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Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
1
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2013 à 30/04/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
733/000
Histórico:
01/04/2013
1339200042.02 33903900
734/000
Histórico:
01/04/2013
735/000
Histórico:
01/04/2013
736/000
Histórico:
01/04/2013
242/014
Histórico:
02/04/2013
737/000
Histórico:
02/04/2013
738/000
Histórico:
02/04/2013
739/000
Histórico:
02/04/2013
740/000
Histórico:
02/04/2013
741/000
Histórico:
02/04/2013
40/021
Histórico:
03/04/2013
40/022
Histórico:
03/04/2013
256/003
Histórico:
04/04/2013
742/000
Histórico:
04/04/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
171,53
Saldo do Emp:
Credor:
171,53 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
DataLiquid:
Data Pagto:
08/05/2013
08/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,330 CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII.
1339200042.02 33903900
O
166,20
166,20 COMPESA
08/05/2013
08/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,330 CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII.
1236100182.05 33903600
G
5.400,00
0,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA,202 ALTO DA ESPERANÇA NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO.
2060500162.04 33903099
O
359,10
359,10 E.A.DA SILVA GOMES ME.
31/05/2013
31/05/2013
02/04/2013
02/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
02/04/2013
20/05/2013
02/04/2013
22/04/2013
02/04/2013
30/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIOLETA LAFARE PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
0412200022.01 33903900
S
17,40
17,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1236100182.05 33903900
O
400,00
400,00 ASSISTEMARCOS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ÔNIBUS AMARELO PFP-5885 DE PASSIRA PARA CARUARU.
1512200092.04 33903900
O
170,00
170,00 PLODECAD CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DIVERSOS PROJETOS DESTA PREFEITURA.(ESTADIO MUNICIPAL,RUA SEVERINO FERREIRA,RUA
MIGUEL NERY DE ALMEIDA).
0812200022.00 33903099
O
309,60
309,60 FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
1236400232.05 33901800
O
800,00
800,00 MARIA ELOYSA PRADO CORDEIRO E OUTRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA PARA OS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELO
TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/13.
0412200022.01 33903099
O
3.230,00
0,00 ADRIANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER RECARGA /REMANUFATURADO E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
0412200022.01 33903900
S
309,00
309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( RESULTADO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013),
0412200022.01 33903900
S
412,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013).
.
1339200042.02 33903900
S
42.700,00
42.700,00 E&E EVENTOS LTDA -ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM ARTÍSTAS POPULARES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO,
FESTA DE SÃO SEVERINO ( SÍTIO CUTIAS ) E FESTA DE SÃO JOSÉ ( SÍTIO PEDRA TAPADA), CONFORME CONTRATO ANEXO.
1512200092.04 33903099
O
1.140,00
1.140,00 E.PORTELA DE MOURA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA GR-180 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO.
2
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
743/000
Histórico:
04/04/2013
1236100182.05 33903300
744/000
Histórico:
04/04/2013
745/000
Histórico:
04/04/2013
746/000
Histórico:
04/04/2013
747/000
Histórico:
04/04/2013
748/000
Histórico:
04/04/2013
749/000
Histórico:
04/04/2013
750/000
Histórico:
04/04/2013
751/000
Histórico:
04/04/2013
40/023
Histórico:
05/04/2013
242/015
Histórico:
05/04/2013
752/000
Histórico:
05/04/2013
753/000
Histórico:
05/04/2013
Despesa:
O
5.250,00
Saldo do Emp:
Credor:
5.250,00 MARIA ELIZABETE DE ARRUDA CABRAL
DataLiquid:
Data Pagto:
17/04/2013
17/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MUI-3487, TRASNSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSÍTÁRIOS PARA A FAINTVISA,FACOL
E UFPE EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO/2013.
1512200092.04 33903099
O
500,00
500,00 E.PORTELA DE MOURA.
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS P/ ESGOTO E PÁ DE FERRO C/ REGULAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
1512200092.04 33903900
O
3.000,00
3.000,00 E.PORTELA DE MOURA.
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
04/04/2013
04/04/2013
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA PLÂNEA E NOS EIXOS DOS CILINDROS DA PATROL, SOLDA E MAÇARICO NO SUPORTE E NA
CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
2781300062.03 33903900
O
500,00
500,00 E.PORTELA DE MOURA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DO PALCO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E ESPORTE DESTE
MUNICÍPIO.
1545100131.00 44905100
G
0,00 GVAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
136.637,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO DE
PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE., CONFORME CONVITE Nº 03/2013.
0618100222.01 33903900
O
795,00
795,00 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 01(UM) PARTICIPANTE NO CURSO REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TAXI:ADEQUAÇÕES
LEGAIS,LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013 NO HOTEL SOL VICTORIA MARINA-SALVADOR-BA.
0824300202.00 33903600
O
425,00
425,00 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO.(17 CAMISAS A R$.
25,00)
0412200022.01 33903900
O
176,66
176,66 LOCAWEB
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.
0412200022.01 33901400
O
68,00
68,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 05 DE ABRIL/13,
PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB.
0412200022.01 33903900
S
257,50
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
10/05/2013
10/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013).
.
0412200022.01 33903900
S
17,40
0412300022.02 33903600
O
60,00
60,00 FELIPE APARECIDO SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEY-9144, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. ( PASSIRA X
SURUBIM).
1236100182.05 33903900
O
734,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
3
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
754/000
Histórico:
05/04/2013
2060500162.04 33903900
755/000
Histórico:
05/04/2013
756/000
Histórico:
05/04/2013
757/000
Histórico:
05/04/2013
758/000
Histórico:
05/04/2013
759/000
Histórico:
05/04/2013
760/000
Histórico:
05/04/2013
761/000
Histórico:
05/04/2013
762/000
Histórico:
05/04/2013
242/016
Histórico:
08/04/2013
242/017
Histórico:
08/04/2013
763/000
Histórico:
08/04/2013
764/000
Histórico:
08/04/2013
765/000
Histórico:
08/04/2013
Despesa:
O
3.701,49
Saldo do Emp:
Credor:
3.701,49 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
DataLiquid:
Data Pagto:
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.
0812200022.00 33903900
O
213,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
1445200092.04 33903900
O
15.202,07
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
05/04/2013
18/04/2013
05/04/2013
18/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA).
0412200022.01 33903900
O
11.887,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
2781300062.03 44905200
O
1.355,00
1.355,00 FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRO,CADEIRA SECRETARIA, CADEIRA FIXA E ARMÁRIO MDF 2 PORTAS PARA A DIRETORIA DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903600
O
380,00
380,00 ADAIAS SIDRÔNIO DE SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
2781200122.03 33903300
O
1.000,00
1.000,00 BRUNO MARTINELLY GRACIANO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BTS-4392, TRANSPORTANDO OS ESPORTISTAS DO TIME PASSIRA FUTEBOL CLUBE PARA
RECIFE. ( 02 VIAGENS X R$. 500,00).
1236100182.05 31901400
O
204,00
204,00 JURACI FELIPE SANTIAGO
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS
PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE.,
NO PERÍODO DE 09 A 11/04/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE
NICOLAU PIMENTEL. ( 03 X R$. 68,00)
1236100182.05 31901400
O
204,00
204,00 MARIA MARTINS DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL/13, PARTICIPAR DA
CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL. ( 03 X R$. 68,00).
0412200022.01 33903900
S
70,90
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
0412200022.01 33903900
S
14,40
1236100182.05 31901400
O
204,00
204,00 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO PERÍODO DE 09 A 11/04/13, PARTICIPAR DA
CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO, NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL. ( 03 X R$.68,00).
1236100182.05 31901400
O
204,00
204,00 MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO VILA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL/13, PARTICIPAR DA
CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ACELERA PERNAMBUCO NA ESCOLA ESTADUAL PADRE NICOLAU PIMENTEL. ( 03X R$. 68,00).
