COMPRAS JULHO 2014 CP057005
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COMPRAS JULHO 2014 CP057005
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.07.2014 0 2014/005606 2689 2907 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 375,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Licenca Panda, 01 mouse, 02 cartuchos p/Gabi nete, recepcao e Departamento Meio Ambiente da SEDERGA. 0 2014/005610 2361 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO 96,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Capacitac ao e Retirada de Impressora p/Cartao SUS. 1 0 2014/005609 2361 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 96,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Capacitac ao e Retirada de Impressora p/Cartao SUS. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005615 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005613 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005605 2016 2906 2014 5441 LAVANDERIA AGUATIVA LTDA -ME 270,00 Itens de Empenho : Pagamento Lavagem 03 Trajes das Soberanas do Municipio de Ag udo. 1 0 2014/005614 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 01/07/2014. Motivo Levar P acientes. 1 0 2014/005608 4362 2909 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 242,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Estabilizador 1.000 VA p/Postos de Saude. 1 0 2014/005612 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 01/07/2014. Motivo Lev ar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/005607 4256 2908 2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em Tratamento de Saude . 1 0 2014/005611 4843 2910 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Pagamento Lavagem veiculo Fiat de placas IVL -9504. - Fiscal izacao. 1 Total do Dia : 4.276,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2014 0 2014/005630 2070 2917 2014 425 ACJ-ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL 733,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico da Baixa do CPM da escola Municipal Ens. F undamental Artur Bernardes. 0 2014/005619 2361 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 42,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Reuniao C. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005619 Itens de Empenho : I. R. Valor Cat. 0 2014/005637 4984 2922 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 486,07 Itens de Empenho : Fornecimento Caibros de Eucalipto e 30 pecas Caibro Pinus p/ familia em situacao de vulnerabilidade Social. 1 0 2014/005620 2361 2938 CAMILA BORTOLIN FRIEDRICH 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Reuniao 4a CRS, s/E. S. F. 1 0 2014/005616 2397 1057 CELIO FLORES 96,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Motorista do Secretario. 1 0 2014/005618 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005626 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005636 4526 2021 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.990,80 Itens de Empenho : Pagamento Assessoria e Implantacao, configuracao, treinament o e outras despesas, Licenca Uso p/Licitacoes e Compras. Pro c. 08/13 e Cont. 64/2013. 1 0 2014/005628 4459 2915 2014 5219 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 750,00 Itens de Empenho : Fornecimento 50 dz. Semem Pardo suico p/Produtores Rurais Inseminacao Artificial. 1 0 2014/005629 3338 2916 2014 323 ELEMAR R BRAGA 16.065,00 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educ. Infantil, Ens. Fnd. e Medio, cfe. Processo 04/2014 e Contrato 25/2014. 1 0 2014/005640 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Retirar Do cumento PI. 1 0 2014/005627 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/07/2014. Motivo Levar pessoa p/Pericia. 1 2 2014/000037 4322 1641 INATIVOS 116.322,84 Itens de Empenho : Pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2014. 1 2 2014/000038 4323 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. Itens de Empenho : Pagamento ref. a 1a parcela do 13o salario/2014. 5.127,41 1 0 2014/005623 4416 2913 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 1.286,70 Itens de Empenho : Pagamento despesas de refeicoes p/Operadores de Maquinas Per furatriz Poco Artesiano no Municipio de Agudo. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 2 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005625 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005631 4836 2918 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 236,00 Itens de Empenho : Pagamento recarga de 04 Toner HP 36 A, p/Setor de Empenhos e Contadoria. 1 0 2014/005638 4837 2923 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 61,00 Itens de Empenho : Pagamento 01 recarga de Toner e 01 cartucho p/Setor de Arrec adacao. 1 0 2014/005639 2576 2924 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho colorido p/Setor de Arrecadacao. 29,00 1 0 2014/005632 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Levar pess oas p/Pericia. 1 0 2014/005617 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Buscar Pe cas p/Maquinas. 1 0 2014/005635 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/06/2014. Motivo Pesquisa de Precos. Empenho substituto ao de nro 5544 de 26/06/2014. Mot. Erro na Dot. Orcamentaria. 1 0 2014/005633 4132 2919 2014 1568 NILSON STEUERNAGEL 1.150,00 Itens de Empenho : Fornecimento 46 Cargas Cascalho p/cascalhamento Novo Sao Pau lo e Cerro Seco. 1 2 2014/000040 4330 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 Itens de Empenho : Pagamento ref. a 1a parcela do 13o salario/2014. 6.671,35 1 2 2014/000039 4329 1949 PENSIONISTAS Itens de Empenho : Pagamento ref. a 1a parcela do 13o salario/2014. 21.808,05 1 0 2014/005621 4618 2911 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Doblo de placas IOX -8857. 15,00 1 0 2014/005622 4618 2912 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Fiat Uno de placas ISE -1658. 1 0 2014/005634 4618 2920 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Gol de placas IOV -2664. 15,00 1 0 2014/005624 3992 2914 2014 4344 SHEILA M SELL 24,70 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Placas indicativas banheiros masculino e fem inino e 01 m Papel contact p/CAM. 1 0 2014/005641 2529 2925 2014 4344 SHEILA M SELL 34,70 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Livros Atas e 01 Livro Caixa p/Recepcao SEDE 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 3 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 4 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005641 Itens de Empenho : RGA. Valor Cat. Total do Dia : 179.448,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.07.2014 0 2014/005649 4139 2929 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 520,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 engate, ralo, 6 mts. manga e 02 bracadeira p /Bombeiros. 0 2014/005650 4702 2930 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 105,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de afiar corrente - conserto de maquina d e Cortar Grama. SIOST. 1 0 2014/005651 4701 2931 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Maquinas de Cortar Grama. SIOST. 299,00 1 0 2014/005677 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/005652 4701 2932 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.383,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/Carregador W20. 1 0 2014/005668 4135 2946 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos p/Predios Publicos. 698,80 1 0 2014/005672 4135 2949 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.491,29 Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais cfe. descritivo p/Banhe iros Publicos, Jardinagem e Equipe limpeza banheiros. 1 0 2014/005673 4132 2950 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.876,96 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos cfe. descritivo p/Ponte da Linha Teotonia. 1 0 2014/005674 4144 2951 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 900,32 Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/Equipe Pedreiros e Ca lceteiros. 1 0 2014/005663 4637 2941 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 300,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos de limpeza e higiene p/ Manutencao do CRAS. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005664 4636 2942 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 900,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/atendimentos dos Grupos no CRAS. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005665 4659 2943 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 500,00 Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Lar Vida de Cac hoeira do Sul cfe. Convenio em Vigor 001/2014. Anulacao de empenho. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.07.2014 0 2014/005666 4658 2944 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Lar Vida de Cachoeira do Sul cfe. Convenio em Vigor 001/2014. Anulacao de empenho. 0 2014/005646 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005678 4388 2952 2014 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 1.125,90 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Odontologico cfe. Descritivo p/Post os de Saude. 1 0 2014/005675 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/005642 5167 2926 2014 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 135,00 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Placas acrilica,aos elaboradores do Livro Es colar do Municipaio de Agudo, p/Gerson Schirmer, Rosineida S ilva e Solange Becker. 1 0 2014/005644 3789 2928 2014 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 85,50 Itens de Empenho : Fornecimento 28 Medalhas p/Torneio Intermunicipal de Bolao C asais - Volksfest in Agudo/2014 cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005656 4701 2936 2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA 197,50 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nipel e 01 manga p/caminhao Novo de placas I VQ -1868. 1 0 2014/005647 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/005662 4941 3887 JOAO DE DEUS 42,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Levar Paci ente. 1 0 2014/005658 4118 2937 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 130,60 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bandeja, toalha plastica, 06 xicaras cafezin ho e 06 xicaras grandes p/SEDERGA. 1 0 2014/005661 4630 2940 2014 5892 JOLDANE DE LIMA Itens de Empenho : Pagamento Colagem e vedacao de placas IJH -2550. 130,00 Parabrisa dianteiro p/Sprinter 1 0 2014/005653 4701 2933 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 260,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Gol de placas 87 67 e veiculo Kombi. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005654 4701 2934 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.443,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/veiculo de Placas 87 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 5 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005654 Itens de Empenho : 67 e veiculo Kombi. Valor Cat. 0 2014/005655 4144 2935 2014 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA. 2.050,00 Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Tinta Amarela p/demarcacao Cordoes e Fai xas. 1 0 2014/005671 2397 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Buscar Pec as do conserto. 1 0 2014/005645 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005648 2371 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Levar Secr etaria em Curso AMCENTRO. 1 0 2014/005679 4368 2953 2014 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 03 Caixa Curativo adesivo p/Postos de Saude. 45,00 1 0 2014/005643 2072 2927 2014 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME 544,00 Itens de Empenho : Pagamento 9 Recargas de Extintores p/Escolas: EMEF Olavo Bil ac e EMEF Tres de Maio. 1 0 2014/005657 2389 1400 RENI ENIDIO BOIJINK 96,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Providenc iar material de Divulgacao p/Volksfest. 1 0 2014/005659 3998 2938 2014 4344 SHEILA M SELL Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mural de Isopor p/Central de Veiculos. 38,00 1 0 2014/005660 2428 2939 2014 4344 SHEILA M SELL 363,35 Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente cfe. Descritivo p/Oficin as Terapeuticas - Programa Saude Mental. 1 0 2014/005676 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/005667 4660 2945 2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 724,00 Itens de Empenho : Pagamento Estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul, referente ao mes de Junho. 1 0 2014/005669 4144 2947 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.003,00 Itens de Empenho : Fornecimento Canos e Joelhos p/Rua Hugo Karl Braunig e Rua 1 7. 1 0 2014/005670 4697 2948 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 504,48 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/Eletrecistas Predios Publicos. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 6 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 7 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 23.111,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2014 0 2014/005712 2397 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/07/2014. Motivo Levar peca p/Conserto. Anulacao de empenho. 0 2014/005687 4522 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Reuniao F AMURS - IPE Saude/RS. 1 0 2014/005683 2792 2 2014 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.140,00 Itens de Empenho : Forracao para piso(carpete) cor grafite, espessura 3mm, larg ura 2m. Aquisicao de forracao para piso do Centro Desportivo Municip al 1 0 2014/005714 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/07/2014. Motivo Levar peca s p/Conserto. 1 0 2014/005697 4910 2965 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 2.120,00 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da programacao da Volksfest in Agudo/20 14, cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005694 4159 2962 2014 815 CLAUDIO LAURO BELING 2.000,00 Itens de Empenho : Pagamento desapropriacao de Imovel cfe. Decreto 082/2014 de 26 de junho de 2014. 1 0 2014/005701 3546 2969 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 95,00 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Blocos de passagens p/Idosos / def icientes. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005685 4588 2957 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.500,00 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento alimentacao p/Equipe de Servico, conv idados e autoridades no Evento Volksfest cfe. Decreto 066/20 14. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005689 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005710 4371 2978 2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 382,40 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Nebulizadores e 18 Kit p/Nebolizacao p/Posto Central e UBS Tia Laurinha. 1 0 2014/005680 5116 01 2014 4743 EDER J KOBS 1.625,00 Itens de Empenho : Banners dos mascotes Frantz e Herta - Volksfest medida de 0, 70x 0,80 faixas de divulgacao da volksfest 1,20 x 8 Aquisicao de material de divulgacao da Volksfest in Agudo/20 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/005680 Itens de Empenho : 14 Credor Valor Cat. 0 2014/005702 4653 2970 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 157,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Maca, banana, abacaxi, mamao e laranja p/Ado lescentes atendidos no "PROJOVEM". 1 0 2014/005703 4651 2971 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 158,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Macao, banana, abacaxi, mamao e laranja p/cr iancas atendidas no CRAS. 1 0 2014/005715 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/005686 5097 2958 2014 1130 ERNI R. BOCK 3.360,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Foto e filmagem p/toda programacao da 25a Volksfest in Agudo, periodo 20 a 27 de julho, cfe. Decre to 066/2014. 1 0 2014/005681 4701 2954 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 23.212,90 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Relacao em Anexo, p/Motonivelador a FG 170 01, Modalidade Convite, Edital 35/2014 e Contrato 6 7/2014. 1 0 2014/005682 4702 2955 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 4.860,00 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos p/Motoniveladora FG 170 -01, cfe. Edital 35/2014 e Contrato 67/2014 1 0 2014/005692 4117 2960 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 2.957,70 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. discritivo p/Retroescavadeira JCB . 1 0 2014/005709 4368 2977 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 Itens de Empenho : Fornecimento 02 kg. Sulfadiazina de prata e 02 kg. Creme de Papaina p/Posto Central da Saude. 1 0 2014/005706 5050 2974 2014 6482 GESSI ELONI KIEFER -ME Itens de Empenho : Fornecimento de Tecidos p/Oficinas realizadas no CRAS. Anulacao de empenho. 307,79 1 0 2014/005695 4605 2963 2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 2.200,00 Itens de Empenho : Pagamento Sonorizacao do Evento dia 20/07/2014 e Desfile da Volksfest cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005688 2392 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 04/07/2014. Motivo Busca r Material p/Rede d'agua. 1 0 2014/005711 4431 2979 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 1.286,70 Itens de Empenho : Pagamento refeicoes p/Operadores de Maquinas Perfuratriz Poc o Artesiano. Emp. Subst. ao nro 5623. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 8 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 04.07.2014 0 2014/005717 2106 2980 2014 6483 JAIRO ARLINDO KOLLING Itens de Empenho : Pagamento montagem de prateleiras p/CRAS. Valor Cat. 100,00 1 0 2014/005713 2397 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/07/2014. Motivo Buscar Pec as. 1 0 2014/005690 3903 3 2014 6480 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA/RS 1.863,00 Itens de Empenho : Notebook 4 GB de memoria - HD 500gb - tela 14" - bivolt - pr ocessador Intel Core i5/3230m Aqusicao de Notebbok para Procuradoria Juridica 1 0 2014/005693 4117 2961 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.946,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bomba Hidraulica p/Retroescavadeira JCB. 1 0 2014/005684 4588 2956 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 800,00 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Alimentacao p/Equipe de Servico, c onvidados e Autoridades no Evento Volksfest, cfe. Decreto 06 6/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005691 2017 2959 2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 2.419,19 Itens de Empenho : Pagamento Renovacao Seguro Centro Administrativo Municipal, cfe vigencia 21/07/2014 a 21/07/2015. 1 0 2014/005704 4949 2972 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 60,00 Itens de Empenho : Pagamento Avisos de utilidade Publica p/Secretaria de Desenv olvimento Social e Habitacao. 1 0 2014/005699 4910 2967 2014 5209 RADIO JAURU FM LTDA. 1.600,00 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao da Volksfest in Agudo/20 14 cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005700 4605 2968 2014 6481 RODRIGO JOSE DE CASTRO 5.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Animacao do I Baile da Volksfest, dia 24/07/2014 c fe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005707 4984 2975 2014 682 RUI V. MILBRADT 85,00 Itens de Empenho : Fornecimento 100 mts. Manga Preta.p/familia em situacao de v ulnerabilidade Social. 1 0 2014/005698 4910 2966 2014 8 SOC RADIO INTEGRACAO 1.500,00 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao da Volksfest in Agudo/20 14 cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005696 4585 2964 2014 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 1.450,00 Itens de Empenho : Pagamento locacao das dependencias p/realizacao de Eventos d a Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005716 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 9 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 10 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.07.2014 0 2014/005705 2141 2973 2014 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT 5.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de decoracao dos espacos da Volksfest in Agudo/2014, cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. 0 2014/005708 2755 2976 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 463,58 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais para Manutencao dos Imoveis p/ Unidad es Basicas de Saude. 1 Total do Dia : 73.308,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2014 0 2014/005734 5169 2986 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 285,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nobreak p/Secretaria de Desenvolvimento Soci al e Habitacao. 0 2014/005735 4649 2987 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.400,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Conselho Tutelar Mu nicipal. 1 0 2014/005723 2397 4813 ALDO LIDIO KARSBURG 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Treinamen to Volksfest. 