Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do
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Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do
Municipio de Chuvisca Página 1 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Órgão: 1 Unidade: 1 90 08/01/2016 Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 - 387,21 Itens do Empenho Item 1 91 08/01/2016 Qantidade 1,0000 233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFWARE 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 4.646,52 0,00 - Vl. Total 4.646,52 1.006,88 Itens do Empenho Item 1 92 08/01/2016 Qantidade 1,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12.082,56 0,00 - Vl. Total 12.082,56 94,24 Itens do Empenho Item 1 93 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 233,33 0,00 - Vl. Total 2.800,00 130,32 Itens do Empenho Item 1 98 08/01/2016 Qantidade 12,0000 530 VALI INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA Nº. INSTALAÇÃO 40705072, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 99 08/01/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 4.800,00 0,00 - Vl. Total 4.800,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 504 19/01/2016 436 BANCO DO BRASIL SA Qantidade 1,0000 AG CHUVISCA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.400,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 202,83 Itens do Empenho Item 1 3318 12/05/2016 5586 SOLIDOS PRODUTOS DE LIMPEZA - N. CIA LTDA Qantidade 1,0000 M KLIPPEL E Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA, PARA EXERCÍCIO 2016. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 600,00 0,00 - Vl. Total 600,00 469,00 Municipio de Chuvisca Página 2 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3873 31/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1978 INSS - LEGISLATIVO Unidade UN UN UN UN UN Descrição do Item PAPEL TOALHA 21X23 C/4. 800FLS AGUA SANITÁRIA 5L. C/4 LIMPADOR PERFUMADO HERBAL 5L TELA P/MICTÓRIO C/12 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11/2016. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 158,00 59,00 45,00 79,00 128,00 0,00 - Vl. Total 158,00 59,00 45,00 79,00 128,00 0,01 Itens do Empenho Item 1 4043 09/06/2016 Qantidade 1,0000 1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES Unidade F.PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2016. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 0,01 2.958,12 - Vl. Total 0,01 2.958,12 Itens do Empenho Item 1 4142 16/06/2016 5748 MAXPLI - Qantidade 1,0000 C F SOARES - EPP Unidade F.PAG Descrição do Item VALOR RELATIVO A PARCELA DE 50% DO 13º SALÁRIO. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 2.958,12 280,00 - Vl. Total 2.958,12 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4143 16/06/2016 5748 MAXPLI - Qantidade 4,0000 2,0000 2,0000 C F SOARES - EPP Unidade UN UN UN Descrição do Item DESINFETANTE 5LT RODO 42 CM VASSOURA COM CABO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 13/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 49,00 29,00 13,00 128,00 - Vl. Total 196,00 58,00 26,00 - Itens do Empenho Item 1 4144 16/06/2016 Qantidade 1,0000 6335 SERGIO VINICIOS BIERHALS Unidade CX Descrição do Item COPO 150 ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 13/2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 128,00 135,00 - Vl. Total 128,00 - Itens do Empenho Item 1 4179 17/06/2016 Qantidade 1,0000 1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES Unidade UN Descrição do Item RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$135,00, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CONFORME NOTA FISCAL 000374880 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 135,00 25.096,86 - Vl. Total 135,00 25.096,86 Itens do Empenho Item 1 4180 17/06/2016 Qantidade 1,0000 1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 25.096,86 1.394,27 - Vl. Total 25.096,86 1.394,27 Municipio de Chuvisca Página 3 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4181 17/06/2016 Qantidade 1,0000 1978 INSS - LEGISLATIVO Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.394,27 5.563,13 - Vl. Total 1.394,27 5.563,13 Itens do Empenho Item 1 4182 17/06/2016 Qantidade 1,0000 1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.563,13 6.199,04 - Vl. Total 5.563,13 6.199,04 Itens do Empenho Item 1 4183 17/06/2016 Qantidade 1,0000 1978 INSS - LEGISLATIVO Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.199,04 1.301,79 - Vl. Total 6.199,04 1.301,79 Itens do Empenho Item 1 4273 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade F. PAG. Descrição do Item VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 1.301,79 58,70 - Vl. Total 1.301,79 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4274 24/06/2016 Qantidade 5,0000 2,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade UN UN PCT PCT UN UN Descrição do Item DETERGENTE ESPONJA SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30 L SACO ALVEJADO LIMPA VIDROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 14/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 1,49 0,55 2,25 2,19 2,50 3,09 69,90 - Vl. Total 7,45 1,10 11,25 10,95 12,50 15,45 - Itens do Empenho Item 1 4275 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade UN Descrição do Item GARRAFA TÉRMICA 1,O LITROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 14/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 69,90 47,00 - Vl. Total 69,90 - Itens do Empenho Item 1 4276 24/06/2016 Qantidade 20,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade UN Descrição do Item CHÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 14/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 2,35 14,75 - Vl. Total 47,00 - Municipio de Chuvisca Página 4 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4277 24/06/2016 Qantidade 5,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade KG Descrição do Item AÇUCAR REFINADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº15/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 2,95 108,52 - Vl. Total 14,75 - Itens do Empenho Item 1 2 4278 24/06/2016 Qantidade 2,0000 10,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UN KG Descrição do Item FILTRO DE PAPEL 102 CAFÉ 500 GR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 16/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 2,36 10,38 22,05 - Vl. Total 4,72 103,80 - Itens do Empenho Item 1 2 4279 24/06/2016 Qantidade 5,0000 1,0000 47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Unidade UN UN Descrição do Item LUSTRA MÓVEIS INSETICIDA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 16/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 2,98 7,15 141,21 - Vl. Total 14,90 7,15 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4615 27/06/2016 Qantidade 50,0000 15,0000 15,0000 15,0000 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UN UN UN UN UN Descrição do Item CD GRAVAVEL DVD R SACO PLASTICO MÉDIO PASTA PLÁSTICA C/ELASTICO PASTA PLASTICA C/ELASTICO CANETA CD/DVD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 17/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 0,98 0,20 2,25 3,50 2,96 44,00 - Vl. Total 49,00 3,00 33,75 52,50 2,96 - Itens do Empenho Item 1 4713 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1860 LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES Unidade UN Descrição do Item FECHADURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 18 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 44,00 135,00 - Vl. Total 44,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 135,00, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CONFORME NOTA FISCAL 381816 Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 2 Unidade: 1 44 04/01/2016 Vl. Unitário 135,00 Vl. Total 135,00 43.697,34 - 45.403,70 43.697,34 - 45.403,70 0,00 - 110,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA GABINETE DO PREFEITO 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 12,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7100 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 Vl. Unitário 250,00 Vl. Total 3.000,00 Municipio de Chuvisca Página 5 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 103 Emissão 08/01/2016 Modalidade Fornecedor 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 546,83 Itens do Empenho Item 1 185 15/01/2016 Qantidade 12,0000 Unidade UN 707 AMZCS - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ZONA CENTRO SUL Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ BRIGADA INST.Nº 65769147 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 400,00 0,00 - Vl. Total 4.800,00 700,00 Itens do Empenho Item 1 519 19/01/2016 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC Unidade Descrição do Item MENSALIDADVALOR RELATIVO A MENSALIDADES EXERCÍCIO 2016. LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 700,00 0,00 957,69 Vl. Total 8.400,00 - Itens do Empenho Item 1 2 562 19/01/2016 Qantidade 19,0000 11,0000 644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. Unidade UN UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A MES JANEIRO DE 2016 SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 0 19 - Não se Aplica 0,00 Vl. Unitário 5,67 Vl. Total 107,64 170,01 1.870,11 - 557,00 Itens do Empenho Item 1 3835 30/05/2016 Qantidade 12,0000 2920 NILZA PETER MIRITZ Unidade un Descrição do Item VALOR MENSALIDADE CNM DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 557,00 0,00 - Vl. Total 6.684,00 862,42 Itens do Empenho Item 1 3868 31/05/2016 Qantidade 8,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRÉDIO COM TERRENO, LOCALIZADO NA QUADRA 40, LOTE 10, COM ÁREA DE 230 M² , QUE SERÁ UTILIZADO PARA ABRIGAR A BRIGADA MILITAR, PARA O PERIODO DE 01/05/2016 A 31/12/2017, SENDO ESTE EMPENHO PARAO PERIODO DE 01/05/2016 A 31/12/2016 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 862,42 0,00 - Vl. Total 6.899,36 713,31 Itens do Empenho Item 1 3914 01/06/2016 Qantidade 177,0000 4733 JULIO CEZAR RAMOS Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 4,03 21,70 - Vl. Total 713,31 21,70 Itens do Empenho Item 1 3980 06/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade RESSARC Descrição do Item VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E MEMORANDO 042/2016 19 - Não se Aplica 2016001085 Vl. Unitário 21,70 30,00 - Vl. Total 21,70 - Municipio de Chuvisca Página 6 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3998 08/06/2016 Qantidade 1,0000 545 ERVINO WACHHOLZ Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,10 0 19,20 - Vl. Total 30,10 19,20 Itens do Empenho Item 1 4014 08/06/2016 Qantidade 1,0000 1986 ALMEIDA & REBELO LTDA Unidade RESSARC Descrição do Item VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 19,20 580,00 - Vl. Total 19,20 145,00 Itens do Empenho Item 1 4080 13/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A MENSALIDADE JORNAL CORREIO DO POVO PARA O EXERCICIO DE 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 580,00 6,00 - Vl. Total 580,00 - Itens do Empenho Item 1 4102 13/06/2016 Qantidade 1,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 041- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 19 - Não se Aplica 2016001132 Vl. Unitário 6,00 280,00 - Vl. Total 6,00 280,00 Itens do Empenho Item 1 4115 14/06/2016 Qantidade 4,0000 6074 PAULO RENAN BROSE Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 70,00 104,00 - Vl. Total 280,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4116 14/06/2016 Qantidade 1,0000 1524 LENICE TERESINHA MESQUITA Unidade DIARIA Descrição do Item VSLOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA REUNIAO COM CONSULTORIA PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 01/2016 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 104,00 78,00 - Vl. Total 104,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4117 14/06/2016 6360 ROSIANE KLEPON SAMPAIO Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VSLOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA REUNIAO COM CONSULTORIA PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 01/2016 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 78,00 - Vl. Total 78,00 78,00 Municipio de Chuvisca Página 7 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4139 16/06/2016 Qantidade 1,0000 966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA REUNIÃO COM CONSULTORA PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 01/2016 NA DPM PORTO ALEGRE RS 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 78,00 - Vl. Total 78,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4140 16/06/2016 Qantidade 1,0000 966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 20/06/2016 PARA LEVAR SERVIDOR NA 12ª COORDENADORIA DE EDUCACAO EM GUAIBA/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 78,00 - Vl. Total 78,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4141 16/06/2016 Qantidade 1,0000 545 ERVINO WACHHOLZ Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 22/06/2016 PARA LEVAR PREFEITO EM REUNIAO EM MINAS DO LEAO/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 356,50 - Vl. Total 78,00 356,50 Itens do Empenho Item 1 4145 16/06/2016 Qantidade 1,0000 751 IONE CRISTINA SCHERESKI Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARI ANO DIA 22/06/2016 PARA REUNIAO NA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS EM MINAS DO LEAO/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 356,50 78,00 - Vl. Total 356,50 78,00 Itens do Empenho Item 1 4146 16/06/2016 Qantidade 1,0000 5960 RODRIGO SOARES DA GAMA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 21/06/2016, PARA REUNIAO COM CONSULTORIA PARA ESCLARECER DUVIDAS SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 01/2016 BA DPM EM PORTO ALEGRE. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 78,00 - Vl. Total 78,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4189 20/06/2016 Qantidade 1,0000 1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA LEVAR COMISSAO EM REUNIAO NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 2016001174 Vl. Unitário 78,00 164,72 - Vl. Total 78,00 164,72 Itens do Empenho Item 1 4192 21/06/2016 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Painel De Led 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 164,72 0 618,41 - Vl. Total 164,72 618,41 Municipio de Chuvisca Página 8 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4206 21/06/2016 Qantidade 1,0000 951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016 2016001187 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 618,41 30,45 - Vl. Total 618,41 30,45 Itens do Empenho Item 1 4211 21/06/2016 Qantidade 1,0000 4733 JULIO CEZAR RAMOS Unidade UNIDADE Descrição do Item Adaptador/conversor Video - Dvi I24 + 5macho X Db 15vga Femea 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 30,45 64,21 - Vl. Total 30,45 64,21 Itens do Empenho Item 1 4212 21/06/2016 Qantidade 1,0000 6116 JORNAL REGIONAL - REGIONAL TECNOINFO LTDA - ME Unidade RESSARC Descrição do Item VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E MEMORANDO 049/2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 64,21 90,00 90,00 Vl. Total 64,21 - Itens do Empenho Item 1 4213 21/06/2016 Qantidade 1,0000 5112 DPM EDUCACAO LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO EDITAL 035/2016 - AVISO DE CONTRATACAO 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 90,00 347,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 4271 24/06/2016 Qantidade 1,0000 966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO TREINAMENTO SOBRE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA E O NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL EFETIVADA COM SUCESSO PARA O SERVIDOR HENRIQUE LOURENCO CRESPO. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 347,00 78,00 - Vl. Total 347,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4272 24/06/2016 Qantidade 1,0000 545 ERVINO WACHHOLZ Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 27/06/2016 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA A ASSINATURA DO CONVENIO COM A SDR NO PALACIO PIRATINI EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 356,50 - Vl. Total 78,00 356,50 Itens do Empenho Item 1 4302 24/06/2016 1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 27/06/2016 PARA ASSINATURA DO CONVENIO COM A SDR NO PALACIO PIRATINI/RS. 19 - Não se Aplica 2016001230 Vl. Unitário 356,50 61,48 - Vl. Total 356,50 - Municipio de Chuvisca Página 9 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4312 24/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT Descrição do Item Canaleta Filtro De Linha Parafuso Philips 4,5x40mm C/10 Bucha P/gesso 6mm/8mm C/5 Vl. Unitário 8,75 36,30 3,48 4,20 0 19 - Não se Aplica 78,00 - Vl. Total 17,50 36,30 3,48 4,20 78,00 Itens do Empenho Item 1 4324 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1570 HENRIQUE LOURENCO PINTO CRESPO Unidade UN Descrição do Item Valor Relativo a Diária no 29/06/2016 para participar de Curso (reforço) sobre o LICITACON, que será ministrado pelo TCE-RS no dia 29/06/2016, a partir das 8:30 horas, em Pelotas, no auditório da Escola João XXIII, sito à Rua Félix da Cunha, esquina com a Rua Sete de Setembro; 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 130,00 - Vl. Total 78,00 130,00 Itens do Empenho Item 1 4334 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 04/07/2016 PARA CURSO JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDAPUBLICA E O NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 130,00 8.073,90 - Vl. Total 130,00 8.073,90 Itens do Empenho Item 1 4335 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 8.073,90 10.187,01 - Vl. Total 8.073,90 10.187,01 Itens do Empenho Item 1 4352 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016SUBS�DIOS PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 10.187,01 520,90 - Vl. Total 10.187,01 520,90 Itens do Empenho Item 1 4400 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016GRATIFICA��O GAB. LEI 463 SERV 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 520,90 520,90 - Vl. Total 520,90 520,90 Itens do Empenho Item 1 4443 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016GRATIFICA��O GAB. LEI 463 PRO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 520,90 520,90 - Vl. Total 520,90 520,90 Municipio de Chuvisca Página 10 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4546 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S GAB PREF. SERV UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 520,90 06/2016GRATIF 0 1.841,61 - Vl. Total 520,90 1.841,61 Itens do Empenho Item 1 4547 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. GABINTE P 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.841,61 06/2016INSS 0 2.323,60 - Vl. Total 1.841,61 2.323,60 Itens do Empenho Item 1 4646 29/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 2016001281 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.323,60 06/2016INSS 30,00 - Vl. Total 2.323,60 - Itens do Empenho Item 1 4711 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IXE 9035 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 2.808,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4733 30/06/2016 Qantidade 36,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RFERENTE ESTIMATIVA DE DIARIAS DE 01/07/2016 a 31/12/2016. 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 78,00 1.956,78 - Vl. Total 2.808,00 - Itens do Empenho Item 1 4734 30/06/2016 Qantidade 7,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 279,54 923,23 - Vl. Total 1.956,78 - Itens do Empenho Item 1 4744 30/06/2016 Qantidade 7,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 131,89 503,75 - Vl. Total 923,23 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. Vl. Unitário 503,75 Vl. Total 503,75 Municipio de Chuvisca Página 11 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Total da Unidade: Unidade: 41 2 04/01/2016 Empenhado 34.094,75 Anulado 1.047,69 Liquidado 30.393,26 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 102,10 Itens do Empenho Item 1 42 04/01/2016 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7093 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 135,23 Itens do Empenho Item 1 43 04/01/2016 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7094 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 204,80 Itens do Empenho Item 1 118 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7095 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 210,00 0,00 - Vl. Total 2.520,00 1.170,22 Itens do Empenho Item 1 130 08/01/2016 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ PREFEITURA MUNICIPAL INST.Nº 24480878 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 750,00 0,00 - Vl. Total 9.000,00 144,24 Itens do Empenho Item 1 503 19/01/2016 Qantidade 12,0000 754 TERRA NETWORKS BRASIL SA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA PREFEITURA MUNICIPAL HIDROMETRO Nº A07F049153 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 200,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 53,75 Itens do Empenho Item 1 507 19/01/2016 Qantidade 12,0000 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA PAGAMENTO TERRA MAIL DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 54,00 0,00 - Vl. Total 648,00 480,10 Itens do Empenho Item 1 520 19/01/2016 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade SERVICO Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : FOLHA DE PAGAMENTO. 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 480,10 0,00 11.492,64 Vl. Total 5.761,20 - Municipio de Chuvisca Página 12 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 19,0000 11,0000 2 1001 26/02/2016 2335 ASSOC. COM. AMIGOS DA CHUVISCA SOCIAL ORGANIZACAO Unidade UN UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A MES JANEIRO DE 2016 SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 Vl. Unitário 68,01 Vl. Total 1.292,19 2.040,09 22.440,99 - 457,97 Itens do Empenho Item 1 1278 26/02/2016 Qantidade 11,0000 2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE EMPENHO GLOBAL APOIO CULTURAL DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 CONFORME ADITIVO 4 CONTRATO 77/2013 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 454,97 0,00 - Vl. Total 5.004,67 1.177,53 Itens do Empenho Item 1 3112 02/05/2016 Qantidade 12,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E ENGENHARIA, CFE CONTRATO 016/2015 E 1º TERMO DE ADITIVO PARA O EXERCICIO DE 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.177,53 0,00 - Vl. Total 14.130,36 2.965,00 Itens do Empenho Item 1 3375 17/05/2016 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS E PECAS PARA CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR INTEL CORE DO SETOR DE RH. 2016000898 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.965,00 0,00 - Vl. Total 2.965,00 135,00 Itens do Empenho Item 1 3917 02/06/2016 Qantidade 1,0000 1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR, ATENDIMENTO REMOTO, ATULIZAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E REVISAO. 2016001033 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 135,00 31,92 - Vl. Total 135,00 31,92 Itens do Empenho Item 1 3928 02/06/2016 Qantidade 4,0000 4827 UNIMED PORTO ALEGRE Unidade UNIDADE Descrição do Item Fita Impressao Epson Erc 03 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7,98 0 261,00 - Vl. Total 31,92 261,00 Itens do Empenho Item 1 3932 03/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BIOMETRIAS 19 - Não se Aplica 2016001048 Vl. Unitário 261,00 91,00 - Vl. Total 261,00 - Municipio de Chuvisca Página 13 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3946 03/06/2016 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UNIDADE Descrição do Item Bateria 12 V 7 Amp Vl. Unitário 91,00 2016001054 19 - Não se Aplica 75,00 - Vl. Total 91,00 75,00 Itens do Empenho Item 1 4021 08/06/2016 Qantidade 1,0000 47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO EM NOBREAK, INSTALAÇÃO DE BATERIA, DESMONTAGEM, LIMPEZA, AFERIMENTO, REVISAO 2016001098 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 75,00 470,00 - Vl. Total 75,00 470,00 Itens do Empenho Item 1 2 4035 09/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA - CPF 010.202.900-80 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cadeira Secretaria Giratoria Mesa Simples C/2 Gavetas Vl. Unitário 175,00 295,00 2016001103 19 - Não se Aplica 1.000,00 - Vl. Total 175,00 295,00 1.000,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 5,0000 2,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO 2 3 4 5 4039 09/06/2016 4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA - CPF 010.202.900-80 Descrição do Item Central De Alarme Intelbras 08 Zonas Com 2 Controles Bateria 7 Ah 12v Sensores Internos Digital Pet Sirene Cabo 2 Pares P/alarme 100mt 2016001104 19 - Não se Aplica 1.800,00 Vl. Unitário 320,00 Vl. Total 320,00 120,00 80,00 35,00 120,00 120,00 400,00 70,00 120,00 - 1.800,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4062 10/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 12,0000 2,0000 2,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO Descrição do Item Central De Alarme Intelbras 18 Zonas C/teclado Bateria 7 Ah 12v Sensores Internos Digital Pet Sirene Cabo 2 Pares P/alarme 100mt 2016001122 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 480,00 120,00 80,00 35,00 120,00 1.246,00 - Vl. Total 480,00 120,00 960,00 70,00 240,00 1.246,00 Itens do Empenho Item 1 4070 10/06/2016 Qantidade 100,0000 4188 LIANE PETER DA ROCHA Unidade PCT Descrição do Item Folha Oficio A4 C/500 Vl. Unitário 12,46 0 19 - Não se Aplica 55,00 - Vl. Total 1.246,00 55,00 Itens do Empenho Item 1 4071 10/06/2016 4556 ESTELAMARIS DECAVATA PEREIRA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item RESSARC. VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 55,00 15,00 - Vl. Total 55,00 15,00 Municipio de Chuvisca Página 14 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4093 13/06/2016 Qantidade 1,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade RESSARC Descrição do Item VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 2016001131 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 15,00 490,00 - Vl. Total 15,00 490,00 Itens do Empenho Item 1 4109 13/06/2016 Qantidade 7,0000 4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA - CPF 010.202.900-80 Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 160,00 - Vl. Total 490,00 160,00 Itens do Empenho Item 1 4110 13/06/2016 Qantidade 1,0000 6359 M.S. SAUDE PREVENTIVA LTDA ME Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 4039/2016 23 - RDC 000025/2016 0 Vl. Unitário 160,00 6.000,00 - Vl. Total 160,00 - Itens do Empenho Item 1 4118 14/06/2016 Qantidade 1,0000 6116 JORNAL REGIONAL - REGIONAL TECNOINFO LTDA - ME Unidade UND Descrição do Item PRESTACAO DE SERVICOES MEDICOS - PERITO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 072/2016. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6.000,00 90,00 - Vl. Total 6.000,00 90,00 Itens do Empenho Item 1 4157 16/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UND Descrição do Item VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO EDITAL 035/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2016001157 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 90,00 49,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 4165 16/06/2016 Qantidade 1,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade UNIDADE Descrição do Item Cabo Vga Conector Hdmi P/monitor 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 49,00 2016001149 39,80 - Vl. Total 49,00 39,80 Itens do Empenho Item 1 4166 16/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 2,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Cabo Vga De Video 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 19,90 2016001148 10,00 - Vl. Total 39,80 10,00 Itens do Empenho Item 1 4191 21/06/2016 Qantidade 2,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pino Adaptador 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,00 0 618,41 - Vl. Total 10,00 618,41 Municipio de Chuvisca Página 15 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4221 22/06/2016 Qantidade 1,0000 6116 JORNAL REGIONAL - REGIONAL TECNOINFO LTDA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 618,41 90,00 - Vl. Total 618,41 90,00 Itens do Empenho Item 1 4268 23/06/2016 Qantidade 1,0000 6364 VIPBRAZIL - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSERCAO DE EDITAL NA EDICAO 561 2016001205 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 90,00 325,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 4306 24/06/2016 Qantidade 1,0000 4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRAFICA MATRIX Unidade UNIDADE Descrição do Item Kit Reparo Vl. Unitário 325,00 2016001226 19 - Não se Aplica 800,00 - Vl. Total 325,00 - Itens do Empenho Item 1 4337 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade Descrição do Item CONFECÇÃO DE 500 PASTAS PARA ARQUIVAR PROCESSOS PAPEL GROSSO, 4 CORES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 850,00 252,16 - Vl. Total 850,00 252,16 Itens do Empenho Item 1 4338 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES SEC ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 252,16 06/2016H. 0 5.907,37 - Vl. Total 252,16 5.907,37 Itens do Empenho Item 1 4339 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.907,37 0 520,90 - Vl. Total 5.907,37 520,90 Itens do Empenho Item 1 4340 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S GRATIFICADA ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 520,90 06/2016FUN��O 0 354,22 - Vl. Total 520,90 354,22 Itens do Empenho Item 1 4341 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016AUXILIO TRANSPORTE FUNC EFETIV 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 354,22 507,09 - Vl. Total 354,22 507,09 Municipio de Chuvisca Página 16 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4342 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 507,09 0 3.750,42 - Vl. Total 507,09 3.750,42 Itens do Empenho Item 1 4343 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. AD 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.750,42 0 4.820,07 - Vl. Total 3.750,42 4.820,07 Itens do Empenho Item 1 4344 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016SUBS�DIO SECRET�RIO ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.820,07 0 104,18 - Vl. Total 4.820,07 104,18 Itens do Empenho Item 1 4345 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SEC ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 104,18 06/2016AUX 0 289,20 - Vl. Total 104,18 289,20 Itens do Empenho Item 1 4549 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SEC. ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 289,20 0 1.639,44 - Vl. Total 289,20 1.639,44 Itens do Empenho Item 1 4550 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.639,44 06/2016INSS 0 855,44 - Vl. Total 1.639,44 855,44 Itens do Empenho Item 1 4551 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. SMA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 855,44 06/2016INSS 0 1.165,39 - Vl. Total 855,44 1.165,39 Itens do Empenho Item 1 4632 28/06/2016 Qantidade 1,0000 951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.165,39 06/2016INSS 2016001271 139,70 - Vl. Total 1.165,39 - Municipio de Chuvisca Página 17 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 4647 29/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Toner Hp Cb435/436/285a Compativel Toner Hp Q2612a Compativel 2016001285 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 44,90 49,90 30,00 - Vl. Total 89,80 49,90 - Itens do Empenho Item 1 4680 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM ITP 0262 Vl. Unitário 30,00 2016001306 19 - Não se Aplica 40,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4697 30/06/2016 Qantidade 2,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item TROCA DE PNEU C/ BALANCEAMENTO Vl. Unitário 20,00 0 19 - Não se Aplica 8,00 8,00 Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 4702 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL NF1882/RENATO UEBEL 30/06/2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 8,00 8,00 - Vl. Total 8,00 - Itens do Empenho Item 1 4735 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1882 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 8,00 13.054,02 - Vl. Total 8,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 7,0000 Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. Total da Unidade: Unidade: 45 3 04/01/2016 Vl. Unitário 1.864,86 47.162,73 11.500,64 Vl. Total 13.054,02 33.643,95 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 106,81 Itens do Empenho Item 1 89 08/01/2016 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Qantidade 12,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7252 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 210,00 0,00 - Vl. Total 2.520,00 88,20 Municipio de Chuvisca Página 18 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 100 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7291 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 150,00 0,00 - Vl. Total 1.800,00 434,52 Itens do Empenho Item 1 510 19/01/2016 Qantidade 12,0000 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ AUMOXARIFADO INST.Nº 64262049 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 220,00 0,00 - Vl. Total 2.640,00 3.040,35 Itens do Empenho Item 1 2 563 19/01/2016 Qantidade 12,0000 12,0000 Unidade SERVICO SERVICO 3 4 12,0000 12,0000 SERVICO SERVICO 5 6 7 12,0000 12,0000 12,0000 SERV SERVICO SERVICO 8 12,0000 SERVICO 5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA VALOR RELATIVO A SISTEMA PATRIMONIO VALOR RELATIVO A SISTEMA VALOR RELATIVO A SISTEMA PRIMARIA VALOR RELATIVO A SISTEMA VALOR RELATIVO A SISTEMA VALOR RELATIVO A SISTEMA TRANSPARÊNCIA VALOR RELATIVO A SISTEMA Vl. Unitário 454,60 245,18 Vl. Total 5.455,20 2.942,16 DE : CONTROLE DE TRIBUTOS DE : CONTROLE DA PROD. 562,19 480,10 6.746,28 5.761,20 DE : CONTROLE DE MATERIAIS DE : CONTROLE DE COMPRAS DE : SISTEMA WEB 388,18 335,99 357,54 4.658,16 4.031,88 4.290,48 DE : TESOURARIA 216,57 2.598,84 DE : CONTABILIDADE PUBLICA DE : CONTROLE DE 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 1.094,59 Itens do Empenho Item 1 599 22/01/2016 870 VIVO Qantidade 12,0000 S/A Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA USO TELEFONE CELULAR DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.100,00 0,00 - Vl. Total 13.200,00 72,31 Itens do Empenho Item 1 3285 12/05/2016 Qantidade 12,0000 5816 GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIATIVA COM INTERNET MOVEL PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 2016000865 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 864,00 649,00 Itens do Empenho Item 1 3373 17/05/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Hd Externo 2 Tb Vl. Unitário 649,00 2016000900 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 649,00 75,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Toner Hp Q2612a Compativel Vl. Unitário 75,00 Vl. Total 75,00 Municipio de Chuvisca Página 19 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3376 Emissão 17/05/2016 Modalidade Fornecedor 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Licitação Autorização 2016000897 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 365,00 Itens do Empenho Item 1 3848 31/05/2016 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 2108 DAIANE BUGS DA SILVA Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1020, TROCA DE CUCHA DO ROLO FUSOR, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM, DESOXIDAÇÃO, CONFIGURAÇÃO FIRMWARE, MONTAGEM E REVISAO. ATENDIMENTO REMOTO COMPUTADOR SECRETÁRIO DA FAZENDA, ATUALIZAÇÃO JAVA, CONFIGURAÇÃO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO E REVISAO GERAL ATENDIMENTO REMOTO COMPUTADOR TESOURARIA, CONFIGURAÇÃO PLUGIN, CONFIGURAÇÃO BANCOS, CONFIGURAÇÃO SISTEMA E REVISAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 0,00 Vl. Unitário 185,00 Vl. Total 185,00 85,00 85,00 95,00 95,00 - 628,69 Itens do Empenho Item 1 3918 02/06/2016 Qantidade 1,0000 1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES Unidade FERIAS Descrição do Item VALOR RELATIVO A 1/3 DE FERIAS PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016 2016001034 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 628,69 261,80 - Vl. Total 628,69 261,80 Itens do Empenho Item 1 2 3926 02/06/2016 Qantidade 500,0000 2,0000 5200 LISIANE PROTZEN Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Saco Plastico Of. Grosso Arquivo De Mesa,3 Em Acrilico Vl. Unitário 0,30 55,90 0 19 - Não se Aplica 104,00 - Vl. Total 150,00 111,80 104,00 Itens do Empenho Item 1 3931 03/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINARIO DE EDUCAÇAO FISCAL EM RIO GRANDE/RS. 2016001049 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 1.298,00 - Vl. Total 104,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3933 03/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Placa Mae Gigabyte Ga H181m S3ph Process Core I3 4170 3.7 Ghz 3mb Vl. Unitário 535,00 763,00 2016001047 19 - Não se Aplica 179,00 - Vl. Total 535,00 763,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3945 03/06/2016 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Qantidade 1,0000 2,0000 Unidade UNIDADE PEÇAS Descrição do Item Leitor Cartao Interno 3,5 Fonte Atx 230w 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 21,00 79,00 2016001055 75,00 - Vl. Total 21,00 158,00 75,00 Municipio de Chuvisca Página 20 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3979 06/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS E COMPARTILHAMENTO 2016001069 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 75,00 185,00 - Vl. Total 75,00 185,00 Itens do Empenho Item 1 4012 08/06/2016 Qantidade 1,0000 81 MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Memoria Kingston Hyper X Fury4gb Ddr3 1866mhz 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 185,00 390,00 - Vl. Total 185,00 390,00 Itens do Empenho Item 1 4022 08/06/2016 Qantidade 1,0000 47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA Unidade UN Descrição do Item Valor Relativo a Diaria nos dias13 e 14/06/2016, Para Participar de Curso Sobre Elaboração da Lei de diretrizes orçamentárias - LDO para 2017, promovido pela DPM-RS, na cidade de Porto Alegre RS. 2016001099 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 390,00 350,00 - Vl. Total 390,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 4032 09/06/2016 Qantidade 2,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Cadeira Secretaria Giratoria Vl. Unitário 175,00 2016001100 19 - Não se Aplica 99,00 - Vl. Total 350,00 99,00 Itens do Empenho Item 1 4094 13/06/2016 Qantidade 1,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade UNIDADE Descrição do Item Chaleira Eletrica 1,7 Lt Vl. Unitário 99,00 2016001133 19 - Não se Aplica 630,00 - Vl. Total 99,00 630,00 Itens do Empenho Item 1 4138 16/06/2016 Qantidade 9,0000 81 MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 130,00 - Vl. Total 630,00 130,00 Itens do Empenho Item 1 4241 23/06/2016 Qantidade 1,0000 134 SILVIA REGINA FARIAS MACHADO Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 20/06/2016 PARA ENCAMINHAR PRESTACAO DE CONTAS PEATE/RS 2015 NA 12ª CRE EM GUAIBA/RS. 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 130,00 180,00 - Vl. Total 130,00 180,00 Itens do Empenho Item 1 4270 24/06/2016 81 MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA Qantidade 1,0000 Unidade RESSARC Descrição do Item VALOR REFERTENTE A RESSARCIMENTOS DE DESPESAS COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO E. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 180,00 15,01 - Vl. Total 180,00 15,01 Municipio de Chuvisca Página 21 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4303 24/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UN Descrição do Item VALOR PROVENIENTE DE MEMORANDO 017/2016, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMAQUA-RS NO DIA 23/06/2016. 