Empenho - Prefeitura de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 1 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003307
Ordinário
02/05/2011
1812
003303
Histórico padrão
D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST
Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 1109
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
002290
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
222.523,76
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
19.718,02
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
202.805,74
Histórico
Produto
BALANCETE FINANCEIRO
N° 150/2011 C. EXTRA ABR/11
CONVÊNIO EXAMES
Marca
BALANCETE FINANCEIRO
N° 171/2011 C. EXTRA ABR/11
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS REF. ABRIL/2011
UM
UN
Valor
19.578,31
Quantidade
1,00
Valor Total
19.578,31
UN
139,71
1,00
139,71
Destino: PACIENTES CARENTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002844
04/05/2011
Valor
19.718,02
002738
18/05/2011
19.718,02
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 2 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003308
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003304
Histórico padrão
D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
185 / 2009
79 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.070.723/0001-79
Fornecedor
PAMELA APARECIDA DE SOUZA DENGO
Endereço
AV. HIPOLITO AYRES DE ARRUDA, 39
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5245-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002320
Saldo anterior
12.676,89
Valor empenhado
10.302.00092.055 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
9.448,31
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Histórico
REF. A DESPESA COM:
GASOLINA COMUM LT
9.448,3100
9.448,3100
DESTINO: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002940
09/05/2011
Valor
9.448,31
002652
13/05/2011
9.448,31
Pagamento
3.228,58
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003309
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003305
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
185 / 2009
79 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.070.723/0001-79
Fornecedor
PAMELA APARECIDA DE SOUZA DENGO
Endereço
AV. HIPOLITO AYRES DE ARRUDA, 39
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
5245-1
Fone
FAX
004220
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
2.764,13
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.122.00022.106 Administração da Secretaria de Transportes
1.931,88
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Histórico
REF. A DESPESA COM:
GASOLINA COMUM LT
1.931,8800
1.931,8800
DESTINO: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002941
09/05/2011
Valor
1.931,88
002653
13/05/2011
1.931,88
Pagamento
832,25
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 4 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003310
Ordinário
02/05/2011
1435
003306
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.028.058/0001-78
Fornecedor
HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA
Endereço
R. XV DE DEZEMBRO, 205
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
125-2
Bairro
SAO JOSE
Fone
3677-1281
FAX
002290
Saldo anterior
202.805,74
Valor empenhado
30.000,00
Saldo atual
172.805,74
Histórico
Produto
Marca
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ATENDIMENTO 24 HORAS
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO
HOSPITAL
SANTA CRUZ PARA PACIENTES CARENTES EM REGIME DE EMERGENCIA
UM
SERV
Valor
30.000,00
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000132
16/06/2011
Valor
30.000,00
Liquidação
002843
04/05/2011
30.000,00
Estorno Liquidação
000097
16/06/2011
30.000,00
Pagamento
002673
16/05/2011
30.000,00
000005
15/06/2011
30.000,00
Estorno Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
30.000,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 5 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003311
Ordinário
02/05/2011
1735
003307
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
RODOVIA SC 155 KM 19, S/N
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
002270
Saldo anterior
16.298,51
Valor empenhado
2.040,06
Saldo atual
01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação na
14.258,45
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
2.040,06
Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002891
06/05/2011
Valor
2.040,06
002857
20/05/2011
2.040,06
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.040,06
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003312
Ordinário
02/05/2011
1737
003308
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
RODOVIA SC 155 KM 19, S/N
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
004220
Saldo anterior
39.753,24
Valor empenhado
9.086,23
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
30.667,01
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
9.086,23
Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002892
06/05/2011
Valor
9.086,23
002858
20/05/2011
9.086,23
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
9.086,23
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003313
Ordinário
02/05/2011
1739
003309
Histórico padrão
D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
215 / 2010
63 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Complemento
Bairro
PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
002580
Saldo anterior
92.107,83
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde
718,77
Saldo atual
91.389,06
Histórico
Produto
LAMPADAS FLUORESCENTES
Marca
15W
UM
UN
Valor
12,15
Quantidade
8,00
Valor Total
97,20
LAMPADAS FLUORESCENTES
20WATT TUBULAR
UN
5,27
8,00
42,16
PREGOS 15X21
KG
6,91
1,00
6,91
PREGOS 25X72
KG
9,12
2,00
18,24
PREGOS 17 X 27
KG
6,00
1,00
6,00
PREGO 13X15
KG
7,51
3,00
22,53
PREGO 12X12
KG
6,53
3,00
19,59
LAMPADA INCANDECENTE 100W X127
V
UN
4,46
8,00
35,68
UN
12,52
4,00
50,08
ARGAMASSA EXTERNA
KG
15,19
5,00
75,95
LAMPADA FLUORECENTE TUBULAR
40W
UN
5,51
8,00
44,08
EXTENSAO
UN
22,69
2,00
45,38
DOBRADIÇA
N°02 P/ PORTAO
LAMPADA FLUORESCENTE 30W
127V
UN
12,88
8,00
103,04
PARAFUSO
4,8X40
UN
0,26
20,00
5,20
PARAFUSO
2,5X16
UN
0,30
20,00
6,00
PARAFUSO
P/TELHA 5/16X1/10
UN
0,64
21,00
13,44
PARAFUSO
N°85,5X75
UN
0,64
20,00
12,80
PARAFUSO
ROSCA SOBERBA 2CM
UN
0,78
10,00
7,80
PARAFUSO
200ML C/4 PORCAS 5/8
UN
9,11
4,00
36,44
ARGAMASSA INTERNA
20 KG
SC
6,00
5,00
30,00
MASSA DE CALAFETAR
350GR
UN
4,09
5,00
20,45
UN
1,32
15,00
19,80
PARAFUSO P/ ABRAÇADEIRAS
Destino: REF. AO MÊS DE ABRIL.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003313
Ordinário
02/05/2011
1739
003309
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
215 / 2010
63 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
002580
Saldo anterior
92.107,83
Valor empenhado
718,77
Saldo atual
91.389,06
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
003072
13/05/2011
Valor
718,77
002923
25/05/2011
718,77
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003314
Ordinário
02/05/2011
1728
003310
Histórico padrão
D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
95 / 2010
36 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
ALBERTO FUCHS NETO EPP
Endereço
AV TRIFON HANYCZ , 117
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
159-7
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
002270
Saldo anterior
14.258,45
Valor empenhado
6.866,54
Saldo atual
7.391,91
Histórico
Produto
ROLAMENTO
Marca
UM
UN
Valor
56,46
Quantidade
2,00
Valor Total
112,92
BRACO DE DIRECAO
UN
196,04
1,00
196,04
BRACO DE DIRECAO
UN
147,75
1,00
147,75
BOMBA D'AGUA
PC
54,90
1,00
54,90
PIVO SUSPENSAO
UN
71,00
2,00
142,00
HELICE
UN
134,23
1,00
134,23
JOGO DE VELAS
UN
36,79
1,00
36,79
TERMINAL DE DIRECAO
UN
27,84
2,00
55,68
PIVO
UN
40,66
2,00
81,32
JUNTA HOMOCINETICA
UN
204,90
1,00
204,90
ESCAPAMENTO
UN
379,52
1,00
379,52
PONTA DE EIXO
PC
320,60
1,00
320,60
COROA PINHAO
JG
1.201,33
1,00
1.201,33
BRACO DA SUSPENCAO
UN
44,07
1,00
44,07
DISCO DE FREIO
UN
119,75
2,00
239,50
PASTILHA DE FREIO
JG
56,44
1,00
56,44
PASTILHA DE FREIO
JG
114,00
2,00
228,00
CENTRALIZADOR
UN
3,65
10,00
36,50
CABO DE FREIO
UN
43,46
1,00
43,46
CABO DE FREIO
UN
28,97
1,00
28,97
KIT EMBREAGEM
KIT
217,27
1,00
217,27
KIT EMBREAGEM
KIT
889,41
1,00
889,41
LONA DE FREIO
UN
16,46
4,00
65,84
LONA DE FREIO
UN
31,87
2,00
63,74
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003314
Ordinário
02/05/2011
1728
003310
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
95 / 2010
36 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
ALBERTO FUCHS NETO EPP
Endereço
AV TRIFON HANYCZ , 117
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
159-7
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
002270
Saldo anterior
14.258,45
Valor empenhado
6.866,54
Saldo atual
7.391,91
Histórico
Produto
LONA DE FREIO
Marca
CORREIA DENTADA
UM
UN
Valor
10,62
Quantidade
2,00
Valor Total
21,24
UN
54,90
1,00
54,90
CORREIA
MICRO V
PC
45,39
1,00
45,39
CORREIA
SINCRONIZADA
PC
68,56
1,00
68,56
MOLEJO
DIANTEIRO
SERV
92,94
4,00
371,76
BOMBA ELETRICA
COMBUSTIVEL
UN
117,53
1,00
117,53
KIT DE VEDAÇÃO
PC
45,39
1,00
45,39
CILINDRO
PC
103,33
1,00
103,33
CILINDRO
PC
101,40
1,00
101,40
CILINDRO
PC
101,40
1,00
101,40
CILINDRO
PC
104,30
1,00
104,30
CENTRAL ELETRÔNICA
UN
124,49
1,00
124,49
TUBO MANGUEIRA RADIADOR
UN
17,78
1,00
17,78
PC
20,33
1,00
20,33
JUNCAO DE CILINDRO
PC
73,39
1,00
73,39
AMORTECEDOR
UN
249,74
1,00
249,74
UN
264,43
1,00
264,43
CILINDRO
AMORTECEDOR
RODA TRASEIRA
DT
Destino: PARA USO DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003428
20/05/2011
Valor
6.866,54
003230
30/05/2011
6.866,54
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003315
Ordinário
02/05/2011
1752
003311
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.028.058/0001-78
Fornecedor
HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA
Endereço
R. XV DE DEZEMBRO, 205
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
SAO JOSE
Matrícula
125-2
Fone
3677-1281
FAX
002330
Saldo anterior
10.711,21
Valor empenhado
1.020,00
Saldo atual
9.691,21
Histórico
Produto
PROCEDIMENTOS
Marca
DIVERSOS
UM
UN
Valor
80,00
Quantidade
3,00
Valor Total
240,00
EXAME RAIO X
TORAX PA/PE
UN
80,00
1,00
80,00
UN
50,00
14,00
700,00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003071
13/05/2011
Valor
1.020,00
002922
25/05/2011
1.020,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
D117 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
LAVORENTE ZIVIANI & CIA LTDA
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA , S/N
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
10.301.00092.049 Farmácia Básica
36.697,56
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
CREME DENTAL
Marca
COLGATE PLAX KIDS
UM
UN
Valor
20,05
Quantidade
1,00
Valor Total
20,05
FLORAL
DE BACH
UN
16,04
2,00
32,08
COMPLEXO B
C/100 CP
UN
16,40
2,00
32,80
COMPLEXO B
C/30 ML
UN
8,68
6,00
52,08
PARACETAMOL
+ CODEINA 50 C/60 CP
UN
52,12
2,00
104,24
PARACETAMOL
+ TRAMADOL 30 CP
UN
65,76
1,00
65,76
RETEMIC C/30 COMP
5 MG
UN
18,05
1,00
18,05
CLOR DETERBINAFINA
250 C/60 CP
UN
188,07
1,00
188,07
CX
23,63
1,00
23,63
NICORD 5 MG 20 CPR
DECADRON
4MG AMP
UN
6,58
3,00
19,74
DECADRON
4MG C/10 CP
CX
8,29
1,00
8,29
DECADRON
SOL NASAL C/20 ML
UN
16,85
2,00
33,70
ITRACONAZOL 100 MG
C/28 CP
UN
23,45
1,00
23,45
TETRACICLINA 500 MG
C/16 CPR
CX
11,95
9,00
107,55
ACICLOVIR 400 MG
C/60 CP
UN
199,91
1,00
199,91
UN
20,13
1,00
20,13
LABEL 120ML
MELLERIL
200 MG C/20 CP
UN
37,19
4,00
148,76
MELLERIL
100mg
UN
20,21
16,00
323,36
MELLERIL
200MG 20 CP
UN
37,19
6,00
223,14
MELLERIL
50 MG C/20 CP
UN
11,09
1,00
11,09
MIOFLEX
A C/12 CP
UN
10,36
1,00
10,36
MIOFLEX
C/16 CP
UN
6,04
4,00
24,16
PERCOFF
XP C/120 ML
UN
17,01
1,00
17,01
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
PYRIDIUM
Marca
100 MG C/25 CP
UM
UN
Valor
7,62
Quantidade
1,00
Valor Total
7,62
PYRIDIUM
100MG C/25 CP
UN
7,63
1,00
7,63
VENALOT
C/60 CP
UN
49,88
1,00
49,88
VENALOT
H 120 MG
UN
16,80
1,00
16,80
VENLIFT
150 MG C/14 CP
UN
60,97
4,00
243,88
ALDACTONE 100MG
C/16 CP
UN
17,85
5,00
89,25
VENOCUR TRIPLEX
C/60 CP
UN
78,91
1,00
78,91
VENOCUR TRIPLEX
C/60 CAPSULAS
UN
83,57
1,00
83,57
DACTIL OB
C/30 CP
UN
10,68
1,00
10,68
CERUMIN
8 mL
UN
7,52
1,00
7,52
FLAGYL
120 ML
UN
10,28
1,00
10,28
UN
42,61
1,00
42,61
YAS
CATAFLAN
50 MG C/20 CP
UN
16,44
4,00
65,76
CATAFLAN
EMULGEL C/90 GR
UN
16,20
6,00
97,20
CATAFLAN
EMULGEL C/60 GR
UN
12,92
1,00
12,92
CATAFLAN
GTS C/20 mL
UN
9,68
2,00
19,36
TANDRILAX
C/30
UN
26,02
1,00
26,02
CEFALIUM
C/12 CPR
UN
11,82
3,00
35,46
MIOSAN 10MG
CAF. C/15 CP
UN
13,87
1,00
13,87
MIOSAN 10MG
CAF. C/15 CP
UN
13,82
1,00
13,82
PROFENID
500 MG C/24 CP
UN
20,43
4,00
81,72
UN
10,56
10,00
105,60
RIVOTRIL 2MG
AMINOFILINA
0,1 G C/20CP
UN
4,29
6,00
25,74
LOCAO
UREADIN 3%
UN
73,37
1,00
73,37
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
RISPERIDONA 1MG 60 COMPRIMIDOS
Marca
UM
UN
Valor
13,63
Quantidade
1,00
Valor Total
13,63
LABEL XAROPE
C/120 ML
UN
20,05
1,00
20,05
AEROLIN
EDULITO 120ML
UN
5,82
1,00
5,82
UN
23,09
10,00
230,90
AEROLIN
SPRAY C/200 DOSES
ALDACTONE 25 MG
C/30CP
UN
15,64
1,00
15,64
PASALIX
C/20 CP
UN
18,01
1,00
18,01
PASALIX
C/20 CP
UN
18,09
3,00
54,27
PASALIX
C/20 CP
UN
17,72
2,00
35,44
NOVACORT POM
C/30 G
UN
13,14
3,00
39,42
BUDECORT 64MCG
AQUA 100 DOSES
UN
31,07
3,00
93,21
UN
9,63
1,00
9,63
MAXITROL COLIRIO
CREME
PROGEST
UN
68,16
1,00
68,16
CREME
TROK C/30 G
UN
13,16
1,00
13,16
OMEPRAZOL
10 MG C/60 CP
UN
14,43
1,00
14,43
CARISOPRODOL
CAFEINA PARACE
UN
31,27
1,00
31,27
CINARIZINA 25 MG
25mg c/14 cp
UN
7,22
1,00
7,22
CINARIZINA 25 MG
C/30 CP
UN
6,82
5,00
34,10
UN
1,60
1,00
1,60
PERMANGANATO DE POTASSIO
DRAMIN B6
C/30 CP
UN
10,24
1,00
10,24
EXIT
C/20 CP
UN
12,56
1,00
12,56
DALACIN 300MG
C/16 CP
UN
59,11
4,00
236,44
CLORANFENICOL
COL. C/10 ML
UN
5,37
1,00
5,37
UN
18,28
1,00
18,28
NAPROSYN 500 MG C/20
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
BUSONID 400MG
Marca
C/ INAL.
