Setembro - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

Transcrição

PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/09/2011 AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
MAÇANETA EXT PORTA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
58.830.647/0001-20
60,000
60,00
1,00000
58.830.647/0001-20
765,000
765,00
01/09/2011 CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME
LOCAÇÃO DE CANAIS
1,00000
08.385.621/0001-42
153,430
153,43
01/09/2011 CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO
1,00000
04.372.203/0001-60
2.900,000
2.900,00
01/09/2011 AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
REVESTIMENTO DE ASSOALHO
01/09/2011 FLORIVAL BATELLO ME
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
30,00000
61.888.855/0001-95
7,990
239,70
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)
5,00000
61.888.855/0001-95
26,000
130,00
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)
5,00000
61.888.855/0001-95
26,000
130,00
ALCOOL (CX 12X1LT)
1,00000
61.888.855/0001-95
52,000
52,00
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG
10,00000
61.888.855/0001-95
6,000
60,00
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA
90,00000
61.888.855/0001-95
4,900
441,00
405,00000
61.888.855/0001-95
6,250
2.531,25
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G
40,00000
61.888.855/0001-95
2,800
112,00
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G
60,00000
61.888.855/0001-95
2,800
168,00
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G 500G 40,00000
61.888.855/0001-95
3,400
136,00
CARNE BOVINA DE 2ª
60,00000
61.888.855/0001-95
5,990
359,40
1,00000
61.888.855/0001-95
89,000
89,00
150,00000
61.888.855/0001-95
1,400
210,00
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
120,00000
61.888.855/0001-95
2,900
348,00
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA DA ASA20,00000
61.888.855/0001-95
5,900
118,00
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G
Fiorilli S/C Software Ltda
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTEIRO 30,00000
61.888.855/0001-95
3,100
93,00
CREME DE LEITE
80,00000
61.888.855/0001-95
1,100
88,00
DESINFETANTE 1LT (CAIXA 12 UN)
2,00000
61.888.855/0001-95
69,000
138,00
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)
9,00000
61.888.855/0001-95
29,000
261,00
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)
2,00000
61.888.855/0001-95
44,000
88,00
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)
3,00000
61.888.855/0001-95
120,000
360,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN
8,00000
61.888.855/0001-95
29,000
232,00
164,00000
61.888.855/0001-95
1,800
295,20
GALÃO AGUA MINERAL
18,00000
61.888.855/0001-95
4,000
72,00
GAS 13KG
8,00000
61.888.855/0001-95
36,000
288,00
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)
1,00000
61.888.855/0001-95
68,000
68,00
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)
3,00000
61.888.855/0001-95
68,000
204,00
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA
60,00000
61.888.855/0001-95
5,000
300,00
MACARRÃO ESPAGUETE
40,00000
61.888.855/0001-95
2,200
88,00
70,00000
61.888.855/0001-95
3,700
259,00
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 900ML 300,00000
61.888.855/0001-95
2,720
816,00
ESPONJA DE AÇO
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)
9,00000
61.888.855/0001-95
35,000
315,00
80,00000
61.888.855/0001-95
3,700
296,00
4,00000
61.888.855/0001-95
82,000
328,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SABONETE 150GR
Valor Uni.
Total
6,00000
61.888.855/0001-95
19,000
114,00
40,00000
61.888.855/0001-95
2,200
88,00
90,00000
61.888.855/0001-95
0,800
72,00
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR UN 50G
60,00000
CAD
61.888.855/0001-95
2,600
156,00
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG
SILINDRO GAS 45KG
1,00000
61.888.855/0001-95
236,500
236,50
01/09/2011 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME
TALA P/ PUNHO, MÃOS E DEDOS SOB MEDIDA
1,00000
59.911.719/0001-27
180,000
180,00
01/09/2011 O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
02.831.403/0001-08
3.579,650
3.579,65
01/09/2011 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
ALCOOL
476,19010
06.881.781/0001-57
1,838
875,277
GASOLINA
266,74000
06.881.781/0001-57
2,579
687,901
01/09/2011 SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCENTE
1,00000
04.364.358/0001-54
600,000
600,00
01/09/2011 SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇAS
1,00000
04.364.358/0001-54
1.000,000
1.000,00
01/09/2011 TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
ABRAÇADEIRA RSF FITA 09MM
12,00000
96.653.381/0001-87
0,460
5,52
BROCA VIDIA 14,00X150MM
1,00000
96.653.381/0001-87
24,540
24,54
CHAVE CATRACA
1,00000
96.653.381/0001-87
100,190
100,19
CHAVE ESTRELA 14X15MM
1,00000
96.653.381/0001-87
15,110
15,11
DISCO CORTE INOX 115X1,2X22MM
2,00000
96.653.381/0001-87
4,200
8,40
ESCOVA MANUAL C/ CABO MAD. 4 FILAS DE AÇO
1,00000
96.653.381/0001-87
3,260
3,26
1,00000
96.653.381/0001-87
24,290
24,29
2,00000
96.653.381/0001-87
2,845
5,69
ESCOVA ROT. CIRC. AÇO 6X1
LIXA DÁGUA 3M
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
LUVA SEG VAQUETA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
96.653.381/0001-87
15,880
15,88
1,00000
96.653.381/0001-87
18,790
18,79
VAZADOR DE AÇO 04MM
1,00000
96.653.381/0001-87
2,430
2,43
02/09/2011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FENITOINA 50MG 5ML INJETAVEL C/72
1,00000
01.140.868/0001-50
72,000
72,00
02/09/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,250
250,00
02/09/2011 ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA
1,00000
05.069.548/0001-01
548,700
548,70
REBOLO UG 152X25X31
ALCOOL
123,83000
06.881.781/0001-57
1,859
230,183
GASOLINA
63,52000
06.881.781/0001-57
2,579
163,818
02/09/2011 PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
54.216.387/0001-47
35,000
35,00
02/09/2011 PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT
TAMPA RADIADOR
1,00000
54.216.387/0001-47
8,000
8,00
ALCOOL
94,86900
06.881.781/0001-57
2,056
195,065
GASOLINA
18,25000
06.881.781/0001-57
2,579
47,06
05/09/2011 FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME
PLOTAGENS DIVERSAS
34,70000
06.310.067/0001-09
6,000
208,20
05/09/2011 MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA
ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVO
12,00000
62.880.265/0001-89
90,000
1.080,00
BASE ARCO 4 PES TUBO 7/8
12,00000
62.880.265/0001-89
55,000
660,00
MESA REUN. 2,60X 1,20 OVAL
1,00000
62.880.265/0001-89
1.360,000
1.360,00
ALCOOL
269,75000
06.881.781/0001-57
1,859
501,447
GASOLINA
75,46000
06.881.781/0001-57
2,579
194,602
05/09/2011 SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA
SETOR KOMBI
1,00000
11.119.080/0001-15
150,000
150,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/09/2011 DAHER DISTRIBUIDORA
ATENOLOL 50 MG
Valor Uni.
Total
200,00000
08.446.915/0001-37
0,450
90,00
150,00000
08.446.915/0001-37
0,400
60,00
1,00000
03.564.661/0001-38
60,000
60,00
06/09/2011 PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA
SERVIÇO EM RECUPERAR CUICA 24X30
1,00000
05.891.286/0001-66
220,000
220,00
HIPOFOL (AC FOLICO) 5MG BLT C/20
06/09/2011 JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.
