REPUBLICA DEL ECUADOR - Presidencia de la República del

Transcrição

REPUBLICA DEL ECUADOR
RESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL EJERCICIO:
CÓDIGO ENTIDAD:
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 de Julio de 2010 AL 31 de Julio de 2010
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
CUENTA:
AUXILIAR 01:
634-03-03
02099990000
Viáticos y Subsistencias en el Interior
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
FECHA
NO.CUR
CLASE REGISTRO
Saldo a la fecha: 01 al Julio del 2010
NO.EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
1
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
CREDITO
513,393.20
DEBITO
0.00
CREDITO
01/07/2010
15407876
DAG
02099990000000000007186
PINZON WILCHEZ MARIA.- PAGO DEL 100% DE
VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN LA
CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO AL 2
DE JULIO DEL 2010, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES
DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD
No. DIPLOM-V-10-74 DEL 29-JUN-2010 F.VERONICA BUSTAMANTE.
135.00
0.00
01/07/2010
15407909
DAG
02099990000000000007189
TRUJILLO BRAVO JORGE SGOP.- PAGO DEL
100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LA
DE JULIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y PROTECCION AL SR. PRESIDENTE, REF.
SOLICITUD CASAM-V-10-385 DEL 29-JUN-2010 F.
- CALM. LUIS SANTIAGO.
135.00
0.00
01/07/2010
15407931
DAG
02099990000000000007190
VILELA CHERREZ JULIO SGOP.- PAGO DEL 100%
DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE
SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO
DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION AL SR. PRESIDENTE, REF.
135.00
0.00
01/07/2010
15407956
DAG
02099990000000000007191
CARRERA PADILLA SANTIAGO MAYO.- PAGO
DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LA
180.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
2
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15407979
DAG
02099990000000000007193
CAMPOVERDE CARRION ROBERTO CAPT.- PAGO
DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LA
180.00
0.00
01/07/2010
15408051
DAG
02099990000000000007194
MOPOSITA ESTRELLA SILVIO SGOP.- PAGO DEL
100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LA
135.00
0.00
01/07/2010
15408071
DAG
02099990000000000007199
DAVILA CORDOVA ANGEL SGOS.- PAGO DEL
100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL
30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010, PARA
REALIZAR BUSQUEDA DE INFORMACION PREVIO
LAS ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, REF.
135.00
0.00
01/07/2010
15408077
DAG
02099990000000000007201
MENDEZ VIZCAINO WLADIMIR CBOP.- PAGO
100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN
GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO
AL 02 DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR
BUSQUEDA DE INFORMACION PREVIO LAS
ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD
CASAM-V-10-387 DEL 29-JUN-2010 F.- CALM.
LUIS SANTIAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409541
DAG
02099990000000000007148
NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI.REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA
COMISION A LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI
GABINETE AMPLIADO DEL 18 Y 19 DE
JUNIO-2010, M.NO.CGDPR-10-1374 DE 28-06-2010
F. SRA. NARANJO
40.26
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
3
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15409588
DAG
02099990000000000007192
TROYA ANDRADE JOSE LUIS CPCB.- PAGO 100%
DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN LA
CIUDAD DE SANTA ELENA-PROV. SANTA ELENA
DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010, PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR.
PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD DPRESI-V-10-194
DEL 30/06/2010, F.- CALM. LUIS SANTIAGO
180.00
0.00
01/07/2010
15409601
DAG
02099990000000000007195
CONDE PAREDES EDISON FERNANDO CAPT.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
COMISION EN LA CIUDAD DE SANTA
ELENA-PROV. SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO AL
02 DE JULIO DEL 2010, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. PRESIDENTE,
SEGUN SOLICITUD DPRESI-V-10-194 DEL
30/06/2010, F.- CALM. LUIS SANTIAGO
180.00
0.00
01/07/2010
15409615
DAG
02099990000000000007196
CARAGUAY BURI SEGUNDO BENJAMIN SUBS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15409625
DAG
02099990000000000007198
PAREDES VARELA LUIS ORLANDO SUBS.- PAGO
100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA-PROV. SANTA
ELENA DEL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL
2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION AL SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD DPRESI-V-10-194 DEL 30/06/2010, F.CALM. LUIS SANTIAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409646
DAG
02099990000000000007200
LINO SANCHEZ ELADIO AGAPITO SGOP.- PAGO
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
4
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15409656
DAG
02099990000000000007202
CRESPO VACA ALFREDO HENRY SGOP.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409664
DAG
02099990000000000007203
MEDINA SANTANDER JULIO CESAR SGOS.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409670
DAG
02099990000000000007204
JARA CARRERA PAUL IVAN SGOS.- PAGO 100%
135.00
0.00
01/07/2010
15409688
DAG
02099990000000000007206
UCHUPANTA CEILEMA PABLO WILFRI SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15409695
DAG
02099990000000000007207
VELASCO CEVALLOS DENI SUAMBER.- PAGO
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
5
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15409706
DAG
02099990000000000007208
ARMIJOS GONZALEZ VICTOR JACINTO SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15409720
DAG
02099990000000000007210
TITUANA COBO LUIS HERNAN SGOS.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409732
DAG
02099990000000000007211
PERALTA TRUJILLO MILTON BAYARD SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15409738
DAG
02099990000000000007212
CHANGO SANDRO CBOP.- PAGO 100% DE
135.00
0.00
01/07/2010
15409748
DAG
02099990000000000007213
CANGO JARAMILLO HUGO VICTORINO SGOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
6
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15409799
DAG
02099990000000000007214
POZO PINTO BOLIVAR MAURICIO SGOS.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409849
DAG
02099990000000000007215
MACIAS ALCIVAR WLADIMIR ANTONIO SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15409869
DAG
02099990000000000007216
SANCHEZ CARVAJAL LUIS ALBERTO CBOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15409887
DAG
02099990000000000007151
NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI.REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA
COMISION AL CANTON OÑA, EL 23-06-2010,
M.NO.CGDPR-M-10-1373 DE 28-06-2010 F. SRA.
NARANJO
9.80
0.00
01/07/2010
15409913
DAG
02099990000000000007217
PUGA PAZMINO WILMER MANUEL CBOP.- PAGO
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
7
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15409943
DAG
02099990000000000007218
RAMOS REYES KLEVER RAFAEL CBOP.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409972
DAG
02099990000000000007228
YUCAILLA INCA EDISSON FABIAN CBOS.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15409995
DAG
02099990000000000007220
ZUIKAN SALCEDO DARWIN EVERICIO SGOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15410016
DAG
02099990000000000007221
ESCOBAR CHICAIZA ASDRUBAL SGOS.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15410050
DAG
02099990000000000007223
PALACIOS HERRERIA CRISTIAN PATRICIO CBOP.
-PAGO 100% VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
8
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15410074
DAG
02099990000000000007224
COLLAHUAZO PAREDES JOHNNY VICE CBOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15410107
DAG
02099990000000000007225
ROJANO GUANO CARLOS GONZALO SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
135.00
0.00
01/07/2010
15410145
DAG
02099990000000000007227
DIAZ RUILOVA FAUSTO ANTOLIN CBOP.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15410200
DAG
02099990000000000007229
TERAN MOLINA EDWIN JAVIER CBOP.- PAGO
135.00
0.00
01/07/2010
15410414
DAG
02099990000000000007150
ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA
COMISION AL CANTON OÑA EL 23 DE
JUNIO-2010, M.NO.CGDPR-M-10-1371 DE
28-06-2010 F. SR. ARAY FAC.ADJ.
10.70
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
9
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
01/07/2010
15410518
DAG
02099990000000000007197
BRAVO SEGOVIA MARCO.- REEMBOLSO POR
GASTOS REALIZADO A LAGO
AGRIO-SHUSHUFINDI LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE
JUNIO-2010, M.NO.SNCOM-M-10-1240 DE
22-06-2010 F. SR. BRAVO FAC.ADJ.
128.83
0.00
01/07/2010
15413127
DAG
02099990000000000007205
YANEZ SALTOS PABLO X.- REEMBOLSO POR
GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION ALAGO
AGRIO-SHUSHUFINDI DEL 17 AL 19 DE
JUNIO-2010, M.NO.SNCOM-M-10-1237 DE
22-06-2010 F. SR. YANEZ FAC. ADJ.
128.83
0.00
02/07/2010
15434563
DAG
02099990000000000007288
DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE ARTESANIAS Y PAGO DE
ALIMENTACION DE LA ING. DONOSO,
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y
SRTA. JACOME DE LA RESIDENCIA
PRESIDENCIAL, M.NO.SGPR-M-10-281 DE
24-06-2010 F. ING. DONOSO
44.60
0.00
05/07/2010
15452427
DAG
02099990000000000007292
GARZON ENCALADA CARLOS AURELIO TNNV.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-SALINAS DEL 03
AL 07 DE JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL DR. VINICIO
ALVARADO, SEGUN SOLICITUD
CASAM-V-10-323 DEL 03/06/2010 F.- CALM. LUIS
SANTIAGO CHAVEZ.
340.00
0.00
05/07/2010
15452460
DAG
02099990000000000007293
GOMEZ PONGUILLO ALEX ENRIQUE SGOP.- PAGO
CIUDAD DE GUAYAQUIL-SALINAS DEL 03 AL 07
DE JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y PROTECCION AL DR. VINICIO ALVARADO,
SEGUN SOLICITUD CASAM-V-10-323 DEL
03/06/2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
255.00
0.00
05/07/2010
15452491
DAG
02099990000000000007294
CAMCHONG BARRENO KLAYTOM FABRICIO
SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION
COMISION EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-SALINAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO
PROTECCION AL DR. VINICIO ALVARADO, SEGUN
SOLICITUD CASAM-V-10-323 DEL 03/06/2010 F.CALM. LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
255.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
10
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
05/07/2010
15452532
DAG
02099990000000000007295
PUDLLA CARRIEL EDWARD MICHAEL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
255.00
0.00
05/07/2010
15452595
DAG
02099990000000000007296
MACIAS ALCIVAR WLADIMIR ANTONIO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
255.00
0.00
05/07/2010
15452641
DAG
02099990000000000007269
GALLARDO ROBALINO LUIS RAMIRO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE
JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION AL DR. VINICIO ALVARO, SEGUN
SOLICITUD CASAM-V-10-323 DEL 03/06/2010 F.
-CALM LUIS SANTIAGO
255.00
0.00
05/07/2010
15453151
DAG
02099990000000000007149
NAVAS MARMOL SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE JUNIO
2010 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN
REUNION DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE,
SEGUN TECNICA-V-10-28 DEL 21-JUN-2010 F.RAFAEL ITURRALDE
135.00
0.00
05/07/2010
15453205
DAG
02099990000000000007261
MACIAS ALCIVAR WLADIMIR ANTONIO CBOP.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO DEL
PROTECCION AL SR. VINICIO ALVARADO, SEGUN
SOLICITUD CASAM-V-10-366 DEL 21/06/2010 F.CALM LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
30.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
11
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
05/07/2010
15453232
DAG
02099990000000000007184
RUIZ CUMBAL FRANKLIN EDUARDO CBOP.- PAGO
DE ALCANCE DE VIATICOS (13-JUN-2010)
COMISION EN CUENCA-SIGSIG DEL 13 AL 15 DE
MAYO DEL 2010 , PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-420 DEL
26-MAY-2010, F.- TNCRL. RODRIGO
RIBADENEIRA.
57.50
0.00
05/07/2010
15453291
DAG
02099990000000000007297
DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 07-JUN-2010, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE
COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-536 DEL 24/06/2010 F.- TCRNL.
RODRIGO RIBADENEIRA.
30.00
0.00
05/07/2010
15453323
DAG
02099990000000000007298
QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 07-JUN-2010, PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO
NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD
30.00
0.00
05/07/2010
15453352
DAG
02099990000000000007253
MURILLO VARGAS JOSE MANUEL POLC.- PAGO
DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN
SOLICITUD SECJUR-V-10-47 DEL 21/06/2010 F.TCNL. RODRIGO RIBADENEIRA
75.00
0.00
05/07/2010
15453378
DAG
02099990000000000007250
PAREDES SANTILLAN GUIDO ABSALON SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE
JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
24/06/2010 F.- TCRNL. RODRIGO RIBADENEIRA.
75.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
12
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
05/07/2010
15453399
DAG
02099990000000000007251
QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.
-PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
75.00
0.00
05/07/2010
15453407
DAG
02099990000000000007299
PAZOS CARRILLO JULIO ALEXIS.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL
2010 (SEGUN INFORME), PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES OFICIALES DE LA AGENDA
PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD DIPLOM-V-10-64
DEL 21/06/2010 F.- VERONICA BUSTAMANTE.
120.00
0.00
05/07/2010
15453436
DAG
02099990000000000007180
GARCIA POMA LUIS ALBERTO CBOP.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL
CANTON SHUSHUNFINDI- SUCUMBIOS DEL 17 AL
20 DE JUNIO DEL 2010 , PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD
CASAM-V-10-343 DEL 15/06/2010, F.- CALM. LUIS
SANTIAGO CHAVEZ.
192.50
0.00
05/07/2010
15453535
DAG
02099990000000000007154
ANGELINA DEL CARMEN VELOZ BONILLA.- PAGO
AMBATO EL 18 DE MAYO DEL 2010, PARA
REUNION CON EL MINISTRO FISCAL DISTRITAL DE
TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD APRESI-V-10-99 DE 17/05/2010 F.- JORGE TROYA.
50.00
0.00
05/07/2010
15453572
DAG
02099990000000000007289
VILELA CHERREZ JULIO STALIN SGOP.- PAGO DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31-MAYO AL
02-JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y PREOTECCION AL SR.PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD CASAM-V-10-320
DEL 03/06/2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO
CHAVEZ.
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
13
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
05/07/2010
15453612
DAG
02099990000000000007290
UCHUPANTA CEILEMA PABLO WILFRI SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31-MAYO AL
CHAVEZ.
135.00
0.00
05/07/2010
15453634
DAG
02099990000000000007291
DE LA CRUZ LOPEZ MARTHA RAQUEL MARO.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31-MAYO AL
CHAVEZ.
135.00
0.00
05/07/2010
15456587
DAG
02099990000000000007327
CABRERA LOZA DANIELA.- PAGO 100% DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SAN LORENZO
DEL 04 AL 06 DE JULIO 2010, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE AVANZADA PREVIA
TRANSMISION EN VIVO PARA VENEZUELA
ESFUERZOS LUCHAS CONTRA CULTIVOS DE
COCA, SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-560 DEL
01-JUL-2010 F.- PABLO YANEZ
175.00
0.00
05/07/2010
15456606
DAG
02099990000000000007332
GONZALEZ ARCOS VALERIA.- PAGO 100% DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SAN LORENZO
DEL 04 AL 06 DE JULIO 2010, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE AVANZADA PREVIA
TRANSMISION EN VIVO PARA VENEZUELA
ESFUERZOS LUCHA CONTRA CULTIVOS DE
COCA, SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-560 DEL
01-JUL-2010 F.- PABLO YANEZ
175.00
0.00
05/07/2010
15456631
DAG
02099990000000000007334
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO 100%
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CIUDAD DE LATACUNGA DEL 06 AL 07 DE JULIO
2010 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
AVANZADA PREVIO AL GAB. ITINERANTE,
SEGUN SOLICITUD DIPLOM-V-10-77 DEL
01-JUL-2010 F.- VERONICA BUSTAMANTE
90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
14
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
90.00
0.00
-Se revierte error en No. solicitud-DORA ROMELIA
CHIMBO AGUILAR.- PAGO 100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN LA CIUDAD DE
LATACUNGA DEL 06 AL 07 DE JULIO 2010 PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA PREVIO
AL GAB. ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD
DIPLOM-V-10-77 DEL 01-JUL-2010 F.- VERONICA
BUSTAMANTE
-90.00
0.00
02099990000000000007364
-Se revierte por error en No. DocumenteoPAREDES ESPINOZA TAYLOR.- PAGO 100% DE
2010 PARA TRASLADAR A LA SRA. DORA
CHIMBO, SEGUN SOLICITUD DIPLOM-V-10-77 DEL
-90.00
0.00
DAG
02099990000000000007336
NENGER MEJIA RUBEN SANTIAGO SGOS.- PAGO
DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN
MONTECRISTI-PROV.MANABI DEL 04 AL 06 DE
SOLICITUD CASAM-V-10-322 DEL 23/06/2010 F.CALM. LUIS SANTIAGO.
123.75
0.00
DAG
02099990000000000007333
CONDE PAREDES EDISON FERNANDO CAPT.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
120.00
0.00
05/07/2010
15456653
DAG
02099990000000000007335
PAREDES ESPINOZA TAYLOR.- PAGO 100% DE
2010 PARA TRASLADAR A LA SRA. DORA
CHIMBO, SEGUN SOLICITUD DIPLOM-V-10-77 DEL
06/07/2010
15473630
DAG
02099990000000000007357
06/07/2010
15479512
DAG
06/07/2010
15486960
06/07/2010
15487036
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
15
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
06/07/2010
15487051
DAG
02099990000000000007240
CARRERA PADILLA SANTIAGO ISRAE MYR.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LA
DEL 2010, PARA COORDINAR EL CONTROL DE
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DURANTE LA
VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD
CASAM-V-10-363 DEL 21/06/2010, F.- CALM LUIS
SANTIAGO
180.00
0.00
06/07/2010
15487095
DAG
02099990000000000007271
RECALDE PAMBAQUISHPE MARCO ANTONIO
CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION
COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03
AL 07 DE JUNIO DEL 2010, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
255.00
0.00
06/07/2010
15487109
DAG
02099990000000000007276
CANGO JARAMILLO HUGO VICTORINO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
DR. VINICIO ALVARADO ESPINEL, SEGUN
SOLICITUD CASAM-V-10-365 DEL 21/06/2010 F.CALM. LUIS SANTIAGO
135.00
0.00
06/07/2010
15487125
DAG
02099990000000000007277
CAMCHONG BARRENO KLAYTOM FABRICIO
SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION
SEGURIDAD AL DR. VINICIO ALVARADO ESPINEL,
21/06/2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO
135.00
0.00
06/07/2010
15487147
DAG
02099990000000000007279
BARREZUETA MOGROVEJO JOSELITO EDUARDO
CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION
SEGURIDAD AL DR. VINICIO ALVARADO ESPINEL,
21/06/2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
16
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
06/07/2010
15487189
DAG
02099990000000000007267
JACOME JORDAN LUIGI MAURICIO CAPT.- PAGO
CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE ABRIL
DEL 2010 (SEGUN INFORME), PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR
PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD
CASAM-V-10-235 EL 19/04/2010 F.- CALM. LUIS
SANTIAGO CHAVEZ.
