PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - ABRIL/2009 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 -18 2009-04-22 TERMINAL AL/COBRE GPAL-44-1B 6,00 4,09 24,54 TERMINAL TIPO OLHAL ISOLADO 4.0/6.0MM TP-23-5 3,00 0,40 1,20 20,00 5,76 115,20 CABO PP 3 X 6MM TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 759 140,94 2009-04-01 ASSENTO PLASTICO INFANTIL S/ TAMPA 4,00 12,00 48,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1758 0,00 (8,00) (8,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 765 40,00 2009-04-01 PAES 72,25 4,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 766 354,03 354,03 2009-04-01 PAES 63,45 TOTAL 4,90 310,91 310,91 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 767 2009-04-01 QUIABO 2,50 29,50 73,75 MELANCIA 87,00 4,80 417,60 MAMAO 35,00 21,80 763,00 LARANJA 35,00 17,00 595,00 BATATA 27,00 31,00 837,00 ABOBORA CABOTIA 15,00 21,90 328,50 CHUCHU 6,00 13,80 82,80 BETERRABA 5,00 24,60 123,00 31,00 13,00 403,00 CENOURA TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 05108687000105 768 3.623,65 2009-04-01 UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 2,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 771 50,00 50,00 2009-04-01 CAL P/ PINTURA 50,00 4,65 232,50 CAL HIDRATADA 100,00 6,25 625,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MIGUEL SANTOS DE ALMEIDA - ME 09177699000134 PAPEL ALUMINIO GARFO PLASTICO - DESCARTAVEL FERMENTO EM PO 772 857,50 2009-04-01 5,00 3,65 18,25 10,00 1,65 16,50 5,00 1,99 9,95 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COCO RALADO 10,00 1,48 14,80 GUARDANAPOS PAPEL 10,00 1,20 12,00 PRATO DESCARTAVEL 10,00 2,95 29,50 9,00 1,48 13,32 15,00 2,38 35,70 LEITE DE COCO LEITE CONDENSADO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA. 03643321000100 779 150,02 2009-04-01 SISTEMA FTD 1ª SERIE MOD 1 85,00 32,00 2.720,00 SISTEMA FTD 2ª SERIE MOD 1 45,00 33,00 1.485,00 SISTEMA FTD 3ª SERIE MOD 1 50,00 35,00 1.750,00 SISTEMA FTD 4ª SERIE MOD 1 45,00 34,50 1.552,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 780 7.507,50 2009-04-01 CARBAMAZEPINA 2% 100 ML XAROPE 100,00 3,49 349,00 CARBAMAZEPINA 200 MG 500,00 0,04 18,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 782 367,00 2009-04-01 KIT ALIMENTAR P/ PORTADORES DE DIABETES 92,00 40,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL M. DAMIAO COM. PEÇAS RIB. PRETO LTDA EPP 02490825000167 783 3.680,00 3.680,00 2009-04-01 PNEU 18 X 4 X 34 12 LONAS 1,00 TOTAL 2.180,00 2.180,00 2.180,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS M. DAMIAO COM. PEÇAS RIB. PRETO LTDA EPP 02490825000167 784 2009-04-01 PNEU 1100 / 22 LISO 2,00 978,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 06242356000118 786 1.956,00 2009-04-01 CBUQ MASSA ASFALTICA 3,00 285,71 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MEGAKLIN PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA EM 09414260000188 787 TOALHA DE PAPEL - EMBALAGEM COM 2 ROLOS SABONETE LIQUIDO COMUM 5L 857,14 8,00 6,00 48,00 20,00 3,20 64,00 8,00 11,70 93,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 38940965949 205,60 2009-04-01 CAIBRO 6 X 8 CM 70,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL RONALD BAGUEIRA LEAL & CIA LTDA. 67806554000151 789 1.050,00 30,00 9,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 792 1.050,00 2009-04-01 BANHEIRAS PLASTICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE 857,14 2009-04-01 PAPEL TOALHA (FARDO) 788 1.956,00 270,00 270,00 2009-04-02 ENALAPRIL 20 MG 3.000,00 TOTAL 0,04 110,00 110,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 793 2009-04-02 PARACETAMOL+CODEINA 30MG 480,00 0,43 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 794 206,40 2009-04-02 SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 50,00 1,36 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 795 206,40 68,15 68,15 2009-04-02 BALA DE COCO 3,00 3,35 10,05 BALAO S.R. CINTILANTE 1,00 8,91 8,91 BALAO LISO 2,00 1,58 3,16 20,00 0,63 12,60 CHOCOLATE GRANULADO 1,00 6,84 6,84 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR 4,00 1,89 7,56 CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 1,00 5,91 5,91 PAPEL P/ BALAS 5,00 1,40 7,00 QUEIJO RALADO 2,00 0,70 1,40 FRALDA DESCARTAVEL 1,00 13,16 13,16 SHAMPOO INFANTIL 1,00 4,97 4,97 SHAMPOO LORYS KIDS 500ML 1,00 5,60 5,60 CREME DE LEITE 3,00 2,05 6,15 CREME DENTAL 4,00 1,57 6,28 FERMENTO EM PO 2,00 5,33 10,66 GELATINA (DIVERSOS SABORES) UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FERMENTO BIOLOGICO 2,00 0,59 1,18 REFRIGERANTE 2 L 6,00 2,45 14,70 LEITE CONDENSADO 3,00 2,02 6,06 POLVILHO CARIBOM 5,00 2,76 13,80 LENÇOS UMIDECIDOS 2,00 3,18 6,36 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MONSENHOR C.P.O PERFUMARIA LTDA EPP 08143360000154 797 152,35 2009-04-02 UNHA POSTIÇA 15,00 1,00 15,00 ESMALTE MONACO 20,00 1,99 39,80 ESMALTE RENDA 20,00 1,99 39,80 ESMALTE VINHO 20,00 1,59 31,80 ESMALTE PARIS 20,00 1,99 39,80 ESMALTE CARMIM 20,00 1,99 39,80 ESMALTE FRANCESINHA 20,00 1,29 25,80 ESMALTE INCOLOR 15,00 1,29 19,35 ESMALTE GABRIELA 20,00 1,99 39,80 ESMALTE CINTILANTE LUA 20,00 1,59 31,80 ESMALTE PORTO DE GALINHAS 20,00 1,99 39,80 STRASS TRANSPARENTE 15,00 1,95 29,25 PINCEL 00 15,00 3,95 59,25 BASE P/ UNHA 20,00 1,29 25,80 BACIA P/ PES 1,00 4,99 4,99 200,00 0,05 10,00 2,00 12,50 25,00 PALITO P/ UNHA MINI LIXAS C/ 250 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AMOLECEDOR CUTICULA 20,00 2,80 56,00 OLEO SECANTE 20,00 1,29 25,80 ACETONA 500ML 12,00 4,79 57,48 PROTETOR DE BACIA P/ MAOS C/ 50 4,00 4,69 18,76 PROTETOR DE BACIA P/ PES 2,00 10,90 21,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 798 696,68 2009-04-02 FERMENTO FRESCO 500G 25,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 799 86,25 2009-04-02 COMPRESSA DE GAZE 100,00 10,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DENISE ESEQUIEL DA S. PRESENTES - ME. 65620080000123 SECANTE 800 86,25 1.050,00 1.050,00 2009-04-02 3,00 21,00 63,00 TELA 40 X 50 12,00 8,00 96,00 TELA 40 X 50 RISCADA 12,00 15,00 180,00 TELA 50 X 100 24,00 17,00 408,00 TELA 50 X 60 24,00 11,00 264,00 TELA 50 X 70 24,00 12,00 288,00 TELA 60 X 80 24,00 16,00 384,00 PINCEL 141-10 12,00 6,00 72,00 PINCEL 141-14 12,00 8,00 96,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PINCEL 308-0 12,00 5,00 60,00 PINCEL 815-10 12,00 3,00 36,00 PINCEL 815-16 12,00 4,00 48,00 PINCEL 815/12 12,00 3,50 42,00 PINCEL 815-20 12,00 4,50 54,00 PINCEL 815-22 12,00 5,00 60,00 TEREBENTINA 3,00 21,00 63,00 OLEO LINHACA 3,00 21,00 63,00 TINTA 20ML 12,00 2,80 33,60 TINTA 20ML 204,00 2,50 510,00 TINTA 37ML 12,00 4,50 54,00 TINTA RELEVO 24,00 2,80 67,20 1,00 5,00 5,00 CARVAO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CIROMOV AUTO PECAS LTDA. 55647606000105 802 2.946,80 2009-04-02 B. A VW GOL/ SANT. 1.6/ 1.8/ 2 1,00 74,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS 04008658000109 803 74,00 2009-04-02 SOYA DIET MF LATA 800 G ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1811 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RIBERBUS - REFORMADORA DE ONIBUS LTDA. 01144722000182 804 74,00 2009-04-02 12,00 45,70 548,40 0,00 (548,40) (548,40) 0,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PONTEIRA PARA CHOQUE 1,00 120,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOCE & FESTA FRANCA LTDA.