1 0 2014/005741 4454 2993 2014 5825 ARI DELMAR RATZLAFF 650,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 34/2014 e Contrato 71/2014. 1 0 2014/005721 4421 2981 2014 4906 ARNILDO GRAEBNER 2.203,20 Itens de Empenho : Fornecimento 3.672 Mudas de Flor p/Centro Administrativo - P racas e Canteiros da Avenida. 1 0 2014/005747 4363 2998 2014 6484 BASTOS & COSTA AUTO ELET E ACESS LTDA 250,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bomba de combustivel p/Van Master de placas IVG -1859. 1 0 2014/005745 4454 2997 2014 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 6.095,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 34/2014 e Contrato 75/2014. 1 0 2014/005746 4453 2998 2014 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 2.990,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 34/2014 e Contrato 76/2014. 1 0 2014/005729 3372 2983 2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 1.200,00 Itens de Empenho : Pagamento Viagem Agudo a Nova Petropolis P/Produtores Rurais - Curso de Frutas. 1 0 2014/005719 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005720 2347 1 1131 ENICE TERESINHA MISSAU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 39,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 07.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Reuniao CI COV s/Projetos. 0 2014/005732 2369 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 156,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 08/09/10 e 11/07/2014. Moti vo Curso PACTO. 1 0 2014/005724 2387 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Levar Ser vidores p/fazer compras p/a Casa dos Artesoes. 1 0 2014/005725 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005742 4452 2994 2014 5963 IRENE FALLER UNFER 1.326,75 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 34/2014 e Contrato 72/2014. 1 0 2014/005743 4452 2995 2014 4162 JAQUES EVALDO VITALIS 380,80 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 34/2014 e Contrato 73/2014. 1 0 2014/005718 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005722 2397 460 JULIANA KOHLS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Treinamen to p/Volksfest. 1 0 2014/005733 2563 2985 2014 2719 LORITA LOCH JANNER 7.680,00 Itens de Empenho : Fornecimento 48 Baterias Selada, com no minimo 48 Ah -D, Mar ca CRAL P/CAM - Nobreaks, cfe. Pesquisa de Precos em Anexo, 1 0 2014/005727 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005731 2576 2984 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 26,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Teclado Multimidia PS 2 p/Setor de Arrecadac ao. 1 0 2014/005726 2387 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/07/2014. Motivo Levar Serv idores p/fazer Orcamentos. 1 0 2014/005736 4984 2988 2014 20 MAURO R POTTER 870,00 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Dz. Tabuas Eucalipto, 10 pc. Vara eucalipto e 35 mts. Ripa Pinus p/familia em situacao de Vulnerabilidad e Social. 1 0 2014/005737 4984 2989 1 2014 20 MAURO R POTTER CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 870,00 Folha: 11 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 12 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 07.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas, Caibro, Ripao, Vara eucalipto e 02 d z. mata junta p/familia em situacao de vulnerabilidade Socia l. 0 2014/005744 4451 2996 2014 6133 MIRACI TEREZINHA SIPPERT SCHU 1.457,95 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 34/2014 e Contrato 74/2014. 1 0 2014/005739 5060 2991 2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 700,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizadas n o CRAS. 1 0 2014/005738 2491 2990 2014 4344 SHEILA M SELL Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente p/SDSH e CRAS. 780,00 1 0 2014/005730 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/07/2014. Motivo Pesquisa d e precos de Livros p/Projeto modernizacao da Biblioteca Publ ica. 1 0 2014/005748 2042 3000 2014 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP Itens de Empenho : Pagamento 01 Conserto de 01 Autoclave p/Posto Central. 335,00 1 0 2014/005740 5155 2992 2014 71 WERNA S PAUL 790,00 Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizadas com os Grupos do Servico de Convivencia e fortalecimento de Vinc ulos. 1 0 2014/005728 4512 2982 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 330,20 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais e produtos hidraulicos p/Fonte Drenad a na propriedade de Danilo Raddatz - Linha Teotonia Norte. 1 Total do Dia : 32.367,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2014 0 2014/005782 5172 3029 2014 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.230,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Gabinete, cfe. descricao e pesquisa de Preco s em Anexo p/Programa DUETO - Secretaria Educacao. 0 2014/005753 4685 3003 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.500,00 Itens de Empenho : Pagamen to Energia Eletrica p/Oficinas e Garagem p/SIOST. 1 0 2014/005778 2397 721 ALDO ITO PAUL 42,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Reuniao Ca ixa Federal. 1 0 2014/005781 4154 3028 2014 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO 158.900,00 Itens de Empenho : Pagamento subvencao Social p/o Abrigo Transitorio Amor Perfe ito cfe. Convenio em Vigor 02/2014. Abrigamento de Criancas e Adolescentes. 1 0 2014/005759 4700 3010 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 4.214,00 Itens de Empenho : Fornecimento 05 un. Ultramo 10W, 01 un. EP 90, 04 un. Oleo 4 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005759 Itens de Empenho : 33, 08 un. Oleo 68 e 02 un. AP 15W 40, p/maquinas e veiculos da SIOST. 0 2014/005768 4144 3019 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 68,87 Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas, cfe. descricao em anexo p/Carpintari a. Empenho Complementar. 1 0 2014/005761 2361 1072 CARLA CRISTINA KICH 42,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/07/2014. Motivo Reuniao 4a CRS Programa GUD. 1 0 2014/005780 5029 3027 2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/integrantes do Servico d e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2014/005770 4715 3022 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 4.554,00 Itens de Empenho : Pagamento 46 Hrs. de Retro Escavadeira p/Abertura de Valas C orsan - Cidade e Vila Caicara. 1 0 2014/005755 4692 3005 2014 105 CORSAN Itens de Empenho : Pagamento Agua p/Cemiterio Municipal. 500,00 1 0 2014/005773 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005756 4132 3006 2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 1.626,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Madeira rolica p/Cerro Seco - Pontilhao. 1 0 2014/005764 4715 3013 2014 6469 GELCI G NEU -ME 2.200,00 Itens de Empenho : Pagamento 20 Hrs. Retroescavadeira p/Picada do Rio e Cerro S eco. 1 0 2014/005771 2294 3023 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 3.100,00 Itens de Empenho : Fornecimento 30 m³ Brita no 1 e 40 m³ Po de brita p/confecca o de cordoes, calcadas e acessos a logradouros. 1 0 2014/005775 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Levar Pref eito. 1 0 2014/005769 4701 3020 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. listagem em Anexo eiculos da SIOST. 3.561,40 p/Maquinas e v 1 0 2014/005751 4701 3015 2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 4.520,00 Itens de Empenho : Fornecimento reparos, Rolamento, arruelas, sem fim e outros p/Retro 580 L e Motoniveladora FG 170 3. 1 0 2014/005774 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 08/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 13 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.07.2014 0 2014/005767 4697 3018 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.241,83 1 Itens de Empenho : Fornecimento Produtos e materiais eletricos p/Equipe Ilumina cao Publica. 0 2014/005765 4702 3016 2014 5868 JOCELI G JORAS 120,00 Itens de Empenho : Pagamento conserto alternador, luzes e revisao eletrica p/ca minhao de placas INP -8133. 1 0 2014/005766 4701 3017 2014 5868 JOCELI G JORAS 259,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 regulador, rolamentos e terminal p/caminhao de placas INP -8133. 1 0 2014/005749 2576 5 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT Itens de Empenho : Toner 285A Compativel Aquisicao de toner para a Secretaria da Fazenda 500,00 1 0 2014/005750 4005 6 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT Itens de Empenho : Apoio para pes Aquisicao de apoio para pes 192,00 1 0 2014/005760 4701 3011 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.028,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/caminhoes de placas 24220 e F-14000. 1 0 2014/005783 3996 7 2014 3826 LOJAS BECKER LTDA 99,00 Itens de Empenho : Garrafa termica de 1,8 l em Inox Invicta Aquisicao de garrafa termica 1,8l para Setor de Identificaca o 1 0 2014/005776 2371 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Levar Serv idora em Curso. 1 0 2014/005779 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/07/2014. Motivo Buscar Pe cas p/Maquinas. 1 0 2014/005757 4701 3008 2014 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO 100,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Calibracao p/caminhao de placas IVQ -186 8. 1 0 2014/005772 4715 3025 2014 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 2.800,00 Itens de Empenho : Pagamento 7 Fretes de maquinas rodoviarias p/Linha Araca, Po meranos, Teotonia, Cerro Seco, Linha das Pedras e Linha Boem ia. 1 0 2014/005758 4715 3009 2014 682 RUI V. MILBRADT Itens de Empenho : Pagamento 10 Hrs. Retro escavadeira p/Linha Teotonia. 1.200,00 1 0 2014/005777 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Buscar Pec as. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 14 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 15 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.07.2014 0 2014/005763 4144 3012 2014 4344 SHEILA M SELL 130,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento perfurador, durex, tinta spray, eva, placas e l ivro ponto p/Setor Administrativo e Natal de Luz. 0 2014/005762 2361 1441 SINILDA LOPES FUCHS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/07/2014. Motivo Reuniao 4a CRS Programa GUD. 1 0 2014/005752 4144 3001 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao calcadas, cordoes e boca d e lobo, p/SIOST. 1 0 2014/005754 4713 3004 2014 3603 VIVO S.A Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/telefone 3265-1333. 1 600,00 Total do Dia : 199.680,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.07.2014 0 2014/005797 2676 3050 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner p/Impressora Laser HP 1120, cartucho 3 6 A, SEDECT. 0 2014/005790 4699 3021 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica. 18.000,00 1 0 2014/005823 4132 3014 2014 5669 ALCI E. DOSS 5.630,00 Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica esquinada e pranchas p/Ponte Lin ha Araca e Linha das Pedras. 1 0 2014/005801 4512 3053 2014 6495 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA -ME 34.623,89 Itens de Empenho : Pagamento Ampliacao de Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua, Picada do Rio, cfe. Pregao Presencial 38/2014 e Co ntrato 77/2014. 1 0 2014/005830 3340 12 2014 535 AMIGO TURISMO LTDA Itens de Empenho : Locacao de Onibus, destino Sao Joao do Polesine. Locacao de Onibus, para Sao Joao do Polesine. 300,00 1 0 2014/005815 4700 3039 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.924,00 Itens de Empenho : Fornecimento 15 un. Fluido 500, 02 un. AP Baldes, 03 un. Ole o 68, 01 un. Oleo 30 e 01 un. 10W, p/Maquinas e Veiculos da SIOST. 1 0 2014/005812 4144 3042 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS Itens de Empenho : Fornecimento Guarnicao, forro e tabuas p/carpintaria. 387,32 1 0 2014/005803 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Juros Pro-Morodia I. 55,59 1 0 2014/005804 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Juros Pro-Moradia II. 9,28 1 0 2014/005805 4863 601,46 1 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento Principal Pro-Moradia I. 0 2014/005806 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal Pro-Moradia II. 963,65 1 0 2014/005791 4862 3048 2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 013/048 do PIMES Caixa/RS. 8.461,40 1 0 2014/005792 4863 3049 2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A Itens de Empenho : Pagamento Parcela 013/048 do PIMES Caixa /RS. 18.991,10 1 0 2014/005789 4699 3044 2014 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica. 2.000,00 1 0 2014/005822 4144 3024 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 668,00 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos p/Carpintaria e Rua Prof. Valesca Pfeiffer. 1 0 2014/005826 4144 3030 2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE 750,00 Itens de Empenho : Fornecimento 150 mts. Grama p/Rua Floriano Zuroski e outras. 1 0 2014/005793 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/07/2014. Motivo Reuniao da 4a CRS GUD. 1 0 2014/005813 4144 3043 2014 6468 COMPACT PAV TECN EM ASFALTO LTDA ME 870,00 Itens de Empenho : Fornecimento 30 Sacos Material p/Asfalto na Rua Voluntarios da Patria. 1 0 2014/005788 2332 2332 2014 6441 CONCRETOS TREVISAN LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 25 m³ Concreto p/Ponte Arroio Hermes. 7.350,00 1 0 2014/005794 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/07/2014. Motivo Levar Paci entes, 1 0 2014/005799 4630 3051 2014 980 ELENILTON KOHLS 150,00 Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto de sinaleira traseira e solda p/Onibus de placas ISV -0728. Empenho Substituto ao de nro 5581. Mot ivo Erro na Dotacao Orcamentaria. 1 0 2014/005818 4144 3035 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER 1.114,00 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Grades p/boca de lobo, 01 cano galvanizado e 02 suportes p/Oficina e logradouros. 1 0 2014/005819 4702 3034 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER 775,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda Chassis p/caminhao de placas 242 10 e 23210. 1 0 2014/005784 4822 8 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 175,00 Itens de Empenho : Papel toalha em bobina, cor branca, 32gr, cx com 06 unid. de 200m Papel higienico branco, rolo de 300m, caixa com 08 unid. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 16 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Polo/UAB de Agudo. 0 2014/005814 4701 3040 2014 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA 5.650,00 Itens de Empenho : Fornecimento reparo cilindro braco, reparo cilindro lanca e Kit reparo comando p/PC 160 - Escavadeira. 1 0 2014/005817 4702 3037 2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 2.370,00 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos p/Retro 580 L e Motonivelado ra FG 170 -3. 1 0 2014/005796 2397 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 09/07/2014. Motivo Levar motorist a p/buscar caminhao. 1 0 2014/005821 3892 3031 2014 4680 JEAN CARLO NEU 5.240,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Gravador Digital de Video e 03 un HD interno s 4 TB, cfe. descritivo em Anexo p/Cameras de Seguranca. 1 0 2014/005807 2576 10 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 63,30 Itens de Empenho : Cartucho INK JET ref HP 51604A Aquisicao de 01 cartucho INK JET ref. HP51604A para impresso ra de cheques da Tesouraria 1 0 2014/005811 4402 3056 2014 2719 LORITA LOCH JANNER 81,00 Itens de Empenho : Pagamento 02 trocas de pneus, 4 balanceamentos e 01 geometri a p/Doblo de placas IOX -8857. 1 0 2014/005824 4132 3007 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 5.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento 04 Pranchas eucalipto m5 cm, 04 pranchas eucali pto 7 cm e 02 linha 30 x 35 x 5,50 p/Pontilhao Linha Teotoni a e Linha Araca. 1 0 2014/005795 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005798 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 84,00 Itens de Empenho : Diaria para Teotonia e Estrela no dia 09/07/2014. Motivo Lev ar produtores de Leite p/Visita Tecnica. 1 0 2014/005820 4701 3033 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro dianteiro p/carregador W20. 460,00 1 2 2014/000043 2399 12 2014 1323 MAURO AFONSO RADDATZ 68,00 Itens de Empenho : 1/2 Diaria para Sao Gabriel - Simposio de Previdencia - prom ovido pela AGIP e IPRESG, em 15JUL2014. 1 0 2014/005828 5095 3058 2014 5369 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL 900,00 Itens de Empenho : Pagamento Inscricao dos professores Municipais no Congresso "Diocesano" em Polesine dia 10/07/2014. 1 0 2014/005786 4701 3032 2014 2036 MZ - RETIFICA DE MOTORES LTDA 832,00 Itens de Empenho : Fornecimento Valvulas, guias, sede velas, retentor e outros 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 17 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005786 Itens de Empenho : p/SIOST. Valor Cat. 0 2014/005825 2214 3002 2014 267 PASEP Itens de Empenho : Pagamento PASEP, Servidores. 1.000,00 1 2 2014/000042 2399 11 2014 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 68,00 Itens de Empenho : 1/2 Diaria para Sao Gabriel - Simposio de Previdencia - prom ovido pela AGIP e IPRESG, em 15JUL2014. 1 0 2014/005800 5173 3052 2014 6410 PLINIO VIEIRA -ME 40,00 Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao, dia 09/04/2014, p/professoras : Roselia M.R. Dutra e Ivanir da Rosa Mundt. Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor. 1 0 2014/005802 5171 9 2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.321,40 Itens de Empenho : Renovacao de Seguro Predial Renovacao de Seguro do Centro Desportivo Municipal "Ginasiao " 1 0 2014/005809 4377 3054 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Spin de placas IVO -2957. 15,00 1 0 2014/005810 4377 3055 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Van Master de placas IVG -1859. 20,00 1 0 2014/005787 4702 3036 2014 6428 RETIFICADORA FOGLIATO LTDA. 690,40 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Testes cabecotes e virabrequim e limpe za cabecote p/Motoniveladora FG 85. 1 0 2014/005816 4702 3038 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.897,00 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/Retro Randon e Motonivelad ora FG 170 2. 1 0 2014/005808 2369 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/07/2014. Motivo Levar Flav iana p/Curso PACTO. 1 0 2014/005785 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 09/07/2014. Motivo Buscar Caminha o da Revisao. 1 2 2014/000041 3444 10 2014 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 11.774,45 Itens de Empenho : Consultoria Financeira conforme Contrato 75/2013 e Termo Adi tivo 1/2014. 1 0 2014/005829 3340 11 2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME Itens de Empenho : Locacao de Onibus, destino Sao Joao do Polesine. Locacao de Onibus, para Sao Joao do Polesine. 300,00 1 0 2014/005827 3256 3057 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 400,00 Itens de Empenho : Pagamento Bilhetes de passagem Agudo a Santa Maria e vikce v ersa p/Setor de Identificacao. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 18 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 19 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 142.518,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2014 0 2014/005844 4307 3071 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS - 20% s/Servicos prestados por Terceiros enqu adrados no MEI. Anulacao de empenho. 0 2014/005845 2205 3072 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 1.500,00 Itens de Empenho : Pagamento INSS - 20% s/Servicos prestados por Terceiros enqu adrados no MEI. 1 0 2014/005880 2088 4 2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS 5.720,00 Itens de Empenho : Servico de arbitragem Campeonato Mucipal de Futebol 7 Servico de arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol 1 0 2014/005840 4701 3067 2014 4185 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 1.228,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/Hidrolavadora - Ramp a Lavagens. 1 0 2014/005835 4700 3061 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.002,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo 30, 01 un, oleo AP e 04 un. oleo 68 p/maquinas e veiculos da SIOST. 1 0 2014/005842 4812 3070 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 50,00 Itens de Empenho : Fornecimento 16,33 l. Gasolina aditivada p/Procuradora Jurid ica Jamila Cassel. Acompanhar Processo 5003266-43-2010-404.7 102. 1 0 2014/005839 4701 3066 2014 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 1.770,00 Itens de Empenho : Fornecimento Filtro, controle acelerador e mangueira radiado r p/Esteira PC -160. 1 0 2014/005884 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005837 4144 3064 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 948,15 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais cfe. Relacao em Anexo p/Oficinas e Servidores ( Botinas ). SIOST. 