Janeiro - Prefeitura Municipal Boa Vista do INCRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
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Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
186,00
MOLA MESTRE TRASEIRA ESQUERDA
ACESSÓRIOS E RODOAR PAMPEANO - DARLÂNDIA REBOUÇAS
174
1,000
186,0000
SERVIÇO DE M.D.O
ACESSÓRIOS E RODOAR PAMPEANO - DARLÂNDIA REBOUÇAS
173
1,000
95,0000
95,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
GABE
437
20,000
16,0000
320,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
GENEVA
437
20,000
25,0000
500,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
LEGAL
437
10,000
13,0000
130,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
RAY
437
20,000
10,0000
200,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
RETREAT
437
20,000
14,0000
280,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SÊMEN BOVINO AMBIKA - HO
231
20,000
16,0000
320,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO GABE- HO
552
20,000
16,0000
320,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO GENEVA
552
20,000
25,0000
500,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO KARL- JE
231
20,000
13,0000
260,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO KARL- JE
437
10,000
13,0000
130,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO KARL- JE
552
10,000
13,0000
130,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO KIRK - JE
231
20,000
14,0000
280,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO KIRK - JE
437
20,000
14,0000
280,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO KIRK - JE
552
20,000
14,0000
280,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO LEGAL- JE
552
10,000
26,0000
260,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO MAPLE-HO
231
20,000
13,5000
270,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO RAY_ HO
552
20,000
10,0000
200,00
AGRO LAK - COM. E TRANSPORTE DE LEITE LTDA
SEMEN BOVINO RETREAT P-JE
552
20,000
14,0000
280,00
ANGELITA DE CÁSSIA CASTRO
AGUA MINERAL
219
22,000
1,0000
22,00
ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS
140
12,000
100,0000
1.200,00
ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO
140
12,000
800,0000
9.600,00
ASSOCIAÇÃO CENTRO SERRA DE ARBITROS
SERVIÇO DE ARBITRAGEM
588
9,000
400,0000
3.600,00
AUTO AGRÍCOLA PASSO FUNDO S/A - Ind. e Com.
ELEMENTO DO FILTRO
583
1,000
128,3800
128,38
AUTO AGRÍCOLA PASSO FUNDO S/A - Ind. e Com.
FILTRO COMBUSTÍVEL
583
1,000
43,3800
43,38
512
1,000
1.500,0000
1.500,00
640,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
AUTO MECÂNICA FREITAS -JOSÉ VALDIR LIMA DE FREITAS
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
GASOLINA COMUM
570
250,000
2,5600
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
GASOLINA COMUM
571
375,000
2,5600
960,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
GASOLINA COMUM
572
416,000
2,5600
1.064,96
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
GASOLINA COMUM
573
100,000
2,5600
256,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
GASOLINA COMUM
574
208,000
2,5600
532,48
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
GASOLINA COMUM
575
2.300,000
2,5600
5.888,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
GASOLINA COMUM
578
250,000
2,5600
640,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
ÓLEO DIESEL
570
400,000
1,9700
788,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
ÓLEO DIESEL
572
1.500,000
1,9700
2.955,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
ÓLEO DIESEL
573
14.000,000
1,9700
27.580,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
ÓLEO DIESEL
576
500,000
1,9700
985,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA
ÓLEO DIESEL
577
600,000
1,9700
1.182,00
BRITA IBIRUBÁ-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PEDRA LASCÃO
195
12,000
30,0000
360,00
180
1,000
360,3000
360,30
CORREIAPLANA
S/C 1000
COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA
LTDA
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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP LASER M 1120
462
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
RECARGA PARA TONER
459
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
SERVIÇO DE INST. DE PONTO DE REDE
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
Preço Unitário
Preço Total
1,000
70,0000
70,00
1,000
70,0000
70,00
456
1,000
80,0000
80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR
520
1,000
80,0000
80,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR
594
1,000
50,0000
50,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR
596
1,000
50,0000
50,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR
463
1,000
80,0000
80,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR
261
1,000
150,0000
150,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
SERVIÇO TÉCNICO - informática
262
1,000
80,0000
80,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
SERVIÇO TÉCNICO - informática
264
1,000
40,0000
40,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TECLADO PARA COMPUTADOR
595
1,000
50,0000
50,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TOMADA TRIPOLAR
263
1,000
8,0000
8,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER HP 1200
522
2,000
135,0000
270,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER HP 2015
128
