PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine
Transcrição
PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine
Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 921 02.04.2013 1 951 02.04.2013 1 1151 17.04.2013 1 1152 17.04.2013 1 1206 29.04.2013 1 1207 29.04.2013 1 92122753000198 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........637,92 VIVO........ IRRF........ 48,83 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 7.974,0000 Dispensada 7.974,00 7.974,00 1.674,5400 Dispensada 1.674,54 Dispensada 230,00 9116 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 1,0000 UN GARRAFA TERMICA INVICTA LITROS Total do Empenho.......: Dispensada 100,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........650,97 VIVO........180,92 IRRF........ 65,54 BANRISUL....160,31 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 102 1003 1.674,54 9116 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277006690 1,0000 UN BEBEDOURO REFRIGERADO CADENSE 230,0000 BEB-100 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........ VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 101 1003 3880277006690 1,8 100,0000 110 1003 230,00 107 1003 100,00 2.687,0500 Dispensada 2.687,05 113 1003 2.687,05 8.137,4400 Dispensada 8.137,44 101 1003 8.137,44 1240 29.04.2013 1 1255 30.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1206/13 Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 77,8400 Dispensada 77,84 113 1003 77,84 1.708,8300 Dispensada 1.708,83 102 1003 1.708,83 Total da Unidade.......: 22.589,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 92122753000198 922 02.04.2013 1 923 02.04.2013 1 952 02.04.2013 1 953 02.04.2013 1 954 02.04.2013 1 1002 04.04.2013 1 1064 09.04.2013 1 1067 10.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........508,05 VIVO........ IRRF........614,90 BANRISUL.... PENSAO......756,68 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........856,61 VIVO........ IRRF........ 93,15 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.478,5000 Dispensada 3.478,50 202 1 3.478,50 4.010,9300 Dispensada 4.010,93 253 1 4.010,93 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.460,9700 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.684,5700 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 557,3400 Dispensada 1.460,97 204 1 1.460,97 Dispensada 1.684,57 203 1 1.684,56 Dispensada 557,34 203 1 557,34 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 345,8700 Total do Empenho.......: Dispensada 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA LESSINGER 1.676,4600 Total do Empenho.......: Dispensada 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Dispensada 3.478,50 3.478,5000 222 1 345,87 345,87 253 1 1.676,46 1.676,46 202 1 Total do Empenho.......: 1068 10.04.2013 1 1110 12.04.2013 1 1128 15.04.2013 1 1142 16.04.2013 1 1159 18.04.2013 1 1166 19.04.2013 1 1167 19.04.2013 1 1168 22.04.2013 1 1208 29.04.2013 1 1209 29.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 3.478,50 2.387,4600 318 D I A R I A 1,0000 47,7000 23,8500 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........976,32 VIVO........ 205 1 47,70 205 1 23,85 Dispensada 23,8500 205 1 23,85 23,85 Dispensada 23,8500 205 1 23,85 23,85 Dispensada 23,8500 205 1 23,85 23,85 30 REGISTRO DE IMOVEIS S.S. DO CAI 90873258000195 1,0000 DCPPO PARA RETIRADA RETROESCAVADEITA PAC2 NO CRVA 6,9000 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........509,08 VIVO........ IRRF........646,68 BANRISUL.... PENSAO......770,78 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1 23,85 318 D I A R I A 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DETRAN EM PORTO ALEGRRE NO DIA 17/04/13(JULIANA FASSBINDER Total do Empenho.......: 225 39,00 Dispensada 318 D I A R I A 1,0000 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DETRAN EM PORTO ALEGRRE NO DIA 17/04/13 (CLERI SPINDLER) Total do Empenho.......: 1 47,70 318 D I A R I A 1,0000 DIARIA PARA LEVAR CLERI E JULIANA PARA CURSO DE TRANSITO EM PORTO ALEGRE NO MDIA 17/04/ 2013 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: Dispensada 39,00 Dispensada 318 D I A R I A 1,0000 DIARIA PARA LEVAR PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/13 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: 253 2.387,46 9116 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277006690 1,0000 UN CAFETEIRA CADENSE MODELO CAF133 39,0000 Total do Empenho.......: DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA TERMO DOACAO RETROESCAVADEIRA E ENTREGA DA MAQUINA EM PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2013 (CLOVIS LUIZ SCHAEFFER) Total do Empenho.......: Dispensada 2.387,46 3.621,1100 Dispensada 218 1 6,90 6,90 Dispensada 3.621,11 202 1 3.621,11 3.453,6300 Dispensada 3.453,63 253 1 IRRF........189,47 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1256 30.04.2013 1 1257 30.04.2013 1 1258 30.04.2013 1 3.453,63 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.490,9200 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.891,0300 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 568,7600 Dispensada 1.490,92 204 1 1.490,92 Dispensada 1.891,03 203 1 1.891,03 Dispensada 568,76 203 1 568,76 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 30.295,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 92122753000198 1252 29.04.2013 1 1768 CENTRAL CONTROLE INTERNO 1,0000 VLR.REF. A GRATIFICACAO DOS MEMBROSA DA CENTRAL NO MES DE ABRIL /2013 Total do Empenho.......: Dispensada 780,0000 208 1 780,00 780,00 Total da Unidade.......: 780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN92122753000198 3 02.01.2013 1 889 01.04.2013 1 895 01.04.2013 1 896 01.04.2013 1 910 01.04.2013 1 911 01.04.2013 1 912 02.04.2013 1 924 02.04.2013 1 1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA 1924095000100 1,0000 ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAS DO MUNICIPIO 25.000,0000 Total do Empenho.......: 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED DE 28/03/2013 Total do Empenho.......: 1908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1834 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO/2013 Total do Empenho.......: 20,0000 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........1.427,73 INSS........ VIVO........ 270,36 IRRF........ 180,98 323 1 25.000,00 1.000,00Dispensada 315 1 20,00 20,00 Dispensada 638,8500 315 1 638,85 637,56 Dispensada 257,4000 315 1 257,40 257,40 1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA 3771266000126 1255,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO/2013 0,6600 Total do Empenho.......: 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO/2013 Total do Empenho.......: Dispensada Dispensada 1 828,30 828,30 Dispensada 169,7400 315 315 1 169,74 169,74 1.427,7200 Dispensada 1.427,72 336 1 1.427,72 7.122,9000 Dispensada 7.122,90 380 1 BANRISUL.... 517,56 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 925 02.04.2013 1 968 02.04.2013 1 978 02.04.2013 1 1000 03.04.2013 1 1001 03.04.2013 1 1003 04.04.2013 1 1033 04.04.2013 1 1034 04.04.2013 1 7.122,90 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........291,94 VIVO........ IRRF........ 48,84 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1.327,0000 Dispensada 1.327,00 1 1.327,00 318 D I A R I A 1,0000 Dispensada DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIEN TACAO REALIZADAO PELO TCE EM CAXIAS DO SUL NO DIA 26/03/2013 (LUCIANE WURZIUS) Total do Empenho.......: 23,8500 1 23,85 Dispensada 9196 PONTOLITO COMPOSICAO, ARTE E FOTOL. LTDA 93106706000113 1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DA TOMADA 1.106,0000 DE PREÇOS 006/2013 NO D.O.U. Total do Empenho.......: Dispensada 1.106,00 5803 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 1,0000 UN VLR. REF. A MATERIA PARA D.O.E. Total do Empenho.......: Dispensada 52,00 92454065000125 DE 52,0000 NO 314 1 7.000,00 7.000,00 323 1 1.106,00 323 1 52,00 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 771,1200 Total do Empenho.......: 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Total do Empenho.......: 303 23,85 2027 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SERVI CO DE BANDA LARGA, SERVICO DE CO MUNICACAO INTERNET NA MODALIDADE DE PLANO DEDICADO FULL DUPLEX 4 MBPS COM 6 IPS FIXOS E VALIDOS - CONTRATO DE 5 MESES COM VALOR DE 1.400,00 MENSAIS 7.000,0000 Total do Empenho.......: FORMATAÇÃO PUBLICAÇÃO 381 25,0000 4742 RUI ANDRE WECKER 60078618053 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO 15,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 317 1 771,12 771,12 Dispensada 25,00 315 1 25,00 Dispensada 321 1 15,00 15,00 1037 05.04.2013 1 1038 05.04.2013 1 1069 10.04.2013 1 1070 10.04.2013 1 1095 10.04.2013 1 1097 11.04.2013 1 1100 11.04.2013 1 1101 11.04.2013 1 1102 12.04.2013 1 1105 12.04.2013 1 2 1123 12.04.2013 1 1144 17.04.2013 1 2027 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA 2591052000105 1,0000 UN VLR. REF. A TAXA DE ATIVAÇÃO E 600,0000 INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX 4 MBPS Total do Empenho.......: Dispensada 600,00 1209 AGAL - ASSES. E GERENC. ASSOC. LTDA 93276673000150 1,0000 UN VLR. REF. A REVISÃO DE GUIAS 1.500,0000 MODELO B REFERENTE AO ANO BASE 2012 Total do Empenho.......: Dispensada 1.500,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 7.090,3900 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.327,0000 286 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 VLR.REF. A TARIFA DE TED Total do Empenho.......: 600,00 Dispensada 7.090,39 Dispensada 1.327,00 7,4000 Dispensada 7,40 Dispensada 800,25 1 381 1 315 1 596,2500 314 1 800,25 303 1 596,25 596,25 48,0000 Dispensada 48,00 1661 OI S.A 1,0000 Dispensada 76535764000224 LIGACOES TELEFONES 3571.1211 E 3571.1124 130,1000 1,0000 VLR.REF. A SERVICOS DE ACESSO BANDA LARGA A INTERNET 587,6600 Total do Empenho.......: 76535764000224 LIGACOES TELEFONES 3571.1222 E 3571.1255 139,8000 Total do Empenho.......: 315 1 48,00 Convite 327 1 22.500,00 22.500,00 314 1 130,10 587,66 717,76 Dispensada 314 1 139,80 139,80 Dispensada DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO 380 7,40 8301 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AO SICONV, DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FAZER PRESTACOES DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013 22.500,0000 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 1,0000 1 1.500,00 Dispensada 1661 OI S.A 1,0000 327 1.327,00 318 D I A R I A 1,0000 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED Total do Empenho.......: 1 7.090,39 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1122 800,2500 Total do Empenho.......: VLR.REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXVIII VURSO DE PREPARACAO PARA O EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10/ANBIMA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 A 26/04/2013 (LINO LUIZ KLEIN) Total do Empenho.......: 314 303 1 SOBRE CONSORCIOS PUBLICOS NO TCE EM PORTO ALEGRFE NO DIA 16/ 04/2013 (OMAR LUIS TREIN) Total do Empenho.......: 1145 17.04.2013 1 1154 17.04.2013 1 1158 18.04.2013 1 1161 18.04.2013 1 1165 19.04.2013 1 1194 24.04.2013 1 1205 26.04.2013 1 1210 29.04.2013 1 1211 29.04.2013 1 23,8500 23,85 318 D I A R I A 1,0000 DIARIA PARA LEVAR TECNICO CONTABIL PARA CURSO NO TCE EM PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/13 (MARCOS FRANZEN) Total do Empenho.......: Dispensada 23,8500 2449992012170 LIGACOES CELULARES 9963.4159, 9992.4006 E 9998.7984 111,3200 Total do Empenho.......: 10236 MINAS PLACA LTDA - ME 11276518000179 3000,0000 UN ETIQUETAS ADESIVAS PARA 0,2400 PATRIMONIO, EM POLIESTER METALIZADO, SEM IMPRESSÃO, COR DE FUNDO CINZA, COM AS DIMENSÕES 50 X 20 MM E 0,08 MM DE ESPESSURA, EM ROLOS COM DUAS COLUNAS Total do Empenho.......: 32,0000 2449992012170 LIGACOES CELULARES 9992.3585 E 9981.9422 249,8000 Total do Empenho.......: 1661 OI S.A 1,0000 76535764000224 LIGACOES TELEFONES 3571.1321, 1254 E 1225 290,3700 Total do Empenho.......: 163 C.O.R.A.G. 1,0000 87161501000138 VLR.REF. A RENOVACAO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO 633,4400 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........297,92 VIVO........ IRRF........ 52,48 1 23,85 Dispensada 314 1 111,32 111,32 Dispensada 720,00 305 1 720,00 Dispensada 32,00 315 1 32,00 1387 VIVO S.A 1,0000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........1.529,28 INSS........ VIVO........ 255,17 IRRF........ 895,18 BANRISUL.... 517,M56 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 303 23,85 1387 VIVO S.A 1,0000 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR. REF. A TARIFA DE DOC E TED Total do Empenho.......: 23,85 8.191,7000 Dispensada 314 1 249,80 249,80 Dispensada 314 1 290,37 290,37 Dispensada 309 1 633,44 633,44 Dispensada 8.191,70 380 1 8.191,65 1.381,4000 Dispensada 1.381,40 381 1 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1239 29.04.2013 1 1243 29.04.2013 1 1279 30.04.2013 1 547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A. 1,0000 VLR.REF. A TARIFA DE DEBITO DE TAXAS DE AGUA Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.381,40 Dispensada 13,6000 315 1 13,60 13,60 1.529,2700 1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA 3771266000126 1,0000 VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2013 613,1400 Total do Empenho.......: Dispensada 1.529,27 336 1 1.529,27 Dispensada 315 1 613,14 613,14 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 68.924,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN 03.02 MANUT. E DESENV. ATIV. FUNDO FAPS 92122753000198 943 02.04.2013 1 1084 10.04.2013 1 1231 29.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........ VIVO........91,55 IRRF........6,37 BANRISUL....531,47 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........ VIVO........ 82,27 IRRF........ 25,79 BANRISUL....531,47 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.922,4900 Dispensada 3.922,49 350 50 3.922,49 2.998,6500 Dispensada 2.998,65 350 50 2.998,65 4.419,1200 Dispensada 4.419,12 350 50 4.419,12 Total da Unidade.......: 11.340,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 92122753000198 904 01.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 SPINDLER 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 8,0000 6,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 OFICINA MECANICA LTDA 91132423000110 UN ARRUELA LISA 5/8 1,0000 UN PARAFUSO 10 X 20 8.8 1,2500 UN PORCA 10 MM C/ TRAVA 1,0000 UN ARRUELA LISA 10 MM 0,5000 UN DISCO DE FREIO 74,9200 UN DISCO SEPARADOR 49,7500 UN ABRAÇADEIRA PLASTICA 1,0000 UN ANEL DE SEGURANÇA 3,0000 UN RETENTOR EIXO PRINCIPAL 75,0000 UN RETENTOR EIXO SUPERIOR 15,0000 UN ROLAMENTO 6208 49,5000 UN ROLAMENTO 6209 48,0000 UN ROLAMENTO 6210 58,5000 UN SILICONE ALTA TEMPERATURA 18,0000 UN ROLAMENTO 30210 69,5000 Dispensada 2,00 2,50 2,00 2,00 599,36 298,50 2,00 3,00 75,00 15,00 99,00 144,00 58,50 18,00 69,50 416 1 16 17 905 01.04.2013 1 906 01.04.2013 1 2 913 02.04.2013 1 926 02.04.2013 1 927 02.04.2013 1 955 02.04.2013 1 982 03.04.2013 1 999 03.04.2013 1 2,0000 UN ROLAMENTO 30209 1,0000 UN ROLAMENTO 20208 Total do Empenho.......: 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 38,0000 L OLEO 140 Total do Empenho.......: 99,0000 49,0000 1.637,36 91132423000110 15,0000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........503,88 INSS........ VIVO........ 98,31 IRRF........ BANRISUL....301,20 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........291,94 VIVO........ IRRF........ 48,84 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 570,00 415 1 570,00 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 91132423000110 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 640,0000 PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR AGRICOLA 02 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 380,0000 PARA CONSERTO DE UMA ROTATIVA Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 198,00 49,00 503,8600 Dispensada 640,00 417 1 380,00 1.020,00 Dispensada 503,86 428 1 503,86 2.060,5800 Dispensada 2.060,58 480 1 2.060,58 1.327,0000 Dispensada 1.327,00 481 1 1.327,00 557,3400 Dispensada 557,34 403 1 557,34 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 28,9400 Total do Empenho.......: Dispensada 28,94 1351 COOP. AGRO-PECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000269 1,0000 UN VLR. REF. A INSEMINAÇÃO 1.766,0000 ARTIFICIAL EM BOVINOS, COM EMPREGO DE MATERIAL (GASOLINA E SEMEN) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CFE LEI 850/2007 DE 12/01/2007 Total do Empenho.......: Dispensada 1.766,00 422 1 28,94 413 1 1.766,00 1004 04.04.2013 1 1071 10.04.2013 1 1072 10.04.2013 1 1129 15.04.2013 1 1143 17.04.2013 1 1149 17.04.2013 1 1195 25.04.2013 1 1212 29.04.2013 1 1213 29.04.2013 1 1214 29.04.2013 1 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 306,1800 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 2.216,6700 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.793,8800 306,18 Dispensada 2.216,67 Dispensada 1.793,88 Dispensada 29,8000 481 1 480 1 406 1 59,60 59,60 92,3300 418 1 92,33 92,33 1157 FEAPER - PROGRAMA TROCA TROCA 1,0000 UN VLR. REF. A SEMENTES DE MILHO Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........372,62 VIVO........ 306,18 Dispensada VLR.REF. AO SEGURO DPVAT DA RETROESCAVADEIRA NOVA Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........ VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1 1.793,88 522 DETRAN - RS 1,0000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........534,48 INSS........ VIVO........119,71 IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 409 2.216,67 318 D I A R I A 2,0000 UN DIARIAS PARA ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA E RETIRADA DA MA QUINA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/04/2013 (ILSON HECK) Total do Empenho.......: 1440 GRAFICA RZ LTDA 2000,0000 UN FOLHA A4 ROSA COM PICOTE Total do Empenho.......: Dispensada 10.563,3000 Dispensada 10.563,30 410 1 10.563,30 2481734000165 0,0550 Dispensada 110,00 439 1 110,00 2.516,7700 Dispensada 2.516,77 480 1 2.516,77 125,4400 Dispensada 125,44 405 1 125,44 1.848,2800 Dispensada 1.848,28 481 1 IRRF........ 52,48 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1244 29.04.2013 1 1259 30.04.2013 1 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.848,28 534,4700 Dispensada 534,47 428 1 534,47 764,8500 Dispensada 764,85 403 1 764,85 Total da Unidade.......: 30.402,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.01 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 92122753000198 479 18.02.2013 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO 618,0700 POSTO DE SAUDE MUNICIPAL 2 1,0000 UN SEGURO DO PREDIO ANEXO DO POSTO 950,8500 DE SAUDE MUNICIPAL 3 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 533,8600 ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho.......: 1 894 01.04.2013 1 899 01.04.2013 1 2 900 01.04.2013 1 2 3 902 01.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 914 02.04.2013 1 928 02.04.2013 1 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE MARIA DOS SANTOS 1.218,3000 Total do Empenho.......: Dispensada 618,07 533,86 2.102,78Dispensada 40 1.218,30 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 1,0000 SV CONSERTO DE PNEU 10,0000 2,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO 25,0000 1,0000 SV LAVAGEM DE MICRO-ONIBUS 80,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 10,00 50,00 80,00 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1623328000127 12,0000 UN CADERNO CAPA DURA 96 FLS 3,9900 2,0000 UN ORGANIZADOR PLASTICO 69,0000 3,0000 UN ALCOOL 5 L 45,0000 20,0000 M PLASTICO VULCABRILHO 7,9900 6,0000 UN BACIA PLASTICA 12,3000 1,0000 UN LIXEIRA PLASTICA 14,9000 2,0000 UN GRAMPEADOR MEDIO 14,0000 1,0000 CX SACOS PLASTICOS COM 1000 UN 45,0000 10,0000 UN PANOS DE COPA 6,0000 10,0000 PC FOLHAS DESENHO AP-60 7,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 47,88 138,00 135,00 159,80 73,80 14,90 28,00 45,00 60,00 75,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 6854 1.218,30 Dispensada 375,00 315,00 3.550,7600 40 950,85 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 15,0000 UN CONSULTAS DE FONOTERAPIA 25,0000 7,0000 UN CONSULTAS DE AUDIOMETRIA 45,0000 INFANTIL Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 607 6109 40 690,00 610 40 140,00 622 40 777,38 Dispensada 3.550,76 683 40 3.550,76 1.327,0000 Dispensada 1.327,00 6850 40 FAPS........172,45 INSS........ VIVO........ 44,11 IRRF........ 44,91 BANRISUL....394,17 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 929 02.04.2013 1 930 02.04.2013 1 931 02.04.2013 1 956 02.04.2013 1 957 02.04.2013 1 969 02.04.2013 1 2 979 02.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........3.378,32 INSS........ VIVO........ 554,25 IRRF........ 335,06 BANRISUL.... 772,60 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........181,82 VIVO........ IRRF........ 9,58 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1.327,00 13.571,4100 Dispensada 13.571,41 40 13.571,41 2.538,8000 Dispensada 2.538,80 616 40 2.538,80 1.010,1600 Dispensada 1.010,16 6855 40 1.010,16 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 424,2700 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.038,8000 Dispensada 424,27 615 40 424,27 Dispensada 1.038,80 629 40 1.038,80 548 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F 91681361001844 1,0000 AUXILIO INTERNACAO MARCO/2013 236,0000 1,0000 FATURA AMBULATORIAL MARCO/2013 793,4000 Total do Empenho.......: Dispensada 236,00 793,40 318 D I A R I A 4,0000 Dispensada DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/03/2013 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 6854 23,8500 626 40 1.029,40 617 40 95,40 95,40 980 02.04.2013 1 983 03.04.2013 1 993 03.04.2013 1 994 03.04.2013 1 1005 04.04.2013 1 1018 04.04.2013 Dispensada DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25, 26, 27 E 29/03/2013 LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: 23,8500 Dispensada 763,53 2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI 91681361000600 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI NO MES DE MARCO/2013 27.752,1400 Total do Empenho.......: Dispensada 10223 BRUGALI E VANELLI ARQUITETURA LTDA 13738854000111 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE APMLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE 3.000,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 2.358,7200 Total do Empenho.......: Dispensada 1026 04.04.2013 1 1030 04.04.2013 643 40 3.000,00 628 40 2.358,72 2.358,72 609 40 61,56 610 40 48,00 168,00 Dispensada 13.803,65 618 40 2.379,68 7662324000134 MATERIAL 1.463,0000 Dispensada 1.463,00 658 40 1.463,00 Dispensada 191,51 380 KLAUDIUS COM. REPR. SERV. LTDA 90239385000137 2,0000 UN LONGARINA 3 LUGARES CAVALETTI 448,0000 VIVA REF. 35010 ESTRUTURA PRETA 2 2,0000 UN LONGARINA 2 LUGARES CAVALETTI 323,0000 VIVA REF. 35010 ESTRUTURA PRETA 3 10,0000 UN CADEIRA FIXA CAVALETTI VIVA REF. 137,0000 Dispensada 896,00 1 40 3.000,00 1780 LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA 92369644000170 1,0000 UN VLR. REF. A EXAMES LABORATORIAIS 191,5100 SUBSIDIADOS RELATIVOS A MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 1 1039 05.04.2013 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 1,0000 UN VLR. REF. A AMBULATORIAL Total do Empenho.......: 7662324000134 13.803,6500 626 27.752,14 Dispensada 120,00 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS Total do Empenho.......: 40 27.752,14 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 93417582000197 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 120,0000 PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO E CURTO NO PAINEL DA DUCATO IMO-7453 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 48,0000 PARA TROCA DE LAMPADAS DO PAINEL