Março 2010 - Prefeitura de Tatuí

Transcrição

Prefeitura Municipal de Tatui
Movimentacao de Empenhos - Março 2010
Data
Empenho
Proc.
1/3/2010
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2/3/2010
2/3/2010
2/3/2010
2/3/2010
2/3/2010
767
769
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
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1549
1550
1550
1551
1551
1552
1552
1553
1553
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1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
O00000
O00000
C00009
D00290
D00289
G00040
D00284
D00282
D00283
S00008
C00010
G00052
G00052
D00286
C00043
D00287
D00286
D00286
D00286
D00306
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
O00000
O00000
O00000
O00000
O00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00309
D00308
D00307
D00299
D00300
Fornecedor
Despesa
03080 SERGIO ANTONIO GALVAO
05160 PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES
04959 ATLHON CONSTRUCOES E INCORPORA
05550 STARLOC LOCADO. DE MAQUI.E GER
02951 FABIO DE SOUZA CABRERA
02053 KING LIMP COM.DE PROD.DE LIMPE
01684 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS
04566 LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVE
04106 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
03165 TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA
04959 ATLHON CONSTRUCOES E INCORPORA
05443 IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO 05443 IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO 04197 DEOCACYR DE OLIVEIRA E SILVA N
05310 TERMOB TERCEIRIZADOS LTDA
03867 RONALDO DA CRUZ VIU - EPP
03390 FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TAT
04178 JOEL RIBEIRO DE BARROS JUNIOR
05184 FARMACIA 400 LTDA - EPP
05551 IMPORTEX GLOBAL COMERCIO DE TE
03624 LUIZ DE BENEDITO
05327 KATIA DE CAMPOS ABUCHAIM
05349 JOSE GUILHERME ORSI
05273 JAIRO SOARES DO NASCIMENTO TAT
05150 INDENIZACAO E RESTITUICAO
02817 ELEBAT ELETRICIDADE BAIXA E AL
03006 MAGAZINE LUIZA S/A
05424 EMPRESA FUNERARIA MORENO LTDA
50
187
262
302
305
46
384
361
430
333
262
231
231
429
425
430
429
429
429
6
50
50
160
160
187
187
364
364
364
364
77
50
160
187
364
364
89
89
89
90
90
89
89
125
231
433
433
6
112
Tipo Elemento
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
AD
AD
AD
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
33.99
33.99
51.92
39.12
39.59
30.22
30.28
30.16
30.09
39.99
51.92
30.01
30.01
30.09
39.99
30.09
30.09
30.09
30.09
30.99
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
39.17
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
36.99
36.99
36.99
39.99
39.99
36.99
36.99
36.99
30.26
30.09
30.09
30.16
39.67
Descricao
Fonte
PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
SERV.FECHAMENTO,CALCADA E GRAMA
LOCACAO DE GERADOR
SERVICOS FOTOGRAFICOS
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
PRESTACAO DE SERVICO
SERVICOS DE MAO DE OBRA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL, DIEAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL, DIEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS
SERVICOS DE MAO DE OBRA
ADIANTAMENTO - LEI MUNICIPAL N 3.653/05
LANCAMENTO INCORRETO
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
RESTITUICAO PAULO ROBERTO MALAQUIAS DIAS
RESTITUICAO SUELI APARECIDA DA SILVA
RESTITUICAO SUELI DA FONSECA RODRIGUES
RESTITUICAO OSCAR SALLUM F.& FILHA LTDA.
RESTITUICAO J.B.FILHO TATUI ME
RESTITUICAO MARIA LUCIA LEITE
RESTITUICAO FRANCISCO JOSE SOARES
RESSARCIMENTO DANOS GERALDO P.SILVERIO D
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
SERVICO - PRESTACAO DE SERVICO TRANSLADO
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
C.Apl
1100000
1100000
2200000
1100000
1100000
1100000
3000006
3000005
3100000
1100000
2200000
2200000
2200000
3100000
3100000
3100000
3100000
3100000
3100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
3100000
3100000
3100000
3100000
1100000
1100000
1100000
1100000
3100000
3100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
2200000
3000011
3000011
1100000
1100000
Valor Emp
-384
-152,03
87.709,50
7.000,00
4.000,00
324,32
3.058,00
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2.382,00
6.860,00
147.209,86
31.500,00
11.500,00
1.681,80
28.246,47
4.352,60
6.100,20
177
219,3
490,45
500
-500
700
-700
1.000,00
-1.000,00
1.000,00
-1.000,00
1.000,00
-1.000,00
4.000,00
500
700
1.000,00
1.000,00
1.000,00
258,74
543,77
161,58
11,32
258,74
133,31
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1.265,00
1.308,00
2.076,00
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179,7
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Valor Proc Valor Nao Proc
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0
0
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11.500,00
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177
219,3
490,45
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0
0
0
0
0
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0
0
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995
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543,77
161,58
11,32
258,74
133,31
6.581,66
1.265,00
1.308,00
2.076,00
1.721,25
179,7
200
-384
-152,03
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0
324,32
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0
500
-500
700
-700
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-1.000,00
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-1.000,00
1.000,00
-1.000,00
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0
0,34
5
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Data
Empenho
Proc.
