compras outubro 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
19 de Novembro de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.10.2014
31.10.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.10.2014
0 2014/008253 2610 1324
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Placa de Rede 10/100 MBPS
Modem ADSL TD 8817
Pecas para conserto micro computador EMEF Santos Reis
Valor Cat.
160,00
1
0 2014/008266
2583 1325
1.080,00
Itens de Empenho : Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155
Processador I3.3250 3.5GHZ
Memoria 4 GB ddr3
MEMORIA DDR2 2G
Aquisicao de material de processamento de dados para sala da
Secretaria da Saude.
1
0 2014/008267
4864 1328
100,00
Itens de Empenho : Formatacao de computadores.
Servico de instalacao e formatacao do computador da sala da
Secretaria de Saude.
1
0 2014/008289
4866 1322
2014 6475 ADRIANA CAROLINA RADDATZ
127,86
Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre
Pagamento Passe Livre refrente ao mes de junho de 2014, Banr
isul, agencia 102, conta 350603690-5.
1
0 2014/008255
4132 1306
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
337,50
Itens de Empenho : Pecas de madeira 15 x2,5
Pecas de madeira 150 x 5 x 7
Aquisicao de madeira para placas de sinalizacao na Varzea do
Agudo.
1
0 2014/008294
4832 1332
30,00
Itens de Empenho : Tabuas pinus.
Aquisicao de tabuas de pinus, na confeccao de tablados, para
colocar em baixo das pias dos banheiros, dando acessibilida
de para as criancas de Educ. Infantil alcancar na pia para
fazer higienizacao, na EMEF Santos Dumont
Anulacao de empenho.
1
0 2014/008270
4866 1315
2014 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2014, Ban
risul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2014/008268
5023 1305
2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS
675,00
Itens de Empenho : Pernoite
Hospedagem (pernoites) de tres funcionarios do Estado para p
erfuracao de poco artesiano em Linha Nova (Rolf Pachaly), co
nforme Portaria do DRH no 620/2014 da Secretaria do Meio Amb
iente de 20 de junho de 2014.
1
0 2014/008286
4866 1296
2014 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF
65,11
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2014, Sic
redi, agencia 403, conta 325228.
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/11/2014 as 16h23min (5)
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008290
5029 1327
2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para atendimento do Serv
ico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/008260
2174 1319
2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA.
Pgto taxas para o CREA referente a pavimentacoes.
63,64
1
0 2014/008263
2361 1311
2014 2561 DANIEL DE DEUS
41,50
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
dia 01/10/2014, com saida as 03:00h e retorno as 18:30h, ap
roximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/008282
4866 1291
2014 6550 DARA LUIZ HAMANN
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2014, Cai
xa, agencia 1292, conta 14747-1.
1
0 2014/008271
4866 1313
2014 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN
86,82
xa, agencia 1292, conta 013.16035-4.
1
0 2014/008278
4866 1302
2014 6470 DIONEIA STEUERNAGEL
108,52
xa, agencia 1292, conta 013.14971-7.
1
0 2014/008269
4866 1317
2014 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER
86,82
risul, agencia 102, conta 35.059124.0-6.
1
0 2014/008292
2361 1330
2014 1991 EVAIR F STEYDING
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula
ncia IVA 0159 dia 01/10/2014 saida as 1:15 e retorno previst
o para as 16:00 hs.
1
0 2014/008284
4866 1294
2014 6497 FRANCIEL ELIES HAMANN
21,70
risul, agencia 102, conta 35061111.0-9.
1
0 2014/008256
4132 1287
2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
Itens de Empenho : Compressor ACD
Aquisicao de 01 compressor para poco artesiano.
700,00
1
0 2014/008273
4866 1312
2014 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW
86,82
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008273
Itens de Empenho : xa, agencia 1292, conta 013.1694-6.
Valor Cat.
0 2014/008277
4866 1303
2014 6504 GUILHERME CONRADO LOSEKANN
108,52
1
0 2014/008258
4701 1297
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
22,00
Itens de Empenho : Rolamento 1966
Aquisicao de material para caminhao ILH 3850. Empenho compl
ementar a solicitacao 1249/2014.
1
0 2014/008264
2392 1314
2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d
ia 01/10/2011, com saida as 09:00h e retorno as 18:30h aprox
imadamente. Motivo: levar delegado da Comissao do leite em r
euniao.
1
0 2014/008272
4866 1318
2014 6479 JULIA KATZER
65,11
1
0 2014/008288
4866 1320
2014 6560 KELVIN HENRI KOBS
108,52
1
0 2014/008275
4866 1307
2014 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS
130,23
1
0 2014/008276
4866 1304
2014 6506 LEONARDO LOSEKANN
108,52
1
0 2014/008265
2361 1316
2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 01.10.2014, com saida as 09:15h e retoeno as 14:00h a
proximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/008259
2174 1321
2014 5809 LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Servicos de copias de chaves.
56,00
1
0 2014/008279
4866 1299
2014 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH
21,70
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008279
Itens de Empenho : co do Brasil, agencia 453-7, conta 8863-3.
Valor Cat.
0 2014/008285
4866 1295
2014 6491 LISIANE DANIELA BOCK
108,52
xa, agencia 1292, conta 013.15780-6.
1
0 2014/008257
4702 1298
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
50,00
Itens de Empenho : Conserto de Pneu. R$ 30,00 INP 8133 e R$20,00 Retro 580L50.
Conserto de pneus da Retro 580L50 e Caminhao INP 8133.
1
0 2014/008280
4866 1300
2014 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
108,52
risul, agencia 102, conta 350592930-2.
1
0 2014/008262
2361 1308
2014 2670 MARIO MORAES
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01.10.2014, com saida as 09:30h e retorno as 18:00h apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/008287
4866 1292
2014 6551 MARISA DAL ONGARO
108,52
co do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.
1
0 2014/008281
4866 1301
2014 6521 PAULA MARTA FISCHER
108,52
Pagamento Passe Livre refrente ao mes de junho de 2014, Banc
o do Brasil, agencia 453-7, conta 14608-0.
1
0 2014/008254
4132 1309
2014
682 RUI V. MILBRADT
165,00
Itens de Empenho : Manga
Aquisicao de manga preta para a estrada geral no Canto Catol
ico.
1
0 2014/008293
2397 1331
2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
16,50
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
01/10/204 para levar caminhao para conserto.
1
0 2014/008261
4705 1323
2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
2.000,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico
no interior. Valor Estimativo
1
0 2014/008291
5158 1329
1.000,00
Aquisicao de Generos de alimentacao para idosos atendidos pe
lo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
1
0 2014/008283
4866 1293
1
2014
6473 TATIANA ARNILDA VIDAL
108,52
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Folha:
5
Data/UG Empenho
01.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
co do Brasil, agencia 453-7, conta 11684-x.
0 2014/008274
4866 1310
2014 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA
86,82
Pagamento Passe Livre refrente ao mes de junho de 2014, Banr
isul, agencia 102, conta 35061524.0-9.
1
Total do Dia :
9.535,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.10.2014
1 2014/000238 5005 178
2014
687 ANDRE BRUM DA SILVA
858,15
1
Itens de Empenho : 4,5 diarias para Cacapava do Sul - Oficina de Tec.Leg. INTER
LEGIS - 13 a 17OUT - Aut. Portaria 32/2014.
0 2014/008307
4866 1343
2014 6500 ANDRESSA TAIS TEMP
86,82
xa, agencia 1292, conta 013.16045-1.
1
0 2014/008322
4452 3332
2014 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
520,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/ Escolas Municipais c
f. Chamada Publica, edital 52/2014 e contrato 94/2014.
1
0 2014/008295
4749 1333
2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
10,00
Itens de Empenho : JOGO DE ESCOVAS SVX7
Despesa referente a aquisicao de pecas para Veiculo fiesta d
e placas IOV-1692
1
0 2014/008296
4630 1334
50,00
Itens de Empenho : Servico em Alternador
Despesa referente a Servico no alternador do veiculo fiesta
de placas IOV-1692.
1
0 2014/008311
4866 1337
2014 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES
108,52
risul, agencia 102, conta 350606260-4.
1
0 2014/008326
4655 1359
2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
500,00
Aquisicao de Generos de alimentacao para encontro quinzenal
do grupo da melhor idade Amizade.
1
0 2014/008328
5029 1268
2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para atendimento do Serv
ico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/008297
2361 1354
2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
16,50
1
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008297
Itens de Empenho : ncia IVA 0159 dia 02/10/2014 saida as 11:00 hs com retorno p
revisto para as 16:00 hs.
0 2014/008333
5116 1361
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
515,00
Itens de Empenho : Folders Para divulgacao da programacao do mes da Crianca
Certificados e Diplomas Certificados de Classificacao do Con
curso da I Edicao do Projeto Promavera dos Museus
Aquisicao de Folders da programacao do mes da crianca do mun
icipio e Certificados de Classificacao do Concurso da I Edic
ao do Projeto Primavera dos Museus.
1
0 2014/008308
4866 1341
2014 6477 CLERIA DOS SANTOS
108,52
redi, agencia 403, conta 33146-5.
1
0 2014/008330
2144 1358
2014
165 COMERCIAL TEVESOM LTDA
6.061,86
Itens de Empenho : Manutencao da repetidora de TV Pagamento mensal de 03 meses.
Pagamento de servicos de Manutencao das torres de TV aberta
do municipio, para os proximos 03 meses.
1
0 2014/008316
5177 1339
90,00
Itens de Empenho : Bacias Inox 01 conjunto de 3 Bacias ( 01Bacia tamanho 38cm,
01 Bacia 36cm e 01 Bacia 32cm)
Aquisicao de Bacias Inox para preparo da Merenda Escolar na
EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2014/008319
5221 3328
5.850,50
Anulacao de empenho. Credor Incorreto.
1
0 2014/008320
4454 3329
2014 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
2.509,50
1
0 2014/008301
2361 1342
41,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Acegre no
dia 02/10/2014, com saida as 03:30h e retorno as 21:00h apr
oximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/008323
4452 3333
2014 1867 DARCI JOSE FRIEDRICH
983,25
1
0 2014/008304
4866 1347
2014 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
108,52
xa, agencia 1292, conta 013.00014299-1.
1
0 2014/008318
4453 3327
1
2014
6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ
750,00
Folha:
6
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
02.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008336
2369 1367
2014 4590 ELISABETE DOS SANTOS
16,50
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria
Um quarto de diaria, dia 03/10, Sao Sepe, Reuniao com Maria
Isabel dutra do FNDE
1
0 2014/008329
4866 1362
2014 6476 FERNANDA GEHRKE
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2014, Ban
co do Brasil, agencia 0453-7, conta 14.802-4.
1
0 2014/008306
4866 1345
2014 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA
108,52
xa, agencia 1292, conta 013.15761-2.
1
0 2014/008315
4118 1336
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
200,03
Itens de Empenho : Tubo 3/4
Curva 3/4
Caixa 4 x 2
Tomada dupla
Parafuso fenda 42 x 38
Bucha Plastica 6mm
Parafuso fenda 35 x 13
Abracadeira 3/4
Chave boia
Materiais para o Centro Administrativo do Estado Pedro Schor
n (EMATER).
1
0 2014/008324
4455 3334
2014 4162 JAQUES EVALDO VITALIS
1.070,00
1
0 2014/008302
4866 1349
2014 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues
108,52
1
0 2014/008298
2397 1353
2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
02/10/2014, para buscar rejeito.
1
0 2014/008303
4866 1348
2014 6508 KERLEN ROOS
108,52
xa, agencia 1292, conta 00013181-8.
1
0 2014/008300
2361 1344
16,50
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008300
Itens de Empenho : dia 02.10.2014, com saida as 06:30h e retorno as 16:00h apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes
0 2014/008313
4626 1350
2014 6562 Marlon L. Larger & Cia. LTDA. - ME
300,00
Itens de Empenho : Mensalidade Internet
Pagamento Mensalidade Internet, R$ 100,00 mensais, Plano Air
Max ( 2Mbps downloand, 512 Kbps Upload ), de acordo com bole
to bancario, para EMEF Alberto Pasqualini
1
0 2014/008314
4626 1351
2014 6562 Marlon L. Larger & Cia. LTDA. - ME
50,00
Itens de Empenho : Taxa de Habilitacao Internet
Pagamento da taxa de habilitacao da Internet Qualitec - Linc
k Wirelles ( instalacao, configuracao...) na EMEF Alberto Pa
squalini
1
0 2014/008325
4454 3331
2014 6563 MARTA JAHN DE MELLO
450,00
1
0 2014/008309
4866 1340
2014 6498 MARTHA LUIZA STRECK
108,52
1
0 2014/008327
4655 1357
2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
500,00
Aquisicao de generos de alimentacao para encontro quinzenal
do grupo da melhor idade Amizade.
1
0 2014/008331
4560 1356
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
120,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao 08 insercoes
Servico de Divulgacao (08 insercoes) do Edital de convocacao
para Forum Municipal da Juventude para compor o Conselho
1
0 2014/008310
4866 1338
2014 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA
108,52
xa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.
1
0 2014/008337
2369 1365
2014 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
21,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria
Um quarto de diaria, dia 03/10, em Sao Sepe, Reuniao Maria I
sabel Dutra do FNDE
1
0 2014/008312
4866 1335
2014 6522 RUVANA HENRIETA LEHR
108,52
redi, agencia 403, conta 32720-4.
1
0 2014/008335
4421 1364
2014 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME
Itens de Empenho : Semente de Angico Vermelho
Semente de Araca Vermelho
Semente de araticum
1
157,77
Folha:
8
Empenhos Emitidos
Folha:
9
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Semente de butia
Semente de canforeira
Semente de sibipiruna
Semente de pitanga vermelha
Semente de louro preto
Semente de cereja
Sementes diversas para producao de mudas no viveiro municipa
l.
0 2014/008334
3801 1363
2014 4344 SHEILA M SELL
214,30
Itens de Empenho : Livro Fala Serio
Livro Norm
Livro Go Girl
Colecao com 10 livros inffantis
Aquisicao de Livros para premiacao do Concurso Municipal Pri
mavera dos Museus em sua 1a Edicao
1
0 2014/008305
4866 1346
2014 6509 SHEINE EMILLI SCHIEFELBEIN
108,52
1
0 2014/008321
4454 3330
2014 5827 SILMAR EMILIO WILHELM
1.074,75
1
0 2014/008332
4560 1360
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
56,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao
Servico de publicacao em Jornal do Edital 01/2014, para conv
ocacao para Forum Municipal da Juventude, para compor o Cons
elho Municipal da Juventude.
1
0 2014/008317
4702 1355
2014
588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT
2.200,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Mao de Obra para substituicao das pecas da transmissao da Re
tro 580 L
1
0 2014/008299
2397 1352
2014
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
33,00
02/10/2014 para buscar rejeito.
1
Total do Dia :
27.549,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.10.2014
0 2014/008345 2361 1370
16,50
1
dia 03/10/2014, com saida as 06:00h eretorno as 15:00h, apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
0 2014/008350
4459 1381
2014 5219 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
900,00
Itens de Empenho : Semen bovino holandes
Semen bovino para inseminacao artificial em bovinos leiteiro
1
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008350
Itens de Empenho : - Programa Proleite
Valor Cat.
0 2014/008351
4960 1382
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
99,99
Itens de Empenho : Maca Gala
Banana Prata
Mamao
Manga Fruta
Laranja
Aquisicao de frutas para lanche, dia 03/10, na ACISA, no XV
Concurso de Leitura em L. Alema
1
0 2014/008342
4360 1376
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
02 kg de Sulfadiazina de prata + 02 kg de Creme de Papaina p
ara posto de Saude Central.
1
0 2014/008344
2371 1369
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Sepe no dia
03/10/2014, com saida as 07:30h e retorno as 13:30h, aproxi
madamente. Motivo: Levar secretaria e Supervisora em reuniao
1
0 2014/008338
4702 1380
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
1.030,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao ILH 3850 - R
$240,00, IJT 8856 - R$ 220,00, INP 8133 -R$ 140,00, R$ 80,00
, INC 0778 - R$ 90,00, IIB7753 - R$ 40,00 e Motoniveladora F
G 170 01 - R$220,00
Despesa decorrente de consertos e troca de pecas nos caminho
es ILD 9400, INC 0778, INP 8133, IJT 8856, ILH 3850, IIB7753
e Motoniveladora FG 17001.
1
0 2014/008347
2361 1372
2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
41,50
roximadamente. Motivo: levar Pacientes
1
0 2014/008346
2381 1371
16,50
dia 03/10/2014, com saida as 12:00h e retorno as 17:00h, apr
oximadamente. Motivo: levar Conselheira Tutelar
1
0 2014/008348
4984 1379
2014
10 OLARIA GOLTZ LTDA
150,00
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos grande
Aquisicao de mercadoria para doacao para Floriano Rodrigues,
familia em situacao de vulnerabilidade social conforme Conc
essao de Beneficio.
1
0 2014/008349
4984 1377
2014
135,00
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos medio
Aqisicao de mercadoria para doacao para Dirceu da Silva, fam
1
Folha:
10
Empenhos Emitidos
Folha:
11
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008349
Itens de Empenho : ilia em situacao de vulnerabilidade social conforme Concessa
o de Beneficio.
0 2014/008353
4974 1384
2014
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Esportivos
Divulgacao do Campeonato Municipal de Futebol Sete
0 2014/008343
4117 1378
2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : Filtro combustivel
Filtro
Filtro lubrificante
Dentes.
Dente LAT
Parafuso.
Cabo
Materiais para utilizacao na maquina retroescavadeira
450,00
1
1.093,00
1
JCB.
0 2014/008339
4401 1373
2014 4456 SANDRO L. BERTULINI
240,00
Itens de Empenho : Jogo de Canaletas
Despesa referente a aquisicao de 2 jogos de canaletas, sendo
01 para o Veiculo Spin de placas IVO-2957 e o outro para o
Veiculo Spin de placas IVO-2958.
1
0 2014/008340
4401 1374
30,00
Itens de Empenho : Trilho de Porta
Despesa referente a aquisicao de 01 trilho para Porta do Vei
culo Doblo de placas IOX-8857.