INSTALAÇÃO DE AUTO CLAVE
ALCOOL
119,14000
06.881.781/0001-57
1,859
221,466
GASOLINA
60,70000
06.881.781/0001-57
2,579
156,532
06/09/2011 SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
59.976.571/0001-09
87,400
174,80
55,68000
53.960.803/0001-54
118,535
6.600,001
06/09/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1,00000
35.820.448/0094-35
81,000
81,00
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
20,00000
35.820.448/0094-35
21,735
434,70
SERVIÇO DE FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
24,300
24,30
06/09/2011 URBANO MACIEL DOS SANTOS
COBERTURA SOMBRA FRESCA
ALCOOL
74,78000
06.881.781/0001-57
1,859
139,013
08/09/2011 AGROMONTE COM.INSUMOS AG.VETER
STIHL MÃO DE OBRA
1,00000
55.848.329/0001-07
40,000
40,00
08/09/2011 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
ACLASTA 5MG/100ML
1,00000
61.565.735/0001-57
1.690,000
1.690,00
AMITRIPTILINA 25MG C1 C/200
5,00000
01.140.868/0001-50
28,000
140,00
BIPERIDENO 2MG C/200
200,00000
01.140.868/0001-50
0,195
39,00
PRIMID 100MG CPR C/100
1,00000
01.140.868/0001-50
32,000
32,00
30,00000
01.140.868/0001-50
18,000
540,00
19,00000
01.140.868/0001-50
62,000
1.178,00
RITALINA 10MG A3 C/20
SAF GEL 85 GRAMAS
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2011 DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA
CORRE MÃO TUBO 1.5
3,00000
11.484.405/0001-69
60,000
180,00
08/09/2011 DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
1,00000
11.484.405/0001-69
140,000
140,00
08/09/2011 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
CREME DE CONFEITEIRO
10,00000
08.528.442/0001-17
5,390
53,90
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G
1,00000
08.528.442/0001-17
158,000
158,00
08/09/2011 PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUIMICA
1,00000
07.742.911/0001-33
1.995,000
1.995,00
ALCOOL
205,07000
06.881.781/0001-57
1,799
368,896
GASOLINA
105,51320
06.881.781/0001-57
2,546
268,612
09/09/2011 ANDREA VANESSA MILANES - ME
AZUKOM MR 30 MG
10,00000
09.275.622/0001-05
14,330
143,30
1.020,00000
09.275.622/0001-05
0,180
183,60
09/09/2011 BADY TINTAS LTDA
INDUTIL DEMARCAÇÃO AMARELA
1,00000
05.870.628/0001-61
250,000
250,00
09/09/2011 BADY TINTAS LTDA
INDUTIL DEMARCAÇÃO BRANCA
1,00000
05.870.628/0001-61
250,000
250,00
7.705,05000
04.123.183/0001-93
1,960
15.101,85
09/09/2011 JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
62.869.078/0001-02
7.850,000
7.850,00
09/09/2011 LAZERNET COM.BR LTDA - ME
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
10.922.171/0001-21
1.600,000
1.600,00
09/09/2011 LUIZ PAULO MIOTTO - ME
BOBINA DE CAMPO
1,00000
10.587.973/0001-22
1.000,000
1.000,00
BOMBEADOR
1,00000
10.587.973/0001-22
1.180,000
1.180,00
BUCHA GUIA
4,00000
10.587.973/0001-22
100,000
400,00
1,00000
10.587.973/0001-22
600,000
600,00
SINVASTATINA 20MG
09/09/2011 HANNA MIGUEL ELIAS
DIESEL
MANCAL
ALCOOL
162,02000
06.881.781/0001-57
1,799
291,441
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GASOLINA
21,00000
06.881.781/0001-57
2,579
54,15
09/09/2011 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA
AGUA DESTILADA 10ML AMPOLA
200,00000
06.968.107/0001-04
0,130
26,00
BACLOFENO 10MG CX C/ 20
50,00000
06.968.107/0001-04
3,800
190,00
BROM DE FENOTEROL GTS 20ML
20,00000
06.968.107/0001-04
1,320
26,40
CETOCONAZOL 20MG/CR 30
30,00000
06.968.107/0001-04
1,120
33,60
CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML
50,00000
06.968.107/0001-04
5,440
272,00
CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO
38,00000
06.968.107/0001-04
0,420
15,96
DEBRIGEL 1B 85 GRS
10,00000
06.968.107/0001-04
56,280
562,80
METFORMINA 850MG CART C/10 CPR
300,00000
06.968.107/0001-04
1,200
360,00
PARACETAMOL 750MG BLISTER C/10
300,00000
06.968.107/0001-04
0,500
150,00
VARFARINA 5MG C/30 CPR
16,00000
06.968.107/0001-04
3,900
62,40
09/09/2011 ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME
CONSERTO E LIMPEZA C/ ALINHAMENTO EM RADIADOR1,00000
00.516.330/0001-34
380,000
380,00
09/09/2011 SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L
CAIXA TERMICA COLEMAN EMPILHAVEL
1,00000
46.930.715/0001-44
280,000
280,00
09/09/2011 WALDEMIR ANTONIO DA SILVA
PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
61.339.859/0001-14
2.250,000
2.250,00
ALCOOL
79,50000
06.881.781/0001-57
1,799
143,004
GASOLINA
78,33000
06.881.781/0001-57
2,579
201,99
10/09/2011 VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME
235/75 R15 105T KUMHO
2,00000
13.335.758/0001-22
435,000
870,00
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO, CARGA
1,00000
13.335.758/0001-22
75,000
75,00
VALVULA TR414 VAL/ BICO
2,00000
13.335.758/0001-22
6,000
12,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ALCOOL
12,00000
12/09/2011 COMPAC RENDAL LTDA
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS
Valor Uni.
Total
06.881.781/0001-57
1,798
21,58
1,00000
04.751.150/0001-98
60,000
60,00
12/09/2011 EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
1,00000
06.090.241/0001-55
264,600
264,60
12/09/2011 G ZANINI ALEXANDRE FUNILARIA-ME
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
11.021.485/0001-16
820,000
820,00
12/09/2011 MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
ARMAÇÕES P/ OCULOS
8,00000
01.778.520/0001-92
75,000
600,00
9,00000
01.778.520/0001-92
33,000
297,00
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 25KG 25,00000
08.528.442/0001-17
32,500
812,50
12/09/2011 MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
LENTES CORRETIVAS
ALCOOL
141,52000
06.881.781/0001-57
1,799
254,589
GASOLINA
79,04630
06.881.781/0001-57
2,579
203,853
12/09/2011 RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO
1,00000
09.463.558/0001-88
50,000
50,00
ALCOOL
278,76000
06.881.781/0001-57
1,799
501,446
GASOLINA
58,88000
06.881.781/0001-57
2,579
151,842
13/09/2011 VIVIANE FERREIRA GOMES 35762998827
CD CONTOS INFANTIL
1,00000
12.594.899/0001-05
56,000
56,00
13/09/2011 VIVIANE FERREIRA GOMES 35762998827
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL-JUVENIL
156,00000
12.594.899/0001-05
31,000
4.836,00
14/09/2011 ADRIANA PERPETUA DA SILVA
CAPACITAÇÃO DE MUNICIPES EM INFORMATICA
1,00000
13.130.012/0001-82
500,000
500,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM INFORMATICA
1,00000
13.130.012/0001-82
700,000
700,00
REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITUR
1,00000
