Maio - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/55
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
CNPJ:
45.351.749/0001-11
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Maio/2010.
Bem Adquirido
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA FRANCA
Nome do Fornecedor
DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADORA VEICULOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.845.606/0001-30
7.205,00
KM/A
1,2102
8.719,68
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA RIBEIRÃO
R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA ME
08.880.021/0001-50
PRETO
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA
PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E TRANSP DE PASSAG
10.533.250/0001-40
BARRETOS_1
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA BARRETOS R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA ME
08.880.021/0001-50
5.830,00
KM/A
1,16
6.762,83
9.412,00
KM/A
1,13
10.635,64
8.397,00
KM/A
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
TERRA PLANA ORL TER PAV E SERV DE LIMP LTDA EPP
07.581.694/0001-47
1,00 OBRA
MICROCOMPUTADOR_2
S S T I TECNOLOGIA LTDA
05.293.714/0001-59
1,00
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
1,00
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
MICROCOMPUTADOR_2
MICROCOMPUTADOR_2
MICROCOMPUTADOR_2
1,1301
9.489,46
276.000,00
276.000,00
UN
2.528,60
2.528,60
UN
2.528,60
2.528,60
12,00
UN
2.528,60
30.343,20
05.293.714/0001-59
1,00
UN
2.528,60
2.528,60
05.293.714/0001-59
2,00
UN
2.528,60
5.057,20
05.293.714/0001-59
3,00
UN
2.528,60
7.585,80
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
1,00
UN
2.528,60
2.528,60
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
1,00
UN
2.528,60
2.528,60
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
12,00
UN
2.528,60
30.343,20
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
4,00
UN
2.528,60
10.114,40
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
2,00
UN
2.528,60
5.057,20
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
2,00
UN
2.528,60
5.057,20
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
1,00
UN
2.528,60
2.528,60
NOTEBOOK
05.293.714/0001-59
1,00
UN
2.354,00
2.354,00
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
2,00
UN
2.528,60
5.057,20
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
1,00
UN
2.528,60
2.528,60
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
1,00
UN
2.528,60
2.528,60
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS SEM SUBSTITUIÇÃO DAS
MESMAS
EXECUÇÃO DE REPAROS EM GUIAS E SARJETAS
HAB CONSTRUTORA LTDA
10.015.913/0001-35
3.000,00
MT
8,71
26.130,00
10.015.913/0001-35
3.000,00
MT
9,17
27.510,00
Folha: 2/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EXECUÇÃO E CONCRETAGEM DE SARJETAS
10.015.913/0001-35
1.200,00
MT
8,88
10.656,00
RECUPERAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS SEM SUBSTITUIÇÃO DAS
MESMAS
EXECUÇÃO DE REPAROS EM GUIAS E SARJETAS
10.015.913/0001-35
3.000,00
MT
8,71
26.130,00
10.015.913/0001-35
3.000,00
MT
9,17
27.510,00
EXECUÇÃO E CONCRETAGEM DE SARJETAS
10.015.913/0001-35
1.200,00
MT
8,88
10.656,00
MANGUEIRAS DE 1/2 POR 2.00 MM VERMELHA CARRETEL DE 50
METROS
MODEN IMOBILI CTBC COM TRANSFERENCIA DE 10 GB MÊS
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
100,00
MT
1,70
170,00
CTBC MULTIMIDA DATA NET S/A
04.622.116/0001-13
4,00
UNI
99,90
399,60
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALFAIATARIA CONFECÇÃO DE 3
CALÇAS E
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
GILBERTO APARECIDO RUFO - ME
56.329.964/0001-32
1,00
UNI
330,00
330,00
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
2.496,92
2.496,92
TONER.
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
45,00
45,00
ROLO DE FUSAO
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
160,00
160,00
ENGRENAGEM
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
60,00
60,00
NOTEBOOK CQ40-713BR; PROCESSADOR INTEL CORE DUO 2.1
GHZ; HD
IMPRESSORA BROTHER HL 5350
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
1.790,00
1.790,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
990,00
990,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
14.256,16
14.256,16
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.060,88
2.060,88
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
775,44
775,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.488,86
1.488,86
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
3.436,54
3.436,54
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
345,22
345,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
LIXEIRAS, COM PAPEL, COR BRANCA, DE 15 LITROS
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
3,00
UNI
18,99
56,97
CANECAS PLASTICAS JOLY- DE 200 ML, COR AMARELA OU AZUL VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
70,00
UNI
3,49
244,30
MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA
04.473.991/0001-80
30,00
MT
1,30
39,00
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Folha: 3/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAIXAS DE LUVAS DE SILICONE TAMANHO M
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
1,00
CX
26,00
26,00
REGISTRO RAMAL DE GAS, FOGAO INDUSTRIAL
REFRIGAS ELETRODOMESTICO LTDA-ME
10.462.635/0001-64
1,00
UNI
75,00
75,00
COLOCACAO DE PECA PARA SUPORTE DE BEBEDOURO DE AGUA JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA ME
61.994.109/0001-86
1,00
UNI
140,00
140,00
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
BTUS
SUSTAGEN SABOR BAUNILHA
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
10.350.868/0001-75
1,00
UNI
80,00
80,00
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
25,46
50,92
PARACETAMOL 750 MG
57.214.900/0001-59
5,00
CP
2,09
10,45
VENENO MATA MATO GLIFOSATO
CAMPAGRO COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA
63.999.338/0001-19
200,00
LT
6,90
1.380,00
CANECAO TEFLON DE 2 LITROS
MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
01.697.213/0001-87
3,00
UNI
13,90
41,70
BULE PARA CAFÉ DE 2 LITROS
01.697.213/0001-87
2,00
UNI
17,90
35,80
GARRAFAS TERMICAS INOX DE 1,8 LITROS
01.697.213/0001-87
4,00
UNI
65,00
260,00
CAIXA DE ARQUIVO TAMANHO MEDIO
ALCINEIA FRANCE DE CARVALHO ORLÂNDIA ME
04.750.601/0001-72
15,00
UNI
1,17
17,55
ROLOS DE FITA PVC TRANSPARENTE
04.750.601/0001-72
2,00
UNI
1,80
3,60
CAIXA DE ARQUIVO TAMANHO GIGANTE
04.750.601/0001-72
20,00
UNI
1,90
38,00
VISORES PARA PASTAS SUSPENSAS
04.750.601/0001-72
2.000,00
UNI
0,08
160,00
PASTA CATALAGO COM 100 PLASTICOS
04.750.601/0001-72
1,00
UNI
9,90
9,90
PASTAS SUSPENSAS
04.750.601/0001-72
1.500,00
UNI
1,20
1.800,00
TRILHOS PARA PASTAS SUSPENSAS
04.750.601/0001-72
1.500,00
UNI
0,13
195,00
CARIMBEIRA PRETA
04.750.601/0001-72
1,00
UNI
2,40
2,40
PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DOS ADOLESCENTES
ADEMIR DONIZETI CONTI
076.026.128-84
1,00
UNI
238,00
238,00
CLEONILDA RODRIGUES DA SILVA
141.176.988-00
1,00
UNI
255,00
255,00
ESMERINDA ARAUJO DE LIMA
196.281.228-60
1,00
UNI
246,50
246,50
MARIA APARECIDA DE ARAUJO MATIAS
062.547.078-88
1,00
UNI
255,00
255,00
MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
474.089.283-91
1,00
UNI
246,50
246,50
LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVEIRA
389.671.958-00
1,00
UNI
255,00
255,00
MARTA GARCIA
131.175.418-02
1,00
UNI
161,50
161,50
RITA DE CASSIA ALARI DE ABREU
275.718.018-50
1,00
UNI
255,00
255,00
ROQUE NONATO DA COSTA
222.694.361-72
1,00
UNI
255,00
255,00
SANDRA SOARES DA SILVA
275.873.878-38
1,00
UNI
255,00
255,00
WALDEMAR DOS SANTOS
045.275.298-11
1,00
UNI
255,00
255,00
CLAUDETE LOPES
334.787.928-78
1,00
UNI
246,50
246,50
SANDRA APARECIDA DA CRUZ BELLETTI
275.721.638-40
1,00
UNI
255,00
255,00
ALBERTINA MELO DE SOUZA
572.585.891-04
1,00
UNI
255,00
255,00
ROSA DAMASCENO
262.128.488-40
1,00
UNI
221,00
221,00
CALÇA PLASTICA P
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
3,00
UNI
13,95
41,85
Folha: 4/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TALCO NEUTRO
65.938.334/0001-56
4,00
FRS
7,80
31,20
FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS M
65.938.334/0001-56
8,00
PCT
14,00
112,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INJEÇÃO, REAPERTAR REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
CABE
LAMPADA LANTERNA
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
380,00
380,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
2,00
2,00
LAMPADA FAROL
04.242.299/0001-41
1,00
UN
15,00
15,00
LICENCIAMENTO
JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SENSOR ROTAÇÃO
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
160,00
160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
40,00
40,00
ADITIVO RADIADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UN
22,00
22,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. LIMPEZA EM RADIADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
50,00
50,00
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 120 ML
05.088.903/0001-90
5,00
UNI
34,85
174,25
030.690.988-00
2,00
UNI
700,00
1.400,00
SERVIÇO DE AUXILIO EM AULAS DE FUTSAL NA QUADRA DE
ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS
ESPORTES
REFEIÇÃO (MARMITEX GRANDE EM RECIPIENTE DE ISOPOR) PARA LANCHONETE HELVANA LTDA ME
OS F
BRANCO GELO 18 LITROS
58.716.309/0001-62
353,00
UNI
8,00
2.824,00
53.309.886/0001-16
4,00
UNI
85,00
340,00
PIA INOX DE 2,00 MTS
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
210,00
210,00
SANITIZANTE EM PÓ CLORADO( POTE 1 KG)
P. C. B. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
01.253.957/0001-02
12,00
KG
10,17
122,04
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PROMOÇÃO ROGERIO CATHO - ME
SOCIAL NO
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
05.782.896/0001-21
1,00
UNI
2.500,00
2.500,00
04.473.991/0001-80
6,00
UNI
79,00
474,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR
04.473.991/0001-80
6,00
UNI
44,00
264,00
DISJUNTOR BIPOLOR 20A
04.473.991/0001-80
2,00
UNI
28,00
56,00
MANOMETRO
OIMASA ORLANDIA IMPLEM E MAQ AGRICOLAS S A
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
130,00
130,00
ABRAÇADEIRA 3/8
53.312.229/0001-28
4,00
UN
1,50
6,00
REGISTRO_1
53.312.229/0001-28
1,00
UN
32,55
32,55
LONA PLASTICA.
53.312.229/0001-28
4,00
UNI
1,00
4,00
SUPLEMENTO
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
15,90
15,90
61.994.109/0001-86
1,00
UNI
50,00
50,00
CONSERTO DE CORRIMÃO E COLOCAÇÃO NO GINASIO ESPORTES JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA ME
"MAURIC
Folha: 5/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COLOCAÇÃO DE TELA E SOLDA NO MINI-CAMPO DA GRUTA
JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA ME
61.994.109/0001-86
1,00
UNI
120,00
120,00
CONSERTO DE PORTÃO DO TUNEL DO GINASIO ESPORTES
"MAURICIO LE
FABRICAÇÃO DE QUADRO PARA PISCINA PUBLICA
61.994.109/0001-86
1,00
UNI
80,00
80,00
61.994.109/0001-86
1,00
UNI
70,00
70,00
TAMOXIFENO 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
GIOVANA PERON ARNDT ME
10.941.844/0001-90
1,00
CX
68,85
68,85
GINKOBILOBA 80 MG COM 45 COMPRIMIDOS
10.941.844/0001-90
2,00
CX
17,35
34,70
LEUCOGEN XAROPE 120ML
10.941.844/0001-90
5,00
UNI
75,90
379,50
REMINYL 8 MG ER COM 07 COMPRIMIDOS
10.941.844/0001-90
2,00
CX
83,25
166,50
OXIMAX 400 COM 30 COMPRIMIDOS + INALADOR
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
CX
43,90
43,90
GABAPENTINA 300 COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
4,00
CX
33,85
135,40
OXIBUTININA 5 MG COM 20 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
5,00
CX
14,16
70,80
TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
4,00
CX
32,50
130,00
BACLOFENO 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
12,00
CX
8,90
106,80
PARAFUSO SEXT 8.8 1/4
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
29,00
UNI
0,18
5,22
FERRO CHATO
05.883.742/0001-26
1,00
UN
2,25
2,25
SILICONE
05.883.742/0001-26
2,00
TB
13,00
26,00
PARAFUSO
05.883.742/0001-26
12,00
UN
0,04
0,48
REBITE
05.883.742/0001-26
500,00
UNI
0,06
30,00
BROCAS
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,60
2,40
PORCA 3/8
05.883.742/0001-26
12,00
UN
0,12
1,44
PARAFUSO DE FENDA 4,8 X 50
05.883.742/0001-26
10,00
UNI
0,09
0,90
CORDA NYLON 6MM
05.883.742/0001-26
0,49
KG
37,29
18,27
PARAFUSO SEXT. 8.8 3/8
05.883.742/0001-26
12,00
UH
0,40
4,80
GANCHO
05.883.742/0001-26
74,00
UNI
0,10
7,40
BUCHA PLASTICA S/6
05.883.742/0001-26
14,00
UN
0,05
0,70
PARAFUSO DE FENDA.
05.883.742/0001-26
8,00
UNI
0,12
0,96
ARRUELA LISA 3/8
05.883.742/0001-26
12,00
UN
0,15
1,80
ARRUELA LISA 5/16
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
0,19
0,76
ESCAPULA
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,08
0,16
PARAFUSO SEXT. 8.8 5/16
05.883.742/0001-26
4,00
UH
0,33
1,32
BUCHA PLASTICA S/8
05.883.742/0001-26
10,00
UNI
0,22
2,20
BROCA 6MM VIDIA
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
6,52
6,52
PORCA SEXT. 5/16
05.883.742/0001-26
4,00
PÇ
0,11
0,44
CORRENTE SOLDADA 3/16
05.883.742/0001-26
0,79
KG
21,01
16,60
PORCA
05.883.742/0001-26
25,00
PÇ
0,06
1,50
Folha: 6/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CORREIA A-35
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
5,98
5,98
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
VERNIZ AUTOMOTIVO
VESCAR TINTAS, VERNIZES E PEÇAS LTDA
47.844.113/0001-37
1,00
LT
12,00
12,00
PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
12,00
12,00
OLEO HIDRAULICO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
LT
12,00
24,00
KIT EMBREAGEM
53.312.229/0001-28
1,00
UN
900,00
900,00
KIT EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
180,00
180,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
28,00
28,00
ABRACADEIRA_2
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
4,00
UN
1,00
4,00
SERVO FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UNI
25,00
50,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
12,00
12,00
OLEO DE CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
LT
15,00
30,00
BOINA P/POLITRIZ
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
11,30
11,30
ELETRODO 2.5 MM 6013
66.185.133/0001-98
1,00
KG
8,70
8,70
DISCO DE CORTE 12
66.185.133/0001-98
3,00
UNI
6,70
20,10
KIT BICO INJETOR
04.242.299/0001-41
1,00
UH
160,00
160,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INJELÇAO, IGNICIA
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
180,00
180,00
SERVIÇOS DE AUXILIO EM AULAS DE FUTSAL NO GINASIO DE
ESPORTE
PLAYGROUND TIPO III
GEREMIAS ROCHA NUNES
116.130.638-22
2,00
UNI
700,00
1.400,00
SPEED KIDS IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS LTDA EPP
06.155.276/0001-25
1,00
UNI
8.850,00
8.850,00
PLAYGROUND CONJUGADO
06.155.276/0001-25
2,00
UNI
17.907,00
35.814,00
PLAYGROUND TIPO II
06.155.276/0001-25
3,00
UNI
8.700,00
26.100,00
PLAYGROUND TIPO IV
06.155.276/0001-25
1,00
UNI
7.350,00
7.350,00
PLAYGROUND PERSONALIZADO TIPO I
06.155.276/0001-25
1,00
UNI
11.100,00
11.100,00
SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LÍQUIDO
BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
65.763.377/0001-48
250.000,00
KG
0,31
77.500,00
INSERTO
A. ALVES S A
53.309.852/0001-21
1,00
UNI
3,00
3,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. INSERTO DE ABERTURA DA
DOBRADIÇA
A. ALVES S A
53.309.852/0001-21
1,00
UNI
15,00
15,00
Folha: 7/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FILTRO DE AR
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
85,00
85,00
OLEO DIFERENCIAL
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
20,00
UN
10,00
200,00
OLEO 15 W 40 P/ MOTOR
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
20,00
UH
9,25
185,00
FILTRO OLEO
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
25,00
25,00
OLEO DO MOTOR
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
3,00
UN
10,00
30,00
FILTRO DE AR INTERNO
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
35,00
35,00
ELEMENTO FILTRANTE
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
95,00
95,00
ELEMENTO
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
15,00
15,00
ELEMENTO FILTRANTE
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
65,00
65,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. FAZER REVISAO 300 HORAS
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UNI
130,00
130,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UN
16,00
16,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
04.242.299/0001-41
1,00
UN
54,00
54,00
ROTOR ALTERNADOR
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
68,00
68,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTEAR ALTERNADOR,
TROCAR EMA
TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE 280 GRS. MARCA
BRASCOLA-BRASCO
ROLO DE FITA ISOLANTE SCOTH 3M 20MTS
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
270,00
270,00
04.473.991/0001-80
20,00
TB
9,00
180,00
04.473.991/0001-80
40,00
RL
9,00
360,00
EDUCAÇÃO 25%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.602,31
1.602,31
EDUCAÇAO INFANTIL 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
5.646,43
5.646,43
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
18.621,76
18.621,76
ENSINO FUNDAMENTAL 07 A 10 ANOS 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
5.625,04
5.625,04
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
3.349,23
3.349,23
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
20.228,64
20.228,64
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
13.238,31
13.238,31
PROPRIOS
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
94.055,54
94.055,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TRANSPORTE E FIXAÇÃO DE 4
TRAVES D
REPARO ST 302
JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
400,00
400,00
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
2,00
UNI
43,20
86,40
ALUGUEL DE LINOLIO PRETO 10 X 12 PARA O DIA 08/05/10 PARA
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHAS, NO
TEATRO MUNI
RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO EM ANEXO
IDELVAN ENERSTO DE CARVALHO
558.224.362-34
1,00
UNI
280,00
280,00
11.431.395/0001-01
1,00
UNI
125,00
125,00
951.820.048-34
1,00
UN
29,06
29,06
MEMORIA DDR 400 IGB MARKVISION
GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
07.075.762/0001-04
2,00
UNI
125,00
250,00
MEMORIA DDR 2 667 KINGSTON
GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
07.075.762/0001-04
8,00
UNI
175,00
1.400,00
VERA LUCIA ALVES DA SILVA DUTRA ME
LUCIA KAYOKO TAKANO
Folha: 8/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM BINA PANASONIC
CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS & CIA LTDA ME
66.143.462/0001-76
1,00
UNI
135,00
135,00
SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAGOA DE CAPTAÇÃO, SENDO 5
HORAS DE SE
ACTENRA 20 MG/ 10 ML
OLIMAQ SERV. DE PREPARAÇAO DE TER. E LOC. DE MAQ.
