PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
01/02/2012
Empenho
82
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1530 12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS
(LIMPEZA,PINTURA,LAVAGEM,PODAS E VARRIÇÃO), MANUTENÇÃO DE
JARDINS, LIMPEZA DE RUAS,AVENIDAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO
O VALOR ESTIMATIVO.
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
60
Fornecedor
1531 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL
FEITO E O VALOR APURADO ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO JUDICIAL EM
COMPLEMENTAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA
ÁREA RURAL DOS EXPROPRIADOS DENISE PACCA MARTINELLI E
OUTROS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1568 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Item
Descrição
1 ALTERNADOR DE MARCHA LENTA (MOTOR DE PASSO)
**VEÍCULO ASTRA 2001 ALCOOL, 1.8 8V
Empenho
Fornecedor
1571 12002 - PATRÍCIA TEDESCO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS
DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
DESPESAS MIÚDAS E URGENTES DA SECRETÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1575 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
Sub - Elemento
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
296.592,67
Valor Total
0,00
296.592,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
144.944,37
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
144.944,37
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
188,00
Valor Total
0,00
188,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
44,19
Valor Total
0,00
44,19
Página 1
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
82
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1576 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO
Dotação
Empenho
Fornecedor
1554 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME
Item
Empenho
Descrição
Empenho
Valor Unitário
0
2.481,05
Valor Total
0,00
2.481,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.090,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
PÇ
0,00
550,00
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 36 ARMÁRIOS NAS
ESCOLAS: ANTONIO DOMINGOS PARO, WALDOMIRO F. FRAGA e DIRCE
DIAS
3
PÇ
0,00
540,00
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
PÇ
0,00
460,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DOS FOGÕES INDUSTRIAIS.
** CRECHE REJANE PARO**
2
PÇ
0,00
460,00
Fornecedor
Descrição
1 CONSERTO DE UMA PORTA DE CORRER DE 4 PARTES.
OBS. MATERIAL:
-4 PUXADORES CROMADOS MUNDIAL.
-CADEIRINHA 80 X 65 X 30 CHAPA 16
-2 ALMOFADAS NA PARTE FIXA.
-2 ALMOFADAS NA PARTE MÓVEL.
-REGULAR ROLAMENTO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
PÇ
920,00
Valor Total
1 INSTALAÇÃO- GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÕES SUPORTE E
ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.
**CRECHE PEDRO FELÍCIO**
1560 9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME
Quantidade Unidade
2
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 REPAROS EM FOGÕES COM TROCA DE PEÇAS.
** CRECHE NOSSA Srª APARECIDA**
Item
Sub - Elemento
Valor Unitário
645,00
Valor Total
0,00
645,00
Página 2
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
111
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1553 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME
Item
Descrição
1 CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA
**ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - JOSÉ FLORESTI**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dotação
Empenho
CAIXA DE EMBUTIR 4X2 PRETA
EXTENSÃO 5 MTs 2 X 0 75MM UNIVERSAL
PLACA TRADICIONAL 4X2
CONJ. INT. SIMPLES
BORRACHA P/ PANELA MULTIUSO
VERNIZ 3.6 GL BRILHANTE
LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 30W
PLOCA TRADICIONAL 4X2 F5
CHAVE ROTATIVA P/ VENTILADOR - BRANCA
TRINCHA 319 2.1/2
BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO.
BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO
ADESIVO SILICONE 280 GRs
SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs
GRAMPO P/ CERCA 1X9 GALV.
Fornecedor
1545 11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS.
Empenho
Fornecedor
1546 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
1552 11206 - ALLIANZ SEGUROS S/A
Item
Descrição
1 RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DE ACORDO COM AS
COBERTURAS DA OPÇÃO 04 DO ORÇAMENTO EM ANEXO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
PÇ
0,00
8,82
1
1
1
1
1
1
1
13
10
1
14
30
1
2
0,2
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
GL
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
TB
PÇ
KG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,17
11,55
1,37
3,15
1,35
115,88
14,06
17,81
88,20
3,52
14,28
30,60
8,75
20,90
1,22
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
69 - SEGUROS EM GERAL
Quantidade Unidade
0
342,63
Valor Total
1.650,52
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.650,52
VEÍCULO: ZAFIRA
PLACA: DMN-6471
Página 3
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
117
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1584 10989 - NILTON CÉSAR DE MIRANDA - ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
OS SEGUINTES SERVIÇOS:
-INST DE 18 VENTILADORES;
-MANUT EM VENTILADORES USADOS;
-TROCA DE 47 REATORES;
-TROCA DE 84 LÂMPADAS;
-CABIAMENTO PARA REDE DE INTERNET;
-MANUT ELÉTRETRICA GERAIS
Dotação
Empenho
Fornecedor
1583 12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP
Item
Descrição
1 GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO: COLA E
MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÁM PERFIL DE
ALUMÍNIO DE ACABAMENTO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAIXA D'ÁGUA 3000 LTs COM TAMPA.
**ENS. FUNDAMENTAL - DR CLÓVIS**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDAVEL
COLA FLEXITE 280 GR TRANSPARENTE
JOELHO 90 SOLDÁVEL 32 MM
JOELHO 90 RED. SOLD. BUCHA LATÃO 32 X 3/4
ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL
ADAPTADOR INTERNO 1" CIPLAC
ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED.
BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDAVEL
CURVA 90 SOLDÁVEL 32 MM
BOIA 3/4 VAZÃO TOTAL P/ CX D'ÁGUA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7.616,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
27
Valor Unitário
M²
0,00
Valor Total
0,00
3.150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.684,62
Valor Total
2
PÇ
0,00
1.615,00
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,94
7,63
2,60
7,49
1,04
1,84
11,10
0,53
7,70
27,75
Página 4
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
156
1558 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
BOLETINS ESCOLARES
CERTIFICADOS A4 - COLORIDO CUCHÊ
FICHAS REMISSIVAS
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
DIARIO CLASSE
ENVELOPES
FICHA CADASTRAL DO ALUNO
Fornecedor
1550 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 SUPORTES PARA
CAIXAS DE SOM COM GRADE.
Empenho
Fornecedor
Item
Dotação
Empenho
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SÇ
0,00
250,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
460,00
Descrição
Descrição
Descrição
Fornecedor
1551 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
Descrição
1 RX COLUNA SERVICAL + COLUNA LOMBO-SACRA.
250,00
Valor Total
0,00
Valor do Empenho
PÇ
Fornecedor
Item
Sub - Elemento
3
1548 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Empenho
685,00
250,00
98,00
275,00
1.750,00
330,00
146,00
2 INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E
HIDRAULICA.
** E.M. DOMINGOS PARO**
Dotação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580,00
Fornecedor
Item
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
3.534,00
Valor Total
0,00
1547 11593 - EDUARDO FRANCO NOGUEIRA
Empenho
6100
100
1600
2500
650
1250
800
Valor Unitário
PÇ
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
2
1 MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM REGULADOR,
ESTRUTURA 20 X 30 X 1,2 MM.
Dotação
Valor do Empenho
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
1 INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÃO SE SUPORTE E
ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.
** E.M. CELINA**
1556 1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Quantidade Unidade
7
4.445,00
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
4.445,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Página 5
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
216
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1562 11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME
Item
Descrição
1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM
ARGOLAS EM ALUMÍNIO REVESTIDAS COM O MESMO TECIDO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1543 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES
Item
Descrição
1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO
Empenho
Fornecedor
1544 12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE RAMPA PARA
ENTRADA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA; CHAPA ANTIDERRAPANTE,
REFORÇADO, 1,0 X 1,10 COLOCADO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2,87
Valor Total
0,00
2,87
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
UN
1.385,50
Valor Total
0,00
1.385,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
271,00
Valor Total
0,00
271,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
102,00
Valor Total
0,00
102,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
550,00
Valor Total
0,00
550,00
Página 6
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
271
1564 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
LINHA PARA BORDAR
SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO
BOTÔES 1018/24 C/ 48UN
BOTÕES 1130/24 C/ 48 UN.
BOTÕES 1189/24 C/ 48 UN.
BOTÕES 1274/24 C/ 48 UN.
BOTÕES 1330/24 C/ 48 UN.
BOTÕES 1820/24 C/ 48 UN.
BOTÕES 8101/24 C/ 48 UN.
ZIPER NYLON - 15 CM
AGULHA PARA BORDAR
AGULHA P/ BORDAR
LÃ P/ TRICÔ - 200 GRs
PANO COPA
TOALHA ROSTO
TOALHA BANHO
TECIDO P/ BORDAR XADREZ ROXO
TECIDO P/ BORDAR XADREZ AMARELO
Fornecedor
Item
Descrição
1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM GALERIA EM ALUMÍNIO
REVESTIDAS COM O PRÓPRIO TECIDO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Quantidade Unidade
132
25
1
1
4
3
1
1
1
6
3
3
16
60
60
60
7
12
Valor Unitário
ME
MT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
PC
PC
PC
PC
UN
UN
UN
MT
MT
1.472,09
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,72
90,00
6,20
6,30
23,80
18,18
5,75
5,75
3,70
36,00
5,85
5,85
139,20
230,40
369,00
207,00
75,39
117,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
UN
Valor Unitário
542,79
Valor Total
0,00
542,79
Página 7
Data
02/02/2012
Dotação
Empenho
283
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1569 12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
557,63
Valor Unitário
Valor Total
1
1
PÇ
JG
0,00
0,00
15,00
35,13
3 CHAVE PHILIPS C/ 5 PÇS.
** 1/8" X 2 3/8" - 3/16" X 348" - 1/4" X 5" - 5/16 X 6" - 3/8 X 8" **
1
JG
0,00
33,67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,50
13,50
25,00
20,00
14,00
13,50
46,00
7,85
88,48
234,00
FORMÃO 1/2"
FORMÃO 1"
NIVEL MECANICO METALICO
ARREBITADOR POPI
ALICATE UNIVERSAL 8"
ALICATE DE PRESSÃO
CAIXA SANFONADA GRANDE 05 GAVETAS
CADEADO CR 25 MM
CHAVE CAMBIADA
BROCAS AÇO = DE 3A/ 4 MM
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
1 MARTELO UNHO 500 GR
2 CHAVE DE FENDA C/ 5 PÇS.
** 1/8" X 4" - 3/16" X 5"- 1/4" X 6" - 5/16" X 6" - 5/16" X 10" **
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
Sub - Elemento
FERRAMENTA SANFONADA
ALICATE DE PRESSÃO
CADEADO CR-25
MARRETINHA 1K C/ CABO
MARTELO PENA 800 GR
ALICATE UNIVERSAL 8"
ALICATE BOMBA 14050
ARCO DE SERRA -REFORÇADO
TRENA 5M C/ PRESILHA
CHAVE GRIFE 14' P/ TUBO
CHAVE COMBINADA DE 6 A 25 MM
REBITADOR POP
CHAVE DE FENDA C/ 5 PEÇAS
CHAVE PHILLIPS C/ 5 PÇS
NIVEL MECANICO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CX
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
JG
JG
PÇ
269,70
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,00
16,00
6,00
13,00
21,00
14,30
19,00
17,00
5,50
25,00
27,00
12,00
19,00
19,00
11,90
Página 8
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
307
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1566 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME
Item
Descrição
1 CORTE DE CINTA E CHAPAS TIPO MACARRÃO PARA DESMONTAGEM E
SOLDA --- LAOS PARA MONTAGEM DO ENCANAMENTO DO POÇO
IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFORMAR MÁQUINA DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO E
REDUTOR DA MESMA, COM EMBUCHAMENTO COMPLETO DE AMBOS
COM EMBUCHAMENTO DOS EIXOS E TROCAR AS BASES COM CHAPA
3/16 DE ESPESSURA COM 85 CM X 54 CM COM DOIS FUROS NA SAÍDA
DO PRODUTO DE 15 CM X 12 CM E ...
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
420,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
850,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
850,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1537 11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 13/2010.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1532 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Item
Descrição
420,00
Valor Total
191.048,90
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
191.048,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1 CARIMBO SIMPLES:
SUELEN DE ANDRADE SALANDINI
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419
COORDENADORA DO CRAS II
JARDIM SÃO BENEDITO
1
UN
0,00
15,00
2 CARIMBO SIMPLES:
1
UN
0,00
30,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL II - SÃO BENEDITO
RUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM SÃO BENEDITO
PITANGUEIRAS/ SP CEP:14750-000
Empenho
Fornecedor
1533 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Descrição
1 BEXIGAS
2 MEMÓRIA
3 DAMA PROFISSIONAL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Quantidade Unidade
4
3
1
PC
JG
JG
Valor Unitário
59,59
Valor Total
0,00
0,00
0,00
17,28
25,92
16,39
Página 9
Data
02/02/2012
Dotação
Empenho
353
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1534 3575 - WAGNER FERDINANDO ME
Item
Descrição
1 BARALHOS
2 CARTELA DE BINGO
3 BOLAS MACIAS
Empenho
Fornecedor
1535 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
FILTRO DE PAPEL DE TNT (MARCA PACAEMBU)
PAPEL ALUMINIO
SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG.
SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE
Fornecedor
1536 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA
Item
Descrição
1 CREME DE LEITE
2 LEITE CONDENSADO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AGENDA COMERCIAL TELEFÔNICA (GRANDE)
BLOCOS DE ANOTAÇÕES COLANTE PEQUENO
ENVELOPE OFÍCIO PARDO
PASTA AZ
CANETA MARCA TEXTO
FITA CORRETIVA
FITA ADESIVA LARGA
FITA ADESIVA PEQUENA
SUPORTE DE CANETAS EM ACRÍLICO
CADERNO CAPA DURA - 1 MATÉRIA
BORRACHA
COLA BRANCA - 40 GRS
ESFEROGRÁFICA AZUL E VERMELHA
PILHAS AA NORMAL P/ RELÓGIO
PILHAS AA PALITO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
68,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
15,00
5,40
47,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
Valor Unitário
UN
UN
FD
KG
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
13,08
4,84
8,90
9,49
Sub - Elemento
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
15
15
Valor Unitário
CX
CX
59,70
Valor Total
0,00
0,00
20,85
38,85
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
15
3
3
2
3
3
1
1
1
5
5
5
4
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TB
UN
UN
UN
Valor Unitário
94,54
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,74
8,20
3,60
15,84
2,43
6,24
5,73
1,38
2,94
3,85
0,25
2,75
4,20
14,13
11,26
Página 10
Data
Dotação
02/02/2012
Empenho
353
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
30,00
Valor Total
1 CARIMBO SIMPLES:
SUELEN DE ANDRADE SALANDINI
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419
COORDENADORA DO CRAS II - JARDIM
SÃO BENEDITO
1
UN
0,00
15,00
2 CARIMBO SIMPLES:
1
UN
0,00
15,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL II -SÃO BENEDITO
RUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM
SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS / SP
CEP 14750-000
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Data
Dotação
08/02/2012
Empenho
82
FILTRO DE PAPEL DE TNT
PAPEL ALUMÍNIO
SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG
SAQUINHO P/ CACHORRO QUENTE
Fornecedor
1585 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
1 DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF CONTRATO 0330.76966-2010.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1588 12135 - FLORA-SHOWS E EVENTOS MUSICAIS-LTDA-ME
Item
Descrição
1 CONTRARAÇÃO DE EMPRESA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE
ESTRUTURA E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS
FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE PITANGUEIRAS/SP E
NO DISTRITO DO IBITIUVA/SP.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1586 12480 - BENEDITA MARIA DOS SANTOS SILVA
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À INSCRIÇÃO PARA CONCURSO
PÚBLICO, PAGO A MAIOR. CONFORME ANEXOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
Valor Unitário
UN
UN
FD
KG
36,31
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
13,08
4,84
8,90
9,49
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA94.900,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
94.900,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13,85
Valor Total
0,00
13,85
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
0
15,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
15,00
Página 11
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
32
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1678 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P.