1512200092.04 33903600
O
3.000,00
3.000,00 ORLANDO LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE
25/04/2013
25/04/2013
4
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
13/05/2013
13/05/2013
MARÇO/13.
766/000
Histórico:
08/04/2013
767/000
Histórico:
08/04/2013
768/000
Histórico:
08/04/2013
769/000
Histórico:
08/04/2013
40/024
Histórico:
09/04/2013
70/018
Histórico:
10/04/2013
72/004
Histórico:
10/04/2013
73/004
Histórico:
10/04/2013
80/004
Histórico:
10/04/2013
81/004
Histórico:
10/04/2013
203/005
Histórico:
10/04/2013
242/018
Histórico:
10/04/2013
770/000
Histórico:
10/04/2013
771/000
Histórico:
10/04/2013
1512200092.04 33903900
O
176,00 AUTO ELÉTRICA E DISTRIBUIDORA SEVER
176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO EXECUTADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE
MARÇO/13.
1445200092.04 33903099
O
496,00 AUTO ELÉTRICA E DISTRIBUIDORA SEVER
496,00
13/05/2013
13/05/2013
08/04/2013
03/05/2013
08/04/2013
03/05/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.
1236100181.03 44905200
O
4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRÔ DE 1,50M MDF,CADEIRA FIXA E MESA REUNIÃO REDONDA KROLL PARA A ESCOLA DO SÍTIO VARJADAS.
1236100182.05 33903099
O
1.667,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E QUADRO BRANCO FÓRMICA MOLD.MADEIRA 200X120 PARA A ESCOLA DO SÍTIO VARJADAS.
0412200022.01 33903900
S
463,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013-RESULTADO 1ª FASE- HABILITAÇÃO).
.
2884600000.00 33904700
S
5.697,37
5.697,37 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(AVISO DE CRÉDITO FPM).
2884300000.00 32909200
S
60.440,10
60.440,10 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS.CONFORME AVISO DE CRÉDITO FPM- 10/04/13.
0412300022.02 33903900
S
11.602,25
11.602,25 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS.
0412200022.01 33903900
S
740,00
740,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
0412200022.01 33903900
S
462,00
462,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
0412200022.01 33903900
S
1.086,48
1.086,48 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
0412200022.01 33903900
S
17,40
VALOR QUE SE SUB ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1236100182.05 33903600
O
678,00
678,00 ANA MARIA PORFIRIO MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE DE
VILA BENGALAS.
0618100222.01 33903900
O
271,14
271,14 MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES T
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA SALVADOR/RECIFE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARTICIPAR DO CURSO
REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TAXI-ADEQUAÇÕES LEGAIS,LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2013 NO HOTEL SOL
17/04/2013
5
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
10/04/2013
10/04/2013
VICTÓRIA MARINA SALVADOR/BA.
772/000
Histórico:
10/04/2013
773/000
Histórico:
10/04/2013
774/000
Histórico:
10/04/2013
775/000
Histórico:
10/04/2013
776/000
Histórico:
10/04/2013
777/000
Histórico:
10/04/2013
778/000
Histórico:
10/04/2013
779/000
Histórico:
10/04/2013
780/000
Histórico:
10/04/2013
781/000
Histórico:
10/04/2013
782/000
Histórico:
10/04/2013
783/000
Histórico:
10/04/2013
2060500162.04 33903099
O
930,00
930,00 HIDROVITAL BOMBAS, MOT.E SERV.LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UM) KIT CONJUNTO IMPULSOR 2.1 B-14 PARA O POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARJADAS.
0812200022.00 33903600
G
0,00 MARIA JOSÉ DA SILVA
3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO SOARES DE ALBUQUERQUE,172-A ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE DE
PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SRA. ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE., E CPF.100.905.054-09, COM O SEU FILHO MENOR:ANDRÉ
FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE.
0412400022.00 33903900
O
620,00
620,00 ESCOLA DE CONTAS PÚB.PROFº.BARRETO
31/05/2013
31/05/2013
22/04/2013
22/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO, PARTICIPAR DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DO
CONTROLE INTERNO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2013, NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES-RECIFE/PE.
0412200022.01 33903600
O
500,00
500,00 RODRIGO PEREIRA DA LUZ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA.
1512200092.04 33903600
O
2.200,00
2.200,00 ELENILDO BEZERRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.
1236100182.05 31901400
O
102,33
102,33 VALDIRENE LEMOS DE ALMEIDA OLIVEIRA
25/04/2013
03/05/2013
25/04/2013
03/05/2013
25/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2013, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO.
1236100182.05 31901400
O
102,33
102,33 ELAINE DA SILVA TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)) DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2013, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE.
1236100182.05 31901400
O
102,33
102,33 MARIA JOSÉ DE ARAÚJO BEZERRA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE
DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO/PE.
1236100182.05 31901400
O
102,33
102,33 SIMONE GOMES DE MOURA
10/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE
1236100182.05 31901400
O
102,33
102,33 SÔNIA MARIA BELARMINO DA SILVA.
25/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE
1236100182.05 31901400
O
102,33
102,33 SULEIDE ARAGÃO DE AMORIM
25/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA, VIAJAR NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE
2884300000.00 33909200
O
17.011,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CELPE.
09/05/2013
09/05/2013
6
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
784/000
Histórico:
10/04/2013
2781300062.03 33901400
785/000
Histórico:
10/04/2013
786/000
Histórico:
10/04/2013
787/000
Histórico:
10/04/2013
788/000
Histórico:
10/04/2013
789/000
Histórico:
10/04/2013
790/000
Histórico:
10/04/2013
791/000
Histórico:
10/04/2013
792/000
Histórico:
10/04/2013
793/000
Histórico:
10/04/2013
794/000
Histórico:
10/04/2013
795/000
Histórico:
10/04/2013
Despesa:
O
245,58
Saldo do Emp:
Credor:
245,58 SEBASTIÃO BOAVENTURA CELERINO DA SI
DataLiquid:
Data Pagto:
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES, VIAJAR NOS DIAS 16,17 E 18
DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE.( 03 X R$. 81,86).
1212200022.05 33903300
O
1.270,00
1.270,00 MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU
10/04/2013
22/04/2013
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGY-3235, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA
SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
2781300062.03 33901400
O
204,66
204,66 MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE LIMA BAR
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, VIAJAR NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL/13 COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. ( 03 X R$.68,22).
2781300062.03 33901400
O
204,66
204,66 REGINA CÉLIA DE SOUZA
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO, VIJARA NOS DIAS 16,17 E 18 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE. ( 03 X R$. 68,22).
2781300062.03 33901400
O
162,00
162,00 SEBASTIÃO BOAVENTURA CELERINO DA SI
25/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES, VIAJAR NOS DIAS 24 E 25 DE
ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE.( 02 X R$. 81,00).
2781300062.03 33901400
O
136,00
136,00 MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE LIMA BAR
25/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, VIAJAR NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/13 COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. ( 02 X R$.68,00).
2781300062.03 33901400
O
136,00
136,00 REGINA CÉLIA DE SOUZA
25/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO, VIJARA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO CURSO DE TURISMO NA CIDADE GRAVATÁ/PE. ( 02 X R$. 68,00).
1236100182.05 31901400
O
68,00
0,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O PROFESSOR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA
SECRETARIA DO ESTADO DE PE. (GAM-GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS.
1236100182.05 31901400
O
68,00
68,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O PROFESSOR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA
SECRETARIA DO ESTADO DE PE. (GAM-GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS.
1212200022.05 33901400
O
81,00
81,00 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE
UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ( GAM-GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS)).
1212200022.05 33901400
O
68,00
68,00 MARCELO CRISTIANO DA SILVA
18/04/2013
03/05/2013
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 18/04/13 TRANSPORTANDO A
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ( GAM- GERÊNCIA DE ARTICULAÇÕES
MUNICIPAIS).