10.218.342/0001-36
1,00
UNI
500,00
500,00
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
4,00
AMP
1.750,00
7.000,00
CARRETA TIPO RODOVIARIA CARGA/BARCO 300, PARA BARCO PANTANALTICA INDUSTRIA E COMERCIO- LTDA
DE 6 MET
CARTAZES- TAMANHO A3 X 4.0, SENDO 60 II FORUM DE PAIS E 60 GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
P
BANERS- FORUM DE PAIS
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
71.072.185/0001-98
1,00
UNI
2.757,00
2.757,00
50.730.746/0001-29
120,00
UNI
64.490.089/0001-02
2,00
UNI
90,00
180,00
AEROMASIM 25 MG- EXEMESTANO COM 30 COMPRIMIDOS
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
1,00
CX
430,00
430,00
TRISORB COLIRIO
10.941.844/0001-90
5,00
FRS
13,40
67,00
INSULINA LEVEMIR (CANETA)5 FLAX PEN
10.941.844/0001-90
1,00
CX
327,00
327,00
RETEMIC (CLORIDRATO DE OXIBUTININA) 5 MG COM 30 CP
10.941.844/0001-90
1,00
CX
21,00
21,00
INSULINA NOVORAPID (CANETA) 5 CANETAS DE 3 ML
10.941.844/0001-90
1,00
CX
167,00
167,00
FLIXONASE SPRAY NASAL (PROPRIONATO DE FLUTICASONA) 50 GIOVANA PERON ARNDT ME
MCG
VITAMINA B1 100MG COM 30 COMPRIMIDOS
A P MORELLI & CIA LTDA
10.941.844/0001-90
1,00
FRS
48,80
48,80
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
15,90
15,90
VITAMINA B2 150MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
23,00
23,00
COENZIMA Q10 300MG COM 30 COMPRIMIDOS
08.921.764/0001-21
1,00
FRS
120,00
120,00
CORTINA DA RECEPÇÃO DA B.A.T 1,90 X 2,20
H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
190,00
190,00
CORTINA ALOJAMENTO CABO 1,80 X 1,40
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
113,00
113,00
CORTINAS SALA DE AULA 2,20 X 1,30 BLACK-OUT
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
130,00
260,00
CORTINAS REFEITORIO 2,20 X 1,30
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
130,00
260,00
CORTINA ALOJAMENTO SOLDADO 2,80 X 1,40
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
177,00
177,00
CORTINAS ALOJAMENTO SOLDADO 2,20 X 1,40
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
138,50
277,00
CORTINA SALA COBOM- TELEFONISTA 1,90 X 2,15
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
163,00
163,00
CORTINA DO SERVIÇO DE DIA 2,20 X 1,30
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
130,00
130,00
CORTINA ALOJAMENTO SARGENTO 2,20 X 1,30
00.300.116/0001-46
1,00
UNI
130,00
130,00
CORTINAS REFEITORIO 1,30 X 1,30
00.300.116/0001-46
2,00
UNI
90,00
180,00
ESGUICHO JET FLEX 65 PLUS 2. 1/2
TBA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA
02.429.622/0001-65
1,00
UNI
280,00
280,00
PLUG P- 10 SANTO ANGELO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UNI
9,00
27,00
CONECTOR CANON F
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UNI
9,00
27,00
CABO SANTO ANGELO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
10,00
UNI
4,90
49,00
CONECTOR CANON M
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UNI
9,00
27,00
02.115.253/0001-36
1,00
UNI
890,00
890,00
BANDA ELASTICA RUADIGON MOD. X-9 N/N PARA ACOPLAMENTO HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL LTDA
BOMBA/
3,6667
440,00
Folha: 9/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BUCHA REDUÇÃO PVC 2"X1"1/2" SOLDÁVEL
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
20,00
UN
2,10
42,00
ADSIVO PLASTICO PARA PVC DE 75G MARCA TIGRE
53.309.829/0001-37
30,00
UNI
2,65
79,50
BOTIJAO DE GAS P 13
ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA
49.054.802/0003-35
10,00
UN
37,00
370,00
BOTIJAO DE GAS P 45
ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA LTDA
49.054.802/0003-35
5,00
UN
148,00
740,00
CABOS PARA ENXADAS
53.309.886/0001-16
6,00
UNI
4,90
29,40
CABOS PARA MACHADO
53.309.886/0001-16
4,00
UNI
4,90
19,60
TABUAS DE MADEIRA CEDRO 1,60 X 9 X 4
GERALDO PRESOTO ORLANDIA - ME
61.110.219/0001-38
13,00
UNI
42,308
550,00
TABUAS DE MADEIRA CEDRO 1,60 X 30 X 4- PARAFUSOS- VERNIZ GERALDO PRESOTO ORLANDIA - ME
-T
MÃO DE OBRA (PINTURA/ ENVERNIZAMENTO/ COLOCAÇÃO DOS GERALDO PRESOTO ORLANDIA - ME
BANCOS)
CLIPS 4/0 500GR
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
61.110.219/0001-38
29,00
UNI
91,724
2.660,00
61.110.219/0001-38
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
05.583.944/0001-52
1,00
CX
7,50
7,50
CANETA GRIFA TEXTO AMARELA .
05.583.944/0001-52
7,00
UN
0,85
5,95
CANETA PRETA BIC
05.583.944/0001-52
1,00
CX
27,50
27,50
PASTA ELASTICO TRANSPARENTE DE 5CM
05.583.944/0001-52
7,00
UNI
3,45
24,15
PASTA AZ GRANDE
05.583.944/0001-52
7,00
UNI
4,00
28,00
RESMAS DE PAPEL A4
05.583.944/0001-52
2,00
RM
11,90
23,80
FITA LARGA TRANSPARENTE 5 CM
05.583.944/0001-52
3,00
UH
1,90
5,70
FITA CREPE
05.583.944/0001-52
7,00
UNI
0,85
5,95
TUBO COLA TENAZ 110 GRAMAS
05.583.944/0001-52
2,00
UNI
2,50
5,00
CD - RW
05.583.944/0001-52
15,00
UN
2,20
33,00
PAPEL TERMICO PARA FAX FAXFORM ALOFORM- 216MM X 30M
05.583.944/0001-52
1,00
RL
4,60
4,60
LIVRO ATA 100 FOLHAS
05.583.944/0001-52
9,00
UN
6,90
62,10
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
3.279,55
3.279,55
RETENÇAO PASEP - CONTA 2583142-2
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
97,02
97,02
CINTO DE SUPORTE PARA ROCADEIRA
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
3,00
UNI
75,00
225,00
CARRETEL DE NYLON ROCADEIRA STIHL FS220
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
4,00
UNI
40,00
160,00
PACOTINHO DE PIMENTA DO REINO
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
1,00
UNI
1,49
1,49
BATATAS MEDIAS
07.264.055/0001-58
2,00
KG
3,59
7,18
QUEIJO MUSSARELA
07.264.055/0001-58
1,00
KG
11,98
11,98
LATA DE DOCE DE LEITE PASTOSO ( 500 GRAMAS )
07.264.055/0001-58
1,00
UNI
3,49
3,49
LATINHAS DE MOLHO TRADICIONAL DE TOMATE
07.264.055/0001-58
8,00
UNI
1,59
12,72
COPOS DE REQUEIJAO
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
2,39
4,78
CEBOLA_1
07.264.055/0001-58
1,00
KG
2,79
2,79
LEITE LONGA VIDA (CX COM 12 UNIDADES)
07.264.055/0001-58
1,00
CX
23,76
23,76
Folha: 10/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SAQUINHOS DE COCO RALADO DE 100 GRAMAS CADA
07.264.055/0001-58
4,00
UNI
1,99
7,96
MAÇOS DE CHEIRO VERDE
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
1,50
3,00
LATAS DE ATUM
07.264.055/0001-58
6,00
UNI
3,39
20,34
POTINHO DE EMULCIFICANTE
07.264.055/0001-58
1,00
UNI
11,00
11,00
TOMATE
07.264.055/0001-58
1,00
KG
1,99
1,99
LATAS DE FERMENTO EM PO
07.264.055/0001-58
2,00
UN
1,99
3,98
OVOS
07.264.055/0001-58
3,00
DZ
2,60
7,80
AZEITONAS VERDES COM CAROÇO 300GR
07.264.055/0001-58
1,00
GR
4,98
4,98
PACOTINHOS DE QUEIJO RALADO
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
1,79
3,58
CENOURA (KG)
07.264.055/0001-58
1,00
KG
2,39
2,39
ROLO DE PAPEL MANTEIGA
07.264.055/0001-58
1,00
UNI
2,59
2,59
PACOTE DE FAROFA PRONTA
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
1,99
3,98
MORTADELA
07.264.055/0001-58
1,00
KG
9,98
9,98
LINGUIÇA CALABRESA (KILO)
07.264.055/0001-58
1,00
KG
6,49
6,49
PRESUNTO
07.264.055/0001-58
1,00
KG
9,98
9,98
PINCEL N.22 ( TIGRE OU CONDOR )
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
20,00
UNI
6,00
120,00
05.071.724/0001-40
20,00
UNI
3,70
74,00
BOLEADORES
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
27,00
27,00
05.071.724/0001-40
20,00
UNI
2,00
40,00
05.071.724/0001-40
20,00
UNI
3,00
60,00
TONER HP 35-A
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
1,00
UNI
240,00
240,00
CILINDRO DE OXIGENIO GAS MEDICINAL 10 M3
66.185.133/0001-98
62,50
UNI
189,00
11.812,50
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL
ALCIDES DOS SANTOS GOMES
098.983.628-20
1,00
UN
302,80
302,80
RESTITUIÇÃO ITBI
ANGELO BASSO
013.071.690-15
1,00
UNI
560,00
560,00
REFRIGERANTE 2L COCA COLA
BAR E RESTAURANTE ESPIGOLON LTDA - ME
54.402.516/0001-91
2,00
UNI
4,50
9,00
MARMITEX
BAR E RESTAURANTE ESPIGOLON LTDA - ME
54.402.516/0001-91
11,00
UNI
9,00
99,00
FICHA DE PRATELEIRA
GRAFICA E EDITORA ALCANTARA LTDA ME
03.161.654/0001-95
500,00
UN
0,17
85,00
CAPAS PARA CPLCHÕES DE SOLTEIRO
DANIEL DE OLIVEIRA PINTAR ME
11.051.702/0001-10
15,00
UNI
16,50
247,50
COTOVELO 45° PVC SANITARIO 40MM
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
0,79
17,38
TANQUE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DE 60 X 60CM COM
VALVULA PLAS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
33,60
739,20
53.309.829/0001-37
44,00
PÇ
21,50
946,00
LUVA FERRO GALVANIZADO 3/4"
53.309.829/0001-37
44,00
UNI
3,70
162,80
LUVA PVC SANITARIO 100MM
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
2,10
46,20
CURVA DE RAIO CURTO PVC 3/4" LINHA HIDR.
53.309.829/0001-37
205,00
UNI
1,00
205,00
Folha: 11/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CURVA RAIO CURTO PVC SANITARIO 40MM
53.309.829/0001-37
50,00
UNI
1,45
72,50
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
1,50
33,00
53.309.829/0001-37
66,00
UNI
1,25
82,50
COTOVELO 90° PVC SANITARIO 50 MM
53.309.829/0001-37
90,00
UNI
0,40
36,00
COTOVELO 90° FERRO GALV. DE 3/4" X 1/2"
53.309.829/0001-37
44,00
PÇ
4,60
202,40
TEE PVC 3/4" LINHA HIDRAULICA
53.309.829/0001-37
88,00
PÇ
0,26
22,88
COTOVELO 90° PVC 1" LINHA HIDRAULICA
53.309.829/0001-37
44,00
UNI
0,83
36,52
TUBO DE PVC SOLDAVEL NBR 5648 DE 1" (6,00M)
53.309.829/0001-37
11,00
BR
17,70
194,70
TUBO DE PVC SOLDAVEL NBR 5648 DE 3/4" (6,00M)
53.309.829/0001-37
87,00
BR
8,25
717,75
ADAPTADOR LONGO PVC FLANGE 3/4" LINHA HIDR.
53.309.829/0001-37
45,00
UNI
3,60
162,00
ADAPTADOR CURTO PVC 3/4" LINHA HIDRAULICA
53.309.829/0001-37
230,00
UNI
0,22
50,60
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
2,10
46,20
COTOVELO PVC LINHA AZUL LR 3/4"
53.309.829/0001-37
44,00
PÇ
1,88
82,72
RESSOLAGEM PNEU 1000 X 20 RH BR
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0069-86
2,00
UNI
340,00
680,00
MOUSE OPTICO PS-2
57.614.893/0001-82
5,00
UN
15,00
75,00
ESTABILIZADOR 500 KVA
57.614.893/0001-82
8,00
UNI
35,00
280,00
TECLADO ABNT 102 TECLAS
57.614.893/0001-82
5,00
UH
20,00
100,00
CARTUCHOS IMPRESSORA HP 840 - PRETO
57.614.893/0001-82
4,00
UNI
51,00
204,00
TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN
57.614.893/0001-82
4,00
UNI
299,00
1.196,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP 840 - COLORIDO
57.614.893/0001-82
4,00
UNI
90,00
360,00
PORTA DE METAL TIPO VENEZIANA DE 0,80 X 2,10M., C/
ABERTURA
VITROS TIPO BASCULANTE COM REQUADRO DE 1,00 X 0,60
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
140,00
140,00
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
PORTA DE METAL TIPO VENEZIANA DE 0,80 X 2,10 M., C/
ABERTURA
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO AO XXIV ENCONTRO ESTADUAL
APASE, C
UNHO METALICO P/VALVULA LAVATORIO 1"
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
140,00
140,00
SIND. SUPER. DO MAG. NO EST. DE SP APASE
53.586.269/0001-68
1,00
UNI
620,00
620,00
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
4,50
99,00
FOLHA DE LIXA FERRO N° 150
53.309.886/0001-16
22,00
PÇ
1,40
30,80
VALVULA AMERICANA METALICA CROMADA 1.1/2X3"
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
13,00
286,00
TORNEIRA PRESSÃO P/ TANQUE 12 CM. METAL CROMADO DE 1/2" SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
COM
TORNEIRA PRESSÃO P/ LAVATORIO (BANCADA) METAL
CROMADO DE 1/2
TORNEIRA PRESSÃO P/PIA DE COZINHA 18CM. METAL CROMADO SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DE 1/2
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
14,00
308,00
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
17,00
374,00
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
17,00
374,00
86,799
173,60
Folha: 12/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TAMPO DE GRANILITE (PIA) DE 1,20 X 0,60M. COM CUBA
METALICA
TUBO PVC LINHA SANITARIA NBR 5688 100MM (6,00M)
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
73,00
1.606,00
53.309.886/0001-16
30,00
BR
29,00
870,00
REGISTRO DE PRESSÃO METALICO DE 3/4" COM CANOPLA
MODELO C/23
PARAFUSO PARA LOUÇA SANITARIA 1/4 C/PORCA CROMADA E
BUCHA S
VEDA ROSCA 18 X 50M
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
20,00
440,00
53.309.886/0001-16
90,00
UNI
1,50
135,00
53.309.886/0001-16
11,00
UNI
2,40
26,40
OLEO 90.
53.312.229/0001-28
2,00
LT
145,00
290,00
OLEO 140
53.312.229/0001-28
3,00
LT
10,00
30,00
OLEO 15 W 40 P/ MOTOR
53.312.229/0001-28
4,00
UH
135,00
540,00
OLEO HIDRAULICO
53.312.229/0001-28
5,00
LT
12,00
60,00
OLEO DO MOTOR
04.242.299/0001-41
3,00
UN
15,00
45,00
CABO ACELERADOR_1
04.242.299/0001-41
1,00
UN
60,00
60,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INJEÇAO,
CARBURADOR,
LITRO DE OLEO MD400 30 PETROBRAS
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
200,00
200,00
GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
64.541.527/0001-06
10,00
LT
6,50
65,00
FRASCO DE 500ML OLEO LUBRAX NAUTICA PETROBRAS
64.541.527/0001-06
20,00
FRS
6,75
135,00
BALDE DE 20 LITROS OLEO TEXACO RANDO HB- 32
64.541.527/0001-06
2,00
BAL
135,00
270,00
OLEO UNIX CORRENTE MOTO SERRA- EMGRX
64.541.527/0001-06
20,00
LT
6,00
120,00
FRASCO DE 500ML OLEO 2 TEMPO STHILL P/ MOTO SERRACASTROL
BISNAGA DE BORRACHA DE SILICONE 50G
64.541.527/0001-06
40,00
FRS
12,50
500,00
MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA
56.756.000/0001-70
5,00
UNI
3,40
17,00
LAVATORIO DE LOUÇA SANITARIA BRANCA SEM COLUNA COM 46 MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA
X 35CM
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50 C/ GRELHA PVC CROMADO MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
23,06
507,32
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
7,41
163,02
BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
(DESCARGA RED
FRASCO 175G. ADESIVO PLASTICO P/ PVC C/ APLICADOR
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
150,00
3.300,00
56.756.000/0001-70
6,00
UNI
6,42
38,52
TORNEIRA DE BOIA Ø 3/4" (CORPO METALICO E BOIA PLASTICA)
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
15,00
330,00
TUBO PVC LINHA SANITARIA NBR 5688 50MM (6,00M)
56.756.000/0001-70
18,00
BR
19,92
358,56
ADAPTADOR LONGO PVC COM FLANGE 1" LINHA HIDRAULICA
56.756.000/0001-70
23,00
UNI
9,30
213,90
CAIXA DE GORDURA DE CONCRETO PRE MOLDADO COM TAMPA
40 X 40 X
CH. SIEMENS PARTIDA 11-16 A REF. CP5S
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
17,52
385,44
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
175,00
175,00
PRESSOSTATO MARGIRUS 80/120 PSI
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
45,00
45,00
VENTILADOR SCHULZ COMPRESSOR ODONTO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
123,40
123,40
Folha: 13/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/ REVISAO GERAL EM COMPRESSOR COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
DE AR OD
BASE PARA RELE
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
05.545.626/0001-05
15,00
UN
0,60
9,00
CHAVE BOIA
05.545.626/0001-05
6,00
UN
87,78
526,68
EMENDA DE COMPRESSAO 240 MM
05.545.626/0001-05
10,00
UN
9,40
94,00
BOTOEIRA LIGA E DESLIGA
05.545.626/0001-05
10,00
UNI
20,90
209,00
CONTATOR 3 TB 44
05.545.626/0001-05
5,00
UNI
202,73
1.013,65
HORAS TRABALHADAS AJUDANTE DE ELETRICISTA
05.545.626/0001-05
400,00
HRS
10,45
4.180,00
HORAS TRABALHADAS DE EQUIPAMENTO TIPO MUNK
05.545.626/0001-05
50,00
HRS
73,14
3.657,00
CARTUCHO COMPLETO 100 AMPERES
05.545.626/0001-05
5,00
UN
71,07
355,35
CHAVE MERCURIO DE 15 AMPERES SUPERIOR
05.545.626/0001-05
6,00
UN
27,17
163,02
LAMPADAS MISTAS DE 250 WATTS E40
05.545.626/0001-05
20,00
UNI
14,10
282,00
CHAVE SECCIONADORA
05.545.626/0001-05
5,00
UN
47,03
235,15
PARA RAIO PADRAO
05.545.626/0001-05
5,00
UN
138,98
694,90
AUTO TRANSFORMADOR 40 CV
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
470,25
470,25
METROS DE FIO RIGIDO 1,5 MM
05.545.626/0001-05
300,00
MT
0,34
102,00
SELO MECANICO 5/8"
05.545.626/0001-05
5,00
UN
9,35
46,75
LAMPADAS MISTAS DE 160 WATTS E40
05.545.626/0001-05
30,00
UNI
12,00
360,00
SUPORTE PARA DISJUNTOR
05.545.626/0001-05
10,00
UNI
0,73
7,30
METROS DE FIO 4,00 MM
05.545.626/0001-05
400,00
MT
0,99
396,00
HORAS TRABALHADAS DE ELETRICISTA
05.545.626/0001-05
400,00
HRS
15,70
6.280,00
CHAVE MAR GIRUS CS-301
05.545.626/0001-05
5,00
UN
20,58
102,90
RESISTENCIA DESTILADOR AGUA DE 1300 WATTS
05.545.626/0001-05
6,00
UNI
51,20
307,20
SELO MECANICO 3/4
05.545.626/0001-05
10,00
UN
14,42
144,20
CHAVE CORTA CIRCUITO 100 AMPERES
05.545.626/0001-05
5,00
UN
175,56
877,80
ROLAMENTO 6207
05.545.626/0001-05
10,00
UNI
16,72
167,20
TOMADA DE FORCA
05.545.626/0001-05
40,00
UNI
3,65
146,00
TERMINAIS DE COMPRESSAO TM 50 MM
05.545.626/0001-05
100,00
UNI
2,09
209,00
RELE FOTOELETRICO
05.545.626/0001-05
15,00
UN
20,87
313,05
METROS DE CABO FLEXIVEL
05.545.626/0001-05
200,00
MT
0,30
60,00
FUSIVEIS NH 00 125 AMP
05.545.626/0001-05
20,00
UN
8,67
173,40
ROLO DE FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO DE 20 METROS
05.545.626/0001-05
25,00
UNI
7,83
195,75
ROLAMENTO 6213
05.545.626/0001-05
4,00
UNI
83,60
334,40
SELO MECANICO DE 1" E 1/4
05.545.626/0001-05
5,00
UN
33,45
167,25
TERMINAIS COMPRESSAO
05.545.626/0001-05
15,00
UNI
4,07
61,05
150,00
150,00
Folha: 14/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONTATOR CWM 250 22
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
2.717,00
2.717,00
ROLAMENTO 6202
05.545.626/0001-05
10,00
UNI
6,06
60,60
DISJUNTOR BIFASICO DE 60 AMPERES
05.545.626/0001-05
10,00
UN
41,80
418,00
RELE TEMPORIZADOR WEG
05.545.626/0001-05
2,00
UNI
88,82
177,64
FUSIVEL TIPO NH 03 DE 500 VOLTS
05.545.626/0001-05
10,00
UNI
44,72
447,20
SELO MECANICO DE 1"
05.545.626/0001-05
10,00
UN
19,28
192,80
RELE DE NIVEL
05.545.626/0001-05
6,00
UN
44,93
269,58
ROLAMENTO 6204
05.545.626/0001-05
10,00
UN
8,83
88,30
AUTO TRANSFORMADOR
05.545.626/0001-05
3,00
UNI
668,80
2.006,40
ELETRODO
05.545.626/0001-05
12,00
UN
28,21
338,52
METROS DE FIO RIGIDO
05.545.626/0001-05
500,00
MT
0,61
305,00
TRANSFORMADOR DE 750 WATS
05.545.626/0001-05
3,00
UN
76,28
228,84
ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20 METROS
05.545.626/0001-05
25,00
UNI
2,92
73,00
DISJUNTOR MONOFASICO DE 15 AMPERES
05.545.626/0001-05
10,00
UNI
6,57
65,70
FUSIVEL AUTO TENSAO
05.545.626/0001-05
20,00
UN
2,09
41,80
FUSIVEL TIPO NH 02 DE 315 AMPERES
05.545.626/0001-05
4,00
UN
35,53
142,12
AGUA ENGARRAFADA
COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA
01.805.518/0001-65
6.454,00
GL
4,15
26.784,10
CARGA DE GÁS P13
GLP ORLANDIA COMERCIO DE GAS LTDA
08.573.335/0001-00
52,00
UNI
33,60
1.747,20
CARGA DE GAS P 45
08.573.335/0001-00
35,00
UN
143,00
5.005,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
4,00
UNI
33,60
134,40
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
110,00
UNI
33,60
3.696,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
5,00
UNI
33,60
168,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
8,00
UNI
33,60
268,80
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
25,00
UNI
33,60
840,00
CARGA DE GAS P 45
08.573.335/0001-00
50,00
UN
143,00
7.150,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
39,00
UNI
33,60
1.310,40
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
15,00
UNI
33,60
504,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
20,00
UNI
33,60
672,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
140,00
UNI
33,60
4.704,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
3,00
UNI
33,60
100,80
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
63,00
UNI
33,60
2.116,80
CARGA DE GAS P 45
08.573.335/0001-00
30,00
UN
143,00
4.290,00
FRASCO 850G. ADESIVO PLASTICO PARA PVC
53.309.829/0001-37
5,00
UNI
20,00
100,00
UNHO METALICO P/ VALVULA AMERICANA 1.1/2"
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
6,65
146,30
Folha: 15/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VALVULA PARA LAVATORIO METALICA CROMADA COM LADRÃO COMERCIAL IRMAOS MEI S A
DE 1 X 2.
