INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Dezembro de 2014
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso I )
TRIBUTOS ARRECADADOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro de 2014
Valores em R$1 , 00
CÓDIGO DA
DESCRIÇÃO
PREVISÃO
RECEITA
11
111
RECEITA REALIZADA
INICIAL
Receita Tributaria
Impostos
1112
Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda
NO MÊS
ATÉ O MÊS
9.059.760,00
470.729,02
9.702.278,77
8.624.260,00
436.384,31
9.175.881,56
6.265.260,00
263.283,58
7.151.887,24
111202
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana
3.738.060,00
44.078,26
4.136.974,50
111204
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu
1.294.200,00
118.473,39
1.608.806,08
111208
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi
1.233.000,00
100.731,93
1.406.106,66
2.359.000,00
173.100,73
2.023.994,32
2.359.000,00
173.100,73
2.023.994,32
435.500,00
34.344,71
526.397,21
409.000,00
31.324,71
497.896,71
0,00
5.116,16
40.882,95
268.000,00
15.935,06
304.473,30
1113
Impostos Sobre A Producao E A Circulacao
111305
112
Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza
Taxas
1121
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
112117
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria
112125
Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112128
Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
0,00
0,00
526,21
112129
Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras
129.000,00
9.699,29
138.343,98
Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico
12.000,00
574,20
13.670,27
26.500,00
3.020,00
28.500,50
21.500,00
1.800,00
20.070,50
5.000,00
1.220,00
8.430,00
9.059.760,00
470.729,02
9.702.278,77
112131
1122
Taxa Pela Prestacao De Servicos
112228
Taxa De Cemiterios
112299
Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
TOTAL
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso I )
TRIBUTOS ARRECADADOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
CÓDIGO DA
DESCRIÇÃO
PREVISÃO
RECEITA
11
111
RECEITA REALIZADA
INICIAL
Receita Tributaria
Impostos
1112
Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda
NO MÊS
ATÉ O MÊS
9.059.760,00
651.819,71
10.354.098,48
8.624.260,00
621.293,18
9.797.174,74
6.265.260,00
423.093,10
7.574.980,34
111202
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana
3.738.060,00
65.622,96
4.202.597,46
111204
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu
1.294.200,00
222.938,58
1.831.744,66
111208
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi
1.233.000,00
134.531,56
1.540.638,22
2.359.000,00
198.200,08
2.222.194,40
2.359.000,00
198.200,08
2.222.194,40
435.500,00
30.526,53
556.923,74
409.000,00
27.961,53
525.858,24
0,00
5.698,16
46.581,11
268.000,00
6.293,02
310.766,32
1113
Impostos Sobre A Producao E A Circulacao
111305
112
Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza
Taxas
1121
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
112117
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria
112125
Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112128
Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
0,00
9,25
535,46
112129
Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras
129.000,00
15.158,11
153.502,09
Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico
12.000,00
802,99
14.473,26
26.500,00
2.565,00
31.065,50
21.500,00
1.925,00
21.995,50
5.000,00
640,00
9.070,00
9.059.760,00
651.819,71
10.354.098,48
112131
1122
Taxa Pela Prestacao De Servicos
112228
Taxa De Cemiterios
112299
Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
TOTAL
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro de 2014
Valores em R$1 , 00
CÓDIGO DA
DESCRIÇÃO
RECEITA
1
11
111
1112
PREVISÃO
INICIAL
Receitas Correntes
113.251.680,62
Receita Tributaria
9.059.760,00
Impostos
8.624.260,00
Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda
6.265.260,00
111202
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana
3.738.060,00
111204
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu
1.294.200,00
111208
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi
1.233.000,00
1113
111305
112
1121
Impostos Sobre A Producao E A Circulacao
Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza
Taxas
2.359.000,00
2.359.000,00
435.500,00
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
409.000,00
112117
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria
112125
Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112128
Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
112129
Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras
129.000,00
Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico
12.000,00
112131
1122
Taxa Pela Prestacao De Servicos
112228
Taxa De Cemiterios
112299
Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
0,00
268.000,00
0,00
26.500,00
21.500,00
5.000,00
12
Receitas De Contribuicoes
10.973.967,66
121
Contribuicoes Sociais
8.873.967,66
121029
123
13
131
1311
132
Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
Receita Patrimonial
20.500,00
Alugueis
20.500,00
Receitas De Valores Mobiliarios
4.535.000,00
Dividendos
1325
Remuneracao De Depositos Bancarios
4.500,00
132501
Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados
132502
Remuneracao Depositos De Recursos Proprios
132810
133
1331
133199
1333
2.100.000,00
4.669.300,00
Receitas Imobiliarias
1322
1328
8.873.967,66
Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps
Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa
Receita De Concessoes E Permissoes
Receita Concessoes Permissoes Servicos
Outras Receitas Concessoes E Permissoes - Servicos
Receita Conc. E Permissoes Dir. Uso Bens Publicos
30.500,00
500,00
30.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
113.800,00
12.000,00
12.000,00
101.800,00
133301
Receita Concessao Direito Real Uso Area Publica
5.400,00
133399
Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Publicos
96.400,00
16
Receita De Servicos
9.254.060,00
160003
Servicos De Transporte
160013
Servicos Administrativos
160041
Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua
5.495.000,00
160042
Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos
3.297.000,00
160043
Servicos Col.transp.trat.dest.fin.res. Solidos
160048
Servicos De Religamento De Agua
160099
Outros Servicos
17
172
1721
75.100,00
27.780,00
21.500,00
92.440,00
245.240,00
Transferencias Correntes
77.491.797,96
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias Da Uniao
77.181.797,96
41.174.813,75
172101
Participacao Na Receita Da Uniao
172122
Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais
172133
Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus
172134
Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas
172135
Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde
1.910.000,00
172136
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96
114.500,00
172199
Outras Transferencias Da Uniao
1722
Transferencias Dos Estados
Participacao Na Receita Dos Estados
172233
Transf. Rec. Estado Para Programas De Saude
172299
Outras Transfencias Dos Estados
172401
176
1761
176103
1762
176202
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
750.400,00
11.116.080,87
765.232,88
0,00
22.106.984,21
172201
1724
26.518.600,00
Transferencias Multigovernamentais
Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb
Transferencias De Convenios
18.738.000,00
3.261.351,41
107.632,80
13.900.000,00
13.900.000,00
310.000,00
Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades
Transferencias Conv.uniao Dest.prog.assist.social
Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades
Transferencias Convenio Estado Programas Educacao
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro de 2014
19
Outras Receitas Correntes
1.802.795,00
191
Multas E Juros De Mora
681.195,00
1911
Multa E Juros De Mora Dos Tributos
191138
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
191139
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi
191140
Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
191199
Multas Juros Mora De Outros Tributos
1912
Multa Juros Mora Das Contribuicoes
191229
Multas Juros De Mora Das Contribuicoes Para O Rpps
1913
Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos
191311
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu
191313
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss
191399
Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos
1918
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas
191899
Outras Multas E Juros De Mora
1919
Multas De Outras Origens
21.155,00
8.600,00
105,00
10.800,00
1.650,00
50.000,00
50.000,00
477.400,00
321.600,00
26.800,00
129.000,00
105.840,00
105.840,00
26.800,00
191927
Multas E Juros Previstos Em Contratos
0,00
191950
Multas Por Auto De Infracao
0,00
191999
Outras Multas
192
0,00
Indenizacoes E Restituicoes
1921
118.900,00
Indenizacoes
108.000,00
192106
Indeniz P/ Danos Causados Ao Patr. Pub.
192199
Outras Indenizacoes
1922
Restituicoes
10.900,00
192207
Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores
192210
Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps
192299
Outras Restituicoes
193
943.600,00
Receita Da Divida Ativa Tributaria
193111
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
193113
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
193199
Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos
199
Receitas Diversas
Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais
199021
Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros
199099
Outras Receitas
Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais
22
0,00
0,00
Operacoes Credito Internas - Contratuais
211499
0,00
0,00
Operacoes De Credito Internas
2114
64.400,00
236.000,00
41.400,00
Operacoes De Credito
211
643.200,00
59.100,00
Receitas De Capital
21
943.600,00
59.100,00
199002
2
0,00
8.800,00
2.100,00
Receita Da Divida Ativa
1931
0,00
108.000,00
Alienacao De Bens
0,00
0,00
36.000,00
221
Alienacao De Bens Moveis
2215
Alienacao De Veiculos
2216
Alienacao Bens Moveis E Utensilios
13.800,00
Alienacao De Equipamentos
13.800,00
2217
23
36.000,00
8.400,00
Amortizacao De Emprestimos
230080
5.400,00
Amortizacao De Financiamentos
24
Transferencias De Capital
242
0,00
Transferencias Intergovernamentais
2421
5.400,00
Transferencias Da Uniao
0,00
0,00
242101
Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus
0,00
242102
Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao
0,00
247
Transferencias De Convenios
2471
0,00
Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades
0,00
247103
Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico
0,00
247104
Transf.convenio Uniao Programas Meio Ambiente
0,00
247199
Outras Transferencias De Convenio Da Uniao
0,00
2472
Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades
0,00
247201
Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus
0,00
247202
Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao
0,00
247204
Transf.convenio Estado Programas Meio Ambiente
0,00
247299
Outras Transferencia De Convenio Dos Estados
SOMA
9
DEDUÇÃO DA RECEITA
9111202
911120434
9111208
911130501
9112129
91600410001
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
0,00
113.293.080,62
-9.559.300,00
Deducao Da Receita De Iptu
Deducao Da Receita De Irrf Sobre Outros Rendimento
Deducao Da Receita De Itbi
0,00
0,00
0,00
Deducao Iss
0,00
Deducao Taxa De Licenca Para Execucao De Obras
Servico De Abastecimento De Agua
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
-378.000,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro de 2014
91600420001
Devolucao Tarifa Esgoto Cobrada Indevidamente
91600420002
Devolucao Tarifa De Esgoto 30% ( Municipal )
917210102
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro
917210105
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro
9172136
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96
-109.080,00
0,00
-5.294.060,00
-9.660,00
-22.900,00
917220101
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms
-2.894.400,00
917220102
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro
-793.300,00
917220104
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao
-57.900,00
9191311
Deducao Da Receita De Multas/juros Div.ativa Iptu
0,00
9191399
Deducao Receita Multas/juros Di. Ativa Out.tributo
0,00
91918990001
Devolucao De Multa
0,00
9193111
Deducao Da Receita Div. Ativa Iptu
0,00
9193199
Deducao Da Receita Divida Ativa Outros Tributos
TOTAL
0,00
103.733.780,62
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
CÓDIGO DA
DESCRIÇÃO
RECEITA
1
11
111
1112
PREVISÃO
INICIAL
Receitas Correntes
113.251.680,62
Receita Tributaria
9.059.760,00
Impostos
8.624.260,00
Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda
6.265.260,00
111202
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana
3.738.060,00
111204
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu
1.294.200,00
111208
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi
1.233.000,00
1113
111305
112
1121
Impostos Sobre A Producao E A Circulacao
Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza
Taxas
2.359.000,00
2.359.000,00
435.500,00
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
409.000,00
112117
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria
112125
Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112128
Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
112129
Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras
129.000,00
Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico
12.000,00
112131
1122
Taxa Pela Prestacao De Servicos
112228
Taxa De Cemiterios
112299
Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
0,00
268.000,00
0,00
26.500,00
21.500,00
5.000,00
12
Receitas De Contribuicoes
10.973.967,66
121
Contribuicoes Sociais
8.873.967,66
121029
123
13
131
1311
132
Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
Receita Patrimonial
20.500,00
Alugueis
20.500,00
Receitas De Valores Mobiliarios
4.535.000,00
Dividendos
1325
Remuneracao De Depositos Bancarios
4.500,00
132501
Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados
132502
Remuneracao Depositos De Recursos Proprios
132810
133
1331
133199
1333
2.100.000,00
4.669.300,00
Receitas Imobiliarias
1322
1328
8.873.967,66
Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps
Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa
Receita De Concessoes E Permissoes
Receita Concessoes Permissoes Servicos
Outras Receitas Concessoes E Permissoes - Servicos
Receita Conc. E Permissoes Dir. Uso Bens Publicos
30.500,00
500,00
30.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
113.800,00
12.000,00
12.000,00
101.800,00
133301
Receita Concessao Direito Real Uso Area Publica
5.400,00
133399
Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Publicos
96.400,00
16
Receita De Servicos
9.254.060,00
160003
Servicos De Transporte
160013
Servicos Administrativos
160041
Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua
5.495.000,00
160042
Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos
3.297.000,00
160043
Servicos Col.transp.trat.dest.fin.res. Solidos
160048
Servicos De Religamento De Agua
160099
Outros Servicos
17
172
1721
75.100,00
27.780,00
21.500,00
92.440,00
245.240,00
Transferencias Correntes
77.491.797,96
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias Da Uniao
77.181.797,96
41.174.813,75
172101
Participacao Na Receita Da Uniao
172122
Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais
172133
Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus
172134
Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas
172135
Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde
1.910.000,00
172136
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96
114.500,00
172199
Outras Transferencias Da Uniao
1722
Transferencias Dos Estados
Participacao Na Receita Dos Estados
172233
Transf. Rec. Estado Para Programas De Saude
172299
Outras Transfencias Dos Estados
172401
176
1761
176103
1762
176202
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
750.400,00
11.116.080,87
765.232,88
0,00
22.106.984,21
172201
1724
26.518.600,00
Transferencias Multigovernamentais
Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb
Transferencias De Convenios
18.738.000,00
3.261.351,41
107.632,80
13.900.000,00
13.900.000,00
310.000,00
Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades
Transferencias Conv.uniao Dest.prog.assist.social
Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades
Transferencias Convenio Estado Programas Educacao
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
0,00
310.000,00
310.000,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
19
Outras Receitas Correntes
1.802.795,00
191
Multas E Juros De Mora
681.195,00
1911
Multa E Juros De Mora Dos Tributos
191138
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
191139
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi
191140
Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
191199
Multas Juros Mora De Outros Tributos
1912
Multa Juros Mora Das Contribuicoes
191229
Multas Juros De Mora Das Contribuicoes Para O Rpps
1913
Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos
191311
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu
191313
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss
191399
Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos
1918
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas
191899
Outras Multas E Juros De Mora
1919
Multas De Outras Origens
21.155,00
8.600,00
105,00
10.800,00
1.650,00
50.000,00
50.000,00
477.400,00
321.600,00
26.800,00
129.000,00
105.840,00
105.840,00
26.800,00
191927
Multas E Juros Previstos Em Contratos
0,00
191950
Multas Por Auto De Infracao
0,00
191999
Outras Multas
192
0,00
Indenizacoes E Restituicoes
1921
118.900,00
Indenizacoes
108.000,00
192106
Indeniz P/ Danos Causados Ao Patr. Pub.
192199
Outras Indenizacoes
1922
Restituicoes
10.900,00
192207
Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores
192210
Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps
192299
Outras Restituicoes
193
943.600,00
Receita Da Divida Ativa Tributaria
193111
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
193113
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
193199
Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos
199
Receitas Diversas
Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais
199021
Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros
199099
Outras Receitas
Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais
22
0,00
0,00
Operacoes Credito Internas - Contratuais
211499
0,00
0,00
Operacoes De Credito Internas
2114
64.400,00
236.000,00
41.400,00
Operacoes De Credito
211
643.200,00
59.100,00
Receitas De Capital
21
943.600,00
59.100,00
199002
2
0,00
8.800,00
2.100,00
Receita Da Divida Ativa
1931
0,00
108.000,00
Alienacao De Bens
0,00
0,00
36.000,00
221
Alienacao De Bens Moveis
2215
Alienacao De Veiculos
2216
Alienacao Bens Moveis E Utensilios
13.800,00
Alienacao De Equipamentos
13.800,00
2217
23
36.000,00
8.400,00
Amortizacao De Emprestimos
230080
5.400,00
Amortizacao De Financiamentos
24
Transferencias De Capital
242
0,00
Transferencias Intergovernamentais
2421
5.400,00
Transferencias Da Uniao
0,00
0,00
242101
Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus
0,00
242102
Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao
0,00
247
Transferencias De Convenios
2471
0,00
Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades
0,00
247103
Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico
0,00
247104
Transf.convenio Uniao Programas Meio Ambiente
0,00
247199
Outras Transferencias De Convenio Da Uniao
0,00
2472
Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades
0,00
247201
Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus
0,00
247202
Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao
0,00
247204
Transf.convenio Estado Programas Meio Ambiente
0,00
247299
Outras Transferencia De Convenio Dos Estados
SOMA
9
DEDUÇÃO DA RECEITA
9111202
911120434
9111208
911130501
9112129
91600410001
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
0,00
113.293.080,62
-9.559.300,00
Deducao Da Receita De Iptu
Deducao Da Receita De Irrf Sobre Outros Rendimento
Deducao Da Receita De Itbi
0,00
0,00
0,00
Deducao Iss
0,00
Deducao Taxa De Licenca Para Execucao De Obras
Servico De Abastecimento De Agua
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
-378.000,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
91600420001
Devolucao Tarifa Esgoto Cobrada Indevidamente
91600420002
Devolucao Tarifa De Esgoto 30% ( Municipal )
917210102
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro
917210105
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro
9172136
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96
-109.080,00
0,00
-5.294.060,00
-9.660,00
-22.900,00
917220101
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms
-2.894.400,00
917220102
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro
-793.300,00
917220104
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao
-57.900,00
9191311
Deducao Da Receita De Multas/juros Div.ativa Iptu
0,00
9191399
Deducao Receita Multas/juros Di. Ativa Out.tributo
0,00
91918990001
Devolucao De Multa
0,00
9193111
Deducao Da Receita Div. Ativa Iptu
0,00
9193199
Deducao Da Receita Divida Ativa Outros Tributos
TOTAL
0,00
103.733.780,62
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
ENTIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICACAO
CODIGO DA FONTE
DESPESA FIXADA
02_0201
GABINETE DO PREFEITO
000
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
04 122 2051
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
630.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
121.300,00
44
INVESTIMENTOS
000
800,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
760.600,00
02_0202
PROCURADORIA GERAL
000
0,00
02
JUDICIARIA
000
0,00
02 061
ACAO JUDICIARIA
000
0,00
02 061 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
800,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
45.000,00
02 061 2010
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
5.300,00
02 062
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
000
0,00
02 062 2010
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
335.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
142.200,00
44
INVESTIMENTOS
000
800,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
04 122 2010
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
548.100,00
02_0203
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
000
0,00
12
EDUCACAO
000
0,00
12 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
12 122 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
002
120.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
54.280,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
437.000,00
46
AMORTIZACAO DA DIVIDA
002
230.000,00
12 122 2026
MANUTENCAO DO ENSINO GERAL
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
100.000,00
12 306
ALIMENTACAO E NUTRICAO
000
0,00
12 306 2006
CONVENIOS/TRASNFERENCIAS DIRETAS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
560.000,00
12 361
ENSINO FUNDAMENTAL
000
0,00
12 361 2001
TRANSPORTE ESCOLAR
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
1.386.600,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
620.000,00
44
INVESTIMENTOS
002
1.000,00
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
12 361 2006
CONVENIOS/TRASNFERENCIAS DIRETAS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
250.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
1.040.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
310.000,00
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
44
INVESTIMENTOS
002
60.000,00
44
INVESTIMENTOS
002
12 361 2026
MANUTENCAO DO ENSINO GERAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
90.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
19.600,00
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
12 361 2032
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
1.357.000,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
930.671,85
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
4.934.192,23
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
365.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
44
INVESTIMENTOS
002
20.000,00
44
INVESTIMENTOS
002
1.000,00
12 365
EDUCACAO INFANTIL
000
0,00
12 365 2006
CONVENIOS/TRASNFERENCIAS DIRETAS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
12 365 2026
MANUTENCAO DO ENSINO GERAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
44
INVESTIMENTOS
002
12 365 2027
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
719.000,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
315.307,93
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
5.483.691,78
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
301.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
13.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
44
INVESTIMENTOS
002
13.120,00
44
INVESTIMENTOS
002
4.000,00
12 366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
000
12 366 2032
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
34.957,78
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
22.319.540,00
02_0204
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
000
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
0,00
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICACAO
CODIGO DA FONTE
DESPESA FIXADA
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
04 122 2052
MODERNIZ. E MANUT. DA SECRET. DE TRANSP.E OBRAS
000
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
3.312.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
1.142.900,00
44
INVESTIMENTOS
000
9.500,00
06
SEGURANCA PUBLICA
000
0,00
06 181
POLICIAMENTO
000
0,00
06 181 2015
CIDADE SEGURA
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
800,00
15
URBANISMO
000
0,00
15 451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
000
0,00
15 451 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
9.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
333.826,00
44
INVESTIMENTOS
003
1.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
15 451 2011
PRACAS PARQUES E JARDINS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
15 451 2019
ESTRUTURACAO E PRESERVACAO DE CORREGOS E RIBEIROES
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
5.000,00
15 451 2060
INFRAESTRUTURA E OTIMIZACAO DA REDE FISICA
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
57.500,00
15 452
SERVICOS URBANOS
000
0,00
15 452 2013
ILUMINACAO PUBLICA
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
1.900.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
200.000,00
15 813
LAZER
000
15 813 2011
PRACAS PARQUES E JARDINS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
5.000,00
16
HABITACAO
000
0,00
16 482
HABITACAO URBANA
000
0,00
16 482 2040
HABITACOES URBANAS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
8.000,00
17
SANEAMENTO
000
0,00
17 451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
000
0,00
17 451 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
28.000,00
18
GESTAO AMBIENTAL
000
0,00
18 541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
000
18 541 2011
PRACAS PARQUES E JARDINS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
18 544
RECURSOS HIDRICOS
000
0,00
18 544 2019
ESTRUTURACAO E PRESERVACAO DE CORREGOS E RIBEIROES
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
18.500,00
27
DESPORTO E LAZER
000
0,00
27 812
DESPORTO COMUNITARIO
000
0,00
27 812 2024
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTES
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
60.000,00
27 813
LAZER
000
0,00
27 813 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
27 813 2060
INFRAESTRUTURA E OTIMIZACAO DA REDE FISICA
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
50.000,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
7.610.026,00
02_0205
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
000
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
04 122 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
172.000,00
04 122 2050
MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE ADMIN. E R.H
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.462.930,98
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
540.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
90.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
04 453
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
000
0,00
04 453 2050
MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE ADMIN. E R.H
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
16.300,00
44
INVESTIMENTOS
000
5.000,00
06
SEGURANCA PUBLICA
000
0,00
06 181
POLICIAMENTO
000
0,00
06 181 2015
CIDADE SEGURA
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
446.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
37.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
06 181 2049
CONVENIOS PARA SEGURANCA PUBLICA
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
28.200,00
18
GESTAO AMBIENTAL
000
0,00
18 541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
000
0,00
18 541 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
3.800,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
800.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
99
RESERVAS
000
0,00
99 999
RESERVA DE CONTIGENCIA
000
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICACAO
CODIGO DA FONTE
DESPESA FIXADA
99 999 9999
RESERVAS
000
0,00
99
RESERVA DE CONTINGENCIA
000
501.304,95
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
4.331.035,93
02_0206
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
000
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
04 123
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
000
0,00
04 123 2037
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
652.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
249.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
000
790.656,86
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
100.000,00
46
AMORTIZACAO DA DIVIDA
000
718.750,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
3.533.831,66
02_0207
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
000
0,00
10
SAUDE
000
0,00
10 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
10 122 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
93.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
500,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
10 301
ATENCAO BASICA
000
0,00
10 301 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
468.600,00
10 301 2007
TRANSF FUNDO A FUNDO PARA ATENCAO BASICA
000
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
616.819,99
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
76.000,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
53.500,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
50.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
585.694,05
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
220.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
195.700,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
53.540,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
292.240,00
44
INVESTIMENTOS
001
30.000,00
44
INVESTIMENTOS
001
45.000,00
10 301 2018
SAUDE DA FAMILIA
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
325.000,00
10 301 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
10 301 2053
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE- FMS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
159.000,00
10 301 2054
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
13.191.199,81
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
1.319.420,00
44
INVESTIMENTOS
001
1.000,00
10 301 2063
SAUDE EM CASA
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
40.000,00
44
INVESTIMENTOS
001
7.500,00
10 301 2068
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
34.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
2.000,00
10 301 2076
PROGRAMA MAES DE MINAS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
24.000,00
10 301 2078
CONVENIOS PARA SAUDE PUBLICA
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
10 302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
000
0,00
10 302 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
575.778,89
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
1.882.080,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
2.400.000,00
10 302 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
60.200,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
19.000,00
10 302 2053
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE- FMS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
500,00
10 302 2067
TRANF. FUNDO A FUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
415.000,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
230.437,48
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
97.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
6.857.119,19
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
67.409,14
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
147.916,32
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
84.000,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
004/007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICACAO
CODIGO DA FONTE
DESPESA FIXADA
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
500,00
44
INVESTIMENTOS
001
23.400,00
10 303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
000
0,00
10 303 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
10 303 2066
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO ASSIST. FARMACEUTICA
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
276.159,96
10 304
VIGILANCIA SANITARIA
000
0,00
10 304 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
24.000,00
10 304 2054
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
50.000,00
10 304 2068
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
29.756,63
44
INVESTIMENTOS
001
1.000,00
10 305
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
000
0,00
10 305 2062
ATENCAO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- FMS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
22.500,00
10 305 2068
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
173.213,57
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
71.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
46.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
4.000,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
5.000,00
44
INVESTIMENTOS
001
40.372,52
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
33.040.732,09
02_0208
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
000
0,00
27
DESPORTO E LAZER
000
0,00
27 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
27 122 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
98.000,00
27 122 2003
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
488.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
98.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
27 811
DESPORTO DE RENDIMENTO
000
27 811 2012
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
29.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
27 812
DESPORTO COMUNITARIO
000
0,00
27 812 2024
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTES
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
27 812 2025
DESPORTO E LAZER GERAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
36.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
500,00
27 813
LAZER
000
27 813 2024
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTES
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
500,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
27 813 2025
DESPORTO E LAZER GERAL
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
26.000,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
849.500,00
02_0209
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
000
0,00
18
GESTAO AMBIENTAL
000
0,00
18 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
18 122 2046
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
250.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
58.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
18 541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
000
0,00
18 541 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
0,00
18 541 2031
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
5.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
10.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
18 541 2033
PROTECAO E PRESERVACAO DO ECOSSISTEMA
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
79.500,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
18 542
CONTROLE AMBIENTAL
000
0,00
18 542 2043
MONITORAMENTO E AVALIACAO AMBIENTAL
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
500,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
424.500,00
02_0210
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
000
0,00
20
AGRICULTURA
000
0,00
20 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
20 122 2038
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC.MUNIC. DE AGROPEC.
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
264.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
173.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
005/007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICACAO
CODIGO DA FONTE
DESPESA FIXADA
20 606
EXTENSAO RURAL
000
0,00
20 606 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
173.900,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
635.900,00
02_0211
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
000
0,00
13
CULTURA
000
0,00
13 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
13 122 2058
MODERN.E MANUT. DA SEC. DE CULTURA LAZER E TURISMO
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
831.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
124.500,00
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
13 392
DIFUSAO CULTURAL
000
13 392 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
6.000,00
13 392 2058
MODERN.E MANUT. DA SEC. DE CULTURA LAZER E TURISMO
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
42.000,00
13 392 2059
INCENTIVO A CULTURA A ARTE E AO FOLCLORE
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
335.500,00
44
INVESTIMENTOS
000
15.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
13 695
TURISMO
000
0,00
13 695 2072
INCENTIVO E FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
44.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
30.000,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
56.000,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
1.587.000,00
02_0212
SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
000
0,00
15
URBANISMO
000
0,00
15 451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
000
0,00
15 451 2039
INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
22
INDUSTRIA
000
0,00
22 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
22 122 2041
MODERNIZACAO DE MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
146.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
15.500,00
22 661
PROMOCAO INDUSTRIAL
000
0,00
22 661 2039
INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
120.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
297.500,00
02_0213
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
08
ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
08 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
08 122 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
767.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
135.600,00
44
INVESTIMENTOS
003
5.400,00
08 122 2074
CONVENIO IGD SUAS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
9.986,99
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
9.417,85
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
08 241
ASSISTENCIA AO IDOSO
000
0,00
08 241 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
19.000,00
08 242
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
000
0,00
08 242 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
10.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
60.000,00
08 243
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
000
0,00
08 243 2008
CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL-CREAS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
73.440,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
48.960,00
08 243 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
207.088,87
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
76.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
12.200,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
3.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
30.132,80
44
INVESTIMENTOS
003
1.000,00
08 244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
000
08 244 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
50.000,00
08 244 2002
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
111.228,84
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
0,00
2.400,00
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
006/007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
ENTIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICACAO
CODIGO DA FONTE
DESPESA FIXADA
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
13.900,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
32.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
08 244 2034
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
129.600,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
86.400,00
08 244 2036
ASSISTENCIA GERAL A COMUNIDADE
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
324.100,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
08 244 2040
HABITACOES URBANAS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
1.000,00
08 244 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
151.292,73
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
45.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
10.000,00
08 244 2073
PROG. MINHA CASA MINHA VIDA -FAR EXECUCAO SOCIAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
4.548,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
38.079,30
44
INVESTIMENTOS
003
12.771,90
08 244 2075
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
9.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
120.000,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
2.713.747,28
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
78.652.012,96
01_0101
CORPO LEGISLATIVO
000
0,00
01
LEGISLATIVA
000
0,00
01 031
ACAO LEGISLATIVA
000
0,00
01 031 0001
PROCESSO LEGISLATIVO
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.234.000,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
1.234.000,00
01_0102
SECRETARIA DA CAMARA
000
0,00
01
LEGISLATIVA
000
0,00
01 031
ACAO LEGISLATIVA
000
0,00
01 031 0001
PROCESSO LEGISLATIVO
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
552.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
621.500,00
44
INVESTIMENTOS
000
168.000,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 846 0000
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
5.000,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
1.415.000,00
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
2.649.000,00
04_0401
GABINETE DO DIRETOR
000
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
04 122 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
6.800,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
09 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
09 122 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
103.200,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
13.800,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
143.600,00
04_0402
NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
000
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
04 122 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
1.000,00
44
INVESTIMENTOS
000
10.000,00
04 123
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
000
0,00
04 123 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
137.580,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
25.000,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
09 123
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
000
0,00
09 123 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.490,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
177.870,00
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
379.040,00
04_0403
NUCLEO DE BENEFICIOS
000
0,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
09 130
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES
000
0,00
09 130 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
90.800,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
8.500,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
116.400,00
04_0404
DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIAIS
000
0,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
09 272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
000
09 272 0181
INATIVOS , PENSIONISTAS E SERVIDORES DA PREV. EST.
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
5.540.500,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
131.000,00
09 272 1310
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
130.000,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
007/007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )
ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1 , 00
ENTIDADE
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CODIGO
ESPECIFICACAO
CODIGO DA FONTE
DESPESA FIXADA
99
RESERVAS
000
0,00
99 997
RESERVA DO RPPS
000
0,00
99 997 9999
RESERVAS
000
0,00
99
RESERVA DE CONTINGENCIA
000
6.992.227,66
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
12.793.727,66
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
13.432.767,66
03_0301
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
17
SANEAMENTO
000
0,00
17 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
17 122 0052
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.172.700,00
32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
000
75.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
536.600,00
44
INVESTIMENTOS
000
280.000,00
17 512
SANEAMENTO BASICO URBANO
000
0,00
17 512 0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
000
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
2.466.700,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
2.758.600,00
44
INVESTIMENTOS
000
685.000,00
17 512 0620
RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
18.000,00
17 512 0621
CONSERVACAO E PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS
000
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
18.000,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
28 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
28 122 0052
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
46
AMORTIZACAO DA DIVIDA
000
165.000,00
28 843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
000
0,00
28 843 1310
CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA FORMACAO DO PATRIMONIO
000
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
90.000,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
9.000.000,00
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
9.000.000,00
CODIGOS DAS FONTES
0,00
DESCRIÇÃO
000
Recursos Próprios
002
Recursos da Educação
003
Outros Recursos Vinculados
001
Recursos da Saúde
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
CÓDIGO DA
DESCRIÇÃO
RECEITA
1
11
111
1112
RECEITA REALIZADA
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
Receitas Correntes
19.678.637,85
114.933.974,01
Receita Tributaria
1.122.548,73
10.354.098,48
1.057.677,49
9.797.174,74
686.376,68
7.574.980,34
Impostos
Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda
111202
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana
109.701,22
4.202.597,46
111204
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu
341.411,97
1.831.744,66
111208
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi
235.263,49
1.540.638,22
371.300,81
2.222.194,40
371.300,81
2.222.194,40
64.871,24
556.923,74
59.286,24
525.858,24
1113
111305
112
1121
Impostos Sobre A Producao E A Circulacao
Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza
Taxas
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
112117
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria
10.814,32
46.581,11
112125
Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
22.228,08
310.766,32
112128
Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
9,25
535,46
112129
Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras
24.857,40
153.502,09
Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico
1.377,19
14.473,26
5.585,00
31.065,50
21.995,50
112131
1122
Taxa Pela Prestacao De Servicos
112228
Taxa De Cemiterios
3.725,00
112299
Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
1.860,00
9.070,00
12
Receitas De Contribuicoes
2.240.439,74
11.460.174,88
121
Contribuicoes Sociais
1.852.381,57
9.125.242,89
1.852.381,57
9.125.242,89
388.058,17
2.334.931,99
678.968,98
3.696.560,92
1.611,80
6.596,58
121029
123
13
131
1311
132
Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliarias
Alugueis
Receitas De Valores Mobiliarios
1322
Dividendos
1325
Remuneracao De Depositos Bancarios
1.611,80
6.596,58
661.073,53
3.586.733,90
0,00
1.909,16
148.268,27
848.288,09
584.320,63
132501
Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados
98.734,71
132502
Remuneracao Depositos De Recursos Proprios
49.533,56
263.967,46
512.805,26
2.736.536,65
512.805,26
2.736.536,65
16.283,65
103.230,44
9.912,00
63.150,80
9.912,00
63.150,80
6.371,65
40.079,64
15.714,15
1328
132810
133
1331
133199
1333
Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps
Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa
Receita De Concessoes E Permissoes
Receita Concessoes Permissoes Servicos
Outras Receitas Concessoes E Permissoes - Servicos
Receita Conc. E Permissoes Dir. Uso Bens Publicos
133301
Receita Concessao Direito Real Uso Area Publica
2.146,65
133399
Outras Rec. Conc. Perm. Direitos Uso B. Publicos
4.225,00
24.365,49
1.079.929,47
7.517.856,60
75.035,18
16
Receita De Servicos
160003
Servicos De Transporte
12.391,29
160013
Servicos Administrativos
14.620,00
32.571,00
160041
Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua
770.033,04
5.257.711,46
160042
Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos
229.611,05
1.924.310,82
160043
Servicos Col.transp.trat.dest.fin.res. Solidos
17.861,73
32.148,55
160048
Servicos De Religamento De Agua
160099
Outros Servicos
17
172
1721
Transferencias Correntes
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias Da Uniao
6.770,49
26.835,80
28.641,87
169.243,79
13.952.803,70
79.289.061,53
13.937.803,70
78.997.433,43
7.925.039,49
42.332.536,72
5.533.212,37
25.503.537,26
172101
Participacao Na Receita Da Uniao
172122
Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais
172133
Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus
172134
Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas
91.008,02
745.802,20
172135
Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde
259.747,52
2.191.767,63
172136
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96
24.509,67
98.038,68
172199
Outras Transferencias Da Uniao
0,00
646.955,24
3.578.289,40
22.421.486,39
2.893.550,84
19.633.976,39
684.738,56
2.742.663,00
1722
Transferencias Dos Estados
172201
Participacao Na Receita Dos Estados
172233
Transf. Rec. Estado Para Programas De Saude
172299
Outras Transfencias Dos Estados
1724
172401
176
1761
176103
1762
176202
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
109.717,82
607.464,76
1.906.844,09
12.538.970,95
0,00
44.847,00
2.434.474,81
14.243.410,32
2.434.474,81
14.243.410,32
15.000,00
291.628,10
Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades
15.000,00
30.000,00
Transferencias Conv.uniao Dest.prog.assist.social
15.000,00
30.000,00
0,00
261.628,10
0,00
261.628,10
Transferencias Multigovernamentais
Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb
Transferencias De Convenios
Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades
Transferencias Convenio Estado Programas Educacao
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
CÓDIGO DA
DESCRIÇÃO
RECEITA
RECEITA REALIZADA
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
19
Outras Receitas Correntes
603.947,23
2.616.221,60
191
Multas E Juros De Mora
148.878,98
839.972,46
16.172,69
60.891,24
8.800,38
29.533,38
1911
Multa E Juros De Mora Dos Tributos
191138
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
191139
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi
191140
191199
1912
991,28
991,28
Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
4.092,72
25.603,55
Multas Juros Mora De Outros Tributos
2.288,31
4.763,03
0,00
0,00
Multa Juros Mora Das Contribuicoes
191229
Multas Juros De Mora Das Contribuicoes Para O Rpps
1913
Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos
191311
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu
191313
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss
191399
Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos
1918
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas
191899
Outras Multas E Juros De Mora
1919
Multas De Outras Origens
191927
Multas E Juros Previstos Em Contratos
191950
Multas Por Auto De Infracao
191999
Outras Multas
192
Indenizacoes E Restituicoes
1921
Indenizacoes
0,00
0,00
100.712,48
583.832,69
71.510,98
422.753,78
5.053,28
25.314,97
24.148,22
135.763,94
13.361,28
100.797,95
13.361,28
100.797,95
18.632,53
94.450,58
0,00
1.253,12
42,00
42,00
905,30
905,30
1.643,93
182.762,48
0,00
1.162,02
900,00
192106
Indeniz P/ Danos Causados Ao Patr. Pub.
0,00
192199
Outras Indenizacoes
0,00
262,02
1.643,93
181.600,46
314,00
1922
Restituicoes
192207
Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores
0,00
192210
Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps
0,00
392,39
192299
Outras Restituicoes
1.643,93
180.894,07
201.396,47
1.290.288,86
201.396,47
1.290.288,86
974.924,57
193
Receita Da Divida Ativa
1931
Receita Da Divida Ativa Tributaria
193111
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
148.272,47
193113
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
10.929,79
60.181,94
193199
Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos
42.194,21
255.182,35
252.027,85
303.197,80
220.757,81
220.757,81
26.657,74
26.657,74
199
Receitas Diversas
199002
Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais
199021
Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros
199099
Outras Receitas
2
Receitas De Capital
21
Operacoes De Credito
211
Operacoes De Credito Internas
2114
Operacoes Credito Internas - Contratuais
211499
Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais
22
Alienacao De Bens
4.612,30
55.782,25
1.296.710,20
6.663.760,46
1.296.250,00
3.676.250,00
1.296.250,00
3.676.250,00
1.296.250,00
3.676.250,00
1.296.250,00
3.676.250,00
0,00
0,00
221
Alienacao De Bens Moveis
0,00
0,00
2215
Alienacao De Veiculos
0,00
0,00
2216
Alienacao Bens Moveis E Utensilios
0,00
0,00
2217
Alienacao De Equipamentos
0,00
0,00
460,20
3.161,80
23
Amortizacao De Emprestimos
230080
Amortizacao De Financiamentos
24
Transferencias De Capital
242
Transferencias Intergovernamentais
2421
Transferencias Da Uniao
460,20
3.161,80
0,00
2.984.348,66
0,00
1.106.938,40
0,00
1.106.938,40
110.000,00
242101
Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus
0,00
242102
Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao
0,00
996.938,40
0,00
1.877.410,26
0,00
261.225,26
247
Transferencias De Convenios
2471
Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades
247103
Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico
0,00
14.400,00
247104
Transf.convenio Uniao Programas Meio Ambiente
0,00
198.075,26
Outras Transferencias De Convenio Da Uniao
0,00
48.750,00
0,00
1.616.185,00
575.688,00
247199
2472
Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades
247201
Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus
0,00
247202
Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao
0,00
10.000,00
247204
Transf.convenio Estado Programas Meio Ambiente
0,00
244.497,00
247299
Outras Transferencia De Convenio Dos Estados
SOMA
DEDUÇÃO DA RECEITA
9111202
911120434
9111208
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
Deducao Da Receita De Iptu
Deducao Da Receita De Irrf Sobre Outros Rendimento
Deducao Da Receita De Itbi
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
786.000,00
20.975.348,05
121.597.734,47
-191.807,23
-1.354.191,14
-244,77
-3.104,32
0,00
-42,30
0,00
-660,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
CÓDIGO DA
DESCRIÇÃO
RECEITA
RECEITA REALIZADA
NO BIMESTRE
911130501
Deducao Iss
9112129
ATÉ O BIMESTRE
-19.900,77
Deducao Taxa De Licenca Para Execucao De Obras
-19.900,77
-8.424,56
-8.424,56
91600410001
Servico De Abastecimento De Agua
-91.417,10
-495.856,54
91600420001
Devolucao Tarifa Esgoto Cobrada Indevidamente
-71.820,03
-826.065,17
91600420002
Devolucao Tarifa De Esgoto 30% ( Municipal )
0,00
-13,74
-2,75
9191311
Deducao Da Receita De Multas/juros Div.ativa Iptu
0,00
9191399
Deducao Receita Multas/juros Di. Ativa Out.tributo
0,00
-3,13
Devolucao De Multa
0,00
-52,54
9193111
Deducao Da Receita Div. Ativa Iptu
0,00
-34,69
9193199
Deducao Da Receita Divida Ativa Outros Tributos
0,00
-30,63
20.783.540,82
120.243.543,33
91918990001
TOTAL
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
LIQUIDADA ATÉ O
BIMESTRE
02_0201
GABINETE DO PREFEITO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122 2051
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
630.000,00
104.829,81
611.064,74
104.829,81
611.064,74
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
121.300,00
13.183,28
116.863,89
19.962,10
116.863,89
44
INVESTIMENTOS
000
800,00
0,00
115.900,00
0,00
115.900,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
760.600,00
118.013,09
843.828,63
124.791,91
843.828,63
02_0202
PROCURADORIA GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
JUDICIARIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 061
ACAO JUDICIARIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 061 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
800,00
0,00
7.250,00
0,00
7.250,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
45.000,00
0,00
32.434,26
0,00
32.434,26
02 061 2010
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
5.300,00
0,00
44.348,32
0,00
44.348,32
02 062
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 062 2010
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
335.500,00
60.309,19
307.507,08
60.309,19
307.507,08
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
142.200,00
4.390,82
109.744,06
21.726,02
109.744,06
44
INVESTIMENTOS
000
800,00
0,00
2.179,00
0,00
2.179,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122 2010
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
17.226,00
17.226,00
17.226,00
17.226,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
548.100,00
85.583,85
537.265,21
102.919,05
537.265,21
02_0203
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
EDUCACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 122 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
002
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
54.280,00
0,00
46.590,00
0,00
46.590,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
437.000,00
0,00
306.000,00
68.000,00
306.000,00
46
AMORTIZACAO DA DIVIDA
002
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 122 2026
MANUTENCAO DO ENSINO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 306
ALIMENTACAO E NUTRICAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 306 2006
CONVENIOS/TRASNFERENCIAS DIRETAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
560.000,00
8.089,81
546.581,11
77.912,07
546.581,11
12 361
ENSINO FUNDAMENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 361 2001
TRANSPORTE ESCOLAR
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
1.386.600,00
301.764,49
1.490.238,51
301.764,49
1.490.238,51
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
620.000,00
130.900,89
849.364,28
202.528,69
849.364,28
44
INVESTIMENTOS
002
1.000,00
0,00
211.790,40
0,00
211.790,40
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
0,00
1.948.900,00
1.948.900,00
1.948.900,00
12 361 2006
CONVENIOS/TRASNFERENCIAS DIRETAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
250.000,00
-19.244,28
220.001,77
76.920,49
220.001,77
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
1.040.000,00
26.503,72
1.054.182,38
286.788,73
1.054.182,38
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
0,00
1.250,99
0,00
1.250,99
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
46.071,46
46.071,46
46.071,46
46.071,46
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
310.000,00
39.653,12
302.658,42
80.445,13
302.658,42
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
5.718,24
162.478,78
5.718,24
162.478,78
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
-290.917,26
231.522,62
32.119,90
231.522,62
44
INVESTIMENTOS
002
60.000,00
5.691,83
19.536,58
6.155,25
19.536,58
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
12 361 2026
MANUTENCAO DO ENSINO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
90.000,00
0,00
172.262,21
0,00
172.262,21
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
0,00
539.956,35
0,00
539.956,35
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
19.600,00
11.601,39
359.661,07
41.376,81
359.661,07
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
0,00
29.904,00
0,00
29.904,00
12 361 2032
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
1.357.000,00
318.499,32
1.517.798,69
318.499,32
1.517.798,69
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
930.671,85
90.508,20
471.878,73
95.822,91
471.878,73
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
4.934.192,23
1.146.311,33
5.426.698,09
1.146.311,33
5.426.698,09
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
365.500,00
41.693,39
333.248,18
62.279,36
333.248,18
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
214.935,00
214.935,00
214.935,00
214.935,00
44
INVESTIMENTOS
002
20.000,00
0,00
14.859,33
0,00
14.859,33
44
INVESTIMENTOS
002
1.000,00
12.159,40
30.066,00
12.159,40
30.066,00
12 365
EDUCACAO INFANTIL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 2006
CONVENIOS/TRASNFERENCIAS DIRETAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
0,00
59.637,52
59.637,52
59.637,52
59.637,52
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 2026
MANUTENCAO DO ENSINO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
0,00
39.513,05
234.876,28
39.513,05
234.876,28
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
13.977,20
49.063,09
30.542,39
49.063,09
44
INVESTIMENTOS
002
0,00
0,00
66.347,60
0,00
66.347,60
12 365 2027
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
719.000,00
108.833,60
705.340,85
108.857,83
705.340,85
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
315.307,93
0,00
85.288,44
0,00
85.288,44
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
5.483.691,78
1.143.221,91
5.811.449,12
1.146.623,43
5.811.449,12
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
301.500,00
32.414,22
175.009,59
32.435,67
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
175.009,59
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
13.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
0,00
0,42
0,00
0,42
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
002
0,00
0,00
9,68
0,00
9,68
44
INVESTIMENTOS
002
13.120,00
33.430,00
124.686,06
123.366,73
124.686,06
44
INVESTIMENTOS
002
4.000,00
4.300,00
284.152,37
284.152,37
284.152,37
12 366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 366 2032
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
002
34.957,78
4.605,87
31.161,29
4.605,87
31.161,29
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
22.319.540,00
4.117.592,70
26.293.593,49
7.443.650,99
26.293.593,49
02_0204
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122 2052
MODERNIZ. E MANUT. DA SECRET. DE TRANSP.E OBRAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
3.312.500,00
659.131,13
3.471.632,45
659.131,13
3.471.632,45
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
1.142.900,00
109.281,70
1.297.807,98
153.050,19
1.297.807,98
44
INVESTIMENTOS
000
9.500,00
-150,00
17.056,21
8.794,60
17.056,21
06
SEGURANCA PUBLICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 181
POLICIAMENTO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 181 2015
CIDADE SEGURA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
URBANISMO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 451 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
9.000,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
333.826,00
-851,20
251.756,85
61.412,04
251.756,85
44
INVESTIMENTOS
003
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
2.380.000,00
0,00
2.380.000,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 451 2011
PRACAS PARQUES E JARDINS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 451 2019
ESTRUTURACAO E PRESERVACAO DE CORREGOS E RIBEIROES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 451 2060
INFRAESTRUTURA E OTIMIZACAO DA REDE FISICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
57.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 452
SERVICOS URBANOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 452 2013
ILUMINACAO PUBLICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
1.900.000,00
273.162,90
1.950.373,22
572.037,41
1.950.373,22
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
200.000,00
7.941,09
23.519,90
12.866,83
23.519,90
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
004/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
LIQUIDADA ATÉ O
BIMESTRE
15 813
LAZER
000
0,00
0,00
0,00
0,00
15 813 2011
PRACAS PARQUES E JARDINS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
5.000,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
16
HABITACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 482
HABITACAO URBANA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 482 2040
HABITACOES URBANAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
SANEAMENTO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 451 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
28.000,00
-114,77
9.708,77
697,00
9.708,77
18
GESTAO AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 541 2011
PRACAS PARQUES E JARDINS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 544
RECURSOS HIDRICOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 544 2019
ESTRUTURACAO E PRESERVACAO DE CORREGOS E RIBEIROES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
DESPORTO E LAZER
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 812
DESPORTO COMUNITARIO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 812 2024
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 813
LAZER
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 813 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
0,00
42.283,83
0,00
42.283,83
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
686.775,69
427.424,86
686.775,69
27 813 2060
INFRAESTRUTURA E OTIMIZACAO DA REDE FISICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
7.610.026,00
1.262.566,84
10.668.655,74
2.110.114,50
10.668.655,74
02_0205
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
172.000,00
7.637,63
148.697,63
30.562,37
148.697,63
04 122 2050
MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE ADMIN. E R.H
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.462.930,98
308.547,89
1.576.097,67
308.547,89
1.576.097,67
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
540.000,00
75.684,78
530.846,03
160.123,01
530.846,03
44
INVESTIMENTOS
000
90.000,00
-100,00
4.894,59
129,90
4.894,59
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
30.830,70
0,00
30.830,70
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
946,00
0,00
946,00
04 453
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
005/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
CODIGO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
LIQUIDADA ATÉ O
BIMESTRE
04 453 2050
MANUTENCAO DA SEC. MUN.DE ADMIN. E R.H
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
16.300,00
1.679,32
7.803,34
2.381,90
7.803,34
44
INVESTIMENTOS
000
5.000,00
0,00
5.838,00
0,00
5.838,00
06
SEGURANCA PUBLICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 181
POLICIAMENTO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 181 2015
CIDADE SEGURA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
446.000,00
104.713,98
491.806,06
104.713,98
491.806,06
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
37.000,00
10.255,62
68.551,10
16.282,26
68.551,10
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06 181 2049
CONVENIOS PARA SEGURANCA PUBLICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
28.200,00
8.113,74
16.752,10
9.127,54
16.752,10
18
GESTAO AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 541 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
3.800,00
0,00
4.660,00
780,00
4.660,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
800.000,00
143.649,83
822.365,86
144.591,83
822.365,86
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
-918,87
81,13
0,00
81,13
99
RESERVAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 999
RESERVA DE CONTIGENCIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 999 9999
RESERVAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
RESERVA DE CONTINGENCIA
000
501.304,95
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
4.331.035,93
704.986,57
3.919.993,99
822.963,33
3.919.993,99
02_0206
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 123
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 123 2037
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
652.500,00
144.059,46
758.284,14
144.059,46
758.284,14
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
249.000,00
10.248,10
298.815,04
31.611,80
298.815,04
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
2.179,00
3.254,00
3.169,00
3.254,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
1.162,50
0,00
1.162,50
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
000
790.656,86
40.363,52
495.339,86
50.979,92
495.339,86
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
100.000,00
3.512,49
53.512,49
8.813,50
53.512,49
46
AMORTIZACAO DA DIVIDA
000
718.750,00
152.828,71
812.966,45
190.715,85
812.966,45
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
3.533.831,66
374.023,12
3.459.447,30
612.780,99
3.459.447,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
02_0207
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
ESPECIFICAÇÃO
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
006/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
LIQUIDADA ATÉ O
BIMESTRE
10
SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 122 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
93.000,00
24.346,77
30.001,40
24.346,77
30.001,40
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
0,00
4.128,18
0,00
4.128,18
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
0,00
85.072,00
0,00
85.072,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
6.000,00
289.935,00
60.000,00
289.935,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 301
ATENCAO BASICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 301 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
468.600,00
44.581,41
513.181,41
102.725,45
513.181,41
10 301 2007
TRANSF FUNDO A FUNDO PARA ATENCAO BASICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
0,00
200.740,19
296.429,12
200.740,19
296.429,12
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
616.819,99
61.938,93
725.556,04
61.938,93
725.556,04
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
76.000,00
42.824,73
108.158,67
42.824,73
108.158,67
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
53.500,00
0,00
20.665,12
0,00
20.665,12
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
50.000,00
0,00
83.399,37
0,00
83.399,37
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
39.610,00
39.610,00
39.610,00
39.610,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
585.694,05
68.176,10
617.503,40
137.024,13
617.503,40
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
220.000,00
2.592,63
118.886,30
70.811,23
118.886,30
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
195.700,00
0,00
87.176,93
0,00
87.176,93
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
53.540,00
12.394,36
92.078,13
18.643,31
92.078,13
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
292.240,00
0,00
298.415,04
0,00
298.415,04
44
INVESTIMENTOS
001
30.000,00
-100,00
16.051,00
13.536,00
16.051,00
44
INVESTIMENTOS
001
45.000,00
-365,00
0,00
0,00
0,00
10 301 2018
SAUDE DA FAMILIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
325.000,00
158.698,99
942.129,23
158.698,99
942.129,23
10 301 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
-2.135,00
754,44
754,44
754,44
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
27.622,74
27.622,74
27.622,74
27.622,74
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
-6.821,55
76.805,31
70.655,31
76.805,31
10 301 2053
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE- FMS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
159.000,00
-1.356,60
222.704,07
35.397,70
222.704,07
10 301 2054
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
13.191.199,81
2.289.124,90
12.016.914,42
2.289.124,90
12.016.914,42
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
1.319.420,00
152.858,78
1.851.170,28
430.722,44
1.851.170,28
44
INVESTIMENTOS
001
1.000,00
1.364,05
22.466,60
15.054,05
22.466,60
10 301 2063
SAUDE EM CASA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
40.000,00
-2.186,56
5.526,74
202,00
5.526,74
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
007/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
44
INVESTIMENTOS
001
7.500,00
-100,00
7.620,00
7.620,00
7.620,00
10 301 2068
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 301 2076
PROGRAMA MAES DE MINAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 301 2078
CONVENIOS PARA SAUDE PUBLICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
521.657,03
521.657,03
521.657,03
521.657,03
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
17.690,73
17.690,73
17.690,73
17.690,73
10 302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 302 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
0,00
633,98
0,00
633,98
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
575.778,89
83.863,90
658.992,79
248.366,34
658.992,79
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
1.882.080,00
283.713,30
2.761.939,90
496.503,10
2.761.939,90
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
2.400.000,00
-517.600,00
1.882.400,00
400.000,00
1.882.400,00
10 302 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
0,00
345.003,20
73.692,69
345.003,20
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
0,00
215.905,28
78.376,84
215.905,28
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
0,00
17.621,47
0,00
17.621,47
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
60.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 302 2053
ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE- FMS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 302 2067
TRANF. FUNDO A FUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
415.000,00
107.898,97
566.853,82
107.898,97
566.853,82
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
230.437,48
53.857,22
272.493,91
53.857,22
272.493,91
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
97.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
6.857.119,19
645.628,58
7.167.851,83
1.007.816,31
7.167.851,83
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
67.409,14
833,43
74.690,19
23.949,47
74.690,19
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
147.916,32
-2.632,16
34.146,41
361,00
34.146,41
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
85.169,58
85.169,58
85.169,58
85.169,58
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
0,00
796.955,15
0,00
796.955,15
44
INVESTIMENTOS
001
500,00
0,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
44
INVESTIMENTOS
001
23.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 303 2021
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 303 2066
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO ASSIST. FARMACEUTICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
008/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
276.159,96
-32.758,04
240.490,43
62.046,80
240.490,43
10 304
VIGILANCIA SANITARIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 304 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 304 2054
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 304 2068
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
29.756,63
3.146,44
28.663,27
6.435,85
28.663,27
44
INVESTIMENTOS
001
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 305
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 305 2062
ATENCAO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- FMS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 305 2068
TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA VIGILANCIA EM SAUDE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
173.213,57
26.507,06
223.882,05
26.507,06
223.882,05
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
001
0,00
14.784,26
14.784,26
14.784,26
14.784,26
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
71.000,00
5.614,80
36.420,74
16.105,88
36.420,74
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
1.362,30
1.362,30
1.362,30
1.362,30
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
46.000,00
5.030,00
15.523,93
7.569,28
15.523,93
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
001
0,00
57.924,97
57.924,97
57.924,97
57.924,97
44
INVESTIMENTOS
001
4.000,00
-4.281,00
19.457,00
11.536,00
19.457,00
44
INVESTIMENTOS
001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
001
40.372,52
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
33.040.732,09
4.794.197,22
36.078.319,22
7.446.583,71
36.078.319,22
02_0208
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
DESPORTO E LAZER
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 122 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
98.000,00
-3.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
27 122 2003
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
488.500,00
81.537,83
432.965,13
81.537,83
432.965,13
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
98.500,00
8.709,94
95.353,23
15.643,04
95.353,23
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
0,00
1.775,48
0,00
1.775,48
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 811
DESPORTO DE RENDIMENTO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 811 2012
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
29.000,00
2.030,00
42.920,00
2.450,00
42.920,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
-5.047,98
12.652,00
12.652,00
12.652,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
-84.019,59
210.000,00
210.000,00
210.000,00
27 812
DESPORTO COMUNITARIO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 812 2024
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
009/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
-1.583,37
65.649,85
65.649,85
27 812 2025
DESPORTO E LAZER GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
65.649,85
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
36.500,00
10.809,15
56.874,18
10.809,15
56.874,18
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 813
LAZER
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 813 2024
INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 813 2025
DESPORTO E LAZER GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
-193,47
487,20
487,20
487,20
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
-1,13
48.012,78
48.012,78
48.012,78
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
26.000,00
0,00
24.000,00
6.000,00
24.000,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
849.500,00
22.378,24
1.117.662,32
468.026,44
1.117.662,32
02_0209
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
GESTAO AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 122 2046
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
250.000,00
55.388,02
259.168,89
55.388,02
259.168,89
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
58.000,00
23.918,57
148.181,12
33.236,72
148.181,12
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
0,00
4.013,33
0,00
4.013,33
18 541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 541 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
0,00
-3.983,00
19.548,00
4.344,00
19.548,00
18 541 2031
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
10.000,00
0,00
2.170,00
0,00
2.170,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
214.830,00
0,00
214.830,00
18 541 2033
PROTECAO E PRESERVACAO DO ECOSSISTEMA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
79.500,00
-4.625,50
86.401,08
21.493,84
86.401,08
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
29.500,00
29.500,00
29.500,00
29.500,00
18 542
CONTROLE AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 542 2043
MONITORAMENTO E AVALIACAO AMBIENTAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
424.500,00
107.160,45
795.263,30
150.925,79
795.263,30
02_0210
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
AGRICULTURA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 122 2038
MODERNIZACAO E MANUT. DA SEC.MUNIC. DE AGROPEC.
