Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz

Transcrição

Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Núm ero OC: 27947
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA)
Total
Fornecedor: Im prensa Nacional
41 UO
Inicial:
Pág.
1
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Data Emissão: 10/1/2013
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
91,11
91,11
32 UO
1,0000 UN
1.032,58
1.032,58
42 UO
1,0000 UN
1.548,87
1.548,87
20 EGPN 21
1,0000 UN
334,07
334,07
20 EGPN 27
1,0000 UN
182,22
182,22
20 EGPN 23
1,0000 UN
394,81
394,81
33 UO
1,0000 UN
91,11
91,11
32 UO
1,0000 UN
364,44
364,44
4.039,21
Núm ero OC: 27952
Fornecedor: Solazer Transportes e Turism o Ltda.
29.108.107/0001-30
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 21
1,0000 UN
Prestação de serviço de transporte rodoviário para os empregados da Emgepron.
CNPJ 72.366,00
72.366,00
72.366,00
Total
Núm ero OC: 27954
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
DECK DA ESTEIRA EMBREEX
SENSOR DE VELOCIDADE DA ESTEIRA EMBREEX
IMÃ DA RODA DA BICICLETA EMBREEX - 359
Total
Fornecedor: Aucris Fitness Com ércio e Serviços Ltda
06.539.778/0001-50
00 PAC 1,0000 UN
CNPJ 178,70
178,70
00 PAC -
1,0000 UN
45,00
45,00
00 PAC -
1,0000 UN
12,00
12,00
235,70
NF. 1008
Núm ero OC: 27969
Fornecedor: Curso ADV Ltda ME CNPJ - 01.398.737/0001-77
20 EGPN-26
1,0000 UN
974,00
974,00
INSCRIÇÃO DO FC MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO CURSO TREINAMENTO DE BANCO DE DADOS MYSQL, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO
DE 06/11/2012 A 22/11/2012
974,00
Total
NF. 2940
Núm ero OC: 27970
Fornecedor: COTI INFORMÁTICA LTDA CNPJ - 08.376.883/0001-40
20 EGPN-26
1,0000 UN
1.000,00
INSCRIÇÃO DA FC ALINE DE MELLO DE PAULA NO CURSO INTRODUÇÃO, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 06/11/2012 A 22/11/2012
Total
NF. 2940
1.000,00
1.000,00
Núm ero OC: 27971
Fornecedor: ABS Group Services do Brasil Ltda CNPJ - 42.174.805/000100
41 DPC
1,0000 UN
1.425,00
1.425,00
INSCRIÇÃO DO FC JUAREZ MAIA DE CARVALHO JUNIOR NO CURSO INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E ANÁLISE DE CAUSA RAIZ, REALIZAR-SE Á
NO PERÍODO DE 09/10/2012 A 10/10/2012
41 DPC
1,0000 UN
1.425,00
1.425,00
INSCRIÇÃO DO FC ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PEREZ NO CURSO INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E ANÁLISE DE CAUSA RAIZ, REALIZAR-SE
Á NO PERÍODO DE 09/10/2012 A 10/10/2012
2.850,00
Total
Núm ero OC: 27975
Fornecedor: Montaggio Com ércio de Móveis Ltda (NFe) CNPJ 32.592.479/0001-99
MOVEIS E UTENSILIOS
10 EGPN 13
1,0000 UN
1.040,00
1.040,00
MESA DELTA EM FORMATO DE "L". TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA TERMOESTAILIZADA COM 25MM DE ESPESSURA, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL. ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL ERGOSOFT BOLEADO 180º NA COR
NOGAL. TAMPO COM 03 (TRÊS) FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO (OPCIONAL). ESTRUTURA COM PÉS DUPLOS E CALHA DE SAQUE INTERNO
REMOVÍVEL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, COM PINTURA EM EPÓXI PÓ PRETO. BASES COM NIVELADORAS DE PISO. FIXADO SOB O TAMPO UM
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
2
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
GAVETEIRO FIXO DE 02 (DUAS) GAVETAS COM FECHADURA E CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, CORPO EM AÇO E FRENTE DAS
GAVETAS EM MDP 18MM. SUPORTE MÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE CPU E ESTABILIZADOR. DIMENSÕES: 1,40M X 1,40M DE LARGURA X 0,60M
DE PROFUNDIDADE X 0,74M DE ALTURA. MARCA FORTLINE
1.040,00
Total
NF. 2349
Núm ero OC: 27977
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
OMEPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO
MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO
ANLODIPINO 05MG COMPRIMIDO
ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO
Total
Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45
44 Posto de
7.000,0000 UN
0,24
1.673,00
44 Posto de
40,0000 UN
2,09
83,60
44 Posto de
905,0000 UN
0,14
126,70
44 Posto de
10.000,0000 UN
0,05
518,00
44 Posto de
50,0000 UN
0,32
16,10
2.417,40
RPA
Núm ero OC: 27978
Fornecedor: Tuxaua Quintella de Linhares CNPJ - 521.039.436-00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF
41 COGESN
1,0000 UN
1.251,10
SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE DO SN-BR, NO PERÍODO DE 20/08/2012 A 24/08/2012
41 COGESN
1,0000 UN
2.766,89
SERVIÇO DE GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE GARANTIA DA QUALIDADE DO SN-BR, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 09/09/2012
Total
1.251,10
2.766,89
4.017,99
NF. 48
Núm ero OC: 27981
CANETA 02 ARGOLAS
PORTA CHAVEIRO DE BOLSA
CANETA MARCA TEXTO PRETA
CAMISA CARECA POLIMESCLA
POST IT MÉDIO
Total
Fornecedor: BP Salgado Magazine e Serviços CNPJ - 10.285.929/0001-68
01 EGPN 02
100,0000 UN
7,00
700,00
Núm ero OC: 27983
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 07/2012
Total
Fornecedor: Im prensa Nacional
20 EGPN 23
01 EGPN 02
100,0000 UN
11,00
1.100,00
01 EGPN 02
100,0000 UN
7,00
700,00
01 EGPN 02
50,0000 UN
10,00
500,00
01 EGPN 02
50,0000 UN
10,00
500,00
3.500,00
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
2.763,67
2.763,67
20 EGPN 21
1,0000 UN
91,11
91,11
20 EGPN 27
1,0000 UN
151,85
151,85
33 UO
1,0000 UN
1.123,69
1.123,69
42 UO
1,0000 UN
1.336,28
1.336,28
32 UO
1,0000 UN
698,51
698,51
42 UO
1,0000 UN
546,66
546,66
31 UO
1,0000 UN
182,22
182,22
32 UO
1,0000 UN
698,51
698,51
7.592,50
Núm ero OC: 27984
Fornecedor: Instituto Brasileiro de Direito Adm inistrativo CNPJ 29.419.181/0001-77
20 EGPN 25
1,0000 UN
990,00
990,00
INSCRIÇÃO DO FC EDUARDO AZAMBUJA BELLIENI DE SOUZA NO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZAR-SE-Á
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Pág.