-ME 05159939000117 805 120,00 2009-04-02 OVOS DE PASCOA 74,00 4,35 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 806 321,90 321,90 2009-04-02 FARINHA DE TRIGO P/ PRE-MISTURA P/ PANIFICAÇAO 100,00 29,99 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 807 120,00 2.999,00 2.999,00 2009-04-02 VINAGRE 36,00 0,94 33,84 600,00 1,57 942,00 1,00 22,49 22,49 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL C/ 01 KG 100,00 1,46 146,00 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 2 KG 105,00 4,75 498,75 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PCT 400GRS CANELA EM PAU TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 04662776000128 808 1.643,08 2009-04-02 LINGUIÇA TOSCANA 30,00 3,98 119,40 CARNE EM CUBOS 48,00 4,89 234,72 100,00 3,50 350,00 CARNE BOVINA MOÍDA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 809 2009-04-02 704,12 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOMATE 4,00 21,00 84,00 BANANA 7,00 13,90 97,30 MAÇA NACIONAL 6,00 32,50 195,00 ABOBRINHA 1,00 19,80 19,80 ABACAXI UN 45,00 1,49 67,05 MANDIOCA SALSA 1,00 33,50 33,50 VAGEM 3,00 37,80 113,40 10,00 2,38 23,80 0,00 (633,85) (633,85) OVOS ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1817 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MENDES & ALBERTO LTDA - ME 03337837000119 810 0,00 2009-04-02 OVOS DE PASCOA 300,00 1,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 811 540,00 2009-04-02 FENOBARBITAL 100 MG 2.000,00 0,02 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDITORA VOGUE LTDA. 58911462000140 812 48,00 6,00 48,00 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 813 48,00 2009-04-02 MOLDE SOCIAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 540,00 288,00 288,00 2009-04-02 TONNER RECICLADO HP Q2612A 4,00 40,00 160,00 TONNER REC HP CB435A 1,00 40,00 40,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J C MARTINS ME 03302623000107 814 200,00 2009-04-03 PETROBRAS GMA2 170KG - LITIO 1,00 1.432,37 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA. 01501125000168 815 1.432,37 2009-04-03 TORNEIRA 1190 PRESMATIC PAREDE FORUSI 6,00 101,89 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PANIFICADORA DO ESTREITO LTDA - ME. 96225644000157 816 611,34 511,56 6,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PANIFICADORA DO ESTREITO LTDA - ME. 96225644000157 3.222,85 15,07 6,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 94,94 1,00 36,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 819 36,00 300,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 820 36,00 2009-04-03 OXCARBAZEPINA 300 MG DEPARTAMENTO DE SAÚDE 94,94 2009-04-03 TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH DEPARTAMENTO DE SAÚDE 3.222,85 2009-04-03 PAES 818 611,34 2009-04-03 PAES 817 1.432,37 2009-04-03 0,28 84,00 84,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FLUCONAZOL 150MG 500,00 0,17 85,50 SULFAMETOXAZOL+TRIM. EV 10CP 100,00 0,39 38,80 0,00 (124,30) (124,30) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1828 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REIS & DEMACQ FRANCA LTDA-ME 03068295000126 821 0,00 2009-04-03 GUARNIÇAO 11,00 35,00 385,00 PRATELEIRA 30,00 45,00 1.350,00 PORTA 0,80 CM GARAPA 11,00 102,00 1.122,00 PORTA 0,80 CM PADRAO MOGNO 11,00 78,00 858,00 TABUA 30CM APARELHADA 80,00 11,50 920,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS M. A. LOPES JUNIOR 08952424000168 834 4.635,00 2009-04-03 BATERIA 150 AH 1,00 390,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 837 390,00 2009-04-03 ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL) 3.000,00 1,29 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 838 390,00 3.870,00 3.870,00 2009-04-03 RISPERIDON 1MG COM. REV. 20BL X 10 5,00 14,00 70,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1846 0,00 (70,00) (70,00) TOTAL 0,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 839 2009-04-03 METOCLOPRAMIDA 0,4% 10 ML GOTAS 100,00 0,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 840 28,00 2009-04-03 SINVASTATINA 20 MG 2.000,00 0,04 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 51360899000194 843 28,00 88,00 88,00 2009-04-03 ASTE DO FUSOR AL 1,00 130,00 130,00 CILINDRO+LAMINA SHARP AR-5220 AR-160 AR-5015K 1,00 190,00 190,00 CARTUCHO DE TONNER SHARP AL 1645 1,00 320,00 320,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1851 0,00 (640,00) (640,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS DOCE & FESTA FRANCA LTDA.-ME 05159939000117 847 0,00 2009-04-06 OVOS DE PASCOA 750,00 3,74 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNQUEIRA COM. E SISTEMAS DE PREVENÇAO LTDA. 56199144000173 848 2.805,00 2009-04-06 EXTINTOR PQS 20 KG 2,00 500,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 MELHORADOR 20KG 849 2.805,00 1.000,00 1.000,00 2009-04-06 1,00 81,00 81,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FERMENTO PO 2KG FERMENTO FRESCO 500G 2,00 15,50 31,00 10,00 3,45 34,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 04662776000128 850 146,50 2009-04-06 CARNE BOVINA MOÍDA CARNE EM CUBOS 100,00 3,50 350,00 48,00 4,89 234,72 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME 09301795000142 851 584,72 2009-04-06 FRANGO CONGELADO 180,00 2,29 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 852 412,20 412,20 2009-04-06 MACARRAO AVE MARIA 360,00 1,22 439,20 MACARRAO PARAFUSO 700,00 1,22 854,00 OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA 500,00 2,45 1.225,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 853 2.518,20 2009-04-06 CEBOLA 6,00 16,00 96,00 ALHO 2,00 38,90 77,80 REPOLHO 4,00 11,00 44,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 854 2009-04-06 217,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SALSICHA 252,00 2,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 855 655,20 655,20 2009-04-06 TOMATE 3,00 21,00 63,00 BANANA 6,00 13,90 83,40 MAÇA NACIONAL 7,00 32,50 227,50 45,00 1,49 67,05 MANDIOCA SALSA 1,00 33,50 33,50 VAGEM 3,00 37,80 113,40 10,00 2,38 23,80 ABACAXI UN OVOS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 859 611,65 2009-04-06 SILENCIOSO 1,00 110,00 110,00 BENGALA DA KOMBI 2,00 30,00 60,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. 43648971000155 KIT C/ 100 ABRAÇADEIRA 860 170,00 2009-04-06 1,00 198,00 198,00 SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADOR 100 ML 12,00 17,44 209,28 DESCARBONIZANTE 300 ML 12,00 17,79 213,48 CONEXAO COMPLETA P/ TUBO 3/16 5,00 5,66 28,29 CONEXAO COMPLETA P/ TUBO 5/8 5,00 32,19 160,95 CONEXAO COMPLETA 1/4 POL 5,00 6,28 31,38 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONEXAO COMPLETA 3/8 5,00 11,82 59,10 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 1/2 5,00 21,61 108,03 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 10MM 5,00 13,84 69,19 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 12MM 5,00 22,88 114,41 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 3/8 5,00 15,21 76,07 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 4MM 5,00 10,64 53,21 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 5/16 5,00 12,71 63,55 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 6MM 5,00 9,77 48,85 CONEXAO INST UNIAO P/ TUBO 8MM 5,00 14,42 72,09 ADESIVO EPOX ESR-12 WURTH BICOMB 12 GCADA 2,00 21,30 42,60 TRAVA ROSCA TORQUE ALTO W777 50G 2,00 50,56 101,12 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 862 1.649,60 2009-04-06 MOLA DO PATIM 2,00 8,00 16,00 ROLAMENTO 2,00 190,00 380,00 ROLAMENTO RODA EXTERNA DIANT. 2,00 89,00 178,00 CAMARA BENDIX MGW 1,00 350,00 350,00 CAMARA PNEUMATICA 1,00 245,00 245,00 CAMARA TRISTOP TIPO G 1,00 448,00 448,00 LONA DE FREIO 1,00 143,00 143,00 LONA DE FREIO FORD/GM 1,00 157,30 157,30 REPARO DA VALVULA DE PRESSÃO DO FREIO 1,00 94,00 94,00 REPARO DO CILINDRO 1,00 57,00 57,00 LUVA DA SAIDA DO DIFERENCIAL 1,00 139,00 139,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BOMBA ALIMENTADORA 1,00 144,60 144,60 LOOCK TEE ALTA 1,00 23,70 23,70 PORCA DO PINHÃO 1,00 20,00 20,00 RETENTOR DA RODA TRASEIRO 1,00 18,00 18,00 RETENTOR DO PINHÃO 1,00 30,00 30,00 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO 2,00 20,00 40,00 RETENTOR DO CUBO TRAZEIRO INTERNO E EXTERNO 2,00 19,50 39,00 ESTICADOR DA CORREIA DUPLA 1,00 179,00 179,00 CORREIA 2X13X1325 DUPLA 1,00 78,70 78,70 BOLSA DA SUSPENSAO DT / TZ 1,00 145,00 145,00 JUNTA DO SEMI EIXO 2,00 3,00 6,00 ARRUELA ENCOSTO 1,00 6,00 6,00 TRAVA PORCA DA CARCAÇA 1,00 4,00 4,00 VALVULA RELE 1,00 278,00 278,00 VALVULA DO FREIO DO SERVO 1,00 280,00 280,00 GRAXA P/ ROLAMENTO 1,00 13,50 13,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME 68145101000194 863 3.512,80 2009-04-06 CILINDRO RODA 1,00 12,60 12,60 CILINDRO RODA DIANTEIRA 1,00 65,00 65,00 FLEXIVEL DO FREIO DIANT. 