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
010/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
264.500,00
53.250,69
284.994,89
53.250,69
284.994,89
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
173.000,00
10.429,94
136.477,19
23.788,64
136.477,19
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
-178,00
6.862,00
0,00
6.862,00
20 606
EXTENSAO RURAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 606 2009
INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
173.900,00
-3.200,54
166.799,46
29.380,00
166.799,46
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
635.900,00
66.213,27
624.618,93
112.330,51
624.618,93
02_0211
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
CULTURA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 122 2058
MODERN.E MANUT. DA SEC. DE CULTURA LAZER E TURISMO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
831.000,00
174.312,52
866.217,95
174.312,52
866.217,95
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
124.500,00
-1.256,65
95.240,50
13.619,88
95.240,50
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
-100,00
11.485,00
9.740,00
11.485,00
13 392
DIFUSAO CULTURAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 392 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
6.000,00
-4.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
13 392 2058
MODERN.E MANUT. DA SEC. DE CULTURA LAZER E TURISMO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
42.000,00
0,00
3.948,00
0,00
3.948,00
13 392 2059
INCENTIVO A CULTURA A ARTE E AO FOLCLORE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
335.500,00
32.949,87
486.307,79
65.713,68
486.307,79
44
INVESTIMENTOS
000
15.000,00
7.323,50
14.615,00
14.615,00
14.615,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
-357,00
16.605,10
16.605,10
16.605,10
13 695
TURISMO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 695 2072
INCENTIVO E FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
44.000,00
0,00
13.868,30
890,00
13.868,30
44
INVESTIMENTOS
000
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
56.000,00
0,00
50.000,00
12.500,00
50.000,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
1.587.000,00
230.525,63
1.658.681,18
331.169,88
1.658.681,18
02_0212
SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
URBANISMO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
011/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
LIQUIDADA ATÉ O
BIMESTRE
15 451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 451 2039
INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
INDUSTRIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 122 2041
MODERNIZACAO DE MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
146.500,00
15.248,13
77.269,87
15.248,13
77.269,87
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
15.500,00
1.879,46
28.386,61
4.247,79
28.386,61
22 661
PROMOCAO INDUSTRIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 661 2039
INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
120.000,00
0,00
69.765,72
14.377,62
69.765,72
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
297.500,00
17.127,59
175.422,20
33.873,54
175.422,20
02_0213
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 122 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
767.500,00
172.743,47
842.684,26
172.743,47
842.684,26
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
135.600,00
10.935,24
142.158,58
28.300,08
142.158,58
44
INVESTIMENTOS
003
5.400,00
958,66
8.663,16
3.958,83
8.663,16
08 122 2074
CONVENIO IGD SUAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
9.986,99
1.962,91
7.183,93
3.626,41
7.183,93
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
153,14
7.653,14
484,65
7.653,14
44
INVESTIMENTOS
003
9.417,85
-193,40
7.351,00
625,00
7.351,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
13.907,20
0,00
13.907,20
08 241
ASSISTENCIA AO IDOSO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 241 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
19.000,00
-2.416,67
7.930,33
1.345,69
7.930,33
08 242
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 242 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
10.000,00
0,00
5.000,00
1.500,00
5.000,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
60.000,00
-8.109,46
51.890,54
14.155,78
51.890,54
08 243
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 243 2008
CENTRO DE REFER. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL-CREAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
73.440,00
11.022,95
74.593,37
11.022,95
74.593,37
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
48.960,00
-346,04
24.004,27
2.439,74
24.004,27
08 243 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
207.088,87
37.591,03
177.532,12
40.860,84
177.532,12
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
27.289,98
47.797,22
27.289,98
47.797,22
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
76.500,00
2.489,56
75.414,35
2.489,56
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
75.414,35
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
012/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
LIQUIDADA ATÉ O
BIMESTRE
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
7,40
6.804,18
7,40
6.804,18
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
0,00
22.714,02
0,00
22.714,02
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
12.200,00
0,00
2.917,29
1.999,67
2.917,29
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
3.000,00
0,00
1.194,00
820,50
1.194,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
0,00
207,00
207,00
207,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
265,25
265,25
265,25
265,25
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
250,24
15.559,62
6.457,67
15.559,62
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
30.132,80
-1.072,00
23.401,37
2.264,00
23.401,37
44
INVESTIMENTOS
003
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 244 0000
OPERACOES ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
50.000,00
-6.000,00
26.000,00
9.000,00
26.000,00
08 244 2002
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
111.228,84
18.270,30
100.703,12
18.270,30
100.703,12
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
13.900,00
-1.363,74
7.806,27
2.367,46
7.806,27
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
1.488,52
4.927,01
2.218,12
4.927,01
44
INVESTIMENTOS
003
32.000,00
-234,11
2.371,70
0,00
2.371,70
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
29.000,00
0,00
29.000,00
08 244 2034
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
129.600,00
13.058,32
141.687,81
13.058,32
141.687,81
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
19.412,00
19.412,00
19.412,00
19.412,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
86.400,00
1.627,41
63.528,92
18.994,28
63.528,92
08 244 2036
ASSISTENCIA GERAL A COMUNIDADE
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
5.138,11
6.675,96
5.138,11
6.675,96
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
324.100,00
35.714,36
263.176,08
49.731,26
263.176,08
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
0,00
5.584,84
8.518,65
7.830,85
8.518,65
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
290,00
0,00
290,00
44
INVESTIMENTOS
003
0,00
0,00
28.710,00
0,00
28.710,00
08 244 2040
HABITACOES URBANAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
003
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 244 2065
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
151.292,73
22.589,28
114.915,84
29.010,74
114.915,84
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
45.000,00
6.139,43
14.753,43
10.231,43
14.753,43
44
INVESTIMENTOS
003
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 244 2073
PROG. MINHA CASA MINHA VIDA -FAR EXECUCAO SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
4.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
38.079,30
-566,80
29.092,10
857,60
29.092,10
44
INVESTIMENTOS
003
12.771,90
0,00
1.123,00
0,00
1.123,00
08 244 2075
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
0,00
7.451,26
43.284,18
7.451,26
43.284,18
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
013/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
003
9.500,00
14.658,08
51.815,03
14.658,08
51.815,03
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
003
120.000,00
1.979,20
124.451,68
34.836,83
124.451,68
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
2.713.747,28
421.605,85
2.748.019,60
589.179,17
2.748.019,60
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
78.652.012,96
12.321.974,42
88.920.771,11
20.349.309,81
88.920.771,11
01_0101
CORPO LEGISLATIVO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
LEGISLATIVA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 031
ACAO LEGISLATIVA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 031 0001
PROCESSO LEGISLATIVO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.234.000,00
275.755,35
1.193.248,14
275.755,35
1.193.248,14
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
1.234.000,00
275.755,35
1.193.248,14
275.755,35
1.193.248,14
01_0102
SECRETARIA DA CAMARA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
LEGISLATIVA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 031
ACAO LEGISLATIVA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 031 0001
PROCESSO LEGISLATIVO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
552.000,00
96.341,72
461.872,95
96.341,72
461.872,95
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
621.500,00
-3.541,19
272.499,31
74.148,68
272.499,31
44
INVESTIMENTOS
000
168.000,00
4.103,00
30.100,54
5.141,54
30.100,54
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 846 0000
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
1.415.000,00
108.909,84
816.329,79
187.866,02
816.329,79
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
2.649.000,00
384.665,19
2.009.577,93
463.621,37
2.009.577,93
04_0401
GABINETE DO DIRETOR
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 122 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
103.200,00
18.839,08
117.231,64
22.728,94
117.231,64
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
13.800,00
-793,13
10.756,87
0,00
10.756,87
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
143.600,00
19.733,49
138.960,45
25.329,31
138.960,45
04_0402
NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
ADMINISTRACAO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 122 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
10.000,00
174,90
7.204,90
174,90
7.204,90
04 123
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
014/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
LIQUIDADA ATÉ O
BIMESTRE
04 123 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
137.580,00
-48.606,74
77.429,48
18.425,36
77.429,48
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
25.000,00
-7.160,35
17.839,65
2.146,50
17.839,65
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 123
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 123 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.490,00
18,51
18,51
18,51
18,51
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
177.870,00
-3.823,19
156.928,57
58.876,94
156.928,57
44
INVESTIMENTOS
000
1.000,00
0,00
255,00
0,00
255,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
379.040,00
-59.347,55
263.316,30
80.578,24
263.316,30
04_0403
NUCLEO DE BENEFICIOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 130
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 130 1203
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
90.800,00
-10.006,71
79.993,29
14.799,70
79.993,29
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
8.500,00
-1.587,60
1.862,40
1.200,00
1.862,40
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
116.400,00
-9.810,66
93.892,56
18.746,53
93.892,56
04_0404
DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 272 0181
INATIVOS , PENSIONISTAS E SERVIDORES DA PREV. EST.
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
5.540.500,00
-35.589,10
5.152.987,57
1.053.333,66
5.152.987,57
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
131.000,00
0,00
94.238,92
16.656,12
94.238,92
09 272 1310
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
130.000,00
-77.172,82
52.827,18
10.118,72
52.827,18
99
RESERVAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 997
RESERVA DO RPPS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 997 9999
RESERVAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
RESERVA DE CONTINGENCIA
000
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
12.793.727,66
-112.761,92
5.300.053,67
1.080.108,50
5.300.053,67
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
13.432.767,66
-162.186,64
5.796.222,98
1.204.762,58
5.796.222,98
03_0301
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
SANEAMENTO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 122 0052
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
1.172.700,00
148.436,00
699.668,46
148.436,00
699.668,46
32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
000
75.000,00
-3.554,92
61.680,76
689,84
61.680,76
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
536.600,00
27.671,36
443.890,02
158.378,67
443.890,02
44
INVESTIMENTOS
000
280.000,00
0,00
48.610,00
0,00
48.610,00
17 512
SANEAMENTO BASICO URBANO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
015/015
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
DESPESA
ENTIDADE
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
FONTE
AUTORIZADA NO
EMPENHADA NO
EMPENHADA ATÉ O
LIQUIDADA NO
LIQUIDADA ATÉ O
EXERCÍCIO
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
000
2.466.700,00
365.902,81
1.775.266,57
365.902,81
1.775.266,57
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
2.758.600,00
-561.688,57
2.371.978,93
445.960,85
2.371.978,93
44
INVESTIMENTOS
000
685.000,00
374.967,00
801.503,58
551.147,00
801.503,58
17 512 0620
RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0621
CONSERVACAO E PRESERVACAO DOS RECURSOS HIDRICOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
INVESTIMENTOS
000
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 122
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 122 0052
ADMINISTRACAO GERAL
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
AMORTIZACAO DA DIVIDA
000
165.000,00
-4.938,38
159.300,69
12.724,84
159.300,69
28 843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 843 1310
CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA FORMACAO DO PATRIMONIO
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
000
90.000,00
9.205,57
64.311,74
9.205,57
64.311,74
DESPESA TOTAL DA UNIDADE
000
9.000.000,00
416.494,14
6.723.468,60
1.752.938,85
6.723.468,60
DESPESA TOTAL DO ORGAO
000
9.000.000,00
416.494,14
6.723.468,60
1.752.938,85
6.723.468,60
CODIGOS DAS FONTES
DESCRIÇÃO
000
Recursos Próprios
002
Recursos da Educação
003
Outros Recursos Vinculados
001
Recursos da Saúde
Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro de 2014
Valores em R$1,00
RECEITAS
CONTA
1
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS
PREVISTA
REALIZADA
DIFERENÇA
CONTA
113.251.680,62
104.445.708,09
-8.805.972,53
11
Receita Tributaria
9.059.760,00
9.702.278,77
642.518,77
31
12
Receitas De Contribuicoes
10.973.967,66
10.084.722,63
-889.245,03
319
13
Receita Patrimonial
4.669.300,00
3.383.345,85
-1.285.954,15
14
Receita Agropecuaria
0,00
0,00
0,00
329
15
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
33
16
Receita De Servicos
9.254.060,00
6.952.006,28
-2.302.053,72
333
17
Transferencias Correntes
77.491.797,96
71.918.947,86
-5.572.850,10
337
19
Outras Receitas Correntes
1.802.795,00
2.404.406,70
601.611,70
339
Aplicacoes Diretas
-9.072.220,00
-8.069.331,47
1.002.888,53
-487.080,00
-1.248.264,35
-761.184,35
103.692.380,62
95.128.112,27
-8.564.268,35
0,00
0,00
0,00
103.692.380,62
95.128.112,27
-8.564.268,35
41.400,00
5.367.332,90
5.325.932,90
4
0,00
2.380.000,00
2.380.000,00
44
36.000,00
0,00
-36.000,00
449
Aplicacoes Diretas
5.400,00
2.984,24
-2.415,76
45
97
Dedução do FUNDEB
9
Outras Deduções ( Receitas Correntes )
Soma
Déficit Corrente
SUB - TOTAL
2
Receitas de Capital
21
Operacoes De Credito
22
Alienacao De Bens
23
Amortizacao De Emprestimos
24
Transferencias De Capital
0,00
2.984.348,66
2.984.348,66
25
Outras Receitas De Capital
0,00
0,00
0,00
41.400,00
5.367.332,90
5.325.932,90
3
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Correntes
-16.183.692,14
58.648.902,61
49.499.640,21
-9.149.262,40
58.648.902,61
49.499.640,21
-9.149.262,40
1.002.166,98
930.957,84
-71.209,14
1.002.166,98
930.957,84
-71.209,14
37.414.133,38
30.450.912,78
-6.963.220,60
Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal
0,00
0,00
0,00
Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais
0,00
0,00
0,00
30.202.105,39
24.321.386,88
-5.880.718,51
97.065.202,97
80.881.510,83
-16.183.692,14
6.627.177,65
14.246.601,44
7.619.423,79
103.692.380,62
95.128.112,27
-8.564.268,35
Despesas de Capital
19.007.591,58
6.312.464,75
-12.695.126,83
Investimentos
17.499.939,34
4.979.365,99
-12.520.573,35
17.499.939,34
4.979.365,99
-12.520.573,35
Inversoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
459
Aplicacoes Diretas
0,00
0,00
0,00
46
Amortizacao Da Divida
1.507.652,24
1.333.098,76
-174.553,48
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
32
33
Juros E Encargos Da Divida
Aplicacoes Diretas
Outras Despesas Correntes
Soma
Superávit Corrente
SUB - TOTAL
Reserva de Contigencia
Soma
25.958.419,24
945.131,85
-25.013.287,39
Superávit Capital
SUB - TOTAL
25.999.819,24
6.312.464,75
-19.687.354,49
SUB - TOTAL
103.733.780,62
100.495.445,17
-3.238.335,45
Total de Despesas
19.331.241,59
0,00
-19.331.241,59
Superávit
123.065.022,21
100.495.445,17
-22.569.577,04
TOTAL GERAL
Resultado Orçamentário
Déficit
TOTAL GERAL
DIFERENÇA
80.881.510,83
Déficit Capital
Total de Receitas
REALIZADA
97.065.202,97
99
Soma
AUTORIZADA
Despesas Correntes
6.992.227,66
0,00
-6.992.227,66
25.999.819,24
6.312.464,75
-19.687.354,49
0,00
0,00
0,00
25.999.819,24
6.312.464,75
-19.687.354,49
123.065.022,21
87.193.975,58
-35.871.046,63
0,00
13.301.469,59
13.301.469,59
123.065.022,21
100.495.445,17
-22.569.577,04
Resultado Orçamentário
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2014
Valores em R$1,00
RECEITAS
CONTA
1
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS
PREVISTA
REALIZADA
DIFERENÇA
CONTA
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Correntes
113.251.680,62
114.933.974,01
1.682.293,39
3
11
Receita Tributaria
9.059.760,00
10.354.098,48
1.294.338,48
31
12
Receitas De Contribuicoes
10.973.967,66
11.460.174,88
486.207,22
319
13
Receita Patrimonial
4.669.300,00
3.696.560,92
-972.739,08
32
14
Receita Agropecuaria
0,00
0,00
0,00
329
15
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
33
16
Receita De Servicos
9.254.060,00
7.517.856,60
-1.736.203,40
333
17
Transferencias Correntes
77.491.797,96
79.289.061,53
1.797.263,57
337
19
Outras Receitas Correntes
1.802.795,00
2.616.221,60
813.426,60
339
Aplicacoes Diretas
-9.072.220,00
-8.829.228,59
242.991,41
-487.080,00
-1.354.191,14
-867.111,14
103.692.380,62
104.750.554,28
1.058.173,66
0,00
0,00
0,00
103.692.380,62
104.750.554,28
1.058.173,66
41.400,00
6.663.760,46
6.622.360,46
4
44
97
Dedução do FUNDEB
9
Outras Deduções ( Receitas Correntes )
Soma
Déficit Corrente
SUB - TOTAL
2
Receitas de Capital
21
Operacoes De Credito
22
Alienacao De Bens
23
Amortizacao De Emprestimos
24
25
33
AUTORIZADA
Despesas Correntes
REALIZADA
DIFERENÇA
98.401.941,56
92.443.857,93
-5.958.083,63
59.289.943,63
56.444.100,36
-2.845.843,27
59.289.943,63
56.444.100,36
-2.845.843,27
1.011.134,37
994.803,67
-16.330,70
1.011.134,37
994.803,67
-16.330,70
38.100.863,56
35.004.953,90
-3.095.909,66
Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal
0,00
0,00
0,00
Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais
0,00
0,00
0,00
30.779.601,13
28.274.254,17
-2.505.346,96
98.401.941,56
92.443.857,93
-5.958.083,63
5.290.439,06
12.306.696,35
7.016.257,29
103.692.380,62
104.750.554,28
1.058.173,66
Despesas de Capital
18.886.441,78
11.006.182,69
-7.880.259,09
Investimentos
17.398.657,42
9.529.273,79
-7.869.383,63
17.398.657,42
9.529.273,79
-7.869.383,63
0,00
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Juros E Encargos Da Divida
Aplicacoes Diretas
Outras Despesas Correntes
Soma
Superávit Corrente
SUB - TOTAL
0,00
3.676.250,00
3.676.250,00
36.000,00
0,00
-36.000,00
449
Aplicacoes Diretas
5.400,00
3.161,80
-2.238,20
45
Inversoes Financeiras
0,00
0,00
Transferencias De Capital
0,00
2.984.348,66
2.984.348,66
459
Aplicacoes Diretas
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas De Capital
0,00
0,00
0,00
46
Amortizacao Da Divida
1.487.784,36
1.476.908,90
-10.875,46
41.400,00
6.663.760,46
6.622.360,46
99
Soma
Reserva de Contigencia
Soma
Déficit Capital
25.837.269,44
4.342.422,23
-21.494.847,21
Superávit Capital
SUB - TOTAL
25.878.669,44
11.006.182,69
-14.872.486,75
SUB - TOTAL
103.733.780,62
111.414.314,74
7.680.534,12
20.546.830,38
0,00
-20.546.830,38
Superávit
124.280.611,00
111.414.314,74
-12.866.296,26
TOTAL GERAL
Resultado Orçamentário
Total de Receitas
Déficit
TOTAL GERAL
6.992.227,66
0,00
-6.992.227,66
25.878.669,44
11.006.182,69
-14.872.486,75
0,00
0,00
0,00
25.878.669,44
11.006.182,69
-14.872.486,75
124.280.611,00
103.450.040,62
-20.830.570,38
0,00
7.964.274,12
7.964.274,12
124.280.611,00
111.414.314,74
-12.866.296,26
Resultado Orçamentário
Total de Despesas
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/002
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro / 2013 a Novembro / 2014
LRF, art 53, inciso I - Anexo III
Valores em R$1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES ( I )
DEZ/13
JAN/14
MAR/14
ABR/14
MAI/14
JUL/14
AGO/14
SET/14
OUT/14
NOV/14
PREVISÃO
Ult .12 Meses ATUALIZADA
8.612.427,86
8.076.060,05
7.714.040,46
8.298.522,46
8.245.901,15
7.715.819,74
8.038.169,80
588.474,56
447.300,61
406.970,70
630.215,58
3.483.631,45
756.893,86
874.599,04
697.706,81
773.555,96
572.201,18
IPTU
43.446,67
6.438,29
0,00
0,00
347.127,16
2.821.976,59
318.559,49
287.432,72
125.047,82
131.591,63
54.722,54
44.078,26
4.180.421,17
3.738.060,00
ITBI
177.982,24
84.874,28
149.350,15
99.274,01
114.011,02
200.739,31
112.983,65
152.852,88
121.011,48
126.593,68
143.684,27
100.731,93
1.584.088,90
1.233.000,00
ISSQN
154.119,75
172.353,35
159.434,12
171.940,80
134.930,51
205.199,56
173.627,44
242.048,34
205.545,14
193.515,13
192.299,20
173.100,73
2.178.114,07
2.359.000,00
IRRF
73.075,65
294.117,10
124.881,48
116.304,53
13.009,53
238.752,63
130.594,10
169.126,52
117.629,37
155.077,70
130.839,73
118.473,39
1.681.881,73
1.294.200,00
Outras Receitas Tributarias
15.887,15
30.691,54
13.634,86
19.451,36
21.137,36
16.963,36
21.129,18
23.138,58
128.473,00
166.777,82
50.655,44
34.344,71
542.284,36
435.500,00
379.410,20
157.719,62
165.747,34
152.860,85
184.752,39
297.954,68
191.932,77
200.554,76
200.952,80
198.788,12
200.564,13
199.909,20
2.531.146,86
2.107.150,00
Receitas Contribuicoes
Receitas Patrimoniais
8.606.731,13 11.587.297,08
JUN/14
464.511,46
Receitas Tributarias
9.173.521,49 10.945.120,21
FEV/14
TOTAL
8.525.250,60 105.538.862,03 104.223.362,96
470.729,02 10.166.790,23
9.059.760,00
48.480,43
54.070,05
64.415,72
276.121,91
374.235,78
443.736,86
357.169,33
375.086,25
404.774,16
281.460,63
386.521,25
365.753,91
3.431.826,28
4.669.300,00
Receitas Agropecuarias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Industriais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.576,49
695.184,85
682.148,29
633.236,67
650.949,71
537.067,68
641.933,58
655.217,88
602.299,03
584.364,93
608.185,97
514.036,11
7.498.201,19
9.092.560,00
7.418.759,43
9.256.859,30
7.028.064,48
6.409.999,06
6.585.325,69
6.550.916,40
5.625.166,05
5.995.616,03
6.144.825,23
5.642.353,37
6.097.132,22
6.582.690,03 79.337.707,29 77.491.797,96
3.171.228,13
2.564.793,43
2.738.824,26
1.624.657,03
1.854.272,46
2.471.046,05
1.853.125,03
1.591.599,94
1.933.523,13
1.694.894,69
1.601.850,02
2.120.253,36 25.220.067,53 26.470.300,00
8.231,71
8.169,89
8.169,89
0,00
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
Cota Parte do ICMS
1.331.078,64
1.299.555,00
1.152.748,46
1.189.563,66
1.203.664,11
1.181.811,41
1.195.849,31
1.251.486,67
1.224.053,20
1.328.910,47
1.307.903,95
Cota Parte do IPVA
66.438,03
1.985.312,95
573.932,93
597.719,77
254.379,52
149.347,51
152.022,12
160.353,90
114.509,30
120.049,13
68.788,19
51.445,11
4.294.298,46
3.966.500,00
Cota Parte do IPI
26.373,55
23.405,30
19.815,31
19.360,56
21.109,30
22.959,24
21.866,65
22.729,79
23.427,50
22.045,00
23.631,52
27.133,52
273.857,24
289.500,00
531,84
544,02
280,06
70,49
91,14
140,69
50,98
248,06
222,92
3.136,85
36.953,64
1.007,39
43.278,08
48.300,00
Transferencias do FUNDEB
1.213.017,60
1.572.553,51
1.284.429,07
1.141.863,31
1.140.749,20
1.164.333,29
1.081.579,33
1.079.867,65
1.099.331,30
1.134.170,12
1.110.058,73
1.202.664,19 14.224.617,30 13.900.000,00
Outras Transferencias Correntes
1.601.859,93
1.802.525,20
1.249.864,50
1.836.764,24
2.102.890,07
1.553.108,32
1.312.502,74
1.881.160,13
1.741.587,99
1.330.977,22
1.939.776,28
1.809.524,55 20.162.541,17 18.230.697,96
168.783,48
192.811,83
224.751,42
196.870,86
181.251,98
273.990,01
140.944,87
197.448,50
195.343,12
235.296,73
173.565,05
1.000.102,43
1.625.358,44
1.158.017,08
948.749,40
995.137,94
1.095.970,19
1.012.412,73
988.059,69
1.048.087,85
1.016.962,92
951.468,28
Receitas Servicos
Transferencias Correntes
Cota Parte do FPM
ICMS Desoneracao - LC 87 / 96
Cota Parte do ITR
Demais Receitas Correntes
DEDUCOES ( II )
Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor
8.169,89
89.930,61
114.500,00
1.362.492,02 15.029.116,90 14.472.000,00
392.132,33
2.573.190,18
1.802.795,00
1.016.821,72 12.857.148,67 12.367.716,50
226.820,91
391.841,04
211.632,36
215.859,17
217.010,48
214.582,33
213.699,38
212.404,20
213.549,90
215.529,12
216.108,91
216.841,14
2.765.878,94
Compens . entre Reg . de Previdencia
784,78
392,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.177,17
8.800,00
Deducao para Formacao do FUNDEB
720.158,45
1.176.355,91
898.754,03
686.274,14
668.337,11
766.694,79
646.216,61
606.917,47
660.781,00
635.441,05
609.459,22
714.100,14
8.789.489,92
9.072.220,00
109.790,35
114.693,07
152.496,74
168.738,02
173.756,95
165.992,75
125.900,15
85.880,44
1.300.602,64
487.080,00
7.611.593,19 10.491.326,89
6.701.627,73
7.310.462,77
7.197.813,30
6.698.856,82
7.086.701,52
Deduções da Receita Corrente
RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - II )
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
52.338,29
56.769,10
47.630,69
46.616,09
8.173.419,06
9.319.761,77
7.454.410,78
7.127.310,65
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
2.799.616,50
7.508.428,88 92.681.713,36 91.855.646,46
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/002
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro / 2013 a Novembro / 2014
Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CRC
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/002
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014
LRF, art 53, inciso I - Anexo III
Valores em R$1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES ( I )
JAN/14
FEV/14
MAR/14
ABR/14
MAI/14
JUL/14
AGO/14
SET/14
OUT/14
NOV/14
DEZ/14
PREVISÃO
Ult .12 Meses ATUALIZADA
10.945.120,21
8.612.427,86
8.076.060,05
7.714.040,46
8.298.522,46
8.245.901,15
7.715.819,74
8.038.169,80
8.525.250,60
588.474,56
447.300,61
406.970,70
630.215,58
3.483.631,45
756.893,86
874.599,04
697.706,81
773.555,96
572.201,18
470.729,02
IPTU
6.438,29
0,00
0,00
347.127,16
2.821.976,59
318.559,49
287.432,72
125.047,82
131.591,63
54.722,54
44.078,26
65.622,96
4.202.597,46
3.738.060,00
ITBI
84.874,28
149.350,15
99.274,01
114.011,02
200.739,31
112.983,65
152.852,88
121.011,48
126.593,68
143.684,27
100.731,93
134.531,56
1.540.638,22
1.233.000,00
ISSQN
172.353,35
159.434,12
171.940,80
134.930,51
205.199,56
173.627,44
242.048,34
205.545,14
193.515,13
192.299,20
173.100,73
198.200,08
2.222.194,40
2.359.000,00
IRRF
294.117,10
124.881,48
116.304,53
13.009,53
238.752,63
130.594,10
169.126,52
117.629,37
155.077,70
130.839,73
118.473,39
222.938,58
1.831.744,66
1.294.200,00
30.691,54
13.634,86
19.451,36
21.137,36
16.963,36
21.129,18
23.138,58
128.473,00
166.777,82
50.655,44
34.344,71
30.526,53
556.923,74
435.500,00
157.719,62
165.747,34
152.860,85
184.752,39
297.954,68
191.932,77
200.554,76
200.952,80
198.788,12
200.564,13
199.909,20
189.075,01
2.340.811,67
2.107.150,00
Receitas Tributarias
Outras Receitas Tributarias
Receitas Contribuicoes
Receitas Patrimoniais
8.606.731,13 11.587.297,08
JUN/14
TOTAL
9.268.379,56 105.633.720,10 104.223.362,96
651.819,71 10.354.098,48
9.059.760,00
54.070,05
64.415,72
276.121,91
374.235,78
443.736,86
357.169,33
375.086,25
404.774,16
281.460,63
386.521,25
365.753,91
313.215,07
3.696.560,92
4.669.300,00
Receitas Agropecuarias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Industriais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695.184,85
682.148,29
633.236,67
650.949,71
537.067,68
641.933,58
655.217,88
602.299,03
584.364,93
608.185,97
514.036,11
532.341,63
7.336.966,33
9.092.560,00
9.256.859,30
7.028.064,48
6.409.999,06
6.585.325,69
6.550.916,40
5.625.166,05
5.995.616,03
6.144.825,23
5.642.353,37
6.097.132,22
6.582.690,03
7.370.113,67 79.289.061,53 77.491.797,96
2.564.793,43
2.738.824,26
1.624.657,03
1.854.272,46
2.471.046,05
1.853.125,03
1.591.599,94
1.933.523,13
1.694.894,69
1.601.850,02
2.120.253,36
3.410.228,22 25.459.067,62 26.470.300,00
8.169,89
8.169,89
0,00
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
8.169,89
Cota Parte do ICMS
1.299.555,00
1.152.748,46
1.189.563,66
1.203.664,11
1.181.811,41
1.195.849,31
1.251.486,67
1.224.053,20
1.328.910,47
1.307.903,95
1.362.492,02
Cota Parte do IPVA
1.985.312,95
573.932,93
597.719,77
254.379,52
149.347,51
152.022,12
160.353,90
114.509,30
120.049,13
68.788,19
51.445,11
103.262,01
4.331.122,44
3.966.500,00
23.405,30
19.815,31
19.360,56
21.109,30
22.959,24
21.866,65
22.729,79
23.427,50
22.045,00
23.631,52
27.133,52
26.772,39
274.256,08
289.500,00
544,02
280,06
70,49
91,14
140,69
50,98
248,06
222,92
3.136,85
36.953,64
1.007,39
1.723,40
44.469,64
48.300,00
Transferencias do FUNDEB
1.572.553,51
1.284.429,07
1.141.863,31
1.140.749,20
1.164.333,29
1.081.579,33
1.079.867,65
1.099.331,30
1.134.170,12
1.110.058,73
1.202.664,19
1.231.810,62 14.243.410,32 13.900.000,00
Outras Transferencias Correntes
1.802.525,20
1.249.864,50
1.836.764,24
2.102.890,07
1.553.108,32
1.312.502,74
1.881.160,13
1.741.587,99
1.330.977,22
1.939.776,28
1.809.524,55
1.257.531,46 19.818.212,70 18.230.697,96
192.811,83
224.751,42
196.870,86
181.251,98
273.990,01
140.944,87
197.448,50
195.343,12
235.296,73
173.565,05
392.132,33
1.625.358,44
1.158.017,08
948.749,40
995.137,94
1.095.970,19
1.012.412,73
988.059,69
1.048.087,85
1.016.962,92
951.468,28
1.016.821,72
Receitas Servicos
Transferencias Correntes
Cota Parte do FPM
ICMS Desoneracao - LC 87 / 96
Cota Parte do IPI
Cota Parte do ITR
Demais Receitas Correntes
DEDUCOES ( II )
Contrib . Plano Prev . A . Soc . Servidor
16.339,78
98.038,68
114.500,00
1.322.445,79 15.020.484,05 14.472.000,00
211.814,47
2.616.221,17
1.802.795,00
1.295.645,22 13.152.691,46 12.367.716,50
391.841,04
211.632,36
215.859,17
217.010,48
214.582,33
213.699,38
212.404,20
213.549,90
215.529,12
216.108,91
216.841,14
429.821,31
2.968.879,34
Compens . entre Reg . de Previdencia
392,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,39
8.800,00
Deducao para Formacao do FUNDEB
1.176.355,91
898.754,03
686.274,14
668.337,11
766.694,79
646.216,61
606.917,47
660.781,00
635.441,05
609.459,22
714.100,14
759.897,12
8.829.228,59
9.072.220,00
109.790,35
114.693,07
152.496,74
168.738,02
173.756,95
165.992,75
125.900,15
85.880,44
105.926,79
1.354.191,14
487.080,00
7.611.593,19 10.491.326,89
6.701.627,73
7.310.462,77
7.197.813,30
6.698.856,82
7.086.701,52
7.508.428,88
Deduções da Receita Corrente
RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( I - II )
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
56.769,10
47.630,69
46.616,09
9.319.761,77
7.454.410,78
7.127.310,65
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
2.799.616,50
7.972.734,34 92.481.028,64 91.855.646,46
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/002
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014
Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CRC
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/005
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
RREO - Anexo II ( LRF, art .52, inciso II, alínea "c" )
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
Valores em R$1 , 00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS
EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS )
LEGISLATIVA
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
(a)
INSCR . RP
%
Até o Bimestre
NAO PROC .
(b+c)
%
(b)
(c)
/ total ( b + c )
SALDO
( (b+c)/a)
(a-(b+c) )
2.575.500,00
2.575.500,00
372.658,88
1.957.720,94
443.266,49
1.949.600,14
8.120,80
2,00
76,01
617.779,06
2.575.500,00
2.575.500,00
372.658,88
1.957.720,94
443.266,49
1.949.600,14
8.120,80
2,00
76,01
617.779,06
529.600,00
510.550,99
64.700,01
503.462,72
80.471,16
501.898,67
1.564,05
0,52
98,61
7.088,27
51.100,00
86.164,34
0,00
84.032,58
0,00
84.032,58
0,00
0,09
97,53
2.131,76
478.500,00
424.386,65
64.700,01
419.430,14
80.471,16
417.866,09
1.564,05
0,43
98,83
4.956,51
8.586.110,98
9.239.284,95
1.397.845,91
9.117.494,94
1.615.329,76
9.068.498,78
48.996,16
9,33
98,68
121.790,01
ADMINISTRACAO GERAL
7.500.230,98
8.013.710,10
1.295.447,12
7.947.068,79
1.415.015,35
7.899.552,24
47.516,55
8,13
99,17
66.641,31
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
1.064.580,00
1.211.927,85
100.719,47
1.156.784,81
197.932,51
1.155.305,20
1.479,61
1,18
95,45
55.143,04
21.300,00
13.647,00
1.679,32
13.641,34
2.381,90
13.641,34
0,00
0,01
99,96
5,66
512.500,00
583.838,87
123.083,34
577.109,26
128.952,17
575.937,65
1.171,61
0,59
98,85
6.729,61
ACAO LEGISLATIVA
JUDICIARIA
ACAO JUDICIARIA
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
ADMINISTRACAO
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
SEGURANCA PUBLICA
POLICIAMENTO
512.500,00
583.838,87
123.083,34
577.109,26
128.952,17
575.937,65
1.171,61
0,59
98,85
6.729,61
2.611.047,28
2.970.882,93
398.478,72
2.649.068,98
559.580,37
2.642.718,24
6.350,74
2,71
89,17
321.813,95
ADMINISTRACAO GERAL
927.904,84
1.052.842,98
186.560,02
1.029.601,27
205.922,73
1.025.785,56
3.815,71
1,05
97,79
23.241,71
ASSISTENCIA AO IDOSO
19.000,00
8.300,00
-2.416,67
7.930,33
488,54
7.073,18
857,15
0,01
95,55
369,67
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
70.000,00
65.000,00
-8.109,46
56.890,54
15.655,78
56.890,54
0,00
0,06
87,52
8.109,46
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PREVIDENCIA SOCIAL
454.721,67
518.640,28
77.498,37
472.404,06
95.930,05
472.209,55
194,51
0,48
91,09
46.236,22
1.139.420,77
1.326.099,67
144.946,46
1.082.242,78
241.583,27
1.080.759,41
1.483,37
1,11
81,61
243.856,89
6.198.160,00
6.240.660,00
-110.114,96
5.667.099,95
1.154.673,26
5.644.040,62
23.059,33
5,80
90,81
573.560,05
ADMINISTRACAO GERAL
117.000,00
138.800,00
18.045,95
127.988,51
22.728,94
127.988,51
0,00
0,13
92,21
10.811,49
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
180.360,00
193.360,00
-3.804,68
157.202,08
35.836,12
134.142,75
23.059,33
0,16
81,30
36.157,92
99.300,00
99.300,00
-11.594,31
81.855,69
15.999,70
81.855,69
0,00
0,08
82,43
17.444,31
5.801.500,00
5.809.200,00
-112.761,92
5.300.053,67
1.080.108,50
5.300.053,67
0,00
5,43
91,24
509.146,33
31.487.557,55
36.909.509,96
4.477.221,24
34.659.795,16
7.099.923,85
34.630.734,02
29.061,14
35,48
93,90
2.249.714,80
93.500,00
894.473,00
30.346,77
409.136,58
84.346,77
409.136,58
0,00
0,42
45,74
485.336,42
ATENCAO BASICA
17.790.713,85
19.321.468,63
3.628.810,86
18.730.172,12
4.238.235,16
18.705.352,98
24.819,14
19,17
96,94
591.296,51
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
12.860.341,02
15.725.003,69
740.732,82
14.881.977,51
2.576.970,52
14.881.636,51
341,00
15,23
94,64
843.026,18
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
276.159,96
400.549,79
-32.758,04
240.490,43
59.625,80
238.069,43
2.421,00
0,25
60,04
160.059,36
VIGILANCIA SANITARIA
104.756,63
33.756,63
3.146,44
28.663,27
6.435,85
28.663,27
0,00
0,03
84,91
5.093,36
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
362.086,09
534.258,22
106.942,39
369.355,25
134.309,75
367.875,25
1.480,00
0,38
69,13
164.902,97
19.771.421,57
28.277.769,19
3.679.873,42
24.334.457,26
6.425.242,50
23.755.256,32
579.200,94
24,91
86,06
3.943.311,93
941.280,00
352.590,00
0,00
352.590,00
68.000,00
352.590,00
0,00
0,36
100,00
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/005
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
RREO - Anexo II ( LRF, art .52, inciso II, alínea "c" )
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
Valores em R$1 , 00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS
EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS )
ALIMENTACAO E NUTRICAO
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
(a)
INSCR . RP
%
Até o Bimestre
NAO PROC .
(b+c)
%
(b)
(c)
/ total ( b + c )
SALDO
( (b+c)/a)
(a-(b+c) )
560.000,00
560.000,00
8.089,81
546.581,11
77.912,07
546.581,11
0,00
0,56
97,60
13.418,89
11.385.564,08
16.022.191,68
2.081.850,24
15.658.263,84
4.458.168,19
15.237.635,52
420.628,32
16,03
97,73
363.927,84
6.849.619,71
11.311.826,22
1.585.327,50
7.745.861,02
1.816.556,37
7.587.288,40
158.572,62
7,93
68,48
3.565.965,20
34.957,78
31.161,29
4.605,87
31.161,29
4.605,87
31.161,29
0,00
0,03
100,00
0,00
1.429.000,00
1.545.802,00
208.372,24
1.509.787,64
272.897,77
1.486.189,23
23.598,41
1,55
97,67
36.014,36
ADMINISTRACAO GERAL
956.500,00
992.885,42
172.955,87
972.943,45
194.837,99
970.109,04
2.834,41
1,00
97,99
19.941,97
DIFUSAO CULTURAL
398.500,00
539.016,58
35.416,37
522.975,89
77.169,78
502.211,89
20.764,00
0,54
97,02
16.040,69
74.000,00
13.900,00
0,00
13.868,30
890,00
13.868,30
0,00
0,01
99,77
31,70
2.513.826,00
6.636.096,04
404.755,79
4.730.352,97
770.949,28
4.730.282,97
70,00
4,84
71,28
1.905.743,07
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
CULTURA
TURISMO
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SERVICOS URBANOS
LAZER
HABITACAO
HABITACAO URBANA
SANEAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SANEAMENTO BASICO URBANO
GESTAO AMBIENTAL
ADMINISTRACAO GERAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
407.826,00
4.411.393,04
-1.051,20
2.631.756,85
61.412,04
2.631.756,85
0,00
2,69
59,66
1.779.636,19
2.101.000,00
2.100.000,00
281.103,99
1.973.893,12
584.834,24
1.973.823,12
70,00
2,02
93,99
126.106,88
5.000,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
0,00
0,13
100,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.038.600,00
8.757.433,54
351.618,91
6.212.307,09
1.570.467,57
6.111.562,49
100.744,60
6,36
70,94
2.545.126,45
2.064.300,00
1.887.200,00
172.552,44
1.253.849,24
307.504,51
1.253.849,24
0,00
1,28
66,44
633.350,76
28.000,00
9.833,54
-114,77
9.708,77
697,00
9.708,77
0,00
0,01
98,73
124,77
5.946.300,00
6.860.400,00
179.181,24
4.948.749,08
1.262.266,06
4.848.004,48
100.744,60
5,07
72,13
1.911.650,92
426.300,00
811.025,19
100.198,09
768.472,42
140.001,77
763.731,61
4.740,81
0,79
94,75
42.552,77
308.500,00
416.501,29
79.306,59
411.363,34
88.065,25
410.803,85
559,49
0,42
98,77
5.137,95
98.800,00
394.523,90
20.891,50
357.109,08
51.936,52
352.927,76
4.181,32
0,37
90,52
37.414,82
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.000,00
1.314.121,41
63.502,63
428.334,08
76.397,92
427.692,67
641,41
0,44
32,59
885.787,33
438.000,00
547.567,54
63.502,63
428.334,08
76.397,92
427.692,67
641,41
0,44
78,22
119.233,46
0,00
766.553,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.553,87
283.000,00
183.339,75
17.127,59
175.422,20
33.222,86
174.771,52
650,68
0,18
95,68
7.917,55
ADMINISTRACAO GERAL
162.000,00
109.946,42
17.127,59
105.656,48
18.845,24
105.005,80
650,68
0,11
96,10
4.289,94
PROMOCAO INDUSTRIAL
121.000,00
73.393,33
0,00
69.765,72
14.377,62
69.765,72
0,00
0,07
95,06
3.627,61
863.500,00
1.893.125,37
9.241,38
1.755.749,37
871.567,14
1.752.649,80
3.099,57
1,80
92,74
137.376,00
685.500,00
597.230,67
87.247,77
590.093,84
94.081,30
586.994,27
3.099,57
0,60
98,81
RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
EXTENSAO RURAL
INDUSTRIA
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
7.136,83
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/005
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
RREO - Anexo II ( LRF, art .52, inciso II, alínea "c" )
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
Valores em R$1 , 00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS
EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS )
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
(a)
INSCR . RP
%
Até o Bimestre
NAO PROC .
