Julho - Prefeitura de União da Serra

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Uniao da Serra
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Julho de 2014
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
223 ADALBERTO JOAO BASTIAN
CNPJ = 00.825.279/0001-42
0 004054 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
REPORTAGEM FOTOGRAFICA E FILMAGEM DE EVENTO CULT
1.100,00
1.100,00
URAL DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
1.100,00
1
1
2
004048 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MODELO VG 150 12MP 4
X 1LCD27" COM BATERIA DE LION
1,0000
GRAVADOR DE VOZ OPANASONIC RRUS300 GRAVACAO EM M
PS MEMORIA FLASH 2GB
EQUIPAMENTO PARA A CAMARA DE VEREADORES
342,00
342,00
169,00
169,00
Total do Empenho :
511,00
Total do Credor .:
1.611,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1397 ADELINO REOLON E FILHOS LTDA
CNPJ = 91.665.646/0001-43
0 003487 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I
340,00
340,00
NFANTIL
Total do Empenho :
340,00
0
1
004022 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
NFANTIL
170,00
Total do Empenho :
170,00
170,00
Total do Credor .:
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1502 ADEMAR LUIZ ARIENTI
CPF = 290.591.510-20
0 003733 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A REALIZACAO DE E
3.800,00
3.800,00
VENTO CULTURAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
3.800,00
Total do Credor .:
3.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1375 ADRIANO MAGNAN
CPF = 981.502.600-30
0 004066 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO
390,00
390,00
PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2
014
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1505 AGROINDUSTRIA AGNOLIN
CNPJ = 13.691.005/0001-50
0 004019 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF
2.040,00
2.040,00
ORME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
2.040,00
Total do Credor .:
2.040,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2)
Julho de 2014
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
634 AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE
CNPJ = 07.656.237/0001-74
0 003951 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO
455,00
455,00
Total do Empenho :
455,00
Total do Credor .:
455,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
772 ALBERTO CASTOLDI
CNPJ = 93.898.500/0001-73
0 004069 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
890,00
890,00
Total do Empenho :
890,00
Total do Credor .:
890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA
CPF = 475.328.900-15
0 004071 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAR
920,00
920,00
IA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-JULHO D
E 2014
Total do Empenho :
920,00
Total do Credor .:
920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
88 AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.NORDESTE
OUTROS = 99999999999
0 003631 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO A ASSSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ENCO
535,00
535,00
STA SUPERIOR DO NORDESTE-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
535,00
Total do Credor .:
535,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
659 ANDERSON LUIS MENIN
CPF = 947.881.110-04
0 004065 31.07.2014 4064
Convite
17/2014
1
1,0000
SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDIC
3.610,00
3.610,00
A VETERINARIA-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
3.610,00
Total do Credor .:
3.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
193 AQUILEIA BATISTEL MAGRIN
CPF = 699.687.560-91
0 003674 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO A
69,67
69,67
LEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SIES
Total do Empenho :
69,67
0
1
003765 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROUP
ILHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SAUDE
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
Total do Credor .:
139,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/08/2014 as 10h43min (2)
Julho de 2014
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE
CNPJ = 90.221.540/0001-98
0 003748 21.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRAT
67,00
67,00
IVO
Total do Empenho :
67,00
Total do Credor .:
67,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
109 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LUIZ
CNPJ = 00.879.937/0001-89
0 004057 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS-JULHO DE 2
148,00
148,00
014
Total do Empenho :
148,00
Total do Credor .:
148,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1033 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI
CNPJ = 87.547.444/0001-20
0 003941 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIV
1.463,97
1.463,97
O-JULHO DE 2013
Total do Empenho :
1.463,97
1
1
003940 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PLANO DE SAUDE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO-J
ULHO DE 2014
102,52
Total do Empenho :
102,52
102,52
Total do Credor .:
1.566,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1458 AVH COM DE ART.DE USO DOMESTICO LTDA
CNPJ = 11.155.761/0001-39
0 004005 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO CENTR
189,00
189,00
O ADMINISTRATIVO
Total do Empenho :
189,00
Total do Credor .:
189,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1429 AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES
CNPJ = 08.490.261/0001-49
0 003630 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JUNH
300,11
300,11
O DE 2014
Total do Empenho :
300,11
Total do Credor .:
300,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ = 00.000.000/0431-68
0 003455 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTACAO-JULHO DE
15,43
15,43
2014
Total do Empenho :
15,43
0
1
003456 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL-JULHO DE 2
014
73,88
Total do Empenho :
73,88
73,88
Julho de 2014
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ = 00.000.000/0431-68
0
1
003582 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A JUL
HO DE 2014
2.388,69
Total do Empenho :
0
1
003662 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DA 24aPARCELA DE OPERACAO DE CREDIT
O No 40/01323-5DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTI
LIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE
ESCOLAR
10.000,00
Total do Empenho :
0
1
003663 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DA 25aPARCELA DE JUROS SOBRE OPERAC
AO DE CREDITO No 40/01323-5DENOMINADA CAMINHOS D
A ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS D
O TRANSPORTE ESCOLAR
2.995,49
Total do Empenho :
0
1
003736 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE J
ULHO DE 2014
496,42
Total do Empenho :
0
1
0
1
004020 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PAASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE AO M
ES DE JULHO DE 2014
004089 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA JULHO DE 2014
1.061,76
2.388,69
2.388,69
10.000,00
10.000,00
2.995,49
2.995,49
496,42
496,42
1.061,76
Total do Empenho :
1.061,76
3.083,99
Total do Empenho :
3.083,99
3.083,99
Total do Credor .:
20.115,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1308 BATTISTELLA & VINOSKI LTDA -ME
CNPJ = 16.742.896/0001-14
0 003618 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SONORIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO CONF
900,00
900,00
ORME LEI MUNICIPAL
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.954.048/0001-10
0 003639 14.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
912,65
912,65
Total do Empenho :
912,65
0
1
004018 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
794,95
Total do Empenho :
794,95
794,95
Julho de 2014
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.707,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1508 BERNARDO PERUZZO
CNPJ = 17.781.165/0001-40
0 004092 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
4.833,08
4.833,08
ORME DECRETO
Total do Empenho :
4.833,08
Total do Credor .:
4.833,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1372 BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ = 17.652.178/0001-10
0 003988 29.07.2014 3988
Convite
12/2013
1
1,0000
SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO M
2.693,00
2.693,00
UNICIPIO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
2.693,00
Total do Credor .:
2.693,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1421 BIVEL VEICULOS LTDA - FILIAL NOVA ARACA
CNPJ = 94.616.059/0006-67
0 003825 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E
1.740,50
1.740,50
SCOLAR
Total do Empenho :
1.740,50
0
1
003826 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SCOLAR
1.798,91
Total do Empenho :
0
1
003827 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SCOLAR
1.908,13
Total do Empenho :
0
1
004021 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SCOLAR
1.196,44
Total do Empenho :
1.798,91
1.798,91
1.908,13
1.908,13
1.196,44
1.196,44
Total do Credor .:
6.643,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1300 BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS
CNPJ = 94.616.059/0003-14
0 003732 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
579,09
579,09
SCOLAR
Total do Empenho :
579,09
Total do Credor .:
579,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1318 BRATTI KRUG & CIA LTDA
CNPJ = 08.788.691/0001-41
0 003774 21.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
APARELHO PURIFIC ECOLOGICO COM INSTALACAO HIDRAU
450,00
450,00
LICA
EQ
UIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Total do Empenho :
450,00
Julho de 2014
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1318 BRATTI KRUG & CIA LTDA
CNPJ = 08.788.691/0001-41
0
1
003775 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA
RIA DE ACAO SOCIAL
56,00
Total do Empenho :
56,00
56,00
Total do Credor .:
506,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1258 BRUNA ALESSANDRETTI
CPF = 009.674.360-36
0 003655 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA A PSICOLOGA EM VIAGEM A CIDADE DE SERAFIN
34,83
34,83
A CORREA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COEGEMAS
Total do Empenho :
34,83
Total do Credor .:
34,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
686 BW CENTER INFORMATICA LTDA
CNPJ = 06.245.304/0001-03
0 003990 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA D
170,00
170,00
O MUNICIPIO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
170,00
1
1
003991 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLA
TIVO-JULHO DE 2014
204,77
Total do Empenho :
1
1
003992 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO PODER
LEGISLATIVO-AGOSTO DE 2014
204,77
Total do Empenho :
204,77
204,77
204,77
204,77
Total do Credor .:
579,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OUTROS = 99999999999
0 003942 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014
356,92
356,92
Total do Empenho :
356,92
Total do Credor .:
356,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1506 CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI LTDA-M
CNPJ = 07.486.827/0001-04
0 004080 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO CONFORM
1.339,40
1.339,40
E CONTRATO REF.7 DIAS DE JUNHO MES DE JULHO DE
2014-VALOR MENSAL R$ 1.086,00
Total do Empenho :
1.339,40
Total do Credor .:
1.339,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
631 CAZAGA-TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA
CNPJ = 93.455.715/0001-10
0 004006 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR1.200,00
1.200,00
JULHO DE 2014
Julho de 2014
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
631 CAZAGA-TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA
CNPJ = 93.455.715/0001-10
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA
CNPJ = 04.910.165/0001-51
0 003960 28.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO
190,00
190,00
Total do Empenho :
190,00
Total do Credor .:
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
974 CHARLES COM. DE MAQUINAS E IMPL. AGRICOLAS LTDA
CNPJ = 72.204.936/0001-45
0 003625 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO
830,00
830,00
DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
830,00
Total do Credor .:
830,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS
CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 004023 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO PARA AQU
250,00
250,00
ISICAO DE MEDICAMENTOS
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI
CPF = 438.061.550-20
0 003976 28.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE
92,90
92,90
DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D
A CIR
Total do Empenho :
92,90
0
1
004027 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE
DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D
A SAUDE
92,90
Total do Empenho :
92,90
92,90
Total do Credor .:
185,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
115 CLAUDIOMAR GEREMIAS
CPF = 827.801.370-53
0 003453 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BWEN
69,67
69,67
TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO
Total do Empenho :
69,67
0
1
003464 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO
GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN
TO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
Julho de 2014
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 827.801.370-53
0
1
003531 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO
ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO
MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003660 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO
FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003671 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003686 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BEN TO
GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIME
NTO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003704 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO
ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003738 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003809 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA
A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
34,83
Total do Empenho :
0
1
003818 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003837 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS
DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO
MEDICO
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
34,83
34,83
69,67
69,67
69,67
69,67
Julho de 2014
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 827.801.370-53
0 003946 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD
69,67
69,67
O PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDIC
O
Total do Empenho :
69,67
0
1
004001 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT
O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN
TES PARA ATENDIMENTO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
004028 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO
MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
004055 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
Total do Credor .:
1.010,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA
CNPJ = 87.862.504/0002-80
0 003797 22.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
121,80
121,80
RIA DA SAUDE
Total do Empenho :
121,80
0
1
0
1
003798 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
003799 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DA FAZENDA
77,26
Total do Empenho :
77,26
77,26
115,96
115,96
Total do Empenho :
115,96
Total do Credor .:
315,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
354 COMERCIAL INCERTI LTDA
CNPJ = 93.437.770/0001-87
0 003543 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA
388,04
388,04
DE OBRAS
Total do Empenho :
388,04
Total do Credor .:
388,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1133 COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA
CNPJ = 00.476.785/0001-73
0 004088 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO M
588,00
588,00
Julho de 2014
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1133 COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA
CNPJ = 00.476.785/0001-73
UNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIPA
L
Total do Empenho :
588,00
Total do Credor .:
588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 004079 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI
472,00
472,00
OS-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
472,00
Total do Credor .:
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1012 CONS. COM.PRO-SEGURANCA PUBLICA DE UNIAO DA SERRA
CNPJ = 10.845.811/0001-47
0 004090 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SUBVENCAO AO CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURNACA
2.100,00
2.100,00
DE UNIAO DA SERRA PARA MANUTENCAO DE VIATURAS E
MATERIAIS PARA A BRIOGADA MILITAR QUE ATUA NO
MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1111/2014
Total do Empenho :
2.100,00
Total do Credor .:
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 CONSELHEIROS TUTELARES
OUTROS = 99999999999
0 003912 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
REMUNERACAO CONSEHEIROS TUTELARES-JULHO DE 2014
2.097,50
2.097,50
Total do Empenho :
2.097,50
Total do Credor .:
2.097,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
261 COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER
CNPJ = 97.505.838/0001-79
0 003581 10.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE
97,08
97,08
T-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
97,08
Total do Credor .:
97,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
59 CORAG-CIA RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICAS
CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 003443 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENC
0,01
0,01
IAL No 02/2014
EMPE
NHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3164/2014
Total do Empenho :
0,01
0
1
004024 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PUBLICACAO DE EDTAL DE TOMADA DE PRECO PARA AQUI
SICACAO DE MEDICAMENTOS
648,16
Total do Empenho :
648,16
648,16
Total do Credor .:
648,17
Julho de 2014
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1350 CRISLAINE BRESOLIN
CPF = 822.469.120-91
0 003766 21.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS
69,67
69,67
DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA COORDEN
ADORIA DE SAUDE
Total do Empenho :
69,67
Total do Credor .:
69,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1498 DE PAULI & GHIZZI LTDA
CNPJ = 13.296.668/0001-70
0 003815 23.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFO
140,00
140,00
RMATICA DO CONTROLE INTERNO
Total do Empenho :
140,00
Total do Credor .:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6 DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES
CNPJ = 95.154.902/0001-99
0 003944 25.07.2014
Nao se Aplica
1
22,0000
ENCADERNACAO DE LIVROS CONTENDO FOLHA DE PAGAMEN
35,00
770,00
TO, FOLHAS PONTO, PORTARIA, INVENTARIOS, PROJETO
S DE LEIS,LEIS,DECRETOS GUIAS DE INSS, CORRESPON
DENCIA RECEBIDA E EXPEDIENDA,RPA E GRPS
Total do Empenho :
770,00
Total do Credor .:
770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15 DELFINO NERVIS
CPF = 193.362.920-72
0 004063 31.07.2014 4063
Convite
34/2013
1
1,0000
ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-JU
3.480,00
3.480,00
LHO DE 2014
Total do Empenho :
3.480,00
Total do Credor .:
3.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1298 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP
CNPJ = 01.735.549/0001-97
0 003605 10.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULA
612,94
612,94
CAO
Total do Empenho :
612,94
Total do Credor .:
612,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
170 DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA
CNPJ = 93.210.698/0001-50
0 003824 23.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D
250,00
250,00
A AGRICULTURA
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 004074 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MU
1.250,00
1.250,00
NICIPIO-JULHO DE 2014
Julho de 2014
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
CNPJ = 92.885.888/0001-05
Total do Empenho :
1.250,00
Total do Credor .:
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO
CNPJ = 06.136.424/0001-64
0 004072 31.07.2014 4072
Convite
04/2013
1
1,0000
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIP
4.866,16
4.866,16
IO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
4.866,16
Total do Credor .:
4.866,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER
CNPJ = 10.700.160/0001-05
0 003691 16.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FAX PANASONIC PARA A O GABINETE DO PREFEITO
490,00
490,00
Total do Empenho :
490,00
0
1
003692 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
AUTOTRAFO (TRANSFORMADOR) 1010VA PARA A SECRETA
RIA DA ADMINISTRACAO
119,00
Total do Empenho :
0
1
003693 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP LJ MM1132
PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
749,00
Total do Empenho :
0
1
003721 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DA SAUDE
109,00
Total do Empenho :
0
1
003814 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROL
E INTERNO
318,00
Total do Empenho :
119,00
119,00
749,00
749,00
109,00
109,00
318,00
318,00
Total do Credor .:
1.785,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
108 EDUARDO DEL RE
CNPJ = 03.445.768/0001-67
0 003830 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
79,65
79,65
RIA DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
79,65
0
1
003831 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DE ACAO SOCIAL
25,00
Total do Empenho :
0
1
003958 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DA SAUDE
262,95
Total do Empenho :
25,00
25,00
262,95
262,95
Julho de 2014
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
108 EDUARDO DEL RE
CNPJ = 03.445.768/0001-67
0
1
003959 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
524,70
Total do Empenho :
0
1
003985 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DA EDUCACAO
110,40
Total do Empenho :
0
1
004083 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
L
188,50
Total do Empenho :
0
1
004084 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
L
705,35
Total do Empenho :
524,70
524,70
110,40
110,40
188,50
188,50
705,35
705,35
Total do Credor .:
1.896,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA
CNPJ = 03.019.072/0001-79
0 003710 17.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
763,00
763,00
E OBRAS
Total do Empenho :
763,00
0
1
003711 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR
IA DE OBRAS
180,00
Total do Empenho :
0
1
004015 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA AGRICULTURA
70,00
Total do Empenho :
0
1
004016 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
A AGRICULTURA
1.419,00
Total do Empenho :
180,00
180,00
70,00
70,00
1.419,00
1.419,00
Total do Credor .:
2.432,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA
CNPJ = 04.523.115/0001-11
0 003521 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
408,00
408,00
A SAUDE
Total do Empenho :
408,00
Julho de 2014
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA
CNPJ = 04.523.115/0001-11
0 003522 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
430,00
430,00
IA DA SAUDE
Total do Empenho :
430,00
0
1
003585 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DA SAUDE
1.950,00
Total do Empenho :
0
1
003586 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA SAUDE
350,00
Total do Empenho :
0
1
003832 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
A SAUDE
375,00
Total do Empenho :
0
1
003833 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA SAUDE
40,00
Total do Empenho :
1.950,00
1.950,00
350,00
350,00
375,00
375,00
40,00
40,00
Total do Credor .:
3.553,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL
CNPJ = 89.161.475/0001-73
0 004075 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
3.517,76
3.517,76
-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
3.517,76
Total do Credor .:
3.517,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
995 EXATO ESCRITORIO CONTABIL E DIGITACAO LTDA
CNPJ = 04.406.867/0001-00
0 004035 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA EMISSAO E TRA
2.990,00
2.990,00
NSMISSAO DE DCTF,RAIS E DPJ DE ENTIDADES SEM FIN
S LUCRATIVOS DO MUNICIPIO
Total do Empenho :
2.990,00
Total do Credor .:
2.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1500 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ = 89.054.050/0001-65
0 003562 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO
525,00
525,00
Total do Empenho :
525,00
Total do Credor .:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1317 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 05.460.649/0001-09
0 003647 14.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DA SECRETAR
469,98
469,98
Julho de 2014
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1317 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 05.460.649/0001-09
IA DA SAUDE
Total do Empenho :
469,98
Total do Credor .:
469,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS
CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 004076 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI
784,72
784,72
CIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL -JULHO DE 2014
Total do Empenho :
784,72
Total do Credor .:
784,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
429 FARMACIA BASSEGIO LTDA
CNPJ = 90.723.057/0001-01
0 003499 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE DA POPULACAO
482,40
482,40
Total do Empenho :
482,40
Total do Credor .:
482,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
65 FOPPA & CIA LTDA
CNPJ = 89.075.014/0001-88
0 003685 16.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUN
1.212,40
1.212,40
ICIPAL
Total do Empenho :
1.212,40
Total do Credor .:
1.212,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1466 FRANCIELLI DOS SANTOS
CPF = 008.721.470-96
0 003654 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE
34,83
34,83
SERAFINA CORREA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA C
OEGEMAS
Total do Empenho :
34,83
Total do Credor .:
34,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FUNCIONARIOS
CNPJ = 92.902.154/0001-97
0 003852 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
VENCIMENTOS JULHO DE 2014
4.686,29
4.686,29
Total do Empenho :
4.686,29
0
1
0
1
0
1
003853 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003854 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003855 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
12.263,51
Total do Empenho :
12.263,51
12.263,51
227,37
Total do Empenho :
227,37
227,37
4.547,55
Total do Empenho :
4.547,55
4.547,55
Julho de 2014
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FUNCIONARIOS
CNPJ = 92.902.154/0001-97
0 003856 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
4.319,94
4.319,94
Total do Empenho :
4.319,94
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