UM
UN
Valor
46,52
Quantidade
1,00
Valor Total
46,52
BUSONID 400MG
C/60 CP
UN
46,68
3,00
140,04
UN
17,14
1,00
17,14
LORATADINA 10MG 10CP
PURAN T4
150 MG C/30 CP
UN
10,83
1,00
10,83
SUSTRAT
C/ 50 CP
UN
13,02
3,00
39,06
BAMIFIX
300 MG 20CP
UN
18,09
3,00
54,27
BAMIFIX
600 C/20 CP
UN
28,85
1,00
28,85
BAMIFIX
600 C/20 CP
UN
28,87
1,00
28,87
PROBENXIL
GEL 60G
UN
11,12
2,00
22,24
DEXALGEN
AMP.
UN
7,74
3,00
23,22
LEXOTAN
3MG C/30 CP
UN
16,57
3,00
49,71
RINOSORO
SIC 0,9 % C/50 ML
UN
10,61
1,00
10,61
RINOSORO
SIC 3% SPRAY
UN
11,48
2,00
22,96
HIXIZINE
25 MG C/30 CP
UN
18,68
1,00
18,68
FLUOXETINA
12 MG C/60 CP
UN
44,10
1,00
44,10
FLUOXETINA
15 MG C/60 CP
UN
48,11
1,00
48,11
DERSANI
C/200 ML
UN
87,81
1,00
87,81
CARVEDILOL
6,25 C/30 CP
UN
26,09
3,00
78,27
ALPRAZOLAN
+ SERTRALINA C/30 CP
UN
43,54
1,00
43,54
ALPRAZOLAN
+ SERTRALINA 20 MG C/30
UN
39,58
1,00
39,58
ALPRAZOLAN
1MG C/30 CP
UN
13,87
3,00
41,61
ALPRAZOLAN
2MG C/30 CP
UN
39,60
3,00
118,80
PAPAINA
GEL 500 MG
UN
68,16
4,00
272,64
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
METRONIDAZOL CREME VAGINAL
Marca
C/50 GR
UM
UN
Valor
16,04
Quantidade
1,00
Valor Total
16,04
AMOXILINA 250MG 150ML
250MG UQ
UN
12,67
1,00
12,67
TROK G POMADA
C/30 G
UN
13,16
2,00
26,32
TROK G POMADA
G C/30 G
UN
11,21
1,00
11,21
ANAFRANIL 75 MG
SR C/20 CP
UN
39,17
3,00
117,51
BEMINAL PLUS CP
30 CP
UN
28,92
1,00
28,92
NEULEPTIL 10MG
C/20 CP
UN
4,92
3,00
14,76
UN
24,41
1,00
24,41
ASPIRINA
PREVENT 300 MG 30CP
ALENDRONATO SODICO
70MG C/20 CP
UN
44,75
1,00
44,75
NORTIPTILINA
75 MG C/30 CP
UN
25,02
1,00
25,02
VITERGAN C/ZINCO PLUS
C/30 CP
UN
43,99
2,00
87,98
HELMIBEN
NF C/6 CP
UN
10,21
2,00
20,42
UN
28,99
1,00
28,99
TRIVAGEL N.CR
FORASEQ 12/400
+ INALADOR
UN
81,40
3,00
244,20
FORASEQ 12/400
+ INALADOR
UN
81,39
1,00
81,39
REMERON
30 C/30 CP
UN
167,36
1,00
167,36
MUCOTOSS XPE
AD.
UN
12,28
1,00
12,28
DIOSMIM 500MG
C/60 CP
UN
72,42
1,00
72,42
ALDAZINA 50 MG
C/30 CP
UN
20,45
1,00
20,45
SECNIDAL 1000MG C/4
TEUTO
UN
19,82
3,00
59,46
SINVASTATINA
80 MG C/30 CP
UN
56,13
1,00
56,13
DEXAZOZINA
2MG C/30 CP
UN
7,22
4,00
28,88
SUPRADYN CP
C/60
UN
41,86
1,00
41,86
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
CELESTAMINE
Marca
XP 120 ML
UM
UN
Valor
23,62
Quantidade
1,00
Valor Total
23,62
PARASIN SOLUCAO
C/10 ML
UN
5,10
1,00
5,10
VASOGARD
50 MG C/30 CP
UN
13,83
2,00
27,66
BUDECORT 32MCG
UN
17,53
1,00
17,53
EPAREMA 200 ML
UN
23,87
1,00
23,87
CLUSIVOL 240 ML
XP
UN
29,68
1,00
29,68
RITALINA 10 MG
C/60 CP
UN
43,14
1,00
43,14
DIGESAN SOLUÇÃO ORAL
C/20 CP
UN
17,00
1,00
17,00
UN
3,97
1,00
3,97
SORO FISIOLOGICO 500 ML
LUFTAL
40 MG C/20 CP
UN
10,33
2,00
20,66
LUFTAL
GTS C/30 ML
UN
10,17
1,00
10,17
UN
11,23
1,00
11,23
UN
19,98
1,00
19,98
UN
20,66
1,00
20,66
TYLEX 7,5MG 12 CP
PREDSIN
SCHERING
PREDSIN
ALENIA 12/400MG
C/ INALADOR
UN
80,74
17,00
1.372,58
APRAZ
2MG C/30 CP
UN
48,16
4,00
192,64
UN
54,13
1,00
54,13
CALCIO
+ ASSOC. 200 ML XP
CEBRILIN 20 MG
C/30 CP
UN
67,36
4,00
269,44
CLOPIXOL
DEPOT AMP.
UN
40,66
1,00
40,66
DEXA CITONEURIN
AMP
UN
6,01
2,00
12,02
DEXA CITONEURIN
C/20 CP
UN
44,10
1,00
44,10
FELDENE
SL 20 MG C/10 CP
UN
30,20
1,00
30,20
HELICOPAC
IBP C/7 CARTELAS
UN
110,07
1,00
110,07
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
HIPOGLOS
Marca
135G
UM
UN
Valor
16,00
Quantidade
2,00
Valor Total
32,00
MAREVAN
5MG C/30 CP
UN
12,95
2,00
25,90
MAREVAN
5MG C/30 CP
UN
12,99
1,00
12,99
SCAFLAN
GRANULADO C/12 CP
UN
25,37
6,00
152,22
TOBREX
C/5 ML
UN
14,06
1,00
14,06
TRIMEDAL
C/24 CP
UN
13,65
1,00
13,65
AMPICILINA
250MG C/150ml EMS
UN
23,28
4,00
93,12
UN
24,06
2,00
48,12
AMPICILINA
250 MG C/150ML EURO
AMPICILINA
500 c/12
UN
11,23
1,00
11,23
AMPICILINA
500 c/24
UN
25,66
1,00
25,66
AMPICILINA
500 mg c/21 cp prat
UN
17,42
5,00
87,10
AMPICILINA
XP 250ML EURO
UN
24,06
1,00
24,06
TYLENOL
750 MG C/20 CP
UN
16,06
2,00
32,12
TYLENOL
DC C/20 CP
UN
13,79
1,00
13,79
VITAMINA
E C/30CP
UN
20,67
1,00
20,67
DIMORF
30 MG C/50 CP
CX
57,13
1,00
57,13
CLENIL
250 SPRAY
UN
46,06
1,00
46,06
CLENIL
50 MCG SPRAY
UN
28,51
1,00
28,51
FENERGAN CREME
C/30 G
UN
9,22
1,00
9,22
ONCILON
ORABASE
UN
10,70
1,00
10,70
NIVEA
BABY C/125 ML
UN
3,99
1,00
3,99
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
ICADEN SPRAY
Marca
C/60 ML
UM
UN
Valor
40,40
Quantidade
1,00
Valor Total
40,40
ICADEN SPRAY
C/60 ML
UN
40,42
1,00
40,42
PANTOPRAZOL
40 MG C/90 CP
UN
51,32
1,00
51,32
PANTOPRAZOL
40 MG C/60 CP
UN
33,69
1,00
33,69
PANTOPRAZOL
40 MG C/60 CP
UN
33,68
1,00
33,68
PANTOPRAZOL
40 MG C/28 CP
UN
136,40
1,00
136,40
NISULID 100MG
C/12 CP
UN
19,81
4,00
79,24
TAKIL
CREME VAGINAL 35 GR
UN
32,24
1,00
32,24
AGUA OXIGENADA
10VOL
UN
2,97
1,00
2,97
SIMECO PLUS
240 ML
UN
17,64
1,00
17,64
GINGILONE
C/10 G
UN
9,00
1,00
9,00
DIOSMINA
+ HESPERIDINA 60 CP
UN
38,49
2,00
76,98
MUVINOR
625MG C/30 CP
UN
20,31
2,00
40,62
ESPIRONOLACTONA
100 MG C/30 CP
UN
20,88
2,00
41,76
ESPIRONOLACTONA
50 MG C/30 CP
UN
15,98
3,00
47,94
VITERGAN MASTER
C/30 CAPS
UN
42,03
2,00
84,06
MACRODANTINA
100MG C/28 CP
UN
6,59
12,00
79,08
TANDRIFLAN
C/15 CP
UN
8,02
2,00
16,04
MARCOUMAR
25MG C/30 CP
UN
5,80
1,00
5,80
LACRIMA PLUS
COL
UN
11,68
1,00
11,68
ADALAT OROS
60 MG C/30 CP
UN
131,40
1,00
131,40
ROCEFIN IM
1G
UN
77,99
4,00
311,96
VOLTAREN
AMP 75 MG
UN
1,88
9,00
16,92
VOLTAREN
SR 75MG C/20 CP
UN
18,29
6,00
109,74
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
DIPROSEN
Marca
AMP
UM
UN
Valor
9,62
Quantidade
1,00
Valor Total
9,62
NEULEPTIL
4% GTS
UN
9,83
3,00
29,49
BEROTEC
XPE AD
UN
3,29
1,00
3,29
BUSONID
50MCG AE
UN
17,67
1,00
17,67
BUSONID
64 MCG
UN
24,08
1,00
24,08
UN
40,98
1,00
40,98
UN
21,30
1,00
21,30
UN
18,99
4,00
75,96
BUSONID
AERO AD.200 MG C/100 DOSES
NOOTRON
400 MG C/60 CP
ADALAT
RET. 20MG C/30 CP
PROFLOX
500 MG C/14 CP
UN
26,05
1,00
26,05
CIPRO
500 C/14 CP
UN
147,03
2,00
294,06
CIPRO
500 MG C/14 CP
UN
142,13
2,00
284,26
MONOCORDIL
20 MG C/30 CP
UN
8,45
3,00
25,35
CLONAZEPAN
0,125 MG C/60 CP
UN
11,23
1,00
11,23
CLONAZEPAN
2MG C/30 CP
UN
8,82
2,00
17,64
POLARAMINE
C/120 ML
UN
14,94
3,00
44,82
DIMETILIV
40 MG C/20 CP
UN
6,60
1,00
6,60
OFLOXAC
400 C/28 CP
UN
120,04
1,00
120,04
DONAREN
500 MG C/60 CP
UN
29,08
1,00
29,08
AD TIL
GTS C/10ml
UN
4,56
1,00
4,56
NOEX
60 MCG
UN
30,76
1,00
30,76
NISULIDE DISPERSIVEL
C/12 CP
UN
21,89
14,00
306,46
ACETILCISTEINA
600 MG ENV.
UN
1,46
30,00
43,80
ACETILCISTEINA
(SACHE) 600 MG
UN
1,46
270,00
394,20
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 21 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
CARBONATO DE CALCIO
Marca
250 G
UM
UN
Valor
79,39
Quantidade
1,00
Valor Total
79,39
CARBONATO DE CALCIO
500 MG C/60 CP
UN
15,24
1,00
15,24
SHAMPOO
SULFETO SELENIO
TUBO
18,44
3,00
55,32
PRISTIQ
50 MG C/28 CP
UN
85,14
2,00
170,28
VODOL
PÓ C/30 G
UN
15,69
1,00
15,69
HEXOMEDINE
50 ML
UN
26,73
1,00
26,73
HEXOMEDINE
SPRAY C/50 ML
UN
26,78
1,00
26,78
FLANCOX 400MG
C/20 CP
UN
13,53
1,00
13,53
ADEROGIL
GTS
UN
4,56
1,00
4,56
UN
39,84
1,00
39,84
AGIOLAX 100G
BISMUJET
C/20 ML
UN
14,39
1,00
14,39
ESTANDRON
P AMP
UN
5,63
6,00
33,78
PAXORAL
3,5 MG PED.
