Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
13 de Outubro de 2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.09.2015
30.09.2015
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.09.2015
0 2015/007155 4144 4950
2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
726,00
1
Itens de Empenho : cartucho de tinta hp94 preto original
cartucho de tinta hp95 color original
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Cartucho 932XL Preto Original.
Cartucho HP 933 XL Azul Original
Despesa referente a aquisicao de material de informatica par
a setores de engenharia, almoxarifado, topografia e administ
rativo da SIOST
0 2015/007163
2590 4947
210,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 122 preto remanufaturado
Cartucho HP 122 color remanufaturado
CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
MOUSE USB
Aquisicao de materiais para salas da vigilancia da saude con
forme descricao.
1
2 2015/000057
2719 20
Itens de Empenho : Tonners HPC 285 A, para LaserJet M1132MFP.
195,00
1
0 2015/007154
2172 4951
2015 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS
1.055,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de servicos na escavadeira hid
raulica PC 160.
1
0 2015/007156
4702 4948
2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
20,00
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Despesa referente a pagamento de servicos de copia de chave
s do portao das SIOST.
1
0 2015/007158
4144 4949
2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK
787,40
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente de material para carpintaria, pintura de
ruas e avenidas.
1
0 2015/007160
2361 4956
2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
35,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
bulancia Iva 0159, dia 01/09/2015 saida as 8:20 e retorno pr
evisto para as 13:40.
1
0 2015/007174
5557 4937
2015 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
167,30
Itens de Empenho : Alho
Kiwi Fruta
Laranja suco
Mamao formosa
Aquisicao de generos alimenticios para EMEI Paraiso da Crian
ca, conforme listagem em anexo com o cronograma de entrega e
pesquisa de preco.
1
0 2015/007167
2361 4941
2015 2561 DANIEL DE DEUS
88,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
1
Folha:
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007167
Itens de Empenho : o dia 01/09/2015 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2015/007171
5557 4939
2015 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME
111,36
Itens de Empenho : Manga
Melao
Aquisicao de frutas para merenda escolar na EMEI Paraiso da
Crianca
1
0 2015/007168
5229 4934
2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
450,00
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Pagto de inscricao, curso sobre Elaboracao da Proposta Orcam
entaria, exercicio 2016 para os servidores Wolfgang Amadeus
Gehrke e Rosemeri Ieda Stahl. Empenho complementar devido a
diferenca de valor.
1
0 2015/007172
2397 4944
2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
01/09/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/007166
2361 4942
2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL
88,00
o dia 01/09/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa
edicas.
1
0 2015/007162
4587 4952
2015 6790 Instituto Renato Borghetti de Cultura
600,00
Itens de Empenho : Apresentacao Cultural
Servico de apresentacao artistico cultural - apoio e estimul
o as expressoes culturais do folclore rio grandense. Conform
e Programa Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo.
1
0 2015/007153
4701 4953
2015 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA
655,00
Itens de Empenho : Ponta talhadeira.
Trava Unha.
Despesa referente a aquisicao de pecas para escavadeira hidr
aulica PC 160.
1
0 2015/007164
2381 4945
2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 01/09/2015 com saida as 06:20h e retorno aproximad
o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric
ias.
1
0 2015/007169
2361 4936
2015
860 MAIRA GORETE LOPES
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 01/09/2015 saida as 3:30 e ret
orno previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do Municipio.
1
0 2015/007159
2601 4955
1
2015
4894 MARCIO STRASSBURGER
286,00
Folha:
2
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Switch 24 Portas
Aquisicao de um Swtich 24 portas para Escola 7 de Setembro
0 2015/007170
4644 4938
2015 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA
8.000,00
Itens de Empenho : Exames Laboratoriais
Exames laboratoriais para pacientes em tratamento de saude ,
Pre cirurgicos e emergencias encaminhados pelos Postos de Sa
ude do Municipio.
1
0 2015/007157
4701 4946
2015 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP
440,20
Itens de Empenho : Mola Dianteira de Veiculos
Pino Centro.
Porca Sextavada
pino de mola
Bucha de mola L D
Algema para mola
Engraxadeira Reta
Grampo mola
Grampo Mola.
Porca sextavada 9/16 UNF G5
Despesa referente a aquisicao de pecas para o caminhao VW 23
210 de placas ILD-9400
1
0 2015/007176
4117 4933
2015
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
1.900,00
Itens de Empenho : Radiador
Troca de radiador por um novo para o trator agricola MF 4292
pois o antigo nao tinha mais conserto.
1
0 2015/007173
2397 4940
2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
01/09/2015, para buscar rejeito.
1
0 2015/007175
4459 4935
2015
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
2.450,00
Itens de Empenho : Semen bovino holandes
Semen bovino Jersey
Bainhas plasticas IMV
Luvas 5 dedos
Materiais (semem,luvas descartaveis e bainhas descataveis )p
ara serem utilizados no processo de inseminacao artificial e
m bovinos de leite e corte.
1
0 2015/007152
4421 4957
2015 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME
Itens de Empenho : Semente de Angico Vermelho
Semente de araca amarelo
Semente de butia
Semente de cabriuva
Semente de canforeira
Semente de canela doce
Semente de cedro vermelho
Semente de flamboyan
Semente de guabiju
Semente de ipe roxo
Semente de jacaranda mimoso
Semente de sibipiruna
1
292,56
Folha:
3
Empenhos Emitidos
Folha:
4
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Semente de caroba
Sementes de arvores nativas para producao de mudas no viveir
o municipal.
0 2015/007161
2576 4954
2015 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.
180,00
Itens de Empenho : Placa paralela 25 pinos
Aquisicao de uma placa paralela 25 pinos e dois seriais 9 pi
nos para a Tesouraria
1
0 2015/007177
3332 370
2015 4445 Verenice Kluge
19.454,47
Itens de Empenho : Pagamento transporte Escolar, itinerarios 05 e 07 p/Transpor
te Escolar cfe. Pregao Presencial 04/2015 e Contrato 19/2015
. Empenho Complementar.
1
0 2015/007165
2361 4943
2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 01
/09/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 19
:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.
1
Total do Dia :
38.524,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.09.2015
1 2015/000210 2560 123
65,00
1
Itens de Empenho : Toner HPCE285A Laserjet M1132 MFP.
0 2015/007179
4432 4960
2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
867,01
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica
Servicos de energia eletrica para a UADAF (Unidade de Apoio
a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar)
1
0 2015/007196
2392 4975
2015 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ
35,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria Santa Maria-03/09/2015
1/4 de diaria para a servidora Anna Najara Muller da Cruz ir
a Santa Maria no dia 3 de setembro de 2015, participar de r
euniao na CI/CENTRO (Consorcio Intermunicipal da Regiao Cent
ro do Estado/RS,sobre elaboracao dos planos municipais de sa
neamento basico.
1
0 2015/007188
1957 4961
2015
524 CLOVIS ALBERTO LINBERGER HAHN
4,50
Itens de Empenho : Transferencia de transcricao Valor complementar
Despesa referente a pagamento de transferencia de transcrico
es no 47.389, 57.195, 57.907, 68.370 e 68.561 do Registro de
Imoveis de Cachoeira do Sul para o Municipio de Agudo. Valo
r complementar a solicitacao de empenho no 4771/2015 e ao em
penho de no 7101/2015.
1
0 2015/007180
4118 4962
125,91
Itens de Empenho : Botina coulelast
Serrote.
Tesoura de poda
Um par de botina para servidor do viveiro municipal (Sirio K
obs) e serrote e tesoura de poda para trabalhos a serem real
izados no setor do viveiro municipal.
1
0 2015/007193
4019 4972
1
2015
5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
3.336,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
02.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Ferro 10m.
Ferro 6,3m
Arame queimado no 14
Prego 17 x 27
Brita no2
Brita no 1
Tabuas pinus.
Aquisicao de materiais para construcao de um medidor de vaza
o para controle do borrachudo na localidade do Canto Catolic
o.
0 2015/007187
2371 4964
88,00
ra as 14:00h. Motivo: Transporte de atletas para o aeroporto
.
1
0 2015/007192
2361 4971
2015 1991 EVAIR F STEYDING
35,00
bulancia Iva 0159, dia 02/09/2015 saida as 10:30 e retorno p
revisto para as 13:40.
1
0 2015/007183
4356 4963
2015
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
264,00
Despesa referente ao pagamento de uma diaria e meia para Por
to Alegre no dia 02/09/2015 com saida as 6:00h e retorno no
dia 03/09/2015 aproximado para as 22:00h. Motivo: Levar Pref
eito para Reunioes.
1
0 2015/007182
2361 4965
88,00
edicas.
1
0 2015/007189
2392 4974
2015 4492 JANETE VANDA DUMKE
41,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria - Santa Maria-03/09/2015
1/4 de diaria para a servidora Janete Vanda Dumke ir a Sant
a Maria no dia 3 de setembro de 2015, participar de reuniao
na CI/Centro (Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do E
stado/RS) Sobre elaboracao dos planos municipais de saneamen
to basico.
1
0 2015/007194
2583 4970
2015 4328 JAQUES J POTTER.
235,00
Itens de Empenho : Bateria para not.
Uma bateria para notebook da secretaria da saude setor admin
istrativo.
1
0 2015/007195
4938 4969
180,00
Itens de Empenho : Conserto de Notebook
Conserto de Not book da secretaria da saude setor administra
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
Folha:
6
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007195
Itens de Empenho : tivo.
Valor Cat.
0 2015/007186
2361 4968
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 02/09/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
1
0 2015/007181
4968 4958
2015 2719 LORITA LOCH JANNER
34,00
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Despesa referente ao pagamento de servico de duas montagens
de pneus e dois balanceamentos no veiculo fiesta placa IOV-1
692.
1
0 2015/007178
2392 4959
2015 6036 MAGDIEL DICKOW
100,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/2 diaria Porto Alegre
1/2 de diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow ir a Porto
Alegre no dia 2 de setembro de 2015 participar de reuniao n
a FUNASA sobre projetos de rede dagua.
1
0 2015/007190
2392 4973
41,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
1/4 de diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow ir a Santa
Maria participar de reuniao junto ao Sebrae referente a pro
jetos de Agudo , no dia 3 de setembro de 2015.
1
0 2015/007185
2381 4967
2015 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE
35,00
a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.
1
0 2015/007191
2361 4976
2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un
o Ise 1658, dia 02/09/2015 saida as 12:00 e retorno previsto
para as 17:00
1
0 2015/007184
2381 4966
35,00
o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric
ia.
1
Total do Dia :
5.679,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2015
0 2015/007203 2361 4988
35,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007198
5098 4980
515,64
Itens de Empenho : Alcool frasco de 1 litro
Saco de lixo 100 LT
Saco Plastico para Lixo, 50L
Sacos de Lixo, 30 litros.
Sabonete Liquido
cera liquida 750ml
Amaciante
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso
da Crianca, conforme a pesquisa de preco em anexo
Anulacao de empenho.
1
0 2015/007207
2361 4983
88,00
edicas.
1
0 2015/007197
4526 4978
2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
1.299,77
Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim
Manutencao, assessoria e atualizacao do software da folha de
pagamento, referente ao mes de setembro.
1
0 2015/007212
4589 4992
2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
200,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Semana Farroupilha 2015
Servico de divulgacao da programacao da Semana Farroupilha,
na Edicao do dia 04/09/2015, na contra capa, de acordo com o
decreto 102/2015
1
0 2015/007208
2018 4984
2015 6792 ESTACIONAMENTO DA FACHADA CENTRAL LTDA
15,00
Itens de Empenho : Estacionamento
Despesa referente ao pagamento de estacionamento para o veic
ulo Vectra, placa IHS-1176.
1
0 2015/007199
5098 4979
2015 5218 GRACE MARY HOPPE
426,16
Itens de Empenho : Luvas de borracha
Papel Toalha pacote com 1.000
Lustra Moveis de 200ml
Desinfetante Liquido 2L
Papel Higienico Branco, folha dupla
Alcool Gel 70° 5L
Luvas de Vinil
Agua sanitaria 1l
Sabao em Po caixa de 1kg
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraios
da Crianca, conforme pesquisa de precos em anexo
1
0 2015/007205
2361 4981
88,00
edicas.
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
03.09.2015
0 2015/007201 3332 371
2015 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME
4.966,11
1
Itens de Empenho : Pagamento transporte Escolar p/itinerarios 04 e 18 cfe. Preg
ao Presencial 04/2015 e Contrato 20/2015. Empenho Complement
ar ao de nro 1482 de 23/02/2015.
0 2015/007206
2361 4985
35,00
dicas.
1
0 2015/007213
5524 4993
2015
275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA
1.500,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Despesa referente a locacao de sala, no Ginasio Nossa Senhor
a Aparecida, de Vila Caicara, para funcionamento de uma sala
de aula da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/007204
4702 4990
2015
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
Conserto e Limpeza Radiador do carregador W20.
480,00
1
0 2015/007200
5098 4982
2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
158,84
Itens de Empenho : Talco infantil 200ml
Saponaceo liquido
Bucha de brilho
Esponja dupla face pct c/ 4
VASSOURA DE PALHA.
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso
da Crianca, conforme pesquisa em anexo
1
0 2015/007210
4637 4989
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Aquisicao de material de higiene e limpeza para o CRAS.
150,00
1
0 2015/007211
4636 4987
1.400,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para criancas e adolesce
ntes atendidos no CRAS.
1
0 2015/007202
2361 4986
35,00
o Ise 1658, dia 03/09/2015 saida as 6:00 e retorno previsto
para as 14:00.
1
0 2015/007209
2361 4991
35,00
dicas.
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
Folha:
9
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
11.427,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.09.2015
0 2015/007230 2356 5014
2015 1001 ADEMIR KESSELER
110,00
1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre dia 08/09/
2015 - Badesul - Instituto Solo - ICMS.
0 2015/007221
1964 5012
2015 6793
Itens de Empenho : Auxiliar
Servicos
raiso da
tembro
Anulacao
ANDREIA PINTO CAVALHEIRO
900,00
de Turma Maternal
prestados de Auxiliar de Turma Maternal, na EMEI Pa
Crianca, com 40 horas semanais, durante o mes de se
1
0 2015/007219
5420 5002
3.942,33
Itens de Empenho : Material eletrico.
Aquisicao de material para instalacao de postes de internet
no Interior e manutencao de Iluminacao Publica.Valor Estimat
ivo.
1
0 2015/007220
4142 5008
3.396,90
Itens de Empenho : Material eletrico.
Aquisicao de material para almoxarifado, tampas de tubos, of
icina, carpintaria, jardinagem, conservacao de pintura de ru
as.. Valor Estimativo.
1
0 2015/007223
5490 5005
Itens de Empenho : Aminon - ACTIVE LT.
Aquisicao de um insumo para hortalicas da horta escolar
Escola Santos Dumont
1
de empenho.
39,00
da
0 2015/007236
2763 5016
195,26
Lampadas 1141
Fechadura Porta Interna
Disco de corte
Bucha Galvanizada
Aquisicao de materiais para as Escolas Santo Antonio, EMEI P
araiso da Crianca
1
0 2015/007225
2361 4996
88,00
edicas.
1
0 2015/007222
1964 5013
2015 6470
Itens de Empenho : Auxiliar
Servicos
raiso da
tembro
1
0 2015/007233
2361 5009
2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
DIONEIA STEUERNAGEL
900,00
de Turma Maternal
prestados de Auxiliar de Turma Maternal, na EMEI Pa
Crianca, com 40 horas semanais, durante o mes de se
88,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia Iva 0159, dia 04/09/2015 saida as 5:00 e retorno p
0 2015/007216
2361 4995
35,00
bulancia Inn 0655, dia 04/09/2015 saida as 8:30 e retorno pr
1
0 2015/007226
2361 4998
35,00
dicas.
1
0 2015/007227
2361 5006
88,00
o dia 05/09/2015 com saida as 04h30min e retorno aproximado
para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para doacao
de sangue.
1
0 2015/007229
4968 5007
2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
88,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo Ford Fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2015/007231
4750 5010
228,00
Itens de Empenho : Coxim amortecedor dianteiro.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo fiesta
, placa IOV-1692.
1
0 2015/007224
2381 4999
35,00
o para as 15:00h. Motivo: Transporte de pessoa carente para
visita familiar.
1
0 2015/007228
5515 5004
237,00
Itens de Empenho : Bateria 60 AH
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 60 HA MARCA CRA
L, PARA O VEICULO UNO PLACA ISE-1659.
1
0 2015/007214
2392 4994
82,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/2 diaria - Esteio -4 de setembro de 2015- E
xpointer
1/2 diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow ir a Esteio n
o dia 04 de setembro de 2015, acompanhar produtores em excur
sao a Expointer organizada pela Sec Desenvolvimento Rural e
Gestao Ambiental - Sederga.
1
0 2015/007232
4970 5000
2015 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME
Itens de Empenho : Extintor 4 Kg.
1
1.512,00
Folha:
10
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Placa Indicacao Extintor ABC
Placa Indicacao Proibido Fumar - Fotoluminescente
Placa Indicacao SAIDA
Placa QUADRO ELETRICO
Placa Indicacao SAIDA PARA DIREITA
Placa Indicacao SAIDA PARA ESQUERDA
Placa Indicacao SAIDA CONTINUA
Placa Descida de Escada p/ Direita
Aquisicao de equipamentos de seguranca para protecao contra
incendio na Escola Alberto Pasqualini
0 2015/007234
3368 5011
2015 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
1.000,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de transporte para o deslocamento do Grupo de Dancas
Tradicionais Gaucha a Sao Pedro do Sul, no dia 05/09/2015,
em cumprimento ao Programa Viver e fazer Arte e Cultura em A
gudo.