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 SANDRA BARBOSA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE
ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DE FACAL.
7
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
796/000
Histórico:
10/04/2013
1236100182.05 31901400
797/000
Histórico:
10/04/2013
798/000
Histórico:
10/04/2013
799/000
Histórico:
10/04/2013
800/000
Histórico:
10/04/2013
801/000
Histórico:
10/04/2013
802/000
Histórico:
10/04/2013
803/000
Histórico:
10/04/2013
804/000
Histórico:
10/04/2013
805/000
Histórico:
10/04/2013
806/000
Histórico:
10/04/2013
807/000
Histórico:
10/04/2013
808/000
Histórico:
10/04/2013
Despesa:
O
102,00
Saldo do Emp:
Credor:
102,00 MARTA VIRGÍNIA VILA NOVA
DataLiquid:
Data Pagto:
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE,NO PERÍODO
DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 MARIA DE LOURDES ARAGÃO SALES
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO NO PERÍODO DE
16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 FLAVIANA FLÁVIA LAURENTINO DA SILVA
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO PERÍODO DE 16 A 18/04/13
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 MÁRCIA INÊS DA COSTA SANTANA SILVA
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO PERÍODO
DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E E SUPERVISORES DO PAS NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 MARIA EDNA GONÇALVES
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO PERIODO DE 16 A 16/04/13
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/ OS COORDENADORES DE SUPERVISORES DO PAS, NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE.NO PERÍODO
DE 16 A 18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/ OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 ÂNGELA MARIA DA SILVA XAVIER
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO DE 16 A
18/04/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 EVELINE SALGADO SILVA
18/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO
DE 16 A 18/04/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL P/ OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 CONCEIÇÃO GISELLE VILA NOVA
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE
ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL.
1236100182.05 31901400
O
102,00
102,00 ALDEGUNDA MEDEIROS DUARTE
18/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE
ABRIL/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PAS, A REALIZAR-SE NAS SALAS DA FACAL.
0412300022.02 33903900
E
20.000,00
0,00 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PARA O
EXERCÍCIO DE 2013.
0412200022.01 33903900
E
20.000,00
0,00 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
2060500162.04 33903099
O
980,00
980,00 GERCINA & ISABELA SOUSA LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
10/04/2013
20/05/2013
8
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
809/000
Histórico:
10/04/2013
1236100172.16 33903099
809/001
Histórico:
10/04/2013
810/000
Histórico:
10/04/2013
811/000
Histórico:
10/04/2013
811/001
Histórico:
10/04/2013
812/000
Histórico:
10/04/2013
242/019
Histórico:
11/04/2013
806/001
Histórico:
11/04/2013
810/001
Histórico:
11/04/2013
812/001
Histórico:
11/04/2013
812/002
Histórico:
11/04/2013
813/000
Histórico:
11/04/2013
814/000
Histórico:
11/04/2013
Despesa:
G
52.534,40
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
10/04/2013
23/04/2013
0,00 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 05/2013.
1236100172.16 33903099
S
13.675,65
13.675,65 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO
1236100182.05 33903099
G
139.391,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO
1236600182.06 33903099
G
40.602,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.
1236600182.06 33903099
S
7.243,46
10/04/2013
23/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.
1236100182.05 33903099
G
647.237,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO
FUNDAMENTAL/QUILÔMBOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013.
0412200022.01 33903900
S
17,40
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
0412300022.02 33903900
S
13.242,59
13.242,59 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PARA O
EXERCÍCIO DE 2013. RELATIVO AO 1ª TRIMESTRE/13.
1236100182.05 33903099
S
14.825,52
11/04/2013
23/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA APRENDER MAIS, CONFORME PREGÃO
1236100182.05 33903099
S
60.649,17
11/04/2013
23/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
11/04/2013
11/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO
1236100182.05 33903099
S
18.663,30
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA/ENSINO
0412200022.01 33901400
O
405,00
405,00 JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2013, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CARUARU/PE.( 05 X R$. 81,00)
2884300000.00 33909200
O
6.355,30
6.355,30 COMPESA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO C/ A COMPESA, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2013.
9
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
815/000
Histórico:
11/04/2013
0412200022.01 33903900
816/000
Histórico:
11/04/2013
817/000
Histórico:
11/04/2013
818/000
Histórico:
11/04/2013
819/000
Histórico:
11/04/2013
819/001
Histórico:
11/04/2013
819/002
Histórico:
11/04/2013
242/020
Histórico:
12/04/2013
820/000
Histórico:
12/04/2013
821/000
Histórico:
12/04/2013
822/000
Histórico:
15/04/2013
823/000
Histórico:
15/04/2013
824/000
Histórico:
15/04/2013
Despesa:
O
16.091,40
Saldo do Emp:
Credor:
16.091,40 COMPESA
DataLiquid:
Data Pagto:
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
23/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE FEV/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO.
0412200022.01 33903900
O
7.625,97
7.625,97 COMPESA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAR/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1236100182.05 31901400
O
68,00
68,00 JANILSON CELESTINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DA CONDICIONALIDADE EM EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AUDITÓRIO DA AMUPE.
1236100182.05 31901400
O
68,00
68,00 LUÍS SOARES DE ALBUQUERQUE
11/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO, VIAJAR AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO
ESTRAORDINÁRIA PARA OS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE PERNAMBUCO ( MAIS EDUCAÇÃO E ESCOLA COMUNIDADE) NA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCOSALA CALOUSTE GULBENKIAN.
1236100182.05 33903300
G
431.215,10
0,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.
1236100182.05 33903300
S
11.088,00
11.088,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
11/04/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013. REF.LOTES 07 E 08, E PLANILHAS DE ESP.D ROTAS,
VALOR REF. MÊS 03/2013, CORRESPONDENTE A 09 DIAS LETIVOS.
1236100182.05 33903300
S
52.533,50
11/04/2013
02/05/2013
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013. REF.LOTES 01 Á 06, PLANILHAS DE ESPECIF.DE
ROTAS, VALOR REF. MÊS 03/2013, CORRESPONDENTE A 09 DIAS LETIVOS.
0412200022.01 33903900
S
34,80
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
26/04/2013
12/04/2013
06/05/2013
1339200042.02 33903900
O
1.200,00
1.200,00 ALEXSSANDRO DE BRITO GODOI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA 10X1M PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA PAZ.
0412200022.01 33901400
O
68,00
0412300022.02 33903099
O
573,11
573,11 BRASPEL COMÉRCIO LTDA.
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
0412300022.02 44905200
O
806,63
806,63 PORTO DIGITAL LTDA-SHOP RECIFE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORA LASERJET HP P1102W CE658A(EMB:UN 01) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE
MUNICÍPIO.
0412300022.02 33903099
O
31,90
31,90 PORTO DIGITAL LTDA-SHOP RECIFE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PEN DRIVE 8GB USB CRUZER FIT PRETO SANDISK PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
10
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
825/000
Histórico:
15/04/2013
0412300022.02 33903099
40/025
Histórico:
16/04/2013
826/000
Histórico:
16/04/2013
40/026
Histórico:
17/04/2013
747/001
Histórico:
17/04/2013
827/000
Histórico:
17/04/2013
70/019
Histórico:
18/04/2013
70/020
Histórico:
18/04/2013
70/021
Histórico:
19/04/2013
70/022
Histórico:
19/04/2013
242/021
Histórico:
19/04/2013
828/000
Histórico:
19/04/2013
829/000
Histórico:
19/04/2013
40/027
Histórico:
22/04/2013
Despesa:
O
1.005,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
18/09/2013
18/09/2013
0,83 PASEP
18/04/2013
18/04/2013
19,33 PASEP
18/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
06/05/2013
1.005,00 AMF SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
0412200022.01 33903900
S
309,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013).
