Junho

Transcrição

Junho

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
Prefeitura Municipal de Cabreuva
|
|
|
|
Relatorio referente ao mes de JUNHO
|
|
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2014 a 30/06/2014
|
|
|
|
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53689
EBRAPI - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Pedido
: 003645 2014
Data: 03/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
QUANTIDADE SOLICITADA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
094.00029.0002-01 ESTUFA PARA VEGETAIS COM 02 MODULOS GEMINADOS
UN
008462 2014
G00029 /2014
1,000
18.988,0000
18.988,00
|
|
Estufa para vegetais, constituida por 2 modulos
|
|
geminados de dimensao de 7X25 metros cada modulo,
|
|
perfazendo um total de 350 metros quadrados.
|
|
Estrutura met lico em a\207o galvanizado.
|
|
|
Especifica\207oes da estufa:
|
- Arcos de 1 1/2" de a\207o galvanizado de industria
|
- 1 linha de arteria na longitudinal de 1 1/2" de
|
|
a\207o galvanizado de industria.
|
- 2 contraventamento (frente e fundo).
|
|
- 4 mao-francesa.
|
|
- suporte simples.
|
|
- suporte de calhas especial.
|
|
- conexoes de arcos/arterias.
|
|
- fixacao do filme em caixilho + mola.
|
|
- longitudinal para reforco de caibro.
|
|
- filme difusor anti UV.
|
|
- tela lateral em nylon/01 milimetro.
|
|
- 1 saida de 0,5 metros.
|
|
- 1 porta tubular.
|
|
- p\202s direito de 3,0 metros livre em perfil enrij
|
ecido de 75x40x15x2,66mm.
|
|
- fundacao em concreto 1,0 x 0,30 cm.
|
|
|
|
Sistema de irrigacao por gotejamento:
|
|
- 1 reservatorio de 1.000 litros.
|
|
- 1 motobomba de 1/2 CV.
|
|
- 1 suc\207ao.
|
- 1 recalque.
|
|
- 1 manifold.
|
|
- 1 filtro.
|
|
- 1 tubula\207ao.
|
- 1 fita gotejadora.
|
|
|
|
0001 Itens Mostrados
Valor Total de compras do Pedido :
18.988,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47006
C.B.S MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 003647 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00021.0031-01 SERINGA 50 UI COM AGULHA CURTA
UN
007344 2014
G00015 /2014
32.000,000
0,3000
9.600,00
|
|
Seringa descartavel, esteril, de plastico,atoxica
|
|
capacidade 50UI, incolor com resistencia mecanica
|
|
corpo clinico, escala em gravacao indelevel de
|
|
0 a 50UI com divisoes de 1 em 1 unidade,com agu|
|
lha hipodermica acoplada no corpo das seringas
|
|
(mono bloco), extremidade proximal do embolo com
|
|
pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogeni|
|
ca. Agulha de dimensoes: (0,8 X 0,30 mm a 9,5 x
|
|
0,3 mm), confeccionada em aco inoxidavel, silico|
|
nizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bi
|
|
sel trifacetado, afiada com canhao translucido,
|
|
provida de protetor que permita perfeita adapta|
|
cao do canhao. Embalada em material que promova
|
|
barreira microbiana e abertura asseptica.
|
|
Apresentacao pacote com 10 un. - caixa c/ 100 un.
|
|
Apresentacao pacote com 10 un. - caixa c/ 100 un.
|
|
|
|
9.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
DAKFILM. COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 003648 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00104.0008-01 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN
UN
009033 2014
G00015 /2014
100,000
29,7000
2.970,00
|
|
|
|
2.970,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52489
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
|
|
Pedido
: 003649 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00021.0032-01 SERINGA 100UI COM AGULHA 12,7 X 3,3 MM
UN
007345 2014
G00015 /2014
8.000,000
0,1900
1.520,00
|
|
Seringa descartavel, esteril, de plastico, atoxica
|
|
capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica
|
|
corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0
|
|
a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agu|
|
lha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mo
|
|
no bloco), extremidade proximal do embolo com pis|
|
tao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica.
|
|
Agulha de dimensoes: 12,7 x 3,3 mm, confeccionada
|
|
em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida,
|
|
cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com
|
|
canhao translucido, provida de protetor que permi|
|
ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate|
|
rial que promova barreira microbiana e abertura
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
asseptica. Apresentacao pacote c/ 10 unid. - caixa
|
|
c/ 100 unid.
|
|
Apresentacao pacote c/ 10 unid. - caixa c/ 100un.
|
|
|
|
1.520,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
CIRURGICA UNIAO LTDA.
|
|
Pedido
: 003654 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00042.0140-01 SONDA DE ASPIRA\200AO TRAQUEAL N 8
UN
009066 2014
S02552 /2014
2.000,000
0,4300
860,00
|
sonda de aspira\207ao traqueal n 8 sem valvula , des
|
cartavel estaril , atoxica , apirogenica , atraum
|
|
atica , tubo de vinilico , com orificios proporci
|
|
onais ao calibre , transparente , flexivel , emba
|
|
lagem individual em papel grau cirurgico e filme
|
|
transparente com identifica\207ao e procedencia com
|
registro no ministerio da saude.
|
|
UN
009067 2014
S02552 /2014
3.200,000
0,4300
1.376,00
|
sonda de aspira\207ao traqueal n 12 sem valvula, des
|
cartavel , esteril , atoxica , apirogenica , atra
|
|
umatica , tubo vinilico com orificios proporciona
|
|
is ao calibre , transparente , flexivel ,embalage
|
|
m individual em papel grau cirurgico e filme tra
|
|
nsparente com identifica\207ao e procedencia e com r
|
egistro junto ao ministerio da saude.
|
|
|
|
2.236,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
|
|
Pedido
: 003728 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00004.0002-01 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 CX C/ 100 UNID.
CX
009389 2014
G00027 /2014
50,000
3,9600
198,00
|
|
parede fina, bisel trifacetado, corpo de aco inox,
|
|
ponta agucada, protetor de encaixe firme.
|
|
Embalagem esteril com dados de identificacao e pro
|
|
cedencia, data e tipo de esterilizacao, tempo de v
|
|
alidade.
|
|
CX
009393 2014
G00027 /2014
650,000
3,9600
2.574,00
|
|
|
|
|
|
|
|
cedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de
|
|
validade.
|
|
025.00051.0013-01 ALCOOL GEL 70%
UN
009394 2014
G00027 /2014
36,000
4,4000
158,40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.930,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
|
|
Pedido
: 003729 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00042.0038-01 SONDA URETRAL N.12
UN
009174 2014
G00027 /2014
3.200,000
0,3760
1.203,20
|
|
descartavel, esteril, confeccionada em Polivinil
|
|
Atoxica, flexivel, transparente
|
|
Embalagem individual esteril com dados de identi|
|
ficacao e procedencia, data e tipo da esteriliza|
|
cao e tempo de validade.
|
|
025.00042.0090-01 SONDA URETRAL DESC. N.10.
UN
009173 2014
G00027 /2014
1.800,000
0,3650
657,00
|
|
|
|
1.860,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49732
QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 003730 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00075.0011-01 HIPOCLORITO 1% GALAO DE 5 LITROS
GAL
009424 2014
G00027 /2014
100,000
5,0500
505,00
|
|
HIPOCLORITO COM CONCENTRA\200AO DE 1% GALAO COM
|
5 LITROS E CONSTANDO NO ROTULO DA EMBALAGEM LOTE
|
|
E VALIDADE DOS PRODUTO E BEM LEGIVEL.
|
|
025.00030.0001-01 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL
UN
009401 2014
G00027 /2014
120,000
0,2700
32,40
|
|
025.00037.0009-01 ESPECULO GRANDE
PC
009415 2014
G00027 /2014
150,000
1,0500
157,50
|
|
Especulo vaginal descartavel,
|
|
p/ execucao de exame ginecologico
|
|
lubrificado, embalado em papel grau cirurgico
|
|
e filme poliester/polietileno
|
|
embalagem com dados de identificacao e procedenci
|
|
data e tipo de esterilizacao e
|
|
tempo de validade_
.
|
|
|
|
694,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50139
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 003731 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00004.0006-01 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5
CX
009388 2014
G00027 /2014
40,000
4,1700
166,80
|
|
corpo de aco inosx, bisel trifacetado,
|
|
ponta agucada, protetro de encaixe firme
|
|
embalagem esteril com dados de identificacao
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tem
|
|
po de validade
|
|
CX
009391 2014
G00027 /2014
150,000
3,9600
594,00
|
|
|
|
|
|
Embalagem esteril, com dados de identificacao e pr
|
|
ocedencia, date e tipo de esterilizacao, tempo de
|
|
validade.
|
|
CX
009392 2014
G00027 /2014
300,000
3,9600
1.188,00
|
|
|
|
|
|
|
|
cedencia, data e tipo de esterilizacao, tempo de v
|
|
alidade.
|
|
025.00006.0001-01 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL, COM 13 FIOS
UN
009411 2014
G00027 /2014
31.200,000
0,3600
11.232,00
|
|
com 10 unidades, com 08 dobras feitas para dentro
|
|
evitando o despreendimento de fios.
|
|
|
|
13.180,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50813
MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA.
|
|
Pedido
: 003732 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00036.0013-01 DRENO DE TORAX COMPLETO ADULTO COM FRASCO E DRENO
UN
009412 2014
G00027 /2014
3,000
23,0000
69,00
|
|
036.00286.0004-01 DRENO DE TORAX COMPLETO INFANTIL COM FRASCO E DREN
UN
009413 2014
G00027 /2014
3,000
18,0000
54,00
|
|
|
|
123,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
|
|
Pedido
: 003733 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00157.0004-01 EQUIPO MACRO GOTAS COM INJECAO LATERAL
UN
009414 2014
G00027 /2014
9.200,000
0,9900
9.108,00
|
|
025.00002.0002-01 ALMOTOLIA BISNAGA PLASTICA BICO RETO CAP. 250 ML
UN
009396 2014
G00027 /2014
60,000
1,3900
83,40
|
|
025.00002.0003-01 ALMOTOLIA BRANCA FRASCO 250ML
FRS
009405 2014
G00027 /2014
60,000
1,3900
83,40
|
|
025.00051.0004-01 ALCOOL 70GRAUS DE 1000ML
LT
009395 2014
G00027 /2014
516,000
3,0000
1.548,00
|
|
Alcool etilico hidratado 70 graus, devidamente reg
|
|
istrado no orgao competente, com dados de identifi
|
|
cacao, procedencia, data de fabricacao e tempo de
|
|
validade
|
|
025.00096.0002-01 HASTE FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO,
PCT
009425 2014
G00027 /2014
20,000
0,9400
18,80
|
|
com 75 unidades.
|
|
025.00210.0001-01 EXTENSAO DE SILICONE PARA ASPIRADOR E UMIFICADOR
PC
009417 2014
G00027 /2014
20,000
13,9000
278,00
|
|
025.00210.0005-01 EXTENSAO DE SILICONE PARA NEBULIZACAO\OXIGENIO
M
009416 2014
G00027 /2014
30,000
13,9000
417,00
|
|
027.00253.0001-01 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, ESTERIL
UN
009403 2014
G00027 /2014
100,000
2,7500
275,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
com area circular de adesivo acrilico hipoalergen
|
|
ico sensivel a pressao, transparente e de facil a
|
|
plicacao e remocao nao deixando residuos. possui
|
|
barreira microbiana, que permite respirabilidade
|
|
da pele, impermeavel a liquidos e micro-organismo
|
|
oferece barreira do campo circunvizinho ao sitio
|
|
cirurgico sem latex, tamanho 40cm X 40cm - area
|
|
adesiva: 10cm X 12,5cm - Abertura circular: 6,3cm
|
|
|
|
11.811,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52036
JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA
|
|
Pedido
: 003734 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CX
009390 2014
G00027 /2014
120,000
3,9600
475,20
|
|
|
|
|
|
|
|
cedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de
|
|
validade.
|
|
025.00012.0012-01 FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0,45CM
CX
009421 2014
G00027 /2014
20,000
28,2800
565,60
|
|
com agulha 3\8 triangular com 24 unidades.
|
|
025.00012.0043-01 FIO CATGUT SEM CROMO N. 03
CX
009418 2014
G00027 /2014
3,000
76,3000
228,90
|
|
.
|
|
025.00044.0004-01 GEL DE ULTRASON 250G
FRS
009423 2014
G00027 /2014
10,000
1,8600
18,60
|
|
GEL PARA UNTRASSON , INODORO, INCOLOR,
|
|
CONSISTENTE E NAO GORDUROSO , PH NEUTRO E COM
|
|
ALTA CONDUTIVIDADE CONTENDO 250GRAMAS EM CADA
|
|
FRASCO.
|
|
025.00198.0001-01 SONDA DE ENTUBACAO COM CUFF N. 3,5
UN
009404 2014
G00027 /2014
5,000
2,9400
14,70
|
|
descartavel, esteril, confeccionada em pvc transpa
|
|
rente, flexivel, com filamento radiopaco, provida
|
|
de conector, balonete de vaixa pressao e alto volu
|
|
me, balao piloto com cobertura de protecao e valvu
|
|
la externa reguladora de pressao. A sonda devera t
|
|
razer estampada em local visivel a marca comercial
|
|
o numero do calibre, graduacao. Embalagem individu
|
|
al esteril com dados de identificacao e procedenci
|
|
a, data e tipo de esterilizacao e tempo de validad
|
|
e.
|
|
025.00198.0002-01 SONDA DE ENTUBACAO COM CUFF N. 4
UN
009406 2014
G00027 /2014
5,000
2,9400
14,70
|
|
|
|
rente, flexivel, com filamento rediopaco, provida
|
|
de conector, balonete de baixa pressao e alto volu
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e.
|
|
UN
009407 2014
G00027 /2014
5,000
2,9400
14,70
|
|
|
|
rente, flexivel, com filamento rediopaco, provida
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e.
|
|
UN
009409 2014
G00027 /2014
5,000
2,9400
14,70
|
|
|
|
rente, flexivel, com filamento radiopaco, provida
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al esteril com dados identificacao e procedencia,
|
|
date e tipo de esterilizacao e tempo de validade
|
|
UN
009410 2014
G00027 /2014
20,000
2,9400
58,80
|
|
|
|
rente, flexivel, cm filamento rediopaco, provida d
|
|
e conector, balonete de baixa pressao e alto volum
|
|
e. balao piloto com cobertura de protecao e valvul
|
|
a externa reguladora de pressao. A sonda devera tr
|
|
zer estampada em local visivel a marca comercial,
|
|
o numero do calibre e graduacao. Embalagem individ
|
|
ual esteril com dados de identificacao e procedenc
|
|
ia, data e tipo da esterilizacao e tempo de valida
|
|
de.
|
|
UN
009408 2014
G00027 /2014
5,000
2,9400
14,70
|
|
|
|
1.420,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52623
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
|
|
Pedido
: 003735 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00003.0002-01 ATADURA DE CREPE DE 15 CM PCTE C/ 12 UNID.
PCT
009399 2014
G00027 /2014
700,000
6,6300
4.641,00
|
|
4,5m de comprimento, confeccionadas em fios de ago
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
dao cru ou componentes sinteticos, com bordas deli
|
|
mitadas e elasticidade adequada. Enroladas uniform
|
|
emente (em forma cilindrica) isentas de defeitos.
|
|
Com dados de identificacao e procedencia
|
|
PCT
009397 2014
G00027 /2014
360,000
2,7800
1.000,80
|
|
4,5m de comprimento
|
|
confeccionada em fios de algodao cru
|
|
ou componentes sinteticos
|
|
com bordas delimitadas, elasticidade adequada
|
|
enrolada uniformemente (em forma cilindrica)
|
|
isenta de defeitos.
|
|
com dados de identificacao e procedencia
|
|
PCT
009400 2014
G00027 /2014
500,000
8,8400
4.420,00
|
|
4,5m de comprimento, confeccionadas em fios de alg
|
|
odao cru ou componentes sinteticos, com bordas del
|
|
imitadas e elasticidade adequada. Enroladas unifor
|
|
memente (em forma cilindrica) isentas de defeitos.
|
|
Com dados de identificacao e procedencia.
|
|
025.00003.0007-01 ATADURA DE CREPE 12CM X 1,8M. (PCT C\12 UNIDADES)
PCT
009398 2014
G00027 /2014
360,000
5,5600
2.001,60
|
|
sendo 4,50 m de comprimento esticada cor natural,
|
|
com 13 fios, constituidos de fios de algodao cru,
|
|
bordas devidamente acabadas, elasticidade adquada
|
|
uniformemente enroladas, isento de quaisquer defe
|
|
itos.
|
|
|
|
12.063,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53825
INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME
|
|
Pedido
: 003736 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00012.0010-01 FIO DE SUTURA MONOLYLON 2-0
CX
009419 2014
G00027 /2014
10,000
28,5700
285,70
|
|
0,45cm, com agulha 3\8 triangular com 24 unidades
|
|
CX
009420 2014
G00027 /2014
20,000
28,5700
571,40
|
|
com agulha 3\8 triangular com 24 unidades
|
|
CX
009422 2014
G00027 /2014
4,000
28,5700
114,28
|
|
com 3\8 triangular com 24 unidades
|
|
025.00181.0001-01 INTRACAT ADULTO
UN
009426 2014
G00027 /2014
4,000
49,3000
197,20
|
|
dispositivo para infusao venosa, esteril,
|
|
constituido de uma agulha de aco inox
|
|
com protetor plastico, encaixe resistente
|
|
bisel trifacetado. tubo em material radiopaco
|
|
atoxico, maleavel, resistente a doraduras,
|
|
encaixe luer.
|
|
Embalagem esteril com dados de identificacao
|
|
|
|
po de validade
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00181.0002-01 INTRACAT INFANTIL
UN
009427 2014
G00027 /2014
4,000
49,3500
197,40
|
|
dispositivo para infusao venosa, esteril,
|
|
constituido de uma agulha de aco inox
|
|
com protetor plastico, encaixe resistente
|
|
bisel trifacetado. tubo em material radiopaco
|
|
atoxico, maleavel, resistente dobraduras
|
|
encaixe luer.
|
|
Embalagem esteril com dados de identificacao
|
|
|
|
po de validade
|
|
|
|
1.365,98
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53911
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
|
|
Pedido
: 003737 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00125.0005-01 CAIXA COLETORA DE MAT. INFECTO PERFURANTES 13LITRO
UN
009402 2014
G00027 /2014
60,000
26,5000
1.590,00
|
|
confeccionado em material resistente a perfuracao
|
|
impermeavel, com sistema de de abertura e fecha|
|
mento pratico e seguro ao manuseio
|
|
embalagem com dados de identificacao e procedenci
|
|
|
|
1.590,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
|
|
Pedido
: 003738 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00085.0004-01 SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL INALATORIO
FRS
009262 2014
S02588 /2014
300,000
3,4600
1.038,00
|
|
021.00411.0005-01 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG
COM
009263 2014
S02588 /2014
93.000,000
0,0670
6.231,00
|
|
099.01054.0007-01 ANLODIPINO .
UN
009264 2014
S02588 /2014
20.000,000
0,0360
592,92
|
|
|
|
7.861,92
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
VALINPHARMA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 003739 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00686.0001-01 VERTIZINE D COMPRIMIDO
COM
009176 2014
S02566 /2014
40,000
2,4320
97,28
|
|
vertizine d comprimido ou dicloridrato de flunari
|
|
zina + mesilato de diidroergocristina 11,8/3mg
|
|
021.00687.0001-01 CLORIDRATO DE HIDROXIZINE 25MG COMPRIMIDO
COM
009177 2014
S02566 /2014
90,000
0,3300
29,70
|
|
021.00688.0001-01 TORAGESIC 10MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL
COM
009175 2014
S02566 /2014
90,000
0,7800
70,20
|
|
trometamol cetoroloco 10mg comprimidos
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
197,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48914
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003740 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00689.0001-01 CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180MG COMPRIMIDO
COM
009179 2014
S02568 /2014
30,000
0,5270
15,81
|
|
|
|
15,81
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 003742 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00057.0017-01 SULFATO DE MORFINA 10MG
COM
009298 2014
S02598 /2014
800,000
0,5160
412,80
|
|
|
|
412,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48914
|
|
Pedido
: 003743 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00635.0002-01 DIVALPROATO DE SODIO 250MG. (ACAO PROLONGADA)
COM
009297 2014
S02597 /2014
900,000
1,1200
1.008,00
|
|
|
|
1.008,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
LEONARDO ARRUDA - ME
|
|
Pedido
: 003744 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01073.0001-01 DIPROGENTA CREME
UN
009301 2014
S02601 /2014
1,000
24,5000
24,50
|
|
|
|
24,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50513
EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD.C.E H. LTDA
|
|
Pedido
: 003745 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00324.0001-01 SUSTEVIT NOVO LATA 400 GRAMAS
LTA
009459 2014
S02621 /2014
200,000
15,0000
3.000,00
|
|
lata 400 gramas
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
3.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53110
BCR COM. DE PROD. NUT. E HOSPITALARES LTDA ME
|
|
Pedido
: 003746 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00087.0001-01 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML
UN
009450 2014
S02619 /2014
2.000,000
1,0000
2.000,00
|
|
|
|
2.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
ROBERTO PAVANI CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 003748 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00130.0007-01 ADITIVO ORGANICO
UN
008885 2014
S02449 /2014
2,000
23,0000
46,00
|
|
011.00400.0118-01 ROLAMENTO APOIO CORREIA
PC
008882 2014
S02449 /2014
1,000
52,7000
52,70
|
|
011.00430.0065-01 FILTRO AR CONDICIONADO
UN
008886 2014
S02449 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
030.00012.0009-01 PALHETA LIMPADOR TRASEIRA
PC
008892 2014
S02449 /2014
1,000
38,6000
38,60
|
|
030.00059.0004-01 FLUIDO DE FREIO DOT 4
FRS
008889 2014
S02449 /2014
2,000
16,5000
33,00
|
|
031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA
JG
008898 2014
S02449 /2014
1,000
114,8000
114,80
|
|
031.00118.0003-01 CORREIA ALTERNADOR
PC
008881 2014
S02449 /2014
1,000
49,2000
49,20
|
|
031.00126.0002-01 PALHETA LIMPADOR UNO
JG
008891 2014
S02449 /2014
1,000
48,0000
48,00
|
|
031.00174.0002-01 PATIN FREIO.
PC
008896 2014
S02449 /2014
1,000
102,8000
102,80
|
|
031.00271.0002-01 DESCARBONIZANTE .
UN
008893 2014
S02449 /2014
1,000
28,0000
28,00
|
|
032.00832.0003-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO
JG
008894 2014
S02449 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
035.00049.0001-01 JOGO DE VELA
JG
008884 2014
S02449 /2014
1,000
77,2000
77,20
|
|
035.00098.0004-01 OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA
LT
008890 2014
S02449 /2014
2,000
12,7500
25,50
|
|
035.00114.0002-01 TAMBOR DE FREIO
PC
008897 2014
S02449 /2014
2,000
30,0000
60,00
|
|
036.00117.0001-01 DISCO DE FREIO
PC
008895 2014
S02449 /2014
2,000
30,0000
60,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
008887 2014
S02449 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
037.00010.0192-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL ( UNO FLEX)
PC
008888 2014
S02449 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
099.00156.0001-01 LIMPA BICO
UN
008883 2014
S02449 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
|
|
|
936,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
CASSIO MARCELO PICCOLO - ME
|
|
Pedido
: 003752 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00001.0002-01 PALHETA LIMPADOR PARA BRISA
JG
008902 2014
S02453 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
|
|
65,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53158
BELLAS ARTES DECORACOES EM CONCRETO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003754 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
017.00019.0001-01 CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM 4 BANCOS.
CJ
008905 2014
S02456 /2014
2,000
400,0000
800,00
|
|
|
|
800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
AUTO GERAL DE ITU LTDA
|
|
Pedido
: 003755 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00167.0005-01 ACOPLAMENTO .
UN
008906 2014
S02457 /2014
1,000
37,2400
37,24
|
|
|
|
37,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47325
MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.
|
|
Pedido
: 003756 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01802.0008-01 GARRAFA PARA AGUA 5LTS
UN
008907 2014
S02458 /2014
4,000
27,9000
111,60
|
|
|
|
111,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
GUEDES CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 003757 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00014.0029-01 PRATELEIRA BRANCA 30X100
UN
008908 2014
S02459 /2014
3,000
41,6500
124,95
|
|
|
|
124,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 003759 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00029.0017-01 OLEO MOTOR 5W30
LT
008911 2014
S02461 /2014
3,000
34,9000
104,70
|
|
023.00120.0008-01 FILTRO DE OLEO MOTOR
UN
008913 2014
S02461 /2014
1,000
26,0500
26,05
|
|
038.00035.0001-01 ELEMENTO FILTRO AR
PC
008910 2014
S02461 /2014
1,000
22,8500
22,85
|
|
099.00250.0009-01 FILTRO COMBUSTIVEL FLEX
UN
008912 2014
S02461 /2014
1,000
29,5700
29,57
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
183,17
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME
|
|
Pedido
: 003760 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00039.0001-01 AGUA (GALAO)
UN
008914 2014
S02462 /2014
30,000
5,0000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 003761 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.02197.0001-01 PORTEIRO ELETRONICO COM TRAVA ELETRICA
UN
008915 2014
S02463 /2014
1,000
301,5500
301,55
|
|
|
|
301,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53381
C. HOFFMAN - INFORMATICA - ME
|
|
Pedido
: 003762 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00004.0109-01 BOBINA DE PAPEL TERMO IMP. MDREP P/ REL. PONTO
UN
008916 2014
S02464 /2014
42,000
32,0000
1.344,00
|
|
|
|
1.344,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 003763 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00039.0001-01 AGUA (GALAO)
UN
008917 2014
S02465 /2014
40,000
5,0000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 003764 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008918 2014
S02466 /2014
1,000
301,5500
301,55
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
301,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 003765 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008919 2014
S02467 /2014
1,000
301,5500
301,55
|
|
|
|
301,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53765
CAD’S DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003766 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00115.0002-01 TNT CORES VARIADAS
M
008920 2014
S02468 /2014
80,000
44,4500
3.556,00
|
|
|
|
3.556,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53765
CAD’S DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003767 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00115.0002-01 TNT CORES VARIADAS
M
008921 2014
S02469 /2014
43,000
44,4500
1.911,35
|
|
|
|
1.911,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003772 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00085.0085-01 PORCA CUBA RODA TRAS.
PC
008929 2014
S02475 /2014
24,000
2,7800
66,72
|
|
012.00133.0052-01 PARAFUSO RODA DIANTEIRA
UN
008927 2014
S02475 /2014
12,000
5,2200
62,64
|
|
012.00194.0013-01 ABRACADEIRA A.C
PC
008931 2014
S02475 /2014
2,000
2,6100
5,22
|
|
031.00077.0017-01 MANGUEIRA PURIFICADOR DE AR
PC
008930 2014
S02475 /2014
1,000
38,5900
38,59
|
|
031.00150.0003-01 PARAFUSO DA RODA TRASEIRA
PC
008928 2014
S02475 /2014
12,000
4,3800
52,56
|
|
|
|
225,73
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003773 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00027.0310-01 CHAVE PART.
PC
008932 2014
S02476 /2014
1,000
17,6800
17,68
|
|
|
|
17,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
|
|
Pedido
: 003774 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00069.0044-01 LONA DUPLA FACE 4X3
PC
008934 2014
S02477 /2014
1,000
168,0000
168,00
|
|
011.00069.0066-01 LONA POLIET. AZ. LAR 6X4
PC
008933 2014
S02477 /2014
1,000
252,0000
252,00
|
|
|
|
420,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
KATIA REGINA SCAREL ME
|
|
Pedido
: 003776 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00288.0014-01 CONEXAO .
PC
008937 2014
S02479 /2014
1,000
75,0000
75,00
|
|
032.00016.0009-01 VALVULA SOLENOIDE
PC
008936 2014
S02479 /2014
1,000
295,0000
295,00
|
|
|
|
370,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01325
COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON EIRELI EPP
|
|
Pedido
: 003777 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00096.0001-01 ARTICULACAO .
PC
008938 2014
S02480 /2014
1,000
125,0000
125,00
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003778 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00056.0005-01 ADITIVO .
UN
008942 2014
S02481 /2014
1,000
23,0000
23,00
|
|
031.00198.0013-01 CUBO RODA TRASEIRA
PC
008939 2014
S02481 /2014
2,000
85,0000
170,00
|
|
033.00142.0003-01 MANGUEIRA INFERIOR
PC
008940 2014
S02481 /2014
1,000
89,0000
89,00
|
|
033.00143.0001-01 ABRACADEIRA .
PC
008941 2014
S02481 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
288,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
LICIA M. DA SILVA ARAUJO - ME
|
|
Pedido
: 003781 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008946 2014
S02484 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
008945 2014
S02484 /2014
3,000
25,0000
75,00
|
|
|
|
95,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
RAF. FREIOS LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003782 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00014.0004-01 DISCO DE FREIO
PAR
008947 2014
S02485 /2014
1,000
223,0000
223,00
|
|
035.00034.0002-01 PASTILHA FREIO
JG
008948 2014
S02485 /2014
1,000
86,0000
86,00
|
|
|
|
309,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 003784 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00221.0058-01 CONJUNTO DE PRATELEIRAS COM 2 ANDARES 2,4 MT
UN
008950 2014
S02487 /2014
1,000
271,0000
271,00
|
|
|
|
271,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51722
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
|
Pedido
: 003785 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00009.0015-01 MESA COM 04 CADEIRAS
PC
008951 2014
S02488 /2014
1,000
629,0000
629,00
|
|
|
|
629,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51722
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
|
Pedido
: 003786 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00004.0008-01 ARMARIO SUSPENSO
UN
008952 2014
S02489 /2014
1,000
399,0000
399,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
399,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52943
BCD COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 003787 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00012.0023-01 GARRAFA TERMICA MEDIA DE APERTAR DE 1 LT
UN
008953 2014
S02490 /2014
10,000
50,0000
500,00
|
|
|
|
500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 003788 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
009070 2014
G00020 /2013
25,000
0,7500
18,75
|
|
|
|
18,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01015
SILVIA DO PRADO FRANCO -ME
|
|
Pedido
: 003789 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00247.0006-01 VIDRO CANELADO
M2
008954 2014
S02491 /2014
1,000
475,0000
475,00
|
|
|
|
475,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003790 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008955 2014
S02492 /2014
3,000
16,6900
50,07
|
|
|
|
50,07
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 003791 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
008958 2014
S02493 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008957 2014
S02493 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
008956 2014
S02493 /2014
3,000
25,0000
75,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
145,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003792 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
009071 2014
G00020 /2013
60,000
0,7500
45,00
|
|
053.00047.0035-01 REFRIGERANTE 2 LITROS
UN
009073 2014
G00020 /2013
20,000
3,5900
71,80
|
|
|
|
116,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 003793 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00334.0002-01 AGUA (GALAO 20LTS) - EMPENHO ESTIMATIVO
UN
008959 2014
S02494 /2014
200,000
5,0000
1.000,00
|
|
|
|
1.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52943
BCD COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 003794 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01802.0001-01 GARRAFA TERMICA 1 LITRO
UN
008960 2014
S02495 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
PANIFICADORA CASARAO LTDA.
|
|
Pedido
: 003795 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00037.0011-01 PAO DE FRIOS KG
KG
009074 2014
G00020 /2013
20,000
14,8000
296,00
|
|
053.00132.0001-01 PET FOUR (DOCES)
KG
009075 2014
G00020 /2013
20,000
15,9000
318,00
|
|
|
|
614,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003797 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0001-01 OLEO 15 W 40
PC
008962 2014
S02497 /2014
8,000
13,1200
104,96
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
104,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 003801 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00026.0002-01 PA DE ALUMINIO PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA
UN
009146 2014
G00019 /2013
30,000
6,1500
184,50
|
|
Base de metal zincado resistente medindo 24x16,5x
|
|
5cm, com cabo plastifiado medindo 60cm comprim.
|
|
preso a base, etiquetado com dados de identificaca
|
|
o do fabricante e marca.
|
|
|
|
184,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
JOSE LUIZ ANDREOSI FILHO & CIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003803 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00034.0001-01 BENDIX 045
PC
008968 2014
S02503 /2014
1,000
39,0000
39,00
|
|
031.00044.0004-01 JOGO DE ESCOVA
JG
008973 2014
S02503 /2014
1,000
8,0000
8,00
|
|
031.00054.0045-01 REPARO
PC
008976 2014
S02503 /2014
1,000
8,0000
8,00
|
|
031.00071.0002-01 BOBINA .