120.00
0.00
06/07/2010
15487207
DAG
02099990000000000007274
PEREZ CORDOVA CESAR HOMERO CPF.- PAGO
DE SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL
22 DE JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR
50.00
0.00
06/07/2010
15487227
DAG
02099990000000000007273
PEREZ CORDOVA CESAR HOMERO CPF.- PAGO
DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA CUIDAD DE
GUAYAQUIL EL 18 DE JUNIO DEL 2010, PARA
ASISTIR AL IV SEMINARIO TALLER DEL PLAN DE
INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN,
17/06/2010, F.- CALM. LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
50.00
0.00
06/07/2010
15487248
DAG
02099990000000000007254
RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE
CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE MAYO, PARA
REALIZAR TRAMITES LEGALES DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD INTERNA, SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-10-51 DEL 10/05/2010, F.- ROMMY
VALLEJO
200.00
0.00
06/07/2010
15487291
DAG
02099990000000000007248
BUSTAMANTE PONCE VERONICA AUGUSTA.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE JUNIO DEL
2010, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA
AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD DIPLOM-V-10-66 DEL 21/06/2010, F.VERONICA BUSTAMANTE.
50.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
17
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
68.75
0.00
ESPINOZA PAULO MAYO. TCRN.- PAGO DE
CANTON SHUSHUFINDI-PROV.SUCUMBIOS DEL 18
CASAM-V-10-350 DEL 16/06/2010, F.- CALM. LUIS
SANTIAGO CHAVEZ.
112.50
0.00
02099990000000000007266
PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE
GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO 2010 PARA CUMPLIR
CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR.
PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD DIPLOM-V-10-65
DEL 21-JUN-2010 F.- VERONICA BUSTAMANTE
30.00
0.00
DAG
02099990000000000007406
-Se revierte falta señalar año comision- RAMIRO
MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y
QUITO DEL 10 AL 12 DE MAYO, PARA REALIZAR
TRAMITES LEGALES DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD INTERNA, SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-10-51 DEL 10/05/2010, F.- ROMMY
VALLEJO
-200.00
0.00
DAG
02099990000000000007265
SHUSHUNFINDI DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2010,
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO
178.75
0.00
06/07/2010
15487313
DAG
02099990000000000007262
SIMBANA SALGADO LUIS ROBERTO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN PAPALLACTA-PROV.DEL NAPO DEL 26 AL 27
DE JUNIO DEL 2010, PARA REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA
VISITA DE LA HIJA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
06/07/2010
15487370
DAG
02099990000000000007244
06/07/2010
15487411
DAG
06/07/2010
15487447
06/07/2010
15487491
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
18
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
06/07/2010
15487535
DAG
02099990000000000007260
2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-513 EL
21/06/2010, F.- TCRNL. RODRIGO RIBADENEIRA.
75.00
0.00
06/07/2010
15487564
DAG
02099990000000000007258
MILLER RIVERA RENAN PATRICIO MAYOR.- PAGO
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE MAYO
2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
31-MAY-2010 F.- TCRNL. RODRIGO RIBADENEIRA
180.00
0.00
06/07/2010
15487674
DAG
02099990000000000007259
RUIZ CUMBAL FRANKLIN EDUARDO CABO.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
MAYO 2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
31-MAY-2010 F.- TCRNL. RODRIGO RIBADENEIRA
135.00
0.00
06/07/2010
15487694
DAG
02099990000000000007256
17/06/2010, F.- TCRNL. RODRIGO RIBADENEIRA.
75.00
0.00
06/07/2010
15487715
DAG
02099990000000000007257
QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-503 EL 17/06/2010, F.TCRNL. RODRIGO RIVADENEIRA.
75.00
0.00
07/07/2010
15518777
DAG
02099990000000000007484
ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE, EN
LA COMISION AL CANTON SIGSIG, PROVINCIA
DEL AZUAY, DEL 14 AL 15 DE MAYO-2010,
M.NO.SNA-M-10-799 DE 28-06-2010 F. AB. PICO
15.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
19
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15520859
DAG
02099990000000000007482
ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.REEMBOLSO POR GASTO DE HOSPEDAJE EN LA
COMISION AL CANTON SIGSIG PROVINCIA DEL
AZUAY, DEL 14 Y 15 DE MAYO-2010,
15.00
0.00
07/07/2010
15534204
DAG
02099990000000000007303
YANEZ LUCERO CATALINA.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO
AGRIO-SHUSHUFINDI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL
2010, PARA REALIZAR REPORTAJES Y
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SUBCOM-V-10-500
DEL 17/06/2010 F.- ECON. PABLO YANEZ.
245.00
0.00
07/07/2010
15534227
DAG
02099990000000000007343
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN
SHUSHUFINDI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2010,
PARA TRASLADAR A LOS SRS. MARIO TAPIA Y
ESTEBAN MENDIETA, SEGUN SOLICITUD
DPRESI-V-10-172 DEL 16/06/2010 F.- JORGE
TROYA
192.50
0.00
07/07/2010
15534240
DAG
02099990000000000007302
SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE
SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
27 DE ABRIL DEL 2010, PARA REALIZAR
COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-331 DEL 26/04/2010 F.
- ECON. PABLO YANEZ.
30.00
0.00
07/07/2010
15534244
DAG
02099990000000000007300
17/06/2010 F.- TCRNL. RODRIGO RIBADENEIRA
260.00
0.00
07/07/2010
15534362
DAG
02099990000000000007340
PUDLLA CARRIEL EDWARD MICHAEL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
20
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15534368
DAG
02099990000000000007341
MACIAS ALCIVAR WLADIMIR ANTONIO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
90.00
0.00
07/07/2010
15534378
DAG
02099990000000000007342
VILLAMARIN GUAMAN JOSE HUMBERTO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
90.00
0.00
07/07/2010
15534399
DAG
02099990000000000007263
ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO
DEL 2010, PARA REALIZAR COBERTURA DE
ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-470 DEL 14/06/2010 F.- ECON.
PABLO YANEZ SALTOS.
120.00
0.00
07/07/2010
15534420
DAG
02099990000000000007264
ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE
PABLO YANEZ SALTOS.
90.00
0.00
07/07/2010
15534443
DAG
02099990000000000007339
REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB.- PAGO DE
SUBCOM-V-10-504 DEL 21/06/2010 F.- PABLO
YANEZ.
120.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
21
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15534463
DAG
02099990000000000007338
MORA USECHE LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA COMISION EN
SHUSHUFINDI-FCO. ORELLANA-JOYA DE LOS
SACHAS (SEGUN INFORME Y FACTURAS DE
HOTEL) DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2010, PARA
ASISTIR A LA FERIA TURISTICA, REF. SOLICITUD
PABLO YANEZ.
185.00
0.00
07/07/2010
15535586
DAG
02099990000000000007337
CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE JUNIO 2010, PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL
SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD
DIPLOM-V-10-68 DEL 22/06/2010 F.- VERONICA
BUSTAMANTE.
50.00
0.00
07/07/2010
15535594
DAG
02099990000000000007348
SUBSISTENCIA COMISION EN EL CANTON
MIRA-PROV. DEL CARCHI EL 11 DE MARZO DEL
2010, A FIN DE TRASLADAR A LOS SRS.
ESTEBAN MENDIETA Y PEDRO ZAMORA, REF.
SOLICITUD DPRESI-V-10-88 DEL 10/03/2010 F.JORGE TROYA
27.50
0.00
07/07/2010
15535615
DAG
02099990000000000007346
ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO
2010, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS
PABLO YANEZ.
175.00
0.00
07/07/2010
15535622
DAG
02099990000000000007344
LLIGALO MALIZA VERONICA.- PAGO DE
OTAVALO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2010,
PARA REALIZAR MAPEO DE ORGANIZACIONES
INDIGENAS,SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-528
DEL 23/06/2010 F.- PABLO YANEZ.
105.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
22
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15535633
DAG
02099990000000000007345
SOLORZANO MENDOZA SANTIAGO.- PAGO DE
PARA COBERTURA DE REUNION EN CUMBRE DEL
ALBA, SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-525 DEL
23/06/2010 F.- PABLO YANEZ.
82.50
0.00
07/07/2010
15535646
DAG
02099990000000000007349
RELICHE CONTRERAS ANDRES GAVINO.- PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN
MANTA-MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL
2010, PARA REALIZAR COBERTURA DE
PABLO YANEZ.
87.50
0.00
07/07/2010
15535903
DAG
02099990000000000007304
ROCHA MIRANDA PEDRO VIRGILIO CAPT.- PAGO
CIUDAD DE OTAVALO DEL 24 AL 25 DE JUNIO
PROTECCION AL SR. PRESIDENTE DE LA
CHAVEZ.
105.00
0.00
07/07/2010
15535909
DAG
02099990000000000007305
FUERTES YAR EDISON ARMANDO SGOS.- PAGO
CHAVEZ.
82.50
0.00
07/07/2010
15535911
DAG
02099990000000000007306
ALTAMIRANO ALMENDARIZ FAUSTO ENRIQUE
CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN LA CIUDAD DE OTAVALO DEL 24
SANTIAGO CHAVEZ.
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
23
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15535913
DAG
02099990000000000007307
ESTRADA RODRIGUEZ JOEL GIOVANNY SGOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN LA CIUDAD DE OTAVALO DEL 24 AL 25 DE
CHAVEZ.
82.50
0.00
07/07/2010
15535915
DAG
02099990000000000007309
PIEDRA RICHARD TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y
PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL
SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN
105.00
0.00
07/07/2010
15535923
DAG
02099990000000000007310
CAIZA MORALES MILBER CRISTOBAL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
CHAVEZ.
82.50
0.00
07/07/2010
15535926
DAG
02099990000000000007311
BORJA CAICEDO CARLOS ANDRES CBOP.- PAGO
CHAVEZ.
82.50
0.00
07/07/2010
15535929
DAG
02099990000000000007312
CASIERRA MOJARRANGO ALEX LEONARDO
SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN LA CIUDAD DE OTAVALO DEL 24
SANTIAGO CHAVEZ.
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
24
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15535933
DAG
02099990000000000007313
VILLARREAL SANTIAGO CBOP.- PAGO DE
CHAVEZ.
82.50
0.00
07/07/2010
15535937
DAG
02099990000000000007314
BENAVIDES VILLACIS LUIS HUMBERTO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
CHAVEZ.
82.50
0.00
07/07/2010
15535939
DAG
02099990000000000007315
AYON OCHA DANIEL SGOP.- PAGO DE
OTAVALO EL 25-JUNIO-2010 (SEGUN INFORME)
SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF.
27.50
0.00
07/07/2010
15535946
DAG
02099990000000000007316
ZHUNIO QUILAMBAQUI YANDRE WILSON SGOS.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CIUDAD DE OTAVALO EL 25-JUNIO-2010 (SEGUN
INFORME) PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
REPUBLICA, REF. SOLICITUD CASAM-V-10-371
CHAVEZ.
27.50
0.00
07/07/2010
15535953
DAG
02099990000000000007317
UVIDIA RAMIRO SGOP.- PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN LA CIUDAD DE OTAVALO EL
25-JUNIO-2010 (SEGUN INFORME) PARA BRINDAR
DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
27.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
25
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15535956
DAG
02099990000000000007318
ALMACHE CAMPANA JORGE EDISON SGOS.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CHAVEZ.
27.50
0.00
07/07/2010
15535958
DAG
02099990000000000007319
TOCTAGUANO PAUCAR CELSO FABIAN CBOP.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CHAVEZ.
27.50
0.00
07/07/2010
15535962
DAG
02099990000000000007320
FIALLOS ANDRADE HENRY ANGEL CBOP.- PAGO
27.50
0.00
07/07/2010
15535967
DAG
02099990000000000007321
SIGUENCIA SOCOLA VICTOR HUGO SGOP.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CHAVEZ.
27.50
0.00
07/07/2010
15535970
DAG
02099990000000000007322
QUISHPE FERNANDEZ MANUEL AUGUSTO SGOS.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CHAVEZ.
27.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
26
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15535974
DAG
02099990000000000007323
HUILCAPI MOREIRA LUIS MANUEL CBOP.- PAGO
27.50
0.00
07/07/2010
15535980
DAG
02099990000000000007324
SIGCHO MUNOZ GUSTAVO ADOLFO SGOS.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CHAVEZ.
27.50
0.00
07/07/2010
15535985
DAG
02099990000000000007325
RECALDE PAMBAQUISHPE MARCO ANTONIO
CBOP.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CHAVEZ.
27.50
0.00
07/07/2010
15535992
DAG
02099990000000000007326
FERNANDEZ MAILA CHRISTIAN GIOVANNY CBOP.
- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
CHAVEZ.
27.50
0.00
07/07/2010
15535997
DAG
02099990000000000007328
AVILA VASCONEZ ALBA ROSA SGOS.- PAGO
27.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
27
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15536002
DAG
02099990000000000007329
VALDIVIEZO WASHINGTON SUBP.- PAGO DE
27.50
0.00
07/07/2010
15536004
DAG
02099990000000000007330
CUENCA NAGUA ANGEL SGOP.- PAGO DE
27.50
0.00
07/07/2010
15536014
DAG
02099990000000000007331
27.50
0.00
07/07/2010
15536017
DAG
02099990000000000007362
MONTENEGRO VASQUEZ MARCO GUSTAVO
MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
SANTIAGO CHAVEZ.
120.00
0.00
07/07/2010
15536022
DAG
02099990000000000007366
-CALM. LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
200.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
28
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15536026
DAG
02099990000000000007368
150.00
0.00
07/07/2010
15536031
DAG
02099990000000000007369
CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
17/06/2010 F.-CALM. LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
150.00
0.00
07/07/2010
15536036
DAG
02099990000000000007370
ESTRADA RODRIGUEZ JOEL GIOVANNY SGO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
07/07/2010
15536042
DAG
02099990000000000007372
AYON OCHA DANIEL SGOS.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA COMISION EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2010,
CASAM-V-10-352 DEL 17/06/2010 F.-CALM. LUIS
SANTIAGO CHAVEZ.
150.00
0.00
07/07/2010
15536044
DAG
02099990000000000007373
CAIZA MORALES MILBER CRISTOBAL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
29
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15536049
DAG
02099990000000000007374
SIGCHO MUNOZ GUSTAVO ADOLFO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
07/07/2010
15536052
DAG
02099990000000000007376
BORJA CAICEDO CARLOS ANDRES CBOP.- PAGO
150.00
0.00
07/07/2010
15536058
DAG
02099990000000000007377
17/06/2010 F.-CALM. LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
150.00
0.00
07/07/2010
15536062
DAG
02099990000000000007379
VILLARREAL SANTIAGO CBOP.- PAGO DE
150.00
0.00
07/07/2010
15536064
DAG
02099990000000000007380
UVIDIA RAMIRO SGOP.- PAGO DE VIATICOS Y
SANTIAGO CHAVEZ.
150.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
30
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15536069
DAG
02099990000000000007382
ALMACHE CAMPANA JORGE EDISON SGOS.PAGO DE ALCANCE DE VIATICOS Y
SANTIAGO CHAVEZ.
150.00
0.00
07/07/2010
15536072
DAG
02099990000000000007383
TOCTAGUANO PAUCAR CELSO FABIAN CBOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
07/07/2010
15536075
DAG
02099990000000000007386
150.00
0.00
07/07/2010
15536078
DAG
02099990000000000007387
RIOS MASSON GYOGY RODRIGO CAPT.- PAGO
200.00
0.00
07/07/2010
15536083
DAG
02099990000000000007389
ZHUNIO QUILAMBAQUI YANDRE WILSON SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
31
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15536087
DAG
02099990000000000007390
SIGUENCIA SOCOLA VICTOR HUGO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
07/07/2010
15536090
DAG
02099990000000000007391
HUILCAPI MOREIRA LUIS MANUEL CBOP.- PAGO
150.00
0.00
07/07/2010
15536093
DAG
02099990000000000007392
- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
07/07/2010
15536099
DAG
02099990000000000007395
PIEDRA RICHARD TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y
SANTIAGO CHAVEZ.
200.00
0.00
07/07/2010
15536102
DAG
02099990000000000007397
150.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
32
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
07/07/2010
15536109
DAG
02099990000000000007398
BENAVIDES VILLACIS LUIS HUMBERTO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
07/07/2010
15536114
DAG
02099990000000000007400
QUISHPE FERNANDEZ MANUEL AUGUSTO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
150.00
0.00
07/07/2010
15536122
DAG
02099990000000000007401
150.00
0.00
08/07/2010
15553650
DAG
02099990000000000007507
PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO 100% DE
AZOGUEZ (RECORRIDO POR COMUNAS) DEL 07
AL 09 DE JULIO 2010 PARA REALIZAR
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PILOTO DE
REACTIVACION DEL SECTOR LECHERO, SEGUN
SOLICITUD APRESI-V-10-136 DEL 06-JUL-2010 F.JORGE TROYA
225.00
0.00
08/07/2010
15553671
DAG
02099990000000000007509
CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO 100% DE
CIUDAD DE AZOGUEZ DEL 07 AL 10 DE JULIO
2010 PARA MOVILIZAR AL SR. MIGUEL PAREDES
EN LOS DIFERENTES RECORRIDOS POR LAS
COMUNAS, SEGUN SOLICITUD APRESI-V-10-136
DEL 06-JUL-2010 F.- JORGE TROYA
202.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
33
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
08/07/2010
15555840
DAG
02099990000000000007578
ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO.- PAGO
100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN MANTA DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2010,
PARA REALIZAR AVANZADA PARA LA
COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGUN AGENDA
PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD
SUBCOM-V-10-568 DEL 06/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
200.00
0.00
08/07/2010
15555868
DAG
02099990000000000007579
GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO
PARA REALIZAR AVANZADA PARA LA
COBERTURA DE ACTIVIDADES SEGUN AGENDA
PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD
SUBCOM-V-10-568 DEL 06/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
200.00
0.00
08/07/2010
15555953
DAG
02099990000000000007577
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN MANTA (RECORRIDO DE VIAS
PROVINCIA DE MANABI) DEL 07 AL 09 DE JULIO
DEL 2010, PARA TRASLADAR AL SR.