.
2781300062.03 33903600
O
1.600,00
1.600,00 JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES.
0412200022.01 33903900
S
257,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.).
.
1545100131.00 44905100
S
34.663,36
34.663,36 GVAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO DE
PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE., CONFORME CONVITE Nº 03/2013. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.
0412200022.01 33903099
O
67,20
67,20 COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍM. E RES.T
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA MOSQ.BC 1,5MT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2884600000.00 33904700
S
0,83
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ITR).
2884600000.00 33904700
S
19,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(CIDE).
2884600000.00 33904700
S
1.105,63
1.105,63 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.( AVISO DE CRÉDITO FPM).
2884600000.00 33904700
S
169,42
169,42 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(FEP).
0412200022.01 33903900
S
70,90
0412200022.01 33901400
O
68,00
1512200092.04 33903099
O
2.080,00
2.080,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
22/04/2013
30/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
0412200022.01 33903900
S
17,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013-) AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA
AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA- RESULTADO FINAL).
.
11
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
830/000
Histórico:
22/04/2013
0412200022.01 33903900
831/000
Histórico:
22/04/2013
832/000
Histórico:
22/04/2013
833/000
Histórico:
22/04/2013
834/000
Histórico:
22/04/2013
835/000
Histórico:
23/04/2013
836/000
Histórico:
23/04/2013
837/000
Histórico:
23/04/2013
838/000
Histórico:
23/04/2013
839/000
Histórico:
23/04/2013
839/001
Histórico:
23/04/2013
840/000
Histórico:
23/04/2013
Despesa:
O
135,00
Saldo do Emp:
Credor:
135,00 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.
DataLiquid:
Data Pagto:
22/04/2013
22/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0812200022.00 33903200
O
1.910,50
1.910,50 J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
1442200212.01 33903099
O
812,75
812,75 J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS COMEMORAÇÕES DA DIA DAS MULHERES, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO
BORDADO DESTA CIDADE.
1339200042.02 33903099
O
164,00
164,00 J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA
31/05/2013
31/05/2013
22/04/2013
22/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES DO MUNICÍPIO.
0412200022.01 33903900
O
240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 40/000 DATADO DE 03/01/2013, RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇOES
DESTA PREFEITURA. ( PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013-AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,ADMINISTRAÇÃO,INFRA ESTRUTURA E
AGRICULTURA.)
1236100182.05 33903900
O
4.333,59
4.333,59 DETRAN-PE
23/04/2013
23/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
1512200092.04 33903900
O
657,68
657,68 DETRAN-PE
23/04/2013
23/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN E SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.
0412200022.01 33901400
O
34,00
34,00 NATÁLIA NASCIMENTO GONÇALVES DE LIM
23/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VIAJAR NO DIA 23 DE ABRIL DE
2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DE APOSENTADORIA / PENSÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL, NA INSPETORIA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DE SURUBIM/PE.
0412400022.00 33901400
O
34,00
34,00 JOSELMA HILDA TENÓRIO
23/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO, VIAJAR NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013 COM A FINALIDADE
DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DE APOSENTADORIA/PENSÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL, NA INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE
SURUBIM/PE.
0412200022.01 33903900
E
8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
0412200022.01 33903900
S
257,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.(
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013- RESULTADO FINAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA JOÃO
HERÁCLIO DUARTE DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADAS).
1236100172.06 31901100
G
292.000,00
0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIIDADES
ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
23/04/2013
23/04/2013
12
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
841/000
Histórico:
23/04/2013
1236600182.06 31900400
842/000
Histórico:
23/04/2013
843/000
Histórico:
23/04/2013
242/022
Histórico:
24/04/2013
551/002
Histórico:
24/04/2013
242/023
Histórico:
25/04/2013
1/004
Histórico:
26/04/2013
2/004
Histórico:
26/04/2013
3/004
Histórico:
26/04/2013
4/007
Histórico:
26/04/2013
4/008
Histórico:
26/04/2013
5/004
Histórico:
26/04/2013
Despesa:
E
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
92.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS- EJA.
1236100172.06 31900400
E
147.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA.
0412200022.01 33901400
O
136,00 ELIAS JOSÉ DA SILVA
136,00
23/04/2013
06/05/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR A CIDADE DE SURUBIM/PE.,COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DE APOSENTADORIA / PENSÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL.
0412200022.01 33903900
S
53,50
2781200121.02 44905100
S
11.285,69
11.285,69 EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM
VESTIÁRIO NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 09/2012. ( FNDE). CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.
0412200022.01 33903900
S
14,40
0412200022.00 31901100
S
25.000,00
25.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412200022.00 31901100
S
34.850,00
29/04/2013
29/04/2013
13.100,00
29/04/2013
29/04/2013
4.000,00
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABITE DO PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
I
0206200022.01 31901100
S
DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA
JURÍDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.
0412400022.00 31901100
S
DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412400022.00 31901100
S
10.400,00
DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.( EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412200022.01 31901100
S
18.664,51
VALOR QUE SE SUB MPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
13
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
6/007
Histórico:
26/04/2013
0412200022.01 31901100
6/008
Histórico:
26/04/2013
7/004
Histórico:
26/04/2013
8/004
Histórico:
26/04/2013
9/004
Histórico:
26/04/2013
10/004
Histórico:
26/04/2013
11/004
Histórico:
26/04/2013
12/004
Histórico:
26/04/2013
13/005
Histórico:
26/04/2013
14/006
Histórico:
26/04/2013
14/007
Histórico:
26/04/2013
Despesa:
S
13.696,50
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412200022.01 31901100
S
5.856,00
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412300022.02 31901100
S
9.179,00
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412300022.02 31901100
S
10.331,00
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
0812200022.00 31901100
S
16.410,00
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS
DE ABRIL/13.
0812200022.00 31901100
S
6.616,00
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL/13.
1512200092.04 31901100
S
72.208,20
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
1512200092.04 31901100
S
9.090,00
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL/13.
2060500162.04 31901100
S
16.943,55
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2060500162.04 31901100
S
18.707,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2060500162.04 31901100
S
7.192,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
14
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
15/004
Histórico:
26/04/2013
1236100172.06 31901100
16/003
Histórico:
26/04/2013
18/004
Histórico:
26/04/2013
19/003
Histórico:
26/04/2013
20/004
Histórico:
26/04/2013
184/004
Histórico:
26/04/2013
185/004
Histórico:
26/04/2013
292/005
Histórico:
26/04/2013
292/006
Histórico:
26/04/2013
299/003
Histórico:
26/04/2013
438/002
Histórico:
26/04/2013
840/001
Histórico:
26/04/2013
Despesa:
S
Saldo do Emp:
390.017,38
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
1236100172.06 31901100
S
11.750,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
1236100172.06 31901100
S
98.186,30
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/2013.
.
1236100172.06 31900400
S
44.302,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
2781300062.03 31901100
S
35.985,00
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E
ESPORTE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1442200212.01 31901100
S
4.000,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MULHER.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1512200092.04 31900400
S
12.922,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL/13.
1236100182.05 31901100
S
1.898,40
26/04/2013
26/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.
1236100182.05 31901100
S
22.392,46
DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100172.06 31900400
S
42.340,75
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 60%.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412400022.00 33903600
S
3.000,00
3.000,00 EDUARDO HENRIQUE JANUÁRIO DA COSTA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA, REFERENTE A ASSESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.
