MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 001/045

Transcrição

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais
001/045
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Abril de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ODILON CONSTANTINO DA FONSECA E FILHO LTDA.
01.431.409/0001-25
105113
ACUCAR CRISTAL 5KG
PT
6,39
5.000,00
31.950,00
01.431.409/0001-25
105113
CAFE TORRADO E MOIDO 500G
PT
5,75
6.000,00
34.500,00
01.431.409/0001-25
105113
ACHOCOLATADO EM PO 400G
PE
4,19
1.800,00
7.542,00
01.431.409/0001-25
105113
LEITE INTEGRAL 1LT
CX
1,98
2.400,00
4.752,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA CAJU 1LT
LT
4,69
3.000,00
14.070,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA GOIABA 1LT
UN
4,69
3.000,00
14.070,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA PESSEGO 1LT
UN
6,79
3.000,00
20.370,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA UVA 1LT
UN
5,69
3.000,00
17.070,00
01.431.409/0001-25
105113
BISCOITO CREAM CRAKER 1,5KG
UN
7,10
3.200,00
22.720,00
01.431.409/0001-25
105113
BISCOITO SALPET 1,5KG
UN
15,99
3.200,00
51.168,00
01.431.409/0001-25
105113
BISCOITO MAISENA 1,5 KG
UN
7,10
3.200,00
22.720,00
01.431.409/0001-25
105113
BISCOITO MARIA 1,5KG
UN
7,10
3.200,00
22.720,00
01.431.409/0001-25
105113
BISCOITO ROSQUINHA DE COCO
UN
6,10
3.200,00
19.520,00
01.431.409/0001-25
105113
MARGARINA CREMOSA 500G
PE
3,05
2.750,00
8.387,50
01.431.409/0001-25
105113
ADOCANTE 100ML
UN
1,43
170,00
01.431.409/0001-25
105113
AGUA MINERAL 20L
UN
3,01
2.900,00
01.431.409/0001-25
105113
PAO FRANCES 50G-1
UN
0,35
25.000,00
8.750,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA ABACAXI 1LT
LT
4,79
3.000,00
14.370,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA MANGA 1LT
LT
4,69
3.000,00
14.070,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA MARACUJA 1 LT
LT
8,05
3.000,00
24.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01.431.409/0001-25
105113
ACUCAR CRISTAL 5KG
PT
6,39
100,00
01.431.409/0001-25
105113
PT
5,75
2.000,00
11.500,00
01.431.409/0001-25
105113
PE
4,19
1.000,00
4.190,00
01.431.409/0001-25
105113
LEITE INTEGRAL 1LT
CX
1,98
1.200,00
2.376,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
7,10
1.000,00
7.100,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
15,99
500,00
7.995,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
7,10
400,00
2.840,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
7,10
400,00
2.840,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
6,10
1.000,00
6.100,00
01.431.409/0001-25
105113
PE
3,05
600,00
1.830,00
01.431.409/0001-25
105113
ADOCANTE 100ML
UN
1,43
50,00
71,50
01.431.409/0001-25
105113
AGUA MINERAL 20L
UN
3,01
200,00
602,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO SOLUVEL ENVELOPE 30G
EV
0,68
10.000,00
6.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
01.431.409/0001-25
105113
ACUCAR CRISTAL 5KG
PT
6,39
300,00
1.917,00
01.431.409/0001-25
105113
DOCE DE BANANA 20G
UN
0,10
8.000,00
01.431.409/0001-25
105113
DOCE DE GOIABA 20G
UN
0,10
8.000,00
01.431.409/0001-25
105113
PT
5,75
450,00
01.431.409/0001-25
105113
PE
4,19
200,00
01.431.409/0001-25
105113
LEITE INTEGRAL 1LT
CX
1,98
1.400,00
© Academia de Gestão Pública
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Leonel Lacerda Alves
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
243,10
8.729,00
639,00
800,00
800,00
2.587,50
838,00
2.772,00
versão 1.132
002/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA CAJU 1LT
LT
4,69
200,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA GOIABA 1LT
UN
4,69
200,00
938,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA PESSEGO 1LT
UN
6,79
200,00
1.358,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA UVA 1LT
UN
5,69
200,00
1.138,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
7,10
400,00
2.840,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
15,99
400,00
6.396,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
7,10
400,00
2.840,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
7,10
400,00
2.840,00
01.431.409/0001-25
105113
UN
6,10
400,00
2.440,00
01.431.409/0001-25
105113
PE
3,05
300,00
915,00
01.431.409/0001-25
105113
CHOCOLATE EM TUBO MACICO 30GR
CX
11,71
100,00
1.171,00
01.431.409/0001-25
105113
BOMBOM WAFER COB.CHOCO.AO LEI
CX
3,19
120,00
382,80
01.431.409/0001-25
105113
BOMBOM WAFER COB.CHOCO.BRANCO
CX
3,19
120,00
382,80
01.431.409/0001-25
105113
BALA DE GOMA
CX
7,39
100,00
739,00
01.431.409/0001-25
105113
PIRULITO
PT
3,79
50,00
189,50
01.431.409/0001-25
105113
PIPOCA DOCE
FD
12,79
70,00
01.431.409/0001-25
105113
BISCOITO MINI WAFFER 100G
UN
1,10
3.000,00
3.300,00
01.431.409/0001-25
105113
BISCOITO RECHEADO 180G
UN
1,18
3.000,00
3.540,00
01.431.409/0001-25
105113
REFRIGERANTE 200ML
UN
1,45
3.200,00
4.640,00
01.431.409/0001-25
105113
ADOCANTE 100ML
UN
1,43
40,00
57,20
01.431.409/0001-25
105113
AGUA MINERAL 20L
UN
3,01
400,00
1.204,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA ABACAXI 1LT
LT
4,79
200,00
958,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA MANGA 1LT
LT
4,69
200,00
938,00
01.431.409/0001-25
105113
SUCO POLPA FRUTA MARACUJA 1 LT
LT
8,05
200,00
1.610,00
01.431.409/0001-25
105113
BALA SORTIDA MACIA EMB. 1KG
PT
3,79
300,00
1.137,00
01.431.409/0001-25
105113
BOMBOM CHOC. CAST. CAJU WAFER
PT
19,80
80,00
1.584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
KELLY CRISTINA FELICIO SOARES ME
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
1,00
500,00
13.658.541/0001-53
105613
PORTA CARTAO DE PONTO
UN
17,00
1,00
17,00
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
10,00
80,00
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
6,00
3.000,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
4,00
68,00
13.658.541/0001-53
105613
PORTA CARTAO DE PONTO-1
UN
32,63
2,00
65,26
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
50,00
400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
4,00
2.000,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
3,00
51,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
32,63
1,00
32,63
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
20,00
160,00
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
24,00
12.000,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
20,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
938,00
895,30
340,00
versão 1.132
003/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.658.541/0001-53
105613
UN
32,63
4,00
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
200,00
1.600,00
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
10,00
5.000,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
10,00
170,00
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
80,00
640,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
1,00
500,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
1,00
17,00
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
8,00
64,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
6,00
3.000,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
3,00
51,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
32,63
3,00
97,89
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
50,00
400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
1,00
500,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
1,00
17,00
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
8,00
64,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
4,00
2.000,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
3,00
51,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
32,63
1,00
32,63
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
30,00
240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
2,00
1.000,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
2,00
34,00
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
15,00
120,00
13.658.541/0001-53
105613
RELOGIO DE PONTO
UN
500,00
1,00
500,00
13.658.541/0001-53
105613
UN
17,00
1,00
17,00
ECONOMICO
13.658.541/0001-53
105613
CARTAO DE PONTO
PT
8,00
5,00
40,00
COMERCIAL PURI AGUA DE ITABIRA LTDA ME
01.713.553/0001-54
109613
FILTRO DE PURIFICADOR DE AGUA
UN
98,00
1,00
98,00
MARCAO SOM E ASSESORIOS LTDA-ME
03.859.628/0001-35
111713
PELICULA INSULFILM
UN
2.992,50
1,00
2.992,50
ARP MED SA
02.391.701/0004-77
112813
ZYTIGA 250 MG
CX
9.427,00
1,00
9.427,00
PARC COMUNICACAO VISUAL LTDA
03.017.943/0001-15
113813
PULSEIRA TYVEK
UN
0,25
2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
19.497.668/0001-14
114513
PAINEL DIVISORIA 2,10 X 1,20
UN
87,00
18,00
1.566,00
19.497.668/0001-14
114513
GUIA 3M (FORMATO U)
UN
15,00
48,00
720,00
19.497.668/0001-14
114513
BATENTE PARA PORTA (3 PECAS)
JG
36,00
1,00
36,00
19.497.668/0001-14
114513
SARRAFO DE MADEIRA
UN
7,00
36,00
252,00
DIGITEC ELETRONICA DIGITAL E INDUSTRIAL LTDA
22.475.842/0001-32
116413
CAMERA DE SEGURANCA
UN
104,00
2,00
PORTO VIEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA
56.439.151/0001-03
118513
TROFEU 1 LUGAR
UN
110,99
140,00
56.439.151/0001-03
118513
TROFEU 2 LUGAR
UN
70,00
252,00
SECRETARIA
NOME DO FORNECEDOR
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
SECRETARIA
ECONOMICO
SECRETARIA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
130,52
600,00
208,00
15.538,60
17.640,00
versão 1.132
004/045
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
56.439.151/0001-03
118513
MEDALHA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
UN
PREÇO UNIT .
4,79
22.475.842/0001-32
118613
CAMERA DE SEGURANCA
UN
COMERCIAL ROSARIO LTDA.
65.120.727/0001-58
118713
FITA ZEBRADA 7CMX200M
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
19.497.668/0001-14
120313
TOP AMBIENTES MONTAGENS E COMERCIAIS LTDA
07.368.316/0001-80
QUANTIDADE
VR . TOTAL
380,00
1.820,20
504,00
5,00
2.520,00
UN
8,00
20,00
160,00
CAIXA P/TRANSPORTE DE ANIMAIS
UN
179,00
3,00
537,00
120413
COFRE
UN
935,00
1,00
935,00
65.120.727/0001-58
121013
MADEIRA DE EUCALIPTO P/ESCORAM
M3
8,00
24,00
192,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
121113
COMPRESSOR DE AR 2HP 25L 1-1
UN
800,00
1,00
800,00
22.475.842/0001-32
121513
ABRACADEIRA
UN
45,00
1,00
45,00
22.475.842/0001-32
121513
FONTE 12V
UN
120,00
3,00
360,00
22.475.842/0001-32
121513
CABO UTP
CX
270,00
2,00
540,00
22.475.842/0001-32
121513
PLUG SOLDA MOLA
UN
5,00
10,00
50,00
DRENARTEC COMERCIO DE TUBOS LTDA
07.617.077/0001-54
123013
TUBO ESTRUTURADO AGUA PLUVIAL
UN
2.674,84
2,00
5.349,68
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA
20.987.608/0001-69
123113
SUPORTE ESCOVA VEIC. PESADOS
UN
22,90
1,00
22,90
20.987.608/0001-69
123113
INDUZIDO MOTOR DE ARRANQUE
UN
135,00
1,00
135,00
20.987.608/0001-69
123113
GARFO DO MOTOR DE PARTIDA
UN
14,80
1,00
14,80
20.987.608/0001-69
123113
MANCAL INTERNO
UN
21,60
1,00
21,60
20.987.608/0001-69
123113
PARAFUSO
UN
1,50
3,00
4,50
20.987.608/0001-69
123113
BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA
UN
43,70
1,00
43,70
20.987.608/0001-69
123113
BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA
UN
5,00
3,00
15,00
20.987.608/0001-69
123113
JOGO DE REPARO
UN
21,70
1,00
21,70
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123413
JUNTA DO CARBURADOR
UN
4,00
1,00
4,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123413
FILTRO DE AR
UN
9,00
1,00
9,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123413
MANGUEIRA P/ ROCADEIRA
UN
17,00
1,00
17,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123413
VELA IGNICAO P/ ROCADEIRA
UN
12,00
1,00
12,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123413
JUNTA DO CABECOTE DE GERADOR
UN
4,00
1,00
4,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123413
LIMITADOR DE ALTURA
PC
12,00
1,00
12,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123413
LAMINA ROCAD.330MM X 1,75MM 1"
UN
39,00
1,00
39,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123713
FILTRO DE AR
UN
9,00
1,00
9,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123713
MANGUEIRA P/ ROCADEIRA
UN
17,00
1,00
17,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123713
VELA IGNICAO P/ ROCADEIRA
UN
12,00
1,00
12,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123713
FILTRO GASOLINA P/ ROCADEIRA
UN
9,50
1,00
9,50
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123713
CONJUNTO ACELERADOR
UN
120,00
1,00
120,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123713
LIMITADOR DE ALTURA
PC
12,00
1,00
12,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
123713
LAMINA ROCAD.330MM X 1,75MM 1"
UN
39,00
1,00
39,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
124613
POLIA
UN
280,00
1,00
280,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
124613
CORREIA A
UN
35,00
2,00
70,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
124613
CHAVE LIGA E DESLIGA
UN
75,00
1,00
75,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
124613
MOTOR
UN
730,00
1,00
730,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
124613
PARAFUSO
UN
1,00
4,00
4,00
versão 1.132
005/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
RAFAEL GUEDES DE ARAUJO - ME
01.198.437/0001-44
125513
BOMBOM CHOC. CAST. CAJU WAFER
PT
24,00
18,00
432,00
19.497.668/0001-14
128813
ARMARIO
UN
351,00
2,00
702,00
20.987.608/0001-69
129213
RELE
UN
32,00
2,00
64,00
20.987.608/0001-69
129213
LAMPADA
UN
2,00
1,00
ASSOC. COM. IND. AGROP. SGRABAIXO
01.940.587/0001-81
130213
PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS
UN
1,50
2.500,00
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
01.241.030/0001-52
131413
HIPOCLORITO DE SODIO
KG
1,50
600,00
900,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131613
VELA DE IGNICAO
UN
19,90
1,00
19,90
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131613
UN
19,00
1,00
19,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131613
INTERRUPTOR
UN
35,00
1,00
35,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131613
TERMINAL DE VELA
UN
15,00
1,00
15,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131613
REGISTRO DE TANQUE COMBUSTIVEL
UN
58,00
1,00
58,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131613
CABO DE VELA
UN
12,00
1,00
12,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131613
JUNTA DA TAMPA
UN
22,00
1,00
22,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
VELA DE IGNICAO
UN
19,90
1,00
19,90
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
UN
19,00
1,00
19,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
INTERRUPTOR
UN
35,00
1,00
35,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
MOLA P/ VEIC. PESADOS
UN
15,00
1,00
15,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
REGISTRO DE TANQUE COMBUSTIVEL
UN
58,00
1,00
58,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
CABO DE VELA
UN
12,00
1,00
12,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
JUNTA DA TAMPA
UN
22,00
1,00
22,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
131913
JOGO MOLA
JG
40,00
2,00
80,00
DROGARIA DUARTE & SOUZA LTDA - FILIAL 3 SGRABAIXO
68.547.975/0004-10
133013
RITMONORM 300MG CX 30 COMPRIM.
CX
66,44
1,00
66,44
68.547.975/0004-10
133013
TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPR.
CX
220,17
1,00
220,17
68.547.975/0004-10
133013
CITALOPRAM 20MG CX 30 COMPRIM.
CX
56,24
2,00
112,47
68.547.975/0004-10
133013
DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMPRI.
CX
8,52
2,00
17,03
68.547.975/0004-10
133013
FLUIR 12UG CX 30 CAPSUL. REFIL
CX
40,43
1,00
40,43
68.547.975/0004-10
133013
INDAPEN SR 1,5MG CX 30 COMPRIM
CX
14,06
1,00
14,06
68.547.975/0004-10
133013
MONOCORDIL 20MG CX 30 COMPRIM.
CX
8,88
2,00
17,75
68.547.975/0004-10
133013
SERETIDE DISKUS 50/250MCG
UN
67,63
2,00
135,25
68.547.975/0004-10
133013
VITALUX PLUS
UN
91,60
2,00
183,19
68.547.975/0004-10
133013
DUO-TRAVATAN FRASCO 2,5ML
FR
171,39
1,00
171,39
68.547.975/0004-10
133013
HIDROXIDO ALUMIN+MAGNES+SIMETI
UN
9,63
1,00
9,63
68.547.975/0004-10
133013
FOSAMAX D 5600 70MG CX 4 COMP.
CX
98,86
1,00
98,86
68.547.975/0004-10
133013
SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32
CX
11,82
3,00
35,45
68.547.975/0004-10
133013
NEUTROFER 500MG CX 30
CX
41,78
3,00
125,35
68.547.975/0004-10
133013
GLIMEPIRIDA 2MG CX 30 COMPRIMI
CX
21,89
4,00
87,56
68.547.975/0004-10
133013
ISOTREX CREME BISNAGA 30G
BI
46,62
3,00
139,87
68.547.975/0004-10
133013
INDAPAMIDA 1,5MG CX 30 COMPRIM
CX
13,45
1,00
13,45
68.547.975/0004-10
133013
RITALINA LA 40MG CX 30 COMPRIM
CX
183,48
1,00
183,48
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
2,00
3.750,00
versão 1.132
006/045
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
133013
ACEBROFILINA ADULTO 50MG 120ML
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
FR
PREÇO UNIT .
14,56
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
68.547.975/0004-10
133013
MERCILON CONTI 150+20MCG CX 28
CX
26,93
1,00
26,93
68.547.975/0004-10
133013
CALDE 1500MG+400UI CX 60 COMP.
CX
50,06
2,00
100,11
68.547.975/0004-10
133013
CONDROFLEX 1,2+1,5MG CX 30 SAC
CX
151,79
2,00
303,58
68.547.975/0004-10
133013
METAMUCIL 0,562G PO LARANJA
UN
18,86
3,00
56,57
68.547.975/0004-10
133013
CLORID.AMILORIDA+HIDROC.5+50
CX
9,24
1,00
9,24
68.547.975/0004-10
133013
DRENISON 0,5MG LOCAO GOTA 30ML
FR
20,17
1,00
20,17
68.547.975/0004-10
133013
CLORID. AMILORIDA+HIDROC. 25MG
CX
9,04
1,00
9,04
68.547.975/0004-10
133013
MYTEDOM 10MG CX 20 CAPSULAS
CX
20,43
3,00
61,29
68.547.975/0004-10
133013
DUROGESIC D-TRANS 8,4MG CX 5
CX
449,25
2,00
898,50
68.547.975/0004-10
133013
HIDRA KIDS LOCAO FRASCO 200G
FR
45,20
1,00
45,20
68.547.975/0004-10
133013
CONCERTA 54MG FR 30 COMPRIMIDO
FR
323,13
1,00
323,13
68.547.975/0004-10
133013
ALLEGRA PED. 6MG SUSP. ORAL
FR
37,02
1,00
37,02
68.547.975/0004-10
133013
DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28
CX
101,58
1,00
101,58
68.547.975/0004-10
133013
PROMERGAN 20MG CREME DERM. 30G
68.547.975/0004-10
133013
SINERGEN 5/10MG CX 30 COMPRIM.
68.547.975/0004-10
133013
68.547.975/0004-10
133013
68.547.975/0004-10
14,56
BI
9,53
1,00
9,53
CX
73,31
2,00
146,61
LATANOPROSTA SUSP. OFT. 2,5ML
FR
59,73
1,00
59,73
ATENOLOL+CLORT. 50/12,5MG CX30
CX
14,64
1,00
14,64
133013
CLORID. DORZ. SOL. OFT. FR 5ML
FR
29,91
1,00
29,91
68.547.975/0004-10
133013
NEUTROFER FOLICO S. FR G.30ML
FR
29,70
2,00
59,39
68.547.975/0004-10
133013
ACEBROFILINA 50MG FRASCO 120ML
FR
15,18
1,00
15,18
68.547.975/0004-10
133013
LAVITAN FRASCO 50 COMPRIMIDOS
FR
61,68
2,00
123,35
68.547.975/0004-10
133013
BIMATOPROSTA 0,3MG SOL. FR 3ML
FR
48,61
2,00
97,22
68.547.975/0004-10
133013
PATANOL S COLIRIO FRASCO 2,5ML
FR
36,79
1,00
36,79
68.547.975/0004-10
133013
DIOSMIN SDU 900+100MG CX 30
CX
80,76
1,00
80,76
68.547.975/0004-10
133013
ZINA 5MG CX 10 COMPRIMIDOS
CX
21,32
1,00
21,32
68.547.975/0004-10
133013
VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA
CX
23,98
1,00
23,98
68.547.975/0004-10
133013
AMATO 100MG CX 60 COMPRIMIDOS
CX
91,38
1,00
91,38
68.547.975/0004-10
133013
ANDROCUR 100MG CX 20 COMPRIMID
CX
189,45
2,00
378,89
68.547.975/0004-10
133013
ARPADOL 400MG CX 30 COMPRIMIDO
CX
43,39
1,00
43,39
68.547.975/0004-10
133013
PURAN 112MCG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
14,17
1,00
14,17
68.547.975/0004-10
133013
TENOXICAM 20ML CX 10 COMPRIMID
CX
18,30
1,00
18,30
68.547.975/0004-10
133013
DRAMIN
UN
11,58
1,00
11,58
68.547.975/0004-10
133013
ACTOS
UN
55,10
2,00
110,20
68.547.975/0004-10
133013
DIFFERIN
UN
55,11
1,00
55,11
68.547.975/0004-10
133013
MAREVAN
UN
14,72
1,00
14,72
68.547.975/0004-10
133013
TETMOSOL
UN
15,40
1,00
15,40
68.547.975/0004-10
133013
FRISIUM 10MG
CX
8,81
6,00
52,86
68.547.975/0004-10
133013
CONCERTA 36MG
FR
323,10
1,00
323,10
versão 1.132
007/045
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
133013
LORAZEPAM 2MG
DESCRIÇÃO DO BEM
CX
7,90
4,00
31,58
68.547.975/0004-10
133013
DUO-TRAVATAN SOLUCAO 2,5ML
FR
85,69
1,00
85,69
68.547.975/0004-10
133013
CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG
CX
6,66
7,00
46,60
68.547.975/0004-10
133013
NEBILET 5MG
CX
59,22
1,00
59,22
68.547.975/0004-10
133013
SELOZOK 25MG CX 30
CX
15,81
1,00
15,81
68.547.975/0004-10
133013
NERVEN 300MG
CX
15,76
1,00
15,76
68.547.975/0004-10
133013
GLIFAGE XR 500MG
CX
11,37
5,00
56,84
68.547.975/0004-10
133013
SULGLIC 1,5G PO ORAL 30 SACHES
UN
90,84
1,00
90,84
68.547.975/0004-10
133013
ADDERA D3 SOLUCAO ORAL
FR
29,46
1,00
29,46
68.547.975/0004-10
133013
GLIMEPIRIDA 1MG
CX
12,94
1,00
12,94
68.547.975/0004-10
133013
NOVALGINA 1G
CX
11,26
1,00
11,26
68.547.975/0004-10
133013
CILOSTAZOL 50MG CX 30
CX
16,94
2,00
33,88
68.547.975/0004-10
133013
ELAMAX CX 21 COMPRIMIDOS
CX
16,42
1,00
16,42
68.547.975/0004-10
133013
TOPIRAMATO 25MG
CX
55,17
8,00
441,33
68.547.975/0004-10
133013
UNOPROST 2MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
50,25
1,00
50,25
68.547.975/0004-10
133013
NIQUITIN 14MG DISPLAY 7 ADESIV
UN
41,92
2,00
83,84
68.547.975/0004-10
133013
DIOVAN AMLO FIX 320/10MG
CX
104,24
1,00
104,24
68.547.975/0004-10
133013
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAPSULAS
CX
11,88
5,00
59,41
68.547.975/0004-10
133313
APARELHO DE VAPORIZACAO
UN
120,00
1,00
120,00
LOANDA AUTO PECAS LTDA
64.251.648/0001-13
133413
CALCO PARA VEICULOS
UN
12,90
4,00
51,60
LOANDA AUTO PECAS LTDA
64.251.648/0001-13
133413
ANEL DE BORRACHA
UN
11,70
4,00
46,80
DEPOSITO SAO GONCALO LTDA.