SALVADOR JARAMILLO, SEGUN SOLICITUD
APRESI-V-10-142 DEL 06/07/2010 F.- ING. JORGE
TROYA.
145.00
0.00
08/07/2010
15559188
DAG
02099990000000000007432
CELI JIMENEZ FRANKLIN JONATHAN CAPT.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN CUENCA-OÑA DEL 22 AL 24 DE JUNIO 2010
SOLICITUD CASAM-V-10-368 DEL 22-JUNIO-2010
F.- CALM. LUIS SANTIAGO
170.00
0.00
08/07/2010
15559217
DAG
02099990000000000007436
HINOJOSA HOLGUIN LUIS FRANCISCO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
34
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
08/07/2010
15559236
DAG
02099990000000000007438
QUINCHA BORJA SEGUNDO MIGUEL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559258
DAG
02099990000000000007439
ESPINOZA ESPINOZA WILLIAM CBOP.- PAGO DE
VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN
CUENCA-OÑA DEL 22 AL 24 DE JUNIO 2010 PARA
130.00
0.00
08/07/2010
15559279
DAG
02099990000000000007441
GARCIA GUERRERO FABIAN ENRIQUE CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559296
DAG
02099990000000000007443
TANDAZO POGO PEDRO FRANCISCO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559314
DAG
02099990000000000007444
NUNEZ VAICILLA ERWIN DARWIN CBOP.- PAGO
130.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
35
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
08/07/2010
15559370
DAG
02099990000000000007445
PULUPA PULUPA NELSON ARMANDO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559387
DAG
02099990000000000007446
VERGARA MORAN MIGUEL ANGEL SGOS.- PAGO
130.00
0.00
08/07/2010
15559407
DAG
02099990000000000007447
ACAN LLUGLLA JORGE ALEXANDER CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559427
DAG
02099990000000000007448
PAUCAR LEMA DANIEL MARCELO CBOP.-PAGO
130.00
0.00
08/07/2010
15559497
DAG
02099990000000000007449
ZAMBRANO PEREZ CRISTIAN MARLON TNTE.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
170.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
36
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
08/07/2010
15559515
DAG
02099990000000000007451
POGO SARAGURO RICHARD MEDARDO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559528
DAG
02099990000000000007463
CALVOPIÑA MOREANO MARIO RAUL CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559568
DAG
02099990000000000007465
COLCHA SALGUERO FRANKLIN PATRI CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559578
DAG
02099990000000000007467
ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL CAPT.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
170.00
0.00
08/07/2010
15559594
DAG
02099990000000000007468
DELGADO PACHECO JUAN SUBP.- PAGO DE
130.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
37
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
08/07/2010
15559612
DAG
02099990000000000007474
ALVARADO CALDERON ALEX ENRIQUE SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559635
DAG
02099990000000000007475
DEFAZ VILCACUNDO GALO RAMIRO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559649
DAG
02099990000000000007477
POZO PINTO BOLIVAR MAURICIO SGOS.- PAGO
130.00
0.00
08/07/2010
15559664
DAG
02099990000000000007478
SERRANO MALLIQUINGA IRENE YOLANDA SGOS.
- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
130.00
0.00
08/07/2010
15559679
DAG
02099990000000000007479
VACA CIFUENTES SILVANA ALFG.- PAGO DE
CUENCA-OÑA DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2010
(SEGUN INFORME) PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
DEL 22-JUNIO-2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO
115.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
38
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
40.26
0.00
RELICHE CONTRERAS ANDRES.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO
DEL 31 DE MAYO AL 03 JUNIO DEL 2010, PARA
REALIZAR ACTIVIDADES PERIODISTICAS AGNECIA ANDES, REF. SOLICITUD
SUBCOM-V-10-430 DEL 27/05/2010 F.- CAROLINA
ESPINOSA. (CON CUR 7349 SE PAGA DIA 4 EN
MONTECRISTI).
210.00
0.00
02099990000000000007393
CONCHA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN OTAVALO DEL 23
AL 25 DE JUNIO DEL 2010, PARA COBERTURA DE
REUNION DEL ALBA, SEGUN SOLICITUD
YANEZ.
187.50
0.00
DAG
02099990000000000007394
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA EL 04 DE
MAYO DEL 2010, PARA REALIZAR UN
REPORTAJE DE LA REFINERIA DEL PACIFICO,
03/05/2010 F.- ECON. PABLO YANEZ.
40.00
0.00
15570446
DAG
02099990000000000007403
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE JUNIO 2010,
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y
PROTOCOLO, AGENDA OFICIAL, SEGUN
SOLICITUD DIPLOM-V-10-75 DEL 29/06/2010 F.VERONICA BUSTAMANTE.
50.00
0.00
15571027
DAG
02099990000000000007452
BUSTAMANTE PONCE VERONICA AUGUSTA.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN OTAVALO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2010,
PARA COORDINAR LA CUMBRE DEL ALBA,
24/06/2010 F.- VERONICA BUSTAMANTE.
112.50
0.00
09/07/2010
15568161
DAG
02099990000000000007587
ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA
COMISION AL CANTON SHUSHUFINDI, PROVINCIA
DE SUCUMBIOS, DEL 18 Y 19 DE JUNIO-2010,
FAC. ADJ.
09/07/2010
15570207
DAG
02099990000000000007350
09/07/2010
15570283
DAG
09/07/2010
15570357
09/07/2010
09/07/2010
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
39
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15571905
DAG
02099990000000000007453
PARA COORDINAR LA CUMBRE DEL ALBA,
82.50
0.00
09/07/2010
15572220
DAG
02099990000000000007454
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL
CANTON SHUSHUFINDI DEL 18 AL 19 DE JUNIO
DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA
SRTA. DOMINIQUE CORREA, HIJA DEL SR.
SANTIAGO CHAVEZ.
82.50
0.00
09/07/2010
15572315
DAG
02099990000000000007457
CEDENO AREVALO HECTOR MAU TNTE.- PAGO
OTAVALO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2010
(SEGUN INFORME), PARA REALIZAR BUSQUEDA
DE INFORMACION PREVIO A LAS ACTIVIDADES
DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
105.00
0.00
09/07/2010
15572408
DAG
02099990000000000007458
ESTRELLA PROANO HERNAN ALCIDES SGOP.
-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN OTAVALO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2010
(SEGUN INFORME), PARA REALIZAR BUSQUEDA
DE INFORMACION PREVIO A LAS ACTIVIDADES
DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
82.50
0.00
09/07/2010
15572502
DAG
02099990000000000007459
REAL MOREIRA CARLOS SAMUEL CPNV.- PAGO
(SEGUN INFORME), PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
CHAVEZ.
105.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
40
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
105.00
0.00
CONDE PAREDES EDISON FERNANDO CAPT.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. VINICIO
ALVARDO ESPINEL, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
40.00
0.00
02099990000000000007301
VILLAMARIN GUAMAN JOSE HUMBERTO SGOS.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. VINICIO
ALVARDO ESPINEL, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
30.00
0.00
DAG
02099990000000000007433
PORTOVIEJO DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2010
(SEGUN INFORME), PARA BRINDAR SEGURIDAD A
LA SRTA. SOFIA CORREA, HIJA DEL SR.
PRESIDENTE, REF. SOLICITUD CASAM-V-10-367
DEL 22/06/2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO.
420.00
0.00
DAG
02099990000000000007437
PORTOVIEJO DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2010
315.00
0.00
09/07/2010
15572603
DAG
02099990000000000007460
RUEDA BALDEON FAUSTO RODRIGO TNTE.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN OTAVALO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2010
(SEGUN INFORME), PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
CHAVEZ.
09/07/2010
15572723
DAG
02099990000000000007471
09/07/2010
15572822
DAG
09/07/2010
15572908
09/07/2010
15572981
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
41
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15573041
DAG
02099990000000000007440
COLLAHUAZO PAREDES JOHNNY VICE CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN PORTOVIEJO DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2010
315.00
0.00
09/07/2010
15573130
DAG
02099990000000000007442
PALACIOS HERRERIA CRISTIAN PATRICIO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN PORTOVIEJO DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2010
315.00
0.00
09/07/2010
15573225
DAG
02099990000000000007429
PEREZ ANDRADE LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO
CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL
120.00
0.00
09/07/2010
15573303
DAG
02099990000000000007431
CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL
90.00
0.00
09/07/2010
15573373
DAG
02099990000000000007423
CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- PAGO DE
PARA TRASLADAR A PERSONAL DE
CANCILLERIA A LA CUMBRE DEL ALBA, REF.
SOLICITUD TRANSP-V-10-8 DEL 22/06/2010 F.KENIA CUADROS.
137.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
42
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15577058
DAG
02099990000000000007591
ESPINOSA MOLINA JIMMY NELSON TCRN.- PAGO
EN RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2010,
PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO DE
LOS COMANDANTES DE LAS UNIDADES DE
CABALLERIA, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
150.00
0.00
09/07/2010
15577086
DAG
02099990000000000007592
ALCIVAR SANCHEZ LEONARDO AQUILES CBOS.
-PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE JULIO
DEL 2010, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE
TRABAJO DE LOS COMANDANTES DE LAS
UNIDADES DE CABALLERIA, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
90.00
0.00
09/07/2010
15577112
DAG
02099990000000000007590
ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO.- PAGO
PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL
SUBCOM-V-10-569 DEL 06/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
280.00
0.00
09/07/2010
15578451
DAG
02099990000000000007539
QUIROGA BOLIVAR CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION EN LAS CIUDADES DE
GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2010
(SEGUN INFORME) PARA BRINDAR SEGURIDAD
AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN
180.00
0.00
09/07/2010
15578474
DAG
02099990000000000007540
CARAGUAY BURI SEGUNDO BENJAMIN SUBS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23
DE JUNIO DEL 2010 (SEGUN INFORME) PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE DE LA
DEL 18-JUN-2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO.
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
43
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15578487
DAG
02099990000000000007543
DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE
JUNIO DEL 2010 (SEGUN INFORME) PARA
135.00
0.00
09/07/2010
15578498
DAG
02099990000000000007546
JARA CARRERA PAUL IVAN SGOS.- PAGO DE
135.00
0.00
09/07/2010
15578510
DAG
02099990000000000007545
135.00
0.00
09/07/2010
15578540
DAG
02099990000000000007554
UCHUPANTA CEILEMA PABLO WILFRI SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2010
135.00
0.00
09/07/2010
15578564
DAG
02099990000000000007556
VELASCO CEVALLOS DENI SUAMBER SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
44
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15578592
DAG
02099990000000000007557
CAIZA LUIS HUMBERTO SGOS.- PAGO DE
135.00
0.00
09/07/2010
15578609
DAG
02099990000000000007558
ARMIJOS GONZALEZ VICTOR JACINTO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
135.00
0.00
09/07/2010
15578631
DAG
02099990000000000007559
TITUAÑA COBO LUIS HERNAN SGOS.- PAGO DE
135.00
0.00
09/07/2010
15578644
DAG
02099990000000000007560
PERALTA TRUJILLO MILTON BAYARD SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
135.00
0.00
09/07/2010
15578650
DAG
02099990000000000007562
CHANGO SANDRO CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21
AL 23 DE JUNIO DEL 2010 (SEGUN INFORME)
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE
LUIS SANTIAGO.
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
45
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15578664
DAG
02099990000000000007563
GUEVARA LESANO DAVID FERNANDO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
135.00
0.00
09/07/2010
15578678
DAG
02099990000000000007470
PALLO CUEVA LUIS FERNANDO SGOP.- PAGO DE
135.00
0.00
09/07/2010
15578694
DAG
02099990000000000007473
135.00
0.00
09/07/2010
15578707
DAG
02099990000000000007568
135.00
0.00
09/07/2010
15578777
DAG
02099990000000000007599
QUIROGA BOLIVAR CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION EN LAS CIUDADES DE
-180.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
46
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15578807
DAG
02099990000000000007600
CARAGUAY BURI SEGUNDO BENJAMIN SUBS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23
DE JUNIO DEL 2010 (SEGUN INFORME) PARA
-135.00
0.00
09/07/2010
15578844
DAG
02099990000000000007601
DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN LAS
CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE
JUNIO DEL 2010 (SEGUN INFORME) PARA
-135.00
0.00
09/07/2010
15579176
DAG
02099990000000000007603
QUIROGA GALLEGOS BOLIVAR CAPT.- PAGO DE
180.00
0.00
09/07/2010
15579196
DAG
02099990000000000007604
CARAGUAY RUBI SEGUNDO SUBS.- PAGO DE
135.00
0.00
09/07/2010
15579214
DAG
02099990000000000007607
LINO SANCHEZ ELADIO SGOP.- PAGO DE
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
47
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
09/07/2010
15579221
DAG
02099990000000000007605
CRESPO VACA ALFREDO SGOP.- PAGO DE
135.00
0.00
09/07/2010
15579983
DAG
02099990000000000007609
-Se revierte por reliquidacion- ESCOBAR PINTADO
JUAN FERNANDO.- PAGO 100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA DEL 11 AL
14 DE JULIO DEL 2010, PARA CUBRIR
ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR.
SUBCOM-V-10-569 DEL 06/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
-280.00
0.00
09/07/2010
15580213
DAG
02099990000000000007593
ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO
EN LA CIUDAD DE MACAS DEL 08 AL 11 DE JULIO
2010 PARA ASISITIR A REUNION CON
ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-570 DEL 07-JUL-2010 F.CAROLINA ESPINOSA
260.00
0.00
09/07/2010
15580226
DAG
02099990000000000007596
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO 100%
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAS
CIUDADES DE RIOBAMBA-MANTA-SAN MATEO
DEL 08 AL 12 DE JULIO 2010 PARA TRASLADAR
AL SR. MARIO LA TORRE, SEGUN SOLICITUD
APRESI-V-10-144 DEL 08-JUL-2010 F.- JORGE
TROYA
260.00
0.00
12/07/2010
15610944
DAG
02099990000000000007616
-Se revirte por cuentas pendienes- MACIAS
WLADIMIR SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y
DR. VINICIO ALVARADO, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
-90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
48
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
50.00
0.00
200.00
0.00
FERNANDEZ HERRERA HERNAN HOMERO.- PAGO
DE SUBSISTENCIA COMISION EN OTAVALO EL 25
DE JUNIO DEL 2010, PARA TRASLADAR AL AB.
OSCAR PICO, SECRETARIO NACIONAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN SOLICITUD
SUBPUB-V-10-14 DEL 23/06/2010 F.- AB. OSCAR
PICO.
27.50
0.00
02099990000000000007483
CARRERA PADILLA SANTIAGO ISRAE MAYO.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN MONTECRISTI-PROV. MANABI DEL 04 AL 06 DE
CHAVEZ.
157.50
0.00
02099990000000000007485
CAMACHO JIMENEZ JUAN XAVIER SUBT.- PAGO
MONTECRISTI-PROV. MANABI DEL 04 AL 06 DE
CHAVEZ.
157.50
0.00
12/07/2010
15613689
DAG
02099990000000000007420
PEREZ CORDOVA CESAR HOMERO CPFG.- PAGO
CUENCA EL 23 DE JUNIO 2010, PARA BRINDAR
SANTIAGO CHAVEZ.
12/07/2010
15613740
DAG
02099990000000000007497
RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE
CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL
2010, PARA REALIZAR TRAMITES LEGALES DE
LA UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-10-51 DEL 10/05/2010 F.ROMMY VALLEJO.
12/07/2010
15613761
DAG
02099990000000000007493
12/07/2010
15613779
DAG
12/07/2010
15613794
DAG
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
49
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
12/07/2010
15613805
DAG
02099990000000000007487
GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN CBOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
CHAVEZ.
123.75
0.00
12/07/2010
15613819
DAG
02099990000000000007488
ENRIQUEZ TORRES WILLIAM MAURIC CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
CHAVEZ.
123.75
0.00
12/07/2010
15613827
DAG
02099990000000000007384
ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE
2010 PARA COBERTURA DE REUNION CUMBRE
DEL ALBA, SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-527
DEL 23-JUN-2010 F.-PABLO YANEZ
175.00
0.00
12/07/2010
15613837
DAG
02099990000000000007533
TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO
OTAVALO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2010, A
FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
112.50
0.00
12/07/2010
15613848
DAG
02099990000000000007535
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL
22 AL 23 DE JUNIO DEL 2010, PARA CUMPLIR
CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA
PRESIDENCIAL (RECORRIDOS), REF. SOLICITUD
TROYA, CON CUR 7533 SE PAGO EL DIA
24-JUN-2010 EN OTAVALO.
137.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
50
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
12/07/2010
15613865
DAG
02099990000000000007581
PERALTA VICENTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 05
DE JULIO DEL 2010, PARA ASISTIR A REUNION
CON LA COMISION PARA LA SOLUCION DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA
ELECTRICA, SEGUN SOLICITUD SECJUR-V-10-52
DEL 01/07/2010 F.- DR. VICENTE PERALTA.
65.00
0.00
12/07/2010
15613878
DAG
02099990000000000007522
REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO
DEL 2010, PARA COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-541 DEL 28/06/2010 F.PABLO YANEZ.
120.00
0.00
13/07/2010
15623087
DAG
02099990000000000007629
COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO DE VIATICOS
Y ALIMENTACION COMISION EN QUITO DEL 29 AL
31 DE MAYO DEL 2010, PARA COORDINAR
PRENSA EXTERNA PARA COBERTURA PELICULA
OLIVER STONE, SEGUN SOLICITUD No.
ESPINOSA
135.00
0.00
13/07/2010
15623152
DAG
02099990000000000007510
SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO
2010, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR.
ESPINOSA.
180.00
0.00
13/07/2010
15623180
DAG
02099990000000000007512
BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 23 AL 24 DE
JUNIO DEL 2010, PARA COORDINAR ENTREVISTA
DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN
162.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
51
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
13/07/2010
15623195
DAG
02099990000000000007528
DEL 2010 (SEGUN INFORME), PARA REALIZAR LA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
DEL 28/06/2010 F.-PABLO YANEZ.
120.00
0.00
13/07/2010
15623236
DAG
02099990000000000007551
SHUSHUFINDI DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2010
(SEGUN INFORME), PARA REALIZAR COBERTURA
DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF.
SOLICITUD SUBCOM-V-10-488 DEL 15/06/2010 F.
- ECON. PABLO YANEZ.
175.00
0.00
13/07/2010
15623864
DAG
02099990000000000007531
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE
VIATICOS Y ALIMENTACION EN
2010, PARA TRASLADAR A LA SRTA. CAROLINA
ESPINOSA, SUBSECRETARIA DE COMUNICACION,
03/06/2010 F.- CAROLINA ESPINOSA. (SEGUN
JUSTIFICATIVOS RET. 09H30).
