Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de
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Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 - 62.191,420 IPI 0,00 Total do Item 62.191,42 Data da Aquisição 11/12/2012 N° CNPJ 08.336.783/0001-90 Fornecedor Contratado Razão Social CELESC DISTRIBUICAO S/A VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12 62.191,42 Valor Total do Processo N° 0001/2012 1,00 41,830 0,00 41,83 12/12/2012 04.310.564/0001-81 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES. OBRIGATÓRIO OU NÃO, DEVERÁ SER DE INTERESSE CURRICULAR, DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO E PERMITINDO AO ESTUDANTE RECEBER UM TREINO PRÁTICO NO PAPEL DE FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, EM SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 87497/82, QUE REGULAMENTA A LEI N.º 6494/77. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES. OBRIGATÓRIO OU NÃO, DEVERÁ SER DE INTERESSE CURRICULAR, DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO E PERMITINDO AO ESTUDANTE RECEBER UM TREINO PRÁTICO NO PAPEL DE FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, EM SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 87497/82, QUE REGULAMENTA A LEI N.º 6494/77. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 1,00 41,830 0,00 - 1,00 863,830 0,00 863,83 21/12/2012 76.535.764/0322-66 BRASIL TELECOM S/A 29,900 0,00 29,90 11/12/2012 04.206.050/0146-45 TIM CELULAR S.A. VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. 1,00 29,90 484,670 0,00 484,67 21/12/2012 34.028.316/0028-23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), E ENCOMENDAS VIA SEDEX). REFERENTE AO PERÍODO DE 29/10/2012 A 28/11/2012 484,67 Valor Total do Processo N° 0008/2009 1,00 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC 863,83 Valor Total do Processo N° 0003/2012 - 04.310.564/0001-81 VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. 11/11/2012 A 10/12/2012. Valor Total do Processo N° 0002/2012 - 12/12/2012 83,66 Valor Total do Processo N° 0002/2008 1,00 41,83 2.723,550 0,00 2.723,55 03/12/2012 78.354.636/0001-29 FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 1 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 - 5.203,200 IPI 0,00 5.203,20 Data da Aquisição 03/12/2012 N° CNPJ 78.354.636/0001-29 Fornecedor Contratado Razão Social FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 7.926,75 Valor Total do Processo N° 0031/2010 1,00 - Total do Item 302,000 0,00 302,00 10/12/2012 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 1.1 Deve possuir cadastro único de dados pessoais, integrado com o sistema de Folha de Pagamento, mesmo que o servidor possua mais de um vínculo ou venha a desligar-se e, posteriormente, ser recontratado ou nomeado para função de confiança. 1.2 O cadastro de dados pessoais deve possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF. 1.3 Deve ter cadastro de servidores que, em combinação com o cadastro de pessoas, possua todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria Nº 1.121, de 8 de Novembro de 1995, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações diversas. 1.4 Deve possuir controle total dos dependentes e pensionistas. 1.5 Deve possuir rotina para processamento de cálculo mensal, adiantamento, complementar e 13º salário adiantado e integral. 1.6 Deve possibilitar cálculos de férias individuais, férias coletivas, rescisões individuais, coletivas e complementares. 1.7 Deve controlar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e possibilite informar a data prevista para o início do gozo de férias. 1.8 Deve permitir a configuração do tratamento dados a faltas e afastamentos no cálculo de férias. 1.9 Deve permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados. 1.10 Deve permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc). 1.11 Deve permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo de forma que possam configuradas, ficando em conformidade, também, com o estatuto do órgão. 1.12 Deve possibilitar a configuração das formas de alteração salarial. 1.13 Deve permitir a emissão de relação dos salários de contribuição e discriminação dos mesmos para previdência federal, estadual e/ ou municipal, com possibilidade de emissão apenas para digitação, caso no sistema não tenham sido incluídas a informações de todas as competências necessárias para o preenchimento do formulário. 1.14 Deve possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar os relatórios anuais. 1.15 Deve possuir consulta de cálculos que permita visualizar o recibo de folha de pagamento dos servidores. 1.16 Deve emitir comparativo de líquidos para um determinado intervalo de competências. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 2 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 1.17 Deve emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências. 1.18 Deve possibilitar a individualização de valores do FGTS em atraso permitindo a utilização de informações anteriores ao primeiro cálculo efetuado no sistema. 1.19 Deve permitir a consulta das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato. 1.20 Deve permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado. 1.21 Deve permitir o controle das movimentações de pessoal para informação aos tribunais de contas. 1.22 Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira. 1.23 Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado. 1.24 Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função. 1.25 Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função. 1.26 Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função. 1.27 Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos. 1.28 Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso. 1.29 Deve possibilitar controle completo de auditoria em todas as tabelas do sistema e de todas as operações efetuadas. 1.30 Deve permitir a integração com o sistema de contabilidade possibilitando a geração automática dos empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais. 1.31 Deve permitir que possam ser gravados diferentes tipos de seleção para facilitar a emissão de relatórios rotineiros. 1.32 Deve possuir rotina de backup que permita configurar o usuário responsável e o intervalo de tempo para solicitar o backup, e que possibilite a execução do mesmo sem a necessidade dos usuários saírem do sistema. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 302,00 Valor Total do Processo N° 0095/2011 1,00 - 179,900 0,00 179,90 21/12/2012 76.535.764/0322-66 BRASIL TELECOM S/A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET VIA ADSL, NA MODALIDADE IP PROFISSIONAL 10 Mbps. O SINAL DE INTERNET DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO TERMINAL 49-3555-1970. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. Valor Total do Processo N° 0109/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 179,90 Pag.: 3 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 - 2.097,600 IPI 0,00 Total do Item 2.097,60 Data da Aquisição 21/12/2012 N° CNPJ 00.532.330/0001-28 Fornecedor Contratado Razão Social LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA A ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR: a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES; a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES INTERVENÇÕES: a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI; a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS; a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS. b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993; c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE; e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 2.097,60 Valor Total do Processo N° 0110/2011 1,00 - 150,000 0,00 150,00 04/12/2012 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP CESSÃO DE LICENÇA DE USO, DO SOFTWARE DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS MOBILE 6.5 PROFESSIONAL. O SOFTWARE DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1. SOFTWARE PARA COLETA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS; 2. SOFTWARE DE INTERFACE ENTRE COLETOR DE DADOS E SISTEMA DE FATURAMENTO, VIA ARQUIVOS TXT, PARA CARGA E DESCARGA, DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO; 3. CAPTURA DE FOTOS E SINCRONIZAÇÃO DOS DADOS DIRETAMENTE NO BANCO DE DADOS DOS USUÁRIOS; 4. BACKUP AUTOMÁTICO E SIMULTÂNEO DAS LEITURAS REALIZADAS EM CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNO, APÓS QUALQUER LEITURA REALIZADA NO COLETOR. 5. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO; 6. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA; 7. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 4 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 - 150,000 IPI 0,00 1,00 17/12/2012 N° CNPJ 01.903.128/0001-28 Fornecedor Contratado Razão Social SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP 300,00 21.508,950 0,00 21.508,95 04/12/2012 13.386.830/0001-40 NEGUINHO CONSTRUTORA LTDA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DESTINADA À INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO EM ANEXO. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA JUNTO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, ÀS MARGENS DA SC-458, KM 35, QUE INTERLIGA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC À ZORTÉA/SC. REFERENTE A 3º ETAPA DA OBRA 21.508,95 Valor Total do Processo N° 0143/2012 1,00 - 150,00 Data da Aquisição CESSÃO DE LICENÇA DE USO, DO SOFTWARE DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS MOBILE 6.5 PROFESSIONAL. O SOFTWARE DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1. SOFTWARE PARA COLETA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS; 2. SOFTWARE DE INTERFACE ENTRE COLETOR DE DADOS E SISTEMA DE FATURAMENTO, VIA ARQUIVOS TXT, PARA CARGA E DESCARGA, DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO; 3. CAPTURA DE FOTOS E SINCRONIZAÇÃO DOS DADOS DIRETAMENTE NO BANCO DE DADOS DOS USUÁRIOS; 4. BACKUP AUTOMÁTICO E SIMULTÂNEO DAS LEITURAS REALIZADAS EM CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNO, APÓS QUALQUER LEITURA REALIZADA NO COLETOR. 5. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO; 6. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA; 7. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 Valor Total do Processo N° 0112/2012 - Total do Item 493,660 0,00 493,66 10/12/2012 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA; Com fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneos, não exclusiva, de sistema de Contabilidade Pública que atenda todas as exigências das Leis n° 4.320/64, Lei Complementar n°101/00, normas do Tr ibunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características: 1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários; 1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, on-line ou in-loco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via e-mail as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos. 1.3. Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes. 1.4. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário; 1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia; 1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura; 1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados; 1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos; 1.9. Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro; Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 5 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: CAPINZAL E OURO SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 1.10. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução TC-16/94 do Tribunal de Contas; 1.11. Atender as Portarias Federais em vigor, bem como as que vieram a ser editadas, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado; 1.12. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações; 1.13. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário. 1.14. Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global. 1.15. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar. 1.16. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras. 1.17. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas; 1.18. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica; 1.19. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos; 1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso; 1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário; 1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso; 1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados; 1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis; 1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; 1.27. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; 1.28. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo; 1.29. Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; 1.30. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; 1.31. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; 1.32. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; 1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; 1.34. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; 1.35. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; 1.36. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; 1.37. Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; 1.38. Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensa1, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; 1.39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores. 1.40. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; 1.41. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho; 1.42. Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00; 1.43. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa; 1.44. Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução; 1.45. Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios; 1.46. Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária; 1.47. Possibilitar a emissão de cheques no pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extra, com opção de baixa manual ou automática dos respectivos documentos; 1.48. Permitir a geração dos relatórios bimestrais e quadrimestrais de acordo com as portarias estabelecidas pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional); 1.49. Efetuar a geração de arquivos no formato do MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 6 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social Observações: A empresa deverá realizar a instalação e/ou implantação do sistema de contabilidade pública, bem como treinar os servidores designados pelo SIMAE quando da sua implantação, sem custo adicional para a Autarquia. Também caberá a empresa vencedora efetuar a adaptação/importação ou migração de todo o conteúdo do atual banco de dados existente na Autarquia, para o seu banco de dados, sem que isso venha a gerar custos adicionais a Autarquia. Caso o sistema utilize-se de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia. As despesas referentes à manutenção do sistema, em casos de falha causada por defeito do mesmo, serão cobertas pela manutenção mensal. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 493,66 Valor Total do Processo N° 0149/2009 1,00 - 229,640 0,00 229,64 04/12/2012 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO); APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: 1. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO; 2. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA, POR PERÍODO DE TEMPO DESEJADO; 3. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS. 4. CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E QUE DEVAM SER PROTOCOLADOS, COM NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL ANUAL CONTROLADA PELO PRÓPRIO SISTEMA; 5. CONTROLE DA TRAMITAÇÃO(LOCALIZAÇÃO) DO DOCUMENTO DENTRO DA AUTARQUIA; 6. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZANDO-SE PARA ISTO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE SCANER; 7. RELATÓRIOS E TELAS DE PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, E A SUA LOCALIZAÇÃO DENTRO DOS ARQUIVOS; 8. CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; 9. CONTROLE DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO(ARQUIVO MORTO), CONTENDO: a) CADASTRO DE DOCUMENTOS, COM POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO DO CONTROLE DE PROTOCOLOS; b) IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E A SUA LOCALIZAÇÃO NO ARQUIVO DESATIVADO; c) CONTROLE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTANTES DO ARQUIVO DESATIVADO; d) CONTROLE DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO; e) PESQUISAS E RELATÓRIOS DIVERSOS; f) CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO POR EXERCÍCIO; g) RELATÓRIOS DIVERSOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 1,00 - 229,640 0,00 229,64 17/12/2012 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO); APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: 1. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO; 2. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA, POR PERÍODO DE TEMPO DESEJADO; 3. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 7 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto 4. 5. 6. 7. 8. 9. a) b) c) d) e) f) g) Quantidade Valor Unitário IPI 1,00 Fornecedor Contratado Razão Social 101,000 0,00 101,00 10/12/2012 01.950.953/0001-83 PONTUAL INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO BIMESTRAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE WPONTUAL" DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO. REFERENTE AO BIMESTRE DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012 1,00 101,00 400,000 0,00 400,00 13/12/2012 08.988.300/0001-32 T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁTISCA LABORAL AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 400,00 Valor Total do Processo N° 0174/2012 1,00 - N° CNPJ 459,28 Valor Total do Processo N° 0172/2012 - Data da Aquisição CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E QUE DEVAM SER PROTOCOLADOS, COM NUMERAÇÃO SEQÜENCIAL ANUAL CONTROLADA PELO PRÓPRIO SISTEMA; CONTROLE DA TRAMITAÇÃO(LOCALIZAÇÃO) DO DOCUMENTO DENTRO DA AUTARQUIA; DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZANDO-SE PARA ISTO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE SCANER; RELATÓRIOS E TELAS DE PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, E A SUA LOCALIZAÇÃO DENTRO DOS ARQUIVOS; CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; CONTROLE DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO(ARQUIVO MORTO), CONTENDO: CADASTRO DE DOCUMENTOS, COM POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO DO CONTROLE DE PROTOCOLOS; IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E A SUA LOCALIZAÇÃO NO ARQUIVO DESATIVADO; CONTROLE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTANTES DO ARQUIVO DESATIVADO; CONTROLE DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO; PESQUISAS E RELATÓRIOS DIVERSOS; CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO POR EXERCÍCIO; RELATÓRIOS DIVERSOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 Valor Total do Processo N° 0167/2011 - Total do Item 314,700 0,00 314,70 04/12/2012 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SOFTWARE PARA CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: CADASTRO DE FORNECEDORES; CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO); CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS; CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS; MÓDULO DE COMPRAS (PARTINDO-SE DO CADASTRO DE PBS ATÉ O CONTROLE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO); CADASTRO DE CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTARQUIA; GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O E-SFINGE/TCE-SC (REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS); Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 8 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto - Quantidade Valor Unitário Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NA INTERNET; EMISSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RELATÓRIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 1,00 - IPI 314,700 0,00 314,70 17/12/2012 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SOFTWARE PARA CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: CADASTRO DE FORNECEDORES; CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO); CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS; CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS; MÓDULO DE COMPRAS (PARTINDO-SE DO CADASTRO DE PBS ATÉ O CONTROLE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO); CADASTRO DE CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTARQUIA; GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O E-SFINGE/TCE-SC (REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS); ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NA INTERNET; EMISSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RELATÓRIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 629,40 Valor Total do Processo N° 0180/2011 182,76 - 24,250 0,00 4.431,93 04/12/2012 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME Laje pré moldada (vigotas em T, e enchimento com tavelas de Poliestireno Expandido - EPS). 