2016001228 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 15,01 1.339,00 - Vl. Total 15,01 - Itens do Empenho Item 1 4304 24/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Impressora Etquetadora Elgin L42 Vl. Unitário 1.339,00 2016001229 19 - Não se Aplica 255,00 - Vl. Total 1.339,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4309 24/06/2016 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 UNIDADE 81 MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA Descrição do Item Uni Rolo Etiqueta Adesivabopp Metalizado 40x20 X 2coluna Rolo C/37metros Uni Ribbon Resina 0 19 - Não se Aplica 130,00 Vl. Unitário 95,00 Vl. Total 190,00 65,00 65,00 - 130,00 Itens do Empenho Item 1 4310 24/06/2016 Qantidade 1,0000 5124 CHARLES MEDEIROS DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item Valor Relativo a Diária no 29/06/2016 para participar de Curso (reforço) sobre o LICITACON, que será ministrado pelo TCE-RS no dia 29/06/2016, a partir das 8:30 horas, em Pelotas, no auditório da Escola João XXIII, sito à Rua Félix da Cunha, esquina com a Rua Sete de Setembro; 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 130,00 104,00 - Vl. Total 130,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4311 24/06/2016 Qantidade 1,0000 134 SILVIA REGINA FARIAS MACHADO Unidade UN Descrição do Item Valor Relativo a Diária no 29/06/2016 para participar de Curso (reforço) sobre o LICITACON, que será ministrado pelo TCE-RS no dia 29/06/2016, a partir das 8:30 horas, em Pelotas, no auditório da Escola João XXIII, sito à Rua Félix da Cunha, esquina com a Rua Sete de Setembro; 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 104,00 - Vl. Total 104,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4346 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item Valor Relativo a Diária no 29/06/2016 para participar de Curso (reforço) sobre o LICITACON, que será ministrado pelo TCE-RS no dia 29/06/2016, a partir das 8:30 horas, em Pelotas, no auditório da Escola João XXIII, sito à Rua Félix da Cunha, esquina com a Rua Sete de Setembro; 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 104,00 15.866,39 - Vl. Total 104,00 15.866,39 Municipio de Chuvisca Página 22 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4347 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 15.866,39 0 1.041,80 - Vl. Total 15.866,39 1.041,80 Itens do Empenho Item 1 4348 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016GRATICA��O CCI SERV SEFAZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.041,80 0 2.083,60 - Vl. Total 1.041,80 2.083,60 Itens do Empenho Item 1 4349 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S GRATIFICADA SEFAZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.083,60 06/2016FUN��O 0 1.404,23 - Vl. Total 2.083,60 1.404,23 Itens do Empenho Item 1 4350 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRAS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.404,23 06/2016HORA 0 320,22 - Vl. Total 1.404,23 320,22 Itens do Empenho Item 1 4351 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSPORTE SERV EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 320,22 06/2016AUX. 0 1.342,34 - Vl. Total 320,22 1.342,34 Itens do Empenho Item 1 4353 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES SEFAZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.342,34 4.531,76 - Vl. Total 1.342,34 4.531,76 Itens do Empenho Item 1 4354 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.531,76 4.820,07 - Vl. Total 4.531,76 4.820,07 Itens do Empenho Item 1 4355 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016SUBSIDIO SECRET�RIO SEFAZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 4.820,07 915,81 - Vl. Total 4.820,07 915,81 Municipio de Chuvisca Página 23 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4552 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SECRET DA FAZENDA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 915,81 0 5.141,43 - Vl. Total 915,81 5.141,43 Itens do Empenho Item 1 4553 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.141,43 06/2016INSS 0 1.033,67 - Vl. Total 5.141,43 1.033,67 Itens do Empenho Item 1 4554 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. SMF 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.033,67 06/2016INSS 0 1.308,32 - Vl. Total 1.033,67 1.308,32 Itens do Empenho Item 1 4621 27/06/2016 Qantidade 1,0000 5127 NEW SOFT - LISANIA G. XAVIER Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.308,32 06/2016INSS 0 100,00 - Vl. Total 1.308,32 100,00 Itens do Empenho Item 1 4633 28/06/2016 Qantidade 1,0000 951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A ATUALIZAÇÃO DE INDICES PROGRAMA ABACUS PELO PRAZO DE 6 MESES 19 - Não se Aplica 2016001270 Vl. Unitário 100,00 139,70 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4636 28/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Toner Hp Cb435/436/285a Compativel Toner Hp Q2612a Compativel 19 - Não se Aplica 2016001266 Vl. Unitário 44,90 49,90 70,00 - Vl. Total 89,80 49,90 - Itens do Empenho Item 1 4655 29/06/2016 Qantidade 1,0000 6369 3K BONECOS LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 19 - Não se Aplica 2016001287 Vl. Unitário 70,00 2.480,00 - Vl. Total 70,00 - Itens do Empenho Item 1 4716 30/06/2016 5112 DPM EDUCACAO LTDA Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Boneco Leao Fiscal C/estrutura P/vestir 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.480,00 466,00 - Vl. Total 2.480,00 - Municipio de Chuvisca Página 24 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4736 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade CURSO Descrição do Item VALOR REFERENTE CURSO LDO MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 466,00 4.752,23 - Vl. Total 466,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 7,0000 Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. Total da Unidade: Unidade: 50 4 04/01/2016 Vl. Unitário 678,89 Vl. Total 4.752,23 53.646,38 - 49.221,92 0,00 - 107,27 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 Itens do Empenho Item 1 83 04/01/2016 Qantidade 12,0000 5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7099 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 125,00 0,00 - Vl. Total 1.500,00 43,36 Itens do Empenho Item 1 102 08/01/2016 Qantidade 1,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade PASEP Descrição do Item VALOR RELATIVO A PREVISAO CONTRIBUICAO PASEP EXERCICIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.006,60 0,00 - Vl. Total 1.006,60 232,84 Itens do Empenho Item 1 104 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN185 Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ PORTICO INST.Nº 60121882 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 185,00 0,00 - Vl. Total 2.220,00 104,10 Itens do Empenho Item 1 120 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ CAPELA MORTUARIA INST.Nº 45064385 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 45,00 0,00 - Vl. Total 540,00 397,31 Itens do Empenho Item 1 125 08/01/2016 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DE OBRAS INST.Nº 64066665 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 129,24 Municipio de Chuvisca Página 25 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 187 15/01/2016 Qantidade 12,0000 Unidade UN 6170 ECOGEO - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA CAPELA MORTUÁRIA HIDROMETRO Nº A07F049150 25 - Pregão Presencial 000022/2015 0 Vl. Unitário 120,00 0,00 - Vl. Total 1.440,00 880,00 Itens do Empenho Item 1 188 15/01/2016 Qantidade 8,0000 Unidade UN 6170 ECOGEO - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO 098//2015 PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016. 25 - Pregão Presencial 000022/2015 0 Vl. Unitário 880,80 0,00 - Vl. Total 7.046,40 587,20 Itens do Empenho Item 1 530 19/01/2016 Qantidade 8,0000 Unidade UN 5929 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO 098//2015 PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016. 9 - Licitação Inexigível 000039/2015 0 Vl. Unitário 587,20 0,00 - Vl. Total 4.697,60 903,55 Itens do Empenho Item 1 796 10/02/2016 Qantidade 120,0000 Unidade TON 1660 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RGS Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO REFERENTE A 10 TONELADAS MENSAIS CONFORME CONTRATO 133/2015. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 85,00 0,00 - Vl. Total 10.200,00 128,32 Itens do Empenho Item 1 2 1274 26/02/2016 Qantidade 12,0000 12,0000 4941 WILLIAN CHRUSCIEL Unidade UN UN Descrição do Item VALOR RELATIVO EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRAO DRC-262/2014-AB ESTIMATIVA DE JAN A DEZ/2016 VALOR RELATIVO SRE-SERVIÇOS DE REDE ESECIALIZADA CONTRAO DRC-262/2014-AB ESTIMATIVA DE JAN A DEZ/2016 19 - Não se Aplica 0 0,00 Vl. Unitário 90,92 Vl. Total 1.091,04 44,13 529,56 - 402,51 Itens do Empenho Item 1 2 1495 04/03/2016 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Qantidade 1,0000 Unidade LOCACAO 1,0000 LOCACAO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO 091/2015 REFERENTE JANEIRO 2016 VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO 091/2015 E 1º TERMO DE ADITIVO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A 10/06/2016 19 - Não se Aplica 2016000358 0,00 Vl. Unitário 1.207,52 Vl. Total 1.207,52 5.232,59 5.232,59 7,58 - Municipio de Chuvisca Página 26 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1597 11/03/2016 Qantidade 2,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Vassoura De Nylon Com Cabo Vl. Unitário 3,79 2016000413 19 - Não se Aplica 0,00 25,50 Vl. Total 7,58 - Itens do Empenho Item 1 1776 22/03/2016 Qantidade 3,0000 6257 PORTO EQUIPAMENTOS PARA TRATORES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Trincha Com Cabo Vl. Unitário 8,50 2016000521 19 - Não se Aplica 0,00 485,22 Vl. Total 25,50 - Itens do Empenho Item 1 2371 06/04/2016 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade UNIDADE Descrição do Item Amortecedor Hw200588-116 Vl. Unitário 485,22 2016000598 19 - Não se Aplica 0,00 780,00 Vl. Total 485,22 - Itens do Empenho Item 1 2430 08/04/2016 Qantidade 2,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UNIDADE Descrição do Item Bateria 105 Ap Vl. Unitário 390,00 0 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 780,00 90,95 Itens do Empenho Item 1 2431 08/04/2016 Qantidade 1,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A TAXA ADMINISTRATICA REFERENTE A CUSTO ARRECADACAO DA CCIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.000,00 0,00 - Vl. Total 1.000,00 5.274,87 Itens do Empenho Item 1 2555 18/04/2016 Qantidade 12,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2016. 2016000667 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3.800,00 0,00 - Vl. Total 45.600,00 195,00 Itens do Empenho Item 1 2605 19/04/2016 Qantidade 1,0000 6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME Unidade BD Descrição do Item Graxa A Base De Litio Vl. Unitário 195,00 2016000691 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 195,00 238,83 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3044 29/04/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cilindro Tirante Fechadura Porta Maçaneta Interna Calha Porta 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 128,83 11,00 16,50 82,50 2016000791 0,00 - Vl. Total 128,83 11,00 16,50 82,50 100,00 Municipio de Chuvisca Página 27 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3352 16/05/2016 Qantidade 1,0000 4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DO CANO DE ESAPAMENTO DA SURDINA 2016000888 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 0,00 7,00 Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 3435 20/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Cabo Enxada Polida Sintetico Vl. Unitário 7,00 2016000955 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 7,00 999,00 Itens do Empenho Item 1 3437 20/05/2016 Qantidade 1,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Betorneira 120 Litros 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 999,00 2016000945 0,00 - Vl. Total 999,00 118,00 Itens do Empenho Item 1 3450 20/05/2016 Qantidade 2,0000 6120 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA Unidade BD Descrição do Item Arla 32 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 59,00 2016000943 0,00 - Vl. Total 118,00 464,00 Itens do Empenho Item 1 3464 23/05/2016 Qantidade 2,0000 Unidade UNIDADE 2 2,0000 UNIDADE 3 2,0000 UNIDADE 4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME Descrição do Item Placa R-20, Chpa Aço Inox Galvanizado, Refletica, Diametro 0,50m Placa A-33 Chapa De Aço Galvanizado, Refletiva, Diametro 0,50m Placa -estacionamento Exclusivo Veiculos Escolares, Refletiva, 0,60x0,30m 19 - Não se Aplica 2016000962 0,00 Vl. Unitário 75,00 Vl. Total 150,00 75,00 150,00 82,00 164,00 - 48,00 Itens do Empenho Item 1 3468 23/05/2016 Qantidade 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade PAR Descrição do Item Bota De Borracha 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 48,00 2016000963 0,00 - Vl. Total 48,00 36,00 Itens do Empenho Item 1 3778 24/05/2016 Qantidade 12,0000 6349 FABIO CARDOSO BOEIRA - ME Unidade PAR Descrição do Item Luva Pigmentada 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,00 2016000980 0,00 - Vl. Total 36,00 7.480,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 40,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA POCLAIN INCLUINDO COMBUSTIVEL E OPERADOR, NA SAIBREIRA LOCALIZADA EM SÃO BRAZ. Vl. Unitário 187,00 Vl. Total 7.480,00 Municipio de Chuvisca Página 28 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3823 Emissão 30/05/2016 Modalidade Fornecedor 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA Licitação Autorização Empenhado 0,00 0 19 - Não se Aplica Anulado 468,00 Liquidado - Itens do Empenho Item 1 3839 30/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 6,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 10, 13, 17, 20, 24 29/05/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 2016001004 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 E 0,00 - Vl. Total 468,00 81,50 Itens do Empenho Item 1 2 3874 31/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Marreta 3 Kg Marreta 1kg 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 62,00 19,50 000010/2016 0 0,00 - Vl. Total 62,00 19,50 371,07 Itens do Empenho Item 1 3875 31/05/2016 Qantidade 126,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO COMBUSTIVEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 371,07 96,72 Itens do Empenho Item 1 3876 31/05/2016 Qantidade 24,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 4,03 0,00 - Vl. Total 96,72 1.451,29 Itens do Empenho Item 1 3877 31/05/2016 Qantidade 492,7990 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO PREÇOS POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 1.451,29 3.193,83 Itens do Empenho Item 1 3878 31/05/2016 Qantidade 1.088,5200 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,93 0,00 - Vl. Total 3.193,83 3.174,70 Itens do Empenho Item 1 3879 31/05/2016 6354 BANRISUL CARTOES SA Qantidade 1.077,9980 Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTETR CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 3.174,70 3.981,52 Municipio de Chuvisca Página 29 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3880 31/05/2016 Qantidade 1.268,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL S-10 MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇO POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 3,14 0,00 - Vl. Total 3.981,52 2.998,70 Itens do Empenho Item 1 3881 31/05/2016 Qantidade 955,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL S-10 MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 3,14 0,00 - Vl. Total 2.998,70 451,36 Itens do Empenho Item 1 3882 31/05/2016 Qantidade 112,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERERNTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 4,03 0,00 - Vl. Total 451,36 717,34 Itens do Empenho Item 1 3883 31/05/2016 Qantidade 178,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 4,03 0,00 - Vl. Total 717,34 1.631,88 Itens do Empenho Item 1 3884 31/05/2016 Qantidade 554,0050 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 2,95 000010/2016 0 0,00 - Vl. Total 1.631,88 1.154,44 Itens do Empenho Item 1 3885 31/05/2016 Qantidade 392,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇO POSTO RAFRAN 19 - Não se Aplica 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 1.154,44 1.658,03 Itens do Empenho Item 1 3904 01/06/2016 Qantidade 562,9990 4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇO POSTO RAFRAN 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2,95 957,40 - Vl. Total 1.658,03 957,40 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS REF. A CONSERTO ARTICULACAO, CONFECCAO DE 02 PINOS E CONSERTO CANO DESCARGA. Vl. Unitário 957,40 Vl. Total 957,40 Municipio de Chuvisca Página 30 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3906 Emissão 01/06/2016 Modalidade Fornecedor 4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 498,10 Anulado - Liquidado 498,10 Itens do Empenho Item 1 3927 02/06/2016 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 1,0000 LAGUNA Unidade UN Descrição do Item PRESTACAO DE SERVIÇOS REFENTE A PLAINAR QUATRO CALÇOS DO GIRO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 498,10 234,00 234,00 Vl. Total 498,10 - Itens do Empenho Item 1 3929 02/06/2016 Qantidade 3,0000 5221 CRISTIANO DA COSTA LAUFER Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 02, 03 E 06/05/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 156,00 156,00 Vl. Total 234,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 1,0000 2 3935 03/06/2016 5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME Unidade DIARIA DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NO DIA 30/05/2016 PARA LEVAR TACOGRAFO DA CACAMBA PARA AFERICAO EM PELOTAS. VALOR REF. A DIARIA NO DIA 31/05/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 2016001045 19 - Não se Aplica 460,00 Vl. Unitário 78,00 Vl. Total 78,00 78,00 78,00 - - Itens do Empenho Item 1 3939 03/06/2016 Qantidade 1,0000 6352 LUDTKE e LUDTKE LTDA ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Bateria 105 Ap Vl. Unitário 460,00 2016001041 19 - Não se Aplica 185,00 - Vl. Total 460,00 185,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 3940 03/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Motor Climatizador Palha Bomba Vl. Unitário 95,00 45,00 45,00 2016001040 19 - Não se Aplica 246,57 - Vl. Total 95,00 45,00 45,00 246,57 Itens do Empenho Item 1 2 3942 03/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 229 ALFREDINHO RECAPAGEM - RECAPAGEM LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fechadura Do Capo Sup Fechadura Do Capo Inf 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 127,57 119,00 2016001060 2.340,00 - Vl. Total 127,57 119,00 2.340,00 Itens do Empenho Item 1 3960 03/06/2016 Qantidade 3,0000 229 ALFREDINHO RECAPAGEM - RECAPAGEM LTDA. Unidade Descrição do Item RECAPAGEM PNEU 14.00X24 SGG MOTONIVELADORA CASE 845B 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 780,00 2.208,00 - Vl. Total 2.340,00 2.208,00 Municipio de Chuvisca Página 31 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 3,0000 1,0000 2 3961 06/06/2016 Unidade UN UN 6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME Descrição do Item VALOR REFERENTE A 3 CONSERTOS PNEU 14.00X24 SGG MOTONIVELADORA CASE845B VALOR REFERENTE A RECAPAGEM PNEU 14.00X24 SGG MOTONIVELADORA CASE845B 25 - Pregão Presencial 000031/2016 0 8.900,00 Vl. Unitário 476,00 Vl. Total 1.428,00 780,00 780,00 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 7 3962 06/06/2016 Unidade UND UND UND UND UND UND UND 6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME Descrição do Item EMBUCHAMENTO GIRO COMPLETO (PINO E BUCHA) EMBUCHAMENTO MESA COMPLETO (PINO E BUCHA) EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR COMPLETO (PINO E BUCHA) EMBUCHAMENTO LANCA COMPLETO (PINO E BUCHA) EMBUCHAMENTO PONTA DE LANCA COMPLETO (PINO E BUCHA) EMBUCHAMENTO CONCHA DE ESCAVACAO COMPLETO (PINO E BUCHA) EMBUCHAMENTO CONCHA DE LIMPEZA COMPLETO TROCA DE ALOJAMENTOS (PINO E BUCHA) 25 - Pregão Presencial 000031/2016 0 1.100,00 Vl. Unitário 1.600,00 1.200,00 1.000,00 1.300,00 1.500,00 1.300,00 Vl. Total 1.600,00 1.200,00 1.000,00 1.300,00 1.500,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 9 3963 06/06/2016 Unidade UND UND UND UND UND UND UND UND UND 6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME Descrição do Item SERVICOS DE DESMONTAGEM SERVICOS DE MONTAGEM SERVICOS DE SOLDA SERVICOS DE TORNO SERVICOS DE FURADEIRA SERVICOS DE LAVAGEM E PREPARO DAS PECAS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PINOS E BUCHAS DEMAIS SERVICOS A PARTINENTES AO PLENO CUMPRIMENTO DO OBJETO REVISAO DO "H" 25 - Pregão Presencial 000031/2016 0 1.100,00 Vl. Unitário 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 Vl. Total 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 100,00 - - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 9 3970 06/06/2016 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME 1,0000 Unidade UND UND UND UND UND UND UND UND UND Descrição do Item SERVICOS DE DESMONTAGEM SERVICOS DE MONTAGEM SERVICOS DE SOLDA SERVICOS DE TORNO SERVICOS DE FURADEIRA SERVICOS DE LAVAGEM E PREPARO DAS PECAS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PINOS E BUCHAS DEMAIS SERVICOS A PARTINENTES AO PLENO CUMPRIMENTO DO OBJETO REVISAO DO "H" 19 - Não se Aplica 2016001070 195,00 Vl. Unitário 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 Vl. Total 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 100,00 - - Municipio de Chuvisca Página 32 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3973 06/06/2016 Qantidade 150,0000 4716 AUTO ELETRICA SEIXAS - DE GELSON OMAR SEIXAS Unidade KG Descrição do Item Cal Vl. Unitário 1,30 2016001079 19 - Não se Aplica 302,00 - Vl. Total 195,00 302,00 Itens do Empenho Item 1 2 3974 06/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 4716 AUTO ELETRICA SEIXAS - DE GELSON OMAR SEIXAS Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Automatico Porta Escova Vl. Unitário 227,00 75,00 2016001080 19 - Não se Aplica 110,00 - Vl. Total 227,00 75,00 110,00 Itens do Empenho Item 1 3989 07/06/2016 Qantidade 1,0000 6187 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI EPP Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, AUTOMATICO E PORTA ESCOVA RETRO JCB 5 - Pregão Eletrônico 000003/2015 2016001086 Vl. Unitário 110,00 1.958,00 - Vl. Total 110,00 - Itens do Empenho Item 1 3990 07/06/2016 Qantidade 2,0000 4476 IRMAOS FLACH LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pneu 12.5/80 Aro 18, 12 Lonas, Borrachudo C/camara Superguider 5 - Pregão Eletrônico 000004/2015 2016001087 Vl. Unitário 979,00 1.020,00 - Vl. Total 1.958,00 1.020,00 Itens do Empenho Item 1 3992 07/06/2016 Qantidade 2,0000 1354 FERRARIA DO COLONO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pneu 900 - 16, 12 Lonas Superguider 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 510,00 1.560,00 - Vl. Total 1.020,00 1.560,00 Itens do Empenho Item 1 3993 07/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E EMENDA EM LAMINAS DA PATROLA 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.560,00 2.568,77 - Vl. Total 1.560,00 2.568,77 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 Unidade UN UN UN UN UN UND UND UN UN UN UN UN Descrição do Item EMBOLO CAMISA CACAMBA TRAZ 580L REPARO CACAMBA TRAZ 580L CORREIA CUMMINS 1,55MT 580L/TM7010 RETENTOR DIANT C/PISTA ADESIVO LOCTITE FILTRO DIESEL FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE ARRUELA PLANET TRAS 580L ROLAMENTO TETENTOR TRACAO CARRARO Vl. Unitário 180,00 839,00 48,50 106,67 373,81 14,28 31,50 51,50 48,00 17,95 168,50 128,80 Vl. Total 180,00 839,00 48,50 106,67 747,62 14,28 31,50 51,50 48,00 35,90 337,00 128,80 Municipio de Chuvisca Página 33 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3994 Emissão 07/06/2016 Modalidade Fornecedor 4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS 19 - Não se Aplica Licitação Autorização Empenhado 1.872,25 0 Anulado Liquidado - 1.872,25 Itens do Empenho Item 1 3995 07/06/2016 Qantidade 1,0000 1354 FERRARIA DO COLONO LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A REFORMA DA CONCHA DA RETRO JCB PAC2 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.872,25 0 1.495,00 - Vl. Total 1.872,25 1.495,00 Itens do Empenho Item 1 3996 07/06/2016 Qantidade 1,0000 4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A TROCA DE CALCOS DO GIRO DA PATROLA, CONFECCAO DE CALCOS GIRO E AJUSTE EM ALOJAMENTOS. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.495,00 0 697,40 - Vl. Total 1.495,00 697,40 Itens do Empenho Item 1 3999 08/06/2016 Qantidade 1,0000 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A RECUPERACAO CUBO DE RODA, TRANSMISSAO E CONSERTO DO ALOJAMENTO DA RETRO. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 697,40 0 468,00 - Vl. Total 697,40 468,00 Itens do Empenho Item 1 4002 08/06/2016 2111 MARCELO LAUFFER Qantidade 6,0000 LAGUNA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 10, 13, 17, 20, 24 29/05/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 E 0 234,00 - Vl. Total 468,00 234,00 Itens do Empenho Item 1 4003 08/06/2016 Qantidade 3,0000 5221 CRISTIANO DA COSTA LAUFER Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 02, 03 E 06/05/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 78,00 - Vl. Total 234,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4004 08/06/2016 Qantidade 1,0000 5221 CRISTIANO DA COSTA LAUFER Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NO DIA 31/05/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 78,00 - Vl. Total 78,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4009 08/06/2016 1354 FERRARIA DO COLONO LTDA Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NO DIA 30/05/2016 PARA LEVAR TACOGRAFO DA CACAMBA PARA AFERICAO EM PELOTAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 1.832,44 - Vl. Total 78,00 1.832,44 Municipio de Chuvisca Página 34 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4010 08/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA EM CACAMBA IHL 6621 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.832,44 263,78 - Vl. Total 1.832,44 263,78 Itens do Empenho Item 1 4011 08/06/2016 Qantidade 1,0000 6352 LUDTKE e LUDTKE LTDA ME Unidade UND Descrição do Item ROLAMENTO CAT Vl. Unitário 263,78 0 19 - Não se Aplica 1.090,00 - Vl. Total 263,78 1.090,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4023 08/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5662 C A MACHADO PLACAS ME Unidade UN UN UN UN UN UN UN UN Descrição do Item SABONETEIRA BUZINA TE SILICONE AROMATIZANTE FAIXA PARACHOQUE CLIMATIZADOR CAPA BANCO Vl. Unitário 16,00 90,00 8,00 21,00 10,00 85,00 780,00 80,00 2016001096 19 - Não se Aplica 65,00 - Vl. Total 16,00 90,00 8,00 21,00 10,00 85,00 780,00 80,00 65,00 Itens do Empenho Item 1 4024 08/06/2016 Qantidade 1,0000 5662 C A MACHADO PLACAS ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa Traseira Vl. Unitário 65,00 2016001095 19 - Não se Aplica 130,00 - Vl. Total 65,00 130,00 Itens do Empenho Item 1 4033 09/06/2016 5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Kit Placas Vl. Unitário 130,00 2016001101 19 - Não se Aplica 216,00 - Vl. Total 130,00 216,00 Itens do Empenho Item 1 4063 10/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade PAR Descrição do Item Amortecedor Traseiro 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 216,00 2016001120 240,65 - Vl. Total 216,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4065 10/06/2016 Qantidade 4,0000 5,8600 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE MT Descrição do Item Conexao Mangue 1/2 2t 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 22,85 25,47 2016001119 1.051,14 - Vl. Total 91,40 149,25 - Municipio de Chuvisca Página 35 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4101 13/06/2016 Qantidade 5,0000 7,0000 15,0400 8,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade UNIDADE UNIDADE MT UNIDADE MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Conexao Conexão Mangue 1/2 2t Conexão 1 Mangue 3/8 2t Conexão 2 Conexão 3 Conexão 1140614 Joelho 90 Reparo Estab 580l Vl. Unitário 14,51 20,84 25,47 16,99 22,86 36,39 16,80 17,80 44,00 52,44 2016001142 19 - Não se Aplica 420,00 - Vl. Total 72,55 145,88 383,07 135,92 22,86 72,78 33,60 35,60 44,00 104,88 420,00 Itens do Empenho Item 1 4104 13/06/2016 Qantidade 6,0000 5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 2016001140 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 1.300,00 - Vl. Total 420,00 1.300,00 Itens do Empenho Item 1 4112 14/06/2016 Qantidade 1,0000 2257 ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS Unidade PEÇAS Descrição do Item Engrenagem Aluminio Vl. Unitário 1.300,00 0 19 - Não se Aplica 104,00 - Vl. Total 1.300,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4113 14/06/2016 Qantidade 1,0000 966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 14/06/2016, PARA FISCALIZAR CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB PAC 2EM VENANCIO AIRES/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 78,00 - Vl. Total 104,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4169 17/06/2016 Qantidade 1,0000 6361 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DAIRIA NO DIA 14/06/2016 PARA LEVAR SERVIDOR EM VENANCIO AIRES/RS PARA FISCALIZACAO DE CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA. 2016001166 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 380,00 - Vl. Total 78,00 380,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4170 17/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Porta Escova Induzido Pinhao Motor De Partida Hyster Vedacao Conjunto 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 68,25 180,00 78,75 53,00 2016001172 89,00 - Vl. Total 68,25 180,00 78,75 53,00 89,00 Municipio de Chuvisca Página 36 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4201 21/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 20,0000 229 ALFREDINHO RECAPAGEM - RECAPAGEM LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Camara P/ Peneu De Carrinho De Mao Parafuso Disco De Corte 19 - Não se Aplica 2016001186 Vl. Unitário 13,00 3,00 3,50 1.560,00 - Vl. Total 13,00 6,00 70,00 - Itens do Empenho Item 1 4202 21/06/2016 Qantidade 2,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA 12 LONAS ARO 24 SGG 2ª 14.00-24TG 19 - Não se Aplica 2016001191 Vl. Unitário 780,00 150,59 - Vl. Total 1.560,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4225 22/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 6120 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tampa Reparo 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 84,37 66,22 2016001192 280,00 - Vl. Total 84,37 66,22 - Itens do Empenho Item 1 4228 22/06/2016 Qantidade 4,0000 896 TARUMA AUTO PECAS - LUIS FELIPE DA SILVA BAISTORPH Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa Em Aço N°18 Galvanizada, Refletiva 60x40, Entrada E Saida De Veiculos 19 - Não se Aplica 2016001198 Vl. Unitário 70,00 541,40 - Vl. Total 280,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4242 23/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 229 ALFREDINHO RECAPAGEM - RECAPAGEM LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Kit Embreagem Mola Tras. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 316,20 112,60 0 168,00 - Vl. Total 316,20 225,20 - Itens do Empenho Item 1 4245 23/06/2016 Qantidade 2,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UND Descrição do Item SERVICO DE CONSERTO 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 84,00 DE PNEU MOTONIVELADORA 135H 2016001224 156,00 - Vl. Total 168,00 - Itens do Empenho Item 1 4249 23/06/2016 Qantidade 4,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE Descrição do Item Farol Aux 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 39,00 2016001220 10,53 - Vl. Total 156,00 - Itens do Empenho Item 1 4250 23/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE Descrição do Item Porca 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 10,53 2016001219 326,16 - Vl. Total 10,53 - Municipio de Chuvisca Página 37 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4255 23/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE MT Descrição do Item Correia Tampa Inspeção Anel De Vedação Conexao Conexão Mangue 1/2 2t Vl. Unitário 85,00 25,00 33,00 20,84 19,80 25,47 2016001215 19 - Não se Aplica 2.160,00 - Vl. Total 85,00 25,00 33,00 41,68 39,60 101,88 - Itens do Empenho Item 1 4264 23/06/2016 Qantidade 800,0000 430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Pedra Alicerce Vl. Unitário 2,70 2016001202 19 - Não se Aplica 2.090,00 - Vl. Total 2.160,00 - Itens do Empenho Item 1 4265 23/06/2016 Qantidade 1,0000 430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL85, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1201/2016 2016001201 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.090,00 5.176,26 - Vl. Total 2.090,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4283 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CONJ UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Engrenagem Rolamento Coroa E Pinhão Arruela Engrenagem Roda Dentada 5149551 Roda Dentada 4997230 Calço Aço Pino De Aço Elemento Do Filtro Vl. Unitário 571,29 536,16 2.501,36 41,16 163,51 285,79 387,28 55,02 593,73 116,27 2016001250 19 - Não se Aplica 29,00 - Vl. Total 571,29 536,16 2.501,36 82,32 327,02 285,79 387,28 110,04 593,73 116,27 - Itens do Empenho Item 1 4284 24/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 2,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade KG Descrição do Item Corda Vl. Unitário 14,50 2016001249 19 - Não se Aplica 22,20 - Vl. Total 29,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4285 24/06/2016 Qantidade 2,0000 10,0000 10,0000 40,0000 5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS Unidade UNIDADE UNIDADE CONJ UNIDADE Descrição do Item Disco De Corte Parafuso 5/16 X 3 1/2 Parafuso 5/16x110mm Arruela 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,00 0,60 0,70 0,08 2016001247 1.600,00 - Vl. Total 6,00 6,00 7,00 3,20 - Municipio de Chuvisca Página 38 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4292 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6120 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Engrenagem Vl. Unitário 1.600,00 2016001240 19 - Não se Aplica 980,00 - Vl. Total 1.600,00 - Itens do Empenho Item 1 4294 24/06/2016 5401 JOAO ALAMIR VENZKE Qantidade 4,0000 Unidade UNIDADE 2 4,0000 UNIDADE 3 4,0000 UNIDADE CIA LTDA ME Descrição do Item Placa De Pare - R1 - Aço Galvanizado, Refletiva, Diametro 50cm Placa R-2 Aço Galvanizado, Refletiva - Diametro 50cm Placa 40 Km/h - Aço Galvanizado - Refletiva Diâmetro 50 Cm 2016001238 19 - Não se Aplica 60,00 Vl. Unitário 85,00 Vl. Total 340,00 85,00 340,00 75,00 300,00 - - Itens do Empenho Item 1 4295 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Camara De Ar Vl. Unitário 60,00 2016001237 19 - Não se Aplica 363,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4296 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA SILVA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Sinaleira Motor De Partida Vl. Unitário 106,00 257,00 2016001235 19 - Não se Aplica 1.549,00 - Vl. Total 106,00 257,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4297 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA SILVA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE Descrição do Item Relogio Tacografo Tampa Agulha Tacografo Carcaça Tacografo Kit Lacre Suporte Disco De Tacografo Diario 125 Km/h Motor De Partida 2016001236 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 380,00 70,00 70,00 40,00 70,00 60,00 30,00 689,00 120,00 - Vl. Total 380,00 70,00 210,00 40,00 70,00 60,00 30,00 689,00 - Itens do Empenho Item 1 4299 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1574 LUPI CONFECCOES LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LACRAÇÃO DO TACOGRAFO IHL6621 2016001233 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 120,00 2.326,50 2.326,50 Vl. Total 120,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 15,0000 15,0000 15,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Calça C/elastico E Cadarço Brim Jaleco Manga Curta Brim Jaleco Manga Longa Brim Vl. Unitário 49,70 49,70 55,70 Vl. Total 745,50 745,50 835,50 Municipio de Chuvisca Página 39 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4301 Emissão 24/06/2016 Modalidade Fornecedor 1052 MECANICA JARAS LTDA Licitação Autorização 2016001231 19 - Não se Aplica Empenhado 220,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4307 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1574 LUPI CONFECCOES LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAÇAMBA IHL6621; TROCA DE PONTEIRA DE DIREÇÃO, CONSERTO DO RETORNO DO DIESEL E REGULAGEM, DE FREIOS 2016001233 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 220,00 2.481,60 - Vl. Total 220,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4326 27/06/2016 Qantidade 16,0000 16,0000 16,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Calça C/elastico E Cadarço Brim Jaleco Manga Curta Brim Jaleco Manga Longa Brim Vl. Unitário 49,70 49,70 55,70 2016001259 19 - Não se Aplica 52,00 - Vl. Total 795,20 795,20 891,20 - Itens do Empenho Item 1 4327 27/06/2016 5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Corrente P/ Motosserra 28d Vl. Unitário 52,00 2016001258 19 - Não se Aplica 36,00 - Vl. Total 52,00 - Itens do Empenho Item 1 4328 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE Descrição do Item Filtro Hidraulico. Vl. Unitário 36,00 2016001257 19 - Não se Aplica 150,43 - Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4356 27/06/2016 Qantidade 4,1000 1,0000 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade MT UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangue 1/2 2t Conexao Conexão Vl. Unitário 25,47 21,00 25,00 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 5.314,12 - Vl. Total 104,43 21,00 25,00 5.314,12 Itens do Empenho Item 1 4357 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 5.314,12 741,29 - Vl. Total 5.314,12 741,29 Itens do Empenho Item 1 4358 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIODRES SMO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 741,29 114,61 - Vl. Total 741,29 114,61 Municipio de Chuvisca Página 40 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4359 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GEST COOR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 114,61 06/2016AUX 0 4.375,54 - Vl. Total 114,61 4.375,54 Itens do Empenho Item 1 4360 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.375,54 0 7.006,09 - Vl. Total 4.375,54 7.006,09 Itens do Empenho Item 1 4361 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.006,09 0 2.041,27 - Vl. Total 7.006,09 2.041,27 Itens do Empenho Item 1 4362 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERV CONTRATADO OBRAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.041,27 06/2016H. 0 969,06 - Vl. Total 2.041,27 969,06 Itens do Empenho Item 1 4363 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S RURAL SERV CONTRAT SMOV 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 969,06 06/2016DIARIA 0 354,22 - Vl. Total 969,06 354,22 Itens do Empenho Item 1 4364 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CONTRAT SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 354,22 06/2016AUX 0 1,89 - Vl. Total 354,22 1,89 Itens do Empenho Item 1 4365 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERV CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1,89 9.736,35 - Vl. Total 1,89 9.736,35 Itens do Empenho Item 1 4366 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 9.736,35 587,16 - Vl. Total 9.736,35 587,16 Municipio de Chuvisca Página 41 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4367 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES OBRAS E VIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 587,16 0 1.362,98 - Vl. Total 587,16 1.362,98 Itens do Empenho Item 1 4368 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS O 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.362,98 06/2016H. 0 625,20 - Vl. Total 1.362,98 625,20 Itens do Empenho Item 1 4369 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S RURAL SERV EFET SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 625,20 06/2016DIARIA 0 387,56 - Vl. Total 625,20 387,56 Itens do Empenho Item 1 4370 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 387,56 06/2016AUX 0 4.271,32 - Vl. Total 387,56 4.271,32 Itens do Empenho Item 1 4555 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. OB 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.271,32 0 1.376,83 - Vl. Total 4.271,32 1.376,83 Itens do Empenho Item 1 4556 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.376,83 06/2016INSS 0 998,04 - Vl. Total 1.376,83 998,04 Itens do Empenho Item 1 4557 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. SMO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 998,04 06/2016INSS 0 2.064,09 - Vl. Total 998,04 - Itens do Empenho Item 1 4558 27/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. CONTRATA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.064,09 06/2016INSS 2.712,28 - Vl. Total 2.064,09 2.712,28 Municipio de Chuvisca Página 42 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4559 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.712,28 06/2016INSS 0 974,26 - Vl. Total 2.712,28 974,26 Itens do Empenho Item 1 4616 27/06/2016 Qantidade 1,0000 4941 WILLIAN CHRUSCIEL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - C.C. GESTAO DE 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 974,26 06/2016INSS 9.390,50 - Vl. Total 974,26 894,33 Itens do Empenho Item 1 4629 28/06/2016 Qantidade 20,0000 Unidade ALUGUEL 2 6,0000 ALUGUEL 3 10,0000 ALUGUEL 6368 CENTER ACO Descrição do Item VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DE OBRAS DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2016 VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DE OBRAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016 VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DE OBRAS DE 01 A10 DE JANEIRO 2017 2016001275 19 - Não se Aplica 260,00 Vl. Unitário 44,72 Vl. Total 894,33 1.341,50 8.049,00 44,72 447,17 - - Itens do Empenho Item 1 4630 28/06/2016 Qantidade 4,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE Descrição do Item Ferro Chato 5/16 X 1.1/2 6mt Vl. Unitário 65,00 2016001274 19 - Não se Aplica 30,00 - Vl. Total 260,00 - Itens do Empenho Item 1 4631 28/06/2016 Qantidade 12,0000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade PAR Descrição do Item Luva Pigmentada Vl. Unitário 2,50 2016001273 19 - Não se Aplica 20,90 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4643 28/06/2016 Qantidade 1,0000 6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME Unidade CAIXA Descrição do Item Luva De Procedimento Tam G - Cx C/100 25 - Pregão Presencial 000031/2016 0 Vl. Unitário 20,90 1.746,42 - Vl. Total 20,90 - Itens do Empenho Item 1 4644 28/06/2016 Qantidade 1,0000 6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME Unidade ADITIVO Descrição do Item AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO RETRO JCB 25 - Pregão Presencial 000031/2016 0 Vl. Unitário 1.746,42 700,00 - Vl. Total 1.746,42 - Itens do Empenho Item 1 4648 29/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade ADITIVO Descrição do Item MANUTENCAO DA RETRO JCB 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 700,00 2016001280 90,28 - Vl. Total 700,00 - Municipio de Chuvisca Página 43 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4657 29/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 0,5200 39 L.M. RADIADORES DE LAURO DE MEDEIROS BRUM - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE MT Descrição do Item Capa Prensa 3/4 Conexao Mangueira 3/4 2t Vl. Unitário 20,00 52,80 33,62 2016001289 19 - Não se Aplica 180,00 - Vl. Total 20,00 52,80 17,48 - Itens do Empenho Item 1 4663 29/06/2016 Qantidade 1,0000 1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR RETRO 580L 2016001295 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 180,00 484,00 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4664 29/06/2016 Qantidade 2,0000 2,0000 1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item 1° Mola 1620 Dt Arruela Vl. Unitário 240,00 2,00 2016001296 19 - Não se Aplica 120,00 60,00 Vl. Total 480,00 4,00 - Itens do Empenho Item 1 4668 29/06/2016 Qantidade 2,0000 6368 CENTER ACO Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MOLA CAÇAMBA IHL 6579 Vl. Unitário 60,00 2016001300 19 - Não se Aplica 63,15 - Vl. Total 120,00 - Itens do Empenho Item 1 4672 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade UNIDADE Descrição do Item Ferro Redondo 3/4 - 6mt Vl. Unitário 63,15 2016001314 19 - Não se Aplica 230,00 - Vl. Total 63,15 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4673 30/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item CONSERTO PNEU DIANTEIRO C/DESLOCAMENTO CONSERTO PNEU DIANTEIRO TROCA DE PNEU TRAZEIRO 2016001313 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 20,00 60,00 450,00 - Vl. Total 70,00 40,00 120,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4674 30/06/2016 Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU C/ DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU C/ TIP TOP N7 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 60,00 80,00 130,00 2016001312 150,00 - Vl. Total 240,00 80,00 130,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 5,0000 Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU Vl. Unitário 30,00 Vl. Total 150,00 Municipio de Chuvisca Página 44 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4675 Emissão 30/06/2016 Modalidade Fornecedor 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Licitação Autorização 2016001311 19 - Não se Aplica Empenhado 60,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4676 30/06/2016 Qantidade 2,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU Vl. Unitário 30,00 2016001310 19 - Não se Aplica 185,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4678 30/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item CONSERTO PNEU DIANTEIRO C/ TIP TOP N5 CONSERTO PNEU 2016001308 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 85,00 50,00 105,00 - Vl. Total 85,00 100,00 - Itens do Empenho Item 1 4679 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP N5 Vl. Unitário 105,00 2016001307 19 - Não se Aplica 10,00 - Vl. Total 105,00 - Itens do Empenho Item 1 4683 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item CONSERTO DO PNEU Vl. Unitário 10,00 2016001302 19 - Não se Aplica 50,00 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4684 30/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS E AMORTECEDORES TRAZEIROS CONSERTO DE PNEU 2016001303 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 20,00 10,00 180,00 - Vl. Total 40,00 10,00 - Itens do Empenho Item 1 4691 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1686 KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTD Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE DISCO E PRENSA DA EMBREAGEM 2016001316 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 180,00 560,00 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 4692 30/06/2016 Qantidade 2,0000 6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Canto Lamina 6 Furos 5/8 Vl. Unitário 280,00 2016001315 19 - Não se Aplica 188,23 - Vl. Total 560,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4693 30/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 12,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cilindro Acionamento Acelerador Faixa Refletiva 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 128,83 4,95 0 10,00 - Vl. Total 128,83 59,40 - Municipio de Chuvisca Página 45 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4694 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE NF1874 RENATO SAMPAIO UEBEL 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 10,00 36,00 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 4698 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VALOR REFERENTE INSS PATRONAL NF1873/RENATO UEBEL 30/06/2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 36,00 2,00 2,00 Vl. Total 36,00 - Itens do Empenho Item 1 4703 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item Vl. Unitário 2,00 0 19 - Não se Aplica 2,00 - Vl. Total 2,00 - Itens do Empenho Item 1 4704 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1881 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,00 90,00 - Vl. Total 2,00 - Itens do Empenho Item 1 4706 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1876 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 90,00 21,00 - Vl. Total 90,00 - Itens do Empenho Item 1 4707 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1880 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 21,00 37,00 - Vl. Total 21,00 - Itens do Empenho Item 1 4708 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1878 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 37,00 12,00 - Vl. Total 37,00 - Itens do Empenho Item 1 4709 30/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1877 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 12,00 30,00 - Vl. Total 12,00 - Municipio de Chuvisca Página 46 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4710 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1872 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 46,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4722 30/06/2016 Qantidade 1,0000 319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1875 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 46,00 468,00 - Vl. Total 46,00 - Itens do Empenho Item 1 4737 30/06/2016 Qantidade 6,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 03, 07, 14, 17, 24 28/06/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO. 