DA DUCATO IPB-1237 Total do Empenho.......: 1 606 763,53 Dispensada 3,56 18,40 39,60 1025 04.04.2013 40 95,40 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 763,5300 Total do Empenho.......: 1 617 95,40 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 93417582000197 2,0000 PÇ LAMPADA 1141 12V 1 POLO 1,7800 10,0000 PÇ LAMPADA DE PAINEL 1,2W 12V 1,8400 1,0000 PÇ BUZINA CARACOL 2 TERMINAIS 39,6000 Total do Empenho.......: 1 2 3 1019 04.04.2013 318 D I A R I A 4,0000 626 40 191,51 646,00 1.370,00 6439 40 35008 ESTRUTURA PRETA Total do Empenho.......: 1040 05.04.2013 2.912,00 2109 F.W.A. COM.MATL.HOPSITALAR LTDA 94634854000173 4,0000 UN NEGATOSCOPIO DE PAREDE 220V 1 269,0000 CORPO 2 1,0000 UN NEGATOSCOPIO DE PAREDE 220V 2 349,0000 CORPO 3 1,0000 UN MESA GINECOLOGICA EM MDF, COM 2 1.699,0000 PORTAS E 4 GAVETAS, ESTOFADO AZUL EM COURVIN, TAMANHO 1,80 X ,055 X 0,85 M Total do Empenho.......: 1 1046 05.04.2013 1 1060 08.04.2013 1 1061 08.04.2013 1 1065 09.04.2013 1 1073 10.04.2013 1 1074 10.04.2013 1 1075 10.04.2013 1 1092 10.04.2013 1 1098 11.04.2013 1 1099 11.04.2013 1 8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda 11164195000121 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO MES DE MARCO/2013 7.749,6100 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 6,0000 UN DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 07/ 04/2013 (LUCIANO A. MOHR) Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 5,0000 UN DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/04/13 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 182 DROGARIA HORTENCIO LTDA 1,0000 VLR.REF. A MEDICAMENTOS Total do Empenho.......: 23,8500 1.699,00 3.124,00 Dispensada 626 40 7.749,61 7.749,61 617 40 143,10 Dispensada 23,8500 617 40 119,25 119,25 Dispensada 4.539,43 618 40 4.539,43 1.327,0000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 13.856,6600 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.082,3200 Dispensada 1.327,00 6850 40 1.327,00 Dispensada 13.856,66 6854 40 13.856,66 Dispensada 1.082,32 6855 40 1.082,32 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO 1.735,2400 POSTO DE SAUDE E UBS Total do Empenho.......: Dispensada 1.735,24 Dispensada 23,8500 607 40 1.735,24 617 40 23,85 23,85 Dispensada RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA- 40 143,10 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 1,0000 655 349,00 Dispensada 90311002000194 4.539,4300 318 D I A R I A 1,0000 UN DIARIA PARA TRANPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2013 (MARCOS FRANZEN) Total do Empenho.......: Dispensada 1.076,00 617 40 LIZADO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 05/04/2013 (CLOVIS FROEHLICH) Total do Empenho.......: 1104 12.04.2013 1 1116 12.04.2013 1 2 1126 15.04.2013 1 1127 15.04.2013 1 1130 15.04.2013 1 1133 16.04.2013 1 1147 17.04.2013 1 1150 17.04.2013 1 1153 17.04.2013 1 1164 19.04.2013 1 1179 22.04.2013 1 1184 22.04.2013 18,0000 18,00 1661 OI S.A 1,0000 76535764000224 LIGACOES TELEFONES 3571.1212 E 3571.1266 1.181,3000 Total do Empenho.......: 2022 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 10,0000 UN PNEU 205/70R15 G32 390,0000 1,0000 UN PNEU 215/75R17,5 REGIONAL RHS 669,0000 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 5,0000 Dispensada 3,8500 1.181,30 Dispensada 3.900,00 669,00 23,8500 617 40 19,25 617 40 47,70 Dispensada 100,0000 617 40 100,00 100,00 3173355000170 7,0000 Dispensada 455,00 620 40 455,00 318 D I A R I A 1,0000 Dispensada VLR.REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SISPNCD EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 12/04/13 (AIRTON WILLE) Total do Empenho.......: 262,3500 1387 VIVO S.A 1,0000 Dispensada 1387 VIVO S.A 1,0000 2449992012170 LIGACOES CELULARES 9992.4026 E 9916.3380 819,3700 Total do Empenho.......: 13403577000196 PRESSÃO 135,0000 40 262,35 Dispensada 230,00 2449992012170 LIGACOES CELULARES 9992.4029 E 9998.8004 266,6300 Total do Empenho.......: 617 262,35 9116 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277006690 1,0000 UN BEBEDOURO REFRIGERADO CADENSE 230,0000 BEB-100 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 40 47,70 318 D I A R I A 1,0000 9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA 1,0000 UN APARELHO DE MEDIR ARTERIAL DIGITAL Total do Empenho.......: 609 4.569,00 Dispensada COMPLEMENTO EMPENHO 1126, RELATIVO A DIARIAS EMPENHADO A MENOR PARA VANDERLEI Total do Empenho.......: 40 19,25 318 D I A R I A 2,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/04/2013 (LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: 627 1.181,30 Dispensada DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/04/13 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 4103 MARIA ELISA WELTER ROBINSON 65,0000 UN PANO DE ESTERILIZAÇÃO Total do Empenho.......: 18,00 661 40 230,00 627 40 266,63 266,63 Dispensada 627 40 819,37 819,37 Dispensada 135,00 658 40 135,00 Dispensada 617 40 1 1185 22.04.2013 1 1186 22.04.2013 1 1188 23.04.2013 1 1191 24.04.2013 1 2 1193 24.04.2013 1 1196 25.04.2013 1 2 1200 25.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/04/13 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 23,8500 119,25 119,25 318 D I A R I A 4,0000 Dispensada DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/04/2013 (LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: 23,8500 95,40 Dispensada 13,8000 40 13,80 Dispensada 900,00 1540 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1,0000 UN OXIGENIO PPU 1 M3 2,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL 8 M3 Total do Empenho.......: Dispensada 50,00 140,00 1194213000164 50,0000 70,0000 617 13,80 5611 D.L.N. SERVICOS LTDA 4216268000116 1,0000 UN REMOÇÃO COM AMBULANCIA BASICA DO 900,0000 PACIENTE CLEMENTE MATHIAS ENGEROFF, DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO DE ESTEIO E RETORNO AO HOSPITAL DE IVOTI INSS......29,70 Total do Empenho.......: 6419 40 900,00 650 40 190,00 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1278 187,2300 Total do Empenho.......: Dispensada 187,23 1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA 5,0000 UN ALMOÇO 1,0000 UN REFRIGERANTE 2 LITROS Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 6,00 5034 MECANICA 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40 95,40 318 D I A R I A 1,0000 VLR.REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 17/04/2013 (CLOVIS FROEHLICH) Total do Empenho.......: 617 91789750000140 9,0000 6,0000 MIGUEL LTDA 4043517000119 PÇ KIT JUNTA INJEÇÃO ELETRONICA 29,1200 PÇ CORREIA POLY V ELASTICA 79,5200 PÇ CORREIA POLY V ELASTICA 90,7200 PÇ LONA DE FREIO 16,5000 PÇ REBITE LONA 4X10 0,1200 PÇ KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA 42,5000 PÇ ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 102,0000 PÇ CORREIA COMANDO 49,5600 PÇ RETENTOR COMANDO E VIRABREQUIM 45,2000 PÇ VELA IGNIÇÃO 18,9000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL 15,6200 PÇ FILTRO AR 18,6500 PÇ FILTRO OLEO 16,9000 UN DESCARBONIZANTE 15,5200 UN HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO 32,6000 UN ANTI CHAMA 39,5000 UN VALVULA COLETOR ADMISSÃO 32,8300 JG PASTILHAS FREIO TRASEIRO 156,0000 PÇ SAPATA FREIO TRASEIRO 126,0000 627 40 187,23 621 40 51,00 Dispensada 29,12 79,52 90,72 16,50 4,80 85,00 102,00 49,56 45,20 75,60 15,62 18,65 16,90 15,52 32,60 39,50 32,83 156,00 126,00 609 40 20 21 22 23 24 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 25 26 27 28 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 Total do 1201 25.04.2013 1 2 1202 25.04.2013 5034 MECANICA 3,5000 18,0000 Total do PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ FILTRO OLEO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL CABO FREIO DE MÃO ROLAMENTO CORREIA CONDICIONADO JG PALHETA DIANTEIRA UN EXTINTOR PÇ FILTRO COMBUSTIVEL PÇ LAMPADA FAROL H4 12V Empenho.......: MIGUEL LTDA L OLEO MOTOR FLEX 15W40 L OLEO SHELL RIMULA 15W40 Empenho.......: AR 64,6400 90,8800 108,0500 143,7400 459,2300 193,92 181,76 108,05 143,74 459,23 46,9000 60,0000 25,4700 15,0000 46,90 120,00 25,47 15,00 2.325,71 4043517000119 20,0000 12,1600 Dispensada 70,00 218,88 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 585,0000 PARA REVISÃO GERAL, TROCA DE LONA DE FREIO, KIT ROLAMENTO, CORREIAS E VELAS DO GOL IQR-4746 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 380,0000 PARA TROCA DE OLEO, FILTROS, PASTILJAS E SAPATA DE FREIO, E ROLAMANTO DA DUCATO IPB-1237 3 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 60,0000 PARA TROCA DE OLEO, FILTROS E PALHETAS, E REGULAGEM DO FREIO DA DUCATO IMO-7453 Total do Empenho.......: Dispensada 585,00 1873 PRO FISIOMED COM. EQUIP. LTDA 91402016000186 1,0000 UN ULTRA SOM SONOPULSE SPECIAL 1 E 1.410,0000 3 MHZ S-33 IBRAMED Total do Empenho.......: Dispensada 1.410,00 5559 EMILTEC IND. 12,0000 UN 9,0000 un 4,0000 UN 2,0000 UN Dispensada 902,40 697,50 246,80 157,40 1 1204 26.04.2013 1 2 3 4 5 1215 29.04.2013 1 1216 29.04.2013 1 E COM. DE CONFECCOES LTDA 90839796000163 JALECO MANGA CURTA COM BORDADO 75,2000 JALECO MANGA LONGA COM BORDADO 77,5000 COLETE COM BORDADO 61,7000 CAMISA FEMININA MANGA LONGA COM 78,7000 BORDADO 2,0000 UN CAMISA FEMININA MANGA CURTA COM 68,7000 BORDADO Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........184,89 INSS........ VIVO........ 43,05 IRRF........ 48,06 BANRISUL....394,17 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........3.733,66 INSS........ VIVO........ 575,02 IRRF........ 583,64 40 288,88 1 1203 26.04.2013 608 1.381,4000 610 40 380,00 60,00 1.025,00 655 40 1.410,00 652 40 137,40 2.141,50 Dispensada 1.381,40 6850 40 1.381,40 15.800,2400 Dispensada 15.800,24 6854 40 BANRISUL.... 903,18 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1217 29.04.2013 1 1218 29.04.2013 1 1242 29.04.2013 1 1245 29.04.2013 1 1261 30.04.2013 1 1262 30.04.2013 1 1273 30.04.2013 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........255,27 VIVO........ IRRF........ 26,60 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 15.800,24 4.014,5800 1.238,3800 3.918,5500 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 487,3500 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.133,2200 6855 40 Dispensada 644 40 3.180,10 3.180,10 Dispensada 3.918,55 683 40 Dispensada 487,35 615 40 487,35 Dispensada 1.133,22 629 40 1.133,22 318 D I A R I A 3,0000 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23, 24 E 25/04/13(LUCIANO MOHR) Total do Empenho.......: Dispensada 1.238,38 3.918,55 5611 D.L.N. SERVICOS LTDA 4216268000116 1,0000 UN REMOÇÃO COM U.T.I. MOVEL DA 1.800,0000 PACIENTE MARIA FRIDA BACKES DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL DE SAPUCAIA DO SUL E RETORNO AO HOSPITAL DE IVOTI 2 1,0000 UN REMOÇÃO COM U.T.I. MOVEL DA 1.000,0000 PACIENTE MARIA FRIDA BACKES DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL CENTENARIO DE SAO LEOPOLDO INSS.......92,40 Total do Empenho.......: 1 40 1.238,38 1 1277 30.04.2013 616 4.014,58 7794 INEZ ANTONIETA SCHNEIDER 16840704068 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA NO MES DE ABRIL/13 3.180,1000 INSS......349,81 IRRF......103,94 Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 4.014,58 Dispensada 1.800,00 40 1.000,00 2.800,00 Dispensada 23,8500 6419 617 40 71,55 71,55 1280 30.04.2013 1 318 D I A R I A 5,0000 Dispensada DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/ ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/04/13 (VANDERLEI LESSINGER) Total do Empenho.......: 23,8500 617 40 119,25 119,25 Total da Unidade.......: 151.150,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.02 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADO92122753000198 933 02.04.2013 1 934 02.04.2013 1 937 02.04.2013 1 959 02.04.2013 1 961 02.04.2013 1 1035 05.04.2013 1 1044 05.04.2013 1 1045 05.04.2013 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........638,52 VIVO........ 25,74 IRRF........651,58 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 4.037,8300 Dispensada 4.037,83 6427 4090 4.037,83 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 302,2100 Dispensada 302,21 6427 4090 302,21 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........495,38 VIVO........ 57,36 IRRF........ BANRISUL....203,36 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM.....233,60 Total do Empenho.......: 3.086,2500 Dispensada 3.086,25 6422 4530 3.086,25 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.672,5900 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.300,4100 Dispensada 1.672,59 631 4520 1.672,59 Dispensada 1.300,41 6102 4530 1.300,41 234 F E R I A S 1,0000 Dispensada VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 437 Total do Empenho.......: 831,7300 831,73 831,73 8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda 11164195000121 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO MES DE MARCO/2013 8.062,3400 Total do Empenho.......: Dispensada 8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda Dispensada 11164195000121 6422 4530 636 4510 8.062,34 8.062,34 673 4011 1 1076 10.04.2013 1 1079 10.04.2013 1 1118 12.04.2013 1 1121 12.04.2013 1 1122 12.04.2013 1 1180 22.04.2013 1 1220 29.04.2013 1 1221 29.04.2013 1 1222 29.04.2013 1 1,0000 VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO MES DE MARCO/2013 16.288,2500 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 4.864,1900 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 2.870,2000 16.288,25 16.288,25 Dispensada 4.864,19 4.864,19 Dispensada 2.870,20 Dispensada 7.976,50 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 1,0000 VLR.REF. A MEDICAMENTOS 9.775,9100 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1025, EM FUNCAO DO VINCULO DO RECURSO Total do Empenho.......: Dispensada 9.775,91 5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI 7662324000134 1,0000 VLR.REF. A MEDICAMENTOS 1.648,0600 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1025, EM FUNCAO DO VINCULO DO RECURSO Total do Empenho.......: Dispensada 1.648,06 9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA 1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS Total do Empenho.......: Dispensada 1.564,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........970,57 VIVO........ 24,41 IRRF........878,67 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 6422 4530 2.870,20 1063 MERCADO VALE DO HORTENCIO LTDA 1263172000110 1,0000 UN VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES 7.976,5000 PARA OS USUARIOS DOS PROJETOS DO PPV - CRACK E OUTRAS DROGAS Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........ VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 6427 4090 13403577000196 1.564,0000 6890 4011 7.976,50 659 4050 9.775,91 6424 4770 1.648,06 659 4050 1.564,00 2.171,0900 Dispensada 2.171,09 6427 4090 2.171,09 3.394,4900 Dispensada 3.394,49 630 4520 3.394,49 875,6900 Dispensada 875,69 630 4520 875,69 1224 29.04.2013 1 1264 30.04.2013 1 1266 30.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........497,80 VIVO........ 95,30 IRRF........ BANRISUL....203,36 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM.....233,60 Total do Empenho.......: 2.908,7700 Dispensada 2.908,77 6422 4530 2.908,77 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 2.374,1500 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.306,7400 Dispensada 2.374,15 631 4520 2.374,15 Dispensada 1.306,74 6102 4530 1.306,74 Total da Unidade.......: 77.311,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI92122753000198 842 20.03.2013 1 915 02.04.2013 1 935 02.04.2013 1 936 02.04.2013 1 9685 DIEGO HERBERT SILVA DOS SANTOS 6231382478 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR DE DANCA 2.000,0000 Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........516,52 INSS........ VIVO........ 95,52 IRRF........ 22,55 BANRISUL....563,41 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........662,01 VIVO........ IRRF........ 198,00 BANRISUL.... 900,60 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 516,5200 Dispensada 6428 1029 2.000,00 300,00Dispensada 516,52 684 1005 516,52 2.347,8200 Dispensada 2.347,82 6870 1005 2.347,82 3.009,1900 Dispensada 3.009,19 6871 1005 3.009,19 960 02.04.2013 1 971 02.04.2013 1 974 02.04.2013 1 2 3 4 5 6 984 03.04.2013 1 1006 04.04.2013 1 1047 08.04.2013 1 1063 09.04.2013 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.263,8700 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 255,7700 Total do Empenho.......: Dispensada 255,77 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 374,2200 Total do Empenho.......: Dispensada 9049 FABIOLA GABRIELA LIED 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSSITENTE SOCIAL Total do Empenho.......: Dispensada 2.194,2000 1078 10.04.2013 1 1093 10.04.2013 1 1096 11.04.2013 1 1119 12.04.2013 1 1140 16.04.2013 1 682 1005 1.457,00 699 1005 255,77 6876 1005 374,22 374,22 6429 1005 2.194,20 2.194,20 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 2.347,8300 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 3.009,2000 Dispensada 179,90 682 1005 279,90 49,90 509,70 Dispensada 2.347,83 6870 1005 2.347,83 Dispensada 3.009,20 6871 1005 3.009,20 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 634,9800 ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho.......: Dispensada 634,98 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1149 580,3700 Total do Empenho.......: Dispensada 580,37 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA 400,0000 TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA O MUNICÍPIO DE PORTÃO Total do Empenho.......: Dispensada 400,00 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1,0000 UN VLR. REF. A Dispensada 2.664,60 AQUISIÇÃO 6800 1005 380,00 Dispensada 230,00 425,00 195,00 178,00 332,00 97,00 1678 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 1,0000 PÇ PROCESSADOR INTEL S1155 PENTIUM 179,9000 DUAL CORE G2020 2,9 GHZ 3MB CACHE BOX 2 1,0000 PÇ PLACA MAE S1155 GIGABYTE 279,9000 B75M-D3H S/V/R DDR3 (HDMI E 2 PCI) 3 1,0000 PÇ MEMÓRIA RAM 2GB DDR3 1600 MHZ 49,9000 PATRIOT Total do Empenho.......: 1 Dispensada 380,00 DEPPE 91588699000108 M TECIDO PARA ARTES MANUAIS 25,0000 UN TAPETE CORTEX 1,50 X 2,00 425,0000 UN TAPETE 39,0000 UN TAPETE 0,66 X 1,80 89,0000 UN JOGO DE COZINHA 3 PEÇAS 83,0000 UN TAPETE RAYZA 1,00 X 1,50 97,0000 Empenho.......: 1 1077 10.04.2013 6770 1005 1.263,87 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 1,0000 UN ARMARIO ALTO COM CHAVE 1,61 X 380,0000 0,91 X 0,42 M Total do Empenho.......: 10145 NORMELIO 9,2000 1,0000 5,0000 2,0000 4,0000 1,0000 Total do Dispensada 1.263,87 1623328000127 DE 2.664,6000 60001 1005 634,98 698 1005 580,37 639 1005 400,00 6732 1030 UTENSILIOS DOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO "GURIZADA QUE TEM FUTURO" Total do Empenho.......: 1156 17.04.2013 1 1197 25.04.2013 1 1223 29.04.2013 1 1225 29.04.2013 1 1246 29.04.2013 1 1265 30.04.2013 1 1274 30.04.2013 1 1276 30.04.2013 1 2.664,60 1387 VIVO S.A 2449992012170 1,0000 LIGACOES CELULAR 9986.9974 24,2100 Total do Empenho.......: Dispensada 24,21 9767 ANA PAULA SCHEDLER MINEIRO BIN 13317511000183 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 150,0000 PARA CONSERTO E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO CRAS Total do Empenho.......: Dispensada 150,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........552,69 INSS........ VIVO........ 64,99 IRRF........ 33,43 BANRISUL....307,57 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........709,74 VIVO........ IRRF........264,06 BANRISUL....900,60 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 2.676,6600 698 1005 24,21 698 1005 150,00 Dispensada 2.676,66 6870 1005 2.676,66 3.443,1200 Dispensada 3.443,12 6871 1005 3.443,12 552,6800 Dispensada 552,68 684 1005 552,68 1.354,9900 Dispensada 1.354,99 6770 1005 1.354,99 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA 600,0000 TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA CAMPO BOM INSS......19,80 Total do Empenho.......: Dispensada 600,00 1678 WERNER INFORMATICA LTDA 1,0000 UN TONER SAMSUNG ML 110 Total do Empenho.......: Dispensada 80,00 91663815000106 80,0000 639 1005 600,00 6878 1005 80,00 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 30.526,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL 06.04 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE 92122753000198 932 02.04.2013 1 958 02.04.2013 1 1155 17.04.2013 1 1219 29.04.2013 1 1263 30.04.2013 1 1275 30.04.2013 1 2 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........374,55 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 3.355,8600 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1678 WERNER INFORMATICA LTDA 1,0000 UN CARTUCHO HP-74 - RECARGA 1,0000 UN CARTUCHO HP-75 - RECARGA Total do Empenho.......: 640 1 3.355,86 681,0100 Dispensada 681,01 641 1 681,01 1387 VIVO S.A 2449992012170 1,0000 LIGACOES CELULAR 9986.9974 151,7700 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........399,75 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: Dispensada 3.355,86 3.634,4000 Dispensada 151,77 642 1 151,77 Dispensada 3.634,40 640 1 3.634,40 726,9000 Dispensada 726,90 641 1 726,90 91663815000106 18,0000 20,0000 Dispensada 18,00 20,00 668 1 38,00 Total da Unidade.......: 8.587,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E 07.01 EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 92122753000198 313 30.01.2013 5 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 288,0000 UN PÃO DE AIPIM FATIADO, COM 700 G, 7,0000 COM NO MÍNIMO 19 FATIAS Tomada Precos 2.016,00 704 1007 7 8 9 12 14 16 17 21 30 31 33 805 15.03.2013 1 897 01.04.2013 1 903 01.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 972 02.04.2013 1 1042 05.04.2013 1 1043 05.04.2013 Marca:MARIA 3375,0000 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, COM 80 G CADA Marca:BRASIL 5995,0000 UN PÃO INTEGRAL COM 80 G CADA Marca:BRASIL 264,0000 UN CUCA COM RECHEIO DE CHOCOLATE, COM NO MÍNIMO 800G Marca:MARIA 332,0000 UN BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, COM 1 LITRO Marca:LATVIDA 2720,0000 FT APRESUNTADO (FATIA) SEM GORDURA Marca:QUINTA DO VALE 2720,0000 FT QUEIJO LANCHE FATIADO (FATIA) Marca:SEBERY 164,0000 PT NATA, POTE COM 300G CADA Marca:DALIA/PIA 2350,0000 UN SALSICHA COM NO MÍNIMO 13 CM CADA Marca:PERDIGÃO/PENA BRANCA 247,5000 KG CARNE MOIDA BOVINA SEGUNDA, PACOTES DE 1 KG CADA Marca:PAVERAMA 130,0000 KG CARNE BOVINA SEM GORDURA, CORTADA EM ISCAS, PACOTES DE 1 KG CADA Marca:PAVERAMA 132,5000 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO, PACOTES DE 1 KG CADA Marca:NUTRIFRANGO Total do Empenho.......: 1909 SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA 1,0000 UN GELADEIRA CONSUL BRANCA, 342 LITROS, FROST FREE, MOD. CRB39AB Total do Empenho.......: 1,1000 3.712,50 1,1000 6.594,50 9,5000 2.508,00 2,5500 846,60 0,4500 1.224,00 0,6500 1.768,00 3,8000 623,20 0,3900 916,50 12,0000 2.970,00 23,5000 3.055,00 16,6000 2.199,50 264,23- 1.249,0000 Dispensada 1.249,00 50,00- 10220 ASSOC DOS SUPERVISORES EDUCACAO DO RGS 88939020000173 1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "CURSO 30,0000 DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES ESCOLARES" (PATRICIA KASPARY NUNES) Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER 1623328000127 2,0000 CX CANETA AZUL C/ 50 UN 42,5000 12,0000 UN GIZ DE CERA CURTO C/ 15 UN 3,5000 12,0000 UN MASSA MODELAR C/ 12 UN 4,5000 20,0000 UN PAPEL CREPON 1,0000 40,0000 UN CARTOLINA 1,0000 6,0000 PC FOLHAS OFICIO COLORIDAS 5,9500 12,0000 CX LAPIS DE COR C/ 12 UN 14,9500 12,0000 UN COLA BRANCA 1 KG 12,9500 1,0000 UN BOBINA PAPEL PARDO 89,0000 72,0000 UN LAPIS PRETO 1,0000 20,0000 UN FOLHA CARTOPLEX 1,0000 6,0000 UN CANETA HIDROCOR C/ 6 UN 8,5000 2,0000 UN TINTA DIMENSIONAL 5,0000 5,0000 UN CELOFANE TRANSPARENTE 1,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 85,00 42,00 54,00 20,00 40,00 35,70 179,40 155,40 