SIFÃO PVC FLEXIVEL HORIZONTAL 1 X 1.1/2"
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
8,90
195,80
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
5,10
112,20
SIFÃO PVC FLEXIVEL HORIZONTAL 1 1/2 X 2"
53.309.829/0001-37
44,00
UNI
5,60
246,40
TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO EM PVC CROMADO TIPO
SPUD (
ENGATE FLEXIVEL 1/2" COMP. 40CM
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
7,60
167,20
53.309.829/0001-37
22,00
PÇ
2,20
48,40
ENGATE PVC FLEXIVEL 1/2 COMP. 30 CM
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
1,98
43,56
TUBO DE PVC LINHA SANITARIA NBR 5688 40MM (6,00)
53.309.829/0001-37
10,00
BR
11,60
116,00
TONER CANON IR 1310
T & M SOLUCAO DE IMPRESSAO LTDA ME
11.045.974/0001-08
2,00
UNI
125,00
250,00
CILINDRO CANON IR 1310
T & M SOLUCAO DE IMPRESSAO LTDA ME
11.045.974/0001-08
1,00
UN
420,00
420,00
PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
1.639,70
1.639,70
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
1.870,30
1.870,30
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
837,90
837,90
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
404,20
404,20
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
218,60
218,60
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
44,40
44,40
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
77,20
77,20
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
340,46
340,46
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
5.450,76
5.450,76
APARELHO HOME THEATER. SONY 1.000 WTS- MODELO DAVDZ
77T
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO SITUADO NA PRAÇA
CORONE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
PROTESE TRANSTIBIAL ENCAIXE LAMINADO EM RESINA ACRILICA,
FIB
RETEMIC 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0071-34
1,00
UNI
1.599,00
1.599,00
ARNALDO CARDOSO
035.774.578-72
1,00
UNI
7.969,77
7.969,77
JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
549.499.478-34
1,00
UNI
436,32
436,32
MARCELO WANDER CORREA
085.866.158-62
1,00
UNI
303,00
303,00
ERALDO GARCIA CORTEZ
273.574.306-34
1,00
UNI
4.896,48
4.896,48
JACOMO ARICO JUNIOR ORTOPEDIA ALEMANA
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
5.000,00
5.000,00
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
20,92
20,92
AVALOX 400 MG COM 5 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
CX
90,27
90,27
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SUPORTES EM METALÃO COM
CHAPAS DE AÇ
REVELADOR DA IMPRESSORA SHARP 2040CS
61.994.109/0001-86
5,00
UNI
550,00
2.750,00
07.899.774/0001-45
2,00
UH
95,00
190,00
Folha: 16/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO IMPR HP 1410 COLOR C9352A ( 22)
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
60,00
60,00
CARTUCHO IMPR HP 1410 PRETO C9351A ( 21)
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
65,00
65,00
RECARGA P/ CARTUCHO HP LASERJET P1005 (A35)
07.899.774/0001-45
2,00
UH
50,00
100,00
PALHAS DE AÇO N° 01
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
0,70
7,00
TINTA MASSA PVA 18L
53.309.886/0001-16
1,00 LATA
29,70
29,70
ESPATULA CELULOIDE MAX PLASTICA
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
0,95
0,95
POLIESTER 09 CMS
53.309.886/0001-16
2,00
RL
2,50
5,00
DESEMPENADEIRAS DE AÇO
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
8,40
16,80
FITA CREPA ESTREITA
53.309.886/0001-16
15,00
UNI
2,20
33,00
TRINCHAS MÉDIAS
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
4,70
9,40
SOLVENTE AGUARRAZ
53.309.886/0001-16
2,00
LT
5,78
11,56
05 LITROS THINNER
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
24,00
24,00
ESPATULAS MADEIRA
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
6,50
13,00
TRINCHA 2 POL.
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
9,80
19,60
LONA PLASTICA 04 MTS X 1.00 MTS
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
10,00
10,00
PEDIASURE 400 GRAMAS
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
30,23
60,46
AZULFIN 500 MG COM COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
50,45
50,45
SEKI XAROPE 120 ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
19,11
19,11
GAXETA
REGINES CLEBER CAPAL NUNES - ME
05.579.195/0001-90
3,00
UNI
8,00
24,00
CABO SUPERIOR
05.579.195/0001-90
1,00
UNI
60,00
60,00
REBOBINAMENTO.
05.579.195/0001-90
1,00
UNI
120,00
120,00
CONSERTO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO MOD. REGINES CLEBER CAPAL NUNES - ME
7000
PINCEL N. 16 CHANFRADO ( TIGRE OU CONDOR )
05.579.195/0001-90
1,00
UNI
45,00
45,00
04.750.601/0001-72
20,00
UH
6,90
138,00
MEDIO ENVELHECEDOR CORFIX P/ MADEIRA CAFE
04.750.601/0001-72
4,00
UNI
13,50
54,00
MEDIO ENVELHECEDOR CORFIX P/ MADEIRA MARROM MADEIRA
04.750.601/0001-72
4,00
UNI
13,50
54,00
MOUSE WISECASE OPTICO USB PRETO
57.614.893/0001-82
1,00
UNI
MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA
CONSTRUTORA TREVISANI LTDA
07.223.395/0001-30
1,00 OBRA
GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO
CONSTRUTORA SAID LTDA
01.635.971/0001-70
15.000,00
MT
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA_
CONSTRUTORA SAID LTDA
01.635.971/0001-70
55.000,00
NOTEBOOK
05.293.714/0001-59
1,00
MICROCOMPUTADOR_2
05.293.714/0001-59
47,00
CONTRATACAO DSE SERVICO TELECOMUN. 4 MBTS IPTU
27,00
27,00
5.643,97
5.643,97
29,60
444.000,00
M2
30,90
1.699.500,00
UN
2.354,00
2.354,00
UN
2.528,60
118.844,20
COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL 71.208.516/0001-74
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4 MBTS FISCALIZACAO COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL 71.208.516/0001-74
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS JUNTA MILITAR COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL 71.208.516/0001-74
8,00 CONT
112,00
896,00
Folha: 17/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS COZINHA
PILOTO,
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS CENTRO DE
SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS DESENV.
SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. COMPRAS / LICITACAO
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS TRANSITO
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS COORD. DE
ESPORTES
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS FARMACIA
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS SAUDE
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS NGA
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS DAE - ETA
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNIC. 4 MBTS PARA CPD COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL 71.208.516/0001-74
8,00 CONT
116,00
928,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS DAE
(ATENDIMENTO)
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS TRIBUTACAO
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUN. 4 MBTS PABX
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELECOMUN. 4 MBTS
ENGENHARIA
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS
ADMINISTRACAO
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4 MBTS PROTOCOLO
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS MEIO AMBIENTE COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL 71.208.516/0001-74
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNIC. 4 MBTS DEPTO
PESSOAL
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4 MBTS
CONTABILIDADE
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4 MBTS TESOURARIA
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS BIBLIOTECA
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELECOMUN. 4MBTS CADASTRO
IMOBILI
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS PLANEJAM.
FINANCEIRO
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELECOMUN. 4MBTS VIGILANCIA
SANITA
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELECOMUN. 4MBTS
ALMOXARIFADO
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
Folha: 18/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS GABINETE
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LINK DE 8
MBTS
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS CENTRO
ODONTOLOGICO
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS JURIDICO
8,00 CONT
7.400,00
59.200,00
8,00 CONT
112,00
896,00
8,00 CONT
112,00
896,00
CONTRATACAO DE SERVICO TELECOMUN. 4MBTS PLANEJAM.
ORCAMENTAR
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. EXECUÇÕES
FISCAS
FISCAS
FISCAS
FISCAS
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.
8,00 CONT
112,00
896,00
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UNI
1.787,72
1.787,72
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UNI
1.188,63
1.188,63
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
1.787,72
1.787,72
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
1.188,63
1.188,63
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
1.188,63
1.188,63
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
1.787,72
1.787,72
CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REFORMA DA UBS V SEBASTIAO
BOSCHIN
CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REFORMA DA UBS V SEBASTIAO
BOSCHIN
PAGAMENTO PARA DR. JOSE OSMAR FERRACIOLI, REALIZAÇÃO
DE PROC
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA
ADMINISTRAÇ
INSULINA LANTUS 100UI/MI CX COM 1 FRASCO 10 ML (INSULINA
GLA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. LOCAÇÃO DE CAMINNHÃO
MUNCK PARA E
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA AVENIDA 09,
479, PA
FITA COM AREA REAGENT PARA VERIFICAÇAO DE GLICEMIA
CAPILA
SONDA URETRAL EM POLIVINIL- 12
E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
11.457.696/0001-04
1,00 OBRA
110.406,40
110.406,40
11.457.696/0001-04
1,00 OBRA
110.406,40
110.406,40
JOSE OSMAR FERRACIOLI
628.214.746-87
1,00
UNI
390,00
390,00
EXITO EDITORA GRAFICA S.S LTDA-ME
10.794.921/0001-27
1,00
UNI
1.500,00
1.500,00
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
26.921.908/0001-21
7,00
CX
229,00
1.603,00
MARCELO APARECIDO PANOSSI EPP
06.116.351/0001-49
1,00
UNI
7.980,00
7.980,00
594.069.418-72
1,00
UNI
54.000,00
54.000,00
JOHNSON & JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA 54.516.661/0001-01
350,00
CX
22,00
7.700,00
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
160,00
UNI
0,39
62,40
07.982.913/0001-08
200,00
UNI
0,24
48,00
07.982.913/0001-08
20,00
UNI
0,95
19,00
53.311.361/0001-15
100,00
MT
2,00
200,00
JULIO CESAR MASSARO BUCCI
COLETOR DE URINA DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TIPO SACO
PARA 2.00
COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URINERIA (MASCULINO) JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
COM
MANGUEIRA CORRUGADA 1" POL.
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
Folha: 19/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
COPOS DESCARTAVEIS COM 100 UNIDADES CADA DE 300 ML
CADA
FRASCOS DE FILTRO SOLAR FATOR 60. 120ML
58.419.326/0001-38
DANIEL RODRIGUES JUNIOR DROGARIA- ME
PORTA DOCUMENTOS F. 16, 1 X 0 COR AZUL CLARO
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
PNEU 175 X 70 R14 CONTINENTAL
PNEU 900/20 NOVO LISO G8 GOODYEAR
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
30,00
PCT
3,49
104,70
11.469.422/0001-27
50,00
UNI
36,00
1.800,00
50.730.746/0001-29
100,00
UNI
0,65
65,00
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
8,00
UNI
205,00
1.640,00
45.987.005/0069-86
2,00
UNI
585,00
1.170,00
OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES II SOLETRANDO UNIOUTDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
E EMBLE
COMBIVENT ERA. DOSI.
04.055.568/0001-60
3,00
UNI
470,00
1.410,00
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
27,45
27,45
AZULFIN 500 MG COM 60 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
50,45
100,90
MAXITROL POMADA 3,5 GRAMAS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
16,59
16,59
CALCIGENOL B12 300ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
7,98
7,98
CEBOLA_1
58.419.326/0001-38
2,00
KG
3,49
6,98
LEITE COM 12 LITROS CADA
58.419.326/0001-38
1,00
CX
26,28
26,28
ROLOS DE PAPEL TOALHA
58.419.326/0001-38
4,00
UNI
1,99
7,96
ROLOS DE PAPEL ALUMINIO
58.419.326/0001-38
2,00
UNI
1,59
3,18
LATAS DE LEITE NINHO
58.419.326/0001-38
3,00
UNI
7,19
21,57
PACOTES DE CAFE DE 500 GRAMAS CADA
58.419.326/0001-38
3,00
UN
3,59
10,77
FARINHA DE TRIGO NITA
58.419.326/0001-38
15,00
KG
1,65
24,75
OVOS
58.419.326/0001-38
6,00
DZ
1,99
11,94
LATAS DE NESCAU DE 400 GRAMAS CADA
58.419.326/0001-38
2,00
UNI
3,39
6,78
CREME DE LEITE__1
58.419.326/0001-38
6,00
CX
1,39
8,34
QUEIJO MINEIRO
58.419.326/0001-38
1,00
KG
14,50
14,50
CARGA DE GAS P 45
08.573.335/0001-00
115,00
UN
143,00
16.445,00
CARGA DE GÁS P13
08.573.335/0001-00
484,00
UNI
33,60
16.262,40
FARDOS C/ 10 PCTS DE FRALDAS MODERATE M 10/08
MARDAM-INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 03.713.939/0002-72
8,00
FRD
70,00
560,00
FARDOS C/ 10 PCTS DE FRALDAS MODERATE G 10X08
6,00
FRD
71,50
429,00
FARDOS C/ 10 PCTS DE FRALDAS MODERATE EG 10/7
FICHAS DE TRANSPORTE
VIACAO TRANSOPER LTDA
GRUPO PARA OS PAIS
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
OFICINAS E GRUPOS PARA ADOLESCENTES
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
2,00
FRD
60,00
120,00
150,00
UNI
1,45
217,50
973.981.958-34
2,00
UNI
200,00
400,00
973.981.958-34
4,00
UNI
200,00
800,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME
11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
62.707.088/0001-33
Folha: 20/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
5,00
UNI
900,00
4.500,00
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
1,00
UNI
680,00
680,00
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
1,00
UNI
900,00
900,00
OFICINAS PEDAGOGICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJETO
CLAUDIA APARECIDA FERREIRA MASSON
191.449.828-36
4,00
UNI
100,00
400,00
MINI COLHER DE ACRÍLICO PARA MEXER CAFÉ
04.750.601/0001-72
2,00
PCT
6,99
13,98
CESTO DE LIXO COM PEDAL DE INOX
04.750.601/0001-72
1,00
PÇ
63,00
63,00
COPO DE ISOPOR BRANCO PARA CAPUCCINO C/25
04.750.601/0001-72
3,00
PCT
2,99
8,97
AÇUCAREIRO DE INOX
04.750.601/0001-72
1,00
PÇ
8,99
8,99
GARRAFA TERMICA DE INOX METALIZADA 01 LIT.