3
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2012
Total
990,00
Núm ero OC: 27985
Fornecedor: Tek Star Pneus Ltda CNPJ - 05.074.940/0001-49
01 EGPN 01
2,0000 UN
180,00
PIVO COROLLA
01 EGPN 01
1,0000 UN
320,00
AMORT COROLLA 03/07 DIR DIANT
01 EGPN 01
2,0000 UN
58,00
KIT AMORT. TRAS. COROLLA 03 PARCIAL
01 EGPN 01
1,0000 UN
140,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO PASSEIO, CAMBAGEM DIANT L/ DIR E CAMBAGEM DIANT L/ ESQ
01 EGPN 01
2,0000 UN
220,00
KIT AMORT. DIANT. COROLLA 03 COMPLETO
01 EGPN 01
2,0000 UN
228,00
AMORT. COROLLA 03/07 TRAS
01 EGPN 01
1,0000 UN
320,00
AMORT COROLLA 03/07 ESQ DIANT
Total
360,00
320,00
116,00
140,00
440,00
456,00
320,00
2.152,00
Boleto
Núm ero OC: 27986
Fornecedor: Itaú Seguros S/A CNPJ - 61.557.039/0001-07
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
502,59
SEGURO DE VIDA DO EMPREGADO EVALDO DE LIMA SANTOS NO EXTERIOR REFERENTE A 124 DIAS / CONTRATADOS NO PERÍODO DE
01/10/2012 A 31/07/2013 - PROSUB
Total
Núm ero OC: 27989
METRONIDAZOL 400 MG CAIXA / 20 COMP
DIOSMINA + HESPERIDINA 500 MG CAIXA / 60 COMP
DEXAMETASONA CREME BISNAGA
BROMOPRIDA 10 MG FITA / 20 COMP
Total
Núm ero OC: 27991
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP / Iperó
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP / SP
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS ICN
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS SICONTA MK IV
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS UO-31
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN-204
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EGPN 101
EMGEP 16/8/2012 13:55
502,59
502,59
Fornecedor: Deenea Distribuidora Ltda CNPJ - 00.280.854/0001-79
44 Posto de
52,0000 UN
5,70
296,40
44 Posto de
30,0000 UN
26,69
800,70
44 Posto de
100,0000 UN
0,55
55,00
44 Posto de
80,0000 UN
1,55
124,00
1.276,10
PJ
Fornecedor: Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
60.831.344/0001-74
41 CTMSP / Iperó
1,0000 UN
PJ
41 CTMSP / SP
PJ
CNPJ 2.133,45
2.133,45
1,0000 UN
1.405,80
1.405,80
41 ICN
1,0000 UN
39,60
39,60
PJ
31 SICONTA MK IV
1,0000 UN
19,80
19,80
PJ
31 UO
1,0000 UN
4,95
4,95
PJ
20 EGPN 204
1,0000 UN
9,90
9,90
PJ
10 EGPN 13
1,0000 UN
9,90
9,90
PJ
10 EGPN 11
1,0000 UN
34,65
34,65
PJ
10 EGPN 101
1,0000 UN
9,90
9,90
PJ
41 UO
1,0000 UN
14,85
14,85
PJ
42 UO
1,0000 UN
19,80
19,80
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
UO-34
UO-33
UO-32
CTMSP / INB
CTMSP / Escritório
LFM
LFM/CSLM (SISDME)
IPqM/SCAV
FAJ
ETAM
DSAM
DPC
DGMM/COGESN
DESENV MÍSSEIS
CMS
CMATFN
CAM
AMRJ - Projeto 2
AMRJ - Projeto 1
AMRJ - Escritório
PAMSE-RJ
EGPN-27
EGPN-26
EGPN-25
EGPN-23
EGPN-22
EGPN-21
EGPN-205
HNMD
CTMSP / FINEP
CTMSP/PAMSE
EMGEP 16/8/2012 13:55
34 UO
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
4
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
1,0000 UN
14,85
14,85
33 UO
1,0000 UN
19,80
19,80
32 UO
1,0000 UN
19,80
19,80
41 CTMSP / INB
1,0000 UN
113,85
113,85
41 CTMSP /
1,0000 UN
79,20
79,20
41 LFM/Sede
1,0000 UN
247,50
247,50
41 LFM/CSLM
1,0000 UN
4,95
4,95
41 IPqM/SCAV
1,0000 UN
4,95
4,95
32 EGPN-F-Matriz
1,0000 UN
915,75
915,75
41 ETAM
1,0000 UN
19,80
19,80
41 DSAM
1,0000 UN
29,70
29,70
41 DPC
1,0000 UN
316,80
316,80
41 COGESN
1,0000 UN
99,00
99,00
31 DESENV
1,0000 UN
14,85
14,85
41 CMS
1,0000 UN
49,50
49,50
41 CMatFN
1,0000 UN
4,95
4,95
41 CAM
1,0000 UN
39,60
39,60
41 AMRJ - Projeto
1,0000 UN
1.074,15
1.074,15
41 AMRJ - Projeto
1,0000 UN
658,35
658,35
41 AMRJ -
1,0000 UN
39,60
39,60
20 EGPN 24
1,0000 UN
39,60
39,60
20 EGPN 27
1,0000 UN
39,60
39,60
20 EGPN-26
1,0000 UN
44,55
44,55
20 EGPN 25
1,0000 UN
24,75
24,75
20 EGPN 23
1,0000 UN
113,85
113,85
20 EGPN 22
1,0000 UN
64,35
64,35
20 EGPN 21
1,0000 UN
39,60
39,60
20 EGPN 205
1,0000 UN
9,90
9,90
41 HNMD
1,0000 UN
4,95
4,95
41 CTMSP / FINEP
1,0000 UN
217,80
217,80
20 EGPN 24
1,0000 UN
24,75
24,75
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Pág.
5
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
8.093,25
Total
NF. 61168
Núm ero OC: 27992
Fornecedor: Thyssenkrupp Elevadores S/A CNPJ - 90.347.840/0004-60
20 EGPN 21
1,0000 UN
16,58
TROCA DE 04 CORREDIÇAS DE 13MM NO ELEVADOR SOCIAL DO EDIFÍCIO SEDE
Total
NF. 177
Fornecedor: E-fornecedor Consultoria em Inform ática Ltda CNPJ 08.268.444/0001-14
MOVEIS E UTENSILIOS
20 EGPN-26
1,0000 UN
1.005,00
KIT DE MICROFONE SEM FIO HEADSET / LAPELA / MÃO MODELO: TSI MS215 CLI-UHF
Total
Fornecedor: Celeiro das Máquinas Com ércio e Serviços Ltda ME
03.202.636/0002-95
20 EGPN 21
7,0000 UN
95,00
ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO SOFT EVEREST + INSTALAÇÃO
Total
Fornecedor: Agro Service Prestação de Serviços Ltda
36.252.054/0001-91
32 EGPN-F-Matriz
1,0000 UN
SERVIÇO DE FUMIGAÇÃO NAS EMBALAGENS DE EXPORTAÇÃO PARA O PAQUISTÃO
Total
19690
16,58
Núm ero OC: 27994
Núm ero OC: 27997
NF. 9660
16,58
Núm ero OC: 27998
1.005,00
1.005,00
CNPJ 665,00
665,00
CNPJ 780,00
780,00
780,00
Núm ero OC: 28000
Fornecedor: Portal Turism o e Serviços Ltda-ME - Schultz Inga - Vitalcard
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
6,0000 UN
223,63
1.341,78
SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 09/11/2012 Á 22/11/2012 PARA OS SENHORES:
JOSE RICARDO PENA MARTINS, LUIZ CARLOS PORTES, NILSON DE SOUZA RIBEIRO FILHO, WINDSOR PEREIRA BRUNO, MARCELA CORREA
RABELO, RENATA LIMA FERREIRA ROMEU.
1.341,78
Total
Núm ero OC: 28002
Fornecedor: Autôm atos Locação de Máquinas e Com ércio de Bebidas
Ltda CNPJ - 05.446.180/0003-15
20 EGPN 21
6,0000 UN
260,65
1.563,90
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ COFFEMAX V STANDARD 220V COM BOMBA PELO PERÍODO DE 06 MESES - VIGÊNCIA 22/12/2012 À 22/05/2013.
1.563,90
Total
19731
Núm ero OC: 28003
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
34 LEPLAC
1,0000 UN
50,00
50,00
SEGURO VIAGEM REFERENTE PERÍODO DE 04/11/2012 Á 09/11/2012 PARA
O SRº MARCUS AURELIO SILVA DE ABREU.
SERVIÇOS SEGUROS
41 CTMSP / Iperó
1,0000 UN
283,29
283,29
O SRº RENATO DEL POZZO.
SERVIÇOS SEGUROS
41 CTMSP / SP
1,0000 UN
283,29
283,29
O SRº JOÃO CARLOS DE CARVALHO RODRIGUES.
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
564,45
564,45
O SRº ALDO SILVA DA COSTA.
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
564,45
564,45
O SRº ARIGIO ANDRÉ DE SOUSA JUNIOR.
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
564,45
564,45
O SRº JOÃO PEDRO NOGUEIRA.
