Maio - Prefeitura Municipal de Campestre da Serra/RS

Transcrição

MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 1
Mes: MAIO
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 Poder Legislativo Municipal
02/05/2013 02581
0101-339039580000-2001
1,00
03/05/2013 02637
1,00
1,00
0101-339039470000-2001
UN
UN
08/05/2013 02736
43,19
08651476000102 GIGAWIRE INFORMÁTICA LTDA
82,40
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS OUTDOOR.
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
PERÍODO 01/04/2013 A 30/04/2013.
- Câmara de Vereadores.
0101-339039580000-2001
76535764000143 OI S.A.
87,87
CONTA TELEFONE PERIODO 22/03/2013 A 21/04/2013.
CÂMARA DE VEREADORES 54 3235 1247.
1,00
21/05/2013 02982
1,00
02558157001720 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CONTA TELEFONE 54 3235 1247.
- Câmara Vereadores.
0101-339030160000-2001
UN
00990587000123 ITAMAR GOMES GOBETTI
83,00
AQUISIÇÃO DE: 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO, 01 PRINTY
303 E 01 M50.
- Câmara de Vereadores.
28/05/2013 03098
0101-319011010100-2001
28/05/2013 03099
0101-319011740000-2001
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.908,33
Vlr ref. fopag mes 05/2013
17.500,00
28/05/2013 03100
0101-319011750000-2001
1.000,00
28/05/2013 03142
0101-319013020300-2001
29979036026107 INSS
4.396,60
Vlr ref. INSS mes 05/2013
1)LEGISLATIVO-536 - RED. 529
28/05/2013 03155
0101-319013020100-2001
29979036026107 INSS
1.135,79
14)LEGISLATIVO-SERVIDORES-535 - RED. 505
02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO
02/05/2013 02567
1,00
06/05/2013 02690
0201-339030010000-2003
LT
0201-339039990000-2003
UN
1,00
1,00
UN
UN
2,00
09/05/2013 02772
2,00
10/05/2013 02780
1,00
04088208000165 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
463,90
MENSALIDADE DISPOSITIVO ELETRONICO DE IDENTIFICAÇÃO - TAG
SERVIÇO VIA FÁCIL/SEM PARAR, RODOVIAS PEDAGIADAS.
31 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO S10 IPN 8176 REP. 158.
34 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IPV 6355.
- Débito Conta: 6.001-1
0201-339014140000-2003
1,00
09/05/2013 02771
550,46
AQUISIÇÃO DE 198.009 LTS GASOLINA.
- IPV 6355.
2,00
07/05/2013 02731
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
66283558020 ORENIA GOMES GOELTZER
105,42
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 REUNIÃO DA CONSULTA POPULAR NA
UCS, A TARDE CAIXA FEDERAL E REUNIÃO AMUCSER, EM VACARIA.
0201-339039990000-2003
UN
14,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7097 DIA 03/05/2013 CONDUZIDO
MARZINHO TURMINA LEVAR MARTA SILVEIRA DA VILA COHAB E
O FILHO P/ TIRAR O GESSO E FAZER REVISÃO MÉDICA,EM VACARIA
0201-339039990000-2003
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
14,00
POR MARZINHO TURMINA REUNIÃO C/ O GERENTE VANDERLEI NA
CAIXA FEDERAL, EM VACARIA.
0201-319011010100-2003
RESCISÃO CONTRATUAL DE JENIFER SITON RECH.
- INSS 13º Salário = R$ 41,05
1.250,71
Pág: 2
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- INSS = R$ 4,10
13/05/2013 02819
1,00
15/05/2013 02867
1,00
15/05/2013 02881
0201-339030010000-2003
LT
0201-339036200000-2003
UN
4,00
28/05/2013 03087
1,00
28/05/2013 03089
1,00
28/05/2013 03102
60505931087 ZEZINHO GOULART
25,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM FIESTA.
- IPV 6355.
0201-339014140000-2003
00091942071 SARA DEMORI
31,62
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 PARTICIPAR DA POSSE DOS PREFEITOS COMO PRESIDENTES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E REUNIÃO
COM O CHEFE DA 8ª CSM, EM VACARIA.
0201-339014140000-2003
1,00
17/05/2013 02915
182,25
- IPV 6355.
1,00
17/05/2013 02914
92418139034 ANA PAULA BREZOLIN
31,62
1/2 DIARIA DIA 16/05/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA
DEMOSTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL, EM SANANDUVA.
0201-339033080000-2003
UN
92418139034 ANA PAULA BREZOLIN
28,00
RECIBO DE PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 16/05/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA DEMOSTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PORTAL , EM SANANDUVA.
0201-339014140000-2003
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/05/2013 LEVAR PREFEITA ORENIA
GOMES
GOELTZER PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS 300 UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL CAMPOS DA SERRA III
E IV DESTINADAS AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA GOVERNO FEDERAL
"MINHA CASA MINHA VIDA", EM CAXIAS DO SUL COM O VEICULO
IPV 6355.
0201-339014140000-2003
158,12
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL
DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RS - CONSEF/FAMURS E REUNIÃO COM O DIRETOR DA CORSAN, EM PORTO ALEGRE.
0201-319011010100-2003
2.512,28
28/05/2013 03103
0201-319011740000-2003
28/05/2013 03104
0201-319011010100-2008
14.176,40
4.410,00
28/05/2013 03143
0201-319013020300-2003
29979036026107 INSS
3.280,42
2)GABINETE DO PREFEITO-SUB-960 - RED.953
28/05/2013 03156
0201-319013020100-2003
29979036026107 INSS
581,34
15)GABINETE PREF.-SERV-959-RED.944/929
28/05/2013 03167
0201-319013020100-2008
29979036026107 INSS
1.020,47
30) GABINETE PREF - JURIDICO
28/05/2013 03179
0201-319013020100-2003
29979036026107 INSS
130,60
15)GABINETE PREF.-SERV-959-RED.944/929
28/05/2013 03182
1,00
28/05/2013 03194
1,00
0201-319011460000-2003
2.890,54
FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 01/06/2013 A 30/06/2013, DE:
ANA PAULA BREZOLIN (PA: 26/06/2011 A 22/06/2012).
0201-339039990600-2003
04686790000161 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
REFERENTE PASSAGEM AÉREA - GOL, POAxBSBxPOA, PARA A PREFEI
945,00
Pág: 3
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
TA MUNICIPAL ORENIA GOMES GOELTZER, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DA XIII MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 09,10 E 11/07/2013.
28/05/2013 03196
0201-339039990600-2003
1,00
29/05/2013 03206
1.360,26
REFERENTE PASSAGEM AÉREA - GOL, POAxBSBxPOA, PARA A PREFEI
TA MUNICIPAL ORENIA GOMES GOELTZER, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E VISITAS AO SENADOR PAULO PAIM E DEPUTADOS FEDERAIS ALCEO MOREIRA E ASSIS MELO
NOS DIAS 11 E 12/06/2013.
0201-339014140000-2003
105,42
1,00
1/2 DIARIA DIA 24/05/2013 PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS 300 UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL CAMPOS
DA SERRA III E IV DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA GOVER
NO FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA", EM CAXIAS DO SUL.
03 SECRETARIA DE ADMIN, PLANEJ DESENV
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02/05/2013 02564
0301-339039900000-2042
1,00
02/05/2013 02577
1,00
02/05/2013 02578
1,00
02/05/2013 02580
0301-339030240000-2009
UN
UN
1,00
03/05/2013 02618
1,00
03/05/2013 02620
1,00
03/05/2013 02621
0301-339014140000-2009
1,00
03/05/2013 02623
92785989000104 CIA JORNALÍSTICA JC JARROS
297,00
02558157001720 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
3,67
78714150000 MAURÍCIO COSTA BOENO
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIOS
NO SICONV, GIDUR CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO ITH 3039.
0301-339036150000-2009
17835640082 CONSTANTE MONTANARI NETO
431,45
LOCAÇÃO IMÓVEL INCLUSÃO DIGITAL EM SÃO BERNARDO, CFE. LEI
452/2006, REF. MÊS 04/2013.
0301-339039991000-2171
UN
UN
11,40
05914314000113 EB FERRAMENTAS LTDA
55,35
AQUISIÇÃO DE: 01 TRENA 50MT ABERTA FIBRA FG5008.
- Setor Engenharia.
0301-339030240000-2009
UN
34028316442122 ECT EMP BRASIL DE CORREIOS E TELEG
SERVIÇOS DE CORREIO.
0301-339030420000-2009
94216868000177 MECO - COM. DE MATERIAIS P/CONSTR. LTDA
4,00
AQUISIÇÃO DE: 01 COPIA DE CHAVE.
- Prédio Administração Sala ICMS.
0301-339039900000-2042
1,00
03/05/2013 02622
32,00
CONTA TELEFONE
- 54 3235 1124.
- 54 3235 1254.
1,00
03/05/2013 02615
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
REFERENTE 01 ASSINATURA SEMESTRAL NO PERIODO DE
ABRIL
2013 A SETEMBRO 2013 DO JORNAL DO COMERCIO, CODIGO ASSINATURA 166465.
0301-339039580000-2009
1,00
02/05/2013 02612
121,48
AQUISIÇÃO DE: 02 TB SILICONE 280G.
- Prédio Administração.
0301-339039010000-2009
1,00
1,00
02/05/2013 02604
04196645000100 PR - IMPRENSA NACIONAL
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 2474254 EDITAL DE PREGÃO 003/2013
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULO MUNICIPAIS,INSERÇÃO DIA
06/05/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
151,85
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 2475513 - EXTRATO CONTRATO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL 7 BAIRRO COHAB TP 002/2013, INSERÇÃO DIA 07/05/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
0301-339033010000-2009
UN
88270541000180 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
1.471,71
REFERENTE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, POAxBSB/BSBxPOA,
PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JULIANA DO CARMO RICARDO REUNIÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, AGRICULTURA,EDUCAÇÃO E TURISMO REF. PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
0301-339014140000-2009
49495062004 JULIANA DO CARMO RICARDO
1.581,17
Pág: 4
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
03/05/2013 02624
1,00
03/05/2013 02625
2,00
03/05/2013 02635
1,00
1,00
03/05/2013 02643
1,00
03/05/2013 02644
1,00
03/05/2013 02645
1,00
03/05/2013 02646
1,00
03/05/2013 02647
1,00
03/05/2013 02648
1,00
03/05/2013 02676
1,00
1,00
1,00
03/05/2013 02677
1,00
06/05/2013 02698
Histórico
Empenhado
REFERENTE LIBERAÇÃO DE 2 E 1/2 DIARIAS PARA CUSTEIO DE
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PERNOITES, PERÍODO DE 08/05
À 10/05/2013, FINALIDADE REUNIÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, TURISMO, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO REFERENTE PROJETOS
E CAPATAÇÃO DE RECURSO, EM BRASILIA/DF.
0301-449052420000-1009
UN
0301-339039480000-2063
UN
750,00
13021017000177 DPM EDUCAÇÃO LTDA
796,00
INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: A APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
PELO MUNICÍPIO PARA MAURICIO COSTA BOENO E JOÃO VITOR ROLIN RUPP.
- IRRF = R$ 11,94
0301-339039470000-2009
UN
UN
95046876000185 SEBASTIAO PEREIRA VALIM ME - SEJAPEL
AQUISIÇÃO DE: 02 MESAS LINEARES 1200x600x470 NA COR CINZA,
01 CONEXÃO ANGULAR 600x600 NA COR CINZA E 01 GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE DE CHAVEAMENTO SUMULTANEO NA
COR CINZA.
- Sala Secretaria da Administração.
482,50
PERÍODO 01/04/2013 A 30/04/2013.
- Inclusão Digital.
0301-339014140000-2009
19,00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DIA 24/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO
SIVONV NA CEF EM CAXIAS DO SUL.
0301-339014140000-2009
17,74
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DIA 30/04/2013 CURSO SICONV NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM CAXIAS DO SUL.
0301-339039990000-2009
25,00
DESPESA DE ESTACIONAMENTO E PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA
30/04/2013 CURSO SIVONV NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAXIAS DO SUL.
0301-339014140000-2009
82445044049 JOAO VITOR ROLIM RUPP
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 PARTICIPAR DE AUDIENCIA PROCESSO
038/1.11.0001153-8 CORRENTE NA 2ª VARA CIVEL DE VACARIA.
0301-339014140000-2009
126,50
DUAS 1/2 DIARIAS
PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
ASPECTOS JURIDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - A APRO
VAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELO MUNICÍPIO PROMOVIDO
PELA
DPM EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO IPV 6355, NOS DIAS 25/04
E 26/04/2013.
0301-339039990000-2009
63,00
DESPESA DE ESTACIONAMENTO DIAS 25 E 26/04/2013 PARTICIPAR
DE TREINAMENTO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO
DO SOLO URBANO - A APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELO MUNICÍPIO PROMOVIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE,VEICULO IPV 6355
0301-339039430000-2009
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
1.187,39
CONSUMO ENERGIA ELETRICA ABRIL 2013.
PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO, RUA BARDINI 210.
PRÉDIO RUA IGREJA 50.
INCLUSÃO DIGITAL, EST SÃO BERNARDO 1590.
0301-339039430000-2009
15,04
GABINE TELEFONICA, TRV RIO BRANCO 7000.
0301-339030170000-2009
13816022000176 MAGAGNIN E ENRICONI SOLUÇÕES DIGITAIS LT
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL, SENDO:
640,00
Pág: 5
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
6,00
4,00
06/05/2013 02701
1,00
07/05/2013 02730
D o t a ç ã o
UN
UN
07/05/2013 02732
1,00
09/05/2013 02749
1,00
09/05/2013 02756
0301-339039991000-2171
0301-339030260000-2009
UN
4,00
13/05/2013 02800
0301-339039580000-2009
4,00
13/05/2013 02824
1,00
1,00
1,00
13/05/2013 02836
91871913000139 NOVALUZ - COM DE MAT ELETRICOS LTDA
366,00
00512930000124 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
180,00
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
456,91
76535764000143 OI S.A.
556,75
CONTA TELEFONE 54 3235 1248 PERIODO 22/03 A 21/04/2013.
- Administração, central telefonica.
0301-339039900000-2042
121,48
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 2488579 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS HIGIÊNICOS, COPA E COZINHA E ELETROELETRONICOS P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 14/05/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
0301-339014140000-2009
56899971020 ADAO MARCELO SECO
63,25
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 LEVAR SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JULIANA RICARDO NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE C/ O VEÍCULO ITH 3039.
0301-339039990000-2009
UN
02414599000135 CONVIAS
28,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 08/05/2013 CONDUZIDO
POR ADÃO MARCELO SECO LEVAR SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
JULIANA RICARDO NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE.
0301-339014140000-2009
1,00
13/05/2013 02801
373,43
CONSUMO D'ÁGUA ABRIL 2013.
PRÉDIO RUA Nª Sª AUXILIADORA, 50.
PREDIO ADMINISTRAÇÃO, RUA BARDINI 210.
1,00
13/05/2013 02799
34028316442122 ECT EMP BRASIL DE CORREIOS E TELEG
REFERENTE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2013 - AQUISIÇÃO
DE PNEUS PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS,INSERÇÃO DIA 06/05/13
NO JORNAL DO COMERCIO.
0301-339039440000-2009
1,00
13/05/2013 02798
31,62
AQUISIÇÃO DE: 305 M CABO DE REDE MULTILAN FURUKAWA.
- Administração estoque.
0301-339039900000-2042
UN
1,00
13/05/2013 02796
SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS RELATIVO AO CONTRA
TO 9912258058 NO PERIODO DE 26/03/2013 A 19/04/2013.
1,00
1,00
09/05/2013 02757
35,00
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 REUNIÃO NA 5ª COORDENADORIA DE
SAÚDE, EM CAXIAS DO SUL.
1,00
08/05/2013 02739
01025532000146 ZZ COM. MAQ. E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 05 ROLO LINHA NYLON Nº80.
- Setor Engenharia.
0301-339014140000-2009
1,00
Empenhado
KYOCERA TK 137.
LASER PT 435.
- Administração.
0301-339030990000-2009
UN
Histórico
63,25
1/2 DIARIA 10/05/2013 BUSCAR SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
JULIANA RICARDO NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO
ITH 3036.
0301-339039990000-2009
UN
02414599000135 CONVIAS
28,00
RECIBO PEDAGIO VEÍCULO ITH 3039 CONDUZIDO POR ADÃO MARCELO SECO BUSCAR SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
JULIANA RICARDO NO AEROPORTO EM PORTO ALEGRE, SAÍDA DIA
10/05 E RETORNO DIA 11/05/2013.
0301-339039580000-2009
76535764000143 OI S.A.
1.380,66
54 3235 1120.
54 3235 1121.
54 3235 1124.
- Central Telefonica Administração.
0301-339039920000-2042
02162126000198 JORNAL L'ATTUALITA LTDA
350,00
Pág: 6
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
14/05/2013 02838
REFERENTE INSERÇÕES COMERCIAIS NAS EDIÇÕES 368 DO
27/04/2013 E 369 DIA 11/05/2013 NO JORNAL DO LATTUALITÁ.
0301-339039900000-2042
1,00
14/05/2013 02852
0301-339014140000-2009
0301-339039900000-2042
0301-319011010100-2009
0301-339039990000-2009
UN
1,00
UN
1,00
22/05/2013 03002
1,00
22/05/2013 03008
0301-339039900000-2042
UN
1.800,00
87124582000104 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO EST. RS
179,50
151,85
76535764000143 OI S.A.
764,04
87161501000138 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES E GRAF
535,03
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 271225 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
04/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE
HIGIENE, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL ELETRICO
ELETRONICO P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA
14/05/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
0301-339039900000-2042
465,99
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 271672 RETIFICAÇÃO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 16/05/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
0301-339048010000-2151
UN
1,00
UN
1,00
121,48
CIRCUITO INTERNET51 071 2851 PERIODO 11/04 A 10/05/2013.
- Internet Administração.
1,00
23/05/2013 03027
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 2498634 RETIFICAÇÃO DO PREGÃO
04/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE
HIGIENE, MATERIAL DE COPA E COZINHA E ELETRO ELETRONICO
P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 21/05/2013 NO
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
0301-339039470000-2009
1,00
23/05/2013 03022
31,62
EMULAÇÃO DE TERMINAL 02 CONEXÕES P/ EMULAÇÃO E ENDEREÇAMEN
TO 1126 - ATÉ 500.
SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA 04 PORTA TUNEL INTERNET COMU
TADO 119170 - POR TUNEL INTERNET COMUTADO.
- Cfme. Lei 596/2010 de 23 de abril de 2009 - Confecção de
Carteiras de Identidade.
0301-339039900000-2042
UN
1,00
22/05/2013 03007
93455917020 FABIANA PARIZOTTO FERNANDES
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A NILZA MAGNABOSCO PARA
SER PAGO EM DUAS PARCELAS COM INÍCIO NO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.
2,00
20/05/2013 02931
414,22
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 2493136 RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DO PREGÃO PRESENCIAL 03/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS
VEICULOS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 16/05/2013 NO DIARIO OFI
CIAL DA UNIÃO.
1,00
17/05/2013 02912
ADIANTAMENTO DE 1/2 DIARIA P/ PARTICIPAR DO CURSO PORTAL
DA TRANSPARENCIA JUNTO A EMPRESA SINSOFT NO DIA 16/05/2013
EM SANANDUVA.