89,00 72,00 20,00 51,00 10,00 7,50 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 1,0000 UN BALCÃO 3,95 X 1,10 X 0,70 M 2.922,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 2.922,00 1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES 3572279000176 1,0000 VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013 9.706,4000 Total do Empenho.......: Dispensada 1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES Dispensada 3572279000176 799 1009 7157 1009 30,00 788 1009 861,00 799 1009 2.922,00 710 1 9.706,40 9.425,91 711 1 1 1107 12.04.2013 1 1108 12.04.2013 1 1114 12.04.2013 1 1117 12.04.2013 1 2 1160 18.04.2013 1 1,0000 VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013 Total do Empenho.......: 8.143,9200 8.143,92 8.035,68 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 1,0000 VLR. REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO/2013 3.681,9300 Total do Empenho.......: Dispensada 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 1,0000 VLR. REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO/2013 2.215,8000 Total do Empenho.......: Dispensada 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 1,0000 UN VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE 1.317,2000 MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: Dispensada 1.317,20 2022 BELLENZIER PNEUS LTDA 4,0000 UN PNEU 185R14 G32 3,0000 UN PNEU 175/70R14 GT2 Total do Empenho.......: Dispensada 1.120,00 780,00 73730129000986 280,0000 260,0000 1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA 90383399000200 1,0000 VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 264,2300 EM SUBSTITUICAO EMPENHO 313/13 EM FUNCAO DO VINCULO DO RECURSO Total do Empenho.......: 709 1002 3.681,93 3.681,93 709 1002 2.215,80 2.215,80 788 1009 1.317,20 7505 1009 1.900,00 Tomada Precos 7522 1 264,23 264,23 Total da Unidade.......: 30.339,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E 07.02 MANUT.DESENV.CRECHE,PRE E ENS.FUNDA92122753000198 477 18.02.2013 1 2 3 4 5 6 7 480 18.02.2013 1 898 01.04.2013 1 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 422,2200 ESCOLA ALCEU MASSON 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 446,6600 ESCOLA LEOPOLDO G. EWERLING 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 397,7900 ESCOLA LEOCADIA BECKER 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 422,2200 ESCOLA NOSSA SRA DO ROSARIO 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 183,6300 ESCOLA VILA DILL 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 1.119,3600 ESCOLA SÃO JOSE 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 412,5500 ESCOLA ALFREDO O. KIEFER Total do Empenho.......: Dispensada 422,22 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 455,1500 CRECHE SONHO MEU Total do Empenho.......: Dispensada 455,15 9853 JONATAN HENRIQUE WOLLMANN 14870420000133 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 250,0000 PARA PINTURA DAS RODAS E DA PONTEIRA DIREITA DO PARACHOQUE TRASEIRO Total do Empenho.......: Dispensada 250,00 726 20 446,66 397,79 422,22 183,63 1.119,36 412,55 3.404,43726 20 455,15749 20 250,00 938 02.04.2013 1 940 02.04.2013 1 945 02.04.2013 1 947 02.04.2013 1 962 02.04.2013 1 963 02.04.2013 1 965 02.04.2013 1 967 02.04.2013 1 970 02.04.2013 1 975 02.04.2013 1 2 3 4 5 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........406,53 VIVO........ IRRF........ 35,95 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1.963,6600 1.481,3100 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 2.625,1100 20 Dispensada 1.481,31 758 20 1.481,31 Dispensada 2.625,11 744 20 2.625,11 827,6600 Dispensada 827,66 7605 20 827,66 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 824,7300 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 441,1100 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 347,6100 Dispensada 824,73 702 20 824,73 Dispensada 441,11 738 20 441,11 Dispensada 347,61 729 20 347,61 437 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.-APAE 90834425000199 1,0000 VLR.REF. A ASSISTENCIA PRESTADA NA AREA DE EDUCACAO DE 09 CRIANCAS EXCEPCIONAIS NO MES DE MARCO /2013 2.876,0400 Total do Empenho.......: Dispensada 20 2.876,04 Dispensada 281,28 1599 MOACIR A. 5,0000 12,0000 1,0000 50,0000 2,0000 Dispensada 7,50 3,00 2,50 5,00 9,50 3771266000126 1,5000 0,2500 2,5000 0,1000 4,7500 721 2.876,04 1343 ALEXANDRE ANDRE KOCH 49726250072 8,0000 JG COPIAS PROJETO DO PORTICO E 35,1600 FECHAMENTO DA NOVA EMEI Total do Empenho.......: JOHANN & CIA. LTDA UN MASSINHA DE MODELAR UN PLASTICO RL FITA UN FOLHA COLORIDA RL FITA MIMOSA 7601 1.963,66 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........132,41 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: Dispensada 1.963,66 7545 20 281,28 785 20 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 976 02.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 977 02.04.2013 1,0000 4,0000 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 16,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 7,0000 1,0000 1,0000 4,0000 5,0000 5,0000 7,0000 Total do PC BOMBOM RL FITA LARGA UN COLA PARA E..V.A. UN ESTOJO UN CANETA RL FITA CREPE UN PAPEL DOBRADURA UN AGENDA TELEFONICA UN PASTA CATALOGO UN ESTILETE IN CADERNO UN PAPEL CELOFANE PC FOLHA DESENHO UN PAPEL CREPON UN TINTA UN CAIXA COLA UN CARTELA GRAMPO RL FITA UN E.V.A. UN CADERNOS Empenho.......: 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 2,0000 UN BATERIA 160A 1,0000 UN LAMPADA H4 24V 1,0000 UN LAMPADA 69 24V 2,0000 UN REATOR 24V 4,0000 L AGUA PARA BATERIA 1,0000 UN REGULADOR VOLTAGEM 24V 1,0000 UN INTERRUPTOR FAROL 1,0000 UN LAMPADA H5 24V 1,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 15,0000 M FIOS DIVERSOS Total do Empenho.......: 28,0000 5,0000 2,0000 5,9000 2,5000 2,5000 1,0000 7,9000 6,9900 3,0000 14,9000 1,0000 5,7500 1,0000 4,6000 7,2500 2,0000 2,0000 1,0000 5,4000 232,09 13758535000178 365,0000 33,0000 5,0000 40,0000 5,5000 70,0000 25,0000 30,0000 25,0000 1,0000 9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG 13758535000178 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 70,0000 PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS IOQ-7076 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 100,0000 PARA CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DAS BATERIAS DO ONIBUS IJV-6816 3 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 85,0000 PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO LIMPADOR DO ONIBUS IHI-6854 Total do Empenho.......: 1 985 03.04.2013 1 986 03.04.2013 1 995 03.04.2013 1 318 D I A R I A 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA PARTICIPAR DE FORUM EM BOM PRINCIPIO NO DIA 21/02/2013 (ROSELI BAUERMANN) Total do Empenho.......: Dispensada 730,00 33,00 5,00 80,00 22,00 70,00 25,00 30,00 25,00 15,00 748 20 1.035,00 1 981 02.04.2013 28,00 20,00 6,00 5,90 2,50 5,00 16,00 7,90 6,99 3,00 14,90 3,00 5,75 7,00 4,60 7,25 8,00 10,00 5,00 37,80 Dispensada 70,00 85,00 255,00 731 20 15,00 15,00 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1.339,7500 Total do Empenho.......: Dispensada 1.339,75 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 406,4100 Total do Empenho.......: Dispensada 406,41 566 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA 92954957000195 1,0000 VLR.REF. A BOLSA ESTUDO A ESTAGIARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2013 5.088,3300 20 100,00 Dispensada 15,0000 749 725 20 1.339,75 753 20 406,41 Dispensada 5.088,33 793 20 2 1007 04.04.2013 1 1008 04.04.2013 1 1010 04.04.2013 1 1011 04.04.2013 1 1020 04.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1021 04.04.2013 1 1031 04.04.2013 1 1041 05.04.2013 1 1052 08.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 1,0000 VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS Total do Empenho.......: 1.017,6700 1.017,67 6.106,00 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 1.099,9800 Total do Empenho.......: Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 243,8100 Total do Empenho.......: Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 453,6000 Total do Empenho.......: Dispensada 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 946,8900 Total do Empenho.......: Dispensada 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 1,0000 PÇ LAMPADA 67 12V 1 POLO 1,0000 PÇ LAMPADA 1141 12V 1 POLO 1,0000 PÇ IMPULSOR DE PARTIDA 2,0000 PÇ JUNTA TAMPA DE VALVULAS 1,0000 JG JUNTAS 1,0000 JG VELAS DE IGNIÇÃO 1,0000 PÇ FILTRO DE AR 1,0000 PÇ CHICOTE 1,0000 PÇ SILENCIADOR 1,0000 PÇ CABOS DE VELAS 1,0000 PÇ CHICOTE 1,0000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL 1,0000 PÇ PORTA ESCOVA 2,0000 PÇ CHICOTE Total do Empenho.......: 93417582000197 1,7400 1,7800 31,5000 3,0000 28,9500 97,3000 65,0000 13,6000 160,0000 197,0000 25,0000 25,2000 24,6000 8,0000 763 20 1.099,98 1.099,98 7520 20 243,81 243,81 746 20 453,60 453,60 737 20 946,89 946,89 Dispensada 1,74 1,78 31,50 6,00 28,95 97,30 65,00 13,60 160,00 197,00 25,00 25,20 24,60 16,00 748 20 693,67 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 93417582000197 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 602,0000 PARA CONSERTO DA INJEÇÃO, ARRANQUE E TROCA DO SILENCIADOR TRASEIRO DA KOMBI IHB-3141 Total do Empenho.......: Dispensada 602,00 807 SERVICENTRO CAIENSE ELETRONICA LTDA 89737571000117 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 75,0000 PARA CONSERTO DE UM RADIO COM CD SEMP Total do Empenho.......: Dispensada 75,00 9104 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 8280289000151 1,0000 PÇ VIDRO MOVEL TORINO 0,47 X 0,73 M 65,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 65,00 934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 2,0000 ML MANTA ASFALTICA COM ALUMINIO 20 8,4000 CM 2,0000 UN TINTA EXTRA ESMALTE BASE MEDIA 50,5000 1,0000 UN FECHADURA INTERNA 24,7000 100,0000 UN ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 140 0,2000 2,0000 KG PREGO 16 X 24 7,5000 2,0000 UN COLA MADEIRA 100 G 4,4000 ,0800 M3 TABUA PINUS BRUTA 580,0000 42,0000 UN GANCHO S/ BUCHA 6 0,3000 Dispensada 16,80 749 20 602,00 781 20 75,00 748 20 65,00 101,00 24,70 20,00 15,00 8,80 46,40 12,60 723 20 9 10 11 12 13 14 15 16 1053 08.