Guia de Fornecedores
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Guia de Fornecedores
1 MANUAL DO FORNECEDOR GUIA DE EXCELÊNCIA ALL – GEVIA Sumário 1.Introdução ...................................................................................................................... 3 2.Objetivos........................................................................................................................ 3 3.Embasamento Legal ...................................................................................................... 4 4.Homologação de Prestação de Serviços ........................................................................ 5 4.1Acompanhamento de Documentos......................................................................5 5.Contratação de Serviços ................................................................................................ 9 6.Representante do Prestador de Serviços ...................................................................... 10 7.Área Fiscal - Emissão de Notas Fiscais ....................................................................... 11 8.Gestão dos Colaboradores ........................................................................................... 12 9.Segurança do Trabalho e Meio Ambiente ................................................................... 12 9.1.Inicio do Trabalho...............................................................................................13 9.2.Exigência de Profissionais de Segurança............................................................15 9.3.EPIs.....................................................................................................................15 9.4.Uniformes e Crachá............................................................................................17 9.5.Área de Vivência e Frente de Trabalho..............................................................18 9.6.Alojamentos........................................................................................................21 9.6.1.Estrutura Geral ............................................................................................... 21 9.6.2.Dormitórios......................................................................................................23 9.6.3.Local para realização e preparo de refeições ................................................. 25 9.6.4.Banheiro: Sanitários e Vestiário .................................................................... 28 9.6.4.1.Sanitários e Chuveiro.................................................................................. 28 9.6.4.2.Vestiários .................................................................................................... 31 9.6.5.Lavanderia e Área de Lazer.............................................................................31 9.7.Condições de Transporte.....................................................................................32 9.7.1.Requisitos do meio de transporte................................................................... 32 9.8.Punições e sanções por penalidades....................................................................35 9.8.1.Não atendimento aos padrões (check-lists)......................................................35 9.8.2.Não cumprimento de normas de segurança......................................................36 10.Processos de Gente .................................................................................................... 36 10.1.Seleção..............................................................................................................36 10.2.Treinamento......................................................................................................37 11.Qualidade de Serviço ................................................................................................. 38 11.1.Guias de Excelência..........................................................................................38 12. Anexos.....................................................................................................................39 12.1.Anexo 1 – Política de Homologação de Fornecedores......................................39 12.2.Anexo 2 – Formulário Análise Preliminar de Riscos (APR).............................40 12.3.Anexo 3 – Formulário Permissão de Trabalho (PT)..........................................41 12.4.Anexo 4 – Check List de Frente de Trabalho e área de vivência......................43 12.5.Anexo 5 – Check List de Alojamento/Pernoite.................................................44 12.6.Anexo 6 – Check List Transporte Rodoviário de Trabalhadores......................48 12.7.Anexo 7 - MO–00304: Procedimento de Contratação de Funcionários ............. 49 3 1. Introdução Este manual visa informar os prestadores de serviços da ALL sobre as políticas internas da empresa, para garantir que todos tenham conhecimento de seus direitos e deveres, além de sanar problemas operacionais e de gestão que possam surgir por falta de entendimento dos processos. É, portanto, um documento que faz parte do contrato de prestação de serviços. Logo o não cumprimento dos requisitos abordados aqui implica desde a interdição da atividade até a desomologação e quebra do contrato. 2. Objetivos - Informar as políticas de treinamento, seleção e condições mínimas de trabalho; - Orientar sobre a importância de comprovação dos documentos fiscais e trabalhistas; - Garantir um padrão de qualidade e produtividade que atenda as necessidades da ALL; - Garantir a segurança, conforto e bem-estar dos colaboradores; MANUAL DO FORNECEDOR ALL 4 3. Embasamento Legal Este manual foi baseado nas Normas Regulamentadoras MTB nº 3.214 de 8 de julho de 1978. Estas normas são uma extensão da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e objetivam regular as questões de saúde e segurança dos trabalhadores. As principais Normas Regulamentadoras que embasam o manual são: NR 1 – Disposições Gerais. NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI). NR 7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade . NR 12 – Segurança em Máquinas e Equipamentos. NR 15 – Atividades e Operações Insalubres.. NR 16 – Atividades e Operações Perigosas. NR 17 – Ergonomia. NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. NR 20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis. NR 21 – Trabalho a Céu Aberto. NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto no Local de Trabalho. NR 31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. NR 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados. NR 35 – Segurança e Saúde no Trabalho em Altura. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 5 4. Homologação de Prestação de Serviços Todos os prestadores de serviços devem estar com seu cadastro atualizado conforme check-list de homologação. Estes documentos devem estar regulares durante toda a vigência do contato, sob pena de bloqueio de pagamento de NFs até sua regularização. No Anexo 1 deste material, você encontrará mais informações sobre a política de homologação de fornecedores. Os documentos devem ser enviados via e-mail para: [email protected] 4.1. Acompanhamento de Documentos Os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista serão acompanhados durante todo período de vigência do contrato. Eles deverão ser enviados mensalmente para o BANCODOC, um sistema online de controle e fiscalização de terceiros, onde serão armazenados e controlados. Caso o prestador de serviços esteja pendente com os documentos obrigatórios de comprovação, ele será notificado, multado e poderá entrar em processo de restrição e resilição contratual, conforme a seguinte regra: MANUAL DO FORNECEDOR ALL 6 De acordo com a gravidade das irregularidades identificadas, a ALL se reserva o direito de aplicar sanções sem prévia comunicação e se necessário, não atender à ordem indicada acima. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 7 Documentos Mínimos Obrigatórios DOCUMENTOS PERIODICIDADE Acordo Coletivo de Trabalho Semestral Alvará de Funcionamento - Prefeitura Municipal Anual Análise Preliminar de Risco - APR Mensal Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Mensal ASO - Exames Admissionais Admissional ASO - Exames Demissionais Mensal ASO - Exames Periódicos Mensal Aviso Prévio Assinado Mensal CAGED - Completo Mensal CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho Mensal Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas Anual Certidão de Regularidade da Previdência Social Mensal Certificado de Regularidade do FGTS Mensal Comprovante de Fornecimento de Alimentação/Refeição Mensal Comprovante de Fornecimento de Transporte/Vale-Transportes Mensal Comprovante de Pagamento de 13° Salário Semestral Comprovante de Pagamento de Salários Mensal Comprovante de Treinamento em Integração de Segurança e Meio Ambiente Mensal Comprovantes de Férias Mensal Consulta Processual das Ações Trabalhistas Ativas Mensal Consulta Regularidade Contribuições Previdenciárias Mensal MANUAL DO FORNECEDOR ALL 8 Contrato Individual de Trabalho CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social Admissional Admissional Extrato do Saldo do FGTS em Conta Vinculada Mensal Ficha de Entrega de EPI Mensal Ficha de Registro de Empregados Admissional Folha de Pagamento Analítica com Resumo Geral Mensal Folha de Pagamento Analítica com Resumo Geral - 13º Salário Anual Formulário de Opção do Vale-Transporte Admissional GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - Empregados Anual GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - Patronal Anual Guia da Previdência Social – GPS Mensal Guia da Previdência Social – GPS - 13º Salário Anual Guia de Recolhimento do FGTS – GRF Mensal Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF Mensal Permissão de Trabalho - PT Mensal PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário Mensal Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Semestral Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Semestral Relação GFIP - SEFIP Completa Mensal Relação GFIP - SEFIP Completa - 13º Salário Anual Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT Mensal MANUAL DO FORNECEDOR ALL 9 Contato Bancodoc: Eduardo Parreiras Tel - (31) 3441-5452 E-mail - [email protected] Site - www.bancodoc.com.br 5. Contratação de Serviços Finalizados os processos de homologação e negociação, a área de suprimentos realiza a contratação de serviços por meio de Contrato Formal, viabilizado após o término das negociações através de envio do contrato por e-mail. O prestador de serviços deve imprimir o contrato em 2 (duas) vias, assiná-las e devolver para o endereço abaixo, sob pena de bloqueio de NFs caso não haja retorno do contrato assinado. A/C CSC – Central de Contratos ALL - América Latina Logística Malha Sul S/A R. Emílio Bertolini , 100 – Vila Oficinas 82.920-030 – Curitiba – Paraná Caso haja alguma dúvida quanto ao contrato enviado, o prestador de serviços pode entrar em contato pelo e-mail: [email protected] Todos os prestadores de serviços devem possuir seus contratos em mãos e assinados para entendimento e atendimento das cláusulas contratuais. Renovações de contratos por vigência devem ser solicitadas pelo menos com 90 (noventa dias) dias de antecedência da data do término do contrato. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 10 6. Representante do Prestador de Serviços O representante do prestador de serviços é a pessoa responsável pelos empregados da empresa nas dependências da ALL e deverá garantir que todas as informações solicitadas sejam atendidas. Este representante deve ser indicado por localidade no Contrato de Prestação Serviços. O contrato e seus anexos são os documentos que formalizam toda a relação entre a empresa prestadora de serviços e a ALL, portanto, é imprescindível que eles contenham todas as informações dos representantes da empresa em cada localidade onde o serviço está sendo realizado. Estes dados (nome completo, telefone fixo e celular com DDD e e-mail) constam no anexo I do seu contrato. No início das atividades nas dependências da ALL o representante deverá se apresentar ao coordenador/a da UP ( Unidade de Produção). É muito importante que a comunicação entre os prestadores de serviço e a ALL aconteça de forma simples e rápida, com o objetivo de agilizar os processos de melhorias, negociações e a resolução de problemas. Para isto é necessário que a ALL e o prestador de serviços saibam a quem contatar. Se o representante da empresa for alterado é necessário formalizar sua alteração via comunicação escrito e aditivo ao seu contrato. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 11 7. Área Fiscal - Emissão de Notas Fiscais O prestador de serviços deve emitir as Notas Fiscais de Serviços com o número do Pedido nas faturas. As faturas devem estar corretamente preenchidas com todas as informações de cabeçalho. Havendo erros de emissão, as Notas Fiscais serão devolvidas para remissão pela Central de lançamento de Notas. As Notas Fiscais devem estar com todas as informações dos serviços realizados, devendo ser anexado documento de medição/validação das atividades desenvolvidas e com as respectivas assinaturas do Coordenador e Gerente da Unidade tomadora de serviços. As Notas Fiscais devem ter suas datas de emissão entre os dias 01 e 18 de cada mês com os valores e condições de pagamento conforme acordados em contratados. Os prestadores de serviços não devem fornecer serviço ou material que seja solicitado por empregados de outras áreas, exceto Suprimentos, sob pena do serviço não ser remunerado. Recomenda-se protocolar todas as Notas Fiscais entregues colocando nome, assinatura do recebedor e data ou, ainda, anotar os números de ARs e Sedex quando as notas forem encaminhadas pelo Correio. Após a emissão das NFs o prestador MANUAL DO FORNECEDOR ALL 12 de serviços deve cadastrar as informações das mesmas no site do Bancodoc como forma de controle e acompanhamento pela ALL. 8. Gestão dos Colaboradores A boa gestão e cumprimento da CLT além da obrigatoriedade legal são responsáveis pela qualidade, saúde e segurança dos trabalhadores, segue alguns pontos em destaque. a) A Jornada de Trabalho deve ser cumprida de acordo com as leis trabalhistas e conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), sendo obrigatória uma folga semanal com preferência aos domingos e o mínimo de uma hora de intervalo para descanso/refeição; b) O fornecimento de transporte/vale transporte aos empregados no trajeto casa-trabalho-casa deve estar conforme a legislação em vigor; c) O pagamento do beneficio de alimentação deverá ser na forma e prazo estabelecido por ACT e toda a legislação trabalhista; d) O pagamento de salários deve ser realizado por meio de deposito em conta corrente ou conta salário em nome do empregado; e) O prestador de serviços deve assegurar que os pagamentos dos salários ocorram dentro do prazo legal; f) Os valores dos salários deverão estar conforme ACT registrado no sistema mediador do Ministério do trabalho; g) Os colaboradores têm direito a férias de 30 dias; 9. Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Este Manual apresenta as regras definidas pela área de segurança e meio ambiente da ALL e são aplicáveis em todas as áreas operacionais. Desta forma as empresas prestadoras de serviço que atuarem na ALL, ficam OBRIGADAS ao cumprimento da CLT, Normas Regulamentadoras e regras aqui estabelecidas. O não atendimento de um dos itens previstos neste manual e leis vigentes implicará em medidas administrativas cabíveis MANUAL DO FORNECEDOR ALL 13 e quebra do contrato de prestação de serviço a qualquer momento sem aviso prévio por parte da ALL. Os princípios de Segurança e Meio Ambiente (SMA) são: Segurança em 1º lugar! Segurança e Produção andam juntas! Líder! Seja exemplo para o seu time. Cumprir 100% dos procedimentos 100% do tempo! A Segurança é responsabilidade de todos. 9.1. Inicio do Trabalho Antes de iniciar qualquer que seja a atividade é necessário seguir os itens abaixo, lembrando que o cumprimento não é negociável. As atividades não podem ser iniciadas ou deverão ser paralisadas caso os pré-requisitos não sejam atendidos. Deverá informar a Área de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da unidade contratante antes do inicio das atividades detalhando a especificação do serviço a ser realizado com a quantidade de colaboradores e o prazo previsto de execução definição e validação dos procedimentos de segurança que deverão ser adotados. Todos os colaboradores devem ser treinados na integração de segurança e meio ambiente realizada por um de técnicos de segurança do trabalho da ALL, este treinamento tem 4 (quatro) horas de duração. Após o treinamento realizado por um de nossos técnicos de segurança do trabalho, o colaborador deve passar por uma integração de riscos específicos com o supervisor da área. Elaboração de uma Análise Preliminar de Riscos (APR) contemplando todos os riscos envolvidos no processo, os EPIs necessários e demais medidas de controle a serem adotadas. A APR deve ser realizada para qualquer que seja MANUAL DO FORNECEDOR ALL 14 a atividade. É obrigatório que uma cópia da APR fique disponível no local de trabalho. As APR devem ser cadastradas no Bancodoc. O Anexo 2 apresenta o modelo de uma APR. Obs: Este documento terá validade somente se for assinado por um profissional de segurança da ALL; Obtenção de uma Permissão de Trabalho - a partir da APR, deve ser elaborada uma PT a qual deve ser aprovada pelo Supervisor da Área/Trecho. Uma cópia da PT deve ficar disponível todo o tempo na área aonde se realiza a atividade. A PT tem validade semanal. Atividades que não possuam PT ou com validade vencida serão interditadas. As PT devem ser cadastradas no Bancodoc semanalmente. O Anexo 3 apresenta o modelo de uma PT. Obs: Este documento terá validade somente se for assinado pelo supervisor da área. Antes do início das atividades diárias, é obrigatória a realização da Reunião de 5 Minutos – R5M. Nesta reunião devem ser destacados todos os riscos da atividade e condições do trabalho, bem como abordados temas para sensibilização sobre a importância da prevenção de acidentes, promoção da saúde e preservação do meio ambiente; Após passar pela integração, com a APR e PT devidamente preenchidas e ter realizado a R5M pode ser dado início às atividades, cumprindo todos os procedimentos e normas. Todos os colaboradores devem estar uniformizados, com crachá e EPIs. Lembre-se: Segurança em 1º Lugar! Obs: No caso de atividades que necessitam de treinamentos específicos, somente poderão exercer as atividades aqueles devidamente capacitados e com o treinamento em dia. Exemplos: Trabalho em altura – NR-35, Espaço confinado – NR-33, Eletricidade – NR-10, entre outros conforme Normas Regulamentadoras, NBRs e leis pertinentes. Durante a jornada de trabalho, os certificados de treinamentos devem estar disponíveis como evidência. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 15 Todas as atividades que exercem condições insalubres ou condições perigosas devem ser identificadas atendendo a NR-15 e a NR-16, com o pagamento dos adicionais devidos; 9.2. Exigência de Profissionais de Segurança Toda empresa prestadora de serviço obrigatoriamente deve ter um Técnico de Segurança do Trabalho para cada grupo de 30 trabalhadores, presente durante toda jornada de trabalho. Empresas que realizam atividades com frentes de trabalho em locais distintos devem garantir presença do Técnico no mínimo 02 vezes por semana em cada equipe. Além desta exigência, a empresa deve constituir SESMT de acordo com o estabelecido na NR 04, observando o grau de risco 3 da atividade. Obs. – prestadores de serviço na construção de novos trechos ferroviários devem atender o grau de risco 4. 9.3. EPIs É de responsabilidade da empresa contratada fornecer e garantir o uso dos EPIs necessários aos seus funcionários de acordo coma função e/ou área. Os mesmos devem MANUAL DO FORNECEDOR ALL 16 possuir C.A. e seguir os padrões validados pela área de Segurança e Meio Ambiente Corporativa da ALL sob pena de aplicação do “cartão vermelho” pelo descumprimento destas normas. Todos os colaboradores devem possuir e estar utilizando EPI´s pertinentes à atividade, sendo EPIs básicos: capacete, bota de segurança, óculos de segurança, protetor auricular, luva de vaqueta e protetor solar (atividades ao ar livre). Deve possuir cópia da ficha de entrega de EPIs de todos os colaboradores, contendo o número do C.A (Certificado de Aprovação), de todos os equipamentos, dentro da validade, nome da empresa, nome do colaborador, data e assinatura do colaborador, seguindo o modelo: Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual NOME: MATRICULA: UNIDADE: DATA ADMISSÃO: FUNÇÃO: LOCALIDADE: TERMO DE RESPONSABILIDADE Declaro, para todos os efeitos legais, que recebi da Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, os equipamentos de proteção individual relacionados abaixo, para serem usados no desempenho de minhas funções, ciente das obrigações constantes na NR-06 da portaria 3214/78, sub-item 6.7.1., que são: · Usá-los apenas para a finalidade a que se destina; · Responsabilizar-se pela conservação e guarda dos mesmos; · Indenizarei a ALL em caso de perda ou dano, por atos de negligência ou mau uso; · É minha obrigação comunicar ao meu superior e/ou Técnico de Segurança qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o uso; · Sou ciente das orientações e recomendações previstas ao uso de EPI, · Declaro ter obtido treinamento para utilização adequada dos EPIs e, ainda, conhecer a utilização dos mesmos é obrigatória, além de saber a maneira correta do uso, prazo de validade, bem como dos riscos que estou sujeito pelo não uso do equipamento de proteção individual; Assinatura do Colaborador Data DEVOLUÇÃO QUAN UN CA ESPECIFICAÇÃO ASSINATURA DATA TROCA 1 1 1 1 1 Par 9148 Peça Peça Unid 9584 Unid 27456 MOTIVO VISTO Calçado de segurança Calça Camiseta Protetor Auricular (plug) Óculos de Segurança Incolor Código de Motivos de Devolução A - Desgaste Normal B- Desgaste Anormal D- Danificação E- Desligamento do Colaborador O Certificado de Aprovação (CA) deve estar dentro da validade. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 17 9.4. Uniformes e Crachá O prestador de serviços deve seguir o padrão de uniformes conforme modelo abaixo, garantir o uso durante a execução das atividades e este uniforme deve ser diferente do padrão usado pela ALL. O uniforme não deverá conter as cores vermelho e cinza. Os uniformes,crachás não podem conter o descrito: “A serviço da ALL”, o prestador de serviço deve possuir sua própria identidade. Todos os funcionários das empresas prestadoras de serviços devem possuir crachá de identificação. O prestador de serviços deve, além de disponibilizar os crachás, cobrar que todos os funcionários portem os mesmos em local visível durante o período de trabalho. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 18 O uso do uniforme deve ser adotado na sua empresa em qualquer atividade. A empresa prestadora de serviço será auditada e caso não atenda o item, a atividade será paralisada e o prestador será penalizado no guia ao qual ela pertence. 9.5. Área de Vivência e Frente de Trabalho Considera-se Frente de Trabalho o local em que o trabalhador realiza suas atividades diárias e Área de Vivência o local em que o trabalhador faz suas refeições, descansa e realiza suas necessidades fisiológicas. A empresa será auditada em frente de trabalho e área de vivência de acordo com o Anexo 4 deste manual sem aviso prévio. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 19 Seguem os requisitos para Área de Vivência e Frente de Trabalho a) Barraca ou tenda, com capacidade suficiente para comportar todos os colaboradores; b) Bancos ou cadeiras em quantidade suficiente para todos os colaboradores; c) Mesa para refeição com espaço suficiente para todos os colaboradores; d) Reservatório de água para higienização das mãos; e) Água fresca e potável armazenada em recipientes adequados, na razão de 250 ml por hora para cada colaborador, não podendo ser utilizado recipientes coletivos. Deve ser entregue uma garrafa térmica de 5 litros para cada colaborador (NR 24.7.1); f) Kit de primeiro socorros e profissional capacitado para usá-lo; g) Cada colaborador deve ter uma marmita térmica para garantir sua refeição aquecida até o horário de refeição; h) Antes do inicio das atividades diárias, é obrigatória a realização da Reunião de 5 minutos, levantando todos os riscos e condições do trabalho; i) Equipamento de combate a incêndio – Uma unidade extintora de 6 Kg de pó químico na frente de trabalho; MANUAL DO FORNECEDOR ALL 20 j) Possuir meios de comunicação funcionando: rádio ou celular; k) Banheiro químico ou barraca sanitária, não podendo estar a mais de 150 m do local das atividades (18.4.2.3); Itens Obrigatórios da Barraca Sanitária 1) Local fechado para impedir o devassamento; 2) Assento com tampa; 3) Local para Higiene das mãos; 4) Papel higiênico e toalha descartável; 5) Sabonete com suporte; 6) Condutor sanitário – papel descartável para condução dos dejetos ate o buraco; 7) O buraco deverá ter profundidade mínima de 50 cm de profundidade e 15 cm de diâmetro; 8) Lixeira com tampa; 9) Identificação por sexo; Obs: Após o uso da barraca sanitária, deve-se aplicar cal e o buraco deve ser fechado; MANUAL DO FORNECEDOR ALL 21 l) Caso seja utilizado policorte (esmerilhadora) é obrigatório à utilização do suporte (macaquinho); m) Caso seja utilizado maçarico ou policorte, além dos EPIs básicos, é obrigatória a utilização de avental de raspa, mangote, perneira de raspa,protetor facial e luvas de proteção; n) Ter os certificados de operadores de EFM – Equipamento de Força Motriz, tais como, operadores de guincho, guindaste, munck, ponte rolante, motosserra, talha elétrica, empilhadeira, etc. o) Deve possuir veículo para atendimento de qualquer ocorrência ou possíveis acidentes imediatamente; 9.6. Alojamentos Os alojamentos são locais distintos e independentes que se destinam à habitação humana e repouso. Os dimensionamentos descritos neste tópico são orientados pelas NRs 17, 18 e 24. Os próximos tópicos descrevem os principais requisitos que devem estar dentro do alojamento. O Anexo 5 é o Check-List utilizado pela ALL para auditar os alojamentos. 9.6.1. Estrutura Geral A Estrutura Geral engloba as condições do imóvel, salas, despensa e corredores. Para os dormitórios, banheiros e cozinha as dimensões são específicas. As principais normas abordadas são as seguintes: a) Ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente que não coloquem em risco a segurança dos colaboradores (NR 18.4.2.10); b) Cobertura e paredes devem ser bem conservadas, sem presença de goteiras, mofos ou infiltrações; c) Piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente (NR 18.4.2.10); d) Área mínima de 3 m2( três metros quadrados) por colaborador e pé direito de 2,5 m ( Dois metros e meio)(NR 18.4.2.10); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 22 2,5 m e) A fiação elétrica deve estar íntegra, sem fios desencapados, não apresentando riscos de curto-circuito, incêndios ou acidentes, devendo estar embutidas em canaletas ou eletrodutos (NR 18.4.2.10.1); f) A caixa d´água deve estar bem conservada e devidamente vedada, devendo ocorrer vistoria a cada seis meses, com livro ata para comprovar a manutenção.(Anvisa Nº 52 (22/10/2009),Portaria 2914 de 14/12/2011); g) Deve ter local para descanso com capacidade para todos os ocupantes, contendo televisão e sofá(s); h) Todas as luminárias devem estar com lâmpadas em perfeito funcionamento; i) Deve ocorrer dedetização do local, limpeza da fossa séptica (quando aplicável) e limpeza da caixa de gordura a cada seis meses; j) Possuir telas mosqueteiras e cortinas; k) Possuir extintor de pó químico de 6 Kg; l) O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza; m)Possuir um responsável exclusivo para a limpeza (quartos, banheiros, cozinha, área externa, corredores, sala) obedecendo a regra: Ate 6 ocupantes – Limpeza deve ocorrer no mínimo 3 vezes por semana; Superior a 6ocupantes – Limpeza deve ocorrer no mínimo 5 vezes por semana; MANUAL DO FORNECEDOR ALL 23 n) Ventilação e iluminação natural e/ou artificial adequada; o) É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração (NR 18.4.2.10.10); 9.6.2. Dormitórios a) Área mínima de 3m2 por módulo cama/armário, incluindo a área de circulação (NR 18.4.2.10.1); b) Pé direito de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) para cama simples e de 3,00 m (três metros) para camas duplas (NR 18.4.2.10.1); c) A altura livre permitida entre uma cama e outra e entre a última e o teto é de, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) (NR 18.4.2.10.3); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 24 3,0 m 2,5 m d) Proibido o uso de 3 (três) ou mais camas na vertical (NR 18.4.2.10.2); Densidade 33 78 x 17 x 188 MANUAL DO FORNECEDOR ALL 25 e) As camas devem dispor de lençol, fronha, travesseiro e cobertor/edredon em condições adequadas de higiene (NR 18.4.2.10.6); f) Possuir cortina / black out, tela mosqueteira e ventilador ou ar-condicionado; g) O colchão deve ter no mínimo: Densidade 33, tamanho 78 x 17 x 188; h) Os alojamentos devem ter armários duplos individuais ou garantindo separação para objetos pessoais e de trabalho (NR 18.4.2.10.7); i) É proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do quarto. Deve haver um local para esta atividade(NR 18.4.2.10.8); 9.6.3. Local para realização e preparo de refeições Todos os alojamentos devem possuir local para realização e preparo de refeições conforme os seguintes requisitos: a) Ter paredes de alvenaria, concreto, madeira ou material