04.750.601/0001-72
3,00
PÇ
78,99
236,97
PORTA GUARDANAPOS DE INOX
04.750.601/0001-72
2,00
PÇ
9,99
19,98
BANDEJA DE INOX RETANGULAR
04.750.601/0001-72
3,00
PÇ
69,99
209,97
XÍCARA DE PORCELANA BRANCA COM PIRES
04.750.601/0001-72
2,00
JOG
29,94
59,88
TOALHA DE MESA BRANCA DE 1,40 X 1,40
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
1,00
PÇ
15,70
15,70
TOALHA DE BANDEJA
55.531.156/0001-90
3,00
UN
4,50
13,50
RITALINA LA 20 MG
57.214.900/0001-59
1,00
CX
169,50
169,50
AFO FIXO BILATERAL COM REFORÇO DO ARCO PLANTAR
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
342,00
342,00
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO
ANTONINO CESAR CHIQUINI
321.311.048-55
1,00
UN
1.323,16
1.323,16
SELMO FLAVIO FERREIRA
082.505.098-70
1,00
UN
1.323,16
1.323,16
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UN
1.323,16
1.323,16
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
1,00
UN
1.323,16
1.323,16
MÁRCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
1,00
UN
1.323,16
1.323,16
EXAMES LABORATORIAIS
PARREIRA & QUARESMIN LTDA
09.485.025/0001-05
1,00
UN
8.209,00
8.209,00
EXAMES LABORATORIAIS
GOVEIA & SCANDIUZZI LTDA
55.998.124/0002-80
1,00
UN
7.249,18
7.249,18
SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO PARA USO NA
ESTAÇÃO DE
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO CONQUISTADOR
BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
65.763.377/0001-48
8.420,00
KG
0,73
6.146,60
45.987.005/0069-86
2,00
UNI
820,00
1.640,00
PNEU 1000 X 20 LISO G-8 GOODYEAR
45.987.005/0069-86
2,00
UNI
740,00
1.480,00
VENTILADOR DE TETO_1
53.309.886/0001-16
1,00
UN
79,80
79,80
TOMADA PADRAO
SORAYA DA SILVEIRA CAYNO ME
03.213.368/0001-26
1,00
UN
3,00
3,00
FIO FB
03.213.368/0001-26
50,00
MT
1,50
75,00
TOMADA PADRAO
03.213.368/0001-26
1,00
UN
3,00
3,00
FIO FB
03.213.368/0001-26
10,00
MT
1,50
15,00
CORDAO ESPIRAL
03.213.368/0001-26
1,00
UN
8,00
8,00
CAPSULA TX
03.213.368/0001-26
1,00
UN
8,00
8,00
CORDAO ESPIRAL
03.213.368/0001-26
1,00
UN
8,00
8,00
Folha: 21/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CORDÃO LISO 4 VIAS
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
4,50
4,50
CAMPAINHA
03.213.368/0001-26
1,00
UN
7,00
7,00
CAPSULA TRANSMISSORA
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
8,00
8,00
CORDAO ESPIRAL
03.213.368/0001-26
1,00
UN
8,00
8,00
GANCHO DE TELEFONE
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
8,00
8,00
PINO AMERICANO PARA TELEFONE
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
3,00
3,00
TOMADA PADRAO
03.213.368/0001-26
1,00
UN
3,00
3,00
MANOMETRO
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
3,00
6,00
FECHADURA PORTA EXTERNA
ANDERSON MAURICIO- ME
05.622.556/0001-33
5,00
UN
40,00
200,00
EMBALAGENS DE MARMITEX N° 9, CAIXA COM 400 UNIDADES
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
10,00
UNI
74,00
740,00
JARRAS TRANSPARENTES (PLASTICO) 4 LITROS CADA
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
9,50
19,00
PAGAMENTO REF. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO
BNDES/PMAT - C
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INSS- AMORTIZAÇÃO DE
DIVIDA- 73
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
12.094,04
12.094,04
999.999.999-99
1,00
UNI
113.770,42
113.770,42
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
9.186,40
9.186,40
PLACA PVC 1,0 X 0,50CM
64.490.089/0001-02
1,00
UNI
73,00
73,00
PLACAS SAIDA DE EMERGENCIA
64.490.089/0001-02
7,00
UNI
12,00
84,00
CAMISETAS MALHA
64.490.089/0001-02
12,00
UNI
15,00
180,00
TESTE HIDROSTATICO
57.405.771/0001-86
4,00
UN
15,00
60,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
35,00
70,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
57.405.771/0001-86
7,00
UNI
30,00
210,00
MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA ATLETISMO E NATAÇÃO
CLEBER NASTO DE OLIVEIRA - ME
08.952.444/0001-39
196,00
UNI
2,30
450,80
TROFEU ESPORTIVO
CLEBER NASTO DE OLIVEIRA - ME
08.952.444/0001-39
5,00
UNI
50,00
250,00
TAXA DE INSCRIÇÃO NO TROFÉU PIRATININGA
LIGA SALENSE FUTEBOL SALAO
72.917.495/0001-29
1,00
UNI
100,00
100,00
TAXA DE ARBITRAGEM DA 1ª FASE DO TROFÉU PIRATININGA
LIGA SALENSE FUTEBOL SALAO
72.917.495/0001-29
1,00
UNI
600,00
600,00
CADEIRA DE RODAS ULX COM APOIO DE TRONCO BILATERAL COM ORTOPEDIA IONE VALADAO ARICO MATAO- ME
CINTO
CADEIRA MOTORIZADA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO COM
ORTOVIDA COMERCIAL LTDA ME
FECHAMENTO
GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO 68 CM ALTURA 46 CM LARGURA LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LTDA
POR 46
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" X 1 TRAMA DE AÇO
COMERCIAL BRASIL ACESSORIOS IND. E AGRICOLA LTDA
03.464.637/0001-27
1,00
UNI
3.380,00
3.380,00
05.501.229/0001-23
1,00
UNI
6.800,00
6.800,00
56.201.171/0001-33
1,00
UNI
220,00
220,00
03.582.033/0001-85
120,00
MT
15,95
1.914,00
TORNEIRAS COM ESFERA DE 1/2" COM BUCHA DE REDUÇÃO
53.309.829/0001-37
12,00
UNI
8,50
102,00
OLEO SHELL RIMULA R2 EXTRA 15W40
QUITE CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL LTDA
02.188.572/0001-71
8,00
CX
98,30
786,40
OLEO SHELL HELIX HX3 20W50
02.188.572/0001-71
4,00
CX
81,90
327,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Folha: 22/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLEO SHELL HELIX HX5 15W50
02.188.572/0001-71
4,00
CX
118,80
475,20
OLEO SHELL HELIX F-5W30
02.188.572/0001-71
4,00
CX
261,70
1.046,80
RETIRADA E POSTERIOR INSTALAÇÃO, DE EQUIPAMENTO
AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA -EPP
MOTO-BOMBA S
VEICULO ZERO KM ADAPTADOS PARA AMBULANCIA DE SIMPLES A.ALVES LTDA
REMOCAO
CELESTONE GOTAS 15 ML
49.021.751/0001-83
1,00
UNI
18.360,00
18.360,00
04.147.204/0001-00
2,00
UNI
52.400,00
104.800,00
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
8,80
8,80
NEOZINE 25 MG COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
3,00
UNI
6,80
20,40
PEDIASURE BAUNILHA 400 GRAMAS
11.469.422/0001-27
2,00
UNI
40,40
80,80
EXTENSOR
00.798.757/0001-72
1,00
PAR
240,00
240,00
ORTESE ANTIEQUINO RIGIDA BILATERAL
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
340,00
340,00
CADEIRA DE RODAS GAZELA
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
2.190,00
2.190,00
COLETE PUTTI
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
80,00
80,00
ÓRTESE SUROPODALICA (CURTA) EM EVA FEITA SOB MOLDE DE
GESSO
CADEIRA RODAS RECLINAVEL COM ELEVAÇÃO NAS PERNAS,
ALMOFADAS
CANALETA
00.798.757/0001-72
1,00
PAR
380,00
380,00
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
2.080,00
2.080,00
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
3,50
3,50
CAPSULA TX
03.213.368/0001-26
1,00
UN
8,00
8,00
CABO 2,5MM
03.213.368/0001-26
3,00
MT
1,50
4,50
CABO CCI 1 X 50
03.213.368/0001-26
3,00
MT
0,50
1,50
TOMADA PARA TELEFONE.
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
3,00
3,00
TOMADA DE ENERGIA 3 PINOS
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
8,00
8,00
APARELHO TELEFONICO
03.213.368/0001-26
2,00
UN
40,00
80,00
OXIMETRO DE PULSO (COM BATERIA)
07.982.913/0001-08
1,00
UNI
960,00
960,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA ISOTÔNICA COM 10ML (QUANTIDADE MÊS) JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
300,00
AMP
0,12
36,00
LUVAS ESTÉREIS TAMANHO "M" (QUANTIDADE MÊS)
07.982.913/0001-08
300,00
PAR
0,89
267,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO ESTÉREIS Nº 8 (QUANTIDADE MÊS)
07.982.913/0001-08
300,00
UNI
0,45
135,00
FRASCO PARA DIETA ENTERAL (QUANTIDADE MÊS)
07.982.913/0001-08
30,00
UNI
0,50
15,00
AMBU PEDIÁTRICO COM TRAQUÉIA
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
1,00
UNI
140,00
140,00
CÂNULA "PORTEX" N° 5,5 COM "CUFF"
04.075.052/0001-88
1,00
UNI
19,58
19,58
LIVRO- DOM DE NATAL
LIVRARIAS PARALER LTDA
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
35,47
35,47
LIVRO- JUNTOS NA SOLIDÃO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
46,61
46,61
LIVRO- ECOS
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
31,52
31,52
LIVRO- O SIMBOLO PERDIDO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
31,52
31,52
LIVRO- A HOSPEDEIRA
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
39,42
39,42
Folha: 23/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LIVRO- UMA MULHER TRAIDA
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
46,61
46,61
LIVRO- O LUGAR DE UMA MULHER
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
46,61
46,61
LIVRO- SOMBRAS DE GRACE
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
46,61
46,61
LIVRO- ENCONTROS
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
39,42
39,42
LIVRO- O LAGO DA PAIXÃO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
41,87
41,87
LIVRO- PORTO SEGURO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
23,62
23,62
LIVRO- RESGATE
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
23,62
23,62
LIVRO- SEGUNDA CHANCE
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
23,62
23,62
LIVRO- IMPOSSIVEL
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
29,94
29,94
LIVRO- AMOR DE VERÃO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
39,42
39,42
LIVRO- DANÇA DOS SONHOS
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
42,66
42,66
LIVRO- JÓIAS RARAS
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
39,42
39,42
LIVRO- VIRTUDE INDECENTE
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
30,81
30,81
LIVRO- MUSAS
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
39,42
39,42
LIVRO- ENFRENTANDO O FOGO VOL3
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
35,25
35,25
LIVRO- ENTRE O CÉU E A TERRA VOL 2
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
35,25
35,25
LIVRO - DANÇANDO NO AR - VOL 1
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
35,25
35,25
LIVRO- A FELICIDADE MORA AOLADO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
43,45
43,45
LIVRO- ELES CONTINUAM ENTRE NÓS
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
17,38
17,38
LIVRO- VALE A PENA ARRISCAR
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
32,39
32,39
LIVRO- EXPLOSÃO DE ESTRELAS
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
38,71
38,71
LIVRO- SOLSTICIO DE INVERNO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
54,51
54,51
LIVRO- ESQUECER O NATAL
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
27,65
27,65
LIVRO- O HOMEM QUE FAZIA CHOVER
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
28,44
28,44
LIVRO- O NEGOCIADOR
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
37,92
37,92
LIVRO- TEM ALGUEM AI?
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
46,61
46,61
LIVRO- A SENHORA DO JOGO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
31,52
31,52
LIVRO- A FURIA VOL3
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
20,93
20,93
LIVRO- O CONFRONTO VOL2
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
23,62
23,62
LIVRO- O DESPERTAR VOL1
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
19,67
19,67
TRAJETORIA DE SUCESSO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
15,72
15,72
LIVRO- O MORRO DAS ILUSÕES
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
19,75
19,75
LIVRO- TUDO TEM SEU PREÇO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
22,12
22,12
LIVRO- TUDO VALEU A PENA
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
22,12
22,12
Folha: 24/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LIVRO- O FIM DO VERÃO
47.027.867/0009-51
1,00
UNI
26,07
26,07
VENTILADORES OSCILATÓRIO COM 60 CM DE DIÂMETRO
04.473.991/0001-80
5,00
UNI
125,00
625,00
VENTILADORES DE TETO, COM 03 PÁS DE ALUMINIO
04.473.991/0001-80
20,00
UNI
70,00
1.400,00
LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 W/75 RS PARA USO NO CLUBE
DA TERCE
PAGAMENTO FATURA CIP -
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
3,90
39,00
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
86.268,03
86.268,03
MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO E REPARO MARCHETE E FARIA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.485.052/0001-70
DE COM
LACRE DA PLACA BNZ - 3530
203.269.208-20
1,00
UNI
3.000,00
3.000,00
1,00
UNI
64,00
64,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
EMPLACAMENTO OU TRANSF.
203.269.208-20
1,00
UNI
240,00
240,00
PLACA ESPECIAL
203.269.208-20
1,00
UN
105,00
105,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
161,89
161,89
PALHETA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
12,50
25,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
45,00
45,00
CONSTRUÇÃO DE SUPORTE MEDINDO 10 X 20 PARA APOIO DE
FIXAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE SUPORTE MEDINDO 10 X 20 PARA APOIO DE
FIXAÇÃO
EMPENHO DE PASSES PARA PESSOAS CAD. E NAO
CADASTRADAS NESTA
LEITE NAN 2 400 GRAMAS
61.110.219/0001-38
66,00
UNI
10,50
693,00
61.110.219/0001-38
44,00
UNI
10,50
462,00
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
231,00
UNI
10,7229
00.519.396/0001-88
14,00
UNI
16,90
236,60
SERVIÇOS DE SOLDA CABO VGA 15 METROS, 15 PINOS E
CLIPAGEM DE
CABO CCI 1 X 50
MARCHETE E FARIA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.485.052/0001-70
110,00
UNI
25,00
2.750,00
03.213.368/0001-26
5,00
MT
0,30
1,50
TOMADA PADRAO
03.213.368/0001-26
3,00
UN
3,00
9,00
CABO DE 8 X 50
03.213.368/0001-26
25,00
MT
1,60
40,00
LITRO DE AGUA OXIGENADA 30 VOLUMES FARMAX C/GLICERINA GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,75
5,75
PO DESCOLORANTES COM PROTEINAS DE MISS DESLIZET 300
GRAMAS
CERA VISUAL DEPILMAIS 600 GRAMAS DE CAMOMILA
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
19,40
38,80
2.476,99
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
12,75
12,75
REFIL DE CERA BALMANI DE ALGAS MARINHAS C/ 380 GRAMAS P/ GOMES & ZAMAIA LTDA ME
ROL
CAPA DE TINTURA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
12,75
12,75
05.088.903/0001-90
4,00
UNI
4,30
17,20
CAPAS PARA CORTE DE CABELO
05.088.903/0001-90
4,00
UNI
13,70
54,80
CAIXA DE LUVAS DE SILICONE PARA CURSO DE CABELEIREIRO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
19,90
SERVIÇO DE IMPRESSAO MICROSSERRILHA
50.730.746/0001-29
3.000,00
UNI
0,0333
19,90
100,00
Folha: 25/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE IMPRESSAO MICROSSERILHA
50.730.746/0001-29
1.500,00
UNI
0,16
240,00
TRANSPORTE DE ATLETAS 4
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
25.000,00
KM
3,16
79.000,00
PARES DE LUVAS LATEX NITRILICA TAMANHO GRANDE
66.185.133/0001-98
120,00
UNI
4,50
540,00
ELETRODO DIGIMED CODIGO DME - CV1
ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.
04.550.808/0001-01
1,00
UNI
310,00
310,00
APEVETIM BC ( OU B2 ) LIQUIDO
65.938.334/0001-56
1,00
FRS
13,95
13,95
CITONEURIM 5000 INTRA MUSCULAR ( IM ) COM 03 AMPOLAS
65.938.334/0001-56
4,00
FRS
8,67
34,68
FLUDILAT RETARD 200MG CAIXA COM 24 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
3,00
CX
36,00
108,00
REMOVEDOR DEPILART 500 ML
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
15,20
15,20
BORRIFADOR
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,45
3,45
ESFOLIANTE FLORES VEGETAIS 200 GR
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,45
10,45
OLEO DE ALGODAO
05.088.903/0001-90
1,00
KG
5,95
5,95
HIDRATANTE HIDRAMAIS C/OLEO SEMENTE DE UVA ( CENTELHA
ASIATI
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE NATURATS 02 LITROS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,60
5,60
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
7,95
7,95
AGUA OXIGENADA FARMAX 30 VOLUMES C/ GLICERINA 900 ML
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,75
5,75
PO DESCOLORANTE C/ PROTEINA DE MISS ANNE DESLIZET 300 GR GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
19,40
19,40
CERA VISUAL DEPLI MAIS CAMOMILA 600 GR
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
12,75
12,75
CERAS BALMANI P/ ENCHER ROLOON ALGAS MARINHAS 380 GR
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
12,75
25,50
POTINHOS DE CERAS FRIA DEPIROL
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
13,80
41,40
TELECINAGEM E MATRIZES DE PRESERVAÇÃO DE FILMES
ANTIGOS DO M
PAGAMENTO AO DR° ARTÊNIO GARBIM PELO CURSO DE
REABILITAÇÃO N
SERVIÇOS DE SOLDA CABO VGA 15 METROS, 15 PINOS E
CLIPAGEM DE
TROFOL 20 COMPRIMIDOS
SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA
59.090.092/0001-90
1,00
UNI
7.900,00
7.900,00
138.676.228-84
1,00
UNI
2.880,00
2.880,00
110,00
UNI
22,7273
11.469.422/0001-27
3,00
UNI
16,00
48,00
VITERGAN MASTER COM 30 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
55,50
55,50
EFORTIL 7,5 MG GOTAS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
4,40
4,40
TRAPAZOL 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
20,00
20,00
PROLOPA 200 MG + 50 MG
11.469.422/0001-27
3,00
UNI
68,00
204,00
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
5,00
CX
33,50
167,50
LEVODOPA 200 MG+ CARBIDOPA 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
14,00
CX
45,00
630,00
LEVODOPA 200 MG + BENSERADIZA 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
30,00
CX
60,00
1.800,00
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
6,00
CX
45,00
270,00
ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
3,00
CX
20,00
60,00
ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/ 4CPOS
00.519.396/0001-88
2,00
CX
25,00
50,00
ARTENIO JOSE ISPER GARBIM
MARCHETE E FARIA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.485.052/0001-70
2.500,00
Folha: 26/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SINVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
10,20
10,20
PAPEL CONTACT
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
50,00
MT
2,20
110,00
BORRACHA BRANCA.