2/3/2010
2/3/2010
2/3/2010
2/3/2010
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2/3/2010
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2/3/2010
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3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
3/3/2010
4/3/2010
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1601
1602
770
807
858
1002
1004
1585
1586
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1609
1610
1611
1612
1613
1264
D00301
D00302
D00303
G00038
C00046
D00298
G00031
G00040
D00291
D00292
D00293
D00294
D00295
D00295
D00295
D00285
D00296
D00297
D00297
G00040
D00304
G00043
O00000
O00000
O00000
D00000
O00000
D00000
D00000
D00000
O00000
O00000
O00000
O00000
O00000
D00295
D00295
D00295
D00312
D00312
D00311
D00310
O00000
O00000
O00000
O00000
G00037
G00037
C00005
O00000
Fornecedor
Despesa
03521 LUIS ANTONIO DELAROLI E CIA LT
00042 ARMAZEM SANTA CATARINA LTDA
05330 FABIANA CRISTINA DUARTE FELIPE
01979 PANIFICADORA INDAYA LTDA. - EP
05171 RITA DE CASSIA MORAIS DA SILVA
05548 NATURAQUARIO AQUARIOFILIA E AV
01767 LUIZ CARLOS MACHADO TATUI-ME
00065 CELSO TRINDADE DE AVILA - ME
05200 NA ATIVA COMERCIAL LTDA. - EPP
04114 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA 03521 LUIS ANTONIO DELAROLI E CIA LT
01537 SANTOS & FALOTICO LTDA. - EPP
04110 ROSANGELA DE FATIMA PAES - ME
02917 MILTON PIRES CORREA - EPP
04485 IRMAOS GIRIBONI INDUSTRIA COME
03107 MARCELLO RIBEIRO DA SILVA
05157 JOUBERT AMERICO DE JESUS
03890 RUBENS DA SILVA AVILA
03177 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
05119 CARLOS EDUARDO PAES DE MELO
01910 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO
00097 PESSOAL CIVIL
05157 JOUBERT AMERICO DE JESUS
03001 LUIZ ANTONIO VOSS CAMPOS
01963 JORGE ROBERTO RIZEK
04304 SILVANO APARECIDO CALORI
03225 PAULO SERGIO DA SILVA
05200 NA ATIVA COMERCIAL LTDA. - EPP
05585 S.G. TECNOLOGIA CLINICA S.A.
04189 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PRO
03756 CALHAS SERI LTDA - ME
01339 MARMORARIA CLEMAR LTDA - ME
03225 PAULO SERGIO DA SILVA
04991 SERGIO DA SILVA DE PAIVA
01963 JORGE ROBERTO RIZEK
03001 LUIZ ANTONIO VOSS CAMPOS
05097 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
05097 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
00154 MARIO SERGIO CRUCILLO - ME
00830 BENEDITO JOEL DE CAMARGO FILHO
344
349
344
46
77
344
184
184
430
56
344
112
231
231
231
103
349
46
46
46
46
46
124
346
346
77
366
146
146
435
346
108
287
87
75
231
231
231
430
430
86
6
75
75
287
108
511
511
406
366
Tipo Elemento
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
AD
AD
AD
OR
AD
OR
OR
OR
AD
AD
AD
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
AD
AD
AD
AD
OR
OR
OR
AD
30.39
39.19
30.39
30.07
39.99
30.39
30.07
30.22
30.09
39.59
30.28
39.17
30.39
30.39
30.39
30.07
39.19
30.16
30.16
30.07
30.07
30.07
33.99
33.99
33.99
39.37
33.99
51.99
51.99
11.99
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
30.39
30.39
30.39
30.09
30.09
30.44
30.24
33.99
33.99
33.99
33.99
32.00
32.00
39.17
33.99
Descricao
Fonte
AQUISICAO DE PECAS
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS
AQUISICAO DE PECAS
GENEROS ALIMENTICIOS
AQUISICAO DE PECAS
FORNECIMENTO DE PAO
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL
LOCACAO DE SOM E LUZ
SERVICO DE INSTALACAO
SERVICO DE SERRALHERIA
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E GAS DE
JUROS E MULTAS
EXTENCAO 12258M. RUA PAULO CRESCIULO-JD.
REMOCAO/REINSTALACAO POSTE AV.DOMINGOS
REEMBOLSO A SECR.DE ESTADO DA EDUCACAO
CREDOR INCORRETO
CREDOR INCORRETO
CREDOR INCORRETO
CONFECCAO DE FAIXAS
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS
AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
C.Apl
1100000
1100000
1100000
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1100000
1100000
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2200000
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1100000
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1100000
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-1.580,00
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4/3/2010
4/3/2010
4/3/2010
4/3/2010
4/3/2010
4/3/2010
4/3/2010
4/3/2010
4/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
5/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
8/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
1614
1615
1615
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1641
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1643
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1652
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1655
1656
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920
1283
1657
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T00006
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D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
I00003
O00000
O00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
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G00031
I00006
T00006
D00000
D00000
O00000
O00000
D00000
Fornecedor
02118 RCL COMERCIAL LTDA.
05552 KATIUSCIA CARLA SILVEIRA - ME
03550 TECNOPRINT ELETROELETRONICA LT
03068 EMPRESA JORNALISTICA O PROGRES
05241 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
04128 CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA.
05554 MARIA MADALENA PINTO BONFIM
05555 A L SILVA FRANCA - ME
04849 REINALDO DE LIMA SANTIAGO - ME
03999 A. TELECOM S/A
03954 RH BANK BANCO DE RECURSOS HUMA
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
03893 CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGR.
03893 CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGR.
03945 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA
05365 TRANSIT DO BRASIL S.A.
02726 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
01419 RUTH DE OLIVEIRA VIEIRA
03625 PRESTADORES DE SERVICOS AUTONO
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
05556 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S
01702 BT EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. EP
01246 ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA
01979 PANIFICADORA INDAYA LTDA. - EP
04766 CLAUDIO CAMARGO - ME
03996 CLAUDIA ADRIANA DE BARROS OLIV
03996 CLAUDIA ADRIANA DE BARROS OLIV
04744 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Despesa
366
422
422
231
46
23
313
316
10
430
430
130
6
521
157
241
430
371
56
241
241
119
119
435
126
126
83
77
423
366
366
368
435
435
356
356
356
423
129
231
184
191
157
290
422
10
77
87
87
94
Tipo Elemento
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
OR
AD
AD
OR
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39.12
39.12
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30.16
39.95
30.16
39.95
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30.09
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30.09
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39.99
11.99
11.99
11.99
39.99
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39.58
39.99
33.99
33.99
36.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
39.50
30.28
30.39
30.39
39.19
30.07
39.05
39.12
39.99
39.99
33.99
33.99
47.12
Descricao
DATA INCORRETA
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO
DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAIS, REVI
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME
AQUISICAO DE VEICULOS
LOCACAO DE VEICULOS
SERV. PONTO SP 02/2010
SERV. GUARDA VIDAS PQ MARIA TUCA 02/2010
SERV. EDUCACAO ZELARORES E VIGILANTES
RESCISAO BENEDITO PEREIRA LOPES
RESCISAO JOSMAR APARECIDO DE MATTOS
DIFERENCA SALARIOS - 02/2010 - OFICIO
ART 92221220100622127
ART 92221220100550346
PROC.00171-2010-116-15-99-9 - ROGERIO
SERV. TELECOMUNICACOES
SERVICO DE ANALISE LABORATORIAL
PERICIAS MEDICAS TATUIPREV 02/2010
EXONERACAO ANDREZA VEGA DA SILVA
EXONERACAO INES T. DE ALMEIDA LIMA
RESCISAO ALIXE ROSA DA SILVA
DIFERENCA DE SALARIO ROSIANE A. DE ALMEI
RESCISAO MARIO JOSE M. DA SILVA
BOTINAS DE SEGURANCA
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRON
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS
FORNECIMENTO DE PAO
SERV. ARTES PLASTICAS
REAGENTES E COMODATO EQUIPAMENTOS
RETORNANDO A DOTACAO
RETORNANDO A DOTACAO
RETENCAO PASEP - CFM
Fonte
C.Apl
1
5
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
5
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1
1
1
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1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
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3000011
3000011
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1100000
1100000
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3100000
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2200000
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1100000
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1100000
1100000
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3100000
3100000
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2610000
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3100000
3100000
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1100000
2200000
1100000
1100000
1100000
1100000
3000011
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
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190
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31,5
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-5,12
1.000,00
900
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-10,6
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0
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190
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0
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1.702,24
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0
0
990
900
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Data
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Proc.
