Abril - Prefeitura Municipal de Jaquirana/RS

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Relação de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Jaquirana
Folha:
1
Abril de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
Qtde Un. Especificação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
243 A S C
0
001649
COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
03.04.2013
CNPJ = 93.064.947/0001-47
Não se Aplica
1
1,0000 LT
TINTA PRETA
15,00
15,00
2
4,0000 GL
FUNDO PARA MADEIRA
45,00
180,00
3
21,0000 MT
MANGUEIRA 1"
2,00
42,00
4
5,6000 MT
CORRENTE
6,25
35,00
5
5,0000 BAR TRILHO DE 4M
18,00
90,00
6
2,0000 UN
TINTA VERDE 250ML
9,00
18,00
7
1,0000 UN
BACIA P/ PIA LOUÇA
65,00
65,00
8
1,0000 UN
PÉ PARA PIA LOUÇA
35,00
Total do Empenho :
0
002098
26.04.2013
35,00
480,00
Não se Aplica
1
40,0000 UN
CANO DE CONCRETO 20 CM
17,00
680,00
2
32,0000 UN
CANO DE CONCRETO 30CM
24,50
784,00
3
27,0000 UN
CANO DE CONCRETO 40 CM
35,00
945,00
4
3,0000 M3
100,00
300,00
5
10,0000 SC
CIMENTO
25,00
250,00
6
78,0000 UN
PEDRA DE AREIA
4,00
312,00
7
10,0000 SC
CAL
10,00
100,00
8
10,0000 KG
PREGO SORTIDO
9
6,0000 UN
10
5,0000 UN
11
20,0000 UN
12
AREIA GROSSA
8,00
80,00
BARRA DE CANO ESGOTO 100MM
38,00
228,00
BARRA DE CANO ESGOTO 150 MM
95,00
475,00
BARRA DE FERRO
30,00
600,00
850,0000 UN
TIJOLOS 6 FUROS
0,40
340,00
13
40,0000 UN
TELHA 2,44 X 4MM
12,00
480,00
14
35,0000 UN
TELHA 1,22 X 4MM
5,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
175,00
5.749,00
6.229,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1466 ADAO BRAGA DA SILVA
0
001756
09.04.2013
CNPJ = 13.437.572/0001-84
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SERVIÇO TROCAR MOLA
140,00
140,00
2
1,0000 UN
SOLDAR CHASSI
180,00
180,00
3
2,0000 UN
CONSERTO PNEU P/ IBD8369
15,00
Total do Empenho :
0
001757
09.04.2013
Não se Aplica
1
3,0000 UN
CONSERTO PNEU
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA P/ MOTONIV. 120B
45,00
135,00
160,00
160,00
Total do Empenho :
0
001758
09.04.2013
4,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA P/ MOTONIV. 120G
45,00
180,00
180,00
180,00
Total do Empenho :
001759
09.04.2013
4,0000 UN
CONSERTO PNEU
2
1,0000 UN
TROCAR SUPORTE DE MOLA P/ IBM1147
15,00
60,00
120,00
120,00
Total do Empenho :
001760
09.04.2013
360,00
Não se Aplica
1
0
295,00
Não se Aplica
1
0
30,00
350,00
180,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SOLDAR TRAVESSA CHASSI
120,00
120,00
2
1,0000 UN
SOLDAR PARA-CHOQUE
80,00
80,00
3
2,0000 UN
CONSERTO PNEU P/ IHH2613
15,00
30,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/11/2013 às 16h26min (3)
Folha:
2
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1466 ADAO BRAGA DA SILVA
CNPJ = 13.437.572/0001-84
Total do Empenho :
0
001761
09.04.2013
230,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU TRASEIRO
45,00
45,00
2
2,0000 UN
CONSERTO PNEU DIANTEIRO
25,00
50,00
3
1,0000 UN
SERVIÇO NA TURBINA P/ RETRO CASE 580M
90,00
Total do Empenho :
0
001762
09.04.2013
90,00
185,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
CONSERTO PNEU TRASEIRO
45,00
2
2,0000 UN
CONSERTO PNEU DIANTEIRO
25,00
50,00
3
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA
180,00
180,00
4
1,0000 UN
TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA P/ RETRO FI
50,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
90,00
50,00
370,00
1.970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1033 ADAO HOFFMANN VARELA
0
1
001858
CNPJ = 87.802.914/0001-54
12.04.2013
28,0000 M3
Não se Aplica
OXIGENIO MEDICINAL
14,43
Total do Empenho :
0
1
001887
16.04.2013
28,0000 M3
0
002099
14,43
29.04.2013
28,0000 M3
0
002250
14,43
30.04.2013
7,0000 M3
404,00
404,00
Não se Aplica
OXIGÊNIO MEDICINAL
Total do Empenho :
1
404,00
Não se Aplica
OXIGENIO MEDICINAL
Total do Empenho :
1
404,00
404,00
404,00
Não se Aplica
OXIGENIO MEDICINAL 3,5 M3
24,81
Total do Empenho :
Total do Credor .:
173,64
173,64
1.385,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1352 ADENILSON FOGAÇA
0
1
001911
19.04.2013
1,0000 UN
CPF = 614.404.340-34
Não se Aplica
VIAGEM A VACARIA NO DIA 10/04/2013
38,65
Total do Empenho :
0
1
001931
22.04.2013
1,0000 UN
0
001943
22.04.2013
1,0000 UN
38,65
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
1
38,65
77,30
77,30
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
154,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
881 ADIVAN RAUBER SANTOS
0
001666
04.04.2013
CPF = 001.639.550-69
Não se Aplica
1
2,0000 UN
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01, 04/04/2013
71,54
2
1,0000 UN
35,77
Total do Empenho :
143,08
35,77
178,85
Folha:
3
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
881 ADIVAN RAUBER SANTOS
0
1
001905
18.04.2013
CPF = 001.639.550-69
4,0000 UN
Não se Aplica
VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09, 11, 16, 17/04/201
77,30
309,20
3
2
1,0000 UN
38,65
Total do Empenho :
0
001940
22.04.2013
38,65
347,85
Não se Aplica
1
3,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 18, 22, 22/04/2013
38,65
115,95
2
1,0000 UN
VIAGEM A GRAMADO NO DIA 18/04/2013
38,65
38,65
3
1,0000 UN
VIAGEM A ERECHIM NO DIA 19/04/2013
77,30
Total do Empenho :
0
001960
23.04.2013
Não se Aplica
1
1,0000 UN
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2013
77,30
2
1,0000 UN
77,30
Total do Empenho :
0
002263
77,30
231,90
30.04.2013
77,30
77,30
154,60
Não se Aplica
1
2,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 24 E 26/04/2013
38,65
77,30
2
1,0000 UN
77,30
77,30
3
1,0000 UN
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
231,90
1.145,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
286 AGRITECH LAVRALE S/A MAQ AGRIC E COMP
0
1
001874
15.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 88.658.984/0002-24
Não se Aplica
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA REVISÃO DOS 200.000 KM P/ IQX4
356,00
356,00
618
Total do Empenho :
0
001875
15.04.2013
356,00
Não se Aplica
1
1,0000 PÇ
PARAFUSO M12X100
4,15
4,15
2
1,0000 PÇ
PORCA M12
0,92
0,92
3
1,0000 PÇ
ARRUELA DE VEDAÇÃO CARTER
1,04
1,04
4
1,0000 UN
ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL
51,85
51,85
5
2,0000 PÇ
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
9,55
19,10
6
2,0000 PÇ
AMORTECEDOR DIANTEIRO
151,26
302,52
7
2,0000 PÇ
AMORTECEDOR TRASEIRO
142,58
285,16
8
1,0000 UN
FILTRO COMBUSTIVEL
74,62
74,62
9
1,0000 UN
FILTRO DIESEL SEPARADOR
78,06
78,06
10
11,0000 LT
OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO P/ IQX4618
21,28
234,08
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.051,50
1.407,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1690 AGUINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS
0
1
002109
29.04.2013
6,2800 MT
CNPJ = 15.669.010/0001-91
Não se Aplica
FAIXAS ADESIVAS E PLOTAGENS NAS PORTAS DE VIDROS DA
35,03
219,99
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAVINA RAUPP RODRIGUES P
EREIRA
Total do Empenho :
0
1
002120
29.04.2013
16,7100 MT
219,99
Não se Aplica
ADESIVAGEM COM FUNDO PRETO COM A ESCRITA "ESCOLAR",
35,03
585,35
Folha:
4
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1690 AGUINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FREITAS
CNPJ = 15.669.010/0001-91
PARTE DA FRENTE DOS VEICULOS ONIBUS:IHL2060, IEY6745
, KGH9502
Total do Empenho :
Total do Credor .:
585,35
805,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1582 ALESSANDRA RIBEIRO DE LIZ
0
001945
22.04.2013
CPF = 955.582.680-34
Não se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
77,30
77,30
3
1,0000 UN
VIAGEM A CAPÃO ALTO - SC NO DIA 18/04/2013
77,30
77,30
4
1,0000 UN
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
270,55
270,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1791 ALLIANZ SEGUROS S.A.
0
1
001595
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 61.573.796/0001-66
Não se Aplica
PAG. REF. SEGURO PARA VEICULO VOYAGE 1.0, PLACA IVE6
1.429,58
1.429,58
513, COM VIGENCIA DE 05/04/2013 A 05/04/2014
Total do Empenho :
0
1
002026
25.04.2013
1,0000 UN
1.429,58
Não se Aplica
PAG. REF. JUROS/MULTAS REF. EMPENHO N°.1595/2013
9,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9,65
9,65
1.439,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1572 AMIGRAF GRÁFICA LTDA
0
1
001599
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 12.614.205/0001-46
Não se Aplica
1.290 PASTAS 46X31 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM TR
2.300,00
2.300,00
IPLEX 300G, DOBRA, P/ SMEC
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.300,00
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1261 ANDERSON BORGES PICCOLO
0
1
001924
22.04.2013
1,0000 UN
CPF = 722.034.209-87
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 ANDRE SANTOS LOCADORA
0
1
001557
01.04.2013
CNPJ = 08.240.201/0001-78
Não se Aplica
3,0000 HOR ANUNCIOS FEIRA DO PRODUTOR P/ SMAMA
25,00
Total do Empenho :
0
1
002049
25.04.2013
1,0000 UN
75,00
75,00
Não se Aplica
PAG. REF. SERVIÇO DE ZELADORIA JUNTO A GARAGEM MUNIC
500,00
500,00
IPAL
Total do Empenho :
0
1
002244
30.04.2013
500,00
Não se Aplica
32,0000 HOR ANÚNCIOS CARRO DE SOM P/ SMSAS - CAMPANHA DE VACINAÇ
ÃO
25,00
800,00
Folha:
5
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 ANDRE SANTOS LOCADORA
CNPJ = 08.240.201/0001-78
Total do Empenho :
Total do Credor .:
800,00
1.375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA
0
001689
04.04.2013
CNPJ = 13.656.523/0001-32
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TOMADA LINHA
5,80
5,80
2
2,0000 UN
CANALETA
3,50
7,00
3
2,0000 CX
GRAMPO P/ FIO
2,00
4,00
4
1,0000 UN
LAMPADA ECONOMICA 20W
9,80
Total do Empenho :
0
1
001690
04.04.2013
1,0000 UN
9,80
26,60
Não se Aplica
MANGUEIRA E EMENDA 1/2; 40M DE MANGUEIRA E 40 UN DE
68,00
68,00
EMENDA
2
1,0000 UN
VARAL DE CHÃO
92,00
92,00
3
1,0000 UN
CILINDRO FECHADURA
12,80
12,80
4
12,0000 LT
LIMPA OBRA
4,50
54,00
5
30,0000 UN
CALÇO DE PORTA
4,00
120,00
6
2,0000 UN
VALVULA E MANGUEIRA DE GAS
20,00
40,00
7
6,0000 UN
JOELHO ESGOTO 40MM
1,00
6,00
8
2,0000 UN
MANGUEIRA DE MAQUINA DE LAVAR
6,80
13,60
9
4,0000 UN
TORNEIRA DE JARDIM
2,50
10,00
10
2,0000 UN
JOGO ENGOLE RAPIDO
11,40
22,80
11
20,0000 MT
CABO PP 2X1,5
2,60
52,00
12
2,0000 UN
PLUGUE MONO
3,50
7,00
13
1,0000 UN
TEE DE LUZ, FITA ISOLANTE, SOLDA, PARAFUSO COM BUCHA
95,00
95,00
14
1,0000 UN
REGUA C/ 5 TOMADAS
32,00
32,00
15
3,0000 PAR PAR DE LUVA DE BORRACHA
REDUÇÃO, ADAPTADOR, VEDA ROSCA, PLUGUE MACHO MONO
9,00
Total do Empenho :
0
001691
04.04.2013
27,00
652,20
Não se Aplica
1
4,0000 UN
LAMPADA MISTA 500W
32,00
128,00
2
2,0000 UN
REFLETOR P/ LAMPADA 500W
58,00
116,00
3
4,0000 UN
RELEFOTOCELULA
24,00
96,00
4
120,0000 MT
FIO FLEXIVEL 6MM
2,60
312,00
5
14,0000 UN
TOMADA DE LINHA E CAIXA
8,80
123,20
6
80,0000 MT
FIO PARALELO 2X2,5MM
2,40
192,00
7
3,0000 UN
HASTE TERRA COBRE
19,80
59,40
8
3,0000 UN
DISJUNTO 1X40 A
13,00
39,00
9
3,0000 UN
LAMPADA FLUORESCENTE
10
4,0000 UN
LAMPADA ECONOMICA
11
4,0000 UN
REGUA C/ 5 TOMADAS
12
1,0000 UN
PLUGUES E CABOS
13
2,0000 UN
14
6,00
18,00
48,80
195,20
32,00
128,00
251,40
251,40
FECHADURA E CILINDRO
48,00
96,00
2,0000 UN
CAIXA DESCARGA
16,00
32,00
15
1,0000 UN
TORNEIRA LAVATORIO
12,80
12,80
16
1,0000 UN
BARRA DE CANO, REGISTRO, CANOS DE ESGOTO, JOELHO E T
124,60
124,60
17
1,0000 UN
FIO 1X2,5MM CHUMBO, CANALETA, FITA ISOLANTE
101,90
101,90
18
1,0000 UN
ASSENTO VASO SANITARIO
EE
14,80
Total do Empenho :
0
1
001692
04.04.2013
1,0000 UN
14,80
2.040,30
Não se Aplica
PORTA TOALHA
14,80
14,80
Folha:
6
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA
CNPJ = 13.656.523/0001-32
2
1,0000 UN
CHUVEIRO SINTEX
26,80
3
1,0000 UN
SIFÃO SANFONADO
7,80
7,80
4
2,0000 UN
13,80
27,60
5
2,0000 UN
FLEXIVEL
4,50
9,00
6
1,0000 UN
TORNEIRA LAVATORIO
14,80
14,80
7
1,0000 UN
CAIXA DESCARGA
16,00
16,00
8
1,0000 UN
TUBO SILICONE 270G
13,00
13,00
9
1,0000 UN
TUBO ESPUMA POLIORETANO 500ML
18,80
18,80
10
2,0000 UN
FECHADURA EXTERNA
24,00
48,00
11
1,0000 UN
COLA EXTRA 20GR
6,00
6,00
12
1,0000 UN
CANO SAIDA CAIXA DESCARGA
9,80
9,80
13
1,0000 UN
LAMPARA ESPIRAL 55W
48,80
48,80
14
1,0000 UN
DISJUNTOR 3X20AN
32,20
Total do Empenho :
0
001693
04.04.2013
26,80
32,20
293,40
Não se Aplica
1
4,0000 UN
TINTA SPRAY ALUMINIO
14,00
2
1,0000 UN
BORRACHA P/ MULETAS
5,80
56,00
5,80
3
6,0000 UN
48,80
292,80
4
6,0000 UN
SUPORTE P/ LAMPADAS
3,00
18,00
5
10,0000 UN
LAMPADA 100W
2,50
25,00
6
40,0000 MT
FIO 2X4MM
4,40
176,00
7
1,0000 UN
DISJUNTOR 1X40AN
13,80
13,80
8
9,0000 UN
PLUGUE FEMEA
3,50
31,50
9
8,0000 UN
SUPORTE PENDENTE
3,00
24,00
10
1,0000 UN
TOMADA MONO 30AN
7,80
7,80
11
1,0000 UN
PLUGUE MONO 30AN
7,80
7,80
12
1,0000 UN
FITA ISOLANTE 20MT
6,00
6,00
13
2,0000 UN
FECHADURA EXTERNA
24,00
48,00
14
4,0000 UN
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
15
2,0000 UN
PÁ COM CABO
16
5,0000 PAR LUVA DE COURO
6,00
24,00
24,00
48,00
16,00
80,00
17
20,0000 MT
FIO PARALELO
2,60
52,00
18
1,0000 UN
EXTENSÃO 15MT
48,00
48,00
19
1,0000 UN
TORNEIRA ELETRICA
88,00
88,00
20
14,0000 MT
FIO 1X6MM
2,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
36,40
1.088,90
4.101,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
40 ARLENE SARAIVA STUMPF
0
1
002258
30.04.2013
1,0000 UN
CPF = 523.299.250-34
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
37 AUTO ELETRICA CORREA LTDA - ME
0
1
001730
05.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 91.469.569/0001-56
Não se Aplica
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ CARREGADOR 55C
65,90
Total do Empenho :
0
001731
05.04.2013
65,90
65,90
Não se Aplica
1
1,0000 UN
JOGO DE BOBINA
142,00
142,00
2
1,0000 UN
SUPORTE DE ESCOVA
38,00
38,00
3
1,0000 UN
JOGO DE ESCOVA
32,00
32,00
Folha:
7
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
37 AUTO ELETRICA CORREA LTDA - ME
4
1,0000 UN
TAMPA
5
2,0000 UN
BUCHA P/ CARREGADOR 55C
CNPJ = 91.469.569/0001-56
36,00
9,00
Total do Empenho :
0
1
002001
23.04.2013
2,0000 UN
002002
23.04.2013
18,00
266,00
Não se Aplica
PNEU 185R14C P/ ION4580
345,00
Total do Empenho :
0
36,00
690,00
690,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
GEOMETRIA DE RODA
45,00
45,00
2
1,0000 UN
CAMBAGEM DE RODA
50,00
50,00
3
2,0000 UN
BALANCEAMENTO DE RODA P/ ION4580
10,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
20,00
115,00
1.136,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA
0
1
001779
09.04.2013
458,4000 LT
CNPJ = 03.913.839/0001-09
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ ITV4971
2,59
Total do Empenho :
0
1
001780
09.04.2013
233,9000 LT
0
001781
09.04.2013
616,0000 LT
2,59
0
001782
09.04.2013
226,0000 LT
2,31
0
001783
09.04.2013
424,0000 LT
2,31
0
001784
09.04.2013
33,0000 LT
2,31
0
001785
09.04.2013
315,0000 LT
2,31
0
001786
09.04.2013
360,0000 LT
2,31
0
001787
09.04.2013
29,9000 LT
2,31
0
001795
09.04.2013
307,0000 LT
979,44
979,44
76,23
76,23
727,65
727,65
831,60
831,60
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA ANTIGA
2,31
Total do Empenho :
1
522,06
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ CARREGADOR 55C
Total do Empenho :
1
522,06
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ RETRO FI
Total do Empenho :
1
1.422,96
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE
Total do Empenho :
1
1.422,96
Não se Aplica
DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 120B
Total do Empenho :
1
605,80
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M
Total do Empenho :
1
605,80
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G
Total do Empenho :
1
1.187,26
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ ITW5003
Total do Empenho :
1
1.187,26
69,07
69,07
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IBD8369
2,31
Total do Empenho :
709,17
709,17
Folha:
8
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
001796
09.04.2013
338,0000 LT
CNPJ = 03.913.839/0001-09
Não se Aplica
2,31
Total do Empenho :
0
1
001797
09.04.2013
504,0000 LT
0
001798
09.04.2013
231,0000 LT
2,31
2,31
Total do Empenho :
0
001961
23.04.2013
2,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580
001962
23.04.2013
1.164,24
533,61
533,61
Não se Aplica
30,00
60,00
8,00
16,00
Total do Empenho :
0
1.164,24
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IHH2613
1
780,78
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IFC9857
Total do Empenho :
1
780,78
76,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM
45,00
45,00
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IQW0296
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
001963
23.04.2013
Não se Aplica
1
3,0000 UN
LAVAGEM
65,00
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ KGH9502
10,00
Total do Empenho :
0
001964
23.04.2013
55,00
195,00
20,00
215,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM
65,00
65,00
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IHL2060
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
001965
23.04.2013
Não se Aplica
1
2,0000 UN
LAVAGEM
45,00
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ ITW5003
10,00
Total do Empenho :
0
001966
23.04.2013
1
2,0000 UN
LAVAGEM
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IMU1254
0
002005
23.04.2013
3,0000 LT
0
002006
60,00
8,00
16,00
13,00
0
002007
23.04.2013
1,0000 LT
13,00
002008
23.04.2013
39,00
13,00
13,00
Não se Aplica
OLEO HIDRAULICO ATF P/ KGH9502
14,00
Total do Empenho :
0
39,00
Não se Aplica
OLEO DE MOTOR EXTRA P/ IQW0296
Total do Empenho :
1
76,00
Não se Aplica
OLEO DE MOTOR EXTRA P/ IQX4618
23.04.2013
1,0000 LT
20,00
110,00
30,00
Total do Empenho :
1
90,00
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
75,00
Não se Aplica
14,00
14,00
Folha:
9
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
2,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IHL2060
CNPJ = 03.913.839/0001-09
11,00
Total do Empenho :
0
1
002014
24.04.2013
4,0000 LT
0
002015
24.04.2013
1,0000 UN
13,00
0
002016
24.04.2013
3,0000 LT
97,00
002017
24.04.2013
52,00
97,00
97,00
Não se Aplica
OLEO MOTOR P/ IRA3471
14,00
Total do Empenho :
0
52,00
Não se Aplica
MACACO HIDRAULICO 3 TON P/ IMZ6081
Total do Empenho :
1
22,00
Não se Aplica
OLEO DE MOTOR P/ IOU2280
Total do Empenho :
1
22,00
42,00
42,00
Não se Aplica
1
2,0000 LT
OLEO DE MOTOR
2
16,0000 UN
TERMINAL
13,00
0,30
4,80
3
5,0000 MT
FIO 6MM
3,00
15,00
4
1,0000 UN
BOTÃO CHAVE DE LUZ P/ IMV2402
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
1
002042
25.04.2013
3,0000 UN
0
002043
25.04.2013
1,0000 UN
15,00
0
002044
25.04.2013
1,0000 UN
15,00
0
002045
25.04.2013
1,0000 UN
20,00
002046
25.04.2013
15,00
15,00
20,00
20,00
Não se Aplica
TRENA P/ IOT2165
12,00
Total do Empenho :
0
45,00
Não se Aplica
LAVAGEM P/ IOT2165
Total do Empenho :
1
45,00
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ TRATOR N°07
Total do Empenho :
1
60,80
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ TRATOR N°.01
Total do Empenho :
1
26,00
12,00
12,00
Não se Aplica
1
7,0000 GL
OLEO MD400-40 3LT
30,00
2
3,0000 UN
PARAFUSO 5/16 X 1
0,40
1,20
3
1,0000 LT
OLEO TURBO 40
12,00
12,00
4
3,0000 UN
SILICONE JUNTA VERMELHO P/ TRATOR N°.06
7,00
Total do Empenho :
0
002047
25.04.2013
210,00
21,00
244,20
Não se Aplica
1
3,0000 GL
OLEO MOTOR TURBO 40 3LT
30,00
90,00
2
2,0000 LT
OLEO MOTOR TURBO 40
12,00
24,00
3
1,0000 UN
FILTRO PSL
27,00
27,00
4
1,0000 UN
GRAXEIRA 10MM P/ TRATOR N°.01
1,00
Total do Empenho :
0
1
002050
25.04.2013
2,0000 UN
1,00
142,00
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO FI
15,00
Total do Empenho :
30,00
30,00
Folha:
10
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
002051
25.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 03.913.839/0001-09
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ IHH2613
15,00
Total do Empenho :
0
1
002052
25.04.2013
1,0000 UN
0
002053
25.04.2013
1,0000 UN
15,00
0
002054
25.04.2013
2,0000 UN
15,00
002055
25.04.2013
15,00
15,00
15,00
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ IBD8369
15,00
Total do Empenho :
0
15,00
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ IBM1147
Total do Empenho :
1
15,00
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ MOTONIV. 120G
Total do Empenho :
1
15,00
30,00
30,00
Não se Aplica
1
2,0000 LT
OLEO ATF
14,00
28,00
2
1,0000 GL
OLEO ATF 5 LT
63,00
63,00
3
1,0000 UN
ALICATE
24,00
24,00
4
2,0000 LT
OLEO TRM-90
15,00
30,00
5
1,0000 UN
TINTA SPRAY
12,00
12,00
6
4,0000 GL
OLEO TURBO 40 3LT
30,00
120,00
7
2,0000 GL
OLEO EXTRA TURBO 3LT P/ IFC9857
34,00
Total do Empenho :
0
002056
25.04.2013
68,00
345,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PARAFUSO M10X5
0,90
0,90
2
2,0000 UN
ARRUELA 3/8
0,20
0,40
3
2,0000 UN
PORCA M10
0,20
0,40
4
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML
11,00
11,00
5
2,0000 LT
OLEO TRM 90 P/ IBD8369
15,00
30,00
Total do Empenho :
0
002057
25.04.2013
42,70
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SILICONE VERMELHO
7,00
7,00
2
1,0000 GL
OLEO TURBO 40 3LT
30,00
30,00
3
1,0000 UN
TAMPA RADIADOR TC P/ IHH2613
8,00
Total do Empenho :
0
002058
25.04.2013
Não se Aplica
1
1,0000 UN
OLEO 90 20LT
2
7,0000 UN
OLEO TURBO 40 3LT
3
2,0000 UN
OLEO ATF 20LT P/ MOTONIV. 120G
218,00
218,00
30,00
210,00
239,00
478,00
Total do Empenho :
0
002059
25.04.2013
8,00
45,00
906,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LIMA MOTOSERRA 3/16
5,00
5,00
2
1,0000 UN
LIMA MOTOSERRA 7/32
5,00
5,00
3
1,0000 LT
OLEO DE CORREIA
8,00
8,00
4
1,0000 UN
CORREIA DE MOTOSERRA 170
72,00
72,00
5
1,0000 UN
OLEO 68 20LT
135,00
135,00
6
4,0000 UN
ARRUELA 5/8 P/ GARAGEM MUN.
0,40
Total do Empenho :
0
002060
25.04.2013
Não se Aplica
1,60
226,60
Folha:
11
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 UN
OLEO TURBO 40 20LT P/ MOTONIV. 120B
CNPJ = 03.913.839/0001-09
155,00
Total do Empenho :
0
002061
25.04.2013
155,00
155,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TRAVA PARAFUSO
10,00
10,00
2
4,0000 GL
OLEO ATF 5LT
63,00
252,00
3
1,0000 UN
LUVA DE PANO
4
1,0000 UN
OLEO 68 20LT P/ CARREGADOR 55C
3,00
3,00
135,00
135,00
Total do Empenho :
0
002062
25.04.2013
1
1,0000 UN
FITA ISOLANTE
2
2,0000 UN
OLEO 68 20LT P/ RETRO FI
Não se Aplica
3,00
3,00
135,00
270,00
Total do Empenho :
0
002063
25.04.2013
1
1,0000 UN
2
10,0000 UN
3
1,0000 GL
002064
OLEO 68 5LT
OLEO MOTOR EXTRA TURBO 3LT P/ IBM1147
25.04.2013
32,00
32,00
9,60
96,00
34,00
1,0000 LT
OLEO TURBO 40
2
2,0000 UN
TERMINAL DE FIO P/ TRATOR N°.07
12,00
0,90
Total do Empenho :
0
002070
26.04.2013
385,0000 LT
0
002071
26.04.2013
524,7000 LT
2,31
0
002072
26.04.2013
324,0000 LT
2,31
0
002073
26.04.2013
40,0000 LT
2,31
0
002075
26.04.2013
66,0000 LT
2,31
0
002076
26.04.2013
408,0000 LT
2,31
0
002077
26.04.2013
244,0000 LT
2,31
0
002078
26.04.2013
377,0000 LT
748,44
748,44
92,40
92,40
152,46
152,46
942,48
942,48
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IEY6745
2,31
Total do Empenho :
1
1.212,06
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IQW0296
Total do Empenho :
1
1.212,06
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IBN3191
Total do Empenho :
1
889,35
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ TRATOR N°.08
Total do Empenho :
1
889,35
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
1,80
13,80
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ TRATOR N°05
Total do Empenho :
1
12,00
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
34,00
162,00
Não se Aplica
1
1
273,00
Não se Aplica
REGULADOR BOSCH
Total do Empenho :
0
400,00
563,64
563,64
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ KGH9502
2,31
870,87
Folha:
12
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.913.839/0001-09
Total do Empenho :
0
1
002079
26.04.2013
664,0000 LT
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IQX4618
2,31
Total do Empenho :
0
1
002080
26.04.2013
256,8000 LT
0
002081
26.04.2013
615,3000 LT
2,31
002082
26.04.2013
2,59
1,0000 LT
290,7 LT DE OLEO DIESEL P/ ITW5003
1
1,0000 UN
EMPENHADO A MAIOR.