53.194.031/0001-97
5,00
UNI
0,30
1,50
REGUA 30 CM
53.194.031/0001-97
3,00
UNI
0,30
0,90
CALCULADORA
53.194.031/0001-97
1,00
UN
8,00
8,00
LAPIS PRETO
53.194.031/0001-97
10,00
UNI
0,18
1,80
CANETA PRETA
53.194.031/0001-97
5,00
UNI
0,30
1,50
CANETA AZUL UND
53.194.031/0001-97
10,00
UNI
0,48
4,80
PASTA COM ELASTICO
53.194.031/0001-97
5,00
UN
0,90
4,50
RESMAS DE PAPEL SULFITE A4
53.194.031/0001-97
10,00
UNI
11,40
114,00
PASTA L
53.194.031/0001-97
6,00
UN
4,90
29,40
CLIPS 4/0
53.194.031/0001-97
6,00
CX
7,29
43,74
INALADOR ULTRA
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
144,86
144,86
PROPAN 100 ML
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
13,53
13,53
VENALOT 60 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
57,68
57,68
QUADRIDERM CREME 20 G
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
21,81
43,62
DIOSMIN 60 COMPRIMIDOS
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
77,51
77,51
PROFENID ENTÉRICO 100MG
57.214.900/0001-59
1,00
UNI
27,33
27,33
KOLLAGENASE COM CLORAFENICOL 30 GRAMAS
57.214.900/0001-59
3,00
UNI
31,12
93,36
ANGIPRESS - CD 50/12
57.214.900/0001-59
2,00
UNI
13,52
27,04
DECONGEX PLUS GTS
57.214.900/0001-59
1,00
UN
7,47
7,47
BIAMOTIL D COLIRIO
57.214.900/0001-59
1,00
FRS
23,13
23,13
CAIBROS DE 5,00 METROS DE 5 X 6
JOAO FRANCISCO FREATTO MALVESTE - ME
08.469.544/0001-09
8,00
UNI
25,00
200,00
CAIBROS DE 3,00 METROS DE 5 X 6
08.469.544/0001-09
8,00
UNI
15,00
120,00
MAÇOS PREGOS 22 X 42
08.469.544/0001-09
2,00
UNI
8,00
16,00
08.469.544/0001-09
1,00
UNI
8,00
8,00
08.469.544/0001-09
1,00
UNI
8,00
8,00
08.469.544/0001-09
2,00
UNI
8,00
16,00
MAÇO PREGOS 12 X 12
08.469.544/0001-09
1,00
UNI
10,00
10,00
SARRAFOS SARRAFOS DE 1 X 1
08.469.544/0001-09
30,00
UNI
0,50
15,00
SARRAFOS DE 3,50 METROS DE 1 X 5
08.469.544/0001-09
5,00
UNI
7,00
35,00
SARRAFOS DE 2 METROS DE 1 X 5
08.469.544/0001-09
20,00
UNI
4,00
80,00
FORRO CEDRINHO (LÂMINA DE 3,50 M)
08.469.544/0001-09
20,00
M2
29,90
598,00
RIPAO
08.469.544/0001-09
10,00
MT
5,00
50,00
Folha: 27/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RIPAS
08.469.544/0001-09
100,00
MT
1,50
150,00
TABUAS DE 1,50 METROS 1 X 30CM
08.469.544/0001-09
4,00
UNI
18,00
72,00
VIGAS DE 2,50 METROS DE 6 X 12
08.469.544/0001-09
2,00
UNI
30,00
60,00
08.469.544/0001-09
2,00
UNI
60,00
120,00
08.469.544/0001-09
2,00
UNI
53,00
106,00
CONFECÇÃO DE FOTOS PARA DOCUMENTOS: RGS E CTPSS PARA CENTER FHOTO LTDA
CADASTR
BARBANTE 06 FIOS- 1 KG CRÚ- SÃO FRANCISCO
52.392.669/0001-70
200,00
UNI
5,00
1.000,00
55.531.156/0001-90
16,00
RL
7,90
126,40
LINHA 100% ALGODÃO- 125 M FIO NE
55.531.156/0001-90
30,00
UNI
1,68
50,40
LINHA 100% ALGODÃO 8/2 GRANDE- 1.000M FIO NE
55.531.156/0001-90
8,00
UNI
6,30
50,40
AGULHA TAPEÇARIA N° 14- TAPESTRY
55.531.156/0001-90
26,00
PÇ
0,50
13,00
AGULHA CROCHÊ TULIPA N° 6
55.531.156/0001-90
40,00
PÇ
1,00
40,00
CHATUM DOTA BRANCO- 12MM
55.531.156/0001-90
50,00
PÇ
0,22
11,00
AGULHA DE MÃO N° 24 P/ BORDAR PONTO CRUZ
55.531.156/0001-90
100,00
PÇ
0,20
20,00
FITA CETIM- 02 FACES CORES VARIADAS N° 1
55.531.156/0001-90
60,00
MT
0,32
19,20
ROLO DE FITA CETIM C/ 2 CM- 01 FACE CORES VARIADAS N° 5
55.531.156/0001-90
10,00
PÇ
5,50
55,00
ALFINETE PARA BROCHE
55.531.156/0001-90
200,00
PÇ
0,13
26,00
CRISTAIS SEXTAVADOS- 04MM
55.531.156/0001-90
20,00
PÇ
0,02
0,40
CRISTAIS TRANSPARENTES PENDULO 15MM
55.531.156/0001-90
50,00
UNI
0,20
10,00
TECIDO P/ VAGONITE COM 1,40 CM LARGURA
55.531.156/0001-90
10,00
MT
10,80
108,00
CAIXA P/ COSTURA COM REPARTIÇÃO- DE PLÁSTICO
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
18,00
72,00
AGULHA MÁQUINA N° 14
55.531.156/0001-90
20,00
PÇ
0,30
6,00
CORDONÊ DIVERSAS CORES- FIO ENCERADO
55.531.156/0001-90
50,00
MT
0,20
10,00
ARAME PARA FLOR MEIA SEDA
55.531.156/0001-90
60,00
MT
0,10
6,00
CAIXA PARA COSTURA MULTIUSO- DE PLASTICO
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
6,00
24,00
CHATUM REDONDO BRANCO- 15MM
55.531.156/0001-90
100,00
PÇ
0,25
25,00
CRISTAIS TRANSPARENTES SEXTAVADOS 15MM
55.531.156/0001-90
50,00
PÇ
0,20
10,00
CRISTAIS TRANSPARENTES- 08MM
55.531.156/0001-90
50,00
PÇ
0,05
2,50
55.531.156/0001-90
50,00
PÇ
0,15
7,50
CRISTAIS TRANSPARENTES BALÃOZINHO 15MM
55.531.156/0001-90
50,00
UNI
0,20
10,00
55.531.156/0001-90
50,00
PÇ
0,18
9,00
CHATUM QUADRADO BRANCO- 10MM
55.531.156/0001-90
50,00
PÇ
0,20
10,00
CHATUM FORMATO DE CORAÇÃO BRANCO- 10MM
55.531.156/0001-90
50,00
PÇ
0,20
10,00
HELANCA PARA FORRO 1,50 LARGURA
55.531.156/0001-90
20,00
MT
5,80
116,00
RENDA ALGODÃO COM 5CM LARGURA
55.531.156/0001-90
20,00
MT
3,00
60,00
Folha: 28/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RENDA NYLON COM 3 CM LARGURA
55.531.156/0001-90
40,00
MT
0,58
23,20
TECIDO ALGODÃO CRU COM 2,50 DE LARGURA
55.531.156/0001-90
20,00
MT
7,50
150,00
LINHA MISTA 63% POLIESTER E 37% ALGODÃO- CORRENTE
55.531.156/0001-90
20,00
UNI
0,60
12,00
LINHA POLIESTER BRANCA- GOUTTERMM
55.531.156/0001-90
20,00
UNI
0,50
10,00
LINHA POLIESTER BRANCA- RESISTENTE
55.531.156/0001-90
10,00
UNI
1,80
18,00
VIÉS COM 26 MM LARGURA
55.531.156/0001-90
20,00
PÇ
6,50
130,00
PLUMANTA SILICONIZADA PARA ENCHIMENTO
55.531.156/0001-90
6,00
KG
12,00
72,00
ELASTICO N° 14 COM 10 METROS- SÃO JOSÉ
55.531.156/0001-90
4,00
PÇ
3,50
14,00
TECIDO ETAMINE COM 1,410 DE LARGURA- BUETTNER
55.531.156/0001-90
10,00
MT
10,00
100,00
TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO COM 1,40 METROS DE
LARGURA EST
FILÓ 3 METROS LARGURA
55.531.156/0001-90
40,00
MT
12,80
512,00
55.531.156/0001-90
40,00
MT
4,30
172,00
LINHA PARA BORDAR 100% ALGODÃO DE 85 M- 10 GRAMS
55.531.156/0001-90
60,00
MT
3,00
180,00
LINHO MOULINE MERCERIZADO EM 8M CORES VARIADASANCHOR
LÃ 40G 100% ACRÍLICO- 03 FIOS CORES VARIADAS- CLUB
PINGUIM
BORDADO INGLES 5 CM- 13,70 METROS- ALGODÃO
55.531.156/0001-90
80,00
UNI
0,88
70,40
55.531.156/0001-90
80,00
UNI
1,45
116,00
55.531.156/0001-90
6,00
PÇ
30,80
184,80
PASSA FITA- 13,80 METROS- ALGODÃO
55.531.156/0001-90
6,00
PÇ
22,50
135,00
SACO BRANCO P/ CONFECCIONAR PANO PRATO
55.531.156/0001-90
80,00
SC
3,00
240,00
LÃ P/ TAPEÇARIA- 04 FIOS 100% ACRILICA 100 GRS
55.531.156/0001-90
20,00
UNI
6,00
120,00
AQUISIÇAO DE ADSIVOS P/ AUTO
FOCU S DESIGN LTDA - ME
04.202.102/0001-40
1,00
UNI
285,00
285,00
ESCALIMETRO
04.202.102/0001-40
1,00
UN
185,00
185,00
ADESIVOS, DIGO AQUISIÇAO DE ADESIVOS DE PLOTTERS P/
KOMBIS
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
04.202.102/0001-40
1,00
UNI
380,00
380,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
28,68
28,68
AQUISIÇAO DE ADESIVOS DE PLOTTER P/ ONIBUS VW
04.202.102/0001-40
1,00
UNI
1.267,20
1.267,20
AQUISIÇOES DE ADESIVOS DE PLOTTERS P/ KOMBIS
04.202.102/0001-40
2,00
UNI
380,00
760,00
FRASCO DESINFETANTE 2 LITROS URCA
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
3,69
7,38
PACOTES DE SACO DE LIXO 20 LITROS
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
1,99
3,98
PACOTES DE SACO DE LIXO 50 LITROS
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
1,99
3,98
LITROS DE ALCOOL
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
3,59
7,18
PACOTE DE COPOS DESCARTAVEIS 50 ML
07.264.055/0001-58
1,00
PCT
1,29
1,29
PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML
07.264.055/0001-58
3,00
PCT
2,59
7,77
LITROS DE MULTI USO
07.264.055/0001-58
2,00
UNI
2,55
5,10
TONER HP COLOR LASER JET Q6001A PT 2600
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
89,00
178,00
Folha: 29/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
4,00
UNI
89,00
356,00
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
89,00
178,00
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
89,00
178,00
LATAS DE NUTRISON SOYA 800G
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA.
04.106.730/0001-22
10,00
LT
32,00
320,00
CAIXA DE ETIQUETA 8,5 X 2,0CM
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
01.844.250/0001-70
1,00
CX
46,90
46,90
CAIXA DE GRAMPO 26/6
01.844.250/0001-70
1,00
CX
2,90
2,90
CAIXA DE CLIPS 2/0
01.844.250/0001-70
1,00
CX
6,20
6,20
EXTRATOR
01.844.250/0001-70
3,00
UNI
0,50
1,50
GRAMPEADOR PEQUENO
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
7,90
7,90
FURADOR DE PAPEL
01.844.250/0001-70
2,00
UN
9,90
19,80
PINCEL ATOMICO PRETO.
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
2,00
10,00
PINCEL ATOMICO AZUL
01.844.250/0001-70
5,00
UH
2,00
10,00
PINCEL ATOMICO VERMELHO.
01.844.250/0001-70
5,00
UNI
2,00
10,00
ENVELOPES PEQUENO
01.844.250/0001-70
50,00
UNI
0,05
2,50
ENVELOPES GRANDE
01.844.250/0001-70
50,00
UNI
0,20
10,00
CAIXA PAPEL A4 CHAMEX
01.844.250/0001-70
1,00
CX
115,00
115,00
CADERNO GRANDE CAPA DURA CINCO MATERIAS
01.844.250/0001-70
1,00
UNI
6,90
6,90
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR MARROM
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR LARANJA
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR AZUL PISCINA
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR PRATA
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR ROSA
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR VERDE FOLHA
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR BRANCO
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
ACETONA (LITRO)
05.583.944/0001-52
1,00
LT
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR VERMELHO
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR AMARELA
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
VIDRO DE TINTA DE TECIDO COR PRETO
05.583.944/0001-52
1,00
UNI
1,60
1,60
BALDE DE CLORO GRANULADO MARCA GENCO
VANILDO ROBERTO ROQUE - ME
00.678.007/0001-67
5,00
KG
21,00
105,00
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO
MUNICIPI
PAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS ( CITOLOGIAS )
PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E TRANSP DE PASSAG
10.533.250/0001-40
817,00
KM
1,40
1.143,80
TEMPEST & TEMPEST LTDA
02.050.423/0001-41
386,00
UNI
5,37
2.072,82
ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTE, COM PARECER
SOCIAL FAVOR
ORTO-NEURO CLINICA MEDICA
07.550.893/0001-98
1,00
UNI
100,00
100,00
Folha: 30/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1100 HP 92 A
07.899.774/0001-45
49,00
UNI
17,00
833,00
07.899.774/0001-45
30,00
UNI
17,00
510,00
07.899.774/0001-45
14,00
UNI
17,00
238,00
07.899.774/0001-45
24,00
UNI
17,00
408,00
07.899.774/0001-45
12,00
UNI
17,00
204,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
20,00
120,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
19,00
114,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER XEROX PHASER 3125 N
07.899.774/0001-45
61,00
UNI
17,00
1.037,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1320
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
23,00
138,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER LEXMARK E 120
07.899.774/0001-45
8,00
UNI
20,00
160,00
07.899.774/0001-45
26,00
UNI
19,00
494,00
07.899.774/0001-45
24,00
UNI
20,00
480,00
07.899.774/0001-45
8,00
UNI
25,00
200,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 49 A
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
25,00
250,00
07.899.774/0001-45
25,00
UNI
20,00
500,00
07.899.774/0001-45
24,00
UNI
19,00
456,00
1010/1015/1020/1022
07.899.774/0001-45
223,00
UNI
17,00
3.791,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
19,00
114,00
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
07.899.774/0001-45
16,00
UNI
17,00
272,00
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
17,00
170,00
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
17,00
170,00
07.899.774/0001-45
8,00
UNI
17,00
136,00
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
17,00
170,00
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
17,00
170,00
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
20,00
200,00
07.899.774/0001-45
8,00
UNI
20,00
160,00
Folha: 31/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
19,00
114,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
19,00
114,00
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
19,00
190,00
07.899.774/0001-45
25,00
UNI
20,00
500,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 49 A
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
25,00
250,00
07.899.774/0001-45
8,00
UNI
25,00
200,00
07.899.774/0001-45
12,00
UNI
17,00
204,00
07.899.774/0001-45
10,00
UNI
19,00
190,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
19,00
114,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER LEXMARK E 120
07.899.774/0001-45
8,00
UNI
20,00
160,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
23,00
138,00
07.899.774/0001-45
15,00
UNI
17,00
255,00
07.899.774/0001-45
34,00
UNI
17,00
578,00
1010/1015/1020/1022
1010/1015/1020/1022
RESSOLAGEM PNEU AGRICOLA 16.9 X 30
07.899.774/0001-45
15,00
UNI
17,00
255,00
07.899.774/0001-45
15,00
UNI
17,00
255,00
G D A COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
05.400.302/0001-70
2,00
UNI
950,00
1.900,00
VEICULO ZERO KM ADAPTADOS PARA AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOCAO
FISCAISPAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. EXECUÇÕES
FISCAISPAGAMENTO DE DESPESAS REF. PROGRAMA APRENDIZ CONVENIO PMO
PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS CF.
LEI 321
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
A.ALVES LTDA
04.147.204/0001-00
2,00
UNI
52.400,00
104.800,00
MASSARO ADVOCACIA
05.540.438/0001-86
1,00
UNI
2.594,53
2.594,53
MASSARO ADVOCACIA
05.540.438/0001-86
1,00
UNI
3.353,57
3.353,57
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
16.209,76
16.209,76
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C LTDA 04.305.107/0001-07
1,00
UNI
6.750,00
6.750,00
LAR FREDERICO OZANAN
48.006.951/0001-02
1,00
UN
5.000,00
5.000,00
SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DIGITAL COM
TRANSFORMA
SILICONE ADESIVO SELANTE
VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
02.843.069/0001-02
1,00
UNI
1.391,00
1.391,00
04.473.991/0001-80
30,00
TB
9,00
270,00
ADAPTADORES PARA TOMADAS "NOVO PADRÃO" 2P+T
04.473.991/0001-80
110,00
UNI
5,80
638,00
BALDES DE 18 KG IMPERMEABILIZANTE VEDACIT
53.309.886/0001-16
4,00
UNI
46,00
184,00
ARAME RECOZIDO No18
53.309.886/0001-16
3,00
KG
5,50
16,50
ALUGUEL DE : REFLETORES DE 1000 KW PARA SEREM USADOS
NA PEÇA
JOSE APARECIDO MARCON ME
04.935.561/0001-33
20,00
UNI
25,00
500,00
Folha: 32/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TWETTER SELENIUM ST350
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
1,00
UNI
183,00
183,00
REPARO SELENIUM RPD250
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
1,00
UNI
43,20
43,20
RESISTOR 10W C-22R
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
2,00
UNI
2,90
5,80
CAPACITOR POLIESTER H- 2M2/250V
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
2,00
UNI
3,85
7,70
CAPACITOR ELETR BIPOLAR 33/ 100V
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
2,00
UNI
1,40
2,80
DE POPELINE VERDE AGUA
55.531.156/0001-90
34,00
UNI
7,00
238,00
OXFORD PRETO
55.531.156/0001-90
31,00
MT
5,00
155,00
BOTOES PARA CAMISAS MASCULINA NA COR VERDE AGUA
55.531.156/0001-90
100,00
UNI
0,05
5,00
FIOS 2 PRETO E 2 VERDE AGUA
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
1,70
6,80
LINHA 2 CONES DA COR PRETA E 2 VERDE AGUA
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
2,10
8,40
ZIPER DE 18 CM PRETO
55.531.156/0001-90
10,00
UNI
0,60
6,00
ELASTICO DE 03 CM DE LARGURA
55.531.156/0001-90
12,00
MT
0,30
3,60
BOTOES PARA BLUSAS FEMININA NA COR VERDE AGUA
55.531.156/0001-90
70,00
UNI
0,12
8,40
COTONETES
05.088.903/0001-90
1,00
CX
2,30
2,30
CORRETIVO FACIAL MARCA VULT COR 1
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
4,95
4,95
PÓ FACIAL BRONZEADO MARCA ANACONDA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
11,30
11,30
PÓ FACIAL MORENO MARCA ANACONDA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
11,30
11,30
SPRAY FIXADOR DE MAQUIAGEM
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
12,45
12,45
ESFOLIADORES FACIAIS MARCA FLORES E VEGETAIS
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
10,45
20,90
DELINEADOR LIQUIDO FACIAL NEUTRO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,55
5,55
DELINEADOR LIQUIDO MARCA VULT
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
11,40
22,80
PINCEL DE SOMBRANCELHAS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,20
3,20
PINCEIS PARA LABIOS
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
3,60
7,20
MASCARA PARA CILIOS COR PRETA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,95
5,95
DEMAQUILANTE MARCA VULT
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
10,60
21,20
PÓ FACIAL MARCA ANACONDA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
11,30
11,30
HIDRATANTE FACIAL PARA PELE OLEOSA COM FPS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
9,30
9,30
HIDRATANTE FACIAL PARA TODOS OS TIPOS DE PELE COM FPS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
10,30
10,30
PACOTE DE ALGODÃO DE 1 KILO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
15,70
15,70
PÓ FACIAL MARCA ANACONDA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
11,30
11,30
ALCOOL 70%
65.938.334/0001-56
1,00
LT
3,57
3,57
AGULHAS DE INSULINA
65.938.334/0001-56
10,00
UNI
0,40
4,00
GAZE
65.938.334/0001-56
10,00
PCT
1,00
10,00
MASCARA TENSORA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
65,85
65,85
Folha: 33/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CREME PARA MASSAGEM FACIAL
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
52,95
52,95
PROTETOR SOLAR GEL FATOR 30
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
24,80
24,80
MASCARA CLAREADORA ARGILA VERDE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
51,00
51,00
VIDRO DE LONTO OU SERUM HIDRATANTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
46,35
46,35
CREME EMOLIENTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
27,60
27,60
CREME FACIAL COM DMAE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
179,95
179,95
MASCARA PARA OLHEIRAS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
29,95
29,95
MASCARA CLAREADORA ARGILA BRANCA
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
51,00
51,00
LOÇAO DESINCRUSTE
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
19,55
19,55
TESOURA SEM PONTA.