1,00
15/05/2013 02866
DIA
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 270072 PREGÃO PRESENCIAL 03/2013
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS, INSERÇÃO
DIA 06/05/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
1,00
15/05/2013 02861
Empenhado
Histórico
06101715000117 OTAVIO ZANOTO NETO
3.712,34
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CFE. LEI 655/201O.
- AIRTON ROSADO DOS REIS - POLICIAL CIVIL,REF. MESES FEV.,
MARÇO, ABRIL E 15 DIAS DE MAIO DE 2013 MAIS OS REAJUSTES
PELO IGPM DOS ANOS DE 2011 E 2012.
- GUILHERME TRAMONTIN SILVEIRA - POLICIAL MILITAR,REF. MESES DE FEV., MARÇO E ABRIL DE 2013 MAIS OS REAJUSTES PELO
IGPM DOS ANOS DE 2011 E 2012.
0301-339014140000-2009
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 DILIGÊNCIA JUNTO AO FORUM DE VA-
31,62
Pág: 7
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
CARIA P/ CARGAS DOS PROCESSOS 038/1.10.0004336-5, 038/1.06
0001082-6 E 038/1.10.0004335-7 A PEDIDO DO TCE.
23/05/2013 03028
0301-339014140000-2009
1,00
23/05/2013 03029
0301-339014140000-2009
1,00
24/05/2013 03046
0301-339039580000-2009
1,00
24/05/2013 03059
1,00
24/05/2013 03060
1,00
24/05/2013 03061
1,00
24/05/2013 03062
1,00
27/05/2013 03065
0301-339048010000-2151
1,00
28/05/2013 03084
1,00
28/05/2013 03105
63,25
76535764000143 OI S.A.
59,88
77881176091 ALCIONE MARIA POLONI FONTANA
500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CFE. LEI 655/2010 REF. MÊS MAIO/2013.
- GUILHERME TRAMONTIN SILVEIRA - POLICIAL MILITAR.
0301-339039170000-2009
UN
180,00
180,00
240,00
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE, MATERIAL DE
COPA/COZINHA E MATERIAL ELETRONICO P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 14/05/2013 NO JORNAL DO COMERCIO.
0301-339039900000-2042
UN
REFERENTE PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO PREGÃO 03/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ OS VEICULOS MUNICIPAIS, INSERÇÃO
DIA
16/05/2013 NO JORNAL DO COMERCIO.
0301-339039900000-2042
UN
115,00
DE TUBOS DE CONCRETO P/ SEC. MUN. DE OBRAS, INSERÇÃO DIA
20/05/2013 NO JORNAL DO COMERCIO.
0301-339039900000-2042
UN
03663700000154 ELETRONICA BARPE LTDA
CONTRATAÇÃO DE: CONSERTO TERMINAL INTELIGENTE.
- Central Telefonica Administração.
- ISSQN = R$ 4,60
0301-339039900000-2042
UN
465,99
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 272088 PREGÃO PRESENCIAL 05/2013AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/ SECRETARIA DE OBRAS, INSERÇÃO DIA 20/05/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
0301-339014140000-2009
1,00
27/05/2013 03067
- Inclusão Digital São Bernardo.
1,00
24/05/2013 03054
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/05/2013 LEVAR SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JULIANA RICARDO E RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO
LILIAN CIOTTA BOEIRA EM CURSO NA DPM, EM PORTO ALEGRE C/
O VEICULO IPN 8176.
1,00
24/05/2013 03053
93455917020 FABIANA PARIZOTTO FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 IR NA RECEITA FEDERAL VERIFICAR
PENDÊNCIAS NA EMISSÃO DA CND PREVIDÊNCIARIA, EM VACARIA.
632,48
2 DIARIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO
MODULO I, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO TCE/RS Nº 936/2012 REA
LIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/05/2013 PROMOVIDO PELA DPM, EM
PORTO ALEGRE.
0301-339039990600-2009
UN
49,00
REFERENTE DESPESA DE TÁXI NOS DIAS 20 E 21/05/2013 EM OCASIÃO DA PARTICIPARÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO MODULO I ATUALIZAÇÃO PELA RESOLUÇÃO TCE/RS Nº 936/
2012, PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGRE.
0301-339039900000-2042
UN
240,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE, MATERIAL COPA COZINHA E MATERIAL ELETRICO P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 21/05/2013
NO JORNAL DO COMÉRCIO.
0301-319011010100-2009
21.200,49
Pág: 8
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
28/05/2013 03106
0301-319011430000-2009
28/05/2013 03107
0301-319011740000-2009
Histórico
Empenhado
1.700,00
4.860,48
28/05/2013 03144
0301-319013020100-2009
29979036026107 INSS
4.685,55
3)SEC.DA ADMINIST-SERV-1831-RED1801/1815
28/05/2013 03169
0301-319013020300-2009
29979036026107 INSS
1.124,72
32)SEC.ADMINISTRACAO-SUBS-1832 RED 1825
28/05/2013 03192
0301-339039900000-2042
1,00
517,77
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 272247 RETIFICAÇÃO EDITAL DE PRE
GÃO PRESENCIAL 04/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
PRODUTOS DE HIGIENE, MATERIAL COPA COZINHA E MATERIAL ELETRICO ELETRONICO P/ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INSERÇÃO
DIA 21/05/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
29/05/2013 03200
0301-339030070000-2009
1,00
24,90
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DIÁLOGO PÚBLICO -TCU - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, GOVERNANÇA PÚBLICA - O PAPEL DO GESTOR E DO AUDITOR,
CONTROLES INTERNOS E A GESTÃO MUNICIPAL, LICITAÇÕES E CONTRATOS - RISCOS E CONTROLES, CONVENIOS- RISCOS E CONTROLES
REALIZADO NO DIA 28/05/2013 EM PORTO ALEGRE.
29/05/2013 03201
0301-339014140000-2009
63,25
1,00
1/2 DIARIA DIA 28/05/2013 LEVAR JULIANA DO CARMO RICARDO,
LILIAN CIOTTA BOEIRA E FRANCIELE PAGNO SATORIVA NO CURSO
NA ASSEMBLÉIA , PALÁCIO FARROUPILHA, EM PORTO ALEGRE COM
O VEICULO ITH 3036.
04 SECRETARIA DA FAZENDA
01 SECRETARIA DA FAZENDA
07/05/2013 02539
0401-339035010000-2012
02/05/2013 02569
0401-339030010000-2012
92885888000105 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUN
-531,58
Valor Estornado empenho a maior.
1,00
02/05/2013 02594
LT
0401-339039990100-2012
2,00
03/05/2013 02627
1,00
07/05/2013 02717
1,00
10/05/2013 02778
426,18
92954957000195 CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE
652,50
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS 04/2013.
- EDSON NADAL ROSSETTO - AUXÍLIO TRANSPORTE E BOLSA.
- EDSON NADAL ROSSETTO - CONTRIBUIÇÃO.
1,00
1,00
03/05/2013 02626
- ITH 3039.
0401-339039480000-2148
UN
0401-339039480000-2012
UN
592,80
296,40
INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE A PORTARIA STN 753/2012 MODELO DE CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO PARA ELDER DA COSTA
NERY.
- IRRF = R$ 4,45
0401-449052360000-1044
UN
INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
TCE/RS
Nº 936/2012 PARA LILIAM CIOTTA BOEIRA E ALINE BUZELATTO.
- IRRF = R$ 8,89
850,00
AQUISIÇÃO DE: 02 CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 804T.
- Setor Contábil.
0401-339039990000-2012
89522064000166 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS
DESPESAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA P/ CITAÇÃO DOS
PROCESSOS:
605,88
Pág: 9
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
1,00
1,00
1,00
Nº 038/1.13.0000015-7.
Nº 038/1.13.0000027-0.
Nº 038/1.12.0005850-1.
Nº 038/1.12.0005852-8.
10/05/2013 02792
0401-339047120000-2012
1,00
0401-469071990000-2016
1,00
0401-339030010000-2012
LT
0401-339014140000-2012
0401-339014140000-2012
0401-339047120000-2012
0401-339039990000-2012
0401-339014140000-2012
0401-339014140000-2148
4,00
27/05/2013 03063
1,00
27/05/2013 03072
1,00
76183823015 FABIANE PACHECO CERVINSKI
31,62
92868868000126 CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP
5.945,22
APURAÇÃO
304,32
20143290010 IBERÊ DE MESQUITA ORSI
169,12
01252489030 LILIAM CIOTTA BOEIRA
316,25
2 E 1/2 DIARIAS DIAS 20/05, 21/05 E 22/05/2013 PARTICIPAR
DO CURSO CONTROLE INTERNO MÓDULO I PROMOVIDO PELA DPM,
EM PORTO ALEGRE.
0401-339039990600-2148
1,00
24/05/2013 03058
31,62
1/2 DIARIA E ESTACIONAMENTO VEICULO IPV 6355 DIA 22/05/13
PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E REUNIÃO COM DIRETOR DA CORSAN, EM PORTO ALEGRE.
1,00
23/05/2013 03042
144,51
DESPESA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA P/ CITAÇÃO DOS
PROCESSOS:
Nº 038/1.12.0005438-7.
Nº 038/1.12.0005838-2.
1,00
23/05/2013 03041
98382470068 ELDER DA COSTA NERY
REFERENTE VALOR DEVIDO AO PASEP, PERÍODO DE
30/04/2013.
1,00
1,00
23/05/2013 03040
ADIANTAMENTO DE 1/2 DIARIA P/ PARTICIPAR DO CURSO PORTAL
EM SANANDUVA.
1,00
22/05/2013 03009
6.520,53
ADIANTAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PORTAL
EM SANANDUVA.
1,00
20/05/2013 02933
29979036026107 INSS
- ITH 3039.
1,00
14/05/2013 02851
8.000,00
PARCELAMENTO INSS CONFORME DÉBITO NO FPM.
13/05/2013 02821
14/05/2013 02850
92868868000126 CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PASEP S/FPM - FUNDO DE PATICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, S/ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,
S/CIDE, S/FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.
10/05/2013 02793
1,00
Empenhado
Histórico
37,00
REFERENTE DESPESA DE TÁXI NOS DIAS 20/05, 21/05 E 22/05/13
EM OCASIÇÃO DA PARTICIPARÇÃO NO CURSO CONTROLE INTERNO
MÓDULO I PROMOVIDO PELA DPM EM PORTO ALEGRE.
0401-339033080000-2012
UN
20143290010 IBERÊ DE MESQUITA ORSI
28,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIAS 20/05, 21/05 E
22/05/2013 REUNIÕES COM PLANO PLURE ANUAL NAS CAPELAS
E EM VACARIA.
0401-339039990000-2012
22,40
REFERENTE DESPESA DE SUCUMBÊNCIA PROCESSO JUDICIAL Nº 038/
1.08.0005021-0.
0401-339014140000-2148
REF. LIBERAÇÃO DE 1/2 DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "DIÁLOGO PÚBLICO PARA A MELHORIA DA
GOVERNANÇA PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DANTE BARONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS, EM PORTO ALEGRE,
DIA 28/05/2013.
63,25
Pág: 10
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
28/05/2013 03108
0401-319011010100-2012
28/05/2013 03109
0401-319011740000-2012
Histórico
Empenhado
8.123,24
4.860,48
28/05/2013 03150
0401-319013020100-2012
29979036026107 INSS
2.806,46
9)SEC. DA FAZENDA-SERV.-2874 RED 2844
28/05/2013 03159
0401-319013020300-2012
29979036026107 INSS
1.124,72
18)SEC.FAZENDA-SUBS.-2875 RED 2868
28/05/2013 03193
1,00
0401-339039990600-2012
UN
28/05/2013 03195
945,00
REFERENTE PASSAGEM AÉREA - GOL, POAxBSBxPOA, PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA IBERÊ DE MESQUITA ORSI, COM A FINALIDADE
DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA EM
DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2013.
0401-339039990600-2012
1.360,26
1,00
REFERENTE PASSAGEM AÉREA - GOL, POAxBSBxPOA, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA IBERE DE MESQUITA ORSI, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VISITA
AO SENADOR PAULO PAIM E DEPUTADOS FEDERAIS ALCEO MOREIRA E ASSIS MELO NOS DIAS 11 E 12/06/2013.
05 SEC DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS
01 SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
02/05/2013 02565
1,00
02/05/2013 02579
1,00
02/05/2013 02587
1,00
02/05/2013 02589
1,00
02/05/2013 02593
0501-339030010000-2022
LT
0501-339030240000-2022
UN
UN
UN
1,00
03/05/2013 02640
1,00
12556228000141 CONSTRUTORA CAMPESTRE DA SERRA LTDA-ME
297,00
04472295000150 SSB FLEXÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
50,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FLEXÍVEL P/ OLEO 3/8 2AT 700MM C/ TERMINA
IS ORFS8-6.
- Patrola 120G.
0501-339030390000-2022
05914314000113 EB FERRAMENTAS LTDA
235,62
AQUISIÇÃO DE: 01 FARDO ESTOPA BRANCA EXTRA 25KG, 0.20 GRAXEIRA 6MM 90 1.00MM NC2017, 0.20 GRAXEIRA 6MM RETA 1.00MM
NC2001 E 0.04 PF SX G5 L 5/8x4 UNC RP ENEGRECIDO.
- Oficina veículos e máquinas da secretaria de obras.
0501-339039990100-2022
652,50
- EDUARDO CASTELACI BRESOLIN - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
- EDUARDO CASTELACI BRESOLIN - CONTRIBUIÇÃO.
0501-339036150000-2022
1,00
03/05/2013 02639
399,05
AQUISIÇÃO DE: 09 CANOS DE PVC ESG. 100MM DE 6M CADA.
- Bomba de combustível Garagem/Sec. Obras.
0501-339030390000-2022
1,00
1,00
02/05/2013 02611
- ITG 7097 e IQU 6741.
50926012053 MARIO VIEIRA DA COSTA NETO
1.780,25
REF. ALUGUEL MÊS 04/2013 DE UMA PEDREIRA C/ÁREA APROXIMADA
DE 6 HA C/ A FINALIDADE DE EXPLORAÇÃO DE BASALTO NATURAL
OU BRITADO.
- IRRF = R$ 5,21
0501-339030390000-2022
UN
0501-339030390000-2022
UN
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
177,00
AQUISIÇÃO DE: 01 LONA FREIO DT MAP S/ AMIANTO, 01 REBITE
10x14 MACIÇO ALUMINIO, 10 ARRUELA BICO INJETOR DUPLA E
05 PARAFUSO OCO 8MM.
- IRB 0140.
02325675000489 CAMPAGNARO PEÇAS ACESSÓRIOS LTDA-FILIAL
AQUISIÇÃO DE: 01 CAIXA DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS.
- IRB 0140.
25,00
Pág: 11
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
03/05/2013 02682
D o t a ç ã o
0501-339039430000-2022
03/05/2013 02683
0501-339039430000-2022
1,00
0501-339039430000-2022
06/05/2013 02696
0501-339030390000-2022
UN
06/05/2013 02700
UN
09/05/2013 02769
0501-339039990000-2022
UN
13/05/2013 02797
13/05/2013 02828
1,00
13/05/2013 02830
1,00
25,00
17,60
92014778000178 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA
868,80
40,00
TERMINAIS
00805044000 PATRIC GOULARTE
31,62
UN
26,40
91513192000195 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA
6.600,00
AQUISIÇÃO DE: 01 MANDÍBULA MÓVEL GR1220, 01 MANDÍBULA FIXA GR1220, 01 MADÍBULA FIXA MR832 E 01 MANDÍBULA MOVEL
MR832.
- Britador.
0501-339030010000-2022
LT
02414599000135 CONVIAS
RECIBO PEDAGIO VEICULO IRB 1080 DIA 08/05/2013 CONDUZIDO
POR PATRIC GOULART LEVAR RETRO RANDON CHASSI 2941
NA
SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA, EM CAXIAS DO SUL.
0501-339030250000-2022
13/05/2013 02817
1,00
44,40
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 LEVAR RETRO RANDON CHASSI 2941
NA SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA, EM CAXIAS DO SUL.
09/05/2013 02770
1,00
72446503000104 MECANICA DEON LTDA ME
AQUISIÇÃO DE: 01 FLEXÍVEL 5/8 2AT 800MM C/
FJ10-10.
- Retro JCB.
0501-339014140000-2022
1,00
155,00
AQUISIÇÃO DE: 06 BD OLEO IPITUR AW 68 20LT.
- Veículos da Secretaria de Obras.
0501-339030390000-2022
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
RECIBO PEDAGIO VEICULO IST 8114 DIA 06/05/2013 CONDUZIDO
POR HILÁRIO BATICINI LEVAR PALIO IGG 9115 NA MECANICA PASTORE EM VACARIA.
0501-339030010000-2022
UN
09/05/2013 02763
2,00
1.725,43
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DO CELTA.
- ITG 7097.
0501-339039990000-2022
UN
09/05/2013 02751
1,00
AQUISIÇÃO DE: 06 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 NC 3/4 E 06
ARRUELA LISA PESADA 3/4.
- Patrola 120G.
0501-339036200000-2022
UN
07/05/2013 02723
1,00
38,18
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W962, 01 FILTRO COMBUSTIVEL WK 10002, 01 FILTRO COMBUSTIVEL WK 962 12 E 02
LAMPADAS CINALEIRA GRANDE.
- IRA 9337.
0501-339030390000-2022
07/05/2013 02721
2,00
BOMBA D'ÁGUA POÇO ARTESIANO COMUNITARIO BAIRRO INDUSTRIAL
SEC. OBRAS/GARAGEM, EST CAMP. DA SERRA 92 APTO 5.
BRITADOR, EST CAMP. DA SERRA 100.
1,00
1,00
1,00
1,00
120,26
BOMBA D'ÁGUA POÇO ARTESIANO COM. SÃO BERNARDO, 1474.
03/05/2013 02684
1,00
BOMBA D'ÁGUA POÇO ARTESIANO COMUNITARIO CANTA GALO 3817.
1,00
1,00
Empenhado
Histórico
312,96
AQUISÇÃO DE 112.581 LTS GASOLINA.
- ITG 7097 e IQU 6741.
0501-339030990000-2022
UN
248,00
AQUISIÇÃO DE: 01 POSTE DE CONCRETO 7MT.
- Internet Secretaria de Obras.
0501-339030250000-2022
UN
AQUISIÇÃO DE: 01 ADAPTADOR INT. 3/4 E 01 ABRAÇADEIRA APERTO 19.32.
3,30
Pág: 12
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
- Britador.
13/05/2013 02831
1,00
0501-339030990000-2022
UN
13/05/2013 02833
1,00
14/05/2013 02848
0501-339039990000-2022
UN
16/05/2013 02882
1,00
16/05/2013 02894
1,00
16/05/2013 02895
1,00
16/05/2013 02907
1,00
17/05/2013 02911
1,00
20/05/2013 02935
LT
2,00
20/05/2013 02961
1,00
31,62
02414599000135 CONVIAS
14,00
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
9.320,06
AQUISIÇÃO DE: 4.600 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos e máquinas da Secretaria de Obras.