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9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
9/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
1659
1660
1661
1662
1663
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1665
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1669
1670
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1701
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
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D00324
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D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
Fornecedor
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00761 AG. VIAGENS ANTUERPIA LTDA.
02058 UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
01493 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 05325 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
04581 P. J INSTALACOES ELETRICA E HI
05558 GEOTECH-GEOTECNIA AMBI.CONSULT
03197 PEREIRA E PEREIRA TATUI LTDA
05368 EMBALAGENS DESCARTAVEIS TATUI
05558 GEOTECH-GEOTECNIA AMBI.CONSULT
05326 EQUIPE UNIFORMES MODA CLASSE A
03010 PLUSTERRA TERRAPLENAGEM E TRAN
03010 PLUSTERRA TERRAPLENAGEM E TRAN
02593 TELES E ANTUNES LTDA - ME
02593 TELES E ANTUNES LTDA - ME
05557 BELLY BIJOUTERIAS LTDA- ME
04590 GALAXIA BRINQUEDOS LTDA - ME
04526 ROGERIO APARECIDO MIRANDA
05241 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
04928 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
05209 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO
00057 INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
Despesa
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435
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126
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384
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126
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56
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430
430
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94
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94
90
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281
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119
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356
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OR
OR
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OR
GL
GL
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11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
11.99
Descricao
Fonte
DIFERENCA SALARIO - FEVEREIRO 2010
2
DIF. SALARIO - FEV.2010
2
DIF.SALARIO - FEV.2010
1
DIFERENCA ENCARGOS 04/2003 FGTS
1
PUBLICACOES
1
PUBLICACOES
1
PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA BRASILIA
1
ANUIDADE 2010 PC 01/02
1
SERV. ZELADORES E VIGILANTES 01/2010
1
TELECURSO ASSESSORIA PEDAGOGICA FEV/2010 1
RECOLHIMENTO - FUNDO NAC.SEG.TRANSITO
1
SERVICO DE REFORMAS EM GERAL FATEC
1
PRESTACAO DE SERVICO ELAB.PROJ.DOC.ENC.A 1
AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS,
5
AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS,
5
PRESTACAO DE SERVICO ELAB.PROJ.LICENCA
1
CONFECCAO CAMISETAS
1
LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM
1
LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM
1
1
SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES
1
1
1
AQUISICAO DE PECAS
1
1
PARCELAMENTO
1
1
VALOR INCORRETO
1
MATERIAL NAO ENTREGUE
1
VALOR INCORRETO
1
VALOR INCORRETO
1
1
RETENCAO PASEP - FPM
1
RECOLHIMENTO PASEP - DEZEMBRO 2009
1
MULTA E JUROS RECOLHIMENTO DEZEMBRO 2009 1
RECOLHIMENTO PASEP - JANEIRO 2010
1
MULTA E JUROS - RECOLHIMENTO JANEIRO2009
1
PARCELAMENTO RETENCAO FPM
1
RESCISAO JAVIER OSCAR V.ROSAS
1
EXONERACAO RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA 1
EXONERACAO ALESSANDRA FLORIANO P.CAMARGO2
DIFERENCA SALARIO ROSELI C. ANTONIO
1
DIFERENCAO SALARIO ANDERSON DOS SANTOS
1
DIFERENCAO SALARIO OSVALDO L PEIXOTO
1
DIFERENCAO SALARIO JOSE CARLOS MACHADO
1
DIFERENCA SALARIO MARIO C. DOS SANTOS
1
DIFERENCA SALARIO VAGNER A. PEREIRA
1
DIFERENCA SALARIO MARIA ELISA C.COBALBO
1
EXONERACAO ADRIANA A. MARCELINO CAMPOS
1
EXONERACAO ALESSANDRA C. SILVA CALEFI
1
C.Apl
2610000
2610000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
2200000
2200000
2200000
1100000
1100000
1100000
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3000006
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1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
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3100000
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1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
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1100000
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1100000
1100000
1100000
1100000
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10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
10/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
11/3/2010
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12/3/2010
12/3/2010
1702
1703
1704
1705
1706
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1719
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1722
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O00000
O00000
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D00000
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D00335
D00335
D00335
D00335
D00335
D00335
D00334
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D00000
D00000
D00000
D00000
D00347
D00346
D00345
D00344
C00017
D00000
D00000
D00000
D00000
D00349
G00066
G00040
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G00037
D00348
O00000
O00000
O00000
Fornecedor
05559 PODER JUDICIARIO - DEPOSITO JU
05560 MARIA JOSE DE ALMEIDA MELLO
00097 PESSOAL CIVIL
03196 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
05562 VIVIANE ALVES PIRES ROSA
03025 ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTD
04459 PANGARE PNEUS PECAS E SERVICOS
05561 JOCATIBA COMERCIO,IMPORTAC.E E
02947 TATUIFER COMERCIO DE FERRO E A
03097 COMERCIAL R.V. PARAFUSOS E FER
03709 VALDESSI JACOB - ME
05163 RENDAMAR COMERCIO VAREJISTA DE
00342 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO
04029 FERREIRA & CASTRO ANDRADE LTDA
01144 1O TAB.DE NOTAS E DE PROT.DE L
04381 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
05209 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO
03452 ALTAIR BENEDITO VIEIRA
03452 ALTAIR BENEDITO VIEIRA
Despesa
97
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357
2
70
10
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414
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46
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224
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74
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46
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326
366
326
Tipo Elemento
OR
AD
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
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OR
OR
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OR
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OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
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AD
AD
AD
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13.02
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30.16
30.16
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30.16
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30.16
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30.21
30.21
30.09
30.17
33.99
33.99
33.99
Descricao
Fonte
PRECATORIO PROC.2265/1999 - JOSE GUILHER
RECOLHIMENTO PRESTADORES SERVICOS FEV.09
FOLHA PAGT. 02/2010
EXONERACAO EDNO GALVAO DE FRANCA
SEMPARAR PEDAGIOS
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
AQUISICAO DE PNEUS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA
AQUISICAO DE CARTUCHOS
MENSALIDADE - MARCO/2010
MULTA TRANSITO
PASEP - FEVEREIRO/2010
RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES
AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE PECAS
RETENCAO PASEP - ITR
PAGAMENTO - CLAUDINEIA GREGORIO S FRANCO
DIF PAGAMENTO - ELISABETE GONCALVES
RESCISAO - PAULA OLIVEIRA RAMOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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C.Apl
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3100000
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0
195
0
0
0
0
450
0
0
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0
0
0
0
27,8
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0
5.398,25
862,5
-157
-6
0
Data
Empenho
Proc.