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1054 08.04.2013 1 1057 08.04.2013 1,0000 1,0000 ,0800 40,0000 15,0000 1,0000 1,0000 10,0000 UN UN M3 UN UN UN UN ML VERNIZ MAJESTIC COPAL PINCEL 2" MADEIRA CEDRINHO APLAINADA 1" GANCHO LIGA S 5 MM PARAFUSO FENDA 2,5 X 16 TINTA REKOLOR SEMIBRILHO BRANCO FECHADURA EXTERNA MANATA ASFALTICA COM ALUMINIO 15 CM Total do Empenho.......: 937 AUTO MECANICA VAN GP LTDA 4,0000 PÇ CAPA TUCHO 1,0000 JG JUNTAS MOTOR 1,0000 PÇ BARRA FIXA 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,0000 PÇ RETENTOR RODA 1,0000 PÇ EMBUCHAMENTO 1,0000 PÇ PONTEIRA DIREÇÃO 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO 2,0000 PÇ COIFA RODA Total do Empenho.......: 20,5000 5,1000 2.300,0000 1,0000 0,1000 29,2000 43,8000 5,9000 637,60 601464000153 5,3000 28,0000 63,8000 29,5000 34,8000 14,7000 148,5000 38,0000 36,5000 17,5000 Dispensada 21,20 28,00 63,80 29,50 34,80 14,70 148,50 38,00 36,50 35,00 748 20 450,00 937 AUTO MECANICA VAN GP LTDA 601464000153 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 672,0000 PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DO OLEO MOTOR, ROLAMENTOS DA RODA, FREIOS E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA KOMBI IHB-3141 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 2,0000 UN DIRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 12 E 13/ 03/2013 2 1,0000 UN DIARIA PARA PARTICIPAR DO XXIV FORUMA ESTADUAL DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DO RS EM PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2013 (MAICON KOHL) Total do Empenho.......: 20,50 5,10 193,20 40,00 1,50 29,20 43,80 59,00 Dispensada 672,00 749 20 672,00 Dispensada 703 20 1 1058 08.04.2013 1 1059 08.04.2013 1 1080 10.04.2013 1 1087 10.04.2013 1 1090 10.04.2013 1 318 D I A R I A 1,0000 UN DIARIA PARA LEVAR SECRETARIO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/13 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 1,0000 UN DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE SUPERVISORES ESCOLARES EM PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2013 (PATRICIA NUNES) Total do Empenho.......: 29,8000 59,60 29,8000 29,80 89,40 Dispensada 23,8500 703 20 23,85 23,85 Dispensada 23,8500 731 20 23,85 23,85 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.963,6500 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 827,6500 Dispensada 1.963,65 7601 20 1.963,65 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 288,7900 ESCOLA ALCEU MASSON Dispensada 827,65 7605 20 827,65 Dispensada 288,79 726 20 2 3 4 5 6 7 1094 10.04.2013 1 1106 12.04.2013 1 1109 12.04.2013 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO ESCOLALEOPOLDO G. EWERLING 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO ESCOLA LEOCADIA BECKER 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO ESCOLA NOSSA SRA DO ROSARIO 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO ESCOLA VILA DILL 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO ESCOLA SÃO JOSÉ 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO ESCOLA ALFREDO O. KIEFER Total do Empenho.......: DA 516,7700 516,77 DA 439,1200 439,12 DA 547,9200 547,92 DA 193,6400 193,64 DA 1.277,8800 1.277,88 DA 479,5400 479,54 3.743,66 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 415,1100 CRECHE MUNICIPAL Total do Empenho.......: Dispensada 415,11 1661 OI S.A 76535764000224 1,0000 LIGACOES TELEFONE 3571.1134 146,9300 Total do Empenho.......: Dispensada 146,93 726 20 415,11 762 20 146,93 2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA 3406814000119 1,0000 VLR. REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO/2013 1.902,2700 2 2,0000 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE MARCO/2013 97,5000 INSS........263,84 IRRF........159,90 Total do Empenho.......: Dispensada 5765 DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 94671849000130 10,0000 PC TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UN 5,9900 DESCARPACK 2 10,0000 PC LUVA TOQUE EST. POLIET. COM 100 5,3000 UN LUPLAST 3 1,0000 PC SACO PLASTICO TRANSPARENTE 19 X 100,9000 30 X 0,07 CM COM 1.000 UN Total do Empenho.......: Dispensada 59,90 1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA 1510887000120 1,0000 UN VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE 784,5000 MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA A EMEI SONHO MEU Total do Empenho.......: Dispensada 784,50 1678 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 1,0000 PÇ PLACA REDE PCI 10100 ENCORE 12,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 12,50 2056 MJ COMERCIO CARROCERIAS LTDA 1,0000 PÇ MOLA DIANTEIRA 3,0000 PÇ PINO DE MOLA DIANTEIRO 1,0000 PÇ ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA 3,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 RETA 4,0000 PÇ PINO TRAVA MOLA C/ PORCA 1,0000 PÇ PINO CENTRO 12 X 7 1,0000 PÇ PORCA 12 MM 2,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 45o. 3,0000 PÇ PARAFUSO 8 X 100 3,0000 PÇ PORCA 8 MM 1,0000 PÇ SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA Total do Empenho.......: Dispensada 141,24 28,98 32,17 3,67 16,00 7,70 0,74 3,20 4,10 0,72 56,72 777 20 1 1111 12.04.2013 1 1115 12.04.2013 1 1120 12.04.2013 1 1131 15.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1132 15.04.2013 1 357598000170 141,2400 9,6600 32,1700 1,2233 4,0000 7,7000 0,7400 1,6000 1,3667 0,2400 56,7200 2056 MJ COMERCIO CARROCERIAS LTDA 357598000170 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 216,0000 PARA TROCA DA MOLA MESTRE 1.902,27 195,00 2.097,27 734 20 53,00 100,90 213,80 785 20 784,50 733 20 12,50 748 20 295,24 Dispensada 216,00 749 20 DIANTEIRA LADO ONIBUS IHI-6854 Total do Empenho.......: 1134 16.04.2013 1 1135 16.04.2013 1 1157 17.04.2013 1 1170 22.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1171 22.04.2013 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 1,0000 PÇ BATERIA BOSCH 150 AH Total do Empenho.......: DO 216,00 10939420000191 480,0000 Dispensada 480,00 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 10939420000191 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 37,5000 PARA SOCORRO E TROCA DE BATERIA DO ONIBUS IJV-6816 Total do Empenho.......: Dispensada 37,50 1387 VIVO S.A 2449992012170 1,0000 LIGACOES CELULAR 9992.4033 71,4500 Total do Empenho.......: Dispensada 71,45 2056 MJ COMERCIO CARROCERIAS LTDA 1,0000 PÇ ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA 6,0000 PÇ ARRUELA PINO DIANTEIRO 3,0000 PÇ PINO DE MOLA DIANTEIRO 3,0000 PÇ PINO TRAVA MOLA C/ PORCA 3,0000 PÇ PARAFUSO 8 X 120 3,0000 PÇ PORCA 8 MM 1,0000 PÇ MOLA MB-120-01 1,0000 PÇ GRAMPO 18X82X240 1,0000 PÇ GRAMPO 18X85X200 6,0000 PÇ PORCA DUPLA 18MM 1,0000 PÇ CALÇO PARA MOLA Total do Empenho.......: Dispensada 32,17 10,68 28,98 12,00 4,23 0,75 193,00 18,25 19,15 11,76 18,00 357598000170 32,1700 1,7800 9,6600 4,0000 1,4100 0,2500 193,0000 18,2500 19,1500 1,9600 18,0000 1939 LUCIANO FRITSCH 5881259000102 2,0000 UN PUCHADOR PARA CARRINHO COM TUBO 60,0000 20 X 30 X 3,00 M PINTADO 2 1,0000 UN PORTA DE FERRO 70 X 80 X 3/8 110,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 1 1 2 1182 22.04.2013 1 1183 22.04.2013 1 10184 JOSOE HOLZ ME 6,0000 UN CARIMBO MANUAL 4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO Total do Empenho.......: 17315944000150 10,0000 45,0000 7542 20 748 20 723 20 240,00 751 20 110,00 230,00 Dispensada 60,00 180,00 29,8000 732 20 703 20 29,80 29,80 Dispensada DIARIA PARA LEVAR SEC. EDUCACAO 20 216,00 Dispensada DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA IMPLEMENTACAO PROINFANCIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2013 (MAICON KOHL) Total do Empenho.......: 749 240,00 318 D I A R I A 1,0000 318 D I A R I A 1,0000 20 348,97 Dispensada 35,00 25,00 20,00 60,00 100,00 1181 22.04.2013 749 71,45 1939 LUCIANO FRITSCH 5881259000102 1,0000 UN CONTROLE REMOTO 35,0000 1,0000 UN PEGADOR DE GANGORRA 25,0000 1,0000 UN SUPORTE PARA CESTA DE BASQUETE 20,0000 3,0000 UN SUPORTE PARA BALANÇO 20,0000 2,0000 UN ROLDANA DE FERRO PARA PORTÃO DE 50,0000 CORRER Total do Empenho.......: 1 2 3 4 5 20 37,50 Dispensada 216,00 1175 22.04.2013 748 480,00 2056 MJ COMERCIO CARROCERIAS LTDA 357598000170 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 216,0000 PARA CONSERTO DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO ONIBUS IHI-6854 Total do Empenho.......: 1 1176 22.04.2013 ESQUERDO 703 20 PARA PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/ 2013 (RUI ANDRE WECKER) Total do Empenho.......: 1187 23.04.2013 1 2 3 4 5 6 1192 24.04.2013 1 1198 25.04.2013 1 2 3 4 1199 25.04.2013 1 1226 29.04.2013 1 1228 29.04.2013 1 1233 29.04.2013 1 1235 29.04.2013 1 23,8500 23,85 8066 MA LUDWIG 7372263000170 5,0000 UN BOLA FUTSAL ADULTO MICROFIBRA 45,0000 5,0000 UN BOLS FUTSAL MIRIM MICROFIBRA 30,0000 10,0000 UN BOLA VOLEY PU COLADA 25,0000 5,0000 UN BOLA VOLEY EVA 15,0000 5,0000 UN BOLA HANDEBOL FEMININA 25,0000 4,0000 UN BOLA ESPIRIBOL 20,0000 Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 1,0000 MIGUEL LTDA UN FILTRO COMBUSTIVEL UN FILTRO AR UN FILTRO OLEO UN ABRAÇADEIRA 14 X 22 Empenho.......: 23,8500 4043517000119 108,0500 82,7200 64,6400 1,9200 20 905,00 759 20 23,85 Dispensada 108,05 82,72 64,64 1,92 748 20 257,33 2.109,8700 Dispensada 50,00 749 20 50,00 Dispensada 2.109,87 7601 20 2.109,87 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.325,2400 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 3.283,9000 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........169,08 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. 792 23,85 5034 MECANICA MIGUEL LTDA 4043517000119 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 50,0000 PARA TROCA DE FILTROS E OLEO DA DUCATO IPJ-5643 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........420,78 VIVO........ IRRF........ 39,58 BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: Dispensada 225,00 150,00 250,00 75,00 125,00 80,00 Dispensada DIARIA PARA PROJETO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA IMPLEMENTACAO DO PRO INFANCIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/13 (HELEN K. ENGEROFF) Total do Empenho.......: 5034 MECANICA 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Total do 23,85 Dispensada 1.325,24 758 20 1.325,24 Dispensada 3.283,90 744 20 3.283,90 1.286,0100 Dispensada 1.286,01 7605 20 REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 1267 30.04.2013 1 1269 30.04.2013 1 1270 30.04.2013 1 1.286,01 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 855,4300 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 379,1000 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 443,8600 Dispensada 855,43 702 20 855,43 Dispensada 379,10 738 20 379,10 Dispensada 443,86 729 20 443,86 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 47.078,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E 07.03 MANUT. ATIV. FUNDEF E FUNDEB 92122753000198 916 02.04.2013 1 917 02.04.2013 1 918 02.04.2013 1 920 02.04.2013 1 939 02.04.2013 1 941 02.04.2013 1 942 02.04.2013 1 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.400,9100 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 6.020,3200 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 938,4400 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 1.006,4200 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........1.400,92 INSS........ VIVO........ 262,93 IRRF........ 9,12 BANRISUL.... 901,44 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........6.020,31 INSS........ VIVO........ 990,65 IRRF........ 625,84 BANRISUL....2.167,81 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........846,94 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... Dispensada 1.400,91 7251 31 1.400,91 Dispensada 6.020,32 7625 31 6.020,32 Dispensada 938,44 7521 31 938,44 Dispensada 1.006,42 7521 31 1.006,42 6.024,2900 Dispensada 6.024,29 7616 31 6.024,29 27.173,7900 Dispensada 27.173,79 7620 31 27.173,79 5.915,0200 Dispensada 5.915,02 7621 31 IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 944 02.04.2013 1 946 02.04.2013 1 964 02.04.2013 1 1009 04.04.2013 1 1032 04.04.2013 1 1081 10.04.2013 1 1082 10.04.2013 1 1083 10.04.2013 1 1085 10.04.2013 1 1086 10.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........938,45 INSS........ VIVO........270,55 IRRF........ BANRISUL....745,46 PENSAO......193,08 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........1.006,43 INSS........ VIVO........ 438,75 IRRF........ BANRISUL.... 896,96 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 5.915,02 2.953,1200 Dispensada 2.953,12 31 2.953,12 4.929,6800 Dispensada 4.929,68 7624 31 4.929,68 2.017,1900 Dispensada 2.017,19 768 31 2.017,19 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 1.179,3600 Total do Empenho.......: Dispensada 303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 92122753000198 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ESTELA LUISA KOCH 1.045,5800 Total do Empenho.......: Dispensada 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 5.729,7600 Dispensada 5.729,76 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 27.565,1200 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 4.124,5300 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 2.953,1100 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 7624 771 31 1.179,36 1.179,36 7616 31 1.045,58 1.045,58 7616 31 5.729,76 Dispensada 27.565,12 7620 31 27.565,12 Dispensada 4.124,53 7621 31 4.124,53 Dispensada 2.953,11 7624 31 2.953,11 4.257,1000 Dispensada 4.257,10 7624 31 Total do Empenho.......: 1190 24.04.2013 4.257,10 1040 BRUSIUS COM. DE INSTRUM. MUSIC.LTDA 91256032000108 1,0000 UN TECLADO YAMAHA PSRE333 COM FONTE 750,0000 1,0000 UN VIOLÃO DI GIORGIO NYLON ELETRICO 404,0000 COM AFINADOR 3 1,0000 UN BANDINHA MUSICAL 35 PEÇAS COM 660,0000 BOLSA Total do Empenho.......: 1 2 1227 29.04.2013 1 1229 29.04.2013 1 1230 29.04.2013 1 1232 29.