Janeiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 1/34
Janeiro/2007
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
A ELETRODIMA MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME
A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
FACA ROÇADEIRA
FILTRO DE AR
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
ASPERSOR PARA JARDIM
CABO DE ENXADA
CABO DE MACHADO
CADEADO 20 MM
CADEADO 35MM
CADEADO 35MM
CADEADO 35MM
CADEADO 45MM
CAIXA EXTERNA
CANALETA C/ TAMPA
CHAPEU DE PALHA
COLA P/ CANO
CORDA 8M
CORDA DE SEDA
CORINHO PARA TORNEIRA 1/2
CORINHO PARA TORNEIRA 3/4
DOBRADIÇAS
ENXADA 32" S/ CABO
FERRO EM U
FIO PARALELO 2X1.50MM
FOICE COM CABO DE MADEIRA
INSETICIDA MATA MATO
LAMPADA INCANDESCENTE 100W
LAMPADA MISTA 160 W
LIMA K F
LINHA DE NYLON
LONA PRETA DE 8M
LUVA DE PVC TIPO SANRO TAM M
MANGUEIRA PARA JARDIM C/ 30 M
MILHO PARA PLANTA
PARAFUSO
PENEIRA DA BOMBA ELETRICA
RAÇÃO CANINA COM 18% DE PROTEINA PARA FILHOTES
RATOEIRA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
724
724
523
2851
2850
2848
2851
2851
2851
2848
2848
2847
2847
2848
2851
2882
2848
2851
2851
2851
226
226
654
250
247
359
250
250
250
359
359
251
251
359
250
503
359
250
250
250
358
503
251
503
358
250
250
503
358
359
250
358
360
250
247
789
359
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
4,000
5,000
1,000
1,000
2,000
30,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
30,000
1,000
1,000
4,000
7,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
3,500
12,000
2,000
20,000
2,000
25,0000
45,0000
60,0000
10,9000
3,5000
3,5000
7,9000
9,9500
17,8000
15,9000
14,9000
2,1000
2,5000
5,5000
1,5000
0,2500
0,4000
0,3000
0,3000
0,6000
15,6000
9,8000
1,3500
16,9000
22,5000
1,2000
11,5000
7,5000
5,5000
4,4000
1,5000
36,9000
3,5000
0,0500
1,0000
2,1950
1,5000
25,00
45,00
60,00
10,90
17,50
3,50
7,90
9,95
53,40
15,90
14,90
8,40
12,50
5,50
1,50
0,50
12,00
0,60
0,60
1,20
15,60
9,80
40,50
16,90
22,50
4,80
80,50
7,50
5,50
22,00
1,50
36,90
12,25
0,60
2,00
43,90
3,00
2882
2847
2882
2851
2851
2882
2848
2851
2848
2851
2850
2860
2848
Página: 2/34
Janeiro/2007
Fornecedor
ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME
AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA
ANA MARIA VIEIRA BERTOCCO
ANDREA KAZAN DEBS-ME
SEMENTES
SERROTE
SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE
TOMADA MONOFASICA EXTERNA
TORNEIRA 3/4
AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS
AGUA MINERAL SEM GAS - CX C/ 48 X 200ML
ARRUELA DE PRESSÃO DO CABO 0.8
CILINDRO C/ PISTÃO
JUNTA DA BOMBA DE OLEO 0,8
JUNTA DO CILINDRO
JUNTA DO SILENCIADOR
JUNTA DO SILENCIADOR
LÂMINA ROÇDEIRA RETA 330 mm
LIRA POLIMAT
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
MOLA DE TRAÇÃO FS 220
PARAFUSO DA ALÇA
PARAFUSO TRAVA 1307052110 D50
PISTÃO FS 85
PORCA
PORCAS DIVERSAS
PRATO GIRATORIO
REFIL DO FILTRO
REFIL DO FILTRO
REPARO DO CARBURADOR
TAMPA DO FILTRO 2D2124
VELA NGK 038
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA COM CADEIRAS
ACIDO FOLICO 1MG CX C/ 30 COMP
BACTRIM CPS
BENERVA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
2848
2882
2851
2847
2851
1760
1762
360
503
250
251
250
273
274
278
273
381
381
381
381
381
381
803
381
381
802
381
381
802
381
802
381
803
381
802
802
380
801
381
802
692
686
686
686
39,000
1,000
7,000
4,000
1,000
83,000
55,000
85,000
54,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
6,000
196,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
15,000
1,000
3,000
1,000
0,9718
11,5000
1,0000
3,8000
12,9000
2,0000
2,0000
2,0000
8,8000
2,2890
300,8700
0,6140
4,7550
4,0140
4,0140
16,7670
0,7530
2,9620
2,9600
3,3700
0,6720
1,1200
149,7600
4,7000
0,3220
6,4310
2,7610
3,8600
29,3000
75,2000
11,4400
4,4700
8,6500
4,0000
9,5000
15,3700
16,4100
37,90
11,50
7,00
15,20
12,90
166,00
110,00
170,00
475,20
2,29
300,87
0,61
9,51
4,01
4,01
100,60
147,59
2,96
2,96
3,37
0,67
1,12
149,76
4,70
0,32
25,72
2,76
3,86
29,30
75,20
34,32
4,47
8,65
60,00
9,50
46,11
16,41
1760
8991
8991
8991
8991
8991
8991
9016
8991
8991
9017
8991
8991
9017
8991
9017
8991
9016
8991
9017
9017
844
849
8991
9017
5
584
584
584
Página: 3/34
Janeiro/2007
Fornecedor
BROMOPRIDA 10mg
CILODEX COL
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG
DUOFLAN INJ.
FLANCOX 400MG
FLANCOX 400MG
ICADEN SPRAY
ISORDIL 10 MG
KEFLAXINA 250MG
KEFLAXINA 250MG
LISADOR
LOPRIL D COMP
LUFTAL
MICOSTATIN SUSP
MOTILIUN CPS
NARIDRIN 30ML
NARIDRIN 30ML
NIFATIN 100.000UI SUSP
NIFATIN 100.000UI SUSP
NISULID C/ 12 COMP
OMEPRAZOL 20 MG / CAPSULAS
PEN VE ORAL
PROFENID ENTERICO 100MG
RIFOCINA SOL. TÓPICO SPRAY
SUSTRATE CP
TENOXICAM 20mg
VECASTEN
VECASTEN
SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL
ANTONIO THOME
SERVICO DE RECUPERAÇAO DE PACIENTES
ASSOC. NUCLEO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DA VIDA-NAREV
SERVICO
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CLUBES FUTEBOL DENTE
LEITEDE ARBITRAGEM
SERVIÇO
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CLUBES FUTEBOL DENTE
LEITEDE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
SERVICO DE RECUPERAÇAO DE PACIENTES
ASSOCIACAO RENASCER PARA VIDA
REPARO DO BALANCEIRO
AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
SUPORTE REGULADOR DE PRESSÃO
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
422
794
436
519
795
266
265
796
266
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,000
12,000
1,000
1,000
12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
17,8500
23,1700
4,0000
13,1400
14,9000
14,9000
46,4700
6,1700
28,3100
28,3100
17,7900
67,6900
14,9100
22,2100
13,5300
17,7700
17,7700
13,4100
13,4100
24,7300
14,2000
15,2800
28,1400
15,2600
15,2200
20,3600
35,0700
35,0700
260,0000
300,0000
1.500,0000
600,0000
400,0000
6,8000
335,0000
322,0000
29,0000
17,85
23,17
4,00
13,14
14,90
14,90
46,47
6,17
28,31
28,31
17,79
67,69
14,91
22,21
13,53
35,54
17,77
13,41
13,41
24,73
14,20
15,28
28,14
15,26
15,22
20,36
35,07
35,07
1.820,00
3.600,00
1.500,00
600,00
4.800,00
6,80
335,00
322,00
29,00
2664
2665
471
1315
1318
471
Página: 4/34
Janeiro/2007
Fornecedor
ARRUELA
CRUZETA DO CARDAN
ENGRENAGEM
ENGRENAGEM PLANETARIA
ENGRENAGEM PLANETARIA
FLEXIVEL DO RETORNO DOS BICOS INJETORES
ROLAMENTO
ROLAMENTO
OLEO DO MOTOR
SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS
SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE
JUSTIÇA
BANCO NOSSA CAIXA S/A
JUSTIÇA
JUSTIÇA
COLEÇÃO EDUCATIVA
BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
COLEÇÃO PROJETO MEIO AMBIENTE
BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
ALUGUEL DO SISTEMA ALMOXARIFADO
BETHA SISTEMAS LTDA
ALUGUEL DO SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA
BETHA SISTEMAS LTDA
ALUGUEL DO SISTEMA CONTROLE DE FROTAS
BETHA SISTEMAS LTDA
ALUGUEL DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
BETHA SISTEMAS LTDA
ALUGUEL DO SISTEMA LICITAÇÕES E COMPRAS
BETHA SISTEMAS LTDA
ALUGUEL DO SISTEMA PATRIMONIO PUBLICO
BETHA SISTEMAS LTDA
ALUGUEL DO SISTEMA TRIBUTAÇÃO
BETHA SISTEMAS LTDA
EMULSAO ASFALTICA RM-1C
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CRUZETA
CARDAN
CARDAN RIBEIRÃO COM. DE AUTO PEÇAS SERV LTDA
EPP
FLANGE
EPP OLHAL
SERVIÇO
EPP DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
BARRA DE FERRO QUADRADO 1 X 1 X 6
CARLOS ANDRE PERSIANI - ME
DISCO DE CORTE
ELETRODO 46-325
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/ASERVIÇO DE VALE PEDAGIO
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/ASERVIÇO DE VALE PEDAGIO
SERVIÇO
CENTRO INTEGRACAO ESPORTIVA LAZER AMALIA LTDA
ME DE LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
FLUIDO P/ FREIOS DOT3, FRASCOS DE 0,5 LT
CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA
GASOLINA COMUM
AUTO PECAS FREDERICO LTDA
AUTO POSTO NOVA ROMA LTDA
AUTOVIAS S/A
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
125842
125841
125842
125841
125841
125843
125842
125842
6002
646
572
646
572
572
538
646
646
906
787
698
456
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,000
50,000
1,000
1,000
23,0000
77,9000
75,0000
143,6700
181,1500
39,5000
189,0000
286,0000
5,0000
8,1000
21,4500
26,8400
23,00
77,90
300,00
143,67
181,15
39,50
189,00
286,00
60,00
405,00
21,45
26,84
487
1,000
1.781,9000
1.781,90
672
1,000
5.588,4800
5.588,48
1891
1891
134303
134303
134303
134303
134303
134303
134303
289
289
550
550
550
550
550
550
550
19038
19038
249
249
246
700
700
700
374
375
691
2,000
1,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3.600,000
1,000
1,000
1,000
15,000
2,000
5,000
1,000
1,000
1,000
24,000
6.938,000
720,0000
900,0000
282,2400
878,7000
284,2300
634,6200
474,1700
282,2400
1.472,9900
1,1172
253,6800
170,0000
75,0000
106,0000
5,4100
7,5000
1.982,4400
313,0000
180,0000
5,0000
2,0200
1.440,00
900,00
2.257,92
7.029,60
2.273,84
5.076,96
3.793,36
2.257,92
11.783,92
4.021,92
253,68
170,00
75,00
1.590,00
10,82
37,50
1.982,44
313,00
180,00
120,00
14.014,76
1014
1014
1014
1
Página: 5/34
Janeiro/2007
Fornecedor
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
CAFE EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS
CITRUSJEL INDÚSTRIA ALIMENTICIA LTDA
CAFE TORRADO E MOIDO EM ALMOFADA DE 500 G
METILFENIDATO 18MG