1 0 2014/005843 4143 3068 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 34 Scs. Cimento p/confeccao de cordoes. 850,00 1 0 2014/005886 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005883 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005888 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/07/2014. Motivo Levar Pre 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005888 Itens de Empenho : feito. Valor Cat. 0 2014/005885 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 10/07/2014. Motivo Levar Paciente s. 1 0 2014/005850 2635 3075 2014 4328 JAQUES J POTTER. 750,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Mae Asrock H 61 M-S Processador Intel I3 p/manutencao do Telecentro Comunitario. 1 0 2014/005838 4144 3065 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 195,74 Itens de Empenho : Fornecimento Bacias, baldes, espetos e pratos p/Servidores a Servico no Interior. 1 0 2014/005846 2428 15 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Caixa organizadora com capacidade de 56,1 litros Caixa organizadora com capacidade de 56,1 litros 85,98 1 0 2014/005833 2397 1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/07/2014. Motivo AES SUL. 1 0 2014/005847 4362 14 2014 548 KOBS E FILHOS LTDA 109,00 Itens de Empenho : Ferro para passar roupa, a vapor extra, auto limpante. Phi lco Ferro para passar roupa vapor extra, auto limpante para Post o de Saude 1 0 2014/005831 4838 3059 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 500,00 Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/Assessorias Gabinete/Procura doria Juridica. 1 0 2014/005841 4695 3069 2014 6257 MARCIANO BANDEIRA 2.500,00 Itens de Empenho : Pagamento Pintura e limpeza p/Avenida Tiradentes, Avenida Co ncordia, Avenida Paraiso e General Flores. SIOST. 1 0 2014/005887 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 10/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/005848 4077 3073 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 620,00 Itens de Empenho : Fornecimento Divisorias MDF, fechaduras, dobradicas e parafu sos p/manutencao do CRAS. 1 0 2014/005849 4984 3074 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 450,00 Itens de Empenho : Fornecimento Vidros Lisos p/familia em situacao de vulnerabi lidade Social. 1 0 2014/005832 5173 3060 2014 5185 MICHELS E MICHELS & CIA LTDA -ME 35,69 Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao, dia 09/04/2014 p/professores em Cu rso. Empenho Substituto ao de nro 5800. Motivo Erro no Credo r. 1 0 2014/005882 1984 3076 1 2014 1351 NELI LUIZA KUNDE CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Sanremo 814,00 Folha: 20 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 10.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento Servicos Tecnicos de Monitora Social no "PROJOVEM" . 0 2014/005834 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 10/07/2014. Motivo Buscar Adubo. 1 0 2014/005851 1402 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 1.570,55 1 0 2014/005852 1403 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 13.129,05 1 0 2014/005853 1405 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 20.277,11 1 0 2014/005854 1406 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 1.202,77 1 0 2014/005855 1409 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 1.135,99 1 0 2014/005856 1410 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 13.204,40 1 0 2014/005857 1411 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 12.580,17 1 0 2014/005858 1412 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 5.794,33 1 0 2014/005859 1413 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 75.412,07 1 0 2014/005860 1417 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 28.423,90 1 0 2014/005861 1418 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 23.080,97 1 0 2014/005862 1419 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 142.365,00 1 0 2014/005863 1420 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 21.334,15 1 0 2014/005864 1421 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 3.810,01 1 0 2014/005865 1422 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 2.177,78 1 0 2014/005866 1430 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 16.697,96 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 21 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 22 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005867 1435 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 9.678,25 1 0 2014/005868 1436 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 655,54 1 0 2014/005869 1437 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 1.496,21 1 0 2014/005870 1438 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 937,57 1 0 2014/005871 1440 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 11.328,93 1 0 2014/005872 1441 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 4.384,86 1 0 2014/005873 1444 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 52.585,33 1 0 2014/005874 1448 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 24.299,19 1 0 2014/005875 1450 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 7.495,58 1 0 2014/005876 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 1.629,72 1 0 2014/005877 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 702,66 1 0 2014/005878 3690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 585,52 1 0 2014/005879 3691 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014. 1.493,10 1 0 2014/005836 4135 3063 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.633,82 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais cfe. Relacao em Anexo p/Almoxarifa do, Predios Publicos, Biblioteca, Polo e Banheiros Publicos. SIOST. 1 Total do Dia : 522.167,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2014 0 2014/005920 5170 3043 2014 3205 AFUZ - ASSOC. FILHOS DA LUZ. 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Predio p/funcionamento do CRAS na Vila Caicara, periodo de Julho a Dezembro/2014. Pagamento Mensal -R$ 2.500,00. Reajuste IGPM. 0 2014/005891 4702 3079 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 10,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 11.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Afiar corrente - conserto de maquina C ortar Grama. Empenho Complementar. 0 2014/005917 5168 3042 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 95,00 Itens de Empenho : Fornecimento Blocos de Passagens p/Idosos Deficientes - Pass agens Gratuitas. 1 0 2014/005926 5116 17 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.919,40 Itens de Empenho : Flyer (panfletos) Folder Volksfest Ingressos I baile Voksfest Aquisicao de matrial grafico de divulgacao da 25 Volksfest 1 0 2014/005904 4697 3087 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 934,84 Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico cfe. relacao em Anexo p/Equip e eletrecistas - Predio Assistencia - CRAS. 1 0 2014/005905 4143 3088 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 05 Canos 200 mm, p/Rua Germano Hetschke. 475,00 1 0 2014/005896 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005895 3338 3083 2014 5646 ENEDIR KOBS 43.200,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerario 15 cfe. Pregao Pr esencial 33/2014 e Contrato 78/2014. 1 0 2014/005921 2397 1991 EVAIR F STEYDING 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 12/07/2014. Motivo Levar Bombeiros Voluntarios - Reuniao. 1 0 2014/005915 4984 3040 2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 660,00 Itens de Empenho : Fornecimento 03 dz. Tabuas de eucalipto p/familia em situaca o de Vulnerabilidade Social. 1 0 2014/005898 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005908 4512 3091 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 558,10 Itens de Empenho : Fornecimento Produtos e materiais hidraulicos p/Rede d'agua da Nova Boemia. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005889 4939 3077 2014 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA. 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Lentes para Oculos p/pacientes com deficienc ia Visual. 1 0 2014/005924 2423 24 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : AGENDA SIMPLES. AGENDA PARA POSTO DE SAUDE 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 24,98 Folha: 23 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.07.2014 0 2014/005899 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 11/07/2014. Motivo Buscar Adu bo. 0 2014/005900 2397 1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/07/2014. Motivo Reuniao Pr ojeto de Luz. 1 0 2014/005907 4478 3090 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 2.050,00 Itens de Empenho : Pagamento soldas, reforco c/chapas, recuperar carcaca e reti ficar buchas lancas p/Retroescavadeira JCB. 1 0 2014/005909 4478 3092 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.480,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Confeccao Pinos, buchas, conchaq e lan ca p/Retroescavadeira JCB. 1 0 2014/005890 4701 30789 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/caminhoes de placas 24220 e F-14000. Empenho Complementar. 1 0 2014/005897 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 11/07/2014. Motivo Levar Profe ssora na SUREG. 1 0 2014/005916 4984 3041 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 344,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Mata junta e 80 mts. Ripao 5 x 6 p/familia e m situacao de vulnerabilidade Social. 1 0 2014/005918 5175 3095 2014 6501 MARA LUCIA LARGER -ME 19,00 Itens de Empenho : Pagamento alimentacao, p/ 11/07/2014, Professsora Claudete D iva Grellmann hOFFMANN 1 0 2014/005919 2567 21 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 49,00 Itens de Empenho : Switch 08 portas TP-LINK Aquisicao de 01 Switch de 08 portas para Setor de Licitacoes 1 0 2014/005892 3333 3080 2014 3677 NELSON EDI GUSE 8.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, Itinerario 01 cfe. Pregao P resencial 33/2014 e Contrato 79/2014. 1 0 2014/005893 3341 3082 2014 3677 NELSON EDI GUSE 35.100,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, Itinerario 01 cfe. Pregao P resencial 33/2014 e Contrato 79/2014. 1 0 2014/005901 4702 3084 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR 100,00 Itens de Empenho : Pagamento Servico troca de amortecedores p/Camionete S10. 1 0 2014/005903 4701 3086 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.115,56 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Amortecedores dianteiros e 02 amortecedores traseiros p/veiculo S/10. 1 0 2014/005913 5107 3098 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 270,00 Itens de Empenho : Fornecimento Lanches - doces e salgados p/integrantes do Cur 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 24 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 25 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005913 Itens de Empenho : so de Solda eletrica com duracao de 40 horas. Anulacao de empenho. Valor Cat. 0 2014/005902 4402 3085 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Spin de placas IVO - 2958. 15,00 1 0 2014/005906 4479 3089 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Fiesta de placas ISE -1659. 1 0 2014/005910 4981 3093 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Vectra de placas ISH -1176. 1 0 2014/005911 4702 3094 2014 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 569,00 Itens de Empenho : Pagamento 02 Vulcanizacoes pneus 1.000 x 20 e 01 vaulcanizac ao pneu 1400 x 24 p/Caminhoes. 1 0 2014/005925 5028 23 2014 6505 Rejane Comercio de Produtos Pedagogico 6.116,00 Itens de Empenho : Balanco 4 lugares em ferro e madeira, 2,20mx1,50mx4,50m Carrocel em ferro e madeira 0,85altura x 1,50m Vai e vem em ferro e madeira 1,70mx1,50m x2,00m Escorregador em madeira e ferro 1,75mx0,46mx2,70 Brinquedos para Pracinha da Escola Santos Dumont. 1 0 2014/005912 4477 3096 2014 5316 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 34.000,00 Itens de Empenho : Pagamento 200 Hrs. Locacao escavadeira Hidraulica ( Draga ) cfe. Avaliacao de danos em anexo, p/Recuperacao de margens, Arroios, estradas e outros 1 0 2014/005914 3789 3099 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 150,00 Itens de Empenho : Fornecimento 40 kg. Coxa e sobrecoxa p/Premiacao Torneio Int ermunicipal de Bolao de Casais - 25a Volksfest in Agudo. Dec reto 066/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005894 3340 3081 2014 4445 Verenice Kluge 48.400,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, Itinerario 07 cfe. Pregao P resencial 33/2014 e Contrato 80/2014. 1 0 2014/005922 4361 20 2014 71 WERNA S PAUL Itens de Empenho : Toalha de banho. Toalha de banho. 48,60 1 0 2014/005923 4012 22 2014 71 WERNA S PAUL Itens de Empenho : Fita Metrica Simples Aquisicao de dez fitas metricas para Posto de Saude. 20,00 1 Total do Dia : 202.574,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2014 0 2014/005939 4688 3105 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Monitor, conserto e limpeza Impressora p/ Setor Administrativo e Almoxarifado cfe. Pesquisa de Precos. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.07.2014 0 2014/005940 2715 3106 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 469,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 HD, 01 teclado, 01 gravador CD e 01 fonte p/ Setor Administrativo cfe. Pesquisa de Precos. 0 2014/005946 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 14/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 1 2014/000172 4771 142 2014 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 328,00 Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16JUL20 14. 1 0 2014/005937 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005952 5116 3110 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 50,00 Itens de Empenho : Fornecimento 4.000 Folders p/Divulgacao da Programacao dos E ventos Culturais, 190 Anos da Imigracao Alema. Empenho Compl ementar. 1 1 2014/000166 4775 136 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Servico de encadernacao do Livro de atas de 2013. 80,00 1 1 2014/000175 2400 145 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de 1 cx c/1000 - envelopes oficio brancos. 115,00 1 1 2014/000173 4771 143 2014 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 425,94 Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16JUL20 14. 1 0 2014/005928 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 14/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005938 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 14/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 1 2014/000171 4771 141 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 56,00 Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 18JUL20 14. 1 0 2014/005947 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 14/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/005941 4705 3107 2014 1500 FRANCELINE FRIEDRICH 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios p/Servidores a Servico no interior. Anulacao de empenho. 1 1 2014/000174 4771 144 2014 1695 GAZETA DO SUL S\\A CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 448,00 1 Folha: 26 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 14.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16 e 19 JUL2014. 0 2014/005953 2141 3111 2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 1.466,00 Itens de Empenho : Pagamento Criacao da Arte do Material de divulgacao da 25a V olksfest in Agudo. cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/005949 4370 29 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 345,00 Itens de Empenho : SABONETEIRA ABS. RESERVATORIO 800ml p/ SABONETEIRA. TOALHEIRO ABS. DESINFETANTE CONCENTRADO DESOLINE 1L. SABONETEIRA ABS, RESERVATORIO 800ml P/ SABONETEIRA,TOALHEIRO ABS,DESINFETANTE CONCENTRADO DESOLINE,PARA UBS TIA LAURINHA . 1 0 2014/005929 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005933 4630 28 2014 6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual Itens de Empenho : Aferimento de Tacografo Veiculos INMETRO Aferimento de Tacografo 447,00 1 0 2014/005948 5018 27 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 50,45 Itens de Empenho : Cabo coaxial malha 67% Conector coaxial tipo T Conector cabo coaxial rosca/anel Tomada dupla sistema x fame Placa 2 x4 plastibox cega Material eletrico para o Ensino Fundamental escolas Santos D umont e Olavo Bilac 1 0 2014/005950 2586 26 2014 4328 JAQUES J POTTER. 470,00 Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G FONTE 200W ATX. MEMORIA DDR3 2G. MEMORIAS DDR2 2G+FONTE 200W ATX+MEMORIA DDR3 2G,PARA POSTOS DO INTERIOR. PICADA E NOVA BOEMIA. 1 0 2014/005931 4369 25 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 108,77 Itens de Empenho : POTE 6,6 LITROS POTE 3,9 LITROS POTE 1,9 LITROS POTE 5,6 LITROS POTE 2 LITROS KIT REPARO PARA GARRAFA TERMICA POTES E KIT REPARO PARA GARRAFA TERMICA,PARA POSTO SAUDE. 1 0 2014/005951 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 27 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.07.2014 0 2014/005944 4702 3109 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 4.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de troca de pecas e consertos cfe. descri tivo p/Maquinas e Caminhoes da SIOST. 0 2014/005943 4702 3108 2014 4236 MARCI A MENEGASSI 66,00 Itens de Empenho : Pagamento 03 Consertos e soldas p/veiculo Gol Vermelho e Roc adeira. 1 1 2014/000167 4774 137 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER Itens de Empenho : 2 fotos da sessao solene de 6/6/2014 20,00 1 0 2014/005930 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul, no dia 14/07/2014. Motivo Leva r Pacientes p/Pericia. 1 0 2014/005955 2366 1323 MAURO AFONSO RADDATZ 78,00 Itens de Empenho : Diaria para Sao Gabriel no dia 15/07/2014. Motivo Reuniao Pr evi Agudo. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005934 4644 3102 2014 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 8.500,00 Itens de Empenho : Pagamento Exames Laboratoriais p/pacientes em tratamento de Saude, encaminhadas pelo Centro de Saude. 1 0 2014/005935 4363 3103 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.307,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/veiculo Van Master d e placas ITO -8735. 1 0 2014/005936 4377 3104 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 320,00 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Van Master de placas ITO -87 35. 1 0 2014/005932 4907 3101 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 4.850,00 Itens de Empenho : Pagamento Chamadas 25a Volksfest e Radio Parque, Ein Volksfe st in Agudo cfe. Decreto 066/2014. 1 1 2014/000176 4771 146 2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 540,50 Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16 e 19 JUL2014. 1 0 2014/005927 4421 3100 2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 2.872,80 Itens de Empenho : Pagamento Referente 38 scs. de Milho Safrinha 2013/2014 - Pr odutores Rurais. 1 1 2014/000168 4767 138 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE Itens de Empenho : Conserto de microfone 1 do plenario. 20,00 1 0 2014/005942 4705 3107 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios p/Servidores a servico no interior. 1 1 2014/000169 4771 139 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 30,00 Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16JUL20 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 28 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 29 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 1 2014/000169 Itens de Empenho : 14. Credor Valor Cat. 1 2014/000170 4783 140 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 39,00 Itens de Empenho : Publicacao Legal- Relatorio de Gestao Fiscal - Anexo VII LRF - edicao de 16JUL2014. 1 0 2014/005945 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 14/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/005954 4833 30 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 623,73 Itens de Empenho : Cabo Flex 6,00mm Chave Philips 3/16x3 Bucha Plastica 6mm Parafusos Philips 4,5x45 Conector Triplo 3x10 Grelha 15x15 cromada Lampada Fluor 40W Broca Videa 6mm disjuntor Unipolar 25A Caixa CD1 Disjuntor abracadeira PVC 3/4 Fita aluminio Luva Eletroduto 3/4 Bucha PVC com anel 6mm Mangueira Cristal 1/2 abracadeira Tipo U 1/2 Fechadura Porta Interna Reator Eletroduto 2x40 Materiais eletricos e outros materiais para pequenos reparos na Escola Olavo Bilac. Anulacao de empenho em razao de ter sido empenho em dotacao incorreta. 1 Total do Dia : 32.842,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2014 0 2014/005971 2356 1001 ADEMIR KESSELER 581,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Tramandai no dia 27/28/29 e 30/07/2014. Motivo 4 8o Congresso da ARTAFAM. Anulacao de empenho. 0 2014/005979 4132 3122 2014 5669 ALCI E. DOSS 10,00 Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica esquinada e pranchas p/ponte Lin ha Araca e Linha das Pedras. Empenho Complementar. 1 0 2014/005968 2397 4813 ALDO LIDIO KARSBURG 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Buscar mat erial p/Volksfest. 