1
0 2015/007217
4402 5003
2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
506,00
Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado.
Geometria
Balanceamento
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser
vicos realizados na revisao dos 70000 km do veiculo spin pla
ca IVO-2958.
1
0 2015/007218
2361 5001
474,75
Itens de Empenho : Oleo Sintetico
Filtro de oleo do carter
Anel de vedacao
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Filtro de ar
Filtro De Ar Condicionado
Limpa ar condicionado
Optikleen
Otimizador aditivo
Despesa referente a aquisicao de pecas para revisao dos 70.0
00 km do veiculo spin placa IVO-2958.
1
0 2015/007215
4023 4997
2015
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Conjunto parafuso p/ vaso.
Parafuso p/ vaso sanitario.
Desingripante 440ml.
Bucha plastica 6mm com anel.
Prafuso 4,0 x 50.
FITA VEDA ROSCA 18X25
Fita isolante
Massa Acrilica
tinta acrilica semi brilho
Torneira
NIPEL 1/2
Placa cega 4x2.
Caixa 4 x 2 externa
Bucha 6mm MU.
1
313,34
Folha:
11
Empenhos Emitidos
Folha:
12
Data/UG Empenho
0 2015/007235
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Conectores 25mm.
fio flex 4mm
FIO FLEX 6MM
Arame queimado em kilograma
Prego 17 x 27
Cano esgoto 40.
Joelho 40.
Abracadeira 1/2
Trena 8 metros
Parafuso flangeado 3,5x30.
Bucha plastica 6mm simples.
Abracadeira 1' - Polegada
Gancho com bucha 6mm.
Tomada sob. 10 A.
Adaptador 1/2
JOELHO 1/2 COM ROSCA
Aquisicao de materiais para conservacao e manutencao dos Pos
tos de Saude.
2841 5015
2015
26,75
Itens de Empenho : Parafusos 5.0 x 25
Parafuso 50 x50
Bucha 8mm
parafuso 5/16 x 5
cilindro stam para fechadura
Aquisicao de material para manutencao dos centros culturais
do muncipio.
1
Total do Dia :
14.320,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.09.2015
0 2015/007239 4617 5017
2015 6795 Adelar Priebe
100,00
1
Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha
Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota fiscal Gaucha,
sorteio do dia 27/08/2015, cfe Decreto 068/2015.
0 2015/007258
5106 5037
2015
63 ADEMAR JOSE CORADINI
Itens de Empenho : Mesa com Tampo em MDF s/ Gaveta, Estrutura
de 1,10 cm
Mesa com Tampo em MDF s/ Gaveta, Estrutura
de 1,20cm
Mesa com Tampo em MDF s/ Gaveta, Estrutura
1,50 cm
Canto de Mesa em MDF s/ Pes
Aquisicao de mobiliario para secretaria da
ualini
774,40
em Ferro, medida
1
em Ferro, medida
em Ferro, medida
EMEF Alberto Pasq
0 2015/007244
2575 5031
115,00
Itens de Empenho : Toner Compativel HP 505A
Aquisicao de 01 toner compativel modelo 505A para impressora
HP2035 da Contadoria Geral do Municipio.
1
1 2015/000211
2345 124
2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
200,00
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre. Atividade parlamentar
na Secretaria da Saude. Aut. Ato Mesa 23/2015.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007251
2361 5032
88,00
1
0 2015/007245
4454 5023
113,60
Itens de Empenho : Cebola de Cabeca
Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, de a
cordo com aditamento de item da licitacao 26/2015, fornecedo
r Cooperativa Agricola Mista Agudo LTDA.
1
0 2015/007247
3347 5033
2015 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
1.350,00
Locacao de transporte para os dias: 22 e 25 de setembro, em
Lajeado, nas 2o Eliminatoria Estadual de Bolao, Bola 23
1
0 2015/007256
2361 5018
88,00
edicas.
1
0 2015/007253
4091 4977
2015 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Goleira 4,27x 2,10 tubo de 3 pol
Aquisicao de goleira para o campinho no CRAS.
700,00
1
0 2015/007246
5599 5030
2015
364 ERNI RUDOLFO BOCK
500,00
Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto
Despesa referente a fotos, filmagens e gravacao em CD e DVD
, para as escolas participantes e SED, dos eventos realizad
os na semana da Patria e apresentacao de Bandas, de acordo c
om o Decreto 100/2015.
1
0 2015/007249
2361 5035
35,00
bulancia Inn 0655, saida as 11:00 e retorno previsto para as
15:00.
1
0 2015/007238
2383 5029
2015 6794 Fabio Benitez Forgiarine
450,00
Pagamento de 2 diarias e 1/2 para Porto Alegre nos dias 09,
10 e 11 de setembro. Motivo: Conferencia Estadual de Seguran
ca Alimentar.
1
0 2015/007248
2019 372
2015 4843 GESTAO LTDA
6.600,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Tecnicos profissionais especializado em C
onsultoria de Gestao de Controle Interno cfe. Processo de In
exigibilidade no 10/2015 e Contrato 91/2015.
1
0 2015/007255
4356 5025
2015
1
88,00
Folha:
13
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ra as 20:00h. Motivo: Levar Prefeito para Reuniao.
0 2015/007257
2361 5022
35,00
dicas.
1
0 2015/007241
4617 5020
2015 6206 IEDA MARIA SCHIECK BRAATZ
100,00
Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha,
sorteio do dia 27/08/2015, cfe Decreto 068/2015
1
0 2015/007240
4617 5019
2015 6796 Jairo Lair Behling
100,00
1
0 2015/007254
2361 5028
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 08/09/2015 com saida as 07:00h e retorno aproxim
ado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consu
ltas medicas.
1
0 2015/007242
4617 5021
2015 2238 LEONI ANTONIO SCHMENGLER
100,00
1
0 2015/007237
2383 5027
2015 5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA
220,00
Pagamento de diaria para Porto Alegre nos dias 09 e 10 de s
etembro sendo que serao duas 1/2 diarias sem pernoite. Motiv
o Conferencia Estadual de Seguranca Alimentar.
1
0 2015/007252
4867 5036
2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para familias em situaca
o de Vulnerabilidade Social.
1
0 2015/007259
4038 5038
2015 1187 SIGMAR H. WRASSE
316,00
Itens de Empenho : Baquetas
Talabarte
Pele Leitosa P2 P14
Esteiras
Aquisicao de materiais para consertos nos instrumentos da Ba
nda Escolar para EMEF Olavo Bilac
1
0 2015/007243
4617 5024
2015 6797 Vanderlei Clovis Halberstadt
100,00
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
Folha:
15
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007243
Itens de Empenho : sorteio do dia 27/08/2015, cfe Decreto 068/2015.
0 2015/007250
Valor Cat.
2361 5034
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 08/09/2015 saida as 9:30 e reto
rno previsto para as 14:00 com Uno ise 1658. Motivo levar ag
ua para analise.
1
Total do Dia :
13.243,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.09.2015
0 2015/007288 2397 5047
2015 1008 AIRTON ALVES
35,00
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa maria no dia
09/09/2015 para levar lixo eletro eletronico.
0 2015/007267
2361 5040
2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
44,00
rno previsto para as 15:00 com Uno Ise 1658.Motivo reuniao d
a CIR.
1
0 2015/007281
2397 5054
2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW
35,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 09.09.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:30hrs,
aproximadamente. Motivo: levar lixo eletronico.
1
0 2015/007264
4121 5039
2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.275,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para conservacao de semem bovino nos boti
joes crioscopicos, utilizados na Inseminacao Artificial - Bo
vinocultura de Leite e Corte.
1
0 2015/007284
2361 5062
35,00
1
0 2015/007261
4110 5046
2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
975,00
Itens de Empenho : Folders
Aquisicao de folders para divulgacao do Museu Municipal Rudo
lf Brauer.
1
0 2015/007278
4030 5055
27,00
Itens de Empenho : Valvula de gas
Aquisicao de materiais, para substituicao de valvulas de gas
, na EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/007279
4040 5053
73,75
Itens de Empenho : Fita Crepe 3M 48x40
Aquisicao de material para fixar forracao no Centro Desporti
vo Municipal, de acordo com Decreto 100/2015
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
09.09.2015
0 2015/007289 4984 5070
118,00
1
Itens de Empenho : Tubo PVC para esgoto 100mm
Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Aquisicao de material para doacao para Flavio Machado, famil
ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
0 2015/007291
4984 5064
212,00
Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Aquisicao de material para doacao para Marli de Oliveira de
Souza, familia em situacao de vulnerabilidade social, confor
me concessao de beneficio.
1
0 2015/007290
5029 5068
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para os adolescentes que
frequentam o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vin
culos.
1
0 2015/007273
2361 5060
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 09
/09/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 20
:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.
1
0 2015/007260
4107 5044
2015 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
53,25
Itens de Empenho : Copo descartavel de isopor
Piao de Madeira
Aquisicao de materiais para desenvolvimento de atividades na
Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/007285
2361 5063
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Sp
in Ivo 2957, dia 09/09/2015 saida as 10:00 e retorno previst
o para as 16:00.
1
0 2015/007292
2350 5072
2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
35,00
Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 09/09/
2015, para retirar carteiras de identidade no Posto de Ident
ificacao.
1
0 2015/007263
2144 5050
2015 2728 ENIO ALFONSO BINDER
200,00
Itens de Empenho : Servico Metalurgico
Servico metalurgico para o conserto das portas da Retransmis
sora de sinal de Televisao na localidade de Cerro da Figueir
a.
1
0 2015/007271
2018 5056
2015 1130 ERNI R. BOCK
102,00
Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto
Despesa decorrente revelacao de 17 fotos 10x15 evento Escolh
a Rainha 2015/2017.
1
0 2015/007268
2361 5041
1
2015
1991 EVAIR F STEYDING
35,00
Folha:
16
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
09.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
rno previsto para as 16:00. Motivo levar Ambulancia iva 0159
para vistoria.
0 2015/007295
2835 5073
2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL
550,00
Itens de Empenho : Brita media
Aquisicao de brita para fornecimento a Empresa Bottero Calca
dos, como fomento a industrializacao.
1
0 2015/007275
4898 5051
150,00
Itens de Empenho : Suporte Metalico p/ Mop Po 120cm
Mop Po Algodao 120 cm
Aquisicao de produtos de limpeza para Centro Desportivo Muni
cipal - Ginasiao
1
0 2015/007293
5098 5067
Itens de Empenho : Saco Plastico para Lixo, 50L
Empenho complementar ao processo no 7199
95,00
1
0 2015/007274
2361 5057
88,00
edicas.
1
0 2015/007282
4363 5066
2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
5.058,54
Itens de Empenho : Injetor de combustivel de motor a diesel.( bicos) Master iva
0159.
STP limpeza do corpo de borboleta. MASTER IVA 0159
Elemento do filtro. MASTER IVA 0159
Aquisicao de pecas para Ambulancia IVA 0159 conforme orcamen
to da agencia.
1
0 2015/007283
4377 5069
2015 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
450,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. MAST
ER IVA 0159
Servico de manutencao e conservacao com troca de pecas da Am
bulancia iva 0159 conforme orcamento da agencia.
1
0 2015/007262
3368 5048
2015
159 JAGER TURISMO LTDA
450,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para deslocamento do Grupo de Dancas F
olcloricas Alemas Freundschaft a Santa Maria no dia 19/09/20
15, para participar da III Mostra Reginal de Cultura e Turis
mo da AM Centro.
1
0 2015/007272
2381 5061
35,00
ra as 13:40h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
09.09.2015
0 2015/007269 4258 373
2015 6684 LITORALM COM DE PPROD MED EIRELI
5.745,72
1
Itens de Empenho : Fornecimento 788 Pctes. Fralda Genetrica G com 08 unidades c
ada pcte. e 155 pctes, Geriatrica XG com 07 unidades cada pc
te cfe. P.P. 16/2015, SRP Ata no 01/2015.
0 2015/007294
2576 5071
2015 4894 MARCIO STRASSBURGER
76,00
Itens de Empenho : MOUSE USB
Teclado Multimidia USB
Aquisicao de 02 teclados e 02 mouse para o Setor de Tributac
ao e Gabinete Secretario.
1
0 2015/007276
4038 5059
300,00
Itens de Empenho : Cordas de Violao
Cordas de Violino
Baquetas
Cabos de Violao 5m
Plug femea 2P
Extensao de Energia Eletrica 7m
Macaneta p/ Bumbo
Cabo PP 2x1.5
Aquisicao de materiais para conserto dos instrumentos da Ban
da da Escola Tres de Maio
1
0 2015/007277
4038 5058
214,00
Itens de Empenho : Pele Leitosa P2 P22 - material banda
Esteiras Tarola
Tamborim - Instrumento de Banda
Aquisicao de materiais para conserto dos instrumentos da Ban
da da Escola Santo Antonio
1
0 2015/007280
5098 5049
Itens de Empenho : Saco de lixo 100 LT
saco de lixo, 30 litros
Empenho complementar ao processo no 7200
177,00
1
0 2015/007286
2361 5065
35,00
1/4 diaria a Paraiso do Sul com Kangoo Inm 3807 para transpo
rte de pacientes dia 09/09/2015 saida as 10:30 e retorno pre
visto para as 14:00.
1
0 2015/007270
4258 374
2015 6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME
2.688,12
Itens de Empenho : Fornecimento 54 pctes. Fralda Geriatrica P com 10 unidades c
ada pcte. e 405 pctes. Fralda geriatrica M com 08 unidades c
ada pcte. cfe. P.P. 16/2015, SRP Ata no 01/2015 e Contrato 0
1/2015.
1
0 2015/007265
4118 5042
2015
143,50
Itens de Empenho : Tubo PVC 25mm Soldavel
Luva reducao 32 x 25
Adaptador 1 1/2 x 50
Cap. Esgoto 75
Cola adesiva para cano de pvc 17g.
Aquisicao de materiais para utilizacao no viveiro municipal,
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
Folha:
19
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007265
Itens de Empenho : sistema de irrigacao de mudas.
Valor Cat.
0 2015/007266
4126 5043
2015
79,39
Itens de Empenho : Parafuso 3/8 x 1 sextavado
Parafuso 5/16 x 1 sextavado
Arruela lisa 3/8
Arruela 5/16
Porca borboleta 3/8
Porca borboleta 5/16
Silicone Bisnaga
Flange 50 x 1 1/2
Uniao 50 Soldavel
Luva 50 Soldavel
Fita veda rosca 12 x 10
Aquisicao de materiais para conserto de caixa d'agua da rede
de abastecimento de agua da localidade de Porto Alves.
1
0 2015/007287
2397 5052
2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
35,00
aproximadamente. Motivo: Levar lixo eletronico.
1
Total do Dia :
20.730,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.09.2015
0 2015/007299 2356 5076
44,00
1
Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 10/09/2015 - Reuniao
na AMCENTRO
0 2015/007298
4255 5075
2015
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
80,00
Itens de Empenho : Toner HP 81 compativel
Despesa decorrente 1 Toner Compativel HP 81 para Brigada Mil
itar, cfe. Termo Aditivo 02/2015 ao Convenio 04/2013.
1
0 2015/007315
4573 5086
3.600,00
Itens de Empenho : Energia Eletrica.
Pagamento de energia eletrica para a Biblioteca Publica Muni
cipal.
1
0 2015/007316
4591 5095
2015 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
1.100,00
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Servico de sonorizacao nos eventos da Semana Farroupilha. Co
nforme Decreto Municipal 102/2015.
1
0 2015/007297
2361 5083
2015 5580 ALINE BRAGA RISSI
88,00
1/4 de diaria referente aos dias 10 e 11 de setembro de 2015
durante o dia todo.Motivo encontro de educacao permanente e
m saude, redes de atencao a saude.
1
0 2015/007305
4472 5084
2015 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER
90,00
Itens de Empenho : Oleo hidraulico 499 Mobil
Troca de oleo hidraulico 499 mobil, referente a revisao de 6
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007305
Itens de Empenho : 00 horas do trator Mahindra 8000.
Valor Cat.
0 2015/007306
4117 5087
2015 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER
828,00
Itens de Empenho : Farol
Sinaleira Frontal
Sinaleira Traseira
Filtro de ar
Compra de material para manutencao e conserto do trator Mahi
ndra 8000.
1
0 2015/007308
2743 5092
63,00
Itens de Empenho : CAIXA DE DESCARGA
Reparo registro de agua.
Aquisicao de materiais para manutencao do Posto de Saude cen
tral.
1
0 2015/007310
4118 5091
62,45
Itens de Empenho : Botina de seguranca
Um par de botinas para servidor do Viveiro Municipal (Claudi
o Nickhorn).
1
0 2015/007311
4126 5094
78,12
Itens de Empenho : Kit conserto caixa Caixa dagua de fibra
Kit conserto para caixa de agua da rede de abastecimento da
localidade de Porto Alves.
1
0 2015/007321
4258 5102
1.596,00
Itens de Empenho : FRALDA INFANTIL XG com 20 unidades cada pacote.
so baby
Aquisicao de 140 pacotes de fralda infantil xg com 20 unidad
es cada pacote, para pacientes acamados conforme resolucao n
o 070/14 cib/rs.