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........1.602,55 INSS........ VIVO........ 282,03 IRRF........ 7,45 BANRISUL.... 619,75 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........6.521,80 INSS........ VIVO........ 908,17 IRRF........ 802,41 BANRISUL....2.283,92 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........777,62 VIVO........ IRRF........ BANRISUL.... PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........1.053,45 INSS........ VIVO........ 287,38 IRRF........ 33,53 BANRISUL.... 365,04 PENSAO...... 201,34 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... 6.671,7100 Dispensada 750,00 404,00 7650 31 660,00 1.814,00 Dispensada 6.671,71 7616 31 6.671,71 31.749,7800 Dispensada 31.749,78 7620 31 31.749,78 4.719,3000 Dispensada 4.719,30 7621 31 4.719,30 3.339,8500 Dispensada 3.339,85 7624 31 Total do Empenho.......: 1234 29.04.2013 1 1247 29.04.2013 1 1248 29.04.2013 1 1249 29.04.2013 1 1250 29.04.2013 1 1268 30.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........1.073,05 INSS........ VIVO........ 295,48 IRRF........ BANRISUL.... 736,65 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 3.339,85 5.198,8000 7624 31 5.198,80 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.602,5500 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 6.521,8000 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.053,4500 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.073,0600 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: Dispensada 5.198,80 Dispensada 1.602,55 7251 31 1.602,55 Dispensada 6.521,80 7625 31 6.521,80 Dispensada 1.053,45 7521 31 1.053,45 Dispensada 1.073,06 7521 31 1.073,06 1.857,2100 Dispensada 1.857,21 768 31 1.857,21 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 170.835,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC 08.01 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC92122753000198 26 02.01.2013 1 478 18.02.2013 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 VLR.REF. A COLETA DO LIXO AO ANO DE 2013 111.669,0000 Total do Empenho.......: 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO 761,2300 PAÇO MUNICIPAL 2 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS PREDIOS 306,9300 DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho.......: 1 890 01.04.2013 1 891 01.04.2013 1 892 01.04.2013 1 901 01.04.2013 1 2 3 4 907 01.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 908 01.04.2013 1 Dispensada 980,18 Dispensada 761,23 Tomada Precos 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO PARA A DESTINACAO FINAL DO LIXO 22.657,6800 Total do Empenho.......: Tomada Precos 2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111 2,0000 SV CONSERTO DE PNEUS 5,0000 2,0000 SV MONTAGEM DE PNEUS 5,0000 1,0000 SV CONSERTO DE PNEU 20,0000 2,0000 SV LAVAGEM DE VEICULOS 25,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 10,00 10,00 20,00 50,00 91132423000110 14,0000 1 1.068,16- 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO PARA O TRANSPORTE DO LIXO 17.802,4500 Total do Empenho.......: 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 35,0000 L OLEO WBF 100 870 306,93 Tomada Precos OFICINA MECANICA LTDA 91132423000110 PÇ COXIM DA CABINE 59,1000 PÇ MANGUEIRA DO COOLER 454,8000 PÇ ABRAÇADEIRA DO COOLER 43,5000 PÇ ABRAÇADEIRA DO COOLER 45,0000 PÇ ANEL ORING EXTERNO FREIO 47,1200 PÇ ANEL ORING INTERNO FREIO 41,0400 PÇ PISTÃO DO FREIO 1.200,9100 PÇ DISCO ATUADOR FREIO 654,3800 PÇ DISCO ENCOSTO FREIO 338,3000 UN SILICONE ALTA TEMPERATURA 18,0000 PÇ FILTRO DIESEL 29,0000 PÇ FILTRO OLEO 17,0000 PÇ FILTRO AR 70,0000 PÇ FILTRO DIESEL 16,0000 PÇ FILTRO OLEO MOTOR 45,0000 PÇ BUJÃO DO CARTER 15,0000 Empenho.......: 1 111.669,00 9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO PARA COLETA DO LIXO 121.380,3000 Total do Empenho.......: 31 SPINDLER 4,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Total do 819 819 1 121.380,30 121.380,30 819 1 17.802,45 17.802,45 819 1 22.657,68 22.657,68 810 1 90,00 Dispensada 236,40 454,80 87,00 45,00 94,24 82,08 2.401,82 1.308,76 676,60 18,00 29,00 17,00 70,00 16,00 45,00 15,00 809 1 5.596,70 Dispensada 490,00 808 1 2 909 01.04.2013 1 2 919 02.04.2013 1 948 02.04.2013 1 949 02.04.2013 1 950 02.04.2013 1 966 02.04.2013 1 973 02.04.2013 1 987 03.04.2013 1 988 03.04.2013 1 5,0000 L OLEO 140 Total do Empenho.......: 15,0000 565,00 31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA 91132423000110 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 200,0000 PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO COOLER E TROCA DOS COXINS DA CABINE DO CAMINHÃO INI-0548 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 580,0000 PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DOS DOIS EIXOS DO TRATOR JOHN DEERE 04 Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........3.720,21 INSS........ VIVO........ 924,61 IRRF........ 37,02 BANRISUL....1.549,07 PENSAO...... 813,98 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... 287,00 SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - MARCO/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013 FAPS........ INSS........607,08 VIVO........ IRRF........111,77 BANRISUL....645,25 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -MARCO/2013 Total do Empenho.......: 75,00 3.720,2200 Dispensada 200,00 1 580,00 780,00 Dispensada 3.720,22 876 1 3.720,22 15.351,3900 Dispensada 15.351,39 895 1 15.351,39 1.570,6900 Dispensada 1.570,69 804 1 1.570,69 2.759,4800 Dispensada 2.759,48 896 1 2.759,48 1.158,9800 Dispensada 1.158,98 803 1 1.158,98 1296 LUIZ CARLOS BOHN 9346422000198 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 500,0000 PARA REFORMA DO ASSENTO DO CAMINHÃO IHI-7048 Total do Empenho.......: Dispensada 500,00 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1.864,1700 Total do Empenho.......: Dispensada 1.864,17 1295 AES SUL 1,0000 Dispensada 53,39 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 810 2016440000162 53,3900 810 1 500,00 859 1 1.864,17 858 1 Total do Empenho.......: 989 03.04.2013 1 990 03.04.2013 1 991 03.04.2013 1 992 03.04.2013 1 996 03.04.2013 1 997 03.04.2013 1 998 03.04.2013 1 1012 04.04.2013 1 1013 04.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1014 04.04.2013 53,39 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 9.481,0300 Total do Empenho.......: Dispensada 9.481,03 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 6.557,4400 Total do Empenho.......: Dispensada 6.557,44 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 925,6800 Total do Empenho.......: Dispensada 925,68 1295 AES SUL 2016440000162 1,0000 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 112,3700 Total do Empenho.......: Dispensada 112,37 318 D I A R I A 2,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RETROESCAVADEIRA EM CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01 E 02/ 04/2013 (BRUNO MOHR) Total do Empenho.......: 318 D I A R I A 2,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RETROESCAVADEIRA EM CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01 E 02/ 04/2013 (AIRTON A ENGEROFF) Total do Empenho.......: 828 1 6.557,44 847 1 925,68 852 1 112,37 805 1 47,70 47,70 Dispensada 23,8500 805 1 47,70 47,70 318 D I A R I A 2,0000 Dispensada DIARIAS PARA LEVAR SERVIDORES PARA CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01 E 02/04/2013 (MARCOS FRANZEN) Total do Empenho.......: 1 9.481,03 Dispensada 23,8500 825 23,8500 805 1 47,70 47,70 1924 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 1,0000 VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO RELATIVO A MARCO/2013 2.097,9000 Total do Empenho.......: Dispensada 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 1,0000 PÇ SUPORTE 1,0000 PÇ RETENTOR 2,0000 PÇ ROLAMENTO 1,0000 PÇ CUBO 2,0000 PÇ GRAXEIRA 7,0000 PÇ PORCA 1,0000 PÇ LUVA ESTRIADA 4,0000 PÇ ARRUELA 2,0000 PÇ PORCA 1,0000 PÇ ARRUELA 1,0000 PÇ JUNTA 1,0000 PÇ MOTOR HIDRAULICO 5,0000 PÇ ANEL 8,0000 PÇ PARAFUSO 1,0000 PÇ CONEXÃO 2,0000 PÇ JOELHO 2,0000 PÇ PARAFUSO 1,0000 PÇ CONEXÃO 1,0000 PÇ TUBO 1,0000 PÇ TRAVESSA 1,0000 PÇ FILTRO Total do Empenho.......: 2041923000117 980,0000 25,0000 70,0000 420,0000 3,0000 1,0000 145,0000 0,5000 21,0000 5,0000 6,0000 3.680,0000 1,0000 2,0000 135,0000 35,0000 4,0000 115,0000 8,0000 430,0000 82,0000 Dispensada 980,00 25,00 140,00 420,00 6,00 7,00 145,00 2,00 42,00 5,00 6,00 3.680,00 5,00 16,00 135,00 70,00 8,00 115,00 8,00 430,00 82,00 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 806 1 2.097,90 2.097,90 809 1 6.327,00 Dispensada 810 1 1 1015 04.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1016 04.04.2013 1 1017 04.04.2013 1 1022 04.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1023 04.04.2013 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA LAVRALE Total do Empenho.......: 8868 STAUDT & 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 Total do 830,0000 ERHART LTDA ME 3361677000143 PÇ BUCHA BORRACHA SURDINA 16,0000 PÇ RETENTOR LATERAL DIFERENCIAL 18,0000 PÇ SELO RABETA 25,0000 PÇ GARFO 3/4 85,0000 PÇ CAIXA SATELITE VAZIA 120,0000 PÇ ENGRENAGEM RÉ 128,0000 PÇ LUVA RÉ 160,0000 PÇ PINO TRAVA 8,0000 PÇ PINHÃO / COROA 390,0000 PÇ OMBA DAGUA 68,0000 PÇ REGULADOR DE PRESSÃO 52,0000 PÇ KIT VEDAÇÃO 6,0000 UN ADITIVO RADIADOR 17,0000 Empenho.......: 8868 STAUDT & ERHART LTDA ME 2,0000 L OLEO DA CAIXA Total do Empenho.......: 3361677000143 16,0000 93417582000197 6,0000 18,7500 97,5000 8,8800 3,0400 19,0700 1,2600 2,7200 13,5000 23,9100 9,2400 21,0900 195,4200 73,7800 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 93417582000197 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 180,0000 PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO IHI-7093 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 348,0000 PARA CONSERTO DO ARRANQUE E SISTEMA DE SINALIZAÇÃO RA RETRO CASE 580L Total do Empenho.......: 1 1027 04.04.2013 1 10224 LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR - ME 32,2000 M CALHA 60 CM Total do Empenho.......: Dispensada 16,00 36,00 25,00 85,00 120,00 128,00 160,00 8,00 390,00 68,00 52,00 6,00 34,00 809 1 1.128,00 Dispensada 32,00 808 1 Dispensada 600,00 810 1 600,00 Dispensada 6,00 18,75 97,50 8,88 6,08 19,07 1,26 2,72 13,50 23,91 9,24 42,18 195,42 73,78 809 1 518,29 1 1024 04.04.2013 830,00 32,00 8868 STAUDT & ERHART LTDA ME 3361677000143 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 600,0000 PARA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO, TROCA DA BOMBA DAGUA E REGULADOR DE PRESSÃO DO SANTANA IKJ-9115 Total do Empenho.......: 415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME 1,0000 JG ESCOVAS 1,0000 PÇ ROLAMENTO 1,0000 PÇ ROTOR ALTERNADOR 1,0000 PÇ ROLAMENTO 2,0000 PÇ LAMPADA 1176 12V 2 POLOS 1,0000 PÇ ROLAMENTO 1,0000 PÇ FIO DE SOQUETE 1 POLO 1,0000 RL FITA ISOLANTE 1,0000 PÇ ROLAMENTO 1,0000 PÇ REPARO PARA AUTOMATICO 1,0000 PÇ RELE AUXILIAR UNIVERSAL 2,0000 PÇ ROLAMENTO 1,0000 PÇ REPARO CHAVE MAGNETICA 1,0000 PÇ PORTA ESCOVA Total do Empenho.......: 830,00 16698538000151 55,0000 9443 CRISTAL IND.COM. DE ARTEF.DE CONCRETO LT 68837343000149 10,0000 UN PEDRA MEIO-FIO PARA BOCA DE LOBO 14,0000 0,10 X 0,12 X 0,30 X 1,00 M Total do Empenho.......: Dispensada 180,00 810 1 348,00 528,00 Dispensada 1.771,00 812 1 1.771,00 Dispensada 140,00 832 1 140,00 1028 04.04.2013 1 1029 04.04.2013 1693 QUERODIESEL TRANSP.E COM. COMB.LTDA 200,0000 LI QUEROZENE Total do Empenho.......: 89839450000186 4,0000 5618 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA 73390189000140 4,0000 PÇ LAMINA 13 FUROS CURVA 3/4 AR1 445,0000 METISA 2 2,0000 PÇ CANTO DE LAMINA 5/8 5 FUROS 132,5000 METISA 3 50,0000 PÇ PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 2,2000 4 50,0000 PÇ PORCA 5/8 0,9000 Total do