0501-339030390000-2022
UN
92747492000100 LINCK MÁQUINAS SA
2.151,36
340,00
AQUISIÇÃO DE: 02 FLEXIVEIS 1/2 4AT 1200MM COM TERMINAIS
FJ 10-10 E 02 FLEXÍVEIS 3/4 4AT 1300MM COM
TERMINAIS
FJ 12-12.
- Draga.
0501-339030070000-2022
UN
6.789,28
E
AQUISIÇÃO DE: 180 LTS OLEO HIDRAULICO 68 HVI - V011915176.
- Patrola Volvo.
0501-339030390000-2022
UN
76527951001904 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PORTO ALEGRE
AQUISIÇÃO DE: 12 BCORTANTE 5D9558, 50 PARAFUSO 3F5108
50 PORCA 4K0367.
- Patrola 120G.
0501-339030010000-2022
UN
93455186000154 SUPERMERCADO DALL'SOTTO LTDA - EPP
77,55
AQUISIÇÃO DE: 01 PEPINO QUALY VIDA, 2.126 KG COXÃO DE FORA, 1.2977 KG FILE PAULISTA, 0.8728 KG SASICHÃO DE PORCO,
01 KG SAL TEMPERADO, 0.8290 KG PÃO FRANCES E 01 PC CARVÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JAIR, RODRIGO
GOBBI, LEANDRO E CLAUDIOMIRO A SERVIÇO DA PREFEITURA
NA ESTRADA DA PONTE DO KORF.
0501-339039190000-2022
95080008000111 JOSE LUIZ BOFF MECANICA ME
105,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA FAZER PINO DA CONCHA DA CARREGADEIRA.
- Carregadeira 55C.
0501-339014140000-2022
1,00
20/05/2013 02940
RECIBO PEDAGIO VEICULO IQU 6741 DIA 13/05/2013 CONDUZIDO
POR ADÃO MARCELO SECO LEVAR MECANICO COMPRAR CHAPAS DE
FERRO E VER RETRO QUE ESTAVA NA SALVATRAT E DEIXAR PISTÃO
DA PATROLA VOLVO NOS HIDRAULICOS IDAMIR, EM CAXIAS DO SUL.
0501-339030010000-2022
1,00
20/05/2013 02939
852,40
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 LEVAR MECANICO COMPRAR CHAPAS
DE FERRO E VER RETRO QUE ESTAVA NA SALVATRAT E DEIXAR PISTÃO DA PATROLA VOLVO NOS HIDRAULICOS IDANIR EM CAXIAS DO
SUL C/ O VEICULO IQU 6741.
14/05/2013 02849
2,00
89824668000167 MULTIFER COM. DE FERROS E SUCATAS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 198 KG CHAPA LISA E 20 KG CANTONEIRAS.
- Britador.
0501-339014140000-2022
1,00
615,40
AQUISIÇÃO DE:05 JOELHO ESGOTO 100MM, 500 TIJOLO MACIÇO,03
SC CIMENTO 50KG,01 SC CAL HIDRATADA 20KG,01 JOELHO ESGOTO
45ºx100,01 BR TUBO PVC 100MMx6MT,01 REDUÇÃO EXCÊNTRICA
ESG. 100x50,01 ABRAÇADEIRA AENC.1/2,08 PARAFUSO 1.8x30 ALTO ATARA,01 DUCHA CORONA,01 CONECTOR LOUÇA P/ FIO,01 HASTE P/ CHUVEIRO,01 REG. PVC ROSCA INT. 1/2,01 FITA VEDA ROS
CA 12MMx10MT,JOELHO SOLD.,LUVA,NIPEL,TÊ,ADESIVO,TUBO PVC..
0501-339030250000-2022
UN
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 BUSCAR PINO DA CARREGADEIRA NO
BOFF EM VACARIA C/ O VEICULO ITG 7097.
0501-339033080000-2022
UN
0501-339030390000-2022
UN
14,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7097 DIA 17/05/2013 BUSCAR PINO
DA CARREGADEIRA NO BOFF EM VACARIA.
88636774000154 MOLAS BIAZUS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 02 BORRACHA DA BARRA ESTAB. DIANT., 04 BUCHA
172,24
Pág: 13
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
MOLA, 04 PARAFUSO ESPECIAL 3/4x5.1/2" E 04 PORCA TRAVANTE
3/4 P/ CONSERTO DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA.
- IRB 0140.
20/05/2013 02962
1,00
20/05/2013 02963
1,00
20/05/2013 02964
0501-339030390000-2022
UN
0501-339030390000-2022
UN
20/05/2013 02965
2,00
20/05/2013 02966
1,00
20/05/2013 02967
1,00
20/05/2013 02968
1,00
20/05/2013 02969
1,00
21/05/2013 02992
2,00
22/05/2013 02996
1,00
22/05/2013 02997
1,00
22/05/2013 02998
1,00
22/05/2013 02999
1,00
02893398000168 SALVATRAT - MECANICA DE TRATORES LTD
350,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 IR NA SALVATRAT VER REFORMA DA
RETRO RANDON E NO ESCRITÓRIO DO DAER LIBERAR ONIBUS P/
FRETAMENTO, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO ITH 3039.
0501-339033080000-2022
UN
410,00
15,00
85,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W1323.
- IST 8114.
0501-339030010000-2022
UN
AQUISIÇÃO DE: 05 LAMPADA CINALEIRA GRANDE.
- IRA 9337.
0501-339030390000-2022
UN
14,00
AQUISIÇÃO DE: 02 OLEO DX LUB ATF 20LTS.
- Carregadeira 75III.
0501-339030390000-2022
UN
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 17/05/2013 IR NA SALVATRAT VER REFORMA DA RETRO RANDON E NO ESCRITORIO DO
DAER LIBERAR ONIBUS MMF 1080 P/ FRETAMENTO, EM CAXIAS DO
SUL.
0501-339030010000-2022
UN
140,00
AQUISIÇÃO DE: 01 OLEO IND. SH 68 AD 20LTS.
- IRA 9337.
0501-339014140000-2022
1,00
21/05/2013 02993
135,00
AQUISIÇÃO DE: 02 FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSÃO PSH 793 E
02 FILTRO CARTER PSL 280.
- Patrola Volvo.
0501-339014140000-2022
1,00
11595575000110 HIDRAULICOS MARPI LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 HASTE COM CROMO E 01 JG DE REPARO P/ CONSERTO DO PISTÃO HIDRAULICO.
- Patrola Volvo.
77880668004 LEANDRO LUIZ RICARDO
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/05/2013 LEVAR MUDANÇA DE RAISER SCAPINELI, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IST 8114.
0501-339033080000-2022
UN
0501-449052340000-1141
UN
699,00
91845735000171 LF SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA
499,90
92664028002608 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMPOR S.A.
340,20
AQUISIÇÃO DE: 30 MT CABO DE AÇO AFG TRD 6x19 1/2 E 05 BICO
P/ BOMBA GRAXA 4 CASTANHAS.
- Sec. Obras/Oficina.
0501-339030390000-2022
UN
93632297000199 J B LUZ COM. E REPRES. LTDA
AQUISIÇÃO DE: 20KG ELETRODO 46.00 2.50MM, 15KG ELETRODO OK
48.04 3.25MM, 05 DISCO DE CORTE 7 AR 332 NORTON E 05 DISCO
DE DESBASTE 7 BDA 800 NORTON.
0501-339030990000-2022
UN
17,60
AQUISIÇÃO DE: 01 LAVADORA RE 108 220V 60HZ BR PARA LAVAGEM
DE PEÇAS.
0501-339030420000-2022
UN
77880668004 LEANDRO LUIZ RICARDO
RECIBO PEDAGIO VEICULO IST 8114 DIA 20/05/2013 LEVAR MUDAN
ÇA DE RAISER SCAPINELI EM CAXIAS DO SUL.
02331192000144 FIROL FILTRO E ROLAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO DIESEL PSC 353, 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 E 01 FILTRO DO RACOL 2R0127177J.
- IRB 0140.
137,73
Pág: 14
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
22/05/2013 03000
1,00
22/05/2013 03004
1,00
23/05/2013 03026
1,00
23/05/2013 03043
D o t a ç ã o
0501-339030390000-2022
UN
23/05/2013 03044
2,00
27/05/2013 03073
1,00
1,00
28/05/2013 03083
1,00
28/05/2013 03085
1,00
12,00
89135073000102 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA
197,68
AQUISIÇÃO DE: 30 PARAFUSO AÇO 8.8 MQ SXT RT
DIN 933
M6x1.0x20, 03 ARRUELA AÇO ATC PRESSÃO DIN 127 6x11.8x
1.6, 50 PARAFUSO AÇO G5 MQ SXT RT NC1/2-13Fx2, 100 PORCA AUTO FREN AÇO G2 MQ SXT BX NC1/2-1 3F, 50 PARAFUSO
AÇO G5 MQ SXT RP NC1/2-13Fx4, 50 ARRUELA AÇO BTC LISA
PLG 1/2x30x2, 30 ARRUELA AÇO BTC LISA PLG ESP 1/4x25x2.0
E 50 ARRUELA AÇO BTC LISA METRIC ESP 13x30x5.0. - Britador
0501-339014140000-2022
1,00
137,73
AQUISIÇÃO DE: 01 KG ELETRODO 1.5.
0501-339030250000-2022
UN
02331192000144 FIROL FILTRO E ROLAMENTOS LTDA
Empenhado
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO DIESEL PSC 353, 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 E 01 FILTRO DO RACOL 2R0127177J.
- IRA 9337.
0501-339030420000-2022
UN
Histórico
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/05/2013 FAZER COMPRAS P/ SECRETARIA DE
OBRAS, FILTRO NA FIROL FILTROS E MAQUINAS DE LAVAR PEÇAS
NA JB LUZ, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO ITH 3039.
0501-339033080000-2022
UN
346,60
253,19
AQUISIÇÃO DE: 01 LONA FREIO DIANTEIRA,01LONA DE FREIO TRASEIRA E REBITE 13x18 MACIÇO ALUMINIO.
- IID 8519.
0501-339030990000-2022
UN
13338689000100 BRSULNET TELECOM LTDA
REFERENTE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS.
REFERENTE MENSALIDADE NO PERIODO DE 03/04 A 15/05/2013.
- Secretaria de Obras.
0501-339030390000-2022
UN
14,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 23/05/2013 FAZER COMPRAS P/ SEC. DE OBRAS, FILTROS NA FIROL FILTROS E MAQUINA
DE LAVAR PEÇAS NA JB LUZ, EM CAXIAS DO SUL.
0501-339039470000-2022
UN
UN
05140226000101 MAGDOTTI INDÚSTRIA E COM. AGROPECUÁRIO L
113,40
AQUISIÇÃO DE: 27 MT SOMBRITE 50% 1.50 LARGURA.
- Caçambas da Sec. de Obras, cobrir cargas.
28/05/2013 03110
0501-319011010100-2022
28/05/2013 03111
0501-319011430000-2022
47.736,70
2.000,00
28/05/2013 03112
0501-319011440000-2022
28/05/2013 03113
0501-319011740000-2022
676,86
4.860,48
28/05/2013 03145
0501-319013020100-2022
29979036026107 INSS
11.569,82
4)SEC.DE OBRAS-SERV-3354 RED3324/38/39
28/05/2013 03157
0501-319013020300-2022
29979036026107 INSS
1.124,72
16)SEC.OBRAS-SUBS.- 3355 RED3348
28/05/2013 03185
0501-319011460000-2022
1,00
LAERTE DALVAN DE OLIVEIRA PAGNO(PA:11/04/2012 A 10/04/2013
1,00
TEOBALDO PELISSARI (PA: 02/01/2012 A 29/12/2012).
05 SEC DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS
02 SERVIÇOS URBANOS
4.080,50
Pág: 15
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
02/05/2013 02607
D o t a ç ã o
0502-339039990000-2168
4,00
UN
2,00
UN
03/05/2013 02673
Histórico
91986208000187 BIASOTTO E CIA LTDA
Empenhado
11.936,80
TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS PROVENIENTES DE CAMPESTRE DA
SERRA, REF. ABRIL 2013.
VIAGEM EXTRA, MATERIAL E INSUMOS.
- INSS = R$ 656,52
- IRRF = R$ 119,37
- ISSQN = R$ 596,84
0502-339039430000-2026
6.760,77
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
1,00
03/05/2013 02674
0502-339039430000-2164
13,81
CEMITÉRIO MUNICIPAL, PE. LUIZ LOVATEL 934.
1,00
03/05/2013 02675
0502-339039430000-2024
50,67
REPETIDORA RBS/TV, RUA BRASIL 141.
1,00
09/05/2013 02754
0502-339039440000-2164
64,94
CEMITÉRIO RUA PADRE LUIZ LOVATEL.
1,00
09/05/2013 02755
0502-339039440000-2046
187,14
1,00
PRAÇA RUA ANTONIO GOZZI.
06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02/05/2013 02566
1,00
0601-339030010000-1061
LT
02/05/2013 02570
1,00
02/05/2013 02585
1,00
02/05/2013 02603
1,00
02/05/2013 02605
1,00
02/05/2013 02609
1,00
02/05/2013 02610
1,00
02/05/2013 02613
1,00
81,92
- IGG 9115.
0601-339030010000-2081
LT
197,89
- IQT 4454.
0601-339039440000-2081
93,64
- Salão Pedro Cecatto, Rua José Luis Oss Emer, 45.
0601-339014140000-1061
01841678090 JOSEANE QUINTANILHA LIMA
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 CAPACITAÇÃO/ENCONTRO DE CONSELHEIROS EM CARLOS BARBOSA.
0601-339014140000-2081
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/05/2013 MANHÃ - LEVAR ADELIR BAZI E ACOM
PANHANTE PARA EXAMES NA UNIMED E A TARDE LEVAR VANESSA RODRIGUES, ANDRESSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE P/ REGULARIZAR
CPF E CARTEIRA DE IDENTIDADE, EM VACARIA COM O VEICULO
IQT 4454.
0601-339039440000-2081
81,07
CONSUMO D'ÁGUA MÊS ABRIL 2013.
- CRAS, Rua Antonio Gozzi, 136.
0601-339039430000-2081
71,87
CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF. ABRIL 2013.
- CRAS, Rua Antonio Gozzi, 136.
0601-339036150000-2081
50437623068 EVANDRO OLMERINDO PANASSOL
LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA COM 100M², CINCO CÔMODOS
E UM BANHEIRO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOZZI Nº 136, EM
CAMPESTRE DA SERRA, PARA ABRIGAR O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPESTRE DA SERRA, REF.
MÊS 04/2013.
622,00
Pág: 16
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
03/05/2013 02614
1,00
03/05/2013 02628
2,00
03/05/2013 02630
D o t a ç ã o
0601-449051930000-1010
UN
03/05/2013 02636
1,00
1,00
03/05/2013 02665
0601-339039470000-1061
UN
UN
0601-339039990000-2081
1,00
UN
09/05/2013 02764
1,00
09/05/2013 02774
0601-339039470000-2081
1,00
10/05/2013 02781
1,00
10/05/2013 02785
1,00
13/05/2013 02804
1,00
13/05/2013 02810
1,00
82,40
38,56
53,05
76535764000143 OI S.A.
327,63
76535764000143 OI S.A.
422,72
CRAS 54 3235 1255.
0601-339030070000-2081
UN
UN
62000278000116 MELITTA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L
112,80
AQUISÇÃO DE: 10 KG CAFÉ VAC BOM JESUS.
- Secretaria da Assistência Social.
0601-339030390000-2081
30,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO COMBUSTÍVEL BF707.
- KPE 4724.
0601-339014140000-2081
1,00
09/05/2013 02775
CONSELHO TUTELAR 54 3235 1254.
1,00
1,00
31,62
42 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IQT 4454.
0601-339039580000-1061
1,00
08/05/2013 02742
01676708081 CAMILA COSTA VENTURA
SALÃO PEDRO CECATTO, RUA JOSE LUIZ OSS EMER, 45.
UN
08/05/2013 02735
796,00
PERÍODO 01/04/2013 A 30/04/2013.
- Conselho Tutelar.
0601-339039430000-2081
1,00
08/05/2013 02734
1/2 DIARIA DIA 02/05/2013 ACOMPANHAR VANESSA RODRIGUES E
ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS PARA FAZER O CPF, EM VACARIA
1,00
06/05/2013 02691
273,00
INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO UNICO
PARA MARIA ISABEL CASANOVA E ANA DIVA BARIZON CASTAGNA.
- IRRF = R$ 11,94
0601-339014140000-2081
1,00
01159484066 ROSANE ALEXANDRE BORGES
Empenhado
AQUISIÇÃO DE: 14 PÇS TELHAS 4MMx2.13x0.50 E 14 PÇS TELHAS
4MMx2.44x0.50.
0601-339039480000-2081
UN
Histórico
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/05/2013 LEVAR NATALIO DAL PANOSSO NO PÉ
DE APOIO E JOSIANE Q. DE LIMA NA AMUCSER, EM VACARIA COM O
VEICULO IQT 4454.
0601-339039990000-1061
UN
7,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO IGG 9115 DIA 09/05/2013 CONDUZIDO
POR FLAVIO FERNANDES TRAZER PALIO DA OFICINA PASTORE EM
VACARIA.
0601-339039190000-1061
25,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DA PALIO.
- IIG 9115.
0601-339014140000-1061
54908531072 JOSEANE DA SILVA PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/05/2013 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS
PAIS, PROGRAMA ANTI DROGAS PROMOVIDO DE AMUCSER, EM VACARIA.
0601-339014140000-2081
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
31,62
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 LEVAR SUSETE MODESTO NO HOSPITAL
P/ FAZER EXAMES, EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
0601-339014140000-2081
1/2 DIARIA DIA 10/05/2013 LEVAR NA APAE VANESSA E ANDRESSA
31,62
Pág: 17
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
RODRIGUES E ACOMPANHANTE EM VACARIA, COM
IQT 4454.
13/05/2013 02818
1,00
0601-339030010000-2081
LT
13/05/2013 02827
0601-339039580000-2081
0601-339039530000-2081
1,00
0601-319011010100-1061
1,00
0601-339014140000-2081
1,00
0601-335043010000-1036
1,00
0601-339039530000-2081
1,00
0601-339030010000-2081
LT
22/05/2013 03005
1,00
410,64
31,62
87902888000136 APAE DE VACARIA
780,00
98524473000192 ASSOC. VAC. DE AUXÍLIO AOS NECECITADOS
1.200,00
607,83
AQUISIÇÃO DE: 300 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos da Assistência Social.
0601-339014140000-2081
1,00
1,00
452,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL, EM REGIME DE ACOLHIMENTO
INSTITUICIONAL AO MENOR MAICON DA ROSA GOBETTI, CFME. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 038/5.12.0000138-0,REF. MÊS 04/2013
16/05/2013 02886
21/05/2013 02984
07141985000114 CENTRO DE LAZER 3ª IDADE NOVO AMANHECER
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 04 ALUNOS:
FABIO LIPINSKI FABRO, GUSTAVO FAORO PEGORARO, ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS E VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS,
REF. MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013.
14/05/2013 02854
1,00
96,40
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 LEVAR FABIO FABRO E SONIA LIPINS
KI NA APAE EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
14/05/2013 02853
20/05/2013 02941
02449992012170 VIVO S.A.
RESCISÃO CONTRATUAL DE VIVIANA MICHELON.