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
22,00
22,00
SONDA URETRAL MASCULINA N° 14
57.214.900/0001-59
190,00
UNI
0,80
152,00
LUVAS PARA ALUNOS DE 03 ANOS
JR JABUR ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA EPP
06.979.094/0001-79
19,00
PAR
1,99
37,81
06.979.094/0001-79
45,00
PAR
1,99
89,55
06.979.094/0001-79
63,00
PAR
1,99
125,37
06.979.094/0001-79
53,00
PAR
1,99
105,47
GORROS PARA ALUNOS DE 06 ANOS
06.979.094/0001-79
53,00
UNI
3,99
211,47
06.979.094/0001-79
19,00
UNI
3,99
75,81
06.979.094/0001-79
45,00
UNI
3,99
179,55
06.979.094/0001-79
63,00
UNI
3,99
251,37
06.979.094/0001-79
36,00
UNI
3,99
143,64
06.979.094/0001-79
36,00
PAR
1,99
71,64
06.979.094/0001-79
25,00
UNI
3,99
99,75
06.979.094/0001-79
25,00
PAR
1,99
49,75
06.979.094/0001-79
40,00
UNI
3,99
159,60
06.979.094/0001-79
40,00
PAR
1,99
79,60
06.979.094/0001-79
32,00
UNI
3,99
127,68
06.979.094/0001-79
32,00
PAR
1,99
63,68
06.979.094/0001-79
24,00
UNI
3,99
95,76
06.979.094/0001-79
24,00
PAR
1,99
47,76
06.979.094/0001-79
33,00
UNI
3,99
131,67
06.979.094/0001-79
33,00
PAR
1,99
65,67
06.979.094/0001-79
39,00
UNI
3,99
155,61
06.979.094/0001-79
39,00
PAR
1,99
77,61
06.979.094/0001-79
36,00
UNI
3,99
143,64
Folha: 34/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
06.979.094/0001-79
36,00
PAR
1,99
71,64
06.979.094/0001-79
6,00
PAR
1,99
11,94
06.979.094/0001-79
7,00
UNI
3,99
27,93
06.979.094/0001-79
7,00
PAR
1,99
13,93
06.979.094/0001-79
8,00
UNI
3,99
31,92
06.979.094/0001-79
8,00
PAR
1,99
15,92
06.979.094/0001-79
18,00
UNI
3,99
71,82
06.979.094/0001-79
18,00
PAR
1,99
35,82
06.979.094/0001-79
6,00
UNI
3,99
23,94
06.979.094/0001-79
45,00
PAR
1,99
89,55
06.979.094/0001-79
12,00
PAR
1,99
23,88
06.979.094/0001-79
12,00
UNI
3,99
47,88
06.979.094/0001-79
54,00
UNI
3,99
215,46
06.979.094/0001-79
54,00
PAR
1,99
107,46
06.979.094/0001-79
45,00
UNI
3,99
179,55
06.979.094/0001-79
66,00
UNI
3,99
263,34
06.979.094/0001-79
66,00
PAR
1,99
131,34
06.979.094/0001-79
46,00
UNI
3,99
183,54
06.979.094/0001-79
46,00
PAR
1,99
91,54
06.979.094/0001-79
7,00
UNI
3,99
27,93
06.979.094/0001-79
7,00
PAR
1,99
13,93
06.979.094/0001-79
34,00
UNI
3,99
135,66
06.979.094/0001-79
34,00
PAR
1,99
67,66
06.979.094/0001-79
37,00
UNI
3,99
147,63
06.979.094/0001-79
37,00
PAR
1,99
73,63
06.979.094/0001-79
50,00
UNI
3,99
199,50
06.979.094/0001-79
50,00
PAR
1,99
99,50
06.979.094/0001-79
46,00
UNI
3,99
183,54
06.979.094/0001-79
46,00
PAR
1,99
91,54
06.979.094/0001-79
4,00
UNI
3,99
15,96
06.979.094/0001-79
4,00
PAR
1,99
7,96
06.979.094/0001-79
19,00
UNI
3,99
75,81
06.979.094/0001-79
19,00
PAR
1,99
37,81
06.979.094/0001-79
38,00
UNI
3,99
151,62
Folha: 35/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
06.979.094/0001-79
38,00
PAR
1,99
75,62
06.979.094/0001-79
31,00
UNI
3,99
123,69
06.979.094/0001-79
31,00
PAR
1,99
61,69
06.979.094/0001-79
22,00
UNI
3,99
87,78
06.979.094/0001-79
22,00
PAR
1,99
43,78
COTOVELOS DE 90° DE 100 MM
53.309.829/0001-37
6,00
UNI
2,10
12,60
REDUÇÕES DE 100 X 50
53.309.829/0001-37
3,00
UNI
2,15
6,45
CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
112,00
112,00
COTOVELOS DE 90° DE 40MM
53.309.829/0001-37
6,00
UNI
0,39
2,34
DUCHAS PLASTICAS PARA BANHO
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
28,00
56,00
"T" PVC DE 40MM
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
0,75
1,50
COTOVELOS DE 90° 1"
53.309.829/0001-37
3,00
UNI
0,83
2,49
BARRA DE CANO DE 40 MM
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
11,40
11,40
"T" DE 1"
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
1,18
2,36
"T" DE 100 MM
53.309.829/0001-37
6,00
UNI
4,70
28,20
BISNAGAS SILICONE
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
2,90
5,80
VALVULAS METALICAS PARA LAVATORIO
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
8,70
17,40
TUBOS PVC CINZA PARA DESCARGA LAVATORIO
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
3,99
7,98
LAVATORIOS DE LOUÇA SANITARIA BRANCOS C/ COLUNA
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
48,15
96,30
VASOS SANITARIOS COM CAIXA ACOPLADA
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
149,90
299,80
METROS DE CANO DE 50MM
56.756.000/0001-70
3,00
MT
3,15
9,45
LUVA DE 1 1/2"
56.756.000/0001-70
1,00
UNI
0,99
0,99
LITRO DE COLA PARA PVC
56.756.000/0001-70
1,00
UNI
19,00
19,00
VEDA ROSCA 18 X 50
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
2,40
7,20
TUBOS DE LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DE 1/2"
53.309.886/0001-16
5,00
UNI
2,30
11,50
BARRA CANO DE 1"
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
19,00
19,00
REGISTROS METALICOS GAVETA DE 3/4"
53.309.886/0001-16
4,00
UNI
18,00
72,00
REGISTRO PVC DE 3/4"
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
6,70
6,70
REGISTRO PVC DE 1 1/2"
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
17,50
17,50
"T" DE 1 1/2'
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
3,20
9,60
BARRAS DE CANO DE 100 MM
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
29,00
58,00
CAIXAS SINFONADAS DE 150 X 50
56.756.000/0001-70
3,00
UNI
13,50
40,50
BARRAS DE CANO DE 3/4"
56.756.000/0001-70
5,00
UNI
7,52
37,60
COTOVELOS PVC L/R DE 3/4 X 1/2"
56.756.000/0001-70
8,00
UNI
1,30
10,40
Folha: 36/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REDUÇÕES PVC 1 1/2" X 1"
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
2,19
4,38
COTOVELOS PVC DE 90° DE 1 1/2"
56.756.000/0001-70
3,00
UNI
1,80
5,40
FLANGE 1"
56.756.000/0001-70
1,00
UN
8,27
8,27
LUVAS DE 100 MM
56.756.000/0001-70
5,00
UNI
2,60
13,00
BRAÇOS DE CHUVEIRO DE 30CM
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
4,10
8,20
"T" DE PVC DE 3/4
53.309.829/0001-37
10,00
UNI
0,30
3,00
COTOVELOS 90° DE 3/4"
53.309.829/0001-37
20,00
UNI
0,25
5,00
ADAPTADORES DE 3/4"
53.309.829/0001-37
10,00
UNI
0,22
2,20
REGISTROS METALICOS PRESSÃO DE 3/4
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
20,00
40,00
REDUÇÕES PVC 1 X 3/4"
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
0,30
0,60
FLANGES DE 3/4"
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
3,60
7,20
FLANGES DE 1 1/2"
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
8,58
17,16
SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER HP COLOR LASER JET 2820
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
89,00
178,00
HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE
ANA LEILA CAMPANUCHI - ME
07.866.385/0001-13
54,00
HRS
15,00
810,00
HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE
CLAUDIO ANTONIO FERREIRA- ME
11.809.157/0001-89
50,00
HRS
15,00
750,00
RESSOLAGEM PNEU 14.9 X 28 AGRICOLA
05.400.302/0001-70
2,00
UH
750,00
1.500,00
RESSOLAGEM PNEU AGRICOLA 23.1 X 30
05.400.302/0001-70
2,00
UNI
1.870,00
3.740,00
TRANSPORTE DE ATLETAS 4
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
25.000,00
KM
3,16
79.000,00
TRATOR FABRICACAO NACIONAL NO MINIMO 73CV 4X4
CONTRAPESOS
ENCANTEIRADORA 1,00 - 1,10M DE LARGURA, FABRICACAO
NACIONAL
CAMINHAO 6X2, ZERO KM, ANO 2010
A.ALVES LTDA
04.147.204/0001-00
1,00
UNI
67.500,00
67.500,00
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
7.123,00
7.123,00
A.ALVES LTDA
04.147.204/0001-00
1,00
UNI
176.220,00
176.220,00
COLIRIO OFTAME
65.938.334/0001-56
2,00
FRS
29,60
59,20
BOTA BRANCA DE BORRACHA COM CANO MÉDIO N° 36
66.185.133/0001-98
4,00
PAR
22,00
88,00
BOTA BRANCA DE BORRACHA COM CANO MÉDIO N° 38
66.185.133/0001-98
2,00
PAR
22,00
44,00
TOALHA DE ROSTO BRANCA
55.531.156/0001-90
20,00
UNI
3,90
78,00
SUBVENÇÃO PARA INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL
MÊS DE MAIO
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA
DOMINGO AL
REFEIÇÃO
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
1,00
UNI
7.585,92
7.585,92
LALEO KIDS BUFFET INFANTIL E EVENTOS LTDA ME
11.616.047/0001-09
10,00
UNI
680,00
6.800,00
JUAREZ SALVI JUNIOR ME
10.866.201/0001-20
38,00
UN
10,00
380,00
FOGÃO DAKO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
1.350,00
1.350,00
OXIGENIO MEDICINAL (1M³) PP
66.185.133/0001-98
4,00
M3
80,80
323,20
OXIGENIO MEDICINAL (3M³) PP
66.185.133/0001-98
12,00
M3
40,00
480,00
BATERIA SELADA 12V 7.0 AH NO NOBREAK SMS NET3+
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
75,00
75,00
Folha: 37/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANUTENÇÃO DE MONITOR PHILLIPS 15"
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
75,00
75,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, MODELO:
PHILIPSSERVIÇO PARA COLOCAR 2 VITROS CANELADOS
07.982.913/0001-08
2,00
BL
110,00
220,00
ANTONIO APARECIDO BUCK ME
44.513.695/0001-80
1,00
UNI
190,00
190,00
SACOS CIMENTO PORTLAND CP II E
53.309.829/0001-37
200,00
UNI
18,70
3.740,00
SACOS CAL HIDRATADA
53.309.829/0001-37
300,00
UNI
7,50
2.250,00
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
FRATERNO AUXILIO CRISTÃO ( FAC)
45.351.517/0001-63
1,00
UN
4.500,00
4.500,00
LUVAS DE REDUÇÃO PVC 1 1/2" X 3/4" SOLDÁVEL
56.756.000/0001-70
12,00
UNI
1,43
17,16
LIMAS P/ AMOLAR ENXADAS KF
56.756.000/0001-70
5,00
UNI
7,99
39,95
ANTI- FERRUGEM
56.756.000/0001-70
12,00
UNI
6,27
75,24
LUVA DE UNIÃO PVC 1 1/2" SOLDAVEL
56.756.000/0001-70
5,00
UNI
12,98
64,90
JOGO MANTIMENTO ALUMINIO
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
98,00
98,00
PANELA ALUMINIO PRESSÃO 7,5 LT
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
150,00
150,00
PANELA ALUMINIO N° 26
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
52,00
52,00
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
59,00
59,00
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
94,00
94,00
TAPAZOL 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
3,00
UNI
20,00
60,00
BUSONID AQUOSO NASAL 100 MCG
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
41,00
41,00
XILODASE POMADA 15 GRS
11.469.422/0001-27
4,00
UNI
25,00
100,00
SERETIDE 50/250 MG DISKUS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
69,00
69,00
NUTREN 1.0 BAUNILHA 400 GRAMAS
11.469.422/0001-27
2,00
UNI
39,00
78,00
POMADA HIPOGLOS
10.941.844/0001-90
8,00
TB
11,80
94,40
SHAMPOO PARA PIOLHO
10.941.844/0001-90
12,00
FRS
5,50
66,00
CAIXAS DE LUVAS DE SILICONE TAMANHO M
10.941.844/0001-90
2,00
CX
20,50
41,00
POMADA HIRUDOID
10.941.844/0001-90
3,00
TB
15,50
46,50
ESCOVAS DE CABELO, COM CABO DE MADEIRA
10.941.844/0001-90
10,00
UNI
5,50
55,00
CAPAS DE PROCESSO AZUL
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,19
190,00
CAPAS DE PROCESSO AMARELA
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,19
CAPAS DE PROCESSO BRANCA
50.730.746/0001-29
20.000,00
UNI
0,1365
KG DE ARGILA
E.COTIAN PEDRAS - ME
08.433.783/0001-09
53,00
KG
2,00
106,00
CALANDIVAS
08.433.783/0001-09
9,00
UNI
22,00
198,00
VASO BACIA
08.433.783/0001-09
1,00
UNI
35,00
35,00
MUDAS DE ALPINIAS
08.433.783/0001-09
3,00
UNI
25,00
75,00
PACOTES DE SOLO PARA JARDINAGEM
08.433.783/0001-09
4,00
UNI
24,00
96,00
MUDAS DE HEXORIA (COLORIDAS)
08.433.783/0001-09
8,00
UNI
7,00
56,00
190,00
2.730,00
Folha: 38/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MUDAS DE ROSAS (COLORIDAS)
08.433.783/0001-09
8,00
UNI
6,00
48,00
VASOS GRANDES
08.433.783/0001-09
3,00
UNI
50,00
150,00
RECOLHIMENTO DE GUIAS JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADUAL
CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
203.269.208-20
1,00
UNI
712,94
712,94
11.469.422/0001-27
2,00
CX
60,00
120,00
LATAS DE NURSOY 400 GRS
11.469.422/0001-27
2,00
UNI
48,00
96,00
RETEMIC 5 MG COM 60 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
3,00
UNI
39,50
118,50
METICORTEN 20 MG
11.469.422/0001-27
1,00
UN
19,70
19,70
AEROLIN XAROPE 120 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
7,50
7,50
MAL. DEXCLORFENIRAMINA + BET
11.469.422/0001-27
2,00
UNI
15,50
31,00
TAMIRAM 500 MG COM 7 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
CX
50,00
50,00
TAMIRAM 500 MG COM 3 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
CX
21,70
21,70
POMADA XILODASE 15 GRS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
25,00
25,00
DEXALGEN AMPOLAS
11.469.422/0001-27
3,00
UNI
9,50
28,50
MANGUEIRA PARA JARDIM
53.309.886/0001-16
40,00
UN
1,60
64,00
PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
CORRESPONDE
TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M 2,50 M ALTURA PE DIREITO SEM
CALHA C
ALMOÇO
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
2.577,50
2.577,50
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.515,15
1.515,15
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.077,79
1.077,79
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
3.100,00
3.100,00
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
3.000,00
3.000,00
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
BRUKEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
02.452.256/0001-65
1,00
UNI
2.600,00
2.600,00
LANCHONETE HELVANA LTDA ME
58.716.309/0001-62
11,00
UN
10,00
110,00
TINTA LATEX COR AZUL
53.309.886/0001-16
3,00 LATA
115,00
345,00
TINTA LATEX COR AMARELA
53.309.886/0001-16
1,00
GL
28,00
28,00
TINTA LATEX COR BRANCA
53.309.886/0001-16
2,00
GL
TINTA LATEX COR CONCRETO
53.309.886/0001-16
2,00 LATA
LAPIS DE CARPINTEIRO
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
28,00
56,00
115,00
230,00
0,90
1,80
Folha: 39/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLETE DE CABO COM LÃ
53.309.886/0001-16
5,00
UNI
9,90
49,50
PINCEL DE 2 1/2"
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
4,00
40,00
FITA CREPE
53.309.886/0001-16
30,00
UNI
1,90
57,00
TINTA LATEX COR VERMELHA
53.309.886/0001-16
1,00 LATA
115,00
115,00
TINTA LATEX COR VERDE
53.309.886/0001-16
1,00 LATA
115,00
115,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DE CURSO:
NOVA VERS
VALOR REFERENTE A CURSO PARA 07 PROFESSORES DE
EDUCAÇAO
DIARIAS DE APARTAMENTO DUPLO
SANTIAGO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONS EMP LTDA
07.312.843/0001-72
1,00
UNI
646,00
646,00
PETERSON LEMOS SALVI RECREACAO ME
11.078.554/0001-28
1,00
UNI
1.283,10
1.283,10
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
5,00
UNI
75,00
375,00
DIARIAS DE APARTAMENTOS SIMPLES
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
1,00
UNI
47,00
47,00
JANTARES
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
11,00
UNI
15,00
165,00
JANTARES
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
11,00
UNI
15,00
165,00
HOSPEDAGEM PARA 11 PESSOAS EM QUARTOS INDIVIDUAIS COM VIVENDA HOTEL LTDA
CAFÉ D
ALMOÇO
49.158.520/0001-16
11,00
UNI
50,00
550,00
58.716.309/0001-62
11,00
UN
11,00
121,00
LEITORES MAGNETICOS PARA ENTRADA E DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENT
ELETRODO DE FACA RETA 120MM
05.293.714/0001-59
5,00
UNI
80,50
402,50
F-MED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. LTDA. ME.
06.881.871/0001-48
5,00
UNI
15,00
75,00
CANETA DE COMANDO MANUAL PARA O APARELHO DELTRONIX B F-MED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. MED. LTDA. ME.
1600 MP
SONDA URETRAL Nº 8
06.881.871/0001-48
5,00
UNI
160,00
800,00
57.214.900/0001-59
120,00
UNI
0,40
48,00
ROLAMENTOS 6.411 C3 SKF
AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
44.258.978/0001-23
2,00
UNI
216,00
432,00
REMOVEDOR DE CERA DESBRAV (GALÃO DE 05 LITROS)
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
54.082.763/0001-58
5,00
GL
60,00
300,00
CERA AUTO BRILHO COM POLIMEROS DE ACRILICO IMPERMEOL
(GALÃO
VENTILADORES COMERCIAIS
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
54.082.763/0001-58
5,00
GL
140,00
700,00
04.473.991/0001-80
6,00
UNI
70,00
420,00
BANERS DE POLIESTILENO MEDINDO 100 X 60 CM
04.202.102/0001-40
2,00
UNI
60,00
120,00
CAMINHOES DE TERRA DE 12 M³
J.L LAJES E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA-ME
07.517.674/0001-07
40,00
UNI
120,00
4.800,00
AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL C/ MANGA CURTA,
ABERTURA CENTR
AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL C/ MANGA LONGA, PUNHO
COM ELAS
ALGODÃO HIDRÓFILO COR BRANCA, 100% ALGODÃO NÃO
ESTÉRIL, ROLO
BICOS PARA MANGUEIRA 3/4 OU SAÍDA DE 1/2 (P/ACOPLAR
MANGUEIR
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
30,00
PCT
9,85
295,50
05.634.534/0001-93
30,00
PCT
12,45
373,50
05.634.534/0001-93
30,00
RL
6,15
184,50
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
2,50
7,50
Folha: 40/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
MANGUEIRA DE CRISTAL DE 1/2" CRISTAL EM LANCE DE 30
METROS C
CADEADOS N° 30
53.309.886/0001-16
53.309.886/0001-16
LUVAS PARA CRIANÇAS DE 01 ANO
VIA AZUL COM VAR DE ART DE VEST E CALC LTDA EPP
07.809.674/0001-80
LUVAS PARA CRIANÇAS DE 02 ANOS
07.809.674/0001-80
Quantidade
90,00
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MT
1,60
144,00
5,00
UNI
10,00
50,00
45,00
PAR
1,99
89,55
130,00
PAR
1,99
258,70
07.809.674/0001-80
175,00
PAR
1,99
348,25
07.809.674/0001-80
147,00
PAR
1,99
292,53
07.809.674/0001-80
129,00
PAR
1,99
256,71
GORROS PARA CRIANÇAS DE 01 ANO
07.809.674/0001-80
45,00
UNI
3,99
179,55
GORROS PARA CRIANÇAS DE 02 ANOS
07.809.674/0001-80
130,00
UNI
3,99
518,70
07.809.674/0001-80
175,00
UNI
3,99
698,25
07.809.674/0001-80
147,00
UNI
3,99
586,53
07.809.674/0001-80
129,00
UNI
3,99
514,71
07.809.674/0001-80
83,00
UNI
3,99
331,17
07.809.674/0001-80
83,00
PAR
1,99
165,17
CAIXAS QUADRADAS C/ TAMPA EM MDF 17 X 17 X 17,5 CM ALT
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
15,00
UNI
4,90
73,50
CAIXAS QUADRADAS C/ TAMPA MDF 15 X 15 X 7,5CM ALT
01.810.559/0001-40
15,00
UNI
4,20
63,00
PORTA GUARDANAPO GRANDE C/ TAMPA MDF 18,5 X 18,5 X 6 CM MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
5,00
UNI
8,70
43,50
PORTA GUARDANAPO PEQ. C/ TAMPA MDF 14 X 14 X 5,5 CM ALT
01.810.559/0001-40
5,00
UNI
6,50
32,50
PORTA ROLO DE PAPEL TOALHA RETO EM MDF 10,5 X 26 ALT
01.810.559/0001-40
5,00
UNI
11,80
59,00
BANDEJAS EM MDF 24,5 X 35,5 X 6,5CM
01.810.559/0001-40
5,00
UNI
12,00
60,00
ADITAMENTO DE CONTRATO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALI
ESPECIALI
ESPECIALI
IMPRESSOS DE AGENDA CULTURAL 2 X 2 TAMANHO A4
SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
1,00
UNI
40.324,17
40.324,17
03.601.837/0001-84
1,00
UNI
40.324,17
40.324,17
03.601.837/0001-84
1,00
UNI
40.324,16
40.324,16
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,35
350,00
CERTIFICADOS TAMANHO A4 4 X 0
50.730.746/0001-29
480,00
UNI
1,4583
CONTRATAÇÃO DE DIARIAS DE TRABALHADORES EM CARATER
EMERGENCI
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PD-09/156 DA
DIARIA DE APARTAMENTO INDIVIDUAL
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLADORES DE ORLANDIA 07.759.958/0001-00
1,00
UNI
64.000,00
64.000,00
PRODESP CIA DE PROC P DE DADOS DO ESTADO DE S.P.
