Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do
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Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do
Municipio de Chuvisca Página 1 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Órgão: 1 Unidade: 1 123 05/01/2015 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 530 VALI INFORMATICA LTDA 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 - 700,00 Itens do Empenho Item 1 156 05/01/2015 Qantidade 12,0000 233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL Unidade SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RADIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 350,00 0,00 - Vl. Total 4.200,00 868,00 Itens do Empenho Item 1 216 05/01/2015 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO PODER LEGISLATIVO 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 868,00 0,00 - Vl. Total 10.416,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 217 05/01/2015 Qantidade 12,0000 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 200,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 351,15 Itens do Empenho Item 1 219 05/01/2015 Qantidade 11,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade SERVICO Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : FOLHA DE PAGAMENTO 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 351,15 0,00 - Vl. Total 3.862,65 81,21 Itens do Empenho Item 1 227 05/01/2015 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 120,00 0,00 - Vl. Total 1.440,00 125,99 Itens do Empenho Item 1 228 05/01/2015 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, N. INST. 40705072 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 150,00 0,00 - Vl. Total 1.800,00 101,03 Itens do Empenho Item 1 4131 22/07/2015 1978 INSS - LEGISLATIVO Qantidade 12,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 250,00 0,00 0,01 Vl. Total 3.000,00 0,01 Municipio de Chuvisca Página 2 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4135 22/07/2015 Qantidade 1,0000 530 VALI INFORMATICA LTDA Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2015 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 5.562,59 0,00 - Vl. Total 5.562,59 800,00 Itens do Empenho Item 1 4136 22/07/2015 Qantidade 1,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade UN Descrição do Item CONFIGURAÇÃO SERVIDOR DE STREMING (RÁDIO CÂMARA) SERVIDOR COM ENDEREÇO EM DE IPs. SITE (ALTERAÇÃO DOS SUB-MENUS DO MENU RECURSOS HUMANOS. TROCA DE ENDEREÇO DO LINK DA TRANSPARÊNCIA PARA ENDEREÇO EM EM VEZ DE IP. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 800,00 0,00 - Vl. Total 800,00 236,00 Itens do Empenho Item 1 4137 22/07/2015 Qantidade 4,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade UN Descrição do Item TONER HP CB35/436/285A RECARGA, CONFORME PEDIDO DE VENDA 70768 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 59,00 0,00 - Vl. Total 236,00 320,00 Itens do Empenho Item 1 4350 22/07/2015 Qantidade 20,0000 436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA Unidade UN Descrição do Item PACOTE PAPEL A4 75GR. HP OFFICE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 13/2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,00 0,00 - Vl. Total 320,00 48,65 Itens do Empenho Item 1 4553 07/08/2015 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade TARIFA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 1.002,80 140,00 - Vl. Total 1.002,80 140,00 Itens do Empenho Item 1 4667 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item INSTALAÇÃO BATERIA LITHIUM; LIMPEZA FISICA; DESOXIDAÇÃO SISTEMA MEMORIAS; REINSTAÇÃO SISTEMA; REINSTAÇÃO PROGRAMAS; CONFIGURAÇÃO SISTEMAS; ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS, ATUALIZAÇÃO ANTI VÍRUS E REVISÃO GERAL. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 140,00 25.094,43 - Vl. Total 140,00 25.094,43 Itens do Empenho Item 1 4668 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES Unidade F.PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 08/2015. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 25.094,43 1.394,13 - Vl. Total 25.094,43 1.394,13 Municipio de Chuvisca Página 3 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4669 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1978 INSS - LEGISLATIVO Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 08/2015 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.394,13 5.562,59 - Vl. Total 1.394,13 - Itens do Empenho Item 1 4670 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 08/2015. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.562,59 6.198,43 - Vl. Total 5.562,59 6.198,43 Itens do Empenho Item 1 4671 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1978 INSS - LEGISLATIVO Unidade F. PAG Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 08/2015. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.198,43 1.301,67 - Vl. Total 6.198,43 - Itens do Empenho Item 1 4677 21/08/2015 5748 MAXPLI - Qantidade 1,0000 C F SOARES - EPP Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 08/2015. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 1.301,67 349,30 - Vl. Total 1.301,67 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UN UN Descrição do Item CAIXA DE ALCOOL ESPUMA C/06 SUPORTE SABONETE ESPUMA Vl. Unitário 299,40 49,90 Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 2 Unidade: 1 19 05/01/2015 Vl. Total 299,40 49,90 40.040,55 0,01 36.659,03 40.040,55 0,01 36.659,03 0,00 3.443,95 376,92 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Itens do Empenho Item 1 20 05/01/2015 Qantidade 2.400,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 7.488,00 198,93 Itens do Empenho Item 1 138 05/01/2015 Qantidade 2.400,0000 644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 7.488,00 531,00 Municipio de Chuvisca Página 4 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 231 05/01/2015 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade Descrição do Item MENSALIDADVALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 531,00 0,00 - Vl. Total 6.372,00 290,50 Itens do Empenho Item 1 232 05/01/2015 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7290 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 290,00 0,00 - Vl. Total 3.480,00 262,05 Itens do Empenho Item 1 275 09/01/2015 Qantidade 12,0000 56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DO RGS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7100 GABINETE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 150,00 0,00 - Vl. Total 1.800,00 833,59 Itens do Empenho Item 1 393 20/01/2015 Qantidade 12,0000 707 AMZCS - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ZONA CENTRO SUL Unidade Descrição do Item MENSALIDADVALOR ESTIMADO REFERENTE A MENSALIDADE DO MUNICIPIO DE CHUVISCA PARA A FAMURS PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 833,59 0,00 - Vl. Total 10.003,08 700,00 Itens do Empenho Item 1 589 30/01/2015 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade Descrição do Item MENSALIDADVALOR RELATIVO A MENSALIDADES EXERCÍCIO 2015. 25 - Pregão Presencial 000055/2014 0 Vl. Unitário 700,00 0,00 - Vl. Total 8.400,00 150,94 Itens do Empenho Item 1 793 09/02/2015 Qantidade 9,0000 93 HELIETE FINKIENAUER KORNALEWSKI Unidade P.SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA 24HORAS, REF. AO ANO DE 2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 150,94 0,00 - Vl. Total 1.358,46 821,80 Itens do Empenho Item 1 1175 19/02/2015 Qantidade 12,0000 2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR CFE CONTRATO 017/2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 410,90 0,00 - Vl. Total 4.930,80 837,28 Municipio de Chuvisca Página 5 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3700 25/06/2015 Qantidade 12,0000 2920 NILZA PETER MIRITZ Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO RATEIO 006-2015 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 418,64 0,00 - Vl. Total 5.023,68 779,46 Itens do Empenho Item 1 3722 25/06/2015 Qantidade 3,0000 2920 NILZA PETER MIRITZ Unidade LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM TERRENO, LOCALIZADO NA QUADRA 40, LOTE 10, COM ÁREA (TERRENO) DE 230 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA ABRIGAR A BRIGADA MILITAR, CFE MEMORIAL DESCRITIVO, PARA O PERIODO DE 02/05/2015 A 31/07/2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 779,46 0,00 - Vl. Total 2.338,38 779,46 Itens do Empenho Item 1 3964 13/07/2015 Qantidade 5,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM TERRENO, LOCALIZADO NA QUADRA 40, LOTE 10, COM ÁREA (TERRENO) DE 230 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA ABRIGAR A BRIGADA MILITAR, CFE MEMORIAL DESCRITIVO, PARA O PERIODO DE 01/08/2015 A 31/12/2015 2015001247 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 779,46 0,00 - Vl. Total 3.897,30 40,00 Itens do Empenho Item 1 4366 24/07/2015 Qantidade 1,0000 5118 TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICHOSKI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM BALANCEAMENTO VEICULO IRS 4010 2015001344 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 40,00 0,00 - Vl. Total 40,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 4367 24/07/2015 Qantidade 1,0000 5118 TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICHOSKI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MÃO DE EOBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1343/2015 2015001343 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 120,00 0,00 - Vl. Total 120,00 212,00 Itens do Empenho Item 1 4371 24/07/2015 Qantidade 4,0000 77 INSS Unidade UNIDADE Descrição do Item Bucha Balança Dianteira 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 53,00 0 0,00 - Vl. Total 212,00 8,00 Itens do Empenho Item 1 4433 30/07/2015 Qantidade 1,0000 4834 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1674- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 8,00 0,00 - Vl. Total 8,00 370,00 Municipio de Chuvisca Página 6 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4439 30/07/2015 Qantidade 1,0000 5112 DPM EDUCACAO LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A-3 PARA SENHORA DANIELA PIRES DA SILVA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 370,00 0,00 - Vl. Total 370,00 466,00 Itens do Empenho Item 1 4541 06/08/2015 Qantidade 1,0000 545 ERVINO WACHHOLZ Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE A LEI FEDERAL Nº 6.766/1979 - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 466,00 356,50 - Vl. Total 466,00 356,50 Itens do Empenho Item 1 4626 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 11/08/2015 PARA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO TABACO ENERGETICO EM PORTO ALEGRE/RS. 2015001490 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 356,50 30,00 - Vl. Total 356,50 - Itens do Empenho Item 1 4673 20/08/2015 Qantidade 1,0000 6014 CLARO S.A. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRS 4010 Vl. Unitário 30,00 0 19 - Não se Aplica 9,72 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4679 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTA TELEFONE FIXO 51 3611 7094, REFERENTE A LIGACOES COM 021 EMBRATEL MES 08/2015 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9,72 999,71 - Vl. Total 9,72 - Itens do Empenho Item 1 4680 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. GABINTE P 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 999,71 08/2015INSS 0 3.519,16 - Vl. Total 999,71 - Itens do Empenho Item 1 4681 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.519,16 08/2015INSS 0 964,60 - Vl. Total 3.519,16 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - CONSELHO TUTEL 08/2015INSS Vl. Unitário 964,60 Vl. Total 964,60 Municipio de Chuvisca Página 7 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4733 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 4.340,79 0 Anulado Liquidado - 4.340,79 Itens do Empenho Item 1 4734 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.340,79 0 15.280,36 - Vl. Total 4.340,79 15.280,36 Itens do Empenho Item 1 4735 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015SUBS�DIOS PREFEITO E VICE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 15.280,36 0 4.823,10 - Vl. Total 15.280,36 4.823,10 Itens do Empenho Item 1 4748 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.823,10 0 482,31 - Vl. Total 4.823,10 482,31 Itens do Empenho Item 1 4787 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015GRATIFICA��O GAB. LEI 463 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 482,31 0 482,31 - Vl. Total 482,31 482,31 Itens do Empenho Item 1 4822 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015GRATIFICA��O GAB. LEI 463 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 482,31 0 482,31 - Vl. Total 482,31 482,31 Itens do Empenho Item 1 4871 24/08/2015 5401 JOÃO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S GAB PREF. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 482,31 08/2015GRATIF 2015001543 85,00 - Vl. Total 482,31 - Itens do Empenho Item 1 4883 24/08/2015 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade JOGO Descrição do Item Pastilha Freio Gol 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 85,00 0 572,59 - Vl. Total 85,00 572,59 Itens do Empenho Item 1 4943 31/08/2015 4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTAGIARIA REF. AO MES 08/2015, 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 572,59 72,00 - Vl. Total 572,59 - Municipio de Chuvisca Página 8 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4987 31/08/2015 Qantidade 1,0000 Unidade UN 545 ERVINO WACHHOLZ Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 19/08/2015, PARA BUSCAR PALESTRANTE COM CONDIDATOS AO CONSELHO TUTELAE, CONFORME CRONOGRAMA. NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 356,50 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 4994 31/08/2015 Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 31//08/2015 PARA REUNIAO DOS PREFEITOS CONFORME CONVITE EM ANEXO. 5 - Pregão Eletrônico 000007/2015 2015001594 Vl. Unitário 356,50 56,00 - Vl. Total 356,50 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 3 Unidade: 1 6 05/01/2015 Vl. Unitário 14,00 Vl. Total 56,00 32.912,96 3.443,95 34.598,20 32.912,96 3.443,95 34.598,20 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 125,30 Itens do Empenho Item 1 33 05/01/2015 Qantidade 1,0000 4238 INTERCOM PUBLICAÇÕES S/C LTDA Unidade SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVICOS POSTAIS PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3.500,00 0,00 20.000,00 Vl. Total 3.500,00 - Itens do Empenho Item 1 62 05/01/2015 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade Descrição do Item PUBLICIDADVALOR RELATIVO A PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000055/2014 0 Vl. Unitário 26.500,00 0,00 - Vl. Total 26.500,00 1.811,25 Itens do Empenho Item 1 237 05/01/2015 Qantidade 9,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade P.SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA 24HORAS, REF. AO ANO DE 2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.811,24 0,00 - Vl. Total 16.301,16 160,89 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 12,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7291 ALMOXARIFADO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 Vl. Unitário 70,00 Vl. Total 840,00 Municipio de Chuvisca Página 9 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 247 Emissão 05/01/2015 Modalidade Fornecedor 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 176,50 Itens do Empenho Item 1 276 09/01/2015 Qantidade 12,0000 Unidade UN 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7252 COMPRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 160,00 0,00 - Vl. Total 1.920,00 593,45 Itens do Empenho Item 1 311 12/01/2015 Qantidade 12,0000 Unidade UN 2 12,0000 UN 3 12,0000 UN 4 12,0000 UN 527 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7296 ALMOXARIFADO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7095 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7094 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7093 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 Vl. Unitário 90,00 Vl. Total 1.080,00 250,00 3.000,00 125,00 1.500,00 160,00 1.920,00 - 660,00 Itens do Empenho Item 1 331 13/01/2015 Qantidade 12,0000 121 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS Unidade P.SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO NO JORNAL TRIBUNA CENTRO SUL EXERCICIO 2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 660,00 0,00 - Vl. Total 7.920,00 4.566,12 Itens do Empenho Item 1 672 02/02/2015 Qantidade 12,0000 754 TERRA NETWORKS BRASIL SA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A MENSALIDADE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2015 PARA A DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.434,80 0,00 - Vl. Total 17.217,60 48,04 Itens do Empenho Item 1 794 09/02/2015 Qantidade 12,0000 2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE Unidade UNIDADE Descrição do Item VALOR RELATIVO A MENSALIDADES DE ACESSO A E-MAIL PORTAL TERRA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 50,00 0,00 - Vl. Total 600,00 2.122,40 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 12,0000 Unidade LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E ENGENHARIA, CFE CONTRATO 016/2015. Vl. Unitário 1.061,20 Vl. Total 12.734,40 Municipio de Chuvisca Página 10 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 1513 Emissão 16/03/2015 Modalidade Fornecedor 1986 ALMEIDA & REBELO LTDA 19 - Não se Aplica Licitação Autorização 0 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 134,00 Itens do Empenho Item 1 3389 15/06/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A MENSALIDADE JORNAL CORREIO DO POVO PARA O EXERCICIO DE 2015 19 - Não se Aplica 2015001092 Vl. Unitário 600,00 0,00 - Vl. Total 600,00 96,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3965 13/07/2015 5834 Qantidade 1,0000 1,0000 6,0000 7,0000 1,0000 1,0000 20,0000 XTREME SOLUÇÕES ELETRICAS-MEI Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE MT Descrição do Item Chapa Galvanizada Fechadura Ext. Rebite Rebite Haste Terra Conector Fio 2,5 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 26,00 25,00 0,08 0,06 17,00 5,00 1,15 2015001248 0,00 - Vl. Total 26,00 25,00 0,48 0,42 17,00 5,00 23,00 624,00 Itens do Empenho Item 1 3981 14/07/2015 Qantidade 1,0000 6 ZERO HORA - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE MEDIDORES TOTALIZANDO 156 RESIDENCIAS, PARA ESTUDO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A CEEE. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 624,00 0,00 - Vl. Total 624,00 96,00 Itens do Empenho Item 1 4125 22/07/2015 Qantidade 1,0000 6 ZERO HORA - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. Unidade UND Descrição do Item VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE EDITAL 025/2015 - PREGAO PRESENCIAL. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 96,00 0,00 - Vl. Total 96,00 96,00 Itens do Empenho Item 1 4384 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE EDITAL 027/2015 - PREGAO ELETRONICO. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 96,00 0,00 - Vl. Total 96,00 124,80 Itens do Empenho Item 1 4440 30/07/2015 Qantidade 1,0000 121 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 130- VANESSA TERRES DOS SANTOS - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 124,80 0,00 900,00 Vl. Total 124,80 450,00 Itens do Empenho Item 1 4515 03/08/2015 4827 UNIMED PORTO ALEGRE Qantidade 3,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A XLVI ENCONTRO S/ADMINISTRACAO DE PESSOAL 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 450,00 261,00 - Vl. Total 1.350,00 261,00 Municipio de Chuvisca Página 11 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4552 10/08/2015 Qantidade 1,0000 6 ZERO HORA - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A BIOMETRIAS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 261,00 144,00 - Vl. Total 261,00 144,00 Itens do Empenho Item 1 4558 10/08/2015 Qantidade 1,0000 4556 ESTELAMARIS DECAVATÁ PEREIRA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DOS EDITAIS 031 E 033/2015 - PREGOES ELETRONICOS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 144,00 217,00 - Vl. Total 144,00 217,00 Itens do Empenho Item 1 4564 10/08/2015 Qantidade 1,0000 6 ZERO HORA - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. Unidade DIARIAS Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 13 E 14/08/2015 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SEFIP E E-SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 217,00 144,00 - Vl. Total 217,00 - Itens do Empenho Item 1 4661 20/08/2015 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UND Descrição do Item VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DOS EDITAIS 035 E 036/2015 - PREGOES ELETRONICOS. 2015001536 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 144,00 135,00 - Vl. Total 144,00 - Itens do Empenho Item 1 4663 20/08/2015 Qantidade 1,0000 3817 JOSE ALTAIR NEUGEBAUER E SILVA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE ACESSO REMOTO AO TECNICO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, PARA CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E SISTEMA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 135,00 33,30 - Vl. Total 135,00 - Itens do Empenho Item 1 4682 21/08/2015 Qantidade 2,0000 77 INSS Unidade RESSARC Descrição do Item VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFM MEMORANDO 070/2015 SMA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 16,65 1.402,54 - Vl. Total 33,30 - Itens do Empenho Item 1 4683 21/08/2015 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.402,54 08/2015INSS 799,77 - Vl. Total 1.402,54 - Municipio de Chuvisca Página 12 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4684 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. SMA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 799,77 08/2015INSS 0 1.110,08 - Vl. Total 799,77 - Itens do Empenho Item 1 4736 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.110,08 08/2015INSS 0 4.538,50 - Vl. Total 1.110,08 4.538,50 Itens do Empenho Item 1 4737 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.538,50 0 964,62 - Vl. Total 4.538,50 964,62 Itens do Empenho Item 1 4738 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S GRATIFICADA ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 964,62 08/2015FUN��O 0 289,39 - Vl. Total 964,62 289,39 Itens do Empenho Item 1 4739 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUXILIO TRANSPORTE FUNC EFETIV 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 289,39 383,37 - Vl. Total 289,39 383,37 Itens do Empenho Item 1 4740 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 383,37 2.508,02 - Vl. Total 383,37 2.508,02 Itens do Empenho Item 1 4741 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. AD 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.508,02 4.820,02 - Vl. Total 2.508,02 4.820,02 Itens do Empenho Item 1 4884 24/08/2015 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO ADM 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 4.820,02 383,63 - Vl. Total 4.820,02 383,63 Municipio de Chuvisca Página 13 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4920 31/08/2015 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTAGIARIA REF. AO MES 08/2015, 6 ZERO HORA - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 383,63 96,00 - Vl. Total 383,63 - Itens do Empenho Item 1 4986 31/08/2015 Qantidade 1,0000 Unidade UND 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Descrição do Item VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE EDITAL 038/2015 - TOMADA DE PREÇOS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 96,00 550,00 - Vl. Total 96,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7291 ALMOXARIFADO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: Unidade: 3952 4 1 10/07/2015 Vl. Unitário 137,50 Vl. Total 550,00 18.780,24 20.900,00 26.395,20 18.780,24 20.900,00 26.395,20 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO FINAN. E ORCAM. 5348 RAFAEL SCHEER EPP 19 - Não se Aplica 2015001233 0,00 - 195,60 Itens do Empenho Item 1 4112 21/07/2015 Qantidade 6,0000 530 VALI INFORMATICA LTDA Unidade FD Descrição do Item Papel Higiênico - Fardo C/64 Rolos/60m 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 32,60 0,00 - Vl. Total 195,60 950,00 Itens do Empenho Item 1 4362 24/07/2015 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE PARA ADEQUACAO DE LINKS E INFORMACOES OFICIAIS E TREINAMENTO PARA TECNICO DE INFORMATICA ALVARO. 19 - Não se Aplica 2015001351 Vl. Unitário 950,00 0,00 - Vl. Total 950,00 185,00 Itens do Empenho Item 1 4401 27/07/2015 Qantidade 1,0000 57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA Unidade Descrição do Item CONFIGURAÇÃO NO SERVIDOR CENTRAL; APOIO AO TÉCNICO DE INFORMATICA ÁLVARO 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 185,00 0,00 - Vl. Total 185,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 4421 29/07/2015 30 SERGIO R.R. PIRES & CIA LTDA Qantidade 4,0000 Unidade un Descrição do Item Chave 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,00 2015001367 0,00 - Vl. Total 20,00 29,00 Municipio de Chuvisca Página 14 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4422 29/07/2015 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 5348 RAFAEL SCHEER EPP Descrição do Item Tapete Capacho Vl. Unitário 29,00 2015001358 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 29,00 335,00 Itens do Empenho Item 1 4438 30/07/2015 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 5112 DPM EDUCACAO LTDA Descrição do Item Arquivo De Aco 4 Gav P/ Pastas Suspensas 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 335,00 0,00 - Vl. Total 335,00 1.626,00 Itens do Empenho Item 1 2 4441 30/07/2015 Qantidade 2,0000 2,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UN UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO SOBRE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE VALOR REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO SOBRE FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL. 5 - Pregão Eletrônico 000004/2015 2015001377 0,00 Vl. Unitário 347,00 Vl. Total 694,00 466,00 932,00 - 2.398,27 Itens do Empenho 4524 05/08/2015 Item 1 2 3 Qantidade 100,0000 10,0000 2,0000 Unidade PCT UNIDADE UNIDADE 4 5 6 5,0000 200,0000 3,0000 UNIDADE PCT UNIDADE 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Descrição do Item Bloco Anote Cole 76,2x101,6mm Cores Variadas Cola Bastao Leo 9g Grampeador Medio Em Metal, Tipo Alicate Min 30fl, Grampo 26/6 Livro Protocolo C/100fls 16/23cm, Capa Dura Papel A4 Branco 75g Formato 210 X 297 Pct 500fls Prancheta P/ Papeis Acrilico 19 - Não se Aplica 2015001449 41,70 Vl. Unitário 3,10 0,60 18,00 Vl. Total 310,00 6,00 36,00 5,78 9,97 7,79 28,90 1.994,00 23,37 - 41,70 Itens do Empenho Item 1 4538 06/08/2015 Qantidade 3,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Mouse 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 13,90 2015001451 163,70 - Vl. Total 41,70 163,70 Itens do Empenho Item 1 2 4543 06/08/2015 870 VIVO Qantidade 10,0000 10,0000 S/A Unidade KG KG Descrição do Item Cafe. Açucar Refinado 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 14,48 1,89 0 323,94 - Vl. Total 144,80 18,90 23,99 Itens do Empenho Item 1 4544 07/08/2015 6159 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDEIRA Qantidade 6,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE INTERNET MOVEL PARA USO DOS FISCAIS NA ATUACAO DA VOLANTE MUNICIPAL. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 53,99 250,00 - Vl. Total 323,94 250,00 Municipio de Chuvisca Página 15 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4560 10/08/2015 Qantidade 2,0000 134 SILVIA REGINA FARIAS MACHADO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSCRICOES PARA CURSO SOBRE, IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA MUNICIPIOS CONVENIADOS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 125,00 96,00 - Vl. Total 250,00 96,00 Itens do Empenho Item 1 4562 10/08/2015 Qantidade 1,0000 6074 PAULO RENAN BROSE Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 11/08/2015 PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE FUMO ENERGETICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS TCE, REUNIAO MAPA COM CLBER SOBRE PROPOSTAS SICONV EM PORTO ALEGRE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 96,00 288,00 - Vl. Total 96,00 288,00 Itens do Empenho Item 1 4573 11/08/2015 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UN Descrição do Item VLR DIARIAS REF. CURSO DPM NOÇÕS BASICAS DE ORÇAMENTO DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015 PORTO ALEGRE RS 2015001467 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 288,00 146,00 - Vl. Total 288,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4574 11/08/2015 Qantidade 1,0000 2,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Teclado Multimidia Ps2 Preto/pta Kb32021 Fone De Ouvido Sem Fio 5x1 2015001466 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 28,00 59,00 415,60 - Vl. Total 28,00 118,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4576 11/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cartucho Hp 564 Preto Original Cartucho Hp 564 Amarelo Original Cartucho Hp 564 Ciano Original Cartucho Hp 564 Magenta Original 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 51,95 51,95 51,95 51,95 2015001464 9,90 - Vl. Total 103,90 103,90 103,90 103,90 - Itens do Empenho Item 1 2 4641 19/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1574 LUPI CONFECÇOES LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Soda Fita Isolante 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 8,50 1,40 2015001515 600,00 600,00 Vl. Total 8,50 1,40 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 2,0000 8,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETES PARA AGENTES FISCAIS DO MUNICIPIO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETES PARA GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO. Vl. Unitário 60,00 Vl. Total 120,00 60,00 480,00 Municipio de Chuvisca Página 16 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4643 Emissão 19/08/2015 Modalidade Fornecedor 1842 PAPERGRAF IND. GRÁFICA LTDA Licitação Autorização 2015001511 19 - Não se Aplica Empenhado 245,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4644 19/08/2015 Qantidade 1,0000 2 2,0000 3 2,0000 4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRÁFICA MATRIX Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL 5,00 X 0,70 I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMANTADO PARA CARRO 0,15 X 0,80 FISCALIZAÇÃO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMANTADO PARA CARRO 0,15 X 0,60 MUNICIPAL 2015001512 19 - Não se Aplica 100,00 Vl. Unitário 145,00 Vl. Total 145,00 25,00 50,00 25,00 50,00 - - Itens do Empenho Item 1 4659 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1500 CUPONS PARA SORTEIO DE BRINDES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL 2015001534 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 130,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 4660 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa Logica Hp Vl. Unitário 130,00 2015001535 19 - Não se Aplica 120,00 - Vl. Total 130,00 - Itens do Empenho Item 1 4672 20/08/2015 Qantidade 1,0000 97 MARCO AURELIO FELIX DA SILVA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE ASSISTENCIA A IMPRESSORA, TROCA DE PLACA QUEIMADA, REVISAO E ALINHAMENTO. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 120,00 1.275,67 - Vl. Total 120,00 1.275,67 Itens do Empenho Item 1 4675 21/08/2015 Qantidade 1,0000 4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRÁFICA MATRIX Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE A 1/3 DE DERIAS PERIODO AQUISITIVO 01/01/2013 A 31/12/2013 2015001538 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.275,67 80,00 - Vl. Total 1.275,67 - Itens do Empenho Item 1 4685 21/08/2015 Qantidade 2,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA MANIFESTAÇÃO DOS MUNICIPIOS DIA 25-08 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 40,00 5.223,35 - Vl. Total 80,00 - Itens do Empenho Item 1 4686 21/08/2015 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.223,35 08/2015INSS 626,57 - Vl. Total 5.223,35 - Municipio de Chuvisca Página 17 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4687 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. SMF 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 626,57 08/2015INSS 0 1.110,08 - Vl. Total 626,57 - Itens do Empenho Item 1 4742 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.110,08 08/2015INSS 0 17.587,39 - Vl. Total 1.110,08 17.587,39 Itens do Empenho Item 1 4743 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 17.587,39 0 522,97 - Vl. Total 17.587,39 522,97 Itens do Empenho Item 1 4744 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015GRATICA��O CCI LEI 233/2001 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 522,97 0 1.446,93 - Vl. Total 522,97 1.446,93 Itens do Empenho Item 1 4745 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S GRATIFICADA SEFAZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.446,93 08/2015FUN��O 0 893,64 - Vl. Total 1.446,93 893,64 Itens do Empenho Item 1 4746 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRAS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 893,64 08/2015HORA 0 385,88 - Vl. Total 893,64 385,88 Itens do Empenho Item 1 4747 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE SERV EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 385,88 08/2015AUX. 0 1.576,64 - Vl. Total 385,88 1.576,64 Itens do Empenho Item 1 4749 21/08/2015 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES SEFAZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.576,64 2.720,59 - Vl. Total 1.576,64 2.720,59 Municipio de Chuvisca Página 18 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4750 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.720,59 4.820,02 - Vl. Total 2.720,59 4.820,02 Itens do Empenho Item 1 4774 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015SUBSIDIO SECRET�RIO SEFAZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.820,02 482,31 - Vl. Total 4.820,02 482,31 Itens do Empenho Item 1 4936 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1015 LUCIANE BUGS DA SILVA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015GRATIFICA��O CCI LEI 233/2001 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 482,31 160,00 - Vl. Total 482,31 - Itens do Empenho Item 1 4937 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHOCOLATES PARA PRESENTEAR OS PALESTRANTES DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL DE CHUVISCA. CFE MEMO Nº 064/2015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 160,00 32,00 - Vl. Total 160,00 - Itens do Empenho Item 1 4958 31/08/2015 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item VALOR INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHOCOLATES PARA PRESENTEAR OS PALESTRANTES DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL DE CHUVISCA. CFE MEMO Nº 064/2015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, 19 - Não se Aplica 2015001588 Vl. Unitário 32,00 145,00 - Vl. Total 32,00 - Itens do Empenho Item 1 4976 31/08/2015 Qantidade 1,0000 67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA, LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, REINSTALAÇAO DE PROGRAMAS E REVISAO 19 - Não se Aplica 2015001571 Vl. Unitário 145,00 52,50 - Vl. Total 145,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Facao De Corte Grande Escumadeira Colher De Servir Totalmente Aco Inox Conj Talheres Vl. Unitário 9,80 6,30 6,40 23,60 Vl. Total 9,80 6,30 12,80 23,60 Municipio de Chuvisca Página 19 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão 4977 31/08/2015 Modalidade Fornecedor 67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Licitação Autorização 2015001570 19 - Não se Aplica Empenhado 13,50 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 3,0000 Unidade PCT Descrição do Item Bolacha Vl. Unitário 4,50 Total da Unidade: Unidade: 2 1 05/01/2015 42.084,88 Vl. Total 13,50 600,00 38.314,30 - 6.488,63 GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0 19 - Não se Aplica 0,00 Itens do Empenho Item 1 8 05/01/2015 Qantidade 1,0000 5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA Unidade PASEP Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DAS FONTES DE RECURSOS LIVRES RETIDAS E PASEP S/ ARRECADAÇÃO MENSAL P/ O EXERCÍCIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 208.596,75 0,00 - Vl. Total 208.596,75 1.074,74 Itens do Empenho Item 1 15 05/01/2015 Qantidade 1,0000 436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONIA CELULAR PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 20.000,00 0,00 - Vl. Total 20.000,00 737,05 Itens do Empenho Item 1 662 30/01/2015 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7.000,00 0,00 - Vl. Total 7.000,00 13.777,96 Itens do Empenho Item 1 4676 21/08/2015 Qantidade 12,0000 1368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Unidade contrib Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAIO PATRONAL PLANO DE SAUDE SERVIDORES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 13.500,00 705,00 - Vl. Total 162.000,00 705,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE A TAXA DE VISTORIA PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONTRATO 0375.488-12 Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 5 Unidade: 1 22 05/01/2015 Vl. Unitário 705,00 705,00 42.789,88 600,00 Vl. Total 705,00 22.783,38 61.097,68 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 0,00 - 578,63 Municipio de Chuvisca Página 20 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 233 05/01/2015 Qantidade 3.000,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 9.360,00 60,37 Itens do Empenho Item 1 243 05/01/2015 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7112 ENGENHARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 65,00 0,00 - Vl. Total 780,00 106,56 Itens do Empenho Item 1 302 12/01/2015 Qantidade 12,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7099 SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 150,00 0,00 - Vl. Total 1.800,00 37,90 Itens do Empenho Item 1 3852 02/07/2015 Qantidade 3,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2015 SECRETARIA DE OBRAS. 19 - Não se Aplica 2015001196 Vl. Unitário 37,90 0,00 - Vl. Total 113,70 10,00 Itens do Empenho Item 1 3999 14/07/2015 Qantidade 1,0000 4941 WILLIAN CHRUSCIEL Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU SAVEIRO 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 10,00 0,00 - Vl. Total 10,00 2.415,04 Itens do Empenho Item 1 4049 17/07/2015 Qantidade 6,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO 091/2015. 19 - Não se Aplica 2015001278 Vl. Unitário 1.207,51 0,00 - Vl. Total 7.245,06 400,00 Itens do Empenho Item 1 4352 23/07/2015 Qantidade 1,0000 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO - INZ 9457 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 400,00 0,00 - Vl. Total 400,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NO DIA 16/07/2015 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. Vl. Unitário 72,00 Vl. Total 72,00 Municipio de Chuvisca Página 21 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4353 Emissão 23/07/2015 Modalidade Fornecedor 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA 19 - Não se Aplica Licitação Autorização 0 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 72,00 Itens do Empenho Item 1 4354 23/07/2015 Qantidade 1,0000 5055 REGIS PLACAS - REGIS LUIZ SCHAIDHAUER & CIA LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NO DIA 22/07/2015 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 135,00 Itens do Empenho Item 1 4363 24/07/2015 973 COMERCIAL ASTRAL - Qantidade 1,0000 DE ABEL PEDRO ISKIEWICZ Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 02 PLACAS BRANCAS OFICIAIS PARA O VEICULO PARATI ABK 7176 19 - Não se Aplica 2015001350 Vl. Unitário 135,00 0,00 - Vl. Total 135,00 2.540,00 Itens do Empenho Item 1 4370 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UNIDADE Descrição do Item Lavadora C/mangueira Motor 2cv Bh-6100 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.540,00 0,00 - Vl. Total 2.540,00 80,00 Itens do Empenho Item 1 4372 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1675- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 80,00 0,00 - Vl. Total 80,00 2,00 Itens do Empenho Item 1 4411 29/07/2015 Qantidade 1,0000 4834 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1673- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2,00 0,00 - Vl. Total 2,00 370,00 Itens do Empenho Item 1 4424 30/07/2015 Qantidade 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADIÇÃO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A-3 PARA SENHOR AIRTON BRAGA DOS SANTOS 19 - Não se Aplica 2015001370 Vl. Unitário 370,00 0,00 - Vl. Total 370,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 4425 30/07/2015 Qantidade 1,0000 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cabo Arquado 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 40,00 0 0,00 - Vl. Total 40,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4486 31/07/2015 Qantidade 1,0000 510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NO DIA 24/07/2015 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 19 - Não se Aplica 2015001435 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 475,20 Municipio de Chuvisca Página 22 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4489 31/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Induzido Carcaça Partida Porta Escova Kit Bucha Bucha Vl. Unitário 330,00 87,50 24,60 29,80 3,30 2015001436 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 330,00 87,50 24,60 29,80 3,30 55,00 Itens do Empenho Item 1 4511 31/07/2015 Qantidade 1,0000 6158 RODRIGO FOLLE CIA LTDA ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA SAVEIRO 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 55,00 0,00 - Vl. Total 55,00 2.700,00 Itens do Empenho Item 1 4527 05/08/2015 Qantidade 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADIÇÃO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICOS DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAUDILICA 23 TON. NA JAZIDA DE CASCALHO DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 062/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS. 2015001446 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.700,00 63,15 - Vl. Total 2.700,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4531 05/08/2015 973 COMERCIAL ASTRAL - Qantidade 1,0000 1,0000 5,0000 DE ABEL PEDRO ISKIEWICZ Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pá De Corte Broca 3mm Parafuso Telheiro Vl. Unitário 52,00 8,90 0,45 2015001442 19 - Não se Aplica 112,90 - Vl. Total 52,00 8,90 2,25 112,90 Itens do Empenho Item 1 2 4545 07/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Valvula Poço Plastica Astra Chave Reversora 30 Amp 5cv Vl. Unitário 13,90 99,00 2015001462 19 - Não se Aplica 69,80 - Vl. Total 13,90 99,00 69,80 Itens do Empenho Item 1 4557 10/08/2015 Qantidade 2,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Capa De Chuva 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 34,90 000069/2014 0 115,17 - Vl. Total 69,80 115,17 Itens do Empenho Item 1 4568 10/08/2015 Qantidade 33,0000 1660 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RGS Unidade LT Descrição do Item VLR AQ GAS CF NF 000365 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,51 0 751,38 - Vl. Total 115,83 125,23 Municipio de Chuvisca Página 23 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 6,0000 6,0000 2 4602 13/08/2015 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UN UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A EML - EMULUMENTO DE TERMINAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PROCERGS E MUNICIPIO DE CHUVISCA DRC-262/2014-AB, PERIODO DE JULHO/2015 A DEZEMBRO DE 2015. VALOR RELATIVO A SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PROCERGS E MUNICIPIO DE CHUVISCA, PERIODO DE JULHO/2015 A DEZEMBRO DE 2015. 2015001485 19 - Não se Aplica 170,00 Vl. Unitário 84,19 Vl. Total 505,14 41,04 246,24 - - Itens do Empenho Item 1 4604 13/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Punho Pneum P/graxa Vl. Unitário 170,00 2015001483 19 - Não se Aplica 63,10 - Vl. Total 170,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4611 17/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 385 ACESSORIOS BECAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. Unidade TUBOS UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cola Pvc Veda Rosca Adaptador Poliet. 3/4 C/ Rosca Abraçadeira 3/4 Valvula Luva 25 X 3/4 Saida Caixa D Agua 3/4 Bucha 3/4 X 1/2 Nipel 1/2 Joelho 3/4 Mangueira 3/4 Cx Disjuntora Disjuntor 40a Broca Vl. Unitário 1,40 1,80 0,60 1,00 3,80 1,30 6,50 0,40 0,40 0,70 0,90 4,50 11,50 10,50 2015001505 19 - Não se Aplica 16,08 - Vl. Total 1,40 1,80 1,80 3,00 3,80 1,30 13,00 0,40 0,40 0,70 9,00 4,50 11,50 10,50 - Itens do Empenho Item 1 4612 17/08/2015 Qantidade 1,0000 437 DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER. Unidade UNIDADE Descrição do Item Chave De Roda L 17mm Vl. Unitário 16,08 2015001504 19 - Não se Aplica 116,55 - Vl. Total 16,08 - Itens do Empenho Item 1 2 4613 17/08/2015 5401 JOÃO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 1,0000 ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Coxim De Motor Extintor 3 1/2 Pol 5 Anos Abc 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,55 100,00 2015001503 324,00 - Vl. Total 16,55 100,00 - Municipio de Chuvisca Página 24 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4616 17/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade UNIDADE JOGO UNIDADE Descrição do Item Bateria 60ah Tapete Borracha C/4 Macaco Hidraulico Vl. Unitário 225,00 36,00 63,00 2015001500 19 - Não se Aplica 30,00 - Vl. Total 225,00 36,00 63,00 - Itens do Empenho Item 1 4630 18/08/2015 Qantidade 1,0000 437 DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER. Unidade Descrição do Item SERIÇO DE LAVAGEM VEICULO ABK 7176 Vl. Unitário 30,00 2015001510 19 - Não se Aplica 106,10 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4631 18/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Maçaneta Fechadura Vl. Unitário 31,10 75,00 2015001509 19 - Não se Aplica 14,10 - Vl. Total 31,10 75,00 - Itens do Empenho Item 1 4656 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade MT Descrição do Item Cano Esg 40mm Vl. Unitário 14,10 2015001531 19 - Não se Aplica 10,00 - Vl. Total 14,10 - Itens do Empenho Item 1 4688 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU SAVEIRO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 10,00 0 1.161,69 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 4689 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.161,69 08/2015INSS 0 252,96 - Vl. Total 1.161,69 - Itens do Empenho Item 1 4690 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. SMO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 252,96 08/2015INSS 0 1.110,08 - Vl. Total 252,96 - Itens do Empenho Item 1 4691 21/08/2015 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.110,08 08/2015INSS 1.125,74 - Vl. Total 1.110,08 - Municipio de Chuvisca Página 25 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4692 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. CONTRATA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.125,74 08/2015INSS 0 2.999,45 - Vl. Total 1.125,74 - Itens do Empenho Item 1 4693 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.999,45 08/2015INSS 0 910,84 - Vl. Total 2.999,45 - Itens do Empenho Item 1 4751 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. GESTAO DE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 910,84 08/2015INSS 0 628,32 - Vl. Total 910,84 628,32 Itens do Empenho Item 1 4752 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUXILIO TRANSPORTE SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 628,32 4.463,83 - Vl. Total 628,32 4.463,83 Itens do Empenho Item 1 4753 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.463,83 580,30 - Vl. Total 4.463,83 580,30 Itens do Empenho Item 1 4754 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIODRES SMO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 580,30 968,47 - Vl. Total 580,30 968,47 Itens do Empenho Item 1 4755 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 968,47 4.820,02 - Vl. Total 968,47 4.820,02 Itens do Empenho Item 1 4756 21/08/2015 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.820,02 4.585,47 - Vl. Total 4.820,02 4.585,47 Municipio de Chuvisca Página 26 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4757 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.585,47 0 302,54 - Vl. Total 4.585,47 302,54 Itens do Empenho Item 1 4758 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERV CONTRATADO OBRAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 302,54 08/2015H. 0 11.297,00 - Vl. Total 302,54 11.297,00 Itens do Empenho Item 1 4759 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 11.297,00 0 694,33 - Vl. Total 11.297,00 694,33 Itens do Empenho Item 1 4760 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES OBRAS E VIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 694,33 0 420,93 - Vl. Total 694,33 420,93 Itens do Empenho Item 1 4761 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS O 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 420,93 08/2015H. 0 203,64 - Vl. Total 420,93 203,64 Itens do Empenho Item 1 4762 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERVIODRES EFETIVOS OBRAS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 203,64 08/2015FG 0 2,63 - Vl. Total 203,64 2,63 Itens do Empenho Item 1 4763 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ADICIONAL NOTURNO GEST�O E COO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2,63 3.954,93 - Vl. Total 2,63 3.954,93 Itens do Empenho Item 1 4875 24/08/2015 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. OB 19 - Não se Aplica 2015001556 Vl. Unitário 3.954,93 56,00 56,00 Vl. Total 3.954,93 - Municipio de Chuvisca Página 27 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4876 24/08/2015 Qantidade 4,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 19 - Não se Aplica 2015001555 Vl. Unitário 14,00 56,00 56,00 Vl. Total 56,00 - Itens do Empenho Item 1 4878 24/08/2015 Qantidade 4,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 19 - Não se Aplica 2015001552 Vl. Unitário 14,00 56,00 56,00 Vl. Total 56,00 - Itens do Empenho Item 1 4897 27/08/2015 Qantidade 4,0000 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 14,00 288,00 - Vl. Total 56,00 - Itens do Empenho Item 1 4918 28/08/2015 Qantidade 4,0000 123 WALDEMAR SCHNEIDER - OFIC. DE CHAP.,PINT. E PECAS Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 4; 11; 18 E 26/08/2015 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 19 - Não se Aplica 2015001558 Vl. Unitário 72,00 68,00 - Vl. Total 288,00 - Itens do Empenho Item 1 4919 28/08/2015 Qantidade 1,0000 6163 LUCAS CLARO MONTELLI-ME - CR SUL Unidade UNIDADE Descrição do Item Rolamento 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 68,00 2015001559 130,00 - Vl. Total 68,00 - Itens do Empenho Item 1 4921 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE RECONDICIONSMENTO DE PLATO, E RECONDICIONAMENTO DE DISCOS DE EMBREAGEM, VEICULO INZ 9457 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 130,00 9,00 - Vl. Total 130,00 - Itens do Empenho Item 1 4964 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADIÇÃO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 007- MARCELO SOARES PEREIRA - MEI 19 - Não se Aplica 2015001583 Vl. Unitário 9,00 76,00 - Vl. Total 9,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE KG UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cadeado 30mm Corrente Cadeado Cadeado 40mm Vl. Unitário 13,00 18,00 25,00 20,00 Vl. Total 13,00 18,00 25,00 20,00 Municipio de Chuvisca Página 28 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão 4990 31/08/2015 Modalidade Fornecedor 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ 5 - Pregão Eletrônico Licitação Autorização 000007/2015 2015001556 Empenhado 56,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4991 31/08/2015 Qantidade 4,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 5 - Pregão Eletrônico 000007/2015 Vl. Unitário 14,00 2015001555 56,00 - Vl. Total 56,00 - Itens do Empenho Item 1 4993 31/08/2015 Qantidade 4,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 5 - Pregão Eletrônico 000007/2015 Vl. Unitário 14,00 2015001552 56,00 - Vl. Total 56,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf Vl. Unitário 14,00 Total da Unidade: Unidade: 2 5 05/01/2015 43.352,50 168,00 Vl. Total 56,00 43.567,21 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO 5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 62,50 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade PASEP Descrição do Item VALOR RELATIVO A PREVISAO CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO DE 2015. Vl. Unitário 1.000,00 Total da Unidade: Unidade: 141 3 05/01/2015 Vl. Total 1.000,00 0,00 - 62,50 0,00 - 186,27 GESTÃO E COORDENAÇÃO PROGRAMAS MUNICIPAIS 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 0 19 - Não se Aplica Itens do Empenho Item 1 180 05/01/2015 Qantidade 12,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade F. ÁGUA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA CAPELA MORTUARIA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 Vl. Unitário 125,00 NA 0 0,00 - Vl. Total 1.500,00 1.728,54 Itens do Empenho Item 1 181 05/01/2015 Qantidade 4.000,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,73 0,00 - Vl. Total 10.920,00 2.647,23 Itens do Empenho Item 1 183 05/01/2015 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Qantidade 9.000,0000 Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL S10 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,73 0,00 10.000,00 Vl. Total 24.570,00 - Municipio de Chuvisca Página 29 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 184 05/01/2015 Qantidade 12.000,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 30.600,00 2.348,50 Itens do Empenho Item 1 185 05/01/2015 Qantidade 12.000,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 30.600,00 1.122,00 Itens do Empenho Item 1 186 05/01/2015 Qantidade 12.000,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 30.600,00 910,25 Itens do Empenho Item 1 188 05/01/2015 Qantidade 8.400,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 21.420,00 396,00 Itens do Empenho Item 1 189 05/01/2015 Qantidade 6.000,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 15.300,00 1.375,00 Itens do Empenho Item 1 190 05/01/2015 Qantidade 6.000,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 15.300,00 Vl. Total 15.300,00 - Itens do Empenho Item 1 207 05/01/2015 Qantidade 6.000,0000 5929 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 000060/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 15.300,00 651,30 Municipio de Chuvisca Página 30 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 389 20/01/2015 Qantidade 96,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade TON Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO REFERENTE A 8 TONELADAS MENSAIS CONFORME CONTRATO 197/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 65,00 0,00 - Vl. Total 6.240,00 635,25 Itens do Empenho Item 1 2662 11/05/2015 Qantidade 3.800,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 9.690,00 327,25 Itens do Empenho Item 1 3230 29/05/2015 Qantidade 2.400,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,93 0,00 - Vl. Total 7.032,00 3.135,00 Itens do Empenho Item 1 3288 02/06/2015 Qantidade 1.454,5450 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,75 0,00 - Vl. Total 4.000,00 29,37 Itens do Empenho Item 1 3730 26/06/2015 Qantidade 284,9000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade LT Descrição do Item VLR. AQUIIÇÃO GASOLIVNA PARA ROÇADEIRA 2015001133 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,51 0,00 - Vl. Total 1.000,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 3783 30/06/2015 Qantidade 2,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA CASE 845B 2015001160 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 60,00 0,00 - Vl. Total 120,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 3784 30/06/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU RETRO 580L 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 2015001159 0,00 - Vl. Total 30,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H Vl. Unitário 60,00 Vl. Total 60,00 Municipio de Chuvisca Página 31 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 3790 Emissão 30/06/2015 Modalidade Fornecedor 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Licitação Autorização 2015001192 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 60,00 Itens do Empenho Item 1 3961 10/07/2015 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H 2015001242 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 60,00 0,00 - Vl. Total 60,00 40,00 Itens do Empenho Item 1 3962 10/07/2015 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇAO DE COMPRA 1241/2015 2015001241 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 40,00 0,00 - Vl. Total 40,00 95,00 Itens do Empenho Item 1 3976 13/07/2015 Qantidade 1,0000 4082 MECÂNICA FREITAS - RITA FREITAS Unidade UNIDADE Descrição do Item Regulador Vl. Unitário 95,00 2015001243 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 95,00 1.546,40 Itens do Empenho Item 1 3977 13/07/2015 Qantidade 1,0000 4082 