UN
29,51
1,00
29,51
POSTEC
C/20G
UN
54,53
1,00
54,53
POSTEC
POM C/25 G
UN
56,24
1,00
56,24
PROFLAN
100 MG C/12 CP
UN
23,74
2,00
47,48
PROFLAN
100 MG C/12 CP
UN
23,88
1,00
23,88
PYLORIPAC
C/ 7 CARTELAS
UN
76,76
8,00
614,08
PYLORIPAC
IBP C/30 CP
UN
78,94
1,00
78,94
QUADRIDERME
CREME C/20 G
UN
18,92
1,00
18,92
TORAGESIC
C/10 ML
UN
24,51
1,00
24,51
TORAGESIC
SL 10 MG C/10 CP
UN
16,61
1,00
16,61
TRAMAL
50MG C/10 CP
UN
32,59
6,00
195,54
TRAMAL
INJ C/5 AMP
UN
38,09
2,00
76,18
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 22 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
VALERIANA
Marca
200 ML XP
UM
UN
Valor
46,87
Quantidade
1,00
Valor Total
46,87
VALERIANA
75 MG C/60 CP
UN
87,49
1,00
87,49
KEFLEX 1G COM 8
CP
UN
48,92
1,00
48,92
LAMITOR
25 MG C/30 CP
UN
17,90
3,00
53,70
LAMITOR
50 MG C/30 CP
UN
29,55
1,00
29,55
LEVOXIN
500 MG C/14 CP
UN
72,24
2,00
144,48
PAMELOR
50 MG C/20 CP
UN
26,86
3,00
80,58
TROPINAL
15 ML
UN
11,72
1,00
11,72
TROPINAL
C/20 CP
UN
11,74
1,00
11,74
APLAUSE
200 MG C/30
UN
40,74
1,00
40,74
PROLOPA
200/50MG C/30CP
UN
51,98
4,00
207,92
RETEMIC
5 MG C/60 CP
UN
29,95
1,00
29,95
RETEMIC
UD C/30 CP 5 MG
UN
54,33
2,00
108,66
RETEMIC
XP C/120 ML
UN
23,98
5,00
119,90
UN
13,93
1,00
13,93
VICOG CP
DIAMOX
250 MG C/25 CP
UN
8,66
2,00
17,32
DORMONID
15 MG C/30 CP
UN
57,82
6,00
346,92
FINASTERIDA
2MG C/30 CP
UN
7,22
1,00
7,22
FINASTERIDA
5 MG C/30 CP
UN
83,59
6,00
501,54
FLOGO-ROSA
FLACONETE
UN
21,89
1,00
21,89
HEMOBLOK
500 MG C/12 CP
UN
47,36
1,00
47,36
KALOBA
GTS 50 ML
UN
43,70
6,00
262,20
LACTULONA
XPC/120 ML
UN
23,77
7,00
166,39
NEXIUM
20 MG C/28 CP
UN
77,41
1,00
77,41
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 23 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
NEXIUM
Marca
40 MG C/28 CP
UM
UN
Valor
156,06
Quantidade
1,00
Valor Total
156,06
REVIA
50 MG C/30 CP
UN
200,11
1,00
200,11
ZETALERG
75 MG
UN
12,96
1,00
12,96
METOXPSORALINI
CREME
UN
74,58
1,00
74,58
DOLAMIN
FLEX C/15 CP
UN
23,01
3,00
69,03
VONAU FLASH
8 MG C/10 CP
UN
38,21
1,00
38,21
UN
33,60
1,00
33,60
MELOXICAN
10 + DICLOF. 75 MG C/60
MELOXICAN
15 MG AMP
UN
4,01
1,00
4,01
DAFORIN
GTS
UN
22,66
1,00
22,66
BIALERGE
C/20 ml
UN
6,31
1,00
6,31
FLATOL
GTS C/15 ML
UN
7,73
1,00
7,73
BUONA
150MG C/30 CP
UN
48,70
2,00
97,40
CIFLOGEX
SPRAY C/30 ML
UN
15,32
1,00
15,32
CLOR DE CICLOBENZAPRIMA
10 MG C/60 CPR
UN
28,87
1,00
28,87
DEPAKOTE
500 MG C/30 CP
UN
46,91
3,00
140,73
FORTEN
C/1 FLACONETE
UN
2,80
40,00
112,00
NATELE
28 CP
UN
28,31
1,00
28,31
AVAMYS
SPRAY NASAL
UN
30,11
3,00
90,33
BUSCOPAN COMP
C/20 CP
UN
8,08
13,00
105,04
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 24 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
T4
Marca
39MCG +T3 5MCG C/30
VYTINAL C/60 DRG
UM
UN
Valor
79,39
Quantidade
3,00
Valor Total
238,17
UN
47,87
1,00
47,87
MICARDIS
HCT 80/25 C/28 CP
UN
84,78
1,00
84,78
OPTIVE
COL. C/15 ML
UN
33,40
1,00
33,40
PARATRAN
C/10 CP
UN
22,73
4,00
90,92
UNOPROST
1 MG C/20 CP
UN
21,57
1,00
21,57
UNOPROST
1MG C/20 CP
UN
22,31
1,00
22,31
UNOPROST
2MG CPR
UN
41,06
4,00
164,24
AMATO
25MG C/60CP
UN
18,68
1,00
18,68
AMATO
50MG C/60 CP
UN
37,38
1,00
37,38
CASTANHA DA INDIA
80 MG C/30 CP
UN
38,73
1,00
38,73
DESONOL CREME C/ 30 GR
UN
13,63
1,00
13,63
MIFLONIDE 400 MG C/ 60 CPR
UN
40,61
2,00
81,22
SINGULAR 10 MG C/10 CPR
UN
117,60
1,00
117,60
VECASTEN C/20 CPR
UN
40,64
4,00
162,56
ALCOOL
GEL 100G
UN
8,02
3,00
24,06
CYMBALTA 60 MG
C/28 CP
UN
199,67
3,00
599,01
UN
6,01
9,00
54,09
LIMBRITOL C/20 CPR
ALLEGRA
PED. 150mL
UN
31,80
1,00
31,80
ALLEGRA
PED. XP 60ML
UN
12,72
2,00
25,44
COMBIVENT
AE C/10 ML 200DOSES
UN
23,93
2,00
47,86
UN
523,64
1,00
523,64
ZYPREXA 10 MG C/28 COMP
DIPIRONA 500 MG
C/10 CP
UN
6,82
1,00
6,82
TEGRETOL CR 200 MG
C/60 CP
UN
28,99
1,00
28,99
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 25 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
GERIATON
Marca
C/30 CP
UM
UN
Valor
33,21
Quantidade
2,00
Valor Total
66,42
LONIUM
40MG C/60 CP
UN
59,98
3,00
179,94
ALZEPINOL
300MG C/20CP
UN
22,61
4,00
90,44
LABIRIN
24MG C/30 CP
UN
26,03
1,00
26,03
CARVEDILOL 3,125 MG C/30 CAPS
UN
16,28
3,00
48,84
CITALOPRAN 20 MG C/30 CAPS
UN
63,56
2,00
127,12
UN
88,37
1,00
88,37
UN
46,06
1,00
46,06
UN
147,74
1,00
147,74
LEXAPRO 10 MG C/28 COMP.
UN
116,94
4,00
467,76
LISADOR GTS 20 ML
UN
16,88
2,00
33,76
UN
38,03
1,00
38,03
NOEX 32 MCG
UN
17,36
2,00
34,72
RIVOTRIL 0,5 MG C/30 COMP
UN
6,09
2,00
12,18
SOMALIUM 3 MG C/30
UN
10,13
2,00
20,26
UN
30,30
10,00
303,00
UN
67,73
1,00
67,73
BENICAR ANLO 40/5
C/30 CP
CLENIL 250 MG SPR NASAL
JANUMET 50/850 COMP
METRI
TYLEX 30 MG COMP
C/56
1000MG C/30 CP
C/24 CP
UNASYN 375 C/10
NEO FEDIPINO
10 MG 30 CP
UN
6,16
2,00
12,32
NEURAL
100 MG C/30 CP
UN
48,79
3,00
146,37
ASSERT
50MG 30CP
UN
45,58
2,00
91,16
CLOPIDOGREL 75MG
C/28 CPR
UN
94,38
4,00
377,52
EXODUS
10 MG C/60 CP
UN
102,85
1,00
102,85
EXODUS
C/60 CP
UN
102,88
2,00
205,76
LYRICA 75MG COMP
C/28
UN
65,38
2,00
130,76
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 26 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
TOBRADEX COL
Marca
C/5 ML
UM
UN
Valor
19,25
Quantidade
2,00
Valor Total
38,50
VIT FORT
C/60 CP
UN
100,24
1,00
100,24
UN
101,79
3,00
305,37
DIOVAN
ANLO FIX 320/10 C/30 CP
GABANEURIN
300 MG C/30 CP
UN
30,41
3,00
91,23
MENELAT
30 MG
UN
79,84
1,00
79,84
MENELAT
30 MG C/30 CP
UN
80,16
1,00
80,16
UN
17,64
2,00
35,28
NARIDRIN
12 H AD. C/30 ML
SONEBON
5 MG
UN
9,46
6,00
56,76
TOPIRAMATO
25MG C/60 CP
UN
49,45
1,00
49,45
NIFEDIPINO
20 MG C/30
UN
7,92
2,00
15,84
PASSIFLORA
VALERIANA HIP.
UN
50,32
1,00
50,32
ATACAND
32 MG C/30 CP
UN
113,04
2,00
226,08
BAMBAIR120 ML
1MG C/120 ML
UN
22,85
3,00
68,55
BI PROFENID
150 10CP
UN
24,92
8,00
199,36
DUO TRAVATAN
COL.
UN
76,53
1,00
76,53
GALVUS
50 MG C/56 CP
UN
137,22
2,00
274,44
UN
134,21
2,00
268,42
GALVUS
MET 50/850 C/56 CP
TAMARINE
250 GR
UN
34,42
1,00
34,42
AZITROMICIL
600 MG
UN
19,98
1,00
19,98
CRESTOR
10MG C/30 CP
UN
88,29
1,00
88,29
INSULINA
RE
UN
39,85
1,00
39,85
LEVOID
200 MG C/30 CP
UN
16,86
1,00
16,86
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
LEVOID
Marca
75 C/30 CP
UM
UN
Valor
8,86
Quantidade
1,00
Valor Total
8,86
LUCIARA CREME
C/200 ML
UN
76,94
4,00
307,76
SELOZOC
100 MG C/30 CP
UN
42,50
1,00
42,50
SELOZOC
50 MG C/30 CP
UN
25,92
1,00
25,92
SEROQUEL
25 C/14 CP
UN
30,41
5,00
152,05
CETIVA AE
GTS C/30 ML
UN
7,16
1,00
7,16
DIGEPLUS
30 CP
UN
23,10
1,00
23,10
FERID POMADA
C/10 G
UN
5,27
2,00
10,54
MECLIN
50MG C/15 CP
UN
22,12
1,00
22,12
PROCTYL
30 G
UN
30,09
2,00
60,18
PSOREX
POM. C/30 G
UN
15,76
2,00
31,52
SEPURIN
C/20 CP
UN
11,77
1,00
11,77
SYMBICORT
12/400
UN
85,84
1,00
85,84
UN
8,98
1,00
8,98
CEFALIV C/12 CPR
PARIET 20mg
C/28 CP
UN
137,24
5,00
686,20
CALCIUM D3 600 MG
C/60 CP
UN
80,67
1,00
80,67
DESALEX
5MG C/30 CP
UN
70,46
1,00
70,46
DTN FOL
C/90 CP
UN
35,60
1,00
35,60
UN
43,94
1,00
43,94
LIBIAM 2,5 MG C/28 CPR
NIAR 5 MG
5MG C/60 CP
UN
72,20
2,00
144,40
PERIDAL
10 MG C/60 CP
UN
16,84
1,00
16,84
PERIDAL
XP
UN
17,63
1,00
17,63
PROFOL
20 CP
UN
12,16
1,00
12,16
ROCALTROL
0,25 MG C/30 CP
UN
78,75
6,00
472,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
XALACOM
Marca
COL.
UM
UN
Valor
96,67
Quantidade
1,00
Valor Total
96,67
PACO
C/12 CP
UN
12,33
1,00
12,33
ALGINAC
C/30
UN
21,82
1,00
21,82
ARADOIS
50MG C/30 CP
UN
30,84
1,00
30,84
ARADOIS
50MG C/60 CP
UN
42,38
1,00
42,38
UN
23,51
2,00
47,02
BIO VAGIN CREME VAGINAL
CALCIUM SANDOZ
FF C/10 CAP
UN
18,14
3,00
54,42
CODEX
30 MG C/12 CP
UN
13,91
2,00
27,82
CYMBALTA
30 MG C/14 CP
UN
49,97
2,00
99,94
DIANE
35
UN
14,67
1,00
14,67
GLIMEPIRIDA
2MG C/30 CP
UN
21,75
2,00
43,50
MOTILIUM
200 ML
UN
54,85
3,00
164,55
NISULID
GTS C/15 ML
UN
16,29
1,00
16,29
SOMALGIN
CARDIO 200 MG C/32 CP
UN
11,40
1,00
11,40
UREADIN
3% INF. C/200 ML
UN
73,37
1,00
73,37
CYSTEX
C/24 CP
UN
10,67
1,00
10,67
BACLON
10 MG C/20 CP
UN
16,70
5,00
83,50
FLOXACIN
400MG C/14 CP
UN
33,12
13,00
430,56
FENERGAN CP
C/20
UN
5,87
1,00
5,87
ESPINHEIRA SANTA
30 CP
UN
20,05
1,00
20,05
ALENTUS
XR 75 C/30 CP
UN
40,26
2,00
80,52
ANDROCUR
50MG C/20 CP
UN
82,19
5,00
410,95
UN
174,98
1,00
174,98
ATORVASTATINA
40MG C/60 CP
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 29 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
BACTRIM
Marca
F C/10 CP
UM
UN
Valor
12,87
Quantidade
5,00
Valor Total
64,35
BUSCODUO
C/20 CP
UN
12,33
2,00
24,66
BUSCODUO
C/20 CP
UN
12,35
1,00
12,35
UN
21,61
1,00
21,61
CAFEINA
+ CARIS + DICLOF. + PARACETAMOL
CARBOLITIUM
300 C/50 CP
UN
18,44
1,00
18,44
CELL CEPT
500 MG C/50 CP
UN
629,89
1,00
629,89
CETAPHIL
C/673 mL
UN
137,72
1,00
137,72
CETOTIFENO
XP C/120 ML
UN
21,62
1,00
21,62
CILOSTAZOL
100 MG C/30 CPR
UN
29,28
2,00
58,56
CIMETIVA
200 MG C/10 CP
UN
2,29
1,00
2,29
CIZAX
10MG C/30 CP
UN
17,40
1,00
17,40
CLOTRIMAZOL
CREME C/20 GR
UN
15,05
1,00
15,05
COENZIMA
Q10 50MG C/30 CP
UN
52,12
1,00
52,12
CORTISOL
10 MG C/30 CP
UN
54,79
3,00
164,37
CRISTALIN
COL. C/15 ML
UN
5,90
1,00
5,90
DAFLON
500 MG C/60 CP
UN
92,86
4,00
371,44
DEFLAZACORT
30MG C/60 CP
UN
184,44
1,00
184,44
DROXAINE
240 ML
UN
15,03
1,00
15,03
DUOMO
2MG C/30 CP
UN
13,79
1,00
13,79
FLOGORAL
SPRAY 30 ML
UN
16,71
2,00
33,42
GAROSONE
COL C/10 ML
UN
6,40
1,00
6,40
GENGILONE
POKM C/ 10 MG
UN
9,35
1,00
9,35
GINKO BILOBA
40 MG C/30 CP
UN
19,11
4,00
76,44
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 30 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
GYNERA
Marca
C/21 CP
UM
UN
Valor
21,83
Quantidade
1,00
Valor Total
21,83
KOLAGENASE
POM. 30 G
UN
43,27
1,00
43,27
LASILACTONA
C/30 CP
UN
29,07
1,00
29,07
UN
21,71
1,00
21,71
LORANIL
D 24 HS 240 MG C/6 CP
LORASEQ
12/200 + INAL
UN
81,36
1,00
81,36
MESACOL
400 MG C/30 CP
UN
56,58
6,00
339,48
METAMUCIL
C/174 G
UN
25,93
1,00
25,93
METAMUCIL
174G
UN
28,05
1,00
28,05
METROTEXAT
2,5 MG C/24 CP
UN
15,41
1,00
15,41
NAPROXENO
500 MG C/10 CP
UN
9,22
7,00
64,54
NARAMIG
2,5MG C/4 CP
UN
10,45
1,00
10,45
NOCTIDEN
10MG C/20 CP
UN
29,82
1,00
29,82
NONURIL
3G ENVELOPE
UN
28,87
1,00
28,87
OILATUM
JR. C/200 ML
UN
71,25
1,00
71,25
OSCAL
D 75 CP
UN
55,57
1,00
55,57
OSTRA
NUTRY C/400 G
UN
84,20
1,00
84,20
OXIMAX
400 MG C/ INALADOR
UN
44,93
1,00
44,93
PARKINSOL
250 MG C/30
UN
39,23
3,00
117,69
PREGNENOLONA
150 MG C/40 CP
UN
145,95
1,00
145,95
PREGNENOLONA
30 MG C/40 CP
UN
79,39
1,00
79,39
PROFAG
1MG C/100 CP
UN
678,33
1,00
678,33
PRURIDROL
25 SOL. TOPICA
UN
22,05
1,00
22,05
REBONE
30 MG C/30 CP
UN
65,41
2,00
130,82
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 31 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
RISPERIDONA
Marca
2 MG C/80 CP
UM
UN
Valor
32,08
Quantidade
1,00
Valor Total
32,08
RIVOTIL
GTS 2,5
UN
9,51
8,00
76,08
SACHE
D RIBOSE 2G
UN
2,92
90,00
262,80
SACHE
CONDROFLEX
UN
1,46
180,00
262,80
SACHE
CONDROITINA + GLUCOSE
UN
1,46
30,00
43,80
SACHE
PLANTABEM 5G
UN
1,45
60,00
87,00
SACHE
PLANTABEM 5 G
UN
1,60
60,00
96,00
SEREVENT
DISKUS 50/250
UN
53,52
9,00
481,68
SEREVENT
DISKUS 50/250
UN
31,65
1,00
31,65
SHTP
+ L TRIP. C/80 CP
UN
116,28
1,00
116,28
SINEMET
250 MG C/30 CP
UN
38,77
2,00
77,54
SYNTHOID
200 MG C/30 CP
UN
30,23
1,00
30,23
TADALAFIL
20 MG C/30 CP
UN
207,71
1,00
207,71
TANSULOSINA
0,4 MG C/30 CP
UN
22,77
1,00
22,77
TICLIDE
C/20 CP
UN
33,45
1,00
33,45
TRENTAL
400 MG C/20 CP
UN
33,44
1,00
33,44
TRI LUMA
C/15G
UN
99,11
1,00
99,11
WARTEC
CREME 5 G
UN
65,07
1,00
65,07
ZOXIPAN
20 MG C/30 CP
UN
32,36
1,00
32,36
ZIBAN
150 MG C/60 CP
UN
149,68
1,00
149,68
Destino: REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL.
