PM de Feliz M - Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Transcrição

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos
Pág. 000001
Grupo: Todos os Grupos
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Fonte Recurso: Todas
Centros Custo - Todos
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000007233 ADELAR FETTER.
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003645 19/09/2006
850,00
0,00
0,00
850,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA SERVICO DE
AJARDINAMENTO.
DESPESA: 001354 04.01.04.122.0010.2201.33903625000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Pagar Licitação
0,00 ART. 24 II Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
850,00
0,00
0,00
850,00
0,00
850,00
0,00
0,00
850,00
0,00
000000837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
- CNPJ/CPF: 90.193.517/0001-37
003760 27/09/2006
38,00
0,00
0,00
38,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONSERTO DA ROCADEIRA STHIL 220.
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
38,00
0,00
0,00
38,00
0,00
38,00
0,00
0,00
38,00
0,00
000000258 ANESIO GLAESER
- CNPJ/CPF: 93.517.365/0001-79
003538 05/09/2006
290,80
290,80
290,80
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DA
REDE DE TELEFONE NA LOCALIDADE
DE BANANAL E RONCADOR FORA DA
AREA DA BRASIL TELECOM.
DESPESA: 000839 07.01.04.122.0010.2201.33903905000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
290,80
290,80
003713 22/09/2006
972,83
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
200
UN
BUCHAS 5,6.
2
6
MT
FIO FLEXIVEL 6MM.
3
10
UN
TERMINAL V PARA FIO 6MM.
4
15
UN
CANALETA 2 METROS C7 5X5.
5
100
MT
FIO AWG 6MM.
6
4
UN
TOMADAS MONOFASICAS SX.
7
2
UN
FLECHA MONO.
8
1
UN
SUPORTE PARALELO DE TELEFONE.
9
20
UN
PARAFUSO 3,9 X 40.
10
20
UN
BUCHA PVC 1,6.
11
4
CX
CAIXA CD 1 EXTERNO PVC.
12
32
UN
TOMADA PARA COMPUTADOR SX.
13
1
UN
TECLA SSX.
14
36
UN
SISTEMA X.
15
2
UN
FLEXAS AR TRIFASICA.
16
6
UN
ROLOS FITA ISOLANTE DE 20 MT.
17
150
UN
PARAFUSO 3,9 X 32.
18
2
UN
LAMPADA FLUORESCENTYE 20W;.
19
17
UN
LAMPADAS COMUM 60W.
20
4
UN
DISJUNTOR MONOFASICO 30A.
21
1
UN
DISJUNTOR MONO 40A.
DESPESA: 000915 04.01.04.122.0010.2201.33903026000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
290,80
0,00
0,00
0,00
972,83
0,00
972,83
0,00
0,00
180,00
LIVRE
972,83
0,00
003755 27/09/2006
180,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
180
MT
MANGUEIRA 1" PRETA REFORCADA.
DESPESA: 000838 08.01.25.752.0010.2201.33903026000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
180,00
0,00
0,00
180,00
0,00
1.443,63
290,80
290,80
1.152,83
0,00
000001911 ANTONIO MARCOS JACOBI
- CNPJ/CPF: 07.457.605/0001-55
003773 28/09/2006
100,00
0,00
0,00
100,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PRESTACAO DE SERVICO COLOCACAO
DE MESA DE SOM PARA A SAUDE.
DESPESA: 001309 09.02.10.302.0107.2116.33903959000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000002
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 003054
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
100,00
0,00
0,00
100,00
PSF
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
100,00
0,00
0,00
100,00
000001297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
- CNPJ/CPF: 07.755.928/0001-25
003740 25/09/2006
13.945,41
0,00
0,00
13.945,41
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA
DA SAUDE, PELO PERIODO DE 04
MESES, REF. ATENDIMENTO
URGENCIA/EMERGENCIA.
DESPESA: 001057 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000
RECURSO: 003053 PAB - FIXO
003742 25/09/2006
10.081,54
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MESES, NO PROJETO NASCER FELIZ E
CIRURGIAS
DESPESA: 001152 09.02.10.302.0107.1140.33903950000000
RECURSO: 002040 Programa a Nota e Minha-Saude
003743 25/09/2006
2.000,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MESES, NO ATENDIMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO
DESPESA: 001057 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000
003744 25/09/2006
30.862,47
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MESES, NO PROGRAMA DE SAUDE DA
FAMILIA
DESPESA: 001366 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000
RECURSO: 002020 PSF - ESTADO
003745 25/09/2006
39.122,33
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
FAMILIA
DESPESA: 001246 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000
RECURSO: 003054 PSF
003746 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
4.015,20
0,00
0,00
0,00 18/2006 Dispe
0,00
10.081,54
0,00 18/2006 Dispe
0,00
2.000,00
0,00 18/2006 Dispe
0,00
30.862,47
0,00 18/2006 Dispe
0,00
39.122,33
0,00 18/2006 Dispe
0,00
4.015,20
0,00 18/2006 Dispe
DESPESA: 001060
FAMILIA
09.01.10.302.0107.2116.33903950000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
100.026,95
0,00
0,00
100.026,95
0,00
100.026,95
0,00
0,00
100.026,95
0,00
000001648 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE FELIZ
- CNPJ/CPF: 05.501.833/0001-50
003634 15/09/2006
10.172,82
10.172,82
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDAN
TES DE FELIZ, CFE TERMO DE DECISAO DATADO DE 01/08/2006 EXPEDIDO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL,
PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº
08/2006 E PARECER JURIDICO DATADO DE 07/07/2006, ANEXOS.
DESPESA: 001361 04.01.04.122.0010.2201.33909218000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
10.172,82
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
10.172,82
10.172,82
0,00
0,00
10.172,82
10.172,82
10.172,82
0,00
0,00
10.172,82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000003
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000007218 AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
- CNPJ/CPF: 06.176.568/0001-44
003509 04/09/2006
58,60
0,00
0,00
58,60
ÍTENS DO EMPENHO
83
15
un
Frasco tenoxican 20mg
Marca:UNIAO QUIMICA
88
30
un
Ampolas prometazina 25mg/ml
Marca:EMS
91
20
un
Comprimido isordil 5mg
Marca:GREENFARMA
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003510 04/09/2006
260,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4000
un
Comprimidos de AAS 0,5
Marca:GREENFHARMA
4
1000
un
Comprimidos de espironolactona
0,00
260,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00 10/2006 Tomad
56
25mg Marca:EMS
Comprimidos Metronidazol 250 mg
Marca:PRATTI DONADUZZI
09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
1000
DESPESA: 000983
UN
RECURSO: 003057 AFB - UNIAO
003511 04/09/2006
724,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
20
400
UN
Frascos Paracetamol gotas 200 mg
com 15 ml Marca:MEDQUIMICA
30
50
UN
Ampolas de prometazina 50mg
Marca:EMS
52
200
UN
Frascos de SG5% de 250 ml
Marca:TEXON
104
4000
un
Comprimidos Amiodarona 200 mg
Marca:GEOLAB
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
CONSULTA POPULAR - PSF
1.042,60
TOTAL DO FORNEC.:
1.042,60
0,00
724,00
0,00
0,00
1.042,60
0,00
0,00
0,00
1.042,60
0,00
000000218 AUGUSTO ZWIRTES & CIA LTDA
- CNPJ/CPF: 90.470.410/0001-99
003766 27/09/2006
574,66
0,00
0,00
574,66
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
h
QUANT.: 10,66 -V.UNIT.: 53,89
200 h retro escavadeira para
prestacao de servicos de
manutencao das redes de agua e
manutencao de estradas
DESPESA: 001376 07.01.26.782.0101.2122.33903912000000
RECURSO: 003049 CIDE
003767 27/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
h
2.119,84
0,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00 25/2006 Convi
0,00
2.119,84
0,00 25/2006 Convi
DESPESA: 001073
QUANT.: 39,34 -V.UNIT.: 53,89
200 h retro escavadeira para
prestacao de servicos de
manutencao das redes de agua e
manutencao de estradas
07.01.26.782.0101.2122.33903912000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
2.694,50
0,00
0,00
2.694,50
0,00
2.694,50
0,00
0,00
2.694,50
0,00
000006772 BELLENZIER PNEUS LTDA
- CNPJ/CPF: 73.730.129/0009-86
003527 05/09/2006
2.124,00
2.124,00
2.124,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
13
4
un
Pneu radial 235/75 aro 15 08
lonas 110/1075 Marca:GOODYEAR
14
4
un
lonas
Marca:GOODYEAR
15
6
un
lonas 82 T. Marca:GOODYEAR
DESPESA: 000414 09.01.10.302.0107.2206.33903039000000
RECURSO: 000040 ASPS
003528 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
un
25.349,00
25.349,00
25.349,00
0,00
0,00 53/2006 Convi
0,00 53/2006 Convi
Pneu borrachudo 1000x20 16 lonas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000004
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
2
6
3
4
4
2
5
2
6
20
7
20
8
10
9
5
DESPESA: 000419
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
224,00
0,00
0,00 53/2006 Convi
230,00
0,00
0,00 53/2006 Convi
756,00
0,00
0,00 53/2006 Convi
G377 25,3mm profundidade.
Marca:GOODYEAR
un
Pneu liso 1000x20 16 lonas G 386
15,5mm profundidade.
Marca:GOODYEAR
un
Pneu 1400x24 16 lonas ou mais
GII
Marca:GOODYEAR
un
Pneu 17.5x25 16 lonas ou mais
LII Marca:GOODYEAR
un
Pneu radial 175/70 aro13 04
un
Protetor aro 20. Marca:GOODYEAR
un
Câmara aro 20 Marca:GOODYEAR
un
un
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
RECURSO: 000001 LIVRE
003529 05/09/2006
224,00
224,00
ÍTENS DO EMPENHO
16
2
un
lonas 82T. Marca:GOODYEAR
DESPESA: 000855 10.01.20.122.0010.2206.33903039000000
003530 05/09/2006
230,00
230,00
ÍTENS DO EMPENHO
17
2
un
Pneu radial 165 aro 15 865 04
lonas Marca:GOODYEAR
DESPESA: 000882 05.01.04.123.0010.2206.33903039000000
003531 05/09/2006
756,00
756,00
ÍTENS DO EMPENHO
18
4
un
Pneu liso 6.50 aro 16 06 lonas
Marca:GOODYEAR
08.01.25.752.0010.2206.33903039000000
DESPESA: 000889
003532 05/09/2006
224,00
224,00
ÍTENS DO EMPENHO
10
2
un
DESPESA: 000903 06.01.12.361.0047.2206.33903039000000
RECURSO: 000020 MDE
003533 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
11
2
un
12
746,00
746,00
224,00
0,00
0,00 53/2006 Convi
746,00
0,00
0,00 53/2006 Convi
Pneu radial 235/75 aro 15
110/107 Marca:GOODYEAR
06.02.12.361.0028.2405.33903039000000
2
DESPESA: 001147
un
RECURSO: 000030
TOTAL DO DIA:
FUNDEF
TOTAL DO FORNEC.:
29.653,00
29.653,00
29.653,00
0,00
0,00
29.653,00
29.653,00
29.653,00
0,00
0,00
000000231 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
- CNPJ/CPF: 87.296.026/0077-05
003737 25/09/2006
100,00
100,00
100,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO RELATIVO VALE COMPRAS
DO 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA
NOTA VALE MAIS.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI 1852/2005 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
000000067 BOHN E FLACH LTDA.
- CNPJ/CPF: 87.837.852/0001-16
003548 05/09/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
SERVICO DE BALANCEAMENTO DO UNO
UNO ILU 4009.
DESPESA: 001041 09.02.10.305.0034.2111.33903919000000
RECURSO: 003080 EPIDEMIOLOGIA - UNIAO
003551 05/09/2006
448,94
448,94
448,94
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000005
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
4,62
0,00
93,82
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
1
3
2
4
5
6
2
4
1
7
2
8
3
9
1
10
1
11
1
DESPESA: 001147
MANCAL BALANCEIRO DA KOMBI IJB
5646
UN
AMORTECEDOR DA SPRINTER MAC
5996.
UN
PARAFUSO CABECOTE SPRINTER MAC
5996.
UN
ARRUELA LISA SPRINTER MAC 5996.
UN
PORCA SPRINTER MAC 5996.
UN
CABO ACELERADOR SPRINTER MAC
5996.
UN
CINTA INSTALACAO SPRINTER MAC
5996.
UN
FUSIVEL LAMINA 25HA SPRINTER MAC
5996.
UN
COXIM INFERIOR DO AMORTECEDOR
DIANTEIRO SPRINTER MAC 5996.
UN
COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR
DIANTEIRO SPRINTER MAC 5996.
UN
TERMINAL DE BATERIA GRANDE
SPRINTER MAC 5996.
06.02.12.361.0028.2405.33903039000000
RECURSO: 000030 FUNDEF
003553 05/09/2006
4,62
4,62
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONTRA PINO 1/16 X 1 CPDA MICRO
IIS 2091.
2
1
UN
MOLA ACELERADOR 3199938518 MICRO
IIS 2091.
3
2
UN
PORCA TRAVA 6MAT MICRO IIS 2091.
4
2
UN
PARAFUSO 6X50MA MICRO IIS 2091.
5
2
UN
ARRUELA LISA B6 MICRO IIS 2091.
DESPESA: 000414 09.01.10.302.0107.2206.33903039000000
003555 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
1
UN
3
4
2
1
5
1
6
4
7
1
DESPESA: 000882
93,82
93,82
PIVO DO FUSCA IHM 7493.
TERMINAL DIRECAO DO FUSCA IHM
7493.
UN
COIFAS DO FUSCA IHM 7493.
LT
OLEO 90 DIFERENCIAL FUSCA IHM
7493.
UN
ARANHA TRAVA PONTA DE EIXO FUSCA
IHM 7493.
UN
FUSIVEL DE LOUCA FUSCA IHM 7493.
UN
ARO DE FAROL FUSCA IHM 7493.
05.01.04.123.0010.2206.33903039000000
003557 05/09/2006
99,46
99,46
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CABO VELOCIMETRO 0013773 PARA O
CAMINHAO IIJ 7253.
2
7
UN
FUSIVEL LAMINA 25HA CAMINHAO IIJ
7253.
3
1
UN
CABO VELOCIMETRO 34236 CAMINHAO
IIJ 7253.
4
1
UN
BUZINA BIBI GRANDE 37212
CAMINHAO IIJ 7253.
5
1
UN
RELE TEMPORIZADOR LIMPADOR
DMI0317 CAMINHAO IIJ 7253.
6
2
UN
TERMINAL DE FIO COM TRVA IM182
CAMINHAO IIJ 7253.
DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
003559 05/09/2006
506,68
506,68
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
CALCO SUPERIOR DA CABINE CODIGO
155BA DO CAMINHAO IJB 7525.
2
2
UN
CALCO INFERIOR DA CABINE CODIGO
154BA PARA O CAMINHAO IJB 7525.
3
1
UN
CALCO DIANTEIRO DA CABINE CODIGO
421A PARA O CAMINHAO IJB 7525.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
003568 05/09/2006
243,66
243,66
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOLA MESTRE 30701 CAMINHAO IJB
7525.,
2
1
UN
PINO CENTRO CAMINHAO IJB 7525.
3
1
UN
PORCA 1/2 CAMINHAO IJB 7525.
DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
99,46
0,00
506,68
0,00
243,66
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000006
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
1.397,18
1.397,18
1.397,18
0,00
0,00
92,40
92,40
92,40
0,00
1.217,40
0,00
0,00
LIVRE
003586 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
FAROL COMPLETO LADO ESQUERDO E
LADO DIREITO PARA A SAVEIRO IHQ
7328.
07.01.04.122.0010.2206.33903039000000
DESPESA: 001160
003609 13/09/2006
1.217,40
1.217,40
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
COXIM TRASEIRO DA CABINE 623
CAMINHAO IHQ 7321.
2
2
UN
RETENTOR DA TOMADA DE FORCA
00505BA CAMINHAO IHQ 7321.
3
1
UN
RETENTOR DO PINHAO 1880 CAMINHAO
IHQ 7321.
4
1
UN
ROLAMENTO LATERAL DA COROA
807040010 CAMINHAO IHQ 7321.
5
1
UN
KIT COROA E PINHAO 9X29 CAMINHAO
IHQ 7321.
6
3
UN
CALCO DO PINHAO 0002 CAMINHAO
IHQ 7321.
7
6
UN
PARAFUSO 12X60MA CAMINHAO IHQ
7321.
8
6
UN
PORCA 10MA CAMINHAO IHQ 7321.
9
1
UN
COLA SILICONE 42766R CAMINHAO
IHQ 7321.
10
1
UN
ROLAMENTO DA COROA 33281462
CAMINHAO IHQ 7321.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003637 15/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.309,80
1.309,80
1.309,80
0,00
31,63
0,00
0,00
31,63
COXIM TRASEIRO DO MOTOR R053A
PARA O CAMINHAO CHEVROLET IHQ
7321.
07.01.04.122.0010.2206.33903039000000
DESPESA: 001160
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
31,63
0,00
0,00
31,63
0,00
2.738,61
2.706,98
2.706,98
31,63
0,00
000000241 BRASIL TELECOM S.A.
- CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24
003585 13/09/2006
75,56
75,56
75,56
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO FATURA 51F341.3849, FO
NE 3631-5154, CFE MEMORANDO INTERNO - FAZ. 079/06, EM ANEXO,
FATURA REF. ULTIMAS LIGACOES EFE
TUADAS, SERVICO CANCELADO EM DEZEMBRO DE 2005.