(b+c)
%
(b)
(c)
/ total ( b + c )
SALDO
( (b+c)/a)
(a-(b+c) )
DESPORTO DE RENDIMENTO
29.000,00
361.048,00
-87.037,57
265.572,00
225.102,00
265.572,00
0,00
0,27
73,56
DESPORTO COMUNITARIO
98.000,00
124.685,18
9.225,78
122.524,03
76.459,00
122.524,03
0,00
0,13
98,27
2.161,15
LAZER
51.000,00
810.161,52
-194,60
777.559,50
475.924,84
777.559,50
0,00
0,80
95,98
32.602,02
2.925.306,86
2.728.763,01
340.502,33
2.648.677,68
464.911,51
2.648.677,68
0,00
2,71
97,07
80.085,33
165.000,00
165.000,00
-4.938,38
159.300,69
12.724,84
159.300,69
0,00
0,16
96,55
5.699,31
90.000,00
90.000,00
9.205,57
64.311,74
9.205,57
64.311,74
0,00
0,07
71,46
25.688,26
2.670.306,86
2.473.763,01
336.235,14
2.425.065,25
442.981,10
2.425.065,25
0,00
2,48
98,03
48.697,76
7.493.532,61
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.992.227,66
6.992.227,66
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.992.227,66
501.304,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.690.962,85
118.169.930,86
11.899.065,52
97.695.312,66
21.707.855,38
96.864.242,41
831.070,25
100,00
82,67
20.474.618,20
ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRACAO GERAL
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVAS
RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL DAS DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( I )
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS
INICIAL
ATUALIZADA
EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS ( SOMENTE INTRA - ORÇAMENTÁRIAS )
LEGISLATIVA
95.476,00
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
(a)
INSCR . RP
%
Até o Bimestre
PROCESSADOS
(b+c)
(b)
(c)
%
SALDO
/ total
( (b+c)/a) (a-(b+c)
68.500,00
68.500,00
12.006,31
51.856,99
12.234,08
51.856,99
0,00
0,90
75,70
16.643,01
68.500,00
68.500,00
12.006,31
51.856,99
12.234,08
51.856,99
0,00
0,90
75,70
16.643,01
18.000,00
16.576,49
3.657,84
16.576,49
3.657,84
16.576,49
0,00
0,29 100,00
0,00
18.000,00
16.576,49
3.657,84
16.576,49
3.657,84
16.576,49
0,00
0,29 100,00
741.800,00
689.069,67
145.165,83
667.315,86
144.210,28
665.737,50
1.578,36
11,60
96,84
ADMINISTRACAO GERAL
637.500,00
578.281,66
123.750,89
570.253,87
122.506,98
568.675,51
1.578,36
9,91
98,61
8.027,79
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
104.300,00
110.788,01
21.414,94
97.061,99
21.703,30
97.061,99
0,00
1,69
87,61
13.726,02
65.000,00
52.607,75
11.634,75
52.607,75
11.634,75
52.607,75
0,00
0,91 100,00
0,00
65.000,00
52.607,75
11.634,75
52.607,75
11.634,75
52.607,75
0,00
0,91 100,00
102.700,00
99.900,00
23.127,13
98.950,62
22.540,74
98.243,30
707,32
1,72
99,05
949,38
ADMINISTRACAO GERAL
94.000,00
95.000,00
22.146,18
94.511,06
21.671,17
93.925,73
585,33
1,64
99,49
488,94
ASSISTENCIA AO IDOSO
6.000,00
2.200,00
427,76
1.992,18
316,38
1.870,19
121,99
0,03
90,55
207,82
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
2.700,00
2.700,00
553,19
2.447,38
553,19
2.447,38
0,00
0,04
90,64
252,62
37.700,00
37.700,00
2.937,40
23.275,02
5.411,76
23.275,02
0,00
0,40
61,74
14.424,98
19.800,00
19.800,00
1.687,54
10.971,94
2.600,37
10.971,94
0,00
0,19
55,41
ACAO LEGISLATIVA
JUDICIARIA
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
ADMINISTRACAO
SEGURANCA PUBLICA
POLICIAMENTO
ASSISTENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
0,00
21.753,81
0,00
8.828,06
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
004/005
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS
INICIAL
ATUALIZADA
EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS ( SOMENTE INTRA - ORÇAMENTÁRIAS )
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
ATENCAO BASICA
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
DESPESAS EXECUTADAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
INSCR . RP
%
Até o Bimestre
PROCESSADOS
(b+c)
(b)
(c)
(a)
%
SALDO
/ total
( (b+c)/a) (a-(b+c)
800,00
800,00
-533,79
266,21
64,56
266,21
0,00
0,00
33,28
533,79
17.100,00
17.100,00
1.783,65
12.036,87
2.746,83
12.036,87
0,00
0,21
70,39
5.063,13
1.553.174,54
1.466.662,48
316.975,98
1.418.524,06
316.834,57
1.417.759,91
764,15
24,65
96,72
48.138,42
500,00
4.500,00
3.122,37
4.202,40
3.122,37
4.202,40
0,00
0,07
93,39
297,60
1.399.000,00
1.330.571,62
291.415,04
1.318.106,92
291.273,63
1.317.342,77
764,15
22,90
99,06
12.464,70
153.674,54
131.590,86
22.438,57
96.214,74
22.438,57
96.214,74
0,00
1,67
73,12
35.376,12
2.548.118,43
2.008.101,19
437.719,28
1.959.136,23
432.362,35
1.952.291,03
6.845,20
34,04
97,56
48.964,96
1.626.206,24
1.100.210,63
244.300,69
1.100.210,63
244.300,69
1.100.210,63
0,00
917.942,19
904.446,65
192.922,44
855.750,07
187.565,51
848.904,87
6.845,20
14,87
94,62
19,12 100,00
0,00
48.696,58
3.970,00
3.443,91
496,15
3.175,53
496,15
3.175,53
0,00
0,06
92,21
268,38
102.000,00
102.000,00
22.153,39
98.893,54
21.937,21
98.657,05
236,49
1,72
96,95
3.106,46
102.000,00
102.000,00
22.153,39
98.893,54
21.937,21
98.657,05
236,49
1,72
96,95
3.106,46
734.400,00
497.400,00
60.493,27
297.257,85
60.493,27
297.257,85
0,00
5,17
59,76
200.142,15
ADMINISTRACAO GERAL
226.000,00
176.000,00
18.484,90
94.722,47
18.484,90
94.722,47
0,00
1,65
53,82
81.277,53
SANEAMENTO BASICO URBANO
508.400,00
321.400,00
42.008,37
202.535,38
42.008,37
202.535,38
0,00
3,52
63,02
118.864,62
21.000,00
32.154,92
6.962,36
31.450,88
6.757,37
31.245,04
205,84
0,55
97,81
704,04
21.000,00
32.154,92
6.962,36
31.450,88
6.757,37
31.245,04
205,84
0,55
97,81
704,04
24.000,00
29.485,39
5.911,18
29.485,39
5.911,18
29.485,39
0,00
0,51 100,00
0,00
24.000,00
29.485,39
5.911,18
29.485,39
5.911,18
29.485,39
0,00
0,51 100,00
14.000,00
263,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
SANEAMENTO
GESTAO AMBIENTAL
ADMINISTRACAO GERAL
AGRICULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
INDUSTRIA
ADMINISTRACAO GERAL
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL DAS DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ( II )
TOTAL GERAL
0,00
0,00
263,29
14.000,00
263,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263,29
70.000,00
67.834,15
13.136,86
66.972,47
14.527,49
66.715,37
257,10
1,16
98,73
861,68
70.000,00
67.834,15
13.136,86
66.972,47
14.527,49
66.715,37
257,10
1,16
98,73
861,68
942.424,80
942.424,81
0,01
942.424,81
162.599,63
942.424,81
0,00
16,38 100,00
0,00
942.424,80
942.424,81
0,01
942.424,81
162.599,63
942.424,81
0,00
16,38 100,00
7.042.817,77
6.110.680,14
1.061.881,59
5.754.727,96
1.221.112,52
5.744.133,50
103.733.780,62
124.280.611,00
12.960.947,11
103.450.040,62
22.928.967,90
102.608.375,91
10.594,46 100,00
841.664,71
100,0
0,00
94,17
355.952,18
82,56
20.830.570,38
Nota: Durante o exercício, somente as despesa liqidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;
b ) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
005/005
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
Lei 4.320 / 64.
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CRC
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
Opção: 3041
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6° Bimestre/2014
RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)
R$1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO-PROCESSADOS LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Inscritos
PODER/ÓRGÃO
Inscritos
Em Exercícios Em 31/12/2013
Pagos
Canc.
Saldo
Exercícios
Anteriores
Em 31/12/2013
Liquidados
Pagos
Canc.
Saldo
Anteriores
CAMARA
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.617,12
382,88
0,00
17,28
18.615,52
18.632,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.202,60
3.884.126,34
3.891.650,28
26,00
77.652,66
54.011,66
725.555,20
595.520,73
583.813,92
187.472,84
8.280,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. T...
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
AUTARQUIA
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES P...
14.335,57
101.649,44
101.649,44
4.035,57
10.300,00
120.102,95
55.705,22
124.700,72
29.774,60
104.781,95
41.251,62
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)
99.555,45
4.004.391,30
4.011.932,52
4.061,57
87.952,66
174.114,61
783.260,42
722.221,45
615.205,64
292.637,67
49.531,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
0,00
939.414,89
939.414,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
0,00
939.414,89
939.414,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.555,45
4.943.806,19
4.951.347,41
4.061,57
87.952,66
174.114,61
783.260,42
722.221,45
615.205,64
292.637,67
49.531,72
PREFEITURA
TOTAL (III) = (I + II)
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CONTADOR
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
COORD.DOS TRAB. DE CONT.INTERN
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido em 21/01/2015 às 16:40 por Eliane Faria de Oliveira Santos
CRC
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/004
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I
RECEITAS
Valores em R$1,00
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
REALIZAR
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
RECEITAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( I )
97.992.159,46
97.992.159,46
18.234.435,45
18,61
106.404.928,16
108,59
-8.412.768,70
Receitas Correntes
97.950.759,46
97.950.759,46
16.966.295,35
17,32
99.773.370,85
101,86
-1.822.611,39
9.059.760,00
9.059.760,00
1.122.548,73
12,39
10.354.098,48
114,29
-1.294.338,48
8.624.260,00
8.624.260,00
1.057.677,49
12,26
9.797.174,74
113,60
-1.172.914,74
435.500,00
435.500,00
64.871,24
14,90
556.923,74
127,88
-121.423,74
Receitas De Contribuicoes
4.906.766,50
4.906.766,50
1.035.646,66
21,11
5.309.691,01
108,21
-402.924,51
Contribuicoes Sociais
2.806.766,50
2.806.766,50
647.588,49
23,07
2.974.759,02
105,99
-167.992,52
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
2.100.000,00
2.100.000,00
388.058,17
18,48
2.334.931,99
111,19
-234.931,99
4.669.300,00
4.669.300,00
678.968,98
14,54
3.696.560,92
79,17
972.739,08
Receita Tributaria
Impostos
Taxas
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliarias
Receitas De Valores Mobiliarios
Receita De Concessoes E Permissoes
20.500,00
20.500,00
1.611,80
7,86
6.596,58
32,18
13.903,42
4.535.000,00
4.535.000,00
661.073,53
14,58
3.586.733,90
79,09
948.266,10
113.800,00
113.800,00
16.283,65
14,31
103.230,44
90,71
10.569,56
9.092.560,00
9.092.560,00
1.046.377,74
11,51
7.336.966,33
80,69
1.755.593,67
68.419.577,96
68.419.577,96
12.478.806,44
18,24
70.459.832,94
102,98
-2.040.254,98
68.109.577,96
68.109.577,96
12.463.806,44
18,30
70.168.204,84
103,02
-2.058.626,88
310.000,00
310.000,00
15.000,00
4,84
291.628,10
94,07
18.371,90
Outras Receitas Correntes
1.802.795,00
1.802.795,00
603.946,80
33,50
2.616.221,17
145,12
-813.426,17
Multas E Juros De Mora
681.195,00
681.195,00
148.878,55
21,86
839.972,03
123,31
-158.777,03
Indenizacoes E Restituicoes
118.900,00
118.900,00
1.643,93
1,38
182.762,48
153,71
-63.862,48
Receita Da Divida Ativa
943.600,00
943.600,00
201.396,47
21,34
1.290.288,86
136,74
-346.688,86
59.100,00
59.100,00
252.027,85
426,44
303.197,80
513,03
-244.097,80
41.400,00
41.400,00
1.296.710,20
3.132,15
6.663.760,46
16.096,04
-6.622.360,46
0,00
0,00
1.296.250,00
0,00
3.676.250,00
0,00
-3.676.250,00
0,00
0,00
1.296.250,00
0,00
3.676.250,00
0,00
-3.676.250,00
Receita De Servicos
Transferencias Correntes
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias De Convenios
Receitas Diversas
Receitas de Capital
Operacoes de Credito
Operacoes de Credito Internas
Alienacao De Bens
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
Alienacao De Bens Moveis
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
Amortizacao De Emprestimos
5.400,00
5.400,00
460,20
8,52
3.161,80
58,55
2.238,20
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/004
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I
RECEITAS
Transferencias De Capital
Valores em R$1,00
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
REALIZAR
(a-c)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.984.348,66
0,00
-2.984.348,66
Transferencias Intergovernamentais
0,00
0,00
0,00
0,00
1.106.938,40
0,00
-1.106.938,40
Transferencias De Convenios
0,00
0,00
0,00
0,00
1.877.410,26
0,00
-1.877.410,26
0,00
0,00
-28.570,10
0,00
-32.203,15
0,00
32.203,15
RECEITAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( II )
2.168.478,86
2.168.478,86
273.343,94
12,61
1.792.867,40
82,68
375.611,46
Receitas Correntes
2.168.478,86
2.168.478,86
273.343,94
12,61
1.792.867,40
82,68
375.611,46
Receitas de Contribuições
2.168.478,86
2.168.478,86
273.343,94
12,61
1.792.867,40
82,68
375.611,46
1.215.055,60
1.215.055,60
110.744,31
9,11
850.442,59
69,99
364.613,01
953.423,26
953.423,26
162.599,63
17,05
942.424,81
98,85
10.998,45
100.160.638,32
100.160.638,32
18.507.779,39
18,48
108.197.795,56
108,02
-8.037.157,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.160.638,32
100.160.638,32
18.507.779,39
18,48
108.197.795,56
108,02
-8.037.157,24
100.160.638,32
100.160.638,32
18.507.779,39
18,48
108.197.795,56
108,02
-8.037.157,24
-
-
87.000,00
-
4.382.580,05
-
-
Deduçoes da Receita
Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial
Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
Operacoes de Credito e Refinanciamento ( IV )
Operacoes De Credito Internas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )
DEFICIT ( VI )
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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0
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versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/004
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I
DESPESAS
Valores em R$1,00
DOTAÇÃO
CRÉDITOS
DOTAÇÃO
INICIAL
ADICIONAIS
ATUALIZADA
DESPESAS
DESPESAS EXECUTADAS
EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até o Bimestre
(d)
(e)
DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( VIII )
89.197.430,24
Despesas Correntes
(f)=(d+e)
21.980.272,96 111.177.703,20
INSCR . RP .
%
No Bimestre Até o Bimestre NAO PROC .
(g)
SALDO
(g/f)
(f-g)
11.899.065,52
97.695.312,66
21.707.855,38
96.864.242,41
831.070,25
87,87
13.482.390,54
85.575.471,97
7.220.431,21
92.795.903,18
10.969.796,59
87.193.771,73
17.267.464,90
86.882.125,13
311.646,60
93,96
5.602.131,45
Pessoal e Encargos Sociais
52.296.391,84
1.978.302,74
54.274.694,58
9.128.560,37
51.763.262,06
10.331.643,23
51.763.262,06
0,00
95,37
2.511.432,52
Juros e Encargos da Dívida
985.656,86
-412.305,54
573.351,32
36.808,60
557.020,62
51.669,76
557.020,62
0,00
97,15
16.330,70
Outras Despesas Correntes
32.293.423,27
5.654.434,01
37.947.857,28
1.804.427,62
34.873.489,05
6.884.151,91
34.561.842,45
311.646,60
91,90
3.074.368,23
Despesas Capital
3.621.958,27
14.759.841,75
18.381.800,02
929.268,93
10.501.540,93
4.440.390,48
9.982.117,28
519.423,65
57,13
7.880.259,09
Investimentos
2.508.208,27
14.890.449,15
17.398.657,42
781.378,60
9.529.273,79
4.236.949,79
9.009.850,14
519.423,65
54,77
7.869.383,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversoes Financeiras
1.113.750,00
-130.607,40
983.142,60
147.890,33
972.267,14
203.440,69
972.267,14
0,00
98,89
10.875,46
Reserva De Contingencia
Despesas Amortizacoes
7.493.532,61
-501.304,95
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.992.227,66
DESPESAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( IX )
7.042.817,77
-932.137,63
6.110.680,14
1.061.881,59
5.754.727,96
1.221.112,52
5.744.133,50
10.594,46
94,17
355.952,18
Despesas Correntes
6.538.177,77
-932.139,39
5.606.038,38
1.061.879,83
5.250.086,20
1.137.005,56
5.239.491,74
10.594,46
93,65
355.952,18
Pessoal e Encargos Sociais
5.924.092,97
-908.843,92
5.015.249,05
1.037.582,40
4.680.838,30
1.039.746,77
4.680.838,30
0,00
93,33
334.410,75
Juros e Encargos da Dívida
437.784,80
-1,75
437.783,05
-1,75
437.783,05
78.492,67
437.783,05
0,00
100,00
0,00
Outras Despesas Correntes
176.300,00
-23.293,72
153.006,28
24.299,18
131.464,85
18.766,12
120.870,39
10.594,46
85,92
21.541,43
Despesas Capital
504.640,00
1,76
504.641,76
1,76
504.641,76
84.106,96
504.641,76
0,00
100,00
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504.640,00
1,76
504.641,76
1,76
504.641,76
84.106,96
504.641,76
0,00
100,00
0,00
22.928.967,90 102.608.375,91
Despesas Amortizacoes
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )
841.664,71
83,24
20.830.570,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Principal Corrigido Div. Mob. Refinanciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.928.967,90 102.608.375,91
841.664,71
83,24
20.830.570,38
841.664,71
86,38
20.830.570,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA E REFINANCIAMENTO ( XI )
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X ) + ( XI )
103.733.780,62
103.733.780,62
20.546.830,38 124.280.611,00
20.546.830,38 124.280.611,00
12.960.947,11 103.450.040,62
12.960.947,11 103.450.040,62
SUPERAVIT ( XIII )
TOTAL ( XIV ) = ( XII ) + ( XIII )
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
4.747.754,94
103.733.780,62
20.546.830,38 124.280.611,00
12.960.947,11 103.450.040,62
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
22.928.967,90 107.356.130,85
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
004/004
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CRC
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/002
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
RREO - Anexo VII ( LRF, art . 53, inciso III )
Valores em R$1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )
No Bimestre
Até o Bimestre - 2014
Até o Bimestre - 2013
99.161.880,62
17.351.759,83
101.165.729,54
95.140.031,96
9.059.760,00
1.122.548,73
10.354.098,48
8.567.463,46
IPTU
3.738.060,00
109.701,22
4.202.597,46
3.499.622,76
ISSQN
2.359.000,00
371.300,81
2.222.194,40
1.826.176,20
ITBI
1.233.000,00
235.263,49
1.540.638,22
1.244.310,64
IRRF
1.294.200,00
341.411,97
1.831.744,66
1.534.504,20
435.500,00
64.871,24
556.923,74
462.849,66
Receita de Contribuicao
10.973.967,66
2.240.439,74
11.460.174,88
11.236.595,61
Receita Previdenciaria
8.873.967,66
1.852.381,57
9.125.242,89
9.186.857,10
Outras Receitas de Contribuicoes
2.100.000,00
388.058,17
2.334.931,99
2.049.738,51
138.800,00
17.895,45
111.736,18
163.672,56
Receita Patrimonial
4.669.300,00
678.968,98
3.696.560,92
620.646,96
( - ) Aplicacoes Financeiras
4.530.500,00
661.073,53
3.584.824,74
456.974,40
68.419.577,96
12.478.806,44
70.459.832,94
65.682.213,96
Cota Parte do FPM ( 80 % )
21.176.240,00
4.640.642,37
20.583.511,45
19.084.812,78
Cota Parte do ICMS ( 80 % )
11.577.600,00
2.147.950,27
12.016.387,50
11.402.908,89
Outras Transferencias Correntes
35.665.737,96
5.690.213,80
37.859.933,99
35.194.492,29
11.056.855,00
1.683.876,70
10.134.078,20
9.490.086,37
943.600,00
201.396,47
1.290.288,86
1.352.497,20
10.113.255,00
1.482.480,23
8.843.789,34
8.137.589,17
487.080,00
191.807,23
1.354.191,14
0,00
41.400,00
1.296.710,20
6.663.760,46
1.349.688,58
Receita Tributaria
Outras Receitas Tributárias
Receita Patrimonial Liquida
Transferencias Correntes - Valor Líquido
Demais Receitas Correntes
Receita da Divida Ativa
Diversas Receitas Correntes
( - ) Deducoes da Receita Corrente ( Exceto FUNDEB )
RECEITAS DE CAPITAL ( II )
Operacoes de Credito ( III )
0,00
1.296.250,00
3.676.250,00
0,00
5.400,00
460,20
3.161,80
4.449,50
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.984.348,66
1.345.239,08
Convenios
0,00
0,00
1.877.410,26
1.064.174,81
Outras Transferencias de Capital
0,00
0,00
1.106.938,40
281.064,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.984.348,66
1.345.239,08
99.161.880,62
17.351.759,83
104.150.078,20
96.485.271,04
Amortizacao de Emprestimos ( IV )
Alienacao de Bens ( V )
Transferencias de Capital
Outras Receitas De Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II - III - IV - V )
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI )
DESPESAS EXECUTADAS
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS
Exercicio - 2014
ATUALIZADA
No Bimestre
DESPESAS CORRENTES ( VIII )
Exercicio - 2013
Liquidadas
Até o Bimestre
Inscritas
Liquidadas
Inscritas
R . P . NAO PROC
Até o Bimestre
R . P . NAO PROC
98.401.941,56
18.404.470,46
92.121.616,87
322.241,06
84.470.782,04
493.239,66
59.289.943,63
11.371.390,00
56.444.100,36
0,00
53.116.567,49
2.409,99
1.011.134,37
130.162,43
994.803,67
0,00
925.992,97
0,00
38.100.863,56
6.902.918,03
34.682.712,84
322.241,06
30.428.221,58
490.829,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )
97.390.807,19
18.274.308,03
91.126.813,20
322.241,06
83.544.789,07
493.239,66
DESPESAS DE CAPITAL ( XI )
18.886.441,78
4.524.497,44
10.486.759,04
519.423,65
5.708.909,59
290.020,76
17.398.657,42
4.236.949,79
9.009.850,14
519.423,65
3.129.920,09
290.020,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos ( XII )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisicao Titulos de Capital Ja Integralizado ( XIII )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais Inversoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.487.784,36
287.547,65
1.476.908,90
0,00
2.578.989,50
0,00
17.398.657,42
4.236.949,79
9.009.850,14
519.423,65
3.129.920,09
290.020,76
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )
121.781.692,27
22.511.257,82
100.136.663,34
841.664,71
86.674.709,16
783.260,42
RESULTADO PRIMARIO ( XIX ) = ( VII - XVIII )
-22.619.811,65
-5.159.497,99
3.171.750,15
0,00
9.027.301,46
0,00
-
-
4.382.580,05
0,00
-
-
Pessoal E Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida ( IX )
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversoes Financeiras
Amortizacao da Divida ( XIV )
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( XV ) = ( XI - XII - XIII - XIV )
RESERVA DE CONTINGENCIA ( XVI )
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS ( XVII )
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014
VALOR CORRENTE
-1.530.068,34
Nota: Durante o exercício, somente as despesa liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas incsritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;
b ) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, insio II da
Lei 4.320 / 64.
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/002
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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CRC
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro/Dezembro de 2014
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
RREO - Anexo VI ( LRF , art . 53 , inciso III )
Valores em R$1,00
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Em 31 Dez - 2013
No Bimestre Anterior
No Bimestre Atual
(a)
(b)
(c)
DIVIDA CONSOLIDADA ( I )
16.796.356,30
18.099.934,32
18.021.706,51
DEDUCOES ( II )
31.347.428,87
45.221.607,49
42.058.811,63
35.167.561,25
44.459.869,88
43.014.997,09
Demais Haveres Financeiros
1.223.229,26
849.690,27
1.029.216,39
( - ) Restos a Pagar Processados
5.043.361,64
87.952,66
1.985.401,85
-14.551.072,57
-27.121.673,17
-24.037.105,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )
0,00
0,00
0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )
0,00
0,00
0,00
-14.551.072,57
-27.121.673,17
-24.037.105,12
Disponibilidade de Caixa Bruta
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )
DIVIDA FISCAL LIQUIDA ( VI ) = ( III + IV - V )
PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
Até o Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
3.084.568,05
-9.486.032,55
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2014
1.500.000,00
REGIME PREVIDENCIARIO
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
Em 31 Dez - 2013
No Bimestre Anterior
(a)
(b)
Previdenciária ( VII )
DEDUCOES ( VIII )
Disponibilidade de Caixa Bruta
( - ) Restos a Pagar Processados
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA ( IX ) = ( VII - VIII )
0,00
0,00
27.669.329,82
32.641.979,00
33.808.706,69
26.904.816,89
32.222.046,23
33.371.612,90
0,00
0,00
0,00
783.145,73
419.932,77
449.062,84
18.632,80
0,00
11.969,05
-27.669.329,82
-32.641.979,00
-33.808.706,69
PASSIVOS RECONHECIDOS ( X )
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA ( XI ) = ( IX - X )
(c)
0,00
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
No Bimestre Atual
0,00
0,00
0,00
-27.669.329,82
-32.641.979,00
-33.808.706,69
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
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Controle Interno
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/002
Opção: 3041
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro/Dezembro de 2014
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
R$1,00
RECEITAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
2013
7.365.566,50
7.365.566,50
1.175.113,75
5.727.456,40
2.664.963,75
7.365.566,50
7.365.566,50
1.175.113,75
5.727.456,40
2.664.963,75
2.799.616,50
2.799.616,50
646.662,45
2.968.879,34
2.531.796,77
2.799.616,50
2.799.616,50
646.662,45
2.968.879,34
2.531.796,77
2.789.386,50
2.789.386,50
642.622,11
2.955.974,27
2.521.493,75
Inativo
7.480,00
7.480,00
3.117,41
9.578,74
6.500,84
Pensionista
2.750,00
2.750,00
922,93
3.326,33
3.802,18
7.150,00
7.150,00
926,04
5.879,68
5.387,37
4.500.000,00
4.500.000,00
512.805,26
2.736.536,65
119.313,87
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Outras Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
512.805,26
2.736.536,65
119.313,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.620,00
14.620,00
0,00
58.800,00
58.800,00
100,00
1.540,73
8.465,74
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
8.800,00
8.800,00
0,00
392,39
4.708,68
50.000,00
50.000,00
100,00
1.148,34
3.757,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.067.201,16
6.067.201,16
1.204.793,08
6.150.483,87
6.924.312,26
13.432.767,66
13.432.767,66
2.379.906,83
11.877.940,27
9.589.276,01
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)
DESPESAS EXECUTADAS
Em 2014
DESPESAS
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
Em 2013
LIQUIDADAS
No Bimestre
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS
Até o
RESTOS A
Até o
INSCRITAS EM
RESTOS A
Bimestre
PAGAR NÃO
Bimestre
PAGAR NÃO
PROCESSADO
DESPESAS PREV. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
PROCESSADO
6.378.540,00
6.385.740,00
1.175.420,02
5.746.514,65
23.059,33
4.900.077,39
0,00
576.660,00
576.160,00
118.370,85
469.520,31
0,00
409.857,32
0,00
Despesas Correntes
565.660,00
565.160,00
118.195,95
462.060,41
0,00
405.589,32
0,00
Despesas de Capital
11.000,00
11.000,00
174,90
7.459,90
0,00
4.268,00
0,00
PREVIDÊNCIA
5.801.880,00
5.809.580,00
1.057.049,17
5.276.994,34
23.059,33
4.490.220,07
0,00
Pessoal Civil
5.510.880,00
5.540.580,00
1.052.534,96
5.146.664,29
0,00
3.848.397,09
0,00
Aposentadorias
3.250.000,00
3.317.700,00
684.936,32
3.313.161,54
0,00
2.624.132,33
0,00
Pensões
1.300.000,00
1.262.000,00
246.857,18
1.259.400,76
0,00
1.097.872,27
0,00
960.880,00
960.880,00
120.741,46
574.101,99
0,00
126.392,49
0,00
291.000,00
269.000,00
4.514,21
130.330,05
23.059,33
641.822,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.000,00
269.000,00
4.514,21
130.330,05
23.059,33
641.822,98
0,00
62.000,00
54.800,00
6.283,23
26.649,00
0,00
42.728,98
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)
6.440.540,00
6.440.540,00
1.181.703,25
5.773.163,65
23.059,33
4.942.806,37
0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
6.992.227,66
6.992.227,66
1.198.203,58
ADMINISTRAÇÃO
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
6.081.717,29
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
PREVISÃO
PREVISÃO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
INICIAL
ATUALIZADA
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
4.646.469,64
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
2014
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos para Formação de Reserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plano Financeiro
Plano Previdenciário
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido em 21/01/2015 às 16:33 por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/002
Opção: 3041
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro/Dezembro de 2014
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
6.992.227,66
BENS E DIREITOS DO RPPS
NOVEMBRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2014
CAIXA
2013
0,00
0,00
0,00
12.208,28
484.520,96
22.683,49
INVESTIMENTOS
32.694.863,64
32.887.091,94
26.882.133,40
OUTROS BENS E DIREITOS
16.519.308,94
16.548.439,01
16.882.521,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)
2013
6.067.201,16
6.067.201,16
1.204.793,08
6.150.483,87
6.924.312,26
6.067.201,16
6.067.201,16
1.204.793,08
6.150.483,87
6.649.672,96
3.898.722,30
3.898.722,30
931.449,14
4.357.616,47
3.379.920,22
3.898.722,30
3.898.722,30
931.449,14
4.357.616,47
3.379.920,22
3.898.722,30
3.898.722,30
931.449,14
4.357.616,47
3.379.920,22
Inativo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pensionista
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.215.055,60
1.215.055,60
110.744,31
850.442,59
952.612,26
Receita de Contribuições
Patronal
Pessoal Civil
Ativo
Para Cobertura de Déficit Atuarial
953.423,26
953.423,26
162.599,63
942.424,81
2.317.140,48
Receita Patrimonial
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita de Serviços
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
274.639,30
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.067.201,16
6.067.201,16
1.204.793,08
6.150.483,87
6.924.312,26
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)
DESPESAS EXECUTADAS
Em 2014
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
LIQUIDADAS
No Bimestre
Em 2013
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS
Até o
RESTOS A
Até o
RESTOS A
Bimestre
PAGAR NÃO
Bimestre
PAGAR NÃO
PROCESSADO
INSCRITAS EM
PROCESSADO
ADMINISTRAÇÃO (XII)
62.000,00
54.800,00
6.283,23
26.649,00
0,00
42.728,98
0,00
Despesas Correntes
62.000,00
54.800,00
6.283,23
26.649,00
0,00
42.728,98
0,00
Despesas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)
62.000,00
54.800,00
6.283,23
26.649,00
0,00
42.728,98
0,00
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
CONTADOR
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
COORD.DOS TRAB. DE CONT.INTERN
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido em 21/01/2015 às 16:33 por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
RREO - Anexo XIII ( LRF, art . 53, § 1º , inciso II )
EXERCICIO
Valores em R$1,00
RECEITAS PREVIDENCIARIAS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS
RESULTADO PREVIDENCIARIO
SALDO FINANCEIRO
(a)
(b)
(c)=(a-b)
( d ) = ( "d" exerc . Anterior ) + ( c )
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014
LRF, art . 53, § 1º , inciso III - Anexo XIV
RECEITAS
Valores em R$1,00
PREVISÃO ATUALIZADA ( A )
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS REALIZADAS ( B )
SALDO A REALIZAR ( C ) = ( A - B )
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
36.000,00
Alienacao De Bens Moveis
36.000,00
0,00
36.000,00
Alienacao De Bens Imoveis
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
Alienacao de Ativos
TOTAL
DESPESAS
DESPESAS EXECUTADAS
( APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DOTACAO
DA
ATUALIZADA
LIQUIDADAS
PAGAR NAO
ALIENAÇÃO ATIVOS )
(D)
(E)
PROCESSADOS ( F )
Despesas de Capital
INSCRITAS EM RESTOS A
SALDO A EXECUTAR
(G=(D)-(E+F)
32.941,08
32.939,20
0,00
1,88
32.941,08
32.939,20
0,00
1,88
Inversoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizacao Da Divida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.939,20
1,88
Investimentos
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia
Regime Proprio dos Servidores Publicos
TOTAL
32.941,08
SALDO FINANCEIRO A APLICAR
EXERCÍCIO ANTERIOR ( H )
SALDO FINANCEIRO A APLICAR
DO EXERCÍCIO ( I ) = ( B - ( E + F )
0,00
SALDO ATUAL ( J ) = ( H + I )
-32.939,20
-32.939,20
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
RREO - Anexo XI ( LRF, art . 53, § 1º , inciso I )
Valores em R$1,00
RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
Até o Bimestre ( b )
Receitas de Operações de Crédito ( I ) *
0,00
SALDO NÃO REALIZADO
(c)=(a-b)
3.676.250,00
-3.676.250,00
DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre * *
DOTACAO
DESPESAS
Despesas De Capital
INSCRITAS EM RESTOS A
ATUALIZADA
LIQUIDADAS
PAGAR NAO
SALDO NÃO EXECUTADO
(d)
(e)
PROCESSADOS ( f )
(g=(d)-(e+f)
18.886.441,78
10.486.759,04
519.423,65
7.880.259,09
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte
0,00
0,00
0,00
0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contrib . por Inst . Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
18.886.441,78
10.486.759,04
519.423,65
7.880.259,09
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO
(a-d)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO ( III ) = ( I ) - ( II )
(b-(e+f)
-18.886.441,78
(c-g)
-7.329.932,69
-11.556.509,09
Notas:
* < Operações de Crédito descritas na CF, art . 167, inciso III >
* * Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas . No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não - processados são
também consideradas executadas . Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a ) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;
b ) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, inciso II da Lei 4.320 / 64.
ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
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PREFEITO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/002
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro de 2014
LRF , art . 48 - Anexo XVII
Valores em R$1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
No Bimestre
Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita
-
104.220.860,62
Previsão Atualizada da Receita
-
104.220.860,62
19.472.780,69
112.736.302,73
Saldos de Exercícios Anteriores
-
4.382.580,05
Déficit Orçamentário
-
Receitas Realizadas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
0,00
No Bimestre
Até o Bimestre
Dotação Inicial
-
103.733.780,62
Dotação Atualizada
-
124.280.611,00
Despesas Empenhadas
12.960.947,11
103.450.040,62
Despesas Liquidadas
22.928.967,90
102.608.375,91
-
9.286.262,11
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
841.664,71
Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
No Bimestre
Até o Bimestre
Despesas Empenhadas
12.960.947,11
103.450.040,62
Despesas Liquidadas
22.928.967,90
102.608.375,91
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
841.664,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida
95.444.028,30
RECEITA / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
No Bimestre
Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Executadas
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Resultado Previdenciário
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas ( III )
1.448.457,69
7.520.323,80
Despesas Previdenciárias Executadas ( IV )
1.181.703,25
5.773.163,65
Liquidadas
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados ( V )
Resultado Previdenciário ( III - ( IV + V ) )
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
0,00
23.059,33
266.754,44
1.724.100,82
Meta Fixada
Resultado Apurado
no Anexo
Até o Bimestre
% Em Relação à Meta
(a)
(b)
(b/a)
Resultado Nominal
1.500.000,00
-9.486.032,55
-632,40
Resultado Primário
-1.530.068,34
3.171.750,15
-207,29
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO - PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Cancelamento
Pagamento
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Saldo
5.043.361,64
4.061,57
4.951.347,41
87.952,66
5.043.361,64
4.061,57
4.951.347,41
87.952,66
0,00
0,00
0,00
0,00
957.375,03
292.637,67
615.205,64
49.531,72
955.375,03
292.254,79
613.588,52
49.531,72
2.000,00
382,88
1.617,12
0,00
6.000.736,67
296.699,24
5.566.553,05
137.484,38
Valor Apurado
Restos a Pagar
Até o Bimestre
Não Proc .
Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo
% Aplicado
a Ser Aplicado
Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
14.874.738,31
0,00
25 %
26,31
Mínimo Anual de 60 % do FUNDEB na Remuneração dos Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
12.562.894,23
0,00
60 %
87,48
0,00
0,00
0,00
0,00
Complementação da Uniao ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10 % do Total de Recursos do FUNDEB
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Liquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
Valor Apurado
Resto a Pagar
Até o Bimestre
Não Processado
3.676.250,00
0,00
-3.676.250,00
10.486.759,04
519.423,65
7.880.259,09
Exercício
10º
20º
35º
Referência
Exercício
Exercício
Exercício
Valor Apurado Até Bimestre
Saldo a Realizar
0,00
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
Saldo a Realizar
36.000,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/002
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro de 2014
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos
0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Apurado
Restos a Pagar
Até o Bimestre
Não Proc .
Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude
19.455.480,67
25.253,50
0,00
Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo
% Aplicado
a Ser Aplicado
Até o Bimestre
15 %
34,45
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
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versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/003
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
LEI 9.394 / 96 , art . 72 - Anexo X
Valores em R$1,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
Até o Bimestre
%
(b)
(b/a)
1 - Receita de Impostos
9.699.765,00
9.699.765,00
1.287.182,85
11.312.733,38
116,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territoria Urbana - IPTU
4.711.460,00
4.711.460,00
338.040,28
5.626.667,43
738,77
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana
3.738.060,00
3.738.060,00
109.456,45
4.199.493,14
112,34
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
8.600,00
8.600,00
8.800,38
29.533,38
343,41
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
643.200,00
643.200,00
148.272,47
974.889,88
151,57
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu
321.600,00
321.600,00
71.510,98
422.751,03
131,45
1.233.105,00
1.233.105,00
236.254,77
1.540.969,50
1.068,98
1.233.000,00
1.233.000,00
235.263,49
1.539.978,22
124,90
105,00
105,00
991,28
991,28
944,08
Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.461.000,00
2.461.000,00
371.475,83
2.313.394,09
518,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza
2.359.000,00
2.359.000,00
351.400,04
2.202.293,63
93,36
Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
10.800,00
10.800,00
4.092,72
25.603,55
237,07
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
64.400,00
64.400,00
10.929,79
60.181,94
93,45
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss
26.800,00
26.800,00
5.053,28
25.314,97
94,46
1.294.200,00
1.294.200,00
341.411,97
1.831.702,36
141,53
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu
1.294.200,00
1.294.200,00
341.411,97
1.831.702,36
141,53
45.361.100,00
45.361.100,00
8.451.272,88
45.227.438,51
99,71
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm
26.470.300,00
26.470.300,00
5.530.481,58
25.459.067,62
96,18
Cota-parte Do Icms
14.472.000,00
14.472.000,00
2.684.937,81
15.020.484,05
103,79
114.500,00
114.500,00
24.509,67
98.038,68
85,62
48.300,00
48.300,00
2.730,79
44.469,64
92,07
289.500,00
289.500,00
53.905,91
274.256,08
94,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.966.500,00
3.966.500,00
154.707,12
4.331.122,44
109,19
55.060.865,00
55.060.865,00
9.738.455,73
56.540.171,89
102,69
2 - Receita de Transferências Constituicionais e Legais
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96
Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo
Cota-parte Do Ipva
3 - Total da Receita Bruta de Impostos ( 1 + 2 )
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
(a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
%
(b)
(b/a)
1.910.000,00
1.910.000,00
277.660,61
3.288.325,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910.000,00
1.910.000,00
259.747,52
3.188.706,03
166,95
4.1 - Transferências do Salário Educacao
4.2 - Outras Transferências do FNDE
Até o Bimestre
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE
172,16
0,00
0,00
17.913,09
99.619,78
0,00
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
310.000,00
310.000,00
1.095,05
276.771,92
89,28
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação
310.000,00
310.000,00
0,00
271.628,10
87,62
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios
0,00
0,00
1.095,05
5.143,82
0,00
6 - Receita de Operações de Crédito destinada a Educação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 - Outras Receitas Vinculadas a Educação
13.900.000,00
13.900.000,00
2.451.377,27
14.360.995,13
103,32
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino ( 4 + 5 + 6 + 7 )
16.120.000,00
16.120.000,00
2.730.132,93
17.926.092,86
111,20
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
(a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB
Até o Bimestre
%
(b)
(b/a)
9.072.220,00
9.072.220,00
1.473.997,26
8.829.228,59
97,32
5.294.060,00
5.294.060,00
889.839,21
4.875.556,17
92,09
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro
9.660,00
9.660,00
546,14
8.893,78
92,07
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96
22.900,00
22.900,00
4.901,91
19.607,64
85,62
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms
2.894.400,00
2.894.400,00
536.987,54
3.004.096,55
103,79
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro
793.300,00
793.300,00
30.941,27
866.223,20
109,19
57.900,00
57.900,00
10.781,19
54.851,25
94,73
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB
13.900.000,00
13.900.000,00
2.451.278,59
14.360.440,77
103,31
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao
13.900.000,00
13.900.000,00
2.434.474,81
14.243.410,32
102,47
10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB
0,00
0,00
16.803,78
117.030,45
0,00
4.827.780,00
4.827.780,00
960.477,55
5.414.181,73
112,15
11 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB ( 10.1 - 9 ) * *
* * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/003
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS DO FUNDEB
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
Resto a Pagar
%
(e)
Não Proc .
(e/d)
(d)
12 - Pagamento dos Profissionais do Magistério
11.985.113,98
12.577.520,59
2.591.527,89
12.562.894,23
0,00
99,88
12.1 - Com Ensino Infantil
6.208.633,97
6.453.446,62
0,00
6.440.039,74
0,00
99,79
12.2 - Com Ensino Fundamental
5.737.552,23
6.089.468,77
1.294.749,24
6.088.517,67
0,00
99,98
38.927,78
34.605,20
1.296.778,65
34.336,82
0,00
99,22
1.914.886,02
2.193.905,31
433.173,04
1.787.863,40
166.459,40
81,49
372.307,93
526.846,17
40.925,77
133.619,57
154.300,00
25,36
1.105.578,09
1.361.059,14
324.247,27
1.348.243,83
12.159,40
99,06
437.000,00
306.000,00
68.000,00
306.000,00
0,00
100,00
13.900.000,00
14.771.425,90
3.024.700,93
14.350.757,63
166.459,40
97,15
12.3 - Outras Despesas dos Profissionais do Magistério
13 - Outras despesas
13.1 - Com Ensino Infantil
13.2 - Com Ensino Fundamental
13.3 - Outras Despesas do FUNDEB
14 - Total das Despesas do FUNDEB ( 12 + 13 )
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ( 12 / 10 )
87,48
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(b)
(b/a)
(a)
16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE ( 25 % DE 3 )
13.765.216,25
13.765.216,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
INICIAL
ATUALIZADA
2.434.613,93
14.135.042,97
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
Resto a Pagar
%
(e)
Não Proc .
(e/d)
(d)
17 - Educação Infantil
7.767.561,90
8.301.009,43
1.506.129,72
7.622.657,66
165.417,82
91,83
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
6.580.941,90
6.980.292,79
1.332.602,40
6.573.659,31
154.300,00
0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
1.186.620,00
1.320.716,64
173.527,32
1.048.998,35
11.117,82
0,00
11.221.170,32
12.233.310,37
2.584.415,62
12.216.762,62
14.185,57
99,86
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
6.843.130,32
7.450.527,91
1.618.996,51
7.436.761,50
12.159,40
0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
4.378.040,00
4.782.782,46
965.419,11
4.780.001,12
2.026,17
0,00
19 - Ensino Médio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 - Ensino Superior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 - Ensino Profissonal Não Integrado ao Ensino Regular
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 - Outras ( Exceto Subfunções 361, 362, 363, 364 e 365 )
980.207,78
887.203,84
73.102,02
386.926,82
0,00
0,00
22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
475.927,78
511.407,86
73.102,02
340.336,82
0,00
0,00
22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
504.280,00
375.795,98
0,00
46.590,00
0,00
0,00
19.968.940,00
21.421.523,64
4.163.647,36
20.226.347,10
179.603,39
94,42
18 - Ensino Fundamental
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino ( 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 )
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
24 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB
5.414.181,73
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício
0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educacao Inscritos sem Disponibildiade Financeira
0,00
27 - Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior
0,00
28 - Cancelamento, no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino
0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre
117.030,45
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional
5.531.212,18
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino ( 17 + 18 + 22 - 30 / 3 X 100 % )
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE
26,31
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
(d)
Até o Bimestre
Resto a Pagar
%
(e)
Não Proc .
(e/d)
32 - Contribuição Social do Salário Educação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 - Recursos de Operações de Crédito
0,00
1.948.900,00
1.296.250,00
1.296.250,00
393.400,00
66,51
34 - Outros Recursos Vinculados a Educação
2.350.600,00
6.915.446,74
1.397.707,49
4.184.950,25
13.042,75
60,52
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE ( 32 + 33 + 34 )
2.350.600,00
8.864.346,74
2.693.957,49
5.481.200,25
406.442,75
61,83
22.319.540,00
30.285.870,38
6.857.604,85
25.707.547,35
586.046,14
84,88
36 - Total das Despesas com Ensino ( 23 + 35 )
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
37 - Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
38 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2013
SALDO ATE O BIMESTRE
CANCELADO EM 2014
0,00
0,00
VALOR
881.269,13
38.1 - ( + ) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre
14.243.410,32
38.2 - ( - ) Pagamentos Efetuados até o Bimestre
14.227.680,48
38.3 - ( + ) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre
39 - ( = ) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
117.030,45
1.014.029,42
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
003/003
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Dezembro de 2014 - Bimestre: Novembro / Dezembro
NOTAS EXPLICATIVAS
- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas do FUNDEB foram demonstradas conforme o cadastro da fonte FUNDEB no orçamento . Foram criadas as linhas 12.3 - Outras Despesas com
Pessoal do Magistério e 13.3 - Outras Despesas do FUNDEB, para que os valores gastos com outras sub - funções sejam demontradas .
- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino serão demonstradas conforme o cadastro da fonte ENSINO no orçamento .
Portanto, se na elaboração do orçamento as fichas foram cadastradas com a fonte EDUCA, os valores não serão demontrados . Na linha 22 - Outras, a forma de busca dos valores são as demais
despesas com fonte e incidências ( 'D' , 'E' , 'Q' ) .
- No quadro Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional , a linha 31, Cálculo do Mínimo de 25 % foi acrescentado a linha 22 - Outras, para que as outras Despesas Típicas de
Manutenção do Ensino faca parte da base de cáculo . Na linha 26, os valores deverão ser cadastrados na opção 3301 - Informações Complementares .
- No quadro outras Despesas com Recursos Destinados a MDE, a linha 34 - Outras despesas custeadas c / Rec . Destinados a MDE, são as demais despesas do ensino com função 12.
- No quadro Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB, a linha 38.2 ( Pagamentos efetuados até o bimestre ) os valores apresentados são os valores brutos pagos dos empenhos .
CARGO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
CRC
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
Opção: 3041
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L. C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Data Base: Novembro de 2014
Valores em R$1,00
MESES DO EXERCÍCIO
DEZ/2013
JAN/2014
FEV/2014
MAR/2014
ABR/2014
MAI/2014
JUN/2014
JUL/2014
AGO/2014
SET/2014
OUT/2014
MÊS
TOTAL
MÓVEL
BASE
(últimos 12
PREVISÃO
PARA O
RECEITAS CORRENTES
NOV/2014
meses)
EXERCÍCIO
Receitas Tributárias
464.511,46
588.474,56
447.300,61
406.970,70
630.215,58
3.483.631,45
756.893,86
874.599,04
697.706,81
773.555,96
572.201,18
470.729,02
10.166.790,23
Receitas Contribuições
379.410,20
549.137,17
376.532,72
368.296,53
401.281,31
512.073,99
405.169,13
412.495,94
414.039,68
413.854,22
416.210,02
416.287,32
5.064.788,23
214.238,47
48.480,43
54.070,05
64.415,72
276.121,91
374.235,78
443.736,86
357.169,33
375.086,25
404.774,16
281.460,63
386.521,25
365.753,91
3.431.826,28
1.285.954,15
Receitas Industriais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.576,49
695.184,85
682.148,29
633.236,67
650.949,71
537.067,68
641.933,58
655.217,88
602.299,03
584.364,93
608.185,97
514.036,11
7.498.201,19
2.247.575,30
Receitas Patrimoniais
Receitas Serviços
Transferências Correntes
-642.518,77
7.418.759,43
9.256.859,30
7.028.064,48
6.409.999,06
6.585.325,69
6.550.916,40
5.625.166,05
5.995.616,03
6.144.825,23
5.642.353,37
6.097.132,22
6.582.690,03
79.337.707,29
5.572.850,10
Cota Parte do FPM
3.171.228,13
2.564.793,43
2.738.824,26
1.624.657,03
1.854.272,46
2.471.046,05
1.853.125,03
1.591.599,94
1.933.523,13
1.694.894,69
1.601.850,02
2.120.253,36
25.220.067,53
4.421.460,60
Cota Parte do ICMS
1.331.078,64
1.299.555,00
1.152.748,46
1.189.563,66
1.203.664,11
1.181.811,41
1.195.849,31
1.251.486,67
1.224.053,20
1.328.910,47
1.307.903,95
1.362.492,02
15.029.116,90
773.961,74
Cota Parte do IPVA
66.438,03
1.985.312,95
573.932,93
597.719,77
254.379,52
149.347,51
152.022,12
160.353,90
114.509,30
120.049,13
68.788,19
51.445,11
4.294.298,46
-261.360,43
Cota Parte do IPI
Transferências do FUNDEB
Transferências de Convênios
Outras Trasferências Correntes
26.373,55
23.405,30
19.815,31
19.360,56
21.109,30
22.959,24
21.866,65
22.729,79
23.427,50
22.045,00
23.631,52
27.133,52
273.857,24
42.016,31
1.213.017,60
1.572.553,51
1.284.429,07
1.141.863,31
1.140.749,20
1.164.333,29
1.081.579,33
1.079.867,65
1.099.331,30
1.134.170,12
1.110.058,73
1.202.664,19
14.224.617,30
888.400,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.814,05
0,00
0,00
15.000,00
130.814,05
0,00
10.000,00
286.628,10
23.371,90
1.610.623,48
1.811.239,11
1.258.314,45
1.836.834,73
2.111.151,10
1.430.604,85
1.320.723,61
1.889.578,08
1.734.980,80
1.211.469,91
1.984.899,81
1.808.701,83
20.009.121,76
-315.000,32
Demais Receitas Correntes
168.783,48
192.811,83
224.751,42
196.870,86
181.251,98
273.990,01
140.944,87
197.448,50
195.343,12
235.296,73
173.565,05
392.132,33
2.573.190,18
-601.611,70
(-)Deduções de Receitas - FUNDEB
720.158,45
1.176.355,91
898.754,03
686.274,14
668.337,11
766.694,79
646.216,61
606.917,47
660.781,00
635.441,05
609.459,22
714.100,14
8.789.489,92
1.002.888,53
(-)Outras Deduções de Receitas
SOMA
52.338,29
56.769,10
47.630,69
46.616,09
109.790,35
114.693,07
152.496,74
168.738,02
173.756,95
165.992,75
125.900,15
85.880,44
1.300.602,64
761.184,35
8.401.024,75
10.103.412,75
7.876.828,52
7.558.605,50
8.045.132,59
10.920.028,53
7.128.563,47
7.734.808,15
7.624.450,08
7.129.452,04
7.518.456,32
7.941.648,14
97.982.410,84
7.834.783,37
226.820,91
391.841,04
211.632,36
215.859,17
217.010,48
214.582,33
213.699,38
212.404,20
213.549,90
215.529,12
216.108,91
216.841,14
2.765.878,94
260.558,47
784,78
392,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.177,17
8.407,61
0,00
423,49
846,98
423,49
481,56
463,02
463,02
463,02
463,02
463,02
463,02
463,02
5.416,66
1.733,34
227.605,69
392.656,92
212.479,34
216.282,66
217.492,04
215.045,35
214.162,40
212.867,22
214.012,92
215.992,14
216.571,93
217.304,16
2.772.472,77
270.699,42
8.173.419,06
9.710.755,83
7.664.349,18
7.342.322,84
7.827.640,55
10.704.983,18
6.914.401,07
7.521.940,93
7.410.437,16
6.913.459,90
7.301.884,39
7.724.343,98
95.209.938,07
7.564.083,95
(-) EXCLUSÕES
Contr. Servidores a Previdência Própria
Compens. entre Reg. de Prev.