CLEVER CAMPANILI ME
CAMARA DE AR AR 28
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
PNEU 14.09.28 6 LONAS
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CESTA BASICA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
CESTA BASICA
CESTA BASICA
COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ
SERVIÇO DE TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM SERVIÇO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM SERVIÇO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL
SERVIÇO DE PGTO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO
CONS SEC MUN SAUDE EST SP DR SEB MORAES COSEMS/SP
MEDALHA
DAIBERT-FREITAS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ME DE OURO
MEDALHA
ME DE PRATA
TROFEU
ME 44 CM
TROFEU
ME 48 CM
TROFEU
ME 52 cm
TROFEU
ME 58 cm
TROFEU
ME DE 70 CM
TROFEUS
ME PERSONALIZADOS 1º, 2º, 3º LUGAR
BARALHO PLASTIFICADO C/ 52 CARTAS EMBALADOS
DALTON TAKAYUKI SHIGAKI ME
INDIVIDUALMENTE
DARCY APARECIDA DUTRA SILVA
ALAVANCA SELDIN RETA
DENTAL FROELICH RIO PRETO
APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 22X12X1,5
BRUMIDOR Nº 29
BRUNIDOR Nº33
Nota Fiscal
1688
1674
1028
131834
131834
123828
123828
889
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2256
84
Empenho
495
213
269
216
649
649
301
301
441
220
221
222
223
224
523
414
903
373
666
666
666
666
666
666
666
713
667
235
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
5.875,000
25.371,000
10,000
20,000
20,000
60,000
2,000
2,000
1.460,000
300,000
1.160,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,000
1,000
51,000
51,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
120,000
50,000
1,6150
1,6100
6,6000
6,0000
6,0000
7,4000
145,0000
1.095,0000
47,7400
47,7400
47,7400
149,0600
1.076,5800
291,9500
147,1300
144,8300
23,8200
1.662,3200
480,0000
480,0000
400,0000
3,8000
3,8000
38,0000
39,0000
41,0000
45,0000
61,0000
24,0000
1,5000
9.488,13
40.847,31
66,00
120,00
120,00
444,00
290,00
2.190,00
69.700,40
14.322,00
55.378,40
298,12
1.076,58
291,95
147,13
144,83
23,82
1.662,32
480,00
5.760,00
400,00
193,80
193,80
76,00
78,00
82,00
135,00
183,00
2.880,00
75,00
1,000
4,000
8,000
10,000
5,000
5,000
1.880,0000
11,7700
2,2900
10,4000
3,1200
4,6000
1.880,00
47,08
18,32
104,00
15,60
23,00
Página: 6/34
Janeiro/2007
Fornecedor
CABO PARA ESPELHO PLANO
CAIXA INOX 28 X14 X06
CONDENSADOR WARD Nº 1
CONDENSADOR WARD Nº2
CURETA DE DENTINA Nº 17
CURETA DE DENTINA Nº 18
CURETA DE LUCAS Nº 85
ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº1
ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 72
ESPELHO PLANO Nº5
FÓRCEPS PEDIÁTRICO Nº 69
HOLLEMBACK 35
LAMPADAS HALOGENAS 12 X 75 P/ APAR
FOTOPOLIMERIZADOR
PEDRA PARA AFIAR GRANULAÇÃO FINA
PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO
PORTA AGULHA MATHIEU PEQUENO 14CM
PORTA ALGODÃO DE INOX SEM MOLA
PORTA AMALGAMA DE PLASTICO
POTE DAPPEN DE VIDRO
SERINGA P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA C/ REFLUXO
SERINGA PARA CALEN
SINDES MÓTOMO
SONDA EXPLORADORA Nº5
DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMSERVIÇO
ESTADO DE
SP PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA
COPO DESCARTAVEL 200ML
EBEG COMERCIAL LTDA
FACA DESCARTÁVEL ACRILICO
EBEG COMERCIAL LTDA
GARFO DESCARTÁVEL ACRILICO
EBEG COMERCIAL LTDA
PRATO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 25 CM
EBEG COMERCIAL LTDA
SAQUINHOS DESCARTÁVEIS P/ EMBALAR TALHERES
EBEG COMERCIAL LTDA
ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA ME
ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA ME
SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE
ELISANA DA SILVA MARTINELLI
SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE
Nota Fiscal
Empenho
551
38971
38971
38971
38971
38971
515
514
49
48
49
48
437
437
437
437
437
508
509
361
362
361
362
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
15,000
1,000
4,000
4,000
10,000
10,000
4,000
4,000
6,000
30,000
2,000
7,000
1,000
1,0200
64,6500
3,1200
2,2900
2,8300
2,9300
4,1900
4,3800
4,1800
1,0000
25,0900
3,1300
54,3900
15,30
64,65
12,48
9,16
28,30
29,30
16,76
17,52
25,08
30,00
50,18
21,91
54,39
5,000
10,000
3,000
3,000
2,000
4,000
10,000
8,000
5,000
20,000
2,000
1,000
25,000
1.500,000
1.500,000
1.500,000
2.000,000
4,000
1,000
18,000
2,000
2,000
1,000
11,4400
4,4700
19,0400
15,7400
7,7800
1,1900
9,9000
30,0200
4,5200
3,1200
85,1200
50.876,3000
1,9960
0,0308
0,0308
0,2122
0,0033
45,0000
450,0000
3,0000
3,0000
40,0000
50,0000
57,20
44,70
57,12
47,22
15,56
4,76
99,00
240,16
22,60
62,40
170,24
50.876,30
49,90
46,20
46,20
318,24
6,64
180,00
450,00
54,00
6,00
80,00
50,00
Página: 7/34
Janeiro/2007
Fornecedor
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
EMBRATEL
FRASCOS
EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSPITALARES
LTDA DE PLASTICOS CAPAC. 300ML PARA PREPARO
ALIMENTO
HIPER
DIET TCM HIPOSSÓDICO SEM SACAROSE
LTDA
LEITE
APTAMIL 2 EMB. 400 GR
LTDA
NUTILIS
LTDA LATA 225G
OLIGASSIC
LATA 400G
LTDA
SOYA
DIET MULT FIBER LATA COM 800 G
LTDA
STIMULANCE
MULTI FIBER
LTDA
TRIGLICERIL
AGE
LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSBLOCO 3,80 TUB . DOLITO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSENVELOPE SEDEX NACIONAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSENVELOPE SEDEX NACIONAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO BLOCO 3,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO CF 5° PORTE CARTA NACIONAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO CF 5° PORTE CARTA NACIONAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD ENGRAXATE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD ENGRAXATE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD SAPATEIRO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. ATABAQUE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. ATABAQUE
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. BIRIMBAU
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. BIRIMBAU
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSELO ORD. SAPATEIRO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSERVIÇO DE PGTO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOSSERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS
SERVIÇO DE PGTO DE ASSINATURA DE REVISTA E/OU JORNAL
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
JOGO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO
ESTRADEIRO AUTO PEÇAS LTDA EPP
ESTRADEIRO AUTO PEÇAS LTDA EPP
FABIO CAMILO SACHETTO STA ROSA DE VITERBO ME
FABIO CAMILO SACHETTO STA ROSA DE VITERBO ME
CAFE EXPRESSO EM SACHE C/ 7G
FERRERO LTDA
BORRACHA
FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS
LTDA DO PARABRISA
CANALETA
LTDA DO VIDRO
PALHETA
LTDADO LIMPADOR DE PARA BRISA AUTOMOTIVO
VW/KOMBI 02/02
PARABRISA
LTDA DEGRADE
PARABRISA
FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BORRACHAS P/ AUTOS LTDA DEGRADE
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
232
1,000
50,000
13,9900
0,7800
13,99
39,00
32055
118051
118051
117117
5
5
435
435
5
435
5
435
5
5
435
5
435
435
239
683
679
693
694
256
718
204
689
689
570
77,500
20,000
5,000
5,000
30,000
2,500
2,500
13,000
10,000
10,000
13,000
1.200,000
1.200,000
2.400,000
2.400,000
600,000
300,000
300,000
1.200,000
1.200,000
600,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
390,000
1,000
1,000
1,000
13,6500
10,8300
33,0000
21,0000
39,0000
73,0000
42,0000
3,8000
1,5000
1,5000
3,8000
2,3500
2,3500
0,8500
0,8500
0,2000
0,0100
0,0100
1,0000
1,0000
0,2000
48,0000
1.788,2900
504,0000
145,6500
420,0000
1.920,0000
855,0000
0,6154
23,0000
48,0000
23,0000
1.057,88
216,60
165,00
105,00
1.170,00
182,50
105,00
49,40
15,00
15,00
49,40
2.820,00
2.820,00
2.040,00
2.040,00
120,00
3,00
3,00
1.200,00
1.200,00
120,00
48,00
1.788,29
504,00
145,65
420,00
1.920,00
855,00
240,00
23,00
48,00
23,00
117117
118051
570
689
1,000
1,000
155,0000
185,0000
155,00
185,00
1
1
1
1
1
1
1
1
34150
34150
47
Página: 8/34
Janeiro/2007
Fornecedor
RETROVISOR
LTDA
SERVIÇO
LTDADE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
SERVIÇO
SERVIÇO
CÂMERA
FOTOGRÁFICA DIGITAL
GIGABYTE COM DE ARTIGOS P INFORM SÃO CARLOS
LTDAME
CÂMERA
LTDAME
CÂMERA
LTDAME
CÂMERA
LTDAME
GREMIO RECREATIVO DE SANTA ROSA DE VITERBOSERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS
HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS
HELENOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
REPARO DA CAIXA HIDRAULICA
HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
REPARO DA CAIXA HIDRAULICA
HIDRAUCENTER PECAS E SERVICOS LTDA
I.S.O INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDASERVIÇO REF A INTERNAÇÃO
SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO
IBRAP - INTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLICA LTDA
ABRAÇADEIRA
ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ARAME GALVANIZADO 14AWG
ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 X 1
BASE EXTERNA P/ RELE FOTOCELULA
BENGALA PRETA
CABO RIGIDO
CABO RIGIDO 16 MM2 PRETO
CACHIMBO PVC 1 1/4''
CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO 11
CONECTOR HASTE TERRA
CONECTOR PARAFUSO FUNDIDO
CONTATOR 3TF 43-22
CURVA DE PVC 90° X 3/4
DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP
DISJUNTOR UNIPOLAR 60A
FIO SOLIDO 10MM
FIO SOLIDO 2.50MM
FITA ISOLANTE 10 MT
FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X 100M
GRAMPO
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
118051
117117
118051
117999
1322
1322
1411
1411
1
689
571
688
790
443
442
805
807
14
5274
455
941
205
504
567
297
297
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
297
297
440
440
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
19,200
1,000
1,000
1,000
6,000
1,000
100,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
8,000
16,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,500
12,000
1,000
4,000
1,000
1,000
55,0000
10,0000
50,0000
190,0000
650,0000
650,0000
650,0000
650,0000
200,0000
310,0000
2.300,0000
132,0000
132,0000
800,0000
486,0000
0,0500
7,8000
5,8700
2,9800
4,6000
4,9500
5,1600
5,1600
7,6700
75,4000
1,0000
2,3700
699,1400
0,5600
42,3900
13,7100
2,8400
0,7600
3,0000
5,8500
5,5600
3,1300
55,00
10,00
50,00
190,00
650,00
650,00
650,00
650,00
800,00
5.952,00
2.300,00
132,00
132,00
4.800,00
486,00
5,00
7,80
5,87
2,98
13,80
4,95
41,28
82,56
7,67
75,40
1,00
2,37
699,14
0,56
42,39
13,71
7,10
9,12
3,00
23,40
5,56
3,13
698
698
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
698
698
720
720
Página: 9/34
Janeiro/2007
Fornecedor
ISOLADOR ROLDANA 72 X 72
JOGO DE BUCHA 1 1/4
JOGO DE BUCHA 3/4
LÂMPADA HALOGÊNIA
LAMPADA LEITOSA 40 X 127
LAMPADA MISTA 160 W
LUVA PVC 1"
MASSA CALEFETAR
MUFLA 1 1/4
PARAFUSO MAQ 1/8 X 1 1/2
RABICÃO 1/2
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
RELE FACIL 1000W/220V
RELÉ FOTO CÉLULA 220V
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO
VENTILADOR DE TETO COM FUNÇÃO VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO
AUTOMATICO DO MOTOR PARTIDA
IGNACIA MARIA DA SILVA OSTI ME
BUCHA MOTOR DE PARTIDA
CABO DA BATERIA
CHAVE LUZ
INDUZIDO DE PARTIDA
INTERRUPTOR FREIO
LAMPADA 24 VOLTS
LAMPADA BIODO
LAMPADA ESMAGADINHA
REGULADOR DE VOLTAGEM
RELE DE SETA
SEALD BEAM GRANDE
TERMINAL DE BATERIA
SERVICO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO
INAP TREINAMENTOS EVENTOS SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
720
720
720
698
698
698
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
889
889
730
440
440
440
297
297
297
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
452
452
800
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
12,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
25,000
10,000
1,000
1,5900
0,6800
1,7800
1,7500
1,1700
0,8800
10,6400
0,3000
3,1200
1,1200
2,1700
3,0800
60,2000
15,7300
14,9700
14,9300
20,7900
60,9500
38,0000
69,0000
1,59
0,68
1,78
5,25
2,34
10,56
42,56
0,30
3,12
1,12
2,17
3,08
60,20
15,73
14,97
14,93
20,79
1.523,75
380,00
69,00
179
179
183
180
180
180
183
180
179
180
180
180
180
180
180
1
262
262
652
669
669
669
652
669
262
669
669
669
669
669
669
206
1,000
1,000
2,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
44,0000
4,5000
2,0000
2,0000
13,0000
26,0000
100,0000
12,0000
7,0000
9,0000
1,5000
28,0000
12,0000
20,0000
3,0000
6.900,0000
44,00
4,50
4,00
8,00
13,00
26,00
100,00
12,00
14,00
9,00
6,00
28,00
12,00
20,00
6,00
6.900,00
Página: 10/34
Janeiro/2007
Fornecedor
DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLIC. JURIDICASSERVIÇO
LTDA
ESPELHO RETROVISOR
ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
MOLA DE TRAVA DA PINÇA
MOTOR DE PASSO SAVEIRO
BATERIA 60A
IVANIA STELA PEREIRA MURARI ME
CEDOR AF 750mg
J F BALBAO & CIA LTDA
CEFADIOXIL 250 MG 100 ML
CEPROBIOT 500
CLATREN 10mg
CODEÍNA 60mg
COMBIGAN COLIRIO 5ML
ELIDEL 1% CREME
EQUITAM 80MG
EQUITAM 80MG
FORMULA MAGISTRAL
GLUCOREUMIM SACHES
HEZOMEDINE COLUTORIO
ICADEN CREME
ICADEN SPRAY
MIOSAN 10 MG C/ 30 CPS
NIMISULIDA 100MG
PERCOF XAROPE
PLANTABEN
PLURAIR NASAL
POLICLAVUMOXIL BD 400
POLICLAVUMOXIL BD 400
RECASTEN
RISPERDAL GOTAS
SABRIL CPR
SPERISAN 300mg
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5g + SULFATO DE CONDRITINA
12g PÓ
TAMIRAN 500MG
TEGRETOL 100ML
TRAMADOL 100MG
TRAVOPROST 0,004% C/ 2,5ml
TRISORB COLIRIO 5ML
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
989113
553968
556802
556759
118
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
445
267
650
635
201
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
687
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
2,000
567,0000
114,0000
19,5400
165,0000
186,0000
98,1900
32,7500
42,9900
29,1100
50,2800
61,8100
131,5200
42,9400
42,9400
75,7400
126,8500
31,5700
17,8300
46,6700
32,7000
13,9200
20,1000
49,9500
26,8000
76,6900
26,9700
36,1200
97,5300
170,5400
44,1800
82,8500
567,00
114,00
39,07
165,00
186,00
294,57
65,50
42,99
29,11
50,28
61,81
131,52
85,88
42,94
75,74
126,85
31,57
17,83
46,67
32,70
13,92
20,10
49,95
26,80
76,69
26,97
36,12
292,59
170,54
88,36
165,70
2577
2577
2577
2577
2577
687
687
687
687
687
1,000
6,000
3,000
2,000
1,000
43,3600
12,9000
69,0600
77,0100
13,6100
43,36
77,40
207,18
154,02
13,61
Página: 11/34
Janeiro/2007
Fornecedor
VENORUTON 500MG
YASMIN CAPS
TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA ONE TOUCH
ULTRA C/ 50
APRESUNTADO
JOÃO CARLOS BELAVENUTO SANTA ROSA DE VITERBO
ME
MUSSARELA
ME
PÃO ME
DE 25 GR
TUBO DE CONCRETO 1MX1M C/UMA MALHA DE FERRO
JOAO LUIS GUEDES DE FREIRIA COELHO - ME
BOLACHA RECHEADA C/ 200G
JOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
DESINFETANTE BACTERICIDA, FLORAL, EMB C/2000ML
DETERGENTE NEUTRO EMB C/ 500ML
FILE BOVINO 1a QUALIDADE - COM INSPECAO
FILE DE FRANGO SEM OSSO E PELE
LENÇO UMEDECIDO EMB C/ 200 FLS
LINGUIÇA DE PERNIL FINA
MAÇA ARGENTINA
MACARRÃO INSTANTANEO
PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, BCO,
C/30 M
SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, EMB 1 KG
SUCO DE FRUTAS
TEMPERO
VERDE - SALSA E CEBOLINHA
SERVICO
DE
LOCACAO DE IMOVEL
JOSE APARECIDO MORGON
SERVICO
DE
LOCACAO
DE IMOVEL
JOSÉ CARLOS ORLANDO
COMPRESSOR
2,5
HP
220
JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO ME
FILTRO SECADOR 1/2
GÁS FREON 404A
LANCHE
JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA ME
LANCHE
JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA ME
TRINCO PARA BAGAGEIRO
JOSE RICARDO MARCATO CIA LTDA EPP
JULIO CESAR RIBEIRO PRODUÇÃO
IMPRESSORA
A LASER
KMCI COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
EMBREAGEM
LAZARO DONIZETE DOMICIANO ME
KIT DE EMBREAGEM AUTOMOTIVO MARCOPOLO MINIBUS
LAZARO DONIZETE DOMICIANO ME
VOLARE 01/01
MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE
LEÃO ENGENHARIA SA
J M MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
2577
2577
4363
687
687
690
1,000
2,000
1,000
43,6500
48,0500
80,0000
43,65
96,10
80,00
1222
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
243
243
243
412
194
194
196
196
194
194
196
194
194
194
196
16,800
16,900
37,000
40,000
12,000
10,000
17,000
10,000
14,000
8,000
45,000
7,000
10,000
20,000
60,000
11,5000
13,5000
4,0000
149,0000
2,0000
3,1900
2,9900
0,7500
10,0000
10,0000
1,8900
10,0000
0,4900
0,6000
0,2975
193,20
228,15
148,00
5.960,00
24,00
31,90
50,83
7,50
140,00
80,00
85,05
70,00
4,90
12,00
17,85
247
247
247
939
1217
1218
3814
59
294
48
48
196
194
194
230
701
378
378
378
379
197
198
388
520
288
286
286
5,000
100,000
20,000
1,000
12,000
1,000
1,000
11,000
1,000
584,000
412,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,8900
0,8500
0,6000
861,6600
300,0000
1.942,0000
42,5000
34,0000
320,0000
2,5000
2,5000
85,0000
500,0000
1.440,0000
265,2300
364,7100
24,45
85,00
12,00
861,66
3.600,00
1.942,00
42,50
374,00
320,00
1.460,00
1.030,00
85,00
500,00
1.440,00
265,23
364,71
66876
363
10,000
162,7500
1.627,50
11
11
11
Página: 12/34
Janeiro/2007
Fornecedor
LEÃO ENGENHARIA SA
LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA
LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME
MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE MAPA
BICO PNEU SEM CAMARA; TR 413 P/VEICULOS LEVES; COM
BASE FINA
BORRACHA AMORTECEDOR
BUCHA
BUCHA PLASTICA 5MM
COXIM DO ESCAPAMENTO
GARFO DA EMBREAGEM 0442500013
JUNTA
PRESILHA VARETA CAPO
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
TUBO DE FREIO RETO
ACETATO DE CORTISONA 6,25MG
ACETATO FLUDOCORTISONA 0,1MG
ALENDRONATO 70MG
ALPRAZOLAN 0,5MG
CETOCONAZOL 2% + SHAMPOO BASE QSP 200ml
DESONIDA 0,05% + CREME BASE QSP 30ml
DIACERINA 50 MG
DIACERINA 50 MG
FINASTERIDE 5 MG
GENFIBROZILA 900MG
GINKO BILOBA 80 MG
GINKO BILOBA 80 MG
METOTREXATO 2,5MG
METOTREXATO 5MG
PREDNISOLONA 17,5MG
SINVASTATINA 20 MG
SINVASTATINA 40 MG
SULFASSALAZINA 500MG
URÉIA 20% + AC SALICILICO 5% + DESONIDA 0,01% + CREME
BASE
CARTUCHO DE TONER COPIADORA MINOLTA EP-1031
COMPATIVEL
UNIDADE DE IMAGEM DA MÁQUINA DE XEROX MINOLTA
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIA- ME
LUCIANO SODERI LUCHINI ME
LUCIANO SODERI LUCHINI ME
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
67689
146279
643
904
299
798
10,000
11,000
4,000
162,7500
4,6364
3,0000
1.627,50
51,00
12,00
643
643
643
643
643
643
643
633
643
644
633
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
798
798
798
798
798
798
798
518
797
799
446
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
685