130.00
0.00
13/07/2010
15623917
DAG
02099990000000000007574
COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.- PAGO DE
PARA TRASLADAR AL SR. PATRICIO BARRIGA,
82.50
0.00
13/07/2010
15623944
DAG
02099990000000000007549
PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y
RIOBAMBA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2010.
PARA VISITA TECNICA A LA PLANTA DE
CEMENTO CHIMBORAZO Y REUNION CON
TRABAJADORES, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
150.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
52
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
13/07/2010
15623978
DAG
02099990000000000007538
OSCAR JUMBO JIMENEZ CBOP.- PAGO DE
VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN EL
CANTON SIGSIG-PROV. AZUAY DEL 12 AL 16 DE
MAYO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
13/07/2010
15623997
DAG
02099990000000000007541
ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- PAGO
PARA TRASLADAR AL SR. ALEXIS PAZOS,
82.50
0.00
13/07/2010
15624029
DAG
02099990000000000007544
RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CPTN.- PAGO DE
2010, PARA REALIZAR TRAMITES LEGALES DE
LA UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN
200.00
0.00
13/07/2010
15624052
DAG
02099990000000000007547
TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE
DEL 2010, PARA TRASLADAR AL AB.
FRANCISCO LATORRE, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
90.00
0.00
13/07/2010
15624082
DAG
02099990000000000007548
SANCHEZ MACAS BOLIVAR AUGUSTO.- PAGO
DE SUBSISTENCIA COMISION EN LA CIUDAD DE EL
TENA EL 23 DE JUNIO DEL 2010, PARA
TRASLADAR AL SR. FRANCISCO LATORRE,
SEGUN SOLICITUD APRESI-V-10-132 DEL
22/06/2010 F.- ING. JORGE TROYA.
30.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
53
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
13/07/2010
15624131
DAG
02099990000000000007490
RUIZ PICHUCHO JOSE BINICIO SGOP.- PAGO DE
COCA-JOYA DE LOS SACHAS DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2009, PARA
TRANSPORTAR VIA AEREA AL SR. PRESIDENTE
Y SU COMITIVA, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
145.00
0.00
13/07/2010
15624146
DAG
02099990000000000007492
MORENO CHILLAGANA ANGEL HUMBER SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN COCA-JOYA DE LOS SACHAS DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2009, PARA
TRANSPORTAR VIA AEREA AL SR. PRESIDENTE
Y SU COMITIVA, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
145.00
0.00
13/07/2010
15624180
DAG
02099990000000000007623
LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.- PAGO DE
PARA MOVILIZAR A DELEGACIONES DE LOS
GOBIERNOS DEL ALBA, REF. SOLICITUD
TRANSP-V-10-7 DEL 22/06/2010 F.- KENIA
CUADROS.
137.50
0.00
13/07/2010
15624202
DAG
02099990000000000007620
CEDENO AREVALO HECTOR TNTE.- PAGO DE
DEL 2010, PARA REALIZAR BUSQUEDA DE
INFORMACION PREVIO A LAS ACTIVIDADES DEL
SANTIAGO.
120.00
0.00
13/07/2010
15624233
DAG
02099990000000000007621
ESTRELLA PROANO HERNAN SGOP.- PAGO DE
DEL 2010, PARA REALIZAR BUSQUEDA DE
INFORMACION PREVIO A LAS ACTIVIDADES DEL
SANTIAGO.
90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
54
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
13/07/2010
15624248
DAG
02099990000000000007622
VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN SIGCHOS-PROV. COTOPAXI DEL 05 AL 06 DE
JULIO DEL 2010, PARA MANTENER REUNIONES
CON AUTORIDADES, SEGUN SOLICITUD
SIGOB-V-10-34 DEL 02/07/2010 F.- ING.
LEONARDO REYES.
82.50
0.00
13/07/2010
15624268
DAG
02099990000000000007602
LUNA OJEDA JUAN PABLO CAPT.- PAGO DE
QUITO EL 10 DE JUNIO DEL 2010 (SEGUN
INFORME), PARA TRASLADAR EQUIPAMIENTO A
LA OFICINA DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD-GUAYAS, REF. SOLICITUD
UGSI-V-10-59 DEL 10/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
40.00
0.00
13/07/2010
15624288
DAG
02099990000000000007606
MERCHAN CALERO DARWIN ANTONIO CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 11 DE JUNIO
DEL 2010, PARA TRASLADAR EQUIPAMIENTO A
LA OFICINA DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD-GUAYAS, SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-10-59 DEL 10/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO
90.00
0.00
13/07/2010
15626355
DAG
02099990000000000007633
GUAYTA CHICAIZA SANTIAGO CBOP.- PAGO DE
135.00
0.00
13/07/2010
15626483
DAG
02099990000000000007536
DE LA CRUZ LOPEZ MARTHA RAQUEL MARO.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
55
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
13/07/2010
15635652
DAG
02099990000000000007645
PAZMINO RUBEN SGOP.- PAGO 100% DE
PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 14 DE JULIO
2010 PARA REALIZAR LAS CORDINACIONES Y
SEGURIDAD, PREVIO A LA VISITA DEL SR.
CASAM-V-10-404 DEL 07-JUL-2010 F.- CALM.
LUIS SANTIAGO CHAVEZ
412.50
0.00
13/07/2010
15635742
DAG
02099990000000000007647
PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO 100%
SIGCHOS DEL 13 AL 18 DE JULIO 2010 PARA
COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD DIPLOM-V-10-80 DEL 09-JUL-2010 F.VERONICA BUSTAMANTE
288.75
0.00
13/07/2010
15635796
DAG
02099990000000000007648
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO 100%
COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD DIPLOM-V-10-80 DEL 09-JUL-2010 F.VERONICA BUSTAMANTE
288.75
0.00
13/07/2010
15636691
DAG
02099990000000000007649
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- PAGO
EN SIGCHOS DEL 13 AL 18 DE JULIO 2010 PARA
TRASLADAR A LAS SRAS. ALICIA PELAEZ Y
DORA CHIMBO (PERSONAL DE COORDINACION
DIPLOMATICA), SEGUN SOLICITUD
DIPLOM-V-10-80 DEL 09-JUL-2010 F.- VERONICA
BUSTAMANTE
288.75
0.00
13/07/2010
15637163
DAG
02099990000000000007614
MORA USECHE LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA COMISION EN EL CANTON
SIGCHOS-COTOPAXI DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL
2010, PARA REALIZAR COORDINACION DE
GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD
ESPINOSA.
105.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
56
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
13/07/2010
15637184
DAG
02099990000000000007615
HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE
GUAYAQUIL EL 11 DE MAYO DEL 2010, PARA
REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES
DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-376 DEL 10/05/2010 F.ECON. PABLO YANEZ.
30.00
0.00
13/07/2010
15637234
DAG
02099990000000000007617
ARMENDARIZ MARTHA.- PAGO DE SUBSISTENCIA
DE JULIO DEL 2010, PARA COORDINACION DE
TALLERES DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD
YANEZ.
50.00
0.00
13/07/2010
15637302
DAG
02099990000000000007511
RELICHE CONTRERAS ANDRES GAVINO.- PAGO
PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE EN LA CUMBRE DEL ALBA, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-518 DEL 22/06/2010 F.CAROLINA ESPINOSA.
82.50
0.00
13/07/2010
15637569
DAG
02099990000000000007371
QUISIRUMBAY MORALES JOSE.- PAGO VIATICO
COMPLETO (DIA 13-MAR-010) COMISION EN
GUAYAQUIL DEL 13 AL 17-MARZO-2010 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VINICIO
ALVARADO, REF. SOL. SUBCOM-V-10-200 DEL
12/03/2010 F.- TCRNL. E. GALLARDO. (CON CUR
3133 SE PAGO DEL 11 AL 13/03/010 VALOR
REINTEGRO POR NO VIAJAR).
60.00
0.00
13/07/2010
15637643
DAG
02099990000000000007650
-Se revierte por error en No. de documento
respaldo- COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO DE
VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN QUITO
DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2010, PARA
COORDINAR PRENSA EXTERNA PARA
COBERTURA PELICULA OLIVER STONE, SEGUN
SOLICITUD No. SUBCOM-V-10-427 DEL 27/05/010
F.- CAROLINA ESPINOSA
-135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
57
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
15/07/2010
15685570
DAG
02099990000000000007671
VALLEJO CASTILLO CRISTHIAN MARCELO.PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN EL CANTON SIGCHOS-COTOPAXI
DEL 16 AL 17 DE JULIO 2010, PARA
SISTEMATIZAR LA INFORMACION QUE SE
GENERE EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD SIGOB-V-10-35 DEL 12-JUL-2010 F.LEONARDO REYES
82.50
0.00
15/07/2010
15696475
DAG
02099990000000000007513
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE
2010 PARA TRASLADAR A LA SRTA.
SUBSECRETARIA DE COMUNICACION, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-531 DEL 23-JUN-2010
F.- PABLO YANEZ
82.50
0.00
15/07/2010
15696591
DAG
02099990000000000007678
LUNA GUEVARA PABLO TNTE.- PAGO DE
DEL 2010, PARA REALIZAR LABORES DE
SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-10-65
DEL 23/06/2010 F.- ROMMY VALLEJO.
82.50
0.00
15/07/2010
15696691
DAG
02099990000000000007679
MOREJON REYES CESAR CBOS.- PAGO DE
82.50
0.00
15/07/2010
15696739
DAG
02099990000000000007680
DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO CBOS.- PAGO
82.50
0.00
15/07/2010
15696785
DAG
02099990000000000007681
GALARRAGA DIAZ MARIA POLI.- PAGO DE
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
58
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
15/07/2010
15696860
DAG
02099990000000000007669
NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO.- PAGO DE
SHUSHUFINDI DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2010 PARA
TRASLADAR AL DR. GALO MORA SECRETARIO
PARTICULAR AL GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD DPRESI-V-10-174 DEL 16-JUN-2010 F.JORGE TROYA
137.50
0.00
15/07/2010
15696885
DAG
02099990000000000007462
VACA CIFUENTES SILVANA ALFG.- PAGO DE
PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2010,
PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. SOFIA
CORREA, HIJA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
360.00
0.00
15/07/2010
15697314
DAG
02099990000000000007464
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO SGOP.- PAGO
PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2010,
PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. SOFIA
CORREA, HIJA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
270.00
0.00
15/07/2010
15697353
DAG
02099990000000000007652
TANDAZO POGO PEDRO SGOP.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL
25 AL 28 DE JUNIO 2010 PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRTA. SOFIA
CORREA, SEGUN SOLICITUD CASAM-V-10-397
DEL 05-JUL-2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO, CON
CUR 7443 SE PAGO DEL 22-24 DE JUNIO 2010 EN
CUENCA.
210.00
0.00
15/07/2010
15697390
DAG
02099990000000000007628
GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
PARA TRASLADAR AL SR. MARCO ANTONIO
BRAVO A LA REUNION DE LA CUMBRE DEL
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
59
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
15/07/2010
15697420
DAG
02099990000000000007619
SIMBANA MUZO OSWALDO ENRIQUE SGOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
82.50
0.00
15/07/2010
15697515
DAG
02099990000000000007594
MENDIETA JARA ESTEBAN.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION EN OTAVALO EL 25 DE
JUNIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL,
SGUN SOLICITUD DPRESI-V-10-191 DEL
24/06/2010 F.- JORGE TROYA.
37.50
0.00
15/07/2010
15697790
DAG
02099990000000000007597
MANABI-CANTON MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE
02/06/2010 Y SEGUN INFORME F.- TCRNL.
105.00
0.00
15/07/2010
15697836
DAG
02099990000000000007598
PAREDES SANTILLAN GUIDO SGOS.- PAGO DE
MANABI-CANTON MONTECRISTI DEL 04 AL 05 DE
02/06/2010 Y SEGUN INFORME F.- TCRNL.
82.50
0.00
15/07/2010
15697873
DAG
02099990000000000007655
MACIAS ALCIVAR WLADIMIR ANTONIO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
60
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
15/07/2010
15697914
DAG
02099990000000000007613
COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE
2010, PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA
PARA LA COBERTURA DE LA PELICULA OLIVER
STONE, SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-427
DEL 27/05/2010 F.- CAROLINA ESPINOSA.
135.00
0.00
15/07/2010
15697943
DAG
02099990000000000007670
LOPEZ TAMAYO JAIRO ALFONSO CAPT.- PAGO
CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE JUNIO 2010
LUIS SANTIAGO
180.00
0.00
15/07/2010
15697971
DAG
02099990000000000007685
CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE JUNIO 2010
LUIS SANTIAGO
135.00
0.00
15/07/2010
15698080
DAG
02099990000000000007688
CHILUISA BENAVIDES EDGAR MIGUEL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 22 AL 24 DE
JUNIO 2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
- CALM. LUIS SANTIAGO
135.00
0.00
15/07/2010
15698124
DAG
02099990000000000007684
CARRERA PADILLA SANTIAGO MAYO.- PAGO DE
OTAVALO-PROV. IMBABURA DEL 24 AL 25 DE
JUNIO DEL 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE COORDINACION, CONTROL DEL ORDEN
PUBLICO, SEGUN SOLICITUD CASAM-V-10-375
CHAVEZ.
105.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
61
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
15/07/2010
15698179
DAG
02099990000000000007687
PEREZ ANDRADE LUIS EDUARDO SBTE.- PAGO
OTAVALO-PROV. IMBABURA DEL 24 AL 25 DE
CHAVEZ.
82.50
0.00
15/07/2010
15698225
DAG
02099990000000000007689
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN OTAVALO-PROV. IMBABURA DEL 24 AL 25 DE
CHAVEZ.
82.50
0.00
15/07/2010
15698526
DAG
02099990000000000007608
ESTRELLA PINO ANGEL ALFREDO .- PAGO DE
PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
TROYA.
82.50
0.00
15/07/2010
15698561
DAG
02099990000000000007435
ESTRELLA PINO ANGEL ALFREDO.- PAGO DE
JUNIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
27.50
0.00
15/07/2010
15698643
DAG
02099990000000000007595
ESTRELLA PINO ANGEL ALFREDO.- PAGO DE
CUENCA EL 23 DE JUNIO DEL 2010, PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA
PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
30.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
62
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
15/07/2010
15699655
DAG
02099990000000000007760
IBANEZ BASTIDAS GISELLA ALEXAN.- PAGO
EN QUITO-SIGCHOS DEL 14 AL 17 DE JULIO 2010
PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL GABINETE
ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-600 F.- FERNANDO ALVARADO
255.00
0.00
15/07/2010
15699664
DAG
02099990000000000007755
MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO
EN COTOPAXI-SIGCHOS DEL 16 AL 17 DE JULIO
2010 PARA REALIZAR TRADUCCIONES EN
QUICHUA LOS INFORMES DEL SR. PRESIDENTE,
12-JUL-2010 F.- FERNANDO ALVARADO
112.50
0.00
15/07/2010
15699679
DAG
02099990000000000007753
REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- PAGO 100%
CANTON SIGCHOS DEL 15 AL 17 DE JULIO 2010
PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y PROYECCION PARA EL GAB.
ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD TECNICA-V-10-32
DEL 13-JUL-2010 F.- RAFAEL ITURRALDE
175.00
0.00
15/07/2010
15699703
DAG
02099990000000000007754
CURAY MARCO RENE.- PAGO 100% DE VIATICOS
TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y PROYECCION PARA EL GAB.
ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD TECNICA-V-10-32
DEL 13-JUL-2010 F.- RAFAEL ITURRALDE
137.50
0.00
15/07/2010
15699716
DAG
02099990000000000007750
CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO
EN GUAMOTE-MACAS-SIGCHOS DEL 13 AL 17 DE
JULIO 2010 PARA TRASLADAR AL SR. MARIO
TAPIA, SEGUN SOLICITUD DPRESI-V-10-210 F.JORGE TROYA
247.50
0.00
15/07/2010
15699732
DAG
02099990000000000007749
MERA LARREA DAVID ANTONIO.- PAGO 100% DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO
2010 PARA COORDINAR LA CONFIGURACION DE
RESTRICCION DE LLAMADAS A CELULAR, SEGUN
SOLICITUD TECNICA-V-10-33 DEL 14-JUL-2010 F.RAFAEL ITURRALDE
120.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
63
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
15/07/2010
15699748
DAG
02099990000000000007764
CUEVA ENRIQUEZ BYRON PATRICIO.- PAGO
EN EL CANTON SIGCHOS DEL 15 AL 17 DE JULIO
2010 PARA TRASLADAR AL SR.
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO DE MEDIOS, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-605 DEL 14-JUL-2010 F.FERNANDO ALVARADO
137.50
0.00
15/07/2010
15699757
DAG
02099990000000000007766
REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB.- PAGO
EN EL CANTON SIGCHOS DEL 14 AL 17 DE JULIO
2010 PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE
AUDIO EN GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-606 DEL 14-JUL-2010
F.- FERNANDO ALVARADO
245.00
0.00
15/07/2010
15699776
DAG
02099990000000000007767
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO 100%
PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIO EN
GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD
192.50
0.00
15/07/2010
15699792
DAG
02099990000000000007768
CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO 100%
TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACION AL GABINETE ITINERANTE,
192.50
0.00
15/07/2010
15706478
DAG
02099990000000000007774
MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO 100%
PARA TRASLADAR AL LCDO. CARLOS MEDINA
AL GAB. ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO,
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
64
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
82.50
0.00
CEDENO AREVALO HECTOR TNTE.- PAGO 100%
SIGCHOS-LA MANA-VALENCIA-QUEVEDO-STO.
DOMINGO DEL 15 AL 18 DE JULIO 2010 PARA
REALIZAR BUSQUEDA DE INFORMACION, PREVIO
A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD CASAM-V-10-430 DEL 14-JUL-2010 F.CALM. LUIS SANTIAGO
227.50
0.00
02099990000000000007782
DAVILA CORDOVA ANGEL SGOS.- PAGO 100%
SIGCHOS-LA MANA-VALENCIA-QUEVEDO-STO.