13.130.012/0001-82
800,000
800,00
14/09/2011 C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA
1,00000
01.454.210/0001-12
880,000
880,00
14/09/2011 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
G.L.P
61,00000
03.237.583/0026-15
3,407
207,845
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
61.888.855/0001-95
26,000
208,00
6,00000
61.888.855/0001-95
26,000
156,00
ALCOOL (CX 12X1LT)
2,00000
61.888.855/0001-95
52,000
104,00
2,00000
61.888.855/0001-95
89,000
178,00
10,00000
61.888.855/0001-95
29,000
290,00
3,00000
61.888.855/0001-95
44,000
132,00
7,00000
61.888.855/0001-95
120,000
840,00
13,00000
61.888.855/0001-95
29,000
377,00
ESPONJA DE AÇO
181,00000
61.888.855/0001-95
1,800
325,80
GAS 13KG
2,00000
61.888.855/0001-95
36,000
72,00
8,00000
61.888.855/0001-95
68,000
544,00
10,00000
61.888.855/0001-95
68,000
680,00
5,00000
61.888.855/0001-95
35,000
175,00
4,00000
61.888.855/0001-95
35,000
140,00
9,00000
61.888.855/0001-95
82,000
738,00
SABONETE 150GR
19,00000
61.888.855/0001-95
19,000
361,00
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS
60,00000
61.888.855/0001-95
2,200
132,00
2,00000
61.888.855/0001-95
236,500
473,00
SILINDRO GAS 45KG
14/09/2011 I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME
CARTUCHO EPSON TO 117120 PRETO
2,00000
03.644.423/0001-32
25,000
50,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CARTUCHO HP CC653 AL (901) PRETO
2,00000
03.644.423/0001-32
50,000
100,00
CARTUCHO HP CC656AL (901) COLOR
1,00000
03.644.423/0001-32
70,000
70,00
MOUSE OPTICO PS2 MAXPRINT PTO/PTA
1,00000
03.644.423/0001-32
13,000
13,00
PEN DRIVE 8GB KINGSTON
1,00000
03.644.423/0001-32
65,000
65,00
14/09/2011 NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
POLE HIDRAULICO 68 1/20
4,00000
07.132.190/0001-40
111,000
444,00
14/09/2011 PEDRO CESAR GUALTI - ME
CARTÃO AGENDAMENTO
5.000,00000
10.982.214/0001-64
0,100
500,00
CONTROLE DE MEDICAMENTOS
5.000,00000
10.982.214/0001-64
0,150
750,00
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
10.000,00000
10.982.214/0001-64
0,200
2.000,00
PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM
30.000,00000
10.982.214/0001-64
0,080
2.400,00
REQUISIÇÃO DE EXAME
7.000,00000
10.982.214/0001-64
0,200
1.400,00
ALCOOL
156,31000
06.881.781/0001-57
1,799
281,173
GASOLINA
131,98000
06.881.781/0001-57
2,579
340,37
14/09/2011 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
17.5X25 RC L2
1,00000
02.439.141/0001-30
1.300,000
1.300,00
CONSERTO VD 05 A QUENTE
3,00000
02.439.141/0001-30
10,000
30,00
CONSERTO VD 07 A QUENTE
1,00000
02.439.141/0001-30
24,000
24,00
VULCANIZAÇÃO
1,00000
02.439.141/0001-30
245,000
245,00
14/09/2011 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
CARVEDILAT 25MG
34,00000
09.615.457/0001-85
13,200
448,80
15/09/2011 BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA
BUCHA EIXO PILOT
1,00000
66.591.991/0001-32
15,000
15,00
1,00000
66.591.991/0001-32
27,000
27,00
CABO EMBREAGEM
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
CONJ BALANÇA EMBR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
66.591.991/0001-32
120,000
120,00
2,00000
66.591.991/0001-32
50,000
100,00
FILTRO AR EXT
1,00000
66.591.991/0001-32
42,000
42,00
FILTRO AR INT
1,00000
66.591.991/0001-32
18,000
18,00
JG LONA DA EMB ROC SIMPLES
3,00000
66.591.991/0001-32
30,000
90,00
PIVO BALANCEAMENTO EMBREAGEM
1,00000
66.591.991/0001-32
20,000
20,00
TRAVA ARGOLA 14X65MM
2,00000
66.591.991/0001-32
13,000
26,00
25,00000
61.565.735/0001-57
18,590
464,75
AGULHA 25 X 7
40,00000
61.565.735/0001-57
11,450
458,00
AGULHA 25 X 8
30,00000
61.565.735/0001-57
11,450
343,50
AGULHA 40 X 12
25,00000
61.565.735/0001-57
16,750
418,75
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
40,00000
61.565.735/0001-57
9,480
379,20
CURATIVO PARA PUNÇÃO
5,00000
61.565.735/0001-57
48,500
242,50
ELETRODO COND. MONITOR CARDIACO
5,00000
61.565.735/0001-57
64,900
324,50
GAZE COMP. DE 7.5 X 7.5
30,00000
61.565.735/0001-57
16,450
493,50
GELOX
2,00000
61.565.735/0001-57
35,200
70,40
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND
1,00000
61.565.735/0001-57
23,480
23,48
30,00000
61.565.735/0001-57
0,920
27,60
15,00000
61.565.735/0001-57
1,150
17,25
ENG RAP
AGULHA 20 X 5.5
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
61.565.735/0001-57
0,980
7,84
8,00000
61.565.735/0001-57
0,680
5,44
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 10 LONGA
20,00000
61.565.735/0001-57
0,830
16,60
20,00000
61.565.735/0001-57
0,980
19,60
20,00000
61.565.735/0001-57
1,150
23,00
12,00000
61.565.735/0001-57
0,720
8,64
12,00000
61.565.735/0001-57
0,780
9,36
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 3
5,00000
61.565.735/0001-57
11,300
56,50
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 3,5
5,00000
61.565.735/0001-57
11,300
56,50
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 4
5,00000
61.565.735/0001-57
11,300
56,50
25,00000
08.446.915/0001-37
3,400
85,00
50,00000
08.446.915/0001-37
1,019
50,97
15/09/2011 I.Z DOS PASSOS - ME.
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
3.000,00000
01.042.200/0001-70
0,015
45,00
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG
1.020,00000
01.042.200/0001-70
0,320
326,40
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
1.020,00000
01.042.200/0001-70
0,350
357,00
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG
1.020,00000
01.042.200/0001-70
0,390
397,80
SINVASTATINA 20MG
2.010,00000
01.042.200/0001-70
0,180
361,80
2,00000
08.268.987/0001-31
5,000
10,00
2,00000
08.268.987/0001-31
4,000
8,00
SONDA NASOGASTRICA DESC. N. 04 LONGA
AMIORON (AMIODARONA) 100MG C/20
EFRINALIN (HEMITA DE EPINEFRINA) 1ML
15/09/2011 NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR
ABRAÇADEIRA TIPO U ESCAPAMENTO
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
ALAVANCA GARFO EMBREAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.268.987/0001-31
21,000
21,00
16,00000
08.268.987/0001-31
1,000
16,00
ANEL ESCAPAMENTO
5,00000
08.268.987/0001-31
2,500
12,50
BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
08.268.987/0001-31
68,000
68,00
BATENTE HASTE RÉ
2,00000
08.268.987/0001-31
14,500
29,00
BATENTE LIMITADOR
1,00000
08.268.987/0001-31
15,000
15,00
BOBINA IGNIÇÃO
2,00000
08.268.987/0001-31
176,500
353,00
BOLA CAMBIO
1,00000
08.268.987/0001-31
12,000
12,00
BOMBA AGUA
1,00000
08.268.987/0001-31
95,000