2.309,93
Total
Núm ero OC: 28004
FAJ
EMGEP 16/8/2012 13:55
Fornecedor: Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
60.831.344/0001-74
32 EGPN-F-Matriz
1,0000 UN
CNPJ 29,70
MCalixto
29,70
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AMRJ - Escritório
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PAMSE/RJ
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP / Iperó
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CTMSP/PAMSE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS SICONTA MK IV
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS IPqM/SCAV
Total
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
6
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
PJ
10 EGPN 13
1,0000 UN
4,95
4,95
PJ
20 EGPN 27
1,0000 UN
9,90
9,90
PJ
41 AMRJ -
1,0000 UN
14,85
14,85
PJ
20 EGPN 24
1,0000 UN
9,90
9,90
PJ
20 EGPN 25
1,0000 UN
4,95
4,95
PJ
10 EGPN 12
1,0000 UN
9,90
9,90
PJ
41 CTMSP / Iperó
1,0000 UN
4,95
4,95
PJ
20 EGPN 24
1,0000 UN
4,95
4,95
PJ
31 SICONTA MK IV
1,0000 UN
4,95
4,95
PJ
41 IPqM/SCAV
1,0000 UN
54,45
54,45
NF. 158
Núm ero OC: 28005
PRODUÇÃO DE EVENTO PARA CERIMÔNIA CÍVICO MILITAR
Total
153,45
Fornecedor: RLIMA Produções e Eventos Ltda
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
CNPJ - 10.525.108/0001-51
5.000,00
5.000,00
5.000,00
NF. 93
Núm ero OC: 28006
Fornecedor: Joalheria Silva Cam pos Ltda CNPJ - 31.304.371/0001-90
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
1.600,00
TROFÉU ACRÍLICO PRETO 8MM COM PLACAS AÇO E ACABAMENTOS (REDENDOS) 32 CM
Total
1.600,00
1.600,00
Núm ero OC: 28007
Fornecedor: Higienizadora Fiel, Dedetização e Reform as em Geral Ltda
CNPJ - 31.058.308/0001-11
20 EGPN 21
1,0000 UN
722,00
LIMPEZA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DOS SEGUINTES RESERVATÓRIOS:
- 01 CAIXA D'ÁGUA COM 80.000 L
- 01 CISTERNA COM 90.000 L
Total
722,00
722,00
Núm ero OC: 28008
Fornecedor: Ram tec Serviços de Inform ática Ltda CNPJ 08.326.385/0001-93
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE
34 UO
1,0000 UN
14.900,00
DESENVOLVIMENTO (PROGRAMAÇÃO) DE SISTEMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA VENDAS DE CARTA NÁUTICAS UTILIZANDO A
PLATAFORMA DO MAGENTO (SOFTWARE LIVRE), EM LINGUAGEM PHP E BANCO DE DADOS MYSQL
Total
14.900,00
14.900,00
Núm ero OC: 28009
Fornecedor: Internit Ltda CNPJ - 01.614.008/0001-00
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE
34 UO
1,0000 UN
13.550,00
13.550,00
DESIGNER GRÁFICO DO SÍTIO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA VENDAS DE CARTAS NÁUTICAS UTIZANDO A PLATAFORMA DO MAGENTO
(SOFTWARE LIVRE)
13.550,00
Total
Núm ero OC: 28010
Fornecedor: Voetur Turism o e Representações ltda - Rio Othon Palace
CNPJ - 33.200.049/0014-61
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
8.286,90
8.286,90
REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA DOIS OFICIAIS NAMIBIANOS REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10/2012 A 28/10/12
8.286,90
Total
Núm ero OC: 28011
Fornecedor: Dígitro Tecnologia Ltda. CNPJ - 83.472.803/0001-76
20 EGPN-26
1,0000 UN
22.425,00
Manutenção e assistência técnica especializada na Plataforma de Comutação Digital CPA-T modelo BXS/20.
Total
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
22.425,00
22.425,00
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
7
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Item
Com entário
Centro de Custo
Vlr. Unit.
Total
Núm ero OC: 28012
SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO / INTÉRPRETE
Total
Fornecedor: Karla da Silva 04269425741 CNPJ - 12.549.980/0001-65
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
2.540,00
2.540,00
2.540,00
NF. 759
Núm ero OC: 28013
Fornecedor: 3JH Serviços Ltda ME CNPJ - 07.403.077/0001-51
20 EGPN-26
1,0000 UN
5.002,53
5.002,53
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE AO ACT
(ACORDO COLETIVO DE TRABALHO) E CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS
5.002,53
Total
3185
Núm ero OC: 28015
Fornecedor: IDEMP - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda(0001)
CNPJ - 00.278.452/0001-30
10 EGPN 13
1,0000 UN
2.061,00
2.061,00
INSCRIÇÃO DO FC LUCIANO DA CONCEIÇÃO MARTINS NO CURSO DE REDAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE CONTRATOS, REALIZAR-SE-Á ENTRE OS
DIAS 07 E 09 NOVEMBRO DE 2012.
2.061,00
Total
Núm ero OC: 28016
Fornecedor: REZENDE E SBBAHI MATERIAIS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS
LTDA CNPJ - 10.685.226/0001-27
DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO
20 EGPN 21
50,0000 FC
0,97
48,50
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml HIPOCLORITO DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, NATURAL PH ( 1%), 12,50 + 0,5 DENSIDADE 1,30 + 0,05
GRS/ML, LÍQUIDO, COR AMARELA TRANSPARENTE.
DESINFETANTE LÍQUIDO FRASCO 500ml
20 EGPN 21
120,0000 FC
1,07
128,40
DESINFETANTE LÍQUIDO FRASCO 500ml
DESINFETANTE LAVANDA FRASCO DE 500 ML
00 EGPN SEDE
50,0000 FC
1,33
66,50
DESINFETANTE LIQUIDO GERMICIDA 500ML LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOA,LÍQUIDO, REMOVER FULIGEM,
GORDURAS E POEIRAS DE BANHEIROS, EMBALAGEM COM TAMPA ECONOMICA, LAVANDA.
SABONETE CREMOSO AMÊNDOAS
20 EGPN 21
40,0000 UN
2,86
114,40
SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO COM 500GR
20 EGPN 21
50,0000 FC
0,88
44,00
SAPONÁCEO EM PÓ 300GR
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML
20 EGPN 21
70,0000 FC
1,05
73,50
LIMPADOR INSTANTÂNEO VEJA MULT-USO 500ml OU SIMILAR
LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 20ML
20 EGPN 21
20,0000 UN
1,04
20,80
LUSTRA MÓVEIS 200ml LAVANDA MARCA POLIFLOR OU SIMILAR
496,10
Total
Núm ero OC: 28018
Fornecedor: Art Glória Serralheria Ltda CNPJ - 00.274.602/0001-37
20 EGPN 21
1,0000 UN
260,00
CONSERTO EM UMA JANELA MAXIMAR MEDINDO 0,80 X 1,00 COM TROCA DOS BRAÇOS LATERAIS
Total
19540
Núm ero OC: 28019
BOLETO
Núm ero OC: 28020
260,00
260,00
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
41 DPC
1,0000 UN
173,47
173,47
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10/2012 A 09/11/2012 PARA
O SRº HAROLDO DE OLIEIRA AMARAL.
SERVIÇOS SEGUROS
34 LEPLAC
1,0000 UN
87,78
87,78
O SRº LUIZ PAULO BARBOSA REAL.
SERVIÇOS SEGUROS
34 LEPLAC
1,0000 UN
87,78
87,78
O SRº JOSE EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS.
SERVIÇOS SEGUROS
41 DPC
1,0000 UN
173,47
173,47
O SRº LUCIANO CESAR DE OLIVEIRA.
522,50
Total
PAGAMENTO TAXA GRU RESSARCIMENTO AO SUS
EMGEP 16/8/2012 13:55
Fornecedor: Agência Nacional de Saúde Suplem entar - ANS CNPJ 03.589.068/0001-46
20 EGPN 24
1,0000 UN
1.856,19
MCalixto
1.856,19
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
8
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
1.856,19
Total
NF. 1931
Núm ero OC: 28021
CORREDIÇA TELESCÓPICA PLACACENTRO 45 CM
Total
Fornecedor: EDSC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA
CNPJ - 10.260.741/0001-65
20 EGPN 23
84,0000 UN
7,00
588,00
588,00
Núm ero OC: 28022
Fornecedor: Idem p - Instituto de Desenvolvim ento Em presarial Ltda
CNPJ - 00.278.452/0002-10
42 UO
2,0000 UN
720,00
1.440,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA CAMPOS, VANIA NASCIMENTO BENTO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
01 EGPN 02
1,0000 UN
720,00
720,00
INSCRIÇÃO DA FC SANDRA REGINA SOUZA RIBEIRO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
01 EGPN 052
1,0000 UN
720,00
720,00
INSCRIÇÃO DO FC MARIO LUIZ POLIBIANO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012
ATÉ 23/11/2012.
20 EGPN 23
1,0000 UN
720,00
720,00
INSCRIÇÃO DO FC ABRAHAM ELMESCANY NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012
ATÉ 23/11/2012.
20 EGPN-26
1,0000 UN
720,00
720,00
INSCRIÇÃO DA FC ALINE DE MELLO DE PAULA NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
33 UO
3,0000 UN
720,00
2.160,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA, JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA
FILHO, NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
32 UO
3,0000 UN
720,00
2.160,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MONICA SPDO DE SENNA COELHO, OIRAM BATISTA DE FARIAS, QUELE CRISTINA DE ANDRADE PEREIRA, NO
CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
20 EGPN 27
6,0000 UN
720,00
4.320,00
INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ANA PAULA DA SILVA TAVARES, ANDREA GOMES RODRIGUES, ARISTIDES EDUARDO DE AZEVEDO MOREIRA,
LUCIANA MARIA DIAS MAIA, MARCO ANTONIO COSTA OLIVEIRA, RODRIGO DIAS SALGUEIRO DO AMARAL, NO CURSO DE LICITAÇÕES E
COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE 22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
20 EGPN 25
1,0000 UN
720,00
720,00
INSCRIÇÃO DO FC ADILSON DA SILVA PEREIRA NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
20 EGPN 21
1,0000 UN
720,00
720,00
INSCRIÇÃO DO FC LEONARDO DAS CHAGAS LIRIO NO CURSO DE LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
22/11/2012 ATÉ 23/11/2012.
14.400,00
Total
Núm ero OC: 28024
Fornecedor: Shopping Matriz Fabril Ltda. CNPJ - 12.661.222/0001-34
MOVEIS E UTENSILIOS
20 EGPN 21
2,0000 UN
390,50
781,00
ARMÁRIO ORGANIZADOR COM 2 PORTAS E 9 PRATELEIRAS E PÉS NIVELADORES MULTIUSO POLITORNO COR CASTANHA ALT. 1,68 M X LARG.