DESPESA: 001263 04.01.04.122.0010.2201.33909239000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
LIVRE
75,56
75,56
75,56
0,00
0,00
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
75,56
75,56
75,56
0,00
000000603 BRITA RODOVIAS S/A
- CNPJ/CPF: 02.414.831/0001-35
003578 05/09/2006
22,80
22,80
22,80
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
PAGAMENTO DE PEDAGIOS REFERENTE
VIAGEM FELIZ / CANELA PARA AS
SERVIDORAS LIANE HAHN E GENY
DAVID PARA PARTICIPAR DO
TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO
NOS DIAS 05 E 06/08/2006.
DESPESA: 001343 04.01.04.122.0010.2201.33903999060000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
22,80
22,80
22,80
0,00
0,00
22,80
22,80
22,80
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000007
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000001861 CARLOS GILBERTO BENNEMANN
- CNPJ/CPF: 550.875.150-53
003787 28/09/2006
80,00
0,00
0,00
80,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
FAIXAS DE 10 MTS X 1 COM O FUNDO
BRANCO ESCRITO EM VERDE PARA OS
PSFS.
DESPESA: 001374 09.02.10.302.0107.2116.33903044000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
80,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
80,00
0,00
000006235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
- CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70
003500 04/09/2006
160,00
160,00
160,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
110
8000
un
Comprimidos de nifedipina 10mg
Marca:NEO-QUIMICA
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003501 04/09/2006
600,00
600,00
ÍTENS DO EMPENHO
7
20000
un
Comprimidos de paracetamol 500mg
Marca:GENOMA
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
600,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
500,00 10/2006 Tomad
1.260,00
760,00
0,00
500,00
1.260,00
760,00
0,00
500,00
003502 04/09/2006
500,00
500,00
ÍTENS DO EMPENHO
103
50000
un
Comprimidos AAS 0,1 Marca:IMEC
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
1.260,00
TOTAL DO FORNEC.:
1.260,00
000000383 CHARLES STEINMETZ ME
- CNPJ/CPF: 95.213.609/0001-55
003539 05/09/2006
9,00
0,00
0,00
9,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ALMOFADA PARA CARIMBO
AUTOMATICO.
DESPESA: 000796 01.01.01.031.0001.2101.33903016000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 10/2006 Tomad
0,00 ART. 24 V Dispe
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
000007220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
- CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49
003514 04/09/2006
240,00
0,00
0,00
240,00
ÍTENS DO EMPENHO
5
3000
un
Comprimidos de hioscina 10mg
Marca:BELFAR
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
003515 04/09/2006
1.200,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
105
60000
un
Comprimidos Enalapril 10 mg
Marca:GENOMA
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
1.440,00
1.440,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00
1.200,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
000000020 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ
003796 29/09/2006
958,41
119,37
ÍTENS DO EMPENHO
- CNPJ/CPF: 92.802.784/0001-90
0,00
839,04
119,37 02/2006 Inexi
1
1
UN
EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 258/06
DE 02/01/2006, REF. SERVICOS DE
FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE
AGUA PARA O EXERCICIO DE 2006,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000008
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
P/SECRETARIA DA SAUDE.
09.01.10.302.0107.2142.33903944000000
DESPESA: 000506
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
958,41
119,37
0,00
839,04
119,37
958,41
119,37
0,00
839,04
119,37
000000138 CLEUNICE B. S. THEISSEN LTDA ME
- CNPJ/CPF: 00.532.914/0001-01
003644 19/09/2006
3.250,00
0,00
0,00
3.250,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
600
MT
GRAMA SEMPRE VERDE.
2
12
UN
PLANTAS CROTONS.
3
3
UN
PLANTA COQUEIRO.
4
1
MT
BRITA COLORIDA.
DESPESA: 001099 04.01.04.122.0010.2201.33903031000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 ART.
24 II Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
3.250,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
3.250,00
0,00
000000749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
- CNPJ/CPF: 87.551.867/0001-13
003771 27/09/2006
629,30
0,00
0,00
629,30
ÍTENS DO EMPENHO
1
7
CX
PAPEL A4.
DESPESA: 000919 06.01.12.361.0047.2401.33903016000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
MDE
629,30
0,00
0,00
629,30
0,00
629,30
0,00
0,00
629,30
0,00
000007221 COMERCIAL CANDIMEDICA MED.HUMANOS LTDA
- CNPJ/CPF: 94.271.293/0001-95
003516 04/09/2006
8,25
8,25
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
63
25
UN
Ampolas de bicarbonato de sodio
8,4% / 10ml Marca:ARISTON
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003517 04/09/2006
642,00
162,00
ÍTENS DO EMPENHO
6
12000
un
Comprimidos de ibuprofeno 300mg
Marca:TEUTO
13
1000
UN
Comprimidos de norfloxacino
400mg Marca:TEUTO
58
100
UN
Cartelas de com 21 comprimidos
de nonciclin Marca:EMS
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
003518 04/09/2006
117,00
117,00
ÍTENS DO EMPENHO
24
1800
UN
Comprimidos Mebendazol 100 mg.
Marca:PRATI
32
1000
UN
Comprimidos Prometazina 25mg.
Marca:CRISTALIA
42
100
UN
Ampolas de cimetidina
Marca:TEUTO
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
767,25
287,25
003615 13/09/2006
55,00
55,00
ÍTENS DO EMPENHO
198
100
UN
Equipo Microgotas
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
55,00
822,25
8,25 10/2006 Tomad
0,00
480,00
162,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
117,00 10/2006 Tomad
0,00
480,00
0,00
0,00
287,25
55,00 10/2006 Tomad
55,00
0,00
0,00
55,00
342,25
0,00
480,00
342,25
000007236 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L
003717 25/09/2006
1.399,10
1.355,10
ÍTENS DO EMPENHO
- CNPJ/CPF: 92.740.687/0001-10
0,00
44,00
1.355,10 ART. 24 II Dispe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000009
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Val.Empenhado
12
12
2
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
20
3
1
20
2
1
1
10
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
1.355,10
0,00
44,00
1.355,10
1.355,10
0,00
44,00
1.355,10
23
6
24
3
25
3
DESPESA: 001363
BULE DE CAFE.
BULE DE LEITE.
VINAGREIRO.,
SALEIRO.
PALITEIRO.
CORTA LEGUMES.
ROLO NYLON.
PLACA 06 X 30 X 40.
FERVEDOR ECONOMICO.
GARFO PARA COZINHA.
TESOURAS.
TIGELA GRANDE.
TIGELA MEDIA.
TIGELA PEQUENA.
POTES PLASTICOS.
FUNIL PLASTICO.
POTE PLASTICO GRANDE.
JARRAS PLASTICAS PEQUENAS.
JARRAS PLASTICAS .
CAIXA PLASTICA.
LIXEIRA PLASTICA.
LIXEIRA PLASTICA PEQUENA COM
PEDAL.
UN
CABELEIRA.
UN
CABO ALUMINIO.
UN
FACAS.
09.03.10.302.0113.2140.33903021000000
RECURSO: 002003
TOTAL DO DIA:
PARCERIA RESOLVE
1.399,10
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
TOTAL DO FORNEC.:
1.399,10
000007219 COMERCIAL TRINTINAGLIA LTDA
- CNPJ/CPF: 93.423.994/0001-30
003512 04/09/2006
900,00
0,00
0,00
900,00
ÍTENS DO EMPENHO
109
30000
un
Comprimidos Enalapril 20 mg
Marca:GENOMA
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003513 04/09/2006
2.000,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
107
25000
un
Comprimidos Metildopa 250 mg
Marca:ROYTON
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
2.900,00
TOTAL DO FORNEC.:
2.900,00
0,00
2.000,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
000007229 COM. PLATANO DE MIUDEZAS E CONFECÇOES L
- CNPJ/CPF: 05.007.940/0001-26
003580 05/09/2006
582,00
582,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SUBSTITUICAO NE 3283/2006, CFE
SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS,
REF. AQUISICAO DE:
10 UN RAQUETE DUPLA PARA TAEKWON
DO
02 UN ESCUDOS PARA TAEKWONDO
04 UN LUVAS DE FOCO PARA TAEKWON
DO
DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000
RECURSO: 003019
TOTAL DO DIA:
CONVENIO ESPORTE E LAZER - PELC
582,00
582,00
TOTAL DO FORNEC.:
582,00
0,00 10/2006 Tomad
582,00
0,00
0,00
582,00
0,00
0,00
582,00
000000017 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
- CNPJ/CPF: 91.589.507/0003-40
003453 01/09/2006
87,22
87,22
87,22
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
72
5
un
Panos de chão Marca:MARTINS
74
5
un
Desinfetante de uso geral,
germicida, bactericida, 500ml,
limpa, desinfeta e
perfuma(pinho) Marca:GIRANDO SOL
75
2
kg
Sabão em pó de 1 kg, lava roupas
Marca:OTIMMO
0,00 49/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000010
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
77
3
pc
80
3
un
81
10
pc
82
12
un
83
3
kg
85
3
pc
Val.Liquidado
Saco de lixo de 15 litros
39x58cm com 20 un cada
Marca:ECOLIX
Detergente lava louça,
Marca:GIRANDO SOL
Sacos de lixo de 100 litros
Marca:ECOLIX
limpa, desinfeta e
Marca:OTIMMO
Val.Pago
Val.Liquidar
86
3
87
2
DESPESA: 000606
Marca:ECOLIX
Marca:ECOLIX
un
07.01.04.122.0010.2201.33903022000000
pc
003454 01/09/2006
815,07
815,07
ÍTENS DO EMPENHO
1
54
un
Cera liquida, amarela, brilho
intenso, seca rápido e dura
mais, 750ml Marca:GIRANDO SOL
2
20
un
Detergente para lavar louça,
neutro, 500ml Marca:GIRANDO SOL
3
17
un
Esponjas de lavar louça,
multiuso, anti-bactérias
110x75x23 Marca:LIMPONA
4
59
un
Agua sanitária, 2 litros, uso
múltiplo, alvejante
Marca:GIRANDO SOL
5
27
un
limpa, desinfeta e
6
15
un
Marca:ECOLIX
9
8
un
Marca:OTIMMO
10
10
pc
Marca:ECOLIX
12
13
un
Lustra móvel, limpa, protege e
dá brilho lavanda, 200ml
Marca:BRILHO FÁCIL
13
7
un
Oleo de peroba, limpa, lustra e
renova artefatos de madeira,
200ml Marca:KING
14
14
un
15
16
un
Sabonete , suaves, 90 gramas
Marca:IARA
17
16
un
Sapólio com detergente cremoso
para banheiro, neutro, 300g
Marca:MMSUL
18
15
un
Fardos de papel higiênico,
branco, neutro, 30x10, suave,
com 16 pacotes cada Marca:SCOTT
19
6
un
Pares de luvas de borracha,
tamanho médio Marca:SARO
20
2
un
Pacote de prendedor de roupa de
madeira Marca:THEODO
21
6
un
Panos de chão Marca:LIMPANO
23
3
un
Limpa vidro, tradicional, 500ml
Marca:VIDREX
24
10
pc
Esponja de aço ideal para brilho
Marca:POLINOX
DESPESA: 000840 04.01.04.122.0010.2201.33903022000000
003455 01/09/2006
57,58
57,58
ÍTENS DO EMPENHO
120
2
pc
Guardanapo Lips Alta Classe
folhas duplas comtem 50
guardanapos de papel de
33,5x33,0cm Marca:LIPS
121
2
pc
Papel toalha (pc. C/2 unidades)
Marca:RESIDENCE
122
3
un
Marca:ECOLIX
123
3
un
Marca:ECOLIX
815,07
0,00
0,00 49/2006 Convi
0,00
0,00
57,58 49/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000011
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
124
4
126
1
127
4
129
5
130
4
DESPESA: 001001
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
286,40
un
pc
Esponja de lã de aço
multi-utilidades, em aço
carbonado, para limpar e dar
brilho a utensílios de cozinha
Marca:BRILHO MAIS
un
Limpador multi-uso a base de
tensoativo não iônico e
aniônico, para limpeza geral
Marca:MINUANO
un
Alcool etílico hidratado de 1
litro 92,8% INPM Marca:PARATI
un
Refil para vaso sanitário
Marca:SUAVELAR
01.01.01.031.0001.2101.33903022000000
003456 01/09/2006
618,24
331,84
ÍTENS DO EMPENHO
26
5
un
Escovinhas de mão para limpeza
Marca:BETTANIN
28
10
un
Esponja lava louça Marca:LIMPONA
29
10
cx
Fósforo grande Marca:FIAT LUX
30
20
un
Esponja de lâ de aço
Marca:POLINOX
331,84 49/2006 Convi
31
33
3
50
36
30
41
10
44
5
46
5
48
20
49
30
50
20
51
3
52
20
53
50
56
30
64
5
65
10
66
7
70
1
90
6
DESPESA: 001262
pc
un
Com 5 un sabão azul Marca:RAZZO
C/100un de copos descartáveis de
200ml
un
Marca:ECOLIX
un
Pacote de 12 un de prendedor de
roupa de madeira Marca:THEODO
un
C/2 rolos de papel toalha
Marca:RESIDENCE
un
Escovinhas de mão para limpeza
Marca:BETTANIN
un
Esponja de lavar louça,
multiuso, anti-bactérias
Marca:LIMPONA
un
c/10cx de fósforo cx;c/40
palitos Marca:BEIJA FLOR
pc
Esponja de lã de aço
Marca:BRILHO MAIS
pc
C/5 un. De sabão azul
Marca:RAZZO
un
Saco de chão alvejado, tamanho
40x70cm Marca:MARTINS
pc
C/100un de copos descartáveis de
200ml Marca:DE VILLA
pc
Sacos de lixo de 50 litros com
20un Marca:ECOLIX
pc
C/2 rolos de papel toalha
Marca:RESIDENCE
dz
Prendedor de roupa de madeira
Marca:THEODO
un
Neumático negrito pneu(pretinho)
Marca:MAKEDUZ
un
Fardos c/16 pc. De 4 rolos de
papel higiênico neve para
limpeza de lentes e câmaras
especiais Marca:NEVE
un
Limpa vidro, tradicional, 500ml
Marca:VIDREX
09.02.10.304.0036.2111.33903022000000
RECURSO: 003055 VIGILANCIA SANITARIA
003457 01/09/2006
387,46
387,46
ÍTENS DO EMPENHO
97
12
un
Refis de lenços umedecidos
contendo 75 em cada, para tirar
a tinta das mãos de crianças
menores de dois anos de idade e
deficientes físicos e ou mentais
Marca:DIA E NOITE
100
30
rl
Papel toalha (pc. C/2 unidades)
Marca:RESIDENCE
102
30
un
Desodorante sanitário
Marca:SUAVELAR
387,46
0,00
0,00 49/2006 Convi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000012
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
103
200
un
104
200
un
110
10
112
115
3
20
116
10
118
119
6
21
DESPESA: 001264
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Pago
Val.Liquidar
Marca:ECOLIX
Marca:ECOLIX
kg
Marca:OTIMMO
l
Creolina Marca:PEARSON
l
limpa, desinfeta e
l
l
Álcool Marca:PARATI
un
Esponja para
limpeza(110mx75mmx20mm)
Marca:LIMPONA
11.01.08.122.0010.2201.33903022000000
LIVRE
003550 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
2
1
3
15
LT
4
1
UN
5
4
6
10
7
4
8
6
9
10
10
3
11
4
12
2
13
2
14
4
15
4
DESPESA: 001340
Val.Liquidado
1.965,57
1.679,17
1.289,75
286,40
389,42
183,40
183,40
183,40
0,00
183,40
0,00
0,00
DETERGENTE NEUTRO DE 500ML.
PAPEL HIGIENICO (64 ROLOS)
AGUA SANITARIA.
DESINFETANTE P/BANHEIRO DE
500ML (20 UNIDADES)
UN
SAPONACEO SAPOLIO.
UN
ESPONJA PARA LAVAR LOUCA.
PC
ESPONJA DE ACO COM 08 UN.
PC
SACOS DE LIXO 30LT.
PC
SACOS DE LIXO 50LT.
PC
SACOS DE LIXO DE 100LT.
UN
SABONETE DE 50GR.
PA
LUVAS DE BORRACHA MEDIA.
UN
PANO PARA LIMPEZA.
UN
PANO DE PRATO.
UN
VASSOURA DE PALHA.
06.04.27.812.0103.2603.33903022000000
LIVRE
183,40
183,40
003633 15/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2.106,47
2.106,47
2.106,47
0,00
0,00
NaoAp
DESPESA: 001081
533,44
0,00
0,00
NaoAp
RESTITUICAO DE VALOR ARRECADADO
A MAIOR, CFE MEMORANDO INTERNOFAZ. 068/2006, ANEXO.
05.01.04.123.0010.2201.33909302020000
003635 15/09/2006
533,44
533,44
ÍTENS DO EMPENHO
1
UN
TOMADA DE PRECOS 006/2005
VLR TOTAL R$ 254,97
(-)LIQ. EMP. EXTRA R$ 33,67
2
UN
TOMADA DE PRECOS 011/2005
3
UN
CORRECOES
TOM DE PRECOS 007/04 - R$ 62,00
TOM DE PRECOS 006/05 - R$ 10,78
TOM DE PRECOS 008/05 - R$ 3,12
TOM DE PRECOS 011/05 - R$ 7,83
DESPESA: 001143 05.01.04.123.0010.2201.33909399020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
2.639,91
2.639,91
2.639,91
0,00
0,00
4.788,88
4.502,48
4.113,06
286,40
389,42
000000198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA
- CNPJ/CPF: 44.734.671/0004-02
003470 04/09/2006
165,15
165,15
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
68
50
UN
Ampolas diazepan 10 mg/2ml
Marca:CRISTALIA
72
30
un
Ampolas dolantina 25 mg/ml
Marca:CRISTALIA
82
15
un
Ampolas lidocaína sem vaso 2%
/20ml Marca:CRISTALIA
86
30
un
Frasco omeprazol 40mg
Marca:CRISTALIA
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
165,15 10/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000013
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
16,50 10/2006 Tomad
0,00
0,00
343,50 10/2006 Tomad
525,15
0,00
0,00
525,15
525,15
0,00
0,00
525,15
003471 04/09/2006
16,50
16,50
ÍTENS DO EMPENHO
15
50
UN
Ampolas de diazepan
Marca:CRISTALIA
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
003472 04/09/2006
343,50
343,50
ÍTENS DO EMPENHO
10
50
UN
Frascos de fleet enema
Marca:CRISTLIA
22
2000
UN
Comprimidos Prednisona 20 mg.