03.741.630/0001-05
133613
CUBA EM ACO INOX
UN
75,90
1,00
75,90
DEPOSITO SAO GONCALO LTDA.
03.741.630/0001-05
133613
MASSA PLASTICA EMBALAGEM 1KG
UN
7,85
1,00
7,85
ABRIL COMUNICACOES SA
44.597.052/0001-62
133713
GUIA PROFISSOES
UN
20,00
5,00
100,00
TRATORLIDER TRATORES E MAQUINAS LTDA
02.627.678/0001-24
134413
ANEL
UN
16,00
1,00
16,00
02.627.678/0001-24
134413
TAMPA DO TORQUE
UN
874,00
1,00
874,00
02.627.678/0001-24
134413
PLACA DE FREIO
UN
38,00
4,00
152,00
02.627.678/0001-24
134413
ANEL MAQ. PESADA 1
UN
1,00
1,00
1,00
02.627.678/0001-24
134413
PLACA DE FREIO MAQ. PESADA
UN
136,00
1,00
136,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
134613
JUNTA DO ESCAPE P/ MOTOSSERRA
UN
3,90
1,00
3,90
50,00
ESCAPAMENTO
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
COMPLET
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
134613
MOTOSSERRA
UN
50,00
1,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
134613
PARAFUSO-2
UN
1,00
2,00
2,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
134613
SUPORTE ESCAPAMENTO
UN
12,00
1,00
12,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
134613
SEQUENCIA CORRENTE
UN
9,00
1,00
9,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
134613
GUIA PARA CORRENTE
UN
7,50
1,00
7,50
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
134613
PARAFUSO M6
UN
1,00
2,00
2,00
ROSELMO JOSE TORRES - ME
04.031.325/0001-92
135813
PERSIANA
M2
90,00
16,00
1.440,00
DENTAL THRU PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
16.673.982/0001-12
136013
SILICONE CONDENSACAO ALTA PREC
PE
48,60
10,00
486,00
versão 1.132
008/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DUARTE DENTAL LTDA ME
65.122.590/0001-70
136113
FIXADOR PARA RAIO X 475ML
FR
5,30
20,00
106,00
65.122.590/0001-70
136113
BROCA DE ACO N 8 PM
UN
2,30
8,00
18,40
65.122.590/0001-70
136113
EUGENOL 20ML
FR
7,50
10,00
75,00
65.122.590/0001-70
136113
PARAMONOCLOROFENOL CANF. 20ML
FR
5,90
10,00
59,00
65.122.590/0001-70
136113
REVELADOR PARA RAIO X
FR
5,30
10,00
53,00
65.122.590/0001-70
136113
HIPOCLORITO DE SODIO
KG
5,90
10,00
59,00
CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA
17.308.172/0001-20
138213
LIVRO DE EXERCICIO AIP
UN
47,30
3,00
141,90
CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA
17.308.172/0001-20
138213
LIVRO DE APLICACAO AIP
UN
23,10
5,00
115,50
G. EUSTAQUIO DE CASTRO LIMA E CIA- NAO USAR
00.000.000/0000-00
138513
PALMILHA
PR
105,90
1,00
105,90
G EUSTAQUIO DE CASTRO LIMA E CIA LTDA
00.332.074/0001-25
138613
MEIA COMPRESS 3/4 20-30 MM HG
UN
126,20
1,00
126,20
HELIO MOVEIS E VARIEDADES LTDA
06.555.535/0001-05
138913
TV 32"
UN
1.200,00
1,00
1.200,00
06.555.535/0001-05
138913
TV LCD 21"
UN
608,00
1,00
608,00
06.555.535/0001-05
138913
MICRO SYSTEM
UN
250,00
3,00
750,00
06.555.535/0001-05
138913
DVD PLAYER
UN
175,00
3,00
525,00
06.555.535/0001-05
138913
BICICLETA
UN
370,00
1,00
370,00
AUTO PECAS LANA LTDA.
41.704.313/0001-08
141513
KIT PESCADOR TANQUE
UN
45,20
2,00
90,40
41.704.313/0001-08
141513
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL
UN
78,00
1,00
78,00
41.704.313/0001-08
141513
TANQUE DE COMBUSTIVEL
PC
455,00
1,00
455,00
41.704.313/0001-08
141513
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INT.
UN
94,00
1,00
SILK MANIA LTDA ME
08.332.631/0001-10
141813
CAMISA DE MALHA PV BRANCA
UN
17,89
120,00
2.146,80
SILK MANIA LTDA ME
08.332.631/0001-10
141813
CAMISA DE MALHA
UN
16,89
30,00
506,70
SILK MANIA LTDA ME
08.332.631/0001-10
141813
CAMISA DE MALHA PV VERDE
UN
11,89
30,00
356,70
CALDEIRA E PACHECO LTDA.
00.517.994/0001-18
142113
BARRILHA
KG
6,80
16,00
108,80
CALDEIRA E PACHECO LTDA.
00.517.994/0001-18
142213
SULFATO DE ALUMINIO
KG
4,00
16,00
64,00
20.987.608/0001-69
142313
BATERIA 150 AMPERES VEIC. PES.
UN
350,00
4,00
1.400,00
ALINHAMENTO MONLEVADE LTDA - ME
04.551.047/0001-02
142413
SEM FIM
UN
834,00
1,00
834,00
ALINHAMENTO MONLEVADE LTDA - ME
04.551.047/0001-02
142413
JOGO DE REPARO
UN
139,00
1,00
139,00
02.627.678/0001-24
142713
CAPA TERMINAL
PC
998,00
1,00
998,00
02.627.678/0001-24
142713
ANEL
UN
2,00
2,00
4,00
02.627.678/0001-24
142713
MOLA PRATO RETROESCAVADEIRA
UN
239,00
2,00
478,00
02.627.678/0001-24
142713
ANEL MAQ. PESADA 1
UN
12,00
3,00
36,00
02.627.678/0001-24
142713
VEDADOR
UN
23,00
2,00
46,00
02.627.678/0001-24
142713
VEDADOR DO PROTETOR
UN
16,00
2,00
32,00
ALESSANDRO APARECIDO SOARES ME
14.515.528/0001-08
143013
VIDROS
UN
861,60
1,00
861,60
14.515.528/0001-08
143113
VIDROS
UN
106,60
1,00
106,60
HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA
86.531.696/0001-06
143213
VALV.RET.1 1/4 VERTICAL BRONZE
UN
356,05
1,00
356,05
86.531.696/0001-06
143213
VALVULA ESTABILIZ.PRESSAO P/AR
UN
833,55
1,00
833,55
86.531.696/0001-06
143913
BICO INJETOR
UN
900,00
6,00
5.400,00
CIRURGICA DINIZ COM ART LAB. HOSP. LTDA EPP
13.738.015/0001-01
144213
PINCA ANATOMICA APROXIM. 20CM
UN
8,85
20,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
94,00
177,00
versão 1.132
009/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
144313
ADDERA D3 FRASCO 10ML
FR
29,46
1,00
29,46
68.547.975/0004-10
144313
CENTRUM FRASCO 30 COMPRIMIDOS
FR
36,50
3,00
109,51
68.547.975/0004-10
144313
CX
56,24
2,00
112,47
68.547.975/0004-10
144313
DOLAMIN FLEX CX 15 COMPRIMIDOS
CX
28,39
1,00
28,39
68.547.975/0004-10
144313
CX
8,53
2,00
17,06
68.547.975/0004-10
144313
GALVUS 50MG CX 56 COMPRIMIDOS
CX
151,19
1,00
151,19
68.547.975/0004-10
144313
GLIMEPIRIDA 4MG CX 30 COMPRIM.
CX
41,90
3,00
125,69
68.547.975/0004-10
144313
LEVOFLOXACINO 500MG CX 10 COM.
CX
63,05
1,00
63,05
68.547.975/0004-10
144313
NAXOTEC 500MG CX 24 COMPRIMID.
CX
20,11
1,00
20,11
68.547.975/0004-10
144313
PARIET 20MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
167,97
1,00
167,97
68.547.975/0004-10
144313
PHARMATON CX 30 COMPRIMIDOS
CX
47,17
1,00
47,17
68.547.975/0004-10
144313
SERETIDE DISKUS 50/250MCG
UN
67,63
4,00
270,51
68.547.975/0004-10
144313
TRAVATAN 0,004MG FRASCO 2,5ML
FR
43,43
3,00
130,29
68.547.975/0004-10
144313
ALENIA 12+400MCG FR. 60 CAPS.
FR
89,81
1,00
89,81
68.547.975/0004-10
144313
ATORVASTATINA 10MG 30 COMPRIM.
UN
49,70
3,00
149,09
68.547.975/0004-10
144313
CLORIDRATO AMILORIDA+HIDROCLOR
CX
5,53
2,00
11,06
68.547.975/0004-10
144313
DEXMINE FRASCO 120ML
FR
20,24
1,00
20,24
68.547.975/0004-10
144313
ATENOLOL 25MG CX 30-1
CX
8,31
2,00
16,62
68.547.975/0004-10
144313
SYMBICORT TURBO 12+400MCG 60 D
UN
97,33
1,00
97,33
68.547.975/0004-10
144313
DOMPERIDONA 10MG CX 30 COM-1
CX
8,44
3,00
25,33
68.547.975/0004-10
144313
ACEBROFILINA 5MG XPE FR. 120ML
FR
10,94
3,00
32,83
68.547.975/0004-10
144313
COMBIGAN 5ML
UN
61,75
1,00
61,75
68.547.975/0004-10
144313
MANIVASC 20MG CX 14 COMPRIMIDO
CX
73,54
3,00
220,63
68.547.975/0004-10
144313
SERETIDE 25/250MCG SPRAY
UN
115,74
1,00
115,74
68.547.975/0004-10
144313
LANTUS 100UI INJECAO
UN
87,31
1,00
87,31
68.547.975/0004-10
144313
ADALAT OROS 30MG CX 30 COMPRIM
CX
109,18
1,00
109,18
68.547.975/0004-10
144313
CX
11,82
6,00
70,90
68.547.975/0004-10
144313
VASOGARD 50MG CX 30 COMPRIMID.
CX
15,98
2,00
31,96
68.547.975/0004-10
144313
FLANAX 550MG CX 10 COMPRIMIDOS
CX
19,04
1,00
19,04
68.547.975/0004-10
144313
FLORATIL 200MG CX 6 COMPRIMID.
CX
25,91
2,00
51,81
68.547.975/0004-10
144313
LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMPR.
CX
60,01
2,00
120,01
68.547.975/0004-10
144313
LIPIBLOCK 120MG CX 84 CAPSULAS
CX
27,02
1,00
27,02
68.547.975/0004-10
144313
PILOCARPINA 2% 10ML
UN
17,71
1,00
17,71
68.547.975/0004-10
144313
ACETATO DE HIDROCORTISONA 1%
FR
5,31
1,00
5,31
68.547.975/0004-10
144313
ACEBROFILINA ADULTO FR. 120ML
FR
14,56
1,00
14,56
68.547.975/0004-10
144313
ACEBROFILINA PED. FRASCO 120ML
FR
10,75
1,00
10,75
68.547.975/0004-10
144313
ARTOGLICO PO ORAL 1,5G CX 30
CX
90,84
1,00
90,84
68.547.975/0004-10
144313
GLIMEPIRIDA 2MG CX 30 COMPRIMI
CX
21,89
2,00
43,78
68.547.975/0004-10
144313
OMNIC OCAS 0,4MG CX 30 COMPRIM
CX
158,22
1,00
158,22
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
010/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
144313
VITATONUS 5000 INJETAVEL
UN
3,18
3,00
9,55
68.547.975/0004-10
144313
LYRICA 75MG C/ 28 COMPRIMIDOS
UN
79,09
2,00
158,17
68.547.975/0004-10
144313
NEBILET 5MG C/ 28 COMPRIMIDOS
UN
59,23
2,00
118,45
68.547.975/0004-10
144313
SPIRIVA RESPIMAT FRASCO 4ML
FR
216,72
4,00
866,86
68.547.975/0004-10
144313
CLORIDRATO CICLOBENZ.5MG CX 30
CX
16,95
2,00
33,90
68.547.975/0004-10
144313
CLORTALIDONA 25MG CX 30 COMPR.
CX
29,70
7,00
207,89
68.547.975/0004-10
144313
FUROATO MOMETASONA CREME BISN.
BI
14,37
1,00
14,37
68.547.975/0004-10
144313
CX
13,46
2,00
26,91
68.547.975/0004-10
144313
LACRIBELL COLIRIO FRASCO 15ML
FR
11,04
1,00
11,04
68.547.975/0004-10
144313
STELE 1MG CREME BISNAGA 50G
BI
29,72
1,00
29,72
68.547.975/0004-10
144313
BISSULFATO CLOPIDOG. 75MG CX28
CX
93,55
6,00
561,27
68.547.975/0004-10
144313
MAXIDEX COLIRIO FRASCO 5ML
FR
5,24
1,00
5,24
68.547.975/0004-10
144313
GANFORT COLIRIO FRASCO 3ML
FR
73,03
1,00
73,03
68.547.975/0004-10
144313
GINGILONE POMADA 10G
UN
10,53
1,00
10,53
68.547.975/0004-10
144313
BUSONID 50MCG 120 DOSES
UN
19,91
1,00
19,91
68.547.975/0004-10
144313
NIQUITIN 14MG DISPLAY CX 7
CX
41,92
4,00
167,69
68.547.975/0004-10
144313
MERCILON CONTI 150+20MCG CX 28
CX
26,93
1,00
26,93
68.547.975/0004-10
144313
PHARMATON FRASCO CX 60 CAPSULA
FR
85,50
5,00
427,50
68.547.975/0004-10
144313
TANDRIFLAN CX 30 COMPRIMIDOS
CX
24,95
5,00
124,73
68.547.975/0004-10
144313
CALDE 1500MG+400UI CX 60 COMP.
CX
50,06
2,00
100,11
68.547.975/0004-10
144313
CLORID. DORZOL.+MALEAT TIMOLOL
FR
45,34
1,00
45,34
68.547.975/0004-10
144313
CONDROFLEX 1,2+1,5MG CX 30 SAC
CX
151,79
3,00
455,38
68.547.975/0004-10
144313
DECONGEX PLUS 2 + 2,5MG SOL.FR
FR
7,32
1,00
7,32
68.547.975/0004-10
144313
NORIPURUM GOTAS SOL. ORAL 30ML
FR
21,29
2,00
42,57
68.547.975/0004-10
144313
ACULAR LS 0,40% COLIRIO 10ML
FR
65,71
1,00
65,71
68.547.975/0004-10
144313
BUSONID 64MCG AQUOSO NASAL 6ML
FR
27,13
1,00
27,13
68.547.975/0004-10
144313
CLORID. VENLAFAXINA 75MG CX 30
CX
76,28
2,00
152,55
68.547.975/0004-10
144313
HIXIZINE XAROPE FRASCO 120ML
FR
23,45
1,00
23,45
68.547.975/0004-10
144313
CLORID. DORZ. + TIMOLOL 20+5MG
FR
45,35
1,00
45,35
68.547.975/0004-10
144313
FLUIR MCG CX 30 CAPSULAS
CX
34,12
2,00
68,23
68.547.975/0004-10
144313
FUMARATO QUETIAPINA 25MG CX 15
CX
19,92
15,00
298,77
68.547.975/0004-10
144313
PURAN T4 50MCG CX 28 COMPRIMID
CX
8,47
1,00
8,47
68.547.975/0004-10
144313
BIMATOPROSTA 0,3MG FRASCO 5ML
FR
72,93
2,00
145,85
68.547.975/0004-10
144313
COMBIGON SOL. OFTALM. FR 10ML
FR
97,21
2,00
194,41
68.547.975/0004-10
144313
DIOVAN AMLO FIX 320+10MG CX 28
CX
104,24
1,00
104,24
68.547.975/0004-10
144313
CETOPROFENO 50MG CX 24 COMPRIM
CX
13,61
1,00
13,61
68.547.975/0004-10
144313
DORALIV 100MG GOTAS FR. 20ML
FR
9,41
1,00
9,41
68.547.975/0004-10
144313
FORASEQ 12/400 MCG CX 60 REFIL
CX
85,97
1,00
85,97
68.547.975/0004-10
144313
LASTACAFT 0,25% SOL. OFT. 3ML
FR
35,39
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
35,39
versão 1.132
011/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
144313
TOBRADEX 3+1MG SOL.OFT. FR 5ML
FR
21,67
1,00
68.547.975/0004-10
144313
ACETATONIDA TRIANCINOLONA 1MG
BI
7,28
1,00
7,28
68.547.975/0004-10
144313
CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO 100ML
FR
23,43
3,00
70,29
68.547.975/0004-10
144313
DEXA CITONEURIN SOL. INJ. DOSE
UN
6,59
6,00
39,55
68.547.975/0004-10
144313
PROCTYL POMADA BISNAGA 30G
BI
34,23
1,00
34,23
68.547.975/0004-10
144313
CLOTRIMAZOL CREME BISNAGA 30G
BI
5,93
1,00
5,93
68.547.975/0004-10
144313
ALLEGRA PEDIATRICO SUSPENSAO
FR
37,03
2,00
74,05
68.547.975/0004-10
144313
ARIMIDEX 1MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
565,78
1,00
565,78
68.547.975/0004-10
144313
CLORID.DORZOL.+MALEATO TIMOLOL
FR
45,35
2,00
90,69
68.547.975/0004-10
144313
CLORID. PROMETAZINA 25MG CX 20
CX
4,36
2,00
8,72
68.547.975/0004-10
144313
CLORID. VERAPAMIL 120MG CX 20
CX
17,16
2,00
34,31
68.547.975/0004-10
144313
CO RENITEC 20MG CX 30 COMPRIM.
CX
40,03
3,00
120,09
68.547.975/0004-10
144313
FLAVONID CX 30 COMPRIMIDOS
CX
46,20
3,00
138,60
68.547.975/0004-10
144313
OPTIVE UD 0,5%+0,9% CX 30 FLAC
CX
40,97
1,00
40,97
68.547.975/0004-10
144313
CITONEURIN 5000MG DOSE INJETAV
UN
3,06
6,00
18,38
68.547.975/0004-10
144313
FOSF. SOD. PRED. 3MG FR 100ML
FR
14,02
1,00
14,02
68.547.975/0004-10
144313
LATANOPROSTA SUSP. OFT. 2,5ML
FR
59,73
1,00
59,73
68.547.975/0004-10
144313
ABOLK PLUS 25+12,5MG CX 30
CX
10,44
1,00
10,44
68.547.975/0004-10
144313
DAFLON 500MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
54,88
5,00
274,41
68.547.975/0004-10
144313
METAMUCIL 0,562G PO PREPARO 10
UN
18,86
6,00
113,15
68.547.975/0004-10
144313
NIFEDIPRESS RET 20MG CX 30
CX
10,98
2,00
21,95
68.547.975/0004-10
144313
TROK CREME BISNAGA 10G
BI
8,16
1,00
8,16
68.547.975/0004-10
144313
ARTICO PO CX 30 SACHES 5G
CX
111,25
5,00
556,27
68.547.975/0004-10
144313
ATORVASTATINA 40MG CX 30 COMP.