60 CM X PROF. 41 CM.
781,00
Total
19767
Núm ero OC: 28029
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
01 EGPN 051
1,0000 UN
204,82
204,82
O SRº MARCELO CARLOS RIBEIRO TAVES.
204,82
Total
19865
Núm ero OC: 28030
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
309,32
309,32
A SRª MARIA LUISA KUBRUSLY ARANHA.
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
340,67
340,67
O SRº JARDEL MESQUITA DA CRUZ SILVA.
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
SERVIÇOS SEGUROS
41 DPC
O SRº MARCO ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES.
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
O SRº MARCOS AURELIO ABRANTES CORREA.
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
O SRº CLAUDIO FARIAS PEREIRA.
Total
19927
Núm ero OC: 28032
19931
Núm ero OC: 28034
Inicial:
Pág.
9
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
1,0000 UN
204,82
204,82
1,0000 UN
340,67
340,67
1,0000 UN
298,87
298,87
1.494,35
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
01 EGPN 01
1,0000 UN
156,75
156,75
O SRº MARCELIO CARMO DE CASTRO PEREIRA.
156,75
Total
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
183,92
183,92
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 11/112012 A 29/11/2012 PARA
A SRª ROSIMERE DA COSTA SILVA.
183,92
Total
94754
Núm ero OC: 28035
Fornecedor: Dachser Brasil Logística Ltda CNPJ - 08.996.109/0001-32
10 EGPN 12
1,0000 UN
2.751,16
2.751,16
TRANSPORTE INTERNACIONAL (IMPORTAÇÃO / RETORNO EURONAVAL / 2012)
2.751,16
Total
Núm ero OC: 28036
Fornecedor: CARTEL PAPELARIA LTDA ME CNPJ - 36.220.515/0001-44
PASTA PLÁSTICA EM "L"
20 EGPN 21
400,0000 UN
0,65
260,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" COM VISOR. (MEDINDO 220X310 E ESPESSURA 0,30mm )
CAPA PLÁSTICA INCOLOR
20 EGPN 21
400,0000 UN
0,27
108,00
CAPA PLÁSTICA INCOLOR P/ ENCADERNAÇÃO
VISOR E ETIQUETA PARA PASTAS SUSPENSAS
20 EGPN 21
200,0000 UN
0,12
24,00
VISOR E ETIQUETA PARA PASTAS SUSPENSAS CX 50UN
CAPA PLÁSTICA AZUL ROYAL
20 EGPN 21
400,0000 UN
0,25
100,00
CAPA PLÁSTICA AZUL ROYAL P/ ENCADERNAÇÃO
CAIXA BOX DE PAPELÃO
20 EGPN 21
400,0000 UN
1,15
460,00
CAIXA BOX DE PAPELÃO PARA ARQUIVO.
CANALETA PLÁSTICA 10mm
20 EGPN 21
50,0000 UN
1,90
95,00
CANALETA PLÁSTICA BRANCA 10mm P/ ENCADERNAÇÃO
DIVISÓRIA AMARELA COM VISOR
20 EGPN 21
100,0000 JG
2,26
226,00
DIVISÓRIA AMARELA COM VISOR TAMANHO A4 (JOGO COM 08 UNIDADES)
PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA C/ VISOR
20 EGPN 21
600,0000 UN
0,90
540,00
PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA 235X358mm (MARMORIZADA) C/ VISOR E ETIQUETA
PASTA DE CARTOLINA DURA COM FERRAGEM AZUL
20 EGPN 21
200,0000 UN
0,90
180,00
PASTA DE CARTOLINA DURA COM FERRAGEM AZUL
ESPIRAL PLÁSTICA DE 23mm
20 EGPN 21
3,0000 UN
12,42
37,26
ESPIRAL PLÁSTICA BRANCA DE 23mm P/ ENCADERNAÇÃO (PACOTE C/ 60 UNIDADES)
2.030,26
Total
Núm ero OC: 28037
JG GALHETEIRO PARMA 03 PÇ
GARFO MESA CLASSIC
FACA SOBREMESA CLASSIC
FACA MESA CLASSIC
EMGEP 16/8/2012 13:55
Fornecedor: Principado de Astúrias Louças Ltda.
42.266.122/0001-74
01 EGPN 02
6,0000 UN
CNPJ 75,85
455,10
01 EGPN 02
24,0000 UN
10,50
252,00
01 EGPN 02
24,0000 UN
28,96
695,04
01 EGPN 02
24,0000 UN
31,94
766,56
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
GARFO SOBREMESA CLASSIC
COPO GALLANT ÁGUA 320 ML
COPO GALLANT VINHO TINTO 245 ML
COPO AMASSADINHO LONG DRINK 310 ML
TAÇA SOBREMESA PRESTIGE 280 ML
COPO AMASSADINHO ROCK'S 255 ML
COPO GALLANT VINHO BRANCO 200 ML
XÍCARA CHÁ BRASILIA
PIRES CHÁ BRASILIA
COLHER CAFÉ CLASSIC
COLHER CHÁ CLASSIC
COLHER SOBREMESA CLASSIC
COLHER ARROZ CLASSIC
Total
01 EGPN 02
Inicial:
Pág.
10
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
24,0000 UN
9,62
230,88
01 EGPN 02
84,0000 UN
5,40
453,60
01 EGPN 02
48,0000 UN
4,53
217,44
01 EGPN 02
24,0000 UN
5,12
122,88
01 EGPN 02
12,0000 UN
6,48
77,76
01 EGPN 02
72,0000 UN
5,04
362,88
01 EGPN 02
48,0000 UN
4,40
211,20
01 EGPN 02
48,0000 UN
7,76
372,48
01 EGPN 02
48,0000 UN
5,00
240,00
01 EGPN 02
24,0000 UN
5,53
132,72
01 EGPN 02
36,0000 UN
6,69
240,84
01 EGPN 02
24,0000 UN
9,62
230,88
01 EGPN 02
3,0000 UN
26,26
78,78
5.141,04
Núm ero OC: 28043
Fornecedor: Cam ila Lopes dos Santos CNPJ - 104.667.227-45
34 LRIT 3,0000 UN
4.200,00
PROFISSIONAL CONTRATADO PARA MINITRAR AULAS DE ESPANHOL PARA MILITARES DO ComOpNav NO PERÍODO DE 90 DIAS
Total
BOLETO
12.600,00
12.600,00
Núm ero OC: 28045
Fornecedor: UNIDAS-União Nacional das Instituições de Autogestão em
Saúde CNPJ - 69.275.337/0001-08
20 EGPN 24
2,0000 UN
1.300,00
2.600,00
INSCRIÇÃO DA FC KELLY CRISTINA MATOS DOS SANTOS E CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS NO 15º CONGRESSO UNIDAS - II CONGRESSO
INTERNACIONAL DE GESTÃO EM SAÚDE , REALIZAR-SE-Á NO DIA 02 DE DEZEMBRO 2012
2.600,00
Total
Núm ero OC: 28046
Fornecedor: Câm ara de Com ércio Árabe-Brasileira
62.659.784/0001-11
10 EGPN 11
1,0000 UN
SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO, COURRIER, CHANCELA E REEMBOLSO DE TERCEIROS
Total
CNPJ 756,96
756,96
756,96
Núm ero OC: 28047
Fornecedor: REZENDE E SBBAHI MATERIAIS DE LIMPESA E DESCARTAVEIS
LTDA CNPJ - 10.685.226/0001-27
DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO
20 EGPN 21
50,0000 FC
0,97
48,50
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml HIPOCLORITO DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, NATURAL PH ( 1%), 12,50 + 0,5 DENSIDADE 1,30 + 0,05
GRS/ML, LÍQUIDO, COR AMARELA TRANSPARENTE.
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML
20 EGPN 21
70,0000 FC
1,05
73,50
LIMPADOR INSTANTÂNEO VEJA MULT-USO 500ml OU SIMILAR
LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 20ML
20 EGPN 21
20,0000 UN
1,04
20,80
LUSTRA MÓVEIS 200ml LAVANDA MARCA POLIFLOR OU SIMILAR
SAPONÁCEO EM PÓ FRASCO COM 500GR
20 EGPN 21
50,0000 FC
0,88
44,00
SAPONÁCEO EM PÓ 300GR
20 EGPN 21
50,0000 FC
1,33
66,50
DESINFETANTE LIQUIDO GERMICIDA 500ML LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOA,LÍQUIDO, REMOVER FULIGEM,
GORDURAS E POEIRAS DE BANHEIROS, EMBALAGEM COM TAMPA ECONOMICA, LAVANDA.
DESINFETANTE FRASCO 500ML
20 EGPN 21
120,0000 FC
1,07
128,40
DESINFETANTE FRASCO 500ML
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Total
20 EGPN 21
Núm ero OC: 28048
DVD+R 4,7 GB
DVD+R 4,7 GB MULTILASER
POST-IT AMARELO 38X51MM C/ 4 UN. NOTEFIX
TONER HP LASER JET CB540A (PRETO)
TONER HP LASER JET CB540A (PRETO)
ETIQUETA PIMACO TRANSPARENTE 0080 10FLS C/ 30 UN.