Outras Duplicidades
SOMA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CONTADOR
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
COORD.DOS TRAB. DE CONT.INTERN
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CRC
MG085404/O-4
emitido em 21/01/2015 às 16:38 por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
Opção: 3041
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L. C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Data Base: Dezembro de 2014
Valores em R$1,00
MESES DO EXERCÍCIO
JAN/2014
FEV/2014
MAR/2014
ABR/2014
MAI/2014
JUN/2014
JUL/2014
AGO/2014
SET/2014
OUT/2014
NOV/2014
MÊS
TOTAL
MÓVEL
BASE
(últimos 12
PREVISÃO
PARA O
RECEITAS CORRENTES
DEZ/2014
meses)
EXERCÍCIO
Receitas Tributárias
588.474,56
447.300,61
406.970,70
630.215,58
3.483.631,45
756.893,86
874.599,04
697.706,81
773.555,96
572.201,18
470.729,02
651.819,71
10.354.098,48
-1.294.338,48
Receitas Contribuições
549.137,17
376.532,72
368.296,53
401.281,31
512.073,99
405.169,13
412.495,94
414.039,68
413.854,22
416.210,02
416.287,32
618.433,30
5.303.811,33
-404.194,83
54.070,05
64.415,72
276.121,91
374.235,78
443.736,86
357.169,33
375.086,25
404.774,16
281.460,63
386.521,25
365.753,91
313.215,07
3.696.560,92
972.739,08
Receitas Industriais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695.184,85
682.148,29
633.236,67
650.949,71
537.067,68
641.933,58
655.217,88
602.299,03
584.364,93
608.185,97
514.036,11
532.341,63
7.336.966,33
1.715.233,67
Receitas Patrimoniais
Receitas Serviços
Transferências Correntes
9.256.859,30
7.028.064,48
6.409.999,06
6.585.325,69
6.550.916,40
5.625.166,05
5.995.616,03
6.144.825,23
5.642.353,37
6.097.132,22
6.582.690,03
7.370.113,67
79.289.061,53
-1.797.263,57
Cota Parte do FPM
2.564.793,43
2.738.824,26
1.624.657,03
1.854.272,46
2.471.046,05
1.853.125,03
1.591.599,94
1.933.523,13
1.694.894,69
1.601.850,02
2.120.253,36
3.410.228,22
25.459.067,62
1.011.232,38
Cota Parte do ICMS
1.299.555,00
1.152.748,46
1.189.563,66
1.203.664,11
1.181.811,41
1.195.849,31
1.251.486,67
1.224.053,20
1.328.910,47
1.307.903,95
1.362.492,02
1.322.445,79
15.020.484,05
-548.484,05
Cota Parte do IPVA
1.985.312,95
573.932,93
597.719,77
254.379,52
149.347,51
152.022,12
160.353,90
114.509,30
120.049,13
68.788,19
51.445,11
103.262,01
4.331.122,44
-364.622,44
23.405,30
19.815,31
19.360,56
21.109,30
22.959,24
21.866,65
22.729,79
23.427,50
22.045,00
23.631,52
27.133,52
26.772,39
274.256,08
15.243,92
1.572.553,51
1.284.429,07
1.141.863,31
1.140.749,20
1.164.333,29
1.081.579,33
1.079.867,65
1.099.331,30
1.134.170,12
1.110.058,73
1.202.664,19
1.231.810,62
14.243.410,32
-343.410,32
Cota Parte do IPI
Transferências do FUNDEB
Transferências de Convênios
Outras Trasferências Correntes
Demais Receitas Correntes
(-)Deduções de Receitas - FUNDEB
(-)Outras Deduções de Receitas
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
130.814,05
0,00
0,00
15.000,00
130.814,05
0,00
10.000,00
5.000,00
291.628,10
18.371,90
1.811.239,11
1.258.314,45
1.836.834,73
2.111.151,10
1.430.604,85
1.320.723,61
1.889.578,08
1.734.980,80
1.211.469,91
1.984.899,81
1.808.701,83
1.270.594,64
19.669.092,92
-1.585.594,96
192.811,83
224.751,42
196.870,86
181.251,98
273.990,01
140.944,87
197.448,50
195.343,12
235.296,73
173.565,05
392.132,33
211.814,47
2.616.221,17
-813.426,17
1.176.355,91
898.754,03
686.274,14
668.337,11
766.694,79
646.216,61
606.917,47
660.781,00
635.441,05
609.459,22
714.100,14
759.897,12
8.829.228,59
242.991,41
56.769,10
47.630,69
46.616,09
109.790,35
114.693,07
152.496,74
168.738,02
173.756,95
165.992,75
125.900,15
85.880,44
105.926,79
1.354.191,14
867.111,14
10.103.412,75
7.876.828,52
7.558.605,50
8.045.132,59
10.920.028,53
7.128.563,47
7.734.808,15
7.624.450,08
7.129.452,04
7.518.456,32
7.941.648,14
8.831.913,94
98.413.300,03
-997.130,57
(-) EXCLUSÕES
Contr. Servidores a Previdência Própria
391.841,04
211.632,36
215.859,17
217.010,48
214.582,33
213.699,38
212.404,20
213.549,90
215.529,12
216.108,91
216.841,14
429.821,31
2.968.879,34
-169.262,84
Compens. entre Reg. de Prev.
392,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,39
8.407,61
Outras Duplicidades
423,49
846,98
423,49
481,56
463,02
463,02
463,02
463,02
463,02
463,02
463,02
463,02
5.879,68
1.270,32
392.656,92
212.479,34
216.282,66
217.492,04
215.045,35
214.162,40
212.867,22
214.012,92
215.992,14
216.571,93
217.304,16
430.284,33
2.975.151,41
-159.584,91
9.710.755,83
7.664.349,18
7.342.322,84
7.827.640,55
10.704.983,18
6.914.401,07
7.521.940,93
7.410.437,16
6.913.459,90
7.301.884,39
7.724.343,98
8.401.629,61
95.438.148,62
-837.545,66
SOMA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CONTADOR
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
COORD.DOS TRAB. DE CONT.INTERN
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
CRC
MG085404/O-4
emitido em 21/01/2015 às 16:38 por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
Opção: 3041
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 6 ( incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
RECEITAS
Previsão Anual
Inicial
RECEITAS CORRENTES ( A )
6º Bimestre
Atualizada
Prevista
Até o Bimestre
Realizada
A Realizar
Prevista
Realizada
106.535.899,46
106.535.899,46
16.916.071,44
18.248.485,38
106.535.899,46
107.248.408,30
-712.508,84
9.059.760,00
9.059.760,00
1.048.021,90
1.122.548,73
9.059.760,00
10.354.098,48
-1.294.338,48
Impostos
8.624.260,00
8.624.260,00
975.871,80
1.057.677,49
8.624.260,00
9.797.174,74
-1.172.914,74
IPTU
3.738.060,00
3.738.060,00
161.505,00
109.701,22
3.738.060,00
4.202.597,46
-464.537,46
ISSQN
2.359.000,00
2.359.000,00
393.166,70
371.300,81
2.359.000,00
2.222.194,40
136.805,60
ITBI
1.233.000,00
1.233.000,00
205.500,00
235.263,49
1.233.000,00
1.540.638,22
-307.638,22
IRRF
1.294.200,00
1.294.200,00
215.700,10
341.411,97
1.294.200,00
1.831.744,66
-537.544,66
435.500,00
435.500,00
72.150,10
64.871,24
435.500,00
556.923,74
-121.423,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas de Contribuições
4.906.766,50
4.906.766,50
997.726,50
1.035.646,66
4.906.766,50
5.309.691,01
-402.924,51
Receita Patrimonial
Receita Tributária
Taxas
Contribuições de Melhoria
4.669.300,00
4.669.300,00
778.216,70
678.968,98
4.669.300,00
3.696.560,92
972.739,08
Receita Agropecuária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.092.560,00
9.092.560,00
1.515.326,88
1.046.377,74
9.092.560,00
7.336.966,33
1.755.593,67
77.491.797,96
77.491.797,96
12.354.217,36
13.952.803,70
77.491.797,96
79.289.061,53
-1.797.263,57
310.000,00
310.000,00
51.666,70
15.000,00
310.000,00
291.628,10
18.371,90
77.181.797,96
77.181.797,96
12.302.550,66
13.937.803,70
77.181.797,96
78.997.433,43
-1.815.635,47
1.802.795,00
1.802.795,00
303.742,10
603.946,80
1.802.795,00
2.616.221,17
-813.426,17
487.080,00
487.080,00
81.180,00
191.807,23
487.080,00
1.354.191,14
-867.111,14
41.400,00
41.400,00
900,00
1.296.710,20
41.400,00
6.663.760,46
-6.622.360,46
-3.676.250,00
Receitas de Serviços
Transferências Correntes
Convênios
Demais Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
( - ) Deduçoes da Receita Corrente
RECEITAS DE CAPITAL ( B )
Operações de Crédito
0,00
0,00
0,00
1.296.250,00
0,00
3.676.250,00
Refinanciamento Da Divida Mobiliaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Operacoes de Credito
0,00
0,00
0,00
1.296.250,00
0,00
3.676.250,00
-3.676.250,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
5.400,00
5.400,00
900,00
460,20
5.400,00
3.161,80
2.238,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.984.348,66
-2.984.348,66
Convênios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.877.410,26
-1.877.410,26
Demais Transferências de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.106.938,40
-1.106.938,40
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( - ) Deduçoes da Receita de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.072.220,00
9.072.220,00
1.399.820,10
1.473.997,26
9.072.220,00
8.829.228,59
242.991,41
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
( - ) Deducoes para Formacao do FUNDEB ( C )
Receitas Intra - orçamentárias ( D )
RECEITA TOTAL ( A + B - C + D )
6.228.701,16
6.228.701,16
1.291.744,03
1.238.345,24
6.228.701,16
6.331.374,57
-102.673,41
103.733.780,62
103.733.780,62
16.808.895,37
19.309.543,56
103.733.780,62
111.414.314,74
-7.680.534,12
DESPESAS
Dotação Anual
Inicial
DESPESAS CORRENTES ( E )
6º Bimestre
Atualizada
Empenhada
Até o Bimestre
Liquidada
Empenhada
A Empenhar
Liquidada
85.575.471,97
92.795.903,18
10.969.796,59
17.579.111,50
87.193.771,73
87.193.771,73
5.602.131,45
52.296.391,84
54.274.694,58
9.128.560,37
10.331.643,23
51.763.262,06
51.763.262,06
2.511.432,52
985.656,86
573.351,32
36.808,60
51.669,76
557.020,62
557.020,62
16.330,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
32.293.423,27
37.947.857,28
1.804.427,62
7.195.798,51
34.873.489,05
34.873.489,05
3.074.368,23
DESPESAS DE CAPITAL ( F )
3.621.958,27
18.381.800,02
929.268,93
4.959.814,13
10.501.540,93
10.501.540,93
7.880.259,09
2.508.208,27
17.398.657,42
781.378,60
4.756.373,44
9.529.273,79
9.529.273,79
7.869.383,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.113.750,00
983.142,60
147.890,33
203.440,69
972.267,14
972.267,14
10.875,46
Amortizacao da Divida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizacao - Refinanciamento da Divida Mobiliaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.493.532,61
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
6.992.227,66
Pessoal e Encargos
Juros e Encargos da Divida
Juros / Encargos da Divida Externa
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortizacao da Divida Interna
RESERVA DE CONTINGENCIA ( H )
Despesas Intra - orçamentárias ( G )
DESPESA TOTAL ( E + F + G + H + I )
7.042.817,77
6.110.680,14
1.061.881,59
1.231.706,98
5.754.727,96
5.754.727,96
355.952,18
103.733.780,62
124.280.611,00
12.960.947,11
23.770.632,61
103.450.040,62
103.450.040,62
20.830.570,38
DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS
Numero do Ato
Data do Ato
08636
25/11/2014
Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
DESCRIÇÃO
6º Bimestre
Superávit
Receita Realizada - Despesa Liquidada
Receita Realizada - Despesa Empenhada
Até o Bimestre
Déficit
Superávit
Déficit
0,00
4.461.089,05
7.964.274,12
0,00
6.348.596,45
0,00
7.964.274,12
0,00
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido em 21/01/2015 às 16:38 por Eliane Faria de Oliveira Santos
CRC
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/002
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 7 ( alínea c , inciso II , art . 52 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
ÓRGÃO / ENTIDADES
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESA EMPENHADA
6º
Bimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
JUDICIARIA
ACAO JUDICIARIA
JUDICIARIA
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
SEGURANCA PUBLICA
DESPESA LIQUIDADA
Até o
6º
Bimestre
Bimestre
SALDO A
Até o
EMPENHAR
Bimestre
51.100,00
86.164,34
0,00
84.032,58
0,00
84.032,58
478.500,00
424.386,65
64.700,01
419.430,14
82.035,21
419.430,14
4.956,51
7.482.430,98
8.001.010,10
1.295.272,22
7.939.863,89
1.462.357,00
7.939.863,89
61.146,21
902.000,00
1.079.547,85
156.486,56
1.061.515,68
178.840,26
1.061.515,68
18.032,17
21.300,00
13.647,00
1.679,32
13.641,34
2.381,90
13.641,34
5,66
POLICIAMENTO
512.500,00
583.838,87
123.083,34
577.109,26
130.123,78
577.109,26
6.729,61
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
927.904,84
1.052.842,98
186.560,02
1.029.601,27
209.738,44
1.029.601,27
23.241,71
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
19.000,00
8.300,00
-2.416,67
7.930,33
1.345,69
7.930,33
369,67
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
70.000,00
65.000,00
-8.109,46
56.890,54
15.655,78
56.890,54
8.109,46
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
93.500,00
894.473,00
30.346,77
409.136,58
SAUDE
ATENCAO BASICA
17.790.713,85
19.321.468,63
3.628.810,86
18.730.172,12
SAUDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
12.860.341,02
15.725.003,69
740.732,82
14.881.977,51
SAUDE
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
276.159,96
400.549,79
-32.758,04
SAUDE
VIGILANCIA SANITARIA
104.756,63
33.756,63
SAUDE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
362.086,09
534.258,22
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
941.280,00
EDUCACAO
ALIMENTACAO E NUTRICAO
560.000,00
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
34.957,78
31.161,29
4.605,87
31.161,29
4.605,87
31.161,29
0,00
CULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
956.500,00
992.885,42
172.955,87
972.943,45
197.672,40
972.943,45
19.941,97
CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
398.500,00
539.016,58
35.416,37
522.975,89
97.933,78
522.975,89
16.040,69
CULTURA
TURISMO
74.000,00
13.900,00
0,00
13.868,30
890,00
13.868,30
31,70
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
407.826,00
4.411.393,04
-1.051,20
2.631.756,85
61.412,04
2.631.756,85
1.779.636,19
URBANISMO
SERVICOS URBANOS
2.101.000,00
2.100.000,00
281.103,99
1.973.893,12
584.904,24
1.973.893,12
126.106,88
URBANISMO
LAZER
5.000,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
124.703,00
0,00
HABITACAO
HABITACAO URBANA
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SANEAMENTO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
28.000,00
9.833,54
-114,77
9.708,77
697,00
9.708,77
124,77
GESTAO AMBIENTAL
ADMINISTRACAO GERAL
308.500,00
416.501,29
79.306,59
411.363,34
88.624,74
411.363,34
5.137,95
GESTAO AMBIENTAL
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
98.800,00
394.523,90
20.891,50
357.109,08
56.117,84
357.109,08
37.414,82
GESTAO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
0,00
GESTAO AMBIENTAL
RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTURA
ADMINISTRACAO GERAL
AGRICULTURA
EXTENSAO RURAL
INDUSTRIA
ADMINISTRACAO GERAL
INDUSTRIA
PROMOCAO INDUSTRIAL
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRACAO GERAL
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
2.131,76
454.721,67
518.640,28
77.498,37
472.404,06
96.124,56
472.404,06
46.236,22
1.139.420,77
1.326.099,67
144.946,46
1.082.242,78
243.066,64
1.082.242,78
243.856,89
84.346,77
409.136,58
485.336,42
4.263.054,30
18.730.172,12
591.296,51
2.577.311,52
14.881.977,51
843.026,18
240.490,43
62.046,80
240.490,43
160.059,36
3.146,44
28.663,27
6.435,85
28.663,27
5.093,36
106.942,39
369.355,25
135.789,75
369.355,25
164.902,97
352.590,00
0,00
352.590,00
68.000,00
352.590,00
0,00
560.000,00
8.089,81
546.581,11
77.912,07
546.581,11
13.418,89
11.385.564,08
16.022.191,68
2.081.850,24
15.658.263,84
4.878.796,51
15.658.263,84
363.927,84
6.849.619,71
11.311.826,22
1.585.327,50
7.745.861,02
1.975.128,99
7.745.861,02
3.565.965,20
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.000,00
547.567,54
63.502,63
428.334,08
77.039,33
428.334,08
119.233,46
0,00
766.553,87
0,00
0,00
0,00
0,00
766.553,87
162.000,00
109.946,42
17.127,59
105.656,48
19.495,92
105.656,48
4.289,94
121.000,00
73.393,33
0,00
69.765,72
14.377,62
69.765,72
3.627,61
685.500,00
597.230,67
87.247,77
590.093,84
97.180,87
590.093,84
7.136,83
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/002
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 7 ( alínea c , inciso II , art . 52 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1 , 00
ÓRGÃO / ENTIDADES
FUNÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
6º
Até o
6º
Até o
Bimestre
Bimestre
Bimestre
Bimestre
SALDO A
EMPENHAR
DESPORTO E LAZER
DESPORTO DE RENDIMENTO
29.000,00
361.048,00
-87.037,57
265.572,00
225.102,00
265.572,00
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
98.000,00
124.685,18
9.225,78
122.524,03
76.459,00
122.524,03
95.476,00
2.161,15
DESPORTO E LAZER
LAZER
51.000,00
810.161,52
-194,60
777.559,50
475.924,84
777.559,50
32.602,02
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
2.665.306,86
2.468.763,01
336.235,14
2.425.065,25
442.981,10
2.425.065,25
43.697,76
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
2.575.500,00
2.575.500,00
372.658,88
1.957.720,94
451.387,29
1.957.720,94
617.779,06
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
5.000,00
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.800,00
12.700,00
174,90
7.204,90
174,90
7.204,90
5.495,10
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
162.580,00
132.380,00
-55.767,09
95.269,13
20.571,86
95.269,13
37.110,87
PREVIDENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
117.000,00
138.800,00
18.045,95
127.988,51
22.728,94
127.988,51
10.811,49
PREVIDENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
180.360,00
193.360,00
-3.804,68
157.202,08
58.895,45
157.202,08
36.157,92
PREVIDENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES
99.300,00
99.300,00
-11.594,31
81.855,69
15.999,70
81.855,69
17.444,31
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
5.801.500,00
5.809.200,00
-112.761,92
5.300.053,67
1.080.108,50
5.300.053,67
509.146,33
SANEAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
2.064.300,00
1.887.200,00
172.552,44
1.253.849,24
307.504,51
1.253.849,24
633.350,76
SANEAMENTO
SANEAMENTO BASICO URBANO
5.946.300,00
6.860.400,00
179.181,24
4.948.749,08
1.363.010,66
4.948.749,08
1.911.650,92
ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRACAO GERAL
165.000,00
165.000,00
-4.938,38
159.300,69
12.724,84
159.300,69
5.699,31
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
90.000,00
90.000,00
9.205,57
64.311,74
9.205,57
64.311,74
25.688,26
DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS
7.042.817,77
6.110.680,14
1.061.881,59
5.754.727,96
1.231.706,98
5.754.727,96
355.952,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7.493.532,61
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
6.992.227,66
103.733.780,62
124.280.611,00
12.960.947,11
103.450.040,62
23.770.632,61
103.450.040,62
20.830.570,38
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
TOTAL GERAL
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CRC
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 8 ( Inciso II, art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
RECEITAS
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
6º Bimestre
SALDO A
Ate o Bimestre
REALIZAR
I - Receita Previdenciaria
Receitas Correntes
11.264.288,80
11.264.288,80
2.106.562,89
10.085.072,87
1.179.215,93
2.789.386,50
2.789.386,50
642.622,11
2.955.974,27
-166.587,77
10.230,00
10.230,00
4.040,34
12.905,07
-2.675,07
Receita Patrimonial
4.500.000,00
4.500.000,00
512.805,26
2.736.536,65
1.763.463,35
Outras Receitas Correntes
3.964.672,30
3.964.672,30
947.095,18
4.379.656,88
-414.984,58
8.800,00
8.800,00
0,00
392,39
8.407,61
3.955.872,30
3.955.872,30
947.095,18
4.379.264,49
-423.392,19
Contribuicao do Servidor Ativo
Contribuicao do Servidor Inativo e Pensionista
Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores
Outras
Receita de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienacao de Bens
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.175.628,86
2.175.628,86
274.269,98
1.798.747,08
376.881,78
Outras Receitas Intra - Orçamentárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deduçoes da Receita
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Aportes para o RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.439.917,66
13.439.917,66
2.380.832,87
11.883.819,95
1.556.097,71
Receitas Previdenciárias Intra - Orçamentárias
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras
TOTAL ( I )
DESPESAS
DOTACAO
DOTAÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
6º Bimestre
SALDO A
Até o Bimestre
EMPENHAR
II - Despesa Previdenciaria
Administração Geral
576.660,00
576.160,00
-52.945,23
469.520,31
106.639,69
Despesas Correntes
565.660,00
565.160,00
-53.120,13
462.060,41
103.099,59
Despesas de Capital
11.000,00
11.000,00
174,90
7.459,90
3.540,10
5.801.880,00
5.809.580,00
-112.761,92
5.300.053,67
509.526,33
4.550.000,00
4.579.700,00
22.562,30
4.572.562,30
7.137,70
960.880,00
960.880,00
-58.950,10
574.101,99
386.778,01
Previdência Social
Inativos e Pensionistas
Outros Benefícios Previdênciários
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS
Outras Despesas Previdênciárias
Reserva de Contingência
Reserva do RPPS
Despesas Previdenciárias Intra - Orçamentárias
TOTAL ( II )
III - Resultado Previdenciario ( I - II )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.000,00
269.000,00
-76.374,12
153.389,38
115.610,62
6.992.227,66
6.992.227,66
0,00
0,00
6.992.227,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
54.800,00
3.520,51
26.649,00
28.151,00
13.432.767,66
13.432.767,66
-162.186,64
5.796.222,98
7.636.544,68
7.150,00
7.150,00
2.543.019,51
6.087.596,97
-6.080.446,97
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO
Mês Anterior
Mês da Data Base
Caixa
0,00
0,00
12.208,28
484.520,96
32.694.863,64
32.887.091,94
32.707.071,92
33.371.612,90
Bancos
Aplicacoes Financeiras
TOTAL
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
CRC
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/002
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 9 ( inciso III , art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
RESULTADO PRIMÁRIO
RECEITAS FISCAIS
Previsão Anual
Atualizada
Realizadas
6º Bimestre
Ate o Bimestre
6º Bimestre
Período Exercício
Ate o Bimestre
Anterior
Receitas Correntes
107.008.679,46
16.993.951,44
107.008.679,46
18.438.440,53
108.590.840,08
16.958.966,20
Receitas de Capital
41.400,00
900,00
41.400,00
1.296.710,20
6.663.760,46
198.899,20
6.243.001,16
1.295.044,03
6.243.001,16
1.240.197,32
6.343.133,93
733.678,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.243.001,16
1.295.044,03
6.243.001,16
1.240.197,32
6.343.133,93
733.678,44
113.293.080,62
18.289.895,47
113.293.080,62
20.975.348,05
121.597.734,47
17.891.543,84
Receitas Intra - Orçamentárias
Amortizacao Emprestimos Intra - Orçamentárias
Demais Receitas Intra - Orçamentárias
SUBTOTAL
( - ) DEDUÇÕES
Operacoes de Credito
Rendimento de Aplicações Financeiras
0,00
0,00
0,00
1.296.250,00
3.676.250,00
0,00
4.530.500,00
755.083,30
4.530.500,00
661.073,53
3.584.824,74
79.478,11
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
900,00
5.400,00
460,20
3.161,80
420,41
9.072.220,00
1.399.820,10
9.072.220,00
1.473.997,26
8.829.228,59
1.404.652,31
487.080,00
81.180,00
487.080,00
191.807,23
1.354.191,14
97.885,91
14.131.200,00
2.236.983,40
14.131.200,00
3.623.588,22
17.447.656,27
1.582.436,74
99.161.880,62
16.052.912,07
99.161.880,62
17.351.759,83
104.150.078,20
16.309.107,10
Receita de Alienacoes de Bens
Amortização de Empréstimos
Deducao para o FUNDEB
Outras Deduções de Receita
SUBTOTAL
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS
Dotação Anual
DESPESAS FISCAIS
Atualizada
Despesas Empenhadas
6º Bimestre
Ate o
6º Bimestre
Bimestre
Despesas Correntes
Despesas Liquidadas
Ate o
6º Bimestre
Bimestre
Período
Ate o
Exercicio
Bimestre
Anterior
92.795.903,18
17.310.171,47
85.575.471,97
10.969.796,59
87.193.771,73
17.579.111,50
( - ) Juros e Encargos da Divida
573.351,32
164.276,16
985.656,86
36.808,60
557.020,62
51.669,76
557.020,62
38.128,55
( - ) Juros e Encargos da Divida - Intra - Orçamentárias
437.783,05
72.964,20
437.784,80
-1,75
437.783,05
78.492,67
437.783,05
65.435,97
91.784.768,81
17.072.931,11
84.152.030,31
10.932.989,74
86.198.968,06
17.448.949,07
18.381.800,02
410.691,45
3.621.958,27
929.268,93
10.501.540,93
4.959.814,13
10.501.540,93
765.957,17
SUBTOTAL
Despesas de Capital
87.193.771,73 16.851.140,68
86.198.968,06 16.747.576,16
( - ) DEDUCOES
Amortizacao da Divida
983.142,60
170.429,88
1.113.750,00
147.890,33
972.267,14
203.440,69
972.267,14
113.338,19
Concessao de Emprestimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisicao de Titulo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.398.657,42
240.261,57
2.508.208,27
781.378,60
9.529.273,79
4.756.373,44
9.529.273,79
652.618,98
SUBTOTAL
Despesas Intra - Orçamentárias
6.110.680,14
1.506.664,77
7.042.817,77
1.061.881,59
5.754.727,96
1.231.706,98
5.754.727,96
1.333.855,61
Amortização da Dívida
504.641,76
84.106,70
504.640,00
1,76
504.641,76
84.106,96
504.641,76
84.106,96
Juros e Encargos da Divida - Orçamentárias
437.783,05
72.964,20
437.784,80
-1,75
437.783,05
78.492,67
437.783,05
65.435,97
5.168.255,33
1.349.593,87
6.100.392,97
1.061.881,58
4.812.303,15
1.069.107,35
4.812.303,15
1.184.312,68
115.294.106,37
18.819.857,45
93.703.056,35
12.776.249,93
101.482.969,81
23.437.029,49
Demais Despesas Intra - Orçamentárias
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS
RESULTADO
-6.085.269,66
101.482.969,81 18.734.050,75
2.667.108,39
-2.424.943,65
RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO ( EXCLUI RPPS )
ESPECIFICAÇÃO
I - Divida Consolidada ou Fundada
SALDO
RESULTADO NOMINAL
Exercicio Anterior
Bimestre Anterior
Bimestre Atual
6º Bimestre
Ate o Bimestre
(A)
(B)
(C)
(C-B)
(C-A)
16.796.356,30
18.099.934,32
18.021.706,51
-78.227,81
1.225.350,21
3.678.099,05
12.579.628,49
8.250.104,94
-4.329.523,55
4.572.005,89
Disponibilidade de Caixa / Bancos
6.938.579,21
9.774.656,38
8.256.779,77
-1.517.876,61
1.318.200,56
Aplicacoes Financeiras
1.324.165,15
2.463.167,27
1.386.604,42
-1.076.562,85
62.439,27
440.083,53
429.757,50
580.153,55
150.396,05
140.070,02
DEDUCOES
Ativo Realizável
( - ) Restos a Pagar Processados
5.024.728,84
87.952,66
1.973.432,80
1.885.480,14
-3.051.296,04
13.118.257,25
5.520.305,83
9.771.601,57
4.251.295,74
-3.346.655,68
III - Receitas de Privatizacoes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV - Passivos Reconhecidos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.118.257,25
5.520.305,83
9.771.601,57
4.251.295,74
-3.346.655,68
II - Divida Consolidada Liquida
V - Divida Fiscal Liquida ( II - III - IV )
RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO
I - Divida Consolidada ou Fundada
DEDUCOES
Disponibilidade de Caixa / Bancos
SALDO
RESULTADO NOMINAL
Exercicio Anterior
Bimestre Anterior
Bimestre Atual
6º Bimestre
(A)
(B)
(C)
(C-B)
Ate o Bimestre
(C-A)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.669.329,82
32.641.979,00
33.808.706,69
1.166.727,69
6.139.376,87
22.683,49
15.594,93
484.520,96
468.926,03
461.837,47
26.882.133,40
32.206.451,30
32.887.091,94
680.640,64
6.004.958,54
783.145,73
419.932,77
449.062,84
29.130,07
-334.082,89
18.632,80
0,00
11.969,05
11.969,05
-6.663,75
-27.669.329,82
-32.641.979,00
-33.808.706,69
-1.166.727,69
-6.139.376,87
III - Receitas de Privatizacoes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV - Passivos Reconhecidos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.669.329,82
-32.641.979,00
-33.808.706,69
-1.166.727,69
-6.139.376,87
Aplicacoes Financeiras
Ativos Realizável
( - ) Restos a Pagar Processados
II - Divida Consolidada Liquida
V - Divida Fiscal Liquida ( II - III - IV )
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
002/002
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 9 ( inciso III , art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
JUSTIFICATIVA
0,00
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
CRC
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 10 ( inciso V, art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
SALDOS DE
ÓRGÃOS / ENTIDADES
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
TOTAL
INSCRITOS
CANCELADOS
PAGOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A PAGAR
INSCRITOS
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
SALDO EM 31 / 12 / 2013
2008
1.132,08
1.132,08
0,00
0,00
1.132,08
0,00
0,00
0,00
2011
3.885,94
3.885,94
0,00
3.726,39
159,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
134.196,24
80.184,58
0,00
8.934,37
71.250,21
54.011,66
45.731,56
0,00
8.280,10
2013
5.549.096,43
4.823.541,23
26,00
4.818.404,41
5.110,82
725.555,20
141.741,28
583.813,92
0,00
2012
17,28
17,28
0,00
17,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
18.615,52
18.615,52
0,00
18.615,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
18.078,52
4.035,57
4.035,57
0,00
0,00
14.042,95
14.042,95
0,00
0,00
2011
90.739,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.739,00
90.739,00
0,00
0,00
2012
25.621,00
10.300,00
0,00
0,00
10.300,00
15.321,00
0,00
0,00
15.321,00
2013
157.354,66
101.649,44
0,00
101.649,44
0,00
55.705,22
0,00
29.774,60
25.930,62
2013
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
382,88
1.617,12
0,00
6.000.736,67
5.043.361,64
4.061,57
4.951.347,41
87.952,66
957.375,03
292.637,67
615.205,64
49.531,72
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
CRC
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 11 ( inciso I , § 1º, art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA
Receitas de Operações de Crédito ( A )
RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO
0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
Despesa de Capital
SALDO
3.676.250,00
-3.676.250,00
DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO
SALDO
18.886.441,78
11.006.182,69
7.880.259,09
( - ) Incentivo a Contribuinte -- LRF , artigo 32 , § 3º , inciso I
0,00
0,00
0,00
( - ) Incentivo Instituição Financeira -- LRF , artigo 32 , § 3º , inciso II
0,00
0,00
0,00
18.886.441,78
11.006.182,69
7.880.259,09
-18.886.441,78
-7.329.932,69
-11.556.509,09
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA ( B )
DIFERENÇA ( A ) - ( B )
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
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001/001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 12 ( incisos II , § 1º, art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO
RECEITAS PREVIDENCIARIAS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS
RESULTADO PREVIDENCIARIO
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
VALOR ( A )
VALOR ( B )
VALOR ( C ) = ( A - B )
( D ) = ( "D" DO EXERCICIO ANTERIOR ) + ( C )
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 13 ( incisos II , § 1º, art . 53 - L . C . 101 / 00 )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
REDUÇÃO PATRIMONIAL
1 - RESULTADO DA EXECUCAO DO ORCAMENTO
9.286.262,11
0,00
Superavit
9.286.262,11
0,00
0,00
0,00
3.288.804,95
0,00
Bens Moveis
0,00
0,00
Bens Imoveis
0,00
0,00
Obras e Instalacoes
0,00
0,00
Titulos e Valores
0,00
0,00
Divida Ativa
0,00
0,00
Outros Creditos
0,00
0,00
3.288.804,95
0,00
Deficit
2 - ATIVO PERMANENTE
Transferencias Financeiras a Receber
Reversao de Provisao Matematica Previdenciaria do RPPS
0,00
0,00
3 - PASSIVO PERMANENTE
0,00
3.288.804,95
Emprestimos
0,00
0,00
Outras Dividas ( Previdencia Propria, INSS , FGTS )
0,00
0,00
Transferencias Financeiras a Conceder
0,00
3.288.804,95
Provisao Matematica Previdenciaria do RPPS
TOTAL
RESULTADO PATRIMONIAL
0,00
0,00
12.575.067,06
3.288.804,95
9.286.262,11
0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( Art . 44 - LC 101 / 00 )
PODERES / ÓRGÃO
Saldo do
Receita
Aplicação dos Recursos
Exercício
Realizada
Despesas Executadas
a Aplicar
Anterior ( 1 )
(2)
Liquidadas ( 3 )
(1)+(2)-(3)
Empenhadas
Saldo Financeiro
Inscritas em Restos
Pagar nao Proc .
ADMINISTRACAO DIRETA
0,00
0,00
32.939,20
32.939,20
0,00
-32.939,20
PREFEITURA MUNICIPAL
0,00
0,00
32.939,20
32.939,20
0,00
-32.939,20
CAMARA MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADMINISTRACAO INDIRETA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTARQUIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
32.939,20
32.939,20
0,00
-32.939,20
Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão e ou entidade de cada Poder:
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais
001/001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 14 ( art . 13 - L . C . 101 / 00 )
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Novembro / Dezembro - 2014
Valores em R$1,00
BIMESTRE
META DE ARRECADAÇÃO
RECEITA ARRECADADA
DIFERENÇA
1º
18.428.458,81
21.046.571,40
2.618.112,59
2º
17.018.690,85
18.555.959,03
1.537.268,18
3º
18.737.156,19
19.983.588,60
1.246.432,41
4º
16.514.849,95
16.972.307,14
457.457,19
5º
16.225.729,45
15.546.345,01
-679.384,44
6º
16.808.895,37
19.309.543,56
2.500.648,19
TOTAL
103.733.780,62
111.414.314,74
7.680.534,12
OBSERVAÇÕES
ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
CARGO
NOME
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO LUIS RABELLO
Contador
ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS
Controle Interno
THIAGO VITOR NASCIMENTO
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emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
CRC
MG085404/O-4
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/006
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6° Bimestre/2014
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: PRC0128/14
Fornecedor: FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA - CNPJ / CPF: 08.517.373/0001-46
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
04/11/2014
19/11/2014
04/11/2014
04/11/2015
EMPENHO ORIGINAL
Nº PROCESSO
MODALIDADE
LICITATÓRIO
DO PROCESSO
3.401,80
PRG 013314
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE07423
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EE07319
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
EE07224
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EE07829
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EE07424
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EE07827
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EE07320
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
GLOBAL
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
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MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
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002/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: PRC0135/14
Fornecedor: PAPELARIA FERREIRA LTDA. - CNPJ / CPF: 25.975.590/0001-07
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: PASTAS ARQUIVO SETOR LICITACAO
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
05/11/2014
12/11/2014
05/11/2014
05/10/2015
EMPENHO ORIGINAL
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
100,00
PRG 014414
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE07232
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
Contrato: PRC0063/14
Fornecedor: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ / CPF: 12.721.248/0002-01
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS:PROTETOR PERIMETRAL
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
06/11/2014
-
06/11/2014
06/11/2015
EMPENHO ORIGINAL
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
4.332,00
PRG 006114
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE07273
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
EE07828
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
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003/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: PRC0126/14
Fornecedor: PAPELARIA FERREIRA LTDA. - CNPJ / CPF: 25.975.590/0001-07
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CINE E FOTO
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
07/11/2014
14/11/2014
07/11/2014
07/11/2015
EMPENHO ORIGINAL
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
934,00
PRG 013014
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE07844
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EE07436
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato: PRC0100/14
Fornecedor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. - CNPJ / CPF: 02.059.560/0001-47
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL ODONTOLOGICO SMS
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
07/11/2014
-
07/11/2014
07/11/2015
EMPENHO ORIGINAL
Nº PROCESSO
MODALIDADE
LICITATÓRIO
DO PROCESSO
3.670,00
PRG 011214
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE07321
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EE07337
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EE07751
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EE07359
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
GLOBAL
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004/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: 09014/14
Fornecedor: FERRATECUS COMERCIO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA-ME - CNPJ / CPF: 17.318.757/0001-20
Objeto do Contrato: EQUIPAMENTO DESCARACTERIZADOR DE LAMPADAS
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
10/11/2014
25/11/2014
10/11/2014
31/12/2014
EMPENHO ORIGINAL
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
29.500,00
PRG 013814
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EO07336
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Contrato: PRC0069/14
Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ / CPF: 03.316.661/0001-19
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: FILTROS AUTOMOTIVOS
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
11/11/2014
21/11/2014
11/11/2014
11/11/2015
EMPENHO ORIGINAL
EE07893
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
303,87
PRG 007314
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
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005/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: 09114/14
Fornecedor: FERRATECUS COMERCIO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA-ME - CNPJ / CPF: 17.318.757/0001-20
Objeto do Contrato: BOMBAS PARA POCO ARTESIANO
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
18/11/2014
25/11/2014
18/11/2014
31/12/2014
EMPENHO ORIGINAL
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
6.155,25
PRG 014814
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE07426
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato: PRC0148/14
Fornecedor: TROLEZ & MARINHO LTDA. ME - CNPJ / CPF: 22.045.447/0001-10
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PRECOS: ADESIVOS IDENTIFICACAO VISUAL
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
21/11/2014
26/11/2014
21/11/2014
18/07/2015
EMPENHO ORIGINAL
EE08149
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
365,00
PRG 015214
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
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006/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: 09514/14
Fornecedor: GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - CNPJ / CPF: 01.154.057/0001-08
Objeto do Contrato: INEX: AQUISICAO COLECAO DE LIVROS
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
26/11/2014
31/12/2014
26/11/2014
26/01/2015
EMPENHO ORIGINAL
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
214.935,00
INEX001214
MODALIDADE
DO PROCESSO
INEXIGIBILIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EO07513
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato: 09614/14
Fornecedor: VTCR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ / CPF: 04.443.741/0001-06
Objeto do Contrato: CONSTRUCAO DE PRACA BAIRRO ALCIDES MESQUITA
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
27/11/2014
28/11/2014
27/11/2014
27/09/2015
EMPENHO ORIGINAL
EG07811
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
124.703,00
CONC002814
MODALIDADE
DO PROCESSO
CONCORRENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Dezembro de 2014
Contrato: 09414/14
Fornecedor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA EPP - CNPJ / CPF: 04.587.542/0001-63
Objeto do Contrato: CONCLUSAO PROJETO POSTOS SAUDE (CONSTRUCAO)
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
02/12/2014
-
02/12/2014
02/10/2015
EMPENHO ORIGINAL
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
549.401,81
CONC002914
MODALIDADE
DO PROCESSO
CONCORRENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EE07832
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EE07830
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EE07831
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato: 09714/14
Fornecedor: C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ / CPF: 10.842.829/0001-95
Objeto do Contrato: MOVEIS ATENDER A E.M.PROF. EDNA DE ABREU - SMED
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
04/12/2014
08/12/2014
04/12/2014
31/12/2014
EMPENHO ORIGINAL
EO07854
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
MODALIDADE
GLOBAL
LICITATÓRIO
DO PROCESSO
4.300,00
PRG 016414
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
002/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Dezembro de 2014
Contrato: 09814/14
Fornecedor: COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME - CNPJ / CPF: 03.943.197/0001-90
Objeto do Contrato: MOVEIS ATENDER A E.M.PROF. EDNA DE ABREU - SMED
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
04/12/2014
08/12/2014
04/12/2014
31/12/2014
EMPENHO ORIGINAL
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
12.159,40
PRG 016414
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EO07853
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Contrato: 10014/14
Fornecedor: ALAN PEREIRA SILVA E CIA LTDA - ME - CNPJ / CPF: 05.893.625/0001-43
Objeto do Contrato: ESTRUTURA COMPLETA PARA O REVEILLON
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
22/12/2014
29/12/2014
22/12/2014
22/03/2015
EMPENHO ORIGINAL
EO08218
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
19.800,00
PRG 016814
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
003/003
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Dezembro de 2014
Contrato: 10114/14
Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA - CNPJ / CPF: 79.719.613/0001-33
Objeto do Contrato: COL. LIVROS P/ EDUCACAO INFANTIL 1o E 2o PERIODO
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
23/12/2014
29/12/2014
23/12/2014
23/03/2015
EMPENHO ORIGINAL
EO08225
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
150.000,00
PRG 017014
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
666914
OMNIC OCAS 0,4MG (SI)
CX
24,65
2,00
49,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
667014
OLANZAPINA 10MG (GE)
CX
16,52
2,00
33,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
667114
DOXURAN 2MG (SI)
CX
6,68
1,00
6,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
667214
OLANZAPINA 10MG (GE)
CX
21,16
2,00
42,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
667314
FINASTIL 5MG (SI)
PC
28,06
2,00
56,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUTO PLACAS VARGINHA - SERGIO LUIZ MOTTA - ME
18.418.186/0001-69
667514
PLACAS VEICULOS
PR
130,00
1,00
130,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
673014
CIMENTO
SC
21,50
100,00
2.150,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
673114
CHAPA GALVANIZADA 18 X 2X1,20
UN
240,00
10,00
2.400,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
673214
ESTOPA BRANCA.
PT
4,09
30,00
122,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
673314
BATERIA 12 VOLTS - 60 AMPERES
PC
197,00
1,00
197,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
673514
SANDUICHE
UN
1,65
130,00
214,50
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
673514
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
8,00
172,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
673614
3150087134 - MANCAL GRADE
PC
390,00
1,00
390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
673714
MICROMOTOR
UN
258,00
1,00
258,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
673714
CIMENTO PROVISORIO IRM (PO)
UN
19,11
4,00
76,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
673714
CIMENTO PROVISORIO IRM (LIQ.)
UN
12,29
4,00
49,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
673714
AMALGAMA CAPSULADO
CX
58,50
30,00
1.755,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL MARIA LTDA - ME
09.222.369/0001-13
673914
CANETA P/ ALTA ROTACAO
UN
260,50
2,00
521,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
674014
TONER BROTHER TN3382S
UN
205,00
4,00
820,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
674114
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
45,00
1.665,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
674114
GAS DE COZINHA P-45
CI
160,00
35,00
5.600,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR. DE LUB. EIRELI EPP
17.169.134/0001-33
674214
PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS
UN
814,00
4,00
3.256,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
674314
TRENA 5 METROS
UN
16,96
1,00
16,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
674314
MACHADINHA
UN
27,93
1,00
27,93
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
674314
NIVEL DE MADEIRA
UN
14,96
2,00
29,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
674314
MARRETA 1 KG
UN
29,93
1,00
29,93
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
674314
ESQUADRO 14" CABO ALUMINIO
UN
19,95
1,00
19,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
674414
71404079 - MANGUEIRA BORRACHA
PC
291,03
1,00
291,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
674514
675256 - CONE.
PC
140,41
1,00
140,41
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674614
79037239 - ARTICULACAO
PC
296,72
1,00
296,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674714
MG200G9 - JOGO REPARO CILINDRO
PC
798,00
1,00
798,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674814
BD5T1118A - PARAFUSO DA RODA
PC
13,62
8,00
108,94
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
9D4029 - JOGO ANEIS
JG
39,76
1,00
39,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
5P2545 - RETENTOR
PC
2,98
1,00
2,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
6Y7915 - DISCO
PC
37,36
9,00
336,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
3S0303 - VEDACAO
PC
104,77
1,00
104,77
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
2826628 - SEMI-EIXO
PC
2.844,46
1,00
2.844,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
2N2188 - CAPA
PC
146,02
1,00
146,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
2N2189 - CONE
PC
301,93
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
301,93
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
002/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
674914
6K3458 - COTOVELO
PC
77,70
1,00
77,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
675014
75213209 - BUCHA
PC
34,61
2,00
69,22
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
675014
83910645 - BUCHA
PC
35,95
2,00
71,89
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
675014
71005536-ANEL BORR.VULC.N/END
PC
17,34
1,00
17,34
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
675014
71004789-ANEL BORR.VULC.N/END
PC
11,43
1,00
11,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
675014
73066757 - RETENTOR
PC
129,62
1,00
129,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
675014
73066793-RETENTOR BORR.VULC.N.
PC
6,58
2,00
13,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
675114
75286019-MANGUEIRA BORR.VULC.
PC
224,50
1,00
224,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
675214
WD9T6A108B - JOGO DE REPARO
PC
299,92
1,00
299,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
675214
WD8T6008A - JOGO DE JUNTAS
PC
324,88
1,00
324,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
675214
WD8T6731B - FILTRO DE OLEO
PC
39,54
1,00
39,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
675314
82TU2225A - CAMARA DE AR
PC
288,68
1,00
288,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
675414
9336797244G - EMBOLO
PC
99,08
4,00
396,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675514
A0089812025 - ROLAMENTO
PC
281,74
1,00
281,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675614
A0089812025 - ROLAMENTO
PC
281,74
1,00
281,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675714
A3455408532 - CABO ELETRICO
PC
815,95
1,00
815,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675814
A3259930007 - TRAVA PINO
PC
15,43
2,00
30,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675814
A3543530074 - PINO MOLA
PC
61,69
2,00
123,37
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675814
A6318260338 - CATRACA FREIO
PC
718,32
3,00
2.154,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675914
A3662020810 - POLIA ESTICADOR
PC
108,94
1,00
108,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
675914
A4759930096 - CORREIA DUPLA
PC
126,41
1,00
126,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
676014
A0109814501 - ROLAMENTO
PC
186,37
2,00
372,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
676014
A6020704133 - CANO INJETOR 5a
PC
131,59
1,00
131,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
676014
A3599930001 - MOLA ACELERADOR
PC
35,53
1,00
35,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
676114
A6314301301 - CILINDRO MESTRE
PC
367,91
1,00
367,91
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
676314
CRACHAS PVC
UN
10,00
6,00
60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
676314
CRACHAS PVC
UN
10,00
5,00
50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
676514
OLEO DIESEL
LT
2,42
407,00
984,94
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
676614
OLEO DIESEL
LT
2,42
328,00
793,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
676714
OLEO DIESEL
LT
2,42
552,00
1.335,84
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
676814
OLEO DIESEL
LT
2,42
466,00
1.127,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
676914
GASOLINA COMUM
LT
3,00
98,60
295,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
676914
GASOLINA COMUM
LT
3,00
587,80
1.763,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
677014
GASOLINA COMUM
LT
3,00
343,00
1.029,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
677114
GASOLINA COMUM
LT
3,00
243,80
731,40
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
677214
GASOLINA COMUM
LT
3,00
150,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
677314
GASOLINA COMUM
LT
3,00
1.045,70
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
677414
GASOLINA COMUM
LT
3,00
0,50
1,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
677514
GASOLINA COMUM
LT
3,00
56,50
169,50
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
452,10
3.137,10
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
003/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
677614
A3742050015 - BUCHA SILENCIOSO
PC
83,00
6,00
498,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
677614
A3892610074 - PINO ACO
PC
71,37
6,00
428,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
677614
A4039950144 - ABRACADEIRA
PC
13,31
2,00
26,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR. DE LUB. EIRELI EPP
17.169.134/0001-33
679514
PNEU RADIAL 175/70/14
UN
165,00
2,00
330,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
679714
LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G
UN
4,00
30,00
120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
679714
LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - P.
PR
4,00
20,00
80,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
679914
BOTINA SOLADO EM BORRACHA No35
PR
54,00
5,00
270,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
680014
LUVA DE SEGURANCA
PR
19,80
100,00
1.980,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
680214
ELETRODO 48.04 - 4.00 MM
KG
15,55
25,00
388,75
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
680314
FAIXA EM LONA.
M2
44,50
7,00
311,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
680514
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
4,00
86,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
680514
MINI PAO DE CEBOLA
KG
14,40
4,00
57,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
680514
BOLACHA MAISENA COM CHOCOLATE
KG
18,50
4,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689
14.970.973/0001-68
680614
REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX
UN
8,00
760,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
680714
OLEO LUB. MULTI-VISCOSO GASOL.
LT
12,39
60,00
743,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
680714
OLEO LUB. MULTI.VISCOSO
LT
16,95
60,00
1.017,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU RADIAL 215/75/17.5
UN
788,78
7,00
5.521,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU RADIAL 185R14C-8 LONAS
UN
346,97
12,00
4.163,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU RADIAL 175/70/14
UN
271,03
10,00
2.710,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU MOTO DIANTEIRO 275X18
UN
131,00
3,00
393,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU MOTO TRASEIRO 90X90X18
UN
148,67
3,00
446,01
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
CAMARA DE AR MOTO 275X18
UN
19,57
2,00
39,14
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU RADIAL 235/75/15
UN
508,51
4,00
2.034,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
CAMARA DE AR MOTO 90X90X18
UN
19,57
2,00
39,14
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU RADIAL 175/70/13
UN
208,10
10,00
2.081,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
680814
PNEU RADIAL 165/70/13
UN
217,32
10,00
2.173,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
680914
LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M
CX
17,15
200,00
3.430,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
680914
LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P
CX
17,15
200,00
3.430,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
FITA CREPE 18 X 50 MTS
RL
2,76
120,00
331,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
CANETA ESF.ESC. MEDIA AZUL
UN
0,94
200,00
188,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
CANETA ESF.ESC. MEDIA VERM.
UN
0,94
50,00
47,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA
UN
1,55
10,00
15,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
PINCEL ATOMICO 1100 AZUL
UN
3,35
10,00
33,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
ENVELOPE SACO 260 X 360
UN
0,16
2.000,00
320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
ENVELOPE 260 X 360 MM.
UN
0,20
2.000,00
400,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
CANETA ESF.ESC. MEDIA PRETA
UN
0,94
100,00
94,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
LAPIS PRETO No 2
UN
0,59
144,00
84,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
80,00
1.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
PINCEL ATOMICO 1100 PRETO
UN
3,35
10,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
74,00
6.080,00
33,50
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
004/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
681014
PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO
UN
3,35
10,00
33,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681114
BRITA 1
M3
95,00
6,00
570,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681114
CIMENTO
SC
21,50
40,00
860,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681114
AREIA GROSSA
M3
58,50
6,00
351,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
681314
TELHA FIBROCIMENTO 2.44X0.50
UN
11,22
14,00
157,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681414
TELHA PAULISTINHA
UN
2,20
50,00
110,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681414
TELHAS DE CER. CUMEEIRA
UN
2,20
30,00
66,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681514
CIMENTO
SC
21,50
5,00
107,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681514
AREIA MEDIA
M3
58,50
1,00
58,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
681514
BRITA 0
M3
100,00
1,00
100,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
681614
TINTA LATEX 18 LITROS
LA
159,90
2,00
319,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
681614
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT
GL
58,70
3,00
176,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
M. P. O. VENTURA - EPP
11.790.393/0001-09
681814
RACAO PARA CACHORRO
SC
36,79
80,00
2.943,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
M. P. O. VENTURA - EPP
11.790.393/0001-09
681814
RACAO PARA CACHORRO I
SC
44,00
10,00
440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689
14.970.973/0001-68
682014
REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX
UN
8,00
20,00
160,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
682114
PAO FRANCES
KG
7,75
60,00
465,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR. DE LUB. EIRELI EPP
17.169.134/0001-33
682314
PNEU BORRACHUDO 750 X 16
UN
399,00
4,00
1.596,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR. DE LUB. EIRELI EPP
17.169.134/0001-33
682414
PNEU BORRACHUDO 750 X 16
UN
399,00
4,00
1.596,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR. DE LUB. EIRELI EPP
17.169.134/0001-33
682514
PNEU BORRACHUDO 750 X 16
UN
399,00
4,00
1.596,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAR. DE LUB. EIRELI EPP
17.169.134/0001-33
682614
PNEU BORRACHUDO 750 X 16
UN
399,00
4,00
1.596,00
GABINETE DO PREFEITO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
CX
123,68
2,00
247,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE
UN
3,60
30,00
108,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
LIVRO DE ATA 200 FLS.