18,00 22,250 0,00 400,50 19/12/2012 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 7,00 420,000 0,00 2.940,00 19/12/2012 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 4,00 110,000 0,00 440,00 21/12/2012 95.844.007/0001-04 S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 6,00 29,580 0,00 177,48 19/12/2012 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 6,000 0,00 828,00 04/12/2012 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - Cimento Portland (CP-II) (Sacas de 50 Kg) - Argamassa para reboco e assentamento - Areia Fina - Barras de Ferro de 12 metros 3/8mm (Aço CA 50) - Madeira para escoras ( 3,90 m de altura) 138,00 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 9 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 21/12/2012 95.844.007/0001-04 S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 6,00 5,850 0,00 35,10 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 600,00 2,100 0,00 1.260,00 21/12/2012 95.844.007/0001-04 S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Telhas Cerâmica Tipo Romana esmaltada de primeira linha (Padrão SIMAE) - Eletroduto Mangueira Corrugada 3/4" - Caixa de Passagem 3x3" - Interruptor Simples com tomada - Tomada Simples - Tomada Climatizadores - Disjuntor Monopolar 60A - Fornecedor Contratado Razão Social 1.662,50 - Fio Isolado 4,0mm N° CNPJ 0,00 Pregos - Data da Aquisição 950,000 Madeiras para confecção de Cobertura (pinheiro) Fio Isolado 2,5mm Total do Item 1,75 - - IPI 150,00 0,670 0,00 100,50 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 200,00 0,790 0,00 158,00 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 200,00 1,170 0,00 234,00 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 14,00 0,880 0,00 12,32 04/12/2012 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 6,00 7,550 0,00 45,30 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 15,00 5,500 0,00 82,50 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 2,00 7,700 0,00 15,40 21/12/2012 95.844.007/0001-04 S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1,00 26,000 0,00 26,00 21/12/2012 95.844.007/0001-04 S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 14,00 42,500 0,00 595,00 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON Lâmpada Fluorescente Completa Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 10 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto - Luminária de emergência - Cx. Disjuntores Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 5,00 22,100 0,00 110,50 05/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 1,00 11,800 0,00 11,80 21/12/2012 95.844.007/0001-04 S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 04/12/2012 01.627.484/0001-66 ELETROPNEUS OURO LTDA - EPP 13.566,83 Valor Total do Processo N° 0230/2012 1,00 15.900,000 0,00 15.900,00 - Aquisição e instalação de um Painel de comando elétrico e eletrônico junto à ETA (Estação de Tratamento de Água Central), para acionamento, controle e proteção dos seguintes motores: • 03 motores de 1 cv trifásico para os agitadores de coagulante e hidróxido de cálcio; • 01 motor de 0,5 cv trifásico para a agitação lenta do hidróxido de cálcio; • 03 Exaustores de 1/2 cv trifásico; • 02 Bombas dosadoras de hidróxido de cálcio; • 02 Bombas dosadoras de coagulante; • 01 bomba de recalque de hidróxido de cálcio; • 02 bombas de Tipo Buster para dosador de cloro; • 14 sensores para controle dos níveis Alto, Médio e Baixo que acionem alarmes de nível médio e alto e ao atingir o nível mínimo desliguem as bombas dosadoras automaticamente. O quadro de comando deverá possuir minimamente os seguintes componentes e características: • 01 dispositivo residual tipo DR para proteção de vida humana; • 01 Dispositivo de Proteção de Surto e Sobre Tensão classe 2; • 04 Sistemas de alarme sonoro individual para cada um dos tanques; • 01 Dimer de frequência; • O painel deverá funcionar na tensão trifásica 380 Volts para força e tensão monofásica 220 Volts para comando; • Deverá possuir Disjuntor de proteção geral, corrente ajustável com chave seletora, Bomba 1 / Bomba 2 na porta do painel; • Na porta do painel deverão ser instaladas chaves seletoras manual / automático, manualmente o acionamento deverá ser por botões de pulso para ligar e desligar; • Medidores de grandezas elétricas; • Acionamento para os motores das 04 bombas dosadoras através de inversor de frequência, com proteção por curto circuito por fusível ultra-rápido, alojado em chave seccionadora; OBS: Os 04 inversores serão fornecidos pelo SIMAE; • Para as interligações internas deverão ser utilizados cabos flexíveis instalados dentro de canaletas plásticas com tampa nas dimensões adequadas e/ou barramentos; • Deverão ser previstos todos os materiais de identificação necessários, como: plaquetas, etiquetas, anilhas, marcadores, etc; • Sistema de ventilação forçada com ventiladores internos; • Sistema de iluminação interna acionada pela abertura das portas do painel; • Sistema de aterramento do quadro. Demais serviços necessários à instalação e operação: • Lançamento de cabos nas bitolas necessárias para os sensores e motores interligando com o quadro de comando bem como tubulação em eletrodutos de pvc branco de 1 polegada instalações de caixas de passagem e caixas individuais para cada motor. Incluindo material e Mão de Obra de instalação e ART; Deverá ser realizado o teste de funcionamento do quadro após sua instalação acompanhado por funcionário do SIMAE. - Aquisição e instalação de um Painel de comando elétrico e eletrônico junto à ETA (Estação de Tratamento de Água Central), para acionamento, controle e proteção dos seguintes motores: 1,00 7.000,000 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 0,00 7.000,00 04/12/2012 01.627.484/0001-66 ELETROPNEUS OURO LTDA - EPP Pag.: 11 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social • 03 motores de 1 cv trifásico para os agitadores de coagulante e hidróxido de cálcio; • 01 motor de 0,5 cv trifásico para a agitação lenta do hidróxido de cálcio; • 03 Exaustores de 1/2 cv trifásico; • 02 Bombas dosadoras de hidróxido de cálcio; • 02 Bombas dosadoras de coagulante; • 01 bomba de recalque de hidróxido de cálcio; • 02 bombas de Tipo Buster para dosador de cloro; • 14 sensores para controle dos níveis Alto, Médio e Baixo que acionem alarmes de nível médio e alto e ao atingir o nível mínimo desliguem as bombas dosadoras automaticamente. O quadro de comando deverá possuir minimamente os seguintes componentes e características: • 01 dispositivo residual tipo DR para proteção de vida humana; • 01 Dispositivo de Proteção de Surto e Sobre Tensão classe 2; • 04 Sistemas de alarme sonoro individual para cada um dos tanques; • 01 Dimer de frequência; • O painel deverá funcionar na tensão trifásica 380 Volts para força e tensão monofásica 220 Volts para comando; • Deverá possuir Disjuntor de proteção geral, corrente ajustável com chave seletora, Bomba 1 / Bomba 2 na porta do painel; • Na porta do painel deverão ser instaladas chaves seletoras manual / automático, manualmente o acionamento deverá ser por botões de pulso para ligar e desligar; • Medidores de grandezas elétricas; • Acionamento para os motores das 04 bombas dosadoras através de inversor de frequência, com proteção por curto circuito por fusível ultra-rápido, alojado em chave seccionadora; OBS: Os 04 inversores serão fornecidos pelo SIMAE; • Para as interligações internas deverão ser utilizados cabos flexíveis instalados dentro de canaletas plásticas com tampa nas dimensões adequadas e/ou barramentos; • Deverão ser previstos todos os materiais de identificação necessários, como: plaquetas, etiquetas, anilhas, marcadores, etc; • Sistema de ventilação forçada com ventiladores internos; • Sistema de iluminação interna acionada pela abertura das portas do painel; • Sistema de aterramento do quadro. Demais serviços necessários à instalação e operação: • Lançamento de cabos nas bitolas necessárias para os sensores e motores interligando com o quadro de comando bem como tubulação em eletrodutos de pvc branco de 1 polegada instalações de caixas de passagem e caixas individuais para cada motor. Incluindo material e Mão de Obra de instalação e ART; Deverá ser realizado o teste de funcionamento do quadro após sua instalação acompanhado por funcionário do SIMAE. 1,00 - 11.440,000 0,00 11.440,00 04/12/2012 01.627.484/0001-66 ELETROPNEUS OURO LTDA - EPP Aquisição e instalação de um Painel de comando elétrico e eletrônico junto à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto da Área Industrial e Loteamento Novo Horizonte) para acionamento, controle e proteção dos seguintes motores: • 02 motores de 7,5 cv trifásicos; com sistema de controle automático de funcionamento; com inversor de frequência; com sistema de funcionamento em Manual e automático; • 02 motores de 2,0 cv trifásicos com sistema de controle automático de funcionamento por nível alto e nível baixo; com sistema de funcionamento em Manual e Automático. O quadro de comando deverá possuir minimamente os seguintes componentes e características: • 01 Dispositivo residual tipo DR para proteção de vida humana; • 01 Dispositivo de Proteção de Surto e Sobre Tensão classe 2; • Proteções necessárias para o funcionamento; • Instalação do sistema de aterramento do quadro; • Instalação de eletrodutos e cabeamento necessário para a interligação e funcionamento dos motores, incluindo Mao de obra de instalação ART e laudos necessários; • As portas deverão ser com dobradiças embutidas, fecho tipo rápido com no mínimo dois (02) pontos e permitir abertura não inferior a 105 graus;. • O painel deverá funcionar na tensão trifásica 380V para força e tensão monofásica 220V para comando; Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 12 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social • Acionamento para os motores dos 02 sopradores de 7,5 cv através de inversor de frequência, com proteção por curto circuito por fusível ultra-rápido, alojado em chave seccionadora; • Deverá possuir Disjuntor de proteção geral, corrente ajustável, com chave seletora, Bomba 1 / Bomba 2 na porta do painel; • Na porta do painel deverá ser instaladas chaves seletoras manual / automático, manualmente o acionamento deverá ser por botões de pulso para ligar e desligar automaticamente; • Multimedidores de grandezas elétricas; • Na porta deverá possuir também, sinaleiro de indicação, horímetro e IHM do inversor; • Para as interligações internas deverão ser utilizados cabos flexíveis instalados dentro de canaletas plásticas com tampa nas dimensões adequadas e/ou barramentos; • Deverão ser previstos todos os materiais de identificação necessários, como: plaquetas, etiquetas, anilhas, marcadores, etc; • Sistema de ventilação forçada com ventiladores acionados por termostato; • Sistema de iluminação interna acionada pela abertura das portas do painel; • Sistema de proteção tipo para raios. Demais serviços necessários à instalação e operação: • Lançamento de cabos nas bitolas necessárias para os sensores e motores interligando com o quadro de comando bem como tubulação em eletrodutos de pvc branco de 1 polegada instalações de caixas de passagem e caixas individuais para cada motor. Incluindo material e Mão de Obra de instalação e ART; • Deverá ser realizado o teste de funcionamento do quadro após sua instalação acompanhado por funcionário do SIMAE. 