CX
99,38
1,00
99,38
68.547.975/0004-10
144313
HIDRA KIDS LOCAO 200G
UN
45,20
1,00
45,20
68.547.975/0004-10
144313
HUMALOG 100UI SOL.INJ. FR 10ML
FR
77,18
1,00
77,18
68.547.975/0004-10
144313
OSTEONUTRI 600MG+400UI CX 60
CX
51,60
3,00
154,81
68.547.975/0004-10
144313
PARACETAMOL+CODEINA 30MG CX 12
CX
10,54
3,00
31,63
68.547.975/0004-10
144313
VITERGAN ZINCO CX 30 COMPRIMID
CX
52,06
1,00
52,06
68.547.975/0004-10
144313
BIMATOPROSTA 0,3MG SOL. FR 3ML
FR
48,61
1,00
48,61
68.547.975/0004-10
144313
CICLOPRIMOGYNA 2+0,25MG CX 21
CX
6,76
1,00
6,76
68.547.975/0004-10
144313
FENOFIBRATO 200MG CX 30 COMP.
CX
46,34
1,00
46,34
68.547.975/0004-10
144313
FORASEQ 12+400MCG CX 60 CAPS.
CX
91,70
1,00
91,70
68.547.975/0004-10
144313
NISTATINA 100MUI/ML SOL. ORAL
FR
12,20
1,00
12,20
68.547.975/0004-10
144313
PANTOZOL 40MG CX 56 COMPRIMIDO
CX
360,67
1,00
360,67
68.547.975/0004-10
144313
QUADRILON CREME BISNAGA 15G
BI
18,54
1,00
18,54
68.547.975/0004-10
144313
ROSUVASTATINA 10MG CX 30 COMP.
CX
65,44
1,00
65,44
68.547.975/0004-10
144313
NULTRAPLUS 10% LOCAO 120ML
UN
21,18
2,00
42,36
68.547.975/0004-10
144313
VENLAFAXIN 37,5MG CX 28 COMP.
CX
19,64
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
21,67
19,64
versão 1.132
012/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
144313
VESICARE 5MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
116,12
2,00
232,24
68.547.975/0004-10
144313
OSCAL D 500MG+400UI CX 30 COMP
CX
50,49
3,00
151,46
68.547.975/0004-10
144313
ATENSINA 0,100MG CX 30 COMPRIM
CX
4,27
1,00
4,27
68.547.975/0004-10
144313
ESTOLATO DE ERITROMICINA 250MG
FR
10,95
1,00
10,95
68.547.975/0004-10
144313
ACETOFLUX 10MG CX 5 COMPRIMIDO
CX
6,88
4,00
27,51
68.547.975/0004-10
144313
BRONDILAT XAROPE ADULTO 120ML
FR
11,45
1,00
11,45
68.547.975/0004-10
144313
CERUMIN GOTAS FRASCO 8ML
FR
8,24
2,00
16,47
68.547.975/0004-10
144313
FLUIR 12UG CX 30 CAPS. INALAD.
CX
40,43
1,00
40,43
68.547.975/0004-10
144313
RIVOTRIL 0,5MG CX 20 COMPRIMID
CX
4,86
1,00
4,86
68.547.975/0004-10
144313
VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA
CX
23,98
1,00
23,98
68.547.975/0004-10
144313
LORAX 2MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
20,00
2,00
40,00
68.547.975/0004-10
144313
ANDROCUR 100MG CX 20 COMPRIMID
CX
195,60
1,00
195,60
68.547.975/0004-10
144313
VALSARTANA + HIDROC. 320/25MG
CX
23,98
1,00
23,98
68.547.975/0004-10
144313
VALSARTANA 320MG CX 30 COMPRIM
CX
27,78
1,00
27,78
68.547.975/0004-10
144313
CALCIODEX 500MG CX 60 COMPRIM.
CX
41,25
3,00
123,76
68.547.975/0004-10
144313
HEPA MERZ 0,6G CX 10 ENVELOPES
CX
65,57
3,00
196,72
68.547.975/0004-10
144313
TENOXICAM 20ML CX 10 COMPRIMID
CX
18,30
1,00
18,30
68.547.975/0004-10
144313
COMBODART
UN
67,37
1,00
67,37
68.547.975/0004-10
144313
TRISORB
UN
13,10
1,00
13,10
68.547.975/0004-10
144313
DAFORIN
UN
34,68
2,00
69,35
68.547.975/0004-10
144313
DUOFILM PLANTAR
UN
32,43
1,00
32,43
68.547.975/0004-10
144313
GLYCELAX
UN
10,55
1,00
10,55
68.547.975/0004-10
144313
ITRASPOR
UN
54,96
4,00
219,85
68.547.975/0004-10
144313
NATIFA
UN
30,98
1,00
30,98
68.547.975/0004-10
144313
NORIPURUM
UN
8,94
5,00
44,70
68.547.975/0004-10
144313
NOVANLO
UN
29,50
2,00
59,00
68.547.975/0004-10
144313
OLEO MINERAL
UN
9,16
1,00
9,16
68.547.975/0004-10
144313
PRELONE
UN
4,98
3,00
14,93
68.547.975/0004-10
144313
RISPERIDONA
UN
106,41
3,00
319,24
68.547.975/0004-10
144313
SEDAMED
UN
8,96
1,00
8,96
68.547.975/0004-10
144313
TANDROTAMOL
UN
24,85
1,00
24,85
68.547.975/0004-10
144313
TRUSOPT
UN
50,65
1,00
50,65
68.547.975/0004-10
144313
UREPEL
UN
22,41
2,00
44,82
68.547.975/0004-10
144313
VENLAXIN
UN
45,98
1,00
45,98
68.547.975/0004-10
144313
CANDICORT CREME DERMATOL. 30G
BI
16,25
1,00
16,25
68.547.975/0004-10
144313
DAFORIN GOTAS 20ML
FR
27,73
2,00
55,46
68.547.975/0004-10
144313
ATENOLOL 25MG CX 30
CX
7,39
2,00
14,78
68.547.975/0004-10
144313
IMURAN 50MG
CX
124,48
1,00
124,48
68.547.975/0004-10
144313
OSCAL 500MG
CX
46,94
4,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
187,74
versão 1.132
013/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
144313
MANIVASC 20MG
CX
141,35
2,00
68.547.975/0004-10
144313
CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG
CX
6,65
1,00
6,65
68.547.975/0004-10
144313
PANTOZOL 40MG
CX
270,65
1,00
270,65
68.547.975/0004-10
144313
DESONIDA 0,5MG CREME
BI
15,31
1,00
15,31
68.547.975/0004-10
144313
CIPROFIBRATO 100MG
CX
46,72
2,00
93,44
68.547.975/0004-10
144313
TOFRANIL 10MG
CX
6,51
9,00
58,60
68.547.975/0004-10
144313
ATENSINA 0,200MG
CX
6,61
6,00
39,65
68.547.975/0004-10
144313
SELOZOK 25MG CX 30
CX
15,81
2,00
31,62
68.547.975/0004-10
144313
NERVEN 300MG
CX
15,76
1,00
15,76
68.547.975/0004-10
144313
DIOVAN 80MG
CX
77,28
2,00
154,55
68.547.975/0004-10
144313
GLIFAGE XR 500MG
CX
11,37
5,00
56,84
68.547.975/0004-10
144313
AZORGA FRASCO 5ML
FR
44,53
1,00
44,53
68.547.975/0004-10
144313
RASILEZ 300MG
CX
92,46
6,00
554,77
68.547.975/0004-10
144313
PLAVASC 250MG
CX
45,72
1,00
45,72
68.547.975/0004-10
144313
AVAMYS 27,5MCG SPRAY NASAL
UN
32,28
1,00
32,28
68.547.975/0004-10
144313
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG
FR
28,75
1,00
28,75
68.547.975/0004-10
144313
ADDERA D3 SOLUCAO ORAL
FR
34,18
2,00
68,36
68.547.975/0004-10
144313
GLIMEPIRIDA 1MG
CX
12,94
3,00
38,82
68.547.975/0004-10
144313
POSTEC POMADA
BI
63,10
1,00
63,10
68.547.975/0004-10
144313
NOVALGINA 1G
CX
11,26
1,00
11,26
68.547.975/0004-10
144313
TYLEX 30MG CX 24 COMPRIMIDOS
CX
37,27
1,00
37,27
68.547.975/0004-10
144313
ALPRAZOLAM 0,5
CX
12,70
3,00
38,10
68.547.975/0004-10
144313
EPITEZAN POMADA
BI
8,34
1,00
8,34
68.547.975/0004-10
144313
CX
20,44
1,00
20,44
68.547.975/0004-10
144313
XALATAN 50MCG SOLUCAO GOTAS
FR
98,62
2,00
197,24
68.547.975/0004-10
144313
CINARIZINA 25MG
CX
7,47
1,00
7,47
68.547.975/0004-10
144313
ALPHAGAN Z 5ML SOLUCAO
FR
28,11
1,00
28,11
68.547.975/0004-10
144313
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG
FR
29,91
1,00
29,91
68.547.975/0004-10
144313
CX
40,89
2,00
81,77
68.547.975/0004-10
144313
ACETILCISTEINA 200MG CX 16
CX
12,39
4,00
49,55
68.547.975/0004-10
144313
CARVEDILOL 25MG
CX
12,80
2,00
25,59
68.547.975/0004-10
144313
COMBIRON FOLICO
CX
21,46
1,00
21,46
68.547.975/0004-10
144313
CASTANHA DA INDIA
UN
18,53
3,00
55,59
68.547.975/0004-10
144313
NORIPURUM FRASCO 30ML
FR
21,28
1,00
21,28
68.547.975/0004-10
144313
VITALUX PLUS 5MG
CX
91,59
1,00
91,59
68.547.975/0004-10
144313
BUPROVIL 300MG
CX
12,11
1,00
12,11
68.547.975/0004-10
144313
DAFLON 500MG
CX
105,48
4,00
421,90
68.547.975/0004-10
144313
LEVOTIROXINA.50MCG.COMP
UN
5,50
1,00
5,50
68.547.975/0004-10
144313
CONCERTA 18MG
FR
237,75
1,00
237,75
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
282,70
versão 1.132
014/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
144313
TYLEX 30MG CX 12 COMPRIMIDOS
CX
19,11
2,00
68.547.975/0004-10
144313
DIAMOX 250MG CX 25 COMPRIMIDOS
CX
9,75
1,00
9,75
68.547.975/0004-10
144313
PURAN T4 88MG CX 28 COMPRIMIDO
CX
11,14
1,00
11,14
68.547.975/0004-10
144313
OXIMAX 200MCG PO INALAR
CX
25,77
1,00
25,77
68.547.975/0004-10
144313
VALSARTANA 80MG
CX
23,99
2,00
47,97
68.547.975/0004-10
144313
SIFROL 0,25MG
CX
70,30
4,00
281,20
68.547.975/0004-10
144313
MIRTAZAPINA 30MG
CX
116,94
2,00
233,88
68.547.975/0004-10
144313
TAMARINE CX 20 CAPSULAS
CX
25,46
1,00
25,46
68.547.975/0004-10
144313
PROPIONATO CLOBESTASOL 0,5MG
BI
11,01
1,00
11,01
68.547.975/0004-10
144313
SIFROL 0,125 CX 30 COMPRIMIDOS
CX
30,79
3,00
92,37
68.547.975/0004-10
144313
NICOTINELL 14MG 7 ADESIVOS
UN
38,32
1,00
38,32
68.547.975/0004-10
144313
VALSARTANA 160MG CX 30
CX
23,99
2,00
47,97
68.547.975/0004-10
144313
ISKETAM CX 20 COMPRIMIDOS
CX
15,13
4,00
60,53
68.547.975/0004-10
144313
COMPLEX.B.POLIVITAM.COMP
UN
8,55
1,00
8,55
65.120.727/0001-58
144413
TELA
UN
60,00
1,00
60,00
MOBILIADORA SAO GONCALO LTDA
07.961.499/0001-42
144813
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS
UN
2.630,00
1,00
2.630,00
14.515.528/0001-08
145413
JANELA DE VIDRO
UN
400,00
1,00
400,00
14.515.528/0001-08
145413
FECHAMENTO EM METALON
UN
400,00
2,00
800,00
14.515.528/0001-08
145413
BASCULANTE
UN
85,00
1,00
85,00
14.515.528/0001-08
145413
VIDRO CANELADO
UN
12,10
10,00
121,00
GERALDO AGOSTINHO BELTRAME - ME
02.285.662/0001-80
145613
JOGO DE EMBUCHAMENTO
UN
248,00
1,00
248,00
02.285.662/0001-80
145613
ANTI-CORROSIVO
UN
8,50
1,00
8,50
02.285.662/0001-80
145613
BARRA DE DIRECAO LATERAL
UN
380,00
1,00
380,00
02.285.662/0001-80
145613
BORRACHA EST.CENTRAL DIANTEIRA
UN
16,00
2,00
32,00
02.285.662/0001-80
145613
BORRACHA DE AMORTECEDOR
CJ
18,00
2,00
36,00
AVPLAST IND. COM. ART. DE PLAS E FIBR EM GERAL LTA
06.974.263/0001-88
145913
TAMPA FIBRA DE VIDRO CX 3000L
UN
189,00
4,00
756,00
06.974.263/0001-88
145913
UN
270,00
3,00
810,00
06.974.263/0001-88
145913
UN
1.390,00
1,00
1.390,00
06.974.263/0001-88
145913
TAMPA DE CAIXA DE FIBRA 10000L
UN
566,00
5,00
2.830,00
FENIX PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME
15.166.381/0001-50
146113
ESTACIONAMENTO ROTATIVO
UN
31,00
50,00
1.550,00
ZENAIDE IZIDORO LIMA ME
38.530.382/0001-38
146213
PELICULA INSULFILM
UN
150,00
1,00
150,00
38.530.382/0001-38
146213
TRAVA ELETRICA P/ VEICULO
UN
50,00
1,00
50,00
ZE DA MOLA LTDA.
26.362.467/0001-75
146513
GRAMPO FEIXE MOLA 3/4 X 500MM
UN
60,00
8,00
480,00
ZE DA MOLA LTDA.
26.362.467/0001-75
146513
ARRUELA-1
UN
2,00
16,00
32,00
86.531.696/0001-06
146613
FILTRO DA BOMBA ELETRICA
UN
109,85
1,00
109,85
86.531.696/0001-06
146613
CONECTOR
UN
36,80
1,00
36,80
86.531.696/0001-06
146613
VALVULA DE RETORNO
UN
284,05
1,00
284,05
86.531.696/0001-06
146613
VALVULA DE CONTROLE REGULADORA
UN
850,25
1,00
850,25
86.531.696/0001-06
146613
BOMBA
UN
927,20
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
38,22
927,20
versão 1.132
015/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
86.531.696/0001-06
146613
JOGO DE REPARO
UN
159,10
DETALHES COMERCIO E PRESENTES LTDA
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESCART. ADULTO TAM. M
PT
8,87
2.050,00
18.183,50
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESCART. ADULTO TAM. G
PT
8,87
2.050,00
18.183,50
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESCART. ADULTO TAM. GG
PT
8,87
1.365,00
12.107,55
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESCART. INFANTIL TAM P
PT
2,90
270,00
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESCAT. INFANTIL TAM. M
PT
2,90
270,00
783,00
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESCART. INFANTIL TAM G
PT
2,90
370,00
1.073,00
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESC. TAM.GG/EG 12-15KG
PT
2,90
630,00
1.827,00
10.424.146/0001-18
146813
LENCO UMIDECIDO REFIL
UN
7,81
40,00
312,40
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESCART. INFANTIL TAM P
PT
2,90
100,00
290,00
10.424.146/0001-18
146813
LENCO UMEDECIDO SEM ALCOOL
BD
9,45
10,00
94,50
10.424.146/0001-18
146813
FRALDA DESC. TAM.GG/EG 12-15KG
PT
2,90
150,00
435,00
LS LOCAcOES, SERVIcOS E EVENTOS LTDA
09.031.612/0001-16
148413
PLACA DE PVC 90X70 CM
PC
19,10
100,00
1.910,00
LS LOCAcOES, SERVIcOS E EVENTOS LTDA
09.031.612/0001-16
148413
ORNAMENTACAO
UN
2.820,00
4,00
11.280,00
ILUMINAS EVENTOS LTDA
10.750.895/0001-35
148513
GRUPO GERADOR
UN
850,00
3,00
2.550,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
150413
RETRATIL COMPLETO
UN
144,00
1,00
144,00
MADEITA MADEIRAS ITABIRA LTDA - EPP
01.369.679/0001-53
150913
PORTEIRA EM MADEIRA
UN
300,00
5,00
1.500,00
MADEITA MADEIRAS ITABIRA LTDA - EPP
01.369.679/0001-53
150913
PORTEIRA EM MADEIRA-1
UN
320,00
2,00
640,00
RETIFICA SAO JOSE LTDA
17.193.871/0001-71
151113
BOMBA D'AGUA VEIC. PESADOS
UN
490,00
1,00
490,00
17.193.871/0001-71
151113
CASQUILHO
UN
480,00
1,00
480,00
17.193.871/0001-71
151113
BUCHA BIELA
UN
25,00
4,00
100,00
17.193.871/0001-71
151113
PISTAO COM ANEL
UN
438,50
4,00
1.754,00
17.193.871/0001-71
151113
CAMISA CILINDRO STD
UN
96,00
4,00
384,00
17.193.871/0001-71
151113
CASQUILHO MOVEL
UN
496,00
1,00
496,00
17.193.871/0001-71
151113
JUNTA DO MOTOR COMPLETO
JG
1.360,00
1,00
1.360,00
17.193.871/0001-71
151113
ARRUELA DE ENCOSTO
UN
80,00
1,00
80,00
17.193.871/0001-71
151113
RETENTOR DA RODA TRASEIRA
UN
192,00
1,00
192,00
17.193.871/0001-71
151113
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA
UN
102,00
1,00
102,00
14.515.528/0001-08
151213
VIDRO TEMPERADO-1
UN
410,00
1,00
410,00
BR RETIFICA LTDA - ME
10.273.788/0001-63
151413
MOLA TRASEIRA VEIC. PESADOS
UN
25,50
16,00
408,00
10.273.788/0001-63
151413
BOMBA HIDRAULICA
UN
600,00
1,00
600,00
10.273.788/0001-63
151413
VALVULA DESCARGA
UN
45,00
8,00
360,00
10.273.788/0001-63
151413
VALVULA DE ADMISSAO
UN
45,00
8,00
360,00
10.273.788/0001-63
151413
EIXO COMANDO
UN
785,00
2,00
1.570,00
10.273.788/0001-63
151413
TUBO ADESIVO
UN
30,00
1,00
30,00
10.273.788/0001-63
151413
SEDES DE VALVULA
UN
20,00
16,00
320,00
10.273.788/0001-63
151413
BUJAO
UN
36,00
1,00
36,00
10.273.788/0001-63
151413
VALVULA TERMOSTATICA
UN
235,00
1,00
235,00
10.273.788/0001-63
151413
PARAFUSO
UN
25,00
6,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
159,10
783,00
150,00
versão 1.132
016/045
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
10.273.788/0001-63
151413
GUIAS
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PC
PREÇO UNIT .