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
12/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
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1770
1771
1772
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438
1774
1775
1776
1777
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1796
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O00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00351
D00353
D00352
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D00357
G00052
G00052
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D00355
D00354
C00021
D00000
D00375
D00377
D00373
D00371
D00319
D00374
D00372
D00318
D00358
D00359
D00360
D00362
D00363
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D00366
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D00370
D00367
D00361
G00040
D00365
D00000
D00000
Fornecedor
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
05180 IMPREJ ENGENHARIA LTDA.
05565 AVARE PREFEITURA
03789 RITA DE CASSIA GALVAO MACHADO
03789 RITA DE CASSIA GALVAO MACHADO
04333 KATIA REGINA SCAREL - ME
02592 ITAUTO VEICULOS LTDA.
02594 ODELMO BATISTA DOS SANTOS SORO
04518 CONSORPAN COMERCIO DE ARTIGOS
05443 IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO 05443 IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO 04762 MULTICORP INDUSTRIA E COMERCIO
04491 ALFA SERVICE EMPRESA LIMPADORA
05517 GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
03383 GIANOTTI-RODEIOS E COMERCIO DE
05218 DAVI FERNANDO DA SILVA - ME
02708 MARCOS TEODORO AIRES TATUI - M
01745 SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E RE
Despesa
366
435
435
126
98
85
333
90
89
89
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370
370
516
290
506
508
35
231
231
231
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123
241
77
370
370
220
220
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66
231
316
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152
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112
162
241
191
317
373
56
157
383
46
46
98
85
Tipo Elemento
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
33.99
11.99
11.99
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22.99
39.99
39.99
36.99
36.99
39.99
39.99
39.99
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30.99
30.01
30.01
30.07
30.07
30.07
39.99
39.99
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39.79
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52.33
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30.39
39.12
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39.19
39.19
39.19
39.19
39.19
39.19
39.19
39.19
39.19
39.19
30.39
30.12
30.22
30.22
71.99
22.99
Descricao
DIF SALARIO - LIDIA MOREIRA DE CAMARGO
DIF SALARIO - PATRICIA S GARDENAL
CONTRAPARTIDA
FGTS - ERICA RODRIGUES/MARIA SUELY MELO/
JUROS FGTS
JOGOS REGIONAIS DO IDOSO
RESTITUICAO - IANNACONI CORRETORA SEG
RESTITUICAO - RUTH ALVES
RESTITUICAO - DILMA LUIZA DA SILVA E OU
PAGAMENTO INDENIZACAO - NF 25
PAGAMENTO INDENIZACAO - NF23
PAGAMENTO INDENIZACAO - NF 1009
MAO DE OBRA-MECANICA
LOCACAO DE TENDA
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL, DIEAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL, DIEAQUISICAO DE OVOS DE PASCOA
AQUISICAO DE LEITE
TROCOU NOME DO FORNECEDOR
LOCACAO DE TENDA
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
LOCACAO DE SOM E LUZ
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE INSETICIDA
PARCELAMENTO FGTS
JUROS PARCEL FGTS
Fonte
C.Apl
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
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2610000
2610000
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1100000
1100000
1100000
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1100000
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2200000
2200000
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2200000
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3100000
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1100000
2200000
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1100000
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1100000
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1100000
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1100000
3100000
1100000
1100000
1100000
1100000
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987,7
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1.500,00
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3.000,00
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5.998,90
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-3.616,00
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972
900
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3.600,00
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500
500
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400
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988
987,7
987,7
210.618,93
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1.239,19
1.050,00
153,03
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1.500,00
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500
400
3.800,00
400
860
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800
290
7.428,00
334,91
181,32
0
0
Data
Empenho
Proc.