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO REF A INFLAÇÃO DE TRANSITO
Dotação
Empenho
Fornecedor
1643 9270 - OFICIAL JUSTICA
Item
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. NR. DOCTO. 955 AUTOR F.A. PACOLA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1590 10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Item
Descrição
1 CERTIFICADO DIGITAL - SMART CARD E-CPF, TIPO A-3
Dotação
Empenho
Fornecedor
1642 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP
Item
Descrição
1 CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM
Dotação
Empenho
Fornecedor
1629 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
CAIXA DE CANETA AZUL
CANETAS UNIBOLL
CAIXAS GRAMPOTRILHO
CAIXAS GRAMPO 26 X 6
PASTAS AZ
CARIMBEIRAS
Fornecedor
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO.
Empenho
Fornecedor
1608 12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME
Item
Descrição
1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.389,96
Valor Total
0,00
1.389,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Quantidade Unidade
13,59
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
13,59
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
215,00
Valor Total
0,00
215,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
600,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
6
6
6
12
6
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
308,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,60
57,00
40,80
19,20
63,00
76,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
2.481,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS0,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
440,00
Página 12
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
82
1650 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Descrição
1131
0,00
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAPA DE CHUVA EGG , PRETO - MASCULINA
2 CAPACETE ABERTO Nº60 PRETO
Fornecedor
1607 10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda.
Item
Descrição
1 KIT RELAÇÃO ORIGINAL.
**MOTO TITAN 125 CC ANO 2002**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
CABO DE FREIO
CABO DE ACELERADOR
CABO DE EMBREAGEM
PNEU 275 X 18 TRASEIRO
PNEU 90 X 90 X18 DIANTEIRO
CAMARA DE AR
PATIM DE FREIO DIANTEIRO
PATIM DE FREIO TRASEIRO
VELA DE INGNIÇÃO
AMORTECEDOR TRASEIRO
Fornecedor
Item
Descrição
1 TELHA FIBRA 213 X 110 LEITOSA;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAP SOLDAVEL 32 MM
2 LUVA CORRER SOLDAVEL 25 MM
3 BUCHA RED. ROSCAVEL
Valor Total
2 HOLERITES FOLHA 2ª PARCELA 13º SAL.
Fornecedor
1606 10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda.
Dotação
742,40
Valor Unitário
0,00
1 CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM
Empenho
Quantidade Unidade
1189
Item
Empenho
Valor do Empenho
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
1 HOLERITES FOLHA 01/2012;
Dotação
Sub - Elemento
0,00
742,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
0,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
UN
UN
358,00
Valor Total
0,00
0,00
198,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
524,75
Valor Total
1
JG
0,00
67,00
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
UN
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
UN
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
27,80
10,00
122,00
103,00
54,00
30,95
19,00
9,00
64,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14
Valor Unitário
PC
0,00
966,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
PC
PÇ
PÇ
966,00
Valor Total
Valor Unitário
17,46
Valor Total
0,00
0,00
0,00
1,12
14,70
1,64
Página 13
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
98
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SARRAFOS DE CEDRINHO PARA SALA DE AULA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TUBO 100 MM ESGOTO BRANCO
JOELHO 45 ESGOTO 100 MM
LUVAS CORRER SOLDAVEL 85 MM
LUVAS CORRER PBA 60 MM
Fornecedor
1679 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME
Item
Descrição
1 1.200 LANCHES, SENDO: 600 UNID. DE HAMBÚRGUER E 600 UNID. DE
LANCHES FRIOS (PRESUNTO/QUEIJO);
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
320
Valor Unitário
MT
364,00
Valor Total
0,00
364,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18
1
2
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
189,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
5,38
63,44
13,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.996,00
Valor Total
0,00
6.996,00
1.200 REFRIGERANTES LATA DE 350 ML;
1200 MAÇAS NACIONAL FRUTA C/ GUARDANAPOS E EMBALADA EM
PAPEL PERSONALIZADA COM LOGO DO FÓRUM MUNICIPAL D
Dotação
Empenho
Fornecedor
1663 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012. E LANÇAMENTO DO
LIVRO "ESCOLA ESCREVE"ESCRITO PELOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO;
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ESMALTE BRILHO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
197,09
Valor Total
2
GL
0,00
80,42
11
2
1
MT
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
23,10
74,20
19,37
**ENS. FUNDAMENTAL: MARIO ROSSIM**
2 LONA AZUL 4 X 100
3 TORNEIRA LAVATÓRIO MESA
4 MAÇANETA OXIDADA;
Página 14
Data
09/02/2012
Dotação
Empenho
111
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
79,25
Valor Unitário
Valor Total
1
PÇ
0,00
7,94
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,84
11,46
6,62
4,47
9,82
7,55
4,89
4,17
4,82
4,16
2,98
3,53
**- ENSINO FUNDAMENTAL -ALMOXARIFADO DA SECRETARIA **
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6
BROCA P/ CONCRETO 13/32 10 MM
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LONA CARRETEIRO 4 X 3 AMARELA
PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS
PINO ADAPTADOR
PINO ADAPTADOR 2P +T 10A
COLA BRANCA 1 KG EXTRA
PILHA RECARREGAVEL AAA2 PALITO
CABO RCA 3+3 1,80 MT
CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA
CAIXA DE EMBUTOR 4 X 2 PRETA
EXTENSÃO 5 MTS 2 X 0 75 MM
PLACA TRADICIONAL 4 X 2 F1
CONJ. INT. SIMPLES
BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO
ADESIVO SILICONE 280 GRS
SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
5
5
5
7
1
1
1
1
1
1
1
30
1
2
PÇ
PÇ
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
TB
PÇ
Valor Unitário
307,97
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,98
17,50
17,50
12,95
91,53
29,11
3,09
8,82
1,17
11,55
1,37
3,15
30,60
8,75
20,90
Página 15
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
111
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 MM
ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED.
ADESIVO 175 GRs
BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDÁVEL
ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL
TUBO 32 MM SOLDÁVEL MORROM
BOMBA PERF. 1/2 HP 1 X 1 BIVOLT.
Fornecedor
1595 9672 - PAULO SERGIO PISTORI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
4
1
4
2
3
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
TB
PÇ
PÇ
MT
PÇ
231,99
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
44,40
8,33
2,00
2,08
8,97
163,71
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
**VALOR PARA MOTORISTA ALMOÇAR NAS VIAGENS PEDAGÓGICAS E
PAGAMENTO DE PEDÁGIOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1596 11271 - ANTONIO HENRIQUE GODOY ME
Item
Empenho
Descrição
Dotação
Empenho
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
50,00
2 TOMADA DE PREÇOS 001/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012.
4 EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE
03/02/12.
1
1
1
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
200,00
Valor Total
1 EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE"
DE 31/01/12.
1
0,00
50,00
4 EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE"
DE 03/02/2012.
1
1
1
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
Fornecedor
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Quantidade Unidade
1
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE"
DE 31/01/2012
1597 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
19,31
Valor Total
0,00
19,31
Página 16
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
117
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1653 12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PARA AS
UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS COMPREENDENDO
OS SERVIÇOS DE ROÇADA E PODA DE GRAMAS E OUTRAS PLANTAS,
PODA DE ÁRVOVES DE VÁRIOS PORTES, LIMPEZA DE UMA PISCINA E
DESTINAÇÃO DESTES RESÍDUOS.
Empenho
Fornecedor
1662 2272 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE PITANGUEIRAS
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E PARA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO ESCRITO
PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO
"ESCOLA ESCREVE" NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012;
Dotação
Empenho
Fornecedor
1620 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME
Item
Descrição
1 REVISAR 04 CUBOS . **DJL-2578**
TROCAR REPAROS ESTABILIZADOR
TRAZEIRO, COLOCAR PARAFUSO
PROTETOR TURBINA, SERVIÇO
FREIO 02 RODAS TRAS.,TROCAR
REPARO 02 CUICA FREIO.
Empenho
Fornecedor
1634 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP
Item
Descrição
1 -FAZER EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO;
-TRACAR AMORTECEDOR TRASEIRO.
**CMW-3658**
Dotação
Empenho
Fornecedor
1649 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR
PREÇO GLOBAL ,DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR CLÓVIS G. SPINOLA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1677 12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP
Item
Descrição
1 GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO COLA E
MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÉM PERFIL DE
ALUMINIO DE ACABAMENTO;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.878,48
Valor Total
0,00
7.878,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SÇ
0,00
530,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SÇ
0,00
150,00
Valor do Empenho
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor Unitário
0
76.050,51
Valor Total
0,00
76.050,51
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
27
Valor Unitário
M²
150,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
530,00
Valor Total
3.150,09
Valor Total
0,00
3.150,09
Página 17
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
156
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 FITA LARGA TRANSPARENTE TIPO DUREX
2 FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BARBANTE CRÚ, ROLO GRANDE
2 CORRETIVOS P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
TORNEIRA ESF. 3/4 P/ JARDIM
REGISTRO ESF. 3/4 P/ PASS PELNA
REPARO 325 P/ VALVULA HYDRA
CAIXA DESCARGA 9 LTS
VALVULA P/ LAV. BR S/LAD C/ UNHO
Fornecedor
1604 12483 - ABRACADABRA COM.ART. P. MÁGICAS E BALÉ LTDA
Item
Descrição
1 PARES DE SAPATILHA DE LONA PARA USO NO PROJETO: DANÇA
PITANGUEIRAS E DANÇA IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1622 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD
Item
Descrição
1 PARA PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE CARNAVAL 2012.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1589 11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA OS
EVENTOS CARNAVALESCOS EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA, SENDO:
-CONCURSO DE FANTASIAS E ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL
-BAILES DE CARNAVAL - PITANGUEIRAS: BANDA PEPE JUMP; IBITIUVA:
BANDA NEXUZ.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1624 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A
Item
Descrição
1 RÁDIO PORTÁTIL USB MP3 AM/FM 4W RMS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
8
Valor Unitário
PÇ
PÇ
743,76
Valor Total
0,00
0,00
640,00
103,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
260
6
Valor Unitário
RO
PÇ
2.233,00
Valor Total
0,00
0,00
2.158,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
1
1
Valor Unitário
PC
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
86,75
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,67
15,82
40,60
17,08
2,58
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
130
Valor Unitário
PA
2.210,00
Valor Total
0,00
2.210,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
9.139,13
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
67.650,00
Valor Total
0,00
67.650,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
3
PÇ
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
510,00
Página 18
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
192
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1635 11438 - S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Item
Descrição
1 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA
COPA RECORD DE FUTIBOL FEMININO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1636 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
CARTÃO DE IDENTIF. E AGENDAMENTO (CART. AM.)
CARTÃO ÍNDICE (CART. BRANCA)
100 X 1 ATESTADO
100 X 1 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO SADT
100 X 1 BOLETIM DE PROD. AMB. INDIVID. F/V
100 X 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/DAB/CGPAN
100 X 1 NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL
FICHAS DE SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL
ENVELOPE SACO OURO 18,5 X 24,8 1 COR
100 X 1 CONTROLE DIÁRIO ATENDIMENTO ODONTO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO CLÍNICA
REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
100 X 1 GUIA DE REFERÊNCIA ODONTOLOGICO
100 X 1 MS-HIPERDIA
Fornecedor
1654 8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
390,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10000
6000
50
100
50
150
20
3000
3000
50
Valor Unitário
UN
UN
BL
BL
BL
BL
BL
UN
UN
BL
2.555,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189,00
89,00
105,00
245,00
235,00
545,00
62,00
455,00
385,00
245,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50000
2000
20
200
Valor Unitário
FL
FL
BL
BL
2.184,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
96,00
88,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
390,00
Valor Total
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Página 19
Data
09/02/2012
Dotação
Empenho
205
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1656 11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP
Item
Descrição
1 REPARO;
**VEÍCULO PLACA: DBA- 2926**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Empenho
BOMBINHA PALLETA
TAMPA DE FECHAMENTO
ROLETOS
PARAFUSO OCO
VALVULA DE REGULAGEM
ARRASTADOR
BUJÃO DA BOMBA
CARBORIX
REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO
DIAFRAGMA
BICO INJETOR
JOGO DE ARRUELAS
DISCO INTERMEDIARIO
JOGO DE CALÇOS
Fornecedor
1658 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 TRAVA BUJÃO BORRIFADOR;
** AMBULÂNCIA SANTA CASA PLACA: CYH-4745 - DUCATO 2.8 TURBO**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ANEL ORIG. RADIADOR ÓLEO.