POST-IT AMARELO 76X76MM NOTEFIX
PORTA LÁPIS, CLIPS E PAPEL LEMBRETE ACRÍLICO FUMÊ
Total
Núm ero OC: 28049
PIRES CHA BRASILIA OURO SCHIMIDT
XICARA CHA BRASILIA OURO SCHMIDT
COLHER CHA CLASSIC HERCULES T
Total
Inicial:
Pág.
11
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
2,86
114,40
40,0000 UN
496,10
Fornecedor: Gim ba Suprim entos de Escritório e Inform ática Ltda
54.651.716/0011-50
20 EGPN 21
200,0000 UN
0,80
CNPJ 159,98
20 EGPN 25
4,0000 UN
3,42
13,68
20 EGPN 21
12,0000 UN
177,89
2.134,68
01 EGPN 02
1,0000 UN
8,99
8,99
20 EGPN 25
4,0000 UN
3,05
12,20
20 EGPN 23
1,0000 UN
7,06
7,06
2.336,59
Fornecedor: Principado de Astúrias Louças Ltda.
42.266.122/0001-74
20 EGPN 21
12,0000 UN
CNPJ 6,48
77,76
20 EGPN 21
12,0000 UN
9,09
109,08
20 EGPN 21
12,0000 UN
6,69
80,28
267,12
Núm ero OC: 28050
Fornecedor: Instituto de Educação Clave de Sol Ltda CNPJ 71.558.274/0001-49
41 CTMSP / Iperó
1,0000 UN
940,00
940,00
MENSALIDADE EM ESCOLA ESPECIALIZADA EM PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PARA A PACIENTE, NATAN DUARTE GIULIANO FERRO E MARIANA
DOS SANTOS CASSIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2012
41 CTMSP / Iperó
1,0000 UN
940,00
940,00
MENSALIDADE EM ESCOLA ESPECIALIZADA EM PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PARA A PACIENTE, NATAN DUARTE GIULIANO FERRO E MARIANA
DOS SANTOS CASSIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2012
1.880,00
Total
NF. 54
Núm ero OC: 28052
SERVIÇO DE VETORIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM PDF
Total
NF. 5682
Fornecedor: Arm ando Maradeia Gom es ME CNPJ - 67.151.506/0001-72
33 DGMM
1,0000 UN
6.928,80
6.928,80
6.928,80
Núm ero OC: 28055
Fornecedor: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda-EPP CNPJ 08.329.433/0001-05
SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS
32 UO
10,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PE - Nº 110/2012
34 UO
10,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, AVISO DE REABERTURA DE PRAZO TP - Nº 094/2012
33 UO
6,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE SUSPENSÃO TP - Nº 103/2012
33 UO
8,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 086/2012
00 EGPN SEDE
8,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE REABERTURA DE PRAZO TP - Nº 103/2012
32 UO
8,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE SUSPENSÃO TP - Nº 102/2012
33 UO
8,0000 UN
50,00
33 UO
8,0000 UN
50,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PE - Nº 089/2012
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
500,00
500,00
300,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
12
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
32 UO
8,0000 UN
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 092/2012
32 UO
8,0000 UN
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE RESULTADO DE JULGAMENTO - PE Nº 076/2012
32 UO
10,0000 UN
32 UO
12,0000 UN
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL BRASIL ECONÔMICO, REFERENTE RESULTADO DE CADASTRAMENTO - TP Nº 081/2012
Total
Total
50,00
400,00
50,00
400,00
50,00
500,00
50,00
600,00
5.200,00
Núm ero OC: 28058
Fornecedor: MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S-ME CNPJ 13.098.174/0001-80
20 EGPN 22
1,0000 UN
12.199,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA CONTÁBIL
Total
12.199,98
12.199,98
Núm ero OC: 28059
Fornecedor: The Boston School Of English Ltda CNPJ - 30.891.345/000143
34 LRIT 1,0000 UN
12.190,00
12.190,00
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA (10 OU 12) DEZ OU DOZE PESSOAS NAS DEPENDÊNCIAS DO 1º DISTRITO NAVAL, 5 VEZES POR
SEMANA NO PERÍODO DE 12/11/2012 A 25/01/2013 + MATERIAL
12.190,00
Total
20033
Núm ero OC: 28071
CNPJ - 04.628.135/0001-57
SERVIÇOS SEGUROS
41 CTMSP / Iperó
1,0000 UN
195,30
SEGURO VIAGEM REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2012 A 13/12/2012
PARA A SRª DENISE ADORNO LOPES.
SERVIÇOS SEGUROS
41 CTMSP / FINEP
1,0000 UN
195,30
PARA O SRº RICARDO GONÇALVES GOMIDE.
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
1,0000 UN
216,30
PARA O SRº SYDNEY DOS SANTOS NEVES.
Total
195,30
195,30
216,30
606,90
NFE 2406
Núm ero OC: 28079
ACIDO FOLICO 5MG
ALBENDAZOL 400MG CPM
LORATADINA 10MG CPM
NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 10G TB
CETOCONAZOL 20MG/G 30G TB
NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 10G TB
ATENOLOL 50MG CPM
Total
Fornecedor: D' Med Farm aceutica Ltda CNPJ - 03.546.054/0001-45
44 Posto de
900,0000 UN
0,03
25,20
44 Posto de
100,0000 UN
0,48
48,00
44 Posto de
960,0000 UN
0,08
75,84
44 Posto de
30,0000 UN
1,25
37,50
44 Posto de
34,0000 UN
1,49
50,66
44 Posto de
4,0000 UN
1,25
5,00
44 Posto de
2.016,0000 UN
0,03
58,46
NFE 519348
Fornecedor: Indústria de Produtos Alim entícios Piraquê S/A CNPJ 33.040.122/0001-60
20 EGPN 21
3,0000 UN
65,20
195,60
20 EGPN 21
3,0000 UN
65,20
195,60
20 EGPN 21
3,0000 UN
31,80
95,40
20 EGPN 21
2,0000 UN
36,60
73,20
Núm ero OC: 28080
C. CRACKER 40X200G
C. CRACKER AMANT. 40X200G
BISCOITO QUEIJO 20X100G
BISCOITO PIZZAQUE 20X120G
EMGEP 16/8/2012 13:55
300,66
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
C. S. LIMAO 20X200G
NEWAFER LIMAO 20X100G
NEWAFER CHOC. 20X100G
W. CHOCOLATE 20X160G
C. S. CHOCOL. 20X200G
ROLADINHO DE GOIABA 40X80G
BISCOITO PRESUNTINHO 20X100G
BISCOITO SALGADINHO 20X100G
BISCOITO MAIZENA 40X200G
AGUA/GERGELIM 40X240G
BISCOITO AGUA LIGHT 20X160G
Total
20 EGPN 21
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
13
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
3,0000 UN
38,84
116,52
20 EGPN 21
5,0000 UN
26,84
134,20
20 EGPN 21
2,0000 UN
26,83
53,66
20 EGPN 21
3,0000 UN
32,84
98,52
20 EGPN 21
3,0000 UN
38,84
116,52
20 EGPN 21
5,0000 UN
65,84
329,20
20 EGPN 21
3,0000 UN
31,80
95,40
20 EGPN 21
3,0000 UN
31,80
95,40
20 EGPN 21
2,0000 UN
65,20
130,40
20 EGPN 21
3,0000 UN
68,40
205,20
20 EGPN 21
2,0000 UN
29,60
59,20
1.994,02
NF 28
Núm ero OC: 28081
Fornecedor: Silvia Grothe Machado CNPJ - 160.879.538-17
41 CTMSP / SP
10,0000 UN
30,00
SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE À OUTUBRO/2012, PARA O PACIENTE RENAN SANT'ANA DA SILVA, FILHO DO EMPREGADO
WAGNER JOSÉ DA SILVA
Total
NF 43
300,00
300,00
Núm ero OC: 28082
Fornecedor: SATI TRATAMENTOS ALTERNATIVOS E REABILITAÇÃO LTDA
CNPJ - 09.600.014/0001-10
41 CTMSP / SP
58,0000 UN
30,00
1.740,00
SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA A PACIENTE ANA LAURA ROCHA, FILHA DA EMPREGADA IVANI ROCHA VENDRAME REFERENTE AO 2º
SEMESTRE DE 2012
1.740,00
Total
NF 3846
Núm ero OC: 28083
Fornecedor: Recriarte Escola de Arte Ltda CNPJ - 50.549.526/0001-01
41 CTMSP / SP
1,0000 UN
940,50
940,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO PARA APRIMORAMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA DA ANA LAURA ROCHA VENDRAME, FILHA
DA EMPREGADA IVANI ROCHA VENDRAME, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2012
940,50
Total
NF 7677
Núm ero OC: 28084
Fornecedor: Era Sport e Serviços Ltda ME CNPJ - 07.052.844/0001-25
41 CTMSP / SP
1,0000 UN
780,00
AULA DE HIDROGINÁSTICA 2X POR SEMANA REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO ÓSSEO
Total
780,00
780,00
NF 1555
Núm ero OC: 28086
Fornecedor: Academ ia Cristina Moreno Ltda CNPJ - 05.587.601/0001-66
41 CTMSP / SP
1,0000 UN
990,00
990,00
AULAS DE ALONGAMENTO MINISTRADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 DUAS VEZES POR SEMANA
990,00
Total
Núm ero OC: 28088
Fornecedor: EMPX Educação e Desenvolvim ento Profissional Ltda - ME
CNPJ - 11.264.139/0001-69
34 UO
1,0000 UN
1.090,00
1.090,00
INSCRIÇÃO DA FC ROSIANE VENTURA DA SILVA LIMA NO CURSO DE EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA, REALIZAR-SE A NO PERÍODO DE 12/11/2012
A 31/05/2013.