Marca:CRISTALIA
47
50
un
Bisnagas de lidocaína gel
Marca:CRISTALIA
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
525,15
TOTAL DO FORNEC.:
525,15
000001785 C&S IND.COM.MALHAS CONF.LT. ME
- CNPJ/CPF: 93.321.966/0001-01
003739 25/09/2006
250,00
250,00
250,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
NOTA VALE MAIS.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI 1837/2005 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
000000029 DELZAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ/CPF: 93.195.949/0001-75
003594 13/09/2006
460,00
460,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
servico conserto do relogio
ponto do setor de obras.
DESPESA: 001344 07.01.04.122.0010.2201.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
460,00
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
460,00
0,00
0,00
460,00
000006121 DENTISFAR COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA
- CNPJ/CPF: 03.193.402/0001-48
003497 04/09/2006
43,50
43,50
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
81
15
un
Levomepromazina ( neozine)
Marca:AVENTIS
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
43,50 10/2006 Tomad
003498 04/09/2006
800,00
800,00
ÍTENS DO EMPENHO
3
10000
un
Comprimidos de amoxacilina 500mg
Marca:MULTILAB
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
0,00
0,00
800,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
1.064,50 10/2006 Tomad
1.908,00
0,00
0,00
1.908,00
1.908,00
0,00
0,00
1.908,00
003499 04/09/2006
1.064,50
1.064,50
ÍTENS DO EMPENHO
37
50
UN
Ampolas de dramin B6
Marca:ALTANA
221
20000
UN
Comprimidos de imipramina 25mg
Marca:UCI FARMA
233
3000
UN
Comprimidos de biperideno 2mg
Marca:TEUTO
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
1.908,00
1.908,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000014
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000007234 DETYLINE PROD. SIST. PARA LIMPEZA LTDA.
- CNPJ/CPF: 00.987.668/0001-74
003714 25/09/2006
1.306,00
0,00
0,00
1.306,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
25
KG
DETERGENTE .
2
25
KG
CLORO.
3
20
LT
AMACIANTE.
4
25
KG
DETERGENTE COM ALGICIDA.
5
20
LT
DETERGENTE MILTIUSO.
6
20
LT
DESINFETANTE.
7
20
LT
DETERGENTE NEUTRO.
DESPESA: 001362 09.03.10.302.0113.2140.33903022000000
RECURSO: 002003
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
PARCERIA RESOLVE
1.306,00
1.306,00
0,00
0,00
1.306,00
0,00
0,00
0,00
1.306,00
0,00
000002302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
- CNPJ/CPF: 90.251.109/0001-94
003486 04/09/2006
44,10
23,50
0,00
20,60
ÍTENS DO EMPENHO
69
20
UN
Ampolas dopamina 50 mg/10ml
Marca:TEUTO
74
50
un
Ampolas dipirona 500mg/ml
Marca:FARMACE
99
20
un
Ampolas methergin 0,2mg/ml
Marca:UNIAO QUIMICA
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003487 04/09/2006
1.247,60
904,60
ÍTENS DO EMPENHO
113
1
cx
Com 50un. cada de abocath nº 16
Marca:PLASCALP
114
1
cx
Marca:PLASCALP
115
2
cx
Marca:PLASCALP
116
2
cx
Marca:PLASCALP
117
2
cx
Marca:PLASCALP
118
30
un
Polifix 2 vias curto
Marca:PLASCALP
119
20
un
Polifix 4 vias longo
Marca:PLASCALP
120
100
un
Cateter de O² nº 6 Marca:MARK
MED
122
100
un
MED
123
100
un
MED
124
100
un
Cateter de aspiração nº 6
Marca:MARK MED
125
100
un
Marca:MARK MED
126
100
un
Marca:MARK MED
127
100
un
Marca:MARK MED
128
100
un
Marca:MARK MED
140
15
un
Sonda foley 2 vias nº 18
Marca:MED FOLLEY
142
1
un
Cateter venoso central
(intracath) 16G12 longo Marca:BD
144
30
un
Sonda uretral nº 14 Marca:MARK
MED
145
30
un
Sonda uretral nº 12 Marca:MARK
MED
146
100
un
Máscara cirúrgica Marca:SS PLUS
147
100
un
Clamp unbilical Marca:BABY CLAMP
149
3
un
Cânula para traqueostomia nº 7,5
Marca:BCI
150
3
un
Cânula para traqueostomia nº 10
Marca:BCI
904,60
343,00
23,50 10/2006 Tomad
0,00 10/2006 Tomad
152
3
un
153
3
un
154
3
un
155
3
un
Tubo traqueal com balonete
Marca:MED TRAQUEAL
3,5 Marca:MED TRAQUEAL
Marca:MED TRAQUEAL
nº 3
n°
n] 4
nº
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000015
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
157
3
166
200
167
30
168
20
169
100
257
2
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
100,00 10/2006 Tomad
0,00
1.767,50
317,00 10/2006 Tomad
781,40
104,00
0,00 10/2006 Tomad
2.126,50
1.686,00
2.235,10
440,50
2.126,50
1.686,00
2.235,10
440,50
Tubo traqueal com balonete nº 6
Marca:MED TRAQUEAL
un
Atadura crepon 13 fios 20cm.
Marca:UNIAO
un
Torneirinha 3 vias Marca:MARK
MED
un
Equipo com bureta micrograduado
Marca:PLASCALP
un
Conector de oxigênio
Marca:PLASCALP
UN
Termômetro digital(para
verificação de temperatura
axilar) Marca:INCOTERM
09.02.10.302.0107.2116.33903036000000
DESPESA: 000804
un
003488 04/09/2006
100,00
100,00
ÍTENS DO EMPENHO
11
5000
UN
Comprimidos de atenolol 50mg
Marca:VITAPAN
57
1
UN
Comprimidos Estrógenos
conjugados 0,625mg
(5000 UNIDADES)
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
003489 04/09/2006
2.084,50
317,00
ÍTENS DO EMPENHO
25
200
UN
Frascos Mebendazol xarope
Marca:RIOQUIMICA
27
500
UN
Comprimidos acido folico 5mg.
Marca:HIPOLABOR
35
2000
UN
Comprimidos Sulfato Ferroso
40mg. Marca:PRATI D
45
1
un
Frascos berotec Marca:PRATI(50UN
46
100
un
Frascos de dipirona gotas
Marca:FARMACE
54
500
UN
Envelopes de soro de reidratacao
oral Marca:CATARINENSE
222
8000
UN
Comprimidos de carmabazepina 200
mg
Marca:NEO QUIMICA
226
50
UN
Frascos de fenobarbital solucao
gotas 40mg/ml Marca:TEUTO
230
8000
UN
Comprimidos carbonato de litio
300mg Marca:ARROW
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF
003490 04/09/2006
885,40
781,40
ÍTENS DO EMPENHO
172
100
un
Escalp no 21 Marca:MED VETT
173
100
un
Escalp no23 Marca:MED VETT
174
100
un
Escalp n° 25 Marca:MED VETT
175
20
un
Abocath n° 20 Marca:NIPRO
176
50
un
Abocath n° 22 Marca:NIPRO
177
50
un
Abocath n° 24 CAT388311
Marca:NIPRO
183
50
un
Aparelhos de barbear descartavel
Marca:MULTILINCK
195
10
CX
Agulha 25 x 8 c/ 100 unidades
Marca:NIPRO
196
10
CX
Marca:MED NEEDLE
202
5
UN
Pacotes abaixador de lingua
c/100 unidades Marca:ESTILO
203
50
CX
Caixas luvas de procedimentos
media c/100 unidades
Marca:DESPARK
206
20
UN
Rolos esparadrapo 10cms x 4,5
metros Marca:MISSNER
208
50
UN
Coletor p/ perfurocortante 13
litros Descarpack Marca:CARTOON
BOX
209
50
UN
Coletor p/ perfurocortante 7
litros Descarpack Marca:CARTOON
BOX
213
200
UN
Ataduras de crepon 13 fios de
10cm x 1,8cm Marca:PLASCALP
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
4.361,60
4.361,60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000016
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000000979 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
- CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68
003484 04/09/2006
100,00
100,00
100,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
12
5000
UN
Comprimidos de anlodipina 5mg
Marca:GENOMA
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
003485 04/09/2006
4.168,30
4.168,30
ÍTENS DO EMPENHO
17
10
UN
Ampolas de haldol 75mg
Marca:CRISTALIA
34
50
UN
Frascos de Prednisolona solução
20mg Marca:PRATI D
218
1000
UN
Cápsulas de ácido valpróico
caps. gel 250mg (Depakene)
Marca:BIOLAB
219
5000
UN
Comprimidos de ácido valpróico
500mg (Depakene) Marca:SANOFI
224
1000
UN
Comprimidos de clorpromazina
25mg Marca:CRISTALIA
225
5000
UN
Comprimidos de clorpromazina
100mg Marca:CRISTALIA
227
10000
UN
Comprimidos de fenobarbital
100mg Marca:TEUTO
228
10000
UN
Comprimidos de diazepan 5mg
Marca:CRISTALIA
231
4000
UN
Comprimidos de fenitoína 100mg
Marca:TEUTO
234
500
UN
Comprimidos de haloperidol 1mg
Marca:CRISTALIA
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
4.268,30
TOTAL DO FORNEC.:
4.268,30
0,00
0,00 10/2006 Tomad
4.268,30
4.268,30
0,00
0,00
4.268,30
4.268,30
0,00
0,00
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
325,00
0,00
0,00
325,00
0,00
000002370 D. PORFIRIO AUTO ELETRICA LTDA.
- CNPJ/CPF: 06.305.065/0001-21
003567 05/09/2006
30,00
0,00
0,00
30,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE CONSERTO E SOLDA DA
CAIXA SUPERIOR DO RADIADOR DO
CAMINHAO FORD IHQ 7337.
DESPESA: 000420 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
000000160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
- CNPJ/CPF: 93.605.046/0001-15
003561 05/09/2006
820,00
820,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PUBLICACAO DE UM ANUNCIO NO DIA
07/09/2006 DO TAMANHO DE UMA
PAGINA REFERENTE AUXILIO
ESTUDANTE PARA O 2º SEMESTRE DE
2006.
DESPESA: 001341 02.01.04.122.0010.2201.33903992000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 10/2006 Tomad
4.168,30
000000274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
- CNPJ/CPF: 01.194.213/0001-64
003756 27/09/2006
325,00
0,00
0,00
325,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
5
TB
OXIGENIO MEDICINAL DE 8M3 PARA O
PACIENTE RUDI SEHNEM.
DESPESA: 000837 09.01.10.302.0107.2142.33903004000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003636 15/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
820,00
820,00
0,00
0,00
1.000,00
124,00
0,00
876,00
820,00
124,00 3/2006 Dispe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000017
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
1
DESPESA: 001313
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
876,00
UN
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE CONTRATOS
E PROCESSOS DE
LICITAÇÃO,RELATORIO RESUMIDO DE
GESTAO FISCAL DA LOA E LDO,ETC
P/2006
04.01.04.122.0006.2209.33903999000000
LIVRE
1.000,00
124,00
124,00
TOTAL DO FORNEC.:
1.820,00
944,00
0,00
876,00
000007239 EGEP ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA
- CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00
003793 29/09/2006
100,00
0,00
0,00
100,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE SEMINARIO PARA O
SR. ALBANO SOBRE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL MUNICIPAL NO DIA
06/10/2006 EM BENTO GANCALVES NO
ADITORIO DA UCS.
DESPESA: 000891 04.01.04.128.0007.2219.33903948000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
000000313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
- CNPJ/CPF: 33.530.486/0133-79
003451 01/09/2006
3,78
3,78
3,78
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES, MES SETEMBRO DE 2006,
FONE 3637-2325, CFE FATURA 0140
712603029.
DESPESA: 000635 09.01.10.302.0107.2142.33903958000000
003452 01/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
15,76
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
NaoAp
15,76
0,00
0,00
19,54
19,54
19,54
0,00
0,00
12,35
12,35
12,35
0,00
0,00
NaoAp
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
FONE 3637-1910, MES SETEMBRO DE
2006, CFE FATURA 0140725732393.
02.01.04.122.0010.2201.33903958000000
LIVRE
12,35
12,35
12,35
0,00
0,00
20,52
20,52
20,52
0,00
0,00
NaoAp
VLR REF. SERVICO DE TELECOMUNICA
COES, MES DE SETEMBRO DE 2006,
FONE 3631-5032, CFE FATURA
0140777913243.
06.01.12.361.0047.2401.33903958000000
MDE
003747 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000630
NaoAp
LIVRE
003639 18/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000632
15,76
0,00
DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES, MES SETEMBRO DE 2006,
718518243.
04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
003574 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000629
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
DESPESA: 000630
944,00
20,52
20,52
20,52
0,00
0,00
11,96
11,96
0,00
0,00
11,96
NaoAp
0,00
0,00
164,47
NaoAp
85362764.
04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
003748 25/09/2006
164,47
164,47
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000018
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 000633
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
Val.Pago
Val.Liquidar
98308236.
07.01.04.122.0010.2201.33903958000000
LIVRE
003751 26/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000682
Val.Liquidado
176,43
176,43
0,00
0,00
176,43
39,69
39,69
0,00
0,00
39,69
NaoAp
88563782.
09.01.10.302.0107.2116.33903958000000
ASPS
003795 29/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
39,69
39,69
0,00
0,00
39,69
13,15
13,15
0,00
0,00
13,15
DESPESA: 000630
VLR. REF. SERVICO DE TELECOMUNICACOES, SETEMBRO/2006, CFE FATURA 0140798306127, FONE 3637-1166
04.01.04.122.0010.2201.33903958000000
RECURSO: 000001
LIVRE
NaoAp
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
13,15
13,15
0,00
0,00
13,15
281,68
281,68
52,41
0,00
229,27
000007095 EQUIPAMENTOS DE PRECISAO LTDA
- CNPJ/CPF: 92.535.962/0001-63
003788 28/09/2006
370,00
0,00
0,00
370,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA REFORMA GERAL DO
BANHO MARIA BIOMATIC DO
LABORATORIO.
2
1
UN
MAO DE OBRA CONSERTO LIMPEZA DO
MICROSCOPIO BI OCULAR DO
LABORATORIO.
DESPESA: 000493 09.02.10.302.0107.2116.33903917000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
370,00
0,00
0,00
370,00
0,00
370,00
0,00
0,00
370,00
0,00
000000094 EXPRESSO CAXIENSE SA.
- CNPJ/CPF: 88.617.733/0003-82
003620 13/09/2006
299,60
0,00
0,00
299,60
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ESTIMATIVA DE PASSAGENS SAO
SEBASTIAO DO CAI X FELIZ IDA E
VOLTA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL
JOSEANE WEBER LOTADA NA
SECRETARIA DA EDUCACAO ATE
DEZEMBRO DE 2006.
DESPESA: 000637 06.01.12.365.0051.2401.33904901000000
RECURSO: 000020 MDE
003629 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
14,60
0,00
0,00
14,60
DESPESA: 001103
PASSAGEM PARA A SERVIDORTA
ELIZETE BERTUOL RODRIGUES DIA
15/09/2006 PARA PARTICIPAR DO
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 EM PORTO
ALEGRE.
05.01.04.123.0010.2201.33903973000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
314,20
0,00
0,00
314,20
0,00
314,20
0,00
0,00
314,20
0,00
000000113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
- CNPJ/CPF: 88.622.329/0002-16
003582 05/09/2006
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SUBSTITUICAO PARCIAL NE 1029/06,
REF. ANULACAO POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM RECURSO VINCU
LADO REPASSE ESTADUAL.
3.600,00 15/2006 Inexi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000019
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001352
06.03.12.362.0028.2410.33903999080000
RECURSO: 001062
TOTAL DO DIA:
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
3.600,00
3.600,00
TOTAL DO FORNEC.:
3.600,00
3.600,00
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
000000216 FELIZVALE COM.PECAS P/VEICULOS LTDA
- CNPJ/CPF: 01.589.635/0001-39
003757 27/09/2006
95,00
95,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MANGUEIRA HIDRAULICA DE 1/2" DE
ESPESSURA X 2,40 MT COMPRIMENTO
COM CONEXAO PARA RETRO FIAT.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
95,00
95,00
0,00
0,00
95,00
95,00
95,00
0,00
0,00
95,00
000007018 FERNANDO FLORES
- CNPJ/CPF: 000.703.420-24
003775 28/09/2006
498,50
498,50
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
RESTITUICAO DE VALOR, CFE PARECER JURIDICO, MEMORANDO INTERNO
FAZ. Nº 089/06 E PROTOCOLO 1771/
06 DE 19/09/2006.
DESPESA: 001081 05.01.04.123.0010.2201.33909302020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
498,50
NaoAp
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
498,50
498,50
0,00
0,00
498,50
498,50
498,50
0,00
0,00
498,50
000000444 FIBROBECKER-IND.DE SINALIZ. E TINTAS
003604 13/09/2006
540,60
540,60
- CNPJ/CPF: 93.861.607/0001-47
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
2
2
3
2
4
6
5
12
DESPESA: 001347
PLACA DE REGULAMENTACAO COM
DIAMETRO DE 50CM ( VELOCIDADE
MAXIMA PERMITIDA 30KM/H ).