1 0 2014/005963 4701 3116 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.716,60 Itens de Empenho : Fornecimento Embuchamento de Giro, embuchamento de lanca e b omba numerica p/Bomba Abastecimento e Retro. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/005980 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/07/2014. Motivo L evar Pacientes. 1 0 2014/005983 4433 3124 2014 105 CORSAN 78,17 Itens de Empenho : Pagamento Servico fornecimento de agua p/UADAF - Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar. 1 0 2014/005977 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005965 4702 3118 2014 5634 EDER RICARDO BOECK Itens de Empenho : Pagamento conserto Lona p/caminhao de placas IVO -1868. 30,00 1 0 2014/005957 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Retirar Do cumentos PI. 1 0 2014/005981 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005964 4701 3117 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 3.717,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Helice, 01 silencioso e 01 disco embreagem p /Motoniveladora FG 170 02. 1 0 2014/005960 4144 3113 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG 82,50 Itens de Empenho : Fornecimento 06 Luvas e 01 par botina p/Servidores colocacao de Tubos. 1 0 2014/005973 2387 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 15/07/2014. Motivo Buscar Roupas do Grupo de Dancas. 1 0 2014/005961 4145 3114 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 475,00 Itens de Empenho : Fornecimento Esmeril, oculos, lixa, lente, espatula e talhad eira p/Oficina. 1 0 2014/005984 2021 3125 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 110,00 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, conserto mola mestre da Viatura Nissa n BM -5353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013. 1 0 2014/005985 4255 3126 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 340,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola mestre p/Viatura Nissan de placas BM -5 353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013. 1 0 2014/005978 4356 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Sao Gabriel no dia 15/07/2014. Motivo Levar Serv idores - PreviAgudo. 1 0 2014/005982 3991 3123 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 3.193,20 Itens de Empenho : Fornecimento Lampadas e 500 mts. Mangueira luminosa branca p 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 30 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005982 Itens de Empenho : /"Natal de Luz"/2014 cfe. Decreto 30/2014. Valor Cat. 0 2014/005956 2042 32 2014 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES. CONSERTO DA REDE DE COMPUTADORES DOS POSTOS DO INTERIOR. 140,00 1 0 2014/005958 4701 31 2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA Itens de Empenho : Decima mola traseira pontas quadrada. Primeira mola tracao ld x quadr y virada e reba Terceira mola truck ld pta quadr, ld x chanf Pino de centro aco G5 Porca sextavada 9/16 UNF G5 Bucha para braco tensor com aba Bucha para praco tensor sem aba Sexta mola traseira lado x olhete 38mm Pino de centro aco 8.8 Porca sextavada m12 x1.5 mb cl8.8 Aquisicao de pecas para caminhao de placas INP 8133. 556,00 1 0 2014/005970 2397 1256 JORGE ALBERTO LIMA 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Levar pedr as p/Analise. 1 0 2014/005986 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Vistoria A mbulancia Kangao 3807. 1 0 2014/005974 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005975 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/005972 5176 3121 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 3.000,00 Itens de Empenho : Pagamento recargas de Toner e cartuchos, cfe. Pesquisa em An exo. Empenho Complementar ao processo no 1742/2014, por falt a Dotacao Orcamentaria. 1 0 2014/005976 2381 2670 MARIO MORAES 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Bage no dia 15/07/2014. Motivo Levar Pai p/regis trar crianca internada em CTI. 1 0 2014/005967 4701 3120 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro traseiro p/Carregador W20. 415,00 1 0 2014/005962 4701 3115 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.360,30 Itens de Empenho : Fornecimento Jogo de calco, filtro, canto lamina, bucha, tam pa e retentor p/Motoniveladora FG 170 02. 1 0 2014/005969 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/07/2014. Motivo Pesquisa 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 31 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 32 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/005969 Itens de Empenho : de Precos. Valor Cat. 0 2014/005959 4117 3112 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI 380,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Radio c/CD p/trator Agricola Valtra A750. 1 0 2014/005966 4145 3119 2014 4949 SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 294,80 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Regulador, 01 vareta ferro e 01 vareta latao p/Oficina. 1 Total do Dia : 20.134,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2014 0 2014/006000 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 16/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 0 2014/005999 4695 3136 2014 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 7.000,00 Itens de Empenho : Pagamento conserto Pavimentacao e Calcadas p/Rua General Flo res e Avenida Tiradentes. 1 0 2014/005998 4695 3135 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 7.800,00 Itens de Empenho : Pagamento conserto Pavimentacao p/Avenida Concordia, Avenida Tiradentes e Avenida Barao do Rio Branco. 1 0 2014/006014 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 16/07/2014. Motivo Levar Paciente s. 1 0 2014/006012 4058 34 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Sumula de Jogo Futebol 7 Sumulas de Jogo Futebol 7 165,00 1 0 2014/005995 4482 3132 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 100,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Reuniao Convite Baixo Ja cui - Meio Ambiente. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006007 4702 3139 2014 5193 COMPESE Itens de Empenho : Pagamento Mao de stema hidraulico ras, p/Maquinas. TRATOR PECAS LTDA 3.924,00 Obra troca de carda, eliminar vazamentos si e conserto eixo dianteiro, troca das pontei SIOST. 1 0 2014/005987 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006019 4012 40 2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME Itens de Empenho : SACOLAS PLASTICAS 34/40 01 CAIXA DE SACOLA 34/40. 28,00 1 0 2014/006018 4377 3140 2014 5634 EDER RICARDO BOECK 40,00 Itens de Empenho : Pagamento Conserto banco p/Van Master de placas ITO -8735. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.07.2014 0 2014/006022 2107 3141 2014 6511 ELIA DE OLIVEIRA CALEGARO 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Servicos p/Oficina de Corte e Costu ra no CRAS. 0 2014/006002 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 16/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/005989 2361 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/005988 2387 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/07/2014. Motivo Levar serv idora em reuniao AMCENTRO. 1 0 2014/006006 4702 3138 2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS 4.880,00 Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/troca embuchamento da articulacao, r etirar motor, conserto no conversor de tanque e outros p/Car regador W20. 1 0 2014/006004 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 16/07/2014. Motivo Buscar Adu bo. 1 0 2014/006017 2042 35 2014 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 140,00 Itens de Empenho : SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO POSTO DE SAUD E. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO RELOGIO PONTO POSTO DE SAUDE. 1 0 2014/005993 4701 3130 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 5,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de Obra p/veiculo Gol de placas 87 67 e veiculo Kombi. Empenho Complementar. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006010 4833 36 2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME Itens de Empenho : Reforma em grades de ferro Reforma em mobliario escolar Reforma em grades, com solda e montagem rios, na Escola Santos Dumont 1 475,00 e reforma em moblia 0 2014/006011 4957 37 2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME 2.384,00 Itens de Empenho : Parada de Onibus - Area Coberta, 4m x 2,5m, estrutura em fer ro e cobertura em aluzinque Area coberta no Patio da Escola Santos Dumont, medindo 4m x 2,5m, com estrutura de ferro e cobertura de aluzinque, banco de metal, pintada. 1 0 2014/006015 2367 3574 LISANE DREWS 34,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Reuniao AM CENTRO. 1 0 2014/005990 2361 1 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 83,00 Folha: 33 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 0 2014/005996 4482 3133 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 200,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Reuniao Convite Baixo Ja cui - Meio Ambiente. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006021 2118 3142 2014 6412 RAQUEL DE MELO FERREIRA TEMP 2.200,00 Itens de Empenho : Pagamento Contratacao de Servico de Arte de Danca p/integran tes do PROJOVEM. 1 0 2014/005994 4701 3131 2014 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 325,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Botijao P13 - casco, 01 mangote P45 kg e 01 botijao P45 carga p/Oficina. 1 0 2014/006013 4363 39 2014 5444 ROMEO O. BINDER Itens de Empenho : ARMACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO AMBULANCIA ARMACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO,AMBULANCIA IVA 0159 250,00 1 0 2014/006016 2369 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 42,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Reuniao AM CENTRO. 1 0 2014/006005 4701 3137 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI 655,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta, 02 antenas, 01 plug e 01 pelicula p /veiculo Gol de placas 8767 e Motoniveladora Nova. ( Pelicul a ). 1 0 2014/006001 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 16/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006008 5000 33 2014 4344 SHEILA M SELL 305,00 Itens de Empenho : Quadro escolar verde quadro escolar branco Aquisicao de dois quadros para salas de aula Escola Santos R eis 1 0 2014/006009 2450 38 2014 4344 SHEILA M SELL 168,00 Itens de Empenho : Giz branco, para quadro verde Giz colorido, para quadro verde Giz colorido e branco para quadro escolar verde das Escolas Municipais 1 0 2014/006020 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 17/07/2014. Motivo R euniao com Oficinas da Secretaria do Estado de Turismo. 1 0 2014/005992 4936 3129 2014 2304 SOC UNIAO BOCHAS RINCAO DESPRAIADO 450,00 Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 19/07/2014. Torneio Intermunic ipal de Bochas " O Colono", 25a Volksfest, cfe. Decreto 066/ 2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 34 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 35 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Anulacao de empenho. Valor Cat. 0 2014/005991 4936 3128 2014 638 SOCIEDADE CULT E ESPORTIVA UNIAO 450,00 Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 19/07/2014. Torneio Intermunicipa l de Bochas " O Colono ", 25a Volksfest cfe. Decreto 066/201 4. Anulacao de empenho. 1 0 2014/005997 4482 3134 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 100,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Reuniao Convite Baixo Ja cui - Meio Ambiente. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006003 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 16/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 Total do Dia : 33.954,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.07.2014 0 2014/006035 2207 3148 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Contribuicao p/servicos de Terceiros, cadastrados no MEI. 0 2014/006037 2356 1001 ADEMIR KESSELER 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/07/2014. Motivo BADESUL. 1 0 2014/006032 2645 41 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 303,00 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Memoria DDR3 4GB DVD - R (VIRGEM REGRAVAVEL) Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH. 1 0 2014/006024 5178 3143 2014 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 300,00 Itens de Empenho : Pagamento recarga de Toner e Cartuchos cfe. Pesquisa de Prec o em Anexo p/Polo/UAB. 1 0 2014/006025 5035 3144 2014 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 500,00 Itens de Empenho : Pagamento recarga de Toner e cartuchos p/Escolas Municipais, cfe. Pesquisa de Preco em Anexo. 1 0 2014/006023 4954 42 2014 1 BRAUNIG & CIA LTDA 375,00 Itens de Empenho : Conserto Compressor de ar para motor poco de agua Conserto de 2 Compressor de ar para motor poco dagua, da EME F Alberto Pasqualini ( motor novo e motor velho - que servir a para reserva) 1 0 2014/006026 2174 3145 2014 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento DLE, p/Projetos Pavimentacao e Pracas. 500,00 1 0 2014/006042 2752 48 2014 114 CELIO A. SEIFFERT Itens de Empenho : MACANETA PARA PORTA. 01 MACANETA PARA PORTA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA. 50,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.07.2014 0 2014/006040 4377 44 2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 243,00 1 Itens de Empenho : INJECAO ELETRONICA. SERVICO EM SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA,BOMBA ELETRICA,FILT RO DE COMBUSTIVEL,CORPO DE BORBOLETA E MOTOR AUTOREGULADOR. 0 2014/006041 4363 47 2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 1.745,06 Itens de Empenho : CAR 80 FILTRO DE COMBUSTIVEL. COMANDO INDIC. N. BOMBA COMBUSTIVEL POTENCIOMETRO. CAR 80,FILTRO COMBUSTIVEL,COMANDO INDIC. N. BOMBA DE COMBUST IVEL,POTENCIOMETRO 1 0 2014/006033 690 3147 2014 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 12.000,00 Itens de Empenho : Pagamento ref. manutencao do CONDESUS - despesas com pessoas e encargos, cfe. Processo 01/2014. 1 0 2014/006030 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006038 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 1707/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006039 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006036 3992 3149 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 3.000,00 Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrente produtos de higiene e limpeza, cfe. relacao em Anexo p/CAM. 1 0 2014/006043 4950 45 2014 6512 GTM Treinamentos Ltda 150,00 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Inscricao em curso para o servidor Gerson Kiefer, participac ao no I Seminario Gaucho de Fiscalizacoes Municipais - Porto Alegre/RS. 1 0 2014/006031 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006044 5177 46 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.400,00 Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex transparente, 350ml DURALEX Canecos de Vidro Transparente Duralex, 350ml, para as EMEF: Tres de Maio, 7 de Setembro, Alberto Pasqualini e Olavo Bila c 1 0 2014/006028 2371 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Levar prof essores em reuniao. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 36 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 37 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.07.2014 0 2014/006034 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Teotonia e Estrela no dia 17/07/2014. Motivo Aco mpanhar produtor Proleite - Aquisicao de novilhas. Anulacao de empenho. 0 2014/006029 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 17/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/006027 4695 3146 2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA 50.000,00 Itens de Empenho : Pagamento recolhimento, transporte e Postagem Lixo, p/Cidade e pontos do Interior cfe. Contrato 101/2013. 1 Total do Dia : 73.035,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.07.2014 0 2014/006053 5048 3157 2014 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 1.779,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 0 2014/006089 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 19/07/2014. Motivo Levar Peca p/conserto. 1 0 2014/006045 4142 49 2014 6513 BEVILAQUA PRE LAJES LTDA EPP 663,00 Itens de Empenho : Bloco de concreto 10 x 4 Aquisicao de blocos de concreto para calcada rua General Flo res. 1 0 2014/006085 2397 5048 BRAULIO PILLECO 78,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 19/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006054 5048 3158 2014 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED L 5.362,70 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006083 5156 3170 2014 5079 COM. E REPR. MATTIELO LTDA 15.180,00 Itens de Empenho : Fornecimento 220 Litros de Larvicida Biologico ( BTI ) p/con trole do Mosquito Borrachudo. Cfe. Pregao Eletronico 37/2014 . 1 0 2014/006070 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006055 5048 3159 2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 13.909,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006075 2029 58 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim Assessoria no Sistema Pronim PP - Patrimonio Publico 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1.120,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006056 5048 3160 2014 5430 ELMED DISTR. DE MEDIC. LTDA 1.450,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006080 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 18/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006088 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 19/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006077 2770 57 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER 1.680,00 Itens de Empenho : Tubos de Ferro 0,70cmx0,70cm e 2,50m altura Tesouras de Ferro T, 1,18m comprimento Perfil U em Ferro para suporte Aluzinco 2,50mx5,00mx2,50m folhas aluzinco 1,50m Materiais para a construcao de uma area coberta no patio da Escola Santos Dumont, que liga Ginasio Esportivo ate o pred io da escola 1 0 2014/006078 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/07/2014. Motivo Marcar Con sulta. 1 0 2014/006057 5048 3161 2014 6123 G. GOTUZZO & CIA LTDA 2.321,20 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006069 2387 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/07/2014. Motivo Buscar Bo necos p/Volksfest. 1 0 2014/006048 4701 3152 2014 5480 GIOVANI COLETTO 1.750,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Parabrisa dianteiro p/caminhao de placas 232 20. Empenho Substituto ao de nro 4698. Motivo Erro na Dotaca o Orcamentaria. 1 0 2014/006049 4702 3153 2014 5480 GIOVANI COLETTO 400,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos troca de parabrisa p/caminhao de placas 2 3220. Empenho substituto ao de nro 4699. Motivo Erro na Dota cao Orcamentaria. 1 0 2014/006074 5179 43 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 650,00 Itens de Empenho : Papel higienico branco folha simples Papel Toalha pacote com 1.000 Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 TL Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao 1 0 2014/006079 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 18/07/2014. Motivo Buscar Adu bo. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 38 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006087 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 19/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006065 2397 1256 JORGE ALBERTO LIMA 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/07/2014. Motivo Levar Docu mento UFSM. 1 0 2014/006073 4362 52 2014 548 KOBS E FILHOS LTDA Itens de Empenho : JARRA ELETRICA 1 LITRO. 01 JARRA ELETRICA 1 LT 69,00 1 0 2014/006076 2887 55 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 59,00 Itens de Empenho : Rodizio para cadeira giratoria Aquisicao de 05 rodizios para recuperacao de cadeiras do Set or de Licitacoes e Contratos. 1 0 2014/006058 5048 3162 2014 5241 LDT. PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL 2.794,75 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006067 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 18/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/006066 2397 2296 LUIZ LEONEL DAVILA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/07/2014. Motivo Levar cami nhao p/Conserto. 1 0 2014/006068 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006059 5048 3163 2014 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 3.816,77 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006060 5048 3164 2014 6514 NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA 213,55 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006051 4713 3155 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/nro 3265-1333. 