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 78,00 559,16 - Vl. Total 468,00 - Itens do Empenho Item 1 4752 30/06/2016 Qantidade 7,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 79,88 999,44 - Vl. Total 559,16 - Itens do Empenho Item 1 4753 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 999,44 1.441,86 - Vl. Total 999,44 - Itens do Empenho Item 1 4754 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 1.441,86 961,24 - Vl. Total 1.441,86 - Itens do Empenho Item 1 4755 30/06/2016 6354 BANRISUL CARTOES SA Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 961,24 2.094,42 - Vl. Total 961,24 - Municipio de Chuvisca Página 47 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4756 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2.094,42 3.290,72 - Vl. Total 2.094,42 - Itens do Empenho Item 1 4757 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL S10, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 3.290,72 777,79 - Vl. Total 3.290,72 - Itens do Empenho Item 1 4758 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 777,79 6.493,52 - Vl. Total 777,79 - Itens do Empenho Item 1 4759 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL S10, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 6.493,52 4.782,71 - Vl. Total 6.493,52 - Itens do Empenho Item 1 4760 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 4.782,71 795,15 - Vl. Total 4.782,71 - Itens do Empenho Item 1 4761 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 795,15 1.281,06 - Vl. Total 795,15 - Itens do Empenho Item 1 4762 30/06/2016 6354 BANRISUL CARTOES SA Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 1.281,06 709,74 - Vl. Total 1.281,06 - Municipio de Chuvisca Página 48 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4763 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 709,74 96,72 - Vl. Total 709,74 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. Total da Unidade: Unidade: 51 5 04/01/2016 Vl. Unitário 96,72 147.195,34 5.651,80 Vl. Total 96,72 107.653,84 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 93,97 Itens do Empenho Item 1 119 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7246 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 125,00 0,00 - Vl. Total 1.500,00 397,32 Itens do Empenho Item 1 511 19/01/2016 Qantidade 12,0000 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DA AGRICULTURA INST.Nº 64066665 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 367,00 Itens do Empenho Item 1 570 19/01/2016 Qantidade 12,0000 2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME Unidade SERVICO Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE AGROPECUARIO 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 367,00 0,00 - Vl. Total 4.404,00 85,00 Itens do Empenho Item 1 1275 26/02/2016 4941 WILLIAN CHRUSCIEL Qantidade 30,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA MINERAL DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 5,00 0,00 - Vl. Total 150,00 268,34 Municipio de Chuvisca Página 49 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 1399 02/03/2016 Qantidade 1,0000 Unidade LOCACAO 1,0000 LOCACAO 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CONTRATO 091/2015 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CONTRATO 091/2015 E 1º TERMO DE ADITIVO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A 10/06/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 Vl. Unitário 805,01 Vl. Total 805,01 3.488,38 3.488,38 - 47,90 Itens do Empenho Item 1 3293 12/05/2016 5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 3,0000 ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2016 SECRETARIA DE AGRICULTURA. 19 - Não se Aplica 2016000854 Vl. Unitário 47,90 0,00 - Vl. Total 143,70 255,00 Itens do Empenho Item 1 3335 13/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Bateria 60ah 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 255,00 2016000874 0,00 - Vl. Total 255,00 152,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3398 18/05/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 10,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES Unidade CAIXA BR UNIDADE UNIDADE MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Grampo P/ Madeira Cano 100mm Joelho 100 Tee 100x50 Cano 50mm Cap 50 Esg Cap 100 Esg Joelho 50mm Lona Preta 4x5 M Tee 100mm 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,80 31,50 3,00 7,00 5,25 1,50 3,90 1,30 16,00 7,00 2016000919 0,00 - Vl. Total 4,80 63,00 30,00 14,00 10,50 1,50 3,90 1,30 16,00 7,00 72,00 Itens do Empenho Item 1 3427 19/05/2016 Qantidade 2,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carimbo 4911 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 36,00 2016000935 0,00 - Vl. Total 72,00 108,00 Itens do Empenho Item 1 3469 23/05/2016 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Qantidade 3,0000 Unidade PAR Descrição do Item Botina 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 36,00 2016000957 0,00 - Vl. Total 108,00 110,00 Municipio de Chuvisca Página 50 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3869 31/05/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade BD Descrição do Item Graxa A Base De Litio 25 - Pregão Presencial 000010/2016 Vl. Unitário 110,00 0 0,00 - Vl. Total 110,00 535,99 Itens do Empenho Item 1 3887 01/06/2016 Qantidade 133,0000 77 INSS Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,03 6,00 - Vl. Total 535,99 - Itens do Empenho Item 1 3895 01/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 032- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 2016001007 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,00 19,00 - Vl. Total 6,00 - Itens do Empenho Item 1 3896 01/06/2016 Qantidade 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade ROLO Descrição do Item Cordao Enfardar Vl. Unitário 19,00 2016001006 19 - Não se Aplica 70,80 - Vl. Total 19,00 70,80 Itens do Empenho Item 1 4086 13/06/2016 Qantidade 1,0000 2746 JORGE BARBOSA LANGHANZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Grampeador P/madeira C/cx De Grampos 16 - Ressarcimentos e Restituições 0 Vl. Unitário 70,80 300,00 - Vl. Total 70,80 300,00 Itens do Empenho Item 1 4095 13/06/2016 Qantidade 1,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade RESSARC Descrição do Item VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDOR CONFORME MEMORANDO 034/2016 SMSMA E COMPROVANTES EM ANEXO 19 - Não se Aplica 2016001137 Vl. Unitário 300,00 350,00 - Vl. Total 300,00 350,00 Itens do Empenho Item 1 4167 16/06/2016 Qantidade 5,0000 570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 19 - Não se Aplica 2016001158 Vl. Unitário 70,00 399,00 - Vl. Total 350,00 399,00 Itens do Empenho Item 1 4193 21/06/2016 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Microondas 30lts 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 399,00 0 828,66 414,33 Vl. Total 399,00 414,33 Municipio de Chuvisca Página 51 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4227 22/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016 2016001199 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 828,66 22,40 - Vl. Total 828,66 - Itens do Empenho Item 1 2 4244 23/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Soquete Fixo Lampada Led 12 W Vl. Unitário 2,50 19,90 2016001225 19 - Não se Aplica 99,00 - Vl. Total 2,50 19,90 - Itens do Empenho Item 1 4269 24/06/2016 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade BD Descrição do Item Engraxadeira 7kg Vl. Unitário 99,00 0 19 - Não se Aplica 234,79 - Vl. Total 99,00 234,79 Itens do Empenho Item 1 4288 24/06/2016 Qantidade 1,0000 430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. Unidade Descrição do Item RESCISAO 79 Vl. Unitário 234,79 2016001244 19 - Não se Aplica 164,00 - Vl. Total 234,79 - Itens do Empenho Item 1 4452 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UNIDADE Descrição do Item Filtro De Oleo Vl. Unitário 164,00 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 2.708,66 - Vl. Total 164,00 2.708,66 Itens do Empenho Item 1 4589 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. AG 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.708,66 0 617,83 - Vl. Total 2.708,66 617,83 Itens do Empenho Item 1 4617 27/06/2016 Qantidade 1,0000 4941 WILLIAN CHRUSCIEL Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. C.C. - S.M 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 617,83 06/2016INSS 0 6.259,96 - Vl. Total 617,83 596,19 Itens do Empenho Item 1 4627 28/06/2016 5348 RAFAEL SCHEER EPP Qantidade 20,0000 Unidade ALUGUEL 2 6,0000 ALUGUEL 3 10,0000 ALUGUEL Descrição do Item VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DA AGRICULTURA DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2016 VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DA AGRICULTURA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016 VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DA AGRICULTURA DE 01 A10 DE JANEIRO 2017 19 - Não se Aplica 2016001272 249,20 Vl. Unitário 29,81 Vl. Total 596,19 894,28 5.365,68 29,81 298,09 - - Municipio de Chuvisca Página 52 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4677 30/06/2016 Qantidade 20,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade PCT Descrição do Item Folha Oficio A4 C/500 Vl. Unitário 12,46 2016001309 19 - Não se Aplica 303,00 - Vl. Total 249,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4705 30/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item CONSERTO DE ALTERNADOR CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE FREIO TRAZEIRO CONSERTO DE VELOCIMETRO Vl. Unitário 140,00 10,00 78,00 65,00 0 19 - Não se Aplica 60,60 - Vl. Total 140,00 20,00 78,00 65,00 - Itens do Empenho Item 1 4738 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1879 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 60,60 1.118,18 - Vl. Total 60,60 - Itens do Empenho Item 1 4746 30/06/2016 Qantidade 7,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 159,74 459,42 - Vl. Total 1.118,18 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. Total da Unidade: Unidade: 129 6 08/01/2016 Vl. Unitário 459,42 14.270,50 414,33 Vl. Total 459,42 8.184,12 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 74,24 Itens do Empenho Item 1 2980 27/04/2016 Qantidade 12,0000 5478 JET SEM - CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA FEIRA DO PRODUTOR HIDROMETRO Nº Y14L693754 7 - Dispensa por Pequeno Valor 2016000748 Vl. Unitário 100,00 0,00 - Vl. Total 1.200,00 1.280,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 Qantidade 20,0000 20,0000 20,0000 Unidade DOSE DOSE DZ Descrição do Item Semen Jersey Semen Gl Semem Ho Vl. Unitário 18,00 18,00 28,00 Vl. Total 360,00 360,00 560,00 Municipio de Chuvisca Página 53 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 2981 Emissão 27/04/2016 Modalidade Fornecedor 5478 JET SEM - CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL Licitação 7 - Dispensa por Pequeno Valor Autorização 2016000747 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 182,00 Itens do Empenho Item 1 3273 11/05/2016 Qantidade 26,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade LITROS Descrição do Item Nitrogenio Vl. Unitário 7,00 2016000838 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 182,00 134,72 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3359 16/05/2016 Qantidade 5,0000 5,0000 2,0000 2,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Parafuso Est 5/8x2.3/32 Porca 5/8 Lampada H3 Farol Aux Vl. Unitário 3,74 0,98 7,56 48,00 2016000881 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 18,70 4,90 15,12 96,00 81,08 Itens do Empenho Item 1 2 3360 16/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fluido De Freio Rad Cool Plus Vl. Unitário 27,44 53,64 2016000880 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 27,44 53,64 51,37 Itens do Empenho Item 1 2 3361 16/05/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Correia B 54 Correia A 50 Vl. Unitário 17,14 17,09 2016000879 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 34,28 17,09 63,77 Itens do Empenho Item 1 2 3 3396 18/05/2016 Qantidade 1,5700 1,0000 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Corrente Asa 60/1 Emenda Asa 60/1 Redução Asa 60/1 Vl. Unitário 35,54 3,50 4,47 2016000921 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 55,80 3,50 4,47 38,38 Itens do Empenho Item 1 2 3 3846 30/05/2016 Qantidade 2,0000 3,0000 2,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pino Lampada H3 Freno Ext Eixo 38mm 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 5,50 7,56 2,35 000024/2016 0 0,00 - Vl. Total 11,00 22,68 4,70 19.456,00 Itens do Empenho Item 1 2 3870 31/05/2016 6354 BANRISUL CARTOES SA Qantidade 118,0000 165,0000 Unidade SC SC Descrição do Item UREIA PLUS 45% DE N, SACO 50KG ADUBO NPK 05-20-10, SACO 50KG, CONFORME CONTRATO 69/2016. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 67,00 70,00 0,00 - Vl. Total 7.906,00 11.550,00 3.018,61 Municipio de Chuvisca Página 54 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3871 31/05/2016 Qantidade 1.024,9960 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇO POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 3.018,61 2.502,65 Itens do Empenho Item 1 3872 31/05/2016 Qantidade 849,8250 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,94 0,00 - Vl. Total 2.502,65 3.051,01 Itens do Empenho Item 1 3886 31/05/2016 Qantidade 1.035,9980 6161 CARLA GRAZIELA PETRY Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 3.051,01 130,00 Itens do Empenho Item 1 3936 03/06/2016 Qantidade 1,0000 430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 18/05/2016 PARA LEVAR VIGIAGUA NA 2ª COORDENADORIA/DENGUE EM PORTO ALEGRE/RS. 2016001044 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 130,00 79,16 - Vl. Total 130,00 79,16 Itens do Empenho Item 1 3971 06/06/2016 Qantidade 1,0000 5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade UNIDADE Descrição do Item Fluido De Freio Vl. Unitário 79,16 2016001078 19 - Não se Aplica 285,00 - Vl. Total 79,16 285,00 Itens do Empenho Item 1 4064 10/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NO ARRANCADOR DE TOCO 2016001121 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 285,00 156,99 - Vl. Total 285,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4135 16/06/2016 Qantidade 1,5600 2,0000 2,0000 2,0000 6305 NITROVET BORELLA NETO Unidade MT PEÇAS UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mangueira 1/2 Conexão 1150808 Jic Conexão Freno Ext Eixo 38mm Vl. Unitário 25,47 23,27 33,01 2,35 0 19 - Não se Aplica 126,00 126,00 Vl. Total 39,73 46,54 66,02 4,70 - Itens do Empenho Item 1 4136 16/06/2016 6305 NITROVET BORELLA NETO Qantidade 18,0000 Unidade LITROS Descrição do Item Nitrogenio Liquido Refrigerado 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7,00 0 126,00 - Vl. Total 126,00 126,00 Municipio de Chuvisca Página 55 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4151 16/06/2016 Qantidade 18,0000 77 INSS Unidade LITROS Descrição do Item Nitrogenio Liquido Refrigerado Vl. Unitário 7,00 0 19 - Não se Aplica 57,00 57,00 Vl. Total 126,00 - Itens do Empenho Item 1 4203 21/06/2016 Qantidade 1,0000 5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 023 - JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 2016001190 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 57,00 250,00 - Vl. Total 57,00 - Itens do Empenho Item 1 4204 21/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CORTE E SOLDA DISCO ARRASTAO 2016001189 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 250,00 468,00 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4248 23/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cruzeta Garfo Duplo Apl 345/50/52 Vl. Unitário 66,17 335,66 2016001221 19 - Não se Aplica 146,90 - Vl. Total 132,34 335,66 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4286 24/06/2016 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TECNICA DE TRATORES Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Rolamento Paraf 12x60 Porca A Bloc 12mm Vl. Unitário 68,80 3,93 0,72 2016001246 19 - Não se Aplica 390,00 - Vl. Total 137,60 7,86 1,44 - Itens do Empenho Item 1 4290 24/06/2016 Qantidade 1,0000 5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO E TROCA DE JUNTA DA BOMBA HIDRAULICA 2016001242 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 390,00 180,00 - Vl. Total 390,00 - Itens do Empenho Item 1 4291 24/06/2016 Qantidade 1,0000 5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE E SOLDA DA GLOBE 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 180,00 2016001241 380,00 - Vl. Total 180,00 - Itens do Empenho Item 1 4305 24/06/2016 Qantidade 1,0000 5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091 Unidade Descrição do Item Serviço de corte e solda de torre do escalificador 19 - Não se Aplica 2016001227 Vl. Unitário 380,00 100,00 - Vl. Total 380,00 - Municipio de Chuvisca Página 56 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4445 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO PARA DISCO ARRASTAO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 100,00 1.302,25 - Vl. Total 100,00 1.302,25 Itens do Empenho Item 1 4446 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERV CONTRATADO GE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.302,25 0 417,31 - Vl. Total 1.302,25 417,31 Itens do Empenho Item 1 4447 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERV CONTRAT GEST�O C 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 417,31 06/2016H. 0 234,45 - Vl. Total 417,31 234,45 Itens do Empenho Item 1 4448 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S RURAL SERV CONTRAT GEST 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 234,45 06/2016DIARIA 0 62,51 - Vl. Total 234,45 62,51 Itens do Empenho Item 1 4453 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CONTRAT SMAG G 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 62,51 06/2016AUX 0 3.620,22 - Vl. Total 62,51 3.620,22 Itens do Empenho Item 1 4454 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.620,22 0 168,24 - Vl. Total 3.620,22 168,24 Itens do Empenho Item 1 4455 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES EFETIVOS UN 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 168,24 0 759,14 - Vl. Total 168,24 759,14 Itens do Empenho Item 1 4456 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS D 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 759,14 06/2016H. 229,20 - Vl. Total 759,14 229,20 Municipio de Chuvisca Página 57 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4457 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET UNID AGRI 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 229,20 06/2016AUX 0 562,68 - Vl. Total 229,20 562,68 Itens do Empenho Item 1 4458 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S RURAL SERV EFET AGRIC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 562,68 06/2016DIARIA 0 2.604,44 - Vl. Total 562,68 2.604,44 Itens do Empenho Item 1 4459 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. UN 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.604,44 0 2.776,33 - Vl. Total 2.604,44 2.776,33 Itens do Empenho Item 1 4460 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.776,33 0 27,76 - Vl. Total 2.776,33 27,76 Itens do Empenho Item 1 4461 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SERV EFET DA UNID DE P 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 27,76 0 41,68 - Vl. Total 27,76 41,68 Itens do Empenho Item 1 4587 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET DA UNID D 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 06/2016AUX 0 392,22 - Vl. Total 41,68 392,22 Itens do Empenho Item 1 4590 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL GEST�O COORD PLA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 392,22 06/2016INSS 0 1.037,28 - Vl. Total 392,22 1.037,28 Itens do Empenho Item 1 4591 27/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.037,28 06/2016INSS 594,06 - Vl. Total 1.037,28 594,06 Municipio de Chuvisca Página 58 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4592 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. - UNIDADE D 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 594,06 06/2016INSS 0 639,60 - Vl. Total 594,06 639,60 Itens do Empenho Item 1 4625 27/06/2016 Qantidade 1,0000 6161 CARLA GRAZIELA PETRY Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 639,60 06/2016INSS 130,00 - Vl. Total 639,60 - Itens do Empenho Item 1 4649 29/06/2016 Qantidade 1,0000 1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME. Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 27/06/2016, PARA LEVAR VIGIAGUA NA 2ª COORDENADORIA/DENGUE EM PORTO ALEGRE/RS. 2016001279 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 130,00 71,60 - Vl. Total 130,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4667 29/06/2016 Qantidade 8,0000 8,0000 430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Parafuso Porca 5/8 Vl. Unitário 8,00 0,95 2016001299 19 - Não se Aplica 117,00 - Vl. Total 64,00 7,60 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4669 29/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 6370 JOSE CARLOS DA SILVEIRA COSTA E CIA LTDA - ME Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Retentor Semi Eixo Anel De Vedação Casquilho Vl. Unitário 48,00 21,31 47,69 2016001301 19 - Não se Aplica 670,00 - Vl. Total 48,00 21,31 47,69 - Itens do Empenho Item 1 4682 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, TORNEAR EIXOS DA CAIXA SEMEADEIRA 2016001304 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 670,00 50,00 - Vl. Total 670,00 - Itens do Empenho Item 1 4695 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item CONSERTO PNEU DIANTEIRO 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 50,00 0 10,00 10,00 Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade INSS Descrição do Item VALOR REFERENTE INSS PATRONAL NF1884/RENATO UEBEL 30/06/2016 Vl. Unitário 10,00 Vl. Total 10,00 Municipio de Chuvisca Página 59 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4700 Emissão 30/06/2016 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação Autorização 10,00 0 19 - Não se Aplica Empenhado Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4747 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1884 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 10,00 2.912,59 - Vl. Total 10,00 - Itens do Empenho Item 1 4748 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2.912,59 3.254,83 - Vl. Total 2.912,59 - Itens do Empenho Item 1 4749 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 3.254,83 2.997,98 - Vl. Total 3.254,83 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. Total da Unidade: Unidade: 4222 7 22/06/2016 Vl. Unitário 2.997,98 28.438,42 193,00 Vl. Total 2.997,98 46.023,36 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 5349 VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA 0 19 - Não se Aplica 104,00 - - Itens do Empenho Item 1 4236 22/06/2016 Qantidade 1,0000 2746 JORGE BARBOSA LANGHANZ Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 22/06/2016 PARA VISITA AO ATERRO SANITARIO EM MINAS DO LEAO/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 104,00 - Vl. Total 104,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4449 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 22/06/2016 PARA VISITA AO ATERRO SANITARIO EM MINAS DO LEAO/RS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 104,00 1.562,67 - Vl. Total 104,00 1.562,67 Itens do Empenho Item 1 4450 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFET GEST COORD SMAG 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.562,67 06/2016VENC 41,68 - Vl. Total 1.562,67 41,68 Municipio de Chuvisca Página 60 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4451 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GEST COOR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 06/2016AUX 0 15,63 - Vl. Total 41,68 15,63 Itens do Empenho Item 1 4462 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SERVIDOR AGRIC BIOL. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 15,63 0 1.666,87 - Vl. Total 15,63 1.666,87 Itens do Empenho Item 1 4467 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. ME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.666,87 0 142,06 - Vl. Total 1.666,87 142,06 Itens do Empenho Item 1 4588 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERV EFET SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 142,06 06/2016H. 0 360,00 - Vl. Total 142,06 360,00 Itens do Empenho Item 1 4593 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL GEST�O COORD PLA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 360,00 06/2016INSS 0 380,20 - Vl. Total 360,00 380,20 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. C.C. - UNI Total da Unidade: Unidade: 32 9 04/01/2016 Vl. Unitário 380,20 06/2016INSS Vl. Total 380,20 4.377,11 - 4.273,11 0,00 - 68,44 CONSELHOS MUNICIPAIS 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 Itens do Empenho Item 1 106 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7290 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 38,55 Municipio de Chuvisca Página 61 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1279 26/02/2016 Qantidade 12,0000 93 HELIETE FINKIENAUER KORNALEWSKI Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ CONSELHO TUTELAR INST.Nº 64066363 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 28,00 0,00 - Vl. Total 336,00 512,65 Itens do Empenho Item 1 4336 27/06/2016 Qantidade 12,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO DE 2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 512,65 5.209,00 - Vl. Total 6.151,80 5.209,00 Itens do Empenho Item 1 4548 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.209,00 0 1.041,80 - Vl. Total 5.209,00 1.041,80 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - CONSELHO TUTEL Total da Unidade: Unidade: 10 1 04/01/2016 Vl. Unitário 1.041,80 06/2016INSS Vl. Total 1.041,80 6.250,80 - 6.870,44 0,00 - 11.805,17 ENCARGOS ESPECIAIS 5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19 - Não se Aplica 0 Itens do Empenho Item 1 25 04/01/2016 Qantidade 12,0000 26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Unidade PASEP Descrição do Item VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DAS FONTES DE RECURSOS LIVRES RETIDAS E PASEP S/ ARRECADAÇÃO MENSAL P/ O EXERCÍCIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 12.500,00 0,00 - Vl. Total 150.000,00 477,76 Itens do Empenho Item 1 75 04/01/2016 436 BANCO DO BRASIL SA Qantidade 12,0000 AG CHUVISCA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMADO DESPESAS COM POSTAGENS CORREIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 420,00 0,00 - Vl. Total 5.040,00 801,01 Itens do Empenho Item 1 4088 13/06/2016 Qantidade 12,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 833,33 442,86 - Vl. Total 10.000,00 442,86 Municipio de Chuvisca Página 62 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4513 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE DIFERENÇA MANUTENCAO IPE 04, 05/2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 442,86 223,47 - Vl. Total 442,86 223,47 Itens do Empenho Item 1 4514 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB PATRONAL IP� C.C. GABI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 223,47 474,38 - Vl. Total 223,47 474,38 Itens do Empenho Item 1 4515 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMA - 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 474,38 137,52 - Vl. Total 474,38 137,52 Itens do Empenho Item 1 4516 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMA - 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 137,52 337,21 - Vl. Total 137,52 337,21 Itens do Empenho Item 1 4517 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB PATRONAL IPE SEC. ADM 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 337,21 974,35 - Vl. Total 337,21 974,35 Itens do Empenho Item 1 4518 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMF - 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 974,35 378,57 - Vl. Total 974,35 378,57 Itens do Empenho Item 1 4519 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE SEC.FAZE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 378,57 398,39 - Vl. Total 378,57 398,39 Itens do Empenho Item 1 4520 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 398,39 110,01 - Vl. Total 398,39 110,01 Municipio de Chuvisca Página 63 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4521 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 110,01 578,32 - Vl. Total 110,01 578,32 Itens do Empenho Item 1 4529 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMOVSU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 578,32 80,68 - Vl. Total 578,32 80,68 Itens do Empenho Item 1 4530 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE CC CULTU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 80,68 110,01 - Vl. Total 80,68 110,01 Itens do Empenho Item 1 4533 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE CC DESPO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 110,01 104,17 - Vl. Total 110,01 104,17 Itens do Empenho Item 1 4534 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST. C 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 104,17 300,14 - Vl. Total 104,17 300,14 Itens do Empenho Item 1 4582 27/06/2016 Qantidade 1,0000 963 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIARIO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST. U 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 300,14 308,00 - Vl. Total 300,14 308,00 Itens do Empenho Item 1 4614 27/06/2016 Qantidade 1,0000 963 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIARIO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSO 007/1.13.0003742-2 CONFORME GUIA 007.16.0004000 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 308,00 2.500,00 - Vl. Total 308,00 2.500,00 Itens do Empenho Item 1 4620 27/06/2016 Qantidade 1,0000 963 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIARIO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSO007/1.12.0000986-9 CONFORME GUIA 007.16.0001354 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 2.500,00 352,48 - Vl. Total 2.500,00 352,48 Municipio de Chuvisca Página 64 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSO228-14.000070-0 CONFORME GUIA 600.16.0000519 Total da Unidade: Unidade: 13 4498 27/06/2016 Vl. Unitário 352,48 Vl. Total 352,48 7.810,56 - 20.894,50 5.093,50 - 5.093,50 GABINETE DO VICE PREFEITO 1870 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Itens do Empenho Item 1 4608 27/06/2016 Qantidade 1,0000 Unidade UN 77 INSS Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016SUBSIDIO VICE PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.093,50 0 1.161,80 - Vl. Total 5.093,50 1.161,80 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - GAB VICE Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 3 Unidade: 1 3 04/01/2016 Vl. Unitário 1.161,80 06/2016INSS 6.255,30 349.501,89 18.807,46 Vl. Total 1.161,80 6.255,30 313.413,80 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO 3462 ROBERTO TRETTIN PEGLOW 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 - 1.500,00 Itens do Empenho Item 1 2 36 04/01/2016 Qantidade 8,0000 1,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016 REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO 100/2015. VALOR RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 100/2015. 19 - Não se Aplica 0 0,00 Vl. Unitário 1.500,00 Vl. Total 12.000,00 1.000,00 1.000,00 - 81,50 Itens do Empenho Item 1 37 04/01/2016 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7105 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 335,00 0,00 - Vl. Total 4.020,00 64,92 Itens do Empenho Item 1 38 04/01/2016 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Qantidade 12,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7112 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 210,00 0,00 - Vl. Total 2.520,00 68,28 Municipio de Chuvisca Página 65 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 107 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7296 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 210,00 0,00 - Vl. Total 2.520,00 23,13 Itens do Empenho Item 1 108 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item .VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA ANGENOR ROCHA INST.Nº 54988098 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 28,00 0,00 - Vl. Total 336,00 23,13 Itens do Empenho Item 1 109 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA ALVINO MNICKEL INST.Nº 28440048 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 28,00 0,00 - Vl. Total 336,00 21,07 Itens do Empenho Item 1 111 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA ANTONIO HUGO INST.Nº 32497377 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 28,00 0,00 - Vl. Total 336,00 23,13 Itens do Empenho Item 1 112 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA JORGE HASS INST.Nº 32108800 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 28,00 0,00 - Vl. Total 336,00 23,21 Itens do Empenho Item 1 113 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA MARECHAL DEODORO INST.Nº 32916825 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 28,00 0,00 - Vl. Total 336,00 22,05 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 12,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA ROSA TEIXEIRA INST.Nº 26300745 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 Vl. Unitário 28,00 Vl. Total 336,00 Municipio de Chuvisca Página 66 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 115 Emissão 08/01/2016 Modalidade Fornecedor 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 23,13 Itens do Empenho Item 1 116 08/01/2016 Qantidade 12,0000 Unidade UN 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA WILSON DA SILVA INST.Nº 24480916 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 28,00 0,00 - Vl. Total 336,00 363,90 Itens do Empenho Item 1 128 08/01/2016 Qantidade 12,0000 Unidade UN 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ EMI SONHO DE CRIANÇA CRECHE INST.Nº 70460396 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 200,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 152,00 Itens do Empenho Item 1 189 15/01/2016 Qantidade 12,0000 Unidade UN 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA CRECHE HIDROMETRO Nº A07F049154 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 170,00 0,00 - Vl. Total 2.040,00 609,55 Itens do Empenho Item 1 488 19/01/2016 Qantidade 12,0000 Unidade UN 155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO INST.Nº 47899115 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 450,00 0,00 - Vl. Total 5.400,00 83,60 Itens do Empenho Item 1 512 19/01/2016 Qantidade 12,0000 Unidade UN 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 125,00 0,00 - Vl. Total 1.500,00 388,18 Itens do Empenho Item 1 521 19/01/2016 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC Unidade SERVICO LTDA Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE ESCOLAR 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 388,18 0,00 4.636,56 Vl. Total 4.658,16 - Itens do Empenho Item 1 2 1277 26/02/2016 124 RENALDO UEBEL Qantidade 19,0000 11,0000 Unidade UN UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A MES JANEIRO DE 2016 SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 19 - Não se Aplica 0 0,00 Vl. Unitário 20,34 Vl. Total 386,46 850,02 9.350,22 - 1.737,88 Municipio de Chuvisca Página 67 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 1397 02/03/2016 Qantidade 12,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 1.737,88 0,00 - Vl. Total 20.854,56 47,90 Itens do Empenho Item 1 3076 02/05/2016 Qantidade 4,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2016 SECRETARIA DE EDUCACAO PREDIO. 