1
0 2014/008341
4363 1375
6,00
Itens de Empenho : Pilha para Controle Automotivo
Despesa referente a aquisicao de 01 pilha para controle do V
eiculo Van Master de placas IVG-1659.
1
0 2014/008352
2397 1383
2014
33,00
1
Total do Dia :
4.960,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.10.2014
0 2014/008368 5247 1392
2014 6564 ABC BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M
629,50
1
Itens de Empenho : Fantoches de Transito
Educacao no transito - Brinquedo
Aquisicao de material educativo para atendimento dos grupos
de criancas e adolescentes cadastrados no Cad Unico.
1 2014/000239
2560 179
Itens de Empenho : Sistema de Audio p/ computador 2.1.
85,00
1
0 2014/008354
4552 3335
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
1.962,21
Itens de Empenho : Tarifa de Energia Eletrica p/ Escolas Municipais. Empenho Co
mplemetar
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008356
4620 1389
2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
11.701,00
Itens de Empenho : Exames e Consultas Especializadas.
Exames e consultas especializas para pacientes em tratamento
de saude conforme contrato No 38/2010 e T.A 04.
1
0 2014/008362
2174 1390
20,00
Despesa decorrente de 04 copias de chaves de portas da Secr
etaria.
1
0 2014/008372
2381 1400
41,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 06/10/2014, com saida as 03h30min e retorno aproximada
mente as 19h30min. Motivo: Levar familiares para visita da m
ae internada em Hospital Sanatorio.
1
0 2014/008366
2361 1394
2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
16,50
ncia IVA 0159 dia 06/10/2014 saida as 11:00 hs com retorno p
1
0 2014/008364
4702 1368
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
590,00
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Mao de obra, solda, servico de torno na kombi Jardinagem.
1
0 2014/008365
4701 1366
1.116,09
Itens de Empenho : Barra direcao
Batente suspensao dianteira.
Cabo velocimetro.
Embuchamento horizontal com rolamento
Rolamento vertical
Filtro combustivel
Kit Estabilizador lado direito
Oleo lubrificante mineral
Parafuso 10 x 70
Pino Central c reparo completo
Pino Inf MG do eixo
Pino Sup MG Eixo
Produto quimico limpeza
Reparo TBI
Ret Virab
Valvula Reg anti chama
Aquisicao de pecas de reposicao para a kombi da Jardim.
1
0 2014/008357
5176 1386
2014 6544 GERALDO DOS SANTOS SABINO -ME
Itens de Empenho : Servico de recuperacao de NOBREAK 06 KVA CP ELETRONICA
Servico de recuperacao de NOBREAK 06 KVA CP ELETRONICA
1.120,00
1
0 2014/008359
2610 1387
2014 6544 GERALDO DOS SANTOS SABINO -ME
Itens de Empenho : Placa de Controle
Placa Driver
2.080,00
1
Folha:
12
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Modulos IGTB 15OA
Fuzil Ultra Rapido
Pecas para Conserto Nobreak 06 KVA CP ELETRONICA de uso da S
ED e demais secretarias
0 2014/008371
2381 1399
16,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 06/10/2014, com saida as 06:00h e retorno aproxima
damente as 16h30min. Motivo: Levar pacientes para Pericia Me
dica.
1
0 2014/008361
4697 1388
2014
2.322,00
Itens de Empenho : Conector CDP 95.
Lampada Vapor Sodio 400V
Conector CDP120
Conector CDP70.
Cabo 1 x 70mm.
Aquisicao de material eletrico para equipe de eletricistas n
a manutencao da Iluminacao publica na Cidade.
1
0 2014/008358
4955 1385
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
240,00
Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml
Aquisicao de canecos duralex 300ml para EMEI Paraiso da Cria
nca
1
0 2014/008367
2361 1396
2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
41,50
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com UNO I
SE 1658 dia 06/10/2014 saida as 3:05 hs e retorno previsto p
ara 14:00 hs.
1
0 2014/008369
2361 1401
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS
Despesa referente ao pagamento de diaria
dia 06/10/2014, com saida as 07h30min e
para as 15:00h. Motivo: Levar pacientes
16,50
NO PAIS.
para Santa Maria no
retorno aproiximado
para consulta.
1
0 2014/008370
2361 1395
16,50
Despesa referenete ao pagamento de diaria para Santa Maria n
o dia 06/10/2014, com saida as 06:00h e retorno aproximadame
nte as 16:00h. Motivo: Levar pacientes para consultas.
1
0 2014/008360
4061 1021
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Sacos de Lixo, 30 litros.
Produtos para Centro Desportivo Municipal
0,14
1
0 2014/008373
4411 1398
2014
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Sevico de divulgacao Outubro Rosa 2014. 20 insercao.
300,00
1
0 2014/008363
2397 1391
16,50
1
Folha:
13
Empenhos Emitidos
Folha:
14
Data/UG Empenho
0 2014/008355
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
06/10/2014, para buscar caminhao do conserto.
5002 3336
2014 3603 VIVO S.A
400,00
Itens de Empenho : Tarifa telefone celular (55) 9607-2885 p/ Polo UAB. Empenho
Complementar.
1
Total do Dia :
22.731,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2014
0 2014/008402 5248 1427
2014 6564 ABC BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M
1.444,20
1
Itens de Empenho : Conhecendo a Sinalizacao - Brinquedo educativo
Alinhavos
Alinhavos - Iniciacao
Teatro de Fantoches
Linha Movimento no1
Jogo Quebra - Cabeca de animais
Cone de transito
Aquisicao de material educativo para atendimento dos grupos
de criancas e adolescentes cadastrados do Cad Unico.
0 2014/008397
4362 1422
2014 4879 AGUDO COM. DE CELULARES LTDA
417,00
Itens de Empenho : Antena celular 17 DBI.
Cabo RGC 10M grosso.
Kit adapt celular CF-295.
Material eletrico eletronico para instalacao de um celular n
o Posto de Saude da Nova Boemia.
Anulacao de empenho. Em razao da devolucao do material por i
ncompatibilidade de sinal.
1
0 2014/008388
5087 3338
2014
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
5.610,00
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Cadeiras p/Biblioteca Publica Municipal, Ald
o Luiz Germano Berger, cfe. Edital 47/2014 e Contrato 98/201
4.
1
0 2014/008385
4701 1402
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
2.036,00
Itens de Empenho : Barra curta de direcao
1a mola tracao
2a Mola
4a mola
Catraca de freio
Oleo diferencial
Pino tensor com arruela e porca
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao IHU 1057.
1
0 2014/008386
4702 1403
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
2.100,00
Itens de Empenho : Retirar e instalar caixa de cambio subst. kit embreagem.
Retifica volante.
Ret. e instalacao pedaleira e substituicao de buchas e pinos
.
Substituicao calcos trazeiros motor.
Embuchamento de eixo dianteiro 2 lados.
Mandrilhar vigas
Servicos de retifica e troca de pecas no caminhao IHU 1057.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008384
4142 1397
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
396,70
Itens de Empenho : Parafuso.
Porta papel higienico
Boia para caixa de agua
Parafusos5/16 x 4
Lima chata
Barra Cano 100 m
Joelho 100 mm.
Rebite
Pregos 19x39
Pregos 17 x 27.
Pregos 23 x 54.
Aquisicao de material para oficina, Esgoto Vila Caicara, e
reposicao em banheiros da Praca Francisco Schuster.
1
0 2014/008376
4118 1415
13,12
Itens de Empenho : SILICONE 50 G
Material utilizado para consertos no Centro Administrativo
do Estado Pedro Schorn (EMATER)
1
0 2014/008377
4117 1413
117,68
Itens de Empenho : Eletrodos para solda.
Material de consumo usado para reforma da grade niveladora (
solda).
1
0 2014/008378
4460 1412
59,97
Itens de Empenho : Vacina brucelose
Material para vacinar bovinos de leite dos produtores partic
ipantes do Programa Proleite.
1
0 2014/008392
2771 1419
Itens de Empenho : Fechadura soprano banheiro POP LINE
Manga Cristal 3/16 x 1,5mm
Porca sexta 3/16
Arruela lisa. 3/16
Parafusos phillips. 4,5 x 35
Vedante Porta c/ borracha 90cm
Veda calha aluminio. 275gr
Lampada. Empalux Espiral 30w
Materiais para pequenos consertos nas escolas municipais
86,25
1
0 2014/008393
4985 1416
76,65
Itens de Empenho : Oleo Diesel MS Lubrificante 1L
Aquisicao de combustivel para uso da SED e motores pocos dag
ua das Escolas Municipais
1
0 2014/008394
4040 1417
9,60
Itens de Empenho : Querosene
Aquisicao de querosene para Chama Olimpica no Evento das Ol
impiadas Estudantis Municipais no mes de outubro
1
0 2014/008395
4040 1421
Itens de Empenho : Barra Roscada 3/16
1
77,93
Folha:
15
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CAIXA DESCARGA
Bucha Nylon FV 6x35
Materiais para reparos nas Escolas Municipais
Valor Cat.
0 2014/008398
2750 1424
Itens de Empenho : Massa Fina
Desempeno plastico s/espuma.
Marreta 2 kg.
Desempeno c/espuma.
Material para reforma da sala da vigilancia sanitaria.
40,34
1
0 2014/008381
2361 1407
33,00
Despesa referente ao pagamento de daria para Ijui no dia 07/
10/2014, com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 18
:00h. Motivo: Levar pacientes para consulta.
1
0 2014/008391
2091 1414
2014 6566 Ecosul Industria de Artefatos de Cimen
4.786,00
Itens de Empenho : Projeto de Prevencao Contra Incendio - PPCI
Projeto de Prevencao Contra Incendio - PPCI completo, confor
me anexos, do Centro Desportivo Municipal - Ginasiao
1
0 2014/008408
2347 1431
2014 1131 ENICE TERESINHA MISSAU
Itens de Empenho : Diaria no pais
Diaria para Nova Petropolis no dia 09/10/2014
38,50
1
0 2014/008401
4356 1410
2014
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
16,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 07/10/2014, com saida as 09h30min e retorno aproximado
para as 15:00h. Motivo: Levar Prefeito Municipal.
1
0 2014/008375
5038 1404
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
70,00
Itens de Empenho : Desinfetante Concentrado Mult Floral BB5L
Aquisicao de material de limpeza e produto de higiene para m
anutencao da SDSH e CRAS ( empenho complentar para o empenho
n° 7657/ 2014)
1
0 2014/008387
2763 3337
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Diversos p/pequenos consertos nas
Escolas Municipais.
1
0 2014/008400
2397 1423
16,50
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var caminhao para afericao do Tacografo, no dia 07/10/2014.
1
0 2014/008399
4401 1418
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Ponteira Direcao Kangoo inm 3807.
Barra de Direcao Kangoo inm 3807.
Pecas para manutencao da kangoo inm 3807.
154,00
1
0 2014/008406
4402 1420
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
55,00
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servico de manutencao com troca de pecas da Kangoo inm 3807.
0 2014/008390
5085 3339
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
1.640,00
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Mesas Infantil de plastico c/02 Cadeiras p/B
iblioteca Publica Municipal, cfe. Edital 47/2014 e Contrato
100/2014.
1
0 2014/008374
4118 1408
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
550,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Material para confeccao de cavaletes para producao de mudas
no viveiro municipal.
Extorno de valor.
1
0 2014/008382
2361 1406
41,50
o dia 07/10/2014, com saida as 03:00h e retorno aproximado p
ara as 22:00h. Motivo: Levar pacientes para consultas.
1
0 2014/008383
2361 1405
16,50
para as 14:00h. Motivo: Levar pacientes para consultas.
1
0 2014/008405
2771 1425
2014
682 RUI V. MILBRADT
1.240,00
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de cimento para construcao da calcada em toda a ex
tensao da parte de cima e dos fundos da EMEF Santos Dumont,
conforme pesquisa de preco.
1
0 2014/008396
4386 1426
2014 5755 SABRINA E HOPPE
Itens de Empenho : Chapeamento e Pintura.
Retoque colunas.
Alinhamento portas traseira.
Enseramento
Servico de manutencao da Ambulancia INN 0655.
500,00
1
0 2014/008403
5102 1429
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Conserto de Telefone
Conserto telefone sem fio Polo/UAB
70,00
1
0 2014/008404
4056 1428
Itens de Empenho : Cabo para telefone sem fio
Filtro de linha para telefone
pecas para conserto telefone sem fio, Polo/UAB
20,00
1
0 2014/008380
5037 1411
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos
pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/008379
5202 1409
1
2014
5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
1.500,00
Folha:
17
Empenhos Emitidos
Folha:
18
Data/UG Empenho
07.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Estadia de idoso
Pagamento de estadia para idoso no Lar Vida de Cachoeira do
Sul conforme convenio em vigor.
0 2014/008389
5085 3340
2014 6565 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LT
9.650,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 Estantes e 05 Expositores p/Livros e peri
odicos p/Biblioteca Publica Municipal cfe, Edital 47/2014 e
Contrato 99/2014,
1
0 2014/008407
4126 1430
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
440,00
Itens de Empenho : Manga 3/4
Material (manga) para nova ligacao de agua tomador Jardel Kl
enirt da rede dagua de Complexo da Serra.
1
Total do Dia :
36.322,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2014
0 2014/008419 5083 3341
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
9.393,00
1
Itens de Empenho : Aquisicao de (1) Projetor de Multimidea valor R$ 3.959,10, (
1) Home Theater R$ 2,194,71 e (1) Tv 50/Led R$ 3.239,19, con
forme projeto de modernizacao de Bibliotecas e Termo de refe
rencia que segue em anexo. Conforme Edital 47/2014 e Contrat
o n° 101/2014.
Anulacao de empenho. Motivo valor incorreto.
0 2014/008420
5086 3342
2.699,00
Itens de Empenho : Aquisicao de Ar Condicionado 18.000 btus. Conforme projeto d
e modernizacao de Bibliotecas e Termo de referencia que segu
e em anexo. Conforme Edital 47/2014 e Contrato n° 101/2014.
Anulacao de empenho. Motivo valor incorreto.
1
0 2014/008433
5083 3341
4.838,00
Itens de Empenho : Projetor Multimidia 3D 3500 lumens, marca Benq, conforme Edi
tal 47/2014 e contrato 101/2014.
Home Theater Blu-Ray 3D, marca Philips, conforme Edital 47/2
014 e contrato 101/2014.
1
0 2014/008434
5086 3342
2.200,00
Itens de Empenho : Condicionador de Ar Split 18.000 btus, marca LG. Conforme Ed
ital 47/2014 e Contrato 101/2014.
1
0 2014/008421
4754 3343
2014 6568 Barrfab Ind. Com. Imp. e Exp. de Equi.
53.000,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 2 Mesas Cirurgicas para o Bloco Cirurgico do Ho
spital Agudo, conforme Pregao Presencial 49/2014 e contrato
102/2014.
1
0 2014/008441
4863 1441
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagamento da parcela 016/048 do PIMES CAIXA/RS
21.046,98
1
0 2014/008442
4862 1442
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
8.137,00
Pagamento de juros da parcela 016/048 do PIMES CAIXA/RS
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008436
4702 1454
Itens de Empenho : Lona
Aquisicao de material para caminhao do PAC.
129,15
1
0 2014/008439
4131 1449
1.730,56
Itens de Empenho : Ferro CA 50 3/8.
Ferro 1/2 x 3 polegadas.
Ferro 3/16.
Arame queimado no. 16
Cal Hidratado.
Cimento.
Aquisicao de material para construcao de banheiros no Cemite
rio Municipal.
1
0 2014/008440
4144 1459
1.133,47
Itens de Empenho : Linha pedreiro Polifio 100m
Cadeado sopra HL 30.
Cadeado sopra s 25.
Cadeado Stan 30mm
Luva latex volk
Luva pvc forrada
Botina coulelast
Calca uniforme cinza
Tinta Spray verde folha
Botina de couro.
Mangueira preta 5mm
Uniao Intel
Puxador de porta preto
Chave grilo americana.
Chave 1723
Chave 20349
Chave 78982
Chave 7898
Facao 16 polegadas
Lanca chamas 55 cm
Mangueira transp. 5/16
Abracadeira.
Emenda para mangueira 1/4.
Tubo externo
Disco ST
Pe de cabra
Arruela lisa
Parafuso 1/4 x 31,14
Parafuso 1/4 x 4
Ponta montada
Garra Negativa
Corrente sem fim
Grampo mister
Aquisicao de material para o almoxarifado, carpintaria, cons
erto da porta e do ramal de telefone da Secretaria, para orn
amentacao do Natal de Luz.
1
0 2014/008435
5221 3344
1
2014
5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
5.850,50
Folha:
19
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
08.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Anulacao de empenho. Modalidaden incorreta.
0 2014/008443
5221 3344
2014 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
5.850,50
1
0 2014/008415
2361 1436
41,50
roximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/008428
4371 1455
2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
23,00
Itens de Empenho : Termometro clinico digital.
Aquisicao de dois termometro clinico digital para UBS Tia La
urinha.
1
0 2014/008427
2361 1458
16,50
ncia INN 0655 DIA 08/10/2014 saida as 7:30 hs e retorno prev
isto para as 16:00 hs.
1
0 2014/008437
2397 1451
2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b
urcar rejeito no dia 08/10/2014.
1
0 2014/008431
4866 1446
108,52
1
0 2014/008418
4356 1443
2014
41,50
roximadamente. Motivo: levar prefeito
1
0 2014/008416
2371 1438
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Mato Leitao no
dia 08/10/2014, com saida as 08:00h e retorno as 19:00h, apr
oximadamente. Motivo: levar Professora e Alunos para JERGS.
1
0 2014/008409
4866 1440
2014 6496 JAINE WITTKE ALVES
127,86
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2014, cai
xa, agencia 1292, conta 013.16015-0.
1
0 2014/008425
2450 1453
1
2014
4925 JOAO P. S. KOLBERG
256,92
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
08.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Giz branco, para quadro verde
Giz colorido, para quadro verde
Cola Branca tubo de 1kg
Materiais para as Escolas Municipais
0 2014/008411
4476 1432
206,00
Itens de Empenho : Bandeja tras.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o Veiculo Fiat I
se-1659
1
0 2014/008412
4479 1433
14,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Conserto de Pneu.
