01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
Exercício: 2013
Pagina 1/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005
005280
TP
O
Data
Fornecedor
22/11/2013
SUPERMERCADO CASTRO NOGUEIRA L T D A 08.702.567/0002-00
Valor do Empenho
81,52
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Recepção Do Governador No Municipio.
1,0000
1,0000
5,0000
2,0000
0,2600
1,5250
2,0000
0,7250
0,5750
2,0340
2,0000
UN
UN
UN
UN
KG
KG
UN
KG
KG
KG
UN
CATCHUP 390 GR
MOSTARDA 180 GR
CREME DE LEITE
CAFE 500 GR
PIMENTAO
BERINJELA
ALFACE
CEBOLA
TOMATE
QUEIJO MINAS
GELATINA EM FOLHA
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005
005278
6,0500
2,4500
3,5800
6,4900
2,5770
2,2950
0,8800
1,4480
3,6000
11,5000
4,8500
O
22/11/2013
6,05
2,45
17,90
12,98
0,67
3,50
1,76
1,05
2,07
23,39
9,70
105,18
2,0000
12,0000
3,0000
5,0000
5,0000
4,0000
1,0000
5,0000
3,0000
1,0000
3,0000
4,0000
1,0000
UN
UN
PC
UN
UN
LT
KG
PC
UN
UN
PC
PC
UN
REFRIGERANTES 2 LITROS
AGUA MINERAL 500 ML
GELATINA SEM SABOR
AGUA MINERAL COM GAS
AGUA MINERAL
LEITE INTEGRAL
AÇUCAR REFINADO
GUARDANAPO
OREGANO
AZEITE
COLHER DE SOBREMESA
PALITO P/ CHURRASCO
CAIXA TERMICA
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005
005329
4,4900
1,0000
2,6000
1,3000
1,0000
2,6500
2,2000
0,7500
0,8000
10,8500
2,8000
2,2000
17,9000
O
25/11/2013
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 33 Refrigerantes De 02 Litros Para A Recepção Do Governador No Municipio . * Proc Lic 044/2013 ,
Pregao 019/2013 E Contrato 138/2013.* Registro De Preço.
33,0000
UN
REFRIGERANTES DE 02 LITROS
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005
005284
O
22/11/2013
005279
O
22/11/2013
118,80
3,6000
118,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Balas E Pirulito Para A Distribuição Para As Crianças Que Estavam Na Recepção Do Governador
No Municipio.
6,0000
PC
PIRULITO
15,0000
PC
BALA 700 GR SORTIDA
3,0000
PC
BALA 700 GR TOFFE
5,0000
PC
BALA 700 GR IOGURTE
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005
8,98
12,00
7,80
6,50
5,00
10,60
2,20
3,75
2,40
10,85
8,40
8,80
17,90
123,00
4,4000
4,2000
4,2000
4,2000
26,40
63,00
12,60
21,00
208,46
3,0000
2,0000
2,6460
0,8520
3,0000
4,0000
3,0000
2,0000
PC
PC
KG
KG
UN
UN
UN
UN
08/01/2014 16:44:18
Impresso por: PAULO PERALTA NETO
GUARDANAPO 22X22
GUARDANAPO 30X32
PEITO DE PERU DEFUMADO
QUEIJO GORGONZOLA
SUCO DE LARANJA
SUCO DE PESSEGO
SUCO MAIS LARANJA
SUCO DE UVA
0,7500
0,9800
34,4970
32,9930
3,5000
3,5000
4,1900
4,1900
2,25
1,96
91,28
28,11
10,50
14,00
12,57
8,38
0,41
Exercício: 2013
Pagina 2/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
2,0000
3,0000
2,0000
2,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
REQUEIJAO 220 GR
MAIONESE 500 GR
ATUM PEDAÇOS
MAIONESE 250 GR
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005
005244
Valor do Empenho
3,8500
5,4500
5,2000
2,4800
O
21/11/2013
7,70
16,35
10,40
4,96
SUPERMERCADO IBRALANDIA L T D A 22.156.129/0001-26
248,64
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Recepção Do Governador Do Estado.
0,1550
0,1850
3,0000
1,3360
3,4380
3,0000
0,3760
0,3740
0,3780
0,3600
KG
KG
UN
KG
KG
PÇ
KG
KG
KG
KG
PIMENTAO AMARELO
PIMENTAO VERMELHO
AZEITONA RECHEADA 500 GR
TOMATE SECO
PRESUNTO
UVA PASSA 10 GR
SALAMINHO ITALIANO
SALAMINHO ITALIANO
SALAMINHO ITALIANO
SALAMINHO ITALIANO
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0005
005277
7,9300
7,9400
9,3900
36,9800
23,5980
2,4000
53,7700
53,7900
53,7800
53,7700
O
22/11/2013
1,23
1,47
28,17
49,41
81,13
7,20
20,22
20,12
20,33
19,36
274,68
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Recepção Do Governador Do Estado No Municipio.
0,8220
0,5340
0,4300
0,7200
0,6950
1,3820
1,4150
1,3750
1,5380
1,7560
0,8960
0,2680
0,6450
KG
KG
KG
KG
KG
UN
UN
UN
UN
KG
UN
KG
UN
PAO FRANCES
PAO FRANCES
PAO FRANCES
PAO LUA DE MEL
PAO LUA DE MEL
MINE SALGADO
CROASSANT
CROASSANT
MINE SALGADO
MINI SALGADO
PAO FRANCES
CEREJA
PAO LUA DE MEL
8,9780
8,9890
8,9770
11,7500
11,7410
28,9940
28,9960
28,9960
28,9990
28,9980
8,9840
36,9780
11,7360
7,38
4,80
3,86
8,46
8,16
40,07
41,03
39,87
44,60
50,92
8,05
9,91
7,57
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0006
005281
O
22/11/2013
1.160,28
40,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 05 Galoes De Agua Mineral 20 Litros Para O Gabinete Do Prefeito.
5,0000
UN
GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0006
005093
O
07/11/2013
8,0000
REGIANE MARIA DA SILVA ME 09.639.037/0001-39
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Estabilizador 1651 E 01 Pen Drive 8 G . * Conforme Proc Lic 057/2013 , Pregao 028/2013 E
Contrato 171/2013. * Gabinete Do Prefeito
1,0000
UN
ESTABILIZADOR 1651
1,0000
UN
PEN DRIVE 8 G
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.001.2.0006
005247
O
21/11/2013
40,00
111,57
62,6000
48,9700
62,60
48,97
UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 11.383.895/0001-07
2.493,78
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para A Manutenção Do Veiculo Santana Hmm 6657. * Gbinete Do Prefeito.
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
PÇ
Pç
Pç
Pç
08/01/2014 16:44:18
BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA
ROLAMENTO DO ESTICADOR
CORREIA PERFIL EM V
DISCO EMBreagem
plato de embreagem
colar da embreagem
1.180,8400
163,0300
243,0400
218,9700
316,4100
143,5600
1.180,84
326,06
243,04
218,97
316,41
143,56
0,47
Exercício: 2013
Pagina 3/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
Empenho
Pç
TP
Data
Fornecedor
cabo de embreagem
Valor do Empenho
64,9000
64,90
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0007
005240
O
21/11/2013
2.645,35
88,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 11 Galoes De Agua Mineral 20 Litros , Para O Centro Administrativo .
11,0000
UN
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0007
005096
O
07/11/2013
8,0000
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Estabilabilizador 1651 E 01 Fonte Pctop Para Manutenção Da Secretaria De Finanças Depto De
Finanças. * Proc Lic 057/2013, Preg~]Ao 028/2013 E Contrato 171/2013.
1,0000
UN
ESTABILIZADOR 1651
1,0000
UN
FONTE PCTO
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0007
005154
O
12/11/2013
005087
O
06/11/2013
125,23
62,6000
62,6300
62,60
62,63
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Secretaria De Finanças . * Proc Lic 044/2013 Pregão 019/2013
Contrato 138/2013. * Prefeitura
160,0000
PC
CAFE 500 GR
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.001.2.0007
88,00
896,00
5,6000
896,00
FLEX SUPPLY EQUIP. E SUP. DE INFORMATICA LTDA. 10.435.643/0001-11
1.024,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Mauntenção Da Secretaria De Finanças.
5,0000
5,0000
1,0000
UN
UN
UN
CARTUCHO HP-C9351-A
CARTUCHO HP-C9352-A
CARTUCHO TONER XEROX M18
70,0000
84,0000
254,0000
350,00
420,00
254,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.02.00.04.181.001.2.0008
005094
O
07/11/2013
2.133,23
35,67
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Teclado Slim. * Proc Lic 057/2013, Pregao 028/2013 E Contrato 171/2013. * Junta Militar.
1,0000
UN
TECLADO SLIM
35,6700
35,67
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.001.2.0011
005282
O
22/11/2013
35,67
21,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 06 Cabides De Plastico Para O Almoxarifado.
6,0000
UN
CABIDES DE PLASTICO
3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.001.2.0011
005345
3,5000
O
27/11/2013
21,00
RAIMUNDO SEIXAS MARCELINO ME 17.608.555/0001-13
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Botijoes De Gas 13 Kg, Para A Secretaria De Administração . * Proc Lic 042/2013, Pregão
Presencial 017/2013 Contrato 137/2013 Registro De Preço.
2,0000
UN
BOTIJAO DE GAS 13 KG
84,00
42,0000
84,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.001.2.0012
005097
O
07/11/2013
105,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Estabilizador 1651 E 01 Teclado Coletek Usb Para A Secretaria De Administração Incra . * Proc
Lic 057/2013, Pregão 028/2013 E Contrato 171/2013. * Conv. Ima
1,0000
UN
ESTABILIZADOR 1651
1,0000
UN
TECLADO COLETEK USB
98,27
62,6000
35,6700
62,60
35,67
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
005220
O
20/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Complemento Da Ne: 4932, Empenha Erroneamente . * Obras Em Geral * Conforme Pregão 012/2013, Proc Lic
030/2013 E Contrato 117/2013. * Registro De Preço.
10,0000
MT
TABUA DE PINUS 30 CM
08/01/2014 16:44:18
98,27
SILVA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 09.913.354/0001-00
55,00
5,5000
55,00
0,52
Exercício: 2013
Pagina 4/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
005383
TP
O
Data
Fornecedor
29/11/2013
GL. AUTO PEÇAS ( JOSÉ GERALDO FONSECA ) 42.962.639/0001-06
Valor do Empenho
106,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Caminhao Chevrolet Gvh 1879. * Obras
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
13,0000
UN
UN
UN
UN
MT
ESCOVA DO ALTERNADOR
JOGO DE JUNTA CAMBIO
LAMINAS 127 V
EXTINTOR 4 KG
FIO 14
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
005221
2,2500
30,0000
1,5000
55,0000
1,2500
O
20/11/2013
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45.987.005/0274-79
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Pneus 165/70 R 13 Radial Para O Veiculo Caminhonete Gup 0677. * Obras * Pregao 024/2013 ,
Proc Lic 052/2013 E Cont 163/2013. * Registro De Preço.
2,0000
UN
PNEUS 165/70R 13 RADIAL
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
005395
O
29/11/2013
005068
O
04/11/2013
005335
O
26/11/2013
005233
O
20/11/2013
005226
O
20/11/2013
318,65
8,5000
7,6000
8,1200
6,8600
1,6500
0,5500
3,6200
13,9000
12,1000
25,50
114,00
8,12
20,58
16,50
8,25
18,10
83,40
24,20
339,78
113,2600
339,78
394,30
12,4500
5,0500
19,9500
5,8000
74,70
50,50
199,50
69,60
BRASIL MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 97.542.691/0001-97
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Fiorino Gup 0677. * Proc Lic 019/2013, Pregão 003/2013 E Contrato
077/2013. * Registro De Preço * Obras
1,0000
PÇ
FECHADURA L/D
1,0000
UN
BATENTE
2,0000
UN
TERMINAL DE DIREÇÃO
1,0000
UN
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
217,42
COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇAO L T D A 22.207.773/0001-86
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para As Obras Em Geral. * Conforme Pregão 027/2013 Proc Lic 056/2013 E
Contrato 167/2013.* Registro De Preço.