003858 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003859 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003860 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003861 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003862 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003863 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003864 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003865 25.07.2014
1,0000
PROVENTOS JULHO DE 2014
Nao se Aplica
003866 25.07.2014
1,0000
PENSAO JULHO DE 2014
Nao se Aplica
003867 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003868 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003869 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003870 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
2.554,82
Total do Empenho :
2.554,82
2.554,82
182,82
Total do Empenho :
182,82
182,82
1.552,97
Total do Empenho :
1.552,97
1.552,97
536,50
Total do Empenho :
536,50
536,50
1.127,81
Total do Empenho :
1.127,81
1.127,81
17.726,62
Total do Empenho :
17.726,62
17.726,62
4.686,29
Total do Empenho :
4.686,29
4.686,29
1.221,85
Total do Empenho :
1.221,85
1.221,85
503,40
Total do Empenho :
503,40
503,40
2.181,35
Total do Empenho :
2.181,35
2.181,35
460,79
Total do Empenho :
460,79
460,79
11.540,29
Total do Empenho :
11.540,29
11.540,29
4.686,29
4.686,29
Julho de 2014
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FUNCIONARIOS
CNPJ = 92.902.154/0001-97
Total do Empenho :
4.686,29
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
003872 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003873 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003874 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003875 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003876 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003877 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003880 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003881 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003882 25.07.2014
1,0000
PROVENTO JULHO DE 2014
1.161,28
Total do Empenho :
1.161,28
1.161,28
2.449,79
Total do Empenho :
2.449,79
2.449,79
2.614,24
Total do Empenho :
2.614,24
2.614,24
16.666,62
Total do Empenho :
16.666,62
16.666,62
4.686,29
Total do Empenho :
4.686,29
4.686,29
4.686,29
Total do Empenho :
4.686,29
4.686,29
424,40
Total do Empenho :
424,40
424,40
2.122,00
Total do Empenho :
2.122,00
2.122,00
1.914,24
Total do Empenho :
1.914,24
1.914,24
4.645,10
Total do Empenho :
4.645,10
4.645,10
824,30
Total do Empenho :
824,30
824,30
140,74
Total do Empenho :
140,74
140,74
745,99
Total do Empenho :
745,99
745,99
Nao se Aplica
003883 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003885 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003886 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003887 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
Julho de 2014
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FUNCIONARIOS
CNPJ = 92.902.154/0001-97
0 003888 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
3.730,03
3.730,03
Total do Empenho :
3.730,03
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
003889 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003890 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003891 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003893 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003894 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003895 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003896 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003897 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003898 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003899 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003900 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003901 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003902 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
933,66
Total do Empenho :
933,66
933,66
2.248,97
Total do Empenho :
2.248,97
2.248,97
8.248,97
Total do Empenho :
8.248,97
8.248,97
828,73
Total do Empenho :
828,73
828,73
13.585,25
Total do Empenho :
13.585,25
13.585,25
1.000,00
Total do Empenho :
1.000,00
1.000,00
7.130,00
Total do Empenho :
7.130,00
7.130,00
4.056,00
Total do Empenho :
4.056,00
4.056,00
2.230,00
Total do Empenho :
2.230,00
2.230,00
10.371,28
Total do Empenho :
10.371,28
10.371,28
1.161,28
Total do Empenho :
1.161,28
1.161,28
1.054,88
Total do Empenho :
1.054,88
1.054,88
487,73
487,73
Julho de 2014
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FUNCIONARIOS
CNPJ = 92.902.154/0001-97
Total do Empenho :
487,73
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
003903 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003904 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003905 25.07.2014
1,0000
VENCIMENTOS
Nao se Aplica
JULHO DE 2014
003906 25.07.2014
1,0000
VENCIMENTOS
Nao se Aplica
JULHO DE 2014
003907 25.07.2014
1,0000
VENCIMENTOS
Nao se Aplica
JULHO DE 2014
003908 25.07.2014
1,0000
VENCIMENTOS
Nao se Aplica
JULHO DE 2014
003909 25.07.2014
1,0000
VENCIMENTOS
Nao se Aplica
JULHO DE 2014
003911 25.07.2014
1,0000
VENCIMENTOS
Nao se Aplica
JULHO DE 2014
003913 25.07.2014
1,0000
VENCIMENTOS
Nao se Aplica
JULHO DE 2014
003914 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003943 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003850 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003851 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
2.379,60
Total do Empenho :
2.379,60
2.379,60
8.878,57
Total do Empenho :
8.878,57
8.878,57
8.527,67
Total do Empenho :
8.527,67
8.527,67
4.686,29
Total do Empenho :
4.686,29
4.686,29
1.161,28
Total do Empenho :
1.161,28
1.161,28
3.024,59
Total do Empenho :
3.024,59
3.024,59
5.242,41
Total do Empenho :
5.242,41
5.242,41
28.334,63
Total do Empenho :
28.334,63
28.334,63
958,80
Total do Empenho :
958,80
958,80
34.351,19
Total do Empenho :
34.351,19
34.351,19
4.686,29
Total do Empenho :
4.686,29
4.686,29
17.464,71
Total do Empenho :
17.464,71
17.464,71
5.742,89
Total do Empenho :
5.742,89
5.742,89
Julho de 2014
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
300.593,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2 FUNCIONARIOS- FERIAS
OUTROS = 99999999999
0 003458 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FUNCIONARIO EM FERIAS LENDRO TAUFE
745,14
745,14
Total do Empenho :
745,14
0
1
0
1
0
1
003459 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FUNCIONARIO EM FERIAS LENDRO TAUFE
003460 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENICIUS TONUS
003461 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENICIUS TONUS
1.381,83
Total do Empenho :
1.381,83
1.381,83
984,75
Total do Empenho :
984,75
984,75
1.855,14
Total do Empenho :
1.855,14
1.855,14
Total do Credor .:
4.966,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS
OUTROS = 99999999999
0 003857 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2014
228,00
228,00
Total do Empenho :
228,00
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
003871 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003878 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003879 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003884 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003892 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICO EXTROARDINARIO JULHO DE 2014
003910 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICO EXTROARDINARIO JULHO DE 2014
1.310,88
Total do Empenho :
1.310,88
1.310,88
487,04
Total do Empenho :
487,04
487,04
497,61
Total do Empenho :
497,61
497,61
915,97
Total do Empenho :
915,97
915,97
222,16
Total do Empenho :
222,16
222,16
800,14
Total do Empenho :
800,14
800,14
Total do Credor .:
4.461,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO
OUTROS = 99999999999
0 003661 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-PATRICIA DA SIL
2.156,84
2.156,84
Julho de 2014
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO
OUTROS = 99999999999
VA VEIGA
Total do Empenho :
2.156,84
Total do Credor .:
2.156,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS
CNPJ = 11.614.175/0001-05
0 004100 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ATENDIMENTO HOSPITALAR,AMBULATORIAL,CIRURGIAS EL
15.300,00
15.300,00
ETIVAS E PLANTAO MEDICO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
15.300,00
Total do Credor .:
15.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1510 GERALDO JOSE BREDA
CPF = 277.722.760-87
0 004094 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
600,00
600,00
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
432 GERSON CHIODI
CPF = 640.327.520-87
0 003813 23.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM
92,90
92,90
A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS NA FAMURS E DPM
Total do Empenho :
92,90
Total do Credor .:
92,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1504 GILMAR FILIPPIN
CNPJ = 11.578.947/0001-09
0 004003 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL PARA A TERCEIRA ID
1.450,00
1.450,00
ADE E INTEGRANTES DO CRAS
Total do Empenho :
1.450,00
Total do Credor .:
1.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
426 GILMAR MARINA
CPF = 389.784.820-15
0 004064 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-JU
3.980,49
3.980,49
LHO DE 2014
Total do Empenho :
3.980,49
Total do Credor .:
3.980,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1467 GRANDO PNEUS LTDA
CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 003802 23.07.2014 3802
Tomada de Precos
01/2014
1
1,0000
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA
5.000,00
5.000,00
DE OBRAS
Total do Empenho :
5.000,00
Julho de 2014
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 H. FELTRIN & CIA LTDA
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0 003438 01.07.2014 3438
Tomada de Precos
05/2013
1
68,0000
LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE
2,31
157,08
ESCOLAR
Total do Empenho :
157,08
0
1
003439 01.07.2014 3439
Tomada de Precos
148,0000
LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA
DE OBRAS
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
003440 01.07.2014 3440
Tomada de Precos
152,0000
LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI
A DA AGRICULTURA
0
2,31
003444 01.07.2014
Nao se Aplica
117,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003445 01.07.2014 3445
Tomada de Precos
82,0000
DA AGRICULTURA
0
003446 01.07.2014 3446
Tomada de Precos
37,0000
ESCOLAR
2,31
1
003447 01.07.2014 3447
Tomada de Precos
68,0000
ESCOLAR
2,31
0
2,31
003448 01.07.2014 3448
Tomada de Precos
59,0000
LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D
A SAUDE
05/2013
003449 01.07.2014 3449
Tomada de Precos
68,0000
MUNICIPAL
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003450 01.07.2014 3450
Tomada de Precos
26,0000
DA SAUDE
05/2013
003467 02.07.2014 3467
Tomada de Precos
318,0000
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
314,73
314,73
189,42
189,42
85,47
85,47
05/2013
Total do Empenho :
1
351,12
05/2013
Total do Empenho :
0
351,12
05/2013
Total do Empenho :
1
341,88
05/2013
Total do Empenho :
1
341,88
2,31
157,08
157,08
182,90
182,90
157,08
157,08
60,06
60,06
734,58
Julho de 2014
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
A DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
734,58
0
1
003468 02.07.2014 3468
Tomada de Precos
43,0000
LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
003469 02.07.2014 3469
Tomada de Precos
325,0000
A DE OBRAS
05/2013
003470 02.07.2014 3470
Tomada de Precos
50,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003471 02.07.2014 3471
Tomada de Precos
75,0000
ESCOLAR
05/2013
003472 02.07.2014 3472
Tomada de Precos
35,0000
SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003473 02.07.2014 3473
Tomada de Precos
46,0000
A DA SAUDE
05/2013
003475 03.07.2014 3475
Tomada de Precos
108,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003476 03.07.2014 3476
Tomada de Precos
40,0000
SAUDE
05/2013
003477 03.07.2014 3477
Tomada de Precos
1,0000
22 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA
DA SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
68,22
Total do Empenho :
0
1
003478 03.07.2014 3478
Tomada de Precos
22,0000
DQA SAUDE
05/2013
003479
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
03.07.2014
3479
Tomada de Precos
133,30
133,30
750,75
750,75
115,50
115,50
173,25
173,25
108,50
108,50
106,26
106,26
249,48
249,48
124,00
124,00
68,22
68,22
50,82
50,82
Julho de 2014
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
1
290,0000
2,31
669,90
A DE OBRAS
Total do Empenho :
669,90
0
1
003480 03.07.2014 3480
Tomada de Precos
72,0000
E OBRAS
05/2013
003503 04.07.2014 3503
Tomada de Precos
28,0000
SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003504 04.07.2014 3504
Tomada de Precos
47,0000
SAUDE
05/2013
003505 04.07.2014 3505
Tomada de Precos
1,0000
122,043LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SEC
RETARIA DA AGRICULTURA
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
281,92
Total do Empenho :
0
1
003506 04.07.2014 3506
Tomada de Precos
126,0000
DE OBRAS
05/2013
003507 04.07.2014 3507
Tomada de Precos
52,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003508 04.07.2014 3508
Tomada de Precos
64,0000
ESCOLAR
1
2,31
003510 04.07.2014
Nao se Aplica
140,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003511 04.07.2014 3511
Tomada de Precos
24,0000
SAUDE
05/2013
003512 04.07.2014 3512
Tomada de Precos
64,0000
LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA
DO TRANSPORTE ESCOLAR
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
223,20
86,80
86,80
145,70
145,70
281,92
281,92
291,06
291,06
120,12
120,12
05/2013
Total do Empenho :
0
223,20
147,84
147,84
376,60
376,60
74,40
74,40
147,84
147,84
Julho de 2014
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0 003513 04.07.2014 3513