1,00 - 5.020,000 0,00 5.020,00 04/12/2012 01.627.484/0001-66 ELETROPNEUS OURO LTDA - EPP Aquisição e instalação de um Painel de comando elétrico e eletrônico junto à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto da Área Industrial e Loteamento Novo Horizonte) para acionamento, controle e proteção dos seguintes motores: • 02 motores de 7,5 cv trifásicos; com sistema de controle automático de funcionamento; com inversor de frequência; com sistema de funcionamento em Manual e automático; • 02 motores de 2,0 cv trifásicos com sistema de controle automático de funcionamento por nível alto e nível baixo; com sistema de funcionamento em Manual e Automático. O quadro de comando deverá possuir minimamente os seguintes componentes e características: • 01 Dispositivo residual tipo DR para proteção de vida humana; • 01 Dispositivo de Proteção de Surto e Sobre Tensão classe 2; • Proteções necessárias para o funcionamento; • Instalação do sistema de aterramento do quadro; • Instalação de eletrodutos e cabeamento necessário para a interligação e funcionamento dos motores, incluindo Mao de obra de instalação ART e laudos necessários; • As portas deverão ser com dobradiças embutidas, fecho tipo rápido com no mínimo dois (02) pontos e permitir abertura não inferior a 105 graus;. • O painel deverá funcionar na tensão trifásica 380V para força e tensão monofásica 220V para comando; • Acionamento para os motores dos 02 sopradores de 7,5 cv através de inversor de frequência, com proteção por curto circuito por fusível ultra-rápido, alojado em chave seccionadora; • Deverá possuir Disjuntor de proteção geral, corrente ajustável, com chave seletora, Bomba 1 / Bomba 2 na porta do painel; • Na porta do painel deverá ser instaladas chaves seletoras manual / automático, manualmente o acionamento deverá ser por botões de pulso para ligar e desligar automaticamente; • Multimedidores de grandezas elétricas; • Na porta deverá possuir também, sinaleiro de indicação, horímetro e IHM do inversor; • Para as interligações internas deverão ser utilizados cabos flexíveis instalados dentro de canaletas plásticas com tampa nas dimensões adequadas e/ou barramentos; • Deverão ser previstos todos os materiais de identificação necessários, como: plaquetas, etiquetas, anilhas, marcadores, etc; • Sistema de ventilação forçada com ventiladores acionados por termostato; • Sistema de iluminação interna acionada pela abertura das portas do painel; • Sistema de proteção tipo para raios. Demais serviços necessários à instalação e operação: • Lançamento de cabos nas bitolas necessárias para os sensores e motores interligando com o quadro de comando bem como tubulação em eletrodutos de pvc branco de 1 polegada instalações de caixas de passagem e caixas individuais para cada motor. Incluindo material e Mão de Obra de instalação e ART; • Deverá ser realizado o teste de funcionamento do quadro após sua instalação acompanhado por funcionário do SIMAE. Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 39.360,00 Valor Total do Processo N° 0285/2012 1,00 Total do Item 1.464,260 0,00 1.464,26 04/12/2012 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. - SOFTWARE DE FATURAMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 - SOFTWARE DE FATURAMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 - SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.464,260 585,710 585,710 540,650 540,650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 585,71 585,71 540,65 540,65 17/12/2012 04/12/2012 17/12/2012 04/12/2012 17/12/2012 01.903.128/0001-28 01.903.128/0001-28 01.903.128/0001-28 01.903.128/0001-28 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. 5.181,24 Valor Total do Processo N° 0298/2009 - 1.464,26 471,800 0,00 471,80 03/12/2012 05.801.978/0002-57 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE DUAS IMPRESSORAS À LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E, SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. IMPRESSÕES REFERENTES AO Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 14 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social MÊ DE NOVEMBRO/2012 1,00 - 450,000 0,00 450,00 27/12/2012 05.801.978/0002-57 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE DUAS IMPRESSORAS À LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E, SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. IMPRESSÕES REFERENTES AO MÊ DE DEZEMBRO/2012 921,80 Valor Total do Processo N° 0299/2012 1,00 15,000 0,00 15,00 27/12/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO. 1,00 207,000 0,00 2,640 0,00 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 0,00 105,60 18/12/2012 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 0,00 1.018,55 03/12/2012 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 0,00 679,83 18/12/2012 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 0,00 822,88 28/12/2012 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - GASOLINA COMUMREFERENTA À 1ª QUINZENA MÊS DEZEMBRO/2012 - GASOLINA COMUMREFERENTE à 2ª QUINZENA MêS DE NOVEMBRO/2012. - GASOLINA COMUMREFERENTA À 1ª QUINZENA MÊS DEZEMBRO/2012 - GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS DE DEZEMBRO/2012 257,51 311,70 TACHINHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 03/12/2012 - 385,81 12.493.756/0001-07 198,02 GASOLINA COMUMREFERENTE à 2ª QUINZENA MêS DE NOVEMBRO/2012. 40,00 27/12/2012 TACHINHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 222,00 Valor Total do Processo N° 0300/2012 75,01 207,00 12.493.756/0001-07 2,640 2,640 2,640 2,640 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 15 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 360,36 1,970 IPI Total do Item 0,00 - ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREFERENTE à 2ª QUINZENA MêS DE NOVEMBRO/2012. - ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREFERENTA À 1ª QUINZENA MÊS DEZEMBRO/2012 380,01 353,05 - 1,970 1,970 0,00 0,00 13.330,00 Fornecedor Contratado Razão Social 709,90 03/12/2012 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 748,61 18/12/2012 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 695,51 28/12/2012 03.981.434/0001-08 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA 06/12/2012 78.668.969/0001-22 AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.978,90 0,920 0,00 12.263,60 Coagulante Inorgânico Catiônico Pré-Polimerizado à base de Policloreto de Alumínio (PAC) Líquido a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 12.263,60 Valor Total do Processo N° 0305/2012 1,00 - N° CNPJ ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS DE DEZEMBRO/2012 Valor Total do Processo N° 0305/2011 - Data da Aquisição 2.117,280 0,00 2.117,28 12/12/2012 84.590.900/0001-26 LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES DO SIMAE, COMPOSTAS DE ESCRITÓRIO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E PLANTÃO, COM A REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO OS SEGUINTES SERVIÇOS: DIARIAMENTE: * VARRER E LIMPAR TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS; * REMOVER OS TAPETES DA ENTRADA PROCEDENDO A SUA LIMPEZA; * REMOVER COMPLETAMENTE O PÓ DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL; * LIMPAR AS LIXEIRAS E RECOLHER LIXOS EM GERAL, TRANSPORTANDO-OS PARA LUGARES ADEQUADOS E SÓ INCINERAR QUANDO AUTORIZADO PELO SIMAE; * REMOVER E/OU MANEJAR, EVENTUALMENTE, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA; * FLANELAR TELEFONES, QUADROS, ESPELHOS, ETC., REMOVENDO-OS, SE NECESSÁRIO; * PASSAR ENCERADEIRA NOS PISOS ENCERADOS; * PASSAR ASPIRADOR DE PÓ; Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 16 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: CAPINZAL E OURO SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social * LIMPAR E DESINFETAR OS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS, REPONDO COM PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE QUANDO NECESSÁRIO; * LIMPAR OS VIDROS DAS DIVISÓRIAS, DAS PORTAS, ETC.; * RECOLHER E GUARDAR TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS; * MANTER OS PRODUTOS DE LIMPEZA EM LOCAIS APROPRIADOS; * MANTER LIMPOS OS PANOS UTILIZADOS NA LIMPEZA; * MANTER LIMPO O PASSEIO PÚBLICO QUE DÁ ACESSO AO SIMAE; * EXECUTAR DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS NECESSÁRIOS À FREQÜÊNCIA DIÁRIA. SEMANALMENTE: * EFETUAR LIMPEZA GERAL NOS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS; * LIMPAR E POLIR OS METAIS, COM PRODUTOS APROPRIADOS; * LIMPAR ATRÁS DOS MÓVEIS, ARMÁRIOS E ARQUIVOS; * LIMPAR AS VIGAS E PERFIS DE ALUMÍNIO, COM PRODUTOS APROPRIADOS; * APLICAR LUSTRA MÓVEIS EM TODO MOBILIÁRIO ENVERNIZADO; * LIMPAR AS PORTAS, PAREDES, RODAPÉS, TETOS, ETC.; * EXECUTAR TAREFAS DE MANUTENÇÃO EM VASOS DE FLOR E JARDINS, ENVOLVENDO IRRIGAÇÃO DE PLANTAS E FOLHAGENS, REMOÇÃO DE DETRITOS; * EXECUTAR DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS NECESSÁRIOS A FREQÜÊNCIA SEMANAL. QUINZENALMENTE: * LAVAR AS VIDRAÇAS POR FORA E LIMPAR POR DENTRO; * LIMPAR AS PERSIANAS, COM PRODUTOS APROPRIADOS; * ENCERAR E POLIR OS PISOS TRATADOS A CERA; MENSALMENTE: * LIMPAR, USANDO PRODUTOS APROPRIADOS, POLTRONAS E CADEIRAS ESTOFADAS, REMOVENDO OU TRANSPORTANDO-OS, SE NECESSÁRIO; * REMOVER A CERA E LAVAR OS PISOS ANTES DE PASSAR CERA NOVAMENTE, QUANDO NECESSÁRIO; * PROCEDER A UMA REVISÃO MINUCIOSA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS. OBS.: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(40 HORAS SEMANAIS ) , JUNTO AS INSTALAÇÕES DO SIMAE. O SIMAE FORNECERÁ OS MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA FORNECER A MÃO-DE-OBRA, OS EPIS, EPCS, UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO DE SEU PESSOAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER DIARIAMENTE UM(A) PROFISSIONAL, A DISPOSIÇÃO DO SIMAE, NOS CASOS EM QUE A TITULAR SE AUSENTAR POR QUALQUER MOTIVO, DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE SUBSTITUÍDA, NÃO SENDO ASSIM PROCEDIDO, SERÁ DESCONTADO DO VALOR MENSAL, O VALOR CORRESPONDENTE AO(S) DIA(S) EM QUE NÃO FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 Valor Total do Processo N° 0315/2009 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 2.117,28 Pag.: 17 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 3,00 - 180,000 IPI Total do Item 0,00 540,00 Data da Aquisição 13/12/2012 N° CNPJ 81.322.141/0001-22 Fornecedor Contratado Razão Social LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME ANÁLISE DO PARÂMETRO TRIHALOMETANOS,REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. Sendo que as coletas serão realizadas a cada três meses, nos seguintes pontos: Uma amostra da saída da Estação Tratamento de Água central; Uma amostra da rede de distribuição de Capinzal; Uma amostra da rede de distribuição de Ouro. QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 03 Amostras por Trimestre - Totalizando 12 no período. Conforme cronograma (Anexo). 