62.577.929/0001-35
1,00
UNI
24.595,20
24.595,20
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
1,00
UNI
47,00
47,00
JANTARES PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO TEATRAL COMO
PASSAR EM
DIARIA APARTAMENTO DUPLO
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
11,00
UNI
15,00
165,00
VIVENDA HOTEL LTDA
49.158.520/0001-16
5,00
UNI
75,00
375,00
700,00
Folha: 41/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALMOÇO PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO TEATRAL COMO
PASSAR EM
SUBVENÇAO
58.716.309/0001-62
11,00
UNI
10,00
110,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS (APA)
08.690.342/0001-92
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
SUBVENÇAO
ASSOCIAÇÃO DOS EFICIENTES FISICOS DE ORLANDIA
06.143.461/0001-08
1,00
UN
3.000,00
3.000,00
TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO
55.531.156/0001-90
2,00
MT
12,80
25,60
CARTUCHO REMANUFATURADO COLORIDO ( HP DESKJET 5440 )
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
23,00
23,00
CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO ( HP DESKJET 5440 )
05.320.503/0001-68
3,00
UNI
19,90
59,70
PAGAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
CONVÊNIO MU
BUCHAS C/ PARAFUSO S10 ( TIJOLO OCO)
PR/CC/IMRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
1,00
UNI
212,59
212,59
53.309.886/0001-16
120,00
UNI
0,80
96,00
SERRA STARRET ( PARA ARCO 140 )
53.309.886/0001-16
30,00
UNI
3,20
96,00
MANGUEIRA CORRUGADA 1'' ( MTS )
53.309.886/0001-16
125,00
MT
1,20
150,00
FITA ISOLANTE SCOOT 33+
53.309.886/0001-16
30,00
UH
9,80
294,00
CONECTORES RJ 45 '' MACHO ''
53.309.886/0001-16
500,00
UNI
0,50
250,00
ESTRIBO VERG. AÇO 16 X 16 CM
53.309.829/0001-37
200,00
UNI
0,45
90,00
TELA CONCRETO 15 X 15
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
20,48
M2
11,50
235,52
PAGAMENTO POR PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES
NO
POSTE DE CONCRETO CURVO
DR. JOSÉ ANTÔNIO MASSARO
026.300.728-60
1,00
UNI
2.280,00
2.280,00
JOSE COSTA ORLANDIA - EPP
02.321.139/0001-62
10,00
UNI
28,90
289,00
SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO EM APARELHO DE
PHMETRO MARCA
TRATOR FABRICACAO NACIONAL NO MINIMO 73CV 4X4
CONTRAPESOS
ENCANTEIRADORA 1,00 - 1,10M DE LARGURA, FABRICACAO
NACIONAL
CAMINHAO 6X2, ZERO KM, ANO 2010
ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.
04.550.808/0001-01
1,00
UNI
335,00
335,00
A.ALVES LTDA
04.147.204/0001-00
1,00
UNI
67.500,00
67.500,00
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
7.123,00
7.123,00
A.ALVES LTDA
04.147.204/0001-00
1,00
UNI
176.220,00
176.220,00
PAPEL OFICIO 9
OLGA FRANCISCHINI MUNHOZ - ME
02.602.095/0001-49
2,00
CX
130,00
260,00
TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
4,00
CX
12,50
50,00
DERMA CERIUM DE 50 GRAMAS
00.519.396/0001-88
20,00
TB
33,70
674,00
RETEMIC (CLOTIDRATO DE OXIBUTININA) 5 MG
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
21,00
42,00
FLIXONASE SPRAY NASAL (PROPRIONATO DE FLUTICASONA) 50 GIOVANA PERON ARNDT ME
MCG
PERA.
10.941.844/0001-90
1,00
FRS
34,80
34,80
07.982.913/0001-08
18,00
UNI
3,10
55,80
ELETRODO PRECORDIAL
04.075.052/0001-88
6,00
UNI
23,00
138,00
SERINGA COM BICO ESPECIAL (BICO SONDA) 60ML
05.634.534/0001-93
90,00
UNI
3,10
279,00
ALUGUEL DE LINÓLIO PRETO 10 X 12 PARA O DIA 12/06/10 PARA
A
IDELVAN ENERSTO DE CARVALHO
558.224.362-34
1,00
UNI
280,00
280,00
Folha: 42/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
0,045
Preço Total
PANFLETO FORMATO 21CM X 15CM/ MIDIA: SULFITE 75G/ COR: 1 X BOLDRIN EDIÇÃO IMPRESSÃO GRAFICA LTDA-ME
0
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS
SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
08.497.563/0001-49
32.000,00
UNI
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
93,51
93,51
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
93,51
93,51
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
97,69
97,69
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
409,93
409,93
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
97,66
97,66
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
351,57
351,57
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
449,26
449,26
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
308,06
308,06
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
97,69
97,69
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
97,69
97,69
46.377.222/0001-29
1,00
UNI
178,63
178,63
07.809.674/0001-80
7,00
UNI
3,99
27,93
07.809.674/0001-80
7,00
PAR
1,99
13,93
07.809.674/0001-80
50,00
UNI
3,99
199,50
07.809.674/0001-80
50,00
PAR
1,99
99,50
07.809.674/0001-80
72,00
UNI
3,99
287,28
07.809.674/0001-80
72,00
PAR
1,99
143,28
07.809.674/0001-80
56,00
UNI
3,99
223,44
07.809.674/0001-80
56,00
PAR
1,99
111,44
ACETONA (LITRO)
05.088.903/0001-90
1,00
LT
5,00
5,00
LAVATORIO PARA CABELO
05.088.903/0001-90
1,00
UN
350,00
350,00
ALICATE DE UNHA MUNDIAL
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
26,05
26,05
ESMALTES IMPALA OU COLORAMA
05.088.903/0001-90
10,00
UNI
2,40
24,00
ÓLEO DE BANANA
05.088.903/0001-90
1,00
UN
2,00
2,00
VAPORIZADOR PARA ACETONA ( PEQUENO )
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
7,00
7,00
CREME SEM ENXAGUE PARA CABELOS
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
3,65
3,65
PROTETOR DESCARTAVEL DE BACIA DE MAO
05.088.903/0001-90
1,00
PCT
5,45
5,45
GALAO DE SHAMPOO NEUTRO
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
5,00
5,00
LIXA MOTOR DE PEDICURE
05.088.903/0001-90
1,00
PCT
6,95
6,95
SABONETE LIQUIDO DE 2 LITROS CADA
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
7,95
15,90
FLUIDO DE FREIO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
15,00
15,00
ADITIVO RADIADOR
53.309.852/0003-93
1,00
UN
38,16
38,16
ADITIVO LIMPEZA
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
50,00
50,00
1.440,00
Folha: 43/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FLUIDO LIMPEZA CARTER
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
50,00
50,00
ADITIVO HIBRI
53.309.852/0003-93
2,00
UNI
76,68
153,36
KIT AMORTECEDOR
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
630,34
630,34
FILTRO DE AR
53.309.852/0003-93
1,00
UN
31,00
31,00
JOGO DE PASTILHA FREIO_1
53.309.852/0003-93
1,00
UN
300,00
300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. VERIFICAR AMORTECEDORES,
CORREIAS,
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVENIO COM
ESTADOREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVENIO COM
ESTAD
RETENÇAO PASEP - CONTA 73.066-1
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
420,00
420,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
122.278,69
122.278,69
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
6.512,00
6.512,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
140,17
140,17
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
1.022,64
1.022,64
RESTITUICAO DE INDEBITO
HERMES LUIS NEVES
194.965.978-07
1,00
UNI
156,50
156,50
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO
ERALDO GARCIA CORTEZ
273.574.306-34
1,00
UNI
654,48
654,48
ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
089.787.508-77
1,00
UNI
254,52
254,52
SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
864.605.108-06
1,00
UNI
739,32
739,32
JAIR APARECIDO DA SILVA
036.809.218-61
1,00
UNI
569,64
569,64
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
15.094,38
15.094,38
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.060,88
2.060,88
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
775,44
775,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.785,21
2.785,21
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
345,22
345,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
260,22
260,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
Folha: 44/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.060,88
2.060,88
DEPAKOTE ER 500MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
10.941.844/0001-90
5,00
CX
35,90
179,50
RITALINA LA 20MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
10.941.844/0001-90
1,00
CX
155,90
155,90
TEMODAL 100 MG CAIXA COM 05 COMPRIMIDOS
10.941.844/0001-90
10,00
CX
2.838,00
28.380,00
NOEX BUDE SONIDA
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
39,50
39,50
STILL COLIRIO 5 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
11,00
11,00
RISPERIDONA 1 MG COM 20 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
2,00
CX
38,00
76,00
LAMINA AL SHARP
MACTRON COM. EQ.P/ ESCRITORIO LTDA
51.360.899/0001-94
1,00
UNI
20,00
20,00
REVELADOR AL SHARP
51.360.899/0001-94
5,00
UNI
25,00
125,00
CILINDRO AL SHARP
51.360.899/0001-94
10,00
UNI
35,00
350,00
LAMINA AL SHARP
51.360.899/0001-94
1,00
UNI
20,00
20,00
CILINDRO REFIL SHARP
51.360.899/0001-94
1,00
UNI
35,00
35,00
TONER AL SHARP
51.360.899/0001-94
4,00
UNI
20,00
80,00
REVELADOR AL SHARP
51.360.899/0001-94
2,00
UNI
25,00
50,00
LAMINA AL SHARP
51.360.899/0001-94
2,00
UNI
20,00
40,00
CILINDRO REFIL SHARP
51.360.899/0001-94
1,00
UNI
35,00
35,00
MASCARA FILTRADORA DE 3 M
53.309.886/0001-16
20,00
UN
2,70
54,00
LUVA DE PVC 3/4" SOLDAVEL
53.309.829/0001-37
200,00
UNI
0,20
40,00
FUSIVEL SITOR 250A X 800 VAC 3NE4 327-OB
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A
46.044.053/0012-68
8,00
UN
180,00
1.440,00
BESEROL COM 12 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
14,80
14,80
ALGIMNAC 1000 MG COM 30 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
32,50
32,50
LACRIMA PLUS COL. 15 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
15,00
15,00
DEPAKENE 250 MG COM 25 CAPSULAS
11.469.422/0001-27
5,00
CX
13,80
69,00
PONDERA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
2,00
UNI
85,00
170,00
MELLERIL 25 MG COM 20 DRAGEAS
11.469.422/0001-27
2,00
UNI
11,80
23,60
MICROVLAR 21 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
5,50
5,50
PARAFUSO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ( 30 UNID)
CONFORME OR
TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,20 - 5 MM
53.309.829/0001-37
1,00
PCT
17,33
17,33
53.309.829/0001-37
10,00
UNI
36,00
360,00
SORO FISIOLOGICO 100 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
1,40
1,40
TENAG 40 MG COM 20 COMPRIMIDOS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
39,50
39,50
CROMOLERG 4% 5 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
10,90
10,90
CELESTONE ELIXIR 120 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
20,80
20,80
VIBRAL GOTAS 10 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
9,00
9,00
Folha: 45/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DROPROPIZINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
7,00
7,00
DECONGEX PLUS 120 ML
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
12,50
12,50
CANDICORT POMADA 30 GRAMAS
11.469.422/0001-27
1,00
UNI
17,00
17,00
MANILHA CERAMICA DE 10'' X 1,50M ( 198 METROS ) 1º
INCTAM INDUSTRIA CERAMICA TAMBAU LTDA EPP
46.373.031/0001-99
198,00
MT
19,60
3.880,80
MANILHA CERAMICA DE 8'' X 1,50M ( 102 METROS ) 1º
INCTAM INDUSTRIA CERAMICA TAMBAU LTDA EPP
46.373.031/0001-99
102,00
MT
10,50
1.071,00
SERVIÇO P/ FAZER 1 BICO PARA BOMBA DE LAVAR
DECANTADOR DA
TONER REFIL BROTHER
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UNI
365,00
365,00
51.360.899/0001-94
2,00
UNI
20,00
40,00
CILINDRO REFIL
51.360.899/0001-94
1,00
UNI
39,00
39,00
TACOGRAFO MECANICO 1308 SEMANAL
FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 06.297.671/0001-42
1,00
UNI
1.240,00
1.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E
DESENVOLVIMEN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA PRESTAÇÃO
DE CONTA
CONCRETO USINADO (PEDRA 1) FCK 18 MPA PARA BASE DE
TANQUE PA
GALÕES DE IMPERMEABILIZANTE P/ MASSA (TIPO BIANCO)
RODRIGO CARDES MENEZES ME
07.577.747/0001-56
1,00
UNI
1.010,08
1.010,08
CRISOGONO MILITAO MANSIM JUNIOR - ME
10.631.529/0001-67
1,00
UNI
3.000,00
3.000,00
POLIMIX CONCRETO LTDA
29.067.113/0115-54
2,50
M3
240,00
600,00
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
40,00
80,00
FIXADOR DE VELCRO PARA MASCARA
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UNI
95,00
95,00
BOCAL DE SILICONE PARA USO NO CRAP
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UNI
35,00
35,00
ROLAMENTOS N° 6.403 C3 SKF
DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA
55.955.793/0001-94
2,00
UNI
210,00
420,00
ANEL BORRACHA P/ FLANGE DE 6" TIPO CHATO OU ARRUELAS
PN-10
ANEL BORRACHA P/ FLANGE DE 10" TIPO CHATO OU ARRUELAS
PN-10
PIMENTA DO REINO.
ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
09.367.026/0001-47
30,00
UNI
2,50
75,00
09.367.026/0001-47
20,00
UNI
4,20
84,00
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
0,75
1,50
PACOTES DE SOCOCO DE 100 GRAMAS CADA
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
2,20
11,00
SUCO CONCENTRADO
53.312.724/0001-37
48,00
UNI
1,95
93,60
ARROZ.
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
8,99
17,98
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
53.312.724/0001-37
24,00
LT
2,40
57,60
TABLETES DE CALDO KNORR
53.312.724/0001-37
6,00
CX
1,10
6,60
GELATINA MORANGO 1KG
53.312.724/0001-37
5,00
CAX
7,95
39,75
CANELA EM PAU
53.312.724/0001-37
4,00
PCT
0,60
2,40
CRAVO
53.312.724/0001-37
4,00
PCT
0,60
2,40
ERVA DOCE
53.312.724/0001-37
4,00
PCT
0,60
2,40
PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS CADA
53.312.724/0001-37
6,00
PCT
1,89
11,34
LATAS DE NESCAU DE 400 GRAMAS CADA
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
3,49
17,45
Folha: 46/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LATAS DE PÓ ROYAL (GRANDE)
53.312.724/0001-37
6,00
UNI
4,30
25,80
POTES DE MARGARINA (GRANDE)
53.312.724/0001-37
24,00
UNI
2,10
50,40
FARINHA DE TRIGO (KG)
53.312.724/0001-37
10,00
KG
1,25
12,50
ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL FOLHA DA MANHA
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
60.579.703/0001-48
1,00
UNI
313,70
313,70
SERVIÇO PARA PRENSAR MANGUEIRA 3/4'' PARA CAMINHAO DE
ESGOTO
CAIXA DE ( 50 UNIDADES ) DE CURATIVOS ANTI- SEPTICO
JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-
04.069.012/0001-23
1,00
UNI
92,00
92,00
00.519.396/0001-88
2,00
UNI
3,68
7,36
POMADA HIRUDOID
00.519.396/0001-88
2,00
TB
15,99
31,98
CAIXAS DE LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX DE BORRACHA
00.519.396/0001-88
2,00
UH
17,00
34,00
BOLSA TERMICA 700ML
00.519.396/0001-88
1,00
UNI
8,99
8,99
POMADA HIRUDOID
00.519.396/0001-88
6,00
TB
15,99
95,94
CAIXA DE ( 50 UNIDADES ) DE CURATIVOS ANTI- SEPTICO
00.519.396/0001-88
3,00
UNI
3,68
11,04
POMADA HIRUDOID
00.519.396/0001-88
1,00
TB
15,99
15,99
TERMOMETRO
00.519.396/0001-88
1,00
UN
4,69
4,69
CAIXAS DE LUVAS DESCARTAVEIS DE LATEX DE BORRACHA
00.519.396/0001-88
1,00
UH
17,00
17,00
GALOES DE CONDICIONADOR 5 LITROS CADA
00.519.396/0001-88
2,00
UNI
12,00
24,00
GALOES DE SHAMPOO DE 5 LITROS CADA
00.519.396/0001-88
2,00
UNI
12,00
24,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 6 RAMPAS NO PASSEIO PUBLICO,
PARA AC
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS
P.H. LAZARI CONSTRUÇÕES - ME
10.963.299/0001-33
1,00
UNI
3.600,00
3.600,00
CARLOS EDUARDO LAZARO ORLANDIA - ME
03.672.429/0001-13
200,00
UNI
5,00
1.000,00
SOLICITAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO,
EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA
46.138.319/0001-89
1,00
UNI
11.942,54
11.942,54
MASCARA RESPIRADOR PRO FASE SFPFF2-P2 3M
66.185.133/0001-98
50,00
UNI
6,50
325,00
SOLICITAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO,
EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA
46.138.319/0001-89
1,00
UNI
3.557,46
3.557,46
56.756.000/0001-70
6,00
UNI
5,20
31,20
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
4,25
93,50
56.756.000/0001-70
45,00
UNI
3,50
157,50
CROMADO DE 1/2
SPUD (
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
14,80
325,60
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
6,90
151,80
53.309.829/0001-37
230,00
UNI
0,21
48,30
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,87
41,14
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
6,50
143,00
56.756.000/0001-70
44,00
UNI
0,80
35,20
56.756.000/0001-70
66,00
UNI
1,24
81,84
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
0,79
17,38
Folha: 47/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COTOVELO DE PVC LINHA AZUL LR 3/4"
56.756.000/0001-70
44,00
UN
1,45
63,80
56.756.000/0001-70
50,00
UNI
1,35
67,50
METALICA
COTOVELO 90° FERRO GALV. DE 3/4 X 1/2"
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
67,05
1.475,10
53.309.829/0001-37
44,00
UNI
4,30
189,20
VALVULA PLAS
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
33,10
728,20
56.756.000/0001-70
44,00
UNI
0,80
35,20
TORNEIRA DE BOIA Ø 3/4" (CORPO METALICO E BOIA PLASTICA)
11.457.696/0001-04
22,00
UNI
10,48
230,56
56.756.000/0001-70
45,00
UNI
3,50
157,50
VALVULA PLAS
METALICA
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
33,10
728,20
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
67,05
1.475,10
56.756.000/0001-70
50,00
UNI
1,35
67,50
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
2,15
47,30
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,48
32,56
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
2,03
44,66
BARRA 6,00M TUBO PVC LINHA SANITARIA NBR 5688, Ø 50MM
11.457.696/0001-04
18,00
UNI
2,82
50,76
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
6,50
143,00
SIFÃO PVC FLEXIVEL HORIZONTAL 1 X 1.1/2"
11.457.696/0001-04
22,00
UNI
4,72
103,84
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,87
41,14
TORNEIRA PRESSÃO P/PIA DE COZINHA 18CM. METAL CROMADO
DE 1/2
CROMADO DE 1/2
VALVULA PARA LAVATORIO METALICA CROMADA COM LADRÃO
DE 1 X 2.