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
15/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
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1809
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1825
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1830
1831
1832
1834
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1841
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D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
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D00000
D00000
D00000
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D00000
D00000
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O00000
D00000
D00000
O00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00007
D00384
D00387
D00382
D00382
D00382
D00382
D00381
C00023
C00024
Fornecedor
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
02288 KOYAMA SERVICOS MEDICOS LTDA
02777 EDUARDO JOZALA
02726 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
01460 LABORATORIO BIOQUIMICO CAMPOS
02256 CLINICA MANGUEIRAS S/C LTDA.
03293 LUIZ EDUARDO ANTUNES DE ALMEID
01262 CENTRO RADIOLOGICO TATUI S/C L
02732 TATUILAB ANATOMIA PATOL.E CITO
01930 CLINICA DE RADIOLOGIA DE TATUI
05254 LUCINEIA LOPES DE MATOS
02157 CIT CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/
02157 CIT CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/
02648 LITOCENTER TATUI S/C LTDA.
05431 LABORATORIOE ANAL CLINI.CAVALC
05566 VALOR ECONOMICO S.A.
04489 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS
04629 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTO
04629 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTO
01996 AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOE
00129 TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/
05517 REDE BOM DIA DE COMUNICACOES L
05560 MARIA JOSE DE ALMEIDA MELLO
00097 PESSOAL CIVIL
00396 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
01144 1O TAB.DE NOTAS E DE PROT.DE L
05142 DANIEL E EID INFORMATICA - ME
05568 MARY HELEN FLORENTINO DECORACO
04706 LUCIANA CECILIA PINHEIRO TATUI
05126 COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
02149 PAVANELLI MATERIAIS P/ CONSTRU
Despesa
1
99
423
419
423
423
423
419
423
423
423
423
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423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
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429
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366
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90
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430
430
430
231
262
241
Tipo Elemento
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
AD
AD
OR
OR
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
GL
11.99
11.99
39.99
36.99
39.99
39.99
39.99
36.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.99
39.01
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30.09
30.09
39.99
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39.99
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33.99
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11.99
33.99
39.99
39.99
39.99
39.01
39.99
39.17
39.12
30.09
30.09
30.09
30.09
30.99
51.99
39.16
Descricao
RESCISAO - CREUSE DE ABREU
EXONERACAO - JULIANA AP MORAES CAMARGO
EXAMES LABORATORIAIS - EDITAL 01/2006
EXAMES LABORATORIAIS
EXAMES LABORATORIAIS - EDITAL
ASSINATURA JORNAL
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ANALISE LABOR
GUIA RECOLHIMENTO UNIAO - GRU
DESPESA COM TELECOMUNICACOES
PUBLICACAO NO JORNAL
JUROS INSS
EXONERACAO - ANDRESSA BRUNA CARNIELLI
CERTIDAO
PROTOCOLOS 14532/14552
ESCRITURA DOACAO - LUIS CARLOS FERRAZ
ASSINATURA
DESENVOLVIMENTO DO SITE PREFEITURA
AQUISICAO DE PNEUS
Fonte
C.Apl
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3000011
3000011
3000011
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3000011
3000011
3000011
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3000011
3000011
3000011
3000011
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3000011
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2200000
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16/3/2010
16/3/2010
16/3/2010
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17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
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18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
18/3/2010
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19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
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19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
19/3/2010
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D00388
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D00000
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C00025
C00027
D00000
G00052
Fornecedor
00097 PESSOAL CIVIL
05569 ARTHUR LUNDGREN TECIDO SA CASA
04114 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA 05567 FLORICULTURA FLORESENA LTDA-ME
01782 EDENAMAR ERENO VEROLESE ME
05137 AUTO POSTO GRANDE JAMAICA LTDA
03745 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
05294 SILVA & BERTI LTDA
05438 MARILU AP RODRIGUES DA COSTA
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
04161 CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVI
04161 CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVI
05443 IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO 04401 A. M. MOLITERNO - EPP
05443 IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO 04161 CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVI
03995 GATI - SERVICOS MEDICOS LTDA
03106 MARCIA MARIA GRAVATA MARQUES G
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
03503 CONS.REG.DE ENGª.ARQUIT.E AGRO
05570 PETER PAIVA EXCLUSIV. COM. ART
00070 GRANTEL COMERCIO DE MAT. P/ CO
05336 CEPAC PESQUISA E COMUNICACAO L
04382 GLOBALDATA SOLUCOES DE INTERNE
01996 AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOE
05443 IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO -
Despesa
429
429
429
429
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416
151
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366
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356
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315
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33
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126
151
Tipo Elemento
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
AD
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
AD
OR
OR
AD
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OR
OR
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OR
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30.09
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11.99
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39.43
30.99
30.99
39.47
39.99
39.99
30.01
Descricao
DIF SALARIO - MONIQUE ZAGHETTO V SEABRA
PAGAMENTO POR INDENIZACAO - NF 888/883
AQUISICAO DE TELEFONE
AQUISICAO DE ALIMENTOS
AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS
AQUISICAO DE COLCHOES E COLCHONETES
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
RETORNO DOTACAO
EXONERACAO - MANUEL A LESCANO RIOS
RESCISAO - CRISTIANA TOKUNAGA G CAMARGO
EXONERACAO - EDIVALDO DE MORAES
RESCISAO - FRANCISCO SOARES
RESCISAO - ANDREZA VEGA DA SILVA
EXONERACAO - ANA PAULA DE FARIA
RESTITUICAO - SILVANA MENDES SIQUEIRA
RESTITUICAO DE IMPORTANCIA
FICHA INCORRETA
RESTITUICAO - ZUMA SALATI VISCIGLIA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL, DIEAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL, DIERESTITUICAO DE IMPORTANCIA
INSTALACAO DE 54 LUMINARIAS - STA RITA
VALOR INCORRETO
FICHA INCORRETA
RESCISAO - HERNANDO M DIOGENES
EXONERACAO - RENATA DA SILVA SANTOS
ART - WILSON JOSE SALVADOR
PRACA AYRTON SENNA - FESTA SAO JORGE
AQUISICAO DE CIMENTO
GRU - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ALCOOL, DIE-
Fonte
C.Apl
1
1
1
1
1
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1
1
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3100000
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3000011
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3100000
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22/3/2010
22/3/2010
22/3/2010
22/3/2010
22/3/2010
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23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
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23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
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23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