752,92
-0,01
Total do Empenho :
002083
26.04.2013
593,21
593,21
1.593,63
1.593,63
Não se Aplica
1
0
1.533,84
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ ITV4971
Total do Empenho :
0
1.533,84
Não se Aplica
OLEO DIESEL P/ IHL2060
Total do Empenho :
1
870,87
752,92
-0,01
752,91
Não se Aplica
1
755,0000 LT
OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120G
2,31
2
340,0000 LT
OLEO DIESEL P/ RETRO CASE 580M
2,31
1.744,05
785,40
3
556,0000 LT
OLEO DIESEL P/ MOTONIV. 120B
2,31
1.284,36
4
66,0000 LT
OLEO DIESEL CARRETA AGRICOLA AGRALE
2,31
152,46
5
505,0000 LT
OLEO DIESEL RETRO FI
2,31
1.166,55
6
678,0000 LT
OLEO DIESEL CARREGADOR 55C
2,31
1.566,18
7
45,6000 LT
OLEO DIESEL CARRETA AGRICOLA ANTIGA
2,31
105,34
8
60,0000 LT
OLEO DIESEL TRATOR D4
2,31
Total do Empenho :
0
002084
26.04.2013
138,60
6.942,94
Não se Aplica
1
421,0000 LT
2,31
972,51
2
502,0000 LT
OLEO DIESEL P/ IBM1147
2,31
1.159,62
3
603,0000 LT
OLEO DIESEL P/ IFC9857
2,31
1.392,93
4
272,0000 LT
OLEO DIESEL P/ IHH2613
2,31
Total do Empenho :
0
002085
26.04.2013
628,32
4.153,38
Não se Aplica
1
94,0000 LT
OLEO DIESEL P/ IMV2402
2,31
217,14
2
308,0000 LT
OLEO DIESEL P/ IOU2280
2,31
711,48
3
87,0000 LT
OLEO DIESEL P/ IBA4758
2,31
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,97
1.129,59
35.880,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA
0
001537
01.04.2013
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
65,00
65,00
2
1,0000 UN
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
001538
01.04.2013
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
75,00
Não se Aplica
30,00
6,00
Total do Empenho :
30,00
6,00
36,00
Folha:
13
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
001539
01.04.2013
1
2,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Não se Aplica
50,00
8,00
Total do Empenho :
0
001540
01.04.2013
100,00
8,00
108,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
50,00
50,00
2
2,0000 UN
LAVAGEM INTERNA
25,00
50,00
3
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IQX4618
8,00
Total do Empenho :
0
001541
01.04.2013
8,00
108,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
65,00
65,00
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IEY6745
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
001542
01.04.2013
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IBN3191
Não se Aplica
45,00
8,00
Total do Empenho :
0
1
001543
01.04.2013
4,0000 LT
001544
01.04.2013
45,00
8,00
53,00
Não se Aplica
OLEO 90 DIFERENCIAL P/ IBN3191
11,50
Total do Empenho :
0
75,00
46,00
46,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LIXA FERRO 100
1,80
1,80
2
1,0000 UN
LIXA D'AGUA 80
1,75
1,75
3
1,0000 UN
LIXA FERRO 36
2,50
2,50
4
1,0000 UN
LIXA D'AGUA 220 P/ KGH9502
1,30
1,30
Total do Empenho :
0
001545
01.04.2013
7,35
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PINCEL
2,45
2,45
2
2,0000 UN
ROLAMENTO CARDAN
49,80
99,60
3
1,0000 UN
PARAFUSO CARDAN
4,75
4,75
4
20,0000 UN
ARREBITES
0,17
3,40
5
1,0000 UN
BORRACHA BADANA
14,50
14,50
6
4,0000 UN
PARAFUSO 10X30
0,50
2,00
7
4,0000 UN
PORCA 10
0,25
1,00
8
8,0000 UN
ARRUELA LISA
0,22
1,76
9
10,0000 UN
PARAFUSO 8X20
0,38
3,80
10
10,0000 UN
PORCA 8 P/ IQX4618
0,12
Total do Empenho :
0
001546
01.04.2013
1
2,0000 UN
2
12,0000 UN
PARAFUSO ALLEN
3
1,0000 UN
4
5
Não se Aplica
HOMOCINETICA
96,00
192,00
1,20
14,40
KIT EMBREAGEM
265,00
265,00
1,0000 UN
KIT EMBUCHAMENTO
155,00
155,00
1,0000 UN
PINO CENTRAL
46,00
Total do Empenho :
0
1,20
134,46
001547
01.04.2013
1
1,0000 UN
PARAFUSO 16X100
2
2,0000 UN
KIT BUCHA AMORTECEDOR
46,00
672,40
Não se Aplica
5,90
5,90
16,50
33,00
Folha:
14
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
3
2,0000 UN
ARRUELA PRESSÃO
0,35
0,70
4
20,0000 LT
OLEO MOTOR 15W40
9,70
194,00
5
2,0000 UN
FILTRO COMBUSTIVEL
6,95
13,90
6
1,0000 UN
FILTRO LUBRIFICANTE
19,00
19,00
7
1,0000 UN
CABO VELOCIMETRO P/ IHL2060
48,00
Total do Empenho :
0
001548
01.04.2013
48,00
314,50
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAMPADA H1 24V
22,00
22,00
2
1,0000 UN
LAMPADA H1 12V
12,50
12,50
3
1,0000 UN
DISCO DE CORTE 7"
7,50
7,50
4
2,0000 UN
PORCA 3/8
0,20
0,40
5
2,0000 UN
PARAFUSO 3/8
1,25
2,50
6
1,0000 UN
PARAFUSO 12X100
2,30
2,30
7
1,0000 UN
PORCA TORQUE
0,85
0,85
8
4,0000 UN
PARAFUSO SOBERBO
0,15
0,60
9
1,0000 LT
RESINA
18,50
18,50
10
1,0000 UN
CATALISADOR
11
0,5000 KG
MASSA FIBRA P/ IQW0296
2,50
2,50
22,00
11,00
Total do Empenho :
0
001549
01.04.2013
80,65
Não se Aplica
1
1,0000 PÇ
PINO CENTRAL
58,00
58,00
2
4,0000 PÇ
BATENTES EIXO DIANTEIRO
15,00
60,00
3
2,0000 LT
OLEO MOTOR 20W50
10,00
20,00
4
1,0000 UN
KIT EMBUCHAMENTO
155,00
155,00
5
1,0000 UN
PINO DE CENTRO
46,00
46,00
6
4,0000 UN
BUCHAS PINO DE CENTRO
18,00
72,00
7
4,0000 PÇ
PIVO EMBUCHAMENTO
70,00
280,00
8
2,0000 UN
FEIXE DE MOLA DIANTEIRO P/ ION4580
165,00
Total do Empenho :
0
001550
01.04.2013
330,00
1.021,00
Não se Aplica
1
1,0000 PÇ
ESCAPAMENTO
150,00
150,00
2
2,0000 UN
KIT HOMOCINETICA
10,00
20,00
3
2,0000 UN
BATENTES EIXO DIANTEIRO
15,00
30,00
4
1,0000 LT
OLEO DE MOTOR P/ IOW0664
10,00
Total do Empenho :
0
001581
02.04.2013
10,00
210,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
T P/ COMBUSTIVEL
2,00
4,00
2
4,0000 UN
VELA DE IGNIÇÃO
13,00
52,00
3
1,0000 UN
MANGUEIRA
4,25
4,25
4
2,0000 UN
PARAFUSO 1" X 5
9,25
18,50
5
1,0000 UN
PORCA
2,45
2,45
6
12,0000 UN
ARRUELA LISA
0,08
0,96
7
2,0000 UN
9,50
19,00
8
1,0000 UN
PARAFUSO 3/4
4,50
4,50
9
1,0000 UN
PORCA 3/4
0,95
0,95
10
1,0000 UN
ARRUELA PRESSÃO 3/4
0,52
0,52
11
2,0000 UN
ARRUELA PRESSÃO 7/8 P/ IOD3024
0,76
Total do Empenho :
0
001582
02.04.2013
1,52
108,65
Não se Aplica
1
1,0000 UN
OLEO
13,50
13,50
2
2,0000 LT
OLEO 90
11,50
23,00
Folha:
15
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3
1,0000 UN
CANO TERMINAL P/ IBM1147
CNPJ = 04.829.385/0001-55
64,00
Total do Empenho :
0
001583
02.04.2013
1
1,0000 UN
RABICHO
2
1,0000 UN
LAMPADA 12V
3
1,0000 UN
COLA TRAVA ROSCA
4
1,0000 UN
SAPATO; MAT. P/ GARAGEM
Não se Aplica
30,00
001584
02.04.2013
30,00
4,50
4,50
18,90
18,90
55,00
Total do Empenho :
0
64,00
100,50
55,00
108,40
Não se Aplica
1
1,0000 UN
OLEO 2 TEMPOS
12,25
12,25
2
2,0000 LT
OLEO 90
11,50
23,00
3
2,0000 UN
ABRAÇADEIRA
1,00
2,00
4
4,0000 UN
LUVAS
3,50
14,00
5
40,0000 MT
0,60
24,00
FIO P/ ROÇADEIRA
Total do Empenho :
0
1
001585
02.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE
10,00
Total do Empenho :
0
1
001586
02.04.2013
2,0000 UN
0
001587
02.04.2013
1,0000 UN
20,00
001683
04.04.2013
10,00
40,00
40,00
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ IBM1147
15,00
Total do Empenho :
0
10,00
Não se Aplica
LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO CASE 580M
Total do Empenho :
1
75,25
15,00
15,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO
10,00
10,00
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO IMPLEMENTO, P/ TRATOR N°.05
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
001684
04.04.2013
Não se Aplica
1
2,0000 UN
OLEO HIDRAULICO PSH
2
1,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 1 P/ TRATOR N°.05
54,50
0,45
Total do Empenho :
0
001685
04.04.2013
1,0000 UN
ROLAMENTO RETENTOR RODA
2
1,0000 UN
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA P/ IOT2165
65,00
7,50
Total do Empenho :
0
001686
04.04.2013
1,0000 UN
001687
04.04.2013
0,45
109,45
65,00
7,50
72,50
Não se Aplica
LAVAGEM P/ IOT2165
10,00
Total do Empenho :
0
109,00
Não se Aplica
1
1
25,00
10,00
10,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONDENSADOR
13,00
13,00
2
3,0000 UN
PARAFUSO 10X100
1,40
4,20
3
3,0000 UN
PORCA 10
0,60
1,80
4
2,0000 UN
PARAFUSO RODA TRASEIRA
4,75
9,50
5
4,0000 UN
PORCA 3/4 NC
0,95
3,80
6
2,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,35
0,70
Folha:
16
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7
1,0000 UN
QUEBRA DEDO 3/8 P/ TRATOR N°.05
CNPJ = 04.829.385/0001-55
2,95
Total do Empenho :
0
1
001765
09.04.2013
40,0000 UN
Não se Aplica
PARAFUSO FENDA P/ ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
0,14
Total do Empenho :
0
001766
09.04.2013
2,95
35,95
5,60
5,60
Não se Aplica
1
2,0000 UN
MOLA ACELERADOR
3,50
7,00
2
3,0000 UN
PARAFUSO 8X35
0,75
2,25
3
3,0000 UN
PORCA 8
0,12
0,36
4
3,0000 UN
ARRUELA LISA
0,08
0,24
5
3,0000 LT
OLEO MOTOR
10,00
30,00
6
1,0000 UN
OLEO MOTOR 15W40
159,50
159,50
7
1,0000 UN
ARRUELA/PARAFUSO
0,36
0,36
8
1,0000 UN
PORCA PARLOCK P/ IEY6745
0,45
Total do Empenho :
0
001767
09.04.2013
0,45
200,16
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PINO CENTRAL
49,50
49,50
2
1,0000 UN
PARAFUSO 12X80
1,95
1,95
3
1,0000 UN
ARRUELA LISA
0,16
0,16
4
1,0000 UN
500ML OLEO DE MOTOR SJ
5,50
5,50
5
2,0000 UN
ANEL VEDAÇÃO
1,60
3,20
6
2,0000 UN
BATENTE EIXO DIANTEIRO
15,00
30,00
7
1,0000 UN
REGULADOR ACELERADOR
2,20
2,20
8
1,0000 UN
CABO ACELERADOR
5,50
5,50
9
1,0000 UN
GRAXEIRA 5/16 P/ IMU1254
1,35
Total do Empenho :
0
001768
09.04.2013
1,35
99,36
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PARAFUSO 7/16 X 2 1/2
1,35
1,35
2
1,0000 UN
PORCA PARLOCK
0,75
0,75
3
1,0000 UN
ROLO FITA
3,90
3,90
4
2,0000 UN
SPRAY BRANCO
10,90
21,80
5
1,0000 UN
ALGEMA MOLA
42,00
42,00
6
4,0000 UN
BUCHA MOLA
9,75
39,00
7
6,0000 UN
PINO MOLA
14,50
87,00
8
1,0000 UN
COLA POXIPOL
15,00
15,00
9
1,0000 UN
PORCA 3/16
0,05
0,05
10
1,0000 UN
PARAFUSO 3/16 X 2
0,32
0,32
11
4,0000 UN
PORCA P/ KGH9502
0,25
Total do Empenho :
0
001769
09.04.2013
1,00
212,17
Não se Aplica
1
4,0000 UN
BUCHA EMBUCHAMENTO
19,00
76,00
2
4,0000 UN
BATENTE EIXO DIANTEIRO
15,00
60,00
3
4,5000 LT
OLEO DE MOTOR
16,00
72,00
4
1,0000 UN
FILTRO DE COMBUSTIVEL
15,00
15,00
5
2,0000 UN
FILTRO DE AR
30,00
60,00
6
3,0000 UN
GRAXEIRA RETA
1,25
3,75
7
1,0000 UN
PERFUME
12,00
12,00
8
1,0000 UN
CABO VELOCIMETRO
30,00
30,00
9
1,0000 UN
JOGO PASTILHA FREIO
18,50
18,50
10
1,0000 UN
KIT FREIO DISCO P/ IOW0664
7,50
Total do Empenho :
7,50
354,75
Folha:
17
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
001770
09.04.2013
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Não se Aplica
50,00
8,00
Total do Empenho :
0
001771
09.04.2013
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
001772
09.04.2013
8,00
58,00
Não se Aplica
50,00
8,00
Total do Empenho :
0
50,00
50,00
8,00
58,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
65,00
65,00
2
1,0000 UN
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
001773
09.04.2013
1
1,0000 UN
LAVAGEM EXTERNA
2
2,0000 UN
Não se Aplica
15,00
15,00
6,00
12,00
Total do Empenho :
0
001774
09.04.2013
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ ION4580
0
001775
09.04.2013
3,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
4,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664
30,00
6,00
001776
09.04.2013
30,00
6,00
36,00
Não se Aplica
30,00
6,00
Total do Empenho :
0
27,00
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
75,00
90,00
24,00
114,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
LAVAGEM GERAL
50,00
100,00
2
1,0000 UN
LAVAGEM INTERNA
25,00
25,00
3
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IQX4618
8,00
Total do Empenho :
0
001777
09.04.2013
1
2,0000 UN
ARRUELA PONTA DE EIXO
2
1,0000 UN
KIT ARRUELA EMBUCHAMENTO
3
5,0000 UN
4
4,0000 UN
5
8,00
133,00
Não se Aplica
1,50
3,00
30,00
30,00
GRAXEIRA 5/16
0,90
4,50
ARRUELA PRESSÃO
0,11
0,44
4,0000 UN
PORCA 10
0,25
1,00
6
4,0000 UN
PARAFUSO 10X60
1,40
5,60
7
2,0000 UN
TERMINAL DE DIREÇÃO
33,00
66,00
8
10,0000 UN
9
1,0000 UN
INTERRUPTOR FREIO
10
4,0000 UN
11
6,0000 UN
12
1,0000 UN
13
14
TERMINAL FIO
0,22
2,20
16,50
16,50
LAMPADA VIDRO
1,65
6,60
LAMPADA 69
1,60
9,60
TUBO FLEXIVEL
13,90
13,90
1,0000 UN
CABO EMBREAGEM
16,50
16,50
1,0000 UN
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
28,00
28,00
15
6,0000 UN
LAMPADA 2 POLOS
2,00
12,00
16
4,0000 UN
LAMPADA 1 POLO
1,85
7,40
17
10,0000 UN
LAMPADA VIDRO
1,50
15,00
18
1,0000 UN
ANTI EMBAÇANTE
6,50
6,50
Folha:
18
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19
1,0000 UN
LIMPA PARABRISA P/ ION4580
CNPJ = 04.829.385/0001-55
6,50
Total do Empenho :
0
1
001799
09.04.2013
255,7100 LT
Não se Aplica
GASOLINA COMUM P/ IRA3471
3,03
Total do Empenho :
0
1
001800
09.04.2013
1,0000 LT
0
001801
09.04.2013
1,0000 LT
133,49
0
001802
09.04.2013
1,0000 LT
1.462,08
0
001804
09.04.2013
1,0000 LT
400,76
0
001805
09.04.2013
27,3600 LT
687,30
001806
1.462,08
1.462,08
400,76
400,76
687,30
687,30
Não se Aplica
GASOLINA COMUM P/ LIMPEZA DE PEÇAS - GARAGEM
3,03
Total do Empenho :
0
133,49
Não se Aplica
226,607 LT GASOLINA COMUM P/ IOD3024
Total do Empenho :
1
133,49
Não se Aplica
132,133 LT DE GASOLINA COMUM P/ IVE6513
Total do Empenho :
1
775,57
Não se Aplica
482,057 LT DE GASOLINA COMUM P/ IQX0735
Total do Empenho :
1
775,57
Não se Aplica
44,012 LT DE GASOLINA COMUM P/ IMZ6081
Total do Empenho :
1
6,50
251,24
09.04.2013
82,98
82,98
Não se Aplica
1
1,0000 LT
19,495 LT DE GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS
59,13
59,13
1
1,0000 UN
VALOR EMPENHADO A MAIOR.
-0,02
-0,02
Total do Empenho :
0
001810
09.04.2013
59,11
Não se Aplica
1
2,0000 UN
LAVAGEM EXTERNA
13,00
2
2,0000 UN
LAVAGEM GERAL P/ IQX0735
25,00
50,00
1
1,0000 UN
VALOR EMPENHADO INDEVIDO.
-25,00
-25,00
Total do Empenho :
0
001811
09.04.2013
26,00
51,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
PALHETA LIMPADOR 21"
22,50
45,00
2
2,0000 UN
FAROLETE AUXILIAR
25,00
50,00
3
2,0000 UN
LAMPADA H3 P/ IMV2402
12,00
Total do Empenho :
0
001812
09.04.2013
24,00
119,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
MAÇANETA VIDRO
5,00
5,00
2
2,0000 UN
PARAFUSO FENDA 5X16 P/ IMZ6081
0,10
0,20
Total do Empenho :
0
1
001813
09.04.2013
2,0000 UN
Não se Aplica
BUCHAS AMORTECEDORES P/ IOU2280
7,75
Total do Empenho :
0
1
001814
09.04.2013
1,0000 UN
5,20
15,50
15,50
Não se Aplica
TAMPA TANQUE P/ IRA3471
16,50
Total do Empenho :
16,50
16,50
Folha:
19
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
001815
09.04.2013
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Não se Aplica
1
1,0000 LT
OLEO DE MOTOR 10W40
27,50
27,50
2
1,0000 UN
LAMPADA FAROL P/ IQX0735
22,50
22,50
Total do Empenho :
0
1
001816
09.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IOU2280
35,00
Total do Empenho :
0
1
001817
09.04.2013
1,0000 UN
001895
35,00
35,00
Não se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IRA3471
20,00
Total do Empenho :
0
50,00
17.04.2013
20,00
20,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
ARRUELA LISA, PRESSÃO 3/4
0,87
1,74
2
2,0000 UN
COLA 3M
5,00
10,00
3
2,0000 UN
DISCO DESBASTE
4,85
9,70
4
2,0000 LT
THINNER
11,50
23,00
5
1,0000 UN
LIXA 80
1,75
1,75
6
2,0000 UN
COLA SILICONE
7,50
15,00
7
1,0000 UN
ESCOVA AÇO
3,25
3,25
8
1,0000 UN
PARAFUSO 3/4X3
3,50
3,50
9
1,0000 UN
PARAFUSO 3/4X4
4,50
4,50
10
2,0000 UN
PARAFUSO 3/4
6,75
13,50
11
5,0000 UN
PARAFUSO AÇO
2,90
14,50
12
7,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,35
2,45
13
7,0000 UN
ARRUELA PRESSÃO
0,52
3,64
14
7,0000 UN
PORCA AÇO
1,85
12,95
15
2,0000 KG
GRAXA P/ GARAGEM MUN.
10,00
Total do Empenho :
0
001896
17.04.2013
20,00
139,48
Não se Aplica
1
1,0000 LT
OLEO MOTOR 15W40 20LT
2
1,0000 UN
CANO BICO
194,00
194,00
38,00
3
1,0000 UN
JUNTA
6,00
38,00
6,00
4
4,0000 UN
BORRACHA
4,75
19,00
5
1,0000 UN
CORREIA P/ IHH2613
9,00
Total do Empenho :
0
001897
17.04.2013
1
1,0000 UN
2
40,0000 MT
3
1,0000 UN
PAR DE BOTINAS
4
1,0000 UN
ÓCULOS P/ ROÇADEIRAS
Não se Aplica
OLEO 2 TEMPOS
FIO NYLON
16,61
16,61
0,60
24,00
63,90
63,90
7,90
Total do Empenho :
0
001898
17.04.2013
9,00
266,00
7,90
112,41
Não se Aplica
1
1,0000 UN
OLEO MOTOR 15W40 20LT
194,00
194,00
2
1,0000 UN
PARAFUSO ALEN 8
0,65
0,65
3
6,0000 UN
PARAFUSO 6X30
0,30
1,80
4
6,0000 UN
ARRUELA PRESSÃO
0,06
0,36
5
2,0000 UN
FILTRO COMBUSTIVEL
6,95
13,90
6
1,0000 UN
FILTRO LUBRIFICANTE
19,00
19,00
7
2,0000 UN
ARRUELA PRESSÃO
0,10
0,20
8
1,0000 UN
TERMINAL
5,00
5,00
Folha:
20
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
9
3,0000 UN
PARAFUSO 8X50
0,55
1,65
10
3,0000 UN
ARRUELA
0,08
0,24
11
6,0000 UN
PARAFUSO 3/8
0,55
3,30
12
6,0000 UN
PORCA 3/8
0,20
1,20
13
12,0000 UN
ARRUELA
0,10
1,20
14
2,0000 UN
PARAFUSO NF P/ CARREGADOR 55C
1,00
Total do Empenho :
0
001899
17.04.2013
2,00
244,50
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TERMINAL
5,00
5,00
2
1,0000 UN
CURVA BOBINA
320,00
320,00
3
1,0000 UN
JUNTA TURBINA
13,00
13,00
4
1,0000 UN
JUNTA FLANGE
8,00
8,00
5
1,0000 UN
TIP TOP 6
17,00
17,00
6
4,0000 UN
PARAFUSO P/ IBM1147
0,30
Total do Empenho :
0
001992
23.04.2013
1,20
364,20
Não se Aplica
1
2,0000 UN
PARAFUSO 7/8 X 6
10,00
20,00
2
2,0000 UN
0,76
1,52
3
2,0000 UN
PORCA 7/8 P/ SEMEADEIRA
2,85
Total do Empenho :
0
001993
23.04.2013
5,70
27,22
Não se Aplica
1
8,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 2 1/2
0,95
2
8,0000 UN
0,10
0,80
3
1,0000 UN
ROLAMENTO
52,00
52,00
4
1,0000 UN
CABO ESTRANGULADOR
28,00
28,00
5
1,0000 UN
PORCA 7/16
0,25
0,25
6
1,0000 UN
ARRUELA LISA 5/8
0,29
0,29
7
5,0000 UN
ARRUELA LISA 9/16 P/ TRATOR N°.06
0,25
Total do Empenho :
0
001994
23.04.2013
7,60
1,25
90,19
Não se Aplica
1
2,0000 UN
PARAFUSO PRISIONEIRO 5/8 X 5
13,00
26,00
2
2,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 1
0,50
1,00
3
5,0000 UN
PARAFUSO CILINDRO 6 X 50
0,40
2,00
4
2,0000 UN
PORCA 5/16
0,12
0,24
5
1,0000 UN
MANGUEIRA 1/2
17,02
17,02
6
3,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 1
0,49
1,47
7
2,0000 UN
PARAFUSO 7/16 X 1
0,75
1,50
8
1,0000 UN
PARAFUSO PRISIONEIRO 1/2 X 9
8,25
8,25
9
1,0000 UN
PORCA 3/4
1,85
1,85
10
1,0000 UN
FITRO DE COMBUSTIVEL
9,00
9,00
11
1,0000 UN
0,87
0,87
12
1,0000 UN
PARAFUSO 1/2 X 4 P/ TRATOR N°06
1,90
Total do Empenho :
0
001995
23.04.2013
1,90
71,10
Não se Aplica
1
6,0000 UN
ARRUELA LISA 9/16
0,25
1,50
2
2,0000 UN
LAMPADA 12V H3
12,00
24,00
3
2,0000 UN
FAROL DE MILHA
25,00
50,00
4
1,0000 UN
FITA ISOLANTE 18MM X 20MT
5
1,0000 UN
6
7
5,95
5,95
CANO ESCAPAMENTO
40,00
40,00
3,0000 UN
PARAFUSO 1/2 X 3
1,25
3,75
3,0000 UN
0,17
0,51
Folha:
21
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
8
1,0000 UN
PORCA 16MM
0,65
0,65
9
2,0000 UN
ARRUELA LISA 5/8
0,29
0,58
10
3,0000 UN
PORCA 14MM
0,50
1,50
11
3,0000 UN
PARAFUSO 14 X 60 P/ TRATOR N°.06
2,25
Total do Empenho :
0
001996
23.04.2013
1
1,0000 UN
GRAMPO MOLA
2
2,0000 UN
PORCA DUPLA 9/16
3
1,0000 UN
4
5
6
Não se Aplica
14,80
2,20
ROLAMENTO
38,00
38,00
1,0000 UN
ROLAMENTO
39,00
39,00
1,0000 UN
RETENTOR
19,50
19,50
1,0000 UN
GRAXA ROLAMENTO BLUE P/ TRATOR N°08
17,00
001997
23.04.2013
1,0000 UN
CRUZETA CARDAM
68,00
2
1,0000 UN
ROLAMENTO CARDAM P/ ENSILADEIRA
39,00
Total do Empenho :
0
001998
23.04.2013
1,0000 UN
001999
68,00
39,00
107,00
Não se Aplica
PORCA CASTELO 1" P/ TRATOR N°06
4,00
Total do Empenho :
0
17,00
130,50
Não se Aplica
1
1
14,80
1,10
Total do Empenho :
0
6,75
135,19
23.04.2013
4,00
4,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
PORCA 20MM
1,25
2,50
2
1,0000 UN
0,76
0,76
3
4,0000 UN
PARAFUSO 6 X 30
0,30
1,20
4
4,0000 UN
PORCA 6MM
0,08
0,32
5
4,0000 UN
ARRUELA LISA 1/4
0,06
0,24
6
4,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 1
0,45
1,80
7
4,0000 UN
PORCA 3/8
0,20
0,80
8
4,0000 UN
ARRUELA LISA 3/8 P/ TRATOR N°.07
0,10
0,40
Total do Empenho :
0
1
002086
26.04.2013
1,0000 LT
Não se Aplica
164,69 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOD3024
499,51
Total do Empenho :
0
1
002087
26.04.2013
14,6900 LT
0
002088
26.04.2013
186,7400 LT
3,03
0
002089
3,03
26.04.2013
292,0900 LT
0
002090
26.04.2013
1,0000 LT
3,03
002091
26.04.2013
44,55
566,38
566,38
885,91
885,91
Não se Aplica
497,691 LT DE GASOLINA COMUM P/ IQX0735
1.509,51
Total do Empenho :
0
44,55
Não se Aplica
GASOLINA COMUM P/ IVE6513
Total do Empenho :
1
499,51
Não se Aplica
GASOLINA COMUM P/ IRA3471
Total do Empenho :
1
499,51
Não se Aplica
GASOLINA COMUM P/ ROÇADEIRAS
Total do Empenho :
1
8,02
Não se Aplica
1.509,51
1.509,51
Folha:
22
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
223,0000 LT
GASOLINA COMUM P/ IOT2165
CNPJ = 04.829.385/0001-55
3,03
Total do Empenho :
0
1
002092
26.04.2013
1,0000 LT
0
002093
26.04.2013
1,0000 LT
740,35
0
002094
26.04.2013
1,0000 LT
465,18
002166
30.04.2013
740,35
465,18
465,18
Não se Aplica
165,473 LT DE GASOLINA COMUM P/ IMU1254
501,88
Total do Empenho :
0
740,35
Não se Aplica
153,372 LT DE GASOLINA COMUM P/ ION4580
Total do Empenho :
1
676,36
Não se Aplica
244,098 LT DE GASOLINA COMUM P/ IOW0664
Total do Empenho :
1
676,36
501,88
501,88
Não se Aplica
1
8,0000 UN
ARRUELA LISA
0,08
0,64
2
1,0000 UN
ABRAÇADEIRA
1,00
1,00
3
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 10/11MM
6,50
6,50
4
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 12/13
7,00
7,00
5
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 16/17
11,00
11,00
6
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 18/19
12,00
12,00
7
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 20/22
14,00
14,00
8
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 24/26
18,00
18,00
9
1,0000 UN
ARRUELA LISA
0,20
0,20
10
1,0000 UN
CHAVE DE FENDA
5,75
5,75
11
1,0000 UN
ARRUELA ALUMINIO
0,30
0,30
12
1,0000 UN
FITA VEDA ROSCA
4,50
4,50
13
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 6/7
6,50
6,50
14
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 8/9
7,00
7,00
15
14,0000 MT
MANGUEIRA DE AR
4,25
59,50
16
3,0000 UN
ESPIGÃO PARA MANGUEIRA
3,50
10,50
17
1,0000 UN
ENGATE RAPIDO
13,90
13,90
18
1,0000 UN
BICO DE AR
13,00
13,00
19
1,0000 UN
BICO ENCHER PNEU
16,50
16,50
20
2,0000 UN
ABRAÇADEIRA P/ ITV4971
1,00
Total do Empenho :
0
002167
30.04.2013
2,00
209,79
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TAMPA RADIADOR
7,50
7,50
2
6,0000 MT
FIO INSTALAÇAO ELETRICA
1,20
7,20
3
1,0000 UN
TERMINAL DE FIO P/ IEY6745
0,52
Total do Empenho :
0
002168
30.04.2013
0,52
15,22
Não se Aplica
1
1,0000 LT
OLEO DE MOTOR
11,00
11,00
2
1,0000 UN
CANO DE FREIO
8,00
8,00
3
1,0000 UN
9,50
9,50
4
2,0000 UN
BATENTE DIANTEIRO
15,00
30,00
5
1,0000 UN
BATENTE PORTA LADO DIREITO P/ IMU1254
12,00
12,00
Total do Empenho :
0
002169
30.04.2013
1
70,0000 UN
2
1,0000 UN
LONA DE FREIO
3
1,0000 UN
COLA
70,50
Não se Aplica
REBITES
0,14
9,80
55,00
55,00
5,00
5,00
Folha:
23
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
20,0000 UN
PARAFUSO
5
1,0000 UN
REPARO CILINDRO MESTRE
6
1,0000 UN
7
4,0000 UN
8
4,0000 UN
CNPJ = 04.829.385/0001-55
0,10
2,00
41,00
41,00
PARAFUSO FRANCES 3/8
1,50
1,50
PORCA TORQUE
0,50
2,00
ARRUELA LISA
0,08
Total do Empenho :
0
002170
30.04.2013
0,32
116,62
Não se Aplica
1
1,5000 MT
MANGUEIRA DE AR
4,00
6,00
2
1,0000 UN
CONECTOR DE AR
5,00
5,00
3
2,0000 UN
PORCA 1/4
0,10
0,20
4
2,0000 UN
ARRUELA 1/4
0,06
0,12
5
2,0000 UN
ARRUELA ALUMINIO
0,45
0,90
6
1,0000 LT
OLEO HIDRAULICO
13,50
13,50
7
2,0000 UN
CORREIA COMPRESSOR
17,50
35,00
8
1,0000 MT
MANGUEIRA 1"
25,65
25,65
9
1,0000 UN
BUZINA AR
72,50
72,50
10
2,0000 UN
PARAFUSO FRANCES
0,35
0,70
11
3,0000 MT
FIO INSTALÇAO ELETRICA P/ KGH9502
0,75
Total do Empenho :
0
002171
30.04.2013
2,26
161,83
Não se Aplica
1
1,0000 UN
FILTRO DE AR
30,00
30,00
2
2,5000 LT
OLEO CAMBIO EP 90
12,00
30,00
3
3,0000 LT
OLEO MOTOR
10,00
30,00
4
2,0000 UN
ADESIVOS P/ IOW0664
1,00
Total do Empenho :
0
002172
30.04.2013
1
0,4900 LT
OLEO DIESEL - FILTROS
2
1,0000 LT
OLEO MOTOR 20LT
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
Não se Aplica
2,39
1,17
140,00
140,00
FILTRO LUBRIFICANTE
19,00
19,00
FILTRO COMBUSTIVEL P/ IBN3191
24,00
Total do Empenho :
0
002173
2,00
92,00
30.04.2013
24,00
184,17
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PARAFUSO RODA
2,95
2,95
2
1,0000 UN
PORCA RODA
2,75
2,75
3
1,0000 UN
REPARO FREIO P/ ION4580
7,50
Total do Empenho :
0
002190
30.04.2013
7,50
13,20
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM EXPRESSA
50,00
50,00
2
1,0000 UN
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
002191
30.04.2013
60,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
LAVAGEM GERAL
50,00
100,00
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO
8,00
16,00
3
2,0000 UN
LAVAGEM INTERNA P/ IQX4618
25,00
Total do Empenho :
0
002192
30.04.2013
50,00
166,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
65,00
65,00
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ ITV4971
10,00
10,00
Total do Empenho :
75,00
Folha:
24
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
002193
30.04.2013
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAVAGEM EXPRESSA
25,00
25,00
2
1,0000 UN
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
002194
30.04.2013
1
2,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
2,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IOW0664
Não se Aplica
30,00
60,00
6,00
12,00
Total do Empenho :
0
002195
30.04.2013
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
2,0000 UN
0
002196
30.04.2013
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
LUBRIFICAÇÃO P/ IBN3191
45,00
45,00
8,00
16,00
0
002198
30.04.2013
1,0000 UN
45,00
8,00
0
002199
30.04.2013
1,0000 UN
35,00
0
002200
30.04.2013
1,0000 UN
35,00
0
002201
30.04.2013
2,0000 UN
20,00
0
002202
30.04.2013
1,0000 UN
25,00
0
002203
30.04.2013
1,0000 UN
20,00
002204
30.04.2013
5,00
1,0000 UN
CORREIA GATES
17,50
2
1,0000 UN
CHAVE PISCA P/ IBA4758
85,00
Total do Empenho :
002205
30.04.2013
2,0000 UN
PNEU 175/70R13
2
1,0000 UN
PALHETAS LIMPADOR P/ IRA3471
192,00
19,00
Total do Empenho :
002206
30.04.2013
20,00
50,00
50,00
20,00
20,00
5,00
5,00
17,50
85,00
102,50
Não se Aplica
1
0
20,00
Não se Aplica
1
0
35,00
Não se Aplica
ADITIVO LIMPADOR P/ IVE6513
Total do Empenho :
0
35,00
Não se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IVE6513
Total do Empenho :
1
35,00
Não se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IQX0735
Total do Empenho :
1
35,00
Não se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IRA3471
Total do Empenho :
1
8,00
53,00
Não se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IOU2280
Total do Empenho :
1
45,00
Não se Aplica
LAVAGEM GERAL P/ IMV2402
Total do Empenho :
1
61,00
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
72,00
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
35,00
Não se Aplica
384,00
19,00
403,00
Folha:
25
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
1
4,0000 LT
OLEO DE MOTOR 5W40
34,00
2
1,0000 LT
OLEO MOTOR 10W40 P/ IQX0735
27,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
136,00
27,50
163,50
18.998,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1813 BANPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
0
002165
30.04.2013
1
15,0000 UN
2
1,0000 UN
CNPJ = 64.850.027/0001-56
Não se Aplica
BANDEJA TERMICA LUXO, AZUL /MARFIM
160,16
2.402,40
CONJUNTO DESCARTAVEL PARA BANDEJA TERMICA, C/ 1000 U
942,56
942,56
N
3
15,0000 UN
33,00
495,00
4
1,0000 UN
BANDEJA CAFÉ DA MANHA PEQUENA COR MARFIM
DESCART. M/ USO PEQUENO C/ 1000 U
135,13
135,13
5
1,0000 UN
DESCART. M/ USO GRANDE C/ 1000, P/ HOSPITAL MUN. PAD
203,22
203,22
RE CARLOS AUMOND
1
1,0000 UN
ARREDONDAMENTO.