PC
008971 2014
S02503 /2014
1,000
72,0000
72,00
|
|
031.00291.0004-01 INDUZIDO PT
PC
008970 2014
S02503 /2014
1,000
86,0000
86,00
|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
008974 2014
S02503 /2014
1,000
4,0000
4,00
|
|
032.00030.0001-01 SUPORTE ESCOVA
PC
008972 2014
S02503 /2014
1,000
16,0000
16,00
|
|
032.00816.0002-01 TRAVA
PC
008975 2014
S02503 /2014
1,000
6,0000
6,00
|
|
033.00194.0001-01 AUTOMATICO .
PC
008969 2014
S02503 /2014
1,000
83,0000
83,00
|
|
|
|
322,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 003804 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00026.0002-01 PA DE ALUMINIO PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA
UN
009168 2014
G00019 /2013
50,000
6,1500
307,50
|
|
Base de metal zincado resistente medindo 24x16,5x
|
|
5cm, com cabo plastifiado medindo 60cm comprim.
|
|
preso a base, etiquetado com dados de identificaca
|
|
o do fabricante e marca.
|
|
|
|
307,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52228
TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA.
|
|
Pedido
: 003807 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
009072 2014
G00019 /2013
100,000
1,6000
160,00
|
|
|
|
160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
MOACYR MARIO MALVEZZI E FILHOS LTDA
|
|
Pedido
: 003808 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00832.0013-01 JOGO DE JUNTAS INFERIOR
JG
008980 2014
S02506 /2014
1,000
21,0000
21,00
|
|
033.00144.0001-01 TAMPA .
PC
008982 2014
S02506 /2014
1,000
35,0000
35,00
|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
008983 2014
S02506 /2014
9,000
14,0000
126,00
|
|
036.00065.0003-01 RETENTOR ..
UN
008981 2014
S02506 /2014
3,000
94,0000
282,00
|
|
099.00215.0004-01 BUCHA ALAVANCA CAMBIO
PC
008979 2014
S02506 /2014
6,000
36,3400
218,04
|
|
|
|
682,04
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003810 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00010.0034-01 BATENTE BORRACHA
PC
008990 2014
S02508 /2014
1,000
29,0000
29,00
|
|
011.00091.0129-01 SUPORTE DA TRAVESSA DA SUSPENSAO
PC
008989 2014
S02508 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
030.00011.0001-01 PIVO INFERIOR
PC
008986 2014
S02508 /2014
2,000
65,0000
130,00
|
|
030.00011.0002-01 PIVO SUPERIOR
PC
008985 2014
S02508 /2014
2,000
64,0000
128,00
|
|
030.00030.0024-01 BUCHA DA BANDEJA
PC
008987 2014
S02508 /2014
2,000
43,5000
87,00
|
|
034.00123.0004-01 TERMINAL DE DIRECAO
PC
008988 2014
S02508 /2014
1,000
98,5000
98,50
|
|
|
|
557,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003812 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
008993 2014
S02510 /2014
1,000
28,0000
28,00
|
|
031.00247.0009-01 OLEO DE MOTOR
LT
008992 2014
S02510 /2014
4,500
21,0000
94,50
|
|
|
|
122,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 003813 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00021.0013-01 MACA FUJI
CX
008995 2014
S02511 /2014
1,000
112,5000
112,50
|
|
051.00029.0016-01 BANANA CAIXA
CX
008994 2014
S02511 /2014
1,000
47,8400
47,84
|
|
|
|
160,34
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03883
DISTRIBUID. DE MAT. ESCOLARES SCALET LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003814 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00036.0006-01 ELASTICO COM ELASTICO 500G.
PCT
008996 2014
S02512 /2014
5,000
7,8200
39,10
|
|
|
|
39,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52312
M. FARIA MAGALHAES CONSTRUCOES ME
|
|
Pedido
: 003821 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
015.00002.0016-01 AREIA FINA
M
009003 2014
S02519 /2014
0,500
76,9000
38,45
|
|
|
|
38,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003822 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00044.0005-01 FONTE COMPLETA
UN
009005 2014
S02521 /2014
1,000
395,0000
395,00
|
|
|
|
395,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52588
AUTO MECANICA MARCAO EMMANOELLI LTDA ME
|
|
Pedido
: 003823 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0033-01 OLEO DE CAMBIO 80
LT
009007 2014
S02522 /2014
3,000
20,0000
60,00
|
|
035.00090.0003-01 HOMOCINETICA L. CAMBIO
PC
009006 2014
S02522 /2014
2,000
150,0000
300,00
|
|
|
|
360,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51682
SAO CAMILO PROD. MEDICOS LTDA
|
|
Pedido
: 003825 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00419.0002-01 CADARCO SARJADO 90% ALGODAO + 10% POLIESTER
ROL
009009 2014
S02524 /2014
3,000
7,0000
21,00
|
|
|
|
21,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53139
TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003826 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00069.0029-01 KIT .
UN
009012 2014
S02525 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
031.00366.0016-01 CONJUNTO PLATINA
PC
009010 2014
S02525 /2014
1,000
126,0000
126,00
|
|
068.00008.0007-01 KIT DE REPARO
UN
009011 2014
S02525 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
|
|
163,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003828 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00124.0006-01 PLACA .
UN
009014 2014
S02527 /2014
1,000
735,0000
735,00
|
|
|
|
735,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53509
JVA COM ASSIST TECNICA MAQ EQUIP LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003829 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00150.0007-01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 100 LITROS
PC
009016 2014
S02528 /2014
2,000
3.800,0000
7.600,00
|
|
011.00430.0041-01 FILTRO DE AR P/ COMPRESSOR
PC
009017 2014
S02528 /2014
2,000
180,0000
360,00
|
|
|
|
7.960,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52038
EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003830 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00388.0011-01 CINTO N.A
UN
009018 2014
S02529 /2014
21,000
30,0000
630,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
630,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53887
G.B.E. DE OLIVEIRA - ME.
|
|
Pedido
: 003831 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00044.0019-01 CERA .
LT
009020 2014
S02530 /2014
20,000
9,0000
180,00
|
|
033.00179.0003-01 ESTOPA BRANCA
UN
009021 2014
S02530 /2014
20,000
5,5000
110,00
|
|
037.00021.0008-01 SHAMPOO .
TB
009019 2014
S02530 /2014
50,000
1,3000
65,00
|
|
|
|
355,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
MICROBYTE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Pedido
: 003832 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0002-01 BOX 3/4
UN
009025 2014
S02531 /2014
22,000
1,4400
31,68
|
|
011.00399.0023-01 ESPELHO P/ KEYSTONE 3/4
PC
009029 2014
S02531 /2014
5,000
4,8000
24,00
|
|
011.00458.0001-01 TAMPAO PARA CONDULETE
UN
009030 2014
S02531 /2014
10,000
0,2500
2,50
|
|
012.00012.0068-01 CABO CCI 1 PAR
M
009031 2014
S02531 /2014
133,000
0,4000
53,20
|
|
012.00023.0060-01 CURVA PVC 3/4
UN
009024 2014
S02531 /2014
8,000
2,9000
23,20
|
|
012.00182.0009-01 CONDULETE 3/4
PC
009023 2014
S02531 /2014
13,000
4,6400
60,32
|
|
014.00029.0027-01 ABRACADEIRA 3/4"
PC
009026 2014
S02531 /2014
30,000
1,6000
48,00
|
|
023.00011.0005-01 ESPELHO CEGO
PC
009028 2014
S02531 /2014
8,000
1,6000
12,80
|
|
031.00283.0009-01 LUVA SEM ROSCA 1"
UN
009027 2014
S02531 /2014
15,000
2,4000
36,00
|
|
032.00844.0013-01 BARRA.
PC
009022 2014
S02531 /2014
15,000
9,6000
144,00
|
|
|
|
435,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003833 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00017.0103-01 CABO .
M
009032 2014
S02532 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003834 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00200.0023-01 PLACA OXIMETRIA
UN
009035 2014
S02534 /2014
1,000
415,0000
415,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
415,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003835 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00273.0005-01 SUPORTE C\220LULA
UN
009037 2014
S02535 /2014
2,000
40,0000
80,00
|
099.00497.0001-01 CELULA DE PESO
UN
009036 2014
S02535 /2014
2,000
96,0000
192,00
|
|
|
|
272,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
RAF. FREIOS LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003836 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00024.0001-01 PASTILHA DE FREIO
JG
009039 2014
S02536 /2014
1,000
49,0000
49,00
|
|
033.00014.0004-01 DISCO DE FREIO
PAR
009038 2014
S02536 /2014
1,000
133,0000
133,00
|
|
|
|
182,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 003838 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0021-01 BRACADEIRA IN
PC
009044 2014
S02538 /2014
1,000
22,5000
22,50
|
|
025.00116.0005-01 BRACADEIRA
JG
009043 2014
S02538 /2014
3,000
22,5000
67,50
|
|
025.00117.0004-01 PERA.
PC
009046 2014
S02538 /2014
2,000
9,8000
19,60
|
|
036.00944.0002-01 MANOMETRO .
UN
009041 2014
S02538 /2014
2,000
38,5000
77,00
|
|
099.00051.0078-01 PECAS MANOMETRO
UN
009047 2014
S02538 /2014
1,000
10,0000
10,00
|
|
099.02005.0001-01 MANGUITO INFANTIL
PC
009045 2014
S02538 /2014
1,000
14,8000
14,80
|
|
099.02005.0002-01 MANGUITO ADULTO
PC
009048 2014
S02538 /2014
2,000
9,8000
19,60
|
|
099.02005.0005-01 MANGUITO
PC
009042 2014
S02538 /2014
3,000
22,5000
67,50
|
|
|
|
298,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00349
J.C. TARDIM - ME
|
|
Pedido
: 003839 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0045-01 OLEO 25W 50
CX
009049 2014
S02539 /2014
2,000
276,0000
552,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
552,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51137
COMERCIAL AGROPRATES LTDA ME
|
|
Pedido
: 003841 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00139.0027-01 LAMINA FACA FURO DE 1
PC
009053 2014
S02541 /2014
4,000
19,9000
79,60
|
|
|
|
79,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53958
BENTZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003842 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00317.0002-01 MANGA DE EIXO
PC
009054 2014
S02542 /2014
2,000
200,0000
400,00
|
|
|
|
400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52398
EVANDRO ANDRETTA ME
|
|
Pedido
: 003843 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00485.1317-01 MEDICAMENTO ADVANTAGE MAX 3 ACIMA 25KG
UN
009059 2014
S02544 /2014
22,000
69,5600
1.530,32
|
|
|
|
1.530,32
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53552
OMINICRON DIST. E COM. DE PROD. L. LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 003846 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00048.0005-01 CAPACHO .
UN
009062 2014
S02550 /2014
3,000
250,0000
750,00
|
|
|
|
750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
CSI INFORM. COM. DE SUP. DE INFORM. LTDA ME
|
|
Pedido
: 003849 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0213-01 CARTUCHO TONER PRETO CLT -K406S SAMSUNG.
UN
009063 2014
S02551 /2014
1,000
173,0000
173,00
|
|
063.00201.0149-01 TONER PARA IMPRESSORA HP - CODIGO CE278A
UN
009064 2014
S02551 /2014
1,000
237,0000
237,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
410,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53378
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
|
|
Pedido
: 003851 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00030.0024-01 BARBANTE ROLO - 08 FIOS
ROL
009114 2014
G00057 /2013
40,000
3,9300
157,20
|
|
Barbante rolo - 08 fios, 100% algod.o, com 305 me
|
|
tros
|
|
063.00124.0004-01 CORTADOR DE EVA CIRCULO
UN
009115 2014
G00057 /2013
8,000
20,1600
161,28
|
|
Tamanho jumbo para papel e EVA, medida m xima do
|
|
desenho 26 mm, com figura de c¡rculo.
|
|
063.00124.0005-01 CORTADOR DE EVA CORA\200AO
UN
009116 2014
G00057 /2013
8,000
20,1600
161,28
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de cora\207ao.
|
063.00124.0007-01 CORTADOR DE EVA FLOR
UN
009117 2014
G00057 /2013
8,000
20,1600
161,28
|
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de flor.
|
|
063.00124.0008-01 CORTADOR DE EVA LUA
UN
009118 2014
G00057 /2013
8,000
20,1600
161,28
|
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de lua.
|
|
063.00209.0003-01 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE
UN
009222 2014
G00057 /2013
50,000
69,7900
3.489,50
|
|
Pistola de cola quente grande, 80 w, uso para col
|
|
agem de papel, papelao, madeira, corti\207a, isopor,
|
artesanato em geral, flores, decora\207oes. Bivolt
|
(110x220volts), o aplicador utiliza cola quente g
|
|
rossa de resina pl stica e possui gatilho avan\207ad
|
o para fluxo continuo de cola.
|
|
063.00213.0001-01 GLITER PVC 015 AMARELO
UN
009088 2014
G00057 /2013
5,000
14,7200
73,60
|
|
Com 500 gramas.
|
|
063.00213.0002-01 GLITER PVC 015 AZUL
UN
009087 2014
G00057 /2013
5,000
14,7200
73,60
|
|
Com 500 gramas.
|
|
063.00213.0003-01 GLITER PVC 015 LARANJA
UN
009086 2014
G00057 /2013
5,000
14,7200
73,60
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0004-01 GLITER PVC 015 MARROM
UN
009085 2014
G00057 /2013
5,000
14,7200
73,60
|
|
Com 50 gramas
|
|
063.00213.0005-01 GLITER PVC 015 OURO
UN
009084 2014
G00057 /2013
5,000
14,7200
73,60
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0006-01 GLITER PVC 015 ROSA PINK
UN
009083 2014
G00057 /2013
5,000
14,7200
73,60
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0007-01 GLITER PVC 015 PRATA
UN
009082 2014
G00057 /2013
5,000
14,7200
73,60
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0008-01 GLITER PVC 015 ROSA
UN
009081 2014
G00057 /2013
4,000
14,7200
58,88
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0009-01 GLITER PVC 015 ROXO
UN
009080 2014
G00057 /2013
4,000
14,7200
58,88
|
|
Com 500 gramas
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
063.00213.0010-01 GLITER PVC 015 VERDE
UN
009079 2014
G00057 /2013
4,000
14,7200
58,88
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0011-01 GLITER PVC 015 VERMELHO
UN
009078 2014
G00057 /2013
4,000
14,7200
58,88
|
|
Com 500 gramas
|
|
|
|
5.042,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48678
PAPELARIA PAPELECIA JACARE LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003852 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00023.0100-01 PASTA CLIP FILE COM GRAMPO MOLA CRISTAL 355X240X20
UN
009068 2014
S02554 /2014
200,000
8,3300
1.666,00
|
|
|
|
1.666,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53378
|
|
Pedido
: 003853 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00030.0024-01 BARBANTE ROLO - 08 FIOS
ROL
009167 2014
G00057 /2013
100,000
3,9300
393,00
|
|
Barbante rolo - 08 fios, 100% algod.o, com 305 me
|
|
tros
|
|
063.00118.0018-01 FITILHO AMARELO
UN
009237 2014
G00057 /2013
25,000
0,8600
21,50
|
|
Fitilho para presente, 50 m x 5 mm, cor AMARELO.
|
|
063.00118.0019-01 FITILHO AZUL ROYAL
UN
009238 2014
G00057 /2013
25,000
0,8600
21,50
|
|
Fitilho para presente, 50 m x 5 mm, cor AZUL ROYA
|
|
L.
|
|
063.00118.0020-01 FITILHO BRANCO
UN
009239 2014
G00057 /2013
25,000
0,8600
21,50
|
|
Fitilho para presente, 50 m x 5 mm, cor BRANCO.
|
|
063.00118.0021-01 FITILHO LARANJA
UN
009240 2014
G00057 /2013
25,000
0,8600
21,50
|
|
Fitilho para presente, 50 m x 5 mm, cor LARANJA.
|
|
063.00118.0022-01 FITILHO ROSA
UN
009241 2014
G00057 /2013
25,000
0,8600
21,50
|
|
Fitilho para presente, 50 m x 5 mm, cor ROSA
|
|
063.00118.0023-01 FITILHO VERDE
UN
009242 2014
G00057 /2013
25,000
0,8600
21,50
|
|
Fitilho para presente, 50 m x 5 mm, cor VERDE.
|
|
063.00124.0004-01 CORTADOR DE EVA CIRCULO
UN
009126 2014
G00057 /2013
17,000
20,1600
342,72
|
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de c¡rculo.
|
|
063.00124.0005-01 CORTADOR DE EVA CORA\200AO
UN
009127 2014
G00057 /2013
17,000
20,1600
342,72
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de cora\207ao.
|
063.00124.0007-01 CORTADOR DE EVA FLOR
UN
009128 2014
G00057 /2013
17,000
20,1600
342,72
|
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de flor.
|
|
063.00124.0008-01 CORTADOR DE EVA LUA
UN
009129 2014
G00057 /2013
17,000
20,1600
342,72
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de lua.
|
|
063.00209.0003-01 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE
UN
009227 2014
G00057 /2013
150,000
69,7900
10.468,50
|
|
Pistola de cola quente grande, 80 w, uso para col
|
|
agem de papel, papelao, madeira, corti\207a, isopor,
|
artesanato em geral, flores, decora\207oes. Bivolt
|
(110x220volts), o aplicador utiliza cola quente g
|
|
rossa de resina pl stica e possui gatilho avan\207ad
|
o para fluxo continuo de cola.
|
|
063.00213.0001-01 GLITER PVC 015 AMARELO
UN
009092 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas.
|
|
063.00213.0002-01 GLITER PVC 015 AZUL
UN
009091 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas.
|
|
063.00213.0003-01 GLITER PVC 015 LARANJA
UN
009093 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0004-01 GLITER PVC 015 MARROM
UN
009094 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 50 gramas
|
|
063.00213.0005-01 GLITER PVC 015 OURO
UN
009095 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0006-01 GLITER PVC 015 ROSA PINK
UN
009096 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0007-01 GLITER PVC 015 PRATA
UN
009097 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0008-01 GLITER PVC 015 ROSA
UN
009098 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0009-01 GLITER PVC 015 ROXO
UN
009099 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0010-01 GLITER PVC 015 VERDE
UN
009100 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
063.00213.0011-01 GLITER PVC 015 VERMELHO
UN
009101 2014
G00057 /2013
20,000
14,7200
294,40
|
|
Com 500 gramas
|
|
|
|
15.599,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
|
|
Pedido
: 003854 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00098.0005-01 SWITCH 16 PORTAS 10/100
UN
009069 2014
S02555 /2014
1,000
359,0000
359,00
|
|
|
|
359,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50012
DROGARIA DO JOAO LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003855 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00003.0059-01 ATADURA CREPE 20CM X 1,25, COM 20 UNID
PCT
009105 2014
S02556 /2014
20,000
2,8900
57,80
|
|
025.00010.0011-01 ESPARADRAPO 100,0 X 10 (GRANDE).
UN
009111 2014
S02556 /2014
20,000
9,2900
185,80
|
|
025.00034.0019-01 CURATIVO ADESIVO PEQUENO
CX
009109 2014
S02556 /2014
5,000
8,8500
44,25
|
|
025.00051.0017-01 ALCOOL 70%
LT
009108 2014
S02556 /2014
10,000
6,9900
69,90
|
|
025.00155.0002-01 GELOL SPRAY
UN
009102 2014
S02556 /2014
40,000
17,9100
716,40
|
|
041.00073.0021-01 ALGODAO HIDROFILO EST\220RIL 250G
GRS
009104 2014
S02556 /2014
10,000
9,2000
92,00
|
053.00072.0003-01 GELO AEROSOL
UN
009103 2014
S02556 /2014
30,000
11,8400
355,20
|
|
099.00302.0005-01 BOLSA DE GELO GEL PEQUENA
UN
009113 2014
S02556 /2014
3,000
5,9900
17,97
|
|
099.00302.0006-01 BOLSA DE GELO GEL GRANDE
UN
009112 2014
S02556 /2014
2,000
15,9900
31,98
|
|
099.00450.0005-01 POMADA SEDATIVA, (CALMINEX).
UN
009107 2014
S02556 /2014
30,000
21,1100
633,30
|
|
descongestionante e balsamica com 30 unidades
|
|
099.00485.1466-01 MEDICAMENTO DORIL .
CTL
009106 2014
S02556 /2014
20,000
4,8200
96,40
|
|
Acido acetilsalicico e cafeina.
|
|
099.02079.0002-01 ANTISSEPTICO TOPICO PARA CORTES E FERIMENTOS.
UN
009110 2014
S02556 /2014
10,000
15,3000
153,00
|
|
|
|
2.454,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
COPROPEL COMERCIAL LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 003856 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00004.0279-01 PAPEL VERGE A4
PCT
009251 2014
G00057 /2013
20,000
12,9000
258,00
|
|
Papel Verg\210 A4, 180grs, branco, composi\207ao alcali
|
na, resistente a altas temperaturas e garante mai
|
|
or economia de tinta, dimensao: 210x 297 mm, paco
|
|
te com 100 fls.
|
|
063.00007.0128-01 CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD
UN
009275 2014
G00057 /2013
300,000
13,4500
4.035,00
|
|
Cor preta, ponta fina 1.0, caixa com 12 unidades.
|
|
063.00010.0061-01 COLA COM GLITTER
UN
009252 2014
G00057 /2013
600,000
3,0600
1.836,00
|
|
Cola Com Glitter, possui bico aplicador, material
|
|
nao t¢xico, cores com brilho intenso, embalagem
|
|
contendo 6 cores de 23 grs. cada
|
|
063.00016.0026-01 GIZ DE CERA 12 CORES
UN
009282 2014
G00057 /2013
3.000,000
0,9600
2.880,00
|
|
Material cera pl stica, nao toxico, 12 cores, esp
|
|
essura 1 cm, comprimento 5,5 cm
|
|
063.00020.0064-01 LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES
UN
009283 2014
G00057 /2013
100,000
7,1900
719,00
|
|
Material madeira, tamanho jumbo, tamanho grande c
|
|
om 12 cores
|
|
063.00020.0065-01 LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO N. 2
UN
009284 2014
G00057 /2013
400,000
1,7000
680,00
|
|
L pis com di\203metro maior, ideal para uso escolar,
|
mais grossa e resistente, tra\207o escuro e excelen
|
te apagabilidade, embalagem contendo 03 unidades.
|
|
063.00040.0051-01 PINCEL ATOMICO PRETO
CX
009285 2014
G00057 /2013
50,000
7,2100
360,50
|
|
Na cor preta, com tinta permanente, a base de lc
|
|
ool, com ponta retangular que permita tra\207os fino
|
s e grossos, acondicionados em cx para 12 unidade
|
|
s com identifica\207ao do produto, marca do fabrican
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
te e data de validade
|
|
063.00040.0052-01 PINCEL ATOMICO VERDE
UN
009286 2014
G00057 /2013
50,000
7,2100
360,50
|
|
Na cor verde, com tinta permanente, a base de lc
|
|
|
|
|
|
te e data de validade;
|
|
063.00040.0053-01 PINCEL ATOMICO VERMELHO
UN
009287 2014
G00057 /2013
50,000
7,2100
360,50
|
|
Na cor vermelha, com tinta permanente, a base de
|
|
lcool, com ponta retangular que permita tra\207os f
|
inos e grossos, acondicionados em cx para 12 unid
|
|
ades com identifica\207ao do produto, marca do fabri
|
cante e data de validade;
|
|
063.00041.0005-01 PERCEVEJO DOURADO
CX
009256 2014
G00057 /2013
20,000
0,8400
16,80
|
|
Percevejos, Cor Dourada, 50 gramas, caixa com 100
|
|
unidades.
|
|
063.00046.0008-01 APAGADOR DE LOUSA DE FELTRO
UN
009289 2014
G00057 /2013
60,000
1,7700
106,20
|
|
Apagador de lousa feltro, em madeira natural, mac
|
|
i\207o, 18 x 6 cm, com deposito para giz e apagador.
|
063.00047.0014-01 TESOURA MULTI USO GRANDE
UN
009288 2014
G00057 /2013
45,000
2,1400
96,30
|
|
Tesoura multi uso grande, em a\207o inoxid vel, medi
|
ndo no m¡nimo 20 cm, com ponta para corte de teci
|
|
do.
|
|
063.00100.0033-01 TINTA AZUL SEM OLEO 40 ML
UN
009253 2014
G00057 /2013
30,000
1,0300
30,90
|
|
Tinta para carimbeira, na cor azul, com 40 ml, a
|
|
base de gua, n.o contendo ¢leo. No frasco dever
|
|
constar o modo de usar e dados do fabricante.
|
|
063.00100.0034-01 TINTA PRETA SEM OLEO 40 ML
UN
009254 2014
G00057 /2013
30,000
1,0300
30,90
|
|
Tinta para carimbeira, na cor preta, com 40 ml, a
|
|
base de gua, nao contendo ¢leo. No frasco dever
|
|
|
|
063.00100.0035-01 TINTA VERMELHA SEM OLEO 40 ML
UN
009255 2014
G00057 /2013
30,000
1,0300
30,90
|
|
Tinta para carimbeira, na cor vermelha, com 40 ml
|
|
, a base de gua, nao contendo ¢leo. No frasco de
|
|
ver constar o modo de usar e dados do fabricante
|
|
.
|
|
063.00133.0005-01 MARCADOR PARA TECIDO
UN
009258 2014
G00057 /2013
25,000
1,7000
42,50
|
|
Marcador Para Tecido, componentes resina de emuls
|
|
ao acr¡lica, gua, aditivos, pigmentos e conserva
|
|
ntes.
|
|
063.00181.0010-01 CORRETIVO LIQUIDO BRANCO HOMOGENEO
UN
009257 2014
G00057 /2013
100,000
6,9900
699,00
|
|
Corretivo L¡quido, Branco, homog\210neo, aplic vel a
|
pincel, com tampa rosque vel, dilu¡vel em gua,
|
|
com 12 (doze) frascos, onde dever constar: quant
|
|
idade e/ou peso l¡quido, marca / fabricante, bem
|
|
como demais informa\207oes exigidas na legisla\207ao em
|
vigor.
|
|
063.00212.0001-01 EVA 60X40 AMARELO
PCT
009276 2014
G00057 /2013
50,000
7,5400
377,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Papel emborrachado, borracha EVA, comprimento 60,
|
|
largura 40, espessura 2, padrao liso, aplica\207ao
|
confec\207ao de pain\202is, cor AMARELA, Pct c/ 10 uni
|
dades;
|
|
063.00212.0003-01 EVA 60X40 AZUL MARINHO
PCT
009277 2014
G00057 /2013
50,000
7,5400
377,00
|
|
|
|
|
confec\207ao de pain\202is, cor AZUL MARINHO, Pct c/ 10
|
unidades
|
|
063.00212.0006-01 EVA 60X40 BRANCO
UN
009278 2014
G00057 /2013
200,000
7,5400
1.508,00
|
|
|
|
|
confec\207ao de pain\202is, cor BRANCO, Pct c/ 10 unida
|
des
|
|
063.00212.0010-01 EVA 60X40 MARROM
PCT
009279 2014
G00057 /2013
50,000
7,5400
377,00
|
|
|
|
|
confec\207ao de pain\202is, cor MARROM, Pct c/ 10 unida
|
des;
|
|
063.00212.0016-01 EVA 60X40 VERDE ESCURO
PCT
009280 2014
G00057 /2013
50,000
7,5400
377,00
|
|
|
|
|
confec\207ao de pain\202is, cor VERDE ESCURO, Pct c/ 10
|
unidades
|
|
063.00212.0017-01 EVA 60X40 VERMELHO
PCT
009281 2014
G00057 /2013
50,000
7,5400
377,00
|
|
|
|
|
confec\207ao de pain\202is, cor VERMELHO, Pct c/ 10 uni
|
dades
|
|
|
|
15.936,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
COPROPEL COMERCIAL LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 003857 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00007.0128-01 CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD
UN
009181 2014
G00057 /2013
150,000
13,4500
2.017,50
|
|
Cor preta, ponta fina 1.0, caixa com 12 unidades.
|
|
063.00010.0061-01 COLA COM GLITTER
UN
009188 2014
G00057 /2013
350,000
3,0600
1.071,00
|
|
Cola Com Glitter, possui bico aplicador, material
|
|
nao t¢xico, cores com brilho intenso, embalagem
|
|
contendo 6 cores de 23 grs. cada
|
|
063.00020.0064-01 LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES
UN
009182 2014
G00057 /2013
400,000
7,1900
2.876,00
|
|
Material madeira, tamanho jumbo, tamanho grande c
|
|
om 12 cores
|
|
063.00020.0065-01 LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO N. 2
UN
009183 2014
G00057 /2013
400,000
1,7000
680,00
|
|
L pis com di\203metro maior, ideal para uso escolar,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
32 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
mais grossa e resistente, tra\207o escuro e excelen
|
te apagabilidade, embalagem contendo 03 unidades.
|
|
063.00040.0051-01 PINCEL ATOMICO PRETO
CX
009184 2014
G00057 /2013
25,000
7,2100
180,25
|
|
Na cor preta, com tinta permanente, a base de lc
|
|
|
|
|
|
te e data de validade
|
|
063.00040.0052-01 PINCEL ATOMICO VERDE
UN
009185 2014
G00057 /2013
25,000
7,2100
180,25
|
|
Na cor verde, com tinta permanente, a base de lc
|
|
|
|
|
|
te e data de validade;
|
|
063.00040.0053-01 PINCEL ATOMICO VERMELHO
UN
009186 2014
G00057 /2013
25,000
7,2100
180,25
|
|
Na cor vermelha, com tinta permanente, a base de
|
|
lcool, com ponta retangular que permita tra\207os f
|
inos e grossos, acondicionados em cx para 12 unid
|
|
ades com identifica\207ao do produto, marca do fabri
|
cante e data de validade;
|
|
063.00041.0005-01 PERCEVEJO DOURADO
CX
009192 2014
G00057 /2013
10,000
0,8400
8,40
|
|
Percevejos, Cor Dourada, 50 gramas, caixa com 100
|
|
unidades.
|
|
063.00046.0008-01 APAGADOR DE LOUSA DE FELTRO
UN
009187 2014
G00057 /2013
40,000
1,7700
70,80
|
|
Apagador de lousa feltro, em madeira natural, mac
|
|
i\207o, 18 x 6 cm, com deposito para giz e apagador.
|
063.00100.0033-01 TINTA AZUL SEM OLEO 40 ML
UN
009189 2014
G00057 /2013
10,000
1,0300
10,30
|
|
Tinta para carimbeira, na cor azul, com 40 ml, a
|
|
base de gua, n.o contendo ¢leo. No frasco dever
|
|
|
|
063.00100.0034-01 TINTA PRETA SEM OLEO 40 ML
UN
009190 2014
G00057 /2013
10,000
1,0300
10,30
|
|
Tinta para carimbeira, na cor preta, com 40 ml, a
|
|
base de gua, nao contendo ¢leo. No frasco dever
|
|
|
|
063.00100.0035-01 TINTA VERMELHA SEM OLEO 40 ML
UN
009191 2014
G00057 /2013
10,000
1,0300
10,30
|
|
Tinta para carimbeira, na cor vermelha, com 40 ml
|
|
, a base de gua, nao contendo ¢leo. No frasco de
|
|
ver constar o modo de usar e dados do fabricante
|
|
.