2,000
165,0000
330,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1015
136
1,000
125,0000
125,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 2015
517
1,000
165,0000
165,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E 120
515
1,000
175,0000
175,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER P/ PH C 4480 COLORIDO
445
2,000
35,0000
70,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER PARA IMPRESSORA
458
2,000
145,0000
290,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
TONER PRETO
445
3,000
25,0000
75,00
1,000
28.800,0000
28.800,00
SERVIÇO
MACAGNAN & VARGAS SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA
LTDA MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Qtde Adquirida
SERVIÇO
MACAGNAN & VARGAS SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA
LTDA MÉDICO - CLÍNICO GERAL
376
1,000
28.800,0000
28.800,00
SERVIÇO
MACAGNAN & VARGAS SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA
LTDA MÉDICO - CLÍNICO GERAL
377
1,000
16.200,0000
16.200,00
SERVIÇO
MACAGNAN & VARGAS SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA
LTDA ODONTOLÓGICO
378
1,000
9.000,0000
9.000,00
SERVIÇO
MACAGNAN & VARGAS SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA
LTDA ODONTOLÓGICO
379
1,000
3.000,0000
3.000,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA BOLA DE FUTSAL OFICIAL
450
1,000
198,0000
198,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA MEDALHA 1º LUGAR C/ DESCRIÇÃO
451
12,000
3,0000
36,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA MEDALHA 2º LUGAR C/ DESCRIÇÃO
451
12,000
3,0000
36,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA MEDALHA 3º LUGAR C/ DESCRIÇÃO
451
12,000
3,0000
36,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA MEDALHA DE 4ª LUGAR C/ DESCRIÇÃO
451
12,000
3,0000
36,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA TROFÉU - 1º LUGAR
451
1,000
117,0000
117,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA TROFÉU - 2º LUGAR
451
1,000
93,0000
93,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA TROFÉU - 3º LUGAR
451
1,000
41,0000
41,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA TROFÉU - 4º LUGAR
451
1,000
41,0000
41,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA TROFÉU - GOLEADOR
451
1,000
24,0000
24,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA TROFÉU - GOLEIRO MENOS VAZADO
451
1,000
24,0000
24,00
MARISIL-COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUÁRIO LTDA TROFÉU DISCIPLINA
451
1,000
31,5000
31,50
MARTINS COMBUSTÍVEIS & CIA LTDA ME
FILTRO DO OLEO
170
1,000
15,0000
15,00
MARTINS COMBUSTÍVEIS & CIA LTDA ME
OLEO MOTOR
169
4,000
36,0000
144,00
MENEGON - Leonor Menegon
AMORTECEDOR DIANTEIRO
175
2,000
76,0700
152,14
MENEGON - Leonor Menegon
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI
175
2,000
92,3100
184,62
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 11/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
MENEGON - Leonor Menegon
BATENTE PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
175
1,000
9,8700
9,87
MENEGON - Leonor Menegon
BUCHAS PLASTICA
175
4,000
3,5000
14,00
MENEGON - Leonor Menegon
CABO FREIO
175
2,000
25,0700
50,14
MENEGON - Leonor Menegon
EMBUCHAMENTO COMPLETO
175
1,000
151,5500
151,55
MENEGON - Leonor Menegon
FEIXE DE MOLAS
175
2,000
136,0000
272,00
MENEGON - Leonor Menegon
GRAXA 500GRS
176
1,000
13,2200
13,22
MENEGON - Leonor Menegon
PASTILHAS DE FREIO PARA KOMBI
175
1,000
20,6600
20,66
MENEGON - Leonor Menegon
PINO CENTRAL KOMBI
175
1,000
42,0400
42,04
MENEGON - Leonor Menegon
RETENTOR RODA DIANTEIRO
175
1,000
10,2400
10,24
MENEGON - Leonor Menegon
RETENTOR RODA TRASEIRA
175
2,000
11,4400
22,88
MENEGON - Leonor Menegon
ROLAMENTO RODA EXTERNA
175
1,000
21,0400
21,04
MENEGON - Leonor Menegon
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA
175
2,000
93,6400
187,28
MENEGON - Leonor Menegon
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA
175
2,000
37,7400
75,48
MENEGON - Leonor Menegon
ROLAMENTO RODAS
175
1,000
32,6400
32,64
MENEGON - Leonor Menegon
ROLDANA INFERIOR
175
1,000
3,1800
3,18
MENEGON - Leonor Menegon
RONDANA
175
1,000
4,2500
4,25
MENEGON - Leonor Menegon
TERMINAL DA DIREÇÃO PARA KOMBI
175
1,000
24,6500
24,65
NOVA ERA INDÚSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
186
12,000
2.226,4400
26.717,28
NOVA ERA INDÚSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA
SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE
158
12,000
556,6100
6.679,32
NOVA ERA INDÚSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA
SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
188
12,000
2.115,1200
25.381,44
NOVA ERA INDÚSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS
189
12,000
1.001,9000
12.022,80
NOVA ERA INDÚSTRIA DE MINERALIZAÇÃO LTDA
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
187
12,000
5.009,4000
60.112,80
OSMAR GHIGGI - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CORREIA VENT. KD 855
196
1,000
171,4900
171,49
INSULINA HUMALOG ( LISPRO)
PANVEL FARMACIAS-DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.
244
1,000
148,3600
148,36
INSULINA LATUS ( GLANGINA)
PANVEL FARMACIAS-DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.
244
3,000
84,0000
252,00
INSULINA REGULAR
PANVEL FARMACIAS-DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MED.