Despesa referente a pagamento de manutencao no veiculo Fiat
Uno de placas ISE-1659.
1
0 2014/008417
2350 1439
16,50
dia 08.10.2014, com saida as 12:00h e retorno as 18:00h, apr
oximadamente. motivo: levar servidores em pericia.
1
0 2014/008413
4377 1434
74,00
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Geometria
Despesa referente a manutencao no veiculo Corsa de placas IO
K-0881.
1
0 2014/008432
4866 1444
2014 6567 Lucas Andre Grutzmacher
127,86
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2014, Ban
co do Brasil,agencia 453-7, conta 14.681-1.
1
0 2014/008410
2361 1437
2014
860 MAIRA GORETE LOPES
16,50
Diaria a Santa Maria para curso do Sisreg na 4a CRS dia 08/1
0/2014 saida as 7:30 hs com retorno previsto para as 17:00 h
s.
1
0 2014/008429
4371 1456
2014 5080 MARCIA B FISCHER ME
419,00
Itens de Empenho : Oximetro clinico digital de dedo.
Aquisicao de um oximetro digital clinico de dedo para UBS Ti
a Laurinha.
1
0 2014/008414
2361 1435
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Pedro do Su
l, com saida as 07:00h e retorno as 18:00, aproximadamente.
Motivo: levar pacientes
1
0 2014/008426
2365 1452
2014
862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/2
1
38,50
Folha:
21
Empenhos Emitidos
Folha:
22
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Meia diaria, dia 09/10, para Nova Petropolis,para aquisicoes
materiais Decoracao Natalina
0 2014/008430
2091 1457
2014 5353 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
112,50
Itens de Empenho : Taxa do Plano de Prevencao e Protecao Contra Incendio PPCI
Pagamento taxa ao Corpo de Bombeiros do encaminhamento do Pl
ano de Prevencao e Protecao Contra Incendio - PPCI
1
0 2014/008422
2071 1448
Itens de Empenho : Servico Instalacao Alarme
Conserto Alarme EMEF Tres de Maio
250,00
1
0 2014/008423
4031 1445
Itens de Empenho : Plug para tomada Plug P 10
Filtro de linha
Baquetes
Pele Leitosa P2 P14
Aquisicao de materiais para as Escolas
158,00
1
0 2014/008424
5018 1447
517,00
Itens de Empenho : PILHA ALCALINA GDE D PACOTE COM 02. Alcalinas AA Philips
Estanho
Campainha Compacta 25W sem fio
Bateria 9V
Central de Alarme
Bateria 12V 7 A para Alarme
Controle p/ alarme
Materiais para conserto nas escolas Tres de Maio e Santos Du
mont
1
0 2014/008438
2397 1450
2014
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu
scar rejeito no dia 08/10/2014.
1
Total do Dia :
118.705,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10.2014
0 2014/008444 3347 1478
2014
535 AMIGO TURISMO LTDA
250,00
1
Itens de Empenho : Locacao de transporte micro 19 lugares
Loc. de Veiculo, dia 11/10, para Nova Palma, Interselecoes F
utebol de Campo "Juniores"
0 2014/008472
2067 1485
2014 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS
240,00
Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Split
Desistalcao e instalacao de ar split com colocacao de gas, n
a EMEF Santos Dumont , na turma Educ.Inf.
1
0 2014/008468
4701 1490
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Bomba principal
Aquisicao de pecas para retro Randon.
1.930,00
1
0 2014/008454
4126 1482
24,00
1
2014
4291 CLAUDETE LURDES RECK
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
09.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Canos 50 mm.
Material (cano) para conserto na Fonte drenada na propriedad
e de Ari Brandao em Linha Teutonia.
0 2014/008445
4609 1473
690,00
Itens de Empenho : Folders
Confeccao de folders para divulgacao da XVII Festa do Morang
uinho e da Cuca, que sera realizada nos dias 07/11 ao 09/11/
2014.
1
0 2014/008456
4702 1463
2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
2.876,00
Mao de obra para o conserto no orbitrol, troca do eixo e rep
aro, valvula de alivio, regular pressao, desmontagem e monta
gem na retro randon.
1
0 2014/008462
4433 1484
2014
105 CORSAN
400,00
Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto
Servico de fornecimento de agua para Unidade de Apoio a Dist
ribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar - UADAF.
1
0 2014/008457
2361 1470
16,50
Despesa refrente a pagamento de diaria para Santa Maria no d
ia 09/10/2014, com saida as 06:15h e retorno as 19:30h, apro
1
0 2014/008470
4145 1481
2014 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA
340,00
Itens de Empenho : Xampu Carbril.
Aquisicao de produtos para lavagem de maquinas e veiculos na
rampa da Secretaria.
1
0 2014/008451
2397 1476
33,00
1
0 2014/008471
2361 1489
16,50
ncia iva 0159 dia 09/10/2014 saida as 7:00 hs com retorno p
1
0 2014/008448
4866 1465
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2014, Banc
o do Brasil, agencia 0453-7, conta 14.802-4.
1
0 2014/008460
4356 1467
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Petropolis
, no dia 09/10/2014, com saida as 06:00h e retorno as 19:30h
, aproximadamente. Motivo: Servidoras para compras de Natal
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/008465
3420 1486
2014 6208 ILDO KLUGE
Itens de Empenho : Servico de Taxi
Servico de locomocao do Conselho Tutelat de Agudo.
0 2014/008469
4702 1483
2014 5030 IZIDOMAR FELIX RAMIRES
Itens de Empenho : Montagem de pneus.
Uma montagem de camara do caminhao ITS 7689.
Valor Cat.
1.000,00
1
130,00
1
0 2014/008463
4093 1464
2014 4328 JAQUES J POTTER.
56,00
Itens de Empenho : Cano de ferro galvanizado
Rolo de arame galvanizado
Aquisicao de materia para instalacao de internet no centro d
o idoso.
1
0 2014/008464
2124 1477
300,00
Itens de Empenho : Servico de instalacao e configuracao de antena para internet
.
Servico de instalacao e configuracao de antena para internet
no centro do idoso.
1
0 2014/008447
4478 1471
2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS
465,00
Itens de Empenho : Mao de obra troca de cabo acelerador e desmontagem e montage
m de carenagem.
Mao de obra troca de cabo acelerador e desmontagem e montage
m de carenagem da retroescavadeira JCB.
1
0 2014/008453
4702 1480
2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS
2.530,00
Itens de Empenho : Manutencao em geral de bancos de Veiculos.
Despesa decorrente de mao de obra para conserto no orbitrol,
troca, reparos, valvula principal, regular pressao, desmont
agem e montagem da Motoniveladora FG 170 01
1
0 2014/008458
2361 1469
16,50
Despesa refrente a pagamento de diaria para Nova Palma no di
a 09/10/2014, com saida as 08:15h e retorno as 14:30h, aprox
imadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/008461
2361 1466
41,50
Despesa referente a pagamento de diaria para porto Alegre no
dia 09/10/2014, com saida as 03:00h e retorno as 21:00h apr
1
0 2014/008459
2381 1468
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su
l no dia 09/10/2014, com saida as 07:30h e retono as 14:00h,
aproximadamente. Motyivo: levar para visitar e buscar idoso
e entregar documentacao.
1
0 2014/008467
4701 1488
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Valvulas Principal
1
1.977,00
Folha:
24
Empenhos Emitidos
Folha:
25
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de pecas para a retro Randon.
Valor Cat.
0 2014/008449
4589 1475
2014
300,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao do Recital da Primavera,
que sera realizado no dia 11/10/2014.
Servicos de divulgacao (20 insercoes) para Divulgacao do Rec
ital da Primavera, que sera realizado no dia 11/10/2014.
1
0 2014/008455
4701 1461
2014 5444 ROMEO O. BINDER
Itens de Empenho : Ferro chato
Ferro tubo.
Ferro
Aquisicao de material para caminhao
516,00
1
0 2014/008446
4866 1472
2014 6490 SANDRO FRANCIEL DA SILVA
108,52
1
0 2014/008450
2397 1479
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires, no dia
09/10/2014, para buscar silagem
1
0 2014/008466
4679 1487
1.000,00
Itens de Empenho : Generos de limpeza.
Aquisicao de material de limpeza para Secretaria, banheiros
publicos, predio dos bombeiros.
1
0 2014/008452
2397 1474
2014
33,00
1
IIB7753.
Total do Dia :
15.480,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.10.2014
0 2014/008482 2071 1508
2014
425 ACJ-ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL
960,98
1
Itens de Empenho : Servicos de Escritorio ref. baixa C.P.M escola cessada
Servico de escritorio, referente a baixa do C.P.M da EMEF Va
rzea do Agudo.
0 2014/008489
2291 3347
2014 6118 ACP ARQUITETURA CONSTRUCOES E PRE MOLD
77.500,00
Itens de Empenho : Referente termo de aditivo ao Contrato 105/2012 p/ conceder
o equilibrio economico financeiro ao contrato que visa o for
necimento de materiais e mao-de-obra da contrucao do Murro d
e Contecao em Gabioes na encosta do Arroio. Conforme Edital
n° 49/2012 e Termo Aditivo n° 06 referente ao Contrato n° 10
5/2012.
1
0 2014/008474
5021 1499
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pericia Medica para Servidores Municipais
1
2.000,00
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
10.10.2014
0 2014/008493 5096 1514
2014 2139 COMERCIAL DE
Itens de Empenho : Bola de Voley
Bola de Futebol Campo
Aquisicao de material
ervico de Convivencia
0 2014/008483
Valor Cat.
CALCADOS AGUDENSE LTDA
252,00
1
Oficial
esportivo para os gruposatendidos no S
e Fortalecimento de Vinculos.
234 1513
2014 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
Itens de Empenho : Consulta Exames e Procedimentos Especializados.
Pacientes em taratamento de saude.
14.000,00
1
0 2014/008492
4655 1517
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para encontro dos grupo
da melhor idade Hoffnung.
1
0 2014/008476
2159 1503
63,64
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
Mineracao ( Licenciamento Ambiental) junto a DNPM Departamen
to Nacional de Producao Mineral referente a saibreira (casca
lheira) do Complexo da Serra na propriedade de Clauterio Keg
ler.
1
0 2014/008480
2159 1504
63,64
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
Mineracao (Licenciamento Ambiental) junto ao DNPM Departamen
to Nacional de Producao Mineral referente a saibreira (casca
lheira) da Linha Boemia na propriedade de Delmar Cavalheiro.
1
0 2014/008499
2361 1511
41,50
dia 10.10.2014, com saida as 05:00h e retono as 22:00h, apr
oximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/008486
3344 3345
2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE
28.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de servico de Transporte Escolar ref. aos Itinerar
ios 12 e 06. Empenho Complementar ao n° 7393/2014, conforme
Pregao 06/2014 e Contrato 34/2014.
1
0 2014/008475
4701 1495
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
1.325,00
Itens de Empenho : Unha PC 160
Pino Trava
Barra de direcao 21900970
Aquisicao de pecas para escavadeira hidraulica PC 160.
1
0 2014/008484
4866 1501
108,52
1
0 2014/008500
2361 1512
2014
1
41,50
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dia 10.10.2014, com saida as 03:30h e retorno as 14:30h. mo
tivo: buscar alta hospitalar
0 2014/008479
5211 1506
2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
390,00
Itens de Empenho : Adesivos para Ambulancia.
Aquisicao de adesivos para ambulancia inn 0655 sendo estes p
ara as partes lateral para a frente e traseira.
1
0 2014/008501
2361 1509
16,50
dia 10/10/2014, com saida as 06:00h e retorno as 16:00h apro
1
0 2014/008481
2195 1507
2014
371 INSS
Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos.
Pagamento de INSS para Autonomos.
1.000,00
1
0 2014/008503
2664 1462
444,00
Itens de Empenho : Cabo de Rede
Ponteira RJ45
Antena UBIQUITI AIRMAX NSM5 NANOSTATION5 MIMO
Aquisicao de material de processamento de dados para instala
cao de internet na sala de atendimento dos cadastrados no Ca
d Unico no Centro do Idoso.
1
0 2014/008498
2361 1510
16,50
dia 10.10.2014, com saida as 07:30h e retorno as 13:00h. Mot
ivo: levar pacientes
1
0 2014/008477
2361 1502
2014
16,50
Diaria a Santa Maria motivo curso do Sisreg na 4a CRS dia 10
/09/2014 saida as 7:30 e retorno para as 17:00.
1
0 2014/008478
2590 1505
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
294,80
Itens de Empenho : Toner 12A.
Tonner HP 35/36
TONER HP 85 A.
Aquisicao de toner para vigilancia sanitaria, salas da secre
taria de saude, farmacia basica municipal e posto de saude.
1
0 2014/008502
4476 1497
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
50,00
Itens de Empenho : Espelho retrovisor
Despesa referente a aquisicao de espelho retrovisor para o v
eiculo Fiat Uno de placas ISE-1659.
1
0 2014/008494
4386 1494
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
160,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.
Despesa referente a pagamento de Mao de Obra Suspensao no ve
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008494
Itens de Empenho : iculo van de placas ITO-8735
Valor Cat.
0 2014/008495
5211 1496
602,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo.
Jogo de Pastilha de freio tras.
Despesa referente a Aquisicao de pecas para manutencao do ve
iculo van de placas ITO-8735.
1
0 2014/008497
3991 1515
2014 5766 NEIVA MONARETTO
996,00
Itens de Empenho : Casal Papai Noel sentado G
Casal Papai Noel em pe P
Casal Papai Noel p/Fotos
Papai Noel Sentado P
Aquisicao de Papais Noeis para decoracao Natal de Luz/2014,
cfe. Decreto 030/2014.
1
0 2014/008487
3344 3346
2014 3677 NELSON EDI GUSE
40.000,00
ios 02, 04, 10, 11, 14 e 18. Empenho Complementar ao n° 1987
/2014, conforme Pregao 06/2014 e Contrato 35/2014.
Anulacao de empenho. Motivo Modalidade incorreta.
1
0 2014/008488
3344 3346
2014 3677 NELSON EDI GUSE
40.000,00
ios 02,04, 10, 11, 14 e 18. Empenho Complementar ao n° 1987/
2014, conforme Pregao 06/2014 e Contrato n° 35/2014.
1
0 2014/008490
4386 1492
2014 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME
80,00
Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente a pagamento de Mao de Obra para troca de T
erminal de direcao do Veiculo Corsa de placas IOK-0881
1
0 2014/008491
5211 1493
2014 6571 Priscila R. S. Orquiz - ME
72,00
Itens de Empenho : Terminal direcao esquerdo.
Despesa referente a aquisicao de 01 terminal de direcao do l
ado esquerdo do veiculo corsa de placas IOK-0881.
1
0 2014/008496
4803 1516
2014
700,00
Divulgacao evento beneficente para arrecadacao de recursos p
ara os Bombeiros Voluntarios
1
0 2014/008485
4866 1500
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2014, Banr
isul, agencia 102, conta 35.0625750-2.
1
0 2014/008473
2770 1498
2014 6570 Thais R langer
48,00
Itens de Empenho : Cabo de Rede
Aquisicao de cabo de rede para instalacao internet EMEF Albe
rto Pasqualini
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Folha:
29
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
210.351,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2014
0 2014/008504 2689 1518
148,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 22 original
Cartucho HP 60 Color Original.
Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Materiais (cartuchos ) para serem usados no Departamento de
Meio Ambiente e Departamento Tecnico da Sederga.
0 2014/008505
2590 1522
Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Teclado Multimidia USB
Mouse Retratil.
Aquisicao de material para sala da vigilancia sanitaria.
157,00
1
0 2014/008519
2397 1524
2014 5048 BRAULIO PILLECO
42,00
Despesa decorrente de 1 de diaria para Porto Alegre no dia 1
3/10/2014, para levar retro escavadeira para conserto.
1
0 2014/008512
4866 1526
2014 6572 CRISTHIAN MATHIAS HALBERSTADT
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2014, Ban
1
0 2014/008511
2361 1525
16,50
1
0 2014/008506
2361 1523
16,50
ncia INN0655 dia 13/10/2014 saida as 10:00 com retorno previ
sto para as 15:00.
1
0 2014/008513
4866 1536
2014 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE
32,26
co do Brasil, agencia 0453-7, conta 14951-9.
1
0 2014/008507
4356 1535
2014
41,50
dia 13.10.2014, com saida as 07:30h e retorno as 18:00h apr
oximadamente. Motivo: levar documentos.
1
0 2014/008508
4356 1534
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 13.10.2014, com saida 06:30h e retorno as 15:30h, ap
roximadamente. Motivo: levar presidente da Camara em reuniao
1
Empenhos Emitidos
Folha:
30
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008518
2397 1527
2014 6084 IVAN TELMO BRAATZ
42,00
Despesa decorrente 1 de diaria para Porto Alegre, no dia 13/
10/2014, para levar retro escavadeira para conserto.
1
0 2014/008516
2397 1532
16,50
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu
scar caminhao do conserto no dia 13/10/2014.
1
0 2014/008514
4866 1530
2014 6573 Juliano Marques da Silva
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2014, Bra
desco, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2014/008517
2397 1529
2014 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
16,50
Despesa decorrente 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 13/
10/2014, para levar caminhoneta para conserto.
1
0 2014/008510
2381 1531
16,50
l no dia 13.10.2014, com saida as 07:30h e retorno as 14:00h
, aproximadamente.Motivo: levar pessoas ao INSS.
1
0 2014/008509
2361 1533
41,50
dia 13.10.2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:30h, ap
1
0 2014/008515
4866 1528
108,52
1
Total do Dia :
945,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2014
0 2014/008545 4581 1559
2014
291 BCO DO BRASIL S/A
500,00
1
Itens de Empenho : Tarifas Bancarias
Pagamento de tarifas bancarias
0 2014/008548
4117 1566
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
1.113,40
Itens de Empenho : Reparo.
haste haste estabilizador
Compra de material para utilizacao retroescavadeira JCB.
1
0 2014/008531
2397 1546
16,50
14/10/2014 para levar caminhao para o conserto.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008524
2361 1549
2014 1072 CARLA CRISTINA KICH
16,50
Diaria a Santa Maria, motivo reuniao do Coren na 4a CRS dia
15/10/2014 saida as 7:00 e retorno previsto para as 17:00, c
om veiculo publico.