1236100172.06 31901100
S
65.059,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIIDADES
ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
15
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
841/001
Histórico:
26/04/2013
1236600182.06 31900400
842/001
Histórico:
26/04/2013
844/000
Histórico:
26/04/2013
845/000
Histórico:
26/04/2013
846/000
Histórico:
26/04/2013
847/000
Histórico:
26/04/2013
848/000
Histórico:
26/04/2013
849/000
Histórico:
26/04/2013
850/000
Histórico:
26/04/2013
851/000
Histórico:
26/04/2013
852/000
Histórico:
26/04/2013
853/000
Histórico:
26/04/2013
854/000
Histórico:
26/04/2013
855/000
Histórico:
26/04/2013
Despesa:
S
10.170,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
26/04/2013
26/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS- EJA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100172.06 31900400
S
16.319,00
26/04/2013
26/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DE DISCIPLINA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2060500162.04 31901100
O
7.124,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 014/000 DATADO DE 02/01/2013, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2781300062.03 33903600
O
300,00
300,00 ERONILDO MANOEL DA CRUZ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MVF-2012, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. ( PASSIRA X RECIFE).
0412200022.01 31911300
O
5.433,80
5.433,80 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412300022.02 31911300
O
1.008,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1512200092.04 31911300
O
7.879,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/2013.
0812200022.00 31911300
O
1.801,80
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
02/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100172.06 31911300
O
42.123,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100172.06 31911300
O
7.156,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100172.06 31911300
O
10.765,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2781300062.03 33903600
O
1.600,00
1.600,00 JOSEFA MARIA DA SILVA AMORIM.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 31911300
O
2.453,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO
16
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
856/000
Histórico:
26/04/2013
0824300202.00 33903600
857/000
Histórico:
26/04/2013
858/000
Histórico:
26/04/2013
859/000
Histórico:
26/04/2013
860/000
Histórico:
26/04/2013
861/000
Histórico:
26/04/2013
862/000
Histórico:
26/04/2013
863/000
Histórico:
26/04/2013
864/000
Histórico:
26/04/2013
865/000
Histórico:
26/04/2013
866/000
Histórico:
26/04/2013
867/000
Histórico:
26/04/2013
868/000
Histórico:
26/04/2013
Despesa:
O
1.000,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.000,00 JOÃO FRANCISCO DE MOURA
DataLiquid:
Data Pagto:
30/04/2013
02/05/2013
30/04/2013
02/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS
30/04/2013
02/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA
30/04/2013
02/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO
1512200092.04 33903600
O
848,00
848,00 MARINALVA FRANCISCA PEREIRA
30/04/2013
06/05/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
30/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ O OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412200022.01 33903900
O
30,00
30,00 CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33901400
O
68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 26 DE
ABRIL/13, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB.
1236100182.05 33903600
O
2.175,00
2.175,00 JÉSSICA MAYARA DE ARAÚJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR OTAVIANO BASÍLIO DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA,
DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. ( 150 X R$.7,25)
1236100182.05 33903600
O
891,75
891,75 ROSIMERE FRANCISCO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA HORA AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS . DURANTE
DO MÊS DE ABRIL/13 ( 123 X R$. 7,25),
1236100172.06 33903300
G
161.000,00
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.
1236100182.05 31901400
O
204,00
204,00 ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE
03/05/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO
DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). ( 03 X R$. 68,00).
0618100222.01 33903600
O
880,00
880,00 JOSINALDO RODRIGUES DE ANDRADE.
30/04/2013
06/05/2013
30/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0618100222.01 33903600
O
880,00
880,00 JOSIMAR RODRIGUES DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
17
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
869/000
Histórico:
26/04/2013
0618100222.01 33903600
870/000
Histórico:
26/04/2013
871/000
Histórico:
26/04/2013
872/000
Histórico:
26/04/2013
873/000
Histórico:
26/04/2013
874/000
Histórico:
26/04/2013
875/000
Histórico:
26/04/2013
876/000
Histórico:
26/04/2013
877/000
Histórico:
26/04/2013
878/000
Histórico:
26/04/2013
879/000
Histórico:
26/04/2013
242/024
Histórico:
29/04/2013
839/002
Histórico:
29/04/2013
880/000
Histórico:
29/04/2013
Despesa:
O
880,00
Saldo do Emp:
Credor:
880,00 JAILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE
DataLiquid:
Data Pagto:
26/04/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
26/04/2013
26/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1854400162.04 33903600
O
678,00
678,00 LUIZ VICENTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO CONDIC, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.
1212200022.05 33903900
O
200,00
200,00 UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS
DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOVOS TEMPOS, NOVAS JORNADAS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO/13 NO COMPLEXO COSTA SAUÍPE-MATA DE
SÃO JOÃO(BA).
1236100182.05 33903600
O
1.017,00
1.017,00 VALDECI GOMES DA SILVA
30/04/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.
2781200122.03 33903600
O
750,00
750,00 LUIS JORGE FERREIRA
03/05/2013
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHD-1585, TRANSPORTANDO JOGADORES DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE JOGOS
EM RECIFE.
1339200042.02 33903900
O
2.000,00
2.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI
26/04/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
26/04/2013
26/04/2013
30/04/2013
03/05/2013
29/04/2013
06/05/2013
29/04/2013
06/05/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
29/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ 330, CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1512200092.04 33903600
O
2.140,00
2.140,00 JOSÉ ANDREVALTER DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
1339200042.02 33903600
O
1.060,00
1.060,00 EDUARDO JORGE GUILHERME DA SILVA FI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR DADO ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
TRABALHADORES, NESTA CIDADE.
0412200022.01 33903600
O
2.500,00
2.500,00 MANOEL SOARES SOBRINHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTANDOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2060500162.04 33903099
O
1.800,00
1.800,00 SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45KG PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
1236100182.05 33903099
O
1.560,00
1.560,00 SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 E 45KGS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0412200022.01 33903900
S
123,10
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903900
S
412,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
(PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013- RESULTADO FINAL- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA,AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO).
1236100182.05 33903600
O
1.000,00
1.000,00 VIRGILIO RAMOS DE SOUZA
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE
MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.
06/05/2013
18
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
881/000
Histórico:
29/04/2013
1236100182.05 33903600
882/000
Histórico:
29/04/2013
883/000
Histórico:
29/04/2013
884/000
Histórico:
29/04/2013
885/000
Histórico:
29/04/2013
886/000
Histórico:
29/04/2013
887/000
Histórico:
29/04/2013
888/000
Histórico:
29/04/2013
889/000
Histórico:
29/04/2013
890/000
Histórico:
29/04/2013
891/000
Histórico:
29/04/2013
892/000
Histórico:
29/04/2013
893/000
Histórico:
29/04/2013
Despesa:
O
1.000,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.000,00 REGINALDO FERREIRA CAMPOS
DataLiquid:
Data Pagto:
06/05/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE
LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.
2678200142.04 33903600
O
700,00
700,00 JOÃO SILVA DA COSTA
06/05/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIOS POÇO DO PAU E CAÇATUBA, DURANTE O
MÊS DE ABRIL/13..
2060500162.05 33903600
O
800,00
800,00 PETRUCIO JOSÉ DA SILVA
29/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE
O MÊS DE ABRIL/2013.
2060500162.05 33903600
O
800,00
800,00 JOSÉ ISMAEL LUIS DA SILVA
30/04/2013
06/05/2013
29/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,
DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.
2060500162.05 33903600
O
800,00
800,00 MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1339200042.02 33903600
O
850,00
850,00 PEDRO TEIXEIRA FILHO
06/05/2013
06/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
29/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
1339200042.02 33903600
O
675,00
675,00 EDSON ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
2678200142.04 33903600
O
678,00
678,00 GIVANILDO SEVERINO PESSOA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TANQUE DO VIEIRA E VERTENTE SECA.
0412200022.01 33903600
O
1.000,00
1.000,00 DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO
30/04/2013
06/05/2013
29/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DO CURSO DE DIREITO NO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1445200092.04 33903600
O
2.800,00
2.800,00 FRANCISCO HERÁCLIO DO REGO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 ( VINTE E OITO) HORA DE TRATOR DE ESTEIRA D-4E NO LIXÃO DESTA CIDADE. ( 28 HORAS X R$. 100,00).