|
|
063.00133.0005-01 MARCADOR PARA TECIDO
UN
009193 2014
G00057 /2013
10,000
1,7000
17,00
|
|
Marcador Para Tecido, componentes resina de emuls
|
|
ao acr¡lica, gua, aditivos, pigmentos e conserva
|
|
ntes.
|
|
063.00181.0010-01 CORRETIVO LIQUIDO BRANCO HOMOGENEO
UN
009194 2014
G00057 /2013
100,000
6,9900
699,00
|
|
Corretivo L¡quido, Branco, homog\210neo, aplic vel a
|
pincel, com tampa rosque vel, dilu¡vel em gua,
|
|
com 12 (doze) frascos, onde dever constar: quant
|
|
idade e/ou peso l¡quido, marca / fabricante, bem
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
como demais informa\207oes exigidas na legisla\207ao em
|
vigor.
|
|
|
|
8.011,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53651
COMERCIAL MANGILI E SILVA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003858 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00155.0001-01 LASTEX ROLO COM 10 M
UN
009076 2014
G00057 /2013
100,000
0,4900
49,00
|
|
Rolo com de 10m x 0,08mm de largura, Composi\207ao 5
|
8% elastodieno e 42 % poli\202ster
|
063.00209.0004-01 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
UN
009230 2014
G00057 /2013
50,000
18,2000
910,00
|
|
Pistola de cola quente pequena, 20 w, uso para co
|
|
lagem de papel, papelao, madeira, corti\207a, isopor
|
, artesanato em geral, flores, decora\207oes. Bivolt
|
(110x220volts), o aplicador utiliza cola quente
|
|
fina de resina pl stica e possui gatilho avan\207ado
|
para fluxo continuo de cola.
|
|
|
|
959,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53651
COMERCIAL MANGILI E SILVA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003859 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00155.0001-01 LASTEX ROLO COM 10 M
UN
009077 2014
G00057 /2013
150,000
0,4900
73,50
|
|
Rolo com de 10m x 0,08mm de largura, Composi\207ao 5
|
8% elastodieno e 42 % poli\202ster
|
063.00209.0004-01 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
UN
009294 2014
G00057 /2013
200,000
18,2000
3.640,00
|
|
Pistola de cola quente pequena, 20 w, uso para co
|
|
lagem de papel, papelao, madeira, corti\207a, isopor
|
, artesanato em geral, flores, decora\207oes. Bivolt
|
(110x220volts), o aplicador utiliza cola quente
|
|
fina de resina pl stica e possui gatilho avan\207ado
|
para fluxo continuo de cola.
|
|
|
|
3.713,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53652
ANDPEL PAPELARIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003860 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00006.0056-01 CADERNO BROCHURA DE 1/4 CAPA DURA COR LISA
UN
009169 2014
G00057 /2013
2.000,000
1,5900
3.180,00
|
|
Gramatura 56g/m2 com pauta. Em acordo com a NRB 6
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
045. Dimensoes m¡nimas 140 mm x 200mm (Largura x
|
|
Altura), com cabe\207alho e rodap\202 contendo linhas c
|
oincidentes em ambas as faces.
|
|
063.00006.0057-01 CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS CAPA DURA
UN
009170 2014
G00057 /2013
2.000,000
2,6500
5.300,00
|
|
Caderno costurado com capa dura, cor lisa, com 96
|
|
folhas e gramatura 56g/m2 com pauta. Em acordo c
|
|
om a NBR 6045, Dimensoes m¡nimas 200 mm x 280mm,
|
|
m¡nimo de 27 pautas, com cabe\207alho e rodap\202 conte
|
ndo linhas coincidentes em ambas as faces.
|
|
063.00118.0024-01 FITILHO VERMELHO
UN
009243 2014
G00057 /2013
25,000
0,9000
22,50
|
|
Fitilho para presente, 50 m x 5 mm, cor VERMELHO
|
|
063.00124.0006-01 CORTADOR DE EVA ESTRELA
UN
009124 2014
G00057 /2013
17,000
21,0000
357,00
|
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de estrela.
|
|
|
|
8.859,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53652
ANDPEL PAPELARIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 003861 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00007.0129-01 CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA MEDIA
UN
009207 2014
G00057 /2013
300,000
9,0800
2.724,00
|
|
Cor preta, ponta media 2.0, caixa com 12 unidades
|
|
;
|
|
063.00007.0130-01 CANETA HIDROGRAFICA PONTA M\220DIA
PCT
009208 2014
G00057 /2013
1.920,000
1,2600
2.419,20
|
Tinta lav vel, estojo pr tico, embalagem com 12 c
|
|
ores.
|
|
063.00023.0097-01 PASTA EM L CRISTAL
UN
009201 2014
G00057 /2013
200,000
0,4000
80,00
|
|
Pasta Em L Cristal Fosca Oficio, em polipropileno
|
|
, Tamanho: 230x330mm.
|
|
063.00040.0054-01 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA
CX
009202 2014
G00057 /2013
25,000
9,6300
240,75
|
|
Pincel Para Quadro Branco, cor preta, nao carreg
|
|
vel, apaga facilmente, cx com 12 unidades.
|
|
063.00124.0006-01 CORTADOR DE EVA ESTRELA
UN
009119 2014
G00057 /2013
8,000
21,0000
168,00
|
|
|
|
desenho 26 mm, com figura de estrela.
|
|
063.00140.0020-01 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS
UN
009205 2014
G00057 /2013
40,000
8,1900
327,60
|
|
Calculadora De Mesa, com 12 d¡gitos grandes. Com
|
|
visor de cristal l¡quido, inclinado, alimenta\207ao
|
solar ou a base de bateria. Fun\207.es: porcentagem,
|
mem¢ria, inversao de sinal, tecla roll, over, des
|
|
ligamento autom tico ou tecla off, medidas aproxi
|
|
madas: 15x11cm (comp. x larg.). Usa pilha AA.
|
|
063.00170.0032-01 REFIL DE COLA QUENTE GROSSA
PCT
009206 2014
G00057 /2013
10,000
13,7300
137,30
|
|
Refil de cola quente grossa, ideal para colagem a
|
|
rtesanal de madeira, papelao, papel, EVA. Composi
|
|
\207ao: Resina de EVA e Resina Taquificante,Espessur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
a Grossa 11,2mm x 300mm. Um pacote de cola quente
|
|
grossa com 1 kg.
|
|
063.00188.0019-01 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA
CX
009203 2014
G00057 /2013
25,000
9,6300
240,75
|
|
Pincel Para Quadro Branco, cor vermelha, nao carr
|
|
eg vel, apaga facilmente, cx com 12 unidades.
|
|
063.00188.0020-01 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL
CX
009204 2014
G00057 /2013
25,000
9,6300
240,75
|
|
Pincel Para Quadro Branco, cor azul, nao carreg v
|
|
el, apaga facilmente, cx com 12 unidades.
|
|
|
|
6.578,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53333
DVSHOP COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 003864 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00310.0029-01 KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO
UN
009495 2014
S02624 /2014
20,000
5,0000
100,00
|
|
012.00002.0026-01 BANDEJA FRONTAL 290MM/300MM PRETA
UN
009496 2014
S02624 /2014
2,000
55,0000
110,00
|
|
012.00207.0012-01 PATCH CORD 1,5 MT
PC
009494 2014
S02624 /2014
20,000
12,0000
240,00
|
|
099.01286.0007-01 RACK PAREDE MINI-RACK O8UX450 PRETO 45 X 65 X 50
UN
009493 2014
S02624 /2014
1,000
533,5400
533,54
|
|
|
|
983,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53905
HABIATAR COMERCIO E SERVICO DE MAN. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003867 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00066.0039-01 BOTINA DE PROTECAO SEM BIQUEIRA DE ACO COR PRETA
PAR
009343 2014
G00025 /2014
10,000
75,0000
750,00
|
|
tipo militar, de amarrar, sem biqueira de aco com
|
|
conformacao termoplastica em material True Line,
|
|
confeccionado em vaqueta lisa na cor preta polid
|
|
a de espessura 1,8 a 2,0 mm, cano acolchoado em t
|
|
res gomos com desenho padrao militar, forracao da
|
|
gaspea em tecido nao tecido (TNT), solado em PU
|
|
Bidensidade de injecao direta ao cabedal, com amo
|
|
rtecedor de impacto no salto.
|
|
|
|
750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
ASCALON COMERCIO E SERVIèO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003868 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0071-01 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRA\200OS
UN
009429 2014
G00041 /2013
2,000
135,0000
270,00
|
Cadeira estofada girat¢ria com bra\207os, secretaria
|
, assento e encosto em espuma injetada de alta de
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
nsidade, revestido em tecido na cor azul, base gi
|
|
rat¢ria com regulagem de altura por pistao telesc
|
|
¢pio, acionamento a g s, estrela com cinco pontas
|
|
, flange fixa, rod¡zios duplos em PP. Apoio de br
|
|
a\207o em polipropileno com regulagem de altura, est
|
rutura na cor preta.
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003869 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01835.0018-01 SUCO DIVERSOS SABORES 200ML
UN
009453 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003870 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009455 2014
G00020 /2013
50,000
0,9900
49,50
|
|
|
|
49,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003871 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009457 2014
G00020 /2013
50,000
0,9900
49,50
|
|
|
|
49,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 003872 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009461 2014
G00020 /2013
80,000
0,9900
79,20
|
|
|
|
79,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003873 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00087.0018-01 LANCHE (PAO FRANCES C/APRESUNTADO E MUSSARELA)
UN
009452 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003874 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009454 2014
G00020 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003875 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009456 2014
G00020 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 003876 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009460 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53678
TECNOPAR ASFALTOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003877 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00107.0019-01 SACO DE MASSA ASFLATICA FRIO (TAPA BURACO)
SC
009462 2014
G00056 /2013
1.000,000
21,8000
21.800,00
|
|
Recompositor de pista usinado a quente, preparado
|
|
com agregados petreos, CAP 50/70, modificado por
|
|
aditivo, processos e mistura nao emulsionado, pa
|
|
ra aplicacao a frio e manutencao de pavimentos (t
|
|
apa buraco), que pode ser estocado por ate 12 (do
|
|
ze) meses, capaz e ser aplicada mesmo em buracos
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
com agua, em periodos de chuva, sem a perda de co
|
|
esao e aderencia ao pavimento antigo dispensando
|
|
pintura de ligacao, produto embalado em sacos
|
|
de 25 kg
|
|
|
|
21.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
COMERCIAL BELINATO & RIBEIRO LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003878 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00098.0409-01 TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA
GAL
009463 2014
G00038 /2013
20,000
144,0000
2.880,00
|
|
Tinta acrilica emborrachada para pavimentos betum
|
|
inosos e de concreto. Acabamento fosco. Rendiment
|
|
o aproximado: 90 m2/18 litros. Tempo aproximado d
|
|
e secagem e liberacao do trafego: 30 minutos (esp
|
|
essura umida de 0,2 mm, temperatura ambiente de 2
|
|
5graus e umidade relativa de 50%). Solido em volu
|
|
me: aproximadamente 50 (método ASTM D2697). Galao
|
|
de 3,6 litros, cor amarela.
|
|
011.00098.0410-01 TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA
GAL
009464 2014
G00038 /2013
40,000
134,5000
5.380,00
|
|
Tinta para demarcacao viaria. Tinta acrilica embo
|
|
rrachada para pavimentos betuminosos e de concret
|
|
o. Acabamento fosco. Rendimento aproximado: 90 m2
|
|
/18 litros. Tempo aproximado secagem e de liberac
|
|
aão do trafego: 30 minutos (espessura umida de 0,
|
|
2mm, temperatura ambiente de 25graus e umidade re
|
|
lativa de 50%). Solido em volume: aproximadamente
|
|
50 (metodo ASTM D2697). Galao de 3,6 litros, cor
|
|
branca.
|
|
|
|
8.260,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME.
|
|
Pedido
: 003881 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0122-01 TONER CE 505A HP
UN
009466 2014
G00055 /2013
3,000
175,0000
525,00
|
|
|
|
525,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 50892
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003882 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13
UN
009467 2014
G00050 /2013
4,000
137,0000
548,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo passeio, largur
|
|
a 175 mm, banda de rodagem com tela de fio de a\207o
|
entrela\207ado e sulcos com indicador de desgaste T
|
WI (altura de 1,6 mm (2/32") - Resolu\207ao Contran
|
558/80), perfil 70%, com c¢digo DOT estampado, ar
|
|
o 13. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil com
|
tal.o de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
nho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloci
|
dade .T., carga 82, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatu
|
ra .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Diret
|
ivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolog
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Cer
|
tification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
548,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53139
|
|
Pedido
: 003885 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00172.0001-01 GRIFO
PC
009123 2014
S02557 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
011.00222.0121-01 KIT LACRE
PC
009121 2014
S02557 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
012.00041.0226-01 LAMPADA COM SOQUETE
PC
009120 2014
S02557 /2014
3,000
8,0000
24,00
|
|
030.00034.0003-01 TAMPA CONEXAO LACRE
PC
009122 2014
S02557 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
94,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003887 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00057.0045-01 SOQUETE DE 2 POLOS COM GARRA NYLON
PC
009133 2014
S02559 /2014
2,000
7,0000
14,00
|
|
012.00073.0027-01 LANTERNA PLACA
PC
009136 2014
S02559 /2014
1,000
17,0000
17,00
|
|
012.00073.0030-01 LANTERNA 1034
UN
009139 2014
S02559 /2014
2,000
4,0000
8,00
|
|
030.00105.0003-01 SOQUETE DE 1 POLO COM GARRA - NYLON
PC
009132 2014
S02559 /2014
2,000
6,0000
12,00
|
|
031.00081.0013-01 LANTERNA TORPEDO
PC
009138 2014
S02559 /2014
6,000
4,0000
24,00
|
|
031.00248.0001-01 SOQUETE ..
UN
009130 2014
S02559 /2014
2,000
6,0000
12,00
|
|
033.00045.0012-01 LAMPADA 69
PC
009131 2014
S02559 /2014
2,000
4,0000
8,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00221.0012-01 LANTERNA 00547 VM
PC
009134 2014
S02559 /2014
2,000
20,0000
40,00
|
|
036.00221.0013-01 LANTERNA 00547 AM
PC
009135 2014
S02559 /2014
2,000
20,0000
40,00
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
009141 2014
S02559 /2014
2,000
4,0000
8,00
|
|
099.01134.0050-01 LAMPADA TORPEDO LED
UN
009137 2014
S02559 /2014
1,000
7,0000
7,00
|
|
099.09142.0001-01 LANTERNA GF 0121
UN
009140 2014
S02559 /2014
6,000
15,0000
90,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
AUTO ELETRICA CABREUVA LTDA -ME
|
|
Pedido
: 003889 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00015.0004-01 LAMPADA H3
PC
009143 2014
S02561 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
033.00045.0012-01 LAMPADA 69
PC
009145 2014
S02561 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
|
033.00045.0016-01 LAMPADA H 1
PC
009144 2014
S02561 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
|
|
36,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
SERVEL SERVICOS E REMOCOES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003891 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00010.0021-01 BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA
PC
009154 2014
S02563 /2014
2,000
44,3000
88,60
|
|
011.00269.0017-01 TUBO SILICONE
PC
009166 2014
S02563 /2014
1,000
39,9000
39,90
|
|
030.00027.0020-01 RETENTOR DO CAMBIO
PC
009159 2014
S02563 /2014
2,000
14,4500
28,90
|
|
030.00047.0016-01 LONA TRASEIRA E REBITE
JG
009156 2014
S02563 /2014
1,000
55,2500
55,25
|
|
030.00060.0001-01 TAMPA OLEO MOTOR.
PC
009153 2014
S02563 /2014
1,000
23,5000
23,50
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
009151 2014
S02563 /2014
1,000
155,4000
155,40
|
|
031.00048.0005-01 BARRA ESTABILIZADORA.
UN
009158 2014
S02563 /2014
1,000
86,9000
86,90
|
|
031.00054.0056-01 REPARO DO ESTABILIZADOR
JG
009155 2014
S02563 /2014
2,000
59,3000
118,60
|
|
031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA
JG
009152 2014
S02563 /2014
1,000
158,6000
158,60
|
|
031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA
PC
009165 2014
S02563 /2014
1,000
67,2000
67,20
|
|
031.00237.0001-01 ANTI CHAMA .
PC
009157 2014
S02563 /2014
1,000
56,8000
56,80
|
|
033.00012.0010-01 RETENTOR VIRABREQUIM DIANT.
PC
009161 2014
S02563 /2014
2,000
66,3000
132,60
|
|
034.00008.0002-01 RETENTOR VIRABREQIM TRAS.
PC
009164 2014
S02563 /2014
1,000
171,2000
171,20
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
009162 2014
S02563 /2014
1,000
49,9900
49,99
|
|
040.00005.0002-01 FILTRO OLEO
UN
009160 2014
S02563 /2014
1,000
28,6500
28,65
|
|
040.00005.0003-01 FILTRO COMBUSTIVEL
UN
009163 2014
S02563 /2014
1,000
27,7500
27,75
|
|
099.02190.0001-01 FEIXE DE MOLA
PC
009150 2014
S02563 /2014
2,000
263,0000
526,00
|
|
|
|
1.815,84
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 003892 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0053-01 OLEO TRANSMISSAO
LT
009171 2014
S02564 /2014
2,000
26,5000
53,00
|
|
|
|
53,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003894 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00056.0001-01 CRUZETA CARDAN
UN
009178 2014
S02567 /2014
1,000
63,0000
63,00
|
|
|
|
63,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50094
B.J BOMBAS INJETORAS ITU LTDA
|
|
Pedido
: 003896 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00228.0004-01 PISTAO DO AVANCO
PC
009195 2014
S02570 /2014
1,000
387,0000
387,00
|
|
031.00054.0045-01 REPARO
PC
009196 2014
S02570 /2014
1,000
186,0000
186,00
|
|
032.00909.0018-01 PORTA ROLETE
UN
009199 2014
S02570 /2014
1,000
356,0000
356,00
|
|
033.00169.0002-01 BICO .
PC
009198 2014
S02570 /2014
4,000
120,0000
480,00
|
|
036.00005.0012-01 BOMBA ALIMENTADORA
PC
009197 2014
S02570 /2014
1,000
230,0000
230,00
|
|
|
|
1.639,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003898 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00138.0023-01 LAMPADA PAINEL E SOQUETE
UN
009209 2014
S02572 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
|
032.00080.0004-01 BUZINA AR
PC
009210 2014
S02572 /2014
1,000
100,0000
100,00
|
|
|
|
106,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003900 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00400.0042-01 ROLAMENTO 6003
PC
009213 2014
S02574 /2014
1,000
16,0000
16,00
|
|
030.00049.0001-01 REGULADOR .
PC
009215 2014
S02574 /2014
1,000
235,0000
235,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00223.0001-01 JOGO REPARO
PC
009214 2014
S02574 /2014
1,000
33,0000
33,00
|
|
031.00345.0033-01 ROLAMENTO 17102
UN
009216 2014
S02574 /2014
1,000
49,0000
49,00
|
|
032.00883.0001-01 ROTOR
PC
009212 2014
S02574 /2014
1,000
100,0000
100,00
|
|
033.00013.0005-01 CORREIA .
PC
009217 2014
S02574 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
|
|
465,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003902 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00392.0054-01 REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
009226 2014
S02577 /2014
1,000
115,0000
115,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009224 2014
S02577 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
009225 2014
S02577 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
068.00028.0020-01 FILTRO OLEO MOTOR
PC
009223 2014
S02577 /2014
1,000
44,0000
44,00
|
|
|
|
276,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003903 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009228 2014
S02578 /2014
20,000
10,0000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003905 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009234 2014
S02580 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
031.00061.0019-01 FILTRO SEPARADOR
PC
009233 2014
S02580 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009232 2014
S02580 /2014
1,000
99,0000
99,00
|
|
PC
009231 2014
S02580 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
|
|
331,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003906 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009235 2014
S02581 /2014
10,000
9,5000
95,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
95,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003909 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
009247 2014
S02584 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009246 2014
S02584 /2014
1,000
128,0000
128,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
009248 2014
S02584 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
PC
009245 2014
S02584 /2014
1,000
46,0000
46,00
|
|
|
|
359,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003910 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009249 2014
S02585 /2014
9,000
10,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 003912 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00039.0076-01 INTERRUPTOR OLEO
UN
009260 2014
S02587 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
036.00072.0027-01 ARRUELA DE ALUMINIO
PC
009261 2014
S02587 /2014
1,000
1,0000
1,00
|
|
|
|
26,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53139
|
|
Pedido
: 003915 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00222.0121-01 KIT LACRE
PC
009267 2014
S02591 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
PC
009268 2014
S02591 /2014
1,000
8,0000
8,00
|
|
PC
009269 2014
S02591 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
48,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53139
|
|
Pedido
: 003917 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00172.0001-01 GRIFO
PC
009274 2014
S02593 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
011.00222.0121-01 KIT LACRE
PC
009272 2014
S02593 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
PC
009271 2014
S02593 /2014
3,000
8,0000
24,00
|
|
PC
009273 2014
S02593 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
94,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
POSTO DE MOLAS IRMAOS SAKAMOTO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 003919 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00134.0019-01 MOLA MESTRE DIANTEIRA
UN
009292 2014
S02595 /2014
1,000
537,8400
537,84
|
|
032.00799.0003-01 ESPIGAO .
PC
009291 2014
S02595 /2014
1,000
9,8000
9,80
|
|
034.00038.0009-01 BUCHA DA MOLA
PC
009293 2014
S02595 /2014
2,000
28,1000
56,20
|
|
|
|
603,84
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
|
|
Pedido
: 003920 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00115.0001-01 TABLET 8’’ LCD IPS.
UN
009299 2014
S02599 /2014
1,000
599,0000
599,00
|
|
sensivel ao toque multitoque (caoacitiva) , Resol
|
|
u\207ao (pixels) 1024 x 768 (4:3), Sistema operacion
|
al Android 4.1 , Suporte para arquivos: Arquivos
|
|
de imagem l\210: JPEG,BMP,GIF,PNG / salva em : JPEG;
|
Arquivo de audio L\210: MPEG Audio WMA (windows med
|
ia Audio) Wav Audio, APE Audio, OGG Audio FlaC Au
|
|
dio , AAC Audio / salva em: AMR Audio, Arquivo de
|
|
Audio L\210: MPEG-1/2, MPEG -4 , DIVX, REAL MEDIA,
|
H. 264, GOOGLE VP8, VC-1, H.263, SORENSON SPARK
|
|
/salva em : H.264/avc, Processador 1,6 Ghz Arm Co
|
|
rtex a9, Dual Core (Rockchip 3066), Memoria (inte
|
|
rna) 8 gb (memoria flash) e DRAM 1gb (DDR3), memo
|
|
ria (externa) slot para cartao Micro SD (max. 32
|
|
GB), WI-fi 802.11 b/g/n, G-sensor (sensor de grav
|
|
idade) Integrado, suporta rota\207ao de tela, Microf
|
one , Alto falante , Bateria Recarregavel, Litium
|
|
(4500 mAh,3,7v), Webcam Camera frontal 0,3Mp / p
|
|
osterior 2mp , HDMI mini HDMI (tipo C,at\202 1080p),
|
Usb Micro USB, Saida para fone de ouvido 3,5 mm,
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
fonte de alimenta\207ao externa AC 100/240V - 50/60
|
hz- DC 2A / 5v Conteudo da embalagem fonte de ali
|
|
menta\207ao (110v/220v, cabo micro ubs/usb 2.0, guia
|
r pido, certificado.
|
|
|
|
599,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003924 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00400.0050-01 ROLAMENTO PONTA PILOTO
PC
009344 2014
S02604 /2014
1,000
64,0000
64,00
|
|
034.00078.0001-01 CREMALHEIRA DA PARTIDA
PC
009345 2014
S02604 /2014
1,000
234,0000
234,00
|
|
|
|
298,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003926 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00791.0003-01 OLEO FREIO
LT
009386 2014
S02606 /2014
2,000
16,0000
32,00
|
|
|
|
32,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003927 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00031.0018-01 REPARO DA PINCA DO FREIO
JG
009387 2014
S02607 /2014
2,000
44,0000
88,00
|
|
|
|
88,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003929 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009431 2014
S02610 /2014
10,000
10,0000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003930 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009438 2014
S02611 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
|
PC
009437 2014
S02611 /2014
1,000
96,0000
96,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009436 2014
S02611 /2014
1,000
183,0000
183,00
|
|
PC
009435 2014
S02611 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
359,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50094
B.J BOMBAS INJETORAS ITU LTDA
|
|
Pedido
: 003933 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00153.0003-01 ELEMENTO ..
UN
009442 2014
S02614 /2014
3,000
280,0000
840,00
|
|
099.02098.0002-01 VENTUINHA .
UN
009441 2014
S02614 /2014
2,000
380,0000
760,00
|
|
|
|
1.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53604
L. BERTAZOLLI JUNIOR ME
|
|
Pedido
: 003936 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00330.0007-01 ROLDANA .
PC
009447 2014
S02617 /2014
1,000
12,0000
12,00
|
|
012.00051.0060-01 REATOR .
PC
009448 2014
S02617 /2014
1,000
26,0000
26,00
|
|
099.01134.0049-01 LAMPADA 18 X 3W
UN
009449 2014
S02617 /2014
3,000
18,0000
54,00
|
|
099.09141.0001-01 PIVO DA PORTA
UN
009445 2014
S02617 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
099.09141.0002-01 PIVO DA ARVORE DA PORTA
UN
009446 2014
S02617 /2014
1,000
57,0000
57,00
|
|
|
|
214,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53102
ABRACADABRA C. DE ART. P/ MAG. E BALE LTDA EP
|
|
Pedido
: 003939 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00139.0011-01 BALAO DE TECIDO GRANDE
UN
009737 2014
S02711 /2014
50,000
8,0000
400,00
|
|
063.00164.0005-01 BANDEIRINHA
POT
009738 2014
S02711 /2014
500,000
2,0000
1.000,00
|
|
099.00318.0004-01 CHAPEU DE PALHA
UN
009739 2014
S02711 /2014
60,000
3,0000
180,00
|
|
099.09139.0002-01 TOTEM MENINO
UN
009736 2014
S02711 /2014
1,000
275,0000
275,00
|
|
|
|
1.855,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47642
PAULO CESAR BRANCO PEIXOTO ME.
|
|
Pedido
: 003940 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00049.0038-01 REBITE DE REPUXO 2.4X10
UN
009497 2014
S02625 /2014
2.000,000
0,0500
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52858
INDAMAQ MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
|
|
Pedido
: 003944 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00014.0019-01 PRATELEIRA DE ACO
PC
009502 2014
S02630 /2014
2,000
315,0000
630,00
|
|
40 cm e oito reparticoes com trava
|
|
|
|
630,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51902
WESTERN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
|
|
Pedido
: 003949 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00003.0089-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM ADF
UN
009522 2014
S02636 /2014
1,000
1.320,0000
1.320,00
|
|
Impressora Multifuncional laser, com ADF, com fun
|
|
\207oes: Imprimir, copiar, digitalizar, fax;
|
Especifica\207ao t\202cnica do objeto: Digitaliza\207ao AD
|
F duplex, impressao duplex. Velocidade de impress
|
|
ao (preto): Normal: at\202 25ppm
|
Primeira p gina impressa (pronta) Preto: at\202 8,5
|
segundos
|
|
Ciclo de trabalho (mensal, A4): at\202 8000 p ginas
|
Tecnologia de impressao: laser - Mem¢ria padrao:
|
|
128 MB
|
|
Qualidade de impressao preto (¢tima): at\202 600 x 6
|
00 x 2 dpi
|
|
Idiomas de impressao: Emula\207ao HP PCL 5, HP posts
|
cript n¡vel 3
|
|
Monitor: tela LCD (texto) de 2 linhas
|
|
Velocidade do processador: 500 Mhz
|
|
Conectividade: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade
|
|
, 1 porta para rede Ethernet 10/100
|
|
Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet
|
|
incorporada)
|
|
Sistemas operacionais compat¡veis: Ubuntu (8.04,
|
|
8.04.1, 8.04.2; 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian
|
|
(5.)
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Instala\207ao completa de software admitida em: Micr
|
osoft Windows 7 32 bit e 64 bit
|
|
Vista 32 bit e 64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou
|
|
superior)
|
|
Instala\207ao somente em driver admitida em: Microso
|
ft Windows Server 2003 32 bit (SP3 ou superior),
|
|
Windows Server 2008 32 bit e 64 bit, Mac OS X v 1
|
|
0.5.8, v 10.6
|
|
Linux, Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido com
|
|
um pacote pr\202-integrado)
|
SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (
|
|
9, 9.0, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0)
|
|
Bandeja para entrada para 250 folhas, bandeja pri
|
|
orit ria para 1 folha, ADF para 35 folhas
|
|
Garantia de 1 ano direto com fabricante
|
|
|
|
1.320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003954 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00003.0020-01 BATERIA BLINDADA 60 AMP.
PC
009527 2014
S02641 /2014
1,000
249,6200
249,62
|
|
|
|
249,62
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 003955 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00003.0020-01 BATERIA BLINDADA 60 AMP.
PC
009528 2014
S02642 /2014
1,000
249,6200
249,62
|
|
|
|
249,62
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 003956 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00110.0081-01 MANGUEIRA DE 50 METROS
UN
009529 2014
S02643 /2014
1,000
73,5600
73,56
|
|
|
|
73,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52398
EVANDRO ANDRETTA ME
|
|
Pedido
: 003957 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.09138.0001-01 CAIXA DE TRANSPORTE Nø05 PARA CAES OU (GG)
UN
009530 2014
S02644 /2014
2,000
540,0000
1.080,00
|
|
|
|
1.080,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53922
CATU CHAVEIRO MACANETAS E FERRAGENS LTDA ME
|
|
Pedido
: 003958 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00008.0049-01 CARIMBO .