447
1,000
41,2700
41,27
1,000
7.998,0000
7.998,00
PEGASUS VEICULOS LTDA
CAIXA DE CÂMBIO COMPLETA - P/ AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER
PEGASUS VEICULOS LTDA
CAIXA DE CÂMBIO COMPLETA - P/ AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER
230
1,000
7.998,0000
7.998,00
PEGASUS VEICULOS LTDA
SERVIÇO DE M.D.O
229
1,000
760,0000
760,00
PEGASUS VEICULOS LTDA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,000
760,0000
760,00
PERFIL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO, IND E COM LTDA TUBOS DE 40 NC
553
40,000
33,1100
1.324,40
PERFIL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO, IND E COM LTDA TUBOS DE CONCRETO DE 1 M
1.850,00
553
10,000
185,0000
QUERO QUERO SA
CANO PVC 100MM
243
60,000
7,4000
444,00
QUERO QUERO SA
FILTRO ANAERÓBICO
243
11,000
229,0000
2.519,00
QUERO QUERO SA
FOSSA SÉPTICA PVC
243
11,000
219,0000
2.409,00
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
AMORTECEDOR
172
1,000
199,4200
199,42
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
511
1,000
199,4200
199,42
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
ANTENA
511
1,000
14,3400
14,34
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
BOBINA DE IGNIÇÃO
511
1,000
146,8200
146,82
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
BUCHA BANDEIJA
587
2,000
18,9350
37,87
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO- ESQ
172
1,000
111,8600
111,86
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 12/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
COXIM DO MOTOR
172
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
COXIM DO MOTOR
172
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
COXIM MOTOR LD CAMB +
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1,000
51,3100
51,31
1,000
62,8600
62,86
511
1,000
62,8600
62,86
FAROL DIREITO
511
1,000
166,6600
166,66
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
FAROL ESQ
511
1,000
166,6600
166,66
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
FECHADURA PARA PORTA CARRO
511
1,000
76,1200
76,12
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
FECHAMENTO TAMPA TRASEIRA
511
1,000
152,0000
152,00
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
FECHO CAPO DIANTEIRO INFERIOR
511
1,000
13,8200
13,82
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
FECHO CAPO DIANTEIRO SUPERIOR
511
1,000
34,5800
34,58
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
GRADE PALIO SN- STRADA,
511
1,000
23,1300
23,13
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
172
1,000
9,1700
9,17
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
LANTERNA ESQ
511
1,000
102,6400
102,64
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PAINEL SUPERIOR
511
1,000
200,0000
200,00
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PARACHOQUE
511
1,000
284,0000
284,00
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PARALAMA DIREITO
511
1,000
176,0000
176,00
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PARALAMA ESQUERDO
511
1,000
176,0000
176,00
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PIVÔ
172
1,000
35,3300
35,33
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PIVÔ
587
1,000
35,3300
35,33
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PROTETOR DE PARALAMA DIREITO
511
1,000
61,3800
61,38
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
PROTETOR PARALAMA ESQ
511
1,000
61,3800
61,38
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
RADIADOR
511
1,000
157,7200
157,72
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
TERMINAL DE DIREÇÃO
587
1,000
32,3800
32,38
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
TRAVESSA DIANTEIRA
511
1,000
176,0000
176,00
RAMOS, COPINI & CIA LTDA
TRAVESSA RADIADOR
511
1,000
176,0000
176,00
REFRIGERAÇÃO FORTALEZA LTDA
CONSERTO DE GELADEIRA
442
1,000
90,0000
90,00
AUTOMÁTICO
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
184
1,000
85,0000
85,00
BRAÇADEIRA PLÁSTICA
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
184
10,000
0,3000
3,00
BUCHA
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
184
1,000
10,0000
10,00
CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
438
1,000
160,0000
160,00
FAROLETE
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
183
2,000
35,0000
70,00
LAMPADA 21W24V
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
183
2,000
3,0000
6,00
LÂMPADA FAROLETE 24V
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
183
5,000
10,0000
50,00
LANTERNA COMPLETA
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
183
2,000
20,0000
40,00
PORTA ESCOVA
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
185
1,000
30,0000
30,00
RELÉ
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
184
1,000
25,0000
25,00
RELE PISCA
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
183
1,000
30,0000
30,00
ROLAMENTO G003
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
185
1,000
35,0000
35,00
ROLAMENTO GR B17-991
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
185
1,000
60,0000
60,00
TERMINAL BATERIA
RODRIGUES PEÇAS & SERVIÇOS -João Antonio Rodrigues
185
1,000
5,0000
5,00
SELETA IND. E COM. DE CONCRETOS LTDA
CONCRETO FCK 30 MPA USINADO
267
24,000
345,0000
8.280,00
VALDERI COSTA DO AMARAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM 67.09 M²
122
6,000
550,2500
3.301,50
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 13/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
JOGO DE DISCO DE FREIO- DIANTEIRO
VARGAS - COMÉRCIO DE PEÇAS RECONDICONADAS LTD
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
171
1,000
80,0000
80,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
ABRAÇADEIRA TUCHO MOLA
245
2,000
18,0000
36,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
ABRAÇADEIRA TUCHO TAB
245
2,000
12,0000
24,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
245
2,000
115,0000
230,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
AMORTECEDOR TRASEIRO
245
2,000
110,0000
220,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
CJ SUPORTE AMORTECEDOR TRAS. LE
245
1,000
165,0000
165,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
CJ SUPORTE AMORTECEDOR TRAS. LD
245
1,000
165,0000
165,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
CRUZETA VOLARE A6
245
3,000
75,0000
225,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
ESPIGÃO DIANTEIRO ESQUERDO NHK
245
1,000
30,0000
30,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
FILTRO BLINDADO
556
1,000
96,0000
96,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
556
1,000
65,0000
65,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
556
2,000
68,0000
136,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
JOGO LONA TRASEIRA
245
1,000
85,0000
85,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
LAMINA 2( MOLA) DIANTEIRA VOLARE
245
1,000
490,0000
490,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
PALHETA LIMPADOR PARABRISA A6/AB
245
2,000
55,0000
110,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
PASTILHAS DE FREIO
245
1,000
90,0000
90,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
RADIADOR
245
1,000
1.390,0000
1.390,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
REBITE
245
50,000
0,1500
7,50
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
ROLAMENTO CARDÃ C/ BORRACHA
245
1,000
80,0000
80,00
VEIGRA CAMINHÕES LTDA
TERMINAL ESFÉRICO M8 X 1,25
245
2,000
25,0000
50,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.
RECARGA DE OXIGENIO 2 cil k grande
138
2,000
140,0000
280,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.
RECARGA DE OXIGENIO 2 cil k grande
446
4,000
140,0000
560,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.
RECARGA DE OXIGENIO 2PP PEQUENO
138
4,000
45,0000
180,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.