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 32 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003316
Ordinário
02/05/2011
1677
003312
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
13 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
295.624,53
Valor empenhado
36.697,56
Saldo atual
258.926,97
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
003151
18/05/2011
UM
Valor
36.697,56
002933
25/05/2011
36.697,56
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 33 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003317
Ordinário
02/05/2011
1669
003313
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
7 / 2011
141 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
08.791.380/0001-31
Fornecedor
FOULETTO & FOULETTO LTDA - ME
Endereço
AV. XV DE NOVEMBRO, 184
Complemento
SALA 06
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
4884-4
Fone
63772073
FAX
002600
Saldo anterior
58.213,61
Valor empenhado
8.760,00
Saldo atual
49.453,61
Histórico
Produto
EXAMES MEDICOS DE ECOGRAFIA
DE ABDOMEM TOTAL
Marca
UM
UN
Valor
120,00
Destino: REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002944
09/05/2011
Valor
8.760,00
002728
17/05/2011
8.760,00
Pagamento
Quantidade
73,00
Valor Total
8.760,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 34 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003318
Ordinário
02/05/2011
1663
003314
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
316 / 2009
125 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
01.146.492/0001-90
Fornecedor
JOSE PRADO DE LARA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO DE LIMA, 328
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
381-6
Fone
4236772905
FAX
36772905
002270
Saldo anterior
7.391,91
Valor empenhado
1.264,20
Saldo atual
6.127,71
Histórico
Produto
VIDROS
INCOLOR 3MM COM MAO DE OBRA
Marca
UM
UN
Valor
35,00
Quantidade
0,70
Valor Total
24,50
VIDROS
6MM 100X100 PARA ONIBUS SEM MAO DE OBRA
UN
130,00
6,25
812,50
ACRILICO 4 MM POLITILENO 100X100
CORTADO E COLOCADO PARA ONIBUS
UN
105,00
3,00
315,00
METRO DE VIDRO FANTASIA COM MÃO
DE OBRA
M²
33,00
3,40
112,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
003430
20/05/2011
Valor
1.264,20
003231
30/05/2011
1.264,20
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 35 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003319
Ordinário
02/05/2011
1664
003315
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
279 / 2010
93 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.274.253/0001-41
Fornecedor
HELENA DE MORAES HINZ
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 56
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
275-5
Bairro
LINDOURO
Fone
(42)3677-1594
FAX
002580
Saldo anterior
91.389,06
Valor empenhado
849,95
Saldo atual
90.539,11
Histórico
Produto
BOMBA DE OLEO
Marca
TOYOTA 14B
UM
UN
Valor
148,25
Quantidade
1,00
Valor Total
148,25
TANQUE COMBUSTIVEL 140 LT
MBB
UN
355,79
1,00
355,79
EIXO ACIONAMENTO
BOMBA VE
UN
345,91
1,00
345,91
Movimento
Número
Data
Liquidação
003160
18/05/2011
Valor
849,95
002935
25/05/2011
849,95
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 36 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003320
Ordinário
02/05/2011
1635
003316
Histórico padrão
D045 - ESTAGIARIOS - CINE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Endereço
RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
002590
Saldo anterior
42.144,53
Valor empenhado
8.819,25
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
33.325,28
Histórico
Produto
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Marca
UM
UN
Valor
8.819,25
Destino: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002845
04/05/2011
Valor
8.819,25
002674
16/05/2011
8.819,25
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
8.819,25
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 37 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003321
Ordinário
02/05/2011
1690
003317
Histórico padrão
D035 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
342 / 2010
121 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
01.970.377/0001-36
Fornecedor
LEONEL LOPES TEREZA - ME
Endereço
R. 7 DE SETEMBRO, 185
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
222-4
Bairro
CENTRO
Fone
677-1179
FAX
002580
Saldo anterior
90.539,11
Valor empenhado
8.742,85
Saldo atual
81.796,26
Histórico
Produto
LUSTRA MOVEIS
Marca
200ML
UM
UN
Valor
4,19
Quantidade
5,00
Valor Total
20,95
SABAO EM PO
1KG
UN
6,54
40,00
261,60
PAPEL HIGIENICO
FD
72,68
45,00
3.270,60
DESINFETANTE
LT
5,09
122,00
620,98
SABONETE
90G
UN
2,35
40,00
94,00
SABONETE
LIQUIDO
UN
14,47
5,00
72,35
DETERGENTE DE LOUÇAS
500ML
UN
1,19
80,00
95,20
LIMPA VIDRO
UN
5,25
45,00
236,25
ESPONJA DE LOUÇA
UN
1,40
80,00
112,00
UN
3,50
40,00
140,00
SABAO EM BARRA
UN
1,95
40,00
78,00
LA DE ACO
UN
1,88
5,00
9,40
MTS
2,98
5,00
14,90
SHAMPOO
RTS
16,32
5,00
81,60
AMACIANTE 2 LITROS
UN
7,94
5,00
39,70
UN
5,18
10,00
51,80
UN
6,20
5,00
31,00
UN
1,65
4,00
6,60
TUBO
3,97
5,00
19,85
UN
3,44
50,00
172,00
CERA LIQUIDA INCOLOR
UN
6,84
45,00
307,80
AGUA SANITARIA
UN
3,34
60,00
200,40
DETERGENTE
PEDRA
LUVA DE BORRACHA
EM PÓ 300G
PARA POLIR FOGAO
TAM M
DESODORIZADOR DE AR
BRILHO INOX
500MG
CREME DENTAL 90 GR
ALCOOL
COMUM
DETERGENTE
PARA CHÃO
LTS
4,20
15,00
63,00
LIMPADOR
MULTI-USO 500ML
SERV
2,65
5,00
13,25
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 38 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003321
Ordinário
02/05/2011
1690
003317
Histórico padrão
D035 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
342 / 2010
121 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
01.970.377/0001-36
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
222-4
Bairro
CENTRO
Fone
677-1179
FAX
002580
Saldo anterior
90.539,11
Valor empenhado
8.742,85
Saldo atual
81.796,26
Histórico
Produto
BLOQUEADOR SOLAR
Marca
FPS 30
UM
UN
ALCOOL
GEL
LTRS
Valor
41,13
Quantidade
10,00
Valor Total
411,30
2,98
4,00
11,92
DESODORANTE
UN
13,76
5,00
68,80
PALHA DE AÇO
UN
2,50
5,00
12,50
SACO DE LIXO
100LT
PCT
10,23
40,00
409,20
SACO DE LIXO
30LT
PCT
8,97
60,00
538,20
SACO DE LIXO
50LT
PCT
10,23
60,00
613,80
PAPEL TOALHA
UN
3,75
60,00
225,00
BARBEADOR
UN
14,63
30,00
438,90
Movimento
Número
Data
Liquidação
003148
18/05/2011
Valor
8.742,85
003709
15/06/2011
8.742,85
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 39 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003322
Ordinário
02/05/2011
1692
003318
Histórico padrão
D177 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
342 / 2010
121 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
01.970.377/0001-36
Fornecedor
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
222-4
Fone
677-1179
FAX
002270
Saldo anterior
6.127,71
Valor empenhado
246,16
Saldo atual
5.881,55
Histórico
Produto
GUARDANAPOS
Marca
COADOR DE CAFÉ ALGODÃO 110 MM
UM
PCT
Valor
3,38
Quantidade
30,00
Valor Total
101,40
UN
2,69
4,00
10,76
COPO DESCARTAVEL
MEDIO COM 100 UNIDADES
FD
2,40
40,00
96,00
COPO DESCARTAVEL
PEQUENO C/100UND
FD
0,95
40,00
38,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003147
18/05/2011
Valor
246,16
004279
30/06/2011
246,16
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 40 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003323
Ordinário
02/05/2011
1693
003319
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
338 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
78.948.759/0001-98
Fornecedor
JOILSON JOSE DIAS DE OLIVEIRA ME
Endereço
AVENIDA TRIFON HANYSZ, 51
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
204-6
Fone
4236771559
FAX
4236771559
002270
Saldo anterior
5.881,55
Valor empenhado
1.451,37
Saldo atual
4.430,18
Histórico
Produto
LAMPADA
Marca
DE FAROL
UM
UN
Valor
24,72
Quantidade
1,00
Valor Total
24,72
LAMPADA
GIROFLEX
UN
19,86
2,00
39,72
LAMPADA
DIVERSAS
UN
16,81
1,00
16,81
LAMPADA
DIVERSAS
UN
19,79
5,00
98,95
LAMPADA
ESPECIAIS
UN
45,00
1,00
45,00
LAMPADA
SINALEIROS
UN
5,00
2,00
10,00
BATERIA
60AH
UN
269,99
1,00
269,99
RELE
DIVERSOS
UN
24,83
1,00
24,83
RELE
DIVERSO
UN
39,62
2,00
79,24
RELE
DIVERSOS
UN
60,00
2,00
120,00
FUSIVEL
UN
4,93
7,00
34,51
SENSOR TEMPERATURA
PC
64,55
1,00
64,55
UN
10,00
2,00
20,00
SINALEIRO
UN
34,59
2,00
69,18
TERMINAIS
UN
19,77
1,00
19,77
UN
15,00
1,00
15,00
VELAS AQUECEDORAS
UN
68,52
1,00
68,52
PORTA ESCOVA
UN
34,59
1,00
34,59
PORTA ESCOVA
UN
49,65
1,00
49,65
INDUZIDO PARTIDA
UN
148,26
1,00
148,26
REGULADOR DE VOLTAGEM
UN
198,08
1,00
198,08
SOQUETE
TERMINAIS
DIVERSOS
DIVERSOS
Destino: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 41 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003323
Ordinário
02/05/2011
1693
003319
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
338 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
78.948.759/0001-98
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
204-6
Fone
4236771559
FAX
4236771559
002270
Saldo anterior
5.881,55
Valor empenhado
1.451,37
Saldo atual
4.430,18
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
003442
20/05/2011
UM
Valor
1.451,37
003238
30/05/2011
1.451,37
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 42 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003324
Ordinário
02/05/2011
1694
003320
Histórico padrão
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
338 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
78.948.759/0001-98
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
204-6
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771559
FAX
4236771559
002290
Saldo anterior
172.805,74
Valor empenhado
763,37
Saldo atual
172.042,37
Histórico
Produto
HORAS DE SERVIÇOS ELETRICO
Marca
UM
HORAS
Valor
34,59
Quantidade
9,00
Valor Total
311,31
HORAS
34,76
4,00
139,04
HORAS
34,67
6,00
208,02
HORAS
35,00
3,00
105,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003443
20/05/2011
Valor
763,37
003239
30/05/2011
763,37
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 43 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003325
Ordinário
02/05/2011
1703
003321
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.146.603/0001-20
Fornecedor
HOSPITAL SANTA TEREZA DE GUARAPUAVA LTDA
Endereço
RUA PADRE ALVES, 1283,
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
514-2
Bairro
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
66.535,60
Valor empenhado
1.000,00
Saldo atual
65.535,60
Histórico
Produto
CIRURGIA
DE BEXIGA (PARTE DO PAGAMENTO)
Marca
UM
UN
Valor
1.000,00
Destino: PACIENTE CARENTE - JOÃO MARIA RIBAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003531
27/05/2011
Valor
1.000,00
003914
21/06/2011
1.000,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.000,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 44 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003326
Ordinário
02/05/2011
1702
003322
Histórico padrão
D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
81.663.833/0001-34
Fornecedor
ZELIA APARECIDA ROBERTO IATSKV
Endereço
RUA VICENTE MACHADO,1474,
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
906-7
Fone
FAX
002270
Saldo anterior
4.430,18
Valor empenhado
1.160,00
Saldo atual
3.270,18
Histórico
Produto
LENTE
Marca
BIFOCAL E ARMAÇÃO
UM
PAR
Valor
50,00
Quantidade
2,00
Valor Total
100,00
LENTE
RESINA PARA PERTO
PAR
20,00
3,00
60,00
LENTE
RESINA E ARMAÇÃO
PAR
200,00
5,00
1.000,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003418
20/05/2011
Valor
1.160,00
003819
16/06/2011
1.160,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 45 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003327
Ordinário
02/05/2011
1701
003323
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
280 / 2010
90 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
Nova Prata do Iguaçu / PR
CEP
85685-000
Matrícula
4210-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
172.042,37
Valor empenhado
4.750,00
Saldo atual
167.292,37
Histórico
Produto
Marca
SERVIÇOS MÉDICOS PARA
ATENDIMENTO AO CENTRO MUNICIPAL
DE SAÚDE E
OUTROS LOCAIS DETERMINADOS PELO SECRETARIO DE SAÚDE
UM
SERV
Valor
4.750,00
Destino: PERÍODO DE 01 A 15/04/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003121
16/05/2011
Valor
4.750,00
002931
25/05/2011
4.750,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.750,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 46 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003328
Ordinário
02/05/2011
1727
003324
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
233 / 2010
85 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.690.215/0001-81
Fornecedor
JOELSON GUIBES
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
197-0
Bairro
LINDOURO
Fone
677-1472
FAX
002290
Saldo anterior
167.292,37
Valor empenhado
532,95
Saldo atual
166.759,42
Histórico
Produto
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
SUSPENÇAO, ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO
Marca
UM
SERV
Valor
28,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
003024
12/05/2011
Valor
532,95
003909
21/06/2011
532,95
Pagamento
Quantidade
18,70
Valor Total
532,95
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 47 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003329
Ordinário
02/05/2011
1497
003325
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
122 / 2011
32 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
06.191.805/0001-46
Fornecedor
FELICIANO FERREIRA E CIA LTDA
Endereço
RUA: VICENTE MACHADO, 1100
Complemento
ANDAR 1
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-260
Matrícula
4008-8
Bairro
CENTRO
Fone
42 3623-136
FAX
002290
Saldo anterior
166.759,42
Valor empenhado
10.250,00
Saldo atual
156.509,42
Histórico
Produto
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS
Marca
PSIQUIATRICOS
UM
SERV
Valor
7.280,00
Quantidade
1,00
Valor Total
7.280,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS
DE SOBREAVISO
SERV
2.970,00
1,00
2.970,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003084
16/05/2011
Valor
10.250,00
002928
25/05/2011
10.250,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 48 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003330
Ordinário
02/05/2011
1477
003326
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
121 / 2011
38 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
026.298.969-78
Fornecedor
ANA LUCIA DE MACEDO MELLO ANDRIOLA
Endereço
RUA DAS PETUNIAS, 01
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85012-150
Bairro
TRIANON
Matrícula
133276-7
Fone
FAX
002280
Saldo anterior
97.272,60
Valor empenhado
10.200,00
Saldo atual
87.072,60
Histórico
Produto
SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE
CLINICA GERAL
Marca
UM
SERV
Valor
10.200,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
002878
06/05/2011
Valor
10.200,00
002711
17/05/2011
10.200,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
10.200,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 49 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003331
Ordinário
02/05/2011
1476
003327
Histórico padrão
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
218 / 2008
115 / 2008
Aditivo
Credor
CNPJ
03.392.348/0001-60
Fornecedor
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Endereço
LINHA SAO ROQUE, CX POSTAL 77, 00
Complemento
0
Cidade / UF
Chapecó / SC
CEP
89801-973
Matrícula
5343-1
Bairro
INTERIOR
Fone
(49) 3312-8989
FAX
RAMAL 982
002600
Saldo anterior
58.100,86
Valor empenhado
1.125,00
Saldo atual
56.975,86
Histórico
Produto
Marca
COLETA, TRANSPORTE,
ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE
UM
SERV
Valor
1.125,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003444
20/05/2011
Valor
1.125,00
003240
30/05/2011
1.125,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.125,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 50 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003332
Ordinário
02/05/2011
1479
003328
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
119 / 2011
35 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
78.275.872/0001-50
Fornecedor
NEUROCLINICA SAO LUCAS S/C
Endereço
RUA COMENDADOR NORBERTO 333, SN
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
1405-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
156.509,42
Valor empenhado
3.465,00
Saldo atual
153.044,42
Histórico
Produto
Marca
CONSULTA
NEUROLÓGICAS E MAPEAMENTOS CEREBRAIS
UM
SERV
Valor
3.465,00
Destino: REF. AO MÊS DE MARÇO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003431
20/05/2011
Valor
3.465,00
004280
30/06/2011
3.465,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.465,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 51 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003333
Ordinário
02/05/2011
1483
003329
Histórico padrão
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
042.503.399-63
Fornecedor
IVERSON DE OLIVEIRA VICTOR
Endereço
RUA EUGENIO DA SILVEIRA, 333
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132310-5
Bairro
INVERNADINHA I
Fone
FAX
002590
Saldo anterior
33.325,28
Valor empenhado
750,00
Saldo atual
32.575,28
Histórico
Produto
Marca
PRESTACAO DE SERVIÇO
MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE RAMIS E LINHAS TELEFONICAS
UM
SERV
Valor
750,00
Destino: PABX SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003166
18/05/2011
Valor
750,00
003015
27/05/2011
750,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
750,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 52 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003334
Ordinário
02/05/2011
1577
003330
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
15 / 2011
4 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.396.298/0001-26
Fornecedor
LABORATORIO SANLAB LTDA ME
Endereço
RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO, 172
Complemento
1? ANDAR
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
72-8
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3677-4175
FAX
(42)3677-4175
002290
Saldo anterior
153.044,42
Valor empenhado
4.696,61
Saldo atual
148.347,81
Histórico
Produto
REALIZACAO DE EXAMES
LABORATORIAIS CONSTANTES NA
TABELA DO SUS
Marca
UM
SERV
Valor
4.696,61
Movimento
Número
Data
Liquidação
002953
09/05/2011
Valor
4.696,61
002759
18/05/2011
4.696,61
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.696,61
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 53 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003335
Ordinário
02/05/2011
1515
003331
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
222 / 2010
65 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
81.887.838/0001-40
Fornecedor
PRODIET FARMACEUTICA LTDA
Endereço
RUA GENERAL POTIGUARA,1428, 1428
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81050-500
Matrícula
318-2
Bairro
NOVO MUNDO
Fone
41-21694848
FAX
002080
Saldo anterior
258.926,97
Valor empenhado
1.504,00
Saldo atual
257.422,97
Histórico
Produto
Marca
UM
DIETA ENTERAL EM PÓ,
UN
NUTRICIONALMENTE COMPLETA. COM
DENSIDADE CALÓRICA
DE 1.0 A 2.0 KCAL/ML. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. SABOR BAUNILHA.