95,00
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
08.268.987/0001-31
68,000
68,00
BORRACHA ESCAPAMENTO
4,00000
08.268.987/0001-31
3,500
14,00
CAIXA ROTULA
1,00000
08.268.987/0001-31
14,000
14,00
CORREIA DENTADA
3,00000
08.268.987/0001-31
33,667
101,00
CORREIA MICRO V ALTERNADOR
1,00000
08.268.987/0001-31
24,000
24,00
COXIM ESCAPAMENTO
1,00000
08.268.987/0001-31
2,000
2,00
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
08.268.987/0001-31
62,500
125,00
DESCARBONIZANTE
2,00000
08.268.987/0001-31
16,000
32,00
1,00000
08.268.987/0001-31
68,000
68,00
1,00000
08.268.987/0001-31
15,000
15,00
ANEL BICO INJETOR
ENGRENAGEM VIRABREQ
EXTINTOR
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO AR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.268.987/0001-31
16,000
16,00
1,00000
08.268.987/0001-31
22,000
22,00
FILTRO COMBUSTIVEL
3,00000
08.268.987/0001-31
15,667
47,00
FILTRO OLEO
2,00000
08.268.987/0001-31
12,000
24,00
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
08.268.987/0001-31
15,000
15,00
FLANGE EIXO PILOTO
1,00000
08.268.987/0001-31
42,000
42,00
FUSIVEL LAMINA 30A
6,00000
08.268.987/0001-31
0,500
3,00
GARFO EMBREAGEM
1,00000
08.268.987/0001-31
25,000
25,00
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO
1,00000
08.268.987/0001-31
18,000
18,00
JG CABO VELA
2,00000
08.268.987/0001-31
132,500
265,00
JG LONA FREIO ARREBITADO
1,00000
08.268.987/0001-31
38,000
38,00
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
08.268.987/0001-31
4,500
4,50
KIT BARRA ESTABILIZADORA
4,00000
08.268.987/0001-31
15,000
60,00
KIT GARFO EMBREAGEM
1,00000
08.268.987/0001-31
24,000
24,00
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
5,00000
08.268.987/0001-31
42,600
213,00
KIT TRAMBULADOR COMPLETO
2,00000
08.268.987/0001-31
12,000
24,00
LANTERNA PLACA
2,00000
08.268.987/0001-31
73,000
146,00
5,00000
08.268.987/0001-31
465,000
2.325,00
MAÇANETA EXTERNA
08.268.987/0001-31
125,000
125,00
FILTRO BICO INJETOR
1,00000
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
MAÇANETA INTERNA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.268.987/0001-31
98,000
98,00
1,00000
08.268.987/0001-31
35,000
35,00
OLEO CAMBIO
2,00000
08.268.987/0001-31
15,000
30,00
OLEO MOTOR
7,00000
08.268.987/0001-31
22,000
154,00
PALHETA LIMPADOR
1,00000
08.268.987/0001-31
39,500
39,50
PASTILHA FREIO
1,00000
08.268.987/0001-31
72,000
72,00
PEDAL ACELERADOR
1,00000
08.268.987/0001-31
29,000
29,00
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR
1,00000
08.268.987/0001-31
8,500
8,50
REFIL ESPELHO RETROVISOR
1,00000
08.268.987/0001-31
25,000
25,00
RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
08.268.987/0001-31
155,000
155,00
RETENTOR MANCAL
1,00000
08.268.987/0001-31
170,000
170,00
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
08.268.987/0001-31
60,000
60,00
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
2,00000
08.268.987/0001-31
91,500
183,00
SENSOR ROTAÇÃO
1,00000
08.268.987/0001-31
118,000
118,00
SENSOR TEMPERATURA AGUA
2,00000
08.268.987/0001-31
27,500
55,00
SONDA LAMBDA
2,00000
08.268.987/0001-31
129,000
258,00
TAMPA RESERVATORIO AGUA
1,00000
08.268.987/0001-31
9,000
9,00
2,00000
08.268.987/0001-31
6,500
13,00
1,00000
08.268.987/0001-31
25,000
25,00
MANGUEIRA
TRAVA DESLIZE BANCO
TUBO REFRIGERAÇÃO
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
VALVULA TERMOSTATICA
VELA IGNIÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.268.987/0001-31
55,000
55,00
16,00000
08.268.987/0001-31
14,875
238,00
ALCOOL
180,84790
06.881.781/0001-57
1,799
325,332
GASOLINA
51,60000
06.881.781/0001-57
2,579
133,07
OLEO 2 T 200ML
1,00000
06.881.781/0001-57
3,800
3,80
15/09/2011 SOQUIMICA LABORATORIO LTDA
DUODERM CGF SIGNAL 20X20CM
2,00000
59.225.268/0001-74
420,000
840,00
16/09/2011 CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAIS
1,00000
07.695.453/0001-29
1.500,000
1.500,00
500,00000
08.446.915/0001-37
0,100
50,00
16/09/2011 DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME
MANUTENÇÃO PERIODICA DA CADEIRA E INSTRUMENTOS
2,00000
09.438.880/0001-57
120,000
240,00
SERV. DE RECOND. DE AMALGAMADOR
1,00000
09.438.880/0001-57
340,000
340,00
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CANETA DE ALTA
2,00000
ROT
09.438.880/0001-57
174,000
348,00
ACETILDOR (ACIDO ACETIL.) INF. BLT C/ 10
16/09/2011 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
BIGFRAL JUVENIL
8,00000
08.015.318/0001-58
19,000
152,00
DIGUIFRAL M
24,00000
08.015.318/0001-58
14,500
348,00
DIGUINHO SXG
24,00000
08.015.318/0001-58
18,000
432,00
FRALDA DE PISCINA MD
1,00000
08.015.318/0001-58
50,000
50,00
FRALDA DE PISCINA PQ
7,00000
08.015.318/0001-58
5,000
35,00
FRALDA GERIATRICA G
20,00000
08.015.318/0001-58
35,000
700,00
4,00000
08.015.318/0001-58
35,000
140,00
12,00000
08.015.318/0001-58
47,000
564,00
FRALDA GERIATRICA M
FRALDA GERIATRICA XG
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
FRALDA INFANTIL G
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
08.015.318/0001-58
35,000
140,00
1,00000
08.268.987/0001-31
55,000
55,00
BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA
1,00000
08.268.987/0001-31
180,000
180,00
CAPA VOLANTE CINZA TYPER
1,00000
08.268.987/0001-31
25,000
25,00
CORREIA DENTADA
1,00000
08.268.987/0001-31
36,000
36,00
CORREIA MICRO V
1,00000
08.268.987/0001-31
21,000
21,00
COXIM CAMBIO
1,00000
08.268.987/0001-31
149,500
149,50
FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
08.268.987/0001-31
35,000
35,00
FLEXIVEL EMBREAGEM
2,00000
08.268.987/0001-31
49,500
99,00
GRAXA ROLAMENTO
1,00000
08.268.987/0001-31
12,000
12,00
GUARNIÇÃO BOMBA ELETRICA
1,00000
08.268.987/0001-31
15,000
15,00
JOGO BANCOS TRASEIRO
1,00000
08.268.987/0001-31
280,000
280,00
MAÇANETA EXTERNA
2,00000
08.268.987/0001-31
32,000
64,00
MAÇANETA INTERNA
1,00000
08.268.987/0001-31
25,000
25,00
PAPELÃO PORTA DIANTEIRA
2,00000
08.268.987/0001-31
175,000
350,00
PAPELÃO PORTA TRASEIRA
2,00000
08.268.987/0001-31
100,000
200,00
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR
1,00000
08.268.987/0001-31
12,000
12,00
ALAVANCA FREIO MÃO
ALCOOL
177,39000
06.881.781/0001-57
1,799
319,094
GASOLINA
22,00000
06.881.781/0001-57
2,579
56,73
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
16/09/2011 SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
MARMITEX
Quantidade
5,00000
Valor Uni.