14/05/2013 02840
1,00
238,40
REFERENTE ATENDIMENTO INTEGRAL AO DEFICIENTE MENTAL
ADELAR RODRIGUES CFME. CONTRATO DE 10/05/2013, PERÍODO
10/04/2013 A 30/04/2013.
14/05/2013 02837
17/05/2013 02922
- 54 9905 6673.
- 54 9917 3018.
- 54 9909 7753.
- Secretaria da Assitência Social.
13/05/2013 02834
17/05/2013 02921
O VEICULO
- IQT 4454.
1,00
1,00
1,00
1,00
Empenhado
Histórico
23596589053 ANA DIVA BARIZON CASTAGNA
31,62
1/2 DIARIA DIA 16/05/2013 IR NO INSS RESOLVER DOCUMENTAÇÃO
PARA ENCAMINHAR PBC IDOSO P/ MARIA AURIA RODRIGUES DOS
SANTOS E FAZER TOMADA DE PREÇO NA ALGO MAIS E MERCADO MOREIRA PAZ EM VACARIA.
0601-339033010000-2081
UN
23596589053 ANA DIVA BARIZON CASTAGNA
7,70
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA VACARIA x CAMPESTRE DA SERRA DIA 16/05/2013, IR NO INSS RESOLVER DOCUMENTAÇÃO PARA
ENCAMINHAR PBC IDOSO PARA MARIA AURIA RODRIGUES DOS SANTOS E FAZER TOMADA DE PREÇOS NA ALGO MAIS E MERCADO MOREIRA PAZ.
0601-339014140000-2081
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/05/2013 LEVAR MARIA CARARO E MARILDA SUZIN P/ VISITAR TEREZINHA CARARO NA CASA DE REPOUSO E JOÃO
AMARAL NO PRONTO TRAUMA E HNSO, EM VACARIA C/ O VEICULO
IQT 4454.
0601-339014140000-2081
31,62
KY NA APAE, EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
0601-339014140000-2081
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 LEVAR JOÃO PAULO AMARAL NO INSS
PARA PERICIA EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
31,62
Pág: 18
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
24/05/2013 03048
D o t a ç ã o
0601-339039580000-2081
Histórico
02449992012170 VIVO S.A.
Empenhado
97,11
CONTA TELEFONE PERIODO 16/04 a 15/05/2013.
- 54 9905 6673.
- 54 9917 3018.
- 54 9909 7753.
- Secretaria da Assitência Social.
1,00
1,00
1,00
27/05/2013 03064
0601-339014140000-2081
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/05/2013 LEVAR PIERINA MARTINS E ACOMPANHANTE P/ EXAMES, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQT 4454.
27/05/2013 03074
0601-339014140000-1061
1,00
39221903087 ALZIRO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELA
RES EM CARLOS BARBOSA.
28/05/2013 03096
0601-339014140000-2081
1,00
31,62
KY NA APAE PELA MANHÃ Á TARDE LEVAR JOÃO AMARAL NO INSS
P/ PERICIA, EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
28/05/2013 03101
0601-319011430000-2081
1.000,00
28/05/2013 03114
0601-319011010100-1061
2.571,00
28/05/2013 03115
0601-319011010100-2081
28/05/2013 03116
0601-319011010100-2081
10.775,64
1.139,37
28/05/2013 03161
0601-319013020300-2081
29979036026107 INSS
1.124,72
20)ASSISTENCIA SOCIAL- 5266RED5259
28/05/2013 03162
0601-319013020300-2122
29979036026107 INSS
514,20
22)CONSELHO TUTELAR- 5498 RED4934/41
28/05/2013 03163
0601-319013020100-2081
29979036026107 INSS
1.368,77
23)ASSIST. SOCIAL-FUNC.-5265 RED5235/50
28/05/2013 03168
0601-319013020100-2081
29979036026107 INSS
263,65
31) SEC ASSIST SOCIAL PAIF
28/05/2013 03180
0601-319013020300-2122
29979036026107 INSS
10,71
22)CONSELHO TUTELAR- 5498 RED4934/41
28/05/2013 03184
0601-319011460000-2081
1.184,09
CAMILA COSTA VENTURA (PA: 20/04/2012 A 19/04/2013).
1,00
29/05/2013 03199
1,00
0601-339030390000-2081
UN
29/05/2013 03205
20,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE H947/1.
- KPE 4724.
0601-339014140000-2081
31,62
1,00
REF. 1/2 DIARIA DIA 29/05/2013 LEVAR EVA RIBEIRO DA SILVA
FAZER RX NO HNSO, EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
07 SECRETARIA DE EDUC, CULTURA, DESP
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02/05/2013 02572
1,00
02/05/2013 02575
0701-339030010000-2028
LT
513,41
AQUISIÇÃO DE 185.096 LTS DE GASOLINA.
- IOJ 6497 e ICB 7761.
0701-339030390000-2028
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
29,00
Pág: 19
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
UN
02/05/2013 02576
1,00
D o t a ç ã o
02/05/2013 02601
0701-339039990000-2028
1,00
0701-339039990000-2028
UN
08/05/2013 02733
0701-339014140000-2028
1,00
0701-339030010000-2028
LT
0701-339014140000-2028
1,00
28/05/2013 03097
1,00
11,05
76535764000143 OI S.A.
294,16
40821013068 JOAO AUGUSTO GIEQUELIN
105,42
238,22
02475208023 FRANCIELE PAGNO SATORIVA
63,25
1/2 DIARIA DIA 15/05/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 23ª
CRE SOBRE O CENSO ESCOLAR 2013, EM PORTO ALEGRE.
0701-339030170000-2028
UN
07256631000115 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
145,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CARTUCHO HP 74 ORIGINAL E 01 CARTUCHO HP
75 ORIGINAL.
- Secretaria de Educação.
0701-339039580000-2028
02449992012170 VIVO S.A.
77,02
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 16/04 A 15/05/2013.
- 54 9923 8190.
- 54 9976 0043.
- Secretaria de Educação.
1,00
1,00
24/05/2013 03052
- IOJ 6497 e ICB 7761.
1,00
24/05/2013 03047
7,00
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 VISITAR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM FLORES DA CUNHA.
13/05/2013 02816
1,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 54 3235 1246.
09/05/2013 02768
22/05/2013 03003
31,62
PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IOJ 6497.
0701-339039580000-2028
1,00
16/05/2013 02898
RECIBO PEDAGIO VEICULO ICB 7761 DIA 02/05/2013 CONDUZIDO
POR JUVENIL DE O. LIMA BUSCAR A KOMBI DO CONSERTO EM VACARIA.
06/05/2013 02689
1,00
50,00
1/2 DIARIA 02/05/2013 BUSCAR KOMBI ICB 7761 DO CONSERTO EM
VACARIA.
02/05/2013 02602
1,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COXIM CAMBIO.
- ICB 7761.
0701-339014140000-2028
1,00
Empenhado
AQUISIÇÃO DE: 01 COXIM CÂMBIO.
- ICB 7761.
0701-339039190000-2028
UN
Histórico
0701-339039190000-2028
UN
25,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DO PRISMA.
- IOJ 6497.
0701-339014140000-2028
63,25
LIBERAÇÃO DE 1/2 DIARIA P/ O DIA 29/05/13 BUSCAR SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO JOÃO AUGUSTO GIEQUELIN EM CURSO NA DPM,
EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO ITH 3039.
28/05/2013 03117
0701-319011010100-2028
28/05/2013 03118
0701-319011430000-2028
8.603,23
1.200,00
28/05/2013 03119
0701-319011740000-2028
28/05/2013 03146
0701-319013020100-2028
4.860,48
29979036026107 INSS
651,38
5)SEC. DE EDUCACAO-DEMAIS-7256 RED 7226
28/05/2013 03153
0701-319013020300-2028
29979036026107 INSS
1.124,72
Pág: 20
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
12)SEC.EDUCACAO-SUBSIDIO-7257 RED 7250
29/05/2013 03209
0701-339014140000-2028
1,00
29/05/2013 03210
0701-339014140000-2028
1,00
29/05/2013 03216
3,00
790,60
60193760010 CLAUDIA MARLOVA CECHINATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/05/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM VACARIA.
0701-339014140000-2028
1,00
29/05/2013 03217
40821013068 JOAO AUGUSTO GIEQUELIN
2 E 1/2 DIARIAS DIAS 27,28 E 29/05/2013 PARTICIPAR DO TREI
NAMENTO SOBRE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MÓDULO I:
CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO MUNICIPAIS, PROMODIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE.
68,25
1/2 DIARIA DIA 27/05/2013 LEVAR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
JOÃO AUGUSTO GIEQUELIN PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO NOS DIAS 27,28 E
29/05/2013 NA DPM, EM PORTO ALEGRE E ESTACIONAMENTO DO
VEICULO ITH 3039.
0701-339033080000-2028
21,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 27/05/2013 LEVAR SECRE
TARIO DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO NOS DIAS 27,28 E 29/05/2013
NA DPM EM PORTO ALEGRE.
02 DESPORTO E CULTURA
02/05/2013 02586
1,00
02/05/2013 02590
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
02/05/2013 02591
1,00
1,00
03/05/2013 02649
1,00
03/05/2013 02650
1,00
03/05/2013 02651
1,00
03/05/2013 02669
1,00
03/05/2013 02670
1,00
03/05/2013 02671
UN
0702-339039580000-2178
76535764000143 OI S.A.
120,99
CONTA TELEFONE 54 3235 1264 PERÍODO 18/03/13 A 17/04/13.
- Casa da Cultura Museu/Biblioteca.
0702-339039990100-2037
2.149,44
BIANCA CARRARO - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
BIANCA CARRARO - CONTRIBUIÇÃO
CASSIANE S. V. DUARTE - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
CASSIANE S.V. DUARTE - CONTRIBUIÇÃO.
SAMARA FERNANDES TONHOLI - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
SAMARA FERNANDES TONHOLI - CONTRIBUIÇÃO.
0702-339039990100-2037
656,09
SERVIÇO ESTAGIÁRIO REF. MÊS 04/2013.
DÉBORA ARMILIATO ZAFFONATO - AUXÍLIO TRANSPORTE E BOLSA.
DÉBORA ARMILIATO ZAFFONATO - CONTRIBUIÇÃO.
0702-339014140000-2080
92271880025 GILBERTO RECH
180,00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 16/04 A 30/04/2013 DO
MOTORISTA DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS P/ VACARIA, C/
O VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2037
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS C/ O VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2037
31,62
0702-339039430000-2175
142,01
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
ESC AGROTEC FEDERAL DE SERTÃO, EST BR DO GUACHO 710.
0702-339039430000-2175
23,03
ESC AGROTEC FEDERA DE SERTÃO, EST BR DO GUACHO 710.
0702-339039430000-2037
13,81
Pág: 21
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
03/05/2013 02672
0702-339039430000-2037
1,00
0702-339039990000-2080
1,00
UN
1,00
UN
06/05/2013 02711
0702-339039990000-2037
1,00
0702-339014140000-2037
1,00
31,62
92695790000519 CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGR RS
158,08
31,62
1/2 DIARIA DIA 07/05/2013 LEVAR FABIO LIPINSKY E ACOMPANHANTE NA APAE E CLARA PELISSARI GOZZI E ACOMPANHANTE
NO DENTISTA, EM VACARIA.
08/05/2013 02741
0702-339030070000-2033
UN
08/05/2013 02745
93455186000154 SUPERMERCADO DALL'SOTTO LTDA - EPP
4.006,36
AQUISIÇÃO DE:MACARRÃO PARAFUSO,OLEO SOJA,VINAGRE,AVEIA,
COVE FOLHA,BISCOITO DOCE,COUVE FLOR,BISCOITO SALGADO,BEBIDA LACTEA,CAFÉ SOLUVEL,LEITE,CALDO DE GALINHA,LINGUIÇA
CALABRESA,CEREAL, MAÇÃ,ERVILHA LATA,FARINHA MILHO E TRIGO,FERMENTO BIOLÓGICO E QUIMICO,LENTILHA,MACARRÃO CARAMUJO,MAMÃO,AIPIM,MORANGA,BANANA,OVOS,BATATA,PRESUNTO,
BAT.DOCE,QUEIJO FATIADO,BETERRABA,REPOLHO,CARNE,SALSICHA..
0702-339014140000-2037
1,00
31,62
08/05/2013 02748
0702-339039430000-2178
449,08
CASA DA CULTURA, MUSEU/BIBLIOTECA.
1,00
09/05/2013 02752
0702-339039440000-2037
183,18
CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, RUA BORGES DE MEDEIROS.
GINÁSIO MUNICIPAL, BR 116.
1,00
1,00
09/05/2013 02765
0702-339014140000-2080
1,00
00104074051 VINÍCIUS DE OLIVEIRA GODOY
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 LEVAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA
UCS EM VACARIA C/ O VEICULO ISV 5976.
09/05/2013 02766
0702-339039990000-2080
UN
13/05/2013 02811
17,60
RECIBO PEDAGIO VEICULO ISV 5976 DIA 03/05/2013 CONDUZIDO
POR VINICIUS DE O. GODOY LEVAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NA
UCS EM VACARIA.
0702-339014140000-2037
1,00
31,62
13/05/2013 02815
14/05/2013 02841
31,44
REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 7 NO BAIRRO COHAB.
07/05/2013 02724
1,00
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 LEVAR ANDRESSA E VANESSA RODRIGUES NA APAE EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
07/05/2013 02713
13/05/2013 02823
565,23
02 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2037
1,00
1,00
PM GINASIO MUNICIPAL, EST CAMP DA SERRA 1346.
06/05/2013 02692
2,00
Empenhado
ESPORT CLUBE CAMPESTRE, RUA DO CAMPO 209.
1,00
1,00
Histórico
0702-339030010000-2080
LT
1.234,00
AQUISIÇÃO DE: 503.30 LTS DIESEL S10.
- ITU 5037 e ITV 0366.
0702-339039580000-2178
76535764000143 OI S.A.
107,76
- Casa da Cultura.
0702-339014140000-2080
63,25
Pág: 22
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
0702-339039990000-2080
UN
15/05/2013 02877
0702-339039990000-2037
UN
16/05/2013 02887
16/05/2013 02896
1,00
16/05/2013 02899
4,00
16/05/2013 02904
LT
0702-339030260000-2037
UN
1,00
20/05/2013 02932
1,00
20/05/2013 02936
7,00
1.418,27
91871913000139 NOVALUZ - COM DE MAT ELETRICOS LTDA
196,00
63,25
1/2 DIARIA DIA 15/05/2013 LEVAR FRANCIELI SATORIVA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BASICA ANO LETIVO
2013 NO CENTRO ADMINISTRATIVO E TRAZER JOCEMAR HOFFMANN
QUE ESTAVA EM CURSO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, COM O VEICULO
ITH 3039.
0702-339039990000-2037
UN
02414599000135 CONVIAS
28,00
POR ADÃO MARCELO SECO LEVAR FRANCIELI SATORIVA EM CURSO
DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ANO LETIVO 2013 NO CENTRO ADMINISTRATIVO E TRAZER JOCEMARA HOFFMANN QUE ESTAVA EM
CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE.
0702-339014140000-2080
159,00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 02/05 A 15/05/2013 DO
MOTORISTA DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA VACARIA
VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2037
31,62
0702-339014140000-2037
1,00
20/05/2013 02930
AQUISIÇÃO DE: 02 LAMPADA 500W MISTA, 04 LAMPADA 250W MISTA E 10 LAMPADA 100W.
- Ginásio Maurilio Zanotto.
0702-339014140000-2037
1,00
17/05/2013 02920
31,62
- Veículos do transporte universitário.
1,00
17/05/2013 02919
00946070016 JOSE FERNANDO CATAFESTA DO ROSARIO
POR JOSE FERNANDO CATAFESTA DO ROSARIO LEVAR CORSA P/ REVISÃO NA CHEVROLET E BUSCAR ONIBUS IEO 0842 NO MARCOLIN
EM CAXIAS DO SUL.
0702-339030010000-2080
1,00
16/05/2013 02900
28,00
1/2 DIARIA DIA 15/05/2013 LEVAR CORSA ITG 7174 P/ REVISÃO
NA CHEVROLET E BUSCAR ONIBUS IEO 0842 NO MARCOLIN EM VACARIA.
15/05/2013 02878
1,00
02414599000135 CONVIAS
POR ADÁO MARCELO SECO LIBERAR ONIBUS MMF 1080 P/ VIAGENS
ESPECIAIS NO DAER E LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA JOCEMARA HOFFMANN E ROGERIO CHIMANSKI DA
FONTOURA P/ CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE.
0702-339014140000-2037
1,00
1,00
Empenhado
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 LIBERAR ONIBUS MMF 1080 P/ VIAGENS ESPECIAIS NO DAER, E LEVAR FUNCIONÁRIOS DA AGRICULTURA JOCEMARA HOFFMANN E ROGERIO CHIMANSKI DA FONTOURA P/ CURSO NA DPM, EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO ITH 3039.
14/05/2013 02842
4,00
Histórico
31,62
0702-339039990000-2080
UN
20,40
REFERENTE 06 RECONHECIMENTO DE FIRMA E SELOS DE DOCUMENTOS
P/ LIBERAÇÃO DE VIAGENS ESPECIAIS DO DAER PARA O VEICULO
MMF 1080.
0702-339030070000-2033
UN
93696728004 MAURICIO TAVARES DE AZAMBUJA - TABELIÃO
00488699000180 ZENDENOR MAGRIN
577,50
AQUISIÇÃO DE: 770 PÃES DE CACHORRO QUENTE.
- Merenda Escolar p/ as escolas municipais.
0702-339014140000-2037
31,62
Pág: 23
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 LEVAR ANDRESSA, VANESSA E ELIANA
RODRIGUES NA APAE EM VACARIA, C/ O VEICULO IOJ 6497.
23/05/2013 03039
0702-339014140000-2037
1,00
31,62
28/05/2013 03120
0702-319011010100-2037
28/05/2013 03121
0702-319011010100-2037
2.293,64
1.026,18
28/05/2013 03122
0702-319011010100-2080
2.181,78
28/05/2013 03152
0702-319013020100-2080
29979036026107 INSS
504,86
11)SEC.EDUC-TRANS.UNIVERS-7813 RED 7783
28/05/2013 03154
0702-319013020100-2037
29979036026107 INSS
530,75
13)SEC.EDUCACAO-DESPORTO-7555 RED7525/39
28/05/2013 03176
0702-319013020100-2178
29979036026107 INSS
237,46
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
28/05/2013 03183
0702-319011460000-2080
505,39
GILBERTO RECH (PA: 01/06/2012 A 28/05/2013).
1,00
29/05/2013 03197
0702-319013020100-2037
1,00
29979036026107 INSS
INSS PARTE PATRONAL S/ SERVIÇOS AUTÔNOMOS,
PAULO ADRIANO CAMARGO PAIM.
29/05/2013 03198
0702-339039580000-2178
1,00
51,04
FRETEIRO
76535764000143 OI S.A.
142,22
CONTA TELEFONE 54 3235 1264 PERÍODO 18/04 A 17/05/2013.
- Biblioteca Pública/Museu Municipal.
29/05/2013 03211
0702-339014140000-2037
1,00
31,62
29/05/2013 03212
0702-339014140000-2037
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/05/2013 TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO, EM FARROUPILHA COM O
VEICULO MMF 1080.
29/05/2013 03213
0702-339014140000-2037
31,62
1,00
03 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
27/05/2013 01597
0703-339014140000-2029
99870584004 TAISE APARECIDA MENEGON
-98,08
Valor Estornado devolução de adiantamento.
02/05/2013 02573
1,00
02/05/2013 02595
1,00
21/05/2013 02595
1,00
0703-339030010000-2030
LT
1.109,85
AQUISIÇÃO DE 452.90 LTS DIESEL S10.
- ITU 5037 e ITV 0966.
0703-339014140000-2029
800,00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO PARA A ORIENTADORA DE ESTUDO VINCULADA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA
FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06,07 E
08/05/2013, EM SANTA MARIA.
0703-339014140000-2029
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO PARA A ORIENTADORA DE ESTUDO VINCULADA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA
-166,84
Pág: 24
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06,07 E
08/05/2013, EM SANTA MARIA.
03/05/2013 02619
1,00
03/05/2013 02666
0703-339030390000-2030
UN
0703-339039430000-2029
0703-339039430000-2029
0703-339039430000-2029
1,00
06/05/2013 02699
1,00
07/05/2013 02716
1,00
07/05/2013 02718
1,00
07/05/2013 02722
1,00
1,00
1,00
08/05/2013 02740
1,00
09/05/2013 02753
0703-339039010000-2029
UN
UN
UN
2,00
13,81
UN
561,00
05743979000101 BONELLA & BONELLA LTDA
23,00
92187962000110 COMERCIO DE GAS H.G. LTDA
180,00
180,00
CONTRATAÇÃO DE LAVAGENS, SENDO:
MICRO ONIBUS IIH 7298, DENTRO E FORA.
MICRO ONIBUS IPL 3012, DENTRO E FORA.
ONIBUS ITV 0966, DENTRO E FORA.
0703-339030150000-2029
UN
660,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA DE GAS P-45.
- E M Manuel da Nóbrega.
0703-339039190000-2030
UN
UN
UN
14123312000105 RITA DE CASSIA MENSOR VINGAT
AQUISIÇÃO DE: 01 MICROFONE C/ FIO E 01 CABO AUXILIAR.
0703-339030040000-2029
94007333000196 CONFECCOES BELA LTDA
78,80
AQUISIÇÃO DE: 20 TOALHA LAVABO COMETA, 02 ACRILPEN ACRILEX
04406 E 45 ARGOLA P/ CHAVEIRO NIQUEL.
- EM Joanita Giacomeli Tavares, materiais p/ confecção de
mimos p/ o dia das mães.
0703-339039440000-2029
365,09
E M JOANITA GIACOMELI TAVARES, RUA Nª Sª AUXILIADORA 54.
0703-319011010100-2030
1.199,50
RESCISÃO CONTRATUAL DE VINÍCIUS DE OLIVEIRA GODOY.
- INSS = R$ 28,49
0703-339014140000-2029
1,00
10/05/2013 02787
732,85
AQUISIÇÃO DE: 06 TONER ORIGINAL RICOH AFÍCIO 1113 TONER
1140D.
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339030290000-2029
1,00
10/05/2013 02786
REFERENTE A 02 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 02
ASSINATURAS DA REVISTA NA JÚNIOR, DURAÇÃO 01 ANO.
- EM Joanita Giacomeli Tavares e Manuel da Nóbrega.
0703-339030170000-2029
1,00
10/05/2013 02779
129,03
E M 1º G INC AMÉLIA M A, FAZENDA DA ROSEIRA.
1,00
06/05/2013 02687
EM JOANITA G. TAVARES, RUA DA IGREJA 54.
1,00
03/05/2013 02668
362,40
PM ESCOLA HENRIQUE DIAS, CAP Nª Sª SAÚDE, 2158.
PM EM IG HENRIQUE COIMBRA, CAP SÃO ROQUE.
E M MANUEL DA NÓBREGA, EST SÃO MANOEL 454.
EM PADRE A VIEIRA, CAP Nª Sª GRAÇAS 1370.
1,00
1,00
1,00
1,00
03/05/2013 02667
AQUISIÇÃO DE: 01 CABO AFOGADOR MOTOR CHT, 01 LONA FREIO
MAP S/ AMIANTO, 01 PARF. OCO CABO AFOGADOR E 0.70 REBITE
10x14 SEMI TUBULAR P/ TRUCK.
- IGX 3140.
27780694020 JOSE CLAUDIO SITON
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/05/2013 LEVAR ONIBUS IPL 3012 NO ELETRECISTA EM VACARIA.
0703-339039990000-2029
UN
RECIBO PEDAGIO VEICULO IPL 3012 DIA 09/05/2013 CONDUZIDO
17,60
Pág: 25
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
POR JOSÉ CLAUDIO SITON LEVAR ONIBUS NO ELETRECISTA EM VACARIA.
10/05/2013 02788
0703-339014140000-2029
1,00
10/05/2013 02789
2,00
0703-339039990000-2029
UN
10/05/2013 02790
0703-339030390000-2030
UN
13/05/2013 02802
0703-339039190000-2030
1,00
0703-339030390000-2030
UN
15/05/2013 02862
276,50
56896166053 LEANDRO VIEIRA ROVEDA
31,62
00662270000915 INMETRO RS ARRECADACAO
149,00
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
217,36
AQUISIÇÃO DE: 01 MOLA MESTRE TRAS., 01 PINO CENTRO 12x8"CB
01 PORCA SIMPLES 12MM MB, 01 PINO MOLA TRAS., 01 PORCA DUPLA 18MM E 01 GRAXEIRA 3/8" RETA.
- IEO 0842.
0703-339039190000-2030
1,00
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
80,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇO DE MOLA.
- IEO 0842.
15/05/2013 02868
0703-339039190000-2030
UN
15/05/2013 02879
80,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DENTRO E FORA DO ONIBUS.
- IPJ 4273.
0703-339014140000-2029
1,00
31701876000 MARCIR PANASSOL
31,62
1/2 DIARIA DIA 06/05/2013 LEVAR ONIBUS IEL 6951 NO CAMPAGNARO FAZER GEOMETRIA, EM VACARIA.
15/05/2013 02880
0703-339014140000-2029
1,00
31701876000 MARCIR PANASSOL
31,62
1/2 DIARIA DIA 11/05/2013 LEVAR ONIBUS IEL 6951 NO CAMPAGNARO FAZER ALINHAMENTO, EM VACARIA.
16/05/2013 02883
0703-339030010000-2030
LT
16/05/2013 02897
5.267,86
- Veículos do transporte escolar.
0703-339039440000-2029
1,00
56906579053 ASSOCIACAO ABAST.AGUA SAO MANOEL
52,00
CONSUMO D'ÁGUA MESES DE MARÇO E ABRIL 2013.
16/05/2013 02905
0703-339039190000-2030
UN
16/05/2013 02908
06056707000104 INSPEV INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA
130,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 INSPEÇÃO TÉCNICA ESCOLAR.
- IPL 3012.
0703-339039110000-2029
1,00
02278246000155 ACTIVASOFT SISTEMAS LTDA ME
367,90
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA P/ NOTAS
PARECERES, HISTÓRICOS E CADERNOS DE CHAMADA, CFME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2013, REF. ABRIL 2013.
- E M Joanita Giacomeli Tavares e Manuel da Nóbrega.
- IRRF = R$ 5,51
17/05/2013 02909
1,00
120,00
REFERENTE AFERIÇÃO TACÓGRAFO.
- IPL 3012.
15/05/2013 02860
1,00
1/2 DIARIA DIA 10/05/2013 LEVAR ONIBUS IEO 0842 NA MECANICA GARGIONI, EM VACARIA.
14/05/2013 02839
1,00
17,60
AQUISIÇÃO DE: 01 CHAVE SETA HPN PRETA, 05 CINTA PLASTICA
40CM, 01 LAMPADA 21/5W 24V 2 POLOS E 01 SIRENE RE 24V.
- IPL 3012.
0703-339014140000-2029
1,00
1,00
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA ELETRICA.
- IPL 3012.
10/05/2013 02791
1,00
31,62
RECIBO PEDAGIO VEICULO IPL 3012 DIA 10/05/2013 CONDUZIDO
POR JOSE CLAUDIO SITON LEVAR ONIBUS NA OFICINA EM VACARIA.
0703-339039190000-2030
1,00
1,00
1/2 DIARIA DIA 10/05/2013 LEVAR ONIBUS IPL 3012 NA OFICINA
EM VACARIA.
0703-339030010000-2029
LT
91979286000154 COM DE COMB AIMORÉ LTDA
100,00
Pág: 26
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- Veículo ITG 7174 conduzido por Taise Aparecida Menegon,
participar de Curso de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa em Santa Maria.
17/05/2013 02910
11,00
17/05/2013 02916
0703-339033080000-2029
UN
0703-339014140000-2029
1,00
17/05/2013 02917
0703-339014140000-2029
0703-339014140000-2029
2,00
20/05/2013 02934
0703-339014140000-2029
0703-339033080000-2029
UN
2,00
20/05/2013 02957
1,00
20/05/2013 02958
1,00
20/05/2013 02959
1,00
20/05/2013 02960
1,00
21/05/2013 02979
1,00
31,62
31,62
31,62
17,60
RECIBO PEDAGIO VEICULO IPL 3012 DIA 16/05/2013 MARCAR A
INSPEÇÃO VEICULAR EM VACARIA.
0703-339039190000-2030
105,00
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM.
MICRO ONIBUS IPL 3012, LAVAGEM POR FORA.
ONIBUS IGX 3140, LAVAGEM DENTRO E FORA.
0703-339014140000-2029
1,00
20/05/2013 02938
96719907034 SANDRA DE SOUZA TURCATI
1/2 DIARIA DIA 16/05/2013 MARCAR INSPEÇÃO VEICULAR EM VACA
RIA C/ O VEICULO IPL 3012.
1,00
1,00
20/05/2013 02937
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 CONHECER NIAE - FUNCIONAMENTO E
OBJETIVOS, EM FLORES DA CUNHA.
1,00
17/05/2013 02924
02515747094 FRANCIELE ZARDO
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 FUNCIONAMENTO E CONHECIMENTO DA
SALA DE RECURSOS, VISITAÇÃO DO NIAE - NÚCLEO INTER ESCOLAR
DE APOIO PEDAGÓGICO E EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM FLORES DA CUNHA.
1,00
17/05/2013 02923
77,00
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 FUNCIONAMENTO DA SALA DE RECURSOS VISITAR O NIAE - NUCLEO INTER ESCOLAR DE APOIO PEDAGÓGICO E EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM FLORES DA CUNHA.
1,00
17/05/2013 02918
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7174 NOS DIAS 05/05 E 08/05/13
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SANTA MARIA/RS.
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 LEVAR ONIBUS IPL 3012 P/ FAZER
INSPEÇÃO VEICULAR EM VACARIA.
0703-339033080000-2029
UN
0703-339030390000-2030
UN
45,00
430,00
383,00
AQUISIÇÃO DE: 01 BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN, 03 CRUZETA CARDAN E 02 GARFO SOLDAVEL.
- IIH 7298.
0703-449052120000-2029
UN
679,72
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECANICA E MÃO DE OBRA DE TORNO.
- IIH 7298.
0703-339030390000-2030
UN
11726521000732 TRANSRIO CAM. ONIBUS MAQ. E MOT. LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 PINO TORRE CAIXA TRAMBULADOR E 01 KIT BUCHAS PROT. CAIXA MBB R-465.
- IEO 0842.
0703-339039190000-2030
UN
17,60
AQUISIÇÃO DE:02 ELEMENTO FILTRO DISEL, 01 FILTRO AR, 01 JG
LONA FREIO E 50 REBITES P/ LONA DE FREIO.
- IPJ 4273.
0703-339030390000-2030
UN
RECIBO PEDAGIO VEICULO IPL 3012 DIA 17/05/2013 LEVAR ONIBUS FAZER INSPEÇÃO VEICULAR EM VACARIA.
88662838001082 RIZZI E CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS COM FORNO,02 QUEIMADORES DUPLO E 02 QUEIMADORES SIMPLES.
1.015,00
Pág: 27
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- Dispensa de Licitação 20/2013.
21/05/2013 02981
1,00
21/05/2013 02983
1,00
22/05/2013 03001
0703-339030390000-2030
UN
23/05/2013 03038
0703-339014140000-2029
1,00
24/05/2013 03055
1,00
27/05/2013 03071
1,00
76535764000143 OI S.A.
283,21
31,62
1/2 DIARIA DIA 18/05/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS P/ VISITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SANTA
ISABEL, ASILO, EM VACARIA C/ O VEICULO MMF 1080.
0703-339039580000-2029
1,00
24/05/2013 03051
149,00
CIRCUITO INTERNET 51 047 6868 PERIODO 11/04 A 10/05/2013.
1,00
24/05/2013 03045
00662270000915 INMETRO RS ARRECADACAO
CONTRATAÇÃO DE: AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO.
- IIU 2036.
0703-339039470000-2029
1,00
30,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W962/L.
- IPL 3012.
0703-339039190000-2030
UN
76535764000143 OI S.A.
353,93
0703-339030390000-2030
UN
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
241,50
AQUISIÇÃO DE: 02 PARAFUSO P/ VASO, 01 ENTRADA P/ MAQUINA
LAVAR ROUPA, 01 BORRACHA P/ VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO, 01
FLEXÍVEL 40CM E 01 VALVULA P/ MICTÓRIO.
- E M Manoel da Nóbrega.
0703-339030390000-2030
UN
347,92
AQUISIÇÃO DE: 02 UN FILTRO COMBUSTÍVEL,02 UN FILTRO DIESEL
E 02 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE.
- IPD 1666.
0703-339030240000-2029
UN
88658984000224 AGRITECH LAVRALE LTDA
05158452000110 AUTO PECAS FOCHESATO LTDA
85,00
AQUISIÇÃO DE: 01 MOLA SPRING BRAKE 16x24, 01 DIAFRAGMA 16x
24 E 01 JOGO JUNTA TURBINA.
- IPD 1666.
28/05/2013 03123
0703-319011010100-2030
28/05/2013 03148
0703-319013020100-2030
13.561,17
29979036026107 INSS
3.358,29
7)SEC.DE EDUC.TRANSP.ESC.-8878RED8848/62
28/05/2013 03170
0703-319013020100-2029
29979036026107 INSS
1.339,41
SECRETARIA EDUCACAO- 8619
28/05/2013 03178
0703-319013020100-2030
29979036026107 INSS
188,56
7)SEC.DE EDUC.TRANSP.ESC.-8878RED8848/62
28/05/2013 03188
1,00
29/05/2013 03214
1,00
29/05/2013 03215
1,00
0703-339039990000-2029
92695790000519 CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGR RS
120,00
REFERENTE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO
PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS JOANITA GIACOMELI TAVARES E MANUEL DA
NÓBREGA.
0703-339014140000-2029
47416254000 CLAUDIA MOTTA MANOZZO
63,25
1/2 DIARIA PARTICIPAR DE CURSO DO FICAI - FICHA DE COMUNICAÇÃO DO ALUNO INFREQUENTE, DIA 03/06/2013 NA FAMURS EM
PORTO ALEGRE.
0703-339014140000-2029
1/2 DIARIA LEVAR PROF. CLAUDIA MANOZZO P/ PARTICIPAR DE
CURSO DO FICAI - FICHA DE COMUNICAÇÃO DO ALUNO INFREQUENTE, DIA 03/06/2013 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE, C/ O VEÍCULO
ITH 3039.
63,25
Pág: 28
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
29/05/2013 03218
D o t a ç ã o
0703-339014140000-2029
1,00
29/05/2013 03219
2,00
Empenhado
Histórico
31,62
1/2 DIARIA DIA 28/05/2013 LEVAR ONIBUS IIU 2036 FAZER AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NO CAMPAGNARO EM VACARIA.
0703-339033080000-2029
17,60
RECIBO PEDAGIO DIA 28/05/2013 LEVAR ONIBUS IIU 2036 FAZER
AFERIÇÃO DO TACOGRAGO NO CAMPAGNARO EM VACARIA.
04 ENSINO INFANTIL - MDE
02/05/2013 02563
1,00
03/05/2013 02664
UN
0704-339039440000-2032
89,54
- Creche, Rua José Luiz Oss Emer, 145.
0704-339039430000-2032
13,81
1,00
CRECHE, RUA JOSÉ LUIZ OSS EMER, 145.
05 FUNDEB
17/05/2013 02925
1,00
17/05/2013 02926
1,00
17/05/2013 02927
1,00
17/05/2013 02928
1,00
20/05/2013 02970
1,00
0705-469071990000-2177
00000000554413 BANCO DO BRASIL S/A
AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA 53/65,
Nº 4.000.232.
0705-329021990000-2177
4.606,92
CONTRATO
497,32
JURO SOBRE AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA 53/65,
CONTRATO Nº 4.000.232.
0705-469071990000-2177
AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA 03/66,
Nº 4.000.522.
0705-329021990000-2177
5.075,76
CONTRATO
JURO SOBRE AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA
CONTRATO Nº 4.000.522.
0705-319004010200-2071
2.341,29
03/66,
1.419,88
RESCISÃO CONTRATUAL DE FRANCIELA LORINI DE DORDI.
- INSS = R$ 62,77
28/05/2013 03124
0705-319004010200-2071
28/05/2013 03125
0705-319011010100-2071
28/05/2013 03126
0705-319011010100-2071
1.984,60
10.348,02
50.371,08
28/05/2013 03127
0705-319011430000-2071
28/05/2013 03128
0705-319011010100-2072
2.200,00
2.351,65
28/05/2013 03147
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
2.394,53
6) FUNDEB SERVIDORES EDUCACAO
28/05/2013 03171
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
11.801,13
SEC. EDUCACAO-FUNDEB- 10450RED10420
28/05/2013 03172
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
459,24
CONT.PROFESSOR FUNDEB-10450RED10414
28/05/2013 03173
0705-319013020100-2072
29979036026107 INSS
544,17
Pág: 29
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - 9879 RED 9849
28/05/2013 03181
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
259,38
CONT.PROFESSOR FUNDEB-10450RED10414
28/05/2013 03187
0705-319011460000-2071
392,31
1,00
MARINA LIONÇO (PA: 14/02/2012 A 13/02/2013).
08 SEC DA AGRICULTURA, IND, COM E MEIO
01 SEC DA AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE
02/05/2013 02568
1,00
02/05/2013 02588
1,00
02/05/2013 02596
0801-339030010000-2039
LT
0801-339030250000-2039
UN
1,00
03/05/2013 02638
1,00
03/05/2013 02641
1,00
03/05/2013 02642
1,00
03/05/2013 02678
0801-339014140000-2039
1,00
07/05/2013 02720
1,00
09/05/2013 02750
1,00
09/05/2013 02758
TERMINAIS
00770711073 JUCIMARA DE OLIVEIRA SILVA HOFFMANN
31,62
00745824021 ROGERIO CHIMANSKI DA FONTOURA
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O
CONTROLE DE SIMULÍDEOS, EM CAXIAS DO SUL.
0801-449052040000-2039
UN
93764181000103 JL COMERCIO DE PEÇAS P TRATORES LTDA
1.797,00
93,08
AQUISIÇÃO DE: 8.01 KG RED. LAMINADO 1045 1 1/1 (EIXO) E 02
UN PORCA SEXT. AÇO 5.8 NC 1 1/4 PESADA (CHAVE 2).