UN
11,62
5,00
58,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CADERNO BROCHURAO CX C/60 FLS.
UN
1,59
10,00
15,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
PERFURADOR DE PAPEL P/ 22 FLS.
UN
12,13
1,00
12,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CADERNO BROCHURAO
UN
2,07
10,00
20,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
PASTA "MOLHA DEDO" - C/ 12 GR
PE
3,15
4,00
12,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
SUPORTE P/ FITA ADESIVA 12X65
UN
10,20
2,00
20,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
EXTRATOR DE GRAMPOS
UN
1,24
5,00
6,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
COLA BRANCA 1000GR.
UN
16,52
2,00
33,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
BORRACHA BRANCA No 60
UN
0,23
100,00
23,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
ADESIVO INSTANTANEO 5 GR.
UN
6,86
3,00
20,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
EXTRATOR GRAMPOS TIPO PIRANHA
UN
1,84
2,00
3,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
ALMOFADA CARIMBO No 4
UN
4,94
2,00
9,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
FORM. CONTINUO 1 VIA RAZAO
CX
82,03
1,00
82,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
TESOURA MEDIA - 17 CM
UN
5,13
10,00
51,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CARBONO FILM ESC. MANUAL
CX
60,79
1,00
60,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
UN
1,13
48,00
54,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA
UN
2,47
20,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
49,40
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
005/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA
CX
77,39
10,00
773,90
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
COLA BRANCA 90GR.
UN
1,93
10,00
19,30
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
TESOURA GRANDE 21 CM
UN
7,83
6,00
46,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
LIVRO DE ATA 100 FLS.
UN
6,83
10,00
68,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CADERNO BROCHURA 96 FLS.
UN
1,34
10,00
13,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
CALCULADORA PORTATIL
UN
10,98
4,00
43,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
682814
PASTA ABA ELASTICO 235X325MM
UN
1,40
30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
49.324.221/0001-04
683014
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
FR
1,40
1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
683114
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS
PT
6,09
30,00
182,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
683114
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,49
60,00
29,40
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
683114
SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS
PT
6,09
10,00
60,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
683114
SABAO EM PO - 1000 GR.
CX
4,29
40,00
171,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL MARIA LTDA - ME
09.222.369/0001-13
683414
CANETA P/ ALTA ROTACAO
UN
260,50
6,00
1.563,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL MARIA LTDA - ME
09.222.369/0001-13
683414
CONTRA ANGULO
UN
318,00
6,00
1.908,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
683514
RESINA ACRILICA INCOLOR
UN
16,50
2,00
33,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
683514
RESINA ACRILICA ROSA
UN
16,50
2,00
33,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
683514
PAPEL CREPADO 1,20 X 1,20 MT
FL
2,55
100,00
255,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.460.736/0001-78
683614
URSACOL 300 MG
CX
89,81
3,00
269,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
683714
SILIMALON
CX
28,00
3,00
84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
683714
LEUCOGEN
CX
103,00
3,00
309,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
683714
OLEO DE LINHACA
CX
43,00
2,00
86,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
SACO PLASTICO 50 LT
PT
13,30
10,00
133,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
HASTE FLEX.C/PONTAS DE ALGODAO
CX
0,97
10,00
9,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
FILME EM PV TRANSPARENTE
UN
1,85
10,00
18,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA
PT
3,45
160,00
552,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS
MC
1,59
10,00
15,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS
UN
1,68
2,00
3,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
GUARDANAPO
PT
2,25
60,00
135,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
DESINFETANTE 500ML
UN
1,51
60,00
90,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
TOALHA DE ROSTO
UN
4,55
10,00
45,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
683814
PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN.
PT
1,30
6,00
7,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
683914
VALSARTANA 320MG (GE)
CX
18,27
1,00
18,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
684014
ENOXALOW 100MG/0,4ML (SI)
CX
141,93
3,00
425,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
684214
OLEO LUB. MULTI-VISCOSO GASOL.
LT
12,39
48,00
594,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
684214
FLUIDO P/ FREIO 500 ML.
FR
9,90
50,00
495,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
684214
ADITIVO RADIADOR
LT
18,50
20,00
370,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
684214
OLEO LUB. MULTI.VISCOSO
LT
16,95
48,00
813,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
684214
OLEO LUB. MULTI-VISCOSO DIESEL
BD
177,18
25,00
4.429,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MARANGAO & PEREIRA LTDA - ME
17.701.492/0001-45
684314
FERRO LISO 5X16 BR 6MT
BR
14,53
13,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
42,00
1.400,00
188,89
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
006/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
LARANJA
KG
1,75
104,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
CEBOLA
KG
2,38
10,00
23,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
MACA
KG
3,32
38,00
126,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
BANANA
KG
2,76
100,00
276,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
MELANCIA
KG
1,28
150,00
192,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
MAMAO
KG
1,81
85,00
153,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
ABACAXI
UN
3,33
46,00
153,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
JUJUBA
KG
4,66
20,00
93,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
ABOBRINHA
KG
2,60
5,00
13,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
MARACUJA
KG
3,79
80,00
303,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
LIMAO
KG
1,80
9,00
16,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
BATATA INGLESA
KG
2,36
96,00
226,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
CENOURA
KG
2,17
32,00
69,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
OVO
DZ
2,76
48,00
132,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
BETERRABA
KG
2,70
25,00
67,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
REPOLHO
KG
1,69
20,00
33,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
TOMATE
KG
2,80
46,00
128,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
ALHO
KG
8,46
7,00
59,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
PIMENTAO
KG
3,32
1,00
3,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
ABOBORA MADURA
KG
1,37
5,00
6,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
VAGEM
KG
4,70
12,00
56,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
BROCOLIS
KG
2,37
5,00
11,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
CHEIRO VERDE
MC
0,75
6,00
4,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
ALFACE
UN
0,76
20,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684414
MANDIOCA
KG
1,85
5,00
9,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
MARACUJA
KG
3,79
20,00
75,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
LIMAO
KG
1,80
2,00
3,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
MACA
KG
3,32
10,00
33,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
BROCOLIS
KG
2,37
3,00
7,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
ABOBRINHA
KG
2,60
3,00
7,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
LARANJA
KG
1,75
12,00
21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
COUVE-FLOR
UN
3,71
2,00
7,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
BATATA INGLESA
KG
2,36
10,00
23,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
INHAME
KG
3,70
1,00
3,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
CEBOLA
KG
2,38
3,00
7,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
CENOURA
KG
2,17
4,00
8,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
OVO
DZ
2,76
15,00
41,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
BETERRABA
KG
2,70
3,00
8,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
CHUCHU
KG
1,80
3,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
182,00
5,40
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
007/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
REPOLHO
KG
1,69
3,00
5,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
TOMATE
KG
2,80
10,00
28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
ALHO
KG
8,46
2,00
16,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
BANANA
KG
2,76
10,00
27,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
MAMAO
KG
1,81
10,00
18,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
PIMENTAO
KG
3,32
2,00
6,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
ABOBORA MADURA
KG
1,37
2,00
2,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
VAGEM
KG
4,70
3,00
14,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
ALFACE
UN
0,76
20,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
MANDIOCA
KG
1,85
4,00
7,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
BERINJELA
KG
2,20
1,00
2,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684514
PEPINO
KG
1,65
2,00
3,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
JUJUBA
KG
4,66
12,00
55,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
MARACUJA
KG
3,79
10,00
37,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
LARANJA
KG
1,75
25,00
43,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
BATATA INGLESA
KG
2,36
40,00
94,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
CEBOLA
KG
2,38
5,00
11,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
CENOURA
KG
2,17
20,00
43,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
OVO
DZ
2,76
15,00
41,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
REPOLHO
KG
1,69
15,00
25,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
TOMATE
KG
2,80
25,00
70,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
ALHO
KG
8,46
2,00
16,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
MACA
KG
3,32
25,00
83,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
BANANA
KG
2,76
40,00
110,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
MAMAO
KG
1,81
25,00
45,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
ABACAXI
UN
3,33
10,00
33,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
684614
VAGEM
KG
4,70
10,00
47,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MESQUITA E FASANO LTDA
64.329.188/0001-07
684814
PROLIA 60MG/1ML (SI)
AM
699,30
1,00
699,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685014
A3259930007 - TRAVA PINO
PC
15,43
4,00
61,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685014
A3683200494 - FOLHA MOLA 2a
PC
636,50
1,00
636,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685014
A3843202293 - FOLHA MOLA Na1
PC
920,84
1,00
920,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685114
A0004381271 - PARAF.RODA TRAS.
PC
37,38
6,00
224,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685214
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,26
2,00
92,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685214
A9743240041 - FOLHA MOLA 2a V
PC
635,41
1,00
635,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685214
A9743240040 - FOLHA MOLA AUX.
PC
635,41
1,00
635,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685214
A3523310825 - GRAMPO MOLA
PC
73,15
2,00
146,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685214
A0004013771 - PARAFUSO FIXACAO
PC
17,00
10,00
169,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685314
A0039814905 - ROLAMENTO
PC
167,31
1,00
167,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685414
A3543530074 - PINO MOLA
PC
61,69
2,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
123,37
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
008/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685514
A0004231286 - DIAFRAGMA FREIO
PC
63,96
1,00
63,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685614
6009001681001 - PARAFUSO
PC
33,78
6,00
202,69
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685714
A0001518350-BUCHA MOLA DIANT..
PC
23,67
2,00
47,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685714
A0022603357 - VALV. REGULADA
PC
1.150,58
1,00
1.150,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685714
A3450100020 - CABECOTE
PC
509,16
1,00
509,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
685814
A3043311925-GRAMPO MOLA DIANT.
PC
60,36
3,00
181,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
685914
93852177 - CABO ACION.ALAV.
PC
128,86
4,00
515,43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686014
6012005089023 - LONAS FREIO
PC
203,98
1,00
203,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686014
4015010094005 - REBITE 7/16
PC
0,62
70,00
43,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686114
A3643240114 - FOLHA MOLA 1a
PC
355,44
1,00
355,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686214
6012009019000 - CRUZETA CARDAN
PC
176,84
1,00
176,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686314
A0005450874 - PRISIONEIRO ACO
PC
22,81
2,00
45,61
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686314
A0008243172 - PORCA SEXTAVADO
PC
5,33
4,00
21,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686414
A0009108738-VALVULA PNEUMATICA
PC
922,54
1,00
922,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A3043311925-GRAMPO MOLA DIANT.
PC
60,36
2,00
120,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A6209970088 - ENGRAXADEIRA RE
PC
21,01
2,00
42,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,25
1,00
46,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A3259930007 - TRAVA PINO
PC
15,43
2,00
30,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A0009871727 - TUBO NYLON
PC
16,29
3,00
48,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A3085287082 - MANGUEIRA BORR.
PC
28,41
2,00
56,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A3452937074 - PINO MOLA TRAS.
PC
52,07
2,00
104,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A6963247512 - FOLHA MOLA 2a
PC
521,30
1,00
521,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A3843202293 - FOLHA MOLA Na1
PC
920,84
1,00
920,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686514
A9583200294 - FOLHA MOLA No3
PC
797,01
1,00
797,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
686614
A6417600359-MACANETA DA PORTA
PC
316,36
1,00
316,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
686714
GASOLINA COMUM
LT
3,00
91,40
274,20
GABINETE DO PREFEITO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
686814
GASOLINA COMUM
LT
3,00
462,20
1.386,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
686914
OLEO DIESEL
LT
2,42
253,00
612,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
687014
OLEO DIESEL
LT
2,42
154,00
372,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
687114
OLEO DIESEL
LT
2,42
241,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
687214
OLEO DIESEL
LT
2,42
2.452,00
5.933,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
687314
OLEO DIESEL
LT
2,42
3.403,00
8.235,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
689214
BRITA 1
M3
95,00
3,00
285,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
689214
AREIA GROSSA
M3
58,50
2,00
117,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
689414
PASTA CLASSIFICADORA
UN
3,29
250,00
822,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3
UN
40,80
10,00
408,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
REFIL DE RESINA FOTOPOL. A3,5
UN
39,50
10,00
395,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
FILME P/ RADIOGRAF. PERIAPICAL
CX
74,90
10,00
749,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
CARBONO P/ CONTATO
LA
115,40
6,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
583,22
692,40
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
009/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
GUTA-PERCHA EM BASTAO
CX
64,22
10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
LUVA CIRURG. DESCATAVEL
CX
19,07
6,00
114,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
DISCO DE LIXA ODONTOLOGICO
UN
102,92
10,00
1.029,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
689514
PORTA TOALHA
UN
30,10
10,00
301,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
689614
AMALGAMA CAPSULADO
CX
58,50
20,00
1.170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
689714
AMALGAMA CAPSULADO
CX
58,50
20,00
1.170,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
689814
2995573 - JUNTA MOTOR
PC
386,33
1,00
386,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
689814
504084365 - CORPO TERMOSTATICO
PC
77,47
1,00
77,47
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
689914
93162242 - REPARO MOTOR
PC
363,93
1,00
363,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
689914
42545963 - BENDIX
PC
280,56
1,00
280,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
689914
42542867 - MOTOR PARTIDA
PC
456,64
1,00
456,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
689914
42558617 - PORTA ESCOVAS
PC
676,41
1,00
676,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
689914
42535271 - MOTOR PARTIDA
PC
149,64
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
690014
GASOLINA COMUM
LT
3,00
1.919,80
5.759,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
690114
OLEO DIESEL
LT
2,42
6.277,00
15.190,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
690214
OLEO DIESEL
LT
2,42
5.708,00
13.813,36
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
690314
215460 - ELEMENTO FILTRO
PC
3,77
2,00
7,54
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
690314
215420MW - FILTRO BLINDADO
PC
16,18
1,00
16,18
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
690414
113030 - COPO SEDIMENTADOR
PC
21,40
1,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
690514
OLEO DIESEL
LT
2,42
600,00
1.452,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CICINIO ITAMAR PIMENTA EIRELI
03.882.204/0001-91
690614
LEITE PAST. HOMOGENIZADO
LT
2,00
740,00
1.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
690714
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 13X4,5
UN
0,04
20.000,00
800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
690714
SERINGA DESC. 1 ML C/ AG.
UN
0,13
30.000,00
3.900,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
690914
AZULEJO 33X33
M2
10,90
100,00
1.090,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
690914
AZULEJO 20X30
M2
10,90
100,00
1.090,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
690914
PISO CERAMICA
M2
13,50
100,00
1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
PAPEL ALUMINIO ( 30CM X 7,5M )
UN
2,35
5,00
11,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
PORTA AMALGAMA
UN
17,01
5,00
85,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
ESCOVA TIPO ROBSON
UN
1,02
10,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL
UN
0,17
1.000,00
170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2
UN
27,05
10,00
270,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3
UN
40,80
10,00
408,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
TIRA DE LIXA DE ACO
CX
4,64
2,00
9,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
CONDENSADOR HOLEMBACK No 3
UN
4,02
2,00
8,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
AVENTAL CIRUR.DESC.MANGA LONGA
UN
13,00
30,00
390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
FIO DENTAL 500M
UN
4,67
20,00
93,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
MATRIZ DE ACO 0,5 MM
PT
0,88
20,00
17,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
PONTA SHOFU P/POLIMENTO RESINA
UN
7,89
5,00
39,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691314
PORTA TOALHA
UN
30,10
5,00
150,50
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
642,20
149,64
21,40
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
010/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691414
IONOMERO DEVIDRO R PO 10 GR.
UN
11,50
15,00
172,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691414
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO
LT
6,80
70,00
476,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691414
GESSO PEDRA TIPO 3
KG
3,48
3,00
10,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691414
POSICIONADOR RAIO X (ADULTO)
UN
63,36
2,00
126,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691414
LUVA CIRURGICAS No6,5
PR
1,23
400,00
492,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691414
BROQUEIRO INOX REDONDO C/TAMPA
UN
12,70
2,00
25,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
691414
BROCA DIAMANTADA 1016
UN
1,48
40,00
59,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
691714
PURAN T4 75 MG
CX
6,55
2,00
13,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
42.837.716/0001-98
691814
ETDA
FR
9,00
10,00
90,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
691914
PAPEL VERGE 120 GR.
PT
6,10
2,00
12,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
691914
PAPEL ECOGRAFITE CRISTAL
CX
15,29
2,00
30,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
692014
KIT PNEU SEM CAMARA
KT
32,25
4,00
129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
692114
PAO FRANCES
KG
7,75
181,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
692214
ROLO DE ESPUMA 9 CM C/CABO
UN
2,00
10,00
20,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
692214
ROLO DE LA 9CM C/CABO
PC
4,46
30,00
133,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
692314
BOMBA LUBR. P/GRAXA 7KG
UN
164,88
2,00
329,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP
02.180.927/0001-86
692414
REFIL REPARO PNEU S/ CAMARA
CX
30,10
5,00
150,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
692514
SOLVENTE
LA
44,41
1,00
44,41
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
692514
FUNDO GALVANIZADO 3,6LTS.
GL
70,46
2,00
140,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
08.888.040/0009-80
692714
PNEU RADIAL 275/80/22.5
PC
945,00
2,00
1.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGES GERALDO DE LISBOA 08094364696
11.916.549/0001-47
692914
FOGUETE 12 X 3
CX
19,00
12,00
228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
ROSCA CASEIRA.
KG
11,40
1,00
11,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ML
UN
5,10
2,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
SUCO CONCENTRADO UVA 500ML
UN
5,10
2,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
FORROZINHO
KG
15,20
1,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
PAO DE BATATA
KG
15,20
1,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
IOGURTE
LT
5,00
3,00
15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
RICOTA FRESCA
UN
2,00
2,00
4,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693014
QUEIJO MINAS FRESCAL
UN
7,65
2,00
15,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693114
PAO FRANCES
KG
7,75
60,00
465,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
QUEIJO PRATO
KG
19,70
2,00
39,40
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
2,00
43,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
ROSCA CASEIRA.
KG
11,40
1,00
11,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
EMPADA DE FRANGO
KG
30,25
1,00
30,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
COXINHA DE FRANGO
KG
26,00
1,00
26,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
BISNAQUINHA DE LEITE
KG
17,25
1,00
17,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MINI PAO DE CEBOLA
KG
14,40
1,00
14,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MINI TORRADA DE PAO DE FORMA
KG
20,90
1,00
20,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
CATCHUP TRADICIONAL 400 GR.
UN
6,00
2,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1.402,75
12,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
011/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
FORROZINHO
KG
15,20
1,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
QUEIJO MUSSARELA
KG
19,45
4,00
77,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MORTADELA
KG
12,90
2,00
25,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
PRESUNTO
KG
21,30
4,00
85,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO
KG
26,00
1,00
26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MINI PASTEL DE CARNE MOIDA
KG
26,00
1,00
26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MINI PASTEL DE QUEIJO
KG
26,00
1,00
26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
BOLACHA FLOR DO CAMPO
KG
24,00
1,00
24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
PAO DE FORMA SEM CASACA
KG
15,80
3,00
47,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
AZEITONA DESCAROCADA VERDE
UN
4,50
1,00
4,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
BOLACHA MAISENA COM CHOCOLATE
KG
18,50
1,00
18,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
SARDINHA LATA 250 GR.
LA
5,50
4,00
22,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
PAO DE BATATA
KG
15,20
1,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
REQUEIJAO
PE
5,35
2,00
10,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MAIONESE
PE
4,00
2,00
8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MANTEIGA NATURAL 500GR
PE
10,50
2,00
21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
RICOTA FRESCA
UN
2,00
1,00
2,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
693214
MOSTARDA 250 GR.
UN
2,40
2,00
4,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
693314
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
KG
2,45
10,00
24,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
693314
SAL REFINADO IODADO
KG
0,60
3,00
1,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
693314
ARROZ TIPO 1 - 5 KG.
PT
9,04
12,00
108,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
693314
FEIJAO PRETO
KG
3,45
4,00
13,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
693314
DOCE DE GOIABA PCT. 1KG.
KG
3,85
6,00
23,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
693314
COLORAU MOIDO 1 KG.
KG
3,71
1,00
3,71
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
693314
BOMBONS SORTIDOS
CX
7,68
4,00
30,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME
10.210.196/0001-00
693414
TONER HP LASER JET CE 285A
UN
120,00
1,00
120,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME
10.210.196/0001-00
693414
TONER SANSUNG SCX 4600
UN
145,00
2,00
290,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME
10.210.196/0001-00
693414
TONER
UN
154,90
3,00
464,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
693514
TOMADA DE SOBREPOR UNIVERSAL
UN
4,39
10,00
43,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
693514
FIO 2X1.5MM
MT
1,30
50,00
65,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
693514
FIO PARALELO 2.5MM
MT
1,94
20,00
38,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
693514
FIO PARALELO 1.5MM
MT
1,29
100,00
129,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
693514
TOMADA INTERNA
UN
5,70
4,00
22,80
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693614
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT
GL
58,70
8,00
469,60
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693614
AGUARRAS 5 LT.
LA
41,00
2,00
82,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693614
THINNER 5 LTS
LA
43,70
3,00
131,10
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
TUBO P/ESGOTO 100MM
MT
9,70
18,00
174,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
TUBO SOLDAVEL 25MM
MT
2,65
14,00
37,10
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
VALVULA PLASTICO PARA PIA
UN
11,72
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
11,72
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
012/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
CAIXA SIFONADA 100X100X50
UN
6,38
1,00
6,38
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
TUBO SOLDAVEL 25MM
MT
2,65
10,00
26,50
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
JOELHO 90o ESGOTO 40MM
UN
1,10
3,00
3,31
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
JOELHO 90o ESGOTO 100 MM
UN
5,41
1,00
5,41
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
693714
CAIXA DE DESCARGA
UN
24,66
1,00
24,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
08.685.277/0001-07
693814
MEDALHA 3o LUGAR/COBREADA
UN
1,60
40,00
64,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
08.685.277/0001-07
693814
MEDALHA 1o LUGAR
UN
1,70
60,00
102,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
08.685.277/0001-07
693814
MEDALHA 2oLUGAR/PRATEADA
UN
1,60
50,00
80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
694014
BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1
M2
44,50
22,10
983,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
694114
FAIXA EM LONA.
M2
44,50
5,00
222,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
694214
FAIXA EM LONA.
M2
44,50
14,70
654,15
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
694514
AGUA MINERAL NATURAL (COPO)
UN
0,46
100,00
46,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
694614
TERMOMETRO CLINICO DE VIDRO
UN
2,70
10,00
27,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
694614
SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO A 2%
LT
9,50
2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
694614
LUVA DE PROCEDIMENTO N.EST.XP.
CX
16,97
100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
694614
POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I
LT
10,20
6,00
61,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
694614
EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO
UN
0,67
1.000,00
670,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
694614
TERMOMETRO DIGITAL COM CABO
UN
50,00
15,00
750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
694714
SCALPE EST. DESCARTAVEL No19 G
UN
0,14
600,00
84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
694714
ATADURA DE ALG. ORTOP. 10CM
PT
3,19
20,00
63,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
694714
ATADURA GESSADA 10 CM C/20
CX
20,18
10,00
201,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
694714
ATADURA GESSADA 15 CM C/20
CX
30,50
10,00
305,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
694714
CANULA ENDOT. C/ BALAO 8 MM
UN
2,96
10,00
29,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
694714
MALHA TUBULAR 8 CM
RL
5,24
30,00
157,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA
08.278.870/0001-39
694814
VIDRO CANELADO.
M2
58,00
10,00
580,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695114
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
CX
123,68
5,00
618,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
695214
TINTA LATEX 16 LITROS
LA
154,70
15,00
2.320,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
695214
TEXTURA 18LT.
LA
51,90
17,00
882,30
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
695214
TINTA LATEX 3,2 LT
GL
41,10
12,00
493,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
AGULHA GENGIVAL CURTA DESC.
CX
17,60
10,00
176,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
ANESTESICO A 3% C/VASO CONST.
CX
29,20
40,00
1.168,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
ANESTESICO TOPICO 12 GR GEL
PE
5,23
10,00
52,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
FLUOR GEL 1 MIN. 200 ML
FR
3,40
6,00
20,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
FORMOCRESOL 10 ML
FR
4,29
4,00
17,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
BICARBONATO DE SODIO - 40 GR.
PT
1,43
5,00
7,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
FUCSINA LIQUIDA - 30ML
FR
6,93
10,00
69,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
HIDROXIDO DE CALCIO P.A.
FR
3,19
3,00
9,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
FILME DE PVC C/ 15M.
UN
12,10
4,00
48,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
ACIDO FOSFORICO 37% - GEL
AM
1,18
15,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
19,00
1.697,00
17,70
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
013/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO
KT
8,88
6,00
53,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695414
ANESTESICO PRILOCAINA CX. 50
CX
29,82
6,00
178,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
APLICADOR DESC. MICROBUSH
UN
5,73
6,00
34,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
PASTA CALEN
UN
41,74
3,00
125,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
PASTA CALEN C/PMCC
UN
41,74
3,00
125,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
FILME P/ RADIOGRAFIA ODONT.
CX
100,18
15,00
1.502,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
CIMENTO TEMPORARIO
PT
10,02
10,00
100,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%
FR
9,40
1,00
9,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
OTOSPORIN 10 ML
VD
21,69
4,00
86,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
VD
4,34
1,00
4,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
CIMENTO PROV. PULPO SAN (PO)
UN
12,97
2,00
25,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
CIMENTO PROV. PULPO SAN (LIQ.)
UN
11,35
2,00
22,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
EXTIRPA-NERVOS
CX
16,63
2,00
33,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO
FR
5,09
1,00
5,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
695514
CIMENTO DE ZINCO EM PO
FR
9,46
2,00
18,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
BORRACHA BRANCA No 40
UN
0,31
960,00
297,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
LIVRO DE ATA 100 FLS.
UN
6,83
20,00
136,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
TESOURA PONTA FINA
UN
4,71
20,00
94,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL CARTAO 48 X 60 CM COLOR
FL
0,64
300,00
192,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL CREPOM
FL
0,61
200,00
122,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL DE SEDA 48 X 70 CM COLOR
FL
0,11
100,00
11,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PISTOLA COLA QUENTE FINA
UN
18,16
24,00
435,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
CADERNO DESENHO UNIV. 96 FLS
UN
3,80
700,00
2.660,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
COLA TRANSPARENTE
UN
3,97
120,00
476,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
ELASTICO LASTEX.
RL
0,81
20,00
16,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
ETIQUETA 101,6 X 50,8
PT
6,71
3,00
20,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL COLOR SET
UN
0,48
300,00
144,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
ALMOFADA P/ CARIMBO No 3 AZUL
UN
6,73
5,00
33,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PASTA COM GRAMPO TRILHO
UN
1,39
150,00
208,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
TESOURA ACO P/ PICOTAR
UN
45,63
10,00
456,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PLASTICO TRANSP. P/ ENCAPAR
MT
2,65
40,00
106,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PASTA ABA ELASTICO 235X325MM
UN
1,40
150,00
210,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL FANTASIA
FL
0,17
300,00
51,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
APAGADOR P/ QUADRO NEGRO
UN
3,13
40,00
125,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
CADERNO DE DESENHO
UN
1,72
1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PASTA CATALOGO CAPA PVC
UN
18,12
40,00
724,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL CONTACT TRANSP. C/ 25 M
RL
87,52
6,00
525,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
BARBANTE 8 FIOS 184 M. 250GR.
RL
3,57
20,00
71,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
ALFINETE COSTURA
CX
3,38
10,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1.720,00
33,80
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
014/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
TESOURA PEQUENA 12 CM
UN
1,23
200,00
246,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
EVA 40X60
FL
1,41
600,00
846,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL KRAFT NATURAL 66 X 96
FL
0,28
200,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FLS.
UN
0,69
1.680,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
TINTA GUACHE 250ML
UN
3,39
250,00
847,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15
UN
0,14
800,00
112,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PAPEL VERGE 120 GR.
PT
6,10
20,00
122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UN.
CX
1,18
10,00
11,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
ELASTICO - PCT. 100 GR.
PT
1,73
10,00
17,30
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
ALFINETES
UN
1,58
10,00
15,80
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
ETIQUETA P/COMP. 25,4 X 101,6
CX
6,70
3,00
20,10
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695614
LAPIS BORRACHA
UN
2,20
10,00
22,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
FITA CREPE 18 X 50 MTS
RL
2,76
200,00
552,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
LAPIS PRETO No 2
UN
0,59
864,00
509,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
LAPIS DE COR INTEIRO
CX
4,24
150,00
636,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
FITA ADES. DUPLA FACE 18X30
UN
5,41
40,00
216,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
FITA ADESIVA COLOR. 12MM X 30M
UN
1,26
100,00
126,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
PAPEL A4 210X297 MM PCT 100 FL
PT
2,85
40,00
114,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M
UN
1,04
80,00
83,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.
UN
3,07
80,00
245,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
ENVELOPE 162 X 229 MM
UN
0,03
750,00
22,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
ENVELOPE 260 X 360 MM.
UN
0,20
750,00
150,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
ENVELOPE 229 X 324 MM
UN
0,13
750,00
97,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL
UN
1,55
36,00
55,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
100,00
1.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA
UN
1,55
36,00
55,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
695714
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO
UN
5,85
12,00
70,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695814
CADERNO 1/4 96 FLS.
UN
1,35
120,00
162,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
695814
CADERNO BROCHURAO 60 FLS.
UN
1,64
1.600,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
SOLUTION INFORMATICA LTDA.
25.517.145/0001-95
695914
FONTE ATX 450W
UN
57,92
5,00
289,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
SOLUTION INFORMATICA LTDA.
25.517.145/0001-95
695914
MOUSE SCROLL USB
UN
11,70
10,00
117,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
696214
COLA INSTANTANEA
UN
20,88
10,00
208,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
696314
CIMENTO
SC
21,50
20,00
430,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
696414
TIJOLO MACICO
UN
0,28
1.000,00
280,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
696514
BLOCO CIMENTO 0,10X0,20X0,40
UN
1,32
500,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
696514
BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40
UN
1,76
1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
696714
TELHA DE AMIANTO 2.10X1.10.
UN
29,62
10,00
296,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
BELL ELECTRIC COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
09.627.856/0001-66
697014
CABO 4MM
MT
1,23
30,00
36,90
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
BELL ELECTRIC COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
09.627.856/0001-66
697014
CABO 2,5 MM
MT
0,69
100,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
56,00
1.159,20
2.624,00
660,00
1.760,00
69,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
015/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
697114
PORTA EM CHAPA 0.80X2.10
PC
580,00
1,00
580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
697114
JANELA CORRER 1.50X1.20
UN
900,00
2,00
1.800,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
697214
PORTA CORRER 1,60 X 2,10
UN
1.170,00
1,00
1.170,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
697214
JANELA CORRER 1.50X1.20
UN
900,00
2,00
1.800,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
697314
PRANCHA EUCALIPTO 6X25X4,5 MT
PC
62,86
8,00
502,88
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
697314
TABUA DE CEDRINHO 2,5X30X5M
PC
67,90
3,00
203,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
697414
TELHA PAULISTINHA
UN
2,20
80,00
176,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
697414
TELHAS DE CER. CUMEEIRA
UN
2,20
50,00
110,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
697414
TELHA ROMANA
UN
1,20
275,00
330,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
697514
PREGO 19X36
KG
6,30
4,00
25,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
697514
PREGO 15X15
KG
7,24
2,00
14,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
697514
PREGO 18X30
KG
6,30
4,00
25,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
697514
PREGO 17X21
KG
6,45
1,00
6,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP
56.014.301/0001-29
697614
CARRINHO PARA BEBE
UN
245,00
1,00
245,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
697814
CILINDRO LASER P/ BROTHER
UN
440,00
1,00
440,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
697914
TONER BROTHER TN3382S
UN
205,00
4,00
820,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
698014
REFRIGERANTE 2,5 LTS.
UN
4,67
12,00
56,04
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
698014
REFRIGERANTES 02 LTS.
UN
2,90
12,00
34,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
698114
SAQUINHO PARA PIPOCA
PT
1,99
30,00
59,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
698114
SAQUINHO DE CHUP CHUP
PT
1,29
10,00
12,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
698214
PIRULITO
PT
5,10
15,00
76,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
698214
BALA
PT
3,99
12,00
47,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
698314
MILHO PARA PIPOCA - 500 GR.
PT
1,38
60,00
82,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
698414
CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA
UN
2,47
30,00
74,10
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
698814
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
43,00
636,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701814
PAPEL CREPADO 30X30
FL
0,14
15.000,00
2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701814
PAPEL CREPADO 20 X 20
FL
0,06
20.000,00
1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
SISTEMA ADESIVO ESMALTE
UN
47,91
10,00
479,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
CUNHA EM MADEIRA SORTIDA
CX
66,08
10,00
660,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
PEDAL OU REOST.P/EQUIPO ODONT.
UN
74,80
10,00
748,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3
UN
40,80
10,00
408,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
COPO PLASTICO P/ AMALGAMADOR
UN
35,80
10,00
358,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
FILME P/ RADIOGRAF. PERIAPICAL
CX
74,90
10,00
749,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
SONDA PERIODONTAL
UN
32,40
10,00
324,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
CARBONO P/ CONTATO
LA
115,40
5,00
577,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
LUVA CIRURG. DESCATAVEL
CX
19,07
20,00
381,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
LIMALHA DE PRATA C/ZINCO 30 GR
FR
201,79
10,00
2.017,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
DISCO DE LIXA ODONTOLOGICO
UN
102,92
10,00
1.029,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
02.059.560/0001-47
701914
PORTA TOALHA
UN
30,10
10,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
301,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
016/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES
LT
2,32
20,00
46,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
CATETER NASAL P/ OXIGENIO
UN
0,64
300,00
192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
FIO MONONYLON 2-0 SUTURA C/AG.
CX
17,00
2,00
34,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/AG.
CX
17,00
10,00
170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
FIO MONONYLON 4-0 SUTURA C/AG.
CX
17,00
10,00
170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No 7
PR
0,74
300,00
222,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No 8
PR
0,74
300,00
222,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. G
CX
17,15
60,00
1.029,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M
CX
17,15
300,00
5.145,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P
CX
17,15
300,00
5.145,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
SONDA URETRAL No 10
UN
0,34
300,00
102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
SONDA URETRAL No 12
UN
0,34
1.000,00
340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
702014
TINTURA DE BENJOIN
LT
26,95
5,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA
PT
9,98
200,00
1.996,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
FITA CREPE P/ AUTOCLAVE
UN
2,52
240,00
604,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
SCALPE EST.DESC. No 21 G
UN
0,14
3.000,00
420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
SERINGA EST.DESC. 5 ML
UN
0,08
5.000,00
400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
ELETRODOS PARA ECG
UN
0,24
2.000,00
480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML
UN
0,07
8.000,00
560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
HIPOCLORITO DE SODIO 1,0%.
GL
5,25
60,00
315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
PAPEL MANILHA - 40 CM LARGURA
GR
21,60
15,00
324,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
702114
ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.
PT
6,86
40,00
274,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
702214
INSULINA NOVORAPID 3ML
UN
32,00
4,00
128,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
702314
ARADOIS H50+12,5MG
CX
66,50
2,00
133,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
702314
ZADINIP 10 MG
CX
84,50
3,00
253,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
702414
ALENIA 12/400 MCG
UN
80,50
2,00
161,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
702514
A0199973948 - ORIG. BORRACHA
PC
9,99
4,00
39,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702614
BOMBA DE TRANSF. COMBUSTIVEL
UN
325,00
1,00
325,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
702714
MANGUEIRA DE BORRACHA
MT
0,96
200,00
192,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702814
10255138 - GAXETA
PC
35,00
1,00
35,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702814
10765126 - PARAFUSO
CX
9,00
2,00
18,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702814
19589000 - PORCA
PC
5,50
2,00
11,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702814
10886012 - ARRUELA
PC
0,80
8,00
6,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702914
TNQ721271-ALAVANCA ACIONAMENTO
PC
117,61
1,00
117,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702914
C1AA7543R - REPARO
PC
39,70
1,00
39,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702914
NFE844039G - CUPILHA ESPECIAL
PC
3,32
2,00
6,63
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702914
BD2T7507A - SUPORTE BALANCA
PC
55,25
1,00
55,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702914
T71721273 - SUPORTE BALANCA
PC
48,67
1,00
48,67
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702914
BD2T7A516A - TIRANTE PEDAL
PC
48,42
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
134,75
48,42
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
017/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
702914
C0AZ7526A - BUCHA TIRANTE
PC
3,84
2,00
7,67
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703014
C7TA800130A - COXIM RADIADOR
PC
48,37
1,00
48,37
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703114
TAG/411235/ PORCA
PC
1,43
1,00
1,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703114
352516SB - PORCA
PC
10,96
1,00
10,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703114
TNR721271 - BARRA EQUALIZADORA
PC
133,25
1,00
133,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703114
BD2C7521A - TIRANTE ENGREAGEM
PC
55,04
1,00
55,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703214
1D6945 - ARRUELA
PC
2,05
4,00
8,19
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703214
1D4644 - PARAFUSO
PC
23,95
4,00
95,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703214
3B5753 - PORCA
PC
5,13
4,00
20,51
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
703314
75216813 - GARFO DO EIXO
PC
151,60
1,00
151,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
703314
75216622 - LUVA DO EIXO
PC
132,99
1,00
132,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
703314
75216624 - GARFO CARDAN
PC
460,80
1,00
460,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703414
E156636 - PARAFUSO
PC
33,56
8,00
268,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703514
GB97285 - ARRUELA
PC
3,75
8,00
30,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703514
GB889200 - PORCA
PC
11,84
4,00
47,34
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703514
GB578586 - PARAFUSO
PC
30,16
4,00
120,65
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
703614
4940768 - MANGUEIRA
PC
267,49
1,00
267,49
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703714
BF5T3111B - REPARO
JG
299,98
1,00
299,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703714
BD2T3524A - ARVORE DE ENTRADA
PC
386,31
1,00
386,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703714
BD2T3584A - TAMPA SETOR
PC
113,44
1,00
113,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
703814
BF8X383878A - CONECTOR FEMEA
PC
13,90
2,00
27,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
704014
BOSENTANA 62,5MG (GE)
CX
642,08
1,00
642,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
704114
5T0735 - CORRENTE
PC
780,53
1,00
780,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
704214
MERCURIO METAL 100 GR.
FR
276,54
15,00
4.148,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
704314
CRACHAS PVC
UN
10,00
1,00
10,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
704314
BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1
M2
44,50
10,00
445,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DOUGLAS DALMON CASTRO ARANTES CALCINACAO - ME
12.075.603/0001-31
704414
CAL MASSA SC 20KG
SC
4,70
20,00
94,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
704614
MASCARA DESCARTAVEL
UN
1,70
50,00
85,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
704714
LUVA DE VAQUETA
PR
17,00
5,00
85,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
704714
LUVA NITRILICA
PR
4,50
15,00
67,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
704714
PROTETOR SOLAR FPS50
UN
13,00
2,00
26,00
PROCURADORIA GERAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
704914
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
50,00
740,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
705214
CILINDRO DR 3302 - BROTHER
UN
345,00
1,00
345,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
705314
TONER BROTHER TN3382S
UN
205,00
3,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
BELO GRAFICA LTDA.
16.589.145/0001-00
705414
DIARIO DE CLASSE EDUC.INFANTIL
UN
25,00
110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
705514
PANTOPRAZOL 40MG (GE)
CX
33,93
2,00
67,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
705614
ZOXIPAN 20MG (SI)
CX
15,56
3,00
46,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
705714
NEBIVOLOL 5MG (GE)
CX
19,38
2,00
38,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
705814
CLORTALIDONA 50MG (GE)
CX
4,83
2,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
615,00
2.750,00
9,65
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
018/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
705914
ROSUVASTATINA 10MG (GE)
CX
30,33
2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
706014
VELIJA 60MG (SI)
CX
35,12
2,00
70,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
706114
VENLAFAXINA 150MG (GE)
CX
59,60
2,00
119,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
706214
FESTONE 20MG (SI)
CX
23,81
3,00
71,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
TAG/411235/ PORCA
PC
1,43
2,00
2,86
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
NFN620469AB - PORCA TRAVA
PC
1,04
2,00
2,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
2RT411233 - PARAFUSO CENTRAL
PC
15,66
2,00
31,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
BG1T5565AA - LAMINA No 2
PC
126,70
2,00
253,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
BF8T5563AA - LAMINA No 1
PC
162,63
1,00
162,63
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
TEG511197 - PARAFUSO
PC
22,47
2,00
44,94
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
C2TZ5781A - BUCHA
PC
45,39
2,00
90,77
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
BG1T5568CA - LAMINA No 5
PC
142,76
1,00
142,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706314
BF8T5563BA - LAMINA No 1
PC
175,10
1,00
175,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706414
5152826 - PINO
PC
44,14
4,00
176,57
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706414
81821944 - ANEL TRAVA
PC
8,12
4,00
32,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706514
C1TT18197A - BUCHA
PC
6,18
4,00
24,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706514
E4HT4A254AA - BRACADEIRA
PC
17,91
2,00
35,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706514
1C452535AF - CONEXAO
PC
15,14
1,00
15,14
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706514
U801694S2-PARAFUSO SEXTAVADO
PC
11,21
4,00
44,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706514
BG1X2K884BA - MANGUEIRA
PC
92,98
1,00
92,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706514
BH2X2535BA - CONEXAO 90 GRAUS
PC
77,93
1,00
77,93
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
T75/823305/A DOBRADICA
PC
211,62
1,00
211,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
T75/823306/A DOBRADICA
PC
211,62
1,00
211,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
BF6T9A557A - TUBO INJETOR
PC
49,84
1,00
49,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
NFE620435C - PORCA M12
PC
0,91
1,00
0,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
2RT411233 - PARAFUSO CENTRAL
PC
15,65
1,00
15,65
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
T758115295A-JOGO COXIM CABINE
PC
227,45
1,00
227,45
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
E4HZ16700A - TRINCO DO CAPO
PC
149,12
2,00
298,23
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706614
BF8T4851A - GARFO DA JUNTA
PC
167,99
1,00
167,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706714
87803445 - FILTRO COMBUSTIVEL
PC
137,99
1,00
137,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706714
604452T2 - FILTRO AR COND.
PC
274,72
1,00
274,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706714
87803260 - FILTRO DE OLEO
PC
98,73
1,00
98,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706714
2830592 - FILTRO AR CIRC.
PC
301,38
1,00
301,38
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706714
87803197 - FILTRO COMBUSTIVEL
PC
221,29
1,00
221,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
706714
87683000 - FILTRO AR
PC
156,88
1,00
156,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
706814
0069816605 - ROLAMENTO
PC
309,76
2,00
619,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
706814
A0003152244 - BORRACHA ROLAME
PC
110,20
2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
706914
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA
PT
9,98
200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
706914
COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50
PT
42,33
20,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
60,65
220,40
1.996,00
846,60
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
019/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
706914
ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM
PT
6,51
120,00
781,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
706914
SERINGA EST.DESC. 20 ML
UN
0,29
2.000,00
580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
706914
PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO
RL
42,60
6,00
255,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
706914
SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML
UN
0,07
1.000,00
70,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
706914
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M
UN
4,89
147,00
718,83
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707014
GASOLINA COMUM
LT
3,00
330,10
990,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707114
GASOLINA COMUM
LT
3,00
124,50
373,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707214
GASOLINA COMUM
LT
3,00
69,60
208,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707314
GASOLINA COMUM
LT
3,00
99,70
299,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707414
GASOLINA COMUM
LT
3,00
562,50
1.687,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707514
GASOLINA COMUM
LT
3,00
63,50
190,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707614
GASOLINA COMUM
LT
3,00
88,00
264,00
GABINETE DO PREFEITO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
707714
GASOLINA COMUM
LT
3,00
136,90
410,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
0700003048 - ANEL
PC
11,33
2,00
22,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
1753000691 - VEDADOR
PC
176,97
2,00
353,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
1753000581 - ANEL
PC
9,18
4,00
36,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
2033051180 - EIXO RODA GUIA
PC
337,90
1,00
337,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
2033052190 - BUCHA
PC
139,44
2,00
278,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
1303013170 - TRAVA RODA GUIA
PC
29,64
2,00
59,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
0705231217 - BUJAO
PC
30,27
2,00
60,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
0164331645 - ARRUELA
PC
5,72
10,00
57,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
0158211613 - PORCA
PC
4,70
2,00
9,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
0101081640 - PARAFUSO
PC
10,23
8,00
81,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
707814
1253021650 - CALCO
PC
14,86
20,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
707914
OLEO DIESEL
LT
2,53
2.918,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
707914
OLEO DIESEL
LT
2,53
327,00
827,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
708014
OLEO DIESEL
LT
2,53
516,00
1.305,48
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
708414
SACO PLASTICO LIXO 100 LTS
PT
49,70
100,00
4.970,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA
08.278.870/0001-39
708514
VIDRO CANELADO.
M2
58,00
0,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA
08.278.870/0001-39
708614
VIDRO CANELADO.
M2
58,00
1,46
84,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
708714
LUVA PVC FORRADO 65 CM
PR
18,48
6,00
110,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
708814
ADESIVO AUTOMOTIVO
M2
44,50
4,63
206,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
708914
MASCARA PARA PROTECAO CONTRA
UN
9,30
6,00
55,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
708914
BOTINA SOLADO PU No 33
PR
36,00
27,00
972,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
QUEIJO MUSSARELA
KG
19,45
3,00
58,35
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
PRESUNTO
KG
21,30
3,00
63,90
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
3,00
64,50
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
BOLO DE CHOCOLATE
KG
15,80
4,00
63,20
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
SUCO CONCENTRADO LARANJA 500ML
UN
5,10
10,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
297,16
7.382,54
20,30
51,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
020/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
EMPADA DE FRANGO
KG
30,25
3,00
90,75
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
EMPADA DE CAMARAO
KG
44,00
3,00
132,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
COXINHA DE FRANGO
KG
26,00
3,00
78,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
709014
CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO
KG
26,00
3,00
78,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
709614
MONOCORDIL RETARD 50 MG
CX
29,08
2,00
58,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA
08.278.870/0001-39
710814
FORRO PVC
M2
33,80
49,00
1.656,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA
08.278.870/0001-39
710914
VIDRO CANELADO.
M2
58,00
6,60
382,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
5,00
107,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
EMPADA DE FRANGO
KG
30,25
3,00
90,75
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
COXINHA DE FRANGO
KG
26,00
3,00
78,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
BOLINHA DE QUEIJO
KG
27,60
2,00
55,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO
KG
26,00
4,00
104,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
MINI PASTEL DE CARNE MOIDA
KG
26,00
4,00
104,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
MINI PASTEL DE QUEIJO
KG
26,00
4,00
104,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
RISOLE DE MILHO E CATUPIRY
KG
26,00
4,00
104,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
711014
QUIBE
KG
26,00
4,00
104,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711114
50017067 - BOMBA COMBUSTIVEL
PC
412,79
1,00
412,79
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711114
55214055 - SENSOR TEMPERATURA
PC
80,12
1,00
80,12
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711114
46481318 - BICO INJETOR
PC
143,16
1,00
143,16
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
7082270 - JUNTA DO MOTOR
JG
160,13
1,00
160,13
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
55188053 - RETENTOR VALVULA
PC
5,02
8,00
40,12
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
7722936 - FILTRO DE AR
PC
9,93
1,00
9,93
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
46751179 - FILTRO OLEO
PC
10,02
1,00
10,02
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
46548478 - VELA
PC
8,49
4,00
33,94
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
46770210 - CORREIA ALTERNADOR
PC
13,73
1,00
13,73
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
55187805 - JOGO CABO DE VELA
JG
72,25
1,00
72,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
51784095 - TAMPA RESERVATORIO
PC
15,78
1,00
15,78
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
000467368860 - TENSOR CORREIA
PC
110,28
1,00
110,28
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
000464040940 - RETENTOR BOMBA
PC
18,85
2,00
37,69
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
711214
46751187 - CORREIA DENTADA
PC
44,69
1,00
44,69
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
711514
PILHAS PEQUENA TIPO PALITO
UN
2,90
30,00
87,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
711514
PILHA AA ALCALINA
UN
2,90
80,00
232,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
711614
CESTA BASICA 3
UN
53,60
90,00
4.824,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
712014
ADESIVO AUTOMOTIVO
M2
44,50
30,00
1.335,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712114
RIPA PEROBA MICA
MT
1,34
280,00
375,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712114
RIPAO PEROBA MICA
MT
3,26
70,00
228,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712114
CAIBRO PER.MICA 0.06X0.05X2.00
PC
8,89
16,00
142,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712114
MADEIRA PEROBA MICA 6X16X4,00
PC
53,27
3,00
159,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712114
CAIBRO PER.MICA 0,06X0,05X4,00
PC
17,77
50,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
888,50
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
021/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712114
MADEIRA PEROBA MICA 6X16X7
PC
93,23
5,00
466,15
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712114
MADEIRA PEROBA MICA 6X12X3,50
PC
34,19
18,00
615,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712214
SALSICHA P/ HOT DOG
KG
7,00
6,00
42,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712214
PETISCO SUINO
KG
13,20
4,00
52,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712214
FILE COXA/SOBRECOXA.
KG
12,40
6,00
74,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712214
COXINHA DA ASA DE FRANGO
KG
11,50
6,00
69,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712314
SALSICHA P/ HOT DOG
KG
7,00
36,00
252,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712314
PETISCO SUINO
KG
13,20
10,00
132,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712314
FILE COXA/SOBRECOXA.
KG
12,40
10,00
124,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712314
CARNE BOVINA
KG
17,50
10,00
175,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
712314
CARNE BOVINA MOIDA
KG
14,00
30,00
420,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
REFRIGERANTE - 2 LITROS
FD
14,03
2,00
28,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
LEITE CONDENSADO LATA 395GR.
LA
3,25
8,00
26,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
CREME DE LEITE
LA
2,55
8,00
20,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
ERVILHA - LATA 200 GR.
LA
1,40
8,00
11,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
MILHO VERDE - LATA 200 GR.
LA
1,40
8,00
11,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
BATATA PALHA 500 GR.
PT
4,50
2,00
9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
SELETA DE LEGUMES
LA
1,60
8,00
12,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
OREGANO
PT
0,69
2,00
1,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
COCO RALADO
PT
2,68
8,00
21,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESAR ADRIANO FERREIRA - ME
17.228.027/0001-39
712414
LEITE DE COCO
VD
2,10
6,00
12,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
712514
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
10,00
58,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
712614
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
20,00
116,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
712714
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
15,00
87,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
712814
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
20,00
116,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
712914
MADEIRA 6X12X6,00
PC
30,73
10,00
307,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713014
MARCA TEXTO NA COR AMARELA
UN
0,98
4,00
3,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713014
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
20,00
296,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713014
FITA CREPE 18 X 50 MTS
RL
2,76
4,00
11,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713014
LAPIS PRETO No 2
UN
0,59
12,00
7,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
FITA CREPE 18 X 50 MTS
RL
2,76
2,00
5,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
CANETA ESF.ESC. MEDIA PRETA
UN
0,94
12,00
11,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
CANETA ESF.ESC. MEDIA VERM.