3,00 - 120,000 0,00 360,00 13/12/2012 81.322.141/0001-22 LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ALGAS (CIANOBACTÉRIAS) DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE. Nos laudos deverão constar todos os tipos de algas (Cianobacterias) identificadas e contadas, as análises deverão ser QUANTITATIVAS, que se referem ao número de indivíduos contados, por ml de amostra da água bruta coletada na calha Parshall, e QUALITATIVA (número de indivíduos contados, em 100 ml de água bruta coletada na calha Parshall, com rede de Plâncton em volume conhecido e usual. QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 01 Amostra Mensal - Totalizando 12 amostras no período. Conforme cronograma (Anexo). REFERENTES AOS MESES 10, 11 E 12 DE 2012. 1,00 - 140,000 0,00 140,00 13/12/2012 81.322.141/0001-22 LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME ANÁLISES DOS PARÂMETROS DO IQA DA ÁGUA BRUTA, PARA ÁGUA DOCE DE CLASSE 2. Parâmetros a serem analisados: Oxigênio Dissolvido (OD); Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); Coliformes Fecais; Temperatura da Água; pH da Água; Nitrogênio Total; Fósforo Total; Sólidos Totais; Turbidez. QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 06 Amostras, coletadas em 06 etapas com uma amostra por mês. Conforme cronograma (Anexo). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 1.040,00 Valor Total do Processo N° 0317/2011 350,00 6,940 0,00 - CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG. - CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG. 200,00 6,940 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 0,00 2.429,00 14/12/2012 46.481.156/0004-85 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA 1.388,00 21/12/2012 46.481.156/0004-85 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA Pag.: 18 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 300,00 0,980 IPI Total do Item 0,00 - HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO (CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 12% DE CLORO ATIVO), ACONDICIONADO EM BOMBONAS PLÁSTICAS. - CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA LEVE) 250,00 1,200 0,00 - Fornecedor Contratado Razão Social 294,00 12/12/2012 84.684.471/0003-18 BUSCHLE & LEPPER S/A 300,00 12/12/2012 84.684.471/0003-18 BUSCHLE & LEPPER S/A 56,000 0,00 10/12/2012 80.683.782/0001-40 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA. 56,00 DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS, DE AVISOS AOS USUÁRIOS, DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TOTAL DE 07 INSERÇÕES DE 30", A SEREM VEICULADAS DURANTE O PERÍODO DE 31/10/2012 A 05/11/2012, PELA RÁDIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA. 56,00 Valor Total do Processo N° 0336/2012 1,00 - N° CNPJ 4.411,00 Valor Total do Processo N° 0319/2011 1,00 Data da Aquisição 7.220,000 0,00 7.220,00 13/12/2012 16.587.070/0001-28 MARISA OLIVEIRA DO ROSÁRIO 00218242077 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS, LIMPEZA, AFERIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE FREQÜÊNCIA, AJUSTES E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS QUE SEGUEM: REPETIDORA VHF/FM 45W 16C FREG.136A174MHZ C/ACESSÓRIOS. (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 186) TRANSCEPTOR.PORTÁTIL 150/170 MHZ, 05 WATTS POTÊNCIA. (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 239) TRANSCEPTOR.VHF/FM MÓVEL SMV40 45W FREG.136A174MHZ 16C. (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 190) TRANSCEPTOR.VHF/FM PORTÁTIL WHS150 5W F.136A174MHZ 16C. (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 192) TRANSCEPTOR MÓVEL MARCA MOTOROLA, MODELO M120, 04 WATTS DE POTÊNCIA,02 CANAIS (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 339) TRANSCEPTOR MÓVEL MARCA RELM CHATRAL, MODELO SLV40, 45 WATTS (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 284) TRANSCEPTOR PORTÁTIL MARCA MOTOROLA MODELO SP50 UHF COM DOIS CANAIS (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 254) TRANSCEPTOR PORTÁTIL MARCA MOTOROLA, MODELO PRO 3150, 04 CANAIS, VHF PROGRAMÁVEL, 05 WATTS (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 293) TRANSCEPTOR PORTÁTIL MARCA MOTOROLA, MODELO PRO 3150, 04 CANAIS, VHF PROGRAMÁVEL, 05 WATTS (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 294) TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO PRO3150, 04 CANAIS, 05 WATTS DE POTÊNCIA, VHF PROGRAMÁVEL (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 300) TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO PRO3150, 04 CANAIS, 05 WATTS DE POTÊNCIA, VHF PROGRAMÁVEL (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 314) TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO SP50 UHF STANDART, 05 WATTS DE POTÊNCIA (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 317) TRANSCEPTOR VHR/FM45W 16C FREG.136A174MHZ FIXO C/A (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 187) TRANSCEPTOR VHR/FM45W MÓVEL16C FREG.136A174MHZ Nº DA ESTAÇÃO (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 188) TRANSCEPTOR PORTÁTIL MARCA MOTOROLA, VHF PROGRAMÁVEL, 04 CANAIS, 05W, COM ANTENA,BATERIA RECARREGÁVEL ION LITIO (LI) DE ALTA CAPACIDADE - 1600 MAH. (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 483) TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO EP-450, 16 CANAIS, 5W, VHF-FM PROGRAMÁVEL (146-174 MHZ) COM ANTENA, BATERIA RECARREGÁVEL ION-LITIO E CARREGADOR (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 526) Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 19 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO EP-450, 16 CANAIS, 5W, VHF-FM PROGRAMÁVEL (146-174 MHZ) COM ANTENA, BATERIA RECARREGÁVEL ION-LITIO E CARREGADOR (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 527) TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO EP-450, 16 CANAIS, 5W, VHF-FM PROGRAMÁVEL (146-174 MHZ) COM ANTENA, BATERIA RECARREGÁVEL ION-LITIO E CARREGADOR (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 528) TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO EP-450, 16 CANAIS, 5W, VHF-FM PROGRAMÁVEL (146-174 MHZ) COM ANTENA, BATERIA RECARREGÁVEL ION-LITIO E CARREGADOR (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 529) TRANSCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA, MODELO EP-450, 16 CANAIS, 5W, VHF-FM PROGRAMÁVEL (146-174 MHZ) COM ANTENA, BATERIA RECARREGÁVEL ION-LITIO E CARREGADOR (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 530) TRANSCEPTOR ESTAÇÃO FIXA, MARCA MOTOROLA, MODELO EM-200, 4 CANAIS, 25-45W VHF-FM PROGRAMÁVEL (136-174 MHZ) ACOMPANHADO DE MICROFONE DE MÃO (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 531) 7.220,00 Valor Total do Processo N° 0338/2012 - - 1,00 28,430 0,00 28,43 17/12/2012 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S.A. 1,00 853,800 0,00 853,80 17/12/2012 53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA S.A. COMPARTIMENTO DA CUBETA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AFERIÇÃO DOS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE PARA ESPECTRO, SEGUNDO NORMA ISO9001. 882,23 Valor Total do Processo N° 0339/2012 2,00 87,170 0,00 174,34 19/12/2012 01.925.956/0001-67 CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA 0,00 290,82 19/12/2012 01.925.956/0001-67 CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA 7,580 0,00 22,74 19/12/2012 01.925.956/0001-67 CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA 101,330 0,00 1.013,30 19/12/2012 01.925.956/0001-67 CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA - ADAPTADOR À BOLSA DE FERRO FUNDIDO DN 140 DE 160 MM - ADAPTADOR À BOLSA DE FERRO FUNDIDO DN 180 DE 200 MM 2,00 3,00 - CURVA 11,15º PVC/PBA PONTA BOLSA DN 50 DE 60 MM - LUVA DE CORRER PVC/PBA JE CL 20 DN 180 DE 200 MM 10,00 145,410 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 20 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI - N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 843,980 0,00 843,98 12/12/2012 78.491.172/0001-00 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM PROCEDIDOS AOS SERVIDORES DO SIMAE, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL NR-7), CONFORME REQUISIÇÕES MÉDICAS EM ANEXO. 843,98 Valor Total do Processo N° 0345/2012 1,00 - Data da Aquisição 1.501,20 Valor Total do Processo N° 0341/2012 1,00 Total do Item 248,000 0,00 248,00 03/12/2012 00.462.389/0001-97 CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS COM AS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. 248,00 Valor Total do Processo N° 0348/2011 1,00 32,000 0,00 32,00 28/12/2012 80.683.782/0001-40 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA REFERENTE A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEVERÃO SER REALIZADAS 2 (DUAS) INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 13/11/2012 ATÉ14/11/2012, TOTALIZANDO 4 INSERÇÕES, PELA RÁDIO BARRIGA VERDE CAPINZAL. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA REFERENTE A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DEVERÃO SER REALIZADAS 2 (DUAS) INSERÇÕES DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 13/11/2012 ATÉ14/11/2012, TOTALIZANDO 4 INSERÇÕES, PELA RÁDIO CAPINZAL. 1,00 60,000 0,00 - 83.604.470/0001-91 RADIO CAPINZAL LTDA. 180,000 0,00 180,00 28/12/2012 04.857.284/0001-98 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET,REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO/2012. MODALIDADE IP ATRAVÉS DE MEIOS DIGITAIS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ACESSO ASSÍNCRONO À REDE INTERNET POR INTERMÉDIO DA REDE VIA ANTENA, UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA SLIP OU PPP. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET COM CANAL DE FREQÜÊNCIA DE 5.8 GHZ. DISPONIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO RECONHECIDOS NA REDE INTERNET. HOSPEDAGEM DE E-MAILS. DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO AO DOMÍNIO WWW.SIMAECAO.COM.BR, NA PÁGINA PRINCIPAL DO PROVEDOR ATHILA. 180,00 Valor Total do Processo N° 0349/2011 20,00 - 28/12/2012 92,00 Valor Total do Processo N° 0348/2012 1,00 60,00 77,740 233,22 1.788,02 18/12/2012 76.576.198/0003-80 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA. TOTALIZADOR DE HORAS TIPO PLHM, 220V, 60HZ. Valor Total do Processo N° 0354/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 1.788,02 Pag.: 21 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 - 6.900,150 IPI 0,00 Total do Item 6.900,15 Data da Aquisição 13/12/2012 N° CNPJ 04.275.986/0001-63 Fornecedor Contratado Razão Social TECNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 4 LINHAS TRONCO E 28 RAMAIS ANALÓGICOS, GRAVAÇÃO DE MENSAGEM, SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO PARA TELEFONE MÓVEL, DISCRIMINAÇÃO DE LIGAÇÕES POR RAMAL. 