RECARGA DE OXIGENIO1G MEDIO
138
2,000
70,0000
140,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO
550
1,000
400,0000
400,00
Total Geral do Mês ---->
414.947,69
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 2/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
16,80
CORRENTE
50MM
COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA
LTDA
180
1,000
16,8000
FACA
DA CORTADEIRA DE FENO LAVRALE
COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA
LTDA
180
8,000
4,5000
36,00
GRAXA
CHASSI BALDE 20 KG
COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA
LTDA
179
1,000
176,0000
176,00
QUEBRA
COFAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS COFA
LTDA DEDO
180
8,000
2,0000
16,00
LAVAGEM COMPLETA
COMERCIAL E OFICINA ARNECKE - LAUDENIR O. ARNECKE
585
1,000
20,0000
20,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - CARRO LEVE
COMERCIAL E OFICINA ARNECKE - LAUDENIR O. ARNECKE
586
4,000
20,0000
80,00
SERVIÇO DE M.D.O
COMERCIAL E OFICINA ARNECKE - LAUDENIR O. ARNECKE
585
1,000
20,0000
20,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA FILTRO LUB
248
1,000
22,5000
22,50
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA FILTRO LUBRIFICANTE
223
1,000
14,8000
14,80
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA FILTRO LUBRIFICANTE
540
1,000
14,0000
14,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA FILTRO LUBRIFICANTE
547
1,000
12,8000
12,80
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA FLUIDO DE FREIO 500 ML
181
1,000
11,5000
11,50
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA GAS BUTANO
539
1,000
42,0000
42,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA GASOLINA COMUM
246
200,000
2,5600
512,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA GASOLINA COMUM
514
9,000
2,5600
23,04
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA GASOLINA COMUM
546
20,000
2,5600
51,20
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA GRAXA BALDE 20 KG
220
1,000
188,0000
188,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA GRAXA GMA 2 - BALDE 20KG
260
1,000
188,0000
188,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA LÍQUIDO DE FREIO
223
1,000
11,5000
11,50
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO DIESEL
471
1.625,000
1,9700
3.201,25
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA OLEO HIDRÁULICO
443
2,000
37,0000
74,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA OLEO HIDRÁULICO
554
3,000
174,0000
522,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO HIDRAULICO 20 LTS
181
1,000
174,0000
174,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA OLEO HIDRÁULICO DH 49 IDX - 500ML
150
2,000
8,0000
16,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE
223
4,000
15,6000
62,40
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE
540
4,000
29,0000
116,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE
547
4,000
19,5000
78,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE
558
1,000
162,0000
162,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE - 15 W 40
150
1,000
166,0000
166,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE - 15 W 40
555
1,000
166,0000
166,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LT
181
1,000
139,0000
139,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO
471
2,000
139,0000
278,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO - BALDE 20LT
248
1,000
139,0000
139,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL 4T 1LT
514
3,000
15,0000
45,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA OLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO 20LT
558
1,000
166,0000
166,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA OLEO LUBRIFICANTE TRM 5-90 20 LT
134
1,000
162,0000
162,00
COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA ÓLEO MOTOR GASOLINA 3 LTS
181
1,000
29,0000
29,00
COTRIBÁ - Coop Agrícola Mista General Osório LTDA
HERBICIDA
541
2,000
32,9900
65,98
CS-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA
137
12,000
1.305,6500
15.667,80
DANIEL CASTRO
CONSERTO DE PNEU
257
1,000
15,0000
15,00
DANIEL CASTRO
CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO RETRO RANDON
549
1,000
15,0000
15,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 3/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
DANIEL CASTRO
CONSERTO DE PNEU ILF 8019
549
DANIEL CASTRO
CONSERTO DE PNEU PATROLA VOLVO
549
DANIEL CASTRO
CONSERTO DE PNEU RETRO
DANIEL CASTRO
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1,000
20,0000
20,00
1,000
60,0000
60,00
257
1,000
20,0000
20,00
CONSERTO DE TIP TOP
582
1,000
90,0000
90,00
DANIEL CASTRO
TROCA DE PNEU CAMINHÃO FORD ILF 8019
549
1,000
20,0000
20,00
DANIEL CASTRO
TROCA DE PNEU CAMINHÃO FORD ILF 8019
582
2,000
20,0000
40,00
DANIEL CASTRO
TROCA DE PNEU CAMINHÃO ILT 2573
258
3,000
20,0000
60,00
DANIEL CASTRO
TROCA DE PNEU CAMINHÃO TRUCK IND 8026
258
4,000
20,0000
80,00
DANIEL CASTRO
TROCA PNEU RETRO
258
1,000
15,0000
15,00
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA -
153
6,000
95,0000
570,00
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - CONTABILIDADE
151
6,000
753,4800
4.520,88
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - CONTROLE DE
152
6,000
216,1900
1.297,14
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - ESTOQUE
152
6,000
216,9900
1.301,94
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - FOLHA DE PAGA
152
6,000
325,4900
1.952,94
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - GESTÃO SAÚDE
155
6,000
421,9500
2.531,70
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - LEGISLAÇÃO
154
6,000
276,3800
1.658,28
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - LICITAÇÕES
151
6,000
235,0800
1.410,48
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - PATRIMÔNIO
152
6,000
216,9900
1.301,94