UN
0,94
6,00
5,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
GIZ DE CERA 12 CORES
CX
2,94
6,00
17,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
LAPIS PRETO No 2
UN
0,59
24,00
14,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
5,00
74,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M
UN
2,87
1,00
2,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
CANETA ESF.ESC. MEDIA AZUL
UN
0,94
12,00
11,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
ENVELOPE 240 X 340 MM
UN
0,14
50,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
7,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
022/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713114
LAPIS DE COR
CX
10,51
10,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
BORRACHA BRANCA No 40
UN
0,31
10,00
3,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
LIVRO DE ATA 100 FLS.
UN
6,83
2,00
13,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
APONTADOR DE LAPIS..
UN
1,21
6,00
7,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
CX
123,68
1,00
123,68
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
CARTOLINA BRANCA
UN
0,54
10,00
5,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
APONTADOR DE LAPIS.
UN
2,80
4,00
11,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
CARTOLINA COLORIDA
UN
0,32
10,00
3,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
713214
PAPEL CREPOM
FL
0,61
20,00
12,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
FITA CREPE 18 X 50 MTS
RL
2,76
6,00
16,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
CANETA ESF.ESC. MEDIA AZUL
UN
0,94
20,00
18,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
CANETA ESF.ESC. MEDIA PRETA
UN
0,94
20,00
18,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
LAPIS PRETO No 2
UN
0,59
36,00
21,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
10,00
148,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
GRAFITE 0,5
ET
3,50
1,00
3,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
MARCA TEXTO NA COR VERDE
UN
0,98
2,00
1,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M
UN
1,04
2,00
2,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
713314
FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M
UN
2,87
2,00
5,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.
19.838.804/0001-92
713514
BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO
LT
3,20
30,00
96,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.
19.838.804/0001-92
713614
BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO
LT
3,20
90,00
288,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
714014
SOLVENTE
LA
44,41
2,00
88,82
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
714014
TINTA AUTOMOT. CINZA UNIVERSAL
GL
91,33
2,00
182,66
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
714114
TINTA LATEX SEMI-BRILHO 18 LT
GL
259,90
1,00
259,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
714114
MASSA CORRIDA 18LT.
LA
50,20
1,00
50,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.460.736/0001-78
714414
RITALINA LA 40 MG
CX
137,13
2,00
274,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06.081.203/0001-36
714514
REVOLADE 50 MG
CX
2.340,46
2,00
4.680,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
714614
UBIDECARENONA Q10 50 MG
CX
72,00
24,00
1.728,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
714714
PANTOPRAZOL 40MG (GE)
CX
9,84
2,00
19,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
714714
MONTELUCASTE SODIO 10MG (GE)
CX
23,29
2,00
46,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
714814
TRAMADOL + PARACETAMOL
CX
16,02
3,00
48,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
714914
NFE620435C - PORCA M12
PC
0,91
4,00
3,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
714914
NF058662AB - PARAFUSO
PC
5,37
4,00
21,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
714914
BD7T5700A - SUPORTE AUXILIAR
PC
86,54
1,00
86,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
714914
N630090S2 - ARRUELA LISA
PC
1,24
8,00
9,88
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
VERA CRUZ CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
26.097.220/0001-79
715014
CARIMBO MADEIRA QUADRADO
UN
60,00
1,00
60,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
04.184.646/0001-27
716014
TAMPAO PARA ESGOTO 50MM
UN
2,20
10,00
21,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
716114
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
UN
25,94
16,00
415,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
716214
DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO
UN
20,99
24,00
503,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
716214
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
UN
21,90
2,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
105,10
43,80
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
023/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
NOME DO FORNECEDOR
CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
FERRATECUS
COMERCIO
MAQUINAS
CNPJ
COMPRA Nº
21.841.804/0001-93
716314
LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 20 L
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
UN
PREÇO UNIT .
29,58
QUANTIDADE
22,00
VR . TOTAL
650,76
FERRAMENTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LTDA-ME
17.318.757/0001-20
716414
DESCARACTERIZADOR DE LAMPADAS
UN
29.500,00
1,00
29.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OTTIMA VEICULOS LTDA - MATRIZ VARGINHA
03.011.712/0001-02
716514
VEICULO AMBULANCIA
UN
65.000,00
1,00
65.000,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
716814
XC45/9W030/AA/ - TAMPA
PC
48,46
1,00
48,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
716914
A0039814905 - ROLAMENTO
PC
167,31
2,00
334,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
716914
A3853575501 - SEMI EIXO
PC
1.334,43
1,00
1.334,43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
716914
A3904230001 - TAMBOR FREIO
PC
694,68
2,00
1.389,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717014
A3080947002 - FILTRO AR
PC
110,84
2,00
221,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717114
A0004210818 - PINO DE ACO
PC
74,07
1,00
74,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717214
A0029955201 - ABRACADEIRA
PC
107,31
1,00
107,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717314
A0024286935 - FLEXIVEL FREIO
PC
126,50
1,00
126,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717414
A0014202438 - REPARO REGULADO
PC
282,04
1,00
282,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717514
A3769970292-CORREIA ALTERNADOR
PC
37,72
2,00
75,43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717514
A0004231286 - DIAFRAGMA FREIO
PC
63,96
1,00
63,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717514
A0019975471 - ENGATE RAPIDO
PC
26,88
1,00
26,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717514
A6349970076 - ENGATE RAPIDO
PC
36,15
1,00
36,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717514
A0149979846 - RETENTOR
PC
62,48
1,00
62,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717514
A3663530072 - PORCA CUBO TRAS.
PC
208,25
2,00
416,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717514
A3257550088 - ARANHA TRAVA
PC
15,10
1,00
15,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717614
A3642057010 - POLIA
PC
786,17
1,00
786,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717714
A3832630310 - ENGRENAGEM
PC
1.520,51
1,00
1.520,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717714
A6319811005 - ROLAMENTO EIXO
PC
731,87
1,00
731,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717714
A0003530459-VEDADOR DO PINHAO
PC
363,57
1,00
363,57
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717714
A0012625102 - EIXO PILOTO
PC
1.446,66
1,00
1.446,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717714
A0019802602-ROLAMENTO DE ROLO
PC
362,04
1,00
362,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717714
A0099972447-RETENTOR BORRACHA
PC
169,30
1,00
169,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717714
A0179972245 - JUNTA DE VEDACAO
PC
87,50
1,00
87,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717814
A0059939101 - MOLA PATIM
JG
18,84
2,00
37,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717814
A3259930007 - TRAVA PINO
PC
15,42
1,00
15,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717814
A3274270054 - TUBO NYLON
PC
20,40
2,00
40,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717814
A0004219010 - FREIO DIANT.
PC
502,78
1,00
502,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717814
A6319840235 - PINO REBITE ACO
PC
0,68
180,00
122,47
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717814
A0004218810 - LONA DE FREIO
PC
465,40
1,00
465,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717814
A3449957420 - ABRACADEIRA
PC
8,66
4,00
34,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717914
A0059939101 - MOLA PATIM
JG
18,83
1,00
18,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
717914
A0004218810 - LONA DE FREIO
PC
465,40
1,00
465,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
718014
A0004235093 - MOLA DE PRESSAO
PC
19,08
1,00
19,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
718114
A0044202420 - PASTILHA FREIO
PC
241,45
1,00
241,45
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
024/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
718214
504197069 - TUBULACAO FREIO
PC
21,16
4,00
84,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
718214
504101854 - TUBULACAO COMBUST.
PC
147,83
4,00
591,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
718314
6007014424005 - COXIM
PC
131,60
1,00
131,60
GABINETE DO PREFEITO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
718614
REFRIGERANTE 2,5 LTS.
UN
4,67
10,00
46,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
MOITAO DE 60MM COM GARRA
UN
289,35
1,00
289,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
ALICATE UNIVERSAL
UN
30,76
2,00
61,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4
UN
6,15
1,00
6,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE PHILIPS 5/16X4
UN
10,25
1,00
10,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE PHILIPS 1/4X5
UN
6,83
1,00
6,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE L 19MM
UN
15,04
2,00
30,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CAIXA DE FERRAMENTAS
PC
120,00
1,00
120,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
ALICATE CORTE DIAGONAL 6 X 1/2
UN
30,76
2,00
61,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE TORX
JG
36,92
2,00
73,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE COMBINADA 17MM
UN
10,93
2,00
21,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE COMBINADA 19MM
UN
12,99
2,00
25,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE ESTRELA 30AM 220V
JG
68,37
2,00
136,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE COMBINADA 10MM
UN
8,54
2,00
17,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE COMBINADA 11MM
UN
8,88
2,00
17,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE COMBINADA 13MM
UN
9,57
2,00
19,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
ALICATE PRESSAO
UN
61,53
1,00
61,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
ALICATE DE PRESSAO No 10
PC
30,76
2,00
61,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
ALICATE BICO FINO
UN
30,76
1,00
30,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE ALEN No 7
UN
6,83
1,00
6,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE ALEN No 8
UN
6,83
1,00
6,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE ALEN No 6
UN
6,83
1,00
6,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
ALICATE MULTIUSO 9"
UN
21,19
2,00
42,38
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CONJUNTO DE CACHIMBOS
UN
259,42
1,00
259,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
MARRETA 1 KG
UN
29,93
1,00
29,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE DE FENDA 5/16 X 5
PC
10,25
1,00
10,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE DE FENDA 1/4 X 5
PC
6,83
1,00
6,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE DE FENDA 1/16 X 5
PC
6,83
1,00
6,83
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
BOMBA LUBR. P/GRAXA 7KG
UN
164,88
1,00
164,88
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
718714
CHAVE COMBINADA 22MM
UN
13,67
2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
718814
GASOLINA COMUM
LT
3,00
3.525,20
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
718914
OLEO DIESEL
LT
2,53
256,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
719014
OLEO DIESEL
LT
2,53
5.983,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719114
A0001400140 - SUPORTE CARDAN
PC
555,01
1,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719114
A0001500029 - REPARO DA TRAVA
PC
247,72
1,00
247,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A3832630310 - ENGRENAGEM
PC
1.524,11
1,00
1.524,11
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
27,34
10.575,60
647,68
15.136,99
555,01
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
025/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A0019802602-ROLAMENTO DE ROLO
PC
362,04
1,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A0179972245 - JUNTA DE VEDACAO
PC
87,50
1,00
87,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A0012620312 - ENGRENAGEM 2a/3a
PC
537,16
1,00
537,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A0019812701 - ROLAMENTO
PC
441,91
1,00
441,91
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A3142621135-ANEL SINCRONIZADOR
PC
543,56
1,00
543,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A3812620734-ANEL SINCRONIZADOR
PC
704,17
1,00
704,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
719214
A3832620233-ENGRENAGEM MARCHA
PC
906,39
1,00
906,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719414
CARNE BOVINA
KG
17,50
5,00
87,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719414
SALSICHA P/ HOT DOG
KG
7,00
12,00
84,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719414
PETISCO SUINO
KG
13,20
5,00
66,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719414
FILE COXA/SOBRECOXA.
KG
12,40
12,00
148,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719414
COPA LOMBO SUINO
KG
14,00
40,00
560,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719414
CARNE BOVINA MOIDA
KG
14,00
16,00
224,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
CARNE SUINA MOIDA
KG
12,80
6,00
76,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
CARNE BOVINA
KG
17,50
5,00
87,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
SALSICHA P/ HOT DOG
KG
7,00
6,00
42,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
ALMONDEGA BOVINA CONGELADA
KG
24,00
4,00
96,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
PETISCO SUINO
KG
13,20
2,00
26,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
FILE COXA/SOBRECOXA.
KG
12,40
6,00
74,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
EMPANADO DE FRANGO
KG
15,90
4,00
63,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
COPA LOMBO SUINO
KG
14,00
4,00
56,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
719514
CARNE BOVINA MOIDA
KG
14,00
10,00
140,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
PASTA - AZ
UN
6,93
2,00
13,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
BORRACHA BRANCA No 40
UN
0,31
4,00
1,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
ALMOFADA CARIMBO No 3 PRETA
UN
6,73
2,00
13,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
LIVRO DE ATA 100 FLS.
UN
6,83
2,00
13,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
CLIPS 0 ACO NIQUELADO 500GR.
CX
12,49
2,00
24,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
PASTA CANALETA
UN
2,07
10,00
20,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS
UN
6,97
2,00
13,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
BORRACHA TRIANGULAR
PT
15,12
1,00
15,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
COLA EM BASTAO 40 GR.
UN
10,39
1,00
10,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
LIVRO DE ATA 50 FLS.
UN
4,25
2,00
8,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
BORRACHA BICOLOR
UN
0,41
4,00
1,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
PASTA COM GRAMPO TRILHO
UN
1,39
6,00
8,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
CX
123,68
1,00
123,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
CALCULADORA PORTATIL
UN
10,98
1,00
10,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
CLIPS 1 ACO NIQUELADO 500GR.
CX
15,26
1,00
15,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
PASTA ABA ELASTICO 235X325MM
UN
1,40
10,00
14,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
REGUA PLASTICA 30 CM
UN
0,32
6,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
362,04
1,92
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
026/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN.
CX
4,50
2,00
9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
UN
1,13
4,00
4,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719614
ELASTICO - PCT. 100 GR.
PT
1,73
1,00
1,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA GLITER VERDE
UN
2,33
6,00
13,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA GLITER DOURADA
UN
2,32
10,00
23,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA GLITER PRATA
UN
2,33
10,00
23,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL LAMINADO
UN
0,71
15,00
10,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.
KG
17,96
2,00
35,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA BRANCA 40GR.
UN
1,15
30,00
34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
CLIPS 2 ACO NIQUELADO 500GR.
CX
15,87
1,00
15,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
CARTOLINA COLORIDA
UN
0,32
20,00
6,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
GLITER 3 GR.
PT
0,44
30,00
13,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL CAMURCA 40 X 60 CM COLOR
FL
0,53
15,00
7,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL CARTAO 48 X 60 CM COLOR
FL
0,64
15,00
9,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL CREPOM
FL
0,61
30,00
18,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PISTOLA COLA QUENTE FINA
UN
18,16
3,00
54,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA GLITER VERMELHA
UN
2,33
10,00
23,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA GLITER AZUL
UN
2,33
10,00
23,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
ELASTICO LASTEX.
RL
0,81
5,00
4,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL REDONDO 04
UN
1,39
6,00
8,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL REDONDO 08
UN
1,56
6,00
9,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL CHATO 08
UN
1,70
6,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL CHATO 10
UN
1,95
6,00
11,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL CHATO 12
UN
2,17
6,00
13,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
EVA 40X60.
FL
5,22
30,00
156,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS
UN
6,97
2,00
13,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
APONTADOR DE LAPIS..
UN
1,21
25,00
30,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
EXTRATOR DE GRAMPOS
UN
1,24
2,00
2,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
BORRACHA TRIANGULAR
PT
15,12
2,00
30,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
EVA 40 X 60 COM ESTAMPAS
FL
4,91
30,00
147,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL CHATO 04
UN
1,47
6,00
8,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL CHATO 06
UN
1,58
6,00
9,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL REDONDO 06
UN
1,43
10,00
14,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PINCEL REDONDO 10
UN
1,70
10,00
17,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA EM BASTAO 40 GR.
UN
10,39
5,00
51,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
COLA BRANCA 1000GR.
UN
16,52
3,00
49,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PALITO DE MADEIRA P/ ESPETINHO
PT
5,01
5,00
25,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PALITO DE MADEIRA P/ PICOLE
CX
3,43
5,00
17,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL COLOR SET
UN
0,48
15,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
7,20
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
027/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
CADERNO BROCHURA 96 FLS.
UN
1,34
15,00
20,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
ESTILETE LARGO
UN
10,23
2,00
20,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PASTA ABA ELASTICO 235X325MM
UN
1,40
15,00
21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
REGUA PLASTICA 30 CM
UN
0,32
20,00
6,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN.
CX
4,50
2,00
9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
UN
1,13
3,00
3,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
CARTOLINA BRANCA
UN
0,54
10,00
5,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL FANTASIA
FL
0,17
30,00
5,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL CELOFANE
UN
0,88
15,00
13,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
BARBANTE 8 FIOS 184 M. 250GR.
RL
3,57
3,00
10,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
ALFINETE COSTURA
CX
3,38
2,00
6,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
CADERNO BROCHURAO 60 FLS.
UN
1,64
15,00
24,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
TESOURA PEQUENA 12 CM
UN
1,23
40,00
49,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PAPEL KRAFT NATURAL 66 X 96
FL
0,28
15,00
4,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FLS.
UN
0,69
15,00
10,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
TINTA GUACHE 250ML
UN
3,39
15,00
50,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719714
PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15
UN
0,14
100,00
14,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PALITO DE MADEIRA P/ PICOLE
CX
3,43
2,00
6,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PASTA ABA ELASTICO 235X325MM
UN
1,40
15,00
21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA GLITER VERDE
UN
2,33
6,00
13,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA GLITER DOURADA
UN
2,32
10,00
23,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA GLITER PRATA
UN
2,33
10,00
23,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PAPEL LAMINADO
UN
0,71
15,00
10,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.
KG
17,96
2,00
35,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA BRANCA 40GR.
UN
1,15
20,00
23,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
CLIPS 2 ACO NIQUELADO 500GR.
CX
15,87
1,00
15,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
CARTOLINA COLORIDA
UN
0,32
20,00
6,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
GLITER 3 GR.
PT
0,44
30,00
13,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
MASSA P/ MODELAR 06 CORES 85GR
CX
1,38
12,00
16,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PAPEL CARTAO 48 X 60 CM COLOR
FL
0,64
30,00
19,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PAPEL CREPOM
FL
0,61
30,00
18,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PISTOLA COLA QUENTE FINA
UN
18,16
2,00
36,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA GLITER VERMELHA
UN
2,33
10,00
23,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA GLITER AZUL
UN
2,33
10,00
23,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA PARA EVA
UN
5,21
3,00
15,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PINCEL CHATO 08
UN
1,70
6,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PINCEL CHATO 10
UN
1,95
6,00
11,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PINCEL CHATO 12
UN
2,17
6,00
13,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
EVA 40X60.
FL
5,22
30,00
156,60
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
028/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
APONTADOR DE LAPIS..
UN
1,21
15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
TINTA P/CARIMBO AZUL 42 ML.
FR
5,19
1,00
5,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
BORRACHA TRIANGULAR
PT
15,12
2,00
30,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
EVA 40 X 60 COM ESTAMPAS
FL
4,91
20,00
98,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PINCEL CHATO 02
UN
1,33
6,00
7,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PINCEL CHATO 04
UN
1,47
6,00
8,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PINCEL CHATO 06
UN
1,58
6,00
9,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PINCEL CHATO 14
UN
2,46
6,00
14,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
COLA BRANCA 1000GR.
UN
16,52
3,00
49,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PALITO DE MADEIRA P/ PICOLE
CX
3,43
3,00
10,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PAPEL COLOR SET
UN
0,48
30,00
14,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
TINTA P/ CARIMBO PRETA
FR
5,19
1,00
5,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
CLIPS 3 ACO NIQUELADO 500GR..
CX
13,05
1,00
13,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
GRAMPO TRILHO - CX C/ 50 UNID.
CX
7,35
1,00
7,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
ESTILETE LARGO
UN
10,23
2,00
20,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
REGUA PLASTICA 30 CM
UN
0,32
12,00
3,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN.
CX
4,50
2,00
9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
CARTOLINA BRANCA
UN
0,54
20,00
10,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PAPEL FANTASIA
FL
0,17
60,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PAPEL CELOFANE
UN
0,88
20,00
17,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
BARBANTE 8 FIOS 184 M. 250GR.
RL
3,57
2,00
7,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
ALFINETE COSTURA
CX
3,38
2,00
6,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
TESOURA PEQUENA 12 CM
UN
1,23
30,00
36,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PAPEL KRAFT NATURAL 66 X 96
FL
0,28
60,00
16,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
PASTA POLIONDAS - 6 CM
UN
2,34
6,00
14,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
719814
SUPORTE P/ FITA ADESIVA 12X65
UN
10,20
1,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
CANETA ESF.ESC. FINA AZUL.
UN
4,67
12,00
56,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
CANETA ESF.ESC. FINA VERM.
UN
4,67
6,00
28,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
CANETA ESF.ESC. FINA PRETA
UN
4,67
12,00
56,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
CANETA P/ RETROPROJETOR VERM.
UN
1,55
1,00
1,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
FITA CREPE 18 X 50 MTS
RL
2,76
6,00
16,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA
UN
1,55
5,00
7,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
LAPIS PRETO No 2
UN
0,59
120,00
70,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
10,00
148,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES
ET
5,89
6,00
35,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
LAPIS DE COR INTEIRO
CX
4,24
10,00
42,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
FITA ADESIVA COLOR. 12MM X 30M
UN
1,26
12,00
15,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
PAPEL A4 210X297 MM PCT 100 FL
PT
2,85
5,00
14,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
LAPIS DE COR
CX
10,51
10,00
105,10
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
18,15
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
029/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M
UN
1,04
6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M
UN
2,87
2,00
5,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
GIZ DE CERA C/12 CORES - GIZAO
UN
3,19
15,00
47,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
719914
CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL
UN
1,55
2,00
3,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M
PT
3,61
48,00
173,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G
PT
3,61
24,00
86,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 100LT
UN
47,97
1,00
47,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
HASTE FLEX.C/PONTAS DE ALGODAO
CX
0,97
2,00
1,94
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
CERA LIQ. INCOLOR
LA
5,65
3,00
16,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA
PT
3,45
32,00
110,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS
UN
1,68
2,00
3,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
AGUA SANITARIA
LT
2,16
12,00
25,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS.
GL
9,40
2,00
18,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
SABONETE GLICERINADO 90 GR
UN
1,72
2,00
3,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
ABSORVENTE EXTERNO
UN
1,89
3,00
5,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN.
PT
1,30
2,00
2,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
ABSORVENTE NOTURNO
UN
2,73
3,00
8,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
SHAMPOO PARA BEBE
UN
8,28
1,00
8,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720014
CREME PARA PENTEAR
UN
4,68
1,00
4,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
720114
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,49
10,00
4,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
720114
SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS
PT
6,09
2,00
12,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
720114
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS
PT
6,09
2,00
12,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
720114
SABAO EM PO - 1000 GR.
CX
4,29
6,00
25,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720214
CERA LIQ. INCOLOR
LA
5,65
3,00
16,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720214
VELA PARA FILTRO
UN
3,85
2,00
7,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720214
FLANELA
UN
0,96
3,00
2,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720214
TOALHA DE ROSTO
UN
4,55
4,00
18,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720214
PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA
PT
3,45
16,00
55,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720314
CERA LIQ. INCOLOR
LA
5,65
4,00
22,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720314
FLANELA
UN
0,96
3,00
2,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720314
TOALHA DE ROSTO
UN
4,55
4,00
18,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720314
SAPOLIO LIQUIDO
FR
4,66
2,00
9,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720314
PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA
PT
3,45
32,00
110,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720314
FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS
MC
1,59
4,00
6,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
AGUA SANITARIA
LT
2,16
80,00
172,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
CERA LIQ. INCOLOR
LA
5,65
12,00
67,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS.
GL
9,40
2,00
18,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
FLANELA
UN
0,96
4,00
3,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
TOALHA DE ROSTO
UN
4,55
5,00
22,75
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
6,24
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
030/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
SAPOLIO LIQUIDO
FR
4,66
4,00
18,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA
PT
3,45
80,00
276,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS
MC
1,59
4,00
6,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 100LT
UN
47,97
1,00
47,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
CREME PARA CABELO 1 KG
UN
4,42
2,00
8,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
HASTE FLEX.C/PONTAS DE ALGODAO
CX
0,97
2,00
1,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
720414
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS
UN
1,68
4,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CICINIO ITAMAR PIMENTA EIRELI
03.882.204/0001-91
720514
LEITE PAST. HOMOGENIZADO
LT
2,00
121,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720614
LUSTRA MOVEIS 200 ML
FR
2,21
2,00
4,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720614
CERA LIQUIDA P/ PEDRA ARDOSIA
LA
3,29
5,00
16,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720614
DESINFETANTE 750ML
FR
2,06
12,00
24,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720614
BALDE PLASTICO 8LT
UN
1,61
2,00
3,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720614
PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21
FD
5,67
1,00
5,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
PANO DE PRATO
UN
1,27
2,00
2,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
LUSTRA MOVEIS 200 ML
FR
2,21
2,00
4,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
CERA LIQUIDA P/ PEDRA ARDOSIA
LA
3,29
4,00
13,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS
PT
48,00
1,00
48,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
DETERGENTE 500ML LIMP. PESADA
UN
1,62
12,00
19,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML
FR
1,82
2,00
3,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
DESINFETANTE 750ML
FR
2,06
12,00
24,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO
UN
2,85
6,00
17,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720714
GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM
PT
1,32
4,00
5,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
BUCHA DE BANHO
UN
0,71
12,00
8,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
DETERGENTE 500ML LIMP. PESADA
UN
1,62
24,00
38,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
VASSOURA DE PELO
UN
4,76
2,00
9,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML
FR
1,82
6,00
10,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
DESINFETANTE 750ML
FR
2,06
18,00
37,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN
PT
3,80
10,00
38,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM
PT
1,32
6,00
7,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21
FD
5,67
8,00
45,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
720814
ALCOOL COMUM EM GEL.
LT
7,30
10,00
73,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
720914
CREME DENTAL 90GR
UN
1,74
48,00
83,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
720914
COPO DESC.200ML CX. C/ 3000
CX
76,10
1,00
76,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
721014
CREME DENTAL 90GR
UN
1,74
16,00
27,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
721014
ESCOVA PARA CABELO
UN
2,90
1,00
2,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
721014
SABAO EM BARRA DE COCO 200GR
UN
0,93
4,00
3,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
721014
DESODORANTE
UN
9,90
4,00
39,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
721014
FIO DENTAL CX C/ 25MG
UN
1,95
4,00
7,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
721014
DESODORANTE AEROSSOL
UN
11,45
4,00
45,80
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
6,72
242,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
031/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
721014
COADOR MEDIO
UN
1,82
1,00
1,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
AGUA SANITARIA
LT
2,16
12,00
25,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
CERA LIQ. INCOLOR
LA
5,65
3,00
16,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS.
GL
9,40
2,00
18,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
SABONETE GLICERINADO 90 GR
UN
1,72
2,00
3,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA
PT
3,45
32,00
110,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M
PT
3,61
48,00
173,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G
PT
3,61
24,00
86,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 100LT
UN
47,97
1,00
47,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
ABSORVENTE EXTERNO
UN
1,89
3,00
5,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
HASTE FLEX.C/PONTAS DE ALGODAO
CX
0,97
2,00
1,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS
UN
1,68
2,00
3,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN.
PT
1,30
2,00
2,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
ABSORVENTE NOTURNO
UN
2,73
3,00
8,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
SHAMPOO PARA BEBE
UN
8,28
1,00
8,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
721114
CREME PARA PENTEAR
UN
4,68
1,00
4,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
BUCHA DE BANHO
UN
0,71
6,00
4,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
PANO DE PRATO
UN
1,27
2,00
2,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS
PT
48,00
1,00
48,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)
PT
0,87
6,00
5,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
DETERGENTE 500ML LIMP. PESADA
UN
1,62
24,00
38,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
VASSOURA DE PELO
UN
4,76
1,00
4,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML
FR
1,82
4,00
7,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO
UN
2,85
10,00
28,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
PANOS MULTIUSOS
PT
2,32
2,00
4,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
PA P/ LIXO DE LATA
UN
2,87
2,00
5,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MT.
UN
0,84
2,00
1,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM
PT
1,32
3,00
3,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
721214
BALDE PLASTICO 8LT
UN
1,61
2,00
3,22
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
721314
LIMA CHATA P/ ENXADA
UN
11,97
10,00
119,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
721314
LIMA TRIANGULO P/ SERROTE
UN
9,97
3,00
29,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
721314
LIMATAO
UN
13,67
10,00
136,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
721614
LUVA DE RASPA CANO LONGO
PR
13,92
30,00
417,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
721714
ELETRODO 46.00 - 3.25
CX
303,60
1,00
303,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
721714
ELETRODO 46.00 - 2.50
CX
303,68
1,00
303,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
721714
ARAME DE SOLDA METAL
KG
88,26
2,00
176,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
721814
FUNDO GALVANIZADO 3,6LTS.
GL
73,00
2,00
146,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
721814
THINNER 5 LTS
LA
43,70
2,00
87,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
722014
CREME DENTAL 90GR
UN
1,74
400,00
696,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
032/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
722014
DETERGENTE 500ML
UN
1,49
3.000,00
4.470,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
722014
SABONETE LIQUIDO.
FR
10,27
200,00
2.054,00
17.318.757/0001-20
722114
BOMBA SUBMERSIVEL P.ARTESIANO
UN
4.590,00
1,00
4.590,00
1.565,25
FERRATECUS
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMERCIO
MAQUINAS
FERRAMENTAS
COMERCIO
MAQUINAS
FERRAMENTAS
LTDA-ME
FERRATECUS
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LTDA-ME
17.318.757/0001-20
722114
BOMBA
UN
1.565,25
1,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
722814
FAIXA EM LONA.
M2
44,50
2,10
93,45
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
COXINHA DE FRANGO
KG
26,00
8,00
208,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
6,00
129,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
BOLO DE CHOCOLATE
KG
15,80
5,00
79,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
BOLO DE CENOURA.
KG
11,90
5,00
59,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO
KG
26,00
8,00
208,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
MINI PASTEL DE QUEIJO
KG
26,00
7,00
182,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
FORROZINHO
KG
15,20
10,00
152,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
BOLO DE LARANJA
KG
13,90
5,00
69,50
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
RISOLE DE MILHO E CATUPIRY
KG
26,00
8,00
208,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
MINI PAO DE CEBOLA
KG
14,40
8,00
115,20
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
722914
BOLACHA MAISENA COM CHOCOLATE
KG
18,50
6,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
723114
OLEO DIESEL
LT
2,53
3.268,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
723214
OLEO DIESEL
LT
2,53
294,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
MOURA E MOURA INFORMATICA EMPR. COMER. LTDA-ME
07.487.504/0001-27
723314
PNEU AGRICOLA 9.5X24
UN
657,00
2,00
1.314,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
723414
LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M
UN
4,00
10,00
40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
723414
LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - P
PR
4,00
10,00
40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
723414
LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G
UN
4,00
10,00
40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
723414
AVENTAL
UN
8,18
15,00
122,70
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
723514
ADESIVO AUTOMOTIVO
M2
44,50
2,00
89,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723614
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,49
10,00
4,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723614
SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS
PT
6,09
2,00
12,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723614
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS
PT
6,09
2,00
12,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723614
SABAO EM PO - 1000 GR.
CX
4,29
5,00
21,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723714
SABONETE 90 GR. - BRANCO
UN
0,85
12,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723714
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,49
10,00
4,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723714
SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS
PT
6,09
2,00
12,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723714
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS
PT
6,09
2,00
12,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
723714
SABAO EM PO - 1000 GR.
CX
4,29
4,00
17,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
723814
PAO FRANCES
KG
7,75
14,00
108,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
724014
FAIXA EM LONA.
M2
44,50
7,00
311,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
724214
SAPOLIO EM PO 300GR
FR
1,42
30,00
42,60
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
724214
DESINFETANTE 500ML
UN
1,51
60,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
111,00
8.268,04
743,82
90,60
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
033/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
724214
FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS
MC
1,59
30,00
47,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
21.841.804/0001-93
724314
FACA DE MESA EM INOX
UN
2,48
48,00
119,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
21.841.804/0001-93
724314
COLHER P/ SOPA EM INOX
DZ
19,47
4,00
77,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
21.841.804/0001-93
724314
GARFO EM INOX
DZ
19,47
4,00
77,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOJA DA ESCOLA LTDA - EPP
06.052.615/0001-48
724414
CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA
UN
98,00
35,00
3.430,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
724514
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9%.
UN
2,00
600,00
1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MARANGAO & PEREIRA LTDA - ME
17.701.492/0001-45
724614
FERRO 3/16
BR
7,41
20,00
148,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
724814
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
200,00
1.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
724914
SERINGA EST.DESC. 20 ML
UN
0,29
2.000,00
580,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
725014
REFRIGERANTE 2,5 LTS.
UN
4,67
8,00
37,36
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
725014
REFRIGERANTES 02 LTS.
UN
2,90
5,00
14,50
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
725014
REFRIGERANTE SEM ACUCAR 2 LTS.
UN
2,95
5,00
14,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
725114
TINTA LATEX 18 LITROS
LA
159,90
25,00
3.997,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
725514
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
20,00
296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
725614
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
25,00
145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
725714
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
4,00
148,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
725914
BATERIA 12 VOLTS - 60 AMPERES
PC
197,00
1,00
197,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
726214
AMILORIDA+HIDROCLOTIAZIDA
CX
4,27
2,00
8,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
726214
ROSUVASTATINA 10MG (GE)
CX
24,08
4,00
96,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
726214
MONTELUCASTE SODIO 10MG (GE)
CX
23,30
2,00
46,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
726214
DOXAZOSINA 2MG (GE)
CX
15,36
4,00
61,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
726214
VALSARTANA 80MG (GE)
CX
12,42
2,00
24,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
726314
VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA..
CX
10,87
2,00
21,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
726414
PRANCHA 6X30 3,50M
PC
58,67
3,00
176,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
726514
SABONETE 90 GR. - BRANCO
UN
0,85
24,00
20,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
726514
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,49
30,00
14,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
726514
SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS
PT
6,09
4,00
24,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
726514
CESTO DE ROUPA 50 LITROS
UN
22,90
1,00
22,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
726614
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
6,00
222,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
PIRULITO
PT
5,10
2,00
10,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.
PT
1,07
10,00
10,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
BALA
PT
3,99
2,00
7,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
AVEIA
CX
4,20
2,00
8,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
BOMBOM RECHEADO
PT
22,60
1,00
22,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
DOCE DE LEITE PASTOSO
LA
5,15
4,00
20,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
BOLACHA WAFER RECHEADO
PT
2,55
10,00
25,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
726714
CHOCOLATE GRANULADO
PT
4,42
1,00
4,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726814
FARINHA DE MILHO - 500 GR.
PT
0,98
5,00
4,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726814
CHA MATE 250 GR.
PT
3,05
6,00
18,30
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
034/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726814
OLEO DE SOJA - 900 ML
UN
3,18
20,00
63,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726814
MACARRAO ESPAGUETE - 500 GR.
PT
1,39
12,00
16,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726814
FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.
LA
2,45
4,00
9,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726814
MACARRAO PICADO - 500 GR.
PT
1,39
12,00
16,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726814
POLVILHO AZEDO - 1 KG.
KG
3,45
4,00
13,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726914
BOLACHA AGUA E SAL 400GR.
PT
1,94
24,00
46,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726914
BOLACHA DOCE PT. 400GR.
PT
1,94
24,00
46,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726914
FARINHA DE MILHO - 500 GR.
PT
0,98
6,00
5,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726914
FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.
LA
2,45
10,00
24,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726914
MACARRAO PICADO - 500 GR.
PT
1,39
20,00
27,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726914
OLEO DE SOJA - 900 ML
UN
3,18
12,00
38,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
726914
MACARRAO ESPAGUETE - 500 GR.
PT
1,39
20,00
27,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
727014
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
KG
2,45
10,00
24,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
727014
SAL REFINADO IODADO
KG
0,60
6,00
3,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
727014
COLORAU MOIDO 1 KG.
KG
3,71
1,00
3,71
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
727014
BOMBONS SORTIDOS
CX
7,68
2,00
15,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
727014
DOCE DE GOIABA PCT. 1KG.
KG
3,85
6,00
23,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
727114
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO
KG
2,45
44,00
107,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
66.476.052/0001-47
727114
SAL REFINADO IODADO
KG
0,60
12,00
7,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.
22.229.207/0001-75
727214
ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR
UN
1,55
150,00
232,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727314
ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.
PT
7,65
12,00
91,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727314
AMIDO DE MILHO
KG
3,69
3,00
11,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727314
BEBIDA LACTEA UHT
CX
0,64
60,00
38,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727314
MARGARINA - 500 GR.
UN
2,70
12,00
32,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727314
EXTRATO TOMATE CONCENTRADO.
UN
1,33
48,00
63,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727314
SUCO
UN
4,05
20,00
81,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727314
FEIJAO CARIOCA TIPO 1
KG
2,67
12,00
32,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727414
ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.
PT
7,65
30,00
229,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727414
FEIJAO CARIOCA TIPO 1
KG
2,67
30,00
80,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727414
AMIDO DE MILHO
KG
3,69
6,00
22,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
727414
EXTRATO TOMATE CONCENTRADO.
UN
1,33
96,00
127,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
727514
COPO DESC.200ML CX. C/ 3000
CX
76,10
1,00
76,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
727514
SABONETE LIQUIDO.
FR
10,27
1,00
10,27
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
727814
A6695010682 - MANGUEIRA AR
PC
73,69
1,00
73,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
727814
A6959900358 - PORCA M22X4,5X25
PC
3,70
3,00
11,11
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
727814
A0004680078 - CONEXAO ACO
PC
19,83
1,00
19,83
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
727914
CARCACA DO DISTRIBUIDOR
UN
833,00
1,00
833,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728014
1C4513005SBB - FAROL LD
PC
283,14
1,00
283,14
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728114
9821602 - RESERVATORIO
PC
189,56
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
189,56
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
035/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728214
216131 - COXIM
PC
11,15
4,00
44,59
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728214
685900 - AMORTECEDOR
PC
5,46
4,00
21,82
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728214
HA8360 - PARAFUSO
PC
3,19
10,00
31,91
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728314
218080 - DISCO EXT.EMBR.DUPLA
PC
176,61
1,00
176,61
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728314
HS5355 - PARAFUSO
PC
5,54
12,00
66,52
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728314
82224400 - DISCO EMBREAGEM
PC
383,55
1,00
383,55
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728314
83064600 - REPARO PLATO
PC
213,54
1,00
213,54
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728314
HA8360 - PARAFUSO
PC
3,19
6,00
19,14
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728314
JB0941 - PORCA
PC
1,47
12,00
17,69
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728314
JB3619 - PORCA
PC
4,99
6,00
29,96
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
728414
158225MM - SEPARADOR DO MANCAL
PC
110,00
3,00
330,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
728514
50017911 - SILENCIOSO TRASEIRO
PC
143,35
1,00
143,35
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
728514
51827178 - CUBO RODA TRESEIRA
PC
109,95
1,00
109,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
728614
A3523310825 - GRAMPO MOLA
PC
73,15
4,00
292,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
728714
A3243530072 - PORCA PINHAO
PC
42,12
1,00
42,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
728814
A4229970183 - ENGATE RAPIDO
PC
27,12
2,00
54,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
728814
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,25
1,00
46,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
728814
A9743240041 - FOLHA MOLA 2a V
PC
635,41
1,00
635,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
728814
A6963247512 - FOLHA MOLA 2a
PC
521,30
1,00
521,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
728814
A0005450874 - PRISIONEIRO ACO
PC
22,80
1,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
PRIMEIRAS LEITURAS II
UN
65,00
487,00
31.655,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
PRIMEIRAS LEITURAS I
UN
65,00
472,00
30.680,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
APROVA BRASIL MATEMATICA I
UN
70,00
458,00
32.060,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
APROVA BRASIL PORTUGUES I
UN
70,00
458,00
32.060,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
APROVA BRASIL MATEMATICA II
UN
70,00
316,00
22.120,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
APROVA BRASIL PORTUGUES II
UN
70,00
316,00
22.120,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
APROVA BRASIL MATEMATICA III
UN
70,00
316,00
22.120,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
GREEN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
01.154.057/0001-08
728914
APROVA BRASIL PORTUGUES III
UN
70,00
316,00
22.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
94647865 - COXIM
PC
37,41
2,00
74,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
70650079PER - BUJAO BLOCO
PC
9,88
1,00
9,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
0733062538J - JUNTA
PC
6,77
1,00
6,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
0379236904J - PRISIONEIRO
PC
5,69
3,00
17,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
0010302604J - PORCA
PC
1,70
3,00
5,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9320142819L - VALVULA
PC
149,54
1,00
149,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
70730019PER - VEDADOR
PC
4,15
4,00
16,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
70920083PER - ARRUELA
PC
0,33
8,00
2,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
00920127PER - ARRUELA VEDACAO
PC
2,28
8,00
18,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
00095344PER - PARAFUSO CONEXAO
PC
15,24
3,00
45,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9463730439L - BRACO INFERIOR
PC
1.198,62
1,00
1.198,62
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
22,80
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
036/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9464847938J - JUNTA ESFERICA
PC
118,82
1,00
118,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
00072087PER - BOMBA
PC
309,63
1,00
309,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
M142365125L - ELEMENTO FILTRO
PC
14,63
4,00
58,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
0732395925L - FILTRO DE OLEO
PC
29,98
1,00
29,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9460389426L - ELEMENTO
PC
75,88
2,00
151,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9320146938J - PARAFUSO
PC
10,40
4,00
41,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
36812349 - JUNTA CABECOTE
PC
69,95
1,00
69,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
36811122 - JUNTA TAMPA VALVULA
PC
14,86
1,00
14,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9325715544H - PARAFUSO
PC
1,51
10,00
15,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9463728939L-BRACO DE CONTROLE
PC
331,23
1,00
331,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
9463226919L - TUBO FREIO TRAS.
PC
16,35
1,00
16,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
0732075038J - PORCA
PC
8,79
2,00
17,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
729014
0011463138J - ANEL
PC
1,39
2,00
2,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
729314
THINNER 5 LTS
LA
43,70
6,00
262,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
729414
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
3,00
111,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
729514
TONER HP LASER JET PRO M 1536
UN
129,70
4,00
518,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
729614
ADESIVO AUTOMOTIVO
M2
44,50
1,98
88,11
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
729714
JOGO ESCOVAS E PONTAS
UN
129,90
1,00
129,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
729714
JOGO DE CHAVES TORX RETA
UN
102,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
729914
PAO FRANCES
KG
7,75
1.036,00
8.029,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
729914
PAO PARA HOT DOG.
KG
8,75
381,00
3.333,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
730014
SALSICHA P/ HOT DOG
KG
7,00
732,00
5.124,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
730014
MANTA BACON
KG
15,00
50,00
750,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
730014
CARNE BOVINA COXAO MOLE
KG
17,90
550,00
9.845,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
14.020.319/0001-93
730014
FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
13,90
620,00
8.618,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
730214
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
VD
4,34
2,00
8,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
730214
TRICRESOLFORMALINA 10 ML
VD
3,98
3,00
11,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
730214
EUGENOL 20ML
FR
6,80
3,00
20,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
730214
FORMOCRESOL 10 ML
FR
4,29
3,00
12,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.-EPP
71.505.564/0001-24
730214
ACIDO FOSFORICO 37% - GEL
AM
1,18
15,00
17,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
730314
PAPEL HIGIENICO BRANCO.
FD
18,70
2,00
37,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
730414
VASSOURA DE PELO
UN
4,76
2,00
9,52
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
730414
PANOS MULTIUSOS
PT
2,32
10,00
23,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
02.521.357/0001-40
730514
JOGO DE CAMA
UN
60,00
10,00
600,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
730614
ARAME RECOZIDO
KG
8,00
2,00
16,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
CAPA PLASTICA CRISTAL P/ENCAD.
UN
0,46
50,00
23,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
ALMOFADA CARIMBO No 4
UN
4,94
2,00
9,88
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
TINTA P/CARIMBO AZUL 42 ML.
FR
5,19
2,00
10,38
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
COLA EM BASTAO 40 GR.
UN
10,39
3,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
102,55
31,17
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
037/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE
UN
2,35
40,00
94,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
CAPA PLASTICA PRETA
UN
0,41
50,00
20,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
BORRACHA BRANCA No 60
UN
0,23
10,00
2,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN.
CX
4,50
4,00
18,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
UN
1,13
5,00
5,65
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
ELASTICO - PCT. 100 GR.
PT
1,73
4,00
6,92
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
PASTA "MOLHA DEDO" - C/ 12 GR
PE
3,15
2,00
6,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
PASTA POLIONDAS - 6 CM
UN
2,34
3,00
7,02
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
730714
GRAMPEADOR
UN
38,10
2,00
76,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
730814
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,49
15,00
7,35
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
730814
COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000
CX
53,90
2,00
107,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
730814
SABAO EM PO - 1000 GR.
CX
4,29
10,00
42,90
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
730914
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
2,00
74,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
731614
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
4,00
148,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
731714
50017369 - MANGUEIRA OLEO
PC
77,01
1,00
77,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
TAG/411235/ PORCA
PC
1,43
8,00
11,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
C1TT5348A - BUCHA
PC
8,33
1,00
8,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
F7HZ5780DB - PINO
PC
30,92
1,00
30,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
NFN620469AB - PORCA TRAVA
PC
1,04
1,00
1,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
2RT411233 - PARAFUSO CENTRAL
PC
15,65
1,00
15,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
NF058662AB - PARAFUSO
PC
5,37
4,00
21,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
N630090S2 - ARRUELA LISA
PC
1,24
4,00
4,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
D1TD5340AA - SUPORTE
PC
149,98
1,00
149,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
BD7T18124B - AMORTECEDOR
PC
180,38
2,00
360,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
BD7T5310HH - LAMINA NO 5
PC
97,43
1,00
97,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
BD7T5310HI - LAMINA NO 6
PC
89,59
1,00
89,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
BD7T5310HJ - LAMINA NO 7
PC
79,98
1,00
79,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
BD7T5310HK - LAMINA NO 8
PC
67,70
1,00
67,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
BD7T5310HL - LAMINA NO 9
PC
49,93
1,00
49,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
731814
BD7T5310HM - LAMINA NO 10
PC
42,15
1,00
42,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
731914
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
10,00
370,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
732014
ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.
PT
7,65
20,00
153,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06.081.203/0001-36
732114
THIOCTACID 600 MG
CX
82,66
1,00
82,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
732214
CLORIDRATO MEBEVERINA 200MG
CX
100,00
2,00
200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
732314
ACETATO DE DEXTROALFATOCOFEROL
CX
50,96
1,00
50,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
732414
CLORIDRATO PROPAFENONA 300MG.
CX
71,00
2,00
142,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
732514
ROFLUMILASTE 500 MG
CX
145,70
1,00
145,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
732614
CLORIDRATO PROPAFENONA 300MG.
CX
71,00
2,00
142,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MULT FARMA LTDA. - EPP
16.586.871/0001-79
732714
UBIDECARENONA Q10 50 MG
CX
72,00
9,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
648,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
038/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
732814
INSULINA GLULISINA 100UI/ML
CX
65,57
1,00
65,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
732914
INSULINA GLULISINA 100UI/ML
CX
65,57
1,00
65,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
733014
SULFATO DE ATROPINA 10 MG/ML
FR
6,00
1,00
6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
733014
BRINZOLAMIDA 5ML
FR
42,01
1,00
42,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
733014
TARTARATO BRIMONIDINA Z 5 ML
FR
21,26
1,00
21,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
26.921.908/0001-21
733114
BRINZOLAMIDA 5ML
FR
42,01
1,00
42,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.460.736/0001-78
733414
NITRATO CEROSO + SULFADIAZINA
TU
37,71
2,00
75,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.460.736/0001-78
733514
INSULINA GLULISINA 100 UI/ML
CX
99,55
1,00
99,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.460.736/0001-78
733614
MALEATO DE INDACATEROL 300 MCG
CX
81,25
1,00
81,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
11.735.488/0001-11
733714
PIMECROLIMO 10 MG CREME
TU
224,14
1,00
224,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
11.735.488/0001-11
733814
PIMECROLIMO 10 MG CREME
TU
224,14
1,00
224,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
11.735.488/0001-11
733914
DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG
CX
71,56
1,00
71,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
CANETA ESF.ESC. FINA AZUL.
UN
4,67
12,00
56,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
CANETA ESF.ESC. FINA VERM.
UN
4,67
6,00
28,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
CANETA ESF.ESC. FINA PRETA
UN
4,67
12,00
56,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
MARCA TEXTO NA COR AMARELA
UN
0,98
2,00
1,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
CANETA P/ RETROPROJETOR VERM.
UN
1,55
1,00
1,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
FITA CREPE 18 X 50 MTS
RL
2,76
3,00
8,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA
UN
1,55
5,00
7,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
LAPIS PRETO No 2
UN
0,59
40,00
23,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
10,00
148,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES
ET
5,89
12,00
70,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
LAPIS DE COR INTEIRO
CX
4,24
10,00
42,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
FITA ADESIVA COLOR. 12MM X 30M
UN
1,26
12,00
15,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
PAPEL A4 210X297 MM PCT 100 FL
PT
2,85
5,00
14,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
LAPIS DE COR
CX
10,51
10,00
105,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M
UN
1,04
6,00
6,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M
UN
2,87
2,00
5,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
734214
GIZ DE CERA C/12 CORES - GIZAO
UN
3,19
12,00
38,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
734614
PAO FRANCES
KG
7,75
1.100,00
8.525,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
734614
PAO PARA HOT DOG.
KG
8,75
182,00
1.592,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL
12.420.164/0003-19
734714
RIVAROXABANA 20 MG
CX
157,92
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
734914
OLEO DIESEL
LT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
735014
OLEO DIESEL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
735114
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1,00
157,92
2,53
185,00
468,05
LT
2,53
382,00
OLEO DIESEL
LT
2,53
3.515,00
8.892,95
735214
OLEO DIESEL
LT
2,53
701,00
1.773,53
735314
GASOLINA COMUM
LT
3,00
1.891,50
5.674,50
02.913.444/0001-43
735414
GASOLINA COMUM
LT
3,00
327,00
02.913.444/0001-43
735514
GASOLINA COMUM
LT
3,00
31,20
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
966,46
981,00
93,60
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
039/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
735614
GASOLINA COMUM
LT
3,00
874,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
735714
GASOLINA COMUM
LT
3,00
82,20
246,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
735814
GASOLINA COMUM
LT
3,00
515,30
1.545,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA
02.259.625/0001-06
736114
TESTE DE GRAVIDEZ
TE
0,73
300,00
219,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736214
ESPECULO GINECOL. DESCART. M
UN
0,86
800,00
688,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
736314
PAO FRANCES
KG
7,75
52,50
406,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CICINIO ITAMAR PIMENTA EIRELI
03.882.204/0001-91
736414
LEITE PAST. HOMOGENIZADO
LT
2,00
740,00
1.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CICINIO ITAMAR PIMENTA EIRELI
03.882.204/0001-91
736514
LEITE PAST. HOMOGENIZADO
LT
2,00
925,00
1.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689
14.970.973/0001-68
736614
REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX
UN
8,00
812,00
6.496,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ESPECULO GINECOL. DESCART. M
UN
0,86
200,00
172,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA
PT
9,98
25,00
249,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
AGULHA HIPODERMICA FINA 40X12
UN
0,05
2.000,00
100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 20X5,5
UN
0,04
2.000,00
80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X6
UN
0,04
2.000,00
80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X7
UN
0,04
2.000,00
80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X8
UN
0,04
4.000,00
160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
LT
3,68
144,00
529,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50
PT
42,33
10,00
423,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ALMOTOLIA PLAST. BR. 250ML
UN
1,11
10,00
11,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250ML
UN
1,12
10,00
11,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ATADURA DE ALG. ORTOP. 20CM
PT
6,34
8,00
50,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91
RL
18,90
35,00
661,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ATADURA GESSADA 20 CM C/20
CX
52,40
2,00
104,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
CANULA ENDOT. C/ BALAO 8 MM
UN
2,96
5,00
14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ETER SULFURICO
LT
13,60
1,00
13,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
FITA HIPOALERG. 25MM X 10M
UN
1,49
24,00
35,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
SCALPE EST.DESC. No 23 G
UN
0,14
500,00
70,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
SERINGA EST.DESC. 20 ML
UN
0,29
1.500,00
435,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM
PT
4,91
50,00
245,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ELETRODOS PARA ECG
UN
0,24
1.000,00
240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML
UN
0,07
3.500,00
245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
HIPOCLORITO DE SODIO 1,0%.