1
0 2014/008529
4142 1540
810,00
Itens de Empenho : Cimento.
Aquisicao de cimento para construcao dos banheiros do Cemit
erio Municipal.
1
0 2014/008543
2361 1561
41,50
1
0 2014/008525
2361 1558
16,50
Diaria a Santa Maria com Amblancia IVA 0159 para transporte
de pacientes dia 14/10/2014 saida as 11:00 e retorno previst
o para as 16:00.
1
0 2014/008522
4468 1542
2014 5900 ELIETE TEREZINHA PAZ
10,32
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog
rama Proleite conf. Lei Mun. 1689 de 21 de setembro de 2007.
Pronaf contrato 40/06840.
1
0 2014/008521
5249 1550
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Servicos de Correios
Servicos de correios para SED e Escolas
1.000,00
1
0 2014/008526
4417 1552
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
1.000,00
Itens de Empenho : Servicos de Correios
Pagamento de despesas com postagem de correspondencias para
todos os setores da Secretaria da Fazenda.
1
0 2014/008533
2397 1544
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul no dia 1
1
0 2014/008527
4142 1538
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
500,00
Itens de Empenho : Brita
Aquisicao de brita para construcao de banheiros no Cemiterio
Municipal.
1
0 2014/008536
4132 1556
750,00
Itens de Empenho : Brita
Aquisicao de brita para ponte do Canto Catolico e para estra
da geral do Cerro da Vilma.
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
14.10.2014
0 2014/008537 4143 1554
680,00
1
Itens de Empenho : Po de brita.
Aquisicao de po de brita para restauracao do calcamento da
Avenida Tiradentes e Rua Barao Von Kalden.
0 2014/008544
2361 1562
2014
41,50
roximadamente. Motivo: levar paciente transplantado.
1
0 2014/008528
4702 1539
2014 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
3.286,00
Servicos referentes a retirada da bomba hidraulica e capa s
eca para troca da vedacao, vazamento no tubo de lubrificacao
do turbo, vazamento na solenoide de bomba hidraulica e regu
lagem daRPM do motor diesel, troca do sensor de temperatura
do sistema hidraulico.
1
0 2014/008550
2392 1568
16,50
oximadamente. Motivo: Levar e Buscar documentos
1
0 2014/008534
2024 1565
2014 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS.
300,00
Itens de Empenho : Taxa de administracao
Pagamento de taxa de administracao referente ao Convenio com
IPE RGS, conforme processo 01/2014
1
0 2014/008520
3347 1555
2014 4271 JOSE A DUTRA DA SILVA E CIA LTDA
900,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de Van, dias 17 e 18, em Novo Hamburgo, atletas do B
olao
1
0 2014/008549
4371 1567
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
1.359,40
Itens de Empenho : Aparelho de pressao com velcro.
Aparelho de pressao com grampo.
Otoscopios com especulos auriculares.
Dexametasona 4mg
Dexametasona 2mg.
Termometro clinico.
Agulha descartavel 20 x0,55.
Seringa descartavel 03ml sem agulha.
Aquisicao de materiais e medicamentos para Posto de Saude Ce
ntral.
1
0 2014/008523
2361 1547
2014
41,50
Diaria a Porto Alegre dia 14/10/2014 para agendar consultas
a pacientes saida 3:30 com retorno previsto 17:00 com veicu
lo publico.
1
Folha:
32
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
14.10.2014
0 2014/008541 2361 1557
16,50
1
0 2014/008540
4413 1563
2014 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
41,50
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. De acordo decre
to 098/2014, valor de 50% referente a 1/2 diaria.
Ir a Canoas no dia 14 de outubro de 2014 para comprar materi
al destinado a retroescavadeira da patrulha agricola JCB.
1
0 2014/008542
2361 1560
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Bage no dia 14.
10.2014, com saida as 07:30h e retorno as 17:30h, aproximada
mente. Motivo: Buscar alta.
1
0 2014/008538
4701 1553
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Filtro
Alavanca 2190
Cabo 3700
Conexao 2190
Retentor 2190
Aquisicao de pecas para retro escavadeira Randon.
1.933,00
1
0 2014/008530
4674 1548
2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN
42,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Canoas, no dia 14/10/201
4 para pesquisa de precos de conserto de maquina na OTOMAQ.
1
0 2014/008539
4142 1551
2014
936,00
Itens de Empenho : Tijolos
Aquisicao de tijolos para confeccao de banheiros no Cemiteri
o Municipal.
1
0 2014/008532
2397 1545
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul, no dia
1
0 2014/008535
2397 1543
2014
33,00
1
0 2014/008546
4984 1564
2014
288,00
Itens de Empenho : Kit banheiro
Aquisicao de mercadoria para doacao para Nelson Lopes da Sil
va, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme C
oncessao de Beneficio.
1
0 2014/008547
2808 1541
1
2014
560,65
Folha:
33
Empenhos Emitidos
Folha:
34
Data/UG Empenho
14.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g
FITA VEDA ROSCA 18X25
Registro 20 mm
Cano 20mm
Uniao 1/2 p/m
LIxa 100
Adaptador 20/ 1/2
TE 20x1/2
TOMADA 20A
Tomada telef. c/ caixa
Parafusos Philips 4,0 x 40.
Buchas 6mm
Cano 25mm
Joelho 25x1/2
Luva 25x1/2
Torneira 1/2
Adesivo 17g
Torneira Giratoria para cozinha
Barra Cano 100 m
Barra cano 40mm
Curva 40 esg.
TE p/ esgoto 40mm
Luva p/ esgoto 40mm
Redutor 3/4x 1/2
Manga 1/2 x 2
Luva 20
Joelho 20
Joelho 20 x 1/2
Luva 1/2 x 20
TE 20
ABRACADEIRA 12/16
Adaptador 25x3/4
Cap 25
Rolo de la 23 cm
Rolo ant. gota 23cm
Pregos 19x39
Pregos 23 x 54.
Pincel 396 x 2
Pincel 396 x 2 1/2
Rolo de la 322/22
Pincel 396 x 1 1/2
Pincel 396 x 1
Pincel 445 x 1 1/2
Rolo espuma
Aquisicao de material para manutencao do Centro de Referenci
a de Assistencia Social (CRAS)
Total do Dia :
16.349,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2014
0 2014/008585 4116 3354
2014 6579 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVE
2.094,42
1
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais para a Unidade de Apoio a Distribu
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008585
Itens de Empenho : icao de Alimentos da Agricultura Familiar - UADAF, cfe Prega
o Eletronico 45/2014 e Contrato no 109/2014.
0 2014/008582
4234 3351
2014 6575 AGROPRATA COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA EP
13.790,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 distribuidor de calcario e adubo, cfe PP
51/2014 e Contrato no 103/2014.
1
0 2014/008586
3962 3355
2014
9.500,00
icao de Alimentos da Agricultura Familiar - UADAF, cfe Prega
1
0 2014/008587
3963 3356
2014
20.993,00
1
0 2014/008588
4116 3357
2014
16.777,46
1
0 2014/008589
3963 3358
2014 6587 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP
2.950,00
1
0 2014/008590
4116 3359
2014 6587 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA - EPP
5.768,84
1
0 2014/008576
3368 1582
2014
550,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus Tranposrte do Grpo Freundschaft para Santa
Cruz do Sul, representar o Municipio na October Fest/2014.
Locacao de onibus para deslocamento a Santa Cruz do Sul, do
Grupo de Dancas Folcloricas Alemas Freundschaff, no dia 18/1
0/2014, reprentando o municipio na October Fest 2014.
1
0 2014/008591
3963 3360
2014 6580 ARENA INFORMATICA LTDA - ME
1.744,98
1
0 2014/008579
4234 3349
2014 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER
61.911,00
Itens de Empenho : Aquisicao de um Trator Aqricola 4x4, cf. Edital n° 51/2014 e
Contrato n° 104/2014.
1
0 2014/008580
4231 3349
2014 6576 COMER. SCHNEIDER TRAT. PEC. E IMP. GER
14.889,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 trator agricola, cfe PP 51/2014 e Contrat
o 104/2014. Contrapartida ao empenho 8579.
1
0 2014/008592
4116 3361
1
2014
6586 CORSUL COM. E REPRESENTACAO DO SUL LTD
1.740,00
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
15.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008554
4866 1579
108,52
1
0 2014/008581
4234 3350
2014 6577 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI
28.300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 colhedora de milho, cfe PP 51/2014 e Cont
rato no 105/2014.
1
0 2014/008559
2361 1572
41,50
roximadamente. Motivo: levar paciente transplantado.
1
0 2014/008593
3963 3362
2014 6588 DESIGN RICARDENSE IND. DE MOVEIS LTDA
1.229,68
1
0 2014/008574
4589 1590
2014 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
710,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao da XVII Festa do Morangui
nho e da Cuca, que sera realizada nos dias 07/11 a 09/11/201
4.
Publicacao em Jornal em duas edicoes da Programacao do XVII
Festa do Moranguinho e da Cuca que sera realizada nos dias
07/11 a 09/11/2014. - Decreto 115.
1
0 2014/008563
4701 1592
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Filtro de ar W20 Carregador
Parafuso Haste Carregador
Filtro Hidraulico Carregador
Valvulas Retro Randon
Reparo. Retro Randon
Reparo. Retro Randon
Reparo comando dianteiro Retro randon
Reparo comando trazeiro
Reparo lanca.
Aquisicao de pecas para Retro Randon e Carregador W20.
3.335,70
1
0 2014/008571
2369 1597
2014 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
19,50
Um quarto de diaria, dia 16/10 em Santa Maria, reuniao Rede
de ATendimento - Promotoria Justica
1
0 2014/008560
2361 1571
2014
41,50
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008560
Itens de Empenho : roximadamente. Motivo: levar pacientes.
Valor Cat.
0 2014/008573
3992 1594
2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
Itens de Empenho : Vassoura feiticeira compacta plus
Lampada incandescente 20 w
Material para manutencao e limpeza do CAM
143,40
1
0 2014/008562
4117 1573
2014
Itens de Empenho : Moldura Moldura para cano escapamento (descarga).
Curva Escape. Descarga.
Filtro para oleo do carter.
Filtro combustivel oleo diesel.
Abracadeira. cano escapamento (descarga).
Materiais de reposicao para trator agricola MF 4292.
496,00
1
0 2014/008561
2361 1570
16,50
1
0 2014/008578
4234 3348
2014 3750 ITAIMBE MAQUINAS LTDA
14.700,00
Itens de Empenho : Aquisicao de uma Plantadeira Hidraulica, cf. n° 51/2014 e Co
ntrato n° 106/2014.
1
0 2014/008577
2397 1596
16,50
15/10/2014 para buscar caminhao do conserto.
1
0 2014/008557
4866 1576
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2014, Bra
desco, agencia 62,68, conta 262-3.
1
0 2014/008594
4116 3363
2014 6581 JULIERME F. DA ROSA - ME
3.264,00
1
0 2014/008595
3963 3364
2014 6582 LAP COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA
1.494,00
1
0 2014/008584
4234 3353
2014 6302 LEONBERG COM E EQUIPAMENTOS LTDA
26.499,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 batedeira de cereais, 01 grade hidraulica
e 01 colhedora de forragens, cfe PP 51/2014 ne Contrato no
107/2014.
1
0 2014/008596
3963 3365
2014 6583 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
15.679,86
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008596
Itens de Empenho : icao de Alimentos da Agricultura Familiar - UADAF, cfe Prega
0 2014/008597
4116 3366
2014 6583 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1.000,00
1
0 2014/008558
2361 1578
2014
16,50
Diaria a Santa Maria dia 15/10/2014 motivo capacitacao no Si
sreg saida as 07:30 com retorno previsto para as 14:00 hs.
1
0 2014/008598
3963 3367
2014 6584 MEDIANE COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
3.700,00
1
0 2014/008599
4116 3368
2014 6584 MEDIANE COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
1.640,00
1
0 2014/008564
4702 1591
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Troca de pecas e consertos no caminhao ITS 7689.
1.431,00
1
0 2014/008565
4701 1589
2014
2.094,80
Itens de Empenho : Elemento.
Elemento A
Filtro
Anel
Oleo 10 W.
Filtro secador.
Oleo 85W140
Contrapino eixo dianteiro
Graxa
Retentor.
Chapa lisa.
Anel original 10 x 2
Elemento.
Valvulas
Aditivo
Cintatenso
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ITS 7689.
1
0 2014/008568
4701 1583
2014
Itens de Empenho : Embuchamento
Anel
Contrapino eixo dianteiro
Limpa con
Abracadeira.
Kit de servico.
1
613,90
Folha:
38
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Material limpeza.
Aquisicao de pecas para o caminhao ILD 9400.
Valor Cat.
0 2014/008569
4702 1585
2014
Servicos de mecanica no caminhao ILD 9400.
607,50
1
1 2014/000240
4771 172
2014
200,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao e transmissao do "I Costelao daRadio
Agudo", em beneficio dos Bombeiros Voluntarios - 19OUT2014 Aut. Ato Mesa 24/2014.
1
0 2014/008556
4866 1575
2014 5608 ROCHELE DANDARA PAUL
108,52
1
0 2014/008566
4702 1577
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
2.221,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prancha R$574,00; Ret
ro Randon R$463,00;Retro Case 580 L R$ 453,00 e Motonivelado
ra FG 170 01 R$ 1.011,00
Servicos de consertos e soldas para a prancha, motonivelador
a FG 170 01, retro Randon e retro Case 580L.
1
0 2014/008567
4701 1580
Itens de Empenho : Chapa lisa.
Aquisicao de chapa para conserto da prancha.
280,00
1
0 2014/008572
2369 1595
2014 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
Um quarto de diaria, dia 16/10/14, Santa Maria
21,00
1
0 2014/008600
3963 3369
2014 6585 SANCLAR SM COMERCIO E SERVICOS LTDA
29.750,00
1
0 2014/008551
2610 1574
Itens de Empenho : Pendrive 08 GB.
Aquisicao de pen drive para EMEF Santo Antonio
105,00
1
0 2014/008552
5018 1586
28,00
Itens de Empenho : Pilha alcalina AAA
Material para controle remoto dos equipamentos das salas de
aula para EMEF Santo Antonio
1
0 2014/008553
4031 1584
137,00
Itens de Empenho : Suporte. de TV
Aquisicao de suport de TV para sala de aula EMEF Santo Anton
io
1
0 2014/008555
4866 1581
2014 6574 Silvia Aparecida da Silva
1
130,23
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Folha:
40
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2014, Cai
xa, agencia 1292, conta 023 2075-4.
0 2014/008575
4910 1587
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
800,00
Servico de divulacao em Jornal da Programacao da XVII Festa
do Moranguinho e da Cuca, realizada nos dias 07/11 a 09/11/
2104, conforme Decreto 115
1
0 2014/008583
4234 3352
2014 6578 VANDERLEI DE FREITAS EPP
4.800,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 carreta agricola cfe PP 51/2014 e Contrat
o 108/2014.
1
0 2014/008570
4816 1588
2014 3603 VIVO S.A
1.000,00
Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel
Pagamentos ligacoes dos celulares 99145811(Prefeito), 960398
10(Assessoria Gabinete) e 96140313(Coord.Defesa Civil).
1
Total do Dia :
299.597,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2014
0 2014/008611 4478 1610
2014 5453 ALEXMAQ LTDA. -ME
1.700,00
1
Itens de Empenho : Mao de obra mao de obra para remocao, troca e montagem da la
nca
Servico de mao de obra para remocao, troca e montagem de lan
ca usada na retroescavadeira JCB 3C.
0 2014/008612
4117 1607
2014 5453 ALEXMAQ LTDA. -ME
4.500,00
Itens de Empenho : Lanca retroescavadeira JCB 3C
Compra de lanca usada (126/02332), para recomposicao na retr
oescavadeira JCB 3C.
1
0 2014/008610
3991 1599
2014 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA
5.478,00
Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca pisca grao de arroz c/100 unidades
Jogo cascata luminosa com 400 lampadas
Fornecimento de 700 jogos de lampadas pisca pisca grao de ar
roz com 100 unidades cada e 30 jogos Cascata de luzes c/400
lampadas cada, para decoracao Natal de Luz/2014, cfe. Decret
o n.o 30/2014.
1
0 2014/008616
4862 1617
2014
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento de juros da parcela do Pro-Moradia II.
7,04
1
0 2014/008617
4862 1616
2014
Pagamento de juros da parcela do Pro-Moradia I.
55,59
1
0 2014/008618
4863 1613
2014
Pagamento da parcela do Pro-Moradia II.
966,08
1
0 2014/008619
4863 1612
2014
602,98
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Pagamento da parcela do Pro-Moradia I.
Valor Cat.
0 2014/008604
4143 1600
2014 6468 COMPACT PAV TECN EM ASFALTO LTDA ME
725,00
Itens de Empenho : Saco de asfalto seco.
Aquisicao de asfalto seco para reparos na Rua Voluntarios da
Patria.
1
0 2014/008615
4551 1614
2014
105 CORSAN
1.000,00
Itens de Empenho : Tarifa de Agua CORSAN
Tarifa de agua Escola Proinfancia, matricula no 2391117-4, r
ua euclides Kliemann
1
0 2014/008606
2361 1604
41,50
1
0 2014/008613
5019 1608
2014 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE
306,00
Itens de Empenho : Jaleco.
Aquisicao de jalecos para funcionarios da Farmacia Basica Mu
nicipal.
1
0 2014/008614
2350 1615
2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
16,50
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 16.10.2014 para retira
r carteiras de identidade no Posto de Identificacao
1
0 2014/008601
4356 1606
2014
41,50
dia 16.10.2014, com saida as 09:30h e retorno as 20:30h , a
proximadamente. Motivo: levar o Prefeito
1
0 2014/008605
2361 1602
16,50
oximadamente. Motivo: Levar pacientes
1
0 2014/008607
2381 1605
16,50
oximadamente. Motivo: levar pessoas para pericia.
1
0 2014/008609
4601 1598
Itens de Empenho : Agua Sanitaria 02 litros.