UN
PLACA DE ADVERTENCIA COM
DIAMETRO DE 50CM ( ESTREITAMENTO
DE PISTA AO CENTRO ).
UN
PLACA DE ADVERTENCIA COM
DIAMETRO DE 50CM ( PASSAGEM
SINALIZADA DE PEDESTRS ).
UN
TACHOES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS
COM DOIS PINOS 25X15X5CM.
KG
COLA ESPECIAL PARA TACHOES.
07.01.26.782.0069.2123.33903044000000
RECURSO: 001072 TRANSITO
003605 13/09/2006
406,00
406,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
28
UN
TACHOES REFLETIVOS BIDI
RECIONAIS COM DOIS PINOS
25X15X5CM.
DESPESA: 001349 07.01.26.782.0069.2123.33903044000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
406,00
0,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
946,60
946,60
406,00
0,00
540,60
946,60
946,60
406,00
0,00
540,60
000000012 FOLHA DE VENCIMENTOS
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003449 01/09/2006
412,50
412,50
412,50
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO, AO SR. JOAO NICOLAU FREDERES, COMO OPERARIO, LOTADO NA SE
CRETARIA DE OBRAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGO A MENOR NA
FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE
MES DE AGOSTO/2006, CFE RECIBO
33/2006.
DESPESA: 000718 07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
RECURSO: 000001
0,00
NaoAp
LIVRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000020
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
003450 01/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000713
Val.Pago
Val.Liquidar
76,41
76,41
76,41
0,00
0,00
NaoAp
0,00
0,00
277,66
NaoAp
0,00
0,00
2.331,14
NaoAp
0,00
0,00
157,04
NaoAp
0,00
0,00
1.734,24
NaoAp
0,00
0,00
1.333,11
NaoAp
277,66
277,66
2.331,14
2.331,14
PAGAMENTO DA PARCELA AUTONOMA
AOS PROFESSORES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, REF. MES DE AGOSTO DE
2006.
06.02.12.361.0047.2401.31901101010000
003461 01/09/2006
157,04
157,04
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS DE APOSENTADOS, REF.
AGOSTO DE 2006, CFE RELACAO ANEXA.
DESPESA: 000711 06.01.12.361.0032.2212.31900301000000
RECURSO: 000020 MDE
003462 01/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000712
1.734,24
1.734,24
PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS DE APOSENTADOS, REF.
AGOSTO DE 2006, CFE RELACAO ANEXA.
06.01.12.361.0032.2212.31900101000000
RECURSO: 000020 MDE
003463 01/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000737
PAGAMENTO DA PARCELA AUTONOMA
AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, REF. MES DE AGOSTO DE
2006.
06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003460 01/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001170
Val.Liquidado
PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO A SRA. CRISTIANE
RODRIGUES LUDWIG, COMO SERVENTE,
LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO
INFANTIL FUNCIONARIOS, DESTA PRE
FEITURA MUNICIPAL, EMPRESTIMO
CONSIGNACAO DESCONTADO A MAIOR
NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE
MES DE AGOSTO/2006, CFE RECIBO
32/2006.
06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003459 01/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000713
Val.Empenhado
1.333,11
1.333,11
PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS PENSOES FPS, REF. AGOSTO
DE 2006, CFE RELACAO ANEXA.
04.02.04.122.0032.2212.33900301000000
RECURSO: 000050 RPPS
003464 01/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000736
RECURSO: 000050
TOTAL DO DIA:
7.110,85
0,00
0,00
7.110,85
NaoAp
RPPS
003571 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000718
7.110,85
PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS APOSENTADS FPS, REF AGOSTO DE 2006, CFE RELACAO ANEXA.
04.02.04.122.0032.2212.33900101000000
13.432,95
13.432,95
488,91
0,00
12.944,04
801,79
801,79
801,79
0,00
0,00
NaoAp
348,21
0,00
0,00
NaoAp
HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. JACOB ROMUALDO
MARTINY.
PER. AQUIS.- 07/08/05 A 06/08/06
PER. FERIAS- 11/09/06 A 10/10/06
07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003572 05/09/2006
348,21
348,21
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1/3 FERIAS CFE RECIBO
MARTINY.
PER. AQUIS.- 07/08/05 A 06/08/06
PER. FERIAS- 11/09/06 A 10/10/06
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000021
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 000385
Val.Empenhado
Val.Liquidado
003573 05/09/2006
73,00
73,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
INSALUB. EST FERIAS CFE RECIBO
MARTINY.
PER. AQUIS.- 07/08/05 A 06/08/06
PER. FERIAS- 11/09/06 A 10/10/06
DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
1.223,00
1.223,00
0,00
0,00
1.586,04
1.586,04
1.586,04
0,00
0,00
NaoAp
652,96
0,00
0,00
NaoAp
652,96
652,96
ASPS
2.239,00
2.239,00
2.239,00
0,00
0,00
452,29
452,29
452,29
0,00
0,00
NaoAp
447,23
0,00
0,00
NaoAp
1.776,08
0,00
0,00
NaoAp
SALDO DE SALARIO CFE TERMO DE
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABA
LHO DA SERV. ADRIANA DORFEY.
05.01.04.123.0010.2201.31901101010000
003642 18/09/2006
1.776,08
1.776,08
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
FERIAS PROPORC RESC CFE TERMO DE
DESPESA: 001368 05.01.04.123.0010.2201.31901142000000
LIVRE
003650 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000701
0,00
1.223,00
003641 18/09/2006
447,23
447,23
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
13 SALARIO PROPORC CFE TERMO DE
DESPESA: 001367 05.01.04.123.0010.2201.31901143000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
73,00
1/3 FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. BIANCA CORREIA
FERRONATTO.
PER. AQUIS.- 04/05/05 A 03/05/06
PER. FERIAS- 25/09/06 A 24/10/06
09.01.10.302.0107.2142.31901145000000
003640 18/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000707
HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. BIANCA CORREIA
FERRONATTO.
PER. AQUIS.- 04/05/05 A 03/05/06
PER. FERIAS- 25/09/06 A 24/10/06
09.01.10.302.0107.2142.31901101010000
003628 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000439
Val.Liquidar
LIVRE
003627 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000725
Val.Pago
07.01.04.122.0010.2201.31901145000000
2.675,60
2.675,60
2.675,60
0,00
0,00
14.656,25
14.656,25
14.656,25
0,00
0,00
NaoAp
31,03
0,00
0,00
NaoAp
VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE SETEM
BRO DE 2006.
02.01.04.122.0010.2201.31901174000000
003651 21/09/2006
31,03
31,03
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. ADIC. INSALUBRIDADE
MES DE SETEMBRO DE 2006.
DESPESA: 001169
02.01.04.122.0010.2201.31901110000000
003652 21/09/2006
5.757,55
5.757,55
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS
DESPESA: 000702 02.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003653 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
651,92
651,92
5.757,55
0,00
0,00
NaoAp
651,92
0,00
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000022
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
1
DESPESA: 000847
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Liquidar
36,50
0,00
0,00
NaoAp
19.379,49
0,00
0,00
NaoAp
2.677,16
0,00
0,00
NaoAp
14,02
0,00
0,00
NaoAp
1.964,86
0,00
0,00
NaoAp
16.231,47
0,00
0,00
NaoAp
178,42
0,00
0,00
NaoAp
168,06
0,00
0,00
NaoAp
10.384,44
0,00
0,00
NaoAp
1.668,25
0,00
0,00
NaoAp
1.305,24
0,00
0,00
NaoAp
47,22
0,00
0,00
NaoAp
VLR. REF. GRATIF. EXERC. CARGO
04.01.04.122.0010.2201.31901133000000
003654 21/09/2006
36,50
36,50
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000951 04.01.04.122.0010.2201.31901110000000
003655 21/09/2006
19.379,49
19.379,49
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000704 04.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003656 21/09/2006
2.677,16
2.677,16
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000705 05.01.04.123.0010.2201.31901174000000
003657 21/09/2006
14,02
14,02
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. HORAS EXTRAS
DESPESA: 001121 05.01.04.123.0010.2201.31901644000000
003658 21/09/2006
1.964,86
1.964,86
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000750 05.01.04.123.0010.2201.31901133000000
003659 21/09/2006
16.231,47
16.231,47
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000707 05.01.04.123.0010.2201.31901101010000
003660 21/09/2006
178,42
178,42
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001369 06.03.12.361.0047.2406.31901133000000
RECURSO: 002022 PRADEM
003661 21/09/2006
168,06
168,06
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SALARIO FAMILIA
DESPESA: 000739 04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003662 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000715
Val.Pago
UN
10.384,44
10.384,44
06.03.12.361.0047.2406.31901101010000
RECURSO: 002022 PRADEM
003663 21/09/2006
1.668,25
1.668,25
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000407 06.02.12.361.0047.2401.31901133000000
003664 21/09/2006
1.305,24
1.305,24
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE
DESPESA: 000741 04.02.04.122.0032.2212.33900556010000
003665 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
47,22
47,22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Feliz
Pág. 000023
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 000739
Val.Empenhado
43.953,78
43.953,78
003668 21/09/2006
87,04
87,04
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000953 07.01.04.122.0010.2201.31901644000000
003669 21/09/2006
553,50
553,50
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. ADIC. PERICULOSIDADE
DESPESA: 000394 07.01.04.122.0010.2201.31901109000000
003670 21/09/2006
183,61
183,61
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. ADICIONAL NOTURNO
DESPESA: 000395 07.01.04.122.0010.2201.31901104000000
003671 21/09/2006
1.413,28
1.413,28
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000
003672 21/09/2006
6.881,05
6.881,05
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. LICENCA SAUDE
DESPESA: 000740 04.02.04.122.0032.2212.33900551010000
003673 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
43.953,78
0,00
0,00
NaoAp
2.730,00
0,00
0,00
NaoAp
87,04
0,00
0,00
NaoAp
553,50
0,00
0,00
NaoAp
183,61
0,00
0,00
NaoAp
1.413,28
0,00
0,00
NaoAp
6.881,05
0,00
0,00
NaoAp
265,04
265,04
265,04
0,00
0,00
NaoAp
27.923,83
0,00
0,00
NaoAp
441,00
0,00
0,00
NaoAp
24,01
0,00
0,00
NaoAp
2.130,78
0,00
0,00
NaoAp
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003674 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000718
Val.Liquidar
06.02.12.361.0047.2401.31901101020000
003667 21/09/2006
2.730,00
2.730,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000716 07.01.04.122.0010.2201.31901174000000
DESPESA: 000739
Val.Pago
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003666 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000709
Val.Liquidado
27.923,83
27.923,83
07.01.04.122.0010.2201.31901101010000
003675 21/09/2006
441,00
441,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000434 08.01.25.752.0010.2201.31901109000000
003676 21/09/2006
24,01
24,01
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. ADICIONAL NOTURNO
DESPESA: 000720 08.01.25.752.0010.2201.31901104000000
003677 21/09/2006
2.130,78
2.130,78
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000721 08.01.25.752.0010.2201.31901101010000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000024
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
003678 21/09/2006
2.730,00
2.730,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000722 09.01.10.302.0107.2142.31901174000000
Val.Pago
Val.Liquidar
2.730,00
0,00
0,00
NaoAp
003679 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000723
1.606,00
1.606,00
15,74
15,74
3.600,00
3.600,00
41.546,55
41.546,55
647,45
647,45
1.606,00
0,00
0,00
NaoAp
15,74
0,00
0,00
NaoAp
3.600,00
0,00
0,00
NaoAp
41.546,55
0,00
0,00
NaoAp
647,45
0,00
0,00
NaoAp
185,21
0,00
0,00
NaoAp
441,00
0,00
0,00
NaoAp
90,56
0,00
0,00
NaoAp
6.402,10
0,00
0,00
NaoAp
4.348,02
0,00
0,00
NaoAp
10.01.20.122.0010.2201.31901101010000
003685 21/09/2006
185,21
185,21
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000733 11.01.08.122.0010.2201.31901644000000
003686 21/09/2006
441,00
441,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000445 11.01.08.122.0010.2201.31901109000000
003687 21/09/2006
90,56
90,56
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. ADIC. NOTURNO
DESPESA: 000448 11.01.08.122.0010.2201.31901104000000
003688 21/09/2006
6.402,10
6.402,10
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000734 11.01.08.122.0010.2201.31901101010000
003689 21/09/2006
4.348,02
4.348,02
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000713 06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020
NaoAp
09.01.10.302.0107.2142.31901101010000
003684 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000732
0,00
VLR. REF. PACS MES DE SETEMBRO
DE 2006, POR INDISPONIBILIDADE
FINANCEIRA EM RECURSO VINCULADO.
09.01.10.302.0107.2116.31900403000000
003683 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000725
0,00
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003682 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001371
265,46
09.01.10.302.0107.2142.31901110000000
003681 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000739
265,46
09.01.10.302.0107.2142.31901644000000
003680 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000438
265,46
MDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000025
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
003690 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000850
Val.Pago
Val.Liquidar
365,00
365,00
365,00
0,00
0,00
NaoAp
83,36
0,00
0,00
NaoAp
679,86
0,00
0,00
NaoAp
29.706,86
0,00
0,00
NaoAp
83,36
83,36
VLR. REF. LICENCA SAUDE
04.02.04.122.0032.2212.33900551010000
003692 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000739
Val.Liquidado
VLR. REF. LICENCA PREMIO
06.01.12.365.0051.2401.31901147000000
RECURSO: 000020 MDE
003691 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000740
Val.Empenhado
679,86
679,86
04.02.04.122.0032.2212.33900901000000
003693 21/09/2006
29.706,86
29.706,86
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000713
06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003694 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000712
RECURSO: 000020 MDE
003695 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000751
8.850,94
8.850,94
13.215,14
13.215,14
003697 21/09/2006
2.368,18
2.368,18
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000735 01.01.01.031.0001.2101.31901101010000
003698 21/09/2006
44,68
44,68
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000738 04.02.04.122.0032.2212.33900902000000
003699 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
NaoAp
13.215,14
0,00
0,00
NaoAp
295,51
0,00
0,00
NaoAp
2.368,18
0,00
0,00
NaoAp
44,68
0,00
0,00
NaoAp
23.546,26
23.546,26
23.546,26
0,00
0,00
NaoAp
5.520,04
5.520,04
5.520,04
0,00
0,00
NaoAp
805,49
0,00
0,00
NaoAp
6.500,30
0,00
0,00
NaoAp
04.02.04.122.0032.2212.33900301000000
003701 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000711
0,00
04.02.04.122.0032.2212.33900101000000
003700 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000737
0,00
VLR. REF. SUBSIDIOS
01.01.01.031.0001.2101.31901174000000
003696 21/09/2006
295,51
295,51
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. REPRESENTACAO MENSAL
DESPESA: 000752 01.01.01.031.0001.2101.31901175000000
DESPESA: 000736
8.850,94
06.01.12.361.0032.2212.31900101000000
805,49
805,49
06.01.12.361.0032.2212.31900301000000
RECURSO: 000020 MDE
003702 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
6.500,30
6.500,30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000026
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
1
DESPESA: 001231
Val.Empenhado
Val.Liquidado
1.700,69
0,00
0,00
NaoAp
840,26
0,00
0,00
NaoAp
2.730,00
0,00
0,00
NaoAp
1.451,93
0,00
0,00
NaoAp
1.132,80
0,00
0,00
NaoAp
06.04.27.812.0103.2603.31900404000000
003704 21/09/2006
840,26
840,26
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001233 09.02.10.302.0107.1140.31900405000000
RECURSO: 002004 PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
003705 21/09/2006
2.730,00
2.730,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VLR. REF. SUBSIDIOS
DESPESA: 000955 06.01.12.365.0051.2401.31901174000000
RECURSO: 000020 MDE
003706 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.451,93
1.451,93
06.01.12.365.0051.2401.31901133000000
RECURSO: 000020 MDE
003707 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000741
Val.Liquidar
UN
RECURSO: 003019 CONVENIO ESPORTE E LAZER - PELC
003703 21/09/2006
1.700,69
1.700,69
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001232 06.04.27.812.0103.2603.31900404000000
DESPESA: 000409
Val.Pago
1.132,80
1.132,80
VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE
04.02.04.122.0032.2212.33900556010000
003708 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
8.800,33
8.800,33
8.800,33
0,00
0,00
NaoAp
DESPESA: 000713
4.467,12
0,00
0,00
NaoAp
336.721,64
336.721,64
0,00
0,00
356.292,19
343.348,15
0,00
12.944,04
06.01.12.365.0051.2401.31901101010000
RECURSO: 000020 MDE
003709 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
4.467,12
4.467,12
DESPESA: 000851
09.02.10.302.0107.2116.31900403000000
RECURSO: 003058
TOTAL DO DIA:
PACS - UNIAO
336.721,64
TOTAL DO FORNEC.:
356.292,19
000006761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT
- CNPJ/CPF: 93.305.910/0001-63
003503 04/09/2006
90,00
90,00
90,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
255
1
UN
Aparelho Accu-check
Advantage:mede glicemia com
mem´ria para 80 resultados, ligo
automaticamente ao inservi a
fita, com indicador glicemia e
uma bateria CR 2032 (OBS: marca
padrao conforme a fita glicemia)
Marca:ROCHE
DESPESA: 000804 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
0,00 10/2006 Tomad
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
000006811 FUNEK EQUIP. ODONTOLOGICOS.
- CNPJ/CPF: 94.613.213/0001-32
003599 13/09/2006
80,00
80,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE CONSERTO DO MICRO DO
GABINETE ODONTOLOGICO DO
AMBULATORIO MUNICIPAL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000027
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 000493
09.02.10.302.0107.2116.33903917000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Pago
Val.Liquidar
80,00
80,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
80,00
000002840 GAIVOTA IND.E COM.DE MOVEIS LT
- CNPJ/CPF: 93.523.041/0001-43
003733 25/09/2006
520,00
0,00
0,00
520,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAREDE DIVISORIA MEDINDO 1,70 X
1,50 X 2,00 COM UM A PORTA
ACABAMENTO EM MELANINA BRANCA.