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,0000
6,5000
8,0000
4,0000
18,0000
2,0000
2,0000
56,5000
79,0000
231,0000
6,0000
26,3000
23,4000
10,5000
14,7000
16,0000
7,2000
40,1000
29,6000
33,7000
39,5000
16,0000
18,0000
9,7000
13,5000
12,8000
29,0000
50,6000
46,8000
7,8000
4,00
6,50
8,00
8,00
18,00
2,00
4,00
56,50
79,00
231,00
6,00
52,60
23,40
10,50
14,70
16,00
7,20
40,10
29,60
33,70
39,50
16,00
18,00
9,70
13,50
12,80
29,00
50,60
46,80
7,80
2563
450
1,000
140,0000
140,00
1,000
1.165,0000
1.165,00
Página: 13/34
Janeiro/2007
Fornecedor
LUIZ CARLOS TOMAZ-ME
LUIZ CARLOS TOMAZ-ME
LUIZ FERNANDO TITARELLI ME
LUZIA DONIZETI V. BOAS FERREIRA ME
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
PLACA PERPETUA
URNA FUNERARIA ADULTO
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, C/ COSTURA, ADULTO
BOLA DE FUTSAL PRÉ MIRIM
BOLA DE FUTVOLEI
BOLA DE FUTVOLEI
BOLA DE VOLEI
BOLA DE VOLEI DE PRAIA
CABO DE AÇO REVESTIDO P/ REDE DE VOLEI C/ 13M
MEDALHAS
PORTA TROFÉU DE MADEIRA C/ FUNDO VINHO 29,5 CM
POSTE PARA VOLEIBOL
REDE DE VOLEI EM NYLON C/ DUPLA FAIXA
TENIS DE COURO
TROFEU 40 CM
TROFEU 44 CM
TROFEU 48 CM
TROFÉU C/ BASE DOURADA DE 8CM X7,5CM X 2,5 CM
ACUCAR BRANCO TIPO CRISTAL C/5KG
ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML
CHA DE ERVA MATE TOSTADO EM EMB 200GS
REFEIÇÃO
REFEIÇÃO
REFEIÇÃO
REFEIÇÃO
GABIÃO TIPO CAIXA 2 X 1 X 1
GABIÃO TIPO CAIXA 3 X 1 X 1
MANTA GEOTEXTIL
ABRAÇADEIRA
ANEL
ANTI- FERRUGEM
BLOCO DO MOTOR
BRONZINA BIELA
BRONZINA MANCAL
BUCHA COMANDO
BUCHA DA BIELA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
99
97
670
676
670
674
674
670
670
670
672
676
670
673
670
670
670
672
336
336
336
336
335
334
334
334
116109
116109
116109
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
195
451
244
880
244
673
673
244
244
244
439
880
244
569
244
244
244
439
8
8
8
8
9
11
12
13
284
284
284
415
415
415
415
415
415
415
415
186,000
1,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
60,000
10,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
10,000
50,000
10,000
38,000
30,000
50,000
285,000
165,000
100,000
6,000
6,000
215,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
4,1000
586,0000
99,0000
82,0000
99,0000
89,0000
139,0000
39,9000
26,0000
1,9000
33,0000
420,0000
45,0000
269,0000
50,0000
55,0000
70,0000
27,0000
0,8900
5,4700
6,3800
1,9500
4,0000
10,5000
10,5000
10,5000
121,8000
182,7000
3,0000
6,9900
19,6000
7,9900
2.998,6500
141,0000
223,0000
36,0000
6,9900
762,60
586,00
297,00
164,00
198,00
178,00
278,00
79,80
26,00
114,00
330,00
420,00
45,00
269,00
100,00
110,00
140,00
270,00
44,50
54,70
242,44
58,50
200,00
2.992,50
1.732,50
1.050,00
730,80
1.096,20
645,00
20,97
19,60
7,99
2.998,65
141,00
223,00
36,00
41,94
Página: 14/34
Janeiro/2007
Fornecedor
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MAGNUM DIESEL LTDA
MARA EDITH LOURENÇO & CIA LTDA
MÁRCIA AP. DOS SANTOS FESTAS ME
MARIA APARECIDA RIBEIRO
MARIA ROSA CAPELLI ME
MARIA ROSA CAPELLI ME
MARLETE PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
COLA MOTORCRAFT BSH9 349
FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
GUIA DA VALVULA DE ADMISSÃO
GUIA DA VALVULA DE ESCAPE
INTERRUPTOR OLEO 1111 D15287
INTERRUPTOR TEMPERATURA
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO
LIXA FERRO N° 36
OLEO DO MOTOR
PARAFUSO
PINO GUIA 898363M1
PISTA DIANTEIRA VIRABREQUIM
PISTAO COM ANEIS
REPARO BOMBA D AGUA 1113
REPARO COMPRESSOR DO AR
SEDE DE VALVULA ESCAPE
TUCHO DE VALVULA MOTOR
VALVULA BOMBA DE OLEO
VALVULA DE ADMISSÃO
VALVULA DE ESCAPE
VALVULA DO CABECOTE 1113
VALVULA TERMOSTATICA
VARETA DA VALVULA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADO
SERVIÇO DE CÓPIAS DE TRANSPARENCIA
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: 51645A PRETA
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6578D
COLORIDA ORIGINA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6615N PRETA
ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6656A PRETA
ORIGINAL
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17419
17172
17172
17172
17172
17172
17172
17172
2036
64
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
416
415
415
415
415
415
415
415
214
300
423
1,000
2,000
1,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20,000
1,000
12,000
1,000
6,000
1,000
1,000
6,000
1,000
12,000
1,000
6,000
6,000
2,000
1,000
12,000
20,000
1,000
2,000
270,000
11,000
1,000
45,0000
3,6300
16,0000
3,9600
4,3600
27,0000
26,0000
143,0000
3,5000
7,6900
65,0000
3,3200
9,6500
189,6500
122,6600
89,0000
4,9000
2.200,0000
12,0000
65,0000
15,6500
16,9800
3,9900
41,0000
11,3200
1,8900
1.500,0000
1.100,0000
0,1500
2,1364
63,0000
45,00
7,26
16,00
23,76
26,16
27,00
26,00
143,00
3,50
153,80
65,00
39,84
9,65
1.137,90
122,66
89,00
29,40
2.200,00
144,00
65,00
93,90
101,88
7,98
41,00
135,84
37,80
1.500,00
2.200,00
40,50
23,50
63,00
1773
676
1,000
95,0000
95,00
1773
676
1,000
65,0000
65,00
1774
675
1,000
65,0000
65,00
Página: 15/34
Janeiro/2007
Fornecedor
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP REF: C6657A
COLORIDA ORIGINA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA LEXMARK REF: 12A1970
PRETA ORIG
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA LEXMARK REF: 15M0120
COLOR ORIG
MOUSE OPTICO USB
PLACA DE REDE 10/100
PLACA DE VIDEO
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER
MARTA DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME
LIXOEPP
HOSPITALAR
MARTINS & MONTI TRANSP TERRAPL SERV LIMP LTDA
ATIVADO ROXA 200LTS
MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA
SHAMPOO AMARELO C/ 200L
SOLUPAN 200LTS
ABRAÇADEIRA
MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
ME
BICOME
DE RODA
CONTRA
ME PINO 5/16X3 1/2
GRAXETA
ME DO CANO DO ESCAPAMENTO
JOGOME
PASTILHA
MAQUINA
ME DO VIDRO
PIVÔME
SUSPENSÃO
PROTETOR
DE PARALAMA
ME
RETENTOR
DA RODA TRASEIRA
ME
SAPATA
ME DE FREIO TRASEIRO
SERVIÇO
ME DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
SERVIÇO
ME DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
SILENCIOSO
INTERMEDIARIO 9326
ME
SILENCIOSO
TRASEIRO 2061
ME
TAMBOR
ME DE FREIO
TERMINAL
ME DE DIREÇÃO
MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOSESCOVA
LTDA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON
MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOSESCOVA
LTDA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1774
675
1,000
95,0000
95,00
1772
671
1,000
99,0000
99,00
1772
671
1,000
98,0000
98,00
1767
1770
1758
578
651
387
858
862
852
865
79
561
32213
32213
32213
99
100
99
99
99
99
100
99
99
99
125
130
99
99
99
100
121
121
579
714
282
804
674
191
648
648
648
377
644
377
377
377
377
644
377
377
377
464
640
377
377
377
644
552
552
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3.900,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1.500,000
3.500,000
21,0000
20,0000
230,0000
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000
100,0000
100,0000
500,0000
2,9000
165,0000
165,0000
165,0000
3,0000
5,0000
0,5000
10,0000
41,0000
75,0000
41,0000
48,0000
7,0000
88,0000
205,0000
145,0000
65,0000
65,0000
65,0000
31,0000
0,3600
0,3300
21,00
20,00
230,00
25,00
25,00
25,00
50,00
100,00
100,00
500,00
11.310,00
165,00
165,00
165,00
6,00
10,00
1,00
10,00
41,00
75,00
82,00
48,00
14,00
88,00
205,00
145,00
65,00
65,00
130,00
31,00
540,00
1.155,00
Página: 16/34
Janeiro/2007
Fornecedor
MELO & DOMINGOS FERRAGENS LTDA ME
MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA
ABRAÇADEIRA
ABRAÇADEIRA
ABRACADEIRA 3/4
ABRAÇADEIRA ROSA SEM FIM 3/4
ABRAÇADEIRA ROSACA SEM FIM 1/2"
ABRIGO PARA HIDROMETRO
ADAPTADOR
ADAPTADOR 3/4 J.C
ADAPTADOR 3/4 J.C
ADAPTADOR FLANGE 1 1/2" LL
AREIA FINA
AREIA GROSSA
ARRUELA LISA 1/2
ASPERSOR PARA JARDIM
BARRA DE FERRO 1/4
BARRA ROSCADA
BICO DE METAL
BICO DE METAL
BICO DE METAL
BOIA 3/4
BOLSA P/ VASO SANITÁRIO
BROCHA FIBRA DE COCO
BROCHA P/ CAIAÇÃO
CADEADO 32MM
CAIBRO 5X6 CEDRINHO C/ 5,5M APARELHADO
CAIXA DE DESCARGA
CAIXA P/ REBOCO
CAIXINHA SISTEMA X
CAL HIDRATADA - SACAS DE 8KG
CAL HIDRATADA - SACAS DE 8KG
CAL HIDRATADA PRA CONSTRUÇÃO CIVIL EMB C/ 20 KG
CAL HIDRATADA PRA CONSTRUÇÃO CIVIL EMB C/ 20 KG
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
63
3481
3477
3481
3476
3481
3477
3483
3474
3477
3477
3477
3481
3477
3483
3476
3476
3477
3481
3596
3477
3481
3481
3483
3486
3485
3486
3486
3477
3522
3481
3596
511
255
268
255
254
255
268
275
252
268
268
268
255
268
275
254
254
268
255
717
268
255
255
275
281
259
281
281
268
881
255
717
498
281
281
254
717
1,000
1,000
2,000
2,000
4,000
2,000
4,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
3,000
2,000
2,000
3,000
20,000
1,000
20,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
4,000
1,000
22,500
2,000
4,000
1,000
18,000
4,000
33,000
25,000
70,0000
22,0000
0,5000
0,6000
0,8000
0,8000
0,5000
0,5000
19,0000
1,2000
1,5000
0,5000
12,0000
8,3000
6,9000
22,0000
22,0000
0,3000
22,0000
10,9000
6,4000
3,0000
3,5000
2,8000
8,5000
3,5000
9,5000
7,5000
6,5000
7,2000
15,5000
11,6000
1,9000
3,5000
3,5000
3,5000
5,0000
70,00
22,00
1,00
1,20
3,20
1,60
2,00
0,50
19,00
2,40
3,00
0,50
12,00
24,90
13,80
44,00
66,00
6,00
22,00
218,00
25,60
3,00
3,50
2,80
8,50
3,50
28,50
30,00
6,50
162,00
31,00
46,40
1,90
63,00