Total
11.931.290/0001-03
8,500
42,50
ALCOOL
15,00000
06.881.781/0001-57
1,799
26,985
ALCOOL
33,50000
06.881.781/0001-57
1,799
60,26
GASOLINA
21,72000
06.881.781/0001-57
2,579
56,01
19/09/2011 ALINE PONTON - ME
BISNAGA XADREZ
2,00000
13.563.378/0001-45
2,100
4,20
ESMALTE BRASILUX AMARELO
3,00000
13.563.378/0001-45
20,000
60,00
GRAFITE RENIL
5,00000
13.563.378/0001-45
25,000
125,00
LATEX GLASURIT
1,00000
13.563.378/0001-45
28,000
28,00
LUKSPISO CASTOR
1,00000
13.563.378/0001-45
110,000
110,00
RESINA INCOLOR
1,00000
13.563.378/0001-45
180,000
180,00
ROLO ANTI GDO N. 9
1,00000
13.563.378/0001-45
2,500
2,50
SELADORA RENIL
1,00000
13.563.378/0001-45
30,000
30,00
THINER
1,00000
13.563.378/0001-45
8,450
8,45
THINNER
1,00000
13.563.378/0001-45
6,000
6,00
2,00000
13.563.378/0001-45
5,600
11,20
19/09/2011 BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
CONJ MANG 3-8X2 0.60
1,00000
01.590.484/0001-39
34,650
34,65
TRINCHA 3
PROLOPA 200/50MG
600,00000
01.140.868/0001-50
2,380
1.428,00
100,00000
01.140.868/0001-50
9,820
982,00
19/09/2011 MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO
1,00000
07.388.741/0001-30
3.495,000
3.495,00
RIVOTRIL 2MG C/ 20
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
19/09/2011 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.529.557/0001-88
18,000
36,00
1,00000
47.529.557/0001-88
6,500
6,50
PORCA DUPLA 5/8
4,00000
47.529.557/0001-88
1,000
4,00
PORCA SIMPLES 9/16
1,00000
47.529.557/0001-88
0,800
0,80
SERVIÇO MOLA TRASEIRA
1,00000
47.529.557/0001-88
45,000
45,00
PARAFUSO DE CENTRO 9/16 X 7
ALCOOL
110,57000
06.881.781/0001-57
1,799
198,906
GASOLINA
22,20000
06.881.781/0001-57
2,579
57,254
19/09/2011 WANIA SUELY BORGES
WORSHOP EM MOSAICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1,00000
12.851.727/0001-61
840,000
840,00
20/09/2011 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATURADO 6,00000
06.150.217/0001-64
25,000
150,00
CARTUCHO DE TINTA 22 COLOR REMANUFATURADO 10,00000
06.150.217/0001-64
35,000
350,00
06.150.217/0001-64
35,000
35,00
06.150.217/0001-64
30,000
90,00
06.150.217/0001-64
45,000
45,00
06.150.217/0001-64
30,000
120,00
CARTUCHO DE TINTA 8728 COLOR REMANUFATURADO3,00000
06.150.217/0001-64
55,000
165,00
CARTUCHO LEX 16 PRETO
1,00000
06.150.217/0001-64
55,000
55,00
MANUTENÇÃO E REVISÃO COMPLETA DA IMPRESSORA1,00000
06.150.217/0001-64
45,000
45,00
RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR
1,00000
06.150.217/0001-64
9,000
9,00
RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO
1,00000
06.150.217/0001-64
8,500
8,50
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
19,00000
06.150.217/0001-64
8,500
161,50
5,00000
06.150.217/0001-64
9,000
45,00
12,00000
06.150.217/0001-64
9,000
108,00
11,00000
06.150.217/0001-64
8,500
93,50
2,00000
06.150.217/0001-64
8,500
17,00
15,00000
06.150.217/0001-64
8,500
127,50
10,00000
06.150.217/0001-64
9,000
90,00
8,00000
06.150.217/0001-64
8,500
68,00
1,00000
06.150.217/0001-64
9,000
9,00
1,00000
06.150.217/0001-64
9,000
9,00
4,00000
06.150.217/0001-64
8,500
34,00
RECARGA DE CARTUCHO N. 16 PRETO
2,00000
06.150.217/0001-64
8,500
17,00
RECARGA DE CARTUCHO N. 26 COLOR
1,00000
06.150.217/0001-64
9,000
9,00
RECARGA DE TONER 36
5,00000
06.150.217/0001-64
35,000
175,00
RECARGA DE TONER 5949
2,00000
06.150.217/0001-64
35,000
70,00
RECARGA DE TONER 85
1,00000
06.150.217/0001-64
35,000
35,00
RECARGA DE TONER LEX E120
1,00000
06.150.217/0001-64
35,000
35,00
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER SCX D5530
1,00000
240,000
240,00
TROCA DE ATUADORES DA IMPRESSORA
2,00000
06.150.217/0001-64
55,000
110,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
TROCA DO ATUADOR DA IMPRESSORA
1,00000
20/09/2011 C. L. DOS REIS SILVA - ME
BOLINHA QUEIJO
Total
06.150.217/0001-64
55,000
55,00
50,00000
07.430.322/0001-10
0,420
21,00
BOLO CENTENARIO
1,00000
07.430.322/0001-10
18,000
18,00
COXINHA FRANGO
50,00000
07.430.322/0001-10
0,420
21,00
PÃO DE QUEIJO
2,00000
07.430.322/0001-10
25,500
51,00
REFRIGERANTE 2 LTS
3,00000
07.430.322/0001-10
4,750
14,25
SUCO SUFRESH CAJU 1L
4,00000
07.430.322/0001-10
5,200
20,80
20/09/2011 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
ADAPTADOR 1
1,00000
10.834.985/0001-04
2,250
2,25
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 1 1/2 SOLDAVEL
8,00000
44,000
352,00
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 3/4
30,00000
16,000
480,00
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO ESG 4
20,00000
40,000
800,00
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO SOLD. 1
20,00000
26,500
530,00
10.834.985/0001-04
CAIXA DÁGUA 500LT
1,00000
200,000
200,00
LUVA DE CORRER 3/4
12,00000
10.834.985/0001-04
8,000
96,00
AGULHA 20 X 5.5
25,00000
61.565.735/0001-57
18,590
464,75
AGULHA 40 X 12
25,00000
61.565.735/0001-57
16,750
418,75
ALCOOL GEL 1000ML
20,00000
61.565.735/0001-57
6,500
130,00
50,00000
61.565.735/0001-57
9,480
474,00
40,00000
61.565.735/0001-57
14,490
579,60
ALGODÃO HIDROFILO 500 G
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
ATADURA DE CREPE 20CM X 3MT
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
61.565.735/0001-57
18,850
942,50
3,00000
61.565.735/0001-57
5,470
16,41
LUVA DE PROCEDIMENTO M
20,00000
61.565.735/0001-57
23,480
469,60
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
15,00000
61.565.735/0001-57
23,480
352,20
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 5,5
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 5.0
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 6.0
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7
2,00000
61.565.735/0001-57
6,400
12,80
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7,5
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.8
2,00000
61.565.735/0001-57
6,400
12,80
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 4,5
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 9
5,00000
61.565.735/0001-57
6,400
32,00
7.617,81000
04.123.183/0001-93
1,960
14.930,862
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
20/09/2011 HANNA MIGUEL ELIAS
DIESEL
ALCOOL
246,11000
06.881.781/0001-57
1,799
442,72
GASOLINA
25,38000
06.881.781/0001-57
2,579
65,45
20/09/2011 SALVADOR FERREIRA RAMOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
BARRA LISA 80X13X1000
1,00000
13.656.487/0001-07
2.200,000
2.200,00
1,00000
47.529.557/0001-88
84,890
84,89
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
BUCHA OLHO MOLA DIANTEIRA/ TRASEIRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.529.557/0001-88
10,000
20,00
1,00000
47.529.557/0001-88
30,000
30,00
1,00000
47.529.557/0001-88
0,850
0,85
2,00000
47.529.557/0001-88
280,000
560,00
GRAMPO 3/4 X 82X 400 DA
GRAXEIRA 3/8
PARAFUSO DE CENTRO 1/2 X 4
1,00000
47.529.557/0001-88
5,000
5,00
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7
2,00000
47.529.557/0001-88
5,500
11,00
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 X 6MM
2,00000
47.529.557/0001-88
6,000
12,00
PINO DA MOLA TRASEIRA
1,00000
47.529.557/0001-88
13,000
13,00
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8
2,00000
47.529.557/0001-88
1,400
2,80
PORCA DUPLA 3/4
2,00000
47.529.557/0001-88
1,400
2,80
PORCA SIMPLES 10MM
2,00000
47.529.557/0001-88
0,400
0,80
PORCA SIMPLES 12 MM
3,00000
47.529.557/0001-88
0,500
1,50
TRAVA DO PINO DA MOLA
2,00000
47.529.557/0001-88
3,140
6,28
ALCOOL
137,80000
06.881.781/0001-57
1,799
247,895
GASOLINA
106,92000
06.881.781/0001-57
2,579
275,747
OLEO SHELL
1,00000
06.881.781/0001-57
11,000
11,00
21/09/2011 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
SERVIÇOS MECANICOS
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
21/09/2011 REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA
POTE PLASUTIL
1,00000
13.704.068/0001-01
180,000
180,00
1,00000
13.704.068/0001-01
170,000
170,00
54,00000
03.411.806/0001-60
1,190
64,26
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
21/09/2011 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
OMENAX 20MG
7,00000
22/09/2011 BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
Valor Uni.