PRATO REGULAGEM VALVULAS
ABRAÇADEIRA DO TUBO INJETOR
ANEL RADIADOR DE ÓLEO
TUBO INJETOR Nº 1,2,3 E 4
TUBO TROCADOR DE CALOR
TUBO DO FILTRO LUBRIFICAÇÃO
VALVULA TERMOSTATÍCA
JUNTA LATERAL
TAMPA PLÁSTICA SUPERIOR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.606,60
Valor Total
1
UN
0,00
83,00
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,70
68,90
99,60
36,00
58,80
259,50
23,70
31,00
127,00
23,90
426,00
22,70
144,80
17,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
480,00
Valor Total
4
UN
0,00
6,00
1
8
1
1
4
1
1
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
76,00
4,00
11,00
60,00
25,00
30,00
225,00
15,00
15,00
Página 20
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
211
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1674 10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
OLANZAPINA 10 MG
OLANZAPINA 10 MG
ZIPRAZIDONA 80 MG
ZIPRAZIDONA 40 MG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
280
140
180
60
Valor Unitário
CP
CP
CP
CP
6.771,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
2.950,00
742,50
2.565,00
513,50
** MEDICAMENTOS P/ AMBULATÓRIO DA SÚDE MENTAL**
Dotação
Empenho
Fornecedor
1655 10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1664 10050 - EDERVAL ROCHA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS
Dotação
Empenho
Fornecedor
1657 11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP
Item
Empenho
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
0,00
200,00
2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BICOS INJETORES
3 EMBUCHAMENTO DE CARCAÇA
1
1
0,00
0,00
60,00
230,00
Fornecedor
Descrição
1 APLICAÇÃO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
490,00
Valor Total
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA
**VEÍCULO PLACA: DBA-2926**
1676 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA
Item
Sub - Elemento
Valor Unitário
UN
500,00
Valor Total
0,00
500,00
** PACIENTE: DJAIR SANTOS TAVARES**
Dotação
Empenho
Fornecedor
1651 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO- COMPET. JANEIRO/2012.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
26.620,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
26.620,34
Valor Total
Valor Unitário
2.070,00
Valor Total
0,00
2.070,00
Página 21
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
227
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1647 10771 - J. A. CATALANI RIBEIRÃO PRETO -ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
DIVÃ CLÍNICO ADULTO;
NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO;
BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO
ESCADA 2 DEGRAUS
MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS
MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE
Fornecedor
1648 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
DIVÃ CLÍNICO ADULTO
NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO
BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO
ESCADA 2 DEGRAUS
MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS
MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA 300 W;
LÂMPADA HALÓGENA 300 W;
ESPETO PARA JARDIM (LUZ) BRANCO;
LÂMPADA FLUORESCENTE NORMAL 127 W;
Fornecedor
1605 12482 - RODRIGUES & RAHME LTDA EPP
Item
Descrição
1 COXONILHO PARA BANCO DE AUTOMÓVEL - VW / KOMBI ANO 2006,
PLACA DBA-9794
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Quantidade Unidade
4
4
4
4
4
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020,00
768,00
440,00
260,00
440,00
2.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Quantidade Unidade
4
4
4
4
4
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
5.528,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020,00
768,00
440,00
260,00
440,00
2.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
1
1
1
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
72,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
26,00
2,40
19,60
24,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Página 22
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
247
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1640 10025 - LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
TRILHO INFERIOR - 2 MTS - COR CARVALHO AMETISTA
TRILHO SUPERIOR - 2 MTs - COR CARVALHO AMETISTA
ROLO DE FITA DE BORDA - 35 MM
ROLO DE FITA DE BORDA 22 MM
PÉ REGULAVEL 13 CM INOX
PARAFUSO 3,5 X 35
THINNER 5L
LIXA GRANA 150
Fornecedor
1641 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
CHAPA MDF- 18 MTS COR CARVALHO AMETISTA
CORREDILA TELESCÓPIA 0,45 CM
CHAPA MDF 6 MM BRANCA 1 FACE
R.0 40 - ALUMINIO
PUXADOR AÇO EXORADO 13 CM
PARAFUZO 3,5 X 25
COLA CONTATO 3.600
VERNIZ BRILHANTE -3.6 L
BUCHA COM PARAFUSO Nº8
TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L
TINNER -5L
LIXA GRANA 150
BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8'
Fornecedor
1619 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA)
CÓPIAS DE CHAVES COMUNS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
8
1
1
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
CX
GL
FL
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,16
13,09
18,00
28,49
42,58
13,81
47,78
3,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
5
1
2
6
1
1
1
30
1
Valor Unitário
UN
JG
UN
KI
UN
CX
GL
GL
UN
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617,70
59,38
61,95
35,80
40,50
11,20
29,50
80,95
3,90
49,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
5
30
Valor Unitário
GL
GL
FL
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
34,00
1,80
0,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
86,70
Valor Total
Valor Unitário
200,00
Valor Total
0,00
200,00
Página 23
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
252
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1621 12018 - CLEITON CAMOLEZI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ TROCA DE CAPACITOR DE 01 (UM)
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, E HIGIENIZAÇÃO DE 06
(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
750,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1600 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS
33 - EQUIPAMENTOS
LTDA
PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Item
Descrição
1 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39629.
Empenho
Fornecedor
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
246,00
Valor Total
0,00
246,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.584,94
Valor Total
0,00
1.584,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item
Descrição
1 CARTUCHOS NOVOS - 21, PRETO
2 CARTUCHOS NOVOS - 22, COLORIDO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN.
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN.
SACO DE PAPEL P/ PIPOCA
SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40
Fornecedor
Item
Descrição
1 PASTA SUSPENSA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1613 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME
Item
Descrição
1 BOLACHA SALGADA - 1 KG
2 BOLACHA DOCE - 1 KG
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ENVELOPE PARDO A4 C/ 500 UN.
2 CAIXA ARQUIVO PAPELÃO PEQUENA
Quantidade Unidade
10
10
Valor Unitário
UN
UN
700,00
Valor Total
0,00
0,00
290,00
410,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
500
1
750,00
Valor Total
Valor Unitário
CX
CX
UN
PC
142,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
57,80
48,00
10,90
25,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
CX
96,00
Valor Total
0,00
96,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
Valor Unitário
PC
PC
159,60
Valor Total
0,00
0,00
79,90
79,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
50
CX
UN
Valor Unitário
216,50
Valor Total
0,00
0,00
144,00
72,50
Página 24
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
272
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1633 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME
Item
Descrição
1 IMPRESSO CONFORME MODELO ANEXO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
Valor Unitário
UN
42,00
Valor Total
0,00
42,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
Item
Descrição
1 CARTUCHO NOVO -21
2 CARTUCHO NOVO - 22
Empenho
Fornecedor
Quantidade Unidade
10
10
Valor Unitário
UN
UN
700,00
Valor Total
0,00
0,00
290,00
410,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
Item
Descrição
1 TONNER NOVO - HP 1005
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
COPO DESCARTÁVEL 200 ML
BEXIGA COLORIDA - TAM. MÉDIO, C/ 50 UNIDADES
GUARDANAPO DE PAPEL 10 X 10 C/ 100 UN
PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO C/ 500 UN.
GARFO DESCARTÁVEL C/ 500 UN.
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01(UMA) FATIA DE PRESUNTO E 01 (UMA)
FATIA DE MULÇARELA.
2 ESFIRRA INDIVIDUAL - SABOR CARNE
3 SALGADOS VARIADOS - FRITOS
4 REFRIGERANTE 2 LITROS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO
2 SUCO PRONTO - SABOR LARANJA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1628 8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPP
Item
Descrição
1 MANGUEIRA SUCÇÃO DESCARGA DE ÓLEO.
2 COXIM DO TANQUE MF 65.
**PÁ CARREGADEIRA MF 65**
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
288,00
Valor Total
0,00
288,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
30
1
1
Valor Unitário
CX
PC
PC
CX
CX
182,89
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,00
4,99
33,00
48,00
28,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
511,00
Valor Total
120
UN
0,00
118,80
45
10
20
UN
CE
UN
0,00
0,00
0,00
58,50
299,90
33,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
40
Valor Unitário
KG
L
170,00
Valor Total
0,00
0,00
90,00
80,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Quantidade Unidade
1
4
PÇ
PÇ
Valor Unitário
191,60
Valor Total
0,00
0,00
180,00
11,60
Página 25
Data
Dotação
09/02/2012
Empenho
283
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1680 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1591 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO
Item
Descrição
1 A.R.T. REF. PROJETO DE DIREÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM VENEZA
Empenho
Fornecedor
1592 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO
Item
Descrição
1 A.R.T. REF. GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE
IBITIÚVA (ART. VINCULADA DE NR. 92221220120114020)
Empenho
Fornecedor
1626 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME
Item
Descrição
1 PREST. SERV. COM REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA ANTIGA GARAGEM
PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1623 12229 - GERSON VIEIRA LIMA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO GERAL DO RADIADOR.
**CAMINHÃO D'ÁGUA BFY-4334**
Dotação
Empenho
Fornecedor
1675 12486 - FACCHINI S/A
Item
Descrição
1 CARRETA 2 RODAS BASCULANTE PARA FAZER LIXO DE RUA,
METALICA DE 2.500 A 3 TONELADAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39628.
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
33,00
Valor Total
0,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
33,00
Valor Total
0,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
220,00
Valor Total
0,00
220,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
4.070,00
Valor Total
0,00
4.070,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
582,68
Valor Total
0,00
582,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MATERIAL
LTDA
DE EXPEDIENTE
Item
Descrição
1 PEN DRIVE DE 8 GB.
Empenho
Fornecedor
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
26,00
Valor Total
0,00
26,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
Item
Descrição
1 TONNER NOVO - HP 1005
Quantidade Unidade
2
UN
Valor Unitário
288,00
Valor Total
0,00
288,00
Página 26
Data
09/02/2012
Dotação
Empenho
353
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
2 SALGADO ASSADO - INDIVIDUAL
180
UN
0,00
Descrição
LANCHE: PÃO DE BATATA C/ 02 FATIAS DE MORTADELA.
ROSQUINHA DE CÔCO COM CREME - INDIVIDUAL
TORTA SALGADA - SABOR FRANGO
LANCHE NATURAL- SABORES DIVERSOS
PÃO DE QUEIJO
TORTA SALGADA - PRESUNTO/MUÇARELA
BOLO GELADO EMBRULHADO, RECHEADO C/ DOCE DE LEITE.
PICOLÉ DE LEITE NINHO
Fornecedor
1627 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME
Descrição
1 SABONETE LÍQUIDO
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA COMERCIAL 2012
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
432,00
Valor Total
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
Item
Valor Unitário
UN
Item
Empenho
Quantidade Unidade
200
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE MUÇARELA E 01 FATIA DE
PRESUNTO
Empenho
Sub - Elemento
198,00
234,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
260
150
40
200
4
50
180
180
Valor Unitário
UN
UN
PD
UN
KG
PD
PD
UN
1.457,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257,40
150,00
40,00
360,00
60,00
50,00
324,00
216,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
10
L
0,00
25,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
19,90
Valor Total
0,00
19,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
460,00
Valor Total
1 IMPRESSO CONFORME MODELO - CARTÃO DO USUÁRIO.
2 IMPRESSO CONFORME MODELO C/ 100 FLS CADA -FOLHA PAUTADA C/
TIMBRE.
200
5
UN
BL
0,00
0,00
54,00
58,00
3 IMPRESSO CONFORME MODELO - ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE
SERVIÇOS
300
UN
0,00
58,00
10
BL
0,00
290,00
4 IMPRESSO CONFORME MODELO - C/ 10 INSTRUMENTAIS CADA ENTREVISTA FAMILIAR.
25,00
Valor Total
**OBS: OS IMPRESSOS SERÃO TODOS EM TINTA PRETA.**
Página 27
Data
Dotação
10/02/2012
Empenho
211
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1682 9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL
Empenho
Fornecedor
1683 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1684 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1686 12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
Data
Dotação
13/02/2012
Empenho
205
Fornecedor
1687 9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1690 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
1691 12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.708,60
Valor Total
0,00
3.708,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.296,00
Valor Total
0,00
1.296,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
31.821,12
Valor Total
0,00
31.821,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
25.857,68
Valor Total
0,00
25.857,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13.215,60
Valor Total
0,00
13.215,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.996,96
Valor Total
0,00
3.996,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
26.829,92
Valor Total
0,00
26.829,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.925,52
Valor Total
0,00
7.925,52
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.312,34
Valor Total
0,00
5.312,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
48.675,60
Valor Total
0,00
48.675,60
Página 28
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
32
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1713 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
Item
Descrição
1 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADOS COM MULTAS DE
TRÂNSITO (AUTO GESTÃO) AO FUNSET;
Empenho
Fornecedor
1796 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012
Empenho
Fornecedor
1818 12195 - PEREIRA E GUIDONI COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA
Item
Descrição
1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONVITE 28/2010.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1737 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ANTENTICAÇÕES REF. PROC. CÍVEL NR.
1294/2010
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BLOCOS DE 100 FOLHAS: CONTROLE DE VEÍCULOS E CHAVES;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PELICULA HP
2 PRESSURE ROOLLER HP;
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCARIA;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCARIA;
Empenho
Fornecedor
1714 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
0,00
232,81
Sub - Elemento
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
232,81
Valor Total
190,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
190,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA32.000,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
32.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
127,00
Valor Total
0,00
127,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
BL
68,00
Valor Total
0,00
68,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
95,00
Valor Total
0,00
0,00
25,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
72,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
72,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
16,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
389,99
Valor Total
0,00
389,99
Página 29
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
82
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS ( BCO. BRADESCO E
ITAÚ)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES;
Empenho
Fornecedor
1816 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREGÃO 013/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/02/2012;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
99,05
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
99,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
64,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
64,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40,19
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
40,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
18,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
16,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
24,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18.084,76
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
18.084,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS345,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
345,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS100,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Página 30
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
83
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUDIÊNCIA PUBLICA - AVALIAÇÃO DO 3° QUADRIMESTRE DE 2011 NO
JORNAL "A CIDADE" DE 14/02/2012;
Dotação
Empenho
Fornecedor
1712 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Item
Descrição
1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012;
Dotação
Empenho
Fornecedor
1731 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1 TERMINAL DE DIREÇÃO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.520,00
Valor Total
0,00
3.520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
562,00
Valor Total
1
PÇ
0,00
58,00
1
4
2
2
2
1
4
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00
84,00
66,00
156,00
90,00
50,00
20,00
**VEÍCULO: GOL DBA-9785**
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
COXIM DO CAMBIO.
BUCHA DA BANDEIJA;
BUCHA DO EIXO TRASEIRO
PIVO DA SUSPENSÃO
COIFAS DA JUNTA HOMOCINÉTICA
KIT DE ROLAMENTO
VALVULA SEGURANÇA (BICO)
Fornecedor
Item
Descrição
1 ALINHAMENTO DA DIREÇÃO
2 BALANCIAMENTO DA RODA
3 ALINHAMENTOS TRASEIROS;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
2
Valor Unitário
SÇ
SÇ
SÇ
140,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
70,00
**VEÍCULO : GOL DBA-9785**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO REGULAVEL;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
320,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
320,00
**GUARDA PATRIMONIAL**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML PARA ÁGUA, CAIXA CONTENDO 25
PACOTES CADA CAIXA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
CX
Valor Unitário
199,00
Valor Total
0,00
199,00
Página 31
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
98
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1806 12489 - CERÂMICA ALMEIDA LTDA
Item
Descrição
1 PISO OPALA 30 X 30 EXTRA
2 PISO WHITE 20 X 30 EXTRA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1692 11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA-EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE
ESCRITÓRIO.
Empenho
Fornecedor
1693 11786 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP
Item
Descrição
ESCRITÓRIO.
Empenho
Fornecedor
1694 11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Item
Descrição
ESCRITÓRIO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
ESCRITÓRIO.
Empenho
Fornecedor
1783 12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Dotação
Empenho
Fornecedor
1703 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP
Item
Descrição
1 LITROS DE SOLUPAM
2 LITROS DE ATIVADO
3 LITROS DE SHAMPOO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
20
Valor Unitário
M²
M²
257,60
Valor Total
0,00
0,00
128,80
128,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.902,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.902,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
22.175,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
22.175,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8.099,76
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8.099,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
84.186,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
84.186,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
26.644,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
26.644,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
400
100
Valor Unitário
LT
LT
LT
1.800,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
200,00
Página 32
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
111
1704 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA
Item
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Descrição
78,86
2 A/FLUIDO DE FREIO
3 112/DESENGRIPANTE
2
1
PÇ
PÇ
0,00
0,00
60,88
7,50
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS;
Fornecedor
Item
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
254,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
38,40
76,80
67,20
38,40
Descrição
Descrição
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES.