1,00 24,00 24,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA IGARAPAVA LTDA. - ME 00943237000106 866 2009-04-06 101,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CASE PARA HD EXTERNO MULTLASER 3,00 53,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA IGARAPAVA LTDA. - ME 00943237000106 867 159,00 2009-04-06 HD 160 GB SERIAL ATA II SAMSUNG 2,00 176,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 868 352,00 250,00 4,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 870 352,00 2009-04-06 OVOS DE PASCOA DEPARTAMENTO DE SAÚDE 159,00 1.000,00 1.000,00 2009-04-07 MALEATO TIMOLOL 0,5% 5ML 20,00 1,98 39,60 150,00 0,84 125,25 1.800,00 0,09 168,30 ISOSSORBIDA, DINIT. 10 MG S.L. 500,00 0,02 9,95 TARTARATO BRIMONIDINA 5ML 10,00 20,42 204,20 CETOCONAZOL CREME 30 GRS CIPROFLOXACINO 500 MG TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 871 547,30 2009-04-07 LEVOTIROXINA SODICA 75MG 1.000,00 0,26 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME 06236691000103 872 260,00 260,00 2009-04-07 SAPATA P/ PERFILADO 38/38 16,00 3,70 59,20 PARAFUSO S6 COM BUCHA 380,00 0,23 87,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESTANHO P/ SOLDA 40/60 15,00 3,90 58,50 380,00 0,10 38,00 INTERRUPTOR PERA 25,00 1,70 42,50 PERFILADO 38/38 6 MTS C/ TAMPA 24,00 37,50 900,00 LUMINARIA HO 21,00 24,80 520,80 2,00 12,80 25,60 EMENDA PERFILADO I 50,00 3,20 160,00 EMENDA PERFILADO X 30,00 8,10 243,00 LAMPADA HO - 110W 21,00 9,40 197,40 REATOR HO (PR) 1 X 110W X 220V 21,00 26,80 562,80 SOQUETE HO FIXO 30,00 2,20 66,00 SOQUETE HO MOVEL 30,00 2,20 66,00 PORCA SEXTAVADO COMUM 1/4 DISJUNTOR DIN 16A TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOAO AMADO DE ARAUJO - ME 07764185000150 873 3.027,20 2009-04-07 FIO RIGIDO 750V 6,0MM2 300,00 1,75 525,00 FIO RIGIDO 750V 2,5MM2 750,00 0,68 510,00 10,00 3,98 39,80 DISJUNTOR BIPOLAR 40A 2,00 28,49 56,98 DISJUNTOR BIPOLAR 60A 3,00 28,49 85,47 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A 4,00 5,90 23,60 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A 1,00 45,60 45,60 15,00 2,78 41,70 180,00 2,96 532,80 38,00 4,20 159,60 FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS CABO DE AÇO GALVANIZADO CABO FLEXIVEL 750V 10,00MM2 PRETO CABO FLEXIVEL 750V 16,0MM2 PT UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CLIPIS 1/8 P/ CABO DE AÇO CENTRO DE EMB. C/ PORTA P/ 24 DISJ 20,00 0,78 15,60 2,00 32,40 64,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSÉ DE PAULA LEÃO - ME 49054075000144 875 2.100,95 2009-04-07 BOLO 6,43 14,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 881 90,00 90,00 2009-04-07 SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 400 1,00 444,77 444,77 SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 450 1,00 546,39 546,39 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS JOAO EVANGELISTA DE NORONHA - ME 03883193000164 882 991,16 2009-04-07 ACABAMENTO CENAP TOP BRILHO P/ PISOS 5L 1,00 52,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 FITA CREPE 884 52,00 52,00 2009-04-07 30,00 2,70 81,00 1,00 4,50 4,50 50,00 0,60 30,00 PERFURADOR CENTRAL 2,00 12,00 24,00 PILHA GRANDE 3,00 15,50 46,50 50,00 0,03 1,50 GRAMPEADOR 1,00 32,00 32,00 SACO PLASTICO CRISTAL 50X70 1,18 13,50 15,86 FITA DUPLA FACE CANETA BIC CRISTAL AZUL FITILHO LISO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ETIQUETA 1,00 50,00 50,00 ETIQUETAS 1,00 3,50 3,50 CARTAO DE PONTO 7,00 7,50 52,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUÇAO LTDA. 06224121000799 885 341,36 2009-04-07 COMANDO ELETRICO 1,00 507,57 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FORLUZ AQUECIMENTO ELETRICO LTDA - ME 05356200000103 886 507,57 507,57 2009-04-07 RESIST. CONF. AMOSTRA 220V 1,00 50,00 50,00 TERMOSTATO TONINI 20/120-25A 1,00 95,00 95,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME 01018342000100 887 145,00 2009-04-07 RECIBO DE PAGTO. 03 VIAS AUTOCOPIATIVO RPS 04 2,00 845,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 888 1.691,60 1.691,60 2009-04-07 CR 350007 CH CUBO TRAZEIRO MERCEDES 1,00 312,51 312,51 VERGALHAO ROSCA POLIDA 1M 10 1,00 3,88 3,88 CABO P/ BATERIA 500 A 1,00 31,50 31,50 PROTETOR FACIAL INCOLOR 8" 6,00 22,24 133,46 CHAVE COMBINADA MILIMETRO 12 1,00 8,41 8,41 CHAVE ESTRELA GEDORE 18 X 19 1,00 16,06 16,06 TOTAL 505,82 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL RITA MARIA MENDES MACEDO 08974702000188 889 2009-04-07 MACACAO 60,00 3,25 195,00 COBERTOR DE BEBE 30,00 4,20 126,00 CONJUNTO PAGAO C/ GOLA FTG 30,00 5,40 162,00 CONJUNTO PAGAO S/ GOLA FTG 60,00 3,10 186,00 TOALHA C/ CAPUZ 30,00 3,10 93,00 FRALDA 60,00 3,75 225,00 CALÇA PLASTICA 60,00 0,99 59,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARLON DUTRA DE FARIA - ME 58353079000114 890 1.046,40 2009-04-07 VEDA JA 18L 2,00 48,00 96,00 VEDA JA 3,6L 1,00 22,00 22,00 VEDACIT 2,00 55,00 110,00 SELADOR ACRILICO 5L 1,00 20,00 20,00 ESMALTE AZUL 2,00 52,00 104,00 ESMALTE BRANCO 2,00 20,00 40,00 ESMALTE CINZA ESCURO 2,00 40,00 80,00 50,00 1,60 80,00 SPRAY 3,00 10,00 30,00 FITA CREPE 18X40 5,00 3,00 15,00 LIXA 8,00 0,50 4,00 PINCEL 2 1,00 2,50 2,50 DUREPOXI 100 GRS 1,00 4,00 4,00 CANALETA 20X40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LATEX BRANCO 1,00 35,00 35,00 600,00 0,69 414,00 TELHA 2,44 X 1,10 X 5 MM 23,00 27,00 621,00 TELHA 3,66 X 1,10 X 6 MM 4,00 50,00 200,00 AREIA FINA 1,00 50,00 50,00 AREIA ROSA 2,00 45,00 90,00 AREIA MÉDIA 2,00 45,00 90,00 127,00 4,00 508,00 BIANCO 2,00 45,00 90,00 THINNER 1,00 35,00 35,00 THINNER 2,00 7,50 15,00 TORNEIRA 3/4\\\" 3,00 12,00 36,00 TORNEIRA LONGA P/PIA 5,00 17,60 88,00 ADAPTADOR 1/2 2,00 8,00 16,00 DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA 2,00 1,00 2,00 PEDRA BRITA 1,50 50,00 75,00 FERRO 4.2 3,00 7,00 21,00 FERRO 5/16 BARRA 8,00 25,00 200,00 MASSA PLASTICA 1,00 5,00 5,00 TINTA ESMALTE BRANCO ACETINADO 1,00 40,00 40,00 MANGUEIRA 3/4 X 2.5 TRELIÇA TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE IMPARPET DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 09050554000178 893 3.238,50 2009-04-08 LAMBOLA 5 CE 20,00 75,00 1.500,00 OLEO MINERAL 4,00 25,00 100,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR ADILSON COMERCIO DE FRALDAS LTDA. - ME 07494011000114 894 1.600,00 2009-04-08 FRALDA DESCARTAVEL 2,00 23,95 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 895 47,90 47,90 2009-04-08 LOÇAO HIDRATANTE BABY JOHNSONS 3,00 9,66 28,98 TALCO PERFUMADO INFANTIL 6,00 8,33 49,98 BALDE PLASTICO 20 LITROS 1,00 4,20 4,20 CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 3,00 8,89 26,67 CONDICIONADOR SNOOPY 200ML 3,00 6,23 18,69 PAPEL ALUMINIO 1,00 3,73 3,73 INSETICIDA SPRAY 2,00 7,13 14,26 SHAMPOO INFANTIL 4,00 4,97 19,88 CREME DENTAL 7,00 0,74 5,18 38,00 0,99 37,62 ESPONJA P/ BANHO INFANTIL 4,00 0,56 2,24 TESOURA UNHA RETA 1,00 13,85 13,85 COTONETE C/ 100 E/OU 75 UNIDADES 2,00 0,81 1,62 PENTE FINO DOMPEL 2,00 1,23 2,46 ISQUEIRO 1,00 3,02 3,02 12,00 3,36 40,32 SABONETE INFANTIL LENÇOS UMIDECIDOS TOTAL 272,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 896 2009-04-08 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 20,00 0,63 12,60 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR 4,00 1,89 7,56 SARDINHA 4,00 3,79 15,16 TRIGO P/ QUIBE 2,00 1,33 2,66 QUEIJO RALADO 8,00 0,70 5,60 AZEITONA 500G 2,00 9,58 19,16 CREME DE LEITE 6,00 2,05 12,30 FERMENTO EM PO 2,00 5,33 10,66 MAIONESE 500G 2,00 1,94 3,88 LEITE CONDENSADO 6,00 2,02 12,12 POLVILHO CARIBOM 4,00 2,76 11,04 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 897 112,74 2009-04-08 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 100,00 18,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 898 1.870,00 2009-04-08 XIRAFOATO SALMETEROL+PROP. FLUTIC. 