UN
009531 2014
S02645 /2014
2,000
15,0000
30,00
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48970
KEITH CARVALHO CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 003959 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00040.0101-01 DISCO DE CORTE 178" X 1/8" X 7/8"
UN
009536 2014
S02646 /2014
10,000
6,6700
66,70
|
|
011.00175.0002-01 BOMBA PULVERIZADORA
PC
009535 2014
S02646 /2014
1,000
133,2300
133,23
|
|
011.00297.0003-01 AREIA FINA
M3
009534 2014
S02646 /2014
10,000
80,0100
800,10
|
|
034.00110.0002-01 PORTA DE FERRO
UN
009533 2014
S02646 /2014
2,000
199,9000
399,80
|
|
046.00027.0108-01 TINTA ACRILICA BRANCA 18LT
LT
009532 2014
S02646 /2014
120,000
44,3400
5.320,80
|
|
|
|
6.720,63
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48365
WORLD ODONTO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003962 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00214.0001-01 ADAPTADOR DE ULTRASSON ENDODONTIA
UN
009541 2014
S02650 /2014
5,000
135,0000
675,00
|
|
099.02313.0002-01 INSERTOS DE ULTRASSOM TRA 12
UN
009542 2014
S02650 /2014
5,000
32,5000
162,50
|
|
099.02313.0003-01 INSERTOS DE ULTRASSOM TRA 21
UN
009543 2014
S02650 /2014
5,000
32,5000
162,50
|
|
099.02313.0004-01 INSERTO DE ULTRASSOM 24
UN
009544 2014
S02650 /2014
5,000
32,5000
162,50
|
|
|
|
1.162,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48365
WORLD ODONTO LTDA ME
|
|
Pedido
: 003963 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00213.0002-01 APARELHO DE ULTRASSOM PARA ENDODONTIA
UN
009545 2014
S02651 /2014
1,000
2.590,0000
2.590,00
|
|
|
|
2.590,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA.
|
|
Pedido
: 003972 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00060.0020-01 TUBO PVC MARROM 25MM
UN
009558 2014
S02660 /2014
17,000
9,9900
169,83
|
|
014.00028.0016-01 ADESIVO PLASTICO 175 GR
PC
009555 2014
S02660 /2014
2,000
13,0900
26,18
|
|
032.00880.0018-01 TEE MARRON 25MM
PC
009556 2014
S02660 /2014
5,000
1,1200
5,60
|
|
034.00152.0026-01 COTOVELO MARRON 90 X 25
PC
009557 2014
S02660 /2014
10,000
0,8500
8,50
|
|
035.00087.0023-01 TORNEIRA JARDIM 1128 7CM 3/4
UN
009554 2014
S02660 /2014
1,000
18,5700
18,57
|
|
|
|
228,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003974 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00158.0001-01 BOCAL DE ABASTECIMENTO
PC
009561 2014
S02663 /2014
1,000
150,0000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003975 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00008.0045-01 JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR
PC
009563 2014
S02664 /2014
1,000
48,0000
48,00
|
|
033.00002.0005-01 BOMBA D‘AGUA
PC
009562 2014
S02664 /2014
1,000
308,0000
308,00
|
|
|
|
356,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003976 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00056.0006-01 ADITIVO P/ RADIADOR
LT
009564 2014
S02665 /2014
1,000
16,0000
16,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
51 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
16,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003978 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00031.0011-01 OLEO DE FREIO DOT 4
UN
009567 2014
S02668 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
|
|
18,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003979 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00004.0007-01 JOGO DE PASTILHA
JG
009568 2014
S02669 /2014
1,000
110,0000
110,00
|
|
|
|
110,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 003981 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00010.0025-01 BATENTE E COIFA DIANTEIRO
KIT
009581 2014
S02671 /2014
2,000
20,0000
40,00
|
|
032.00029.0048-01 BUCHA CARRETEL
PC
009577 2014
S02671 /2014
2,000
25,0000
50,00
|
|
033.00039.0005-01 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
009578 2014
S02671 /2014
2,000
35,0000
70,00
|
|
035.00019.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
009579 2014
S02671 /2014
2,000
165,0000
330,00
|
|
035.00023.0001-01 AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
009580 2014
S02671 /2014
2,000
172,0000
344,00
|
|
035.00056.0001-01 PIVO .
PC
009574 2014
S02671 /2014
2,000
47,5000
95,00
|
|
035.00060.0016-01 BUCHA BANDEJA TRASEIRA
UN
009582 2014
S02671 /2014
8,000
11,2500
90,00
|
|
035.00096.0001-01 ARTICULACAO .
PC
009575 2014
S02671 /2014
2,000
55,0000
110,00
|
|
099.02010.0001-01 PNEUZINHO .
PC
009576 2014
S02671 /2014
4,000
15,0000
60,00
|
|
|
|
1.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003983 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00120.0008-01 FILTRO DE OLEO MOTOR
UN
009589 2014
S02673 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009592 2014
S02673 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
PC
009591 2014
S02673 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009590 2014
S02673 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
52 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
209,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003984 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009594 2014
S02674 /2014
10,000
10,0000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003987 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009599 2014
S02677 /2014
9,000
15,5000
139,50
|
|
|
|
139,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003988 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009601 2014
S02678 /2014
1,000
110,0000
110,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
009600 2014
S02678 /2014
1,000
71,5000
71,50
|
|
PC
009603 2014
S02678 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
PC
009602 2014
S02678 /2014
1,000
64,0000
64,00
|
|
|
|
310,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003989 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
009615 2014
S02679 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009614 2014
S02679 /2014
1,000
99,0000
99,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
009616 2014
S02679 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
PC
009613 2014
S02679 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
|
|
331,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003991 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009618 2014
S02681 /2014
10,000
9,5000
95,00
|
|
|
|
95,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003992 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
009621 2014
S02682 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
009620 2014
S02682 /2014
1,000
48,0000
48,00
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
009622 2014
S02682 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
|
PC
009619 2014
S02682 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
|
|
225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 003994 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009626 2014
S02684 /2014
9,000
10,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003996 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009630 2014
S02686 /2014
9,000
15,5000
139,50
|
|
|
|
139,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 003997 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009632 2014
S02687 /2014
1,000
110,0000
110,00
|
|
PC
009634 2014
S02687 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
PC
009633 2014
S02687 /2014
1,000
64,0000
64,00
|
|
040.00005.0002-01 FILTRO OLEO
UN
009631 2014
S02687 /2014
1,000
46,0000
46,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
285,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 003998 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00269.0017-01 TUBO SILICONE
PC
009635 2014
S02688 /2014
2,000
9,0000
18,00
|
|
|
|
18,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 004000 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00039.0007-01 COXIM MOTOR
UN
009637 2014
S02690 /2014
2,000
143,0000
286,00
|
|
|
|
286,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53139
|
|
Pedido
: 004003 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00222.0121-01 KIT LACRE
PC
009641 2014
S02693 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
030.00067.0037-01 SENSOR HALL
PC
009642 2014
S02693 /2014
1,000
280,0000
280,00
|
|
031.00054.0061-01 REPARO DO CONJUNTO REGISTRADOR
UN
009643 2014
S02693 /2014
1,000
45,0000
45,00
|
|
034.00174.0040-01 TOMADA SENSOR EXPORTA\200AO
UN
009644 2014
S02693 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
099.00071.0017-01 CONJUNTO ODOMETRO
UN
009640 2014
S02693 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
520,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 004004 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00062.0008-01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
PC
009645 2014
S02694 /2014
1,000
130,0000
130,00
|
|
|
|
130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47091
|
|
Pedido
: 004006 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00160.0094-01 FITA
PC
009652 2014
S02696 /2014
10,000
1,0000
10,00
|
|
012.00051.0060-01 REATOR .
PC
009649 2014
S02696 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
025.00152.0009-01 MANGUEIRA DO RODOAR
M
009651 2014
S02696 /2014
2,000
26,0000
52,00
|
|
031.00111.0001-01 MOTOR VENTUINHA
PC
009650 2014
S02696 /2014
1,000
170,0000
170,00
|
|
033.00142.0001-01 MANGUEIRA .
PC
009648 2014
S02696 /2014
1,000
4,0000
4,00
|
|
033.00143.0001-01 ABRACADEIRA .
PC
009653 2014
S02696 /2014
2,000
1,0000
2,00
|
|
035.00037.0003-01 LAMPADA H4
PC
009647 2014
S02696 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
308,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00249
BORORO COM. DE PECAS E ACES. LTDA
|
|
Pedido
: 004008 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00041.0188-01 LAMPADA 1141 24V
PC
009662 2014
S02698 /2014
20,000
3,5000
70,00
|
|
012.00041.0223-01 LAMPADA BASE DE VIDRO
PC
009668 2014
S02698 /2014
10,000
1,5000
15,00
|
|
012.00041.0283-01 LAMPADA 69 24V
PC
009665 2014
S02698 /2014
20,000
1,7000
34,00
|
|
012.00041.0292-01 LAMPADA H1 24V
UN
009655 2014
S02698 /2014
20,000
25,0500
501,00
|
|
012.00041.0293-01 LAMPADA H3 24V
UN
009659 2014
S02698 /2014
10,000
24,8000
248,00
|
|
012.00041.0294-01 LAMPADA 67 24V
UN
009663 2014
S02698 /2014
20,000
1,5000
30,00
|
|
012.00041.0295-01 LAMPADA BASE DE VIDRO 24V
UN
009667 2014
S02698 /2014
10,000
2,2500
22,50
|
|
012.00041.0296-01 LAMPADA H4 24V
UN
009669 2014
S02698 /2014
5,000
22,0000
110,00
|
|
027.00238.0023-01 LAMPADA H7 24 VOLTS
UN
009672 2014
S02698 /2014
5,000
25,0000
125,00
|
|
031.00023.0005-01 LAMPADA 1034
PC
009657 2014
S02698 /2014
20,000
1,6500
33,00
|
|
031.00051.0006-01 LAMPADA H7
PC
009671 2014
S02698 /2014
5,000
48,0000
240,00
|
|
031.00211.0001-01 FUSIVEL 15 AMPERES
PC
009674 2014
S02698 /2014
20,000
0,6200
12,40
|
|
031.00211.0003-01 FUSIVEL 10A
PC
009673 2014
S02698 /2014
20,000
0,6200
12,40
|
|
032.00015.0004-01 LAMPADA H3
PC
009660 2014
S02698 /2014
10,000
12,4000
124,00
|
|
033.00045.0012-01 LAMPADA 69
PC
009666 2014
S02698 /2014
20,000
1,7000
34,00
|
|
033.00045.0016-01 LAMPADA H 1
PC
009656 2014
S02698 /2014
20,000
12,9000
258,00
|
|
033.00108.0003-01 FUSIVEL 30 AMP.
PC
009675 2014
S02698 /2014
20,000
0,6200
12,40
|
|
034.00089.0010-01 LAMPADA 67
PC
009664 2014
S02698 /2014
20,000
1,6500
33,00
|
|
034.00089.0014-01 LAMPADA 1034 24V
PC
009658 2014
S02698 /2014
40,000
3,5000
140,00
|
|
035.00037.0003-01 LAMPADA H4
PC
009670 2014
S02698 /2014
5,000
14,0000
70,00
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
009661 2014
S02698 /2014
20,000
1,6500
33,00
|
|
|
|
2.157,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00192
DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA
|
|
Pedido
: 004010 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00057.0023-01 ANEL ACO
PC
009708 2014
S02700 /2014
4,000
4,1000
16,40
|
|
030.00178.0002-01 COMANDO DO FREIO
PC
009707 2014
S02700 /2014
1,000
478,6000
478,60
|
|
031.00054.0045-01 REPARO
PC
009710 2014
S02700 /2014
2,000
49,5000
99,00
|
|
032.00838.0010-01 DISCO ACO
PC
009706 2014
S02700 /2014
6,000
23,8000
142,80
|
|
036.00023.0056-01 DISCO SINTERIZADO
PC
009705 2014
S02700 /2014
8,000
34,0000
272,00
|
|
036.00065.0003-01 RETENTOR ..
UN
009709 2014
S02700 /2014
2,000
21,3000
42,60
|
|
|
|
1.051,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 004012 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00247.0002-01 ABRA\200ADEIRA DE NYLON PARA LACRE 2,5MM X 200 MM
UN
009713 2014
S02703 /2014
500,000
0,0400
20,00
|
099.00247.0003-01 ABRA\200ADEIRA DE NYLON PARA LACRE 3,6MM X 300MM
UN
009714 2014
S02703 /2014
500,000
0,0870
43,50
|
|
|
63,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53966
ZICATI E OLIVEIRA COMERCIO DE CARNES LTDA ME
|
|
Pedido
: 004018 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00063.0001-01 FIL\220 DE FRANGO
KG
009725 2014
S02709 /2014
1,000
368,9000
368,90
|
052.00001.0051-01 CARNE - ACEM BOVINO
KG
009730 2014
S02709 /2014
1,000
223,5000
223,50
|
|
052.00001.0053-01 CARNE MOIDA
KG
009726 2014
S02709 /2014
1,000
253,3000
253,30
|
|
Sem sebo e sem gordura
|
|
052.00001.0054-01 CARNE BOVINA - LAGARTO
KG
009723 2014
S02709 /2014
1,000
161,5000
161,50
|
|
052.00001.0055-01 CARNE BOVINA - CONTRA FIL\220
UN
009729 2014
S02709 /2014
1,000
403,5000
403,50
|
052.00002.0008-01 LINGUICA KG
KG
009724 2014
S02709 /2014
1,000
119,7000
119,70
|
|
052.00006.0003-01 BACON POR KILO
KG
009722 2014
S02709 /2014
1,000
47,7000
47,70
|
|
052.00007.0002-01 LOMBO SUINO
KG
009732 2014
S02709 /2014
1,000
239,8500
239,85
|
|
053.00019.0006-01 SALSICHA .
UN
009731 2014
S02709 /2014
1,000
89,0000
89,00
|
|
053.00127.0007-01 PEITO DE FRANGO SEM OSSO
KG
009728 2014
S02709 /2014
1,000
71,4000
71,40
|
|
053.00128.0003-01 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
UN
009727 2014
S02709 /2014
1,000
181,7500
181,75
|
|
053.00139.0001-01 HAMBURGUER BOVINO 672GR
CX
009734 2014
S02709 /2014
1,000
159,0000
159,00
|
|
099.01924.0001-01 CARNE COXAO DURO
KG
009733 2014
S02709 /2014
1,000
636,8000
636,80
|
|
|
|
2.955,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53611
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Pedido
: 004020 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00005.0112-01 BROCA CARBIDE N.329
UN
009597 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
023.00005.0113-01 BROCA CARBIDE N.330
UN
009598 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
023.00015.0003-01 FILME P RX ODONTOLOGICO INFANTIL C 100 UNID
CX
009629 2014
G00047 /2013
4,000
136,0000
544,00
|
|
|
|
868,72
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 004024 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00018.0009-01 CADEADO 25 MM.
UN
009570 2014
G00029 /2013
10,000
6,5600
65,60
|
|
011.00018.0130-01 CADEADO 35 MM
PC
009571 2014
G00029 /2013
8,000
10,3100
82,48
|
|
011.00018.0142-01 CADEADO 40MM
PC
009572 2014
G00029 /2013
5,000
11,3100
56,55
|
|
|
|
204,63
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 004025 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00018.0009-01 CADEADO 25 MM.
UN
009698 2014
G00029 /2013
30,000
6,5600
196,80
|
|
011.00018.0130-01 CADEADO 35 MM
PC
009699 2014
G00029 /2013
30,000
10,3100
309,30
|
|
011.00018.0142-01 CADEADO 40MM
PC
009700 2014
G00029 /2013
30,000
11,3100
339,30
|
|
|
|
845,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 004026 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00018.0009-01 CADEADO 25 MM.
UN
009701 2014
G00029 /2013
50,000
6,5600
328,00
|
|
011.00018.0130-01 CADEADO 35 MM
PC
009702 2014
G00029 /2013
30,000
10,3100
309,30
|
|
011.00018.0142-01 CADEADO 40MM
PC
009703 2014
G00029 /2013
30,000
11,3100
339,30
|
|
|
|
976,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
58 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51609
BLACKOUT MAGASIN LTDA.
|
|
Pedido
: 004027 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00005.0002-01 MICRO-COMPUTADOR (DESKTOP)
UN
009584 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
INTEL CORE 15-2320 (6M CACHE, 3,30 GHZ), 4GB DDR3
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
GABINETE: SLIM TOOLLESS COR PRETO FOSCO OU SFF CO
|
|
M SUPORTE VERTICAL E ADESIVOS.
|
|
FONTE BIVOLT (AUTOMATICA) DE 300W RECURSOS PNP,
|
|
WOL, (WAKE ON LAN), BOOT VIA PXE.
|
|
PLACA MAE COM SOQUETE LGA 1155, CORE CHIP INTEL *
|
|
H61 EXPRESS CHIPSET.
|
|
PROCESSADOR INTEL*CORE 15-2320 PROCESSOR (6M CACH
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
*INTEL* TURBO BOOST TECHNOLOGY PARA PROCESSADORES
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
TECNOLOGIA DE MEMORIA: DDR3 SOQUETE 2 SLOTS DDR3
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
MEMORIA INSTALADA DE 4GB EM 1 PENTE DE 4GB.
|
|
DISCO RIGIDO INSTALADO SATA HD 3.5" CAPACIDADE
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
LEITOR OTICO DVD/RW, FORMATOS: DVD/RW, DVD+R, DVD
|
|
+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM, CD-AUDIO
|
|
, CD-ROM, CD-ROM XA PHOTO CD, CD EXTRA, CD-RW, TE
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
CONTROLADOR DE VIDEO COM SAIDA DB15 (ANALOGICO) E
|
|
SAIDA HDMI INDEPENDENTES
|
|
CONTROLADOR DE REDE 10/100/1000, CSMA/CD, AUTOSEN
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
CONTROLADOR DE SOM 5.1 CANAIS, FULL DUPLEX, 16/20
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
TECLADO PADRAO PORTUGUES ABNT EM PORTUGUES COM 10
|
|
7 TECLAS CONEXAO USB.
|
|
MOUSE OPTICO COM 2 BOTOES E SCROLL CONEXAO USB.
|
|
SAIDAS: USB: 2 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS: 1 VGA, 1 H
|
|
DMI, 1 SERIAL DB9, 1 MIC FRONTAL, 1 FONE FRONTAL,
|
|
1 MIC TRASEIRA, 1 FONE TRASEIRA D, 1 FONE TRASEIR
|
|
A E, 1 REDE LAN RJ45.
|
|
PESO: 7,76KG DIMENSOES 96mm (LARGURA) X 383mm (
|
|
PROFUNDIDADE) X 333mm (ALTURA)
|
|
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BI
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
GARANTIA: 01 ANO ON SITE
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 004028 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
009585 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
PRETO TEXTURIZADO COM AJUSTE DE ALTURA - BIVOLT
|
|
TAMANHO: 18,5" - FORMATO: 16:9
|
|
RESOLUCAO MAXIMA: 1366X768@60Hz
|
|
SUPORTE DE CORES: 16,7M
|
|
PIXEL PITCH: 0,30 X 0,30mm
|
|
FONTE DE ALIMENTACAO: INTERNA
|
|
FREGUENCIA ANALOGICA E DIGITAL: H:30˜61KHz - V:56
|
|
˜75Hz
|
|
CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB E DVI
|
|
VESA: SIM (75 X 75mm)
|
|
SUPORTE COM PIVOT: AJUSTE DE INCLINACAO (-5˜20) e
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
ANGULO DE VISAO: 170/160 GRAU
|
|
ACESSORIOS: CABO DE FORCA, CABO D-SUB E MANUAL DO
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME
|
|
Pedido
: 004029 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
009586 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
600VA, MONOFASICO, TORRE, BIVOLT, INTERATIVA-ONDA
|
|
QUADRADA, BATERIAS INTERNAS.
|
|
POTENCIA DE SAIDA: (VA) 600
|
|
TENSAO DE ENTRADA (V): BIVOLT (110 / 220)
|
|
TENSAO DE SAIDA (V): 120
|
|
CONEXAO DE ENTRADA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14
|
|
.136.
|
|
CONEXOES DE SAIDA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14.
|
|
136.
|
|
POTENCIA DE SAIDA (W): 360
|
|
FREGUENCIA DE ENTRADA(Hz): 60
|
|
PORTA DE COMUNICACOES: USB
|
|
TIPO DE BATERIA: 12 V 7 Ah
|
|
FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
AUTONOMIA 1/2 CARGA (min): 7
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50892
|
|
Pedido
: 004030 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13
UN
009587 2014
G00050 /2013
4,000
137,0000
548,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
548,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50892
|
|
Pedido
: 004031 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13
UN
009588 2014
G00050 /2013
4,000
137,0000
548,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
548,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
A C DOS SANTOS MOVEIS ME
|
|
Pedido
: 004033 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0158-01 ARMARIO BAIXO
UN
009607 2014
G00041 /2013
4,000
195,0000
780,00
|
|
Estrutura baixa em MDF e fundo dupla face, com 2
|
|
portas de abrir com puxador, travamento simult\203ne
|
o de portas por fechadura e chaves, 1 prateleira
|
|
interna. Estrutura e porta na cor Cristal. Altura
|
|
(695mm) x Largura (890mm) x Profundidade (380mm)
|
|
.
|
|
066.00009.0170-01 MESA DE ESCRITORIO EM MDF
UN
009610 2014
G00041 /2013
5,000
175,0000
875,00
|
|
Mesa de escritorio em MDF, na cor cinza, tampo me
|
|
dindo 1200x600x750mm, com duas gavetas com fechad
|
|
uras individuais, estrutura em tubo de aco indust
|
|
rial, pes com regulagem de nivel, tratamento anti
|
|
ferrugem e desengraxante em toda a parte metalica
|
|
.
|
|
066.00022.0282-01 GAVETEIRO VOLANTE COM 1 GAVETA P/ PASTA SUSPENSA
UN
009608 2014
G00041 /2013
1,000
254,0000
254,00
|
|
Estrutura em MDF e gavetas em chapa de a\207o 26, co
|
ntendo 1 gaveta porta objetos, 1 gaveta m\202dia e 1
|
gaveta para pasta suspensa. Com puxador em polip
|
|
ropileno, fechadura cil¡ndrica yale com chaves, f
|
|
echamento simult\203neo de gavetas, pintura eletrost
|
tica a p¢. Altura (596mm) x Largura (420mm) x Pr
|
|
ofundidade (605mm). Estrutura frente e verso na c
|
|
or Cristal.
|
|
066.00348.0011-01 MODULO EM MADEIRA 9 VAOS
UN
009606 2014
G00041 /2013
2,000
390,0000
780,00
|
|
Modulo de madeira 9 vaos, construido em mdf na co
|
|
r azul, tampo, laterais e rodape revestido extern
|
|
amente em laminado melaminico de lata pressao, di
|
|
mensoes aprox. 1300x450x1000mm, a formação centr
|
|
al nove nichos, fundo fechado embutido nas latera
|
|
is, topos encabeçados com fita de bordo pvc.
|
|
|
|
2.689,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 004034 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0156-01 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
UN
009612 2014
G00041 /2013
1,000
495,0000
495,00
|
|
Armario, estrutura em aço chapa 24, com 2 portas
|
|
para abrir com puxador e fechadura tipo Yale, com
|
|
1 prateleira fixa e 3 regulaveis, sistema de cre
|
|
malheira de regulagem nas prateleiras,
|
|
carga maxima de 30Kg por prateleira, pintura Elet
|
|
rostatica a Po, medidas (1,97x0,90x0,40), estrutu
|
|
ra e portas na cor cinza.
|
|
UN
009611 2014
G00041 /2013
8,000
135,0000
1.080,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.575,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53568
SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
|
|
Pedido
: 004035 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00013.0019-01 POLTRONA TIPO PRESIDENTE
UN
009609 2014
G00041 /2013
1,000
311,0000
311,00
|
|
Poltrona girat¢ria espaldar alto tipo presidente
|
|
que atenda as Normas t\202cnicas de ergonomia. Assen
|
to e encosto confeccionados em madeira compensada
|
|
multi laminada com espessura m¡nima de 14mm, mol
|
|
dados anatomicamente, encosto com curvatura tripl
|
|
a e apoio lombar, ligado ao assento atrav\202s de tr
|
\210s cantoneiras met licas, formando um monobloco f
|
echado (sem abertura entre o assento e o encosto
|
|
), assento com borda frontal arredondada a fim
|
|
de evitar o estrangulamento da corrente sangu¡nea
|
|
das pernas do usu rio. Revestimento com espuma i
|
|
njetada de no m¡nimo 60mm de espessura. Revestime
|
|
nto em couro sint\202tico preto, azul marinho, marro
|
m ou bege . Acabamento nas bordas com perfil de P
|
|
VC preto. Bra\207os com regulagem de altura injetado
|
s em poliuretano preto .Base girat¢ria de 05 pata
|
|
s, cor preta. Rod¡zios de duplo giro em poliureta
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
no (ante risco). Tubo central com pistao pneum
|
|
tico a g s, com eleva\207ao m¡nima de 125mm, capa t
|
elesc¢pica protetora. Sistema de inclina\207ao por r
|
elax com ajuste de tensao. Medidas: largura total
|
|
580mm, profundidade total 650mm, altura total v
|
|
ariando de 1140 a 1260mm.
|
|
|
|
311,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53578
MARIA REGINA DA CUNHA PITESCO EIRELI - ME
|
|
Pedido
: 004036 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00001.0010-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT
UN
009623 2014
G00040 /2013
2,000
2.385,0000
4.770,00
|
|
APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTU TIPO SPLIT
|
|
. HI WALL.
|
|
Capacidade de refrigeracao: 9.000 BTU/h
|
|
Versao: fria; tensao 220 volts; bifasico; frequen
|
|
cia 60 Hz; cor branca, com controle remoto digita
|
|
l sem fio.
|
|
O equipamento devera possuir o Selo PROCEL (Progr
|
|
ama Nacional de Conservacao de Energia Eletrica)
|
|
e faixa A de eficiencia energetica na Etiqueta Na
|
|
cional de Conservacao de Energia - ENCE.
|
|
Compreendendo os custos de instalacao, mao de obr
|
|
a, ferramentas e demais materiais necessarios (ma
|
|
ngueiras, cabos, espuma de Poliuretano, dutos de
|
|
cobre, parafusos, buchas, fitas adesivas, bomba d
|
|
e dreno, etc.);
|
|
|
|
4.770,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53579
MARCIO RODRIGO VALERIO ME
|
|
Pedido
: 004037 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00001.0012-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT
UN
009624 2014
G00040 /2013
1,000
2.100,0000
2.100,00
|
|
APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTU TIPO SPLIT
|
|
. HI WALL.
|
|
Capacidade de refrigeracao: 18.000 BTU/h
|
|
Versao: fria; tensao 220 volts; bifasico; frequen
|
|
cia 60 Hz; cor branca, com controle remoto digita
|
|
l sem fio.
|
|
O equipamento deverá possuir o Selo PROCEL (Progr
|
|
ama Nacional de Conservacao de Energia Eletrica)
|
|
e faixa A de eficiencia energetica na Etiqueta Na
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
cional de Conservacao de Energia - ENCE.
|
|
Compreendendo os custos de instalacao, mao de obr
|
|
a, ferramentas e demais materiais necessarios (ma
|
|
ngueiras, cabos, espuma de Poliuretano, dutos de
|
|
cobre, parafusos, buchas, fitas adesivas, bomba d
|
|
e dreno, etc.)
|
|
|
|
2.100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
FUTURE LABOR COM DE MAT. HOSPIT. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 004038 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00016.0044-01 TELEFONE DIGITAL SEM FIO
UN
009627 2014
G00053 /2013
1,000
161,3700
161,37
|
|
Telefone Digital sem fio. Identificador de Chamad
|
|
as e Viva-Voz. Alcance maximo 50 metros (em condi
|
|
coes ideais). Discagem: Pulso e Tom. Bloqueio de
|
|
Teclas. Agenda telefonica. Campainha polifonica.
|
|
Ajuste de volume. Teclas do telefone: Flash, Mudo
|
|
, Rediscar e Localizar Monofone. Alimentacao Mono
|
|
fone. 2 Baterias recarregáveis de Ni-MH. Itens in
|
|
clusos: 01 monofone,01 base principal, 01 fonte
|
|
de alimentacao da base principal, 01 Cabo de linh
|
|
a telefonica, 02 baterias e Manual do usuario.
|
|
|
|
161,37
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004039 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009677 2014
G00020 /2013
80,000
0,9900
79,20
|
|
|
|
79,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004040 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009679 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004041 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009681 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004042 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00037.0011-01 PAO DE FRIOS KG
KG
009683 2014
G00020 /2013
14,000
14,8000
207,20
|
|
053.00048.0033-01 BOLO .
KG
009685 2014
G00020 /2013
7,000
7,8000
54,60
|
|
053.00132.0001-01 PET FOUR (DOCES)
KG
009684 2014
G00020 /2013
8,000
15,9000
127,20
|
|
UN
009676 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
|
|
|
589,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004043 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009678 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004044 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009680 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 004045 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
009682 2014
G00019 /2013
70,000
1,6000
112,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
112,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 004046 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
009697 2014
G00019 /2013
100,000
1,6000
160,00
|
|
|
|
160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46978
BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA.
|
|
Pedido
: 004047 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
074.00016.0007-01 CENTOPEIA EM TECIDO 1,6 M
UN
009687 2014
G00045 /2013
1,000
55,0000
55,00
|
|
Confeccionado a estrutura em aramado de aco galva
|
|
nizado medindo 1,60m. de comprimento x com 0,50c
|
|
m de diâmetro revestido em tecido colorido.
|
|
074.00092.0006-01 BRINQUEDO PEDAGOGICO XILOFONE
UN
009688 2014
G00045 /2013
2,000
47,5000
95,00
|
|
E uma versao divertida de um classico instrumentp
|
|
musical: o xilofone. Ofereca as criancas a uma i
|
|
ntroducao ao mundo da percussao, estimula a criat
|
|
ividade e os sentidos. Desenvolve a concentracao
|
|
e a coordenacao de forma ludica e divertida. Os c
|
|
hifrinhos sao baquetas. O narizinho e tambor. As
|
|
orelhinhas sao reco-reco.
|
|
074.00098.0003-01 PANDEIRO
UN
009689 2014
G00045 /2013
2,000
4,9900
9,98
|
|
Confeccionado em plastico colorido e metal inoxid
|
|
ado medindo no minimo 15,5 cm de largura.
|
|
074.00124.0003-01 BONECA COM 35 CM
UN
009690 2014
G00045 /2013
2,000
24,6500
49,30
|
|
Confeccionada em vinil e plastico (cabeca em vini
|
|
l e corpo em plastico), medindo 35cm de altura, a
|
|
companha um lindo vestidinho e uma tiara em tecid
|
|
o. Acondicionada em sacola plastica.
|
|
074.00124.0004-01 BONECA COM 25 CM
UN
009691 2014
G00045 /2013
2,000
19,5000
39,00
|
|
Confeccionada em vinil, atoxico, medindo 25cm de
|
|
altura, acompanha uma blusinha e uma tiara em tec
|
|
ido. Acondicionados em sacola plastica.
|
|
|
|
248,28
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
67 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53576
J.C RIBEIRO BRINQUEDOS - ME
|
|
Pedido
: 004048 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00062.0003-01 CARRINHO COM EMPURRADOR
UN
009694 2014
G00045 /2013
2,000
215,0000
430,00
|
|
Confeccionado em plastico resistente colorido, po
|
|
ssui chave creckcrek, espelho retrovisor que refl
|
|
ete de verdade, empurrador anatomico e removivel,
|
|
cinto de seguranca, pedal e plataforma removivel
|
|
para usar com criancas que ainda nao sabem pedal
|
|
ar. Medindo: 110 X 52 X 91 cm.
|
|
074.00149.0002-01 BANCADA DE TRABALHO
UN
009693 2014
G00045 /2013
2,000
120,0000
240,00
|
|
Brinquedo confeccionado em plastico acompanha div
|
|
ersas ferramentas como: porcas, parafusos, martel
|
|
o, serrote, chave de fenda, alicate, furadeira, e
|
|
tc. Medindo: 49 x 38,5 x85cm e com peso 2.6000kg.
|
|
Acondicionado em embalagem tipo caixa.
|
|
099.01093.0008-01 COZINHA INFANTIL
UN
009692 2014
G00045 /2013
2,000
95,0000
190,00
|
|
Confeccionada em plastico resistente, atoxico, de
|
|
alta qualidade, colorido. Acompanhado de diverso
|
|
s acessorios como: Panelinha com tampa, frigideir
|
|
a, pratinhos, talheres, copinhos, etc, avental e
|
|
forno micro-ondas e pia com torneira. Medindo: 67
|
|
x 30 x 88cm, com peso aproximado de 2.4500kg. I
|
|
ndicado para criancas a partir dos 03 anos. Acond
|
|
icionado em embalagem de papelão litografada.
|
|
|
|
860,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53577
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
|
|
Pedido
: 004049 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
074.00092.0010-01 BRINQUEDO CAMINHAO COM CARROCERIA
UN
009695 2014
G00045 /2013
2,000
17,1000
34,20
|
|
Caminhao com carroceria, confeccionado em plastic
|
|
o colorido resistente. Medindo: 33cmx 16cm de alt
|
|
ura x 12cm de comprimento, acondicionados em caix
|
|
a de papelão litografada.
|
|
074.00121.0002-01 JOGO DE BOLICHE
UN
009686 2014
G00045 /2013
1,000
18,5000
18,50
|
|
Confeccionado em polietileno de alta densidade br
|
|
anco, envolvido com sliver contendo 8 pecas, send
|
|
o 6 pinos de aproximadamente 29cm de altura x 10
|
|
de largura e 2 bolas colorida medindo 10cm. Acon
|
|
dicionado em sacola plastica com alca e ziper.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
52,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53894
CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
|
|
Pedido
: 004050 2014
Data: 06/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00059.0002-01 CAMISETA PROERD.