6.900,15 Valor Total do Processo N° 0357/2012 - POSTE EM CONCRETO 0,20X7M - POSTE EM CONCRETO 0,20X9M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X0,80M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X1,250M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X1,60M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X1,85M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X2,00M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X2,40M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X2,45M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X3,30M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X3,80M 1,00 270,000 0,00 270,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 355,000 0,00 355,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 55,000 0,00 55,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 86,000 0,00 86,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 110,000 0,00 110,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 128,000 0,00 128,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 138,000 0,00 138,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 165,000 0,00 165,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 168,000 0,00 168,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 227,000 0,00 227,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 262,000 0,00 262,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 22 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário - COLUNA EM CONCRETO 20X20X4,30M - COLUNA EM CONCRETO 20X20X5,40M IPI 295,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,00 370,000 0,00 370,00 18/12/2012 79.823.191/0001-41 BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 04/12/2012 13.386.830/0001-40 NEGUINHO CONSTRUTORA LTDA 2.629,00 660,000 0,00 660,00 430,000 0,00 1,00 03/12/2012 07.445.192/0001-99 JOVANI CHIODELLI E CIA LTDA 82.643.131/0001-51 N. B. FALCE & CIA LTDA 430,00 1.909,000 0,00 1.909,00 13/12/2012 AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO DOMÉSTICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 1000L/HORA, ALTURA MANOMÉTRICA DE 10MCA, TRIFÁSICA, 380V. 1.909,00 Valor Total do Processo N° 0372/2012 1,00 466,000 0,00 466,00 28/12/2012 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS, CONVERSÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE FLY TRANSPARÊNCIA, DESTINADO À COMPATIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. 466,00 Valor Total do Processo N° 0373/2012 30,00 20,000 0,00 600,00 18/12/2012 10.509.904/0001-09 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA ME 85.125.847/0001-55 SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. PROTETOR SOLAR, COM FATOR DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA MÍNIMA DE 50, TUBOS COM 120ML. 600,00 Valor Total do Processo N° 0374/2012 6,00 - 430,00 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E PUBLICAÇÃO DIÁRIA "CORREIO DO POVO" REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A NOVEMBRO DE 2013. Valor Total do Processo N° 0371/2012 - 660,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 PLACAS DE FIBRA DE VIDRO A SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA ANTIVÓRTICE DOS TANQUES DE PREPARO DE COAGULANTE E ALCALINIZANTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. 1,00 - Fornecedor Contratado Razão Social 0,00 Valor Total do Processo N° 0368/2012 - N° CNPJ 295,000 1,00 - Data da Aquisição 1,00 Valor Total do Processo N° 0367/2012 - Total do Item 4,300 0,00 25,80 05/12/2012 PILHA ALCALINA TAMANHO AA Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 23 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA - PILHA RECERREGÁVEL TAMANHO AA IPI Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 9,00 4,650 0,00 41,85 05/12/2012 85.125.847/0001-55 SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. 4,00 27,900 0,00 111,60 05/12/2012 85.125.847/0001-55 SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. 21/12/2012 81.866.592/0001-20 RECK E CIA LTDA - ME 179,25 Valor Total do Processo N° 0375/2012 1,00 - Total do Item 1.915,000 0,00 1.915,00 AR-CONDICIONADO SPLIT, 18000 BTU, 220V 1.915,00 Valor Total do Processo N° 0376/2012 1,00 1,000 0,00 1,00 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 0,850 0,00 0,85 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 0,100 0,00 0,10 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 0,100 0,00 0,10 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 45,000 0,00 45,00 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 17,500 0,00 17,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 42,500 0,00 42,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 42,900 0,00 42,90 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA - (MAM-9846) - ANEL DE BORRACHA DA AGULHA DO AR - (MAM-9846) - ANEL DO ESCAPAMENTO - (MAM-9846) - ARRUELA 6X12,5MM - (MAM-9846) - ARRUELA 6X18MM/ - (MAM-9846) - BIELA COMPLETA - (MAM-9846) - CABO ACELERADOR - (MAM-9846) - CORREIA DE COMANDO - (MAM-9846) - DISCO EMBREAGEM Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 24 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário - (MAM-9846) - ENGRENAGEM PRIMÁRIA 2ª - (MAM-9846) - ENGRENAGEM PRIMÁRIA 3ª - (MAM-9846) - ENGRENAGEM PRIMÁRIA 4ª - (MAM-9846) - ENGRENAGEM SECUNDARIA 3ª 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 59,500 0,00 59,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 39,900 0,00 39,90 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 31,250 0,00 31,25 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 44,950 0,00 44,95 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 4,500 0,00 4,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 1,500 0,00 1,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 2,750 0,00 2,75 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 0,180 0,00 0,18 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 21,500 0,00 21,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 16,320 0,00 16,32 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 73,900 0,00 73,90 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA - (MAM-9846) - JUNTA TENSOR CORRENTE - (MAM-9846) - JUNTA CUBO CARBURADOR - (MAM-9846) - PARAFUSO SEXTAVADO 6X25MM - Fornecedor Contratado Razão Social 14,50 (MAM-9846) - JUNTA TAMPA DA VÁVULA (MAM-9846) - PATIN DE FREIO TRASEIRO N° CNPJ 0,00 - - Data da Aquisição 14,500 (MAM-9846) - ENGRENAGEM SECUNDÁRIA 4ª (MAM-9846) - PASTILHA FREIO DIANTEIRO Total do Item 1,00 - - IPI (MAM-9846) - PISTÃO COM ANÉIS Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 25 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ 1,00 3,250 0,00 3,25 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 39,900 0,00 39,90 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 54,900 0,00 54,90 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 342,00 0,050 0,00 17,10 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,10 15,000 0,00 16,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 18,000 0,00 18,00 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 15,000 0,00 15,00 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 14,500 0,00 14,50 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA 1,00 416,300 0,00 416,30 10/12/2012 01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA - (MAM-9846) - RETENTOR DA EMBREAGEM - (MAM-9846) - ROLAMENTO DE DIREÇÃO CÔNICO 1,00 - (MAM-9846) - TENSIONADOR DA CORREIA DE COMANDO - (MAM-9846) - ÓLEO PARA SUSPENSÃO - (MAM-9846) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 - (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 10W30 SJ - (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 - (MAN-2356) - CABO DE VELOCÍMETRO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MECÂNICA AUTOMOTIVA PARA O CONSERTO DO DO MOTOR E REVISÃO COMPLETA DA MOTOCICLETA PLACA MAN-9846. 1,00 1,00 1.056,15 Valor Total do Processo N° 0377/2012 - VERGALHÃO DE FERRO 5/8" - PEDRISCO Fornecedor Contratado Razão Social 2,00 65,000 0,00 130,00 10/12/2012 05.238.271/0002-84 HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 6,00 55,000 0,00 330,00 10/12/2012 05.238.271/0002-84 HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Valor Total do Processo N° 0378/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 460,00 Pag.: 26 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição 155,000 0,00 465,00 11/12/2012 82.818.089/0001-62 ELETRONICA BEBBER LTDA 2,00 300,000 0,00 600,00 11/12/2012 82.818.089/0001-62 ELETRONICA BEBBER LTDA CÂMERA DE VIGILÂNCIA MCMS 3,6 MM - CÂMERA DE VIGILÂNCIA COM INFRA-VERMELHO PARA MONITORAMENTO NOTURNO, 50 METROS, 4MM 1.065,00 Valor Total do Processo N° 0379/2012 4,00 60,640 0,00 242,56 21/12/2012 09.305.250/0001-04 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 19,640 0,00 157,12 21/12/2012 09.305.250/0001-04 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 3,00 4,180 0,00 12,54 21/12/2012 09.305.250/0001-04 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 35,00 9,680 0,00 338,80 21/12/2012 09.305.250/0001-04 UNICRAFT EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME CONE REFLETIVO PRETO, COM AMARELO, PLÁSTICO, 75CM. 8,00 - CONE, PRETO COM AMARELO, PLÁSTICO, 75CM - FITA ZEBRADA, PRETO COM AMARELO. - Fornecedor Contratado Razão Social 3,00 - - N° CNPJ FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS E AZULEJOS. 751,02 Valor Total do Processo N° 0380/2012 - (MFT-1524) RETENTOR DE VÁLVULA - (MFT-1524) KIT CILINDRO - (MFT-1524) JUNTA CABEÇOTE - (MFT-1524) JUNTA CILINDRO - (MFT-1524) VELA 2,00 7,500 0,00 15,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 168,000 0,00 168,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 13,000 0,00 13,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 4,500 0,00 4,50 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 25,000 0,00 25,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 27 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ 7,500 0,00 7,50 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 2,00 4,000 0,00 8,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 23,000 0,00 23,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 15,000 0,00 15,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 15,000 0,00 15,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 15,000 0,00 15,00 11/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME 1,00 82,000 0,00 82,00 12/12/2012 11.496.687/0001-14 MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME - (MFT-1524) GUARNIÇÃO TAMPA DO CABEÇOTE - (MFT-1524) COXIM TAMPA DE VÁLVULA - (MFT-1524) FILTRO DE AR - (MFT-1524) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 1,00 - (MFS-8264) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 - (MFS-8264) CABO DE EMBREAGEM - (MFT-1524) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MECÂNICA PARA A DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE CARBURADOR E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524. 391,00 Valor Total do Processo N° 0381/2012 1,00 - Fornecedor Contratado Razão Social 250,000 0,00 250,00 18/12/2012 07.844.081/0001-55 FERA FORMACAO EM SEGURANCA PRIVADA LTDA INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES, CARGA HORÁRIA DE 30H/AULA, NO PERÍODO DE 14/12/2012 ATÉ 16/12/2012, NA CIDADE DE LAGES - SC, O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA FERA FORMAÇÃO EM SEGURANÇA PRIVADA. 