Fornecedor
Descrição
Sub - Elemento
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
Fornecedor
Item
300,00
0
0
0
0
FLUIDO FREIO
CILINDRO DE FREIO
TAMBOR TRAS/ZLD - ELIMIN
TAMBOR FREIO TRAS/ ZLD
1829 12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME
Empenho
0,00
2
3
4
5
Dotação
0
300,00
Valor Total
33,60
Fornecedor
Item
Valor Unitário
0,00
Empenho
Quantidade Unidade
SÇ
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
0
1 SUBSIDIO SERMED;
Empenho
Sub - Elemento
1 SISTEMA DE FREIO
**VEÍCULO PLACA: DMN-6469**
Item
147,24
Valor Total
0,00
1740 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES
Empenho
Valor Unitário
PÇ
1 ADIANTAMENTO DE VIAGENS;
Empenho
Quantidade Unidade
1
Item
Dotação
Valor do Empenho
1 6/1047/3/CIL - FREIO
**VEÍCULO PLACA: DMN-6469**
1718 3470 - ARMANDO DRUDI NETO
Empenho
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
629,13
Valor Total
0,00
629,13
Sub - Elemento
Valor do Empenho
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Quantidade Unidade
7.350,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7.350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
130,00
Valor Total
Valor Unitário
3.800,00
Valor Total
0,00
3.800,00
Página 33
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
122
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1786 12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP
Item
Descrição
1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUN. DIRCE
DA SILVA DIAS LOCALIZADA NO JARDIM VENEZA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
PAPEL HIGIÊNICO DUPLO;
SACO ALVEJADO P/ PANO DE CHÃO
PRENDEDOR DE ROUPAS
ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT
ÁGUA SANITÁRIA 1 LT.
BUCHA DUPLA FACE
ESPONJA DE AÇO
Fornecedor
Item
Descrição
1 RADIO PORTÁTIL USB, MP3, AM/FM 8 W RMS;
Dotação
Empenho
Fornecedor
1798 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA
Item
Descrição
1 LATAS DE LEITE EM PÓ VITAMINADO INFANTIL;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
159.053,82
Valor Total
0,00
159.053,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
142.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
142.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.864,98
Quantidade Unidade
80
380
50
72
240
600
300
Valor Unitário
FD
PÇ
PC
PÇ
PÇ
PÇ
PC
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.651,20
950,00
49,50
251,28
192,00
474,00
297,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
PÇ
657,00
Valor Total
0,00
657,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
UN
84,95
Valor Total
0,00
84,95
**PACIENTE: RENAN CERQUEIRA DE SOUZA**
Empenho
Fornecedor
1812 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 BANDAGEM ELASTICA 0,7 X 4,5 MTS
Dotação
Empenho
Fornecedor
1814 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME
Item
Descrição
1 MEIA SUAVE COMPRESSÃO 3/4 TAM: M, SEM PONTEIRA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1739 9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
RL
435,00
Valor Total
0,00
435,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
35,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Página 34
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
214
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1830 10738 - IDENILSON JOEL DELA MARTA
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO
IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO MAGNANI.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1808 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
1 SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
1811 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Descrição
1 SOLICITO O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONTRATO FIRMADO, REF, FEVEREIRO/2012.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
1734 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
MEMÓRIA DDR3 - 2 GB
PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ
PLACA MÃE COMPATÍVEL
HD 300 GB
GRAVADOR DVD
PLACA DE VÍDEO -512 GB
Sub - Elemento
Valor do Empenho
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade Unidade
8.400,06
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8.400,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
15.268,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16.713,79
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
130.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1.360,00
Valor Total
0,00
1.360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
130.000,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
16.713,79
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
15.268,34
Valor Total
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,00
249,00
180,00
249,00
49,00
115,00
Página 35
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
247
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
CHAPA MDF- 18 MTs - COR: CARVALHO AMETISTA
CORREDIÇA TELESCÓPIA 0,45 CM
CHAPA MDF 6 MM - COR: BRANCA - 1 FACE
R.O 40 - ALUMÍNIO
PUXADOR AÇO EXORADO - 13 CM
PARAFUSO 3,5 X 25
COLA CONTATO 3.600
VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L
BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8;
TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM
Fornecedor
Item
Descrição
1 BATERIA DE 60 AMPERES
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
5
1
2
6
1
1
1
30
1
Valor Unitário
UN
JG
UN
KT
UN
CX
GL
GL
UN
UN
991,78
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617,70
59,90
62,43
35,80
40,50
11,20
29,50
80,95
3,90
49,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
264,58
Valor Total
0,00
264,58
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 COLCHÃO CASAL - DENSIDADE 28;
2 COLCHÃO SOLTEIRO - DENSIDADE 28
3 COLCHÃO BERÇO - DENSIDADE 23
Dotação
Empenho
Fornecedor
1745 12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1746 12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1747 12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1748 12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
500,00
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
260,00
170,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 36
Data
15/02/2012
Dotação
Empenho
250
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1749 12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1750 12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1751 12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1752 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1753 12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1754 12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1755 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1756 12310 - ANA PAULA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1757 12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1758 12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
182,00
Valor Total
0,00
182,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Página 37
Data
15/02/2012
Dotação
Empenho
250
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1760 12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1761 12315 - JULIANA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1762 12325 - CASTORINA FRANCO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1763 12311 - LOURDES APARECIDA BUENO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1764 12304 - CLAUDINEIA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1765 12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1766 12438 - CLEIDE DE SOUZA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1767 12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1768 12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1769 12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
224,00
Valor Total
0,00
224,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
196,00
Valor Total
0,00
196,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 38
Data
15/02/2012
Dotação
Empenho
250
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1770 12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1771 12330 - EDNA GOMES DA FONSECA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1772 12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1773 12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1774 12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1775 12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1776 12299 - VANUSA SILVA FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1777 12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1778 12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1779 12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
238,00
Valor Total
0,00
238,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 39
Data
15/02/2012
Dotação
Empenho
250
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1780 12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1781 12326 - NECI MUNHOZ ROSETO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1782 12312 - ROSÂNGELA FIRMINO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1819 12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1820 12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1821 12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1822 12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1823 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1824 12331 - MARCELO APARECIDO QUIRINO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1825 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
196,00
Valor Total
0,00
196,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 40
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
250
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1826 12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1827 12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1828 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Empenho
Fornecedor
1785 11671 - COLEGIADO NACION. DE GESTORES MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL
Item
Descrição
1 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO NACIONAL DE
GSTORES MUNICIPAIS (21 A 23 DE MARÇO DE 2012) EM FORTALEZA CE
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VENTILADOR MÓVEL PEQUENO - PORTÁTIL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MONITOR LCD 18,5"
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3,86
Valor Total
0,00
3,86
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
2
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
285,00
Página 41
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
264
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1700 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP
Item
Empenho
Descrição
265,27
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1
TB
KT
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,92
11,84
102,20
124,04
105,60
91,28
COLA P/ PARABRISA
GRAVAÇÃO DE VIDRO (CHASSI)
SILENCIOSO INTERMEDÍARIO VW
SILENCIOSO TRASEIRO VW
BORRACHA, PORTA LATERAL C/ ACABAMENTO
FECHADURA PORTA TRASEIRA VW
Descrição
CONECTA 2/8
CANALETA SISTEMA X
SISTEMA X
TOMADA DE TELEFONE PADRÃO RJ11
CABO 02 PARES
FIO FE
Fornecedor
1725 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE
SISTEMA DE PABX;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA;
Empenho
Fornecedor
1809 10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME
Item
Descrição
1 PIZZAS SABORES VARIADOS.
2 REFRIGERANTE 2 L.
Empenho
Fornecedor
1810 10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME
Item
Descrição
1 PIZZAS - SABORES VARIADOS
2 REFRIGERANTE 2L
740,15
Valor Total
0,00
1
2
3
4
5
6
Dotação
Valor Unitário
UN
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
Item
Empenho
Valor do Empenho
1 PARABRISA VW DEGRADE S/ ANTENA.
**VEÍCULO PLACA: DBA-9793**
1724 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Dotação
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
4
4
60
30
Valor Unitário
UN
UN
CX
UN
MT
MT
607,68
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419,20
20,88
25,00
55,60
54,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
429,00
Valor Total
0,00
429,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
BL
0,00
Valor Total
0,00
52,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
25
Valor Unitário
UN
UN
792,50
Valor Total
0,00
0,00
680,00
112,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
25
UN
UN
Valor Unitário
792,50
Valor Total
0,00
0,00
680,00
112,50
Página 42
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
271
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 ROSQUINHA DE CÔCO
2 BISCOITO DE POLVILHO
3 PATÊ - SABORES VARIADOS
Dotação
Empenho
Fornecedor
1722 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CILINDRO COM PISTÃO;
VIRABREQUIM;
ROLAMENTO;
RETENTOR;
RETENTOR;
JUNTA;
VELA IGNIÇÃO
MOLA DE TRAÇÃO
MANGUEIRA;
JUNTA DO CARBURADOR;
FILTRO ADICIONAL
TAMBOR EMBREAGEM;
ENGATE;
CORDÃO DE ARRANQUE;
ANEL DE SEGURANÇA;
GAIOLA;
SUPORTE;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
6
10
Valor Unitário
UN
PC
KG
295,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
100,00
15,00
180,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
791,51
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241,99
257,99
44,98
7,97
12,19
6,16
15,20
5,62
10,40
46,21
6,30
92,92
3,39
3,03
3,24
30,04
3,88
**MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220 Nº SÉRIE 360274492**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ MOIDO
2 AÇÚCAR CRISTAL
3 CHÁ MATE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
25
5
KG
KG
CX
Valor Unitário
176,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
119,80
42,45
14,45
Página 43
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
283
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
GABINETE ATX C/ FONTE
MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB;
PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ;
PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR C/ VÍDEO, ÁUDIO E REDE
ONBOARD
5 HD SATA MÍNIMO 300 GB;
6 LEITOR E GRAVADOR DVD
Empenho
Fornecedor
1799 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Item
Descrição
1 ENGRENAGEM SECA
2 FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1
2
1
1
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
76,00
249,00
180,00
1
1
UN
UN
0,00
0,00
249,00
49,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
362,80
Valor Total
0,00
0,00
350,00
12,80
**PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352**
Empenho
Fornecedor
1803 12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL5;
2 ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8" X 1" UNC;
PORCAS SEXT. 3/8"
ARRUELAS PRESSÃO 3/8"
PORCAS SEXT. 5/8" UNC
PORCAS SEXT 5/16" UNC
PORCAS SEXT. 1/4" UNC
Fornecedor
1730 11468 - MAXXI SERVICE COMERCIAL LTDA ME
Item
Descrição
1 VENENO MATA MATO;
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Quantidade Unidade
100
50
Valor Unitário
LT
LT
1.328,00
Valor Total
0,00
0,00
632,00
696,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
100
100
100
100
100
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
51,75
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,30
5,50
2,00
23,10
3,85
3,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
Valor Unitário
LT
2.450,00
Valor Total
0,00
2.450,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
36,04
Valor Total
0,00
36,04
Página 44
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
292
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
1721 10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS;
Empenho
Fornecedor
1723 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
130,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
130,00
**MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220; Nº SÉRIE 360274492;**
Empenho
Fornecedor
1800 11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - TROCAR ENGRENAGEM
E COLOCAR BOMBA INJETORA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
120,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
120,00
**PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352**
Empenho
Fornecedor
1817 12092 - SOUZA DRUDE E CIA LTDA - ME
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 336 M³ DE RESIDUOS SOLIDOS
INERTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA
MUNÍCIPAL PGR 050 QUE LIGA PITANGUEIRAS A PONTAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FOGÃO A GÁS DE 04 BOCAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
278,00
Valor Total
0,00
278,00
**OBS: PARA USO DA COZINHA**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EIXO,
RETENTORES, ROTOP E ROLAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA DE
RECALQUE DA CAPTALIZAÇÃO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
520,00
Valor Total
0,00
520,00
**CAPTAÇÃO DE ÁGUA : RUA SÃO PAULO**
Dotação
Empenho
Fornecedor
1699 9790 - PAULO RENATO BERNARDES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS .
**PARA: PAULO RENATO BERNARDES;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Página 45
Data
Dotação
15/02/2012
Empenho
347
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR
PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.
LUCIMARA C.V.T.MENIN.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
Fornecedor
23/02/2012
Empenho
271
Descrição
Data
27/02/2012
Dotação
Empenho
25
Descrição
Valor Unitário
Fornecedor
37.276,57
Valor do Empenho
Valor Unitário
CX
105,00
Valor Total
0,00
105,00
Valor do Empenho
1
2
500
1
Valor Unitário
CX
CX
UN
PC
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
57,80
48,00
10,90
25,90
Sub - Elemento
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
37.276,57
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN.
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN.