equivalente (NR 18.4.2.12.1); b) Ter ventilação natural e/ou artificial que permita boa exaustão (NR 18.4.2.12.1); c) Ter pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), ou respeitando-se o Código de Obras do Município (NR 18.4.2.12.1); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 26 d) Piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável (NR 18.4.2.11.2); e) Ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições (NR 18.4.2.11.2); f) Ter mesas com tampos lisos e laváveis (NR 18.4.2.11.2); g) Ter assentos em número suficiente para atender os usuários (NR 18.4.2.11.2); h) Não ter comunicação direta com as instalações sanitárias (NR 18.4.2.11.2); i) Local exclusivo para o aquecimento e/ou preparo de refeições dotado de equipamento adequado e seguro para isso (NR 18.4.2.11.3); j) Ter cobertura de material resistente ao fogo (NR 18.4.2.12.1); k) Ter pia para lavar os alimentos e utensílios (NR 18.4.2.12.1); l) Ter instalações elétricas adequadamente protegidas (NR 18.4.2.12.1); m) Quando utilizado GLP, os botijões devem ser instalados fora do ambiente de utilização em área permanentemente ventilada e protegida de intempéries. A mangueira deve estar dentro da validade e em boas condições de uso, não podendo estar danificada e/ou com vazamentos (NR 18.4.2.12.1); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 27 n) Dispor de recipiente com tampa para coleta de lixo (NR 18.4.2.12.1); o) Possuir instalações sanitárias que não se comuniquem com a cozinha, de uso exclusivo dos encarregados de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios, não devendo ser ligadas à caixa de gordura (NR 18.4.2.12.1); p) Possuir equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos – Geladeira e Freezer (NR 18.4.2.12.1); q) Ficar adjacente ao local para refeições (NR 18.4.2.12.1); r) É obrigatório o uso de avental e toca para os que trabalham na cozinha, quando da lavagem de utensílios, deve-se utilizar avental e luva de PVC (NR 18.4.2.12.2); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 28 9.6.4. Banheiro: Sanitários e Vestiário 9.6.4.1. Sanitários e Chuveiro As áreas destinadas aos sanitários deverão obedecer aos seguintes critérios: a. Dimensões mínimas essenciais de 1,0 m2(NR 18.4.2.6.1); b. Ter recipiente com tampa, para deposito de papeis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico (NR 18.4.2.6.1); c. Deve possuir 1 vaso e 1 mictório para cada 20 pessoas(NR 18.4.2.4); d. Possuir canalização interligadas às fossas sépticas ou rede de esgoto (NR 18.4.5.2.1); e. As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo (NR 18.4.2.3); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 29 f. Os locais onde houver instalações sanitárias deverão ser submetidos a processo permanente de higienização, limpos e sem odor (NR 18.4.3.2); g. Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório e um chuveiro para cada 10 (dez) empregados (NR 24.1.12); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 30 h. O lavatório deverá ser provido de material para a limpeza, enxugamento ou secagem das mãos. Proibido o uso de toalhas coletivas; i. Devera haver canalização com tomada d´água; j. Os chuveiros deverão (NR 24.1.11): I. Dispor de água quente; II. Ter portas de acesso que impeçam o devassamento, ou ser construídos de modo a manter o resguardo conveniente; III. Ter piso e paredes revestidos de material resistente, liso, impermeável e lavável; IV. O local do chuveiro deve ter área mínima de 0,80m 2; V. A fiação elétrica do chuveiro não pode estar exposta, devendo ser utilizado um eletroduto; VI. Deve-se realizar o aterramento do chuveiro; k. Nas regiões onde não houver serviço de esgoto, deverá ser assegurado aos empregados um serviço de privadas, seja por meio de fossas adequadas (barraca sanitária), seja por outro processo que não afete a saúde publica, mantidas as exigências legais (NR 24.1.16); l. Não poderão se comunicar, diretamente com aqueles destinados a refeição(NR 24.1.25.1); m.Serão mantidas em estado de asseio e higiene(NR 24.1.25.2); n.Os gabinetes sanitários deverão(NR 24.1.26): I. Ser instalados em compartimentos individuais separados II. Ser ventilados para o exterior III. Ser dotados de portas independentes e providas de fecho que impeçam o devassamento IV. Possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis usados MANUAL DO FORNECEDOR ALL 31 9.6.4.2. Vestiários Os vestiários devem estar posicionados ao lado dos banheiros e o mais próximo possível do acesso principal dos empregados. Devem obedecer aos seguintes cuidados: a) Devem possuir iluminação artificial adequada (NR 24.2); b) Devem possuir armários individuais com cadeado (NR 24.2); c) Devem contar com bancos que possuam largura mínima de 30cm (NR 24.2); 9.6.5. Lavanderia e Área de Lazer a) Os alojamentos devem possuir local próprio, coberto, ventilado e iluminado para que o trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal(NR 18.4.2.13.1); b) Deve possuir tanques em número adequado a quantidade de trabalhadores, preferencialmente deve conter uma maquina de lavar roupas (NR 18.4.2.13.2); c) Devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados (NR 18.4.2.14.1); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 32 9.7. Condições de Transporte Os prestadores de serviços da ALL devem ser transportados em veículos destinados a passageiros observando requisitos obrigatórios pelo Código de Transito Brasileiro. Os veículos devem possuir autorização emitida pela autoridade de trânsito competente para serem utilizados. Os motoristas devem estar habilitados possuindo Carteira Nacional de Habilitação compatível com o veículo utilizado e devidamente identificado. O veículo deve ter seu documento em dia e este deve estar no seu interior. 9.7.1. a. Requisitos do meio de transporte Os documentos do veiculo devem estar em dia (IPVA, Seguro Obrigatório e autorização do DER quando pertinente); b. Possuir bancos com cinto de segurança individual e apoio de cabeça para todos os passageiros e o interior/exterior do veículo limpo, conservado e sem odores (Código Nacional de Transito Art. 105); MANUAL DO FORNECEDOR ALL 33 c. Em caso de transporte de 8 (oito) passageiros ou mais, é obrigatória a CNH válida, categoria mínima D, e treinamento de transporte coletivo emitido pelo DETRAN ou órgão competente a este (Código Nacional de Transito Art. 143 – Art. 145); d. Deve possuir estepe em boas condições de uso; e. Possuir faixa refletiva em toda extensão do veiculo; f. Possuir compartimento resistente e fixo para guardar ferramentas, e materiais separado dos passageiros e regulamentado no documento do veículo ou autoridade de trânsito; g. O equipamento de combate a incêndio deverá estar em condições de uso e no prazo de validade; h. Somente poderá carregar inflamáveis abaixo de 200 L (NR 16.6.); i. Deve possuir um Kit de Emergência; j. Todas as lâmpadas e sinalizadores sonoros devem funcionar corretamente: 1. Luz interna; 2. Setas de sinalização; 3. Luz de freio; 4. Meia-luz dianteira e traseira; 5. Faróis e lanternas; 6. Sinalização sonora de marcha ré; 7. Buzina. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 34 k. As janelas devem estar em perfeito estado abrir e fechar normalmente; l. O limpador de para-brisas, painel e retrovisores devem funcionar corretamente e estar em perfeito estado de conservação; m. O veiculo deve estar limpo e sem odores; n. As saídas de emergência devem ser adequadas, desobstruídas e sinalizadas; o. Os pneus dianteiros não podem ser recapados. p. Os sulcos dos pneus não podem ser inferior a 3mm. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 35 q. Todas as rodas devem estar em boas condições, com todos os parafusos e porcas; r. O veiculo deve passar por manutenção preventiva a cada 5.000 Km (comprovando por nota fiscal – troca de óleo, balanceamento e alinhamento); s. O veículo deve estar em condições adequadas e não apresentar falhas que possam causar risco de acidentes ou que já tenham causado incidentes; t. O Tacógrafo é obrigatório, quando transportados mais de 5 pessoas, devendo estar com a manutenção em dia, podendo ser vistoriado a qualquer momento; u. O transporte de alimentos deve ser realizado em local adequado (caixas térmicas ou similar), de forma que fiquem hermeticamente fechados, evitando contaminações e mantendo a qualidade do alimento; v. O transporte não pode ter a LOGO da ALL, bem como conter a descrição “A serviço da ALL”, o mesmo deve ter a marca própria (prestador de serviço) adesivada em seus veículos; w. O veículo deve ter no máximo 10 anos. 9.8. Punições e sanções por penalidades O cumprimento dos requisitos descritos neste manual, podem ser auditados sem aviso prévio por qualquer colaborador ALL e o não cumprimento fica sujeito às medidas administrativas descritas abaixo. 9.8.1. Não atendimento aos padrões (check-lists) O não atendimento dos check-lists de: Transporte, Frente de Trabalho e Alojamento (Anexos 4, 5 e 6) acarretará na interdição do objeto auditado. A punição para o não cumprimento de itens de interdição ou críticos dos check-lists segue os mesmos valores e procedimentos do Item anterior (8.7.1), sendo que o responsável direto é o encarregado do serviço, assim este receberá o cartão vermelho em nome da empresa. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 36 9.8.2. Não cumprimento de normas de segurança O não cumprimento de normas de segurança, por exemplo: não utilização de EPI, realização de trabalho sem PT e APR, não cumprimento de procedimentos da ALL, realização de atividades sem integração de segurança, não cumprimento de NRs, entre outros, acarretará ao prestador de serviço uma advertência formalizada com o Cartão Vermelho, seguindo a ordem abaixo: 1. Primeiro Cartão Vermelho: Multa de R$ 1.000,00; 2. Segundo Cartão Vermelho: Multa de R$ 5.000,00; 3. Terceiro Cartão Vermelho: Multa de 1 % do contrato; 4. A partir do Quarto Cartão Vermelho ou a qualquer momento que a ALL verificar desvios críticos de segurança as atividades poderão ser interrompidas e ocorrer rompimento do contrato; 5. Colaboradores reincidentes em cartão vermelho ficam proibidos de realizar atividades nas dependências da ALL. Obs: Para comprovar o cumprimento de normas e procedimentos, todos os documentos de treinamentos específicos (ex. operador de ponte rolante, operador de empilhadeira), PT e APR devem estar no local de trabalho. 10. Processos de Gente 10.1. Seleção Os prestadores de serviços deverão possuir procedimento formal de contratação de empregados cumprindo os requisitos listados no Anexo 7 MO–00304. Aos que já possuem MANUAL DO FORNECEDOR ALL 37 empregados contratados fora do perfil definido nesta política deverão adequar-se no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de divulgação deste manual. Segue o anexo como sugestão para o prestador de serviços atender os requisitos dos cargos definidos nesta política de acordo com sua área de atuação, em conformidade com os critérios do Anexo 7 – MO304, além de comprovar sua efetividade com registro de todo o processo. 10.2. Treinamento O prestador de serviços poderá seguir as diretrizes de treinamento, em conformidade com o Anexo 7 – M0304. A Matriz de Treinamento foi desenvolvida com base nas funções de cargo e estabelece os treinamentos obrigatórios para que o colaborador possa exercer suas atividades com segurança e qualidade. As funções regidas por legislação específica devem ser exercidas por pessoas que possuam certificação ou habilitação emitida por entidades credenciadas para este fim e comprovadas antes do início das atividades. Toda função que envolva operação de máquinas exigirá, antes do início das atividades, treinamento prático supervisionado por profissional habilitado, com carga horária mínima de 16 horas. Além da Matriz de Treinamento, o prestador de serviços pode e deve fornecer outros treinamentos sempre que identificar uma necessidade de qualificação da sua equipe. Deverá arcar também com todos os custos dos treinamentos e garantir que os empregados tenham habilidade para exercer suas funções. Todos os treinamentos teóricos e práticos deverão ser registrados em formulário-padrão e arquivados pelo período mínimo de 5 (cinco) anos após o desligamento do funcionário. MANUAL DO FORNECEDOR ALL 38 11. Qualidade de Serviço 11.1. Guias de Excelência Os prestadores de serviços devem primar pela qualidade, garantindo a satisfação do tomador de serviços ALL. Para auxiliar nesse processo, foram desenvolvidos os Guias de Excelência de Prestadores de Serviços. Estes são divididos pelas áreas conforme descrição abaixo: - GEVIA: Via Permanente - GEMEC: Mecânica de Vagões e Locomotivas - GETERM: Terminais - GEDOC: Todas as outras áreas da ALL com alocação de mão-de-obra. - GEVERD: Fornecedor de Dormente. Todos os prestadores de serviços devem estar enquadrados em alguns dos Guias de Excelência acima descritos e atender no mínimo 750 pontos. Caso o prestador de serviços esteja há 3 (três) meses consecutivos abaixo de 750 pontos ou durante 4 (quatro) meses não consecutivos, sofrerá processo de restrição e resilição contratual. As regras MANUAL DO FORNECEDOR ALL 39 dos Guias de Excelência e sua composição podem ser obtidas no site do Bancodoc (www.bancodoc.com.br) na aba AJUDA no canto superior à direita. 12. Anexos 12.1. Anexo 1 – Política de Homologação de Fornecedores. * ORIENTAÇÃO: OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS VIA E-MAIL PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected] NO PRAZO MÁXIMO DE 3 DIAS CORRIDOS APÓS RECEBIMENTO DESDE E-MAIL PARA QUE A CRIAÇÃO DO CADASTRO SEJA CONCLUÍDA. NO CAMPO ASSUNTO DO E-MAIL INSERIR O NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE CADASTRO. DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM CENTRAL DE CADASTROS NO TELEFONE 41-21417300 CHECK LIST DOCUMENTOS HOMOLOGAÇÃO - FORNECEDOR EXTERNO Empresa: CNPJ: Nome responsável: N° Data entrega: Telefone Contato: Identificação dos Documentos Orientações Conferência Conferência Fornecedor ALL 1 Comprovante de endereço da empresa Obtido no Site da Receita Federal http://www.receita.fazenda.gov.br ( ) ( ) 2 Comprovante bancário Pode ser obtida no site oficial da Receita Federal http://www.receita.fazenda.gov.br ( ) ( ) Obtido junto a secretaria da Fazenda Estadual ( ) ( ) Obtido junto a Prefeitura Municipal ( ) ( ) Pode ser obtida no site oficial da Previdência Social http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/PCN D1/PCND1.HTML ( ) ( ) 6 Documento que legitime representante/procurador Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa ( ) ( ) 7 Certidões de ações cíveis e execuções fiscais Comprovar pelo site da Receita Federal opção de enquadramento que não seja do SIMPLES. ( ) ( ) ( ) ( ) Alvará de Funcionamento/localização Municipal (ano vigente) e/ou Comprovante pagamento da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento Municipal (do ano