250,00 Valor Total do Processo N° 0382/2012 - ESTOPA DE PANO - MANGUEIRA CRISTAL 1" 5,00 5,000 0,00 25,00 12/12/2012 85.174.902/0001-05 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 5,70 4,700 0,00 26,79 12/12/2012 85.174.902/0001-05 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 28 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto - ÓLEO DE TRANSMISSÃO - GAXETA GRAFITADA 1/4" - Quantidade Valor Unitário IPI Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 1,00 16,000 0,00 16,00 12/12/2012 85.174.902/0001-05 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 10,00 9,000 0,00 90,00 12/12/2012 85.174.902/0001-05 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 12,00 6,000 0,00 72,00 12/12/2012 85.174.902/0001-05 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 12/12/2012 83.256.545/0001-90 FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CONTRA-PINO 3/8"X3" 229,79 Valor Total do Processo N° 0383/2012 1,00 - Total do Item 4.433,680 0,00 4.433,68 VALOR REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE COM FINS DE OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO), PARA A UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE) DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (FCE Nº 271854). 4.433,68 Valor Total do Processo N° 0384/2012 130,00 0,400 0,00 - PARAFUSO SEXTAVADO 5.5MMX2.1/2", COM BORRACHA DE VEDAÇÃO. - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 1/2X2" - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 7/16X2" - PORCA SEXTAVADA DE 1/2" - PORCA SEXTAVADA 7/16" - FIXADOR PARA PORCA E PARAFUSOS 50G 52,00 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 4,00 1,300 0,00 5,20 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 4,00 0,900 0,00 3,60 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 4,00 0,250 0,00 1,00 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 4,00 0,160 0,00 0,64 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 2,00 90,000 0,00 180,00 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 29 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário - PARAFUSO SEXTAVADO INOX 12X80 - PORCA SEXTAVADA INOX 12MM IPI Fornecedor Contratado Razão Social 0,00 32,00 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 8,00 1,700 0,00 13,60 13/12/2012 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME 20/12/2012 04.959.905/0001-44 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 288,04 496,000 0,00 496,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA GRÁFICA PARA A CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAYOUT DE PLACAS DE INFORMAÇÃO E ADVERTÊNCIA (CONFORME MODELOS ANEXOS), A SEREM EXPOSTAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E DISTRITO INDUSTRIAL. 496,00 Valor Total do Processo N° 0387/2012 1,00 495,000 0,00 495,00 14/12/2012 11.204.383/0001-36 PERFIL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE DESENHOS E LAYOUT DOS ARMÁRIOS A SEREM INSTALADOS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. 495,00 Valor Total do Processo N° 0388/2012 1,00 - N° CNPJ 4,000 1,00 - Data da Aquisição 8,00 Valor Total do Processo N° 0385/2012 - Total do Item 125,000 0,00 125,00 18/12/2012 03.392.348/0001-60 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRATAMENTO E DESCARTE SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS QUÍMICOS DOS PRODUTOS UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. 125,00 Valor Total do Processo N° 0389/2012 1,00 300,000 0,00 300,00 28/12/2012 80.683.782/0001-40 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA. - VALOR REF. A DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE AVISOS E INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS, REFERENTES AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012, A SEREM VEICULADOS NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 01/01/2013, NA RÁDIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA. - VALOR REF. A DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE AVISOS E INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS, REFERENTES AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012, A SEREM VEICULADOS NO PERÍODO DE 19/12/2012 A 01/01/2013, NA RÁDIO CAPINZAL LTDA. - VALOR REF. A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL ( RAÍZES DIÁRIO), DE AVISOS E INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012. 1,00 1,00 280,000 300,000 0,00 0,00 1,00 300,00 27/12/2012 21/12/2012 83.604.470/0001-91 01.125.240/0001-85 RADIO CAPINZAL LTDA. VITACIR FAVERO ME 880,00 Valor Total do Processo N° 0391/2012 - 280,00 20,000 0,00 20,00 21/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME (MAM9846) - FILTRO DO AR Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 30 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 80,000 0,00 80,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 1,00 28,000 0,00 28,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 1,00 120,000 0,00 120,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 1,00 15,000 0,00 15,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 15,000 0,00 30,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 1,00 25,000 0,00 25,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 1,00 15,000 0,00 15,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 2,00 15,000 0,00 30,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME 20,000 0,00 20,00 20/12/2012 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME - - (MHK4535) - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 - (MFT1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 - (MFT1524) - PATINS TRASEIRO - (MFS9424) - RETROVISOR ESQUERDO - (MFS9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 2,00 1,00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTOCICLETA MAM-9846. 398,00 Valor Total do Processo N° 0393/2012 1,00 - Fornecedor Contratado Razão Social 21/12/2012 1,00 (MHK4535) - BATERIA 7AH 12V N° CNPJ 15,00 (MHK4535) - KIT RELAÇÃO (COROA, CORREIA E PINHÃO) - Data da Aquisição 0,00 (MAM-9846) - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 20W50 (MHK4535) - CAVALATE LATERAL Total do Item 15,000 - - IPI 92,000 0,00 92,00 27/12/2012 12.493.756/0001-07 TACHINHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO ESCRITÓRIO CENTRAL. Valor Total do Processo N° 0394/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 92,00 Pag.: 31 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 IPI Total do Item Data da Aquisição 0,00 35,00 20/12/2012 85.376.028/0001-80 AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME 190,000 0,00 190,00 20/12/2012 85.376.028/0001-80 AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME (MEC 7726) - PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA COLUNA DOS AMORTECEDORES DA CAMIONETE FORD COURIER PLACA MEC-7726. 225,00 Valor Total do Processo N° 0396/2012 - 1,00 60,000 0,00 60,00 21/12/2012 79.922.571/0001-33 SAQUETTI COMERCIO E CONSERTO DE RELOGIOS LTDA 1,00 170,000 0,00 170,00 21/12/2012 79.922.571/0001-33 SAQUETTI COMERCIO E CONSERTO DE RELOGIOS LTDA 1,00 55,000 0,00 55,00 21/12/2012 79.922.571/0001-33 SAQUETTI COMERCIO E CONSERTO DE RELOGIOS LTDA BATERIA 6V 4,5AH - PLACA FONTE CARD II - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DA SALA DO PLANTÃO TÉCNICO. CODIGO DE PATRIMÔNIO N°482. 285,00 Valor Total do Processo N° 0397/2012 - Fornecedor Contratado Razão Social 35,000 - 1,00 N° CNPJ 2,00 25,000 0,00 50,00 21/12/2012 03.704.920/0001-89 SENA SOARES E CIA. LTDA 200,00 0,060 0,00 12,00 21/12/2012 82.693.722/0001-33 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME. 1,00 13,900 0,00 13,90 21/12/2012 82.693.722/0001-33 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME. 1,00 59,800 0,00 59,80 21/12/2012 82.693.722/0001-33 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME. 3,00 5,200 0,00 15,60 21/12/2012 82.693.722/0001-33 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA - ME. MOUSE ÓPTICO USB PRETO - ELASTICO AMARELO N°18 - CALCULADORA SIMPLES, DISPLAY GRANDE - CALCULADORA CIENTÍFICA - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, AZUL Valor Total do Processo N° 0398/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 151,30 Pag.: 32 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 5,00 27,000 0,00 135,00 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 15,000 0,00 15,00 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 2,00 0,590 0,00 1,18 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 2,00 19,000 0,00 38,00 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 5,00 15,600 0,00 78,00 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 2,00 14,000 0,00 28,00 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 4,00 1,100 0,00 4,40 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 4,00 3,300 0,00 13,20 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 3,00 3,900 0,00 11,70 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 4,00 0,600 0,00 2,40 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 1,00 3,900 0,00 3,90 21/12/2012 80.725.591/0001-01 VANDERLEI PANISON 1,00 - REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL COMPACTO 32MM - TE SOLDÁVEL 25X25MM - TE SOLDÁVEL 60X60MM - JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM - JOELHO 45° SOLDÁVEL 60MM - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MMX1" - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60X50MM - Fornecedor Contratado Razão Social 76,00 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2.1/2" N° CNPJ 0,00 REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL COMPACTO 60MM - Data da Aquisição 38,000 UNIÃO SOLDÁVEL 60MM ADESIVO VEDA JUNTAS 73GR Total do Item 2,00 - - IPI SILICONE INCOLOR BISNAGA 50GR Valor Total do Processo N° 0399/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 406,78 Pag.: 33 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 1,00 35,000 IPI 0,00 Total do Item 35,00 Data da Aquisição 21/12/2012 N° CNPJ 03.674.259/0001-06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO DE ESMIRILHADEIRA DA OFICINA DO SETOR TÉCNICO. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONSERTO E REVISÃO DE BOMBA ESGUICHO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. 1,00 134,000 0,00 - 1,00 48,000 0,00 MASSON ELETROMOTORES LTDA 48,00 21/12/2012 85.146.371/0001-39 P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. 21/12/2012 11.925.960/0001-89 MARCIO LUIZ SUSIN - ME 48,00 60,000 0,00 60,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A PLOTAGEM DE PRANCHAS DE PROJETOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. 