14,00
115,50
125,00
3486
3486
3476
3596
Página: 17/34
Janeiro/2007
Fornecedor
CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE
CANALETA
CANALETAS DE CONCRETO 20X20X40
CANTONEIRA 1"X 1/8
CAPA 1/2
CARRINHO DE PEDREIRO COMPLETO
CAVALETE P/ HIDROMÊTRO PADRÃO SABESP
COLA 17 GR
COLA 700G
COLA 75 GR
COLA 75 GR
COLA MADEIRA
DISJUNTOR BIPOLAR 25A
DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP
DOBRADIÇAS
DUREPOX
ENGATE 1/2"
ENGATE 1/2"
ENGATE 1/2"
ENGATE 1/2"
ENGATE 1/2"
ENGATE 1/2"
ESGUICHO C/ REVOLVER
ESMALTE 1 L
ESMALTE SINTETICO
ESMALTE SINTETICO
ESMALTE SINTETICO
ESMALTE SINTETICO
ESMALTE SINTETICO
FECHADURA C/ TAMBOR
FECHADURA C/ TAMBOR
FECHADURA COMUM
FECHADURA COMUM
FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO L.D
FECHADURA EXTERNA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
3477
268
498
717
255
254
717
252
268
254
259
259
254
268
292
252
285
255
255
260
268
268
281
255
252
252
254
254
254
254
260
292
268
268
268
268
268
255
1,000
2,000
400,000
1,000
2,000
5,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
2,000
7,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,0000
2,8000
0,8100
5,5000
1,0500
67,0000
49,0000
2,0000
11,9000
12,8000
4,0000
5,0000
5,5000
5,5000
10,6500
3,5000
3,5000
3,5000
4,5000
3,0000
3,5000
3,5000
16,5000
12,5000
42,5000
42,5000
42,5000
5,0000
42,5000
65,0000
28,0000
6,5000
27,0000
23,5000
23,5000
23,5000
23,5000
4,00
5,60
324,00
5,50
2,10
335,00
49,00
2,00
47,60
12,80
4,00
5,00
5,50
16,50
31,95
7,00
3,50
7,00
4,50
3,00
3,50
3,50
16,50
12,50
212,50
85,00
297,50
5,00
42,50
65,00
28,00
6,50
81,00
23,50
23,50
23,50
23,50
3596
3481
3476
3596
3474
3477
3476
3485
3485
3476
3477
3484
3474
3480
3481
3481
3482
3477
3477
3486
3481
3474
3474
3476
3476
3476
3476
3482
3484
3477
3477
3477
3477
3477
3481
Página: 18/34
Janeiro/2007
Fornecedor
FILETE DE MASSA CALAFETAR 3MM
FIO P/ TELEFONE
FIO P/ TELEFONE
FIO SOLIDO 2.50MM
FITA ISOLANTE 10 MT
FITA ISOLANTE COM 20 METROS
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT
GANCHO COM BUCHA Nº6
GANCHO COM BUCHA Nº6
GESSO EM PÓ
GRAFITE 18 L
GRAFITE 18 L
GRAMPO "U"
GRAMPO PARA CERCA
INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA
INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA
JOELHO 3/4 90º LL
JOELHO 3/4 LR
JOELHO 3/4 LR
JOELHO 90° 1/2" RR
LAMPADA 150.300W
LAMPADA 200W
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
3481
3480
255
285
498
285
285
254
259
292
275
281
254
254
254
255
252
275
292
268
268
268
268
281
281
258
268
275
281
292
258
268
281
281
281
255
281
281
292
6,000
10,000
20,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
40,000
20,000
160,000
2,000
1,000
5,000
2,000
1,000
1,000
4,000
3,000
1,000
11,000
2,000
1,000
6,000
7,000
2,000
4,000
4,000
2,000
1,000
6,000
3,000
1,000
2,000
2,000
5,000
1,000
0,3000
0,3000
0,2500
0,7800
2,0000
4,0000
3,5000
4,0000
0,3000
0,4000
0,8000
24,0000
24,0000
0,5000
5,5000
7,6000
4,0000
0,5000
0,5000
4,2000
1,1000
3,0000
1,8000
4,0000
4,0000
4,0000
4,0000
3,5000
1,5000
1,8500
1,3500
1,8000
1,3500
1,5000
1,0000
1,2000
6,0000
1,80
3,00
5,00
3,90
2,00
4,00
3,50
4,00
12,00
8,00
128,00
48,00
24,00
2,50
11,00
7,60
4,00
2,00
1,50
4,20
12,10
6,00
1,80
24,00
28,00
8,00
16,00
14,00
3,00
1,85
8,10
5,40
1,35
3,00
2,00
6,00
6,00
3480
3480
3476
3485
3484
3483
3486
3476
3476
3476
3481
3474
3483
3484
3477
3477
3477
3477
3486
3486
3478
3477
3483
3486
3484
3478
3477
3486
3486
3486
3481
3486
3486
3484
Página: 19/34
Janeiro/2007
Fornecedor
LAMPADA MISTA 160 W
LATEX ACRILICO VARIAS CORES
LINHA DE PEDREIRO
LIXA D AGUA N° 180
LIXA D AGUA N° 180
LIXA D AGUA N° 180
LIXA FERRO N° 36
LONA PRETA
LONA PRETA
LUVA 1" LL
LUVA 1" LL
LUVA 2" RR
LUVA 3/4
LUVA 3/4
LUVA 3/4
LUVA 3/4 " LR AZUL
LUVA 3/4"
MANGUEIRA DE GÁS
MANGUEIRA PARA JARDIM C/ 30 M
PALHA DE ACO No 00
PARAFUSO 1/2X2 RG
PARAFUSO 1/4X2 1/2
PARAFUSO 5/16
PARAFUSO 5/16X1 1/2 RF
PARAFUSO C/ BUCHA 6
PARAFUSO C/ BUCHA 6
PARAFUSO C/ BUCHA Nº8
PINO MACHO REFORÇADO
PISTAO ACIONA V.H.
PORCA 1/2 RG
PREGO 17 X 21 A 22 X 48
PUCHADOR
REATOR 2X40W
REATOR 2X40W
REGADOR DE ALUMINIO
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
3477
3476
3477
3485
3477
3480
3476
3476
3481
3481
3486
3485
3481
3477
3477
3477
3477
3477
3481
3477
3474
3474
3476
3476
3481
3480
3476
3476
3481
3480
3486
3477
3522
3477
3478
3483
3476
268
254
268
259
268
285
254
254
255
255
281
259
255
268
268
268
268
268
255
268
252
252
254
254
255
285
254
254
255
285
281
268
881
268
258
275
254
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
10,000
40,000
80,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
50,000
2,000
24,000
95,000
8,000
4,000
2,000
4,000
50,000
8,000
20,000
1,000
1,000
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,5000
139,0000
3,0000
0,8000
0,8000
0,8000
1,8000
0,5000
0,5000
1,0000
1,7500
1,8000
6,6500
0,8500
4,0000
4,0000
0,5000
6,5000
2,4000
0,6000
1,5500
0,3500
0,4500
0,3500
0,1000
0,3000
0,4500
0,1000
0,4000
3,0000
26,0000
0,3000
5,2000
23,6000
24,5000
24,5000
18,0000
10,50
139,00
6,00
0,80
0,80
0,80
18,00
20,00
40,00
1,00
1,75
3,60
13,30
0,85
4,00
4,00
1,00
6,50
120,00
1,20
37,20
33,25
3,60
1,40
0,20
1,20
22,50
0,80
8,00
3,00
26,00
6,00
5,20
23,60
24,50
24,50
18,00
Página: 20/34
Janeiro/2007
Fornecedor
REGISTRO ESFERA 1"
REGULADOR DE GÁS
REJUNTE COLORIDO
REPARO DA VALVULA HIDRA LUXO
REPARO DA VALVULA HIDRA LUXO
REPARO P/ VALVULA HIDRA
REPARO P/ VALVULA HIDRA
RIPA 1,5 X 5
ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05CM
ROLO DE LÃ 10 CM
ROLO DE LÃ 15 CM
ROLO DE LÃ 15 CM
ROLO DE LÃ 15 CM
SELADOR ACRILICO 18 LITROS
SELAMAIS
SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO RIGIDA C/ 24 DENTES
SIFÃO
SIFÃO
SIKA
SPRAY DIVERSAS CORES
SPRAY DOURADO
T LL 1"
T LL 3/4
TABUA DE BEIRAL CM 3M DE COMP X 0,15CM DE LARG
TEFLON
TEFLON
TEFLON
TELHA DE AMIANTO ONDULADA 2,43 X 0,93 - 05
THINNER
THINNER C/ 5 L
THINNER C/ 5 L
THINNER C/ 5 L
TOMADA 2 P +T S/ PLACA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
3476
3477
3485
3485
3486
3481
3477
3474
3476
3474
3476
3476
3476
3476
3476
3485
3477
3477
3476
3481
3481
3481
3483
3481
3485
3477
3481
3477
3486
3486
3476
3476
3474
3476
3476
3480
3480
254
268
259
259
281
255
268
252
254
252
254
254
254
254
254
259
268
268
254
255
255
255
275
255
259
268
255
268
281
281
254
254
252
254
254
285
285
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
300,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,500
1,000
1,000
1,000
7,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
46,5000
17,5000
1,7000
18,5000
21,5000
21,5000
21,5000
0,8000
1,9000
6,6000
11,8000
16,5000
11,8000
87,9000
12,5000
4,0000
13,5000
13,5000
38,5000
15,5000
15,5000
11,0000
11,0000
15,5000
4,2000
0,7500
4,9000
2,0000
2,0000
2,0000
9,8000
5,4000
27,7000
27,6000
27,6000
4,5000
5,6000
46,50
17,50
1,70
18,50
43,00
21,50
21,50
240,00
3,80
13,20
11,80
33,00
23,60
87,90
12,50
4,00
27,00
13,50
77,00
31,00
31,00
22,00
11,00
15,50
4,20
0,75
36,75
2,00
2,00
2,00
68,60
5,40
27,70
110,40
27,60
4,50
5,60
Página: 21/34
Janeiro/2007
Fornecedor
MERCANTIL MAQUINAS E SISTEMAS LTDA
MERCANTIL MAQUINAS E SISTEMAS LTDA
MICROSET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA -EPP
TOMADA EMBUTIDA
TOMADA TELEBRAS
TORNEIRA P/ JARDIM
TORNEIRA P/ JARDIM
TORNEIRA P/ JARDIM
TORNEIRA P/ JARDIM
TORNEIRA P/ JARDIM
TORNEIRA P/ JARDIM
TORNEIRA P/ JARDIM
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO
TRENA DE 3 M
TRENA DE 5M
TRINCHA 2"
TRINCHA 3"
TUBO DE DESCARGA 13002B1112D50
TUBO DE DESCARGA 13002B1112D50
TUBO DE ESGOTO 2"
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO
TUBO POLIETILENO 3/4X3
UNIÃO 3/4 GALVANIZADO
UNIÃO REDUÇÃO INTERNA DE PVC 1 3/4"
VALVULA
VEDANTE P/ TORNEIRA
VERGALHÃO DE FERRO CA-50 BITOLA 3/16 BARRA C/ 12 M
VIGA 6X12 C/ 2M BRUTA
VIGA 6X16X 3 MT
VIGA DE PEROBA 12 X 5 DE 6M
ZARCÃO 3,6L
CABEÇA DE IMPRESSÃO
PELICULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA 4.200
PICKUP ROLLER RM1 0036 PARA IMPRESSORA 4.200
ROLLER ROLDER RM1 0037P/ IMPRESSORA HP 4.200
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
3486
3480
281
285
498
255
255
259
268
281
292
292
268
281
281
254
254
255
259
259
259
254
254
254
259
254
717
717
717
881
254
268
268
664
665
279
279
279
280
2,000
1,000
1,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
50,000
1,000
1,000
1,000
18,000
40,000
50,000
40,000
21,000
45,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
6,2500
7,3000
6,4000
14,0000
42,0000
18,0000
10,0000
8,5000
12,0000
18,0000
20,0000
4,5000
7,5000
6,5500
8,9000
5,5000
5,5000
3,6500
14,5000
0,4500
1,2000
1,4000
89,0000
0,3000
4,7000
21,5000
14,5000
6,8000
23,5000
37,4000
39,0000
110,0000
40,0000
195,0000
48,0000
50,0000
50,0000
12,50
7,30
6,40
84,00
252,00
18,00
10,00
8,50
12,00
36,00
20,00
4,50
7,50
13,10
26,70
11,00
5,50
3,65
14,50
22,50
1,20
1,40
89,00
5,40
188,00
1.075,00
580,00
142,80
1.057,50
74,80
39,00
110,00
40,00
195,00
48,00
100,00
50,00
3481
3481
3485
3477
3486
3484
3484
3477
3486
3486
3476
3476
3481
3485
3485
3485
3476
3476
3476
3485
3476
3596
3596
3596
3522
3476
3477
3477
12247
12247
1033
1033
1033
1033
Página: 22/34
Janeiro/2007
Fornecedor
SUCO DE FRUTAS
MINALICE MINERAÇÃO LTDA