SACO DE PAPEL P/ PIPOCA
SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
Valor do Empenho
0
1
1875 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Item
36.677,45
Sub - Elemento
1
2
3
4
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
36.677,45
Valor Total
Sub - Elemento
1 PAPEL SULFITE A4
Dotação
Valor Unitário
Quantidade Unidade
1717 12393 - NOVO MUNDO SUPRIMENTOS LTDA EPP
Data
Valor do Empenho
Descrição
Item
110.943,55
Sub - Elemento
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA
MUN.WALDOMIRO F. FRAGA
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Item
0
110.943,55
Valor Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA
MUN.ANTONIO D. PARO
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Página 46
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
43
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Dotação
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Fornecedor
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
0,00
520,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
1.040,00
Valor do Empenho
494,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
494,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
122,50
Valor Total
0,00
122,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
367,50
Valor Total
0,00
367,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.040,00
Valor Total
07 - ESTAGIÁRIOS
0
0
520,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
UN
Quantidade Unidade
Item
1
Valor Unitário
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
658,25
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
658,25
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
1
Quantidade Unidade
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Quantidade Unidade
Item
350,29
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Descrição
350,29
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
1 IMPRESSORA C/ SCANNER P/ USO DO BANCO DA POVO VINCULADO A
SECR. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA,COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE,
CONFORME EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES
DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONVÊNIO SERT 004/2012
FIRMADO ENTRE A PREFEI
Dotação
Valor Unitário
0
2174 12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
Item
247,00
Sub - Elemento
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1
Valor Total
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição
1 CONTA TELEFONE
Dotação
0
247,00
Valor Unitário
Sub - Elemento
2211 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Item
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Valor Unitário
1
387,50
Valor Total
0,00
387,50
Página 47
Data
27/02/2012
Dotação
Empenho
75
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
AÇÚCAR 5 KILOS CADA
CAFÉ 500 GR CADA
CHÁ MATTE
FILTRO DE PAPEL Nº 03
COPO DE ÁGUA
COPO DE CAFÉ
PAPEL HIGIÊNICO C/ 4
DESINFETANTE
DETERGENTE
PANO DE CHÃO
BOM AR
PANO DE PRATO
ÁLCOOL
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Empenho
BORRACHA GRANDE
CANETA AZUL
CANETA PRETA
CANETA VERMELHA
LÁPIZ
PINCEL ANATÔMICO VERMELHO
PINCEL ANATÔMICO AZUL
GRAMPO 26/6
ELÁSTICO
FITA CREPE (BRANCA)
CLIPS Nº 2 - 500 GRS
CLIPS Nº 8 - 500 GRS
CAIXA ARQUIVO
CADERNO GRANDE
CADERNO PEQUENO
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARIMBO CHANCELA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4
4
3
600
600
4
6
2
3
3
3
2
Valor Unitário
PC
PC
CX
CX
UN
UN
PC
LT
UN
UN
UN
UN
LT
134,95
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,85
17,96
9,96
5,97
11,94
5,94
5,56
11,94
1,58
7,80
17,97
7,50
6,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
5
5
3
5
2
2
1
1
5
2
2
400
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
PC
UN
CX
CX
UN
UN
UN
631,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
2,90
4,90
12,50
17,00
17,00
540,00
9,80
3,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Página 48
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
75
Sub - Elemento
Item
Empenho
Quantidade Unidade
AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG
CAFÉ - PACOTE 500 GRS
CAIXAS DE CHÁ MATTE - 250 GRS
LATAS DE ACHOCOLATADO - 400 GRS
MARGARINA - 500 GRS
CAIXAS DE LEITE INTEGRAL - COM 12 UNIDADES
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
0,00
2.273,77
Valor do Empenho
5,94
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5,94
Valor do Empenho
60,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
60,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
PAGTO
0,00
6.623,25
0
Valor Unitário
1
0,00
875,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
875,40
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
6.623,25
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
1
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
2.273,77
Valor Unitário
Quantidade Unidade
07 - ESTAGIÁRIOS
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
298,30
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Empenho
0,00
Item
0
Valor Total
Sub - Elemento
1 DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF. CONTRATO 0330769-66/2010;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS;
Empenho
298,30
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Dotação
Valor do Empenho
Descrição
1 TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2012;
Item
91,20
219,60
32,90
7,58
10,77
42,96
Sub - Elemento
Empenho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
405,01
Valor Total
Sub - Elemento
Item
KG
KG
UN
UN
UN
UN
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO;
Dotação
60
20
10
2
3
2
Valor Unitário
Sub - Elemento
2215 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A
Item
Valor do Empenho
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
88,45
Valor Total
0,00
88,45
Página 49
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
92
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
2182 12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME
Item
Valor do Empenho
Descrição
1 PINO CENTRAL;
0
Valor Unitário
1
8.664,00
Valor Total
0,00
8.664,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
672,00
Valor Total
1
PÇ
0,00
84,00
1
1
PÇ
PÇ
0,00
0,00
68,00
520,00
**VEÍCULO: DBA-9783**
2 KIT BARRA ESTABILIZADORA
3 MANGA DE EIXO COMPLETA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ÓLEO MOTOR 5W40
FILTRO ÓLEO
BUJÃO DO CARTER
FILTRO COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO AR
ÓLEO CÂMBIO
CORREA DENTADA FLEX
ROLO TENSOR CORREIA
GUIACABO
PASTILHA FREIO DIANT.
DISCO
JG REPARO PINO CENTRO
ADITIVO LIMPEZA SIST.
ESTOPA BRANCA
LUB OSO, QUEROSENE;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1.384,01
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,60
28,33
5,03
25,97
59,11
33,00
68,71
218,20
47,75
95,70
413,80
145,10
89,86
2,35
7,50
**VEÍCULO DMN-6464**
Empenho
Fornecedor
2194 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
CAPA PARA CADEIRA LONGA
TOALHA LONGA - BRANCA
TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5
BIOMBO
MESA APARADOR DE VIDRO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
550
8
10
1
3
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
36,00
25,00
25,00
135,00
Página 50
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
113
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
CAPA PARA CADEIRA LONGA
TOALHA LONGA - BRANCA
TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5
BIOMBO
MESA APARADOR DE VIDRO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
LOCAÇÃO DE CAPA PARA CADEIRA LONGA
LOCAÇÃO DE TOALHA LONGA - BRANCA
LOCAÇÃO DE TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5
LOCAÇÃO DE BIOMBO
LOCAÇÃO DE MESA APARADOR DE VIDRO
Fornecedor
2181 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
1.255,82
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.255,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO
Quantidade Unidade
550
8
10
1
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
36,00
25,00
25,00
135,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO
Quantidade Unidade
550
8
10
1
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
881,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
36,00
25,00
25,00
135,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
210,00
Valor Total
0
SÇ
0,00
35,00
0
0
0
SÇ
SÇ
SÇ
0,00
0,00
0,00
35,00
70,00
70,00
**VEÍCULO: DBA-9783**
2 BALANCEAMENTO - RODAS
3 CAMBAGEM
4 BARRA ESTABILIZADORA
Página 51
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
117
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
Quantidade Unidade
REVISÃO DE ANO, NO VEÍCULO PLACA: DMN-6464;
4 RODAS - BALANCEAR
ALINHAMENTO DIANT./TRAS. - MEDIR
CORREIA DENTADA - REMO./ INST.
DISCO DE FREIO - 2 LADOS - REM/INST.
PASTILHAS / 2 LADOS - REM/INST.
ENGRAXAR SUSPENÇÃO
TROCAR ÓLEO CÂMBIO
BUCHAS EIXO BRAÇO INTER.
CAPA DO PEDAL DA EMBREAGEM
TAMBOR TRAS/ 2 LADOS - ELIMINAR RUIDO
TAMBOR FREIO TRAS. / 2LD- REM/INST.
SERVIÇO TERCEIROS
Fornecedor
Empenho
Descrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,88
45,12
45,12
45,41
48,00
48,00
48,00
19,20
172,80
38,40
67,20
38,40
96,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor Unitário
0
239,01
Valor Total
0,00
239,01
Sub - Elemento
2178 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME
Item
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
Valor do Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU
E MONTAGEM DE RODAS.
810,53
Valor Total
Dotação
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
191,00
Valor Total
0,00
191,00
**VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
0,00
2.071,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
2.493,75
Valor Total
0,00
2.493,75
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
2.071,00
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.107,75
Valor Total
0,00
4.107,75
Página 52
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
148
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Dotação
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
137,75
Valor Total
0,00
137,75
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
KT
0,00
369,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
5.822,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
5.822,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
61,75
Valor Total
0,00
61,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
104,50
Valor Total
0,00
104,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
15.982,50
Valor Total
0,00
15.982,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
369,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
2.840,50
Quantidade Unidade
Item
0,00
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
2.840,50
Valor Total
Sub - Elemento
Empenho
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
19.112,10
Quantidade Unidade
Item
0,00
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
19.112,10
Valor Total
Descrição
1 KIT BANDINHA RITMICA INFANTIL COM 20 PEÇAS
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
2172 8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.282,50
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
1
1.282,50
Valor Total
Sub - Elemento
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.200,75
Valor Total
0,00
1.200,75
Página 53
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
159
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
1
PAGTO
Descrição
1 MEIA SUAVE COM PRESSÃO 3/4. TAM: M, SEM PONTEIRA;
285,00
Valor Total
0,00
285,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
692,50
Valor Total
0,00
692,50
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
423,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
423,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
6.995,67
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
6.995,67
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.282,50
Valor Total
0,00
1.282,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
35,30
Valor Total
0,00
35,30
**ORDEM JUDICIAL: PROCESSO 1127 / 06 - LUCIA BARRETO MACHADO
**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAM. D 400 UI.
2 ALOIS 10 MG;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
60
Valor Unitário
CP
CP
159,50
Valor Total
0,00
0,00
17,50
142,00
**PACIENTE: ZORAIDE CANELO DOSSI **
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRADACTA 150 MG;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
CP
Valor Unitário
254,22
Valor Total
0,00
254,22
**PACIENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA**
Página 54
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
211
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Descrição
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
0
1
Valor Total
0,00
1.541,00
Valor do Empenho
6.968,28
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.968,28
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
PAGTO
Descrição
1 BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA;
22.829,59
Valor Total
0,00
22.829,59
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
3.952,50
Valor Total
0,00
3.952,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.541,00
Valor Unitário
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Dotação
5.050,30
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
0
Valor Total
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
5.050,30
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Empenho
08 - PEDÁGIOS
Item
861,42
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO
NA RUA SERGIPE Nº 80
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
2209 11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS
Item
861,42
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE;
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
2.257,75
Valor Total
0,00
2.257,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
BL
52,00
Valor Total
0,00
52,00
Página 55
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
247
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2166 12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
MEMÓRIA DDR3 - 2 GB
PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ
PLACA MÃE COMPATÍVEL
HD 300 GB
GRAVADOR DVD
PLACA DE VÍDEO - 512 GB
Fornecedor
Item
Descrição
1 FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA C/ 2 CHAVES
Empenho
Fornecedor
2179 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME
Item
Descrição
1 REFIL 2 EM 1 (CARVÃO ATIVADO E POLIPROPILENO).
2 CONJUNTO FRONTAL;
Empenho
Fornecedor
2216 12119 - BONFORTE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
TRILHO INFERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA.
TRILHO SUPERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA.
PÉ REGULAVEL - 13 CM, INOX
PARAFUSO 3,5 X 35
THINNER - 5 L.
LIXA GRANA 150
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
918,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,00
249,00
180,00
249,00
49,00
115,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
210,00
Valor Total
0,00
0,00
90,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
8
1
1
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
CX
GL
FL
191,41
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,16
13,09
18,00
28,49
42,58
13,81
47,78
3,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2164 1998 - LOJAS TANGER LTDA
Item
Descrição
1 COBERTOR MICROFIBRA CASAL 1,80 X 2,20 - 100% POLIESTER
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL;
5.985,00
Quantidade Unidade
150
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
5.985,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
0
663,50
Valor Unitário
Valor Total
0,00
663,50
Página 56
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
250
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
1 MONITOR LCD 18,5"
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TECIDO ALGODÃO CRU
CANETA PARA TECIDO
BARBANTE COLORIDO Nº 8
ZIPER NYLON (10 UN) 10 CM
FUNDO PRATO 35 X 45
TOALHA LAVABO
TOALHA ROSTO
TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO
TECIDO PARA BORDAR
PANO COPA
0
Valor Unitário
1
612,50
Valor Total
0,00
612,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
5.868,50
Valor Total
0,00
5.868,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
143,07
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
143,07
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Item
776,00
Sub - Elemento
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1
Valor Total
Descrição
Dotação
0
776,00
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
Valor Unitário
1
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
285,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
4
25
3
25
25
25
28
30
25
MT
BL
CN
PC
UN
UN
UN
MT
MT
UN
285,00
Valor Total
Valor Unitário
1.458,12
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,50
11,40
244,25
15,12
65,25
47,00
117,50
432,10
334,50
131,50
Página 57
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
271
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBONS SORTIDOS - 400 GRAMAS
2 SORVETE DE MASSA (SABORES VARIADOS)
3 PICOLÉ - LEITE E FRUTA (SABORES VARIADOS)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
FITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDE
DVD VIRGEM C/ 100 UN
CANETA MARCA TEXTO
ENVELOPE PARDO 12 X 17
PRANCHETA ACRÍLICO C/ PREGADOR
Fornecedor
Item
Descrição
1 TALHERES (CONJUNTO C/ 24 PEÇAS EM POTE PLÁSTICO)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRATO VIDRO RASO C/ 6 UN
2 COPO VIDRO ESTAMPADO C/ 6 UN
Dotação
Empenho
Fornecedor
2180 12491 - JP DE LIMA & CIA LTDA ME
Item
Descrição
1 AGENDA PROFISSIONAL 2012
Dotação
Empenho
Fornecedor
2185 8038 - LEONE TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, EM ÔNIBUS
DE 46 LUGARES, COM AR CONDICIONADO. PARA OS IDOSOS QUE
PARTICIPARÃO DO JOPI/2012 EM OLÍMPIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA
28/03/2012 ÁS 9:30 HR, E RETORNO DIA 31/03/2012, NO PÉRÍODO DA
TARDE;
Dotação
Empenho
Fornecedor
2170 12488 - FABIANA AMARO DOS SANTOS ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINAS DE
COSTURA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
15
200
Valor Unitário
CX
BA
UN
637,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
359,40
120,00
158,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
1
10
1
5
Valor Unitário
RL
PC
UN
CX
UN
157,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
78,50
12,00
14,90
44,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
JG
329,90
Valor Total
0,00
329,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
Valor Unitário
JG
JG
259,80
Valor Total
0,00
0,00
179,90
79,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
19,00
Valor Total
0,00
19,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
200,00
Valor Total
0,00
200,00
Página 58
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
283
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
1
2
3
4
Quantidade Unidade
GABINETE ATX C/ FONTE
MEMÓRIA DDR 3 2GB
PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ
PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR, C/ VÍDEO, AÚDIO E REDE
ONBOARD.
5 HD SATA MÍNIMO 300 GB
6 LEITOR E GRAVADOR DVD
Empenho
Fornecedor
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
249,00
49,00
Valor do Empenho
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Valor Unitário
PÇ
PAGTO
0,00
78,00
6
Valor Unitário
PÇ
450,00
Valor Total
0,00
450,00
Valor do Empenho
30
Valor Unitário
KG
270,00
Valor Total
0,00
270,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
494,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
494,00
Sub - Elemento
2177 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME
78,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
0,00
Sub - Elemento
Item
UN
UN
Quantidade Unidade
1 PANO RETALHADO DE ALGODÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA GERAL.
Dotação
1
1
Sub - Elemento
2186 10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDA
Item
60,00
76,00
249,00
180,00
Quantidade Unidade
1 CARRIOLAS REFORÇADAS PARA SERVIÇO DE PEDREIRO C/ PNEUS DE
CAMARA AR;
Empenho
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub - Elemento
Item
UN
UN
UN
UN
2
Fornecedor
863,00
Valor Total
1
2
1
1
Quantidade Unidade
1 APARELHO TELEFÔNICO
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU
E MONTAGEM DE RODAS.
Valor Unitário
0
1.293,00
Valor Total
0,00
1.293,00
** VEÍCULOS: CARROS / MÁQUINAS / CAMINHÕES E TRATORES DA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
Valor Unitário
1
1.567,50
Valor Total
0,00
1.567,50
Página 59
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
294
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PACOTES DE CAFÉ - 1 KILO
PACOTES DE AÇÚCAR - 5 KILOS
CHÁ MATTE
LITROS DE ALCOOL
Fornecedor
2184 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME
Item
Descrição
1 GALÕES DE ÁGUA
2 BOTIJÕES DE GÁS
Valor Unitário
0
1
4.379,50
Valor Total
0,00
4.379,50
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
712,50
Valor Total
0,00
712,50
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
247,00
Valor Unitário
0
1
Valor Total
0,00
247,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
3.970,00
Valor Total
0,00
3.970,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
712,50
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
1
712,50
Valor Total
Sub - Elemento
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
5.123,00
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
1
5.123,00
Valor Total
Sub - Elemento
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
427,50
Valor Total
0,00
427,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
20
20
20
Valor Unitário
KL
458,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
L
179,60
159,00
49,80
69,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
20
Valor Unitário
995,00
Valor Total
0,00
0,00
195,00
800,00
Página 60
Data
Dotação
27/02/2012
Empenho
318
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
2165 8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
REFERENTE CONVÊNIO DE Nº 821/2007 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE.