Tomada de Precos
05/2013
1
205,0000
2,31
473,55
DE OBRAS
Total do Empenho :
473,55
0
1
003514 04.07.2014 3514
Tomada de Precos
45,0000
SAUDE
05/2013
003529 07.07.2014 3529
Tomada de Precos
37,0000
LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE
OBRAS
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003530 07.07.2014 3530
Tomada de Precos
177,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
003537 07.07.2014 3537
Tomada de Precos
56,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003538 07.07.2014 3538
Tomada de Precos
47,0000
SAUDE
1
2
3,10
003539 07.07.2014
Nao se Aplica
73,0000
LITROS DE OLEO DIESEL
1,0000
ARLA BD 20 LTS
VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
2,69
65,00
Total do Empenho :
0
1
003540 07.07.2014 3540
Tomada de Precos
209,0000
DA AGRICULTURA
0
2,31
003544 08.07.2014 3544
Tomada de Precos
106,0000
DA AGRICULTURA
05/2013
003545 08.07.2014 3545
Tomada de Precos
229,0000
A DE OBRAS
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003553 08.07.2014 3553
Tomada de Precos
90,0000
MUNICIPAL
114,70
114,70
408,87
408,87
129,36
129,36
145,70
145,70
196,37
65,00
261,37
05/2013
Total do Empenho :
1
139,50
05/2013
Total do Empenho :
0
139,50
482,79
482,79
244,86
244,86
528,99
528,99
05/2013
2,31
207,90
Julho de 2014
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
Total do Empenho :
207,90
0
1
003554 08.07.2014 3554
Tomada de Precos
66,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
003555 08.07.2014 3555
Tomada de Precos
292,0000
A DE OBRAS
1
003556 08.07.2014 3556
Tomada de Precos
34,0000
DA SAUDE
2,31
0
003557 08.07.2014 3557
Tomada de Precos
33,0000
SAUDE
2,31
1
003563 09.07.2014 3563
Tomada de Precos
91,0000
ESCOLAR
3,10
0
003564 09.07.2014 3564
Tomada de Precos
31,0000
SAUDE
2,31
1
3,10
003565 09.07.2014
Nao se Aplica
133,0000
LITROS DE OLEO DIESEL PRA VIATURA DA SECRETARIA
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003573 09.07.2014 3573
Tomada de Precos
30,0000
SAUDE
05/2013
003574 09.07.2014 3574
Tomada de Precos
27,0000
DA SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003575 09.07.2014 3575
Tomada de Precos
38,0000
AGRICULTURA
05/2013
003576 09.07.2014 3576
Tomada de Precos
133,0000
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
78,54
102,30
102,30
210,21
210,21
05/2013
Total do Empenho :
0
78,54
05/2013
Total do Empenho :
1
674,52
05/2013
Total do Empenho :
0
674,52
05/2013
Total do Empenho :
1
152,46
05/2013
Total do Empenho :
0
152,46
2,31
96,10
96,10
357,77
357,77
93,00
93,00
62,37
62,37
117,80
117,80
307,23
Julho de 2014
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
A DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
307,23
0
1
003577 09.07.2014 3577
Tomada de Precos
77,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
003578 10.07.2014 3578
Tomada de Precos
270,0000
A DA AGRICULTURA
1
2,31
003579 10.07.2014
Nao se Aplica
190,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003580 10.07.2014 3580
Tomada de Precos
198,0000
A DE OBRAS
05/2013
003587 10.07.2014 3587
Tomada de Precos
64,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003588 10.07.2014 3588
Tomada de Precos
59,0000
ESCOLAR
05/2013
003589 10.07.2014 3589
Tomada de Precos
51,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003590 10.07.2014 35*0
Tomada de Precos
262,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
003591 10.07.2014 3591
Tomada de Precos
72,0000
A SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003592 10.07.2014 3592
Tomada de Precos
29,0000
DA SAUDE
05/2013
003599
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
10.07.2014
3599
Tomada de Precos
177,87
05/2013
Total do Empenho :
0
177,87
623,70
623,70
511,10
511,10
457,38
457,38
147,84
147,84
136,29
136,29
117,81
117,81
605,22
605,22
223,20
223,20
66,99
66,99
Julho de 2014
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
1
43,0000
3,10
133,30
SAUDE
Total do Empenho :
133,30
0
1
003601 11.07.2014 3601
Tomada de Precos
117,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
003602 11.07.2014 3602
Tomada de Precos
36,0000
SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003604 10.07.2014 3604
Tomada de Precos
397,0000
A DE OBRAS
1
2,31
003619 11.07.2014
Nao se Aplica
115,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003620 11.07.2014 3620
Tomada de Precos
46,0000
AGRICULTURA
05/2013
003621 11.07.2014 3621
Tomada de Precos
75,0000
DE OBRAS
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003622 11.07.2014 3622
Tomada de Precos
60,0000
MUNICIPAL
05/2013
003623 11.07.2014 3623
Tomada de Precos
47,0000
LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRAS DE GRAMA DA S
ECRETARIA DE OBRAS
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003624 11.07.2014 3624
Tomada de Precos
44,0000
OBRAS
05/2013
003626 11.07.2014 3626
Tomada de Precos
30,0000
SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
270,27
111,60
111,60
05/2013
Total do Empenho :
0
270,27
917,07
917,07
309,35
309,35
142,60
142,60
173,25
173,25
138,60
138,60
145,70
145,70
136,40
136,40
93,00
93,00
Julho de 2014
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0 003627 11.07.2014 3627
Tomada de Precos
05/2013
1
30,0000
2,31
69,30
DA SECRETARIA DA SAUDE
Total do Empenho :
69,30
0
1
003628 11.07.2014 3628
Tomada de Precos
27,0000
SAUDE
05/2013
003632 14.07.2014 3632
Tomada de Precos
478,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003633 14.07.2014 3633
Tomada de Precos
90,0000
LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARI
A DE OBRAS
05/2013
003634 14.07.2014 3634
Tomada de Precos
80,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003643 14.07.2014 3643
Tomada de Precos
19,0000
LITROS DE GASOLINA PRA VIATURA DA SECRETARIA DA
SAUDE
05/2013
003644 14.07.2014 3644
Tomada de Precos
108,0000
DE OBRAS
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003645 14.07.2014 3645
Tomada de Precos
49,0000
ESCOLAR
0
003648 15.07.2014 3648
Tomada de Precos
148,0000
DE OBRAS
2,31
1
003649 15.07.2014 3649
Tomada de Precos
21,0000
N SAUDE
2,31
0
003650 15.07.2014
Nao se Aplica
160,0000
LITROS DE OLEO DIESEL PARA ESCADEIRA HIDRAULICA
3,10
2,69
Total do Empenho :
1.104,18
207,90
207,90
184,80
184,80
58,90
58,90
249,48
249,48
113,19
113,19
341,88
341,88
05/2013
Total do Empenho :
1
1.104,18
05/2013
Total do Empenho :
0
83,70
05/2013
Total do Empenho :
1
83,70
65,10
65,10
430,40
430,40
Julho de 2014
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0
1
003651 15.07.2014 3651
Tomada de Precos
321,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
003652 15.07.2014
Nao se Aplica
124,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003653 15.07.2014 3653
Tomada de Precos
84,0000
ESCOLAR
05/2013
003666 15.07.2014 3666
Tomada de Precos
32,0000
OBRAS
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003667 15.07.2014 3667
Tomada de Precos
90,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
003668 15.07.2014 3668
Tomada de Precos
67,0000
A SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003669 15.07.2014 3669
Tomada de Precos
17,0000
DA SAUDE
05/2013
003670 15.07.2014 3670
Tomada de Precos
17,0000
SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003676 16.07.2014 3676
Tomada de Precos
91,0000
DE OBRAS
05/2013
003677 16.07.2014 158
Tomada de Precos
74,0000
DA AGRICULTURA
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
2
003678 16.07.2014
110,0000
LITROS DE OLEO DIESEL
1,0000
ARLA BD 20LITROS
741,51
741,51
333,56
333,56
194,04
194,04
99,20
99,20
207,90
207,90
207,70
207,70
39,27
39,27
52,70
52,70
210,21
210,21
170,94
170,94
Nao se Aplica
2,69
65,00
295,90
65,00
Julho de 2014
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
360,90
0
1
003679 16.07.2014 3679
Tomada de Precos
42,0000
SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
003680 16.07.2014 3680
Tomada de Precos
52,0000
DA SAUDE
05/2013
003681 16.07.2014 3681
Tomada de Precos
211,0000
A DE OBRAS
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003682 16.07.2014 3682
Tomada de Precos
48,0000
ESCOLAR
05/2013
003683 16.07.2014 3683
Tomada de Precos
72,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003684 16.07.2014
Nao se Aplica
34,0000
ESCOLAR
2,69
Total do Empenho :
0
1
003695 17.07.2014 3695
Tomada de Precos
280,0000
A DE OBRAS
1
2,31
003696 17.07.2014 3696
Tomada de Precos
48,0000
MUNICIPAL
05/2013
003697 17.07.2014 3697
Tomada de Precos
394,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003698 17.07.2014 3698
Tomada de Precos
45,0000
AGRICULTURA
003699
17.07.2014
Nao se Aplica
120,12
120,12
487,41
487,41
110,88
110,88
166,32
166,32
91,46
91,46
646,80
646,80
110,88
110,88
910,14
910,14
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
130,20
05/2013
Total do Empenho :
0
130,20
139,50
139,50
Julho de 2014
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
1
190,0000
2,69
511,10
DA AGRICULTURS
Total do Empenho :
511,10
0
1
003701 17.07.2014 3701
Tomada de Precos
65,0000
ESCOLAR
05/2013
003702 17.07.2014 3702
Tomada de Precos
75,0000
A SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003703 17.07.2014 3703
Tomada de Precos
37,0000
DA SAUDE
1
2,31
003722 18.07.2014
Nao se Aplica
80,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003723 18.07.2014 3723
Tomada de Precos
32,0000
OBRAS
05/2013
003724 18.07.2014 3724
Tomada de Precos
120,0000
ESCOLAR
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003725 18.07.2014 3725
Tomada de Precos
62,0000
ESCOLAR
05/2013
003740 18.07.2014 3740
Tomada de Precos
85,0000
SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003741 18.07.2014 3741
Tomada de Precos
75,0000
DA AGRICULTURA
05/2013
003742 18.07.2014 3742
Tomada de Precos
48,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
150,15
232,50
232,50
05/2013
Total do Empenho :
0
150,15
85,47
85,47
215,20
215,20
99,20
99,20
277,20
277,20
143,22
143,22
263,50
263,50
173,25
173,25
110,88
110,88
Julho de 2014
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0 003743 18.07.2014
Nao se Aplica
1
35,0000
2,69
94,15
ESCOLAR
Total do Empenho :
94,15
0
1
003749 21.07.2014 3749
Tomada de Precos
175,0000
DA AGRICULTURA
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
003750 21.07.2014
Nao se Aplica
200,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003751 21.07.2014 3751
Tomada de Precos
29,0000
ESCOLAR
05/2013
003756 21.07.2014 3756
Tomada de Precos
46,0000
SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003757 21.07.2014 3757
Tomada de Precos
41,0000
A SAUDE
05/2013
003758 21.07.2014 3758
Tomada de Precos
46,0000
A DA SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003759 21.07.2014 3759
Tomada de Precos
94,0000
DA AGRICULTURA
0
2,31
003760 21.07.2014
Nao se Aplica
107,0000
2,69
Total do Empenho :
0
1
003761 21.07.2014 3761
Tomada de Precos
379,0000
A DE OBRAS
0
003762 21.07.2014 3762
Tomada de Precos
39,0000
OBRAS
2,31
538,00
66,99
66,99
142,60
142,60
127,10
127,10
106,26
106,26
217,14
217,14
287,83
287,83
875,49
875,49
05/2013
3,10
Total do Empenho :
538,00
05/2013
Total do Empenho :
1
404,25
05/2013
Total do Empenho :
1
404,25
120,90
120,90
Julho de 2014
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0
1
003776 22.07.2014 3786
Tomada de Precos
66,0000
MUNICIPAL
05/2013
003777 22.07.2014 3777
Tomada de Precos
423,0000
S DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003778 22.07.2014 3778
Tomada de Precos
85,0000
DE OBRAS
05/2013
003791 22.07.2014 3791
Tomada de Precos
57,0000
A SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003792 22.07.2014 3792
Tomada de Precos
41,0000
AGRICULTURA
1
3,10
003793 22.07.2014
Nao se Aplica
90,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003794 22.07.2014 3794
Tomada de Precos
70,0000
ESCOLAR
05/2013
003795 22.07.2014 3795
Tomada de Precos
71,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003796 22.07.2014
Nao se Aplica
60,0000
ESCOLAR
2,69
Total do Empenho :
0
1
003803 23.07.2014 3803
Tomada de Precos
34,0000
ESCOLAR
0
003804 23.07.2014 3804
Tomada de Precos
29,0000
OBRAS
977,13
977,13
196,35
196,35
176,70
176,70
127,10
127,10
242,10
242,10
161,70
161,70
164,01
164,01
161,40
161,40
05/2013
2,31
Total do Empenho :
1
152,46
05/2013
Total do Empenho :
0
152,46
78,54
78,54
05/2013
3,10
89,90
Julho de 2014
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
Total do Empenho :
89,90
0
1
003805 23.07.2014 3805
Tomada de Precos
125,0000
DA AGRICULTURA
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
003806 23.07.2014 3806
Tomada de Precos
40,0000
LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P
REFEITO
1
003820 23.07.2014 3820
Tomada de Precos
61,0000
DA AGRICULTURA
3,10
0
2,31
003821 23.07.2014
Nao se Aplica
88,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003822 23.07.2014 3822
Tomada de Precos
27,0000
SAUDE
0
003823 23.07.2014 3823
Tomada de Precos
64,0000
ESCOLAR
3,10
1
003828 24.07.2014 3828
Tomada de Precos
10,0000
SAUDE
2,31
0
3,10
003829 24.07.2014 3829
Tomada de Precos
112,0000
DE OBRAS
05/2013
003839 24.07.2014 3839
Tomada de Precos
56,0000
REFEITO
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
003840 24.07.2014
Nao se Aplica
56,0000
ESCOLAR
2,69
Total do Empenho :
0
1
003841 24.07.2014 3841
Tomada de Precos
90,0000
140,91
236,72
236,72
83,70
83,70
147,84
147,84
05/2013
Total do Empenho :
1
140,91
05/2013
Total do Empenho :
0
124,00
05/2013
Total do Empenho :
1
124,00
05/2013
Total do Empenho :
1
288,75
05/2013
Total do Empenho :
0
288,75
31,00
31,00
258,72
258,72
173,60
173,60
150,64
150,64
05/2013
2,31
207,90
Julho de 2014
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
DE OBRAS
Total do Empenho :
207,90
0
1
003842 24.07.2014 3842
Tomada de Precos
69,0000
A SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
003843 24.07.2014 3843
Tomada de Precos
43,0000
DA SECRETARIA DA SAUDE
05/2013
003844 24.07.2014 3844
Tomada de Precos
11,0000
LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA
A SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
D
3,10
Total do Empenho :
0
1
003948 25.07.2014 3948
Tomada de Precos
44,0000
SAUDE
05/2013
003949 25.07.2014 3949
Tomada de Precos
58,0000
A SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
2
003950 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ARLA BD 20 LTS
141,0000
DA AGRICULTURA
65,00
2,69
Total do Empenho :
0
1
003953 28.07.2014 3953
Tomada de Precos
221,0000
A DA AGRICULTURA
1
2,31
003954 28.07.2014
Nao se Aplica
170,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003955 28.07.2014 3955
Tomada de Precos
48,0000
OBRAS
05/2013
003956 28.07.2014 3956
Tomada de Precos
160,0000
DE OBRAS
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
213,90
99,33
99,33
34,10
34,10
136,40
136,40
179,80
179,80
65,00
379,29
444,29
05/2013
Total do Empenho :
0
213,90
510,51
510,51
457,30
457,30
148,80
148,80
369,60
369,60
Julho de 2014
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0 003957 28.07.2014 3957
Tomada de Precos
05/2013
1
78,0000
2,31
180,18
MUNICIPAL
Total do Empenho :
180,18
0
1
003967 28.07.2014 3967
Tomada de Precos
189,0000
DE OBRAS
05/2013
003968 28.07.2014 3968
Tomada de Precos
29,0000
DA SAUDE
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003969 28.07.2014 3969
Tomada de Precos
25,0000
SAUDE
05/2013
003970 28.07.2014 3970
Tomada de Precos
70,0000
ESCOLAR
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003971 28.07.2014 3971
Tomada de Precos
30,0000
REFEITO
05/2013
003978 29.07.2014 3978
Tomada de Precos
250,0000
A DE OBRAS
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003979 29.07.2014 3979
Tomada de Precos
44,0000
OBRAS
0
003980 29.07.2014 3980
Tomada de Precos
122,0000
DA AGRICULTURA
3,10
1
2,31
003981 29.07.2014
Nao se Aplica
150,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
003982 29.07.2014 3982
Tomada de Precos
86,0000
ESCOLAR
66,99
77,50
77,50
161,70
161,70
93,00
93,00
577,50
577,50
136,40
136,40
281,82
281,82
403,50
403,50
05/2013
2,31
Total do Empenho :
66,99
05/2013
Total do Empenho :
0
436,59
05/2013
Total do Empenho :
1
436,59
198,66
198,66
Julho de 2014
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
0
1
003993 29.07.2014 3993
Tomada de Precos
47,0000
LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA ROCADEIRA DE GRA
MA
05/2013
003995 29.07.2014 3995
Tomada de Precos
284,0000
A DA AGRICULTURA
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
003996 29.07.2014 3996
Tomada de Precos
21,0000
DA SAUDE
05/2013
003997 29.07.2014 3997
Tomada de Precos
64,0000
ESCOLAR
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
004008 30.07.2014 4008
Tomada de Precos
31,0000
SAUDE
05/2013
004009 30.07.2014 4009
Tomada de Precos
402,0000
A DE OBRAS
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
2,31
Total do Empenho :
0
1
004010 30.07.2014 4010
Tomada de Precos
314,0000
A DA AGRICULTURA
1
2,31
004011 30.07.2014
Nao se Aplica
180,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
004012 30.07.2014 4012
Tomada de Precos
45,0000
ESCOLAR
05/2013
004031 30.07.2014 4031
Tomada de Precos
46,0000
AGRICULTURA
05/2013
2,31
Total do Empenho :
0
1
3,10
Total do Empenho :
0
1
004032 30.07.2014 4032
Tomada de Precos
33,0000
DA SAUDE
145,70
656,04
656,04
48,51
48,51
147,84
147,84
96,10
96,10
928,62
928,62
05/2013
Total do Empenho :
0
145,70
725,34
725,34
484,20
484,20
103,95
103,95
142,60
142,60
05/2013
2,31
76,23
Julho de 2014
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.325.506/0001-04
Total do Empenho :
76,23
0
1
004033 30.07.2014 4033
Tomada de Precos
55,0000
A SAUDE
05/2013
3,10
Total do Empenho :
0
1
004040 31.07.2014
Nao se Aplica
123,0000
DA AGRICULTURA
2,69
Total do Empenho :
0
1
004041 31.07.2014 4041
Tomada de Precos
292,0000
DA AGRICULTURA
0
004042 31.07.2014 4042
Tomada de Precos
80,0000
DE OBRAS
2,31
1
004050 31.07.2014 4050
Tomada de Precos
63,0000
MUNICIPAL
2,31
0
004051 31.07.2014 4051
Tomada de Precos
62,0000
REFEITO
2,31
1
004052 31.07.2014 4052
Tomada de Precos
27,0000
DA SAUDE
3,10
0
004053 31.07.2014 4053
Tomada de Precos
79,0000
A SAUDE
674,52
184,80
184,80
145,53
145,53
192,20
192,20
05/2013
2,31
Total do Empenho :
1
674,52
05/2013
Total do Empenho :
0
330,87
05/2013
Total do Empenho :
1
330,87
05/2013
Total do Empenho :
0
170,50
05/2013
Total do Empenho :
1
170,50
62,37
62,37
05/20163
3,10
Total do Empenho :
244,90
244,90
Total do Credor .:
47.028,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
865 HDI- SEGUROS S/A
CNPJ = 29.980.158/0016-33
0 003569 09.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAU
1.995,62
1.995,62
DE
Total do Empenho :
1.995,62
Total do Credor .:
1.995,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1119 HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ = 91.616.805/0001-10
0 004046 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTE DO MU
400,00
400,00
NICIPIO
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA
CNPJ = 03.898.002/0001-38
0 003808 23.07.2014 3808
Convite
18/2014
1
1,0000
SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO
2.210,00
2.210,00
COS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
2.210,00
Total do Credor .:
2.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1084 ILDO ARIENTI
CPF = 539.234.640-53
0 004095 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO M
612,50
612,50
UNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
612,50
Total do Credor .:
612,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
614 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ = 04.475.951/0001-78
0 003482 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMI
877,50
877,50
NISTRACAO
Total do Empenho :
877,50
0
1
003501 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE
NDA
415,00
Total do Empenho :
0
1
003502 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AGRI
CULTURA
337,50
Total do Empenho :
0
1
003541 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN
CIA EM SAUDE
190,00
Total do Empenho :
0
1
003542 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUD
E
150,00
Total do Empenho :
415,00
415,00
337,50
337,50
190,00
190,00
150,00
150,00
Total do Credor .:
1.970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 INOVAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ = 15.520.263/0001-07
0 003454 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
194,83
194,83
Julho de 2014
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 INOVAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ = 15.520.263/0001-07
RIA DE OBRAS
Total do Empenho :
194,83
Total do Credor .:
194,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CNPJ = 33.685.108/0197-29
0 003917 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014
3.559,43
3.559,43
Total do Empenho :
3.559,43
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
003918 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003919 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003920 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003921 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003922 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003923 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003924 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003925 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003926 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003927 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003928 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
1.002,74
Total do Empenho :
1.002,74
1.002,74
907,17
Total do Empenho :
907,17
907,17
5.906,61
Total do Empenho :
5.906,61
5.906,61
984,11
Total do Empenho :
984,11
984,11
3.674,32
Total do Empenho :
3.674,32
3.674,32
984,13
Total do Empenho :
984,13
984,13
5.804,66
Total do Empenho :
5.804,66
5.804,66
984,11
Total do Empenho :
984,11
984,11
984,12
Total do Empenho :
984,12
984,12
741,50
Total do Empenho :
741,50
741,50
975,45
Total do Empenho :
975,45
975,45
Julho de 2014
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CNPJ = 33.685.108/0197-29
0 003929 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.334,97
1.334,97
Total do Empenho :
1.334,97
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
003930 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003931 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003932 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003933 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003934 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003935 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003936 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003937 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003938 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003939 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003915 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
003916 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
2.400,67
Total do Empenho :
2.400,67
2.400,67
3.284,09
Total do Empenho :
3.284,09
3.284,09
12.764,47
Total do Empenho :
12.764,47
12.764,47
2.364,20
Total do Empenho :
2.364,20
2.364,20
9.526,08
Total do Empenho :
9.526,08
9.526,08
984,13
Total do Empenho :
984,13
984,13
984,12
Total do Empenho :
984,12
984,12
1.790,79
Total do Empenho :
1.790,79
1.790,79
419,50
Total do Empenho :
419,50
419,50
201,34
Total do Empenho :
201,34
201,34
3.667,61
Total do Empenho :
3.667,61
3.667,61
1.227,67
Total do Empenho :
1.227,67
1.227,67
Julho de 2014
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
67.457,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 INST.FILATROPICO EVANGELICO DE GUAPORE
CNPJ = 89.076.236/0001-15
0 004078 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO-JUL
2.373,00
2.373,00
HO DE 2014
Total do Empenho :
2.373,00
Total do Credor .:
2.373,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1501 INSTITUTO DE EST.E GOVERNANCA PUBLICA
CNPJ = 10.795.611/0001-27
0 003593 10.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA IMPLANTACAO DE
2.000,00
2.000,00
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1120 IRMAOS GASTALDO LTDA
CNPJ = 12.358.515/0001-47
0 003835 24.07.2014 3835
Convite
06/2014
1
1,0000
SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOV
5.200,00
5.200,00
INO DO MUNICIPIO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
5.200,00
Total do Credor .:
5.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
61 IRMAOS SCARSI LTDA
CNPJ = 01.629.222/0001-30
0 003780 22.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
522,00
522,00
A SAUDE
Total do Empenho :
522,00
0
1
003781 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA SAUDE
700,00
Total do Empenho :
0
1
003782 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
A AGRICULTURA
307,00
Total do Empenho :
0
1
003783 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA AGRICULTURA
50,00
Total do Empenho :
0
1
003846 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARI
A DA SAUDE
128,00
Total do Empenho :
0
1
003847 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA SAUDE
150,00
700,00
700,00
307,00
307,00
50,00
50,00
128,00
128,00
150,00
Julho de 2014
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
61 IRMAOS SCARSI LTDA
CNPJ = 01.629.222/0001-30
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
1.857,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1476 IVALI LUIZ LOCATELLI
CPF = 502.984.530-53
0 004068 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
450,00
450,00
014
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1497 JAIME ALAN FERREIRA DOS SANTOS
CNPJ = 15.820.951/0001-84
0 004045 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
REALIZACAO DE AULAS DE ARTES MARCIAIS TIPO MUAYT
950,00
950,00
AI DURANTE O MES DE JULHO DE 2014
Total do Empenho :
950,00
Total do Credor .:
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1512 JANDIR LUIZ SALVI
CPF = 616.938.800-59
0 004097 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL DO
105,00
105,00
MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
105,00
Total do Credor .:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA
CNPJ = 90.533.993/0001-50
0 004062 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIOS E RELAT
2.165,54
2.165,54
ORIOS DA GESTAO FSICAL
Total do Empenho :
2.165,54
1
1
004061 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
PUBLICACAO DE RELATORIOS DA GESTAO FISCAL DO POD
ER LEGISLATIVO
322,91
Total do Empenho :
322,91
322,91
Total do Credor .:
2.488,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1503 JUARES SIMAO REDES
CNPJ = 12.440.719/0001-22
0 003772 21.07.2014 3772
Convite
16/2014
1
1,0000
2.732M2 DE REDE DE CONTENCAO PARA PRATICAS ESPOR
23.756,20
23.756,20
TIVAS
Total do Empenho :
23.756,20
0
1
003773 21.07.2014 3773
Convite
1,0000
2.732M2 DE REDE DE CONTENCAO PARA PRATICAS ESPO
RTIVAS
16/2014
4.110,20
Total do Empenho :
4.110,20
4.110,20
Julho de 2014
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
27.866,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
662 JUSTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ = 91.614.149/0001-16
0 003807 23.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
256,00
256,00
RIA DE OBRAS
Total do Empenho :
256,00
Total do Credor .:
256,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
823 KATIELI PAULA SCARSI
CPF = 015.226.640-25
0 003673 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE PORTO ALEG
69,67
69,67
RE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SIES