25
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1750
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1893
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D00000
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D00394
D00393
Fornecedor
05007 EDNO GODINHO DE MORAIS
04590 GALAXIA BRINQUEDOS LTDA - ME
05040 SERGIO ANTUNES DE LIMA
01437 OSVALDO LUIS PEIXOTO
00097 PESSOAL CIVIL
04648 OSWALDA TEREZA AMADEI CAMARGO
05007 EDNO GODINHO DE MORAIS
04878 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA
00356 HOTEL DEL FIOL LTDA.
03097 COMERCIAL R.V. PARAFUSOS E FER
05569 ARTHUR LUNDGREN TECIDO SA CASA
05577 ISAT - INSTITUTO SOCIOAMBIENTA
05578 RECANTO VOVO ORLANDO BOLZAN
01845 SOCIEDADE B.PROM."FORCA PARA V
01839 LAR DONATO FLORES
05400 CENTRO DE DESENVOLV. SOCIAL AR
00207 CASA DO BOM MENINO DE TATUI
02436 RECANTO BETEL
02311 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
01841 CONSELHO SOCIAL DA COMUNIDADE
04415 RECANTO DO BOM VELHINHO VALE D
05130 CASA DE APOIO AO IRMAO DE RUA
01852 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TA
01841 CONSELHO SOCIAL DA COMUNIDADE
01839 LAR DONATO FLORES
01845 SOCIEDADE B.PROM."FORCA PARA V
02436 RECANTO BETEL
00004 ADILSON DINIZ VAZ
00408 SECR.DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA
05579 SAO PAULO PREFEITURA
00097 PESSOAL CIVIL
03360 IPERO TRANSPORTES E TURISMO LT
05171 RITA DE CASSIA MORAIS DA SILVA
02985 CARLOS DA SILVA PALMA JUNIOR M
04381 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA
Despesa
237
36
366
87
326
366
94
370
370
356
237
237
90
370
344
299
414
313
483
483
483
483
483
483
483
483
483
501
501
501
499
499
499
499
533
498
108
126
90
90
90
90
152
152
435
333
217
354
112
430
Tipo Elemento
GL
OR
AD
AD
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
36.15
30.14
33.99
33.99
33.99
33.99
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39.99
39.99
11.99
36.15
36.15
39.99
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39.80
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30.16
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43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
33.99
39.99
39.37
39.37
39.37
39.37
39.99
39.99
11.99
39.99
39.59
52.34
39.19
30.09
Descricao
Fonte
RETORNO DOTACAO
1
RETORNO DOTACAO
1
1
1
1
1
RETENCAO PASEP - FEP
1
ART - ALEKSANDER CHAVES
1
ART - OZILIO BELLUSSI
1
RESCISAO - GUSTAVO SOUZA MOURA
1
LOCACAO IMOVEL - VILA MINGUINI
1
LOCACAO IMOVEL - RESID ASTORIA
1
REGISTRO IMOVEL - CURTUME
1
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
1
AQUISICAO DE PNEUS
1
RETORNO DOTACAO
1
CREDOR INCORRETO
5
VALOR INCORRETO
1
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO
6
REPASSE SUBVENCAO SOCIAL
5
5
5
2
REPASSE ESTADUAL
2
REPASSE ESTADUAL
2
REPASSE ESTADUAL
2
5
CONTRA PARTIDA REPASSE
1
1
ART - ALEKSANDRE CHAVES - PRACA MATRIZ
1
JUROS INSS
1
JUROS INSS
1
JUROS INSS 10 E 12/2009 E 01/2010
1
JUROS INSS
1
MULTA TRANSITO - DBS-9620
1
MULTA TRANSITO - CPV2560
1
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL ESTADO2
DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS
1
DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA E EQUIPAM 1
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO
1
1
AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS
1
C.Apl
2200000
1100000
3100000
1100000
1100000
3100000
1100000
3100000
3100000
3100000
2200000
2200000
1100000
3100000
1100000
1100000
3000011
1100000
5000015
5000015
5000015
5000015
5000015
5000015
5000015
5000015
5000015
5000012
5000012
5000012
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5000016
5000016
5000016
5000023
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
2610000
1100000
1100000
1100000
1100000
3100000
Valor Emp
-117
-89,4
-12
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1.000,00
241,87
31,5
31,5
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1.200,00
883
764,05
5.264,00
636
-552
-25,8
-89,7
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11.803,00
4.866,00
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2.486,00
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36.000,00
36.000,00
36.000,00
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34.800,00
17.400,00
17.400,00
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400
31,5
12.474,14
5.770,58
3.502,34
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85,12
111.792,41
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400
1.580,00
2.130,00
7.980,00
0
0
0
600
4.500,00
990
241,87
31,5
31,5
7.027,26
1.200,00
883
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36.000,00
36.000,00
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34.800,00
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17.400,00
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Data
Empenho
Proc.