6,0000
UN
VERGALHAO 1/4
10,0000
UN
VERGALHAO 3/16
10,0000
UN
VERGALHAO 5/16
12,0000
UN
VERGALHAO 4.2
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
108,7100
PEDREIRA SUL MINAS LTDA ME 10.173.475/0001-33
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 03 Metros De Brita Nº 1, Para O Departamento De Obras *conforme Contrato 115/2013, Pregão
012/2013 E Proc Lic 030/2013.
3,0000
MT
BRITA Nº 1
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
217,42
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para As Obras Em Geral . * Conforme Pregão 012/2013, Proc Lic 030/2013 E
Contrato 117/2013. * Registro De Preço.
3,0000
KG
ARAME GALVENIZADO
15,0000
KG
ARAME RECOZIDO
1,0000
KG
PREGO 15 X 15
3,0000
KG
PREGO 17 X27
10,0000
UN
LIXA DE FERRO
15,0000
UN
LIXA DE MADEIRA
5,0000
UN
BALDE P/ CONCRETO
6,0000
UN
ENXADAS LARGAS
2,0000
UN
ENXADAO
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
2,25
30,00
3,00
55,00
16,25
678,54
166,5100
81,0400
123,8300
183,3300
166,51
81,04
247,66
183,33
AUTO PEÇAS ALMEIDA E GOMES LTDA. 16.797.912/0001-76
719,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Caminhao Mercedes Hmg 7171. * Obras
2,0000
2,0000
1,0000
UN
UN
UN
08/01/2014 16:44:18
BATERIA 100 AMP. 12 V
TERMINAL DE BATERIA
BUZINA RIBI
343,0000
2,0000
29,0000
686,00
4,00
29,00
0,59
Exercício: 2013
Pagina 5/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
005375
TP
O
Data
Fornecedor
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para As Obras Em Geral. * Conforme Pregão 012/2013, Proc Lic 030/2013 E
30,0000
MT
LONA PRETA
4,0000
UN
SIFAO FLEXIVEL SIMPLES
30,0000
UN
CAL PARA MASSA
2,0000
UN
TRENAS 5 METROS
50,0000
UN
PARES DE LUVA DE RASPA
2,0000
UN
CARRINHOS DE MAO
10,0000
UN
MADERITE 1,10X2,20X10
1,0000
UN
ALICATE DE PRESSAO
2,0000
UN
DESENPENADEIRA DE AÇO
2,0000
UN
COLHER DE PEDREIRO MEDIA
2,0000
UN
LIMA PARA ENXADA
2,0000
UN
BROCAS VIDEA 8 MM
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
005078
O
05/11/2013
005256
O
21/11/2013
005339
O
26/11/2013
2,7300
4,8800
5,3300
7,0100
6,1300
71,3300
23,2400
25,2100
6,7300
11,5700
13,6800
10,6500
81,90
19,52
159,90
14,02
306,50
142,66
232,40
25,21
13,46
23,14
27,36
21,30
1.132,60
113,2600
1.132,60
CURINGA DOS PNEUS L T D A 00.041.327/0026-60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Pneus 275/80 R 22 5 Radial Para O Caminhao Mercedes Hmg 7171. * Pregão 024/2013 Cont.
165/2013 Proc Lic 052/2013. * Obras
2,0000
UN
PNEUS 275/80 R 22,5 RADIAL
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
1.067,37
PEDREIRA SUL MINAS LTDA ME 10.173.475/0001-33
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 10 Metros De Brita Nº 1 , Para O Departamento De Obras Em Geral. * Registro De Preço , Contrato
115/2013 , Pregão 012/2013 E Proc Lic 030/2013.
10,0000
M
BRITA Nº 1
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0013
Valor do Empenho
2.034,00
1.017,0000
2.034,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 150 Sacos De Cimento Para As Obras Em Geral. * Conforme Pregão 012/2013 , Proc Lic 030/2013
E Contrato 117/2013. * Registro De Preço.
150,0000
SC
SACOS DE CIMENTO
2.959,50
19,7300
2.959,50
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.001.2.0014
005086
O
06/11/2013
10.022,66
19,75
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para Manutenção Do Engenho Da Serra .* Oficina E Serraria
1,0000
1,0000
UN
UN
ROLAMENTO ALT.
PINO DE CENTRO
13,2500
6,5000
13,25
6,50
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.002.2.0015
005376
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 03 Tesouras De Gramas Para As Praças E Jardins. * Conforme Pregão 012/2013,proc Lic 030/2013
3,0000
UN
TESOURA PARA GRAMA
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.002.2.0015
005373
O
29/11/2013
005167
O
13/11/2013
44,13
14,7100
44,13
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para As Praças Parques E Jardins . * Conforme Pregão 027/2013 Proc Lic
60,0000
MT
METROS DE MANGUEIRA 1/2
2,0000
UN
REGADOR 2 LITROS
3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.002.2.0015
19,75
EDILSON ELETRICA LTDA. 20.327.177/0001-04
128,36
1,6900
13,4800
101,40
26,96
561,52
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Reatores A Vapor Sodio , 04 Reatores Vapor Metalico , 04 Base Para Rele Fotoeletrico E 04 Rele
Fotoeletrico Para As Praças E Jardins . * Prefeitura
08/01/2014 16:44:18
0,65
Exercício: 2013
Pagina 6/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
REATORES VAPOR SODIO AF 70W 200 V
REATORES VAPOR METALICO AF 70 W 220 W
BASE PARA RELE FOTO ELETRICA 360
RELE FOTOELETRICA 100 W BVOLT 5 BR
Valor do Empenho
50,3000
50,3000
15,0000
24,7800
201,20
201,20
60,00
99,12
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.003.2.0020
005372
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Limpeza Publica. * Conforme Pregão 027/2013, Proc Lic 056/2013 E
40,0000
UN
SACOS DE CAL PARA PINTURA 8 KG
1,0000
UN
TINTA ACRILICA 3.600
3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.003.2.0020
005374
O
29/11/2013
734,01
292,00
6,1500
46,0000
246,00
46,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Limpeza Publica . *conforme Pregão 012/2013, Proc Lic 030/2013 E
20,0000
UN
MASCARAS FILTRADORAS
15,0000
UN
PARES DE LUVA 7 CM
10,0000
UN
PARES DE LUVA MUCAMBO XC
14,0000
UN
PARES DE LUVA DE RASPA
404,77
1,3700
17,0500
3,5800
6,1300
27,40
255,75
35,80
85,82
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.003.2.0021
005394
O
29/11/2013
696,77
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Da Rede De Esgoto . * Conforme Pregão 012/2013,
Proc Lic 030/2013 E Contrato 117/2013. * Registro De Preço
24,0000
UN
TUBOS 100 MM X6X METROS
4,0000
UN
TUBOS 200 MM X6 METROS
6,0000
UN
JOELHOS 90 DN 100
3,0000
UN
JOELHOS 90 DN
3,0000
UN
REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X100
1.522,07
33,7500
152,4800
2,0400
17,4700
12,5000
810,00
609,92
12,24
52,41
37,50
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005225
O
20/11/2013
1.522,07
42,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição Peças Para O Veiculo Caminhao Btr 9147. * Estradas.
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
INTERRUPTOR DE OLEO
PINO TERMINAL EMB.
BUCHA
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005382
18,0000
8,0000
16,0000
O
29/11/2013
18,00
8,00
16,00
GK PNEUS L T D A M E 01.978.601/0001-36
139,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Rolamento De Roda Traseiro Para O Caminhao Mercedes Btr 9147. * Estradas.
1,0000
UN
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005235
O
139,0000
20/11/2013
139,00
228,20
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Caminhao Chevrolet Gqg 2956 . * Estradas.
1,0000
3,0000
3,0000
3,0000
2,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MOLA
ARRUELAS DE PRESSAO
PARAFUSO SEXTAVADO
ARRUELAS LISA 3/8
ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA
REPARO DE CILINDRO
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005389
152,0000
0,1500
0,5000
0,1500
1,9000
70,0000
O
29/11/2013
152,00
0,45
1,50
0,45
3,80
70,00
292,25
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 35 Kg De Prego 25X72 Para O Dep. De Estradas *conforme Pregão 012/2013 Proc Lic 030/2013 E
08/01/2014 16:44:18
0,71
Exercício: 2013
Pagina 7/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
35,0000
Empenho
KG
TP
Data
Fornecedor
PREGO 25 X 72
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
Valor do Empenho
8,3500
005057
O
01/11/2013
292,25
DISPETRAL DISTR. DE PEÇAS PARA TRATORES L T D A 02.075.227/0001-21
556,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Peça De Solenoide Da Bomba Injeton Para O Veiculo Carregadeira Fiat. *estradas.
1,0000
UN
SOLENOIDE DA BOMBA INJETON
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005387
556,0000
O
29/11/2013
POSTO ANDRELANDIA L T D A 22.217.970/0001-86
Histórico: Valor Que Se Empenha Por Estimativa Referente A Aquisição De 05 Baldes De Oleo Motor 20 Lt E 01 Balde De Graxa 20 Kg , Para O Veiculo
Caminhao Mercedes Btr 9147. * Estradas * Conf. Proc Lic 025/2013, Pregão Presencial 008/2013 Contrato 093/2013.
5,0000
UN
BALDES DE OLEO MOTOR 20 LITROS
1,0000
UN
BALDE DE GRAXA 20 KG
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005149
O
11/11/2013
556,00
1.140,00
180,0000
240,0000
900,00
240,00
BAMAQ S.A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTO. 18.209.965/0004-05
1.500,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Peça Cj Solenoide 24 Volts Para O Veiculo Patrol 140 B. * Estradas
1,0000
UN
PEÇA CJ SOLENOIDE 24 VOLTS
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005257
1.500,0000
O
21/11/2013
CURINGA DOS PNEUS L T D A 00.041.327/0026-60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Pneus 275/80 R 22,5 Radial , Para O Caminhao Hmg 7168. * Pregão 024/2013 Cont 165/2013
Proc Lic 052/2013. * Estradas.
2,0000
UN
PNEUS 275/80 R 22,5 RADIAL
3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.002.2.0023
005340
O
26/11/2013
1.500,00
2.034,00
1.017,0000
2.034,00
DISPETRAL DISTR. DE PEÇAS PARA TRATORES L T D A 02.075.227/0001-21
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para A Retroescavadeira . * Estradas.
17,0000
1,0000
1,0000
9,0000
PC
UN
PC
UN
DENTE CENTRAL
DENTE LATERAL DIREITO
DENTE LATERAL ESQUERDO
DENTE FIAT
50,0000
110,0000
110,0000
175,0000
850,00
110,00
110,00
1.575,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.001.2.0025
005099
O
07/11/2013
5.931,45
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Secretaria De Saude. * Proc Lic 057/2013, Pregão 028/2013 E
Contrato171/2013. * Fundo Municipal De Saude.
3,0000
UN
CABO P/ TRANSMISSAO DE DADOS
2,0000
UN
PLUG MODULAR
1,0000
UN
FONTE PARA NOTEBOOK
1,0000
UN
MEMORIA DDR 2 2GB
1,0000
UN
FONTE PCTOP
361,72
2,0200
0,8600
88,3300
202,9800
62,6300
6,06
1,72
88,33
202,98
62,63
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005243
O
21/11/2013
361,72
8,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para As Estagiarias De Medicina . * Conforme Lei 1.849/2013.
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
ABSORVENTE BASICO
ABSORVENTE NOTURNO
SABONETE NATURAL
SABONETE 90 GR RAIZ
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005252
2,0000
2,5000
2,1000
2,1000
O
21/11/2013
2,00
2,50
2,10
2,10
26,78
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para As Estagiarias De Medicina . * Conforme Lei 1.849/2013.