GL
5,25
20,00
105,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M
UN
4,89
120,00
586,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
ESTETOSCOPIO
PC
6,25
5,00
31,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
VASELINA LIQUIDA
LT
13,68
3,00
41,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736714
CANULA ENDOTRAQUEAL No 7
UN
2,96
5,00
14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ESPECULO GINECOL. DESCART. M
UN
0,86
200,00
172,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA
PT
9,98
25,00
249,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
AGULHA HIPODERMICA FINA 40X12
UN
0,05
2.000,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
2.624,40
100,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
040/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 20X5,5
UN
0,04
2.000,00
80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X6
UN
0,04
2.000,00
80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X7
UN
0,04
2.000,00
80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X8
UN
0,04
4.000,00
160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
LT
3,68
144,00
529,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50
PT
42,33
10,00
423,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ALMOTOLIA PLAST. BR. 250ML
UN
1,11
10,00
11,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250ML
UN
1,12
10,00
11,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ATADURA DE ALG. ORTOP. 20CM
PT
6,34
8,00
50,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91
RL
18,90
35,00
661,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ATADURA GESSADA 20 CM C/20
CX
52,40
2,00
104,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
CANULA ENDOT. C/ BALAO 8 MM
UN
2,96
5,00
14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ETER SULFURICO
LT
13,60
1,00
13,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
FITA HIPOALERG. 25MM X 10M
UN
1,49
24,00
35,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
SCALPE EST.DESC. No 23 G
UN
0,14
500,00
70,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
SERINGA EST.DESC. 20 ML
UN
0,29
1.500,00
435,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM
PT
4,91
50,00
245,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML
UN
0,07
3.500,00
245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
HIPOCLORITO DE SODIO 1,0%.
GL
5,25
20,00
105,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M
UN
4,89
120,00
586,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
ESTETOSCOPIO
PC
6,25
5,00
31,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
VASELINA LIQUIDA
LT
13,68
3,00
41,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
736814
CANULA ENDOTRAQUEAL No 7
UN
2,96
5,00
14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES
LT
2,32
5,00
11,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
CATETER NASAL P/ OXIGENIO
UN
0,64
300,00
192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
FIO MONONYLON 2-0 SUTURA C/AG.
CX
17,00
6,00
102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No7,5
PR
0,74
100,00
74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M
CX
17,15
67,00
1.149,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
SONDA NASOGASTRICA No 18 LONGA
UN
0,75
10,00
7,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
SONDA NASOGASTRICA No 20 LONGA
UN
0,84
10,00
8,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
SONDA URETRAL No 12
UN
0,34
500,00
170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
PVPI TOPICO 1000 ML
LT
10,78
5,00
53,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
LUVA DE PROCEDIMENTO N.EST.XP.
CX
16,97
70,00
1.187,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I
LT
10,20
6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
736914
EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO
UN
0,67
3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL
12.420.164/0003-19
737714
ARTRODAR 50MG.
CX
73,20
2,00
146,40
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
QUEIJO MUSSARELA
KG
19,45
5,00
97,25
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
MORTADELA
KG
12,90
3,00
38,70
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
PRESUNTO
KG
21,30
3,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
61,20
2.010,00
63,90
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
041/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
ROSCA CASEIRA.
KG
11,40
1,00
11,40
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
SUCO CONCENTRADO UVA 500ML
UN
5,10
4,00
20,40
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
SALAMINHO TIPO ITALIANO
KG
39,00
1,00
39,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
BLABQUET DE PERU
KG
34,70
1,00
34,70
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
EMPADA DE FRANGO
KG
30,25
1,00
30,25
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
COXINHA DE FRANGO
KG
26,00
1,00
26,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
BOLINHA DE QUEIJO
KG
27,60
1,00
27,60
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO
KG
26,00
1,00
26,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
MINI PASTEL DE CARNE MOIDA
KG
26,00
1,00
26,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
MINI PASTEL DE QUEIJO
KG
26,00
1,00
26,00
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
BOLO DE MILHO VERDE
KG
10,15
1,00
10,15
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
PAO DE FORMA SEM CASACA
KG
15,80
3,00
47,40
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
BISNAQUINHA DE LEITE
KG
17,25
1,00
17,25
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
MINI PAO DE CEBOLA
KG
14,40
1,00
14,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
QUEIJO PRATO
KG
19,70
3,00
59,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
PRESUNTO
KG
21,30
2,00
42,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ML
UN
5,10
4,00
20,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
BOLACHA FLOR DO CAMPO
KG
24,00
1,00
24,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
BOLACHA MAISENA COM CHOCOLATE
KG
18,50
1,00
18,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
CATCHUP TRADICIONAL 400 GR.
UN
6,00
2,00
12,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
AZEITONA DESCAROCADA VERDE
UN
4,50
2,00
9,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
FORROZINHO
KG
15,20
1,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
2,00
43,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
SARDINHA LATA 250 GR.
LA
5,50
6,00
33,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
PAO DE BATATA
KG
15,20
1,00
15,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
IOGURTE
LT
5,00
5,00
25,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
REQUEIJAO
PE
5,35
2,00
10,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
MAIONESE
PE
4,00
2,00
8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
MANTEIGA NATURAL 500GR
PE
10,50
2,00
21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
RICOTA FRESCA
UN
2,00
2,00
4,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
QUEIJO MINAS FRESCAL
UN
7,65
2,00
15,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
744214
MOSTARDA 250 GR.
UN
2,40
2,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
761614
OLEO DIESEL
LT
2,53
3.700,00
Total da Compra
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
4,80
9.361,00
894.842,73
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
59.104.273/0001-29
611514
ONIBUS II
UN
259.250,00
6,00
1.555.500,00
GABINETE DO PREFEITO
FLAVIO LOUIS FERREIRA ME
11.906.017/0001-29
737314
ISOFILME
UN
250,00
1,00
250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
08.888.040/0009-80
738114
PNEU RADIAL 175/70/13
UN
130,50
2,00
261,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738314
TEG511197 - PARAFUSO
PC
22,47
1,00
22,47
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738314
NF055718AB - PORCA NF
PC
1,23
1,00
1,23
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738314
BG1T5563CA - LAMINA No 1
PC
292,41
1,00
292,41
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738414
NFE620435C - PORCA M12
PC
0,91
3,00
2,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738414
NFU800905AA-ARRUELA 9.4X5.0 MM
PC
0,65
3,00
1,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738414
NF058680AB - PARAFUSO 1/2
PC
3,15
3,00
9,45
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738414
BF5T3111A - JOGO DE REPARO
PC
324,88
1,00
324,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
738514
P635704A - JOGO DE JUNTAS
PC
314,11
1,00
314,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CAMISETA MANGA CURTA P FEM.
UN
18,90
6,00
113,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CAMISETA MANGA CURTA G FEM.
UN
21,90
3,00
65,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CAMISETA MANGA LONGA P FEM.
UN
24,90
3,00
74,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CAMISETA MANGA LONGA G FEM.
UN
21,90
1,00
21,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CAMISETA MANGA CURTA G MASC.
UN
26,90
3,00
80,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CAMISETA MANGA LONGA G MASC.
UN
26,90
1,00
26,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CALCA FEMININA TAM. 42
UN
89,00
1,00
89,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CALCA MASCULINA TAM. 40
UN
79,00
1,00
79,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CALCA DE LEGGIN TAMANHO P
UN
32,90
4,00
131,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CALCA DE LEGGIN TAMANHO M
UN
32,90
2,00
65,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CALCA DE LEGGIN TAMANHO G
UN
36,00
2,00
72,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
BERMUDA FEMININA TAMANHO P
UN
25,90
3,00
77,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
BERMUDA FEMININA TAMANHO G
UN
25,90
1,00
25,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
BERMUDA MASCULINA TAMANHO M
UN
37,90
2,00
75,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CONJUNTO INFANTIL 1 ANO
UN
29,80
3,00
89,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
CONJUNTO INFANTIL 3 ANOS
UN
32,80
3,00
98,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
PIJAMA TAMANHO "16" FEMININO
UN
22,90
1,00
22,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
PIJAMA TAMANHO "G" FEMININO
UN
27,90
1,00
27,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
PIJAMA TAMANHO "4" MASCULINO
UN
24,90
1,00
24,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
PIJAMA TAMANHO "2" FEMININO
UN
29,80
1,00
29,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NAIR D'APARECIDA ANDRADE
25.270.570/0001-22
738614
PIJAMA TAMANHO "P" MASCULINO
UN
34,90
1,00
34,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
738814
NEOLIDONA 25MG (SI)
CX
4,53
1,00
4,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
738914
PANTOPRAZOL 40MG (GE)
CX
12,60
1,00
12,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
738914
DOMPERIDONA 10MG (GE)
CX
8,71
1,00
8,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
739014
VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA
CX
33,24
1,00
33,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
739114
LATANOPROSTA 0,05MG/ML (GE)
FR
36,89
1,00
36,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
739214
BETES 4MG (SI)
CX
19,56
3,00
58,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
739314
FUMARATO BISOPROLOL 10MG (GE)
CX
30,34
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
30,34
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
002/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
739414
ORLISTATE 120MG (GE)
CX
106,80
1,00
106,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
739714
DRUSOLOL 2+0,5MG (SI)
FR
21,27
1,00
21,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
739814
ARACOR HCT 320/12,5MG (SI)
CX
12,68
1,00
12,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
739914
INCONTINOL 5MG (SI)
CX
8,47
4,00
33,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
740114
VALSARTANA 320MG (GE)
CX
18,27
2,00
36,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
740214
OLANZAPINA 10MG (GE)
CX
16,51
1,00
16,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
740314
DORLESS 50MG (SI)
CX
8,41
6,00
50,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
740414
OXCARBAZEPINA 300MG C/ 30 (GE)
CX
13,72
2,00
27,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
740514
LATANOPROSTA 0,05MG/ML (GE)
FR
36,89
1,00
36,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
740614
DRUSOLOL 2+0,5MG (SI)
FR
21,27
1,00
21,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
740814
ENOXALOW 100MG/0,4ML (SI)
CX
181,78
3,00
545,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
741014
TIZANIDINA 2MG (GE)
CX
12,30
3,00
36,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
741114
VENLAFAXINA 75MG (GE)
CX
31,36
4,00
125,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
741314
CETROLACO TROMETAMINA 5ML (GE)
FR
9,31
1,00
9,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
741514
DIGESTIL 10MG (SI)
CX
7,50
3,00
22,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
741614
TIZANIDINA 2MG (GE)
CX
7,99
3,00
23,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
741714
LATANOPROSTA 0,05MG/ML (GE)
FR
36,89
1,00
36,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
741814
OLANZAPINA 10MG (GE)
CX
16,52
2,00
33,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
741914
TANSULOSINA 0,4MG (GE)
CX
46,33
1,00
46,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
742014
OLANZAPINA 10MG (GE)
CX
16,52
4,00
66,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
742114
ENOXALOW 100MG/0,4ML (SI)
CX
141,93
3,00
425,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
742214
DOXAZOSINA 2MG (GE)
CX
7,51
2,00
15,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
742314
RISEDROSS 35MG (SI)
CX
10,20
1,00
10,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
742314
CONCARDIO 2,5MG (SI)
PC
19,94
2,00
39,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
742714
DIELOFT 100MG (SI)
CX
42,68
2,00
85,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
742814
PREGABALINA 75MG (GE)
CX
30,09
3,00
90,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA-EPP
12.628.603/0001-11
743014
DORZOLAMIDA 20MG/ML (GE)
CX
18,47
1,00
18,47
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743214
CERA LIQ. INCOLOR
LA
5,65
48,00
271,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
743314
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
30,00
444,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
743314
ENVELOPE 240 X 340 MM
UN
0,14
100,00
14,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
743314
ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 340
UN
0,21
100,00
21,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
743314
ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)
UN
0,05
100,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
743414
COPO DESC.200ML CX. C/ 3000
CX
76,10
2,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
743414
SABONETE LIQUIDO.
FR
10,27
5,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
CICINIO ITAMAR PIMENTA EIRELI
03.882.204/0001-91
743514
LEITE PAST. HOMOGENIZADO
LT
2,00
6.104,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
AGUA SANITARIA
LT
2,16
48,00
103,68
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
CERA LIQ. INCOLOR
LA
5,65
12,00
67,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
NEUTRALIZADOR DE ODOR 360 ML
VD
7,25
10,00
72,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
FLANELA
UN
0,96
10,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
5,00
152,20
51,35
12.208,00
9,60
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
003/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
SAPOLIO LIQUIDO
FR
4,66
36,00
167,76
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA
PT
3,45
48,00
165,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
COADOR DE PANO GIGANTE
UN
3,48
5,00
17,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
743714
PAPEL HIGIENICO BRANCO.
FD
18,70
5,00
93,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
PANO DE PRATO
UN
1,27
10,00
12,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
LUSTRA MOVEIS 200 ML
FR
2,21
12,00
26,52
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)
PT
0,87
10,00
8,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
DETERGENTE 500ML LIMP. PESADA
UN
1,62
24,00
38,88
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML
FR
1,82
48,00
87,36
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
DESINFETANTE 750ML
FR
2,06
48,00
98,88
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN
PT
3,80
4,00
15,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO
UN
2,85
15,00
42,75
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
PANOS MULTIUSOS
PT
2,32
5,00
11,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
SACO PLASTICO LIXO 100 LTS
PT
49,70
2,00
99,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21
FD
5,67
5,00
28,35
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
743814
ALCOOL COMUM EM GEL.
LT
7,30
24,00
175,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
JUJUBA
KG
4,66
5,00
23,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
MARACUJA
KG
3,79
20,00
75,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
LIMAO
KG
1,80
2,00
3,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
LARANJA
KG
1,75
30,00
52,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
COUVE-FLOR
UN
3,71
10,00
37,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
BATATA INGLESA
KG
2,36
20,00
47,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
INHAME
KG
3,70
5,00
18,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
CEBOLA
KG
2,38
3,00
7,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
CENOURA
KG
2,17
5,00
10,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
BETERRABA
KG
2,70
5,00
13,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
CHUCHU
KG
1,80
10,00
18,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
REPOLHO
KG
1,69
5,00
8,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
TOMATE
KG
2,80
10,00
28,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
ALHO
KG
8,46
2,00
16,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
MACA
KG
3,32
10,00
33,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
BANANA
KG
2,76
30,00
82,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
MELANCIA
KG
1,28
30,00
38,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
MAMAO
KG
1,81
10,00
18,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
ABOBORA MADURA
KG
1,37
2,00
2,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
ABACAXI
UN
3,33
6,00
19,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
VAGEM
KG
4,70
5,00
23,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
BROCOLIS
KG
2,37
10,00
23,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
MILHO VERDE
KG
2,76
15,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
41,40
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
004/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
MANDIOCA
KG
1,85
5,00
9,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
ABOBRINHA
KG
2,60
15,00
39,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
OVO
DZ
2,76
15,00
41,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
PIMENTAO
KG
3,32
2,00
6,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
CHEIRO VERDE
MC
0,75
4,00
3,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
ALFACE
UN
0,76
30,00
22,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
BERINJELA
KG
2,20
5,00
11,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
744114
PEPINO
KG
1,65
3,00
4,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
744314
BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES
PC
455,99
1,00
455,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
744414
BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES
PC
455,99
2,00
911,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
744714
PROTETOR SOLAR FPS60 CREME
UN
13,50
10,00
135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
744714
PROTETOR SOLAR FPS60 CREME
UN
13,50
10,00
135,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
744814
PROTETOR SOLAR FPS50
UN
13,00
8,00
104,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.460.736/0001-78
744914
URSACOL 300 MG
CX
89,81
3,00
269,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745014
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
21,00
1.995,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745114
OXIGENIO 1 M3
CI
35,00
3,00
105,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745114
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
11,00
1.045,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745214
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
15,00
1.425,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745314
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
13,00
1.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745414
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
13,00
1.235,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745514
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
15,00
1.425,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745614
OXIGENIO 1 M3
CI
35,00
1,00
35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
745614
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
1,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FREDERICO JOSE WERNECK RIBEIRO 04472430630 - ME
13.045.705/0001-77
745714
MUDA DE GRAMA SERTANEJA
M2
5,50
862,00
4.741,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FREDERICO JOSE WERNECK RIBEIRO 04472430630 - ME
13.045.705/0001-77
745714
MUDA DE GRAMA PRETA
CX
15,00
68,00
1.020,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
REGES GERALDO DE LISBOA 08094364696
11.916.549/0001-47
745914
FOGUETE 3 TIROS CANHAO
CX
10,00
50,00
500,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
REGES GERALDO DE LISBOA 08094364696
11.916.549/0001-47
745914
GIRANDOLA 4500 TIROS
UN
950,00
5,00
4.750,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
REGES GERALDO DE LISBOA 08094364696
11.916.549/0001-47
745914
GIRANDOLA 3600 TIROS
UN
750,00
5,00
3.750,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
746014
TINTA ESMTALTE SINT. FOSCO 3,6
GL
67,70
4,00
270,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
746014
THINNER 5 LTS
LA
43,70
4,00
174,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
746314
PROTETOR PERIMETRAL
MT
34,00
98,00
3.332,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MARANGAO & PEREIRA LTDA - ME
17.701.492/0001-45
746414
FERRO 5/16 X 12
BR
28,15
8,00
225,20
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MARANGAO & PEREIRA LTDA - ME
17.701.492/0001-45
746414
FERRO P/CONTR. 3/16' BR 12MT
UN
7,41
6,00
44,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
746514
CIMENTO
SC
21,50
11,00
236,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
746614
PAO FRANCES
KG
7,75
181,00
1.402,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
746714
0164331645 - ARRUELA
PC
1,52
4,00
6,06
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
746714
0101081645 - PARAFUSO
PC
7,54
4,00
30,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
746814
AGUA SANITARIA
LT
2,16
20,00
43,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
746914
VASSOURA PIACAVA
UN
9,12
10,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
95,00
91,20
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
005/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
746914
PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21
FD
5,67
10,00
56,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA
01.489.886/0001-41
747014
3226491M91 - CILINDRO
PC
420,40
1,00
420,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA
01.489.886/0001-41
747014
3099681M91 - TUBO DE DESCARGA
PC
492,45
1,00
492,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA
01.489.886/0001-41
747014
3468512M91 - CABO ESTANGULADOR
PC
111,68
1,00
111,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA
01.489.886/0001-41
747014
415599M91 - PARAFUSO DE ACO
PC
16,95
2,00
33,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
747514
PILHA MEDIA
UN
3,25
50,00
162,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
747514
PILHA AA ALCALINA
UN
2,90
100,00
290,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
747514
PILHA MEDIA
UN
3,25
50,00
162,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
747614
FAIXA EM LONA.
M2
44,50
2,00
89,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
747714
COMPENSADO 15MM - 2,20X1,60M
UN
101,85
1,00
101,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
747714
MADEIRA PEROBA MICA 6X16X6,00
PC
79,91
1,00
79,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
747714
TABUA 0.30
MT
5,10
20,00
102,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
747814
REFRIGERANTES 02 LTS.
UN
2,90
24,00
69,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
747914
ARAME RECOZIDO
KG
8,00
7,00
56,00
GABINETE DO PREFEITO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
748014
BOMBOM RECHEADO
PT
22,60
2,00
45,20
GABINETE DO PREFEITO
MOEMA COMERCIAL LTDA ME
03.134.867/0001-28
748014
SUCO PRONTO
CX
2,96
24,00
71,04
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
748114
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
50,00
290,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
748214
BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1
M2
44,50
2,50
111,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI
04.672.602/0001-46
748414
RELOGIO DE PONTO DIGITAL
UN
1.319,33
1,00
1.319,33
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
748514
OCULOS DE SEGURANCA
PC
3,57
6,00
21,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
748514
CAPA DE CHUVA MORCEGO
UN
16,00
20,00
320,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
748614
MASCARA DESCARTAVEL
UN
1,70
30,00
51,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
748614
OCULOS DE SEGURANCA COM
UN
26,80
4,00
107,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
748614
RESPIRADOR C/ VALVULA EXALACAO
UN
1,98
10,00
19,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
748614
MASCARA PROTECAO RESPIRATORIA
UN
1,55
20,00
31,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
748614
CAPA DE CHUVA
UN
15,95
35,00
558,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME
14.959.252/0001-57
748614
BONE TIPO TOUCA EM HELENCA
UN
9,95
5,00
49,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
748714
PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS
PT
14,80
30,00
444,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
748914
GASOLINA COMUM
LT
3,00
249,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
749014
OLEO DIESEL
LT
2,53
5.506,00
13.930,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
749114
OLEO DIESEL
LT
2,53
5.462,00
13.818,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
749214
OLEO DIESEL
LT
2,53
6.253,00
15.820,09
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
749314
20491M261020411M30 - MANGUEIRA
PC
170,85
1,00
170,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
749514
VASSOURA PARA PIACAVA GARI I
UN
24,50
24,00
588,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
751414
MANCHAO NO 3
UN
6,95
15,00
104,25
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
751514
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
2,00
43,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
751514
BOLO DE LARANJA
KG
13,90
3,00
41,70
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
751514
PAO DE FORMA SEM CASACA
KG
15,80
1,00
15,80
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
751614
TELA FIO 12 MALHA 2"
M2
19,00
3,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
748,50
57,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
006/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
751714
BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES
PC
455,99
1,00
455,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
DISCOS ANTIBIOGRAMA CEFEPIME
UN
10,00
2,00
20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
DISCO DE ANTIB. DE IMPENEM
FR
13,00
2,00
26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
ANTIGENO P/ VDRL PRONTO P/USO
FR
22,00
3,00
66,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
DISCO DE ANTIB. AMICACINA
FR
9,00
2,00
18,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
DISCO DE ANT.SULFA.+TRIMETROP.
FR
9,00
2,00
18,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
SORO ANTI B
FR
17,00
2,00
34,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
SORO COOMBS
FR
22,50
2,00
45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
CORANTE P/COLORACAO RAPIDA
CJ
31,00
3,00
93,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
PLACA DE PETRI DE 12 CM
UN
6,00
30,00
180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
DISCO DE ANTIB. CEFALOTINA
FR
9,00
2,00
18,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
22.536.130/0001-86
751914
SOLUCAO A-CRISTAL VIOLETA
FR
26,00
2,00
52,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA
02.259.625/0001-06
752014
TESTE DE GRAVIDEZ
TE
0,73
200,00
146,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA
02.259.625/0001-06
752014
PCR LATEX
TE
0,24
200,00
48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA
02.259.625/0001-06
752014
FATOR REUMATOIDE
TE
0,28
100,00
28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
42.837.716/0001-98
752114
TROMBOPLASTINA 60 ML
KT
286,20
1,00
286,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
42.837.716/0001-98
752114
LESANTE PARA HEMATOLOGIA
LT
89,90
6,00
539,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
42.837.716/0001-98
752114
CLEAN PARA HEMATOLOGIA
LT
66,40
6,00
398,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA
42.837.716/0001-98
752114
DILUENTE PARA HEMATOLOGIA
GL
174,90
6,00
1.049,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
CK MB
TE
0,90
327,00
294,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
ANTIESTREPTOLISNA
TE
2,16
612,00
1.321,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
TGP
TE
0,45
972,00
437,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
FERRO
TE
0,58
585,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
GLICOSE
TE
0,51
4.650,00
2.371,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
PCR
TE
1,60
1.112,00
1.779,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
COLESTEROL HDL
TE
0,95
1.500,00
1.425,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752214
TRICLICERIDES
TE
0,45
1.860,00
837,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752314
ALFA AMILASE
TE
0,70
84,00
58,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752314
TGO
TE
0,45
436,00
196,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752314
TGP
TE
0,45
436,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752314
CREATININA
TE
0,50
2.180,00
1.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752414
ACIDO URICO
TE
0,51
1.818,00
927,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
752414
PCR
TE
1,60
366,00
585,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
753014
OLEO DIESEL
LT
2,53
156,00
394,68
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
753114
OLEO DIESEL
LT
2,53
278,00
703,34
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
753514
GASOLINA COMUM
LT
3,00
122,10
366,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
753714
BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES
PC
455,99
1,00
455,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
10.842.829/0001-95
753814
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LTS.
UN
3.300,00
1,00
3.300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
10.842.829/0001-95
753814
ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS
UN
500,00
2,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
339,30
196,20
1.000,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
007/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME
03.943.197/0001-90
754014
CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA
UN
142,00
80,00
11.360,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME
03.943.197/0001-90
754014
CADEIRA UNIVERSITARIA ESQUERDA
UN
142,00
2,00
284,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMERCIAL DE MAQUINAS E MOVEIS LTDA ME - ME
03.943.197/0001-90
754014
CADEIRA UNIVERSITARIA DIREITA.
UN
171,80
3,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
754214
BATATA INGLESA
KG
2,36
960,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
754214
CEBOLA
KG
2,38
151,00
359,38
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
754214
OVO
DZ
2,76
890,00
2.456,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
754214
REPOLHO
KG
1,69
390,00
659,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
754214
MACA
KG
3,32
995,00
3.303,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
LEANDRO VITOR DE SOUZA
12.911.766/0001-07
754214
BANANA
KG
2,76
965,00
2.663,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
754414
CAIXA DE ISOPOR 10 LITROS
UN
9,40
10,00
94,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
754514
SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1
UN
2,66
600,00
1.596,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
754614
SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1
UN
2,66
480,00
1.276,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
49.324.221/0001-04
754914
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
FR
1,70
2.000,00
3.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
49.324.221/0001-04
754914
SORO GLICOSADO 5% 500 ML
UN
1,70
180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
755014
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA.
AM
1,94
2.000,00
3.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
755014
HIDROCORTISONA 100MG
FR
2,74
1.000,00
2.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
755214
LIDOCAINA, CLORIDRATO SEM
FR
1,35
200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
755214
HALOPERIDOL 5MG/1ML.
AM
0,47
200,00
94,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26
755314
DEXAMETASONA 2MG/1ML
AM
0,95
1.000,00
950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26
755314
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML
AM
0,24
2.000,00
480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26
755414
CIMETIDINA 300MG - 2ML
AM
0,48
2.000,00
960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26
755414
DEXAMETASONA 2MG/1ML
AM
0,95
1.000,00
950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26
755414
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML
AM
0,24
2.000,00
480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755614
SABAO DESINCRUSTANTE
KG
11,96
8,00
95,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755614
DETERGENTE ENZIMATICO 3 ENZ.
GL
55,86
4,00
223,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755614
PONTEIRA MICROPIPETA 10A 200UL
PE
6,18
2,00
12,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755614
LUGOL PRONTO
LT
27,14
3,00
81,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755714
DIPIRONA GOTAS 500MG/ML 20ML
FR
1,20
500,00
600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755714
DESLANOSIDO 0,4MG - 2ML
AM
1,10
100,00
110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755814
GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML
AM
0,19
1.000,00
190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755814
GLICOSE HIPERTONICA 25% - 10ML
AM
0,16
400,00
64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
755814
AGUA BIDESTILADA
FR
0,12
1.000,00
120,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
05.820.332/0001-36
755914
CESTAS NATALINAS
UN
25,00
1.730,00
43.250,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
756014
146722A1 - CHAVE IGNICAO
PC
64,57
1,00
64,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AUTO PLACAS VARGINHA - SERGIO LUIZ MOTTA - ME
18.418.186/0001-69
756314
PLACAS VEICULOS
PR
130,00
1,00
130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756414
3B0121321 - TAMPA FECHAMENTO
PC
35,84
1,00
35,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756414
030905430AG - CABO IGNICAO..
PC
26,26
1,00
26,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756414
030905430AH - CABO IGNICAO 2o
PC
26,80
1,00
26,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756414
030905430AJ - CABO IGNICAO 3o
PC
26,80
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
515,40
2.265,60
306,00
270,00
26,80
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
008/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756414
030905430AK - CABO IGNICAO 4o
PC
26,26
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756414
101905623 - VELAS
PC
8,69
4,00
34,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
93829704 - PLATO DE EMBREAGEM
PC
300,31
1,00
300,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
2992027 - ROLAMENTO EMBREAGEM
PC
86,73
1,00
86,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355697 - ANEL SINCRONIZADOR
PC
386,00
1,00
386,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355699 - CHAPA
PC
9,14
3,00
27,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355698 - MOLA
PC
0,91
3,00
2,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355743 - ANEL SINCRONIZADOR
PC
220,59
1,00
220,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355741 - ENGRENAGEM
PC
582,07
1,00
582,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355704 - ANEL SINCRONIZADOR
PC
617,31
1,00
617,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355747 - ANEL SEGURANCA
PC
2,14
1,00
2,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355748 - ROLAMENTO
PC
17,40
1,00
17,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
503355749 - ENGRENAGEM
PC
438,91
1,00
438,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756514
93852119 - DISCO DE EMBREAGEM
PC
280,06
1,00
280,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
7082270 - JUNTA DO MOTOR
JG
160,13
1,00
160,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
55188053 - RETENTOR VALVULA
PC
5,02
8,00
40,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
46737644 - VALVULA TERMOSTATO.
PC
57,64
1,00
57,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
7722936 - FILTRO DE AR
PC
9,93
1,00
9,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
46736886 - ROLAMENTO CORREIA
PC
110,28
1,00
110,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
46404094 - RETENTOR
PC
18,85
2,00
37,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
55225126 - BOMBA DE AGUA
PC
115,63
1,00
115,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756614
46751187 - CORREIA DENTADA
PC
44,69
1,00
44,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
6QE201511C-FILTRO COMBUSTIVEL
PC
5,45
1,00
5,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030109121P - TAMPA PROTETORA
PC
6,35
2,00
12,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030109119AB - CORREIA DENTADA
PC
26,10
1,00
26,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030905430AG - CABO IGNICAO..
PC
26,26
1,00
26,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030905430AH - CABO IGNICAO 2o
PC
26,80
1,00
26,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030905430AJ - CABO IGNICAO 3o
PC
26,80
1,00
26,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030905430AK - CABO IGNICAO 4o
PC
26,26
1,00
26,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030105263G-ENGRENAGEM VIRABR.
PC
11,58
1,00
11,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
101905623 - VELAS
PC
8,69
4,00
34,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
030109243M-TENSIONADOR CORREIA
PC
111,06
1,00
111,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756714
06A905097 - TRANSFORMADOR
PC
365,64
1,00
365,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756814
N90856001 - ANEL DE VEDACAO
PC
1,55
1,00
1,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756814
5U0919051A - BOMBA COMBUSTIVEL
PC
392,53
1,00
392,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
756914
46548478 - VELA
PC
8,49
4,00
33,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757014
46548478 - VELA
PC
8,49
4,00
33,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757114
7X0919051 - UNID. ALIMENTACAO
PC
405,07
1,00
405,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757214
2114053012 - MANGA DE EIXO LD
PC
292,98
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
26,26
292,98
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
009/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757214
2114053022 - MANGA DE EIXO LE
PC
260,83
1,00
260,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757214
2374010611CTR - EIXO DIANT.
PC
762,99
1,00
762,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757314
7083053 - JG. PASTILHAS FREIO
JG
202,98
1,00
202,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757414
7083053 - JG. PASTILHAS FREIO
JG
202,98
1,00
202,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757514
51765350-VIDRO PORTA DIANT.ESQ
PC
103,36
1,00
103,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757514
51780964 - CANALETA
PC
17,67
1,00
17,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757614
73502713 - CORREIA ALTERNADOR
PC
35,22
1,00
35,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757614
7083256 - VALVULA TERMOSTATICA
PC
48,97
1,00
48,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757614
51717543 - MANGUEIRA
PC
21,48
1,00
21,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757614
51743807 - ABRACADEIRA
PC
4,20
2,00
8,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
030905430AG - CABO IGNICAO..
PC
26,26
1,00
26,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
030905430AH - CABO IGNICAO 2o
PC
26,80
1,00
26,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
030905430AJ - CABO IGNICAO 3o
PC
26,43
1,00
26,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
030905430AK - CABO IGNICAO 4o
PC
26,26
1,00
26,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
101905623 - VELAS
PC
8,69
4,00
34,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
036103464P - RESPIRO MOTOR
PC
65,92
1,00
65,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
036919081D - INTERRUPTOR OLEO
PC
31,15
1,00
31,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757714
030103493CE - MANG. SUSPIRO
PC
25,97
1,00
25,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
757914
735309961 - MACANETA EXTERNA
PC
148,36
1,00
148,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758014
7527222 - TANQUE COMBUSTIVEL
PC
329,64
1,00
329,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758014
7526922 - MANGUEIRA DO BOCAL
PC
12,18
1,00
12,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
55202374 - INTERRUPTOR OLEO
PC
20,86
1,00
20,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083436 - CORREIA DENTADA
PC
51,99
1,00
51,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7086687 - TENSIONADOR
PC
159,35
1,00
159,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7086105 - VELA
PC
7,44
4,00
29,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083829 - JG. CABO VELAS
PC
76,95
1,00
76,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083266 - CARTER MOTOR
PC
422,60
1,00
422,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083275 - VEDACAO CARTER
PC
19,63
1,00
19,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
55201364-ROLAMENTO ALTERNADOR
PC
166,65
1,00
166,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083453 - TUBO
PC
73,20
1,00
73,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083657 - TAMPA OLEO
PC
9,93
1,00
9,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7085016 - JG. JUNTAS MOTOR
PC
277,15
1,00
277,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083335 - RETENTOR DE VALVULA
PC
3,32
8,00
26,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7084922 - BOMBA DE AGUA
PC
256,36
1,00
256,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083439 - PROTECAO CORREIA
PC
34,33
1,00
34,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083437 - PROTECAO CORREIA
PC
12,67
1,00
12,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083268 - BUJAO DO CARTER
PC
14,30
1,00
14,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7086071 - MANGUEIRA
PC
73,01
1,00
73,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7086088 - BALANCIM
PC
97,89
8,00
783,11
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
010/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7085108 - TUCHO
PC
44,28
8,00
354,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7083073 - RETENTOR
PC
41,02
2,00
82,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758114
7084162 - PROTECAO CORREIA
PC
43,79
1,00
43,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758214
211843406E - GUIA INFERIOR..
PC
137,38
1,00
137,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758214
2378434361 - GUIA DE ROLOS
PC
13,94
1,00
13,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758314
2992300 - FILTRO COMBUSTIVEL
PC
36,23
1,00
36,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758314
2995655 - CARTUCHO FILTRO OLEO
PC
31,25
1,00
31,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758314
504245307 - FILTRO COMBUSTIVEL
PC
173,51
1,00
173,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758314
93829611 - FILTRO AR
PC
177,09
1,00
177,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758414
7527222 - TANQUE COMBUSTIVEL
PC
329,64
1,00
329,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
758514
BF7T4635A - CRUZETA CARDAM
PC
97,45
2,00
194,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
758514
BF6T4676AA VEDADOR
PC
118,69
1,00
118,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
758514
BF8T4209C - COROA E PINHAO
PC
807,85
1,00
807,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
758514
BF8T4200B - CAIXA SATELITE
PC
957,22
1,00
957,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
758514
BF8T4851B - GARFO DA JUNTA
PC
258,38
1,00
258,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
758514
BF8T4A063B - JOGO DE PORCA
PC
214,83
2,00
429,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
758514
BF8T4235A - SEMI ARVORE
PC
861,63
2,00
1.723,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758614
3055016411 - RETENTOR TRASEIRO
PC
3,87
2,00
7,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758614
5U0405645 - ROLAMENTO
PC
15,69
2,00
31,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758614
5U0405625 - ROLAMENTO
PC
19,88
2,00
39,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758614
5Z0407625-ROLAMENTO DIANTEIRO
PC
52,38
2,00
104,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758714
5961814 - DISCO DE FREIO
PC
39,76
2,00
79,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758714
7083789 - JG. PASTILHA FREIO
JG
63,93
1,00
63,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758814
2RF511181 - BUCHA DO FEIXE
PC
86,25
2,00
172,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758814
2R0511163B - MOLA TRASEIRA
PC
354,24
1,00
354,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758814
2RF511197 - PARAFUSO CENTRO
PC
23,34
1,00
23,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
758814
2R0501317-RETENTOR RODA TRAS.
PC
47,27
2,00
94,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
759014
AREIA MEDIA
M3
58,50
2,00
117,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
759014
BRITA 0
M3
100,00
1,00
100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
759114
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
16,00
1.520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689
14.970.973/0001-68
759214
REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX
UN
8,00
16,00
128,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
759414
OLEO HIDRAULICO TIPO 68
BD
154,10
10,00
1.541,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
759514
DESENGRAXANTE
TB
317,70
2,00
635,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
759714
FILTRO COMBUSTIVEL 1 - 1R0751
PC
17,53
1,00
17,53
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
759714
FILTRO COMBUSTIVEL 2 - 1R0753
PC
121,00
1,00
121,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
759714
612499 - FILTRO AR EXTERNO
PC
89,00
1,00
89,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
759714
FILTRO COMB. - 423651/270806
PC
10,40
2,00
20,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
759714
FILTRO COMBUSTIVEL - 635776
PC
6,25
4,00
25,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
759714
FILTRO COMBUSTIVEL-1457429359
PC
5,09
6,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
30,54
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
011/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
7081338 - BOIA DO TANQUE
PC
238,35
1,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
50015864 - FILTRO COMBUSTIVEL
PC
7,79
1,00
7,79
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
46548478 - VELAS
PC
8,49
4,00
33,94
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
55225126 - BOMBA DE AGUA
PC
115,63
1,00
115,63
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
000467368860 - TENSOR CORREIA
PC
110,28
1,00
110,28
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
7526922 - MANGUEIRA DO BOCAL
PC
12,18
1,00
12,18
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
46751187 - CORREIA DENTADA
PC
44,69
1,00
44,69
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
760114
7077426 - FILTRO INJECAO
PC
74,13
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
760214
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9%.
UN
2,00
600,00
1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
49.324.221/0001-04
760314
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
FR
1,70
1.000,00
1.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
49.324.221/0001-04
760314
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
FR
1,40
400,00
GABINETE DO PREFEITO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
761514
GASOLINA COMUM
LT
3,00
275,00
825,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
761714
OLEO DIESEL
LT
2,53
931,00
2.355,43
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
761814
OLEO DIESEL
LT
2,53
418,00
1.057,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
761914
OLEO DIESEL
LT
2,53
119,00
301,07
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762014
GASOLINA COMUM
LT
3,00
913,30
2.739,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762114
GASOLINA COMUM
LT
3,00
438,50
1.315,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762214
GASOLINA COMUM
LT
3,00
209,10
627,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762314
GASOLINA COMUM
LT
3,00
9,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762414
GASOLINA COMUM
LT
3,00
2.635,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762514
GASOLINA COMUM
LT
3,00
123,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762614
GASOLINA COMUM
LT
3,00
20,00
60,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762714
GASOLINA COMUM
LT
3,00
172,80
518,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762814
GASOLINA COMUM
LT
3,00
143,10
429,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
762914
GASOLINA COMUM
LT
3,00
17,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
763014
GASOLINA COMUM
LT
3,00
4.238,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
763114
GASOLINA COMUM
LT
3,00
37,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
763214
GASOLINA COMUM
LT
3,00
11,20
33,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
763314
GASOLINA COMUM
LT
3,00
72,60
217,80
GABINETE DO PREFEITO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
763414
GASOLINA COMUM
LT
3,00
108,40
325,20
GABINETE DO PREFEITO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
763514
GASOLINA COMUM
LT
3,00
169,30
507,90
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
763914
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT
GL
58,70
3,00
176,10
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
763914
THINNER 5 LTS
LA
43,70
2,00
87,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
764014
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS
PT
6,09
40,00
243,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
17.431.452/0001-20
764014
SABAO EM PO - 1000 GR.
CX
4,29
100,00
429,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SOLUTION INFORMATICA LTDA.
25.517.145/0001-95
764114
FONTE ATX 450W
UN
57,92
1,00
57,92
GABINETE DO PREFEITO
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
764214
OUTDOOR
UN
440,00
1,00
440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
44.734.671/0001-51
764314
BIPERIDENO 5 MG/ 1ML
AM
1,46
20,00
29,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
764514
CONE SINALIZACAO 75CM
UN
54,50
30,00
1.635,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
238,35
74,13
560,00
29,40
7.906,50
369,30
51,00
12.716,40
113,10
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
012/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA
08.278.870/0001-39
764614
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM
M2
175,00
2,83
495,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
764814
LX3340 - FILTRO TORQUE
PC
185,48
1,00
185,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA-EIRELI-EPP
06.985.398/0001-49
765114
CAFE EM PO 500 GR.
PT
5,80
60,00
348,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
12.579.490/0001-01
767314
OLEO MOTOR
PC
35,00
4,00
140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
12.579.490/0001-01
767314
ANEL DO BUJAO
UN
4,07
1,00
4,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
12.579.490/0001-01
767314
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
UN
50,74
1,00
50,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
12.579.490/0001-01
767314
FILTRO OLEO
PC
45,01
1,00
45,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA
12.579.490/0001-01
767314
KIT REVISAO
PC
40,00
1,00
40,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767614
A3643240114 - FOLHA MOLA 1a
PC
355,45
2,00
710,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767614
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,25
1,00
46,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767614
A6953247713 - FOLHA MOLA 6aF
UN
388,64
2,00
777,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6006004176005 - EIXO PRINCIPAL
PC
933,99
1,00
933,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6007001543007 - RETENTOR TRAS.
PC
40,48
1,00
40,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6012008054008-ROLAMENTO AXIAL
PC
224,24
1,00
224,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6112004104003 - ENGRENAGEM 2a
PC
552,41
1,00
552,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6007004158001 - AGULHAS CAMBIO
PC
2,58
43,00
110,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6112008025006 - ROLAMENTO
PC
232,91
1,00
232,91
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6006004110004 - ENGRENAGEM 3a
PC
617,72
1,00
617,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767714
6006004119005 - ENGRENAGEM 1a
PC
411,25
1,00
411,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767814
A0002686440 - SUPORTE MOLA
PC
198,74
1,00
198,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767914
A0002626005 - EIXO PILOTO
PC
1.422,97
1,00
1.422,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767914
A0022605157 - VALVULA DESLIG.
PC
265,42
1,00
265,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
767914
A0029811680 - ANEL EXTERNO
PC
96,20
1,00
96,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
768014
A0004900041-ABRACADEIRA GRANDE
PC
40,23
1,00
40,23
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
768114
MANGUEIRA AR/AGUA 1"300 LIBRAS
MT
33,00
45,00
1.485,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
768214
6005001062002-FILTRO COMBUST.
PC
110,05
1,00
110,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
768214
6012005203004 - CONEXAO RETA
PC
40,83
1,00
40,83
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
768614
PAPEL VERGE 180GR. C/ 50 UN.
PT
9,76
10,00
97,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
768714
CAIXA FERRAMENTA COM BANDEJA
UN
38,99
2,00
77,98
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI
04.672.602/0001-46
769114
BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO
UN
6,59
5,00
32,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
ENXADA
UN
24,94
1,00
24,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
TRENA 5 METROS
UN
16,96
1,00
16,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
FURADEIRA 3/8
UN
239,94
1,00
239,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
JOGO CHAVE SOQUETE 10 A 32
JG
177,76
1,00
177,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
ALICATE BICO CHATO 6"
UN
20,51
1,00
20,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
DISCO SERRA CIRCULAR WIDEA 14"
PC
325,46
1,00
325,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6
PC
9,57
1,00
9,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
ENXADA
UN
24,94
2,00
49,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
CAVADEIRA
PC
25,94
3,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
77,82
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
013/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
LIMA CHATA P/ ENXADA
UN
11,97
5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
PICARETA
UN
29,93
3,00
89,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
LAMINA ROCADEIRA COSTAL
PC
25,94
10,00
259,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
PODAO
UN
34,92
2,00
69,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
CABO PARA CAVADEIRA
UN
9,97
3,00
29,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
CABO P/ ENXADA
PC
9,97
3,00
29,91
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
CAIXA DE FERRAMENTAS
PC
120,00
1,00
120,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA
08.517.373/0001-46
770114
CAVADEIRA DE DOIS CABOS
UN
29,93
3,00
89,79
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
770214
MADEIRA PEROBA MICA 6X12X6,00
PC
30,73
10,00
307,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
770314
TABUA DE CEDRINHO 2,5X30X5,5M
PC
74,69
3,00
224,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
770414
PAO FRANCES
KG
7,75
60,00
465,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
770414
PAO PARA HOT DOG.
KG
8,75
5,00
43,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
770414
PAO PARA HAMBURGUER
UN
0,65
45,00
29,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
770514
PAO FRANCES
KG
7,75
55,00
426,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
12.721.248/0002-01
770614
TUBO GALVANIZADO 1"
UN
151,00
1,00
151,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
770714
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
16,00
1.520,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689
14.970.973/0001-68
770814
REFEICAO.
UN
15,35
145,00
2.225,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMERCIAL FARAH LTDA - ME
10.266.760/0001-07
771014
APARELHO TELEFONICO.
UN
95,00
1,00
95,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
LAVRAS COMERCIAL LTDA - ME
07.763.280/0001-39
771114
COPO DESC.200ML CX. C/ 3000
CX
76,10
2,00
152,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
771214
2SL721261 - CILINDRO
PC
136,37
2,00
272,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
771214
W5019 - SERVO DE EMBREAGEM
PC
1.223,00
1,00
1.223,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
771314
42555633 - PASTILHA FREIO
PC
247,63
1,00
247,63
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
771314
2996049 - JG. DISCO FREIO
PC
575,78
2,00
1.151,55
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
771414
SANDUICHE
UN
1,65
70,00
115,50
GABINETE DO PREFEITO
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
771414
FORROZINHO
KG
15,20
6,00
91,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
771414
PAO DE QUEIJO
KG
21,50
2,00
43,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
771514
AGUARRAS 5 LT.
LA
41,00
1,00
41,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
771514
VERNIZ INCOLOR 3,6 LT
GL
62,90
1,00
62,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
771514
TINTA LATEX 18 LITROS
LA
159,90
1,00
159,90
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
771714
ADESIVOS EM PLACAS POLIONDAS
M2
118,00
3,06
361,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
771814
MADEIRA PEROBA MICA 6X16 5M
PC
66,59
5,00
332,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
771814
MADEIRA PEROBA MICA 6X12X5,50
PC
53,73
4,00
214,92
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP
16.807.489/0001-48
771814
MADEIRA PEROBA MICA 6X16X6,00
PC
79,91
5,00
399,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
771914
87803445 - FILTRO COMBUSTIVEL
PC
138,00
2,00
275,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
771914
87612475 - SENSOR
PC
246,98
1,00
246,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
772014
70730019PER - VEDADOR
PC
4,15
4,00
16,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
772014
70991120 - TUBO DE RETORNO
PC
177,18
1,00
177,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
772014
70991880PER - TUBO
PC
147,16
1,00
147,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
10.582.306/0001-57
772114
AGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA)
FD
11,52
6,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
59,85
69,12
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
014/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TROLEZ & MARINHO LTDA. ME
22.045.447/0001-10
772214
CRACHAS PVC
UN
10,00
50,00
500,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PLURIMINAS EIRELI
05.415.304/0001-33
772314
ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.
PT
7,65
30,00
229,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
772414
FILTRO COMBUSTIVEL
PC
22,00
1,00
22,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
772414
ADITIVO PARABRISA
LT
8,00
1,00
8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
772414
OLEO MOTOR
PC
45,00
4,00
180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
772414
FILTRO OLEO
PC
28,00
1,00
28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
772414
OLEO DIRECAO HIDRAULICA
LT
10,00
1,00
10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
772414
BUJAO CARTER
PC
8,00
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
772714
SANDUICHE
UN
1,65
152,00
GABINETE DO PREFEITO
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
07.215.045/0001-22
772914
FILTRO COMBUSTIVEL
PC
26,00
1,00
26,00
GABINETE DO PREFEITO
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
07.215.045/0001-22
772914
OLEO MOTOR
PC
190,96
1,00
190,96
GABINETE DO PREFEITO
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
07.215.045/0001-22
772914
FILTRO OLEO
PC
48,06
1,00
48,06
GABINETE DO PREFEITO
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA
07.215.045/0001-22
772914
BUJAO CARTER
PC
2,98
1,00
2,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
773214
HA8378 - PARAFUSO
PC
14,85
1,00
14,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
773214
JD0424 - ARRUELA LISA
PC
1,36
1,00
1,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
773314
110176 - PARAFUSO
PC
4,25
3,00
12,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
773314
730468 - MANGUEIRA
PC
56,48
1,00
56,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773414
A3022060053 - CANO COBRE
PC
18,25
3,00
54,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773414
A0019975471 - ENGATE RAPIDO
PC
26,88
2,00
53,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773514
A1105451137 - BOTAO PLASTICO
PC
29,39
1,00
29,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773614
42555416 - KIT PINCA DO FREIO
PC
122,38
2,00
244,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
088141165B-ROLAMENTO EMBREAG.
PC
38,19
1,00
38,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
1133115311 - ENGRENAGEM RE
PC
28,34
1,00
28,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
2113115411 - GARFO SELETOR
PC
34,86
1,00
34,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
0801417011 - GARFO EMBREAGEM
PC
25,40
1,00
25,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
030141034D - DISCO EMBREAGEM
PC
152,88
1,00
152,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
030141026C - PLATO EMBREAGEM
PC
96,95
1,00
96,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
2117111491 - BATENTE
PC
8,62
1,00
8,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
2113012053 - TAMPA CAMBIO
PC
128,34
1,00
128,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
2377111211 - ALAVANCA CAMBIO
PC
59,53
1,00
59,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
1133011851 - VEDACAO
PC
3,12
2,00
6,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
2117111051 - SUPORTE
PC
7,61
1,00
7,61
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
773714
1333115711 - GARFO RE
PC
15,70
1,00
15,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773814
A0009973834 - PARAFUSO RODA
PC
49,53
3,00
148,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773814
A6319840235 - PINO REBITE ACO
PC
0,68
80,00
54,43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773814
A0004218810 - LONA DE FREIO
PC
465,40
1,00
465,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773814
A0004311871-PARAFUSO LIMITADOR
PC
56,59
7,00
396,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773914
A0049816101 - ROLAMENTO
PC
317,96
1,00
317,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773914
A3853572301-SEMI EIXO TRASEIRO
PC
1.443,65
1,00
1.443,65
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
8,00
250,80
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
015/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773914
A3223501839 - COROA PINHAO
PC
1.952,32
1,00
1.952,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773914
A6883500323 - CAIXA SATELITE
PC
2.061,65
1,00
2.061,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
773914
A0049814405 - ROLAMENTO
PC
148,07
1,00
148,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774014
A3043311925-GRAMPO MOLA DIANT.
PC
60,35
1,00
60,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774014
A0019975471 - ENGATE RAPIDO
PC
26,88
1,00
26,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774114
A0009810535 - ROLAMENTO
PC
221,28
1,00
221,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774114
A0012621330 - ANEL BIPARTIDO
PC
119,93
1,00
119,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774214
A0012610380 - JUNTA CABECOTE
PC
258,39
1,00
258,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774214
A0015450409 - INTERRUPTOR
PC
79,86
1,00
79,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774314
A0004231286 - DIAFRAGMA FREIO
PC
63,96
1,00
63,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774314
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,25
1,00
46,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774414
3A6313300435-TERMINAL ALAVANCA
PC
198,20
1,00
198,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774414
A4752067010 - POLIA ESTICADOR
PC
153,73
1,00
153,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774414
A4759930096 - CORREIA DUPLA
PC
126,41
1,00
126,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774514
A4752000038 - ESTICADOR
PC
241,52
1,00
241,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774614
A3080947302 - FILTRO AR
PC
202,23
1,00
202,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774614
A0004209720 - JG. DE PASTILHAS
PC
272,40
1,00
272,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774614
A0044202420 - PASTILHA FREIO
PC
241,45
1,00
241,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774614
A3649977392-CORREIA ALTERNADOR
PC
199,25
1,00
199,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774714
A9703530121 - PINO CENTRO
PC
50,57
2,00
101,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774714
A0004219010 - FREIO DIANT.