50/500 VITERGAN ZINCO PLUS 3,00 119,90 359,70 30,00 1,41 42,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 SUPLEMENTO ALIMENTAR 1000 KCAL 899 1.870,00 402,00 2009-04-08 100,00 29,50 2.950,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 20,00 33,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 900 660,00 3.610,00 2009-04-08 XIRAFOATO SALMETEROL+PROP. FUTIC. 25/115 3,00 60,22 180,66 FURAMATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 PO INALANTE C/ INALADOR 2,00 61,80 123,60 10,00 57,64 576,42 2,00 56,99 113,98 60,00 6,33 379,80 CILOSTAZOL 50 MG 600,00 0,52 312,00 METOPROLOL 50MG 600,00 0,80 478,20 FURAMATO FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 INAL. FURAMATO FORMOTEROL+BUDESONIDA 6/100 BROMETO DE TIOTRÓPIO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME 02924093000176 902 2.164,66 2009-04-14 MVS REF.107 PIM 1,00 19,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 903 19,50 2009-04-14 CESTA BASICA 1,00 49,99 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 904 19,50 49,99 49,99 2009-04-14 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 30,00 0,80 24,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR 10,00 3,81 38,10 CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 15,00 5,20 78,00 4,00 1,75 7,00 PILHA GRANDE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AZEITONA 500G 6,00 7,50 45,00 FERMENTO EM PO 6,00 4,70 28,20 17,00 2,91 49,47 7,00 3,90 27,30 LEITE CONDENSADO POLVILHO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 905 297,07 2009-04-14 FAXSMILE PANASONIC KX FT932BR IDC 1,00 549,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 906 549,00 549,00 2009-04-14 UNITIDAZIN(TIORIDAZINA)25 MG 20 DG 30,00 7,20 216,00 RILAN SOLUÇAO NASAL 15ML 20,00 10,30 206,00 100,00 0,66 66,00 2,00 60,00 120,00 TEGRETOL (CARBAMAZ.) CR 400MG 20CP 19,00 20,00 380,00 MEPRAMIN(IMIPRAMINA)10MG 20CP 30,00 1,90 57,00 UNITIDAZIN(TIORIDAZIDA)100MG 20CP 15,00 15,20 228,00 ANSIRAX(LORAZEPAM)2MG 20CP TEGRETOL CR 400 MG 60 CP TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RIBERBUS - REFORMADORA DE ONIBUS LTDA. 01144722000182 907 1.273,00 2009-04-14 LANTERNA 6,00 20,00 120,00 MASTRO GUIA 1,00 180,00 180,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 908 2009-04-14 300,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO HYPERIUM 1MG 1,00 59,90 59,90 FERMATHRON INJ 1,00 225,00 225,00 LIVTEN 500 MG C/ 30 COMP 1,00 46,70 46,70 SEPURIN 1,00 15,24 15,24 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL BIBIANA MARIA DE MORAIS - ME 02137928000148 909 346,84 2009-04-14 HYDERGINE SRO 6MG 1,00 81,00 81,00 HYDERGINE SRO 6MG C/ 30CP 1,00 99,90 99,90 EXELMIN COMP 2,00 15,21 30,42 FORMULA C/ 30 CP 1,00 16,63 16,63 FORMULA C/ 40 CP 1,00 25,00 25,00 FORMULA C/ 60 CPS 1,00 59,90 59,90 FORMULA BUSPIRONA 10 MG 1,00 17,95 17,95 FORMULA AMIT 12 / CLORD 1,00 21,20 21,20 AMANTADINA 1,00 35,50 35,50 SECNIDAZOL 1,00 16,48 16,48 DRENISON 1,00 48,50 48,50 KELO-COT GEL 1,00 107,00 107,00 LAMOTRIGINA 100MG 30CP 1,00 124,00 124,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 911 683,48 2009-04-14 TONNER REC HP Q2612A 3,00 40,00 120,00 CARTUCHO REC HP C8727A 4,00 13,00 52,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARTUCHO REC HP C8728A 1,00 20,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 912 192,00 2009-04-14 CONECTOR MACHO RJ 45 CRIST CAT5E 8F SPIRADUTO 1/2 PRETO 200,00 0,56 112,00 5,00 1,91 9,55 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 913 20,00 121,55 2009-04-14 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 20,00 0,79 15,80 QUEIJO RALADO 10,00 1,20 12,00 AZEITONA 500G 6,00 9,90 59,40 20,00 3,19 63,80 6,00 8,39 50,34 MAIONESE 10,00 4,49 44,90 PRESUNTO 2,50 15,99 39,97 MUSSARELA 2,50 14,80 37,00 LEITE CONDENSADO 10,00 2,49 24,90 POLVILHO AZEDO 10,00 3,49 34,90 CREME DE LEITE PALMITO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005001755 916 383,01 2009-04-14 PNEU 175/70R13 82T 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RODRIGO BOZOLA BAZALIA-ME 09542251000172 917 2009-04-14 103,00 412,00 412,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REFEIÇÕES 55,00 8,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 51360899000194 918 440,00 2009-04-14 TONER P/ COPIADORA BROTHER 5,00 44,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 04662776000128 919 CARNE BOVINA MOÍDA 220,00 48,00 4,89 234,72 200,00 3,50 700,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 934,72 2009-04-14 SUCO EM PO 200,00 2,88 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 921 220,00 2009-04-14 CARNE EM CUBOS 920 440,00 576,00 576,00 2009-04-14 TOMATE 4,00 21,00 84,00 BANANA 37,00 13,90 514,30 MAÇA NACIONAL 6,00 32,50 195,00 ABOBRINHA 1,00 19,80 19,80 ABACAXI UN 45,00 1,49 67,05 MANDIOCA SALSA 1,00 33,50 33,50 VAGEM 3,00 37,80 113,40 10,00 2,38 23,80 OVOS TOTAL 1.050,85 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 925 2009-04-14 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG 600,00 0,10 63,00 LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG C/ 30CP 300,00 1,74 523,50 AMBROXOL 30 MG / 5ML XAROPE ADULTO 120ML 100,00 0,85 85,00 AMBROXOL 15MG XAROPE PEDIATRICO 120ML 300,00 0,85 255,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS RIBERBUS - REFORMADORA DE ONIBUS LTDA. 01144722000182 928 926,50 2009-04-14 LANTERNA 6,00 20,00 120,00 MASTRO GUIA 1,00 180,00 180,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2044 0,00 (300,00) (300,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FERNANDA AOUDE MASO-ME 08810268000109 929 0,00 2009-04-14 KIT CRAQUELE COLORIDO 3,00 9,30 27,90 GOMA LACA INDIANA 2,00 4,50 9,00 40,00 1,40 56,00 METAL COLORS 2,00 6,05 12,10 PITANGA 2,50 80,00 200,00 CORDAO ENCERADO 3,00 16,00 48,00 10,00 3,90 39,00 4,00 1,99 7,96 20,00 2,50 50,00 3,00 3,10 9,30 METAL C/ STRASS PAPEL P/ DECOUPAGE ESTILETE AGULHA COSTURA MAO TERMOLINA LEITOSA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VERNIZ FIXADOR 2,00 14,90 29,80 VERNIZ GERAL 4,00 7,30 29,20 VERNIZ VITRAL 3,00 6,90 20,70 NYLON 0,35 20,00 2,55 51,00 ARROZINHO 2,30 80,00 184,00 TESOURA 2,00 9,50 19,00 TESOURA CEGONHA 4,00 7,90 31,60 GUARDANAPO DE PAPEL P/ DECOPAGEM 21,00 0,70 14,70 GUARDANAPO P/ DECOUPAGEM 18,00 0,90 16,20 2,90 64,00 185,60 15,00 2,10 31,50 7,00 2,45 17,15 15,00 2,60 39,00 TINTA PVA ARTES PLAST. 5,00 3,30 16,50 CONTAS DE PLÁSTICO 2,00 90,00 180,00 BETUME 2,00 3,40 6,80 SOLVENTE 2,00 3,40 6,80 CAIXA MDF G 10,00 9,90 99,00 CAIXA MDF M 10,00 5,50 55,00 CAIXA MDF P 15,00 3,40 51,00 LENTILHA TINTA ACRILICA TINTA DIMENCIONAL TINTA SQUIZZ TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS C. A. CINTRA & CIA LTDA - ME. 00218318000143 931 1.543,81 2009-04-14 PARALAMA 1,00 120,00 120,00 PARACHOQUE 1,00 230,00 230,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BOBINA 1,00 120,00 120,00 RADIADOR 1,00 450,00 450,00 MINI FRENTE 1,00 350,00 350,00 FAROL 2,00 200,00 400,00 CAPU 1,00 400,00 400,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DALVA FERREIRA TAVEIRA - ME 06056186000187 933 2.070,00 2009-04-15 CARCI BAND AZUL 1,00 13,19 13,19 CARCI BAND AMARELO 1,00 9,95 9,95 CARCI BAND LARANJA 1,00 25,80 25,80 CARCI BAND PRATA 1,00 23,02 23,02 CARCI BAND ROSA 1,00 10,51 10,51 CARCI BAND ROXO 1,00 15,99 15,99 CARCI BAND VERDE 1,00 11,95 11,95 HALTERE 1KG 2,00 10,90 21,80 HALTERE 2KG 2,00 21,80 43,60 HALTERE 500G 2,00 7,12 14,24 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 934 190,05 2009-04-15 FLUCONAZOL 150MG 500,00 0,17 85,50 SULFAMETOXAZOL+TRIM. EV 10CP 100,00 0,39 38,80 TOTAL 124,30 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL PEREIRA & PARANHOS COMERCIO DE TOLDOS LTDA. - 03072159000100 935 2009-04-15 TOLDO CORTINA 1,60 X 2,80 1,00 208,00 208,00 TOLDO CORTINA 1,70 X 2,80 1,00 221,00 221,00 TOLDO CORTINA 1,80 X 2,80 