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
08/01/2014 16:44:18
BISCOITO 200 GR
BISCOITO COOKIES
BISCOITO 120 GR
3,0500
3,4000
2,5800
3,05
3,40
2,58
0,76
Exercício: 2013
Pagina 8/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
BATATA PALHA
OLEO DE MILHO
CHOCOLATE 160 GR
SALGADINHO ELMA CHIPS
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005249
Valor do Empenho
3,9000
5,6500
4,2000
4,0000
O
21/11/2013
3,90
5,65
4,20
4,00
33,97
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Manutenção Das Estagiarias De Medicina. * Conforme Lei 1.849/2013.
3,0000
1,0000
0,3080
0,5850
0,4250
1,0000
1,6300
UN
PÇ
KG
KG
UN
UN
KG
MARGARINA 250 GR
BISCOITO 400 GR
QUEIJO MUSSARELA
LARANJA
MAÇA
MELAO
PEITO DE FRANGO
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005254
2,5500
2,1900
21,4940
1,2650
4,8000
3,9800
6,5950
O
21/11/2013
7,65
2,19
6,62
0,74
2,04
3,98
10,75
37,75
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para As Estagiarias De Medicina., Conforme Lei 1.849/2013.
0,2200
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
KG
UN
PC
CX
UN
UN
UN
UN
UN
QUEIJO MUSSARELA
REQUEIJAO 220 GR
PAO DE FORMA
CHA MATE
DANONE ACTIVEA
COOKIES 40 GR
CHOCOLATE 170 GR
BALA 130 GR
SALGADINHO ELMA CHIPS
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005248
18,7730
3,5000
2,3800
2,8500
5,7900
1,6000
5,4000
2,7000
6,2000
O
21/11/2013
4,13
3,50
2,38
2,85
5,79
4,80
5,40
2,70
6,20
43,29
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Manutenção Das Estagiarias De Medicina . * Conforme Lei 1.849/2013.
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,3600
1,0000
1,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
UN
KG
UN
UN
UN
WAFER 165 GR
WAFER 130 GR . MAX
SUCO DE MARACUJA
SUCO DE UVA
LEITE INTEGRAL
PEITO DE FRANGO
REFRIGERANTE 2,5 LITROS
REFRIGERANTE 2 LITROS
ROSQUINHA
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005253
2,2500
2,2500
4,4000
3,9000
2,6500
6,6990
4,6900
3,5900
3,9000
O
21/11/2013
2,25
2,25
4,40
3,90
5,30
9,11
4,69
3,59
7,80
51,87
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para As Estagiarias , * Conforme Lei 1.849/2013.
0,1820
0,2660
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,3520
KG
UN
UN
PC
PC
UN
LT
UN
UN
UN
KG
08/01/2014 16:44:18
CHICHEN BITS
CHICKEN BITS
OLEO GIRASSOL
BATATA PALITO
BISCOITO SALGADO
BISCOITO POLVILHO
LEITE INTEGRAL
SUCO DE GOIABA
REFRIGERANTE 2 LITROS
REFRIGERANTE 1,5 LITROS ZERO
PEITO DE PERU
11,8680
11,8800
5,4000
3,2000
3,2800
2,5000
2,6500
3,3000
4,4900
3,3900
35,4830
2,16
3,16
5,40
6,40
3,28
2,50
5,30
3,30
4,49
3,39
12,49
0,83
Exercício: 2013
Pagina 9/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005365
TP
O
Data
Fornecedor
29/11/2013
VANIA APARECIDA MARTINS (PADARIA MONTE CRISTO) 08.609.782/0001-72
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 150 Paes De 50 Gr Para O Lanche Das Estagiarias De Medicina. * Psf * Pregão 019/2013 Proc Lic
044/2013 E Contrato 139/2013. Registro De Preço.
150,0000
UN
PAES DE 50 GR
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005251
O
21/11/2013
Valor do Empenho
58,50
0,3900
58,50
59,60
1,0000
1,0000
2,0000
0,2260
0,3240
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
UN
UN
UN
KG
KG
UN
UN
UN
UN
PAO INTEGRAL
CEREAL 300 GR
PIZZA 280 GR
QUEIJO MUSSARELA
PRESUNTO
BATATA PALITO
LASANHA 650 GR
BEBIDA LACTEA
DANONE ACTIVEA C/ 4
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005095
4,2000
8,2000
5,5000
18,6700
22,5000
3,2000
6,7000
1,5000
5,7900
O
07/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Cabo Usb 2.0 E 01 Fonte Pctop Para Manutenção Do Psf 4 . * Proc Lic 057/2013 Pregão
028/2013 E Contrato 171/2013. * Psf
1,0000
UN
CABO USB 2.0
1,0000
UN
FONTE PCTOP
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005250
O
21/11/2013
4,20
8,20
11,00
4,22
7,29
3,20
6,70
9,00
5,79
71,30
8,6700
62,6300
8,67
62,63
72,35
2,0000
3,0000
3,0000
0,7060
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,5940
UN
PÇ
UN
KG
UN
UN
KG
PÇ
UN
LT
KG
REFRIGERANTE 2,5 LITROS
PRATO DESCARTAVEL
IOGURTE DE POLPA 540 GR
QUEIJO MUSSARELA
SUCO DE UVA
SUCO DE MARACUJA
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
CAFE 250 GR
ACHOCOLATADO 400 GR
LEITE INTEGRAL
PEITO DE FRANGO
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005122
O
4,6900
0,6500
2,8500
18,6970
3,8500
5,1000
2,7000
3,4500
4,4900
2,2900
6,6000
11/11/2013
9,38
1,95
8,55
13,20
3,85
5,10
2,70
3,45
4,49
9,16
10,52
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
85,06
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para As Estagiarias De Medicina , Conforme Lei 1.849/2013. * Psf
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
4,0000
18,0000
4,0000
5,0000
0,7000
1,0000
1,0000
1,0000
KG
KG
KG
UN
KG
UN
KG
UN
KG
KG
UN
UN
MAÇA NACIONAL
BANANA PRATA
LARANJA
ABACAXI
MANGA
IOGURTE POUPA
CENOURA
LEITE INTEGRAL
MUSSARELA
FARINHA DE TRIGO
MARGARINA 500 GR
ACHOCOLATADO 400 GR
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
08/01/2014 16:44:18
005239
6,0400
1,5900
1,2800
3,6900
2,8000
0,4100
1,7900
2,6900
22,9000
2,2900
5,3900
6,6900
O
21/11/2013
6,04
3,18
2,56
3,69
11,20
7,38
7,16
13,45
16,03
2,29
5,39
6,69
96,00
0,89
Exercício: 2013
Pagina 10/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 12 Galoes De Agua Mineral 20 Litros Para Os Psfs .
12,0000
UN
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005128
O
11/11/2013
8,0000
96,00
MEDWAY LOG. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11.735.488/0001-11
121,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Medicamentos Para A Manutenção Do Psf . * Conforme Proc Lic 070/2013, Pregão 036/2013.
50,0000
TB
SULFADIAZINA DE PRATA
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005367
2,4300
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 12 Bolos E 16 Roscas Para A Visita Dos Medicos Na Zona Rural. * Psf Saude Em Casa * Pregao
019/2013, Proc Lic 044/2013 E Contrato 139/2013.* Registro De Preço.
12,0000
UN
BOLOS
16,0000
UN
ROSCAS
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005139
O
11/11/2013
121,50
133,08
4,4500
4,9800
53,40
79,68
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA 07.876.749/0001-46
176,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para Manutenção Do Psf . * Proc 070/2013 E Pregão 036/2013.
400,0000
50,0000
50,0000
UN
UN
UN
AGUA P/ INJEÇÃO 10 ML
BROMETO IPATROPIO
BROMIDRATO FENOTEROL
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005269
0,1200
0,5100
2,0500
O
21/11/2013
48,00
25,50
102,50
TECHOSP VENDA E ASSIS. TÉCNICA DE EQUIP. LTDA-M E 11.852.553/0001-99
197,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Do Psf 2 .
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TRASNF SELADORA
BORRACHA DE SOLDA
TEFLON ADESIVO
FITA DE SOLDA
TEFLON EM PLACA
MOLA DE MANDIBULA
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005222
110,0000
15,5000
8,5000
17,0000
28,0000
18,0000
O
20/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Pneus 165/70 R 13 Radial Para O Veiculo Fiat Uno Hmg 5541. * Psf * Pregão 024/2013, Proc Lic
2,0000
UN
PNEUS 165/70 R 13 RADIAL
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005268
O
21/11/2013
110,00
15,50
8,50
17,00
28,00
18,00
217,42
108,7100
217,42
262,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Eixo +Rotor + Rolamentos Da Caneta Extra Torque De Ultrasson Para O Psf 1 .
1,0000
UN
EIXO + ROTOR +ROLAMENTO
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005283
262,0000
O
22/11/2013
262,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40
560,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 20 Botas De Unna Para O Psf Saude Em Gaspar.
20,0000
UN
BOTA DE UNNA
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
28,0000
005132
O
11/11/2013
560,00
609,10
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para Manutenção Do Psf . * Proc 070/2013 Pregão 036/2013.
20,0000
2,0000
2,0000
1.000,0000
500,0000
1.000,0000
CX
CX
CX
UN
UN
UN
AGULHA 40X12
FIO DE NYLON 2.0
FIO DE NYLON 4.0
SERINGA 1 ML
SERINGA 0,5
SERINGA 10 ML
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
08/01/2014 16:44:18
005381
3,7000
17,3500
17,3500
0,1062
0,3890
0,1650
O
29/11/2013
74,00
34,70
34,70
106,20
194,50
165,00
663,56
0,95
Exercício: 2013
Pagina 11/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Fiat Uno 5541. * Proc Lic 019/2013 Pregão 003/2013 E Contrato 077/2013 *
Registro De Preço * Psf
1,0000
PC
FEIXE DE MOLA TRASEIRO
8,0000
PC
BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0026
005137
O
11/11/2013
Valor do Empenho
523,3200
17,5300
523,32
140,24
NCH-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52.202.744/0001-92
1.583,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Do Psf . * Proc 070/2013 E Pregão 036/2013.
250,0000
250,0000
350,0000
UN
UN
UN
SORO FISIOLOGICO 100 ML
1,5800
1,7700
2,1300
395,00
442,50
745,50
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0028
005380
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Doblo Hmh 6601. * Proc Lic 019/2013, Pregao 003/2013 E Contrato 077/2013
* Registro De Preço. * Atenção Basica .
1,0000
PC
CORREIA DENTADA
1,0000
PC
TENSOR DA CORREIA DENTADA
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0028
005388
O
29/11/2013
005379
O
29/11/2013
005234
O
20/11/2013
005224
O
20/11/2013
005266
O
21/11/2013
27,0000
324,00
611,92
80,3100
128,6100
326,0300
76,9700
80,31
128,61
326,03
76,97
701,58
56,2700
336,0000
263,0400
112,54
336,00
263,04
1.068,00
178,0000
1.068,00
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA 04.185.877/0010-46
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Iveco Hmg 3032.* Conforme Proc Lic 019/2013 , Pregão 03/2013 E Contrato
076/2013. * Atenção Basica
1,0000
PC
ELEMENTO DE FILTRO
1,0000
UN
FILTRO DE OLEO MOTOR
1,0000
UN
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,0000
UN
PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,0000
UN
HASTE ACIONAMENTO DE CAMBIO
1,0000
UN
HASTE DE ACIONAMENTO DE CAMBIO
1,0000
UN
CONE DE ROLAMENTO CONICO
08/01/2014 16:44:19
324,00
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA 44.622.389/0001-82
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 06 Pneus 175/70 R 14 Radial Para As Ambulancias Hmh 6601/nxx0790/hmg 4120. * Atenção Basica
* Conf Proc Lic 052/2013, Pregao 024/2013 E Contrato 163/2013.