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
23/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
24/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1332
1832
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1861
1961
1975
1976
1977
1978
1979
1980
D00395
G00035
D00412
D00411
D00410
D00409
D00405
D00407
D00401
D00402
D00404
D00406
D00400
D00400
D00400
D00398
D00398
D00398
D00396
D00397
C00016
C00022
D00416
D00386
C00008
G00005
C00056
D00000
O00000
D00000
O00000
O00000
O00000
D00417
D00419
S00011
S00011
S00007
G00067
G00066
S00011
S00011
O00000
G00005
D00000
D00000
D00422
D00422
D00422
D00422
Fornecedor
01702 BT EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. EP
05548 NATURAQUARIO AQUARIOFILIA E AV
03170 APOLLO MADEIRAS E MAT. CONSTR.
05576 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
03113 INTEGRACAO O JORNAL DO POVO LT
00204 J.B.V. DA COSTA - EPP
02921 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE
03413 CENTRO DE TREINAMENTO FIRE HOR
05575 HEISE ARQUITETURA LTDA
03006 MAGAZINE LUIZA S/A
03951 JOAQUIM VALENCIO TRANSPORTES M
05310 TERMOB TERCEIRIZADOS LTDA
00097 PESSOAL CIVIL
05470 JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS &
05440 ELAINE ITALIA IAFELIX PRADO
03793 SONIA REGINA M. DA SILVA
01709 REINALDO DA SILVA SOUZA - ME.
02389 SILVIO CASSEMIRO SOBRINHO
03878 ATALIBA LOPES PLENS
04150 TEREZINHA CASSEMIRO DE BARROS
05438 MARILU AP RODRIGUES DA COSTA
04944 NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A
Despesa
151
344
344
344
349
241
476
231
381
10
400
231
429
429
429
430
430
430
103
184
392
126
103
313
514
231
241
99
366
378
87
236
366
290
151
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76
89
231
231
76
76
364
231
120
10
430
430
430
430
Tipo Elemento
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
GL
OR
AD
OR
AD
AD
AD
OR
OR
GL
GL
GL
OR
OR
GL
GL
AD
GL
OR
OR
OR
OR
OR
OR
30.25
30.28
30.39
30.28
39.19
39.19
30.26
30.24
30.16
39.90
30.36
30.39
30.09
30.09
30.09
30.09
30.09
30.09
30.07
30.39
39.99
39.05
30.39
30.16
39.14
30.14
39.99
11.01
33.99
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33.99
33.99
33.99
39.47
30.39
36.15
36.15
36.15
30.16
30.14
36.15
36.15
33.99
30.14
13.01
39.80
30.09
30.09
30.09
30.09
Descricao
AQUISICAO DE PNEUS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
AQUISICAO DE PECAS
CARREGADOR PISTOLA
MAO DE OBRA-MECANICA
SERVICO DE PUBLICACAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE LEITE
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE TELEFONE
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA
VALOR INCORRETO
COMPLEMENTO EMPENHO 12501/2009
SERVICOS DE SONORIZACAO
AQUISICAO DE PECAS
LOCACAO DE IMOVEL
CREDOR INCORRETO
LOCACAO DE IMOVEL
LOCACAO DE IMOVEL
LOCACAO DE IMOVEL
FICHA INCORRETA
FGTS - GRRF
HOSPEDAGEM PREFEITO
Fonte
C.Apl
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
5
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1100000
1100000
1100000
1100000
2200000
1100000
2200000
3000009
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2200000
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1100000
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2200000
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2200000
1100000
1100000
3100000
3100000
3100000
3100000
Valor Emp
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1.210,00
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70
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268
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612,54
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7.980,00
38,5
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93
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-7
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100
1.000,00
1.000,00
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145
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-32.684,28
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44.449,85
20.314,88
10.893,60
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-170,5
-586.970,00
1.391,77
396
1.829,20
250,39
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1.440,00
5.105,00
260
0
0
723
3.761,55
612,54
474,39
514
5.479,80
160,58
0
38,5
39.167,00
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-1.675,29
-7
0
0
0
2
0
145
32.684,28
-32.684,28
14.868,12
44.449,85
20.314,88
10.893,60
21.790,68
-170,5
-586.970,00
0
0
1.829,20
250,39
1.570,44
211,98
Data
Empenho
Proc.
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
25/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
26/3/2010
29/3/2010
29/3/2010
29/3/2010
29/3/2010
29/3/2010
29/3/2010
29/3/2010
29/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
30/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
856
1860
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1542
1894
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100
887
1001
1663
1703
1966
2013
D00421
D00421
D00421
D00421
D00421
D00420
D00420
D00335
G00071
C00028
C00020
O00000
O00000
O00000
O00000
O00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00424
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D00423
C00030
G00073
D00000
G00073
D00286
O00000
O00000
D00000
D00000
O00000
G00005
G00005
D00426
D00425
C00026
G00022
G00021
D00427
D00093
D00094
C00006
D00000
O00000
O00000
G00005
Fornecedor
03387 HENRIQUETA DE MARI AVALLONE 03867 RONALDO DA CRUZ VIU - EPP
00579 EDGARD PINTO FARIA
05580 EVERSON RODRIGO ALVES PIRES 02990 LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
02990 LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
04351 ZACHARIAS NUNES ROLIM
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
01767 LUIZ CARLOS MACHADO TATUI-ME
04273 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
04849 REINALDO DE LIMA SANTIAGO - ME
05582 JORDAO DO CANTO E SILVA TATUI05101 G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
04197 DEOCACYR DE OLIVEIRA E SILVA N
00097 PESSOAL CIVIL
05584 ALEXANDRE NOVAIS DO CARMO
04159 QUEILA CRISTINA VIEIRA DE BARR
01600 L R CAMPOS CONSTRUCOES LTDA
00232 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.
02537 EVALDO ALVES DA SILVA TATUI 05586 REAL E BENEMERITA ASSOC.PORTUG
03678 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E
04406 CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
05290 ITAPE SECURITY SISTEMAS DE SEG
Despesa
429
429
429
429
429
157
157
414
138
241
77
7
366
7
160
366
94
356
356
356
368
142
231
349
74
425
532
120
12
429
366
366
94
356
75
449
231
123
138
126
373
126
423
23
37
299
77
364
366
231
Tipo Elemento
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
GL
AD
AD
AD
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
GL
GL
OR
GL
OR
OR
OR
OR
AD
AD
OR
OR
AD
GL
GL
GL
OR
GL
GL
OR
OR
GL
OR
OR
GL
AD
AD
GL
30.09
30.09
30.09
30.09
30.09
30.99
30.99
30.16
30.99
39.99
39.05
33.99
33.99
33.99
33.99
33.99
47.99
11.99
11.99
11.99
36.07
39.99
30.07
39.14
30.16
39.12
52.48
13.01
52.48
30.09
33.99
33.99
47.99
11.99
33.99
30.14
30.14
30.09
30.26
39.99
39.14
39.41
39.01
39.99
30.99
39.99
39.90
33.99
33.99
30.14
Descricao
AQUISICAO DE CIMENTO
SERVICOS DE FLORICULTURA
EXONERACAO - FABIANO RODRIGUES VIEIRA
EXONERACAO - DEBORA G DIAS SIMAO
RESCISAO - CARLOS E MOREIRA VALENTIM
RESCISAO - VALDENICE PAES PROENCA H
CONFECCAO DE LIXEIRAS METALICAS
AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA
LOCACAO DE VEICULOS
FGTS
RETORNO DOTACAO
RESCISAO - GUARACI A DOS SANTOS BARROSO
LOCACAO DE VEICULOS
FORNECIMENTO DE MARMITEX
DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM GERAL
RETORNO DOTACAO
RETORNO DOTACAO
RETORNO DOTACAO
RETORNO DOTACAO
VALOR INCORRETO
Fonte
C.Apl
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3100000
3100000
3100000
3100000
3100000
1100000
1100000
3000011
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1100000
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1100000
1100000
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1100000
3100000
3100000
3100000
3100000
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2200000
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1100000
3100000
1000037
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1100000
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3100000
3100000
1100000
3100000
1100000
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2200000
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1100000
1100000
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1100000
1100000
1100000
1100000
3100000
3100000
2200000
Valor Emp
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1.580,58
183,22
29,79
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25,8
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51.000,00
-580,79
-3
1.000,00
300
1.000,00
1,9
1.358,69
942,95
7.562,60
179,98
6.755,00
192.100,00
46.800,00
50
70.191,00
50.000,00
313,78
2.000,00
-1.444,20
-10
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240.400,00
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-305.960,00
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1.580,58
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-2,33
-2
-305.960,00
Data
Empenho
Proc.