Valor
13,30
Quantidade
60,00
Valor Total
798,00
DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL,
UN
19,90
20,00
398,00
POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE
COMPLETA
ACRESCIDA DE FIBRAS. COM DILUIÇÃO PADRÃO DE 1 - 1,04 KCAL/ML. COM A DISTRIBUIÇÃO DO VCT DA SEGUINTE MANEIRA:
14-15% PROTEÍNAS, 55% CARBOIDRATOS, 30-31% DE LIPÍDEOS.
MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA
UN
15,40
20,00
308,00
DIETA ENTERAL E ORAL, TENDO COMO
FONTE
OS OLIGOSSACARÍDEOS (MALTODEXTRINA). ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LATA DE 150 OU 250
GR.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003153
18/05/2011
Valor
1.504,00
002934
25/05/2011
1.504,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 54 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003336
Ordinário
02/05/2011
1517
003332
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2010
58 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.816.696/0001-54
Fornecedor
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP
Endereço
RUA DR. PAULA XAVIER, 246
Complemento
FUNDOS
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84040-010
Matrícula
644-1
Bairro
OFICINAS
Fone
FAX
002080
Saldo anterior
257.422,97
Valor empenhado
1.175,88
Saldo atual
256.247,09
Histórico
Produto
METILFENIDATO
Marca
10MG 1CPR
UM
CPR
PERICIAZINA
GTS 20ML 1 FR 4%
FR
Valor
0,88
Quantidade
500,00
Valor Total
439,95
9,20
80,00
735,93
Movimento
Número
Data
Liquidação
007033
12/09/2011
Valor
1.175,88
006973
14/09/2011
1.175,88
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 55 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003337
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003333
Histórico padrão
D049 - EXONERACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
808.507.749-34
Fornecedor
SERGIO LUIZ HESSEL LOPES
Endereço
RUA BENJAMIN CONSTANT, 810
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Bairro
Matrícula
4061-4
Fone
FAX
000270
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
72.003,60
02.003 ASSESSORIA JURÍDICA
Valor empenhado
04.091.00032.005 Atividades de Assessoria Juridica
4.503,58
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
Histórico
REF. A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, MÊS DE ABRIL.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000623
09/12/2011
Valor
4.503,58
Liquidação
002802
02/05/2011
4.503,58
000522
09/12/2011
4.503,58
Pagamento
002682
17/05/2011
4.503,58
000116
09/12/2011
4.503,58
Estorno Pagamento
67.500,02
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 56 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003338
Ordinário
02/05/2011
1472
003334
Histórico padrão
D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.860.671/0001-10
Fornecedor
TRIFON MOVEIS LTDA
Endereço
AV XV DE NOVEMBRO, 109
Complemento
Sala 01
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
819-2
Bairro
CENTRO
Fone
677-1470
FAX
002660
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
571,11
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura
16,70
Saldo atual
554,41
Histórico
Produto
TUBO
Marca
EXTENSIVO
UM
UN
Valor
4,70
Quantidade
1,00
Valor Total
4,70
VALVULA P/ PIA
INOX
UN
12,00
1,00
12,00
Destino: PARQUE CORONEL LUSTOSA.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000150
27/06/2011
Valor
0,20
Liquidação
003017
12/05/2011
16,70
000117
27/06/2011
0,20
Pagamento
009395
08/12/2011
16,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 57 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003339
Ordinário
02/05/2011
1819
003335
Histórico padrão
D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
028.102.609-23
Fornecedor
ARGEMIRO JUNIOR CARDOSO
Endereço
RUA GABRIEL FERREIRA, 58
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133127-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
FAX
004430
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO
22.300,00
12.001 DEPARTAMENTO GERAL
Valor empenhado
23.661.00182.112 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
264,45
Saldo atual
22.035,55
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
RESTITUICAO
PG
264,45
1,00
264,45
DE VALORES GASTOS EM VIAGEM PARA SÃO PAULO CONFORME REQUISIÇÃO PRELIMINAR N° 0015/2011, DATADA DE 18/03/2011
E EM CONFORMIDADE COM AS NOTAS FISCAIS QUE SEGUEM EM ANEXO.
Destino: VIAGEM DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SAO PAULO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002804
02/05/2011
Valor
264,45
002683
17/05/2011
264,45
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 58 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003340
Ordinário
02/05/2011
1815
003336
Histórico padrão
D189 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.500.049/0003-08
Fornecedor
MERCADO MOVEIS LTDA
Endereço
RUA, null
Complemento
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133729-7
Bairro
Fone
FAX
003160
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
5.000,00
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.00132.075 Manutenção do FUNREBOM
499,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
4.501,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
CAMERA DIGITAL
UN
499,00
1,00
12.1 MEGA PIXEL DE RESOLUÇÃO, ZOOM ÓPTICO 4X, TEKA LCD DE 2,7", MEM´RIA DE 4 GB Á BATERIA
Destino: DEFESA CIVIL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005491
22/07/2011
Valor
499,00
005558
11/08/2011
499,00
Pagamento
Valor Total
499,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 59 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003341
Ordinário
02/05/2011
1816
003337
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
357 / 2010
136 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
10.356.182/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132677-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-4206
FAX
42 3677-2847
002080
Saldo anterior
256.247,09
Valor empenhado
733,73
Saldo atual
255.513,36
Histórico
Produto
GABAPENTINA
300MG C/30 CAP
Marca
UM
UN
Valor
23,14
Quantidade
5,00
Valor Total
115,70
PANTOPRAZOL
40MG C/30 CAP
UN
14,63
32,00
468,16
BROMAZEPAM 3 MG C/30 CAPS
UN
5,01
2,00
10,02
CITALOPRAN 20 MG C/30 CAPS
UN
12,99
8,00
103,92
MIRTAZAPINA 35 MG C/30 CAPS
UN
29,03
1,00
29,03
SINVASTATINA 20 MG C/30 CAPS
UN
6,90
1,00
6,90
Destino: REF. A MARÇO E ABRIL DE 2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003152
18/05/2011
Valor
733,73
003710
15/06/2011
733,73
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 60 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003342
Ordinário
02/05/2011
1818
003338
Histórico padrão
D014 - BILHETES DE PASSAGEM
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
78.144.839/0003-52
Fornecedor
J ARAUJO CIA LTDA
Endereço
AV SILVA JARDIM, 3200
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80240-021
Matrícula
643-2
Bairro
AGUA VERDE
Fone
FAX
002290
Saldo anterior
148.347,81
Valor empenhado
102,57
Saldo atual
148.245,24
Histórico
Produto
FORNECIMENTO DE PASSAGENS
Marca
FORNECIMENTO DE PASSAGENS
Destino: DESLOCAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE.
UM
UN
Valor
46,81
Quantidade
1,00
Valor Total
46,81
UN
55,76
1,00
55,76
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 61 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003343
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003339
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
731.593.959-87
Fornecedor
EDSON CARLOS MEIRA
Endereço
FAXINAL DOS SILVÉRIOS, S/Nº
Complemento
ZONA RURAL
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
2-7
Bairro
Fone
42 3677 1321
FAX
004420
Saldo anterior
26.453,97
Valor empenhado
72,02
Saldo atual
26.381,95
Histórico
REF. A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASTO EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, RM
CONFORMIDADE COM A LEI DE DIÁRIAS 1.475/2009 E ALTERAÇÕES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002803
02/05/2011
Valor
72,02
003882
20/06/2011
72,02
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 62 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003344
Ordinário
02/05/2011
1798
003340
Histórico padrão
D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
02.123.549/0001-07
Fornecedor
LOURENCO NUNES PIRES
Endereço
R. VEREADOR JACIR DELLE, 67
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5352-0
Bairro
MAZURECHEM
Fone
677-2000
FAX
002580
Saldo anterior
81.796,26
Valor empenhado
148,84
Saldo atual
81.647,42
Histórico
Produto
GUARDANAPOS
Marca
UM
PCT
Valor
0,50
Quantidade
2,00
Valor Total
1,00
PAO
(PEQUENO)
UN
0,25
300,00
75,00
UN
0,30
4,00
1,20
UN
0,07
100,00
7,00
UN
0,75
1,00
0,75
UN
0,07
100,00
7,00
BATATA
KG
2,40
4,50
10,80
TOMATE
KG
2,19
5,00
10,95
UN
9,90
1,00
9,90
SALSINHA
KG
1,00
0,50
0,50
CEBOLA
KG
1,65
3,20
5,28
LEITE
PCT
1,55
1,00
1,55
OLEO
UN
2,99
2,00
5,98
ARROZ
KG
1,50
3,00
4,50
CEBOLINHA VERDE
UN
1,50
0,50
0,75
COPOS DESCARTAVEIS 200mL c/100
UNID.
PCT
1,99
2,00
3,98
PRATOS DE PAPELÃO
UN
0,09
30,00
2,70
PAO
GARFO
DE PLASTICO
SAL
FACA
MILHO VERDE
DE PLASTICO
(LATA GRANDE)
Destino: ALMOÇO DO DIA DO TRABALHADOR.
Movimento
Número
Data
Liquidação
007252
16/09/2011
Valor
148,84
000303
16/09/2011
148,84
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 63 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003344
Ordinário
02/05/2011
1798
003340
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
02.123.549/0001-07
Fornecedor
LOURENCO NUNES PIRES
Endereço
R. VEREADOR JACIR DELLE, 67
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5352-0
Bairro
MAZURECHEM
Fone
677-2000
FAX
002580
Saldo anterior
81.796,26
Valor empenhado
148,84
Saldo atual
81.647,42
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
007286
16/09/2011
UM
Valor
148,84
007239
22/09/2011
148,84
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 64 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003345
Ordinário
02/05/2011
1805
003341
Histórico padrão
D103 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
178 / 2010
57 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
04.483.808/0001-28
Fornecedor
WP DO BRASIL LTDA.EPP
Endereço
AV. AMAZONAS , 2270
Complemento
Cidade / UF
Mandaguari / PR
CEP
86975-000
Matrícula
3142-9
Bairro
CENTRO
Fone
44-3233-6400
FAX
44-3233-6400
002320
Saldo anterior
13.750,00
Valor empenhado
3.576,00
Saldo atual
10.174,00
Histórico
Produto
TONER
Marca
CB 35A
UM
UN
Valor
110,00
Quantidade
3,00
Valor Total
330,00
TONER
SAMSUNG ML 1665
UN
168,00
2,00
336,00
CARTUCHO
HP N° 21
UN
35,00
10,00
350,00
CARTUCHO
HP N° 60 PRETO
UN
50,00
10,00
500,00
CARTUCHO
HP N° 60 COLORIDO
UN
50,00
5,00
250,00
CARTUCHO
HP N° 22
UN
50,00
5,00
250,00
JOGO DE TONER
(540,541,542 e 543)
JOGO
520,00
3,00
1.560,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005914
10/08/2011
Valor
3.576,00
006004
16/08/2011
3.576,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 65 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003346
Ordinário
02/05/2011
1714
003342
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
50 / 2011
14 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
371.950.699-15
Fornecedor
JOSE ACENIR DOS SANTOS
Endereço
RUA ALCINDO L. DOS SANTOS, S/Nº
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
VILA CALDAS
Matrícula
4085-1
Fone
FAX
004300
Saldo anterior
245.518,93
Valor empenhado
26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária
953,42
Saldo atual
244.565,51
Histórico
Produto
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS MUNICIPAIS
Marca
UM
SERV
Valor
953,42
Destino: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002897
06/05/2011
Valor
953,42
002716
17/05/2011
953,42
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
953,42
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 66 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003347
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003343
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
842.296.249-72
Fornecedor
MARIZA TEIXEIRA DA SILVA BELLIN
Endereço
RUA DARCILIO FERREIRA DA SILVA, 192
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
133387-9
Fone
426771107
Bairro
NOSSA SENHORA
APAREC
FAX
001270
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Saldo anterior
77.861,50
Valor empenhado
12.361.00102.028 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Histórico
REF. A DESPESA COM BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO MêS DE ABRIL.