6,0000
UN
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0028
80,31
128,61
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Ambulancia Doblo Hmg 4120. * Proc Lic 019/2013, Pregão 003/2013 E
Contrato 077/2013. * Registro De Preço. * Atenção Basica
2,0000
PÇ
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
1,0000
JG
JOGO DE PASTILHA FREIO
1,0000
PÇ
RODA ARO 14
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0028
80,3100
128,6100
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Doblo Hmg 4120. * Proc Lic 019/2013 Pregão 003/2013 E Contrato 077/2013 *
Registro De Preço. * Atenção Basica
1,0000
PC
CORREIA DENTADA
1,0000
PC
TENSOR DA CORREIA DENTADA
1,0000
PC
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
1,0000
PC
JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0028
208,92
POSTO ANDRELANDIA L T D A 22.217.970/0001-86
Histórico: Valor Que Se Empenha Por Estimativa Referente A Aquisição De 12 Frascos De Oleo Motor 3 Litros , Para As Amb. Doblo . * Atenção Basica * Conf.
Proc Lic 025/2013 , Pregão Presencial 008/2013 Contrato 093/2013.
12,0000
UN
FRASCOS DE OLEO MOTOR 3 LITROS
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0028
5.167,83
1.872,63
72,4400
58,0200
83,7400
66,9900
97,3400
307,0900
144,1500
72,44
58,02
83,74
66,99
97,34
307,09
144,15
1,01
Exercício: 2013
Pagina 12/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
EIXO PILOTO
CAPA DE ROLAMENTO
CONE DE ROLAMENTO CONICO
PORCA
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.004.2.0028
005153
Valor do Empenho
834,5300
44,9100
91,3200
72,1000
O
12/11/2013
834,53
44,91
91,32
72,10
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA 04.185.877/0010-46
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para O Veiculo Iveco Hmg 3032. * Atenção Basica Proc Lic 019/2013, Pregao 003/2013 E
Contrato 076/2013.
1,0000
PÇ
ELEMENTO FILTRO DE AR
1,0000
PÇ
FILTRO DE OLEO MOTOR
1,0000
PÇ
FILTRO COMBUSTIVEL
1,0000
PÇ
PRE FILTRO COMBUSTIVEL
1,0000
PÇ
HASTE ACIONAMENTO CAMBIO
1,0000
PÇ
HASTE ACIONAMENTO CAMBIO
1,0000
PÇ
CONE ROLAMENTO CONICO
1,0000
PÇ
LIXO PILOTO
1,0000
PÇ
CAPA ROLAMENTO CONICO
1,0000
PÇ
CONE ROLAMENTO CONICO
1,0000
PÇ
PORCA
0,00
132,9100
106,4500
153,6500
122,9100
178,6000
563,4700
264,5000
1.531,2600
82,4100
167,5600
132,2900
132,91
106,45
153,65
122,91
178,60
563,47
264,50
1.531,26
82,41
167,56
132,29
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005246
O
21/11/2013
4.787,05
60,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Gl. Glutaraldeido 5 Litros Para O Hospital Municipal.
1,0000
GL
GL GLUTARALDEIDO 5 L
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005241
60,0000
O
21/11/2013
60,00
70,40
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materias De Consumo Para A Manutenção Do Hospital Municipal.
1,0000
5,0000
1,0000
UN
UN
UN
LAVA CHAO
JARRA 01 LITRO
SUPORTE PARA AGUA
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005331
7,9000
8,3000
21,0000
O
25/11/2013
7,90
41,50
21,00
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
79,62
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para O Hospital Municipal.
4,5000
4,0000
2,0000
20,0000
KG
UN
UN
CX
PIMENTAO
BATATA INGLESA
IOGURTE
CHA
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
4,8000
3,3900
3,7300
1,8500
005135
O
11/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para Manutenção Do Hospital Municipal. * Proc Lic 070/2013 E Pregão
036/2013.
30,0000
UN
SONDA ASP. TRAQUEAL 08
200,0000
UN
SONDA URETRAL 10
50,0000
UN
CATETER TIPO OCULOS
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005134
O
11/11/2013
21,60
13,56
7,46
37,00
105,68
0,3110
0,3260
0,6230
9,33
65,20
31,15
ATIVA MEDICO CIRURGICA L T D A 09.182.725/0001-12
112,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Medicamentos Para A Manutenção Do Hospital Municipal.
100,0000
150,0000
AM
AM
FITOMENADIONA 10 MG /ML (IM/SC)
FOSFATO DISSODICO DE DESCAMETOSONA 2 MG/ML
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005330
O
25/11/2013
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
0,5100
0,4100
51,00
61,50
158,05
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 29 Kg Coxa De Frango Para O Hospital Muniicipal.
08/01/2014 16:44:19
1,07
Exercício: 2013
Pagina 13/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
29,0000
Empenho
KG
TP
Data
Fornecedor
COXA DE FRANGO
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005138
Valor do Empenho
5,4500
O
11/11/2013
158,05
167,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para O Hospital Municipal. * Proc 070/2013 E Pregão 036/2013.
40,0000
50,0000
10,0000
100,0000
UN
AM
FR
AM
BICARBONATO DE SODIO 84
BROMOPRIDA GOTAS
BROMOPRIDA INJETAVEL
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005204
1,7500
0,4300
1,3300
0,6300
O
19/11/2013
70,00
21,50
13,30
63,00
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
196,41
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Caixa De Resolor 2 Mg Para O Hospital Municipal.
1,0000
CX
RESOLOR 2 MG
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
196,4100
005346
O
27/11/2013
196,41
252,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 06 Botijoes De Gas De 13 Kg Para O Hospital Municipal.
6,0000
UN
BOTIJOES DE GAS 13 KG
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005129
42,0000
O
11/11/2013
252,00
VALE COMERCIAL LTDA 71.336.101/0001-86
313,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para O Hospital Miunicipal. * Proc 070/2013, Pregão 036/2013 .
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
CX
CX
CX
CX
CX
CATGUT CROMADO 1.0
CATGUT CROMADO 4.0
CATGUT SIMPLES 1.0
CATGUT SIMPLES 2.0
CATGUT SIMPLES
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005123
68,8300
68,8300
37,3600
69,0000
68,9800
O
11/11/2013
68,83
68,83
37,36
69,00
68,98
MEDWAY LOG. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11.735.488/0001-11
333,40
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Medicamentos Para Manutenção Do Hospital Municipal.
30,0000
50,0000
10,0000
50,0000
UN
AM
AM
AM
ACIDO ASCORBICO 100 / MG ML
ACIDO TRANESCANICO 250 MG /ML
ADENOSINA 6 MG/ML
AMPICILINA
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005081
O
0,8800
2,5600
10,7000
1,4400
05/11/2013
26,40
128,00
107,00
72,00
CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.969.061/0001-61
339,03
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 09 Potes De Pasta E.e.g Para O Hospital Municipal.
9,0000
PT
POTES DE PASTA E.E.G
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005133
37,6700
O
11/11/2013
339,03
368,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Medicamentos Para Manutenção Do Hospital . * Proc 070/2013 Pregão 036/2013.
200,0000
400,0000
UN
AM
DICLOFENACO SODICO 75 MG /3 ML
DIPIRONA 1 G / 2 ML
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005152
O
0,8800
0,4800
12/11/2013
176,00
192,00
439,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Medicamentos Para Manutenção Do Hospital Municipal. * Proc 070/2013 Pregão 036/2013.
100,0000
100,0000
120,0000
100,0000
UN
UN
UN
UN
CEFAZOLINA 1G
CEFTRIAXONA 1 G IV
CIPROFLOXACINO IV 2 MG/ML
COMPLEXO B INJETAVEL
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005328
0,9000
0,9500
1,6500
0,5600
O
25/11/2013
LINDE GASES LTDA 60.619.202/0001-48
90,00
95,00
198,00
56,00
440,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 40 M3 De Oxigenio Medicinal Para O Hospital Municipal. * Proc Lic 023/2013 Pregão 006/2013 E
Contrato 080/2013 * Registro De Preço.
08/01/2014 16:44:19
1,13
Exercício: 2013
Pagina 14/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
40,0000
Empenho
M3
TP
Data
Fornecedor
OXIGENIO MEDICINAL
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005174
Valor do Empenho
11,0000
O
13/11/2013
440,00
444,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para Manutenção Do Hospital Muncipal. * Saude
148,0000
UN
DOPAMINA 5 MG/ML
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005267
3,0000
O
21/11/2013
444,00
467,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Peça De Cabeçote Trandutor Do Aparelho De Ultrassonografia Para O Hospital Municipal.
1,0000
UN
CABEÇOTE TRANDUTOR DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005130
O
11/11/2013
467,0000
467,00
VALE COMERCIAL LTDA 71.336.101/0001-86
493,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Medicamentos Para Manutenção Do Hospital Municipal. * Proc 070/2013 Pregão 036/2013.
100,0000
50,0000
50,0000
AM
FR
AM
OXITOCINA 5 VI/ML
HIDROCORTIZONA 500 MG
GLINDAMICINA INJETAVEL
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005106
1,1330
6,1200
1,4900
O
08/11/2013
113,30
306,00
74,50
550,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 50 M3 De Oxigenio Medicinal Para O Hospital .
50,0000
M3
OXIGENIO MEDICINAL
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005182
11,0000
O
13/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para O Hospital Municipal. * Conforme Proc Lic 070/2013, Pregão 036/2013
Contrato 208/2013.* Ata 208/2013.
40,0000
UN
50,0000
UN
AMP. BICARBONATO DE SODIO 8.4 %
10,0000
FR
BROMOPRIDA GOTAS
100,0000
UN
AMP. BROMOPRIDA INJETAVEL
3,0000
UN
AMP. IMUNOGLOBULINA ANTI-RH
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005088
O
06/11/2013
550,00
617,80
1,7500
0,4300
1,3300
0,6300
150,0000
70,00
21,50
13,30
63,00
450,00
630,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De De 180 Un Soro Fisiologico De 100 Ml Para A Manutenção Do Hospital Municipal.
180,0000
UN
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005168
3,5000
O
13/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 05 Rolos De Papel Alta Densidade Upp E 34 Pc De Compressa Gase 7,5 X 7,5 Para O Hospital
Municipal. * Proc Lic 067/2013 Pregão 034/2013 E Contrato 196/2013. *saude
5,0000
UN
ROLO DE PAPEL ALTA DENSIDADE UPP
34,0000
PC
COMPRESSA GASE 7,5 X 7,5
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005131
O
11/11/2013
630,00
731,02
95,0000
7,5300
475,00
256,02
782,85
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para Manutenção Do Hospital Municipal .
50,0000
3,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
AGULHA PARA RQUE 29 BD
CATETER 22
ESCALPE
escalpe 21
escalpe 23
escalpe 25
lamina cirurgica 22
lamina cirurgica 15
lamina cirurgica 11
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
08/01/2014 16:44:19
005136
11,9000
26,0000
12,6400
12,0400
12,0400
11,1200
12,9700
13,6500
11,3100
O
11/11/2013
595,00
78,00
12,64
12,04
36,12
11,12
12,97
13,65
11,31
812,60
1,19
Exercício: 2013
Pagina 15/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para Manutenção Do Hospital Municipal . * Proc 070/2013E Pregão
036/2013.
150,0000
UN
120,0000
UN
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
20,0000
UN
SORO GLICOSADO
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005228
O
20/11/2013
Valor do Empenho
3,3000
2,2700
2,2600
495,00
272,40
45,20
LOJA DO BIOQUIMICO LTDA 04.609.841/0001-51
823,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Do Hospital Municipal.
5,0000
3,0000
5,0000
UN
UN
CX
ACIDO URICO ENZIMATICO 100 ML
TRIGLICERIDES ENZIMATICO
FITA URINA 10 AREAS
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005364
O
38,4000
168,0000
25,5000
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 2.123 Paes De 50 Gr. Para O Hospital Municipal. * Pregão 019/2013, Proc Lic 044/2013, Contrato
139/2013 Registro De Preço.