20,50
QUANTIDADE
16,00
VR . TOTAL
328,00
10.662.201/0001-08
151613
MOLA TRASEIRA VEIC. PESADOS
UN
150,00
1,00
150,00
10.662.201/0001-08
151613
MOLA TRASEIRA (2 MOLA) V. PES
UN
300,00
1,00
300,00
10.662.201/0001-08
151613
PORCA P/ VEICULOS PESADOS
UN
3,00
1,00
3,00
10.662.201/0001-08
151613
BUCHA DO SILENCIOSO
UN
30,00
2,00
60,00
10.662.201/0001-08
151613
PARAFUSO-2
UN
7,00
1,00
7,00
MAGALHAES SERVICOS MANUTENCOES E REPAROS EM
VE.LDA
VE.LDA
VE.LDA
VE.LDA
VE.LDA
VE.LDA
10.662.201/0001-08
151613
UN
290,00
1,00
290,00
ARP MED SA
02.391.701/0004-77
152013
ACETATO DE ABIRATENONA 250MG
CX
9.617,60
7,00
67.323,20
65.120.727/0001-58
152313
ARAME PG 16
KG
5,50
500,00
2.750,00
65.120.727/0001-58
152313
PREGO 19 X 36
UN
4,50
300,00
1.350,00
65.120.727/0001-58
152313
MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU 7X4
ML
1.200,00
12,00
14.400,00
65.120.727/0001-58
152313
MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU 6X6
M3
1.200,00
12,00
14.400,00
65.120.727/0001-58
152313
MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU RIP
M3
1.200,00
18,00
21.600,00
65.120.727/0001-58
152313
MADERITE RESINADO 22MM
UN
20,00
200,00
4.000,00
65.120.727/0001-58
152313
ACO CA 50 8.0MM COM 12 MTS
UN
15,80
360,00
5.688,00
65.120.727/0001-58
152313
UN
4,50
360,00
1.620,00
65.120.727/0001-58
152313
MADEIRA 14X6CM COMP.4,5MTS
M3
1.200,00
18,00
21.600,00
65.120.727/0001-58
152313
PARAFUSO CASTELO COM BUCHA S8
UN
0,45
300,00
135,00
65.120.727/0001-58
152313
ACO 3/8
UN
24,80
300,00
7.440,00
65.120.727/0001-58
152313
ACO CA 50 6MM COM 12 MT
UN
10,70
360,00
3.852,00
65.120.727/0001-58
152313
VASO SANIT. LOUCA COR BRANCA
UN
50,00
50,00
2.500,00
65.120.727/0001-58
152313
TELHAS AMIANTO 2,44 X 0,50M
UN
8,50
300,00
2.550,00
65.120.727/0001-58
152313
TELHAS AMIANTO 1,83 X 1,10M
UN
20,00
600,00
12.000,00
65.120.727/0001-58
152313
TANQUE FIBRA DE VIDRO
UN
78,00
50,00
3.900,00
65.120.727/0001-58
152313
TABUA DE PINHO 1 QUALIDADE
UN
9,50
1.000,00
9.500,00
65.120.727/0001-58
152313
REJUNTE BRANCO PACOTE 5KG
UN
8,50
100,00
850,00
65.120.727/0001-58
152313
PREGO 22 X 48
UN
4,50
300,00
1.350,00
65.120.727/0001-58
152313
PREGO 17 X 21
KG
5,50
300,00
1.650,00
65.120.727/0001-58
152313
PREGO 18 X 30
UN
4,50
300,00
1.350,00
65.120.727/0001-58
152313
PREGO 15 X 15
KG
5,50
300,00
1.650,00
65.120.727/0001-58
152313
PIA DE FIBRA 1,20 X 0,50
UN
50,00
50,00
2.500,00
65.120.727/0001-58
152313
PARAFUSO TELHA AMIANTO5/16X110
UN
0,25
700,00
65.120.727/0001-58
152313
LONA PLASTICA PRETA 6X1 128
MT
2,50
1.000,00
175,00
2.500,00
versão 1.132
017/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
152313
LAVATORIO BRANCO DE LOUCA
UN
24,00
50,00
65.120.727/0001-58
152313
GANCHO P/TELHA AMIANTO
UN
0,40
1.000,00
65.120.727/0001-58
152313
COPAO DE AMIANTO 55X110 CM
UN
17,50
200,00
3.500,00
65.120.727/0001-58
152313
CERAMICA INTERNA 20X20 CM
M2
16,50
200,00
3.300,00
65.120.727/0001-58
152313
CAIXA FMD PARA LAGE
UN
1,20
100,00
120,00
65.120.727/0001-58
152313
BORRACHA P/ PREGO P/ TELHA
UN
0,05
1.000,00
65.120.727/0001-58
152313
ARGAMASSA PACOTE 20 KG
UN
6,50
200,00
1.300,00
65.120.727/0001-58
152313
ARAME PG 7
KG
5,50
300,00
1.650,00
65.120.727/0001-58
152313
ARAME PG 18
KG
4,50
500,00
2.250,00
65.120.727/0001-58
152313
AGUARRAS 5 LITROS
UN
31,00
60,00
1.860,00
65.120.727/0001-58
152313
AGROFILITO PACOTE 10 KG
UN
1,50
2.000,00
3.000,00
65.120.727/0001-58
152313
PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA 10
UN
0,70
300,00
210,00
IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
01.459.947/0001-28
152413
LAGE PRE FABRICADA
M2
26,08
120,00
3.129,60
01.459.947/0001-28
152413
BLOCO CANELADA 010
UN
0,90
3.000,00
2.700,00
01.459.947/0001-28
152413
BLOCO DE CONCRETO 0,20
UN
1,73
6.000,00
10.380,00
01.459.947/0001-28
152413
UN
1,60
3.000,00
4.800,00
01.459.947/0001-28
152413
UN
1,11
9.000,00
9.990,00
COMERCIAL AVELAR & LINHARES LTDA
41.706.664/0001-58
152513
SELADOR
LA
44,00
90,00
3.960,00
41.706.664/0001-58
152513
ESMALTE SINTETICO 1 3,6LTS
UN
33,00
60,00
1.980,00
41.706.664/0001-58
152513
TINTA ACRILICA ACETINADA 18L
UN
75,25
100,00
7.525,00
41.706.664/0001-58
152513
TINTA ACRILICA ECON. FOSCA 18L
UN
75,25
60,00
4.515,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
BASCULANTE EM CANTONEIRA
UN
25,30
30,00
759,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
QUADRO
UN
5,47
50,00
273,50
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PLACA 2X4 P TOMADA UNIV VERTIC
UN
0,90
250,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CIMENTO CP II 50KG
SC
17,78
7.000,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 2X4
UN
1,80
500,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
ROLDANA C/PREGO GRANDE
UN
0,20
500,00
100,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=7
UN
426,56
18,00
7.678,08
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=4
UN
305,90
15,00
4.588,50
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=7M
UN
315,80
18,00
5.684,40
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PADRAO PRE-FABRICADO PA-4 H=4M
UN
193,80
15,00
2.907,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
LAMPADA 0,60 WATTS
UN
0,94
300,00
282,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
INTERRUPTOR+TOMADA CONJUGAD2X4
UN
3,25
800,00
2.600,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA
UN
1,70
800,00
1.360,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
INTERRUPTOR DUPLA SECAO C/PLAC
PC
3,25
250,00
812,50
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
GRAMPO P/ FIO (MIGUELAO)
UN
1,25
500,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CABO FLEX 6,0MM 750V
MT
1,46
15.000,00
21.900,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CABO FLEXIVEL 1,5MM
RL
39,50
30,00
1.185,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CHUVEIRO ELETRICO 127 V
UN
18,70
60,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1.200,00
400,00
50,00
225,00
124.460,00
900,00
625,00
1.122,00
versão 1.132
018/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CHAVE DISJUNTORA 40
UN
7,57
100,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CHAVE DISJUNTORA 20 A
UN
5,00
100,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
BOQUILHA PLASTICA COM RABICHO
UN
1,00
1.000,00
1.000,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CABO FLEX 2,5MM 750V VERMELHO
MT
0,56
15.000,00
8.400,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PORTA 0,70 X 2,10 ESQUERDA
UN
101,94
42,00
4.281,48
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PORTA 0,70 X 2,10 DIREITA
UN
101,94
42,00
4.281,48
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PORTA 0,60 X 2,10 ESQUERDA
UN
101,94
50,00
5.097,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PORTA 0,60 X 2,10 DIREITA
UN
101,94
50,00
5.097,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PORTA EM CHAPA DOBRADA ESQUERD
UN
101,94
50,00
5.097,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PORTA EM CHAPA DOBRADA DIREITA
UN
101,92
50,00
5.096,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
PORTA DE MADEIRA CALHA DE 80CM
UN
144,00
20,00
2.880,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
MANGUEIRA AMARELA 3/4"
MT
0,42
2.000,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
JANELA EM CHAPA DOBRADA
UN
78,43
200,00
CASA ALVIM LTDA
25.748.229/0001-30
152613
CAIXA 2X4 P/ELETRICID(METALICA
UN
0,64
1.500,00
960,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TORNEIRA P/ LAVATORIO
UN
14,61
50,00
730,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
BRACADEIRA
UN
0,52
50,00
26,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
T DE 100 C/REDUCAO DE 50
UN
5,28
150,00
792,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
T DIAMETRO 25X1/2 AZUL C/ ANEL
UN
2,50
200,00
500,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
T SIAMETRO 20X1/2 AZUL C/ ANEL
UN
2,25
100,00
225,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REDUCAO 25X20MM COLA
UN
0,15
100,00
15,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA LR 25X1/2 ANEL METAL 90
UN
1,50
400,00
600,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA LR 25/12 MARROM
UN
0,67
400,00
268,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REDUCAO DE 100 PARA 50
UN
2,66
50,00
133,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA DE REDUCAO 50 P/ 40MM
UN
0,61
300,00
183,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA LR 25X3/4 ANEL METAL 90
UN
1,62
150,00
243,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
RALO DE SAIDA
UN
2,35
50,00
117,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G
UN
1,69
100,00
169,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
CAIXA SIFONADA 15 X 15
UN
9,40
50,00
470,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
MANGUEIRA PRETA 25MM 3/4
MT
0,39
1.500,00
585,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO PVC 45 ESGOTO 40MM
PC
0,65
250,00
162,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TUBO PVC P/ESGOTO PRIMA. 100MM
PC
30,08
100,00
3.008,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TUBO PVC P/ESGOTO PRIMA. 40MM
UN
10,50
100,00
1.050,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA DE CORRER P/TUBO 100MM
PC
2,28
100,00
228,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
ADESIVO PLASTICO PVC RIGI.175G
UN
4,91
100,00
491,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO PVC 45 SOLDAVEL 50MM
PC
1,15
250,00
287,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
PC
0,39
500,00
195,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
PC
0,79
250,00
197,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA DE CORRER P/TUBO SOL.25MM
PC
0,20
300,00
60,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA SOLDAVEL 20MM
PC
0,16
300,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
757,00
500,00
840,00
15.686,00
48,00
versão 1.132
019/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA SOLDAVEL 40MM
PC
0,44
200,00
88,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA SOLDAVEL 50MM
PC
1,08
200,00
216,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM
PC
6,03
100,00
603,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
PC
8,51
100,00
851,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
PC
18,58
100,00
1.858,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JUNTA
UN
1,06
75,00
79,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO LR 20MM
UN
0,59
100,00
59,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO LR 25X1/2 C/ ANEL 90
UN
1,65
500,00
825,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
NIPLE DE 1/2
UN
0,24
700,00
168,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
NIPLE DE 3/4
UN
0,35
700,00
245,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REDUCAO 3/4 PARA 1/2
UN
0,15
500,00
75,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REGISTRO DE 1/2 COLA
UN
2,90
150,00
435,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REGISTRO DE 3/4 COLA
UN
3,60
150,00
540,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TAMPAO DE 1/2
UN
0,16
400,00
64,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TAMPAO DE 3/4
UN
0,23
100,00
23,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TE 40MM PVC SOLDAVEL
UN
0,93
250,00
232,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TE 100MM PVC SOLDAVEL
UN
4,32
200,00
864,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
PARAFUSO CASTELO 8" LATAO
UN
0,36
250,00
90,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
PARAFUSO CASTELO 10" LATAO
UN
0,62
250,00
155,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
VALVULA P/TANQUE PVC «"
UN
1,97
100,00
197,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
VALVULA P/ PIA PVC «"
UN
1,17
100,00
117,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
VALVULA P/LAVATORIO PVC «"
UN
1,17
100,00
117,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TORNEIRA P/ PIA «", 1159 C23
UN
14,73
50,00
736,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TORNEIRA AMARELA PARA TANQUE
UN
8,73
120,00
1.047,60
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
TE DIAMETRO 50 MM PVC SOLDAVEL
UN
2,39
250,00
597,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
UN
0,33
700,00
231,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
UN
0,26
700,00
182,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
SIFAO INTELIGENTE
UN
2,38
250,00
595,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REGISTRO ACABAMENTO 3/4PRESSAO
UN
12,30
100,00
1.230,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REGISTRO PRESSAO DIAMETRO «
UN
14,30
100,00
1.430,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REDUCAO 50 X 25
UN
1,05
100,00
105,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
RABICHO DIAMETRO « COM NIPLE
UN
1,38
250,00
345,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
LUVA LR DIAMETRO 20X« AZUL
UN
1,35
300,00
405,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JUNCAO DE 100 X 50
UN
5,20
50,00
260,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
UN
2,00
500,00
1.000,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
UN
2,89
50,00
144,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO LR 25 MM
UN
0,99
100,00
99,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO LR DIAMETRO 20X«
UN
1,55
300,00
465,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO DIAMETRO 25MM PVC
UN
0,17
1.000,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
170,00
versão 1.132
020/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO DIAMETRO 20MM PVC
UN
0,13
1.000,00
130,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
JOELHO DIAMETRO 100X50, ESGOTO
UN
7,03
50,00
351,50
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
FITA TEFLON 3/4,50M
UN
2,66
250,00
665,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
ESPUDE EXTERNO PARA VASO
UN
1,14
50,00
57,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
CAIXA SIFONADA 10X10
UN
4,18
200,00
836,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
CAIXA DE DESCARGA
UN
17,90
50,00
895,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
CAIXA D'AGUA 500L C/TAMPA
UN
134,00
50,00
6.700,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
BRACO P.CHUVEIRO DIAM.«"ALUMIN
UN
2,78
50,00
139,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
BOIA PARA CAIXA D'AGUA
UN
2,94
50,00
147,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
ADAPTADOR(FLANGE)3/4 C.D'AGUA
UN
4,87
100,00
487,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
ADAPTADOR(FLANGE)«CAIXA D'AGUA
UN
3,74
100,00
374,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
ADAPTADOR LR 20X1/2
UN
0,80
500,00
400,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
ADAPTADOR PVC LR 25 MM
UN
0,26
500,00
130,00
LUMINAR LTDA
22.406.540/0001-02
152713
REGISTRO GAVETA 3/4" METAL
UN
8,39
150,00
1.258,50
MARCOS EDUARDO PESSOA COSTA ME
16.869.075/0001-43
152813
AREIA MEDIA PARA CONCRETO
M3
29,92
1.200,00
35.904,00
16.869.075/0001-43
152813
AREIA FINA PARA ACABAMENTO
M3
29,92
1.800,00
53.856,00
16.869.075/0001-43
152813
AREIA GROSSA PARA CONCRETO
M3
29,92
1.200,00
35.904,00
WS MATERIAIS DE CONSTRUcAO LTDA
18.056.747/0001-27
152913
COPAO/CUMEEIRA CERAMICA
UN
1,16
600,00
WS MATERIAIS DE CONSTRUcAO LTDA
18.056.747/0001-27
152913
TELHA COLONIAL PLANA
UN
0,47
60.000,00
28.200,00
EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME
12.887.034/0001-29
153013
PO DE PEDRA
TN
35,83
960,00
34.396,80
12.887.034/0001-29
153013
PEDRA DE MAO
TN
47,78
234,00
11.180,52
12.887.034/0001-29
153013
BRITA N 01
TN
47,79
420,00
20.071,80
COMERCIAL EQUIPE LTDA
38.606.265/0001-00
153113
TIJOLO FURADO 10X20X30
UN
0,53
60.000,00
31.800,00
14.515.528/0001-08
154213
ESPELHO
UN
80,00
1,00
80,00
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
01.241.030/0001-52
155313
PASTILHA DE CLORO
UN
3,40
250,00
850,00
07.961.499/0001-42
156913
SUPORTE PARA TV
UN
70,00
1,00
70,00
GOMES PEREIRA VEICULOS LTDA
00.553.674/0001-13
157013
PASTILHA FREIO DIANT. VEIC PES
UN
98,00
1,00
98,00
00.553.674/0001-13
157013
ENGRENAGEM
UN
217,70
1,00
217,70
00.553.674/0001-13
157013
FORQUILHA CAIXA DIFERENCIAL
UN
364,30
1,00
364,30
65.120.727/0001-58
157113
TELA
UN
28,00
75,00
2.100,00
68.547.975/0004-10
157213
CLORTALIDONA 25MG CX 60 COMPR.
CX
13,26
1,00
13,26
68.547.975/0004-10
157213
TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPR.
CX
220,17
1,00
220,17
68.547.975/0004-10
157213
ALDAZIDA 50MG CX 30 COMPRIMIDO
CX
25,04
1,00
25,04
68.547.975/0004-10
157213
CX
56,24
2,00
112,47
68.547.975/0004-10
157213
CX
8,52
2,00
17,03
68.547.975/0004-10
157213
FLUIR 12UG CX 30 CAPSUL. REFIL
CX
40,43
1,00
40,43
68.547.975/0004-10
157213
GALVUS 50MG CX 56 COMPRIMIDOS
CX
151,19
1,00
151,19
68.547.975/0004-10
157213
LEVOID 88MCG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
11,88
1,00
11,88
68.547.975/0004-10
157213
NATURETTI CX 16 CAPSULAS
CX
27,04
2,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
696,00
54,08
versão 1.132
021/045
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
157213
PHARMATON CX 30 COMPRIMIDOS
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
CX
PREÇO UNIT .
47,17
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
47,17
68.547.975/0004-10
157213
DIOVAN 160MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
77,27
1,00
77,27
68.547.975/0004-10
157213
DIOVAN AMLO FIX 320+5 CX 28
CX
88,30
1,00
88,30
68.547.975/0004-10
157213
GENFIBROZILA 900MG CX 12 COMP.
CX
34,81
5,00
174,04
68.547.975/0004-10
157213
ATENOLOL 25MG CX 30-1
CX
8,31
1,00
8,31
68.547.975/0004-10
157213
PREDSIM 15MG SOLUCAO 60ML
UN
14,65
1,00
14,65
68.547.975/0004-10
157213
RITALINA LA 20MG CX 30 CAPSULA
CX
170,93
1,00
170,93
68.547.975/0004-10
157213
COMBIGAN 5ML
UN
61,75
1,00
61,75
68.547.975/0004-10
157213
CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG
CX
14,27
1,00
14,27
68.547.975/0004-10
157213
DUOMO 2MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
16,83
1,00
16,83
68.547.975/0004-10
157213
NOEX 32MCG 120 DOSES
UN
19,57
1,00
19,57
68.547.975/0004-10
157213
CX
16,12
1,00
16,12
68.547.975/0004-10
157213
NIQUITIM 7MG DISPLAY 7 ADESIVO
UN
40,04
1,00
40,04
68.547.975/0004-10
157213
SUSTRATE CX 50 COMPRIMIDOS
CX
14,68
2,00
29,35
68.547.975/0004-10
157213
ACEBROFILINA PED. FRASCO 120ML
FR
10,76
2,00
21,51
68.547.975/0004-10
157213
HISTADIN D CX 12 COMPRIMIDOS
CX
28,19
1,00
28,19
68.547.975/0004-10
157213
ISOTREX CREME BISNAGA 30G
BI
46,39
1,00
46,39
68.547.975/0004-10
157213
OXALATO ESCITALOPRAM 10MG CX28
CX
38,18
2,00
76,36
68.547.975/0004-10
157213
PARACETAMOL+FOSFATO CODEINA 30
CX
10,54
3,00
31,63
68.547.975/0004-10
157213
GIFAGE XR 500MG CX 30 COMPRIM.
CX
11,37
4,00
45,47
68.547.975/0004-10
157213
NICOTINELL 7MG CX 7 ADESIVOS
CX
36,60
1,00
36,60
68.547.975/0004-10
157213
SERETIDE 25/250MCG EPRAY
UN
115,74
1,00
115,74
68.547.975/0004-10
157213
CX
13,45
1,00
13,45
68.547.975/0004-10
157213
BISSULFATO CLOPIDOG. 75MG CX28
CX
93,54
1,00
93,54
68.547.975/0004-10
157213
SORINE INFANTIL FRASCO 30ML
FR
6,69
1,00
6,69
68.547.975/0004-10
157213
RITALINA LA 40MG CX 30 COMPRIM
CX
183,48
1,00
183,48
68.547.975/0004-10
157213
ACEBROFILINA ADULTO 50MG 120ML
FR
15,16
1,00
15,16
68.547.975/0004-10
157213
CLORID. DORZOL.+MALEAT TIMOLOL
FR
45,35
2,00
90,70
68.547.975/0004-10
157213
DECONGEX PLUS 2 + 2,5MG SOL.FR
FR
7,33
2,00
14,65
68.547.975/0004-10
157213
SERETIDE DISKUS 50/250MCG 60 D
FR
67,63
2,00
135,25
68.547.975/0004-10
157213
CILODEX POMADA BISNAGA 3,5G
68.547.975/0004-10
157213
ISKETAM 400+1MG CX 20 COMPRIM.
68.547.975/0004-10
157213
68.547.975/0004-10
BI
23,92
1,00
23,92
CX
15,13
2,00
30,26
PASTA D'AGUA MENTOLADA 80G
BI
15,91
1,00
15,91
157213
DIOVAN TRIPLO 160 + 12,5 + 5MG
CX
99,82
1,00
99,82
68.547.975/0004-10
157213
FLUTINOL 1MG SUSP. OFTALM. 5ML
FR
17,97
1,00
17,97
68.547.975/0004-10
157213
CX
19,92
10,00
199,18
68.547.975/0004-10
157213
OSCAL D 500MG + 400UI CX 60
CX
50,48
1,00
50,48
68.547.975/0004-10
157213
MONOCORDIL 40MG CX 30 COMPRIM.
CX
17,32
2,00
34,63
68.547.975/0004-10
157213
LASTACAFT 0,25% SOL. OFT. 3ML
FR
35,39
1,00
35,39
versão 1.132
022/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
157213
ACULAR 0,5% SOL. OFT. FR 5ML
FR
41,69
1,00
68.547.975/0004-10
157213
NEOZINE 4% SOL. ORAL FR 20ML
FR
8,21
1,00
8,21
68.547.975/0004-10
157213
CONCERTA 54MG FR 30 COMPRIMIDO
FR
323,13
1,00
323,13
68.547.975/0004-10
157213
ALLEGRA PED. 6MG SUSP. ORAL
FR
37,03
2,00
74,05
68.547.975/0004-10
157213
FOSF. SOD. PRED. 3MG FR 100ML
FR
14,02
1,00
14,02
68.547.975/0004-10
157213
TRAVOPROSTA SOL. OFT. FR 2,5ML
FR
43,43
1,00
43,43
68.547.975/0004-10
157213
CENTRUM KIT FRASCO 100+30 COMP
FR
122,04
1,00
122,04
68.547.975/0004-10
157213
ARTICO PO CX 30 SACHES 5G
CX
111,26
2,00
222,51
68.547.975/0004-10
157213
HUMALOG 100UI SOL.INJ. FR 10ML
FR
77,18
1,00
77,18
68.547.975/0004-10
157213
STRESSTABS 600MG CX 30 COMPRIM
CX
48,13
1,00
48,13
68.547.975/0004-10
157213
VIGADEXA 0,5+0,1 SOL. OFT. 5ML
FR
27,10
1,00
27,10
68.547.975/0004-10
157213
VITERGAN ZINCO CX 30 COMPRIMID
CX
42,07
1,00
42,07
68.547.975/0004-10
157213
NEUTROFER FOLICO S. FR G.30ML
FR
29,70
2,00
59,39
68.547.975/0004-10
157213
FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60 D.
FR
7,44
1,00
7,44
68.547.975/0004-10
157213
CLORID.CIPROF.DEX.3,5+1MG SOL.