2016000809 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 47,90 0,00 - Vl. Total 191,60 2.000,00 Itens do Empenho Item 1 3264 10/05/2016 Qantidade 1,0000 337 ANA MARIA RUSCH DA SILVA Unidade Descrição do Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.000,00 0,00 - Vl. Total 2.000,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 3265 10/05/2016 Qantidade 1,0000 6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 12 DE MAIO DE 2016 PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARCIPATIVO DO ANO DE 2016 PROMOTORIA DA EDUCACAO PELOTAS/RS. 25 - Pregão Presencial 000001/2016 0 Vl. Unitário 104,00 0,00 - Vl. Total 104,00 13,80 Itens do Empenho Item 1 2 3268 11/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 6341 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME Unidade KG KG Descrição do Item AVEIA EM FLOCOS FINOS PAO MASSINHA 5 - Pregão Eletrônico 000015/2016 Vl. Unitário 6,20 7,60 0 0,00 - Vl. Total 6,20 7,60 45.500,00 Itens do Empenho Item 1 3275 11/05/2016 Qantidade 1,0000 610 GRASIELA DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item Valor relativo a aquisição de veiculo automotor conforme contrato 063/2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 45.500,00 0,00 - Vl. Total 45.500,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 3276 11/05/2016 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 12 DE MAIO DE 2016 PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARCIPATIVO DO ANO DE 2016 PROMOTORIA DA EDUCACAO PELOTAS/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 104,00 0,00 - Vl. Total 104,00 78,00 Municipio de Chuvisca Página 68 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3305 12/05/2016 Qantidade 1,0000 4782 BARONESA LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 12 DE MAIO DE 2016 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SMECD NO PRIMEIRO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARCIPATIVO DO ANO DE 2016 - PROMOTORIA DA EDUCACAO PELOTAS/RS. 5 - Pregão Eletrônico 000010/2015 2016000851 Vl. Unitário 78,00 0,00 - Vl. Total 78,00 98,74 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 200,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 4,0000 UNIDADE 5 3306 12/05/2016 6155 M.F. MACHADO SOARES Descrição do Item Pincel P Quadro Branco Azul Pincel P/ Quadro Branco Preto Pincel P Quadro Branco Vermelho Saco Plastico, Oficio, Reforçado, Espessura Minima 0,15mm Pistola De Cola Quente 12mm, 220 Volts 5 - Pregão Eletrônico 000012/2015 2016000853 0,00 Vl. Unitário 2,77 2,90 2,90 0,18 Vl. Total 5,54 5,80 5,80 36,00 11,40 45,60 - 59,00 Itens do Empenho Item 1 3368 17/05/2016 Qantidade 20,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Pasta Plastica C/elastico, Abas Dobraveis, 245x335x50mm. Dorso De 5cm 25 - Pregão Presencial 000001/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 59,00 9,92 Itens do Empenho Item 1 2 3 3399 18/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2086 ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM Unidade KG KG KG Descrição do Item BANANA PRATA BERGAMOTA MACA GALA 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,30 3,96 3,66 2016000918 0,00 - Vl. Total 2,30 3,96 3,66 112,80 Itens do Empenho Item 1 3401 18/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 6,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Saco Aspirador De Po Eletrolux - Aqp20 19 - Não se Aplica 2016000916 Vl. Unitário 18,80 0,00 - Vl. Total 112,80 2,50 Itens do Empenho Item 1 3403 18/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 10,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Gancho L 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,25 2016000914 0,00 - Vl. Total 2,50 51,25 Itens do Empenho Item 1 2 3439 20/05/2016 Qantidade 2,5000 9,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade MT MT Descrição do Item Tela Mosquiteiro Sarrafo 3x1,5mm 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,50 5,00 2016000949 0,00 - Vl. Total 6,25 45,00 5,90 Municipio de Chuvisca Página 69 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3440 20/05/2016 Qantidade 2,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade KG Descrição do Item Açucar Refinado Vl. Unitário 2,95 2016000948 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 5,90 84,90 Itens do Empenho Item 1 3441 20/05/2016 Qantidade 5,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade KG Descrição do Item Cafe. Vl. Unitário 16,98 2016000950 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 84,90 3,95 Itens do Empenho Item 1 3442 20/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Pilha Aa Vl. Unitário 3,95 2016000951 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 3,95 12,80 Itens do Empenho Item 1 2 3841 30/05/2016 Qantidade 40,0000 1,0000 4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME Unidade MT UNIDADE Descrição do Item Corda 3mm Pilha Aaa Vl. Unitário 0,22 4,00 2016001002 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 8,80 4,00 18,00 Itens do Empenho Item 1 3842 30/05/2016 Qantidade 0,9000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade KG Descrição do Item Corrente Vl. Unitário 20,00 2016001001 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 18,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 3865 31/05/2016 Qantidade 2,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cadeado 45mm 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 12,50 000010/2016 0 0,00 - Vl. Total 25,00 826,15 Itens do Empenho Item 1 3889 01/06/2016 2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI Qantidade 205,0000 4371005429 Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 4,03 50,65 - Vl. Total 826,15 50,65 Municipio de Chuvisca Página 70 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3923 02/06/2016 Qantidade 2,0000 0,5000 1,0000 0,1000 0,6000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 0,1000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item AIPIM DESCASCADO ALFACE BATATA DOCE CEBOLINHA COUVE MANTEIGA MILHO VERDE BETERRABA CEBOLA REPOLHO SALSA Vl. Unitário 4,78 6,00 4,20 10,50 9,40 4,00 3,45 6,00 2,50 13,00 2016001028 19 - Não se Aplica 136,50 - Vl. Total 9,56 3,00 4,20 1,05 5,64 8,00 6,90 6,00 5,00 1,30 136,50 Itens do Empenho Item 1 2 3924 02/06/2016 Qantidade 5,0000 2,0000 6229 VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS MEI-015.313.150-03 Unidade CAIXA CAIXA Descrição do Item Luva Latex Tam P C/ 100un Prope C/elastico 100unid Vl. Unitário 20,90 16,00 2016001036 19 - Não se Aplica 100,00 - Vl. Total 104,50 32,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 3937 03/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PIRA PARA CENTELHA DA CHAMA OLIMPICA 2016001043 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 UTILIZADA 99,00 - Vl. Total 100,00 99,00 Itens do Empenho Item 1 3938 03/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Torneira Eletrica 220v Vl. Unitário 99,00 2016001042 19 - Não se Aplica 12,30 - Vl. Total 99,00 12,30 Itens do Empenho Item 1 3950 03/06/2016 Qantidade 1,0000 2086 ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM Unidade UNIDADE Descrição do Item Valvula P/ Bujão De Gas Vl. Unitário 12,30 2016001039 19 - Não se Aplica 22,00 - Vl. Total 12,30 22,00 Itens do Empenho Item 1 3952 03/06/2016 Qantidade 1,0000 1355 SONIA EURIDISE ROCHA CAMARGO Unidade Descrição do Item CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 22,00 0 78,00 - Vl. Total 22,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 3953 03/06/2016 610 GRASIELA DOS SANTOS Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINARIO DE EDUCAÇAO FISCAL EM RIO GRANDE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 104,00 - Vl. Total 78,00 104,00 Municipio de Chuvisca Página 71 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3972 06/06/2016 Qantidade 1,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 09/06/2015, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINARIO DE EDUCAÇAO FISCAL EM RIO GRANDE/RS. 2016001077 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 500,00 - Vl. Total 104,00 500,00 Itens do Empenho Item 1 3982 06/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade Descrição do Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2016001066 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 500,00 30,00 - Vl. Total 500,00 - Itens do Empenho Item 1 4013 08/06/2016 Qantidade 1,0000 1815 LUCIANO MORAIS SILVA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ITP 0262 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 30,00 416,15 - Vl. Total 30,00 416,15 Itens do Empenho Item 1 4017 08/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade FERIAS Descrição do Item VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS Vl. Unitário 416,15 0 19 - Não se Aplica 6,00 - Vl. Total 416,15 - Itens do Empenho Item 1 4020 08/06/2016 Qantidade 1,0000 2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 035- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 6,00 102,19 - Vl. Total 6,00 102,19 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4028 08/06/2016 68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA Qantidade 2,0000 0,5000 0,2000 4,0000 2,0000 0,5000 1,0000 1,0000 2,0000 5,0000 0,0500 0,0500 1,0000 Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ABOBORA JAPONESA ALFACE ALHO BATATA INGLESA BERGAMOTA POCAN BROCOLIS CEBOLA CHUCHU COUVE MANTEIGA LARANJA DO CEU MANJERICAO MANJERONA REPOLHO 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,00 6,00 17,97 4,20 5,00 11,00 6,00 4,00 9,40 4,85 15,00 20,00 2,50 2016001090 547,00 - Vl. Total 6,00 3,00 3,59 16,80 10,00 5,50 6,00 4,00 18,80 24,25 0,75 1,00 2,50 547,00 Municipio de Chuvisca Página 72 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4029 08/06/2016 Qantidade 1,0000 68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Interface Celular Itc 4000 Vl. Unitário 547,00 2016001091 19 - Não se Aplica 260,00 - Vl. Total 547,00 260,00 Itens do Empenho Item 1 4031 08/06/2016 Qantidade 1,0000 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 260,00 78,00 - Vl. Total 260,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4034 09/06/2016 Qantidade 1,0000 4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA - CPF 010.202.900-80 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARI NO DIA 09/06/2016 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL EM RIO GRANDE/RS. 2016001102 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 1.000,00 - Vl. Total 78,00 1.000,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4060 10/06/2016 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 1,0000 5,0000 1,0000 2,0000 1,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO 5348 RAFAEL SCHEER EPP Descrição do Item Central De Alarme Intelbras 08 Zonas Com 2 Controles Bateria 7 Ah 12v Sensores Internos Digital Pet Sensor Area Semi - Aberta Digital Pet Sirene Cabo 2 Pares P/alarme 100mt 2016001124 19 - Não se Aplica 623,00 Vl. Unitário 320,00 Vl. Total 320,00 120,00 80,00 140,00 35,00 120,00 120,00 400,00 140,00 70,00 120,00 - 623,00 Itens do Empenho Item 1 4073 10/06/2016 Qantidade 50,0000 4418 ANA CARMELITA DA SILVA MARTINS Unidade PCT Descrição do Item Folha Oficio A4 C/500 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,46 0 130,00 - Vl. Total 623,00 130,00 Itens do Empenho Item 1 4074 13/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 15 DE JUNHO 2016 PARA PARTICIPACAO DE CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO: ANALISE DAS POSSIBILIDADES E LIMITACOES DECCORENTE DA LEI ELEITORAL E DA LEI LRF, CUIDADOS INDISPENSAVEIS EM PORTO ALEGRE/RS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 130,00 20,00 20,00 Vl. Total 130,00 - Itens do Empenho Item 1 4076 13/06/2016 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 007 - VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 20,00 191,60 - Vl. Total 20,00 - Municipio de Chuvisca Página 73 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4083 13/06/2016 Qantidade 4,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2016 EMEI - SONHO DE CRIANCA 25 - Pregão Presencial 000001/2016 0 Vl. Unitário 47,90 14,90 - Vl. Total 191,60 14,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4087 13/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DO RGS Unidade KG KG KG KG Descrição do Item BANANA PRATA MACA FUGI MAMAO OVO BRANCO Vl. Unitário 2,30 3,20 3,40 3,70 0 19 - Não se Aplica 166,00 - Vl. Total 4,60 3,20 3,40 3,70 166,00 Itens do Empenho Item 1 4092 13/06/2016 Qantidade 1,0000 3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PLANO DE CARREIA DO MAGISTERIO: ANALISE DAS POSSIBILIDADES E LIMITACOES DA LEI ELETORAL E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CUIDADOS INDISPENSAVEIS PARA SERVIDORA ANA CARMELITA MARTINS. 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 166,00 31,35 31,35 Vl. Total 166,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4096 13/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 0,5000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade KG KG KG KG Descrição do Item TOMATE BETERRABA COUVE MANTEIGA ESPINAFRE Vl. Unitário 5,50 3,45 9,40 15,00 2016001134 19 - Não se Aplica 770,00 - Vl. Total 11,00 3,45 9,40 7,50 770,00 Itens do Empenho Item 1 4106 13/06/2016 Qantidade 11,0000 3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 70,00 31,35 - Vl. Total 770,00 31,35 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4123 14/06/2016 5650 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 0,5000 Unidade KG KG KG KG Descrição do Item TOMATE BETERRABA COUVE MANTEIGA ESPINAFRE 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,50 3,45 9,40 15,00 0 392,97 - Vl. Total 11,00 3,45 9,40 7,50 - Municipio de Chuvisca Página 74 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4125 15/06/2016 Qantidade 1,0000 570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA. Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DO ENDOSO DA APOLICE DP SEGURO DO VEICULO IXG 5786 CONFORME MEMORANDO 045/2016 2016001145 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 392,97 1.199,00 - Vl. Total 392,97 1.199,00 Itens do Empenho Item 1 4129 15/06/2016 Qantidade 1,0000 6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Televisão 32" Led 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 1.199,00 000001/2016 0 130,49 - Vl. Total 1.199,00 130,49 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4130 15/06/2016 Qantidade 10,0000 2,0000 2,0000 1,6000 0,4000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 0,0500 0,1000 3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade KG KG KG LAT LAT LAT LAT KG KG KG KG KG KG LAT UND KG UND Descrição do Item ARROZ BRANCO POLIDO ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO BOLACHA SALGADA DOCE DE FRUTA ERVILHA VERDE EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MILHO FINA FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO FERMENTO QUIMICO LENTILHA MASSA PARAFUSO MILHO VERDE EM CONSERVA OLEO DE SOJA PAO MASSINHA VINAGRE 25 - Pregão Presencial 000001/2016 Vl. Unitário 2,15 2,55 4,15 7,80 8,40 1,75 2,65 2,05 2,50 38,00 23,50 9,80 4,25 1,80 3,70 7,60 1,60 0 140,92 - Vl. Total 21,50 5,10 8,30 12,48 3,36 1,75 2,65 4,10 5,00 1,90 2,35 29,40 8,50 3,60 3,70 15,20 1,60 140,92 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4153 16/06/2016 Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 7,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Unidade KG KG KG KG KG KG KG DZ Descrição do Item BANANA PRATA BERGAMOTA CARNE MOIDA RESF. 1 FILE DE PEITO FLOCOS DE MILHO MACA FUGI MAMAO OVOS 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2,30 3,96 16,50 9,00 9,45 3,20 3,40 3,70 2016001161 160,30 - Vl. Total 4,60 7,92 33,00 63,00 18,90 6,40 3,40 3,70 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 1,0000 12,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Açucareiro De Inox Xicara De Chá Vl. Unitário 41,50 9,90 Vl. Total 41,50 118,80 Municipio de Chuvisca Página 75 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4154 Emissão 16/06/2016 Modalidade Fornecedor 4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Licitação Autorização 2016001162 19 - Não se Aplica Empenhado 104,90 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4160 16/06/2016 Qantidade 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 985 LOJAS SENSACAO - DE NILSON WINKE BARTZ Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Escova De Limpeza P/mamadeira 2em1 Jarra Medidora De Vidro P/micro Jarra Plastica 2lts Jarra Plastica C/ Tampa 3,7 Lt Panela Média 2016001154 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,50 35,90 9,75 10,50 11,25 24,50 - Vl. Total 37,50 35,90 9,75 10,50 11,25 - Itens do Empenho Item 1 4161 16/06/2016 Qantidade 5,0000 5811 PORTO TATAMES - GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO EIRELI - ME Unidade MT Descrição do Item Tecido C/ Estampa Infantil Vl. Unitário 4,90 2016001153 19 - Não se Aplica 486,60 - Vl. Total 24,50 486,60 Itens do Empenho Item 1 4164 16/06/2016 Qantidade 12,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa Tatame Infantil 1x1x15mm Vl. Unitário 40,55 2016001150 19 - Não se Aplica 14,75 - Vl. Total 486,60 14,75 Itens do Empenho Item 1 4168 16/06/2016 Qantidade 5,0000 5628 LOJAS BECKER LTDA Unidade KG Descrição do Item Açucar Refinado Vl. Unitário 2,95 2016001146 19 - Não se Aplica 508,00 - Vl. Total 14,75 508,00 Itens do Empenho Item 1 2 4171 17/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Aspirador De Po/agua 1200w Som Portatil C/cd Fm, Usb E Mp3 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 269,00 239,00 2016001171 24,00 - Vl. Total 269,00 239,00 24,00 Itens do Empenho Item 1 2 4177 17/06/2016 Qantidade 20,0000 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Gancho L Guarnição Da Porta 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,25 19,00 2016001164 45,37 - Vl. Total 5,00 19,00 45,37 Itens do Empenho Item 1 2 3 4178 17/06/2016 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE CONJ Descrição do Item Caneca C/cabo De Aluminio 1,8l Tampa Protetora P/alimentos P/micro Kit Potes 500ml, 700ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml, Quadrado C/tampa 19 - Não se Aplica 2016001163 Vl. Unitário 26,90 1,99 16,48 18,47 - Vl. Total 26,90 1,99 16,48 18,47 Municipio de Chuvisca Página 76 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade CONJ 1,0000 UNIDADE 2 4194 21/06/2016 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Descrição do Item Kit Potes 500ml, 700ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml, Quadrado C/tampa Tampa Protetora P/alimentos P/micro 19 - Não se Aplica 0 1.793,39 Vl. Unitário 16,48 Vl. Total 16,48 1,99 1,99 - 1.793,39 Itens do Empenho Item 1 4195 21/06/2016 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.793,39 0 2.281,95 - Vl. Total 1.793,39 2.281,95 Itens do Empenho Item 1 4198 21/06/2016 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.281,95 0 650,45 - Vl. Total 2.281,95 650,45 Itens do Empenho Item 1 4209 21/06/2016 Qantidade 1,0000 5628 LOJAS BECKER LTDA Unidade Descrição do Item RESCISAO VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO ESTAGIARIO 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 650,45 P/ 2016001183 139,00 - Vl. Total 650,45 - Itens do Empenho Item 1 4210 21/06/2016 Qantidade 1,0000 570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Aparelho Dvd C/ Usb 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 139,00 2016001182 399,00 - Vl. Total 139,00 - Itens do Empenho Item 1 4216 21/06/2016 Qantidade 1,0000 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Microondas 30lts 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 399,00 0 78,00 78,00 Vl. Total 399,00 - Itens do Empenho Item 1 4218 21/06/2016 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 15/06/2016 PARA LEVAR SECRETARIA DA SMECD PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO: ANALISE DAS POSSIBILIDADES E MIMITACOES DECORENTES DA LEI ELEITORAL E DA LEI LRF, CUIDADOS INDISPENSAVEIS EM PORTO ALEGRE NA FAMURS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 78,00 - Vl. Total 78,00 78,00 Municipio de Chuvisca Página 77 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4230 22/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 15/06/2016 PARA LEVAR SECRETARIA DA SMECD PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO: ANALISE DAS POSSIBILIDADES E MIMITACOES DECORENTES DA LEI ELEITORAL E DA LEI LRF, CUIDADOS INDISPENSAVEIS EM PORTO ALEGRE NA FAMURS. 2016001196 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 30,00 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 4233 22/06/2016 Qantidade 1,0000 610 GRASIELA DOS SANTOS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IXG 5786 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 104,00 - Vl. Total 30,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4234 22/06/2016 Qantidade 1,0000 4465 ANDREA ADRIANA RUPPENTHAL FINKENAUER Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 07/07/2016 PARA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2016 EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 104,00 - Vl. Total 104,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4235 22/06/2016 Qantidade 1,0000 1048 SILVANA MARIA DONBROWSKI Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 07/07/2016 PARA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2016 EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 78,00 - Vl. Total 104,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4239 22/06/2016 Qantidade 1,0000 3357 VOLNEI PETER MARTH Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 07/07/2016 PARA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2016 EM PORTO ALEGRE/RS. 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 78,00 54,58 - Vl. Total 78,00 54,58 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4240 22/06/2016 6366 BEATRIS FERNANDES MENDONCA Qantidade 0,5000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 Unidade KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ALFACE BATATA INGLESA BROCOLIS CENOURA COUVE MANTEIGA REPOLHO 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,00 4,20 11,00 4,20 9,40 2,49 0 78,00 - Vl. Total 3,00 8,40 11,00 8,40 18,80 4,98 - Municipio de Chuvisca Página 78 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4243 23/06/2016 Qantidade 1,0000 5112 DPM EDUCACAO LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 07/07/2016 PARA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2016 EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 249,00 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 4252 23/06/2016 Qantidade 1,0000 1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. 2016001217 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 249,00 66,00 - Vl. Total 249,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4263 23/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 6364 VIPBRAZIL - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Base P Carimbo 4911 Carimbo 4911 Vl. Unitário 30,00 36,00 2016001206 19 - Não se Aplica 325,00 - Vl. Total 30,00 36,00 - Itens do Empenho Item 1 4298 24/06/2016 Qantidade 1,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Kit Reparo Vl. Unitário 325,00 2016001234 19 - Não se Aplica 564,36 - Vl. Total 325,00 - Itens do Empenho Item 1 4371 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL VALOR REFERENTE A IMPRESSÕES EXCEDENTES MES DE MAIO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 564,36 364,63 - Vl. Total 564,36 364,63 Itens do Empenho Item 1 4372 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016AUXILIO TRANSPORTE SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 364,63 0 13,85 - Vl. Total 364,63 13,85 Itens do Empenho Item 1 4373 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFETIVOS ESC STA LUZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 13,85 06/2016H.E. 0 2.057,54 - Vl. Total 13,85 2.057,54 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERV CONTRAT TRANS Vl. Unitário 2.057,54 Vl. Total 2.057,54 Municipio de Chuvisca Página 79 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4374 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 809,75 0 Anulado - Liquidado 809,75 Itens do Empenho Item 1 4375 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 809,75 06/2016H. 0 22,73 - Vl. Total 809,75 22,73 Itens do Empenho Item 1 4376 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVI CONTRA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 22,73 0 166,69 - Vl. Total 22,73 166,69 Itens do Empenho Item 1 4377 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CONTRAT GEST T 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 166,69 06/2016AUX 0 4.979,72 - Vl. Total 166,69 4.979,72 Itens do Empenho Item 1 4378 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.979,72 0 1.992,77 - Vl. Total 4.979,72 1.992,77 Itens do Empenho Item 1 4379 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS T 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.992,77 06/2016H. 0 86,94 - Vl. Total 1.992,77 86,94 Itens do Empenho Item 1 4380 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 86,94 0 93,30 - Vl. Total 86,94 93,30 Itens do Empenho Item 1 4381 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES TRANSP ESCO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 93,30 0 828,23 828,23 Vl. Total 93,30 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GESTAO TR 06/2016AUX Vl. Unitário 828,23 Vl. Total 828,23 Municipio de Chuvisca Página 80 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4413 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 2.114,82 0 Anulado Liquidado - 2.114,82 Itens do Empenho Item 1 4414 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERV EFET/CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.114,82 0 153,87 - Vl. Total 2.114,82 153,87 Itens do Empenho Item 1 4415 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SERV EFET CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 153,87 0 208,36 - Vl. Total 153,87 208,36 Itens do Empenho Item 1 4416 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 208,36 06/2016AUX 0 2.344,03 - Vl. Total 208,36 2.344,03 Itens do Empenho Item 1 4475 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. C 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.344,03 0 7.245,65 - Vl. Total 2.344,03 7.245,65 Itens do Empenho Item 1 4476 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.245,65 0 1.071,85 - Vl. Total 7.245,65 1.071,85 Itens do Empenho Item 1 4477 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.071,85 0 1.562,70 - Vl. Total 1.071,85 1.562,70 Itens do Empenho Item 1 4478 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERVIDORES SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.562,70 06/2016FG 0 123,65 - Vl. Total 1.562,70 123,65 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S 06/2016H. Vl. Unitário 123,65 Vl. Total 123,65 Municipio de Chuvisca Página 81 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4479 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 520,90 0 Anulado - Liquidado 520,90 Itens do Empenho Item 1 4481 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV CONTRATADO SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 520,90 06/2016VENCI 0 11.824,34 - Vl. Total 520,90 11.824,34 Itens do Empenho Item 1 4482 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 11.824,34 0 4.820,07 - Vl. Total 11.824,34 4.820,07 Itens do Empenho Item 1 4483 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016SUBS�DIO SECRET�RIO DA SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.820,07 0 337,40 - Vl. Total 4.820,07 337,40 Itens do Empenho Item 1 4484 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO AG POLITICO SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 337,40 0 10.360,52 - Vl. Total 337,40 10.360,52 Itens do Empenho Item 1 4485 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 10.360,52 0 724,71 - Vl. Total 10.360,52 724,71 Itens do Empenho Item 1 4486 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 724,71 0 245,98 - Vl. Total 724,71 245,98 Itens do Empenho Item 1 4487 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES S 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 245,98 0 708,43 - Vl. Total 245,98 708,43 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET STA LUZIA 06/2016AUX Vl. Unitário 708,43 Vl. Total 708,43 Municipio de Chuvisca Página 82 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4488 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 885,65 0 Anulado - Liquidado 885,65 Itens do Empenho Item 1 4489 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDOR CLT STA L 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 885,65 0 159,42 - Vl. Total 885,65 159,42 Itens do Empenho Item 1 4490 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDOR CLT STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 159,42 0 104,18 - Vl. Total 159,42 104,18 Itens do Empenho Item 1 4491 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CLT STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 104,18 06/2016AUX 0 7.375,82 - Vl. Total 104,18 7.375,82 Itens do Empenho Item 1 4492 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.375,82 0 462,66 - Vl. Total 7.375,82 462,66 Itens do Empenho Item 1 4493 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES ESCOLA ARLI 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 462,66 0 215,93 - Vl. Total 462,66 215,93 Itens do Empenho Item 1 4494 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 215,93 0 2.129,46 - Vl. Total 215,93 2.129,46 Itens do Empenho Item 1 4495 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET ESC ARLIN 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.129,46 06/2016AUX 0 625,08 - Vl. Total 2.129,46 625,08 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CONTRAT ESC AR 06/2016AUX Vl. Unitário 625,08 Vl. Total 625,08 Municipio de Chuvisca Página 83 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4496 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 2.500,28 0 Anulado Liquidado - 2.500,28 Itens do Empenho Item 1 4505 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV CONTRAT ESC ARLINDO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.500,28 06/2016VENC 0 62,51 - Vl. Total 2.500,28 62,51 Itens do Empenho Item 1 4506 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF CONTRAT CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 62,51 06/2016AUX 0 1.067,84 - Vl. Total 62,51 1.067,84 Itens do Empenho Item 1 4507 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF CONTRAT CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.067,84 06/2016VENC 0 5.463,80 - Vl. Total 1.067,84 5.463,80 Itens do Empenho Item 1 4508 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF EFET CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.463,80 06/2016VENC 0 103,53 - Vl. Total 5.463,80 103,53 Itens do Empenho Item 1 4509 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO PROF CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 103,53 0 229,21 - Vl. Total 103,53 229,21 Itens do Empenho Item 1 4522 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF EFET CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 229,21 06/2016AUX 0 121,88 - Vl. Total 229,21 121,88 Itens do Empenho Item 1 4528 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : GEST. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 121,88 168,50 - Vl. Total 121,88 168,50 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: CRESCHE Vl. Unitário 168,50 Vl. Total 168,50 Municipio de Chuvisca Página 84 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4537 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 660,26 0 Anulado - Liquidado 660,26 Itens do Empenho Item 1 4538 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ADM. E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 660,26 0 326,61 - Vl. Total 660,26 326,61 Itens do Empenho Item 1 4539 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ADM. E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 326,61 0 407,85 - Vl. Total 326,61 407,85 Itens do Empenho Item 1 4540 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ESC. S 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 407,85 0 380,29 - Vl. Total 407,85 380,29 Itens do Empenho Item 1 4542 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ESC. A 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 380,29 0 87,67 - Vl. Total 380,29 87,67 Itens do Empenho Item 1 4560 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: CRESCHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 87,67 0 659,20 - Vl. Total 87,67 659,20 Itens do Empenho Item 1 4561 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. CONTRATA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 659,20 06/2016INSS 0 1.631,50 - Vl. Total 659,20 1.631,50 Itens do Empenho Item 1 4574 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.631,50 06/2016INSS 0 814,03 - Vl. Total 1.631,50 814,03 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016PATRONAL INSS SERV EFETIVOS CR Vl. Unitário 814,03 Vl. Total 814,03 Municipio de Chuvisca Página 85 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4575 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 534,66 0 Anulado - Liquidado 534,66 Itens do Empenho Item 1 4599 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016PATRONAL INSS SERV C.C. CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 534,66 0 2.281,81 - Vl. Total 534,66 2.281,81 Itens do Empenho Item 1 4600 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.281,81 06/2016INSS 0 118,81 - Vl. Total 2.281,81 118,81 Itens do Empenho Item 1 4601 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL -SERV CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 118,81 06/2016INSS 0 2.697,06 - Vl. Total 118,81 2.697,06 Itens do Empenho Item 1 4602 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. C.C. SME 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.697,06 06/2016INSS 0 1.176,39 - Vl. Total 2.697,06 1.176,39 Itens do Empenho Item 1 4603 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - AGENTE POLITIC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.176,39 06/2016INSS 0 2.587,72 - Vl. Total 1.176,39 2.587,72 Itens do Empenho Item 1 4604 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.587,72 06/2016INSS 0 238,37 - Vl. Total 2.587,72 238,37 Itens do Empenho Item 1 4605 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - CLT ESC. SANTA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 238,37 06/2016INSS 0 1.837,16 - Vl. Total 238,37 1.837,16 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL - SERV. EFETIVOS 06/2016INSS Vl. Unitário 1.837,16 Vl. Total 1.837,16 Municipio de Chuvisca Página 86 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4606 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 570,30 0 Anulado - Liquidado 570,30 Itens do Empenho Item 1 4611 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV CONTRAT ESC 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 570,30 06/2016INSS 0 243,57 - Vl. Total 570,30 243,57 Itens do Empenho Item 1 4612 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF CONTRAT CRE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 243,57 06/2016INSS 0 1.269,87 - Vl. Total 243,57 1.269,87 Itens do Empenho Item 1 4618 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF EFET CRECHE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.269,87 06/2016INSS 0 828,23 - Vl. Total 1.269,87 828,23 Itens do Empenho Item 1 4656 29/06/2016 Qantidade 1,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GESTAO TR 2016001288 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 828,23 06/2016AUX 58,08 - Vl. Total 828,23 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4660 29/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 4,0000 4,0000 5,0000 57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA Unidade UNIDADE KG PCT UNIDADE CAIXA Descrição do Item Cafe Açucar Refinado Bolacha Doce Bolacha Salgada 400gr Chá Diversos Sabores Vl. Unitário 10,99 3,39 3,29 3,85 2,35 2016001292 19 - Não se Aplica 100,00 - Vl. Total 10,99 6,78 13,16 15,40 11,75 - Itens do Empenho Item 1 4685 30/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa Personalizada18x13 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 2016001321 79,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 4686 30/06/2016 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Qantidade 1,0000 Unidade PEÇAS Descrição do Item Fonte Atx 230w 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 79,00 2016001322 135,00 - Vl. Total 79,00 - Municipio de Chuvisca Página 87 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4721 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4418 ANA CARMELITA DA SILVA MARTINS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR SETOR PEDAGOGICO; CONFIGURAÇÕES, INSTALAÇÃO DE FONTE, ATUALIZAÇÕES E REVISAO 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 135,00 130,00 - Vl. Total 135,00 - Itens do Empenho Item 1 4725 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 07 DE JUlHO 2016 PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS - ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 130,00 2.236,36 - Vl. Total 130,00 - Itens do Empenho Item 1 4728 30/06/2016 Qantidade 7,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 319,48 5.590,90 - Vl. Total 2.236,36 - Itens do Empenho Item 1 4740 30/06/2016 Qantidade 7,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 798,70 1.140,49 - Vl. Total 5.590,90 - Itens do Empenho Item 1 4745 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 1.140,49 834,21 - Vl. Total 1.140,49 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. Total da Unidade: Unidade: 39 2 04/01/2016 Vl. Unitário 834,21 122.957,57 5.594,14 Vl. Total 834,21 163.302,59 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 82,66 Municipio de Chuvisca Página 88 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 40 04/01/2016 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7098 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 90,81 Itens do Empenho Item 1 110 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7097 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 175,00 0,00 - Vl. Total 2.100,00 1.174,07 Itens do Empenho Item 1 114 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA ARLINDO PIRES INST.Nº 40583007 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 650,00 0,00 - Vl. Total 7.800,00 1.295,93 Itens do Empenho Item 1 127 08/01/2016 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA SANTA LUZIA INST.Nº 3342 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.700,00 0,00 - Vl. Total 20.400,00 264,70 Itens do Empenho Item 1 513 19/01/2016 Qantidade 12,0000 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA ESCOLA SANTA LUZIA HIDROMETRO Nº A10S881574 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 400,00 0,00 - Vl. Total 4.800,00 245,18 Itens do Empenho Item 1 514 19/01/2016 Qantidade 12,0000 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade SERVICO Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE ESCOLAR 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 245,18 0,00 - Vl. Total 2.942,16 245,18 Itens do Empenho Item 1 523 19/01/2016 Qantidade 12,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade SERVICO Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE ESCOLAR 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 245,18 0,00 5.746,37 Vl. Total 2.942,16 - Municipio de Chuvisca Página 89 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 524 19/01/2016 Qantidade 19,0000 11,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC Unidade UN UN LTDA Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A MES JANEIRO DE 2016 SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 0,00 Vl. Unitário 34,01 Vl. Total 646,19 1.020,04 11.220,44 5.746,35 - Itens do Empenho Item 1 2 1343 29/02/2016 Qantidade 19,0000 11,0000 371 NISIO LISAKOWSKI Unidade UN UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A MES JANEIRO DE 2016 SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 Vl. Unitário 34,01 Vl. Total 646,19 1.020,04 11.220,44 - 880,00 Itens do Empenho Item 1 1404 02/03/2016 Qantidade 1,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item LOCAÇÃO IMOVEL DE 01/03/2016 A 31/12/2016 PARA ABRIGAR TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA SANTA LUZIA 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 8.300,00 0,00 - Vl. Total 8.300,00 479,00 Itens do Empenho Item 1 2379 07/04/2016 Qantidade 50,0000 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2016 EMEF SANTA LUZIA. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 47,90 0,00 - Vl. Total 2.395,00 1.160,22 Itens do Empenho Item 1 2380 07/04/2016 Qantidade 1,0000 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 1 ENSINO INFANTIL ESCOLA SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO 026/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 11.705,52 0,00 - Vl. Total 11.705,52 289,67 Itens do Empenho Item 1 2381 07/04/2016 Qantidade 1,0000 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 1 EDUCAÇÃO ESPECIAL ESCOLA SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO 026/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 2.922,50 0,00 - Vl. Total 2.922,50 1.594,35 Itens do Empenho Item 1 2383 07/04/2016 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Qantidade 1,0000 Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 1 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO 026/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 16.085,40 0,00 - Vl. Total 16.085,40 364,84 Municipio de Chuvisca Página 90 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2384 07/04/2016 Qantidade 1,0000 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 2 ED. INFANTIL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 027/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 3.744,63 0,00 - Vl. Total 3.744,63 913,08 Itens do Empenho Item 1 2385 07/04/2016 Qantidade 1,0000 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 2 ED. ESPECIAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 027/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 9.361,57 0,00 - Vl. Total 9.361,57 3.652,32 Itens do Empenho Item 1 2395 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 2 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 027/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 37.446,30 0,00 - Vl. Total 37.446,30 772,90 Itens do Empenho Item 1 2396 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 7 ED. INFANTIL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 031/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 7.886,26 0,00 - Vl. Total 7.886,26 2.627,62 Itens do Empenho Item 1 2398 07/04/2016 Qantidade 1,0000 6303 RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 7 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 031/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 26.810,89 0,00 - Vl. Total 26.810,89 782,38 Itens do Empenho Item 1 2399 07/04/2016 Qantidade 1,0000 6303 RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 8 ED. INFANTIL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 032/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 7.900,94 0,00 - Vl. Total 7.900,94 1.303,97 Itens do Empenho Item 1 2404 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 8 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 032/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 13.168,22 0,00 - Vl. Total 13.168,22 581,25 Municipio de Chuvisca Página 91 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2405 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 12 ED. INFANTIL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 035/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 5.909,75 0,00 - Vl. Total 5.909,75 116,56 Itens do Empenho Item 1 2406 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 12 ED. ESPECIAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 035/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 1.185,07 0,00 - Vl. Total 1.185,07 6.970,42 Itens do Empenho Item 1 2407 07/04/2016 Qantidade 1,0000 4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 12 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 035/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 70.870,18 0,00 - Vl. Total 70.870,18 1.413,09 Itens do Empenho Item 1 2408 07/04/2016 Qantidade 1,0000 4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 13 ED. INFANTIL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 036/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 14.371,89 0,00 - Vl. Total 14.371,89 156,68 Itens do Empenho Item 1 2409 07/04/2016 Qantidade 1,0000 4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 13 ED. ESPECIAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 036/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 1.593,62 0,00 - Vl. Total 1.593,62 5.650,90 Itens do Empenho Item 1 2410 07/04/2016 Qantidade 1,0000 5988 CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 13 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 036/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 57.472,89 0,00 - Vl. Total 57.472,89 848,05 Itens do Empenho Item 1 2411 07/04/2016 5988 CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME Qantidade 1,0000 Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 14 ED. INFANTIL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 037/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 8.519,20 0,00 - Vl. Total 8.519,20 212,49 Municipio de Chuvisca Página 92 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2412 07/04/2016 Qantidade 1,0000 5988 CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 14 ED. ESPECIAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 037/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 2.134,60 0,00 - Vl. Total 2.134,60 5.301,41 Itens do Empenho Item 1 2413 07/04/2016 Qantidade 1,0000 6304 QUITERIA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 14 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 037/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 53.256,20 0,00 - Vl. Total 53.256,20 955,70 Itens do Empenho Item 1 2414 07/04/2016 Qantidade 1,0000 6304 QUITERIA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 16 ED. INFANTIL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 040/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 2.867,11 0,00 - Vl. Total 2.867,11 136,19 Itens do Empenho Item 1 2415 07/04/2016 Qantidade 1,0000 6304 QUITERIA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 16 ED. ESPECIAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 040/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 408,57 0,00 - Vl. Total 408,57 6.826,11 Itens do Empenho Item 1 2601 19/04/2016 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 16 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 040/2016. 