DOMINGO DEL 15 AL 18 DE JULIO 2010 PARA
REALIZAR BUSQUEDA DE INFORMACION, PREVIO
A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
178.75
0.00
DAG
02099990000000000007787
CARRERA PADILLA SANTIAGO MAYO.- PAGO
EN SIGCHOS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2010 PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION,
CONTROL DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD POR
LUIS SANTIAGO
227.50
0.00
DAG
02099990000000000007788
PEREZ ANDRADE LUIS SBTE.- PAGO 100% DE
LUIS SANTIAGO
227.50
0.00
15/07/2010
15706495
DAG
02099990000000000007770
OCAMPO BALCAZAR JUAN PAUL.- PAGO 100%
PARA TRASLADAR AL SR. GALEAS A REALIZAR
LA COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE,
15/07/2010
15706510
DAG
02099990000000000007778
15/07/2010
15706528
DAG
16/07/2010
15713431
16/07/2010
15713442
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
65
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15713452
DAG
02099990000000000007789
CASTRO MEZA VERONICA P.N.- PAGO 100% DE
LUIS SANTIAGO
178.75
0.00
16/07/2010
15713465
DAG
02099990000000000007771
JULIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
227.50
0.00
16/07/2010
15713504
DAG
02099990000000000007773
178.75
0.00
16/07/2010
15713514
DAG
02099990000000000007775
CBOP.- PAGO 100% DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION EN SIGCHOS-PROV.
COTOPAXI DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2010,
SANTIAGO CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713526
DAG
02099990000000000007776
ESTRADA RODRIGUEZ JOEL GIOVANNY SGOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
COMISION EN SIGCHOS-PROV. COTOPAXI DEL 15
AL 18 DE JULIO DEL 2010, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE DE LA
CHAVEZ.
178.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
66
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15713537
DAG
02099990000000000007777
AYON OCHA DANIEL SGOS.- PAGO 100% DE
SIGCHOS-PROV. COTOPAXI DEL 15 AL 18 DE
178.75
0.00
16/07/2010
15713570
DAG
02099990000000000007779
CAIZA MORALES MILBER CRISTOBAL SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713580
DAG
02099990000000000007780
GALLEGOS PROANO FREDY DANILOCBOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713591
DAG
02099990000000000007783
SGOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION EN SIGCHOS-PROV.
COTOPAXI DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2010,
SANTIAGO CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713603
DAG
02099990000000000007784
VILLARREAL SANTIAGO CBOP.- PAGO 100% DE
178.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
67
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15713615
DAG
02099990000000000007786
UVIDIA RAMIRO SGOP.- PAGO 100% DE
178.75
0.00
16/07/2010
15713634
DAG
02099990000000000007791
ALMACHE CAMPANA JORGE EDISON SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713649
DAG
02099990000000000007792
TOCTAGUANO PAUCAR CELSO FABIAN CBOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713662
DAG
02099990000000000007794
178.75
0.00
16/07/2010
15713674
DAG
02099990000000000007795
MERA HERRERA DIEGO ENRIQUE CAPT.- PAGO
227.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
68
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15713682
DAG
02099990000000000007796
SIGUENCIA SOCOLA VICTOR HUGO SGOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713698
DAG
02099990000000000007797
SIGCHO MUNOZ GUSTAVO ADOLFO SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713704
DAG
02099990000000000007798
MOLINA GEOVANNY ROMEO SGOS.- PAGO 100%
178.75
0.00
16/07/2010
15713717
DAG
02099990000000000007799
HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI TNTE.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
227.50
0.00
16/07/2010
15713729
DAG
02099990000000000007800
BENAVIDES VILLACIS LUIS HUMBERTO SGOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
69
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15713741
DAG
02099990000000000007801
GARCIA POMA LUIS ALBERTO CBOP.- PAGO
178.75
0.00
16/07/2010
15713753
DAG
02099990000000000007802
- PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713762
DAG
02099990000000000007803
ACOSTA CASA EFREN OSWALDO CBOP.- PAGO
178.75
0.00
16/07/2010
15713779
DAG
02099990000000000007804
MENDEZ CHALA CARLOS ALBERTO CBOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713793
DAG
02099990000000000007805
CASTILLO LANDETA HENRY GUILLER CBOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
70
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15713804
DAG
02099990000000000007806
178.75
0.00
16/07/2010
15713817
DAG
02099990000000000007808
SIMBANA MUZO OSWALDO ENRIQUE SGOP.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713833
DAG
02099990000000000007809
MAJIN DUCHI EDGAR LEONIDAS CBOP.- PAGO
178.75
0.00
16/07/2010
15713843
DAG
02099990000000000007810
ZHUNIO QUILAMBAQUI YANDRE WILSON SGOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
CHAVEZ.
178.75
0.00
16/07/2010
15713862
DAG
02099990000000000007814
MORALES CHALCO LUIS ENRIQUE.- PAGO 100%
SIGCHOS DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2010, PARA
TRASLADAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE
SUBCOM-V-10-612 DEL 14/07/2010 F. FERNANDO
ALVARADO.
192.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
71
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15714037
DAG
02099990000000000007813
100% DE VIATICOS EN COTOPAXI-LOS RIOS-STO.
DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 19 DE
JULIO 2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.
SEC. NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN
F.- TCRNL. RODRIGO RIBADENEIRA
315.00
0.00
16/07/2010
15714053
DAG
02099990000000000007815
PAREDES SANTILLAN GUIDO SGOS.- PAGO 100%
DE VIATICOS EN COTOPAXI-LOS RIOS-STO.
247.50
0.00
16/07/2010
15714080
DAG
02099990000000000007817
RUIZ CUMBAL FRANKLIN CBOP.- PAGO 100% DE
VIATICOS EN COTOPAXI-LOS RIOS-STO.
247.50
0.00
16/07/2010
15714109
DAG
02099990000000000007819
QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO
100% DE VIATICOS EN COTOPAXI-LOS RIOS-STO.
247.50
0.00
16/07/2010
15726656
DAG
02099990000000000007502
QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- DEPOSITO
RELIQUIDACION SEGUN PAPELTA NO- 0160045
PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
AL 13 DE MARZO 2010 PARA BRINDAR
COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD SUBCOM-194
DEL 10-MAR-2010 F.-
-135.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
72
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
-180.00
0.00
CONCHA VERONICA.- DEPOSITO RELIQUIDACION
SEGUN PAPELTA NO- 00889404 PAGO 100% DE
MANTA-JIPIJAPA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL
2010, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL
SR. PRESIDENTE, GABINETE ITINERANTE Y
ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-281 DEL
-25.00
0.00
02099990000000000007515
PEREZ ANDRADE LUIS SUBT.- DEPOSITO
PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
MAYO DEL 2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SEGUN SOLICITUD SUBCOM-V-10-373 DEL 10 DE
MAYO
-20.00
0.00
DAG
02099990000000000007516
RIOS MASSON GYOGY CAPT.- DEPOSITO
COMISION EN EL CANTON SIGSIG-PROV. AZUAY
PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CASAM-302 DEL
11-MAYO-
-17.50
0.00
DAG
02099990000000000007518
CUENCA NAGUA ANGEL SGOP.- DEPOSITO
COMISION EN EL CANTON SIGSIG-PROV. AZUAY
PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CASAM-302 DEL
11-MAYO-
-13.75
0.00
16/07/2010
15726690
DAG
02099990000000000007503
RUIZ CUMBAL FRANKLIN EDUARDO CBOP.DEPOSITO RELIQUIDACION SEGUN PAPELTA NO0160136 PAGO 100% DE VIATICOS Y
GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2010
SUBCOM-257 DEL
16/07/2010
15726725
DAG
02099990000000000007504
16/07/2010
15726846
DAG
16/07/2010
15726865
16/07/2010
15726899
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
73
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15726916
DAG
02099990000000000007519
APOLO CHAMBA OSCAR.- DEPOSITO
MAYO DEL 2010 PARA TRASLADAR EN
VEHICULO DE LA PRESIDENCIA AL SR. ESTEBAN
MENDIETA, SEGUN SOLICITUD DPRESI-V-10-163
DEL 11 DE MAYO DEL
-65.00
0.00
16/07/2010
15727150
DAG
02099990000000000007520
CONCHA VERONICA.- DEPOSITO RELIQUIDACION
SEGUN PAPELTA NO- 00889403 PAGO DE
CUENCA-SIGSIG DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL
2010 PARA COORDINACION AVANZADA POR
GABINETE MINISTERIAL SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-337 DEL 28 DE ABRIL DEL 2010 ,
-31.25
0.00
16/07/2010
15727167
DAG
02099990000000000007523
MONTENEGRO ROMO EDY MANUEL.- DEPOSITO
PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN
MANTA-MONTECRISTI DEL 03 AL 06 DE JUNIO
2010 PARA TRASLADAR EQUIPOS
INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL
ENLACE CIUDADANO QUE MANTENDRA EL SR.
PRESIDENTE,
-13.75
0.00
16/07/2010
15728082
DAG
02099990000000000007525
POZO PINTO BOLIVAR MAURICIO SGOS.DEPOSITO RELIQUIDACION SEGUN PAPELTA NO01422367 PAGO 100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN LA CIUDAD DE EL
COCA DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2010 PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL DR.
VINICIO ALVARADO, SEGUN SOLICITUD
CASAM-V-10-328
-17.50
0.00
16/07/2010
15728106
DAG
02099990000000000007527
LOOR CHANCAY JEOCONDA.- DEPOSITO
COMISION EN SHUSHUFINDI DEL 17 AL 20 DE
JUNIO DEL 2010, PARA REALIZAR COBERTURA
DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF.
SOLICITUD SUBCOM-V-10-488
-245.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
74
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
68.75
0.00
MOLINA NARANJO MARCO.- PAGO 100% DE
CANTON DE SIGCHOS DEL 15 AL 17 DE JULIO
2010 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA
SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION METODOS
Y CONTROL AL GAB. ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD SIGOB-V-10-36 DEL 14-JUL-2010 F.LEONARDO REYES
137.50
0.00
02099990000000000007862
HERRERA MILTON.- PAGO 100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-LOS RIOS-STO.
JULIO 2010 PARA TRASLADAR AL SR. JUAN
PIZARRO, REF. SOLICITUD DPRESI-V-10-211 DEL
14-JUL-2010 F.- JORGE TROYA. (SR. PIZARRO
VIAJA MENCIONADA FECHA SEGUN
CASAM-212).
302.50
0.00
DAG
02099990000000000007858
YANEZ LUCERO CATALINA.- PAGO 100% DE
COTOPAXI-SIGCHOS DEL 15 AL 17 DE JULIO 2010
A FIN DE REALIZAR COBERTURA OFICIAL DEL
GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO,
175.00
0.00
DAG
02099990000000000007860
HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO
2010 A FIN DE REALIZAR COBERTURA OFICIAL
DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE
CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD
137.50
0.00
16/07/2010
15734489
DAG
02099990000000000007852
CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- PAGO 100% DE
CIUDAD DE SIGCHOS DEL 16 AL 17 DE JULIO 2010
PARA TRASLADAR AL DR. OSCAR PICO
SOLORZANO AL GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD SOLICITUD SUBPUB-V-10-15 DEL
14-JUL-2010 F.- OSCAR PICO
16/07/2010
15734505
DAG
02099990000000000007855
16/07/2010
15734529
DAG
16/07/2010
15734540
16/07/2010
15734563
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
75
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15734574
DAG
02099990000000000007848
OSCAR JUMBO JIMENEZ CBOP.- PAGO 100% DE
SR. SECRETARIO GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
137.50
0.00
16/07/2010
15734586
DAG
02099990000000000007849
BENALCAZAR JARAMILLO XAVIER PATRICIO.PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN COTOPAXI-SIGCHOS DEL 15 AL 17
DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR LA
COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y
ENLACE CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-609 DEL 14/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
175.00
0.00
16/07/2010
15734594
DAG
02099990000000000007850
SOLORZANO MENDOZA SANTIAGO.- PAGO
DEL 2010, PARA REALIZAR LA COBERTURA DEL
GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO,
14/07/2010 F.- DR. FERNANDO ALVARADO.
137.50
0.00
16/07/2010
15734608
DAG
02099990000000000007854
ADMINISTRACION PUBLICA, SEGÚN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
105.00
0.00
16/07/2010
15734621
DAG
02099990000000000007856
GOMEZ PONGUILLO ALEX ENRIQUE.- PAGO 100%
SANTIAGO CHAVEZ.
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
76
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
16/07/2010
15734632
DAG
02099990000000000007859
CONDO MANUEL CBOP.- PAGO 100% DE
SANTIAGO CHAVEZ.
82.50
0.00
19/07/2010
15753276
DAG
02099990000000000007868
REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE
GUAYAQUIL EL 01 DE JULIO DEL 2010, PARA
REALIZAR LA COORDINACION DE TALLERES DE
YANEZ.
50.00
0.00
19/07/2010
15753408
DAG
02099990000000000007870
DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE
JUNIO DEL 2010, PARA CUBRIR LOS EVENTOS
DEL SR. PRESIDENTE, EN LA REUNION DEL ALBA,
22/06/2010 F.- CAROLINA ESPINOSA.
27.50
0.00
19/07/2010
15753620
DAG
02099990000000000007877
LEON VILLEGAS ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS
Y ALIMENTACION COMISION EN SIGCHOS DEL 05
AL 06 DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR LA
AVANZADA DEL GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD SECPAR-V-10-11 DEL 02/07/2010 F.AB. OSCAR PICO.
87.50
0.00
19/07/2010
15753731
DAG
02099990000000000007719
PUYO-RIOBAMBA (RECORRIDOS POR
COMUNIDADES DE LAS ZONAS) DEL 02 AL 04 DE
JULIO 2010, PARA TRASLADAR AL SR. MARIO
LA TORRE, SEGUN SOLICITUD APRESI-V-10-138
DEL 01-JUL-2010 F.- JORGE TROYA
145.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
77
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
19/07/2010
15753955
DAG
02099990000000000007714
ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE
SHUSHUFINDI DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2010
(SEGUN INFORME) PARA TRADUCCIONES DE
SHUAR A ESPAÑOL DE INFORMES DEL ENLACE
SUBCOM-V-10-495 DEL 16-JUN-2010 F.- PABLO
YANEZ
175.00
0.00
19/07/2010
15754084
DAG
02099990000000000007723
SHUSHUFINDI DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2010 PARA
REALIZAR COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, GABINETE ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-502 F.- PABLO YANEZ
105.00
0.00
19/07/2010
15754237
DAG
02099990000000000007724
COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE
CUENCA EL 23 DE JUNIO 2010 PARA COBERTURA
DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-511 DEL 21-JUN-2010
F.- PABLO YANEZ
30.00
0.00
19/07/2010
15756777
DAG
02099990000000000007743
RAMIREZ CACUANGO LUIS RODRIGO CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BARRIDO
ANTIEXPLOSIVOS POR LA VISITA OFICIAL DEL
UGSI-V-10-64 DEL 23/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
137.50
0.00
19/07/2010
15756804
DAG
02099990000000000007745
VELIZ VALLEJOS WILSON FERNANDO CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
UGSI-V-10-64 DEL 23/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
137.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
78
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
19/07/2010
15756831
DAG
02099990000000000007746
MALDONADO COLLAHUAZO ANGEL PATRICIO
CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN OTAVALO DEL 24 AL 26 DE JUNIO
DEL 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
BARRIDO ANTIEXPLOSIVOS POR LA VISITA
OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-10-64 DEL 23/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
137.50
0.00
19/07/2010
15756853
DAG
02099990000000000007747
TAPIA ORTEGA ALVARO MESIAS CBOS.- PAGO
UGSI-V-10-64 DEL 23/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
137.50
0.00
19/07/2010
15756923
DAG
02099990000000000007728
IBANEZ GISELLA.- RELIQUIDACION (POR CAMBIO
DE LUGAR Y FECHA) Y PAGO ALCANCE DE
VIATICOS EN MANTA-MONTECRISTI DEL 02 AL 05
DE JUNIO 2010 PARA COORDINAR EL ENLACE
CIUDADANO N.175, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-440 DEL 02-JUN-2010, (CON CUR
6180 SE PAGO DEL 01-05 DE JUN-2010 EN PEDRO
VICENTE M.)
30.00
0.00
19/07/2010
15756943
DAG
02099990000000000007732
VILELA CHERREZ JULIO STALIN SGOP.- PAGO
ALCANCE DE VIATICOS (03-JUL-2010) COMISION
EN SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE
JULIO 2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
60.00
0.00
19/07/2010
15756972
DAG
02099990000000000007359
TRUJILLO BRAVO JORGE SGOP.- PAGO
ALCANCE DE VIATICOS (3 Y 4-JUL-2010)
COMISION EN SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO AL
04 DE JULIO 2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
120.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
79
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
19/07/2010
15756998
DAG
02099990000000000007737
DAVILA CORDOVA ANGEL NOLBERTO SGOS.PAGO ALCANCE DE VIATICOS (03-JUL-2010)
03 DE JULIO 2010 PARA REALIZAR BUSQUEDA
DE INFORMACION, PREVIO A LA VISITA DEL SR.
LUIS SANTIAGO
60.00
0.00
19/07/2010
15757107
DAG
02099990000000000007690
ZAPATA ESPIN ALEJANDRO EZEQUIEL.- PAGO DE
(SEGUN INFORME) PARA TRASLADAR A
DELEGACIONES QUE REALIZAN LA COBERTURA
DE LA CUMBRE DEL ALBA, REF. SOLICITUD
TRANSP-V-10-6 DEL 22/06/2010 F.- KENIA
CUADROS.
82.50
0.00
19/07/2010
15757136
DAG
02099990000000000007751
BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN MANTA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2010,
PARA REUNION CON LA SRA. GOBERNADORA Y
TALLERES A PERIODISTAS SOBRE LA REFINERIA
DEL PACIFICO, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-554 DEL 06/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
225.00
0.00
19/07/2010
15757162
DAG
02099990000000000007761
PINEDA CORDERO ERICK MICHEL.- PAGO DE
GUAYAQUIL EL 22 DE JUNIO DEL 2010, PARA
REVISAR LOS CASOS EN EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO, SEGUN SOLICITUD
SECJUR-V-10-51 DEL 21/06/2010 F.- DR. VICENTE
PERALTA.
50.00
0.00
19/07/2010
15757174
DAG
02099990000000000007757
CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO
PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES ASESORES
A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA
DPRESI-V-10-182 DEL 23/06/2010 F.-JORGE
TROYA.
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
80
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
19/07/2010
15757193
DAG
02099990000000000007765
SHUSHUFINDI DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2010,
A FIN DE CUMPLIR CON LA AGENDA
PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD DPRESI-V-10-164
DEL 26/05/2010 F.- JORGE TROYA.