Sabonete Liquido
Detergente frasco de 500ml
Lava-roupas
Esponja para limpeza
Papel Higienico Branco, folha dupla
Cera Liquida
1
143,21
Folha:
41
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Agua Sanitaria frasco de 5 litros
Material de Limpeza para uso na Biblioteca Pulbica Municipal
de Agudo.
0 2014/008608
4589 1593
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
700,00
Divulgacao e transmissao da XVII Festa do Moranguinho e da C
uca, que sera realizada nos dias 07 a 09/11/2014. Conforme D
ecreto 115.
1
0 2014/008602
4143 1603
2014
1.089,00
Itens de Empenho : Barra Cano 250mm.
Barra de canos de 150 mm
Aquisicao de canos para retirada de esgoto das ruas Acacias
e Passaros e Flores, e abertura de Rua na quadra H25.
1
0 2014/008603
4144 1601
2014
Itens de Empenho : Lixa 60
Parafusos 3/8 x5
Rolo espuma 9 cm.
Multiselador155
Tinta branca
Cadeado Stan 30mm
Corrente
Hidroasfalto.
Suporte de rolo.
Pincel Achatado.
Lixa 220
Chave fenda 1/4x6
Luva 25 sold.
Adesivo amanco.
Cabo flexivel 2 x 1,5
Flecha
Plug Femea
Tinta.
Aquisicao de material para carpintaria, Natal de luz.
789,51
1
0 2014/008620
5250 1611
2014
Itens de Empenho : Anel de vedacao para vaso sanitario.
Mangote flexivel
SIFAO SANFONADO SIMPLES
Valvula para lavatorio
Torneira para lavatorio de mesa
Cano 100mm
Caixa baixa para descarga
Linha pedreiro 100m
Arame galvanizado n°14
Piso 4092
Piso palmas GR
Vaso sanitario
ASSENTO SANITARIO
Cano de descarga para vaso sanitario
Parafuso fixacao
776,13
1
Folha:
42
Empenhos Emitidos
Folha:
43
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Spud para vaso
Torneira 1/2
Cano 40 mm
Joelho 100 mm.
Cano 25mm
Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g
Joelho 25mm
Joelho 25x1/2
Te 25
Joelho 40.
Dobradica 2,5
Aquisicao de material para manutencao de salas de atendiment
o dos grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
Total do Dia :
18.971,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.10.2014
0 2014/008645 2639 1619
259,00
1
Itens de Empenho : Pendrive 08 GB.
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Aquisicao de material de processamento de dados para manuten
cao do Conselho municipal de Assistencia Social.
0 2014/008646
2642 1618
613,00
Itens de Empenho : Toner HP CE 285
Cabo USB
Toner HP 35/36
Cartucho HP 122XL color original
Cartucho HP 122XL preto remanufaturado
Kit teclado e mouse sem fio
Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH e
CRAS
1
0 2014/008625
4546 1629
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica
Tarifa Energia Eletrica para as Escolas Municipais
8.000,00
1
0 2014/008626
4552 1624
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica Escolas Municipais
Tarifa Energia Eletrica, para as Escolas Municipais
10.000,00
1
0 2014/008647
4908 1648
2014 4879 AGUDO COM. DE CELULARES LTDA
Itens de Empenho : Roteador TP - Link DLINK DWR - 9922B LTE
Aquisicao de roteador para EMEF Santo Antonio
449,00
1
0 2014/008634
2009 1626
2014 5503 AIRTON BERNARDINI
Despesa decorrente de prestacao de servicos
pneus de maquinas e veiculos.
3.000,00
1
0 2014/008642
5225 1641
2014
280 BEL RECANTO HOTEL LTDA
e consertos de
66,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
17.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Hospedagens
Hospedagem no Hotel Bel Recanto, para professora Beatrice Fr
anz, de Lingua Alema para a realizacao das Provas FIT 1 na
Escola Santos Reis, dia 29/10.
0 2014/008633
2397 1630
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria a Nova Santa Rita, no dia 17
/10/2014, para buscar retro escavadeira do Conserto.
1
0 2014/008640
2085 1647
Servico de copias de chave para Polo/UAB
20,00
1
0 2014/008643
4984 1637
103,20
Aquisicao de material para doacao para Joseane da Luz, famil
ia em situacao de vulnerabilidade socialconforme Concessao d
e Beneficio.
1
0 2014/008644
4984 1633
173,00
Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm
Ripao de eucalipto 5x7
Aquisicao de mercadoria para doacao para Odete Carvalho Bati
sta, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme
Concessao de Beneficio.
1
0 2014/008630
2361 1634
41,50
o dia 17/10/2014, com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 20:00h. Motivo: Levar pacientes para consultas medi
cas.
1
0 2014/008623
3340 3370
2014 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
10.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de servico de Transporte Escolar ref. ao Itinerari
o 17, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 36/2014. Emp
enho Complementar.
1
0 2014/008622
4258 1621
2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
117,50
Itens de Empenho : FRALDA INFANTIL XG PACOTE COM 60
Aquisicao de 05 pacotes de fralda infantil XG para pacientes
acamados conf.Resolucao No070/14-CIB/RS.
1
0 2014/008631
4356 1639
2014
33,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 18/10/2014, com saida as 09:00h e retorno aproxim
ado para as 19h30min. Motivo: Levar Prefeito Municipal.
1
0 2014/008629
2361 1635
1
16,50
Folha:
44
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dia 17/10/2014, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa
ra as 18:00h. Motivo: Levar pacientes para consultas medicas
.
0 2014/008632
2397 1631
2014 6084 IVAN TELMO BRAATZ
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Nova Santa Rita, no dia
17/10/2014, para buscar retro escavadeira do conserto.
1
0 2014/008638
2361 1640
2014 5531 JULIANA BASSO
21,00
Diaria a Santa Maria dia 20/10/2014 saida as 7:30 e retorno
previsto para 17:00 motivo reuniao na 4o CRS Campanha da Vac
ina.
1
0 2014/008635
4701 1644
Itens de Empenho : Disco embreagem
Aquisicao de pecas para o caminhao de placas IHU1057.
580,00
1
0 2014/008636
4702 1643
1.350,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao IHU 1057 - R
$1190,00 - INC 0778 - R$ 140,00 - IIB7753 - R$60,00 - IJT885
6 - R$ 130,00 - Retro Randon - R$ 290,00 e Carregador W 140
,00.
Despesa decorrente de servicos de troca de pecas, consertos
e socorro nos caminhoes IHU1057,INC 0778, IJT 8856, IBB7753,
Retro Randon e carregador W20.
1
0 2014/008627
2381 1632
16,50
l no dia 17/10/2014, com saida as 07h30min e retorno aproxim
ado para as 14:00h. Motivo: Levar pacientes em Pericia Medic
a.
1
0 2014/008621
4258 1620
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
1.941,06
Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA ( P ) PACOTE COM 10.
FRALDA GERIATRICA M
FRALDA GERIATRICA G
FRALDA GERIATRICA GG
Aquisicao de 295 pacotes de Fralda Geriatrica para pacientes
acamados Conf. Resolucao no070/14-CIB/RS.
1
0 2014/008639
2361 1645
2014
41,50
Diaria a Porto Alegre dia 20/10/2014 saida as 3:30 hs e reto
rno previsto para as 18:00 hs motivo marcar consultas para p
acientes.
1
0 2014/008628
4356 1636
33,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su
l no dia 17/10/2014, com saida as 9:00h e retorno as 19h30mi
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Folha:
46
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008628
Itens de Empenho : n. Motivo: Buscar Servidor da Camara Municipal.
Valor Cat.
0 2014/008624
3680 3371
2014 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
11.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Parcelas de Marco a Dezembro/2014, referente ao pa
rcelamento da Lei 1.874/2012.
1
0 2014/008637
2361 1638
2014 3174 TADIANA ROSITA GRINGS
19,50
Diaria a Santa Maria dia 20/10/2014 saida as 7:30 e retorno
previsto para 17:00 motivo reuniao 4o CRS Campanha da Vacina
.
1
0 2014/008641
4031 1646
2014
71 WERNA S PAUL
114,00
Itens de Empenho : Tecido poliester colorido
Aquisicao de tecido para cortina nas salas de aula, da EMEF
Santo Antonio
1
Total do Dia :
48.074,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.10.2014
2 2014/000063 2719 17
130,00
1
Itens de Empenho : Tonner compativel para HP M1132 - mod. CE285
0 2014/008665
4519 1668
2014 3946 AGUDOMED PREST SERV MED LTDA
600,00
Pagamento de junta Medica para Pericia do paciente Aldo Besk
ow.
1
0 2014/008651
4142 1649
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
6.162,00
Itens de Empenho : Tubos de concreto de 100mm
Poste de concreto de 7,50 m
Canaletas de 100mm de concreto
Aquisicao de tubos, postes e canaletas para cameras de monit
oramento em 14 locais da zona urbana. Avenida Concordia, cru
zamento com as Ruas Voluntarios da Patria, Ramiro Barcelos,
Marechal Deodoro, Avenida Barao do Rio Branco, Duque de Cax
ias, Janner e Rua Hugo Karl Braunig; Avenida Tiradentes cru
zamento com a Marechal Deodoro; Rua Dionisio da Fonseca Rei
s cruzamento com a Rua Arnildo Ehle; Rua Floriano Zurowski c
ruzamento com Avenida Barao do Rio Branco e Marechal Deodoro
; Avenida Paraiso cruzamento com a Rua Aldo Berger e Avenida
Borges de Medeiros com a Rua Marechal Deodoro
1
1 2014/000241
3901 181
2014 2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL PONTO L
1.800,00
Itens de Empenho : Um Registrador Eletronico de Ponto - marca ZPM - Modelo R130
, c/bobina.
1
0 2014/008667
4984 1664
80,70
Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm
Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de material para doacao para Carlos Henri Muller,
familia em situcao de vulnerabilidade social conforme Conces
sao de Beneficio.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008668
4984 1663
66,88
Itens de Empenho : Fossa
Aquisicao de material para doacao para Elisangela Ferreira,
familia em situacao de vulnerabilidade social conforme Conce
ssao de Beneficio.
1
0 2014/008669
4984 1662
77,40
Aquisicao de material para doacao para Maria Dejanira dos Sa
ntos, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme
1
0 2014/008670
4984 1659
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Juvelina da Silva
115,50
1
0 2014/008671
4984 1656
328,50
Itens de Empenho : Ripao de pinus 5x7
Telha de amianto 2.44x50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Eva Maria da Silva, f
amilia em situacao de vulnerabilidade social conforme Coence
ssao de Beneficio.
1
0 2014/008660
4866 1623
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2014, Banc
1
0 2014/008657
2361 1651
41,50
cas.
1
0 2014/008652
2361 1665
16,50
ncia IVA 0159 dia 20/10/2014 saida as 11:00 hs e retorno pre
visto para 16:00 hs.
1
0 2014/008664
4959 1666
2014 6592 Eliana Isaias dos Santos - ME
105,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de Alimentacao, para alunos das Escolas envolvi
das no Programa Verde e Vida, dia 21/10, em Cachoeira do Su
l
1
0 2014/008649
2397 1657
33,00
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
20.10.2014
0 2014/008655 2392 1653
33,00
1
Despesa referente ao pagamento de diaria para Caxias do Sul
no dia 20/10/2014, com saida as 05:00h e retorno aproximado
para as 18:00h. Motivo: Levar agricultores em curso.
0 2014/008672
2018 1675
2014 6593 IMAGEM AEREA RS LTDA - ME
4.500,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Servicos de Filmagem aerea com drone e filmagem terrestre da
sede do Municipio
1
0 2014/008673
3993 1674
2014 6593 IMAGEM AEREA RS LTDA - ME
950,00
Itens de Empenho : Quadro com fotos aereas
Aquisicao de quadro com fotos aereas nas dimensoes de 92cmx6
1cm
1
0 2014/008663
4866 1625
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes maio de 2014, Bradesc
o, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2014/008666
4368 1669
2014 5080 MARCIA B FISCHER ME
190,00
Itens de Empenho : Ampola de Heparina.
Aquisicao de 19 ampolas de heparina para paciente Vera Lucia
Peil Hubner pos cirurgia .
1
0 2014/008658
2361 1650
16,50
para as 17:00h. Motivo: Levar pacientes para consultas medic
as.
1
0 2014/008656
2381 1652
16,50
ul no dia 20/10/2014, com saida as 8:00h e retorno aproximad
o para as 14:00h. Motivo: Levar pacientes para pericias medi
cas.
1
0 2014/008654
4118 1661
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
2.652,00
Itens de Empenho : caixa de madeira caixa de madeira montada com dimensoes 47cm
x 28cm x 5,5cm (comp.xlarg.xalt.)
Compra de caixa em madeira montada para criacao de mudas de
arvores no viveiro municipal.
1
0 2014/008659
4866 1622
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2014, Banr
isul, agencia 102, conta 39.850606.0-1.
1
0 2014/008662
4866 1627
1
130,23
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Folha:
49
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2014, cai
0 2014/008648
4701 1660
2014 6590 Steffen Pneus Ltda
Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20.
Aquiscao de 02 pneus para o caminhao ITS 7689.
2.614,00
1
0 2014/008653
4965 1658
61,97
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Generos de Alimentacao para Campeonato de Bolao Estadual, at
letas Agudense
1
0 2014/008661
4866 1628
2014 6591 Tarciane Naiara Knirsch
86,82
Pagamento Passe Livre referente ao mes de marco de 2014, Sic
redi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
1
0 2014/008650
2397 1655
2014
349 VANDERLEI LARRI
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
Despesa decorrente de 01
20/10/2014, para buscar
1
FERREIRA
33,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
diaria para Cacapava do Sul, no dia
rejeito.
Total do Dia :
21.166,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2014
0 2014/008675 2561 1696
77,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 28 color original
Aquisicao de Cartucho HO 28 color original
0 2014/008676
4255 1693
65,00
Itens de Empenho : Toner HP 35/36 original compativel
Aquisicao de toner HP 35/36 original compativel para Brigada
Militar, conforme Convenio 04/2013- Termo Aditivo 1
1
0 2014/008698
2564 1688
Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel
Cartucho HP 60 Color, novo, 6,5 ml.
Cartucho HP 60 XL preto - 13,5 ml - remanufaturado
Aquisicao cartuchos e toner para Assessoria Gabinete
200,00
1
1 2014/000242
2345 182
2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
114,42
Itens de Empenho : Uma diaria para Porto Alegre, para demandar assuntos parlame
ntares na ALRS - Aut. Ato Mesa 25/2014.
1
0 2014/008677
4589 1692
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
800,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao da XVII Festa do Morangui
nho e da Cuca.
Divulgacao da XVII Festa do Moranguinho e da Cuca, que sera
realizada nos 07 a 09 de Novembro de 2014, conforme Decreto
115.
1
0 2014/008691
4144 1667
Tabuas pinus.
1
483,75
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de aquisicao de madeira para carpintaria.
0 2014/008703
4459 1703
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.440,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para manutencao e conservacao de semen bo
vino em botijoes para inseminacao artificial.
1
0 2014/008679
5116 1698
780,00
Itens de Empenho : Folders
Aquisicao de 2000 Folders de Divulgacao da Historia e Turism
o do Municipio
1
0 2014/008701
5252 1700
255,40
Itens de Empenho : Ferro de Solda 60W
Lampada Fluorescente 40W
Lampada Espiral 40W
Ferro de Solda 40W
Fita Isolante 19mm 10m
Soquete
Reator 2x36 40W
Aquisicao de material eletrico para manutencao das salas de
atendimento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi
nculos.
1
0 2014/008702
5253 1673
Itens de Empenho : Tela soldada 1,20x 2,30mm
Arame Galvanizado
Palanque de concreto reto 3m
Cimento.
Aquisicao de material para manutencao do CRAS
809,35
1
0 2014/008697
4142 1678
500,00
Itens de Empenho : Generos de limpeza.
Aquisicao de material de limpeza para manutencao e limpeza d
os banheiros publicos.Valor Estimativo
1
0 2014/008681
4866 1690
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2014,Banc
1
0 2014/008685
2361 1683
16,50
.
1
0 2014/008699
2361 1699
41,50
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com carro
Fiesta IOV 1692 no dia 21/10/2014, saida as 03:00h e retorn
o previsto para as 17:00h
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
21.10.2014
0 2014/008694 4680 1676
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Automatico 2m -50A. Caminhao IIB 7753
Porta Escova Caminhao IIB 7753
Bucha Caminhao IIB 7753
Estator. Caminhao IIB 7753
Sinaleira Traseira Caminhao IHU 1057
Jogo Escovas de alternador Caminhao IHU 1057
Rolamento. Caminhao IIB 7753
Aquisicao de pecas para o caminhao IIB 7753 e IHU 1057.
Valor Cat.
360,00
1
0 2014/008695
4702 1677
2014
980 ELENILTON KOHLS
280,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao IHU 1057 - R
$ 80,00 e IIB 7753 - R$ 200,00
Servicos de soldas e conserto de alternador dos caminhoes II
B 7753 e IHU 1057.
1
0 2014/008696
4702 1679
2014 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
480,00
Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus.
Despesa decorrente de 02 duas vulcanizacoes de pneus 1400 x
24.
1
0 2014/008689
2371 1687
16,50
do para as 18:00h. Motivo levar servido em curso.
1
0 2014/008700
2361 1701
2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com carro
IVA 0159 no dia 21/10/2014, saida as 11:30h e retorno previs
to para as 14:40h.
1
0 2014/008680
4866 1691
108,52
Pagamento Passe Livre referente ao mes de junho de 2014, Bra
desco, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2014/008674
2401 1697
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
148,00
Itens de Empenho : Pasta registradora anti po c/ferragem
Aquisicao de 5 pastas registradoras anti po c/ferragens para
arquivos da JSM
1
0 2014/008688
2381 1680
16,50
Depesa referente ao pagameto de diaria para Santa Maria no d
ia 21/10/2014, com saida as 07:00h e retorno aproximado para
as 15:00h. Motivo: Buscar Acessora do Estado para palestra
e apos leva-la de volta.
1
0 2014/008687
2361 1681
41,50
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008687
Itens de Empenho : o dia 21/10/2014, com saida as 03:00 e retorno aproximado pa
.