MECÂNICA FREITAS - RITA FREITAS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE CONCHA E EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO DA RETRO JCB 2015001244 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.546,40 0,00 - Vl. Total 1.546,40 4.705,60 Itens do Empenho Item 1 3978 13/07/2015 Qantidade 1,0000 5014 JORGE UBIRAJARA S. DEMETRIO Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TORRE ESTABILIZADORA, RECUPERAÇÃO DE CANO E CONCHA DIANTEIRA E ARTICULAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO CASE 580L 2015001246 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4.705,60 0,00 - Vl. Total 4.705,60 300,00 Itens do Empenho Item 1 4124 22/07/2015 Qantidade 1,0000 5824 VILMAR BATERIAS LTDA - ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 1245 - TRATOR FORD 8030 2015001328 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 300,00 0,00 - Vl. Total 300,00 700,00 Itens do Empenho Item 1 4356 23/07/2015 Qantidade 2,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Bateria 105 Ap Vl. Unitário 350,00 2015001339 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 700,00 870,00 Itens do Empenho Item 1 4357 23/07/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 30,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Cimento Poz32- Sc 50kg 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 29,00 2015001338 0,00 - Vl. Total 870,00 2.700,00 Municipio de Chuvisca Página 32 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4373 24/07/2015 Qantidade 1.000,0000 77 INSS Unidade UNIDADE Descrição do Item Pedra 20x20x20 Vl. Unitário 2,70 0 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 2.700,00 24,00 Itens do Empenho Item 1 4374 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1662- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 24,00 0,00 - Vl. Total 24,00 6,00 Itens do Empenho Item 1 4375 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1665- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,00 0,00 - Vl. Total 6,00 12,00 Itens do Empenho Item 1 4376 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1667- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,00 0,00 - Vl. Total 12,00 12,00 Itens do Empenho Item 1 4419 29/07/2015 Qantidade 1,0000 4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1666- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 2015001361 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,00 0,00 - Vl. Total 12,00 33,72 Itens do Empenho Item 1 4420 29/07/2015 Qantidade 2,0000 4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME Unidade LITROS Descrição do Item Oleo A 90 Api Gl5 Lt 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,86 2015001360 0,00 - Vl. Total 33,72 1.100,51 Municipio de Chuvisca Página 33 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4484 31/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE MT UNIDADE UNIDADE PEÇAS PEÇAS PEÇAS Descrição do Item Rolamento Cardan Barra Curta Junta Tampa Valvula Cabo Acelerador Conexão Tubo Junta Bomba Dagua Junta Corp Cabo De Aço Fluido Radiador Mwm Maquina Vidro Dir Bracadeira Plast Longa Rep Bomba D Agua Rol Duplo Compr 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 95,65 393,50 25,62 84,25 15,51 15,22 3,46 33,74 14,85 71,56 2,30 193,81 78,05 2015001440 0,00 - Vl. Total 95,65 393,50 76,86 84,25 15,51 15,22 3,46 33,74 29,70 71,56 9,20 193,81 78,05 92,65 Itens do Empenho Item 1 4485 31/07/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UNIDADE Descrição do Item Cruzeta 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 92,65 2015001438 0,00 - Vl. Total 92,65 225,00 Itens do Empenho Item 1 2 4487 31/07/2015 Qantidade 4,0000 1,0000 1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE PNEU SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU-VENTIL 19 - Não se Aplica 2015001439 Vl. Unitário 50,00 25,00 0,00 - Vl. Total 200,00 25,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 4488 31/07/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA FRONTAL DA RETRO JCB 19 - Não se Aplica 2015001437 Vl. Unitário 400,00 0,00 - Vl. Total 400,00 70,00 Itens do Empenho Item 1 2 4491 31/07/2015 Qantidade 4,0000 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS - IVR 0147 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - IVR 0147 19 - Não se Aplica 2015001433 Vl. Unitário 10,00 30,00 0,00 - Vl. Total 40,00 30,00 446,33 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,3800 Unidade PEÇAS UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇAS MT Descrição do Item Filtro Ar Jcb Filtro Ar Conexao Conexão Anel Porca Pf 20x12mm Mangue 1/2 2t Vl. Unitário 125,00 258,00 9,07 13,48 5,13 10,74 23,80 Vl. Total 125,00 258,00 9,07 13,48 10,26 21,48 9,04 Municipio de Chuvisca Página 34 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4492 Emissão 31/07/2015 Modalidade Fornecedor 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. 19 - Não se Aplica Licitação Autorização 2015001432 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 224,92 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4493 31/07/2015 Qantidade 2,8000 2,0000 2,0000 2,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangue 1/2 2t Conexao Conexão Capa Prens.1/2 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 23,80 31,10 26,45 21,59 2015001430 0,00 - Vl. Total 66,64 62,20 52,90 43,18 527,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4494 31/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 3,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Automatico Induzido Jogo De Escova Rele Farolete Lampada H3 Chave De Luz Suporte Fusil 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 80,00 230,00 28,00 25,00 47,00 15,00 25,00 5,00 2015001431 0,00 - Vl. Total 80,00 230,00 28,00 25,00 94,00 30,00 25,00 15,00 600,00 Itens do Empenho Item 1 4495 31/07/2015 Qantidade 1,0000 510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇAO DE PARTE ELETRICA TRATOR FORD 8030 REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 1430/2015 19 - Não se Aplica 2015001429 Vl. Unitário 600,00 0,00 - Vl. Total 600,00 55,00 Itens do Empenho Item 1 4496 31/07/2015 Qantidade 1,0000 510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERNET A CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, RETRO JCB 19 - Não se Aplica 2015001428 Vl. Unitário 55,00 0,00 - Vl. Total 55,00 153,80 Itens do Empenho Item 1 2 4518 04/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Planetaria Kit Bucha 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 125,20 28,60 0 144,00 - Vl. Total 125,20 28,60 144,00 Itens do Empenho Item 1 4519 04/08/2015 5668 GILSON DA SILVA Qantidade 2,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 02 E 29/07/2015 PARA PARA ENTREGA DO LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DO LEAO. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 216,00 - Vl. Total 144,00 216,00 Municipio de Chuvisca Página 35 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4520 04/08/2015 Qantidade 3,0000 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA Unidade DIARIA Descrição do Item VLR REF A DIARIAS NOS DIAS 07; 15 E 28/07/2015 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DO LEAO/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 72,00 - Vl. Total 216,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4525 05/08/2015 Qantidade 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NO DIA 31/07/2015 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 2015001448 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 50,00 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 4526 05/08/2015 Qantidade 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IHL 6621 2015001447 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 50,00 60,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 4599 13/08/2015 Qantidade 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CAÇAMBA IHL 6579 2015001488 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 60,00 75,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 4603 13/08/2015 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 2015001484 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 75,00 VEICULO IHL6621 379,00 - Vl. Total 75,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4610 17/08/2015 Qantidade 1,8000 1,0000 1,0000 2,0000 1,9000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 6098 COMPESE TRATOR PECAS LTDA - ME Unidade MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE MT UNIDADE UNIDADE PEÇAS UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangue 1/2 2t Conexao Conexão Capa Prens.1/2 Mangueira 3/8 2t Conexão 1 Conexão 3 Capa Prens 3/8 Retentor Rolamento Vl. Unitário 23,80 31,10 29,48 21,59 21,73 18,80 19,30 21,23 14,15 48,20 2015001506 19 - Não se Aplica 550,00 - Vl. Total 42,84 31,10 29,48 43,18 41,29 18,80 19,30 42,46 14,15 96,40 - Itens do Empenho Item 1 2 4635 19/08/2015 Qantidade 2,0000 2,0000 5963 JOÃO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Haste Giro 580l Reparo Cil Giro 580l 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 230,00 45,00 2015001521 360,00 - Vl. Total 460,00 90,00 - Municipio de Chuvisca Página 36 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4636 19/08/2015 Qantidade 2,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LAMINAS PARA MOTONIVELADORA 845B 2015001520 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 180,00 73,93 - Vl. Total 360,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4639 19/08/2015 Qantidade 1,5600 1,0000 1,0000 1,0000 4082 MECÂNICA FREITAS - RITA FREITAS Unidade MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangue 1/4 2t Conexão 1140409 Conexao Adaptador 409-09 Vl. Unitário 16,80 9,63 25,41 12,68 2015001517 19 - Não se Aplica 994,80 - Vl. Total 26,21 9,63 25,41 12,68 - Itens do Empenho Item 1 4640 19/08/2015 Qantidade 1,0000 4082 MECÂNICA FREITAS - RITA FREITAS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DAS TRAVESSAS DO LEVANTE DA CONCHA RETRO 580L 2015001516 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 994,80 546,30 - Vl. Total 994,80 - Itens do Empenho Item 1 4647 20/08/2015 Qantidade 1,0000 5963 JOÃO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA DE CAVAR RETR 580L 2015001522 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 546,30 380,00 - Vl. Total 546,30 - Itens do Empenho Item 1 4649 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE SOLDA DO CANTO DO GIRO DA MOTONIVELADORA CASE845 B 2015001524 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 380,00 248,32 - Vl. Total 380,00 - Itens do Empenho Item 1 4650 20/08/2015 Qantidade 4,0000 5963 JOÃO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade UNIDADE Descrição do Item Paraf Coxa Roda Tras 580l 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 62,08 2015001525 215,00 - Vl. Total 248,32 - Itens do Empenho Item 1 4657 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA ROÇADEIRA HIDRAULICA 19 - Não se Aplica 2015001532 Vl. Unitário 215,00 40,00 - Vl. Total 215,00 - Itens do Empenho Item 1 4658 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item Serviço de conserto de pneu IHL 6579 19 - Não se Aplica 2015001533 Vl. Unitário 40,00 210,00 - Vl. Total 40,00 - Municipio de Chuvisca Página 37 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4863 24/08/2015 Qantidade 2,0000 6162 MANOEL FERNANDO MARTINS DE AVILA FILHO-METALURGICA RIOGRANDENSE Unidade UNIDADE Descrição do Item Coxim 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 105,00 2015001551 540,00 - Vl. Total 210,00 - Itens do Empenho Item 1 4864 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CROMAGEM DA HASTE RETRO JCB 19 - Não se Aplica 2015001550 Vl. Unitário 540,00 120,00 - Vl. Total 540,00 - Itens do Empenho Item 1 4865 24/08/2015 Qantidade 2,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS MOTONIVELADORA CASE 845B 19 - Não se Aplica 2015001549 Vl. Unitário 60,00 271,48 - Vl. Total 120,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4866 24/08/2015 Qantidade 2,8800 2,0000 2,0000 4,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangue 3/8 2t Conexão Conexao Capa Prensa 3/4 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 26,80 31,10 33,15 16,45 2015001548 188,50 - Vl. Total 77,18 62,20 66,30 65,80 - Itens do Empenho Item 1 4868 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE Descrição do Item Retentor Diant 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 188,50 2015001545 380,00 - Vl. Total 188,50 - Itens do Empenho Item 1 4922 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UNIDADE Descrição do Item Retentor Diant 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 380,00 0 72,00 - Vl. Total 380,00 - Itens do Empenho Item 1 4923 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 001- JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 76,00 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 4924 31/08/2015 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 002- JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 76,00 43,00 - Vl. Total 76,00 - Municipio de Chuvisca Página 38 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4925 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 003- JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 43,00 14,00 - Vl. Total 43,00 - Itens do Empenho Item 1 4926 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1680- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 14,00 45,00 - Vl. Total 14,00 - Itens do Empenho Item 1 4953 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1682- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 2015001593 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 45,00 60,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 4954 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 845B 2015001592 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 60,00 239,99 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4955 31/08/2015 Qantidade 1,6000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA Unidade MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangue 3/4 2t Conexao Conexão Capa Prensa 3/4 Adaptador Vl. Unitário 42,50 46,54 53,72 24,66 22,41 2015001591 19 - Não se Aplica 170,00 - Vl. Total 68,00 46,54 53,72 49,32 22,41 - Itens do Empenho Item 1 2 4956 31/08/2015 Qantidade 4,0000 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE PNEU VEICULO IHL 6621 SERVIÇO DE SOLDA VEICULO IHL 6621 2015001590 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 25,00 70,00 200,00 - Vl. Total 100,00 70,00 - Itens do Empenho Item 1 4960 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE SOLDA NA ROÇADEIRA 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 200,00 2015001587 70,00 - Vl. Total 200,00 - Itens do Empenho Item 1 4965 31/08/2015 Qantidade 1,0000 5963 JOÃO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IHL 6579 19 - Não se Aplica 2015001582 Vl. Unitário 70,00 380,00 - Vl. Total 70,00 - Municipio de Chuvisca Página 39 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4966 31/08/2015 Qantidade 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO GIRO, CORTE E SOLDA NO PE DO ESTABILIZADOR RETRO 580L 2015001581 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 380,00 30,00 - Vl. Total 380,00 - Itens do Empenho Item 1 4971 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE SOLDA NO CANO HIDRAULICO RETRO JCB 2015001576 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 210,09 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4972 31/08/2015 Qantidade 2,8600 2,0000 2,0000 1,6000 1,0000 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade MT UNIDADE UNIDADE MT UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangue 1/4 2t Conexao Conexão 1150404 Mangue 3/8 2t Conexão Conexão 1 Vl. Unitário 16,80 25,41 16,57 22,50 23,80 18,28 2015001575 19 - Não se Aplica 30,00 - Vl. Total 48,05 50,82 33,14 36,00 23,80 18,28 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 6 Unidade: 1 241 05/01/2015 Vl. Unitário 30,00 Vl. Total 30,00 7.754,41 25.300,00 31.133,89 51.106,91 25.468,00 74.763,60 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 152,11 Itens do Empenho Item 1 260 09/01/2015 Qantidade 12,0000 155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7098 ESCOLA SANTA LUZIA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 200,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 153,50 Itens do Empenho Item 1 332 13/01/2015 124 RENALDO UEBEL Qantidade 12,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FGTS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 101,33 0,00 - Vl. Total 1.215,96 3.144,22 Municipio de Chuvisca Página 40 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 590 30/01/2015 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item VALOR RELATIVO A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF. AO AOS 12 MESES DO ANO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000055/2014 0 Vl. Unitário 1.572,11 0,00 - Vl. Total 18.865,32 754,68 Itens do Empenho Item 1 4065 17/07/2015 Qantidade 9,0000 6044 DIOGO PIRES PEREIRA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A SERVICO DE ACESSO MB CONFORME CONTRATO 186/2014. 5 - Pregão Eletrônico 000001/2015 Vl. Unitário 754,68 A INTERNE 1,25 2015001296 0,00 - Vl. Total 6.792,12 515,20 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4092 17/07/2015 Qantidade 20,0000 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 3,0000 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT UNIDADE Descrição do Item Cera Liquida Incolor 5 Lts Girando Sol Detergente Líquido 1lt Girando Sol Flanela Laranja 30x40cm Pedra Sanitaria Saco De Lixo 100lts C/5 Trincha Com Cabo 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 20,80 2,88 0,98 0,80 2,38 5,58 0,00 - Vl. Total 416,00 57,60 9,80 8,00 23,80 16,74 72,00 Itens do Empenho Item 1 4093 17/07/2015 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 18/07/2015 PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PLACA IPN 4843 PARA REVISAO EM ELDORADO DO SUL/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4094 17/07/2015 Qantidade 1,0000 960 EDIMILSON DA SILVA CAMARGO Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 18/07/2015 PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPP 9043 DA REVISAO EM PELOTAS/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4391 27/07/2015 Qantidade 1,0000 960 EDIMILSON DA SILVA CAMARGO Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 18/07/2015 PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPP 9013 DA REVISAO EM PELOTAS/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 25/07/2015 PARA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPP 9013 DA REVISAO EM PELOTAS/RS. Vl. Unitário 72,00 Vl. Total 72,00 Municipio de Chuvisca Página 41 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4392 Emissão 27/07/2015 Modalidade Fornecedor 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 72,00 Itens do Empenho Item 1 4393 27/07/2015 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 24/07/2015 PARA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR PLACA IPN 4843 DA REVISAO EM ELDORADO DO SUL/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4514 03/08/2015 159 CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH Qantidade 1,0000 CIA LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 24/07/2015 PARA BUSCAR ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPP 9043 DA REVISAO EM PELOTAS/RS. 2015001441 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 143,00 - Vl. Total 72,00 143,00 Itens do Empenho Item 1 2 4554 10/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fonte 12v 7.7a Fonte 13,5 5v 600ma 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 89,00 54,00 000069/2014 0 76,78 - Vl. Total 89,00 54,00 76,78 Itens do Empenho Item 1 4590 12/08/2015 Qantidade 22,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR REF. AQUISICAO GASOLINAl VEICULO ITP 0262, RELATIVO ABASTECIMENTO EM VIAGEM MES 07/2015 2015001471 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,51 112,04 - Vl. Total 77,22 - Itens do Empenho Item 1 2 4634 19/08/2015 Qantidade 2,0000 2,0000 5960 RODRIGO SOARES DA GAMA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cartucho De Tinta Hp 662 Preto Cartucho De Tinta Hp 662 Color 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 25,65 30,37 0 72,00 - Vl. Total 51,30 60,74 - Itens do Empenho Item 1 4651 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade DIAR Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 18/08/2015 PARA LEVAR SECRETARIA DA SMECD NA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS NA ACOSTADOCE EM TAPES/RS. 19 - Não se Aplica 2015001526 Vl. Unitário 72,00 120,00 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 4652 20/08/2015 Qantidade 1,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DEFEITO NO FUSOR. 19 - Não se Aplica 2015001527 Vl. Unitário 120,00 45,00 - Vl. Total 120,00 - Municipio de Chuvisca Página 42 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4653 20/08/2015 Qantidade 1,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pelicula Fusor Hp Vl. Unitário 45,00 2015001528 19 - Não se Aplica 2.000,00 - Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 4694 21/08/2015 Qantidade 4,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM 500 PAGINAS MES MONO LIVRE E COLOR REFERENTE AOS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 500,00 566,14 - Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 4695 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. CONTRATA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 566,14 08/2015INSS 0 1.407,31 - Vl. Total 566,14 - Itens do Empenho Item 1 4725 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.407,31 08/2015INSS 0 2.004,14 - Vl. Total 1.407,31 - Itens do Empenho Item 1 4726 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.004,14 08/2015INSS 0 2.704,77 - Vl. Total 2.004,14 - Itens do Empenho Item 1 4727 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. C.C. SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.704,77 08/2015INSS 0 1.187,78 - Vl. Total 2.704,77 - Itens do Empenho Item 1 4728 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.187,78 08/2015INSS 0 2.083,67 - Vl. Total 1.187,78 - Itens do Empenho Item 1 4729 21/08/2015 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.083,67 08/2015INSS 220,97 - Vl. Total 2.083,67 - Municipio de Chuvisca Página 43 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4730 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - CLT ESC. SANTA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 220,97 08/2015INSS 0 2.696,51 - Vl. Total 220,97 - Itens do Empenho Item 1 4764 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.696,51 08/2015INSS 0 475,88 - Vl. Total 2.696,51 475,88 Itens do Empenho Item 1 4765 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUXILIO TRANSPORTE SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 475,88 0 598,06 - Vl. Total 475,88 598,06 Itens do Empenho Item 1 4766 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 598,06 08/2015AUX 0 162,58 - Vl. Total 598,06 162,58 Itens do Empenho Item 1 4767 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFETIVOS ESC STA LUZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 162,58 08/2015H.E. 0 2.605,40 - Vl. Total 162,58 2.605,40 Itens do Empenho Item 1 4768 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE ARLINDO PIRES 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.605,40 08/2015AUX. 0 786,16 - Vl. Total 2.605,40 786,16 Itens do Empenho Item 1 4769 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE SERVIDORES TRA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 786,16 08/2015AUX. 0 4.750,72 - Vl. Total 786,16 4.750,72 Itens do Empenho Item 1 4770 21/08/2015 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.750,72 1.259,49 - Vl. Total 4.750,72 1.259,49 Municipio de Chuvisca Página 44 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4771 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS T 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.259,49 08/2015H. 0 42,53 - Vl. Total 1.259,49 42,53 Itens do Empenho Item 1 4772 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 42,53 0 57,88 - Vl. Total 42,53 57,88 Itens do Empenho Item 1 4845 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES TRANSP ESCO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 57,88 0 6.467,79 - Vl. Total 57,88 6.467,79 Itens do Empenho Item 1 4846 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.467,79 0 503,20 - Vl. Total 6.467,79 503,20 Itens do Empenho Item 1 4847 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 503,20 0 1.446,93 - Vl. Total 503,20 1.446,93 Itens do Empenho Item 1 4848 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERVIDORES SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.446,93 08/2015FG 0 10.948,45 - Vl. Total 1.446,93 10.948,45 Itens do Empenho Item 1 4849 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 10.948,45 168,81 - Vl. Total 10.948,45 168,81 Itens do Empenho Item 1 4850 21/08/2015 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 168,81 4.820,02 - Vl. Total 168,81 4.820,02 Municipio de Chuvisca Página 45 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4851 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO DA SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.820,02 337,40 - Vl. Total 4.820,02 337,40 Itens do Empenho Item 1 4852 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANUENIO AG POLITICO SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 337,40 8.093,12 - Vl. Total 337,40 8.093,12 Itens do Empenho Item 1 4853 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 8.093,12 611,77 - Vl. Total 8.093,12 611,77 Itens do Empenho Item 1 4854 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 611,77 179,92 - Vl. Total 611,77 179,92 Itens do Empenho Item 1 4855 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES S 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 179,92 820,05 - Vl. Total 179,92 820,05 Itens do Empenho Item 1 4856 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDOR CLT STA L 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 820,05 139,41 - Vl. Total 820,05 139,41 Itens do Empenho Item 1 4857 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDOR CLT STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 139,41 10.306,91 - Vl. Total 139,41 10.306,91 Itens do Empenho Item 1 4858 21/08/2015 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 10.306,91 762,20 - Vl. Total 10.306,91 762,20 Municipio de Chuvisca Página 46 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4859 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES ESCOLA ARLI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 762,20 288,20 - Vl. Total 762,20 288,20 Itens do Empenho Item 1 4887 24/08/2015 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 288,20 2.017,47 - Vl. Total 288,20 2.017,47 Itens do Empenho Item 1 4889 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTAGIARIAS REF. AO MES 08/2015, 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.017,47 26,45 - Vl. Total 2.017,47 - Itens do Empenho Item 1 4890 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PASSAGEM MES JULHO/2015 CFE REQUISICAO EM ANEXO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 26,45 26,45 - Vl. Total 26,45 - Itens do Empenho Item 1 4903 27/08/2015 Qantidade 1,0000 6166 GRAZIELLY NEUMANN SERAFIM Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PASSAGEM MES JULHO/2015 CFE REQUISICAO EM ANEXO. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 26,45 482,31 - Vl. Total 26,45 - Itens do Empenho Item 1 4904 27/08/2015 Qantidade 1,0000 6166 GRAZIELLY NEUMANN SERAFIM Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 482,31 643,08 - Vl. Total 482,31 - Itens do Empenho Item 1 4905 27/08/2015 Qantidade 1,0000 6166 GRAZIELLY NEUMANN SERAFIM Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 643,08 771,69 - Vl. Total 643,08 - Itens do Empenho Item 1 4982 31/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19 - Não se Aplica 2015001565 Vl. Unitário 771,69 64,80 - Vl. Total 771,69 - Municipio de Chuvisca Página 47 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 6,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Baterias 9w Alcalina Vl. Unitário 10,80 Total da Unidade: Unidade: 63 2 05/01/2015 Vl. Total 64,80 76.105,24 - 64.021,84 0,00 - 905,62 GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA 25 - Pregão Presencial 000055/2014 0 Itens do Empenho Item 1 64 05/01/2015 Qantidade 9,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade P.SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA 24HORAS, REF. AO ANO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000055/2014 0 Vl. Unitário 905,63 0,00 - Vl. Total 8.150,67 905,63 Itens do Empenho Item 1 142 05/01/2015 Qantidade 9,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade P.SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA 24HORAS, REF. AO ANO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 905,63 0,00 - Vl. Total 8.150,67 252,05 Itens do Empenho Item 1 200 05/01/2015 Qantidade 12,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade F. ÁGUA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA NA ESCOLA SANTA LUZIA REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 1.250,00 0,00 - Vl. Total 15.000,00 1.798,50 Itens do Empenho Item 1 309 12/01/2015 Qantidade 6.000,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 151,60 Vl. Total 15.300,00 75,80 Itens do Empenho Item 1 1207 20/02/2015 Qantidade 50,0000 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2015 EMEF SANTA LUZIA. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 37,90 0,00 - Vl. Total 1.895,00 128,35 Itens do Empenho Item 1 1208 20/02/2015 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 1.841,24 0,00 - Vl. Total 1.841,24 2.566,98 Municipio de Chuvisca Página 48 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1209 20/02/2015 Qantidade 1,0000 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 36.824,71 0,00 - Vl. Total 36.824,71 770,11 Itens do Empenho Item 1 1211 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA, ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 11.047,41 0,00 - Vl. Total 11.047,41 479,57 Itens do Empenho Item 1 1212 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 7.238,50 0,00 - Vl. Total 7.238,50 95,91 Itens do Empenho Item 1 1215 20/02/2015 Qantidade 1,0000 712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA SILVA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 1.447,70 0,00 - Vl. Total 1.447,70 160,64 Itens do Empenho Item 1 1218 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 2.414,12 0,00 - Vl. Total 2.414,12 348,40 Itens do Empenho Item 1 1221 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 5.257,14 0,00 - Vl. Total 5.257,14 174,20 Itens do Empenho Item 1 1226 20/02/2015 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 2.628,58 0,00 - Vl. Total 2.628,58 458,68 Municipio de Chuvisca Página 49 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1229 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 06, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 6.552,35 0,00 - Vl. Total 6.552,35 239,45 Itens do Empenho Item 1 1230 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 07, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 3.605,85 0,00 - Vl. Total 3.605,85 119,73 Itens do Empenho Item 1 1232 20/02/2015 Qantidade 1,0000 2156 MARCO AURÉLIO BATISTA BIERHALS ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 07, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 1.802,93 0,00 - Vl. Total 1.802,93 970,70 Itens do Empenho Item 1 1233 20/02/2015 Qantidade 1,0000 2156 MARCO AURÉLIO BATISTA BIERHALS ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 08, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 14.261,42 0,00 - Vl. Total 14.261,42 1.888,19 Itens do Empenho Item 1 1237 20/02/2015 Qantidade 1,0000 5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 08, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 10.696,06 0,00 - Vl. Total 10.696,06 695,13 Itens do Empenho Item 1 1238 20/02/2015 Qantidade 1,0000 5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 11, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 10.864,00 0,00 - Vl. Total 10.864,00 4.270,10 Itens do Empenho Item 1 1239 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 11, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 68.288,00 0,00 - Vl. Total 68.288,00 4.100,52 Municipio de Chuvisca Página 50 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1240 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 12, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 64.019,77 0,00 - Vl. Total 64.019,77 596,44 Itens do Empenho Item 1 1241 20/02/2015 Qantidade 1,0000 4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 12, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 8.985,23 0,00 - Vl. Total 8.985,23 4.242,21 Itens do Empenho Item 1 1242 20/02/2015 Qantidade 1,0000 4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 13, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 61.771,39 0,00 - Vl. Total 61.771,39 573,27 Itens do Empenho Item 1 1243 20/02/2015 Qantidade 1,0000 5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 13, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 8.127,81 0,00 - Vl. Total 8.127,81 99,31 Itens do Empenho Item 1 1244 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 11, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 1.552,00 0,00 - Vl. Total 1.552,00 149,11 Itens do Empenho Item 1 1245 20/02/2015 Qantidade 1,0000 4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 12, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 2.246,31 0,00 - Vl. Total 2.246,31 114,66 Itens do Empenho Item 1 1247 20/02/2015 4225 RONILDO MORAIS DE SOUZA ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 13, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 1.625,56 0,00 - Vl. Total 1.625,56 777,65 Municipio de Chuvisca Página 51 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1248 20/02/2015 Qantidade 1,0000 4225 RONILDO MORAIS DE SOUZA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 14, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 11.853,91 0,00 - Vl. Total 11.853,91 194,42 Itens do Empenho Item 1 1249 20/02/2015 Qantidade 1,0000 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 14, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 2.963,48 0,00 - Vl. Total 2.963,48 786,14 Itens do Empenho Item 1 1255 20/02/2015 Qantidade 1,0000 2155 SERGIO VINICIOS BIERHALS - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 01, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 11.176,73 0,00 - Vl. Total 11.176,73 6.830,60 Itens do Empenho Item 1 1256 20/02/2015 Qantidade 1,0000 2155 SERGIO VINICIOS BIERHALS - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 16, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 66.322,80 0,00 - Vl. Total 66.322,80 758,96 Itens do Empenho Item 1 2131 17/04/2015 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 16, PARA O EXERCICIO DE 2015. 2015000687 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7.369,20 0,00 - Vl. Total 7.369,20 35,00 Itens do Empenho Item 1 2132 17/04/2015 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 686/2015 2015000686 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 35,00 0,00 - Vl. Total 35,00 32,00 Itens do Empenho Item 1 2 2686 12/05/2015 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Qantidade 4,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fusivel Buzina 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 0,50 30,00 000069/2014 0 0,00 - Vl. Total 2,00 30,00 1.265,00 Municipio de Chuvisca Página 52 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2687 12/05/2015 Qantidade 4.992,7450 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 9.530,50 Vl. Total 12.731,50 - Itens do Empenho Item 1 3239 29/05/2015 Qantidade 4.682,1550 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 11.939,50 1.017,50 Itens do Empenho Item 1 3473 23/06/2015 Qantidade 3.000,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 19 - Não se Aplica 2015001096 Vl. Unitário 2,75 0,00 - Vl. Total 8.250,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 3751 29/06/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU VEICULO IPN 4843 19 - Não se Aplica 2015001145 Vl. Unitário 30,00 0,00 - Vl. Total 30,00 800,00 Itens do Empenho Item 1 3752 29/06/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR E CONSERTO COM TROCA DE TRMINAL DE DIREÇÃO, MICRO IPP 9013 19 - Não se Aplica 2015001144 Vl. Unitário 800,00 0,00 - Vl. Total 800,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 3756 29/06/2015 1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO COM DESLOCAMENTO E CONSERTO DE PARACHOQUE TRASEIRO VEICULO IPP9043 19 - Não se Aplica 2015001139 Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 250,00 1.106,02 Municipio de Chuvisca Página 53 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3865 02/07/2015 Qantidade 120,0000 8,0000 4,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 2155 SERGIO VINICIOS BIERHALS - ME Unidade MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cabo Multiplex 4x16mm Quadruplex Alça Pre-formada 16mm Parafuso Ar 1/2x25cm Arruela Quadrada 1/2 Rele Fotoeletrico Base P/ Rele Fotocelula Luminaria Publica Aberta Al E-27 S/grade Braço P/ Luminaria 1mt Lampada Vapor Sodio 70w Reator Vapor De Sodio 70w Afp/fpn Isolador Castanha80x65mm Armação Ar 11 Pesada Fogo Isolador Roldana 72x72 Porcelana 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 6,62 3,51 5,32 1,25 17,65 6,16 71,40 16,07 28,53 32,23 15,42 10,89 6,56 0,00 - Vl. Total 794,40 28,08 21,28 5,00 17,65 6,16 71,40 16,07 28,53 32,23 15,42 43,56 26,24 8.335,04 Itens do Empenho Item 1 3930 08/07/2015 5834 Qantidade 1,0000 XTREME SOLUÇÕES ELETRICAS-MEI Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO15, PARA O EXERCICIO DE 2015. 2015001214 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 43.740,40 0,00 - Vl. Total 43.740,40 950,00 Itens do Empenho Item 1 4082 17/07/2015 Qantidade 1,0000 6044 DIOGO PIRES PEREIRA - ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA, COM COLOCAÇÃO DE CABOS TRIFASICOS (DA QUADRA ATE A ENTRADA DA REDE ELETRICA) E INSTALAÇAO DE 25 METROS DE CABO FLEXIVEL 10MM 5 - Pregão Eletrônico 000001/2015 2015001294 Vl. Unitário 950,00 0,00 - Vl. Total 950,00 275,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4085 17/07/2015 5586 SÓLIDOS PRODUTOS DE LIMPEZA - N. CIA LTDA Qantidade 50,0000 20,0000 10,0000 10,0000 5,0000 10,0000 M KLIPPEL E Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT UNIDADE Descrição do Item Detergente Líquido 1lt Girando Sol Flanela Laranja 30x40cm Pedra Sanitaria Saco De Algodão P/ Limpeza Saco De Lixo 100lts C/5 Trincha Com Cabo 5 - Pregão Eletrônico 000001/2015 2015001310 Vl. Unitário 2,88 0,98 0,80 3,58 2,38 5,58 0,00 - Vl. Total 144,00 19,60 8,00 35,80 11,90 55,80 16,00 Itens do Empenho Item 1 4087 17/07/2015 6044 DIOGO PIRES PEREIRA - ME Qantidade 8,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Pano De Prato (algodao) 5 - Pregão Eletrônico 000001/2015 Vl. Unitário 2,00 2015001295 0,00 - Vl. Total 16,00 219,30 Municipio de Chuvisca Página 54 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4332 22/07/2015 5770 TRANSRIO CAMINHOES LTDA Qantidade 50,0000 20,0000 10,0000 10,0000 5,0000 10,0000 ONIBUS MAQUINAS E MOTORES Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT UNIDADE Descrição do Item Detergente Líquido 1lt Girando Sol Flanela Laranja 30x40cm Pedra Sanitaria Saco De Algodão P/ Limpeza Saco De Lixo 100lts C/5 Trincha Com Cabo 2015001325 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,88 0,98 0,80 3,58 2,38 5,58 0,00 - Vl. Total 144,00 19,60 8,00 35,80 11,90 55,80 3.670,96 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4355 23/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 60,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,0000 1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Anel De Vedação Elemento 905411880008 Elemento 905411510027 Elemento Do Filtro Filtro De Ar Aditivo Jg. De Lona Rebite Fita Crepe 16x50 Anti Ferrugem Tambor De Freio Mola Mola Retent 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 32,05 32,61 92,80 119,94 315,60 125,00 223,25 0,26 19,11 13,20 1.197,24 11,96 3,35 2015001341 0,00 - Vl. Total 32,05 32,61 92,80 119,94 315,60 375,00 223,25 15,60 19,11 13,20 2.394,48 23,92 13,40 124,70 Itens do Empenho Item 1 4360 23/07/2015 1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA Qantidade 10,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Do Motor 5405v 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,47 2015001340 0,00 - Vl. Total 124,70 2.387,71 Municipio de Chuvisca Página 55 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4361 23/07/2015 1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA Qantidade 10,0000 1,0000 2,0000 1,0000 10,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,5000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 2,0000 1,0000 5,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 32,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CONJ CONJ UNIDADE LITROS UNIDADE UNIDADE PEÇAS UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Abracadeira Plast 274 Mm 5405v Anel Ved. A21 5x30x2 5405v Arr Lisa A4,3 125 Znam Chapa Painel Instrumentos 5405v Cinta 5405v Cruzeta 5405v Mangueira Esguicho Limp. Para Brisa 5405 Cobertura Mecanismo Emergencia 5405v Combustivel 5655v Contrapino Elemento Filtrante 5405v Elemento Filtro Do Combustível Elemento Filtro Racor Elemento Pricipal Elemento Secundario Engate Do Fecho-capota 5102 Fusivel 10a Graxa 5405v Graxeira A 1 8 Npt Interruptor Luz Do Freio 5405v Kit Embuchamento 5405v Lampada 2 Polos Lampada 24v 5w2 1x9 5d 5405v Lampada Auto 24v4w 5405v Lampada Fluorescente 15w Lampada 12v 55w H3 5405v Pano 5102 Pc Sex M4 934 Znam Pf Sex M8x20 933 8 8znfe 5405v Pressostato 5404v Reator Rebite Pop 4 5mmx30mm Rele Auxiliar 24v 5405v Relé De Pisca Retentor 57 3x84 2x8 Rol Timken 25590 25522 5405v Rolamento De Centro Silicone Verm Alta Temp 5405v Sinaleira Traseira Sirene Suporte Dir Fecho 5405v Suporte Esq Fecho Terminal Eletrico Trava Quimica 19 - Não se Aplica 2015001342 Vl. Unitário 0,53 1,86 0,05 225,88 0,14 184,78 38,20 14,21 3,71 4,12 40,09 71,89 54,92 78,83 65,65 11,20 1,53 15,27 1,33 125,91 358,00 14,99 4,69 1,98 45,31 19,53 0,41 0,07 1,47 31,81 43,07 0,18 24,81 68,61 11,02 68,62 124,24 19,98 56,83 85,14 8,24 75,98 2,61 26,62 0,00 - Vl. Total 5,30 1,86 0,10 225,88 1,40 184,78 76,40 14,21 9,28 8,24 40,09 71,89 54,92 78,83 65,65 22,40 3,06 15,27 1,33 125,91 358,00 14,99 4,69 9,90 90,62 19,53 2,05 0,14 2,94 31,81 43,07 5,76 24,81 68,61 22,04 274,48 124,24 19,98 56,83 85,14 8,24 75,98 10,44 26,62 2.185,00 Municipio de Chuvisca Página 56 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4369 24/07/2015 Qantidade 1,0000 1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO SEMESTRAL MICRO IPP 9043; SERVIÇO DE GEOMETRIA, MANDRILHAR BUCHAS, REAPERTAR ASSOALHO, REVISAO ELETRICA, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE PINO MESTRE, TORNO E SOLDA, TROCA DE GARFO, TROCA DE MANCAL CENTRAL, TROCA DE ROLAMENTO. 19 - Não se Aplica 2015001349 Vl. Unitário 2.185,00 0,00 - Vl. Total 2.185,00 2.530,00 Itens do Empenho Item 1 4377 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO MICRO IPP9013; ELIMINAR VAZAMENTO DE AR; ELIMINAR VAZAMENTO DE MOTOR; GEOMETRIA; MANDRILHAR BUCHAS; REPARAR ASSOALHO; REGUALR FREIOS; REVISAO ELETRICA; REM INSAT TIRANTE SUSP TRASEIRA; SUBSTITUIÇAO JG REPARO DE PINO MESTRE; TORNO E SOLDA; TROCA DE CUBO DE RODA; TROCA DE GRAMPO DE MOLA; TROCA DE DISCO DE FREIO; TROCA DE BUCHAS DO ESTAB E TROCA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.530,00 0,00 - Vl. Total 2.530,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 4378 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1659- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 50,00 0,00 - Vl. Total 50,00 6,00 Itens do Empenho Item 1 4379 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1664- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 6,00 0,00 - Vl. Total 6,00 160,00 Itens do Empenho Item 1 4386 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1658- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 160,00 0,00 - Vl. Total 160,00 190,00 Itens do Empenho Item 1 4387 24/07/2015 1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 129- VANESSA TERRES DOS SANTOS - MEI 19 - Não se Aplica 2015001347 Vl. Unitário 190,00 0,00 - Vl. Total 190,00 4.509,23 Municipio de Chuvisca Página 57 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 1,0000 4,0000 1,0000 7,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,5000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 29,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITROS UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Abrac 1 2 X5 8x9 Mm Abracadeira 5405v Adesivo 3m Anel De Vedação Anel Original Anel Ved. A21 5x30x2 5405v Arr Lisa 6 4 9021 Znam 5405v Arruela Lisa A15 125 Arr Lisa A8 4 125 Znam 5405v Arruela De Vedação Batente Para Brisa Bucha Amortecedor Traseiro Bucha Barra Panhard 5405v Calço Ponta Eixo Cinta 5405v Cj Abert Fechamento Ext Porta 5405v Cj Frei A Disco Direito 5405v Cobertura Mecanismo Emergencia 5405v Cobertura Mecanismo Emergencia. Combustivel 5655v Contrapino 4x40 94 5405v Disco De Freio Elemento Filtro Separador Elemento Pricipal Elemento Secundario Fecho Da Capota Filtro Blindado Filtro De Oleo Lubri. Graxa 5405v Guia Porta 5405v Interruptor Farol Jg Pastilha Freio Junta Carter Junta Escapamento Sem Amia Kit Embuchamento 5405v Liquido De Embreagem Dot4 Pano 5102 Parafuso Allen M6x12 Mm Inox Pc Freno M6 982 8 Znam Penetril Spray Pf Sex M14x85 931 10 9 Zn 5405v Pf Sex M6x30 933 8 8 Znam Pf Sex M8x20 933 8 8znfe 5405v Porca Rebite Pop 4 5mmx30mm Retentor 57 3x84 2x8 Rol Timken 25590 25522 5405v Rolamento Timken 15106 152 Silicone Verm Alta Temp 5405v Sirene Sup Superior Esq Barra Estab 5405v Terminal Eletrico Vl. Unitário 1,03 1,61 8,02 5,75 6,59 1,86 0,20 0,46 0,15 0,62 12,71 9,81 32,00 22,60 0,14 110,00 2.140,00 14,21 17,65 3,71 4,12 281,31 79,67 78,83 65,65 6,03 110,68 98,27 15,27 11,33 29,07 117,26 175,88 14,60 358,97 25,00 0,41 0,63 0,32 10,90 6,30 0,53 1,47 0,35 0,18 11,02 68,62 57,95 19,98 85,14 136,00 2,61 Vl. Total 1,03 1,61 8,02 11,50 26,36 1,86 0,80 0,46 1,05 1,24 25,42 19,62 64,00 90,40 0,14 110,00 2.140,00 14,21 17,65 9,28 8,24 281,31 79,67 78,83 65,65 18,09 110,68 98,27 15,27 11,33 29,07 117,26 175,88 14,60 358,97 25,00 2,05 1,26 0,32 21,80 6,30 0,53 1,47 0,70 5,22 22,04 68,62 57,95 19,98 85,14 136,00 15,66 Municipio de Chuvisca Página 58 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor 2,0000 53 4426 30/07/2015 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO UNIDADE Licitação Autorização Empenhado 15,71 Tubo Amortecedor Traseiro 0 19 - Não se Aplica Anulado 0,00 - Liquidado 31,42 720,84 Itens do Empenho Item 1 4501 31/07/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade F. ÁGUA Descrição do Item VALOR RELATIVO A FATURA DE SERVICOS DE AGUA COMPETENCIA 09/2014 2015001423 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 720,84 0,00 - Vl. Total 720,84 1.660,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 1,0000 2 4583 12/08/2015 Unidade 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RETIFICAR SEDES, ACENTAR VALVULAS, DESMONTAR MOTOR E TAMPAS, E REMONTAR. SERVIÇO DE MAO DE OBRA PRA PLAINAR TAMPAS 2015001478 19 - Não se Aplica 64,00 Vl. Unitário 980,00 Vl. Total 980,00 680,00 680,00 - - Itens do Empenho Item 1 4584 12/08/2015 Qantidade 2,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade CAIXA Descrição do Item Disco De Tacógrafo 180km/h Vl. Unitário 32,00 2015001477 19 - Não se Aplica 64,00 - Vl. Total 64,00 - Itens do Empenho Item 1 4586 12/08/2015 Qantidade 2,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade CAIXA Descrição do Item Disco De Tacógrafo 180km/h Vl. Unitário 32,00 2015001475 19 - Não se Aplica 23,45 - Vl. Total 64,00 - Itens do Empenho Item 1 4587 12/08/2015 Qantidade 5,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade PCT Descrição do Item Suco 1kg Vl. Unitário 4,69 2015001474 19 - Não se Aplica 23,45 - Vl. Total 23,45 - Itens do Empenho Item 1 4596 13/08/2015 Qantidade 5,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade PCT Descrição do Item Suco 1kg Vl. Unitário 4,69 2015001480 19 - Não se Aplica 195,00 - Vl. Total 23,45 - Itens do Empenho Item 1 4597 13/08/2015 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MICROCOMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO D ELINUX E REVISÃO. 2015001479 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 195,00 26,00 - Vl. Total 195,00 - Itens do Empenho Item 1 4654 20/08/2015 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa De Rede 10/100 Pci Pef 132 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 26,00 2015001529 1.600,00 - Vl. Total 26,00 - Municipio de Chuvisca Página 59 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4655 20/08/2015 Qantidade 4,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade Descrição do Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM 8000 PAGINAS POR MÊS MONO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2015001530 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 400,00 1.600,00 - Vl. Total 1.600,00 - Itens do Empenho Item 1 4662 20/08/2015 Qantidade 4,0000 5524 CORPES ACESS. E PEÇAS DIESEL-LEANDRO NUNES CORPES Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM 8000 PAGINAS POR MES MONO REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO. 2015001537 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 400,00 78,00 - Vl. Total 1.600,00 - Itens do Empenho Item 1 4696 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UNIDADE Descrição do Item Cruzeta Carda Vl. Unitário 78,00 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 1.177,96 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 4697 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.177,96 08/2015INSS 0 7.641,72 - Vl. Total 1.177,96 - Itens do Empenho Item 1 4698 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.641,72 08/2015INSS 0 1.601,69 - Vl. Total 7.641,72 - Itens do Empenho Item 1 4699 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.601,69 08/2015INSS 0 283,25 - Vl. Total 1.601,69 - Itens do Empenho Item 1 4700 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 283,25 08/2015INSS 0 1.469,37 - Vl. Total 283,25 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 08/2015INSS Vl. Unitário 1.469,37 Vl. Total 1.469,37 Municipio de Chuvisca Página 60 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4701 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 1.125,22 0 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4702 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.125,22 08/2015INSS 0 7.705,11 - Vl. Total 1.125,22 - Itens do Empenho Item 1 4703 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.705,11 08/2015INSS 0 727,78 - Vl. Total 7.705,11 - Itens do Empenho Item 1 4704 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 727,78 08/2015INSS 0 283,25 - Vl. Total 727,78 - Itens do Empenho Item 1 4773 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 283,25 08/2015INSS 0 1.803,89 - Vl. Total 283,25 1.803,89 Itens do Empenho Item 1 4775 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE PROF. STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.803,89 08/2015AUX 0 5.114,76 - Vl. Total 1.803,89 5.114,76 Itens do Empenho Item 1 4776 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.114,76 0 29.281,49 - Vl. Total 5.114,76 29.281,49 Itens do Empenho Item 1 4777 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS STA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 29.281,49 0 771,70 - Vl. Total 29.281,49 771,70 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF STA LUZIA 08/2015FG Vl. Unitário 771,70 Vl. Total 771,70 Municipio de Chuvisca Página 61 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4778 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 2.645,15 0 Anulado Liquidado - 2.645,15 Itens do Empenho Item 1 4779 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUN�NIO PROF STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.645,15 0 212,23 - Vl. Total 2.645,15 212,23 Itens do Empenho Item 1 4780 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP ED INFANTIL STA LUZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 212,23 08/2015AUX 0 6.767,01 - Vl. Total 212,23 6.767,01 Itens do Empenho Item 1 4781 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED I 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.767,01 0 187,55 - Vl. Total 6.767,01 187,55 Itens do Empenho Item 1 4782 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO PROF ED INFANTIL STA L 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 187,55 0 1.229,87 - Vl. Total 187,55 1.229,87 Itens do Empenho Item 1 4783 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF EFET ED ESP S 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.229,87 0 57,88 - Vl. Total 1.229,87 57,88 Itens do Empenho Item 1 4784 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF EFET ED. ESP. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 57,88 08/2015AUX 0 260,46 - Vl. Total 57,88 260,46 Itens do Empenho Item 1 4785 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP. PROF EJA STA LUZI 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 260,46 08/2015AUX. 0 5.420,57 - Vl. Total 260,46 5.420,57 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS EJA Vl. Unitário 5.420,57 Vl. Total 5.420,57 Municipio de Chuvisca Página 62 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4786 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 546,66 0 Anulado - Liquidado 546,66 Itens do Empenho Item 1 4788 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO PROF EJA STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 546,66 0 6.091,65 - Vl. Total 546,66 6.091,65 Itens do Empenho Item 1 4789 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF ARLINDO PIRES 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.091,65 08/2015AUX. 0 4.885,78 - Vl. Total 6.091,65 4.885,78 Itens do Empenho Item 1 4790 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.885,78 0 30.350,77 - Vl. Total 4.885,78 30.350,77 Itens do Empenho Item 1 4791 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ARL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 30.350,77 0 1.778,84 - Vl. Total 30.350,77 1.778,84 Itens do Empenho Item 1 4792 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANUENIO PROF EFETIVOS FUND. AR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.778,84 0 1.326,35 - Vl. Total 1.778,84 1.326,35 Itens do Empenho Item 1 4793 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S FUNC EFET ESC ARLINDO FUNDE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.326,35 08/2015FG 0 303,86 - Vl. Total 1.326,35 303,86 Itens do Empenho Item 1 4794 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP. ED INFANTIL PROF A 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 303,86 08/2015AUX 0 3.091,60 - Vl. Total 303,86 3.091,60 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED. Vl. Unitário 3.091,60 Vl. Total 3.091,60 Municipio de Chuvisca Página 63 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4795 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 68,49 0 Anulado - Liquidado 68,49 Itens do Empenho Item 1 4796 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO PROF. ED. INFANTIL ARL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 68,49 0 192,45 - Vl. Total 68,49 192,45 Itens do Empenho Item 1 4797 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP. ED. ESPECIAL ARLI 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 192,45 08/2015AUX. 0 778,93 - Vl. Total 192,45 778,93 Itens do Empenho Item 1 4899 27/08/2015 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF. ED,. ESPECIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 778,93 643,07 - Vl. Total 778,93 - Itens do Empenho Item 1 4900 27/08/2015 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 643,07 1.285,55 1.285,55 Vl. Total 643,07 - Itens do Empenho Item 1 4901 27/08/2015 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.285,55 1.154,24 - Vl. Total 1.285,55 - Itens do Empenho Item 1 4902 27/08/2015 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.154,24 610,92 - Vl. Total 1.154,24 - Itens do Empenho Item 1 4906 27/08/2015 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 610,92 1.286,15 - Vl. Total 610,92 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO Vl. Unitário 1.286,15 Vl. Total 1.286,15 Municipio de Chuvisca Página 64 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4927 Emissão 31/08/2015 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 332,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4928 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1681- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 332,00 12,00 - Vl. Total 332,00 - Itens do Empenho Item 1 4929 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 098- GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,00 12,00 - Vl. Total 12,00 - Itens do Empenho Item 1 4930 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 098- GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO - MEI 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,00 16,00 - Vl. Total 12,00 - Itens do Empenho Item 1 4969 31/08/2015 Qantidade 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 098- GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO - MEI 2015001578 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,00 115,00 - Vl. Total 16,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4983 31/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 4,0000 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade Descrição do Item Serviço de troca de pneu IPN 4843 Serviço de troca de valvula IPN 4843 2015001563 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 25,00 15,00 54,00 - Vl. Total 100,00 15,00 - Itens do Empenho Item 1 4984 31/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 5,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Baterias 9w Alcalina Vl. Unitário 10,80 2015001564 19 - Não se Aplica 54,00 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 5,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Baterias 9w Alcalina Vl. Unitário 10,80 Total da Unidade: Unidade: 242 3 05/01/2015 134.432,12 10.967,65 Vl. Total 54,00 172.220,37 GESTÃO, COORD. E DES. EDUC. BÁSICA - PROG. MUNIC. 