Baixar Arquivo - Município de Novo Horizonte

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 1/2
Outubro/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
ANDRE NESI
ANDRE NESI
SERVIÇO PARA BORDADO EM TOALHA 16X3,5
683
20,000
4,0000
80,00
SERVIÇO PARA BORDADO EM TOALHA 28X6
683
30,000
3,0000
90,00
BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL
669
1,000
405,1100
405,11
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
MEIA ELÁSTICA VENOSAN
648
1,000
147,1500
147,15
CIDINEI D.SATTLER - ME
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
679
1,000
110,0000
110,00
CLÍNICA DE OTORRINOLARIGOLOGIA AMORIM SOC. SIMPLES
SERVIÇO PARA CIRURGIA EM OTORINOLARINGOLOGIA - SEPTOPLASTIA
684
1,000
3.000,0000
3.000,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER
652
1,000
75,0000
75,00
D.G. LAZARIN - ME/HELP INFORMATICA
TONER 105
652
1,000
150,0000
150,00
ELENICE DE FATIMA PEREIRA 03554282960
ALMOÇO
649
3,000
20,0000
60,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME
BOLA DE BORRACHA
682
20,000
1,9500
39,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME
PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISORIAS
680
1,000
25,9500
25,95
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME
TOALHA DE BANHO
654
30,000
10,0000
300,00
ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI ME
TOALHA DE LAVABO
654
20,000
2,9500
59,00
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
PASSAGEM AEREA (IDA)
686
3,000
609,9900
1.829,97
FE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
PASSAGEM AEREA (VOLTA)
686
3,000
609,9900
1.829,97
FELIPE B. BOTTEGA ME
CARGA DE GAS DE COZINHA P13
688
1,000
65,0000
65,00
FELIPE B. BOTTEGA ME
FILTRO MANN C
689
1,000
22,0000
22,00
FELIPE B. BOTTEGA ME
FILTRO W6
689
1,000
20,0000
20,00
FELIPE B. BOTTEGA ME
Gasolina Comum
209,821
3,5900
753,26
FELIPE B. BOTTEGA ME
OLEO 20W50
687
1,000
12,0000
12,00
FELIPE B. BOTTEGA ME
OLEO 5W40
689
4,000
42,0000
168,00
FELIPE B. BOTTEGA ME
Oleo Diesel
43,413
2,9000
125,90
FELIPE B. BOTTEGA ME
Óleo Diesel S10
73,727
3,0800
227,08
FELIPE B. BOTTEGA ME
VÁLVULA PNEU SEM CAMÂRA
689
1,000
5,0000
5,00
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA
LIMPADOR DE FREIOS
650
1,000
60,0000
60,00
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA
PASTILHA DE FREIO
650
1,000
483,6600
483,66
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA
650
1,000
390,4800
390,48
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA
SERVIÇO DE EXTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PASTILHAS DIANTEIRAS
650
2,000
125,0000
250,00
GRANVEL GRANVILE VEICULOS LTDA
SERVIÇO NO LIMPADOR DE FREIOS
650
1,000
80,0000
80,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
BATENTE
634
2,000
22,0000
44,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
BORRACHA DA CUNHA
634
3,000
29,0000
87,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
BUCHA BANDEJA
676
4,000
54,0000
216,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
COIFA HOMOCINÉTICA
676
1,000
38,0000
38,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
OLEO 90 DIFERENCIAL
676
3,000
18,0000
54,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
PIVO
676
2,000
96,5000
193,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
PONTEIRA DIREÇÃO
676
2,000
75,0000
150,00
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
634
1,000
110,0000
110,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Relação das Compras Efetuadas no Mês de:
Página: 2/2
Outubro/2015
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)
Fornecedor
Especificação do Material
Empenho
Qtde Adquirida
Preço Unitário
Preço Total
IN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
JOVIANI PELISSER ME - ME
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
676
1,000
140,0000
140,00
ELETROVÁLVULA
641
1,000
320,0000
320,00
JOVIANI PELISSER ME - ME
PLACA TRONCO PARA CENTAL TELEFÔNICA
640
1,000
380,0000
380,00
JOVIANI PELISSER ME - ME
SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO
639
1,000
480,0000
480,00
JOVIANI PELISSER ME - ME
SERVIÇO DE TROCA DE GÁS REFRIGERANTE DE AR CONDICIONADO
639
6,000
200,0000
1.200,00
JOVIANI PELISSER ME - ME
SERVIÇOS DE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
639
11,000
200,0000
2.200,00
LOJAS QUERO-QUERO S.A.
CUMEEIRA 6MM
681
3,000
27,9900
83,97
LOJAS QUERO-QUERO S.A.
TELHA SEM AMIANTO 6MM
681
7,000
36,9000
258,30
MAXIMINO PASTORELLO S.A
LUBRIFICANTE SPRAY REFIL
646
4,000
22,8600
91,44
MAXIMINO PASTORELLO S.A
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML
646
2,000
11,1000
22,20
MAXIMINO PASTORELLO S.A
PINCEL APLIK BRUSH REGULAR COM 100
646
10,000
6,9900
69,90
PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME
ANESTÉSICO ARTICAINE 1/100
645
2,000
86,5000
173,00
PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME
ANESTESICO CITANEST COM 50
645
2,000
37,9000
75,80
PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME
ANESTÉSICO MEPIVALEN 2%
645
10,000
57,0000
570,00
RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME SERVIÇO DE REVISÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR
633
1,000
110,0000
110,00
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A
PASSAGEM RODOVIARIA IDA
655
1,000
135,6700
135,67
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A
PASSAGEM RODOVIARIA IDA
671
1,000
135,6700
135,67
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A
PASSAGEM RODOVIARIA IDA
685
1,000
135,6700
135,67
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A
PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA
655
1,000
135,6700
135,67
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A
PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA
671
1,000
135,6700
135,67
REAL TRANSPORTES E TURISMO S.A
PASSAGEM RODOVIARIA VOLTA
685
1,000
135,6700
135,67
SEILA TEREZINHA TASCA ME - OTICA VEJA
ARMAÇÃO PARA OCULOS
638
1,000
150,0000
150,00
WARKEN & PIMENTEL LTDA - ME
ÓRTESE TIPO MOLA DE CODIVILE
647
1,000
140,0000
140,00
Total Geral do Mês ---->
19.034,16