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
34
Fornecedor
Descrição
1 NOTEBOOK C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
- PROCESSADOR DE 2ª GERAÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,4 GHS;
- TELA DE 15,6" LED;
- MEMÓRIA DE 4 GB DDR 3;
- HD MÍNIMO 640 GB SATA;
- TECLADO C/ ATALHO NUMÉRICO;
- WINDOWS 7 PROFESSIONAL;
Empenho
Fornecedor
2234 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2233 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI
Item
Descrição
1 ADANATAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM.
Dotação
0
Valor Unitário
1
142,50
Valor Total
0,00
142,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
62.722,63
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
62.722,63
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS
LTDA
Item
Dotação
Valor do Empenho
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARTUCHO CE 310 A PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025 COLOR
HP.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ 1 KG
2 AÇÚCAR 5 KG
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
4.948,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
117,00
Valor Total
0,00
117,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
2
PC
PC
4.948,00
Valor Total
Valor Unitário
37,16
Valor Total
0,00
0,00
21,96
15,20
Página 61
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
65
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
GABINETEATX C/ FONTE
MEMÓRIA DDR3 2 GB
PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ
PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AUDIO - LAN ON
BOARD.
5 WINDOUS 7 PROFESSIONAL
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1
2
1
1
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
1
UN
0,00
59,00
76,00
249,00
179,00
345,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
Item
Descrição
1 HD SATA MÍNIMO 300 GB
2 GRAVADOR DVD
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SOFWARE ANTI-VÍRUS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
GABINETE ATX C/ FONTE;
MEMÓRIA DDR3 2 GB;
PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ;
PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AÚDIO - LAN
ON BOARD;
5 WINDOWS 7 PROFESSIONAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2286 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SACO DE PAPEL PIPOCA C/ 500;
2 BALA MASTIGAVEL SORTIDAS;
3 PIPOCA DOCE 15 X 20 GRS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
280,32
Valor Total
1
UN
0,00
1
UN
0,00
231,39
48,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
110,00
Valor Total
0,00
110,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
908,00
Valor Total
1
2
1
1
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
59,00
76,00
249,00
179,00
1
UN
0,00
345,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
6
11
PC
PC
PC
Valor Unitário
100,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
32,70
29,70
38,50
Página 62
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
75
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PASTAS DE LICITAÇÃO AMARELAS
Empenho
Fornecedor
2336 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PORTA LAMINADA DE 0,70
2 PORTA LAMINADA DE 0,80
Empenho
Fornecedor
2360 10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
BIELA METAL LEVE;
PISTÃO METAL LEVE
RETIFICA DE MOTOR
JOGO DE JUNTA
ÓLEO DE MOTOR 20W50
ROLAMENTO VIRABREQUIM
ROLAMENTO VIRABREQUIM
RETENTOR DE VALVULA
RETIFICA DE CABEÇOTE
Fornecedor
Item
Descrição
1 DECLARAÇÃO 1ª VIA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
Valor Unitário
UN
220,00
Valor Total
0,00
220,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
920,00
Valor Total
0,00
0,00
610,00
310,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
2
1
800,00
Valor Total
Valor Unitário
PÇ
PÇ
UN
UN
LT
PÇ
PÇ
PÇ
UN
423,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,00
99,00
35,00
12,00
13,90
45,00
53,00
20,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
BL
48,00
Valor Total
0,00
48,00
**CARTEIRA DE TRABALHO**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2287 12056 - ÓRGÃO EXECUTIVO MUN. DE TRÂNSITO PITANGS
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA DBA 2930, SERV. JUSCELINO
M. BRITO, DT. INFR. 27/12/2011 (AVANÇAR SINAL DE PARADA
OBRIGATÓRIA)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
153,23
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
153,23
Valor Total
Valor Unitário
3.552,60
Valor Total
0,00
3.552,60
Página 63
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
82
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLETO HOLLERITH - FOLHA PAGAMENTO.
Empenho
Fornecedor
2359 10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA .
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1198
383,36
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
383,36
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
180,00
Valor Total
0,00
180,00
**MOTO TITAN 125 CC ANO 2002 - GUARDA PATRIMONIAL**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS (07/03/12-BCO.
BRADESCO)'
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 02/2012 ( ANUL. OUTROS BENEF.
PREVIDENC.)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRENDEDOR DE MADEIRA
2 GELATINA DE DOIS SABORES
Empenho
Fornecedor
2350 2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
BANDEJA ALUM. Nº 3 - RETANGULAR
BANDEIJA ALUM. Nº 4 - RETANGULAR
BANDEIJA ALUM. Nº 5 - RETANGULAR
CONJ. POTES PLÁSTICOS
PANOS DE PRATO
TOALHAS DE MESA
PLÁSTICO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,78
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
0,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
66,82
Valor Total
0,00
66,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.486,15
Valor Total
0,00
2.486,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
30
Valor Unitário
PC
CX
52,70
Valor Total
0,00
0,00
35,00
17,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
4
20
4
7,5
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
Valor Unitário
441,95
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,90
29,50
38,90
15,80
79,00
87,60
164,25
Página 64
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
100
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2326 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULAR E
DOCUMENTOS.
Empenho
Fornecedor
2328 11465 - MARCO ANTONIO ZUCOLOTO-ME
Item
Empenho
Descrição
0
0,00
111,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
770,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TANQUINHO COM
TROCA DE ACOPLAMENTO. (CRECHE REJANE PARO)
0
0,00
110,00
3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 REFRIGERADOR
CONSUL C/ TROCA DE TERMOSTATO.
0
0,00
140,00
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
Fornecedor
2305 10231 - INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
680,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
680,00
Valor Total
Valor Unitário
299,60
Valor Total
1 BUQUÊ DE FLORES: 03 ORQUÍDEAS; 03 CACHEPÔ EM MADEIRA 15 X 15
CM; 03 LAÇO MÁGICO VISCOSE/TELA; FIBRA DE CÔCO DESFIADA; 06
FOLHAS DE PAPEL;
3
UN
0,00
140,60
2
3
4
5
6
6
2
1
3
3
PC
PC
DZ
MÇ
PC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
30,00
45,00
12,00
12,00
ASTROMÉLIA
COPO DE LEITE / ROSAS;
DUZIA DE ANTÚRIO
TANGO
RUSCOS
111,24
Valor Total
520,00
2239 10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI
Valor Unitário
0,00
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR, FILTRO E
CARGA DE GÁS DE 01 FREEZER.
Empenho
Quantidade Unidade
0
Item
Empenho
Valor do Empenho
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 LAVADORAS COM
TROCA DE CORREIA E BOMBA. (CRECHE NOSSA SENHORA)
Dotação
Sub - Elemento
Página 65
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
111
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2357 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
FILTRO COMBUSTÍVEL
FILTRO COMBUSTÍVEL
JOGO DE PEÇAS ELEMENTO
ANEL DE VEDAÇÃO 14
ANEL DE VEDAÇÃO 24
ÓLEO DE MOTOR 15W40
AUTO AIR CLEANER - 5.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
10
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
498,13
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,33
111,66
99,08
1,79
2,84
91,00
67,43
** VEÍCULO DMN-6473**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2241 8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM.
Empenho
Fornecedor
2242 11553 - VAGNER SPONCHIADO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2281 8796 - ADRIANA MARTINS ROSA THOMAZINI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS P/ VIAGEM (CURSO PRO
ALETRAMENTO - SÃO CARLOS-SP)
Dotação
Empenho
Fornecedor
2259 9718 - ANTONIO SERGIO TONIELLO
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA
RUA LEONARDO FERREIRA FRAGA Nº 159.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBL. CONV. A SR. TALITA DINIZ ALVEZ REF. CONC. PÚBLICO 01/2009,
NO JORNAL GAZETA DE BEBEDOURO DE 23/02/2012;
Dotação
Empenho
Fornecedor
2351 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
Item
Descrição
1 SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA, REVISÃO SPRINTER.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
380,00
Valor Total
0,00
380,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,00
Valor Total
0,00
270,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.200,00
Valor Total
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10.834,44
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.834,44
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
70,00
Valor Total
0,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
460,00
Valor Total
0,00
460,00
Página 66
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
117
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2409 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO SENAC PARA REALIZAÇÃO DE
PALESTRAS NO III FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONSERTO DE RADIADOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
65.000,00
Valor Total
0,00
65.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
350,00
Valor Total
0,00
350,00
** TRANSPORTTE ESCOLAR: GRA-0582**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONFECCIONAR UMA PEÇA DO SUPORTE DO PENEU DO ESTEPE E
OUTRA PEÇA QUE FAZ A ABERTURA E FECHAMENTO DO MICROÔNIBUS PLACA CMW-3658. MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS
MESMAS,
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL
DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN
WALDOMIRO F. FRAGA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
380,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
155.133,90
Valor Total
0,00
155.133,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
291.271,81
Valor Total
0,00
291.271,81
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
380,00
Valor Total
Valor Unitário
214.130,95
Valor Total
0,00
214.130,95
Página 67
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
160
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
ANTONIO D. PARO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
LUCIMARA C.V.T. MENIN
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR. CLÓVIS G. SPÍNOLA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2412 12220 - JOSILENE CESTARE-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
2413 12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA
MERENDA ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
2414 11607 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
229.122,38
Valor Total
0,00
229.122,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
342.735,68
Valor Total
0,00
342.735,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
448.125,15
Valor Total
0,00
448.125,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
198.246,63
Valor Total
0,00
198.246,63
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
17.285,35
Valor Total
0,00
17.285,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
8.699,50
Valor Total
0,00
8.699,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
38.355,00
Valor Total
0,00
38.355,00
Página 68
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
169
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2415 11651 - CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
2416 1837 - CEAZZA DIST.DE FRUTAS VERD.E LEG LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA
MERENDA ESCOLAR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2263 3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO
Item
Descrição
RUA MINAS GERAIS Nº 375.
Empenho
Fornecedor
2264 1770 - LUÍS MARCELINO DA SILVA
Item
Descrição
RUA MINAS GERAIS Nº 375.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2402 12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA MINAS GERAIS Nº
375, ONDE FUNCIONA VÁRIOS PROJETOS SOCIAIS
Dotação
Empenho
Fornecedor
2240 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHES : 01 PÃO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE
MUSSARELA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
36.658,00
Valor Total
0,00
36.658,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.708,55
Valor Total
0,00
4.708,55
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14.063,94
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
14.063,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14.063,94
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
14.063,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300
UN
300,00
Valor Total
Valor Unitário
417,00
Valor Total
0,00
417,00
Página 69
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
188
2331 11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME
Item
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
Descrição
Valor Unitário
3.590,00
Valor Total
JG
0,00
1.270,00
2 UNIFORME P/ FUTSAL COM 16 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA / MEIÃO )
3 UNIFORME P/ VOLEYBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA )
4 UNIFORME P/ HANDBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA )
1
1
1
JG
JG
JG
0,00
0,00
0,00
1.026,00
647,00
647,00
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
1 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA "FUTUROS
CAMPEÕES 2012" DO SUB 15 E SUB 17.
Empenho
Valor do Empenho
1 UNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO COM 22 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA /
MEIÃO )
2309 11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL
Item
Sub - Elemento
Descrição
1 REFORMA DE 02 GELADEIRAS D'ÁGUA MARCA CANOVAS 180 LITROS
220 V.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
350,00
Valor Total
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.500,00
**GINÁSIO DE ESPORTE / CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR.**
Empenho
Fornecedor
2330 11658 - N DE FARIA BONFIM PAULISTA- ME
Item
Descrição
1 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA
" COPA EPTV DE FUTSAL" 28º EDIÇÃO
Dotação
Empenho
Fornecedor
2267 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 TERMINAL DE DIREÇÃO DUCAO 2.8 LD.
2 TAMBOR ÓLEO TURBO 15W40 DE 20 LITROS.
3 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
380,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
380,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
UN
UN
319,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
104,00
185,00
30,00
** VEÍCULO: DUCATO ALX-4432 / DBA-9781 **
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARTÃO DE HIPERDIA 4 X 1 COR CART. BRANCA COM VINCO
DOBRADO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7000
UN
Valor Unitário
950,00
Valor Total
0,00
950,00
Página 70
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
205
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LANCHES
REFRIGERANTE 2 LTS
BISCOITO
ROSQUINHAS
SALGADO
BOLO
COPOS DESCARTÁVEIS
SUCO
GUARDANAPO
GARRAFA DE CAFÉ
BOLACHA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
115
20
14
55
13
5
200
6
2
2
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
KG
KG
UN
GL
PC
UN
KG
1.000,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
59,00
35,00
55,00
260,00
90,00
12,00
180,00
5,00
10,00
64,00
"EVENTOS":
-GRUPO DE GESTANTES DA USB GUMERCINDO;
-DOAÇÃO DE SANGUE "HEMOCENTRO";
-GRUPO DE GESTANTES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
Empenho
Fornecedor
2406 1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COROA E PINHÃO KOMBI 8 X 39
ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO
ROLAMENTO PINHÃO PRIMARIO
ANEL SINCRONIZADO
GARFO DE RÉ
ROLAMENTO EIXO PILOTO
RETENTOR LATERAL
RETENTOR EIXO PILOTO
ELIMINA JUNTAS
ÓLEO 75W SINTÉTICO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LT
1.164,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458,00
208,00
179,50
118,00
50,50
16,80
34,00
16,80
8,40
74,00
**DMN-6454**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2249 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
2.293,00
Valor Total
0,00
2.293,00
Página 71
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
206
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.045,00
Valor Total
0,00
2.045,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
498,00
Valor Total
0,00
498,00
Página 72
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
206
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
ARGAMASSA 20 KG AC 1;
LAMPADA INCAND. 150 W
ESPATULA PLÁSTICA
FITA CREPE 50 MM X 50 MTS
LIXA DE MASSA
DESEMP. AÇO LISA
ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"
TEE SOLDAVEL 25 MM L
CAP. SOLDAVEL 25 MM
PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA POL
PARAFUSO P/ VASO BUCHA 8
BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2
TOMADA EXT. P/ FONE
CABO FLEX PP 2X4 00 MM
CABO IFE - LAN P/ COMP.
CABO FLEX PP 2 X2 50MM
COLA BRANCA PVA UNIV.
PREGO 13 X 18 C/ CABEÇA POL.