2,00 215,00 430,00 TOLDO CORTINA 1,72 X 2,80 1,00 223,00 223,00 TOLDO CORTINA 1,29 X 2,80 1,00 168,00 168,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME 09129236000105 936 1.250,00 2009-04-15 CAFE TORRADO E MOIDO 60,00 6,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 937 378,00 378,00 2009-04-15 COADOR GRANDE 2,00 3,62 7,24 PAPEL ALUMINIO 2,00 3,73 7,46 CREME DE LEITE 2,00 2,05 4,10 FERMENTO EM PO 1,00 3,06 3,06 LEITE CONDENSADO 4,00 2,02 8,08 CHOCOLATE 4,00 3,49 13,96 BISCOITO AGUA E SAL 4,00 3,29 13,16 COCO RALADO 2,00 1,88 3,76 GUARDANAPOS PAPEL 2,00 0,61 1,22 LEITE DE COCO 2,00 1,79 3,58 TOTAL 65,62 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP 01601108000100 938 2009-04-15 LUVA RASPA DE COURO P 70 30,00 3,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIRCE BISCO DA SILVA-ME 55161640000175 939 105,00 105,00 2009-04-15 FITA CREPE 19 X 50 8,00 3,00 24,00 PAPEL CARTAO 150,00 0,60 90,00 PAPEL MANILHA 0,60 X 0,90 201,00 0,20 40,20 ZIPER 20,00 0,50 10,00 LINHA 27,00 0,80 21,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 940 185,80 2009-04-17 SABAO EM PO 4,00 62,00 248,00 20,00 16,00 320,00 8,00 17,00 136,00 DESINFETANTE 10,00 12,00 120,00 ALCOOL 1L 10,00 25,50 255,00 6,00 34,00 204,00 10,00 81,00 810,00 5,00 30,00 150,00 12,00 2,65 31,80 PAPEL HIGIENICO FARDO DETERGENTE COPO DESC. P/ CAFE 50 ML COPO DESC. P/ AGUA 200 ML LIMPADOR MULTI USO CX VASSOURA NYLON TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 941 2009-04-17 2.274,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LA DE AÇO 12,00 11,80 141,60 RODO 30 CM 20,00 2,13 42,60 RODO 60 CM 12,00 2,90 34,80 PANO DE LIMPEZA 60,00 1,43 85,80 4,00 57,00 228,00 ESPONJA DUPLA FACE TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 942 532,80 2009-04-17 AÇO CA-50 1/4" 100,00 13,20 1.320,00 AÇO CA-50 3/8" 100,00 27,30 2.730,00 AÇO CA-60 4.2MM 100,00 4,70 470,00 30,00 5,15 154,50 ARAME RECOZIDO KG TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANDRE LUIZ SILVA BORBA EPP 09367026000147 943 4.674,50 2009-04-17 AÇO CA-50 5/16" ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2070 100,00 18,79 1.879,00 0,00 (1.879,00) (1.879,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA - 09221506000103 944 0,00 2009-04-17 BOTA DE BORRACHA 4,00 28,00 112,00 CADEADO 30MM 1,00 9,50 9,50 CADEADO 25MM 1,00 8,00 8,00 CADEADO 35MM 1,00 13,50 13,50 PREGO KG 5,00 8,00 40,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MANGUEIRA 14,00 1,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 947 21,00 204,00 2009-04-17 MOTOR KOLBACH TRIFASICO 2 CV 2 POLOS 1,00 322,50 322,50 COMPRESSOR CHIAPERINI 10 PES 110L S/ MOTOR 1,00 1.403,78 1.403,78 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RICARDO AUGUSTO CESAR CUNHA 05416440000148 948 1.726,28 2009-04-17 ARGAMASSA DE 20 KG 2,00 28,00 56,00 PISO GYOTOKU ANTIDERRAPANTE MARESIAS BEGE 42 X 42 A 4,80 32,50 156,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FATEX-INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇAO E 07280722001087 949 212,00 2009-04-17 TAPETE J SERRANO 200 X 300 SISAL 1,00 199,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA - ME 64061062000196 950 199,00 2009-04-17 ALMOFADA 20,00 11,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 951 230,00 1,00 TOTAL ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 952 230,00 2009-04-17 BATERIA TELEFONE SEM FIO RONTEK 3,6V 600MA UNIV DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 199,00 2009-04-17 18,00 18,00 18,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GELATINA (DIVERSOS SABORES) 50,00 0,63 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP 01601108000100 954 31,50 31,50 2009-04-17 ABRAÇADEIRA MANGOTE 67 X 75 2,00 5,00 10,00 TUBO FLEXIONITE 21/2 X 1000 1,00 98,00 98,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOAO EVANGELISTA DE NORONHA - ME 03883193000164 955 108,00 2009-04-17 CERA AUTO TRAFEGO CENAP 5L 2,00 39,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 956 78,00 2009-04-17 PLACA EVA CORES 129,00 1,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 957 78,00 193,50 193,50 2009-04-17 CALCULADORA 1,00 13,90 13,90 20,00 5,50 110,00 PERFURADOR CENTRAL 1,00 12,00 12,00 PILHA GRANDE 4,00 3,20 12,80 GRAMPEADOR 1,00 10,50 10,50 CLIPS TRANÇADO Nº 2 C/ 50 UN 1,00 3,90 3,90 ETIQUETA PIMACO 6183 (10FLS) 50,8 X 101,6 1,00 45,50 45,50 200,00 3,50 700,00 BLOCO P/ RECADO POST-IT 76X76MM ARQUIVO MORTO POLIONDA TOTAL 908,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 958 2009-04-17 PLACA EVA CORES ROLETE TINTA BICOLOR 1009 IR-40T 22,00 1,50 33,00 3,00 10,90 32,70 TOTAL GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 959 65,70 2009-04-17 PALHETA DIANTEIRA 1,00 53,91 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 960 53,91 53,91 2009-04-17 FACA PARA ROCADEIRA M. TRATOR 1,00 135,94 135,94 CORREIA ALTERNADOR 13 X 925 1,00 14,02 14,02 CORREIA ALTERNADOR 13 X 1325 1,00 18,08 18,08 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 961 168,04 2009-04-17 PRE FILTRO VW/FORD/FIAT E OUTROS 1,00 7,90 7,90 BOMBA D'AGUA 1,00 192,56 192,56 BOMBA COMBUSTIVEL - IPANEMA 1,00 108,56 108,56 TAMPA TANQUE 1,00 87,51 87,51 CORREIA ALTERNADOR 13 X 875 1,00 14,10 14,10 CORREIA ALTERNADOR 17 X 1145 1,00 29,83 29,83 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 962 2009-04-17 440,46 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MOLA ALAVANCA CAMBIO 1,00 1,90 1,90 INTERRUPTOR OLEO 1,00 6,05 6,05 GARGALO OLEO 1,00 20,81 20,81 ANTI CHAMA VW 1,00 30,36 30,36 CABO ACELERADOR 1,00 4,32 4,32 CHAPA GUIA RE 1,00 4,62 4,62 TAMPA TANQUE 1,00 13,20 13,20 TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL 1,00 10,21 10,21 TAMPA DO OLEO 1,00 3,10 3,10 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 4,44 4,44 ROTULA ALAVANCA CAMBIO 1,00 12,66 12,66 ALAVANCA CAMBIO - KOMBI 1,00 21,60 21,60 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO 2,00 12,75 25,50 FEIXE MOLAS VW 2,00 72,80 145,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR ELENITA M. S. OLIVEIRA - ME 06345936000130 974 304,37 2009-04-22 PAES 172,61 6,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SIZENANDO DA SILVA PIMENTA PEDREGULHO - ME 00402314000110 977 1.122,00 2009-04-22 CALHA 94,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME 02924093000176 978 1.122,00 2009-04-22 9,00 846,00 846,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BORBOLETA MAX 3,00 11,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME 09047586000114 979 33,00 2009-04-22 PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 UNIDADES 10,00 105,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 980 33,00 1.050,00 1.050,00 2009-04-22 CONECTOR AL / COBRE GPAL - 44 - 1B 6,00 4,09 24,54 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES 1,00 44,04 44,04 TERMINAL TIPO OLHAL ISOLADO 4.0/6.0MM TP-23-5 3,00 0,40 1,20 20,00 5,76 115,20 SUPORTE P/ 3 DISJUNTORES 1,00 1,04 1,04 CHAVE ESTRELA TRIANGULO 40A 500V 1,00 207,53 207,53 CABO PP 3 X 6MM TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOAO AMADO DE ARAUJO - ME 07764185000150 981 393,55 2009-04-22 FIO RIGIDO 2,5 MM 130,00 0,68 88,40 FIO RIGIDO 4MM2 50,00 1,10 54,80 FIO RIGIDO 750V 1,5MM2 50,00 0,43 21,60 TOMADA UNIVERSAL MB C/ PLACA 6,00 2,60 15,60 CANALETA 20 X 20 1,00 2,50 2,50 50,00 0,78 39,00 RELE FALTA DE FASE 220 V 1,00 61,13 61,13 RELE TERMICO 32A 1,00 79,70 79,70 ABRAÇADEIRA PVC CINZA TRAVANTE 3/4" UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO INTERRUPTOR 1P 1,00 3,88 3,88 INTERRUPTOR SIST. X 1T SIMPLES C/ PLACA 1,00 4,80 4,80 LUMINARIA TUB. 2 X 20W BRANCA 1,00 22,50 22,50 LUMINARIA TUBULAR 2 X 40W BRANCA 6,00 38,90 233,40 CONJUNTO TOMADA E INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 5,75 5,75 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A 1,00 5,90 5,90 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES 1,00 35,00 35,00 10,00 5,90 59,00 