FR
14,29
1,00
14,29
68.547.975/0004-10
157213
COLPADAK POMADA BISNAGA 30G
BI
14,23
1,00
14,23
68.547.975/0004-10
157213
PANTOZOL 40MG CX 56 COMPRIMIDO
CX
360,67
1,00
360,67
68.547.975/0004-10
157213
POLICRESULENO + CLOR.CINC. 0,1
BI
19,45
1,00
19,45
68.547.975/0004-10
157213
LUMIGAN RC 0,01% SOL. OFT. 5ML
FR
106,15
1,00
106,15
68.547.975/0004-10
157213
PATANOL 0,1% SOL. OFTALM. 5ML
FR
36,79
1,00
36,79
68.547.975/0004-10
157213
QUETROS 25MG CX 15 COMPRIMIDOS
CX
15,59
1,00
15,59
68.547.975/0004-10
157213
FUMARATO QUET. 25MG CX 15 COMP
CX
21,16
3,00
63,49
68.547.975/0004-10
157213
ATENSINA 0,100MG CX 30 COMPRIM
CX
4,28
2,00
8,55
68.547.975/0004-10
157213
NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML
FR
12,20
1,00
12,20
68.547.975/0004-10
157213
BUSONID 100MCG NASAL 120 DOSES
FR
35,30
1,00
35,30
68.547.975/0004-10
157213
VALSARTANA 320MG CX 30 COMPRIM
CX
27,78
1,00
27,78
68.547.975/0004-10
157213
CALCIODEX 500MG CX 60 COMPRIM.
CX
41,25
1,00
41,25
68.547.975/0004-10
157213
BROMAZEPAM
UN
9,87
2,00
19,73
68.547.975/0004-10
157213
COMBODART
UN
67,37
1,00
67,37
68.547.975/0004-10
157213
HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA
UN
111,52
2,00
223,03
68.547.975/0004-10
157213
LEVOTIROXINA SODICA
UN
5,99
1,00
5,99
68.547.975/0004-10
157213
RISPERIDONA
UN
33,61
1,00
33,61
68.547.975/0004-10
157213
VENLAXIN
UN
19,64
1,00
19,64
68.547.975/0004-10
157213
DIAMICRON
UN
40,36
1,00
40,36
68.547.975/0004-10
157213
HYZAAR
UN
52,16
1,00
52,16
68.547.975/0004-10
157213
KLARICID
UN
46,06
1,00
46,06
68.547.975/0004-10
157213
PREDSIM
UN
25,28
1,00
25,28
68.547.975/0004-10
157213
PYR PAM
UN
15,19
1,00
15,19
68.547.975/0004-10
157213
PRADAXA
UN
103,33
1,00
103,33
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
41,69
versão 1.132
023/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
157213
SUPLIMATER
UN
33,61
1,00
33,61
68.547.975/0004-10
157213
LORAZEPAM 2MG
CX
7,90
4,00
31,58
68.547.975/0004-10
157213
ATENOLOL 25MG CX 30
CX
7,39
1,00
7,39
68.547.975/0004-10
157213
IMURAN 50MG
CX
124,48
1,00
124,48
68.547.975/0004-10
157213
DECADRON SOLUCAO NASAL
FR
19,19
1,00
19,19
68.547.975/0004-10
157213
NEBILET 5MG
CX
59,22
3,00
177,67
68.547.975/0004-10
157213
CIPROFIBRATO 100MG
CX
46,72
4,00
186,89
68.547.975/0004-10
157213
TOFRANIL 10MG
CX
6,51
9,00
58,60
68.547.975/0004-10
157213
MANTIDAN 100MG
CX
11,51
3,00
34,54
68.547.975/0004-10
157213
ATENSINA 0,200MG
CX
6,60
1,00
6,60
68.547.975/0004-10
157213
SELOZOK 25MG CX 30
CX
15,81
5,00
79,05
68.547.975/0004-10
157213
NERVEN 300MG
CX
15,76
1,00
15,76
68.547.975/0004-10
157213
FORASEQ 12/400 MCG CX 60
CX
91,70
1,00
91,70
68.547.975/0004-10
157213
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL.
FR
216,71
1,00
216,71
68.547.975/0004-10
157213
ESPIRONOLACTONA 100MG
CX
23,18
1,00
23,18
68.547.975/0004-10
157213
SOMALGIN CARDIO 100MG
CX
11,81
1,00
11,81
68.547.975/0004-10
157213
SOMALGIN CARDIO 81MG
CX
6,78
1,00
6,78
68.547.975/0004-10
157213
OMEPRAZOL 40MG
CX
25,79
4,00
103,14
68.547.975/0004-10
157213
ELAMAX 2+1MG
CX
16,42
1,00
16,42
68.547.975/0004-10
157213
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG
FR
28,75
1,00
28,75
68.547.975/0004-10
157213
ALPRAZOLAM 0,5
CX
15,52
2,00
31,03
68.547.975/0004-10
157213
ARTROLIVE FRASCO 30 CAPSULAS
FR
53,40
3,00
160,19
68.547.975/0004-10
157213
COMBIGAN
FR
97,20
1,00
97,20
68.547.975/0004-10
157213
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG
FR
29,91
1,00
29,91
68.547.975/0004-10
157213
CX
16,94
1,00
16,94
68.547.975/0004-10
157213
CX
40,88
1,00
40,88
68.547.975/0004-10
157213
CARVEDILOL 25MG
CX
38,75
2,00
77,50
68.547.975/0004-10
157213
RAMIPRIL 5MG
CX
51,05
1,00
51,05
68.547.975/0004-10
157213
CLORTALIDONA 50MG
CX
10,09
1,00
10,09
68.547.975/0004-10
157213
NORIPURUM FRASCO 30ML
FR
21,28
1,00
21,28
68.547.975/0004-10
157213
ARTROLIVE FRASCO 90 CAPSULAS
FR
149,35
1,00
149,35
68.547.975/0004-10
157213
TOPIRAMATO 25MG
CX
55,72
2,00
111,44
68.547.975/0004-10
157213
TYLEX 7,5MG CX 12 COMPRIMIDOS
CX
13,87
1,00
13,87
68.547.975/0004-10
157213
LEVOFLOXACINO 500MG CX 7
CX
40,13
1,00
40,13
68.547.975/0004-10
157213
MIRTAZAPINA 30MG
CX
116,94
2,00
233,88
68.547.975/0004-10
157213
JANUVIA 50MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
75,70
2,00
151,39
68.547.975/0004-10
157213
LACRIFILM FRASCO GOTAS 15ML
FR
16,81
2,00
33,61
68.547.975/0004-10
157213
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAPSULAS
CX
11,88
3,00
35,64
AUTO VIDROS VENDA NOVA LTDA - EPP
00.096.010/0001-72
157413
VIDRO JANELA VEICULO PESADO
UN
160,00
1,00
160,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
024/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
PANIFICADORA GLOBO LTDA
20.242.269/0001-91
157813
LANCHE SIMPLES
UN
378,20
1,00
378,20
SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
04.709.388/0001-55
157913
SECANTE PARA LAVA-LOUCAS 20L
GL
1.014,25
8,00
8.114,00
SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
04.709.388/0001-55
157913
DETERGENTE PARA LAVA-LOUCAS
GL
78,00
12,00
936,00
COMERCIAL VENER LTDA - EPP
65.353.401/0001-70
158013
ALCOOL EM GEL 500G
UN
2,85
800,00
2.280,00
65.353.401/0001-70
158013
LUSTRA MOVEIS
UN
1,25
500,00
65.353.401/0001-70
158013
ODONIZADOR DE AMBIENTES
UN
5,99
2.000,00
65.353.401/0001-70
158013
OLEO DE PEROBA
UN
2,70
80,00
65.353.401/0001-70
158013
CERA AUTOBRILHO LIQUIDA 750ML
UN
2,10
3.600,00
7.560,00
65.353.401/0001-70
158013
LIMPA VIDROS 1 LINHA 500ML
UN
1,38
1.400,00
1.932,00
65.353.401/0001-70
158013
SABONETE LIQUIDO GEL 5 LITROS
UN
10,50
800,00
8.400,00
65.353.401/0001-70
158013
SABAO EM PO CAIXA 1 KG
UN
3,30
3.500,00
11.550,00
65.353.401/0001-70
158013
AGUA SANITARIA 2 LITROS
UN
2,30
1.500,00
3.450,00
65.353.401/0001-70
158013
DETERGENTE 500ML
UN
1,01
3.000,00
3.030,00
65.353.401/0001-70
158013
BRILHA ALUMINIO 500ML
UN
1,44
500,00
65.353.401/0001-70
158013
ESPONJA DE LA DE ACO
PT
1,01
2.000,00
65.353.401/0001-70
158013
ESPONJA D. FACE VERDE AMARELO
UN
0,38
2.000,00
760,00
65.353.401/0001-70
158013
LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO
UN
1,34
3.200,00
4.288,00
65.353.401/0001-70
158013
PALHA DE ACO N 1
PT
0,50
200,00
65.353.401/0001-70
158013
PEDRA SANITARIA
UN
0,95
1.000,00
65.353.401/0001-70
158013
REMOVEDOR DE CERA
UN
3,00
650,00
1.950,00
65.353.401/0001-70
158013
SODA CAUSTICA 1 KG
UN
4,50
300,00
1.350,00
65.353.401/0001-70
158013
SABONETE SOLIDO 90 GR
UN
0,62
180,00
111,60
65.353.401/0001-70
158013
CLORO CONCENTRADO 8% 5 LITROS
GL
6,65
600,00
3.990,00
65.353.401/0001-70
158013
DESINFETANTE CONCENTRADO 5LTS
GL
6,96
1.000,00
6.960,00
65.353.401/0001-70
158013
INSETICIDA DOMEST.AEROSOL300ML
UN
4,49
100,00
449,00
65.353.401/0001-70
158013
LUVA EM LATEX TAMANHO P
UN
2,10
500,00
1.050,00
65.353.401/0001-70
158013
LUVA EM LATEX TAMANHO G
UN
2,10
500,00
1.050,00
65.353.401/0001-70
158013
LUVA EM LATEX TAMANHO M
UN
2,10
500,00
1.050,00
65.353.401/0001-70
158013
SABAO EM BARRA NEUTRO 200G
PT
2,78
1.500,00
4.170,00
65.353.401/0001-70
158013
PASTA PARA LIMPEZA 500G
UN
2,37
200,00
65.353.401/0001-70
158013
ALCOOL EM GEL 500G
UN
2,85
100,00
285,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
5,99
600,00
3.594,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
2,10
30,00
63,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
1,38
30,00
41,40
65.353.401/0001-70
158013
UN
10,50
100,00
1.050,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
3,30
800,00
2.640,00
65.353.401/0001-70
158013
DETERGENTE 500ML
UN
1,01
800,00
808,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
1,44
80,00
115,20
65.353.401/0001-70
158013
PT
1,01
600,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
625,00
11.980,00
216,00
720,00
2.020,00
100,00
950,00
474,00
606,00
versão 1.132
025/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.353.401/0001-70
158013
UN
0,38
400,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
1,34
1.000,00
65.353.401/0001-70
158013
PALHA DE ACO N 1
PT
0,50
10,00
5,00
65.353.401/0001-70
158013
SODA CAUSTICA 1 KG
UN
4,50
15,00
67,50
65.353.401/0001-70
158013
UN
0,62
400,00
248,00
65.353.401/0001-70
158013
GL
6,96
800,00
5.568,00
65.353.401/0001-70
158013
INSETICIDA DOMEST.AEROSOL300ML
UN
4,49
100,00
449,00
65.353.401/0001-70
158013
PT
2,78
400,00
1.112,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
2,37
50,00
65.353.401/0001-70
158013
ALCOOL EM GEL 500G
UN
2,85
3.500,00
65.353.401/0001-70
158013
CLORO ATIVO 1 LITRO
UN
1,52
200,00
65.353.401/0001-70
158013
HASTE FLEXIVEL C/PONTA ALGODAO
CX
1,04
50,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
2,10
2.000,00
4.200,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
10,50
300,00
3.150,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
3,30
1.500,00
4.950,00
65.353.401/0001-70
158013
DESINFETANTE GALAO 2 LITROS
UN
3,08
2.000,00
6.160,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
2,30
3.000,00
6.900,00
65.353.401/0001-70
158013
DETERGENTE 500ML
UN
1,01
2.500,00
2.525,00
65.353.401/0001-70
158013
PT
1,01
1.500,00
1.515,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
0,38
1.500,00
570,00
65.353.401/0001-70
158013
PALHA DE ACO N 1
PT
0,50
500,00
65.353.401/0001-70
158013
PT
2,78
2.500,00
6.950,00
65.353.401/0001-70
158013
SABAO PASTOSO EMBALAGEM 2L
UN
6,63
1.000,00
6.630,00
65.353.401/0001-70
158013
CREME SEM ENXAGUE P/ CABELO
UN
7,70
100,00
770,00
65.353.401/0001-70
158013
SHAMPOO INTANTIL C/ VITAMINAS
UN
7,19
100,00
719,00
65.353.401/0001-70
158013
CONDICIONADOR CABELOS INFANTIL
UN
8,07
100,00
807,00
65.353.401/0001-70
158013
SABONETE LIQ. INF. OLEO AMEND.
UN
9,42
200,00
1.884,00
65.353.401/0001-70
158013
ALCOOL EM GEL 500G
UN
2,85
70,00
199,50
65.353.401/0001-70
158013
LUSTRA MOVEIS
UN
1,25
30,00
37,50
65.353.401/0001-70
158013
UN
5,99
80,00
479,20
65.353.401/0001-70
158013
OLEO DE PEROBA
UN
2,70
20,00
54,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
1,38
50,00
69,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
10,50
25,00
262,50
65.353.401/0001-70
158013
UN
3,30
60,00
198,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
2,30
90,00
207,00
65.353.401/0001-70
158013
DETERGENTE 500ML
UN
1,01
130,00
131,30
65.353.401/0001-70
158013
UN
1,44
15,00
21,60
65.353.401/0001-70
158013
PT
1,01
30,00
30,30
65.353.401/0001-70
158013
UN
0,38
130,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
152,00
1.340,00
118,50
9.975,00
304,00
52,00
250,00
49,40
versão 1.132
026/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.353.401/0001-70
158013
UN
1,34
130,00
65.353.401/0001-70
158013
PALHA DE ACO N 1
PT
0,50
50,00
25,00
65.353.401/0001-70
158013
PEDRA SANITARIA
UN
0,95
250,00
237,50
65.353.401/0001-70
158013
SODA CAUSTICA 1 KG
UN
4,50
10,00
45,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
0,62
40,00
24,80
65.353.401/0001-70
158013
CLORO CONCENTRADO 8% 5 LITROS
GL
6,65
60,00
399,00
65.353.401/0001-70
158013
GL
6,96
95,00
661,20
65.353.401/0001-70
158013
LUVA EM LATEX TAMANHO P
UN
2,10
25,00
52,50
65.353.401/0001-70
158013
LUVA EM LATEX TAMANHO G
UN
2,10
25,00
52,50
65.353.401/0001-70
158013
LUVA EM LATEX TAMANHO M
UN
2,10
45,00
94,50
65.353.401/0001-70
158013
PT
2,78
50,00
139,00
65.353.401/0001-70
158013
UN
2,37
10,00
23,70
65.353.401/0001-70
158013
SABAO PASTOSO EMBALAGEM 2L
UN
6,63
25,00
165,75
38.530.382/0001-38
158113
PELICULA INSULFILM
UN
150,00
1,00
150,00
38.530.382/0001-38
158113
TRAVA ELETRICA P/ VEICULO
UN
50,00
1,00
50,00
REBOQUES VALE DO ACO LTDA - ME
25.710.310/0001-20
158313
REBOQUE DE CARGA P/ VEICULO
UN
3.090,00
1,00
3.090,00
AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA
64.467.145/0001-80
158613
FUSIVEL
UN
0,35
5,00
1,75
64.467.145/0001-80
158613
FUSIVEL LAMINA 10A VEIC. PESAD
UN
0,35
5,00
1,75
64.467.145/0001-80
158613
PORCA MULTIUSO
UN
1,20
1,00
1,20
64.467.145/0001-80
158613
MANGUEIRA PARA VEICULOS
MT
33,90
1,00
33,90
64.467.145/0001-80
158613
CANO NYLON
UN
1,62
1,00
1,62
64.467.145/0001-80
158613
SEXTAVADO
UN
10,90
1,00
10,90
64.467.145/0001-80
158613
CONEXAO T 1/4" X 1/4" X 8
UN
9,90
1,00
9,90
65.120.727/0001-58
159513
ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS
UN
105,05
2,00
210,10
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 19 X 36
UN
4,50
100,00
450,00
65.120.727/0001-58
159513
TRENA FIBRA DE VIDRO 50 M
UN
17,19
5,00
85,95
65.120.727/0001-58
159513
ARAME GALVANIZADO 0,89MM AWG
KG
9,70
100,00
970,00
65.120.727/0001-58
159513
TALHADEIRA REDONDA 1" X 12"
UN
5,51
15,00
82,65
65.120.727/0001-58
159513
PE DE CABRA CURVO 60 CM
UN
10,93
6,00
65,58
65.120.727/0001-58
159513
NIVEL DE ALUMINIO MEDIDA 12"
UN
7,79
5,00
38,95
65.120.727/0001-58
159513
MARRETA 2,0 KG OITAVADA
UN
14,96
6,00
89,76
65.120.727/0001-58
159513
UN
11,88
6,00
71,28
65.120.727/0001-58
159513
UN
8,25
6,00
49,50
65.120.727/0001-58
159513
UN
32,60
80,00
2.608,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
24,20
80,00
1.936,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
22,00
80,00
1.760,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
17,00
40,00
680,00
65.120.727/0001-58
159513
M3
6,50
600,00
3.900,00
65.120.727/0001-58
159513
MACHADO ACO FORJADO C/CABO
UN
16,06
8,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
174,20
128,48
versão 1.132
027/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
159513
LIMA GROZA DE 10"
UN
31,65
10,00
316,50
65.120.727/0001-58
159513
LIMA CHATA 8"
UN
5,23
100,00
523,00
65.120.727/0001-58
159513
LAMINA DE SERRA MANUAL
UN
2,01
300,00
603,00
65.120.727/0001-58
159513
GRAMPO DE ACO P/CERCA 1X9
KG
4,70
120,00
564,00
65.120.727/0001-58
159513
GARFO GAIOLA P/ROLO PINTURA
UN
3,25
15,00
48,75
65.120.727/0001-58
159513
FACAO PARA CORTAR CANA
UN
8,00
10,00
80,00
65.120.727/0001-58
159513
ESQUADRO CABO METALICO
UN
7,23
10,00
72,30
65.120.727/0001-58
159513
DESEMPENADEIRA DE PVC
UN
3,12
40,00
124,80
65.120.727/0001-58
159513
COLHER DE PEDREIRO 9"
UN
12,05
40,00
482,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
13,46
40,00
538,40
65.120.727/0001-58
159513
CHIBANCA DE ACO TEMP.COM CABO
UN
14,41
60,00
864,60
65.120.727/0001-58
159513
CHAVE DE VIRAR FERRO DE 3/8"
UN
8,78
5,00
43,90
65.120.727/0001-58
159513
UN
5,51
5,00
27,55
65.120.727/0001-58
159513
UN
6,51
5,00
32,55
65.120.727/0001-58
159513
UN
9,41
5,00
47,05
65.120.727/0001-58
159513
CAVADEIRA RETA CABO DE ACO
UN
23,93
10,00
239,30
65.120.727/0001-58
159513
CAVADEIRA ARTICULADA CAB FERRO
UN
29,91
30,00
897,30
65.120.727/0001-58
159513
CARRINHO MANUAL
UN
133,00
20,00
2.660,00
65.120.727/0001-58
159513
BALDE CONICO PVC C/ALCA 12LT
UN
3,08
15,00
46,20
65.120.727/0001-58
159513
ARCO DE SERRA 8" A 12"
UN
10,38
30,00
311,40
65.120.727/0001-58
159513
ARAME GALVANIZADO 2.77 AWG
KG
6,00
600,00
3.600,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME GALVANIZADO 2.10 MM AWG
KG
6,30
150,00
945,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME GALVANIZADO 1.65MM AWG
KG
6,80
100,00
680,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME GALVANIZADO 1.24MM AWG
KG
8,30
100,00
830,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME FARPADO 13,5MM 500MTS
UN
167,90
40,00
6.716,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME FARPADO 13,5BWG 250MTS
UN
88,00
30,00
2.640,00
65.120.727/0001-58
159513
ALAVANCA LISA 25.4MMX1500MM
UN
33,00
40,00
1.320,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
144,85
20,00
2.897,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
92,80
20,00
1.856,00
65.120.727/0001-58
159513
ACO CA 50 12.5MM COM 12MTS
UN
33,90
60,00
2.034,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
22,65
300,00
6.795,00
65.120.727/0001-58
159513
PENEIRA CAFE
UN
7,15
15,00
107,25
65.120.727/0001-58
159513
UN
15,00
500,00
7.500,00
65.120.727/0001-58
159513
PENEIRA FEIJAO
UN
7,15
15,00
107,25
65.120.727/0001-58
159513
UN
9,90
400,00
3.960,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
5,60
250,00
1.400,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
3,90
700,00
2.730,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
31,30
80,00
2.504,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 25X72 MATA-BURRO
KG
5,60
50,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
280,00
versão 1.132
028/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
159513
PREGO DE ACO 27X30 - PORTEIRA
KG
7,80
20,00