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - PLANEJAMENTO
152
6,000
252,5000
1.515,00
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - TESOURARIA
151
6,000
180,8200
1.084,92
Delta Soluções em Informártica Ltda
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - TRIBUTAÇÃO
151
6,000
397,8400
2.387,04
DETRAN
PAGAMENTO DE MULTA
399
3,000
156,0600
468,18
DETRAN
PAGAMENTO DE MULTA
441
1,000
127,6900
127,69
DETRAN
SEGURO DE AUTOMÓVEL
177
1,000
510,7600
510,76
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO KOMBI
116
1,000
282,8100
282,81
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
90
1,000
222,2300
222,23
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
91
1,000
137,1100
137,11
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
92
1,000
137,1100
137,11
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
102
1,000
264,8000
264,80
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
104
1,000
137,1100
137,11
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
107
1,000
137,1100
137,11
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
148
1,000
137,1100
137,11
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
156
1,000
137,1100
137,11
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO AUTOMOVEL
178
1,000
383,0600
383,06
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO CAMINHÃO
84
1,000
141,6100
141,61
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO CAMINHÃO
88
1,000
141,6100
141,61
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO CAMINHÃO
85
1,000
141,6100
141,61
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO CAMINHÃO
87
1,000
141,6100
141,61
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO CAMIONETA
86
1,000
141,6100
141,61
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO MOTOS
108
1,000
314,5400
314,54
DETRAN
SEGURO OBRIGATÓRIO MOTOS
120
1,000
314,2100
314,21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 4/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO ÔNIBUS
93
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO ÔNIBUS
94
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO ÔNIBUS
DETRAN
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1,000
282,8100
282,81
1,000
282,8100
282,81
95
1,000
282,8100
282,81
SEGURO OBRIGATORIO ÔNIBUS
96
1,000
282,8100
282,81
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO ÔNIBUS
97
1,000
282,8100
282,81
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS ESPECIAIS
103
1,000
137,1100
137,11
DETRAN
SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS ESPECIAIS
105
1,000
141,6100
141,61
CORREIA C 100
DIMAPA - DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
194
1,000
49,0000
49,00
CORREIA C 105
DIMAPA - DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
194
1,000
49,0000
49,00
CORRENTE 60
DIMAPA - DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
194
5,000
29,8000
149,00
EIXO SEXTAVADO
DIMAPA - DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
194
1,700
98,0000
166,60
EMENDA 60
DIMAPA - DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
194
4,000
3,5000
14,00
REDUÇÃO
DIMAPA - DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
194
4,000
4,5000
18,00
1,9800
7.920,00
DINDA TUR LTDA
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES
542
4.000,000
ELÉTRICA E METALÚRGICA SEFRIN LTDA
CONSERTO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA
439
1,000
182,3100
182,31
EMPREITEIRA FREITAS - RODRIGO MATE DE FREITAS MÃO DE OBRA ELETRICA.
149
1,000
3.800,0000
3.800,00
EMPREITEIRA FREITAS - RODRIGO MATE DE FREITAS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
147
5,000
24,1500
120,75
EMPREITEIRA FREITAS - RODRIGO MATE DE FREITAS SERVIÇO DE M.D O PARA DESLIGAMENTO DE PONTO DE LUZ
159
1,000
1.000,0000
1.000,00
EMPREITEIRA FREITAS - RODRIGO MATE DE FREITAS SERVIÇO DE TROCA DE FOTO CÉLULA
147
12,000
8,2400
98,88
EMPREITEIRA FREITAS - RODRIGO MATE DE FREITAS SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS
584
4,000
15,0000
60,00
EMPREITEIRA FREITAS - RODRIGO MATE DE FREITAS TROCA DE LÂMPADAS
147
13,000
6,0900
79,17
EMPREITEIRA FREITAS - RODRIGO MATE DE FREITAS TROCA DE REATORES
147
3,000
8,2400
24,72
EMPRESA JORNALÍSTICA PLANALTO MÉDIO LTDA
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL
135
1,000
63,0000
63,00
FACCINI & CIA LTDA
LUBRIFICANTE 85W140-BD 20LT
560
2,000
180,0000
360,00
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
METOPROLOL 50 MG
129
3,000
34,2500
102,75
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
ALPRASOLAN DE 2 MG
444
1,000
18,0000
18,00
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
ALPRAZOLAN 0,5 MG
444
1,000
11,8400
11,84
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
ANNITA
454
1,000
36,0400
36,04
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
CLIPIDROGREL 75 MG
444
1,000
65,7200
65,72
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
DIOSMIN
455
1,000
40,4900
40,49
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
IVERMECTINA
444
1,000
8,7000
8,70
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
LABEL SUSPENSÃO
449
1,000
13,4500
13,45
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
MIONEVRIX
444
2,000
17,2500
34,50
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
PIROXICAN 20 MG
444
2,000
8,0100
16,02
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
PROFOL XAROPE ( 100 ML )
454
3,000
11,3900
34,17
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
SELOZOK 50 MG
224
1,000
25,6900
25,69
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
SERETIDE 25/50 SPRAY
141
1,000
62,7200
62,72
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
SUSTRATE
222
2,000
12,9100
25,82
FARMÁCIA PANAMERICANA LTDA
VENALOT CREME
455
1,000
16,6400
16,64
ACIDO
FARMACIAS SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR
LTDAFOLICO 5 MG COMP.