ELETRODUTO PVC 3/4 X 3M 5,00 9,10 45,50 CONTATOR TRIPOLAR 31A 1,00 79,70 79,70 CAIXA EXTERNA SISTEMA X 1,00 2,90 2,90 FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS 2,00 3,98 7,96 300,00 1,25 375,00 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00 3,90 15,60 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W 1,00 2,98 2,98 LAMPADA MISTA 160 2,00 8,99 17,98 REATOR ELETRONICO 2 X 40W 2,00 16,90 33,80 HASTE TERRA 5/8 X 2,40M 1,00 10,55 10,55 CAIXA EMBUTIR CHAPA 20 ESMALT 4X2 1,00 0,68 0,68 ELETRODUTO 1/2X 3 MT CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00206861000120 FITA CREPE 19 X 50 PINCEL 2 PINCEL Nº 1 983 1.325,61 2009-04-22 30,00 1,68 50,40 6,00 1,77 10,62 12,00 1,09 13,08 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PINCEL Nº 1,5 12,00 1,38 16,56 PINCEL Nº 2,5 6,00 2,25 13,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP 04669722000194 984 104,16 2009-04-22 TROFEU PREMIUN L POP 1,00 31,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 985 31,00 31,00 2009-04-23 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 3,00 25,43 76,29 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 3,00 18,10 54,30 DISCO DE FREIO 2,00 54,86 109,72 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00 8,25 16,50 CUBO RODA DIANTEIRA 1,00 69,41 69,41 PASTILHA DE FREIO 1,00 18,64 18,64 GRAXA P/ ROLAMENTO 1,00 18,90 18,90 GRAXA GRAFITADA HOMOCINETICA 2,00 1,50 3,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 986 366,76 2009-04-23 GAS P 45 14,00 118,00 1.652,00 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 15,00 2,30 34,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 987 1.686,50 2009-04-23 20,00 2,30 46,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP 71835722000104 988 46,00 2009-04-23 LIXA Nº 150 100,00 0,26 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 989 26,00 2009-04-23 TRELIÇA 88,20 3,17 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 990 26,00 280,00 280,00 2009-04-23 LIXA Nº 80 50,00 0,38 19,00 LIXA Nº 220 50,00 0,27 13,50 PALHA DE AÇO N.º0 50,00 0,42 21,00 PALHA DE AÇO N.º 1 50,00 0,42 21,00 THINNER 800 5L 10,00 23,70 237,00 ROLO LA 23CM 24,00 6,80 163,20 ROLO LA 15CM 12,00 3,90 46,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 22430540000148 991 521,50 2009-04-23 MASSA CORRIDA ACRILICA 5,00 46,00 230,00 MASSA PVA 18L 5,00 27,80 139,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96230719000198 992 2009-04-23 369,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SELADOR ACRILICO P/ EXTERIORES 5,00 41,00 205,00 LATEX ACRILICO AZUL PROFUNDO 5,00 58,83 294,15 LATEX ACRILICO AREIA 5,00 58,83 294,15 LATEX ACRILICO BRANCO 5,00 58,83 294,15 LATEX PVA P/ INTERIOR BRANCA 5,00 55,90 279,50 LATEX PVA P/ INTERIOR AZUL PROFUNDO 5,00 55,90 279,50 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA 5,00 24,80 124,00 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA 5,00 24,80 124,00 TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA 5,00 24,80 124,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 999 2.018,45 2009-04-23 FERMENTO FRESCO 500G 30,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 04662776000128 1000 103,50 103,50 2009-04-23 LINGUIÇA CALABRESA 30,00 4,58 137,40 LINGUIÇA TOSCANA 30,00 3,98 119,40 CARNE EM CUBOS 60,00 4,89 293,40 200,00 3,50 700,00 CARNE BOVINA MOÍDA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME 09301795000142 1001 1.250,20 2009-04-23 FRANGO CONGELADO 180,00 TOTAL 2,29 412,20 412,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1002 2009-04-23 MILHO VERDE EM CONSERVA 120,00 8,64 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E 18429415000140 1003 1.036,80 1.036,80 2009-04-23 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG 210,00 0,63 132,30 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 2 KG 105,00 4,75 498,75 EXTRATO DE TOMATE 4,100 KG 200,00 7,49 1.498,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 1004 2.129,05 2009-04-23 ERVILHA 120,00 6,70 804,00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG 420,00 8,60 3.612,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1005 4.416,00 2009-04-23 CEBOLA 6,00 16,00 96,00 ALHO 3,00 38,90 116,70 REPOLHO 6,00 11,00 66,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 1006 278,70 2009-04-23 SALSICHA 208,00 TOTAL 2,60 540,80 540,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1007 2009-04-23 TOMATE 4,00 21,00 84,00 BANANA 6,00 13,90 83,40 37,00 32,50 1.202,50 ABOBRINHA 1,00 19,80 19,80 ABACAXI UN 45,00 1,49 67,05 MANDIOCA 1,00 20,80 20,80 MANDIOCA SALSA 1,00 33,50 33,50 VAGEM 3,00 37,80 113,40 JILO 0,50 24,80 12,40 10,00 2,38 23,80 MAÇA NACIONAL OVOS TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1009 1.660,65 2009-04-23 AGUA SANITARIA 20,00 8,15 163,00 PAPEL HIGIENICO FARDO 2,00 28,90 57,80 VASSOURA NYLON 5,00 3,35 16,75 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 1010 237,55 2009-04-23 OXCARBAZEPINA 300MG 30CP 12,00 8,40 100,80 DIELOFT (SERTRALINA) 50MG 20CP 50,00 2,04 102,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUÇAO LTDA. 06224121000799 1011 2009-04-23 202,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OLEO MINERAL FREIO 3,00 41,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARIA ELEUSA CONFECCOES LTDA. - EPP 69230563000172 1012 124,50 124,50 2009-04-23 BORDADOS 13,7M 45,00 3,00 135,00 CAMISA MASCULINA 1/3 16,00 33,00 528,00 CAMISA MASCULINA 4/6 5,00 38,00 190,00 CORPETE DECOTE V 54 2,00 38,00 76,00 22,00 33,00 726,00 BLAZER VIVADO 50 1,00 66,00 66,00 BLAZER VIVADO 38/46 9,00 57,00 513,00 CALÇA MASC. S/ PREGAS 42/46 10,00 45,00 450,00 CALÇA MASC. S/ PREGAS 48/50 6,00 52,00 312,00 18,00 31,00 558,00 2,00 35,00 70,00 CORPETE DECOTE V 40/46 CALÇA RETA 38/46 CALÇA RETA 50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 1013 3.624,00 2009-04-23 XINAFOATO SALMETEROL+PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/125MCG SPRAY 60 DOSES 5,00 60,22 301,11 XINAFOATO SALMETEROL+PROPINATO DE FLUTICASONA 25/50MCG SPRAY 60 DOSES 5,00 50,55 252,77 XINAFOATO SALMETEROL + PROP. FLUTICSONA 25/250 5,00 97,84 489,21 FURAMATO FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 INAL. 10,00 57,64 576,42 BROMETO DE TIOTRÓPIO 300,00 6,33 1.899,00 ATENOLOL 25MG + CLORTALIDONA 12,5MG 560,00 0,53 295,68 CLONIDINA 0,100 MG 400,00 0,10 40,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME 08022760000101 1014 3.854,59 2009-04-23 MOMETASONA 5MCG/DOSE SPRAY NASAL 60DS 20,00 29,89 597,80 EZETIMIBA 10 + SINVASTATINA 40 84,00 4,55 382,20 DORZOLAMIDA 2% 5 ML COLIRIO 10,00 16,15 161,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MIRIAN ENGLER ANDALAFT. 56546765000186 1015 1.141,50 2009-04-23 MALHA ALGODAO 10,41 20,00 208,20 LINHA CONE 120 18,00 1,60 28,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MIRIAN ENGLER ANDALAFT. 56546765000186 1016 237,00 2009-04-23 MOLETON FLANELADO 17,98 22,95 412,52 AGULHA SMIRNA 10,00 8,20 82,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FERNANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME 54555925000128 1019 494,52 2009-04-23 PRATELEIRA DE AÇO 2,93 X 0,92 X 0,42 CHAPA 22 2,00 395,00 790,00 ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS C/ CARRINHO TELESCOPIO 1,00 480,00 480,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE FERNANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME 54555925000128 1020 1.270,00 2009-04-23 ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS C/ CARRINHO TELESCOPIO 3,00 TOTAL 480,00 1.440,00 1.440,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FERNANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME 54555925000128 1021 2009-04-23 PRATELEIRA AÇO C/ 6 BANDEJAS 8,00 95,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL JULIO CESAR LEMOS 38671194000120 1022 760,00 760,00 2009-04-24 ELO 1,00 64,00 64,00 ROLAMENTO 1,00 1.098,00 1.098,00 ROLAMENTO 44508 1,00 32,00 32,00 REPARO 1,00 38,00 38,00 PORCA 1,00 6,00 6,00 PORCA - 68016 1,00 18,00 18,00 SILENCIOSO 1,00 105,00 105,00 RETENTOR 1,00 12,00 12,00 INTERRUPTOR 2,00 29,00 58,00 MANGA EIXO DIANT. 