1.090,00
Total
Núm ero OC: 28089
Fornecedor: Instituto dos Auditores Internos do Brasil CNPJ 62.070.115/0001-00
01 EGPN 052
1,0000 UN
1.435,39
INSCRIÇÃO DO FC MARIO LUIZ POLIBIANO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NÍVEL BÁSICO - AUD I, REALIZAR-SE A NO
PERÍODO DE 26/11/2012 A 29/11/2012.
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
1.435,39
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
14
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
1.435,39
Total
NF 56560
Núm ero OC: 28090
Fornecedor: Rede Windsor de Hoteis Ltda CNPJ - 10.872.652/0003-31
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
15.975,81
15.975,81
HOSPEDAGEM DA COMITIVA DO SENEGAL NO PERÍODO DE 30/10/12 A 04/11/12
15.975,81
Total
Núm ero OC: 28091
Fornecedor: Instituto Brasileiro de Direito Público CNPJ 07.866.293/0001-33
01 EGPN 052
1,0000 UN
780,00
780,00
INSCRIÇÃO DO FC MÁRIO LUIZ POLIBIANO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO, REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 10/12/2012
E 11/12/2012.
780,00
Total
Núm ero OC: 28093
Fornecedor: Escola de Auditoria e Governança Corporativa Ltda CNPJ 14.132.747/0001-08
01 EGPN 052
1,0000 UN
790,00
790,00
INSCRIÇÃO DO FC NEY FURTADO DE FARIA NO CURSO DE CONTROLES INTERNOS, REALIZAR-SE-Á NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012.
790,00
Total
3233
Núm ero OC: 28094
CNPJ - 00.278.452/0001-30
10 EGPN 11
1,0000 UN
1.233,00
1.233,00
INSCRIÇÃO DA FC SOLANGE DE OLIVEIRA DA SILVA NO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO A CLIENTES, REALIZAR-SE-Á NOS DIAS
22/11/2012 A 23/11/2012.
1.233,00
Total
Núm ero OC: 28095
MATERIAL PROMOCIONAL DO PAMSE (FOLDER + LÃMINA)
Fornecedor: KAT´S GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ - 73.654.394/0001-75
20 EGPN 24
1,0000 UN
1.540,00
1.540,00
1.540,00
Total
51800
Núm ero OC: 28097
Fornecedor: Fundação Getúlio Vargas CNPJ - 33.641.663/0001-44
41 COGESN
1,0000 UN
405,00
405,00
INSCRIÇÃO DO FC MARCOS ANTONIO FONSECA BARRETO NO CURSO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CONTROLADORIA, REALIZAR-SE Á NO
PERÍODO DE 17/09/2012 A 27/09/2012.
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
405,00
405,00
INSCRIÇÃO DO FC MARCOS ANTONIO FONSECA BARRETO NO CURSO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CONTROLADORIA, REALIZAR-SE Á NO
PERÍODO DE 17/09/2012 A 27/09/2012.
810,00
Total
11120100B
Núm ero OC: 28100
MENSALIDADE SIMDE DO MÊS DE DEZEMBRO / 2012
Total
11120100H
Núm ero OC: 28101
MENSALIDADE ABIMDE DO MÊS DE DEZEMBRO / 2012
Total
Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69
10 EGPN 13
1,0000 UN
457,00
457,00
457,00
Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e
Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08
10 EGPN 13
1,0000 UN
1.503,00
1.503,00
1.503,00
Núm ero OC: 28102
Fornecedor: Consultre - Consultoria e Treinam ento Ltda. CNPJ 36.003.671/0001-53
20 EGPN 27
1,0000 UN
1.990,00
INSCRIÇÃO DA FC MICHELE SILVA RIBEIRO NO CURSO CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: TEORIA E PRÁTICA,
REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012.
Total
NF 434
1.990,00
1.990,00
Núm ero OC: 28103
Fornecedor: Andre Victor Agência de Viagens e Turism o Ltda CNPJ 05.685.530/0001-34
32 UO
1,0000 UN
2.460,00
2.460,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A COMITIVA DA IRLANDA NO PERÍODO DE 05 À 09/11/2012
2.460,00
Total
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Qtde Unid
Núm ero OC: 28104
Fornecedor: Certisign Certificadora Digital S.A
20 EGPN-26
1,0000 UN
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL SITE: WWW.EMGEPRON.MAR.MIL.BR
Total
Núm ero OC: 28105
DESINFETANTE DESODOR PEDRA C/ 40Gr.
DESINFETANTE DESODOR PEDRA C/ 40Gr. SANY
Total
Pág.
15
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
CNPJ - 01.554.285/0001-75
1.050,00
1.050,00
1.050,00
Fornecedor: Alm ac - Lim p.Produtos de Lim peza e Descart.Ltda CNPJ 08.673.718/0001-50
20 EGPN 21
300,0000 UN
0,93
279,00
279,00
NF 54852
Núm ero OC: 28106
34 LEPLAC
1,0000 UN
944,58
HOSPEDAGEM DO SR. JOAQUIM DE ALMEIDA BAMBY NO PERÍODO DE 06/11/2012 À 07/11/2012
Total
Núm ero OC: 28107
Fornecedor: Shopping Matriz Fabril Ltda. CNPJ - 12.661.222/0001-34
MOVEIS E UTENSILIOS
44 Posto de
1,0000 UN
326,50
ARMÁRIO ALTO ALFAMOB LIGHT 15MM AZUL ALT 1,61M X LARG 81CM X PROF. 38CM
MOVEIS E UTENSILIOS
44 Posto de
1,0000 UN
365,50
LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES J. MIKAWA SUPER LIGHT TECIDO AZUL
Total
944,58
944,58
326,50
365,50
692,00
218
Núm ero OC: 28108
Fornecedor: HGB Consultoria e Gestão Ltda CNPJ - 73.239.675/0001-61
41 DPC
1,0000 UN
7.884,00
7.884,00
INSCRIÇÃO DA FC THAIS HILONE BORGES DA SILVA E DO FC ELISEU DE PAULA PEREIRA NO CURSO LEAD ASSESSOR / AUDITOR LÍDER ISO
9001:2008 RABQSA E RAC, REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 10/12/2012 A 14/12/2012.
7.884,00
Total
NF 55050
Núm ero OC: 28109
34 LEPLAC
1,0000 UN
9.040,73
9.040,73
HOSPEDAGEM DA COMITIVA ANGOLANA NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/11/2012
9.040,73
Total
Núm ero OC: 28111
Fornecedor: JM de Freitas Extintores ME
20 EGPN 21
58,0000
SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR CO² 06KG (DIÓXIDO CARBONO)
20 EGPN 21
19,0000
MANGOTE PARA EXTINTOR PORTÁTIL CO²
20 EGPN 21
28,0000
ORING DE VEDAÇÃO PARA VÁLVULA M30
20 EGPN 21
41,0000
SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR AP 10L (ÁGUA PRESSURIZADA)
20 EGPN 21
16,0000
DIFUSOR PARA EXTINTOR PORTÁTIL CO²
20 EGPN 21
15,0000
TRAVA DE SEGURANÇA UNIVERSAL BICROMATIZADA
20 EGPN 21
1,0000
PUNHO PARA MANGOTE DE EXTINTOR CO²
20 EGPN 21
3,0000
VÁLVULA M30 PARA EXTINTOR PORTÁTIL AP/PQS
20 EGPN 21
23,0000
PERA DE VEDAÇÃO PARA PINO DE VÁLVULA M30
20 EGPN 21
18,0000
MANÔMETRO PARA EXTINTOR PORTÁTIL
20 EGPN 21
7,0000
RECARGA EXTINTOR PQS 12 KG (PÓ QUÍMICO SECO)
20 EGPN 21
1,0000
SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR PQS 06KG (PÓ QUÍMICO SECO)
20 EGPN 21
1,0000
SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR EM 50L (ESPUMA MECÂNICA)
Total
EMGEP 16/8/2012 13:55
CNPJ - 09.237.167/0001-45
UN
22,00
1.276,00
UN
25,00
475,00
UN
5,00
140,00
UN
14,00
574,00
UN
20,00
320,00
UN
9,00
135,00
UN
15,00
15,00
UN
30,00
90,00
UN
5,00
115,00
UN
15,00
270,00
UN
24,00
168,00
UN
20,00
20,00
UN
35,00
35,00
3.633,00
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
16
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
NF 26/27
Núm ero OC: 28116
Fornecedor: Silvia Grothe Machado CNPJ - 160.879.538-17
41 CTMSP / SP
14,0000 UN
30,00
SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, PARA O PACIENTE RENAN SANT'ANA DA SILVA, FILHO
DO EMPREGADO WAGNER JOSÉ DA SILVA
41 CTMSP / SP
8,0000 UN
30,00
SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2012, PARA O PACIENTE RENAN SANT'ANA DA SILVA, FILHO DO
EMPREGADO WAGNER JOSÉ DA SILVA
Total
Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
40,75
Objeto: Locação de equipamentos de reprodução eletrostática, com manutenção preventiva e corretiva.