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE
MINDNET INFORMATICA LTDA
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
NEWTRUCKS COMERCIAL LTDA
CAMISETA CAVADA TAM 10 E 14
OMAR ALVES ABDALLA ME
CAMISETA PERSONALIZADAS
CAMISETA REGATA TAM 10,14 E P
OPENDOWN COM DIV PROPILUMIN LOCAC DE SOM SERVICO
LTDA ME DE SONORIZACAO
OPENDOWN COM DIV PROPILUMIN LOCAC DE SOM SERVICO
LTDA ME DE SONORIZACAO
AMORTECEDOR TRASEIRO P/ FIAT 01/02 1° LINHA
P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA ME
AMORTECEDOR TRAZEIRO
BATERIA 12 V 150A
BIELETA
BOBINA IMPULSORA DO DITRIBUIÇÃO
CABEÇOTE DO MOTOR
CAIXA DE DIREÇÃO TRW
CALÇO DO MOTOR TRASEIRO
CARBURADOR NOVO COMPLETO
CILINDRO RODA DIANTEIRA MH112072
COIFA
FLANGE DO PINHÃO
KIT AMORTECEDOR
KIT ESTABILIZADOR
MOLA ESPIRAL TRASEIRA
RELE TEMPORIZADOR DO LIMPADOR DO PARABRISA
CARTUCHO
PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA DE TONER IMPRESSORA HP REF: Q1338A
REMANUFATURADO
CARTUCHO
LTDA DE TONER IMPRESSORA HP REF: Q2612A
ORIGINAL
CARTUCHO
LTDA DE TONER IMPRESSORA LEXMARK REF: 12A8400
REMANUFAT
PAULO CESAR BALBINO NOVAES
PEDRA BRITA Nº 1/2
PEDREIRA CARRASCOZA LTDA
PEDRA BRITA Nº 2
PEDRA RACHÃO N° 4
PEDRISCO PROV.BRITAMENTO DE PEDRA - LAVADO
GRANULIMETRIA 3/8
LIXO DOMICILIAR URBANO
PH7 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1031
57889
749
764
761
764
759
761
748
761
761
760
763
57579
298
457
10
212
493
493
493
6
7
421
264
537
421
261
494
574
421
574
263
421
489
421
421
264
573
448
1,000
1.512,000
12,000
1,000
20,000
5,000
20,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
75,0000
0,3995
28,0000
230,0000
10,0000
12,0000
10,0000
850,0000
700,0000
146,0000
89,0000
240,0000
12,0000
32,0000
350,0000
419,0000
7,0000
181,0000
72,0000
13,5000
63,0000
14,0000
4,0000
88,0000
14,5000
270,0000
75,00
604,00
336,00
230,00
200,00
60,00
200,00
850,00
700,00
292,00
178,00
240,00
24,00
32,00
700,00
419,00
14,00
362,00
144,00
13,50
63,00
28,00
8,00
176,00
29,00
540,00
57579
449
1,000
100,0000
100,00
57579
449
1,000
150,0000
150,00
35
55768
55768
55577
55768
680
786
786
444
786
1,000
24,000
24,000
36,000
24,000
1.083,5000
45,0000
45,0000
49,7500
45,0000
1.083,50
1.080,00
1.080,00
1.791,00
1.080,00
105
190
2.639,800
89,0000
234.942,20
11647
49
49
49
44
45
761
760
762
761
Página: 23/34
Janeiro/2007
Fornecedor
PIETRO MARTINELLI CONFECÇOES LTDA
RACHETTI E BERTOCO LTDA ME
BIQUINI TAM P
BLUSAS
CAMISETA MALHA FRIA
CAMISETA REGATA TAM M
CAMISETA REGATA TAM M
CHINELO
CONJ DE MALHA TAM 12 E 14
SHORT DE TACTEL
SUNGA JUVENIL TAM G
TOALHA DE BANHO
TOALHA DE MÃO
ABRAÇADEIRA PLASTICA 1.90 X 3,50MM
ALICATE CORTE DIAGONAL 6"
APARELHO TELEFONICO COM FIO
APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 Mhz
BUCHA
CABO TRANCADO P COMPUTADOR
CAIXA 4X2 P/ CHAVE DE CONTROLE DE VENTILADOR
CAIXA FERRAMENTAS
CAIXA PADRÃO
CANALETA C/ DIVISÃO
CHAVE 1/4X5
CHAVE 3/16X6''
CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/4
CONECTOR
FILTRO DE LINHA
FIO PARA TELEFONE 2 X 0,65 MM²
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2556
2557
2559
2559
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
507
510
506
506
2559
2559
2559
2557
2557
2559
2559
2559
2559
2557
2557
2557
2559
2559
2556
2559
2559
2559
2559
2559
2557
506
506
506
510
510
506
506
506
506
510
510
510
506
506
507
506
506
506
506
506
510
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
6,000
8,000
6,000
200,000
5,000
1,000
1,000
2,000
4,000
30,000
3,000
2,000
3,000
1,000
1,000
3,000
3,000
4,000
2,000
3,000
1,000
1,000
20,000
15,000
1,000
1,000
15,000
3,000
6,000
31,9000
8,3000
9,9000
8,7000
8,9000
10,0000
13,1000
9,7000
2,5000
10,9000
2,7000
0,1500
0,4000
18,0000
49,9100
151,0000
0,3500
1,4000
2,0000
2,0000
2,0000
13,0000
1,9000
6,3000
2,8000
2,8000
2,8000
2,8000
6,6000
5,5000
0,7500
0,3000
27,7000
63,0000
1,2000
1,2000
1,2000
63,80
8,30
19,80
8,70
8,90
20,00
26,20
19,40
15,00
87,20
16,20
30,00
2,00
18,00
49,91
302,00
1,40
42,00
6,00
4,00
6,00
13,00
1,90
18,90
8,40
11,20
5,60
8,40
6,60
5,50
15,00
4,50
27,70
63,00
18,00
3,60
7,20
Página: 24/34
Janeiro/2007
Fornecedor
RAPIDO D OESTE LTDA
REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
REMATEK RETIFICA DE MOTORES LTDA ME
FITA ISOLANTE 10 MT
FITA ISOLANTE 10 MT
FOLHA DE SERRA P/ ARCO
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
LÂMPADA HALOGÊNIA
MATA JUNTA
MATA JUNTA
MATA JUNTA
PARAFUSO C/ BUCHA 6
PARAFUSO C/ BUCHA 6
PARAFUSO SEXT 5/16 X 1 1/2
PINO ADAPTADOR
PINO ADAPTADOR
PINO FEMEA
PLACA 4 X 2 F0 SERIE
PLUGUE TRIANGULAR
PREGO 10 X 10
REATOR 2X40W
SUPORTE PARA TV E DVD
TOMADA P/ TELEFONE
TOMADA P/ TELEFONE
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO
VENTILADOR DE TETO COM 40 cm DE DIAMETRO
PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL
SERVIÇO DE CARTORIO
BOMBA D AGUA 1113
BOMBA OLEO MOTOR
BRONZINA BIELA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
2557
2559
2559
2557
2559
2559
2557
2555
2559
2557
2559
2557
2557
2557
2559
2557
2557
2559
2559
2557
2556
2557
2556
2559
2555
2555
2559
2557
2559
2559
2557
2571
4
510
506
506
510
506
506
510
505
506
510
506
510
510
510
506
510
510
506
506
510
507
510
507
506
505
505
506
510
506
506
510
788
290
276
420
420
420
8,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
4,000
6,000
2,000
4,000
1,000
1,000
1,000
4,000
6,000
6,000
4,000
4,000
1,000
1,000
27,000
1,000
20,000
1,000
3,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
19,000
1,000
1,000
1,000
1,0600
7,8000
2,0000
7,8000
5,7000
3,7000
3,7000
3,7000
3,7500
3,7500
2,6000
0,4500
0,5000
0,5000
0,0400
0,0400
0,0600
0,2500
2,2000
1,0000
2,2000
1,2000
1,9000
0,8500
21,0000
39,0000
6,5000
4,4000
6,3000
5,0000
15,5000
85,0000
18.000,0000
437,0942
88,0000
158,0000
123,0000
8,48
7,80
2,00
7,80
17,10
3,70
14,80
22,20
7,50
15,00
2,60
0,45
0,50
2,00
0,24
0,24
0,24
1,00
2,20
1,00
59,40
1,20
38,00
0,85
63,00
39,00
13,00
4,40
6,30
5,00
15,50
85,00
18.000,00
8.304,79
88,00
158,00
123,00
654
654
654
Página: 25/34
Janeiro/2007
Fornecedor
RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS
RICARDO HENRIQUE CARVALHO ME
RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA
BUCHA 8N 0628
BUCHA DE BIELAS 13130
BUJAO CARTER E CAIXA
BULBO DE OLEO
BULBO DE TEMPERATURA
CORREIA DENTADA
DEFLETOR 3K 0196
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
FILTRO LUBRIFICANTE
GUIA VALVULA 2P1262
JOGO BRONZINAS 13130
JOGO LATERAL ENOSTO
JUNTA
OLEO DO MOTOR
PISTAO COM ANEIS
PRISIONEIRO DESCARGA
TAMPA 117242
TAMPA DO OLEO MOTOR F 700
TUBO DE SILICONE 204
TUCHO DE VALVULA MOTOR
VALVULA DE ADMISSÃO
VALVULA DE ESCAPE
VALVULA TERMOSTATICA
VELA IGNIÇÃO BP5HS
DISCO DE FREIO
DISCO DO FREIO K-00963646
DISCO DO FREIO K-00963646
ELEMENTO DO FILTRO
FILTRO BRINDADO
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
OLEO DO MOTOR
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SPRINTER 312 D
SUPORTE DA COLUNA DIREÇÃO
ESTRATOR ALTERNADOR
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
654
341056
341056
341056
341056
341056
341056
341056
341056
341056
341056
517
58346
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
419
420
420
420
420
420
420
420
420
453
453
453
453
453
453
453
453
454
453
283
227
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
4,000
4,000
1,000
4,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,0000
9,0000
8,0000
13,0000
44,0000
44,0000
28,0000
40,0000
15,0000
6,1250
64,0000
22,0000
213,0000
10,0000
178,0000
2,0000
878,0000
22,0000
18,0000
8,0000
26,0000
18,0000
15,0000
56,0000
17,0000
1,1000
112,8700
54,4000
39,9300
18,4100
57,3200
6,6000
58,5500
322,0000
98,3500
650,0000
185,0000
12,00
36,00
8,00
13,00
44,00
44,00
28,00
40,00
15,00
49,00
64,00
22,00
213,00
40,00
712,00
6,00
878,00
22,00
18,00
8,00
208,00
72,00
60,00
56,00
68,00
1,10
225,74
108,80
39,93
18,41
57,32
52,80
58,55
322,00
98,35
650,00
185,00
Página: 26/34
Janeiro/2007
Fornecedor
RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA ME
APONTADOR PARA LAPIS, PLASTICO RIGIDO, SIMPLES
BALÃO 50 UNID
BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CANETA HIDROGRAFICA C/12 UNIDADES
CANETA PARA RETROPROJETOR, AZUL
COLA P/ PISTOLA GROSSO LONGO
CRACHÁ
E V A 40 X 50
E V A COM BRILHO
ENVELOPE COLORIDO
ENVELOPE KRAFT, SACO, 310X410 MM, COM ABA, COR OURO
ENVELOPE KRAFT, SACO, 310X410 MM, COM ABA, COR OURO
FILME 36 POSES
FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M, BRANCA
FITA DUPLA FACE, POLIPROPILENO, 19MMX30M
FITILHO PRESENTE C/ 50m BRANCO
GIZ DE CERA LONGO, ESTOJO C/12 UNIDADES COR VARIADA
IMÃ PEQUENO C/ 100
LAPIS PRETO No 02 TRIANGULAR
PAPEL CANSON
PAPEL CARTOLINA 50X60 CM 180 G/M² COR BRANCA
PAPEL CELOFANE
PAPEL CREPOM 48X200 CM, 28G/M2, NA COR BRANCO
PAPEL CREPOM 48X200 CM, 28G/M2, NA COR VERMELHO
PAPEL LAMINADO 59x49 CM 63 G/M² NA COR PRATA
PAPEL SULFITE PAPEL COLORIDO C/ 500 FOLHAS
PINCEL 815 - 06
PINCEL 815 - 08
PINCEL 815 - 12
PINCEL 815 - 14
PINCEL 815 - 16
PINCEL 850
PINTURA FACIAL COM 5 CORES
PLACA DE ISOPOR
PURPURINA PRATA
REGUAS PLASTICAS COM 30 CM
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
591
591
591
591
591
593
593
591
593
593
594
593
591
591
591
593
593
591
593
591
594
591
593
593
591
591
594
591
591