448
3,000
3,8500
11,55
LOSARTANA
25 MG C/ 30 COM.
FARMACIAS SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR
LTDA
448
2,000
17,9500
35,90
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 5/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
40,24
NOOTROPIL
800MG CP
FARMACIAS SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR
LTDA
448
2,000
20,1200
SERTRALINA
50 MG 30 CP
FARMACIAS SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR
LTDA
448
2,000
29,9200
59,84
240,0000
240,00
GILIONE DE MATOS TAIETI - MULTI CAR
BATERIA 60 AMPERES
197
1,000
GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA
FITA ADESIVA
557
4,000
4,0000
16,00
GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA
LÂMPADA MISTA 500W
559
7,000
28,5000
199,50
GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA
REATOR 125 W VAPOR MERCÚRIO
557
20,000
27,9000
558,00
GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA
REATOR 70 W VAPOR DE SÓDIO
557
10,000
27,5000
275,00
GLASIL MATERIAL ELETRICOS LTDA
RELÉ
557
20,000
14,1500
283,00
GOBBO & CIA LTDA
FIO DE NYLON 3MM
221
260,000
0,6000
156,00
GOBBO & CIA LTDA
S.CIRC.MAQ.PORT 71/4X24D
221
1,000
58,0000
58,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA AUTO FUSAO 5M
205
4,000
15,8600
63,44
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA 1"
121
5,000
2,5200
12,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA 1"
121
8,000
2,5200
20,16
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA 1"
123
2,000
2,5200
5,04
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA 45 CM
205
25,000
0,4700
11,75
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA P/ MANGA 1/2
121
1,000
1,2800
1,28
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA P/ MANGA 1/2
123
2,000
1,2800
2,56
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA P/ MANGA 1/2
123
4,000
1,2800
5,12
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRAÇADEIRA P/ MANGA 25.38
121
2,000
1,2800
2,56
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRACADEIRA PLASTICA 20 CM
205
100,000
0,2000
20,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ABRACADEIRA T E D "1"
205
4,000
0,5200
2,08
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ADAPTADOR CURTO 25MM
123
1,000
0,6500
0,65
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ADAPTADOR PLÁSTICO 1"
123
1,000
1,5600
1,56
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ADAPTADOR PLÁSTICO 1/2
121
1,000
0,9600
0,96
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ADAPTADOR PLÁSTICO 1/2
123
2,000
0,9600
1,92
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ALVEJANTE EMB 1 LT
205
1,000
3,9900
3,99
HARTER, DIAS & CIA LTDA
AR 1 COMPLETO
205
1,000
15,1300
15,13
HARTER, DIAS & CIA LTDA
AREIA
205
1,000
89,6000
89,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
AREIA - LATA
205
6,000
2,2500
13,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
AREIA - LATA
205
5,000
2,2500
11,25
HARTER, DIAS & CIA LTDA
AREIA - LATA
205
3,000
4,0900
12,27
HARTER, DIAS & CIA LTDA
AREIA MÉDIA - PÁ
123
30,000
0,4500
13,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ARRUELA "1"
205
2,000
0,4700
0,94
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ARRUELA GALVANIZADA 1"
205
10,000
0,4700
4,70
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ARRUELA P/ ARMAÇÃO
132
20,000
0,7400
14,80
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BALDE ATERRAMENTO PVC
205
1,000
99,7300
99,73
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BARRA DE ELETRODUTO 1"
205
1,000
7,5000
7,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BASE FOTOCELULA
205
1,000
8,1400
8,14
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BRAÇO COMPLETO
132
5,000
47,7500
238,75
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BRITA - PÁ
123
20,000
0,3600
7,20
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BROCA FERRO 12 MM
130
1,000
11,0000
11,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 6/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BROCA VÍDEO 5.8
127
1,000
7,9000
7,90
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BROXA
131
2,000
6,9900
13,98
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BUCHA 1"
205
1,000
0,4700
0,47
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BUCHA GALVANIZADA 1"
205
10,000
0,4700
4,70
HARTER, DIAS & CIA LTDA
BUCHA RED. 32x25
121
1,000
1,2800
1,28
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CABO P/ PINTURA
205
2,000
6,9200
13,84
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CABO PARALELO 2 X 1.5
205
3,000
22,0000
66,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CABO PP 2 X 2.5
205
60,000
2,6500
159,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CABO PP 2 X 2.5
205
115,000
2,6500
304,75
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CABO SUBST 3 X 6
205
100,000
10,5000
1.050,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CABO SUBST 3 X 6
205
46,000
10,5000
483,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CABO SUBT. 2 X 6
205
66,000
9,0900
599,94
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CAL PARA PINTURA
131
3,000
6,9267
20,78
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CAL PARA PINTURA
131
5,000
6,9200
34,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CAL PARA PINTURA
205
3,000
6,9200
20,76
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO ESGOTO 200MM
123
1,300
30,8539
40,11
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO ESGOTO 200MM
133
1,000
49,3700
49,37
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO PARALELO 2 X 1,5
123
50,000
0,9700
48,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
121
0,050
17,2000
0,86
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
121
15,000
10,3200
154,80
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
121
3,000
10,3200
30,96
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
121
5,000
10,3200
51,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
121
6,000
10,3200
61,92
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
123
1,000
10,3200
10,32
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
123
3,000
10,3200
30,96
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
123
3,000
1,7200
5,16
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 25 MM
123
1,000
10,3200