2.123,0000
UN
PAES DE 50 GR
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005173
O
13/11/2013
192,00
504,00
127,50
827,97
0,3900
827,97
FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR L T D A 01.154.827/0001-12
899,56
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Do Hospital . * Saude
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
CX
CX
CX
CX
VICRIL 3.0
VICRYL 4.0
VICRYL 2.0
VICRYL 5.0 UROLOGIA AGULHA CILINDRICA
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005178
O
13/11/2013
224,8900
224,8900
224,8900
224,8900
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Tubo De Aspiração , 01 Kit Diafragma , 03 Lampadas 20 W Reator Fototerapia , 01 Fecho De
Manipulo , 01 Tubo De Valvula De Escape E 06 Lampadas 20 W Para A Unidade Mista De Saude.
1,0000
UN
TUBO DE ASPIRAÇÃO
1,0000
UN
KIT DIAFRAGMA
3,0000
UN
LAMPADAS 20 W REATOR FOTOTERAPIA
1,0000
UN
FECHO DE MANIPULO
1,0000
UN
TUBO DE VALVULA DE ESCAPE
6,0000
UN
LAMPADAS 20W + REATOR FOTOTERAPIA
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005230
O
20/11/2013
224,89
224,89
224,89
224,89
917,00
125,0000
325,0000
35,0000
60,0000
50,0000
42,0000
125,00
325,00
105,00
60,00
50,00
252,00
1.100,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 100 M3 De Oxigenio Medicinal Para O Hospital Municipal. * Fundo Municipal De Saude
100,0000
M3
OXIGENIO MEDICINAL
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005092
11,0000
O
07/11/2013
1.100,00
FENIX DIST. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR L T D A 01.154.827/0001-12
3.522,25
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Do Hospital . * Dispensa 061/2013. * Fundo Municpal.
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LAMINA P/ LARINGOSCOPIA 00 RETA E CURVA
LAMINA P/ LARINGOSCOPIA 1 RETA E CURVA
AVENTAL CHUMBO 0,25 PB
PROTETOR TIREOIDE ADULTO
PROTETOR TIREOIDE INFANTIL
ESPESSOMETRO EM ALUMINIOS
ECRAM 18X24
ECRAM 24X30
ECRAM 30 X40
ECRAM 35 X 35
108,0000
108,0000
481,8000
95,9000
95,9000
239,2500
239,9400
359,6100
557,2500
588,6000
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0032
08/01/2014 16:44:19
005371
O
29/11/2013
432,00
432,00
481,80
95,90
95,90
239,25
239,94
359,61
557,25
588,60
17.054,24
155,00
1,25
Exercício: 2013
Pagina 16/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Do Centro De Fisioterapia . * Conforme Pregão 027/2013 Proc Lic 056/2013
3,0000
LT
LATAS DE TINTA ACRILICA 3,600
2,0000
UN
ROLOS DE LA 23 CM
3.3.90.30.00.2.06.02.10.302.005.2.0032
005377
O
29/11/2013
Valor do Empenho
46,0000
8,5000
138,00
17,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 13 M2 De Piso E 4 Argamassa 20 Kg Para O Centro De Fisioterapia. * Conforme Pregao 012/2013
Proc Lic 030/2013 E Contrato 116/2013 * Registro De Preço.
13,0000
M2
PISO
4,0000
UN
ARGAMASSA
158,00
9,8000
7,6500
127,40
30,60
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.03.10.304.004.2.0033
005223
O
20/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Pneus 165/70 R 13 Radial Para O Veiculo Fiat Uno Hmg 3166. * Vigilancia Sanitaria * Pregao
024/2013, Proc Lic 052/2013 E Contrato 163/2013 . * Registro De Preço.
2,0000
UN
3.3.90.30.00.2.06.03.10.304.004.2.0033
005333
O
26/11/2013
313,00
217,42
108,7100
217,42
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Feixe De Molas Traseira Para O Veiculo Uno Hmg 3166. * Proc Lic 019/2013 , Pregão 003/2013
E Contrato 077/2013 . * Registro De Preço * Vigilancia Sanitaria.
1,0000
UN
FEIXE DE MOLA TRASEIRO
523,32
523,3200
523,32
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0034
005089
O
06/11/2013
740,74
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
43,20
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Campanha Na Zona Rural . * Saude
12,0000
UN
REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS
3.3.90.30.00.2.06.03.10.305.004.2.0034
005185
O
3,6000
13/11/2013
43,20
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para A Manutenção Do Veiculo Parati Hmn 0172. * Epidemiologia . * Proc Lic 019/2013
Pregão 003/2013 Contrato 077/2013. * Registro De Preço.
1,0000
PC
COMUTADOR IGNIÇÃO
1,0000
UN
MOTOR PARTIDA
1,0000
UN
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
1,0000
UN
ESCAPAMENTO TRASEIRO
4,0000
UN
MAÇANETA INTERNA PORTA
2,0000
UN
MAÇANETA EXTERNA
2.821,85
168,3600
833,4900
464,7100
665,7100
53,0400
238,7100
168,36
833,49
464,71
665,71
212,16
477,42
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
005366
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 150 Paes Doce De 50 Gr Para A Merenda Escolar Da Pre-Escola Elisa Duque Catao . *
Enriquecimento Da Merenda Escolar . * Pregão 019/2013 Proc Lic 044/2013 E Contrato 139/2013 Registro De Preço.
150,0000
UN
PAES DOCE 50 GR
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
005344
O
27/11/2013
005370
O
29/11/2013
0,3900
58,50
84,00
42,0000
84,00
ALEXANDRE ANTÔNIO ALTOMARE MELO DE OLIVEIRA M E 10.915.036/0001-59
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 580 Paes De 30 Gr Para A Merenda Da Creche Municipal Prof Henedina Cunha . * Enriquecimento
Da Merenda Escolar . * Conforme Contrato 141/2013 Proc Lic 044/2013 E Pregão 019/2013.
580,0000
UN
PAES 30 GR
08/01/2014 16:44:19
58,50
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Botijoes De Gas 13 Kg, Para A Creche Municipal Henedina Cunha . * Enriquecimento Da Merenda
Escolar . * Proc Lic 042/2013, Pregao Presencial 017/2013, Contrato 137/2013 Registro De Preço.
2,0000
UN
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
2.865,05
156,60
0,2700
156,60
1,31
Exercício: 2013
Pagina 17/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
005343
TP
O
Data
Fornecedor
27/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Botijoes De Gas De 13 Kg , Para A Pre Escola Municipal Elisa Duque Catao . * Enriquecimento
Da Merenda Escolar . * Proc Lic 042/2013 Pregao Presencial 017/2013 Cont 137/2013 Registro De Preço.
4,0000
UN
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
005211
O
19/11/2013
005369
O
29/11/2013
005075
O
05/11/2013
005210
O
19/11/2013
005076
O
05/11/2013
5,8600
5,8680
4,9800
2,9590
4,0400
3,7000
2,1000
3,4000
23,44
14,67
49,80
10,95
24,24
22,20
126,00
10,20
318,60
0,2700
318,60
601,51
2,1000
1,6000
11,8500
2,0000
20,7900
4,2500
0,9500
6,3500
6,2000
6,7600
4,4700
210,00
32,00
106,65
22,00
20,79
51,00
57,00
38,10
12,40
20,28
31,29
613,65
2,7400
11,8500
6,2400
5,8400
1,8900
9,8400
13,70
201,45
31,20
116,80
34,02
216,48
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para Merenda Escolar Da Creche Municipal. * Proc Lic 039/2013 Pregão
015/2013 E Contrato 132/2013. * Merenda Escolar .
140,0000
L
LEITE
10,0000
KG
CANJIQUINHA
10,0000
KG
FEIJAO CARIOCA
08/01/2014 16:44:19
281,50
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para O Enriquecimento Da Merenda Escolar Do Pre Escolar . * Proc Lic
039/2013 Pregão 015/2013 E Contrato 132/2013 25 %.
5,0000
CX
AMIDO DE MILHO
17,0000
PC
ARROZ 5 KG
5,0000
PC
CAFE 500 GR
20,0000
PC
FEIJAO CARIOCA
18,0000
KG
FARINHA DE TRIGO
22,0000
KG
LINGUIÇA
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
168,00
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Merenda Escolar Pre. * Enriquecimento Merenda Escolar * Conforme
Proc Lic 039/2013 Pregão 15/2013 E Contrato 132/2013.
100,0000
LT
LEITE
20,0000
UN
CREME DE LEITE
9,0000
PC
ARROZ
11,0000
KG
CANJIQUINHA
1,0000
KG
FARINHA DE TRIGO
12,0000
KG
FEIJAO PRETO
60,0000
CX
GELATINA
6,0000
KG
POLVILHO AZEDO
2,0000
KG
POLVILHO DOCE
3,0000
PC
BATATA PALHA
7,0000
UN
MARGARINA 500 GR
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
42,0000
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 1180 Paes De 30 Gr Para A Merenda Do Pre Escola Municipal Elisa Duque Catao . * Enriquecimento
Da Merenda Escolar . * Conforme Contrato 141/2013 , Proc Lic 044/2013 E Pregão 019/2013.
1.180,0000
UN
PAES DE 30 GR
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
168,00
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para O Enriquecimento Da Merenda Escolar Da Creche Municipal. * Proc Lic
039/2013 , Pregão 015/2013 E Contrato 132/2013 25 %
4,0000
KG
BATATA SALSA
2,5000
KG
BETERRABA
10,0000
KG
CENOURA
3,7000
KG
INHAME
6,0000
KG
MAÇA
6,0000
LT
BEBIDA LACTEA
60,0000
LT
LEITE
3,0000
KG
MAMAO
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
Valor do Empenho
683,40
2,1000
2,0000
5,8400
294,00
20,00
58,40
1,37
Exercício: 2013
Pagina 18/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
50,0000
6,0000
5,0000
12,0000
19,0000
13,0000
Empenho
CX
L
PC
PC
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
GELATINA
OLEO DE SOJA
COCO RALADO
AÇUCAR CRISTAL
SUCO DE CAJU
SUCO DE MANGA
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
005342
O
27/11/2013
005070
O
04/11/2013
005209
O
19/11/2013
005207
O
19/11/2013
924,00
1.053,31
3,8900
19,0000
1,6000
6,5800
4,4800
2,0000
3,0000
1,1500
5,8400
1,4400
3,7500
1,4500
77,80
133,00
96,00
197,40
8,96
60,00
45,00
23,00
233,60
86,40
67,50
24,65
1.097,79
14,5400
3,4500
3,8000
5,0600
3,8900
3,7000
2,1000
1,6000
5,7200
13,0100
6,5800
43,62
103,50
76,00
75,90
19,45
111,00
105,00
24,00
57,20
416,32
65,80
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para O Enriquecimento Da Merenda Escolar . * Proc Lic 039/2013 Pregão
015/2013 Contrato 132/2013. 25 % * Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira E Jose Bernardino Alves .
12,0000
UN
ABACAXI
7,0000
KG
ALHO
37,0000
KG
BANANA PRATA
80,0000
KG
BATATA INGLESA
30,0000
KG
CEBOLA
25,0000
KG
CENOURA
20,0000
DZ
OVOS
30,0000
KG
TOMATE
15,0000
KG
VAGEM
08/01/2014 16:44:19
42,0000
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para O Enriquecimento Da Merenda Escolar Do Pre-Escolar . * Conforme Proc
Lic 039/2013 Pregão 015/2013 E Contrato 132/2013 25 %.