DESPESA: 001365 09.02.10.305.0034.2111.33903024000000
003734 25/09/2006
3.683,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS
MEDINDO 0,45 X 0,65 X 0,35
100% EM MDF REVESTIDO COM
FORMICA BRANCA LISA.
2
1
UN
ARMARIO PARA FICHARIO MEDINDO
0,90 X 1,70 X 0,60 100% EM MDF
REVESTIDO COM FORMICA BRANCA
LISA COM DUAS PORTAS E 36
GAVETAS INTERNAS.
3
1
UN
BANCADA COM DUAS PORTAS E QUATRO
GAVETAS COM ESPACO PARA SENTAR
NO MEIO MEDINDO 2,40 X 0,70 X
0,75 100% EM MDF REVESTIDO COM
FORMICA BRANCA LISA.
4
1
UN
BALCAO EM L MEDINDO 2,70 X 0,80
X 0,90
100% EM MDF REVESTIDO
COM FORMICA BRANCA LISA E SEIS
PORTAS
DESPESA: 000783 09.02.10.305.0034.2120.44905242000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
EPIDEMIOLOGIA - UNIAO
4.203,00
TOTAL DO FORNEC.:
4.203,00
0,00
3.683,00
0,00
0,00
4.203,00
0,00
0,00
0,00
4.203,00
0,00
000007226 G. GOTUZZO @ CIA LTDA
003523 04/09/2006
115,30
115,30
ÍTENS DO EMPENHO
97
50
un
Frascos ringer lactato 500 ml
Marca:BASA
98
20
un
Frascos ringer lactato 1000ml
Marca:BASA
- CNPJ/CPF: 87.651.345/0002-74
0,00
0,00
115,30 10/2006 Tomad
102
15
un
Frascos soro glicosasdo 5% 1000
ml Marca:BASA
09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
DESPESA: 000609
003524 04/09/2006
400,70
350,20
ÍTENS DO EMPENHO
112
1
cx
Com 50un. cada de abocath no 14
Marca:EMBRAMAC
121
100
un
Cateter de O² no 8 Marca:MED
129
100
un
Cateter de aspiracao no 16
Marca:MARK MED
130
100
un
Cateter de aspiracao no 18
Marca:MARK MED
137
15
un
Sonda foley 2 vias no 12 em
mulher Marca:MED FOLEY
143
1
un
Cateter venoso central
(intracath) 16G8 curto
Marca:BD
159
5
un
Tubo traqueal com balonete no 7
Marca:MED TRAQUEAL
160
5
un
Tubo traqueal com balonete no
161
5
un
Marca:MED TRAQUELA
162
5
un
163
3
un
Marca:MED TRAQUEAL
164
200
un
Atadura crepon 13 fios 6cm
Marca:UNITEX
165
200
un
Atadura crepon 13 fios 12cm
0,00
50,50
350,20 10/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000028
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
250
2
258
5
262
1
263
1
266
1
274
3
275
3
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 000804
0,00
1.720,80
465,50
0,00
1.771,30
465,50
465,50
0,00
1.771,30
465,50
Marca:UNITEX
UN
Oculos de protecao(para protecao
individual) Marca:CAAJARA
UN
Termometro com coluna de
mercurio (para verificacao de
temp.axilar, oral e retal)
Marca:MED TERM
UN
Tipoia adulta simples (em brim
com velcro- tamanho G)
Marca:DILEPE
UN
Tipoia pediatrica simples (em
brim com velcro – tamanho P)
Marca:MERCUR
UN
Conjunto imobilizacao para
fratura Marca:MARIMAR
UN
Lamina de bisturi no 10
(referencia 475.001) Marca:MED
BLADE
UN
Lamina de bisturi no 15
(referencia 475.001) Marca:MED
BLADE
09.02.10.302.0107.2116.33903036000000
003525 04/09/2006
1.720,80
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
185
1
cx
Fio de sutura mononylon 30 com
agulha 2,5m c/24 unidades
Marca:SHALON
186
1
cx
Marca:SHALON
187
1
cx
Marca:SHALON
189
250
UN
Especulo vaginal descartavel
tamanho medio
Marca:ADLIN
190
5
RL
Fita adesiva para auto-clave
19mm x 30mm Marca:3M
191
250
UN
Escovinhas para coleta de
pre-cancer. Marca:ADLIN
193
10
CX
Agulha de insulina 13 x 4,5
c/100 unidades Marca:INJEX
194
10
CX
Marca:EMBRAMAC
198
100
UN
Equipo Microgotas Marca:COMPOJET
200
40
UN
Rolos gaze queijo 13 fios, 8
dobras, 91cm x 91 metros
Marca:PLASCALP
201
5
UN
Pacotes compressa cirurgica 45 x
50cms c/50 unidades
Marca:TELAMED
204
3
UN
Pacotes espatula Ayre c/100
unidades Marca:ESTILO
205
5
CX
Caixas lamina fosca para
microscopio c/50 unidades
Marca:PRO-CITO
207
3
UN
Bobinas para esterilizacao em
Autoclave 30cm x 100 metros
Marca:MED STERIL
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
2.236,80
2.236,80
0,00 10/2006 Tomad
000002959 GRAEBIN & LOPES LTDA
- CNPJ/CPF: 07.001.384/0001-06
003534 05/09/2006
10,50
10,50
10,50
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
FITA PARA AUTENTICADORA COMPACT
HASTE LONGA EXTRA LIFE.
DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000
003535 05/09/2006
14,00
14,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
8
UN
CANETA PÁRA RETRO PROJETOR
PRETA.
DESPESA: 001298 09.02.10.302.0107.1140.33903016000000
003536 05/09/2006
1,50
1,50
14,00
0,00
1,50
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000029
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
26,00
26,00
0,00
79,50
0,00
0,00
0,00
0,00
79,50
0,00
0,00
5,25
ÍTENS DO EMPENHO
1
6
RL
FITA DUREX .
DESPESA: 001297 09.02.10.304.0036.2111.33903016000000
RECURSO: 003055
TOTAL DO DIA:
VIGILANCIA SANITARIA
26,00
003607 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
79,50
TONER PARA MAQUINA DE XEROX
SHARP AL 1041 PRETO DE 610 GR.
04.01.04.122.0010.2201.33903016000000
DESPESA: 000468
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
79,50
79,50
003638 18/09/2006
5,25
5,25
ÍTENS DO EMPENHO
1
7
UN
LAMINAS PARA RETRO PROJETOR.
DESPESA: 001295 05.01.04.123.0010.2201.33903026000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003769 27/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
5,25
5,25
0,00
0,00
407,65
407,65
0,00
0,00
407,65
0,00
0,00
407,65
518,40
26,00
0,00
492,40
3
1
DESPESA: 001375
CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL
HP PSC 1350.
UN
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA
ORIGINAL HP PSC 1350.
PC
FOLHAS DE DESENHO COM 500 FL.
09.02.10.302.0107.1140.33903017000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
407,65
2
0,00
2
TOTAL DO FORNEC.:
518,40
000000270 GRAFICA TIGRAPEL LTDA
- CNPJ/CPF: 00.404.334/0001-20
003643 19/09/2006
640,00
640,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
un
PLACAS DE METAL GALVANIZADO DE
2M X 1,20 COM ACABAMENTO EM
MADEIRA .
DESPESA: 001353 04.01.04.122.0010.2201.33903044000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003648 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
640,00
640,00
0,00
0,00
640,00
160,00
160,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
160,00
800,00
0,00
0,00
800,00
DESPESA: 001355
BANNERS DE 1,00 X 1,30 EM LONA
COM ACABAMENTO COM BASTAO E
PONTEIRAS PARA A MOSTRA DE SAUDE
NO DIA 26/09/2006.
09.02.10.302.0107.1140.33903044000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
160,00
TOTAL DO FORNEC.:
800,00
000007235 HC COMERCIAL SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LT
- CNPJ/CPF: 03.325.741/0001-30
003715 25/09/2006
450,00
0,00
0,00
450,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CAIXA PAPEL TOALHA EM ROLO
BRANCO COM 12 ROLOS DE 244MT.
2
2
UN
CAIXAS PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA
COM 20 PACOTES DE 250 FL.
DESPESA: 001362 09.03.10.302.0113.2140.33903022000000
RECURSO: 002003
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
PARCERIA RESOLVE
450,00
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
000000857 HEITOR ANTONIO PAGNAN
- CNPJ/CPF: 236.391.560-72
003630 14/09/2006
941,13
941,13
941,13
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATI
0,00
NaoAp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000030
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
CIOS REF. PROCESSO 146/104.00003
02-5.
04.01.04.122.0010.2201.33909199010000
DESPESA: 000761
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
941,13
941,13
941,13
0,00
0,00
941,13
941,13
941,13
0,00
0,00
000000022 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
- CNPJ/CPF: 90.873.118/0001-17
003537 05/09/2006
100,20
100,20
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
3
UN
CHAVE BOIA MARGIRIUS.
DESPESA: 000743 07.01.17.605.0060.2131.33903024000000
003569 05/09/2006
33,00
33,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CHAVE AJUSTAVEL FOSFATIZADA 12"
30MM.
DESPESA: 000743 07.01.17.605.0060.2131.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
LIVRE
003591 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
UN
133,20
133,20
0,00
0,00
133,20
217,00
217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 6MM
DE ESPESSURA 2,13M DE
COMPRIMENTO, 1,10M DE LARGURA.
UN
PARAFUSO TELHEIRO DE 5/16X110MM.
07.01.04.122.0009.2208.33903024000000
2
10
DESPESA: 000623
003621 13/09/2006
153,80
153,80
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CADEADO Nº 30.
2
1
LT
TINTA FOSCA VERDE PARA QUADRO
ESCOLAR DE 900ML.
3
2
GL
TINTA PARA TINGIMENTO DE
ASSOALHO Nº 07 DE 3,6ML.
DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000
003622 13/09/2006
59,24
59,24
ÍTENS DO EMPENHO
1
50
UN
BUCHA Nº 06.
2
1
UN
PARAFUSO DE FENDA 3,8X22 (27 UN)
3
1
UN
PARAFUSO DE FENDA 3,8X30
P/BUCHA. (18 UN)
4
1
UN
5
1
UN
6
6
UN
DOBRADICA MEDIA PINO SOLTO 3".
7
3
UN
PORTA CADEADO Nº 240.
8
3
UN
CADEADO CR 20MM.
9
1
KG
PREGO 12X15.
DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
430,04
430,04
0,00
0,00
430,04
563,24
563,24
0,00
0,00
563,24
000000246 IBRAP-INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA
- CNPJ/CPF: 01.600.715/0001-48
003626 13/09/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
PAGAMENTO DE CURSO DE PREGAO
CAPACITANDO O PREGOEIRO E EQUIPE
DE APOIO NOS DIAS 28 E 29 DE
SETEMBRO EM PORTO ALEGRA PARA
OS SERVIDORES LIANE HAHN E
RENATO VARELLA.
DESPESA: 000891 04.01.04.128.0007.2219.33903948000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
000007225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I.J.M COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
- CNPJ/CPF: 02.182.876/0001-21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000031
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
003520 04/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
81,50
80,10
80,10
1,40
0,00 10/2006 Tomad
59
500
UN
89
50
un
DESPESA: 000609
Comprimidos de norestiterona
0,35mg Marca:BIOLAB SANUS
Ampolas ranitidina 50mg/ml
Marca:GREENPHARMA
09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003521 04/09/2006
800,00
800,00
ÍTENS DO EMPENHO
8
20000
un
Comprimidos de ranitidina 150mg
Marca:GENOMA
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
800,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
253,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
1.133,10
1.133,10
1,40
0,00
1.133,10
1.133,10
1,40
0,00
003522 04/09/2006
253,00
253,00
ÍTENS DO EMPENHO
31
200
UN
Bisnagas Dexametasona creme 01%
- 10gr. Marca:BIOFARMA
33
500
UN
Comprimidos Sulfadiazina 500mg.
Marca:SOBRAL
43
100
UN
Ampolas de complexo B
Marca:LUPER
48
10
UN
Bisnagas de epitesan pomada
oftalmologica Marca:ALLERGAN
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
1.134,50
TOTAL DO FORNEC.:
1.134,50
000007230 IMAP S/A INDUSTRIA E COMERCIO.
- CNPJ/CPF: 87.857.629/0001-30
003598 13/09/2006
1.953,65
0,00
0,00
1.953,65
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
COMANDO HIDRAULICO PARA O CESTO
LA 95 DE 3 FATIAS PARA IHN
1453.
2
1
UN
BOMBA HIDRAULICA PARA O CESTO LA
9500 IHN 1453.
DESPESA: 001345 08.01.25.752.0010.2206.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.953,65
0,00
0,00
1.953,65
0,00
1.953,65
0,00
0,00
1.953,65
0,00
000003146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA
- CNPJ/CPF: 07.243.266/0001-04
003541 05/09/2006
21,90
21,90
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOUSE PS2 COM SCROLL OPTICO
MTEK.
DESPESA: 000797 01.01.01.031.0001.2101.33903017000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003632 15/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
21,90
21,90
0,00
0,00
21,90
699,00
699,00
0,00
0,00
699,00 56/2006 Convi
DESPESA: 001314
0,00
0,00
699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,90
Impressora Laser de no mínimo
17ppm. Resolução mínima de
600x600 dpi. Gaveta para 150
folhas. Função Toner Save ou
similar acompanhando toner
original. Peso máximo 5,5 kg.
Com um toner adicional original
com rendimento mínimo de 2000
impressões. 1 ano de garantia.
Marca:SAMSUNG
09.02.10.302.0107.2146.44905235000000
RECURSO: 003054
TOTAL DO DIA:
PSF
699,00
699,00
003763 27/09/2006
21,90
21,90
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOUSE PS2 OPTICO COM SCROLL.
DESPESA: 000757 07.01.04.121.0010.2201.33903017000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
21,90
21,90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000032
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
TOTAL DO FORNEC.:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
742,80
742,80
0,00
0,00
000000005 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- CNPJ/CPF: 00.099.999/9999-99
003782 28/09/2006
1.626,86
1.345,68
0,00
281,18
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ESTIMATIVA P/EXERCICIO 2006, DES
PESAS COM INSS DOS SERVIDORES.
DESPESA: 000562 04.01.04.122.0010.2201.31901302010000
003783 28/09/2006
500,00
222,19
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ESTIMATIVA P/EXERCICIO 2006, DES
PESAS COM INSS DOS SERVIDORES.
DESPESA: 000568 07.01.04.122.0010.2201.31901302010000
0,00
277,81
742,80
1.345,68
NaoAp
222,19
NaoAp
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
2.126,86
1.567,87
0,00
558,99
1.567,87
2.126,86
1.567,87
0,00
558,99
1.567,87
000006719 INSTITUTO DE ESTUDOS PESQ.AMBIENT-INESPA
- CNPJ/CPF: 04.957.119/0001-08
003465 01/09/2006
350,00
350,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 PARA OS
SERVIDORES ELISETE BERTUOL RODRI
GUES E JONATAS WEBER NOS DIAS
04/09, 05/09, 14/09 E 15/09 EM
PORTO ALEGRE.
DESPESA: 000465 05.01.04.128.0007.2219.33903948000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
350,00
350,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
0,00
0,00
350,00
000000057 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS
- CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43
003784 28/09/2006
6.300,00
4.748,74
0,00
1.551,26
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ESTIMATIVA P/EXERCICIO DE 2006,
REF. DESPESAS COM IPE.
DESPESA: 000548 04.01.04.122.0010.2201.31900899040000
003785 28/09/2006
1.800,00
133,98
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
ESTIMATIVA P/EXERCICIO DE 2006,
REF. DESPESAS COM IPE.
DESPESA: 000549 05.01.04.123.0010.2201.31900899040000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
4.748,74
NaoAp
NaoAp
0,00
1.666,02
133,98
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
8.100,00
4.882,72
0,00
3.217,28
4.882,72
8.100,00
4.882,72
0,00
3.217,28
4.882,72
000001128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
- CNPJ/CPF: 04.775.736/0001-92
003762 27/09/2006
303,00
0,00
0,00
303,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO
DE ARQUIVOS DO SISTEMA PAD PARA
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E
GERACAO DE ARQUIVOS TXTS PARA
PAD 4º BIMESTRE DE 2006.
DESPESA: 001024 05.01.04.123.0010.2204.33903957000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
303,00
0,00
0,00
303,00
0,00
303,00
0,00
0,00
303,00
0,00
000000824 I. R. DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES
- CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80
003477 04/09/2006
72,10
72,10
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
65
30
UN
Ampolas de cloreto de sódio 10%
72,10 10/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000033
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
78
30
80
50
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 000609
0,00
0,00
750,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
48,00 10/2006 Tomad
870,10
0,00
0,00
870,10
0,00
0,00
870,10
/ 20ml Marca:ASTER
un
Ampolas haloperidol 10 mg/ml
Marca:U.QUIMICA
un
Ampolas de hioscina composta
Marca:TEUTO
09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003478 04/09/2006
750,00
750,00
ÍTENS DO EMPENHO
232
20000
UN
Comprimidos de aminitriptilina
25mg Marca:UCI-FARMA
235
5000
UN
Comprimidos de haloperidol 5mg
Marca:TELAMED
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
003479 04/09/2006
48,00
48,00
ÍTENS DO EMPENHO
210
80
UN
Pacotes c/3 unidades
preservativos masculino não
lubrificado para ecografia
Marca:EROS
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
870,10
TOTAL DO FORNEC.:
870,10
870,10
000003211 IRINEO GERLACH
003738 25/09/2006
200,00
200,00
- CNPJ/CPF: 01.373.347/0001-42
200,00
0,00
0,00 LEI 1837/2005 Dispe
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000935
NOTA VALE MAIS.
05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
000006947 JAIR ROBERTO SEHNEM
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003736 25/09/2006
69,66
69,66
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE
EMPLACAMENTO PARA O MUNICIPIO DE
FELIZ.
DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
69,66 LEI 1844/2005 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
69,66
69,66
0,00
0,00
69,66
69,66
69,66
0,00
0,00
69,66
000000069 JANDIR PASQUALOTTO ME
- CNPJ/CPF: 94.487.998/0001-44
003544 05/09/2006
26,00
26,00
26,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
SERVICO MONTAGEM E TROCA DE
PNEUS PARA O SANTANA IHQ 9335.
DESPESA: 001028 02.01.04.122.0010.2206.33903919000000
003545 05/09/2006
110,00
110,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
CAMARA ARO 16 PARA MICRO IIS
2091.
2
2
UN
PROTETOR ARO 16 PARA A MICRO IIS
2091.
DESPESA: 000414 09.01.10.302.0107.2206.33903039000000
003546 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
30,00
30,00
DESPESA: 000419
CAMARA ARO 20 PARA O CAMINHAO
IHQ 7321.
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
RECURSO: 000001
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000034
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
624,00
624,00
624,00
0,00
003547 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
2
1
3
4
4
3
5
1
6
1
7
1
8
1
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003625 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
790,00
790,00
650,00
0,00
18,00
18,00
0,00
0,00
140,00
18,00
SERVICO CONSERTO DE PNEU ARO 14
PARA A KOMBI IBJ 5646.
06.02.12.361.0028.2405.33903919000000
DESPESA: 000473
RECURSO: 000030
TOTAL DO DIA:
FUNDEF
003770 27/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
18,00
18,00
0,00
0,00
27,00
0,00
0,00
27,00
0,00
0,00
27,00
0,00
808,00
650,00
27,00
158,00
DESPESA: 001041
CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA A
MICRO IIS 2091.
UN
TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEU
PARA O UNO ILU 4009.
09.02.10.305.0034.2111.33903919000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
27,00
2
TOTAL DO FORNEC.:
000000408
SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE
PNEU ARO 24 PARA A RETRO FIAT.
UN
SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU
ARO 24 PATROLA.
UN
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ,
TIP TOP E TROCA DE PNEU ARO 24
PATROLA.
UN
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ARO
20 PARA O CAMINHAO IHQ 7321.
UN
SERVICO DE CONSERTO , TROCA E
MONTAGEM D EPNEU ARO 25 PARA O
CARREGADOR W20. (3 UNIDADES)
UN
CONSERTO DE PNEU ARO 20 PARA O
CAMINHAO IJB 7525.
UN
CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA O
CARRETAO AGRICOLA YANMAR.
UN
CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA A
MICRO AGRALE IHP 0988.
07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
DESPESA: 000420
2
835,00
J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
- CNPJ/CPF: 95.424.321/0004-72
003597 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
2
921,36
921,36
0,00
0,00
4
VEDADOR DE RODA ORIGINAL
146065A1. PARA A CARREGADEIRA
CASE W20.
UN
VEDADOR DE RODA ORIGINAL
147618A1. PARA CARREGADEIRA CASE
W20.
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
DESPESA: 000579
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
921,36
921,36
0,00
0,00
921,36
921,36
921,36
0,00
0,00
921,36
000000026 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
- CNPJ/CPF: 87.345.369/0001-14
003741 25/09/2006
250,00
250,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
NOTA VALE MAIS.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
250,00 LEI 1837/2005 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
000000142 JOAO JACINTO MORTARI
- CNPJ/CPF: 163.495.470-04
003617 13/09/2006
474,60
474,60
474,60
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE PENHORA AVERBACAO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000035
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
DESPESA: 000920
DE CERTIDAO E UMA BUSCA RELATIVA
AO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL
8213/2001 MUNICIPIO DE FELIZ X
GALVINO ZIMMERMANN.
05.01.04.123.0010.2201.33903699010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003768 27/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
474,60
474,60
474,60
0,00
0,00
54,70
54,70
0,00
0,00
DESPESA: 000920
SERVICO DE AVERBACAO, CERTIDAO,
INTIMACAO, E REGISTRO DE TITULO
REFERENTE A NOTIFICACAO.
05.01.04.123.0010.2201.33903699010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
54,70
54,70
0,00
0,00
54,70
529,30
529,30
474,60
0,00
54,70
000000211 JOSE MILTON SOST
- CNPJ/CPF: 01.072.038/0001-32
003583 05/09/2006
773,06
773,06
773,06
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001049 06.03.12.362.0028.2410.33903999050000
RECURSO: 001062 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
003584 05/09/2006
2.154,27
2.154,27
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 000998 06.01.12.361.0028.2405.33903999050000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
0,00 2/2005 Conco
2.154,27
0,00
0,00 02/2005 Conco
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
2.927,33
2.927,33
2.927,33
0,00
0,00
2.927,33
2.927,33
2.927,33
0,00
0,00
000000073 KUNO AUTO PECAS LTDA
- CNPJ/CPF: 94.521.515/0001-80
003466 04/09/2006
36,00
36,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
LT
CERA PARA POLIMENTO COM 200GR.
2
2
PC
ESTOPAS COM 400GR.
DESPESA: 001335 11.01.06.182.0023.2201.33903039000000
RECURSO: 001076
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
FUNREBOM
36,00
36,00
0,00
0,00
36,00
36,00
36,00
0,00
0,00
36,00
000003940 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
003540 05/09/2006
1.157,40
1.157,40
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOTO BOMBA COM MOTOR BASE DE
- CNPJ/CPF: 03.682.759/0002-70
0,00
0,00
DESPESA: 001337
FERRO COM ESTICADOR, CORREIAS
B50 COM REGISTRO DE FERRO
ADAPTADOR E NIPEL DE 2" COM
POTENCIA DE 10.5HP.
11.01.06.182.0023.1131.44905240000000
RECURSO: 001076 FUNREBOM
003575 05/09/2006
60,00
60,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
5
UN
REBOLO PARA ESMERIL SEL AR1
6"X3/4X1/2 NORTON.
DESPESA: 000835 07.01.04.122.0010.2201.33903042000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
60,00
0,00
LIVRE
003608 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
24
UN
1.217,40
1.217,40
60,00
0,00
352,00
352,00
352,00
0,00
1.157,40
OLEO 2T CASTROL SUPER TT DE
500ML.PARA ROCADEIRA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000036
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
2
3
Val.Empenhado
Val.Pago
Val.Liquidar
UN
FIO DE NYLON REDONDO 2,65MM PARA
ROCADEIRA.
UN
ROLETE PARA ROCADEIRA.
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
3
2
DESPESA: 000579
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003761 27/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
352,00
352,00
352,00
0,00
26,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
CONSERTO DA ROCADEIRA USQUARNA
343.
07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
DESPESA: 000624
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003774 28/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
6
UN
2
Val.Liquidado
26,00
0,00
0,00
26,00
532,20
0,00
0,00
532,20
6
CORRREIA DO CONE C 124. PARA O
BRITADOR.
UN
CORREIA DO CONE C 86 PARA O
BRITADOR.
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
DESPESA: 000579
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
532,20
0,00
0,00
532,20
0,00
2.127,60
1.569,40
412,00
558,20
1.157,40
000000468 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA
- CNPJ/CPF: 68.780.709/0001-90
003475 04/09/2006
2.877,60
0,00
0,00
2.877,60
ÍTENS DO EMPENHO
238
5
UN
Cânula de guedel, pequeno de
silicone Marca:PROTEC
239
5
UN
Cânula de guedel média de
240
5
UN
Cânula de guedel grande de
241
2
UN
Mâscara de Venturi 25% com
reservatório adulto(completa)
Marca:HUDSON
242
2
UN
Máscara de Venturi 50% com
Marca:HUDSON
243
2
UN
Marca:HUDSON
244
2
UN
reservatório infantil(completa)
Marca:HUDSON
245
2
UN
Marca:HUDSON
246
2
UN
Marca:HUDSON
247
1
UN
Comadre em aço inox
Marca:ARTINOX
249
1
UN
Cuba em aço inox redonda – 9cm
Marca:ARTINOX
251
1
UN
Martelo de reflexo(de metal com
ponta de borracha) Marca:ABC
252
1
UN
Fio guia para entubação(mandril)
tamanho padrão) Marca:OXIGEL
253
1
UN
Bandeja em aço inox 20cm x 09cm
Marca:ABC
254
1
UN
Otoscópio com 3 espéculos
portáteis e cabo para pilha
M,(em estojo)
261
2
UN
Colete dorsal impermeável
infantil Marca:MARIMAR
265
1
UN
Conjunto de imobilização para
cabeça impermeável
Marca:MARIMAR]
268
6
UN
Porta agulha 15cm(referência
610.005) Marca:ABC
269
3
UN
Tesoura cirúrgica fina-fina reta
17cm(ref;800.016) Marca:ABC
270
6
UN
Tesoura Mayo-Stille reta
0,00 10/2006 Tomad
271
3
UN
15cm(referência 800.075)
Marca:ABC
Tentacanula 15cm(referência
750.001) Marca:ABC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000037
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
272
20
273
3
276
3
277
20
278
20
279
3
280
20
281
20
282
10
283
5
284
6
285
2
286
2
287
4
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
24,00
0,00
0,00
2.901,60
0,00
0,00
480,00
UN
Pinça crile sem dente reta
Marca:ABC
UN
Cabo de bisturi n 3 (referência
190.001) Marca:ABC
UN
Pinça Allis 15cm(referência
600.018) Marca:ABC
UN
Pinça mosquito reta
Marca:ABC
UN
Pinça mosquito curva
Marca:ABC
UN
Tesoura Matzembaum curva
Marca:ABC
UN
Tesouta Iris reta
11,5vm(referência 800.040)
Marca:ABC
UN
Pinça Adson sem dente
Marca:ABC
UN
Pinça delicada 12cm(referência
600.160) Marca:ABC
UN
Pinça Adson com
dente12cm(referência 600.006)
Marca:ABC
UN
Cuba redonda 9cm(referência
310.005) Marca:ARTINOX
UN
Caixa para esterilização
26x14x06cm(referência 200.035)
Marca:ABC
UN
Caixa para esterilização
20x10x3cm(referência 200.020)
Marca:ABC
UN
Bandeja para 6 instrumentos
22x0,9(referência 160.001)
Marca:ABC
09.02.10.302.0107.2116.33903036000000
DESPESA: 000804
003476 04/09/2006
24,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
212
2
UN
Baterias de 9v para detector
fetal DF 4001 Marca:MEDPEJ
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
2.901,60
003606 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
480,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00
CONSERTO DE UMA BALANCA
ELETRONICA INFANTIL MARCA URANO.
CONSERTO DE UMA BALANCA MECANICA
ADULTO MARCA WELMY.
09.02.10.302.0107.2116.33903917000000
1
DESPESA: 000493
UN
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
480,00
0,00
0,00
480,00
0,00
3.381,60
0,00
0,00
3.381,60
0,00
000000718 LUZ DE OURO COM. REP. LTDA.
- CNPJ/CPF: 92.653.732/0002-80
003778 28/09/2006
1.930,00
0,00
0,00
1.930,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL
RONTAN MODELO RT DRAGON ROT NA
COR RUBI EM 12 VOLTS COM LAMPADA
INCANDESCENTE 21W, PARA O
VEICULO E COM SIRENE
ELETROMECANICA COM ALCANCE DE
1500 MODELO RT 16.
DESPESA: 001378 11.01.06.182.0023.2201.33903044000000
RECURSO: 001076
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
FUNREBOM
1.930,00
0,00
0,00
1.930,00
0,00
1.930,00
0,00
0,00
1.930,00
0,00
000007215 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC. LTDA
003504 04/09/2006
130,00
130,00
- CNPJ/CPF: 06.935.554/0001-67
130,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000038
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
130,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
1.430,00
1.430,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
26
1000
UN
DESPESA: 001261
Comprimidos Eritromicina 250 mg
Marca:PRATI
09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
130,00
130,00
003612 13/09/2006
1.300,00
1.300,00
ÍTENS DO EMPENHO
2
10000
un
Comprimidos de cefalexina 500mg
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
RECURSO: 003057
TOTAL DO DIA:
AFB - UNIAO
1.300,00
TOTAL DO FORNEC.:
1.430,00
000003955 MARINELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
- CNPJ/CPF: 07.885.352/0001-10
003764 27/09/2006
200,00
0,00
0,00
200,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO RELATIVO TROCA DE
NOTAS VALE COMPRA REF: 5º
SORTEIO.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI 1837/2005 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
000007237 MARJANI CRISTNA SIMCH
- CNPJ/CPF: 020.365.841-63
003735 25/09/2006
69,66
69,66
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE
EMPLACAMENTO PARA O MUNICIPIO DE
FELIZ.
DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
69,66 LEI 1844/2005 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
69,66
69,66
0,00
0,00
69,66
69,66
69,66
0,00
0,00
69,66
000000295 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
- CNPJ/CPF: 94.894.169/0001-86
003473 04/09/2006
12,00
12,00
12,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
75
50
un
Ampolas furosemida 20 mg /2 ml
Marca:TEUTO
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003474 04/09/2006
228,00
228,00
ÍTENS DO EMPENHO
14
200
UN
Ampolas de furosemida
Marca:TEUTO
55
2000
UN
Comprimidos Cetoconazol 200mg
Marca:MULTILAB
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
RECURSO: 003057
TOTAL DO DIA:
AFB - UNIAO
240,00
TOTAL DO FORNEC.:
240,00
0,00 10/2006 Tomad
228,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
240,00
240,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
000004020 M C W PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- CNPJ/CPF: 94.389.400/0001-84
003491 04/09/2006
574,25
564,45
564,45
9,80
ÍTENS DO EMPENHO
60
25
UN
Ampolas adrenalina 1mg/ml
Marca:HIPOLABOR
61
50
UN
Ampolas aminofilina injetavel
240mg/10ml
Marca:FARMACE
62
25
UN
Ampolas atropina 0,5mg/ml
Marca:ARISTON
64
30
UN
Ampolas de cloreto de potassio
10% Marca:ASTER
66
25
UN
Ampolas clorpromazina injetavel
0,00 10/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000039
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
67
25
UN
71
20
un
76
25
un
77
25
un
79
50
un
84
50
un
85
30
un
Val.Liquidado
25mg/5ml Marca:UNIAO QUIMICA
Ampolas complexo B injetavel
Marca:FARMACE
Ampolas fenitoina 250 mg / 5ml
Marca:CRISTALIA
Ampolas de glicose hipertonica
25% Marca:EQUIPLEX
Ampolas de glicose hipertonica
50% Marca:FARMACE
Frasco de hidrocortisona 500mg
Marca:NOVAFARMA
Ampolas de metroclopramida
10mg/2ml Marca:GREEN PHARMA
Dexametosona injetavel 4mg/ml
Val.Pago
Val.Liquidar
92
30
93
5
94
5
95
10
96
30
100
15
101
50
106
5000
DESPESA: 000609
Marca:HIPOLABOR
Frasco profenid 100mg
Marca:UNIAO QUIMICA
un
Ampolas midazolan 15mg/3ml
Marca:CRISTALIA
un
Ampolas fentanil 0,5mg/10ml
Marca:CRISTALIA
un
Ampolas cedilanide 0,4mg/2ml
Marca:NOVARTIS
un
Frascos manitol 20%/25mg
Marca:BASA
un
Ampolas gluconato de calcio 10%
10ml Marca:HYPOFARMA
un
Frascos soro glicosado 5% 500ml
Marca:TEXON
un
Comprimidos Furosemida 40 mg
Marca:GEOLAB
09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
un
003492 04/09/2006
272,06
203,66
ÍTENS DO EMPENHO
111
1
cx
Com 100un. Butterfly no 19 G
Marca:UNIJET
131
10
un
Sonda nasogastrica no 8
Marca:MARK MED
132
30
un
Marca:MARK MED
133
30
un
Marca:MARK MED
134
20
un
Marca:MARK MED
135
2
un
Sonda foley 2 vias no 8
Marca:FREE BAC
136
2
un
Marca:FREE BAC
138
25
un
Marca:FREE BAC
139
25
un
Marca:FREE BAC
141
30
un
Coletor de urina – urokit 2000ml
Marca:MADRIMED
156
3
un
Tubo traqueal com balonete no5
Marca:FREE BAC
158
3
un
6,5 Marca:FREE BAC
248
1
UN
Cuba rim em aco inox de 700ml –
26x12cm Marca:LUMINOX
267
20
UN
Pinca anatomica 14cm sem
dente(referencia 600.146)
Marca:SILTE
DESPESA: 000804 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000
003493 04/09/2006
54,50
54,50
ÍTENS DO EMPENHO
9
100
un
Ampolas de hioscina composta 5ml
Marca:HIPOLABOR
29
5
UN
Ampolas de fenobarbital
Marca:CRISTALIA
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
003494 04/09/2006
52,20
52,20
ÍTENS DO EMPENHO
236
36
L
Litros de agua destilada(agua
p/injecao)esterilizada
Marca:BASA
DESPESA: 001157 09.02.10.302.0107.2116.33903035000000
003495 04/09/2006
355,00
355,00
203,66
68,40
0,00 10/2006 Tomad
54,50
0,00
0,00 10/2006 Tomad
52,20
0,00
0,00 10/2006 Tomad
355,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000040
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
258,60
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
16
200
UN
19
50
38
39
40
41
50
50
50
50
49
51
100
50
53
200
DESPESA: 001261
Ampolas de metroclopramida
Marca:PHARMA
UN
Ampolas de adrenalina
Marca:HIPOLABOR
UN
Ampolas de NaCl 20% Marca:ASTER
UN
Ampolas de KCl 10% Marca:ASTER
UN
Ampolas de glicose Marca:FARMACE
UN
Ampolas aminofilina 24mg/ml
Marca:FARMACE
UN
Capsulas de adalat Marca:GEOLAB
UN
Frascos de SF 0,9% de 500 ml
Marca:TEXON
UN
Frascos de SG5% de 500 ml
Marca:TEXON
09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
003496 04/09/2006
258,60
258,60
ÍTENS DO EMPENHO
178
3
l
Litros agua oxigenada ( 10
volumes) Marca:MERCOOIL
179
2
l
Litros iodofor aquoso 2%
Marca:MERCOOIL
180
2
l
Litros de tintura de benjoin
Marca:MERCOOIL
181
200
un
Rolos fita microporosa 2,5 cm x
4,5 metros Marca:HIPOALERGIC
184
2
un
Frascos vaselina liquida 1000ml
Marca:MERCOOIL
0,00 10/2006 Tomad
197
216
30
10
217
5
UN
UN
DESPESA: 001267
Equipo Microgotas Marca:MEDPLAST
Rolos de algodao hidrofilo
Marca:VENEZA
UN
Frascos de fixador para exame
citopalogico Marca:ADLIN
09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
1.566,61
TOTAL DO FORNEC.:
1.566,61
1.488,41
1.488,41
78,20
0,00
1.488,41
1.488,41
78,20
0,00
000000038 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
- CNPJ/CPF: 92.571.538/0001-74
003552 05/09/2006
267,00
267,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA NA
KOMBI IJB 5646.