Total
09.615.457/0001-85
29,400
205,80
1,00000
11.935.862/0001-22
28.501,120
28.501,12
20,00000
01.140.868/0001-50
8,000
160,00
22/09/2011 HOMERO FERREIRA KANEKO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL
1,00000
12.771.352/0001-20
1.857,000
1.857,00
22/09/2011 LUIZ TERNUS
MAGNOLIA
3,00000
09.363.439/0001-53
15,000
45,00
PATA DE VACA
7,00000
09.363.439/0001-53
15,000
105,00
QUARESMEIRA
5,00000
09.363.439/0001-53
15,000
75,00
RESEDA
10,00000
09.363.439/0001-53
15,000
150,00
22/09/2011 NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
POLE HIDRAULICO 68 1/20
10,00000
07.132.190/0001-40
111,000
1.110,00
NORTRIPTILINA 25MG C/20
ALCOOL
129,75000
06.881.781/0001-57
1,799
233,402
GASOLINA
39,91000
06.881.781/0001-57
2,579
102,92
22/09/2011 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
BALA PACOTE C/700GR
3,00000
03.518.088/0001-26
3,900
11,70
CAIXA COPOS 200ML C/ 2500
1,00000
03.518.088/0001-26
82,000
82,00
COPOS DESCARTAVEIS 200ML
10,00000
03.518.088/0001-26
3,500
35,00
ESPETO P/ ALGODÃO
1,00000
03.518.088/0001-26
5,000
5,00
GARFO MASTER C/50
14,00000
03.518.088/0001-26
4,500
63,00
GUARDANAPO
8,00000
03.518.088/0001-26
0,750
6,00
4,00000
03.518.088/0001-26
4,500
18,00
70,00000
03.518.088/0001-26
1,300
91,00
POTE MORANGUETE C/450GR
PRATOS DESCARTAVEIS
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
GRAXA MARFAK
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
13.704.068/0001-01
19,000
19,00
8,00000
13.704.068/0001-01
7,000
56,00
PINO PATIM
2,00000
13.704.068/0001-01
13,000
26,00
RETENTOR RODA TRAS.
1,00000
13.704.068/0001-01
23,000
23,00
SERVIÇO MECÂNICO
1,00000
13.704.068/0001-01
120,000
120,00
SILICONE PRETO
1,00000
13.704.068/0001-01
13,000
13,00
TRAVA PINO PATIM
1,00000
13.704.068/0001-01
5,000
5,00
900X20 T. RDT 38 192 14MM
1,00000
02.439.141/0001-30
340,000
340,00
SERV. DE MANUTENÇÃO DE CAPSULA DE RX ODONTOLOGICO
1,00000
09.438.880/0001-57
476,000
476,00
SERV. DE RECOND. DA PLACA DE FUNÇÕES DA CADEIRA
1,00000
OD
09.438.880/0001-57
431,000
431,00
PARAFUSO
ALCOOL
73,00000
06.881.781/0001-57
1,799
131,32
23/09/2011 WANIA SUELY BORGES
RESTAURAÇÃO DE MOBILIA COM CRIANÇAS PROJETO 1,00000
VIDA
12.851.727/0001-61
800,000
800,00
24/09/2011 ITAETE COM DE MAQ AGRIC LTDA
REVISÃO DE ENTREGA TECNICA
1,00000
09.507.371/0001-39
644,070
644,07
24/09/2011 ITAETE COM DE MAQ AGRIC LTDA
SERVIÇO DE PRE ENTREGA
1,00000
09.507.371/0001-39
291,460
291,46
1,00000
08.831.835/0001-03
560,000
560,00
24/09/2011 OLDINEI RODRIGUES JORGE
SERVIÇO DE SOLDA
ALCOOL
155,71000
06.881.781/0001-57
1,799
280,103
GASOLINA
35,00000
06.881.781/0001-57
2,579
90,265
ALCOOL
24,00000
06.881.781/0001-57
1,799
43,17
26/09/2011 ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
EQUIPAMENTOS DE ALARME
2,00000
07.099.213/0001-61
400,000
800,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
FITA CREPE 16 X 50
Quantidade
Valor Uni.
Total
80,00000
61.565.735/0001-57
3,420
273,60
100,00000
61.565.735/0001-57
16,450
1.645,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M
9,00000
61.565.735/0001-57
23,480
211,32
MICROPORE 25 X 10
50,00000
61.565.735/0001-57
5,450
272,50
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
50,00000
61.565.735/0001-57
8,450
422,50
PAPEL GRAU CIRURGICO 20
2,00000
61.565.735/0001-57
164,700
329,40
PAPEL GRAU CIRURGICO 25
2,00000
61.565.735/0001-57
194,800
389,60
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS
25,00000
61.565.735/0001-57
9,600
240,00
150,00000
61.888.855/0001-95
7,990
1.198,50
3,00000
61.888.855/0001-95
26,000
78,00
4,00000
61.888.855/0001-95
26,000
104,00
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500
20,00000
61.888.855/0001-95
3,500
70,00
ALCOOL (CX 12X1LT)
1,00000
61.888.855/0001-95
52,000
52,00
ALHO
29,00000
61.888.855/0001-95
7,000
203,00
304,00000
61.888.855/0001-95
4,900
1.489,60
394,00000
61.888.855/0001-95
6,250
2.462,50
BATATA TAMANHO DE 100GR A 300GR
600,00000
61.888.855/0001-95
0,800
480,00
60,00000
61.888.855/0001-95
2,800
168,00
40,00000
61.888.855/0001-95
2,800
112,00
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
61.888.855/0001-95
3,400
136,00
CARNE BOVINA DE 2ª
153,00000
61.888.855/0001-95
5,990
916,47
CEBOLA TAMANHO DE 100G A 200G
500,00000
61.888.855/0001-95
0,800
400,00
CENOURA
400,00000
61.888.855/0001-95
1,000
400,00
2,00000
61.888.855/0001-95
89,000
178,00
120,00000
61.888.855/0001-95
1,400
168,00
198,00000
61.888.855/0001-95
2,900
574,20
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA DA ASA
110,00000
61.888.855/0001-95
5,900
649,00
61.888.855/0001-95
3,100
341,00
CREME DE LEITE
150,00000
61.888.855/0001-95
1,100
165,00
4,00000
61.888.855/0001-95
29,000
116,00
3,00000
61.888.855/0001-95
44,000
132,00
5,00000
61.888.855/0001-95
120,000
600,00
14,00000
61.888.855/0001-95
29,000
406,00
194,00000
61.888.855/0001-95
1,800
349,20
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG
12,00000
61.888.855/0001-95
9,900
118,80
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG
30,00000
61.888.855/0001-95
2,100
63,00
8,00000
61.888.855/0001-95
36,000
288,00
2,00000
61.888.855/0001-95
68,000
136,00
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G
ESPONJA DE AÇO
GAS 13KG
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
61.888.855/0001-95
68,000
408,00
210,00000
61.888.855/0001-95
5,000
1.050,00
MACARRÃO C/ OVOS PARAFUSO PACOTE DE 500G 200,00000
61.888.855/0001-95
1,400
280,00
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG
12,00000
61.888.855/0001-95
8,000
96,00
295,00000
61.888.855/0001-95
3,700
1.091,50
OLEO DE SOJA 900ML
490,00000
61.888.855/0001-95
2,720
1.332,80
9,00000
61.888.855/0001-95
35,000
315,00
1,00000
61.888.855/0001-95
35,000
35,00
70,00000
61.888.855/0001-95
3,700
259,00
4,00000
61.888.855/0001-95
82,000
328,00
SABONETE 150GR
18,00000
61.888.855/0001-95
19,000
342,00
120,00000
CAD
61.888.855/0001-95
2,600
312,00
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 165G
108,00000
61.888.855/0001-95
3,300
356,40
TOMATE PESO DE 100GR
200,00000
61.888.855/0001-95
1,000
200,00
40,00000
61.888.855/0001-95
0,900
36,00
BOBINA DE CAMPO
1,00000
10.587.973/0001-22
1.500,000
1.500,00
BUCHA GUIA SUP/INF
4,00000
10.587.973/0001-22
200,000
800,00
1,00000
10.587.973/0001-22
600,000
600,00
1,00000
10.587.973/0001-22
1.994,000
1.994,00