-0,02
Total do Empenho :
Total do Credor .:
-0,02
4.178,29
4.178,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
208 BAZAR
0
001831
ARTESANATO REVENE LTDA
CNPJ = 93.123.743/0001-30
10.04.2013
Não se Aplica
1
1,0000 PCT PAPEL CARTÃO AZUL CLARO C/20
20,00
20,00
2
1,0000 PCT PAPEL CARTÃO LARANJA C/20
20,00
20,00
3
1,0000 PCT PAPEL CARTÃO VERDE CLARO C/20
20,00
20,00
10,00
400,00
4
40,0000 UN
TRAVESSEIRO C/ FLOCOS ESPUMA
5
40,0000 UN
PAPEL CREPOM VERMELHO
0,80
32,00
6
40,0000 UN
PAPEL CREPOM AZUL
0,80
32,00
7
5,0000 PCT FOLHA A4
8
9,0000 UN
COBERTOR INFANTIL
8,00
40,00
59,00
531,00
9
10,0000 MT
JUTA NEGRI
8,80
88,00
10
25,0000 MT
TECIDO MICROFILME 2,20
7,80
195,00
11
8,0000 UN
PEN DRIVE 4GB
24,50
196,00
12
6,0000 UN
PEN DRIVE 8GB
34,50
Total do Empenho :
0
1
001869
12.04.2013
Não se Aplica
3,0000 PCT PLACA ISOPOR
28,50
85,50
2,00
20,00
17,80
71,20
4,00
48,00
CAIXA ORGANIZADORA C/ PEGADOR
28,50
57,00
2,0000 UN
CAIXA ORGANIZADORA
24,50
49,00
6,0000 UN
PEN DRIVE 4GB
24,50
147,00
2
10,0000 UN
3
4,0000 UN
4
12,0000 UN
5
2,0000 UN
6
7
PASTA CANELADA
PASTA SANFONADA A4 C/12
FITA CORRETIVA
Total do Empenho :
0
207,00
1.781,00
001873
12.04.2013
477,70
Não se Aplica
1
2,0000 UN
BOLA FUTSAL
58,00
116,00
2
3,0000 UN
BOLA FUTSAL ULTRA
69,00
207,00
3
3,0000 UN
BOMBA ENCHER BOLAS
17,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
51,00
374,00
2.632,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
26
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1696 BOMBANA INFORMÁTICA LTDA
0
1
001808
09.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 08.753.710/0001-02
Não se Aplica
HD NOTEBOOK SATA 500GB SEAGATE
380,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
380,00
380,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1590 BOMBAS DIESEL CANELINHA LTDA
0
001650
03.04.2013
CNPJ = 07.137.149/0001-66
Não se Aplica
1
6,0000 UN
ELEMENTOS
81,00
486,00
2
6,0000 UN
BICOS INJETORES
60,00
360,00
3
6,0000 UN
VALVULAS
38,00
228,00
4
3,0000 UN
REPAROS
31,00
93,00
5
1,0000 UN
VALVULA RETORNO
25,00
25,00
6
1,0000 UN
JOGO DE ALAVANCA COM PINOS
217,00
217,00
7
1,0000 UN
FILTRO P/ IHH2613
9,00
Total do Empenho :
0
1
001651
03.04.2013
1,0000 UN
9,00
1.418,00
Não se Aplica
SERVIÇO DE CONSERTO IHH2613
480,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
480,00
480,00
1.898,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1610 BRAURO BOFF
0
1
001934
22.04.2013
1,0000 UN
CPF = 436.258.860-49
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1231 BRAZ, GARCIA ENSAIOS TECNICOS EM CRONOTACÓGRAFOS L
0
001878
15.04.2013
CNPJ = 11.616.880/0001-41
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TACÓGRAFO FIP SPY 32
1.400,00
1.400,00
2
1,0000 UN
DUPLICADOR DE SINAIS
80,00
80,00
3
1,0000 UN
BOBINA TACOGRAFO FIP
30,00
30,00
4
1,0000 UN
BUTTON IDENTIFICADOR MOTORISTA P/ ION4580
65,00
Total do Empenho :
0
1
002013
23.04.2013
1,0000 UN
65,00
1.575,00
Não se Aplica
TACÓGRAFO FIP SPY 32 P/ IOW0664
1.400,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.400,00
1.400,00
2.975,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
938 CAFÉ COLONIAL DA NENECA LTDA -ME
4
001705
04.04.2013
CNPJ = 04.689.713/0001-65
Não se Aplica
1
85,0000 UN
LANCHE
2,00
170,00
2
68,0000 UN
SUCO
2,00
136,00
3
17,0000 UN
REFRIGERANTE P/ OFICINAS TERAPEUTICAS - SMSAS
2,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,00
340,00
340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0
1
001708
04.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 00.360.305/0507-13
Não se Aplica
PAG. REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO
60,00
60,00
Folha:
27
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ = 00.360.305/0507-13
DIARIO OFICIAL, CONF. CONTRATO 302.606-05
Total do Empenho :
0
002095
26.04.2013
60,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MES 03/2013
10,99
10,99
2
1,0000 UN
PAG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS REF. MES 04/2013
24,81
24,81
Total do Empenho :
Total do Credor .:
35,80
95,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
49 CARLOS ALBERTO DA SILVA
0
001908
CPF = 190.877.300-63
19.04.2013
Não se Aplica
1
2,0000 UN
VIAGEM A CAMBARA DO SUL NOS DIAS 12 E 15/04/2013
38,65
77,30
2
1,0000 UN
VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 15/04/2013
38,65
38,65
3
1,0000 UN
VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 16/04/2013
77,30
Total do Empenho :
0
1
002259
30.04.2013
1,0000 UN
77,30
193,25
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
231,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
883 CATRINE DA SILVA MARQUES
0
1
002074
CPF = 002.687.950-61
26.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 25/04/2013
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1237 CESIRA TERESINHA MACEDO BRAGA
0
001625
02.04.2013
CPF = 944.308.290-04
Não se Aplica
1
10,0000 KG
ALFACE
8,90
89,00
2
15,0000 KG
CEBOLA
1,80
27,00
3
35,0000 KG
CHUCHU
1,30
45,50
4
50,0000 KG
FEIJÃO
3,80
190,00
5
60,0000 KG
MORANGA
1,80
108,00
6
20,0000 UN
TEMPERO VERDE - MOLHO
1,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
24,00
483,50
483,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1790 CIDENEI S. DE OLIVEIRA ME
0
1
001580
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 10.441.543/0001-06
Não se Aplica
CONSERTO COMANDO DA CALEFAÇÃO P/ IQX4618
270,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
270,00
270,00
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1812 CLAIR MARIA SCHAEFER - ME
0
1
002023
25.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 16.943.661/0001-90
Não se Aplica
VEDAÇÃO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES
290,00
Total do Empenho :
290,00
290,00
Folha:
28
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1575 CLAIRE ROSANE BARBOZA RODRIGUES
0
001665
04.04.2013
CPF = 439.551.690-49
Não se Aplica
1
1,0000 UN
35,77
35,77
2
1,0000 UN
35,77
35,77
Total do Empenho :
0
001946
22.04.2013
71,54
Não se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
VIAGEM A VIAMÃO - GRAMADO NO DIA 12/04/2013
77,30
77,30
3
1,0000 UN
77,30
77,30
4
1,0000 UN
77,30
77,30
5
1,0000 UN
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
347,85
419,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
595 CLAITON VELHO MACEDO - ME
0
001552
CNPJ = 08.852.813/0001-11
01.04.2013
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO ALTERNADOR
2
1,0000 UN
SERVIÇO PARTE ELETRICA P/ IBM1147
50,00
50,00
100,00
100,00
Total do Empenho :
0
1
001553
01.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
TROCAR JUNTA CABEÇOTE P/ IOD3024
250,00
Total do Empenho :
0
1
001554
01.04.2013
1,0000 UN
0
001555
01.04.2013
1,0000 UN
50,00
0
002029
25.04.2013
1,0000 UN
250,00
50,00
50,00
Não se Aplica
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ RETRO FI
150,00
Total do Empenho :
1
250,00
Não se Aplica
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ CARREGADOR 55C
Total do Empenho :
1
150,00
150,00
150,00
Não se Aplica
SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO C
350,00
350,00
50,00
50,00
OMPLETO
2
1,0000 UN
SERVIÇO TROCAR HOMOCINETICA LADO ESQUERO TRASEIRO P/
IOW0664
Total do Empenho :
0
002030
25.04.2013
400,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO CAIXA CAMBIO COMPLETO
400,00
400,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE CONSERTO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO
350,00
350,00
3
1,0000 UN
TROCAR ROLAMENTOS RODAS
120,00
120,00
4
1,0000 UN
TROCAR CAIXA DE CAMBIO E MOTOR
300,00
300,00
5
1,0000 UN
REGULAGEM ELETRONICA SCANNER
150,00
150,00
6
1,0000 UN
SERVIÇO CONSERTO FREIO E ELÉTRICA P/ ION4580
180,00
Total do Empenho :
0
002214
30.04.2013
180,00
1.500,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA
50,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE FREIO P/ CARRETA AGRICOLA
70,00
Total do Empenho :
50,00
70,00
120,00
Folha:
29
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
595 CLAITON VELHO MACEDO - ME
0
1
002215
30.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 08.852.813/0001-11
Não se Aplica
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ RETRO FI
70,00
Total do Empenho :
0
002216
30.04.2013
70,00
70,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SERVIÇO PARTE ELETRICA
50,00
50,00
2
1,0000 UN
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA P/ IHH2613
35,00
35,00
Total do Empenho :
0
1
002217
30.04.2013
1,0000 UN
85,00
Não se Aplica
REGULAGEM ELETRONICA COM SCANNER, SERVIÇO FREIO P/ I
300,00
300,00
OD3024
Total do Empenho :
Total do Credor .:
300,00
3.075,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES
0
1
001910
19.04.2013
1,0000 UN
CPF = 618.446.590-20
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
0
1
002260
30.04.2013
1,0000 UN
38,65
38,65
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
115,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1141 CLEONIR DA SILVA ALVES
0
1
001564
01.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 11.709.439/0001-04
Não se Aplica
CONSERTO DE PNEU BATEDOR DE FEIJÃO
7,00
Total do Empenho :
0
1
001565
01.04.2013
1,0000 UN
0
001566
01.04.2013
4,0000 UN
45,00
002031
25.04.2013
2,0000 UN
CONSERTO PNEU
2
1,0000 UN
SOLDAR TRAVESSA ASSOALHO
3
6,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU P/ IHL2060
7,00
25.04.2013
28,00
28,00
13,00
26,00
149,00
149,00
12,00
Total do Empenho :
002032
45,00
Não se Aplica
1
0
45,00
Não se Aplica
CONSERTO DE PNEU P/ IOT2165
Total do Empenho :
0
7,00
Não se Aplica
CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N°.01
Total do Empenho :
1
7,00
72,00
247,00
Não se Aplica
1
3,0000 UN
CONSERTO DE PNEU COM VD
25,00
75,00
2
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU P/ ITW5003
10,00
10,00
3
1,0000 UN
CONSERTO DE RODA P/ ITW5003
55,00
Total do Empenho :
0
1
002033
25.04.2013
2,0000 UN
55,00
140,00
Não se Aplica
TROCA DE PNEU P/ ION4580
7,50
Total do Empenho :
15,00
15,00
Folha:
30
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
002034
25.04.2013
4,0000 UN
CNPJ = 11.709.439/0001-04
Não se Aplica
MONTAGEM DE PNEU P/ IOW0664
7,00
Total do Empenho :
0
1
002035
25.04.2013
1,0000 UN
0
002036
25.04.2013
1,0000 UN
28,00
0
002037
25.04.2013
2,0000 UN
25,00
002038
25.04.2013
28,00
25,00
25,00
Não se Aplica
MONTAGEM DE PNEU P/ IQW0296
10,00
Total do Empenho :
0
28,00
Não se Aplica
CONSERTO DE PNEU COM VD P/ IBN3191
Total do Empenho :
1
28,00
Não se Aplica
CONSERTO DE PNEU COM VD P/ KGH9502
Total do Empenho :
1
28,00
20,00
20,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
12,00
24,00
2
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
13,00
13,00
3
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR P/ IEY6745
39,00
39,00
Total do Empenho :
0
1
002039
25.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
CONSERTO DE PNEU COM VD P/ ITV4971
28,00
Total do Empenho :
0
002041
25.04.2013
76,00
28,00
28,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
7,00
2
1,0000 UN
RAC
5,00
5,00
3
3,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
7,00
21,00
4
1,0000 UN
RAC P/ IRA3471
5,00
Total do Empenho :
0
002100
29.04.2013
7,00
5,00
38,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
13,00
13,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA P/ IBM1147
40,00
40,00
Total do Empenho :
0
002101
29.04.2013
Não se Aplica
1
2,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
35,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA P/ RETRO FI
80,00
Total do Empenho :
0
002102
29.04.2013
3,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
40,00
2
1,0000 UN
VD P/ MOTONIV. 120B
10,00
Total do Empenho :
002103
29.04.2013
70,00
80,00
150,00
Não se Aplica
1
0
53,00
120,00
10,00
130,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TROCA DE MOLA
100,00
100,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA P/ IHH2613
100,00
100,00
Total do Empenho :
0
002104
29.04.2013
200,00
Não se Aplica
1
4,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
7,00
28,00
2
2,0000 UN
RAC 10
5,00
10,00
Folha:
31
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.709.439/0001-04
3
1,0000 UN
VD
4
1,0000 UN
CONSERTO TAMPA TRASEIRA P/ IOD3024
7,00
7,00
70,00
70,00
Total do Empenho :
0
002105
29.04.2013
115,00
Não se Aplica
1
3,0000 UN
CONSERTO PNEU
13,00
39,00
2
3,0000 UN
VD 5
13,00
39,00
3
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA P/ IFC9857
95,00
Total do Empenho :
0
002106
29.04.2013
95,00
173,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
40,00
40,00
2
2,0000 UN
VD P/ MOTONIV. 120G
15,00
30,00
Total do Empenho :
0
002107
29.04.2013
70,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
40,00
40,00
2
1,0000 UN
VD P/ CARREGADOR 55C
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
1
002218
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
CONSERTO DE PNEU P/ TRATOR N°.06
10,00
Total do Empenho :
0
002219
30.04.2013
55,00
10,00
10,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU COM CAMARA
60,00
60,00
2
1,0000 UN
VD P/ TRATOR N°01
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
002220
30.04.2013
75,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
35,00
2
1,0000 UN
VD
15,00
15,00
3
1,0000 UN
SOCORRO NO CIPÓ
100,00
100,00
4
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU COM ÁGUA P/ TRATOR N°01
50,00
Total do Empenho :
0
002221
30.04.2013
35,00
50,00
200,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
7,00
14,00
2
2,0000 UN
RAC 10 P/ IOD3024
5,00
10,00
Total do Empenho :
0
002222
30.04.2013
24,00
Não se Aplica
1
7,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
7,00
49,00
2
4,0000 UN
RAC 10
5,00
20,00
3
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
7,00
14,00
4
1,0000 UN
VULCANIZAÇÃO DE PNEU P/ IOD3024
35,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
35,00
118,00
2.098,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1249 CLINICA SANTA CATARINA
0
1
002067
25.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 05.777.243/0001-54
Não se Aplica
PAG. REF. TAXA DE INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 23/04 A 2
3.165,52
3.165,52
2/05/2013, PACIENTE ISAIAS DA CRUZ
Total do Empenho :
3.165,52
Folha:
32
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.165,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0
1
002024
25.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 90.615.311/0003-10
Não se Aplica
PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 04/2013
310,00
Total do Empenho :
4
002025
25.04.2013
310,00
310,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 03/2013
2.903,45
2.903,45
2
1,0000 UN
PLANTÃO LABORATORIAL REF. MES 03/2013
1.500,00
1.500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.403,45
4.713,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
797 COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA
0
001733
05.04.2013
CNPJ = 87.551.867/0001-13
Não se Aplica
1
2,0000 UN
TONER KYOCERA TK 137
138,00
276,00
2
3,0000 UN
138,00
414,00
Total do Empenho :
0
1
001734
05.04.2013
5,0000 UN
Não se Aplica
138,00
Total do Empenho :
0
1
002130
29.04.2013
5,0000 UN
138,00
Total do Empenho :
0
002131
29.04.2013
1,0000 UN
IMPRESSORA MFC 7460 DN
2
1,0000 UN
TRANSFORMADOR 1500 VA
0
002132
29.04.2013
2,0000 UN
1.690,00
149,00
1
001656
03.04.2013
3,0000 UN
690,00
690,00
1.690,00
149,00
1.839,00
Não se Aplica
TONER TN 450 ORIGINAL
183,00
Total do Empenho :
1
690,00
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
690,00
Não se Aplica
TONER TK-137 ORIGINAL
1
690,00
366,00
366,00
Não se Aplica
TONER BROTHER REF. TN450
174,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
522,00
522,00
4.797,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1428 COMÉRCIO DE PEÇAS PARANHANA LTDA
0
001606
02.04.2013
1
6,0000 PÇ
CAMISAS 352+20
2
2,0000 PÇ
PINOS
3
6,0000 PÇ
PISTÃO COM HASTES
4
6,0000 PÇ
5
1,0000 UN
6
7
CNPJ = 06.376.277/0001-08
Não se Aplica
70,00
6,00
315,00
1.890,00
BUCHA DE BIELA
17,00
102,00
JOGO DE JUNTA
210,00
210,00
1,0000 UN
JOGO BRONZINA DE BIELA
170,00
170,00
1,0000 UN
BRONZINA DE BIELA DE MANCAL P/ CARREGADOR 55C
320,00
Total do Empenho :
0
420,00
3,00
001888
16.04.2013
1
4,0000 PÇ
CAMISAS
2
6,0000 PÇ
PISTÃO COM ANEIS
320,00
3.118,00
Não se Aplica
70,00
280,00
315,00
1.890,00
Folha:
33
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1428 COMÉRCIO DE PEÇAS PARANHANA LTDA
3
2,0000 PÇ
VALVULAS
4
1,0000 PÇ
JOGO DE JUNTA P/ IHH2613
CNPJ = 06.376.277/0001-08
20,00
40,00
210,00
210,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.420,00
5.538,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR
0
1
001721
05.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 90.052.143/0001-30
Não se Aplica
PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÕES CONDECOJ REF. MES 04/20
3.643,48
3.643,48
13
Total do Empenho :
0
002018
24.04.2013
3.643,48
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. REPASSE A MENOR MES 03/2013
1.000,00
1.000,00
2
1,0000 UN
PAG. REF. REPASSE P/PAGAMENTO DE FÉRIAS
1.110,32
1.110,32
Total do Empenho :
4
1
001741
08.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. REPASSE SUBVENÇÃO REF. MES 04/2013
27.907,64
Total do Empenho :
4
1
001742
08.04.2013
1,0000 UN
2.110,32
27.907,64
27.907,64
Não se Aplica
3.200,00
3.200,00
13
Total do Empenho :
4
1
001743
08.04.2013
1,0000 UN
3.200,00
Não se Aplica
4.679,62
4.679,62
13
Total do Empenho :
4
1
001890
16.04.2013
1,0000 UN
4.679,62
Não se Aplica
14.500,00
14.500,00
13
Total do Empenho :
4
1
001891
16.04.2013
1,0000 UN
14.500,00
Não se Aplica
4.465,06
4.465,06
13
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.465,06
60.506,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1158 CONSELHO COMUNITARIO PRÓ-SEGURANÇA PUBLICA
0
1
001551
01.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 11.427.246/0001-60
Não se Aplica
PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE REF. MES 03/2013
2.950,00
Total do Empenho :
0
1
002119
29.04.2013
1,0000 UN
2.950,00
2.950,00
Não se Aplica
PAG. REF. REPASSE MENSALIDADE CONF. LEI MUN. REF. ME
2.838,84
2.838,84
S 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.838,84
5.788,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
34
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1801 CONSTRUTORA SULTEPA S/A.
0
1
001846
10.04.2013
CNPJ = 89.723.993/0033-10
Não se Aplica
44,0000 TON BRITA N°.01
20,00
Total do Empenho :
0
1
002127
29.04.2013
880,00
880,00
Não se Aplica
15,0000 TON BRITA FINA (PÓ DE BRITA)
25,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
375,00
375,00
1.255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
922 COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA
0
1
001821
09.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 88.907.654/0001-44
Não se Aplica
SERVIÇO DE CÓPIAS XEROX
17,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
17,60
17,60
17,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
0
1
001740
05.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 87.161.501/0001-38
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°.004
517,77
517,77
/2013, A SER PUBLICADO NO DIA 15/04/2013
Total do Empenho :
0
1
001763
09.04.2013
1,0000 UN
517,77
Não se Aplica
448,73
448,73
/2013.