591
591
591
591
591
594
591
591
491
491
491
491
491
490
490
491
490
490
699
490
491
491
491
490
490
491
490
491
699
491
490
490
491
491
699
491
491
491
491
491
491
491
699
491
491
2,000
1,000
30,000
30,000
2,000
12,000
10,000
30,000
123,000
216,000
100,000
305,000
32,000
3,000
3,000
8,000
4,000
2,000
7,000
30,000
3,000
45,000
6,000
2,000
12,000
12,000
1,000
2,000
5,000
1,000
2,000
2,000
9,000
5,000
7,000
2,000
30,000
1,9000
3,0000
0,1500
0,5000
4,9000
1,6000
0,6000
0,5000
1,2000
2,4000
0,3500
0,2000
0,2000
7,2000
2,3000
2,4000
1,0000
1,6000
1,0000
0,3000
3,2000
0,3500
0,6000
0,5000
0,5000
0,5000
18,1500
1,3000
1,5000
1,8000
2,2000
2,5000
1,3000
3,8000
3,2000
0,5000
0,3000
3,80
3,00
4,50
15,00
9,80
19,20
6,00
15,00
147,60
518,40
35,00
61,00
6,40
21,60
6,90
19,20
4,00
3,20
7,00
9,00
9,60
15,75
3,60
1,00
6,00
6,00
18,15
2,60
7,50
1,80
4,40
5,00
11,70
19,00
22,40
1,00
9,00
Página: 27/34
Janeiro/2007
Fornecedor
ROBERTO MISSIATTO ME
RODRIGUES MAT CONSTRUCAO LTDA
SACO METALIZADO 20 X 30CM
TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, COM CABO, SEM PONTA
CASCALHO
AREIA GROSSA
ARGAMASSA
CAIXINHA
ESMALTE SINTETICO
FIO FLEXIVEL 2,5 MM
FIO P/ TELEFONE
LAVATORIO COM COLUNA MEDIA
LIXA D'AGUA 120
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4
MASSA PLASTICA
PEDRA BRITA Nº 1/2
PEDRA BRITA Nº 2
PEDRA RACHÃO N° 4
PEDRISCO PROV.BRITAMENTO DE PEDRA - LAVADO
GRANULIMETRIA 3/8
PISO 30 X 30 N° 3785
REJUNTE
THINNER C/ 5 L
TINTA LATEX 18L
VASO SANITÁRIO
VERNIZ COPAL
ACOPLADOR P/ ENGRAXADEIRA
ADAPTADOR
BICO PRESILHA
ESGUICHO DO LAVADOR
MANGUEIRA 1/2 15098
MANGUEIRA TRAMOS C/ 15m PARA GRAXA
REMENDO FRIO No02
REMENDO FRIO No03
RODILHO PARA REMENDO
TARRACHA LONGA
ARRUELA LISA 5/16
ARRUELA LISA 5/16
ROMATA COMERCIAL LTDA EPP
RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
593
591
1542
12861
12893
12893
12893
12893
12893
12893
12893
12893
12893
12893
12861
12861
12816
12861
490
491
492
716
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
716
716
245
716
25,000
10,000
300,000
24,000
13,000
25,000
4,000
100,000
100,000
2,000
2,000
50,000
50,000
2,000
24,000
24,000
60,000
24,000
1,0000
1,2000
25,0000
35,0000
6,0000
0,6900
36,0000
0,8700
0,5500
4,8800
49,0100
0,8200
0,3600
4,0000
37,0000
37,0000
37,0000
37,0000
25,00
12,00
7.500,00
840,00
78,00
17,25
144,00
87,00
55,00
9,76
98,02
41,00
18,00
8,00
888,00
888,00
2.220,00
888,00
12893
12893
12893
12893
12893
12893
10121
10121
10121
10121
10121
10121
10121
10121
10121
10121
905
905
905
905
905
905
514
514
514
514
514
514
514
514
514
514
1286
253
4,000
5,000
3,000
15,000
2,000
4,000
5,000
1,000
4,000
1,000
30,000
1,000
5,000
4,000
1,000
2,000
1,000
1,000
8,5000
8,9000
26,0100
70,0000
53,0200
38,0200
6,0000
6,0000
6,0000
13,0000
7,0000
170,0000
8,9000
12,0000
9,0000
1,5000
0,0800
0,0800
34,00
44,50
78,03
1.050,00
106,04
152,08
30,00
6,00
24,00
13,00
210,00
170,00
44,50
48,00
9,00
3,00
0,08
0,08
Página: 28/34
Janeiro/2007
Fornecedor
ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO
RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP
BOMBA ALIMENTADORA
BOMBA HIDRAULICA
FAROL DIANTEIRO
FAROL DIANTEIRO
ORING
PARAFUSO
PARAFUSO DE CANO RETORNO
PORCA 7/16 RF
PORCA 7/16 RG
RETENTOR
RETENTOR
ROLAMENTO
ROLAMENTO
ROLAMENTO 30306
ROLAMENTO 30306
CAIXA INOX 20X10X05
CURETA DE GRACEY 11/12
CURETA DE GRACEY 13/14
CURETA GRACEY 5/6
CURETA GRACEY 7/8
CURETA MACCAL 17/18
ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 24F
PORTA MATRIZ ADULTO
TESOURA RETA PEQUENA 11,5CM
1° MOLA DIANTEIRA/CH 11000/12000
2° MOLA DIANTEIRA/CH 11000/12000
ABRAÇADEIRA
ANILHA P/ TECALON 3/16
ANILHA PRA TECALON 1/4
ARRUELA LISA 3/16
BUCHA OVAL DA MOLA
CORREIA A 35
CORRENTE GALVANIZADA 5mm
PARAFUSO 12 X 32
PARAFUSO ALLEN 8 X 40 C/ PORCA
PARAFUSO FENDA 4 X 40
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1287
1287
234
234
1286
1287
1286
253
234
253
1286
253
1286
253
1286
253
1286
570
253
233
2872
2872
2870
2870
2870
2870
2872
2870
2870
2870
2870
2870
682
682
684
684
684
684
682
684
684
684
684
684
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
5,000
5,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
2,000
1,000
2,000
1,500
4,000
6,000
2,000
133,9000
595,0000
23,0400
23,0400
0,4000
3,5400
3,5400
0,1800
0,1800
10,0000
10,0000
37,5000
37,5000
48,0000
48,0000
60,0000
30,7000
26,0000
26,0000
26,0000
26,0000
26,0000
6,0000
14,7000
9,3000
147,0300
98,5400
6,9700
0,1100
0,3000
0,0200
15,6600
2,8300
7,3900
1,3600
0,7500
0,0300
133,90
595,00
23,04
23,04
0,40
3,54
3,54
0,18
0,18
10,00
10,00
37,50
37,50
48,00
48,00
60,00
184,20
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
36,00
73,50
46,50
147,03
98,54
6,97
0,44
1,20
0,04
15,66
5,66
11,08
5,44
4,50
0,06
Página: 29/34
Janeiro/2007
Fornecedor
PARAFUSO FENDA 5 X 10
PARAFUSO SEXT 1 X 6 NC88 C/ PORCA
PARAFUSO SEXT 12 X 60
PARAFUSO SEXT 6 X 15 MA 88 C/ ARRUELA
PINO DE CENTRO 1/2 X 7
PORCA 1/2 RF
PORCA 4mm
PORCA 5/16
PORCA 9/16 DUPLA RF
PORCA PARLOK 12MM
REBIT POP 4 X 19
SERVIÇO DE REGULAGEM
TECALON 3/16
TECALON 5/8
TRAVA PINO MOLA 1111
TIMMING CAM 020-11310-209
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TINTA
COLORIDO
SABINO E SABINO INFORMATICA LTDA ME
BOMBA
SANTA CLARA COMERCIO DE ELETROD E REFRIG LTDA
ME ELETRICA
PÉ PARA
SANTA CLARA COMERCIO DE ELETROD E REFRIG LTDA
ME LAVADORA DE ROUPA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BFW 2803
SEAC CORRETORA E ADMINISTR DE SEGUROS S/C SERVICO
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BRZ 8830
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BRZ 8830
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BVZ 5608
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BVZ 5608
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BYB 6798
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO BYB 6798
LTDA
S V C LASER COMERCIAL LTDA EPP
SABESP
SABESP
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
2870
2870
2870
2870
2872
2870
2870
2872
2870
2870
2870
2578
2870
2870
2872
6783
1368
684
684
684
684
682
684
684
682
684
684
684
681
684
684
682
663
219
231
413
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000
4,000
2,000
2,000
1,000
20,000
1,000
3,500
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,1000
13,4200
1,6000
0,1700
4,3100
0,2000
0,0300
0,0600
0,7100
0,3000
0,0600
65,0000
0,8500
14,0100
4,3400
140,0000
1.600,5000
43,1000
25,0000
0,10
13,42
3,20
0,17
4,31
0,60
0,12
0,12
1,42
0,30
1,20
65,00
2,98
14,01
8,68
140,00
1.600,50
43,10
25,00
1368
1369
1372
105
105
413
465
645
575
575
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
25,0000
25,0000
25,0000
80,0000
50,0000
814,4100
814,4100
717,5000
717,5000
710,3600
710,3600
1.054,3400
1.054,3400
1.598,5500
1.598,5500
2.027,3200
2.027,3200
25,00
25,00
25,00
80,00
50,00
814,41
814,41
717,50
717,50
710,36
710,36
1.054,34
1.054,34
1.598,55
1.598,55
2.027,32
2.027,32
657
657
657
657
657
657
Página: 30/34
Janeiro/2007
Fornecedor
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPI 6928
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPI 6928
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO CPV 0338
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO DKO 6683
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO DKO 6683
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VALTRA
LTDA
DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VALTRA
LTDA
AJUDA DE CUSTO
SEBASTIANA DE SOUZA MARTINS
Nota Fiscal
Empenho
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
657
382
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,000
1.955,1100
1.955,1100
986,5400
986,5400
754,5800
754,5800
1.011,5500
1.011,5500
1.356,4100
1.356,4100
1.910,9900
1.910,9900
1.088,5300
1.088,5300
752,1800
752,1800
1.096,1400
1.096,1400
1.436,6900
1.436,6900
1.345,4000
1.345,4000
1.438,8500
1.438,8500
1.883,9500
1.883,9500
3.062,6400
3.062,6400
2.468,3800
2.468,3800
1.679,7300
1.679,7300
2.109,9200
2.109,9200
983,6000
983,6000
80,0000
1.955,11
1.955,11
986,54
986,54
754,58
754,58
1.011,55
1.011,55
1.356,41
1.356,41
1.910,99
1.910,99
1.088,53
1.088,53
752,18
752,18
1.096,14
1.096,14
1.436,69
1.436,69
1.345,40
1.345,40
1.438,85
1.438,85
1.883,95
1.883,95
3.062,64
3.062,64
2.468,38
2.468,38
1.679,73
1.679,73
2.109,92
2.109,92
983,60
983,60
960,00
Página: 31/34
Janeiro/2007
Fornecedor
FORMULARIO CONTINUO 375X280, 3 VIAS, ZEBRADO - CAIXA C/
2000
LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"
SERRALAT LATICINIOS LTDA EPP
BOMBA
SERTECNICA - SERVIÇOS DE AUTOS EM GERAL LTDA
ME DE OLEO MOTOR
CAIXA
ME DE DIREÇÃO
KITME
SELAGEM
RESERVATORIO
ME
VEICULO AUTOMOTOIVO TIPO AMBULANCIA
SIVENSE VEICULOS LTDA
VEICULO AUTOMOTOIVO TIPO AMBULANCIA
SIVENSE VEICULOS LTDA
BACON
SOAZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CARNE - PATINHO
CARNE DE SOL
COSTELA BOVINA RESFRIADA C/INSPECAO
COSTELA BOVINA TRES RIPAS - COM INSPECAO
FILE DE LOMBO
FILE DE LOMBO
LINGUIÇA CALABRESA EMB 2,5KG
LINGUIÇA PAIO
LOMBO DE PORCO
PRATO DE ISOPOR DESCARTAVÉL C/ 26 cm DE DIÂMETRO
SUPERMERCADO B. FERREIRA LTDA ME
AGUA MINERAL COM GAS 330 ML
APARELHO DE BARBEAR
ARROZ LONGO TIPO FINO 1 PACOTE DE 5KG
BISCOITO RECHEADO
CEBOLA DO ESTADO GRAUDA