112.50
0.00
19/07/2010
15757208
DAG
02099990000000000007769
CAVEZAS LANDUCCI ADRIAN FERNANDO.- PAGO
PROV. SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE
JULIO DEL 2010, PARA TRASLADAR AL
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACION, REF. SOLICITUD COOR-033-2010
DEL 29/06/2010 F.- GEOVANNY YAGUAL.
82.50
0.00
19/07/2010
15757217
DAG
02099990000000000007702
MEDINA MONTOYA CARLOS ANTONIO.- PAGO DE
SHUSHUFINDI DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2010,
PARA COORDINAR LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF.
SOLICITUD SUBCOM-V-10-539 DEL 25/06/2010 F.DR. FERNANDO ALVARADO.
112.50
0.00
19/07/2010
15757232
DAG
02099990000000000007705
FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO
DEL 2010, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA
EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE,
SEGUN SOLICITUD TECNICA-V-10-30 DEL
28/06/2010 F.- ING. RAFAEL ITURRALDE.
180.00
0.00
19/07/2010
15757251
DAG
02099990000000000007703
NAVAS MARMOL SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE
MANTA-SAN MATEO DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL
2010, PARA TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS
INFORMATICOS PARA ENLACE RADIAL, SEGUN
SOLICITUD TECNICA-V-10-31 DEL 08/07/2010 F.ING. RAFAEL ITURRALDE.
202.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
81
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
19/07/2010
15757264
DAG
02099990000000000007704
LOPEZ OLMEDO SALVADOR LUCIANO.- PAGO DE
MANTA-SAN MATEO DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL
2010, PARA TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS
INFORMATICOS PARA ENLACE RADIAL, SEGUN
SOLICITUD TECNICA-V-10-31 DEL 08/07/2010 F.ING. RAFAEL ITURRALDE.
202.50
0.00
19/07/2010
15757290
DAG
02099990000000000007711
SANTIAGO CHAVEZ LUIS ALFREDO CALM.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN SANTA
ELENA-PROV. DE SANTA ELENA EL 02 DE JULIO
CHAVEZ.
65.00
0.00
19/07/2010
15757300
DAG
02099990000000000007712
DE SUBSISTENCIA COMISION EN OTAVALO EL 25
Y PROTECCION AL SR. PRESIDENTE DE LA
DEL 24/06/2010 F.-CALM. LUIS SANTIAGO
CHAVEZ.
37.50
0.00
19/07/2010
15757698
DAG
02099990000000000007727
IBANEZ BASTIDAS GISELLA.- PAGO DE
DIFERENCIA DE VIATICOS (RELIQUIDACION POR
LAS ZONAS) EN MANTA-MONTECRISTI DEL 02 AL
05 DE JUNIO 2010 PARA COORDINAR EL ENLACE
CIUDADANO N.175, REF. SOLICITUD
SUBCOM-V-10-440 DEL 02-JUN-2010, (CON CUR
6180 SE PAGO DEL 01-05 DE JUNIO EN PEDRO
VICENTE MALDONADO).
30.00
0.00
19/07/2010
15757714
DAG
02099990000000000007883
- Se revierte por duplicidad, se pago con cur 7727
- IBANEZ GISELLA.- RELIQUIDACION (POR
CAMBIO DE LUGAR Y FECHA) Y PAGO ALCANCE
DE VIATICOS EN MANTA-MONTECRISTI DEL 02 AL
05 DE JUNIO 2010 PARA COORDINAR EL ENLACE
CIUDADANO N.175, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-440 DEL 02-JUN-2010.
-30.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
82
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
19/07/2010
15759192
DAG
02099990000000000007886
LOGACHO FREDDY.- PAGO 100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN LAS PROV. DE
COTOPAXI-LOS RIOS-SANTO DOMINGO
TSACHILAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2010,
PARA TRASLADAR AL ING. JORGE TROYA A
CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL,
192.50
0.00
19/07/2010
15759210
DAG
02099990000000000007890
RUBIO LUIS.-PAGO 100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN
SIGCHOS-CHUCHILAN-ZUMBAHUA-VALENCIA-PR
OV . LOS RIOS- PROV. SANTO DOMINGO DEL 16
AL 20 DE JULIO DEL 2010, PARA TRASLADAR AL
SR. ESTEBAN MENDIENTA, REF. SOLICITUD
TROYA
247.50
0.00
19/07/2010
15759220
DAG
02099990000000000007885
MENDIETA ESTEBAN.-PAGO 100% DE VIATICOS Y
SIGCHOS-CHUCHILAN-ZUMBAHUA-VALENCIA-PR
OV . LOS RIOS- PROV. SANTO DOMINGO DEL 16
AL 20 DE JULIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
LA AGENDA PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD
TROYA
337.50
0.00
19/07/2010
15760360
DAG
02099990000000000007891
MACKENCIE JHON.- PAGO 100% DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN LAS PROVINCIAS DE
LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DEL 15 AL 20 DE
JULIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
412.50
0.00
19/07/2010
15760419
DAG
02099990000000000007887
VELA ROMERO JORGE.- PAGO 100% DE
CONCORDIA DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2010, A
FIN DE TRASLADAR AL SR. LEONIDAS VILLAMAR
PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL,
247.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
83
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
19/07/2010
15760427
DAG
02099990000000000007888
VILLAMAR PAREDES JOSE LEONIDAS.- PAGO
EN LA CONCORDIA DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL
2010, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA
TROYA.
337.50
0.00
19/07/2010
15760481
DAG
02099990000000000007889
PAZMINO GERARDO TCRN.- PAGO 100% DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA
DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2010, PARA BRINDAR
CHAVEZ.
150.00
0.00
19/07/2010
15762483
DAG
02099990000000000007900
-Se revierte por error en casilla No. documenoTRUJILLO BRAVO JORGE SGOP.- PAGO
SOLICITUD CASAM-V-10-394 DEL 05-JUL-20
-120.00
0.00
20/07/2010
15786522
DAG
02099990000000000007914
RIOS MASSON GYOGY CAPT.- PAGO DE
PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 01 AL 05 DE
JULIO DEL 2010 (SEGUN INFORME), PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE Y
FAMILIARES INTIMOS, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
297.50
0.00
20/07/2010
15786531
DAG
02099990000000000007915
SON KWANK MIRIAM TNTE.- PAGO DE VIATICOS
Y ALIMENTACION COMISION EN LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2010
(SEGUN INFORME), PARA BRINDAR SEGURIDAD
AL SR. PRESIDENTE Y FAMILIARES INTIMOS, REF.
297.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
84
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
20/07/2010
15786545
DAG
02099990000000000007916
HINOJOSA HOLGUIN LUIS SGOP.- PAGO DE
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
20/07/2010
15786556
DAG
02099990000000000007917
ALVARADO CALDERON ALEX SGOP.- PAGO DE
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
20/07/2010
15786571
DAG
02099990000000000007918
VERA BARZOLA JOSE SGOS.- PAGO DE
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
20/07/2010
15786585
DAG
02099990000000000007919
URGILES BRITO NESTOR CBOP.- PAGO DE
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
20/07/2010
15786594
DAG
02099990000000000007920
PAUCAR LEMA DANIEL CBOP.- PAGO DE
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
85
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
20/07/2010
15786602
DAG
02099990000000000007921
NUÑEZ VAICILLA ERWIN CBOP.- PAGO DE
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
20/07/2010
15786609
DAG
02099990000000000007927
BONILLA LESCANO CRISTIAN CBOP.- PAGO DE
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
20/07/2010
15786618
DAG
02099990000000000007741
CEVALLOS VARGAS FRANCISCO XAVI.- PAGO
DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN SAN
MATEO DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2010, PARA
TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SECOM A LA
COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO, SEGUN
178.75
0.00
20/07/2010
15786632
DAG
02099990000000000007861
MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y
GUAYAQUIL-SALINAS DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE
JULIO DEL 2010, A FIN DE CUMPLIR CON
450.00
0.00
20/07/2010
15786642
DAG
02099990000000000007908
MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN OTAVALO DEL 24
AL 25 DE JUNIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
112.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
86
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
20/07/2010
15786651
DAG
02099990000000000007909
MACKENCIE JHON.- PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN OTAVALO EL 18 DE JUNIO DEL
2010, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE
AVANZADA SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL,
REF. SOLICITUD DPRESI-V-10-178 DEL
18/060/2010 F.- JORGE TROYA.
37.50
0.00
20/07/2010
15786665
DAG
02099990000000000007923
VILLAMAR PAREDES JOSE LEONIDAS.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAS
PROVINCIAS DE
TUNGURAHUA-COTOPAXI-CHIMBORAZO DEL 12
LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
187.50
0.00
20/07/2010
15786678
DAG
02099990000000000007722
PAZMINO GERARDO TCRN.- PAGO DE VIATICOS
Y ALIMENTACION COMISION EN SANTA
ELENA-PROV. SANTA ELENA DEL 02 AL 03 DE
125.00
0.00
20/07/2010
15786697
DAG
02099990000000000007716
SILVA MAZON WILLIAN SGOS.- PAGO DE
PROVINCIA DE MANABI (SEGUN INFORME) DEL 23
AL 28 DE JUNIO DEL 2010 PARA REALIZAR
COORDINACIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD
DE LA SRTA. SOFIA CORREA, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
288.75
0.00
20/07/2010
15786704
DAG
02099990000000000007717
BONILLA MONTERO VICENTE CBOS.- PAGO DE
PROVINCIA DE MANABI (SEGUN INFORME) DEL 23
AL 28 DE JUNIO DEL 2010 PARA REALIZAR
COORDINACIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD
DE LA SRTA. SOFIA CORREA, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
288.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
87
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
20/07/2010
15786708
DAG
02099990000000000007725
JULIO DEL 2010, A FIN DE REALIZAR AVANZADA
PREVIA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
112.50
0.00
20/07/2010
15786716
DAG
02099990000000000007720
SANTIAGO CHAVEZ LUIS ALFREDO CALM.PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN OTAVALO
EL 25 DE JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR
CHAVEZ.
50.00
0.00
20/07/2010
15786729
DAG
02099990000000000007729
CHUSQUILLO FABIAN SGOS.- PAGO DE VIATICOS
2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
BARRIDO ANTIEXPLOSIVOS POR LA VISITA DEL
UGSI-V-10-57 DEL 03/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
145.00
0.00
20/07/2010
15786738
DAG
02099990000000000007733
VILLAVICENCIO VARGAS ANDRES CBOS.- PAGO
BARRIDO ANTIEXPLOSIVOS POR LA VISITA DEL
UGSI-V-10-57 DEL 03/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
145.00
0.00
20/07/2010
15786790
DAG
02099990000000000007734
QUIMBIAMBA FARINANGO MANUEL MESIAS
COMISION EN SHUSHUFINDI DEL 17 AL 20 DE
DE BARRIDO DE ANTIEXPLOSIVOS POR LA VISITA
UGSI-V-10-60 DEL 15/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
192.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
88
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
20/07/2010
15786812
DAG
02099990000000000007738
TOAPANTA ACHINIA EDISON CBOS.- PAGO DE
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BARRIDO DE
UGSI-V-10-60 DEL 15/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
192.50
0.00
20/07/2010
15786834
DAG
02099990000000000007739
MEZA CARTAGENA CRISTIAN MARCE CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN SHUSHUFINDI DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL
BARRIDO DE ANTIEXPLOSIVOS POR LA VISITA
UGSI-V-10-60 DEL 15/06/2010 F.- ROMMY
VALLEJO.
192.50
0.00
21/07/2010
15821226
DAG
02099990000000000007963
EN LAS CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL
19 AL 25 DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR LA
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
SUBCOM-V-10-628 DEL 19/07/2010 F.- CARLOS
MEDINA.
500.00
0.00
21/07/2010
15824331
DAG
02099990000000000008017
VENEGAS WONG FRANCIS.- PAGO DEL 20% DE
VIATICOS COMISION EN QUITO DEL 24 AL 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2008, PARA COORDINAR
NUEVOS MEDIOS OPERATIVOS EN SINTESIS Y
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, REF. SOLICITUD
SGC-167 DEL 19-NOV-2008 F.- CAROLINA
ESPINOSA.
27.00
0.00
21/07/2010
15824342
DAG
02099990000000000007949
MORA CALERO JORGE OSWALDO TNNV.- PAGO
MANABI DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2010, PARA
CHAVEZ.
297.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
89
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
21/07/2010
15824345
DAG
02099990000000000007952
ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL CAPT.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
EN MANABI DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2010,
SANTIAGO CHAVEZ.
297.50
0.00
21/07/2010
15824348
DAG
02099990000000000007954
CELI JIMENEZ FRANKLIN JONATHAN CAPT.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
297.50
0.00
21/07/2010
15824357
DAG
02099990000000000007956
GARZON ENCALADA CARLOS AURELIO TNNV.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
297.50
0.00
21/07/2010
15824361
DAG
02099990000000000007964
ZAMBRANO PEREZ CRISTIAN MARLON TNTE .PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
297.50
0.00
21/07/2010
15824367
DAG
02099990000000000007965
ORDONEZ SANTIAGO TNTE.- PAGO DE VIATICOS
Y ALIMENTACION COMISION EN MANABI DEL 09
CHAVEZ.
297.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
90
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
21/07/2010
15824373
DAG
02099990000000000007966
VILLACRES FREIRE CARLOS ELEODORO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824380
DAG
02099990000000000007967
HINOJOSA HOLGUIN LUIS FRANCISCO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824384
DAG
02099990000000000007968
ALVARADO CALDERON ALEX ENRIQUE SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824387
DAG
02099990000000000007969
PULUPA PULUPA NELSON ARMANDO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824392
DAG
02099990000000000007970
POVEDA BENAVIDEZ LUIS ALFREDO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
91
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
21/07/2010
15824394
DAG
02099990000000000007971
QUINCHA BORJA SEGUNDO MIGUEL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824398
DAG
02099990000000000007972
VERGARA MORAN MIGUEL ANGEL SGOS.- PAGO
CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824400
DAG
02099990000000000007974
GOMEZ GARCIA VICENTE ISRAEL SGOS.- PAGO
CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824404
DAG
02099990000000000007973
CUESTA JIMENEZ ALONSO SGOS.- PAGO DE
CHAVEZ.
233.75
0.00
21/07/2010
15824412
DAG
02099990000000000007975
VERA BARZOLA JOSE LUIS SGOS.- PAGO DE
CHAVEZ.
233.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
92
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
21/07/2010
15824418
DAG
02099990000000000007991
RIVADENEIRA CHAVEZ ROMULO RODRIGO TCRN.
EN LA PROV. DE MANABI DEL 09 AL 13 DE JULIO
318.75
0.00
21/07/2010
15824968
DAG
02099990000000000007992
CAMACHO JIMENEZ JUAN XAVIER SBTE.- PAGO
PROV. DE MANABI DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL
297.50
0.00
21/07/2010
15824971
DAG
02099990000000000007993
CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY SBTE.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
297.50
0.00
21/07/2010
15824973
DAG
02099990000000000007994
ELIZALDE PRADO MARIO SGOP.- PAGO DE
PROV. DE MANABI DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL
233.75
0.00
21/07/2010
15824975
DAG
02099990000000000008001
ORTIZ SEMANATE AGNER SAUL TNTE.- PAGO DE
VIATCOS Y ALIMENTACION COMISION EN
BAÑOS-PROV. TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE
JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR BUSQUEDA DE
INFORMACION, PREVIO A LA VISITA DEL SR.
SANTIAGO CHAVEZ.
157.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
93
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
21/07/2010
15824976
DAG
02099990000000000008002
MENDEZ VIZCAINO WLADIMIR CBOP.- PAGO DE
VIATCOS Y ALIMENTACION COMISION EN
INFORMACION, PREVIO A LA VISITA DEL SR.
SANTIAGO CHAVEZ.
123.75
0.00
21/07/2010
15824978
DAG
02099990000000000007942
SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.- PAGO
PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE EN LA REUNION DE LA CUMBRE DEL
105.00
0.00
21/07/2010
15824985
DAG
02099990000000000007944
SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUARDO.- PAGO
PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS
105.00
0.00
21/07/2010
15824987
DAG
02099990000000000007822
PAVON DUQUE EDWIN JOSE CAPT.- PAGO DE
SUBSISTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2010
COMISION EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL DR. VINICIO ALVARADO, REF.
SOLICITUD CASAM-V-10-358 DEL 18/06/2010 F.CALM. LUIS SANTIAGO. (CON CUR 6493 SE PAGO
VIATICOS DEL 18-19/JUN/2010 EN EL COCA).
40.00
0.00
22/07/2010
15827992
DAG
02099990000000000007976
DEFAZ VILCACUNDO GALO RAMIRO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
94
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
22/07/2010
15828019
DAG
02099990000000000007979
SERRANO MALLIQUINGA IRENE YOLANDA SGOS.
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828058
DAG
02099990000000000007980
GARCIA GUERRERO FABIAN ENRIQUE CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828081
DAG
02099990000000000007981
ESPINOZA ESPINOZA WILLIAM CBOP.- PAGO DE
CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828097
DAG
02099990000000000007984
POGO SARAGURO RICHARD MEDARDO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828198
DAG
02099990000000000007985
CALVOPIÑA MOREANO MARIO RAUL CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
95
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
22/07/2010
15828245
DAG
02099990000000000007987
COLCHA SALGUERO FRANKLIN PATRICIO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828342
DAG
02099990000000000007988
URGILES BRITO NESTOR REMIGIO CBOP.- PAGO
CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828456
DAG
02099990000000000007978
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828527
DAG
02099990000000000007983
HERNANDEZ MALLA SARA DEL ROCIO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
22/07/2010
15828614
DAG
02099990000000000007990
FLORES ASCANTA ARMANDO RICARDO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
SANTIAGO CHAVEZ.
233.75
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
96
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
22/07/2010
15843632
DAG
02099990000000000008035
260.00
0.00
22/07/2010
15843647
DAG
02099990000000000008036
195.00
0.00
22/07/2010
15843674
DAG
02099990000000000008037
QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
195.00
0.00
22/07/2010
15843885
DAG
02099990000000000008039
ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO
EN MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE JULIO
DEL 2010, PARA ASISTIR A REUNION CON
ORGANIZACIONES SHUAR, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-626 DEL 19/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
105.00
0.00
22/07/2010
15843984
DAG
02099990000000000008038
LLIGALO MALIZA VERONICA.- PAGO 100% DE
CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL
2010, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO
CON ORGANIZACIONES, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-632 DEL 20/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
280.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
97
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
212.50
0.00
94.56
0.00
OCAMPO BALCAZAR JUAN PAUL.- PAGO DE
VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION EN SAN
TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SECOM, A LA
COBERTURA DEL ENLACE PRESIDENCIAL, REF.