1,00 357,00 357,00 ANEL 2,00 8,00 16,00 ANEL 140005 1,00 36,00 36,00 ANEL - 710943 1,00 11,00 11,00 ANEL 58614 1,00 29,00 29,00 TERMINAL 4,00 22,00 88,00 CABO 1,00 18,00 18,00 EIXO 1,00 76,00 76,00 ENGRENAGEM 1,00 159,00 159,00 TOTAL 2.221,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 1023 2009-04-24 MAÇANETA EXT. PORTA 3,00 20,00 60,00 MAÇANETA EXT. PORTA MALA 1,00 14,00 14,00 BATENTE TAMPA TRASEIRA 1,00 2,00 2,00 FECHADURA PORTA MALA 1,00 14,00 14,00 MANIVELA VIDRO PRETA 5,00 5,00 25,00 10,00 3,00 30,00 MANIVELA PARA MAQUINA DO VIDRO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 1026 145,00 2009-04-27 KIT EMBREAGEM 1,00 256,11 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1027 256,11 256,11 2009-04-27 CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 1,00 5,91 5,91 FRALDA DESCARTAVEL 1,00 12,94 12,94 SHAMPOO INFANTIL 1,00 5,60 5,60 CREME DENTAL 4,00 0,74 2,96 SABONETE INFANTIL 4,00 0,99 3,96 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.- 62604129000166 1028 31,37 2009-04-27 TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH 1,00 TOTAL 36,00 36,00 36,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 1029 2009-04-27 CHAVE FENDA 3/8 X 10 1,00 12,00 12,00 CHAVE FENDA 5/16 X 8\\\" 1,00 9,01 9,01 CHAVE COMBINADA 17 1,00 7,29 7,29 CHAVE COMBINADA 19 MM 1,00 8,26 8,26 CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16 1,00 6,72 6,72 CHAVE ESTRELA 12MM X 13 1,00 6,07 6,07 CHAVE ESTRELA 14 X 15 1,00 6,77 6,77 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CLAUDIO ANTONIO DE CARLOS FRANCA - ME 00190313000150 1030 56,12 2009-04-27 FOTOS 10,00 10,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGA PEDREGULHO LTDA - ME 45748035000141 1031 100,00 100,00 2009-04-27 GABANEURIM 300 MG C/ 30 2,00 54,90 109,80 FORMULA VIT.A/ VIT.E/ GINKGO BILOBA 1,00 15,10 15,10 FORMULA LOSARTAN / CARBON.CALCIO 1,00 19,45 19,45 FORMULA DOXAZOSINA 2 MG 1,00 16,91 16,91 FORMULA CARBAMAZEPINA / BUSPIRONA 1,00 14,46 14,46 FORMULA CODEINA 30MG 1,00 7,68 7,68 FORMULA MANIP.(CLARITROMICINA,BUSPIRONA,PARACETAMOL) 1,00 30,41 30,41 FORMULA MANIP. INDOM/ CANDR/ COD. 1,00 13,90 13,90 FORMULA MANIP.(PIROXICAN,PREDNISOLONA,CLOROQUINA,CARISOPRODOL,RANITIDINA) 1,00 118,35 118,35 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FORMULA GINKGO BILOBA VIT A / VIT E 1,00 16,51 16,51 FORMULA DICLOFENACO / CODEINA / CICLOB. 1,00 19,50 19,50 FORMULA KOLLAGENASE + PAP 1,00 12,40 12,40 FORMULA CLOMIPR. / BUSP. / INDOM 1,00 14,30 14,30 FORMULA FLUOX 15 / CARB 1,00 17,85 17,85 FORMULA FLUOX 15/CARB 300 1,00 11,40 11,40 FORMULA CLORDR / TRAMADOL 1,00 17,90 17,90 FORMULA MELXICAN / CARISOPRADOL / PAROX 1,00 48,10 48,10 TAPAZOL 1,00 15,59 15,59 FORMULA BETAMETASONA SOLUÇAO 1,00 13,82 13,82 FORMULA CARB 200/ BUS 10/ FLUN 5 30CP 1,00 48,35 48,35 FORMULA CARBAMAZ/FENITOINA/FENOB 1,00 16,43 16,43 FORMULA CALCIO OSTRA / ALENDR. / MELOX. 1,00 26,78 26,78 FORMULA ACIDO SALICILICO/ UREIA 1,00 12,60 12,60 FORMULA BUSPIRONA 10 MG 1,00 9,01 9,01 FORMULA AMIT 12 / CLORD 1,00 18,00 18,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1032 664,60 2009-04-27 POLVILHO AZEDO 5,00 3,87 19,35 BALA SORTIDA 2,00 3,97 7,94 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 20,00 0,63 12,60 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR 2,00 2,04 4,08 CREME DE LEITE 1,00 2,05 2,05 60,00 0,59 35,40 FERMENTO BIOLOGICO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LEITE CONDENSADO 1,00 2,02 2,02 PIRULITO 1,00 6,58 6,58 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIO DE CALHAS SANTA LUZIA LTDA - ME 08658121000137 1033 90,02 2009-04-27 BICA E RUFO CHAPA GALVANIZADA RUFO DE PINGADEIRA CHAPA GALVANIZADA 112,00 10,00 1.120,00 10,00 9,90 99,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME 66135948000162 1034 1.219,00 2009-04-27 TICLOPIDINA 250 C/ 30 CP 1,00 24,80 24,80 FORMULA CARBAMAZ / FENOBARB. 1,00 22,00 22,00 FORMULA CETOPROFENO / CICLOBENZ. 1,00 27,00 27,00 OCUVITE LUTEIN (VITAMINAS) 60CP 1,00 85,90 85,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER BARCELLOS & FERREIRA LTDA. -ME 07213492000142 1035 159,70 2009-04-27 CAMISA DE UNIFORME DE FUTEBOL CONJUNTO ESPORTIVO CALÇAO ESPORTIVO 4,00 16,00 64,00 14,00 36,00 504,00 5,00 14,00 70,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 1037 638,00 2009-04-27 ALPRAZOLAM 1MG 5.000,00 TOTAL 0,06 317,50 317,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. 68422419000175 1038 2009-04-27 PINO FIXADOR STIHL 3,00 4,38 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS M. DAMIAO COM. PEÇAS RIB. PRETO LTDA EPP 02490825000167 1039 13,14 2009-04-27 PNEU 1100R22 16LS G359 SHS TCCH 4,00 978,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 1040 13,14 3.912,00 3.912,00 2009-04-27 QUADRO DE COMANDO 0400X300X200MM 1,00 88,24 88,24 QUADRO DE COMANDO 0500 X 400 X 200MM 2,00 107,45 214,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 1041 303,14 2009-04-27 PORCA SEXTAVADA 52,00 0,60 31,20 PARAFUSO 36,00 7,80 280,80 PARAFUSO LAMINA 2" 52,00 2,20 114,40 PORCA 36,00 2,00 72,00 4,00 465,00 1.860,00 18,00 138,00 2.484,00 BORDA RETA PATROL 3/4 13 FUROS DENTE 930 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 BROMETO IPATROPIO 0,025% ATENOLOL 50 MG (ATENOL, ANGIPRESS) 1069 4.842,40 2009-04-29 20,00 0,77 15,40 5.000,00 0,02 75,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 1070 90,40 2009-04-29 CLORTALIDONA 12,5 MG 1.500,00 0,04 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 1071 57,00 2009-04-29 LEVOTIROXINA SODICA 100MG ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2415 1.000,00 0,09 89,40 0,00 (89,40) (89,40) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 1072 0,00 2009-04-29 BIMATROPROST COLIRIO 3 ML-0,03% 10,00 65,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 1073 655,00 10.000,00 0,01 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 1074 88,00 100,00 0,28 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE PABLOS E LOPES COM. DE ART. MEDICOS E ODONT. DE 07101891000111 1075 88,00 2009-04-29 METOCLOPRAMIDA 0,4% 10 ML GOTAS DEPARTAMENTO DE SAÚDE 655,00 2009-04-29 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG DEPARTAMENTO DE SAÚDE 57,00 28,00 28,00 2009-04-29 METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML C/ 100ML 400,00 TOTAL 0,93 371,20 371,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PABLOS E LOPES COM. DE ART. MEDICOS E ODONT. DE 07101891000111 1076 2009-04-29 BUDESONIDA SPRAY 32 MCG 120 DOSE 20,00 12,85 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 1077 257,00 2009-04-29 ALOPURINOL 300MG 600,00 0,18 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 1078 106,80 1.000,00 0,07 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 1079 66,00 5.000,00 0,02 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 1080 66,00 2009-04-29 ENALAPRIL 20 MG DEPARTAMENTO DE SAÚDE 106,80 2009-04-29 CETOCONAZOL 200 MG DEPARTAMENTO DE SAÚDE 257,00 110,00 110,00 2009-04-29 NIMESULIDA 100 MG 5.000,00 0,03 140,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2424 0,00 (140,00) (140,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2424 0,00 (140,00) (140,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇAO LTDA. 04027894000164 1081 (140,00) 2009-04-29 CLOBAZAM 20 MG 600,00 TOTAL 0,53 317,64 317,64 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 1082 2009-04-29 CLONAZEPAM 0,5 MG FENOBARBITAL 100 MG 3.000,00 0,02 63,00 20.000,00 0,02 480,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 1083 543,00 2009-04-29 LOSARTAN 50 MG 1.800,00 0,08 149,40 CITALOPRAM 20 MG 1.200,00 0,19 228,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 1084 377,40 2009-04-29 VERAPAMIL 120 MG 1.000,00 0,38 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 