0206200022.01 33903600
O
2.250,00
2.250,00 CLÓVIS COUTINHO DE ARAÚJO PEREIRA
30/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E 15(QUINZE) DIAS DO MÊS
DE MARÇO/13.
1212200022.05 33903600
O
1.050,00
1.050,00 SILVÂNIA MARIA DE MAGALHÃES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1339200042.02 33903600
G
7.500,00
0,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13., EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
30/04/2013
06/05/2013
19
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
894/000
Histórico:
29/04/2013
1339200042.02 33903600
895/000
Histórico:
29/04/2013
896/000
Histórico:
29/04/2013
897/000
Histórico:
29/04/2013
898/000
Histórico:
29/04/2013
899/000
Histórico:
29/04/2013
900/000
Histórico:
29/04/2013
901/000
Histórico:
29/04/2013
902/000
Histórico:
29/04/2013
903/000
Histórico:
29/04/2013
904/000
Histórico:
29/04/2013
905/000
Histórico:
29/04/2013
906/000
Histórico:
29/04/2013
907/000
Histórico:
29/04/2013
Despesa:
O
850,00
Saldo do Emp:
Credor:
850,00 GEREMIAS ELIEZER DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
29/04/2013
06/05/2013
30/04/2013
30/04/2013
29/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE.
2781200121.02 33903600
O
1.550,00
1.550,00 RICARTTE GUILHERME DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2060500162.05 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOAQUIM JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA..
2060500162.05 33903600
O
1.250,00
1.250,00 MAURÍLIO LUIS DA SILVA
06/05/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
2678200142.04 33903600
O
1.017,00
1.017,00 ALEXANDRE MALAQUIAS DA SILVA
06/05/2013
06/05/2013
29/04/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
30/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS APARA E RIBEIRO DO MEL.
1236100182.05 33903600
O
2.200,00
2.200,00 JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS ( 55 CARTEIRA X
R$.40,00).
1339200042.02 33903600
O
370,00
370,00 LUIS CARLOS DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
TRABALHADORES NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.
1236100182.05 33903600
O
3.500,00
3.500,00 LEONARDO MORAES CHAVES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
2060500162.04 33903600
O
1.000,00
1.000,00 SEVERINO RUFINO DE LEMOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KIF-4179, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
1236100182.05 33903600
O
1.087,50
1.087,50 MARILIA NATALY FELIPE DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO, DURANTE O
MÊS DE ABRIL/13.
1339200042.02 33903600
O
1.580,00
1.580,00 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILV
02/05/2013
06/05/2013
30/04/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO CHAMEGO BOM, NAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
TRABALHADORES, NA LOCALIDADE VILA BENGALAS.
1339200042.02 33903600
O
1.480,00
1.480,00 ELIVALDO SEBASTIÃO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
TRABALHADORES NA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.
1236100182.05 33903600
O
678,00
678,00 LENILDA MARIA DE JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
1236100182.05 33903600
O
1.500,00
1.500,00 CRISTIAN VITORINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.
09/05/2013
09/05/2013
20
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
908/000
Histórico:
29/04/2013
0412200022.01 33901400
909/000
Histórico:
29/04/2013
910/000
Histórico:
29/04/2013
911/000
Histórico:
29/04/2013
912/000
Histórico:
29/04/2013
913/000
Histórico:
29/04/2013
914/000
Histórico:
29/04/2013
915/000
Histórico:
29/04/2013
916/000
Histórico:
29/04/2013
26/004
Histórico:
30/04/2013
59/004
Histórico:
30/04/2013
70/023
Histórico:
30/04/2013
70/024
Histórico:
30/04/2013
Despesa:
O
136,00
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR ACIDADE DE SÃO LOURENÇO DA
MATA/PE NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
2060500162.05 33903600
O
300,00
300,00 DALMIR BELARMINO DE MEDEIROS
29/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE SÍTIO CHÃ
DOS NEGROS.
1236100182.05 33903600
O
1.017,00
1.017,00 LUCÉLIO BERNARDINO DA SILVA
09/05/2013
09/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
02/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.
1212200022.05 33903099
O
220,00
220,00 GRIFFTEXTO COM.& SERV.DE EQUIP.DE I
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS HP-93-A E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1212200022.05 33903900
O
80,00
80,00 GRIFFTEXTO COM.& SERV.DE EQUIP.DE I
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER BROTHER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1236100182.05 31901400
O
68,00
68,00 EVELINE SALGADO SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NO DIA 30 DE ABRIL/13 ,
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA NA UFPE.
1236100182.05 31901400
O
68,00
68,00 ROSA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE
02/05/2013
09/05/2013
29/04/2013
29/04/2013
10/05/2013
10/05/2013
02/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 30 DE ABRIL/13 COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA NA UFPE.
0812200022.00 33903900
O
109,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ALBERTO BENNING,135, ONDE FUNCIONA O CURSO DE
CORTE E COSTURA PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO.
2060500162.04 33903099
O
2.170,00
2.170,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
2060500162.04 33903600
S
150,00
150,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA
AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412200022.01 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA
LIVRE DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2884600000.00 33904700
S
4.063,03
4.063,03 PASEP
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.( AVISO DE CRÉDITO FPM).
2884600000.00 33904700
S
23,95
23,95 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ICMS DESON).
21
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
70/025
Histórico:
30/04/2013
2884600000.00 33904700
70/026
Histórico:
30/04/2013
79/004
Histórico:
30/04/2013
186/004
Histórico:
30/04/2013
223/003
Histórico:
30/04/2013
244/003
Histórico:
30/04/2013
491/002
Histórico:
30/04/2013
607/002
Histórico:
30/04/2013
655/002
Histórico:
30/04/2013
735/001
Histórico:
30/04/2013
773/001
Histórico:
30/04/2013
819/003
Histórico:
30/04/2013
Despesa:
S
Saldo do Emp:
1,28
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
1,28 PASEP
30/04/2013
30/04/2013
2,32 PASEP
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
10/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ITR).
2884600000.00 33904700
S
2,32
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.
2060500162.04 33903900
S
9.700,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA Nº 03/2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0824300202.00 33903600
S
330,00
330,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
30/09/2013
10/10/2013
02/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,365 CENTRO NESTA CIDADE, O QUAL DE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0812200022.00 33903600
S
200,00
200,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO,44 CENTRO, NESTA CIDADE PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL
BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE., CPF.Nº 743.778.814-91.,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0812200022.00 33903600
S
200,00
200,00 JOSÉ NIVALDO BARBOSA DA SILVA
02/05/2013
09/05/2013
02/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA,117 PARA RESIDIR A SENHORA MARIA DO SOCORRO
BENÍCIO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE PORTADORA DO RG.Nº 8.039.011-SDS/PE E CPF.088.015.734-80. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100182.05 33903600
S
630,00
630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,154 NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDS0N RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236500172.06 33903600
S
400,00
400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA
CRECHE COMUNITÁRIA.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0812200022.00 33903600
S
200,00
200,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA,815 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA-PE., PARA RESIDIR A
SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E CPF.051.479674-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
1236100182.05 33903600
S
600,00
600,00 JOSÉ PEDRO DA SILVA
02/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SERRA DA PASSIRA,202 ALTO DA ESPERANÇA NESTA CIDADE, DESTINADO AO USO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO INFORMATIVO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0812200022.00 33903600
S
400,00
400,00 MARIA JOSÉ DA SILVA
02/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OTAVIANO SOARES DE ALBUQUERQUE,172-A ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE DE
PASSIRA/PE., PARA RESIDIR A SRA. ROSIMERE MARIA DE SANTANA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.768.988-SDS/PE., E CPF.100.905.054-09, COM O SEU FILHO MENOR:ANDRÉ
FELIPE DE SANTANA, O QUAL FAZ TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE.ABRIL/13
1236100182.05 33903300
S
27.104,00
30/04/2013
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.REF. AOS LOTES 07 E 08, PLANILHAS DE
ESPECIF.ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22( VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.