2016000686 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 20.478,32 0,00 - Vl. Total 20.478,32 1.440,00 Itens do Empenho Item 1 2625 20/04/2016 Qantidade 1,0000 1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARLINDO 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.440,00 0,00 - Vl. Total 1.440,00 5.673,76 Itens do Empenho Item 1 2940 26/04/2016 Qantidade 4,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item PORTA BICO INJETOR 5405V 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.418,44 0 0,00 - Vl. Total 5.673,76 29,63 Municipio de Chuvisca Página 93 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3041 29/04/2016 Qantidade 7,0000 1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA DE MAIO A DEZEMBRO 2016 ANEXO ESCOLA SANTA LUZIA HIDROMETRO Nº Y15L345397 19 - Não se Aplica 2016000793 Vl. Unitário 100,00 0,00 - Vl. Total 700,00 310,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3042 29/04/2016 Qantidade 3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Bucha Ts 2° Mola Ts Volare Pino De Centro Parafuso Carretel 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 25,00 100,00 7,50 10,00 5,00 2016000794 0,00 - Vl. Total 75,00 200,00 15,00 10,00 10,00 170,00 Itens do Empenho Item 1 3056 29/04/2016 Qantidade 1,0000 6325 ELIZIANE BEATRIZ RIBEIRO OLIVEIRA - SHALON MIX Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MOLA, ARQUEAMENTO E SERVIÇO DO ESTABILIZADOR 19 - Não se Aplica 2016000801 Vl. Unitário 170,00 0,00 - Vl. Total 170,00 110,00 Itens do Empenho Item 1 3077 02/05/2016 Qantidade 10,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Desinfetante A Base Hipoclorito De Sodio 5lts 19 - Não se Aplica 2016000808 Vl. Unitário 11,00 0,00 - Vl. Total 110,00 800,00 Itens do Empenho Item 1 3078 02/05/2016 Qantidade 1,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade Descrição do Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 19 - Não se Aplica 2016000807 Vl. Unitário 800,00 0,00 - Vl. Total 800,00 800,00 Itens do Empenho Item 1 3245 09/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL 19 - Não se Aplica 2016000823 Vl. Unitário 800,00 0,00 - Vl. Total 800,00 22,00 Itens do Empenho Item 1 2 3258 10/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 2,0000 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade PAR UNIDADE Descrição do Item Luva Torques 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,50 15,00 2016000834 0,00 - Vl. Total 7,00 15,00 114,00 Municipio de Chuvisca Página 94 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3260 10/05/2016 Qantidade 5,0000 3,0000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Assento Sanitario Caixa De Descarga Vl. Unitário 12,00 18,00 2016000836 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 60,00 54,00 73,75 Itens do Empenho Item 1 3270 10/05/2016 Qantidade 25,0000 5624 M C RODRIGUES MANCILHA - ME Unidade PCT Descrição do Item Copo Descartavel 150ml C/100 Vl. Unitário 2,95 2016000837 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 73,75 98,00 Itens do Empenho Item 1 3301 12/05/2016 Qantidade 2,0000 6156 LUNKES E TONOLLO LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Suporte P/bombona Agua Mineral 20lt 5 - Pregão Eletrônico 000011/2015 2016000846 Vl. Unitário 49,00 0,00 - Vl. Total 98,00 164,40 Itens do Empenho Item 1 3302 12/05/2016 Qantidade 60,0000 4782 BARONESA LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Fita Adesiva 48x40 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 2,74 000010/2015 2016000843 0,00 - Vl. Total 164,40 380,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3303 12/05/2016 Qantidade 20,0000 6,0000 40,0000 20,0000 6155 M.F. MACHADO SOARES Unidade CAIXA CAIXA UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Grampo Galvanizado 26/6 C/ 5000 Alfinete N 28 Arame Niquelado Cx C/50gr Fita Adesiva Dupla Face 19mmx30m Calculadora Manual 12 Digitos 5 - Pregão Eletrônico 000012/2015 2016000845 Vl. Unitário 2,10 2,85 3,50 9,09 0,00 - Vl. Total 42,00 17,10 140,00 181,80 48,50 Itens do Empenho Item 1 2 3309 12/05/2016 Qantidade 6,0000 2,0000 4782 BARONESA LTDA Unidade CAIXA CAIXA Descrição do Item Clips N° 1/00 Cx C/500gr Clips N° 8 Cx C/500gr 5 - Pregão Eletrônico 000010/2015 Vl. Unitário 5,95 6,40 2016000848 0,00 - Vl. Total 35,70 12,80 325,30 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qantidade 60,0000 30,0000 600,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 6,0000 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Envelope P/carta 11cm X 16cm Fita Dupla Face 12 X 30 Saco Plastico, Oficio, Reforçado, Espessura Minima 0,15mm Pincel Atomico Azul Pincel Atomico Verde Pincel Atomico Vermelho Pincel Atomico Preto Perfurador De Papel 30 Folhas Cola Instantanea, Bisnaga 5gr, C/bico Aplicador Vl. Unitário 0,06 2,38 0,18 Vl. Total 3,60 71,40 108,00 1,99 1,29 1,29 1,37 18,95 7,50 19,90 12,90 12,90 13,70 37,90 45,00 Municipio de Chuvisca Página 95 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3310 Emissão 12/05/2016 Modalidade Fornecedor 6156 LUNKES E TONOLLO LTDA - ME 5 - Pregão Eletrônico Licitação Autorização 000011/2015 2016000849 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 147,68 Itens do Empenho Item 1 2 3 3311 12/05/2016 Qantidade 2,0000 30,0000 50,0000 6155 M.F. MACHADO SOARES Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Atilho De Borracha 50g Fita Adesiva 48x40 Pasta Suspensa, Marmorizada C/ferragem 5 - Pregão Eletrônico 000012/2015 2016000850 Vl. Unitário 1,49 2,74 1,25 0,00 - Vl. Total 2,98 82,20 62,50 60,00 Itens do Empenho Item 1 3312 12/05/2016 Qantidade 30,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Fita Crepe 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 2,00 000015/2015 2016000842 0,00 - Vl. Total 60,00 310,00 Itens do Empenho Item 1 3346 16/05/2016 Qantidade 20,0000 1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Grampeador Medio Em Metal, Tipo Alicate Min 30fl, Grampo 26/6 2016000895 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 15,50 0,00 - Vl. Total 310,00 567,79 Itens do Empenho Item 1 2 3354 16/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Quadro Branco Tipo Lousa 1,20x3m Quadro Branc Tipo Lousa 1,20 X 2,4m 2016000885 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 306,90 260,89 0,00 - Vl. Total 306,90 260,89 1.001,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3355 16/05/2016 Qantidade 4,0000 2,0000 15,0000 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item MT Areia Media METROS CUBBrita SC Cimento ROLO Fio Nylon Vl. Unitário 75,00 130,00 29,00 6,50 2016000886 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 300,00 260,00 435,00 6,50 525,00 Itens do Empenho Item 1 3386 18/05/2016 Qantidade 50,0000 5524 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL-LEANDRO NUNES CORPES Unidade UNIDADE Descrição do Item Tabua Pinus Vl. Unitário 10,50 2016000932 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 525,00 98,80 Itens do Empenho Item 1 2 3387 18/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 5524 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL-LEANDRO NUNES CORPES Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cinta Carga S/catraca 10.000kg Espelho Aux Redondo 90mm 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 89,00 9,80 2016000931 0,00 - Vl. Total 89,00 9,80 89,00 Municipio de Chuvisca Página 96 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3388 18/05/2016 Qantidade 1,0000 5524 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL-LEANDRO NUNES CORPES Unidade UNIDADE Descrição do Item Cinta Carga S/catraca 10.000kg Vl. Unitário 89,00 2016000930 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 89,00 89,00 Itens do Empenho Item 1 3393 18/05/2016 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade UNIDADE Descrição do Item Cinta Carga S/catraca 10.000kg 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 89,00 2016000923 0,00 - Vl. Total 89,00 58,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3394 18/05/2016 Qantidade 1,0000 4,0000 1,0000 4,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Relé De Pisca Soquete Farol Lampada 2 Polos Lampada Farol 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 25,00 5,00 5,00 2,00 2016000924 0,00 - Vl. Total 25,00 20,00 5,00 8,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 3397 18/05/2016 Qantidade 1,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÉ, E LAMPADAS VEICULO IPN 4843 19 - Não se Aplica 2016000920 Vl. Unitário 50,00 0,00 - Vl. Total 50,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 3402 18/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade Descrição do Item CONSERTO DE INSTALAÇAO ELETRICA PLUG DE RÉ VEICULO IPP9043 19 - Não se Aplica 2016000915 Vl. Unitário 60,00 0,00 - Vl. Total 60,00 248,00 Itens do Empenho Item 1 2 3404 18/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 12,0000 40,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade MT MT Descrição do Item Tela Mosquiteiro Sarrafo 3x1,5mm 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,00 5,00 2016000913 0,00 - Vl. Total 48,00 200,00 289,00 Itens do Empenho Item 1 2 3783 25/05/2016 Qantidade 11,0000 49,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade MT MT Descrição do Item Tela Mosquiteiro Sarrafo 3x1,5mm 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,00 5,00 2016000985 0,00 - Vl. Total 44,00 245,00 2.830,00 Municipio de Chuvisca Página 97 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3785 25/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME Unidade PEÇAS UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição Fonte Atx Hard Disk Placa Mae Modulo De do Item 230w 500gb Proc J180 Memoria 02gb Vl. Unitário 79,00 359,00 463,00 135,00 2016000986 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 79,00 359,00 1.852,00 540,00 840,00 Itens do Empenho Item 1 3788 25/05/2016 Qantidade 1,0000 5795 BORRACHARIA E ACESSORIO DO HELIO- DE HELIO LUIZ B. TRETTIM Unidade UNIDADE Descrição do Item Polia Mwm Vl. Unitário 840,00 2016000989 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 840,00 100,00 Itens do Empenho Item 1 3789 25/05/2016 Qantidade 1,0000 5795 BORRACHARIA E ACESSORIO DO HELIO- DE HELIO LUIZ B. TRETTIM Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM ONIBUS IPN4843 2016000991 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 0,00 - Vl. Total 100,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 3794 25/05/2016 Qantidade 1,0000 5816 GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM MICRO IPP9043 Vl. Unitário 60,00 2016000994 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 60,00 403,70 Itens do Empenho Item 1 2 3 3862 31/05/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cartucho Canon Fj40 Preto Cartucho Canon Fj41 Color Toner Hp Cb435/436/285a Compativel 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 114,90 124,90 49,00 0,00 - Vl. Total 229,80 124,90 49,00 2.727,06 Itens do Empenho Item 1 3863 31/05/2016 Qantidade 925,9980 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DIESEL MES DE MAIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS, POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 2.727,06 1.366,46 Itens do Empenho Item 1 3864 31/05/2016 Qantidade 463,9940 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 1.366,46 2.170,45 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 736,9960 Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DISEL MES DE MAIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN Vl. Unitário 2,95 Vl. Total 2.170,45 Municipio de Chuvisca Página 98 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3925 Emissão 02/06/2016 Modalidade Fornecedor 6229 VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS MEI-015.313.150-03 Licitação Autorização 2016001035 19 - Não se Aplica Empenhado 40,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 3943 03/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESPELHO 40X40 2016001058 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 40,00 249,00 - Vl. Total 40,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3944 03/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Bateria Selada 12v/7ah Bateria 12v 5 Amp Vl. Unitário 91,00 79,00 2016001057 19 - Não se Aplica 255,00 - Vl. Total 91,00 158,00 255,00 Itens do Empenho Item 1 3949 03/06/2016 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO EM NOBREAK, INSTALAÇÃO DE BATERIA, DESMONTAGEM, LIMPEZA, AFERIMENTO MANUTENÇÃO EM NOBREAK, INSTALAÇÃO DE BATERIA, DESMONTAGEM, LIMPEZA, AFERIMENTO, DESOXIDAÇÃO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, LUBRIFICAÇÃO, DESOXIDAÇÃO, AJUSTES E REVISAO 2016001051 19 - Não se Aplica 135,00 Vl. Unitário 75,00 Vl. Total 75,00 95,00 95,00 85,00 85,00 - 135,00 Itens do Empenho Item 1 3964 06/06/2016 Qantidade 1,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA; TROCA DE CORREIA, CONSERTO PLACA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, DESOXIDAÇÃO, MONTAGEM E REVISAO 2016001076 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 135,00 400,00 - Vl. Total 135,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 3965 06/06/2016 Qantidade 1,0000 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Unidade Descrição do Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2016001075 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 400,00 400,00 - Vl. Total 400,00 400,00 Itens do Empenho Item 1 3966 06/06/2016 Qantidade 1,0000 1678 VANDERLEI AFFELDT - ME Unidade Descrição do Item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2016001074 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 400,00 480,00 - Vl. Total 400,00 480,00 Itens do Empenho Item 1 3967 06/06/2016 Qantidade 40,0000 5524 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL-LEANDRO NUNES CORPES Unidade UNIDADE Descrição do Item Tabua 3,70 Comp, 25cm Larg, 1pol 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,00 2016001073 233,00 - Vl. Total 480,00 - Municipio de Chuvisca Página 99 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 3975 06/06/2016 5834 Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000 XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Rolamento Cardan Bucha Amortecedor Bucha Amortecedor Dt Vl. Unitário 105,00 29,00 35,00 2016001082 19 - Não se Aplica 870,00 - Vl. Total 105,00 58,00 70,00 - Itens do Empenho Item 1 3976 06/06/2016 Qantidade 1,0000 4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA REFERENTE A CURTO CIRUITO NA REDE, SUBSTITUIÇÃO DE 28 LAMPADAS E REATORES, SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 2016001081 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 870,00 110,00 - Vl. Total 870,00 110,00 Itens do Empenho Item 1 3977 06/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade BD Descrição do Item Graxa A Base De Litio Vl. Unitário 110,00 2016001083 19 - Não se Aplica 902,00 - Vl. Total 110,00 902,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 4015 08/06/2016 Qantidade 4,0000 20,0000 2,0000 77 INSS Unidade MT SC KG Descrição do Item Areia Media Cimento Arame Liso 20 Vl. Unitário 75,00 29,00 11,00 0 19 - Não se Aplica 174,00 - Vl. Total 300,00 580,00 22,00 - Itens do Empenho Item 1 4059 10/06/2016 Qantidade 1,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 172 - VANESSA TERRES DOS SANTOS 2016001125 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 174,00 623,00 - Vl. Total 174,00 623,00 Itens do Empenho Item 1 4066 10/06/2016 Qantidade 50,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade PCT Descrição do Item Folha Oficio A4 C/500 Vl. Unitário 12,46 2016001126 19 - Não se Aplica 623,00 - Vl. Total 623,00 623,00 Itens do Empenho Item 1 4067 10/06/2016 Qantidade 50,0000 5795 BORRACHARIA E ACESSORIO DO HELIO- DE HELIO LUIZ B. TRETTIM Unidade PCT Descrição do Item Folha Oficio A4 C/500 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,46 2016001127 60,00 - Vl. Total 623,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 4068 10/06/2016 Qantidade 1,0000 5795 BORRACHARIA E ACESSORIO DO HELIO- DE HELIO LUIZ B. TRETTIM Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO IPP 9013. 19 - Não se Aplica 2016001128 Vl. Unitário 60,00 100,00 - Vl. Total 60,00 100,00 Municipio de Chuvisca Página 100 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4075 13/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS IPN 4843. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 8,00 - Vl. Total 100,00 - Itens do Empenho Item 1 4126 15/06/2016 Qantidade 1,0000 570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA. Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 006 - VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 2016001144 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 8,00 2.398,00 - Vl. Total 8,00 2.398,00 Itens do Empenho Item 1 4155 16/06/2016 Qantidade 2,0000 5628 LOJAS BECKER LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Televisão 32" Led Vl. Unitário 1.199,00 2016001160 19 - Não se Aplica 64,90 - Vl. Total 2.398,00 - Itens do Empenho Item 1 4156 16/06/2016 Qantidade 1,0000 5628 LOJAS BECKER LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Panela De Pressão De 7,5lt Vl. Unitário 64,90 2016001159 19 - Não se Aplica 258,00 - Vl. Total 64,90 258,00 Itens do Empenho Item 1 4172 17/06/2016 Qantidade 2,0000 296 AFUBRA - AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Aparelho Dvd C/ Usb Vl. Unitário 129,00 2016001170 19 - Não se Aplica 46,50 - Vl. Total 258,00 - Itens do Empenho Item 1 4173 17/06/2016 Qantidade 1,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Caneca Aluminio Media 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 46,50 2016001167 168,35 - Vl. Total 46,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4174 17/06/2016 Qantidade 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Panela C/cabo N16 Panela C/ Cabo N18 Lixeira Com Pedal Resistente 20l Fervedor Reto C/alça E Tampa Aluminio, 3,4lt 19 - Não se Aplica 2016001168 Vl. Unitário 23,50 25,00 33,25 38,10 460,00 - Vl. Total 47,00 50,00 33,25 38,10 - Itens do Empenho Item 1 4175 17/06/2016 Qantidade 2,0000 5642 DESIGN RICARDENSE- IND. DE MOVEIS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Quadro Verdelaminado C/moldura E Porta Apagador 2,50x1,20 19 - Não se Aplica 2016001169 Vl. Unitário 230,00 679,00 - Vl. Total 460,00 - Municipio de Chuvisca Página 101 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 4190 20/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 6303 RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Bancos P/ Refeitorio Mesas P/ Refeitorio Vl. Unitário 195,00 289,00 0 19 - Não se Aplica 734,28 - Vl. Total 390,00 289,00 - Itens do Empenho Item 1 4207 21/06/2016 Qantidade 174,0000 4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME Unidade KM Descrição do Item VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA UM DIA E MEIO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO PELO VEICULO DA PREFEITURA POR PROBLEMAS MECANICOS. 2016001184 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,22 2.319,46 - Vl. Total 734,28 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4208 21/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tubo Wolks Mwm Vedacao Junta Filtro De Ar Wolare W9 Anel Arruela De Vedação Fluido Radiador Parafuso 8x20 Porca Eletrodo Aa46.205 3.25 Vl. Unitário 2.127,60 12,72 3,60 120,70 13,18 0,50 17,31 0,41 0,11 2,50 28b16 2016001185 19 - Não se Aplica 65,50 - Vl. Total 2.127,60 12,72 3,60 120,70 13,18 1,00 34,62 0,82 0,22 5,00 - Itens do Empenho Item 1 4220 22/06/2016 Qantidade 5,0000 5795 BORRACHARIA E ACESSORIO DO HELIO- DE HELIO LUIZ B. TRETTIM Unidade BD Descrição do Item Oleo Lubrax Extra Turbo 15w40 Vl. Unitário 13,10 0 19 - Não se Aplica 20,00 - Vl. Total 65,50 20,00 Itens do Empenho Item 1 4246 23/06/2016 Qantidade 1,0000 32 CENTER TINTAS LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 3787/2016 2016001223 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 20,00 229,42 - Vl. Total 20,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4247 23/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 3,0000 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tinta Branca Demarcação Hammerite Bril Branco 2,4lt 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 43,29 99,55 2016001222 141,55 - Vl. Total 129,87 99,55 - Municipio de Chuvisca Página 102 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 4251 23/06/2016 Qantidade 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 25,0000 5,0000 5628 LOJAS BECKER LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LATA UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Rolo De Lã Pincel Bandeja Pintura Tinta Azul Safira Concreto 3,6lt Solvente Parafuso Telheiro Fita Crepe 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,00 6,20 3,20 69,00 9,00 0,50 3,25 2016001218 89,00 - Vl. Total 16,00 12,40 6,40 69,00 9,00 12,50 16,25 - Itens do Empenho Item 1 4257 23/06/2016 Qantidade 1,0000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Liquidificador 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 89,00 2016001209 432,10 - Vl. Total 89,00 432,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4258 23/06/2016 Qantidade 4,0000 5,0000 5,0000 10,0000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade UNIDADE PCT UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Luva Termica De Forno Touca Descartaveis C/ 100und Bobina Plastica Picotada 5kg, C/1000 Avental Preto Tergal 19 - Não se Aplica 2016001210 Vl. Unitário 28,90 16,00 25,50 10,90 432,10 - Vl. Total 115,60 80,00 127,50 109,00 432,10 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4259 23/06/2016 Qantidade 4,0000 5,0000 5,0000 10,0000 995 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA. Unidade UNIDADE PCT UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Luva Termica De Forno Touca Descartaveis C/ 100und Bobina Plastica Picotada 5kg, C/1000 Avental Preto Tergal 19 - Não se Aplica 2016001211 Vl. Unitário 28,90 16,00 25,50 10,90 310,60 - Vl. Total 115,60 80,00 127,50 109,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4260 23/06/2016 Qantidade 7,0000 6,0000 2,0000 4,0000 2,0000 2,0000 995 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Caixa Plastica 10 Lt Bandeja Plastica 12 Lts Concha Aluminio Grande Colher De Arroz Aluminio Pegador De Massa Aluminio, Industrial Espumadeira Aluminio Grande, Industrial 19 - Não se Aplica 2016001212 Vl. Unitário 17,00 6,60 14,90 18,50 11,10 13,00 310,60 - Vl. Total 119,00 39,60 29,80 74,00 22,20 26,00 - Municipio de Chuvisca Página 103 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 4261 23/06/2016 Qantidade 7,0000 6,0000 2,0000 4,0000 2,0000 2,0000 995 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA. Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Caixa Plastica 10 Lt Bandeja Plastica 12 Lts Concha Aluminio Grande Colher De Arroz Aluminio Pegador De Massa Aluminio, Industrial Espumadeira Aluminio Grande, Industrial 2016001208 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 17,00 6,60 14,90 18,50 11,10 13,00 849,00 - Vl. Total 119,00 39,60 29,80 74,00 22,20 26,00 - Itens do Empenho Item 1 4262 23/06/2016 Qantidade 1,0000 995 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA. Unidade UNIDADE Descrição do Item Fogao Industrial 4 Bocas 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 849,00 2016001207 390,70 - Vl. Total 849,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4282 24/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 2,0000 3,0000 6,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Chaleira C/alça E Tampa 7 Litros Aluminio Assadeira Alta C/alça 100%aluminio Concha Aluminio C/gancho Capac. 200ml Colher De Arroz Aluminio 19 - Não se Aplica 2016001251 Vl. Unitário 45,60 104,90 5,90 19,60 516,70 - Vl. Total 45,60 209,80 17,70 117,60 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4287 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1052 MECANICA JARAS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pia Pedestal Parede Vaso Sanitario Spud Tubo Descida Caixa De Descarga Assento Sanitario Anel Vedador Torneira Flexivel 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 116,70 98,40 189,00 3,00 7,50 20,00 58,00 6,50 12,00 2,80 2016001245 760,00 - Vl. Total 116,70 98,40 189,00 3,00 7,50 20,00 58,00 6,50 12,00 5,60 - Itens do Empenho Item 1 4289 24/06/2016 Qantidade 1,0000 5795 BORRACHARIA E ACESSORIO DO HELIO- DE HELIO LUIZ B. TRETTIM Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA, LIMPEZA DE RADIADOR, LIMPEZA DE INTERCOOLER E REGULAGEM DE FREIOS MICRO IPP9043 19 - Não se Aplica 2016001243 Vl. Unitário 760,00 80,00 - Vl. Total 760,00 - Itens do Empenho Item 1 4329 27/06/2016 Qantidade 1,0000 6195 SCHULTZ ELETRO INDUSTRIAL LTDA - EPP Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM MICRO IPP 9043 19 - Não se Aplica 2016001256 Vl. Unitário 80,00 921,75 - Vl. Total 80,00 - Municipio de Chuvisca Página 104 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4330 27/06/2016 Qantidade 100,0000 1,0000 1,0000 1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA Unidade MT UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Cabo De Cobre 25mm2 - Azul Haste Terra De Cobre 5/8 - 2,40m Tampa Cega 4x4 Vl. Unitário 8,99 19,30 3,45 2016001255 19 - Não se Aplica 26,91 - Vl. Total 899,00 19,30 3,45 - Itens do Empenho Item 1 2 4331 27/06/2016 6253 C P B FAGUNDES E CIA LTDA-ME Qantidade 10,0000 3,0000 CENTENO Unidade MT MT Descrição do Item Fio Cobre 4mm2 - Verde Fio Cobre 10mm2 - Azul Vl. Unitário 1,50 3,97 2016001252 19 - Não se Aplica 205,88 - Vl. Total 15,00 11,91 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4332 27/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Caixa Fibra 50x50 Cm - Modelo 2a - Entrada Direta Disjuntor Trifasico 70a Luva Eletroduto Conector P/haste Cobreada Caixa 4x4 - Chapa 20 2016001254 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 129,00 69,00 0,74 4,00 2,40 714,40 - Vl. Total 129,00 69,00 1,48 4,00 2,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4333 27/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 200,0000 300,0000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 0,2500 2,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITROS BR BR KG MT UNIDADE MT MT Descrição do Item Tijolo Maciço Tijolo 6 Furos Cimento Poz32- Sc 50kg Cal Hidratado 20kg Alvenarite Ferro 5,0mm Ferro 3/8 Arame Queimado 18 Seixo 1,5 Pedra 20x20x20 Areia Fina Areia Media 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,40 0,40 29,00 10,20 4,00 9,00 31,50 8,80 130,00 2,70 200,00 75,00 2016001253 4.174,95 - Vl. Total 80,00 120,00 87,00 30,60 4,00 9,00 31,50 8,80 130,00 13,50 50,00 150,00 - Municipio de Chuvisca Página 105 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4382 27/06/2016 Qantidade 3,0000 1,0000 1,0000 6,0000 25,0000 70,0000 150,0000 150,0000 1,0000 4,0000 1,0000 4,0000 1,0000 22,0000 4,0000 300,0000 3,0000 3,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE MT MT UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Dps 20ka Suporte Disjuntor Curva Eletroduto 1/2 Curva Eletroduto 1. 1/2 Luva Eletroduto Abracadeira Tipo D 1.1/2 C/chaveta Parafuso Madeira 3,2x30 Bucha 6mm Arruela Arruela 1 Bucha Bucha 1. 1/2 Eletroduto 1/2 Eletroduto 1.1/2 Cabo De Cobre 16mm2-verde Cabo De Cobre 25mm2 - Preto As-11 Parafuso Galvanizado 1/2x20-c/porca E Arruela Fita Isolante Conector Conector Parafuso Fendido 10mm Conector Parfuso Fendido 16mm Poste Trifasico 20x20x7,5m Eletroduto 1.1/2 C/2furos 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 59,00 1,50 0,50 2,00 0,75 1,40 0,04 0,03 0,30 1,00 0,50 1,50 3,50 11,00 5,80 9,70 10,00 2,90 6,00 2,50 2,50 4,00 600,00 1.854,46 - Vl. Total 177,00 1,50 0,50 12,00 18,75 98,00 6,00 4,50 0,30 4,00 0,50 6,00 3,50 242,00 23,20 2.910,00 30,00 8,70 12,00 10,00 2,50 4,00 600,00 1.854,46 Itens do Empenho Item 1 4384 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF. EFET FUND STA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.854,46 06/2016AUX 0 9.271,99 - Vl. Total 1.854,46 9.271,99 Itens do Empenho Item 1 4385 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 9.271,99 0 38.078,52 - Vl. Total 9.271,99 38.078,52 Itens do Empenho Item 1 4386 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF EFET FUND STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 38.078,52 06/2016VENC 0 1.250,16 - Vl. Total 38.078,52 1.250,16 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF STA LUZIA 06/2016FG Vl. Unitário 1.250,16 Vl. Total 1.250,16 Municipio de Chuvisca Página 106 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4387 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 2.906,99 0 Anulado Liquidado - 2.906,99 Itens do Empenho Item 1 4388 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016AUN�NIO PROF STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.906,99 0 400,06 - Vl. Total 2.906,99 400,06 Itens do Empenho Item 1 4389 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP ED INFANTIL STA LUZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 400,06 06/2016AUX 0 1.328,30 - Vl. Total 400,06 1.328,30 Itens do Empenho Item 1 4390 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF CONTRAT ED INF STA L 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.328,30 06/2016VENC 0 6.440,42 - Vl. Total 1.328,30 6.440,42 Itens do Empenho Item 1 4391 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED I 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.440,42 105,58 - Vl. Total 6.440,42 105,58 Itens do Empenho Item 1 4392 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO PROF ED INFANTIL STA L 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 105,58 13,28 - Vl. Total 105,58 13,28 Itens do Empenho Item 1 4393 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO PROF EDUC ESP STA LUZI 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 13,28 1.328,30 - Vl. Total 13,28 1.328,30 Itens do Empenho Item 1 4394 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF CONTRAT ED. E 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.328,30 1.328,25 - Vl. Total 1.328,30 1.328,25 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF EFET ED ESP S Vl. Unitário 1.328,25 Vl. Total 1.328,25 Municipio de Chuvisca Página 107 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4395 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 62,51 0 Anulado - Liquidado 62,51 Itens do Empenho Item 1 4396 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF EFET ED. ESP. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 62,51 06/2016AUX 0 1.067,83 - Vl. Total 62,51 1.067,83 Itens do Empenho Item 1 4397 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF/CONTRAT. EJA STA LUZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.067,83 06/2016VENC 0 62,51 - Vl. Total 1.067,83 62,51 Itens do Empenho Item 1 4398 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF CONT EJA STA L 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 62,51 06/2016AUX 0 6.696,89 - Vl. Total 62,51 6.696,89 Itens do Empenho Item 1 4399 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF EFETIVOS EJA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.696,89 0 801,14 - Vl. Total 6.696,89 801,14 Itens do Empenho Item 1 4401 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO PROF EJA STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 801,14 0 312,55 312,55 Vl. Total 801,14 - Itens do Empenho Item 1 4402 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF EFET EJA STA L 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 312,55 06/2016AUX 0 6.917,49 - Vl. Total 312,55 6.917,49 Itens do Empenho Item 1 4403 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF EFET FUND ARL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.917,49 06/2016AUX. 0 1.015,76 - Vl. Total 6.917,49 1.015,76 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PROF FUND ESC ARLINDO 06/2016FG Vl. Unitário 1.015,76 Vl. Total 1.015,76 Municipio de Chuvisca Página 108 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4404 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 2.396,13 0 Anulado Liquidado - 2.396,13 Itens do Empenho Item 1 4405 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.396,13 0 33.026,01 - Vl. Total 2.396,13 33.026,01 Itens do Empenho Item 1 4406 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ARL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 33.026,01 0 2.314,00 - Vl. Total 33.026,01 2.314,00 Itens do Empenho Item 1 4407 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO PROF EFETIVOS FUND. AR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.314,00 0 656,34 - Vl. Total 2.314,00 656,34 Itens do Empenho Item 1 4408 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP. ED INFANTIL PROF A 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 656,34 06/2016AUX 0 3.517,79 - Vl. Total 656,34 3.517,79 Itens do Empenho Item 1 4409 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3.517,79 141,89 - Vl. Total 3.517,79 141,89 Itens do Empenho Item 1 4410 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO PROF. ED. INFANTIL ARL 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 141,89 1.328,28 - Vl. Total 141,89 1.328,28 Itens do Empenho Item 1 4411 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF. ED,. ESPECIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.328,28 13,28 - Vl. Total 1.328,28 13,28 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO PROF. ED. ESPECIAL ARL Vl. Unitário 13,28 Vl. Total 13,28 Municipio de Chuvisca Página 109 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4412 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 328,17 0 Anulado - Liquidado 328,17 Itens do Empenho Item 1 4523 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF EFET EDUC ESP 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 328,17 06/2016AUX 0 1.632,14 - Vl. Total 328,17 1.632,14 Itens do Empenho Item 1 4524 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. SA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.632,14 0 340,92 - Vl. Total 1.632,14 340,92 Itens do Empenho Item 1 4525 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. SA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 340,92 0 88,54 - Vl. Total 340,92 88,54 Itens do Empenho Item 1 4526 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. SA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 88,54 0 1.464,45 - Vl. Total 88,54 1.464,45 Itens do Empenho Item 1 4527 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. AR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.464,45 0 241,54 - Vl. Total 1.464,45 241,54 Itens do Empenho Item 1 4562 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. AR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 241,54 0 2.114,88 - Vl. Total 241,54 2.114,88 Itens do Empenho Item 1 4563 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.114,88 06/2016INSS 0 9.752,51 - Vl. Total 2.114,88 9.752,51 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 06/2016INSS Vl. Unitário 9.752,51 Vl. Total 9.752,51 Municipio de Chuvisca Página 110 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4564 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 302,98 0 Anulado - Liquidado 302,98 Itens do Empenho Item 1 4565 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF CONTRAT ED 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 302,98 06/2016INSS 0 1.652,21 - Vl. Total 302,98 1.652,21 Itens do Empenho Item 1 4566 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.652,21 06/2016INSS 0 302,98 - Vl. Total 1.652,21 302,98 Itens do Empenho Item 1 4567 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF CONTRAT ED 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 302,98 06/2016INSS 0 305,99 - Vl. Total 302,98 305,99 Itens do Empenho Item 1 4568 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016PATRONAL INSS PROF EFET ED ESP 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 305,99 0 243,57 - Vl. Total 305,99 243,57 Itens do Empenho Item 1 4569 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016PATRONAL PROF EJA STA LUZIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 243,57 0 1.829,06 - Vl. Total 243,57 1.829,06 Itens do Empenho Item 1 4570 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016PATRONAL PROF EFET/EJA STA LU 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.829,06 0 546,55 - Vl. Total 1.829,06 546,55 Itens do Empenho Item 1 4571 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 546,55 06/2016INSS 0 8.292,52 - Vl. Total 546,55 8.292,52 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 06/2016INSS Vl. Unitário 8.292,52 Vl. Total 8.292,52 Municipio de Chuvisca Página 111 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4572 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 834,75 0 Anulado - Liquidado 834,75 Itens do Empenho Item 1 4573 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 834,75 06/2016INSS 0 306,00 - Vl. Total 834,75 306,00 Itens do Empenho Item 1 4619 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 306,00 06/2016INSS 0 312,55 - Vl. Total 306,00 312,55 Itens do Empenho Item 1 4634 28/06/2016 Qantidade 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP PROF EFET EJA STA L 2016001267 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 312,55 06/2016AUX 133,76 - Vl. Total 312,55 133,76 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4635 28/06/2016 Qantidade 13,0000 2,0000 4,6860 5,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade PCT UNIDADE KG UNIDADE Descrição do Item Pão Fatiado Margarina 500gr Presunto Fatiado Suco Vl. Unitário 3,19 2,35 13,90 4,49 2016001268 19 - Não se Aplica 3,95 - Vl. Total 41,47 4,70 65,14 22,45 - Itens do Empenho Item 1 4642 28/06/2016 Qantidade 5,0000 4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA -MEI Unidade PCT Descrição do Item Guardanapo De Papel Vl. Unitário 0,79 2016001269 19 - Não se Aplica 395,00 - Vl. Total 3,95 - Itens do Empenho Item 1 2 4650 29/06/2016 Qantidade 1.000,0000 5,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade Descrição do Item PRODUÇÃO DE 1000 SALGADINHOS VARIADOS PRODUÇÃO DE BOLOS DE FORMA 2016001278 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,32 15,00 285,00 - Vl. Total 320,00 75,00 - Itens do Empenho Item 1 4666 29/06/2016 Qantidade 2,0000 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" Unidade UNIDADE Descrição do Item Estante Metal Com 6 Prateleiras 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 142,50 2016001298 80,00 - Vl. Total 285,00 - Municipio de Chuvisca Página 112 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4726 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇAO DO ARRANQUE MICRO IPP 9043 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 80,00 4.726,82 - Vl. Total 80,00 - Itens do Empenho Item 1 4727 30/06/2016 Qantidade 7,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 675,26 4.726,82 - Vl. Total 4.726,82 - Itens do Empenho Item 1 4741 30/06/2016 Qantidade 7,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 675,26 2.161,62 - Vl. Total 4.726,82 - Itens do Empenho Item 1 4742 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2.161,62 1.590,28 - Vl. Total 2.161,62 - Itens do Empenho Item 1 4743 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 1.590,28 2.721,17 - Vl. Total 1.590,28 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. Total da Unidade: Unidade: 2377 3 07/04/2016 Vl. Unitário 2.721,17 195.815,09 11.805,27 Vl. Total 2.721,17 235.017,84 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS 4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 - 4.639,36 Municipio de Chuvisca Página 113 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 2382 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME Unidade SERV. SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 1 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 026/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 1 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 026/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 38.031,32 Vl. Total 38.031,32 8.775,26 8.775,26 - 4.930,23 Itens do Empenho Item 1 2386 07/04/2016 Qantidade 1,0000 Unidade SERV. 2 1,0000 SERV. 3 1,0000 SERV. 1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 2 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 027/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 2 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 027/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 2 ENSINO EJA MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 027/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 5.616,94 Vl. Total 5.616,94 28.084,72 28.084,72 16.850,84 16.850,84 - 2.613,19 Itens do Empenho Item 1 2388 07/04/2016 Qantidade 1,0000 Unidade SERV. 2 1,0000 SERV. 3 1,0000 SERV. 712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA SILVA Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 3 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 028/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 3 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 028/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 3 ENSINO EJA MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 028/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 2.706,63 Vl. Total 2.706,63 12.140,04 12.140,04 13.493,35 13.493,35 - 615,30 Itens do Empenho Item 1 2 2390 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade SERV. SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN.4 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 029/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 4 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 029/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 4.792,08 Vl. Total 4.792,08 2.399,20 2.399,20 - 627,20 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 5 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 030/2016. Vl. Unitário 8.077,95 Vl. Total 8.077,95 Municipio de Chuvisca Página 114 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 2392 Emissão 07/04/2016 Modalidade Fornecedor 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME 25 - Pregão Presencial Licitação Autorização 000004/2016 0 Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 541,26 Itens do Empenho Item 1 2394 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 6 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 030/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 5.682,31 0,00 - Vl. Total 5.682,31 2.472,56 Itens do Empenho Item 1 2397 07/04/2016 Qantidade 1,0000 6303 RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 7ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 031/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 25.228,85 0,00 - Vl. Total 25.228,85 5.561,54 Itens do Empenho Item 1 2 2400 07/04/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 2156 MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS ME Unidade SERV. SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 8 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 032/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 8 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 0322016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 33.341,49 Vl. Total 33.341,49 22.822,35 22.822,35 - 8.506,40 Itens do Empenho Item 1 2402 07/04/2016 Qantidade 1,0000 Unidade SERV. 2 1,0000 SERV. 3 1,0000 SERV. 2156 MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS ME Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 9 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 033/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 9 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 033/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 9 ENSINO EJA MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 033/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 15.464,64 Vl. Total 15.464,64 54.134,72 54.134,72 15.464,64 15.464,64 - 5.432,16 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 10 ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 033/2016. Total da Unidade: Unidade: 2387 4 07/04/2016 Vl. Unitário 54.321,55 Vl. Total 54.321,55 0,00 - 35.939,20 0,00 - 4.727,23 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS 1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Municipio de Chuvisca Página 115 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2389 07/04/2016 Qantidade 1,0000 Unidade SERV. 2 1,0000 SERV. 3 1,0000 SERV. 712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA SILVA Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 3 ED. INFANTIL - ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 028/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 3 ED. ESPECIAL- ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 028/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 3 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 028/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 8.096,01 Vl. Total 8.096,01 1.345,35 1.345,35 41.825,42 41.825,42 - 4.786,84 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 1,0000 2 2391 07/04/2016 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade SERV. SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 4 ED. INFANTIL - ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 029/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 4 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 029/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 3.996,56 Vl. Total 3.996,56 51.948,96 51.948,96 - 4.913,45 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 1,0000 2 2393 07/04/2016 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade SERV. SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 5 ED. INFANTIL - ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 030/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 5 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 030/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 2.690,27 Vl. Total 2.690,27 60.591,78 60.591,78 - 6.140,94 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 2 2403 07/04/2016 5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME 1,0000 Unidade SERV. SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 6 ED. INFANTIL - ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 030/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 6 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO 030/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 0,00 Vl. Unitário 11.378,65 Vl. Total 11.378,65 53.091,04 53.091,04 - 7.824,96 Municipio de Chuvisca Página 116 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2424 07/04/2016 436 BANCO DO BRASIL SA Qantidade 1,0000 Unidade SERV. 2 1,0000 SERV. 3 1,0000 SERV. AG CHUVISCA Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 11 ED. INFANTIL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 034/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 11 ED. ESPECIAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 034/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 11 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME CONTRATO 034/2016. 