-Grade Niveladora Tatu.
0801-339039190000-2039
UN
999,00
AQUISIÇÃO DE:ANEL, ROLAMENTO, RETENTOR, CRUZETAS, BARRA
DIREÇÃO, ARRUELA, BUJÃO, DISCO, CHAPA, PARAFUSO, FILTRO AR
E VALVULA PARA CONSERTO DA EMBREAGEM SECUNDÁRIA.
- Trator Valmet 785.
0801-339030390000-2039
UN
01975274000169 ALLCOMP COMÉRCIO REP. E IMPORTAÇÃO S.A.
AQUISIÇÃO DE: 01 GPS GARMIN ETREX 30.
- Secretaria do Meio Ambiente.
0801-339030390000-2039
UN
80,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇO DE TORNO E FRESA.
- Grade Niveladora Tatu.
0801-339039430000-2039
13,65
PAVILHÃO AGRICOLA SÃO MANOEL, AV. RIO BRANCO 354.
0801-339039430000-2039
46,06
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, EST BR GUACHO 715.
1,00
07/05/2013 02714
135,00
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE
CONTROLE DE BORRACHUDO, EM CAXIAS DO SUL.
1,00
03/05/2013 02679
AQUISIÇÃO DE: 01 FLEXÍVEL 3/8 2AT 6000MM COM
FJ8-6 E MN8-6.
- Grade Tatu.
0801-339014140000-2039
1,00
03/05/2013 02616
470,37
- DDR 6983, ITG 7174 e INC 7230.
1,00
02/05/2013 02606
0801-339030160000-2039
UN
0801-339036200000-2039
UN
99,00
25,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DO CELTA.
- ITG 7174.
0801-339030390000-2039
UN
00990587000123 ITAMAR GOMES GOBETTI
AQUISIÇÃO DE: 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS P/ O POSTO VETERINÁRIO.
- Secretaria Agricultura.
11726521000732 TRANSRIO CAM. ONIBUS MAQ. E MOT. LTDA
680,00
AQUISÇÃO DE: 01 ROLAMENTO CENTRAL CARDAN.
- IRA 9337.
0801-339039580000-2039
76535764000143 OI S.A.
178,36
Pág: 30
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
0801-339030390000-2039
UN
13/05/2013 02820
1,00
13/05/2013 02829
1,00
14/05/2013 02855
LT
2,00
15/05/2013 02859
1,00
15/05/2013 02863
1,00
15/05/2013 02864
1,00
15/05/2013 02865
1,00
15/05/2013 02869
1,00
15/05/2013 02873
1,00
15/05/2013 02874
1,00
15/05/2013 02875
1,00
09287816000112 TRATOR PEÇAS LTDA
50,00
AQUISIÇÃO DE: 01 ESTICADOR.
- Trator MF 283.
0801-339030010000-2039
221,83
- ITG 7174.
0801-339030250000-2039
UN
40,10
AQUISIÇÃO DE: 04 PARAFUSO 5/16x3", 04 ARRUELA CHATA AÇO,
01 ADAPTADOR C/ FLANGE 60x2" E 01 FITA VEDA ROSCA 12MMx
25MT.
- Tanque d'água.
0801-339014140000-2039
1,00
14/05/2013 02856
Empenhado
- Secretaria da Agricultura.
09/05/2013 02761
1,00
Histórico
45990018053 JUVENILDO LUIZ RECH
105,42
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 LEVAR FUNCIONÁRIOS ADÃO CORREIA
E SERGIO RODRIGUES FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR
DE RETRO NA UCS EM CAXIAS DO SUL E AQUISIÇÃO DE MUDAS NO
VIVEIRO FELTRIN EM FARROUPILHA, C/ O VEICULO ITG 7174.
0801-339039990000-2039
UN
181,50
98524721000103 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA
269,54
119,00
CONTRATAÇÃO DE: BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS.
- Celta ITG 7174.
0801-339036200000-2039
UN
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO OLEO, 01 FILTRO CONJUNTO, 01 VEDADOR 14x20, 01 CARTÃO DE HIGIENE, 01 FILTRO DE AR, 01 ELEMENTO FILTRANTE, 01 SORTIDO COMPOSTO E 01 PROTETOR CARTER, REVISÃO DOS 10.000 KM.
- Celta ITG 7174.
0801-339036200000-2039
UN
118,00
AQUISIÇÃO DE: 3.50 OLEO LUBRIFICANTE E 01 FLUIDO P/ LIMPEZA, REVISÃO DOS 10.000 KM.
- Celta ITG 7174.
0801-339030390000-2039
UN
88957659000424 LOJAS VOLPATO LTDA
AQUISIÇÃO DE: 02 TELEFONES S/ FIO INTELBRAS TS40.
0801-339030010000-2039
UN
14,00
POR JUVENILDO LUIZ RECH LEVAR FUNCIONÁRIOS ADÃO CORREIA
E SERGIO RODRIGUES FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR
DE RETRO NA UCS EM CAXIAS DO SUL E AQUISIÇÃO DE MUDAS NO
VIVEIRO FELTRIN EM FARROUPILHA.
0801-449052060000-2039
UN
02414599000135 CONVIAS
55,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM COMPLETA.
- Trator MF 283.
0801-339014140000-2039
29099676034 ADAO CORREA DE SOUZA
31,62
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE
OPERADOR DE RETRO NA UCS - CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAXIAS
DO SUL.
0801-339014140000-2039
29099676034 ADAO CORREA DE SOUZA
31,62
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE RETRO NO CAMPO DE TREINAMENTO DA RANDON EM CAXIAS DO SUL.
0801-339014140000-2039
71613110049 SERGIO RODRIGUES
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE RETRO NA UCS - CIDADE UNIVERSITÁRIA DE
CAXIAS DO SUL.
31,62
Pág: 31
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
15/05/2013 02876
D o t a ç ã o
0801-339014140000-2039
1,00
16/05/2013 02906
0801-339030010000-2039
LT
0801-339039440000-2039
1,00
21/05/2013 02994
0801-339014140000-2039
0801-339036200000-2039
UN
1,00
24/05/2013 03050
1,00
24/05/2013 03056
2,00
27/05/2013 03066
0801-339033990000-2039
1,00
28/05/2013 03129
00745824021 ROGERIO CHIMANSKI DA FONTOURA
126,50
55,00
189,75
23,00
DESPESA DE TAXI NA OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FIS
CALIZAÇÃO AMBIENTAL NA DPM NOS DIAS 14/05 E 15/05/2013, EM
PORTO ALEGRE.
0801-449052420000-2039
UN
750,00
AQUISIÇÂO DE: 02 MESAS LINEARES 1200x600x740 NA COR BEGE,
01 CONEXÃO ANGULAR 600x600 NA COR BEGE E 01 GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS COM CHAVE DE CHAVEAMENTO SIMULTANEO
NA COR BEGE.
0801-339030390000-2039
UN
11516768000210 PLANTARE COM. DE MAQ. AGR. LTDA
1.307,08
AQUISIÇÃO DE: 02 ROLAMENTO, 04 VEDAÇÃO, 01 CHAPA, 02 ANEL
O, 01 TERMINAL BARRA DIREÇÃO E 01 ANEL DE PRESSÃO P/ CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO.
- Trator John Deere.
0801-339014140000-2039
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/05/2013 LEVAR PRODUTORES RURAIS NAS
PALESTRAS DA 5ª ORTI FRUTAS SERRA GAUCHA, EM CAXIAS DO SUL
C/ O VEICULO KPE 4724.
0801-339033080000-2039
UN
17,60
RECIBO PEDAGIO VEICULO KPE 4724 DIA 23/05/2013 LEVAR PRODUTORES RURAIS NAS PALESTRAS DA 5ª ORTI FRUTAS SERRA GAÚCHA EM CAXIAS DO SUL.
0801-319011010100-2039
1,00
28/05/2013 03086
75,00
1 E 1/2 DIARIA DIAS 14/05 E 15/05/2013 FAZER CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA DPM, EM PORTO ALEGRE.
1,00
24/05/2013 03057
54913578049 ASSOCIACAO ABASTECIMENTO AGUA GUACHO
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM TRATOR DE PNEUS.
- Trator Johnn Deere 5600.
0801-339014140000-2039
1,00
23/05/2013 03023
2.026,10
2 MEIA DIARIAS DIAS 14/05 E 15/05/2013 PARTICIPAR DO TREI
NAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: LEGISLAÇÃO, TEORIA
E PRATICA PARA CONTROLE AMBIENTAL REALIZADO NO AUDITÓRIO
DA DPM, EM PORTO ALEGRE.
1,00
21/05/2013 02995
- Estação Experimental Guacho.
1,00
21/05/2013 02980
31,62
- Veículos e máquinas da Secretaria da Agricultura.
1,00
20/05/2013 02956
71613110049 SERGIO RODRIGUES
Empenhado
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE RETRO NO CAMPO DE TREINAMENTO DA RANDON EM CAXIAS DO SUL.
16/05/2013 02884
1,00
Histórico
1.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A PATRIC GOULARTE PARA SER
PAGO EM PARCELA ÚNICA NO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE
AGOSTO DE 2013.
0801-339039190000-2039
UN
02848465000122 KLS COM. DE PEÇAS E TERRAPLANAGEM LTDA
2.000,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO
DE LANÇA.
- Retro Randon Chassi 2216.
0801-319011010100-2039
22.911,92
28/05/2013 03130
0801-319011440000-2039
779,93
Pág: 32
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
28/05/2013 03131
0801-319011740000-2039
28/05/2013 03149
0801-319013020100-2039
4.860,48
29979036026107 INSS
5.995,81
8)SEC.DA AGRICULTURA-SERV-10710RED10680
28/05/2013 03158
0801-319013020300-2039
29979036026107 INSS
1.124,72
17)SEC.AGRICULT.-SUBS.- 10711RED10704
09 SECRETARIA DA SAÚDE
01 SECRETARIA DA SAÚDE
02/05/2013 02571
1,00
02/05/2013 02574
1,00
02/05/2013 02582
1,00
02/05/2013 02583
1,00
02/05/2013 02584
1,00
02/05/2013 02592
0901-339030010000-2162
LT
0901-339030390000-2162
UN
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
03/05/2013 02629
02873606000167 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
405,00
656,09
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/05/2013 LEVAR SUZETE MODESTO E ITALIA ER
LO PARA CONSULTAS, EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 LEVAR AMBULANCIA OGY 5377 FAZER
SERVIÇO DE GEOMETRIA E LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL E UPA
EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 LEVAR DONA LUCIA E ORLI EM ANTONIO PRADO, C/ O VEICULO INJ 5060.
0901-339048040000-2006
1,00
03/05/2013 02617
174,00
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 LEVAR ELIAS GARDELIN E APARICIO
LOPES FAZER HEMODIALISE, EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
1,00
02/05/2013 02608
- PAOLA ZANELLA POLONI - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
- PAOLA ZANELLA POLONI - CONTRIBUIÇÃO.
1,00
02/05/2013 02600
666,00
AQUISIÇÃO DE: 30 RENALMAX BAUNILHA 200ML PARA ELIAS GARDELIN, PACIENTE EM PROCESSO DE HEMODIALISE.
0901-339039990100-2006
1,00
02/05/2013 02599
CONTRATAÇÃO DE: TRANSMISSÃO REMOVER/INSTALAR, SUBSTITUIÇÃO
KIT EMBREAGEM E ATUADOR E PALHETAS DIANT. E TRAS. E LAVAGEM.
- IOX 9203.
0901-339032990000-2006
UN
25,00
AQUISIÇÃO DE: 02 PALHETA DIANT. 01 PALHETA TRAS., 01 KIT
EMBREAGEM E 01 ATUADOR HIDRAULICO.
- IOX 9203.
0901-339039190000-2162
UN
89802599000190 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE: 01 LAMPADA FAROL.
- OGY 5377.
0901-339030390000-2162
UN
1,00
02/05/2013 02598
1.790,12
- IQK 221, S10 Placa Representativa 158, INJ 5060 e
IOX 9203.
1,00
1,00
02/05/2013 02597
04038999076 JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS
100,00
REFERENTE PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADO
PELO NEUROLOGISTA LEOVEGILDO FRIGERI.
0901-339030390000-2162
UN
75,00
AQUISIÇÃO DE: 01 PASTILHA DE FREIO DUCATO.
- IQV 2914.
0901-339039440000-2006
202,71
Pág: 33
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
03/05/2013 02631
2,00
03/05/2013 02633
1,00
03/05/2013 02634
0901-339014140000-2006
0901-339039990000-2006
UN
UN
UN
1,00
03/05/2013 02654
1,00
03/05/2013 02655
1,00
03/05/2013 02656
1,00
03/05/2013 02657
1,00
03/05/2013 02658
1,00
03/05/2013 02659
1,00
14,00
11627274000121 DE PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME
696,00
AQUISIÇÃO DE: 01 PNEU 245/170-16.
- S10 Placa Representativa 158.
0901-339039470000-2006
1,00
1,00
03/05/2013 02653
31,62
POR ADAO MARCELO SECO FAZER ORÇAMENTO DE PNEUS
P/ S10
PLACA REPRESENTATIVA 158 E PEGAR DA ALTA NO HOSPITAL NEURA BORGES, EM VACARIA.
0901-339030390000-2162
UN
UN
UN
1,00
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 FAZER ORÇAMENTO DE PNEUS P/ S10
PLACA REPRESENTATIVA 158 E PEGAR DA ALTA NO HOSPITAL NEURA BORGES, EM VACARIA C/ O VEICULO ITH 3039.
2,00
2,00
03/05/2013 02652
Empenhado
CONSUMO D'ÁGUA MÊS ABRIL 2013.
- Posto Saúde Sede.
1,00
03/05/2013 02632
Histórico
554,80
LOCAÇÃO DE EQUIPAMETO WIRELESS OUTDOOR.
- Postos de Saúde São Bernardo e São Manoel.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMETO WIRELESS OUTDOOR.
- Posto de Saúde da Sede. -PERÍODO 01/04/2013 A 30/04/2013
Vinculo 4510 Reduzido 1894.
0901-339014140000-2006
77880480030 PABLO CARDOSO
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 LEVAR JANDENOR JOSE MARTINS FAZER RAIO X DO PÉ NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 01/05/2013 LEVAR FRANCIELA DE DORDI PARA O
HOSPITAL E NILMAR DA SILVA PARA REVISÃO NO TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL, EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/05/2013 LEVAR AMBULÂNCIA OGY 5377 P/ CON
SERTO NA MECANICA PASTORE EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 CONSULTA DE ABRAMO ARMILIATO
EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
14498075854 ANTONIO ALFAIR TARTARE
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 LEVAR PACIENTES EM CAXIAS DO SUL
CLAUDETE MEZAVILLA, EVA DALLACORTE, IVANETE MOREIRA, JOSE
CARLOS F. DA SILVA, MAICON MATOS, DACIO PANASSOL, ITACILDO
MAZAVILA, JOSE BIAZUS, LEONARDO B. BIAZUS E NOFERINO NADAL
C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
63,25
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 LEVAR PACIENTES EM PORTO ALEGRE,
ARLINDO BALARDIN, SCHEILA ZANELLA, ILARIA ZANELLA E PIETRA
ZANELA, EM CAXIAS DO SUL EVANILDES BUZELATO, JOCIR ZANELA,
NORBERTO BORGES, ELIDIA ZANELLA, ILARIA ZANELLA, MARCO ANTONIO DA SILVA E ZENIRA BALARDIN, C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
63,25
ADRIANO RECH, ELIANE FIAMINGHI RECH, EURELIA CASTAGNA,LUCIANE ARMILIATO ZARDO, TEREZA ZULIAN PANASSOL, ALESSANDRA
CASTAGNA, ELIZETE ZAFONATTO, HELENA DEMORI, EM PORTO ALEGRE MARIENE PAGNO E LUIX FRANCISCO PAGNO, COM O VEICULO
IQV 2914.
0901-339014140000-2006
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 LEVAR PACIENTES JUCEMARA SILVA
31,62
Pág: 34
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
HOFFMANN, ROGERIO FONTOURA, TEREZA ZULIAN PANASSOL,VITORIO
PELISSARI, MARCO ANTONIO DA SILVA, ROSANE MAGNABOSCO E VANILDA ANDREOLA, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQV 2914.
03/05/2013 02660
0901-339014140000-2006
1,00
03/05/2013 02661
0901-339014140000-2006
1,00
03/05/2013 02662
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339039430000-2006
1,00
06/05/2013 02686
1,00
06/05/2013 02688
0901-339039430000-2006
0901-339030090000-2160
UN
UN
UN
UN
1,00
06/05/2013 02695
1,00
06/05/2013 02697
1,00
06/05/2013 02702
1,00
06/05/2013 02703
1,00
31,62
630,71
123,44
509,55
140,00
17,00
17,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI.
- IOX 9203.
0901-339030170000-2006
UN
76,29
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI.
0901-339030390000-2162
UN
88212113003974 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA -SM
AQUISIÇÃO DE: 05 OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SE.
0901-339030390000-2162
UN
301,74
MENSALIDADE DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO - TAG
08 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IOX 9203.
02 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IQK 2211.
59 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IQV 2914.
0901-339030010000-2162
UN
AQUISIÇÃO DE: 05 AMPOLAS HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML.
- UBS Campestre.
0901-339039990000-2006
1,00
1,00
1,00
06/05/2013 02694
31,62
AQUISIÇÃO DE: 60 COMPRIMIDOS ATACANT HCT 16/12.5 E 60 COMPRIMIDO GALVUS 50MG PARA JOSE CARLOS CASTELACI PROCESSO
JUDICIAL Nº 038/1.09.0001361-8.
0901-339030090000-2160
UN
UN
1,00
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
POSTO SAUDE SÃO MANOEL, RUA JOSE ZAGO 55.
3,00
06/05/2013 02693
31,62
POSTO SAÚDE SÃO BERNARDO, RUA PARAÍBA 1205.
POSTO SAÚDE SEDE, RUA BARDINI 215.
1,00
06/05/2013 02685
1/2 DIARIA DIA 02/05/2013 LEVAR FLAVIO FERNANDES, LEVAR
AMBULANCIA MECANICA PASTORE, EM VACARIA C/ O VEICULO S10
PLACA REPRESENTATIVA 158.
1,00
1,00
03/05/2013 02681
E
1/2 DIARIA DIA 01/05/2013 HEMODIALISE EM VACARIA COM O VEI
CULO IOX 9203.
1,00
03/05/2013 02680
66,00
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 LEVAR MARIO CASTELACI PARA EXAMES, EM VACARIA C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
1,00
03/05/2013 02663
1/2 DIARIA E ESTACIONAMENTO DIA 02/05/2013
VEICULO
IOX 9203 LEVAR CLAUDIOMAR LAZARETI PARA CONSULTA
EXAMES, EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO IOX 9203.
240,00
AQUISIÇÃO DE: 03 TONER KIOCERA TK 137 COMPATÍVEL.
- Posto Saúde.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 05/05/2013 LEVAR EDUARDO PRANDI P/ CONSULTA
NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 LEVAR LUIS ANDRÉ,FRANCIELE CASAL
31,62
Pág: 35
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
E JOÃO P/ REUNIÃO NO SACA POSTÃO EM CAXIAS DO SUL C/ O VEI
CULO IPV 6355.