PC
502,78
1,00
502,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774714
A3257630084 - ROLETE
PC
55,83
4,00
223,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774714
A0009900388 - TERMINAL
PC
29,84
1,00
29,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774814
A3640180345 - CANO COBRE
PC
39,00
3,00
117,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774814
A3054230401 - TAMBOR DE FREIO
PC
787,99
1,00
787,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774814
A6319840235 - PINO REBITE ACO
PC
0,68
70,00
47,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774814
A0004218810 - LONA DE FREIO
PC
465,40
1,00
465,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774814
A3508107116-ESPELHO RETROVISOR
PC
180,95
1,00
180,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774814
A3524210601-TAMBOR FREIO DIANT
PC
716,82
1,00
716,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774914
A6594200619 - LONA FREIO TRAS.
PC
550,69
2,00
1.101,38
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774914
A9023530021 - PINO PATIM TRAS.
PC
45,32
2,00
90,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
774914
A3459967040 - TERMINAL ACELERA
PC
46,86
1,00
46,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775014
6008013622003 - VIDRO MOLDURA
PC
260,50
1,00
260,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775114
6013008056001 - PIVO SUPERIOR
PC
1.938,00
1,00
1.938,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775114
6013008069004 - PIVO INFERIOR
PC
3.706,00
1,00
3.706,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775214
6013008056001 - PIVO SUPERIOR
PC
1.938,00
1,00
1.938,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775214
6013008069004 - PIVO INFERIOR
PC
3.706,00
1,00
3.706,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775314
A3080947302 - FILTRO AR
PC
202,23
1,00
202,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775414
A0069816605 - ROLAMENTO
PC
309,75
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
309,75
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
016/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775414
A0003152244 - BORRACHA ROLAME
PC
110,20
1,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775414
A3849900101 - PARAFUSO CARDAN
PC
46,23
2,00
92,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775414
A0002686440 - SUPORTE MOLA
PC
198,74
1,00
198,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775414
A0002630071 - PARAFUSO
PC
15,99
1,00
15,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775414
A3843202293 - FOLHA MOLA Na1
PC
920,84
1,00
920,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775414
A0003530672 - PORCA DO PINHAO
PC
78,05
1,00
78,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775514
A0139811705 - ROLAMENTO
PC
210,48
1,00
210,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775614
A0004301415 - REPARO VALVULA
PC
203,65
1,00
203,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775714
A3259930007 - TRAVA PINO
PC
15,42
1,00
15,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775714
A3274270054 - TUBO NYLON
PC
20,40
3,00
61,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775714
A9023530021 - PINO PATIM TRAS.
PC
45,32
2,00
90,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775714
A3843202293 - FOLHA MOLA Na1
PC
920,84
1,00
920,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775814
A0004219010 - FREIO DIANT.
PC
502,78
1,00
502,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775814
A0004231350 - BUCHA DE AJUSTE
PC
96,03
1,00
96,03
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775814
A3523260081-BUCHA DE BORRACHA
PC
34,14
3,00
102,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775814
A3452603814-TORRE ENGRENAMENTO
PC
170,85
1,00
170,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775814
A3022420070 - PARAFUSO CABECA
PC
15,21
4,00
60,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A0003152244 - BORRACHA ROLAME
PC
110,20
1,00
110,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A0139811705 - ROLAMENTO
PC
210,48
1,00
210,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A0009975688 - ENGRAXADEIRA RE
PC
15,33
2,00
30,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,25
3,00
138,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A9703530121 - PINO CENTRO
PC
50,56
1,00
50,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A3259930007 - TRAVA PINO
PC
15,43
2,00
30,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A0004219010 - FREIO DIANT.
PC
502,78
1,00
502,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A3283310125 - GRAMPO MOLA
PC
114,41
2,00
228,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A9408990092 - JUNTA CABECOTE
PC
63,64
1,00
63,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A9013200063-ALGEMA MOLA DIANT.
PC
175,75
2,00
351,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A3643247811 - FOLHA MOLA 6a
PC
433,80
1,00
433,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A3080947302 - FILTRO AR
PC
202,23
1,00
202,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A6906740020 - BORRACHA VEDACAO
PC
186,46
1,00
186,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A6319840235 - PINO REBITE ACO
PC
0,68
70,00
47,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
775914
A0004218810 - LONA DE FREIO
PC
465,40
1,00
465,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776014
6009011113003 - CABO LIGACAO
PC
476,83
2,00
953,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776114
A3883247034 - ABRACADEIRA
PC
16,25
2,00
32,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776114
A0003220271 - REPARO RODA T
PC
41,83
3,00
125,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776114
A0019938796 - CORREIA DIRECAO
PC
135,39
1,00
135,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776114
A3080947302 - FILTRO AR
PC
202,23
1,00
202,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776114
A6319840235 - PINO REBITE ACO
PC
0,68
50,00
34,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776214
A3824232910 - LONA TRASEIRO
PC
358,04
1,00
358,04
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
110,20
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
017/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776214
A0004219010 - FREIO DIANT.
PC
502,78
1,00
502,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776214
A9582600162 - SUPORTE CARDAN
PC
1.056,92
1,00
1.056,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776214
A0069814701 - ROLAMENTO ACO
PC
389,17
1,00
389,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776314
A3823007732 - CABO ACELERADOR
PC
290,94
1,00
290,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776414
6008007702001 - BOMBA D'AGUA
PC
643,60
1,00
643,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776514
A0039814905 - ROLAMENTO
PC
167,31
1,00
167,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776614
A0044201724 - REPARO CILINDRO
PC
422,13
1,00
422,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776614
A3660103820-JUNTA DE VEDACAO
PC
114,09
1,00
114,09
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
776614
A3550150021 - JUNTA VEDACAO
PC
132,26
1,00
132,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
776714
42555633 - PASTILHA FREIO
PC
247,63
1,00
247,63
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
776714
2996049 - JG. DISCO FREIO
PC
575,78
2,00
1.151,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
776814
42555633 - PASTILHA FREIO
PC
247,63
1,00
247,63
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
776814
2996049 - JG. DISCO FREIO
PC
575,78
2,00
1.151,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777014
A0001400140 - SUPORTE CARDAN
PC
555,01
1,00
555,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777014
A3523310825 - GRAMPO MOLA
PC
73,15
2,00
146,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777114
A3662020810 - POLIA ESTICADOR
PC
108,95
2,00
217,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777114
A3649977392-CORREIA ALTERNADOR
PC
199,25
1,00
199,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777214
A6319840235 - PINO REBITE ACO
PC
0,68
80,00
54,43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777214
A0004218810 - LONA DE FREIO
PC
465,40
1,00
465,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777314
A3643240114 - FOLHA MOLA 1a
PC
355,45
2,00
710,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777314
A3080947002 - FILTRO AR
PC
110,83
1,00
110,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777314
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,25
1,00
46,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777314
A6953247713 - FOLHA MOLA 6aF
UN
388,64
2,00
777,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777414
A0002686889 - TERMINAL ACO
PC
257,36
1,00
257,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777514
A3764233710 - JG.LONA DE FREIO
PC
212,97
1,00
212,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777614
0079816625 - ROLAMENTO
PC
333,02
1,00
333,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777614
6012001154003-RETENTOR DE OLEO
PC
66,84
1,00
66,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777614
6112005037004 - ARANHA
PC
27,89
2,00
55,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777614
6012005089023 - LONAS FREIO
PC
203,98
1,00
203,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
777614
4015010094005 - REBITE 7/16
PC
0,62
60,00
37,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
779214
GB578586 - PARAFUSO
PC
30,16
4,00
120,65
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
779314
T14/607266/ REBITE
PC
0,40
100,00
39,65
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
779314
2RP698159 - LONAS
JG
379,07
1,00
379,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
779414
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M
UN
4,89
72,00
352,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
779514
ALBUMINA
TE
0,51
1.162,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
779614
TINTA LATEX 16 LITROS
LA
154,70
11,00
1.701,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
MIARI & CIA.
25.266.552/0001-77
779614
TINTA LATEX 3,2 LT
GL
41,10
12,00
493,20
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
779714
GAS DE COZINHA P-13
BJ
37,00
3,00
111,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA
08.278.870/0001-39
779914
VIDRO CANELADO.
M2
58,00
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
592,62
58,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
018/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
ERICK DOMINGUES OLIVEIRA ME
10.249.997/0001-71
780014
FAIXA EM LONA.
M2
44,50
7,00
311,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
780214
A9483530121 - PINO CENTRO
PC
46,25
3,00
138,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP
42.861.153/0001-73
780214
A0007350509 - VIDRO CORREDICO
PC
259,08
1,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
780314
OLEO DIESEL
LT
2,53
3.426,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
780414
OLEO DIESEL
LT
2,53
237,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
780614
5D9558 - LAMINA CURVA 8X3/4
PC
425,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
781314
BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES
PC
455,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
781414
OLEO DIESEL
LT
2,53
624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
782414
M142365125L - ELEMENTO FILTRO
PC
14,63
2,00
29,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
782514
99100147 - REPARO SAPATA
PC
148,17
1,00
148,17
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
782614
75203906 - TUBO DE ACO
PC
38,87
1,00
38,87
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
782714
2SL698423A - JOGO DE REPARO
PC
292,41
1,00
292,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA.
00.761.851/0001-57
782814
FILTRO LUBRIFICANTE
PC
122,86
1,00
122,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA.
00.761.851/0001-57
782814
FILTRO DE AR
PC
137,20
1,00
137,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA.
00.761.851/0001-57
782814
OLEO MOTOR
PC
11,38
13,00
147,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA.
00.761.851/0001-57
782814
FILTRO DIESEL
PC
122,11
1,00
122,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA.
00.761.851/0001-57
782814
BH1X9N074AA - FILTRO SEDIM.
UN
84,60
1,00
84,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA.
00.761.851/0001-57
782814
KIT SANCAR
PC
36,00
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL
16.516.296/0003-08
782914
HBA1C
TE
3,45
760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
783314
CLIPS 3 ACO NIQUELADO 500GR..
CX
13,05
1,00
13,05
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
783414
GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN.
CX
4,50
5,00
22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
783414
BORRACHA BICOLOR
UN
0,41
10,00
4,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA
02.259.625/0001-06
783914
AGAR MUELER HINTON 500 GRS.
FR
232,00
2,00
464,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA
02.259.625/0001-06
783914
PONTEIRA DESCART. AZUL 200
UN
22,60
2,00
45,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
784014
70910287 - ARRUELA DE PRESSAO
PC
0,05
2,00
0,09
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
784014
75213655 - PINO DE ACO
PC
52,94
2,00
105,87
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
784014
75213660 - BUCHA DE METAL
PC
35,37
2,00
70,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
784014
70925870 - PARAFUSO DE ACO
PC
1,11
2,00
2,22
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
784014
75213654 - CALCO DE ACO
PC
0,69
4,00
2,77
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
784014
70911026 - PORCA DE ACO
PC
1,28
2,00
2,55
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784114
1W8999 - PARAFUSO
PC
5,68
9,00
51,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784314
TAR721261 - CILINDRO AUXILIAR
PC
354,84
1,00
354,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784314
TAG511197 - PARAFUSO CENTRAL
PC
24,97
1,00
24,97
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784314
NF034992AD - PORCA
PC
1,29
1,00
1,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784314
TAG511151B - LAMINA NO 2.
PC
299,93
1,00
299,93
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784314
TE3141869 - BUCHA.
PC
19,90
4,00
79,59
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784314
TJG105313 - ROLAMENTO.
PC
33,68
1,00
33,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
784614
MORTADELA
KG
12,90
1,00
12,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
784714
PAO FRANCES
KG
7,75
3,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
6,00
1,00
VR . TOTAL
259,08
8.667,78
599,61
2.550,00
455,99
1.578,72
36,00
2.622,00
23,25
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
019/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784814
TAG/411235/ PORCA
PC
1,43
1,00
1,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784814
TEG511197 - PARAFUSO
PC
22,47
1,00
22,47
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP
26.189.555/0001-17
784814
BG1T5563CA - LAMINA No 1
PC
292,41
1,00
292,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
785214
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
11,00
1.045,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
786714
OLEO DIESEL
LT
2,53
5.151,00
13.032,03
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
786814
OLEO DIESEL
LT
2,53
562,00
1.421,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
786914
GASOLINA COMUM
LT
3,00
198,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
787014
OLEO DIESEL
LT
2,53
4.832,00
12.224,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
787114
GASOLINA COMUM
LT
3,00
571,30
1.713,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
787214
GASOLINA COMUM
LT
3,00
481,40
1.444,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
787514
OLEO DIESEL
LT
2,53
3.924,00
9.927,72
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
787614
OLEO DIESEL
LT
2,53
730,00
1.846,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
787714
OLEO DIESEL
LT
2,53
4.210,00
10.651,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
787814
OLEO DIESEL
LT
2,53
125,00
GABINETE DO PREFEITO
JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS-FLORA PRIMAVERA
21.401.435/0001-18
788014
COROA DE FLORES MEDIA
UN
144,00
1,00
144,00
GABINETE DO PREFEITO
JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS-FLORA PRIMAVERA
21.401.435/0001-18
788014
COROA DE FLORES
UN
137,00
14,00
1.918,00
PROCURADORIA GERAL
VALZONE BORGES
810.807.786-91
788414
AQUISICAO LOTE
UN
17.226,00
1,00
17.226,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
788514
OLEO DIESEL
LT
2,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDITORA POSITIVO LTDA
79.719.613/0001-33
788714
COLECAO LIVROS INFANTIS
UN
150.000,00
1,00
150.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
788914
2116110152 - CILINDRO MESTRE
PC
104,75
1,00
104,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
788914
2114054211 - ROLAMENTO PINOS
PC
42,63
4,00
170,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
788914
7X0698151 - PASTILHA FREIO
JG
33,15
1,00
33,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
789014
2114054211 - ROLAMENTO PINOS
PC
42,63
4,00
170,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME
00.840.246/0001-71
789014
7X0698151 - PASTILHA FREIO
JG
33,15
1,00
33,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME
13.565.741/0001-61
789114
YL527A508AA-ATUADOR EMBREAGEM
PC
342,43
1,00
342,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..
35.820.448/0137-00
789414
OXIGENIO 10M3
TU
95,00
10,00
950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789814
ALBENDAZOL 400 MG.
CO
0,33
2.000,00
660,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
TIORIDAZINA 50 MG
CO
0,43
3.000,00
1.290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
ALOPURINOL 100MG.
CO
0,04
10.000,00
400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
ACICLOVIR 200MG.
CO
0,10
1.800,00
180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA
TU
0,79
300,00
237,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
CARBONATO DE LITIO 300MG
CO
0,09
10.000,00
900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
VITAMINA A + D POMADA 45GR.
TU
1,70
400,00
680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
FR
0,77
200,00
154,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
789914
ENALAPRIL, MALEATO 20MG.
CO
0,06
15.000,00
900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL
12.420.164/0003-19
790014
RIVAROXABANA 20 MG
CX
123,20
1,00
123,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL
12.420.164/0003-19
790114
RIVAROXABANA 20 MG
CX
123,20
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
790214
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA.
AM
1,94
2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
790314
COMPLEXO B 2ML
AM
0,79
2.000,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1.011,00
VR . TOTAL
595,20
316,25
2.557,83
123,20
3.880,00
1.580,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
020/020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
790414
ETILEFRINA, CLORIDRATO 1ML.
DESCRIÇÃO DO BEM
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
790714
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
AM
1,10
153,00
168,30
GASOLINA COMUM
LT
3,07
456,00
1.399,92
790814
GASOLINA COMUM
LT
3,07
245,00
752,15
790914
GASOLINA COMUM
LT
3,07
89,00
273,23
02.913.444/0001-43
791014
GASOLINA COMUM
LT
3,07
93,00
285,51
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
791114
GASOLINA COMUM
LT
3,07
7,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
791214
OLEO DIESEL
LT
2,53
4.028,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
791314
OLEO DIESEL
LT
2,53
136,00
344,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
791414
OLEO DIESEL
LT
2,53
119,00
301,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
791514
OLEO DIESEL
LT
2,53
184,00
465,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
791614
OLEO DIESEL
LT
2,53
184,00
465,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
791714
OLEO DIESEL
LT
2,53
118,00
298,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
791814
GASOLINA COMUM
LT
3,07
516,00
1.584,12
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
791914
GASOLINA COMUM
LT
3,07
310,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
792014
GASOLINA COMUM
LT
3,07
1.402,00
4.304,14
GABINETE DO PREFEITO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
792114
GASOLINA COMUM
LT
3,07
371,00
1.138,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792214
LANCETA ESTERIL P/ LANCETADOR
UN
0,05
2.000,00
100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792214
COLETOR P/ URINA E FEZES EST.
UN
0,27
1.000,00
270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792214
SABAO DESINCRUSTANTE
KG
11,96
2,00
23,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792214
SWAB ESTERIL
CX
7,37
2,00
14,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792214
DETERGENTE ENZIMATICO 3 ENZ.
GL
55,86
1,00
55,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792214
COLETOR PLAST. P/URINA E FEZES
UN
0,19
1.000,00
190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792214
LUGOL PRONTO
LT
27,14
4,00
108,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792314
DETERGENTE LIQUIDO
GL
36,78
3,00
110,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
03.945.035/0001-91
792314
ALCOOL 92o GL
LT
4,69
120,00
562,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
792414
HIDROCORTISONA 100MG
FR
2,74
300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
67.729.178/0004-91
792414
HIDROCORTISONA 500MG
FR
6,09
1.000,00
6.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
792614
GASOLINA COMUM
LT
3,07
1.511,00
4.638,77
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
792714
OLEO DIESEL
LT
2,53
136,00
344,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
792814
FILTRO COMBUSTIVEL
PC
28,00
1,00
28,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
792814
ADITIVO PARABRISA
LT
8,00
1,00
8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
792814
OLEO MOTOR
PC
160,00
1,00
160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
792814
FILTRO OLEO
PC
22,00
1,00
22,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
792814
OLEO DIRECAO HIDRAULICA
LT
10,00
1,00
10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
792814
BUJAO CARTER
PC
8,00
1,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA
08.405.781/0001-06
792914
OLEO DIESEL
LT
2,53
5.562,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
793014
GASOLINA COMUM
LT
3,00
60,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689
14.970.973/0001-68
795414
REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX
UN
8,00
23,00
Total da Compra
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
21,49
10.190,84
951,70
822,00
8,00
14.071,86
180,30
184,00
2.212.378,36
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: 0342014/14
Fornecedor: SERVICO ESPECIALIZADO EM ADM. E PROJETOS LTDA. - CNPJ / CPF: 08.993.055/0001-51
Objeto do Contrato: CONCURSO PUBLICO.
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
07/11/2014
23/12/2014
17/12/2014
16/05/2015
EMPENHO ORIGINAL
EG00474
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
24.000,00
PREG002914
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
ADMINISTRACAO GERAL
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Dezembro de 2014
Contrato: 0382014/14
Fornecedor: MAQUINAS HIDRAULICAS HIDROSUL LTDA - CNPJ / CPF: 87.257.135/0001-15
Objeto do Contrato: ETE EM ACO INOX DO MARTINHO CAMPOS.
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
29/12/2014
30/12/2014
29/12/2014
28/12/2015
EMPENHO ORIGINAL
EG00565
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
375.000,00
PREG003914
MODALIDADE
DO PROCESSO
PREGAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
ADMINISTRACAO GERAL
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
48014
ACUCAR CRISTAL,EMBALADOS EM
PT
7,85
30,00
235,50
BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL
19.525.278/0003-72
48214
SULFATO DE ALUMINIO
TN
680,00
14,05
9.554,00
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
48514
LEITE C/1000ML
LT
1,83
550,00
1.006,50
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
48514
PAO FRANCES 50 GRAMAS
KG
8,18
153,07
1.252,07
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
48514
MANTEIGA
PE
8,59
18,00
154,62
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
48514
CAFE EM PO 100% ARABICA
PT
6,20
30,00
186,00
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
48714
GAS DE COZINHA PARA BOTIJAO
UN
42,50
2,00
85,00
ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO - ME
20.792.115/0001-73
48814
AREIA
M3
45,00
25,00
1.125,00
TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
20.384.525/0001-85
49214
FERRO 6.3
BR
13,20
30,00
396,00
TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
20.384.525/0001-85
49214
CIMENTO
SC
21,46
25,00
536,50
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
49414
GASOLINA COMUM
LT
3,04
689,28
2.095,41
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
49414
OLEO DIESEL
LT
2,52
904,49
2.279,31
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
49614
PORCA 7647805
UN
15,75
1,00
15,75
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
49614
KIT 7081264
UN
326,78
1,00
326,78
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
49614
KIT 7081683
UN
45,93
1,00
45,93
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
49914
BATERIA 110 AMP 30MFB 75237064
UN
489,99
1,00
489,99
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
49914
SUPORTE 591308
UN
246,41
1,00
246,41
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
49914
ALAVANCA 591161
UN
608,45
1,00
608,45
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
49914
FLANGE 591528
UN
532,47
1,00
532,47
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
49914
TIRANTE 591167
UN
337,91
1,00
337,91
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
50114
CAIXA EXTENSAO 04401ZV7730ZA
UN
284,71
1,00
284,71
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
50414
LAMPADA FREIO TRAS 14144690
UN
8,95
2,00
CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA
02.111.102/0001-00
50714
BOBINAS DE PAPEL PARA EMISSAO
BN
4,16
2.040,00
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
VALVULA PARA LAVATORIO.
UN
10,50
1,00
10,50
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
TORNEIRA PARA LAVATORIO.
UN
30,00
1,00
30,00
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
SINFAO SINFONADO FLEXIVEL
UN
3,90
1,00
3,90
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO
KT
36,40
1,00
36,40
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
MICTORIO DE LOUCA COM KIT
UN
159,00
1,00
159,00
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
BASE PARA REGISTRO PRESSAO 3/4
UN
20,90
1,00
20,90
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
TUBO PARA ESGOTO DIAMETRO 50
MT
3,20
18,00
57,60
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
REDUCAO 100 X 50 PARA ESGOTO
UN
2,79
1,00
2,79
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
BUCHA DE REDUCAO 50 MM X 40 MM
UN
1,25
2,00
2,50
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
TUBO 40 MM PARA ESGOTO
MT
1,82
18,00
32,76
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
JOELHO 32 MM 45o GRAUS
UN
1,40
6,00
8,40
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
ANEL DE VEDACAO PARA BACIA.
UN
6,30
1,00
6,30
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
ACABAMENTO REGISTRO DE PRESSAO
UN
15,00
2,00
30,00
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
CAIXA SINFONADA EM ALUMINIO
UN
16,70
2,00
33,40
SISTEMA DE ESGOTO
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP
04.184.646/0001-27
51814
VALVULA DE ESCOAMENTO
UN
10,90
1,00
10,90
SISTEMA DE ESGOTO
TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
20.384.525/0001-85
51914
PARAFUSO CASTELO DE 10"COM
UN
0,90
4,00
ADMINISTRACAO GERAL
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
17,89
8.486,40
3,60
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
002/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SISTEMA DE ESGOTO
TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
20.384.525/0001-85
51914
LUVA GALVONIZADO 2" COM ROSCA
UN
18,70
2,00
SISTEMA DE ESGOTO
TRES PONTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
20.384.525/0001-85
51914
BASE P/REGISTRO DE GAVETA 1"
UN
39,90
1,00
39,90
SISTEMA DE ESGOTO
MIARI & CIA
25.266.552/0001-77
52014
BACIA COM CAIXA ACOPLADA,
PC
196,00
1,00
196,00
SISTEMA DE ESGOTO
MIARI & CIA
25.266.552/0001-77
52014
ACABAMENTO PARA REGISTRO
UN
14,90
1,00
14,90
SISTEMA DE ESGOTO
MIARI & CIA
25.266.552/0001-77
52014
CAIXA SINFONADA 150 X 150 X 50
UN
27,05
1,00
27,05
SISTEMA DE ESGOTO
MIARI & CIA
25.266.552/0001-77
52014
ACABAMENTO REGISTRO DE GAVETA
UN
17,50
1,00
17,50
SISTEMA DE ESGOTO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
52114
REVESTIMENTO DE PAREDE
M2
20,80
55,00
1.144,00
SISTEMA DE ESGOTO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
52114
TE 50 MM X 50 MM FABRICADO
UN
3,16
2,00
6,32
SISTEMA DE ESGOTO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
52114
JOELHO PARA ESGOTO 40 MM
UN
0,50
5,00
2,50
SISTEMA DE ESGOTO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
52114
JOELHO SOLDAVEL 40 MM 45oGRAUS
UN
0,89
2,00
1,78
SISTEMA DE ESGOTO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
52114
ARGAMASSA INTERNA
SC
19,10
18,00
343,80
SISTEMA DE ESGOTO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
52114
TUBO DE LIGACAO VASO SANITARIO
UN
15,94
1,00
15,94
SISTEMA DE ESGOTO
AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
01.956.850/0001-20
52114
PISO
M2
22,00
15,00
330,00
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
ROLAMENTO 51754191
UN
141,05
2,00
282,10
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
GUARNICAO 55196124
UN
15,05
1,00
15,05
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TAMPA INTRODUCAO 55200024
UN
14,83
1,00
14,83
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
CORREIA DISTRIBUICAO 73500897
PC
57,62
1,00
57,62
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
FILTRO COMBUSTIVEL 51720700
PC
10,54
1,00
10,54
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
RETENTOR 14463980
UN
4,17
1,00
4,17
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
FILTRO OLEO 55259645
UN
14,04
1,00
14,04
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
GUARNICAO 46404094
UN
25,13
1,00
25,13
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
ELEMENTO FILTRANTE 46420988
UN
14,53
1,00
14,53
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
FILTRO AR 7082928
UN
70,29
1,00
70,29
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
PALHETA LIMPADOR 7082380
UN
34,81
1,00
34,81
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
COXIM 51713088
UN
37,55
2,00
75,09
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
COXIM ELASTICO 51736529
UN
115,15
1,00
115,15
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TAMBOR 51924919
UN
154,02
2,00
308,04
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
VELA IGNICAO 46531918
UN
10,16
4,00
40,65
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TERMINAL ESFERICO 7082812
UN
72,06
2,00
144,11
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
BUCHA ELASTICA 7663245
UN
57,11
2,00
114,22
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TIRANTE 7088523
UN
114,86
2,00
229,72
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
BRACADEIRA 7081843
UN
10,16
2,00
20,32
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
CUBO 7746191
UN
234,25
2,00
468,49
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
BATENTE BORRACHA 46473054
UN
59,35
2,00
118,69
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
ANTEPARO 46466619
UN
18,21
2,00
36,41
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
ROLAMENTO 55224645
UN
106,76
1,00
106,76
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
COXIM ELASTICO 51709070
UN
97,87
1,00
97,87
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
BUCHA ELASTICA 46473041
UN
35,64
2,00
71,27
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
VOLANTE 100151890
UN
177,49
1,00
177,49
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
37,40
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
003/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
BRACADEIRA 7081844
UN
2,35
2,00
4,70
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
REPARO DIRECAO HIDR. 7081854
UN
32,64
1,00
32,64
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
INTERRUPTOR 55202374
UN
27,81
1,00
27,81
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
SIGLA MARCA 57718648
UN
36,75
1,00
36,75
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TIRANTE LIMITADOR 46539531
UN
48,38
2,00
96,75
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TIRANTE TRANSV PINES 46456189
UN
103,96
1,00
103,96
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TIRANTE TRANSV DIREC 46456600
UN
103,96
1,00
103,96
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
TIRANTE 46548662
UN
35,02
2,00
70,04
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
52314
JOGO SAPATA 7084701
UN
175,25
1,00
175,25
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 76021741
PC
121,14
1,00
121,14
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 76021740
PC
64,95
2,00
129,90
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ARRUELA 76021756
PC
6,24
1,00
6,24
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL VEDACAO 76021737
PC
44,28
1,00
44,28
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PRATO 76021749
UN
57,86
1,00
57,86
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 76021739
UN
126,32
2,00
252,64
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
JG PINO EMB. (0.20) 456196
UN
966,33
1,00
966,33
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
JG PINO EMB. (0.30) 456204
UN
1.058,36
1,00
1.058,36
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 553955
UN
813,62
2,00
1.627,24
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 582811
UN
161,98
2,00
323,96
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 584507
UN
601,64
3,00
1.804,92
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ENGRENAGEM 553063
UN
1.592,86
2,00
3.185,71
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
GARFO 557552
UN
254,60
1,00
254,60
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ACOPLAMENTO 564855
UN
365,76
1,00
365,76
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ARRUELA LISA 10523211
UN
1,00
4,00
3,98
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PARAFUSO 70916321
UN
4,54
1,00
4,54
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ARRUELA 85802396
UN
0,28
7,00
1,94
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
DISCO FR-10/12/1500B/1900/B
UN
57,82
4,00
231,27
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ABRACADEIRA SIT.HIDR.-FB-80.2
UN
24,98
1,00
24,98
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA BRACO RETRO FB-80.
UN
42,95
2,00
85,90
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
GANCHO SUPORTE RETRO LB-90
UN
1.605,75
1,00
1.605,75
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CALCO FB-80.2/100.2 79043231
UN
6,66
4,00
26,65
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL TRAVA 83911019
UN
1,82
2,00
3,63
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL ELASTICO 85803195
UN
0,28
4,00
1,10
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL-O VITON 81845038
UN
2,00
20,00
39,96
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL ORION 80167266
UN
0,34
4,00
1,35
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 4755791
UN
772,83
2,00
1.545,66
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 4758414
UN
959,86
2,00
1.919,72
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLAMENTO 4800648
UN
222,01
1,00
222,01
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PONTEIRA 4800648
UN
239,72
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
239,72
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
004/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
TUBO 4808121
UN
256,10
2,00
512,20
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA 9924061
UN
211,38
2,00
422,76
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
FLANGE 9968409
UN
78,33
1,00
78,33
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CILINDRO TRAVA LANCA FB80.2
UN
180,96
1,00
180,96
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA 85803310
UN
527,66
1,00
527,66
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUJAO 5155703
UN
26,30
1,00
26,30
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ARRUELA 1858607
UN
0,73
1,00
0,73
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PARAFUSO 85802397
UN
5,86
7,00
41,00
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO SUPORTE RETRO 85801076
UN
88,23
2,00
176,45
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA 85803196
UN
33,55
2,00
67,10
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA CHASSIS OSCILANTE
UN
17,94
4,00
71,74
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
RETENTOR 85801025
UN
9,50
4,00
38,00
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA FB-80.2 85803197
UN
37,66
2,00
75,31
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA FB-80.2/100.2 85803193
UN
28,76
6,00
172,54
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO DA RETRO FB-80 85803192
UN
47,41
2,00
94,81
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO SUPORTE RETRO 85803194
UN
34,31
1,00
34,31
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO TRAVA FB-80.2/100.2
UN
109,27
1,00
109,27
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ARRUELA 83910977
UN
1,22
2,00
2,43
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
GRAXEIRO 80080710
UN
1,29
4,00
5,14
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO SUPORTE RETRO 85801079
UN
97,64
1,00
97,64
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL ELASTICO 85803198
UN
8,29
1,00
8,29
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO 85803246
UN
19,72
1,00
19,72
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO SUPORTE RETRO 85802872
UN
69,95
2,00
139,89
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
TRAVA 85801191
UN
59,57
2,00
119,13
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CALCO ACO 1MM FR-18/180
UN
9,20
4,00
36,80
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO RETRO FB-80.2/100.2
UN
65,14
1,00
65,14
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA CIL.ROTACAO RETRO FB-80.
UN
35,95
2,00
71,89
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA FB-80.2 85801526
UN
69,58
2,00
139,16
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA 85803357
UN
125,20
1,00
125,20
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA 85801525
UN
78,80
1,00
78,80
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL ORING 83901443
UN
0,48
2,00
0,95
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL SILICONE 81825117
UN
0,59
2,00
1,18
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
RETENTOR 89824067
UN
9,42
4,00
37,69
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO BRACOFB-80.2/100.
UN
131,51
1,00
131,51
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO BRACO RETRO FB-80
UN
117,34
1,00
117,34
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PORCA 12163321
UN
0,49
1,00
0,49
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ARRUELA FERRO 76022686
UN
8,27
2,00
16,53
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CALCO BRACO FB-80 7602274
UN
0,80
4,00
3,19
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA BRACO FB-80.2/1002
UN
12,30
2,00
24,59
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
005/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA FB-80.2/100.2 83910548
UN
11,76
4,00
47,03
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
RASPADOR 83931289
UN
8,63
4,00
34,53
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO FB-80.2/100.2 85803005
UN
53,87
1,00
53,87
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO 85802975
UN
49,76
1,00
49,76
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO 85803002
UN
61,84
2,00
123,68
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL 75246056
UN
1,61
1,00
1,61
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO CIL. FB80.2/100.2
UN
71,35
1,00
71,35
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ESPACADOR 83944109
UN
4,81
4,00
19,25
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ESPACADOR 83910629
UN
0,88
4,00
3,52
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL ELASTICO 83910630
UN
1,59
4,00
6,36
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO ACO FB80.2/100.2-
UN
50,49
1,00
50,49
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA BRACO B80/LB90 76021466
UN
20,06
4,00
80,22
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA IST.HIDR.RETRO
UN
61,55
2,00
123,10
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
TUBO SIST.80.2/1002 75245933
UN
99,11
1,00
99,11
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
TUBO SIST.HIDR.FB80.2-
UN
107,92
1,00
107,92
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ESPACADOR SIST. 85802901
UN
1,01
1,00
1,01
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PARAFUSO 16044224
UN
1,08
2,00
2,16
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ESPACADOR 85802902
UN
0,88
1,00
0,88
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ABRACADEIRA 85802900
UN
3,08
1,00
3,08
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ABRACADEIRA FB-80.2/100.2
UN
4,32
2,00
8,64
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ABRACADEIRA FB-80.2/100.2.
UN
2,34
2,00
4,68
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ESPACADOR FB-80.2/100.2
UN
1,44
2,00
2,88
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
TUBO SIST.-80.2 75245937
UN
129,03
1,00
129,03
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA 75246290
UN
76,32
1,00
76,32
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA SIST. HIDR -75245898
UN
80,42
1,00
80,42
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
MANGUEIRA 75247999
UN
39,77
1,00
39,77
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA 83910634
UN
9,89
6,00
59,33
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINHAO 76021761
UN
930,14
1,00
930,14
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
HORIMETRO 75220416
UN
100,70
1,00
100,70
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
GARFO 75216813
UN
151,60
1,00
151,60
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
KIT CALCOS 75287174
UN
57,14
1,00
57,14
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL VEADACAO 76021738
UN
69,19
1,00
69,19
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ROLETE 76021737
UN
1,92
138,00
264,79
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CALCO PADRAO 76021747
UN
5,22
6,00
31,34
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ENGRENAGEM STELITE 76021750
UN
517,60
3,00
1.552,79
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PARAFUSO ACO 76021751
UN
14,39
1,00
14,39
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL TRAVA 76021752
UN
28,20
1,00
28,20
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINO ACO 76021753
UN
176,52
3,00
529,56
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ARRUELA 76021754
UN
19,23
1,00
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
19,23
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
006/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CAIXA SATELITE 76021755
UN
944,59
1,00
944,59
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CHAVETA SEGURANCA 76021757
UN
12,20
1,00
12,20
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
ANEL ESPACADOR 76021758
UN
3,17
1,00
3,17
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PONTA FIXO D 76021759
UN
1.854,48
1,00
1.854,48
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
PINHAO 76021760
UN
708,26
1,00
708,26
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
CABO ESTR. 110MM 73127172
UN
211,47
1,00
211,47
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
52514
BUCHA 71400222
UN
67,69
1,00
67,69
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
53014
CHAVE SETA 735265340
UN
415,04
1,00
415,04
Total da Compra
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
65.519,13
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
001/002
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
06.022.475/0001-65
54014
MANOMETRO PARA EXTINTOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PC
PREÇO UNIT .
6,50
QUANTIDADE
10,00
VR . TOTAL
65,00
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
06.022.475/0001-65
54014
VALVULA PARA EXTINTOR
PC
20,00
10,00
200,00
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
06.022.475/0001-65
54014
DIFUSOR PARA EXTINTOR
PC
7,00
11,00
77,00
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
06.022.475/0001-65
54014
MANGUEIRA PARA EXTINTOR
PC
10,00
10,00
100,00
480,00
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
06.022.475/0001-65
54014
EXTINTOR CO2 06 KG.
UN
480,00
1,00
ADMINISTRACAO GERAL
DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI
71.170.013/0001-57
54314
GAS DE COZINHA PARA BOTIJAO
UN
42,50
2,00
85,00
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
54614
JOGO JUNTA 06111ZV7010
UN
180,08
1,00
180,08
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
54614
ADAPTADOR TANQUE 70622541
UN
349,66
1,00
349,66
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
54614
BOMBA ALIMENTA 71445067
UN
611,04
1,00
611,04
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
54614
RETENTOR 70664281
UN
85,57
1,00
85,57
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
54814
KIT COIFA HOMOCINETICA 7081683
UN
45,93
1,00
45,93
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
54814
PORCA 7647805
UN
15,75
1,00
15,75
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
54814
KIT JUNTA HOMOCINETICA 7081264
UN
326,78
1,00
326,78
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
55114
LEITE C/1000ML
LT
1,83
522,00
955,26
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
55114
PAO FRANCES 50 GRAMAS
KG
8,18
144,30
1.180,37
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
55114
MANTEIGA
PE
8,59
20,00
171,80
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
55114
CAFE EM PO 100% ARABICA
PT
6,20
30,00
186,00
ADMINISTRACAO GERAL
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
55214
PARAFUSO
PC
8,00
1,00
8,00
ADMINISTRACAO GERAL
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
55214
OLEO MOTOR
UN
40,00
4,00
160,00
ADMINISTRACAO GERAL
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
55214
STP LIMPA PAR
UN
8,00
1,00
8,00
ADMINISTRACAO GERAL
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
55214
FILTRO OLE
UN
28,00
1,00
28,00
ADMINISTRACAO GERAL
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
55214
FILTR COMB
UN
22,00
1,00
22,00
ADMINISTRACAO GERAL
CEVEL COMERCIO ESPERANCENSE DE VEICULOS LTDA
18.782.565/0001-33
55214
SELO
UN
1,00
3,00
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
55414
OLEO DIESEL S 10
LT
2,57
249,20
640,44
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
55514
GASOLINA COMUM
LT
3,04
472,50
1.436,40
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
55514
OLEO DIESEL
LT
2,52
307,62
775,20
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
55614
GASOLINA COMUM
LT
3,09
343,36
1.060,98
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
55614
OLEO DIESEL
LT
2,67
316,81
845,88
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
56014
FECHADURA 7510392
UN
27,30
1,00
27,30
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
56014
ALAVANCA 50017651
UN
13,66
1,00
13,66
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
56014
CABO DE ACO 51785577
UN
23,31
1,00
23,31
ADMINISTRACAO GERAL
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
56014
PINO 51824223
UN
20,77
1,00
MIIKA NACIONAL LTDA
04.440.706/0001-25
56714
HIDROXIDO DE CALCIO EM
LT
0,77
10.000,00
WANDERLEI RODRIGUES
19.876.796/0001-79
56914
PARACHOQUES TRASEIRO 100163125
UN
193,35
1,00
193,35
SUPERMERCADO SUPER KIKO LTDA.
04.711.828/0001-09
57214
CESTA NATALINA
UN
86,50
83,00
7.179,50
TROLEZ & MARINHO CONF.R.PREST.SERVICO LTDA ME
22.045.447/0001-10
57314
PLACAS 0,50M X 0,50 EM ACM
UN
58,00
10,00
580,00
MAQUINAS HIDRAULICAS HIDROSUL LTDA
87.257.135/0001-15
58514
ESTACAO DE TRAT. DE ESGOTO
UN
375.000,00
1,00
375.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58614
ANEL 06116KSC700
UN
34,10
3,00
102,29
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58614
JUNTA 06115MER700
UN
56,73
1,00
ADMINISTRACAO GERAL
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
3,00
20,77
7.700,00
56,73
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais
002/002
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
VARETA 4727407
UN
60,07
12,00
720,79
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
BUCHA BRACO RETRO FB-80.
UN
71,64
4,00
286,56
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
BUCHA CHASSI 75249373
UN
25,41
4,00
101,62
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
RETENTOR CHASSI 81875248
UN
10,36
4,00
41,42
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
BUCHA CHASSI 85700728
UN
16,09
2,00
32,18
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
ROLAMENTO 586674
UN
490,24
1,00
490,24
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
BALANCIM 4727425
UN
159,81
1,00
159,81
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
POLIA 4724228
UN
116,98
1,00
116,98
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
BUJAO CAMBIO DIFERENCIAL C/IMA
UN
24,94
2,00
49,87
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
TUBO 4724228
UN
96,87
1,00
96,87
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
VALVULA ADMISSAO 586507
UN
144,25
2,00
288,49
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
TRAVA 586674
UN
76,16
5,00
380,80
ADMINISTRACAO GERAL
ATUAL AUTO PECAS LTDA ME
13.565.741/0001-61
58914
SUPORTE 4676808
UN
85,65
1,00
85,65
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
59314
LEITE C/1000ML
LT
1,83
534,00
977,22
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
59314
PAO FRANCES 50 GRAMAS
KG
8,18
149,59
1.223,61
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
59314
MANTEIGA
PE
8,59
30,00
257,70
PARREIRA FARIA E CIA LTDA. - EPP
13.513.030/0001-43
59314
CAFE EM PO 100% ARABICA
PT
6,20
50,00
310,00
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
59414
GASOLINA COMUM
LT
3,09
725,81
2.242,75
ADMINISTRACAO GERAL
AUTO POSTO SIMPATIA LTDA. - EPP
71.373.088/0001-35
59414
OLEO DIESEL
LT
2,67
1.032,17
2.755,89
BAUMINAS QUIMICA LTDA. - FILIAL
19.525.278/0003-72
59514
SULFATO DE ALUMINIO
TN
680,00
22,41
15.238,80
Total da Compra
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
426.857,30
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG) - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Novembro de 2014
Contrato: 0092014/14
Fornecedor: JOAO CARLOS LOPES CRUZ 98434535653 - CNPJ / CPF: 16.925.079/0001-00
Objeto do Contrato: ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
11/11/2014
13/11/2014
11/11/2014
11/11/2015
EMPENHO ORIGINAL
EE00334
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
1.894,00
CC 000114
MODALIDADE
DO PROCESSO
CONVITE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
SECRETARIA DA CAMARA
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XX )
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG) - CNPJ: 18.245.167/0001-88
Período: Dezembro de 2014
Contrato: 0102014/14
Fornecedor: ALERTE - AUTOM. LEIT. REC. DIARIOS OFICIAIS LTDA - CNPJ / CPF: 08.689.801/0001-18
Objeto do Contrato: RECORTES ELETRONICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS
Fundamentação Legal:
DATA
VIGÊNCIA
ASSINATURA
PUBLICAÇÃO
INÍCIO
FINAL
03/12/2014
10/12/2014
03/12/2014
03/12/2015
EMPENHO ORIGINAL
EE00379
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
VALOR
Nº PROCESSO
GLOBAL
LICITATÓRIO
1.320,00
PRC0005014
MODALIDADE
DO PROCESSO
COMPRA DIRETA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
SECRETARIA DA CAMARA
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Sistema de Informações Municipais
001/001
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Período: Novembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA DA CAMARA
JOSE JOAQUIM FREIRE (ME)
25.514.316/0001-22
15814
CARTAO PRATA GRAVADO GRANDE
UN
84,00
1,00
84,00
SECRETARIA DA CAMARA
ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA ME
03.432.188/0001-35
16014
PLACA GRAVADA EM ACO INOX
UN
800,00
1,00
800,00
SECRETARIA DA CAMARA
BETINA DUARTE E SOUSA - ME
38.590.659/0001-18
16414
BOUQUET C/ 1 DUZIA DE ROSAS
UN
50,00
1,00
50,00
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
16514
MANGUEIRA LUMINOSA LED
MT
10,57
80,00
845,60
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
16514
CONECTOR P/ MANGUEIRA LED
UN
16,74
15,00
251,10
SECRETARIA DA CAMARA
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
16614
REFRIGERANTE EXTRATO COLA
UN
5,65
5,00
28,25
SECRETARIA DA CAMARA
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
16614
MINISALGADINHO
KG
18,90
24,00
453,60
SECRETARIA DA CAMARA
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
16614
REFRIGERANTE EXTRATO GUARANA
UN
4,99
5,00
24,95
SECRETARIA DA CAMARA
PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP
13.513.030/0001-43
16614
REFRIGERANTE ZERO CALORIAS
UN
5,65
5,00
28,25
SECRETARIA DA CAMARA
IPIRANGA PNEUS LTDA - ME
09.663.276/0001-24
17014
OLEO MOTOR 5W-30
LT
25,00
4,00
100,00
SECRETARIA DA CAMARA
IPIRANGA PNEUS LTDA - ME
09.663.276/0001-24
17014
FILTRO DE OLEO
UN
20,00
1,00
20,00
SECRETARIA DA CAMARA
IPIRANGA PNEUS LTDA - ME
09.663.276/0001-24
17014
ANEL RETENTOR
UN
2,00
1,00
2,00
SECRETARIA DA CAMARA
IPIRANGA PNEUS LTDA - ME
09.663.276/0001-24
17014
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
25,00
1,00
25,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
17314
APARELHO GPS
UN
1.539,00
1,00
1.539,00
SECRETARIA DA CAMARA
BETINA DUARTE E SOUSA - ME
38.590.659/0001-18
17414
BOUQUET C/ 1/2 DUZIA DE ROSAS
UN
35,00
14,00
490,00
SECRETARIA DA CAMARA
GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA
25.266.453/0001-95
17614
CARIMBO AUTOMATICO
UN
32,00
2,00
64,00
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
17714
TORNEIRA COZINHA 1/2"
UN
61,38
1,00
Total da Compra
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
61,38
4.867,13
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Sistema de Informações Municipais
001/002
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA DA CAMARA
JOAO ANDRE DE BRITO - ME
16.822.363/0001-42
18414
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
UN
1.460,00
1,00
1.460,00
SECRETARIA DA CAMARA
JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS
21.401.435/0001-18
18614
ARRANJO DE FLORES
UN
70,00
6,00
420,00
SECRETARIA DA CAMARA
RONILSON DE RESENDE - ME
13.597.013/0001-31
18814
MOTOR DESLIZANTE
UN
600,00
1,00
600,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
18914
MINI CAMERA
UN
83,50
4,00
334,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
18914
CAMERA COM INFRAVERMELHO
UN
129,00
2,00
258,00
SECRETARIA DA CAMARA
DENISIO DONIZETTI NUNES
18.543.993/0001-03
19014
"RACK" ORGANIZADOR VENTILADO
UN
550,00
1,00
550,00
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
19214
PARAFUSO
UN
0,08
30,00
2,40
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
19214
CANALETA SISTEMA X
UN
2,90
10,00
29,00
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
19214
PREGO DE ACO
PT
3,10
2,00
6,20
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
19214
REFIL DE SILICONE (COLA)
UN
0,85
10,00
8,50
SECRETARIA DA CAMARA
MIARI E CIA
25.266.552/0001-77
19214
PLACA SINALIZACAO "SAIDA"
UN
11,50
7,00
80,50
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
MATA JUNTA JOELHO INTERNO
UN
1,01
5,00
5,04
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
MATA JUNTA T
UN
1,01
5,00
5,04
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
CAIXA SISTEMA X
UN
2,61
7,00
18,27
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
TOMADA 2P + T SISTEMA X
UN
6,75
7,00
47,25
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
FITA ISOLANTE
UN
3,60
2,00
7,20
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
MATA JUNTA LUVA
UN
1,01
10,00
10,08
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
SOQUETE LUMINARIA TUBULAR
UN
1,26
20,00
25,20
SECRETARIA DA CAMARA
FERMATEL- FERRAGENS E MAT ELER
19.345.610/0001-55
19314
MATA JUNTA L
UN
1,01
10,00
10,08
SECRETARIA DA CAMARA
ELETROMURA LTDA
26.028.795/0001-30
19414
BUCHA 6
UN
0,03
30,00
0,90
SECRETARIA DA CAMARA
ELETROMURA LTDA
26.028.795/0001-30
19414
LAMPADA FLUORESCENTE T10 20W
UN
4,02
15,00
60,30
SECRETARIA DA CAMARA
ELETROMURA LTDA
26.028.795/0001-30
19414
LUMINARIA DE EMERGENCIA
UN
27,00
7,00
189,00
SECRETARIA DA CAMARA
TRES PONTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
20.384.525/0001-85
19514
CABO PARALELO
UN
1,15
50,00
57,50
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19614
MEMORIA NOTEBOOK
UN
224,00
1,00
224,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19614
BATERIA NOTEBOOK
UN
364,00
2,00
728,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19614
SISTEMA OPERACIONAL - DVD
UN
669,00
1,00
669,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19614
DISCO RIGIDO EXTERNO
UN
494,00
3,00
1.482,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19614
PLACA DE REDE
UN
164,00
1,00
164,00
SECRETARIA DA CAMARA
SOLUTION INFORMATICA LTDA
25.517.145/0001-95
19714
PEN DRIVE 16GB
UN
39,00
2,00
78,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19814
CARTUCHO CIANO HP CB541A
UN
239,00
2,00
478,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19814
CARTUCHO MAGENTA HP CB543A
UN
239,00
1,00
239,00
SECRETARIA DA CAMARA
R.R. INFORMATICA LTDA
64.393.069/0001-05
19814
MALETA PARA DVD/CD
UN
65,00
2,00
SECRETARIA DA CAMARA
SOLUTION INFORMATICA LTDA
25.517.145/0001-95
19914
PAPEL A4
PT
12,00
100,00
1.200,00
SECRETARIA DA CAMARA
PAPELARIA FERREIRA LTDA
25.975.590/0001-07
20014
AGENDA EXECUTIVA VIP
UN
20,75
35,00
726,25
SECRETARIA DA CAMARA
PAPELARIA FERREIRA LTDA
25.975.590/0001-07
20014
CARTUCHO PRETO HP CB540A
UN
229,95
2,00
459,90
SECRETARIA DA CAMARA
PAPELARIA FERREIRA LTDA
25.975.590/0001-07
20014
BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR
UN
0,85
20,00
17,00
SECRETARIA DA CAMARA
LUIZ CARLOS BARBOSA VIEIRA & CIA LTDA - ME
68.495.076/0001-79
20114
PURIFICADOR AGUA NAT./GELADA
UN
982,00
2,00
1.964,00
SECRETARIA DA CAMARA
ADRIANO DE PAULA SOUSA 94847240600
19.131.802/0001-69
20214
ESPELHO
UN
225,00
1,00
225,00
SECRETARIA DA CAMARA
3 TEC LTDA - ME
00.329.754/0001-90
20314
ETIQUETA COM CODIGO DE BARRA
UN
0,52
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1.000,00
VR . TOTAL
130,00
520,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Sistema de Informações Municipais
002/002
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
Período: Dezembro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
Total da Compra
© AGP Academia de Gestão Pública S/A
emitido por Eliane Faria de Oliveira Santos
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
13.488,61
versão 1.132