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG
VINAGRE 750ML
MANCAL AXIAL
ROTOR DO MOTOR
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ALCOOL
207,70000
06.881.781/0001-57
1,799
373,639
GASOLINA
78,53000
06.881.781/0001-57
2,579
202,522
OLEO 2 T 200ML
1,00000
06.881.781/0001-57
3,800
3,80
AMEIXA S/ CAROÇO
0,50000
03.518.088/0001-26
11,000
5,50
BANDEJA LAMINADA N.5
4,00000
03.518.088/0001-26
1,500
6,00
BANDEJA LAMINADA N.7
4,00000
03.518.088/0001-26
1,900
7,60
CASTANHA CAJU
0,55000
03.518.088/0001-26
27,000
14,85
CHANTILI MIX AMELIA 1 LTS
2,00000
03.518.088/0001-26
6,900
13,80
CHOCOLATE CONFEITEIRO
2,00000
03.518.088/0001-26
9,900
19,80
CHOCOLATE HARALD AO LEITE
1,00000
03.518.088/0001-26
21,900
21,90
COCO FLOCOS
0,65190
03.518.088/0001-26
21,000
13,69
CREME DE LEITE
8,00000
03.518.088/0001-26
1,450
11,60
EMBALAGEM PANETONE C/100 500GR
100,00000
03.518.088/0001-26
0,260
26,00
FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG
10,00000
03.518.088/0001-26
1,950
19,50
FRUTAS CRISTALIZADAS
1,36360
03.518.088/0001-26
5,500
7,50
LEITE CONDENSADO
1,00000
03.518.088/0001-26
13,900
13,90
LEITE EM PO INTEGRAL
1,00000
03.518.088/0001-26
12,900
12,90
4,00000
03.518.088/0001-26
4,950
19,80
0,19770
03.518.088/0001-26
18,000
3,559
MARGARINA AMELIA S/ SAL
OREGANO
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
PRATOS LAMINADOS N. 30
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
03.518.088/0001-26
0,650
6,50
1,00000
03.518.088/0001-26
8,600
8,60
27/09/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA
COLA QUENTE
3,00000
67.794.677/0001-10
18,000
54,00
FELTRO
5,00000
67.794.677/0001-10
9,900
49,50
FITA SINIMBI 10M - AZUL MARINHO
12,00000
67.794.677/0001-10
8,500
102,00
LAPIS COR ACRILEX 24-000
9,00000
67.794.677/0001-10
9,900
89,10
PISTOLA COLA QUENTE MEDIA
4,00000
67.794.677/0001-10
25,000
100,00
TNT ROLO LISO
2,00000
67.794.677/0001-10
50,000
100,00
27/09/2011 A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
BORDADO INGLES
1,00000
03.608.499/0001-02
54,300
54,30
27/09/2011 A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA
PASSA FITA
3,00000
03.608.499/0001-02
16,900
50,70
27/09/2011 AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME
CAPA PRETA MANECO
1,00000
71.666.952/0001-97
15,000
15,00
1,00000
71.666.952/0001-97
30,000
30,00
PISTÃO INTERNO MANECO MODERNO
1,00000
71.666.952/0001-97
25,000
25,00
PISTÃO MANECO MODERNO
1,00000
71.666.952/0001-97
20,000
20,00
PUNHO MANECO REDONDO PRETO
1,00000
71.666.952/0001-97
15,000
15,00
REPARO MANECO 4 SAIDAS
1,00000
71.666.952/0001-97
75,000
75,00
UVA PASSAS
BOMBA DÁGUA
POLIA DUPLA BRA DÁGUA
AMITRIPTILINA 25MG C/20
1,00000
66.591.991/0001-32
240,000
240,00
1,00000
66.591.991/0001-32
165,000
165,00
100,00000
01.140.868/0001-50
4,500
450,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML
DIAZEPAM 10MG C/1000
SERTRALINA 50MG C/28
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
01.140.868/0001-50
6,800
68,00
1,00000
01.140.868/0001-50
45,000
45,00
20,00000
01.140.868/0001-50
3,920
78,40
ALCOOL
138,90000
06.881.781/0001-57
1,799
249,876
GASOLINA
85,19000
06.881.781/0001-57
2,579
219,705
COLA CASCOREZ 1LT
6,00000
67.794.677/0001-10
17,000
102,00
LACINHO CETIM
8,00000
67.794.677/0001-10
3,000
24,00
LAPIS COR MULTICOLOR SUPER C/ 10-000
6,00000
67.794.677/0001-10
5,000
30,00
SACO CELOFANE INCOLOR 30X45
1,00000
67.794.677/0001-10
20,000
20,00
SULFITE A4 C/ 500
3,00000
67.794.677/0001-10
14,000
42,00
28/09/2011 ALVIRA DONGUE DOCUSSE
OFICINA DE COSTURA NO CRASS
1,00000
14.054.531/0001-71
800,000
800,00
28/09/2011 ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
HUMALOG REFIL 2X3 ML
1,00000
02.263.806/0001-06
59,900
59,90
28/09/2011 ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
LANTUS REFIL 1X3 ML
4,00000
02.263.806/0001-06
103,600
414,40
480,00000
09.275.622/0001-05
0,350
168,00
CARVEDILOL 25MG
840,00000
09.275.622/0001-05
0,520
436,80
CETOCONAZOL CREME
120,00000
09.275.622/0001-05
1,600
192,00
CLINDAMICINA 300MG
112,00000
09.275.622/0001-05
0,900
100,80
100,00000
09.275.622/0001-05
0,900
90,00
4.000,00000
09.275.622/0001-05
0,050
200,00
CARVEDILOL 12,5
DIMETICONA 75MG/ML
ENALAPRIL 10 MG
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PROMETAZINA 25 MG
Valor Uni.
Total
600,00000
09.275.622/0001-05
0,060
36,00
10,00000
01.140.868/0001-50
3,600
36,00
SORO FISIOLOGICO 100 ML
150,00000
01.140.868/0001-50
3,100
465,00
144,00000
01.140.868/0001-50
3,800
547,20
60,00000
01.140.868/0001-50
4,050
243,00
75,00000
04.781.905/0001-05
3,000
225,00
28/09/2011 EDERSON DA SIVA SAMPAIO
SERVIÇOS DIVERSOS
2,00000
14.173.236/0001-34
550,000
1.100,00
28/09/2011 ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS
1,00000
58.246.059/0001-44
18,560
18,56
LAMPADA FLUOR 110 W
2,00000
58.246.059/0001-44
12,685
25,37
LAMPADA FLUOR 30W
1,00000
58.246.059/0001-44
12,130
12,13
LAMPADA FLUOR PL 9W
2,00000
58.246.059/0001-44
3,300
6,60
LAMPADA VAPOR METAL. 400W
1,00000
58.246.059/0001-44
62,280
62,28
PLUG ADAPTADOR MODELO NOVO
3,00000
58.246.059/0001-44
5,043
15,13
REATOR ELETRONICO 2X40 RCO
10,00000
58.246.059/0001-44
14,725
147,25
1,00000
58.246.059/0001-44
66,790
66,79
FENOBARBITAL 4% 20ML GOTAS
28/09/2011 CROCHE e ARTE-ME
BORDADOS EM SACOLAS
REATOR MULT/MET 400W
ALCOOL
182,04000
06.881.781/0001-57
1,799
327,481
GASOLINA
67,47240
06.881.781/0001-57
2,579
174,002
28/09/2011 RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
BELINOX ESP 2.5 FURO
17,00000
46.917.597/0005-68
17,000
289,00
28/09/2011 RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇAO LTDA
PERFIL L 20X20 16 C/ 3MT INOX
46.917.597/0005-68
27,000
170,10
6,30000
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2011 RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
07.441.643/0001-10
2.900,000
2.900,00
28/09/2011 RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
07.441.643/0001-10
600,000
600,00
29/09/2011 AILTON AP. PINTO SEDANO
CAFÉ XORORO 500GRS
4,00000
08.804.573/0001-80
11,380
45,52
CARNE MOIDA
15,00000
08.804.573/0001-80
8,990
134,85
FARINHA DE TRIGO
20,00000
08.804.573/0001-80
1,990
39,80
LEITE CONDENSADO
10,00000
08.804.573/0001-80
2,990
29,90
MAIONESE
19,00000
08.804.573/0001-80
0,990
18,81
MUSSARELA
8,50000
08.804.573/0001-80
14,489
123,16
OVOS
15,00000
08.804.573/0001-80
2,990
44,85