2
1
UN
MAO D EOBRA SERVICO CONSERTO E
TROCA DE PECAS DA SPRINTER MAC
5996.
DESPESA: 000473 06.02.12.361.0028.2405.33903919000000
003554 05/09/2006
109,00
109,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA CONSERTO DO
VAZAMENTO DE AR E PEDAL DO
ACELERADOR E TROCA DE PECAS DA
MICRO IIS 2091.
DESPESA: 000415 09.01.10.302.0107.2206.33903919000000
003556 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
84,00
84,00
109,00
0,00
84,00
0,00
107,00
0,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA CONSERTO E TROCA DE
PECAS PARA O FUSCA IHM 7493.
05.01.04.123.0010.2206.33903919000000
DESPESA: 000884
003558 05/09/2006
107,00
107,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA CONSERTO E TROCA DE
CABOS BUZINA E LUZ DO PAINEL DO
CAMINHAO IIJ 7253.
DESPESA: 000420 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000
003560 05/09/2006
298,00
298,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA TROCA DE CALCOS DO
CAMINHAO IJB 7525.
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
LIVRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000041
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
12,00
12,00
12,00
0,00
877,00
312,00
0,00
565,00
547,00
0,00
0,00
003581 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001041
SUBSTITUICAO NE 3548/2006 DE
05/09/2006, CFE SOLICITACAO DO
SETOR DE COMPRAS, REFERENTE:
02 SERVICO DE BALANCEAMENTO DO
UNO ILU 4009.
09.02.10.305.0034.2111.33903919000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
877,00
003610 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
2
1
3
1
4
1
547,00
MAO DE OBRA TROCA DE CALCO DA
CABINE DO CAMINHAO IHQ 7321.
MAO DE OBRA TROCA TOMADA DE
FORCA CAMINHAO IHQ 7321.
UN
MAO DE OBRA MONTAGEM DO
DIFERENCIAL CAMINHAO IHQ 7321.
UN
MAO DE OBRA TROCA MOLA MESTRE
CAMINHAO IHQ 7321.
07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
UN
DESPESA: 000624
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
547,00
547,00
0,00
0,00
547,00
1.424,00
1.424,00
312,00
0,00
1.112,00
000007217 MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
- CNPJ/CPF: 04.470.877/0001-05
003505 04/09/2006
15,00
0,00
0,00
15,00
ÍTENS DO EMPENHO
73
20
un
Ampolas efortil 10mg/ml
Marca:BOERINGER
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003506 04/09/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
2
10000
un
Comprimidos de cefalexina 500mg
Marca:MULTILAB
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
RECURSO: 003057
AFB - UNIAO
0,00
0,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00 10/2006 Tomad
003507 04/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
220
100
UN
223
50
229
80
933,00
0,00
0,00
933,00
0,00 10/2006 Tomad
DESPESA: 001261
0,00
143,80
0,00 10/2006 Tomad
0,00
1.091,80
0,00
49,50
0,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
49,50
0,00
0,00
0,00
1.141,30
0,00
Frascos de acido valproico 250mg
xarope (Depakene) Marca:EMS
GENERICO
UN
Frascos de fenitoina suspensao
oral 25mg(sal sodico)/ml
Marca:PFIZER
UN
Frascos de carbamazepina
100mg/5ml xarope Marca:IGEFARMA
09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
003508 04/09/2006
143,80
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
199
10
UN
Frascos de andolba spray
Marca:EUROFARMA ETICO
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
1.091,80
0,00
003611 13/09/2006
49,50
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
45
50
un
Frascos de berotec
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
49,50
TOTAL DO FORNEC.:
1.141,30
000000838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA
- CNPJ/CPF: 02.828.873/0001-12
003549 05/09/2006
61,15
61,15
61,15
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
LIVRO PONTO PARA PROFESSOR CAPA
DURA DE 100 FL.
2
6
PC
FOLHAS A4.
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000042
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 001339
06.04.27.812.0103.2603.33903016000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003623 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
Val.Pago
Val.Liquidar
61,15
61,15
61,15
0,00
0,00
19,50
19,50
19,50
0,00
DESPESA: 001351
SAQUINHOS PLASTICOS COM FITA
ADESIVA PARA FECHAR PARA
DISTRIBUICAO DE SACHES
CONFECCIONADOS PELA EMATER.
(300 UNIDADES)
09.01.10.302.0107.2142.33903019000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
19,50
19,50
19,50
0,00
0,00
80,65
80,65
80,65
0,00
0,00
000000184 METALURGICA S.E.A. LTDA
- CNPJ/CPF: 03.503.630/0001-77
003779 28/09/2006
460,00
0,00
0,00
460,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
FORMA DE 100X280X100 EM CHAPA
PRETA 3,MM X 1MT COMPRIMENTO.
2
2
UN
FORMA DE 100X280X100 EM CHAPA
PRETA 2,MM X 1MT COMPRIMENTOI.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
Dispe
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
460,00
0,00
0,00
460,00
0,00
460,00
0,00
0,00
460,00
0,00
000004664 MITRA DA ARQ. DE PORTO ALEGRE
- CNPJ/CPF: 92.858.000/0105-31
003564 05/09/2006
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DA LOCACAO/ESPACO DO
LOCAL DO SEPULTAMENTO DA SRA.
ANA LUCIA JARDIM DA SILVA LEITE
REF. PROCESSO 146/106.0000182-4
CFE PARECER DA ASSESSORIA JURIDI
CA.
DESPESA: 000761 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000
003565 05/09/2006
3.500,00
3.500,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
LOCAL DO SEPULTAMENTO DE CESAR
DE LAGOS PANDOLFI, REF. PROCESSO
146/106.0000676-1, CFE PARECER
DA ASSESSORIA JURIDICA.
DESPESA: 000761 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000
003566 05/09/2006
700,00
700,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
NaoAp
3.500,00
0,00
0,00
NaoAp
700,00
0,00
0,00
NaoAp
DESPESA: 001342
LOCAL DO SEPULTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL TENO RAABER, CFE
PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA.
11.01.08.122.0010.2201.33903910000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
7.700,00
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
000000158 OLGA TERESA ZUCCO
- CNPJ/CPF: 94.140.605/0001-21
003618 13/09/2006
500,00
500,00
500,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE VALE COMPRAS REF.
5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA
VALE MAIS 1837/2005.
DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 LEI 1837/2005 Dispe
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000043
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000000238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
- CNPJ/CPF: 04.263.880/0001-40
003562 05/09/2006
45,00
45,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOLA 4B8305 PARA A PATROLA.
2
1
UN
ALAVANCA 4D3269 PARA A PATROLA.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
003563 05/09/2006
1.045,00
1.045,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA DESMONTAR A RODA
DIANTEIRA LADO DIREITO DO TANDER
PARA SUBSTITUIR MOLA E ALAVANCA
DO FREIO DA PATROLA.
DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
1.045,00
0,00
LIVRE
003750 26/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.090,00
1.090,00
1.045,00
0,00
45,00
370,00
370,00
0,00
0,00
DESPESA: 000579
0,00
700,00
CHAPA DE FERRO 1,50X0,40X1/2"
PARA A CARREGADEIRA W20.
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
003752 26/09/2006
700,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
VOLANTE E69431 PARA A
CARREGADEIRA MICHIGAN.
2
1
UN
EMBREAGEM DE FIBRA 233089 PARA A
3
16
UN
PARAFUSO 3301382 PARA A
4
2
UN
MANGUEIRA 2526424 PARA A
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003758 27/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
TB
1.070,00
370,00
0,00
700,00
40,00
0,00
0,00
40,00
370,00
0,00
1.280,00
0,00
COLA TRAVA ROSCA DE 10G PARA
OFICINA MECANICA.
07.01.26.782.0069.2112.33903039000000
DESPESA: 000419
003759 27/09/2006
1.280,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL
ORIGINAL 3304291 PARA
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003780 28/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.320,00
0,00
0,00
1.320,00
372,00
0,00
0,00
372,00
DESPESA: 000579
CHAPA DE FERRO 2,30 X 42 CM COM
5/16 DE ESPESSURA PARA A
CARREGADEIRA CASE W20.
07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
372,00
0,00
0,00
372,00
0,00
3.852,00
1.460,00
1.045,00
2.392,00
415,00
000007091 PAVWAY PAVIMENTACAO CONSTRUCAO E PROJETO
003601 13/09/2006
1.125,00
1.125,00
ÍTENS DO EMPENHO
- CNPJ/CPF: 04.256.266/0002-31
0,00
0,00
1
75
CONCRETO ASFALTICO USINADO A
QUENTE APLICADO A FRIO DE 25
KG.
07.01.26.782.0101.2122.33903024000000
DESPESA: 001346
SC
RECURSO: 003049 CIDE
003602 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000044
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
Val.Empenhado
75
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
CONCRETO ASFALTICO USINADO A
QUENTE APLICADO A FRIO SACO DE
25KG.
07.01.26.782.0101.2122.33903024000000
DESPESA: 001215
SC
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00
000007222 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
- CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66
003519 04/09/2006
915,50
915,50
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
18
200
UN
Frascos Amoxacilina xarope 250
mg/ 5ml c/ 60 ml
Marca:PRATI-DONADUZZI
23
10000
UN
Comprimidos sulfametoxazol
400+Trimet. 80 mg.
28
200
UN
Frascos hidroxido de aluminio
36
50
UN
Frascos Dexclorfeniramina
solucao Marca:PRATI-DONADUZZI
44
50
UN
Frascos de atrovent
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
915,50
TOTAL DO FORNEC.:
915,50
915,50
0,00
0,00
915,50
915,50
0,00
0,00
915,50
000000703 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
- CNPJ/CPF: 72.218.043/0001-59
003776 28/09/2006
1.510,00
0,00
0,00
1.510,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
6
UN
MANGUEIRA DE 1 1/2" X 15 MTS
TIPO 1.
2
1
UN
MANGOTINHO DE 1" X 15MTS
COMPLETO COM ESGUICHO .
DESPESA: 001377 11.01.06.182.0023.2201.33903028000000
RECURSO: 001076 FUNREBOM
003777 28/09/2006
180,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
6
UN
CONES DE 75 CM.
DESPESA: 001378 11.01.06.182.0023.2201.33903044000000
RECURSO: 001076
TOTAL DO DIA:
915,50 10/2006 Tomad
0,00
180,00
FUNREBOM
TOTAL DO FORNEC.:
1.690,00
0,00
0,00
1.690,00
0,00
1.690,00
0,00
0,00
1.690,00
0,00
000000385 RENI CAVALHEIRO VARGAS
- CNPJ/CPF: 92.091.214/0001-39
003710 22/09/2006
6,35
0,00
0,00
6,35
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CRACHA PARA RENATO VARELLA.
DESPESA: 001357 05.01.04.123.0010.2201.33903044000000
003711 22/09/2006
4,85
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CRACHA PARA MARILIA SCHUVATZ.
DESPESA: 001358 11.01.06.182.0023.2201.33903044000000
003712 22/09/2006
14,55
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
3
UN
CRACHA PARA ROMANA SELBACH,
ELIANA EINSFELD, MARCIA FETZER.
DESPESA: 001359 06.01.12.361.0047.2401.33903044000000
RECURSO: 000020
TOTAL DO DIA:
0,00
4,85
0,00
14,55
MDE
TOTAL DO FORNEC.:
000000271 RICARDO MULLER
003542 05/09/2006
25,75
0,00
0,00
25,75
0,00
25,75
0,00
0,00
25,75
0,00
190,00
0,00
- CNPJ/CPF: 495.523.410-00
0,00
190,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000045
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
DESPESA: 001331
CONTRATACAO DE SONORIZACAO PARA
O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO
NA PRACA LIDOVINO FANTON AS 09:
00H.
04.01.04.122.0010.2201.33903627000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003725 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
190,00
0,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
190,00
DESPESA: 001364
CONTRATACAO DE SOM PARA O
ENCONTRAO DE IDOSOS DIA 03 DE
OUTUBRO NO CENTRO DE EVENTOS
MAMA HAUS DAS 11:00 H ATE
16:00H.
11.01.08.122.0010.2201.33903659000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
190,00
0,00
0,00
190,00
0,00
380,00
0,00
0,00
380,00
0,00
000005355 RITMO VEICULOS LTDA
- CNPJ/CPF: 89.905.210/0001-32
003646 19/09/2006
108,46
0,00
0,00
108,46
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
LT
OLEO SELENIA K PARA DOBLO IMF
3055.
2
1
UN
FILTRO OLEO PARA A DOBLO IMF
3055.
DESPESA: 000487 02.01.04.122.0010.2206.33903039000000
003647 19/09/2006
15,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MAO DE OBRA REVISAO DA DOBLO IMF
3055.
DESPESA: 001028 02.01.04.122.0010.2206.33903919000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
15,00
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
123,46
0,00
0,00
123,46
0,00
123,46
0,00
0,00
123,46
0,00
000000493 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
- CNPJ/CPF: 02.227.556/0001-40
003458 01/09/2006
229,30
229,30
229,30
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
60
5
un
Sabonete sache Marca:TRILHA
88
12
un
Reservatório saboneteira
Marca:TRILHA
DESPESA: 001262 09.02.10.304.0036.2111.33903022000000
RECURSO: 003055
TOTAL DO DIA:
VIGILANCIA SANITARIA
229,30
003576 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
10
PC
390,00
0,00 49/2006 Convi
229,30
229,30
0,00
0,00
390,00
390,00
0,00
DESPESA: 000606
SACOS DE LIXO DE 100LT COM 100
UN.
07.01.04.122.0010.2201.33903022000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
390,00
390,00
390,00
0,00
0,00
619,30
619,30
619,30
0,00
0,00
000005462 ROQUE JOSE WINTER
- CNPJ/CPF: 03.981.950/0001-32
003577 05/09/2006
288,00
288,00
288,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
36
UN
VASSOURAS DE PALHA.
DESPESA: 000606 07.01.04.122.0010.2201.33903022000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
288,00
288,00
288,00
0,00
0,00
288,00
288,00
288,00
0,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000046
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
000005506 ROSEMERE BOHN
- CNPJ/CPF: 02.954.955/0001-03
003791 28/09/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
TRASEIRO DO UNO ILU 4009.
DESPESA: 001268 09.02.10.305.0034.2111.33903039000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
003792 29/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
30,00
0,00
0,00
30,00
DESPESA: 001041
0,00
269,00
0,00
0,00
299,00
0,00
0,00
0,00
299,00
0,00
MAO DE OBRA TROCA DE MOTOR DO
LIMPADOR DO UNO ILU 4009.
09.02.10.305.0034.2111.33903919000000
003794 29/09/2006
269,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MOTOR LIMPADOR PARABRISA
TRASEIRO DO UNO ILU 4009.
DESPESA: 001268 09.02.10.305.0034.2111.33903039000000
RECURSO: 003080
TOTAL DO DIA:
299,00
TOTAL DO FORNEC.:
299,00
000000853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- CNPJ/CPF: 00.072.182/0001-06
003480 04/09/2006
150,00
150,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
108
3000
un
Comprimidos Verapamil 80 mg
Marca:DUCTO
DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000
003481 04/09/2006
15,00
15,00
ÍTENS DO EMPENHO
148
2
un
Pêra Marca:MISSOURI
259
1
UN
Lanterna clínica(pilha pequena)
Marca:ADLIN
DESPESA: 000804 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000
0,00
0,00
15,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
92,50 10/2006 Tomad
0,00
1.106,60
0,00 10/2006 Tomad
257,50
0,00
1.106,60
257,50
257,50
0,00
1.106,60
257,50
003482 04/09/2006
92,50
92,50
ÍTENS DO EMPENHO
21
2000
UN
Comprimidos Prednisona 5 mg.
Marca:VITAPAN
50
50
Frascos de SF 0,9% de 125 ml
Marca:BASA
DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000
003483 04/09/2006
1.106,60
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
182
20
un
Pacotes de papel para
eletrocardiograma Schiller
Marca:SHILLER
188
1
cx
agulha Marca:TECNOFIO
192
10
CX
Com 50 tiras para determinação
da glicose ACCU-CHEK Advantage
II Marca:ROCHE
211
4
UN
Pilhas médicas de lítio 3v 2032
Marca:DURACEL
214
300
UN
Seringa descartável de insulina
com agulha de 0,5ml Marca:INJEX
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
TOTAL DO DIA:
1.364,10
TOTAL DO FORNEC.:
1.364,10
150,00 10/2006 Tomad
000007227 SAMARQ CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
- CNPJ/CPF: 07.537.076/0001-08
003526 05/09/2006
96.417,47
0,00
0,00
96.417,47
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
Contratacao de material e mao de
obra para execucao de redes de
agua potavel nas localidades de
Morro Belo e Canto Chuchu.