SOLICITUD SUBCOM-V-10-581 DEL 08/07/2010 F.CAROLINA ESPINOSA. (RETORNO 10H12).
123.75
0.00
02099990000000000007865
SIGCHOS-COTOPAXI DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL
2010, PARA REALIZAR AVANZADA PARA
COORDINACION DEL GABINETE ITINERANTE,
112.50
0.00
02099990000000000007863
PARA COBERTURA DE LA REUNION EN LA
CUMBRE DEL ALBA, SEGUN SOLICITUD
ESPINOSA.
93.75
0.00
22/07/2010
15844045
DAG
02099990000000000008034
WOHLGEMUTH JARRIN ROBERTO.- PAGO 100%
MORONA SANTIAGO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24
DE JULIO DEL 2010, PARA ASISTIR A REUNION
CON ORGANIZACION SHUAR Y ENLACE
SUBCOM-V-10-627 DEL 19/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
22/07/2010
15844098
DAG
02099990000000000008031
VILLACRES FREIRE CARLOS SGOP.- LIQUIDACION
DE VIATICOS COMISIONES EN CUENCA-OÑA DEL
22-24/JUN/2010 Y GUAYAQUIL DEL 1-5/JUL/2010
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE,
REF. SOLICITUDES CASAM-V-10-368 Y
CASAM-V-10-388 F.- CALM. LUIS SANTIAGO. SE
DEBITA $290.44 COMISION PORTUGAL/ 2009).
22/07/2010
15844131
DAG
02099990000000000007904
22/07/2010
15844185
DAG
22/07/2010
15844263
DAG
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
98
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
22/07/2010
15844332
DAG
02099990000000000007818
CASTILLO LANDETA HENRY GUILLER CBOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN LA PARROQUIA PAPALLACTA DEL 26 AL 27
A LA SRTA. DOMINIQUE CORREA, HIJA DEL SR.
SANTIAGO.
82.50
0.00
22/07/2010
15844374
DAG
02099990000000000007820
CUENCA NAGUA ANGEL SGOP.- PAGO DE
PARROQUIA PAPALLACTA DEL 26 AL 27 DE
JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD A
LA SRTA. DOMINIQUE CORREA, HIJA DEL SR.
SANTIAGO.
82.50
0.00
22/07/2010
15844423
DAG
02099990000000000007821
VERA BARZOLA JOSE LUIS SGOS.- PAGO DE
PARROQUIA PAPALLACTA DEL 26 AL 27 DE
JUNIO DEL 2010, PARA BRINDAR SEGURIDAD A
LA SRTA. DOMINIQUE CORREA, HIJA DEL SR.
SANTIAGO.
82.50
0.00
22/07/2010
15844444
DAG
02099990000000000007756
CONCHA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN LA PROV. SANTA
ELENA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2010, PARA
REALIZAR LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES
DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD
YANEZ.
112.50
0.00
22/07/2010
15844534
DAG
02099990000000000007872
DEL 2010, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS
SOLICITUD SUBCOM-V-10-375 DEL 10/05/2010 F.ECON. PABLO YANEZ.
90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
99
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
22/07/2010
15844568
DAG
02099990000000000008040
ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO
PROV. DE SANTA ELENA DEL 30 DE JUNIO AL 03
DE JULIO DEL 2010 (SEGUN INFORME), PARA
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA
PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD DPRESI-V-10-215
DEL 15/07/2010 F.-JORGE TROYA.
262.50
0.00
22/07/2010
15844621
DAG
02099990000000000007893
MIÑO REYES GABRIELA SUBT.- PAGO DE
JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE COORDINACION, CONTROL DE ORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
175.00
0.00
22/07/2010
15844694
DAG
02099990000000000007894
BENAVIDES GUEVARA WUANERGES SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN BAÑOS-PROV. TUNGURAHUA DEL 12 AL 14
DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE COORDINACION, CONTROL DE
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD, SEGUN
137.50
0.00
22/07/2010
15844731
DAG
02099990000000000007895
CHANATASIG MONTALUISA EDISON POLI.- PAGO
DE COORDINACION, CONTROL DE ORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
137.50
0.00
22/07/2010
15846444
DAG
02099990000000000007899
CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN RIOBAMBA DEL 24
AL 25 DE JUNIO DEL 2010, PARA MOVILIZAR AL
SR. MIGUEL PAREDES, SEGUN SOLICITUD
APRESI-V-10-134 DEL 23/06/2010 F.- JORGE
TROYA.
90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
100
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
150.00
0.00
NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI.REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y
HOSPEDAJE EN LA COMSION A BAÑOS LOS DIAS
13 Y 14 DE JUNIO-2010, M.N.CGDPR-M-10-1465
DE 19-07-2010 F. SRA. NARANJO FAC. ADJ.
77.60
0.00
02099990000000000007247
QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILI CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
24/06/2010, F.- TCNRL. RODRIGO RIBADENEIRA.
90.00
0.00
DAG
02099990000000000007901
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE
PROV. DE COTOPAXI-SIGCHOS DEL 06 AL 07 DE
CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE CARACTER
OFICIAL, REF. SOLICITUD DIPLOM-V-10-77 DEL
82.50
0.00
15855808
DAG
02099990000000000007902
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE
DEL 2010, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE
CARACTER OFICIAL, SEGUN SOLICITUD
DIPLOM-V-10-73 DEL 28/06/2010 F.- VERONICA
BUSTAMANTE.
90.00
0.00
15855860
DAG
02099990000000000007903
MANTA DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2010, PARA
195.00
0.00
22/07/2010
15849541
DAG
02099990000000000007913
QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
23/07/2010
15852273
DAG
02099990000000000008061
23/07/2010
15855637
DAG
23/07/2010
15855722
23/07/2010
23/07/2010
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
101
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
23/07/2010
15855915
DAG
02099990000000000007905
SUBSISTENCIA COMISION EN COCA-COMUNIDAD
ZAPARA EL 30 DE JUNIO DEL 2010, PARA
COBERTURA DECLATORIA DEL IDIOMA ZAPARA
COMO PATRIMONIO ORAL DE LA HUMANIDAD,
27.50
0.00
23/07/2010
15855973
DAG
02099990000000000007906
2010, PARA CUBRIR EVENTOS DEL SR.
135.00
0.00
23/07/2010
15856068
DAG
02099990000000000007907
JUNIO DEL 2010, PARA TRASLADAR AL SR.
ESTEBAN MENDIETA ASESOR PRESIDENCIAL,
27.50
0.00
23/07/2010
15856138
DAG
02099990000000000007922
SIGCHOS DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2010, PARA
TRASLADAR AL ING. ESTEBAN MENDIETA
ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
82.50
0.00
23/07/2010
15856425
DAG
02099990000000000007910
DE SUBSISTENCIA COMISION EN MONTECRISTI EL
05 DE JUNIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
37.50
0.00
23/07/2010
15856497
DAG
02099990000000000007911
CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE MAYO
DEL 2010, PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES
DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD DPRESI-V-10-149 DEL 04/05/2010 F.JORGE TROYA.
150.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
102
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
23/07/2010
15856936
DAG
02099990000000000007896
BALLADARES LUZARDO MANUEL POMERIO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN LA PROV. DE SANTA ELENA DEL 30 JUNIO AL
03 DE JULIO DEL 2010, PARA MOVILIZAR AL
PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL,
SEGUN SOLICITUD COOR-037-2010 DEL
07/07/2010 F.- GEOVANNY YAGUAL.
192.50
0.00
23/07/2010
15857016
DAG
02099990000000000007898
PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- .- PAGO
DE JULIO DEL 2010, PARA MOVILIZAR AL
PERSONAL DE PRENSA OFICIAL DE LA
PRESIDENCIA, SEGUN SOLICITUD COOR-036-2010
DEL 07/07/2010 F.- GEOVANNY YAGUAL.
192.50
0.00
23/07/2010
15857127
DAG
02099990000000000007897
PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE
DE JULIO DEL 2010, PARA MOVILIZAR AL
PERSONAL DE LA COMITIVA DE SEGURIDAD
COOR-039-2010 DEL 07/07/2010 F.- GEOVANNY
YAGUAL.
192.50
0.00
23/07/2010
15857240
DAG
02099990000000000008032
ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNINO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN TUNGURAHUA-COTOPAXI-CHIMBORAZO DEL
12 AL 14 DE JUNIO DEL 2010, PARA CUMPLIR
CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA
TROYA.
187.50
0.00
23/07/2010
15857319
DAG
02099990000000000008030
CARLOS GALEAS DE LA VEGA.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO
2010, PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO
PABLO YANEZ.
187.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
103
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
23/07/2010
15857415
DAG
02099990000000000008028
SIGCHOS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2010 PARA
REALIZAR LA COBERTURA DEL GABINETE
ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-607 DEL 14/07/2010 F.FERNANDO ALVARADO.
112.50
0.00
23/07/2010
15857509
DAG
02099990000000000008047
MORAN CELLERI ILDAURA TERESA.- PAGO DE
CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL
2010, PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD
TROYA.
150.00
0.00
23/07/2010
15857603
DAG
02099990000000000008049
VILLACRES FREIRE CARLOS ELEODORO SGOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
135.00
0.00
23/07/2010
15857687
DAG
02099990000000000008052
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SAN
REALIZAR LA COBERTURA DEL ENLACE
ESPINOSA.
187.50
0.00
23/07/2010
15857778
DAG
02099990000000000008055
ARMENDARIZ MARTHA.- PAGO DE SUBSISTENCIA
DE JULIO DEL 2010, PARA ASISTIR AL TALLER DE
TRABAJO CON MEDIOS ESTATALES, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-590 DEL 12/07/2010 F.DR. FERNANDO ALVARADO.
50.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
104
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
50.00
0.00
MORENO VALENCIA EDISON ADRIAN CAPT.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL
2010, PARA REALIZAR BUSQUEDA DE
INFORMACION PREVIO A LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EL SR. PRESIDENTE, SEGUN
120.00
0.00
02099990000000000008058
MENDEZ VIZCAINO WLADIMIR CBOP.- PAGO DE
PARA REALIZAR BUSQUEDA DE INFORMACION
PREVIO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES EL SR.
SANTIAGO CHAVEZ.
90.00
0.00
DAG
02099990000000000007912
DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL, LOJA Y PROV. SANTA ELENA
DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2010, PARA
TRASLADAR AL ING. SALVADOR JARAMILLO
TROYA.
145.00
0.00
DAG
02099990000000000008059
MORENO SASIG IVAN RAMIRO CBOS.- PAGO DE
PARA REALIZAR EL BARRIDO ANTIEXPLOSIVOS
POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN
137.50
0.00
23/07/2010
15857850
DAG
02099990000000000008056
REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE
GUAYAQUIL EL 13 DE JULIO DEL 2010, PARA
ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO CON MEDIOS
ESTATALES, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-590 DEL 12/07/2010 F.- DR.
FERNANDO ALVARADO.
23/07/2010
15857941
DAG
02099990000000000008057
23/07/2010
15858011
DAG
23/07/2010
15858089
23/07/2010
15858180
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
105
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
23/07/2010
15858275
DAG
02099990000000000008068
MALDONADO CAIZA ABELINO DAVID CBOP.PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION
(SEGUN INFORME), PARA BRINDAR SEGURIDAD
AL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD
SANTIAGO CHAVEZ.
135.00
0.00
23/07/2010
15858360
DAG
02099990000000000008069
PEREZ CORDOVA CESAR CPFG.- PAGO DE
CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y PROV. MANABI
DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2010, PARA HACER
RECONOCIMIENTO DE RUTAS A SER VISITADAS
POR EL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD
SANTIAGO.
125.00
0.00
23/07/2010
15859418
DAG
02099990000000000008060
QUIMBIAMBA FARINANGO MANUEL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN
MANTA-LIMONCITO-MONTEVERDE-CEREZAL-SAN
PABLO (SEGUN AGENDA PRESID.) DEL 09 AL
13/JULIO/2010, PARA REALIZAR EL BARRIDO DE
ANTIEXPLOSIVOS POR VISITA DEL SR.
PRESIDENTE, REF. SOLICITUD UGSI-V-10-67 F.ROMMY VALLEJO.
260.00
0.00
23/07/2010
15859741
DAG
02099990000000000008066
CHUSQUILLO FABIAN SGOS.- PAGO DE VIATICOS
260.00
0.00
23/07/2010
15860557
DAG
02099990000000000008067
CUARAN NARVAEZ JHONY CBOS.- PAGO DE
260.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
106
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
23/07/2010
15861152
DAG
02099990000000000008073
MERA HERRERA DIEGO ENRIQUE CAPT.- PAGO DE
CHAVEZ.
105.00
0.00
23/07/2010
15861383
DAG
02099990000000000008075
LOPEZ RODRIGUEZ LESLIE MAYER TNTE.- PAGO
CHAVEZ.
105.00
0.00
23/07/2010
15861578
DAG
02099990000000000008076
JIMENEZ JARAMILLO GONZALO PATRICIO CBOP.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 11 AL 12 DE
CHAVEZ.
82.50
0.00
23/07/2010
15863629
DAG
02099990000000000008072
REYES BERNAL LEONARDO J..- REEMBOLSO POR
GASTOS DE HOSPEDAJE REALIZADOS EN LA
COMISION AL CANTON SIGCHOS PROVINCIA DE
COTOPAXI, LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO-2010,
M.NO.SOMYC-M-10-220 DE 19-07-2010 F. ING.
REYES
22.40
0.00
23/07/2010
15864523
DAG
02099990000000000008077
SANGUANO HUMATAMBO CRISTIAN CBOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
CHAVEZ.
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
107
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
23/07/2010
15864633
DAG
02099990000000000008078
PUDLLA CARRIEL EDWARD MICHAEL SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
CHAVEZ.
82.50
0.00
23/07/2010
15864788
DAG
02099990000000000008079
VILLAMARIN GUAMAN JOSE HUMBERTO SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
CHAVEZ.
82.50
0.00
23/07/2010
15864946
DAG
02099990000000000008080
ORDONEZ CALVA MARTHA ALEXANDRA POLI.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
CHAVEZ.
82.50
0.00
23/07/2010
15865077
DAG
02099990000000000008082
PALLO CUEVA LUIS FERNANDO SGOP.- PAGO DE
CHAVEZ.
82.50
0.00
23/07/2010
15865221
DAG
02099990000000000008083
MALDONADO CAIZA ABELINO DAVID CBOP.
-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
CHAVEZ.
82.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
108
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
23/07/2010
15865355
DAG
02099990000000000008086
CHAVEZ.
82.50
0.00
23/07/2010
15865593
DAG
02099990000000000008070
RIVADENEIRA ROMULO TCRN.- PAGO DE
CANTON SIGCHOS-PROV. COTOPAXI DEL 05 AL
06 DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE COORDINACION Y SEGURIDAD,
PREVIO A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,
05/07/2010 F- CALM. LUIS SANTIAGO.
112.50
0.00
23/07/2010
15865692
DAG
02099990000000000008071
MINA EDISON JAVIER SGOP.- PAGO DE VIATICOS
DE COORDINACION Y SEGURIDAD, PREVIO A LA
CASAM-V-10-396 DEL 05/07/2010 F- CALM. LUIS
SANTIAGO.
82.50
0.00
23/07/2010
15865865
DAG
02099990000000000008081
ORELLANA FABRE DANILO ALFRE.- REEMBOLSO
POR GASTOS DE HOSPEDAJE REALIZADOS EN
LA COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS,
M.NO.SUBDPR-M-10-78 DE 16-07-2010 F. ING.
TROYA FAC.ADJ.
42.70
0.00
23/07/2010
15866326
DAG
02099990000000000008054
BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN SAN MATEO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2010,
PARA ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO, SEGUN
250.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
109
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
-195.00
0.00
SANTIAGO CHAVEZ LUIS ALFREDO CALM.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
350.00
0.00
02099990000000000008090
DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN LAS
CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL
11 DE JULIO DEL 2010 (SEGUN INFORME), PARA
NACIONAL DE COMUNICACION, REF. SOLICITUD
195.00
0.00
DAG
02099990000000000008091
VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE.- PAGO DE
CUENCA DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2010, PARA
CUMPLIR CON DISPOSICIONES DEL DESPACHO
TROYA
150.00
0.00
DAG
02099990000000000008104
TRUJILLO BRAVO JORGE SGOP.- PAGO
SOLICITUD CASAM-V-10-394 DEL 05-JUL-20 F.CALM. LUIS SANTIAGO.
120.00
0.00
23/07/2010
15872422
DAG
02099990000000000008089
-Se revierte comision incluye Guayaquil-RUIZ
CUMBAL FRANKLIN EDUARDO CBOP.- PAGO DE
SUBCOM-V-10-582 DEL 08/07/210 F.- TCRNL
RODRIGO RIBADENEIRA
23/07/2010
15872860
DAG
02099990000000000007851
23/07/2010
15872925
DAG
23/07/2010
15873087
27/07/2010
15929943
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
110
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
27/07/2010
15929988
DAG
02099990000000000008113
POZO PINTO BOLIVAR SGOS.- PAGO DEL 20% DE
VIATICOS COMISION EN LATACUNGA-COTOPAXI
DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2009,
PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A
LOS HIJOS DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD
CASAM-51 DEL 29-ENE-01 F.- CPNV. FERNANDO
NOBOA.
43.20
0.00
27/07/2010
15930009
DAG
02099990000000000008103
REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SAN
COBERTURA DEL ENLACE PRESIDENCIAL, SEGUN
175.00
0.00
27/07/2010
15930064
DAG
02099990000000000008105
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SAN
137.50
0.00
27/07/2010
15930106
DAG
02099990000000000008108
PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
TROYA.
112.50
0.00
27/07/2010
15930164
DAG
02099990000000000008110
FLAVIO ALFARO-MONTECRISTI DEL 18 AL 20 DE
JULIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
187.50
0.00
27/07/2010
15930187
DAG
02099990000000000008115
MENDIETA JARA ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA COMISION EN SIGCHOS DEL 05
112.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
111
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
27/07/2010
15930222
DAG
02099990000000000008116
LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA.- PAGO DE VIATICOS
TUNGURAHUA-COTOPAXI-CHIMBORAZO DEL 12
AL 14 DE JULIO DEL 2010, PARA MOVILIZAR A
LOS SEÑORES LEONIDAS VILLAMAR Y PEDRO
ZAMORA ASESORES PRESIDENCIALES, SEGUN
SOLICITUD DPRESI-V-10-208 DEL 12/07/2010 F.JORGE TROYA.