187,72
Saldo atual
77.673,78
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 67 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003348
Ordinário
02/05/2011
1668
003344
Histórico padrão
D090 - LOCACAO DE IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
577.505.059-20
Fornecedor
GIOVANA CALDAS FERREIRA LISS
Endereço
7 DE SETEMBRO, 214
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5372-4
Bairro
Fone
36772777
FAX
001660
Saldo anterior
2.550,00
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00122.039 Apoio aos Eventos Culturais
342,44
Saldo atual
2.207,56
Histórico
Produto
Marca
UM
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE
UN
ALUGUEL
DA CASA DA CULTURA REFERENTE MES DE ABRIL. PARA O MUSEU E DPTO. DE CULTURA
Valor
24,46
Destino: ATIVIDADES DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003144
18/05/2011
Valor
342,44
003012
27/05/2011
342,44
Pagamento
Quantidade
14,00
Valor Total
342,44
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 68 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003349
Ordinário
02/05/2011
1682
003345
Histórico padrão
D170 - MERENDA ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
44 / 2011
7 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
82.682.436/0001-72
Fornecedor
MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME
Endereço
Complemento
TERREO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
741-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771184
FAX
4236771184
001070
Saldo anterior
56.823,15
Valor empenhado
12.306.00102.023 Manutenção da Merenda Escolar
34.877,56
Saldo atual
21.945,59
Histórico
Produto
CARNE SUINA
Marca
LINGUICA PURA SUINA
UM
KG
Valor
13,87
Quantidade
900,00
Valor Total
12.483,00
KG
12,23
500,00
6.115,00
CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO,
KG
10,49
540,00
5.664,60
CONGELADA, EMBALADA EM
BANDEJAS DE ISOPOR
(POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE 1KG OU 2KG, CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA EMPRESA (NOME), PESO,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO
SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A VALIDADE DE 3 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. CORTADA EM CUBOS.
SALSICHA HOT DOG, EMBALADAS À
KG
4,32
438,00
1.892,16
VACUO, EM PACOTES PLÁSTICOS
FECHADA DE
500G, NA EMBALAGEM DEVE TER O CARIMBO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E INFORMAÇÃO
DA INDUSTRIA ALIMENTÍCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 01 MÊS. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO
ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA DE VALIDADE DE 3 (TRÊS) DIAS
APÓS A ENTREGA OU MAIS.
PERNIL SUÍNO, FATIADO (ESPESSURA
KG
8,90
540,00
4.806,00
APROX.2-3CM), CONGELADO,
EMBALADAS EM
BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE 1KG OU 2KG, CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA
EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A VALIDADE DE 3 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,
KG
5,12
765,00
3.916,80
CONGELADA, EMBALADOS EM
PACOTES PLÁSTICOS
NTERFOLHADA INDIVIDUAL COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 1KG. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE ATÉ 5
MESES NO CONGELADOR SOB TEMPERATURA DE -4°C, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, REGISTRO/INSPEÇÃO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURAM E INDÚSTRIA DEVE TER OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 OU MAIOR. O
FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA
DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS.
Destino: MERENDA ESCOLAR 2011.
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 69 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003349
Ordinário
02/05/2011
1682
003345
Histórico padrão
D170 - MERENDA ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
44 / 2011
7 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
82.682.436/0001-72
Fornecedor
Endereço
Complemento
TERREO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
741-2
Fone
4236771184
FAX
4236771184
001070
Saldo anterior
56.823,15
Valor empenhado
12.306.00102.023 Manutenção da Merenda Escolar
34.877,56
Saldo atual
21.945,59
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Marca
003630
31/05/2011
UM
Valor
15.884,28
003531
13/06/2011
15.884,28
004999
12/07/2011
13.505,94
000213
17/08/2011
3.182,52
Pagamento
004771
12/07/2011
13.505,94
000007
15/08/2011
3.182,52
006225
19/08/2011
7.037,08
006158
22/08/2011
7.037,08
006227
19/08/2011
1.632,78
006159
22/08/2011
1.632,78
Estorno Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 70 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003350
Ordinário
02/05/2011
1646
003346
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
326 / 2010
116 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.669.664/0001-02
Fornecedor
JAIRO ANTONIO ZANDONAI
Endereço
ROD PR 170 KM 50, 07
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
30-2
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
42-36771550
FAX
004290
Saldo anterior
155.300,00
Valor empenhado
295,00
Saldo atual
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
155.005,00
Histórico
Produto
TIP TOP N§3
Marca
UM
UN
Valor
10,00
Quantidade
13,00
Valor Total
130,00
TIP TOP
N°04
UN
15,00
11,00
165,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
003068
13/05/2011
Valor
295,00
002919
25/05/2011
295,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 71 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003351
Ordinário
02/05/2011
1647
003347
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
326 / 2010
116 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.669.664/0001-02
Fornecedor
JAIRO ANTONIO ZANDONAI
Endereço
ROD PR 170 KM 50, 07
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Matrícula
30-2
Fone
42-36771550
FAX
004310
Saldo anterior
142.177,29
Valor empenhado
7.922,94
Saldo atual
134.254,35
Histórico
Produto
RECAPAGENS DE PNEUS
Marca
1400X24
UM
SERV
Valor
535,37
Quantidade
2,00
Valor Total
1.070,74
RECAPAGENS DE PNEUS
1300X24
SERV
532,10
2,00
1.064,20
MONTAGEM/TROCA PNEU
900DO
SERV
14,00
26,00
364,00
MONTAGEM/TROCA PNEU
1000X20
SERV
14,00
1,00
14,00
MONTAGEM/TROCA PNEU
1400X24
SERV
30,00
39,00
1.170,00
CONSERTO DE PNEU
17.5X25
SERV
50,00
39,00
1.950,00
CONSERTO DE PNEU
14000X24
SERV
40,00
43,00
1.720,00
CONSERTO DE PNEU
1000X20
SERV
15,00
20,00
300,00
CONSERTO DE PNEU
900X20
SERV
15,00
18,00
270,00
Destino: MANUENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003069
13/05/2011
Valor
7.922,94
002920
25/05/2011
7.922,94
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 72 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003352
Ordinário
02/05/2011
1650
003348
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
355 / 2010
134 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.682.436/0001-72
Fornecedor
Endereço
Complemento
TERREO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
741-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
4236771184
FAX
4236771184
004290
Saldo anterior
168.156,68
Valor empenhado
7.192,70
Saldo atual
160.963,98
Histórico
Produto
PRESUNTO
Marca
COZIDO
UM
KG
Valor
11,13
Quantidade
29,00
Valor Total
322,77
LINGUICA
PURA DEFUMADA
KG
12,43
34,00
422,62
CARNE BOVINA
KG
14,64
46,00
673,44
CARNE BOVINA
BIFE BATIDO
KG
14,63
31,00
453,53
CARNE BOVINA
ALCATRA C/OSSO
KG
12,83
45,00
577,35
CARNE BOVINA
CHURRASCÃO
KG
10,44
38,00
396,72
CARNE BOVINA
FILÉ AGULHA
KG
8,19
32,00
262,08
CARNE BOVINA
FILÉ SETE
KG
8,19
34,00
278,46
CARNE BOVINA
FILÉ C/ MIGNON
KG
13,43
42,00
564,06
CARNE BOVINA
PATINHO
KG
13,73
28,00
384,44
CARNE BOVINA
POSTA
KG
11,63
33,00
383,79
CARNE BOVINA
SERRADINHO
KG
6,89
47,00
323,83
CARNE BOVINA
COSTELA
KG
7,43
45,00
334,35
CARNE BOVINA
PALETA
KG
7,43
35,00
260,05
MORTADELA
1KG SEM TOUCINHO
UN
4,11
28,00
115,08
CARNE BOVINA CONTRA FILE
KG
11,54
39,00
450,06
LINGUICA TOSCANA
KG
7,23
31,00
224,13
KG
8,29
44,00
364,76
KG
15,43
26,00
401,18
PERNIL
BISTECA
QUEIJO MUSSARELA
Destino: SEC. DE TRANSPORTES.
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 73 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003352
Ordinário
02/05/2011
1650
003348
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
355 / 2010
134 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.682.436/0001-72
Fornecedor
Endereço
Complemento
TERREO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
741-2
Fone
4236771184
FAX
4236771184
004290
Saldo anterior
168.156,68
Valor empenhado
7.192,70
Saldo atual
160.963,98
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
003077
16/05/2011
UM
Valor
7.192,70
002760
18/05/2011
7.192,70
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 74 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003353
Ordinário
02/05/2011
1684
003349
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
14 / 2011
128 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA-ME
Endereço
RUA VITORINO PRESTES, SN
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
164-3
Fone
04236772564
FAX
04236772564
004290
Saldo anterior
41.989,97
Valor empenhado
25.154,15
Saldo atual
16.835,82
Histórico
Produto
ROLAMENTO
Marca
30307
UM
UN
Valor
108,88
Quantidade
4,00
Valor Total
435,52
ROLAMENTO
EIXO PILOTO
UN
72,58
4,00
290,32
ROLAMENTO
EIXO PILOTO
UN
87,71
4,00
350,84
BORRACHAS
MOLEJO TRUCK UNIV
UN
15,12
24,00
362,88
GRAMPO
3/4X82X380
UN
9,02
5,00
45,10
GRAMPO
3/4X82X340
UN
8,47
25,00
211,75
GRAMPO
18X82X240
UN
7,26
25,00
181,50
CARRETEL
REDUZIDA TOYOTA
PC
235,90
2,00
471,80
PC
110,10
2,00
220,20
EMBUCHAMENTO
PORCA 7/16
DUPLA UNIVERSAL
UN
0,73
100,00
73,00
MOLA 1FL TRAS.
TOYOTA
UN
41,74
8,00
333,92
MOLA SOB MEDIDA
80X12X1600
UN
77,42
25,00
1.935,50
MOLA SOB MEDIDA
80X16X1600
UN
89,52
25,00
2.238,00
MOLA 2 FL TRASEIRA
TOYOTA
UN
38,11
8,00
304,88
PINO BALANCA
50MM UNIV.
UN
53,23
12,00
638,76
PINO BALANCA
60MM UNIV.
UN
59,28
12,00
711,36
UN
238,92
2,00
477,84
CASCO MONTANHA
PARAFUSOS
10X50
PC
0,52
100,00
52,00
PARAFUSOS
12X50
PC
0,64
100,00
64,00
PARAFUSOS
3/8X4 AÇO
PC
0,69
100,00
69,00
PARAFUSOS
LAMINA
PC
1,76
100,00
176,00
BUCHA
DE NYLON DT
UN
6,65
20,00
133,00
BUCHA
DE NYLON
UN
7,27
24,00
174,48
ENGRENAGEM
WOLKS
PC
1.270,22
1,00
1.270,22
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 75 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003353
Ordinário
02/05/2011
1684
003349
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
14 / 2011
128 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
Endereço
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
164-3
Fone
04236772564
FAX
04236772564
004290
Saldo anterior
41.989,97
Valor empenhado
25.154,15
Saldo atual
16.835,82
Histórico
Produto
ENGRENAGEM
Marca
MB
UM
PC
Valor
719,79
Quantidade
1,00
Valor Total
719,79
SILENCIOSO
MB
UN
180,25
4,00
721,00
TRAVA DO PINO
MB
PC
1,18
60,00
70,80
REGULAGEM FREIO
MB
PC
42,34
6,00
254,04
UN
90,73
6,00
544,38
CANTO DE LAMINA
PORCA 3/4
DUPLA UNIVERSAL
UN
0,52
200,00
104,00
MOLA 1 FL DIANTEIRA
TOYOTA
UN
36,90
2,00
73,80
UN
91,94
6,00
551,64
MOLA 2 FL DIANTEIRA
MOLA 2 FL DIANTEIRA
TOYOTA
UN
35,69
3,00
107,07
PINO ESTIRANTE
UNIV.
UN
21,78
14,00
304,92
MOLA 4FL TR
TOYOTA
UN
30,85
8,00
246,80
SUPORTE MOLA
DT MB
UN
22,98
12,00
275,76
SUPORTE MOLA
TOYOYA
UN
72,58
4,00
290,32
MOLA 3 FL
TR TOYOTA
UN
36,29
8,00
290,32
PINO CENTRAL
12X8 UNIV
UN
2,33
100,00
233,00
PINO CENTRAL
12X6 MB
UN
2,12
50,00
106,00
EIXO PILOTO
MB
UN
217,75
2,00
435,50
UN
2,54
100,00
254,00
BORRACHA DO ESTIRANTE
MOLA 4FL DIANTEIRA
TOYOTA
UN
29,64
1,00
29,64
LONA DE FREIO
TR MB
UN
78,63
4,00
314,52
BUCHA MOLA
DT MB
UN
1,78
50,00
89,00
PINO MOLA
DT MB
UN
4,54
30,00
136,20
PINO MOLA
TR MB
UN
4,84
30,00
145,20
CASCO CAIXA
MB
UN
411,31
2,00
822,62
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 76 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003353