DESPESA: 000944 07.01.17.511.0060.1231.44905191000000
0,00 11/2006 Tomad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000047
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
RECURSO: 003063
TOTAL DO DIA:
MORAR - MELHOR
96.417,47
0,00
0,00
96.417,47
0,00
0,00
0,00
96.417,47
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
96.417,47
000006687 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO
- CNPJ/CPF: 06.224.121/0002-84
003468 04/09/2006
1.461,05
1.461,05
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DAR
INSTRUCAO DE OPERACAO DE RETRO
ESCAVADEIRA FIAT MODELO FB 80
PARA O FUNCIONARIO OMAR FETTER.
DESPESA: 001336 07.01.04.122.0010.2201.33903948000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
1.461,05
1.461,05
0,00
0,00
1.461,05
1.461,05
1.461,05
0,00
0,00
1.461,05
000006131 SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM. LTDA
003587 13/09/2006
1.650,00
0,00
- CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
0,00
1.650,00
0,00 1/2002 Dispe
ÍTENS DO EMPENHO
1
12
UN
DESPESA: 000580
FORNECIMENTO DE VALES
ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO DE 2006
02.01.04.122.0010.2201.33904601000000
003588 13/09/2006
690,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
Fornecimento de vales
alimentacao para servidores
municipais, ref. Outubro de
2006. (5,2273 UNID)
DESPESA: 000591 04.01.04.122.0010.2201.33904601000000
003589 13/09/2006
1.050,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
municipais, ref. Outubro de
2006. (7,95 UNID)
DESPESA: 000581 05.01.04.123.0010.2201.33904601000000
003590 13/09/2006
720,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
municipais, ref. Outubro de 2006
(5,45 UNID)
DESPESA: 000589 06.02.12.361.0047.2401.33904601000000
003592 13/09/2006
1.930,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
(14,62 UNID)
DESPESA: 000592 09.01.10.302.0107.2142.33904601000000
003593 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
DESPESA: 000585
1.110,00
0,00
0,00
690,00
0,00 1/2002 Dispe
0,00
1.050,00
0,00 1/2002 Dispe
0,00
720,00
0,00 1/2002 Dispe
0,00
1.930,00
0,00 1/2002 Dispe
0,00
1.110,00
0,00 1/2002 Dispe
0,00
280,00
0,00 1/2002 Dispe
(8,41 UNID)
11.01.08.122.0010.2201.33904601000000
003595 13/09/2006
280,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
(2,12 UNID)
DESPESA: 000586 01.01.01.031.0001.2101.33904601000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000048
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
003596 13/09/2006
3.892,00
792,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
un
(29,48 UNID)
DESPESA: 001258 06.04.27.812.0103.2603.33904601000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Liquidar
0,00
3.100,00
792,00 1/2002 Dispe
LIVRE
003716 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
18
un
DESPESA: 000580
Val.Pago
11.322,00
792,00
0,00
10.530,00
2.376,00
0,00
0,00
2.376,00
792,00
0,00 2/2002 Dispe
0,00
3.696,00
0,00 8/2002 Dispe
0,00
2.640,00
0,00 9/2002 Dispe
0,00
11.088,00
Estimativa para fornecimento de
vales alimentacao para os meses
de Novembro e Dezembro/2006
02.01.04.122.0010.2201.33904601000000
003718 25/09/2006
3.696,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
28
un
vales alimentacao meses Novembro
e Dezembro/06
DESPESA: 000591 04.01.04.122.0010.2201.33904601000000
003719 25/09/2006
2.640,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
20
un
e Dezembro/06
DESPESA: 000581 05.01.04.123.0010.2201.33904601000000
003720 25/09/2006
11.088,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
84
un
e Dezembro/06
DESPESA: 000589 06.02.12.361.0047.2401.33904601000000
0,00 12/2002 Dispe
003721 25/09/2006
5.016,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
38
un
e Dezembro/06
DESPESA: 000587 06.01.12.361.0047.2401.33904601000000
RECURSO: 000020 MDE
003722 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
102
un
13.464,00
0,00
0,00
5.016,00
0,00 13/2002 Dispe
0,00
13.464,00
0,00 14/2002 Dispe
DESPESA: 000582
0,00
792,00
0,00 15/2002 Dispe
0,00
11.088,00
0,00 16/2002 Dispe
0,00
264,00
0,00 17/2002 Dispe
0,00
1.056,00
0,00 18/2002 Dispe
e Dezembro/06
07.01.04.122.0010.2201.33904601000000
003723 25/09/2006
792,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
6
un
e Dezembro/06
DESPESA: 000583 08.01.25.752.0010.2201.33904601000000
003724 25/09/2006
11.088,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
84
un
e Dezembro/06
DESPESA: 000592 09.01.10.302.0107.2142.33904601000000
003726 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
un
264,00
0,00
DESPESA: 000584
e Dezembro/06
10.01.20.122.0010.2201.33904601000000
003727 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1.056,00
0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000049
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
1
8
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
16.368,00
0,00 19/2002 Dispe
0,00
1.848,00
0,00 20/2002 Dispe
0,00
528,00
0,00 21/2002 Dispe
0,00
2.376,00
0,00 22/2002 Dispe
0,00
5.544,00
0,00 23/2002 Dispe
e Dezembro/06
06.01.12.365.0051.2401.33904601000000
DESPESA: 000590
un
RECURSO: 000020 MDE
003728 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
124
un
16.368,00
0,00
DESPESA: 000590
e Dezembro/06
06.01.12.365.0051.2401.33904601000000
RECURSO: 000020 MDE
003729 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
14
un
1.848,00
0,00
DESPESA: 000585
e Dezembro/06
11.01.08.122.0010.2201.33904601000000
003730 25/09/2006
528,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
un
e Dezembro/06
DESPESA: 000586 01.01.01.031.0001.2101.33904601000000
003731 25/09/2006
2.376,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
18
un
e Dezembro/06
DESPESA: 000587 06.01.12.361.0047.2401.33904601000000
RECURSO: 000020 MDE
003732 25/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
42
un
5.544,00
0,00
DESPESA: 001258
e Dezembro/06
06.04.27.812.0103.2603.33904601000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
78.144,00
0,00
0,00
78.144,00
0,00
89.466,00
792,00
0,00
88.674,00
792,00
000006037 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
- CNPJ/CPF: 91.362.590/0026-06
003467 04/09/2006
55,40
55,40
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
LT
TINTA ESMALTE ALTO BRILHO PRETA.
2
1
UN
PINCEL 2".445
3
1
UN
PINCEL 1" 445.
DESPESA: 001335
11.01.06.182.0023.2201.33903039000000
RECURSO: 001076
TOTAL DO DIA:
FUNREBOM
003570 05/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
60
MT
2
120
MT
3
120
MT
4
50
UN
5
50
UN
6
40
UN
7
50
UN
8
50
UN
9
20
UN
10
40
UN
11
20
UN
12
13
14
15
16
30
40
50
20
20
TB
UN
UN
UN
UN
17
1
UN
18
100
MT
55,40
55,40
0,00
0,00
1.368,65
1.368,65
1.368,65
0,00
55,40
CANO SOLDAVEL 50MM.TIGRE
LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE.
LUVA SOLDAVEL 20MM TIGRE.
LUVA DE CORRER SOLD. 20MM TIGRE.
ADAPTADOR MISTO 25X3/4 TIGRE.
LUVA MISTA MARRON 25X37/ TIGRE.
JOELHO SOLDAVEL 45º 25MM. TIGRE.
JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM TIGRE.
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT
TIGRE.
ADESIVO PLASTICO 75 GR. TIGRE.
JOELHO ROSCAVEL 90º 3/4. TIGRE
PLUG ROSCAVEL 3/4 TIGRE.
PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE.
BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA
25X20MM TIGRE
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6"
41400/042.
MANGUEIRA PRETA 1/2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000050
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
DESPESA: 000743
07.01.17.605.0060.2131.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003619 13/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
Val.Pago
Val.Liquidar
1.368,65
1.368,65
1.368,65
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00 LEI 1837/2005 Dispe
0,00
0,00
PAGAMENTO DE VALE COMPRAS REF.
4º E 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA
NOTA VALE MAIS LEI 1837/2005.
05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
DESPESA: 000935
003624 13/09/2006
10,40
10,40
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
TRAVA DE PORTA PARA PISO PARA O
CENTRO CULTURA.
DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003649 21/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
1.110,40
1.110,40
1.100,00
0,00
10,40
25,90
25,90
0,00
0,00
25,90
APARELHO DE TELEFONE DIGITAL
BRAS.
04.01.04.122.0010.2201.33903030000000
DESPESA: 001356
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
003765 27/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
25,90
25,90
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00 LEI 1837/2005 Dispe
0,00
0,00
100,00
0,00
20,00
PAGAMENTO REF: SUA NOTA VALE
MAIS VALE COMPRA 5º SORTEIO.
05.01.04.123.0012.2217.33903199010000
DESPESA: 000935
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
100,00
100,00
003781 28/09/2006
20,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
CADEADO CR 45MM COD: 2861.
DESPESA: 001380 09.01.10.302.0107.2142.33903024000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
ASPS
TOTAL DO FORNEC.:
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
2.680,35
2.660,35
2.468,65
20,00
191,70
000007216 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
- CNPJ/CPF: 59.225.268/0001-74
003614 13/09/2006
1.150,00
0,00
0,00
1.150,00
ÍTENS DO EMPENHO
57
5000
UN
Comprimidos Estrógenos
conjugados 0,625mg
DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000
RECURSO: 003057
TOTAL DO DIA:
AFB - UNIAO
1.150,00
TOTAL DO FORNEC.:
1.150,00
0,00 10/2006 Tomad
0,00
0,00
1.150,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
0,00
000000163 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
- CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55
003469 04/09/2006
1.440,00
1.440,00
1.440,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
215
2
CX
Filme para ecografia 110 HG x 18
m cx com 10 rolos Marca:SONY
DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000
RECURSO: 002001
0,00 10/2006 Tomad
TOTAL DO DIA:
1.440,00
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
1.440,00
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
000006804 SUL PECAS E VEICULOS LTDA
- CNPJ/CPF: 97.752.851/0001-22
003753 26/09/2006
72,27
0,00
0,00
72,27
ÍTENS DO EMPENHO
1
3
LT
OLEO SELENIA K PARA A DOBLO IMW
5380.
DESPESA: 000985 09.02.10.302.0107.2116.33903039000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000051
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
72,27
0,00
0,00
72,27
0,00
72,27
0,00
0,00
72,27
0,00
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
000001092 SUPRIMAQ INFORMATICA LTDA
- CNPJ/CPF: 03.135.370/0002-05
003631 15/09/2006
1.453,00
0,00
0,00
1.453,00
ÍTENS DO EMPENHO
2
1
un
Microcomputador com processador
de no mínimo 2.66 GHz com cache
L2 de 256kb, gabinete torre, 512
Gb de memória RAM, disco rígido
padrão SATA de 80 Gb de 7200
RPM, drive de disquete de 3,5"
1.44 Mb, placa de rede de 10/100
Mb, teclado, mouse, sistema
operacional Windows XP Pro
original em Português. Monitor
17”. 3 anos de garantia on-site
para peças e mão de obra.
Marca:SUPRIMAQ
DESPESA: 001314 09.02.10.302.0107.2146.44905235000000
RECURSO: 003054
TOTAL DO DIA:
0,00 56/2006 Convi
PSF
TOTAL DO FORNEC.:
1.453,00
0,00
0,00
1.453,00
0,00
1.453,00
0,00
0,00
1.453,00
0,00
000000387 TABELIONATO DE FELIZ
- CNPJ/CPF: 90.873.233/0001-91
003613 13/09/2006
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
AUTENTICACAO DE COPIAS DE
RECIBOS EMITIDOS POR EMPRESA DO
MUNICIPIO PARA EMCAMINHAMENTO DE
DENUNCIA JUNTO A SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO.
DESPESA: 001164 05.01.04.123.0010.2201.33903966000000
003616 13/09/2006
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
3
UN
RECONHECIMENTO DE FIRMA DE
CERTIDAO DE REGULARIDADE DO
LABORATORIO NO TABELIONATO.
DESPESA: 001350 09.01.10.302.0107.2142.33903966000000
RECURSO: 000040
TOTAL DO DIA:
0,00
0,00
0,00
ASPS
003786 28/09/2006
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
12,60
0,00
987,40
DESPESA: 000755
EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO
DE SERVICOS NOTORIAIS NO
TABELIONATO DE FELIZ ATE
31/12/2006.
04.01.04.122.0010.2201.33903966000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
TOTAL DO FORNEC.:
LIVRE
1.000,00
12,60
0,00
987,40
12,60
1.000,00
12,60
0,00
987,40
12,60
000006688 TH-BRASIL INDUSTRIA DE IMPLEM. RODOV. LT
- CNPJ/CPF: 01.573.919/0001-37
003789 28/09/2006
3.238,18
0,00
0,00
3.238,18
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MACA PANTOGRAFICA COM AJUSTE DE
ALTURA AO NIVEL DO LEITO DE
PACIENTES E DE SUPORTAR
PACIENTES COM PESO ATE 180 KG.
PARA A AMBULANCIA IMW 6174
DESPESA: 001025 09.02.10.302.0107.1146.44905208000000
RECURSO: 002064 COREDES
003790 28/09/2006
561,82
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
MACA PANTOGRAFICA COM AJUSTE DE
ALTURA AO NIVEL DO LEITO DE
PACIENTES E DE SUPORTAR
PACIENTES COM PESO ATE 180 KG.
0,00
561,82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Feliz
Pág. 000052
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
PARA A AMBULANCIA IMW 6174
09.02.10.302.0107.2114.44905208000000
DESPESA: 001051
RECURSO: 003052
TOTAL DO DIA:
FMS - SUS
TOTAL DO FORNEC.:
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
000000789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
- CNPJ/CPF: 02.041.923/0001-17
003600 13/09/2006
108,00
108,00
108,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
2
UN
TERMINAIS DE DIRECAO 3303794
PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN.
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
0,00
000000833 VANDERLEI BRUSQUE ME
- CNPJ/CPF: 02.803.400/0001-60
003749 26/09/2006
1.408,00
0,00
0,00
1.408,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
un
Lamina de aco AR1 de 13 furos,
curva Marca:METISA
2
60
un
Parafusos de aco com porca para
fixacao das laminas
Marca:BRASIMPAR
DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00 57/2006 Convi
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
1.408,00
0,00
0,00
1.408,00
0,00
1.408,00
0,00
0,00
1.408,00
0,00
000000304 VITAQUIMICA IND.COM.PROD.QUIM. LTDA
- CNPJ/CPF: 01.615.080/0001-52
003543 05/09/2006
268,00
268,00
0,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
200
LT
DESENGRAXANTE METACIL.
DESPESA: 001338 07.01.26.782.0069.2112.33903022000000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
268,00
268,00
0,00
0,00
268,00
268,00
268,00
0,00
0,00
268,00
000007238 VIVA TCHE ATACADO E VAREJO LTDA.
- CNPJ/CPF: 05.888.030/0001-08
003754 26/09/2006
118,80
0,00
0,00
118,80
ÍTENS DO EMPENHO
1
264
UN
CORDAO CRACHA .
DESPESA: 001374 09.02.10.302.0107.2116.33903044000000
RECURSO: 003053
TOTAL DO DIA:
PAB - FIXO
TOTAL DO FORNEC.:
118,80
0,00
0,00
118,80
0,00
118,80
0,00
0,00
118,80
0,00
000007231 WALMOR EMILIO WEISSHEIMER
- CNPJ/CPF: 000.000.000-00
003579 05/09/2006
953,77
953,77
953,77
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
PAGAMENTO DE HONORARIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS REF. PROCESSO 146/10
4.0000544-3.
DESPESA: 000761 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
0,00
NaoAp
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
953,77
953,77
953,77
0,00
0,00
953,77
953,77
953,77
0,00
0,00
000000634 WERNER INFORMATICA LTDA
003603 13/09/2006
45,00
0,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
1
UN
SERVICO DE CONSERTO DA
- CNPJ/CPF: 91.663.815/0001-06
0,00
45,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz
Pág. 000053
De: 01/09/2006 até 30/09/2006
Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão
DESPESA: 001093
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
Val.Empenhado
Val.Liquidado
Val.Pago
Val.Liquidar
0,00
45,00
IMPRESSORA CANON BJC 4300.
11.01.08.122.0010.2201.33903917000000
LIVRE
45,00
0,00
0,00
TOTAL DO FORNEC.:
45,00
0,00
0,00
45,00
000001696 W I TRANSPORTES LTDA.
- CNPJ/CPF: 05.155.526/0001-64
003772 28/09/2006
620,00
0,00
0,00
620,00
ÍTENS DO EMPENHO
1
4
UN
CONTRATACAO DE ONIBUS PARA O
TRANSPORTE DO ENCONTRAO DOS
IDOSOS DIA 03/10/2006 INTERIOR
CENTRO E VICE VERSA.
DESPESA: 001158 11.01.08.122.0010.2201.33903999080000
RECURSO: 000001
TOTAL DO DIA:
LIVRE
TOTAL DO FORNEC.:
TOTAL GERAL:
0,00
620,00
0,00
0,00
620,00
0,00
620,00
0,00
0,00
620,00
0,00
812.582,00
470.113,78
413.261,00
342.468,22
56.852,78

PM de Feliz M - Governo do Estado do Rio Grande do Sul

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