UN
009696 2014
G00021 /2014
409,000
9,9800
4.081,82
|
|
Camiseta Proerd manga curta
|
|
com gola redonda confeccionada
|
|
em tecido malha fria pv 67%
|
|
pes + 33% cv gramatura 120
|
|
g/mý (ñ 5%), manga no mesmo
|
|
tecido na cor azul royal pantone
|
|
19-4056 tpx, gola em punho de
|
|
malha pv na cor azul royal
|
|
pantone 19-4056 tpx com 2,5
|
|
cm de largura, com silk-screen
|
|
logotipo proerd em at\202 4 cores
|
na frente com no m¡nimo 17 cm
|
|
de largura, manga direita bras.o
|
|
do munic¡pio em 1 cor branca
|
|
com no m¡nimo 8 cm de largura,
|
|
manga esquerda brasao da PM
|
|
Sao Paulo em 1 cor branca com
|
|
no m¡nimo 8 cm de largura e
|
|
costas escrito Prefeitura de
|
|
Cabre£va em 1 cor azul royal
|
|
com no m¡nimo 25 cm de
|
|
largura,
|
|
|
|
4.081,82
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 004051 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009783 2014
G00030 /2013
2,000
2.189,0000
4.378,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
69 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
4.378,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 004057 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
009785 2014
G00030 /2013
3,000
223,0000
669,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
669,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46682
PEREIRA LOPES DECORACOES LTDA.
|
|
Pedido
: 004060 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
046.00008.0056-01 PERSIANA 2,70 X 1,50
PC
009749 2014
S02715 /2014
2,000
379,5000
759,00
|
|
|
|
759,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53333
DVSHOP COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 004064 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01803.0024-01 ROTEADOR GIGABIT VPN DUPLA WAN SAFESTREAM TL-ER612
UN
009754 2014
S02719 /2014
1,000
930,0000
930,00
|
|
Roteador Gigabit VPN Dupla WAN SafeStream TL-ER61
|
|
20 T da TP-LINK possui excelentes capacidades de
|
|
processamento de dados e m£ltiplas fun\207oes esenci
|
ais incluindo: IPsec/PPTP/L2TP VPN, equil¡brio de
|
|
carregamento, Controle de Acesso, Bloqueio IM/P2
|
|
P, Defesa DoS, Controle de Banda, Limite de Sess.
|
|
o, Servidor PPPoE, que consumadamente atende \205s n
|
ecessidades de pequenas e m\202dias empresas, hot\202is
|
e comunidades de usu rios que exigem uma rede ef
|
|
iciente e f cil de gerenciar com alta seguran\207a.
|
ESPECIFICA\200oES TECNICAS
|
Caracter¡sticas:
|
|
- Marca: TP Link
|
|
- Modelo: TL-ER6120
|
|
Especifica\207oes:
|
- Piscar: 8MB
|
|
- DRAM: DDRII 128MB
|
|
- Botao Reset
|
|
- Dimensao Aproximada: 440 x 220 x 44mm
|
|
- Fonte de Alimenta\207ao Universal Interna: CA de 1
|
00 ˜ 240V (50/60Hz)
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
- Versao 1.4
|
|
Interface:
|
|
- 2x Portas Gigabit WAN
|
|
- 2x Portas Gigabit LAN
|
|
- 1x Porta Gigabit LAN / DMZ
|
|
- 1x Porta Console (RJ-45 sobre RS232)
|
|
Rede de M¡dia:
|
|
- 10BASE-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (Max 100m)
|
|
- EIA/TIA-568 100? STP (m ximo 100m)
|
|
- 100BASE-TX: UTP cabo categoria 5, 5e (m ximo 10
|
|
0m)
|
|
- EIA/TIA-568 100? STP (m ximo 100m)
|
|
- 1000BASE-T: UTP cabo categoria 5, 5e, 6 (Max 10
|
|
0m)
|
|
Desempenho:
|
|
- Sessao simult\203nea: 60000
|
- Taxa de transfer\210ncia NAT: 350Mbps
|
- Taxa de transfer\210ncia VPN IPsec (3DES): 130Mbps
|
Fun\207.es B sicas:
|
- Espelhamento de Porta
|
|
- Controle de Taxa
|
|
- Configura\207ao de Porta
|
- Porta VLAN
|
|
- Servidor / Cliente DHCP
|
|
- Reserva de DHCP
|
|
- Modifica WAN/LAN/DMZ MAC Address
|
|
- IP din\203mico, IP est tico, PPPoE, PPTP, L2TP, Ac
|
esso Duplo, BigPond
|
|
Fun\207oes Avan\207adas:
|
- IP baseado em Controle de Banda
|
|
- Garantia e largura de banda limitada
|
|
- Pol¡tica de agendamento de Hor rio
|
|
- IP baseado no Limite de Sessao
|
|
- Balanceamento Inteligente do Carregamento
|
|
- Pol¡tica de Roteamento
|
|
- Protocolo de vincula\207ao
|
- Backup Link (Failover, Timing)
|
|
- Detec\207ao on-line
|
- NAT, Sem-NAT, Roteamento Cl ssico
|
|
- NAT um a um
|
|
- NAT de Multi-redes
|
|
- Servidor Virtual, host DMZ, Porta Triggering, U
|
|
PnP
|
|
- ALG FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP
|
|
- Roteamento Est tico
|
|
- Roteamento din\203mico (RIP v1/v2)
|
VPN IPsec:
|
|
- 20 t£neis VPN IPSec
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
72 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
- LAN-a-LAN
|
|
- Modos de negocia\207.o Principal, Agressiva
|
- Algoritmo de criptografia DES, 3DES, AES128, AE
|
|
S192, AES256
|
|
- Algoritmo de Autentica\207ao MD5, SHA1
|
- Modo de Gerenciamento de Chaves Manual/ IKE
|
|
- Dead Peer Detection (DPD)
|
|
- Perfect Forward Secrecy (PFS)
|
|
VPN PPTP:
|
|
- 32 T£neis VPN PPTP
|
|
- Servidor / Cliente VPN PPTP
|
|
- PPTP com criptografia MPPE
|
|
VPN L2TP:
|
|
- 32 T£neis VPN L2TP
|
|
- Servidor / Cliente VPN L2TP
|
|
- L2TP sobre IPsec
|
|
Seguran\207a:
|
- Defesa TCP / UDP / ICMP Flood
|
|
- Bloquear TCP Scan (Stealth FIN / Xmas / Null)
|
|
- Bloquear Ping a partir da WAN
|
|
- IM, P2P, IM Web, SNS Web, Web Media, Protocolo,
|
|
Bloqueio de Proxy
|
|
- Filtragem de MAC
|
|
- Filtragem de URL / Palavras-chave
|
|
- Filtragem de Conte£do da Web (Java, ActiveX, co
|
|
okies)
|
|
- Envio de pacotes GARP
|
|
- Varredura de ARP por WAN / LAN
|
|
- Vincula\207ao de IP-MAC
|
- 1 Porta DMZ Hardware
|
|
Gerenciamento:
|
|
- Interface de gerenciamento Web / CLI / Telnet
|
|
- Gerenciamento Remoto
|
|
- Configura\207ao de Exporta\207ao e importa\207ao
|
- Sincronizar NTP
|
|
- Suporte syslog
|
|
Compatibilidade:
|
|
- Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista / 7
|
|
- MAC OS
|
|
- NetWare
|
|
- UNIX / Linux
|
|
Conte£do da Embalagem:
|
|
- 1x TL-ER6120
|
|
- 1x CD
|
|
- 1x Cabo de alimenta\207.o
|
- 1x Cabo de aterramento
|
|
- 1x Kit de montagem em rack
|
|
- Guia de Instala\207ao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
73 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Garantia
|
|
12 meses de garantia
|
|
|
|
930,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47598
BANDERPLACAS IND. E COM. LTDA
|
|
Pedido
: 004077 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00203.0002-01 LETREIRO EM A\200O INOX
UN
009779 2014
S02733 /2014
1,000
1.150,0000
1.150,00
|
099.00213.0039-01 PLACA DE A\200O INOX 70X90
UN
009778 2014
S02733 /2014
1,000
6.400,0000
6.400,00
|
|
|
7.550,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51623
INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS RICAELI LTDA
|
|
Pedido
: 004078 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00016.0071-01 SUCO CONCENTRADO MARACUJA 5 LITROS
GAL
009790 2014
S02734 /2014
3,000
38,0000
114,00
|
|
053.00016.0072-01 SUCO CONCENTRADO DE MANGA 5 LITROS
GAL
009789 2014
S02734 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
053.00016.0073-01 SUCO CONCENTRADO DE CAJU COM 5 LITROS
GAL
009788 2014
S02734 /2014
2,000
35,0000
70,00
|
|
053.00016.0074-01 SUCO CONCENTRADO 5LT SABOR ACEROLA
UN
009791 2014
S02734 /2014
3,000
26,0000
78,00
|
|
053.00016.0075-01 SUCO CONCENTRADO 5LT SABOR GOIABA
UN
009792 2014
S02734 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
053.00016.0076-01 SUCO CONCENTRADO 5LT SABOR ABACAXI
UN
009793 2014
S02734 /2014
1,000
28,0000
28,00
|
|
053.00016.0077-01 SUCO CONCENTRADO 5LT SABOR TANGERINA
UN
009794 2014
S02734 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
053.00016.0078-01 SUCO CONCENTRADO 5LT SABOR UVA
UN
009795 2014
S02734 /2014
1,000
27,0000
27,00
|
|
|
|
491,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53970
JOSE REINALDO DOS SANTOS FEITOSA 00085678597
|
|
Pedido
: 004079 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00018.0055-01 CONDUITE CORRUGADO AMARELO FLEX. 20MM
UN
009763 2014
S02725 /2014
150,000
0,9700
145,50
|
|
012.00018.0056-01 CONDUITE CORRUGADO AMARELO . 1"
UN
009764 2014
S02725 /2014
125,000
1,8800
235,00
|
|
012.00031.0263-01 FIO CABO PP 3X10MM
UN
009765 2014
S02725 /2014
20,000
18,4600
369,20
|
|
012.00047.0037-01 PLUG 3P+T 32A 220/240V AZ REF- N4279
UN
009767 2014
S02725 /2014
1,000
23,5500
23,55
|
|
012.00050.0058-01 QUADRO 50 X 50 X 13,5
UN
009760 2014
S02725 /2014
3,000
128,5500
385,65
|
|
012.00050.0059-01 QUADRO 60 X 60 X 15 SOBREPOR
UN
009761 2014
S02725 /2014
1,000
148,8000
148,80
|
|
012.00058.0147-01 TOMADA 3P+T STECK 32A 4206
UN
009768 2014
S02725 /2014
1,000
24,3600
24,36
|
|
012.00090.0002-01 CAIXINHA PISO 4X2 3/4 ZINC
UN
009762 2014
S02725 /2014
30,000
15,9000
477,00
|
|
099.00024.0016-01 FITA ISOLANTE 19 MM ROLO DE 20 METROS
ROL
009766 2014
S02725 /2014
1,000
10,4300
10,43
|
|
FITA ISOLANTE PARA ISOLACAO DE FIOS E CABOS ELETR
|
|
ICOS EM GERAL EM TENSAO DE ATE 750V, FABRICADA CO
|
|
M FILME A BASE DE PVC, ANTICHAMA, NAS SEGUINTES D
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
74 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
IMENSOES: LARGURA DE 19 MM E COMPRIMENTO DE 20 M
|
|
E MINIMO DE 0,18 MM DE ESPESSURA. ALONGAMENTO MIN
|
|
IMO DE 150%. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR NM 604
|
|
54.
|
|
|
|
1.819,49
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47970
GK KORDOUTIS SUPERMERCADO LTDA
|
|
Pedido
: 004082 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00002.0008-01 FEIJAO 1KG
PCT
009840 2014
S02737 /2014
80,000
3,5900
287,20
|
|
052.00003.0001-01 PRESUNTO EM PECA
KG
009863 2014
S02737 /2014
23,400
16,8000
393,12
|
|
053.00002.0017-01 ACHOCOLATADO 400GR
UN
009857 2014
S02737 /2014
10,000
2,9900
29,90
|
|
Achocolatado 400g . a\207£car, cacau em p¢, mineral,
|
maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina
|
|
de soja, antioxidante, cido asc¢rdico e aromati
|
|
zante. Cont\202m gl£tem.
|
053.00010.0146-01 BISCOITO DE POLVILHO COM SAL
PCT
009844 2014
S02737 /2014
20,000
1,9900
39,80
|
|
Biscoito De Polvilho - ComSal, Contendo Basicam
|
|
ente Gordura Vegetal Hidrogenada, Ovos, Sal
|
|
Refinado. Embalagem Prim ria: Saco Pl stico At
|
|
¢xico E Transparente, Pacotes De 200g Devida
|
|
mente Identificado. O Produto, Assim Como Sua
|
|
Embalagem, Dever
Estar Em Conformidade Com
|
|
A Legislacao Vigente, Constando Marca, Data
|
|
de fabricacao e Validade M¡nima De Seis Meses.
|
|
Suas Condicoes deverao estar de acordo com ANta48
|
|
(Decreto Lei 12486, De 20/10/78). A Embalagem
|
|
prim ria do produto dDever
der Litografada
|
|
com informa\207oes nutricionais do produto conform
|
e Resolu\207ao da Anvisa em sacos de polipropileno
|
transparente, at¢xico, resistente, termossoldado
|
|
com capacidade para 200g.
|
|
053.00012.0046-01 DOCE DE LEITE.
LTA
009852 2014
S02737 /2014
4,000
6,6900
26,76
|
|
053.00014.0026-01 FARINHA DE TRIGO 1KG
PCT
009841 2014
S02737 /2014
10,000
2,5900
25,90
|
|
053.00015.0005-01 ERVILHA .
UN
009851 2014
S02737 /2014
6,000
1,3900
8,34
|
|
053.00020.0014-01 MARGARINA COM SAL
UN
009860 2014
S02737 /2014
6,000
3,4900
20,94
|
|
Margarina com sal 500g . ¢leos vegetais l¡quidos
|
|
e interesterificados, gua, leite em p¢ desnatado
|
|
reconstitu¡do, soro de leite em desnatado recons
|
|
titu¡do, sal, 15.000 U.I de vitamina .A. por kg,
|
|
estabilizantes: mono e diglicer¡deos de cidos gr
|
|
axos (INS 471) e leticina de soja (INS 322) conse
|
|
rvadores: sorbato de pot ssio (INS 202) e benzoat
|
|
o de s¢dio (INS 211), acidulante cido c¡trico (I
|
|
NS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
319) E EDTA (INS 385), aroma id\210ntico ao natural
|
de manteiga, corantes naturais: de urucum (INS 10
|
|
0). Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00023.0087-01 LEITE DE COCO
VDR
009858 2014
S02737 /2014
5,000
2,9800
14,90
|
|
053.00023.0097-01 LEITE CONDENSADO 395GR.
LTA
009848 2014
S02737 /2014
20,000
2,9900
59,80
|
|
Leite condensado, 395 g . leite integral, a\207£car,
|
lactose. Nao cont\202m glut\202m.
|
053.00023.0099-01 LEITE
LT
009856 2014
S02737 /2014
150,000
2,1500
322,50
|
|
UHT, Integral, com teor de mat\202ria gorda de no
|
m¡nimo 3%; validade m¡nima de 4 meses a contar da
|
|
data
|
|
da entrega. Envasado com materiais adequados para
|
|
as
|
|
condi\207oes previstas de armazenamento que garantam
|
a
|
|
hermeticidade da embalagem e prote\207ao apropriada
|
contra
|
|
contamina\207oes, contendo 1 litro em conformidade c
|
om as
|
|
normas da Portaria Nø146 , DE 07 de marco de 1996
|
|
, do
|
|
Minist. Da Agric.do Abastec. e da Reforma Agr ria
|
|
.
|
|
Composi\207ao Nutricional . Copo 200 ml:
|
Valor Cal¢rico: 120 . 150 Kcal;
|
|
Carboidratos: 8 . 10 gramas;
|
|
Prote¡nas: 6 . 7 gramas;
|
|
Lip¡dios: 6 . 7 gramas,
|
|
C lcio . M¡nimo: 210 mg.
|
|
053.00026.0001-01 MACARRAO TIPO PARAFUSO
KG
009837 2014
S02737 /2014
30,000
2,7800
83,40
|
|
053.00027.0009-01 ARROZ 5KG
PCT
009839 2014
S02737 /2014
20,000
10,9900
219,80
|
|
053.00034.0010-01 MOLHO DE TOMATE
LTA
009845 2014
S02737 /2014
3,000
16,8300
50,49
|
|
053.00040.0006-01 MAIONEZE MAIONESE 250GR
POT
009853 2014
S02737 /2014
50,000
2,7900
139,50
|
|
Maionese 250g . gua, ¢leo vegetal, vinagre, amid
|
|
o modificado, ovos pasteurizados, a\207£car, sal, su
|
co de limao, acidulante, cido l tico, espessante
|
|
, goma xantana, conservador cido s¢rbico, seques
|
|
trante EDTA c lcio diss¢dico, corante p prica, ar
|
|
omatizante (aroma natural de mostarda) e antioxi
|
|
dantes cidos c¡trico, BHT e BHA. N.o cont\202m gl£t
|
em.
|
|
053.00044.0005-01 IOGURTE 900ML
UN
009866 2014
S02737 /2014
100,000
3,9900
399,00
|
|
053.00045.0004-01 BATATA CONGELADA 400GR
PCT
009862 2014
S02737 /2014
6,000
15,4900
92,94
|
|
053.00046.0015-01 CREME DE LEITE .
CX
009850 2014
S02737 /2014
20,000
3,2900
65,80
|
|
053.00047.0058-01 REFRIGERANTE TIPO COLA 2,5L
UN
009865 2014
S02737 /2014
20,000
6,3900
127,80
|
|
053.00049.0005-01 REQUEIJAO 250GR.
UN
009859 2014
S02737 /2014
20,000
3,5900
71,80
|
|
Requeijao copo 250 g . requeij.o cremoso tradicio
|
|
nal
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
76 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
053.00059.0019-01 BOLACHA SALGADA
PCT
009842 2014
S02737 /2014
30,000
3,1900
95,70
|
|
053.00059.0033-01 BOLACHA WAFER
PCT
009843 2014
S02737 /2014
60,000
1,5500
93,00
|
|
053.00060.0018-01 GELATINA 30G SABORES
UN
009846 2014
S02737 /2014
80,000
0,6900
55,20
|
|
053.00065.0011-01 COCO RALADO
PCT
009854 2014
S02737 /2014
10,000
2,1900
21,90
|
|
Coco Ralado . Produto De Boa Qualidade, Sem Adi\207a
|
o De A\207£car, Isento De Subst\203ncias Estranhas Em S
|
ua Composi\207ao, Com Embalagem De 100g. Com Registr
|
o No Minist\202rio Da Sa£de, Data De Empacotamento E
|
Prazo De Validade Aparentes. O Produto A Ser
|
|
Entregue Nao Poder
Ter Validade Inferior A 6
|
|
Meses.
|
|
053.00075.0002-01 MAIZENA 200GR
CX
009855 2014
S02737 /2014
10,000
3,4900
34,90
|
|
053.00077.0006-01 GELEIA MORANGO 230G
UN
009847 2014
S02737 /2014
8,000
3,7900
30,32
|
|
053.00138.0002-01 MILHO VERDE 200GR
LTA
009849 2014
S02737 /2014
6,000
1,4500
8,70
|
|
Milho verde em conserva.
|
|
053.00142.0002-01 MANTEIGA COM SAL 500GR
POT
009861 2014
S02737 /2014
2,000
10,9900
21,98
|
|
Manteiga Com Sal, De primeira Qualidade, Embalage
|
|
m com 500g, Dizeres De Rotulagem, Data de fabrica
|
|
cao e Prazo de Validade, Informa\207ao dos ingredien
|
ntes e composi\207ao nutricional.
|
Pote Contendo 200 Gramas.
|
|
071.01002.0030-01 MACARROES TUBO(TIPO ESPAGUETI)EM POLIETILENO EXPAN
UN
009838 2014
S02737 /2014
30,000
2,7800
83,40
|
|
MACARROES TUBO (TIPO ESPAGUETE) EM POLIETILENO EX
|
|
PANDIDO MACICO, CORES DIVERSAS, MEDIDAS APROX. 17
|
|
0X7CM, PESO 200G
|
|
099.01763.0001-01 MUSSARELA .
KG
009864 2014
S02737 /2014
26,000
21,9000
569,40
|
|
|
|
3.494,19
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47970
GK KORDOUTIS SUPERMERCADO LTDA
|
|
Pedido
: 004083 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00001.0008-01 ALHO KG
KG
009867 2014
S02738 /2014
8,000
6,9900
55,92
|
|
051.00062.0003-01 OREGANO .
UN
009868 2014
S02738 /2014
4,000
6,9900
27,96
|
|
052.00004.0012-01 QUEIJO RALADO
PCT
009873 2014
S02738 /2014
24,000
2,6900
64,56
|
|
053.00014.0002-01 FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 500 GRAMAS
KG
009879 2014
S02738 /2014
10,000
5,9900
59,90
|
|
053.00014.0035-01 FARINHA DE ROSCA 500GR
PCT
009875 2014
S02738 /2014
14,000
3,4900
48,86
|
|
Farinha De Rosca - Obtida Pela Moagem De Paes Tor
|
|
rados, Acondicionada Em Pacotes Pl sticos, Transp
|
|
arentes, Limpos, Nao Violados, Resistentes. A Emb
|
|
alagem Dever Conter Externamente Os Dados De Ide
|
|
ntifica\207ao, Proced\210ncia, Informa\207oes Nutricionais
|
, N£mero De Lote, Quantidade Do Produto. Dever A
|
|
presentar Validade M¡nima De 05 (Cinco) Meses A P
|
|
artir Da Data De Entrega. Pacote Com 500 Gramas.
|
|
053.00025.0020-01 FERMENTO EM PO 100GR
UN
009877 2014
S02738 /2014
2,000
5,6900
11,38
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fermento em p¢ 100g . amido de milho ou f\202cula de
|
mandioca, fosfato monoc cio, bicarbonato de s¢di
|
|
o e carbona e c lcio. Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00029.0015-01 TEMPERO PRONTO PARA CARNE PCT COM 12 SACHES
PCT
009871 2014
S02738 /2014
30,000
2,9900
89,70
|
|
Tempero Pronto Para Carne Composto De Sal, Color¡
|
|
fico, Alho, Cebola, Or\202gano, Salsa, Louro, Condim
|
entos Preparados De Alho E De Cebola, Real\207adores
|
De Sabor Glutamato Monoss¢dico, InosinatoDiss¢di
|
|
co E GuanilatoDiss¢dico. Cont\202m Gl£ten. Embalagem
|
De 60g (12 Sach\210s De 5g Cada)
|
053.00030.0002-01 VINAGRE .
UN
009872 2014
S02738 /2014
6,000
1,1900
7,14
|
|
053.00042.0009-01 OVO GRANJA C/ 30
CTL
009876 2014
S02738 /2014
6,000
12,6900
76,14
|
|
053.00074.0003-01 CRAVO DA INDIA
CX
009878 2014
S02738 /2014
2,000
2,1900
4,38
|
|
Cravo Da India _ Constitu¡dos Por Botoes Florais
|
|
Saos, Secos E Limpos, Acondicionado Em Saco De Po
|
|
lietileno, Integro, At¢xico, Resistente, Vedado H
|
|
ermeticamente. A Embalagem Dever Conter Externam
|
|
ente Os Dados De Identifica\207ao e Proced\210ncia, N£m
|
ero Do Lote Data De Fabrica\207ao, Quantidade Do Pro
|
duto. O Produto Dever Apresentar Validade M¡nima
|
|
De 6 (Seis) Meses A Partir Da Data De Entrega Na
|
|
Unidade. Pacote Com 10 Gramas.
|
|
099.00449.0002-01 AZEITE DE OLIVA 500ML
UN
009869 2014
S02738 /2014
4,000
14,9000
59,60
|
|
099.00826.0012-01 OLEO DE SOJA
LTA
009874 2014
S02738 /2014
20,000
3,2900
65,80
|
|
099.01760.0001-01 SAL REFINADO
KG
009870 2014
S02738 /2014
10,000
1,7900
17,90
|
|
|
|
589,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51930
VF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
|
Pedido
: 004088 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00128.0003-01 GAS ENGARRAFADO 13KG
UN
009897 2014
S02743 /2014
5,000
43,0000
215,00
|
|
|
|
215,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50892
|
|
Pedido
: 004089 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0150-01 PNEU 185/70 R 14
UN
009796 2014
G00050 /2013
2,000
226,6900
453,38
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
|
dade .H., carga 88, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
|
|
|
|
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
453,38
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 004090 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00018.0009-01 CADEADO 25 MM.
UN
009797 2014
G00029 /2013
6,000
6,5600
39,36
|
|
011.00018.0130-01 CADEADO 35 MM
PC
009798 2014
G00029 /2013
6,000
10,3100
61,86
|
|
011.00018.0142-01 CADEADO 40MM
PC
009799 2014
G00029 /2013
5,000
11,3100
56,55
|
|
|
|
157,77
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52766
KIMPEL SUPR. CORPORATIVOS E MAT. ESCR. LTDA.
|
|
Pedido
: 004091 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00003.0008-01 APONTADOR COMUM C/ DEPOSITO
UN
009800 2014
G00027 /2013
48,000
0,3700
17,76
|
|
com corpo plastico, ideal para apontar lapis gross
|
|
o ou fino, de facil manuseio.
|
|
063.00133.0001-01 MARCADOR P/ GUADRO BRANCO
PC
009801 2014
G00027 /2013
24,000
0,8300
19,92
|
|
tipo pincel atomico na cor azul, medindo no minimo
|
|
128mm de comprimento X no minimo 19mm de largura,
|
|
com tampa de facil encaixe, sua ponta devera ser
|
|
macia e em formato acrilico arredondado, medindo n
|
|
o minimo 4.0mm de ponta, espessura de escrita de n
|
|
o minimo 2.0mm, proporcionando secagem rapida na
|
|
escrita, em seu corpo devera conter marca, codigo
|
|
de barras e indicacao para o tipo dequadro. Compo|
|
sicao: resinas termoplasticas, tinta a base de alc
|
|
ool, solvente, pigmentos e aditivos. Constar na em
|
|
balagem instrucoes de armazenagem, condigo de barr
|
|
as, quantidade, validade e dados de identificacao
|
|
do fabricante.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
37,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 004092 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
009802 2014
G00019 /2013
80,000
1,6000
128,00
|
|
|
|
128,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50900
UNIFORMES CAMPINAS EIRELLI EPP.
|
|
Pedido
: 004093 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00007.0102-01 BOTA CANO LONGO MODELO 300ø.
PAR
009803 2014
G00021 /2014
6,000
304,0000
1.824,00
|
|
Botas Cano Longo modelo 300§ (com velcro e z¡per)
|
|
para
|
|
patrulhamento com motos;Bota cano longo modelo mi
|
|
litar
|
|
/ motociclista; Confeccionada 100% em couro de pr
|
|
imeira
|
|
qualidade, com alto brilho; Protetor frontal na c
|
|
anela em
|
|
couro; Possui porta-faca; Forrada com material
|
|
transpirante; Palmilha de conforto em formato ana
|
|
t\223mico
|
para maior conforto e anti-bactericida; Solado re
|
|
sistente a
|
|
temperatura de 300§ por 1 minuto; Toda blaqueada,
|
|
para
|
|
maior seguran\207a; Fechamento em z¡per, recoberto p
|
or
|
|
velcro.
|
|
043.00005.0027-01 BLUSA (JAQUETA) COM ZIPER NA COR AZUL MARINHO.