CADEADO PADO 40 MM
CANALETA 2 MTS SISTEMA X
FIO PARALELO 2 X 1 50 MM
CAIXINHA SISTEMA X
COTOVELO 90 4018 SISTEMA X
CONEXÃO ESTREITA SISTEMA X
LUVA RED. ROSCÁVEL 3/4
VEDA ROSCA 18 MM X 50 M
NIPLE ROSCAVEL 1/2
CONJ. PLACA CEGA/ URO CENTRAL
CONJ. INT. BIPOLAR 1055
VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRÃO
ESMALTE BRIL. 3,6 GL
THINNER 1 LT
MASSA CORRIDA PVA 1 LT
ESPATULA PLÁSTICA
CAÇAMBA 10 LTS P/ TINTA
CORANTE 50 ML
FECHADURA 501-502/3 EXT.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
4
10
1
3
1
1
1
8
1
1
39
300
5
2
2
1
4
15
2
2
6
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
8
SC
UN
PÇ
RL
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
KG
PÇ
PÇ
PÇ
MT
MT
MT
PÇ
HG
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
RL
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
GL
LT
LT
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
2.602,39
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,65
3,50
0,97
38,28
3,50
7,27
0,57
0,81
0,80
5,72
6,72
1,62
3,35
118,90
234,00
11,55
25,54
20,38
14,49
12,28
14,85
5,18
2,58
3,36
2,64
3,08
1,04
1,70
14,98
8,12
80,42
5,60
6,99
1,00
12,15
13,60
Página 73
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
206
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
SPRAY BRANCO BRILHANTE
FIO PARALELO 2 X 2 50 MM
CAIXINHA SISTEMA X
TOMADA 2P +T
TOMADA 2P + T
PLACA TRADICIONAL 4 X 2
CONJ. INT. BIPOLAR 2055
PLACA TRADICIONAL 4 X 2
CANELETA SISTEMA X
PINO MACHO 2P + T
CAIXA DE VENTILADOR
GARFO P/ ROLO 23 CM
ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO
TRINCHA 319 2.1/2
TRINCHA 319 3
GRAFITE H
GRAFITE H 18 LTS
LIXA DE FERRO
LATEX PLUS (CONCRETO)
LATEX PLUS 3.6 GL
LONA PRETA 4 X 100
LAMPADA FLUOR. 40 W
VENT. OSC. PAREDE 60 CM
BUCHA 8 MM P/ TIJOLO
PARAFUSO F. MADEIRA
MASSA CORRIDA PVA
ESPÁTULA 6 CM AÇO CARB.
PALHA DE AÇO Nº 0
PALHA DE AÇO Nº 2
PILHA PALITO C/ 2 AAA2
PIA GRAN. SINT. 120 X 55
SILICONE 50 GR
PINO ADAPTADOR 20 A
GARFO 23 CM GAIOLA P/ RODO
TRINCHA 395 2.1/2
TRINCHA 395 1.1/2
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
50
2
2
2
2
1
1
5
2
1
2
3
1
1
3
2
3
1
2
10
2
1
10
10
1
1
2
8
20
1
1
20
2
1
PÇ
UN
MT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
LA
LA
PÇ
LA
LT
MT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
GL
PÇ
UN
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
2.602,39
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,51
8,40
80,50
5,18
21,98
7,00
3,08
11,20
1,51
15,35
5,60
1,61
12,12
63,96
3,52
4,77
195,96
130,64
5,73
107,67
57,88
16,70
7,74
135,00
1,30
1,40
16,67
2,99
1,36
5,44
84,00
71,83
2,80
84,00
4,31
3,11
Página 74
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
206
Item
Descrição
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
SELADOR ACRÍLICO 18 LTS
TELEFONE C/ IDENTIFICADOR
TELEFONE GRAFITE
SILICONE ACET. 280 GR TRANSP.
VALVULA P/ LAV. BR S/ LAD.
PARAFUSO P/ VASO BUCHA
TUBO LIGAÇÃO 240 MM
GRELHA REDONDA C/ FECHO 4"
FECHADURA 823/11 INOX
LAMPADA CRISTAL 60W
TUBO 25 MM SOLDAVEL
LIXA DE FERRO N-100
ADESIVO 17 GRS
TALHADEIRA 22 X 3
TORNEIRA 113 1 C 33
JOELHO 90 LR 25 X 3/4 AZUL
LUVA SOLDAVEL 25 MM
TORNEIRA 1195 C52 MESA
VÁLVULA P/ LAVAT. S/ LADO
SIFÃO SANF. UNIV. BRANCO
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
LAVATÓRIO 46 X 34 BR
VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT
VENTILADOR OSC. PAREDE
TUBO 40 MM ESGOTO BRANCO
JOELHO 90 ESGOTO 40 MM
TEE ESGOTO 40 X 40
TUBO 25 MM SOLDAVEL
JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM
TEE SOLDAVEL 25 MM
LUVA LR RED 25 X 1/2
ADESIVO 175 GR
SERRA MANUAL BIMETRAL
ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4
THINNER 5 LTS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
2
1
3
4
1
3
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18
12
2
30
15
3
4
1
1
5
10
PÇ
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
PÇ
TB
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
2.602,39
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,91
72,86
59,50
50,40
7,70
7,38
5,08
6,11
10,11
24,04
2,74
4,36
1,91
1,60
4,20
32,20
8,42
0,46
36,40
8,12
5,58
2,43
29,66
1,82
135,00
39,96
13,68
3,62
45,00
7,20
2,43
13,88
9,38
3,92
0,95
0,90
Página 75
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
206
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
109
110 AGUARRAS 1 LT
Dotação
Empenho
Fornecedor
2311 11124 - ML DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
ANESTÉSICO CITOCANA 3%
LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. -G
LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - M
LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - P
Fornecedor
2296 11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG;
ATENOLOL 25 MG
CONCOR 5 MG
LOSARTAN POTÁSSICA 50 MG
HIDROCLOROTIAZIDA
TIRAS REAGENTES (P/ MEDIÇÃO DE GLICOSE)
Fornecedor
Item
Descrição
1 SINGULAIR 4 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
GL
LT
2.602,39
Valor Total
0,00
0,00
30,74
6,73
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Quantidade Unidade
50
20
100
100
Valor Unitário
CX
CX
CX
CX
4.617,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
1.319,50
299,80
1.499,00
1.499,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
60
15
60
30
10
Valor Unitário
CP
CP
CP
CP
CP
UN
200,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,80
19,80
68,00
26,00
3,00
64,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
CP
99,00
Valor Total
0,00
99,00
**PACIENTE: JÚLIA KRATEL FRANCO DE CAMARGO PROC: 009/2012 **
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TORVAL CR 500 MG
2 BETASERC 24 MG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
60
CP
CP
Valor Unitário
101,61
Valor Total
0,00
0,00
35,50
66,11
**PACIENTE: ZILDA CABRINI VEIGA PROC: 006/2012 **
Página 76
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
211
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
1 MONTELUCASTE 10 MG
2 AVAMYS SPRAY.
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
1
Valor Unitário
CP
FR
83,70
Valor Total
0,00
0,00
46,00
37,70
**PACIENTE:FERNANDO SOARES VENTURA PROC: 002/2012 **
Empenho
Fornecedor
2338 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO
Item
Descrição
1 LABEL (SOLUÇÃO ORAL)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
FR
44,00
Valor Total
0,00
44,00
**PACIENTE: SARAH EMILLY M. RIBEIRO PROC: 004/2012 **
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONCERTA 18 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
CP
230,00
Valor Total
0,00
230,00
**PACIENTE: VITOR HUGO GASPARIM PROC: 006/2012 **
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
CLOPIDOGREL 75 MG
SINVASTATINA 40MG
HIDRALAZINA 50 MG (DRÁGEA)
BISOPROLOL 10 MG
DINITRATO ISOSORBIDA 10 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
30
120
30
180
Valor Unitário
CP
CP
CP
CP
CP
254,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
48,00
36,00
48,00
42,00
**PACIENTE: IRMA DE CARVALHO BOUÇAS PROC: 010/2012 **
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONCERTA 18 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
CP
Valor Unitário
230,00
Valor Total
0,00
230,00
**PACIENTE: LÍVIA MARIA F. PEREIRA PROC: 014/2012 **
Página 77
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
211
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 WELLBUTRIM XL 300 MG
2 CITOLOPRAM 20 MG
3 LIORAM 10 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
60
30
Valor Unitário
CP
CP
CP
260,66
Valor Total
0,00
0,00
0,00
72,00
108,66
80,00
**PACIENTE: SIMONE FERREIRA F. PEREIRA PROC: 013/2012 **
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CITALOPRAN 20 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
CP
54,33
Valor Total
0,00
54,33
**PACIENTE: ROSELI CAMARGO DOS SANTOS**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RITALINA 10 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
CP
36,00
Valor Total
0,00
36,00
**PACIENTE: MARCELA CRISTINA RUARI - PROC.: 007/2012**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DEPAKOTE ER 500 MG;
2 BETASERC 24 MG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
60
Valor Unitário
CP
CP
181,00
Valor Total
0,00
0,00
110,00
71,00
**PACIENTE: MARIA DE MELO GONÇALVES - PROC: 005/2012**
Empenho
Fornecedor
2408 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
2232 12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2235 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.586,19
Valor Total
0,00
1.586,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 78
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
213
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2236 10050 - EDERVAL ROCHA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2237 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2238 12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2352 12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2353 11142 - GUMERCINDO VENTURA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2354 1741 - JOSE CARLOS FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2355 12357 - PAULO HENRIQUE ARAUJO
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
2258 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO
NA RUA MINAS GERAIS 507.
Empenho
Fornecedor
2261 1289 - BRAZ LEONE
Item
Descrição
1 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO
NA RUA PARANÁ 669,SALAS 03,04,05,06,07,08 E 09.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
9.474,60
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
9.474,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
5.991,68
Valor Unitário
Valor Total
0,00
5.991,68
Página 79
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
214
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2262 11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINS
Item
Descrição
RUA MARANHÃO Nº 700.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2308 12419 - JULIANA PINTO TORRES 32676323822
Item
Descrição
1 LIMPEZA 124,84 MT² DE PISO FRIO;
2 LIMPEZA E IMP. 61,00 MT² DE SINTEKO.
Empenho
Fornecedor
2310 12420 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA 22456267885
Item
Descrição
1 INST. E FIX. DE 8 VENTILADORES DE PAREDE;
2 INST. E FIX. DE 4 NEGATOSCÓPIO.
Empenho
Fornecedor
2334 12207 - OLIVEIRA E CAMARA MÉDICOS S/S LTDA
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE E
CARDIOLOGIA - PREGÃO N° 65/2011.
Empenho
Fornecedor
2407 1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR E MONTAR NA KOMBI
PLACA DMN-6454.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PORTA CHAVES - 90 UN -AÇO;
2 CHAVEIRO C/ ETIQUETA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TAMPA P/ VASO SANITÁRIO COMUM - BRANCA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 XÍCARAS C/ PIRES - 06 UNIDADES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5.871,36
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.871,36
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
Valor Total
0,00
0,00
999,00
1.098,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0,00
0,00
480,00
340,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
81.000,00
Valor Total
0,00
81.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
820,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
PT
272,56
Valor Total
0,00
0,00
224,56
48,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
52,00
Valor Total
0,00
52,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
JG
14,99
Valor Total
0,00
14,99
Página 80
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
247
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
1 IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UNIDADES
Empenho
Fornecedor
5
Valor Unitário
BL
40,00
Valor Total
0,00
40,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
FD
52,50
Valor Total
0,00
52,50
Sub - Elemento
Item
Quantidade Unidade
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Descrição
1 RODA COMPLETA COM PNEU PARA O VINCULO FIAT/UNO, ANO
MODELO 2001/2002.
165/ 80 R13
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
160,00
Valor Total
0,00
160,00
**PLACA: CDV-0927**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBA D'ÁGUA
2 VALVULA TERMOSTÁTICA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
90,00
Valor Total
0,00
0,00
60,00
30,00
*** VEÍCULO PLACA: DBA-2938***
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AGENDA TELEFÔNICA C/ NUMERO SUPERIOR A CINCO PÁGINAS POR
LETRA;
2
3
4
5
6
7
Empenho
PILHA AA
PILHA AAA
FITA CORRETIVA
PASTA SUSPENSA
PASTA A/Z
APARELHO DE TELEFONE DE MESA
Fornecedor
2384 12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE
Item
Descrição
1 MAUSE C/ ENTRADA USB
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
199,42
Valor Total
1
UN
0,00
29,00
10
10
3
1
10
1
UN
UN
UN
CX
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
16,50
11,52
48,50
49,90
28,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
15,00
Valor Total
0,00
15,00
Página 81
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
248
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2228 8712 - GLAUCIA GAMBONI PENHA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS),
EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, SRA. GLÁUCIA
GAMBONI.
Empenho
Fornecedor
1.500,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2283 12450 - KARINA FABIANE DA SILVA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB.
GRATUITA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
2285 12389 - VIVIANE RUIVO LUZ
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
2260 11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA TRÊS
220 EM IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
2356 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
2274 12451 - LE MONDE AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 PACOTE DE VIAGEM IDA E VALTA DE CAMPINAS/SP A FORTALEZA/CE,
COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 21/03/2012 E RETORNO DIA
24/03/2012 .
200,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5.625,48
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.625,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
140,00
Valor Total
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.332,84
** MARLENE PEREIRA CORRÊA**
** VITOR VERNILHO**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
PRANCHA DE MADEIRA 3,5 X 0,30 X 0,04
CHAPA EM MDF 18 MM CRU
SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L.
VERNIZ BRILHANTE NEUTRO
LIXA GRANA 150
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
1
20
Valor Unitário
GL
GL
FL
691,27
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449,97
93,90
47,90
81,50
18,00
Página 82
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
252
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2383 12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE 03
COMPUTADORES, MONTAGEM DE 01 MICRO E REORDENAÇÃO DA
REDE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VENTILADOR DE TETO.
Empenho
Fornecedor
2298 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP
Item
Descrição
1 PURIFICADOR DE ÁGUA COM 02 SAÍDAS (GELADA E NATURAL);
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LIQUIDIFICADOR
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
370,00
Valor Total
0,00
370,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
85,00
Valor Total
0,00
85,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
419,00
Valor Total
0,00
419,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
90,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
44,00
Valor Total
0,00
44,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
33 - EQUIPAMENTOS
LTDA
PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Item
Descrição
1 MÁQUINA DIGITAL C/ CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB.
Empenho
Fornecedor
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
246,00
Valor Total
0,00
246,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS
LTDA
Item
Descrição
1 GABINETE C/ FONTE 300 W
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MESA P/ COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO NO MEIO.