0 2014/008686
2371 1682
16,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no
dia 21/10/2014, com saida as 11h30min e retorno aproximado p
ara as 18:00h. Motivo: buscar palestrante e apos o termino l
eva-lo de volta.
1
0 2014/008690
4697 1689
2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN
41,50
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para parti
cipar de reuniao na Assembleia Legislativa, no dia 21/10/201
4.
1
0 2014/008678
4580 1695
2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
97,50
Itens de Empenho : Lanches em geral
Aquisicao de lanches(doces e salgados) para a equipe de arti
stas que se apresentaram na Praca da Emancipacao no dia 22/1
0/2014, programacao Mes da Crianca em Agudo
1
0 2014/008682
4866 1686
108,52
1
0 2014/008692
4701 1670
Itens de Empenho : Par de Falantes.
Antenas
Radio
Aquisicao de de material para o caminhao ILD 9400.
650,00
1
0 2014/008693
4144 1671
Itens de Empenho : Soldador portatil
Cameras para vigilancia.
Cabo de forca
Despesa decorrente aquisicao de material para
tal de Luz.
498,00
1
oficina e Na
0 2014/008684
4866 1684
130,23
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2014, caix
a, agencia 1292, conta 023 2075-4.
1
0 2014/008683
4866 1685
86,82
Pagamento Passe Livre referente ao mes de abril de 2014, Sic
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
Folha:
53
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
8.788,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2014
0 2014/008710 4688 1705
230,00
1
Itens de Empenho : Formatacao de computadores.
Servicos de formatacapo de computadores e configuracao de re
de na sala do Patrimonio e Central de Veiculos.
0 2014/008712
2715 1702
798,00
Itens de Empenho : Suporte Monitor
Licenca antivirus panda 2014.
Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Teclado Multimidia USB
Cartucho HP 662 XL PRETO Original.
HD SATA 2 500 GB
Aquisicao de material de informatica para o setor administr
ativo, almoxarifado, engenharia e Central de veiculos.
1
0 2014/008728
4126 1731
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
364,50
Itens de Empenho : Rele de comando a distancia
Material para conserto de rede dagua no interior do municipi
o.
1
1 2014/000243
2345 183
2014 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para atender demandas parlamentare
s na ALRS, em 22OUT2014 - Aut. Ato Mesa 26/2014
1
0 2014/008713
4143 1708
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
698,50
Itens de Empenho : Curva 100m
Te 100mm.
Luva 100 m
Barra de cano de 100mm.
Aquisicao de canos para retirada de esgotos para 10 residenc
ias na Avenida Borges de Medeiros, na Quadra H25.
1
0 2014/008722
2361 1718
2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
16,50
Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes com car
ro IVA 0159 no dia 22/10/2014 com saida as 09:00h e retorno
previsto para as 15:00h.
1
0 2014/008734
5116 1736
320,00
Itens de Empenho : Flyer (panfletos)
Aquisicao de flyers para divulgacao de Exposicao Comemorativ
a do 157 Anos da Colonia Santo Angelo - Titulo - A ARTE ATE
SUAS ORIGENS, COM NOVO SEGMENTO.
1
0 2014/008723
4519 1716
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
600,00
Pagamento de Pericias Medicas para Servidores da Secretaria
Municipal da Saude
1
0 2014/008727
5246 1726
1
2014
5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
106,34
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
22.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Ventilador de teto branco
Aquisicao de ventilador de teto para o centro do idoso, resp
onsavel pelo patrimonio Maria Rosangela R. Roubuste.
0 2014/008714
2361 1717
41,50
1
0 2014/008735
5108 1738
2014 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA
1.650,00
Itens de Empenho : Expositor
Aquisicao de 06 expositores (Cubos) de madeira MDF, para exp
osicao do Acervo do Museu Historico Pastor Rudolf Brauer
1
0 2014/008711
2174 1694
2014 4743 EDER J KOBS
130,00
Itens de Empenho : Servicos de copias
Servicos de adesivagem.
Confeccao de copias de plantas para a Engenharia e adesivos
com o Brasao para os caminhoes.
1
0 2014/008732
2350 1733
2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
16,50
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23.10.2014 para retira
r carteiras de identidade no Posto de Identificacao
1
0 2014/008717
4377 1707
60,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a Mao de Obra Mecanica do veiculo doblo de
placas IOX-8857
1
0 2014/008718
5211 1706
166,30
Itens de Empenho : Disco de freio vent. diant.
Pastilha de freio diant.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o Veiculo Doblo
de placas IOX-8857.
1
0 2014/008707
2072 1724
2014
364 ERNI RUDOLFO BOCK
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO DECRETO 117/2014
Servico de filmagens, fotos em DVD, outros
550,00
1
0 2014/008725
4139 1725
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Luva de Borracha tamanho G
Alvejante 5 litros
Papel Higienico folha simples com 64 rolos.
Aquiscao de material de limpeza para uso nos Bombeiros.
204,50
1
0 2014/008708
4963 1722
2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
700,00
Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som Decreto 117/2014
Locacao de Equipamentos de Som para XXIII Olimpiadas Municip
ais Estudantis, conforme Decreto 117/2014
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
22.10.2014
0 2014/008721 4118 1719
2014
102,00
1
Itens de Empenho : Bucha
Retentor
Materiais de recomposicao para retroescavadeira da patrulha
agricola JCB.
0 2014/008724
2361 1723
16,50
dia 22.10.2014, com saida as 11:00h e retono as 15:00h, apro
1
2 2014/000064
4320
1641 INATIVOS
252.851,99
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2
014
1
2 2014/000065
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.254,82
014
1
1 2014/000249
1701
371 INSS
512,34
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT
UBRO2014.
1
1 2014/000250
1735
371 INSS
5.756,85
UBRO2014.
1
0 2014/008709
4039 1720
2014 5059 MARCIA V MARTIN & CIA LTDA
300,00
Itens de Empenho : Antena
Aquisicao de antena para Internet Infotec, na EMEF 7 de Sete
mbro
1
0 2014/008716
2381 1714
16,50
oximadamente. Motivo: levar paciente para pericia
1
0 2014/008715
2361 1715
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Nova Palma no d
ia 22.10.2014, com saida as 07:00h e retorno as 16:00h, apro
ximadamente. Motivo: levar paciente ao CAPS
1
0 2014/008719
4981 1710
240,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor.
Mao de obra freio
Despesa referente a mao de obra de freio e mao de obra motor
do veiculo vectra de placas ISH-1176.
1
0 2014/008720
4857 1709
Itens de Empenho : Jogo de Disco
1
472,00
Folha:
55
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Jogo de Patim do freio de mao
Correia de Comando
Tensor da correia de comando
Filtro de ar
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo vectra
de placas ISH-1176
2 2014/000067
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
13.342,72
014
1
2 2014/000066
4327
1949 PENSIONISTAS
47.255,59
014
1
0 2014/008731
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
3.535,44
UBRO/2014.
1
1 2014/000252
1910
1.923,49
UBRO2014.
1
0 2014/008730
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.684,64
UBRO/2014.
1
1 2014/000251
1828
1.460,61
UBRO2014.
1
1 2014/000244
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
11.056,71
1
1 2014/000245
1151
1.600,87
1
1 2014/000246
1201
146,38
1
1 2014/000247
1301
2.191,85
1
0 2014/008704
4866 1713
130,23
1
0 2014/008726
5037 1721
1.000,00
Aquisicao de Generos de alimentacao para atendimentos do gru
pos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/008706
4866 1711
1
2014
6591 Tarciane Naiara Knirsch
86,82
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Folha:
57
Data/UG Empenho
22.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de maio de 2014, Sicr
edi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
0 2014/008733
5257 1730
2014 4829 TESOURO NACIONAL
2.318,22
Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso FNDE/PAR - Mobiliario Ens. Fund.
Devolucao de Recurso ao FNDE/ Programa de Acoes Articuladas
- Termo de Compromisso PAR No 9097/2012 , Extrato de Execuc
ao do PAR - Processo 23400003992201261, referente a rendime
ntos financeiros. BB- Agencia 453-7, Conta Corrente 13987-4
.
1
0 2014/008729
2397 1732
2014
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, para b
uscar rejeito, no dia 22/10/2014.
1
0 2014/008705
2361 1712
2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
16,50
Diaria para Santa Maria referente ao Programa VIGIAGUA na 4a
CRS com carro Uno ISE 1659 na data de 22/10/2014, saida as
10:00h e retorno previsto para as 17:00h.
1
1 2014/000248
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
1
27.413,62
Total do Dia :
393.503,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.10.2014
0 2014/008738 4702 1739
2014 3179 AJC - COMERCIO DE PECAS PARA COMPRESSO
1.591,00
1
Reforma de 01 compressor WABCO do carregador W20.
0 2014/008970
3340 1749
2014
700,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte onibus DECRETO 117/2014
Transporte dos Arbitros da ULBRA, Cachoeira do Sul, dia 24/1
0, duas viagens: buscar e levar, para as XXIII Olimpiadas Mu
nicipais Estudantis, Decreto 117/2014.
1
0 2014/008958
4702 1728
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
2.000,00
Consertos de pneus e camaras das maquinas, caminhoes e veicu
los- Valor Estimativo.
1
0 2014/008857
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.387,00
014.
1
0 2014/008858
3531
1.580,50
014.
1
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
23.10.2014
0 2014/008859 3542
2.774,00
1
014.
0 2014/008860
3558
10.070,00
014.
1
0 2014/008861
3579
565,00
014.
1
0 2014/008862
3581
6.640,39
014.
1
0 2014/008863
3599
2.791,90
014.
1
0 2014/008864
3600
1.146,90
014.
1
0 2014/008865
3631
822,50
014.
1
0 2014/008866
3633
564,50
014.
1
0 2014/008867
3639
324,40
014.
1
0 2014/008868
3671
564,50
014.
1
0 2014/008945
3518
138,70
UBRO/2014.
1
0 2014/008946
3528
158,05
UBRO/2014.
1
0 2014/008947
3536
277,40
UBRO/2014.
1
0 2014/008948
3559
1
1.007,00
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
UBRO/2014.
0 2014/008949
3564
664,03
UBRO/2014.
1
0 2014/008950
3580
56,50
UBRO/2014.
1
0 2014/008951
3595
393,88
UBRO/2014.
1
0 2014/008952
3630
171,14
UBRO/2014.
1
0 2014/008953
3668
56,45
UBRO/2014.
1
0 2014/008756
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
4.879,40
014.
1
0 2014/008984
2770 1765
1.366,86
Itens de Empenho : Cimento Cola AC II
Rejunte marrom escuro
Piso Ceramico PI4 45x45
Aquisicao de piso ceramico, rejunte e cimento cola para Gina
sio Esportivo da EMEF Santos Dumont
1
0 2014/008966
4692 1752
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Fornecimento de agua.
Pagto Agua para Pracas e Jardins - Valor Estimativo.
230,00
1
0 2014/008739
4142 1727
2014 6450 CRISTIANE DROESE
Itens de Empenho : Plasticos para aderecos.
Aquisicao de material para
o Natal de Luz.
25,00
1
confeccao de ornamentacoes para
0 2014/008963
2361 1748
41,50
roximadamente. Motivo: levar pacinetes.
1
0 2014/008982
2430 1766
202,50
Itens de Empenho : Adesivo 38cm x 22cm.
Aquisicao de mais 50 adesivos para divulgacao da campanha Ou
tubro Rosa.
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008977
5258 1734
2014 6252 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
325,00
Itens de Empenho : Material Bibliografico
Aquisicao de material Bibliografico para os grupos atendidos
pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. (
revistas e jornais informativos).
1
0 2014/008978
5029 1757
2014 5165 ERNESTO G. TEMP
305,00
Aquisicao de de Generos de Alimentacao para os integrantes a
tendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vin
culos.
1
0 2014/008979
5037 1755
2014 5165 ERNESTO G. TEMP
550,00
Itens de Empenho : Lanches em geral
Aquisicao de lanches em geral para confraternizacao dos grup
os atendidos pelo servico de Convivencia e Fortalecimento de
Vinculos.
1
0 2014/008962
2361 1750
2014
41,50
1
0 2014/008736
4702 1737
2014
Servicos de torno e solda no caminhao ILD 9400.
350,00
1
0 2014/008737
4706 1735
2014
1.125,00
Itens de Empenho : Correia Carregador W20
Tensionador Carregador W20.
Bateria para motoniveladora Moto, FG 17003
Aquisicao de material para o carregador W20 e a motonivelado
ra FG 1703.
1
0 2014/008969
4702 1741
2014
Servicos de solda na Retro Randon.
120,00
1
0 2014/008971
4706 1740
2014
Itens de Empenho : Mola. Pneumatica para ILD 9400.
Garfo do cardan ILD 9400.
Cruzetas ILD 9400
Abracadeira. ILD9400
Parafuso. Carda, para ILD 9400
Cabo Acionamento para o ILD 9400
Kit coxim ILD 9400
Eletrodo para ferro fundido 3,25. ILD 9400
Conexao Retro Randon
Conexao sp 8.8 Retro Randon
Manga Retro Randon
Manga hidraulica 1/2 Retro Randon
Aquisicao de pecas para o caminhao ILD 9400 e
1.571,59
1
Retro Randon.
Folha:
60
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008964
2392 1747
33,00
Despesa referentea pagamento de diaria para Caxias do Sul no
dia 23.10.2014, com saida as 07:00h e retorno as 19:00h, a
proximadamente. Motivo: Buscar agricultores em curso.
1
0 2014/008898
1709
371 INSS
2.319,86
UBRO/2014.
1
0 2014/008899
1711
371 INSS
1.160,89
UBRO/2014.
1
0 2014/008900
1712
371 INSS
1.138,59
UBRO/2014.
1
0 2014/008901
1714
371 INSS
650,67
UBRO/2014.
1
0 2014/008902
1715
371 INSS
2.860,71
UBRO/2014.
1
0 2014/008903
1727
371 INSS
975,88
UBRO/2014.
1
0 2014/008904
1731
371 INSS
204,94
UBRO/2014.
1
0 2014/008905
1737
371 INSS
1.622,41
UBRO/2014.
1
0 2014/008906
1738
371 INSS
1.633,40
UBRO/2014.
1
0 2014/008907
1740
371 INSS
1.428,47
UBRO/2014.
1
0 2014/008908
1743
371 INSS
1.366,26
UBRO/2014.
1
0 2014/008909
1759
371 INSS
2.145,74
UBRO/2014.
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008910
1768
371 INSS
3.094,19
UBRO/2014.
1
0 2014/008954
4350
371 INSS
935,51
UBRO/2014.
1
0 2014/008955
4786
371 INSS
1.741,97
UBRO/2014.
1
0 2014/008974
2584 1758
630,00
Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G
Fonte ATX300W.
Placa mae G31M-GS LGA 775.
Material de Processamento de Dados para os Postos de Saude d
o Interior.
1
0 2014/008961
2361 1746
33,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Passo Fundo no
para as 19:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2014/008980
2397 1762
2014 6420 JOCEMAR MACHADO
Despesa decorrente de 01
10/2014 para buscar peca
VARGAS
33,00
diaria para Passo Fundo, no dia 23/
de maquina.
1
0 2014/008981
2397 1753
2014 1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Caxias do Sul no dia 23
/10/2014, para levar caminhao para ser adaptado com acessori
os para uso dos eletricistas.
1
0 2014/008976
2043 1760
2014 5809 LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA
91,00
Itens de Empenho : Copias de chaves
Copias de chaves para Postos de Saude na cidade e no Interio
r.
1
0 2014/008975
5211 1759
262,00
Itens de Empenho : Bateria 48 ha.
Bateria para UNO ISE 1658 da Secretaria Municipal da Saude.
1
0 2014/008968
4984 1729
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
887,00
Mata junta de eucalipto
Guia 5x10
Tabuas de eucalipto de 2°
Aquisicao de mercadoria para doacao para Nelci de Fatima Mor
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008968
Itens de Empenho : aes, fam´lia em situacao de vulnerabilidade social conforme
0 2014/008960
2361 1751
16,50
1
0 2014/008959
2381 1744
16,50
dia 23/10/2014, com saida as 07:00 e retorno aproximado par
a as 14:00h. Motivo: Levar pacientes para pericias medicas.
1
0 2014/008956
4386 1745
140,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.
Despesa referente a pagamento de mao de obra em suspensao no
veiculo corsa de placas IOK-0881.
1
0 2014/008957
5211 1742
590,00
Itens de Empenho : COXIM AMORT. TRAS. SUPERIOR.
COXIM AMORT. TRAS. INFERIOR.
Radiador
ADITIVO PARA RADIADOR
BUCHA DO EIXO TRASEIRO
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
de placas IOK-0881
1
0 2014/008967
4702 1743
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Despesa decorrente de servicos e consertos no caminhao
7753.
1
800,00
IIB
0 2014/008972
5215 3372
2014 6594 PHD GUINDASTES LTDA.
79.990,00
Itens de Empenho : Aquisicao de Equipamentos p/Instalacao em um caminhao cfe.
termo de Referencia em anexo. Pregao Presencial 55/2014 e Co
ntrato 120/2014. Caminhao dos Eletrecistas.
1
0 2014/008928
1911
2.552,62
UBRO/2014.
1
0 2014/008929
1913
4.883,43
UBRO/2014.
1
0 2014/008930
1914
274,53
UBRO/2014.
1
0 2014/008931
1917
352,15
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008931
Itens de Empenho : UBRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/008932
1918
2.629,84
UBRO/2014.
1
0 2014/008933
1919
3.692,67
UBRO/2014.
1
0 2014/008934
1920
1.368,64
UBRO/2014.
1
0 2014/008935
1921
21.055,81
UBRO/2014.
1
0 2014/008936
1925
9.708,49
UBRO/2014.
1
0 2014/008937
1926
8.344,34
UBRO/2014.
1
0 2014/008938
1927
45.698,09
UBRO/2014.
1
0 2014/008939
1934
3.843,77
UBRO/2014.
1
0 2014/008940
1937
2.765,76
UBRO/2014.
1
0 2014/008941
1940
290,64
UBRO/2014.
1
0 2014/008942
1942
1.889,46
UBRO/2014.
1
0 2014/008943
1949
18.333,56
UBRO/2014.
1
0 2014/008944
1950
1.793,14
UBRO/2014.