156,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO TELHEIRO 18X27
KG
13,60
30,00
408,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO TELHEIRO 18X36
KG
12,30
30,00
369,00
65.120.727/0001-58
159513
TABUA DE PINUS 7,5X2,2X3M
UN
2,60
200,00
520,00
65.120.727/0001-58
159513
TABUA DE PINUS 15CMX2,2X3M
UN
5,40
100,00
540,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
7,20
100,00
720,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
9,00
400,00
3.600,00
65.120.727/0001-58
159513
TABUA DE PINUS 30 CMX2,2CMX3M
UN
10,80
100,00
1.080,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME FARPADO 100 METROS
UN
42,80
10,00
428,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME FARPADO 400 METROS
UN
177,50
40,00
7.100,00
65.120.727/0001-58
159513
PONTALETE DE PINUS 6X6X3 M
UN
6,80
400,00
2.720,00
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 20 MM
UN
4,11
10,00
41,10
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 25MM
UN
5,56
10,00
55,60
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 30MM
UN
6,16
30,00
184,80
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 35MM
UN
7,04
30,00
211,20
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 40MM
UN
9,63
10,00
96,30
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 45MM
UN
10,63
10,00
106,30
65.120.727/0001-58
159513
BALDE GALVANIZADO 12LT
BD
12,65
15,00
189,75
65.120.727/0001-58
159513
BALDE GALVANIZADO 18 LT
BD
14,19
10,00
141,90
65.120.727/0001-58
159513
CABO PARA PICARETA
UN
5,28
30,00
158,40
65.120.727/0001-58
159513
CABO PARA MACHADO EM MADEIRA
UN
5,24
4,00
20,96
65.120.727/0001-58
159513
CAMARA AR P PNEU 3,25" X 8"
UN
4,13
30,00
123,90
65.120.727/0001-58
159513
DESEMPENADEIRA ACO DENT 24X12
UN
3,56
30,00
106,80
65.120.727/0001-58
159513
DESEMPENADEIRA ACO LISA 25X12
UN
3,56
30,00
106,80
65.120.727/0001-58
159513
UN
3,69
20,00
73,80
65.120.727/0001-58
159513
DESEMPENADEIRA MADEIR NAV 18X8
UN
4,40
20,00
88,00
65.120.727/0001-58
159513
ENXADA 2.5 SOLDADA
UN
17,25
100,00
1.725,00
65.120.727/0001-58
159513
ENXADA 3.0
UN
8,87
20,00
177,40
65.120.727/0001-58
159513
ESPATULA ACO CABO DE MADEIRA
UN
4,13
60,00
247,80
65.120.727/0001-58
159513
FOICE BICO QUADRADO
UN
11,65
20,00
233,00
65.120.727/0001-58
159513
FOICE ROCADEIRA BICO
UN
7,57
20,00
151,40
65.120.727/0001-58
159513
MARRETA 3,0 OITAVADA
UN
23,22
3,00
69,66
65.120.727/0001-58
159513
UN
6,16
6,00
36,96
65.120.727/0001-58
159513
MARTELO TIPO UNHA CABO MADEIRA
UN
14,82
30,00
444,60
65.120.727/0001-58
159513
FORMAO CABO MADEIRA 1"
UN
7,83
10,00
78,30
65.120.727/0001-58
159513
FORMAO CABO MADEIRA 1/2"
UN
6,68
10,00
66,80
65.120.727/0001-58
159513
UN
6,80
10,00
68,00
65.120.727/0001-58
159513
MARTELO T. UNHA C. MADEIRA 31M
UN
26,78
30,00
803,40
65.120.727/0001-58
159513
UN
30,35
10,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
303,50
versão 1.132
029/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
159513
PA BICO ACO SAE 1045 TAMANHO 3
UN
8,47
90,00
762,30
65.120.727/0001-58
159513
PICARETA PONTA E PA COM CABO
UN
14,41
40,00
576,40
65.120.727/0001-58
159513
PRUMO FACE EM LATAO 700GR
UN
11,90
6,00
71,40
65.120.727/0001-58
159513
SERROTE PROF. C MADEIRA TAM.24
UN
12,51
10,00
125,10
65.120.727/0001-58
159513
UN
30,80
5,00
154,00
65.120.727/0001-58
159513
REGUA PEDREI BITUBULAR 600GR
UN
11,98
15,00
179,70
65.120.727/0001-58
159513
REGUA PEDREIRO FRIZADA 1KG
UN
20,65
15,00
309,75
65.120.727/0001-58
159513
TRENA 5 MT COM TRAVA
UN
4,49
90,00
404,10
65.120.727/0001-58
159513
UN
12,94
6,00
77,64
65.120.727/0001-58
159513
PONTEIRO 10" X 3/4"
UN
4,02
20,00
80,40
65.120.727/0001-58
159513
PONTEIRO 12" X 3/4"
UN
4,69
20,00
93,80
65.120.727/0001-58
159513
PNEU CARRINHO C CAMARA 3,25X8"
UN
19,64
15,00
294,60
65.120.727/0001-58
159513
LIMA MOTO-SERRA 3/16" X 4"
UN
2,53
30,00
75,90
65.120.727/0001-58
159513
LINHA PEDREIRO 100 MT TRANCADA
UN
2,02
50,00
101,00
65.120.727/0001-58
159513
MANGUEIRA NIVEL 3/8" X 1,5MM
UN
0,58
100,00
58,00
65.120.727/0001-58
159513
LIMA TRIANGULAR 4" SERROTE
UN
7,08
40,00
283,20
65.120.727/0001-58
159513
DISCO SERRA CIRC. 7.1/4"
UN
26,40
30,00
792,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
39,60
10,00
396,00
65.120.727/0001-58
159513
DISCO SERRA MADEIRA 4.1/2
UN
10,78
15,00
161,70
65.120.727/0001-58
159513
DISCO DIAMANT. P SERRA MARMORE
UN
9,79
40,00
391,60
65.120.727/0001-58
159513
ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS 65CM
UN
51,76
2,00
103,52
65.120.727/0001-58
159513
ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS
UN
43,92
2,00
87,84
65.120.727/0001-58
159513
FELTRO PEDREIRO CINZA
UN
1,02
30,00
30,60
65.120.727/0001-58
159513
ARO PARA CARRINHO DE MAO
UN
7,83
20,00
156,60
65.120.727/0001-58
159513
CABO P CAVADEIRA ARTIC. MADEIR
UN
5,28
10,00
52,80
65.120.727/0001-58
159513
TORQUES ARMADOR 12"
UN
12,72
90,00
1.144,80
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 22 X 48
UN
4,50
200,00
900,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 17 X 21
KG
4,30
10,00
43,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 18 X 30
UN
4,20
125,00
525,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 15 X 15
KG
5,50
10,00
55,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME PG 7
KG
5,00
200,00
1.000,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME PG 18
KG
4,20
350,00
1.470,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 19 X 36
UN
4,50
100,00
450,00
65.120.727/0001-58
159513
TRENA FIBRA DE VIDRO 50 M
UN
17,19
5,00
85,95
65.120.727/0001-58
159513
TALHADEIRA REDONDA 1" X 12"
UN
5,51
15,00
82,65
65.120.727/0001-58
159513
PE DE CABRA CURVO 60 CM
UN
10,93
6,00
65,58
65.120.727/0001-58
159513
NIVEL DE ALUMINIO MEDIDA 12"
UN
7,79
5,00
38,95
65.120.727/0001-58
159513
UN
14,96
6,00
89,76
65.120.727/0001-58
159513
UN
11,88
6,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
71,28
versão 1.132
030/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
159513
UN
8,25
6,00
65.120.727/0001-58
159513
M3
6,50
200,00
65.120.727/0001-58
159513
MACHADO ACO FORJADO C/CABO
UN
16,06
8,00
128,48
65.120.727/0001-58
159513
LIMA GROZA DE 10"
UN
31,65
10,00
316,50
65.120.727/0001-58
159513
LIMA CHATA 8"
UN
5,23
100,00
523,00
65.120.727/0001-58
159513
LAMINA DE SERRA MANUAL
UN
2,01
300,00
603,00
65.120.727/0001-58
159513
GARFO GAIOLA P/ROLO PINTURA
UN
3,25
15,00
48,75
65.120.727/0001-58
159513
FACAO PARA CORTAR CANA
UN
8,00
10,00
80,00
65.120.727/0001-58
159513
ESQUADRO CABO METALICO
UN
7,23
10,00
72,30
65.120.727/0001-58
159513
DESEMPENADEIRA DE PVC
UN
3,12
40,00
124,80
65.120.727/0001-58
159513
UN
12,05
40,00
482,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
13,46
40,00
538,40
65.120.727/0001-58
159513
CHIBANCA DE ACO TEMP.COM CABO
UN
14,41
60,00
864,60
65.120.727/0001-58
159513
UN
8,78
5,00
43,90
65.120.727/0001-58
159513
UN
5,51
5,00
27,55
65.120.727/0001-58
159513
UN
6,51
5,00
32,55
65.120.727/0001-58
159513
UN
9,41
5,00
47,05
65.120.727/0001-58
159513
CAVADEIRA RETA CABO DE ACO
UN
23,93
10,00
239,30
65.120.727/0001-58
159513
CAVADEIRA ARTICULADA CAB FERRO
UN
29,91
30,00
897,30
65.120.727/0001-58
159513
CARRINHO MANUAL
UN
133,00
20,00
2.660,00
65.120.727/0001-58
159513
BALDE CONICO PVC C/ALCA 12LT
UN
3,08
15,00
46,20
65.120.727/0001-58
159513
ARCO DE SERRA 8" A 12"
UN
10,38
30,00
311,40
65.120.727/0001-58
159513
ALAVANCA LISA 25.4MMX1500MM
UN
33,00
40,00
1.320,00
65.120.727/0001-58
159513
ACO CA 50 12.5MM COM 12MTS
UN
33,90
20,00
678,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
22,65
600,00
13.590,00
65.120.727/0001-58
159513
PENEIRA CAFE
UN
7,15
15,00
107,25
65.120.727/0001-58
159513
UN
15,00
800,00
12.000,00
65.120.727/0001-58
159513
PENEIRA FEIJAO
UN
7,15
15,00
107,25
65.120.727/0001-58
159513
UN
9,90
200,00
1.980,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
5,60
150,00
840,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
3,90
600,00
2.340,00
65.120.727/0001-58
159513
TABUA DE PINUS 7,5X2,2X3M
UN
2,60
200,00
520,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
5,40
100,00
540,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
7,20
100,00
720,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
9,00
400,00
3.600,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
10,80
100,00
1.080,00
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 20 MM
UN
4,11
10,00
41,10
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 25MM
UN
5,56
10,00
55,60
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 30MM
UN
6,16
30,00
184,80
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
49,50
1.300,00
versão 1.132
031/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 35MM
UN
7,04
30,00
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 40MM
UN
9,63
10,00
96,30
65.120.727/0001-58
159513
CADEADO 45MM
UN
10,63
10,00
106,30
65.120.727/0001-58
159513
BALDE GALVANIZADO 12LT
BD
12,65
15,00
189,75
65.120.727/0001-58
159513
BALDE GALVANIZADO 18 LT
BD
14,19
10,00
141,90
65.120.727/0001-58
159513
CABO PARA PICARETA
UN
5,28
30,00
158,40
65.120.727/0001-58
159513
CABO PARA MACHADO EM MADEIRA
UN
5,24
4,00
20,96
65.120.727/0001-58
159513
CAMARA AR P PNEU 3,25" X 8"
UN
4,13
30,00
123,90
65.120.727/0001-58
159513
DESEMPENADEIRA ACO DENT 24X12
UN
3,56
30,00
106,80
65.120.727/0001-58
159513
UN
3,56
30,00
106,80
65.120.727/0001-58
159513
UN
3,69
20,00
73,80
65.120.727/0001-58
159513
DESEMPENADEIRA MADEIR NAV 18X8
UN
4,40
20,00
88,00
65.120.727/0001-58
159513
ENXADA 2.5 SOLDADA
UN
17,25
100,00
1.725,00
65.120.727/0001-58
159513
ENXADA 3.0
UN
8,87
20,00
177,40
65.120.727/0001-58
159513
ESPATULA ACO CABO DE MADEIRA
UN
4,13
60,00
247,80
65.120.727/0001-58
159513
FOICE BICO QUADRADO
UN
11,65
20,00
233,00
65.120.727/0001-58
159513
FOICE ROCADEIRA BICO
UN
7,57
20,00
151,40
65.120.727/0001-58
159513
UN
23,22
3,00
69,66
65.120.727/0001-58
159513
UN
6,16
6,00
36,96
65.120.727/0001-58
159513
MARTELO TIPO UNHA CABO MADEIRA
UN
14,82
30,00
444,60
65.120.727/0001-58
159513
FORMAO CABO MADEIRA 1"
UN
7,83
10,00
78,30
65.120.727/0001-58
159513
UN
6,68
10,00
66,80
65.120.727/0001-58
159513
UN
6,80
10,00
68,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
26,78
30,00
803,40
65.120.727/0001-58
159513
UN
30,35
10,00
303,50
65.120.727/0001-58
159513
PA BICO ACO SAE 1045 TAMANHO 3
UN
8,47
90,00
762,30
65.120.727/0001-58
159513
PA QUADRADA ACO SAE 1045 TAM.2
UN
8,47
20,00
169,40
65.120.727/0001-58
159513
PA QUADRADA ACO SAE 1045 TAM.3
UN
8,47
20,00
169,40
65.120.727/0001-58
159513
PICARETA PONTA E PA COM CABO
UN
14,41
40,00
576,40
65.120.727/0001-58
159513
PRUMO FACE EM LATAO 700GR
UN
11,90
6,00
71,40
65.120.727/0001-58
159513
UN
12,51
10,00
125,10
65.120.727/0001-58
159513
UN
30,80
5,00
154,00
65.120.727/0001-58
159513
REGUA PEDREI BITUBULAR 600GR
UN
11,98
15,00
179,70
65.120.727/0001-58
159513
REGUA PEDREIRO FRIZADA 1KG
UN
20,65
15,00
309,75
65.120.727/0001-58
159513
UN
4,49
90,00
404,10
65.120.727/0001-58
159513
UN
12,94
6,00
77,64
65.120.727/0001-58
159513
PONTEIRO 10" X 3/4"
UN
4,02
20,00
80,40
65.120.727/0001-58
159513
PONTEIRO 12" X 3/4"
UN
4,69
20,00
93,80
65.120.727/0001-58
159513
PNEU CARRINHO C CAMARA 3,25X8"
UN
19,64
15,00
294,60
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
211,20
versão 1.132
032/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
159513
LIMA MOTO-SERRA 3/16" X 4"
UN
2,53
30,00
75,90
65.120.727/0001-58
159513
LINHA PEDREIRO 100 MT TRANCADA
UN
2,02
50,00
101,00
65.120.727/0001-58
159513
MANGUEIRA NIVEL 3/8" X 1,5MM
UN
0,58
100,00
58,00
65.120.727/0001-58
159513
LIMA TRIANGULAR 4" SERROTE
UN
7,08
40,00
283,20
65.120.727/0001-58
159513
UN
26,40
30,00
792,00
65.120.727/0001-58
159513
UN
39,60
10,00
396,00
65.120.727/0001-58
159513
DISCO SERRA MADEIRA 4.1/2
UN
10,78
15,00
161,70
65.120.727/0001-58
159513
DISCO DIAMANT. P SERRA MARMORE
UN
9,79
40,00
391,60
65.120.727/0001-58
159513
FELTRO PEDREIRO CINZA
UN
1,02
10,00
10,20
65.120.727/0001-58
159513
ARO PARA CARRINHO DE MAO
UN
7,83
20,00
156,60
65.120.727/0001-58
159513
CABO P CAVADEIRA ARTIC. MADEIR
UN
5,28
10,00
52,80
65.120.727/0001-58
159513
TORQUES ARMADOR 12"
UN
12,72
90,00
1.144,80
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 17 X 21
KG
4,30
10,00
43,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 18 X 30
UN
4,20
125,00
525,00
65.120.727/0001-58
159513
PREGO 15 X 15
KG
5,50
10,00
55,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME PG 7
KG
5,00
200,00
1.000,00
65.120.727/0001-58
159513
ARAME PG 18
KG
4,20
350,00
1.470,00
16.869.075/0001-43
159913
AREIA FINA PARA ACABAMENTO
M3
29,83
300,00
8.949,00
16.869.075/0001-43
159913
M3
29,83
1.350,00
40.270,50
16.869.075/0001-43
159913
ESCORIA MEDIA DE ACIARIA
TN
15,68
7.000,00
109.760,00
16.869.075/0001-43
159913
M3
29,83
1.350,00
40.270,50
12.887.034/0001-29
160313
BICA CORRIDA BRITAGEM PEDRA
TN
38,69
400,00
15.476,00
12.887.034/0001-29
160313
PO DE PEDRA
TN
35,30
300,00
10.590,00
12.887.034/0001-29
160313
PEDRA DE MAO
TN
46,84
600,00
28.104,00
12.887.034/0001-29
160313
BRITA N 02
TN
46,84
200,00
9.368,00
12.887.034/0001-29
160313
BRITA N 01
TN
46,84
700,00
32.788,00
12.887.034/0001-29
160313
PO DE PEDRA
TN
35,30
600,00
21.180,00
12.887.034/0001-29
160313
PEDRA DE MAO
TN
46,84
300,00
14.052,00
12.887.034/0001-29
160313
BRITA N 0
TN
46,84
300,00
14.052,00
12.887.034/0001-29
160313
BRITA N 01
TN
46,84
700,00
32.788,00
TALES PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONST LTDA ME
13.482.007/0001-39
160613
UN
1,10
8.000,00
8.800,00
13.482.007/0001-39
160613
UN
1,44
8.000,00
11.520,00
13.482.007/0001-39
160613
UN
1,69
18.000,00
30.420,00
13.482.007/0001-39
160613
UN
1,10
8.000,00
8.800,00
13.482.007/0001-39
160613
UN
1,44
8.000,00
11.520,00
13.482.007/0001-39
160613
UN
1,69
8.000,00
13.520,00
14.515.528/0001-08
161113
ESPELHO PARA RETROVISOR
UN
20,00
4,00
80,00
65.120.727/0001-58
162113
EUCATEX
UN
29,00
6,00
174,00
65.120.727/0001-58
162113
CAIBRO
PC
22,00
5,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
110,00
versão 1.132
033/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
162113
UN
16,50
7,00
115,50
65.120.727/0001-58
162113
PREGO 15 X 15
KG
7,00
2,00
14,00
65.120.727/0001-58
162113
PREGOS 17X21
KG
6,50
2,00
13,00
DISMACON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
19.154.236/0001-00
162213
BARRA DE APOIO ACO INOX
UN
133,00
1,00
133,00
ARILTON MARCOS SOARES - ME
01.032.115/0001-20
163413
BEBEDOURO DE GALAO EM INOX
UN
899,00
1,00
899,00
01.032.115/0001-20
163513
RELOGIO DE PAREDE
UN
44,00
1,00
44,00
RODOAGRO IRRIGACAO E SERVICOS LTDA
20.755.609/0001-88
164013
BATERIA
UN
399,00
1,00
399,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE TIMIRIM
04.833.116/0001-62
165113
ALFACE
UN
1,27
4.000,00
04.833.116/0001-62
165113
CEBOLA ROXA
KG
2,40
200,00
480,00
04.833.116/0001-62
165113
ALHO COM CASCA
KG
11,55
100,00
1.155,00
04.833.116/0001-62
165113
INHAME
KG
3,68
3.000,00
11.040,00
04.833.116/0001-62
165113
BANANA PRATA
KG
3,16
1.000,00
3.160,00
04.833.116/0001-62
165113
LARANJA PERA RIO
KG
2,13
5.000,00
10.650,00
04.833.116/0001-62
165113
PIMENTAO VERDE COMERCIAL
KG
5,77
1.000,00
5.770,00
04.833.116/0001-62
165113
TOMATE COMERCIAL SANTA CLARA
KG
6,28
5.000,00
31.400,00
04.833.116/0001-62
165113
CHUCHU
KG
2,60
1.000,00
2.600,00
04.833.116/0001-62
165113
LIMAO TAITI
KG
1,83
500,00
04.833.116/0001-62
165113
MEXERICA POCAN
KG
3,19
2.000,00
6.380,00
04.833.116/0001-62
165113
ABACATE
KG
2,43
600,00
1.458,00
04.833.116/0001-62
165113
ABOBRINHA MENINA
KG
3,43
800,00
2.744,00
04.833.116/0001-62
165113
VAGEM MACARRAO
KG
7,16
2.000,00
14.320,00
04.833.116/0001-62
165113
FUBA DE MOINHO D'AGUA
KG
2,31
1.000,00
2.310,00
04.833.116/0001-62
165113
CANJIQUINHA AMARELA MOINHO D'G
PT
1,70
600,00
1.020,00
04.833.116/0001-62
165113
FARINHA DE MILHO TEMPERADA
UN
2,96
300,00
04.833.116/0001-62
165113
FEIJAO CARIOCA
KG
5,75
6.000,00
34.500,00
04.833.116/0001-62
165113
MANDIOCA BRANCA
KG
2,33
3.000,00
6.990,00
04.833.116/0001-62
165113
BROCOLIS
KG
3,66
600,00
2.196,00
04.833.116/0001-62
165113
BANANA CATURRA
KG
2,41
8.000,00
19.280,00
04.833.116/0001-62
165113
MEL, ELABORADO POR ABELHAS
UN
0,27
10.000,00
2.700,00
DIMEF LTDA.
23.171.572/0001-39
165613
CORREIA DO MOTOR
UN
12,80
3,00
38,40
BORGES CASTRO & CIA LTDA
22.502.702/0001-06
165713
TERMINAL HIDRAULICO MAQ. PES.