Total do Empenho :
0
1
001824
09.04.2013
1,0000 UN
448,73
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL DE EXTRATOS DE CONTRATOS
690,36
690,36
CELEBRADOS
Total do Empenho :
0
1
002096
26.04.2013
1,0000 UN
690,36
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N°.030/2013
414,22
414,22
, AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
414,22
2.071,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 CORSAN
0
1
001803
09.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO
17,20
17,20
LIESPORTIVA - AV. SÃO JOSÉ
Total do Empenho :
0
1
001948
22.04.2013
1,0000 UN
17,20
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CENTRO AD
43,86
43,86
MINISTRATIVO
Total do Empenho :
0
1
001949
22.04.2013
1,0000 UN
43,86
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M
398,36
398,36
UNICIPAL
Total do Empenho :
398,36
Folha:
35
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 CORSAN
0
1
001950
CNPJ = 92.802.784/0001-90
22.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU
112,58
112,58
N. DEOTILIA CARDOSO LOPES
Total do Empenho :
0
1
001969
23.04.2013
1,0000 UN
112,58
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: PRAÇA PÚB
33,43
33,43
32,47
LICA
2
1,0000 UN
CAPELA MORTUÁRIA
32,47
3
1,0000 UN
CENTRO COMUNITÁRIO
46,82
Total do Empenho :
0
1
001970
23.04.2013
1,0000 UN
46,82
112,72
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: HOSPITAL
265,58
265,58
35,53
MUN. PADRE CARLOS AUMOND E VIVEIRO
2
1,0000 UN
CEMITÉRIO MUNICIPAL
35,53
3
1,0000 UN
UNIDADE SANITARIA
31,27
Total do Empenho :
1
1
001947
22.04.2013
1,0000 UN
31,27
332,38
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:CAMARA MUN
31,23
31,23
ICIPAL DE VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
31,23
1.048,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
84 CRENALDO DUARTE PEREIRA
0
1
001936
22.04.2013
1,0000 UN
CPF = 327.182.500-97
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1603 CRISTIANO LOPES
0
1
001673
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 013.630.600-40
Não se Aplica
35,77
Total do Empenho :
0
1
001903
18.04.2013
1,0000 UN
0
001925
22.04.2013
1,0000 UN
38,65
0
001932
22.04.2013
1,0000 UN
77,30
001937
22.04.2013
38,65
77,30
77,30
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
0
38,65
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
35,77
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
35,77
38,65
38,65
Não se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
38,65
38,65
Total do Empenho :
0
002254
30.04.2013
Não se Aplica
77,30
Folha:
36
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1603 CRISTIANO LOPES
1
1,0000 UN
CPF = 013.630.600-40
77,30
Total do Empenho :
0
1
002257
30.04.2013
1,0000 UN
77,30
77,30
Não se Aplica
VIAGEM A IGREJINHA NO DIA 26/04/2013
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
383,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA
0
1
001928
22.04.2013
1,0000 UN
CPF = 187.334.680-87
Não se Aplica
120,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,50
120,50
120,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1807 DANIEL RENI LEUCK E CIA LTDA
0
001955
22.04.2013
CNPJ = 00.337.726/0001-14
Não se Aplica
1
2,0000 PÇ
CASTANHA
35,00
70,00
2
1,0000 PÇ
SUPORTE LAMINA LADO ESQUERDO
1.430,00
1.430,00
3
1,0000 PÇ
SUPORTE LAMINA LADO DIREITO
1.430,00
1.430,00
4
1,0000 PÇ
SAPATA G
250,00
250,00
5
1,0000 PÇ
SAPATA M
130,00
130,00
6
1,0000 PÇ
SAPATA P PARA MOTONIV. 120G
115,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
115,00
3.425,00
3.425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1095 DANILO SANTOS PAULIN
0
1
002125
29.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 11.064.716/0001-79
Não se Aplica
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA DO GI
1.200,00
1.200,00
RA CIRCULO P/ MOTONIV. 120B
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
262 DARCI ANTONIO DAL PRA
0
001881
16.04.2013
1
1,0000 UN
FECHADURA SEGREDO
2
1,0000 UN
CHAVE SEGREDO P/ IQX4618
CNPJ = 03.585.416/0001-07
Não se Aplica
125,00
6,00
Total do Empenho :
0
002000
23.04.2013
125,00
6,00
131,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
VIDRO 4MM 470 X 1368
85,00
170,00
2
7,0000 UN
VIDRO INC 4MM 470 X 610 P/ IHL2060
40,00
280,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
450,00
581,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
126 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM
0
1
002065
25.04.2013
5,0000 UN
CNPJ = 92.885.888/0001-05
Não se Aplica
PAG. REF. TREINAMENTO SOBRE COMISSÃO DE LICITAÇÕES,
PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO; PROCESSAMENTO E JULGAMEN
TO DAS LICITAÇÕES:SERVIDORES; LEONARDO ROSADO DE QUA
DROS, ZULMARA PEREIRA DE QUADROS, RICARDO LOPES, ROG
ÉRIO ALMEIDA, FRANCINE PEREIRA
266,76
1.333,80
Folha:
37
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
126 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM
2
2,0000 UN
CNPJ = 92.885.888/0001-05
TREINAMENTO SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTR
296,40
592,80
OLE INTERNO (DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TCE/RS N°936/
2012), SERVIDORES: CATRINE MARQUES, JOCELITO KIRSCH
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.926,60
1.926,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1579 DENTÁRIA KLYMUS LTDA
0
001626
02.04.2013
CNPJ = 91.828.244/0007-08
Não se Aplica
1
5,0000 KIT IONOMERO VIDRION E RESTAURAÇÃO
44,90
2
2,0000 KIT LIQ. IRM
25,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
224,50
50,00
274,50
274,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
192 DETRAN RS
0
001694
04.04.2013
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. SEGUROS OBRIGATORIOS DOS VEICULOS:IHH2613
109,96
109,96
2
1,0000 UN
IBM1147
109,96
109,96
3
1,0000 UN
IFC9857
109,96
109,96
4
1,0000 UN
IBD8369
109,96
109,96
Total do Empenho :
0
1
001695
04.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. SEGURO OBRIGATORIO VEICULO:IOT2165
109,96
Total do Empenho :
0
001696
04.04.2013
439,84
109,96
109,96
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. SEGUROS OBRIGATORIOS VEICULOS:IMZ6081
105,25
105,25
2
1,0000 UN
IRA3471
105,25
105,25
3
1,0000 UN
IMV2402
109,96
109,96
4
1,0000 UN
IEL8024
109,96
109,96
5
1,0000 UN
IQX0735
105,25
105,25
6
1,0000 UN
IBA4758
109,96
109,96
7
1,0000 UN
IFZ0529
109,96
109,96
8
1,0000 UN
IOU2280
246,48
Total do Empenho :
0
001697
04.04.2013
246,48
1.002,07
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. SEGUROS OBRIGATORIOS VEICULOS:IBN3191
246,48
246,48
2
1,0000 UN
KGH9502
246,48
246,48
3
1,0000 UN
ITV4971
246,48
246,48
4
1,0000 UN
ITW5003
246,48
246,48
5
1,0000 UN
ISX5413
105,25
105,25
6
1,0000 UN
IMU1254
246,48
246,48
7
1,0000 UN
IEY6745
246,48
246,48
8
1,0000 UN
IOC8036
246,48
246,48
9
1,0000 UN
IQW0296
246,48
246,48
10
1,0000 UN
IQX4618
246,48
246,48
11
1,0000 UN
ION4580
246,48
246,48
12
1,0000 UN
IHL2060
246,48
Total do Empenho :
0
1
001737
05.04.2013
1,0000 UN
246,48
2.816,53
Não se Aplica
PAG. REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULO: IOD3024
109,96
Total do Empenho :
109,96
109,96
Folha:
38
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
192 DETRAN RS
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
4.478,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
908 DI PONTA INFORMATICA LTDA
0
1
001635
02.04.2013
2,0000 UN
CNPJ = 10.390.299/0001-91
Não se Aplica
MICRO COMPUTADOR AMD DUAL CORE ATHLON II X2 3.4 GHZ,
1.085,00
2.170,00
PLACA MÃE GIGABYTE, HD SATA III 500GB 7200, MEMORIA
4GB DDR3, GRAVADOR DE DVD SATA, GABINETE 4 BAIAS, T
ECLADO, MOUSE CAIXAS DE SOM, SEM SISTEMA OPERACIONAL
2
2,0000 UN
MONITOR LED 18.5"
380,00
Total do Empenho :
0
001636
02.04.2013
760,00
2.930,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLT
265,00
530,00
2
1,0000 UN
IMPRESSORA LASERJET HP 1102 - SEM WIRELESS
490,00
490,00
3
1,0000 UN
IMPRESSORA LASERJET HP1102W - COM WIRELESS
545,00
Total do Empenho :
4
1
001602
02.04.2013
1,0000 UN
545,00
1.565,00
Não se Aplica
MICROCOMPUTADOR AMD DUAL CORE ATHLON II X2 270 3.4 G
1.350,00
1.350,00
HZ HD SATA III 500GB 7200, MEMORIA 4GB DDR3, GRAVADO
R DE DVD SATA, GABINETE 4 BAIAS, TECLADO, OUSE OPTIC
O, CAIXAS DE SOM, SEM SISTEMA OPERACIONAL + ESTABILI
ZADOR 1000 VA BIVOLT
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.350,00
5.845,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1782 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PEÇAS E FILTROS LUBRIFICANTE
0
1
001535
01.04.2013
1,0000 CJ
CNPJ = 09.374.176/0001-88
Não se Aplica
CONJUNTO DE CANOS INJETORES P/ MOTONIV. 120G
345,00
Total do Empenho :
0
1
001536
01.04.2013
15,0000 PÇ
0
001853
11.04.2013
1,0000 UN
2
26,0000 UN
7,00
002124
1.250,00
PARAFUSO COM PORCA P/ MOTONIV. 120B
29.04.2013
105,00
105,00
Não se Aplica
CONJUNTO DE LAMINAS
4,60
Total do Empenho :
0
345,00
Não se Aplica
PRISIONEIRO COM PORCA P/ MOTONIV. 120B
Total do Empenho :
1
345,00
1.250,00
119,60
1.369,60
Não se Aplica
1
1,0000 PÇ
PONTA DE EIXO
670,00
670,00
2
1,0000 PÇ
RETENTOR
55,00
55,00
3
1,0000 PÇ
GARFO
79,00
79,00
4
2,0000 PÇ
ENGRENAGEM
89,00
178,00
5
1,0000 PÇ
CARDAM
385,00
385,00
6
2,0000 PÇ
CANTO
125,00
250,00
7
10,0000 PÇ
PARAFUSO COM PORCA P/ MOTONIV. 120B
4,90
Total do Empenho :
0
002126
29.04.2013
1
8,0000 PÇ
2
16,0000 PÇ
49,00
1.666,00
Não se Aplica
DENTES
PARAFUSO COM PORCA P/ CARREGADOR 55C
189,00
7,50
Total do Empenho :
1.512,00
120,00
1.632,00
Folha:
39
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1782 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PEÇAS E FILTROS LUBRIFICANTE
CNPJ = 09.374.176/0001-88
Total do Credor .:
5.117,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
983 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
0
001863
12.04.2013
CNPJ = 01.150.578/0001-97
Não se Aplica
1
10,0000 UN
CARTUCHO HP 21 PRETO 20 ML
31,90
319,00
2
3,0000 UN
CARTUCHO HP 22 17 ML
58,30
174,90
3
3,0000 UN
CARTUCHO ORIG. HP 122 PRETO 2ML
32,90
Total do Empenho :
4
001864
12.04.2013
98,70
592,60
Não se Aplica
1
2,0000 RL
TNT 50MT VERMELHO
38,50
77,00
2
3,0000 UN
PISTOLA COLA QUENTE GRD
13,97
41,91
3
1,0000 PT
LAPIS C/ 12 CORES
47,90
47,90
4
1,0000 PT
COLA SINTET. APLIC. GROSSO
18,90
18,90
5
14,0000 CX
TINTA TEC. 37ML VERDE C/12
17,90
250,60
6
1,0000 CX
TINTA DIMENS. BRC C/12
23,50
23,50
7
7,0000 CX
TINTA PVA 37ML C/12
16,10
112,70
8
10,0000 CX
TINTA DIMENS. C/12
25,90
259,00
9
7,0000 UN
TINTA DIMENS. LARANJA ACRIL.
2,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
16,10
847,61
1.440,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1262 DR DOS REIS
0
1
001851
11.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 12.369.038/0001-15
Não se Aplica
PAG. REF. JUROS REF. AO EMPENHO 938/2013
20,40
Total do Empenho :
Total do Credor .:
20,40
20,40
20,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1450 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
0
1
001712
04.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 11.271.902/0001-89
Não se Aplica
256,92
256,92
/2013
Total do Empenho :
0
1
001735
05.04.2013
1,0000 UN
256,92
Não se Aplica
PAG. REF. ENCAMINHAMENTO E PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO
782,22
782,22
S DE CONTRATOS PARA PUBLICAÇÃO NO DOU NO DIA 10/04/2
013
Total do Empenho :
0
1
001736
05.04.2013
1,0000 UN
782,22
Não se Aplica
939,14
939,14
Total do Empenho :
0
1
001819
09.04.2013
1,0000 UN
939,14
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°.001/
256,92
256,92
2013, A SER PUBLICADO NO DIA 15/04/2013
Total do Empenho :
0
1
002097
26.04.2013
1,0000 UN
256,92
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N°.030/2013
, AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA
521,48
521,48
Folha:
40
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1450 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
CNPJ = 11.271.902/0001-89
Total do Empenho :
Total do Credor .:
521,48
2.756,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA
0
002210
CNPJ = 04.313.022/0001-62
30.04.2013
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CERUMIN 8ML
10,24
2
1,0000 UN
ALDACTONE
24,68
24,68
3
2,0000 UN
CLOPIXOL DEPOT AMP.
60,80
121,60
4
2,0000 UN
RISS 1MG
28,26
56,52
5
2,0000 UN
CARBOLITIUM 300MG
24,44
48,88
6
1,0000 UN
BUSCOPAM COMPOSTO
11,44
11,44
7
1,0000 UN
RIVOTRIL 2MG
15,50
15,50
8
1,0000 UN
STUGERON 25MG
15,42
15,42
9
2,0000 UN
BEROTEC 20ML
5,50
11,00
10
2,0000 UN
VOUNAU 4MG
26,62
53,24
11
1,0000 UN
DICLOFENACO POTASSICO 50MG
13,30
13,30
12
1,0000 UN
HEMOVIRTUS POMADA
20,28
20,28
13
100,0000 UN
1,70
170,00
14
1,0000 UN
HIRTAZAPINA 300MG
95,00
95,00
15
1,0000 UN
LABIRIN 16MG
26,48
26,48
16
2,0000 UN
REVECTINA
16,43
ATADURAS CREPOM
Total do Empenho :
0
002211
30.04.2013
10,24
32,86
726,44
Não se Aplica
1
1,0000 FRC AMBROXOL
15,10
15,10
2
2,0000 CX
PARACETAMOL 200MG
6,23
12,46
3
1,0000 CX
ALBENDAZOL 400MG
7,48
7,48
4
2,0000 CX
CIPROFLOXACINO 500MG
13,50
27,00
5
1,0000 CX
CEFALEXINA
32,17
32,17
6
1,0000 CX
MAL. DE DEXCLORFENIRAMINA
10,66
10,66
7
1,0000 CX
SULF. DE TRIMETROPINA
9,81
Total do Empenho :
0
002212
30.04.2013
9,81
114,68
Não se Aplica
1
2,0000 CX
OLMETEC
95,37
190,74
2
1,0000 CX
ALGINAC
18,76
18,76
3
1,0000 CX
MAXITROL
13,15
13,15
4
1,0000 PCT FRALDA PITOKOS
16,90
16,90
5
1,0000 PCT FRALDA G
16,90
16,90
6
1,0000 CX
CICLADOL 15 CP
23,54
23,54
7
1,0000 CX
CANDESARTANA
55,00
55,00
8
1,0000 CX
PERBICTAL 75MG
62,32
62,32
9
1,0000 CX
PIROXICAM 20MG
11,11
11,11
10
1,0000 CX
AMOXICILINA 500MG
52,72
52,72
11
10,0000 CX
GARDENAL GTS
6,48
64,80
12
1,0000 CX
SLOW-K 20 DRG
11,03
11,03
13
1,0000 CX
MONURIL 1 ENV.
39,45
39,45
14
1,0000 CX
VITA E 400MG
28,18
28,18
15
1,0000 CX
COLCHIS 0,5 MG
41,82
Total do Empenho :
0
002213
30.04.2013
41,82
646,42
Não se Aplica
1
2,0000 CX
COTONETES
4,35
8,70
2
4,0000 CX
DEXACITUNEURIN
8,35
33,40
3
1,0000 CX
CITALOPRAM 20MG
39,00
39,00
Folha:
41
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
249 DROGARIA W R DOS SANTOS LTDA
CNPJ = 04.313.022/0001-62
4
1,0000 CX
TAPAZOL 5MG
21,09
5
1,0000 CX
REPOFLOR 200MG
18,00
18,00
6
1,0000 CX
ARTICO 30 SACHES
121,38
121,38
7
1,0000 PCT FRALDA G
15,99
15,99
8
1,0000 PCT FRALDA GERIATRICA
14,30
14,30
9
3,0000 CX
EQUILID 50MG
10,17
30,51
10
1,0000 CX
BROMOPRIDA 10MG
15,56
15,56
11
2,0000 CX
CINAREZINA 25MG
9,73
19,46
12
2,0000 CX
LISADOR
3,44
6,88
13
1,0000 CX
BES. DE CLOPIDAGREL 75MG
37,90
37,90
14
2,0000 LAT SUSTAGEM BAUNILHA
43,19
86,38
15
1,0000 LAT SUSTAGEM MORANGO
43,19
Total do Empenho :
Total do Credor .:
21,09
43,19
511,74
1.999,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS
0
1
002066
25.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 04.311.157/0001-99
Não se Aplica
PAG. REF. LICENÇA DE USO - LOCAÇÃO PRONIM: AUTOMAÇÃO
2.404,40
2.404,40
DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PLAN. PLURIANUA
L, PP, RF, ST, REF. MES 05/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.404,40
2.404,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1341 DUILIO LISBOA E CIA LTDA
0
1
001884
16.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 88.738.810/0001-90
Não se Aplica
ÓCULOS COM LENTES DE GRAU P/ CRIANÇAS
150,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
802 EDUARDO REN DA FONTOURA
0
1
001704
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 704.483.290-34
Não se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ECOGR
1.200,00
1.200,00
AFIAS P/ SMSAS REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
946 ELISA TREVISAN RAUBER
0
1
001667
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 922.666.810-87
Não se Aplica
111,52
Total do Empenho :
0
1
001912
19.04.2013
1,0000 UN
0
001958
23.04.2013
1,0000 UN
111,52
Não se Aplica
120,50
Total do Empenho :
1
111,52
120,50
120,50
Não se Aplica
VIAGEM A CANELA NO DIA 23/04/2013
120,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,50
120,50
352,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
42
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1241 ELIZABETE PANASSOL FOGAÇA
0
1
001901
18.04.2013
2,0000 UN
CPF = 588.940.120-34
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
0
1
001942
22.04.2013
1,0000 UN
77,30
77,30
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
115,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 EMBRATEL
0
1
001654
03.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 33.530.486/0133-79
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES FIXOS:54 3253 1155, 10
660,08
660,08
11, 1100, 1161, 1157, 1143, 1225
Total do Empenho :
Total do Credor .:
660,08
660,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
502 ENGENHO SANTO ANTONIO - EDGAR A. P. MAGAGNIN
0
002108
29.04.2013
1
92,0000 PÇ
2
6,0000 PÇ
3
4
CNPJ = 94.847.951/0001-44
Não se Aplica
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO
6,50
MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO 5X8
4,26
25,56
98,0000 PÇ
MADEIRA DE PINUS BENEFICIADA FORRO
1,84
180,32
12,0000 PÇ
RODAPÉ DE PINUS
2,91
Total do Empenho :
Total do Credor .:
598,00
34,92
838,80
838,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1798 ERNESTO ANIBAL RESTELLI
0
1
001820
09.04.2013
1,0000 UN
CPF = 179.793.820-72
Não se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PARA
650,00
650,00
APARELHO DE RAIO X P/ SMSAS
Total do Empenho :
Total do Credor .:
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1800 ESAIR GUIMARAES ESPIDO
0
001838
10.04.2013
CNPJ = 92.392.802/0001-02
Não se Aplica
1
5,0000 UN
MALETAS COM MOLECULAS
25,00
125,00
2
1,0000 UN
KIT BLOCOS
35,00
35,00
3
1,0000 UN
KIT BLOCOS C/ 42
42,00
42,00
4
1,0000 UN
KIT CHOCALHO
14,00
14,00
5
1,0000 UN
KIT PENEIRAS
6,00
6,00
6
5,0000 UN
POTES
2,50
12,50
7
2,0000 UN
POTES
5,00
10,00
8
2,0000 UN
BACIAS GRANDES
15,00
30,00
9
2,0000 UN
BACIAS PEQUENAS
10,00
Total do Empenho :
0
001839
10.04.2013
20,00
294,50
Não se Aplica
1
6,0000 UN
PANOS DE LIMPEZA
2,00
12,00
2
3,0000 UN
TAPETES
4,00
12,00
3
2,0000 PCT PRENDEDOR
3,00
6,00
4
1,0000 UN
PRATO PLASTICO
2,00
2,00
5
30,0000 UN
CANECA
1,00
30,00
6
7,0000 UN
COPO COM CANUDO
1,50
10,50
Folha:
43
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1800 ESAIR GUIMARAES ESPIDO
CNPJ = 92.392.802/0001-02
7
6,0000 UN
JOGOS DE COPOS
2,99
8
3,0000 UN
JOGOS DE COPOS
2,99
Total do Empenho :
0
001840
10.04.2013
17,94
8,97
99,41
Não se Aplica
1
1,0000 UN
VASO
12,00
12,00
2
4,0000 UN
PÁ DE LIXO
2,00
8,00
3
1,0000 UN
VASO
2,50
2,50
4
3,0000 UN
BORRIFADOR
4,50
13,50
5
1,0000 UN
VASO
1,00
1,00
6
3,0000 UN
SABONETEIRA
7,00
21,00
7
1,0000 UN
POTE
12,00
12,00
8
3,0000 UN
JOGO DE XÍCARAS
33,50
100,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
170,50
564,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
949 EWERTON RICARDO PEREIRA
0
1
001860
12.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 09.298.112/0001-45
Não se Aplica
PAG. REF. SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS TXTS DA CONTABILID
400,00
400,00
ADE PARA AUTENTICAÇÃO DO PAD/TCE-RS E TRANSMISSÃO VI
A INTERNET REF. AO 1º BIMESTRE 2013
Total do Empenho :
1
1
001859
12.04.2013
1,0000 UN
400,00
Não se Aplica
PAG. REF. SERVIÇO DE GERAÇÃO DOS TXTS DA CONTABILIDA
400,00
400,00
DE PARA AUTENTICAÇÃO DO PAD/TCE-RS E TRANSMISSÃO VIA
INTERNET REF. 1° BIMESTRE/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
400,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
127 EXTINTORES CAXIAS LTDA
0
001809
09.04.2013
CNPJ = 90.345.687/0001-90
Não se Aplica
1
9,0000 UN
EXTINTORES PP06 ABC
170,00
1.530,00
2
1,0000 UN
EXTINTORES PP04 ABC
125,00
125,00
3
2,0000 UN
PLACA DE SAIDA
15,00
30,00
4
6,0000 UN
LUMINARIA 30 LEDS
40,00
240,00
5
10,0000 UN
PLACAS EXTINTOR
15,00
Total do Empenho :
0
001982
23.04.2013
150,00
2.075,00
Não se Aplica
1
8,0000 UN
EXTINTOR PP-06 ABC
170,00
1.360,00
2
2,0000 UN
BLOCO AUTONOMO 2X55W COM BATERIA E SUPORTE
390,00
780,00
3
5,0000 UN
BLOCO AUTONOMO 30 LED
40,00
200,00
4
9,0000 UN
PLACA FOTOLUM. SAIDA A DIREITA
15,00
135,00
5
8,0000 UN
PLACA FOTOLUM. SAIDA A ESQUERDA
15,00
120,00
6
8,0000 UN
PLACA PARA EXTINTOR
15,00
120,00
7
1,0000 UN
PLACA FOTOLUM. PROIBIDO FUMAR
12,00
12,00
8
1,0000 UN
PLACA FOTOLUM. PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
12,00
12,00
9
1,0000 UN
PLACA FOTOLUM. RISCO DE INCENDIO
12,00
12,00
10
8,0000 UN
PLACA FOTOLUM. RISCO DE CHOQUE
12,00
96,00
11
38,0000 UN
PLACA FOTOLUM. SAIDA DE EMERGENCIA P/ ESCOLA MUN. DE
15,00
570,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho :
3.417,00
Folha:
44
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
5.492,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
636 FABIANO DE SOUZA BON - CANTINHO LANCHES
4
1
002020
24.04.2013
6,0000 UN
CNPJ = 06.123.195/0001-43
Não se Aplica
LANCHES P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO
11,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,00
69,00
69,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
0
1
001604
02.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. JUROS FAPS REF. MES 01/2013
756,12
Total do Empenho :
0
1
001613
02.04.2013
1,0000 UN
756,12
756,12
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFANTIL
637,65
637,65
- CRECHE REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
0
1
001615
02.04.2013
1,0000 UN
637,65
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFANTIL
668,65
668,65
- CRECHE REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
0
1
002174
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013
1.247,58
Total do Empenho :
0
1
002175
30.04.2013
1,0000 UN
0
002176
30.04.2013
1,0000 UN
937,94
0
002177
30.04.2013
1,0000 UN
2.220,36
0
002178
30.04.2013
1,0000 UN
937,94
937,94
2.220,36
2.220,36
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013
2.932,09
Total do Empenho :
1
1.247,58
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
1
1.247,58
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
1
668,65
2.932,09
2.932,09
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 04
3.017,52
3.017,52
/2013
Total do Empenho :
0
1
002180
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2013
3.604,63
Total do Empenho :
0
1
002181
30.04.2013
1,0000 UN
0
002182
30.04.2013
1,0000 UN
3.604,63
3.604,63
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013
468,74
Total do Empenho :
1
3.017,52
468,74
468,74
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013
1.189,74
Total do Empenho :
1.189,74
1.189,74
Folha:
45
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
0
1
002183
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 04/2013
894,46
Total do Empenho :
0
1
002184
30.04.2013
1,0000 UN
0
002185
30.04.2013
1,0000 UN
2.117,42
0
002186
30.04.2013
1,0000 UN
2.117,42
2.117,42
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013
2.796,15
Total do Empenho :
1
894,46
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
1
894,46
2.796,15
2.796,15
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 04
2.877,62
2.877,62
/2013
Total do Empenho :
0
1
002188
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2013
3.437,50
Total do Empenho :
0
1
002189
30.04.2013
1,0000 UN
6
001612
02.04.2013
1,0000 UN
3.437,50
3.437,50
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013
447,01
Total do Empenho :
1
2.877,62
447,01
447,01
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB EDUCAÇÃO INFAN
805,34
805,34
TIL REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
6
1
001614
02.04.2013
1,0000 UN
805,34
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB - EDUCAÇÃO INF
844,49
844,49
ANTIL REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
6
1
002179
30.04.2013
1,0000 UN
844,49
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 04/20
11.244,51
11.244,51
13
Total do Empenho :
6
1
002187
30.04.2013
1,0000 UN
11.244,51
Não se Aplica
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 04/20
10.723,17
10.723,17
13
Total do Empenho :
Total do Credor .:
10.723,17
53.868,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
764 FARMA MA LTDA ME
0
1
001885
16.04.2013
4,0000 LT
CNPJ = 01.236.196/0001-80
Não se Aplica
ALCOOL GEL
11,75
Total do Empenho :
Total do Credor .:
47,00
47,00
47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
46
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
273 FERNANDES SILVA MORAES
0
1
002256
30.04.2013
1,0000 UN
CPF = 283.198.000-30
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
134 FGTS
0
1
002136
OUTROS = 99999999999
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMSAS PACS REF. 04/2013
603,28
Total do Empenho :
0
1
002137
30.04.2013
1,0000 UN
603,28
603,28
Não se Aplica
PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMEC MDE REF. 04/2013
84,07
Total do Empenho :
Total do Credor .:
84,07
84,07
687,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
943 FRANCINE PEREIRA TURELLA
0
1
001670
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 006.344.710-07
Não se Aplica
71,54
Total do Empenho :
0
1
001752
08.04.2013
1,0000 UN
71,54
71,54
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
148,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1327 FREDERICO CESA PNEUS E RECAPAGENS LTDA
0
1
001790
09.04.2013
4,0000 UN
CNPJ = 88.617.162/0001-14
Não se Aplica
RECAPAGEM 1000X20 BORRACHUDO P/ KGH9502
350,00
Total do Empenho :
0
1
001791
09.04.2013
3,0000 UN
0
001792
09.04.2013
2,0000 UN
330,00
0
001793
09.04.2013
2,0000 UN
270,00
0
001794
09.04.2013
4,0000 UN
990,00
540,00
540,00
Não se Aplica
RECAPAGEM 750X16 BORRACHUDO P/ ITW5003
200,00
Total do Empenho :
1
990,00
Não se Aplica
RECAPAGEM 215/17.5 BORRACHUDO P/ IQW0296
Total do Empenho :
1
1.400,00
Não se Aplica
RECAPAGEM 900X20 BORRACHUDO P/ IHL2060
Total do Empenho :
1
1.400,00
400,00
400,00
Não se Aplica
PNEU 900X20 RECAPADO BORRACHUDO P/ IHL2060
500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.000,00
2.000,00
5.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
38 GAZETA SERRANA - DUCLERC JOAO DA SILVA
0
1
001978
23.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 74.707.225/0001-19
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO R
ELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA * EM ATEN
DIMENTO A L.R.F. 101/00
504,00
504,00
Folha:
47
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
38 GAZETA SERRANA - DUCLERC JOAO DA SILVA
CNPJ = 74.707.225/0001-19
Total do Empenho :
Total do Credor .:
504,00
504,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
453 GERALDO ANDREOLA E CIA LTDA
0
1
001605
02.04.2013
007
CNPJ = 89.802.102/0001-34
Dispensada por Limite
007/2013
172,2600 TON PÓ DE BRITA P/ SMOV
44,87
Total do Empenho :
Total do Credor .:
7.729,50
7.729,50
7.729,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1802 GIUSTIPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
0
001861
12.04.2013
1
2,0000 FD
2
10,0000 FD
CNPJ = 13.586.309/0001-57
Não se Aplica
FIBRA CELULÓSICA VIRGEM - FARDO 32 PCT
74,24
148,48
PAPEL HIGIENICO 60 MT C/4 FD C/ 64 ROLOS
47,52
475,20
Total do Empenho :
0
001862
12.04.2013
623,68
Não se Aplica
1
6,0000 FRD PAPEL TOALHA 23X21 CM FARDO 6000 FLS
52,20
313,20
2
1,0000 FRD GUARDANAPO DE PAPEL 20X20 CM 32PCT - 6400 UN
74,24
74,24
3
1,0000 FRD PAPEL HIGIENICO 60MT C/4 FARDO 64 ROLOS
47,52
Total do Empenho :
Total do Credor .:
47,52
434,96
1.058,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1789 GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTD
0
1
001568
01.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 07.990.884/0001-18
Não se Aplica
PAG. REF. LICENÇA DE USO ANTIVIRUS P/ COMPUTADOR - S
238,00
238,00
ERVIDOR
Total do Empenho :
Total do Credor .:
238,00
238,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1793 GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT
0
1
001633
02.04.2013
2,0000 UN
004
CNPJ = 01.790.667/0001-06
Convite
004/2013
PNEU LISO 1000X20 16 LONAS CONF. CARTA CONVITE N°.00
670,00
1.340,00
4/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.340,00
1.340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1367 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
0
002251
30.04.2013
CNPJ = 88.952.577/0006-59
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LAMPADA PAINEL
6,11
6,11
2
1,0000 UN
COOLANT UP
39,90
39,90
3
1,0000 UN
CORREIA TRANSMISSÃO G
76,04
76,04
4
1,0000 UN
VALVULA TERMOSTATICA
88,63
88,63
5
1,0000 UN
CORREIA DISTRIBUIÇÃO G
103,99
103,99
6
1,0000 UN
BOMBA D'AGUA G
421,75
421,75
7
1,0000 UN
TENSOR CORREIA DENTADA G
262,15
262,15
8
1,0000 UN
FILTRO ANTI POLEN P/ IQX0735
0
1
002252
30.04.2013
1,0000 UN
65,65
65,65
Valor do Desconto:
106,42
Total do Empenho :
957,80
Não se Aplica
SERVIÇO DE MECÂNICA P/ IQX0735
375,00
375,00
Folha:
48
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1367 GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1
1,0000 UN
CNPJ = 88.952.577/0006-59
VALOR DESCONTO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-56,25
Total do Empenho :
Total do Credor .:
-56,25
318,75
1.276,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
942 GUSTAVO FERNANDO PAIM
0
1
002262
30.04.2013
2,0000 UN
CPF = 628.558.830-91
Não se Aplica
VIAGEM A GRAMADO NOS DIAS 18 E 22/04/2013
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
154,60
154,60
154,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
438 HAHN ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.
0
1
001655
03.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 04.446.537/0001-30
Não se Aplica
PAG. REF. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SUBESTAÇÃO TRAN
4.820,00
4.820,00
SFORMADORA AO TEMPO E MEDIÇÃO ABRIGADA PARTICULAR CO
M EXTENSÃO DE MT EM VIA PÚBLICA APROVADO PELA RGE, C
ONF. CONTRATO EM ANEXO.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.820,00
4.820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1795 HELIO BRAGA DE MELOS
0
1
001709
04.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 17.818.363/0001-31
Não se Aplica
PAG. REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA BIBLIOTECA DA ESCOL
4.500,00
4.500,00
A MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.500,00
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
193 HOSPIMED
0
1
001951
CNPJ = 91.629.808/0001-98
22.04.2013
2,0000 UN
Não se Aplica
PASTA PROTETORA DE PELE - BOLSA COLOSTOMIA
95,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
190,00
190,00
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1476 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
1
1
002122
29.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 07.675.477/0001-16
Não se Aplica
PAG. REF. CURSO SIAPES NO IGAM, NOS DIAS 09 E 10/05/
400,00
400,00
2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
419 IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EEP
0
1
001827
09.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 08.199.021/0001-90
Não se Aplica
MANGUEIRA RADIADOR P/ IQX0735
150,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112 INFOTEC INFORMATICA LTDA
0
1
001973
23.04.2013
12,0000 UN
004/2013
CNPJ = 86.721.891/0001-90
PAG. REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DA PRODUÇÃO
PRIMÁRIA REF. 12 MESES
004/2013
293,12
3.517,44
Folha:
49
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112 INFOTEC INFORMATICA LTDA
CNPJ = 86.721.891/0001-90
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.517,44
3.517,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
113 INSS
0
1
001616
OUTROS = 99999999999
02.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFANTIL
1.155,00
1.155,00
REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
0
1
001778
09.04.2013
1,0000 UN
PAG. REF. JUROS INSS -
1.155,00
Não se Aplica
FORTE CONSTRUÇÕES LTDA, REF.
142,23
142,23
MES COMP. 01/2013
Total do Empenho :
0
1
002141
30.04.2013
1,0000 UN
142,23
Não se Aplica
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS SMGAB. REF. MES 04/
2.784,73
2.784,73
2013
Total do Empenho :
0
1
002142
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMGAB. REF. MES 04/2013
978,97
Total do Empenho :
0
1
002143
30.04.2013
1,0000 UN
0
002144
30.04.2013
1,0000 UN
233,09
0
002145
30.04.2013
1,0000 UN
1.212,05
0
002146
30.04.2013
1,0000 UN
233,09
233,09
1.212,05
1.212,05
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013
3.960,42
Total do Empenho :
1
978,97
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMFAZ. REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
1
978,97
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
1
2.784,73
3.960,42
3.960,42
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMOV REF. MES 04
375,00
375,00
/2013
Total do Empenho :
0
1
002147
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013
745,83
Total do Empenho :
0
1
002148
30.04.2013
1,0000 UN
375,00
745,83
745,83
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 04
6.256,81
6.256,81
/2013
Total do Empenho :
0
1
002149
30.04.2013
1,0000 UN
6.256,81
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 04/201
1.658,99
1.658,99
3
Total do Empenho :
0
002150
30.04.2013
Não se Aplica
1.658,99
Folha:
50
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
113 INSS
1
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR REF
445,54
445,54
. MES 04/2013
Total do Empenho :
0
1
002151
30.04.2013
1,0000 UN
445,54
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMSAS REF. MES 0
1.715,00
1.715,00
4/2013
Total do Empenho :
0
1
002152
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2013
3.805,78
Total do Empenho :
0
1
002153
30.04.2013
1,0000 UN
1.715,00
3.805,78
3.805,78
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. ME
203,28
203,28
S 04/2013
Total do Empenho :
0
1
002154
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013
2.470,65
Total do Empenho :
0
1
002155
30.04.2013
1,0000 UN
0
002245
30.04.2013
1,0000 UN
2.470,65
2.470,65
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013
1.971,38
Total do Empenho :
1
203,28
1.971,38
1.971,38
Não se Aplica
PAG. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°2153, INSS SERVI
166,32
166,32
DORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
1
1
001699
04.04.2013
1,0000 UN
166,32
Não se Aplica
PAG. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°.1479/2013, INSS SE
3,69
3,69
RVIDORES AUTONOMOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RE
F. MES 03/2013
Total do Empenho :
1
1
002139
30.04.2013
1,0000 UN
3,69
Não se Aplica
PAG. REF. INSS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD
354,29
354,29
ORES REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
1
1
002140
30.04.2013
1,0000 UN
354,29
Não se Aplica
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA MUNICIPAL DE
4.288,60
4.288,60
VEREADORES REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.288,60
34.927,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1472 IONARA DE JESUS BORGES
0
001611
02.04.2013
CNPJ = 13.813.307/0001-53
Não se Aplica
1
3,0000 UN
AMACIANTE DE ROUPAS 5LT
15,00
45,00
2
3,0000 UN
SABÃO LIQUIDO 5LT
20,00
60,00
3
1,0000 CX
ALVEJANTE SEM CLORO
40,00
40,00
4
2,0000 UN
ALVEJANTE SEM CLORO 5LT
17,00
34,00
5
1,0000 UN
ALVEJANTE 5LT
15,00
15,00
Folha:
51
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1472 IONARA DE JESUS BORGES
6
3,0000 UN
CNPJ = 13.813.307/0001-53
ALVEJANTE 2LT
4,00
Total do Empenho :
0
001865
12.04.2013
12,00
206,00
Não se Aplica
1
10,0000 CX
ALVEJANTE SEM CLORO
40,00
400,00
2
30,0000 CX
DESINFETANTE
28,00
840,00
3
5,0000 CX
AMACIANTE
28,00
140,00
4
10,0000 CX
DETERGENTE
15,00
Total do Empenho :
0
001866
12.04.2013
1
10,0000 CX
2
5,0000 CX
3
150,00
1.530,00
Não se Aplica
ALVEJANTE SEM CLORO
28,00
280,00
AMACIANTE
28,00
140,00
30,0000 CX
DESINFETANTE
28,00
840,00
4
20,0000 CX
SABÃO EM PÓ
35,00
700,00
5
10,0000 CX
DETERGENTE
15,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
2.110,00
3.846,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1746 IRMA S J BRANDÃO ME
0
001834
10.04.2013
CNPJ = 14.814.018/0001-31
Não se Aplica
1
10,0000 PCT SALSICHA 450GR
5,25
52,50
2
10,0000 KG
PÃO DE CACHORRO QUENTE
11,00
110,00
3
6,0000 UN
EXTRATO DE TOMATE 840GR
5,95
35,70
4
20,0000 UN
ERVILHA
1,85
37,00
5
20,0000 UN
MILHO
1,95
39,00
6
2,0000 KG
CEBOLA
2,99
5,98
7
2,0000 KG
TOMATE
5,99
11,98
8
1,0000 LAT AZEITE 900ML
3,99
3,99
9
2,0000 UN
COPOS DESC.
6,25
12,50
10
2,0000 UN
CALDO DE GALINHA
1,35
Total do Empenho :
0
001835
10.04.2013
2,70
311,35
Não se Aplica
1
36,0000 UN
ALVEJANTE
2,10
75,60
2
5,0000 UN
DETERGENTE
2,25
11,25
3
6,0000 UN
SAPOLEO LIQUIDO
4,80
28,80
4
5,0000 KG
FARINHA DE TRIGO
1,90
9,50
5
1,0000 DZ
OVOS
3,75
3,75
6
5,0000 UN
SABÃO EM BARRA
1,35
6,75
7
1,0000 UN
FERMENTO PARA PÃO
4,99
Total do Empenho :
0
001836
10.04.2013
4,99
140,64
Não se Aplica
1
14,0000 CX
LEITE INTEGRAL
30,00
420,00
2
48,0000 UN
GELATINA SORTIDA
0,95
45,60
3
20,7400 KG
LARANJA
2,00
41,48
4
20,7800 KG
MAÇA
2,00
41,56
5
6,0000 UN
ABACAXI
2,75
16,50
6
5,1000 KG
MAMÃO
2,50
12,75
7
10,0000 UN
ERVILHA LATA
1,85
18,50
8
1,0000 KG
SAL
0,95
0,95
3,45
55,20
14,00
70,00
2,39
71,70
9
16,0000 PCT BISCOITO AGUA E SAL
10
5,0000 KG
11
30,0000 KG
CAFE MOIDO
ARROZ PARABOLIZADO
Folha:
52
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12
30,0000 KG
13
CNPJ = 14.814.018/0001-31
AÇUCAR
2,09
1,0000 UN
PÁ PARA LIXO
2,65
2,65
14
6,0000 UN
VEJA MULTIUSO
2,70
16,20
15
3,0000 KG
SABÃO EM PÓ
6,99
20,97
16
5,0000 PCT SACO DE LIXO 30LT
17
36,0000 UN
ALVEJANTE
1,95
9,75
2,05
73,80
Total do Empenho :
0
001837
10.04.2013
1
5,0000 KG
2
6,0000 PCT QUEIJO RALADO
62,70
980,31
Não se Aplica
TOMATE
SUCRILHOS
5,99
29,95
2,10
12,60
4,50
45,00
3
10,0000 UN
4
18,0000 LAT MILHO
1,95
35,10
5
15,3000 KG
COXA E SOBRE COXA
5,99
91,65
6
3,0000 KG
MASSA ESPAGUETE
4,50
13,50
7
29,0000 LT
IOGURTE
2,45
71,05
8
6,0000 PCT COPOS DESC.
6,25
37,50
9
2,0000 UN
VINAGRE DE MAÇA
2,55
5,10
10
2,0000 KG
FEIJÃO
3,90
7,80
11
13,0000 KG
BANANA
2,30
29,90
12
2,0000 UN
CANELA EM PÓ
1,20
2,40
13
12,0000 UN
MISTURA DE BOLO
2,80
33,60
14
3,0000 UN
CREME DE LEITE
1,59
4,77
15
3,0000 UN
LEITE CONDENSADO
3,15
9,45
16
2,0000 KG
QUIRERINHA
2,00
4,00
17
6,0000 DZ
OVOS
3,75
22,50
18
8,0000 PCT QUEIJO FATIADO
3,65
29,20
19
3,0000 KG
SAGU
7,10
21,30
20
2,0000 KG
FARINHA DE MILHO
1,99
Total do Empenho :
0
001981
23.04.2013
1
12,0000 UN
2
6,0000 UN
3
4
5
Não se Aplica
ALVEJANTE
2,10
25,20
DESINFETANTE 2LT
3,60
21,60
3,0000 PCT BOLACHA SALGADA
6,65
19,95
3,0000 PCT BOLACHA DOCE
5,99
17,97
10,0000 UN
PANO DE LOUÇA
3,25
Total do Empenho :
0
3,98
510,35
002010
23.04.2013
32,50
117,22
Não se Aplica
1
13,0000 KG
2
1,0000 KG
19,925 KG COXA E SOBRE COXA
11,60
150,80
118,55
3
6,0000 KG
118,55
MASSA ESPAGUETE
4,50
4
31,0000 UN
27,00
LIMÃO
0,35
5
5,0000 UN
10,85
SACHE ERVILHA
1,85
6
54,0000 LT
9,25
IOGURTE
2,45
132,30
7
3,0000 UN
GARRAFA TERMICA
8
2,0000 UN
PASTA DE POLIMENTO
25,75
77,25
5,50
9
3,0000 UN
11,00
PÁ DE LIXO
3,15
10
9,45
4,0000 UN
FÓSFORO
2,10
8,40
11
5,0000 UN
SABÃO EM BARRA AZUL
1,40
7,00
12
7,0000 UN
COPOS INFANTIS
1,75
12,25
13
1,0000 UN
CHALEIRA GRANDE
21,75
21,75
14
1,0000 KG
ALHO
18,90
18,90
15
1,0000 FRD AÇUCAR PCT. 30 KG
62,70
62,70
6,65
66,50
16
CARNE BOVINA MOIDA
10,0000 PCT BOLACHA SALGADA
Folha:
53
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.814.018/0001-31
17
10,0000 LAT AZEITE 900ML
3,75
37,50
18
10,0000 KG
ARROZ
2,34
23,40
19
5,0000 KG
FARINHA DE TRIGO
1,90
9,50
20
7,0000 UN
COLHER DESCART. C/ 10
0,90
6,30
21
1,0000 KG
LENTILHA
7,80
7,80
22
2,0000 KG
CHOCOLATE EM PÓ
6,75
13,50
23
6,0000 DZ
OVOS
24
6,0000 CX
LEITE UHT CX. C/ 12 LT
3,75
22,50
30,00
180,00
Total do Empenho :
0
002110
29.04.2013
1.044,45
Não se Aplica
1
2,0000 KG
CHIMIA
5,85
11,70
2
4,0000 KG
MASSA ALIMENTICIA
4,50
18,00
3,95
63,20
3
16,0000 PCT QUEIJO FATIADO
4
3,0000 KG
SAGU
7,10
21,30
5
2,0000 UN
FERMENTO PARA BOLO
2,10
4,20
6
2,0000 UN
VINAGRE
2,15
4,30
7
2,5000 KG
CAFE MOIDO
13,98
34,95
8
20,0000 KG
1,85
37,00
9
10,0000 PCT BOLACHA MARIA
5,99
59,90
11,70
AÇUCAR
10
5,0000 KG
ARROZ PARABOLIZADO
2,34
11
2,0000 UN
PAPEL ALUMINIO
3,85
7,70
12
5,0000 UN
COPOS DESC.
4,49
22,45
13
20,0000 PCT PRATOS DESCART. C/ 10
0,95
19,00
14
10,2500 KG
COXA E SOBRE COXA
5,95
60,99
15
1,0000 UN
PÁ DE MATAR MOSCA
1,75
1,75
16
8,0000 KG
CARNE MOIDA
10,70
85,60
17
2,0000 KG
SAL
0,95
1,90
18
3,0000 KG
FARINHA DE MANDIOCA
5,90
17,70
19
6,0000 CX
LEITE UHT C/ 12 LT
30,00
180,00
20
1,0000 KG
APRESUNTADO
12,90
Total do Empenho :
Total do Credor .:
12,90
676,24
3.780,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1347 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
0
1
001967
23.04.2013
4,0000 UN
CNPJ = 02.762.221/0001-22
Não se Aplica
PAG. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL VGPI+: VEI
59,90
239,60
CULO IQX0735, IRA3471, IOU2280, IMV2402, REF. MES 04
/2013
Total do Empenho :
0
1
001968
23.04.2013
1,0000 UN
239,60
Não se Aplica
PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG: VEICULO IQW02
11,90
11,90
96, REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
0
1
002118
29.04.2013
1,0000 UN
11,90
Não se Aplica
PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG VEICULO IQW029
11,90
11,90
6, REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
11,90
263,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
54
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
887 IUR JOSE CAMARGO
0
1
001915
19.04.2013
1,0000 UN
CPF = 361.986.840-91
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1599 IVAN DE OLIVEIRA
0
1
001879
15.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 15.166.544/0001-03
Não se Aplica
PAG. REF. PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA CHAPADA
3.500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.500,00
3.500,00
3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
905 IVANOR RENATO RAUBER
0
1
001658
03.04.2013
1,0000 UN
CPF = 085.323.620-87
Não se Aplica
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 IVO CORDONE ME
0
002247
30.04.2013
CNPJ = 91.971.911/0001-11
Não se Aplica
1
1,0000 UN
FÍSICO INTEGRAL - LINHA MOVIMENTO
612,00
612,00
2
1,0000 UN
BOLA DE BORRACHA N°8
44,00
44,00
3
1,0000 UN
66,00
66,00
4
1,0000 UN
81,00
81,00
5
1,0000 UN
CENTOPÉIA EM BAGUNZITO 4MM
546,00
546,00
6
1,0000 UN
ALINHAVOS
68,20
68,20
7
2,0000 UN
ALINHAVOS DE INICIAÇÃO
77,00
154,00
8
1,0000 UN
CUBO DE ATIVIDADE - UM CUBO PARA 6 ATIVIDADES
9
1,0000 UN
CAIXA TATIL
10
1,0000 UN
CASINHA TROQUE E ENCAIXE
99,90
99,90
11
1,0000 UN
KIT MATERNAL 10 PEÇAS
187,00
187,00
12
1,0000 UN
CUBOS DE ATIVIDADES
119,00
119,00
13
1,0000 UN
51,10
51,10
105,00
105,00
14,90
Total do Empenho :
0
002248
30.04.2013
14,90
2.148,10
Não se Aplica
1
1,0000 UN
VALORES PARA CRESCER
86,00
86,00
2
1,0000 UN
PEDAGOGIA LÚDICA DINAMICAS SENS.
78,00
78,00
3
1,0000 UN
ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO INTELIG. EMOCIONAL DAS CR
86,00
86,00
IANÇAS
4
1,0000 UN
JOGOS PARA TODO O ANO - CRIANÇAS E IDOSOS
128,00
128,00
5
1,0000 UN
COLEÇÃO PEDAGOGIA CIDADE DO LIXO
148,00
148,00
6
1,0000 UN
COLEÇÃO CANTA E LE 5 A 6 ANOS
240,00
240,00
7
1,0000 UN
VALORES PARA A CONVIVENCIA
86,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
86,00
852,00
3.000,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 JOÃO CARLOS FERREIRA
0
1
001674
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 211.175.270-34
Não se Aplica
VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 03/04/2013
35,77
Total do Empenho :
0
001675
04.04.2013
Não se Aplica
35,77
35,77
Folha:
55
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 JOÃO CARLOS FERREIRA
CPF = 211.175.270-34
1
1,0000 UN
71,54
71,54
2
1,0000 UN
35,77
35,77
3
1,0000 UN
71,54
Total do Empenho :
0
1
001750
08.04.2013
2,0000 UN
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
0
001904
18.04.2013
71,54
178,85
77,30
77,30
Não se Aplica
1
1,0000 UN
VIAGEM A TAQUARA NO DIA 10/04/2013
77,30
77,30
2
2,0000 UN
38,65
77,30
3
2,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 12 E 12/04/2013
38,65
Total do Empenho :
0
001944
22.04.2013
77,30
231,90
Não se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
77,30
77,30
3
1,0000 UN
77,30
77,30
4
1,0000 UN
77,30
77,30
5
1,0000 UN
38,65
Total do Empenho :
0
1
001959
23.04.2013
2,0000 UN
Não se Aplica
VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 23, 23/04/2013
38,65
Total do Empenho :
0
002265
30.04.2013
38,65
309,20
77,30
77,30
Não se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
1,0000 UN
77,30
77,30
3
1,0000 UN
77,30
77,30
4
2,0000 UN
38,65
77,30
5
1,0000 UN
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
347,85
1.258,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1122 JOAO FRANCISCO MONTEIRO FOGAÇA
0
001700
04.04.2013
CPF = 614.431.150-53
Não se Aplica
1
35,0000 KG
CHUCHU
1,30
45,50
2
55,0000 KG
FEIJÃO
3,80
209,00
3
160,0000 KG
MILHO VERDE
1,80
288,00
4
30,0000 UN
TEMPERO VERDE
1,20
Total do Empenho :
0
1
001701
04.04.2013
100,0000 KG
36,00
578,50
Não se Aplica
CAQUI
2,80
Total do Empenho :
Total do Credor .:
280,00
280,00
858,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
0
1
001617
02.04.2013
2,0000 UN
CPF = 311.196.620-87
Não se Aplica
35,77
Total do Empenho :
71,54
71,54
Folha:
56
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
0
1
001618
02.04.2013
2,0000 UN
CPF = 311.196.620-87
Não se Aplica
VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA NOS DIAS 30 E 31/
71,54
143,08
03/2013
Total do Empenho :
0
001664
04.04.2013
143,08
Não se Aplica
1
1,0000 UN
VIAGEM A SANTA ROSA DO SUL - SC NO DIA 01/04/2013
143,08
143,08
2
3,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01, 02, 03/04/2013
35,77
107,31
3
1,0000 UN
71,54
Total do Empenho :
0
001749
08.04.2013
Não se Aplica
1
3,0000 UN
38,65
2
1,0000 UN
77,30
Total do Empenho :
0
1
001923
22.04.2013
5,0000 UN
71,54
321,93
115,95
77,30
193,25
Não se Aplica
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 10, 11, 12, 15, 16/0
38,65
193,25
4/2013
Total do Empenho :
0
1
001930
22.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
VIAGEM A CAMBARÁ DO SUL NO DIA 21/04/2013
38,65
Total do Empenho :
0
001939
22.04.2013
3,0000 UN
38,65
2
1,0000 UN
77,30
Total do Empenho :
0
001956
23.04.2013
2,0000 UN
38,65
38,65
Não se Aplica
1
1
193,25
115,95
77,30
193,25
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
1.232,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
877 JOSE CLAUDIO PEREIRA
0
1
001907
19.04.2013
1,0000 UN
CPF = 377.466.500-15
Não se Aplica
120,50
Total do Empenho :
0
001952
22.04.2013
120,50
120,50
Não se Aplica
1
1,0000 UN
500,00
500,00
1
1,0000 UN
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
-26,05
-26,05
Total do Empenho :
Total do Credor .:
473,95
594,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO
0
1
001822
09.04.2013
1,0000 UN
CPF = 269.172.030-68
Não se Aplica
PAG. REF. VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE PAULA LEVAR DOCU
235,00
235,00
MENTAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Empenho :
0
1
001823
09.04.2013
1,0000 UN
235,00
Não se Aplica
PAG. REF. SERVIÇO DE TAXI PARA LEVAR PACIENTE AO LAB
120,00
120,00
Folha:
57
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 JOSE MASCARELLO CARDOSO
CPF = 269.172.030-68
ORATORIO CLINIMEL PARA COLETA DE SANGUE P/ EXAME: PA
CIENTE HELIO FERREIRA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,00
355,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1577 JOSIANE GONÇALVES VIEIRA
0
001588
02.04.2013
CNPJ = 09.272.150/0001-29
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TROCAR DENTES DA CONCHA, TROCAR CARCAÇA DO EIXO
2
1,0000 UN
TROCAR MANGUEIRA DO HIDRAULICO P/ RETRO FI
480,00
40,00
Total do Empenho :
0
001589
02.04.2013
480,00
40,00
520,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TROCAR CALÇO DA LAMINA
170,00
170,00
2
1,0000 UN
SERVIÇO DE SOLDA P/ MOTONIV. 120G
290,00
290,00
Total do Empenho :
0
1
001590
02.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
TROCAR CABEÇOTE MOTOR P/ CARRETA AGRICOLA ANTIGA
180,00
Total do Empenho :
0
1
001591
02.04.2013
1,0000 UN
001592
02.04.2013
180,00
180,00
Não se Aplica
SERVIÇO DE SOLDA CHASSI P/ IBD8369
290,00
Total do Empenho :
0
460,00
290,00
290,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
RETIRAR E MONTAR CUBO TRASEIRO
180,00
180,00
2
1,0000 UN
TROCAR BUCHAS E LONAS DE FREIO P/ MOTONIV. 120B
600,00
600,00
Total do Empenho :
0
1
001593
02.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
SOLDAR CONCHA P/ CARREGADOR 55C
440,00
Total do Empenho :
0
1
001594
02.04.2013
1,0000 UN
001600
02.04.2013
440,00
440,00
Não se Aplica
TROCAR TURBINA P/ RETRO CASE 580M
150,00
Total do Empenho :
0
780,00
150,00
150,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
FAZER EIXO PRINCIPAL
260,00
260,00
2
1,0000 UN
CONSERTO DE MÁQUINA NA LAVOURA
320,00
320,00
3
1,0000 UN
TROCAR FILTROS E SERVIÇO DE SOLDA NO ESTRIBO
190,00
190,00
4
1,0000 UN
TROCAR CRUZETAS DO CARDAN P/ TRATOR N°.01 NEW HOLAND
40,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
40,00
810,00
3.630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
261 JULIANA DE FATIMA CORREA
0
1
001913
19.04.2013
1,0000 UN
CPF = 732.219.290-72
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
58
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1148 KARLA CARVALHO FOGAÇA
0
1
001914
19.04.2013
1,0000 UN
CPF = 505.880.790-49
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
0
1
002011
23.04.2013
3,5000 UN
77,30
77,30
Não se Aplica
VIAGEM A SANTA MARIA - RS NO PERIODO DE 05/05 A 08/0
154,60
541,10
5/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
541,10
618,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1771 KLYMUS E CIA LTDA
0
002069
25.04.2013
CNPJ = 17.330.832/0001-79
Não se Aplica
1
2,0000 CX
ANEST. MEPIVACAINA 2% EPI C/ 50 UN
2
1,0000 PC
TURBINA KAVO EX TORQUE 605P
63,00
126,00
580,00
580,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
706,00
706,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
546 L.M. DOS SANTOS VESTUARIO
0
1
001788
09.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 02.969.265/0001-28
Não se Aplica
SERVIÇO DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE OITO BANCOS DO
540,00
540,00
ONIBUS IEY6745
Total do Empenho :
0
1
001789
09.04.2013
1,0000 UN
540,00
Não se Aplica
SERVIÇO DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS ASSENTOS E ENC
410,00
410,00
OSTOS DOS BANCOS DO MICRO IBN3191
Total do Empenho :
Total do Credor .:
410,00
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1581 LARISSA SCHUCH LOPES
1
1
001724
05.04.2013
1,0000 UN
CPF = 016.822.480-11
Não se Aplica
81,50
Total do Empenho :
1
1
001725
05.04.2013
49,5200 LT
81,50
81,50
Não se Aplica
PAG. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CAX
3,11
154,01
IAS DO SUL NO DIA 26/03/2013
Total do Empenho :
1
1
002123
29.04.2013
2,5000 UN
154,01
Não se Aplica
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/05 E RETORNO DIA 10/
160,00
400,00
05/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
400,00
635,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
885 LAURA BORGES CARDOSO
0
1
002255
30.04.2013
1,0000 UN
CPF = 007.622.710-35
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
77,30
77,30
Folha:
59
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
599 LEONARDO ROSADO DE QUADROS
0
1
001754
08.04.2013
1,0000 UN
CPF = 934.048.590-49
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1805 LINCK MAQUINAS S.A.
0
1
001921
22.04.2013
1,0000 UN
003/2013
CNPJ = 92.747.492/0001-00
Pregão
003/2013
PAG. REF. PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2013, MOTONIVELAD
300.000,00
300.000,00
ORA NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ARTICULADA, MOTOR DIE
SEL, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE MINIMA DE 120 H
P, 6 CILINDROS, TURBOALIMENTADOS, COM NO MININO DE 8
VELOCIDADES AVANTE E 6 A RE, DIREÇÃO HIDRAULICA, ES
CARIFICADOR TRASEIRO, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.
000 KG, ARTICULAÇÃO ACIONADA HIDRAULICAMENTE, COM AR
TICULAÇÃO NO CHASSI DE 20 GRAUS PARA AMBOS OS LADOS,
FREIOS A DISCO EM BANHO DE OLEO, PINTURA AMARELA DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EQUIPADA COM CABIN
E FECHADA COM AR CONDICIONADO E PROTEÇÃO ROPS/FOPS,
ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS, PNEUS NO
MINIMO 1400X24 12 LONAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SIN
ALIZAÇÃO URBANA, PROTETORES DO MOTOR E DA TRANSMISSÃ
O
Total do Empenho :
0
1
001922
22.04.2013
1,0000 UN
003/2013
Pregão
300.000,00
003/2013
PAG. REF. PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2013, MOTONIVELAD
297.000,00
297.000,00
ORA NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, ARTICULADA, MOTOR DIE
SEL, COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE MINIMA DE 120 H
P, 6 CILINDROS, TURBOALIMENTADOS, COM NO MININO DE 8
VELOCIDADES AVANTE E 6 A RE, DIREÇÃO HIDRAULICA, ES
CARIFICADOR TRASEIRO, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.
000 KG, ARTICULAÇÃO ACIONADA HIDRAULICAMENTE, COM AR
TICULAÇÃO NO CHASSI MINIMO DE 20 GRAUS PARA AMBOS OS
LADOS, FREIOS A DISCO EM BANHO DE OLEO, PINTURA AMA
RELA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EQUIPADA CO
M CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO E PROTEÇÃO ROPS
/FOPS, ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS, PN
EUS NO MINIMO 1400X24 12 LONAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃ
O E SINALIZAÇÃO URBANA, PROTETORES DO MOTOR E DA TRA
NSMISSÃO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
297.000,00
597.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1796 LUCAS ALIM DA SILVA PINTO
0
1
001717
05.04.2013
1,0000 UN
CPF = 038.969.590-42
Não se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA PARA S
1.875,00
1.875,00
MOV, NA ESTRADA QUEBRA FUNDA - CHAPADA, REF. MES 04/
2013
Total do Empenho :
1.875,00
Folha:
60
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.875,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1664 LUCIANO VIEIRA FOGAÇA - MEI
0
002048
25.04.2013
CNPJ = 14.082.030/0001-07
Não se Aplica
1
5,0000 UN
REFEIÇÕES
12,40
2
5,0000 UN
REFEIÇÕES P/ SERVIDORES - SMSAS
13,80
Total do Empenho :
Total do Credor .:
62,00
69,00
131,00
131,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1351 LUIZ ALBERTO PINTO JUNIOR
0
1
001871
12.04.2013
225,0000 KG
CPF = 921.360.950-72
Não se Aplica
PINHÃO
2,66
Total do Empenho :
0
1
001872
12.04.2013
20,4000 KG
598,50
598,50
Não se Aplica
MILHO VERDE
1,80
Total do Empenho :
Total do Credor .:
36,72
36,72
635,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1266 LUIZ CARLOS PINHEIRO
0
1
002253
30.04.2013
1,0000 UN
CPF = 592.005.960-53
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1144 MANOEL SIMÕES CANDIDO DE
0
1
002261
30.04.2013
1,0000 UN
AGUIAR
CPF = 518.489.290-72
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
38,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER
0
1
001677
04.04.2013
2,0000 UN
CPF = 395.158.930-20
Não se Aplica
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01,03/04/2013
71,54
Total do Empenho :
0
001893
16.04.2013
143,08
143,08
Não se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
6,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05, 08, 10, 11, 12,
77,30
463,80
3
2,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 05, 13/04/2013
38,65
77,30
4
2,0000 UN
38,65
15/04/2013
Total do Empenho :
0
002266
30.04.2013
77,30
657,05
Não se Aplica
1
1,0000 UN
38,65
38,65
2
6,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 17, 19, 22, 23, 24,
77,30
463,80
3
2,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NO DIA 20 E 21/04/2013
38,65
77,30
4
1,0000 UN
38,65
25/04/2013
Total do Empenho :
0
002267
30.04.2013
Não se Aplica
38,65
618,40
Folha:
61
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER
CPF = 395.158.930-20
1
2,0000 UN
38,65
2
1,0000 UN
38,65
38,65
3
2,0000 UN
77,30
154,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
270,55
1.689,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
904 MARCOS FINGER PIRES
0
1
001745
CPF = 588.939.110-00
08.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
VIAGEM A CAXIAS DO SUL - BOM JESUS NO DIA 09/04/2013
120,50
Total do Empenho :
0
001953
22.04.2013
120,50
120,50
Não se Aplica
1
1,0000 UN
1
1,0000 UN
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
2.000,00
-77,82
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.000,00
-77,82
1.922,18
2.042,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
793 MARIA LUCINEIA ROSA DE MELOS
0
1
001671
CPF = 597.757.180-15
04.04.2013
2,0000 UN
Não se Aplica
VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 03, 03/04/2013
35,77
Total do Empenho :
0
1
001747
08.04.2013
1,0000 UN
0
001900
18.04.2013
1,0000 UN
38,65
0
001935
22.04.2013
1,0000 UN
38,65
38,65
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
1
71,54
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
71,54
38,65
38,65
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
187,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1452 MARLENE MAGAGNIN ANDELIERI
0
1
002243
CNPJ = 13.968.402/0001-26
30.04.2013
8,0000 UN
Não se Aplica
JALECO COM MANGA COMPRIDA
50,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
400,00
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317 MARLON CRISTIAN GOMEZ
0
001698
04.04.2013
CNPJ = 03.384.194/0001-64
Não se Aplica
1
300,0000 UN
FICHAS
0,34
102,00
2
300,0000 UN
FICHAS P/ SMSAS - HOSPITAL
0,32
96,00
0
1
001728
05.04.2013
2,0000 UN
Valor do Desconto:
3,00
Total do Empenho :
195,00
Não se Aplica
CARIMBO - CONFERE COM O ORIGINAL
30,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Folha:
62
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317 MARLON CRISTIAN GOMEZ
0
001886
CNPJ = 03.384.194/0001-64
16.04.2013
Não se Aplica
1
20,0000 UN
BLOCO DAM 4 VIAS COPY
9,00
180,00
2
50,0000 UN
BLOCO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
11,00
550,00
3
50,0000 UN
BLOCO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 3 VIAS
11,00
Total do Empenho :
0
1
002249
30.04.2013
100,0000 UN
550,00
1.280,00
Não se Aplica
APOSTILA CARTILHA DA GESTANTE
13,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.300,00
1.300,00
2.835,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
316 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO ME
0
1
001569
01.04.2013
1,0000 PÇ
CNPJ = 91.809.640/0001-00
Não se Aplica
RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR P/ IQX0735
150,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
691 MECANICA CASA BRANCA LTDA
0
1
002028
CNPJ = 89.821.920/0001-84
25.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA RETIFICA MOTOR AT 1.4 TOTAL FL
5.000,00
5.000,00
EX 2007, RETIFICA COMPLETA P/ ION4580
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.000,00
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 MIGUEL NORLE NETO DUARTE
0
1
001607
CPF = 276.888.790-00
02.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA P
665,00
665,00
/ SMSAS REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
665,00
665,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
4
001706
04.04.2013
1
300,0000 CP
2
1,0000 CP
CNPJ = 00.411.441/0001-86
Não se Aplica
ATENOLOL 50MG
3.000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
0,04
12,00
45,00
45,00
3
20,0000 FRC DIPIRONA 500MG/ML GTS. 10ML
0,75
15,00
4
50,0000 CP
1,20
60,00
5
1,0000 CP
1.000 CP ANLODIPINO 5MG
50,00
50,00
6
1,0000 CP
1.000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
25,00
25,00
7
1,0000 CP
1.000 CP ENALAPRIL 10MG
60,00
60,00
1,50
30,00
28,00
28,00
0,75
15,00
8
9
10
SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG
20,0000 FRC DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE C/ 100ML
1,0000 CP
1.000 CP CAPTOPRIL 25MG
20,0000 FRC PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML
11
1,0000 CP
1.000 CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG
12
1,0000 CP
1.000 CP IBUPROFENO 600MG
13
50,0000 FRC AMOXICILINA 250MG/5ML C/ 60ML
14
1,0000 CP
15
1,0000 CAP 1.020 CP BUDESONIDA + FORMOTEROL 12/400 MCG
16
17
1,0000 CP
1.000 METFORMINA 850MG
1.000 CP BIPERIDENO 2MG
50,0000 FRC FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML
18
300,0000 CP
19
1,0000 CP
FENOBARBITAL 100MG
1.500 CP DIAZEPAM 5MG
50,00
50,00
110,00
110,00
1,60
80,00
70,00
70,00
1.479,00
1.479,00
150,00
150,00
2,18
109,00
0,06
18,00
75,00
75,00
Folha:
63
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
20
CNPJ = 00.411.441/0001-86
20,0000 FRC CARBAMAZEPINA 2% ORAL 100ML
21
1,0000 CP
2.000 CP CARBAMAZEPINA 200MG
9,95
199,00
320,00
320,00
90,00
22
50,0000 FRC AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE 100ML
1,80
23
50,0000 FRC AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO 100ML
1,90
95,00
24
50,0000 AMP ADRENALINA 1G 1000ML INJ. 1ML
2,40
120,00
2,10
1.575,00
25
750,0000 CP
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG
Total do Empenho :
4
001707
04.04.2013
4.880,00
Não se Aplica
1
240,0000 AMP RANITIDINA 25MG/ML INJ. 2ML
0,85
204,00
2
50,0000 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML INJ. 2ML
0,55
27,50
3
30,0000 AMP DOPAMINA 5MG/ML INJ. C/ 10ML
1,10
Total do Empenho :
Total do Credor .:
33,00
264,50
5.144,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 MOLAS BIASUZ
0
001719
CNPJ = 88.636.774/0001-54
05.04.2013
Não se Aplica
1
4,0000 UN
BUCHA MOLA VW 6.90 A 9.150
15,18
2
1,0000 UN
GRAMPO DE MOLA 9/16X82X180D
7,95
7,95
3
2,0000 UN
PINO DE CENTRO 12X6
12,27
24,54
4
2,0000 UN
PORCA DUPLA 9/16
1,33
2,66
5
8,0000 UN
CALÇO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
4,00
32,00
6
1,0000 UN
PARAFUSO ROSCA GROSSA M10
7
1,0000 UN
3ª MOLA DIANTEIRA
8
1,0000 UN
2ª MOLA DIANTEIRA P/ IQX4618
2,41
2,41
303,00
303,00
353,50
353,50
Total do Empenho :
0
1
001720
05.04.2013
1,0000 UN
60,72
786,78
Não se Aplica
MÃO-DE-OBRA COLOCAÇÃO MOLAS LADO DIREITO E ESQUERDO
130,00
130,00
P/ IQX4618
Total do Empenho :
Total do Credor .:
130,00
916,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
559 MUGICA TRANSPORTE LTDA
0
1
001894
16.04.2013
9,0000 UN
002/2013
CNPJ = 02.241.148/0001-43
Tomada de Preços
002/2010
PAG.REF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°.002/2013, COLE
11.917,49
107.257,41
TA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS, CONF. A
DITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N°.002/2010, REF. 9 MESES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
107.257,41
107.257,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1797 NEORI FRANCISCO DOS SANTOS
0
1
001738
05.04.2013
53,0000 KG
CPF = 778.033.610-72
Não se Aplica
CAQUI
2,80
Total do Empenho :
0
001739
05.04.2013
148,40
148,40
Não se Aplica
1
12,0000 KG
AIPIM
1,70
20,40
2
25,0000 KG
CEBOLA
1,80
45,00
3
13,0000 KG
CHUCHU
1,30
16,90
4
10,0000 KG
FEIJÃO
3,80
38,00
5
40,0000 KG
MORANGA
1,80
72,00
6
10,0000 UN
MOLHO TEMPERO VERDE
1,20
12,00
Folha:
64
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1797 NEORI FRANCISCO DOS SANTOS
CPF = 778.033.610-72
Total do Empenho :
Total do Credor .:
204,30
352,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
964 NILIMAR MARIN
0
1
001826
CPF = 356.183.610-00
09.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. RPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - PLANTÃ
4.560,00
4.560,00
O MÉDICO: DAS 19:00 H DO DIA 28/12/2012 ATE AS 7:00
H DO DIA 31/12/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.560,00
4.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME
0
001571
02.04.2013
CNPJ = 94.669.108/0001-15
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TROCAR SUPORTE PATIM FREIO
2
1,0000 UN
CONSERTO PARTE ELETRICA P/ IEY6745
160,00
40,00
Total do Empenho :
0
001572
02.04.2013
160,00
40,00
200,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DIANTEIRO
160,00
160,00
2
1,0000 UN
TROCAR MOLAS DIANTEIRAS
160,00
160,00
3
1,0000 UN
SERVIÇO REFURAR E REBITAR ESCADA
30,00
30,00
4
1,0000 UN
CONSERTO PARTE ELETRICA P/ IQW0296
40,00
Total do Empenho :
0
001573
02.04.2013
40,00
390,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO TRAMBULADOR MARCHAS
120,00
120,00
2
1,0000 UN
TROCAR CORREIA
20,00
20,00
3
1,0000 UN
REFURAR E REBITAR PAINEL
30,00
30,00
4
1,0000 UN
CONSERTO SUPORTE RADIADOR
40,00
40,00
5
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE DESCARGA E TROCAR JUNTA DESCARGA
90,00
90,00
6
1,0000 UN
TROCAR CABO VELOCIMETRO
20,00
20,00
7
1,0000 UN
TROCAR CRUZETA P/ IBN3191
50,00
Total do Empenho :
0
001574
02.04.2013
50,00
370,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO MANGUEIRA DE AR DO FREIO
20,00
20,00
2
1,0000 UN
CONSERTO FREIO MOTOR P/ IQX4618
40,00
40,00
Total do Empenho :
0
001575
02.04.2013
60,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO LIMITADOR E SOLDAR SUPORTE ACELERADOR
40,00
2
1,0000 UN
SOLDAR BANCOS
40,00
40,00
40,00
3
1,0000 UN
SERVIÇO SOLDA, CHAPEAR E PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO
200,00
200,00
P/ KGH9502
Total do Empenho :
0
001576
02.04.2013
280,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO VOLANTE E SUPORTE
140,00
140,00
2
1,0000 UN
CONSERTO EMBREAGEM E TROCA DE TERMINAIS DA BATERIA
70,00
70,00
3
1,0000 UN
TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR P/ IHL2060
40,00
Total do Empenho :
0
1
001577
02.04.2013
1,0000 UN
40,00
250,00
Não se Aplica
SOLDAR SUPORTE DE VELAS
80,00
80,00
Folha:
65
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.669.108/0001-15
2
1,0000 UN
TROCAR BANCO
30,00
30,00
3
1,0000 UN
TROCAR BATENTE EIXO DIANTEIRO
40,00
40,00
4
1,0000 UN
CONSERTO CAPO DIANTEIRO
30,00
30,00
5
1,0000 UN
CONSERTO EMBREAGEM P/ IMU1254
50,00
Total do Empenho :
0
001578
02.04.2013
50,00
230,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
40,00
40,00
2
1,0000 UN
TROCAR FACÃO E BORRACHAS
90,00
90,00
3
1,0000 UN
TROCAR BATENTE TRASEIRO
40,00
40,00
4
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA PORTA
80,00
80,00
5
1,0000 UN
SOLDAR CUBO DE RODA TRASEIRA
30,00
30,00
6
1,0000 UN
REGULAGEM DE FREIOS
30,00
30,00
7
1,0000 UN
TROCAR CALÇO MOTOR
50,00
50,00
8
1,0000 UN
CONSERTO BANCOS TRASEIROS
40,00
40,00
9
1,0000 UN
TROCAR DESCARGA
50,00
50,00
10
1,0000 UN
REVISÃO SUSPENSÃO TRASEIRA
30,00
30,00
11
1,0000 UN
CONSERTO AMORTECEDOR P/ IOW0664
20,00
Total do Empenho :
0
001579
02.04.2013
20,00
500,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SOCORRO NA BOA VISTA E TROCA DE VELAS
60,00
60,00
2
1,0000 UN
SOCORRO NA CASA BRANCA, TROCAR FACÃO
140,00
140,00
3
1,0000 UN
TROCAR DESCARGA
50,00
50,00
4
1,0000 UN
TROCAR BATENTES EIXO
40,00
40,00
5
1,0000 UN
REGULAGEM PORTA
40,00
40,00
6
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA DO TETO
90,00
90,00
7
1,0000 UN
TROCAR PINO CENTRAL P/ ION4580
90,00
Total do Empenho :
0
1
001641
03.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
CONSERTO VAZAMENTO TRUK P/ MOTONIV. 120B
80,00
Total do Empenho :
0
001642
03.04.2013
1,0000 UN
TROCAR CANO DESCARGA
40,00
2
1,0000 UN
TROCAR COLETOR FREIO MOTOR P/ IBM1147
80,00
Total do Empenho :
0
001643
03.04.2013
1,0000 UN
80,00
80,00
Não se Aplica
1
1
90,00
510,00
40,00
80,00
120,00
Não se Aplica
SERVIÇO ABRIR, DESMONTAR MOTOR, LAVAGEM DE PEÇAS P/
500,00
500,00
CARREGADOR 55C
Total do Empenho :
0
1
001644
03.04.2013
1,0000 UN
500,00
Não se Aplica
TROCAR POLIA, CORREIA DO ALTERNADOR P/ RETRO CASE 58
120,00
120,00
0M
Total do Empenho :
0
001645
03.04.2013
120,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SOLDAR BATEDEIRA
60,00
60,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PENEIRA
40,00
40,00
3
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE DA PENEIRA P/ BATEDOR DE FEIJÃO
80,00
Total do Empenho :
0
001646
03.04.2013
Não se Aplica
80,00
180,00
Folha:
66
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 UN
CNPJ = 94.669.108/0001-15
CONSERTO TOMADA DE FORÇA TRATOR N°.05
20,00
Total do Empenho :
0
001647
03.04.2013
1,0000 UN
TROCAR ROLAMENTOS
60,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PASTILHAS P/ IOT2165
40,00
Total do Empenho :
0
001660
04.04.2013
1,0000 UN
20,00
Não se Aplica
1
1
20,00
60,00
40,00
100,00
Não se Aplica
RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES DO MOTOR COM REGUL
300,00
300,00
AGEM P/ IMV2402
Total do Empenho :
0
001661
04.04.2013
300,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO MANGUEIRA D'AGUA
50,00
50,00
2
1,0000 UN
TROCAR RESERVATORIO D'AGUA
30,00
30,00
3
1,0000 UN
CONSERTO RODAS DIANTEIRAS P/ IQX0735
30,00
Total do Empenho :
0
1
001662
04.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
TROCA DE ROTAÇÃO P/ IRA3471
60,00
Total do Empenho :
0
1
001663
04.04.2013
19,0000 UN
0
002156
30.04.2013
1,0000 UN
60,00
60,00
Não se Aplica
ENCHER TORPEDOS DE OXIGENIO MEDICINAL
10,00
Total do Empenho :
1
30,00
110,00
190,00
190,00
Não se Aplica
SERVIÇO RETIRAR E COLOCAR TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA
60,00
60,00
30,00
CONSERTO
2
1,0000 UN
CONSERTO COMPARTIMENTO TANQUE DE COMBUSTIVEL
30,00
3
1,0000 UN
REVISÃO ROLAMENTOS E CORREIAS P/ IBN3191
20,00
Total do Empenho :
0
002157
30.04.2013
20,00
110,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO ACELERADOR
30,00
30,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PONTEIRA DO PARACHOQUE TRASEIRO COM FIBRA P
80,00
80,00
/ IEY6745
Total do Empenho :
0
002158
30.04.2013
110,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
REGULAR FREIOS
2
1,0000 UN
SOLDAR TRAVESSA DA CARROCERIA
15,00
15,00
100,00
100,00
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
TROCAR LONAS DE FREIO LADO DIREITO
50,00
50,00
TROCAR REPARO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
80,00
5
80,00
1,0000 UN
TROCAR ESPELHO RETROVISOR
15,00
15,00
6
1,0000 UN
REFURAR E PRENDER VIDROS
40,00
40,00
7
1,0000 UN
TROCAR 3 VIDROS P/ IHL2060
90,00
Total do Empenho :
0
002159
30.04.2013
90,00
390,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
RETIRAR VAZAMENTO BOMBA HIDRAULICA
40,00
40,00
2
1,0000 UN
TROCAR CORREIAS COMPRESSOR
60,00
60,00
3
1,0000 UN
REAPERTO PARAFUSO CARTER
20,00
20,00
4
1,0000 UN
TROCAR MANGUEIRA SUSPIRO MOTOR
10,00
10,00
5
1,0000 UN
TROCAR BUCHA DE MOLA
120,00
120,00
Folha:
67
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.669.108/0001-15
6
1,0000 UN
COLOCAR E INSTALAR BUZINA DE AR
50,00
50,00
7
1,0000 UN
TROCAR MANGUEIRA DE AR
20,00
20,00
8
1,0000 UN
CONSERTO PONTEIRA PARACHOQUE P/ KGH9502
50,00
Total do Empenho :
0
002160
30.04.2013
50,00
370,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
REGULAGEM PORTA LATERAL
30,00
30,00
2
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA E TETO
80,00
80,00
3
1,0000 UN
TROCAR BORRACHA BATENTE
40,00
40,00
4
1,0000 UN
SOLDAR BANCO DO MOTORISTA
100,00
100,00
5
1,0000 UN
SOLDAR PARACHOQUE TRASEIRO
40,00
40,00
6
1,0000 UN
CONSERTO RODAS DIANTEIRAS REAPERTO P/ ION4580
30,00
Total do Empenho :
0
002161
30.04.2013
30,00
320,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
CONSERTO FREIO
60,00
60,00
2
1,0000 UN
TROCAR BORRACHAS BATENTE EIXO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA DA PORTA
80,00
80,00
4
1,0000 UN
TROCAR BATENTE DA PORTA
30,00
30,00
5
1,0000 UN
REGULAGEM DOS FREIOS P/ IMU1254
30,00
Total do Empenho :
0
002162
30.04.2013
30,00
240,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TROCAR CABO DO VELOCÍMETRO
20,00
20,00
2
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE CANO DO FREIO
30,00
30,00
3
1,0000 UN
40,00
40,00
4
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA E TETO
80,00
80,00
5
1,0000 UN
CONSERTO CAIXA CAMBIO P/ IOW0664
150,00
150,00
Total do Empenho :
0
1
002163
30.04.2013
1,0000 UN
320,00
Não se Aplica
CONSERTAR E SOLDAR 7 BANCOS MESAS DO REFEITÓRIO DA E
210,00
210,00
SCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES
Total do Empenho :
0
1
002164
30.04.2013
1,0000 UN
210,00
Não se Aplica
SOLDAR E CONSERTAR PARACHOQUE DIANTEIRO E TRAVESSA P
180,00
180,00
/ IQW0296
Total do Empenho :
0
002197
30.04.2013
180,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
TROCAR MANGUEIRA DO RADIADOR
50,00
50,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PORTA DE TRASEIRA
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCAR RESERVATORIO DE AGUA P/ IQX0735
20,00
Total do Empenho :
0
002207
30.04.2013
20,00
110,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
SOLDAR CHASSI
120,00
120,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PORTA LATERAL
60,00
60,00
3
1,0000 UN
SOLDAR CAIXA DE AR
40,00
40,00
4
1,0000 UN
REGULAGEM DAS PORTAS
30,00
30,00
5
1,0000 UN
SOLDA E CONSERTO PORTA TRASEIRA P/ IQX0735
60,00
Total do Empenho :
0
1
002208
30.04.2013
5,0000 UN
60,00
310,00
Não se Aplica
ENCHER TORPEDOS DE OXIGENIO
10,00
50,00
Folha:
68
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.669.108/0001-15
Total do Empenho :
0
1
002209
30.04.2013
1,0000 UN
50,00
Não se Aplica
CONSERTO DO TANQUE P/ IRA3471
30,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
30,00
30,00
7.320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
0
001703
04.04.2013
CNPJ = 93.161.230/0001-13
Não se Aplica
1
50,0000 AMP CETOPROFENO INJ. 100MG I.V.
5,10
2
20,0000 AMP DOPAMINA I.V. 5MG/ML 10ML
2,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
255,00
44,00
299,00
299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10 OI S.A.
0
1
001629
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 76.535.764/0002-24
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1084
76,88
Total do Empenho :
0
001630
02.04.2013
76,88
76,88
Não se Aplica
1
1,0000 UN
203,93
203,93
2
1,0000 UN
54 3253 1155
169,29
169,29
3
1,0000 UN
54 3253 1001
172,22
172,22
4
1,0000 UN
54 3253 1157
234,68
234,68
5
1,0000 UN
54 3253 1171
9,96
Total do Empenho :
0
1
001632
02.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
97,77
Total do Empenho :
0
001678
04.04.2013
9,96
790,08
97,77
97,77
Não se Aplica
1
1,0000 UN
322,59
322,59
2
1,0000 UN
54 3253 1143
160,39
160,39
Total do Empenho :
0
1
001679
04.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
269,69
Total do Empenho :
0
1
001680
04.04.2013
1,0000 UN
0
001681
04.04.2013
1,0000 UN
190,07
001818
09.04.2013
149,95
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE INTERNET BANDA LARGA:51 0497366
622,88
2
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA TELEFONE FIXO:54 3253 1011
595,53
Total do Empenho :
002270
30.04.2013
190,07
190,07
149,95
149,95
Não se Aplica
1
0
269,69
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1134
Total do Empenho :
0
269,69
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
482,98
Não se Aplica
622,88
595,53
1.218,41
Folha:
69
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10 OI S.A.