137.50
0.00
27/07/2010
15930252
DAG
02099990000000000008114
ORTIZ SEMANATE AGNER SAUL TNTE.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SANTO
INFORMACION PREVIO A LA VISITA DEL SR.
SANTIAGO CHAVEZ.
120.00
0.00
27/07/2010
15930424
DAG
02099990000000000008118
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MANABI Y
CHIMBORAZO DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2010,
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE,
09/07/2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO CHAVEZ.
192.50
0.00
27/07/2010
15930989
DAG
02099990000000000008119
DE LA CRUZ LOPEZ MARTHA RAQUEL MARO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS-MANABI Y CHIMBORAZO DEL 11 AL
SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE, SEGUN
192.50
0.00
27/07/2010
15931033
DAG
02099990000000000008121
LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO
DEL 2010, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES
YANEZ.
100.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
112
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
27/07/2010
15944887
DAG
02099990000000000007943
MALDONADO CAIZA ABELINO DAVID CBOP.DEPOSITO RELIQUIDACION SEGUN PAPELETA N°
0161775 PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y
GUANO-PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 04 AL
07 DE FEBRERO 2010 PARA BRINDAR
SEGUN SOLICITUD CASAM-99
-55.00
0.00
27/07/2010
15944892
DAG
02099990000000000007945
DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- DEPOSITO
RELIQUIDACION SEGUN PAPELETA N°0147005
COMISION EN MANTA-JIPIJAPA DEL 15 AL 17 DE
ABRIL 2010, PARA REALIZAR LA COBERTURA
CIUDADANO, SEGUN SOLICITUD SUBCOM-
-7.50
0.00
27/07/2010
15944896
DAG
02099990000000000007946
HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBA.- DEPOSITO
RELIQUIDACION SEGUN PAPELETA N° 0159636
COMISION EN MANTA-JIPIJAPA DEL 15 AL 17 DE
ABRIL 2010, PARA REALIZAR LA COBERTURA
-7.50
0.00
27/07/2010
15944930
DAG
02099990000000000007955
MACKENCIE JHON.- DEPOSITO RELIQUIDACION
SEGUN PAPELETA N° 00085450 PAGO DEL 100%
CUENCA-SIGSIG DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL
2010, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA
AGENDA PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD DPRESI-
-15.00
0.00
27/07/2010
15944940
DAG
02099990000000000007957
CARLOS GALEAS DE LA VEGA.- DEPOSITO
PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION
COMISION EN LA CIUDAD DE
MANTA-MONTECRISTI DEL 04 AL 07 DE JUNIO
2010 PARA REALIZAR COORDINACION PARA EL
ENLACE CIUDADANO N. 175 DEL SR. PRESIDENTE,
SEGUN SOLICITUD
-250.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
113
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
27/07/2010
15944946
DAG
02099990000000000007959
PAVON DUQUE EDWIN JOSE CAPT.- DEPOSITO
PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN EL COCA DEL 18 AL 19 DE JUNIO
2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION
AL DR. VINICIO ALVARADO, SEGUN SOLICITUD
CASAM-
-120.00
0.00
27/07/2010
15944954
DAG
02099990000000000007960
GARZON ENCALADA CARLOS AURELIO TNNV.DEPOSITO RELIQUIDACION SEGUN PAPELETA N°
00231963 PAGO 100% DE VIATICOS Y
VINICIO ALVARADO, SEGUN SOLICITUD CASAM-
-35.00
0.00
27/07/2010
15944961
DAG
02099990000000000007961
DEFAZ VILCACUNDO GALO RAMIRO SGOS.DEPOSITO RELIQUIDACION SEGUN PAPELETA N°
00161744 PAGO 100% DE VIATICOS Y
VINICIO ALVARADO, SEGUN SOLICITUD CASAM
-17.50
0.00
28/07/2010
15962462
DAG
02099990000000000008230
NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI.REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE
REALIZADO EN LA COMISION A LA CIUDAD DE
MANTA EL 10 Y 11 DE JULIO-2010,
M.NO.CGDPR-M-10-1464 DE 19-07-2010 F. SRA.
NARANJO
104.64
0.00
28/07/2010
15965058
DAG
02099990000000000008202
APOYO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, REF.
90.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
114
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15965085
DAG
02099990000000000008201
PINZON WILCHEZ MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA-EL
CARMEN-SAN VICENTE-SANTO DOMINGO DEL 07
AL 12 DE JULIO DEL 2010 (SEGUN INFORME)
PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE APOYO EN
EVENTOS DE CARACTER OFICIAL, REF.
310.00
0.00
28/07/2010
15965133
DAG
02099990000000000008197
ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION EN SIGCHOS EL 17 DE
JULIO DEL 2010, PARA MOVILIZAR A LA
ECONOMISTA SANDRA NARANJO ASESORA
TROYA.
27.50
0.00
28/07/2010
15965287
DAG
02099990000000000008192
ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO.- PAGO DE
SALCEDO-BAÑOS DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL
2010, PARA MOVILIZAR A LA ECONOMISTA
SANDRA NARANJO ASESORA PRESIDENCIAL,
13/07/2010 F.-JORGE TROYA
82.50
0.00
28/07/2010
15965386
DAG
02099990000000000008117
MENDIETA JARA ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA COMISION EN MANTA-LA
PILA-COLIMES-EL
CARMEN-PEDERNALES-COJIMIES DEL 11 AL 12
DE JULIO DEL 2010, PARA CUMPLIR CON
137.50
0.00
28/07/2010
15965410
DAG
02099990000000000008109
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN SAN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-573 F.- CAROLINA
ESPINOSA.
187.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
115
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15965425
DAG
02099990000000000008220
COTOPAXI-LOS RIOS-STO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2010,
PARA MOVILIZAR AL ING. MARIO LATORRE
TROYA.
137.50
0.00
28/07/2010
15967032
DAG
02099990000000000008218
COTOPAXI-LOS RIOS DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL
2010, PARA COBERTURA DEL GABINETE
ITINEREANTE, ENLACE CIUDADANO Y
SOLICITUD SUBCOM-V-10-629 DEL 19/07/2010 F.FERNANDO ALVARADO.
187.50
0.00
28/07/2010
15967047
DAG
02099990000000000008216
CHIMBORAZO-RIOBAMBA-GUANO-CEBADAS DEL
13 AL 14 DE JULIO DEL 2010, PARA RELIZAR
TRADUCCIONES AL QUICHUA DE LOS INFORMES
SUBCOM-V-10-603 DEL 13/07/2010 F.FERNANDO ALVARADO.
125.00
0.00
28/07/2010
15967054
DAG
02099990000000000008215
GABRIELA VERONICA YEPEZ RUIZ.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION EN LA PROV. DEL
COTOPAXI-SIGCHOS EL 14 DE JULIO DEL 2010,
PARA ASISTIR A REUNION CON MEDIOS DE
COMUNICACION Y ORGANIZACIONES DE BASE,
13/07/2010 F.- FERNANDO ALVARADO.
35.00
0.00
28/07/2010
15967069
DAG
02099990000000000008213
SUBSISTENCIA COMISION EN BAÑOS EL 13 DE
JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR COBERTURA
DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,
12/07/2010 F.- FERNANDO ALVARADO.
27.50
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
116
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15967071
DAG
02099990000000000008210
GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN MANTA-SAN MATEO DEL 09 AL 11 DE JULIO
DEL 2010, PARA MOVILIZAR AL SR. LCDO.
MARCO ANTONIO BRAVO, SEGUN SOLICITUD
SUBCOM-V-10-576 DEL 08/07/2010 F.-CAROLINA
ESPINOSA.
145.00
0.00
28/07/2010
15967081
DAG
02099990000000000008205
PAREDES SANTILLAN GUIDO ABSALON SGOS.PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2010,
210.00
0.00
28/07/2010
15967090
DAG
02099990000000000008208
QUISIRUMBAY MORALES JOSE EMILIO.- PAGO DE
GUAYAQUIL DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2010,
210.00
0.00
28/07/2010
15967095
DAG
02099990000000000008204
HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION EN COCA-LAGO AGRIO
EL 30 DE JUNIO DEL 2010, PARA COBERTURA
DECLARATORIA DEL IDIOMA ZAPARA COMO
PATRIMONIO ORAL DE LA HUMANIDAD, SEGUN
28.75
0.00
28/07/2010
15968624
DAG
02099990000000000008153
TROYA ANDRADE JOSE CPCB.- PAGO ALCANCE
VIATICOS (03-JUL-2010) COMISION EN SANTA
ELENA-SALINAS (SEGUN INFORME) DEL 30 DE
JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010, PARA BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE,
REF. SOLICITUD CASAM-V-10-399 DEL
06-JUL-2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO.
80.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
117
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15968661
DAG
02099990000000000008154
CONDE PAREDES EDISON FERNANDO CAPT.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
COMISION EN SANTA ELENA-SALINAS (SEGUN
INFORME) DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL
2010, PARA BRINDAR PROTECCION Y
SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD
LUIS SANTIAGO.
80.00
0.00
28/07/2010
15968706
DAG
02099990000000000008155
CARAGUAY BURI SEGUNDO BENJAMIN SUBS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15968725
DAG
02099990000000000008222
ACURIO SALGUERO ROBERTO CAPT.- PAGO DE
VIATICOS COMISIONES EN GUAYAQUIL DEL 21
AL 23/JUNIO/2010 Y SANTA ELENA-SALINAS
(SEGUN INFORME) DEL 30/JUNIO AL
03/JULIO/2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SR. PRESIDENTE, REF. SOLICIT. CASAM-V-10-353
Y 399 F.- CALM. LUIS SANTIAGO. (SE DEBITA
$308.59 PROTUGAL/2009).
131.41
0.00
28/07/2010
15968751
DAG
02099990000000000008156
PAREDES VARELA LUIS ORLANDO SUBS.- PAGO
ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010) COMISION EN
SANTA ELENA-SALINAS (SEGUN INFORME) DEL
BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR.
DEL 06-JUL-2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15968769
DAG
02099990000000000008224
PARDO GONZALEZ BYRON TNTE.- LIQUIDACION
VIATICOS COMISIONES MANABI 09 AL
11/JULIO/2010, SIGCHOS 16 AL 17/JULIO/2010 Y
(20%) TULCAN 18 AL 29/NOV/2009, PARA
REALIZAR SUPERVISION DE VUELO, REF.
SOLICIT. CASAM-V-10-408, 437 Y CMPR-257. SE
DEBITA $308.59 DE PORTUGAL (RELIQUIDACION
DEL 2009).
14.61
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
118
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15968785
DAG
02099990000000000008158
60.00
0.00
28/07/2010
15968829
DAG
02099990000000000008157
LINO SANCHEZ ELADIO AGAPITO SGOP.- PAGO
60.00
0.00
28/07/2010
15968846
DAG
02099990000000000008225
COELLO SANCHEZ MARIA.- PAGO ALCANCE
VIATICOS (24-JUNIO-2010) COMISION EN CUENCA
DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2010, PARA REALIZAR
COBERTURA DE ACTIVIDADES SR. PRESIDENTE,
REF. SOLICITUD SUBCOM-V-10-521 DEL
22/06/2010 F.- FERNANDO ALVARADO. (CON
CUR 7724 SE PAGO DIA 23).
45.00
0.00
28/07/2010
15968881
DAG
02099990000000000008159
60.00
0.00
28/07/2010
15968897
DAG
02099990000000000008226
CAMPOVERDE CARRION EDGAR CAPT.- PAGO
ALCANCE VIATICOS (3 AL 5/JULIO/2010)
COMISION EN SANTA ELENA-SALINAS DEL 30 DE
JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE COORDINACION Y CONTROL DE
ORDEN PUBLICO, REF. SOLICITUD
SANTIAGO.
205.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
119
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
60.00
0.00
MOPOSITA ESTRELLA SILVIO SGOP.- PAGO
ALCANCE VIATICOS (3 AL 5/JULIO/2010)
COMISION EN SANTA ELENA-SALINAS DEL 30 DE
JUNIO AL 5 DE JULIO DEL 2010, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE COORDINACION Y CONTROL DE
ORDEN PUBLICO, REF. SOLICITUD
SANTIAGO.
167.50
0.00
02099990000000000008161
UCHUPANTA CEILEMA PABLO WILFRIDO SGOS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
DAG
02099990000000000008162
VELASCO CEVALLOS DENI SUAMBER SGOS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
DAG
02099990000000000008163
ARMIJOS GONZALEZ VICTOR JACINTO SGOS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15968925
DAG
02099990000000000008160
JARA CARRERA PAUL IVAN SGOS.- PAGO
28/07/2010
15968965
DAG
02099990000000000008227
28/07/2010
15968972
DAG
28/07/2010
15968993
28/07/2010
15969152
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
120
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15969197
DAG
02099990000000000008164
TITUANA COBO LUIS HERNAN SGOS.- PAGO
60.00
0.00
28/07/2010
15969224
DAG
02099990000000000008166
CHANGO SANDRO CBOP.- PAGO ALCANCE
VIATICOS (03-JUL-2010) COMISION EN SANTA
ELENA-SALINAS (SEGUN INFORME) DEL 30 DE
PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. PRESIDENTE,
06-JUL-2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15969250
DAG
02099990000000000008167
CANGO JARAMILLO HUGO VICTORINO SGOS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15969606
DAG
02099990000000000008168
POZO PINTO BOLIVAR MAURICIO SGOP.- PAGO
60.00
0.00
28/07/2010
15969662
DAG
02099990000000000008169
MACIAS ALCIVAR WLADIMIR ANTONIO SGOS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
121
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15969697
DAG
02099990000000000008170
SANCHEZ CARVAJAL LUIS ALBERTO CBOS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15969728
DAG
02099990000000000008172
PUGA PAZMINO WILMER MANUEL CBOP.- PAGO
60.00
0.00
28/07/2010
15969842
DAG
02099990000000000008173
60.00
0.00
28/07/2010
15969867
DAG
02099990000000000008176
60.00
0.00
28/07/2010
15969895
DAG
02099990000000000008177
ZUIKAN SALCEDO DARWIN EVERICIO SGOP.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
122
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15969935
DAG
02099990000000000008178
60.00
0.00
28/07/2010
15969971
DAG
02099990000000000008180
PALACIOS HERRERIA CRISTIAN PATRICIO CBOP.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15970010
DAG
02099990000000000008181
COLLAHUAZO PAREDES JOHNNY CBOP.- PAGO
60.00
0.00
28/07/2010
15970045
DAG
02099990000000000008182
CARLOS GONZALO ROJANO GUANO SGOS.PAGO ALCANCE VIATICOS (03-JUL-2010)
LUIS SANTIAGO.
60.00
0.00
28/07/2010
15970072
DAG
02099990000000000008183
DIAZ RUILOVA FAUSTO ANTOLIN CBOP.- PAGO
60.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
123
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
60.00
0.00
POZO PINTO BOLIVAR SGOS.- PAGO DE
DEL 2010 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION AL SR. PRESIDENTE, REF.
233.75
0.00
02099990000000000008005
PALLO CUEVA LUIS SGOP.- PAGO DE VIATICOS
Y ALIMENTACION EN SANTA ELENA DEL 30 DE
06/07/2010 F.- CALM. LUIS SANTIAGO.
195.00
0.00
DAG
02099990000000000007997
MALDONADO CAIZA ABELINO CBOP.- PAGO DE
VIATICOS Y ALIMENTACION EN SANTA ELENA
195.00
0.00
DAG
02099990000000000008106
HIDALGO CHILUISA LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION EN LAGO
AGRIO-SHUSHUFINDI DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL
2010 PARA REALIZAR REPORTAJES PARA EL
CIUDADANO TV Y COBERTURA ACTIVIDADES SR.
DEL 17/06/010 F.- PABLO YANEZ.
192.50
0.00
28/07/2010
15970100
DAG
02099990000000000008184
TERAN MOLINA EDWIN JAVIER CBOP.- PAGO
28/07/2010
15970590
DAG
02099990000000000008165
28/07/2010
15971246
DAG
28/07/2010
15971270
28/07/2010
15971558
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
124
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
28/07/2010
15972049
DAG
02099990000000000008112
PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN LAS
PROVINCIAS DEL COTOPAXI-LOS RIOS-Y SANTO
DOMINGO DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2010,
PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA
TROYA.
487.50
0.00
30/07/2010
16043418
DAG
02099990000000000008289
EN IBARRA-JUNCAL DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL
2010, PARA REALIZAR TRADUCCIONES EN
QUICHUA DE LOS INFORMES DEL SR.
YANEZ.
125.00
0.00
30/07/2010
16043439
DAG
02099990000000000008288
BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN IBARRA-JUNCAL DEL 30 AL 31 DE
JULIO DEL 2010, PARA ASISTIR AL ENLACE
YANEZ.
165.00
0.00
30/07/2010
16043456
DAG
02099990000000000008285
GABRIELA VERONICA YEPEZ RUIZ.- PAGO 100%
ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL
2010, PARA TRABAJAR CON MEDIOS DE
COMUNICACION, PREVIA A LA VISITA DEL SR.
YANEZ.
200.00
0.00
30/07/2010
16043487
DAG
02099990000000000008284
IBANEZ BASTIDAS GISELLA ALEXAN.- PAGO
EN JUNCAL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2010,
PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA
REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO, SEGUN
SOLICITUD SUBCOM-V-10-672 F.- PABLO YANEZ.
175.00
0.00
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
30/07/2010
16043508
DAG
02099990000000000008287
COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.- PAGO 100%
IBARRA-JUNCAL DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL
2010, PARA TRASLADAR AL LCDO. PATRICIO
BARRIGA AL ENLACE CIUDADANO, SEGUN
85.00
125
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM
0.00
TOTAL:
82,143.90
0.00
SALDO:
595,537.10
0.00
595,537.10
0.00
TOTAL:
MARTHA CAMPUZANO
-
CONTADOR (A)
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
CÓDIGO ENTIDAD:
2010
020 - 9999 - 0000
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
126
126
DE
03/08/2010 12:48.08
R00819607
CAMPUZANOM

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