1
0 2015/007303
2371 5080
88,00
ra as 20:00h. Motivo: Buscar servidor em capacitacao.
1
0 2015/007296
2423 5082
2015 4743 EDER J KOBS
Itens de Empenho : Adesivo Outubro Rosa 25x25.
Aquisicao de 150 adesivos para divulgacao da campanha
ro Rosa.
1
622,50
Outub
0 2015/007300
4363 5077
2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
1.457,56
Itens de Empenho : Bucha Da Bandeja Superior Dianteira
Bucha Da Bandeja Traseira
Oleo caixa.
Parafuso de Roda.
Pivo.
Retentor do Virabrequim.
Semi eixo
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo,
placa IOX-8857.
1
0 2015/007304
4377 5074
1
2015
5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
650,00
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
10.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Soldas em geral
Geometria
o veiculo Doblo, placa IOX-8857.
0 2015/007312
4589 5081
2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
300,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Servico de divulgacao da programacao da Semana Farroupilha n
a capa de jornal impresso.
1
0 2015/007322
2361 5103
2015 6144 FRANCIEL BARBIERI
41,00
1/4 diaria aSanta Maria dia 10/09/2015 saida as 16:00 e reto
rno previsto para as 19:00.Motivo acompanhar paciente.
1
0 2015/007309
4363 5093
2015
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Bateria s6 60D.
Bateria s6 95D.
Aquisicao de baterias para Ambulancia inn 0655.
775,00
1
0 2015/007302
2361 5079
35,00
dicas.
1
0 2015/007317
4377 5089
2015 6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual
149,00
Itens de Empenho : Guia de Recolhimento - GRU
Despesa referente ao pagamento de GRU - para vistoria de tac
ografo no veiculo Renault Master placa ITO-8735.
1
0 2015/007301
2361 5078
35,00
dicas.
1
0 2015/007307
2575 5090
73,00
Itens de Empenho : Toner Compativel HP 505A
Aquisicao de um toner compativel HP 505A para a Contadoria G
eral do Municipio.
1
0 2015/007320
4719 5100
2015
330 OI S.A.
7.562,66
Itens de Empenho : Servico de Internet.
Despesa referente a pagamento de servico de Internet para SE
D e Polo/UAB, para os meses de novembro e dezembro, dispensa
e inexigibilidade de licitacao, processo no 01/2015
1
0 2015/007313
4589 5085
2015
182 RADIO AGUDO LTDA
377,16
Divulgacao da Semana Farroupilha via radio AM, em chamadas d
e 1 (um) minuto. conforme Contrato 84/2015, e Decreto Munici
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
Folha:
22
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007313
Itens de Empenho : pal 102/2015.
Valor Cat.
1 2015/000212
4771 125
2015
80,00
Itens de Empenho : Notas de Falecimento de ENAR ARENT ERNST, ex-Vereador e ex-P
residente e Cidadao Agudense Honorario.
1
0 2015/007314
4589 5088
2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
200,00
Divulgacao da programacao da Semana Farroupilha na capa de j
ornal impresso medindo 8 cm X 26 cm. Conforme Decreto Munici
pal 102/2015.
1
0 2015/007318
4402 5097
521,00
Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado.
Geometria
Balanceamento
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra referente a re
visao dos 70.000km do veiculo spin, placa IVO-2957.
1
0 2015/007319
4363 5096
469,35
Filtro oleo.
Anel de vedacao
Limpa Bico
Kit Lubrificante
Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para re
visao dos 70.000km do veiculo spin, placa IVO-2957
1
0 2015/007323
2363 5099
35,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 10/09/2015 saida as 11:00 e ret
orno previsto para as 16:00. Motivo levar agua para analise.
1
Total do Dia :
21.100,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.09.2015
0 2015/007344 4012 5121
2015 4879 AGUDO COM. DE CELULARES LTDA
100,00
1
Itens de Empenho : Capa para celular
Pelicula para celular.
Carregador Generico.
Aquisicao de uma capa, uma pelicula e um carregador para cel
ular, para ficar nas dependencias das ambulancias do Municip
io.
0 2015/007339
4512 5119
2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
2.348,00
Itens de Empenho : Bomba centrifuga multiestagio 4", 9 estagio, 0,75 hp, mono 2
20 V, 60 HZ
Quadro de comando Automatico, bomba 0,75 hp, mono 220 V
Aquisicao de Bomba centrifuga e quadro de comando para insta
lcao de sistema de bombeamento na Nova rede de distribuicao
d'agua na localidade de Linha dos Pomeranos (Canto dos Lissn
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007339
Itens de Empenho : er).
Valor Cat.
0 2015/007340
4126 5118
2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
101,07
Itens de Empenho : Rele de tempo
Aquisicao de material (rele de tempo) para quadro de comando
da rede de abastecimento d'agua localidade de Jose de Alenc
ar.
1
0 2015/007333
2361 5115
35,00
aproximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2015/007346
3789 5124
565,00
Itens de Empenho : Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) resfriado e ou congela
dos sem tempero,sem dorsal
Despesa referente a premiacao de Bocha Sintetica, Bocha Arei
a Zona Sul e Bocha de Areia da Zona Norte
1
0 2015/007338
2361 5117
35,00
bulancia Inn 0655, dia 11/09/2015 saida as 11:00 e retorno p
1
0 2015/007337
4953 5113
2015 5125 ELIA L. UNFER ME
52,51
Despesa de alimentacao nos eventos realizados pela SED com p
rofessores e alunos
1
0 2015/007326
2361 5105
88,00
revisto para 19:30.
1
0 2015/007328
2369 5111
2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais.
Despesa referente a meia diaria,
l, buscar e levar professores da
to aos professores envolvidos no
82,00
DIARIAS NO PAIS.
dia 11/09, Santa Cruz do Su
UNISC, para dar acessoramen
Programa Uniao Faz a Vida
1
0 2015/007335
2371 5116
2015
88,00
ra as 18:00h. Motivo: Levar Secretaria para Reuniao.
1
0 2015/007345
4362 5122
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
359,90
Itens de Empenho : Smart desb.g316mla (celular).
Um smart desb. g316 ml a ( celular) para Ambulancias de plan
tao do Municipio.
1
0 2015/007324
4441 5106
1
2015
600,00
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
11.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Frete e transporte de encomendas Escavadeira HIdraulica (dra
ga).
Transporte de escavadeira hidraulica (draga) no interior do
municipio, oriunda do convenio do Condesus com os municipios
da Quarta Colonia para construcao de acudes em propriedades
rurais. Treajetos: 1- Localidade de Linha dos Pomeranos ate
Secretaria de Obras, valor R$ 300,00 e 2 - Secretaria de Ob
ras ate localidade de Rincao do Pinhal, valor R$ 300,00.
0 2015/007336
2361 5108
88,00
edicas.
1
0 2015/007343
4938 5123
2015 4328
Itens de Empenho : Conserto
Conserto
inha dos
Anulacao
JAQUES J POTTER.
150,00
em microcomputador
em botao power de um computador do Posto de Saude L
Pomeranos.
de empenho.
1
0 2015/007342
4941 5120
2015 3887 JOAO DE DEUS
44,00
Itens de Empenho : Outras Diarias
Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/09/201
5, com saida as12hs e retorno previsto para as 17hs. Motivo:
levar paciente.
1
0 2015/007334
2361 5112
35,00
dicas.
1
0 2015/007327
2361 5104
2015
88,00
acientes do municipio.
1
0 2015/007347
4936 5125
2015 6644 Neli Maria da Silva Gabbi - ME
150,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Despesas referente a alimentacao dia 12/09, Faxinal do Sotur
no, no Interselecoes de Futsal SUB 12
1
0 2015/007330
5571 375
2015 6798 OBJETIVA CONCURSOS LTDA -EPP
11.600,00
Itens de Empenho : Pagamento Contratacao Servicos Especializados p/realizacao d
e Concurso Publico p/provimento de vagas do quadro de cargos
e cadastro Reserva do Municipio de Agudo cfe. Edital no 33/
2015 - Tommada de Precos e Contrato 92/2015.
1
0 2015/007331
5584 376
2015 6798 OBJETIVA CONCURSOS LTDA -EPP
20.300,00
Itens de Empenho : Pagamento Contratacao Servicos Especializados p/realizacao d
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
Folha:
25
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007331
Itens de Empenho : e Concurso Publico p/provimento de vagas do quadro de cargos
e cadastro Reserva do Municipio de Agudo, cfe. Edital no 33
/2015 - Tomada de Precos e Contrato 92/2015.
1 2015/000213
3252 126
2015 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
2.073,55
Itens de Empenho : Uma passagem aerea Porto Alegre-Brasilia (ida e volta) para
o Ver. Carlito Schiefelbein, dias 14 e 16 de setembro - Aut.
Ato Mesa 24/2015
1
0 2015/007325
5505 5107
2015
149,55
Itens de Empenho : Divulgacao de Campanha de Multivacinacao com 01 chamada
Divulgacao da campanha de Vacinacao contra virus HPV, com tr
es chamadas diarias de segunda a sexta durante cinco dias nu
m total de 15 chamadas.
1
0 2015/007329
2369 5110
2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
110,00
Despesa referenre a meia diaria, dia 11/09, Porto Alegre, tr
atar de assuntos referente a obra da Porinfancia
1
0 2015/007332
2381 5114
35,00
o para as 14:00h. Motivo: Levar Pacientes para Pericia.
1
0 2015/007341
4984 5101
2015
682 RUI V. MILBRADT
90,00
Itens de Empenho : Manga 1/2 x 2
Aquisicao de material para doacao para Eloi Brandao, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d
e beneficio.
1
Total do Dia :
39.367,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.09.2015
0 2015/007349 2356 5127
110,00
1
Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre dia 15/09/
2015 - Curso sobre Orcamento e Contabilidade Publica na DPM.
0 2015/007358
2645 5137
745,00
Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Cartucho HP 122XL color original
Cartucho HP 122XL preto remanufaturado
Toner HP CE 285
Aquisicao de material de processamento de dados para a SDSH.
1
0 2015/007359
2656 5132
207,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Aquisicao de material de processamento de dados para o Conse
lho Tutelar Municipal.
1
0 2015/007362
4993 5144
Itens de Empenho : Conserto Impressora Sharp AL 1645
1
365,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Conserto Impressora Epson L 355
Despesa referente a conserto Impressora Epson L 355 da EMEF
Santos Dumont e conserto copiadora Sharp da EMEF 7 de Setemb
ro
0 2015/007350
4750 5128
34,00
Itens de Empenho : Interruptor
Fusivel Lamina
Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo fiest
a, placa IOV-1692.
1
1 2015/000214
2345 127
2015 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
1.750,00
Itens de Empenho : Diarias para Brasilia, para participar de Audiencia Publica
sobre sistema energetico nacional, de 14 a 16SET2015 - Aut.
Ato Mesa 24/2015.
1
1 2015/000215
3378 128
140,00
Itens de Empenho : Ressarcimento de Taxi. Despesas decorrentes de locomocao urb
ana em viagem fora do domicilio.
Empenhado a maior.
1
0 2015/007357
2761 5138
2015
114 CELIO A. SEIFFERT
950,00
Itens de Empenho : Persiana Vertical de Tecido
Aquisicao de persianas de tecido vertical, para janelas da E
MEF Alberto Pasqualini
1
0 2015/007352
2361 5129
88,00
edicas.
1
0 2015/007348
5229 5126
2015
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 190,00
Itens de Empenho : Cursos DPM
Pagto de inscricao para o XLVI Curso sobre Orcamento e Conta
bilidade Publica para o Secretario da Fazenda Ademir kessele
r.
1
0 2015/007360
2361 5140
35,00
1
0 2015/007361
4143 5141
4.450,00
Itens de Empenho : Po de brita.
Brita
Despesa decorrente de aquisicao de brita para calcadas das
ruas Independencia, Floriano Zurowski, Avenida Concordia e
po de brita para restauracao do calcamento nas ruas Rolf Pa
chaly, Floriano Zurowski, Marechal Deodoro, Avenida Paraiso,
Avenida Concordia esquina Duque de Caxias, Avenida Tiradent
es e Ramiro Barcelos.
1
0 2015/007351
2361 5130
1
2015
3257 HOMERO PEDRO PAUL
35,00
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Folha:
27
Data/UG Empenho
14.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dicas.
0 2015/007353
4356 5131
35,00
o para as 16:00h. Motivo: Levar Assessoria Juridica para aud
iencia na justica do trabalho.
1
0 2015/007355
4512 5134
2015 3826 LOJAS BECKER LTDA
287,00
Compra de cimento necessario a realizar protecao de fonte dr
enada, para armazenar e distribuir agua na nova rede de abas
tecimento d'agua na Linha dos Pomeranos (Canto do Lissner),
beneficiando 9 familias.
1
0 2015/007354
4363 5133
474,75
Filtro de oleo do carter
Anel de vedacao
Filtro de ar
Optikleen
Otimizador aditivo
Despesa referente a aquisicao de pecas para revisao dos 70.0
00 km do veiculo spin placa IVO-2957. EMPENHO SUBSTITUTIVO A
SOLICITACAO DE EMPENHO N° 4907/2015 E AO EMPENHO 7218/2015
DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
1
0 2015/007356
2361 5135
35,00
o Ise 1658, dia 14/9/2015 saida as 7:15 e retorno previsto p
ara as 15:00.
1
Total do Dia :
9.930,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.09.2015
0 2015/007377 2603 5174
232,00
1
Itens de Empenho : Refil de Tinta para Impressora Epson L 355 - 70ml
Aquisicao de refil de tinta para impressora Epson L 355 para
EMEWF Santos Dumont
0 2015/007366
5423 5145
71.000,00
Despesa referente a pagamento de energia eletrica para ilumi
nacao publica.
1
0 2015/007414
4700 5197
1
2015
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI
LTDA
2.520,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
15.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Oleo Diesel 434
Oleo hidraulico MS1216
Despesa referente a aquisicao de lubrificantes que nao fazem
parte da licitacao, para maquinas e veiculos da SIOST
0 2015/007365
4701 5153
2015 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Aquisicao de pecas para o carregador W20.
4.188,00
1
0 2015/007388
4701 5154
2015
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
2.952,20
Itens de Empenho : Bomba de direcao e freio
Reparo de direcao
Despesa referente a aquisicao de bomba de direcao e freio e
reparos para direcao da motoniveladora Fiat FG 170 -01.
1
0 2015/007367
5423 5148
2015
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
2.000,00
Despesa referente a pagamento de energia eletrico para ilumi
nacao publica.
1
0 2015/007363
5176 5146
2015 6675 Centro Sul Sistemas de Impressao LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho
Recarga de toner e cartuchos para as escolas municipais: 85A
, ML2850ND, E120, Q2613A, TONER 12A, CONFORME A PESQUISA DE
PRECO
1
0 2015/007387
4144 5158
782,70
Despesa referente a aquisicao de material eletrico, material
para a equipe dos pintores e marcenaria da SIOST
1
0 2015/007364
4710 377
2015 6176 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZ DE
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Postagem Residuos Solidos interior do Municipio, c
fe. Pregao Presencial 39/2015 e Contrato no 93/2015.
1
0 2015/007401
4512 5185
1.560,00
Itens de Empenho : Caixa dagua 5000 L em Polietileno
Compra de caixa d'agua para uso de reservatorio em Nova rede
de abastecimento d'agua na localidade de Linha dos Pomerano
s (Canto dos Lissner) beneficiando 9 familias.
1
0 2015/007411
4655 5170
1.000,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de generos de alimentacao para o encontro quinzena
l do Grupo da Melhor Idade Alegria.
1
0 2015/007391
2361 5165
35,00
dicas.
1
0 2015/007386
4701 5157
2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
Itens de Empenho : Conjunto de dentes com pontas reforcadas
1
2.090,00
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de pecas para escavadeira hidr
aulica pc 160
0 2015/007378
4850 5166
2015 4743 EDER J KOBS
180,00
Itens de Empenho : Placas com numeracao em PVC 15x20, 1mm
Aquisicao de placas contendo numeracoes para utilizacao nos
jogos esportivos realizados com os alunos das escolas e pel
a SED
1
0 2015/007399
2361 5183
35,00
bulancia iva 0159, dia 15/09/2015 saida as 7:00 e retorno pr
1
0 2015/007409
2350 5196
35,00
ificacao.
1
0 2015/007393
4981 5143
85,00
o veiculo vectra, placa ISH-1176.
1
0 2015/007396
4857 5142
864,00
Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO.
AMORTECEDOR TRASEIRO.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo vectra
, placa ISH-1176.
1
0 2015/007404
4591 5172
200,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Servico de foto e video na III Mostra de Cultura e Turismo
da Regiao Central em Santa Maria no dia 19/09/2015.
1
0 2015/007405
4591 5168
350,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Servico de fotografia e filmagem no dia 18/09/2015, na inaug
uracao do Projeto Biblioteca Publica na Semana Farroupilha e
Instalacao do Gabinete Farroupilha no CTG Sentinela do Jacu
i. Conforme Decreto Municipal 102/2015.
1
0 2015/007397
4383 5139
2015 6404 ESSOR SEGUROS S.A.
735,88
Itens de Empenho : Seguro para passageiros.
Despesa referente ao pagamento da contratacao de seguro de p
assageiros para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/007383
2770 5177
Itens de Empenho : Brita media
Aquisicao de brita para as escolas municipais
2.200,00
1
0 2015/007368
4701 5151
2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
Aquisicao de pecas de reposicao para o carregador W20.