3,0000
KG
ALHO
30,0000
KG
BATATA INGLESA
20,0000
KG
CEBOLA
15,0000
KG
TOMATE
5,0000
KG
VAGEM
30,0000
LT
BEBIDA LACTEA
50,0000
LT
LEITE
15,0000
LT
CREME DE LEITE
10,0000
UN
EXTRATO DE TOMATE
32,0000
KG
CA\RNE BOVINA
10,0000
PC
AÇUCAR CRISTAL
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
924,00
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Merenda Escolar Do Ensino Fundamental. * Proc Lic 039/2013 Pregão
015/2013 E Contrato 132/2013. * Merenda Escolar
20,0000
KG
VAGEM
7,0000
KG
QUEIJO MUSSARELA
60,0000
CX
CREME DE LEITE
30,0000
PC
AÇUCAR CRISTAL
2,0000
UN
ADOÇANTE
30,0000
KG
CANJIQUINHA
15,0000
PC
COCO RALADO
20,0000
PC
FARINHA DE MILHO
40,0000
KG
FEIJAO CARIOCA
60,0000
KG
FUBA
18,0000
KG
MACARRAO ESPAGUETE
17,0000
KG
SAL
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
47,50
19,44
15,00
78,96
83,41
66,69
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De 22 Botijoes De Gas 13 Kg, Para As Escolas Do Ensino Fundamental. * Enriquecimento Merenda
Escolar . * Proc Lic 042/2013* Pregao Presencial 017/2013 Contrato 137/2013 Registro De Preço .
22,0000
UN
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
Valor do Empenho
0,9500
3,2400
3,0000
6,5800
4,3900
5,1300
1.600,67
4,7500
14,5400
2,1200
3,4500
3,8000
4,9800
3,8900
5,0600
3,8900
57,00
101,78
78,44
276,00
114,00
124,50
77,80
151,80
58,35
1,43
Exercício: 2013
Pagina 19/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
100,0000
5,0000
60,0000
Empenho
LT
KG
UN
TP
Data
Fornecedor
BEBIDA LACTEA
QUEIJO MUSSARELA
CREME DE LEITE
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
005368
O
29/11/2013
005208
O
19/11/2013
370,00
95,00
96,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 8814 Paes De 30 Gr Para A Merenda Das Escolas Joao Narciso De Oliveira E Jose Bernardino
Alves . * Enriquecimento Da Merenda Escolar . * Conforme Contrato 141/2013 Proc Lic 044/2013 E Pregão 019/2013.
8.814,0000
UN
PAES 30 GR
3.3.90.30.00.2.07.00.12.306.006.2.0039
Valor do Empenho
3,7000
19,0000
1,6000
2.379,78
0,2700
2.379,78
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticio0S Para O Enriquecimento Da Merenda Escolar Do Ensino Fundamental . * Proc
Lic 039/2013 Pregão 015/2013 Contrato 132/2013 25 % * Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira E Jose Bernardino Alves.
80,0000
KG
CARNE BOVINA
30,0000
PC
AÇUCAR CRISTAL
10,0000
CX
AMIDO DE MILHO
50,0000
PC
ARROZ
20,0000
PC
CAFE 500 GRS
25,0000
PC
CANJICA
5,0000
PC
COCO RALADO
10,0000
KG
FARINHA DE MANDIOCA
60,0000
KG
FEIJAO CARIOCA
50,0000
KG
MACARRAO ESPAGUETE
54,0000
LT
OLEO SOJA
2.824,01
13,0100
6,5800
2,7400
11,8500
6,2400
2,9900
3,0000
3,8500
5,8400
3,7500
3,2400
1.040,80
197,40
27,40
592,50
124,80
74,75
15,00
38,50
350,40
187,50
174,96
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.01.12.122.001.2.0038
005589
O
29/11/2013
12.845,32
75,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para O Curso De Capacitação Dos Professores - Proformac.
2,0000
6,0000
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
UN
SUCO DE MARACUJA
SUCO DE UVA
SUCO DE GOIABA
SUCO DE PESSEGO 1 LT
ACHOCOLATADO 700 GR
3.3.90.30.00.2.07.01.12.122.001.2.0038
005061
5,1000
3,8500
3,1000
8,3000
9,8000
O
01/11/2013
10,20
23,10
6,20
16,60
19,60
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 08 Kilos De Pao De Quiejo , 30 Litros De Leite Pasteurizado E 896 Un De Pedaços De Bolos Para A
Capacitação Dos Professores Proformac . * Conforme Contrato 141/2013, Proc Lic 044/2013 E Pregão 019/2013.
8,0000
KG
PAO DE QUEIJO
30,0000
LT
LEITE PASTEURIZADO
896,0000
UN
PEDAÇO DE BOLO
1.046,44
16,9000
2,3000
0,9400
135,20
69,00
842,24
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005242
O
21/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Da Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira . * Ensino
Fundamental.
12,0000
UN
COPO AMERICANO
1,0000
UN
ESTRELA P/ FEIJAO
2,0000
UN
ABRIDOR DE LATAS
15,0000
UN
PASSA CERA
1,0000
UN
BATERIA 9 V
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005265
O
21/11/2013
1.122,14
INFOLOCK PAPELARIA E PRESENTES LTDA 03.228.849/0001-05
113,80
0,8500
5,2000
2,7000
5,7000
7,5000
10,20
5,20
5,40
85,50
7,50
138,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira . *conforme Dispensa
065/2013 E Contrato 221/2013. * Ensino Fundamental.
08/01/2014 16:44:19
1,49
Exercício: 2013
Pagina 20/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
SEM MEDO DE VIVER
ARUER TC COMIGO
GOL DE PADRE
O MONSTRO DA EXURIDAO
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005378
O
29/11/2013
005144
O
11/11/2013
33,90
33,90
36,30
33,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Da Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira *
Conforme Pregão 012/2013 Proc Lic 030/2013 E Contrato 116/2013 * Registro De Preço.
2,0000
UN
DISJUNTOR BIPOLAR 60
2,0000
UN
DISJUNTOR UNIPOLAR 60
1,0000
UN
CADEADO GRANDE
1,0000
UN
CADEADO MEDIO
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
Valor do Empenho
33,9000
33,9000
36,3000
33,9000
164,42
52,1000
17,9300
14,3700
9,9900
104,20
35,86
14,37
9,99
FOURTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.352.185/0001-04
200,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Cilindro Brother Para A Manutenção Da Escola Joao Narciso. * Ensino Fundamental .
1,0000
UN
CILINDRO BROTHER
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005390
200,0000
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 40 Metros De Tabua 30 Cm Para A Escola Municipal Jose Bernardino Alves . * Ensino Fundamental
* Conforme Pregão 012/2013 Proc Lic 030/2013 E Contrato 117/2013 * Registro De Preço
40,0000
MT
TABUA 30 CM
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005082
O
05/11/2013
005079
O
05/11/2013
220,00
5,5000
220,00
DIMIPEL LIMITADA 13.751.798/0001-55
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Limpeza Para A Manutenção Das Escolas Do Ensino Fundamental. * Proc Lic 062/2013
Pregão 031/2013 E Contrato 187/2013.
50,0000
KG
SABAO EM PO
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
200,00
316,50
6,3300
316,50
NEW PRACTICE COMERCIO E SUPR. DE INFORMATICA LTDA 10.348.391/0001-93
345,90
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Cilindro Brother Dr 620 Para A Escola Jose Bernardino Alves. * Ensino Fundamental.
1,0000
UN
CILINDRO BROTHER DR 620
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005098
345,9000
O
07/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para As Escolas Jose Bernardino Alves E Joao Narciso De Oliveira . * Proc
Lic 057/2013, Pregão 028/2013 E Contrato 171/2013 . * Ensino Fundamental
1,0000
UN
SWLITCH 08 PORTAS
11,0000
UN
PLUG MODULAR
2,0000
UN
CABO USB MACHO X MACHO
1,0000
UN
MEMORIA DDR-2 -26B
1,0000
UN
TECLADO C3 PS/2
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005260
O
21/11/2013
005264
O
21/11/2013
79,0000
0,8600
8,6700
202,9800
37,3300
79,00
9,46
17,34
202,98
37,33
352,20
4,3000
24,9000
103,20
249,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira . * Conforme Dispensa
1,0000
UN
A DEUSA DA MINA RUA
1,0000
UN
APRENDIZ DA PEQUENA ARVORE
1,0000
UN
APRENDIZ DE INVENTOR
1,0000
UN
AS AULAS DO PROF BOCAO
08/01/2014 16:44:19
346,11
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aqusição De Materiais De Consumo Para A Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira E Jose Bernardino Alves . *
Conforme Dispensa 065/2013E Contrato 221/2013 * Ensino Fundamental.
24,0000
UN
PRATO FUNDO
10,0000
UN
GARRAFA TERMICA 1 LT
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
345,90
381,95
37,9000
33,9000
14,9000
29,9000
37,90
33,90
14,90
29,90
1,56
Exercício: 2013
Pagina 21/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
BICHOS MONSTRUOSOS
3 VEZES MALUQUINHO
BOLA NO PE
UM DIA COM AS PIMENTAS
O MINISTERIO DO CADERNINHO
PS BEIJER
DESCULPE NOSSA FALHA
E MAE A INTERNET ME APONTOU UMA
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005588
O
29/11/2013
005263
O
21/11/2013
005261
O
21/11/2013
005262
O
21/11/2013
86,00
77,00
224,00
416,20
31,0000
31,0000
31,0000
31,0000
31,0000
23,9000
34,9000
30,9000
30,9000
33,9000
37,9000
34,9000
33,9000
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
23,90
34,90
30,90
30,90
33,90
37,90
34,90
33,90
524,35
36,9000
39,9000
43,1000
40,9500
40,9500
40,9500
39,9000
36,9000
36,9000
38,9000
36,9000
29,2000
62,9000
36,90
39,90
43,10
40,95
40,95
40,95
39,90
36,90
36,90
38,90
36,90
29,20
62,90
1,0000
UN
VAMPIROS EM NOVA WORK
1,0000
UN
FALLEN
08/01/2014 16:44:19
43,0000
77,0000
112,0000
1,0000
UN
O MISTERIO DA ESTRELA
1,0000
UN
AMOR DE VERAO
1,0000
UN
A MARCA DE UMA LAGRIMA
1,0000
UN
O PRIMEIRO AMOR DE LAURINHA
1,0000
UN
O AMOR IMPOSSIVEL POSSIVEL AMOR
1,0000
UN
O MISTERIO DA FABRICA DE LIVROS
1,0000
UN
ESTRELAS TORTAS
1,0000
UN
PIPPI MEIA LONGA
1,0000
UN
AS AVENTURAS DE PI
1,0000
UN
WERELILORD A VIAGEM DO LADO
1,0000
UN
MINHA VIDA FORA SERIE
1,0000
UN
DIARIO DO VAMPIRO
1,0000
UN
AS CRONICAS VAMPIRESCAS
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
387,00
1,0000
UN
AGENTE ESSE CRETO NO DESERTO
1,0000
UN
PERIGO NA CAVERNA DO PIRATA
1,0000
UN
O CASTELO DA INTRIGA
1,0000
UN
A CIDADE FANTASMA
1,0000
UN
VIRUS DESINFORMATICO
1,0000
UN
SOZINHO MUNDO A FORA
1,0000
UN
MENINO MALUQUINHO
1,0000
UN
QUERIDO DIARIO OTARIO
1,0000
UN
QUERIDO DIARIO OTARIO VOL 4
1,0000
UN
UM GAROTO CONSUMISTA NA ROÇA
1,0000
UN
ENQUANTO MEU AMOR NAO VEM
1,0000
UN
CRIATURA CONTRA CRIADOR
1,0000
UN
RAFAELA
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
29,90
23,90
26,90
37,90
40,95
40,90
33,90
31,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Panelas De Pressao 10 L, 01 Panela De Pressao 7 Lt E 02 Panelas De Pressao 4,5 Lt , Para A
Escola Muniicpal Jose Bernardino Alves E Joao Narciso De Oliveira .