06/05/2013 02704
0901-339014140000-2006
1,00
06/05/2013 02705
0901-339014140000-2006
1,00
06/05/2013 02706
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
07/05/2013 02725
0901-339039050000-2162
0901-339039500000-2006
UN
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
08/05/2013 02738
1,00
31,62
31,62
EM
95141560000172 JOAO FRANCISCO ABREU DE OLIVEIRA
200,00
06162003000108 BUSKUHL & BUSKUHL LTDA
4.663,20
31,62
31,62
31,62
1/2 DIARIA DIA 07/05/2013 LEVAR VITORINO PELISSARI E JOCIE
LE PAGNO P/ CONSULTA E RX EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 06/05/2013 LEVAR ONORIO BAZZI P/ EXAMES EM
SÃO MARCOS E HEMODIALISE EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
1,00
08/05/2013 02737
1/2 DIARIA DIA 07/05/2013 LEVAR RUI PAGNO E BUSCAR ELIZABE
TE GOBETI E FILHO NO HOSPITAL EM VACARIA, COM O VEICULO
OGY 5377.
1,00
07/05/2013 02729
63,25
1/2 DIARIA DIA 06/05/2013 LEVAR SANGUE NO CHAGAS EM VACARIA E NELCI EM CAXIAS DO SUL.
1,00
07/05/2013 02728
REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES A COTA SUS NO
MÊS DE ABRIL 2013 E 01 SEGUNDA VIA DO EXAME DE ELOISA COSTA SUZIN.
0901-339014140000-2006
1,00
07/05/2013 02727
31,62
REFERENTE HONORÁRIOS DE DESPACHANTE E PLACAS.
- S10 IPN 8176.
1,00
07/05/2013 02726
31,62
1/2 DIARIA DIA 04/05/2013 LEVAR MAIARA CHAVES NO UPA
VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
07/05/2013 02719
1/2 DIARIA DIA 06/05/2013 BUSCAR DA ALTA DEBORA OLIVEIRA
BARBOSA NO HOSPITAL EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
07/05/2013 02715
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 LEVAR JOCIR ZANELA, SONIA BUZELA
TO E BUSCAR MARIANE PAGNO, EM PORTO ALEGRE.
1,00
06/05/2013 02712
1/2 DIARIA DIA 05/05/2013 LEVAR RENI CARARO P/ CONSULTA
NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
06/05/2013 02710
31,62
1/2 DIARIA DIA 05/05/2013 LEVAR ELIZABETE DA SILVA GOBETI
NO HNSO EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
06/05/2013 02709
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 LEVAR ELIAS GARDELIN, APARICIO
LOPES E JOSE FAZER HEMODIALISE, EM VACARIA.
1,00
06/05/2013 02708
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 BUSCAR AMBULANCIA OGY 5377 NA
OFICINA MECANICA, EM VACARIA.
1,00
06/05/2013 02707
1/2 DIARIA DIA 04/05/2013 LEVAR P/ CONSULTA NO UPA JANETE
SOUZA DA CRUZ E VANESSA FERREIRA NUNES, EM VACARIA C/ O
VEICULO INJ 5060.
31,62
1/2 DIARIA DIA 07/05/2013 LEVAR S10 IPN 8176 P/ TROCA DE
PLACAS E PNEUS, EM VACARIA.
0901-339030040000-2006
UN
0901-339030070000-2006
UN
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
38,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA DE GÁS P-13.
- Posto Saúde.
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 BOMBONA D'ÁGUA 20LTS.
8,00
Pág: 36
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- Posto Saúde.
08/05/2013 02743
1,00
08/05/2013 02744
0901-339030070000-2006
UN
08/05/2013 02746
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
09/05/2013 02762
1,00
09/05/2013 02767
0901-339039580000-2006
0901-339039500000-2006
UN
0901-339014140000-2006
0901-339039500000-2006
UN
1,00
10/05/2013 02783
1,00
10/05/2013 02784
1,00
10/05/2013 02794
1,00
62,95
87841086000163 SOCIEDADE MEDICA SAO MARCOS
625,00
05048272000185 J. CASANOVA & CIA LTDA
250,00
31,62
61957054034 MARILDA ZAFFONATO GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 LEVAR ADENIR BAZI P/ CONSULTA E
AVALIAÇÃO COM O MEDICO CARDIOLOGISTA EM VACARIA COM O
VEICULO IQT 4454.
1,00
10/05/2013 02782
76535764000143 OI S.A.
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 LEVAR RUBIA DE SOUZA, PELA MANHÃ
E HEMODIALISE, EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
UN
1,00
31,62
REFERENTE REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA TRANSIT OGY 5377
DE
CAMPESTRE DA SERRA ATÉ CAXIAS DO SUL NA CONCESSIONÁRIA
FORD KONRAD.
0901-339014140000-2006
1,00
10/05/2013 02777
61310123004 ROSANGELA FATIMA BORTOLOTTO
REFERENTE A 25 INTERPRETAÇÕES DE ECG P/ PACIENTES DO SUS
DOS POSTOS DE SAÚDE.
0901-339039740000-2162
UN
1,00
10/05/2013 02776
63,25
1,00
09/05/2013 02773
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 ACOMPANHAR PACIENTE LEONILDA
CHAVES P/ O HNSO, EM VACARIA.
1,00
09/05/2013 02760
63,25
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 LEVAR NORBERTO BORGES P/ CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E LETÍCIA GOMES PARA RETIRAR
CARTEIRA NO CRO, EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO IPN 8176.
1,00
09/05/2013 02759
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 LEVAR PACIENTES EM PORTO ALEGRE
LUIS FRANCISCO PAGNO, MAICON, MATOS, MARLI SARTOR, LURDES
G. RECH, MARIENE PAGNO E NILVA RECH BREZOLIN, COM O VEICULO IQV 2914.
1,00
08/05/2013 02747
112,80
AQUISIÇÃO DE: 10 KG CAFÉ VAC BOM JESUS.
- Posto Saúde.
0901-339014140000-2006
1,00
62000278000116 MELITTA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO L
22.111,40
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL CONTRATO 20 HORAS SEMANAIS.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL- ESF
CONTRATO 40 HORAS SEMANAIS.
CONTRATO FIRMADO EM 30/05/2012, REF. PERÍODO ABRIL/2013.
0901-339039500000-2006
UN
96704333000170 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
96704333000170 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
7.000,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL CONTRA
TO 40 HORAS SEMANAIS, CONTRATO FIRMADO EM 30/05/2011, PERÍODO ABRIL 2013.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/05/2013 LEVAR MARIA GARBIN NO HNSO, EM
VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2176
01360061088 RUBIA DE SOUZA
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR E ACOLHIMENTO, EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 10/05/2013 CONSULTA DE JÉSSICA LISBOA GODOY
0901-339014140000-2006
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 LEVAR LEONILDA BORGES CHAVES NO
HNSO, EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
31,62
Pág: 37
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
10/05/2013 02795
D o t a ç ã o
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339030390000-2162
UN
13/05/2013 02813
31,62
31,62
63,25
31,62
UN
13/05/2013 02822
05903747000173 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
225,00
1.300,00
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA.
- OGY 5377.
0901-339030010000-2162
LT
1.364,40
AQUISIÇÃO DE: 09 HELIX ULTRA E 5W-30SN PROMO.
- OGY 5377.
0901-339039190000-2162
UN
AQUISIÇÃO DE: 01 RESFRIADOR, 01 ANEL DE VEDAÇÃO E 01 TAMPA
RESERVATÓRIO.
- OGY 5377.
0901-339030010000-2162
13/05/2013 02814
1.706,13
- IOX 9203, INJ 5060, IQK 2211 e IPN 8176.
0901-339039580000-2006
1,00
76535764000143 OI S.A.
698,19
0901-339039580000-2006
02449992012170 VIVO S.A.
422,13
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 16/03/2013 A 15/04/2013.
- 54 9909 7894.
- 54 9917 3019.
- 54 9927 0366.
- 54 9917 1734.
- 54 9923 5839.
- 54 9957 9535.
- Secretaria da Saúde.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1/2 DIARIA DIA 10/05/2013 LEVAR S10 IPN 8176 NA MECANICA
IRMÃO PASTORE EM VACARIA.
13/05/2013 02812
13/05/2013 02832
63,25
E PORTO ALEGRE EVANIA GARBIM, JOSE PAGNO, SCHEILA ZANELLA,
GERTRUDES PAGNO, MICAEL GARBIM PIROLI E SEBASTIÃO PELISSARI, COM O VEICULO IQV 2914.
13/05/2013 02809
13/05/2013 02826
1/2 DIARIA DIA 07/05/2013 LEVAR PACIENTES ADENIR BAZI,IVANETE TURMINA BAZI, ROBERTO ANDRADE, SALETE BAZI, ELANIA
ROVEDA, JOSE IDALINO RAMOS, ROSANE MAGNABOSCO E TERESA
ROSA DE PAULA, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQV 2914.
13/05/2013 02808
13/05/2013 02825
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 LEVAR PACIENTES MARILDA SUSIN,
NILVA RECH BREZOLIN, NADIR TURCATI E VANDERLEI FRANCISCO
PANASSOL, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQV 2914.
13/05/2013 02807
1,00
E PORTO ALEGRE, ADELINO MENEGAZ, CLAUDIA BREZOLIN, IVANICIA ALMEIDA, NELCI ZAFFONATTO, TEREZA ZULIAN PANASSOL, CATARINA CHEMELLO, DILMA PELISSARI, LORECI PANASSOL E NORBERTO BORGES VIEIRA, COM O VEICULO IQV 2914.
13/05/2013 02806
1,00
31,62
LOPES FAZER HEMODIALISE EM VACARIA, C/ O VEICULO IOX 9203.
13/05/2013 02805
1,00
Empenhado
1/2 DIARIA DIA 09/05/2013 LEVAR MARIA ISABELLI ZAFONATTO
P/ CONSULTA C/ PEDIATRA, EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
13/05/2013 02803
1,00
Histórico
0901-339030160000-2006
UN
17849267000150 ALESSANDRA CITON GOULART - ME
AQUISIÇÃO DE: 30 FOLHA CELOFANE, 01 FITA MIMOSA, 16 MT FI-
88,95
Pág: 38
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
TA MIMOSA E 08 BALÕES 50UN.
13/05/2013 02835
0901-339014140000-2176
1,00
14/05/2013 02843
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339039990000-2006
UN
15/05/2013 02870
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
31,62
31,62
14,00
31,62
31,62
31,62
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 LEVAR MARTA DE SOUZA DE SÃO MANO
EL P/ CONSULTA E ATENDIMENTO NO UPA EM VACARIA, C/ O VEÍCU
LO OGY 5377.
16/05/2013 02885
1,00
63,25
1/2 DIARIA DIA 15/05/2013 LEVAR ANTONIO CECATTO PARA RX
EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
15/05/2013 02872
16/05/2013 02891
1/2 DIARIA DIA 10/05/2013 LEVAR PACIENTE JONATHAN GIACOMELI PAGNO P/ EXAME NO HOSPITAL DO CIRCULO EM CAXIAS DO
SUL C/ O VEICULO IPV 6355.
15/05/2013 02871
1,00
31,62
POR PATRIC GOULART LEVAR CELMA DOS SANTOS, MARCELO E STEFANI FAZER EXAME DE CORPODELITO EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
1,00
16/05/2013 02890
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 LEVAR CELMA DOS SANTOS, MARCELO
E STEFANI FAZER EXAME DE CORPODELITO EM VACARIA COM O VEÍCULO ITH 3039.
14/05/2013 02858
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 LEVAR SANGUE E LEVAR MARIA GARBIN P/ INTERNAÇÃO EM VACARIA C/ O VEICULO IPN 8176.
14/05/2013 02857
16/05/2013 02889
1/2 DIARIA DIA 10/05/2013 LEVAR LAURA ARGENTA P/ CONSULTAR
LUIS SUZIN P/ REUNIÃO EM PORTO ALEGRE E MARISTELA MAGNABOS
CO P/ CONSULTAR EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQV 2914.
14/05/2013 02847
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 LEVAR CARMEM NADAL P/ CONSULTAR
14/05/2013 02846
16/05/2013 02888
LOPES FAZER EMODIALISE EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
14/05/2013 02845
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 BUSCAR DA ALTA MELCI ZAFONATO EM
CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IOX 9203.
14/05/2013 02844
2,00
65679326000 DEOCINES GIACOMELLI
1/2 DIARIA DIA 08/05/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE
ACOLHIMENTO EM SAÚDE, VISITAS, EM VACARIA.
0901-339030010000-2162
LT
1.620,88
- Veículos da Secretaria da Saúde.
0901-339030010000-2162
UN
0901-339030090000-2160
UN
206,20
229,48
AQUISIÇÃO DE: 90 COMPRIMIDOS DE JANUMET 50/500MG PARA CARMEN CARARO PANASSOL CFME. PROCESSO JUDICIAL Nº 038/1.13.00
02049-2.
0901-339030090000-2160
UN
15,00
AQUISIÇÃO DE: 120 COMPRIMIDOS DE DEPAKOTE ER 500MG.
- Farmácia Basica das UBS.
0901-339030090000-2162
UN
AQUISIÇÃO DE: 01 FLUIDO VARGA DOT4 500ML.
- OGY 5377.
AQUISIÇÃO DE: 120 COMPRIMIDOS DE MEMANTINA 10MG PARA LIBE-
137,88
Pág: 39
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
RA OSS EMER TAVARES CFME. PROCESSO JUDICIAL Nº 038/1.12.00
038/2-8.
16/05/2013 02892
1,00
16/05/2013 02893
1,00
1,00
16/05/2013 02901
1,00
16/05/2013 02902
1,00
16/05/2013 02903
1,00
17/05/2013 02913
1,00
20/05/2013 02929
1,00
1,00
20/05/2013 02942
1,00
20/05/2013 02943
1,00
20/05/2013 02944
1,00
20/05/2013 02945
1,00
20/05/2013 02946
1,00
20/05/2013 02947
1,00
0901-339030090000-2160
UN
0901-339039990000-2006
UN
UN
88638663000187 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
52,00
AQUISIÇÃO DE:60 COMPRIMIDOS DE SERTRALINA 50MG PARA LIBERA OSS EMER TAVARES CFME. PROCESSO JUDICIAL Nº 038/1.12.00
038/2-8.
02670535000103 SERESA - SERV. DE RESIDUOS DA SAUDE
175,67
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE,REF. MÊS 04/2013.
INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE, REF. MÊS 04/2013.
- ISSQN = R$ 7,91
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 15/05/2013 LEVAR ELIAS GARDELIN, APARICIO
LOPES E JOSÉ FAZER HEMODIALISE NO HNSO EM VACARIA COM O
VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 16/05/2013 LEVAR MARIA DE FÁTIMA BOEIRA P/
CONSULTAR NO CENTRO MEDICO EM SÃO MARCOS COM O VEICULO
IQK 2211.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 15/05/2013 LEVAR COLETA D'ÁGUA NA 5ª CRS EM
CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339039580000-2006
76535764000143 OI S.A.
180,73
- Posto Saúde São Bernardo.
0901-339039190000-2162
50,00
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM .
DOBLO IOX 9203.
CORSA IQK 2211.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/05/2013 CONSULTA DE TANIA OSS EMER E JAN
DIRA CITON CASTAGNA,EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQK 2211
0901-339014140000-2006
00094553025 FERNANDA PARISOTTO FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 18/05/2013 PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS COM
IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA DE FÊMUR DA PACIENTE SRA. LADI
FRANCISCA DA COSTA E ACOMPANHAR REMOÇÃO ATÉ O HNSO, EM
VACARIA.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 16/05/2013 LEVAR VAN IQV 2914 P/ GEOMETRIA
E CONSERTO DOS AMORTECEDORES NA MEC. CALGARO EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 LEVAR VAN IQV 2914 NA MECANICA
CALGARO EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 13/05/2013 LEVAR PACIENTES ADENIR BAZI,
CLEITON ZARDO, ELISETE ZAFONATO, GLEISON ZARDO, KAOMA
QUINTANILHA, NELCI ZAFONATTO, CLAUDIOMAR LAZARETTI,
ELENICE LAZARETTI, EVANILDE TELES BORGES, ISABEL QUINTANILHA, NADIR TURCATI E SALETE BAZI, EM CAXIAS DO SUL C/
O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
1/2 DIARIA DIA 14/05/2013 LEVAR PACIENTES ALTEMIR PRANDI,
CLARISSA TURCATI, CLEIVA PRANDI, HELOISA DE LIMA BORGES,
NEURA ALEXANDRE BORGES, ANTONIO FERNANDES DE LIMA, CLAUDETE ALEXANDRE BORGES, ELIANA DE LIMA BORGES, NADIR TURCATI E ROSANE MAGNABOSCO, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQV
2914.
31,62
Pág: 40
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
20/05/2013 02948
D o t a ç ã o
0901-339014140000-2006
1,00
20/05/2013 02949
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
20/05/2013 02972
1,00
20/05/2013 02973
1,00
20/05/2013 02974
1,00
20/05/2013 02975
1,00
00117151033 MARLENE CARARO
31,62
31,62
31,62
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 LEVAR MARLENE CARARO P/ REUNIÃO
IRMA PANASSOL, EVA DALACORT E SUZETE MODESTO P/ CONSULTA
EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
1,00
20/05/2013 02971
31,62
1/2 DIARIA DIA 18/05/2013 LEVAR JESSICA COSTA LOURENÇO,
MARGARETE P. PANASSOL, LADI FRANCISCA DA COSTA, DAVI LUIS
TERRES CANTES E JANETE DA CRUZ NO HNSO, NO UPA E UNIMED EM
VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
20/05/2013 02955
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 HEMODIALISE EM VACARIA COM O VEI
CULO IQK 2211.
1,00
20/05/2013 02954
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
OS SISTEMAS SISRCA E HIPERDIA EM CAXIAS DO SUL.
1,00
20/05/2013 02953
1/2 DIARIA DIA 19/05/2013 LEVAR NILTON PAGNO NO HOSPITAL
EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
20/05/2013 02952
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/05/2013 LEVAR AMOSTRA DE SANGUE NO LABORATÓRIO CHAGAS E NO POSTO DA JULIO, EM VACARIA C/ O VEICULO INJ 5060.
1,00
20/05/2013 02951
Empenhado
1/2 DIARIA DIA 15/05/2013 LEVAR PACIENTES ADELINO MENEGAZ,
ELIDIA ZANELLA, JOCIR ZANELLA, MARCO ANTONIO DA SILVA, NOR
BERTO BORGES VIEIRA, ELIANE BUZELATTO, IRMA BUZELATTO,LUIS
SUZIM E NADIR TURCATI, EM CAXIAS DO SUL COM O VEICULO
IQV 2914.
1,00
20/05/2013 02950
Histórico
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/05/2013 BUSCAR TERESINHA CASTELACI NO
HOSPITAL EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339039190000-2162
UN
0901-339030390000-2162
UN
1.590,00
91809640000100 DARCI DOMINGOS CALGARO
205,00
2.085,00
AQUISIÇÃO DE:MAÇANETA LATERAL,PARAFUSO FIXAÇÃO,BATENTE PINO PORTA,02 PONTEIRA CINTO,JG PASTILHA DIANT.,DESINGRIPANTE,CHICOTE ELETRICA,CINTO SEGURANÇA,05 PARAFUSOS,BATENTE
PORTA,ASTE PORTE TRAS.,BATENTE SUPERIOR,JG PASTILHA DIANT.