vigente) Certidão simplificada da Junta Comercial emitida a 4 menos de 30 dias 3 5 8 Estatuto Social (S/A) ou Contrato Social, com última alteração – cópia autenticada Certidão Negativa Processo trabalhista - Sede da empresa e local de prestação de serviços. Não serão aceitos documentos físicos para homologação do cadastro de fornecedor interno exemplo: via correio, fax ou em mãos Todos os documentos devem ser enviados juntos, pois não podemos aceitar documentos parciais Autidado por:_____________________________________________ Data:____/_____/________ Solicitação SAP:____________ Codigo SAP: _______________ MANUAL DO FORNECEDOR ALL 40 12.2. Anexo 2 – Formulário Análise Preliminar de Riscos (APR) APR-ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS PLANILHA PARA OBTENÇÃO DE DADOS DE CAMPO MÃO DE OBRA: Data: ________/________/__________ DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE ALL-América Latina Logística Terceirizado: ______________________________________________ Nº Contrato: ________________ LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: PERÍODO LIBERADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: De: ________/________/___________ à ________/________/___________ Das: __________:__________ às __________:__________ ATIVIDADE RISCO MEDIDA DE CONTROLE RECOMENDADA 1 2 3 4 5 6 7 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL / COLETIVO ALL CONTRATADA Nome: _________________________________ Nome: _____________________________ Matrícula: _______________________________ CPF: _______________________________ Data:__________/__________/____________ __ Data:________/_________/___________ _ ENCARREGADO DO SERVIÇO Nome: ________________________ Matrícula / CPF: _________________ TST Nome: ____________________________________________ Matrícula:_________________________________________ _ Data:_______/_______/__________ Data:_________/_________/_____________ Rev. 06/09/2011 MANUAL DO FORNECEDOR ALL 41 Anexo 3 – Formulário Permissão de Trabalho 12.3. Unidade / Ano: PT - PERMISSÃO PARA TRABALHO DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES MÃO DE OBRA: ALL-América Latina Logística Nº Contrato: ____________ Terceirizado: ________________________ LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: PERÍODO LIBERADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: De: _____/_____/________ à _____/_____/________ Das: _________:_________ às _________:_________ ATIVIDADES DE RISCO: Eletricidade Reforma, construção e demolição de edificações Trabalho em telhado/altura Manutenção em pontes e viadutos Manutenção em tanques de inflamáveis Trabalho a quente (soldas) Trabalho em espaço confinado Perfuração e escavação de superfícies Transbordo de combustível Outros: ____________________________________ EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXIGIDOS E INSPECIONADOS capacete cinto de segurança ( __________________________ ) calçado de segurança creme de proteção óculos de proteção perneira luvas ( ___________________________ ) talabarte/mosquetão/trava-quedas protetor auricular respirador autônomo/ar mandado máscara para vapores orgânicos conjunto impermeável máscara para poeiras EPIs para serviços em eletrecidade máscara de solda EPIs para espaço confinado protetor facial EPIs para espaço confinado avental ( __________________________________ ) Outros: ____________________________________________ CHECK LIST DE LIBERAÇÃO SIM NÃO APLICÁVEL NÃO Análise Preliminar de Risco/Ordem de Serviço Documentação completa (PPRA, PCMSO, ASO, Ficha de Registro) Treinamento de integração em segurança Equipamento de Proteção Individual Iluminação adequada Ventilação adequada Sinais de advertência/Isolamento da área CONSIDERAÇÕES RELEVANTES TRABALHO NÃO AUTORIZADO TRABALHO AUTORIZADO R E S P O N S Á V E L A LL E R E S P O N S Á V E L C O N T R A T A D A : - Realizei a inspeção de segurança da área o nde o trabalho será realizado . - Defini as reco mendaçõ es de segurança e meio ambiente que deverão ser cumpridas; - Verifiquei as bo as co ndiçõ es do s equipamento s e ferramentas a serem utilizado s; - Certifiquei-me que as pesso as co nhecem as regras de segurança relacio nada ao trabalho ; Responsável ALL Nome: _______________________ Ass: R E S P O N S Á V E L S UP E R V IS O R D A Á R E A : - To mei co nhecimento do trabalho a ser realizado na minha área de supervisão ; - A lertei para o s risco s específico s o nde o trabalho será realizado ; Responsável CONTRATADA Nome: ______________________ Ass: Supervisor da área Nome: ______________________________________________ Ass: _________________________ ________________________ ________________________________________________ Matrícula:____________________ CPF: Matricula/ CPF: _ ________________________ Data:______/_______/________ ________________________________________ Data:______/_______/_________ Data:______/_______/___________ _ REVALIDAÇÃO DA PT: 1ª Revalidação: Supervisor da área Nome/Ass: ________________________________________________ Matricula/ CPF: ___________________ Data: _____/_______/_______ De: _____/_______/________ à _____/_______/________ 2ª Revalidação: Supervisor da área Nome/Ass: ___________________________________________ Matricula/ CPF: ______________ Data: _____/_______/_______ De: _____/_______/________ à _____/_______/________ Das: _________:__________ às _________:____________ Das: _________:__________ às _________:____________ MANUAL DO FORNECEDOR ALL 42 EM CASO DE EMERGÊNCIA ACIONAR: RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA · Somente iniciar o trabalho após liberação da PT assinada pelos responsáveis da área e pelos colaboradores responsáveis pela execução do trabalho. · Todos os colaboradores que irão executar os trabalhos deverão estar cientes dos riscos e cuidados a serem tomados na execução das atividades. . Manter no local de trabalho a APR e PT devidamente assinadas por todos os trabalhadores e envolvidos na realização dos serviços. · Antes da realização das atividades, o encarregado responsável pela frente de trabalho deverá reunir a equipe, divulgar, planejar e orientar os funcionários sobre as etapas de trabalho, com base na PT e APR para que o trabalho seja executado com segurança. · Não permitir a permanência de pessoas não envolvidas nas atividades no local de trabalho. · A falta do cumprimento das exigências contidas na APR ou PT por qualquer colaborador envolvido no trabalho será responsabilidade do encarregado da frente de trabalho. · Antes de executar o trabalho fazer uma auto-análise, havendo dúvidas pare e comunique ao encarregado da frente de trabalho ou responsável. · Não trabalhar com iluminação inadequada. Se for necessária iluminação adicional, solicitar a um profissional devidamente qualificado. · Antes de efetuar trabalhos em eletricidade verificar se o sistema está desenergizado e aterrado. · Fumar somente nos locais permitidos. · Durante as atividades, todos os funcionários devem manter a limpeza e organização da área atendendo os padrões da coleta seletiva. · O isolamento da área de trabalho deverá ser feito por meio de fita zebrada, corda, tela plástica ou tapume e deverão ser instaladas placas de sinalização ao longo do isolamento para restringir o acesso de pessoas não envolvidas com as atividades que estão sendo realizadas. . Caso ocorra algum acidente ou incidente, deve-se imediatamente providenciar o atendimento da pessoa no local mais apropriado e comunicar