500,00 1 0 2014/006047 2770 51 2014 10 OLARIA GOLTZ LTDA Itens de Empenho : Tijolo macico 5,3 x 11,5 x 24,0 Brita media Areia grossa Construcao de bancos, muros e calcadas antos Reis 975,00 1 0 2014/006082 no patio da Escola S 5180 3169 2014 537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 161,00 Itens de Empenho : Pagamento 02 Bilhetes de Passagens, Porto Alegre a Santa Mar CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1 Folha: 39 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006082 Itens de Empenho : ia e retorno p/palestrante Ana Luiza Sander Scarparo, Evento da XXV Volksfest. Anulacao de empenho. 0 2014/006046 4481 50 2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Pagamento de Seguro Veicular para Kangoo IVQ-7494 1.454,76 1 0 2014/006072 4702 53 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.716,00 Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul os. Prestacao de servicos de torno, solda e mao de obra na moto niveladora FG 17001, retro 580 L50 e caminhoes VW15180 e IVK 9217. 1 0 2014/006071 5181 54 2014 6515 SANDOR SARTORI MELLO - ME 3.500,00 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Show de Sandro e Cicero, durante a EXPOVOLKS, no dia 27/07/1 4, as 19 horas . Decreto n.o 66/2014. 1 0 2014/006086 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 19/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006062 4371 3166 2014 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT 12.078,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006052 4144 3156 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/Calcadas, confeccoes de cordoes e boca de lobo. - SIOST. 1 0 2014/006050 4705 3154 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a Servico no Interior. 1 0 2014/006061 5048 3165 2014 6290 TOTAL HEALTH DISTR. E IMP. LTDA 259,35 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006081 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 18/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006084 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 19/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006063 5048 3167 2014 3840 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. 1 0 2014/006064 4371 3168 1 2014 3840 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1.136,10 Folha: 40 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 41 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 18.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014. Total do Dia : 82.909,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.07.2014 0 2014/006090 2792 61 2014 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.140,00 1 Itens de Empenho : Forracao para piso(carpete) cor grafite, espessura 3mm, larg ura 2m. Forracao para Piso ( Carpete ) cor grafite, espessura 3mm e largura 2m 0 2014/006099 4605 2175 2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 450,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Sonorizacao dos Seminarios inclusos na Programacao da 25a Volksfest 2014, cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/006107 5157 69 2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 1.000,00 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Contratacao de sonorizacao e iluminacao para evento da melho r Idade no dia 26/07/2014, na semana da VOLKSFEST in Agudo, conforme decreto n° 66/2014 1 0 2014/006111 4144 3180 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 293,99 Itens de Empenho : Fornecimento Guarnicao, forro e tabuas p/Carpintaria. Empenh o Complementar. 1 0 2014/006100 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006095 5116 3171 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 635,00 Itens de Empenho : Fornecimento 2000 Folder p/Baile do Arroz. Divulgacao Baile do Arroz e escolha Rainha do Arroz. 1 0 2014/006094 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006116 4605 3181 2014 6517 DANIEL SCHWENGBER -ME 1.800,00 Itens de Empenho : Pagamento Animacao e apresentacao na Volksfest/2014, cfe. De creto 66/2014 1 0 2014/006120 4476 70 2014 4743 Itens de Empenho : Adesivos Adesivos os com o EDER J KOBS 70,00 para emblemagem de Veiculos para emblemagem do veiculo kangoo IVQ-7494. (Adesiv Brasao do municipio e Maos e Mentes Unidas) 1 1 2014/000177 4781 147 2014 4743 EDER J KOBS 43,00 Itens de Empenho : Impressao de 2 copias dos Projetos Complementares da execuca o da Etapa 4 - Edital 2/2014. 1 0 2014/006097 4587 3173 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 600,00 Itens de Empenho : Fornecimento Lembrancas e Mimos p/palestrantes e autoridades 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/006097 Itens de Empenho : da Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria. Valor Cat. 0 2014/006108 5158 3177 2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupo da Melhor Idade do servico de fortalecimento de vinculos. 1 0 2014/006113 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/07/2014. Motivo Buscar Ped ras. 1 0 2014/006096 3368 3172 2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE 100,00 Itens de Empenho : Pagamento locacao meio de transporte p/a Programacao da Espl anada do Monumento Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006091 4702 56 2014 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 5.500,00 Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral. Prestacao de servicos de retirada de comando hidraulico com troca de vedacoes, instalacao, regulagem e testes. 1 0 2014/006118 5184 3182 2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 195,00 Itens de Empenho : Pagamento 75 confeccoes de Certificados p/I Seminario Region al de Alimentacao Escolar, p/25a Volksfest cfe. Decreto 066/ 2014. 1 0 2014/006103 5019 68 2014 1053 I. D. NEU -ME Itens de Empenho : JAQUETAS DE FIBRA. 14 JAQUETAS DE FIBRA,PARA CENTRO DE SAUDE. 1.820,00 1 0 2014/006104 5183 3176 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento Material eletrico eletronico (fios, disjuntores , cabos e outros ) p/Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006115 3347 71 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 2.190,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus, a Ijui/ RS Semi Final Estadual de Bolao, nos dias 09//08, 12/08 e 16/08 em Ijui Anulacao de empenho. 1 0 2014/006106 2648 65 2014 4328 JAQUES J POTTER. Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB Material de processamento de dados para o cras 225,00 1 0 2014/006101 4363 59 2014 6516 KRUG DAKMOLIN LTDA ME 72,00 Itens de Empenho : terminar de direcao Aquisicao de Terminal de Direcao do lado esquerdo para o Cor sa IOK-0881. 1 0 2014/006102 4377 60 2014 6516 KRUG DAKMOLIN LTDA ME 80,00 Itens de Empenho : Troca de Terminal Servico de troca de terminal do lado direiro do Corsa IOK-08 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 42 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/006102 Itens de Empenho : 81. Credor Valor Cat. 0 2014/006093 2381 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 21/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/006109 5111 3178 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de AS. 1.000,00 higiene p/CR 1 0 2014/006110 5110 3179 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Criancas e Adolescentes atendidas no CRAS. 1 0 2014/006114 4421 73 2014 6267 MINERACAO SANGALLI LTDA Itens de Empenho : calcario PRNT 75% 15.000 kg de calcario PRNT 75% para o viveiro municipal. 660,00 1 0 2014/006117 4999 72 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 300,00 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao de imovel para relaizacao de evento cultural para a melhor idade no dia 26/07/2014 na semana da VOLKSFEST in Agu do, conforme decreto n° 66/2014 1 0 2014/006119 5001 3183 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 700,00 Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao dia 22/07/2014 no I Seminario Regional de Alimentacao Escolar, 25a Volksfest in Agudo, cfe. Decre to 066/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006092 4702 62 2014 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Vulcanizacao em pneus 100R20. 137,00 1 0 2014/006098 4585 2174 2014 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 1.700,00 Itens de Empenho : Pagamento locacao das dependencias da SCEC p/instalacao do l onao de Shows na Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006121 4710 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/07/2014. Motivo Levar agua p/Analise Programa Vigiagua. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria. 1 0 2014/006105 2042 66 2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA Itens de Empenho : Laudo Tecnico de Avaliacao Mecanica Servico de Avaliacao Tecnica Mecanica. ( Laudo Veicular) 650,00 1 0 2014/006112 2175 67 2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA 1.350,00 Itens de Empenho : Laudo Tecnico de Avaliacao Mecanica Servico de Avaliacao Tecnica Mecanica. ( Laudo Veicular) 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 43 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 44 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 27.975,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2014 0 2014/006142 2715 76 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.611,00 1 Itens de Empenho : Placa Mae Asus H61 Memoria 04 ddr3 Suporte Monitor Adaptador USB Wireless com antena. Cartucho 22 HP remanufaturado. Toner HP 49 Novo Compativel. Licenca antivirus panda 2014. Cartucho HP 60 KL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado. Cartucho HP 92 XL Preto Original Cartucho HP 93 Color Original. HD 500 GB Externo USB. Pendrive 08 GB. Aquisicao de material de informatica. 0 2014/006125 5186 3184 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 5.000,00 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente s/fornecimento Energia Eletrica p/Expovolks/2014, cfe. Decreto 066/2014. 1 0 2014/006132 2175 88 2014 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Itens de Empenho : Aluguel de botijao de Gas para solda MiG. Locacao de Botijao de Gas para Solda Mig, para Oficina 245,00 1 0 2014/006134 4145 87 2014 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Itens de Empenho : Gas para Solda MIG. Aquisicao de Gas para Solda Mig, para Oficina. Anulacao de empenho. 396,00 1 0 2014/006161 4459 3187 2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.300,00 Itens de Empenho : Fornecimento Nitrogenio liquido p/Inseminacao Artificial. 1 0 2014/006154 2752 91 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : PERSIANA HORIZONTAL 4.40 X1.80. 02 PERSIANA PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA. 1.346,00 1 0 2014/006131 2432 89 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 289,00 Itens de Empenho : FOLHAS DIARIO DE PESQUISA E BORIFICACAO ADESIVOS AMOSTRA PARA ANALISE VIGIAGUA 500 FOLHAS DIARIO DE PESQUISA E BORIFICACAO + 120 ADESIVOS P ARA AMOSTRA DE ANALISE VIGIAGUA. 1 0 2014/006157 2423 94 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA Itens de Empenho : BLOCO RECEITUARIO BRANCO BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS. BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO BLOCO RECEITUARIO B. material de expediente para posto de saude. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1.888,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.07.2014 0 2014/006126 5185 3185 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente refeicoes p/Equipes de manutenc ao, Eletrecistas, Soberanas, comissao organizadora e Autorid ades. Decreto 066/2014. 0 2014/006143 4144 77 2014 1864 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 374,62 Itens de Empenho : Cabo de Foice de Madeira Forcado Imperial. Luva Malha latex. Eletrodos para solda. Engraxadeira manual. Aquisicao de material para limpeza de ruas e confeccao de or namentacao Natal de Luz. 1 1 2014/000188 4769 148 2014 105 CORSAN Itens de Empenho : fornecimento de agua 130,00 1 0 2014/006150 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006160 4476 78 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER Itens de Empenho : Pelicula Pelicula para vidors laterais, kangoo IVQ-7494. 50,00 1 0 2014/006130 4258 86 2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 1.224,70 Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA M PACOTE COM 08 FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 08 FRALDA GERIATRICA XG PACOTE COM 07 FRALDA INFANTIL XG PACOTE COM 60 COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES ACAMADOS CONF. RESOLUCAO N° 070/14-CIB/RS 1 0 2014/006129 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006141 4715 75 2014 6518 ELTON ALBINO AGILAR 2.475,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de 25 horas de retroescavadeira para abertura de va las da Corsan. 1 1 2014/000189 4771 149 2014 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF Itens de Empenho : Servicos Postais 150,00 1 0 2014/006139 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 22/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006127 5185 3186 2014 5165 ERNESTO G. TEMP 400,00 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente refeicoes p/Equipe de manutenca o e Eletrecistas na 25a Volksfest, cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 45 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006159 3372 82 2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE 350,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte de grupo de jovens para a sede do municipio. Locacao de onibus para transporte de jovens rurais para Semi nario Regional de Juventude no dia 24 julho de 2014 dentro d a programacao da Volksfest. 1 0 2014/006140 4702 74 2014 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. rECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24 - DESENHO E 3L3. 3.920,00 1 0 2014/006148 2371 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar Onib us p/Revisao. 1 0 2014/006133 4143 90 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 3.350,00 Itens de Empenho : Po de brita. Brita Aquisicao de Brita e Po de Brita para Calcadas, Cordoes e Bo ca de Lobo. 1 0 2014/006153 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/07/2014. Motivo Levar Pre feito. 1 0 2014/006149 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Buscar mot oristas do transporte Escolar. 1 1 2014/000184 1701 371 INSS 512,34 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2014 1 1 2014/000185 1735 371 INSS 5.756,85 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2014 1 0 2014/006136 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Buscar pec a p/conserto. 1 0 2014/006128 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar agua p/Analise Programa Vigiagua. 1 0 2014/006156 4701 93 2014 2719 LORITA LOCH JANNER Itens de Empenho : Camara de pneu 18.4.30. Aquisicao de Camara para Trator 18.4.30. 356,00 1 0 2014/006158 4260 95 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG LEVOTIROXINA 25MG METRNIDAZOL SUSPENSAO 200/5ML 2.240,70 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 46 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. FLUCONAZOL150MG AZITROMICINA 500MG NISTATINA 25.000UI/g CREME SALBUTAMOL 100mcg/dose aerosol spray CARVEDILOL 3,125mg. VARFARINA 5mg. CLONAZEPAN 2,5mg/ml gotas frasco 20 ml FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40mg/ml 20ml IBUPROFENO GOTAS 50mg/ml 30 ml Aquisicao emergencial de medicamentos para Farmacia Basica d o Municipio. 0 2014/006152 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006151 2361 2670 MARIO MORAES 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 22/07/2014. Motivo Leva r Pacientes. 1 0 2014/006146 2371 1386 PAULO ROBERTO REINEHR 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar Onib us p/Revisao. 1 1 2014/000187 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 1.918,86 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2014 1 1 2014/000186 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.457,09 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO2014 1 0 2014/006155 2428 92 2014 5302 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO 2.092,64 Itens de Empenho : COLECAO H.T.P PARA PSICOLOGA PROTOCOLO LABIRINTOS WISC III PROTOCOLO PROCURAR SIMBOLOS WISC III PROTOCOLO REGISTRO GERAL WISC III KIT ESCALA COLUMBIA-ESCALA DE MATURIDADE MENTAL PROTOCOLO DE ANSIEDADE ( BAI )-ESCALAS BECK PROTOCOLO DE DEPRESSAO (BDI) ESCALAS BECK PROTOCOLO DE DESESPERANCA ( BHS ) ESCALAS BECK PROTOCOLO DE INDICACAO SUICIDA (BSI) ESCALAS BECK CADERNO DE APLICACAO TDAH -ESCALA DE TANSTORNO DE DEFICIT DE ATENCAO E HIPERATIVIDADE BLOCO CRIVO DE CORRECAO TDAH - ESCALA DE TRANSTORNO DE DEFIC IT DE ATENCAO E HIPERATIVIDADE BLOCO DE RESPOSTAS TIG- TESTE DE INTELIGENCIA GERAL NAO VERB AL CADERNO DE APLICACAO TIG- TESTE DE INTELIGENCIA GERAL NAO VE RBAL KIT COMPLETO TATKIT FAMILIA BRANCA C/SEXO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SALAS DE PSICOLOGIAS DOS POSTOS DE SAUDE,CONF. DESCRICAO ABAIXO. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 47 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006144 4683 80 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 80,00 Itens de Empenho : Afiacoes. Prestacao de servicos de cosnerto e afiacoes de maquinas de cortar grama. 1 0 2014/006145 4144 79 2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES Itens de Empenho : Corrente maquina cortar grama. Vela Silencioso. Filtro Mola. Reparo. Aquisicao de pecas para maquina de cortar grama. 274,00 1 0 2014/006135 4702 84 2014 1971 RUI REGIS STEYDING 2.323,00 Itens de Empenho : Instalacao eletrica. E consertos buzina, velocimetro, limpad or de parabrisa, farois e sinaleiras em caminhao bombeiros, motoniveladora FG 170 02, caminhao IIB 7753 e ILD 9400 Conserto parte eletrica. e consertos de motor de partida da motoniveladora FG 170 01, escavadeira hidraulica e caminhao IHU 1057. Conserto de motor de partida. e instalacao de pecas na retro 580 L e retro Randon. Servicos e consertos em maquinas e caminhoes. 1 0 2014/006137 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 22/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006147 2371 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar Onib us p/Revisao. 1 1 2014/000178 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.056,71 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-201 4 1 1 2014/000179 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.600,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-201 4 1 1 2014/000180 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 146,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-201 4 1 1 2014/000181 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.161,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-201 4 1 1 2014/000183 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 293,30 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-201 4 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 48 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 49 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.07.2014 0 2014/006122 2410 85 2014 4344 SHEILA M SELL Itens de Empenho : Pasta A-Z LL Pasta A-Z LE Aquisicao de pastas A-Z para Setor de Patrimonio Valor Cat. 39,60 1 0 2014/006138 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 22/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006123 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/07/2014. Motivo Levar agua p/Analise Programa Vigiagua. Emp. Subst. ao de nro 6121. Mo tivo Erro na Dot. Orcamentaria. 1 0 2014/006124 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar agua p/Analise Programa Vigiagua. 1 1 2014/000182 1651 4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA 27.413,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-201 4 1 Total do Dia : 86.583,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.07.2014 0 2014/006164 4546 3189 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Energia Eletrica p/Quadra Poliesportiva da Escola Alberto Pasqualini. 0 2014/006183 4550 3193 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eleltrica p/Escola Nova Proinfan cia - Codigo Cliente 5659536-1. 1 0 2014/006170 4144 97 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Barra cano de 100 mm. Aquisicao de material para Avenida Euclides Kliemann. 443,40 1 0 2014/006171 4144 96 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK Itens de Empenho : Arame queimado em kilograma Tinta Acrilica. Tinta esmalte preto. Solvente, frasco de 01 litro. Lixa lona 60. Trilho passadeira. Piso emborrachado grosso. Aquisicao de materiais para carpintaria e ivo. 367,95 1 0 2014/006186 setor administrat 5188 3195 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Cafes Coloniais p/confraternizacao dos integrantes do Servico de Vinculos na XXV Volksfest in Agudo/2014. Anulacao de empenho. Anulacao de empenho. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006187 5189 3196 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 500,00 Itens de Empenho : Pagamento Cafes Coloniais p/confraternizacao dos integrante s do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, Vol ksfest/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006188 5190 3197 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Cafes Coloniais p/confraternizacao dos integrantes ao PROJOVEM na XXV Ein Volksfest in Agudo/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006173 5183 3191 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 350,00 Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico ( fios 2 x 10 + 10 ), Volksfe st/2014, cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006168 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006177 4702 98 2014 5634 EDER RICARDO BOECK Itens de Empenho : Conserto de bancos Conserto de bancos de caminhao. 