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 135,96 Municipio de Chuvisca Página 65 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 245 05/01/2015 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7097 ESCOLA ARLINDO BONIFACIO PIRES , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 200,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 74,20 Itens do Empenho Item 1 1253 20/02/2015 Qantidade 12,0000 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7078 SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 150,00 0,00 - Vl. Total 1.800,00 527,14 Itens do Empenho Item 1 3460 19/06/2015 Qantidade 1,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MÉDIO ITINERARIO 01, PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7.494,27 0,00 - Vl. Total 7.494,27 299,14 Itens do Empenho Item 1 4038 17/07/2015 Qantidade 6,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7100 GABINETE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 2015001313 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 300,00 0,00 11,19 Vl. Total 1.800,00 63,06 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4397 27/07/2015 Qantidade 2,0000 5,0000 2,0000 2,0000 5,0000 1,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade KG CAIXA UNIDADE KG KG KG Descrição do Item Arroz Cachinho Leite Integral Uht Abacaxi Banana Pera Repolho 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 5,49 2,59 3,99 2,10 7,39 1,19 000001/2015 0 0,00 - Vl. Total 10,98 12,95 7,98 4,20 36,95 1,19 1.714,98 Municipio de Chuvisca Página 66 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4533 05/08/2015 Qantidade 50,0000 10,0000 25,0000 12,0000 12,0000 30,0000 12,0000 50,0000 60,0000 50,0000 30,0000 14,0000 6,0000 6,0000 20,0000 20,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade LT KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG 10 KG KG Descrição do Item BEBIDA LACTA BOLACHA PÃO DE LEITE CARNE CUBOS CARNE MOÍDA COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO FILÉ PEITO DE FRANGO BANANA PRATA BERGAMOTA LARANJA MAÇA MAMAO COUVE FLOR CENOURA CEBOLA TOMATE 25 - Pregão Presencial 000001/2015 Vl. Unitário 2,09 7,50 6,80 16,95 15,45 6,30 8,69 2,40 2,45 2,50 2,40 3,70 5,50 2,60 1,95 4,00 0 859,72 - Vl. Total 104,50 75,00 170,00 203,40 185,40 189,00 104,28 120,00 147,00 125,00 72,00 51,80 33,00 15,60 39,00 80,00 859,72 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4539 06/08/2015 Qantidade 10,0000 10,0000 8,0000 4,0000 20,0000 8,0000 36,0000 10,0000 15,0000 8,0000 24,0000 20,0000 1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item BOLACHA DOCE KG PÃO TIPO MASSINHA KG CARNE CUBOS CARNE MOÍDA COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO FILÉ DE PEITO DE FRANGO BANANA PRATA MACA FUGI MACA GALA MAMAO KG CEBOLA KG TOMATE Vl. Unitário 7,50 6,80 16,95 15,45 6,30 8,69 2,40 2,40 3,80 3,70 1,95 4,00 2015001452 19 - Não se Aplica 34,00 - Vl. Total 75,00 68,00 135,60 61,80 126,00 69,52 86,40 24,00 57,00 29,60 46,80 80,00 34,00 Itens do Empenho Item 1 4646 19/08/2015 Qantidade 1,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Carimbo 4911 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 34,00 000001/2015 0 401,79 - Vl. Total 34,00 - Municipio de Chuvisca Página 67 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4705 21/08/2015 Qantidade 4,0000 5,0000 2,0000 5,0000 12,0000 4,0000 15,0000 5,0000 2,0000 1,0000 8,0000 10,0000 77 INSS Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item BOLACHA DOCE KG PAO TIPO MASSINHA KG CARNE CUBOS CARNE MOIDA RESF. 1 COXA E SOBRECOXA KG FILE DE PEITO BANANA PRATA MAMAO KG BATERRABA CENOURA CEBOLA TOMATE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7,50 6,80 16,95 15,45 6,30 8,69 2,40 3,70 1,79 2,60 1,95 4,00 0 596,54 - Vl. Total 30,00 34,00 33,90 77,25 75,60 34,76 36,00 18,50 3,58 2,60 15,60 40,00 - Itens do Empenho Item 1 4706 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFET/PERMU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 596,54 08/2015INSS 0 333,24 - Vl. Total 596,54 - Itens do Empenho Item 1 4798 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS A 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 333,24 08/2015INSS 0 115,76 - Vl. Total 333,24 115,76 Itens do Empenho Item 1 4799 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV PERMUTADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 115,76 08/2015AUX 0 2.372,98 - Vl. Total 115,76 2.372,98 Itens do Empenho Item 1 4800 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS PROF. PERMUTADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.372,98 217,24 - Vl. Total 2.372,98 217,24 Itens do Empenho Item 1 4801 21/08/2015 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO PROF. PERMUTADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 217,24 1.446,93 - Vl. Total 217,24 1.446,93 Municipio de Chuvisca Página 68 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4802 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES ALIMENT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.446,93 0 38,59 - Vl. Total 1.446,93 38,59 Itens do Empenho Item 1 4888 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERVIDOR ALIMENT ES 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 38,59 08/2015AUX 52,90 - Vl. Total 38,59 - Itens do Empenho Item 1 4891 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM ESCOLAR CURSO PROFISSIONALIZANTE REF. AO MES DE JULHO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 52,90 65,40 - Vl. Total 52,90 - Itens do Empenho Item 1 4893 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1632 KUCZYNSKI & FILHO LTDA Unidade Descrição do Item PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES DE ENSINO SUPERIOR REF. AO MES DE JULHO DE 2015. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 000032/2015 0 Vl. Unitário 65,40 1.250,00 1.250,00 Vl. Total 65,40 - Itens do Empenho Item 1 4894 24/08/2015 Qantidade 11,0000 1632 KUCZYNSKI & FILHO LTDA Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO PRE-VESTIBULAR , CORRESPONDENTES AOS 50% DE CUSTO MENSAL. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 000032/2015 0 Vl. Unitário 113,64 1.250,00 - Vl. Total 1.250,00 - Itens do Empenho Item 1 4895 24/08/2015 Qantidade 11,0000 1632 KUCZYNSKI & FILHO LTDA Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO PRE-VESTIBULAR , CORRESPONDENTES AOS 50% DE CUSTO MENSAL. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 000032/2015 0 Vl. Unitário 113,64 2.500,00 - Vl. Total 1.250,00 - Itens do Empenho Item 1 4896 24/08/2015 1632 KUCZYNSKI & FILHO LTDA Qantidade 11,0000 Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO TECNICO, CORRESPONDENTES AOS 50% DE CUSTO MENSAL. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 000032/2015 0 Vl. Unitário 227,27 10.000,00 - Vl. Total 2.500,00 - Municipio de Chuvisca Página 69 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4931 31/08/2015 Qantidade 11,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR, CORRESPONDENTES AOS 50% DE CUSTO MENSAL. 25 - Pregão Presencial 000001/2015 0 Vl. Unitário 909,09 1.438,45 - Vl. Total 10.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4935 31/08/2015 Qantidade 12,0000 15,0000 8,0000 8,0000 36,0000 36,0000 24,0000 27,0000 36,0000 24,0000 12,0000 3,0000 3,0000 16,0000 1,5000 5,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item BOLOCHA DOCE PÃO TIPO MASSINHA CARNE CUBOS CARNE MOIDA RESF. COXA E SOBRECOXA FILE DE PEITO ABACAXI BANANA PRATA BERGAMOTA MACA FUGI MAMAO COUVE FLOR CENOURA TOMATE ALHO CEBOLA 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 7,50 6,80 16,95 15,45 6,30 8,69 3,19 2,40 2,45 2,40 3,70 5,50 2,60 4,00 12,00 1,95 000001/2015 0 1.396,40 - Vl. Total 90,00 102,00 135,60 123,60 226,80 312,84 76,56 64,80 88,20 57,60 44,40 16,50 7,80 64,00 18,00 9,75 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4940 31/08/2015 Qantidade 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 32,0000 15,0000 39,0000 25,0000 23,0000 12,0000 3,0000 11,5000 1,0000 15,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item BOLOCHA DOCE PÃO TIPO MASSINHA CARNE CUBOS CARNE MOIDA RESF. COXA E SOBRECOXA FILE DE PEITO BANANA PRATA BERGAMOTA MACA VERDE MAMAO BETERRABA CEBOLA ALHO TOMATE 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 7,50 6,80 16,95 15,45 6,30 8,69 2,40 2,45 3,80 3,70 1,79 1,95 12,00 4,00 000001/2015 0 1.308,87 - Vl. Total 90,00 102,00 254,25 231,75 201,60 130,35 93,60 61,25 87,40 44,40 5,37 22,43 12,00 60,00 - Municipio de Chuvisca Página 70 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Qantidade 18,0000 15,0000 9,0000 12,0000 34,0000 16,0000 48,0000 10,0000 10,0000 14,0000 2,0000 2,0000 22,0000 25,0000 Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item BOLOCHA DOCE PÃO TIPO MASSINHA CARNE CUBOS CARNE MOIDA RESF. COXA E SOBRECOXA FILE DE PEITO BANANA PRATA MACA FUGI MACA GALA MAMAO BETERRABA CENOURA CEBOLA TOMATE Vl. Unitário 7,50 6,80 16,95 15,45 6,30 8,69 2,40 2,40 3,80 3,70 1,79 2,60 1,95 4,00 Total da Unidade: Unidade: 17 4 05/01/2015 25.678,81 1.261,19 Vl. Total 135,00 102,00 152,55 185,40 214,20 139,04 115,20 24,00 38,00 51,80 3,58 5,20 42,90 100,00 7.899,70 GESTÃO DE PROGRAMAS DA UNIAO E ESTADO 436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 15,70 Itens do Empenho Item 1 875 13/02/2015 2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2015. 20 - Chamamento Público 000007/2015 0 Vl. Unitário 360,00 0,00 - Vl. Total 360,00 2.361,52 Municipio de Chuvisca Página 71 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 876 13/02/2015 2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI Qantidade 50,0000 100,0000 125,0000 50,0000 700,0000 50,0000 40,0000 25,0000 70,0000 6,0000 5,0000 140,0000 6,0000 55,0000 55,0000 225,0000 25,0000 25,0000 28,0000 20,0000 75,0000 50,0000 60,0000 7,5000 100,0000 180,0000 65,0000 4371005429 Unidade kg KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG DZ KG KG Descrição do Item BANHA DE PORCO 100% NATURAL BERGAMOTA POCAN LARANJA DA EPOCA LARANJA DE UMBIGO MORANGO ABOBORA JAPONESA (CABOTCHA) ABOBRINHA VERDE ALFACE BROCOLIS CEBOLINHA COUVE MANTEIGA REPOLHO SALSA AIPIM BATATA DOCE BATATA INGLESA BETERRABA COUVE-FLOR VAGEM CHUCHU CEBOLA TOMATE MILHO VERDE ALHO OVOS FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO 20 - Chamamento Público 000007/2015 Vl. Unitário 6,89 5,06 2,10 3,66 10,20 2,89 4,50 6,00 9,95 9,40 9,40 2,22 11,50 2,35 3,50 4,00 3,50 6,99 9,90 3,90 2,50 5,00 2,99 16,50 4,95 6,50 5,90 0 0,00 - Vl. Total 344,50 506,00 262,50 183,00 7.140,00 144,50 180,00 150,00 696,50 56,40 47,00 310,80 69,00 129,25 192,50 900,00 87,50 174,75 277,20 78,00 187,50 250,00 179,40 123,75 495,00 1.170,00 383,50 485,95 Municipio de Chuvisca Página 72 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 877 13/02/2015 3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ Qantidade 50,0000 100,0000 125,0000 50,0000 20,0000 25,0000 70,0000 6,0000 6,0000 140,0000 3,0000 6,0000 55,0000 55,0000 20,0000 25,0000 28,0000 12,0000 75,0000 60,0000 25,0000 100,0000 180,0000 65,0000 4371020851 Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG DZ KG KG Descrição do Item BANHA DE PORCO 100% NATURAL BERGAMOTA POCAN LARANJA DA EPOCA LARANJA DE UMBIGO ABOBORA JAPONESA (CABOTCHA) ALFACE BROCOLIS CEBOLINHA COUVE MANTEIGA REPOLHO RUCULA SALSA AIPIM BATATA DOCE BETERRABA COUVE-FLOR VAGEM CHUCHU CEBOLA MILHO VERDE PIMENTAO OVOS FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO 20 - Chamamento Público 000007/2015 Vl. Unitário 6,89 5,06 2,10 3,66 2,89 6,00 9,95 9,40 9,40 2,22 14,95 11,50 2,35 3,50 3,50 6,99 9,90 3,90 2,50 2,99 5,20 4,95 6,50 5,90 0 0,00 - Vl. Total 344,50 506,00 262,50 183,00 57,80 150,00 696,50 56,40 56,40 310,80 44,85 69,00 129,25 192,50 70,00 174,75 277,20 46,80 187,50 179,40 130,00 495,00 1.170,00 383,50 344,38 Municipio de Chuvisca Página 73 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1210 20/02/2015 Qantidade 50,0000 100,0000 125,0000 50,0000 400,0000 50,0000 40,0000 25,0000 10,0000 40,0000 7,0000 5,0000 140,0000 3,0000 6,0000 55,0000 55,0000 15,0000 25,0000 28,0000 15,0000 50,0000 60,0000 50,0000 100,0000 180,0000 65,0000 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG DZ KG KG Descrição do Item BANHA DE PORCO 100% NATURAL BERGAMOTA POCAN LARANJA DA EPOCA LARANJA DE UMBIGO MELANCIA ABOBORA JAPONESA (CABOTCHA) ABOBRINHA VERDE ALFACE AGRIAO BROCOLIS CEBOLINHA COUVE MANTEIGA REPOLHO RUCULA SALSA AIPIM BATATA DOCE BETERRABA COUVE-FLOR VAGEM CHUCHU CEBOLA MILHO VERDE PIMENTAO OVOS FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO 25 - Pregão Presencial 000006/2015 Vl. Unitário 6,89 5,06 2,10 3,66 1,35 2,89 4,50 6,00 8,00 9,95 9,40 9,40 2,22 14,95 11,50 2,35 3,50 3,50 6,99 9,90 3,90 2,50 2,99 5,20 4,95 6,50 5,90 0 0,00 - Vl. Total 344,50 506,00 262,50 183,00 540,00 144,50 180,00 150,00 80,00 398,00 65,80 47,00 310,80 44,85 69,00 129,25 192,50 52,50 174,75 277,20 58,50 125,00 179,40 260,00 495,00 1.170,00 383,50 3.080,38 Itens do Empenho Item 1 1213 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ALUNOS ENSINO MEDIO E EJA ENSINO MEDIO, ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 44.189,64 0,00 - Vl. Total 44.189,64 671,40 Itens do Empenho Item 1 1214 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MEDIO, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 10.133,90 0,00 - Vl. Total 10.133,90 3.740,65 Itens do Empenho Item 1 1216 20/02/2015 Qantidade 1,0000 712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA SILVA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 56.460,30 0,00 - Vl. Total 56.460,30 4.069,40 Municipio de Chuvisca Página 74 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1217 20/02/2015 Qantidade 1,0000 712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA SILVA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 61.157,64 0,00 - Vl. Total 61.157,64 321,26 Itens do Empenho Item 1 1219 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MÉDIO, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 4.828,24 0,00 - Vl. Total 4.828,24 3.396,90 Itens do Empenho Item 1 1220 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 51.257,14 0,00 - Vl. Total 51.257,14 958,10 Itens do Empenho Item 1 1225 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ALUNOS ENSINO MEDIO, ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 14.457,14 0,00 - Vl. Total 14.457,14 4.433,93 Itens do Empenho Item 1 1227 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 06, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 63.339,41 0,00 - Vl. Total 63.339,41 305,79 Itens do Empenho Item 1 1228 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ALUNOS ENSINO MEDIO, ITINERARIO 06, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 4.368,24 0,00 - Vl. Total 4.368,24 2.394,54 Itens do Empenho Item 1 1231 20/02/2015 1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 07, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 36.058,54 0,00 - Vl. Total 36.058,54 2.155,08 Municipio de Chuvisca Página 75 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 1234 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UN UN 2156 MARCO AURÉLIO BATISTA BIERHALS ME Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 07, PARA O EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MÉDIO ITINERARIO 07, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 0,00 Vl. Unitário 30.649,75 Vl. Total 30.649,75 1.802,93 1.802,93 - 8.601,80 Itens do Empenho Item 1 2 1235 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UN UN 2156 MARCO AURÉLIO BATISTA BIERHALS ME Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 08, PARA O EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MÉDIO ITINERARIO 08, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 0,00 Vl. Unitário 29.711,29 Vl. Total 29.711,29 19.015,23 19.015,23 - 5.432,57 Itens do Empenho Item 1 2 1236 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UN UN 2156 MARCO AURÉLIO BATISTA BIERHALS ME Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 09, PARA O EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MÉDIO ITINERARIO 09, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 0,00 Vl. Unitário 72.963,31 Vl. Total 72.963,31 5.404,69 5.404,69 - 5.078,58 Itens do Empenho Item 1 2 1246 20/02/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 4225 RONILDO MORAIS DE SOUZA ME Unidade UN UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 10, PARA O EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MÉDIO ITINERARIO 10, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 0,00 Vl. Unitário 31.865,81 Vl. Total 31.865,81 38.694,19 38.694,19 - 3.499,44 Itens do Empenho Item 1 1250 20/02/2015 Qantidade 1,0000 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 14, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 53.342,61 0,00 - Vl. Total 53.342,61 1.277,48 Itens do Empenho Item 1 1251 20/02/2015 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 01, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 18.162,18 0,00 - Vl. Total 18.162,18 1.965,36 Municipio de Chuvisca Página 76 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1252 20/02/2015 Qantidade 1,0000 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO 01, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000006/2015 0 Vl. Unitário 27.941,82 0,00 - Vl. Total 27.941,82 848,62 Itens do Empenho Item 1 4516 03/08/2015 Qantidade 1,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO MÉDIO ITINERARIO 01, PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000001/2015 0 Vl. Unitário 12.065,00 695,50 - Vl. Total 12.065,00 695,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4941 31/08/2015 Qantidade 90,0000 20,0000 132,0000 30,0000 12,0000 2,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UND KG UND KG UND UN Descrição do Item ARROZ TIPO 1 EMB DE 01 KG FEIJAO PRETO T1 PCT KG LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL 01 LT MASSA C/ OVOS PARAFUSO EMB 500 GR OLEO DE SOJA 900ML VINAGRE COMERCIAL ALCOOL 750 ML 25 - Pregão Presencial 000001/2015 0 Vl. Unitário 2,09 4,75 2,00 3,70 2,95 1,00 761,10 - Vl. Total 188,10 95,00 264,00 111,00 35,40 2,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 Qantidade 80,0000 30,0000 150,0000 30,0000 12,0000 5,0000 Unidade UND KG UND KG UND UN Descrição do Item ARROZ TIPO 1 EMB DE 01 KG FEIJAO PRETO T1 PCT KG LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL 01 LT MASSA C/ OVOS PARAFUSO EMB 500 GR OLEO DE SOJA 900ML VINAGRE COMERCIAL ALCOOL 750 ML Total da Unidade: Unidade: 3931 5 08/07/2015 GESTÃO E COORDENAÇÃO DA CULTURA 5834 Vl. Unitário 2,09 4,75 2,00 3,70 2,95 1,00 Vl. Total 167,20 142,50 300,00 111,00 35,40 5,00 1.456,60 - 56.134,33 0,00 - 320,00 E DO TURISMO XTREME SOLUÇÕES ELETRICAS-MEI 2015001213 19 - Não se Aplica Itens do Empenho Item 1 4029 16/07/2015 Qantidade 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO EMERGENCIAL DE INTERLIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA ROMPIDA NO CENTRO DE EVENTOS. 2015001267 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 320,00 0,00 - Vl. Total 320,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 4063 17/07/2015 6044 DIOGO PIRES PEREIRA - ME Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Veda Fresta 80cm 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 5,00 000001/2015 2015001298 0,00 - Vl. Total 20,00 20,90 Municipio de Chuvisca Página 77 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4064 17/07/2015 Qantidade 5,0000 5,0000 2,0000 2,0000 6044 DIOGO PIRES PEREIRA - ME Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Detergente Líquido 1lt Girando Sol Flanela Laranja 30x40cm Pedra Sanitaria Trincha Com Cabo 5 - Pregão Eletrônico 000001/2015 Vl. Unitário 2,88 0,98 0,80 5,58 2015001297 0,00 - Vl. Total 14,40 4,90 1,60 11,16 69,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4383 24/07/2015 Qantidade 5,0000 5,0000 10,0000 5,0000 10,0000 10,0000 77 INSS Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT UNIDADE Descrição do Item Detergente Líquido 1lt Girando Sol Flanela Laranja 30x40cm Pedra Sanitaria Saco De Algodão P/ Limpeza Saco De Lixo 100lts C/5 Trincha Com Cabo Vl. Unitário 2,88 0,98 0,80 3,58 2,38 5,58 0 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 14,40 4,90 8,00 17,90 23,80 55,80 64,00 Itens do Empenho Item 1 4572 11/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 128- VANESSA TERRES DOS SANTOS - MEI 2015001463 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 64,00 17,00 - Vl. Total 64,00 - Itens do Empenho Item 1 4627 17/08/2015 Qantidade 2,0000 5908 ZAIDA MARIA CHAGAS MADEIROS Unidade UNIDADE Descrição do Item Soda Vl. Unitário 8,50 0 19 - Não se Aplica 1.247,00 - Vl. Total 17,00 - Itens do Empenho Item 1 4645 19/08/2015 Qantidade 1,0000 1674 ELIANDRO WOJCIECHOWSKI - ME Unidade UND Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE MEMO Nº 228/2015 DA SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 2015001514 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.247,00 55,20 - Vl. Total 1.247,00 - Itens do Empenho Item 1 4707 21/08/2015 Qantidade 3,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item Almoço com buffet livre e refrigerante para representantes da liga da defesa nacional do RS dia 20/08. no municipio. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 18,40 355,45 - Vl. Total 55,20 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. DEP. DE CUL 08/2015INSS Vl. Unitário 355,45 Vl. Total 355,45 Municipio de Chuvisca Página 78 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4803 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação Autorização 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Empenhado 1.543,38 Anulado Liquidado - 1.543,38 Itens do Empenho Item 1 4945 31/08/2015 Qantidade 1,0000 6168 PAULO ROBERTO RECHENMACHER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. CU 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.543,38 247,00 - Vl. Total 1.543,38 - Itens do Empenho Item 1 4946 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E CRACHÁS DE COURO PARA LAUREAR AS PRENDAS E OS PEÕES FARROUPILHAS DE CHUVISCA. CFE MEMO Nº 239/2015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 247,00 49,40 - Vl. Total 247,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E CRACHÁS DE COURO PARA LAUREAR AS PRENDAS E OS PEÕES FARROUPILHAS DE CHUVISCA. CFE MEMO Nº 239/2015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. Total da Unidade: Unidade: 3291 6 02/06/2015 Vl. Unitário 49,40 Vl. Total 49,40 3.514,43 - 2.037,28 0,00 - 1.400,00 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER 5764 JOSE MOACIR MACHADO JUNG - ME 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Itens do Empenho Item 1 3934 09/07/2015 Qantidade 4,0000 4139 MULTI TROFÉUS E MEDALHAS & CIA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ARBITRAGEM CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE - 2015. 2015001222 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.400,00 0,00 - Vl. Total 5.600,00 513,40 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4559 10/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 80,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Trofeu 1° Lugar 107cm Trofeu 2° Lugar 102cm Trofeu 3° Lugar 97cm Trofeu 4° Lugar 80 Cm Medalha P/premiação 25 - Pregão Presencial 000069/2014 Vl. Unitário 96,00 85,00 77,00 69,00 2,33 0 46,41 - Vl. Total 96,00 85,00 77,00 69,00 186,40 46,41 Itens do Empenho Item 1 4585 12/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 13,3000 FERRAGEM CENTRAL Unidade LT Descrição do Item VLR AQ GASOLINA CONF NF 000365 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,51 2015001476 6,50 - Vl. Total 46,68 - Municipio de Chuvisca Página 79 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4708 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade PCT Descrição do Item Cal 5kg Vl. Unitário 6,50 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 355,46 - Vl. Total 6,50 - Itens do Empenho Item 1 4804 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. DEP. DE DES 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 355,46 08/2015INSS 0 1.543,42 - Vl. Total 355,46 1.543,42 Itens do Empenho Item 1 4913 27/08/2015 Qantidade 1,0000 2560 ELIAS AUGUSTO AQUERE OLIVEIRA 4371006530 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. DE 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.543,42 300,00 - Vl. Total 1.543,42 - Itens do Empenho Item 1 4914 27/08/2015 3209 ALEXSANDRO MIRANDA TAVARES Qantidade 1,0000 437/1019462 Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A PREMIACAO DE 4º LUGAR DO 9º CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA 2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 300,00 400,00 - Vl. Total 300,00 - Itens do Empenho Item 1 4915 27/08/2015 2665 HELIO SCHMEGEL TUCHTENHAGEN Qantidade 1,0000 4371014592 Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A PREMIACAO DE 3º LUGAR DO 9º CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA 2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 400,00 800,00 - Vl. Total 400,00 - Itens do Empenho Item 1 4916 27/08/2015 Qantidade 1,0000 4664 SILNEI BIERHALS Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A PREMIACAO DE 1º LUGAR DO 9º CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA 2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 800,00 100,00 - Vl. Total 800,00 - Itens do Empenho Item 1 4917 27/08/2015 Qantidade 1,0000 6167 DILMAR DO ESPIITO SANTO PADILHA Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A PREMIACAO DE EQUIPE DISACIPLINA DO 9º CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA 2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 100,00 600,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A PREMIACAO DE 2º LUGAR DO 9º CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA 2015 Vl. Unitário 600,00 Vl. Total 600,00 Municipio de Chuvisca Página 80 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 7 Unidade: 1 11 05/01/2015 Empenhado 4.151,79 245.338,99 Anulado 12.228,84 Liquidado 3.503,23 305.816,75 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 15,60 Itens do Empenho Item 1 55 05/01/2015 Qantidade 1,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 780,00 0,00 - Vl. Total 780,00 1.766,63 Itens do Empenho Item 1 56 05/01/2015 Qantidade 5.640,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 17.596,80 1.358,65 Itens do Empenho Item 1 59 05/01/2015 Qantidade 5.640,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 17.596,80 4.183,12 Itens do Empenho Item 1 95 05/01/2015 Qantidade 18.000,0000 763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DISEL S10 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 2,73 0,00 - Vl. Total 49.140,00 548,10 Itens do Empenho Item 1 144 05/01/2015 Qantidade 1,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade SERV. Descrição do Item PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6.577,20 0,00 - Vl. Total 6.577,20 492,17 Itens do Empenho Item 1 229 05/01/2015 Qantidade 12,0000 5765 BIOANALISE LABORATÓRIO CLINICO LTDA Unidade F. AGUA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000005/2014 0 Vl. Unitário 450,00 0,00 - Vl. Total 5.400,00 3.445,87 Municipio de Chuvisca Página 81 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 297 12/01/2015 Qantidade 12,0000 2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME Unidade Descrição do Item P. SERV. VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DA CHUVISCA/RS. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 5.000,00 0,00 - Vl. Total 60.000,00 20,00 Itens do Empenho Item 1 381 19/01/2015 Qantidade 75,0000 962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LT PARA O EXERCÍCIO DE 2015 SECRETARIA SAUDE (UBS). 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,00 0,00 - Vl. Total 375,00 864,00 Itens do Empenho Item 1 441 23/01/2015 Qantidade 180,0000 373 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUà FUNBECA- Unidade DIARIAS Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 180 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015. 