420,00
240,00
660,00
Núm ero OC: 28117
40,75
Nº de Série: CUK 736268
Qtd. Máq.: 01
NF: 018664
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
107,42
107,42
1,0000 UN
144,50
144,50
1,0000 UN
252,73
252,73
1,0000 UN
582,98
582,98
1,0000 UN
351,50
351,50
1,0000 UN
555,23
555,23
Nº de Série: CWG 856943
Qtd. Máq.: 01
NF: 018664
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
41 CTMSP /
Nº de Série: CUH 848556
Qtd. Máq.: 01
NF: 018662
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
00 EGPN SEDE
Nº de Série: CWI 728822
Qtd. Máq.: 01
NF: 018664
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
00 EGPN SEDE
Qtd. Máq.: 01
NF: 018664
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
00 EGPN SEDE
Nº de Série: CUE 729674
Qtd. Máq.: 01
NF: 018664
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
00 EGPN SEDE
Qtd. Máq.: 01
Total
NF: 018664
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
2.035,11
Núm ero OC: 28119
Fornecedor: Espaço 10 Oficina Gráfica Ltda CNPJ - 06.315.136/0001-77
20 EGPN 24
200,0000 UN
1,05
PAPEL ADESIVO 21,6X27,9 CM BRANCO SEM IMPRESSÃO COM CORTE DE FACA DE 10 (DEZ) RETÂNGULOS DE 7,8X4,6CM.
Total
BOLETO
Fornecedor: ABRH RIO - Associação Brasileira de Recursos Hum anos
CNPJ - 31.247.083/0001-41
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.350,00
REFERENTE AO VALOR SEMESTRAL DE ASSOCIAÇÃO PESSOA JURÍDICA - GRANDE
210,00
210,00
Núm ero OC: 28120
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
1.350,00
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Pág.
17
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
1.350,00
Total
BOLETO
Núm ero OC: 28123
Fornecedor: Instituto Ecológico Aqualung para Preservação Marinha
CNPJ - 00.060.768/0001-50
42 UO
1,0000 UN
580,00
INSCRIÇÃO DA FC VANIA NASCIMENTO BENTO E RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA CAMPOS NO CURSO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS,
REALIZAR-SE-Á NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2012
Total
NF 3254
Núm ero OC: 28124
NF 52
Núm ero OC: 28125
580,00
580,00
CNPJ - 00.278.452/0001-30
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.323,00
1.323,00
INSCRIÇÃO DA FC CELESTE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO NO CURSO AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE PROGRAMAS DE T&D, REALIZAR-SE-Á NO
DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012
1.323,00
Total
Fornecedor: Interface Serviços Especializados Ltda
07.911.583/0001-51
34 LEPLAC
1,0000 UN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 04 À 08/11/2012
Total
CNPJ 2.140,00
2.140,00
2.140,00
NF 9
Núm ero OC: 28126
Fornecedor: Mencap's Com . e Serviços Ltda CNPJ - 01.578.712/0001-55
00 PATROCÍNIO
1,0000 UN
5.435,00
5.435,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE DOIS MOTORES PROPULSORES DO VELEIRO OCEÂNICO CAXANGA
5.435,00
Total
Núm ero OC: 28129
Fornecedor: Sem p Toshiba Máquinas e Serviços S/C Ltda. CNPJ 61.257.077/0001-36
20 EGPN 24
1,0000 UN
130,18
130,18
Qtd. Máq.: 01
NF: 018658
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
41 AMRJ -
1,0000 UN
386,60
386,60
1,0000 UN
491,80
491,80
1,0000 UN
131,98
131,98
1,0000 UN
81,65
81,65
1,0000 UN
308,59
308,59
Nº de Série: CUE 729659
Qtd. Máq.: 01
NF: 018656
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
33 UO
Nº de Série: CWA 842984
Qtd. Máq.: 01
NF: 018657
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
42 UO
Qtd. Máq.: 01
NF: 018659
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
20 EGPN 23
Qtd. Máq.: 01
NF: 018660
Ref.: Setembro/2012
Dt-e:18/10/2012
41 CTMSP /
Nº de Série: CUG 847138
EMGEP 16/8/2012 13:55
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Qtd. Máq.: 01
Total
Centro de Custo
NF: 018665
Ref.: Setembro/2012
Inicial:
Pág.
18
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Dt-e:18/10/2012
1.530,80
Núm ero OC: 28134
Fornecedor: TAC Manutenção e Serviços LTDA.
55
41 ETAM
1,0000 UN
CNPJ - 07.951.388/0001-
NF 002179
Prestação de serviços de limpeza e conservação externa e interna.
Área C (Ref. 01/11 a 30/11/2012).
20 EGPN 21
NF 002178
Prestação de serviços de limpeza e conservação externa e interna.
Área A (Ref. 01/11 a 30/11/2012).
Total
1,0000 UN
101.262,84
101.262,84
137.140,45
137.140,45
238.403,29
Núm ero OC: 28135
Fornecedor: INSTITUTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DE SOROCABA
04.295.160/0001-66
41 CTMSP / Iperó
1,0000 UN
3.800,00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Total
BOLETO
Total
CNPJ 3.800,00
3.800,00
Núm ero OC: 28137
Fornecedor: Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Me
CNPJ - 07.799.454/0004-66
20 EGPN 22
1,0000 UN
1.090,00
INSCRIÇÃO DO FC ROBSON FONTANA NO CURSO DE RETENÇÕES NA FONTE PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, REALIZAR-SE Á NO PERÍODO DE
26/11/2012 A 27/11/2012.
Total
1.090,00
1.090,00
Núm ero OC: 28139
Fornecedor: ADID Associação para o Desenlvolvim ento Integral do Dow n
CNPJ - 62.020.102/0001-26
41 CTMSP / SP
4,0000 UN
1.300,00
5.200,00
MENSALIDADE EM ESCOLA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN PARA O ALUNO RENAN SANTANA DA SILVA, FILHO
DO EMPREGADO WAGNER JOSÉ DA SILVA, REF. AO PERÍODO DE JULHO À OUTUBRO 2012
5.200,00
Total
NFE 2280
Núm ero OC: 28140
Fornecedor: Shopping Fast Com ercial Ltda - ME
03
20 EGPN-26
1,0000 UN
APRESENTADOR SEM FIO COM PONTEIRO A LASER DA TARGUS - AMP13US
Total
CNPJ - 14.674.809/0001110,42
110,42
110,42
Núm ero OC: 28141
20 EGPN 22
1,0000 UN
900,00
INSCRIÇÃO DO FC JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA NO CURSO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO, REALIZAR-SE-Á NO DIA 21 DE
NOVEMBRO DE 2012
Total
NFE 1075
Núm ero OC: 28142
TERNO CONJUNTO
BLUSA
Total
NF 51
Núm ero OC: 28143
EMGEP 16/8/2012 13:55
900,00
Fornecedor: Razão e Em oção Roupas Ltda CNPJ - 29.358.108/0001-32
20 EGPN 21
2,0000 UN
169,90
339,80
20 EGPN 21
239,60
4,0000 UN
59,90
579,40
Fornecedor: Larissa Martins Inovações Digitais Ltda
10.925.620/0001-95
32 UO
1,0000 UN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PROJETO MK1 BR
Total
NF 1227
Núm ero OC: 28145
CONFECÇÃO DAS AGENDAS DA EMGEPRON 2013
Total
900,00
CNPJ 2.600,00
2.600,00
2.600,00
Fornecedor: Redom a Indústria Gráfica Ltda CNPJ - 51.771.459/0001-20
10 EGPN 12
1,0000 UN
8.112,00
8.112,00
8.112,00
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
19
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
Núm ero OC: 28146
Fornecedor: Banco do Brasil S/A CNPJ - 00.000.000/4367-20
10 EGPN 13
1,0000 UN
250,00
INSCRIÇÃO DA FC PAULA DIAS YAMAMOTO NO CURSO DE CARTA DE CRÉDITO, REALIZAR-SE-Á NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012
Total
250,00
250,00
Núm ero OC: 28147
Fornecedor: Regina Estela Gali Pinho CNPJ - 13.702.032/0001-80
41 CTMSP / SP
1,0000 UN
2.700,00
2.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE PESSOAS EM DOMICÍLIO A PACIENTE FABÍOLA RODRIGUES HATTORI, FILHA DO EMPREGADO TOSHIO
HATTORI NO PERÍODO DE 11/02 À 10/03; 11/05 À 10/06 E 11/08 À 10/09
2.700,00
Total
RPA
Núm ero OC: 28148
Fornecedor: Douglas Henrique de Lim a Franco
41 CTMSP / SP
1,0000 UN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E IMPLANTAÇÃO DO SIVCA
Total
CNPJ - 410.461.928-09
5.409,90
5.409,90
5.409,90
Núm ero OC: 28150
Fornecedor: Parco Papelaria Ltda. CNPJ - 05.214.053/0001-29
20 EGPN 27
300,0000 UN
1,52
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA 0039 DELLO
Total
456,00
Núm ero OC: 28151
Fornecedor: Rino 27 Com ércio de Móveis Ltda
MOVEIS E UTENSILIOS
10 EGPN 11
1,0000 UN
POLTRONA DIRETOR, GIRATÓRIA COM BRAÇOS E RODÍZIOS COR PRETA - PÓRTICO
Total
280,00
456,00
CNPJ - 09.585.116/0001-04
280,00
280,00
Núm ero OC: 28156
Fornecedor: Benner Tecnologia e Sistem as de Saúde Ltda CNPJ 03.854.323/0001-30
20 EGPN 24
1,0000 UN
110.657,07
110.657,07
Prestação de serviços de manutenção, suporte de softw are, evolução tecnológica e legal do Sistema de Gestão de Saúde - SGS.