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008911
1829
1.938,36
UBRO/2014.
1
0 2014/008912
1831
3.708,31
UBRO/2014.
1
0 2014/008913
1832
208,48
UBRO/2014.
1
0 2014/008914
1835
267,41
UBRO/2014.
1
0 2014/008915
1836
1.997,00
UBRO/2014.
1
0 2014/008916
1837
2.804,11
UBRO/2014.
1
0 2014/008917
1838
1.039,29
UBRO/2014.
1
0 2014/008918
1839
15.989,01
UBRO/2014.
1
0 2014/008919
1843
7.372,27
UBRO/2014.
1
0 2014/008920
1844
6.336,34
UBRO/2014.
1
0 2014/008921
1845
34.701,42
UBRO/2014.
1
0 2014/008922
1852
2.918,82
UBRO/2014.
1
0 2014/008923
1855
2.100,25
UBRO/2014.
1
0 2014/008924
1858
1
220,71
Folha:
65
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
UBRO/2014.
0 2014/008925
1860
1.434,78
UBRO/2014.
1
0 2014/008926
1867
13.922,10
UBRO/2014.
1
0 2014/008927
1868
1.361,68
UBRO/2014.
1
0 2014/008983
4478 1767
1.743,00
Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul
os. patrulha agricola mecanizada (retroescavadeira, trator a
gricola e cacamba).
Servicos de torno e solda em retroescavadeira JCB, Case 580
L, trator agricola valtra A750, cacamba placas IHU 1057, dis
co.
1
0 2014/008881
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
24,66
014.
1
0 2014/008882
4735
172,62
014.
1
0 2014/008889
4808
24,66
014.
1
0 2014/008740
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
2.229,09
014.
1
0 2014/008741
1103
13.945,32
014.
1
0 2014/008742
1105
22.672,14
014.
1
0 2014/008743
1106
1.610,20
014.
1
0 2014/008744
1109
2.227,44
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008744
Itens de Empenho : 014.
Valor Cat.
0 2014/008745
1110
15.106,13
014.
1
0 2014/008746
1111
18.512,41
014.
1
0 2014/008747
1112
7.256,52
014.
1
0 2014/008748
1113
105.960,18
014.
1
0 2014/008749
1117
54.334,35
014.
1
0 2014/008750
1118
2.966,67
014.
1
0 2014/008751
1119
258.652,97
014.
1
0 2014/008752
1120
32.491,83
014.
1
0 2014/008753
1121
7.311,75
014.
1
0 2014/008754
1122
5.195,33
014.
1
0 2014/008755
1130
26.921,44
014.
1
0 2014/008757
1135
9.622,04
014.
1
0 2014/008758
1136
1.049,07
014.
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008759
1137
3.479,00
014.
1
0 2014/008760
1138
1.537,01
014.
1
0 2014/008761
1140
11.677,05
014.
1
0 2014/008762
1141
7.379,74
014.
1
0 2014/008763
1144
70.332,26
014.
1
0 2014/008764
1148
35.824,17
014.
1
0 2014/008765
1150
9.729,48
014.
1
0 2014/008766
1155
6.087,79
014.
1
0 2014/008767
1160
455,57
014.
1
0 2014/008768
1161
2.141,75
014.
1
0 2014/008769
1162
309,02
014.
1
0 2014/008770
1163
1.932,88
014.
1
0 2014/008771
1167
547,91
014.
1
0 2014/008772
1169
1
3.215,19
Folha:
68
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
014.
0 2014/008773
1170
529,01
014.
1
0 2014/008774
1194
34,79
014.
1
0 2014/008775
1198
169,07
014.
1
0 2014/008776
1203
219,57
014.
1
0 2014/008777
1206
146,38
014.
1
0 2014/008778
1213
5.294,08
014.
1
0 2014/008779
1216
585,52
014.
1
0 2014/008780
1217
365,95
014.
1
0 2014/008781
1218
292,76
014.
1
0 2014/008782
1219
1.719,97
014.
1
0 2014/008783
1220
73,19
014.
1
0 2014/008784
1222
439,14
014.
1
0 2014/008785
1230
461,10
1
Folha:
69
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008785
Valor Cat.
0 2014/008786
1236
73,19
014.
1
0 2014/008787
1240
404,98
014.
1
0 2014/008788
1241
97,59
014.
1
0 2014/008789
1244
11.373,72
014.
1
0 2014/008790
1248
1.097,85
014.
1
0 2014/008791
1252
284,63
014.
1
0 2014/008792
1255
731,91
014.
1
0 2014/008793
1256
487,94
014.
1
0 2014/008794
1260
731,91
014.
1
0 2014/008795
1261
487,94
014.
1
0 2014/008796
1262
1.219,85
014.
1
0 2014/008797
1267
619,68
014.
1
0 2014/008798
1269
4.337,76
014.
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008799
1270
4.635,43
014.
1
0 2014/008800
1280
731,91
014.
1
0 2014/008801
1285
731,90
014.
1
0 2014/008802
1294
3.903,52
014.
1
0 2014/008803
1298
1.707,79
014.
1
0 2014/008804
1300
487,94
014.
1
0 2014/008805
1302
89,66
014.
1
0 2014/008806
1303
737,17
014.
1
0 2014/008807
1305
4.698,22
014.
1
0 2014/008808
1306
161,02
014.
1
0 2014/008809
1309
44,54
014.
1
0 2014/008810
1310
2.381,04
014.
1
0 2014/008811
1311
3.169,81
014.
1
0 2014/008812
1312
1
1.283,69
Folha:
71
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
014.
0 2014/008813
1313
16.559,67
014.
1
0 2014/008814
1317
8.843,53
014.
1
0 2014/008815
1318
543,26
014.
1
0 2014/008816
1319
35.076,78
014.
1
0 2014/008817
1320
5.373,69
014.
1
0 2014/008818
1321
308,27
014.
1
0 2014/008819
1322
735,31
014.
1
0 2014/008820
1330
2.339,44
014.
1
0 2014/008821
1335
1.351,92
014.
1
0 2014/008822
1336
188,83
014.
1
0 2014/008823
1337
216,05
014.
1
0 2014/008824
1338
338,14
014.
1
0 2014/008825
1340
623,96
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008825
Valor Cat.
0 2014/008826
1341
1.292,38
014.
1
0 2014/008827
1344
10.057,66
014.
1
0 2014/008828
1348
5.367,40
014.
1
0 2014/008829
1350
1.839,31
014.
1
0 2014/008830
1352
2.443,23
014.
1
0 2014/008831
1369
4.982,18
014.
1
0 2014/008832
1402
785,27
014.
1
0 2014/008833
1419
700,62
014.
1
0 2014/008834
1463
2.351,19
014.
1
0 2014/008835
1485
2.562,16
014.
1
0 2014/008836
1491
3.897,65
014.
1
0 2014/008837
1494
1.240,07
014.
1
0 2014/008838
1510
459,05
014.
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008839
1513
1.113,88
014.
1
0 2014/008840
1535
1.281,06
014.
1
0 2014/008841
1540
108,43
014.
1
0 2014/008842
1541
974,41
014.
1
0 2014/008843
1544
1.037,50
014.
1
0 2014/008844
1619
6.473,86
014.
1
0 2014/008845
1653
13.880,90
014.
1
0 2014/008846
1655
5.826,27
014.
1
0 2014/008847
1660
5.826,27
014.
1
0 2014/008848
1663
5.826,27
014.
1
0 2014/008849
1680
5.826,27
014.
1
0 2014/008850
1685
5.826,27
014.
1
0 2014/008851
1690
5.826,27
014.
1
0 2014/008852
1698
1
5.826,27
Folha:
74
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
014.
0 2014/008853
1772
130,28
014.
1
0 2014/008854
1773
459,70
014.
1
0 2014/008855
1780
4.197,23
014.
1
0 2014/008856
1791
443,00
014.
1
0 2014/008869
3687
10.681,00
014.
1
0 2014/008870
3688
4.836,42
014.
1
0 2014/008871
3690
2.415,30
014.
1
0 2014/008872
3691
14.084,08
014.
1
0 2014/008873
3697
4.454,89
014.
1
0 2014/008874
3709
14.305,67
014.
1
0 2014/008875
3711
2.506,56
014.
1
0 2014/008876
3713
16.455,88
014.
1
0 2014/008877
4647
255,20
1
Folha:
75
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/008877
Valor Cat.
0 2014/008878
4661
1.370,90
014.
1
0 2014/008879
4668
339,11
014.
1
0 2014/008880
4725
1.929,76
014.
1
0 2014/008883
4736
463,52
014.
1
0 2014/008884
4740
17.278,18
014.
1
0 2014/008885
4745
419,03
014.
1
0 2014/008886
4757
153,70
014.
1
0 2014/008887
4760
338,14
014.
1
0 2014/008888
4791
2.918,82
014.
1
0 2014/008890
4879
807,83
014.
1
0 2014/008891
4881
1.615,63
014.
1
0 2014/008892
4887
184,30
014.
1
0 2014/008893
5090
3.610,72
014.
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Folha:
77
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/008894
5092
1.917,60
014.
1
0 2014/008895
5104
207,81
014.
1
0 2014/008896
5105
708,97
014.
1
0 2014/008897
5256
16,59
014.
1
0 2014/008965
4997 1754
74,64
Itens de Empenho : Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml
Detergente frasco de 500ml
Papel higienico branco folha simples pacote com 12 unid. cad
a
Esponja dupla face pacote com 3
Saco de lixo 100 LT Bobina com 25 cada
Sacos de Lixo de 30L e 50L
Luvas tamanho G
Desinfetante desodorizante frasco 2 litros
Esponja de Aco 60g
Aquisicao de produtos de higiene e limpeza, para XXIII Olimp
iada Municipal Estudantil, dia 24/10, Decreto 117/2014.
1
0 2014/008973
2363 1761
2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
16,50
Diaria a Santa Maria para levar agua para analise no Laborat
orio da 4a CRS- Programa VIGIAGUA no dia 23/10/2014, saida a
s 09:00h e retorno previsto para as 16:30h com veiculo ISE 1
658.
1
Total do Dia :
1.469.660,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.10.2014
0 2014/008991 5221 3374
624,40
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 125 kg. Cortes de Frango, coxo e sobrecoxa e
10 kg Sal Moido iodado, p/Escolas Municipais cfe. PP.50/201
4 e Contrato 88/*2014 e Termo Aditivo 01.
0 2014/008993
2361 1776
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientescom Ambulan
cia IVA 0159 dia 24/10/2014 saida 9:00h e retorno previsto p
ara 15:00h.
1
0 2014/009000
4256 1777
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
1
1.500,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Medicamentos para pacientes em tratamento de saude, medicame
ntos em falta ou que nao consta na lista de medicamentos da
Farmacia Basica Municipal.
0 2014/008992
5221 3375
2014
878 GABRIEL MULLER FELIX
948,80
Itens de Empenho : Fornecimento de 40 kg. Carne bovina em cubos e 34 kg. Extrat
o de tomate concentrado, cfe. PP. 50/2014 e Contrato 89/2014
e Termo Aditivo 01. Escolas Municipais.
1
0 2014/008988
4675 3373
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
390,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Oleo Diesel p/maquinas e veiculos da SIOST.
Empenho Complementar ao de nro 1080 de 31/01/2014.
1
0 2014/008997
4431 1773
2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER
604,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao 6 refeicoes diarias (almoco, jan
ta) do periodo de 19/09/2014 ate 24/09/2014.
Fornecimento de alimentacao para 3 funcionarios do estado pa
ra perfuracao de poco artesiano em Linha Nova (Rolf Pachaly)
, conforme Portaria do DRH n° 620/2014 da Secretaria do Meio
Ambiente de 20 de junho de 2014.
1
0 2014/008996
2645 1775
140,00
Itens de Empenho : FONTE ATX 250W.
Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH.
1
0 2014/008995
4941 1768
2014 3887 JOAO DE DEUS
52,00
dia 24/10/2014 com saida as 4h e retorno as 17h, aproximada
mente. Motivo Reuniao COEGEMAS/RS.
1
0 2014/008998
2381 1770
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Ccachoeira do S
ul no dia 24.10.2014, com saida as 07:00h e retorno as 12:30
h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes para pericia.
1
0 2014/008994
2381 1764
2014 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE
52,00
dia 24/10/2014 com saida as 4h e retorno as 17h, aproximada
mente. Motivo: Reuniao COEGEMAS/RS.
1
0 2014/008999
2361 1769
41,50
dia 14.10.2014, com saida 04:00h e retorno as 19:30h, aprox
imadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/008989
4144 1756
2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
Itens de Empenho : Vela
Filtro combustivel
Anel arranque
1
78,00
Folha:
78
Empenhos Emitidos
Folha:
79
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Bobina
Aquisicao de material para maquina de cortar grama.
Valor Cat.
0 2014/008990
2009 1763
Consertos e afiacao de maquina de cortar grama.
115,00
1
0 2014/008987
4017 1774
183,30
Itens de Empenho : Bola de Isopor 100mm.
Bola de Isopor 50mm.
Verniz geral 100ml
Solvente, frasco de 01 litro.
Tinta pva.
Verniz dourado.
Cola silicone.
Fita para presente.
Aquisicao de materias para Oficinas Terapeuticas Programa NA
AB, conforme relacao.
1
0 2014/008985
4386 1772
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
446,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Geometria
Higienizacao de ar condicionado.
Servico de Revisao.
Despesa referente a Mao de Obra e Servicos em geral decorren
te da Revisao dos 20.000Km do Veiculo Spin de placas IVO-295
7.
1
0 2014/008986
5211 1771
410,75
Itens de Empenho : Filtro de ar
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
FILTRO DO ARCONDICIONADO
Spray higienizador de Ar Condicionado.
Lubrificante
Oleo 5w30
Filtro oleo.
Anel de vedacao
Despesa referente a aquisicao de pecas decorrente da revisao
dos 20.000 Km do Veiculo Spin de placas IVO-2957
1
Total do Dia :
5.618,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10.2014
0 2014/009019 5261 1799
1.075,00
1
Itens de Empenho : Servicos Graficos
Confeccao de Cartilhas Informativas para familias cadastarda
s no CAD UNICO.
0 2014/009004
2071 1783
Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras
Pg ART Escola Santo Antonio Linha dos Pomeranos
63,64
1
0 2014/009007
2361 1780
41,50
1
2014
2561 DANIEL DE DEUS
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
despesas referentes a pagamento de diaria para Porto Alegre
no dia 27.10.2014, com saida as 03:00h e retorno as 18:00h,
aproximadamente. Motivo: levar pacientes.
0 2014/009012
2361 1791
16,50
1
0 2014/009011
4702 1790
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
Colocacao de tapete no caminhao IVV 5533.
35,00
1
0 2014/009018
2361 1798
16,50
Diaria para Santa Maria para transporte de pacientes da saud
e no dia 27/10/2014, com saida as 09:45h e retorno previsto
para as 14:00 com carro IVA 0159.
1
0 2014/009006
2361 1785
2014
41,50
roximadamente. Motivo: levar pacientes - treinamento de moto
rista.
1
0 2014/009013
2361 1793
2014
41,50
roximadamente. Motivo: levar pacientes - treinamento de moto
rista.
1
0 2014/009008
2361 1784
41,50
despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
1
0 2014/009014
2361 1792
41,50
1
0 2014/009010
4697 1795
2014
Itens de Empenho : Cabo 6,0.
Curva 3/4
Luva 3/4
Cinta perfurada
1
1.016,50
Folha:
80
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Selo para Cinta
Arruela AL 3/4
Bucha Al 3/4
Eletroduto 3/4
Caixa inspecao balde
Haste para aterramento
Conector para haste
Aquisicao de material eletrico para as Cameras de Monitorame
nto.
0 2014/009022
4960 1803
2014 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA
662,50
Itens de Empenho : Agua Mineral com gas e s/gas
Refrigerante 2L coca cola e sarandi
Aquisicao de agua e refri para XXIII Olimpiadas Municipais
Estudantis - Decreto 117/2014
1
0 2014/009017
2072 1796
2014 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI
1.200,00
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Servicos executados na EMEF Santos Dumont e no Ginasio Espor
tivo: alvenaria nas duas janelas dos vestiarios; contrapiso
no palco da ginasio; colocacao montagens cobertura passarel
a entre a escola e o ginasio.
1
0 2014/009005
2381 1786
16,50
roximadamente. Motivo: levar doadores de sangue
1
0 2014/009009
2361 1778
16,50
1
0 2014/009002
5255 3376
2014 6596 MILANFLEX IND E COM E EQUIPAMENTOS LTD
1.668,00
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Poltrona Individual Estofada p/Escola Proinf
ancia cfe. Pregao Eletronico no 031/2013/FNDE/MEC.
1
0 2014/009015
4702 1789
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
700,00
Servico de retoques, pintura para choque, soldas cantoneiras
portas e gabine do caminhao 15180 de placas INC 0778.
1
0 2014/009020
4093 1794
Itens de Empenho : Tinta pva.
Pincel N° 4
Pincel N° 14
TNT
Folhas para Decoupage
Guardanapo para Decoupage
Tinta para tecido
Verniz geral 100ml
1
750,00
Folha:
81
Empenhos Emitidos
Folha:
82
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Termolina leitosa
Caixa em MDF
Tampa em MDF
Aquisicao de material de artesanato para oficinas realizadas
no CRAS.
0 2014/009016
2294 1787
2014 6597 SUPRENGE SUPERVISAO E PROJETOS DE ENGE
6.800,00
Itens de Empenho : Elaboracao de projeto.
Elaboracao de Projeto de Pavimentacao em Asfaltica da Rua Vo
luntarios da Patria, Trecho entre o Trevo da Av. Euclides Kl
iemann e a Avenida Concordia, numa area aproximada de 420,42
m x 8,00m+ bocas de rua= 3.494,00 m2.
1
0 2014/009001
4866 1779
86,82
1
0 2014/009003
5255 3377
2014 6595 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8.360,00
Itens de Empenho : Fornecimento 16 Conjunto Coletivo Tamanho 01 e 24 Conjunto p
/Aluno Tamanho 01 p/Escola Proinfancia, cfe. Pregao Eletroni
co no 031/2013/FNDE/MEC.