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
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2067
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O00000
O00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
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D00000
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D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
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00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
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00097 PESSOAL CIVIL
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00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
00097 PESSOAL CIVIL
Despesa
364
366
94
94
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43
1
1
1
1
1
3
9
11
13
13
13
13
15
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38
43
43
43
43
43
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70
70
70
70
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80
80
80
80
80
80
80
82
89
93
99
99
99
Tipo Elemento
AD
AD
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
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33.99
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11.99
11.99
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36.07
46.01
36.07
11.01
11.37
11.44
11.45
11.60
46.01
11.01
11.37
11.44
11.45
11.60
16.99
36.07
46.01
11.01
11.33
11.37
11.43
11.44
11.45
11.60
16.99
36.07
46.01
11.01
11.33
11.37
Descricao
RETENCAO PASEP - ICMS
RESCISAO - RAFAEL BIDIM LELIS
EXONERACAO - ANDERSON F SOARES ROCHA
EXONERACAO - BRUNO CAMARGO RIBEIRO
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2010
Fonte
C.Apl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
1
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1
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1
1
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1
1
1
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3100000
1100000
1100000
3100000
1100000
1100000
1100000
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1100000
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1100000
1100000
1100000
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1100000
1100000
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1100000
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1100000
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D00000
D00000
D00000
Fornecedor
04049 MARIA APARECIDA ALMANZA MENDES
01600 L R CAMPOS CONSTRUCOES LTDA
04337 UNITEC ABC MANUTENCAO DE VEICU
02776 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PA
05587 LAP POWER LTDA
05588 FLEURY S. A.
03856 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCI
04519 ROGGIA MOTORS LTDA ME
00035 COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTD
02970 COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS
02970 COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS
02855 RETROPAC COMERCIO DE PECAS LTD
04802 JOAO ANTONIO RIBEIRO FERRAZ 98
03257 JAILTON SILVA
00207 CASA DO BOM MENINO DE TATUI
04802 JOAO ANTONIO RIBEIRO FERRAZ 98
03123 APPLAUSO VEICULOS LTDA
05589 CONTRUTORA MADRI LTDA
05589 CONTRUTORA MADRI LTDA
05590 ELETRONICS MAGAZINE VIRTUAL LT
05591 DESTHAKY COPIAS E ADESTRAME. D
01783 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A.
00100 BANCO DO BRASIL
01786 BANCO BRADESCO S/A.
01785 HSBC BANK BRASIL S.A.
01816 BANCO ITAU S.A.
01784 UNIBANCO S/A.
Despesa
439
440
441
442
14
217
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430
151
151
126
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430
151
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107
157
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344
151
151
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369
514
77
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184
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42
479
479
479
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90
90
90
90
90
90
90
479
90
90
90
90
90
Tipo Elemento
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OR
OR
OR
OR
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OR
OR
OR
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OR
OR
OR
OR
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OR
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OR
OR
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OR
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OR
OR
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OR
OR
OR
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13.01
13.01
13.01
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51.91
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39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
39.81
Descricao
SERVICOS DE CONFECCAO
SERVICOS DE EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS
AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE MAETRIAIS PARA MANUTENCAO
SERVICOS DE ENGENHARIA
DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM GERAL
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE OCULOS
SERVICO DE REVISAO EM MAQUINAS
AQUISICAO DE PNEUS
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE PECAS
SERVICOS DE CHAVEIRO
LOCACAO DE IMOVEL
LOCACAO DE IMOVEL
SERVICOS DE CHAVEIRO
AQUISICAO DE PECAS
AQUISICAO DE GPS (SISTEMA DE POSICIONAME
AQUISICAO DE PECAS
DESPESAS COM CURSOS
GRAVADOR TELEFONICO 4 LINHAS
TARIFAS BANCARIAS - 03/2010
TARIFA BANCARIA 03/2010
Fonte
C.Apl
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2
2
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1
1
1
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2620000
2610000
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1100000
1100000
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1100000
1100000
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1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
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1.500,00
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31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
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31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
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31/3/2010
31/3/2010
31/3/2010
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G00052
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D00000
D00000
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D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
D00000
G00005
G00049
Fornecedor
01003 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S
05477 ESPP - EMPRESA DE SEL. PUBLICA
04767 PAULO NOGUEIRA MOMBERG JUNIOR
02335 MARIA APARECIDA BRANDAO LOPES
04768 MARIO PAES DE CAMARGO
04002 LUIZ DOS SANTOS NETTO
04244 ROSELI APARECIDA TUREK DE MORA
02058 UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
00761 AG. VIAGENS ANTUERPIA LTDA.
00097 PESSOAL CIVIL
05477 ESPP - EMPRESA DE SEL. PUBLICA
04489 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS
Despesa
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23
90
90
109
109
109
109
109
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10
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OR
GL
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
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OR
OR
GL
OR
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36.99
36.99
36.99
39.99
13.99
30.14
30.09
Descricao
Fonte
CONSELHEIRO TUTELAR - 03/2010
CONSELHEIRO TUTELAR 03/2010
CONSELHEIRO TUTELAR - 03/2010
ENCONTRO EDUCADORES
PASSAGEM AEREA - NIVALDO MIRANDA/GONZAGA
COMPLEMENTO EMPENHO 1664
RPA - AUGUSTO JOSE SANTOS FERREIRA
RPA - RUBEM FERNANDO MENACHO VARGAS
RPA - JULIANA BARCELLOS SIMOES
RPA - MARALY SILVA
RPA - RODRIGO LOLI
RPA - ORLEY ALCEU CAMARGO
RPA - ALFREDO CASSINO FILHO
REALIZACAO CONCURSO
Total Geral
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
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1100000
1100000
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1100000
1100000
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Março 2010 - Prefeitura de Tatuí

Transcrição

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Fevereiro - Prefeitura Bebedouro

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