09/05/2013
22
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
819/004
Histórico:
30/04/2013
1236100182.05 33903300
819/005
Histórico:
30/04/2013
865/001
Histórico:
30/04/2013
893/001
Histórico:
30/04/2013
917/000
Histórico:
30/04/2013
918/000
Histórico:
30/04/2013
919/000
Histórico:
30/04/2013
920/000
Histórico:
30/04/2013
921/000
Histórico:
30/04/2013
922/000
Histórico:
30/04/2013
923/000
Histórico:
30/04/2013
924/000
Histórico:
30/04/2013
925/000
Histórico:
30/04/2013
Despesa:
S
52.454,60
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
13/05/2013
13/05/2013
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.RELATIVO AOS LOTES 01,02 E 03/PLANILHAS DE
ESPECIF. DAS ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.
1236100182.05 33903300
S
75.961,60
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.RELATIVO AOS LOTES 04,05 E 06, PLANILHAS DE
ESPECIF. DE ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS.
1236100172.06 33903300
S
75.961,60
30/04/2013
02/05/2013
30/04/2013
06/05/2013
30/04/2013
30/04/2013
SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA Nº 04/2013.RELATIVO AOS LOTES 04,05 E 06, PLANILHAS DE
ESPECIF.DE ROTAS, VALOR REF. AO MÊS 04/2013, CORRESPONDENTE A 22 ( VINTE E DOIS ) DIAS LETIVOS.
1339200042.02 33903600
S
3.500,00
3.500,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/13., EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS
1339200042.02 33903200
O
4.275,00
4.275,00 LUIZ & NILO LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES,FERRO ELÉTRICO E LIQUIDIFICADORES PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO
DO DIA DOS TRABALHADORES DESTA CIDADE.
1512200092.04 33903900
O
79,03
79,03 SCALLA COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA.
30/04/2013
30/04/2013
02/05/2013
09/05/2013
02/05/2013
09/05/2013
02/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS ATRAVÉS DE COMPUTAÇÃO-PLOTAGEM DE PLANTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
1133300212.01 33903600
O
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,241 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0824400212.01 33903600
O
1.300,00
1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2781200122.03 33903600
O
300,00
300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO
DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1512200092.04 33903600
O
678,00
678,00 SEVERINO FELIPE SANTIAGO
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412300022.02 33903900
O
6.000,00
6.000,00 IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
02/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁL "IN LOCO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.
1445200092.04 33903600
O
850,00
850,00 INÁCIO PEDRO TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.
1236100182.05 33903600
O
1.356,00
1.356,00 TATIANE ELAINE MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE
09/05/2013
09/05/2013
23
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
02/05/2013
09/05/2013
VILA BENGALAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13.
926/000
Histórico:
30/04/2013
927/000
Histórico:
30/04/2013
928/000
Histórico:
30/04/2013
929/000
Histórico:
30/04/2013
930/000
Histórico:
30/04/2013
931/000
Histórico:
30/04/2013
932/000
Histórico:
30/04/2013
933/000
Histórico:
30/04/2013
934/000
Histórico:
30/04/2013
935/000
Histórico:
30/04/2013
936/000
Histórico:
30/04/2013
937/000
Histórico:
30/04/2013
0412200022.01 33903600
O
700,00
700,00 EUNICE DE SOUZA MELO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS,
1512200092.04 33903600
O
900,00
900,00 ANTÔNIO SEVERINO DO NASCIMENTO
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MQQ-9542, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICIPIO.
1512200092.04 33903600
O
900,00
900,00 JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE
PASSIRA/PE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0412200022.01 33903900
O
1.800,00
1.800,00 PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100182.05 33903300
O
1.480,00
1.480,00 FAGNER FERNANDO CABRAL DE MEDEIROS
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BID-6018 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE.,
1236100182.05 33903300
O
850,00
850,00 ROBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
09/05/2013
09/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA HOP-1790, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO
CAFUBA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE TAMANDUÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1339200042.02 33903600
O
200,00
200,00 LUCIANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA 200(DUZENTAS) CADEIRAS COM 10 (DEZ) MESAS PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO DE 2013, EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABALHADORES DESTA CIDADE.
1512200092.04 33903600
O
678,00
678,00 ADMILSON SOARES DA SILVA E OUTROS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
2060500162.04 33903600
O
678,00
678,00 CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DO SÍTIO JUCURI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100182.05 33903600
O
2.100,00
2.100,00 ANTONIO CELERINO SOBRINHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA DMR-6548, TRASNSPORTANDO ÁGUA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE:
CANDIAIS,VARJADAS DE CIMA,RIBEIRO DO MEL,APARA,RIACHO DE PEDRA,PEDRA TAPADA,ARARAS,POÇO DO PAU,CAÇATUBA, CHÃO DOS COCOS, CUTIAS E TAQUARÍ.
1236100181.03 44905100
G
178.244,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE
NA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA- PASSIRA/PE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013.
1236100171.03 44905100
G
100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA JOÃO HERÁCLIO DUARTE
NA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA- PASSIRA/PE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013.
24
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
938/000
Histórico:
30/04/2013
2060500162.04 33903600
939/000
Histórico:
30/04/2013
940/000
Histórico:
30/04/2013
941/000
Histórico:
30/04/2013
942/000
Histórico:
30/04/2013
942/001
Histórico:
30/04/2013
943/000
Histórico:
30/04/2013
943/001
Histórico:
30/04/2013
944/000
Histórico:
30/04/2013
944/001
Histórico:
30/04/2013
945/000
Histórico:
30/04/2013
946/000
Histórico:
30/04/2013
947/000
Histórico:
30/04/2013
Despesa:
O
440,00
Saldo do Emp:
Credor:
440,00 MARCELO COSTA DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
13/05/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. ( TRATOR MASSEY
FERGUSON 275 I E II E FORD 6600).
2781200122.03 33903600
O
678,00
678,00 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA
13/05/2013
13/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1236100182.05 33903600
O
600,00
600,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( KKG-0292-MNF-4270-KKR-3120-PFP5885-PFP-6105)
1512200092.04 33903600
O
400,00
400,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159 DO DEPARTAMENTO DA
LIMPEZA PÚBLICA.
1512200092.04 33903900
G
164.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013.
1512200092.04 33903900
S
54.680,00
10/05/2013
10/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013.RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
2060500162.04 33903900
G
152.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013.
2060500162.04 33903900
S
41.100,00
30/04/2013
10/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERNO ADITIVO Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE
PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
0824300202.00 33903900
G
9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE
PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013.
0824300202.00 33903900
S
3.300,00
10/05/2013
10/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE Nº 01/2013, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE
PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ORIGINADO DA DISPENSA Nº 03/2013. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2781300062.03 33903600
O
1.017,00
1.017,00 SILVÉRIO FRANCISCO DE LIMA
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
30/04/2013
30/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2781300062.03 33903600
O
1.356,00
1.356,00 MARCELO CRISTIANO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2884300000.00 33909200
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO C/ A COMPESA.
3.177,65
3.177,65 COMPESA
25
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
948/000
Histórico:
30/04/2013
0412200022.01 33903900
949/000
Histórico:
30/04/2013
950/000
Histórico:
30/04/2013
951/000
Histórico:
30/04/2013
952/000
Histórico:
30/04/2013
953/000
Histórico:
30/04/2013
954/000
Histórico:
30/04/2013
955/000
Histórico:
30/04/2013
956/000
Histórico:
30/04/2013
957/000
Histórico:
30/04/2013
958/000
Histórico:
30/04/2013
959/000
Histórico:
30/04/2013
960/000
Histórico:
30/04/2013
Despesa:
O
14.561,84
Saldo do Emp:
Credor:
14.561,84 COMPESA
DataLiquid:
Data Pagto:
30/04/2013
30/04/2013
06/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1442200212.01 33901400
O
324,00
324,00 MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30/04/13, 02,03
E 06 DE MAIO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. ( 04 X R$. 81,00)
2060500162.05 33903600
O
640,00
640,00 JEOGIA MOIZES VIEIRA
10/05/2013
10/05/2013
30/04/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO PARA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTURES DO MUNICÍPIO DE
PASSIRA.