110.657,07
Total
RECIBO
Núm ero OC: 28157
Fornecedor: Odontoclinica Central da Marinha
10 EGPN 12
1,0000 UN
INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE ANÚNCIO (1 PÁGINA) NA REVISTA NAVAL DE ODONTOLOGIA.
Total
NFSE 442
Núm ero OC: 28159
PUBLICIDADE NA REVISTA DO SASM.
Total
CNPJ - 00.394.502/0070-76
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Fornecedor: Quiteriense Serviços Gráficos e Editoriais Ltda CNPJ 07.547.163/0001-38
10 EGPN 12
1,0000 UN
2.000,00
2.000,00
2.000,00
RPA
Núm ero OC: 28163
Fornecedor: José Paravidino de Macedo Soares
20 EGPN 23
1,0000 UN
ELABORAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE ERGONÔMICA DA EMGEPRON E PROJETOS.
Total
CNPJ - 113.278.717-34
16.000,00
16.000,00
16.000,00
BOLETO
Núm ero OC: 28164
20 EGPN 23
1,0000 UN
900,00
900,00
INSCRIÇÃO DA FC ANA APARECIDA ALVES KUHIM NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO, REALIZAR-SE-Á NO
PERÍODO DE 21/11/2012 A 23/11/2012.
900,00
Total
448
Fornecedor: Integração Consultores Associados Ltda CNPJ 03.493.782/0001-36
20 EGPN 23
1,0000 UN
1.470,00
INSCRIÇÃO DA FC TATIANA ANDRADE DAMASCENO LIMA DE SOUZA NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE COORDENADORES E
SUPERVISORES, REALIZAR-SE Á NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
Total
NFE 12224
Núm ero OC: 28166
Núm ero OC: 28167
CHOCOLATE C/ LEITE IGUACU KG.
Total
EMGEP 16/8/2012 13:55
1.470,00
1.470,00
Fornecedor: Autôm atos Locação de Máquinas e Com ércio de Bebidas
Ltda CNPJ - 05.446.180/0003-15
20 EGPN 21
60,0000 UN
21,07
1.264,20
1.264,20
MCalixto
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
Inicial:
Pág.
20
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Núm ero OC: 28168
CNPJ - 00.278.452/0001-30
10 EGPN 11
1,0000 UN
1.260,00
1.260,00
INSCRIÇÃO DA FC SIMONE DA SILVA ANGELO NO CURSO: COMO CONDUZIR NEGOCIAÇÕES EFICAZES, REALIZAR-SE Á NOS DIAS 03 E 04 DE
DEZEMBRO DE 2012.
20 EGPN 27
1,0000 UN
1.260,00
1.260,00
INSCRIÇÃO DA FC CARLA SALES DE SOUZA PASSOS NO CURSO: COMO CONDUZIR NEGOCIAÇÕES EFICAZES, REALIZAR-SE Á NOS DIAS 03 E
04 DE DEZEMBRO DE 2012.
2.520,00
Total
NFE 3296
Núm ero OC: 28169
BROMEXINA 0,8MG/ML XPE 120ML PRATI DONADUZZI
FLUCONAZOL 150MG PRATIDONADUZZI
NEOMICINA+BACITRACINA 10G P-DONADUZZI
GLIBENCLAMIDA 5MG GEOLAB
Fornecedor: Gigam ed Com ercial Cirúrgico Ltda
18
44 Posto de
8,0000 UN
CNPJ - 09.007.044/00013,15
25,20
44 Posto de
200,0000 UN
0,29
57,60
44 Posto de
1,0000 UN
1,35
1,35
44 Posto de
2.010,0000 UN
0,03
60,30
144,45
Total
NFSE 9931
Núm ero OC: 28173
Fornecedor: Agro Service Prestação de Serviços Ltda
36.252.054/0001-91
10 EGPN 12
1,0000 UN
FURMIGAÇÃO EM CARGA SOLTA 05 CAIXAS DE MADEIRA BY AIR INVOICE 1124/2012.
Total
CNPJ 553,00
553,00
553,00
Núm ero OC: 28176
Fornecedor: BEM EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ - 02.970.430/000161
00 EGPN SEDE
1,0000 UN
62.100,00
62.100,00
Prestação de serviços de Emergência Médica Domiciliar (EMD) para os beneficiários do Plano de Assistência Médica da EMGEPRON - PAMSE, bem
como seus dependentes.
20 EGPN 24
1,0000 UN
62.100,00
62.100,00
Prestação de serviços de Emergência Médica Domiciliar (EMD) para os beneficiários do Plano de Assistência Médica da EMGEPRON - PAMSE, bem
como seus dependentes.
124.200,00
Total
RPA
Núm ero OC: 28177
ASSESSORIA ESPECIAL NA ÁREA JURÍDICA.
Total
Fornecedor: Marcus Vinicius Fernandes Ram os
20 EGPN 25
1,0000 UN
CNPJ - 815.359.027-87
7.896,00
7.896,00
7.896,00
RPA
Núm ero OC: 28178
Fornecedor: Aparecida de Fátim a Costa Vieira
33 UO
1,0000 UN
ASSESSORIA ESPECIAL MA ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REPAROS NAVAIS.
Total
CNPJ - 372.566.376-91
7.896,00
7.896,00
7.896,00
RPA
Núm ero OC: 28179
Fornecedor: Wagner da Costa Freitas CNPJ - 730.636.147-34
33 UO
1,0000 UN
6.205,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO E REPAROS NAVAIS.
Total
15807822
Núm ero OC: 28182
NFSE 5885
Núm ero OC: 28184
6.205,00
6.205,00
Fornecedor: Núcleo de Inform ação e Coordenação do Ponto BR CNPJ 05.506.560/0001-36
34 UO
1,0000 UN
30,00
30,00
REGISTRO DO DOMÍNIO WWW.CARTASNAUTICASBRASIL.COM.BR
30,00
Total
EMGEP 16/8/2012 13:55
Fornecedor: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda-EPP
08.329.433/0001-05
MCalixto
CNPJ -
10/1/2013 12:21
Sistema Corporativo
Suprimentos
Filial:
01 - Matriz
Item
Com entário
Centro de Custo
33 UO
DIA 07/11 - AVISO DE SUSPENSÃO PE Nº 089/2012.
33 UO
DIA 09/11 - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 112/2012.
33 UO
DIA 12/11 - RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 079/2012.
33 UO
DIA 12/11 - RESULTADO DE CADASTRAMENTO TP Nº 094/2012.
33 UO
DIA 13/11 - AVISO DE REABERTURA DE RPAZO PREGÃO Nº 089/2012.
33 UO
DIA 14/11 - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 112/2012.
Total
Total Geral
Total de OCs: 125
EMGEP 16/8/2012 13:55
Inicial:
Qtde Unid
Pág.
21
1/11/2012 Final: 30/11/2012
Vlr. Unit.
Total
6,0000 UN
50,00
300,00
8,0000 UN
50,00
400,00
8,0000 UN
50,00
400,00
10,0000 UN
50,00
500,00
10,0000 UN
50,00
500,00
8,0000 UN
50,00
400,00
2.500,00
918.921,68
MCalixto
10/1/2013 12:21

Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz

Transcrição

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