2,0000
UN
PANELA DE PRESSAO 4,5 LT
1,0000
UN
PANELA DE PRESSAO 7 LT
2,0000
UN
PANELA DE PRESSAO 10 LT
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
Valor do Empenho
29,9000
23,9000
26,9000
37,9000
40,9500
40,9000
33,9000
31,0000
1.979,30
41,9000
42,0000
41,90
42,00
1,62
Exercício: 2013
Pagina 22/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
8,0000
42,0000
Empenho
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
OS PRIMEIROS DIAS
OS ULTIMOS DIAS
OLIVER TWIST
A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS
UM CONTO DE NATAL
ROBISON CRUSOE
A VIAGEM AO CENTRO DA TERRA
A ILHA DO TESOURO
AS MIL E UMA NOITE
DIARIO DE UMA BANANA
QUADRINHOS ASTERIX
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
005191
O
14/11/2013
005258
O
21/11/2013
005259
O
21/11/2013
5,1500
3,7300
1,7100
4,7000
4,8300
309,00
932,50
171,00
752,00
72,45
2.599,60
11,9000
24,9000
29,9000
7,9500
7,5000
6,9000
11,9000
2,9900
16,5000
9,9500
18,5000
175,0000
194,0000
83,30
249,00
269,10
15,90
75,00
69,00
119,00
29,90
82,50
19,90
111,00
700,00
776,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira E Jose Bernardino Alves .
* Conforme Dispensa 065/2013 E Contrato 221/2013. * Ensino Fundamental.
4,0000
UN
PANELA DE ALUMINIO 318
3,0000
UN
CALDEIRAO ALUMINIO 22 L
3,0000
UN
CALDEIRAO ALUMINIO 32 L
1,0000
UN
LIQUIDIFICADOR 110 V
5,0000
UN
COLHER DE PAU GR
3,0000
UN
ESCORREDOR DE MACARRAO
3,0000
UN
LEITEIRA 10 LT
3,0000
UN
LEITEIRA 5 LT
3,0000
UN
PENEIRA 30 CM
4,0000
UN
ESCORREDOR DE PRATOS
24,0000
UN
GARFO MESA
24,0000
UN
FACA MESA
24,0000
UN
COLHER DE SOPA
08/01/2014 16:44:19
2.236,95
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Escola Municipal Joao Narciso De Oliveira E Jose Bernardino Alves .
* Conforme Dispensa 065/2013 E Contrato 221/2013. * Ensino Fundamental.
7,0000
UN
JARRA DE VIDRO 1,5 L
10,0000
UN
COLHER DE ARROZ GRANDE
9,0000
UN
CONCHA GRANDE
2,0000
UN
FACA DE COZINHA
10,0000
UN
POTE RETANGULAR 6 L
10,0000
UN
POTE REATANGULAR 3 L
10,0000
UN
POTE RETANGULAR 10 L
10,0000
UN
POTE RETANGULAR 2 L
5,0000
UN
LEITEIRA DE ALUMINIO
2,0000
UN
BANDEJA DE INOX
6,0000
UN
ESCUMADEIRA 53 CM
4,0000
UN
PANELA DE PRESSAO 20 LITROS
4,0000
UN
PANELA DE ALUMINIO 22 L COM TAMPA
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
47,90
47,90
46,90
31,20
13,90
19,90
27,90
11,90
12,90
295,20
1.339,80
DIMIPEL LIMITADA 13.751.798/0001-55
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para A Manutenção Das Escolas Joao Narciso E Jose Bernardino . * Proc Lic
062/2013, Pregão 031/2013 E Contrato 187/2013. * Ensino Fundamental.
60,0000
LT
ALCCOL
250,0000
PC
PACOTE DE COPO DESCARTAVEL
100,0000
UN
PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE COM 3
160,0000
PC
PACOTE DE PAPEL HIGIENICO COM 4
15,0000
UN
VELA ARAMICA
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0041
Valor do Empenho
47,9000
47,9000
46,9000
31,2000
13,9000
19,9000
27,9000
11,9000
12,9000
36,9000
31,9000
3.206,41
269,9000
234,9700
121,5000
55,9000
3,9000
115,5000
44,5000
50,9000
5,9000
49,9000
1,3000
2,9000
1,3000
1.079,60
704,91
364,50
55,90
19,50
346,50
133,50
152,70
17,70
199,60
31,20
69,60
31,20
1,69
Exercício: 2013
Pagina 23/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.07.01.12.361.006.2.0043
005071
O
04/11/2013
13.928,69
1.678,85
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Peças Para Manutenção Do Veículo Kombi Hlf 7059. * Transporte Escolar.
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
PÇ
Pç
Pç
Pç
CAIXA SATELITE COMPLETA
coroa pinhao
filtro de ar
filtro oleo motor
497,2400
992,9000
96,6400
92,0700
497,24
992,90
96,64
92,07
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.18.542.003.2.0050
005059
O
01/11/2013
1.678,85
POLAR AGROPECUARIA L T D A 04.748.880/0001-30
196,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Brachiaria (Semente Sc 10 Kg).* Aterro Sanitario.
1,0000
UN
BRACHIARIA (SEMENTE SC 10 KG )
196,0000
196,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.007.2.0053
005058
O
01/11/2013
196,00
POLAR AGROPECUARIA L T D A 04.748.880/0001-30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 06 Beterrabas(Env Semente) , 06 Cenouras (Env Semente) E 3 Substrato Agricola Saco 25 Kg. *
Viveiro , Horta Comunitaria.
6,0000
UN
BETERRABA (ENV SEMENTE)
6,0000
UN
CENOURA (ENV SEMENTE)
3,0000
UN
SUBSTRATO AGRICOLA SACO 25 KG
107,34
3,0000
3,0000
23,7800
18,00
18,00
71,34
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.007.2.0054
005384
O
29/11/2013
107,34
42,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Peça Imperador De Partida B 37 , Para O Trator 65 X. * Agricultura.
1,0000
UN
IMP. PARTIDA B37
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.007.2.0054
005214
42,0000
O
20/11/2013
42,00
SUPERFREIOS L T D A 21.615.950/0001-09
98,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Chave Geral Para A Retroescavadeira . * Agricultura.
1,0000
UN
CHAVE GERAL
98,0000
98,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.09.00.13.392.008.2.0059
005107
O
08/11/2013
140,00
DROGARIA SAO GERALDO DE ANDRELANDIA LTDA 05.563.736/0001-91
38,70
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Produtos De Maquiagem Para A 2ª Semana Da Cultura . * Prefeitura
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
DELINEADOR PARA OLHOS
LAPIS PARA OLHO
BATON
BRILHO LABIAL
ESTOJO DE SOMBRAS
9,9000
2,9000
3,9000
4,9000
7,2000
19,80
2,90
3,90
4,90
7,20
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.09.00.27.812.010.2.0067
005108
O
08/11/2013
38,70
RELOJOARIA VIDIGAL LTDA 17.081.258/0001-62
147,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Trofeu E 60 Medalhas Para O Torneio De Futsal. * Apoio Ao Desporto Amador.
60,0000
1,0000
UN
UN
MEDALHA
TROFEU
3.3.90.30.00.2.09.00.27.812.010.2.0067
2,0000
27,0000
005179
O
13/11/2013
120,00
27,00
RELOJOARIA VIDIGAL LTDA 17.081.258/0001-62
800,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 96 Medalhas E 30 Troféus Para O Torneio De Futsal Regionalização. * Apoio Desporto Amador
96,0000
12,0000
1,0000
UN
UN
UN
08/01/2014 16:44:19
MEDALHA 02
TROFEU 1992
TROFEU 1913
2,5000
15,0000
30,0000
240,00
180,00
30,00
1,74
Exercício: 2013
Pagina 24/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
16,0000
1,0000
Empenho
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
TROFEU
TROFEU
Valor do Empenho
18,0000
62,0000
288,00
62,00
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.10.00.08.122.013.2.0070
005238
O
21/11/2013
947,00
128,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 16 Galoes De Agua Mineral 20 Litros , Para O Departamento De Assistencia Social .
16,0000
UN
3.3.90.30.00.2.10.00.08.122.013.2.0070
005232
O
20/11/2013
8,0000
128,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Peça Do Radiador Para O Veiculo Uno Hmn 8401. * Proc Lic 019/2013, Pregão 003/2013 E
Contrato 077/2013 * Registro De Preço * Assistencia Social.
1,0000
PÇ
RADIADOR
455,62
455,6200
455,62
Total desta Conta:
3.3.90.30.00.2.11.02.08.243.011.2.0082
005156
O
12/11/2013
583,62
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
108,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para O Pro-Jovem. * Proc Lic 044/2013 , Pregão 019/2013 Contrato 138/2013.
30,0000
UN
REFRIGERANTE GUARANA 2 L
3.3.90.30.00.2.11.02.08.243.011.2.0082
005363
3,6000
O
29/11/2013
108,00
MÁRCIA RIBEIRO ABBADO SILVA 01.491.878/0001-30
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 573 Paes De 50 Gramas + Apresuntado + Mussarela Para O Lanche Do Pro Jovem . * Proc Lic
044/2013, Pregão 019/2013 E Contrato 140/2013. * Registro De Preço.
573,0000
UN
LANCHES
1.340,82
2,3400
1.340,82
Total desta Conta:
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0036
005155
O
12/11/2013
1.448,82
FARMA IMPORT. ASS. E COM. DE SUP. ALIMENTARES 04.025.700/0001-91
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Caixas De Medicamentos Keppra 500 Mg A Cumprimento De Mandato Judicial * Medicamento De
Alto Custo * Gustavo Ramos Fonseca
2,0000
CX
KEPPRA 500 MG
1.175,00
587,5000
1.175,00
Total desta Conta:
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005196
O
18/11/2013
1.175,00
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
41,20
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Pacotes De Albumina 500 Gr, Para A Carente Conceição Aparecida Guido . * Auxilio A Carente ,
Conforme Lei 1.770/2011.
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005199
O 18/11/2013
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Pc De Malto Dextrin Tangerina , 03 Malto Dextrin Natural E 01 Malto Dextrin Laranja . * Auxilio A
Carente , Conforme Lei 1.770/2011.
1,0000
PC
MALTO DEXTRIN TANGERINA
3,0000
UN
MALTO DEXTRIN NATURAL
1,0000
PC
MALTO DEXTRIN LARANJA
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005194
O
18/11/2013
005197
O
18/11/2013
10,0000
11,2000
11,2000
10,00
33,60
11,20
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Ca De Neotiapim 100 Mg , Para A Carente Inaia Nogueira , Conforme Lei 1.770/2011. * Auxilio A
Carentes.
1,0000
CX
NEOTIAPIM 100 MG
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
54,80
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Cx De Neotiapim 100 Mg , Para O Carente Willian Luiz Silva. * Auxilio A Carente , Conforme Lei
1.770/2011.
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005198
O 18/11/2013
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
100,89
100,8900
100,89
100,89
121,85
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 03 Aptamil 3400 Gr E 02 Aptamil 3800 Gr, Para O Carente Kauan Cristian Carvalho Reis. * Auxilio A
Carente, Conforme Lei 1.770/2011.
08/01/2014 16:44:19
1,80
Exercício: 2013
Pagina 25/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
3,0000
2,0000
Empenho
UN
UN
TP
Data
Fornecedor
APTAMIL 3400 GR
APTAMIL 2800 GR
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005063
Valor do Empenho
18,7500
32,8000
O
01/11/2013
56,25
65,60
JUNIOR CESAR DA SILVA 106.133.576-39
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Reembolso De Vaigens A Sorocaba Para Realizar Exames Especializados. * Auxilio A Carente. * Cras
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005193
O
18/11/2013
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Neocat 400 Gr Para O Carente Davi Henrique Vieira De Moura, * Conforme A Lei 1770/2011. *
Auxilio A Carentes Processo Judicial Em Andamento 0051916-98.2013.8.13.0028.
2,0000
UN
NEOCATE 400GR
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005386
O
29/11/2013
354,56
177,2800
354,56
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 11.101.919/0001-98
600,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 30 Amp. Versa 40 Mg Enoxparina ,para A Carente Michele Lorraine De Oliveira .
30,0000
UN
AMP. VERSA 40 MG
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005231
20,0000
O
20/11/2013
DROGARIA SAO GERALDO DE ANDRELANDIA LTDA 05.563.736/0001-91
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Amp. Sygem Para O Carente Jose Tadeu Alves. * Auxilio A Carentes Conforme Lei Nº
1.770/2011.