CONDICIONADOR PARA CABELOS
CREME DENTAL 90 GRAMAS, HORTELÃ
CREME HIDRATANTE PÓS SOL
CREME PARA PENTEAR
ESPONJA P/ BANHO
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA
PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,MEDIA(C),CART.C/2 UNIDADES
PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES
SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO ME
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
652
517
2,000
390,0000
780,00
52
52
52
52
192
577
577
577
577
8.400,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
30,660
44,820
100,000
76,300
23,750
12,180
14,240
80,000
23,000
14,980
1.420,000
100,000
50,000
72,000
100,000
50,000
80,000
20,000
10,000
2,000
4,000
4,000
2,000
4,000
50,000
8,000
10,000
20,000
0,9300
754,0000
2.632,0000
776,0000
59,0000
49.000,0000
49.000,0000
7,4000
6,8000
7,2300
3,3900
8,5000
7,2100
7,2100
5,5500
6,6000
7,5700
0,2270
0,9360
0,9520
1,1800
0,0888
1,3000
0,6075
1,0700
1,7700
3,9600
1,4900
4,1800
3,7500
0,8900
2,3800
1,8700
6,5400
2,8700
7.812,00
754,00
2.632,00
776,00
59,00
49.000,00
49.000,00
226,87
304,78
723,00
258,66
201,96
87,82
102,67
444,00
151,80
113,25
322,34
93,60
47,60
84,96
8,88
65,00
48,60
21,40
17,70
7,92
5,96
16,72
7,50
3,56
119,00
14,96
65,40
57,40
136986
36993
36993
36993
36993
36993
36993
36993
36993
36993
36993
37022
7106
7116
7130
7114
7114
7106
7121
7121
7121
7121
7121
7114
7115
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
536
270
515
876
271
438
496
438
270
502
502
502
502
502
438
516
272
272
Página: 32/34
Janeiro/2007
Fornecedor
PROTETOR SOLAR
SABONETE TABL. SUAVE ,COMUM,HIG.CORPORAL, INFANTIL,
90GR.
SHAMPOO INFANTIL, NEUTRO, SEM ALCOOL, FRASCO C/ 200
ML
TOMATE MOLHO EXTRA 1ª CX C/ 22KG
VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA
SERVICO
DE TELEFONIA FIXA
T E L E S P ( TELEFONICA )
SERVICO
DE TELEFONIA FIXA
SERVICO
DE TELEFONIA FIXA
SERVICO
DE TELEFONIA FIXA
SERVICO
DE TELEFONIA FIXA
MOTOR
PARCIAL
TABA VEICULOS E PEÇAS LTDA
ALAVANCA
TECDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
ARRASTADOR
BICO INJETOR
BOMBA MANUAL
BUCHA GUIA DA ALAVANCA
DISCO
JOGO ARRUELA CX.SATELITE
JOGO DE ALAVANCAS
JOGO DE JUNTA
JOGO DE REPARO 9401087818
KIT REPARO
MOLA
MOLA DE TRAÇÃO
MOLA REGULADORA 3129934901
PINO
PISTÃO 4S8687
PORCA REGULAGEM EIXO SETOR
RETENTOR
ARRASTADOR
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPP
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERARRUELA
LTDA EPP
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERBICO
LTDAINJETOR
EPP
BUJÃO
DE PARTIDA
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPP
CANO
DE
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA EPPCOMANDO
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERJOGO
LTDA DE
EPPARRUELA E JUNTA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
7121
7121
502
502
20,000
4,000
21,2300
0,3700
424,60
1,48
7121
502
2,000
3,1700
6,34
7114
7115
438
516
225
293
294
295
296
500
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
418
417
696
696
696
696
696
696
44,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
1,000
1,000
6,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
2,000
2,000
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
2,4000
7,3600
186,4900
487,0800
331,1000
267,3200
256,2300
4.100,0000
147,0000
81,0000
45,0000
28,0000
54,0000
25,0000
12,0000
58,0000
25,0000
9,0000
28,0000
13,0000
13,0000
10,0000
5,0000
17,0000
18,0000
8,0000
180,0000
194,0000
41,0000
260,0000
47,0000
243,0000
10,0000
105,60
73,60
186,49
487,08
331,10
267,32
256,23
4.100,00
147,00
81,00
270,00
28,00
54,00
150,00
24,00
58,00
25,00
9,00
28,00
78,00
26,00
20,00
30,00
17,00
18,00
8,00
180,00
194,00
41,00
1.040,00
47,00
243,00
10,00
60671
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
9309
9309
9309
9309
9309
9309
Página: 33/34
Janeiro/2007
Fornecedor
DA BOMBA ALIMENTADORA
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERREPARO
LTDA EPP
DA BOMBA INJETORA
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERREPARO
LTDA EPP
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERRETENTOR
LTDA EPP
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERSERVIÇO
LTDA EPPDE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
TECNIC COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS SUPERVALVULA
LTDA EPPREGULADORA DE PRESSÃO
SERVICO DE FRETE
TICKET SEVICOS S/A
SERVIÇO DE TAXA ADMINISTRATIVA
TICKET SEVICOS S/A
SERVIÇO DE TAXA ADMINISTRATIVA
TICKET SEVICOS S/A
SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO
TICKET SEVICOS S/A
SERVIÇO DE VALE REFEIÇÃO
TICKET SEVICOS S/A
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
DISCO TACOGRÁFICO 1 SEMANA
UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA
DISCO TACOGRAFO DIARIO
DISCO TACOGRAFO DIARIO
SERVICO DE SONORIZACAO
VALDECI BENÁ SOM ME
VALOR ECONÔMICO S/A
VALOR ECONÔMICO S/A
PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL
VIAZUL TOUR LTDA
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ARRUELA DE PRESSAO 7/16
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ARRUELA LISA 7/16
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ARRUELA PRESSÃO 1/2
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA BICO DE ENGRAXADEIRA
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA BORRACHA DO ESCAPAMENTO
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CABO VELOCIMETRO 2073260
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CHUPETA ESMERILHAR VALVULA
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA COLA SILICONE FLEXITE
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA CONEXAO DO CANO 70855
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA COXIM DO MOTOR DO GOL
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA FLEXIVEL DO FREIO P/ FUSCA VW ANO 83/1300
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA INTERRUPTOR FREIO
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA JOGO DE JUNTA
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA JUNTA DO ESCAPAMENTO
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA JUNTA TUBO DE ADMISSÃO
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA KIT DE EMBREAGEM
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA MOTOR VENTILADOR 1/25CV 110
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA PARAFUSO DE AÇO DE PINO EMBREAGEM
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
9309
9309
9309
9309
9309
937635
937635
93635
937635
93635
696
696
696
697
696
389
389
390
389
390
9264
34509
34509
34509
95
1
576
668
668
668
257
193
568
291
217
217
217
217
217
217
215
215
217
215
218
217
217
215
215
670
499
217
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
600,000
200,000
600,000
200,000
9.000,000
9.000,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
130,0000
41,0000
12,0000
200,0000
181,0000
35,0000
0,3600
0,3600
9,0000
9,0000
0,4900
0,4900
19,0000
16,3400
20,0000
840,0000
124,7500
124,7500
7.000,0000
0,1600
0,1000
0,2000
10,0000
1,0000
17,0000
4,0000
4,4000
10,0000
17,2000
9,0000
7,5000
2,3000
3,6000
1,0000
344,0000
165,0000
0,8900
130,00
41,00
12,00
200,00
181,00
35,00
216,00
72,00
5.400,00
1.800,00
4.410,00
4.410,00
76,00
16,34
20,00
840,00
124,75
124,75
7.000,00
0,32
0,20
0,40
10,00
5,00
17,00
4,00
4,40
10,00
17,20
9,00
7,50
2,30
7,20
2,00
344,00
330,00
1,78
36
4438
4438
4438
4438
4438
4438
4439
4439
4438
4439
4440
4438
4438
4439
4439
4465
4463
4438
Página: 34/34
Janeiro/2007
Fornecedor
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA PARAFUSO SEXT 10 X 65MM
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA PORCA 10MM
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA RADIADOR
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA REBITE POP 5 X 16
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA RODA PARA PNEU S/ CAMARA ARO 13
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ROLAMENTO
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ROLAMENTO DA RODA
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA TAMPA DO RESERVATORIO
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA TAMPA OLEO DO MOTOR
VITERPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA VELA IGNIÇÃO BP5HS
PAPEL SULFITE, A4 210X297MM 75G/M2, BRANCO, RESMA 500
VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S/A
FOLHAS
NITROGENIO LIQUIDO
WILSON CELSO LOUZADA ME
ANTI- FERRUGEM
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
COLA SILICONE FLEXITE
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
Nota Fiscal
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
4438
4438
4463
4438
4463
4465
4438
4439
4439
4440
197252
217
217
499
217
499
670
217
215
215
218
242
2,000
4,000
2,000
15,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
100,000
0,3200
0,1500
102,0000
0,0800
89,0000
6,0000
19,0000
4,9000
5,0000
5,4000
9,4600
0,64
0,60
204,00
1,20
89,00
6,00
19,00
4,90
5,00
43,20
946,00
2290
690617
690617
248
277
277
16,000
24,000
24,000
4,0000
8,6300
16,0000
64,00
207,12
384,00
Total Geral do Mês ---->
1.000.007,16

Janeiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

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