4.121,00
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007392
2361 5162
2015
88,00
edicas.
1
0 2015/007376
4012 5163
2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
200,00
Itens de Empenho : Placa adesivada 60x80 adesivada.
Uma placa 60x80 adesivada dos dois lados para Farmacia Basic
a Municipal.
Anulacao de empenho. Motivado por Erro na Dotacao Orcamentar
ia.
1
0 2015/007379
4061 5173
36,00
Itens de Empenho : Cabo Aluminio 150cm para Rodo
Aquisicao de material de limpeza para Centro Desportivo Muni
cipal - Ginasiao
1
0 2015/007380
4822 5171
Itens de Empenho : Sabonete Liquido 800ML- REFIL
Aquisicao de produto de higiene para Polo/UAB
19,00
1
0 2015/007382
5098 5169
240,00
Itens de Empenho : Papel Toalha Bobina com 8 unid. x 100m
Aquisicao de material de higiene para EMEI Paraiso da Crianc
a
1
0 2015/007389
2361 5160
88,00
edicas.
1
0 2015/007400
1964 5192
2015 6799 IASMIM NADINE CHAVES TAVARES
900,00
Itens de Empenho : Auxiliar de Turma Maternal
Despesa referente a servico prestado de Auxiliar de Turma Ma
ternal, na EMEI Paraiso da Crianca, com 40 horas semanais no mes de setembro/outubro - correspondente a um mes de ser
vico
1
0 2015/007403
4587 5175
2015 6790 Instituto Renato Borghetti de Cultura
Itens de Empenho : Apresentacao Cultural
Empenho em complementacao ao Empenho 7162/2015.
80,00
1
0 2015/007402
2392 5188
2015 4492 JANETE VANDA DUMKE
41,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria Santa Maria - 16/09/2015
1/4 de diaria para servidora Janete Vanda Dumke ir a Santa M
aria no dia 16 de setembro de 2015, participar de reuniao na
CI/Centro (Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Est
ado RS). Sobre elaboracao dos planos municipais de saneament
o basico (Licitacao).
1
0 2015/007375
2583 5159
1
2015
4328 JAQUES J POTTER.
140,00
Folha:
30
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
15.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Bateria para nobreakFP 1290 12V 9.0 AH
Uma bateria para nobreake para posto de saude do interior.
0 2015/007410
2645 5186
Itens de Empenho : FONTE ATX 250W.
Aquisicao de materia de processamento de dados para SDSH.
70,00
1
0 2015/007398
3992 5181
2015
548 KOBS E FILHOS LTDA
45,00
Itens de Empenho : Telefone com fio
Despesa decorrente aquisicao de 1 aparelho de telefone com f
io para cozinha CAM.
1
0 2015/007390
2361 5164
35,00
dicas.
1
0 2015/007374
2361 5155
2015
35,00
rno previsto para as 16:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1
0 2015/007385
4701 5156
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
2.742,00
Itens de Empenho : Horbitrol de direcao
Reparo valvula pedal
Despesa referente a pagamento de pecas para motoniveladora F
G 170-01
1
0 2015/007384
2397 5161
2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN
128,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
dia 15.09.2015, com saida as 06:00hrs e retorno as 17:30hrs
, aproximadamente. Motivo: levar pecas e buscar orcamentos
1
0 2015/007413
4702 5194
2015 4525 NILTON LUIZ MOHR
850,00
Despesa referente a pagamento de servico de solda e mao de o
bra em geral no caminhao IIB-7753
1
0 2015/007416
4702 5191
800,00
Despesa referente a pagamento de servicos em geral e mao de
obra no caminhao INC-0778
1
0 2015/007370
2017 5150
2015 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME
438,00
Itens de Empenho : Recarga extintor ABC 06kg
Recarga extintor CO2 6 Kg
Recarga extintor CO2 10 Kg
Despesa decorrente recarga c/manutencao de 5 extintores do C
entro Administrativo Municipal.
1
0 2015/007371
4993 5147
1
2015
6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME
497,10
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
15.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Itens de Empenho : Recarga
Recarga
Recarga
Recarga
Recarga
Valor Cat.
Extintor AP 10L (agua)
Extintor BC 4kg (Po)
Extintores ABC 4kg ( Po )
Extintores ABC 8kg ( Po )
de extintores da EMEI Paraiso da Crianca
0 2015/007372
5600 5152
2015 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME
858,00
Itens de Empenho : Recarga extintor ABC 06kg
Recargas de 11 extintores ABC, do Centro Desportivo Municip
al - Ginasiao
1
0 2015/007408
4984 5184
2015
10 OLARIA GOLTZ LTDA
325,00
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos grande
Aquisicao de material para doacao para Lucia Goncalves, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa
o de beneficio.
1
0 2015/007395
4702 5180
2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.148,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. MOTONIVELADORA 170-01
R$ 624,00; FG 170-02 R$524,00
Despesa referente a pagamento de servicos de torno, solda e
mao de obra na motoniveladora FG 170-01 e FG 170-02
1
0 2015/007394
2397 5179
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 15.09.2015, com saida as 08:00hrs e retorno as 18:30
hrs, aproximadamente. Motivo: buscar calcario.
1
0 2015/007381
4012 5176
Itens de Empenho : Conector RCA.
Cabo P2+RCA.
Conectores de conectores e cabo para Smusa.
18,00
1
0 2015/007369
4143 5149
2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Areia Media
Despesa decorrrente de aquisicao de areia para conserto de c
alcamentos, calcadas, pracas, escolas e manutencao de predio
s publicos. Valor Estimativo.
1
0 2015/007373
4516 378
2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA
2.430,00
Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel Comum p/veiculos do Tra
nsporte Escolar cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01
/2015. Empenho Complementar.
1
0 2015/007412
4701 5178
Itens de Empenho : SENSOR
Despesa referente a aquisicao de Sensor cj-vel para S10
180,00
1
0 2015/007406
5060 5195
2015
Itens de Empenho : Tecido 67% algodao / 33% poliester
Tecido 60% algodao 40% poliester
Aquisicao de tecidos para oficina de cobertas.
785,11
1
Folha:
32
Empenhos Emitidos
Folha:
33
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
15.09.2015
0 2015/007407 4098 5193
2015
328,94
1
Itens de Empenho : Plastico para toalha de mesa
Plastico cristal 015
Aquisicao de toalhas plasticas para o Centro do Convivencia
do Idoso de Agudo.
0 2015/007415
4144 5189
2015
2.367,15
Despesa referente a a aquisicao de materail diverso para SIO
ST
1
Total do Dia :
122.648,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.09.2015
0 2015/007423 2361 5217
44,00
1
1/4 diaria a Santa Maria dia 16/09/2015 saida as 7:30 e ret
orno previsto para as 16:00 com Uno ise 1658. Motivo reuniao
extraordinaria da CIR.
0 2015/007422
2070 5204
2015 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
800,00
Itens de Empenho : Projeto de Engenharia da Entrada de Energia Eletrica
Despesa referente ao projeto de Engenharia de Entrada de Ene
rgia Eletrica da Quadra Coberta da Escola Santos Reis, conf
orme anexos
1
0 2015/007438
4968 5212
50,00
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA
o veiculo Ford Fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2015/007439
4750 5210
10,00
Itens de Empenho : Lampada Torpedo
Espaguete Medio
Fusivel Lamina
Cinta Plastica media.
Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo fiest
a, placa IOV-1692.
1
1 2015/000216
2345 129
400,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, com pernoite, para atividade parla
mentar no IGAM e na Assembleia Legislativa. Aut. Ato Mesa 25
/2015.
1
0 2015/007419
2762 5213
121,90
Itens de Empenho : Cal Hidratado
Cola cano
Aquisicao de materiais para construcao de um deposito na EME
I Paraiso da Crianca
1
0 2015/007436
2361 5206
88,00
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007436
Itens de Empenho : edicas.
Valor Cat.
0 2015/007430
4363 5200
558,00
Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO.
Cinto de Seguranca Transversal.
Filtro de ar
Vela de ignicao
placa IOX-8857.
1
0 2015/007431
4377 5201
50,00
1
0 2015/007442
2397 5221
88,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca
r blocos de concreto, no dia 16/09/2015.
1
0 2015/007418
2361 5214
35,00
bulancia iva 0159, dia 16/09/2015 saida as 10:10 e retorno p
1
0 2015/007426
2369 5219
2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
41,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 17/09, Santa Maria UFSM - curso PACTO
1
0 2015/007440
2361 5216
2015
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Carazinho no d
ia 16/09/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado para
as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medi
cas.
1
0 2015/007420
2762 5211
60,34
Itens de Empenho : Pregos 19 x 36.
PARAFUSO P/ BRASILIT
Ferro 4,20mm
Aquisicao de materiais para construcao de um deposito para E
MEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa em anexo
1
0 2015/007435
2361 5207
35,00
dicas.
1
0 2015/007425
2771 5224
2015
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Filtro de linha 5 tomadas
1
190,05
Folha:
34
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Filtro de Linha. MG 1,5mt
Canaleta com adesivo
Fio Paralelo 2 x 1,0mm
Campainha Compacta 25W cigarra
Abracadeira 1' - Polegada
abracadeira PVC 3/4 plast box
Conector 3/4 plast box
Curva 3/4
Caixa para teclas e tomadas
Placa 2 x4 plastibox cega
Cano PVC.
Disjuntor Din 32 A
Curva Plast box
Materiais necessarios para consertos nas escolas: Olavo Bila
c, Santos Dumont e Santos Reis
0 2015/007444
1964 5230
2015
196 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio
Despesa de servicos de Registros de Imoveis
1.000,00
1
0 2015/007445
1966 5229
2015
196 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Servicos de Registros de Imoveis
200,00
1
0 2015/007434
2361 5208
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no
dia 16/09/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado para
as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med
icas.
1
0 2015/007448
2381 5228
Empenho substitutivo ao de no 7272/2015.
35,00
1
0 2015/007446
4627 5227
2015
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Servicos de copias
Despesa referente a copias xerograficas para uso da SED
499,98
1
0 2015/007424
4836 5218
394,00
Itens de Empenho : Conserto Impressora
Servicos de mao de obra para conserto da impressora HP Lase
rJet M1132 para o Gabinete do Secretario da Fazenda.
1
0 2015/007428
4363 5198
2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
365,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo motor
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/007429
4377 5199
50,00
o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/007432
4377 5202
1
2015
5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
80,00
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
16.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors
a placa IOK-0881.
0 2015/007433
4363 5203
306,00
Itens de Empenho : Jogo de Vela de Ignicao
Jogo de Cabo de Velas
Filtro de ar
Pivo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
IOK-0881.
1
0 2015/007441
2397 5225
100,00
r pecas para maquinas, no dia 16/09/2015.
1
0 2015/007417
4749 5209
2015 5001 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Itens de Empenho : Vidro Movel
Aquisicao de Vidro Movel para onibus ISU 9945
120,00
1
0 2015/007427
2369 5220
44,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 17/09, Santa Maria UFSM - Curso PACTO - ANOS INICIAIS
1
0 2015/007421
2762 5215
2015
682 RUI V. MILBRADT
2.518,52
Itens de Empenho : Pregos 17 x 27.
Arame queimado em kilograma
Cimento Saco de 50 Kg
Tijolo 6 furos
Telha fibrocimento 3,66 x 1,10 x 6 mm
Porta Metalica
Tubo PVC 25mm
Fita veda rosca
Tubo PVC 40mm
Tubo PVC para esgoto 50mm
Tubo PVC para esgoto 100mm
Ralo Sifonado 15cm
Aquisicao de materiais para construcao de um deposito para E
MEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/007443
2397 5222
88,00
r blocos de concreto no dia 16/09/2015.
1
0 2015/007447
2065 5231
2015 5518 SERGIO BERGER
400,00
Itens de Empenho : Servicos de Escritorio
Despesa referente a atualizacao do INCRA, nas seguintes Matr
iculas: 68.561; 47.389; 68.370; 57.907; 57.195.
1
0 2015/007437
2042 5167
2015 6390 SIMON INSPECAO VECULAR LTDA
Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO
1
230,00
Folha:
36
Empenhos Emitidos
Folha:
37
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de inspecao veicular do DAER p
ara o veiculo Van Master, placa ITO-8735.
Total do Dia :
9.106,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.09.2015
0 2015/007473 2678 5255
100,00
1
Itens de Empenho : tonner HP CE 285
Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado
Aquisicao de tonner e cartuchos de tinta para as impressoras
da Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.
0 2015/007449
2761 5232
2015
114 CELIO A. SEIFFERT
Itens de Empenho : Persiana Vertical de Tecido
Empenho complementar ao no 7357
9,00
1
0 2015/007472
4588 5254
2015
623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA
360,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao para a equipe do Projeto Bibliot
eca Farroupilha e Comitiva Liturgica da Missa Crioula. Confo
rme Decreto Municipal 102/2015.
1
0 2015/007469
4111 5237
780,00
Itens de Empenho : Flyer (panfletos)
Aquisicao de flyers para divulgacao da XVIII Festa do Morang
uinho e da Cuca. Conforme Decreto Municipal 105/2015.
1
0 2015/007461
2360 5243
2015 5495 CLAUTERIO CLAUDIO FRANKE
450,00
Diaria a Porto Alegre para a 7a Conferencia Estadual de Saud
e a realizar-se nos dias 18,19 e 20/09/2015 na condicao de m
embro do Conselho Municipal de Saude com saida as 05:00h e r
etorno previsto dia 20/09 as 18:00h com veiculo publico.
1
0 2015/007457
2350 5245
2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK
41,00
2015, para reuniao na empresa Companhia Rograndense de Valor
izacao de Residuos, para tratar sobre residuos solidos.
1
0 2015/007467
231 379
2015 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
3.294,96
Itens de Empenho : Pagamento Rateio de despesas c/pessoal e encargos do Consorc
io Intermunicipal de Saude, cfe. Pprocesso de Inexigibilidad
e 01/2015.
1
0 2015/007455
2361 5234
35,00
dicas.
1
0 2015/007453
2350 5235
2015 6755 Djavan Deivis Oestreisch
41,00
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007453
Itens de Empenho : dia 17/09/2015 com saida as 7h30min e retorno aproximado pa
ra as 14:00h. Motivo: Visita ao Lixao de Santa Maria.
0 2015/007471
2361 5253
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S
pin ivo 2957, dia 17/09/2015 saida as 6:00 e retorno previst
o para as 118:00.
1
0 2015/007465
2361 5244
35,00
bulancia iva 0159, dia 17/09/2015 saida as 10:45 e retorno p
1
0 2015/007452
4730 5240
230,00
Itens de Empenho : Transformador
Force Line
Filtro de Linha.
Force Line
Tomada tripla
Perplug
Pino Macho 1041 CZ
Perplug
Aquisicao de materiais eletricos e eletronicos para o Setor
de Recursos Humanos.
1
0 2015/007450
4117 5223
2015
Itens de Empenho : Terminal controle remoto (engate rapido)
Porca 3/4
Parafuso 9/16 x 3" 8.8 nc
Porca 9/16 NC
Conexao 114 06 09
Adaptador 309 9
Retentor
Materiais para conserto e manutencao de trator agricola
50 e retroescavadeira JCB.
1
299,20
A 7
0 2015/007451
4478 5226
2015
20,00
Itens de Empenho : Solda Oxigenio
Servico de solda (oxigenio) para conserto de conexoes do sis
tema hidraulico da retroescavadeira JCB.
1
0 2015/007456
2361 5233
88,00
edicas.
1
0 2015/007459
2360 5239
2015 6801 ISALETI DE MENEZES
450,00
Diaria a Porto Alegre para 7a Conferencia Estadual de Saude
a realizar-se nos dias 18,19 e 20/09/2015 na condicao de Mem
bro do Conselho Municipal de Saude com saida as 05:00h e ret
orno previsto dia 20/09 as 18:00h com veiculo publico.
1
0 2015/007462
2397 5247
2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA
1
100,00
Folha:
38
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 17/
09/2015, para participar reuniao no Detran.
0 2015/007460
2361 5241
2015 5531 JULIANA BASSO
450,00
Diaria a Porto Alegre para 7a Conferencia Estadual de Saude
a realizar-se nos dias 18,19 e 20/09/2015 na condicao de Mem
bro do Conselho Municipal de Saude com saida as 05:00h e ret
orno previsto para dia 20/09 as 18:00 com veiculo publico.
Anulacao de empenho. Motivado pela nao ida para a Conferenci
a.
1
0 2015/007463
2397 5246
2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
100,00
09/2015 para buscar pecas de maquinas.
1
0 2015/007454
2361 5236
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 17/09/2015 com saida as 10:00h e retorno aproximado
para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/007458
2360 5242
2015 6800 MARIA LUCIA DE MELLO MARION
450,00
Diaria a Porto Alegre referente a 7a Conferencia Estadual de
Saude a realizar-se nos dias 18,19 e 20/09/2015 na condicao
de membro do Conselho Municipal de Saude com saida as 05:0
0h e retorno previsto dia 20/09 as 18:00h com veiculo public
o.
1
0 2015/007466
2397 5249
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para parti
cipacao de reuniao no DAER, no dia 17/09/2015.
1
0 2015/007464
4256 5248
2015 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP
617,10
Itens de Empenho : Fralda EG infantil, pacotes com 34 unidades.
