Relação de Empenhos - Câmara de Vereadores de Irani

Betha Sistemas
SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE IRANI
Exercício de 2015
Página: 1/2
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IRANI
38 O
01/03
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
2
3.3.50.00.00.00.00.00 9 - AVAUC - ASS. CAM. VEREAD. A. URUGUAI CATARINENSE
320,00
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 121 - ONIQUE COM. DE EQUIP. D EINFORMATICA LTDA ME
01.031.0001 0000
2.001
4
4.4.90.00.00.00.00.00 31 - LOJAS SCHARDONG LTDA
882,00
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
4
4.4.90.00.00.00.00.00 148 - ZAMARKI MOVEIS LTDA
1.300,00
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 157 - EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA ME
320,00
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 12 - SOC. RÁDIO COMUNITÁRIA A VOZ DO CONTESTADO FM -
1.550,00
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 56 - VANDERLEI ROBERTO PICININI
650,00
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 96 - DIRCEU PRODUÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL
PARA A AVAUC - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO
ALTO URUGUAI CATARINENSE.
39 O
01/03
320,00
0,00
320,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04
CARTUCHOS DE TONNER HP 35/36 A PARA USO NAS ATIVIDADES DA
CAMARA DE VEREADORES
40 O
01/03
4.750,00
0,00
0,00
0,00
4.750,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA
ANGULAR COM PE METALICO LIEGIO, 09 POLTRONAS MODELO RUBIA
FX PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES
41 O
01/03
882,00
0,00
882,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA
POLTRONA PARA PRESIDENTE DA CAMARA MARCA PETIFLEX
42 O
01/03
1.300,00
0,00
1.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL O
FATO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EXERCICIO 2015.
43 O
01/03
320,00
0,00
320,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM RADIO PARA VEICULAÇÃO DO
PROGRAMA DE RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
IRANI.
44 O
01/03
1.550,00
0,00
1.550,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICO
CONTABEIS MES DE MARÇO 2015 PARA A CAMARA DE VEREADORES
CONFORME CONTRATO (FALECIMENTO CONTADOR EFETIVO)
CONTRATO 01/2015
45 O
01/03
650,00
0,00
650,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE SERVIÇOS DE COBERTURA
E PUBLICIDADE SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES,
PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES LEGISLATIDAS E LEGAIS MES MARÇO
2015
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CAMARA MUNICIPAL DE IRANI
Exercício de 2015
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/03/2015 até 31/03/2015
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE IRANI
46 O
01/03
218,45
0,00
218,45
218,45
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 165 - TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME (IDEAL SUPERMECADO)
98,64
0,00 44935 01.031.0001 0000
2.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 165 - TTANI SUPERMERCADO LTDA - ME (IDEAL SUPERMECADO)
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE COPA E COZINHA (BOLACHA, NESCAFE, AÇUCAR E LEITE EM PÓ E
OUTROS) PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.
47 O
01/03
98,64
0,00
98,64
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, LIMPA VIDROS,
DESINFETANTE E SACO PARA LIXO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DA
CAMARA.
Total da Entidade:
11.889,09
0,00
7.139,09
7.139,09
4.750,00
Total do Período:
11.889,09
0,00
7.139,09
7.139,09
4.750,00
IRANI, 17/04/2015
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
VANDERLEI R. PICININI
ROSANGELA DE OLIVEIRA BUENO
Presidente
Contador CRC/SC 023.918
Tesoureira