Ordinário
02/05/2011
1684
003349
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
14 / 2011
128 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.394.903/0001-20
Fornecedor
Endereço
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
164-3
Fone
04236772564
FAX
04236772564
004290
Saldo anterior
41.989,97
Valor empenhado
25.154,15
Saldo atual
16.835,82
Histórico
Produto
LAMINA
Marca
15 FUROS UNIV.
UM
PC
Valor
393,16
Quantidade
6,00
Valor Total
2.358,96
LAMINA
8 FUROS
PC
296,38
6,00
1.778,28
HASTE
DIREÇAO
PC
296,38
2,00
592,76
AMORTECEDOR
DT WOLKS
UN
121,58
2,00
243,16
BALANÇA
truck 50mm
UN
111,90
8,00
895,20
BALANÇA
TRUCK 60MM
UN
117,95
8,00
943,60
Movimento
Número
Data
Liquidação
003088
16/05/2011
Valor
25.154,15
003330
06/06/2011
25.154,15
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 77 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003354
Ordinário
02/05/2011
1698
003350
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
215 / 2010
63 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
004220
Saldo anterior
30.667,01
Valor empenhado
5.497,99
Saldo atual
25.169,02
Histórico
Produto
CAL LIQUIDO (1L)
Marca
UM
LTS
Valor
3,75
Quantidade
6,00
Valor Total
22,50
PEDRA BRITA
N° 1
M³
44,55
7,00
311,85
ARAME FARPADO
400M
ROLO
170,75
3,00
512,25
M³
44,55
21,00
935,55
SC
5,00
1,00
5,00
CIMENTO 50 KG
SC
18,76
20,00
375,20
AREIA
M³
59,59
19,00
1.132,21
BARRA DE FERRO 3/8
UN
31,11
7,00
217,77
PEDRISCO - PEDRA BRITA Nº 00
CAL VIRGEM
20 KG
PREGO
25X72
KG
9,12
84,00
766,08
FERRO
5/16
UN
20,41
38,00
775,58
CERAMICA
M²
8,55
40,00
342,00
ARGAMASSA INTERNA
SC
6,00
17,00
102,00
Destino: SEC. DE TRANSPORTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003087
16/05/2011
Valor
5.497,99
002982
27/05/2011
5.497,99
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 78 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003355
Ordinário
02/05/2011
1711
003351
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
279 / 2010
93 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.274.253/0001-41
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
275-5
Fone
(42)3677-1594
FAX
004310
Saldo anterior
75.242,12
Valor empenhado
3.267,00
Saldo atual
71.975,12
Histórico
Produto
SERVICOS MECANICOS
Marca
UM
HORAS
Valor
32,67
Movimento
Número
Data
Liquidação
003415
20/05/2011
Valor
3.267,00
003485
13/06/2011
3.267,00
Pagamento
Quantidade
100,00
Valor Total
3.267,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 79 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003356
Ordinário
02/05/2011
1709
003352
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
279 / 2010
93 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.274.253/0001-41
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
275-5
Bairro
LINDOURO
Fone
(42)3677-1594
FAX
004290
Saldo anterior
160.963,98
Valor empenhado
11.155,84
Saldo atual
149.808,14
Histórico
Produto
KIT REPARO
Marca
TODOS MWM
UM
UN
Valor
69,29
Quantidade
1,00
Valor Total
69,29
KIT REPARO
UN
69,29
4,00
277,16
KIT REPARO
UN
76,22
8,00
609,76
CAPA
1/2X12
PC
7,92
4,00
31,68
CAPA
3/8X2
PC
5,94
3,00
17,82
CAPA
3/4X2
PC
12,87
3,00
38,61
TANQUE COMBUSTIVEL
140L MBB
UN
356,36
1,00
356,36
ALAVANCA
UN
85,13
2,00
170,26
ELEMENTO
PC
59,39
12,00
712,68
ELEMENTO
PC
54,44
6,00
326,64
ELEMENTO
PC
88,10
6,00
528,60
ELEMENTO
PC
60,38
18,00
1.086,84
BICO INJETOR
PC
54,44
6,00
326,64
BICO INJETOR
PC
49,50
6,00
297,00
BICO INJETOR
PC
59,39
18,00
1.069,02
BICO INJETOR
PC
59,39
12,00
712,68
VALVULA
PC
24,75
12,00
297,00
VALVULA
PC
19,50
6,00
117,00
VALVULA
PC
27,74
24,00
665,76
VALVULA
PC
31,69
6,00
190,14
VALVULA
PC
26,73
18,00
481,14
BOMBA MANUAL
UN
36,63
3,00
109,89
MANGUEIRA HIDRAULICA
UN
19,80
3,00
59,40
UN
14,85
7,00
103,95
I
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 80 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003356
Ordinário
02/05/2011
1709
003352
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
279 / 2010
93 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.274.253/0001-41
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
275-5
Fone
(42)3677-1594
FAX
004290
Saldo anterior
160.963,98
Valor empenhado
11.155,84
Saldo atual
149.808,14
Histórico
Produto
Marca
II
UM
UN
Valor
14,85
Quantidade
5,00
Valor Total
74,25
III
UN
29,70
7,00
207,90
IV
UN
59,39
3,00
178,17
MF1/2NPTX1/2
UN
16,83
3,00
50,49
FG1.1/16JICX3/4X2
UN
26,73
3,00
80,19
ENGRENAGEM
AVANÇO
PC
325,68
1,00
325,68
TURBINA
SCANIA
PC
1.583,84
1,00
1.583,84
Movimento
Número
Data
Liquidação
003414
20/05/2011
Valor
11.155,84
003484
13/06/2011
11.155,84
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 81 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003357
Ordinário
02/05/2011
1717
003353
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
340 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA
Endereço
RUA RIO DE JANEIRO, 04
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
SAO CRISTOVAO
Matrícula
107-4
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
004290
Saldo anterior
16.835,82
Valor empenhado
1.439,67
Saldo atual
15.396,15
Histórico
Produto
LAMPADA
UM
UN
Valor
11,73
Quantidade
2,00
Valor Total
23,46
FAROL AUXILIAR
UN
54,75
2,00
109,50
FAROL AUXILIAR
UN
156,42
2,00
312,84
AUTOMATICO
UN
98,74
1,00
98,74
UN
178,91
1,00
178,91
PORTA ESCOVA
UN
27,37
1,00
27,37
INDUZIDO
PC
234,64
1,00
234,64
ROTOR
PC
180,70
1,00
180,70
UN
239,29
1,00
239,29
UN
34,22
1,00
34,22
REGULADOR
INDICADOR
Marca
DE VOLTAGEM
DE PAINEL
SINALEIROS DIVERSOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003553
27/05/2011
Valor
1.439,67
003510
13/06/2011
1.439,67
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 82 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003358
Ordinário
02/05/2011
1718
003354
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
340 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA
Endereço
RUA RIO DE JANEIRO, 04
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
SAO CRISTOVAO
Matrícula
107-4
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
004310
Saldo anterior
134.254,35
Valor empenhado
1.392,75
Saldo atual
132.861,60
Histórico
Produto
SERVIÇOS ELETRICOS
Marca
UM
HORAS
Valor
34,22
Movimento
Número
Data
Liquidação
003552
27/05/2011
Valor
1.392,75
003509
13/06/2011
1.392,75
Pagamento
Quantidade
40,70
Valor Total
1.392,75
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 83 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003359
Ordinário
02/05/2011
1746
003355
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
352 / 2010
127 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
04.919.674/0001-45
Fornecedor
RETIFICADORA GUARAMOTORES LTDA
Endereço
AV PROFESSOR PEDRO CARLI, 5506
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85040-005
Matrícula
677-7
Bairro
VILA CARLI
Fone
4236249954
FAX
42-3629-4868
004290
Saldo anterior
149.808,14
Valor empenhado
11.699,17
Saldo atual
138.108,97
Histórico
Produto
MANGUEIRA
UM
UN
Valor
15,86
Quantidade
8,00
Valor Total
126,88
JUNTA
UN
8,81
2,00
17,62
THINNER
GL
7,05
4,00
28,20
ROLAMENTO
UN
135,68
4,00
542,72
UN
18,50
4,00
74,00
BOMBA D'AGUA
PC
96,91
2,00
193,82
OLEO MOTOR
UN
140,96
2,00
281,92
TUBO DE COLA
UN
10,57
4,00
42,28
BUCHA DE COMANDO
PC
42,29
2,00
84,58
VALVULA DE ESCAPE
PC
15,86
24,00
380,64
BRONZINA DE BIELA
PC
128,63
2,00
257,26
BRONZINA DE MANCAL
PC
225,54
2,00
451,08
ELEMENTO
PC
51,11
6,00
306,66
PISTAO
PC
13,22
4,00
52,88
VALVULA DE ADMISSAO
UN
15,86
24,00
380,64
VALVULA DE ALIVIO
UN
45,81
4,00
183,24
VALVULA TERMOSTATICA
UN
37,88
4,00
151,52
BOMBA DE OLEO
UN
370,91
2,00
741,82
VALVULA
PC
17,62
24,00
422,88
BOMBA MANUAL
UN
22,03
2,00
44,06
BICO INJETOR
UN
49,34
5,00
246,70
PISTAO COM ANEIS
UN
145,37
3,00
436,11
TUCHO DE VALVULAS
UN
13,22
48,00
634,56
BUCHA DE BIELA
UN
13,22
13,00
171,86
ROLAMENTO
Marca
PONTA PILOTO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 84 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003359
Ordinário
02/05/2011
1746
003355
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
352 / 2010
127 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
04.919.674/0001-45
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85040-005
Bairro
VILA CARLI
Matrícula
677-7
Fone
4236249954
FAX
42-3629-4868
004290
Saldo anterior
149.808,14
Valor empenhado
11.699,17
Saldo atual
138.108,97
Histórico
Produto
JOGO DE KITS
UM
UN
Valor
1.242,22
Quantidade
2,00
Valor Total
2.484,44
EIXO COMANDO
UN
506,58
2,00
1.013,16
TINTA SINTETICA
UN
26,43
4,00
105,72
REPARO
PC
10,57
4,00
42,28
REPARO
PC
93,39
4,00
373,56
FILTRO DE COMBUSTIVEL
PC
6,17
4,00
24,68
GUIAS DE ESCAPE
UN
8,82
12,00
105,84
CANOS DE BICO
UN
211,44
2,00
422,88
SEDES DE ESCAPE
UN
9,69
24,00
232,56
GUIAS DE ADMISSÃO
UN
8,81
12,00
105,72
BIELA COMPRESSOR
UN
101,32
2,00
202,64
CORREIAS
UN
14,10
4,00
56,40
SEDES DE ADMISSAO
UN
9,69
24,00
232,56
SELO MOTOR
UN
10,70
4,00
42,80
Destino: MANUTENÇÃO DOS
Marca
VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003433
20/05/2011
Valor
11.699,17
003233
30/05/2011
11.699,17
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 85 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003360
Ordinário
02/05/2011
1753
003356
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
352 / 2010
127 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
04.919.674/0001-45
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85040-005
Bairro
VILA CARLI
Matrícula
677-7
Fone
4236249954
FAX
42-3629-4868
004310
Saldo anterior
132.861,60
Valor empenhado
3.386,62
Saldo atual
129.474,98
Histórico
Produto
PLAINAR CABEÇOTE
Marca
UM
UN
Valor
198,23
Quantidade
4,00
Valor Total
792,92
RETIFICAR SEDE
UN
8,81
24,00
211,44
RETIFICAR VALVULAS
UN
7,93
24,00
190,32
RETIFICAR VIRABREQUIM
UN
340,95
4,00
1.363,80
114,53
4,00
458,12
LIMPEZA
QUIMICA
UN
ESMERILHAR
BLOCO
SERV
79,29
2,00
158,58
ESMERILHAR
VALVULAS
SERV
8,81
24,00
211,44
Movimento
Número
Data
Liquidação
003432
20/05/2011
Valor
3.386,62
003232
30/05/2011
3.386,62
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 86 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003361
Ordinário
02/05/2011
1741
003357
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
302 / 2010
94 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.250.176/0001-90
Fornecedor
PATROMAQ INDÚSTRIA E RECUPERADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP
Endereço
RUA IVAÍ , 11.801
Complemento
ENTRONCAMENTO COM BR 158
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85506-100
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
II
Fone
FAX
(46) 3224 28 44
(46) 3224 28 44
Matrícula
4629-9
004290
Saldo anterior
15.396,15
Valor empenhado
13.918,59
Saldo atual
1.477,56
Histórico
Produto
MANGUEIRA
Marca
UM
UN
Valor
25,65
Quantidade
1,00
Valor Total
25,65
PORCA
UN
0,06
1,00
0,06
PORCA
UN
1,87
8,00
14,96
JUNTA
UN
94,70
1,00
94,70
JUNTA
UN
0,49
1,00
0,49
JUNTA
UN
4,09
3,00
12,27
JUNTA
UN
1,78
2,00
3,56
JUNTA
UN
0,79
4,00
3,16
JUNTA
UN
4,55
6,00
27,30
FILTRO DE AR
UN
131,53
1,00
131,53
ROLAMENTO
UN
19,73
1,00
19,73
ROLAMENTO
UN
11,84
3,00
35,52
ROLAMENTO
UN
19,73
1,00
19,73
ROLAMENTO
UN
10,36
1,00
10,36
ROLAMENTO
UN
140,08
1,00
140,08
ROLAMENTO
UN
201,00
1,00
201,00
ROLAMENTO
UN
826,50
1,00
826,50
ROLAMENTO
UN
242,79
1,00
242,79
ROLAMENTO
UN
16,74
2,00
33,48
ROLAMENTO
UN
15,78
1,00
15,78
ROLAMENTO
UN
15,78
1,00
15,78
PINO
UN
1,48
1,00
1,48
PINO
UN
1,33
1,00
1,33
RETENTOR
UN
19,34
2,00
38,68
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 87 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003361
Ordinário
02/05/2011
1741
003357
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
302 / 2010
94 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.250.176/0001-90
Fornecedor
Endereço
RUA IVAÍ , 11.801
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85506-100
Matrícula
4629-9
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
II
Fone
FAX
(46) 3224 28 44
(46) 3224 28 44
004290
Saldo anterior
15.396,15
Valor empenhado
13.918,59
Saldo atual
1.477,56
Histórico
Produto
RETENTOR
UM
UN
Valor
87,82
Quantidade
1,00
Valor Total
87,82
RETENTOR
UN
59,40
1,00
59,40
RETENTOR
UN
43,05
13,00
559,65
RETENTOR
UN
93,27
1,00
93,27
RETENTOR
UN
17,70
1,00
17,70
RETENTOR
UN
16,74
5,00
83,70
BOMBA D'AGUA
PC
80,35
1,00
80,35
MOLA
UN
3,55
2,00
7,10
MOLA
UN
6,22
18,00
111,96
ANEL
PC
2,96
2,00
5,92
ANEL
PC
0,35
1,00
0,35
ANEL
PC
0,43
4,00
1,72
ANEL
PC
2,20
2,00
4,40
ANEL
PC
0,91
2,00
1,82
ANEL
PC
0,49
24,00
11,76
ANEL
PC
1,39
1,00
1,39
ANEL
PC
22,04
1,00
22,04
ANEL
PC
3,11
19,00
59,09
ANEL
PC
3,45
6,00
20,70
ANEL
PC
3,35
11,00
36,85
PC
3,40
24,00
81,60
ANEL
PC
3,81
10,00
38,10
ANEL
PC
4,07
27,00
109,89
ANEL
PC
1,53
8,00
12,24
ANEL
Marca
'
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 88 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003361
Ordinário
02/05/2011
1741
003357
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
302 / 2010
94 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.250.176/0001-90
Fornecedor
Endereço
RUA IVAÍ , 11.801
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85506-100
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
II
Fone
FAX
(46) 3224 28 44
(46) 3224 28 44
Matrícula
4629-9
004290
Saldo anterior
15.396,15
Valor empenhado
13.918,59
Saldo atual
1.477,56
Histórico
Produto
ANEL
Marca
UM
PC
Valor
56,82
Quantidade
6,00
Valor Total
340,92
ANEL
PC
154,97
1,00
154,97
ANEL
PC
30,99
2,00
61,98
ANEL
PC
25,83
1,00
25,83
ANEL
PC
53,21
2,00
106,42
ANEL
PC
20,09
1,00
20,09
ANEL
PC
5,17
2,00
10,34
ANEL
PC
21,52
3,00
64,56
ANEL
PC
0,53
1,00
0,53
ANEL
PC
1,96
1,00
1,96
ANEL
PC
2,06
1,00
2,06
ANEL
PC
2,06
1,00
2,06
ANEL
PC
0,29
1,00
0,29
ANEL
PC
0,13
2,00
0,26
ANEL
PC
0,33
1,00
0,33
ANEL
PC
0,96
1,00
0,96
ANEL
PC
0,96
1,00
0,96
ANEL
PC
0,29
1,00
0,29
ANEL
PC
0,77
1,00
0,77
ANEL
PC
0,12
9,00
1,08
ANEL
PC
0,29
1,00
0,29
ANEL
PC
2,20
4,00
8,80
ANEL
PC
20,81
7,00
145,67
RESERVATORIO
UN
50,51
1,00
50,51
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 89 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003361
Ordinário
02/05/2011
1741
003357
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
302 / 2010
94 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.250.176/0001-90
Fornecedor
Endereço
RUA IVAÍ , 11.801
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85506-100
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
II
Fone
FAX
(46) 3224 28 44
(46) 3224 28 44
Matrícula
4629-9
004290
Saldo anterior
15.396,15
Valor empenhado
13.918,59
Saldo atual
1.477,56
Histórico
Produto
COLAR
UM
UN
Valor
19,24
Quantidade
2,00
Valor Total
38,48
COLAR
UN
19,24
2,00
38,48
COLAR
UN
157,84
1,00
157,84
MANGUEIRA
MTS
19,48
1,00
19,48
MANGUEIRA
MTS
171,23
1,00
171,23
PC
0,99
16,00
15,84
PARAFUSOS
PC
1,58
16,00
25,28
PARAFUSOS
PC
1,57
20,00
31,40
PARAFUSOS
PC
0,99
8,00
7,92
PARAFUSOS
PC
49,59
4,00
198,36
BUCHA
UN
14,30
8,00
114,40
BUCHA
UN
14,80
2,00
29,60
BUCHA
UN
17,26
2,00
34,52
BUCHA
UN
7,89
2,00
15,78
ENGRENAGEM
PC
788,28
1,00
788,28
GARFO
UN
17,26
2,00
34,52
GARFO
UN
15,78
2,00
31,56
SUPORTE
UN
5,03
2,00
10,06
SUPORTE
UN
197,06
1,00
197,06
SUPORTE
UN
107,47
10,00
1.074,70
SUPORTE
UN
227,86
4,00
911,44
SUPORTE
UN
227,86
4,00
911,44
COLA BRANCA
LTS
10,62
1,00
10,62
EIXO
UN
36,99
2,00
73,98
PARAFUSOS
Marca
DA CRUZETA
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 90 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003361
Ordinário
02/05/2011
1741
003357
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
302 / 2010
94 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.250.176/0001-90
Fornecedor
Endereço
RUA IVAÍ , 11.801
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85506-100
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
II
Fone
FAX
(46) 3224 28 44
(46) 3224 28 44
Matrícula
4629-9
004290
Saldo anterior
15.396,15
Valor empenhado
13.918,59
Saldo atual
1.477,56
Histórico
Produto
RETENTOR
Marca
UM
PC
Valor
83,70
Quantidade
1,00