a ocorrência a Supervisão para que as demais providências sejam tomadas. Deve-se também isolar a área de forma a preservar o ambiente para posterior investigação. . Cabe aos responsáveis certificarem-se de que todas as medidas de controle necessárias para a execução segura dos trabalhos estejam em conformidade com o especificado na APR. IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES QUE EXECUTARÃO ESTA ATIVIDADE To mamo s ciência do s risco s relacio nado s ao trabalho , bem co mo das medidas preventivas especificadas e do méto do seguro de trabalho . A ssumimo s o co mpro misso de cumprir integralmente as o rientaçõ es de segurança co ntidas neste do cumento , utilizar o s equipamento s de pro teção e executar so mente o s serviço s co berto s po r esta permissão de trabalho . NOME CPF/ RG / MATRÍCULA FUNÇÃO ASSINATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Rev. 26/09/2011 MANUAL DO FORNECEDOR ALL 43 12.4. Anexo 4 – Check List de Frente de Trabalho e área de vivência. RESPONSÁVEL:____________________________________________________ DATA: ____/____/_____ CHECK LIST - FRENTE DE TRABALHO UP: LOCAL: TIPO DE TURMA: STATUS: FORMA DE ACESSO: TRECHO: EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS: INTERDIÇÃO Requisitos FRENTE DE TRABALHO + ÁREA DE VIVÊNCIA Pts Existe água potável disponível para toda jornada de trabalho? 10 Há uma términa com água potável para cada colaborador? 10 É disponibilizada marmita térmica para transporte de alimento até a frente de trabalho? Existe uma marmita térmica para cada colaborador? Possui banheiro químico ou barraca sanitária com fossa seca? ENTREVISTA AOS COLABORADORES QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 7 15 7 Possui número de cadeiras suficiente, uma cadeira por colaborador? 7 A área de vivência possui área coberta que comporte 1/3 dos trabalhadores sentados por intervalo? 3 O piso do local para refeição é limpo e regular? 1 Todos os trabalhadores possuem EPIs? 3 Todos os trabalhadores possuem uniformes? 3 É realizada Reunião de 5 minutos? 1 Existe local para higienização das mãos? 2 Possui kit de emergência para atendimento de acidentes pessoais? KIT: Pacote de compressas de gazes esterilizadas Rolo de esparadrapo ou micropore Algodão hidrófilo Faixa de crepe em três tamanhos Água oxigenada Soro fisiológico Pares de luvas de látex ambidestra Frasco de PVPI (polvidine, iodine, etc) Termômetro Caixa de Band-aid Tesoura sem ponta Estojo para acondiciar o material 3 Tem pessoa habilitada para prestar atendimento de primeiros socorros? 3 A iluminação é adequada? 1 Existem meios de combate a incêndio disponíveis? 2 O combustível e oxiacetileno são armazenados e utilizados de forma segura? 3 O gerador está corretamente instalado? OBSERVAÇÃO: Deve estar em local isolado, sem vazamento de combustível e com as conexões elétricas protegidas. 1 Existe rádio para comunicação da equipe? 1 Existe celular para comunicação da equipe? 1 Os lixos orgânicos e não orgânicos são separados para descarte? 1 São adotadas medidas que protejam contra insolação excessiva? (protetor solar, toca árabe) 1 1 1 1 É concedido intervalo de no mínimo 1 hora para refeição e descanso? OBSERVAÇÃO: Deverá ser concedido obrigatoriamente intervalo para refeição e descanso. 1 Existe controle de jornada? OBSERVAÇÃO: Deverá existir controle de ponto (papeleta, registro manual ou eletrônico) com registro do início e fim da jornada. O preenchimento deverá ser realizado por cada trabahador. 1 Existe trabalhadores de outras localidades (cidade ou estado)? NOTA MÍNIMA: 65 VERMELHO: ABAIXO DE 65 (INTERDITADO) AMARELO: DE 65 - 85 VERDE: ACIMA DE 85 Não 8 Possui mesa para refeição, com lugares suficientes para todos os colaboradores em trabalho? Existe meio de transporte para atendimento de emergência? (acidente, mal súbito, etc.) As folgas semanais estão sendo concedidas? OBSERVAÇÃO: Seguir o acordo coletivo fechado com Sindicato dos ferroviários ou folgas no final de semana. A folga semanal é gozada em casa? OBSERVAÇÃO: As folgas não podem ser gozadas no alojamento, os trabalhadores devem ser transportados para suas residências. Sim 1 100 0,0 MANUAL DO FORNECEDOR ALL NA OBS 44 12.5. Anexo 5 – CheckList de Alojamento/Pernoite MANUAL DO FORNECEDOR ALL 45 MANUAL DO FORNECEDOR ALL 46 MANUAL DO FORNECEDOR ALL 47 MANUAL DO FORNECEDOR ALL 48 12.6. Anexo 6 – Check-List Transporte Rodoviário de Trabalhadores RESPONSÁVEL:________________________________________________ DATA:________________________ CHECK-LIST - TRANSPORTE DE TRABALHADORES (RODOVIÁRIO) UP: EMPRESA: DATA: STATUS: NOME DO MOTORISTA: PLACA DO VEÍCULO: ANO DE FABRICAÇÃO (limite MÁXIMO 20 anos): INPEÇÃO VEICULAR INTERDIÇÃO Requisitos Pts O IPVA veículo está em dia? 8 O SEGURO OBRIGATÓRIO do veículo está em dia? O motorista possui CNH com a categoria mínima "D"? 8 8 O motorista tem curso para Transporte Coletivo de Passageiros (CTC)? 5 O veículo apresenta a lataria em boas condições, que garantam a segurança dos passageiros? Os pneus e as rodas estão em boas condições? Não há pendência de porcas e parafusos, e todos estão em bom estado de conservação. 5 5 Existe equipamento de combate à incêndio? Está disponível a chave de roda, e a mesma se encontra em condições de uso? Existe macaco á disposição e está em condições de uso? 3 2 2 A iluminação e sinalização externa, como faróis, seta, luz de freio e meia-luz dianteiras e traseiras estão funcionando adequadamente? 2 A iluminação interna (llâmpadas) está funcionando corretamente? 3 O veículo está limpo (interno e externo) e sem odores? 2 As janelas apresentam-se em perfeito estado e estão abrindo e fechando facilmente? 2 O veículo possui sinalização de marcha-a-ré sonora ? 2 O limpador de pára-brisas funciona corretamente? 3 O painel de instrumentos funciona corretamente? 2 internos NA 8 Possui estepe? Os retrovisores conservação? Não 8 Os pneus dianteiros são originais? não podem ser recapados. A buzina está funcionando? Sim 2 e externos estão em perfeito estado de 2 As saídas de emergência estão adequadas, desobstruídas, sinalizadas e funcionando? 2 Os bancos estão em condições adequadas e limpos? 2 Existe cinto de segurança individual para os passageiros? 3 Possui autorização emitida pela autoridade de trânsito competente? (DER) 2 O tacógrafo está instalado com lacre e aferido? Está funcionando? 3 Possui faixa refletiva em toda extensão da parte traseira do veículo? 2 Possui compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e utensílios de qualquer natureza, separado dos passageiros? Está adequado em perfeitas condições de uso? 2 O veículo com o compartimento fixo para a guarda das ferramentas e utensílios está devidamente regularizado com a legalização expressa na documentação do veículo? 2 NOTA MÍNIMA: 65 VERMELHO: ABAIXO DE 65 (INTERDITADO) AMARELO: DE 65 - 85 VERDE: ACIMA DE 85 100 0,0 MANUAL DO FORNECEDOR ALL OBS 49 12.7. Anexo 7 - MO–00304: Procedimento de Contratação de Funcionários MANUAL DO FORNECEDOR ALL 50 GUIA DE EXCELÊNCIA ALL – GEVIA 51 TERMO DE RECEBIMENTO Eu, RG: da empresa: representante declaro que recebi da ALL – América Latina Logística no dia / / os documentos abaixo, e concordo com as regras descritas nos mesmos. Também estou ciente quanto às penalidades, caso não haja o cumprimento dos itens. - GEVIA: Guia de excelência da Via Permanente. - MANUAL DO FORNECEDOR Assinatura representante empresa Assinatura representante ALL GUIA DE EXCELÊNCIA ALL – GEVIA