60,00 Valor Total do Processo N° 0402/2012 1,00 - 03.674.259/0001-06 REGISTRO DE GAVETA METAL 1.1/4" Valor Total do Processo N° 0401/2012 - 21/12/2012 MASSON ELETROMOTORES LTDA 169,00 Valor Total do Processo N° 0400/2012 1,00 134,00 Fornecedor Contratado Razão Social 80,000 0,00 80,00 28/12/2012 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO ONLINE SOBRE A NOVAS DIRETRIZES DA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O ANO DE 2013, VISANDO A ABORDAGEM DOS TEMAS RELACIONADOS COM O INÍCIO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE "BETHA SAPO". O CURSO SERA MINISTRADO PELA EMPRESA BETHA SISTEMAS, NO DIA 21/12/2012. 80,00 Valor Total do Processo N° 0403/2012 4,00 70,000 0,00 280,00 27/12/2012 82.818.089/0001-62 ELETRONICA BEBBER LTDA 2,00 37,000 0,00 74,00 27/12/2012 82.818.089/0001-62 ELETRONICA BEBBER LTDA - BATERIA NO-BREAK 12V 7 AH - APARELHO DE TELEFONE COM FIO, REDISCAGEM, CAPACIDADE PARA SISTEMA DE RAMAL. - PILHA PARA CONTROLE REMOTO DE ALARME ANTI FURTO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REVISÃO E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DO SIMAE 1,00 1,00 5,000 0,00 5,00 27/12/2012 82.818.089/0001-62 ELETRONICA BEBBER LTDA 95,000 0,00 95,00 27/12/2012 82.818.089/0001-62 ELETRONICA BEBBER LTDA Valor Total do Processo N° 0405/2012 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 454,00 Pag.: 34 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário - REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 75MM - REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM - JOELHO 45° ESGOTO DN 75 - LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM - TUBO DE PVC ESGOTO 100MMX6M - TUBO DE PVC ESGOTO 75MMX6M - TUBO DE PVC ESGOTO 50MMX6M - Fornecedor Contratado Razão Social 535,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10,00 12,900 0,00 129,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,00 87,000 0,00 261,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4,00 14,900 0,00 59,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 11,900 0,00 11,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6,00 1,600 0,00 9,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 3,950 0,00 7,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 3,400 0,00 3,40 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10,00 42,000 0,00 420,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 32,900 0,00 32,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,00 28,900 0,00 86,70 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17,00 0,800 0,00 13,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA UNIÃO SOLDÁVEL 5OMM JOELHO 90° ESGOTO SOLDÁVEL DN 50 N° CNPJ 0,00 - - Data da Aquisição 107,000 VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DN40 1.1/2" JOELHO 45° SOLDÁVEL 60MM Total do Item 5,00 - - IPI ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 50MM Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 35 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 75MM - JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 75MM Quantidade Valor Unitário - TE REDUÇÃO ESGOTO 100MMX50MM - JOELHO 90° ESGOTO 75MM 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 8,700 0,00 8,70 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 7,600 0,00 7,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5,00 3,300 0,00 16,50 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4,00 8,200 0,00 32,80 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 3,300 0,00 6,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,00 7,950 0,00 23,85 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4,00 11,500 0,00 46,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,00 0,950 0,00 2,85 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 10,00 13,900 0,00 139,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5,00 29,400 0,00 147,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 8,300 0,00 16,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM - REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32MMX1" - Fornecedor Contratado Razão Social 14,95 REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75MMX50MM JOELHO 90° GALVANIZADO 2" N° CNPJ 0,00 - - Data da Aquisição 1,150 TE REDUÇÃO ESGOTO 100MMX75MM JOELHO 90° 60MM Total do Item 13,00 - - IPI TE ESGOTO 100MM Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 36 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário - ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO 100MM - REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 60MM - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MMX1/2" - ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 14MM 1X1/2" - REGISTRO DE ESFERA METAL 2" - ADAPTADOR INTERNO 1" - TE ESGOTO 75MM - LUVA SOLDÁVEL ROSCÁVEL 32MMX1" - TE ESGOTO 50MM - JOELHO 45° ESGOTO 100MM - LUVA DE CORRER ESGOTO 75MM - IPI Total do Item Data da Aquisição N° CNPJ Fornecedor Contratado Razão Social 35,00 1,300 0,00 45,50 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 36,900 0,00 36,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8,00 1,950 0,00 15,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4,00 1,900 0,00 7,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 93,000 0,00 186,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4,00 1,400 0,00 5,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 6,950 0,00 6,95 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4,00 2,900 0,00 11,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 3,950 0,00 3,95 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 4,750 0,00 4,75 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6,00 5,800 0,00 34,80 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 6,900 0,00 6,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CABO PARA VASSOURÃO Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 37 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto - VASSOURÃO - CAP ESGOTO 100MM Quantidade Valor Unitário 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,00 3,950 0,00 11,85 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 0,200 0,00 0,20 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 0,130 0,00 0,26 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,240 0,00 0,48 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,400 0,00 13,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5,50 56,000 0,00 308,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 26,00 3,200 0,00 83,20 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6,00 0,450 0,00 2,70 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12,00 0,020 0,00 0,24 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12,00 0,030 0,00 0,36 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4,00 19,900 0,00 79,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 - PARAFUSO GALVANIZADO 4,8MMX45MM PANELA RETA - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60X50MM - CORRENTE GRAU 8 10MM - FITA VEDA ROSCA 18MMX25M - ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1.1/2" 4,00 - Fornecedor Contratado Razão Social 15,30 PARAFUSO GALVANIZADO 3,9MMX32MM PANELA RETA PARAFUSO CABEÇA REDONDA 3/16" X 1/2" N° CNPJ 0,00 - - Data da Aquisição 15,300 ABRAÇADEIRA TIPO "U" PORCA SEXTAVADA 3/16" GALVANIZADA Total do Item 1,00 - - IPI LUVA GALVANIZADA 2" Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 38 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto - JOELHO 45° GALVANIZADO 2" - FITA VEDA ROSCA 18MMX50M Quantidade Valor Unitário - JOELHO 90° ESGOTO 100MM Fornecedor Contratado Razão Social 29,50 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 24,00 7,300 0,00 175,20 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6,00 6,800 0,00 40,80 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,00 11,900 0,00 35,70 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12,00 3,800 0,00 45,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8,00 66,000 0,00 528,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12,00 4,400 0,00 52,80 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PREGO DE AÇO 17X27 PACOTE COM 100 FLANGE PARA TUBOS PBS 60MM N° CNPJ 0,00 - - Data da Aquisição 29,500 PASTA LUBRIFICANTE 300GR COM BICO APLICADOR FITA VEDA ROSCA 18MMX25M Total do Item 1,00 - - IPI 3.822,59 Valor Total do Processo N° 0407/2012 1,00 28,900 0,00 28,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 24,900 0,00 24,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 105,000 0,00 105,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 8,800 0,00 17,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 24,900 0,00 24,90 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MARTELO UNHA 27MM - MARRETA OITAVADA 2KG - CINTE DE ELEVAÇÃO 2 TONELADAS, 60MM X 6M - COLHER DE PEDREIRO N° 8 - BOTA DE PVC PRETA, SEM FORRO, N°39 Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 39 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário - SEMENTE FISCALIZADA DE MILHETO - SEMENTE FISCALIZADA DE BRAQUIARA - REDUTORA DE PRESÃO 1" - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2", METAL - BUCHA DE NYLON N° S06 - REGISTRO SOLDÁVEL 20MM - UNIÃO SOLDÁVEL 60MM - Fornecedor Contratado Razão Social 16,50 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5,00 12,900 0,00 64,50 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 75,000 0,00 75,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20,00 7,900 0,00 158,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12,00 0,040 0,00 0,48 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12,00 0,050 0,00 0,60 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 135,000 0,00 135,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 61,500 0,00 61,50 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12,00 0,080 0,00 0,96 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6,00 9,700 0,00 58,20 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2,00 35,700 0,00 71,40 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1,00 93,000 0,00 93,00 27/12/2012 81.613.374/0001-84 CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA TELA HEXAGONAL VIVEIRO BUCHA DE NYLON N°10 N° CNPJ 0,00 - - Data da Aquisição 1,100 ADUBO QUÍMICO NPK 9-33-12, SACA DE 50KG. BUCHA DE NYLON N°8 Total do Item 15,00 - - IPI REGISTRO ESFERA METAL 2" Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) Pag.: 40 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO CAPINZAL E OURO RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447 C.N.P.J: SC 82.782.079/0001-14 Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de DEZEMBRO , Do Exercício de 2012 Descrição do objeto Quantidade Valor Unitário 5,00 - 0,900 IPI 0,00 Total do Item 4,50 Data da Aquisição 27/12/2012 N° CNPJ 81.613.374/0001-84 Fornecedor Contratado Razão Social CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 9MM Valor Total do Processo N° 0408/2012 Valor Total de Aquisições no Período: Relatório Gerado Pelo Sistema SIGECOM - Sanegraph Ltda(www.sanegraph.com.br) 940,94 228.667,79 Pag.: 41