UN
25,02
1,00
25,02
22.502.702/0001-06
165713
CAPA 2 TRAMAS
UN
4,26
1,00
4,26
22.502.702/0001-06
165713
ACOPLADOR HIDRAULICO
UN
10,61
2,00
21,22
EDISMAR GUILHERME DOS SANTOS ME
08.471.329/0001-42
166213
PORTA
UN
755,00
1,00
755,00
07.961.499/0001-42
166413
FRIGOBAR
UN
480,00
1,00
480,00
14.515.528/0001-08
166613
VIDRO TEMPERADO-1
UN
462,66
3,00
1.387,98
VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA
07.082.477/0001-02
166813
COXIM AMORTEC. DIANT. VEIC PES
UN
80,00
1,00
80,00
07.082.477/0001-02
166813
TENSOR CORREIA DENTADA VEIC PS
UN
80,00
1,00
80,00
07.082.477/0001-02
166813
COXIM
PC
80,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
5.080,00
915,00
888,00
80,00
versão 1.132
034/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.082.477/0001-02
166813
COMUTADOR
UN
272,00
1,00
272,00
LIDERPISO DECORACOES LTDA
05.205.303/0001-64
167913
REDE DE PROTECAO
UN
176,67
3,00
530,01
22.502.702/0001-06
168213
CALIBRADOR P/ COMPRESSOR
UN
52,22
1,00
52,22
22.502.702/0001-06
168213
ENGATE
UN
14,83
1,00
14,83
22.502.702/0001-06
168213
FUNIL
UN
27,60
1,00
27,60
SAO GONCALO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
11.419.723/0001-46
168313
RACAO EQUINO 12%
SC
40,00
45,00
1.800,00
11.419.723/0001-46
168313
PERNEIRA ADULTA
UN
38,00
1,00
38,00
11.419.723/0001-46
168313
PERNEIRA INFANTIL
UN
40,50
1,00
40,50
11.419.723/0001-46
168313
REDEA
UN
27,00
4,00
108,00
11.419.723/0001-46
168313
CINTO FEMININO
UN
28,00
3,00
84,00
68.547.975/0004-10
168413
CX
59,80
9,00
538,16
68.547.975/0004-10
168413
RIVOTRIL 0,5MG CX 30 COMPRIMID
CX
5,18
2,00
10,35
68.547.975/0004-10
168413
DORMONID 15MG CX 30 COMPRIMIDO
CX
66,91
2,00
133,82
68.547.975/0004-10
168413
CX
21,17
21,00
444,47
68.547.975/0004-10
168413
PARACETAMOL+CODEINA 30MG CX 12
CX
10,82
3,00
32,46
68.547.975/0004-10
168413
CX
15,00
2,00
30,00
68.547.975/0004-10
168413
QUEROPAX 25MG 14 COMPRIMIDOS
UN
20,03
1,00
20,03
68.547.975/0004-10
168413
CX
21,26
2,00
42,52
68.547.975/0004-10
168413
OXA CITALOPRAM 10MG CX 30 COMP
CX
54,56
2,00
109,12
68.547.975/0004-10
168413
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM
UN
27,69
2,00
55,38
68.547.975/0004-10
168413
MANTIDAN 100MG
CX
11,83
6,00
70,95
68.547.975/0004-10
168413
CONCERTA 18MG
FR
244,17
1,00
244,17
68.547.975/0004-10
168413
MIRTAZAPINA 30MG
CX
124,31
LOJA MODERNA LTDA-EPP
71.023.105/0001-04
168613
AMERICANO CRU 100% ALGODAO
MT
8,37
200,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR LARANJA 1,4M
MT
0,99
400,00
396,00
71.023.105/0001-04
168613
CHITAO EM 100% ALGODAO 1,40L.
MT
5,79
200,00
1.158,00
71.023.105/0001-04
168613
BARBANTE COLORIDO COR MARROM
UN
4,49
200,00
898,00
71.023.105/0001-04
168613
BARBANTE COLORIDO COR VERDE
UN
4,49
200,00
898,00
71.023.105/0001-04
168613
BARBANTE COLORIDO COR AMARELO
UN
4,49
200,00
898,00
71.023.105/0001-04
168613
BARBANTE COLORIDO COR VERMELHO
UN
4,49
200,00
898,00
71.023.105/0001-04
168613
BARBANTE COLORIDO COR AZUL
UN
4,49
200,00
898,00
71.023.105/0001-04
168613
BARBANTE COLORIDO COR PRETA
UN
4,49
200,00
898,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR PRETO
MT
0,99
400,00
396,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR VERMELHO
MT
0,99
400,00
396,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR AMARELO
MT
0,99
400,00
396,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR ROSA
MT
0,99
400,00
396,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR BRANCO
MT
0,99
400,00
396,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR AZUL
MT
0,99
400,00
396,00
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR VERDE
MT
0,99
400,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
3,00
VR . TOTAL
372,93
1.674,00
396,00
versão 1.132
035/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO TNT COR BEGE
MT
0,99
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO EM HELANCA LIGTH VERDE
RL
149,90
8,00
1.199,20
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO EM HELANCA LIGTH AZUL
RL
149,90
8,00
1.199,20
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO EM HELANCA LIGTH VERM.
RL
149,90
8,00
1.199,20
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO EM HELANCA LIGHT BRANCA
RL
149,90
8,00
1.199,20
71.023.105/0001-04
168613
TECIDO EM HELANGA LIGHT PRETA
RL
149,90
8,00
1.199,20
CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
05.786.956/0001-84
168713
PAPEL A3
PT
17,37
300,00
5.211,00
05.786.956/0001-84
168713
PAPEL A4 VERDE
PT
1,79
550,00
984,50
05.786.956/0001-84
168713
PAPEL A4 ROSA
PT
1,79
550,00
984,50
05.786.956/0001-84
168713
PAPEL A4 AZUL
PT
1,79
550,00
984,50
05.786.956/0001-84
168713
PAPEL A4 AMARELO
PT
1,79
550,00
984,50
05.786.956/0001-84
168713
PAPEL OFICIO 2
CX
97,00
100,00
9.700,00
05.786.956/0001-84
168713
PAPEL A4
CX
87,00
350,00
30.450,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CAMURCA 40X60CM VERMELHO
FL
0,25
800,00
200,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTAO 50X70CM AZUL
FL
0,32
800,00
256,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTAO 50X70CM AMARELO
FL
0,32
800,00
256,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTAO 50X70CM VERMELHO
FL
0,32
800,00
256,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTAO 50X70CM VERDE
FL
0,32
800,00
256,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTAO 50X70CM PRETO
FL
0,32
800,00
256,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CREPOM 48CMX2M VERMELHO
UN
0,26
400,00
104,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL VERGE COR BRANCO
PT
5,60
50,00
280,00
38.467.627/0001-20
168813
PINCEL ESCOLAR CHATO N 20
UN
2,60
300,00
780,00
38.467.627/0001-20
168813
PINCEL P/PINT. BOXINHA N 00
UN
1,90
300,00
570,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEIS P/ DOBRADURA
PT
6,00
200,00
1.200,00
38.467.627/0001-20
168813
COLA COLORIDA LAVAVEL 26G
CX
2,55
3.000,00
7.650,00
38.467.627/0001-20
168813
PINCEL P/PINT.PONTA RED.N 12
UN
0,85
800,00
680,00
38.467.627/0001-20
168813
PINCEL P/PINT.PONTA CHATA N 14
UN
1,80
800,00
1.440,00
38.467.627/0001-20
168813
PINCEL P/PINT.PONTA CHATA N 02
UN
1,05
800,00
840,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA DIMENS.RELEVO 3D VERDE
UN
2,20
300,00
660,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA DIMENS.RELEVO 3D AMARELA
UN
2,20
300,00
660,00
38.467.627/0001-20
168813
BROCAL EMB.500G COR AZUL
PT
18,48
10,00
184,80
38.467.627/0001-20
168813
TINTA DIMENS.RELEVO 3D PRETA
UN
2,20
300,00
660,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA DIMENS.RELEVO 3D AZUL
UN
2,20
300,00
660,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA DIMENS.RELEVO 3D BRANCA
UN
2,20
300,00
660,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA DIMENS.RELEVO 3D VERMEL.
UN
2,20
300,00
660,00
38.467.627/0001-20
168813
BROCAL EMB. 500G COR PRATA
PT
18,48
10,00
184,80
38.467.627/0001-20
168813
BROCAL EMB. 500G COR DOURADO
PT
18,48
10,00
184,80
38.467.627/0001-20
168813
BROCAL EMB. 500G COR VERMELHO
PT
18,48
10,00
184,80
38.467.627/0001-20
168813
BROCAL EMB.500G COR VERDE
PT
18,48
10,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
400,00
VR . TOTAL
396,00
184,80
versão 1.132
036/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
38.467.627/0001-20
168813
ANILINA COMESTIVEL COR VERDE
UN
1,70
50,00
85,00
38.467.627/0001-20
168813
ANILINA COMESTIVEL COR VERME.
UN
1,70
50,00
85,00
38.467.627/0001-20
168813
ANILINA COMESTIVEL COR PRETA
UN
1,70
50,00
85,00
38.467.627/0001-20
168813
ANILINA COMESTIVEL COR AZUL
UN
1,70
50,00
85,00
38.467.627/0001-20
168813
ANILINA COMESTIVEL COR AMARELA
UN
1,70
50,00
85,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA PLASTICA BRANCO
CX
24,90
100,00
2.490,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA PLASTICA PRETO
CX
24,90
100,00
2.490,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA PLASTICA AMARELA
CX
24,90
100,00
2.490,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA PLASTICA AZUL
CX
24,90
100,00
2.490,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA PLASTICA VERDE
CX
24,90
100,00
2.490,00
38.467.627/0001-20
168813
ARGILA PARA MODELAR
KG
3,30
300,00
990,00
38.467.627/0001-20
168813
GESSO BRANCO
UN
3,20
200,00
640,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA NANKIN BRANCO
UN
1,35
200,00
270,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA NANKIN AZUL
UN
1,35
200,00
270,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA NANKIN PRETO
UN
1,35
200,00
270,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA NANKIN VERDE
UN
1,35
200,00
270,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA NANKIN AMARELO
UN
1,35
200,00
270,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA SALMAO
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA LARANJA
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA ROXA
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA PRETA
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA VERME.
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA BRANCA
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA AZUL
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA VERDE
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA MARROM
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA AMARELA
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA EMBORRACHADA EVA ROSA
FL
0,62
600,00
372,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA PAPEL DE SEDA PRETO
FL
0,07
400,00
28,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA PAPEL DE SEDA ROSA
FL
0,07
400,00
28,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA PAPEL DE SEDA VERMELHO
FL
0,07
400,00
28,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA PAPEL DE SEDA VERDE
FL
0,07
400,00
28,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA PAPEL DE SEDA AMARELO
FL
0,07
400,00
28,00
38.467.627/0001-20
168813
FOLHA PAPEL DE SEDA AZUL
FL
0,07
400,00
28,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL AG BRANCO
FL
15,00
150,00
2.250,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL FANTASIA AMARELO
FL
0,09
500,00
45,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL FANTASIA VERMELHO
FL
0,09
500,00
45,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL FANTASIA VERDE
FL
0,09
500,00
45,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL FANTASIA PRETO
FL
0,09
500,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
45,00
versão 1.132
037/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL FANTASIA MARROM
FL
0,09
500,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL FANTASIA AZUL
FL
0,09
500,00
45,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CREPOM MARROM
FL
0,26
400,00
104,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CREPOM ROSA
FL
0,26
400,00
104,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL COLORSETE PRETO
FL
0,26
800,00
208,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL COLORSETE VERMELHO
FL
0,26
800,00
208,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL COLORSETE VERDE
FL
0,26
800,00
208,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL COLORSETE AZUL
FL
0,26
800,00
208,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL COLORSETE AMARELO
FL
0,26
800,00
208,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTOLINA VERDE
FL
0,22
1.000,00
220,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTOLINA ROSA
FL
0,22
1.000,00
220,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTOLINA BRANCO
FL
0,22
1.000,00
220,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTOLINA AZUL
FL
0,22
1.000,00
220,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CARTOLINA AMARELO
FL
0,22
1.000,00
220,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CAMURCA PRETO
FL
0,25
800,00
200,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CAMURCA ROSA
FL
0,25
800,00
200,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CAMURCA AMARELO
FL
0,25
800,00
200,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL MARCHE EM MASSA SEMIPRON
CX
4,16
600,00
2.496,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL ALTO BRILHO COR BRANCO
CX
25,00
30,00
750,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL LINHO COR PALHA
CX
7,40
50,00
370,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL LINHO COR BRANCO
CX
7,40
50,00
370,00
38.467.627/0001-20
168813
PINCEL P/PINTURA CHATO N 06
UN
1,23
800,00
984,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML MARROM
FR
2,98
300,00
894,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML PRETA
FR
2,98
300,00
894,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML AMARELA
FR
2,98
300,00
894,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML VERMELHA
FR
2,98
300,00
894,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML VERDE
FR
2,98
300,00
894,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML ROSA
FR
2,98
300,00
894,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML BRANCA
FR
2,98
300,00
894,00
38.467.627/0001-20
168813
TINTA GUACHE 250ML AZUL
FR
2,98
300,00
38.467.627/0001-20
168813
MASSA PARA MODELAR
CX
0,85
6.500,00
5.525,00
38.467.627/0001-20
168813
COLA BRANCA 500GR
FR
2,78
2.500,00
6.950,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL VERGE COR PALHA
PT
5,60
50,00
280,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL KRAFT PARDO
UN
17,00
150,00
2.550,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CREPOM VERDE
UN
0,26
400,00
104,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CREPOM AZUL
UN
0,26
400,00
104,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CREPOM AMARELO
UN
0,26
400,00
104,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CONTACT
RL
19,30
200,00
3.860,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CAMURCA VERDE
UN
0,25
800,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
45,00
894,00
200,00
versão 1.132
038/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL CAMURCA AZUL
UN
0,25
800,00
38.467.627/0001-20
168813
TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDOD
UN
0,78
6.500,00
38.467.627/0001-20
168813
TESOURA MULTIUSO CABO EMBORACH
UN
3,00
50,00
150,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL MULTIUSO AMARELO A4
PC
5,30
50,00
265,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL MULTIUSO A4 AZUL
PT
5,30
50,00
265,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL MULTIUSO A4 ROSA
PT
5,30
50,00
265,00
38.467.627/0001-20
168813
PAPEL MULTIUSO A4 ROXO.
PT
5,30
50,00
265,00
38.467.627/0001-20
168813
STENCIL A ALCOOL HECTOGRAFICO.
CX
21,50
200,00
4.300,00
38.467.627/0001-20
168813
TRINCHA DE 2"
UN
4,50
300,00
1.350,00
COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA
12.143.248/0001-90
168913
PASTA PAPEL CARTAO C/GRAMPO
UN
0,78
200,00
156,00
12.143.248/0001-90
168913
PASTA COM CNALETA TAM.A4 FUME
UN
0,90
50,00
45,00
12.143.248/0001-90
168913
PASTA CATALOGO PVC OFICIO E A4
UN
7,28
20,00
145,60
12.143.248/0001-90
168913
PLASTICO PACOTE 4 FUROS ESP.M
PT
7,80
20,00
156,00
12.143.248/0001-90
168913
BALAO DE LATEX CORES SORTIDAS
PT
3,90
500,00
1.950,00
12.143.248/0001-90
168913
REFIL BASTAO DE COLA QUENTE
UN
0,47
5.000,00
2.350,00
12.143.248/0001-90
168913
LUPA 70MM LENTES DE CRISTAL
UN
4,29
200,00
858,00
12.143.248/0001-90
168913
ROLO DE PINTURA PEQUENO
UN
3,71
600,00
2.226,00
12.143.248/0001-90
168913
PERCEVEJOS LATONADOS
CX
0,72
50,00
36,00
12.143.248/0001-90
168913
TINTA P/ALMOFADA CARIMBO PRETO
UN
1,13
4,00
4,52
12.143.248/0001-90
168913
ALMOFADA PARA CARIMBO N 03
UN
1,50
6,00
12.143.248/0001-90
168913
PISTOLA P/ USO DE COLA QUENTE
UN
11,05
200,00
2.210,00
12.143.248/0001-90
168913
FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX45M
RL
1,37
1.000,00
1.370,00
12.143.248/0001-90
168913
GRAMPEADOR MEDIO N 26/6
UN
5,20
350,00
1.820,00
12.143.248/0001-90
168913
FITA DUPLA FACE
RL
2,09
2.000,00
4.180,00
12.143.248/0001-90
168913
CD -R 700MB
CX
49,40
3,00
148,20
12.143.248/0001-90
168913
GRAMPO PARA GRAMPEADOR N 26/6
CX
1,95
100,00
195,00
12.143.248/0001-90
168913
APAGADOR PARA QUADRO DE GIZ
UN
2,11
100,00
211,00
12.143.248/0001-90
168913
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
UN
2,54
100,00
254,00
12.143.248/0001-90
168913
ELASTICO AMARELO DE BORRACHA
PT
2,08
50,00
104,00
12.143.248/0001-90
168913
PALITO DE PICOLE
PT
5,85
50,00
292,50
12.143.248/0001-90
168913
REGUA TRANSPARENTE 30CM
UN
0,22
2.000,00
440,00
12.143.248/0001-90
168913
PERFURADOR DE PAPEL
UN
8,51
30,00
255,30
12.143.248/0001-90
168913
PASTA TRANSPARENTE PLASTICA
UN
1,39
300,00
12.143.248/0001-90
168913
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
UN
1,09
3.000,00
3.270,00
12.143.248/0001-90
168913
FITA CREPE
UN
1,81
2.000,00
3.620,00
12.143.248/0001-90
168913
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
UN
0,66
1.000,00
660,00
12.143.248/0001-90
168913
EXTRATOR DE GRAMPOS
UN
0,39
10,00
3,90
12.143.248/0001-90
168913
CLIPS PARA PAPEIS 2/0 METAL
CX
4,64
50,00
232,00
12.143.248/0001-90
168913
MINI PREGADOR COLORIDO
PT
11,25
500,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
200,00
5.070,00
9,00
417,00
5.625,00
versão 1.132
039/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
12.143.248/0001-90
168913
GRAMPO P/ GRAMP. TAPECEIRO
CX
4,55
10,00
45,50
12.143.248/0001-90
168913
ENVELOPE SACO KRAFT 35
UN
0,13
1.000,00
130,00
12.143.248/0001-90
168913
CD-RW VIRGEM REGRAVAVEL
UN
31,20
30,00
12.143.248/0001-90
168913
APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO
UN
0,42
7.000,00
12.143.248/0001-90
168913
TINTA P/ ALMOFADA CARIMBO AZUL
UN
1,12
4,00
4,48
DISTRIB.PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
06.867.357/0001-58
169113
BICO DE BUSEN
UN
36,50
2,00
73,00
06.867.357/0001-58
169113
BALAO VOLUMETRICO 250 ML
UN
16,80
10,00
168,00
06.867.357/0001-58
169113
ERLENMEYER 250 ML
UN
5,50
10,00
55,00
06.867.357/0001-58
169113
PROVETA 100 ML
UN
8,00
10,00
80,00
06.867.357/0001-58
169113
PINCAS DE MADEIRA
UN
15,00
4,00
60,00
06.867.357/0001-58
169113
TELAS COM CENTRO DE AMIANTO
UN
20,00
10,00
200,00
06.867.357/0001-58
169113
SUPORTE P/ TUBOS ENSAIO INOX
UN
27,50
10,00
275,00
06.867.357/0001-58
169113
PERA PIPETADOR
UN
6,00
10,00
60,00
06.867.357/0001-58
169113
PIPETA VOLUMETRICA 10ML
UN
8,00
10,00
80,00
06.867.357/0001-58
169113
PIPETA SOROL GRADUADA 25ML
UN
6,00
10,00
60,00
06.867.357/0001-58
169113
FUNIL DE VIDRO 15ML
UN
12,50
10,00
125,00
06.867.357/0001-58
169113
FUNIL DE VIDRO 30ML
UN
14,50
10,00
145,00
06.867.357/0001-58
169113
COPO BECKER DE VIDRO 600ML
UN
6,90
10,00
69,00
06.867.357/0001-58
169113
COPO BECKER DE VIDRO 100ML
UN
4,00
10,00
40,00
06.867.357/0001-58
169113
TRIPE DE FERRO MEDIO LABORATOR
UN
20,00
10,00
200,00
06.867.357/0001-58
169113
ESCOVA P/ LAVAR VIDRARIA 25MM
UN
4,00
10,00
40,00
06.867.357/0001-58
169113
BASTAO DE VIDRO 10X300MM
UN
3,00
20,00
60,00
06.867.357/0001-58
169113
TUBO DE ENSAIO MEDIO 10X90MM
UN
0,20
40,00
8,00
DJALMA GILSON FONSECA DO ROSARIO E CIA LTDA
03.430.574/0001-98
169213
CONJUNTO P/ DESTILACAO SIMPLES
UN
650,00
1,00
650,00
03.430.574/0001-98
169213
TABELA PERIODICA
UN
20,00
40,00
800,00
03.430.574/0001-98
169213
LAMPARINA COMPLETA VIDRO 60ML
UN
45,00
10,00
450,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO SIST.NERVOSO E ARTERIAL
UN
1.000,00
1,00
1.000,00
13.738.015/0001-01
169313
CAIXA PORTA LAMINA CAP.50 LAM.
UN
2,60
10,00
26,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO OLHO
UN
915,60
1,00
915,60
13.738.015/0001-01
169313
MODELO FIGURA MUSCULAR SEXO
UN
9.000,00
1,00
9.000,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO SISTEMA EMBRIONARIO
UN
1.634,40
1,00
1.634,40
13.738.015/0001-01
169313
MODELO SERIE GRAVIDEZ
UN
1.600,00
1,00
1.600,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO PELVICO FEMININO GENIT.
UN
1.000,00
1,00
1.000,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO PELVICO MASCULINO GENIT
UN
1.000,00
1,00
1.000,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO OUVIDO
UN
250,00
1,00
250,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO CEREBRO
UN
600,00
1,00
600,00
13.738.015/0001-01
169313
MODELO TORSO BISSEXUAL
UN
2.000,00
1,00
2.000,00
13.738.015/0001-01
169313
ESQUELETO ARTICULADO
UN
2.000,00
1,00
2.000,00
13.738.015/0001-01
169313
CRANIO (ESTRUTURAS OSSEAS)
UN
2.000,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
936,00
2.940,00
2.000,00
versão 1.132
040/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.738.015/0001-01
169313
MICROSCOPIO LABORAT.