UN
009804 2014
G00021 /2014
4,000
172,0000
688,00
|
|
Blusas (Jaquetas) com z¡per na cor azul marinho e
|
|
m rip
|
|
stop Tecido Rip Stop 70% poli\202ster e 30% algodao
|
com
|
|
faixas refletivas nas mangas.
|
|
|
|
2.512,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004094 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
009893 2014
G00020 /2013
480,000
0,7500
360,00
|
|
UN
009806 2014
G00020 /2013
15,000
0,9900
14,85
|
|
|
|
374,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004095 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009808 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004096 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009810 2014
G00020 /2013
50,000
0,9900
49,50
|
|
|
|
49,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004097 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009805 2014
G00020 /2013
15,000
2,5000
37,50
|
|
|
|
37,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004098 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009807 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
81 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004099 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009809 2014
G00020 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
|
|
Pedido
: 004100 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00030.0107-01 SACO DE LIXO 15 LITROS
UN
009821 2014
G00002 /2014
300,000
0,2600
78,00
|
|
Saco plastico para acondicionamento de residuos o
|
|
rgâornicos conforme normas da ABNT 9191 - 2008, s
|
|
o resistente de cor preta, confeccionado com resi
|
|
nas termoplásticas virgens, reforcado, tamanho de
|
|
39 cm x 58 cm, capacidade volumetrica de 15 litr
|
|
os, capacidade nominal 03 Kg, tipo domiciliar, co
|
|
m solda continua, homogenea e uniforme, proporcio
|
|
nando perfeita vedacao e nao permitindo a perda
|
|
e conteudo durante o manuseio, de facil separacao
|
|
e abertura das unidades sem provocar danos ao sa
|
|
co, embalados em pacotes com 100 unidades, devida
|
|
mente identificados conforme normas da ABNR NBR 9
|
|
191 2008
|
|
UN
009820 2014
G00002 /2014
500,000
0,5000
250,00
|
|
|
|
rganicos conforme normas da ABNT 9191 - 2008, s
|
|
|
|
nas termoplasticas virgens, reforcado, tamanho de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e conteudo durante o manuseio, de facil separacao
|
|
|
|
|
|
|
|
191 2008.
|
|
UN
009819 2014
G00002 /2014
500,000
0,7500
375,00
|
|
|
|
rganicos conforme normas da ABNT 9191 - 2008, sac
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e conteudo durante o manuseio, de facil separcao
|
|
|
|
|
|
|
|
191 2008.
|
|
UN
009818 2014
G00002 /2014
500,000
1,3200
660,00
|
|
|
|
rganicos conforme normas da ABNT 9191 - 2008, sac
|
|
|
|
|
|
75 cm x 105 cm, capacidade volumetrica de 100 li
|
|
tros, capacidade nominal 20 Kg, tipo domiciliar,
|
|
com solda continua, homogenea e uniforme, proporc
|
|
ionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda
|
|
de conteudo durante o manuseio, de facil separaç
|
|
ão e abertura das unidades sem provocar danos ao
|
|
saco, embalados em pacotes com 100 unidades, devi
|
|
damente identificados conforme normas da ABNR NBR
|
|
9191 2008.
|
|
|
|
1.363,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004101 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
009882 2014
G00030 /2013
2,000
404,0000
808,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
068.00107.0012-01 NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES
UN
009881 2014
G00030 /2013
1,000
2.268,0000
2.268,00
|
|
PLACA MAE: padrao de arquitetura de barramento PC
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
I de 32 bits, superior ou equivalente, placa prin
|
|
cipal com no minimo, 2 slots para memoria RAM, qu
|
|
e permita expansao para no minimo 4GB, reducao do
|
|
consumo de energia compativeis com o padrao ACPI
|
|
1.2 ou ACPI 1.0 ou superior e controle automatico
|
|
de temperatura para evitar aquecimento excessivo
|
|
de seus componentes e conseguente danos.
|
|
PROCESSADOR: tecnologia de 2 nucleos, com velocid
|
|
ade minima de 2,4GHz, memoria cache com capacidad
|
|
e total de no minimo 3Mbytes, velocidade de barra
|
|
mento de no minimo 1066MHz, freguencia de base gr
|
|
afica minima de 650MHz, controladora de video int
|
|
egrada, nao sera permitido nenhum tipo de configu
|
|
racao especial para operacao do CPU, em velocidad
|
|
e superior a especificada (overclocking).
|
|
MEMORIA RAM: minimo de 4Gb padrao DDR3 (minimo 10
|
|
66MHz expansivel para 6Gb, tecnologia dualchanel.
|
|
BIOS: gravado em memoria tipo flash, relogio de t
|
|
empo real, padrao plug and play.
|
|
INTERFACES EXTERNAS: 1 microfone integrado, 1 ent
|
|
rada para leitor de cartao de memoria, conector p
|
|
ara adaptador de fonte de alimentacao, 3 portas U
|
|
SB (minimo), 1 porta para rede ethernet RJ45, 1 p
|
|
orta HDMI, 1 porta para fone de ouvidos.
|
|
CONTROLADORA GRAFICA: padrao WXGA integrada, mini
|
|
mo de 256Mbytes, de memoria de video (compartilh
|
|
ada ou dedicada), resolucao grafica minima 1366x7
|
|
68, minimo de cores 16 bits.
|
|
TELA: padrao WXGA, tela em cristal liquido LCD te
|
|
cnologia LED de no minimo 14", widescreen compati
|
|
vel com a controladora de video.
|
|
CAMERA: camera integrada resolucao minima 1,3 meg
|
|
a pixel.
|
|
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: disco rigido capacidade
|
|
minima de 500GBytes SATA
|
|
UNIDADE DE LEITOR E GRAVADOR CD/DVD: unidade inte
|
|
grada ao equipamento com capacidade de ler e grav
|
|
ar DVD, CD-R e CD-RW
|
|
TECLADO: teclado padrao ABNT2, integrado, incluin
|
|
do acentos e caracteres "c"
|
|
MOUSE: integrado, tipo Touchpad, com no minimo 2
|
|
botoes.
|
|
COMUNICACAO: padrao Fast Ethernet (10/100 Mbps)
|
|
on-board, controladora de rede sem fio integrada,
|
|
dispositivo Wireless (Wi-fi).
|
|
INTERFACE DE AUDIO: audio integrado com pelo meno
|
|
s 16 bits.
|
|
ALIMENTACAO: fonte de alimentacao bivolt automati
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
84 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
co, 100-240V, 50/60Hz e plug de acordo com NBR
|
|
14136, devera acompanhar cabo de forca.
|
|
BATERIA: possuir fonte de alimentacao do tipo li|
|
thium de 6 celulas, minimo de 4400mAh, recarregav
|
|
el. A garantia da bateria sera de 12 meses no min
|
|
imo.
|
|
DOCUMENTACAO TECNICA: deverao ser fornecidos manu
|
|
ais tecnicos do usuario e de referencia contendo
|
|
todas as informacoes sobre o produto.
|
|
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 + PACOTE OFFICE
|
|
2013
|
|
|
|
3.076,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004102 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009883 2014
G00030 /2013
2,000
2.268,0000
4.536,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a pixel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
botoes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s 16 bits.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
imo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
4.536,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004103 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009884 2014
G00030 /2013
15,000
2.268,0000
34.020,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a pixel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
botoes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s 16 bits.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
imo.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
87 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
34.020,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004104 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009885 2014
G00030 /2013
25,000
2.268,0000
56.700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a pixel.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
88 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
botoes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s 16 bits.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
imo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
56.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004105 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009886 2014
G00030 /2013
5,000
2.268,0000
11.340,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a pixel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
botoes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s 16 bits.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
imo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
11.340,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53621
WANDERLEI NUNES DE AZEVEDO COMUC. VISUAL - ME
|
|
Pedido
: 004108 2014
Data: 10/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00052.0051-01 LIXEIRA GRANDE CESTO
UN
009892 2014
G00043 /2013
4,000
375,0000
1.500,00
|
|
Estrutura metalica com tubos quadrados de 60 X 60
|
|
X 1,5 mm, cantoneira de 40 x 40 x 5 mm, ferro ch
|
|
ato de 50 x 5 mm, tela ondulada fio 12 com 10 mm
|
|
de largura, chapa de a\207o carbono de 300 x 150 1,2
|
mm dimensoes aproximadas 1200 x 800 x 1000 x 600
|
|
x 380 x 1400, pintura eletrostatica a po na cor a
|
|
zul, adesivo com logomarca da Prefeitura Municipa
|
|
l de Cabre£va.
|
|
|
|
1.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47785
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 004109 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00518.0004-01 IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO
COM
009946 2014
S02770 /2014
40.000,000
0,0700
2.800,00
|
|
|
|
2.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48914
|
|
Pedido
: 004110 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0004-01 DEXAMETASONA 4MG
COM
009944 2014
S02768 /2014
1.000,000
0,1170
117,00
|
|
|
|
117,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
|
|
Pedido
: 004111 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00008.0001-01 AMINOFILINA DE 100 MG COMPRIMIDO
COM
009945 2014
S02769 /2014
13.000,000
0,0254
330,20
|
|
|
|
330,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48135
|
|
Pedido
: 004112 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00042.0038-01 SONDA URETRAL N.12
UN
009776 2014
G00027 /2014
3.200,000
0,3760
1.203,20
|
|
|
|
Atoxica, flexivel, transparente
|
|
|
|
|
|
UN
009775 2014
G00027 /2014
1.800,000
0,3650
657,00
|
|
|
|
1.860,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
|
|
Pedido
: 004113 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009927 2014
S02762 /2014
2.000,000
0,4300
860,00
|
sonda de aspira\207ao traqueal n 8 sem valvula , des
|
cartavel estaril , atoxica , apirogenica , atraum
|
|
atica , tubo de vinilico , com orificios proporci
|
|
onais ao calibre , transparente , flexivel , emba
|
|
lagem individual em papel grau cirurgico e filme
|
|
transparente com identifica\207ao e procedencia com
|
registro no ministerio da saude.
|
|
UN
009928 2014
S02762 /2014
3.200,000
0,4300
1.376,00
|
sonda de aspira\207ao traqueal n 12 sem valvula, des
|
cartavel , esteril , atoxica , apirogenica , atra
|
|
umatica , tubo vinilico com orificios proporciona
|
|
is ao calibre , transparente , flexivel ,embalage
|
|
m individual em papel grau cirurgico e filme tra
|
|
nsparente com identifica\207ao e procedencia e com r
|
egistro junto ao ministerio da saude.
|
|
|
|
2.236,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53522
ROQUE SILVA - ME
|
|
Pedido
: 004114 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00001.0012-01 BOLA DE INICIACAO TAMANHO 14
UN
009822 2014
G00059 /2013
200,000
16,9900
3.398,00
|
|
BOLA DE INICIACAO, TAMANHO 14, CIRCUNFERENCIA 69|
|
71CM, PESO 380-430G, MOLDAGEM MATRIZADA, MATERIAL
|
|
BORRACHA TEXTURIZADA DANDO MELHOR ADERENCIA AS M
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
92 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
AOS, COM VALVULA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA.
|
|
071.00001.0013-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 38 - 41 CM PESO 1KG
UN
009823 2014
G00059 /2013
20,000
35,9000
718,00
|
|
MEDICINE BALL, CIRCUNFERENCIA 38-41 CM, PESO 1KG,
|
|
MOLDAGEM MATRIZADA, MATERIAL BORRACHA, MIOLO SUB
|
|
STITUIVEL E LUBRIFICADO, CALIBRAGEM ATE 1,5 LBS.
|
|
071.00001.0014-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 41 44 CM PESO 2KG
UN
009824 2014
G00059 /2013
20,000
44,9000
898,00
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0015-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 54-57 CM PESO 3KG
UN
009825 2014
G00059 /2013
20,000
56,9000
1.138,00
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0016-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 56-59 CM PESO 4 KG
UN
009826 2014
G00059 /2013
20,000
64,9000
1.298,00
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0017-01 MEDICINE BALL CIRCUNFERENCIA 56-59 PESO 5KG
UN
009827 2014
G00059 /2013
20,000
69,2000
1.384,00
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0018-01 BOLA PARA USO FITOTERAPICO
UN
009828 2014
G00059 /2013
20,000
28,9000
578,00
|
|
BOLA PARA USO FITOTERAPICO E PARA TREINAMENTOS ES
|
|
PECIFICOS, CIRCUNFERENCIA 39-42 CM, PESO 1KG, MOL
|
|
DAGEM MATRIZADA, MATERIAL PVC EMBORRACHADO DANDO
|
|
MELHOR ADERENCIA AS MAOS, MIOLO SUBSTITUIVEL E LU
|
|
BRIFICADO, CALIBRAGEM ATE 1,5 LBS.
|
|
071.00001.0019-01 BOLA PARA USO FITOTERAPICO CIRCUNFERENCIA 43-46CM
UN
009829 2014
G00059 /2013
20,000
32,5000
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0021-01 BOLA PARA USO FITOTERAPICO CIRCUNFERENCIA 51-54CM
UN
009830 2014
G00059 /2013
20,000
41,4000
828,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
071.00001.0022-01 BOLA OFICIAL BASQUETE MASCULINO
UN
009831 2014
G00059 /2013
30,000
87,9000
2.637,00
|
|
BOLA OFICIAL BASQUETE MASCULINO, CIRCUNFERENCIA 7
|
|
5-78CM, PESO 580-600G, CAMARA AIRGILITY COM VALVU
|
|
LA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM MATRIZADA
|
|
, MATERIAL EXTERNO MICROFIBRA HIGH GRIP DANDO MEL
|
|
HOR ADERENCIA AS MAOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCI
|
|
AS DA "CBB E DA FIBA".
|
|
071.00001.0023-01 BOLA OFICIAL BASQUETE FEMININO
UN
009832 2014
G00059 /2013
30,000
87,9000
2.637,00
|
|
BOLA OFICIAL BASQUETE FEMININO, CIRCUNFERENCIA 72
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
-74CM, PESO 510-560G, CAMARA AIRGILITY COM VALVUL
|
|
A SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM MATRIZADA,
|
|
MATERIAL EXTERNO MICROFIBRA HIGH GRIP DANDO MELH
|
|
OR ADERENCIA AS MAOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCIA
|
|
S DA "CBB E DA FIBA".
|
|
071.00001.0024-01 BOLA OFICIAL BASQUETE MIRIM
UN
009833 2014
G00059 /2013
30,000
86,9000
2.607,00
|
|
BOLA OFICIAL BASQUETE MIRIM, CIRCUNFERENCIA 72-74
|
|
CM, PESO 450-500G, CAMARA AIRGILITY COM VALVULA S
|
|
UBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM MATRIZADA, MA
|
|
TERIAL EXTERNO MICROFIBRA HIGH GRIP DANDO MELHOR
|
|
ADERENCIA AS MAOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS D
|
|
A "CBB E DA FIBA".
|
|
071.00001.0025-01 BOLA BASQUETE PARA TREINAMENTO
UN
009834 2014
G00059 /2013
40,000
24,0000
960,00
|
|
BOLA BASQUETE PARA TREINAMENTO, CIRCUNFERENCIA 75
|
|
-78CM, PESO 580-600G, CAMARA AIRGILITY COM VALVUL
|
|
A SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MOLDAGEM MATRIZADA,
|
|
MATERIAL BORRACHA TOP GRIP DANDO MELHOR ADERENCI
|
|
A AS MAOS, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA "CBB E
|
|
DA FIBA".
|
|
071.00001.0027-01 BOLA OFICIAL DE VOLEI MIRIM
UN
009835 2014
G00059 /2013
50,000
90,0000
4.500,00
|
|
BOLA OFICIAL DE VOLEI MIRIM, 18 GOMOS, CIRCUNFERÊ
|
|
NCIA 60-63CM, PESO 240-270G, CÂMARA AIRBILITY COM
|
|
VÁLVULA SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADA, MATERIAL PU,
|
|
MOLDAGEM MATRIZADA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS
|
|
DA "CBV E DA FIVB".
|
|
071.00001.0029-01 BOLA DE VOLEI ADULTO PARA RECREACAO
UN
009836 2014
G00059 /2013
30,000
39,0000
1.170,00
|
|
BOLA DE VOLEI ADULTO PARA RECREACAO, 18 GOMOS, CI
|
|
RCUNFERENCIA 65-67CM, PESO 260-280G, CAMARA AIRGI
|
|
LITY COM VALVULA SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADA, MATE
|
|
RIAL EXTERNO PVC, MATERIAL INTERNO EVA SOFT TOUCH
|
|
PROPORCIONANDO UMA BOLA MAIS MACIA, MOLDAGEM MAT
|
|
RIZADA, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA "CBV E DA
|
|
FIVB"
|
|
|
|
25.401,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
PROCOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
|
|
Pedido
: 004115 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00076.0024-01 PAPEL SULFITE A4 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
PCT
009931 2014
G00027 /2013
500,000
9,0000
4.500,00
|
|
multiuso extra branco, medindo no minimo 210mm X
|
|
no minimo 297mm, com gramatura minima 75 g\m2. De
|
|
vera ser de alta qualidade e brancura, sendo idea
|
|
l para o trabalho em geral como: projetos, relato
|
|
rios, apresentacoes, curriculos, anotacoes, desen
|
|
hos, colagens, dobraduras, etc.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
94 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
4.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50892
|
|
Pedido
: 004116 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13
UN
009933 2014
G00050 /2013
4,000
137,0000
548,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
548,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004117 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
009940 2014
G00020 /2013
24,000
0,7500
18,00
|
|
UN
009941 2014
G00020 /2013
7,000
3,5900
25,13
|
|
|
|
43,13
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004118 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009950 2014
G00020 /2013
30,000
0,9900
29,70
|
|
|
|
29,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004119 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009952 2014
G00020 /2013
60,000
0,9900
59,40
|
|
|
|
59,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004120 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009954 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004121 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009956 2014
G00020 /2013
80,000
0,9900
79,20
|
|
|
|
79,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004122 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009958 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004123 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009960 2014
G00020 /2013
60,000
0,9900
59,40
|
|
|
|
59,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004124 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009962 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004125 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00087.0008-01 LANCHE DE PRESUNTO / QUEIJO
UN
009943 2014
G00020 /2013
20,000
2,7000
54,00
|
|
|
|
54,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004126 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009949 2014
G00020 /2013
30,000
2,5000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004127 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009951 2014
G00020 /2013
60,000
2,5000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004128 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009953 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
97 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004129 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009955 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004130 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009957 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004131 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009959 2014
G00020 /2013
60,000
2,5000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004132 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009961 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51933
RAIMUNDO ALVES DE LIMA CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 004133 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00100.0002-01 MARMITEX CONTENDO REFEICAO
UN
009942 2014
G00037 /2013
10,000
13,0000
130,00
|
|
Preparada conforme as Boas Praticas de Fabricacao
|
|
e Procedimentos Operacionais Padronizados estabe
|
|
lecidos a Resolucao RDC n. 275, de 21 de outubro
|
|
de 2002 da ANVISA seguindo a seguinte estrutura
|
|
de cardapio e gramatura minima por porcao:
|
|
Prato principal:
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Carne bovina preparada porcao de 120 gramas (2 a
|
|
3 vezes na semana);
|
|
Carne suina preparada porcao de 150 gramas (2 ve|
|
zes no mes);
|
|
Frango preparado porcao de 120 gramas (1 a 2 ve|
|
zes por semana);
|
|
Peixe preparado na porcao de 120 gramas (2 vezes
|
|
no mes);
|
|
Guarnicao:
|
|
Farofa (1 vez na semana);
|
|
Verduras ou legumes (03 vezes na semana);
|
|
Tuberculos refogados preparados porcao de 140 gra
|
|
mas;
|
|
Arroz:
|
|
Branco cozido porcao de 220 gramas;
|
|
Feijao:
|
|
Preto, carioca, branco ou grao de bico cozido na
|
|
porcao de 150 gramas;
|
|
Os produtos utilizados deverao ser de 1a qualida|
|
de. Os alimentos devem ser acondicionados em emba
|
|
lagens aluminizadas, com 03 divisorias, taradas,
|
|
tipo marmitex, descartaveis com capacidade 900ml
|
|
conforme norma ABNT NBR 14.761 esterilizado (220
|
|
C por 24h);
|
|
|
|
130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 004136 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0157-01 ARMARIO EM ACO CHAPA 24 2 PORTAS
UN
009979 2014
G00041 /2013
2,000
655,0000
1.310,00
|
|
Armario, estrutura em aco chapa 24, com 2 portas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066.00002.0031-01 ARQUIVO MISTO
UN
009980 2014
G00041 /2013
1,000
601,0000
601,00
|
|
Arquivo misto oficio, estrutura em aco chapa 24,
|
|
com 5 gavetas, pintura epoxi, Medidas (1,33x0,49
|
|
x0,70), Estrutura e gavetas na cor cinza.
|
|
|
|
1.911,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 004137 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009981 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004138 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
009982 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 004139 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
009983 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 101 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 004140 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00064.0010-01 VITAMINA C 500 MG INJETAVEL
AMP
009999 2014
G00033 /2013
600,000
0,5300
318,00
|
|
|
|
318,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
|
|
Pedido
: 004141 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00021.0014-01 DIPIRONA 500MG/ML AMP. 2ML
AMP
010004 2014
G00033 /2013
7.500,000
0,5400
4.050,00
|
|
021.00097.0001-01 DICLOFENACO SODIO DE 75 MG INJETAVEL
AMP
010003 2014
G00033 /2013
7.400,000
0,4400
3.256,00
|
|
|
|
7.306,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48166
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Pedido
: 004142 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00461.0003-01 BUDESONIDA 50MG
UN
009993 2014
G00033 /2013
400,000
9,5000
3.800,00
|
|
|
|
3.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48978
PORTAL LTDA
|
|
Pedido
: 004143 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00166.0002-01 PENTOXIFILINA 400 MG COMPRIMIDOS
COM
009997 2014
G00033 /2013
9.000,000
0,3000
2.700,00
|
|
|
|
2.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50139
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 004144 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00171.0006-01 OLEO AGE + VIT A,E, LECITINA DE SOJA FRS 200ML
FRS
010006 2014
G00033 /2013
250,000
3,8700
967,50
|
|
oleo dermoprotetor composto por acido caprico,
|
|
acido caprilico, acido caproico, acido laurico,
|
|
acido linoleico, lecitina, palmitato de retinol,
|
|
acetato de tocoferol e alfa-tocoferol.
|
|
frasco de 200ml.
|
|
|
|
967,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50745
NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 004145 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00009.0008-01 CEFALEXINA SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML
FRS
009990 2014
G00033 /2013
2.000,000
1,7000
3.400,00
|
|
frascos de 100ml
|
|
|
|
3.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51804
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 004146 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00394.0005-01 BECLOMETASONA 50MCG NASAL SPRAY
FRS
009992 2014
G00033 /2013
400,000
17,9000
7.160,00
|
|
|
|
7.160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 004147 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00007.0003-01 CARBAMAZEPINA 200 MG COMP
COM
010008 2014
G00033 /2013
96.000,000
0,0800
7.680,00
|
|
|
|
7.680,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 004148 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00077.0002-01 NISTATINA DE 25.000 UI/G CREME VAGINAL
TUB
009985 2014
G00033 /2013
250,000
2,3000
575,00
|
|
021.00411.0004-01 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG
COM
009986 2014
G00033 /2013
30.000,000
0,0300
900,00
|
|
|
|
1.475,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52489
|
|
Pedido
: 004149 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00143.0002-01 AMIODARONA CLORIDRATO 150MG/3ML - AMPOLA
AMP
010000 2014
G00033 /2013
200,000
1,7000
340,00
|
|
|
|
340,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52489
|
|
Pedido
: 004150 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01054.0002-01 ANLODIPINO 5 MG
UN
009991 2014
G00033 /2013
75.000,000
0,0200
1.500,00
|
|
|
|
1.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
|
|
Pedido
: 004151 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00384.0001-01 LORATADINA XAROPE
FRS
009996 2014
G00033 /2013
2.000,000
1,3000
2.600,00
|
|
|
|
2.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
|
|
Pedido
: 004152 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00393.0005-01 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO
COM
009987 2014
G00033 /2013
32.000,000
0,1000
3.200,00
|
|
028.00023.0001-01 DEXAMETASONA 0,1% CREME
BIS
009989 2014
G00033 /2013
1.500,000
0,4800
720,00
|
|
|
|
3.920,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53012
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 004153 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00003.0003-01 AMITRIPTILINA 25 MG
COM
010010 2014
G00033 /2013
60.000,000
0,0570
3.420,00
|
|
021.00033.0002-01 IMIPRAMINA DE 25 MG
COM
010009 2014
G00033 /2013
5.000,000
0,1000
500,00
|
|
022.00004.0002-01 BIPERIDENO DE 5 MG/ML INJETAVEL 1 ML
AMP
010007 2014
G00033 /2013
50,000
1,4400
72,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 104 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
3.992,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53012
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 004154 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00001.0001-01 FENOBARBITAL DE 100 MG COMPRIMIDOS
COM
009988 2014
G00033 /2013
15.000,000
0,0630
945,00
|
|
|
|
945,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53013
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP.
|
|
Pedido
: 004155 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00386.0002-01 DIMENINDRATO + B6 GOTAS
FRS
009995 2014
G00033 /2013
700,000
2,3800
1.666,00
|
|
|
|
1.666,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53478
MACEIO MED DISTRIB PRODUTOS HOSPIT LTDA EPP
|
|
Pedido
: 004156 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0003-01 DEXAMETASONA INJETAVEL DE 4 MG 2,5 ML
AMP
010002 2014
G00033 /2013
7.000,000
0,6090
4.263,00
|
|
|
|
4.263,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53481
M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME
|
|
Pedido
: 004157 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00027.0005-01 FUROSEMIDA INJETAVEL 20MG/2ML
AMP
010005 2014
G00033 /2013
1.200,000
0,3490
418,80
|
|
021.00071.0004-01 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL
FRS
009994 2014
G00033 /2013
1.440,000
0,4650
669,60
|
|
021.00380.0002-01 BROMETO IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML.
FRS
010001 2014
G00033 /2013
350,000
0,5280
184,80
|
|
021.00451.0001-01 TROPICAMIDA 1% COLIRIO
FRA
009998 2014
G00033 /2013
20,000
8,2500
165,00
|
|
|
|
1.438,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53971
OMIR ANTONIO TEIXEIRA MENDONCA ME
|
|
Pedido
: 004159 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
099.02303.0001-01 TBI .
PC
009902 2014
S02744 /2014
1,000
763,1800
763,18
|
|
|
|
763,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
|
|
Pedido
: 004160 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00043.0006-01 LUMINARIA COM 02 LAMPADAS 40W
UN
009904 2014
S02745 /2014
10,000
49,8900
498,90
|
|
|
|
498,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 004161 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009905 2014
S02746 /2014
10,000
2,0000
20,00
|
099.00247.0002-01 ABRA\200ADEIRA DE NYLON PARA LACRE 2,5MM X 200 MM
UN
009906 2014
S02746 /2014
6,000
4,0000
24,00
|
UN
009907 2014
S02746 /2014
6,000
9,0000
54,00
|
|
|
98,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 004162 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00003.0004-01 JUNTA CABECOTE.
PC
009908 2014
S02747 /2014
1,000
125,0000
125,00
|
|
030.00077.0001-01 CABECOTE .
PC
009912 2014
S02747 /2014
1,000
2.880,0000
2.880,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
009911 2014
S02747 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
033.00097.0001-01 INTERRUPTOR TEMPERATURA
PC
009910 2014
S02747 /2014
1,000
68,0000
68,00
|
|
035.00007.0003-01 MANGUEIRA RADIADOR
PC
009909 2014
S02747 /2014
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
3.135,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
|
|
Pedido
: 004163 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
009913 2014
S02748 /2014
3,000
23,0000
69,00
|
|
|
|
69,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53975
CR VION & CIA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 004166 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00008.0049-01 CARIMBO .
UN
009916 2014
S02751 /2014
4,000
29,0000
116,00
|
|
|
|
116,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
|
|
Pedido
: 004173 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0149-01 TONER PARA IMPRESSORA HP - CODIGO CE278A
UN
009923 2014
S02758 /2014
1,000
237,0000
237,00
|
|
|
|
237,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52591
ANDRETA MOTORS LTDA
|
|
Pedido
: 004180 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00132.0008-01 LANTERNA TRASEIRA L.E.
PC
009938 2014
S02766 /2014
1,000
224,5900
224,59
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
009937 2014
S02766 /2014
1,000
48,3000
48,30
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
009936 2014
S02766 /2014
1,000
22,6500
22,65
|
|
PC
009935 2014
S02766 /2014
1,000
34,5000
34,50
|
|
099.00826.0014-01 OLEO 5W30
LT
009934 2014
S02766 /2014
5,000
37,7700
188,85
|
|
|
|
518,89
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46715
C. A. COPOLA - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP
|
|
Pedido
: 004182 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
073.00009.0001-01 LIVRO PEDAGOGIA DO OPRIMIDO.
UN
009963 2014
S02771 /2014
1,000
27,9000
27,90
|
|
073.00009.0002-01 LIVRO A SELE\200AO.
UN
009964 2014
S02771 /2014
1,000
23,9000
23,90
|
073.00009.0003-01 LIVRO A ESCOLHA.
UN
009965 2014
S02771 /2014
1,000
23,9000
23,90
|
|
073.00009.0004-01 LIVROSA ELITE.
UN
009966 2014
S02771 /2014
1,000
23,9000
23,90
|
|
073.00009.0005-01 LIVRO JOGOS VORAZES BOX COM 3 LIVROS
UN
009967 2014
S02771 /2014
1,000
94,8000
94,80
|
|
073.00009.0006-01 LIVRO DIVERGENTE.
UN
009968 2014
S02771 /2014
1,000
31,6000
31,60
|
|
073.00009.0007-01 LIVRO INSULGENTE.
UN
009969 2014
S02771 /2014
1,000
31,6000
31,60
|
|
073.00009.0008-01 LIVRO CONVERGENTE.
UN
009970 2014
S02771 /2014
1,000
31,6000
31,60
|
|
073.00009.0009-01 LIVRO A HISTORIA DE PEPPA.
UN
009971 2014
S02771 /2014
1,000
16,0000
16,00
|
|
073.00009.0010-01 LIVRO O ENCONTRO INESPERADO.
UN
009972 2014
S02771 /2014
1,000
34,3000
34,30
|
|
073.00009.0011-01 LIVRO UM ELEFANTE NO NARIZ.
UN
009973 2014
S02771 /2014
1,000
15,2000
15,20
|
|
073.00009.0012-01 LIVRO 15 MINUTOS E PRONTO.
UN
009974 2014
S02771 /2014
1,000
55,9000
55,90
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 107 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
073.00009.0013-01 LIVRO A NOITE DOS MORTOS VIVOS.
UN
009975 2014
S02771 /2014
1,000
47,9000
47,90
|
|
073.00009.0014-01 LIVRO COMO EU ERA ANTES DE VOCE.
UN
009976 2014
S02771 /2014
1,000
23,9000
23,90
|
|
073.00009.0015-01 LIVRO ATUALIDADES PARA CONCURSO PUBLICOS.
UN
009977 2014
S02771 /2014
1,000
16,9000
16,90
|
|
enem, e vestibular - 2014.
|
|
073.00009.0016-01 LIVRO OS ARQUIVOS DO SEMIDEUS.
UN
009978 2014
S02771 /2014
1,000
19,9000
19,90
|
|
|
|
519,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51902
|
|
Pedido
: 004183 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
072.00011.0003-01 TECLADO USB
UN
009984 2014
S02772 /2014
1,000
22,5000
22,50
|
|
|
|
22,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53977
NM BALANCEAMENTOS SERVICOS E PECAS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 004184 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00316.0049-01 LUVA .
PC
010012 2014
S02773 /2014
1,000
190,0000
190,00
|
|
014.00011.0030-01 FLANGE .
PC
010015 2014
S02773 /2014
1,000
140,0000
140,00
|
|
030.00079.0023-01 PONTEIRA .
PC
010013 2014
S02773 /2014
1,000
170,0000
170,00
|
|
031.00041.0002-01 CRUZETA .
PC
010011 2014
S02773 /2014
3,000
60,0000
180,00
|
|
031.00187.0008-01 GRAMPO .
PC
010016 2014
S02773 /2014
2,000
15,0000
30,00
|
|
033.00010.0002-01 ROLAMENTO
PC
010014 2014
S02773 /2014
1,000
80,0000
80,00
|
|
|
|
790,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 004186 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00010.0014-01 BATENTE SUSPENSAO
PC
010022 2014
S02775 /2014
2,000
45,0000
90,00
|
|
025.00179.0023-01 CILINDRO FREIO
UN
010028 2014
S02775 /2014
2,000
45,2000
90,40
|
|
030.00029.0007-01 AMORTECEDOR .
KIT
010021 2014
S02775 /2014
2,000
28,0000
56,00
|
|
030.00061.0005-01 COXIM DO CAMBIO
PC
010018 2014
S02775 /2014
1,000
99,2000
99,20
|
|
030.00061.0018-01 COXIM DO MOTOR DIREITO
PC
010019 2014
S02775 /2014
1,000
176,3000
176,30
|
|
031.00075.0005-01 COXIM ESCAPAMENTO
PC
010026 2014
S02775 /2014
3,000
8,5000
25,50
|
|
031.00075.0008-01 COXIM DO MOTOR ESQUERDO
PC
010020 2014
S02775 /2014
1,000
152,5000
152,50
|
|
031.00174.0002-01 PATIN FREIO.
PC
010027 2014
S02775 /2014
1,000
113,8000
113,80
|
|
031.00198.0013-01 CUBO RODA TRASEIRA
PC
010023 2014
S02775 /2014
2,000
125,2000
250,40
|
|
033.00018.0004-01 SILENCIOSO TRAS.
PC
010025 2014
S02775 /2014
1,000
127,0000
127,00
|
|
035.00041.0002-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO
PC
010024 2014
S02775 /2014
1,000
98,8000
98,80
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 108 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.279,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 004188 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00085.0059-01 PORCA 18 DUPLA
PC
010031 2014
S02777 /2014
4,000
1,9000
7,60
|
|
032.00799.0003-01 ESPIGAO .