10,32
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD 32MM
123
1,000
3,6600
3,66
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD. 20 MM
123
4,000
1,4400
5,76
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD. 20 MM
123
1,000
8,6400
8,64
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CANO SOLD. 40MM
121
4,000
5,9600
23,84
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CAP SOLD. 20MM
123
1,000
0,5600
0,56
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CAP SOLD. 25MM
123
6,000
0,8300
4,98
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CHAVE FENDA 1/8 X 4
121
1,000
2,0000
2,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CIMENTO SC
205
2,000
24,4000
48,80
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CIMENTO SC
205
1,000
24,4000
24,40
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CINTA PERFURADA
205
5,000
3,7000
18,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
COLA CANO 90GR
121
1,000
3,7300
3,73
HARTER, DIAS & CIA LTDA
COLA CANO 90GR
121
1,000
3,7300
3,73
HARTER, DIAS & CIA LTDA
COLA CANO 90GR
121
1,000
3,7300
3,73
HARTER, DIAS & CIA LTDA
COLA CANO 90GR
123
1,000
3,7300
3,73
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 7/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
HARTER, DIAS & CIA LTDA
COLA SILICONE 300G
205
HARTER, DIAS & CIA LTDA
COLA SILICONE 300G
205
HARTER, DIAS & CIA LTDA
COLA SILICONE 300G
HARTER, DIAS & CIA LTDA
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1,000
15,7800
15,78
1,000
15,7800
15,78
205
3,000
14,4467
43,34
CONECTADOR PERFURANTE
205
6,000
5,9000
35,40
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CP 2
205
1,000
13,6000
13,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CP 4
205
1,000
28,2300
28,23
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CURVA PVC 1"
205
1,000
1,6300
1,63
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CURVA PVC 1"
205
10,000
3,5200
35,20
HARTER, DIAS & CIA LTDA
CX DE LUZ 60 X 80 EMBUTIR
205
1,000
225,5000
225,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
DISCO DESBASTE 4 1/2 X 3/16
125
1,000
10,9800
10,98
HARTER, DIAS & CIA LTDA
DISJUNTOR TRIFASICO 40 AMPER
205
1,000
46,7600
46,76
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ELETRODO I"
205
3,000
22,5000
67,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ESPUMA EXPANSIVA 500 GR
127
1,000
21,2400
21,24
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FERRO 4,2
130
1,000
5,6500
5,65
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FIO 1,5 MM
132
20,000
0,6300
12,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FIO NOFLAN 10.0 AZUL
205
13,000
4,0600
52,78
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FIO NOFLAN 10.0 PRETO
205
26,000
4,0600
105,56
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FIO NOFLAN 6.0 VERDE
205
6,000
2,3800
14,28
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FIO NOFLAN VERMELHO
205
13,000
4,0600
52,78
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA AUTO FUSAO 2M
205
3,000
5,5100
16,53
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA ISOLANTE 10 MT
121
1,000
2,7500
2,75
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA ISOLANTE 10 MT
205
4,000
2,7500
11,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA ISOLANTE 10 MT
205
2,000
2,7500
5,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA ISOLANTE 10 MT
205
3,000
3,5000
10,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA ISOLANTE 10 MT
205
4,000
2,7500
11,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA VEDA ROSCA
121
3,000
1,7500
5,25
HARTER, DIAS & CIA LTDA
FITA VEDA ROSCA
121
1,000
1,7500
1,75
HARTER, DIAS & CIA LTDA
GARRA P/ DISJUNTOR
205
2,000
1,8400
3,68
HARTER, DIAS & CIA LTDA
HASTE TERRA
205
1,000
13,3400
13,34
HARTER, DIAS & CIA LTDA
JOELHO 1/2
121
1,000
1,4000
1,40
HARTER, DIAS & CIA LTDA
JOELHO SD 25 MM
123
4,000
0,7200
2,88
HARTER, DIAS & CIA LTDA
JOELHO SD 32
121
1,000
1,7400
1,74
HARTER, DIAS & CIA LTDA
JOELHO SOLD 40 MM
121
2,000
3,6700
7,34
HARTER, DIAS & CIA LTDA
JOELHO SOLD. 20MM
123
2,000
0,5600
1,12
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LÂMPADA MISTA 250W
205
20,000
15,8500
317,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LÁPIS DE CARPINTEIRO
126
2,000
1,4300
2,86
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LIXA 080
121
4,000
0,5900
2,36
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LIXA Nº 80
121
2,000
0,5900
1,18
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LIXA Nº 80
121
4,000
0,5900
2,36
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LIXA Nº 80
123
5,000
0,5900
2,95
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA
133
2,000
6,9000
13,80
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 8/13
Janeiro/2011
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA BR 1" X 3/4
123
1,000
2,0800
2,08
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA DE BORRACHA
123
2,000
5,2200
10,44
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA DE BORRACHA
123
1,000
5,2200
5,22
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA PVC 1"
205
1,000
3,5200
3,52
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA PVC 1"
205
10,000
1,6300
16,30
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 20
121
3,000
0,4500
1,35
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 20
123
3,000
0,4500
1,35
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 20
123
1,000
0,4500
0,45
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
121
6,000
0,5600
3,36
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
121
2,000
0,5600
1,12
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
121
3,000
0,5600
1,68
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
123
6,000
0,5600
3,36
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
123
4,000
0,5600
2,24
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
123
4,000
0,5600
2,24
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
123
1,000
0,5600
0,56
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA SD 25
123
3,000
0,5600
1,68
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA TRI PIGMENTADA
123
1,000
4,9000
4,90
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA.
123
4,000
6,9000
27,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
LUVA.