JG DISCO FREIO,03 PARAFUSOS GUIA RODA,KIT REPARO PINÇA FRE
IO, FECHADURA SUP. PORTA TRAS.,CORREIA DENTADA,BATENTE TAM
PA TRAS. E PINO BATENTE TAMPA TRAS. Disp. Lic. 014/2013.
0901-339030010000-2162
UN
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA.
- IOX 9203.
0901-339030390000-2162
UN
60,00
AQUISIÇÃO DE: CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, POLIA VIRABREQUIM, RETENTOR DIANT. VIRABREQUIM, 02 TAMPAS
PROTETORA CORREIA, CORREIA LISA, PARAFUSOS, POTENCIOMETRO
BORBOLETA, CATALIZADOR, DESCARGA INTERMEDIARIA, DESCARGA TRASEIRA, 02 BRAÇADEIRAS, JUNTA COLETOR E 08 POLCAS.
- IOX 9203.
- Dispensa Licitação 014/2013.
0901-339039190000-2162
UN
78653946002350 JK PNEUS LTDA
CONTRATAÇÃO DE: ALINHAMENTO E GEOMETRIA.
- IQV 2914.
AQUISIÇÃO DE: OLEO COMPRENSOR.
25,00
Pág: 41
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- IQV 2914.
20/05/2013 02976
1,00
20/05/2013 02977
1,00
20/05/2013 02978
1,00
21/05/2013 02985
0901-339030040000-2006
UN
0901-339039190000-2162
UN
21/05/2013 02986
0901-339014140000-2006
1,00
21/05/2013 02989
1,00
21/05/2013 02990
1,00
21/05/2013 02991
1,00
22/05/2013 03006
1,00
22/05/2013 03010
1,00
22/05/2013 03011
1,00
22/05/2013 03012
1,00
22/05/2013 03013
92821701002153 RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA LTDA
565,00
31,62
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/05/2013 LEVAR APARICIO FERNANDES LOPES,
ELIAS GARDELIN E JOSE DE OLIVEIRA FAZER HEMODIALISE, EM VA
CARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
1,00
21/05/2013 02988
1.020,00
1/2 DIARIA DIA 21/05/2013 LEVAR TEREZINHA PERUSSO E ADÃO
BORGES DA SILVA P/ EXAMES,EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203
1,00
21/05/2013 02987
REFERENTE ASSINATURA Nº 184393 DO JORNAL PIONEIRO,261 EDIÇÕES, PERÍODO DE 07/06/2013 ATÉ 06/06/2014.
- Posto Saúde Sede, sala de espera.
0901-339014140000-2006
1,00
120,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇO CHAPEAÇÃO, SERVIÇO MÃO DE OBRA E
GEOMETRIA.
- IQV 2914.
0901-339039010000-2006
UN
AQUISIÇÃO DE: CARGA DE GÁS.
- IQV 2914.
31,62
1/2 DIARIA DIA 21/05/2013 LEVAR CLEMER DAVI P/ INTERNAÇÃO
NO HOSPITAL, EM VACARIA C/ O VEICULO INJ 5060.
0901-339030990000-2006
UN
05926751000157 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA
160,00
23263750097 SÉRGIO SOLDERA
23,00
REFERENTE EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DE FLAVIO TURANI FERNANDES.
0901-339030360000-2160
UN
250,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇO DE MOLA.
- IQV 2914.
0901-339036300000-2006
UN
05926751000157 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA
AQUISIÇÃO DE: 06 BUCHAS TRASEIRAS.
- IQV 2914.
0901-339039190000-2162
UN
46,00
AQUISIÇÃO DE: 01 DESINGRIPANTE, 01 MANGUEIRA JARDIM 16M E
01 BRAÇADEIRA.
- Posto Saúde.
0901-339030390000-2162
UN
00411441000186 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD
1.455,00
AQUISIÇÃO DE: 100 ATADURA DE CRIPON 60% ALGODÃO, 28% POLIA
MIDA, 12% POLIESTER, 13 FIOS POR CM², 10 CX C/ 100UN AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25x7MM E 35 CX C/ 100UN SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA 25x7.
- Postos de Saúde.
0901-339039730000-2176
90879252049 EMERSON MAGNABOSCO
106,36
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
32674406020 NOELI ALVES SOLDATELLI
162,06
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
65679326000 DEOCINES GIACOMELLI
45,58
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
50354272004 HELOISA DE LOURDES GOBBI
25,31
Pág: 42
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
22/05/2013 03014
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
1,00
22/05/2013 03015
0901-339039730000-2176
1,00
22/05/2013 03018
0901-339039730000-2176
0901-339039500000-2006
UN
1,00
22/05/2013 03021
1,00
23/05/2013 03024
1,00
23/05/2013 03025
1,00
23/05/2013 03030
1,00
23/05/2013 03031
1,00
23/05/2013 03032
1,00
23/05/2013 03033
1,00
23/05/2013 03034
1,00
45,58
54908531072 JOSEANE DA SILVA PAGNO
144,83
87277000000111 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE
REFERENTE A 33 EXAMES DE ECOGRAFIA EXECUTADOS NO
04/2013.
0901-339014140000-2006
2.838,00
MÊS
31,62
1/2 DIARIA DIA 18/05/2013 LEVAR O PACIENTE DOUGLAS CAMPOS
ATÉ A UPA PARA CONSULTA, EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
1,00
22/05/2013 03020
00617517070 SANDRA DE LIMA FERNANDES
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
1,00
22/05/2013 03019
86,09
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
1,00
22/05/2013 03017
01360061088 RUBIA DE SOUZA
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
1,00
22/05/2013 03016
Empenhado
Histórico
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/05/2013 LEVAR A PACIENTE MARGARETE CECHINATO ATÉ A UPA P/ CONSULTA, EM VACARIA C/ O VEICULO
OGY 5377.
0901-449052080000-1006
UN
1.430,92
91223073000106 JINV CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
2.745,20
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA
SAÚDE, CFME. DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2013.
0901-339032990000-2006
UN
02472743000190 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE: 01 UN AUTOCLAVE CAPACIDADE 54 LITROS, DIGITAL COM DISPLAY DE LCD, AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A
VAPOR SOB PRESSÃO, CÂMARA EM AÇO INOX, SECAGEM COM PORTA
FECHADA, VOLTAGEM 220V, CONEXÃO USB PARA TRANSFERÊNCIA
DE DADOS, AUTOABASTECIMENTO DE ÁGUA.
0901-339030230000-2006
UN
11.969,08
AQUISIÇÃO DE: 01 UN AUTOCLAVE CAPACIDADE 54 LITROS, DIGITAL COM DISPLAY DE LCD, AUTOCLAVE PARA ESTELILIZAÇÃO A
VAPOR SOB PRESSÃO, CÂMARA EM AÇO INOX, SECAGEM COM PORTA FECHADA, VOLTAGEM 220V, CONEXÃO USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS, AUTOABASTECIMENTO DE ÁGUA.
0901-449052080000-1006
UN
02472743000190 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA EPP
899,70
AQUISIÇÃO DE: 30 PC C/ 30 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICAS
MATURI CARE TAMANHO G PARA PACIENTES ACAMADOS.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/05/2013 LEVAR LEONARDO MOREIRA P/ CONSUL
TA NO UPA, EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
64276732034 ELISABETE CASTELACI PELISSARI
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/05/2013 ACOMPANHAR O PACIENTE LEONARDO
MOREIRA PARA SER ATENDIDO NA UPA, EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
31,62
LOPES FAZER HEMODIALISE EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 BUSCAR DA ALTA OLIVIO PENA DO
HOSP. DE SÃO MARCOS, BUSCAR DA ALTA CLEMER DAVI DO HOSP.
DE VACARIA E LEVAR P/ INTERNAÇÃO ADÃO LINDOMAR MEZAVILA EM FARROUPILHA.
0901-339014140000-2006
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 LEVAR SOLANGE TAVARES, NOELI AL-
31,62
Pág: 43
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
VES SOLDATELI, LOURDES MORAES CÓRDOVA, ZILDA BREZOLIN CARARO, MARIA TEREZA BENITES NUNES, SANDRA SUBTIL, HILÁRIO
ANTONIO TAVARIOLLI, ELIANE MAGRIN PIROLLI, MARIA MERCEDES PIROLLI, MARILEI BATICINI GOBBI E JOCELAINE CECONELLO
PARA EXAMES EM ANTONIO PRADO C/ O VEICULO IOX 9203.
23/05/2013 03035
0901-339014140000-2006
1,00
23/05/2013 03036
0901-339014140000-2006
1,00
23/05/2013 03037
0901-339014140000-2006
1,00
27/05/2013 03069
1,00
27/05/2013 03070
1,00
27/05/2013 03075
0901-339039580000-2006
0901-339048040000-2006
UN
2,00
00094553025 FERNANDA PARISOTTO FERNANDES
31,62
02449992012170 VIVO S.A.
385,40
UN
150,00
17814488000193 SAMED - SERVIÇOS DE ASSIST. MÉDICA LTDA
6.247,50
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CFME.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2013, PERÍODO 20/05/2013 À
31/05/2013.
- Vínculo 4510 Red. 1774.
- IRRF = R$ 93,71
- ISSQN = R$ 312,37
0901-339039500000-2006
UN
94293082034 ELENA MAZIERO GAZOLA
REFERENTE CONSULTA P/ REVISÃO DE MARCAPASSO COM O CARDIOLO
GISTA DR. CESAR FARID FAES, AGENDADA P/ O DIA 19/06/2013
ÀS 09H00MIN.
0901-339039500000-2006
17814488000193 SAMED - SERVIÇOS DE ASSIST. MÉDICA LTDA
11.620,35
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF,
CFME. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2013,PERÍODO 20/05/2013
À 31/05/2013.
- Vínculo 4090 Red. 1931.
- IRRF = R$ 174,31
- ISSQN = R$ 581,02
0901-339014140000-2006
00446899003 FRANCIELI CASAL
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/05/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE JUDI
CIALIZAÇÃO DA SAÚDE: MEDICAMENTOS, CIRURGIAS E EXAMES, EM
CAXIAS DO SUL.
0901-339014140000-2006
1,00
27/05/2013 03077
63,25
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 16/04 a 15/05/2013.
- 54 9909 7894.
- 54 9917 3019.
- 54 9927 0366.
- 54 9917 1734.
- 54 9923 5839.
- 54 9957 9535.
- Secretaria da Saúde.
1,00
27/05/2013 03076
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 ACOMPANHAR REMOÇÃO DO PACIENTE
ADÃO LINDONÊS MEZAVILA, CEDADO, ATÉ A CLINICA DE REABILITA
ÇÃO ESPERANÇA EM FARROUPILHA.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
27/05/2013 03068
31,62
1/2 DIARIA DIA 22/05/2013 LEVAR JUREMA MICHELON BATECINI
P/ CONSULTA E EXAMES NA SATA CASA EM PORTO ALEGRE COM O
VEICULO IPN 8176.
1,00
24/05/2013 03049
1/2 DIARIA DIA 23/05/2013 LEVAR SADI GOULARTE, LEONARDO
BIAZUS E IVO LEMOS CORDOBA P/ CONSULTA EM CAXIAS DO SUL
C/ O VEICULO IOX 9203.
31,62
1/2 DIARIA DIA 21/05/2013 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DA
ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA 5ª CRS TEMAS "JUDICIALIZAÇÃO
DE MEDICAMENTOS E ESTRATÉGIAS PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, EM CAXIAS DO SUL.
0901-339039990600-2006
UN
REFERENTE BILHETE DE PASSAGEM SÃO MARCOS x CAXIAS DO SUL
IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA DA 5ª CRS COM OS TEMAS:
12,40
Pág: 44
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
"JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ESTRATÉGIAS PARA O
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, REALIZADO NO DIA 21/05/2013.
27/05/2013 03078
1,00
27/05/2013 03079
1,00
27/05/2013 03080
1,00
27/05/2013 03081
1,00
27/05/2013 03082
1,00
28/05/2013 03088
1,00
28/05/2013 03090
1,00
28/05/2013 03091
1,00
28/05/2013 03092
1,00
28/05/2013 03093
1,00
28/05/2013 03094
1,00
28/05/2013 03095
1,00
28/05/2013 03132
0901-339014140000-2006
31,62
LOPES FAZER EMODIALISE EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/05/2013 BUSCAR DA ALTA BELONI MANFREDI
EM SÃO MARCOS C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/05/2013 LEVAR JESSICA SILVA, ROSANGELA
RIBEIRO, KELIN RIBEIRO, GENI MODESTO, IRACI RODRIGUES,GESSI ROSA, LAURI OLIVEIRA, IZAMOR CORDOVA, MARIA BIAZUS DOS
SANTOS PARA ECOGRAFIA EM ANTONIO PRADO COM O VEICULO
IOX 9203.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/05/2013 BUSCAR DA ALTA ADENIR BAZI DO
HOSPITAL POMPÉIA EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
63,25
1/2 DIARIA DIA 24/05/2013 LEVAR GERSON FRANCISCO PANASSOL
NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM PORTO ALEGRE.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/05/2013 LEVAR JUREMA MARTINS P/ FAZER
CIRURGIA NO HOSPITAL MEDIANEIRA E JULIANE MARTINS DE
ACOMPANHANTE, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQT 4454.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/05/2013 LEVAR P/ CONSULTA E ATENDIMENTO
NO HOSPITAL JEAN MARTINS E DIOGO COSTA, EM VACARIA COM O
VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/05/2013 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E
EXAMES LEONARDO BIAZUS, NEUSA MARIA R. BREZOLIN, ODILIA VA
NIM CECATTO, SOLANGE LOPES, MARTA CECATTO PAIM, NORBERTO
BORGES VIEIRA E OSVALDO ZAFONATTO, EM CAXIAS DO SUL COM O
VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 28/05/2013 CONSULTA DE MARCIA BUZELATO,
ODETE, LUCIANA, LEANDRO E IVANICE, EM VACARIA C/ O VEÍCULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/05/2013 LEVAR SANGUE DA COLETA NO LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS, EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/05/2013 LEVAR APARICIO LOPES E ELIAS GAR
DELIN FAZER HEMODIALISE NO HNSO, EM VACARIA C/ O VEÍCULO
IOX 9203.
0901-339014140000-2006
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/05/2013 LEVAR ROSE CORDOVA NA UPA EM
VACARIA C/ O VEÍCULO OGY 5377.
0901-319004990100-2006
5.582,26
28/05/2013 03133
0901-319011010100-2006
28/05/2013 03134
0901-319011010100-2006
61.707,66
178,46
28/05/2013 03135
0901-319011010100-2006
987,60
Pág: 45
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
28/05/2013 03136
0901-319011430000-2006
28/05/2013 03137
0901-319011430000-2006
4.100,00
850,00
28/05/2013 03138
0901-319011440000-2006
442,59
28/05/2013 03139
0901-319011740000-2006
28/05/2013 03140
0901-319011010100-2176
4.860,48
5.949,35
28/05/2013 03141
0901-319011430000-2176
28/05/2013 03151
0901-319013020100-2006
1.500,00
29979036026107 INSS
13.948,42
10)SEC.DA SAUDE-SERV.-11568 RED 11538/52
28/05/2013 03160
0901-319013020300-2006
29979036026107 INSS
1.124,72
19)SEC.SAUDE-SUBS.- 11569 RED 11562
28/05/2013 03164
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
1.291,73
24)CONT.TEM.DET.SAUDE- 11568 RED11535
28/05/2013 03165
0901-319013020100-2176
29979036026107 INSS
1.376,65
25) AGENTES COM. SAÚDE- 12875RED12845
28/05/2013 03166
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
1.682,02
26)SEC.SAUDE-SERVID.ODONT-11568
28/05/2013 03174
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
1.344,64
ENFERMEIRA PSF - 11568
28/05/2013 03175
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
228,53
SAUDE VIG. SANITARIA 11568 RED 11538
28/05/2013 03177
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
385,41
34)SERVIDORES SAUDE BUCAL ESTADUAL
28/05/2013 03186
1,00
1,00
28/05/2013 03189
1,00
28/05/2013 03190
1,00
0901-319011460000-2006
4.337,38
RODRIGO CATAFESTA DO ROSARIO (PA: 06/03/2012 A 02/03/2013)
ELISABETE CASTELACI PELISSARI (PA: 13/04/2012 A 12/04/2013
0901-339014140000-2006
31,62
LIBERAÇÃO DE 1/2 DIARIA P/ O DIA 29/05/2013 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES, ADELINO MENEGAZ, CATARINA VICENZI, HELENA DA SILVA, IRILDA DALL'MORO, LEONARDO BIAZUS,
MARTA DA SILVA, NELSON CASTAGNA, ALDEVINA A. BAZZI, EVANILDES TELES BOREGES, HONORIO BAZI, ISABEL QUINTANILHA,
MARLI SARTOR E NADIR TURCATI, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
LIBERAÇÃO DE 1/2 DIARIA P/ O DIA 29/05/2013 LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, ELIAS GARDELIN, APARÍCIO FERNANDES LOPES E JOSEÉ DE OLIVEIRA, EM VACARIA COM
O VEICULO IQK 2211.
31,62
Pág: 46
Mes: MAIO
COMPRAS
Ano: 2013
Data
Empenho
28/05/2013 03191
D o t a ç ã o
0901-339014140000-2006
1,00
29/05/2013 03202
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
29/05/2013 03208
1,00
68676930082 DANIELA REGINA PAGNO GOZZI
31,62
31,62
REF. 1/2 DIARIA LEVAR TECNICAS DE ENFERMAGEM DANIELA P.
GOZI E ALINE BUZELATO P/ REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DIA 03/06/2013 EM FLORES DA CUNHA.
0901-339014140000-2006
1,00
29/05/2013 03207
31,62
REF. 1/2 DIARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE DIA 03/06/2013 EM FLORES DA CUNHA.
1,00
29/05/2013 03204
Empenhado
LIBERAÇÃO DE 1/2 DIARIA P/ O DIA 29/05/2013 LEVAR PACIEN
TES PARA EXAMES DE ECOGRAFIA, LAUDELINA OLIVEIRA, JOÃO PAU
LO DE SOUZA MAGNABOSCO, MARTA DA SILVA MAGNABOSCO, ELANIA ANDRADE ROVEDA, CLAUDIOMIR ZANELA E DANIEL DONIZETE
SILVA, EM ANTONIO PRADO C/ O VEICULO IOX 9203.
1,00
29/05/2013 03203
Histórico
01378537009 ALINE BUZELATTO
31,62
REF. 1/2 DIARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE DIA 03/06/2013 EM FLORES DA CUNHA.
0901-339039500000-2006
UN
87841086000163 SOCIEDADE MEDICA SAO MARCOS
450,00
REFERENTE 18 INTERPRETAÇÕES DE ECG.
0901-339039500000-2006
06162003000108 BUSKUHL & BUSKUHL LTDA
2.430,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES
A COTA SUS NO MÊS DE MAIO/2013.
Totalização
760.264,20

Maio - Prefeitura Municipal de Campestre da Serra/RS

Transcrição

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