Total do Empenho :
69,67
0
1
003764 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROUP
ILHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAUDE
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
Total do Credor .:
139,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1190 L B ASSESSORIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
CNPJ = 06.210.852/0001-90
0 003433 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
LOCACAO DE COBERTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO C
2.650,00
2.650,00
ULTURAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
2.650,00
Total do Credor .:
2.650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1488 LABORATORIO AUTOLAB LTDA
CNPJ = 87.504.387/0001-00
0 004059 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
EXAMES LABORATORIAIS DE PECIENTES DO MUNICIPIO
472,00
472,00
Total do Empenho :
472,00
Total do Credor .:
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA
CNPJ = 92.145.283/0001-88
0 003965 28.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO
2.788,02
2.788,02
Total do Empenho :
2.788,02
Total do Credor .:
2.788,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
775 LACI TEREZINHA VINCENZI
CNPJ = 07.407.980/0001-90
0 003989 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE
35,00
35,00
DO PREFEITO
Total do Empenho :
35,00
Total do Credor .:
35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
48 LAURECI LUIS CHIODI
CPF = 680.228.400-68
0 003462 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
69,67
69,67
Total do Empenho :
69,67
0
1
003465 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR
E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO
34,83
Total do Empenho :
0
1
003532 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003558 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
69,67
Total do Empenho :
0
1
003570 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
69,67
Total do Empenho :
0
1
003584 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003603 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU
A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE
69,67
Total do Empenho :
0
1
003659 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003687 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
69,67
Total do Empenho :
0
1
003763 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
69,67
34,83
34,83
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
Julho de 2014
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
48 LAURECI LUIS CHIODI
CPF = 680.228.400-68
O GONCALVES, FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL PARA CO
NDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOE SERVID
ORES PARA TREINAMENTO
Total do Empenho :
69,67
0
1
003812 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O GONCALVES E FARROUPILHA PARA CONDUZIR PACIENT
ES PARA ATENDIMENTO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003817 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT
O MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003838 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME
DICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003947 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
004000 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE PASSO FUN
DO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDI
CO
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
Total do Credor .:
1.010,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1408 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ = 13.851.374/0006-77
0 003983 29.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
969,83
969,83
A AGRICULTURA
Total do Empenho :
969,83
0
1
003984 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETQA
RIA DA AGRICULTURA
453,05
Total do Empenho :
0
1
004002 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
A AGRICULTURA
108,69
Total do Empenho :
453,05
453,05
108,69
108,69
Julho de 2014
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.531,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1449 LAZZARETTI E MORIGGI LTDA
CNPJ = 17.771.474/0001-30
0 003486 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO
34,98
34,98
Total do Empenho :
34,98
Total do Credor .:
34,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
405 LIBERAL COMUNICACAO LTDA
CNPJ = 03.015.518/0001-97
0 004034 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EVENTO CULTURAL DO
800,00
800,00
MUNICIPIO-NOITE DO FILO CONFORME DECRETO MUNICIP
AL
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1514 LIDIOMAR VIVIAN
CPF = 010.115.990-07
0 004099 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.710,00
1.710,00
Total do Empenho :
1.710,00
Total do Credor .:
1.710,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1287 LUCIA MARGARETE DE GOES LOJA ECONOMICA
CNPJ = 04.297.241/0001-03
0 003744 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
50,00
50,00
RIA DE ACAO SOCIAL
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1430 LUCRITEK COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 08.751.970/0001-30
0 003714 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE
298,00
298,00
NDA
Total do Empenho :
298,00
0
1
0
1
003715 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EN SINO INFANTIL
003716 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CIA EM SAUDE
596,00
Total do Empenho :
596,00
596,00
596,00
596,00
Total do Empenho :
0
1
003717 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMI
NISTRACAO
596,00
Total do Empenho :
0
003718
18.07.2014
Nao se Aplica
596,00
596,00
596,00
Julho de 2014
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1430 LUCRITEK COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 08.751.970/0001-30
1
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ACAO
298,00
298,00
SOCIAL
Total do Empenho :
298,00
Total do Credor .:
2.384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 93.685.709/0001-59
0 003434 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.465,40
1.465,40
E OBRAS
Total do Empenho :
1.465,40
0
1
003435 01.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
395,00
Total do Empenho :
0
1
003436 01.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SCOLAR
416,10
Total do Empenho :
0
1
003664 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
65,00
Total do Empenho :
0
1
003665 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E OBRAS
971,00
Total do Empenho :
0
1
003801 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E OBRAS
1.039,00
Total do Empenho :
0
1
003849 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E OBRAS
3.141,20
Total do Empenho :
395,00
395,00
416,10
416,10
65,00
65,00
971,00
971,00
1.039,00
1.039,00
3.141,20
3.141,20
Total do Credor .:
7.492,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1085 LUIZ FURINI
CPF = 110.403.270-87
0 004098 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO M
1.125,00
1.125,00
Total do Empenho :
1.125,00
Total do Credor .:
1.125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julho de 2014
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
444 LUIZ MATEUS CENCI
CPF = 370.442.900-78
0 003492 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE
325,16
325,16
DE GARIBALDI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O P
RESIDENTE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Total do Empenho :
325,16
0
1
003706 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DE SERAFINA CORREA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA
AMESNE
232,25
Total do Empenho :
0
1
003811 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO A
LEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E PROCURADORIA DOS PREFEITOS
325,16
Total do Empenho :
0
1
003999 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA
FAMURS
325,16
Total do Empenho :
232,25
232,25
325,16
325,16
325,16
325,16
Total do Credor .:
1.207,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
896 LUSANLAI TUR LTDA
CNPJ = 09.575.999/0001-71
0 004038 31.07.2014 4038
Convite
20/2013
1
1,0000
TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O ME
3.770,02
3.770,02
S DE JULHO DE 2014
Total do Empenho :
3.770,02
0
1
004039 31.07.2014 4039
Convite
1,0000
TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 201
4
02/2014
7.300,00
Total do Empenho :
7.300,00
7.300,00
Total do Credor .:
11.070,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 MACHISA AUTO PECAS LTDA
CNPJ = 90.318.676/0001-10
0 003713 17.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUN
150,00
150,00
ICIPAL
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
172 MARCIO DIOGO TONINI
CPF = 815.700.310-53
0 003451 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
69,67
69,67
TO MEDICO
Total do Empenho :
69,67
Julho de 2014
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 815.700.310-53
0 003491 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
69,67
69,67
EDICO
Total do Empenho :
69,67
0
1
003533 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003559 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003571 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003635 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003672 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO
MEDICO.
69,67
Total do Empenho :
0
1
003688 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME
DICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003747 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO
MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003810 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA T
RATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
Julho de 2014
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 815.700.310-53
0 003836 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
69,67
69,67
EDICO
Total do Empenho :
69,67
0
1
003975 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003998 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA P
ARTICIPAR DE CONGRESSO NA FAMURS
69,67
Total do Empenho :
0
1
004030 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
Total do Credor .:
975,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1266 MARONEZI, SILVA & CIA LTDA
CNPJ = 10.616.657/0001-31
0 004073 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO
2.781,66
2.781,66
DE PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS-JULHO DE 20
14
Total do Empenho :
2.781,66
Total do Credor .:
2.781,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 01.644.173/0001-05
0 003474 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
190,00
190,00
CIA EM SAUDE
Total do Empenho :
190,00
0
1
003834 24.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO D
O MEIO AMBIENTE
240,00
Total do Empenho :
1
1
003600 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA
DE VEREADORES
200,00
Total do Empenho :
240,00
240,00
200,00
200,00
Total do Credor .:
630,00
Julho de 2014
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1289 MAXIMO AROMA COM PROD. DE HIGIENE ELIMPEZA LTDA
CNPJ = 04.450.258/0001-40
0 003493 03.07.2014 3493
Convite
15/2014
1
1,0000
1.010,37
1.010,37
Total do Empenho :
1.010,37
0
1
003494 03.07.2014 3494
Convite
1,0000
RIA DA AGRICULTURA
15/2014
003495 03.07.2014 3495
Dispensada por Limite
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA
DE EDUCACAO INFANTIL
15/2014
112,53
Total do Empenho :
0
1
1.858,72
Total do Empenho :
0
1
003496 03.07.2014 3496
Convite
1,0000
RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
15/2014
003497 03.07.2014 3495
Convite
1,0000
RIA DE OBRAS
15/2014
376,92
Total do Empenho :
0
1
141,48
Total do Empenho :
0
1
003498 03.07.2014 3498
Convite
1,0000
RIA DA SAUDE
1
003720 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
NFANTIL
1.090,93
80,00
Total do Empenho :
0
1
003730 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DE ACAO SOCIAL
105,00
Total do Empenho :
0
1
004086 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
L
232,00
Total do Empenho :
0
1
004087 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
L
122,00
Total do Empenho :
112,53
1.858,72
1.858,72
376,92
376,92
141,48
141,48
15/2014
Total do Empenho :
0
112,53
1.090,93
1.090,93
80,00
80,00
105,00
105,00
232,00
232,00
122,00
122,00
Julho de 2014
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.129,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1170 MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM
CNPJ = 13.189.813/0001-13
0 004004 29.07.2014 4004
Convite
03/2014
1
1,0000
SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO D
2.770,42
2.770,42
E ENSAIOS E APRESENTACAO DE CANTO CORAL E INSTRU
MENTOS MUSICIAIS-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
2.770,42
Total do Credor .:
2.770,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA LTDA
CNPJ = 04.664.138/0001-46
0 003432 01.07.2014 3432
Tomada de Precos
03/2014
1
13,8800
M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC
42,90
595,45
INAIS
Total do Empenho :
595,45
0
1
003441 01.07.2014 3441
Tomada de Precos
12,3000
INAIS
03/2014
42,90
Total do Empenho :
0
1
003442 01.07.2014 3442
Tomada de Precos
13,3400
INAIS
03/2014
003481 03.07.2014 3481
Tomada de Precos
1,0000
27,14M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADA
S VICINAIS
03/2014
42,90
Total do Empenho :
0
1
1.164,30
Total do Empenho :
0
1
003483 03.07.2014 3483
Tomada de Precos
10,5200
M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRDAS VICI
NAIS
03/2014
003484 03.07.2014 3484
Tomada de Precos
9,6700
INAIS
03/2014
42,90
Total do Empenho :
0
1
33,00
Total do Empenho :
0
1
2
003500 03.07.2014 3500
Tomada de Precos
21,6300
M3 DE BRITA FINA
13,5500
M3 DE BRITA FINA