2 CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS SEM BRAÇOS.
Empenho
Fornecedor
2396 12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME
Item
Descrição
1 ARMÁRIO EM MDF PARA TELEVISOR DE 29", COM PORTAS E RODAS;
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
61,27
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
253,00
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
163,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
61,27
Valor Total
920,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
920,00
Página 83
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
258
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PINO ADAPTADOR 2P + T 15A/632
2 PINO ADAPTADOR 20 A.
Empenho
Fornecedor
2282 12455 - ISRAEL RAMOS
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS/URGENTES.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CHAPA MADEIRIT - 6 MM
2 BUCHA Nº 08 C/ PARAFUSO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dotação
Empenho
GRAMPEADOR REFORÇADO GRANDE
PASTA A/Z
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA
AGENDA 2012 (SIMPLES)
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 30 CM
CORRETIVO LÍQUIDO - TIPO CANETA
PASTA SUSPENSA
CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA - 36 X 25 CM
PORTA CANETA EM ACRÍLICO
Fornecedor
2284 12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM - CONS. TUTELAR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
BL
45,00
Valor Total
0,00
45,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
6
Valor Unitário
UN
UN
34,00
Valor Total
0,00
0,00
16,00
18,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
Valor Unitário
20,10
Valor Total
0,00
0,00
UN
16,20
3,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
3
3
6
2
3
2
30
6
Valor Unitário
UN
UN
RL
UN
UN
UN
CX
UN
UN
419,05
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,80
14,70
5,67
59,88
0,80
14,70
97,00
103,50
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
207,13
Valor Total
0,00
207,13
Página 84
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
271
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2244 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2293 11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME
Item
Descrição
1 LIVRO: " DINÂMICAS DE GRUPO"
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS
BOLACHA DE AMIDO DE MILHO
ROSQUINHA DE CÔCO (BOLACHA)
AÇÚCAR CRISTAL
CAFÉ
MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADOS
GELATINA EM PÓ - SABORES VARIADOS
REFRIGERANTE 2 L.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TOALHO DE BANHO
TOALHA DE ROSTO
LÃ - COR PRETA
TECIDO ETAMINE - BRANCO
Fornecedor
Item
Descrição
1 TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,20 X 2,00
2 PANO DE PRATO TOALHADO ESTAMPADO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BARBANTE Nº 8 - CRU
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
192,29
Valor Total
0,00
192,29
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.182,45
Valor Total
0,00
1.182,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
75,00
Valor Total
0,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
5
5
10
3
20
30
30
Valor Unitário
PC
KG
KG
KG
KG
PC
PC
UN
248,79
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
29,75
32,50
16,00
26,94
39,80
20,70
53,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
30
60
25
Valor Unitário
UN
UN
NV
MT
799,75
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
327,00
147,00
102,00
223,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Quantidade Unidade
30
30
Valor Unitário
UN
UN
630,00
Valor Total
0,00
0,00
543,90
86,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
RO
Valor Unitário
498,00
Valor Total
0,00
498,00
Página 85
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
271
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PINÇA PARA COSTURA
2 CARRETILHO PARA COSTURA
3 PAPEL CARBONO PARA COSTURA
Empenho
Fornecedor
2393 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
CREME PARA CABELOS S/ ENXAGUE - 300 ML
BATONS (CORES DIVERSAS)
LÁPIS P/ OLHOS (DELINIADOR) PRETO
ESTOJO DE SOMBRA E BLUSH
PÓ COMPACTO - NATURAL
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
CREME HIDRATANTE CORPORAL - 200 ML
SHAMPOO - 300 ML
CONDICIONADOR - 300 ML
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE- ROLLON
ESCOVA PARA CABELO (SIMPLES)
CREME P/ BARBEAR - 65 GRAMAS
ESTOJO P/ BARBEAR C/ 02 UNIDADES CADA
Fornecedor
2247 1998 - LOJAS TANGER LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2248 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 IMPRESSO CONFORME O MODELO 1;
2 IMPRESSO CONFORME O MODELO 2.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
10
Valor Unitário
UN
UN
FL
77,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
39,00
29,00
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25
25
25
25
25
Valor Unitário
VD
UN
UN
UN
UN
737,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,50
142,50
62,50
200,00
225,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25
25
25
25
25
5
25
Valor Unitário
VD
VD
VD
VD
UN
UN
UN
703,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,75
87,25
99,75
99,75
222,50
19,95
74,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
386,35
Valor Total
0,00
386,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
346,75
Valor Total
0,00
346,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
2000
UN
UN
Valor Unitário
80,00
Valor Total
0,00
0,00
40,00
40,00
Página 86
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
273
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SUPORTE O/ PASTA SUSP. C/ 15
2 SUPORTE P/ PASTA SUSP. C/ 50;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LIVRO: " ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO".
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
BLOCOS PARA RECADOS C/ 100 FOLHAS - 76 X 76 MM
ALFINETE MARCADOR - COR: VERDE
ALFINETE MARCADOR - COR: AMARELO
ALFINETE MARCADOR - COR: VERMELHO
ALFINETE MARCADOR - COR: AZUL
ETIQUETA ADESIVA (TP) 0,25 MM (2,5 CM DIÂMETRO), NAS CORES:
VERDE, AMARELO, VERMELHO E AZUL CADA.
Fornecedor
Item
Descrição
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S, SPLIT.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MICROONDAS 31 LITROS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL
Dotação
Empenho
Fornecedor
2231 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
2268 12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA
Item
Descrição
1 CIMENTO CPII Z 32; 50 KG.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
136,36
Valor Total
0,00
0,00
66,52
69,84
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
260,00
Valor Total
0,00
260,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
200
200
200
200
200
Valor Unitário
BL
UN
UN
UN
UN
UN
122,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
12,00
12,00
12,00
12,00
56,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
1.549,00
Valor Total
0,00
1.549,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
380,00
Valor Total
0,00
380,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
20.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
SC
20.000,00
Valor Total
Valor Unitário
1.850,00
Valor Total
0,00
1.850,00
Página 87
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
283
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PISTOLA PARA PENTURA AR DIRETO.
Empenho
Fornecedor
2324 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Item
Descrição
1 FILTRO PARA RESPIRADOR BUICK
2 FILTRO (MÁSCARA) DESCARTÁVEL AZUL - FACIAL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAMARA DE AR 900-16
CAMARA DE AR RADIAL TR 218 -AR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
32,00
Valor Total
0,00
32,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
2
Valor Unitário
PÇ
CX
310,00
Valor Total
0,00
0,00
150,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
PÇ
300,00
Valor Total
0,00
300,00
**RETRO ESCAVADEIRAS : -580H ; - 86 HS 1; - 86 H 52
Empenho
Fornecedor
2365 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.
Item
Descrição
1
2
3
4
EIXO Nº 8D5346
PORCA Nº 1A1415
PARAFUSO Nº 859092
PARAFUSOS Nº 1A8063
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
6
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
523,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
465,00
30,00
21,90
7,00
**NIVELADORA 120B CAT.**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BATERIA DE 150 AMP
2 BATERIA DE 100 AMP
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BATERIA DE 60 AMP
Dotação
Empenho
Fornecedor
2367 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Item
Descrição
1 TOUCA ARABE EM BRIM COM ABA CAQUI.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
892,00
Valor Total
0,00
0,00
648,00
244,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
264,58
Valor Total
0,00
264,58
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
PÇ
Valor Unitário
166,00
Valor Total
0,00
166,00
**LIMPEZA PÚBLICA**
Página 88
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
284
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Empenho
BOTINA REFORÇADA Nº 38
Fornecedor
2253 8874 - BENEDITO ABEL GALLO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM
Dotação
Empenho
Fornecedor
2265 3234 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI.ANATEL
Item
Empenho
Descrição
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
6
6
6
4
Valor Unitário
PA
PA
PA
PA
PA
PA
1.332,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,20
235,20
235,20
235,20
235,20
156,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
305,40
2 2- CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA CRFP.
0
0,00
92,46
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
397,86
Valor Total
1 GUIA DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES TRIBUTOS:
1- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF;
Item
Sub - Elemento
Valor Unitário
0
240,00
Valor Total
0,00
240,00
**TRATOR VALMET**
Empenho
Fornecedor
2361 12376 - TRATOR SERV LTDA ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCAR CONVERSOR E FECHAR , TROCAR
ROLAMENTO DO CONVERSOR E SERVIÇO DE SOLDA.
Empenho
Fornecedor
2364 11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE 13 VIDROS CANELADO
(DIVERSOS TAMANHOS)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
700,00
Valor Total
Valor Unitário
256,00
Valor Total
0,00
256,00
Página 89
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
292
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
2400 9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE PROTEÇÃO 1,60 X 1,10, CANTONEIRA
7/8 X 1/8, TELA GALVANIZADA 15 X 15 FIO 12 CHUMBADA E 01 SUPORTE
DE AR 0,68 X 0,50.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS QUIOSQUES E TROCA
DE CABO DE AÇOS AO REDOR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA
SÃO SEBASTIÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FURADEIRA / PARAFURADEIRA DE IMPACTO 18 V COM CONTROLE DE
TOQUE 1/2" (13 MM) COM 03 VELOCIDADES MECANICAS VARIÁVEIS E
REVERSIVEIS.
Empenho
Fornecedor
2307 12493 - I.B.C. INDÚSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.665,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
0,00
510,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
510,00
Valor Total
Valor Unitário
1.984,00
Valor Total
1 REFRIGERADOR DE ÁGUA MOD. 200 LP - INOX 110/ 220 V. C/ 4
TORNEIRAS.
1
UN
0,00
1.835,00
2 FILTRO PARA ÁGUA MOD. AP 2300 9. 3/4 X 1/2.
1
UN
0,00
149,00
**VELÓRIO MUNICIPAL**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2297 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA
Item
Descrição
1 RELE DE FALTA DE FASE PPNF 220 V .
Empenho
Fornecedor
2363 8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP
Item
Descrição
1 REGISTRO ESFERA 4"
2 CURVA 4"
3 ADAPTADOR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
294,00
Valor Total
0,00
294,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
703,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
410,00
250,00
43,20
Página 90
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
307
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLETOS ÁGUA E ESGOTO - A4 .
(FICHA DE COMPENSAÇÃO)
Empenho
Fornecedor
2323 11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP
Item
Descrição
1 RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA 801/ 85/ 38
TR + ES 85-8.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.867,86
Valor Unitário
10377
Valor Total
0,00
1.867,86
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7.800,00
**POÇO DO JARDIM LEONE**
Empenho
Fornecedor
2362 8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA
SUBMERSA DO POÇO PROFUNDO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.100,00
**POÇO 3 (ETA)**
Dotação
Empenho
Fornecedor
2306 12494 - CASAGRANDE TERRA ROXA MAT. DE CONTR.LT ME
Item
Empenho
1 CIMENTO;
20
SC
0,00
438,00
2 CAL;
3 MIL TIJOLOS COMUM;
10
5
SC
0,00
0,00
84,00
1.250,00
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
2378 12496 - VAROLO TRANSPORTES E SERV. AGRÍC. LT ME
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE I.S.S. PAGOS EM
DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NR. 4593/2011
Valor Unitário
1.772,00
Quantidade Unidade
1 COTAS DE BUTIJÃO DE GÁS 13 KILOS;
Dotação
Valor do Empenho
Descrição
Item
Sub - Elemento
Valor Total
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
0
4.417,89
Valor Unitário
Valor Total
0,00
4.417,89
Página 91
Data
Dotação
29/02/2012
Empenho
347
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
WALDOMIRO F. FRAGA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
ANTONIO D. PARO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
LUCIMARA C.V.T. MENIN
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOTIJÃO DE GÁS P 13
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOTIJÃO DE GÁS P 13
Empenho
Fornecedor
2246 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO"
2 LIVRO: "INCLUSÃO SOCIAL"
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
76.330,90
Valor Total
0,00
76.330,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
100.000,00
Valor Total
0,00
100.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
100.000,00
Valor Total
0,00
100.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
04 - GÁS ENGARRAFADO
Quantidade Unidade
11
0,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
04 - GÁS ENGARRAFADO
Quantidade Unidade
11
400,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
479,65
Valor Total
0,00
479,65
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
Valor Unitário
335,00
Valor Total
0,00
0,00
260,00
75,00
Página 92
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
353
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO"
LIVRO: "DINÂMICAS DE GRUPO"
DVD: "TUDO SOBRE DROGAS"
DVD: "EDUCAÇÃO SEXUAL"
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
COPO DESCARTÁVEL - 200 ML
PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UN.
SABONETE LÍQUIDO
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ BOLO.
Fornecedor
Item
Descrição
1 BARRA DE CEREAL
2 MAÇÃ
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHE NATURAL SABOR FRANGO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
BOLACHA DE ÁGUA E SAL
BOLINHO INDIVIDUAL
BEBIDA LÁCTA ACHOCOLATADO - 200 ML
BOLACHA DE AMIDO DE MILHO
BOLACHA DE ÁGUA E SAL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
685,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
75,00
175,00
175,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
5
10
500
Valor Unitário
CX
FD
L
UN
120,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
17,50
25,00
32,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
7
Valor Unitário
UN
KG
136,19
Valor Total
0,00
0,00
115,26
20,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
35
Valor Unitário
UN
59,50
Valor Total
0,00
59,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
70
100
5
5
PC
UN
UN
PC
PC
Valor Unitário
195,14
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,94
69,30
110,00
4,95
4,95
Página 93
Data
29/02/2012
Dotação
Empenho
353
01/02/2012 a 29/02/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
FITA CORRETIVA
FURADOR DE PAPEL (GRANDE)
DIVISÓRIA ACRÍLICA DE PAPÉIS P/ MESA C/ 03 BANDEJAS.
CANETA P/ QUADRO BRANCO - AZUL, PRETO E VERMELHO (1 DE
CADA)
5 PASTA SUSPENSA
6 ENVELOPE PARDO - TAM. OFÍCIO
7 CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR C/ ENTRADA USB
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LARANJA
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - VERDE
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - BRANCO
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LILÁS
TESOURA ESCOLAR
FOLHA PARA FLIPCHART
CANETA PARA QUADRO BRANCO - SENDO UMA DE CADA COR
(VERDE, VERMELHA, AZUL E PRETA)
8 SUPORTE PARA DESCANSO DE PÉS PARA USO DE COMPUTADOR.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COPO DESCARTÁVEL - 200 ML
2 PAPEL ENTERFOLHADO C/ 100 UN.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GUARDANAPO PAPEL - 10 X 10;
2 ESCADA EM ALUMÍNIO C/ 06 DEGRAUS - DOMÉSTICA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
333,02
Valor Unitário
Valor Total
3
1
1
3
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
11,52
39,30
48,50
8,40
2
2
1
CX
CX
CJ
0,00
0,00
0,00
97,00
99,60
28,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
312,10
Valor Unitário
Valor Total
40
40
40
40
30
1
4
UN
UN
UN
UN
UN
RE
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
UN
0,00
44,00
44,00
44,00
44,00
40,50
24,80
11,20
59,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
5
Valor Unitário
CX
FD
62,50
Valor Total
0,00
0,00
45,00
17,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
1
PC
UN
Valor Unitário
94,89
Valor Total
0,00
0,00
Total Geral
9,90
84,99
4.976.451,24
Página 94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

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