Empenho.......: Dispensada 1.780,00 10018 LUBRITEC DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA 94062437000101 1,0000 TB GRAXA MOBILGREASE MP 170 KG 1.748,6100 Total do Empenho.......: Dispensada 1.748,61 1036 05.04.2013 1 1048 08.04.2013 1 2 1049 08.04.2013 9359 CARDAN SINOS LTDA 1,0000 PÇ CRUZETA 1,0000 PÇ PONTEIRA Total do Empenho.......: 6064771000129 85,0000 190,0000 2.200,00 Dispensada 85,00 190,00 Dispensada 5,10 1,80 5,80 6,60 16,70 16,20 16,80 8,70 9,60 5,50 3,30 2,80 3,30 5,10 21,00 934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 ,1600 M3 EUCALIPTO CIDRO 5 CM APLAINADO 1.650,0000 ,0700 M3 TAUARI APLAINADO 2.808,0000 1,0000 UN ESMALTE TRANSPARENTE T.4 20,5000 6,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3 0,9000 12,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55 0,4200 12,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70 0,6000 12,0000 UN BUCHA S-10 0,4000 12,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,1000 2,0000 UN ROLO LA 15 CM 6,3000 1,0000 UN PINCEL 2" 5,1000 Total do Empenho.......: Dispensada 264,00 196,56 20,50 5,40 5,04 7,20 4,80 1,20 12,60 5,10 937 AUTO MECANICA 1,0000 JG 1,0000 PÇ 2,0000 PÇ 2,0000 PÇ Dispensada 12,00 6,50 77,80 18,00 1 2 3 4 VAN GP LTDA JUNTAS DO CARBURADOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DIAFRAGMA CARBURADOR 808 1 1.748,61 934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000100 1,0000 UN LUVA DE BORRACHA GRANDE 5,1000 1,0000 UN LAPIS DE CARPINTEIRO 1,8000 2,0000 UN LAMINA SERRA METAL 2,9000 1,0000 UN ESCALA METRICA NYLON 6,6000 1,0000 UN BROCA AÇO RAPIDO 10,0 MM 16,7000 1,0000 UN FORMÃO 3/4 16,2000 1,0000 UN ARCO SERRA MULTIUSO 12" 16,8000 1,0000 KÇ PREGO 13 X 15 8,7000 1,0000 KG PREGO 16 X 21 9,6000 1,0000 UN CADEADO 20 MM 5,5000 1,0000 UN EMENDA PARA MANGUEIRA JARDIM 1/2 3,3000 1,0000 UN PORTA CADEADO 2,5 2,8000 1,0000 UN FERROLHO CHATO 2" 3,3000 1,0000 UN PINCEL 2" 5,1000 1,0000 UN CHAPA RESINADA 9MM X 1,10 X 21,0000 2,20 M 16 1,0000 UN LANTERNA RECARREGAVEL 9 LEDS 28,1000 17 2,0000 PR LUVAS DE ALGODÃO COM BORRACHA 9,0000 Total do Empenho.......: 1055 08.04.2013 1 809 1 275,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 809 110,00 45,00 Dispensada 310,00 1051 08.04.2013 1 265,00 9359 CARDAN SINOS LTDA 6064771000129 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 310,0000 PARA CONSERTO E BALANCEAMENTO DE 2 CARDANS DO CAMINHÃO INI-0548 Total do Empenho.......: 1 808 800,00 1 1050 08.04.2013 Dispensada 800,00 601464000153 12,0000 6,5000 38,9000 9,0000 810 1 310,00 861 1 28,10 18,00 174,40 838 1 522,40 809 1 Total do Empenho.......: 1056 08.04.2013 1 1088 10.04.2013 1 1089 10.04.2013 1 1091 10.04.2013 114,30 937 AUTO MECANICA VAN GP LTDA 601464000153 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 192,0000 PARA TROCA DE FILTROS E LIMPEZA E REGULAGEM DA CARBURAÇÃO DA KOMBI IGI-1959 Total do Empenho.......: Dispensada 192,00 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 16.187,4700 Dispensada 16.187,47 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1.804,4900 1113 12.04.2013 1 1124 15.04.2013 1 1125 15.04.2013 1 1136 16.04.2013 1 1137 16.04.2013 1 1138 16.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 1139 16.04.2013 1 5790 ALEXMAQ LTDA - ME 1,0000 PÇ BOMBA HIDRAULICA Total do Empenho.......: 10172116000161 5.830,0000 234 F E R I A S 1,0000 1.645,8900 MIA LTDA PÇ VIRABREQUIM PÇ ROLAMENTO PÇ RETENTOR PÇ JOGO DE JUNTAS PÇ PISTÃO ANEIS KG FIO 3 MM PÇ TRIM CUT Empenho.......: 1 896 1 Dispensada 1.058,81 870 1 349,60 1.408,41 Dispensada 5.830,00 809 1 Dispensada 1.800,00 810 1 1.800,00 898 1 1.645,89 1.645,89 158,0800 Dispensada 158,08 841 1 158,08 10939420000191 480,0000 Dispensada 480,00 809 1 480,00 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 10939420000191 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 37,5000 PARA SOCORRO E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO IHI-7093 Total do Empenho.......: 9639 MECANICA 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4,0000 2,0000 Total do Dispensada 1.804,49 Dispensada VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO 16 Total do Empenho.......: 32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA 1,0000 PÇ BATERIA BOSCH 150 AH Total do Empenho.......: 895 5.830,00 5790 ALEXMAQ LTDA - ME 10172116000161 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 1.800,0000 PARA CONSERTO E TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB Total do Empenho.......: 103 CREA-CONS.REG.ENGEN.ARQUIT. E AGRON 1,0000 ART PAVIMENTACAO AV A Total do Empenho.......: 192,00 1.804,49 2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 33054883000171 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO 1.058,8100 PAÇO MUNICIPAL 2 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS PREDIOS 349,6000 DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho.......: 1 1 16.187,47 1 1112 12.04.2013 810 14570967000113 200,0000 40,0000 12,5000 20,0000 70,0000 60,0000 65,0000 9639 MECANICA MIA LTDA 14570967000113 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 120,0000 PARA CONSERTO DO MOTOR DE UMA ROÇADEIRA STIHL FS220 Dispensada 37,50 810 1 37,50 Dispensada 200,00 80,00 25,00 20,00 70,00 240,00 130,00 809 1 765,00 Dispensada 120,00 810 1 2 3 1141 16.04.2013 1 1146 17.04.2013 1 1148 17.04.2013 1 1169 22.04.2013 1 1172 22.04.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1173 22.04.2013 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AFIAÇÃO, LIMPEZA DO CARBURADOR, LIMPEZA GERAL, REGULAR E ENGRAXAR O PODADOR DE CERCA VIVA 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E AFIAÇÃO DAS NAVALHAS DO CORTADOR LT-112 Total do Empenho.......: 80,0000 80,00 70,0000 70,00 270,00 318 D I A R I A 1,0000 Dispensada DIARIA PARA RETIRADA DA RETROESCAVADEIRA PAC2 EM PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/2013 (AIRTON ENGEROFF) Total do Empenho.......: 23,8500 10235 ANELISE VIVIANE WEISSHEIMER - ME 1,0000 JG PLACAS Total do Empenho.......: 23,85 Dispensada 23,8500 8491744000168 90,0000 805 1 23,85 23,85 Dispensada 90,00 809 1 90,00 1488 LAURO WEBER & CIA. LTDA 3682759000190 1,0000 UN ROÇADEIRA HUSQVARNA 345 FR 1.999,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 1.999,00 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 1,0000 PÇ FILTRO DE AR 1,0000 PÇ FILTRO DA TRANSMISSÃO 1,0000 PÇ FILTRO DO HIDRAULICO 1,0000 PÇ ANEL 1,0000 PÇ VEDADOR 1,0000 PÇ VEDADOR 1,0000 PÇ VEDADOR 1,0000 PÇ FILTRO 1,0000 PÇ FILTRO 2,0000 PÇ PINO 4,0000 PÇ BUCHA 1,0000 PÇ FILTRO 1,0000 PÇ LHANGE ORING 1,0000 PÇ ANEL 1,0000 PÇ VEDADOR 1,0000 PÇ ANEL 1,0000 PÇ ANEL 4,0000 PÇ KIT REPARO 2,0000 PÇ RETENTOR 2,0000 PÇ RETENTOR 2,0000 PÇ RETENTOR ORING 1,0000 PÇ VALVULA Total do Empenho.......: Dispensada 220,00 52,00 194,00 5,00 15,00 15,00 12,00 62,00 30,00 170,00 140,00 168,00 380,00 3,00 22,00 8,00 25,00 100,00 64,00 50,00 460,00 482,00 2041923000117 220,0000 52,0000 194,0000 5,0000 15,0000 15,0000 12,0000 62,0000 30,0000 85,0000 35,0000 168,0000 380,0000 3,0000 22,0000 8,0000 25,0000 25,0000 32,0000 25,0000 230,0000 482,0000 2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA 2041923000117 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 450,0000 PARA TROCA DE OLEO E FILTRO HIDRAULICO E DA TRANSMISSÃO DA RETRO JCB 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 980,0000 PARA TROCA DA VEDAÇÃO COMPLETA DA TRANSMISSÃO, FILTROS, JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS E PINOS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR DA RETRO CASE 580L Total do Empenho.......: 1 1 23,85 318 D I A R I A 1,0000 DIARIA PARA RETIRADA RETROESCAVADEIRA PAC2 EM PORTO ALEGRE NO DIA 13/04/13(MARCOS FRANZEN Total do Empenho.......: 805 877 1 1.999,00 809 1 2.677,00 Dispensada 450,00 810 1 980,00 1.430,00 1174 22.04.2013 1939 LUCIANO FRITSCH 5881259000102 10,0000 UN CANO GALVANIZADO 3" X 3,00 M 55,0000 3,0000 UN CHAPA 45 X 60 PINTADA 35,0000 Total do Empenho.......: Dispensada 550,00 105,00 1939 LUCIANO FRITSCH 5881259000102 1,0000 UN CAIXA DE FERRAMENTAS DE FERRO 40 95,0000 X 60 CM Total do Empenho.......: Dispensada 95,00 1939 LUCIANO FRITSCH 5881259000102 1,0000 UN CHAPA GALVANIZADA 1,20 X 3,00 126,0000 DOBRADA 2 40,0000 UN CANTONEIRA 3/4 X 50 CM 2,5000 Total do Empenho.......: Dispensada 126,00 9963 JOSE ALOISIO ARNHOLD 15822942000122 5,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 90,0000 LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTUS 2 1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 320,0000 PARA CONSERTO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTUS Total do Empenho.......: Dispensada 450,00 1 2 1177 22.04.2013 1 1178 22.04.2013 1 1189 24.04.2013 1 1236 29.04.2013 1 1237 29.04.2013 1 1238 29.04.2013 1 1251 29.04.2013 1 1260 30.04.2013 1 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........4.173,89 INSS........ VIVO........1.079,17 IRRF........ 240,02 BANRISUL....1.549,07 PENSAO...... 867,44 PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... 285,21 SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 HORAS EXTRAS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 426 V E N C I M E N T O S 1,0000 FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013 FAPS........ INSS........710,88 VIVO........ IRRF........ 94,16 BANRISUL....645,25 PENSAO...... PASEP....... IPE......... FAP CEDIDOS. REST.PREC... SAL.FAM..... Total do Empenho.......: 277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR. 1,0000 FAPS - ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 19.101,6400 867 1 655,00 861 1 95,00 812 1 100,00 226,00 814 1 320,00 770,00 Dispensada 19.101,64 895 1 19.101,64 2.512,9900 Dispensada 2.512,99 804 1 2.512,99 2.525,0200 Dispensada 2.525,02 896 1 2.525,02 4.173,8900 Dispensada 4.173,89 876 1 4.173,89 250,0000 Dispensada 250,00 807 1 250,00 1271 30.04.2013 1 1272 30.04.2013 1 10 I.N.S.S. 1,0000 INSS -ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 980 DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA 6,0000 M3 AREIA Total do Empenho.......: 1.357,1400 Dispensada 1.357,14 803 1 1.357,14 554343000106 35,0000 Dispensada 210,00 826 1 210,00 Total da Unidade.......: 301.798,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 09.01 ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO 92122753000198 1062 08.04.2013 1 1066 10.04.2013 1 1103 12.04.2013 1 1162 19.04.2013 1 1163 19.04.2013 1 1253 30.04.2013 1 2 1254 30.04.2013 1 1278 30.04.2013 1 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/COTA REC.MINERAIS Total do Empenho.......: 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/F.P.M. Total do Empenho.......: 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/CIDE Total do Empenho.......: 18,3100 2.132,7800 5,7600 Dispensada 2.132,78 903 1 Dispensada 5,76 903 1 5,76 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/CIDE Total do Empenho.......: 63,3700 29 P. A. S. E. P. 1,0000 PASEP RELATIVO A ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 1 2.132,78 413,8900 29 P. A. S. E. P. 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1253 Total do Empenho.......: 903 18,31 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/FPM Total do Empenho.......: 29 P. A. S. E. P. 1,0000 DESCONTADO S/FPM 1,0000 DESCONTADO S/LC 87/96 Total do Empenho.......: Dispensada 18,31 Dispensada 413,89 903 1 413,89 Dispensada 63,37 903 1 63,37 1.520,9700 64,4700 Dispensada 1.520,97 64,47 903 1 1.585,44 1,0000 Dispensada 1,00 903 1 1,00 5.045,7200 Dispensada 5.045,72 903 1 5.045,72 Estado do Rio Grande so Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Sao Jose do Hortencio CLOVIS LUIZ SCHAEFFER Prefeito Municipal CPF: 169.532.580-04 Total da Unidade.......: 9.266,27 Total Geral............: 991.226,69 ,30/04/2013 JOSE MAURICIO HECK Sec. Fazenda e Administração CPF: 349.774.900-10 PATRICIA KASPARY NUNES Responsável Controle Interno CPF: 941.352.820-91 OMAR LUIS TREIN T.Contábil-CRC/RS 50171 CPF:523.856.800-25