UN
786,66
15,00
11.799,90
13.738.015/0001-01
169313
LAMINA BIOL./CITOLOG./HISTOLOG
CJ
501,85
10,00
5.018,50
13.738.015/0001-01
169313
PLACA DE PETRI 90X15 PLASTICA
UN
2,90
20,00
58,00
13.738.015/0001-01
169313
LAMINA DE PARASITOLOGIA
KT
1.400,00
2,00
2.800,00
13.738.015/0001-01
169313
LAMINA HISTOLOGICA
CJ
890,65
1,00
890,65
13.738.015/0001-01
169313
LAMINULAS 24X40MM CAIXA
CX
3,40
2,00
6,80
RAYTEL TELEMATICA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
97.423.339/0001-32
170313
DRIVER (SOM)
UN
260,00
1,00
260,00
SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS LTDA
17.159.724/0001-85
171313
BOMBA D'AGUA VEIC. PESADOS
UN
193,20
1,00
193,20
17.159.724/0001-85
171313
CORREIA A
UN
18,16
2,00
36,32
17.159.724/0001-85
171313
UN
1,42
4,00
5,68
17.159.724/0001-85
171313
COXIM
PC
8,16
4,00
32,64
17.159.724/0001-85
171313
DEFLETOR
UN
64,60
1,00
64,60
17.159.724/0001-85
171313
HELICE
UN
82,70
1,00
82,70
RAQUEL COSTA MARTINS
743.189.696-49
171413
ARRANJO DE FLORES
UN
140,00
1,00
140,00
TRACBEL S/A
17.312.448/0001-43
171613
TERMOSTATO
UN
372,60
1,00
372,60
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME
04.135.243/0001-98
171913
VELA DE IGNICAO VEIC. LEVES
UN
17,00
4,00
68,00
04.135.243/0001-98
171913
AMORTECEDOR DIANT. VEIC. LEVES
UN
220,00
2,00
440,00
04.135.243/0001-98
171913
AMORTECEDOR TRAS. VEIC. LEVES
UN
224,00
2,00
448,00
04.135.243/0001-98
171913
COXIM AMORTEC. DIANT. VEIC LEV
UN
26,00
2,00
52,00
04.135.243/0001-98
171913
ANEL ORING P/ BICO INJETOR VL
UN
2,00
1,00
2,00
04.135.243/0001-98
171913
CORREIA DENTADA VEIC. LEVES
UN
34,50
2,00
69,00
04.135.243/0001-98
171913
COXIM DO MOTOR VEIC. LEVES
UN
40,00
1,00
40,00
04.135.243/0001-98
171913
ENGRENAGEM VIRABREQUIM VEIC LV
UN
42,00
1,00
42,00
04.135.243/0001-98
171913
DISCO FREIO VEIC. LEVES
UN
78,00
2,00
156,00
04.135.243/0001-98
171913
RETENTOR DO VIRABREQUIM
UN
51,00
1,00
51,00
04.135.243/0001-98
171913
BUCHA BRACO OSCILANTE-1
UN
10,80
4,00
43,20
04.135.243/0001-98
171913
BRACADEIRA
UN
7,00
1,00
7,00
04.135.243/0001-98
171913
ARTICULACAO DE SETOR
UN
45,00
2,00
90,00
04.135.243/0001-98
171913
JUNTA CARTER
UN
27,00
1,00
27,00
04.135.243/0001-98
171913
PROTETOR DO CARTER
UN
65,00
1,00
65,00
04.135.243/0001-98
171913
COXIM
PC
4,00
3,00
12,00
04.135.243/0001-98
171913
CABO DE IGNICAO
UN
45,00
2,00
90,00
04.135.243/0001-98
171913
FREIO DIANTEIRO FLEXIVEL
UN
15,00
2,00
30,00
04.135.243/0001-98
171913
KIT EMBREAGEM
UN
280,00
1,00
280,00
04.135.243/0001-98
171913
REG FREIO
UN
90,00
1,00
90,00
04.135.243/0001-98
171913
SENSOR DE ROTACAO
UN
80,00
1,00
80,00
04.135.243/0001-98
171913
TAMBOR DE FREIOS
UN
40,00
1,00
40,00
04.135.243/0001-98
171913
CARTER PARA MOTOR 352
UN
159,00
1,00
159,00
04.135.243/0001-98
171913
SAPATA DE FREIO
UN
35,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
35,00
versão 1.132
041/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
04.135.243/0001-98
171913
BUCHA BRACO OSCILANTE
UN
10,50
2,00
21,00
04.135.243/0001-98
171913
KIT REPARO P/ VALVULA
UN
28,00
1,00
28,00
RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
06.144.035/0001-80
172213
JOGO CABO DE VELA VEIC. LEVES
UN
58,50
1,00
58,50
06.144.035/0001-80
172213
VELA DE IGNICAO
UN
11,40
4,00
45,60
INST. DE ORTOPEDIA E FISIOT. SAO PAULO LTDA
01.447.737/0006-24
172513
ANDADOR
UN
286,00
1,00
286,00
06.555.535/0001-05
174313
ARMARIO-1
UN
485,00
1,00
485,00
06.555.535/0001-05
174313
ARMARIO-2
UN
335,00
2,00
670,00
06.555.535/0001-05
174313
ARMARIO
UN
240,00
1,00
240,00
38.530.382/0001-38
174413
ENGATE
UN
300,00
1,00
300,00
COURAS'S COM.AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
07.726.526/0001-00
174613
KIT LACRE TACOGRAFO
KT
20,00
1,00
20,00
07.726.526/0001-00
174613
RELOGIO
UN
350,00
1,00
350,00
07.726.526/0001-00
174613
INDUZIDO TEMPO AGUA 12V
UN
90,00
1,00
90,00
06.144.035/0001-80
175013
FAROL
UN
280,00
2,00
560,00
06.144.035/0001-80
175013
BORRACHA P/PORTA VEICULO
UN
56,10
4,00
224,40
06.144.035/0001-80
175013
BORRACHA P/PORTA MALAS
UN
115,44
1,00
115,44
06.144.035/0001-80
175013
FAROL DE NEBLINA
UN
135,00
2,00
270,00
06.144.035/0001-80
175013
CALHA
UN
21,25
4,00
85,00
06.144.035/0001-80
175213
PASTILHA DE FREIO
UN
79,00
1,00
79,00
06.144.035/0001-80
175213
DISCO DE FREIO
UN
103,00
2,00
206,00
20.987.608/0001-69
175313
ROLAMENTO P/ RETROESCAVADEIRA
UN
23,00
1,00
23,00
20.987.608/0001-69
175313
ROLAMENTO P/ VEIC. PESADOS
UN
47,00
1,00
47,00
20.987.608/0001-69
175313
REGULADOR VOLTAGEM 9190087034
UN
134,30
1,00
134,30
SARAIVA E SICILIANO LTDA
61.365.284/0084-31
175513
MANUAL EM GERAL
UN
38,90
1,00
38,90
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
176013
OXIGENIO CILINDRO 1M3
UN
79,00
90,00
7.110,00
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
176013
UN
85,00
100,00
8.500,00
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
176013
UN
180,00
345,00
62.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEMAJU
01.032.115/0001-20
176913
BEBEDOURO DE GALAO EM INOX
UN
899,00
1,00
899,00
07.961.499/0001-42
177013
MESA DE MADEIRA
UN
490,00
1,00
490,00
07.961.499/0001-42
177013
GELADEIRA 280 LITROS
UN
786,00
1,00
786,00
07.961.499/0001-42
177013
FOGAO 4 BOCAS BRANCO AUTOLIMP.
UN
389,00
1,00
389,00
22.502.702/0001-06
177313
MANGUEIRA AGUA AR 150PSI
MT
59,61
11,79
702,80
JOSE HEBER DE ARAUJO - ME
26.394.031/0001-68
177613
BOMBOM
PT
23,90
25,00
26.394.031/0001-68
177613
OVO DE PASCOA 160G
UN
16,85
2.160,00
26.394.031/0001-68
177613
OVO DE PASCOA 160G. DIETETICO
UN
29,90
6,00
179,40
06.144.035/0001-80
178213
JOGO CABO DE VELA VEIC. LEVES
UN
126,80
2,00
253,60
06.144.035/0001-80
178213
VELA DE IGNICAO
UN
21,45
8,00
171,60
LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA - EPP
01.103.144/0001-36
178313
CALCADO ORTOPEDICO ESPECIAL
PR
3.200,00
1,00
3.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
65.120.727/0001-58
178613
QUADRO DE DIST. 36 DISJUNTORES
UN
560,00
1,00
560,00
65.120.727/0001-58
178713
CORDA DE SEDA
UN
2,80
9,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
597,50
36.396,00
25,20
versão 1.132
042/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ERVIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
41.711.953/0001-45
178813
TELA GALVANIZADA
MT
16,80
36,00
604,80
RESTAURANTE TENTACAO LTDA ME
13.465.766/0001-93
178913
ALMOCO FORA MUNICIPIO
UN
10,90
144,00
1.569,60
64.467.145/0001-80
179113
EXTINTOR P/ VEICULO 6KG.
UN
65,00
1,00
65,00
64.467.145/0001-80
179113
UN
439,00
1,00
439,00
86.531.696/0001-06
179313
SUPORTE ESCOVA VEIC. PESADOS
UN
62,00
1,00
62,00
86.531.696/0001-06
179313
UN
246,55
1,00
246,55
86.531.696/0001-06
179313
PARAFUSO-2
UN
2,95
3,00
8,85
86.531.696/0001-06
179313
BOBINA DE CAMPO
UN
110,55
1,00
110,55
86.531.696/0001-06
179313
BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA
UN
120,55
65.120.727/0001-58
182213
PIGMENTO CORANTE EM PO
UN
8,56
600,00
65.120.727/0001-58
182213
CAL HIDRATADA
UN
8,00
5,00
40,00
HILDEU ALVES DE OLIVEIRA ME
10.296.094/0001-41
182513
PLACA DIGITAL AAA 4 SETORES
UN
160,00
1,00
160,00
10.296.094/0001-41
182513
TRAJO 16V
UN
40,00
1,00
40,00
10.296.094/0001-41
182513
SIRENES
UN
30,00
2,00
60,00
65.120.727/0001-58
182713
BUCHA PARA PAREDE N 8
UN
1,00
75,00
75,00
19.497.668/0001-14
185113
PAINEL DIVISORIA 2,10 X 1,20
UN
87,00
7,00
609,00
19.497.668/0001-14
185113
GUIA 3M (FORMATO U)
UN
15,00
33,00
495,00
19.497.668/0001-14
185113
TRAVESSA 2,15M (FORMATO H)
UN
13,50
5,00
67,50
19.497.668/0001-14
185113
REQUADRO PARA PORTA 3M.
UN
14,00
2,00
28,00
19.497.668/0001-14
185113
FECHADURA P/PORTA DE DIVISORIA
UN
30,00
1,00
30,00
19.497.668/0001-14
185113
DOBRADICA P/PORTA DIVISORIA
UN
3,00
2,00
6,00
TEVILO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
04.908.432/0001-56
186213
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CX
24,30
50,00
1.215,00
04.908.432/0001-56
186213
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
CX
24,30
50,00
1.215,00
04.908.432/0001-56
186213
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
CX
24,30
50,00
1.215,00
04.908.432/0001-56
186213
BORRACHA BRANCA
CX
5,30
1.000,00
5.300,00
04.908.432/0001-56
186213
LAPIS JUMBO TRIANGULAR
UN
38,65
200,00
7.730,00
04.908.432/0001-56
186213
PINCEL TRACO FINO 2,0MM
UN
2,90
4.000,00
11.600,00
04.908.432/0001-56
186213
PINCEL TRACO GROSSO
UN
4,90
2.000,00
9.800,00
04.908.432/0001-56
186213
GIZ PASTEL SECO
CX
40,00
500,00
20.000,00
04.908.432/0001-56
186213
CARVAO PARA DESENHO
CX
50,79
80,00
4.063,20
04.908.432/0001-56
186213
MARCADOR P/RETROPROJETOR VERM.
CX
18,35
200,00
3.670,00
04.908.432/0001-56
186213
MARCADOR P/RETROPROJETOR PRETO
CX
18,35
200,00
3.670,00
04.908.432/0001-56
186213
MARCADOR P/RETROPROJETOR VERDE
CX
18,35
200,00
3.670,00
04.908.432/0001-56
186213
MARCADOR P/RETROPROJETOR AZUL
CX
18,35
200,00
3.670,00
04.908.432/0001-56
186213
MARCADOR DE TEXTO COR AMARELO
CX
12,35
200,00
2.470,00
04.908.432/0001-56
186213
GIZAO DE CERA TAM. GRANDE
CX
1,41
5.000,00
7.050,00
04.908.432/0001-56
186213
GIZ COLORIDO
CX
54,49
20,00
1.089,80
04.908.432/0001-56
186213
GIZ BRANCO
CX
38,35
20,00
767,00
04.908.432/0001-56
186213
PINCEL QUADRO BRANCO COR VERDE
CX
48,49
100,00
4.849,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
120,55
5.136,00
versão 1.132
043/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
04.908.432/0001-56
186213
PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL
CX
48,50
100,00
4.850,00
04.908.432/0001-56
186213
PINCEL QUADRO BRANCO COR VERM.
CX
48,49
100,00
4.849,00
04.908.432/0001-56
186213
PINCEL QUADRO BRANCO COR PRETO
CX
48,49
100,00
4.849,00
04.908.432/0001-56
186213
LAPIS DE COR AQUARELAVEL
CX
6,60
2.000,00
13.200,00
04.908.432/0001-56
186213
LAPIS ESTACA PRETO
CX
2,34
300,00
04.908.432/0001-56
186213
LAPIS DE COR GRANDE
CX
1,88
7.000,00
13.160,00
04.908.432/0001-56
186213
CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA
UN
1,47
10.100,00
14.847,00
04.908.432/0001-56
186213
CADERNO ORTOGRAFICO BROCHURAO
UN
3,66
4.000,00
14.640,00
04.908.432/0001-56
186213
LAPIS PRETO N 2
CX
17,98
500,00
8.990,00
04.908.432/0001-56
186213
CANETA POINT 88, 0,4MM AZUL
UN
5,10
20,00
04.908.432/0001-56
186213
CADERNO BOCHURAO 80FL PAUTADO.
UN
1,48
25.000,00
04.908.432/0001-56
186213
CANETA POINT 88 0,4MM CINZA.
UN
5,10
20,00
04.908.432/0001-56
186213
CANETA POINT88, 0,4MM PRETA
UN
5,10
20,00
102,00
04.908.432/0001-56
186213
CANETA CORRETIVA PONTA METALI.
UN
31,00
200,00
6.200,00
04.908.432/0001-56
186213
CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS
UN
2,90
4.000,00
11.600,00
20.987.608/0001-69
186613
BATERIA 70 AMPERES
UN
390,00
1,00
02.627.678/0001-24
186713
ANEL
UN
12,00
1,00
12,00
02.627.678/0001-24
186713
PLACA DE FREIO
UN
326,00
4,00
1.304,00
02.627.678/0001-24
186713
DISCO DE FREIO MAQ. PESADAS
UN
459,00
4,00
1.836,00
02.627.678/0001-24
186713
ANEL MAQ. PESADA 1
UN
16,00
1,00
16,00
02.627.678/0001-24
186713
ANEL MAQ. PESADA 2
UN
31,00
4,00
124,00
02.627.678/0001-24
186713
ANEL MAQ. PESADA 3
UN
34,00
4,00
136,00
02.627.678/0001-24
186713
PLACA DE FREIO MAQ. PESADA
UN
110,00
4,00
440,00
19.497.668/0001-14
187113
GUIAS
PC
15,00
12,00
180,00
19.497.668/0001-14
187113
TRAVESSA DE 2,50M
UN
15,00
6,00
90,00
19.497.668/0001-14
187113
PAINEL DE DIVISORIA 210X120M
UN
87,00
6,00
522,00
COMERCIAL DIJAN LTDA
65.227.621/0001-58
189013
HALTER EMBORRACHADO DE 1KG
PR
5,07
30,00
152,10
65.227.621/0001-58
189013
BOLA HANDEBOL TAMANHO 49-51CM
UN
126,13
15,00
1.891,95
65.227.621/0001-58
189013
FITA METRICA
UN
12,28
5,00
61,40
65.227.621/0001-58
189013
BOLA EXERC.EM SILICONE LARANJA
UN
43,63
20,00
872,60
65.227.621/0001-58
189013
TORNOZELEIRA/CANELEIRA - 1KG
UN
17,28
25,00
432,00
65.227.621/0001-58
189013
BOMBA DE AR PVC
PC
9,38
20,00
187,60
65.227.621/0001-58
189013
BOLA FUT. CAMPO PVC MICROPOWER
UN
46,00
45,00
2.070,00
65.227.621/0001-58
189013
BOLA FUT. CAMPO PU TERMOTEC
UN
76,88
20,00
1.537,60
65.227.621/0001-58
189013
BOLA FUTEBOL SAL. INFANTIL CBF
UN
98,55
15,00
1.478,18
65.227.621/0001-58
189013
BOLA FUT. SAL. 32 GOMOS ADULTO
UN
59,00
45,00
2.655,00
65.227.621/0001-58
189013
BOLA FUT. SAL. 12 GOMOS ADULTO
UN
142,65
20,00
2.853,00
65.227.621/0001-58
189013
BOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA 18G
UN
157,68
20,00
3.153,60
65.227.621/0001-58
189013
ESTACAS PARA CAMPO
UN
43,09
5,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
702,00
102,00
37.000,00
102,00
390,00
215,45
versão 1.132
044/045
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.227.621/0001-58
189013
CALIBRADOR
UN
65,00
3,00
65.227.621/0001-58
189013
TENIS
UN
23,27
150,00
65.227.621/0001-58
189013
PAR DE MEIAS SOQUETE INFANTIL
UN
3,77
150,00
565,50
65.227.621/0001-58
189013
CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO
UN
25,87
100,00
2.587,00
65.227.621/0001-58
189013
CORDA ELASTICA
UN
4,29
12,00
51,48
65.227.621/0001-58
189013
BOLA DE HANDEBOL
UN
133,00
30,00
3.990,00
65.227.621/0001-58
189013
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
UN
76,00
25,00
1.900,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
BALANCA
UN
76,70
2,00
153,40
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
TROFEU 1 LUGAR
UN
31,50
30,00
945,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
TROFEU 2 LUGAR
UN
10,00
20,00
200,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
CONE DE FUTSAL 23CM
UN
4,70
6,00
28,20
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
REDE DE FUTSAL
UN
97,04
25,00
2.426,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
REDE DE VOLEI
PC
36,00
11,00
396,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 2MM
PC
78,00
21,00
1.638,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 5MM
PC
156,00
15,00
2.340,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
DISCO DEMARCADOR
PC
97,48
5,00
487,40
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
TROFEU 96 CM
UN
140,00
10,00
1.400,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
TROFEU 87CM
UN
135,00
15,00
2.025,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
MEDALHA OURO
UN
1,90
620,00
1.178,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
MEDALHA PRATA
UN
1,90
250,00
475,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
MEDALHA BRONZE
UN
1,90
510,00
969,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
GARRAFAS TERMICA 20L
UN
119,00
4,00
476,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
GARRAFA TERM.1,0L BOTAO PRESS
PC
5,00
80,00
400,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
MEDALHA
UN
6,45
40,00
258,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
189213
CONE EM SILICONE
UN
8,50
10,00
85,00
BRASIL MINAS LICITACOES LTDA
09.399.462/0001-06
189313
PEGA VARETAS
UN
2,66
30,00
79,80
09.399.462/0001-06
189313
BAMBOLE
UN
1,73
30,00
51,90
09.399.462/0001-06
189313
TATAME
UN
63,91
10,00
639,10
09.399.462/0001-06
189313
XADREZ, TRUCO E OUTRAS GUERRAS
UN
68,50
6,00
411,00
09.399.462/0001-06
189313
APITO
UN
9,63
20,00
192,60
09.399.462/0001-06
189313
CRONOMETRO DIGITAL RETANGULAR
PC
55,41
5,00
277,05
09.399.462/0001-06
189313
PROTETOR BUCAL DUPLO
UN
5,20
20,00
104,00
09.399.462/0001-06
189313
CONE DE DEMARCACAO 20CM
UN
4,00
6,00
24,00
09.399.462/0001-06
189313
CINTO DE TRACAO
UN
168,01
3,00
504,03
09.399.462/0001-06
189313
COQUILHA HANDEBOL ADULTO PVC
UN
65,30
15,00
979,50
09.399.462/0001-06
189313
PETECA OFICIAL
UN
18,00
35,00
630,00
09.399.462/0001-06
189313
COLA PARA HANDEBOL 500G
UN
66,10
10,00
661,00
09.399.462/0001-06
189313
COLCHONETE
UN
39,77
10,00
397,70
09.399.462/0001-06
189313
CONE DE SINALIZACAO
UN
7,12
6,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
195,00
3.490,50
42,72
versão 1.132
045/045
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
09.399.462/0001-06
189313
QUEBRA-CABECA
KT
5,70
8,00
45,60
COMPANHIA DOS FOGOS 5 ESTRELAS LTDA
05.018.470/0001-04
189713
FOGOS DE ARTIFICIO
UN
159,00
10,00
1.590,00
19.497.668/0001-14
190513
BATENTE PARA PORTA (3 PECAS)
JG
18,00
3,00
54,00
19.497.668/0001-14
190513
PORTA
UN
73,00
1,00
73,00
19.497.668/0001-14
190513
GUIA 3M FORMATO U
UN
21,50
2,00
43,00
19.497.668/0001-14
190513
VIDRO LISO 4MM
M2
64,00
1,00
64,00
ZE DO VENTO COMERCIO DE VENTILADORES E EXAUT. LTDA
08.911.902/0001-91
195113
VENTILADOR COLUNA
UN
185,00
4,00
740,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - COGEM
WBJS COMUNICACAO LTDA - ME
08.378.712/0001-50
200413
FAIXA EM LONA
UN
160,00
2,00
320,00
65.120.727/0001-58
206213
CAIXA D'AGUA POLIET 2000 LT
UN
480,00
1,00
480,00
00.332.074/0001-25
223313
MEIA AD 30-40 MM HG
UN
135,00
1,00
135,00
00.332.074/0001-25
223313
MEIA COMPRESS 3/4 20-30MM HG
UN
126,20
1,00
Total da Compra
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
126,20
3.197.992,74
versão 1.132

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 001/045

Transcrição

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