4,0000
UN
AMP. SYGEM
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005142
O
11/11/2013
600,00
780,00
195,0000
780,00
FARMACLUB DROGARIA LTDA 64.963.044/0001-08
1.000,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 10 Un De Neocate Advance Formula Infantil 400 Gr Para A Manutenção Da Farmacia Basica .
10,0000
UN
NEOCATE ADVANCE FORMULA INFANTIL 400
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005195
O
18/11/2013
100,0000
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Cx De Insulina Lantus 10 Ml , Para Os Carentes Renan Aguiar E Carolaine. * Auxilio A Carente ,
4,0000
CX
INSULINA LANTUS 10 ML
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
005143
O
11/11/2013
005206
O
19/11/2013
005080
O
05/11/2013
307,2000
1.228,80
1.304,70
326,1750
1.304,70
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 08 Neocates 400 Gr Para O Carente Davi Vieira De Moura . * Auxilio Carente , Conforme Lei
1.770/2011.
8,0000
UN
NEOCATE 400 GR
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
1.228,80
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Un De Insulina Lantus Frasco De 10 Ml Para O Carente Renan E Carolaine Conforme Lei Nº
1770/2011. * Auxilio A Carente
4,0000
UN
INSULINA LANTUS 10 ML
3.3.90.32.00.2.06.04.10.303.004.2.0037
1.000,00
1.352,00
169,0000
1.352,00
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 05 Un De Insulina Lantus Para Os Carentes Renan E Carolaine Conforme Lei 1.770/2011. * Auxilio A
Carentes.
5,0000
UN
INSULINA LANTUS
1.706,65
341,3300
1.706,65
Total desta Conta:
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005205
O
19/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Lata De Nan A.r 400 Gr Para O Carente Luiz Otavio Dos Passos. * Auxilio A Carente , Conforme
Lei Nº 1.770/2011 .
1,0000
LT
NAN A.R 400 GR
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005202
O
19/11/2013
8.746,34
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
25,50
25,5000
25,50
36,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 03 Latas De Leite Ninho Instantaneo 400 Gr Para O Carente Luciano Aparecido S. Cunha. * Auxilio A
Carente , Conforme Lei 1.770/2011.
08/01/2014 16:44:19
1,86
Exercício: 2013
Pagina 26/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
3,0000
Empenho
LT
TP
Data
Fornecedor
LEITE NINHO INSTANTENEO
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005590
O
29/11/2013
005201
O
19/11/2013
005203
O
19/11/2013
005313
O
25/11/2013
22,6000
8,8000
45,20
26,40
127,00
34,2500
19,5000
68,50
58,50
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Nutren Active 400 Gr Para O Carente Geraldo Nascimento. * Auxilio A Carentes , Conforme Lei
1.770/2011.
4,0000
UN
NUTREN ACTIVE 400 GR
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
71,60
DROGA MINAS 10.293.254/0001-07
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 02 Aptamil 280 Gr , E 3 Aptamil 2400 Gr Para O Carente Henry Lucca Souza Magalhaes. * Auxilio A
Carente , Conforme Lei Nº 1.770/2011.
2,0000
UN
APTAMIL 2800 GR
3,0000
UN
APTAMIL 2400 GR
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
36,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 03 Mucilon 400 Gr , E 02 Leite Ninho Sache Para O Carente Luiz Felipe. * Conforme Lei 1.770/2011.
* Auxilio A Carente.
2,0000
UN
LEITE NINHO SACHE
3,0000
UN
MUCILON 400 GR
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
Valor do Empenho
12,0000
133,00
33,2500
133,00
LUIZ GERALDO NOGUEIRA 380.006.106-63
170,56
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Reembolso De Passagem Para O Paciente Luiz Geraldo Nogueira Que Realizou Consulta Especializada Em Sao
Jose Dos Campos E Campinas. * Pessoa Carente Do Municipio.
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005592
O 29/11/2013
JUNIOR CESAR DA SILVA 106.133.576-39
177,27
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Reembolso De Viagens A Sorocaba Para Realizar Exames Especializado. * Auxilio A Carentes.
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005334
O
26/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Latas De Nan A.r 800 Gr Para O Carente Luiz Otavio Dos Passos . * Auxilio A Carentes
4,0000
LT
LATAS DE NAN A.R 800 GR.
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005158
O
12/11/2013
199,96
49,9900
199,96
JOANA DARC DE ANDRADE-ME 11.165.902/0001-02
200,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Serviço Funerario Para A Carente Maria Aparecida De Andrade. * Auxilio A Carente Conforme Lei 1.770/2011.
1,0000
UN
AUXILIO FUNERARIO
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005591
200,0000
O
29/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Cestas Basica De Auxilio A Carentes . 25 % * Conforme Lei
1.770/2011. * Proc Lic 010/2013, Contrato 023/2013 E C/c 006/2013 E C/c 006/2013.
9,0000
PC
PAPEL HIGIENICO PC COM 4 60 MT
9,0000
UN
CREME DENTAL 90 GRS
18,0000
UN
BARRAS DE SABAO
18,0000
UN
SABONETES
9,0000
KG
SAL
9,0000
KG
MACARRAO COM SEMOLA
9,0000
LT
OLEO DE SOJA 900 ML
18,0000
KG
FUBA
18,0000
KG
FEIJAO CARIOCA
9,0000
KG
FARINHA DE MANDIOCA
9,0000
PC
CAFE 500 GR
9,0000
PC
ARROZ 5 KG
9,0000
PC
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005147
O
11/11/2013
200,00
SUPER BOM LTDA 25.721.184/0001-00
549,54
2,3000
1,9200
0,9700
0,9000
1,4000
3,6000
3,9500
1,9000
5,5000
4,1500
6,1000
11,2000
7,9000
20,70
17,28
17,46
16,20
12,60
32,40
35,55
34,20
99,00
37,35
54,90
100,80
71,10
711,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Açucar Cristal Usado Na Fabricação De Leite De Soja Para Distribuição A Familias Carentes. *
Auxilio A Carentes
08/01/2014 16:44:19
1,92
Exercício: 2013
Pagina 27/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
90,0000
Empenho
PC
TP
Data
Fornecedor
AÇUCAR CRISTAL
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
005217
O
20/11/2013
005550
O
29/11/2013
711,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 45 Nutridrink Baunilha , 04 Nutridrink Chocolate E 41 Nutridrink Chocolate Para A Distribuição Dos
Carentes Maria Helena De Castro , Jadir Resende Costa E Conceição Guido. * Auxilio A Carentes - Assist. Social Conforme Lei 1.770/2013.
45,0000
UN
NUTRIDRINK BAUNILHA 200 ML
4,0000
UN
NUTRIDRINK CHOCOLATE 200 ML
41,0000
UN
NUTRIDRINK CHOCOLATE 200 ML
3.3.90.32.00.2.11.01.08.244.011.2.0077
Valor do Empenho
7,9000
1.142,10
12,6900
12,6900
12,6900
571,05
50,76
520,29
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Generos Alimenticios Para A Cesta Basica De Auxilio A Carentes Conforme Lei 1.770/2011. * Proc
Lic 010/2013. C/c 006/2013 E Contrato 023/2013.
21,0000
PC
PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS
21,0000
UN
CREME DENTAL 90 GR
42,0000
UN
BARRAS DE SABAO
42,0000
UN
SABONETES
21,0000
KG
SAL
21,0000
KG
MACARRAO
21,0000
LT
OLEO DE SOJA
42,0000
KG
FUBA
42,0000
KG
FEIJAO CARIOCA
21,0000
KG
FARINHA DE MANDIOCA
21,0000
PC
CAFE
21,0000
PC
ARROZ
21,0000
PC
AÇUCAR CRISTAL
1.282,26
2,3000
1,9200
0,9700
0,9000
1,4000
3,6000
3,9500
1,9000
5,5000
4,1500
6,1000
11,2000
7,9000
48,30
40,32
40,74
37,80
29,40
75,60
82,95
79,80
231,00
87,15
128,10
235,20
165,90
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.001.2.0006
005161
O
13/11/2013
4.825,79
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Notebook Acer 15.6Inm1000M 4 Gb 500 Gb W8 Sl -Black Ei 51 2608 Para O Gabinete Do
Prefeito . * Proc Lic 057/2013 Pregão 028/2013 Contrato 171/2013. * Gabinete Do Prefeito
1,0000
UN
NOTEBOOK ACER
2.160,36
2.160,3600
2.160,36
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.03.00.04.122.001.2.0011
005166
O
13/11/2013
2.160,36
470,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Bebedouro Refrigerado Para A Secretaria De Administração. * Prefeitura
1,0000
UN
BEBEDOURA REFRIGERADO
4.4.90.52.00.2.03.00.04.122.001.2.0011
005177
470,0000
O
13/11/2013
470,00
0,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 04 Ventiladores Oscilante 50 Cm Grande De Plastico. * Prefeitura
4,0000
UN
VENTILADOR OSCILANTE 50 CM GRANDE DE PLASTICO.
205,0000
820,00
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.04.00.15.451.002.2.0015
005582
O
29/11/2013
470,00
LIVIA CAMPOS LAREDO CARVALHO ME 10.632.114/0001-08
1.500,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Uma Roçadeira 43 Cilindros Para Praças Parques E Jardins.
1,0000
UN
ROÇADEIRA 43 CILINDROS
1.500,0000
1.500,00
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.06.02.10.302.005.2.0029
005175
O
13/11/2013
1.500,00
60,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Materiais De Consumo Para O Hospital Municipal.
1,0000
UN
08/01/2014 16:44:20
BALANÇA DIGITAL
60,0000
60,00
1,97
Exercício: 2013
Pagina 28/28
Compras Efetuadas
Periodo: 01/11/2013 a 30/11/2013
Des. Conta
Empenho
TP
Data
Fornecedor
Valor do Empenho
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.07.01.12.122.001.2.0038
005160
O
13/11/2013
60,00
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Notebook Acer 15.6Inm1000M 4 Gb 500 Gb W8 Sl-Black Ei 2608 Para Secretaria De Educação. *
Proce Lic 057/2013 Pregão 028/2013 E Contrato 171/2013. * Secretaria De Educação.
1,0000
UN
NOTEBOOK ACER
2.160,36
2.160,3600
2.160,36
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.07.01.12.365.006.1.0023
005162
O
13/11/2013
2.160,36
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Projetor Ms5 13 Pb Cor Preto Para O Pre-Escola Elisa Duque Catão. * Proc Lic 057/2013 Pregão
028/2013 E Contrato 171/2013.
1,0000
UN
PROJETOR MSS 13 PB COR PRETO
2.074,92
2.074,9200
2.074,92
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.07.01.12.365.006.2.0045
005163
O
13/11/2013
2.074,92
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Projetor Ms513 Pb Cor Preto Para A Creche. * Proc Lic 057/2013 Pregão 028/2013 E Contrato
171/2013 . * Convenio Creche
1,0000
UN
PROJETOR MP513PB COR PRETO
2.074,92
2.074,9200
2.074,92
Total desta Conta:
4.4.90.52.00.2.11.01.08.244.011.2.0093
005164
O
13/11/2013
Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De 01 Empressora Mocramatica Laserjet Pro 400-Cz195A3696 Para O Cras. * Proc Lic 057/2013
Pregao 028/2013 E Contrato 171/2013. * Assistencia Social Igd Suas.
1,0000
UN
IMPRESSORA LASERJET PRO 400
08/01/2014 16:44:20
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2.074,92
966,83
966,8300
966,83
Total desta Conta:
966,83
Total Geral:
115.645,14
2,00

01/11/2013 a 30/11/2013 Des. Conta

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DOC.09 ADITIVO Nº 03 DE 2014

Ata 14 2015 FCT - Prefeitura de Timbó

Banco de Brasília - BRB

0,1MB - Município de Dona Emma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Menor Preço Processos Processos

Placa: HYK6342 UF: CE RENAVAM: 949136379 Chassi