1
0 2014/009021
5260 1788
2014
500,45
Itens de Empenho : Tecido de algodao.
Aquisicao de tecidos para oficinas relizadas com criancas e
adolescentes no CRAS
1
Total do Dia :
23.191,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2014
0 2014/009042 4702 1802
2014 3179 AJC - COMERCIO DE PECAS PARA COMPRESSO
1.591,00
1
Reforma compressor WABCO do carregador W20.
0 2014/009051
4126 1828
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
70,18
Itens de Empenho : Capacitor de arranque
Material para reposicao no quadro de comando da rede dagua d
o Cerro Seco.
1
0 2014/009034
2361 1815
2014 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
21,00
Diaria a Cachoeira do Sul para visitas ao Lar do Idoso dia 2
9/10/2014.
1
0 2014/009049
4749 1827
2014 6177 ANTONIO FRANZIN
Itens de Empenho : Radiador
Elice de radiador
Pecas: radiador e elice para conserto Sprinter IJH 2550
920,00
1
0 2014/009050
4630 1825
2014 6177 ANTONIO FRANZIN
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica troca de elice e radiador
130,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servico de oficina -troca de elice e radiador- Sprinter IJH
2550
0 2014/009045
4912 1821
2014
342 CLEOIR FREESE
390,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Fotos 3x4 para documentos para familias em situacao de vulne
rabilidade social.
1
0 2014/009025
5221 3379
662,40
Itens de Empenho : Fornecimento 240 un. Oleo de Soja, embalagem PET de 900 ml.,
cfe.levantamento de precos em anexo. p/Escolas Municipais.
Compra justifica-se, deserta Chamada Publica.
1
0 2014/009038
2350 1810
16,50
ra as 18:00h. Motivo: Levar servidor em pericia medica.
1
0 2014/009024
5255 3378
2014 6599 DIGI-TRON -INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTD
647,60
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Balanca Digital - 15 kg. p/Escola Proinfanci
a cfe. Pregao Eletronico no 78/2012. FNDE/MEC.
1
0 2014/009032
4702 1819
2014 6598 DIRCEU TRUCK CENTER LTDA -EPP
Mao de obra de alongamento de Chassi do
lacas ILH 3850.
1
1.500,00
caminhao 15180 de p
0 2014/009033
4701 1817
2.800,00
Itens de Empenho : Garfo do cardan
Ponteira Fixa
Flange fixo
Cruzetas
Rolamento.
Cano cardan
Porca
Perfil de chapas do Chassi
Aquisicao de pecas para o caminhao 15180 de placas ILH 3850.
1
0 2014/009023
4434 1806
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
250,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Convite e divulgacao do I Encontro Regional de Produtores d
e Morango a realizar-se a no dia 07 de novembro de 2014 na A
CISA.Dentro da programacao da XVII festa do morango e da cuc
a.
1
0 2014/009030
2361 1812
16,50
ncia IVA 0159 dia 29/10/2014 saida as 10:00hs e retorno prev
isto para as 15:00hs.
1
0 2014/009031
4118 1818
1
2014
1.218,00
Folha:
83
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Parafuso 5/8 x 2 1/2
Porca 5/8
Porca 5/8 AT
Mola.
Pino Centro
Parafuso 9/16 2 8.8 NF
Porca 9/16 NF
Moldura
Curva
Abracadeira.
Filtro
Filtro 6219784
Conexao
Conexao 114 -12 -17
Mangueira 4 t 3/4
Filtro WP 12300
Materiais para manutencao e conserto dos tratores agricola M
F 275 e 4292,grade aradora, rocadeira e cacamba IHU 1057.
0 2014/009035
2381 1809
16,50
do para as 14:00h. Motivo: Levar Secretario.
1
0 2014/009046
4941 1822
2014 3887 JOAO DE DEUS
21,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do su
l no dia 29/10/2014 com saida as 8h e retorno previsto para
as 15h, aproximadamente. Motivo visita a Casa Lar.
1
0 2014/009040
4702 1801
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Conserto do parachoque do caminhao ITS 7689.
340,00
1
0 2014/009048
5187 1820
2014 6600 Lisiane Cristina Saldanha - MEI
5.160,00
Itens de Empenho : Barra anti - panico porta dupla
Aquisicao de Barras Anti-panico para Ginasiao - Centro Despo
rtivo Municipal
1
0 2014/009047
2381 1823
2014 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE
21,00
lno dia 29/10/2014 com saida as 8h e retorno previsto para a
s 15h, aproximadamente. Motivo visita a Casa Lar.
1
0 2014/009039
4702 1804
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Conserto de pneu do veiculo IMS 8767.
10,00
1
0 2014/009041
4702 1805
Itens de Empenho : Bateria 150
Aquisicao de bateria para o caminhao IJT 8856.
495,00
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/009037
2361 1808
41,50
cas.
1
0 2014/009036
2361 1807
16,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria mo
.
1
0 2014/009052
5098 3286
174,81
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos de higiene e limpeza p/
EMEI Paraiso da Crianca. Empenho Complementar.
1
0 2014/009029
2361 1813
2014 3174 TADIANA ROSITA GRINGS
39,00
Diaria a Santa Maria para Capacitacao do SIES- Sistema de In
formacao de Insumos Estrategicos dia 03 e 04 de Novembro de
2014.
1
0 2014/009026
4118 1816
2014 6117 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA
1.585,70
Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Filtro de pressao transmissao
Parafina
Tampa.
Vareta carter
Elemento de secundario
Elemento de ar primario
Bomba hidraulica
Visor de nivel
Elemento filtrante
Materiais para revisao das 1000 hs e troca de bomba hidrauli
ca do trator agricola Valtra A 750.
1
0 2014/009027
4414 1814
933,60
Itens de Empenho : Oleo W 90.
Oleo 68.
Oleo 15 w 40.
Lubrificantes para a revisao das 1000 hs e trca de bomba hid
raulica do trator agricola Valtra A 750.
1
0 2014/009028
4478 1811
870,35
Itens de Empenho : Mao de obra
Taxa de limpeza de maquina
Deslocamento de tecnico
Revisao das 1000 hs e troca de bomba hidraulica do trator ag
ricola Valtra A 750.
1
Folha:
85
Empenhos Emitidos
Folha:
86
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
29.10.2014
0 2014/009043 4701 1797
Itens de Empenho : Elemento do filtro.
Oleo 5w30
Aquisicao de pecas para a S10.
0 2014/009044
Valor Cat.
4702 1800
Troca de oleo e filtro da caminhoneta S10.
297,66
1
70,00
1
Total do Dia :
20.325,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.10.2014
0 2014/009085 5231 5231
2014
565,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento Equipamento para Esporte, atendimento aos Progr
amas da SDSH, cfe. Pregao Presencial 57/2014.
0 2014/009090
5227 3390
2014
2.280,00
Itens de Empenho : Fornecimento Mobiliario em Geral p/SDSH e CRAS, cfe. Pregao
Presencial 57/2014.
1
0 2014/009093
5227 3393
2014
710,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cadeira Giratoria e 01 Armario de Aco 2 Port
as cfe. Pregao Presencial 57/2014 e Aditamento -item 16.8 do
Edital.
1
0 2014/009064
2770 1849
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
660,00
Itens de Empenho : Canaletas de tubo de concreto 30cm
Aquisicao de canaletas de tubos cimento 30cm para escoar agu
a patio da EMEF Santos Dumont
1
0 2014/009054
2071 1836
2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
1.500,00
Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Campeonato Estudantil Municipal
Servico de Arbitragem no Campeonato Escolar: futsal, futebol
de campo, volei e atletismo
1
0 2014/009055
4707 33780
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
42.480,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Combustivel S10 p/caminhoes e motoniveladora
s da SIOST, cfe. Edital 56/2014 e Contrato no 124/2014
1
0 2014/009104
2762 1862
Itens de Empenho : Matajunta de eucalipto 5x1
Aquisicao de matajuntas para consertos EMEF Santos Dumont
18,00
1
0 2014/009077
4702 1830
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Valvula secao cacamba
Reparo.
Aquisicao de pecas para a Retro 580L 4 x 4.
2.072,60
1
0 2014/009098
5233 3398
2014 6448 CAMILA DORE ROSSINI
598,50
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios cfe. descritivo p/atendime
nto e Apoio as Acoes Socio Familiares cfe. Pregao Presencial
57/2014 e aditamento -item 16.8 do Edital.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/009099
5233 3399
2014 6448 CAMILA DORE ROSSINI
2.406,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/atendimento e Apoio as A
coes Socio Familiar cfe. Pregao Presencial 57/2014.
1
0 2014/009076
4701 1831
2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
Itens de Empenho : Engrenagem
Reducao de corrente
Emenda de corrente
Jogo de retentores.
Aquisicao de pecas para a motoniveladora Fg 170 03.
2.253,00
1
0 2014/009062
5221 3382
2014 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
3.045,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c
fe. Chamada Publica 54/2014 e Contrato 126/2014.
1
0 2014/009067
2361 1847
41,50
Despesa referente a pagamento de diaaria para Porto Alegre n
o dia 30.10.2014, com saida as 03:30h e retorno as 18:00h, a
proximadamente. Motivo: levar pacientes. - * treinamento de
motorista.
1
0 2014/009069
4702 1843
480,00
Servicos de escariar e soldar Carcaca do diferencial, desmon
tagem e montagem de roda para troca de retentor do caminhao
15180 de placas ILH3850.
1
0 2014/009070
4701 1842
96,00
Itens de Empenho : Retentor.
Oleo 140
Aquisicao de material para o caminhao 15180 de placas ILH385
0.
1
0 2014/009102
5229 1858
2014 6089 DPM EDUCACAO LTDA
466,00
Itens de Empenho : Inscricao em curso.
Participacao no Curso de Encerramento de Exercicio de 2014 n
a DPM dias 04 e 05.12.2014 do servidor Wolfgang Amadeus Gehr
ke
1
0 2014/009053
4439 1835
360,00
Itens de Empenho : Confeccao de placa para licenciamento ambiental
Confeccao de duas placas galvanizadas com dados de licenciam
ento ambiental de duas cascalheira (saibreiras) Complexo da
Serra e Linha Boemia, para serem instaladas no local da extr
acao.
1
0 2014/009060
2361 1844
16,50
ncia IVA 0159 dia 30/10/2014 saida as 10:00 hs e retorno pre
visto para as 15:00 hs.
1
Folha:
87
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
30.10.2014
0 2014/009082 2397 1856
33,00
1
0 2014/009058
4608 1838
2014
364 ERNI RUDOLFO BOCK
1.120,00
Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto Decreto 115/2014
Registro para o Acervo da SEDECT da XVIII Festa do Moranguin
ho e da Cuca, Decreto 115/2014
1
1 2014/000253
2014 184
2014 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
140,00
Itens de Empenho : 2 horas tecnicas para instalacao de sacos de lick para novo
Relogio Ponto.
1
0 2014/009057
2363 1832
2014 6093 GILSON GILBERTO
Diaria a Santa Maria dia
Programa Vigiagua Saida
17:00 hs.
TEMP
19,50
30/10/2014 motivo reuniao na 4a CRS
as 7:30 hs e retorno previsto para
1
0 2014/009071
4702 1841
2014
1.020,00
Servicos de oficina, desmontagem, troca de pecas e montagem
do caminhao INC 0778.
1
0 2014/009072
4701 1840
2014
Itens de Empenho : Caixa satelite completa MX 2500
Placa trava MX2530
Tampa Trava
Aquisicao de pecas para o caminhao INC 0778.
3.580,00
1
0 2014/009066
2361 1846
41,50
1
0 2014/009061
5221 3381
2014 5963 IRENE FALLER UNFER
1.110,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais cf
e. Chamada Publica 54/2014 e Contrato 125/2014.
1
0 2014/009059
4593 1839
2014 4550 IVANETE G. P. STRECK
1.945,00
Itens de Empenho : camisete USO DO CORAL.
Lencos -assessorio uso para o coral nas apresentacoes.
Casaco para uso do coral municipal
Colete para uso do coral.
Compra de uniformes para o Coral Municipal Agudo EnCanto
1
0 2014/009056
2361 1834
2014 5531 JULIANA BASSO
21,00
Diaria a Santa Maria dia 30/10/2014 motivo Capacitacao sobre
violencia infantil na 4a CRS, saida as 7:30 hs e retorno pr
1
Folha:
88
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/009056
Itens de Empenho : evisto para as 17:00 hs.
Valor Cat.
0 2014/009080
4478 1851
2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK
160,00
Itens de Empenho : Confeccao de mangueira hidraulica estabilizador
Confeccao e prensar nipel bomba combustivel
Mao de obra para confeccao de mangueira hidraulica estabili
zador e prensar nipel bomba de combustivel.
1
0 2014/009105
2770 1861
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : tinta acrilica semi brilho azul claro, 18L
Aquisicao de tinta para pintura externa EMEF Santos Reis
380,00
1
0 2014/009065
2361 1845
41,50
dia 30.10.2014, com saida as 06:00h e retono as 18:00h, apr
1
0 2014/009068
2361 1848
16,50
1
0 2014/009083
5233 3383
127,50
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/atendimento e Apoio a
s Acoes Socio Familiar, cfe. Pregao Presencial 57/2014.
1
0 2014/009097
5233 3397
29,75
Itens de Empenho : Fornecimento 35 un. Sal Refinado Iodado, p/atendimento e Apo
io as Acoes Socios Familiares cfe. Pregao Presencial 57/2014
e aditamento -item 16.8 do Edital.
1
0 2014/009101
4962 1860
95,55
Itens de Empenho : Pilha C.
Pilha alcalina AAA
Pilha Palito AAA.
Pilha P AA.
Aquisicao de pilhas para as unidades de saude, destino relog
io ponto,otoscopios.
1
0 2014/009086
2483 3386
2014
880 MILRAU C0M DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
304,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente p/atendimento e Apoio as
Acoes Socio Familiar cfe. Pregao Presencial 57/2014.
1
0 2014/009091
5236 3391
2014
680,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material Educativo p/atendimento aos Programas
da SDSH com Criancas e Adolescentes, cfe. Pregao Presencial
57/2014.
1
0 2014/009094
2483 3394
2014
226,00
Itens de Empenho : Fornecimento 04 cx. Caneta esferografica ponta Media e 05 cx
. Caneta esferografica ponta fina 0,7 mm (azul), atendimento
1
Folha:
89
Empenhos Emitidos
01.10.2014
31.10.2014
Ano
Credor
0 2014/009094
Itens de Empenho : e Apoio Acoes Socio Familiar. Adit. item 16,8.
0 2014/009073
4701 1837
2014
Itens de Empenho : Solenoide
Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133
0 2014/009074
4701 1833
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : Unhas
Trava Unha.
Mangueira
Aquisicao de pecas para a maquina PC 160.
Valor Cat.
533,76
1
1.450,00
1
0 2014/009079
5000 1854
2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA
36,00
Itens de Empenho : Medalha de 55 x 40 mm
Aquisicao de medalhas para as XXIII Olimpiadas Municipais
Estudantis, casos em que os competidores ficaram empates na
s modalidades
1
0 2014/009063
4910 1852
2014
2.200,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Evento Festa do Moranguinho e da Cuca/
2014
Divugacao da festa do Moranguinho e da Cuca -Decreto 115/201
4
1
0 2014/009078
2174 1829
Consertos e afiacao de maquina de cortar grama.
115,00
1
0 2014/009075
4702 1826
1.533,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Caminhao 24220 - R$ 6
5,00, Caminhao IJT 8856, Motoniveladora FG 17001 - R$ 322,0
0 e 03 - R$991,00
Despesa decorrente de consertos, solda, troca de pecas nas m
otoniveladoras FG 1701 e 3, no caminhao 24220, IJT 8856.
1
0 2014/009081
2397 1855
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul
1
33,00
no dia
0 2014/009084
5231 3384
2014 4592 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR
328,00
Itens de Empenho : Fornecimento Equipamento para Esporte, atendimento aos Progr
amas da SDSH, cfe. Pregao Presencial 57/2014.
1
0 2014/009088
2483 3388
492,35
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expedciente p/atendimento e Apoio a
s Acoes Socio Familiar, cfe. Pregao Presencial 57/2014.
1
0 2014/009089
5227 3389
717,00
Itens de Empenho : Fornecimento Mobiliario em Geral cfe. Descritivo em Anexo,
p/SDSH e CRAS. Pregao Presencial 57/2014.
1
0 2014/009092
5236 3392
1
2014
4592 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR
560,00
Folha:
90
Empenhos Emitidos
Folha:
91
Data/UG Empenho
30.10.2014
01.10.2014
31.10.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento Material Educativo p/atendimento aos Programas
da SDSH com Criancas e Adolescentes, cfe. Pregao Presencial
57/2014.
0 2014/009096
2483 3396
516,75
Itens de Empenho : Fornecimento 26 Pc. E.V.A, 05 cx.Caneta marca texto e 20 czx
. Cola branca liquida p/atendimento e Apoio as Acoes Socio F
amiliar cfe. Pregao Presencial 57/2014, adit 16.8.
1
0 2014/009087
2483 3387
2.240,73
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente p/atendimento e Apoio as
Acoes Socio Familiar cfe. Pregao Presencial 57/2014.
1
0 2014/009095
2483 3395
541,75
Itens de Empenho : Fornecimento 04 cx. Folha de Oficio e 01 cx. Lapis preto no
2, p/atendimento e Apoio as Acoes Socio Familiar cfe. Pregao
Presencial 57/2014, aditamento -item 16.8 do Edital.
1
0 2014/009100
5019 1859
2014 3885 VANI DOSS STRAHL
Itens de Empenho : Jaleco manga comprida.
Jaleco.
Aquisicao de 05 jalecos para UBS Tia Laurinha.
210,00
1
0 2014/009103
2356 1857
2014 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE
115,00
1 e 1/2 diaria a Porto Alegre dias 04 e 05/12/2014 na partic
ipacao do Curso de Encerramento do Exercicio de 2014 na DPM,
com saida as 6:00 horas do dia 04/12 e retorno as 18:00 hor
as do dia 05/12/2014.
1
Total do Dia :
82.761,24
Total do Mes :
2.854.591,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.854.591,02
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

compras outubro 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

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