1
1,0000 UN
CNPJ = 76.535.764/0002-24
188,77
Total do Empenho :
0
002271
30.04.2013
188,77
188,77
Não se Aplica
1
1,0000 UN
274,92
274,92
2
1,0000 UN
54 3253 1136
253,36
253,36
Total do Empenho :
0
1
002272
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
52,17
Total do Empenho :
0
002273
528,28
30.04.2013
52,17
52,17
Não se Aplica
1
1,0000 UN
2
1,0000 UN
54 3253 1171
228,25
0,78
0,78
3
1,0000 UN
54 3253 1001
151,19
151,19
4
1,0000 UN
54 3253 1100
238,58
238,58
Total do Empenho :
1
1
001682
04.04.2013
1,0000 UN
1
002269
30.04.2013
1,0000 UN
618,80
Não se Aplica
265,74
Total do Empenho :
1
228,25
265,74
265,74
Não se Aplica
215,21
Total do Empenho :
Total do Credor .:
215,21
215,21
5.144,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1809 OTAVIO LICKS
0
1
001980
23.04.2013
12,0000 UN
028
CPF = 502.225.970-20
028/2013
PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ESPAÇ
350,00
4.200,00
O CULTURAL NEY AZAMBUJA NO PERIODO DE ABRIL DE 2013
A MARÇO DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.200,00
4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63 PASEP
0
001597
02.04.2013
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. PIS/PASEP REF. MES 01/2013
3.888,46
3.888,46
2
1,0000 UN
PAG. REF. PIS/PASEP REF. MES 02/2013
2.563,56
2.563,56
Total do Empenho :
0
001598
02.04.2013
6.452,02
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. JUROS PIS/PASEP REF. MES 01/2013
60,27
60,27
2
1,0000 UN
PAG. REF. JUROS PIS/PASEP REF. MES 02/2013
25,63
25,63
Total do Empenho :
0
1
001828
10.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PASEP SOBRE FPM REF. 10/04/2013
2.132,78
Total do Empenho :
0
1
001829
10.04.2013
1,0000 UN
85,90
2.132,78
2.132,78
Não se Aplica
PASEP SOBRE ITR REF. 10/04/2013
0,36
Total do Empenho :
0,36
0,36
Folha:
70
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63 PASEP
0
1
001830
10.04.2013
OUTROS = 99999999999
1,0000 UN
Não se Aplica
PASEP SOBRE CID - CIDE REF. 10/04/2013
5,72
Total do Empenho :
0
1
001917
19.04.2013
1,0000 UN
0
001918
19.04.2013
1,0000 UN
413,89
0
001919
19.04.2013
1,0000 UN
63,37
0
002134
30.04.2013
1,0000 UN
27,92
0
002135
30.04.2013
1,0000 UN
63,37
63,37
27,92
27,92
Não se Aplica
1.520,97
Total do Empenho :
1
413,89
Não se Aplica
PASEP SOBRE ITR REF. 19/04/2013
Total do Empenho :
1
413,89
Não se Aplica
PASEP SOBRE FEP REF. 19/04/2013
Total do Empenho :
1
5,72
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
5,72
1.520,97
1.520,97
Não se Aplica
PASEP SOBRE ICMS REF. 30/04/2013
69,72
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,72
69,72
10.772,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 PATRICIA LEUCK
0
1
001972
CNPJ = 13.343.365/0001-60
23.04.2013
8,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES
35,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
280,00
280,00
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1806 PAULA PATRICIA DA SILVA MELOS
0
1
001941
22.04.2013
1,0000 UN
CPF = 002.620.680-36
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1100 PEDRO POLICASTRO BORGES
0
001847
10.04.2013
CNPJ = 10.246.160/0001-79
Não se Aplica
1
1,0000 UN
MANGUEIRA 1/2
57,00
57,00
2
1,0000 UN
MANGUEIRA 3/8
45,00
45,00
3
1,0000 UN
MANGUEIRA 5/8
87,00
87,00
4
1,0000 UN
MANGUEIRA 3/8
66,00
66,00
5
1,0000 UN
MANGUEIRA 3/8
56,00
56,00
6
1,0000 UN
MANGUEIRA 1" COM 4 TRAMAS P/ MOTONIV. 120G
180,00
180,00
Total do Empenho :
0
1
001983
23.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
MANGUEIRA DE 1" 2T P/ RETRO FI
180,00
Total do Empenho :
0
001984
23.04.2013
491,00
Não se Aplica
180,00
180,00
Folha:
71
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1100 PEDRO POLICASTRO BORGES
1
1,0000 UN
CNPJ = 10.246.160/0001-79
MANGUEIRA 1/4" P/ MOTONIV. 120G
38,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,00
38,00
709,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
138 PODER JUDICIARIO
0
1
002275
OUTROS = 99999999999
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. PROCESSO JUDICIAL N°.083/1.12.0000823-2
325,71
Total do Empenho :
Total do Credor .:
325,71
325,71
325,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1553 PORTAL PROVEDOR DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME
0
1
001563
01.04.2013
2,0000 UN
CNPJ = 09.449.388/0001-87
Não se Aplica
PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LA
360,00
720,00
RGA REF. MESES: FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 - INTERNET
1,5 GB PARA HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND, 500
KBPS ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho :
Total do Credor .:
720,00
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1799 POSTO DE MOLAS CAXIAS LTDA - ME
0
1
001832
10.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 08.824.198/0001-30
Não se Aplica
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO ES
55,00
55,00
QUERDO P/ IOU2280
Total do Empenho :
0
001852
11.04.2013
55,00
Não se Aplica
1
1,0000 UN
1ª MOLA TRASEIRA
319,45
319,45
2
2,0000 UN
BUCHA MOLA TRASEIRA
24,65
49,30
3
1,0000 UN
BUCHA MOLA TRASEIRA P/ IOU2280
28,85
Total do Empenho :
Total do Credor .:
28,85
397,60
452,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1803 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA
0
001876
15.04.2013
1
2,0000 PÇ
PINO DE CENTRO 12X6
2
2,0000 PÇ
PARAFUSO 3/8 X 4
3
2,0000 UN
4
5
CNPJ = 05.926.751/0001-57
Não se Aplica
15,00
30,00
3,00
6,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
110,00
220,00
6,0000 UN
BUCHA MOLA TRASEIRA
45,00
270,00
4,0000 UN
BUCHA ESTABILIZADOR
15,00
60,00
6
4,0000 UN
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO
15,00
60,00
7
4,0000 UN
GRAMPO 5/8 X 82 X 320
30,00
120,00
8
4,0000 UN
PARAFUSO 14 X 90 MM
6,00
24,00
9
2,0000 UN
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR
10
2,0000 PÇ
11
12
10,00
20,00
120,00
240,00
4,0000 UN
BUCHA MOLA DIANTEIRA
15,00
60,00
4,0000 UN
PINO MOLA
15,00
60,00
13
2,0000 UN
PARAFUSO 12X60
5,00
10,00
14
2,0000 UN
PARAFUSO 12X120
5,00
10,00
15
4,0000 UN
GRAMPO 9/16X77X180 P/ IQW0296
25,00
100,00
Total do Empenho :
0
001877
15.04.2013
Não se Aplica
1.290,00
Folha:
72
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1803 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA
1
1,0000 UN
CNPJ = 05.926.751/0001-57
MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MOLAS, ESTABI
800,00
800,00
LIZADOR E TROCA DE AMORTECEDORES P/ IQW0296
Total do Empenho :
0
1
001880
16.04.2013
1,0000 UN
800,00
Não se Aplica
PAG. REF. MÃO-DE-OBRA COM SOLDAS, CORTE DE PEÇAS, EM
900,00
900,00
BUCHAMENTO DE MOLAS, ESTABILIZADOR, TROCA DE AMORTEC
EDORES P/ IEY6745
Total do Empenho :
0
001882
16.04.2013
900,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
REPARO ESTABILIZADOR
22,00
2
4,0000 UN
BUCHA ESTABILIZADOR
15,00
44,00
60,00
3
1,0000 UN
SAPATA
220,00
220,00
4
2,0000 UN
SEPARADOR DE GRAMPO
30,00
60,00
5
2,0000 UN
JUMELO TRASEIRO
80,00
160,00
6
6,0000 UN
PINO MOLA
15,00
90,00
7
6,0000 UN
CHAVETA
8
1,0000 UN
MOLA TRASEIRA
5,00
30,00
160,00
160,00
9
2,0000 UN
PINO DE CENTRO
15,00
30,00
10
2,0000 UN
2ª MOLA TRASEIRA
330,00
660,00
11
3,0000 UN
SUPORTE MOLA TRASEIRA
100,00
300,00
12
2,0000 UN
MOLA TRASEIRA
115,00
230,00
13
2,0000 UN
MOLA TRASEIRA
85,00
170,00
14
2,0000 UN
MOLA TRASEIRA
170,00
340,00
15
4,0000 UN
BUCHA MOLA TRASEIRA
13,00
52,00
16
4,0000 UN
PARAFUSO 14X60
5,00
20,00
17
8,0000 UN
PARAFUSO 14X130
13,00
104,00
18
1,0000 UN
PARAFUSO 16X45
6,00
6,00
19
4,0000 UN
GRAMPO 18X360
40,00
160,00
20
8,0000 UN
CONICO
21
2,0000 UN
22
12,0000 UN
ARRUELA ENCOSTO
3,50
42,00
23
1,0000 UN
MOLA P/ IEY6745
298,00
298,00
3,00
24,00
190,00
380,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.640,00
6.630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
401 PROCERGS
0
1
001702
04.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 87.124.582/0001-04
Não se Aplica
PAG. REF. SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, CONT
36,90
36,90
75,69
75,69
199,39
199,39
RATO DRC-197/2012-AA, REF. MES 03/2013
2
1,0000 UN
PAG. REF. EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONTRATO DRC-1
97/2012-AB REF. MES 03/2013
3
1,0000 UN
PAG. REF. ESC - PROCERGS ESCOLAS, CONTRATO DNE-270/2
006-AA, REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
311,98
311,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1693 PSM DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA
4
1
002068
25.04.2013
157,0000 UN
CNPJ = 15.038.394/0001-44
Não se Aplica
KIT ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS
28,00
Total do Empenho :
4.396,00
4.396,00
Folha:
73
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.396,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
854 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA
0
1
001639
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 92.821.701/0001-00
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO N°.001/2
522,08
522,08
522,08
522,08
013
2
1,0000 UN
/2013
Total do Empenho :
0
1
001711
04.04.2013
1,0000 UN
1.044,16
Não se Aplica
522,08
522,08
/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
522,08
1.566,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
969 REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD
0
001850
10.04.2013
CNPJ = 93.364.974/0001-35
Não se Aplica
1
80,0000 UN
LAMPADA VAPOR SODIO 70W E27
2
11,0000 UN
CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO 10 AWG ALUMINIO
13,25
6,25
68,75
3
100,0000 MT
CABO COBRE SEMI RIGIDO 1 X 25MM2
9,80
980,00
4
11,0000 UN
CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO 10AWG ALUMINIO
6,25
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.060,00
68,75
2.177,50
2.177,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
203 RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
0
1
001659
03.04.2013
2,0000 UN
CNPJ = 01.136.186/0001-73
Não se Aplica
PNEU 10.5.65X16 RA28 10 LONAS P/ RETRO FI
705,00
Total do Empenho :
0
1
001986
23.04.2013
2,0000 UN
0
001987
23.04.2013
4,0000 UN
1.410,00
Não se Aplica
PNEU 1400 X 24 161 G2 P/ MOTONIV. 120G
1.849,00
Total do Empenho :
1
1.410,00
3.698,00
3.698,00
Não se Aplica
PNEU 1000 X 20 LISO COMPLETO AX P/ IFC9857
940,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.760,00
3.760,00
8.868,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1427 RETIFICADORA PARANHANA LTDA
0
001608
02.04.2013
CNPJ = 05.324.094/0001-78
Não se Aplica
1
1,0000 UN
RETIFICAR VIRABREQUIM
240,00
240,00
2
1,0000 UN
POLIR COMANDO
116,00
116,00
3
1,0000 UN
BRUNIR CILINDRO (MOTOR COMPLETO)
4
1,0000 UN
5
6
25,00
25,00
ENCAMISAR CILINDRO (BLOCO)
435,00
435,00
1,0000 UN
PLAINAR BLOCO
170,00
170,00
1,0000 UN
MANDRILAR ALOJAMENTO BIELA
159,00
159,00
7
1,0000 UN
MANDRILAR BUCHA BIELA
143,00
143,00
8
1,0000 UN
MANDRILAR MANCAIS
195,00
195,00
9
1,0000 UN
MANDRILAR BUCHA COMANDO
175,00
175,00
10
6,0000 UN
REBAIXAR PISTÃO
20,00
120,00
11
1,0000 UN
LIMPEZA
120,00
120,00
12
1,0000 UN
AJUSTAGEM MOTOR P/ IQX0735
120,00
Total do Empenho :
120,00
2.018,00
Folha:
74
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1427 RETIFICADORA PARANHANA LTDA
0
001892
16.04.2013
CNPJ = 05.324.094/0001-78
Não se Aplica
1
4,0000 UN
ENCAMISAR CILINDRO
75,00
300,00
2
2,0000 UN
BRUNIR CILINDRO - BLOCO
30,00
60,00
3
2,0000 UN
MONTAR CABEÇOTE
10,00
20,00
4
2,0000 UN
ESMERILHAR VALVULAS
12,00
24,00
5
6,0000 UN
REBAIXAR PISTÃO
25,00
150,00
6
1,0000 UN
LIMPEZA
110,00
110,00
7
1,0000 UN
AJUSTAGEM DO MOTOR P/ IHH2613
120,00
120,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
784,00
2.802,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
0
1
001620
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 02.016.439/0001-38
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINAÇÃO PUB
5.636,05
5.636,05
LICA
Total do Empenho :
0
1
001621
02.04.2013
1,0000 UN
5.636,05
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: OFICINA - GARA
393,19
393,19
GEM MUN.
2
1,0000 UN
DAER 15-UC
24,23
Total do Empenho :
0
1
001622
02.04.2013
1,0000 UN
24,23
417,42
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. SÃ
14,54
14,54
O FRANCISCO DE PAULA
2
1,0000 UN
ESCOLA MUN. ANASTACIO RIBEIRO
3
1,0000 UN
ESCOLA MUN. DEOTILIA CARDOSO LOPES
4
1,0000 UN
ESCOLA MUN. OSVALDO ARANHA
5
1,0000 UN
GINÁSIO DE ESPORTES
37,81
37,81
683,61
683,61
15,05
15,05
877,54
877,54
Total do Empenho :
0
1
001623
02.04.2013
1,0000 UN
1.628,55
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: UNIDADE SANITA
68,84
68,84
RIA
2
1,0000 UN
CENTRO COMUNITARIO
26,66
26,66
3
1,0000 UN
POSTO DE SAUDE
83,88
83,88
4
1,0000 UN
CAPELA MORTUARIA
14,54
14,54
5
1,0000 UN
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE CARLOS AUMOND
2.016,90
2.016,90
Total do Empenho :
0
1
001624
02.04.2013
1,0000 UN
2.210,82
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: BOMBA D'AGUA -
98,10
98,10
144,65
144,65
ESTR. ALZIRO RAMOS 356
2
1,0000 UN
BOMBA D'AGUA - ESTR. BARRA DA CHAPADA 390
3
1,0000 UN
BOMBA D'AGUA - ESTR. RS439 295
4
1,0000 UN
MOTOBOMBA RS 110 12000
5
1,0000 UN
QUADRA POLIESPORTIVA - AV. SAO JOSE 2220
46,34
46,34
6
1,0000 UN
ILUMINAÇÃO - RUA INACIO RODRIGUES N°.355
144,30
144,30
7
1,0000 UN
PARABÓLICA - RUA S~~AO SEBASTIÃO N°.5
172,60
172,60
8
1,0000 UN
CENTRO ADMINISTRATIVO
708,34
708,34
9
1,0000 UN
VILA BARRA DA CHAPADA N°.160
45,19
45,19
204,40
204,40
48,47
Total do Empenho :
48,47
1.612,39
Folha:
75
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
001732
05.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 02.016.439/0001-38
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: MOTOBOMBA ESTR
242,36
242,36
. CHAPADA 6794 (RS439) - ESPIGÃO ALTO: REF. MES FEVE
REIRO 2013
2
1,0000 UN
JANEIRO DE 2013
903,61
903,61
3
1,0000 UN
OUTUBRO DE 2012
1.167,49
1.167,49
4
1,0000 UN
MARÇO DE 2013
253,44
Total do Empenho :
0
1
002021
24.04.2013
1,0000 UN
253,44
2.566,90
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESPAÇO CULTURA
18,76
18,76
L NEY AZAMBUJA
Total do Empenho :
0
002112
29.04.2013
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:DAER 15-UC
2
1,0000 UN
OFICINA MECANICA
20,99
20,99
657,31
657,31
Total do Empenho :
0
1
002113
29.04.2013
1,0000 UN
18,76
678,30
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINAÇÃO PÚB
5.305,51
5.305,51
LICA
Total do Empenho :
0
1
002115
29.04.2013
1,0000 UN
5.305,51
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. AN
14,11
14,11
ASTACIO RIBEIRO
2
1,0000 UN
ESCOLA MUN. SÃO FRANCISCO DE PAULA
3
1,0000 UN
GINÁSIO DE ESPORTES
4
1,0000 UN
ESCOLA MUN. OSVALDO ARANHA
5
1,0000 UN
ESCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES
14,11
14,11
982,70
982,70
13,04
13,04
713,59
713,59
Total do Empenho :
0
002116
29.04.2013
1.737,55
Não se Aplica
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: VILA CHAPADA
47,04
2
1,0000 UN
CENTRO COMUNITÁRIO
29,01
29,01
3
1,0000 UN
HOSPITAL MUNICIPAL PADRE CARLOS AUMOND
2.377,98
2.377,98
4
1,0000 UN
CAPELA MORTUARIA
14,89
14,89
5
1,0000 UN
POSTO DE SAUDE
88,33
88,33
6
1,0000 UN
UNIDADE SANITARIA
102,57
102,57
Total do Empenho :
0
1
002117
29.04.2013
1,0000 UN
47,04
2.659,82
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: MOTOBOMBA VILA
66,79
66,79
CHAPADA N°390
2
1,0000 UN
ILUMINAÇÃO RUA INACIO RODRIGUES N°355
152,70
152,70
3
1,0000 UN
CENTRO ADMINISTRATIVO
682,36
682,36
4
1,0000 UN
PARABÓLICA
179,65
179,65
5
1,0000 UN
MOTOBOMBA RS 439 N°295
163,13
163,13
6
1,0000 UN
MOTOBOMBA RS 110 N°12000
371,95
371,95
7
1,0000 UN
QUADRA POLIESPORTIVA - AV. SÃO JOSÉ
44,59
44,59
8
1,0000 UN
MOTOBOMBA ALZIRO RAMOS N°356
91,56
Total do Empenho :
1
1
001619
02.04.2013
1,0000 UN
91,56
1.752,73
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA:CAMARA MUNICIPA
32,48
32,48
Folha:
76
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.016.439/0001-38
L DE VEREADORES
Total do Empenho :
1
1
002114
29.04.2013
1,0000 UN
32,48
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CAMARA MUNICIP
33,23
33,23
AL DE VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
33,23
26.290,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1602 RICARDO SCHUCH LOPES
0
1
001751
08.04.2013
1,0000 UN
CPF = 810.727.590-04
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
880 RODRIGO LAFUENTE RAMOS
0
1
001906
19.04.2013
1,0000 UN
CPF = 012.001.010-06
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
0
1
001909
19.04.2013
1,0000 UN
0
001929
22.04.2013
1,0000 UN
38,65
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
1
38,65
38,65
38,65
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
115,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
21 ROGERIO ALMEIDA DA SILVA
0
1
001672
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 946.133.110-04
Não se Aplica
35,77
Total do Empenho :
0
1
001753
08.04.2013
1,0000 UN
0
001916
19.04.2013
1,0000 UN
77,30
0
001957
23.04.2013
1,0000 UN
77,30
77,30
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
1
35,77
Não se Aplica
Total do Empenho :
1
35,77
38,65
38,65
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
229,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
87 ROGERIO BRAGA MACIEL
0
1
001933
22.04.2013
1,0000 UN
CPF = 500.718.400-44
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
77,30
77,30
Folha:
77
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
77,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91 ROGERIO PADILHA DE BRITO
0
001676
CPF = 692.315.320-49
04.04.2013
Não se Aplica
1
4,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 01, 01, 02, 03/04/2013
35,77
143,08
2
1,0000 UN
71,54
71,54
3
1,0000 UN
35,77
35,77
4
1,0000 UN
35,77
Total do Empenho :
0
001746
08.04.2013
35,77
286,16
Não se Aplica
1
1,0000 UN
77,30
77,30
2
2,0000 UN
77,30
154,60
3
2,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NOS DIAS 08 E 08/04/2013 (DUAS VEZE
38,65
77,30
S)
Total do Empenho :
0
1
001902
18.04.2013
1,0000 UN
309,20
Não se Aplica
VIAGEM A VIAMÃO - GRAMADO - PORTO ALEGRE NO DIA 12/0
38,65
38,65
4/2013
Total do Empenho :
0
1
001927
22.04.2013
1,0000 UN
38,65
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
77,30
77,30
711,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
810 S G COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
0
001556
CNPJ = 04.402.761/0002-01
01.04.2013
Não se Aplica
1
6,0000 UN
ESMALTE RENNER BASE ALTO BRILHO
66,04
396,24
2
3,0000 UN
ACRILICA EXTRA VINIL SEM BRILHO
260,00
780,00
3
1,0000 UN
LARRAZ 5LT
38,20
38,20
4
10,0000 UN
LIXA FERRO 3M 100
2,00
20,00
5
5,0000 UN
LIXA FERRO G 80
2,00
10,00
6
1,0000 UN
PINCEL 2"
4,10
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4,10
1.248,54
1.248,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5 SEBASTIÃO LOY FONSECA DA ROSA
0
1
001640
03.04.2013
1,0000 UN
CPF = 287.676.590-04
Não se Aplica
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
Total do Empenho :
0
1
001926
22.04.2013
1,0000 UN
1.000,00
1.000,00
Não se Aplica
120,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,50
120,50
1.120,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1245 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E AGRON
0
1
002019
24.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 93.021.632/0001-12
Não se Aplica
PAG. REF. SEMENTES TROCA-TROCA REF. 2012/2013
16.005,00
Total do Empenho :
16.005,00
16.005,00
Folha:
78
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
16.005,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1109 SELTER ALVES DA SILVA
0
1
001669
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 017.610.060-10
Não se Aplica
71,54
Total do Empenho :
0
1
001744
08.04.2013
1,0000 UN
71,54
71,54
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,65
38,65
110,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA
0
1
001713
04.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 02.670.535/0001-03
Não se Aplica
COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE REF. MES 03
274,19
274,19
30,47
30,47
0,59
165,20
/2013
2
1,0000 UN
INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA AREA DA SAUDE REF. MES 03
/2013
3
280,0000 LT
COLETA E TRANSPORTE EXTRA DE RESIDUOS DA SAUDE REF.
03/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
469,86
469,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 SERGIO ALVES DA SILVA - ME
0
1
001722
05.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 92.652.742/0001-10
Não se Aplica
SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR P/ CARREGADOR 55C
220,00
Total do Empenho :
0
1
001723
05.04.2013
1,0000 UN
220,00
220,00
Não se Aplica
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO MOTOR MB1113 P/ IHH2613
1.130,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.130,00
1.130,00
1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1183 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME
0
1
001883
16.04.2013
10,0000 UN
CNPJ = 02.898.145/0001-87
Não se Aplica
PLACA DE ADVERTENCIA 50X50 CM - LOMBADA LOCAL ( CHAP
190,00
1.900,00
A EM AÇO GALVANIZADO, PELICULA TOTALMENTE REFLETIVA
SEM SUPORTE)
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.900,00
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
762 SIRLEI DE SOUZA LEITE
0
002027
25.04.2013
CPF = 722.388.010-49
Não se Aplica
1
30,0000 KG
ALFACE
8,90
2
10,0000 KG
FEIJÃO PRETO
3,80
38,00
3
160,0000 KG
MILHO VERDE
1,80
288,00
4
12,0000 UN
TEMPERO VERDE - MOLHO
1,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
267,00
14,40
607,40
607,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
79
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
238 SOLANGE DE FATIMA FOGACA
0
1
002012
23.04.2013
3,5000 UN
CPF = 445.702.950-53
Não se Aplica
VIAGEM A SANTA MARIA - RS NO PERIODO DE 05/05/2013 A
154,60
541,10
08/05/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
541,10
541,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
114 SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO
0
1
002225
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES AGENT
12.657,71
12.657,71
ES POLITICOS SMGAB REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
12.657,71
12.657,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
118 SUBSIDIOS VEREADORES
1
1
002223
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÕES AGENT
19.493,72
19.493,72
ES POLITICOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. MES
04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
19.493,72
19.493,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1217 SULCAXIAS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP
0
1
001570
01.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 00.600.589/0002-40
Não se Aplica
PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PACIENTES: MARI
250,00
250,00
A LAUDELINA DA SILVA GUEDES, PROCEDIMENTO RM DE CRÂN
IO, NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013
Total do Empenho :
0
1
002268
30.04.2013
1,0000 UN
250,00
Não se Aplica
PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PERIODO DE 01/0
500,00
500,00
4/2013 A 30/04/2013 PACIENTES: MARIA CELINA DE LUCEN
A PEZZI - RM COLUNA LOMBO SACRA; MARCIO E. DE O. PER
EIRA - RM CRANIO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
133 SUPER PNEUS IMP. E COMERCIO LTDA
0
001601
02.04.2013
CNPJ = 89.820.930/0001-03
Não se Aplica
1
1,0000 UN
ALINHAMENTO DIANTEIRO/TRASEIRO PASSEIO
2
1,0000 UN
SERVIÇOS MECANICOS AUTOCENTER P/ IQX0735
42,00
42,00
140,00
140,00
Total do Empenho :
0
001603
02.04.2013
182,00
Não se Aplica
1
4,0000 UN
PNEU 175/70R14
265,00
1.060,00
2
2,0000 UN
TERMINAL DE DIREÇÃO
60,00
120,00
3
2,0000 UN
BARRA AXIAL P/ IQX0735
70,00
Total do Empenho :
0
001718
05.04.2013
140,00
1.320,00
Não se Aplica
1
2,0000 UN
BALANCEAMENTOS PNEU
18,00
2
0,3000 UN
BALANCEAMENTOS CONTRA PESOS
32,00
9,60
3
1,0000 UN
ALINHAMENTO DE RODAS P/ IQX4618
100,00
100,00
36,00
Folha:
80
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
133 SUPER PNEUS IMP. E COMERCIO LTDA
CNPJ = 89.820.930/0001-03
Total do Empenho :
Total do Credor .:
145,60
1.647,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA
0
1
001558
CNPJ = 88.601.190/0001-43
01.04.2013
Não se Aplica
12,0000 LAT LEITE EM PÓ NAN PRO 2 FORMULA INFANTIL 400GR
25,90
Total do Empenho :
0
1
001559
01.04.2013
2,0000 UN
001560
44,00
01.04.2013
2,0000 UN
GARRAFA TERMOLAR 18 LT
92,00
2
1,0000 UN
TORRADEIRA DUPLA MALTA
24,80
Total do Empenho :
001596
88,00
88,00
Não se Aplica
1
0
310,80
Não se Aplica
GÁS DE COZINHA P13KG
Total do Empenho :
0
310,80
02.04.2013
184,00
24,80
208,80
Não se Aplica
1
6,0000 UN
ALVEJANTE 2LT
4,15
24,90
2
6,0000 UN
DESINFETANTE 2LT
3,38
20,28
3
2,0000 UN
SAPOLIUM RADIUM 300ML
3,98
7,96
4
2,0000 UN
ODORIZANTE GLADE 360ML
7,47
14,94
5
5,0000 PCT SACO DE LIXO 15LT C/10
2,70
13,50
6
5,0000 PCT SACO DE LIXO 100LT; MAT. P/ HOSPITAL MUN.