150,00 1 0 2014/006174 4144 101 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG Itens de Empenho : Botina de couro. Aquisicao de botina para servidor da SIOST. 37,00 1 0 2014/006166 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 23/07/2014. Motivo Levar Pacie ntes. 1 2 2014/000044 4320 1641 INATIVOS 242.685,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4. 1 2 2014/000045 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.254,82 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4. 1 0 2014/006172 5183 3190 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.100,00 Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico, lampadas e pinos machos p/Vo lksfest/2014 cfe. Decreto 066/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006191 2754 108 2014 3167 JANICE SEIFFERT 1.600,00 Itens de Empenho : SERVICO DE AZULEJOS REBOCO E PINTURA. RETIRADA DE AZULEJOS REBOCO E PINTURA, DA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006176 4702 99 2014 5868 JOCELI G JORAS 4.405,00 Itens de Empenho : Conserto e Manutencao de ar condicionado, mangueiras, compre 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 50 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006176 Itens de Empenho : ssor, condensador, e suportes de caminhao. Conserto e Manutencao do ar condicionado, mangueiras, compre ssor, condensador e suportes do caminhao ITS7689. 0 2014/006180 4701 103 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 100,00 Itens de Empenho : Aco Redondo Trefilado Aquisicao de 10 Kg de Aco Redondo Trefilado 1 1/8 para a Ofi cina. 1 0 2014/006192 4479 100 2014 2719 LORITA LOCH JANNER Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Conserto de pneu uno, placa: ISE 1659 10,00 1 0 2014/006167 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006169 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 23/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/006190 2743 107 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : MURAL DE MADEIRA 100 X1.60 01 MURAL DE MADEIRA 100 X 160 PARA UBS TIA LAURINHA. 370,00 1 0 2014/006189 5182 106 2014 1571 NERCI HELIO BANKOW Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis Servico de manutencao no CRAS 320,00 1 0 2014/006185 4816 3194 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes telefonicas p/Central PABX - Gabinete - T elefone 3265-1142. 1 2 2014/000047 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 13.342,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4. 1 2 2014/000046 4327 1949 PENSIONISTAS 43.616,29 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4. 1 0 2014/006182 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 3.535,44 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014. 1 0 2014/006181 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.684,64 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014. 1 0 2014/006179 4701 102 2014 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 1.000,00 Itens de Empenho : Radiador Inter cooler Aquisicao de Radiador inter cooler para caminhao W 15180 de placas INC-0778. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 51 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 52 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006178 4701 104 2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 3.500,00 Itens de Empenho : Ponta de Eixo com Cubo e Retentor. Aquisicao de Ponta de Eixo com cubo e retentor para motonive ladora FG 170-2. 1 0 2014/006165 4981 81 2014 1971 RUI REGIS STEYDING Itens de Empenho : Conserto de Farois e Sinaleiras Conserto de Farois e Sinaleiras do Vectra ISH-1176 (024). 90,00 1 0 2014/006184 5187 105 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI 560,00 Itens de Empenho : Bateria 60 AH Duas Baterias 60 AH, para iluminacao das saidas de emergenci a, do Centro Desportivo Municipal Ginasiao. 1 0 2014/006175 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/07/2014. Motivo Levar Peca p/conserto. 1 0 2014/006162 4950 3188 2014 4829 TESOURO NACIONAL Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 5064. Anulacao de empenho. 35,39 1 0 2014/006163 4450 3192 2014 4829 TESOURO NACIONAL Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 5064. 35,39 1 0 2014/006193 4589 3198 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : Pagamento encarte no Jornal Correio Agudense, especifico da Historia dos 25 Anos de Volksfest in Agudo/2014, cfe. Decre to 066/2014. Anulacao de empenho. 1 Total do Dia : 339.508,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.07.2014 0 2014/006211 2009 3202 2014 5503 AIRTON BERNARDINI 1.950,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/Maquinas e Veiculos da SIOST. 0 2014/006225 4143 3206 2014 1197 BRITA PINHAL - IND E COM LTDA 1.320,80 Itens de Empenho : Fornecimento 05 Ton. Massa Asfaltica p/Rua Voluntarios da Pa tria. 1 0 2014/006215 2174 111 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Servicos de copias de chaves para porta recepcao SIOST. 10,00 1 0 2014/006199 4946 119 2014 5807 CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA -ME 8.000,00 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES Despesa decorrente da locacao de toldos, piramides e lonoes para 25a Expovolks, conforme Decreto n.o 66/2014. 1 0 2014/006212 4686 3203 2014 105 CORSAN Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua p/Parque de Maquinas. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 2.000,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.07.2014 0 2014/006200 4946 120 2014 4178 DALBEN E DALBEN LTDA. 8.000,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES Despesa decorrente da locacao de toldos, piramides e lonoes para a 25a Expovolks, conforme Decreto n.o 66/2014. 0 2014/006201 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006217 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006196 5192 114 2014 3139 EGO R. C. BISOGNIN 7.050,00 Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento Despesa decorrente servicos de limpeza, vigilancia e monitor amento durante a 25a Expovolks, conforme Decreto no 66/2014. 1 0 2014/006220 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/07/2014. Motivo Levar Paci wentes. 1 0 2014/006219 2371 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/07/2014. Motivo Buscar pro fessores em Curso. 1 0 2014/006214 4144 110 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 439,00 Itens de Empenho : Lamina serra Tico tico Starrett BU 36, pacote com 5 pecas. Lamina serra tico tico Starrett BU1 pacote com 5 pecas. Lamina serra tico tico Starrett BU 418, pacote com 5 pecas. Serra tico tico Ind. Dewalt DW317k - B2. Talhadeira Gedore 19MM 352 38104. Aquisicao de material para a oficina. 1 0 2014/006209 4605 3200 2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 600,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Iluminacao e Sonorizacao do Evento do dia 24/07/2014 - SCEC. na Volksfest/2014. Decreto 066/2014. 1 0 2014/006218 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 24/07/2014. Motivo Levar Pacientes p/Pericia. 1 0 2014/006194 4701 109 2014 3750 ITAIMBE MAQUINAS LTDA Itens de Empenho : Assento com apoio 94012000 Bomba manual 02 Kg. Aquisicao de material para o trator 275. 809,00 1 0 2014/006205 3364 115 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 275,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade H OFFNUNG no dia 26/07/2014 para evento da VOLKSFETS IN AGUDO 1 0 2014/006206 3364 112 1 2014 159 JAGER TURISMO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 275,00 Folha: 53 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 24.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade H OFFNUNG no dia 25/07/2014 para evento da VOLKSFEST IN AGUDO 0 2014/006221 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/07/2014. Motivo Levar Peca p/Conserto. 1 0 2014/006198 4946 118 2014 6138 KRAFORT IND ECOM DE TOLDOS LTDA ME 7.950,00 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES Despesa decorrente locacao de toldos, piramides e lonoes par a a 25a Expovolks, conforme Decreto no 66/2014. 1 0 2014/006207 1966 113 2014 6519 LAURO DA SILVA LIMA 60,00 Itens de Empenho : Copia e reproducao de documentacao das escolas cessadas Copia e reproducao de documentos ( Certidoes e Estatuto) da Sociedade Escolar Ordem e Progresso, com a finalidade da bai xa do CNPJ 1 0 2014/006195 4981 116 2014 2719 LORITA LOCH JANNER Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Servico de 4 Balanceamentos e 1 Alinhamento e Geometria. 67,00 1 0 2014/006216 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006202 2387 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 25/07/2014. Motivo Levar Servi dora p/participar do Corpo de jurados na escolha das Rainhas do Municipio. 1 0 2014/006203 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006208 4588 3199 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento servicos de Coquetel na programacao das ativida dxes dos 25 Anos de Volksfest in Agudo/2014, p/Autoridades, voluntarios e outros. Decreto 66/14. 1 0 2014/006210 4588 3201 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 2.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Coquetel na programacao das atividades dos 25 Anos da Volksfest in Agudo/2014, cfe. Decreto 066/20 14. 1 0 2014/006222 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/07/2014. Motivo Levar cami nhao p/trocar pecas. 1 0 2014/006204 2389 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 478,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 29/30 e 31/07/2014. Motivo 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 54 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/006204 Itens de Empenho : 21o Forum da Cultura. Valor Cat. 0 2014/006224 4936 3205 2014 4837 SOCIEDADE ESPORTE CLUBE GUARANI 400,00 Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao dia 26/07/2014 em Nova Palma. Torneio Interselecoes de Bocha. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006213 4142 3204 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/calcadas, confeccao de cordoes e boc a de lobo. SIOST. 1 0 2014/006223 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/07/2014. Motivo Levar cami nhao p/conserto. 1 0 2014/006197 4946 117 2014 3131 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA -ME 4.000,00 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS Despesa decorrente da locacao de 20 Banheiros Quimicos para 25a Expovolks, conforme Decreto n.o 66/2014. 1 Total do Dia : 51.146,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2014 0 2014/006459 2174 3207 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 870,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Aluguel Copiadora p/Setro Administrativo SIOST. 0 2014/006470 2583 132 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 205,00 Itens de Empenho : TECLADO PS2 MOUSE PS2 Toner HP 49 Novo Compativel. CARTUCHO HP 122XL PRETO REMANUFATURADO 01 TECLADO PS2+ 01 MOUSE PS2+01 TONNER HP 49 COMPATIVEL+01 C ARTUCHO HP XL PRETO REMANUFATURADO,PARA POSTO DE SAUDE. 1 0 2014/006475 2700 136 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Cartucho HP 60 Color Original. Estabilizador 1000 w Cabo de forca Departamento Meio Ambiente 328,00 1 1 2014/000191 2560 151 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 150,00 Itens de Empenho : Dois Cartuchos de Toner para Impressora HPCE285A Laserjet M1 132 MFP. 1 1 2014/000190 2345 150 2014 6226 ALEXANDRE NEU 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, par 28JUL2014 - Audi encia na Sec. Estadual de Infraestrutura e Logistica. 1 0 2014/006478 4908 147 2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.098,00 Itens de Empenho : Projetor Epson S 18 + 3000 LUMENS EPSON Impressora Epson Multifuncional Jato de Tinta L 355 Equipamentos para Secretaria da Educacao, para impressao de material para as escolas e eventos realizados com as escol 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/006478 Itens de Empenho : as Credor Valor Cat. 0 2014/006361 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.387,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006362 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.387,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006363 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.683,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006364 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 10.377,71 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006365 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 771,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006366 3581 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 6.375,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006367 3599 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.614,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006368 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.146,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006369 3631 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 822,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006370 3633 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 564,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006371 3639 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 768,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006372 3671 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 564,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006444 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 138,70 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 56 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006445 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 138,70 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006446 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 268,30 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006447 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.037,76 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006448 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 637,56 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006449 3580 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 77,10 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006450 3595 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 476,13 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006451 3630 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 215,58 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006452 3668 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 56,45 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006474 5023 137 2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS 630,00 Itens de Empenho : Pernoite 21 pernoites; para 2 operadores de perfuratriz poco de artes iano -ref. dia 06/07 a 18/07 1 0 2014/006456 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006242 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 4.879,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006465 4142 121 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 311,89 Itens de Empenho : Sacos de Lixo, 30 litros. Sacos de lixo, 10 litros. Agua Sanitaria 02 litros. Desinfetante eucalipto. Aquisicao de material de limpeza para Banheiros Publicos. 1 0 2014/006473 4468 141 1 2014 5535 EDER EVALDO SCHUTZ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 93,57 Folha: 57 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 28.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros referente Programa Proleite a produto r rural. 0 2014/006455 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 28/07/2014. Motivo Buscar Adu bo. 1 0 2014/006466 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006472 3372 143 2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE 350,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus Visita tecnica em propriedade rural capacitacao de produtore s no Programa Florestar. 1 0 2014/006469 2361 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006458 4702 127 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.876,00 Itens de Empenho : Retificacao de Motor. Montagem de pneus. Limpeza Radiador. Revisao alternador. Servico de torno. Servicos de solda MIG. Servicos de solda, retifica, servicos de limpeza e conserto em caminhao 14150 - IHT 7499 1 0 2014/006468 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/07/2014. Motivo Levar Paci entes p/Pericia. 1 0 2014/006399 1709 371 INSS 2.573,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006400 1712 371 INSS 636,52 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006401 1714 371 INSS 430,37 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006402 1715 371 INSS 1.524,12 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006403 1727 371 INSS 975,88 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 58 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/006403 Itens de Empenho : HO/2014 Valor Cat. 0 2014/006404 1731 371 INSS 204,94 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006405 1737 371 INSS 1.878,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006406 1738 371 INSS 1.642,50 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006407 1740 371 INSS 1.437,58 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006408 1743 371 INSS 1.746,54 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006409 1759 371 INSS 2.168,49 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006410 1768 371 INSS 3.073,65 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006453 4350 371 INSS 1.122,62 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006454 4786 371 INSS 1.741,95 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006460 4696 3208 2014 4680 JEAN CARLO NEU Itens de Empenho : Pagamento Aluguel Cameras p/Ruas e Avenidas. 5.000,00 1 0 2014/006471 5194 146 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 606,00 Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA MODELO 8103 PP VERDE COM BRACO REGULAVEL E BACKS SISTEM 1 CADEIRA GIRATORIA MODELO 8103 PP VERDE BRACO REGULAVEL E B ACKS SISTEM PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA. 1 0 2014/006457 4132 124 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm. Prancha eucalipto 5 cm. Linha 30x35x5,50. Aquisicao de madeira para pontilhao do Canto Catolico. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 3.950,00 Folha: 59 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.07.2014 0 2014/006467 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 0 2014/006476 4117 128 2014 202 METALURGICA TABARELLI LTDA 756,00 Itens de Empenho : Chapa ASTM A36 25 mm Chapa ASTM A 36 19 mm Fornecimento de chapas metalicas para retroescavadeira JCB 1 0 2014/006477 4478 129 2014 202 METALURGICA TABARELLI LTDA Itens de Empenho : Conserto retroescavadeira Conserto retroescavadeira JCB 1.660,00 1 0 2014/006461 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/07/2014. Motivo Reuniao G overno do Estado. 1 0 2014/006428 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 2.576,63 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006429 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 4.879,42 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006430 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 274,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006431 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 352,15 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006432 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 6.145,16 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006433 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 1.607,16 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006434 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 20.704,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006435 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 8.241,83 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006436 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 14.787,75 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 60 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.07.2014 0 2014/006437 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 41.889,26 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 0 2014/006438 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 3.612,68 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006439 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 3.043,58 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006440 1940 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 290,64 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006441 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 2.516,07 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006442 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 20.133,30 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006443 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 1.793,14 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006411 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.956,59 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006412 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.705,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006413 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 208,48 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006414 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 267,41 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006415 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.997,00 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006416 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.669,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006417 1838 1 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1.220,41 Folha: 61 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 28.