Valor Total
83,70
CABO
ACELERADOR
UN
102,83
1,00
102,83
CORREIA
UN
32,80
2,00
65,60
SILENCIOSO
UN
285,26
1,00
285,26
FILTRO LUBRIFICANTE
UN
27,44
1,00
27,44
GRAXETA
UN
2,12
4,00
8,48
CONTRA PINO
UN
0,15
8,00
1,20
TRAVA
UN
10,54
1,00
10,54
TRAVA
UN
0,58
2,00
1,16
TRAVA
UN
1,23
1,00
1,23
TRAVA
UN
0,18
3,00
0,54
TRAVA
UN
637,44
1,00
637,44
PLACA
UN
29,84
2,00
59,68
PLACA
UN
31,32
6,00
187,92
COLA
UN
3,16
1,00
3,16
GUIAS
UN
3,95
6,00
23,70
BUJAO
UN
80,58
2,00
161,16
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
35,59
1,00
35,59
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
19,63
1,00
19,63
JOGO DE ANEIS
JOGO
190,36
1,00
190,36
CINTA
PC
59,61
1,00
59,61
TUBO ESCAPE
UN
71,73
1,00
71,73
ANEL
UN
0,99
4,00
3,96
CORREIA
PC
19,48
1,00
19,48
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 91 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003361
Ordinário
02/05/2011
1741
003357
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
302 / 2010
94 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.250.176/0001-90
Fornecedor
Endereço
RUA IVAÍ , 11.801
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85506-100
Matrícula
4629-9
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
II
Fone
FAX
(46) 3224 28 44
(46) 3224 28 44
004290
Saldo anterior
15.396,15
Valor empenhado
13.918,59
Saldo atual
1.477,56
Histórico
Produto
VEDADOR
Marca
UM
PC
Valor
1,43
Quantidade
1,00
Valor Total
1,43
VALVULA
PC
7,40
6,00
44,40
RETENTOR
UN
1,07
1,00
1,07
RETENTOR
UN
1,92
1,00
1,92
RETENTOR
UN
5,52
1,00
5,52
RETENTOR
UN
3,78
2,00
7,56
REPARO
PC
85,83
1,00
85,83
REPARO
PC
18,74
2,00
37,48
REPARO
PC
19,04
10,00
190,40
PINO
PC
3,83
2,00
7,66
PINO
PC
0,69
1,00
0,69
JUNTA
PC
3,91
4,00
15,64
GARFO
PC
22,69
1,00
22,69
GARFO
PC
18,25
1,00
18,25
CRUZETA
PC
50,31
2,00
100,62
BRONZINA BIELA
PC
56,72
1,00
56,72
TERMOSTATO
PC
60,27
1,00
60,27
EIXO
PC
75,96
1,00
75,96
DISCO
PC
90,88
5,00
454,40
HASTE
PC
7,89
1,00
7,89
HASTE
PC
5,43
1,00
5,43
HASTE
PC
4,24
1,00
4,24
FILTRO
PC
66,35
1,00
66,35
FILTRO
PC
64,86
2,00
129,72
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 92 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003361
Ordinário
02/05/2011
1741
003357
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
302 / 2010
94 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
03.250.176/0001-90
Fornecedor
Endereço
RUA IVAÍ , 11.801
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85506-100
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
II
Fone
FAX
(46) 3224 28 44
(46) 3224 28 44
Matrícula
4629-9
004290
Saldo anterior
15.396,15
Valor empenhado
13.918,59
Saldo atual
1.477,56
Histórico
Produto
FILTRO
Marca
UM
PC
Valor
102,98
Quantidade
2,00
Valor Total
205,96
FILTRO
PC
73,49
2,00
146,98
FILTRO
PC
27,95
1,00
27,95
UNHA
PC
69,93
10,00
699,30
SANFONA
PC
5,92
1,00
5,92
Movimento
Número
Data
Liquidação
003914
10/06/2011
Valor
13.918,59
003654
14/06/2011
13.918,59
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 93 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003362
Ordinário
02/05/2011
1811
003358
Histórico padrão
D103 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
178 / 2010
57 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
04.483.808/0001-28
Fornecedor
WP DO BRASIL LTDA.EPP
Endereço
AV. AMAZONAS , 2270
Complemento
Cidade / UF
Mandaguari / PR
CEP
86975-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3142-9
Fone
44-3233-6400
FAX
44-3233-6400
004220
Saldo anterior
25.169,02
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
24.869,02
Histórico
Produto
CARTUCHO
Marca
HP N° 27
UM
UN
Valor
35,00
Quantidade
6,00
Valor Total
210,00
CARTUCHO
HP N° 28
UN
45,00
2,00
90,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005915
10/08/2011
Valor
300,00
006005
16/08/2011
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 94 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003363
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003359
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
595.823.670-91
Fornecedor
MARIA DA LUZ FERREIRA MENDES
Endereço
RUA, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
Matrícula
5378-3
Fone
FAX
004520
Saldo anterior
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
5.000,00
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Valor empenhado
28.846.00222.116 Precatórios Judiciais
1.052,44
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇÃO JUCIDICIAL, SENTENÇA TRABALHISTA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002801
02/05/2011
Valor
1.052,44
002882
23/05/2011
1.052,44
Pagamento
3.947,56
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 95 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003364
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003360
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
259 / 2009
98 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Matrícula
4210-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002190
Saldo anterior
42.651,52
Valor empenhado
10.301.00092.051 Atendimento Odontológico
39.200,00
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE ABRIL - EMPENHO INICIAL Nº 2755.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002806
02/05/2011
Valor
39.200,00
002668
16/05/2011
39.200,00
Pagamento
3.451,52
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 96 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003365
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003361
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
78 / 2011
11 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Matrícula
4210-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002120
Saldo anterior
37.297,08
Valor empenhado
10.301.00092.050 Saúde da Familia - PSF
37.297,08
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
002817
02/05/2011
Valor
37.297,08
002669
16/05/2011
37.297,08
Pagamento
0,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 97 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003366
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003362
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
78 / 2011
11 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Matrícula
4210-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002410
Saldo anterior
15.000,00
Valor empenhado
10.302.00092.060 Manutenção da Clínica da Mulher
15.000,00
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
002818
02/05/2011
Valor
15.000,00
002670
16/05/2011
15.000,00
Pagamento
0,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 98 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003367
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003363
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
78 / 2011
11 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
08.107.972/0001-91
Fornecedor
Endereço
AV. IGUACU, 808
Complemento
Cidade / UF
CEP
85685-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
4210-2
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
9.691,21
Valor empenhado
6.802,92
Saldo atual
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
002819
02/05/2011
Valor
6.802,92
002671
16/05/2011
6.802,92
Pagamento
2.888,29
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 99 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003368
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003364
Histórico padrão
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
01.461.959/0001-97
Fornecedor
ADRIGIL EXTINTORES LTDA
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 2230, 2230
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
276-3
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3623-1932
FAX
(42) 3622-9601
002190
Saldo anterior
3.451,52
Valor empenhado
10.301.00092.051 Atendimento Odontológico
250,00
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM:
04
05
20
22
UN
UN
UN
UN
RECARGA
RECARGA
RECARGA
RECARGA
EXTINTOR
EXTINTOR
EXTINTOR
EXTINTOR
25,0000
30,0000
25,0000
26,0000
100,0000
150,0000
500,0000
572,0000
DESTINO: EMPENHO INICIAL Nº 10452.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000305
19/08/2011
Valor
250,00
3.201,52
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 100 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003369
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003365
Histórico padrão
D096 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
79.080.602/0038-48
Fornecedor
UNIAO SUL BRASILEIRA DE IASD
Endereço
R: DEPUTADO JOAO FERREIRA NEVES, null
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
80000-000
Matrícula
133147-7
Bairro
Fone
FAX
001050
Saldo anterior
51.181,47
Valor empenhado
12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
199,99
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
50.981,48
Histórico
REF. A DESPESA COM:
SERVIÇOS
ASSINATURA DE REVISTA VIDA E SAÚDE
SERV
SERV
VALOR
199,9900
QUANTIDADE
1,0000
DESTINO: SEC. DE EDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002877
06/05/2011
Valor
199,99
002336
06/05/2011
199,99
Pagamento
VALOR TOTAL
199,99
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 101 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003370
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003366
Histórico padrão
D147 - TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
132 / 2010
38 / 2010
Aditivo
Credor
CPF
008.844.769-36
Fornecedor
MICHEL GREGOLIN NANTES
Endereço
MARGINAL DA PR-170, KM 45, S/Nº
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85010-280
Matrícula
4230-7
Bairro
GUARAPUAVINHA
Fone
FAX
001170
Saldo anterior
95.077,46
Valor empenhado
12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar
1.962,45
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
93.115,01
Histórico
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA BALDEAÇÃO PARA O ASFALTO - GUARAPUAVINHA, PERFAZENDO
UM TOTAL DE 1.121,40 KM NO MÊS DE FEVEREIRO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000079
06/05/2011
Valor
1.962,45
Liquidação
002882
06/05/2011
1.962,45
000060
06/05/2011
1.962,45
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 102 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003371
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003367
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
731.593.959-87
Fornecedor
EDSON CARLOS MEIRA
Endereço
FAXINAL DOS SILVÉRIOS, S/Nº
Complemento
ZONA RURAL
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
2-7
Bairro
Fone
42 3677 1321
FAX
004410
Saldo anterior
4.850,00
Valor empenhado
300,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
4.550,00
Histórico
REF. A DIÁRIA A JOAÇABA-SC IDA NO DIA 17/05 E VOLTA 18/05/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS
DE ERVA MATE E VISITAS A OUTRAS EMPRESAS, UTILIZANDO-SE DO VEÍCULO AMR-3785 CONFORME LEI Nº 1.475/2009 E
ALTERAÇÕES, LEI Nº 1.612/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002903
06/05/2011
Valor
300,00
003257
31/05/2011
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 103 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003372
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003368
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
937.143.009-53
Fornecedor
ADENI DE LIMA
Endereço
R DR NILO VIERVIER, 215
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
691-2
Fone
4236772455
Bairro
JARDIM
MAZURECHEM
FAX
004410
Saldo anterior
4.550,00
Valor empenhado
150,00
Saldo atual
4.400,00
Histórico
REF. A DIÁRIA A JOAÇABA-SC IDA NO DIA 17/05 E VOLTA 18/05/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS
DE ERVA MATE E VISITAS A OUTRAS EMPRESAS, UTILIZANDO-SE DO VEÍCULO AMR-3785 CONFORME LEI Nº 1.475/2009 E
ALTERAÇÕES, LEI Nº 1.612/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002901
06/05/2011
Valor
150,00
002767
19/05/2011
150,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 104 / 108
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003373
Ordinário
02/05/2011
1598
003369
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
78.206.513/0001-40
Fornecedor
DETRAN
Endereço
CURITIBA,
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
85300-000
Matrícula
292-5
Bairro
CURITIBA
Fone
FAX
000170
Saldo anterior
7.954,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
136,27
Saldo atual
7.817,73
Histórico
Produto
SEGURO OBRIGATORIO
Marca
LICENCIAMENTO ANUAL
UM
OU
Valor
105,28
Quantidade
1,00
Valor Total
105,28
UN
30,99
1,00
30,99
Destino: TOYOTA LAND CRUISER ARD 9903.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002900
06/05/2011
Valor
136,27
002766
19/05/2011
136,27
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 105 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003374
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003370
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
704.233.859-68
Fornecedor
PAULO CESAR PRESTES MACEDO
Endereço
RUA DARCILIO FERREIRA SOBRINHO, 12
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
905-9
Bairro
VILA CALDAS
Fone
FAX
002280
Saldo anterior
2.047,07
Valor empenhado
2.000,00
Saldo atual
47,07
Histórico
REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESTINADO A MOTORISTAS DA SAÚDE PARA PEQUENAS DESPESAS NO DECORRER DE 30 DIAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002898
06/05/2011
Valor
2.000,00
002883
23/05/2011
2.000,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 106 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003375
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003371
Histórico padrão
D098 - ENCARGOS INSS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
29.979.036/0178-92
Fornecedor
INSS
Endereço
GUARAPUAVA,
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
37-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001240
Saldo anterior
80.521,17
Valor empenhado
12.361.00102.028 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
4.770,24
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Saldo atual
01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
75.750,93
Histórico
EMPENHO REFERENTE DESPESA DO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002913
06/05/2011
Valor
4.770,24
002427
10/05/2011
3.808,47
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 107 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003376
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003372
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
643.492.769-04
Fornecedor
ALDAIR MATTIOLLO
Endereço
TRAJO L. MARTINS, null
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133401-8
Bairro
Fone
FAX
004230
Saldo anterior
4.740,17
Valor empenhado
953,42
Saldo atual
3.786,75
Histórico
REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002926
09/05/2011
Valor
953,42
002720
17/05/2011
953,42
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 108 / 108
Número
Tipo
Emitido em
003377
Ordinário
02/05/2011
Requisição Nº
ID
003373
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
192.972.709-72
Fornecedor
JOSE VITORINO PRESTES
Endereço
LOC. FAX. DOS CARVALHOS, SN
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
324-7
Bairro
VILA BAGGIO
Fone
FAX
000140
Saldo anterior
8.500,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
300,00
Saldo atual
8.200,00
Histórico
REF. A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 10/05/2011 DESTINADO A IDA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
PARANÁ, UTILIZANDO-SE DO VEÍCULO ARD-9903 CONFORME A LEI Nº 1.475/2009 E ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002939
09/05/2011
Valor
300,00
002495
11/05/2011
300,00
Pagamento

Empenho - Prefeitura de Pinhão

Transcrição

Documentos relacionados

06/06/2015 à 06/06/2015

FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Município de Rio Azul

(Microsoft PowerPoint - 013_14 Substitui\347\343o da Caixa do

Fax circ n] 044/2014 - Esclarecimentos - Licitações

Município de Rio Azul

Seagate Crystal Reports

Câmara Municipal de Toledo

Baixar Arquivo