1339200042.02 33903099
O
672,00
672,00 DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS TRABSLHADORES DESTA CIDADE.
1236400232.05 33901800
O
300,00
300,00 CARLA POLIANA PEREIRA DE SOUZA
30/04/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO DE NÍVEL SUPERIOR,PÓS
MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU OUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009.RELATIVO AO MÊS
DE ABRIL/13.
1236100172.06 33903099
O
20.136,14
20.136,14 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2013.
1512200092.04 33903099
O
41.382,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME PREGÃO Nº 002/2013.
2060500162.05 33903099
O
13.526,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS TRATORES, NOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DOS
PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO Nº 02/2013.
1512200092.04 33903099
O
5.770,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO D.E.R. NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS
ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 02/2013.
1212200022.05 33901400
O
1.364,40
1.364,40 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR NO PERÍODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2013, COM
A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ( 05 X
R$. 341,10).
1236100182.05 33903600
O
400,00
400,00 JOSÉ CÉSAR DA SILVA
13/05/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/13.
1212200022.05 33903600
O
400,00
400,00 EDIJONCIO BARBOSA DE MORAIS
13/05/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/13.
1236100182.05 33903600
O
2.150,00
2.150,00 IVANILDO GOMES DA SILVA JUNIOR
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( MOA-1674-KKG-0292-MNF4270-KKR-3120-PFP-5885-PFP-6105-PFR-4652-PFR-4532-PFS-6933).
13/05/2013
26
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
961/000
Histórico:
30/04/2013
1236400232.05 33901800
962/000
Histórico:
30/04/2013
963/000
Histórico:
30/04/2013
964/000
Histórico:
30/04/2013
965/000
Histórico:
30/04/2013
966/000
Histórico:
30/04/2013
967/000
Histórico:
30/04/2013
968/000
Histórico:
30/04/2013
969/000
Histórico:
30/04/2013
969/001
Histórico:
30/04/2013
970/000
Histórico:
30/04/2013
971/000
Histórico:
30/04/2013
972/000
Histórico:
30/04/2013
Despesa:
O
300,00
Saldo do Emp:
Credor:
300,00 SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS
DataLiquid:
Data Pagto:
14/05/2013
14/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE SHIRLEIDE AURELIANO DE FARIAS, PORTADORA DO R.G.Nº 6.289.061-SDS/PE., PAGAR A
MENSALIDADE DO CURSO DE DIREITO, NA UNIVERSO/RECIFE/PE.
1339200042.02 33903600
O
200,00
200,00 MARICLEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA
02/05/2013
14/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO/2013, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS
TRABALHADORES DESTA CIDADE.
2678200142.04 33903600
O
678,00
678,00 JOSÉ MARCELO SIMÕES DE MEDEIROS
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CACIMBINHA E VERTENTE SECA.
1212200022.05 33903600
O
1.250,00
1.250,00 ANDERSON JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2060500162.05 33903600
O
600,00
600,00 JOÃO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903600
O
678,00
678,00 ANA MARIA PORFIRIO MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE
SÍTIO TAMANDUA,
1512200092.04 33903600
O
3.000,00
3.000,00 ORLANDO LIMA DA SILVA
31/05/2013
31/05/2013
05/06/2013
05/06/2013
24/05/2013
24/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
0812200022.00 33903600
O
50,00
50,00 OSVALDO LOPES DE MOURA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
1236100172.06 33903099
G
102.239,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II.
1236100172.06 33903099
S
25.740,20
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II.
0412200022.01 33903099
G
57.541,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II.
1512200092.04 33903099
G
63.907,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, LOTES I E II.
0812200022.00 33901400
O
238,00
238,00 ALBA CRISTINA FERREIRA PADILHA
03/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VIAJAR NOS DIAS 30/04/13 , 02 E 03 DE MAIO/13, COM
A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ( 03 X R$.68,00+ 34,00)
14/05/2013
27
Página:
Numero:
Data Elab:
Programa:
973/000
Histórico:
30/04/2013
1236100182.05 33903600
974/000
Histórico:
30/04/2013
975/000
Histórico:
30/04/2013
976/000
Histórico:
30/04/2013
977/000
Histórico:
30/04/2013
978/000
Histórico:
30/04/2013
979/000
Histórico:
30/04/2013
980/000
Histórico:
30/04/2013
981/000
Histórico:
30/04/2013
982/000
Histórico:
30/04/2013
983/000
Histórico:
30/04/2013
984/000
Histórico:
30/04/2013
985/000
Histórico:
30/04/2013
Despesa:
O
700,00
Saldo do Emp:
Credor:
700,00 LUIZ HERMÍNIO DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
10/05/2013
14/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903600
O
3.360,00
3.360,00 BRUNO QUIRINO DE AMORIM
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1339200042.02 33903600
O
800,00
800,00 ANTÔNIO CORDEIRO DE ANDRADE.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE
MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
1445200092.04 33903600
O
15.594,00
15.594,00 ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS.
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
2884300000.02 33909300
O
23.338,31
23.338,31 CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO UR
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA C/C Nº 647.143-7 ASFALTO PARA O MINISTÉRIO DAS CIDADES.
0412200022.00 33903600
O
422,00
422,00 EDINILSON FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DAS CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO.
2060500162.04 33903600
O
678,00
678,00 LUSINALDO DE LIMA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
1212200022.05 31901100
G
42.720,00
0,00 JOSÉ BENEDITO NETO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS PRÊMIO NÃO GOZADAS, NÃO CONTADAS PARA A APOSENTADORIA NOS TERMOS DO ARTIGO
91 INCISO III DA LEI MUNICIPAL Nº 453/98.
0824300202.00 33903600
O
2.190,00
2.190,00 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS
30/04/2013
20/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A PASSEATA DA MARCHA EM CONBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 NESTA CIDADE. (365 X R$. 6,00).
0412300022.02 33903600
O
60,00
60,00 RICARDO GOMES DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA KGC-8398, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. ( PASSIRA X
SURUBIM).
1236400232.05 33901800
O
300,00
300,00 JULIANA SABINO DA SILVA
14/05/2013
14/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO NÍVEL SUPERIOR PÓS MÉDIO
E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009., RELATIVO AO MÊS DE
ABRIL/13.
1512200092.04 33903500
G
52.159,56
0,00 PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E
CONTRATOS DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.
1512200092.04 33903600
O
1.600,00
1.600,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13.
16/05/2013
16/05/2013
28
Página:
Numero:
Data Elab:
R E S U M O:
Programa:
Empenhos Até a Data: ( 1 )
Ordinários:
Globais:
Estimativos:
Total Até a Data:
Total de Despesas:
Despesa:
349
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Sub-Empenhos: ( 2 )
Liquidados: ( 3 )
Pagos: ( 4 )
Data Pagto:
Em Aberto: ( 5 )
% ( 5 / 1)
% ( 4 / 3)
479.151,53
0,00
475.853,53
475.853,53
3.298,00
0,01%
1,00%
2.840.271,02
709.011,15
633.049,55
633.049,55
2.207.221,47
0,78%
1,00%
287.000,00
1.083.868,73
1.083.868,73
1.083.868,73
-796.868,73
0,00%
1,00%
3.606.422,55
1.792.879,88
2.192.771,81
2.192.771,81
1.413.650,74
0,39%
1,00%

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