123
1,000
6,9000
6,90
HARTER, DIAS & CIA LTDA
MANGA PRETA "1"
205
200,000
1,1400
228,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
MANGA PRETA 1/2
121
3,000
0,4500
1,35
HARTER, DIAS & CIA LTDA
MANGA PRETA 1/2
123
6,000
0,4500
2,70
HARTER, DIAS & CIA LTDA
MANGA PRETA 1/2
123
15,000
0,4500
6,75
HARTER, DIAS & CIA LTDA
MANGA PRETA 1/2
123
5,000
0,6900
3,45
HARTER, DIAS & CIA LTDA
MANGA PRETA 3/4
123
17,000
0,6900
11,73
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PARAFUSO C/ BUCHA 8
205
5,000
0,2400
1,20
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PARAFUSO P/ ARMAÇÃO 10 CM
132
5,000
3,6700
18,35
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PARAFUSO P/ ARMAÇÃO 15 CN
132
5,000
3,9800
19,90
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PARAFUSO PEQUENO
205
20,000
0,0800
1,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PARAFUSO PEQUENO
205
20,000
0,0800
1,60
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PASTA LUBRIFICANTE
123
1,000
3,9200
3,92
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PINO PARA JUNÇÃO
123
1,000
4,4000
4,40
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PISO CERÂMICO
205
0,800
13,9000
11,12
HARTER, DIAS & CIA LTDA
PÓ DE BRITA
124
1,000
1,3000
1,30
HARTER, DIAS & CIA LTDA
POSTE DE CONCRETO (7M-200DAM)
205
1,000
316,5000
316,50
HARTER, DIAS & CIA LTDA
REGISTRO SD 25MM
121
1,000
17,0600
17,06
HARTER, DIAS & CIA LTDA
REGISTRO SD 32
121
1,000
23,8400
23,84
HARTER, DIAS & CIA LTDA
RELÉ FOTOCELULA
205
1,000
19,7900
19,79
HARTER, DIAS & CIA LTDA
RELÉ FOTOCELULA
205
5,000
19,7900
98,95
HARTER, DIAS & CIA LTDA
ROLO DE LÃ 5CN
139
3,000
6,6200
19,86
HARTER, DIAS & CIA LTDA
SUPORTE PARA GLOBO
205
5,000
2,6900
13,45
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
HARTER, DIAS & CIA LTDA
TEE SD 50X25
123
HARTER, DIAS & CIA LTDA
TEE SOLDÁVEL 25MM
121
HARTER, DIAS & CIA LTDA
TEESD 25
HARTER, DIAS & CIA LTDA
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
1,000
7,7200
7,72
1,000
0,9500
0,95
121
1,000
0,9500
0,95
TEESD 25
123
1,000
0,9500
0,95
HARTER, DIAS & CIA LTDA
TIJOLO MACIÇO
205
300,000
0,3900
117,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
TORNEIRA PRETA
123
1,000
2,2600
2,26
HARTER, DIAS & CIA LTDA
TORQUES 12"
126
1,000
21,3900
21,39
HARTER, DIAS & CIA LTDA
UNIÃO PLÁSTICA 1/2
121
4,000
1,0000
4,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
UNIÃO PLÁSTICA 1/2
123
5,000
1,0000
5,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
UNIÃO PLÁSTICA 1/2
123
2,000
1,0000
2,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
UNIÃO PLÁSTICA 1/2
123
2,000
1,0000
2,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
UNIÃO PLÁSTICA 1/2
123
4,000
1,0000
4,00
HARTER, DIAS & CIA LTDA
UNIÃO PLÁSTICA 3/4
123
2,000
1,1000
2,20
JOSÉ RAUL MAYER - ME
FOLHA DE OFÍCIO A4 - COR BRANCA - 75G/M - PCT. C/ 500FL
513
80,000
12,9000
1.032,00
JOSÉ RAUL MAYER - ME
FOLHA DE OFÍCIO A4 - COR BRANCA - 75G/M - PCT. C/ 500FL
519
200,000
12,9000
2.580,00
JOSÉ RAUL MAYER - ME
FOLHA DE OFÍCIO A9 - 75G/M² - PCT C/ 500 FOLHAS
519
80,000
14,9000
1.192,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
ARREMATE P/ CANALETA
263
2,000
2,0000
4,00
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AUTOTRANSFORMADOR 1500W
460
1,000
175,0000
175,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
BATERIA PARA NOBREAK SMS
247
2,000
90,0000
180,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
BATERIA SELADA 12 V
247
2,000
90,0000
180,00
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CABO DE ENERGIA - MICROCOMPUTADOR
595
1,000
10,0000
10,00
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CABO DE REDE
457
15,000
1,5000
22,50
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CABO DE REDE
521
63,000
1,5000
94,50
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CABO DE REDE LAN
263
23,000
1,5000
34,50
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CÂMARA DIGITAL
548
1,000
495,0000
495,00
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CANETA PLASTICA BARRA 2M
263
3,000
3,2000
9,60
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CARTUCHO PRETO
452
4,000
25,0000
100,00
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CARTUCHO 74 XL PR
518
1,000
39,0000
39,00
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CARTUCHO 75 XL COL
259
1,000
59,0000
59,00
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CARTUCHO 75 XL COL
518
1,000
62,0000
62,00
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CARTUCHO AZUL
452
3,000
25,0000
75,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
CARTUCHO HP 74
259
1,000
39,0000
39,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
CARTUCHO VERMELHO
452
2,000
25,0000
50,00
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FIO SOLIDO 1.5 MM
263
12,000
0,9000
10,80
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
FONTE ATX
461
1,000
105,0000
105,00
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MALETA P/ NOTEBOOCK 15" PRETA
561
1,000
95,0000
95,00
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MOUSE ÓPTICO
595
1,000
20,0000
20,00
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PEN DRIVE 4 GB
516
1,000
45,0000
45,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
PONTEIRA DE CABO
263
2,000
2,0000
4,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
PONTEIRA DE CABO
457
4,000
2,0000
8,00
LUCIANO SCHIEFELBEIN ELICKER - BVI CENTER
PONTERAS DE REDE
521
2,000
2,0000
4,00