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 0 2014/006418 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 15.722,46 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006419 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.258,56 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006420 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 11.229,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006421 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 31.809,09 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006422 1852 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.743,32 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006423 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.311,21 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006424 1858 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 220,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006425 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.910,62 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006426 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 15.288,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006427 1868 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.361,68 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL HO/2014 1 0 2014/006385 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 197,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006392 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 24,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006464 4701 122 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI Itens de Empenho : Cd Radio com CD. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 745,00 Folha: 62 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Auto Falantes. Pelicula Conector 01 guia Plug antena Aquisicao de radio e acessorios para caminhao IVQ 1868. Valor Cat. 0 2014/006462 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 28/07/2014. Motivo Buscar Adubo. 1 0 2014/006226 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.071,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006227 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 16.027,58 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006228 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 23.055,59 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006229 1106 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.610,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006230 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.227,44 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006231 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 15.524,59 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006232 1111 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.650,17 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006233 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.334,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006234 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 109.495,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006235 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 49.629,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006236 1118 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 38.555,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006237 1119 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 242.586,39 Folha: 63 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 28.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 0 2014/006238 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 34.707,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006239 1121 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.311,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006240 1122 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.585,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006241 1130 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 26.049,73 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006243 1135 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.266,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006244 1136 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.049,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006245 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.776,37 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006246 1138 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.537,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006247 1140 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 15.561,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006248 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.684,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006249 1144 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 83.001,56 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006250 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 36.663,12 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006251 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.729,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 64 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/006251 Itens de Empenho : 4 Credor Valor Cat. 0 2014/006252 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.087,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006253 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 455,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006254 1161 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.115,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006255 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,92 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006256 1163 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.932,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006257 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 239,30 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006258 1169 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.751,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006259 1170 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 416,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006260 1190 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 194,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006261 1194 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 41,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006262 1198 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 169,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006263 1203 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 165,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006264 1206 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 146,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 65 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006265 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.508,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006266 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 219,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006267 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.976,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006268 1220 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 73,19 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006269 1222 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 292,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006270 1230 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 336,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006271 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 73,19 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006272 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 292,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006273 1241 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 146,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006274 1244 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 11.412,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006275 1248 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.061,25 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006276 1252 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 813,23 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006277 1255 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 731,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006278 1256 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 487,94 Folha: 66 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 28.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 0 2014/006279 1260 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 731,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006280 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006281 1262 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.219,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006282 1267 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 619,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006283 1269 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.337,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006284 1270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.049,88 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006285 1280 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 731,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006286 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.219,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006287 1294 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.310,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006288 1298 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.301,17 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006289 1300 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006290 1302 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 256,17 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006291 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 355,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 67 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/006291 Itens de Empenho : 4 Credor Valor Cat. 0 2014/006292 1305 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.646,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006293 1306 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 161,02 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006294 1309 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 44,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006295 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.483,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006296 1311 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.940,82 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006297 1312 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.546,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006298 1313 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 16.244,52 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006299 1317 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.604,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006300 1318 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.248,40 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006301 1319 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 34.528,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006302 1320 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.705,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006303 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 308,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006304 1322 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 477,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 68 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006305 1330 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.673,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006306 1335 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.044,19 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006307 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 188,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006308 1337 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 216,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006309 1338 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 338,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006310 1340 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.514,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006311 1341 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.938,58 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006312 1344 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.380,42 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006313 1348 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.958,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006314 1350 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.839,31 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006315 1353 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.523,99 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006316 1369 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.752,55 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006317 1372 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.464,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006318 1403 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1.626,46 Folha: 69 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 28.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 0 2014/006319 1419 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.425,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006320 1422 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.545,46 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006321 1452 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.396,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006322 1460 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 433,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006323 1461 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.447,72 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006324 1498 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.203,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006325 1502 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 349,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006326 1503 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.518,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006327 1505 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 598,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006328 1510 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 216,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006329 1511 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 361,92 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006330 1513 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 838,61 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006331 1520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.303,43 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 70 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/006331 Itens de Empenho : 4 Credor Valor Cat. 0 2014/006332 1530 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.264,17 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006333 1540 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 593,59 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006334 1544 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.762,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006335 1548 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 799,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006336 1613 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.508,55 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006337 1618 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.153,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006338 1619 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 834,37 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006339 1620 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 670,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006340 1630 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.901,35 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006341 1635 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 885,61 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006342 1644 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.818,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006343 1653 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 13.880,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006344 1655 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 71 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006345 1660 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006346 1663 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006347 1680 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006348 1685 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006349 1690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006350 1698 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006351 1772 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 357,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006352 1773 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 489,11 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006353 1779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.148,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006354 1780 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.295,08 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006355 1783 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 41,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006356 1786 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 723,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006357 1791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 868,43 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006358 1794 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 12.656,10 Folha: 72 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 28.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 0 2014/006359 1795 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.916,37 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006360 1797 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 671,31 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006373 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 11.869,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006374 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.031,06 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006375 3690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.610,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006376 3691 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.257,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006377 3697 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.345,89 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006378 3709 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12.122,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006379 3712 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.279,86 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006380 3713 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.245,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006381 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 221,89 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006382 4661 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.288,28 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006383 4668 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 488,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 73 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano 0 2014/006383 Itens de Empenho : 4 Credor Valor Cat. 0 2014/006384 4725 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.323,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006386 4736 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.536,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006387 4740 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.669,19 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006388 4745 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 419,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006389 4757 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006390 4760 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 326,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006391 4791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.918,82 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006393 4879 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 807,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006394 4881 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.615,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006395 4887 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 206,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006396 5020 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1,61 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006397 5104 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 211,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 0 2014/006398 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 708,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201 4 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 74 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 75 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2014/006463 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 28/07/2014. Motivo Buscar adu bo. 1 Total do Dia : 1.457.964,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2014 0 2014/006480 2208 3210 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Contribuicoes Previdenciarias p/Terceiros cadastra dos no MEI. 0 2014/006481 2206 3211 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 100,00 Itens de Empenho : Pagamento Contribuicao Previdenciaria p/Terceiros cadastrado s no MEI. 1 0 2014/006509 2564 156 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel Material de Informatica para Assessoria Gabinete 115,00 1 0 2014/006510 2561 157 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original Material de Informatica para JSM 43,00 1 0 2014/006491 4512 152 2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Itens de Empenho : Hidrometro Medidor de vazao DN 3/4 para rede dagua Porto Alves 85,00 1 0 2014/006516 4701 153 2014 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS 1.617,90 Itens de Empenho : Tampa. Pecas para Retro 580L. Rolamento. Peca para Retro 580L. Canto Lamina. Pecas para Motoniveladora FG 17002. Aquisicao de pecas para Retro 580L e Motoniveladora FG 170 0 2. 1 0 2014/006514 4701 162 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Chave IM 11168. Aquisicao de material para caminhao IHT 7499. 50,00 1 0 2014/006500 2042 155 2014 5154 CENTRAL SANTA MARIA DE INSP. VEIC. LTD Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO SERVICO DE VISTORIA PARA AMBULANCIA KANGOO INM 3807 250,00 1 0 2014/006515 5185 3185 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 100,00 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente refeicoes p/Equipes de manutenc ao, Eletrecistas, Soberanas, comissao organizadora e Autorid ades. Decreto 066/2014. 1 0 2014/006506 4144 3212 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.500,00 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais de higiene e limpeza p/Ban heiros Publicos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006502 4144 138 1 2014 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 750,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 29.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Cimento SAco de 50 Kilos Aquisicao de cimento para confeccao de boca de lobo e cordoe s. 0 2014/006486 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006484 4479 134 2014 5634 EDER RICARDO BOECK 350,00 Itens de Empenho : Confeccao de Tapete duplo para Veiculos. Confeccao de Tapete duplo , parte traseira do Veiculo Kgoo I VQ-7494. 1 0 2014/006499 4702 142 2014 980 ELENILTON KOHLS 80,00 Itens de Empenho : Instalacao eletrica. Servicos de Instalacao eletrica em cami nhao ITS 7689. Instalacao de buzina e solda em caminhao ITS 7689. 1 0 2014/006501 4701 140 2014 980 ELENILTON KOHLS Itens de Empenho : Buzina a ar Vetor 0064. Chave IM 11036 Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ITS 7689 290,00 1 0 2014/006505 4702 148 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 1.110,00 Itens de Empenho : Manutencao bombas de Posto de Combustivel, do parque de maqu inas das Obras. Conserto em duas bombas numericas do Posto de Combustivel da SIOST, com desmontagem e montagem. 1 0 2014/006489 2387 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/07/2014. Motivo Levar Ser vidoras em Forum da Cultura. 1 0 2014/006493 4701 135 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 860,40 Itens de Empenho : Valvulas Elemento. Eletrodo 7018 4 mm. Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 14150 IHT 74 99. 1 0 2014/006494 4701 133 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 657,00 Itens de Empenho : Cano Descarga. Curva Escape. Junta saida turbina. Junta escapamento. Veda Escape. Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ILH3850. 1 0 2014/006488 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 29/07/2014. Mootivo Leva r pessoas p/Pericia. 1 0 2014/006507 4350 3213 1 2014 663 INSS - AUTONOMOS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 2.000,00 Folha: 76 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 29.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento INSS - Autonomos s/Servicos prestados por Terceiro s. 0 2014/006492 4431 154 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 711,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao para 2 opradores de perfuratriz de poco artesiano 1 0 2014/006498 2645 139 2014 4328 JAQUES J POTTER. 100,00 Itens de Empenho : Bateria para Nobreak FP1270S 12V 7AH Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH 1 0 2014/006487 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006485 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 104,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/07/2014. Motivo Programa de Aquisicao de Alimentos. 1 0 2014/006482 4370 151 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 27,37 Itens de Empenho : DESINFETANTE VIM CLORO GEL 300 ML VASSOURA DE PALHA. 02 DESINFETANTE VIM CLORO GEL 300ML + 01 VASSOURA DE PALHA, PARA POSTO DE SAUDE. 1 0 2014/006483 4359 150 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 220,02 Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G ACUCAR REFINADO 5 KG FILTRO CAFE 103 20 UN CAFE EXTRA FORTE 500G + 5 KG DE ACUCAR REFINADO + 7 UN DE DILTRO PARA CAFE 103, PARA POSTOS DE SAUDE. 1 0 2014/006512 4107 3215 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 70,00 Itens de Empenho : Fornecimento 32 Baterias ( Pilhas ) p/Biblioteca Publica Mun icipal. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006495 4701 123 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 715,00 Itens de Empenho : Filtro Diesel Mangueira agua Aditivo Aquisicao de 2 Filtros Diesel; 1 mangueira agua e 2 Aditivos para o Caminhao de placas ITH-6954. 1 0 2014/006496 4702 125 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 180,00 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Servico de Mao de Obra em Suspensao no Caminhao de placas IT H-6954. 1 0 2014/006503 4701 130 2014 202 METALURGICA TABARELLI LTDA Itens de Empenho : Chapa ASTM A36 25 mm Chapa ASTM A36 16 mm 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 1.890,00 Folha: 77 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 78 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2014/006504 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de 150 kg de chapas tipo ASTM A36 - 16.00 mm e 90 Kg de chapas tipo ASTM A36 - 25.00 mm para recuperacao de mo toniveladora FG 170-2. 4702 131 2014 202 METALURGICA TABARELLI LTDA Itens de Empenho : Servico de Recuperacao de Motoniveladora Servico de Recuperacao de motoniveladora FG 3.730,00 1 0 2014/006479 4702 3209 2014 2036 MZ - RETIFICA DE MOTORES LTDA 1.612,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Troca de pecas, testes, montagem, desmont agem geral. Empenho Complementar ao de nro 5786 de 09/07/201 4. Motivo Pecas e Servicos jntos. 1 0 2014/006508 4543 6214 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 5.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Telefonicas da Central PABX, numeros 32653190, 3265-2481, 3265-2480 e 3265-1128. 1 0 2014/006511 4588 3199 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 380,00 Itens de Empenho : Fornecimento servicos de Coquetel na programacao das ativida dxes dos 25 Anos de Volksfest in Agudo/2014, p/Autoridades, voluntarios e outros. Decreto 66/14. 1 0 2014/006497 4702 145 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.061,00 Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul os. Motoniveladora FG 17001 - R$ 1.628,00, FG 17002 - R$ 238 ,00 - FG 1703 - R$195,00.. Servicos de solda, torno, servicos de oficina, desmontagens , limpezas e troca de pecas, nas motoniveladoras FG 17001, 0 2 e 03. 1 0 2014/006490 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 29/07/2014. Motivo Buscar Adubo. 1 0 2014/006513 4701 160 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS Itens de Empenho : Calota Roda. Peca para S10. Amortecedor. Para veiculo S10. Aquisicao de pecas para a S10. Anulacao de empenho. 1 170 - 2. 546,05 Total do Dia : 27.902,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.07.2014 0 2014/006535 3942 161 2014 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Exautor Indrustrial 50cm Responsavel pelo patrimonio Joao de Deus Compra de material permanente para SDSH 0 2014/006526 4701 165 2014 60 ALDO GENI TEMP Itens de Empenho : Bateria 150. Para o caminhao INP 8133. Aquisicao de bateria para o caminhao INP 8133. 388,00 1 0 2014/006527 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 30/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006538 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006525 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 30/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006530 3789 166 2014 2509 GERSON THIER & CIA LTDA- ME 640,00 Itens de Empenho : Terno de Bocha Micro Pigmentada 02 Ternos de Bocha para Premiacao no Campeonato Municipal de Bocha em Cancha Sintetica 1 0 2014/006539 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 30/07/2014. Motivo Levar Pre feito. 1 0 2014/006541 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/07/2014. Motivo Levar Paci entes. 1 0 2014/006517 4431 3216 2014 4804 INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE AS 500,00 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Alimentacao p/Curso de Capacitacao nos dias 29 e 30/07/2014 p/Produtores Programa Florestar Ag udo. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006534 5197 170 2014 3167 JANICE SEIFFERT 1.600,00 Itens de Empenho : SERVICO DE AZULEJOS REBOCO E PINTURA. SERVICO DE RETIRADA DE AZULEZOS REBOCO E PINTURA,DA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE. 1 0 2014/006537 4118 171 2014 3826 LOJAS BECKER LTDA Itens de Empenho : Cimento Viveiro Municipal 196,00 1 0 2014/006540 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 30/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006536 4867 3222 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Familias em situacao de Vulnerabilidade Social. 1 0 2014/006524 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 42,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/07/2014. Motivo Pesquisa e compra de pecas p/Maquinas. 1 0 2014/006520 4701 163 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.637,54 Itens de Empenho : Semi eixo Para o caminhao ILH 3850. Valvulas Para o caminhao ITS 7689. Aquisicao de pecas para os caminhoes ILH 3850 e ITS 7689. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 79 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 80 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.07.2014 31.07.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.07.2014 0 2014/006522 4702 164 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 135,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Cami nhao ITS 7689. Servicos de troca de pecas no caminhao ITS 7689. 0 2014/006531 4588 3201 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 350,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Coquetel na programacao das atividades dos 25 Anos da Volksfest in Agudo/2014, cfe. Decreto 066/20 14. Empenho Complementar. 1 0 2014/006521 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 30/07/2014. Motivo Buscar Adu bo. 1 0 2014/006529 2442 3219 2014 4344 SHEILA M SELL 310,00 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Expediente ( cartona, folha Eva, f ita dupla face, fls. etiquetas, palitos picole, canetinha e outros p/Escolas Municipais. 1 0 2014/006528 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 30/07/2014. Motivo Buscar Rejeito. 1 0 2014/006532 5155 3220 2014 3885 VANI DOSS STRAHL 7.685,00 Itens de Empenho : Fornecimento abrigos e Casacos de Malha colegial Infantil e Adulto p/Criancas e Adolescentes atendidos no servico de Con vivencia e Vinculos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006533 5195 3221 2014 3885 VANI DOSS STRAHL 4.400,00 Itens de Empenho : Fornecimento Abrigos e Casacos de Malha Colegial Infantil e Adulto p/criancas e Adolescentes atendidos no Servico de Con vivencia e Vinculos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006518 4749 3217 2014 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. 2.249,30 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao 50.000 Km, p/Onibus de placa s ISW -8472, Transporte Escolar. 1 0 2014/006519 4630 3218 2014 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. 1.060,00 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Revisao dos 50.000 Km, p/Onibus de pla cas ISW -8472. 1 0 2014/006523 2397 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/07/2014. Motivo Pesquisa e compra de pecas p/Maquinas. 1 Total do Dia : 23.911,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.07.2014 0 2014/006568 2207 3230 2014 370 370 INSS - CADASTRO NO MEI 3.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Contribuicao Previdenciaria - Servicos de Terceiro s cadastrados no MEI. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006555 4906 173 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Conserto de Notebook Conserto Notebook, EMEF Santos Reis 250,00 1 0 2014/006556 2611 3229 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 700,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/copiadora Sharp e Impressora Samsung p/Escola Tres de Maio. 1 0 2014/006560 2689 172 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA Itens de Empenho : Tonner HP 35/36 Recepcao Sederga 195,00 1 0 2014/006561 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/07/2014.Motivo Levar camin hao p/Troca de Molas. 1 0 2014/006549 2382 832 BEATRIZ CARLA KRUMMENAUER 249,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 05 e 06/08/2014. Motivo Ca pacitacao SIBEC/2014. 1 0 2014/006546 4377 159 2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL Itens de Empenho : Lampada H1. Aquisicao de uma lampada H1n Para Fiat Doblo IOX-8857. 15,00 1 0 2014/006551 4912 3225 2014 342 CLEOIR FREESE 500,00 Itens de Empenho : Pagamento Fotos 3 x 4 p/Documentos, pessoas em vulnerabilida de Social. 1 0 2014/006565 4956 176 2014 5418 CLEUSA R WACHHOLZ Itens de Empenho : Uniforme para Banda Escolar da Escola 7 de Setembro Uniforme para Banda Escolar EMEF 7 de Setembro 250,00 1 0 2014/006554 2844 3228 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 320,00 Itens de Empenho : Fornecimento 15 Scs. Cimento, p/instalacao de INTERNET no in terior do Municipio - Desenvolver o Turismo Rural. 1 0 2014/006544 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 31/07/2014. Motivo Levar Pac ientes. 1 0 2014/006570 2174 169 2014 4743 EDER J KOBS 102,00 Itens de Empenho : Servicos de copias de documentos para Engenharia e adesivag em de Caminhao e Motoniveladora do PAC. Confeccao de copias e adesivos para Engenharia, um caminhao e Motonivladora do PAC. 1 0 2014/006558 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Retirar Do cumentos PI. 1 0 2014/006562 2358 826 GERSON JOSE KIEFER 287,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 31/07 e 01/08/2014. Motivo Curso INCRA. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Folha: 81 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006553 2844 3227 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 200,00 Itens de Empenho : Fornecimento 4 mts. Brita Media p/instalacao de Torre p/INTE RNET no interior - Desenvolver o Turismo Rural. 1 0 2014/006545 2387 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 31/07/2014. Motivo Buscar di rigente do Turismmo. 1 0 2014/006543 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 31/07/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia. 1 0 2014/006566 4833 175 2014 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 3.700,00 Itens de Empenho : Servicos de mao de obra, troca de piso e revestimento de vig a em sala de aula, na Escola 7 de Setembro Servico de mao de obra, de troca de piso e revestimento em v iga de ferro e concreto na sala de aula da EMEF 7 de Setembr o 1 0 2014/006557 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/07/2014. Motivo Levar peca s p/Conserto. 1 0 2014/006569 4702 158 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 265,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. No v eiculo Gol IMS8767 (R$ 125,00) e Kombi Jardinagem (R$140,00) . Prestacao de servicos troca de pecas e manutencao no Gol IMS 8767 e Kombi Jardinagem. 1 0 2014/006550 2397 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 39,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/07/2014. Motivo Buscar pec as do Conserto. 1 0 2014/006559 2356 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/07/2014. Motivo Levar docu mentos no TCE. 1 0 2014/006542 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 31/07/2014. Motivo Levar Pacie ntes. 1 0 2014/006547 4749 3223 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.050,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao dos Onibus Escolares de plac as ISV -0728 e ISV -99456. Anulacao de empenho. 1 0 2014/006548 4630 3224 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.200,00 Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/Revisao veiculos do Tran sporte Escolar de placas ISV -0728 e ISU -9945. Anulacao de empenho. 1 1 2014/000192 5005 152 1 2014 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) 47,68 Folha: 82 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 27 de Agosto de 2014 Folha: 83 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 31.07.2014 01.07.2014 31.07.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria de 1 turno para Sta. Maria - atividades no TCE/RS e R ef. Contrato 7/2014 - Aut. Port. 20/2014 0 2014/006567 4434 174 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 60,00 Itens de Empenho : Aviso de radio Aviso de radio a produtores que encomendaram arvores frutife ras 1 0 2014/006552 2844 3226 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 65,00 Itens de Empenho : Fornecimento 4 mts. Areia Media p/instalacao de estrutura p/ INTERNET - Desenvolver o Turismo Rural. 1 1 2014/000193 5013 152 2014 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. 7.684,00 Itens de Empenho : Quatro Computadores R$1.528,00 x 4) e um computador (R$1.572 ,00),todos descritos no Contrato 7/2014. 1 0 2014/006563 2172 168 2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL 173,00 Itens de Empenho : Servicos de conserto de maquinas de cortar grama. Servicos de conserto, limpeza e afiacoes em maquinas de cort ar grama. 1 0 2014/006564 4144 167 2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL 447,00 Itens de Empenho : Roda. Vela Oleo. Corda. Porca M5. Parafuso Fenda 5 x 16. Parafuso. Pre Filtro. Abracadeira. Cobertura Cabo acelerador. Mola Contato. Roda Trap. Faca para lamina de cortador. Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas de cortar gram a. 1 Total do Dia : 21.662,68 Total do Mes : 3.658.983,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 3.658.983,93 Valerio Vili Trebien Prefeito Municipal CIC:587256360-49 Ademir Kesseler Secretario da Fazenda CIC:213195450-68 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5) Wolfgang Amadeus Gehrke Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:243547240-49