PC
010030 2014
S02777 /2014
1,000
9,8000
9,80
|
|
|
|
17,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47896
|
|
Pedido
: 004190 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
010036 2014
S02779 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
PC
010035 2014
S02779 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
034.00072.0001-01 FILTRO DIESEL
PC
010034 2014
S02779 /2014
1,000
99,0000
99,00
|
|
PC
010033 2014
S02779 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
|
|
331,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 004193 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00133.0005-01 OLEO DE FREIO DOT 3
UN
010040 2014
S02783 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
|
|
|
15,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53978
SMARTLINE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 004195 2014
Data: 16/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00447.0036-01 SUPORTE DE CPU ESTABILIZADOR
UN
010045 2014
S02786 /2014
6,000
58,2000
349,20
|
|
|
|
349,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47785
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 003866 2014
Data: 18/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00464.0001-01 CLOPIDOGREL 75MG
COM
009470 2014
S02622 /2014
980,000
0,3700
362,60
|
|
021.00476.0001-01 CODEINA 30MG+PARACETAMOL 500MG
COM
009469 2014
S02622 /2014
1.800,000
0,7370
1.326,60
|
|
|
|
1.689,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52810
MOTORBUS VEICULOS EIRELI
|
|
Pedido
: 004158 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00027.0007-01 HASTE DO CINTO DE SEGURANCA
PC
010046 2014
S02787 /2014
1,000
33,0000
33,00
|
|
|
|
33,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 004198 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00510.0001-01 OXCARBAZEPINA 300MG
COM
010057 2014
S02794 /2014
3.600,000
0,4000
1.440,00
|
|
|
|
1.440,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 004200 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00647.0001-01 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML
FRS
010056 2014
G00033 /2013
10,000
4,9400
49,40
|
|
|
|
49,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53979
T.A COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 004201 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00052.0055-01 LIXEIRA SELETIVA CONJUNTO COM 5 COMPARTIMENTOS
UN
010048 2014
S02789 /2014
12,000
517,0000
6.204,00
|
|
|
|
6.204,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 110 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51412
R & M GRAFICA E IMPRESSOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 004202 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00061.0015-01 CAPA PROCESSO (PROTOCOLO)
UN
010049 2014
S02790 /2014
6.000,000
0,4317
2.590,20
|
|
|
|
2.590,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51086
HSERV. CABREUVA SERVICOS E COMERCIO LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 004203 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00012.0010-01 GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS
PC
010050 2014
S02791 /2014
30,000
60,0000
1.800,00
|
|
|
|
1.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 004204 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
010054 2014
S02792 /2014
1,000
81,4700
81,47
|
|
031.00153.0003-01 ELEMENTO ..
UN
010051 2014
S02792 /2014
1,000
122,4800
122,48
|
|
031.00153.0008-01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
PC
010052 2014
S02792 /2014
1,000
165,1800
165,18
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
010053 2014
S02792 /2014
6,000
42,5000
255,00
|
|
|
|
624,13
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
|
|
Pedido
: 004213 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00021.0022-01 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML
UN
010082 2014
G00027 /2014
13.000,000
0,2100
2.730,00
|
|
seringa descartavel, com graduacao milimitrada,
|
|
enumerada a cada 0,5ml, bico central, com rosca
|
|
para melhor encaixe da agulha,com borracha na pon
|
|
ta do embolo, possibilitando perfeito deslize
|
|
Embalagem com dados de identificacao e proceden|
|
cia, data e tipo da esterilizacao e tempo de
|
|
validade
|
|
UN
010101 2014
G00027 /2014
30,000
0,3650
10,95
|
|
025.00115.0001-01 MICROPORE 25MM X 10M
ROL
010077 2014
G00027 /2014
150,000
1,3500
202,50
|
|
fita microporosa cirurgica
|
|
tecido a base de fibras viscosas com adesivo acri
|
|
lico
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.943,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49732
QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 004214 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00042.0095-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.18.
UN
010093 2014
G00027 /2014
100,000
0,7700
77,00
|
|
descartavel, esteril, confeccionada em polivinil a
|
|
toxica, flexivel, transparente. Embalagem individu
|
|
|
|
a. Embalagem individual, esteril, com dados de ide
|
|
ntificacao e procedencia, data e tipo de esteriliz
|
|
acao e tempo de validade
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
|
|
Pedido
: 004215 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00067.0005-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06
UN
010087 2014
G00027 /2014
100,000
0,6300
63,00
|
|
025.00042.0004-01 SONDA FOLLEY 2 VIAS NUMERO 08
UN
010094 2014
G00027 /2014
20,000
3,9100
78,20
|
|
confeccionada em borracha natural, siliconizada, e
|
|
xtremidade distal e proximal (ponta) devera ser ar
|
|
redondada com dois orificios contra-laterais. cada
|
|
sonda devera apresentar numero e a capacidade do
|
|
balao estampados em local visivel e premanente.
|
|
Embalagem individual esteril com dados de identifi
|
|
cacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao
|
|
e tempo de validade
|
|
025.00042.0029-01 SONDA FOLLEY 2 VIAS NUMERO 10
UN
010095 2014
G00027 /2014
20,000
3,9100
78,20
|
|
confeccionada em borracha natural, siliconizada, e
|
|
xtremidade distal e proximal (ponta)devera ser arr
|
|
edondada com dois orificios contra-laterais. Cada
|
|
sonda devera apresentar numero e capacidade do bal
|
|
ao estampados em local visivel e permanente
|
|
Embalagem individual esteril, com dados de identif
|
|
icacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao
|
|
e tempo de validade
|
|
025.00042.0041-01 SONDA URETRAL N.18
UN
010103 2014
G00027 /2014
20,000
0,5500
11,00
|
|
|
|
Atoxica, flexivel, transparente.
|
|
|
ficacao e procedencia, data e tipo de esteriliza|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
010102 2014
G00027 /2014
20,000
0,5000
10,00
|
|
|
|
Atoxica, flexivel, transparente.
|
|
|
|
|
|
UN
010092 2014
G00027 /2014
100,000
0,6900
69,00
|
|
|
|
Atoxica, flexivel, transparent
|
|
|
|
|
|
025.00042.0128-01 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08
UN
010088 2014
G00027 /2014
100,000
0,6500
65,00
|
|
UN
010089 2014
G00027 /2014
100,000
0,6900
69,00
|
|
025.00257.0003-01 KIT NEBULIZACAO INFANTIL
UN
010075 2014
G00027 /2014
20,000
3,7000
74,00
|
|
micro nebulizador extensao com conector para oxig
|
|
enio e mascara infantil
|
|
025.00257.0004-01 KIT NEBULIZACAO INFANTIL
UN
010076 2014
G00027 /2014
20,000
3,7000
74,00
|
|
micro nebulizador extensao com conector para ar
|
|
comprimido e mascara infantil.
|
|
|
|
591,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52037
DIPROMED. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
|
|
Pedido
: 004216 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00078.0005-01 JELCO N.22
UN
010066 2014
G00027 /2014
4.500,000
1,5000
6.750,00
|
|
confeccionado em teflon radiopaco, flexivel,
|
|
atoxico,com camara de refluxo sanguineo (mandril)
|
|
agulha com bisel trifacetado
|
|
embalagem individual esteril com dados de
|
|
identificacao e procedencia, data e tipo da
|
|
esterilizacao e tempo de validade
|
|
___________________
.
|
|
|
|
6.750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52623
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
|
|
Pedido
: 004217 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00017.0012-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§8,5
PAR
010071 2014
G00027 /2014
200,000
0,6500
130,00
|
|
confeccionada em latex natural, com alta
|
|
sensibilidade tatil, boa elasticidade e resisten|
|
cia, formato anatomico, perfeita adaptacao,
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 113 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
acabamento no punho, textura uniforme, sem falhas
|
|
talcada ou lubrificada, envelopada aos pares
|
|
|
cia, data e tipo da esterilizacao e o tempo de va
|
|
lidade
|
|
025.00017.0013-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§8
PAR
010070 2014
G00027 /2014
400,000
0,6500
260,00
|
|
|
|
|
cia, formato anatomico, perfeita adaptacao,
|
|
|
|
|
|
Embalagem com dados de identificacao e procedenci
|
|
data e tipo da esterilizacao e tempo de validade
|
|
025.00017.0016-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§ 7,5
PAR
010069 2014
G00027 /2014
400,000
0,6500
260,00
|
|
|
|
|
cia, formato anatomico, perfeita adaptacao
|
|
|
|
|
|
Embalagem com dados de identificacao e procedenci
|
|
a, data e tipo da esteriliza a o e tempo de valid
|
|
025.00017.0017-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§ 7
PAR
010068 2014
G00027 /2014
400,000
0,6500
260,00
|
|
|
|
|
cia, formato anatomico, perfeita adaptacao
|
|
|
|
|
|
|
cia, data e tipo da esterilizacao e o tempo de va
|
|
lidade
|
|
025.00020.0007-01 SCALP 21
UN
010084 2014
G00027 /2014
2.000,000
0,1200
240,00
|
|
dispositivo para infusao venosacnstituida de agu
|
|
lha de aco inox, bisel trifacetado, com protetor
|
|
plastico, asas plasticas para fixacao flexiveis
|
|
terminal tipo "luer-lock"
|
|
|
ficacao e procedencia. Data e tipo de esteriliza|
|
cao e tempo de validade
|
|
025.00020.0008-01 SCALP 23
UN
010085 2014
G00027 /2014
5.000,000
0,1200
600,00
|
|
|
|
lha de aco inox, bisel trifacetado
|
|
plastico, asas plasticas para fixacao flexiveis
|
|
|
|
|
|
|
|
025.00020.0009-01 SCALP 25
UN
010086 2014
G00027 /2014
1.000,000
0,1200
120,00
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 114 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
lha de aco inox, bisel trifacetado, com protetor
|
|
plastico, asas plasticas para fixacao, flexiveis
|
|
|
|
|
|
|
|
025.00021.0008-01 SERINGA DESCARTAVEL 3ML
UN
010080 2014
G00027 /2014
8.200,000
0,0800
656,00
|
|
|
|
enumerada a cada 0,5ml, bico central, com rosca
|
|
para melhor encaixe da agulha,com borracha na pon
|
|
ta do embolo, possibilitando perfeito deslize.
|
|
|
|
|
validade
|
|
UN
010079 2014
G00027 /2014
2.400,000
0,1100
264,00
|
|
para insulina, capacidade 100UI, com graduacao pa
|
|
ra 1 UI , bico tipo luer central, com borracha na
|
|
ponta do embolo, possibilitando perfeito deslize.
|
|
|
ficacao e procedencia, data etipo de esteriliza|
|
|
|
UN
010091 2014
G00027 /2014
100,000
0,6800
68,00
|
|
descartavel, esteril, conveccionada em polivinil a
|
|
toxico, flexivel, transparente. Embalagem individu
|
|
|
|
a, data e tipo de esterivizacao e tempo de validad
|
|
e.
|
|
UN
010090 2014
G00027 /2014
100,000
0,6700
67,00
|
|
|
|
2.925,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53825
INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME
|
|
Pedido
: 004218 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00042.0120-01 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 6
PCT
010096 2014
G00027 /2014
20,000
1,4900
29,80
|
|
PCT
010097 2014
G00027 /2014
20,000
1,4900
29,80
|
|
PCT
010098 2014
G00027 /2014
20,000
1,4900
29,80
|
|
PCT
010099 2014
G00027 /2014
20,000
1,4900
29,80
|
|
UN
010100 2014
G00027 /2014
20,000
1,9900
39,80
|
|
025.00081.0015-01 PAPEL LENCOL MEDINDO 70CM X 5M. SENDO:
PCT
010078 2014
G00027 /2014
200,000
49,5000
9.900,00
|
|
rolos embalados individualmente, em plasticos ter
|
|
mo ajustado, com 100% fibras de celulose virgem,
|
|
ausencia de contaminantes, embalagem com 10 rolos
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 115 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
10.059,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53911
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
|
|
Pedido
: 004219 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00017.0009-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.PEQ. CX C/ 100 UNID.
CX
010072 2014
G00027 /2014
45,000
9,7500
438,75
|
|
luva de latex para procedimento, boa sensibilida|
|
de tatil, formato anatomico, textura uniforme
|
|
sem falhas, envelopadas aos pares, talcada ou lu|
|
brificada. Embalagem externa com dados de identi|
|
ficacao e procedencia e tempo de validade
|
|
025.00017.0010-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CX C/ 100 UNID.
CX
010073 2014
G00027 /2014
30,000
9,7500
292,50
|
|
|
de tatil, formato anatomico, textura uniforme
|
|
|
|
|
|
025.00017.0011-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CX C/ 100 UNID.
CX
010074 2014
G00027 /2014
20,000
9,9500
199,00
|
|
|
de tatil, formato anatomico, textura uniforme,
|
|
|
|
|
|
UN
010081 2014
G00027 /2014
30.000,000
0,1000
3.000,00
|
|
|
|
enumerada a cada o,5ml, bico central,com rosca
|
|
para melhor encaixe da agulha, com borracha na po
|
|
nta do embolo, possibilitando perfeito deslize.
|
|
|
|
|
validade
|
|
UN
010083 2014
G00027 /2014
9.000,000
0,2700
2.430,00
|
|
|
|
enumerada a cada 0,5ml, bico lateral
|
|
com borracha na ponta do embolo, possibilitando
|
|
perfeito deslize.
.
|
|
|
|
|
validade
|
|
|
|
6.360,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 116 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48135
|
|
Pedido
: 004221 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00160.0002-01 AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA
UN
010133 2014
S02806 /2014
80,000
10,2600
820,80
|
|
|
|
820,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53907
QUANTINY SER. E COM. DE PRO. PARA SAUDE LTDA
|
|
Pedido
: 004222 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00209.0001-01 MOTOR PARA ENDODONTIA
UN
010059 2014
S02796 /2014
1,000
4.500,0000
4.500,00
|
|
|
|
4.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53980
RICHARD SCAREL TAGLIAFERRO - ME
|
|
Pedido
: 004223 2014
Data: 23/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00180.0002-01 DIVA CLINICO
PC
010060 2014
S02797 /2014
1,000
620,0000
620,00
|
|
|
|
620,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 004227 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00008.0003-01 FILTRO DE AR
PC
010138 2014
S02807 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
037.00010.0143-01 FILTRO DE OLEO (UNO 2005/06)
PC
010137 2014
S02807 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
038.00032.0003-01 OLEO DE MOTOR
UN
010139 2014
S02807 /2014
3,000
23,3400
70,02
|
|
|
|
120,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53985
PAULO C P DE SOUSA - ME
|
|
Pedido
: 004229 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00015.0030-01 REDE NYLON 5,5M
M2
010141 2014
S02809 /2014
1,000
920,0000
920,00
|
|
071.00015.0050-01 REDE DE NYLON 148 X 4 MT
UN
010142 2014
S02809 /2014
1,000
1.220,0000
1.220,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 117 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 004233 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00021.0013-01 MACA FUJI
CX
010147 2014
S02813 /2014
1,000
112,0000
112,00
|
|
051.00029.0016-01 BANANA CAIXA
CX
010146 2014
S02813 /2014
1,000
59,0000
59,00
|
|
|
|
171,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01281
REGINALDO MARQUES FERREIRA CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 004234 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00892.0001-01 BATERIA
PC
010148 2014
S02814 /2014
1,000
230,0000
230,00
|
|
|
|
230,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53986
C F MOLDART IND. COM. DE ART. DE CIM. LTDA ME
|
|
Pedido
: 004235 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00131.0006-01 MESA .
UN
010153 2014
S02815 /2014
1,000
449,0000
449,00
|
|
027.00172.0014-01 BANCO COM ENCOSTO
UN
010152 2014
S02815 /2014
2,000
382,5000
765,00
|
|
038.00013.0001-01 BANCO
UN
010151 2014
S02815 /2014
4,000
316,0000
1.264,00
|
|
|
|
2.478,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
|
|
Pedido
: 004236 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00001.0010-01 ARAME RECOZIDO TORCIDO
KG
010156 2014
S02816 /2014
4,000
7,3200
29,28
|
|
011.00039.0091-01 PREGO 18 X 27 COM CABECA
KG
010154 2014
S02816 /2014
1,000
7,6400
7,64
|
|
PREGO COM CABECA CONICA E AXADREZADA, EM ACO, COR
|
|
PO LISO, MEDINDO 18X27 (JPXLPP). QUANTIDADE APROX
|
|
IMADA DE 198 PREGOS POR KG.
|
|
011.00190.0008-01 TRELICA H12.
M
010155 2014
S02816 /2014
3,000
55,2000
165,60
|
|
015.00006.0020-01 MOURAO CURVADO 3M
UN
010157 2014
S02816 /2014
18,000
54,9900
989,82
|
|
036.00262.0002-01 ESTICADOR 1/2
PC
010158 2014
S02816 /2014
3,000
12,4200
37,26
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.229,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51902
|
|
Pedido
: 004237 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00015.0007-01 ADAPTADOR WIRELESS N 300 MBPS
UN
010159 2014
S02817 /2014
1,000
75,0000
75,00
|
|
Interface USB 2.0
|
|
Botao QSS
|
|
Dimensoes 86X26X12mm (3,4X1,0X0,5 pol)
|
|
Tipo de antena interna
|
|
Padroes IEEE 802.11n
|
|
IEEE 802.11g
|
|
IEEE 802.11b
|
|
Frequencia 2,4 a 2,4835 GHz
|
|
Taxa do sinal 11n: At\202 300 Mbps (dinamico)
|
11g: At\202 54 Mbps (dinamico)
|
11b: At\202 11 Mbps (dinamico)
|
EIRP <20dBm (EIRP)
|
|
Sensibilidade da Recep\207ao: 270M: 68dBm@10% PER
|
130M: 68dBm@10% PER
|
|
108M: 68dBm@10% PER
|
|
54M: 68dBm@10% PER
|
|
11M: 85dBm@8% PER
|
|
6M: 88dBm@10% PER
|
|
1M: 90 dBm@8% PER
|
|
Modos Wireless Ad-Hoc
|
|
Infra-estrutural
|
|
Seguran\207a Wireless: WEP de 64/128-bit
|
WPA/WPA2
|
|
WPA-PSK/WPA2-PSK
|
|
Tecnologia de Modula\207ao DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,
|
16-QAM, 64-QAM
|
|
Certifica\207ao CE, FCC, RoHS
|
Conteudo do pacote Adaptador Wireless TL-WN821N
|
|
CD de recursos
|
|
Guia de instala\207ao rapida
|
Requisitos do sistema: Windows 7 (32/64 bits)
|
|
Windows Vista (32/64 bits)
|
|
Windows XP (32/64 bits)
|
|
Windows 2000
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 119 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 45973
J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME
|
|
Pedido
: 004238 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00045.0010-01 PILHA ALCALINA BATERIA 9V
UN
010160 2014
S02818 /2014
4,000
9,5000
38,00
|
|
|
|
38,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53831
JACQUELINE FIGUEIREDO 17385013880
|
|
Pedido
: 004239 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00123.0006-01 PADRAO TRIFASICO C 2
PC
010161 2014
S02819 /2014
1,000
1.806,0000
1.806,00
|
|
|
|
1.806,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53978
SMARTLINE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 004243 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00029.0005-01 BALCAO DE CANTO BAIXO 1200 X 1200 X 750 X 600
UN
010165 2014
S02823 /2014
1,000
381,0200
381,02
|
|
066.00029.0006-01 BALCAO RETO BAIXO 910 X 750 X 600
UN
010166 2014
S02823 /2014
1,000
229,7000
229,70
|
|
066.00029.0007-01 BALCAO RETO ALTO 1350 X 750 X 600
UN
010167 2014
S02823 /2014
1,000
400,4200
400,42
|
|
|
|
1.011,14
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME
|
|
Pedido
: 004244 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00049.0025-01 COPO PARA AGUA C/ 06 UN.
JG
010169 2014
S02824 /2014
1,000
12,0000
12,00
|
|
035.00138.0003-01 BANDEJA INOX
UN
010171 2014
S02824 /2014
1,000
35,0000
35,00
|
|
054.00020.0019-01 JARRA PEQUENA
UN
010170 2014
S02824 /2014
1,000
13,9000
13,90
|
|
054.00106.0002-01 XICARA PARA CAFE JG
JG
010168 2014
S02824 /2014
1,000
29,9000
29,90
|
|
|
|
90,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 004245 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00007.0004-01 BATERIA 60 AMPERES
PC
010172 2014
S02825 /2014
1,000
320,0000
320,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA
|
|
Pedido
: 004246 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00033.0006-01 CORREIA EM "V"
PC
010173 2014
S02826 /2014
4,000
44,2500
177,00
|
|
|
|
177,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 004249 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00033.0004-01 PASTILHA FREIO..
UN
010176 2014
S02829 /2014
1,000
68,0000
68,00
|
|
|
|
68,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 004258 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00007.0063-01 ADAPTADOR CONDULETE TOP
UN
010194 2014
S02838 /2014
60,000
0,4500
27,00
|
|
top (dimensoes 3/4’’ D 34 X D2 X L21)
|
|
012.00023.0068-01 CURVA 90 ELETRODUTO
UN
010189 2014
S02838 /2014
10,000
2,7500
27,50
|
|
CONDULETE TOP. (dimensoes 3/4’’ D26,15 X H112)
|
|
012.00044.0058-01 LUVA ELETRODUTO
UN
010190 2014
S02838 /2014
5,000
1,6000
8,00
|
|
CONDULETE TOP. (dimensoes 3/4’’ D 26,15 X D 40,30
|
|
).
|
|
012.00050.0048-01 QUADRO PVC SOBREPOR 3 OU + DIJUNTOR
UN
010192 2014
S02838 /2014
1,000
17,1000
17,10
|
|
012.00058.0142-01 TOMADA PIAL SILENCIOSO 2P+T 20A
UN
010191 2014
S02838 /2014
30,000
4,0550
121,65
|
|
012.00072.0024-01 CAIXA 5 ENTRADAS CONDULETE TOP
UN
010188 2014
S02838 /2014
30,000
4,3000
129,00
|
|
012.00088.0014-01 ELETRODUTO PVC
BAR
010185 2014
S02838 /2014
12,000
13,5000
162,00
|
|
Dimensao 3/4" dia. 25,9 X L 3.000
|
|
012.00124.0016-01 TAMPA TOMADA HEXAGONAL
UN
010187 2014
S02838 /2014
30,000
3,4000
102,00
|
|
vertical condulet top ( dimensao 3/4’’x1/2’’)
|
|
012.00188.0007-01 BRACADEIRA ELETRODUTO
UN
010186 2014
S02838 /2014
30,000
2,5500
76,50
|
|
CONDULETE TOP. (dimensoes 3/4’’ D18 X L26)
|
|
012.00211.0030-01 DISJUNTOR 32A
UN
010193 2014
S02838 /2014
2,000
5,2500
10,50
|
|
|
|
681,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 121 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 004262 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
010199 2014
S02842 /2014
3,000
15,0000
45,00
|
|
033.00166.0001-01 BENDIX .
PC
010198 2014
S02842 /2014
1,000
149,0000
149,00
|
|
037.00040.0001-01 INDUZIDO
UN
010200 2014
S02842 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
|
|
289,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53512
AUXTER SOLUCOES EM MAQ. E EQUIP. LTDA
|
|
Pedido
: 004264 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00237.0016-01 ELEMENTO FILTRO SEDIMENTOR
UN
010204 2014
S02844 /2014
1,000
120,4700
120,47
|
|
031.00247.0020-01 OLEO MOTOR 15W 40
BAL
010205 2014
S02844 /2014
1,000
199,9700
199,97
|
|
036.00017.0002-01 ELEMENTO FILTRO DIESEL
PC
010203 2014
S02844 /2014
1,000
12,2600
12,26
|
|
038.00035.0006-01 ELEMENTO FILTRANTE
PC
010202 2014
S02844 /2014
1,000
35,7800
35,78
|
|
|
|
368,48
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51567
A. PRANDINI & CIA LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 004267 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00013.0002-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
010209 2014
S02847 /2014
1,000
9,9000
9,90
|
|
036.00102.0010-01 CABO DE VELOCIMETRO
PC
010208 2014
S02847 /2014
1,000
21,9000
21,90
|
|
|
|
31,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52126
ATN COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA
|
|
Pedido
: 004268 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00144.0011-01 ELETRODO 2,50MM
KG
010216 2014
S02848 /2014
10,000
26,5600
265,60
|
|
025.00076.0034-01 ELETRODO 3,25/4600
KG
010215 2014
S02848 /2014
10,000
24,4600
244,60
|
|
032.00838.0010-01 DISCO ACO
PC
010213 2014
S02848 /2014
20,000
9,8700
197,40
|
|
071.00010.0010-01 DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8
UN
010214 2014
S02848 /2014
30,000
12,1400
364,20
|
|
|
|
1.071,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 122 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 49083
SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 004269 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00012.0007-01 ANEL BORRACHA
PC
010218 2014
S02849 /2014
4,000
5,0000
20,00
|
|
040.00062.0003-01 FREIO MOTOR
PC
010217 2014
S02849 /2014
2,000
447,0000
894,00
|
|
|
|
914,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53987
JOAO G F SOBRINHO - ME
|
|
Pedido
: 004270 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00077.0368-01 PARAFUSO DA HOMOCINETICA
PC
010224 2014
S02850 /2014
4,000
2,2000
8,80
|
|
011.00093.0027-01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR
PC
010225 2014
S02850 /2014
1,000
45,2000
45,20
|
|
011.00400.0081-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
KIT
010221 2014
S02850 /2014
1,000
37,0000
37,00
|
|
030.00029.0007-01 AMORTECEDOR .
KIT
010222 2014
S02850 /2014
1,000
178,0000
178,00
|
|
030.00038.0002-01 CALOTA .
PC
010220 2014
S02850 /2014
1,000
5,0000
5,00
|
|
PC
010223 2014
S02850 /2014
1,000
9,6000
9,60
|
|
PC
010219 2014
S02850 /2014
1,000
21,0000
21,00
|
|
|
|
304,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53987
|
|
Pedido
: 004271 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
010228 2014
S02851 /2014
4,000
2,2000
8,80
|
|
KIT
010229 2014
S02851 /2014
1,000
37,8000
37,80
|
|
030.00029.0007-01 AMORTECEDOR .
KIT
010230 2014
S02851 /2014
1,000
178,0000
178,00
|
|
PC
010227 2014
S02851 /2014
1,000
9,6000
9,60
|
|
PC
010226 2014
S02851 /2014
1,000
21,0000
21,00
|
|
|
|
255,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53987
|
|
Pedido
: 004272 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
010233 2014
S02852 /2014
4,000
2,2000
8,80
|
|
011.00093.0027-01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR
PC
010237 2014
S02852 /2014
1,000
45,0000
45,00
|
|
KIT
010235 2014
S02852 /2014
1,000
37,0000
37,00
|
|
030.00029.0007-01 AMORTECEDOR .
KIT
010236 2014
S02852 /2014
1,000
178,0000
178,00
|
|
030.00049.0001-01 REGULADOR .
PC
010234 2014
S02852 /2014
4,000
2,7000
10,80
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 123 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PC
010232 2014
S02852 /2014
1,000
9,6000
9,60
|
|
PC
010231 2014
S02852 /2014
1,000
21,0000
21,00
|
|
|
|
310,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 004274 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
010240 2014
S02854 /2014
1,000
110,0000
110,00
|
|
PC
010242 2014
S02854 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
PC
010241 2014
S02854 /2014
1,000
64,0000
64,00
|
|
040.00005.0002-01 FILTRO OLEO
UN
010239 2014
S02854 /2014
1,000
46,0000
46,00
|
|
|
|
285,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 004275 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0084-01 OLEO 15 W 40
LT
010243 2014
S02855 /2014
9,000
15,5000
139,50
|
|
|
|
139,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 004277 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0053-01 OLEO TRANSMISSAO
LT
010245 2014
S02857 /2014
2,000
19,9000
39,80
|
|
|
|
39,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 004278 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00044.0044-01 LUVA 1
UN
010249 2014
S02858 /2014
1,000
176,0000
176,00
|
|
014.00032.0053-01 ANEL SINCRO. 1 E 2
PC
010252 2014
S02858 /2014
2,000
43,3000
86,60
|
|
014.00032.0059-01 ANEL SINCRONIZADO 3/4
PC
010253 2014
S02858 /2014
2,000
43,3000
86,60
|
|
025.00199.0019-01 ENGRENAGEM DA RE
PC
010254 2014
S02858 /2014
1,000
56,7000
56,70
|
|
031.00156.0001-01 GARFO RE
PC
010248 2014
S02858 /2014
1,000
58,7000
58,70
|
|
033.00010.0019-01 ROLAMENTO PILOTO
PC
010247 2014
S02858 /2014
1,000
158,3000
158,30
|
|
033.00063.0002-01 COROA E PINHAO
PC
010246 2014
S02858 /2014
1,000
530,0000
530,00
|
|
034.00031.0009-01 JUNTA CAMBIO
PC
010251 2014
S02858 /2014
1,000
56,7000
56,70
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 124 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
034.00075.0003-01 RETENTOR CAMBIO
PC
010256 2014
S02858 /2014
2,000
16,9500
33,90
|
|
034.00075.0004-01 RETENTOR PILOTO
PC
010250 2014
S02858 /2014
1,000
38,6000
38,60
|
|
040.00015.0006-01 RETENTOR .
PC
010255 2014
S02858 /2014
1,000
46,3000
46,30
|
|
|
|
1.328,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 004283 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00883.0001-01 ROTOR
PC
010261 2014
S02863 /2014
1,000
130,0000
130,00
|
|
033.00010.0002-01 ROLAMENTO
PC
010263 2014
S02863 /2014
2,000
35,0000
70,00
|
|
033.00170.0001-01 ESTATOR .
PC
010262 2014
S02863 /2014
1,000
125,0000
125,00
|
|
|
|
325,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 004286 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00045.0016-01 LAMPADA H 1
PC
010267 2014
S02866 /2014
3,000
14,0000
42,00
|
|
037.00018.0005-01 LAMPADA 1141
PC
010268 2014
S02866 /2014
2,000
5,0000
10,00
|
|
037.00018.0006-01 LAMPADA 1034
PC
010266 2014
S02866 /2014
6,000
5,0000
30,00
|
|
|
|
82,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 004288 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00009.0019-01 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
PC
010270 2014
S02868 /2014
2,000
7,7000
15,40
|
|
099.00215.0007-01 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO
PC
010271 2014
S02868 /2014
2,000
21,3000
42,60
|
|
099.00215.0010-01 BUCHA DO OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
UN
010272 2014
S02868 /2014
2,000
5,8000
11,60
|
|
099.00215.0011-01 BUCHA DO OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
UN
010273 2014
S02868 /2014
2,000
5,8000
11,60
|
|
|
|
81,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 004291 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00056.0006-01 ADITIVO P/ RADIADOR
LT
010276 2014
S02871 /2014
1,000
23,9000
23,90
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
23,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 004292 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00093.0053-01 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA
PC
010295 2014
S02872 /2014
1,000
36,2000
36,20
|
|
011.00269.0109-01 TUBO FLEXIVEL DE EMBRAGEM
PC
010281 2014
S02872 /2014
1,000
39,7500
39,75
|
|
011.00400.0011-01 ROLAMENTO TENSOR
PC
010293 2014
S02872 /2014
1,000
156,3000
156,30
|
|
012.00006.0015-01 BOBINA IGNICAO
UN
010284 2014
S02872 /2014
1,000
223,0000
223,00
|
|
030.00027.0006-01 RETENTOR .
PC
010285 2014
S02872 /2014
1,000
58,3000
58,30
|
|
030.00034.0001-01 TAMPA OLEO
PC
010291 2014
S02872 /2014
1,000
23,5000
23,50
|
|
030.00039.0001-01 VELA .
PC
010282 2014
S02872 /2014
1,000
155,4000
155,40
|
|
030.00048.0001-01 CABO VELA.
JG
010283 2014
S02872 /2014
1,000
158,6000
158,60
|
|
031.00048.0005-01 BARRA ESTABILIZADORA.
UN
010277 2014
S02872 /2014
1,000
78,3500
78,35
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
010279 2014
S02872 /2014
1,000
548,9000
548,90
|
|
031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA
PC
010287 2014
S02872 /2014
1,000
67,2000
67,20
|
|
031.00118.0003-01 CORREIA ALTERNADOR
PC
010288 2014
S02872 /2014
1,000
44,8000
44,80
|
|
031.00237.0001-01 ANTI CHAMA .