2,95
14,75
Total do Empenho :
0
1
001648
03.04.2013
3,0000 UN
Não se Aplica
RODO PUSH
8,60
Total do Empenho :
0
001657
96,33
03.04.2013
25,80
25,80
Não se Aplica
1
10,0000 PCT SACO P/ LIXO 100LT
3,98
39,80
2
2,95
29,50
3
18,0000 UN
DESINFETANTE 2LT
3,38
60,84
4
24,0000 UN
AMACIANTE 2LT
3,98
95,52
5
30,0000 UN
ALVEJANTE 2LT
4,15
124,50
Total do Empenho :
0
001726
05.04.2013
350,16
Não se Aplica
1
1,0000 KG
COXA E SOBRE COXA
9,98
9,98
2
2,1700 KG
CARNE BOVINA MOIDA 2ª
9,90
21,48
3
2,0000 UN
MORTADELA 500GR
4
1,0000 KG
1,966 KG CARNE BOVINA PALETA C/ OSSO
5
3,0000 DZ
6
1,0000 UN
7
3,60
7,20
22,61
22,61
OVOS VERMELHOS
3,70
11,10
EXTRATO DE TOMATE 1,08KG
3,98
3,98
3,0000 UN
OLEO DE SOJA 900ML
3,58
10,74
8
1,0000 UN
ACHOCOLATADO 800GR
8,35
8,35
9
1,0000 KG
2,118 KG BATATA INGLESA
5,04
5,04
8,65
10
1,0000 PCT AÇUCAR 5KG
8,65
11
1,0000 KG
9,65
9,65
12
1,0000 FRD PAPEL HIGIENICO 60MT C/12
11,90
11,90
13
1,0000 PCT ARROZ 5KG
10,20
10,20
14
1,0000 UN
MARGARINA 500GR
3,45
3,45
15
1,0000 KG
0,499 KG PÃO FRANCES
3,09
FARINHA DE TRIGO 5KG
Total do Empenho :
3,09
147,42
Folha:
81
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
001727
05.04.2013
CNPJ = 88.601.190/0001-43
Não se Aplica
1
1,0000 KG
SAL IODADO
0,95
0,95
2
2,0000 KG
FEIJÃO PRETO
3,98
7,96
3
1,0000 KG
2,88
2,88
4
1,0000 UN
BISCOITO DOCE 350GR
2,98
2,98
5
2,0000 UN
MASSA PENE C/ OVOS 500GR
2,30
4,60
6
2,0000 UN
BISCOITO DOCE 360GR
2,89
5,78
7
1,0000 UN
MASSA COM OVOS 500GR
2,10
2,10
8
1,0000 UN
FERMENTO BIOLOGICO 125GR
4,98
4,98
9
1,0000 UN
FERMENTO EM PO 100GR
1,95
1,95
10
1,0000 PCT CAFE MOIDO 500GR
7,28
7,28
11
1,0000 UN
BISCOITO DOCE 350GR
2,98
2,98
12
3,0000 KG
FARINHA DE MILHO MEDIA
1,98
5,94
13
1,0000 UN
DOCE DE UVA 600GR
3,35
3,35
14
1,0000 UN
SHAMPOO 400ML
12,40
12,40
15
3,0000 UN
SABONETE 180GR
2,82
8,46
16
9,0000 UN
SUCOS DIVERSOS 35GR
0,75
6,75
17
1,0000 UN
LAVA ROUPAS 1KG
4,58
4,58
18
1,0000 UN
SABÃO ACE ANIL 1 KG
6,90
Total do Empenho :
0
001729
05.04.2013
6,90
92,82
Não se Aplica
1
6,0000 UN
ALVEJANTE 2LT
4,15
24,90
2
6,0000 UN
AMACIANTE DE ROUPAS 2LT
3,98
23,88
Total do Empenho :
0
001807
09.04.2013
1
2
1,0000 UN
3
48,78
Não se Aplica
GARRAFA TERMICA 18LT
8,65
17,30
92,00
92,00
7,28
43,68
4
10,0000 UN
ODORIZANTE 360ML
7,47
74,70
5
2,0000 CX
CHA MISTO ABACAXI
2,98
5,96
6
2,0000 CX
CHA DE MAÇA E CANELA C/10
2,98
5,96
7
2,0000 CX
CHA PRENDA 10GR
2,45
4,90
8
2,0000 CX
CHA BOLDO 10GR
1,85
3,70
9
2,0000 CX
CHA PRETO C/ CRAVO 16GR
1,85
3,70
10
6,0000 UN
ALVEJANTE 2LT
4,15
24,90
11
6,0000 UN
DESINFETANTE EUCALIPTO 2LT
3,38
Total do Empenho :
0
001833
10.04.2013
20,28
297,08
Não se Aplica
1
1,0400 KG
CARNE BOVINA ALCATRA
17,50
18,20
2
1,0000 KG
1,898 KG CARNE BOVINA PICANHA
37,58
37,58
3
1,0000 UN
REFRIGERANTE 2LT
3,98
3,98
4
1,0000 UN
GELADO
0,40
0,40
5
1,0000 UN
AGUA MINERAL 1,5LT SEM GAS
2,68
2,68
6
1,0000 KG
1,90
1,90
7
1,0000 KG
0,975 KG BANANA CATURRA
1,56
1,56
8
1,0000 KG
0,847 KG TOMATE
4,15
4,15
9
1,0000 UN
BISCOITO 150GR
1,98
1,98
10
1,0000 KG
SAL GROSSO
1,45
1,45
11
1,0000 KG
0,497 KG PAO FRANCES
3,08
3,08
12
2,0000 PCT CARVÃO
4,80
9,60
13
1,0000 UN
FOSFORO
0,25
0,25
14
1,0000 UN
ALCOOL 500ML
2,90
2,90
Folha:
82
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
Total do Empenho :
0
001841
10.04.2013
89,71
Não se Aplica
1
1,0000 KG
2,145 KG MARACUJÁ
8,47
2
1,0000 UN
BETERRABA
2,60
2,60
3
1,0000 KG
5,125 KG CENOURA
14,35
14,35
Total do Empenho :
0
001842
10.04.2013
8,47
25,42
Não se Aplica
1
3,0000 UN
CAIXA DE ISOPOR 12LT
14,90
44,70
2
2,0000 UN
CAIXA TERMICA ICEBOX 12LT
12,90
25,80
Total do Empenho :
0
001843
10.04.2013
70,50
Não se Aplica
1
3,0000 UN
CUZCUZEIRO 5 ESTRELAS
32,50
97,50
2
3,0000 LAT OLEO DE SOJA 900ML
3,58
10,74
3
3,0000 PCT POLENTINA 500GR
2,20
6,60
4
2,0000 KG
FARINHA DE MILHO
1,98
3,96
5
1,0000 UN
FRITADEIRA ESMALTADA 25 CM
22,20
22,20
6
42,0000 LT
ALVEJANTE
1,98
Total do Empenho :
0
001844
10.04.2013
83,16
224,16
Não se Aplica
1
2,0000 UN
POTE PLASTICO 3LT
7,30
14,60
2
4,0000 UN
MOP ESFREGÃO
6,99
27,96
3
2,0000 PCT CABIDES C/ 4
4,90
9,80
4
3,0000 PCT PILHA PEQUENA C/ 4
2,90
8,70
5
2,0000 UN
5,18
10,36
6
4,0000 PCT COLHER DESC. C/ 10
0,95
3,80
7
3,0000 PCT FILME PVC 15MT
2,10
6,30
SAPOLIO RADIUM 300ML
8
2,95
29,50
9
10,0000 PCT SACO P/ LIXO 100 LT
3,98
39,80
10
4,20
42,00
11
42,0000 LT
ALVEJANTE
1,98
83,16
12
12,0000 UN
DESINFETANTE EUCALIPTO 2LT
3,38
40,56
13
6,0000 UN
AMACIANTE 2LT
3,98
Total do Empenho :
0
001845
10.04.2013
23,88
340,42
Não se Aplica
1
12,0000 LAT LEITE EM PÓ NAN 1 PRO 400GR
31,60
379,20
2
25,90
310,80
Total do Empenho :
0
001854
11.04.2013
690,00
Não se Aplica
1
5,0000 PCT COPOS DESC. 200ML
3,98
19,90
2
5,0000 PCT COLHER PLAST. C/ 10
0,95
4,75
3
5,0000 PCT COPOS DESC. 100 UN
1,95
9,75
4
1,0000 KG
3,48
FARINHA DE MANDIOCA
Total do Empenho :
0
001855
11.04.2013
3,48
37,88
Não se Aplica
1
1,0000 PCT BALA 700GR
5,98
5,98
2
3,0000 UN
6,98
20,94
3
1,0000 PCT BALA 600GR
5,98
5,98
4
5,0000 UN
MARSHMALLOW 500GR
15,40
77,00
5
1,0000 UN
POTE DE BALA 220GR
2,90
2,90
BALA 600GR
Folha:
83
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
6
6,58
263,20
7
12,0000 PCT AÇUCAR 5 KG
8,65
103,80
8
3,0000 CX
CHA CAMOMILA 10GR
2,45
7,35
9
2,0000 CX
CHA ERVA DOCE 16GR
2,65
5,30
10
2,0000 CX
CHA PRETO 16GR
1,85
3,70
11
2,0000 CX
CHA DE BOLDO 10GR
1,85
3,70
12
2,0000 CX
CHA MAÇA E CANELA 20GR
4,25
8,50
13
7,0000 CX
CHA MARACUJA 10X14GR
3,98
27,86
14
1,0000 CX
CHA CITRICO
4,90
4,90
15
9,0000 CX
CHA PESSEGO 10X20GR
3,98
35,82
16
5,0000 CX
CHA MISTO ABACAXI
2,98
Total do Empenho :
0
001856
11.04.2013
14,90
591,83
Não se Aplica
1
2,2600 KG
CARNE BOVINA COXÃO MOLE
17,50
39,55
2
1,0000 KG
3,215 KG CARNE BOVINA FILE COM OSSO
40,19
40,19
3
1,0000 UN
AGUA MINERAL 20LT
9,70
9,70
4
3,69
7,38
5
1,0000 LT
ALCOOL
3,98
3,98
6
1,0000 UN
REFRIGERANTE 2,5LT
3,98
3,98
7
1,0000 KG
SAL MOIDO
0,95
0,95
8
1,0000 PCT MASSA 500GR
2,10
2,10
9
1,6600 KG
PEPINO
1,50
2,49
10
1,0000 UN
ESPONJA
1,85
1,85
11
1,0000 PCT LÃ DE AÇO
1,95
1,95
12
2,0000 UN
LEITE CONDENSADO
2,69
5,38
13
1,0000 KG
5,07
5,07
14
1,0000 UN
REFRIGERANTE 2LT
3,40
3,40
15
1,0000 KG
2,217 KG TOMATE
6,54
6,54
16
2,1500 KG
CENOURA
2,80
6,02
17
1,0000 KG
1,673 KG MAÇA
4,85
4,85
18
2,0000 UN
TORTEI 500GR
5,80
11,60
19
50,0000 UN
SACO DE LIXO 100LT
3,98
199,00
20
2,0000 LAT NESTON 3 CEREAIS 400GR
9,85
19,70
21
1,0000 UN
REPOLHO
2,70
2,70
22
1,0000 DZ
OVOS BRANCO
3,45
3,45
23
1,0000 KG
2,99
Total do Empenho :
0
001867
12.04.2013
2,99
384,82
Não se Aplica
1
1,0000 KG
2
1,0000 KG
2,018 KG CARNE BOVINA COXAO DE FORA
1,71
1,71
29,26
29,26
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
REFRIGERANTE 2LT
3,40
3,40
AGUA MINERAL 1.5LT
2,68
5
2,68
1,0000 UN
EXTRATO DE TOMATE 340GR
3,10
3,10
6
1,0000 KG
0,109 KG PIMENTÃO
0,62
0,62
7
2,0000 UN
QUEIJO RALADO 50GR
1,58
3,16
8
1,0000 UN
CALDO DE GALINHA 126GR
2,10
Total do Empenho :
0
001868
12.04.2013
1
1,0000 KG
2
2,0000 PCT COPOS DESC. C/ 100
3
1,0000 KG
4
1,0000 KG
5
1,0000 UN
REFRIGERANTE 2LT
2,10
46,03
Não se Aplica
0,912 KG TOMATE
3,28
3,28
5,90
11,80
2,164 KG CARNE BOVINA DE 2ª
27,05
27,05
CARNE BOVINA COXÃO MOLE
52,90
52,90
3,40
3,40
Folha:
84
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
6
6,58
6,58
7
1,0000 UN
BETERRABA
2,90
2,90
8
1,0000 UN
BROCOLIS
2,90
2,90
9
1,0000 DZ
OVOS BRANCO
3,45
3,45
10
1,0000 UN
VINAGRE 750ML
0,98
0,98
11
1,0000 UN
OLEO DE SOJA 900ML
3,69
3,69
12
1,0000 KG
4,537 KG BATATA INGLESA
9,98
9,98
13
1,0000 KG
0,479 KG FARINHA DE PÃO
3,07
Total do Empenho :
0
1
001954
22.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
FLOR NATURAL
125,00
Total do Empenho :
0
001974
3,07
131,98
23.04.2013
125,00
125,00
Não se Aplica
1
5,0000 CX
CHA VERMELHO C/ 15 UN
7,20
36,00
2
5,0000 CX
CHA MAÇA E LARANJA C/ 15 UN
7,20
36,00
3
2,0000 DZ
OVOS BRANCO
3,45
6,90
4
1,0000 KG
3,154 KG LARANJA
4,10
4,10
5
1,0000 KG
5,07
5,07
6
1,0000 KG
3,132 KG MAÇA
9,08
9,08
7
1,0000 KG
3,054 KG MARACUJA
12,06
12,06
8
2,0000 PCT MASSA NINHO 500GR
2,39
4,78
9
2,0000 CX
2,10
Total do Empenho :
0
1
001975
23.04.2013
Não se Aplica
5,0000 PCT CER. NESTLE NESCAL 240GR
7,90
Total do Empenho :
0
001976
4,20
118,19
23.04.2013
39,50
39,50
Não se Aplica
1
4,0000 UN
REPOLHO
3,20
2
3,0000 UN
BETERRABA
2,90
8,70
3
2,0000 PCT NESTON 3 CEREAIS 400GR
9,85
19,70
4
2,0000 PCT SUCRILHOS CHOCOLATE 320GR
7,20
14,40
5
3,0000 PCT SUCRILHOS 300GR
7,95
23,85
6
3,0000 UN
ABACATE
2,60
7,80
7
1,0000 UN
SAL AMONIACO 100GR
0,85
Total do Empenho :
0
1
001977
23.04.2013
2,0000 UN
12,80
0,85
88,10
Não se Aplica
POTE QUADRADO N°.05
13,40
26,80
2
2,95
59,00
3
2,70
27,00
4
10,0000 PCT COLHER SOBREMESA C/10
0,95
9,50
5
3,0000 UN
FILME PVC 30MT
3,48
10,44
6
3,0000 UN
SAPONACEO CREM. 300ML
3,98
11,94
7
5,0000 UN
ESPONJA
1,85
9,25
8
1,0000 UN
SACO PARA FREEZER 5KG C/ 100
6,85
Total do Empenho :
0
001988
23.04.2013
1
16,0000 UN
2
6,85
160,78
Não se Aplica
STEAK DE FRANGO 125GR
0,89
2,0000 LT
BEBIDA LACTEA COCO; SALADA DE FRUTAS
3,48
6,96
3
3,0000 DZ
OVOS VERMELHOS
3,70
11,10
4
1,0000 KG
6,04
6,04
14,24
Folha:
85
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
5
4,1900 KG
FRANGO CONGELADO
4,85
20,32
6
1,0000 CX
2,10
2,10
7
1,0000 UN
CREME VEGETAL
1,78
1,78
8
3,45
10,35
9
1,0000 PCT MASSA PENE C/ OVOS 500GR
2,30
2,30
10
1,0000 PCT MASSA NINHO 500GR
2,48
2,48
11
1,0000 PCT MASSA TORTIGLIONE
2,30
2,30
12
1,0000 PCT ACHOCOLATADO 800GR
8,35
Total do Empenho :
0
001989
23.04.2013
8,35
88,32
Não se Aplica
1
1,0000 PCT BISCOITO MARIA 800GR
6,98
2
1,0000 UN
FERMENTO EM PO 100GR
1,95
1,95
3
5,0000 LT
LEITE UHT INTEGRAL
2,19
10,95
4
1,0000 UN
GELEIA DE MORANGO 400GR
4,45
4,45
5
1,0000 LAT LEITE EM PÓ INST. 400GR
12,35
12,35
6
1,0000 KG
0,95
0,95
7
3,0000 LAT SARDINHAS 125G
2,58
7,74
8
2,0000 PCT CORANTE CARAMELO 40G
0,55
1,10
9
1,0000 PCT CAFÉ MOIDO
6,58
6,58
10
1,0000 UN
EXTRATO DE TOMATE 1080G
3,98
3,98
11
1,0000 UN
MORTADELA 500GR
3,60
3,60
12
1,0000 UN
FOSFORO C/ 10CX
1,75
1,75
13
2,0000 PCT BALA PECCIN 600GR
SAL MOIDO
4,98
Total do Empenho :
0
001990
23.04.2013
6,98
9,96
72,34
Não se Aplica
1
2,0000 KG
FEIJÃO PRETO
3,98
7,96
2
1,0000 KG
2,817 KG BANANA BRANCA
6,90
6,90
3
1,0000 PCT BISCOITO 300GR
3,40
3,40
4
1,0000 PCT BISCOITO CHOCOLATE 300GR
3,40
3,40
5
1,0000 KG
FEIJÃO
5,98
5,98
6
1,0000 UN
DETERGENTE PÓ 1KG
3,95
3,95
7
17,0000 UN
REFRIGERANTE TRINK 35G
0,75
12,75
8
1,0000 UN
ESPONJA
9
1,0000 UN
SHAMPOO 400ML
10
1,0000 UN
11
1,0000 UN
12
1,0000 UN
2,10
2,10
12,40
12,40
SHAMPOO SEDA 350ML
5,20
5,20
LAVA LOUÇA
2,15
2,15
MILHO P/ PIPOCA 500GR
1,98
Total do Empenho :
0
001991
23.04.2013
1,98
68,17
Não se Aplica
1
2,0000 UN
LUVAS CLASSE
4,00
8,00
2
1,0000 UN
KIT MEIAS INF. INVISIVEL MASC FEM
10,00
10,00
3
1,0000 UN
KIT MEIAS FEM INVISIVEL MANIA
10,00
10,00
4
3,0000 UN
SABÃO 400GR
1,35
4,05
5
4,0000 UN
SABONETE 150GR
1,25
5,00
6
2,0000 PCT PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/ 4
4,79
9,58
7
1,0000 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG
9,35
9,35
8
1,0000 PCT ARROZ 5KG T2
10,20
10,20
9
10
1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 5 KG
8,65
8,65
10,20
10,20
Total do Empenho :
0
1
002022
25.04.2013
85,03
Não se Aplica
12,0000 LAT NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 400GR
16,95
203,40
Folha:
86
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.601.190/0001-43
Total do Empenho :
0
002111
29.04.2013
203,40
Não se Aplica
1
6,0000 UN
JARRA PLASTICA 3LT
8,90
53,40
2
1,0000 UN
ESPELHO COA N°16
3,50
3,50
3
10,0000 PCT COLHER SOBREMESA C/ 10
0,95
9,50
4
20,0000 KG
9,90
198,00
CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA
5
2,0000 PCT PRESUNTO 180GR
6
2,0000 UN
ERVILHA CONG. 2,5KG
7
6,0000 UN
BETERRABA
3,98
7,96
21,70
43,40
2,80
Total do Empenho :
0
002128
29.04.2013
16,80
332,56
Não se Aplica
1
12,0000 LAT LEITE EM PO NAN CONFORT I 400GR
29,45
353,40
2
28,35
340,20
3
12,0000 LAT LEITE EM PÓ 1 PRO 400GR
32,99
Total do Empenho :
1
001562
01.04.2013
395,88
1.089,48
Não se Aplica
1
1,0000 UN
LIXEIRA BASCULANTE 14LT
16,70
16,70
2
1,0000 UN
BALA
2,70
2,70
3
1,0000 UN
ODORIZANTE 360ML
7,47
7,47
4
1,0000 UN
ESCOVA DE ROUPAS
8,40
8,40
5
1,0000 UN
DETERGENTE LIQ. 500ML
1,39
1,39
6
1,0000 UN
PA LIXO
1,90
1,90
7
1,0000 UN
FUNIL PEQUENO
2,10
2,10
8
1,0000 CX
CHA 200GR
4,90
4,90
9
1,0000 PCT COPOS DESC. 300ML C/ 50
7,48
7,48
10
1,0000 PCT COPOS DESC. 50ML C/100
1,55
1,55
11
5,0000 UN
0,98
LIXA D'AGUA 220
Total do Empenho :
1
001848
10.04.2013
4,90
59,49
Não se Aplica
1
1,0000 UN
RODO
8,60
8,60
2
1,0000 PCT LENÇO PAPEL
6,45
6,45
3
1,0000 CX
CHÁ CITRICO
4,90
4,90
4
1,0000 CX
CHA DE BOLDO
1,85
1,85
5
7,28
7,28
6
1,0000 PCT COPOS DESC.
1,95
1,95
AGUA SEM GAS
0,80
9,60
7
12,0000 UN
8
2,0000 UN
FLANELA
1,98
3,96
9
2,0000 UN
PANO PERFECT
6,15
12,30
10
2,0000 UN
TOALHA
12,00
24,00
11
1,0000 PCT SACO P/ LIXO
2,95
2,95
12
2,0000 PCT SACO DE LIXO
2,70
5,40
13
1,0000 PCT COPOS DESC. PLAST.
7,48
7,48
14
1,0000 PCT COPOS DESC. 80ML
1,95
Total do Empenho :
1
001889
16.04.2013
1,95
98,67
Não se Aplica
1
2,0000 UN
LUSTRA MOVEIS 200ML JASMIM
4,20
8,40
2
1,0000 UN
AGUA MINERAL SEM GAS 500ML
0,80
0,80
Total do Empenho :
9,20
Folha:
87
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
6.936,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA
0
001561
01.04.2013
CNPJ = 87.855.664/0001-10
Não se Aplica
1
2,0000 UN
7,45
14,90
2
1,0000 PCT CANUDOS PLASTICOS C/ 100
3,70
3,70
3
2,0000 CX
FOSFORO
2,20
4,40
4
2,0000 UN
GÁS DE COZINHA P13
47,00
94,00
5
DESODORIZANTE DE AMBIENTES
2,0000 PCT PAPEL TOALHA C/ 2
6
30,0000 PCT EMBALAGEM PLASTIC. P/ LIXO 100LT
7
1,0000 FRD PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 PCT
2,59
5,18
1,50
45,00
21,60
Total do Empenho :
0
1
001567
01.04.2013
345,0000 KG
Não se Aplica
LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 1 KG
14,49
Total do Empenho :
0
001634
02.04.2013
21,60
188,78
4.999,05
4.999,05
Não se Aplica
1
150,0000 UN
AGUA SANITARIA 2LT
3,97
595,50
2
120,0000 UN
DESINFETANTE 2LT
4,20
504,00
3
100,0000 UN
DETERGENTE P LOUÇA 1LT
2,45
245,00
4
150,0000 UN
AMACIANTE 2LT
4,30
645,00
5
40,0000 KG
SABÃO EM PÓ
5,97
238,80
200,0000 PCT SACOS P/ LIXO 50LT C/ 10
1,50
300,00
45,20
1.356,00
ESPONJA P/ LOUÇA
1,20
120,00
SAPÓLIO LIQUIDO CREMOSO
4,80
6
7
30,0000 FRD PAPEL HIGIENICO C/16
8
100,0000 UN
9
60,0000 UN
Total do Empenho :
0
001637
02.04.2013
288,00
4.292,30
Não se Aplica
1
30,0000 PCT ARROZ PARABOLIZADO 5KG
12,90
387,00
2
80,0000 LAT OLEO DE SOJA
3,79
303,20
3
8,90
267,00
4
60,0000 KG
MASSA COM OVOS
4,49
269,40
5
20,0000 KG
SAL IODADO
0,80
16,00
6
100,0000 LT
BEBIDA LACTEA PIA
2,25
225,00
7
25,0000 PCT CAFE 500GR
8,97
224,25
8
30,0000 KG
FEIJÃO PRETO
3,97
119,10
9
50,0000 KG
CARNE BOVINA P/ BIFE
16,80
840,00
10
80,0000 KG
CARNE BOVINA MOIDA
11,90
952,00
11
60,0000 KG
FILE DE PEIXE CONGELADO
13,90
834,00
12
200,0000 LT
LEITE INTEGRAL
2,25
450,00
13
100,0000 KG
BATATA INGLESA
3,00
300,00
14
50,0000 KG
TOMATE
5,90
295,00
15
100,0000 KG
BANANA
2,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
5.681,95
15.162,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
903 TAINA PEREIRA DE QUADROS
0
1
002264
30.04.2013
1,5000 UN
CPF = 006.344.280-98
Não se Aplica
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2013 E RETORNO DI
154,60
231,90
A 07/05/2013
Total do Empenho :
231,90
Folha:
88
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
231,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1804 TATA COMÉRCIO DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO
4
001920
19.04.2013
CNPJ = 11.088.993/0001-11
Não se Aplica
1
7,0000 PCT MASCARA ZE GOTINHA - PACOTE C/ 100
72,00
504,00
2
7,0000 PCT TATUAGEM ZE GOTINHA C/ 100
20,00
140,00
3
1,0000 PCT BALÓES ZE GOTINHA PCT. COM 1000
690,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
690,00
1.334,00
1.334,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1509 TRANSIT DO BRASIL SA
0
1
001985
23.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 02.868.267/0003-92
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1011, 1100
113,01
113,01
, 1082, 1143, 1161, 1157, 1161, 1225
Total do Empenho :
Total do Credor .:
113,01
113,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
986 TRB CARTUCHOS DE IMPRESSÃO LTDA
0
001849
10.04.2013
CNPJ = 06.325.465/0001-07
Não se Aplica
1
2,0000 UN
CARTUCHO DE TINTA F351
20,00
40,00
2
2,0000 UN
CARTUCHO DE TINTA F352
30,00
60,00
3
2,0000 UN
CARTUCHO DE TINTA FCH561
20,00
40,00
4
2,0000 UN
CARTUCHO DE TINTA FCH562
30,00
60,00
5
1,0000 UN
TONER NEO N85
59,00
59,00
6
1,0000 UN
TONER NEO N12
59,00
59,00
7
1,0000 UN
TONER NEO NS4600 - 105L
89,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
89,00
407,00
407,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1703 UNIÃO DIESEL LTDA
0
002009
23.04.2013
CNPJ = 01.848.864/0001-20
Não se Aplica
1
1,0000 PÇ
VALVULA REGULADOR PRESSÃO DE AR
437,00
437,00
2
1,0000 PÇ
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM P/ IHL2060
114,00
114,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
551,00
551,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
258 UVERGS
1
1
001628
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 88.993.175/0001-98
Não se Aplica
PAG. REF. MENSALIDADE CONTRIBUIÇÃO REF. MES ABRIL DE
723,00
723,00
2013
Total do Empenho :
1
1
002040
25.04.2013
1,0000 UN
723,00
Não se Aplica
PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 02/2013
723,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
723,00
723,00
1.446,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
994 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV
0
1
002121
29.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SMOV REF. MES
2.222,55
2.222,55
04/2013
Total do Empenho :
2.222,55
Folha:
89
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
994 VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
2.222,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
491 VENCIMENTOS
0
1
002230
SMSAS
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS REF. MES 04/2013
28.215,25
Total do Empenho :
Total do Credor .:
28.215,25
28.215,25
28.215,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
483 VENCIMENTOS ADM
0
1
002227
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMA REF. MES 04/2013
12.396,97
Total do Empenho :
Total do Credor .:
12.396,97
12.396,97
12.396,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
635 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR
0
1
002232
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR
2.227,74
2.227,74
REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.227,74
2.227,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
484 VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA
0
1
002228
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 04/2013
13.711,52
Total do Empenho :
Total do Credor .:
13.711,52
13.711,52
13.711,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
482 VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
0
1
002226
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMGAB. REF. MES 04/201
4.449,76
4.449,76
3
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.449,76
4.449,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
488 VENCIMENTOS FAPS
5
1
002242
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES APOSENTADOS SMA - FAPS
35.325,42
35.325,42
REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
35.325,42
35.325,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
548 VENCIMENTOS FUNDEB
6
1
001609
02.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB - EDUCAÇÃO
7.677,70
7.677,70
INFANTIL REF. MES 03/2013
Total do Empenho :
6
1
002236
30.04.2013
1,0000 UN
7.677,70
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 0
88.628,37
88.628,37
Folha:
90
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
548 VENCIMENTOS FUNDEB
OUTROS = 99999999999
4/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
88.628,37
96.306,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1179 VENCIMENTOS PENSIONISTAS
5
1
002241
OUTROS = 99999999999
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS PENSIONISTAS SMA - FAPS REF. MES
9.047,94
9.047,94
04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9.047,94
9.047,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
492 VENCIMENTOS PIM
4
1
002231
OUTROS = 99999999999
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PIM REF. MES 04/
2.513,16
2.513,16
2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.513,16
2.513,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
495 VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA
1
1
002224
OUTROS = 99999999999
30.04.2013
1,0000 UN
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VE
380,55
380,55
READORES REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
380,55
380,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
486 VENCIMENTOS SMAMA
0
1
002239
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMAMA REF. MES 04/2013
15.491,73
Total do Empenho :
Total do Credor .:
15.491,73
15.491,73
15.491,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
493 VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL
0
1
002234
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. ME
55.942,18
55.942,18
S 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
55.942,18
55.942,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS
4
1
002233
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 04
7.148,66
7.148,66
/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
7.148,66
7.148,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1792 VENCIMENTOS SMEC - CRECHE
0
1
001610
02.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFA
NTIL REF. MES 03/2013
11.421,58
11.421,58
Folha:
91
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1792 VENCIMENTOS SMEC - CRECHE
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
6
1
002237
30.04.2013
1,0000 UN
11.421,58
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB - EDUCAÇÃO
13.594,44
13.594,44
INFANTIL REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
13.594,44
25.016,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
489 VENCIMENTOS SMEC - MDE
0
1
002238
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 04/2
44.622,22
44.622,22
013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
44.622,22
44.622,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1814 VENCIMENTOS SMEC - MDE - EDUC. INF.
0
1
002235
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE EDUCAÇÃO INFA
9.046,80
9.046,80
NTIL REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9.046,80
9.046,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
485 VENCIMENTOS SMOV
0
1
002229
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMOV REF. MES 04/2013
38.149,10
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38.149,10
38.149,10
38.149,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
487 VENCIMENTOS TUR
0
1
002240
30.04.2013
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
Não se Aplica
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMTUR REF. MES 04/2013
9.620,10
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9.620,10
9.620,10
9.620,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1378 VERGINIA IZEBIA DE BRITO LICKS
0
1
001714
05.04.2013
4,0000 UN
CPF = 614.403.610-53
Não se Aplica
PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLI
540,00
2.160,00
OTECA MUNICIPAL REF. MES DEZEMBRO DE 2012; JANEIRO,
FEVEREIRO, MARÇO DE 2013
Total do Empenho :
0
1
001979
23.04.2013
12,0000 UN
029/2013
2.160,00
PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLI
540,00
6.480,00
OTECA MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2013 A MARÇO
DE 2014
Total do Empenho :
Total do Credor .:
6.480,00
8.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
92
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 VIVO SA
0
1
001627
02.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 02.449.992/0120-90
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS REF. MES COMP.
2.427,85
2.427,85
04/2013
Total do Empenho :
0
1
001716
05.04.2013
1,0000 UN
2.427,85
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS:54 9625 7574; 5
533,23
533,23
4 9625 7583, REF. MES COMPETENCIA 04/2013
Total do Empenho :
1
1
002274
30.04.2013
1,0000 UN
533,23
Não se Aplica
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MÓVEIS: CAMARA MUNICIP
1.007,04
1.007,04
AL DE VEREADORES REF. MES 04/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.007,04
3.968,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
718 VOOLMED MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES
0
1
001653
03.04.2013
48,0000 FRC SOL. GLICOSE 5% 1000 ML
2
CNPJ = 01.733.345/0001-17
Não se Aplica
150,0000 FRC SOL. GLICOSE 5% 500ML
3,39
162,72
1,99
298,50
3
30,0000 UN
RANITIDINA 50MG/2ML
0,45
13,50
4
100,0000 UN
ARTRINID 100MG INJ.
1,79
179,00
5
200,0000 UN
ARTRINID 100MG IV INJ.
4,40
880,00
6
30,0000 UN
ADREN 1G 1ML
1,15
34,50
7
30,0000 UN
ONDANSENTRONA 4MG 2ML IV
0,75
22,50
8
500,0000 UN
OMEPRAZOL 20MG
0,14
70,00
9
100,0000 UN
FITA MICROPORE 25X10
1,99
199,00
10
50,0000 UN
LUVA CIRG. 8,5
1,49
74,50
11
48,0000 FRC SOL. FISIOLOGICA 1000ML
3,19
153,12
12
120,0000 FRC SOL. FISIOLOGICA 500 ML
1,99
238,80
13
96,0000 FRC SOL. GLICOSE 5% 250ML
1,75
168,00
14
120,0000 UN
ATADURA CREPE 6 CM
0,39
46,80
15
120,0000 UN
ATADURA CREPE 8 CM
0,49
58,80
16
120,0000 UN
ATADURA CREPOM 10 CM
0,59
70,80
17
120,0000 UN
0,69
82,80
18
120,0000 UN
0,99
118,80
19
3,20
22,40
20
100,0000 UN
7,0000 PCT ABAIXADOR LINGUA C/100
BECLONATO 1ML + SERINGA INJ.
4,80
480,00
21
100,0000 UN
DIPIRONA 500MG 2ML INJ.
1,10
110,00
22
48,0000 UN
ESPARADRAPO 10CM X4,5MT
5,80
Total do Empenho :
0
001764
09.04.2013
278,40
3.762,94
Não se Aplica
1
240,0000 UN
DIPIRONA 500MG 2ML INJ.
1,10
264,00
2
300,0000 UN
METROFARMA 10MG/2ML INJ.
0,35
105,00
3
50,0000 UN
CLORETO POTASSIO 10% 10ML INJ.
0,22
11,00
4
100,0000 UN
PROMETAZOL 50MG/2ML INJ.
1,29
129,00
5
300,0000 UN
EQUIPO MACRO SIMPLES
0,69
207,00
6
100,0000 UN
EQUIPO MICRO SIMPLES
0,90
90,00
7
3,0000 UN
35,00
105,00
8
10,0000 UN
LIDOCAINA G SPRAY 50ML
TERMOMETRO CLINICO
7,20
Total do Empenho :
72,00
983,00
Folha:
93
Abril de 2013
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitação
nr.Licitacao
Valor Unitário
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.745,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA
0
1
001857
11.04.2013
1,0000 UN
CNPJ = 92.821.701/0021-53
Não se Aplica
505,61
505,61
Total do Empenho :
0
1
001870
12.04.2013
1,0000 UN
505,61
Não se Aplica
PAG. REF. PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°.001/
505,61
505,61
505,61
505,61
2013
2
1,0000 UN
/2013
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.011,22
1.516,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1329 ZILNEI DA SILVA PEREIRA
0
1
001668
04.04.2013
1,0000 UN
CPF = 010.030.220-30
Não se Aplica
71,54
Total do Empenho :
0
1
001748
08.04.2013
1,0000 UN
0
001938
22.04.2013
2,0000 UN
71,54
Não se Aplica
38,65
Total do Empenho :
1
71,54
38,65
38,65
Não se Aplica
VIAGEM A SANTA ROSA - SC NOS DIAS 19 E 21/04/2013
77,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
154,60
154,60
264,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
205 ZULMARA P. DE QUADROS
0
1
001755
08.04.2013
1,0000 UN
CPF = 597.755.300-59
Não se Aplica
77,30
Total do Empenho :
77,30
77,30
Total do Credor .:
77,30
Total da Unidade :
1.707.765,32
Total do Órgão ..:
1.707.765,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
TAÍNA PEREIRA DE QUADROS
CONTADOR: CRC/RS 83.901
IVANOR RENATO RAUBER
PREFEITO MUNICIPAL
1.707.765,32

Abril - Prefeitura Municipal de Jaquirana/RS

Transcrição

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