Trinta e tres pacotes de fralda infantil eg com 34 unidades
cada pacote, para pacientes acamados.
1
0 2015/007470
4109 5250
2015 6802 SHOPPING EXPOSITORES LTDA
650,00
Itens de Empenho : biombo de chao
Aquisicao de biombos para ser usado como expositor, e outras
finalidades, em eventos no Municipio.
1
0 2015/007468
4603 5238
154,00
Itens de Empenho : Cuca
Aquisicao de cuca, para fornecimento na Mostra de Turismo e
Cultura da AM Centro em Santa Maria no dia 19/09/2015.
1
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Folha:
40
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
8.987,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.09.2015
0 2015/007494 4142 5252
2015 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ
1.000,00
1
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para pracas, conserto de clacamento. Valo
r estimativo.
0 2015/007492
4126 5270
2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
141,30
Itens de Empenho : Valvula retencao horizontal 1.1/2"
Valvula retencao horizontal 1.1/4"
Materiais para serem utilizados na tubulacao da rede dagua d
e Linha das Pedras.
1
0 2015/007496
5420 5280
2015
486 C. D. PASE & CIA LTDA
822,40
Itens de Empenho : Caixas de poletileno monofasica com lente.
Aquisicao de 04 caixas de polietileno monofosica com lentes
para postes de monitoramento.
1
0 2015/007476
4644 5260
2015
921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO
1.725,00
Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo.
Empenho complementar ao de no 005929/2015 de 20/07/2015, ref
erente a servicos medicos para tratamento de dependencia qui
mica do paciente Leonardo Klusener conforme processo judicia
l no 154/1.15.0000769-4
1
0 2015/007475
4118 5261
858,00
Itens de Empenho : Bloco taloes de autorizacao (viveiro municipal)
Bloco Servico Patrulha Mecanizada
Blocos de autorizacao para retirada de mudas de arvores nati
vas ,exoticas ,ornamenrais e eucalipto do viveiro municipal
e bloco de servicos realizados pela partulha agricola do mu
nicipio.
1
0 2015/007474
2148 5259
2015 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
67,68
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
Servico de ART (Anotacao de Resposnabilidade Tecnica), para
projetos de pavimentacao e meio-fios fins de passeo publico
e pateo interno em torno da UADAF (Unidade de Apoio a Distri
buicao de Alimentos da Agricultura Familiar), local: Avenida
Borges de Medeiros Esq. Voluntario da Patria.
1
0 2015/007491
2361 5266
88,00
medicas.
1
0 2015/007483
4468 5275
2015 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL
211,63
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juro a produtor rural participante do Progr
ama Proleite de acordo com a Lei Mun 1689 de 21 de setembro
de 2007.Dila Kobs Steuernagel 1a parcela Pronaf B41022541-8
- R$ 211,63 = Linha das Pedras.
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
18.09.2015
0 2015/007493 4700 5251
2015 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA
Itens de Empenho : Xampu Carbril.
Aquisicao de xampu para uso na lavagem de veiculos.
Valor Cat.
310,00
1
0 2015/007500
2397 5282
88,00
, aproximadamente. Motivo: buscar blocos de concreto.
1
0 2015/007480
4936 5264
2015
268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ
450,00
Itens de Empenho : alimentacao
Fornecimento de alimentacao para o dia todo para participar
do 2o Torneio Interselecoes de Bocha Trofeu " Nene Roggia"
dia 19/09/2015 em Faxinal do Soturno
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
1
0 2015/007485
4360 5271
2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
Aquisicao de 02 kg de sulfadiazina de prata e 02 kg de creme
de papaina para posto de saude.
1
0 2015/007495
4256 5279
2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
5.000,00
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Aquisicao de medicamentos que nao sao disponibilizados pela
farmacia basica municipal para pacientes em tratamento de sa
ude.
1
0 2015/007479
2042 5258
2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
200,00
Itens de Empenho : Placa adesivada 60x80 adesivada.
Servico de confeccao de uma placa 60x80 adesivada dos dois l
ados para Farmacia Basica Municipal.
1
0 2015/007489
2361 5267
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po
lesine no dia 18/09/2015 com saida as 07:00h e retorno aprox
imado para as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con
sultas medicas.
1
0 2015/007482
2384 5269
2015 3887 JOAO DE DEUS
44,00
Aquisicao de 1/4 de diarias para Santa Maria no dia 18/09/20
15, com saida as 08:00hs e retorno previsto 16:00hs. Motivo:
levar paciente.
1
0 2015/007487
4377 5257
135,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Geometria
Geometria Traseira
Troca de Pneu
o veiculo uno, placa ISE-1659.
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
18.09.2015
0 2015/007488 4363 5256
690,00
1
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO.
PALHETA DIANTEIRA.
PALHETA TRASEIRA
PARAFUSO CORRECAO DE CAMBAGEM
Protetor do motor
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl
aca ISE-1659.
0 2015/007497
4702 5278
2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME
2.610,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retro 580L - R$ 360,0
0, caminhao 8.150 - R$470,00 - caminhao 23210 R$ 760,00 - ca
rregador R$ 320,00, FG 170 01 - R$560,00
Consertos em maquinas e veiculos de caminhoes a maquinas da
SIOST.
1
0 2015/007498
4701 5276
2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Diafragma
Aquisicao de pecas para o caminhao
25,00
1
0 2015/007490
2361 5268
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po
lesine no dia 18/09/2015 com saida as 07:00h e retorno aprox
sultas medicas.
1
0 2015/007484
5530 5273
2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
582,55
Itens de Empenho : Aparelho de pressao com bracadeira de metal- esfigmomanometr
o
Termometro clinico.
Estetoscopio adulto simples.
Aquisicao de aprelhos de pressao, termometro clinico e estet
oscopio para Ubs Tia Laurinha.
1
0 2015/007481
4353 380
32.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Incentivo Financeiro, amparado pela Lei Municipal
2004/2015, de 16 de setembro de 2015, Termo de Contrato - SE
DECT - 01/2015 e Decreto Municipal 104/2015. Para Master Bom
Supermecados Ltda -ME.
1
0 2015/007477
4377 5263
620,00
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Servico de manutencao e conservacao da Ambulancia Inn 0655.
1
0 2015/007478
4363 5262
Itens de Empenho : Oleo motor
Filtro do Carter
Filtro do Diesel.
Correia de Comando
Polia Tensora.
Correia do ar condicionado.
Rolamento tensor do ar condicionado.
Macaneta porta Ambulancia.
1
15180.
1.923,00
Folha:
42
Empenhos Emitidos
Folha:
43
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Filtro de ar motor.
Capa das correias.
Material para manutencao da Ambulancia Inn 0655 conforme rel
ecao de pecas.
0 2015/007486
4363 5265
2015 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
120,00
Itens de Empenho : Kit Calibracao
Despesa referente a aquisicao de kit usado para a calibracao
de tacografo do veiculo Van Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/007499
2397 5281
88,00
, aproximadamente. Motivo: Buscar blocos de concreto.
1
Total do Dia :
50.571,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.09.2015
0 2015/007501 4363 5277
2015
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
20,00
1
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
IOK-0881.
0 2015/007504
4144 5284
2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
383,40
Despesa referente a aquisicao de material para carpintaria d
a SIOST
1
0 2015/007530
4117 5312
2015 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
4.219,00
Itens de Empenho : Comando hidraulico traseiro
Comando hidraulico traseiro para ser utlilizado na retroesca
vadeira JCB em substituicao ao velho (estragado).
1
0 2015/007512
4936 5301
2015 2594 CASOLA & CIA LTDA
450,00
Itens de Empenho : alimentacao
Despesa referente ao empenho substitutivo ao numero 7480, de
vido ao cnpj diferente da nota fiscal.
1
0 2015/007517
4984 5303
247,50
Itens de Empenho : Pregos 19x39
Pregos 17 x 27.
Prego 16 x 24.
Caixa D'agua 250 lt
Aquisicao de material para doacao para Alvaricio Idearte, fa
milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces
sao de beneficio.
1
0 2015/007522
2361 5296
35,00
dicas.
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
21.09.2015
0 2015/007524 2361 5298
35,00
1
dia 21/09/2015, com saida as 18:00h e retorno aproximado pa
ra as 22:00h. Motivo: Levar paciente para avaliacao medica.
0 2015/007503
4144 5293
2015 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
152,40
Itens de Empenho : Papel higienico folha dupla pacote 4 rolos
Luvas de borracha
Saco de lixo 100 LT
Detergente frasco de 500ml
Despesa referente a aquisicao de material de limpeza para a
SIOST.
1
0 2015/007513
4701 5289
2015
980 ELENILTON KOHLS
Aquisicao de pecas para o caminhao ILD 9400.
772,00
1
0 2015/007514
4702 5287
2015
980 ELENILTON KOHLS
730,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. caminhao ILD 9400 R$
580,00 e INP 8133 R$ 150,00
Despesa decorrente do conserto dos caminhoes INP 8133 e ILD
9400.
1
0 2015/007528
4478 5307
2015
980 ELENILTON KOHLS
80,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra Conserto do alternador e solda.
Servicos de mao de obra para conserto da retroescavadeira JC
B no alternador e soldas.
1
0 2015/007529
4117 5310
2015
980 ELENILTON KOHLS
425,00
Itens de Empenho : Rolamento 6.303
Rotor
Jogo de escovas B5x.172
Materiais para conserto do alternador da retroescavadeira JC
B.
1
0 2015/007511
2361 5304
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacintes com Amb
ulancia Inn 0655, dia 21/09/2015 saida as 7:00 e retorno pre
visto para as 15:00.
1
0 2015/007502
4702 5286
2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
250,00
Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus.
Despesa referente a pagamento de servico de vulcanizacao em
pneus 1400x24
1
0 2015/007509
4478 5305
2015
220,00
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra , torno e fresa.
Servicos de torno ,fresa e mao de obra para consertar mangue
ira hidraulica na concha da restroescaveira JCB e implemento
agricola grade aradora (globa).
1
0 2015/007510
4117 5302
1
2015
335,00
Folha:
44
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
21.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pino 1 1/4 aco
Salva-Vida (manga prensada)
Aco
Materiais para retroescavadeira JCB e implemento agricola gr
ade aradora( Globa ).
0 2015/007525
5589 5308
2015
300,00
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Despesa referente a servicos de conserto do onibus ISW 8472,
na troca de pivo, retentor e troca cabo de acelerador
1
0 2015/007526
4749 5309
2015
Itens de Empenho : Pivo de suspensao
Retentor. do Eixo
Pecas para conserto onibus ISW 8472
316,00
1
0 2015/007521
2361 5295
88,00
edicas.
1
2 2015/000058
4320
1641 INATIVOS
288.400,11
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/
2015.
1
2 2015/000059
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.720,66
2015.
1
1 2015/000225
1701
371 INSS
537,97
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de SET
EMBRO2015
1
1 2015/000226
1735
371 INSS
5.969,26
EMBRO2015
1
0 2015/007508
3332 5306
2015
500,00
Locacao de onibus, dia 25/09, Santa Maria, para alunos das e
scolas que fazem parte, do Pelotao Mirim da Brigada Militar
1
1 2015/000217
2219 130
2015 6665 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA Ltda. ME
Itens de Empenho : Acrescimo ao Contrato 4/2015 - Termo Aditivo 4.
6.017,20
1
0 2015/007523
2361 5297
35,00
dia 21/09/2015 com saida as 12h30min e retorno aproximado p
ara as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/007516
4701 5292
1
2015
2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
326,72
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
21.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Mola.
Aquisicao de mola para caminhao ITS 7689.
0 2015/007507
4593 5283
2015 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ
105,00
Itens de Empenho : CONFECCAO DE AVENTAL
Confeccao de aventais, para premiacao aos cozinheiros do Fes
tival do Carreteiro, na noite do Jantar Campeiro, incluso na
programacao da Semana Farroupilha de Agudo 2015. Conforme D
ecreto Municipal 102/2015.
1
0 2015/007515
4702 5291
2015
890 NILVIO A. HERMES
Conserto no gol IMS 8767.
50,00
1
0 2015/007531
4621 381
2015
330 OI S.A.
3.024,14
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET, p/Setor Administrativo da SM
USA. cfe. Pregao Presencial 46/2010 e Contrato 76/2010, Term
o Aditivo 04.
1
2 2015/000061
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
14.109,43
2015.
1
2 2015/000060
4327
1949 PENSIONISTAS
53.406,18
2015.
1
0 2015/007519
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
3.999,63
EMBRO/2015.
1
1 2015/000228
1910
2.237,76
EMBRO2015
1
0 2015/007518
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.769,14
EMBRO/2015.
1
1 2015/000227
1828
1.549,31
EMBRO2015
1
0 2015/007520
4074 5299
2015 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
317,15
Itens de Empenho : Agulha de croche
Agulha de trico
Agulha de costura
Fita mimosa
Toalha de Rosto
Toalha lavabo
Linha para croche
Manta acrilica 100gr ( fibra)
Cola para tecido
Tecido de algodao.
Aquisicao de material para oficina com familias do Cadastro
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007520
Itens de Empenho : Unico.
Valor Cat.
0 2015/007505
5420 5285
2015 4326 SEGEL SEGURANCA EM ELETRICIDADE LTDA
764,00
Itens de Empenho : Coturno/Botina de Couro
cinta de nylon
Despesa referente a aquisicao de coturnos no 41 e no 38, e c
inta de nylon para escada para equipe dos eletricistas.
1
1 2015/000218
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
11.650,59
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO2
015
1
1 2015/000219
1151
1.680,91
015
1
1 2015/000220
1201
153,70
015
1
1 2015/000221
1301
2.393,58
015
1
1 2015/000222
1601
1.570,32
015
1
1 2015/000224
1769
156,05
015
1
0 2015/007506
4702 5288
2015
588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT
6.920,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra na
retroescavadeira CASE 580L
1
1 2015/000223
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
28.425,16
015
1
0 2015/007527
2762 5311
2015
89,16
Itens de Empenho : Tomada dupla 10A
fio flex 4mm
Torneira Plastica preta
Fita veda rosca 12 x 10
Fio Flex 2,5mm
Flecha 10 A
Caixa 4 x 2 externa
Canaleta com adesivo
Despesa referente a compra de materiais para consertos nas t
orneiras e rede eletrica da Escola Santos Dumont
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
Folha:
48
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
456.971,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.09.2015
1 2015/000229 2345 131
200,00
1
Itens de Empenho : Diaria para porto Alegre, sem pernoite, para atividade parla
mentar na ALRS, em 23SET2015. Aut. Ato Mesa 26/2015.
Empenhado indevidamente.
0 2015/007536
2361 5314
88,00
edicas.
1
0 2015/007538
4402 5320
2015 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Revistimento de Bancos.
Servoco de revestimento de bancos da Kangoo Inm 3807.
280,00
1
0 2015/007541
4468 5315
2015 5900 ELIETE TEREZINHA PAZ
20,74
Ressarcimento de juros para produtor rural participante do p
rograma Proleite conforme lei Mun 1689 de 21 de setembro de
2007.Opreracao 40/06840-4 - Eliete Teresinha Paz - Complexo
da Serra - R$ 20,74.
1
1 2015/000231
4759 133
2015
350 EMPR JORNALIST DE GRANDI LTDA
286,00
Itens de Empenho : Renovacao da assinatura anual do jornal "A Razao" - periodo
1oAGO2015-31JUL2016.
Despesa empenhada paraa a Razao Social errada.
1
0 2015/007535
2397 5319
88,00
dia 22.09.2015, com saida as 08:00hrse retorno as 19:30hrs,
aproximadamente. Motivo: buscar blocos de concreto.
1
0 2015/007543
2361 5322
70,00
1/2 diaria a Cacequi para transporte de pacientes com Ambula
ncia Inn 0655, dia 22/09/2015 saida as 11:00 e retorno previ
sto para as 18:00.
1
0 2015/007537
2361 5313
35,00
dicas.
1
1 2015/000230
2345 132
2015 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL
200,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para atividade parlamentar na Asse
mbleia Legislativa do RS, em 23SET2015. Aut. Ato Mesa 26/201
5.
1
1 2015/000232
4759 134
1
2015
3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
160,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Renovacao do jornal "Cidades do Vale" - periodo 1AGO2015-31J
UL2016.
0 2015/007533
4702 5300
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
740,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. INC 0778 - R$ 300,00
- IIB 7499 - R$ 260,00 e Retro Case 580 L - R$ 180,00
Prestacao de servicos de consertos e troca de pecas da retro
Case 580 L, caminhoes INC 0778 e IIB 7499.
1
0 2015/007540
5589 5316
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
360,00
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Conserto no onibus ISU 9945, colocacao vidro novo janela mot
orista; conserto, colagem e pintura do para choque; armacao
do farol dianteiro direito.
1
0 2015/007544
4459 5324
2015
669 JONI VIRGILIO ALVES
3.300,00
Itens de Empenho : Semen bovino Jersey
Semem bovino da raca jersey para ser utilizado na inseminaca
o artificial no programa Proleite para produtores participa
ntes do programa.
1
0 2015/007532
5172 5321
791,00
Itens de Empenho : Impressora Multifuncional Laser Jet Pro MFP M125A.
Aquisicao de uma Impressora Multifuncional a Laser para Esco
la Santo Antonio
1
0 2015/007534
2397 5318
88,00
, aproximadamente. Motivo: Buscar blocos de concreto.
1
0 2015/007542
5018 5323
709,00
Itens de Empenho : Peca para Antena Parabolica - Monoponto LNBF
Bateria para Maquina Digital NP-BN1
Cabo de forca
Suporte para tv 42 polegadas.
Bateria 9V
Aquisicao de pecas para SED e Escolas: Santos Dumont e Santo
Antonio
1
0 2015/007539
2921 5317
2015
274,20
Itens de Empenho : Parafuso philips 3,5 x 16
Plug femea 2P
Tomada dupla
Torre Entrada Agua Acoplada
Fita Veda Rosca 18 x 50m
Disjuntor Din 32 A
PLUG TE
Engate rapido
Jogo de Mangueiras 20mt
Plugue Macho. 20A 3P.
Escapula C/B 8mm
Torneira 1/2
Aquisicao de materiais para Escola Olavo Bilac e deposito da
1
Folha:
49
Empenhos Emitidos
Folha:
50
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007539
Itens de Empenho : merenda escolar
Valor Cat.
Total do Dia :
7.689,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.09.2015
0 2015/007783 2174 5346
2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
60,00
1
Despesa referente a pagamento de servicos de manutencao e tr
oca de pecas em rocadeiras e motosserras da SIOST
0 2015/007785
4144 5344
431,70
Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de ma
quinas de cortar grama e rocadeiras da SIOST.
1
0 2015/007786
4702 5343
50,00
Itens de Empenho : Fio de corrente.
Despesa referente a aquisicao de fio de corrente para motoss
erra
1
1 2015/000234
2345 136
2015 6226 ALEXANDRE NEU
600,00
Itens de Empenho : Uma diaria compernoite e uma sem pernoite para Porto Alegre,
para atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do
RS. Aut. Ato Mesa 26/2015.
Empenhado a maior. O Vereador nao uso diaria com pernoite.
1
1 2015/000233
2345 135
600,00
Itens de Empenho : Uma diaria com pernoite e uma sem pernoite para Porto Alegre
, para atividades na Assembleia Legislativa do RS. Aut. Ato
Mesa 26/2015.
1
0 2015/007799
4862 5361
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto de juros da parcela 027/048 do Pimes Caixa/RS
7.206,32
1
0 2015/007800
4863 5359
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto da parcela 027/048 do Pimes Caixa/RS.
22.788,55
1
0 2015/007801
4702 5325
2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
3.915,00
Servicos de troca do carda dianteiro, regulagem no controle
da tracao, troca carenagem do radiador, conserto solenoide d
a transmissao desmontagem e montagem da retro 580 L 4 x 4.
1
0 2015/007768
5438 382
344.750,00
Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao da Rua Duq
Anulacao de empenho. Motivado por falha no Historico.
1
0 2015/007769
5438 382
344.750,00
Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao da Rua Duque de Caxias, cfe. Tomada d
e Precos 38/2015 e Contrato no 94/2015.
1
0 2015/007770
2294 383
175.633,98
Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao da Rua Duque de Caxias cfe. Tomada de
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007770
Itens de Empenho : Precos 38/2015 e Contrato no 94/2015.
Valor Cat.
0 2015/007744
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.456,72
2015.
1
0 2015/007745
3531
1.456,72
2015.
1
0 2015/007746
3542
2.103,94
2015.
1
0 2015/007747
3558
8.889,22
2015.
1
0 2015/007748
3581
7.622,12
2015.
1
0 2015/007749
3588
864,00
2015.
1
0 2015/007750
3599
2.321,12
2015.
1
0 2015/007751
3600
2.320,50
2015.
1
0 2015/007752
3632
1.204,50
2015.
1
0 2015/007753
3633
864,00
2015.
1
0 2015/007754
3639
933,00
2015.
1
0 2015/007755
3671
592,50
2015.
1
0 2015/007756
3518
145,67
EMBRO/2015.
1
0 2015/007757
3528
1
145,67
Folha:
51
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EMBRO/2015.
0 2015/007758
3536
210,39
EMBRO/2015.
1
0 2015/007759
3559
888,92
EMBRO/2015.
1
0 2015/007760
3564
762,21
EMBRO/2015.
1
0 2015/007761
3595
550,56
EMBRO/2015.
1
0 2015/007762
3630
179,70
EMBRO/2015.
1
0 2015/007763
3635
120,45
EMBRO/2015.
1
0 2015/007764
3668
59,25
EMBRO/2015.
1
0 2015/007775
4144 5356
840,16
Itens de Empenho : Cartucho HP 662 XL PRETO Original.
Cartucho HP 662XL Color original
Cartucho Hp Universal 285A
Despesa referente a aquisicao de cartuchos para impressora d
a engenharia.
1
0 2015/007776
4144 5355
938,84
Itens de Empenho : Placa fonte
Despesa referente a aquisicao de placa fonte pra impressora
plotter Hp designjet 90 da engenharia.
1
0 2015/007777
2174 5354
600,00
Itens de Empenho : Troca de pecas em impressora
Limpeza e manutencao de impressora
Despesa referente a pagamento de servicos e mao de obra em i
mpressora plotter HP desingjet 90 da engenharia.
1
0 2015/007561
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.123,40
2015.
1
0 2015/007767
4031 5349
Itens de Empenho : Abracadeira. para gas
1
204,50
Folha:
52
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Valvula gas.
Fechadura
Corrente ferro
Cadeado
Aquisicao de materiais para reparos e seguranca na Central d
e gas arrombada e roubada no final de semana de 20/09
0 2015/007787
4142 5347
1,00
Itens de Empenho : Valor complementar
Valor complementar ao empenho de numero 7220/2015 de 04.09.2
015
1
0 2015/007797
4730 5362
137,42
Itens de Empenho : Cabo PP 2x2,5
Plugue Macho.
Tomada tripla
Tomada dupla
Aquisicao de materiais eletricos e eletronicos para o Setor
de Recursos Humanos.
1
0 2015/007773
2361 5331
35,00
dicas.
1
0 2015/007790
5602 5330
5.046,65
Itens de Empenho : Papel higienico rolao branco 8 x 300.
Agua Sanitaria 01 litros.
Sabao em Po caixa de 1kg
Saco de lixo 100 LT
Saco de lixo 50 lt
Amaciante
Bom Ar frasco 400ml.
Desinfetante eucalipto.
Saco de lixo Branco para material infectante 100 lt
VASSOURA DE PALHA.
Sabonete Liquido
Saponacio liquido
Esponja de Aco - pct c/8 unidades
Refil Alcool gel.
Saco de lixo branco para material infectante 50 lt.
Vassoura de naylon.
Mop umido 190 g.
Conjunto balde+espremedor+cabo+mop.
Panos de prato.
Toalhas de rosto.
Escova p/ limpeza de material pequena.
Esponja p/ limpar forro.
Limpa vidros.
Aquisicao de material de limpeza para Ubs e Postos de Saude
do Municipio comnforme relacao anexa.
1
0 2015/007792
5048 5341
1
2015
5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
198,00
Folha:
53
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Nebolizador.
Aquisicao de dois aparelhos de nebolizacao para unidades de
saude do Municipio.
0 2015/007798
2361 5337
35,00
1
0 2015/007778
4701 5328
2015
980 ELENILTON KOHLS
542,00
Itens de Empenho : Interruptor
Jogo de Palhetas
Buchas
Reparo valvula pedal
Porta Escova
Bendix zen 0105
Induzido
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao INP-813
3
1
0 2015/007779
4701 5327
2015
980 ELENILTON KOHLS
135,00
Itens de Empenho : Sinaleira Traseira
Lampadas 15 W.
Interruptor
Despesa referente a aquisicao de de sinaleira, lampadas e in
terruptorres do caminhao ILD-9400.
1
0 2015/007780
4702 5334
2015
980 ELENILTON KOHLS
850,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao INP-8133 R$
150,00; Caminhao ILD-9400 R$ 580,00; Retro case R$ 120,00
Despesa referente a pagamento de servicos de conserto de lam
padas, arranque, motor e manutencao em geral de maquinas e v
eiculos da SIOST.
1
0 2015/007781
4701 5332
2015
980 ELENILTON KOHLS
1.842,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao Caminhao INP-8133 R$ 542,00; Caminhao ILD
-9400 R$ 907,00; Retro case 580L 4X4 R$ 393,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas e veicu
los da SIOST.
1
0 2015/007784
2397 5365
35,00
aproximadamente. Motivo: levar caminhao na Pampeiro.
1
0 2015/007782
4706 5338
2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.603,00
Itens de Empenho : Valvulas
Corpo Entrada
Despesa referente a aquisicao de pecas para motoniveladora F
G 170-03
1
0 2015/007802
4702 5326
1
2015
4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
3.834,00
Folha:
54
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Conserto no sistema de direcao e freio, troca da valvula do
comando hidraulico, regular pressao, troca da bomba, consert
o no pedal do freio, instalacao geral e testes na otnonivela
dora FG 17003.
0 2015/007774
4356 5345
2015
88,00
ra as 20:00h. Motivo: Levar Prefeito para Reuniao.
1
0 2015/007772
2361 5333
88,00
edicas.
1
0 2015/007691
1709
371 INSS
2.435,84
EMBRO/2015.
1
0 2015/007692
1713
371 INSS
1.655,81
EMBRO/2015.
1
0 2015/007693
1715
371 INSS
4.939,52
EMBRO/2015.
1
0 2015/007694
1727
371 INSS
1.024,68
EMBRO/2015.
1
0 2015/007695
1731
371 INSS
215,19
EMBRO/2015.
1
0 2015/007696
1737
371 INSS
1.829,07
EMBRO/2015.
1
0 2015/007697
1738
371 INSS
1.699,06
EMBRO/2015.
1
0 2015/007698
1740
371 INSS
1.483,87
EMBRO/2015.
1
0 2015/007699
1743
371 INSS
1.398,70
EMBRO/2015.
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
23.09.2015
0 2015/007700 1750
371 INSS
215,17
1
EMBRO/2015.
0 2015/007701
1759
371 INSS
2.237,02
EMBRO/2015.
1
0 2015/007702
1768
371 INSS
3.277,11
EMBRO/2015.
1
0 2015/007743
4786
371 INSS
2.582,22
EMBRO/2015.
1
0 2015/007789
4512 5358
2015
353,35
Itens de Empenho : Fio telefone
Pilha Palito AAA.
Tomada 20 A.
Conector cunha
Isolador Castanha
Fio solido 6mm
Fio solido 2.5 mm.
Materiais para implementacao da nova rede dagua do Canto dos
Lissner - Linha dos Pomeranos.
1
0 2015/007771
2361 5335
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 23/09/2015 com saida as 08:30h e retorno aproximado
medicas.
1
0 2015/007765
2369 5352
2015 2544 LUCIARA DE LIMA
41,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 24/09, Santa Maria na
Promotoria Regional da Educacao, Curso Praticas Restaurativ
as
1
0 2015/007788
4132 5357
2015
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
480,00
Itens de Empenho : Palanque 8x8x2
Madeira 5x6
Despesa referente a aquisicao de palanques e madeiras para p
lacas no interior.
1
0 2015/007795
4984 5340
2015
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
215,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Mata junta de eucalipto
Aquisicao de material para doacao para Josefina Marotz, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa
o de beneficio.
1
0 2015/007796
5526 5364
1
2015
4894 MARCIO STRASSBURGER
196,00
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Recarga de toner 85A para o Setor de Licitacoes e Contratos.
Anulacao de empenho. Motivado por diferir do valor Empenhado
.
0 2015/007791
5525 5329
1.020,30
Itens de Empenho : Multiuso frasco 500ml
Detergente liquido - 500 ml
Esponja para limpeza
Veja X-14 Tira Limo.
Aquisicao de material de limpeza para Postos de Saude do Mun
icipio conforme relacao anexa.
1
0 2015/007723
1911
2.639,34
EMBRO/2015.
1
0 2015/007724
1913
5.678,33
EMBRO/2015.
1
0 2015/007725
1916
670,71
EMBRO/2015.
1
0 2015/007726
1917
409,52
EMBRO/2015.
1
0 2015/007727
1918
3.121,98
EMBRO/2015.
1
0 2015/007728
1919
4.285,61
EMBRO/2015.
1
0 2015/007729
1920
2.117,20
EMBRO/2015.
1
0 2015/007730
1921
24.399,14
EMBRO/2015.
1
0 2015/007731
1925
12.414,10
EMBRO/2015.
1
0 2015/007732
1926
8.609,02
EMBRO/2015.
1
0 2015/007733
1927
49.141,26
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007733
Itens de Empenho : EMBRO/2015.
Valor Cat.
0 2015/007734
1928
1.067,24
EMBRO/2015.
1
0 2015/007735
1934
3.920,02
EMBRO/2015.
1
0 2015/007736
1937
2.056,42
EMBRO/2015.
1
0 2015/007737
1938
222,83
EMBRO/2015.
1
0 2015/007738
1942
426,66
EMBRO/2015.
1
0 2015/007739
1943
1.551,21
EMBRO/2015.
1
0 2015/007740
1946
12.884,72
EMBRO/2015.
1
0 2015/007741
1949
6.794,26
EMBRO/2015.
1
0 2015/007742
1950
2.082,38
EMBRO/2015.
1
0 2015/007703
1829
1.827,36
EMBRO/2015.
1
0 2015/007704
1831
3.931,46
EMBRO/2015.
1
0 2015/007705
1834
464,37
EMBRO/2015.
1
0 2015/007706
1835
283,53
EMBRO/2015.
1
0 2015/007707
1836
1
2.161,52
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EMBRO/2015.
0 2015/007708
1837
2.967,19
EMBRO/2015.
1
0 2015/007709
1838
1.465,86
EMBRO/2015.
1
0 2015/007710
1839
16.892,98
EMBRO/2015.
1
0 2015/007711
1843
8.595,10
EMBRO/2015.
1
0 2015/007712
1844
5.960,52
EMBRO/2015.
1
0 2015/007713
1845
34.023,46
EMBRO/2015.
1
0 2015/007714
1846
738,91
EMBRO/2015.
1
0 2015/007715
1852
2.714,05
EMBRO/2015.
1
0 2015/007716
1855
1.423,80
EMBRO/2015.
1
0 2015/007717
1856
154,29
EMBRO/2015.
1
0 2015/007718
1860
295,40
EMBRO/2015.
1
0 2015/007719
1861
1.073,98
EMBRO/2015.
1
0 2015/007720
1864
8.921,01
EMBRO/2015.
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
23.09.2015
0 2015/007721 1867
4.704,07
1
EMBRO/2015.
0 2015/007722
1868
1.441,79
EMBRO/2015.
1
0 2015/007803
2021 5366
2015 1971 RUI REGIS STEYDING
200,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Despesa decorrente conserto farois, buzina, sinaleiras, luz
da placa e conserto instalacao eletrica da Viatura S10 da Br
igada Militar, cfe. Termo Aditivo 02/2015 ao Convenio 04/201
3.
1
0 2015/007793
4984 5348
2015
682 RUI V. MILBRADT
159,30
Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Aquisicao de material para doacao para Sidnei dos Santos, fa
milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces
sao de beneficio.
1
0 2015/007677
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
26,20
2015.
1
0 2015/007679
4734
26,20
2015.
1
0 2015/007680
4735
157,20
2015.
1
0 2015/007685
4808
26,20
2015.
1
0 2015/007545
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
2.561,70
2015.
1
0 2015/007546
1103
14.831,61
2015.
1
0 2015/007547
1105
23.903,24
2015.
1
0 2015/007548
1108
3.448,04
2015.
1
0 2015/007549
1109
2.338,83
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007549
Itens de Empenho : 2015.
Valor Cat.
0 2015/007550
1110
17.257,31
2015.
1
0 2015/007551
1111
19.438,14
2015.
1
0 2015/007552
1112
10.662,62
2015.
1
0 2015/007553
1113
123.358,45
2015.
1
0 2015/007554
1117
62.667,40
2015.
1
0 2015/007555
1118
3.115,01
2015.
1
0 2015/007556
1119
273.562,68
2015.
1
0 2015/007557
1120
36.013,78
2015.
1
0 2015/007558
1121
7.677,39
2015.
1
0 2015/007559
1122
5.455,13
2015.
1
0 2015/007560
1130
20.214,53
2015.
1
0 2015/007562
1135
6.614,30
2015.
1
0 2015/007563
1136
1.101,53
2015.
1
0 2015/007564
1137
1
1.024,68
Folha:
61
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2015.
0 2015/007565
1140
10.829,85
2015.
1
0 2015/007566
1141
7.772,20
2015.
1
0 2015/007567
1144
67.315,96
2015.
1
0 2015/007568
1148
40.653,77
2015.
1
0 2015/007569
1150
10.553,81
2015.
1
0 2015/007570
1155
6.392,17
2015.
1
0 2015/007571
1160
318,89
2015.
1
0 2015/007572
1161
2.248,84
2015.
1
0 2015/007573
1162
341,54
2015.
1
0 2015/007574
1163
2.245,88
2015.
1
0 2015/007575
1167
614,70
2015.
1
0 2015/007576
1169
2.923,64
2015.
1
0 2015/007577
1170
202,53
2015.
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
23.09.2015
0 2015/007578 1198
177,53
1
2015.
0 2015/007579
1203
184,43
2015.
1
0 2015/007580
1213
5.917,42
2015.
1
0 2015/007581
1217
845,35
2015.
1
0 2015/007582
1218
76,85
2015.
1
0 2015/007583
1219
1.767,55
2015.
1
0 2015/007584
1220
153,70
2015.
1
0 2015/007585
1222
461,10
2015.
1
0 2015/007586
1230
384,25
2015.
1
0 2015/007587
1236
76,85
2015.
1
0 2015/007588
1240
245,91
2015.
1
0 2015/007589
1241
102,46
2015.
1
0 2015/007590
1244
10.574,59
2015.
1
0 2015/007591
1248
1.306,45
2015.
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007592
1255
768,51
2015.
1
0 2015/007593
1260
768,51
2015.
1
0 2015/007594
1261
512,34
2015.
1
0 2015/007595
1262
1.280,85
2015.
1
0 2015/007596
1263
1.024,68
2015.
1
0 2015/007597
1267
650,67
2015.
1
0 2015/007598
1269
4.554,69
2015.
1
0 2015/007599
1270
4.867,15
2015.
1
0 2015/007600
1280
768,51
2015.
1
0 2015/007601
1285
512,34
2015.
1
0 2015/007602
1294
4.440,26
2015.
1
0 2015/007603
1298
1.793,19
2015.
1
0 2015/007604
1300
512,34
2015.
1
0 2015/007605
1303
805,47
2015.
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007606
1305
5.156,20
2015.
1
0 2015/007607
1308
497,37
2015.
1
0 2015/007608
1309
70,16
2015.
1
0 2015/007609
1310
2.378,66
2015.
1
0 2015/007610
1311
3.522,70
2015.
1
0 2015/007611
1312
1.450,04
2015.
1
0 2015/007612
1313
19.626,95
2015.
1
0 2015/007613
1317
10.164,64
2015.
1
0 2015/007614
1318
579,75
2015.
1
0 2015/007615
1319
38.067,53
2015.
1
0 2015/007616
1320
4.875,91
2015.
1
0 2015/007617
1321
374,86
2015.
1
0 2015/007618
1322
822,80
2015.
1
0 2015/007619
1330
1.659,73
2015.
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007620
1335
1.140,21
2015.
1
0 2015/007621
1336
209,29
2015.
1
0 2015/007622
1340
246,44
2015.
1
0 2015/007623
1341
1.403,80
2015.
1
0 2015/007624
1344
9.405,44
2015.
1
0 2015/007625
1348
6.072,23
2015.
1
0 2015/007626
1350
1.915,93
2015.
1
0 2015/007627
1462
1.972,49
2015.
1
0 2015/007628
1491
4.123,75
2015.
1
0 2015/007629
1494
2.306,89
2015.
1
0 2015/007630
1500
714,76
2015.
1
0 2015/007631
1503
238,54
2015.
1
0 2015/007632
1510
946,11
2015.
1
0 2015/007633
1512
986,24
2015.
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007634
1513
846,61
2015.
1
0 2015/007635
1520
1.559,31
2015.
1
0 2015/007636
1530
686,30
2015.
1
0 2015/007637
1540
341,56
2015.
1
0 2015/007638
1541
1.030,93
2015.
1
0 2015/007639
1544
1.673,92
2015.
1
0 2015/007640
1550
357,37
2015.
1
0 2015/007641
1605
550,76
2015.
1
0 2015/007642
1613
20.181,05
2015.
1
0 2015/007643
1617
550,76
2015.
1
0 2015/007644
1619
2.364,43
2015.
1
0 2015/007645
1620
1.893,09
2015.
1
0 2015/007646
1644
1.101,52
2015.
1
0 2015/007647
1653
14.393,11
2015.
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007648
1655
6.041,26
2015.
1
0 2015/007649
1660
6.041,26
2015.
1
0 2015/007650
1663
6.041,26
2015.
1
0 2015/007651
1680
6.041,26
2015.
1
0 2015/007652
1685
6.041,26
2015.
1
0 2015/007653
1690
6.041,26
2015.
1
0 2015/007654
1698
6.041,26
2015.
1
0 2015/007655
1772
351,48
2015.
1
0 2015/007656
1775
109,15
2015.
1
0 2015/007657
1779
1.231,51
2015.
1
0 2015/007658
1780
9.351,87
2015.
1
0 2015/007659
1786
1.101,27
2015.
1
0 2015/007660
1794
6.408,69
2015.
1
0 2015/007661
1795
1.836,69
2015.
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007662
1797
346,65
2015.
1
0 2015/007663
3687
11.215,11
2015.
1
0 2015/007664
3689
7.884,86
2015.
1
0 2015/007665
3691
23.608,42
2015.
1
0 2015/007666
3709
1.491,21
2015.
1
0 2015/007667
3711
6.638,41
2015.
1
0 2015/007668
3713
1.073,96
2015.
1
0 2015/007669
3714
1.299,80
2015.
1
0 2015/007670
3726
655,63
2015.
1
0 2015/007671
3747
1.378,70
2015.
1
0 2015/007672
3751
1.490,28
2015.
1
0 2015/007673
3757
4.771,21
2015.
1
0 2015/007674
4647
265,72
2015.
1
0 2015/007675
4661
1.439,45
2015.
1
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007676
4668
370,32
2015.
1
0 2015/007678
4725
1.215,76
2015.
1
0 2015/007681
4740
18.024,76
2015.
1
0 2015/007682
4745
301,04
2015.
1
0 2015/007683
4760
381,18
2015.
1
0 2015/007684
4791
2.844,46
2015.
1
0 2015/007686
4879
1.130,95
2015.
1
0 2015/007687
4881
1.130,93
2015.
1
0 2015/007688
4887
124,27
2015.
1
0 2015/007689
5105
750,04
2015.
1
0 2015/007690
5570
337,07
2015.
1
0 2015/007794
4093 5353
2015 4344 SHEILA M SELL
796,00
Itens de Empenho : EVA
EVA DECORADO
Cola para EVA
Fio aramado
Argila
Musgo
Pestilas para flor
Aquisicao de material para oficina de artesanato com jovens
e adolescentes cadastrados no Cadunico.
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
Folha:
71
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
23.09.2015
0 2015/007766 2762 5351
2015
Itens de Empenho : Resistencia torneira.
Interruptor 2 teclas
Tinta para piso
Aguarraz LT 900ml
Tinta esmalte
Rolo espuma
Pincel 445 x 1 1/2
Curva Elet. 3/4" x 90°
Luva Eletroduto 3/4
Tomada 20 A.
Flecha
Cabo Flex 6,00mm
Aquisicao de materiais variados para Escola Santos Reis
Valor Cat.
567,80
1
Total do Dia :
2.385.983,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.09.2015
0 2015/007816 2385 5375
2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS
36,00
1
Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 24/09/201
5 com saida as 07h:30min. e retorno previsto para as 18h:30m
in. Motivo: Curso de Praticas Restaurativas.
0 2015/007811
4701 5360
2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
1.119,40
Despesa referente a aquisicao de pecas para reposicao no cam
inhao 15.180 de placas ILH3850
1
0 2015/007822
5603 5389
65,65
Itens de Empenho : Balde cesto plastico
Vassoura MOP - Algodao p/ Balde com Cesto
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Escola Santo
s Dumont, conforme pesquisa de preco em anexo
1
0 2015/007808
2361 5371
88,00
medicas.
1
0 2015/007806
2371 5368
2015 6755 Djavan Deivis Oestreisch
35,00
ara as 13:00h. Motivo: Transporte de servidores em capacitac
ao.
1
0 2015/007821
2361 5385
88,00
mbulancia iva 0159, dia 25/09/2015 saida as 4:00 e retorno p
revisto para 19:00.
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
24.09.2015
0 2015/007825 4468 5390
2015 6313 ERNANI LENIO SEIBERT
33,70
1
Ressarcimento de juros para produtor rural participante do p
rograma Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de
2007. Ernani Lenio Seibert- Operacao 40/05909 - R$ 13,27 - Operacao 40/06879 -R$ 20,43 - Total R$ 33,70 - Linha Teutoni
a
0 2015/007819
5531 5384
360,00
Itens de Empenho : Conversao e formatacao de DVD.
Servico de conversao de formato de 72 DVD para HD, Saude Vir
tual.
1
0 2015/007820
2361 5386
35,00
1
0 2015/007823
5603 5388
256,02
Itens de Empenho : Agua Sanitaria 01 litros.
Papel higienico folha dupla com 16 rolos
Escova Sanitaria
Detergente liquido - 500 ml cx
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Escola Santo
s Dumont, conforme pesquisa de preco
1
0 2015/007807
2361 5370
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 24/09/2015 com saida as 05:00h e retorno aproximado para a
s 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
1
0 2015/007815
2195 5376
2015
371 INSS
Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos.
Pagamento de INSS para autonomos da SDSH.
2.000,00
1
0 2015/007809
2361 5373
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 24/09/2015 com saida as 07h30min e retorno aprox
sultas medicas.
1
0 2015/007812
2361 5377
2015
35,00
1/4 diaria Santa Maria dia 24/09/2015 saida as 7:00 e retorn
o previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para paci
entes do municipio.
1
0 2015/007814
5526 5383
153,20
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Recarga de toner 85A para o Setor de Licitacoes e Contratos.
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007828
3923 5391
324,00
Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w Bivolt automatico
Aquisicao de um estabilizador 1000W, Bivolt automatico para
Impressora Multifuncional da EMEF Santo Antonio
1
0 2015/007813
4117 5378
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
2.199,80
Itens de Empenho : Reparo 991/00145
Mangueira
Suporte 821/10405
Suporte 821/10328
Reparo 991/00151
Cruzeta 914/86202
Retentor 904/50047
Retentor 904/50040
Materiais para reparo e conserto da retroescavadeira JCB.
1
0 2015/007805
4816 5372
2015
330 OI S.A.
600,00
Itens de Empenho : Ligacoes Telefonicas
Despesa decorrente ligacoes telefone fixo, linha 32651142.
1
0 2015/007817
4984 5182
2015
325,00
Aquisicao de material para doacao para Jose Jordao Fernandes
de Campos, familia em situacao de vulnerabilidade social, c
onforme concessao de beneficio.
1
0 2015/007810
2397 5374
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Montenegro no d
ia 24.09.215 com saida as 08:00hrs e retorno as 18:30hrs, ap
roximadamente. Motivo: buscar adubo organico.
1
0 2015/007824
5603 5387
17,95
Itens de Empenho : Amaciante
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEF Santos
Dumont
1
0 2015/007804
3329 5369
2015 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
640,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para levar pacientes fazer exames em S
ao Franciscom de Assis dia 24/09/2015 conforme relacao anexa
.
1
0 2015/007826
4707 384
74.710,00
Itens de Empenho : Fornecimento 31.000 Lts. de Oleo Diesel p/SIOST cfe. Pregao
Eletronico no 66/2014 e Contrato 01/2015, Apostila 01.
1
0 2015/007827
5604 385
12.050,00
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 Lts. Oleo Diesel p/SIOST, cfe. Pregao Ele
tronico 66/2014 e Contrato no 01/2015, Apostila 01.
1
0 2015/007818
4077 5367
2015
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40W
Adesivo 17g
Joelho soldavel pvc 25.
1
808,36
Folha:
73
Empenhos Emitidos
Folha:
74
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Joelho 25 x 3/4
Torneira
Fita veda rosca
Fita aluminio
Parafusos 6.0x30
Disjuntor
Fita isolante
Fio 1x10
Reator Eletroduto 2x40
Adesivo 14g
Manga 3/4
Lampada compacta 59w.
Suporte plafon
Fita isolante 20 metros.
Fio Flex 1,5
Silicone
Rele foto eletrico
Reflexor TA 250
Foto Soquete c/ Timer
Reator 2 x 40
Parafusos Philips 4,5x45
Parafuso Flange 4,0x50
Lampada Esperial 46W.
Parafusos phillips.
Puxador
Cascorez
Aquisicao de materiais para as salas de atendimento do Cras.
Total do Dia :
96.155,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.09.2015
0 2015/007853 4866 5416
2015 6807 Alencar Lucas Soares
71,70
1
Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Sic
redi, agencia 403, conta 27331-7.
0 2015/007833
4144 5382
2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
337,50
Itens de Empenho : Tabuas pinus.
Tabua de eucalipto
Despesa referente a aquisicao de tabuas de pinus e de eucali
pto para carpintaria
1
0 2015/007847
4866 5409
2015 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Ban
risul, Agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2015/007841
4701 5403
2015
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Despesa decorrene da aquisicao de pecas para
ra FG 17001.
1
0 2015/007854
3.216,00
a motonivelado
4866 5414
2015 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES
71,70
risul, agencia 102, conta 35.060626.0-4.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007830
4144 5379
716,10
Despesa referente a aquisicao de material diverso para SIOST
1
0 2015/007842
4702 5399
2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
3.620,00
Despesa decorrente da mao da obra para troca da bomba hidrau
lica de direcao e freio, troca reparo valvula pedal,troca re
paro valvula pedal, troca do orbitrol de direcao, regulagem
da pressao hidraulica, desmontagem e montagem da motonivelad
ora FG 17001.
1
0 2015/007840
2361 5404
35,00
ara as 16:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/007848
4866 5407
2015 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015, Cai
xa, 1292, conta poupanca 13 160354.
1
0 2015/007856
2361 5417
150,00
Itens de Empenho : Manutencao em geral de bancos de Veiculos.
Despesa referente ao pagamento de conserto e colocacao de es
puma em bancos no veiculo Renault Master, placa IVG-1859.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2015/007836
2397 5394
35,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cachoeira do Sul no dia
25/09/2015 para levar caminhao no cosnerto.
1
0 2015/007855
4866 5411
2015 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE
42,62
co do Brasil, 453-7, conta 14.951-9.
1
0 2015/007839
2361 5400
88,00
edicas.
1
0 2015/007852
2361 5412
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Francisco
de Assis no dia 26/09/2015 com saida as 05:00h e retorno apr
oximado para as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em c
onsultas medicas.
1
0 2015/007844
4866 5406
1
2015
6487 JEAN CARLOS BUSKE
71,70
Folha:
75
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
redi, 0403, conta poupanca 35.416-3.
0 2015/007829
2361 5392
2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
35,00
1
0 2015/007843
4866 5402
2015 6479 JULIA KATZER
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco, Sicredi, 01
55, conta poupanca 287776.
1
0 2015/007835
2397 5396
110,00
09/2015 para buscar material para conserto de asfalto.
1
0 2015/007832
4702 5381
230,00
Despesa referente a chapeamento e alinhamento com pintura do
painel dianteiro da S10 ITH 6954.
1
0 2015/007837
4377 5401
Itens de Empenho : Chapeamento e Pintura.
Servico de chapeamento e pintura na Ambulancia Iva 0159.
550,00
1
0 2015/007838
4363 5398
973,27
Itens de Empenho : Lanterna traseira direita.
Parachoque direito.
Olho de gato
Aquisicao de material para conserto da Ambulancia Iva 0159.
1
0 2015/007831
4702 5380
2015
890 NILVIO A. HERMES
280,00
Itens de Empenho : Troca de bateria
Despesa referente a pagamento de servico de troca de bateria
da Kombi IMF-1754.
1
0 2015/007845
2808 5397
2015
Aquisicao de tijolos para reparos no predio do CRAS
1.300,00
1
0 2015/007846
4984 5395
2015
325,00
Aquisicao de materia para doacao para Salete Ramos, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de
beneficio.
1
0 2015/007849
4701 5405
2015
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao
1
0 2015/007850
4701 5408
2015
3.820,78
ITS7689.
551,75
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Folha:
77
Data/UG Empenho
25.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de pecas para o caminhao IVQ 1868.
0 2015/007851
4702 5410
2015
750,00
Despesa decorrente da troca de pecas no caminhao IVQ 1868.
1
0 2015/007834
2770 5393
2015
228,04
Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X10
Dobradica
Parafuso. P4 4,0x22
Puxador de porta preto
Formao.
Fecho Chato 5"
Parafuso philips 3,5 x 16
PLUG TE
CAIXA DE DESCARGA
Engate flexivel 100cm
Engate Flexivel 40cm
Rebite Aco 4,8 x 10,2
Rebite Aluminio 3,2 x 12,0
Plugue 3 Pinos 20A
Gancho com bucha 6mm.
Parafuso Philips 4,5 x 50
Bucha 6mm MU.
MACANETA PARA PORTA.
Fechadura
cilindro stam para fechadura
Bico com engate para torneira
Targeta Zincada
Luva Eletroduto 1/4
Curva 3/4
Bucha Eletroduto 3/4
Arruela Galvanizada 3/4
Bucha Galv. 3/4"
Cabo PP 3 x 1,0
Cabo PP 3 x 1,5
Tomada Dupla 20 A
Aquisicao de materiais diversos para consertos em portas, ba
nheiros e salas de aula da EMEF 7 de Setembro
1
Total do Dia :
17.894,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.09.2015
0 2015/007876 5558 5433
666,00
1
Itens de Empenho : Cedulas para votacao
Pagamento de impressao de cedulas frente e verso para eleica
o do Conselho Tutelar Municipal.
0 2015/007877
2450 5437
6.400,00
Itens de Empenho : Folha de oficio A/4 branca caixa com 2.500.
Aquisicao de folhas de oficio a/4 branca para as Escolas Mu
nicipais, conforme a pesquisa de preco em anexo
1
0 2015/007875
4984 5421
1
2015
5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
241,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Telha brasilit 2,13x0,50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Jorge Paulo Brandao,
familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conc
essao de beneficio.
0 2015/007864
2361 5426
88,00
edicas.
1
0 2015/007862
2397 5423
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 28/0
9/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/007859
2361 5418
35,00
evisto para as 14:00
1
0 2015/007867
2770 5434
2015
188,94
Itens de Empenho : Caixa para ventilador
Bastidor - Suporte para Placa de Tomada
Eletroduto 3/4
Placa 2 Modulos Distanciado
Modulo Tomada 10A
Luva 3/4
Abracadeira 3/4
Bucha FU 6
Parafuso philips 4,0 x 40
Curva Elet. 3/4" x 90°
Bucha Galvanizada 3/4
Arruela Galvanizada 3/4
Tomada Ext. 10 A.
Cabinho 4mm
Cabinho 2,5mm
Aquisicao de pecas para consertos na Secretaria e Labin da E
scola Alberto Pasqualini
1
0 2015/007874
3364 5435
2015
280,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Pagamento de transporte para o grupo da Melhor Idade Hoffnun
g para evento da Semana do Idoso no dia 01/10/2015 no CTG Se
ntinela do Jacuiem Agudo.
1
0 2015/007865
2361 5427
35,00
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007865
Itens de Empenho : dicas.
Valor Cat.
0 2015/007871
4843 5431
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Servicos de conserto de pneu, veiculo placa IVL 9504.
25,00
1
0 2015/007868
2361 5432
2015
35,00
rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do municipio.
1
0 2015/007872
2397 5429
110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para parti
cipar de reuniao na Assembleia no dia 28/09/2015
1
0 2015/007870
2357 5428
2015 4422 NEIDA DENISE ROOS
41,00
Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 29/09/2015 para uma
reuniao na Exatoria Estadual sobre cadastro de blocos de pro
dutor.
1
0 2015/007860
2214 5413
2015
267 PASEP
Itens de Empenho : PASEP
Pagamento Pasep.
550,00
1
0 2015/007858
2018 5419
2015 6808 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA
Despesa decorrente fornecimento de Certidao de Obito.
26,83
1
0 2015/007861
2397 5422
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu
scar rejeito no dia 28 de setembro de 2015.
1
0 2015/007869
5605 5430
2015 6643 Taise E.K. Ortiz - ME
8.500,00
Itens de Empenho : Confeccao e Instalacao de uma Passarela com Estrutura Metali
ca em Arco Cobertura de Policarbonato Transparente
Confeccao e instalacao de uma Passarela 12,00m comprimento,3
,00m largura,2,60 altura, com estrutura metalica em forma de
arco, cobertura de Policarbonato Transparente, para EMEF Ol
avo Bilac, conforme projeto e pesquisa de preco em anexo.
1
0 2015/007863
2397 5424
2015
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
70,00
Despesa decorrente 01 diaria para Cacapava do Sul em 28/09/2
015 para buscar rejeiro.
1
0 2015/007857
2361 5420
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un
o ise 1658, dia 28/09/2015 saida as 6:30 e retorno previsto
para as 15:00.
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
Folha:
80
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
28.09.2015
0 2015/007866 2350 5425
35,00
1
a as 18:00h. Motivo: Transporte de servidores em pericias me
dicas.
0 2015/007873
2770 5436
2015
186,80
Itens de Empenho : Luva 20
Buchas PVC 8mm
Parafuso 4,5 x 45
Adesivo 17g
Te 3/4
Joelho p/manga 3/4
Torneira Jardim 3/4
Abracadeira 14-22
abracadeira Tipo U 1/2
Manga 3/4
Plug Prensa 10A
LAMPADA EXPIRAL 59W
Cabo flex 1,5.
NIPEL 1/2
MANGUEIRA DE JARDIM
Luva 25 x 3/4
Adaptador 3/4
Uniao int 1/2
Adaptador 1/2
Lampada Espiral 25W
Tomada Dupla 10A
Torneira 1/2
Parafuso fixo 10 mm
Aquisicao de pecas para pequenos reparos na EMEF Santo Anton
io
1
Total do Dia :
17.688,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.09.2015
0 2015/007879 4256 386
2015 5888 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
125,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe
. Pregao Eletronico 40/2015.
0 2015/007911
4599 5459
700,00
Pagamento dos custos de fornecimento de energia eletrica no
Museu Municipal Richardt Brauer.
1
0 2015/007880
4256 387
2015 4986 AGLON COM. E REPR. LTDA
7.640,00
1
0 2015/007881
4256 388
2015 6709 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.
5.220,50
1
0 2015/007929
4126 5474
1
2015
5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
1.015,10
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Valvula retencao horizontal 1.1/2"
Valvula retencao horizontal 1.1/4"
Valvula retencao vertical 3"
Valvula retencao vertical 2"
Materiais para serem usados nas redes daguas diversas do int
erior do municipio.
0 2015/007882
4256 389
2015 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA
2.685,00
1
0 2015/007883
4256 390
2015
247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.
17.051,75
1
0 2015/007884
4256 4256
2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
1.988,80
1
0 2015/007913
4715 5445
2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
2.871,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Servicos de retroescavadeira para abertura de valas da Corsa
n.
1
0 2015/007912
2361 5455
35,00
1/4 diaria a Santa Cruz para transporte de pacientes com Amb
ulancia Inn 0655, dia 29/09/2015 saida as 11:00 e retorno pr
1
0 2015/007924
4866 5443
2015 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF
43,02
1
0 2015/007931
4866 5471
2015 6477 CLERIA DOS SANTOS
71,70
1
0 2015/007885
4256 392
2015 5348 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS L
6.857,20
1
0 2015/007886
4256 393
2015 5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4.407,00
1
0 2015/007887
4256 394
2015 6803 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTD
3.450,00
1
0 2015/007888
4256 395
2015 4981 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA
8.050,00
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007917
2381 5450
35,00
dicas.
1
0 2015/007908
4866 5460
2015 6811 Daniela Dienifer Mundt
75,95
xa, agencia 1292, conta 00015589-0.
1
0 2015/007889
4256 396
2015 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
18.565,50
1
0 2015/007890
4256 397
2015 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
4.500,00
1
0 2015/007919
4866 5457
2015 6470 DIONEIA STEUERNAGEL
71,70
xa, agencia 1292, conta 013.14971-7.
1
0 2015/007910
4866 5463
2015 6813 Douglas Arguilar Barbosa
43,02
risul, agencia 102, conta 3914059508.
1
0 2015/007915
4702 5452
Conserto de lona no caminhao ITS 7689.
35,00
1
0 2015/007921
4866 5449
2015 5928 ELIANDRA CARDOSO
57,36
risul, agencia 102, conta 350579130-0.
1
0 2015/007943
2350 5478
35,00
Despesa decorrente 1/4 de diario a Santa Maria no dia 30/09/
ificacao.
1
0 2015/007940
4377 5465
60,00
1
0 2015/007941
4363 5464
688,94
Reparo da pinca de freio.
placa IOX-8857.
1
Folha:
82
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007938
2397 5461
35,00
aproximadamente. Motivo: levar caminhao na oficina.
1
0 2015/007923
2361 5440
88,00
Anulacao de empenho. Anulaldo por motivo de erro da Cidade.
1
0 2015/007936
4702 5472
2015
1.700,00
Prestacao de servicos de troca de pecas, solda e torno em ma
quinas e veiculos da SIOST.
1
0 2015/007937
4701 5470
2015
Aquisicao de pecas para maquinas e veiculos da SIOST.
6.200,00
1
0 2015/007916
2361 5446
88,00
edicas.
1
0 2015/007891
4256 398
2015 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA
6.600,00
1
0 2015/007927
4617 5456
2015 6816 ISELDA ANA LOSEKANN
500,00
Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal
Pagto do 2o premio do Bolao Municipal, sorteio do dia 18/09/
2015 - cautela no 073146 - cfe Decreto 071/2015; Lei Municip
al 942/94.
1
0 2015/007892
4256 399
2015 6804 ISMED FARMACEUTICA LTDA
4.861,50
1
0 2015/007907
2018 5466
2015 6810 ISTITUTO SOLLO GESTAO PUBLICA E PRIVAD
2.900,00
Itens de Empenho : Servicos de Assessoria
Despesa decorrente prestacao de servicos de assessoria jurid
ica para elaboracao de peticao justificativa com vistas a re
analise e retificacao da Certidao TCE n.o 5016/2015.
1
1 2015/000235
2345 137
2015 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL
600,00
Itens de Empenho : 1,5 diaria para Porto Alegre, para atividades no Governo do
Estado e na Assembleia Legislativa do RS, em 30SET e 1oOUT20
15.Aut. Ato Mesa 27/2015.
1
0 2015/007945
2450 5480
1
2015
4925 JOAO P. S. KOLBERG
233,34
Folha:
83
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Caderno Brochura, 48 fls, folha branca pautada
Cola branca KG
Aquisicao de cadernos e cola branca para as Escolas Municipa
is, conforme a pesquisa de preco em anexo
0 2015/007934
4866 5473
2015 6508 KERLEN ROOS
71,70
1
0 2015/007893
4256 400
2015 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME
1.668,10
1
0 2015/007894
4256 401
2015 5743 KLIMA COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA
2.333,60
1
0 2015/007925
4866 5441
2015 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS
57,36
risul, agencia 102, conta 35061923-03.
1
0 2015/007930
4866 5475
2015 6506 LEONARDO LOSEKANN
71,70
1
0 2015/007918
2361 5454
35,00
dicas.
1
0 2015/007895
4256 402
2015
455 LICIMED-DIST DE MEDICAM CORREL E PROD
3.196,00
1
0 2015/007896
4256 403
2015 6805 LIFE CENTER COMERCIO E DISTR. DE MED.
1.776,76
1
0 2015/007932
4866 5469
2015 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH
14,34
co do Brasil, agencia 0453-7, conta 8863-3.
1
0 2015/007935
4866 5476
2015 6819 Luana Aline Bissacotti
71,70
1
0 2015/007922
2361 5442
2015
1
88,00
Folha:
84
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
acientes do municipio.
0 2015/007899
4260 407
2015 4982 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARM. LTDA
19.551,00
1
0 2015/007942
4936 5477
2015 1322 MARSON AUGUSTO STRECK
184,42
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Valor ressarcido, gasto nos dias 17, 18 e 19 de setembro, em
Sarandi RS, nos Jergs para alunos da EMEF Tres de Maio, con
forme relacao dos alunos em anexo.
1
0 2015/007900
4260 408
2015 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA
9.463,70
1
0 2015/007897
4256 404
2015 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA
2.059,50
1
0 2015/007898
4256 405
2015 4738 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
1.432,00
1
0 2015/007939
3364 5438
2015 3677 NELSON EDI GUSE
400,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Pagamento de transporte para os grupos da Melhor Idade, Ale
gria, Amizade e Amor e Trabalho para evento da Semana do Ido
so no dia 01/10/2015 no CTG Sentinela do Jacui em Agudo.
1
0 2015/007901
4260 409
2015 6514 NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA
4.271,30
1
1 2015/000236
2345 138
2015 4038 PAULO ROBERTO UNFER
200,00
Itens de Empenho : Diaria sempernoite para Porto Alegre, para participar de ato
no Governo do Estado. Aut. Ato Mesa 27/2015.
1
0 2015/007902
4260 410
2015 6806 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
3.818,10
1
0 2015/007903
4260 411
2015 6529 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
3.198,10
1
0 2015/007926
4866 5439
2015 6815 Rodrigo Eduardo Mayer
84,45
Pagamento referente ao Passe Livre do mes de marco de 2015,
Sicredi, agencia 403, conta 34096-0.
1
0 2015/007928
4866 5462
2015 6817 Rodrigo Joel da Silva
1
43,02
Folha:
85
Empenhos Emitidos
Folha:
86
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/007944
2450 5479
2015 4344 SHEILA M SELL
21,00
Itens de Empenho : Fita adesiva 48x50
Aquisicao de fita adesiva larga para as Escolas Municipais,
conforme pesquisa em anexo
1
0 2015/007904
4260 412
2015 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT
1.210,85
1
0 2015/007878
4866 5444
2015 6809 Solano Aurelio Weise
30,38
1
0 2015/007906
4258 406
2015 6711 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
5.000,00
1
0 2015/007920
4866 5453
2015 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA
71,70
1
0 2015/007933
4866 5468
2015 6818 Valnei Engel
71,70
xa, agencia 102, conta 013 00016564-0.
1
0 2015/007914
4702 5448
2015 6814 VILMAR LUIZ DAL RI
Servicos de embuchamento no caminhao da Siost.
245,00
1
0 2015/007909
4866 5458
2015 6812 Vinicius Lampert Pavezi
42,62
xa, agencia 1292, conta poupanca 16453-8.
1
0 2015/007905
4260 413
2015 6237 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
1.905,00
1
Total do Dia :
172.872,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.09.2015
1 2015/000237 4759 139
2015 4731 A RAZAO EDITORA LTDA
286,00
1
Itens de Empenho : Renovacao da assinatura do jornal "A Razao" - periodo 1oAGO2
015-31JUL2016 - Despesa empenhada na Nota de Empenho 231, co
m Razao Social errada.
Empenhado a maior.
0 2015/007964
2397 5504
2015 1008 AIRTON ALVES
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
1
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/007964
Itens de Empenho : var lixo no dia 30/09/2015.
Valor Cat.
0 2015/007955
2361 5488
110,00
orno previsto para as 18:00. Motivo reuniao Famurs.
1
0 2015/007969
4999 5491
2015
623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA
50,00
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Pagamento de aluguel para evento da Semana do Idoso no dia 0
1/10/2015 no CTG.
1
0 2015/007956
2361 5492
35,00
o Ise 1658, dia 30/09/2015 saida as 10:30 e retornoprevisto
para as 15:00.
1
0 2015/007960
4866 5494
2015 6820 Cleonice Soares de Deus Seehaber
71,70
xa, agencia 1292, conta 013 00015906-2.
1
0 2015/007971
5021 5507
2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pericia Medica para Servidores Municipais
2.450,00
1
0 2015/007950
2361 5481
88,00
edicas.
1
0 2015/007949
5048 5487
2015 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP
55,00
Itens de Empenho : Revelador liquido para RX 475 ML.
Aquisicao de liquido revelador RX para posto de saude centra
l.
1
0 2015/007961
4866 5493
2015 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
71,70
xa, agencia 1292, conta 013 00014229-1.
1
0 2015/007954
2361 5489
35,00
1
0 2015/007959
4866 5495
2015 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO
71,70
Pagamento Passe Livre referente a marco de 2015, Caixa, agen
cia 1292, conta 00012407-2.
1
Folha:
87
Empenhos Emitidos
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
30.09.2015
0 2015/007952 4356 5482
2015
88,00
1
ra as 20:00h. Motivo: Levar Diretor do Hospital Agudo e Vere
adores para Reuniao.
0 2015/007951
2381 5485
35,00
a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
1
0 2015/007957
2036 5496
2015 1053 I. D. NEU -ME
480,00
Itens de Empenho : Confeccao de coletes
Servicos de confeccao de 06 coletes para o Setor de Fiscaliz
acao.
1
0 2015/007970
4655 5499
2015 6601 Ilaine Solani Behling
270,00
Aquisicao de Generos de alimentacao para almoco de confrate
rnizacao dos grupos da Melhor Idadeo dia 01/10/2015 em comem
oracao ao Dia do Idoso.
1
0 2015/007953
4702 5483
2015 4001 IMMETRO RS
149,00
Pagamento taxa para afericao de tacografo do caminhao INP 81
33.
1
0 2015/007946
5557 414
2015 4162 JAQUES EVALDO VITALIS
5,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c
fe. Chamada Publica 30/2015 e Contrato 76/2015. Empenho Comp
lementar.
1
0 2015/007968
2397 5501
2015 4720 JONATAN KLEIN
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para levar lixo a Santa
Maria em 30/09/2015.
1
0 2015/007967
4866 5505
2015 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2015,BB,
agencia 0453-7, conta 14.909-8.
1
0 2015/007963
2583 5503
2015
548 KOBS E FILHOS LTDA
390,00
Itens de Empenho : Monitor de led 19,5´´.
Aquisicao de um monitor de led 19.5´´ para sala de vacina Po
sto de Saude.
1
0 2015/007948
5048 5486
2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
658,50
Itens de Empenho : Dimorf 0,1 mg/ml caixas com 50 ampolas de 1 ml.
Abaixador de lingua.
Compra emergencial de medicamentos em falta no posto de saud
e conforme relacao.
1
Folha:
88
Empenhos Emitidos
Folha:
89
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
30.09.2015
0 2015/007947 5048 5484
2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
209,00
1
Itens de Empenho : Malha nao aderente com cobertura primaria constituida por um
a malha de acetato de celulose impregnada com emulsao especi
alcmente formulada a base de petrolato para curativos.
Aquisicao de material para curativo para pacientes do posto
de saude conforme descritivo.
0 2015/007966
4866 5502
2015 6821 Patrick Schroer
71,70
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco 2015, BB, ag
encia 0453-7, conta 15308-7.
1
0 2015/007958
4866 5498
2015 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA
43,02
1
0 2015/007965
2397 5500
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia
30/09/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/007962
4655 5490
1.500,00
Aquisicao de generos de alimentacao para almoco de confrater
nizacao dos grupos da Melhor Idade no dia 01/10/2015 em come
moracao ao Dia do Idoso.
1
Total do Dia :
7.441,02
Total do Mes :
3.528.333,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
3.528.333,83
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

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