1085 380,00 2009-04-29 TOBRAMICINA + DEXAM. COL. 18,00 6,95 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 1086 380,00 125,10 125,10 2009-04-29 TOPIRAMARATO 25 MG 420,00 0,30 128,10 CARBAMAZEPINA 400 MG 420,00 1,00 420,00 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG 600,00 0,10 63,00 LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG C/ 30CP 600,00 1,74 1.047,00 TOTAL 1.658,10 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 1087 2009-04-29 ESPIRONOLACTONA 25 MG 3.000,00 0,12 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 04662776000128 1088 369,00 2009-04-29 CARNE EM CUBOS CARNE BOVINA MOÍDA 60,00 4,89 293,40 180,00 3,50 630,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1089 923,40 2009-04-29 MARGARINA 15 KG ACHOCOLATADO EM PO ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2433 10,00 45,00 450,00 200,00 3,15 630,00 0,00 (1.080,00) (1.080,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 1090 369,00 0,00 2009-04-29 BANANA 7,00 13,90 97,30 TOMATE 4,00 21,00 84,00 MAÇA NACIONAL 6,00 32,50 195,00 ABOBRINHA 1,00 19,80 19,80 ABACAXI UN 45,00 1,49 67,05 MANDIOCA SALSA 1,00 33,50 33,50 VAGEM 3,00 37,80 113,40 JILO 0,50 24,80 12,40 10,00 2,38 23,80 OVOS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 1091 646,25 2009-04-29 FERMENTO FRESCO 500G 25,00 3,45 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA 06242356000118 1092 86,25 2009-04-29 CBUQ MASSA ASFALTICA 4,00 285,72 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL MONSENHOR C.P.O PERFUMARIA LTDA EPP 08143360000154 1093 1.142,86 12,00 59,90 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME 58610445000173 1127 718,80 718,80 2009-04-29 GRADE PROTECAO 34,00 73,53 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 1128 1.142,86 2009-04-29 MESA MANICURE 1 GAVETA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 86,25 2.500,00 2.500,00 2009-04-29 CANETA MARCADOR PERMANENTE 1,00 1,00 1,00 DIARIO CLASSE 60,00 1,95 117,00 PASTA GRAMPO TRILHO OFICIO 62,00 0,55 34,10 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ABREU & BRAGA LTDA. - EPP 03151053000100 LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1131 152,10 2009-04-30 4.300,00 1,32 5.676,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 1132 5.676,00 2009-04-30 BALANÇA 1,00 490,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL C. C. M. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA. - 03035293000130 1133 490,00 2009-04-30 MALHA ALGODAO 6,74 27,89 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ARMARINHOS GIMENEZ LTDA 54840962000188 1134 490,00 188,00 188,00 2009-04-30 ZNT 30MM 20M 1,00 20,05 20,05 GIZ BRANCO 1,00 6,50 6,50 TULE BORDADO 24,00 6,75 162,00 SETTA 120 2000J 4,00 2,10 8,40 COTTON EST CLARA 2,80 27,30 76,44 COTTON EST ESCURO 0,91 31,00 28,21 COTTON LISO CLARA 2,55 24,50 62,47 COTTON LISO ESCURO 1,73 26,29 45,49 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ARMARINHOS GIMENEZ LTDA 54840962000188 MOULINE 8M VITORIA - PANO COPA FITA CETIM SIMPLES 01 100M FIO OVERLOCK 5000J BCO 1135 409,56 2009-04-30 20,00 0,90 18,00 6,00 4,10 24,60 10,00 9,25 92,50 4,00 1,30 5,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CASADINHO MOD 42-41 (5+5M) 1,00 8,15 8,15 CASADINHO MOD 14-18 (5+5M) 2,00 8,15 16,30 CASADINHO MOD 15-19 (5+5M) 1,00 6,10 6,10 FITA CETIM DUPLA FACE 100M 4,00 9,25 37,00 MIÇANGA 100G 3,00 1,80 5,40 CADENA 91,4M 8,00 1,00 8,00 COFFE - PANO COPA 3,00 2,90 8,70 SOPHIE TOALHA BANHO 1,00 11,75 11,75 SOPHIE TOALHA VISITA 6,00 3,10 18,60 SOPHIE TOALHA ROSTO 1,00 5,60 5,60 TECIDO 100% ALGODAO 0,50 12,60 6,30 TECIDO FIO TINTO 2,00 13,90 27,80 TECIDO P/ BORDAR 1321 1,00 8,10 8,10 TECIDO P/ BORDAR 1623 1,00 10,60 10,60 ROLINHO DE TECIDO (30X50) 5,00 1,95 9,75 EDEN PANO COPA 2,00 3,10 6,20 ANCORA BRILHANTE 10G 4,00 3,05 12,20 TESOURA CABELER 2,00 10,40 20,80 CHARME TOP TOALHA VISITA 6,00 4,50 27,00 CHARME TOP TOALHA ROSTO 7,00 8,30 58,10 SABRINA VIII TOALHA VISITA 18,00 2,20 39,60 SABRINA VIII TOALHA ROSTO 4,00 5,55 22,20 VIES 24MM 20M 8,00 1,75 14,00 13,00 1,25 16,25 TINTA FOSCA 37ML UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SETTA 120 2000J 4,00 2,10 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL COSTURA TUDO EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP 09640305000132 1136 8,40 553,20 2009-04-30 VIES BRACOB 2D GELASIO 30MM 2,00 19,00 38,00 VIVO UNIVERSAL VIFLEX 30 1,00 39,50 39,50 BARRA BRACOB 10MM 2,00 7,50 15,00 BARRA BRACOB 20MM 3,00 7,50 22,50 BARRA BRACOB 15MM 1,00 7,50 7,50 VIES BRACOB 2D GELSIO 40MM 1,00 19,00 19,00 VIES RETA GELASIO 35MM 1,00 18,00 18,00 VIES RETA GELSIO 25MM 1,00 18,00 18,00 PRATO C/ GUIA 3,00 29,90 89,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOAO AMADO DE ARAUJO - ME 07764185000150 1137 267,20 2009-04-30 FIO RIGIDO 1.5 1,00 43,20 43,20 TOMADA EMB. 2P UNIV. C/ PLACA 1,00 2,60 2,60 FITA ISOLANTE 4,00 3,98 15,92 CORDAO PARALELO 2 X 1,5 MM2 1,00 105,40 105,40 LUMINARIA TUBULAR 2 X 40W BRANCA 4,00 38,90 155,60 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A 2,00 5,90 11,80 ARAME LISO GALVANIZADO 16 2,00 7,80 15,60 300,00 1,25 375,00 45,00 4,82 216,90 CABO DE REDE CABO QUADRUPLEX 4 AWG UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LAMPADA FLUOR 40 W CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X 10,00 3,96 39,60 2,00 2,90 5,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JOAQUIM ALVES PEREIRA FRANCA 64084692000186 1138 987,42 2009-04-30 CATALIZADOR 4,00 11,90 47,60 PRIMER MULTIPRIMER GL DUXONE 1,00 13,90 13,90 VERNIZ PU BI COMPONENTE DX 03 3,00 18,90 56,70 REMOVEDOR PASTOSO 1,00 10,00 10,00 MASSA PLASTICA 1,00 7,60 7,60 PRETO ETNA LISA 1,00 142,50 142,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1139 278,30 2009-04-30 LOÇAO CORPO A CORPO 3,00 8,95 26,85 CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 6,00 5,91 35,46 ESPETO K-DELICIA 2,00 2,30 4,60 INSETICIDA SPRAY 1,00 7,13 7,13 SHAMPOO INFANTIL 4,00 5,60 22,40 10,00 0,74 7,40 PRENDEDOR DE ROUPAS 2,00 1,13 2,26 SABONETE INFANTIL 8,00 0,99 7,92 ESCOVA P/ CABELO 2,00 6,90 13,80 ESPONJA P/ BANHO INFANTIL 4,00 0,56 2,24 COTONETE C/ 100 E/OU 75 UNIDADES 2,00 1,98 3,96 CREME DENTAL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ACESSORIOS BIJ BLAZI 1,00 2,99 2,99 PENTE S/ C M. MARIDO 3,00 1,90 5,70 14,00 3,62 50,68 LENÇOS UMIDECIDOS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 1140 193,39 2009-04-30 SARDINHA 4,00 3,79 15,16 MILHO P/ PIPOCA 500G 3,00 1,89 5,67 QUEIJO RALADO 8,00 0,70 5,60 AZEITONA 500G 2,00 9,58 19,16 CREME DE LEITE 6,00 2,05 12,30 COCO RALADO 4,00 1,48 5,92 MAIONESE 500G 2,00 1,94 3,88 20,00 0,63 12,60 LEITE CONDENSADO 6,00 2,02 12,12 POLVILHO AZEDO 4,00 3,87 15,48 PO P/ GELTINA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 1141 107,89 2009-04-30 BOX 1B CX PLAST. 2,00 14,90 29,80 BOX 2B CX PLAST. 2,00 20,00 40,00 COADOR MELITA 1,00 5,00 5,00 TORNEIRA FILTRO 1,00 3,00 3,00 TOTAL 77,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 1142 2009-04-30 FRISO TETO 2,00 14,79 29,58 MOLD. MAÇ. INT. PORTA 2,00 2,46 4,93 PARALAMA 1,00 59,17 59,17 PARACHOQUE DIANTERIO/TRASEIRO 2,00 35,50 71,00 PARABRISA 1,00 145,94 145,94 MAÇANETA EXT. PORTA 1,00 2,96 2,96 DESCANSA BRAÇO 1,00 11,83 11,83 GRADE DO RADIADOR 1,00 25,64 25,64 MOLD. PAINEL FRONT. 1,00 26,62 26,62 FECHADURA EXTERNA DA PORTA 1,00 22,68 22,68 FECHO SUP. PINO 1,00 5,92 5,92 PALHETA 1,00 9,86 9,86 PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA 1,00 16,76 16,76 EMBLEMA FRONTAL 1,00 1,97 1,97 CAPO 1,00 328,37 328,37 FAROL 2,00 34,51 69,02 TAMPA PORTA LUVAS 1,00 93,68 93,68 GUARNIÇAO PARA-BRISA 1,00 19,72 19,72 GUARNIÇAO PORTAS 2,00 14,79 29,58 FORRO PORTA 1,00 27,61 27,61 LETREIRO 1,00 2,47 2,47 LANTERNA DA PLACA 1,00 4,93 4,93 LANTERNA DIANT. 2,00 14,79 29,58 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LANTERNA TRASEIRA 2,00 25,64 51,28 BRAÇO CAPO 1,00 8,87 8,87 TOTAL 1.099,97