0 19 - Não se Aplica 0,00 Vl. Unitário 15.525,43 Vl. Total 15.525,43 1.548,12 1.548,12 71.390,45 71.390,45 - 8,45 Itens do Empenho Item 1 3266 10/05/2016 Qantidade 12,0000 6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2015. 25 - Pregão Presencial 000001/2016 0 Vl. Unitário 35,21 0,00 - Vl. Total 422,50 107,17 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3367 17/05/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 0,8000 12,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade KG KG KG KG Descrição do Item ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO DOCE DE FRUTAS PAO MASSINHA 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 2,55 4,15 8,40 7,60 000001/2016 0 0,00 - Vl. Total 5,10 4,15 6,72 91,20 783,90 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 3888 01/06/2016 2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI Qantidade 50,0000 12,0000 12,0000 45,0000 23,0000 4371005429 Unidade KG KG KG KG KG Descrição do Item BANANA PRATA CARNE CUBOS CARNE MOIDA RESF.1 MACA FUGI MAMAO 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 2,30 19,00 16,50 3,66 3,40 000006/2016 0 467,85 - Vl. Total 115,00 228,00 198,00 164,70 78,20 467,85 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Qantidade 15,0000 2,0000 15,0000 0,5000 2,0000 15,0000 5,0000 5,0000 20,0000 10,0000 1,8000 0,5000 Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item AIPIM DESCASCADO ALFACE BATATA DOCE CEBOLINHA COUVE MANTEIGA MILHO VERDE BETERRABA CEBOLA FEIJAO PRETO REPOLHO RUCULA SALSA Vl. Unitário 4,78 6,00 4,20 10,50 9,40 4,00 3,45 6,00 6,60 2,50 14,64 13,00 Vl. Total 71,70 12,00 63,00 5,25 18,80 60,00 17,25 30,00 132,00 25,00 26,35 6,50 Municipio de Chuvisca Página 117 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3978 Emissão 06/06/2016 Modalidade Fornecedor 5818 DANIELA BARBOSA - CORTINAS E PERSIANAS Licitação Autorização 2016001084 19 - Não se Aplica Empenhado 3.017,98 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4132 15/06/2016 Qantidade 25,6000 3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ Unidade MT Descrição do Item Persiana Vertical 1,60 X 1,0 Comando De 2,00 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 117,89 697,99 - Vl. Total 3.017,98 697,99 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4133 15/06/2016 Qantidade 15,0000 9,0000 1,5000 0,3000 10,0000 9,0000 6,0000 15,0000 15,0000 25,0000 15,0000 25,0000 3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ABOBORA JAPONESA AIPIM ALFACE ALHO ARROZ BATATA DOCE CEBOLA FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO LARANJA DA EPOCA MILHO VERDE BERGAMOTA POCAN 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 3,00 4,70 6,00 17,97 7,20 4,20 6,00 7,00 6,60 2,40 4,00 5,06 000006/2016 0 634,89 - Vl. Total 45,00 42,30 9,00 5,39 72,00 37,80 36,00 105,00 99,00 60,00 60,00 126,50 634,89 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4237 22/06/2016 Qantidade 10,0000 6,0000 1,0000 0,2000 10,0000 6,0000 5,0000 1,0000 15,0000 15,0000 10,0000 10,0000 25,0000 15,0000 3357 VOLNEI PETER MARTH Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ABOBORA JAPONESA AIPIM ALFACE ALHO ARROZ BATATA DOCE CEBOLA COUVE MANTEIGA FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO LARANJA MILHO VERDE BERGAMOTA POCAN LARANJA DA EPOCA 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 3,00 4,70 6,00 17,97 7,20 4,20 6,00 9,40 7,00 6,60 2,40 4,00 5,06 2,40 000006/2016 0 99,64 - Vl. Total 30,00 28,20 6,00 3,59 72,00 25,20 30,00 9,40 105,00 99,00 24,00 40,00 126,50 36,00 99,64 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4238 22/06/2016 3357 VOLNEI PETER MARTH Qantidade 2,0000 2,5000 22,0000 6,0000 Unidade KG KG KG KG Descrição do Item CENOURA COUVE MANTEIGA LARANJA DA EPOCA REPOLHO 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 4,20 9,40 2,40 2,49 000006/2016 0 151,51 - Vl. Total 8,40 23,50 52,80 14,94 151,51 Municipio de Chuvisca Página 118 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4544 27/06/2016 Qantidade 2,0000 2,5000 28,0000 9,0000 2,0000 3357 VOLNEI PETER MARTH Unidade KG KG KG KG KG Descrição do Item CENOURA COUVE MANTEIGA LARANJA DA EPOCA REPOLHO ESPINAFRE 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 4,20 9,40 2,40 2,49 15,00 000006/2016 0 247,65 - Vl. Total 8,40 23,50 67,20 22,41 30,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4545 27/06/2016 Qantidade 0,5000 1,0000 9,0000 18,0000 25,0000 3357 VOLNEI PETER MARTH Unidade KG KG KG KG KG Descrição do Item AGRIAO ALFACE BATATA DOCE BATATA INGLESA BERGAMOTA POCAN 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 8,50 6,00 4,20 4,20 4,96 000006/2016 0 220,85 - Vl. Total 4,25 6,00 37,80 75,60 124,00 220,85 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 Qantidade 0,5000 1,0000 6,0000 12,0000 1,0000 25,0000 Unidade KG KG KG KG KG KG Descrição do Item AGRIAO ALFACE BATATA DOCE BATATA INGLESA BROCOLIS BERGAMOTA POCAN Vl. Unitário 8,50 6,00 4,20 4,20 11,00 4,96 Total da Unidade: Unidade: 131 5 08/01/2016 Vl. Total 4,25 6,00 25,20 50,40 11,00 124,00 5.538,36 - 31.565,67 0,00 - 77,12 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 0 19 - Não se Aplica Itens do Empenho Item 1 2401 07/04/2016 Qantidade 12,0000 2156 MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO HIDROMETRO Nº A05F258504 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 100,00 0,00 - Vl. Total 1.200,00 1.551,84 Itens do Empenho Item 1 2491 13/04/2016 Qantidade 1,0000 6304 QUITERIA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 10 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO CONFORME CONTRATO 033/2016. 25 - Pregão Presencial 000004/2016 0 Vl. Unitário 15.518,45 0,00 - Vl. Total 15.518,45 5.520,55 Municipio de Chuvisca Página 119 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3325 12/05/2016 Qantidade 1,0000 110 EXPRESSO FREDERES S.A. Unidade SERV. Descrição do Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 15 ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA HILARIO MARIANO UCZAKI CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EMERGENCIAL 040/2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 18.880,20 0,00 - Vl. Total 18.880,20 4.040,56 Itens do Empenho Item 1 3326 12/05/2016 Qantidade 1,0000 110 EXPRESSO FREDERES S.A. Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA ALUNOS DE CURSOS E ENSINO PROFISSIONALIZANTE REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 4.040,56 0,00 - Vl. Total 4.040,56 3.613,10 Itens do Empenho Item 1 3327 12/05/2016 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 3.613,10 0,00 - Vl. Total 3.613,10 29,15 Itens do Empenho Item 1 3328 12/05/2016 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM ESCOLAR CURSO PROFISSIONALIZANTE REF. AO MES DE MARCO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 29,15 0,00 - Vl. Total 29,15 514,55 Itens do Empenho Item 1 3951 03/06/2016 144 EMPRESA DE ONIBUS HB Qantidade 1,0000 LTDA. Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES DE ENSINO SUPERIOR REF. AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 514,55 775,00 - Vl. Total 514,55 775,00 Itens do Empenho Item 1 4089 13/06/2016 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade un Descrição do Item VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS ENSINO SUPERIOR ULBRA GUAIBA E ULBRA CANOAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 775,00 808,55 - Vl. Total 775,00 808,55 Itens do Empenho Item 1 4090 13/06/2016 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES DE ENSINO SUPERIOR REF. AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 808,55 29,15 - Vl. Total 808,55 29,15 Municipio de Chuvisca Página 120 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4383 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade Descrição do Item PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM ESCOLAR CURSO PROFISSIONALIZANTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 29,15 520,90 - Vl. Total 29,15 520,90 Itens do Empenho Item 1 4417 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016GRATIFICA��O CCI PROF STA LUZ 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 520,90 0 187,53 - Vl. Total 520,90 187,53 Itens do Empenho Item 1 4418 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV PERMUTADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 187,53 06/2016AUX 0 3.745,23 - Vl. Total 187,53 3.745,23 Itens do Empenho Item 1 4419 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS PROF. PERMUTADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.745,23 0 295,72 - Vl. Total 3.745,23 295,72 Itens do Empenho Item 1 4576 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO PROF. PERMUTADOS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 295,72 0 921,71 - Vl. Total 295,72 921,71 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFET/PERMU Total da Unidade: Unidade: 3317 6 12/05/2016 Vl. Unitário 921,71 06/2016INSS Vl. Total 921,71 7.283,79 - 22.630,66 0,00 - 104,00 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 6340 JULIANA PINTO GOMES 19 - Não se Aplica 0 Itens do Empenho Item 1 3445 20/05/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 24/05/2016 PARA CURSO DO CECANE - FORMACAO DE NUTRICIONISTAS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR 19 - Não se Aplica 2016000952 Vl. Unitário 104,00 0,00 - Vl. Total 104,00 378,00 Municipio de Chuvisca Página 121 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3947 03/06/2016 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UNIDADE Descrição do Item Placa Mae Gigabyte H61 M S1 Vl. Unitário 378,00 2016001053 19 - Não se Aplica 145,00 - Vl. Total 378,00 145,00 Itens do Empenho Item 1 4018 08/06/2016 Qantidade 1,0000 2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA NUTRICIONISTA; TROCA DE PLACA MAE, INSTALAÇÃO DE DRIVERS, CONFIGURÇÕES GERAIS E REVISAO 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 145,00 322,69 - Vl. Total 145,00 322,69 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4019 08/06/2016 Qantidade 6,0000 1,0000 0,2000 12,0000 10,0000 1,0000 5,0000 4,0000 3,0000 40,0000 0,1000 0,1000 4,0000 2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ABOBORA JAPONESA ALFACE ALHO BATATA INGLESA BERGAMOTA BROCOLIS CEBOLA CHUCHU COUVE MANTEIGA LARANJA DA EPOCA MANJERICAO MANJERONA REPOLHO 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 3,00 6,00 17,97 4,20 5,00 11,00 6,00 4,00 9,40 2,40 15,00 20,00 2,50 000006/2016 0 434,59 - Vl. Total 18,00 6,00 3,59 50,40 50,00 11,00 30,00 16,00 28,20 96,00 1,50 2,00 10,00 434,59 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4082 13/06/2016 Qantidade 9,0000 1,0000 0,3000 18,0000 15,0000 1,0000 6,0000 5,0000 3,0000 56,0000 0,1000 0,1000 5,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ABOBORA JAPONESA ALFACE ALHO BATATA INGLESA BERGAMOTA POCAN BROCOLIS CEBOLA CHUCHU COUVE MANTEIGA LARANJA DA EPOCA MANJERICAO MANJERONA REPOLHO 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 3,00 6,00 17,97 4,20 5,00 11,00 6,00 4,00 9,40 2,40 15,00 20,00 2,50 000001/2016 0 392,80 - Vl. Total 27,00 6,00 5,39 75,60 75,00 11,00 36,00 20,00 28,20 134,40 1,50 2,00 12,50 392,80 Municipio de Chuvisca Página 122 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 4097 13/06/2016 Qantidade 25,0000 5,0000 5,0000 5,0000 20,0000 10,0000 4,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item BANANA PRATA CARNE CUBOS CARNE MOIDA RESF. 1 FILE DE PEITO MACA FUGI MAMAO OVO BRANCO Vl. Unitário 2,30 19,00 16,50 9,00 3,20 3,40 3,70 2016001135 19 - Não se Aplica 70,00 - Vl. Total 57,50 95,00 82,50 45,00 64,00 34,00 14,80 70,00 Itens do Empenho Item 1 4107 13/06/2016 Qantidade 1,0000 3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 20 - Chamamento Público 000006/2016 0 Vl. Unitário 70,00 697,99 697,99 Vl. Total 70,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4108 13/06/2016 Qantidade 15,0000 9,0000 1,5000 0,3000 10,0000 9,0000 6,0000 15,0000 15,0000 25,0000 15,0000 25,0000 3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ABOBORA JAPONESA AIPIM ALFACE ALHO ARROZ BATATA DOCE CEBOLA FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO LARANJA DA EPOCA MILHO VERDE BERGAMOTA POCAN 20 - Chamamento Público Vl. Unitário 3,00 4,70 6,00 17,97 7,20 4,20 6,00 7,00 6,60 2,40 4,00 5,06 000006/2016 0 634,89 634,89 Vl. Total 45,00 42,30 9,00 5,39 72,00 37,80 36,00 105,00 99,00 60,00 60,00 126,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4128 15/06/2016 6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME Qantidade 10,0000 6,0000 1,0000 0,2000 10,0000 6,0000 5,0000 1,0000 15,0000 15,0000 10,0000 10,0000 25,0000 15,0000 Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item ABOBORA JAPONESA AIPIM ALFACE ALHO ARROZ BATATA DOCE CEBOLA COUVE MANTEIGA FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO LARANJA MILHO VERDE BERGAMOTA POCAN LARANJA DA EPOCA 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 3,00 4,70 6,00 17,97 7,20 4,20 6,00 9,40 7,00 6,60 2,40 4,00 5,06 2,40 000001/2016 0 1.311,13 - Vl. Total 30,00 28,20 6,00 3,59 72,00 25,20 30,00 9,40 105,00 99,00 24,00 40,00 126,50 36,00 1.311,13 Municipio de Chuvisca Página 123 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4131 15/06/2016 Qantidade 70,0000 6,0000 6,0000 24,0000 1,2000 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000 0,0500 0,1000 180,0000 10,0000 15,0000 4,0000 12,0000 35,0000 2,0000 5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME Unidade KG KG KG LAT LAT LAT LAT KG KG KG KG LT KG KG LAT UND KG UND Descrição do Item ARROZ BRANCO POLIDO ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO BOLACHA SALGADA DOCE DE FRUTA ERVILHA VERDE EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE MILHO FINA FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO FERMENTO QUIMICO LEITE INTEGRAL LENTILHA MASSA PARAFUSO MILHO VERDE EM CONSERVA OLEO DE SOJA PAO MASSINHA VINAGRE 25 - Pregão Presencial 000001/2016 Vl. Unitário 2,15 2,55 4,15 7,80 8,40 1,75 2,65 2,05 2,50 38,00 23,50 2,20 9,80 4,25 1,80 3,70 7,60 1,60 0 899,44 - Vl. Total 150,50 15,30 24,90 187,20 10,08 7,00 10,60 10,25 12,50 1,90 2,35 396,00 98,00 63,75 7,20 44,40 266,00 3,20 899,44 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4420 27/06/2016 Qantidade 30,0000 7,0000 7,0000 4,0000 40,0000 7,0000 25,0000 25,0000 15,0000 4,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG Descrição do Item BANANA PRATA CARNE CUBOS CARNE MOIDA RESF.1 CHOCOLATE EM PO COXA E SOBRECOXA FILE DE FRANGO MACA FUGI MACA GALA MAMAO OVOS Vl. Unitário 2,30 19,00 16,50 8,41 6,20 9,00 3,20 3,66 3,40 3,70 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 1.562,68 - Vl. Total 69,00 133,00 115,50 33,64 248,00 63,00 80,00 91,50 51,00 14,80 1.562,68 Itens do Empenho Item 1 4421 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES ALIMENT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.562,68 0 41,68 - Vl. Total 1.562,68 41,68 Itens do Empenho Item 1 4577 27/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERVIDOR ALIMENT ES 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 41,68 06/2016AUX 356,44 - Vl. Total 41,68 356,44 Municipio de Chuvisca Página 124 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4731 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL PROF. EFETIVOS A 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 Vl. Unitário 356,44 06/2016INSS 0 279,51 - Vl. Total 356,44 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 7,0000 Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. Total da Unidade: Unidade: 35 7 04/01/2016 Vl. Unitário 39,93 7.148,84 1.332,88 Vl. Total 279,51 6.018,45 DEPARTAMENTO DE CULTURA 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 98,74 Itens do Empenho Item 1 101 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7078 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 125,00 0,00 - Vl. Total 1.500,00 233,04 Itens do Empenho Item 1 105 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ BIBLIOTECA INST.Nº 60121882 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 185,00 0,00 - Vl. Total 2.220,00 237,96 Itens do Empenho Item 1 126 08/01/2016 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ CENTRO DE EVENTOS INST.Nº 57327777 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 650,00 0,00 - Vl. Total 7.800,00 326,24 Itens do Empenho Item 1 2514 13/04/2016 Qantidade 12,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NO CENTRO DE EVENTOS HIDROMETRO Nº A12S071396 19 - Não se Aplica 2016000625 Vl. Unitário 400,00 0,00 - Vl. Total 4.800,00 95,20 Municipio de Chuvisca Página 125 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3053 29/04/2016 Qantidade 3,0000 1,0000 2,0000 5,0000 3,0000 2,0000 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UNIDADE BR UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE TUBOS Descrição do Item Torneira Cano 40mm Fita Isolante Suporte P/ Lampada Cadeado 35mm Veda Rosca Cola Pvc Grande 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,50 17,70 2,50 3,50 9,50 1,50 4,00 2016000799 0,00 - Vl. Total 19,50 17,70 5,00 17,50 28,50 3,00 4,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 3256 10/05/2016 Qantidade 100,0000 4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA - CPF 010.202.900-80 Unidade UNIDADE Descrição do Item Parafuso Telheiro 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,45 2016000832 0,00 - Vl. Total 45,00 420,00 Itens do Empenho Item 1 2 3272 11/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Central De Alarme Intelbras 4zonas Bateria 7 Ah 12v 19 - Não se Aplica 2016000841 Vl. Unitário 300,00 120,00 0,00 - Vl. Total 300,00 120,00 25,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3436 20/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 5816 GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Unidade KG KG UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Corda Prego Nipel 1/2 Veda Rosca 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 13,90 9,30 0,40 1,50 2016000944 0,00 - Vl. Total 13,90 9,30 0,80 1,50 244,90 Itens do Empenho Item 1 3968 06/06/2016 Qantidade 1,0000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Nobreak 600va 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 244,90 2016001072 74,70 - Vl. Total 244,90 74,70 Itens do Empenho Item 1 3969 06/06/2016 Qantidade 3,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade UNIDADE Descrição do Item Suporte Papel Toalha Interfolha Plastico 19 - Não se Aplica 2016001071 Vl. Unitário 24,90 38,50 - Vl. Total 74,70 38,50 Itens do Empenho Item 1 2 4016 08/06/2016 Qantidade 1,0000 3,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade KG UNIDADE Descrição do Item Prego 17x27 Cadeado 35mm 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7,00 10,50 0 0,50 - Vl. Total 7,00 31,50 0,50 Municipio de Chuvisca Página 126 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4026 08/06/2016 Qantidade 1,0000 68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 3969/2016. 2016001093 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,50 180,00 - Vl. Total 0,50 180,00 Itens do Empenho Item 1 4027 08/06/2016 Qantidade 1,0000 68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE TELEFONICA DO PREDIO 2016001092 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 180,00 547,00 - Vl. Total 180,00 547,00 Itens do Empenho Item 1 4149 16/06/2016 Qantidade 1,0000 1346 MARCO ANTONIO ALMEIDA CARDOSO JUNIOR CBO:333110 Unidade UNIDADE Descrição do Item Interface Celular Itc 4000 Vl. Unitário 547,00 0 19 - Não se Aplica 104,00 - Vl. Total 547,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4150 16/06/2016 Qantidade 1,0000 337 ANA MARIA RUSCH DA SILVA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 14/06/2016 PARA ESCOLHA DOS TECIDOS PARA CONFECÇAO DE PILCHA DAS INVERNADAS MUNICIPAIS EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 104,00 - Vl. Total 104,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4152 16/06/2016 5834 Qantidade 1,0000 XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 14/06/2016 PARA ESCOLHA DOS TECIDOS PARA CONFECÇAO DE PILCHA DAS INVERNADAS MUNICIPAIS EM PORTO ALEGRE/RS. 2016001147 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 2.700,00 - Vl. Total 104,00 - Itens do Empenho Item 1 4158 16/06/2016 Qantidade 1,0000 1207 LOJA ECONOMICA - DE FLAVIA ROSANE LATOSINSKI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA COMPLETA DO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS, ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA, TOMADAS, DISJUNTORES, CDES. 2016001156 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.700,00 720,60 - Vl. Total 2.700,00 720,60 Itens do Empenho Item 1 2 3 4162 16/06/2016 159 CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH Qantidade 60,0000 9,0000 9,0000 CIA LTDA Unidade MT MT UNIDADE Descrição do Item Tecido Oxford Tecido Decorado Varão 2m Vl. Unitário 7,90 14,90 12,50 2016001151 19 - Não se Aplica 75,00 - Vl. Total 474,00 134,10 112,50 75,00 Itens do Empenho Item 1 4163 16/06/2016 Qantidade 1,0000 985 LOJAS SENSACAO - DE NILSON WINKE BARTZ Unidade UNIDADE Descrição do Item Pedestal Em X P/teclado 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 75,00 2016001152 350,00 - Vl. Total 75,00 350,00 Municipio de Chuvisca Página 127 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4217 21/06/2016 Qantidade 1,0000 4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Tapete 3 X 2 Metros Vl. Unitário 350,00 0 19 - Não se Aplica 78,00 - Vl. Total 350,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4226 22/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 14/06/2016 PARA LEVAR SERVIDORES DA SMECD PARA ESCOLHA DOS TECIDOS PARA CONFECCAO DE PILCHA DAS INVERNADAS MUNICIPAIS. 2016001200 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 27,50 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4319 24/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE KG UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Parafuso C/ Bucha 8mm Arame 16 Valvula P/ Pia De Cozinha Alicate Universal Vl. Unitário 0,20 10,00 2,00 13,50 2016001248 19 - Não se Aplica 83,70 - Vl. Total 2,00 10,00 2,00 13,50 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4325 27/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6367 MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA - LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE LATA LATA Descrição do Item Rolo De Lã Pincel Solvente Tinta Esmalt. Branco Vl. Unitário 3,50 2,70 9,00 65,00 2016001260 19 - Não se Aplica 3.941,92 0,01 Vl. Total 7,00 2,70 9,00 65,00 3.941,93 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 4422 27/06/2016 Qantidade 180,0000 42,0000 30,0000 65,0000 24,0000 90,0000 2,0000 10,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade MT MT MT MT MT MT KG MT Descrição do Item Oxfordine Percal Liso Tecido De Cetim Tecido Oxford Tricoline Listrado Tricoline Estampado Tecido Malha Tricoline Liso Vl. Unitário 6,20 16,11 5,31 5,90 19,17 10,71 33,21 11,61 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 1.222,38 - Vl. Total 1.116,00 676,62 159,30 383,50 460,08 963,90 66,42 116,10 1.222,38 Itens do Empenho Item 1 4578 27/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. CU 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.222,38 278,82 - Vl. Total 1.222,38 278,82 Municipio de Chuvisca Página 128 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4658 29/06/2016 Qantidade 1,0000 4822 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. DEP. DE CUL 2016001291 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 278,82 06/2016INSS 683,38 - Vl. Total 278,82 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4671 29/06/2016 Qantidade 25,0000 100,0000 7,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 15,0000 6,0000 3,0000 77 INSS Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE PCT PCT PCT PCT UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Fita Cetim 5cm 10mt Fita Cetim 1,5cm C/10mt Ziper Invisivel Botao Camisa 4 Furos Botao Colete 4furos Botao Bombacha Botao Favo Linha Reta Linha Over Fivela Colete Vl. Unitário 9,10 2,65 5,20 6,00 9,18 4,86 17,80 3,20 4,90 6,40 0 19 - Não se Aplica 540,00 - Vl. Total 227,50 265,00 36,40 12,00 18,36 9,72 17,80 48,00 29,40 19,20 - Itens do Empenho Item 1 4719 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6372 MARA ROSILEIA BIERHALS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 176 - VANESSA TERRES DOS SANTOS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 540,00 104,00 104,00 Vl. Total 540,00 - Itens do Empenho Item 1 4720 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6372 MARA ROSILEIA BIERHALS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 06 E 07/07/2016, PARA PARTICIPAR DE 3 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA E 23 FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 312,00 - Vl. Total 104,00 - Itens do Empenho Item 1 4729 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 06 E 07/07/2016, PARA PARTICIPAR DE 3 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA E 23 FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 312,00 838,60 - Vl. Total 312,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 7,0000 Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. Vl. Unitário 119,80 Vl. Total 838,60 Municipio de Chuvisca Página 129 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4732 Emissão 30/06/2016 Modalidade Fornecedor 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA 5 - Pregão Eletrônico Licitação Autorização 000055/2014 0 Empenhado 1.118,25 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 7,0000 Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. Total da Unidade: Unidade: 3840 8 30/05/2016 Vl. Unitário 159,75 14.122,85 Vl. Total 1.118,25 104,01 9.442,01 - 1.478,00 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. 2016001003 19 - Não se Aplica 0,00 Itens do Empenho Item 1 4098 13/06/2016 Qantidade 1,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade UNIDADE Descrição do Item Microcomputador Mzr Pentium G3260-4gb-500gb Dvdrw 2016001136 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.478,00 70,00 - Vl. Total 1.478,00 70,00 Itens do Empenho Item 1 4188 20/06/2016 Qantidade 1,0000 4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRAFICA MATRIX Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 2016001175 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 60,00 - Vl. Total 70,00 60,00 Itens do Empenho Item 1 4256 23/06/2016 Qantidade 1,0000 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Unidade Descrição do Item CONFECÇAÕ DE SUMULAS EM 3 VIAS, AUTOCOPIATIVAS, TALÃO COM 50 PAGINAS 2016001214 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 60,00 39,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4423 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UNIDADE KG KG UNIDADE Descrição do Item Telha 1,22 6mm Prego 17x27 Prego 19x39 Dobradiça 3 Vl. Unitário 20,00 7,00 7,50 1,50 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 1.666,88 - Vl. Total 20,00 7,00 7,50 4,50 1.666,88 Itens do Empenho Item 1 4480 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. DE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.666,88 1.666,88 1.666,88 Vl. Total 1.666,88 3.333,76 Itens do Empenho Item 1 4579 27/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. DE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.666,88 760,42 - Vl. Total 1.666,88 760,42 Municipio de Chuvisca Página 130 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4645 28/06/2016 Qantidade 1,0000 5747 UBIRACI PAZ GARCIA - ME Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. DEP. DE DES 0 7 - Dispensa por Pequeno Valor Vl. Unitário 760,42 06/2016INSS 2.640,00 - Vl. Total 760,42 - Itens do Empenho Item 1 4715 30/06/2016 Qantidade 2,0000 5764 JOSE MOACIR MACHADO JUNG - ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A SERVICOS DE SEGURANCA NO 10º CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL DE SETE DE 2016. 0 7 - Dispensa por Pequeno Valor Vl. Unitário 1.320,00 7.600,00 - Vl. Total 2.640,00 - Itens do Empenho Item 1 4730 30/06/2016 Qantidade 4,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ARBITRAGEM CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE - 2016. 5 - Pregão Eletrônico 0 000055/2014 Vl. Unitário 1.900,00 279,51 - Vl. Total 7.600,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 7,0000 Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. Total da Unidade: Unidade: 1712 9 18/03/2016 Vl. Unitário 39,93 14.782,69 1.666,88 Vl. Total 279,51 7.369,06 DEPARTAMENTO DE TURISMO 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA 2016000461 19 - Não se Aplica 0,00 - 31,53 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 3247 09/05/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1674 ELIANDRO WOJCIECHOWSKI - ME Unidade UNIDADE CAIXA UNIDADE CAIXA Descrição do Item Spray Fixador Cabelo Grampo De Cabelo Baton Curativo Antisséptico 40 Unid 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 16,19 3,01 7,60 4,73 0 0,00 - Vl. Total 16,19 3,01 7,60 4,73 341,20 Itens do Empenho Item 1 3817 30/05/2016 4196 PREFIXO PRODUCOES - MIRELLE Qantidade 1,0000 DE ABREU JACOBSEN Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A REFEIÇOES DURANTE A DIVULGAÇAO DA 32ª FESTA DO FUMO E 9ª AGRIFEST 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 341,20 0,00 - Vl. Total 341,20 3.000,00 Municipio de Chuvisca Página 131 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUÇÃO NO PARQUE DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO DA 2ª PISTA COM A PREFIXO PRODUCOES NOS DIAS 30/04 E 01/05/2016. Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 4 Unidade: 1 48 04/01/2016 Vl. Unitário 3.000,00 0,00 367.649,19 20.503,18 Vl. Total 3.000,00 3.372,73 514.658,21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 0 19 - Não se Aplica 0,00 - 117,60 Itens do Empenho Item 1 49 04/01/2016 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7101 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 540,00 0,00 - Vl. Total 6.480,00 117,62 Itens do Empenho Item 1 77 04/01/2016 436 BANCO DO BRASIL SA Qantidade 12,0000 AG CHUVISCA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7102 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 415,00 0,00 - Vl. Total 4.980,00 2,60 Itens do Empenho Item 1 124 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2016. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 83,33 0,00 - Vl. Total 1.000,00 1.556,67 Itens do Empenho Item 1 134 08/01/2016 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DA SAUDE ADM. INST.Nº 33383545 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 716,00 0,00 - Vl. Total 8.592,00 253,96 Itens do Empenho Item 1 515 19/01/2016 Qantidade 12,0000 54 INFOTEC INFORMATICA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA SECRFETARIA DA SAÚDE HIDROMETRO Nº A07F190021 25 - Pregão Presencial 000070/2014 0 Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 370,57 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 12,0000 Unidade SERVICO Descrição do Item VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE SAÚDE Vl. Unitário 370,57 Vl. Total 4.446,84 Municipio de Chuvisca Página 132 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 525 Emissão 19/01/2016 Modalidade Fornecedor 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA 5 - Pregão Eletrônico Licitação Autorização 000055/2014 0 Empenhado 0,00 Anulado 1.915,66 Liquidado - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 19,0000 11,0000 2 1407 02/03/2016 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade UN UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A MES JANEIRO DE 2016 SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 0,00 Vl. Unitário 11,34 Vl. Total 215,46 340,04 3.740,44 - 47,90 Itens do Empenho Item 1 2376 07/04/2016 Qantidade 8,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O EXERCICIO DE 2016 SECRETARIA DE SAUDE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 47,90 0,00 - Vl. Total 383,20 145,00 Itens do Empenho Item 1 3369 17/05/2016 Qantidade 1,0000 6248 MARCELO LEAL DA CUNHA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REINSTALACAO DO SISTEMA E PROGRAMAS, CONFIGURACAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL EM 01 NOTEBOOK MEGAWARE CONFORME MEMO 163/2016. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 145,00 0,00 - Vl. Total 145,00 240,00 Itens do Empenho Item 1 3370 17/05/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UND Descrição do Item VIGILANTE NOS DIAS 10,11,14 E 15 DE MAIO/2016,CFE MEMO Nº218/2016 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 240,00 0,00 - Vl. Total 240,00 48,00 Itens do Empenho Item 1 3855 31/05/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item INSS S/PRESTACAO DE SERVIÇOS VIGILANTE NOS DIAS 10,11,14 E 15 DE MAIO/2016,CFE MEMO Nº218/2016 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 48,00 0,00 - Vl. Total 48,00 3.887,32 Itens do Empenho Item 1 3856 31/05/2016 Qantidade 1.238,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DISEL S-10 MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO MDE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 3,14 0,00 - Vl. Total 3.887,32 2.470,39 Itens do Empenho Item 1 2 3860 31/05/2016 6354 BANRISUL CARTOES SA Qantidade 587,0000 25,0000 Unidade LITROS LITROS Descrição do Item ALOR REFERENTE CONSUMO GASOLINA MES DE MAIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO MAIO 2016 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 0,00 Vl. Unitário 4,03 Vl. Total 2.365,61 4,19 104,78 - 1.011,08 Municipio de Chuvisca Página 133 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4000 08/06/2016 Qantidade 322,0000 4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DIESEL S-10 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 3,14 379,21 - Vl. Total 1.011,08 379,21 Itens do Empenho Item 1 4091 13/06/2016 Qantidade 1,0000 1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS Vl. Unitário 379,21 0 19 - Não se Aplica 29,15 - Vl. Total 379,21 29,15 Itens do Empenho Item 1 4099 13/06/2016 Qantidade 1,0000 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Unidade Descrição do Item PASSAGENS VALOR REFERENTE A PASSAGEM CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 2016001139 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 29,15 1.330,00 - Vl. Total 29,15 1.330,00 Itens do Empenho Item 1 4119 14/06/2016 4704 NILTON Qantidade 19,0000 DE ANDRADE GOUVEIA Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 104,00 - Vl. Total 1.330,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4215 21/06/2016 4704 NILTON Qantidade 1,0000 DE ANDRADE GOUVEIA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 16/06/2016 PARA REUNIAO 2ªCRS - PAUTA AVALIACAO PES E ATIVIDADES HNSA CAMAQUA EM PORTO ALEGRE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 104,00 104,00 Vl. Total 104,00 - Itens do Empenho Item 1 4219 21/06/2016 4704 NILTON Qantidade 1,0000 DE ANDRADE GOUVEIA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 20/06/2016 PARA REUNIAO 2ªCRS - ANALISE PLANO ESTADUAL DE SAUDE AVALIACAO DOS INDICADORES EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 104,00 - Vl. Total 104,00 104,00 Itens do Empenho Item 1 4424 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 20/06/2016 PARA REUNIAO 2ªCRS - ANALISE PLANO ESTADUAL DE SAUDE AVALIACAO DOS INDICADORES EM PORTO ALEGRE/RS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 104,00 609,12 - Vl. Total 104,00 609,12 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016AUXILIO TRANSPORTE SMS Vl. Unitário 609,12 Vl. Total 609,12 Municipio de Chuvisca Página 134 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4426 Emissão 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 8.550,39 0 Anulado Liquidado - 8.550,39 Itens do Empenho Item 1 4427 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 8.550,39 0 244,19 - Vl. Total 8.550,39 244,19 Itens do Empenho Item 1 4428 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 244,19 0 1.053,51 - Vl. Total 244,19 1.053,51 Itens do Empenho Item 1 4429 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES SMS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.053,51 0 689,35 - Vl. Total 1.053,51 689,35 Itens do Empenho Item 1 4430 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 689,35 06/2016H. 0 1.041,80 - Vl. Total 689,35 1.041,80 Itens do Empenho Item 1 4431 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S FUNC EFET GEST E COORD SMS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.041,80 06/2016FG 0 1.041,78 - Vl. Total 1.041,80 1.041,78 Itens do Empenho Item 1 4432 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.041,78 0 1.562,70 - Vl. Total 1.041,78 1.562,70 Itens do Empenho Item 1 4531 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERVIDORES C.C. SA�DE 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.562,70 06/2016FG 0 652,89 - Vl. Total 1.562,70 652,89 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST., Vl. Unitário 652,89 Vl. Total 652,89 Municipio de Chuvisca Página 135 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão 4580 27/06/2016 Modalidade Fornecedor 77 INSS Licitação 12 - Pessoal e Encargos Sociais Autorização Empenhado 421,78 0 Anulado - Liquidado 421,78 Itens do Empenho Item 1 4581 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV CONTRAT. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 421,78 06/2016INSS 0 3.374,96 - Vl. Total 421,78 3.374,96 Itens do Empenho Item 1 4583 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.374,96 06/2016INSS 0 594,06 - Vl. Total 3.374,96 594,06 Itens do Empenho Item 1 4724 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. - SMS 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 Vl. Unitário 594,06 06/2016INSS 0 3.151,19 - Vl. Total 594,06 - Itens do Empenho Item 1 4766 30/06/2016 Qantidade 7,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 450,17 2.434,84 - Vl. Total 3.151,19 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERERNTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE Total da Unidade: Unidade: 47 2 04/01/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Vl. Unitário 2.434,84 27.472,92 2.019,66 Vl. Total 2.434,84 32.051,60 - PROGRAMAS MUNICIPAIS 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 105,68 Itens do Empenho Item 1 96 08/01/2016 Qantidade 12,0000 373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA- Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7096 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 400,00 0,00 - Vl. Total 4.800,00 5.000,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 12,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE CHUVISCA-RS EM CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016 Vl. Unitário 5.000,00 Vl. Total 60.000,00 Municipio de Chuvisca Página 136 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 123 Emissão 08/01/2016 Modalidade Fornecedor 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado Liquidado - 1.556,68 Itens do Empenho Item 1 133 08/01/2016 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DA SAUDE UBS INST.Nº 33383545 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 900,00 0,00 - Vl. Total 10.800,00 253,95 Itens do Empenho Item 1 183 15/01/2016 Qantidade 12,0000 763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA UBS HIDROMETRO Nº A07F190021 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 250,00 0,00 - Vl. Total 3.000,00 603,45 Itens do Empenho Item 1 198 18/01/2016 Qantidade 1,0000 5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Unidade SERV. Descrição do Item PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2016. 19 - Não se Aplica 2016000014 Vl. Unitário 7.241,40 0,00 - Vl. Total 7.241,40 383,04 Itens do Empenho Item 1 199 18/01/2016 Qantidade 9,0000 5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA Unidade LITROS Descrição do Item Oleo 5w30 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 42,56 2016000013 0,00 - Vl. Total 383,04 537,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 213 18/01/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Filtro De Oleo Filtro Combustivel Filtro Do Motor 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 175,00 292,00 0 0,00 - Vl. Total 70,00 175,00 292,00 858,00 Itens do Empenho Item 1 214 18/01/2016 Qantidade 120,0000 962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 8.640,00 1.170,00 Itens do Empenho Item 1 215 18/01/2016 4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY Qantidade 120,0000 Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA MARCIO SIDINEI KOMFLANZ 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 1.860,00 Vl. Total 8.640,00 78,00 Municipio de Chuvisca Página 137 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 216 18/01/2016 Qantidade 30,0000 1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA RAYMUNDO LUIS DOS S. WROTNY 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 2.160,00 390,00 Itens do Empenho Item 1 217 18/01/2016 Qantidade 100,0000 5960 RODRIGO SOARES DA GAMA Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA JOÃO AMÂNCIO DA R.FARIAS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 7.200,00 468,00 Itens do Empenho Item 1 219 18/01/2016 Qantidade 30,0000 4271 HELDO HUBER MARTINS Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA RODRIGO SOARES DA GAMA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 2.160,00 1.092,00 Itens do Empenho Item 1 220 18/01/2016 Qantidade 100,0000 4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA HELDO HUBER MARTINS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 72,00 0,00 750,00 Vl. Total 7.200,00 156,00 Itens do Empenho Item 1 616 27/01/2016 Qantidade 30,0000 1823 FEISTAUER & FEISTAUER LTDA - ME Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEM 25 - Pregão Presencial 000013/2014 0 Vl. Unitário 72,00 0,00 - Vl. Total 2.160,00 2.552,19 Itens do Empenho Item 1 1758 21/03/2016 Qantidade 12,0000 4630 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade SERV Descrição do Item VALOR RELATIVO A SERVICOS DE FISIOTERAPIA CONFORME PA 013/2014. 5 - Pregão Eletrônico 000023/2016 2016000503 Vl. Unitário 2.500,00 0,00 1.049,95 Vl. Total 30.000,00 - Itens do Empenho Item 1 2 1759 21/03/2016 Qantidade 500,0000 1.500,0000 6015 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item TUBOS Nistatina Cr. Vaginal COMPRIMIDOVarfarina Sodica 5mg 5 - Pregão Eletrônico 000026/2016 Vl. Unitário 2,10 0,08 2016000504 0,00 34,60 Vl. Total 1.049,95 125,85 - Municipio de Chuvisca Página 138 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Licitação Modalidade Fornecedor Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 1786 23/03/2016 Qantidade 1.000,0000 1.000,0000 1.000,0000 Unidade Descrição COMPRIMIDOSuccinato COMPRIMIDOSuccinato COMPRIMIDOSuccinato 1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS" do De De De Item Metoprolol 25 Mg Metoprolol 50 Mg Metoprolol 100 Mg Vl. Unitário 0,55 1,10 1,81 2016000530 19 - Não se Aplica 0,00 450,00 Vl. Total 550,00 1.100,00 1.810,00 - Itens do Empenho Item 1 2136 28/03/2016 Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE 5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Descrição do Item Bateria 75 Ap Tudor Vl. Unitário 450,00 2016000496 19 - Não se Aplica 0,00 15,50 Vl. Total 450,00 909,38 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2200 30/03/2016 Qantidade 3.000,0000 100,0000 500,0000 3.000,0000 10.000,0000 1.200,0000 8.050,0000 200,0000 300,0000 15.008,0000 600,0000 1.500,0000 Unidade Descrição do Item UNIDADE Aas 100mg UNIDADE Alendronato Sódico 70mg UNIDADE Captopril 25mg COMPRIMIDOCarbonato De Calcio 500mg UNIDADE Cloridrato De Amitriptilina 25mg COMPRIMIDOCloridrato Ciprofloxacino 500mg UNIDADE Cloridrato De Fluoxetina 20mg UNIDADE Espironolactona 25mg UNIDADE Hidroclorotiazida 25mg UNIDADE Omeprazol 20mg COMPRIMIDOPrednisona 20mg UNIDADE Verapamil 80 Mg 57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA Vl. Unitário 0,02 0,27 0,01 0,04 0,03 0,14 0,04 0,10 0,01 0,03 0,11 0,05 2016000563 19 - Não se Aplica 0,00 20,00 Vl. Total 57,00 26,99 5,85 106,50 300,00 168,00 331,66 19,90 3,00 519,28 63,60 67,50 - Itens do Empenho Item 1 3001 27/04/2016 Qantidade 4,0000 Unidade 6274 CHRIS CAMPOS CHINEPPE EIRELI - ME Descrição do Item COPIA DE CHAVE. 25 - Pregão Presencial Vl. Unitário 5,00 000019/2016 0 0,00 - Vl. Total 20,00 4.000,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 2 3002 27/04/2016 6323 NATHALIA DIETRICH BAZANELA NEUTZLING 7,0000 Unidade UN UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PREVISTOS PARA O MES DE ABRIL DE 2016. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PREVISTOS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 050/2016. 25 - Pregão Presencial 000019/2016 0 0,00 Vl. Unitário 3.466,84 Vl. Total 3.466,84 4.000,00 28.000,00 - 5.000,00 Municipio de Chuvisca Página 139 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 7,0000 2 3016 28/04/2016 Unidade UN UN 5184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME Descrição do Item VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA PREVISTOS PARA O MES DE ABRIL DE 2016. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA PREVISTOS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 051/2016. 25 - Pregão Presencial 000002/2016 0 0,00 Vl. Unitário 5.200,00 Vl. Total 5.200,00 6.000,00 42.000,00 - 4.999,60 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 7,0000 2 3119 02/05/2016 763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA Unidade UN UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PREVISTOS PARA O MES DE ABRIL DE 2016. PREVISTOS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 052/2016. 0 19 - Não se Aplica 0,00 Vl. Unitário 3.166,73 Vl. Total 3.166,73 5.000,00 35.000,00 360,00 - Itens do Empenho Item 1 3131 05/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade SERV. Descrição do Item VALOR REFERENTE A COLETA DE 01 BOMBONA (200L) DE PRODUTOS TIPO B, MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS AMBULATORIAIS VENCIDOS. 2016000819 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 360,00 0,00 - Vl. Total 360,00 28,00 Itens do Empenho Item 1 3315 12/05/2016 Qantidade 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UNIDADE Descrição do Item Fechadura Ext. Vl. Unitário 28,00 0 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 28,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 3338 13/05/2016 Qantidade 1,0000 4630 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A 1 RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME MEMORANDO 205/2016 SMS. 5 - Pregão Eletrônico 000023/2016 2016000872 Vl. Unitário 300,00 0,00 199,56 Vl. Total 300,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3342 13/05/2016 Qantidade 400,0000 1.500,0000 5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade Descrição do Item FRASCO Paracetamol Gotas 200mg/ml COMPRIMIDOVarfarina Sodica 5mg 5 - Pregão Eletrônico 000011/2016 Vl. Unitário 0,50 0,08 2016000869 0,00 22,85 Vl. Total 199,56 125,85 444,55 Itens do Empenho Item 1 2 3 3345 13/05/2016 Qantidade 2.000,0000 2.000,0000 5.000,0000 4855 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOPrednisona 20mg UNIDADE Cloridrato De Fluoxetina 20mg UNIDADE Omeprazol 20mg 5 - Pregão Eletrônico 000006/2016 Vl. Unitário 0,11 0,04 0,03 2016000870 0,00 - Vl. Total 212,00 82,40 173,00 279,20 Municipio de Chuvisca Página 140 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3358 16/05/2016 Qantidade 200,0000 200,0000 5976 INES TEREZINHA KRUGER BARTZ - ME Unidade Descrição do Item FRASCO Sulfato Ferroso Sol Oral 25mg/ml 30ml COMPRIMIDOAmoxilina + Clav De Potassio 500+125mg 2016000882 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,64 0,84 0,00 - Vl. Total 128,00 168,00 45,00 Itens do Empenho Item 1 3417 18/05/2016 Qantidade 1,0000 5831 Priscila da Silva Meireles Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE GEOMETRIA VEICULO IVP 4366 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 45,00 0,00 531,31 Vl. Total 45,00 - Itens do Empenho Item 1 3418 18/05/2016 Qantidade 1,0000 5831 Priscila da Silva Meireles Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 531,31 0,00 - Vl. Total 531,31 2.430,84 Itens do Empenho Item 1 3419 18/05/2016 Qantidade 1,0000 5831 Priscila da Silva Meireles Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.430,84 0,00 - Vl. Total 2.430,84 109,39 Itens do Empenho Item 1 3420 18/05/2016 Qantidade 1,0000 5831 Priscila da Silva Meireles Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 109,39 0,00 - Vl. Total 109,39 677,16 Itens do Empenho Item 1 3421 18/05/2016 Qantidade 1,0000 5831 Priscila da Silva Meireles Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 677,16 0,00 - Vl. Total 677,16 18,06 Itens do Empenho Item 1 3752 23/05/2016 5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA Qantidade 1,0000 ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 19 - Não se Aplica 2016000956 Vl. Unitário 18,06 0,00 - Vl. Total 18,06 18,00 Itens do Empenho Item 1 3849 31/05/2016 Qantidade 1,0000 5605 NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Filtro Lubr 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 18,00 0 0,00 - Vl. Total 18,00 150,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRA ATENDIMENTO DE URGENCIA. Vl. Unitário 150,00 Vl. Total 150,00 Municipio de Chuvisca Página 141 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3850 Emissão 31/05/2016 Modalidade Fornecedor 1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado 78,00 Liquidado - Itens do Empenho Item 1 3851 31/05/2016 Qantidade 1,0000 5806 FRANCISCO PETRONIO BIELASKI Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 07/06/2016 PARA REUNIAO 2ªCRS - AS 14HRS SOBRE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 0,00 - Vl. Total 78,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 3854 31/05/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE DIARIA REALIZADA NO MES DE MAIO/2016 A SERVIÇO DA SMS 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 78,00 0,00 - Vl. Total 78,00 507,71 Itens do Empenho Item 1 3861 31/05/2016 Qantidade 172,3983 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DIESEL MES MAIO 2016 POSTO RAFRAN CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 2,95 0,00 - Vl. Total 507,71 163,28 Itens do Empenho Item 1 3890 01/06/2016 Qantidade 52,0000 1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL S-10 CONFORME REGISTRO DE PRFEÇOS POSTO JJ VENZKE 19 - Não se Aplica 2016001008 Vl. Unitário 3,14 36,00 - Vl. Total 163,28 36,00 Itens do Empenho Item 1 3891 01/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Carimbo 4911 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 36,00 2016001027 34,00 - Vl. Total 36,00 34,00 Itens do Empenho Item 1 3892 01/06/2016 6016 SBARDECAR Qantidade 1,0000 COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Fechadura Ext. 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 34,00 2016001011 1.408,75 - Vl. Total 34,00 1.408,75 Itens do Empenho Item 1 3893 01/06/2016 6016 SBARDECAR Qantidade 1,0000 COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO REFERENTE A REVISAO OBRIGATORIA DOS 60MIL KM; APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES, GEOMETRIA, BALANCEAMNETO, LIMPEZA INTERNA DE MOTOR E CARTER, LIMPEZA DE FREIOS, E LIMPEZA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 19 - Não se Aplica 2016001010 Vl. Unitário 1.408,75 288,84 - Vl. Total 1.408,75 288,84 Municipio de Chuvisca Página 142 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3894 01/06/2016 6016 SBARDECAR Qantidade 6,0000 COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA Unidade LITROS Descrição do Item Oleo Diesel Sintetico 5w30 Vl. Unitário 48,14 2016001009 19 - Não se Aplica 2.568,41 - Vl. Total 288,84 2.568,41 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3897 01/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM Unidade PEÇAS UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Guarnição 28x22 Filtro Combustivel Retençao Particula Kit Revisão Elemento Filtrante Tensor Correia Correia Transmi Elemento Filtrante Cx Ventilação Correia Distr Higienizador Ar Condicionado Tensor P/ Correia Anti-chio Pastilha Fr Fluido De Freio Correia Altern Tensor Automtico Correia Dentada Tensor De Correia Flush 2016001025 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 7,52 216,91 44,00 102,25 305,47 100,39 64,59 432,43 42,03 236,84 38,50 19,27 86,83 376,22 415,96 40,70 101,88 - Vl. Total 7,52 216,91 44,00 102,25 305,47 100,39 64,59 432,43 42,03 236,84 77,00 19,27 86,83 376,22 415,96 40,70 101,88 Itens do Empenho Item 1 3898 01/06/2016 Qantidade 12,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Cafe 500gr Vl. Unitário 8,49 2016001026 19 - Não se Aplica 38,28 - Vl. Total 101,88 38,28 Itens do Empenho Item 1 3899 01/06/2016 Qantidade 12,0000 4630 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade KG Descrição do Item Açucar Cristalizado 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 3,19 000023/2016 2016001018 207,47 - Vl. Total 38,28 - Itens do Empenho Item 1 2 3900 01/06/2016 Qantidade 2.000,0000 300,0000 2001 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOAtenolol 50mg FRASCO Paracetamol Gotas 200mg/ml 5 - Pregão Eletrônico 000005/2016 Vl. Unitário 0,03 0,50 2016001017 303,60 - Vl. Total 57,80 149,67 303,60 Itens do Empenho Item 1 2 3901 01/06/2016 Qantidade 1.200,0000 3.000,0000 5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Alopurinol 300 Mg Sinvastatina 20mg 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 0,12 0,05 000011/2016 2016001016 1.092,86 - Vl. Total 141,60 162,00 913,38 Municipio de Chuvisca Página 143 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3902 01/06/2016 Qantidade 400,0000 3.000,0000 3.000,0000 3.000,0000 200,0000 2.000,0000 2.000,0000 2176 MARCOFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Alendronato Sódico 70mg UNIDADE Amoxicilina 500mg COMPRIMIDOCarbonato De Calcio 500mg COMPRIMIDOMetformina 850mg UNIDADE Acido Valproico Sol Oral Xpe 50mg/ml UNIDADE Captopril 25mg UNIDADE Hidroclorotiazida 25mg 5 - Pregão Eletrônico 000020/2016 2016001015 Vl. Unitário 0,27 0,12 0,04 0,05 1,70 0,01 0,01 208,45 - Vl. Total 107,96 349,50 106,50 145,50 340,00 23,40 20,00 208,45 Itens do Empenho Item 1 3903 01/06/2016 Qantidade 5.500,0000 6283 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Ibuprofeno 300mg 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 0,04 000024/2016 2016001014 550,00 550,00 Vl. Total 208,45 - Itens do Empenho Item 1 3905 01/06/2016 Qantidade 100,0000 5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Unidade FRASCO Descrição do Item Cefalexina Susp Oral 50mg/ml 5 - Pregão Eletrônico 000008/2016 Vl. Unitário 5,50 2016001013 210,00 - Vl. Total 550,00 - Itens do Empenho Item 1 3907 01/06/2016 Qantidade 100,0000 6278 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Azitromicina 600 Mg Po Oral 5 - Pregão Eletrônico 000004/2016 Vl. Unitário 2,10 2016001012 235,80 - Vl. Total 210,00 235,80 Itens do Empenho Item 1 3908 01/06/2016 Qantidade 60,0000 6281 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carbamazepina 20mg/ml Xarope 5 - Pregão Eletrônico 000005/2016 Vl. Unitário 3,93 2016001019 432,00 432,00 Vl. Total 235,80 - Itens do Empenho Item 1 3909 01/06/2016 Qantidade 1.500,0000 6284 VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cefalexina 500mg 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 0,29 000025/2016 2016001020 231,93 0,01 Vl. Total 432,00 231,94 Itens do Empenho Item 1 2 3910 01/06/2016 Qantidade 4.320,0000 2.250,0000 6013 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Loratadina 10mg COMPRIMIDOGlibenclamida 5mg 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 0,04 0,02 000022/2016 2016001024 265,40 - Vl. Total 184,90 47,02 265,40 Itens do Empenho Item 1 3911 01/06/2016 Qantidade 200,0000 4855 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Cloridrato De Ambroxol 30mg/5ml 5 - Pregão Eletrônico 000006/2016 Vl. Unitário 1,33 2016001023 422,00 - Vl. Total 265,40 - Municipio de Chuvisca Página 144 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3912 01/06/2016 Qantidade 2.000,0000 100,0000 6015 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOAcido Valproico 250 Mg Caps VIDRO Sulfato Ferroso 125mg/ml Gts 5 - Pregão Eletrônico 000026/2016 Vl. Unitário 0,18 0,64 2016001022 1.100,00 11,00 Vl. Total 358,00 64,00 1.089,00 Itens do Empenho Item 1 3913 01/06/2016 Qantidade 1.000,0000 5760 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOSuccinato De Metroprolol 50 Mg 5 - Pregão Eletrônico 000017/2016 Vl. Unitário 1,10 2016001021 385,00 - Vl. Total 1.100,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3930 03/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 2.000,0000 100,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOMetildopa 250mg FRASCO Metronidazol Susp. Oral 40 Mg/ml Vl. Unitário 0,10 1,85 2016001050 19 - Não se Aplica 30,50 - Vl. Total 200,00 185,00 30,50 Itens do Empenho Item 1 2 3 3941 03/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tubo De Descida De Descarga Spud Fechadura Int. Vl. Unitário 7,50 3,00 20,00 2016001059 19 - Não se Aplica 220,00 - Vl. Total 7,50 3,00 20,00 220,00 Itens do Empenho Item 1 2 3948 03/06/2016 Qantidade 1,0000 Unidade 1,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Descrição do Item SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA VERSIA/SIASUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SERVIDOR, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA, CONFIGURAÇÃO SISTEMA E FIREWALL 2016001052 19 - Não se Aplica 400,27 Vl. Unitário 75,00 Vl. Total 75,00 145,00 145,00 - - Itens do Empenho Item 1 2 3954 03/06/2016 Qantidade 2,0000 1,0000 1448 ROSANETE DA SILVA PERES Unidade UNIDADE CAIXA Descrição do Item Gob 6 25mg Mastigavel 18comp Sabril 500mg 60cp - Vigabatrina Vl. Unitário 52,42 295,43 0 19 - Não se Aplica 104,00 - Vl. Total 104,84 295,43 104,00 Itens do Empenho Item 1 3955 03/06/2016 4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DIA 01 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA EM PORTO ALEGRE 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 104,00 1.170,44 - Vl. Total 104,00 1.170,44 Municipio de Chuvisca Página 145 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 3956 03/06/2016 Qantidade 1,0000 4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY Unidade Descrição do Item RESCISAO VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.170,44 16,36 - Vl. Total 1.170,44 16,36 Itens do Empenho Item 1 3957 03/06/2016 Qantidade 1,0000 4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY Unidade Descrição do Item RESCISAO VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 16,36 2,55 - Vl. Total 16,36 2,55 Itens do Empenho Item 1 3958 03/06/2016 Qantidade 1,0000 4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY Unidade Descrição do Item RESCISAO VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2,55 2,08 - Vl. Total 2,55 2,08 Itens do Empenho Item 1 3959 03/06/2016 Qantidade 1,0000 4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY Unidade Descrição do Item RESCISAO VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2,08 1.133,65 - Vl. Total 2,08 1.133,65 Itens do Empenho Item 1 3983 06/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade Descrição do Item RESCISAO VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 2016001067 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1.133,65 30,00 - Vl. Total 1.133,65 - Itens do Empenho Item 1 3984 06/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVY 8354 2016001068 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 30,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 3985 06/06/2016 Qantidade 1,0000 2123 RODOAR 125-ACESSORIOS - MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVP 4366 2016001063 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 64,00 - Vl. Total 30,00 64,00 Itens do Empenho Item 1 2 3986 06/06/2016 Qantidade 2,0000 2,0000 2123 RODOAR 125-ACESSORIOS - MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Haste Chave Ar Slim Unica Reparo P/valvula 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 12,00 20,00 2016001064 50,00 - Vl. Total 24,00 40,00 50,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 1063; HASTE CHAVE AR E REPARO P/VALVULA Vl. Unitário 50,00 Vl. Total 50,00 Municipio de Chuvisca Página 146 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 3987 Emissão 06/06/2016 Modalidade Fornecedor 6353 ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125 MOLAS Licitação Autorização 2016001062 19 - Não se Aplica Empenhado 360,00 Anulado - Liquidado 360,00 Itens do Empenho Item 1 3988 06/06/2016 Qantidade 1,0000 6353 ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125 MOLAS Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO Vl. Unitário 360,00 2016001061 19 - Não se Aplica 323,00 - Vl. Total 360,00 323,00 Itens do Empenho Item 1 2 3 3991 07/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 6187 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI EPP Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Mola Mestre Pino De Centro Bucha Mola Trazeira 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 250,00 25,00 48,00 000003/2015 2016001088 1.256,00 - Vl. Total 250,00 25,00 48,00 - Itens do Empenho Item 1 3997 08/06/2016 Qantidade 4,0000 4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Pneu 205/70 R15 Sem Camara Vl. Unitário 314,00 2016001089 19 - Não se Aplica 260,00 - Vl. Total 1.256,00 260,00 Itens do Empenho Item 1 4001 08/06/2016 Qantidade 1,0000 1815 LUCIANO MORAIS SILVA Unidade UNIDADE Descrição do Item Caneta De Alta Rotação Odontologica 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 260,00 416,15 416,15 Vl. Total 260,00 - Itens do Empenho Item 1 4007 08/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade un Descrição do Item VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 416,15 0 16,00 - Vl. Total 416,15 - Itens do Empenho Item 1 4008 08/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 031 - MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 16,00 6,00 - Vl. Total 16,00 - Itens do Empenho Item 1 4055 09/06/2016 Qantidade 1,0000 5213 GLZ SERVICOS MEDICOS LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 033 - MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 6,00 2.000,00 - Vl. Total 6,00 2.000,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO DIA 19 DO MES DE JUNHO NO POSTO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A DRª FLAVIA SABRINA ROLOFF SERAFIM QUE ESTAVA DE ATESDADO MEDICO. Vl. Unitário 2.000,00 Vl. Total 2.000,00 Municipio de Chuvisca Página 147 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4056 Emissão 09/06/2016 Modalidade Fornecedor 373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA- Licitação Autorização 0 19 - Não se Aplica Empenhado 800,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4057 09/06/2016 Qantidade 8,0000 373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA- Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A 8 AVALIACOES CARDIOLOGICAS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 815,00 815,00 Vl. Total 800,00 - Itens do Empenho Item 1 4058 09/06/2016 Qantidade 1,0000 373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA- Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A Vl. Unitário 815,00 REMOCAO DE PACIENTE 0 19 - Não se Aplica 880,00 - Vl. Total 815,00 - Itens do Empenho Item 1 4078 13/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A Vl. Unitário 880,00 REMOCAO DE PACIENTE 0 19 - Não se Aplica 6,00 6,00 Vl. Total 880,00 - Itens do Empenho Item 1 4079 13/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 037- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,00 6,00 - Vl. Total 6,00 - Itens do Empenho Item 1 4081 13/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 037- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,00 6,00 - Vl. Total 6,00 - Itens do Empenho Item 1 4085 13/06/2016 Qantidade 1,0000 5184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 038- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,00 329,00 - Vl. Total 6,00 329,00 Itens do Empenho Item 1 4114 14/06/2016 Qantidade 1,0000 5133 G.GOTUZZO Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONTEMPLADOS PELO SUS E PELO CONTRATO 052/2016 CONFORME MEMORANDO 265/2016 SMS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 329,00 470,34 - Vl. Total 329,00 470,34 Itens do Empenho Item 1 4120 14/06/2016 Qantidade 9,4068 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade CAIXA Descrição do Item FITA DE HGT ACCU-CHEK C/50 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 50,00 0 600,00 - Vl. Total 470,34 600,00 Municipio de Chuvisca Página 148 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4121 14/06/2016 Qantidade 2,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A 2 RESSONANCIAS MAGNETICA CONFORME MEMORANDO 270/2016 SMS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 300,00 53,48 - Vl. Total 600,00 53,48 Itens do Empenho Item 1 4122 14/06/2016 Qantidade 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICA E 2 TONOMETRIA BINOCULAR CONFORME MEMORANDO 271/2016 SMS 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 53,48 105,00 - Vl. Total 53,48 105,00 Itens do Empenho Item 1 4124 15/06/2016 Qantidade 1,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICA CONFORME MEMORANDO 272/2016 SMS 2016001143 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 105,00 145,43 - Vl. Total 105,00 145,43 Itens do Empenho Item 1 2 3 4127 15/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade VIDRO VIDRO UNIDADE Descrição do Item Dersani 200ml Dersani Hidrogel 85 Gramas Bepantol 60g 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 20,73 82,93 41,77 0 696,04 - Vl. Total 20,73 82,93 41,77 - Itens do Empenho Item 1 4147 16/06/2016 Qantidade 1,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPLETA DE CRANIO E TOMOGRAFIA COMPLETA ABDOMEN E DIVERSOS EXAMES OFTALMOLOGICOS CONFORME MEMORANDO 275/2016 SMS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 696,04 0,01 - Vl. Total 696,04 0,01 Itens do Empenho Item 1 4197 21/06/2016 Qantidade 1,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 1603/2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 0,01 1.379,06 - Vl. Total 0,01 1.379,06 Itens do Empenho Item 1 4199 21/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade BOLSA Descrição do Item VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016 19 - Não se Aplica 2016001181 Vl. Unitário 1.379,06 150,00 - Vl. Total 1.379,06 150,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 5,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Reator 2x40w Vl. Unitário 30,00 Vl. Total 150,00 Municipio de Chuvisca Página 149 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4200 Emissão 21/06/2016 Modalidade Fornecedor 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL Licitação Autorização 2016001180 19 - Não se Aplica Empenhado 97,50 Anulado - Liquidado 97,50 Itens do Empenho Item 1 4205 21/06/2016 Qantidade 15,0000 1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Lampada Fluorescente 40wts Vl. Unitário 6,50 2016001188 19 - Não se Aplica 102,45 - Vl. Total 97,50 - Itens do Empenho Item 1 2 4223 22/06/2016 Qantidade 3,0000 15,0000 5184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME Unidade CAIXA PCT Descrição do Item Sacola Plastica 30x40 Saco De Papel Pipoca 03 C/100 Vl. Unitário 22,90 2,25 0 19 - Não se Aplica 630,00 - Vl. Total 68,70 33,75 - Itens do Empenho Item 1 4224 22/06/2016 Qantidade 1,0000 5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A EXAME DE MUTACAO DA PROTROMBINA E EXAME DE RESISTENCIA A PROTEINA C ATIVADA COMFORME MEMORANDO 278/2016 SMS. 2016001193 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 630,00 47,50 - Vl. Total 630,00 - Itens do Empenho Item 1 4293 24/06/2016 Qantidade 50,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Unidade PCT Descrição do Item Gaze 100%viscose Esterilizada 13 Fios 7,5 Cm X 7,5 Cm C/10 2016001239 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,95 125,00 - Vl. Total 47,50 - Itens do Empenho Item 1 2 4308 24/06/2016 Qantidade 2,0000 2,0000 5213 GLZ SERVICOS MEDICOS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Oleo Dersani 100ml Bepantol 60g Vl. Unitário 20,73 41,77 0 19 - Não se Aplica 2.000,00 - Vl. Total 41,46 83,54 - Itens do Empenho Item 1 4313 24/06/2016 Qantidade 1,0000 966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO DIA 22 DO MES DE JUNHO NO POSTO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A DRª JEFERSON BOEIRA EM LICENCA ´PATERNIDADE. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 2.000,00 78,00 - Vl. Total 2.000,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4314 24/06/2016 6122 JEFFERSON DA SILVA BOEIRA Qantidade 1,0000 Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 29/06/2016 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PORTO ALEGRE/RS. 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 78,00 3.125,36 - Vl. Total 78,00 3.125,36 Municipio de Chuvisca Página 150 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4315 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6122 JEFFERSON DA SILVA BOEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.125,36 0 656,33 - Vl. Total 3.125,36 656,33 Itens do Empenho Item 1 4316 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6122 JEFFERSON DA SILVA BOEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 656,33 0 1.875,22 - Vl. Total 656,33 1.875,22 Itens do Empenho Item 1 4317 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6122 JEFFERSON DA SILVA BOEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO. 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.875,22 0 6.250,73 - Vl. Total 1.875,22 6.250,73 Itens do Empenho Item 1 4318 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6122 JEFFERSON DA SILVA BOEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.250,73 0 41,68 - Vl. Total 6.250,73 41,68 Itens do Empenho Item 1 4425 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 0 1.849,18 - Vl. Total 41,68 1.849,18 Itens do Empenho Item 1 4433 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SER CONTRAT GEST COORD AS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.849,18 06/2016VENC 0 7.292,51 - Vl. Total 1.849,18 7.292,51 Itens do Empenho Item 1 4434 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.292,51 0 49,72 - Vl. Total 7.292,51 49,72 Itens do Empenho Item 1 4435 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 49,72 06/2016H. 348,52 - Vl. Total 49,72 348,52 Municipio de Chuvisca Página 151 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4436 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES C 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 348,52 0 104,19 - Vl. Total 348,52 104,19 Itens do Empenho Item 1 4437 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CONTRAT UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 104,19 06/2016AUX 0 66.794,40 - Vl. Total 104,19 66.794,40 Itens do Empenho Item 1 4438 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 66.794,40 0 799,70 - Vl. Total 66.794,40 799,70 Itens do Empenho Item 1 4439 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S DE PERMAN�NCIA UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 799,70 06/2016ABONO 0 2.494,43 - Vl. Total 799,70 2.494,43 Itens do Empenho Item 1 4440 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.494,43 0 7.280,02 - Vl. Total 2.494,43 7.280,02 Itens do Empenho Item 1 4441 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7.280,02 0 6.869,98 - Vl. Total 7.280,02 6.869,98 Itens do Empenho Item 1 4442 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EXTRA SERVIDORES EFETIVOS U 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 6.869,98 06/2016H. 0 520,90 - Vl. Total 6.869,98 520,90 Itens do Empenho Item 1 4444 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERVIDORES UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 520,90 06/2016FG 1.171,09 - Vl. Total 520,90 1.171,09 Municipio de Chuvisca Página 152 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4499 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET UBS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.171,09 06/2016AUX 0 3.125,40 - Vl. Total 1.171,09 3.125,40 Itens do Empenho Item 1 4500 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFET GEST FARM�CIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 3.125,40 06/2016VENC 0 41,68 - Vl. Total 3.125,40 41,68 Itens do Empenho Item 1 4501 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GEST FARM 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 06/2016AUX 0 9.376,11 - Vl. Total 41,68 9.376,11 Itens do Empenho Item 1 4502 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFET GEST ODONTOLOGI 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 9.376,11 06/2016VENC 0 1.504,34 - Vl. Total 9.376,11 1.504,34 Itens do Empenho Item 1 4503 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SERV EFET GEST ODONTOL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.504,34 0 520,90 - Vl. Total 1.504,34 520,90 Itens do Empenho Item 1 4504 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFET GEST ODONTOLOGIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 520,90 06/2016FG 0 83,36 - Vl. Total 520,90 83,36 Itens do Empenho Item 1 4510 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GEST ODON 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 83,36 06/2016AUX 0 1.718,93 - Vl. Total 83,36 1.718,93 Itens do Empenho Item 1 4511 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S SERV EFET GEST NUTRI��O 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.718,93 06/2016VENC 206,27 - Vl. Total 1.718,93 206,27 Municipio de Chuvisca Página 153 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4512 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SERV EFET GEST NUTRI�� 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 206,27 0 41,68 - Vl. Total 206,27 41,68 Itens do Empenho Item 1 4532 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GEST NUTR 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 06/2016AUX 0 2.255,40 - Vl. Total 41,68 2.255,40 Itens do Empenho Item 1 4541 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST�O 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.255,40 0 407,59 - Vl. Total 2.255,40 407,59 Itens do Empenho Item 1 4543 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST�O 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 407,59 0 127,06 - Vl. Total 407,59 127,06 Itens do Empenho Item 1 4584 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST�O 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 127,06 0 4.470,28 - Vl. Total 127,06 4.470,28 Itens do Empenho Item 1 4585 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.470,28 06/2016INSS 0 19.906,35 - Vl. Total 4.470,28 19.906,35 Itens do Empenho Item 1 4609 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 19.906,35 06/2016INSS 0 712,88 - Vl. Total 19.906,35 712,88 Itens do Empenho Item 1 4610 27/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL GEST�O FARMACIA 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 712,88 06/2016INSS 2.600,58 - Vl. Total 712,88 2.600,58 Municipio de Chuvisca Página 154 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4613 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL ODONTO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.600,58 06/2016INSS 0 439,13 - Vl. Total 2.600,58 439,13 Itens do Empenho Item 1 4623 27/06/2016 Qantidade 1,0000 6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL DEPTO NUTRICAO 7 - Dispensa por Pequeno Valor Vl. Unitário 439,13 06/2016INSS 0 220,00 - Vl. Total 439,13 - Itens do Empenho Item 1 4624 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER Unidade Descrição do Item Valor Relativo a Conserto, e regulagem de funcionamento de caneta de alta rotação equipo Kavo, conforme memorando 290/2016 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 220,00 78,00 - Vl. Total 220,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4626 28/06/2016 Qantidade 1,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 28/06/2016 PARA REUNIAO MENSAL NA 2ª CRS , NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. 2016001277 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 124,60 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 4628 28/06/2016 Qantidade 10,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Unidade PCT Descrição do Item Folha Oficio A4 C/500 Vl. Unitário 12,46 2016001276 19 - Não se Aplica 209,72 - Vl. Total 124,60 - Itens do Empenho Item 1 4637 28/06/2016 Qantidade 4,0000 1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA Unidade UNIDADE Descrição do Item Gob 6 25mg Mastigavel 18comp 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 52,43 2016001265 14,90 - Vl. Total 209,72 - Itens do Empenho Item 1 4638 28/06/2016 Qantidade 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Vassoura Jardim 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 14,90 2016001262 4,45 - Vl. Total 14,90 - Itens do Empenho Item 1 4639 28/06/2016 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Qantidade 5,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Esponja P/ Louça 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,89 2016001261 136,68 - Vl. Total 4,45 - Municipio de Chuvisca Página 155 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 4640 28/06/2016 Qantidade 12,0000 6,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade KG KG Descrição do Item Açucar Refinado Cafe. Vl. Unitário 2,89 17,00 2016001264 19 - Não se Aplica 53,65 - Vl. Total 34,68 102,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4641 28/06/2016 Qantidade 7,0000 5,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Pilha Aa Pilha Aaa Vl. Unitário 3,95 5,20 2016001263 19 - Não se Aplica 49,74 - Vl. Total 27,65 26,00 - Itens do Empenho Item 1 2 4651 29/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade FD UNIDADE Descrição do Item Papel Higienico C/ 16pct Detergente Vl. Unitário 47,84 1,90 2016001282 19 - Não se Aplica 30,00 - Vl. Total 47,84 1,90 - Itens do Empenho Item 1 4653 29/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVP 4366 2016001283 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 30,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4654 29/06/2016 Qantidade 1,0000 5372 REFRIGERACAO AJAX LTDA - ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVY 8354 2016001286 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 930,00 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho Item 1 4661 29/06/2016 Qantidade 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE AGENDAMENTO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GA DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇAO 2016001293 19 - Não se Aplica 60,00 Vl. Unitário 390,00 Vl. Total 390,00 150,00 150,00 390,00 390,00 - - Itens do Empenho Item 1 4681 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM IRH 9777 Vl. Unitário 60,00 2016001305 19 - Não se Aplica 60,00 - Vl. Total 60,00 - Itens do Empenho Item 1 2 Qantidade 2,0000 1,0000 Unidade Descrição do Item TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU VULCANIZADO Vl. Unitário 10,00 40,00 Vl. Total 20,00 40,00 Municipio de Chuvisca Página 156 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4689 Emissão 30/06/2016 Modalidade Fornecedor 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Licitação Autorização 2016001318 19 - Não se Aplica Empenhado 145,00 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4690 30/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade Descrição do Item MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR; TROCA DE HD, FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS, BACKUP DE DADOS E REVISAO 2016001317 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 145,00 419,00 - Vl. Total 145,00 - Itens do Empenho Item 1 4696 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UNIDADE Descrição do Item Hd 1tb Wd Caviar Blue Sata 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 419,00 0 12,00 12,00 Vl. Total 419,00 - Itens do Empenho Item 1 4701 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VALOR REFERENTE INSS PATRONAL NF1883/RENATO UEBEL 30/06/2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 12,00 12,00 - Vl. Total 12,00 - Itens do Empenho Item 1 4712 30/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade INSS Descrição do Item VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1883 DE RENTO UEBEL MEI 30/06/16 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 12,00 1.000,00 - Vl. Total 12,00 - Itens do Empenho Item 1 4714 30/06/2016 Qantidade 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade INSS Descrição do Item VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SERVIÇOS MÉDICOS 06/2016 RPA 48 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.000,00 100,44 - Vl. Total 1.000,00 - Itens do Empenho Item 1 4718 30/06/2016 Qantidade 1,0000 966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A MEMORANDO 180/2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 100,44 78,00 - Vl. Total 100,44 - Itens do Empenho Item 1 4723 30/06/2016 Qantidade 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 01/07/2016, PARA LEVAR PACIENTE AO HOPITAL DA ULBRA EM CANOAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 78,00 300,00 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTE OSVALDO LUCAS DE JESUS. CONFORME MEMORANDO 301/2016. Vl. Unitário 300,00 Vl. Total 300,00 Municipio de Chuvisca Página 157 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4764 Emissão 30/06/2016 Modalidade Fornecedor 6354 BANRISUL CARTOES SA 25 - Pregão Presencial Licitação Autorização 000010/2016 0 Empenhado 423,78 Anulado - Liquidado - Itens do Empenho Item 1 4765 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 0 000010/2016 Vl. Unitário 423,78 3.366,08 - Vl. Total 423,78 - Itens do Empenho Item 1 4768 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL S10, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. 