PÃO DE FORMA
35,00000
08.804.573/0001-80
3,990
139,65
PRESUNTO
8,00000
08.804.573/0001-80
12,490
99,92
SALSICHA
5,00000
08.804.573/0001-80
4,990
24,95
29/09/2011 ALVARES & LOPES LTDA
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS
1,00000
03.308.838/0001-35
360,000
360,00
29/09/2011 BRITO & DECURSIO LTDA.-ME
LIMPEZA DE FILTRO, LAVAGEM DA SERPENTINA
1,00000
07.384.843/0001-88
400,000
400,00
29/09/2011 CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA
DISCO DE CORTE 10X5/8 - 2 TELAS
1,00000
59.312.678/0001-52
5,100
5,10
ELETRODO DENWER 2 50MM
1,00000
59.312.678/0001-52
8,000
8,00
FERRO RED. MECANICO 3/8
1,00000
59.312.678/0001-52
12,000
12,00
PERFIL 2.00MM (14) TIRA 200-3M
3,00000
59.312.678/0001-52
31,600
94,80
TUBO INDL. REDONDO 1/2X1.20MM (18)
6,00000
59.312.678/0001-52
26,000
156,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2011 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
G.L.P
65,00000
03.237.583/0026-15
3,407
221,475
29/09/2011 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
ARAME RECOZIDO
6,00000
61.482.766/0001-44
8,350
50,10
AREIA GROSSA
6,00000
61.482.766/0001-44
58,333
350,00
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19
1.300,00000
61.482.766/0001-44
0,480
624,00
CAIXA DESCARGA EXT CIPLA
7,00000
61.482.766/0001-44
19,000
133,00
CAL HIDRATADO 20KG
35,00000
61.482.766/0001-44
8,971
314,00
CIMENTO 50 KG
73,00000
61.482.766/0001-44
22,000
1.606,00
FERRO CA50 6,3MM 12MT
10,00000
61.482.766/0001-44
14,000
140,00
FERRO CA50 8,00MM 12M
13,00000
61.482.766/0001-44
17,500
227,50
JOELHO SOLDAVEL 25 MM
50,00000
61.482.766/0001-44
0,500
25,00
LATA LATEX 18 LT
1,00000
61.482.766/0001-44
145,000
145,00
LIXA DÁGUA 3M
17,00000
61.482.766/0001-44
1,000
17,00
LUVA SOLD AZUL 25MM
20,00000
61.482.766/0001-44
3,000
60,00
PEDRA
2,50000
61.482.766/0001-44
58,400
146,00
PORTA LAMINADA 2,15X0,85
1,00000
61.482.766/0001-44
191,000
191,00
PREGO 26 X 72
12,00000
61.482.766/0001-44
11,000
132,00
TE SOLDAVEL 25MM
20,00000
61.482.766/0001-44
0,600
12,00
6,00000
61.482.766/0001-44
59,000
354,00
1,00000
61.482.766/0001-44
34,500
34,50
TELHA ONDULADA 1,10 X 3,66 6MM
THINER MULT-USO 5LT
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
61.482.766/0001-44
32,000
320,00
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 25MMX6MTS
15,00000
61.482.766/0001-44
9,000
135,00
VEDA ROSCA 25MT
5,00000
61.482.766/0001-44
3,500
17,50
VERNIZ MARITIMO 3,6
1,00000
61.482.766/0001-44
39,000
39,00
ABOBRINHA TAMANHO MEDIO C/ PESO DE 300 A 800GR
100,00000
CAD
61.888.855/0001-95
0,600
60,00
ACHOCOLATADO
21,00000
61.888.855/0001-95
1,400
29,40
60,00000
61.888.855/0001-95
7,990
479,40
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG
20,00000
61.888.855/0001-95
6,000
120,00
118,00000
61.888.855/0001-95
4,900
578,20
110,00000
61.888.855/0001-95
6,250
687,50
BETERRABA TAMANHO 200G A 300GR CADA
100,00000
61.888.855/0001-95
1,000
100,00
60,00000
61.888.855/0001-95
2,800
168,00
40,00000
61.888.855/0001-95
2,800
112,00
61.888.855/0001-95
3,400
204,00
CARNE BOVINA DE 2ª
53,00000
61.888.855/0001-95
5,990
317,47
300,00000
61.888.855/0001-95
1,000
300,00
180,00000
61.888.855/0001-95
2,900
522,00
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA DA ASA50,00000
61.888.855/0001-95
5,900
295,00
61.888.855/0001-95
3,100
186,00
CHUCHU TAMANHO MEDIO 200G A 300G CADA
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
CREME DE LEITE
Quantidade
Valor Uni.
Total
54,00000
61.888.855/0001-95
1,100
59,40
30,00000
61.888.855/0001-95
2,100
63,00
70,00000
61.888.855/0001-95
5,000
350,00
MAÇA NACIONAL TAMANHO DE 135 A 150GR CADA
200,00000
61.888.855/0001-95
2,000
400,00
106,00000
61.888.855/0001-95
3,700
392,20
OLEO DE SOJA 900ML
100,00000
61.888.855/0001-95
2,720
272,00
REPOLHO TAMANHO MEDIO DE 1KG A 2KG CADA
200,00000
61.888.855/0001-95
0,800
160,00
30,00000
61.888.855/0001-95
0,800
24,00
60,00000
CAD
61.888.855/0001-95
2,600
156,00
SARDINHA
54,00000
61.888.855/0001-95
3,300
178,20
1,00000
47.960.950/0211-29
199,000
199,00
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG
29/09/2011 MAGAZINE LUIZA SA
RADIO C/ CD PHILCO PB 120
ALCOOL
66,01000
06.881.781/0001-57
1,799
118,752
29/09/2011 SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICOS DR.TAJARA LTDA.
CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS
1,00000
49.649.239/0003-48
260,000
260,00
30/09/2011 APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E COSTURA
1,00000
11.841.975/0001-69
480,000
480,00
30/09/2011 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ALICATE FAZENDEIRO
1,00000
59.964.924/0001-50
33,000
33,00
CABO DE ENXADA
5,00000
59.964.924/0001-50
4,600
23,00
CARRINHO DE MÃO
1,00000
59.964.924/0001-50
120,000
120,00
ENXADA TANE 2.1/2
3,00000
59.964.924/0001-50
25,000
75,00
ENXADÃO DUAS CARAS 2.5 S/C ESTREITO
5,00000
59.964.924/0001-50
25,000
125,00
45144748/0001-04
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FACAO P/ MATO
2,00000
30/09/2011 LATICINIOS TEBAR LTDA
LEITE PASTEURIZADO
Valor Uni.
Total
59.964.924/0001-50
14,000
28,00
3.785,00000
74.414.343/0001-39
1,650
6.245,25
30/09/2011 LATICINIOS TEBAR LTDA ME
LITROS DE BEBIDA LACTEA
200,00000
74.414.343/0002-10
1,500
300,00
30/09/2011 LATICINIOS TEBAR LTDA ME
QUEIJO TIPO MUSSARELA
64,00000
74.414.343/0002-10
11,940
764,16
2,00000
07.742.911/0001-33
1.250,000
2.500,00
30/09/2011 SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L
STIHL CABO ACELERADOR
1,00000
56.425.341/0001-63
96,000
96,00
STIHL CONEXÃO
1,00000
56.425.341/0001-63
45,000
45,00
STIHL FILTRO DE AR
1,00000
56.425.341/0001-63
15,000
15,00
STIHL JOGO DE MEMBRANA
1,00000
56.425.341/0001-63
86,000
86,00
STIHL TRAVA
1,00000
56.425.341/0001-63
12,000
12,00
STIHL VELA
1,00000
56.425.341/0001-63
15,000
15,00
30/09/2011 SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA
EFEXOR XR 75 MG
2,00000
59.976.571/0001-09
87,395
174,79
175/70 R 1484T SAILUN
2,00000
13.335.758/0001-22
190,000
380,00
1,00000
13.335.758/0001-22
20,000
20,00
30/09/2011 PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
BARRICA DE CLORO
VALVULA TR414 VAL/ BICO
2,00000
116.527,212
13.335.758/0001-22
7,000
14,00
110.021,776
266.508,942

Setembro - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

Transcrição

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