27 - Dispensa (Exceto pequeno valor) 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 12.960,00 5.000,00 Itens do Empenho Item 1 591 30/01/2015 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE CHUVISCA-RS EM CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000055/2014 0 Vl. Unitário 5.000,00 0,00 - Vl. Total 60.000,00 150,94 Itens do Empenho Item 1 592 30/01/2015 Qantidade 9,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade P.SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA 24 HORAS REF. AO ANO DE 2015 25 - Pregão Presencial 000055/2014 0 Vl. Unitário 150,94 0,00 - Vl. Total 1.358,46 150,94 Itens do Empenho Item 1 699 03/02/2015 Qantidade 9,0000 1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI Unidade P.SERV. Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA 24 HORAS REF. AO ANO DE 2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 150,94 0,00 - Vl. Total 1.358,46 792,00 Itens do Empenho Item 1 701 03/02/2015 4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY Qantidade 120,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 120 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE MEMORANDO 059/2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 8.640,00 144,00 Municipio de Chuvisca Página 82 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 702 03/02/2015 Qantidade 40,0000 1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 40 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE MEMORANDO 059/2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 2.880,00 288,00 Itens do Empenho Item 1 703 03/02/2015 Qantidade 30,0000 5960 RODRIGO SOARES DA GAMA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 30 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE MEMORANDO 059/2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 2.160,00 720,00 Itens do Empenho Item 1 705 03/02/2015 Qantidade 40,0000 4271 HELDO HUBER MARTINS Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 40 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE MEMORANDO 059/2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 2.880,00 1.080,00 Itens do Empenho Item 1 2660 11/05/2015 Qantidade 180,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 180 DIARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 CFE MEMORANDO 059/2015. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 12.960,00 772,79 Itens do Empenho Item 1 2807 14/05/2015 Qantidade 1.200,0000 6105 MEDPERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2,93 0,00 - Vl. Total 3.516,00 9.000,00 Itens do Empenho Item 1 3235 29/05/2015 Qantidade 1,0000 6105 MEDPERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2015 SUBSTITUINDO MEDICO DE LICENCA DE SAUDE E DIAS 08; 15 E 22 DO MES DE MARCO/2015 EM SUBSTITUICAO A MEDICO APOSENTADO. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 9.000,00 0,00 - Vl. Total 9.000,00 4.000,00 Itens do Empenho Item 1 3236 29/05/2015 6105 MEDPERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME Qantidade 1,0000 Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS DIAS 19 E 26 DE ABRIL, EM SUBSTITUICAO A MEDICO APOSENTADO, CFM MEMORANDO 222/2015 SMS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 4.000,00 0,00 - Vl. Total 4.000,00 4.000,00 Municipio de Chuvisca Página 83 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3289 02/06/2015 Qantidade 1,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS DIAS 10 E 31 DE MAIO, EM SUBSTITUICAO A MEDICO APOSENTADO, CFM MEMORANDO 238/2015 SMS. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 4.000,00 0,00 - Vl. Total 4.000,00 1.062,41 Itens do Empenho Item 1 3462 25/06/2015 Qantidade 2.390,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade LT Descrição do Item VLR EMPENHO COMPLEMENTAR DE 01 11/2015 P/OLEO DISEL S 10 P/VEICULO IWC 5251 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,91 0,00 - Vl. Total 6.954,90 548,77 Itens do Empenho Item 1 3471 23/06/2015 Qantidade 6,0000 5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7096 POSTO DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015 2015001098 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 400,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 285,00 Itens do Empenho Item 1 3472 23/06/2015 Qantidade 1,0000 5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 1097/2015 2015001097 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 285,00 0,00 - Vl. Total 285,00 250,00 Itens do Empenho Item 1 3711 25/06/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UNIDADE Descrição do Item Mangueira Inferior De Pressao D. H 2015001116 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 250,00 30,00 Itens do Empenho Item 1 3776 30/06/2015 5834 Qantidade 1,0000 XTREME SOLUÇÕES ELETRICAS-MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IRH 9777 2015001167 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 0,00 - Vl. Total 30,00 980,00 Itens do Empenho Item 1 3907 06/07/2015 Qantidade 1,0000 6015 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAVE COMUTADORA E LIGAÇÃO COM TERMINAIS DIRETO NA ENTRADA TRIFASICA, COM COLOCAÇÃO DE BATERIA NO GERADOR 5 - Pregão Eletrônico 000001/2014 0 Vl. Unitário 980,00 0,00 31,60 Vl. Total 980,00 833,40 Municipio de Chuvisca Página 84 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 3920 07/07/2015 Qantidade 1.000,0000 500,0000 500,0000 4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA -MEI Unidade CP CP CP Descrição do LEVOTIROXINA SUCCINATO DE SUCCINATO DE Item 100 MCG METOPROLOL 50MG METOPROLOL 25MG Vl. Unitário 0,10 1,02 0,51 0 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 100,00 510,00 255,00 160,00 Itens do Empenho Item 1 3926 07/07/2015 4704 NILTON Qantidade 500,0000 DE ANDRADE GOUVEIA Unidade UN Descrição do Item SALGADINHOS Vl. Unitário 0,32 0 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 160,00 96,00 Itens do Empenho Item 1 3955 10/07/2015 Qantidade 1,0000 1574 LUPI CONFECÇOES LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 16/07/2015 PARA REUNIAO CEREST REGIONAL - E REUNIAO E_SUS EM PORTO ALEGRE/RS. 2015001237 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 96,00 0,00 - Vl. Total 96,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 3959 10/07/2015 Qantidade 10,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE BORDADO DE BRASÃO E LOGO DO MUNICIPIO 2015001239 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 15,00 0,00 - Vl. Total 150,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 4101 20/07/2015 Qantidade 1,0000 5213 GLZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE PNEU COM BALANCEAMENTO - IVP 4366 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 45,00 0,00 - Vl. Total 45,00 4.000,00 Itens do Empenho Item 1 4103 20/07/2015 Qantidade 1,0000 1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS DIAS 17 E 31/07/2015, CFE MEMORANDO 320/2015 SMS. 2015001318 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4.000,00 0,00 - Vl. Total 4.000,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 4109 20/07/2015 Qantidade 3,0000 1540 CARLA MOREIRA PRADO Unidade PCT Descrição do Item Grampo Trilho Plastico C/50 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 15,00 0 0,00 - Vl. Total 45,00 121,00 Itens do Empenho Item 1 4121 22/07/2015 6016 SBARDECAR CAMAQUA Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 16/07/2015 PARA CAPACITACAO EM ACIDENTE DE TRABALHO EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 2015001331 Vl. Unitário 121,00 0,00 - Vl. Total 121,00 310,74 Municipio de Chuvisca Página 85 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4122 22/07/2015 Qantidade 6,0000 Unidade LITROS 6016 SBARDECAR CAMAQUA Descrição do Item Oleo 5w30 Sintético 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 51,79 2015001330 0,00 - Vl. Total 310,74 92,15 Itens do Empenho Item 1 2 3 4123 22/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Descrição do Item Kit Limpaor Pa Filtro De Oleo Material De Limpeza 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,34 85,16 1,65 2015001329 0,00 - Vl. Total 5,34 85,16 1,65 30,00 Itens do Empenho Item 1 4126 22/07/2015 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 4495 VANESSA ANDREIA WACHHOLZ Descrição do Item Lampada H-7 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 0 0,00 - Vl. Total 30,00 121,00 Itens do Empenho Item 1 4127 22/07/2015 Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 16/07/2015 PARA CAPACITACAO EM ACIDENTE DE TRABALHO EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 121,00 0,00 - Vl. Total 121,00 693,29 Itens do Empenho Item 1 2 4139 22/07/2015 Qantidade 6,0000 6,0000 960 EDIMILSON DA SILVA CAMARGO Unidade UN UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7102 SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015 VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7101 ENGENHARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015 19 - Não se Aplica 0 0,00 Vl. Unitário 320,00 Vl. Total 1.920,00 320,00 1.920,00 - 72,00 Itens do Empenho Item 1 4140 22/07/2015 Qantidade 1,0000 5137 PRISCILA DE MOURA SERRATE Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/07/2015 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA EM PELOTAS/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4346 22/07/2015 6151 GUSTAVO GUARNIERI Qantidade 1,0000 Unidade DIÁRIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIÁRIA DIA 21/07/2015 NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA PARA CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 4.000,00 Municipio de Chuvisca Página 86 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4347 22/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS 19/07 E 26/07/2015. CFE MEMO Nº 326/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4.000,00 0,00 - Vl. Total 4.000,00 800,00 Itens do Empenho Item 1 4358 23/07/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS 19/07 E 26/07/2015. CFE MEMO Nº 326/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. GUSTAVO GUARNIERI 2015001337 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 800,00 0,00 - Vl. Total 800,00 46,50 Itens do Empenho Item 1 2 4359 23/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fechadura Porta Externa Reator 2x40w 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 26,50 20,00 2015001336 0,00 - Vl. Total 26,50 20,00 57,45 Itens do Empenho Item 1 2 4381 24/07/2015 Qantidade 10,0000 5,0000 77 INSS Unidade KG KG Descrição do Item Açucar Refinado Cafe. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1,95 7,59 0 0,00 - Vl. Total 19,50 37,95 9,00 Itens do Empenho Item 1 4382 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1672- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 9,00 0,00 - Vl. Total 9,00 6,00 Itens do Empenho Item 1 4385 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1661- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 6,00 0,00 - Vl. Total 6,00 196,00 Itens do Empenho Item 1 4390 27/07/2015 Qantidade 1,0000 6140 BEM - VIVER CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM LTDA - ME Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 125- VANESSA TERRES DOS SANTOS - MEI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 196,00 0,00 - Vl. Total 196,00 2.000,00 Municipio de Chuvisca Página 87 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4394 27/07/2015 Qantidade 1,0000 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PLANTAO A SER REALIZADO NO DIA 07/08/2015, EM SUBSTITUICAO PROFISSIONAL MEDICO AFASTADO POR PROBLEMA DE SAUDE. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.000,00 0,00 - Vl. Total 2.000,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4402 27/07/2015 4522 CHRIS CAMPOS CHINEPPE Qantidade 1,0000 CBO 225125 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 22/07/2015 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 4.140,00 Itens do Empenho Item 1 4403 27/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade un Descrição do Item Prestação de serviço em atividade de matriciamento no dia 04/07/2015, entre profissionais do NAAB, OF. Terap. e At. Básica. e atendimentos médicos psiquiátricos no dia 09/07/2015 cfe memorando 330/2015 da Sec. Mun. de Saúde 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 4.140,00 0,00 - Vl. Total 4.140,00 828,00 Itens do Empenho Item 1 4405 28/07/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item INSS S/Prestação de serviço em atividade de matriciamento no dia 04/07/2015, entre profissionais do NAAB, OF. Terap. e At. Básica. e atendimentos médicos psiquiátricos no dia 09/07/2015 cfe memorando 330/2015 da Sec. Mun. de Saúde 19 - Não se Aplica 2015001356 Vl. Unitário 828,00 0,00 - Vl. Total 828,00 44,00 Itens do Empenho Item 1 4408 28/07/2015 Qantidade 2,0000 4804 INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE PORTO ALEGRE S/S LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Fechadura Int. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 22,00 0 0,00 - Vl. Total 44,00 3.600,00 Itens do Empenho Item 1 4427 30/07/2015 Qantidade 1,0000 966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CONSULTAS E BIOPSIAS DE ABRIL E MAIO DE 2015. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3.600,00 NOS MESES 0 0,00 - Vl. Total 3.600,00 121,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 28/07/2015 PARA AUDIENCIA NO SETOR DE PLANEJAMENTO COM SRA. ELOISA 2ª CRS PORTO ALEGRE/RS. Vl. Unitário 121,00 Vl. Total 121,00 Municipio de Chuvisca Página 88 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4434 Emissão 30/07/2015 Modalidade Fornecedor 5137 PRISCILA DE MOURA SERRATE 19 - Não se Aplica Licitação Autorização 0 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 72,00 Itens do Empenho Item 1 4436 30/07/2015 Qantidade 1,0000 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Unidade DIÁRIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIÁRIA DIA 28/07/2015 NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA PARA CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4437 30/07/2015 4704 NILTON Qantidade 1,0000 DE ANDRADE GOUVEIA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 22/07/2015 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO H. MAE DE DEUS EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 96,00 Itens do Empenho Item 1 4505 31/07/2015 5401 JOÃO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 03/08/2015 PARA REUNIAO 2ª CRS - REUNIAO ORDINARIA DA CIR: ASSUNTOS GERAIS EM PORTRO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 2015001382 Vl. Unitário 96,00 0,00 - Vl. Total 96,00 85,00 Itens do Empenho Item 1 4507 31/07/2015 Qantidade 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade JOGO Descrição do Item Pastilha Freio Gol 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 85,00 2015001380 0,00 - Vl. Total 85,00 82,75 Itens do Empenho Item 1 2 4517 04/08/2015 Qantidade 1,0000 5,0000 2110 IVO BIERHALS KLUG Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Telha 2,44 X 5mm Maçaneta 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 35,25 9,50 0 936,00 - Vl. Total 35,25 47,50 936,00 Itens do Empenho Item 1 4521 04/08/2015 Qantidade 13,0000 1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER Unidade DIARIAS Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 17/07/2015 PARA REVISAO DO MICROONIBUS; DIA 02/07/2015 REMOCAO DE PACIENTE PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA; E DIAS 01;06;08;10;13;16;18;22;27;29 E 30/07/2015 PARA REMOCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 72,00 - Vl. Total 936,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 4522 04/08/2015 1194 DANIEL VARGAS AVILA Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 06/08/2015 PARA REUNIAO MENSAL DO NUCLEO DE IMUNIZACOES REGIONAL ÀS 09HS NA 2ªCRS EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 72,00 - Vl. Total 72,00 72,00 Municipio de Chuvisca Página 89 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4523 04/08/2015 Qantidade 1,0000 887 ADRIANE DUARTE AVILA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 06/08/2015 PARA REUNIAO MENSAL DO NUCLEO DE IMUNIZACOES REGIONAL ÀS 09HS NA 2ªCRS EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 121,00 - Vl. Total 72,00 121,00 Itens do Empenho Item 1 4528 05/08/2015 Qantidade 1,0000 85 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 06/08/2015 PARA REUNIAO MENSAL DO NUCLEO DE IMUNIZACOES REGIONAL ÀS 09HS NA 2ªCRS EM PORTO ALEGRE/RS. 2015001445 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 121,00 179,00 - Vl. Total 121,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4529 05/08/2015 Qantidade 2,0000 1,0000 85 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Disco De Freio Jg Pastilha Freio Vl. Unitário 52,00 75,00 2015001444 19 - Não se Aplica 110,00 - Vl. Total 104,00 75,00 - Itens do Empenho Item 1 4530 05/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 2,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Disco De Freio Vl. Unitário 55,00 2015001443 19 - Não se Aplica 29,80 - Vl. Total 110,00 - Itens do Empenho Item 1 4532 05/08/2015 Qantidade 1,0000 5605 NEOPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Mecanismo Entrada Cx Acoplada 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 29,80 0 360,00 - Vl. Total 29,80 360,00 Itens do Empenho Item 1 4535 06/08/2015 Qantidade 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM SEU CONSULTORIO NO MES DE JULHO. 19 - Não se Aplica 2015001455 Vl. Unitário 360,00 83,74 - Vl. Total 360,00 83,74 Itens do Empenho Item 1 2 4542 06/08/2015 Qantidade 5,0000 6,0000 2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade KG KG Descrição do Item Cafe. Açucar Refinado 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 14,48 1,89 0 158,40 - Vl. Total 72,40 11,34 158,40 Itens do Empenho Item 1 4550 07/08/2015 5401 JOÃO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REREFERENTE A EXAME ECODOPLER 19 - Não se Aplica 2015001457 Vl. Unitário 158,40 1.153,00 - Vl. Total 158,40 - Municipio de Chuvisca Página 90 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4551 07/08/2015 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE PAR JOGO Descrição do Item Rolamento Roda Traseira Amortecedor Dianteiro Amortecedor Traseiro Lona De Freio Vl. Unitário 110,00 233,00 162,00 143,00 0 19 - Não se Aplica 280,00 - Vl. Total 220,00 466,00 324,00 143,00 - Itens do Empenho Item 1 4555 10/08/2015 Qantidade 1,0000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade SERV. Descrição do Item VALOR REFERENTE A COLETA DE 01 BOMBONA (200L) DE PRODUTOS TIPO B, MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS AMBULATORIAIS VENCIDOS. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 280,00 595,74 - Vl. Total 280,00 595,74 Itens do Empenho Item 1 4556 10/08/2015 Qantidade 170,7000 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Unidade UN Descrição do Item VLR REF AQ GASOLINA NF 364 25 - Pregão Presencial 000069/2014 Vl. Unitário 3,51 0 93,39 - Vl. Total 599,16 93,39 Itens do Empenho Item 1 4571 10/08/2015 Qantidade 32,1000 5137 PRISCILA DE MOURA SERRATE Unidade LT Descrição do Item VLR AQ DISEL S 10 NF 364 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,93 0 72,00 - Vl. Total 94,05 - Itens do Empenho Item 1 4577 11/08/2015 Qantidade 1,0000 801 SYRLEI PEREIRA XAVIER Unidade DIÁRIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIÁRIA DIA 10/08/2015 PARA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 72,00 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 4578 11/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIARIA NO DIA 16/07/2015 PARA CAPACITACAO DE CONTROLE DA DENGUE NO MUNICIPIO EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 19,00 19,00 Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 4593 12/08/2015 2140 GRAFICA MAXXI COLOR - L.O.S.FARIAS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REF A INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM PLANTOES DIA 05/07/2015(12HS). VAGNER ELPIDIO SERRATE 19 - Não se Aplica 2015001468 Vl. Unitário 19,00 105,00 - Vl. Total 19,00 - Municipio de Chuvisca Página 91 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4600 13/08/2015 Qantidade 1,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PLOTADA 3X1M 19 - Não se Aplica 2015001487 Vl. Unitário 105,00 90,00 - Vl. Total 105,00 - Itens do Empenho Item 1 4601 13/08/2015 Qantidade 1,0000 1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; LIMPEZA, REVISÃO E AJUSTES 19 - Não se Aplica 2015001486 Vl. Unitário 90,00 84,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 4605 13/08/2015 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade UNIDADE Descrição do Item Toner Samsung Scx4200 Preto Compativel 19 - Não se Aplica 2015001482 Vl. Unitário 84,00 10,00 - Vl. Total 84,00 - Itens do Empenho Item 1 4606 13/08/2015 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NA SINALEIRA DO MICRO IRH 9777 19 - Não se Aplica 2015001481 Vl. Unitário 10,00 64,00 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4617 17/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 3,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Lampada H1 Lampada H3 Sinaleira 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 25,00 24,00 5,00 2015001499 30,00 - Vl. Total 25,00 24,00 15,00 - Itens do Empenho Item 1 4618 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IWL 3346 19 - Não se Aplica 2015001498 Vl. Unitário 30,00 50,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4619 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM MINI VAN IWC 5251 19 - Não se Aplica 2015001497 Vl. Unitário 50,00 50,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 4620 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM AMBULANCIA IWE 4544 19 - Não se Aplica 2015001496 Vl. Unitário 50,00 30,00 - Vl. Total 50,00 - Municipio de Chuvisca Página 92 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4621 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVY 8354 Vl. Unitário 30,00 2015001495 19 - Não se Aplica 30,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4622 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM Vl. Unitário 30,00 VEICULO MICRO IVP 4366 2015001494 19 - Não se Aplica 90,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4623 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO VEICULO MICRO IRH 9777 2015001493 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 90,00 50,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 4624 17/08/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO AMBULANCIA IOY 7726 2015001492 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 50,00 30,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 4628 18/08/2015 Qantidade 1,0000 6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ITP 0262 Vl. Unitário 30,00 0 19 - Não se Aplica 180,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4632 18/08/2015 Qantidade 1,0000 5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A CONSERTO DE UM DETECTOR FETAL 2015001508 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 180,00 DMF-100 383,04 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 4633 18/08/2015 Qantidade 9,0000 5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Oleo Lubr Vl. Unitário 42,56 2015001507 19 - Não se Aplica 245,00 - Vl. Total 383,04 - Itens do Empenho Item 1 2 4709 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 77 INSS Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Filtro De Oleo Filtro Combustivel Vl. Unitário 70,00 175,00 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 2.045,52 - Vl. Total 70,00 175,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 08/2015INSS Vl. Unitário 2.045,52 Vl. Total 2.045,52 Municipio de Chuvisca Página 93 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4710 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 555,40 0 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4711 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. - SMS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 555,40 08/2015INSS 0 4.435,48 - Vl. Total 555,40 - Itens do Empenho Item 1 4712 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.435,48 08/2015INSS 0 18.323,94 - Vl. Total 4.435,48 - Itens do Empenho Item 1 4731 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 18.323,94 08/2015INSS 0 1.232,19 - Vl. Total 18.323,94 - Itens do Empenho Item 1 4805 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL AGENTE POLITICO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.232,19 08/2015INSS 0 347,27 - Vl. Total 1.232,19 347,27 Itens do Empenho Item 1 4806 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUXILIO TRANSPORTE SMS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 347,27 6.761,22 - Vl. Total 347,27 6.761,22 Itens do Empenho Item 1 4807 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.761,22 21,15 - Vl. Total 6.761,22 21,15 Itens do Empenho Item 1 4808 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 21,15 762,01 - Vl. Total 21,15 762,01 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES SMS Vl. Unitário 762,01 Vl. Total 762,01 Municipio de Chuvisca Página 94 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4809 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 473,43 0 Anulado - Liquidado 473,43 Itens do Empenho Item 1 4810 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 473,43 08/2015H. 0 964,62 - Vl. Total 473,43 964,62 Itens do Empenho Item 1 4811 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 964,62 0 1.446,93 - Vl. Total 964,62 1.446,93 Itens do Empenho Item 1 4812 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERVIDORES C.C. SA�DE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.446,93 08/2015FG 0 1.233,51 - Vl. Total 1.446,93 1.233,51 Itens do Empenho Item 1 4813 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.233,51 08/2015AUX. 0 13.794,07 - Vl. Total 1.233,51 13.794,07 Itens do Empenho Item 1 4814 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 13.794,07 0 3.936,31 - Vl. Total 13.794,07 3.936,31 Itens do Empenho Item 1 4815 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.936,31 08/2015H. 0 592,67 - Vl. Total 3.936,31 592,67 Itens do Empenho Item 1 4816 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES C 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 592,67 66.258,33 - Vl. Total 592,67 66.258,33 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO Vl. Unitário 66.258,33 Vl. Total 66.258,33 Municipio de Chuvisca Página 95 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4817 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 805,07 0 Anulado - Liquidado 805,07 Itens do Empenho Item 1 4818 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S DE PERMAN�NCIA UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 805,07 08/2015ABONO 0 1.978,68 - Vl. Total 805,07 1.978,68 Itens do Empenho Item 1 4819 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.978,68 0 6.975,49 - Vl. Total 1.978,68 6.975,49 Itens do Empenho Item 1 4820 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.975,49 0 6.358,03 - Vl. Total 6.975,49 6.358,03 Itens do Empenho Item 1 4821 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS U 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.358,03 08/2015H. 0 964,62 - Vl. Total 6.358,03 964,62 Itens do Empenho Item 1 4860 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERVIDORES UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 964,62 08/2015FG 0 4.820,02 - Vl. Total 964,62 4.820,02 Itens do Empenho Item 1 4861 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO DE SA�DE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.820,02 530,20 - Vl. Total 4.820,02 530,20 Itens do Empenho Item 1 4869 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SECRET�RIO DE SA�DE 19 - Não se Aplica 2015001546 Vl. Unitário 530,20 130,00 - Vl. Total 530,20 - Itens do Empenho Item 1 4885 24/08/2015 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE 06 PNEUS MICRO IRH 9777 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 130,00 704,29 - Vl. Total 130,00 704,29 Municipio de Chuvisca Página 96 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4892 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTAGIARIA REF. AO MES 08/2015, 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 704,29 157,55 - Vl. Total 704,29 - Itens do Empenho Item 1 4898 27/08/2015 1917 TALIANE Qantidade 1,0000 RIENKE KORNALESKI Unidade Descrição do Item PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM P/ PACIENTE MES DE JULHO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 157,55 REFERENTE AO 72,00 - Vl. Total 157,55 - Itens do Empenho Item 1 4907 27/08/2015 Qantidade 1,0000 145 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO RS. Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DAIRIA NO DIA 26/08/2015 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇAO PARA O HOSPITAL VICENÇA DA FONTOURA EM RIO GRANDE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 67,68 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 4951 31/08/2015 Qantidade 1,0000 6016 SBARDECAR CAMAQUA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ART 8151100 REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 065/2015. 2015001560 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 67,68 499,89 - Vl. Total 67,68 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4952 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 6016 SBARDECAR CAMAQUA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Correia Comando Correia Altern Anteparo Lateral Monopropulsor Vl. Unitário 78,00 133,21 288,68 2015001561 19 - Não se Aplica 54,00 - Vl. Total 78,00 133,21 288,68 - Itens do Empenho Item 1 4959 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MECANICA, COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL E CORREIAS VEICULO IOY 7726 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 54,00 151,60 - Vl. Total 54,00 - Itens do Empenho Item 1 4967 31/08/2015 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Qantidade 4,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2015 SECRETARIA DE SAUDE. 19 - Não se Aplica 2015001580 Vl. Unitário 37,90 330,00 - Vl. Total 151,60 - Municipio de Chuvisca Página 97 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4968 31/08/2015 Qantidade 1,0000 Unidade 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Descrição do Item SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE MICRICOMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DO PONTO, IP, E SERVIDOR 2015001579 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 330,00 102,00 - Vl. Total 330,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4974 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Descrição do Item Fonte Atx 200w Placa De Rede 10/100 Pci Pef 132 Vl. Unitário 59,00 43,00 2015001573 19 - Não se Aplica 80,00 - Vl. Total 59,00 43,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4975 31/08/2015 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 5628 LOJAS BECKER LTDA Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIO ITP 0262 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU ITP 0262 2015001572 19 - Não se Aplica 79,80 Vl. Unitário 70,00 Vl. Total 70,00 10,00 10,00 - - Itens do Empenho Item 1 4995 31/08/2015 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Descrição do Item Aparelho De Telefono Com Fio Preto 5 - Pregão Eletrônico 000007/2015 2015001595 Vl. Unitário 39,90 112,00 - Vl. Total 79,80 - Itens do Empenho Item 1 4996 31/08/2015 Qantidade 8,0000 Unidade LITROS 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 5 - Pregão Eletrônico 000007/2015 2015001596 Vl. Unitário 14,00 112,00 - Vl. Total 112,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 8,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf Total da Unidade: Unidade: 193 2 05/01/2015 Vl. Unitário 14,00 154.197,08 50,60 Vl. Total 112,00 187.338,46 GESTÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE PROG. UNIÃO E ESTADO 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 0,00 - 673,75 Itens do Empenho Item 1 3358 11/06/2015 Qantidade 2.400,0000 2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 19 - Não se Aplica 2015001059 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 6.120,00 68,40 Municipio de Chuvisca Página 98 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 3398 15/06/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA Unidade CAIXA CAIXA VIDRO Descrição do Item Dramin B6 30 Cp Cataflan 20 Cp Acebrofilina Vl. Unitário 15,26 29,52 23,62 2015001083 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 15,26 29,52 23,62 12,65 Itens do Empenho Item 1 3777 30/06/2015 Qantidade 1,0000 2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA Unidade CAIXA Descrição do Item Bromoprida Comp Vl. Unitário 12,65 2015001166 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 12,65 37,57 Itens do Empenho Item 1 2 3 3915 07/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA Unidade FRASCO UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Dramin B6 Gotas Decongex Xarope Xarope Notuss Pediatrico 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 14,55 14,18 8,84 2015001212 0,00 - Vl. Total 14,55 14,18 8,84 42,08 Itens do Empenho Item 1 2 3 3917 07/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Unidade VIDRO UNIDADE CAIXA Descrição do Item Acebrofilina Decongex Gotas Pernut Creme 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,21 9,66 16,21 2015001210 0,00 - Vl. Total 16,21 9,66 16,21 671,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 3925 07/07/2015 Qantidade 10,0000 20,0000 10,0000 30,0000 200,0000 20,0000 150,0000 50,0000 637 CASA DE OXIGENIO ESTRELA - ELTON ABEL MEIRELES Unidade AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS Descrição do Item Fenitoína Sódica 50 Mg/ml Injetavel Haloperidol 5mg/ml C/1ml Bicarbonato De Sodio 8,4% Efortil 10 Mg/ml 1 Ml Cetoprofeno 50 Mg Im Dramin B6 Dl Endovenoso Hiplex B 2 Ml Nausicalm B6 50 Mg/ml Im 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1,92 0,80 0,84 1,04 1,69 4,25 0,73 1,29 0,00 - Vl. Total 19,20 16,00 8,40 31,20 338,00 85,00 109,50 64,50 1.610,00 Itens do Empenho Item 1 3937 09/07/2015 5782 MODULUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CARGAS DE OXIGENIO MESES ABRIL E MAIO/2015. 19 - Não se Aplica 2015001219 Vl. Unitário 1.610,00 0,00 - Vl. Total 1.610,00 1.100,00 Municipio de Chuvisca Página 99 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4000 14/07/2015 Qantidade 20,0000 6145 VOLNEI TARCISIO SCHMITT - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Pasta Com Álcool Coloplast Vl. Unitário 55,00 0 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 1.100,00 680,00 Itens do Empenho Item 1 4389 27/07/2015 Qantidade 1,0000 4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO GERADOR. 2015001352 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 680,00 0,00 - Vl. Total 680,00 835,07 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4395 27/07/2015 Qantidade 23,0000 52,0000 38,0000 43,0000 6153 LIDIA EMÍLIA BANDARZ Unidade PCT PCT PCT PCT Descrição do Item Fralda Adulto G C/ 8 Unid Fralda Adulto Gg C/ 7 Unid Fralda Infantil G 8und Fralda Infantil Gg C/07 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7,84 7,97 3,08 2,86 0 0,00 - Vl. Total 180,32 414,60 117,04 123,11 180,00 Itens do Empenho Item 1 4396 27/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO DIA 09/07/2015. CFE MEMO Nº 327/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 180,00 0,00 - Vl. Total 180,00 36,00 Itens do Empenho Item 1 4407 28/07/2015 Qantidade 1,0000 2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA Unidade UN Descrição do Item INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO DIA 09/07/2015. CFE MEMO Nº 327/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE LIDIA EMILIA BANDARZ 19 - Não se Aplica 2015001354 Vl. Unitário 36,00 0,00 - Vl. Total 36,00 55,83 Itens do Empenho Item 1 2 3 4423 29/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Unidade VIDRO UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Acebrofilina Dexametasona Xpe Percof 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,21 11,71 27,91 0 0,00 - Vl. Total 16,21 11,71 27,91 0,81 Itens do Empenho Item 1 4483 31/07/2015 5628 LOJAS BECKER LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 3889/2015 19 - Não se Aplica 2015001388 Vl. Unitário 0,81 0,00 - Vl. Total 0,81 1.799,00 Municipio de Chuvisca Página 100 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4502 31/07/2015 Qantidade 1,0000 6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR Unidade UNIDADE Descrição do Item Tv 42 Led Philco Ph42m61dsgw Fhd Wf/ph42e53sg/a4 C/suporte 2015001385 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.799,00 0,00 - Vl. Total 1.799,00 390,00 Itens do Empenho Item 1 4540 06/08/2015 Qantidade 1,0000 4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 CADEIRAS ODONTOLOGICAS; AFERIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, CALIBRAGEM 2015001450 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 390,00 83,03 - Vl. Total 390,00 83,03 Itens do Empenho Item 1 4546 07/08/2015 Qantidade 29,0000 5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade PCT Descrição do Item Fralda Infantil Gg C/07 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,86 2015001461 497,00 - Vl. Total 83,03 - Itens do Empenho Item 1 2 4547 07/08/2015 Qantidade 300,0000 20,0000 5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade UNIDADE PAR Descrição do Item Seringa De Insulina C/ 50 Ui C/ Agulha 6mm Luva De Latex Esteril 7.5 Individualizada 19 - Não se Aplica 2015001460 Vl. Unitário 1,60 0,85 80,00 - Vl. Total 480,00 17,00 - Itens do Empenho Item 1 4548 07/08/2015 Qantidade 50,0000 5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Unidade AMPOLAS Descrição do Item Cloridrato De Lidocaina 2% Sem Vasoconstritor 19 - Não se Aplica 2015001459 Vl. Unitário 1,60 544,04 - Vl. Total 80,00 544,04 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4549 07/08/2015 Qantidade 30,0000 30,0000 20,0000 30,0000 100,0000 Unidade AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS 6 7 8 9 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS UNIDADE 10 11 12 3,0000 10,0000 25,0000 AMPOLAS AMPOLAS AMPOLAS 5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Descrição do Item Cloridato De Etilefrina 10mg/ml Haloperidol 5mg/ml Injetavel Fenitoína Sódica 50 Mg/ml Injetavel Fitomenadiona 10 Mg/ml Cloridato De Piridoxina / Dimenidrinato 50 Mg/ml Injetavel Dexametasona 2 Mg/ml Hidrocortisona 100mg Epinefrina 1 Mg/ml Soro Ringer Com Lactato Esteril/sistema Fechado 500ml Cloridato De Lidocaina Com Vasoconstritor Bicarbonato De Sodio 8,4% Omeprazol Sodico 40 Mg Injetavel 19 - Não se Aplica 2015001458 87,30 Vl. Unitário 0,93 0,79 2,59 0,85 1,29 Vl. Total 27,99 23,70 51,80 25,50 129,00 0,55 3,35 1,20 2,97 11,00 67,00 24,00 59,40 3,45 0,68 4,30 10,35 6,80 107,50 - 87,30 Municipio de Chuvisca Página 101 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4561 10/08/2015 Qantidade 200,0000 200,0000 300,0000 373 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUà FUNBECA- Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Seringa Desc. 10ml S/ag Seringa C/ Agulha 3ml Agulha 13x4,5 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,22 0,13 0,06 0 2.250,00 - Vl. Total 44,00 26,80 16,50 - Itens do Empenho Item 1 4563 10/08/2015 4522 CHRIS CAMPOS CHINEPPE Qantidade 3,0000 CBO 225125 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A 3 REMOCOES PARA PORTO ALEGRE E PELOTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 750,00 4.140,00 - Vl. Total 2.250,00 - Itens do Empenho Item 1 4565 10/08/2015 Qantidade 1,0000 604 IRMA MULLER Unidade UN Descrição do Item Prestação de serviço a ser realizado em atividade de matriciamento no dia 15/08/2015, com os profissionais do NAAB, OF. Terap. e At. Básica. e atendimentos médicos psiquiátricos no dia 29/08/2015 cfe memorando 352/2015 da Sec. Mun. de Saúde 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 4.140,00 479,30 - Vl. Total 4.140,00 - Itens do Empenho Item 1 4566 10/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM LENCÓIS , FRONHAS E DEMAIS ROUPARIAS PARA MACAS DAS AMBULANCIAS, DO AMBULATORIO E CAMAS DO POSTO DE SAUDE CONFORME MEMORANDO 365/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 479,30 95,86 - Vl. Total 479,30 - Itens do Empenho Item 1 4580 11/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM LENCÓIS , FRONHAS E DEMAIS ROUPARIAS PARA MACAS DAS AMBULANCIAS, DO AMBULATORIO E CAMAS DO POSTO DE SAUDE CONFORME MEMORANDO 365/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 95,86 828,00 - Vl. Total 95,86 - Itens do Empenho Item 1 4581 11/08/2015 5545 CLOVIS LOPES Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR INSS S/Prestação de serviço a ser realizado em atividade de matriciamento no dia 15/08/2015, com os profissionais do NAAB, OF. Terap. e At. Básica. e atendimentos médicos psiquiátricos no dia 29/08/2015 cfe memorando 352/2015 da Sec. Mun. de Saúde. CHRIS CAMPOS CHINEPPE 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 828,00 480,00 - Vl. Total 828,00 - Municipio de Chuvisca Página 102 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4582 11/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO EM BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE NO DIA 15/08/2015. CFE MEMO Nº 370/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 480,00 96,00 - Vl. Total 480,00 - Itens do Empenho Item 1 4588 12/08/2015 Qantidade 1,0000 4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA -MEI Unidade UN Descrição do Item VALOR INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO EM BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE NO DIA 15/08/2015. CFE MEMO Nº 370/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 2015001473 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 96,00 275,00 - Vl. Total 96,00 - Itens do Empenho Item 1 4589 12/08/2015 Qantidade 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade Descrição do Item ALMOÇO, SOBREMESA E CAFÉ DA TARDE PARA ALIMENTAÇÃO DE 15 (QUINZE) FUNCIONARIOS; DIA 15-08 "CAMPANHA DE VACINAÇÃO" 2015001472 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 275,00 49,35 - Vl. Total 275,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4594 12/08/2015 Qantidade 5,0000 5,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade PCT UNIDADE Descrição do Item Pirulito 500 Gr Refrigerante 2lt Vl. Unitário 6,98 2,89 7 - Dispensa por Pequeno Valor 000026/2015 0 1.404,00 - Vl. Total 34,90 14,45 1.404,00 Itens do Empenho Item 1 4595 12/08/2015 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A INSTALACAO, TRANSFERENCIA DE DADOS E PLENO FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR MARCA LENOVO, MEMORIA DO SERVIDOR LENOVO. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 000026/2015 0 Vl. Unitário 1.404,00 4.782,00 - Vl. Total 1.404,00 4.782,00 Itens do Empenho Item 1 4598 13/08/2015 Qantidade 1,0000 2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A AQUISICAO DE UM SERVIDOR LENOVO TS140 E3-1225V3 4GB 2X 500GB RAID 0-1-10-5 WINDOWS SERVER 2012 TORRE. MEMORIA SERVIDOR LENOVO KINGSTON KTL-TS316ELV/4G 4GB DDR3L 1600MHZ ECC UDIMM LOW VOLTAGE 1.35V THIKSERVER TS140 19 - Não se Aplica 2015001489 Vl. Unitário 4.782,00 109,64 - Vl. Total 4.782,00 - Municipio de Chuvisca Página 103 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 4629 18/08/2015 Qantidade 3,0000 2,0000 373 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUà FUNBECA- Unidade UNIDADE CAIXA Descrição do Item Dipirona 500mg 10cp Ciprofloxacino 500mg Vl. Unitário 4,32 48,34 0 19 - Não se Aplica 2.000,00 - Vl. Total 12,96 96,68 - Itens do Empenho Item 1 4664 20/08/2015 Qantidade 20,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A 20 AVALIACOES CARDIOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO NO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 0,18 - Vl. Total 2.000,00 0,18 Itens do Empenho Item 1 4713 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A MULTA CONFORME GUIA GPS COMP. 07/2015 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 0,18 1.577,32 - Vl. Total 0,18 - Itens do Empenho Item 1 4714 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.577,32 08/2015INSS 0 333,24 - Vl. Total 1.577,32 - Itens do Empenho Item 1 4823 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 333,24 08/2015INSS 0 258,54 - Vl. Total 333,24 258,54 Itens do Empenho Item 1 4824 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE SERVIDORES SAU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 258,54 08/2015AUX. 0 6.848,79 - Vl. Total 258,54 6.848,79 Itens do Empenho Item 1 4825 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.848,79 1.446,93 - Vl. Total 6.848,79 1.446,93 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO Vl. Unitário 1.446,93 Vl. Total 1.446,93 Municipio de Chuvisca Página 104 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4908 Emissão 27/08/2015 Modalidade Fornecedor 5213 GLZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19 - Não se Aplica Licitação Autorização 0 Empenhado 4.000,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4909 27/08/2015 Qantidade 1,0000 5213 GLZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS DIAS 14 E 28/08/2015, CFE MEMORANDO 0381/2015 SMS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 4.000,00 2.000,00 - Vl. Total 4.000,00 - Itens do Empenho Item 1 4910 27/08/2015 Qantidade 1,0000 6056 ARABIAN SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO DIA 18/09/2015, CFE MEMORANDO 0383/2015 SMS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.000,00 1.083,00 - Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 4911 27/08/2015 Qantidade 1,0000 6140 BEM - VIVER CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM LTDA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO DIA 11/09/2015, CFE MEMORANDO 0380/2015 SMS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.083,00 2.000,00 - Vl. Total 1.083,00 - Itens do Empenho Item 1 4912 27/08/2015 Qantidade 1,0000 5596 SILVA E CORPES LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A SERVICO MEDICO CFE MEMORANDO 379/2015, REF. A PLANTAO MEDICO NO DIA 04/09/2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.000,00 2.000,00 - Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 4932 31/08/2015 Qantidade 1,0000 6164 CINTIA SILVESTRE Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO DIA 24/08/2015, CFE MEMORANDO 0382/2015 SMS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.000,00 2.070,00 2.070,00 Vl. Total 2.000,00 - Itens do Empenho Item 1 4933 31/08/2015 Qantidade 1,0000 6164 CINTIA SILVESTRE Unidade UN Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO NO DIA 21/08/2015. CFE MEMO Nº 384/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.070,00 2.070,00 - Vl. Total 2.070,00 - Itens do Empenho Item 1 4934 31/08/2015 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO NO DIA 21/08/2015. CFE MEMO Nº 384/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.070,00 414,00 - Vl. Total 2.070,00 - Municipio de Chuvisca Página 105 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4938 31/08/2015 Qantidade 1,0000 5577 LICIANE MARIA RUTIKOSKI TANSKI Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO NO DIA 21/08/2015. CFE MEMO Nº 384/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 414,00 340,00 - Vl. Total 414,00 - Itens do Empenho Item 1 4939 31/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO DIA 19/07/2015 E 23/08/2015. CFE MEMO N° 385/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 340,00 68,00 - Vl. Total 340,00 - Itens do Empenho Item 1 4944 31/08/2015 Qantidade 1,0000 6105 MEDPERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME Unidade un Descrição do Item VALOR REF. A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO DIA 19/07/2015 E 23/08/2015. CFE MEMO N° 385/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 68,00 2.450,00 - Vl. Total 68,00 - Itens do Empenho Item 1 4947 31/08/2015 Qantidade 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO DIA 20/05/2015, CONFORME MEMORANDO 399/2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.450,00 0,45 - Vl. Total 2.450,00 - Itens do Empenho Item 1 4970 31/08/2015 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 4589/2015 2015001577 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,45 75,00 - Vl. Total 0,45 - Itens do Empenho Item 1 4978 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, LIMPEZA E REGULAGEM 2015001569 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 75,00 636,40 - Vl. Total 75,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4979 31/08/2015 Qantidade 20,0000 500,0000 50,0000 2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade FRASCO UNIDADE FRASCO Descrição do Item Estolato De Eritromicina 250/5ml Alopurinol 300 Mg Loratadina 1 Mg/ml 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,77 0,13 9,49 2015001568 1.247,00 - Vl. Total 95,40 66,50 474,50 - Municipio de Chuvisca Página 106 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4980 31/08/2015 Qantidade 4.000,0000 300,0000 600,0000 5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOAcido Acetil Salicilico COMPRIMIDOEstolato De Eritromicina 500 Mg COMPRIMIDOSuccinato De Metoprolol 100 Mg Vl. Unitário 0,02 0,49 1,70 2015001567 19 - Não se Aplica 312,09 - Vl. Total 80,00 147,00 1.020,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4981 31/08/2015 Qantidade 510,0000 500,0000 510,0000 270,0000 300,0000 200,0000 600,0000 240,0000 500,0000 500,0000 5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOIsossorbida 10mg UNIDADE Captopril 25mg COMPRIMIDONifedipina 10 Mg COMPRIMIDOLosartana Potassica 50 Mg UNIDADE Hidroclorotiazida 25mg COMPRIMIDOLoperamida 2mg UNIDADE Mebendazol 100mg COMPRIMIDOMetronidazol 400mg UNIDADE Metoclopramina 10mg COMPRIMIDOSulfato Ferroso 40mg Vl. Unitário 0,13 0,02 0,03 0,05 0,02 0,10 0,04 0,50 0,05 0,03 2015001566 19 - Não se Aplica 285,40 - Vl. Total 67,83 8,50 15,30 12,96 5,40 19,80 22,80 120,00 22,50 17,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4985 31/08/2015 Qantidade 25,0000 500,0000 30,0000 1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA. Unidade FRASCO UNIDADE TUBOS Descrição do Item Cefalexina 250/5 Ml Prednisona 5mg Nistatina Cr. Vaginal Vl. Unitário 6,12 0,09 2,98 2015001562 19 - Não se Aplica 58,80 - Vl. Total 153,00 43,00 89,40 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 300,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Seringa C/ Agulha 5ml Vl. Unitário 0,20 Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 8 Unidade: 1 24 05/01/2015 Vl. Total 58,80 49.855,66 2.070,00 23.647,77 204.052,74 2.120,60 210.986,23 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 0,00 - 342,02 Itens do Empenho Item 1 249 05/01/2015 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Qantidade 2.400,0000 Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 7.488,00 110,40 Municipio de Chuvisca Página 107 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 292 12/01/2015 Qantidade 12,0000 2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7246 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 120,00 0,00 - Vl. Total 1.440,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 3998 14/07/2015 Qantidade 30,0000 4941 WILLIAN CHRUSCIEL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LT PARA O EXERCÍCIO DE 2015 SECRETARIA AGRICULTURA. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,00 0,00 - Vl. Total 150,00 1.610,02 Itens do Empenho Item 1 4388 27/07/2015 Qantidade 6,0000 4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME Unidade LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE CONTRATO 091/2015. 2015001353 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 805,02 0,00 - Vl. Total 4.830,12 42,90 Itens do Empenho Item 1 4508 31/07/2015 5401 JOÃO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade PAR Descrição do Item Bota De Borracha Vl. Unitário 42,90 2015001379 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 42,90 21,00 Itens do Empenho Item 1 4579 11/08/2015 Qantidade 1,0000 6161 CARLA GRAZIELA PETRY Unidade UNIDADE Descrição do Item Cabo Velocimetro Vl. Unitário 21,00 0 19 - Não se Aplica 121,00 - Vl. Total 21,00 - Itens do Empenho Item 1 4607 14/08/2015 Qantidade 1,0000 5405 LUCIMARA DECAVATÁ DA SILVA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 06/08/2015 PARA XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE - FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 121,00 562,69 482,31 Vl. Total 121,00 1.045,00 Itens do Empenho Item 1 4608 14/08/2015 Qantidade 1,0000 5405 LUCIMARA DECAVATÁ DA SILVA Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 562,69 321,53 - Vl. Total 562,69 321,53 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO Vl. Unitário 321,53 Vl. Total 321,53 Municipio de Chuvisca Página 108 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4609 Emissão 14/08/2015 Modalidade Fornecedor 5405 LUCIMARA DECAVATÁ DA SILVA Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 96,46 0 Anulado - Liquidado 96,46 Itens do Empenho Item 1 4715 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 96,46 333,23 - Vl. Total 96,46 - Itens do Empenho Item 1 4716 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL GEST�O COORD PLA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 333,23 08/2015INSS 0 151,81 - Vl. Total 333,23 - Itens do Empenho Item 1 4717 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. C.C. - S.M 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 151,81 08/2015INSS 0 280,54 - Vl. Total 151,81 - Itens do Empenho Item 1 4718 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 280,54 08/2015INSS 0 816,25 - Vl. Total 280,54 - Itens do Empenho Item 1 4719 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 816,25 08/2015INSS 0 555,39 - Vl. Total 816,25 - Itens do Empenho Item 1 4720 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. - UNIDADE D 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 555,39 08/2015INSS 0 592,04 - Vl. Total 555,39 - Itens do Empenho Item 1 4721 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 592,04 08/2015INSS 0 355,45 - Vl. Total 592,04 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. C.C. - UNI 08/2015INSS Vl. Unitário 355,45 Vl. Total 355,45 Municipio de Chuvisca Página 109 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4732 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 1.110,08 0 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4826 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL AGENTE POLITICO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.110,08 08/2015INSS 0 347,28 - Vl. Total 1.110,08 347,28 Itens do Empenho Item 1 4827 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUXILIO TRANSPORTE SEC. AGRICU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 347,28 0 1.446,92 - Vl. Total 347,28 1.446,92 Itens do Empenho Item 1 4828 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFET. GEST�O COORD. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.446,92 08/2015VENC 0 1.205,78 - Vl. Total 1.446,92 1.205,78 Itens do Empenho Item 1 4829 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.205,78 0 12,33 - Vl. Total 1.205,78 12,33 Itens do Empenho Item 1 4830 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERV CONTRAT. SMAG 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 12,33 08/2015HORA 0 42,99 - Vl. Total 12,33 42,99 Itens do Empenho Item 1 4831 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S RURAL SERV CONTRAT SMAG 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 42,99 08/2015DI�RIA 0 3.352,06 - Vl. Total 42,99 3.352,06 Itens do Empenho Item 1 4832 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.352,06 122,27 - Vl. Total 3.352,06 122,27 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES EFETIVOS UN Vl. Unitário 122,27 Vl. Total 122,27 Municipio de Chuvisca Página 110 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4833 Emissão 21/08/2015 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 69,88 0 Anulado - Liquidado 69,88 Itens do Empenho Item 1 4834 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS D 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 69,88 08/2015H. 0 143,30 - Vl. Total 69,88 143,30 Itens do Empenho Item 1 4835 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S RURAL SERV EFET. AGRICU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 143,30 08/2015DIARIA 0 2.411,52 - Vl. Total 143,30 2.411,52 Itens do Empenho Item 1 4836 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. UN 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.411,52 2.570,68 - Vl. Total 2.411,52 2.570,68 Itens do Empenho Item 1 4837 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.570,68 1.543,40 - Vl. Total 2.570,68 1.543,40 Itens do Empenho Item 1 4862 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. ME 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.543,40 4.820,02 - Vl. Total 1.543,40 4.820,02 Itens do Empenho Item 1 4870 24/08/2015 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO AGRICULTUR 19 - Não se Aplica 2015001544 Vl. Unitário 4.820,02 380,00 - Vl. Total 4.820,02 - Itens do Empenho Item 1 4874 24/08/2015 Qantidade 1,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET 19 - Não se Aplica 2015001557 Vl. Unitário 380,00 56,00 56,00 Vl. Total 380,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf Vl. Unitário 14,00 Vl. Total 56,00 Municipio de Chuvisca Página 111 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4882 Emissão 24/08/2015 Modalidade Fornecedor 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 383,63 Anulado - Liquidado 383,63 Itens do Empenho Item 1 4957 31/08/2015 5401 JOÃO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade Descrição do Item BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTAGIARIA REF. AO MES 08/2015, 2015001589 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 383,63 55,00 - Vl. Total 383,63 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4992 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Rolamentos Cubo Roda Dianteira Filtro Combustivel Triangulo Lampada 2 Polos 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 30,00 3,00 12,00 7,00 1,50 000007/2015 2015001557 56,00 - Vl. Total 30,00 3,00 12,00 7,00 3,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf Total da Unidade: Unidade: 194 2 05/01/2015 Vl. Unitário 14,00 24.315,53 Vl. Total 56,00 538,31 22.121,39 - 2.268,75 GESTÃO, COORD. DO FUNDO AGRIC. - PROG. MUNICIPAIS 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 0,00 Itens do Empenho Item 1 196 05/01/2015 Qantidade 12.000,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 30.600,00 1.061,50 Itens do Empenho Item 1 197 05/01/2015 Qantidade 8.400,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 21.420,00 1.391,50 Itens do Empenho Item 1 198 05/01/2015 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Qantidade 4.800,0000 Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 12.240,00 159,50 Municipio de Chuvisca Página 112 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 199 05/01/2015 Qantidade 3.600,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 2,55 0,00 6.960,75 Vl. Total 9.180,00 - Itens do Empenho Item 1 312 12/01/2015 Qantidade 3.600,0000 475 EMATER - RS Unidade LT Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,55 0,00 - Vl. Total 9.180,00 2.735,28 Itens do Empenho Item 1 3824 30/06/2015 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade CONTRIB Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO DE 02 COTAS DE R$1.823,52 CONFORME TERMO ADITIVO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E EMATER PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3.647,04 0,00 - Vl. Total 43.764,48 74,24 Itens do Empenho Item 1 4364 24/07/2015 Qantidade 6,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade un Descrição do Item VLR ESTIMATIVA CONTA AGUA PRODUTOR Y14L693754 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 07/2015 A 12/2015 FEIRA 2015001345 0,00 - Vl. Total 600,00 224,03 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4490 31/07/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 4,0000 2,0000 2,0000 0,2500 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇAS MT Descrição do Item Conexão 1150404 Conexao Correia Correia B 59 Capa Prens 3/8 Mangue 3/8 2t 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,80 26,80 26,00 23,50 12,00 21,73 2015001434 0,00 - Vl. Total 16,80 26,80 104,00 47,00 24,00 5,43 110,50 Itens do Empenho Item 1 4534 06/08/2015 Qantidade 1,0000 1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Horimetro Vt/fd 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 110,50 2015001456 230,00 - Vl. Total 110,50 230,00 Itens do Empenho Item 1 4637 19/08/2015 1354 FERRARIA DO COLONO LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE REFORMA E SOLDA NO DISCO ARRASTÃO 19 - Não se Aplica 2015001519 Vl. Unitário 230,00 148,50 - Vl. Total 230,00 - Municipio de Chuvisca Página 113 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4638 19/08/2015 Qantidade 30,0000 430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Parafusos Para Mancal 5/8x2.1/2 Vl. Unitário 4,95 2015001518 19 - Não se Aplica 590,56 - Vl. Total 148,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4642 19/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 560 MAKENA - MAQUINAS EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Filtro Oleo Hidraulico Filtro De Oleo Filtro Lubr Filtro Combustivel Valvula Solenoide Vl. Unitário 179,16 74,62 104,41 90,27 142,10 2015001513 19 - Não se Aplica 191,90 - Vl. Total 179,16 74,62 104,41 90,27 142,10 - Itens do Empenho Item 1 2 4648 20/08/2015 Qantidade 5,0000 5,0000 1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Porca Fixação Rodas 940/124s/4cx Parafuso Roda 4x4 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 15,90 22,48 2015001523 250,00 - Vl. Total 79,50 112,40 - Itens do Empenho Item 1 4961 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SILENCADOR PARA TRATOR VALTRA BM 110 19 - Não se Aplica 2015001586 Vl. Unitário 250,00 100,04 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4962 31/08/2015 Qantidade 2,0000 0,8000 1354 FERRARIA DO COLONO LTDA Unidade UNIDADE MT Descrição do Item Conexao Mangue 5/8 2t 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 39,30 26,80 2015001585 423,13 - Vl. Total 78,60 21,44 - Itens do Empenho Item 1 4963 31/08/2015 1354 FERRARIA DO COLONO LTDA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE REFORMA NA GRADE GLOBE: TORNO, PRENSA, ENCHIMENTO, OXICORTE; REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 1584/2015 19 - Não se Aplica 2015001584 Vl. Unitário 423,13 6.257,68 - Vl. Total 423,13 - Municipio de Chuvisca Página 114 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Qantidade 14,0000 2,0000 2,0000 1,0000 8,0000 3,0000 2,0000 4,0000 4,0000 16,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Disco De Grade 26 X 10mm Eixo De Grade 1.5/8 Bucha b Do Giro Da Grade Rosca Do Suporte Da Mola Do Nivelamento Mancal Grade 270mm Porca 1 5/8 Cubo De Roda 5ton Completo Topador De Grade 1.5/8 Trava De Porca 1.5/8 Parafuso De Mancal 3/4x3.1/2 Manilha Puxador De Grade Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 10 Unidade: 26 1 05/01/2015 Vl. Unitário 162,00 380,00 73,80 80,00 210,38 29,36 240,00 35,00 18,80 9,38 385,80 Vl. Total 2.268,00 760,00 147,60 80,00 1.683,00 88,08 480,00 140,00 75,20 150,00 385,80 8.191,81 6.960,75 8.255,30 32.507,34 7.499,06 30.376,69 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG MUNICIPAL 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 0,00 - 537,46 Itens do Empenho Item 1 27 05/01/2015 Qantidade 1.500,0000 Unidade LT 826 COMERCIAL RAFRAN LTDA Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 25 - Pregão Presencial 000069/2014 0 Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 4.680,00 558,40 Itens do Empenho Item 1 239 05/01/2015 Qantidade 1.500,0000 Unidade LT 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Descrição do Item VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/2014. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,12 0,00 - Vl. Total 4.680,00 463,48 Itens do Empenho Item 1 2 313 12/01/2015 Qantidade 12,0000 12,0000 5560 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DA REGIÃO CENTRO SUL Unidade UN UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7103 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611 7251 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 Vl. Unitário 250,00 Vl. Total 3.000,00 70,00 840,00 - 200,00 Municipio de Chuvisca Página 115 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 333 13/01/2015 Qantidade 12,0000 124 RENALDO UEBEL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ADITIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHUVISCA E A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DA REGIÃO CENTRO SUL, PARA DISPONIBILIZAR CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERINENTES AS NECESSIDADES ESPECIAIS DOS CHUVISQUENSES. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 200,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 1.498,00 Itens do Empenho Item 1 2818 15/05/2015 Qantidade 12,0000 983 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMAQUA Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item VALOR RELATIVO A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AOS 12 MESES DO ANO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 749,00 0,00 - Vl. Total 8.988,00 3.179,26 Itens do Empenho Item 1 3433 17/06/2015 Qantidade 12,0000 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A REPASSE CONVENIO 012/2015, APAE PARA O EXERCICIO DE 2015. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3.633,44 0,00 - Vl. Total 43.601,28 531,00 Itens do Empenho Item 1 4504 31/07/2015 Qantidade 2,0000 1842 PAPERGRAF IND. GRÁFICA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL TENDO EM VISTA QUE OS RELATORIOS VIERAM COM VALOR A MENOR. 2015001383 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 265,50 0,00 - Vl. Total 531,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 4567 10/08/2015 Qantidade 1,0000 4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES Unidade Descrição do Item CONFECÇÃO DE BANER DIGITAL 70X70 PARA CONFERENCIA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 45,00 480,00 - Vl. Total 45,00 480,00 Itens do Empenho Item 1 4614 17/08/2015 Qantidade 5,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 10/08 A 14/08/2015 PARA CURSO DE CAPACITACAO OFERTADO PELO ESTADO EM PORTO ALEGRE/RS. 2015001501 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 96,00 358,60 - Vl. Total 480,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 Qantidade 10,0000 20,0000 20,0000 20,0000 Unidade UNIDADE KG UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Farinha De Trigo Pct 5kg Feijão Preto Cafe 500gr Óleo De Soja 900ml Vl. Unitário 9,60 3,65 6,49 2,99 Vl. Total 96,00 73,00 129,80 59,80 Municipio de Chuvisca Página 116 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho 4615 Emissão 17/08/2015 Modalidade Fornecedor 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Licitação Autorização 2015001502 19 - Não se Aplica Empenhado 555,40 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4722 21/08/2015 Qantidade 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 10,0000 10,0000 10,0000 77 INSS Unidade KG KG KG PCT UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT PCT Descrição do Item Arroz Branco 5kg Macarrão Sal Açucar 2kg Margarina 500gr Fermento Biologico 250gr Fermento Quimico Bolacha Doce 400gr Bolacha Salgada 400gr Leite Em Pó Integral 400gr Papel Higienico C/ 4 Rolos 60mt Sabão Em Barra De Glicerina C/ 4 Un 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7,99 3,69 0,68 3,09 1,69 6,78 4,69 3,09 3,09 7,69 2,39 4,49 0 1.750,67 - Vl. Total 79,90 36,90 6,80 30,90 16,90 67,80 46,90 61,80 61,80 76,90 23,90 44,90 - Itens do Empenho Item 1 4723 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.750,67 08/2015INSS 0 1.055,26 - Vl. Total 1.750,67 - Itens do Empenho Item 1 4838 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. - SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.055,26 08/2015INSS 0 231,52 - Vl. Total 1.055,26 231,52 Itens do Empenho Item 1 4839 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUXILIO TRANSPORTE SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 231,52 7.210,49 - Vl. Total 231,52 7.210,49 Itens do Empenho Item 1 4840 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 7.210,49 52,34 - Vl. Total 7.210,49 52,34 Itens do Empenho Item 1 4841 21/08/2015 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015ANU�NIO SERVIDORES SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 52,34 338,71 - Vl. Total 52,34 338,71 Municipio de Chuvisca Página 117 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4842 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERV EFET SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 338,71 08/2015H. 0 4.581,99 - Vl. Total 338,71 4.581,99 Itens do Empenho Item 1 4879 24/08/2015 Qantidade 1,0000 437 DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 19 - Não se Aplica 2015001542 Vl. Unitário 4.581,99 169,85 - Vl. Total 4.581,99 - Itens do Empenho Item 1 2 4880 24/08/2015 Qantidade 2,0000 1,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Disco De Freio Jg Pastilha Freio 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 44,79 80,27 2015001553 56,00 56,00 Vl. Total 89,58 80,27 - Itens do Empenho Item 1 4886 24/08/2015 Qantidade 4,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 14,00 1.276,88 - Vl. Total 56,00 1.276,88 Itens do Empenho Item 1 4942 31/08/2015 Qantidade 1,0000 2114 FUNERARIA CAMAQUENSE - CLAUNEI CARVALHO SZCZEPANIAK Unidade Descrição do Item BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTAGIARIAS REF. AO MES 08/2015, 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.276,88 350,00 - Vl. Total 1.276,88 - Itens do Empenho Item 1 4948 31/08/2015 Qantidade 1,0000 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AUXILI O FUNERAL PARA REFERENTE AO FUNERAIS DA SRA EVA DA SILVA MARTINS, CFE MEMORANDO 051/2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 350,00 10.800,00 - Vl. Total 350,00 - Itens do Empenho Item 1 4949 31/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 8,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E DOM FELICIANO RS. PARA O PERIODO DE 02/05/2015 A 02/05/2016, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.350,00 250,00 - Vl. Total 10.800,00 - Municipio de Chuvisca Página 118 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4950 31/08/2015 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (POSTE GALVAN. 7M ALT. FIO 10 S/COLOCACAO) PARA O SENHOR PEDRO BENS CONFOREME MEMORANDO 050/2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 250,00 975,00 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SR. ALDO ZELI BECKER CONFOREME MEMORANDO 044/2015. Total da Unidade: Unidade: 12 2 05/01/2015 Vl. Unitário 975,00 30.492,71 56,00 Vl. Total 975,00 21.184,53 GESTÃO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - PROG. FEDERAIS 436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 7,85 Itens do Empenho Item 1 280 12/01/2015 Qantidade 1,0000 2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 780,00 0,00 5.205,00 Vl. Total 780,00 120,00 Itens do Empenho Item 1 281 12/01/2015 Qantidade 1,0000 2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AULAS DE MAUTYHAI REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 04/2015 SMAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 8.610,00 0,00 4.710,00 Vl. Total 8.610,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 282 12/01/2015 Qantidade 1,0000 2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A AULAS DE DANÇA PARA RIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 06/2015 SMAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 6.840,00 0,00 5.040,00 Vl. Total 6.840,00 210,00 Itens do Empenho Item 1 283 12/01/2015 Qantidade 1,0000 2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A AULAS DE FUTEBOL PARA RIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 07/2015 SMAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 8.610,00 0,00 3.810,00 Vl. Total 8.610,00 150,00 Municipio de Chuvisca Página 119 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 334 13/01/2015 Qantidade 1,0000 124 RENALDO UEBEL Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A AULAS DE ARTES E TEATRO PARA RIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 05/2015 SMAS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6.840,00 0,00 - Vl. Total 6.840,00 1.498,00 Itens do Empenho Item 1 3359 11/06/2015 Qantidade 12,0000 1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS PARA O EXERCICIO DE 2015 2015001058 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 749,00 0,00 119,00 Vl. Total 8.988,00 - Itens do Empenho Item 1 3710 25/06/2015 Qantidade 2,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade ROLO Descrição do Item Toalha Tnt 1,40 Larg Rosa Vl. Unitário 59,50 2015001117 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 119,00 15,00 Itens do Empenho Item 1 3794 30/06/2015 Qantidade 1,0000 4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA -MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE ENGRAXAMENTO KOMBI ISK 1256 2015001188 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 15,00 0,00 - Vl. Total 15,00 213,00 Itens do Empenho Item 1 2 3869 03/07/2015 Qantidade 6,0000 300,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade Descrição do Item PRODUÇÃO DE TORTA DE LEGUMES PRODUÇÃO DE SALGADOS 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 18,00 0,35 2015001201 0,00 - Vl. Total 108,00 105,00 67,37 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3932 08/07/2015 Qantidade 2,0000 1,0000 5,0000 1,0000 1,0000 4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES Unidade KG KG KG UNIDADE KG Descrição do Item Carne Moida Arroz Branco 5kg Frango Óleo De Soja 900ml Cebola 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,50 8,59 4,98 2,99 5,89 0 0,00 - Vl. Total 25,00 8,59 24,90 2,99 5,89 96,00 Itens do Empenho Item 1 3933 08/07/2015 4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 09/07/2015 PARA REUNIAO REGIONAL DO COEGEMAS ACOSTADOCE EM CRISTAL/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 96,00 0,00 - Vl. Total 96,00 96,00 Municipio de Chuvisca Página 120 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3942 09/07/2015 Qantidade 1,0000 6052 MAICON EDEGAR ABREU FIGUEIRA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 23/07/2015 NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS-RS EM PORTO ALEGRE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 96,00 0,00 - Vl. Total 96,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 3947 10/07/2015 Qantidade 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NIO DIA 09/07/2015 PARA LEAR CHEFE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO COEGEMAS EM CRISTAL/RS. 2015001223 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 72,00 92,00 Itens do Empenho Item 1 3953 10/07/2015 Qantidade 1,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Chaleira Eletrica 1,7 Lt 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 92,00 2015001232 0,00 - Vl. Total 92,00 97,80 Itens do Empenho Item 1 3957 10/07/2015 5401 JOÃO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 3,0000 ME Unidade FD Descrição do Item Papel Higiênico - Fardo C/64 Rolos/60m 19 - Não se Aplica 2015001235 Vl. Unitário 32,60 0,00 - Vl. Total 97,80 420,00 Itens do Empenho Item 1 3974 13/07/2015 Qantidade 2,0000 1152 RETOQUE -PACHECO & LEMPEK LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pneu 175/65 R 14 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 210,00 2015001257 0,00 - Vl. Total 420,00 340,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3982 14/07/2015 Qantidade 3,0000 3,0000 3,0000 35,0000 25,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade ROLO ROLO MT UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fita De Cetim 7mm Rolo C/ 100 Metros Fita De Cetim 15mm Rolo C/ 50 Metros Etamine Tela P/ Bordado Ponto Cruz Linha Ponto Cruz Meadas Agulha Ponto Cruz N° 24 19 - Não se Aplica 2015001260 Vl. Unitário 30,00 35,00 22,00 1,90 0,50 0,00 - Vl. Total 90,00 105,00 66,00 66,50 12,50 47,60 Itens do Empenho Item 1 3989 14/07/2015 2097 DAIANE MORAIS SILVA Qantidade 20,0000 Unidade CAIXA Descrição do Item Chá Morango 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,38 0 0,00 - Vl. Total 47,60 96,00 Municipio de Chuvisca Página 121 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4104 20/07/2015 Qantidade 1,0000 5976 INES TEREZINHA KRUGER BARTZ - ME Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 09/07/2015 PARA REUNIAO REGIONAL DO COEGEMAS ACOSTADOCE EM CRISTAL/RS. 2015001317 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 96,00 0,00 - Vl. Total 96,00 70,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4106 20/07/2015 Qantidade 2,0000 2,0000 1,0000 1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE PNEU SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM RODA DE FERRO SERVIÇO DE GEOMETRIA 2015001320 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,00 10,00 40,00 0,00 - Vl. Total 10,00 20,00 40,00 772,92 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4107 20/07/2015 Qantidade 6,0000 4,0000 4,0000 1,0000 12,0000 12,0000 24,0000 7,0000 2,0000 35,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 5,0000 1152 RETOQUE -PACHECO & LEMPEK LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT UNIDADE UNIDADE MT PCT PCT PCT PCT ROLO Descrição do Item Argila Papel Crepom Cola Gliter Canudinho Plastico Folha De Papel Embrulho 50x70 Papel Fantasia Bolinha De Isopor Media Papel Colorcete C/20 Folhas Rolo De Barbante Telas 20x30 Juta Estrelas Bichinos Em Eva Flor Em Eva Papel Canson Tnt Rolo C/50 Metros 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1,90 0,80 2,30 0,90 0,75 1,98 0,35 6,98 2,90 6,90 7,90 3,50 3,50 3,50 8,90 70,00 2015001321 0,00 - Vl. Total 11,40 3,20 9,20 0,90 9,00 23,76 8,40 48,86 5,80 241,50 23,70 3,50 3,50 3,50 26,70 350,00 156,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4114 21/07/2015 Qantidade 25,0000 12,0000 15,0000 10,0000 20,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE CONE MT Descrição do Item Novelo Lã 40gr Botão Médio Agulha De Costura Linha De Costura Tecido P/patchwork 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,80 0,90 0,50 1,40 2,70 2015001323 0,00 - Vl. Total 70,00 10,80 7,50 14,00 54,00 146,35 Itens do Empenho Item 1 2 4115 21/07/2015 Qantidade 15,0000 20,0000 67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade KG KG Descrição do Item Batata Rosa Frango 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,45 5,48 2015001324 0,00 - Vl. Total 36,75 109,60 63,00 Municipio de Chuvisca Página 122 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4116 21/07/2015 Qantidade 20,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Bolacha Doce 400gr Vl. Unitário 3,15 2015001322 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 63,00 689,31 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4348 22/07/2015 Qantidade 4,0000 10,0000 5,0000 2,0000 3,0000 20,0000 15,0000 30,0000 15,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade KG UNIDADE KG UNIDADE KG UNIDADE KG KG KG Descrição do Item Arroz Branco 5kg Óleo De Soja 900ml Feijão Preto Tempero Completo 1kg Cebola Rosquinhas De Glace Aipim Carne Moida Carne Suína Vl. Unitário 7,99 3,09 3,89 4,39 6,29 3,19 1,39 12,50 7,98 2015001334 19 - Não se Aplica 0,00 50,00 Vl. Total 31,96 30,90 19,45 8,78 18,87 63,80 20,85 375,00 119,70 - Itens do Empenho Item 1 4349 22/07/2015 Qantidade 1,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ISK 1256 2015001335 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 50,00 0,00 30,00 Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 4380 24/07/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM IRY 2027 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 0 0,00 - Vl. Total 30,00 3,00 Itens do Empenho Item 1 4536 06/08/2015 Qantidade 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 1660- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI 19 - Não se Aplica 2015001453 Vl. Unitário 3,00 53,96 - Vl. Total 3,00 53,96 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 4537 06/08/2015 Qantidade 2,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade KG KG KG UNIDADE UNIDADE KG UNIDADE Descrição do Item Arroz Branco 5kg Peito De Frango Tomate Vermelho Pimenta Preta Moida Oleo De Soja Batata Branca Repolho 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7,99 6,09 3,49 2,29 3,09 2,29 1,68 2015001454 9,80 - Vl. Total 15,98 18,27 3,49 2,29 3,09 9,16 1,68 - Municipio de Chuvisca Página 123 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 4569 10/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 5714 LISIANE MUNCHOW DOS SANTOS Unidade DZ KG Descrição do Item Ovos Cebola Vl. Unitário 4,00 5,80 0 19 - Não se Aplica 96,00 - Vl. Total 4,00 5,80 - Itens do Empenho Item 1 4570 10/08/2015 Qantidade 1,0000 6052 MAICON EDEGAR ABREU FIGUEIRA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 23/07/2015 PARA ACOMPANHAR USUARIOS A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 96,00 72,00 - Vl. Total 96,00 - Itens do Empenho Item 1 4575 11/08/2015 Qantidade 1,0000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 23/07/2015 PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS. 2015001465 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 7,30 - Vl. Total 72,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4591 12/08/2015 Qantidade 1,0000 1,0000 67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade PCT PCT Descrição do Item Pote 200 Ml C/50 Tampa Pote 200 Ml C/50 Vl. Unitário 3,40 3,90 2015001470 19 - Não se Aplica 10,95 - Vl. Total 3,40 3,90 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4592 12/08/2015 Qantidade 0,5000 2,0000 3,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade KG UNIDADE PCT Descrição do Item Cenoura Geleia De Morango Fermento Biologico Seco Instantaneo 2015001469 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,50 3,95 0,60 17,77 - Vl. Total 1,25 7,90 1,80 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4625 17/08/2015 Qantidade 2,0000 3,0000 3,0000 5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI Unidade UNIDADE UNIDADE KG Descrição do Item Oleo De Soja Iogurte Natural Farinha De Trigo Vl. Unitário 2,99 1,68 2,25 2015001491 19 - Não se Aplica 30,00 - Vl. Total 5,98 5,04 6,75 - Itens do Empenho Item 1 4665 20/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRY 2027 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 30,00 2,70 - Vl. Total 30,00 2,70 Itens do Empenho Item 1 4666 20/08/2015 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade un Descrição do Item VALOR RELATICO A MULTA INSS FOLHA PGTO MES 07/2015 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2,70 0,01 - Vl. Total 2,70 0,01 Municipio de Chuvisca Página 124 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4674 21/08/2015 Qantidade 1,0000 437 DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER. Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A INSS S/SERV. MEI COMP. 07/2015 2015001539 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,01 123,55 - Vl. Total 0,01 - Itens do Empenho Item 1 2 4678 21/08/2015 Qantidade 2,0000 1,0000 4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES Unidade JOGO JOGO Descrição do Item Disco De Freio Sol. Kombi Past Freio Kombi Vl. Unitário 55,00 13,55 0 19 - Não se Aplica 96,00 - Vl. Total 110,00 13,55 - Itens do Empenho Item 1 4724 21/08/2015 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 20/08/2015 PARA REUNIAO DO COEGEMAS ACOSTA DOCE EM BARRA DO RIBEIRO/RS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 96,00 555,39 - Vl. Total 96,00 - Itens do Empenho Item 1 4843 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 555,39 08/2015INSS 0 38,59 - Vl. Total 555,39 38,59 Itens do Empenho Item 1 4844 21/08/2015 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015AUXILIO TRANSPORTE PAIF 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 38,59 2.411,52 2.411,52 Vl. Total 38,59 - Itens do Empenho Item 1 4867 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 19 - Não se Aplica 2015001547 Vl. Unitário 2.411,52 80,00 - Vl. Total 2.411,52 - Itens do Empenho Item 1 4872 24/08/2015 Qantidade 1,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DOS PASSAGEIROS KOMBI ISK 1256 19 - Não se Aplica 2015001541 Vl. Unitário 80,00 17,64 - Vl. Total 80,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4873 24/08/2015 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Qantidade 4,0000 4,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Molho De Tomate Oleo De Soja 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1,42 2,99 2015001540 95,87 - Vl. Total 5,68 11,96 - Municipio de Chuvisca Página 125 de 125 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4877 24/08/2015 Qantidade 4,0000 3,0000 4,0000 2,0000 10,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade KG KG KG KG UNIDADE Descrição do Item Arroz Branco 5kg Feijão Preto Cebola Tomate Vermelho Refresco Em Po 400 Gr Vl. Unitário 8,19 3,29 5,69 2,79 2,49 2015001554 19 - Não se Aplica 56,00 56,00 Vl. Total 32,76 9,87 22,76 5,58 24,90 - Itens do Empenho Item 1 4881 24/08/2015 Qantidade 4,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 14,00 0 2.411,52 - Vl. Total 56,00 2.411,52 Itens do Empenho Item 1 4973 31/08/2015 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT Vl. Unitário 2.411,52 2015001574 19 - Não se Aplica 40,00 - Vl. Total 2.411,52 - Itens do Empenho Item 1 4988 31/08/2015 Qantidade 1,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE PSTILHAS E DISCOS KOMBI ISK 1256 5 - Pregão Eletrônico 000004/2015 Vl. Unitário 40,00 DE FREIO 2015001554 56,00 - Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 4989 31/08/2015 Qantidade 4,0000 6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf 5 - Pregão Eletrônico 000007/2015 2015001553 Vl. Unitário 14,00 56,00 - Vl. Total 56,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 4,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf Total da Unidade: Total do Órgão: Vl. Unitário 14,00 Vl. Total 56,00 6.338,57 21.431,52 8.196,28 36.831,28 21.487,52 29.380,81