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
0
33,00
42,90
003509 04.07.2014 3509
Tomada de Precos
4,6700
INAIS
03/2014
003517 04.07.2014 3517
Tomada de Precos
14,4900
03/2014
33,00
Total do Empenho :
0
1
527,67
572,29
572,29
1.164,30
1.164,30
451,31
451,31
319,11
319,11
03/2014
Total do Empenho :
1
527,67
33,00
713,79
581,30
1.295,09
154,11
154,11
478,17
Julho de 2014
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA LTDA
CNPJ = 04.664.138/0001-46
INAIS
Total do Empenho :
478,17
0
1
003518 04.07.2014 3518
Tomada de Precos
12,9800
INAIS
03/2014
33,00
Total do Empenho :
0
1
003534 07.07.2014 3534
Tomada de Precos
51,9900
INAIS
03/2014
003535 07.07.2014 3535
Tomada de Precos
22,7200
INAIS
03/2014
42,90
Total do Empenho :
0
1
33,00
Total do Empenho :
0
1
003566 09.07.2014 3566
Tomada de Precos
55,7200
INAIS
05/2013
003731 18.07.2014 3731
Tomada de Precos
13,5800
INAIS
03/2014
42,90
Total do Empenho :
0
1
33,00
Total do Empenho :
0
1
003739 18.07.2014 3739
Tomada de Precos
11,4000
INAIS
03/2014
003848 24.07.2014 3848
Tomada de Precos
14,1500
INAIS
03/2014
33,00
Total do Empenho :
0
1
33,00
Total do Empenho :
0
1
003986 29.07.2014 3986
Tomada de Precos
11,7200
INAIS
03/2014
004037 31.07.2014 4037
Tomada de Precos
12,0300
INAIS
03/2014
33,00
Total do Empenho :
0
1
42,90
Total do Empenho :
0
1
004091 31.07.2014 4091
Tomada de Precos
12,5000
INAIS
428,34
2.230,37
2.230,37
749,76
749,76
2.390,39
2.390,39
448,14
448,14
376,20
376,20
466,95
466,95
386,76
386,76
516,09
516,09
03/2014
42,90
Total do Empenho :
428,34
536,25
536,25
Julho de 2014
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
14.086,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
268 MIRIAN RADIODIFUSAO LTDA
CNPJ = 91.599.225/0001-61
0 004017 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIVULGACAO DE EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO CONFO
450,00
450,00
RME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1509 MULITA SHOW-OLMIRO DERLI LEMES SARAIVA
CNPJ = 92.385.178/0001-16
0 004093 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SHOW HUMORISTICO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO
4.400,00
4.400,00
CULTURA CONFORME DECRETO MUNICIPAL
Total do Empenho :
4.400,00
Total do Credor .:
4.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
CNPJ = 33.768.581/0001-65
0 003734 18.07.2014 3734
Convite
11/2014
1
1,0000
SERVICO DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUN
3.000,00
3.000,00
ICIPIO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
3.000,00
0
1
003735 18.07.2014 3735
Convite
1,0000
SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO M
UNICIPIO-JULHO DE 2014
11/2014
3.000,00
Total do Empenho :
3.000,00
3.000,00
Total do Credor .:
6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
969 NILO PERUZZO
CPF = 328.794.580-72
0 004070 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
390,00
390,00
014
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
387 NN SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
CNPJ = 04.432.557/0001-52
0 003964 28.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
EXAME DE COLONOSCOPIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO
400,00
400,00
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1037 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR
CNPJ = 05.506.560/0001-36
1 004025 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TAXA DE RESERVA DE DOMINIO DA PAGINA ELETRONICA
30,00
30,00
DO PODER LEGISLATIVO
Total do Empenho :
30,00
Julho de 2014
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 OI S/A - BRASIL TELECOM
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 003561 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH
191,19
191,19
O DE 2014
Total do Empenho :
191,19
0
1
003690 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTEL
AR-JULHO DE 2014
57,57
Total do Empenho :
0
1
003767 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O DE 2014
1.216,91
Total do Empenho :
0
1
003768 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S
AUDE-JULHO DE 2014
445,40
Total do Empenho :
0
1
003769 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O DE 2014
109,02
Total do Empenho :
0
1
003770 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA A
GRICULTURA-JULHO DE 2014
179,18
Total do Empenho :
0
1
003771 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O
BRAS-JULHO DE 2014
127,61
Total do Empenho :
0
1
003945 25.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S
AUDE-JUNHO 2014
406,35
Total do Empenho :
1
1
003689 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLAT
IVO-JUNHO DE 2014
62,91
Total do Empenho :
57,57
57,57
1.216,91
1.216,91
445,40
445,40
109,02
109,02
179,18
179,18
127,61
127,61
406,35
406,35
62,91
62,91
Total do Credor .:
2.796,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
180 PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA
CNPJ = 04.616.509/0001-14
0 003525 07.07.2014 3525
Convite
14/2014
1
1,0000
GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR
45,16
45,16
Total do Empenho :
45,16
Julho de 2014
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
180 PADARIA E CONFEITARIA CASAGRANDE LTDA
CNPJ = 04.616.509/0001-14
0 003640 14.07.2014 3640
Convite
14/2014
1
1,0000
GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR
41,76
41,76
Total do Empenho :
41,76
0
1
0
1
0
1
003752 21.07.2014 3752
Convite
1,0000
14/2013
003961 28.07.2014 3961
Convite
1,0000
GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR
14/2014
004060 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA
DE ACAO SOCIAL
96,54
Total do Empenho :
96,54
96,54
97,13
Total do Empenho :
97,13
97,13
700,00
700,00
Total do Empenho :
0
1
004085 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
L
1.235,00
Total do Empenho :
700,00
1.235,00
1.235,00
Total do Credor .:
2.215,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
478 PAULO CESAR SABADINI POLESE
CNPJ = 06.929.040/0001-07
0 003790 22.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
90,00
90,00
IA DA SAUDE
Total do Empenho :
90,00
Total do Credor .:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
933 PAULO SGANZERLA & FILHO LTDA
CNPJ = 05.242.043/0001-05
0 003629 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
3.006,00
3.006,00
Total do Empenho :
3.006,00
Total do Credor .:
3.006,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA
CPF = 488.543.600-15
0 004067 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
390,00
390,00
014
Total do Empenho :
390,00
Total do Credor .:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1280 PEPYNO'S CAR LTDA - ME
CNPJ = 04.389.129/0001-94
0 003816 23.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.488,75
1.488,75
DO PREFEITO
Total do Empenho :
1.488,75
Julho de 2014
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1280 PEPYNO'S CAR LTDA - ME
CNPJ = 04.389.129/0001-94
Total do Credor .:
1.488,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1376 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ = 11.018.230/0001-02
0 003594 10.07.2014 3594
Pregao
02/2014
1
1,0000
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO NO P
400.000,00
400.000,00
ROLONGAMENTO DA RUA JULIO MATIELLO, RUA INDEPEND
ENCIA, 25 DE MARCO NA SEDE DO MUNICIPIO E RUA NI
LO PECANHA NO DISTRITO DE PULADOR COM AREA TOTAL
DE 5.388,96M2
Total do Empenho :
400.000,00
0
1
003595 10.07.2014 3595
Pregao
1,0000
DE 5.388,96M2
02/2014
003596 10.07.2014 3596
Pregao
1,0000
DE 5.388,96M2
02/2014
64.000,00
Total do Empenho :
0
1
25.654,40
Total do Empenho :
0
1
003597 10.07.2014 3597
Convite
1,0000
OBRAS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SI
TUADA A RUA MOREIRA CESAR ESQUINA COM A RUA 25 D
E MARCO COM AREA TOTAL DE 65,40M2
0
003598 10.07.2014 3598
Convite
1,0000
OBRAS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SI
TUADA A RUA MOREIRA CESAR ESQUINA COM A RUA 25 D
E MARCO COM AREA TOTAL DE 65,40M2
100.000,00
0
004101 31.07.2014 4101
Convite
1,0000
CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(CADEMIA DA SA
UDE) COM AREA TOTAL DE 312M2 ,SENDO 45M2 DE AREA
COBERTA, 5,62M2 DE DEPOSITO FECHADO COM 02 SANI
TARIOS ADPTADO PARA CPD COM OS EQUIPAMENTOS PRE
VISTOS NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
25.654,40
25.654,40
100.000,00
100.000,00
19/2014
32.450,00
Total do Empenho :
1
64.000,00
19/2014
Total do Empenho :
1
64.000,00
32.450,00
32.450,00
05/2014
5.469,16
Total do Empenho :
5.469,16
5.469,16
Total do Credor .:
627.573,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
271 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE
OUTROS = 99999999999
0 003550 08.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 053/1.12.0002885-7 OND
564,54
564,54
E SAO PARTES O MUNICIPIO X SUELENA REGINA BRES
Julho de 2014
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
271 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE
OUTROS = 99999999999
SAN
Total do Empenho :
564,54
Total do Credor .:
564,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
906 POLITA PRESENTES LTDA
CNPJ = 09.308.591/0001-33
0 003729 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.114,00
1.114,00
UNICIPIO CONFORME DECRETO
Total do Empenho :
1.114,00
0
1
003994 29.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
294,00
Total do Empenho :
294,00
294,00
Total do Credor .:
1.408,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
506 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
CNPJ = 05.928.432/0001-80
0 003488 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
85,00
85,00
RIA DA FAZENDA
Total do Empenho :
85,00
0
1
003489 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CIA EM SAUDE
300,00
Total do Empenho :
0
1
003551 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DA FAZENDA
150,00
Total do Empenho :
0
1
0
1
003552 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
003786 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RIA DA FAZENDA
1
003787 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
CIA EM SAUDE
1
003788 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO
INFANTIL
003789
22.07.2014
Nao se Aplica
150,00
130,00
130,00
300,00
85,00
Total do Empenho :
0
150,00
55,00
55,00
Total do Empenho :
0
300,00
55,00
Total do Empenho :
Total do Empenho :
0
300,00
130,00
300,00
300,00
85,00
85,00
Julho de 2014
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
506 PRINT MAX- COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
CNPJ = 05.928.432/0001-80
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO M
80,00
80,00
UNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Total do Empenho :
80,00
Total do Credor .:
1.185,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
455 RADIO AURORA LTDA
CNPJ = 90.394.529/0001-20
0 004049 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIV
900,00
900,00
OS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
900,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1414 RC SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ = 14.177.444/0001-01
0 003952 25.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO
100,00
100,00
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 003515 04.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
440,30
440,30
E OBRAS
Total do Empenho :
440,30
0
1
003516 04.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
480,00
Total do Empenho :
0
1
003528 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EOBRAS
93,80
Total do Empenho :
0
1
003753 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E OBRAS
200,00
Total do Empenho :
480,00
480,00
93,80
93,80
200,00
200,00
Total do Credor .:
1.214,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A
CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 003606 11.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD
687,57
687,57
E-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
687,57
0
1
003607 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL
392,79
Total do Empenho :
392,79
392,79
Julho de 2014
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A
CNPJ = 02.016.439/0001-38
0
1
003608 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL
SETE, CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E QUADRA COBERT
A DE PULADOR-JULHO DE 2014
113,96
Total do Empenho :
0
1
003610 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNCIPA
L,TELECENTRO COMUNITARIO E GALPAO CULTURAL-JULHO
DE 2014
185,87
Total do Empenho :
0
1
003611 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRAT
IVO-JULHO DE 2014
991,08
Total do Empenho :
0
1
003612 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E
SERVICO DE INTERNET-JULHO DE 2014
35,63
Total do Empenho :
0
1
003613 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-J
ULHO DE 2014
508,54
Total do Empenho :
0
1
003614 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRI
CULTURA-JULHO DE 2014
160,26
Total do Empenho :
0
1
003615 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO
SOCIAL-JULHO DE 2014
161,46
Total do Empenho :
0
1
003616 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS
-JULHO DE 2014
259,97
Total do Empenho :
0
1
003617 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIOFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRCA CENTRAL-JULH
O DE 2014
81,32
Total do Empenho :
1
1
003609 11.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVOJULHO DE 2014
156,56
Total do Empenho :
113,96
113,96
185,87
185,87
991,08
991,08
35,63
35,63
508,54
508,54
160,26
160,26
161,46
161,46
259,97
259,97
81,32
81,32
156,56
156,56
Julho de 2014
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.735,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1371 RICARDO PAN BORDIGNON
CNPJ = 11.388.096/0001-23