PC
010289 2014
S02872 /2014
1,000
56,8000
56,80
|
|
031.00266.0001-01 DESCANCA BRACO
PC
010297 2014
S02872 /2014
2,000
14,0000
28,00
|
|
032.00002.0024-01 PARAFUSO SOBERBO
PC
010298 2014
S02872 /2014
4,000
1,2000
4,80
|
|
032.00815.0001-01 RETENTOR COMANDO
PC
010286 2014
S02872 /2014
1,000
56,7000
56,70
|
|
034.00138.0001-01 RESERVATORIO AGUA
PC
010294 2014
S02872 /2014
1,000
153,2000
153,20
|
|
035.00004.0001-01 CABO EMBREAGEM
UN
010280 2014
S02872 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
|
035.00073.0001-01 REPARO ESTABIL.
JG
010278 2014
S02872 /2014
1,000
118,6000
118,60
|
|
037.00010.0022-01 FILTRO AR
PC
010296 2014
S02872 /2014
1,000
49,9900
49,99
|
|
040.00005.0003-01 FILTRO COMBUSTIVEL
UN
010292 2014
S02872 /2014
1,000
27,7500
27,75
|
|
053.00059.0035-01 BOLACHA HOMOCINETICA
UN
010290 2014
S02872 /2014
4,000
198,9700
795,88
|
|
063.00019.0012-01 GRAMPO PORTA
PC
010299 2014
S02872 /2014
2,000
3,0000
6,00
|
|
|
|
2.926,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 004294 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00044.0009-01 PASTILHA DE FREIO
PC
010301 2014
S02874 /2014
1,000
145,6900
145,69
|
|
|
|
145,69
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 126 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00143
|
|
Pedido
: 004296 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00015.0166-01 BUCHA MOLA TRASEIRA
PC
010303 2014
S02876 /2014
2,000
27,2000
54,40
|
|
011.00077.0220-01 PARAFUSO 16/50
PC
010304 2014
S02876 /2014
1,000
9,8000
9,80
|
|
|
|
64,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51827
ELETRO GUILGER COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 004298 2014
Data: 25/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00015.0139-01 BUCHA NYLON 06
UN
010327 2014
S02878 /2014
100,000
0,1700
17,00
|
|
011.00050.0003-01 REGUA DE TOMADA
PC
010324 2014
S02878 /2014
2,000
24,4000
48,80
|
|
011.00087.0070-01 ROLO DE 100M DE FIO FLEXIVEL 2,5MM
UN
010321 2014
S02878 /2014
3,000
84,0000
252,00
|
|
(verde,vermelhoe azul)
|
|
011.00093.0033-01 TAMPA PARA TOMADA
UN
010311 2014
S02878 /2014
20,000
3,2000
64,00
|
|
011.00160.0016-01 FITA ISOLANTE
PC
010325 2014
S02878 /2014
3,000
9,9000
29,70
|
|
012.00007.0064-01 ADAPTADOR DE PVC DE 3/4’’CINZA-ENCAIXE DE CONDULET
UN
010315 2014
S02878 /2014
40,000
0,5000
20,00
|
|
012.00012.0114-01 CABO DE REDE CAT 5E
UN
010320 2014
S02878 /2014
4,000
405,6500
1.622,60
|
|
furukawaou amp,cor externa: azul
|
|
012.00050.0039-01 QUADRO DISTR.
PC
010322 2014
S02878 /2014
1,000
46,4000
46,40
|
|
012.00072.0026-01 CAIXA UNIVERSAL DE PVC DE 1’’CINZA COM 05 ENTRADAS
UN
010312 2014
S02878 /2014
20,000
4,6000
92,00
|
|
012.00072.0027-01 CAIXA UNIVERSAL DE PVC DE 3/4’’ CINZA C/5 ENTRADAS
UN
010313 2014
S02878 /2014
20,000
4,6000
92,00
|
|
012.00095.0031-01 BARRA DE ELETRODUTO 1’’ CONDULETE TOP - TIGRE
UN
010307 2014
S02878 /2014
10,000
22,4000
224,00
|
|
012.00095.0032-01 BARRA DE ELETRODUTO 3/4’’ CONDULETE TOP
UN
010306 2014
S02878 /2014
10,000
14,9800
149,80
|
|
012.00124.0017-01 TAMPA CEGA DE PVC CINZA
UN
010314 2014
S02878 /2014
20,000
3,2000
64,00
|
|
012.00124.0018-01 TAMPA DE PVC CINZA PARA 02 TOMADAS ELETRICAS
UN
010317 2014
S02878 /2014
20,000
3,2000
64,00
|
|
012.00211.0029-01 DISJUNTOR 16A
UN
010323 2014
S02878 /2014
5,000
5,3300
26,65
|
|
014.00029.0027-01 ABRACADEIRA 3/4"
PC
010310 2014
S02878 /2014
22,000
2,8500
62,70
|
|
023.00194.0013-01 LUVA ELETRODUTO 1"
PC
010308 2014
S02878 /2014
20,000
2,1000
42,00
|
|
032.00029.0031-01 BUCHA DE NYLON
PC
010326 2014
S02878 /2014
100,000
0,2000
20,00
|
|
034.00174.0024-01 TOMADA 10 A
PC
010316 2014
S02878 /2014
40,000
6,5500
262,00
|
|
036.00184.0011-01 ABRACADEIRA 1"
PC
010309 2014
S02878 /2014
22,000
3,1500
69,30
|
|
068.00064.0004-01 CONECTOR RJ 45 BLINDADO CAT 5E
UN
010319 2014
S02878 /2014
25,000
0,7000
17,50
|
|
099.02143.0001-01 KEYSTONE PARA TOMADA RJ 45
UN
010318 2014
S02878 /2014
20,000
3,8000
76,00
|
|
|
|
3.362,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53988
PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 004302 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 127 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00937.0001-01 SENSOR .
PC
010345 2014
S02879 /2014
1,000
920,0000
920,00
|
|
|
|
920,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48678
PAPELARIA PAPELECIA JACARE LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 004306 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00007.0123-01 CANETA AZUL 1.0MM
CX
010349 2014
S02883 /2014
2,000
56,7000
113,40
|
|
|
|
113,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 004307 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00826.0006-01 OLEO DE MOTOR 15W40
LT
010351 2014
S02884 /2014
3,000
25,0000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 004308 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
010352 2014
S02885 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
20,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
|
|
Pedido
: 004309 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00035.0012-01 FERRO 3/16 X 12M
BAR
010354 2014
S02886 /2014
20,000
5,9400
118,80
|
|
011.00035.0047-01 FERRO 3/8 X 12 MT
BAR
010353 2014
S02886 /2014
40,000
31,7400
1.269,60
|
|
|
|
1.388,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 004310 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00023.0014-01 TORNEIRA ELETRICA 220 V
UN
010357 2014
S02887 /2014
2,000
65,7000
131,40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
131,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51902
|
|
Pedido
: 004311 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00003.0089-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM ADF
UN
010358 2014
S02888 /2014
1,000
1.320,0000
1.320,00
|
|
Impressora Multifuncional laser, com ADF, com fun
|
|
\207oes: Imprimir, copiar, digitalizar, fax;
|
Especifica\207ao t\202cnica do objeto: Digitaliza\207ao AD
|
F duplex, impressao duplex. Velocidade de impress
|
|
ao (preto): Normal: at\202 25ppm
|
Primeira p gina impressa (pronta) Preto: at\202 8,5
|
segundos
|
|
Ciclo de trabalho (mensal, A4): at\202 8000 p ginas
|
Tecnologia de impressao: laser - Mem¢ria padrao:
|
|
128 MB
|
|
Qualidade de impressao preto (¢tima): at\202 600 x 6
|
00 x 2 dpi
|
|
Idiomas de impressao: Emula\207ao HP PCL 5, HP posts
|
cript n¡vel 3
|
|
Monitor: tela LCD (texto) de 2 linhas
|
|
Velocidade do processador: 500 Mhz
|
|
Conectividade: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade
|
|
, 1 porta para rede Ethernet 10/100
|
|
Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet
|
|
incorporada)
|
|
Sistemas operacionais compat¡veis: Ubuntu (8.04,
|
|
8.04.1, 8.04.2; 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian
|
|
(5.)
|
|
Instala\207ao completa de software admitida em: Micr
|
osoft Windows 7 32 bit e 64 bit
|
|
Vista 32 bit e 64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou
|
|
superior)
|
|
Instala\207ao somente em driver admitida em: Microso
|
ft Windows Server 2003 32 bit (SP3 ou superior),
|
|
Windows Server 2008 32 bit e 64 bit, Mac OS X v 1
|
|
0.5.8, v 10.6
|
|
Linux, Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido com
|
|
um pacote pr\202-integrado)
|
SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (
|
|
9, 9.0, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0)
|
|
Bandeja para entrada para 250 folhas, bandeja pri
|
|
orit ria para 1 folha, ADF para 35 folhas
|
|
Garantia de 1 ano direto com fabricante
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 129 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50585
CENTRO AUTOMOT. MEGA PNEUS DO JACARE LTDA ME
|
|
Pedido
: 004313 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00034.0002-01 PASTILHA FREIO
JG
010363 2014
S02890 /2014
1,000
170,0000
170,00
|
|
035.00050.0001-01 DISCO FREIO
PC
010362 2014
S02890 /2014
4,000
85,0000
340,00
|
|
035.00096.0001-01 ARTICULACAO .
PC
010361 2014
S02890 /2014
1,000
280,0000
280,00
|
|
|
|
790,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 004318 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
010328 2014
G00055 /2013
6,000
42,7600
256,56
|
|
063.00201.0124-01 TONER 12 A
UN
010329 2014
G00055 /2013
2,000
155,0000
310,00
|
|
|
|
566,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 004319 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
010342 2014
G00055 /2013
5,000
42,7600
213,80
|
|
063.00201.0124-01 TONER 12 A
UN
010355 2014
G00055 /2013
4,000
155,0000
620,00
|
|
|
|
833,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 004320 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
010356 2014
G00055 /2013
6,000
42,7600
256,56
|
|
|
|
256,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 130 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53378
|
|
Pedido
: 004321 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0164-01 CARTUCHO HP 920 AZUL
UN
010398 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
063.00051.0165-01 CARTUCHO HP 920 MAGENTA
UN
010399 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
063.00051.0166-01 CARTUCHO HP 920 AMARELO
UN
010400 2014
G00055 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
063.00051.0167-01 CARTUCHO HP 920 PRETO
UN
010401 2014
G00055 /2013
5,000
59,0000
295,00
|
|
|
|
970,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
|
|
Pedido
: 004322 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0164-01 PNEU 275/80 R 22.5
UN
010330 2014
G00050 /2013
2,000
1.075,0000
2.150,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo caminhao/\223nibus
|
, segmento .R., largura 275 mm, banda de rodagem
|
|
com tela de fio de a\207o entrela\207ado, perfil 80%, c
|
om c¢digo DOT estampado, aro 22,5. tipo radial TL
|
|
, carca\207a em napa t\210xtil refor\207ada com talao de a
|
\207o integrado, peso aproximado 49kg, desenho sim\202t
|
rico, nao direcional, ¡ndice de velocidade .M., c
|
|
arga 149, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndic
|
e de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatura .B., du
|
reza aproximada 70-80 .Shore A. e que atenda \205s D
|
iretivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), hom
|
|
ologa\207.o ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory
|
Certification).Produto devidamente certificado p
|
|
elo INMETRO.
|
|
|
|
2.150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
|
|
Pedido
: 004323 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0164-01 PNEU 275/80 R 22.5
UN
010331 2014
G00050 /2013
2,000
1.075,0000
2.150,00
|
|
|
, segmento .R., largura 275 mm, banda de rodagem
|
|
com tela de fio de a\207o entrela\207ado, perfil 80%, c
|
om c¢digo DOT estampado, aro 22,5. tipo radial TL
|
|
, carca\207a em napa t\210xtil refor\207ada com talao de a
|
\207o integrado, peso aproximado 49kg, desenho sim\202t
|
rico, nao direcional, ¡ndice de velocidade .M., c
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 131 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
arga 149, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndic
|
e de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatura .B., du
|
reza aproximada 70-80 .Shore A. e que atenda \205s D
|
iretivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), hom
|
|
ologa\207.o ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory
|
Certification).Produto devidamente certificado p
|
|
elo INMETRO.
|
|
|
|
2.150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
RJ COM. ATAC. E VAREJ. DE LUB. EIRELI - ME
|
|
Pedido
: 004324 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0156-01 PNEU 205/70 R 15
UN
010332 2014
G00050 /2013
4,000
350,0000
1.400,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo utilit rio leve
|
|
, largura 205 mm, banda de rodagem com tela de fi
|
|
o de a\207o entrela\207ado e sulcos com indicador de de
|
sgaste TWI (altura de 1,5 mm (2/32") - Resolu\207ao
|
Contran 558/80), perfil 75%, com c¢digo DOT estam
|
|
pado, aro 16. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210x
|
til com talao de a\207o integrado, peso aproximado 1
|
0kg, desenho sim\202trico, nao direcional, ¡ndice de
|
velocidade .R., carga 110, ¡ndice m¡nimo de resi
|
|
st\210ncia 180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de t
|
emperatura .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda
|
|
\205s Diretivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado),
|
homologa\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compul
|
sory Certification).Produto devidamente certifica
|
|
do pelo INMETRO.
|
|
037.00015.0163-01 PNEU 215/75 R 17.5
UN
010403 2014
G00050 /2013
4,000
600,0000
2.400,00
|
|
|
, largura 215 mm, banda de rodagem com tela de fi
|
|
o de a\207o entrela\207ado, perfil 75%, com c¢digo DOT
|
estampado, aro 17,5. tipo radial TL, carca\207a em n
|
apa t\210xtil refor\207ada com tal.o de a\207o integrado,
|
peso aproximado 21kg, desenho sim\202trico, nao dire
|
cional, ¡ndice de velocidade .M., carga 126, ¡ndi
|
|
ce m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader\210ncia
|
.A., ¡ndice de temperatura .B., dureza aproximad
|
|
a 70-80 .Shore A. e que atenda \205s Diretivas 2001/
|
43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homologa\207ao ECE e
|
Certifica\207ao CCC (China Compulsory Certification
|
).Produto devidamente certificado pelo INMETRO.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 132 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
3.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 004325 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
010333 2014
G00020 /2013
100,000
0,7500
75,00
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
010335 2014
G00020 /2013
30,000
3,7500
112,50
|
|
UN
010334 2014
G00020 /2013
30,000
3,5900
107,70
|
|
UN
010337 2014
G00020 /2013
30,000
0,9900
29,70
|
|
|
|
324,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 004326 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010336 2014
G00020 /2013
30,000
2,5000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 004327 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
010338 2014
G00019 /2013
20,000
1,6000
32,00
|
|
|
|
32,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 004328 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00018.0009-01 CADEADO 25 MM.
UN
010339 2014
G00029 /2013
10,000
6,5600
65,60
|
|
011.00018.0130-01 CADEADO 35 MM
PC
010340 2014
G00029 /2013
7,000
10,3100
72,17
|
|
011.00018.0142-01 CADEADO 40MM
PC
010341 2014
G00029 /2013
5,000
11,3100
56,55
|
|
|
|
194,32
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 133 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 004329 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00018.0009-01 CADEADO 25 MM.
UN
010382 2014
G00029 /2013
5,000
6,5600
32,80
|
|
011.00018.0130-01 CADEADO 35 MM
PC
010383 2014
G00029 /2013
3,000
10,3100
30,93
|
|
011.00018.0142-01 CADEADO 40MM
PC
010384 2014
G00029 /2013
3,000
11,3100
33,93
|
|
|
|
97,66
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53688
SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERV. LTDA - ME
|
|
Pedido
: 004333 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
094.00006.0004-01 GRAMA ESMERALDA
M2
010344 2014
G00064 /2013
50,000
3,5100
175,50
|
|
|
|
175,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 004334 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010364 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 134 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004335 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
010365 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 135 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 004336 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010393 2014
G00030 /2013
2,000
2.268,0000
4.536,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a pixel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 136 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
botoes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s 16 bits.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
imo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
4.536,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 004337 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
010366 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 137 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 004338 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0158-01 ARMARIO BAIXO
UN
010388 2014
G00041 /2013
8,000
195,0000
1.560,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
066.00009.0169-01 MESA EM "L" EM MADEIRA
UN
010386 2014
G00041 /2013
5,000
289,0000
1.445,00
|
|
Mesa em .L. em madeira, tampo medindo 1200x1200x6
|
|
00x750mm, estrutura em tubo de aco industrial, se
|
|
ndo a base e a coluna em tubo oblongo 29x58x1,20m
|
|
m, chapas de fechamento tipo calhas para passagem
|
|
de cabos de energia e comunicacao, sendo estas d
|
|
estacaveis, com furacao aproximada de 60mm ao cen
|
|
tro da calha vertical, com furos intercalados, ma
|
|
rgem de 40mm ao topo e na base, para refrigeração
|
|
dos mesmos, fechamento dos tubos em sapatas de p
|
|
olipropileno, sendo os pes com regulagem de nivel
|
|
, tratamento quimico antiferrugem e desengraxante
|
|
em toda parte metalica, acabamento em pintura em
|
|
eletrostatica a po. Na cor cinza.
|
|
UN
010385 2014
G00041 /2013
2,000
175,0000
350,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
066.00009.0171-01 MESA PARA REUNIAO 10 LUGARES
UN
010389 2014
G00041 /2013
1,000
260,0000
260,00
|
|
Mesa para reuniao com 10 lugares na cor cinza,tam
|
|
po medindo 2000x900x750mm, cantos arredondados, t
|
|
res suportes para passagem de fiacao sobre o tamp
|
|
o, estrutura em tubo de aco industrial, pes com r
|
|
egulagem de nivel.
|
|
066.00022.0282-01 GAVETEIRO VOLANTE COM 1 GAVETA P/ PASTA SUSPENSA
UN
010387 2014
G00041 /2013
5,000
254,0000
1.270,00
|
|
Estrutura em MDF e gavetas em chapa de a\207o 26, co
|
ntendo 1 gaveta porta objetos, 1 gaveta m\202dia e 1
|
gaveta para pasta suspensa. Com puxador em polip
|
|
ropileno, fechadura cil¡ndrica yale com chaves, f
|
|
echamento simult\203neo de gavetas, pintura eletrost
|
tica a p¢. Altura (596mm) x Largura (420mm) x Pr
|
|
ofundidade (605mm). Estrutura frente e verso na c
|
|
or Cristal.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
4.885,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 004339 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0158-01 ARMARIO BAIXO
UN
010395 2014
G00041 /2013
1,000
195,0000
195,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
066.00009.0169-01 MESA EM "L" EM MADEIRA
UN
010396 2014
G00041 /2013
4,000
289,0000
1.156,00
|
|
Mesa em .L. em madeira, tampo medindo 1200x1200x6
|
|
00x750mm, estrutura em tubo de aco industrial, se
|
|
ndo a base e a coluna em tubo oblongo 29x58x1,20m
|
|
m, chapas de fechamento tipo calhas para passagem
|
|
de cabos de energia e comunicacao, sendo estas d
|
|
estacaveis, com furacao aproximada de 60mm ao cen
|
|
tro da calha vertical, com furos intercalados, ma
|
|
rgem de 40mm ao topo e na base, para refrigeração
|
|
dos mesmos, fechamento dos tubos em sapatas de p
|
|
olipropileno, sendo os pes com regulagem de nivel
|
|
, tratamento quimico antiferrugem e desengraxante
|
|
em toda parte metalica, acabamento em pintura em
|
|
eletrostatica a po. Na cor cinza.
|
|
066.00022.0283-01 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS
UN
010394 2014
G00041 /2013
3,000
265,0000
795,00
|
|
Estrutura em MDF e gavetas em chapa de a\207o 26, 4
|
gavetas porta objetos com puxador em polipropilen
|
|
o, fechadura cil¡ndrica Yale com chaves, fechamen
|
|
to simult\203neo de gavetas, pintura eletrost tica a
|
p¢, estrutura e frente de gavetas na cor Cristal
|
|
. Altura (596mm) x Largura (420mm) x Profundidade
|
|
(605mm).
|
|
|
|
2.146,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 004340 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010371 2014
G00041 /2013
6,000
175,0000
1.050,00
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 139 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
066.00009.0171-01 MESA PARA REUNIAO 10 LUGARES
UN
010374 2014
G00041 /2013
1,000
260,0000
260,00
|
|
Mesa para reuniao com 10 lugares na cor cinza,tam
|
|
po medindo 2000x900x750mm, cantos arredondados, t
|
|
res suportes para passagem de fiacao sobre o tamp
|
|
o, estrutura em tubo de aco industrial, pes com r
|
|
egulagem de nivel.
|
|
066.00044.0012-01 LONGARINA 5 LUGARES
UN
010373 2014
G00041 /2013
5,000
295,0000
1.475,00
|
|
Em polipropileno sem bra\207o - assento e encosto in
|
jetado em polipropileno na cor azul. Medida do as
|
|
sento: 40x47cm, Medida do encosto: 45x25cm. Altur
|
|
a: 83cm. Medida: 2,55mt. Estrutura em tubo de a\207o
|
50x30. Pintada com tinta ep¢xi a p¢.
|
|
|
|
2.785,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 004341 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0157-01 ARMARIO EM ACO CHAPA 24 2 PORTAS
UN
010390 2014
G00041 /2013
1,000
655,0000
655,00
|
|
Armario, estrutura em aco chapa 24, com 2 portas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
010402 2014
G00041 /2013
1,000
135,0000
135,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 140 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 004342 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00002.0031-01 ARQUIVO MISTO
UN
010376 2014
G00041 /2013
2,000
601,0000
1.202,00
|
|
Arquivo misto oficio, estrutura em aco chapa 24,
|
|
com 5 gavetas, pintura epoxi, Medidas (1,33x0,49
|
|
x0,70), Estrutura e gavetas na cor cinza.
|
|
UN
010370 2014
G00041 /2013
6,000
135,0000
810,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.012,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 004343 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010372 2014
G00041 /2013
6,000
135,0000
810,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53568
|
|
Pedido
: 004344 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0067-01 CADEIRA ESTOFADA FIXA
UN
010375 2014
G00041 /2013
16,000
58,9000
942,40
|
|
Cadeira estofada fixa, assento e encosto em espum
|
|
a injetada revestida em tecido na cor azul, estr
|
|
utura em tubo de aco na cor preta.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 141 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
942,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53568
|
|
Pedido
: 004345 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0067-01 CADEIRA ESTOFADA FIXA
UN
010391 2014
G00041 /2013
6,000
58,9000
353,40
|
|
Cadeira estofada fixa, assento e encosto em espum
|
|
a injetada revestida em tecido na cor azul, estr
|
|
utura em tubo de aco na cor preta.
|
|
066.00049.0029-01 CONJUNTO DE MESINHAS INFANTIS COLORIDAS
UN
010392 2014
G00041 /2013
3,000
355,0000
1.065,00
|
|
Conjunto de mesinhas infantis coloridas, composto
|
|
por:
|
|
- 1 mesa em forma de trevo, tampo medindo 900mm d
|
|
e diametro em madeira de media densidade, revesti
|
|
da na parte superior em laminado melaminico de al
|
|
ta pressao, estrutura em tubo de aco. Altura de 5
|
|
30mm.
|
|
- 4 cadeiras com encosto e assento compensado ana
|
|
tomico multilaminado, topos lixados e envernizado
|
|
s, acabamento na parte superior do assento e nas
|
|
duas faces do encosto em laminado melaminico de a
|
|
lta pressao, assento medindo 350x350x10mm, encost
|
|
o medindo 350x220x10mm, altura do chao ao assento
|
|
310mm.
|
|
|
|
1.418,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51655
JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. EPP.
|
|
Pedido
: 004346 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00056.0018-01 REFRIGERADOR DUPLEX 458L
UN
010378 2014
G00053 /2013
1,000
1.700,0000
1.700,00
|
|
Refrigerador Duplex 458L . Cor Branco. Tipo de re
|
|
frigerador Duplex. Tipo de degelo CycleDefrost. E
|
|
fici\210ncia energ\202tica classe A. Capacidade l¡quida
|
de armazenamento Refrigerador 316 litros e Freez
|
|
er 142 litros. Refrigerador + freezer 458 l. 05 P
|
|
rateleiras de acr¡lico. Gavetas Tipo - para carne
|
|
s e frios; - gaveta Alimenta\207ao Bivolt. Peso apro
|
ximado do produto 66 kg. Dimensoes aproximadas Pr
|
|
oduto(L x A x P): 69,5 x 185 x 65 cm.Prazo de gar
|
|
antia 01 ano (sendo os 03 primeiros meses de gara
|
|
ntia legal e mais 09 meses de garantia especial c
|
|
oncedida pelo fabricante).
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 142 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 004347 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00048.0016-01 LAVADORA DE ROUPA COR BRANCA
UN
010405 2014
G00053 /2013
1,000
1.400,0000
1.400,00
|
|
Lavadora de Roupas, cor branca, material em aco g
|
|
alvanizado, cesto - em polipropileno. Automatica,
|
|
capacidade de roupa seca 12 Kg, eficiencia energ
|
|
etica classe A, eficiencia de centrifugacao class
|
|
e A, painel de controle mecanico, tipo de agua fr
|
|
ia, tipo de abertura superior, dispenser, velocid
|
|
ades de centrifugacao 750 RPM. 12 programas de la
|
|
vagem, 4 niveis de agua sendo: extra baixo, baixo
|
|
, medio, alto. Alimentacao 220 Volts. Funcoes da
|
|
lavadora: lava, enxagua e centrifuga.
|
|
|
|
1.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53630
LEVIN COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 004348 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00108.0007-01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS
UN
010381 2014
G00053 /2013
1,000
418,9600
418,96
|
|
Display digital, tecla ajusta relogio, teclas pre
|
|
é-programadas com receitas do dia a dia, potenci
|
|
a, teclas rapidas (+5min, +1min, +30seg), tecla p
|
|
arar/ cancelar, travar painel: para que o micro-o
|
|
ndas nao seja ligado sem que haja algum alimento
|
|
dentro. Teclas de selecao para ajustar tempo ou
|
|
peso de cozimento, capacidade (litros) 30, potenc
|
|
ia (W) 820, niveis de potencia 3, cor branco, Ten
|
|
sao/Voltagem 110V, 220V. Garantia 12 meses. Altu
|
|
ra 30, largura 54, profundidade 42 e peso 16 kg.
|
|
099.01007.0008-01 FOGAO 4 BOCAS
UN
010380 2014
G00053 /2013
1,000
305,0000
305,00
|
|
Fogao 4 Bocas - com Grades Fixas e Acendimento Au
|
|
tom tico. 4 Bocas. Queimadores esmaltados. Acendi
|
|
mento Autom tico. Grades Fixas com duas regulagen
|
|
s de altura. V lvula de seguran\207a. Forno Autolimp
|
ante. P\202s com regulagem de altura.Tipo de g s GLP
|
. Efici\210ncia Energ\202tica Classe A. Alimenta\207ao Biv
|
olt. Peso aproximado do produto 17,7 kg. Dimensoe
|
|
s aproximadas do produto (L x A x P): 48,9 x 85,3
|
|
x 57,3 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 143 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses
|
|
de garantia especial concedida pelo fabricante).
|
|
|
|
723,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53630
LEVIN COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 004349 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00108.0007-01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS
UN
010406 2014
G00053 /2013
1,000
418,9600
418,96
|
|
Display digital, tecla ajusta relogio, teclas pre
|
|
é-programadas com receitas do dia a dia, potenci
|
|
a, teclas rapidas (+5min, +1min, +30seg), tecla p
|
|
arar/ cancelar, travar painel: para que o micro-o
|
|
ndas nao seja ligado sem que haja algum alimento
|
|
dentro. Teclas de selecao para ajustar tempo ou
|
|
peso de cozimento, capacidade (litros) 30, potenc
|
|
ia (W) 820, niveis de potencia 3, cor branco, Ten
|
|
sao/Voltagem 110V, 220V. Garantia 12 meses. Altu
|
|
ra 30, largura 54, profundidade 42 e peso 16 kg.
|
|
|
|
418,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
FUTURE LABOR COM DE MAT. HOSPIT. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 004350 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00016.0044-01 TELEFONE DIGITAL SEM FIO
UN
010377 2014
G00053 /2013
1,000
161,3700
161,37
|
|
Telefone Digital sem fio. Identificador de Chamad
|
|
as e Viva-Voz. Alcance maximo 50 metros (em condi
|
|
coes ideais). Discagem: Pulso e Tom. Bloqueio de
|
|
Teclas. Agenda telefonica. Campainha polifonica.
|
|
Ajuste de volume. Teclas do telefone: Flash, Mudo
|
|
, Rediscar e Localizar Monofone. Alimentacao Mono
|
|
fone. 2 Baterias recarregáveis de Ni-MH. Itens in
|
|
clusos: 01 monofone,01 base principal, 01 fonte
|
|
de alimentacao da base principal, 01 Cabo de linh
|
|
a telefonica, 02 baterias e Manual do usuario.
|
|
|
|
161,37
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 144 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 004351 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00001.0048-01 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM BIVOLT
UN
010379 2014
G00004 /2014
2,000
135,0000
270,00
|
|
Especifica\207oes m¡nimas: Cor Preto, Grades de prot
|
e\207ao cromada ou pintura ep¢xi na cor preta, 3 h\202l
|
ices, Pot\210ncia: 1/4CV - 200 W, Di\203metro da grade:
|
600mm, Di\203metro da h\202lice: 530mm, RPM: 1300 M xi
|
ma, Tensao: Bivolt, Velocidade regul vel, ajuste
|
|
de Inclina\207ao, Equipado com protetor t\202rmico. Cha
|
ve de controle de velocidade e acionamento deve a
|
|
companhar o equipamento, podendo ser deslizante o
|
|
u girat¢ria. Deve ainda acompanhar o equipamento
|
|
uma caixa externa para o comando do ventilador, i
|
|
ndependente deste vir acompanhado da fabrica ou n
|
|
ao. O motor el\202trico de acionamento da h\202lice dev
|
er possuir mancais de rolamento do tipo blindado
|
|
dispensando a necessidade de lubrifica\207ao. Todos
|
os fios e cabos el\202tricos utilizados internament
|
e deverao ser conforme norma NBR 9117. Os cabos e
|
|
plugs el\202tricos utilizados para liga\207ao a rede d
|
e alimenta\207ao el\202trica deverao ser conforme a nor
|
ma NBR 13249.
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50513
EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD.C.E H. LTDA
|
|
Pedido
: 004352 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00023.0095-01 LEITE MILUPA I
UN
010397 2014
S02894 /2014
200,000
12,0000
2.400,00
|
|
|
|
2.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53726
MUKAI E TUCHE REFRIGERACAO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 004353 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00003.0001-01 AR CONDICIONADO
PC
010404 2014
S02895 /2014
1,000
4.500,0000
4.500,00
|
|
|
|
4.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 145 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53992
4 BIO MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 004354 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00574.0001-01 LUCENTIS (RANIBIZUMAB)10ML/ML 0,23ML
FRA
010418 2014
S02900 /2014
4,000
3.867,6500
15.470,60
|
|
|
|
15.470,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 004355 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00657.0001-01 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG
CAP
010414 2014
G00033 /2013
360,000
3,6000
1.296,00
|
|
|
|
1.296,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
LEONARDO ARRUDA - ME
|
|
Pedido
: 004356 2014
Data: 30/06/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00585.0002-01 LIN OLEO DE 100 ML
FRS
010413 2014
S02896 /2014
30,000
22,0000
660,00
|
|
lin oleo v- declair
|
|
lin oleo v- declair frasco com 100ml
|
|
|
|
660,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1100 Itens Mostrados no Total
|
|
0395 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo:
684.521,23
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Junho

Transcrição

Documentos relacionados

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016 - Prefeitura Municipal de Não

cismep - consórcio interm. de saúde do médio paraopeba

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo

Anexo 13 - Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

17-09 Quarta é Dia de Estar Junto.indd

pregão 0041/2012 processo: 0073/2012

Mês de Aniversário Alvomac.

A ticR

35,99 - Alvomac