25 - Pregão Presencial 0 000010/2016 Vl. Unitário 3.366,08 172,70 - Vl. Total 3.366,08 - Itens do Empenho Item 1 4769 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 25 - Pregão Presencial 0 000010/2016 Vl. Unitário 172,70 1.356,48 - Vl. Total 172,70 - Itens do Empenho Item 1 4770 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6122 JEFFERSON DA SILVA BOEIRA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO RAFRAN. 0 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.356,48 8.334,31 - Vl. Total 1.356,48 8.334,31 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO Total da Unidade: Unidade: 2531 3 15/04/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Vl. Unitário 8.334,31 Vl. Total 8.334,31 200.316,91 7.613,93 215.704,50 0,00 470,34 470,34 - PROGRAMAS ESTADUAIS 5133 G.GOTUZZO 2016000656 19 - Não se Aplica Itens do Empenho Item 1 3448 20/05/2016 Qantidade 30,0000 1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA. Unidade CAIXA Descrição do Item Fita De Hgt Accu-chek C/50 Vl. Unitário 50,00 2016000941 19 - Não se Aplica 0,00 - Vl. Total 1.500,00 1.108,26 Itens do Empenho Item 1 2 3449 20/05/2016 Qantidade 1.020,0000 100,0000 2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOTartarato De Metoprolol 100mg FRASCO Eritromicina 250mg/ml 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 0,51 5,85 2016000942 0,00 - Vl. Total 523,26 585,00 210,00 Municipio de Chuvisca Página 158 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4025 08/06/2016 Qantidade 200,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Unidade FRASCO Descrição do Item Mebendazol 20mg C/30ml Vl. Unitário 1,05 2016001094 19 - Não se Aplica 145,43 - Vl. Total 210,00 145,43 Itens do Empenho Item 1 2 3 4036 09/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Unidade VIDRO VIDRO UNIDADE Descrição do Item Dersani 200ml Dersani Hidrogel 85 Gramas Bepantol 60g 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 20,73 82,93 41,77 2016001106 1.813,35 - Vl. Total 20,73 82,93 41,77 1.813,35 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4037 09/06/2016 Qantidade 10,0000 10,0000 1,0000 30,0000 1,0000 300,0000 100,0000 50,0000 50,0000 40,0000 600,0000 10,0000 15,0000 40,0000 Unidade FRASCO FRASCO UNIDADE TUBOS UNIDADE UNIDADE AMPOLAS AMPOLAS FRASCO FRASCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 20,0000 50,0000 UNIDADE AMPOLAS 182 G.GOTUZZO & CIA LTDA Descrição do Item Brometo De Ipiatropio 0,25g/ml Bromidrato De Fenoterol 5mg/ml Cimetidina 150mg/ml Cx C/100 Cloridrato De Lidocaina 20mg/g Geléia Dramim B6 Dl Ev Cx C/100 Equipo Macrogotas Fosfato Dissódico De Dexametasona 4mg/ml Furosemida 10mg/ml Injetavel Hidrocortisona 500mg Omeprazol Sodico 40 Mg/ml Injetavel Seringa 1ml C/ Agulha - Insulina Sonda De Aspiração Traqueal N 16 Sonda Aspiração Tranqueal N° 18 Soro Glicofisiologico Solução Esteril 500ml Sist Fechado Soro Glicosado 5% 500ml - Esteril Sistema Fchado Sulfato De Morfina 10 Mg/ml 19 - Não se Aplica 2016001107 1.437,35 Vl. Unitário 0,54 2,68 68,30 1,73 289,00 1,20 0,72 0,42 6,00 5,25 0,16 0,64 0,77 2,95 Vl. Total 5,40 26,80 68,30 51,90 289,00 360,00 72,00 21,00 300,00 210,00 96,00 6,40 11,55 118,00 2,85 2,40 57,00 120,00 - 1.437,35 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 Qantidade 200,0000 300,0000 20,0000 600,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE ROLO PCT 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,0000 5,0000 6,0000 500,0000 500,0000 100,0000 10,0000 800,0000 50,0000 5,0000 UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITROS Descrição do Item Agulha 13x0,45 Agulha 40/12 Esteril Algodao Hidrofilo 500g Compressa Gaz 7,5 X 7,5 Fios Est. Env C/10 100% Viscose Dreno De Penrose N 1 Dreno De Penrose N 3 Papel Cirurgico 50mmx100m Seringa C/ Agulha 3ml Seringa C/ Agulha 5ml Seringa 5ml Com Rosca Sonda Aspiração Traqueal N 08 Sonda Uretral N12 Esteril Soro Glicofisiologico 250ml Esteril Sist. Fechado Vaselina Liquida Vl. Unitário 0,06 0,09 7,20 0,45 Vl. Total 11,00 26,40 144,00 270,00 1,05 1,28 22,00 0,18 0,20 0,12 0,48 0,52 2,50 16,80 15,75 6,40 132,00 90,00 100,00 12,00 4,80 416,00 125,00 84,00 Municipio de Chuvisca Página 159 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho 4038 Emissão 09/06/2016 Modalidade Fornecedor 1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA. Licitação Autorização 2016001105 19 - Não se Aplica Empenhado 438,96 Anulado - Liquidado 336,20 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4040 09/06/2016 Qantidade 1,0000 100,0000 7,0000 100,0000 1,0000 5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade CAIXA AMPOLAS CAIXA AMPOLAS UNIDADE Descrição do Item Benzilpennicilina Benzatina 600.000ui Cx C/50 Cloridrato De Metoclopramida 10mg/2ml Haloperidol Decanoato 70,52mg Cx C/3amp Diclofenaco De Sódio 75mg Lamina De Bisturi N 11 - Caixa 2016001108 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 209,00 0,32 14,68 0,75 20,40 929,20 929,20 Vl. Total 209,00 32,00 102,76 74,80 20,40 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4041 09/06/2016 Qantidade 5.000,0000 7.000,0000 12.000,0000 800,0000 1.000,0000 5751 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Aas 100mg UNIDADE Cloridrato De Amitriptilina 25mg UNIDADE Cloridrato De Fluoxetina 20mg COMPRIMIDOPrednisona 20mg UNIDADE Verapamil 80 Mg Vl. Unitário 0,02 0,03 0,04 0,11 0,05 2016001109 19 - Não se Aplica 540,00 540,00 Vl. Total 95,00 210,00 494,40 84,80 45,00 - Itens do Empenho Item 1 4042 09/06/2016 Qantidade 2.000,0000 6278 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOBuscopan Simples Vl. Unitário 0,27 2016001110 19 - Não se Aplica 589,50 589,50 Vl. Total 540,00 - Itens do Empenho Item 1 4044 09/06/2016 Qantidade 150,0000 5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carbamazepina 20mg/ml Xarope 5 - Pregão Eletrônico 000005/2015 Vl. Unitário 3,93 2016001108 929,20 22,44 Vl. Total 589,50 906,76 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 4045 09/06/2016 Qantidade 5.000,0000 7.000,0000 12.000,0000 800,0000 1.000,0000 5751 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Aas 100mg UNIDADE Cloridrato De Amitriptilina 25mg UNIDADE Cloridrato De Fluoxetina 20mg COMPRIMIDOPrednisona 20mg UNIDADE Verapamil 80 Mg 5 - Pregão Eletrônico 000005/2015 Vl. Unitário 0,02 0,03 0,04 0,11 0,05 2016001109 540,00 540,00 Vl. Total 95,00 210,00 494,40 84,80 45,00 - Itens do Empenho Item 1 4046 09/06/2016 Qantidade 2.000,0000 6278 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOBuscopan Simples 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 0,27 000004/2015 2016001110 589,50 589,50 Vl. Total 540,00 - Itens do Empenho Item 1 4047 09/06/2016 Qantidade 150,0000 1951 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carbamazepina 20mg/ml Xarope 5 - Pregão Eletrônico 000021/2015 Vl. Unitário 3,93 2016001111 448,50 - Vl. Total 589,50 - Municipio de Chuvisca Página 160 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4048 09/06/2016 Qantidade 1.000,0000 100,0000 10,0000 6015 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Unidade UNIDADE PCT UNIDADE Descrição do Item Cetoconazol 200mg Sais De Reidratação Beclametasona Diproprinato De Po, Solucao Inalante Ou Aerosol 200mcg 200doses 5 - Pregão Eletrônico 000026/2015 2016001118 Vl. Unitário 0,10 0,39 31,00 550,00 5,50 Vl. Total 100,00 38,50 310,00 544,50 Itens do Empenho Item 1 4049 09/06/2016 Qantidade 1.000,0000 2001 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Unidade Descrição do Item COMPRIMIDOSuccinato De Metoprolol 25 Mg 5 - Pregão Eletrônico 000005/2015 Vl. Unitário 0,55 2016001117 1.362,50 - Vl. Total 550,00 1.362,50 Itens do Empenho Item 1 4050 09/06/2016 Qantidade 250,0000 6281 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Prednisolona 3mg/ml 5 - Pregão Eletrônico Vl. Unitário 5,45 000016/2015 2016001116 478,84 478,84 Vl. Total 1.362,50 - Itens do Empenho Item 1 2 4051 09/06/2016 Qantidade 60,0000 100,0000 4630 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Nistatina Susp. Oral Amoxilina Po Suspensao Oral 50/ml Frasco 150ml 5 - Pregão Eletrônico 000023/2015 2016001115 Vl. Unitário 2,12 3,52 342,21 - Vl. Total 127,11 351,73 - Itens do Empenho Item 1 2 4052 09/06/2016 Qantidade 250,0000 250,0000 6284 VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE FRASCO Descrição do Item Maleato De Dexclorfeneramina 2mg/5ml - Xarope Paracetamol Gotas 200mg/ml 5 - Pregão Eletrônico 000025/2015 2016001114 Vl. Unitário 0,87 0,50 377,30 377,30 Vl. Total 217,48 124,73 - Itens do Empenho Item 1 2 4053 09/06/2016 Qantidade 3.000,0000 1.000,0000 2179 WAM MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Loratadina 10mg COMPRIMIDOCloridrato De Amiodarona 200 Mg 5 - Pregão Eletrônico 000027/2015 Vl. Unitário 0,04 0,25 2016001112 234,70 113,70 Vl. Total 128,40 248,90 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4054 09/06/2016 Qantidade 2.500,0000 1.500,0000 30,0000 5284 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Unidade Descrição do Item COMPRIMIDODigoxina0,25 Mg COMPRIMIDOLosartana Potassica 50 Mg UNIDADE Benzilpenicilina Procaina+benzilpenicilina Potassica,injt, 300.000ui + 100.000ui 5 - Pregão Eletrônico 000014/2015 2016001113 Vl. Unitário 0,03 0,03 3,79 912,80 - Vl. Total 70,00 51,00 113,70 912,80 Municipio de Chuvisca Página 161 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4134 15/06/2016 Qantidade 4.000,0000 2.000,0000 4.000,0000 2.000,0000 6278 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade Descrição do Item UNIDADE Ibuprofeno 600mg COMPRIMIDOMaleato De Enalapril 10 Mg COMPRIMIDOLevotiroxina Sodica 100mcg COMPRIMIDOLevotiroxina Sodica 25 Mg 5 - Pregão Eletrônico 000004/2016 Vl. Unitário 0,06 0,03 0,10 0,10 2016001110 789,00 - Vl. Total 235,60 67,80 399,60 209,80 - Itens do Empenho Item 1 4137 16/06/2016 Qantidade 150,0000 6284 VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Carbamazepina 20mg/ml Xarope 5 - Pregão Eletrônico 000025/2015 Vl. Unitário 5,26 2016001114 372,16 - Vl. Total 789,00 372,16 Itens do Empenho Item 1 2 4214 21/06/2016 Qantidade 2.880,0000 1.000,0000 1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA. Unidade Descrição do Item UNIDADE Loratadina 10mg COMPRIMIDOCloridrato De Amiodarona 200 Mg Vl. Unitário 0,04 0,25 0 19 - Não se Aplica 117,44 - Vl. Total 123,26 248,90 - Itens do Empenho Item 1 4231 22/06/2016 Qantidade 1,0000 182 G.GOTUZZO & CIA LTDA Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 4038/2016 2016001195 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 117,44 662,34 662,34 Vl. Total 117,44 - Itens do Empenho Item 1 2 4232 22/06/2016 Qantidade 43,0000 38,0000 5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Unidade PCT PCT Descrição do Item Fralda Adulto Gg C/ 7 Unid Fralda Adulto G C/ 8un Vl. Unitário 7,98 8,40 2016001194 19 - Não se Aplica 553,82 553,82 Vl. Total 343,14 319,20 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4 4280 24/06/2016 Qantidade 5,0000 3,0000 2,0000 16,0000 5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Unidade PCT PCT PCT PCT Descrição do Item Fralda Infantil Gg C/70 Unid Fralda Infantil G C/80 Unid Fralda Infantil M C/ 90 Unid Fralda Adulto P C/10 Unid Vl. Unitário 38,47 38,47 38,47 10,57 2016001194 19 - Não se Aplica 384,70 - Vl. Total 192,35 115,41 76,94 169,12 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4281 24/06/2016 182 G.GOTUZZO & CIA LTDA Qantidade 5,0000 3,0000 2,0000 Unidade PCT PCT PCT Descrição do Item Fralda Infantil Gg C/70 Unid Fralda Infantil G C/80 Unid Fralda Infantil M C/ 90 Unid 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 38,47 38,47 38,47 2016001195 914,34 - Vl. Total 192,35 115,41 76,94 - Municipio de Chuvisca Página 162 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4320 24/06/2016 Qantidade 43,0000 38,0000 18,0000 6220 BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA Unidade PCT PCT PCT Descrição do Item Fralda Adulto Gg C/ 7 Unid Fralda Adulto G C/ 8un Fralda Adulto P C/10 Unid 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 7,98 8,40 14,00 0 781,34 - Vl. Total 343,14 319,20 252,00 - Itens do Empenho Item 1 4321 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6220 BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 781,34 0 2.083,57 - Vl. Total 781,34 - Itens do Empenho Item 1 4322 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6220 BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.083,57 0 1.562,68 - Vl. Total 2.083,57 - Itens do Empenho Item 1 4323 24/06/2016 Qantidade 1,0000 6220 BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.562,68 0 41,68 - Vl. Total 1.562,68 - Itens do Empenho Item 1 4586 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 0 534,66 - Vl. Total 41,68 534,66 Itens do Empenho Item 1 4670 29/06/2016 Qantidade 1,0000 2001 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 534,66 06/2016INSS 0 1.362,50 - Vl. Total 534,66 - Itens do Empenho Item 1 4699 30/06/2016 Qantidade 250,0000 6342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Unidade UNIDADE Descrição do Item Prednisolona 3mg/ml 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 5,45 0 1.912,05 - Vl. Total 1.362,50 1.912,05 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSO CONSULTA POPULAR PROCESSO 007199-200/13-0 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS U.B.S. Total da Unidade: Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS Vl. Unitário 1.912,05 24.731,62 5.872,48 Vl. Total 1.912,05 12.066,36 Municipio de Chuvisca Página 163 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão 228 19/01/2016 Modalidade Fornecedor 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Licitação Autorização 2016000030 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 67,23 Itens do Empenho Item 1 2 3 2171 29/03/2016 Qantidade 5,0000 10,0000 2,0000 2203 HAERTEL E FAGUNDES LTDA ME FGT ENGENHARIA LTDA Unidade PCT PCT UNIDADE Descrição do Item Saco De Lixo 50lt Preto Pct 10un Copo Descartavel Sabonete Liquido 1lt 2 - Tomada de Preços 000038/2015 Vl. Unitário 2,45 3,50 9,99 0 0,00 - Vl. Total 12,25 35,00 19,98 8.196,43 Itens do Empenho Item 1 2172 29/03/2016 Qantidade 1,0000 2203 HAERTEL E FAGUNDES LTDA ME FGT ENGENHARIA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A CONTRA PARTIDA REFERENTE A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 116-2015. 2 - Tomada de Preços 000038/2015 0 Vl. Unitário 8.196,43 0,00 - Vl. Total 8.196,43 19.240,56 Itens do Empenho Item 1 3859 31/05/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 116-2015. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 75.095,80 0,00 - Vl. Total 75.095,80 918,84 Itens do Empenho Item 1 4767 30/06/2016 Qantidade 228,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO GASOLINA MES DE MAIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 4,03 866,45 - Vl. Total 918,84 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERERNTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE Total da Unidade: Total do Órgão: Órgão: 5 Unidade: 24 1 04/01/2016 Vl. Unitário 866,45 866,45 253.387,90 15.506,07 Vl. Total 866,45 28.423,06 288.245,52 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 1.350,00 Itens do Empenho Item 1 33 04/01/2016 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Qantidade 4,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E DOM FELICIANO RS. PARA O PERIODO DE 02/01/2016 A 02/05/2016, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.350,00 0,00 - Vl. Total 5.400,00 117,94 Municipio de Chuvisca Página 164 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 34 04/01/2016 Qantidade 12,0000 947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7103 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 417,00 0,00 - Vl. Total 5.004,00 80,96 Itens do Empenho Item 1 121 08/01/2016 Qantidade 12,0000 28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA Unidade UN Descrição do Item VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7251 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 85,00 0,00 - Vl. Total 1.020,00 609,56 Itens do Empenho Item 1 132 08/01/2016 Qantidade 12,0000 1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL INST.Nº 47899115 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 450,00 0,00 - Vl. Total 5.400,00 77,12 Itens do Empenho Item 1 1273 26/02/2016 Qantidade 12,0000 124 RENALDO UEBEL Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL HIDROMETRO Nº A05F258504 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 100,00 0,00 - Vl. Total 1.200,00 827,98 Itens do Empenho Item 1 3166 05/05/2016 Qantidade 12,0000 4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 827,98 0,00 - Vl. Total 9.935,76 746,63 Itens do Empenho Item 1 3167 05/05/2016 Qantidade 1,0000 4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 746,63 0,00 - Vl. Total 746,63 6.968,55 Itens do Empenho Item 1 3168 05/05/2016 Qantidade 1,0000 4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES Unidade un Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 6.968,55 0,00 - Vl. Total 6.968,55 149,33 Itens do Empenho Item 1 4100 13/06/2016 6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO 19 - Não se Aplica 2016001138 Vl. Unitário 149,33 490,00 - Vl. Total 149,33 490,00 Municipio de Chuvisca Página 165 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4196 21/06/2016 Qantidade 7,0000 107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Unidade UNIDADE Descrição do Item Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 70,00 1.855,23 - Vl. Total 490,00 1.855,23 Itens do Empenho Item 1 4463 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.855,23 2.604,47 - Vl. Total 1.855,23 2.604,47 Itens do Empenho Item 1 4464 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.604,47 0 41,68 - Vl. Total 2.604,47 41,68 Itens do Empenho Item 1 4465 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CONTRAT SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 06/2016AUX 0 5.224,50 - Vl. Total 41,68 5.224,50 Itens do Empenho Item 1 4466 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 5.224,50 0 83,97 - Vl. Total 5.224,50 83,97 Itens do Empenho Item 1 4468 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANU�NIO SERVIDORES SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 83,97 0 208,37 - Vl. Total 83,97 208,37 Itens do Empenho Item 1 4469 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 208,37 06/2016AUX 0 2.708,68 - Vl. Total 208,37 2.708,68 Itens do Empenho Item 1 4497 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 2.708,68 4.820,07 - Vl. Total 2.708,68 4.820,07 Municipio de Chuvisca Página 166 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4535 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016SUBSIDIO SEC DA ASSIST SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 4.820,07 0 151,40 - Vl. Total 4.820,07 151,40 Itens do Empenho Item 1 4536 27/06/2016 Qantidade 1,0000 462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS. Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST. C 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 151,40 0 110,01 - Vl. Total 151,40 110,01 Itens do Empenho Item 1 4594 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST. C 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 110,01 0 594,06 - Vl. Total 110,01 594,06 Itens do Empenho Item 1 4595 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 594,06 06/2016INSS 0 1.243,23 - Vl. Total 594,06 1.243,23 Itens do Empenho Item 1 4596 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. EFETIVOS - 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 1.243,23 06/2016INSS 0 617,84 - Vl. Total 1.243,23 617,84 Itens do Empenho Item 1 4607 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL C.C. - SMAS 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 617,84 06/2016INSS 0 1.099,43 - Vl. Total 617,84 1.099,43 Itens do Empenho Item 1 4717 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SEC ASSIST SOCIA 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.099,43 06/2016INSS 9.450,00 - Vl. Total 1.099,43 - Municipio de Chuvisca Página 167 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4739 30/06/2016 Qantidade 7,0000 4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E DOM FELICIANO RS. PARA O PERIODO DE 03/05/2016 A 31/12/2016, SENDO ESTE EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. 5 - Pregão Eletrônico 000055/2014 0 Vl. Unitário 1.350,00 1.956,78 - Vl. Total 9.450,00 - Itens do Empenho Item 1 4750 30/06/2016 Qantidade 7,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade UN Descrição do Item SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 279,54 1.237,21 - Vl. Total 1.956,78 - Itens do Empenho Item 1 4751 30/06/2016 Qantidade 1,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. 25 - Pregão Presencial 000010/2016 0 Vl. Unitário 1.237,21 548,08 - Vl. Total 1.237,21 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade FATURA Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ VENZKE. Total da Unidade: Unidade: 175 2 15/01/2016 Vl. Unitário 548,08 Vl. Total 548,08 35.045,01 - 32.781,01 0,00 - 350,00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS 5273 FUNERARIA 03 FIGUEIRAS LTDA 0 19 - Não se Aplica Itens do Empenho Item 1 598 22/01/2016 Qantidade 1,0000 5560 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DA REGIAO CENTRO SUL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AUXILIO FUNERAL DO SR ERNI JOSE TAVARES , CFE MEMORANDO 007/2016 SMAS. 7 - Dispensa por Pequeno Valor 0 Vl. Unitário 350,00 0,00 - Vl. Total 350,00 200,00 Itens do Empenho Item 1 1276 26/02/2016 Qantidade 12,0000 124 RENALDO UEBEL Unidade Un Descrição do Item VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 200,00 0,00 - Vl. Total 2.400,00 827,98 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 12,0000 Unidade LOCAÇÃO Descrição do Item VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS PARA O EXERCICIO DE 2016 Vl. Unitário 827,98 Vl. Total 9.935,76 Municipio de Chuvisca Página 168 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão 2558 18/04/2016 Modalidade Fornecedor 203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME Licitação Autorização 2016000663 19 - Não se Aplica Empenhado 0,00 Anulado - Liquidado 248,00 Itens do Empenho Item 1 4103 13/06/2016 Qantidade 8,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Unidade SC Descrição do Item Cimento Vl. Unitário 31,00 2016001141 19 - Não se Aplica 54,36 - Vl. Total 248,00 - Itens do Empenho Item 1 4111 13/06/2016 Qantidade 1,0000 983 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMAQUA Unidade UNIDADE Descrição do Item Leite Nan Supreme 2 800 Gr 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 54,36 0 48.396,48 - Vl. Total 54,36 - Itens do Empenho Item 1 4159 16/06/2016 Qantidade 12,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A REPASSE CONVENIO 013/2015, APAE PARA O EXERCICIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 2016001155 Vl. Unitário 4.033,04 689,40 - Vl. Total 48.396,48 689,40 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 6,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Kit Cesta Basica Vl. Unitário 114,90 Total da Unidade: Unidade: 79 4 04/01/2016 Vl. Total 689,40 49.140,24 - 2.315,38 0,00 - 84,50 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS 436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA 19 - Não se Aplica 0 Itens do Empenho Item 1 176 15/01/2016 436 BANCO DO BRASIL SA Qantidade 12,0000 AG CHUVISCA Unidade Descrição do Item SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 41,67 0,00 - Vl. Total 500,00 33,80 Itens do Empenho Item 1 2289 01/04/2016 Qantidade 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UN Descrição do Item VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2016. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 500,00 0,00 - Vl. Total 500,00 960,00 Itens do Empenho Item 1 2290 01/04/2016 Qantidade 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A AULAS DE MAUTYHAI REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2016 CFM MEMORANDO 020/2016 SMAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 4.200,00 0,00 - Vl. Total 4.200,00 927,00 Municipio de Chuvisca Página 169 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2291 01/04/2016 Qantidade 1,0000 2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A AULAS DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2016 CFM MEMORANDO 018/2016 SMAS. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 3.900,00 0,00 - Vl. Total 3.900,00 300,00 Itens do Empenho Item 1 3290 12/05/2016 Qantidade 1,0000 1322 G S A - GRAFICA E EDITORA LTDA Unidade UNID Descrição do Item VALOR RELATIVO A AULAS DE ARTES E TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 CFM MEMORANDO 019/2016 SMAS. 19 - Não se Aplica 2016000859 Vl. Unitário 2.160,00 0,00 - Vl. Total 2.160,00 530,00 Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 1,0000 2 3291 12/05/2016 Unidade 1322 G S A - GRAFICA E EDITORA LTDA Descrição do Item CONFECÇÃO DE 500 SACOLINHAS PARA CARRO REFERENTE A CAMPANHA DE 18 DE MAIO - COMBATE A EXPLORAÇÃO E VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE CONFECÇÃO DE 500 PANFLETOS TAMANHO OFICIO FRENTE E VERSO - LIVRETO 19 - Não se Aplica 2016000858 0,00 Vl. Unitário 280,00 Vl. Total 280,00 250,00 250,00 - 640,00 Itens do Empenho Item 1 3336 13/05/2016 Qantidade 20,0000 6336 IVETE ZOMAR QUINCOSES DOS SANTOS 57089566072 MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM SUBLIMAÇÃO AMARELA TAMANHO G 19 - Não se Aplica 2016000877 Vl. Unitário 32,00 0,00 - Vl. Total 640,00 3.000,00 Itens do Empenho Item 1 3371 17/05/2016 Qantidade 2,0000 56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DO RGS Unidade Descrição do Item APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O TEMA "ABUSO VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO DIA 16 DE MAIO 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 1.500,00 0,00 305,00 Vl. Total 3.000,00 - Itens do Empenho Item 1 3389 18/05/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 1,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DA FAMURS PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO,[ 19 - Não se Aplica 2016000928 Vl. Unitário 305,00 0,00 - Vl. Total 305,00 39,00 Itens do Empenho Item 1 3771 24/05/2016 1199 AMELIA KAZANOWSKA WIEDENHOFT - ME Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Grampeador P/madeira C/cx De Grampos 19 - Não se Aplica 2016000978 Vl. Unitário 39,00 0,00 - Vl. Total 39,00 90,00 Municipio de Chuvisca Página 170 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3866 31/05/2016 Qantidade 10,0000 90,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade KG UNIDADE Descrição do Item Pão De Cachorro Quente Médio Cuca 25 - Pregão Presencial 000010/2016 Vl. Unitário 9,00 8,50 0 0,00 - Vl. Total 90,00 765,00 479,57 Itens do Empenho Item 1 3867 31/05/2016 Qantidade 119,0000 6354 BANRISUL CARTOES SA Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 25 - Pregão Presencial 000009/2015 0 Vl. Unitário 4,03 0,00 - Vl. Total 479,57 943,02 Itens do Empenho Item 1 3915 02/06/2016 Qantidade 234,0000 67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI. Unidade LITROS Descrição do Item VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE 2016001037 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 4,03 24,95 - Vl. Total 943,02 24,95 Itens do Empenho Item 1 3916 02/06/2016 Qantidade 5,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE Descrição do Item Suco Vl. Unitário 4,99 2016001038 19 - Não se Aplica 99,50 - Vl. Total 24,95 99,50 Itens do Empenho Item 1 3919 02/06/2016 Qantidade 25,0000 1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES Unidade UNIDADE Descrição do Item Rapadura De Melado 400gr Vl. Unitário 3,98 2016001032 19 - Não se Aplica 779,72 - Vl. Total 99,50 779,72 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3920 02/06/2016 1152 RETOQUE -PACHECO & LEMPEK LTDA Qantidade 16,0000 10,0000 10,0000 3,0000 3,0000 110,0000 3,0000 36,0000 1,0000 5,0000 2,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tinta Spray Azul Pincel Medio Pincel Tinta Nanquim Preto 20ml Cola Branca 1kg Eva Cores Diversas Rolo De Espuma 5 Cm Telas 20x30 Rolo De Barbante Pincel Marcador Permanente P/cd Tesoura Picotar 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 17,16 3,49 1,74 1,69 12,49 1,39 1,99 5,94 2,95 3,14 9,48 2016001031 242,50 - Vl. Total 274,56 34,90 17,40 5,07 37,47 152,90 5,97 213,84 2,95 15,70 18,96 - Municipio de Chuvisca Página 171 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3921 02/06/2016 Qantidade 2,0000 12,0000 60,0000 1,0000 20,0000 3,0000 20,0000 1826 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA Unidade KG UNIDADE UNIDADE PCT UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Manta Acrilica Para Preenchimento Feltro 40cm Cores Diversas Argola Olho Movel Agulha Pra Fita Cetim Fita Cetim 15mm 10mt Agulha Ponto Cruz N° 24 2016001030 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 26,00 6,00 1,20 15,00 0,60 2,50 0,60 449,70 - Vl. Total 52,00 72,00 72,00 15,00 12,00 7,50 12,00 449,70 Itens do Empenho Item 1 2 3 3922 02/06/2016 Qantidade 40,0000 2,0000 1,0000 1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Porta Retrato Mdf Caixa Organizadora Caixa Organizadora Grande Vl. Unitário 9,90 13,40 26,90 2016001029 19 - Não se Aplica 1.654,88 - Vl. Total 396,00 26,80 26,90 1.654,88 Itens do Empenho Item 1 2 3 4 5 6 7 3934 03/06/2016 Qantidade 20,0000 90,0000 14,0000 4,0000 4,0000 3,0000 1,0000 1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE ROLO UNIDADE UNIDADE MT PCT Descrição do Item Eva Gliter Prata Eva Sortido Estampado Tnt Rolo C/50 Metros Papel Crepom Cola Gliter Juta Papel Colorcete Vl. Unitário 6,98 5,50 70,00 0,80 1,60 7,90 6,98 2016001046 19 - Não se Aplica 250,00 - Vl. Total 139,60 495,00 980,00 3,20 6,40 23,70 6,98 250,00 Itens do Empenho Item 1 3981 06/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE EM 8 COMPUTADORES. 2016001065 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 250,00 30,00 - Vl. Total 250,00 - Itens do Empenho Item 1 4005 08/06/2016 Qantidade 1,0000 6355 JEAN VON HOHENDORFF Unidade Descrição do Item SERVUIÇO DE LAVAGEM IRY 2027 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 0 700,00 - Vl. Total 30,00 700,00 Itens do Empenho Item 1 4006 08/06/2016 77 INSS Qantidade 1,0000 Unidade UND Descrição do Item VALOR REFERENTE A PALESTRA REALIZADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/05/2016,CFE MEMO Nº052/2016 DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 19 - Não se Aplica 0 Vl. Unitário 700,00 140,00 - Vl. Total 700,00 140,00 Municipio de Chuvisca Página 172 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4030 08/06/2016 Qantidade 1,0000 182 G.GOTUZZO & CIA LTDA Unidade UN Descrição do Item INSS S/PRESTACAO DE SERVICO PALESTRA REALIZADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/05/2016,CFE MEMO Nº052/2016 DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2016001097 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 140,00 830,00 - Vl. Total 140,00 830,00 Itens do Empenho Item 1 2 4061 10/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 5348 RAFAEL SCHEER EPP Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Balança Pesa Bebe Digital 15kg Regua Antop C/tubo De Metal E Extrem Plastica 2016001123 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 740,00 90,00 311,50 - Vl. Total 740,00 90,00 311,50 Itens do Empenho Item 1 4069 10/06/2016 Qantidade 25,0000 6256 VERIDIANA DUMMER ZACKER Unidade PCT Descrição do Item Folha Oficio A4 C/500 Vl. Unitário 12,46 0 19 - Não se Aplica 104,00 - Vl. Total 311,50 104,00 Itens do Empenho Item 1 4072 10/06/2016 Qantidade 1,0000 6052 MAICON EDEGAR ABREU FIGUEIRA Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 01/06/2016 PARA CAPACITACAO CADASTRO UNICO EM PORTO ALEGRE/RS. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 104,00 78,00 - Vl. Total 104,00 78,00 Itens do Empenho Item 1 4077 13/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade DIARIA Descrição do Item VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 01/06/2016 PARA LEVAR SERVIDORA EM PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO DE CADASTRO UNICO. 0 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 78,00 6,00 - Vl. Total 78,00 - Itens do Empenho Item 1 4084 13/06/2016 Qantidade 1,0000 182 G.GOTUZZO & CIA LTDA Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 036- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA 2016001130 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 6,00 25,00 - Vl. Total 6,00 25,00 Itens do Empenho Item 1 4105 13/06/2016 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Qantidade 1,0000 Unidade UNIDADE Descrição do Item Fita Metrica C/calculo Imc 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 25,00 2016001129 39,20 - Vl. Total 25,00 39,20 Municipio de Chuvisca Página 173 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 2 4148 16/06/2016 Qantidade 5,0000 5,0000 77 INSS Unidade KG KG Descrição do Item Tomate Vermelho Cebola Vl. Unitário 3,85 3,99 0 19 - Não se Aplica 600,00 600,00 Vl. Total 19,25 19,95 - Itens do Empenho Item 1 4176 17/06/2016 Qantidade 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UN Descrição do Item VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF 044- IVETE ZOMAR QUINCOSES DOS SANTOS 2016001165 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 600,00 3.894,00 - Vl. Total 600,00 3.894,00 Itens do Empenho Item 1 2 4184 20/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Impressora Hp 127fn Impressora Epson Ecotank L575 Vl. Unitário 1.896,00 1.998,00 2016001179 19 - Não se Aplica 7,90 - Vl. Total 1.896,00 1.998,00 - Itens do Empenho Item 1 4185 20/06/2016 Qantidade 1,0000 4185 EMPORIO DO ARTESAO COMERCIO DE ARTESANATO LTDA Unidade UNIDADE Descrição do Item Leite De Rosas Vl. Unitário 7,90 2016001178 19 - Não se Aplica 100,80 - Vl. Total 7,90 100,80 Itens do Empenho Item 1 2 3 4186 20/06/2016 Qantidade 10,0000 6,0000 40,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Tinta Acrílica 37 Ml Termolinas Leitosa 100ml Guardanapo De Decoupage Estampa Variada 2016001177 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 3,20 4,80 1,00 45,62 - Vl. Total 32,00 28,80 40,00 45,62 Itens do Empenho Item 1 2 3 4187 20/06/2016 Qantidade 1,0000 2,0000 5,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Sabonete Querosene 500ml Alcool Etilico Embal. 1lt 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1,09 7,79 5,79 2016001176 8,25 - Vl. Total 1,09 15,58 28,95 8,25 Itens do Empenho Item 1 2 4229 22/06/2016 6050 CELIO LONGARAI 94863865015-MEI Qantidade 2,0000 3,0000 Unidade UNIDADE UNIDADE Descrição do Item Vinagre Tempero Completo 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1,29 1,89 2016001197 900,00 - Vl. Total 2,58 5,67 - Municipio de Chuvisca Página 174 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4253 23/06/2016 Qantidade 1,0000 139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP Unidade Descrição do Item Serviço de animação do baile do grupo da terceira idade dia 25/07/2016 2016001213 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 900,00 176,07 - Vl. Total 900,00 - Itens do Empenho Item 1 2 3 4254 23/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 17,0000 2,0000 24,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade KG KG LITROS Descrição do Item Coxa E S/ Coxa Cenoura Leite Integral Uht Vl. Unitário 5,89 2,09 2,99 2016001216 19 - Não se Aplica 99,00 - Vl. Total 100,13 4,18 71,76 - Itens do Empenho Item 1 4266 23/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade UNIDADE Descrição do Item Torneira Eletrica 220v Vl. Unitário 99,00 2016001203 19 - Não se Aplica 50,00 - Vl. Total 99,00 - Itens do Empenho Item 1 4267 23/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade Descrição do Item SERRVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ISK 1256 2016001204 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 50,00 30,00 - Vl. Total 50,00 - Itens do Empenho Item 1 4300 24/06/2016 Qantidade 1,0000 1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME Unidade Descrição do Item SERRVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRY 2027 2016001232 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 30,00 3.652,25 - Vl. Total 30,00 - Itens do Empenho 4470 27/06/2016 Item 1 Qantidade 245,0000 2 385,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PERCURSO DE 35KM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PERCURSO DE 55KM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 1.015,74 Vl. Unitário 6,50 Vl. Total 1.592,50 5,35 2.059,75 1.015,74 - Itens do Empenho Item 1 4471 27/06/2016 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Qantidade 1,0000 Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 12 - Pessoal e Encargos Sociais 0 Vl. Unitário 1.015,74 104,18 - Vl. Total 1.015,74 104,18 Municipio de Chuvisca Página 175 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4472 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV CONTRAT BL PSB 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 104,18 06/2016AUX 0 2.604,48 - Vl. Total 104,18 2.604,48 Itens do Empenho Item 1 4473 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S EFET GEST�O PAIF 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 2.604,48 06/2016SERV 0 52,09 - Vl. Total 2.604,48 52,09 Itens do Empenho Item 1 4474 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016ANUENIO SERVIDOR GEST�O PAIF 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 52,09 0 41,68 - Vl. Total 52,09 41,68 Itens do Empenho Item 1 4597 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S TRANSP SERV EFET GEST�O PA 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 41,68 06/2016AUX 0 231,68 - Vl. Total 41,68 231,68 Itens do Empenho Item 1 4598 27/06/2016 Qantidade 1,0000 77 INSS Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV. CONTRATADO 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 231,68 06/2016INSS 0 605,95 - Vl. Total 231,68 605,95 Itens do Empenho Item 1 4622 27/06/2016 Qantidade 1,0000 1870 FOLHA DE PAGAMENTO Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S PATRONAL SERV EFET PAIF 12 - Pessoal e Encargos Sociais Vl. Unitário 605,95 06/2016INSS 0 1.015,74 - Vl. Total 605,95 1.015,74 Itens do Empenho Item 1 4652 29/06/2016 Qantidade 1,0000 6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI Unidade UN Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S 06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT 19 - Não se Aplica 2016001284 Vl. Unitário 1.015,74 30,00 - Vl. Total 1.015,74 - Itens do Empenho Item 1 4659 29/06/2016 5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRY 2027 19 - Não se Aplica 2016001290 Vl. Unitário 30,00 2.400,00 - Vl. Total 30,00 - Municipio de Chuvisca Página 176 de 176 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Empenho Emissão Modalidade Fornecedor Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado Itens do Empenho Item 1 4662 29/06/2016 6154 Qantidade 15,0000 PATRICIA M. MULLER - ME Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO. 2016001294 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 160,00 44,80 - Vl. Total 2.400,00 - Itens do Empenho Item 1 4665 29/06/2016 293 EVERALDO LOPES FONSECA ME Qantidade 35,0000 FERRAGEM CENTRAL Unidade UNIDADE Descrição do Item Caixa Arquivo Morto Papelao 340x130x245mm 800g/m² 2016001297 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 1,28 2,80 - Vl. Total 44,80 - Itens do Empenho Item 1 2 4687 30/06/2016 Qantidade 1,0000 1,0000 242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA. Unidade UNIDADE BR Descrição do Item Luva 25mm Cano 25mm Vl. Unitário 0,50 2,30 2016001320 19 - Não se Aplica 84,00 - Vl. Total 0,50 2,30 - Itens do Empenho Item 1 4688 30/06/2016 Qantidade 1,0000 4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS Unidade UNIDADE Descrição do Item Switch 8 Portas 10/100 19 - Não se Aplica Vl. Unitário 84,00 2016001319 85,00 - Vl. Total 84,00 - Itens do Empenho Item 1 Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, CONFIGURAÇÕES E REMOÇÃO DE TOOLBARS Total da Unidade: Total do Órgão: Vl. Unitário 85,00 Vl. Total 85,00 23.646,98 1.920,74 22.217,81 107.832,23 1.920,74 57.314,20