0 004077 31.07.2014 4077
Convite
15/2013
1
1,0000
SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE
3.447,04
3.447,04
AULAS DE DANCA ARTISITICAS, TRADICIONALISTAS-JU
LHO DE 2014
Total do Empenho :
3.447,04
Total do Credor .:
3.447,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
288 RONALDO JOSE AGOSTI-ELETRO MEC. RJA
CNPJ = 97.102.180/0001-54
0 004036 30.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P
2.268,00
2.268,00
UBLICA
Total do Empenho :
2.268,00
Total do Credor .:
2.268,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
521 ROSALEN & CIA LTDA
CNPJ = 07.413.848/0001-91
0 003727 18.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
90,00
90,00
Total do Empenho :
90,00
0
1
003728 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO
ODONTOLOGICO
116,80
Total do Empenho :
116,80
116,80
Total do Credor .:
206,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ = 09.633.096/0001-08
0 003707 17.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO P
1.942,83
1.942,83
UBLICA
Total do Empenho :
1.942,83
0
1
003708 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
UBLICA
1.669,65
Total do Empenho :
0
1
003709 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE REDE DE ILIMINACAO
PUBLICA
1.275,00
Total do Empenho :
0
1
003712 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
UBLICA
1.886,16
Total do Empenho :
0
1
004026 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO E
SPORTIVO MUNICIPAL
530,94
1.669,65
1.669,65
1.275,00
1.275,00
1.886,16
1.886,16
530,94
Julho de 2014
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ = 09.633.096/0001-08
Total do Empenho :
530,94
Total do Credor .:
7.304,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1112 RUDIMAR RISSI-PLANETA SOM
CNPJ = 12.213.170/0001-33
0 004081 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SONORIZACAO DE EVENTO CULTURAL NOITE DO FILO COM
5.000,00
5.000,00
DISPONIBILIZACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Total do Empenho :
5.000,00
Total do Credor .:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
225 SCALCO AUTOELETRICA LTDA
CNPJ = 01.906.995/0001-17
0 003523 07.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
125,00
125,00
SCOLAR
Total do Empenho :
125,00
0
1
003524 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR
TE ESCOLAR
160,00
Total do Empenho :
0
1
003526 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DE OBRAS
858,00
Total do Empenho :
0
1
003527 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
240,00
Total do Empenho :
0
1
003567 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
A AGRICULTURA
1.430,00
Total do Empenho :
0
1
003568 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA AGRICULTURA
370,00
Total do Empenho :
160,00
160,00
858,00
858,00
240,00
240,00
1.430,00
1.430,00
370,00
370,00
Total do Credor .:
3.183,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
964 SIMONE BERTOLDI
CPF = 680.213.560-49
0 003656 15.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A C
46,45
46,45
IDADE DE SERAFINA CORREA PARA PARTICIPAR DE REUN
IAO DA COEGEMAS
Total do Empenho :
46,45
Julho de 2014
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
46,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
123 SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE UNIAO DA SERRA
CNPJ = 92.901.958/0001-71
0 003437 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
52,65
52,65
RIA DE OBRAS
Total do Empenho :
52,65
Total do Credor .:
52,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1395 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
CNPJ = 14.095.857/0001-47
0 004102 31.07.2014
Nao se Aplica
1
2,0000
CONJUNTO DE BANDEIRAS PARA ESCOLA DE EDUCACAO IN
930,00
1.860,00
FANTIL
Total do Empenho :
1.860,00
Total do Credor .:
1.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1087 SUPER PALUDO LTDA
CNPJ = 11.970.562/0001-84
0 003546 08.07.2014 3546
Convite
14/2014
1
1,0000
743,53
743,53
Total do Empenho :
743,53
0
1
003547 08.07.2014 3547
Convite
1,0000
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACA
O
15/2014
13,80
Total do Empenho :
0
1
0
1
003548 08.07.2014 3548
Convite
1,0000
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE
15/2014
003549 08.07.2014 3549
Convite
1,0000
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ADMINIS
TRACAO
15/2014
1
003657 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
6,90
6,90
13,80
13,80
2.662,00
Total do Empenho :
0
1
0
1
003658 15.07.2014 3658
Convite
1,0000
003745 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
0
003746 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOL
A DE EDUCACAO INFANTIL
2.662,00
2.662,00
713,40
Total do Empenho :
713,40
713,40
703,18
703,18
80,88
Total do Empenho :
13,80
14/2014
Total do Empenho :
1
13,80
6,90
Total do Empenho :
Total do Empenho :
0
13,80
703,18
80,88
80,88
Julho de 2014
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1087 SUPER PALUDO LTDA
CNPJ = 11.970.562/0001-84
0
1
0
1
003785 22.07.2014 3785
Convite
1,0000
14/2014
003987 29.07.2014 3987
Convite
1,0000
14/2014
531,52
Total do Empenho :
531,52
531,52
843,21
Total do Empenho :
843,21
843,21
Total do Credor .:
6.312,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
377 SUPERNETT INFORMATICA LTDA
CNPJ = 06.200.940/0001-00
0 003963 28.07.2014 3963
Convite
11/2013
1
1,0000
SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SER
3.737,44
3.737,44
VIDOR DE INTERENTE, REDE DE DADOS, ESTACOES DE T
RABALHO,SISTEMA DE ANTIVIRUS E COPIAS-JULHO DE 2
014
Total do Empenho :
3.737,44
Total do Credor .:
3.737,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1230 TATIANA MARTINS
CPF = 629.854.260-49
0 003466 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORE
34,83
34,83
PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDIC
O
Total do Empenho :
34,83
Total do Credor .:
34,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
973 TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ = 10.557.294/0001-00
0 004058 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE
100,00
100,00
DO PREFEITO
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1159 TRANSPORTES PEDRINI LTDA-ME
CNPJ = 03.947.676/0001-85
0 003962 28.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIA E ENCOM
860,00
860,00
ENDAS DA AGENCIA DE CORREIROS DE GUAPORE AO POST
O DE CORREIO DO MUNICIPIO E VICE VERSA-JULHO DE
2014
Total do Empenho :
860,00
Total do Credor .:
860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ = 13.448.615/0001-27
0 003519 04.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INTEREN
446,00
446,00
T NO MUNICIPIO
Total do Empenho :
446,00
Julho de 2014
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ = 13.448.615/0001-27
0 003520 04.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE INTERNET
60,00
60,00
NO MUNICIPIO
Total do Empenho :
60,00
0
1
003700 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
34,00
Total do Empenho :
0
1
003726 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RMATICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
46,00
Total do Empenho :
0
1
003784 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
RMATICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
105,00
Total do Empenho :
34,00
34,00
46,00
46,00
105,00
105,00
Total do Credor .:
691,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA
CNPJ = 07.994.084/0001-75
0 003754 21.07.2014 3754
Convite
22/2013
1
1,0000
SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERN
6.300,00
6.300,00
ET EM 10 PONTOS DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO
COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-JULHO DE 2014
Total do Empenho :
6.300,00
Total do Credor .:
6.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
144 VIDRACARIA LANZARIN-JOAO PAULO LANZARIN
CNPJ = 02.813.742/0001-61
0 003845 24.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTE
406,70
406,70
NCIA SOCIAL
Total do Empenho :
406,70
Total do Credor .:
406,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1167 VILSON LAVANDOSKI
CPF = 912.059.720-72
0 003452 01.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
69,67
69,67
EDICO
Total do Empenho :
69,67
0
1
003463 02.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003490 03.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
69,67
69,67
69,67
69,67
Julho de 2014
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 912.059.720-72
O MEDICO
Total do Empenho :
69,67
0
1
003536 07.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O GONCALVES E CAXIOAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003560 08.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO
MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003572 09.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003583 10.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA
PRATA,BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA COND
UZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003636 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003675 15.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO NO SIES
69,67
Total do Empenho :
0
1
003705 17.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003719 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
O MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003737 18.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PAS
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
Julho de 2014
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 912.059.720-72
SO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENT
O MEDICO
Total do Empenho :
69,67
0
1
003800 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD
O PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
003819 23.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
69,67
Total do Empenho :
0
1
003977 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
EDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
004007 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR
E PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXA
MES NA CIDADE DE GUAPORE
34,83
Total do Empenho :
0
1
004029 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MEDICO
69,67
Total do Empenho :
0
1
004056 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TO MEDICO
69,67
Total do Empenho :
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
34,83
34,83
69,67
69,67
69,67
69,67
Total do Credor .:
1.219,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 VILSON LORENZETTI
CNPJ = 94.994.175/0001-05
0 003457 02.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
35,00
35,00
IA DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
35,00
0
1
003637 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TE ESCOLAR
40,00
Total do Empenho :
0
1
003638 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
28,00
40,00
40,00
28,00
Julho de 2014
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.994.175/0001-05
IA DA SAUDE
Total do Empenho :
28,00
0
1
0
1
003641 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS
003642 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA SAUDE
28,00
Total do Empenho :
28,00
28,00
28,00
28,00
Total do Empenho :
0
1
003694 16.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
10,00
Total do Empenho :
0
1
003755 21.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
15,00
Total do Empenho :
0
1
003779 22.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DA AGRICULTURA
30,00
Total do Empenho :
0
1
003966 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
100,00
Total do Empenho :
0
1
003972 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
DO PREFEITO
10,00
Total do Empenho :
0
1
003973 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TE ESCOLAR
25,00
Total do Empenho :
0
1
003974 28.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
E OBRAS
500,00
Total do Empenho :
0
1
004013 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
120,00
Total do Empenho :
0
1
004014 30.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
120,00
28,00
10,00
10,00
15,00
15,00
30,00
30,00
100,00
100,00
10,00
10,00
25,00
25,00
500,00
500,00
120,00
120,00
120,00
Julho de 2014
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.994.175/0001-05
IA DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
120,00
0
1
004043 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
IA DE OBRAS
12,00
Total do Empenho :
0
1
004044 31.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
TE MUNICIPAL
20,00
Total do Empenho :
12,00
12,00
20,00
20,00
Total do Credor .:
1.121,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
344 VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 003485 03.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO
118,00
118,00
Total do Empenho :
118,00
0
1
003646 14.07.2014
Nao se Aplica
1,0000
MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO
1.304,46
Total do Empenho :
1.304,46
1.304,46
Total do Credor .:
1.422,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1507 WANGUARDA PORTARIA E ZELADORIA LTDA-ME
CNPJ = 19.898.838/0001-72
0 004082 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
SERVICOS DE ZELADORIA E LIMPEZA PRESTADA AO MUNI
2.000,00
2.000,00
CIPIO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL-NO
ITE DO FILO
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1511 ZENOR MONTAGNA
CPF = 134.363.840-20
0 004096 31.07.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
440,00
440,00
Total do Empenho :
440,00
Total do Credor .:
440,00
Total da Unidade :
1.370.346,19
Total do Orgao ..:
1.370.346,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
1.370.346,19

Julho - Prefeitura de União da Serra

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