BARRA 6 M . TUBO DE PVC DE 1" SOLDAVEL
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
16,15
355,30
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
14,80
325,60
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
7,99
175,78
11.457.696/0001-04
11,00
UN
15,00
165,00
56.756.000/0001-70
23,00
UNI
4,75
109,25
53.309.829/0001-37
205,00
UNI
0,98
200,90
TEE PVC 3/4 LINHA HIDRAULICA
53.309.829/0001-37
88,00
UNI
0,28
24,64
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
4,25
93,50
56.756.000/0001-70
6,00
UNI
5,20
31,20
VEDA ROSCA 18 X 50M
56.756.000/0001-70
11,00
UNI
1,99
21,89
LIXA FERRO 150
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,23
27,06
LUVA FERRO GALVANIZADO 3/4"
11.457.696/0001-04
44,00
UNI
2,58
113,52
Folha: 48/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MODELO C/23
CAIXA DE GORDURA DE CONCRETO PRE MOLDADO COM TAMPA COMERCIAL IRMAOS MEI S A
40 X 40 X
X 35CM
(DESCARGA RED
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
19,40
426,80
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
16,95
372,90
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
20,58
452,76
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
143,50
3.157,00
56.756.000/0001-70
90,00
UNI
0,40
36,00
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
0,79
17,38
56.756.000/0001-70
66,00
UNI
1,24
81,84
11.457.696/0001-04
10,00
UNI
1,70
17,00
REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO
53.309.886/0001-16
44,00
UN
20,90
919,60
BUCHA S
53.309.829/0001-37
90,00
UNI
1,48
133,20
11.457.696/0001-04
30,00
UNI
4,74
142,20
CAIXA DE GORDURA DE CONCRETO PRE MOLDADO COM TAMPA
40 X 40 X
COTOVELO 90° FERRO GALV. DE 3/4 X 1/2"
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
16,95
372,90
53.309.829/0001-37
44,00
UNI
4,30
189,20
56.756.000/0001-70
44,00
UNI
5,09
223,96
53.309.829/0001-37
205,00
UNI
0,98
200,90
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,87
41,14
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
2,15
47,30
MODELO C/23
TEE PVC 3/4 LINHA HIDRAULICA
53.309.829/0001-37
22,00
UNI
19,40
426,80
53.309.829/0001-37
88,00
UNI
0,28
24,64
53.309.829/0001-37
230,00
UNI
0,21
48,30
SPUD (
LIXA FERRO 150
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
6,90
151,80
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,23
27,06
56.756.000/0001-70
5,00
UNI
18,80
94,00
TORNEIRA PRESSÃO P/ TANQUE 12 CM. METAL CROMADO DE 1/2" E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
COM
11.457.696/0001-04
22,00
UNI
9,74
214,28
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
6,20
136,40
VALVULA PARA LAVATORIO METALICA CROMADA COM LADRÃO MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA
DE 1 X 2.
VALVULA AMERICANA METALICA CROMADA 1.1/2X3"
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
7,99
175,78
11.457.696/0001-04
22,00
UNI
11,70
257,40
Folha: 49/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TORNEIRA PRESSÃO P/PIA DE COZINHA 18CM. METAL CROMADO
DE 1/2
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
16,15
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,87
41,14
BUCHA S
53.309.829/0001-37
90,00
UNI
1,48
133,20
56.756.000/0001-70
44,00
UNI
5,09
223,96
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
6,20
136,40
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
2,03
44,66
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
1,48
32,56
56.756.000/0001-70
5,00
UNI
18,80
94,00
56.756.000/0001-70
90,00
UNI
0,40
36,00
(DESCARGA RED
X 35CM
BISNAGA DE BORRACHA DE SILICONE 50G
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
143,50
3.157,00
56.756.000/0001-70
22,00
UNI
20,58
452,76
11.457.696/0001-04
5,00
UNI
2,80
14,00
COTOVELO DE PVC LINHA AZUL LR 3/4"
56.756.000/0001-70
44,00
UN
1,45
63,80
56.756.000/0001-70
23,00
UNI
4,75
109,25
REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO
53.309.886/0001-16
44,00
UN
20,90
919,60
BARRA 6 M TUBO DE PVC 3/4"
56.756.000/0001-70
87,00
UN
7,53
655,11
VEDA ROSCA 18 X 50M
56.756.000/0001-70
11,00
UNI
1,99
21,89
BARRA 6 M TUBO DE PVC 3/4"
56.756.000/0001-70
87,00
UN
7,53
655,11
RELÓGIO DE PONTO ORION BIOMETRICO
ELTON CARLOS SANTOS DE ALMEIDA ME
11.948.206/0001-64
1,00
UNI
3.800,00
3.800,00
RELÓGIO DE PONTO ORION BIOMETRICO
ELTON CARLOS SANTOS DE ALMEIDA ME
11.948.206/0001-64
1,00
UNI
3.800,00
3.800,00
LYRICA 150 MG COM 28 CAPSULAS
11.469.422/0001-27
2,00
CX
130,00
260,00
LICENCIAMENTO BFY-6602
1,00
UNI
518,19
518,19
ISOSOURCE SOYA
MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA ME
05.667.064/0001-64
16,00
640,00
CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
1,00
CX
233,00
233,00
SERINGAS DE CLEXANE 20 MG CAIXA COM 2 AMPOLAS
65.938.334/0001-56
5,00
CX
41,80
209,00
SERINGAS DE CLEXANE 40 MG CAIXA COM 2 AMPOLAS
65.938.334/0001-56
10,00
CX
81,25
812,50
VIDROS CANELADOS
ANTONIO APARECIDO BUCK ME
44.513.695/0001-80
3,50
MT
54,285
190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. POLIMENTO GERAL E PINTURA DE
RODAS
PÁS COM CABOS
JOSE SOARES DE SOUTO ME
10.300.840/0001-23
1,00
UNI
400,00
53.309.886/0001-16
4,00
UNI
21,00
84,00
ENXADAS COM CABOS
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
28,40
284,00
CARRIOLAS
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
96,00
288,00
203.269.208-20
40,00 LATA
355,30
400,00
Folha: 50/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAIXAS DE EMBUTIR 4 X 2 (METAL)
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
0,90
3,60
SACOS 1 KG DE REJUNTE
53.309.829/0001-37
20,00
UNI
2,14
42,80
PACOTE DE JUNTA DE PRUMO DE 3MM (PLASTICA)
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
3,05
3,05
SACOS DE 20 KG DE ARGAMASSA
53.309.829/0001-37
20,00
UNI
7,00
140,00
METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO 30 X 40 A
53.309.829/0001-37
56,00
UNI
9,80
548,80
METROS QUADRADOS DE PISO 41 X 41A
53.309.829/0001-37
14,00
UNI
7,50
105,00
TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO PARA MONTAR PORTA PRATO CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
3,00
MT
12,80
38,40
CONES DE LINHAS CORRENTE COR SALMÃO
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
CONES DE LINHAS CORRENTE COR AZUL
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
CONES DE LINHAS CORRENTE COR BRANCO
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
CONES DE LINHAS CORRENTE COR PRETOS
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
CONES DE LINHAS CORRENTE COR LILÁS
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
CONES DE LINHAS CORRENTE COR AMARELO
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
CONES DE LINHAS CORRENTE COR VERMELHO
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
CONES DE LINHAS CORRENTE COR VERDE
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
2,05
4,10
TOALHAS DE ROSTO BUETTNET
55.531.156/0001-90
14,00
UNI
6,40
89,60
TOALHAS DE BANHO BUETTNET
55.531.156/0001-90
8,00
UNI
15,00
120,00
SACOS P/ PANO DE PRATO
55.531.156/0001-90
8,00
UN
3,10
24,80
AGULHAS PARA CRÔCHE N° 4
55.531.156/0001-90
6,00
UNI
1,10
6,60
AGULHAS PARA CROCHÊ N° 6
55.531.156/0001-90
6,00
UNI
1,10
6,60
AGULHAS DE MÃO N° 4
55.531.156/0001-90
24,00
UNI
0,22
5,28
NOVELOS DE LINHA CLEA MARROM 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
NOVELOS DE LINHA CLEA PALHA 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
NOVELOS DE LINHA CLEA SALMÃO 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
NOVELOS DE LINHA CLEA ROSA 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
NOVELOS DE LINHA CLEA AMARELA 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
NOVELOS DE LINHA CLEA BRANCA 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
12,00
UNI
6,48
77,76
NOVELOS DE LINHA CLEA VERDE 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
6,48
25,92
TECIDO XADREZ KASRTE MARROM
55.531.156/0001-90
4,00
MT
14,70
58,80
TECIDO XADREZ KASRTE LARANJA
55.531.156/0001-90
6,00
MT
14,70
88,20
TECIDO XADREZ KASRTE VERMELHO
55.531.156/0001-90
4,00
MT
14,70
58,80
TECIDO XADREZ KASRTE LILÁS
55.531.156/0001-90
6,00
MT
14,70
88,20
TECIDO XADREZ KASRTE BRANCO
55.531.156/0001-90
10,00
MT
14,70
147,00
TECIDO XADREZ KASRTE PRETO
55.531.156/0001-90
4,00
MT
14,70
58,80
Folha: 51/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TECIDO XADREZ KASRTE VERDE
55.531.156/0001-90
4,00
MT
14,70
58,80
TECIDO XADREZ KASRTE AMARELO
55.531.156/0001-90
6,00
MT
14,70
88,20
NOVELOS DE LINHA CLEA VERMELHO 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
NOVELOS DE LINHA CLEA LILÁS 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
TECIDO XADREZ KASRTE AZUL
55.531.156/0001-90
4,00
MT
14,70
58,80
NOVELOS DE LINHA CLEA AZUL 1.000 METROS CADA
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
6,48
12,96
TECIDO XADREZ KASRTE SALMÃO
55.531.156/0001-90
6,00
MT
14,70
88,20
LINHAS DE MEADAS COR MARROM
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
0,93
2,79
LINHAS DE MEADAS COR LILÁS
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
0,93
2,79
LINHAS DE MEADAS COR VERMELHA
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
0,93
2,79
LINHAS DE MEADAS COR SALMÃO
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
0,93
2,79
LINHAS DE MEADAS COR PRETA
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
0,93
2,79
LINHAS DE MEADAS COR AMARELA
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
0,93
2,79
LINHAS DE MEADAS COR VERDE
55.531.156/0001-90
3,00
UNI
0,93
2,79
PEÇA DE VIES LARANJA
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
6,50
6,50
PEÇA DE VIES BRANCO
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
6,50
6,50
PEÇA DE VIES AMARELO
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
6,50
6,50
PEÇA DE VIES SALMÃO
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
6,50
6,50
PEÇA DE VIES VERMELHO
55.531.156/0001-90
1,00
UNI
6,50
6,50
ROLOS DE BARBANTE N° 6
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
9,80
39,20
ROLOS DE BARBANTE N° 4
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
9,80
19,60
NOVELOS AMARELOS LINHA ANCHAR
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
3,30
13,20
NOVELOS AZUIS LINHA ANCHAR
55.531.156/0001-90
2,00
UNI
3,30
6,60
NOVELOS SALMÃO LINHA ANCHAR
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
3,30
13,20
NOVELOS PRETOS LINHA ANCHAR
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
3,30
13,20
NOVELOS BRANCOS LINHA ANCHAR
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
3,30
13,20
NOVELOS VERMELHOS LINHA ANCHAR
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
3,30
13,20
NOVELOS VERDE LINHA ANCHAR
55.531.156/0001-90
4,00
UNI
3,30
13,20
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO REF. CONVENIO
PMO-UNIAO
PAGAMENTO REF. CREDITOS DE PEQUENO VALOR CONFORME
ORDEM JUDI
ENCADERNAÇÕES TAMANHO A4
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0013-18
1,00
UNI
182,22
182,22
020.585.088-07
1,00
UNI
1.093,24
1.093,24
COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP
10.576.782/0001-65
162,00
UNI
5,00
810,00
IMPRESSÕES COLORIDAS A3
COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP
10.576.782/0001-65
250,00
UNI
4,76
1.190,00
PNEU 215/75R 17.5
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
650,00
1.300,00
MONICA APARECIDA FIGUEIREDO GERA DE AZEVEDO
Folha: 52/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PLACA
203.269.208-20
1,00
UNI
90,00
90,00
LACRE DA PLACA
203.269.208-20
1,00
UN
64,00
64,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
EMPLACAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
240,00
240,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
214,55
214,55
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LACRE DA PLACA
203.269.208-20
1,00
UN
64,00
64,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
EMPLACAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
240,00
240,00
PLACA
203.269.208-20
1,00
UNI
90,00
90,00
DETERGENTE GELATINOSO COM CLORO, SEM PERFUME (22 KG)
FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
38.935.094/0001-63
3,00
Bb
157,20
471,60
PANO DE LIMPEZA LEVE (COR AZUL), ROLO 300M PICOTADO
38.935.094/0001-63
2,00
RL
121,90
243,80
PAPEL TOALHA BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM,
INTERFOLHADO INOD
FIBRA LIMPEZA PESADA (PCTE C/05 UNIDADES)
38.935.094/0001-63
30,00
UNI
10,66
319,80
38.935.094/0001-63
15,00
UNI
4,75
71,25
REGISTRO GAVETA F. FUND. DE 3" C/ BOLSA E ANEL DE
BORRACHA D
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE 1,00 X 1,50 M. EM CHAPA N° 26
09.367.026/0001-47
2,00
UNI
265,00
530,00
LUIS FERNANDO LINARES - ME
06.102.897/0001-40
1,00
UNI
80,00
80,00
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE 3,00 X 1,50 M. EM CHAPA N° 26
LUIS FERNANDO LINARES - ME
06.102.897/0001-40
1,00
UNI
320,00
320,00
CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES,
COM FORNECI
CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES,
COM FORNECI
DIVISORIAS DE ARDÓSIA DE 1,00 X 2,00M
BOMBAS LEÃO S/A
52.940.533/0001-57
1,00
VB
6.585,86
6.585,86
BOMBAS LEÃO S/A
52.940.533/0001-57
1,00
VB
8.512,14
8.512,14
WILLIAN BELLATO ME
07.223.413/0001-84
2,00
UNI
210,00
420,00
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE COLUNA
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
28,00
56,00
KITS DE BANHEIRO (CONTENDO CABIDE, SABONETEIRA, PORTA
PAPEL
BARRA DE CANO DE PVC DE 2"
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
19,27
38,54
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
75,70
75,70
"T" DE PVC DE 2"
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
12,50
12,50
COTOVELOS DE PVC DE 2"
53.309.829/0001-37
6,00
UNI
9,98
59,88
COTOVELOS DE PVC 1 1/2"
53.309.829/0001-37
6,00
UNI
3,00
18,00
BARRA DE CANO PVC DE 1 1/2"
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
32,00
32,00
LUVAS AZUL S.R. DE 3/4" X 1/2"
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
1,94
7,76
LACRE DA PLACA
203.269.208-20
1,00
UN
64,00
64,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
Folha: 53/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EMPLACAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
240,00
240,00
PLACA ETHERNET LLM 7010 A
203.269.208-20
1,00
UN
90,00
90,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
97,69
97,69
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
258,06
258,06
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
COBERTORES CASTOR CASAL 1,80M X 2,10 M C/ ACABAMENTO
EM DEBR
CPBERTORES CASTOR SOLTEIRO 1,40 M X 2,10 M C/ DEBRUM
MARIO AUGUSTO ANDRUCIOLI ME
71.984.322/0001-60
50,00
UNI
24,00
1.200,00
MARIO AUGUSTO ANDRUCIOLI ME
71.984.322/0001-60
60,00
UNI
20,00
1.200,00
COBERTORES BOA SORTE GUARATINGUETA CASAL 1,80 M X 2,10 MARIO AUGUSTO ANDRUCIOLI ME
M
ROLAMENTO TENSOR
SIDINEI CESAR LIBERATI ME
71.984.322/0001-60
49,00
UNI
14,00
686,00
66.892.662/0001-21
1,00
UN
154,00
154,00
OLEO 15W40
66.892.662/0001-21
6,00
GL
18,00
108,00
ADITIVO RADIADOR
66.892.662/0001-21
3,00
UN
21,00
63,00
FECHADURA
66.892.662/0001-21
1,00
UN
314,00
314,00
ROLAMENTO
66.892.662/0001-21
1,00
UN
146,00
146,00
FREIO DIANTEIRO
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
96,00
96,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA
66.892.662/0001-21
1,00
UH
9,00
9,00
JOGO DE PASTILHA
66.892.662/0001-21
1,00
JOG
263,00
263,00
66.892.662/0001-21
1,00
UN
336,00
336,00
FILTRO DE AR
66.892.662/0001-21
1,00
UN
72,00
72,00
BATENTE
66.892.662/0001-21
1,00
UN
51,00
51,00
CORREIA DENTADA
66.892.662/0001-21
1,00
UN
180,00
180,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
66.892.662/0001-21
1,00
UN
177,00
177,00
FILTRO OLEO
66.892.662/0001-21
1,00
UN
59,00
59,00
JOGO LONA FREIO TRASEIRO
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
327,00
327,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. RETIFICAR DISCO E CAMPANA,
MAO DE
EMISSAO DE FOTOGRAFIAS 3 X4 PARA CONFECÇAO DE
CARTERIAS DE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REFORMA E REPARO DE PORTAS
E TRI
PAGAMENTO DE PRÓ LABORE CONFORME LEI N° 3706 DE
14/12/2009
66.892.662/0001-21
1,00
UNI
717,00
717,00
SAMECIMA & SAMECIMA LTDA - ME
51.828.077/0001-95
34,00
UH
6,00
204,00
ANTONIO CIAPINA ME
59.634.410/0001-37
1,00
UNI
1.650,00
1.650,00
099.052.668-28
1,00
UNI
350,00
350,00
CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
Folha: 54/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
WAGNER MARCONDES CANGERANA
162.728.618-77
1,00
UNI
350,00
350,00
IVAIR RODOLFO PERES
062.618.778-82
1,00
UNI
350,00
350,00
NILSON DE PAULA TOLEDO
026.514.378-08
1,00
UNI
350,00
350,00
CARLOS CESAR RIBEIRO
098.739.188-76
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ MARCIO INAMINE
142.636.278-14
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA
640.769.386-15
1,00
UNI
350,00
350,00
CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN
087.323.438-33
1,00
UNI
350,00
350,00
SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID
216.526.388-30
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBERTO MARINOTTI
222.933.348-80
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
043.744.268-33
1,00
UNI
350,00
350,00
LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO
071.010.178-35
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
088.102.678-69
1,00
UNI
350,00
350,00
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
098.739.048-16
1,00
UNI
350,00
350,00
ISRAEL DOS SANTOS LIMA
132.134.568-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ELIAS MARTINS CHAVES
122.246.708-93
1,00
UNI
350,00
350,00
ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
172.247.558-77
1,00
UNI
350,00
350,00
EDWARD LUCIANO VANSULIN
141.505.638-29
1,00
UNI
350,00
350,00
DONAR MUNIZ DE CASTRO
122.246.398-99
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBSON MORATO
131.175.268-46
1,00
UNI
350,00
350,00
JULIO CESAR CALDAS
150.767.248-96
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 55/55
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
14/12/2009
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO CONFORME LEI N° 3575 DE
14/12/2007
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO CONFORME LEI N° 3575 DE
14/12/2007
MANUTENÇÃO COORD DA EDUCAÇÃO 25%
HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
298.939.118-50
1,00
UNI
350,00
350,00
EWERTON BIZIAC ANTONINI
282.217.358-33
1,00
UNI
350,00
350,00
WASHINGTON DA SILVA REIS
315.168.608-70
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO SILVA DE PAULA
213.006.858-83
1,00
UNI
350,00
350,00
ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
222.701.548-94
1,00
UNI
350,00
350,00
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
307.283.498-92
1,00
UNI
350,00
350,00
GUSTAVO DÁVILA BELLODI
304.265.228-93
1,00
UNI
350,00
350,00
LEANDRO TAVARES DOS SANTOS
276.968.538-48
1,00
UNI
350,00
350,00
MARCELO JOSÉ VICENTE
318.058.458-02
1,00
UNI
350,00
350,00
MARLOS DE SÁ MADUREIRA
286.177.568-88
1,00
UNI
350,00
350,00
RONI CLÉBER DA SILVA
289.180.858-42
1,00
UNI
350,00
350,00
MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
065.105.348-00
1,00
UNI
504,76
504,76
MARCIA APARECIDA DA SILVA NICOLAU
114.162.928-37
1,00
UNI
252,39
252,39
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.969,88
1.969,88
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
5.938,08
5.938,08
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
19.712,17
19.712,17
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
3.851,72
3.851,72
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
7.122,07
7.122,07
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
14.435,01
14.435,01
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
21.432,95
21.432,95
RECURSOS PROPRIOS
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
97.544,24
97.544,24
Total Geral ---->
5.917.968,71

Maio - Prefeitura Municipal de Orlândia

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Julgamento de Recurso

XT600Z TÉNÉRÉ`89 (2TY)

0.280605001392212177_lista_itens.

Ficha técnica

5 Homologação e Adjudicação

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo