prefeitura municipal de bonfim

Transcrição

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
"Uma Gestão Participativa"
Secretaria Muni<ip.lldr Admin~trJçjo de Bonfim
CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO.
o
Município de Bonfim/RR, através da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, convoca a licitante
abaixo relacionada para assinatura do Contrato decorrente da licitação na modalidade
Dispensa de Licitação do Processo N° 133/2015 - SMSA.
EMPRESA: INFORR COMERCIO E SERViÇOS LTOA - EPP.
CNPJ: 21.648.941/0001-06
li Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas na Lei.
Sendo o que de momento se apresenta, subscrevemo-nos com apreço.
Bonfim/RR, em 13 de agosto de 2015.
DÉBORA MARIA SILVA DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Rodrigo José da Silva, n" 37 - Centro
CNPJ.04.056.214/0001-30
Email: [email protected]
CEP: 69.380-000 - Bonfim - RR
ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MÚNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PÁG.: .
"Uma Gestão Particioativa"
Ob3r'ff.~
Secretaria Municipal de Administraçào de Bonfim
CONTRATO N° 069/2015.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM/RR, E A
EMPRESA INFORR COMÉRCIO E SERViÇOS LTDA - EPP PARA OS FINS NELE DECLARADOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM/RR, pessoa jurfdica de direito público interno, inscrito CNPJ sob o nO.
11.958.876/0001-61 com sede neste Municfpio, situado na Av. Rodrigo José da Silva, n° 037 - Centro, neste ato
representado pelo Sr. Givanildo Mendes Veras, Secretario Municipal de Saúde, brasileiro, inscrito sob o CPF nO
447.294.482-00, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro a Empresa INFORR COMÉRCIO E SERViÇOS
LTDA - EPP, pessoa jurfdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO21.648.941/0001-06, doravante denominada
de CONTRATADA, firmam este contrato para a contratação de serviços especializados e a aquisição de material e
peças para a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e de impressoras para atender as
necessidades da SMSA, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, conforme as especificações do Termo de Referencia do
Processo W 133/2015 - SMSA, Dispensa de Licitação, que tem justo e acordado o presente instrumento, que se regerá
pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações pelos preceitos de Direito Publico e Privado, respectivamente no que couber, e
..,oelas clausulas e condições adiante expressas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
Constitui objeto deste, a contratação de serviços especializados e a aquisição de material e peças para a
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e de impressoras para atender as necessidades da
SMSA, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, nos termos do respectivo Contrato e do Termo de Referencia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO.
2.1 A realização de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos, de
equipamentos de informática e de impressoras será de forma estimativa, para atender conforme as necessidades da
SMSA, pelo perfodo do exercfcio de 2015, que deverá ser realizado na Secretaria Municipal de Saúde e nas UBSs,
inclusive as localizadas no interior do Municfpio de Bonfim.
2.2 A realização dos serviços e a utilização das peças para manutenção preventiva e corretiva que serão necessários
deverão ser conforme as especificações e as marcas estabelecidas na proposta da contratada e em nota de empenho,
com despesas de transporte de material, translado de equipamentos e pessoal capacitado será por conta da
contratada.
2.3 O prazo para realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será imediato, obedecendo ao prazo
máximo de 03 (Três) dias uteis após o recebimento das solicitações de serviços para execução imediata expedida pela
Secretaria Municipal de saúde - SMSA, contendo a quantidade, especificação dos equipamentos e o local da
realização dos serviços.
l ~.3.1 - SERViÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: A manutenção preventiva será executada pela CONTRATADA,
""'1as UBSs, inclusive as localizadas nas Vilas e nas Comunidades Indfgenas e na Secretaria Municipal de Saúde _
SMSA, na cidade de Bonfim, e deverá ocorrer sempre que solicitado através de ordem de serviços, contendo a
especificação dos equipamentos de informática e ou impressoras e o local de realização dos serviços, devendo ser
executados os serviços conforme discriminado no anexo deste Termo de Referencia:
2.3.1 a) No caso do equipamento de informática e ou impressora ser identificado com problema durante a manutenção
preventiva, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento de serviços e de peças de reposição para elaboração de
ordem de serviços com a especificação do equipamento de informática e ou da impressora pelo responsável para
manutenção corretiva conforme discriminado no anexo deste Termo de Referencia.
2.3.2 - SERViÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva será executada pela CONTRATADA, nas
UBSs, inclusive as localizadas nas Vilas e nas Comunidades Indfgenas e na Secretaria Municipal de Saúde - SMSA,
na cidade de Bonfim, e deverá ocorrer sempre que solicitado através de ordem de serviços, contendo a especificação
dos equipamentos de informática e ou impressoras e o local de realização dos serviços, devendo ser executados os
serviços conforme discriminado no anexo deste Termo de Referencia:
2.3.2 a) A manutenção corretiva deverá ser executada pela CONTRATADA, mediante chamado exclusivo da SMSA,
para atendimento no prazo máximo de 03 (Três) dias corridos para apresentação da identificação do defeito e
orçamento de serviços e de peças, para expedição de autorização de manutenção corretiva com reposição de peças
pelo responsável.
CNPJ.04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - Bonfim - RR
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ESTADO DE RORAIMA
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SECRETARIA MUNICI_PAl D~ ~D~INISTRAÇÃqp~,~.~
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2.3.2 b) No caso do orçamento serviços e de peças ser aceito, a CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias
uteis a contar do recebimento da ordem de serviços para manutenção corretiva com substituição de peças e entregar o
equipamento consertado e instalado no mesmo local.
2.4 O prazo para execução do objeto de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos, de equipamento de
informática e de impressoras será pelo período do exercício de 2015, com inicio imediato após a data de assinatura do
contrato até o dia 31/12/2015.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.
3.1 Como remuneração pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e de
impressoras, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 7.859,20 (Sete mil oitocentos e cinquenta e
nove reais e vinte centavos) e onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados nos Elementos de
Despesas 3,3.90.39.00/3.3.90.30.00 do orçamento vigente da CONTRATANTE.
3.2 Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal a documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista, que consistirá em:
3.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei.
3.2.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
L,.;sociais instituídos por lei.
3.2.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
3.3 Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, bem como falta de qualquer dos documentos
relacionados no item anterior, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após
a regularização dessa documentação.
3.4 Depois de transcorrido o prazo para pagamento, o mesmo será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE,
através da emissão de cheque nominal ao credor.
3.5 Não serão admitidas quaisquer clausulas de reajuste de preço, durante a vigência deste contrato.
3,6 Quaisquer valores devidos pela CONTRATANTE, não pagos nas datas de seus respectivos vencimentos, por sua
culpa, serão atualizados financeiramente desde a data devida até a data do efetivo pagamento, tendo como base o
artigo 406 do Código Civil, pro rata tempare, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM =[(Taxa SELlC/30) x N] x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
Taxa SELlC = Sistema Especial de Liquidação e Custódia;
30 =número de dias do mês civil;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
\.J4.1 O prazo de execução dos serviços e de aquisição de material será a partir da assinatura do contrato até o dia
31/12/2015, com vigência a partir do dia de sua assinatura até o dia 31/12/2015.
CLÁUSULA QUINTA - CONDiÇÕES DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado pela SMSA, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contando da data de
apresentação da Nota Fiscal de serviços executados e de material fornecido no setor competente, devidamente
atestada pelo responsável.
5.2 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude da penalidade ou inadimplência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS
6.1 - Ao disposto neste Contrato aplicam-se também, no que couber, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor - Lei nO8078/90.
6.2 - Fica dispensada para a licitante vencedora prestação da garantia para a execução do objeto da presente licitação,
conforme disposto no art. 56, § 2° da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - Além das obrigações resultantes da Lei nO8.666/93 e sem prejuízo do que disposto no Termo de Referencia
compete:
I - À CONTRATADA;
Av. Rodrigo José da Silva, n° 37 - Centro
CNP J. 04.056.214/0001-30
CE?: 69.380-000 _ Bonfim - RR
a)
Serão de responsabilidade
da CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
comerciais e as demais inerentes ao Termo de Parceria;
b)
A CONTRATADA deverá tomar as providências que a CONTRATANTE julgue necessárias, durante a
realização dos serviços e o fornecimento de peças de reposição, visando à perfeita execução dos mesmos;
c)
A CONTRATADA deverá realizar os serviços e fornecer as peças de reposição de acordo com as
especificações e em conformidade com o Termo de Referencia;
d)
Não transferir a outrem, num todo ou em parte, a execução dos serviços e fornecimento de peças;
e)
Prestar os serviços e o fornecimento das peças de reposição sob a supervisão e acompanhamento do fiscal
designado para este processo, em conformidade com a Lei 8.666/93;
f)
A CONTRATADA deverá realizar os serviços e utilizar peças para manutenção preventiva e corretiva que serão
necessários, conforme a especificação e a marca estabelecido na proposta da CONTRATADA, com despesas de
transporte de material, translado de equipamentos e pessoal capacitado por conta da CONTRATADA.
g)
A CONTRATADA deverá atender as solicitações no prazo estabelecido e realizar os serviços nos locais
designados, inclusive nas UBSs localizadas nas Vilas e em Comunidades Indfgenas do Municfpio de Bonfim/RR.
h)
A CONTRATADA se responsabilizará pela garantia estabelecida pelo fabricante das peças de reposição e a
garantia dos serviços será de no mfnimo 90 dias corridos após a entrega e o recebimento pelo responsável:
i)
O cumprimento fiel do estipulado neste instrumento, e;
• ,j)
Executar os serviços e fornecer as peças de reposição respeitando ainda as normas da segurança ABNT.
""11- À CONTRATANTE;
a)
Receber o objeto deste termo de referencia, através do setor responsável pelo acompanhamento ou
fiscalização, em conformidade com o inciso I do Art. 73 da Lei nO.8.666/93;
b)
Notificar por escrito a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto deste Termo de
Referencia, tais como, eventuais imperfeições de funcionamento durante sua vigência afixando prazo para sua
correção;
c)
Comunicar a CONTRATADA para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva obedecendo o
prazo de no mfnimo 03 (três) dias uteis após o recebimento da solicitação pela Contratada:
d)
Comunicar a CONTRATADA a quantidade de equipamentos de informática e de impressoras que deverão
passar por manutenção preventiva e/ou corretiva e informar o local da realização dos serviços.
e)
Efetuar o pagamento a CONTRATADA em conformidade com o disposto neste instrumento;
CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1 - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da Unidade Orçamentária:
10.301.0027.2038/10.301.0027.2039/10.301.0029.2011/10.301.0028.2076 - SMSA. - Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00/3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: Recursos do PAB, FUS, CAPS e do PMAQ, no valor total de R$
7.859,20 (Sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
\.J9.1 - O descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas neste
instrumento, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, ensejará, garantida a prévia defesa, a rescisão do
contrato, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93, e/ou a aplicação pelo CONTRATANTE, das sanções
constantes nos artigos 86 e 87, do mesmo diploma legal, conforme estabelecido no Termo de Referência e Anexo.
CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
10.1 - A fiscalização da execução do objeto contratado será exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato
denominado FISCAL, nos termos dispostos no art. 67 c/c art. 70, ambos da Lei 8.666/93.
10.2 - Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas nos casos previstos no
art. 65 da Lei 8666/93.
10.3 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo de serviços, no montante de até 25% (vinte cinco
por cento) do valor inicial do contrato, conforme disposto no art. 65, § 1°, da Lei nO8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - A rescisão contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial quando
ocorrer as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, na forma prescrita nos artigos 79 e 80 do
mencionado Diploma Legal.
CNPJ. 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - Bonfim - RR
I
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, nos termos do art. 61, Parágrafo Único da Lei nO
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - O Foro da Cidade de Bonfim/RR, fica designado para tratar de quaisquer questões oriundas do presente
instrumento, inadmitindo-se qualquer outro. E assim, por estarem justos e contratados, firma-se o presente em 02
(duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que também assinam.
CONTRATANTE:
~S
PELA CONTRATADA:
---=::?
GIVANILDO
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento.
INFORRCO
TDA-EPP.
TESTEMUNHAS:
1
CPF:
.
2
CPF:
..
CNPJ.04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - Bonfim - RR
Secretaria Municipal de Admin~traçào de Bonfim
EXTRATO DE CONTRATO N° 069/2015.
O DE RORAIMA
ESTAD
ONF\M
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM/RR. MUN\C\p\ODEB
disposto
ORIGEM: PROCESSO N° 133/2015 - SMSA.
P b\icação de i;cordo com? .
CONTRATADA: INFORR COMERCIO E SERViÇOS LTDA - EPP. U
CNPJ: 21.648.941/0001-06
LqESPONSAVEL: RIZOLMAR ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 515.070.802-04
No art. 7'!- p:::,r~l'ImfoUm~.
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D~' . ÚI~ulI\\;(1dOMUmC\p,o
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B_o_n_ftm~.
Jul e ey
inata
OBJETO: A contratação de serviços especializados e a aquisição de mateJiate'êl'peçaspara a
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e de impressoras para atender
as necessidades da SMSA, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.
Cnefe
04.2.120~
5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMSA.
EXERCicIO: 2015.
PROGRAMA DE ATIVIDADE: 10.301.0027.2038/10.301.0027.2039/1 0.301.0029.2011/1 0.301.0028.2076
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00/3.3.90.30.00
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS do PAB, FUS, CAPS e do PMAQ.
VALOR TOTAL: R$ 7.859,20 (Sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).
l1IG~NCIA
DO CONTRATO: A partir do dia 14/08/2015, dia de sua assinatura até o dia 31/12/2015.
DATA DA ASSINATURA: 14/08/2017.
Av. Rodrigo José da Silva, n° 37 - Centro
CNPJ.04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - Bonfim - RR
À: SMSA.
Para assinatura do contrato N° 069/2015 e prosseguimento.
CNPJ.04.056.214/0001-30
CEP: 69.38Õ-000- Bonfim - RR
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPA~
DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAME
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA W 029/2015. - SMSA.
PROC.:
la,
L:::'::'
~~~-I
=====~ISAl)DENAMEDIDACERTA
o Secretário Municipal de Saúde - SMSA, no uso da atribuição conferida pela Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1° - Designar a Servidora, ALESSANDRA SOARES SINESIO, chefe de divisão, para acompanhar e
fiscalizar o Contrato N° 069/2015, conforme a Cláusula Sétima, inciso II, Pragrafo a e b e da Clausula
Décima, Paragrafo 1° do referido Contrato do Processo N° 133/2015 - SMSA.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
--_ ..-.._----rtL..I_\.J
VERAS
UNICICIPAL DE SAÚDE
IVlrJ.O~c:.,
Av. São Sebastião S/N - Centro
CEP 69380-000 Bonfim - RR
CNPJ: 11.958.876/0001-61
ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO
SAUDE NAMED1DACERT.l\
[PROC.:
lPÁG.:
Ao:
Setor de Contabilidade.
~?D\tí
",1g _.".
Para providencias cabíveis à liquidação e juntada aos autos das notas fiscais para as demais providencias,
Em: 16/10/2015,
GIVA~~AS
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
1Ao: Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação(es) de liquidação de conformidade com a(s) Nota(s) de
Empenho, apensada(s) aos autos,
Em: _1.b_/_jQ_/2015,
Av, São Sebastião S/N - Centro
CNPJ: 11,958,876/0001-61
-_'
,
.• PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
Exercfcio: 2015
' 04.056.214/0001-30
LIQUIDAÇAODE DESPESA 00218/001
ES
Data Empenho: 13/08/2015 Data Liquidação: 15/10/2015
Ficha: 068
Credor ..: INFORR COMERCIO E SERVIÇOA LTDA-EPP
Endereço:
Cidade ..:
CEP:
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a
cima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração
de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.
Valor
710,00
Controle
Série Data
15/10/2015
000000000065
Total de Notas
Nota Fiscal
Título de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
710,00
R$ 710,00
R$ 710,00
ORDEM DE PAGAMENTO
~
PAGUE-SE
_/_/
'(/, Ilí
LISETE S~
PREFEITA MUNICIPAL
__
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
_
Banco
Liquidado em _/_/
evidos fins.
Conta
_
Valor R$
Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d
-_'1~
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i ~\
\,,/\0;
Nome:
\
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.
I
Prefeitura Municipal de Boa Vista
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
00000065
Rua Coronel Pinto, 188
_",
[!1B
m'
Númeroda Nota
Data e Hora de Emissão
CEP: 69301-150
Centro - BOA VISTA - RR
~J
15/10/2015 15:09:26
CNPJ: 05.943.030/0001-55
.
l'
!!l>;z .. _ .. ; .
Código de Verificação
AAAJCJGI-AUADAL
Dados does) Serviço(s)
Local da Incidência
BOA VISTA/RR
Local da Prestação
BOA VISTAlRR - BRASIL
Exigibilidadedo ISS / Natureza da Operação
Exigível
Prestador does) Servico(s)
Nome/Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereco:
INFORR
RUA MANGANES. 338
JÓQUEI CLUBE BOA VISTA - RR
ieROC.:
i
PÁG.:
F~I L~D
I
CEP: 69314-710
Oqj..,
'*";dH'·_··'·_····~,,·· ..····,···,· ...'·
Insc. Municioal: 8970483
[email protected]
E-mail:
21.648.941/0001-06
(95) 3621-6800
CPF/CNPJ:
Telefone:
./
INFORR COMERCIO E SERVICOS LTOA - EPP
Tomador does) Serviço(s)
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BONFIM
Nome Fantasia:
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BONFIM
Endereço:
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA, 37
CEP: 69380-000
CENTRO BONFIM - RR
CPF/CNPJ:
11.958.876/0001-61
Nome/Razão Social:
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
ISENTO
E-mail:
Telefone:
Discriminacão
1 - Manutenção Preventiva de Microcomputador
does) Serviço(s)
como serviço de limpeza lógica, verificação e remoção de vírus, otimizações no
software básico, serviços de limpeza fisica em todos os componentes. 4und V. Unit R$ 90,00 V. Total R$ 360,00
2 - Manutenção Preventiva em Impressora Laser, serviços de limpeza física em geral, lubrificação e ajustes. 1und V. Unit R$
70,00 V. Total R$ 70,00
3 - Manutenção Corretiva de Microcomputador
correção de erros de funcionamento
como serviço de formatação, serviço de troca de peças e acessórios, serviço de
1und
e instalação de acessórios, equipamentos em rede e serviço de concerto de monitores.
V. Unit R$ 110,00 V. Total R$ 110,00
4 - Manutenção Corretiva em Impressora Laser, serviços de troca de peças em geral e instalação.
1und V. Unit R$ 90,00 V. Total
R$90,00
'.'"":·:'·-~T:·.'"''''
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" ..
5 - Serviços de instalação de Antivírus para solução de antivírus múltiplo de atualização tliliríà4;t pl'etêÇãd'em tempo real por
periodo minimo de 12 meses. 1und V Unit R$ 80,00 V Total R$ 80.00
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Ct~{rIF:J.cn
neste G~:'JAPt~:',~.,_':'
Para atender a SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR - PMAQ
ES - Estimativa 000218 Processo 133/2015
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Jt~\X.':l;>·~-I"; .'. '". .; ".:.')
revisão, carga e recarga, conserto,
ClassificaçãoNacionalde Atividades Econômicas (CNAE 21)
9511800 - Reparação e manutenção de computadores
Valor Dedução
Valor do(s) Serviço(s)
710,00
Valor do ISS
Aliquota ISS (%)
2,00
I COFINS
Federais
CSLL
0,00
0,00
Total
0,00
Total do(s) Serviço(s)
restauração,
blindagem,
e de equipamentos
periféricos
Desconto Incondicinado
0,00
Valor 15SRetido
14,20
Retencões
Impostode Renda
I PIS
0,00
1
.l·o- ,.;. ~ •._ ,.-.... ~
LQ~., ~l§_.
\',
Classificaçãodo Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração,
,
ITotal Liquido
69580
71000
manu erÍqa~,é"ç()nae'rVáção
~.
de r
Base de Cálculo ISS
710,00
0,00
Desconto Condicionado
0,00
14,20
,IINSS
I
0,00
T
Outras Retenções
0,00
Total da Nota
71000
Outras Informacões
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM) através de substituição
tributária
••• DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL u,
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$128,16
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
C/C: 3333-2
AG 8121-3
BANCO BRASIL
INFORR COMERCIO E SERViÇOS LTOA - EPP
e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
- (18,05%) - Fonte: IBPT
"'_',"
04.056.214/0001-30
Exercfcio: 2015
, ,
•
•
LIQUIDAÇAo DE DESPESA
Ficha: 078
ES
Data Liquidação: 15/10/2015
00217/001
Data Empenho: 13/08/2015
PROC.:~~
Credor ..: INFORR COMERCIO E SERVIÇOA LTOA-EPP
Endereço:
Cidade ..:
PÁG.:
CEP:
cima e no título de credito especificado a seguir, onde consta a declaração
Controle
Nota Fiscal Série Data
15/10/2015
000000000064
Total de Notas
Espécie:
Despesa Bruta: .
Líquido a Pagar:
Valor
360,00
360,00
R$ 360,00
R$ 360,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
/
PREFEITA MUNICIPAL
Banco
Conta
Liquidado em __ /__ / __
evidos fins.
Nome:
Valor R$
Número da Nota
00000064
CEP 69301-150
15/10/2015 15:03:31
CNPJ 05.943.030/0001-55
AAACCJGH-AUADAL
BOA VISTA/RR
Exigibilidade do ISS I Natureza da Operação
Exigível
Nome/Razão Social:
Nome Fantasia:
INFORR
jl.PROC.:
RUA MANGANES, 338
Enderece:
21.648.941/0001-06
(95)3621-6800
CPF/CNPJ
Telefone:
CEP: 69314-710
lnsc, Municioal
E-mail:
Nome/Razão Social
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BONFIM
Nome Fantasia:
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BONFIM
Endereço
CENTRO BONFIM - RR
CEP: 69380-000
CPF/CNPJ
11.958.876/0001-61
I PÁG.:
8970483
[email protected]__
lnsc. Estadual:
lnsc. Municipal
-~'"""~""'-ll
..- _ __;__ -.--.--
ISENTO
E-mail:
Telefone:
1 - Manutenção Preventiva de Microcomputador como serviço de limpeza lógica, verificação e remoção de vírus, otimizações no
2 - Manutenção Preventiva em Impressora Laser, serviços de limpeza física em geral, lubrificação e ajustes. 1 und V. Unit R$
70,00 V. Total R$ 70,00
e instalação de acessórios, equipamentos em rede e serviço de concerto de monitores. 1 und
V. Unit R$ 110,00 V Total R$ 110,00
.,
.
4 - Manutenção Corretiva em Impressora Laser, serviços de troca de peças em geral e ih~tã.I~<i~·ti:'j\'mÊi
V. u'ríit 'R$ 90;00
V.Total
R$ 90,00
Para atender a SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR - CAPS
Classificação do Serviço (LEI 116/2003)
14.01 - Lubrificação,
limpeza,
lustração,
revisão, carga e recar
a, conserto,
restauração,
blinda
Valor Dedução
0,00
360,00
Aliquota ISS (%)
0,00
Valor ISS Retido
Valor do ISS
2,00
Imposto de Renda
7,20
PIS
0,00
360,00
INSS
COFINS
0,00
0,00
0,00
Total Líquido
Outras Retenções
0,00
Total da Nota
36000
35280
Outras Informa
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BONFIM) através de substituição
*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 64,98 - (18,05%) - Fonte: IBPT
BANCO BRASIL
AG: 8121-3
C/C: 3333-2
36000
ões
tributária
0,00
r
I
~.
- - •.
~; .'.
., 04.056.214/0001-30
Exercfcio: 2015
Il11
ROC ~.01:}5
Ficha: 103
ES
LIQUIDAÇAO DE DESPESA 00216/001
(
Endereço:
Cidade ..:
CEP:
procedida com base na Nota de Empenho indicada a
Valor
Controle
Série Data
15/10/2015
000000000063
Total de Notas
Nota Fiscal
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
810,00
810,00
R$ 810,00
R$ 810,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE _/_/
LISE~~
__
PREFEITA MUNICIPAL
•
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Valor R$
Conta
/
/
Nome:
~
e
n
01/2013
1/ ) S
Número da Nota
00000063
CEP: 69301-150
15/10/2015 14:56:02
CNPJ: 05,943,030/0001-55
AAAECJGG-AUADAL
BOA VISTAlRR
Exigibilidadedo ISS / Naturezada Operação
Exigivel
Nome/Razão Social INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
INFORR
Nome Fantasia:
RUA MANGANES, 338
Endereco:
JÓQUEI CLUBE BOA VISTA - RR CEP: 69314-710
21,648,941/0001-06
lnsc. Municioal: 8970483
CPF/CNPJ:
(95) 3621-6800
E-mail:
[email protected]
Telefone:
Nome/RazãoSocial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM
Nome Fantasia
Endereço
RUA RODRIGOJOSE DA SILVA, 37
CENTRO BONFIM - RR CEP: 69380-000
Insc. Municipal:
11.958.876/0001-61
CPF/CNPJ:
Insc. Estadual: ISENTO
Telefone:
1 - ManutençãoPreventivade Microcomputadorcomo serviço de limpeza lógica, verificaçãoe remoção de virus, otimizações no
2 - ManutençãoPreventivaem Impressora Laser. serviços de limpeza física em geral, lubrificaçãoe ajustes. 1und V. Unít R$
70,00 V Total R$ 70,00
3 - ManutençãoCorretiva de Microcomputadorcomo serviço de formatação,serviço de troca de peças e acessórios, serviço de
correçãode erros de funcionamento e instalação de acessórios,equipamentosem rede e serviço de concerto de monitores. 2und
V. Unit R$ 110,00V. Total R$ 220,00
4 - ManutençãoCorretiva em Impressora Laser, serviços de troca de peças em geral e instalação. 2und V. Unit R$ 90,00 V. Total
R$180,00
,.....
'"'" í
5 - Serviçosde instalação de Antivírus para solução de antivírus múltiplo de atualizaçãodiária e proteção em t~!Upore.a.l,
por '
período mínimo de 12 meses. 2und V. Unit R$ 80,00 V. Total R$ 160,00
\. r"
'.
., _•
.,'
Para atender a SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR- FUS_'
ES - Estimativa000216 Processo 133/2015
»>:
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, car a e recar a, conserto, restauraç
Valor Dedução
810,00
Aliquota ISS (%)
0,00
Valor do ISS
Valor ISS Retido
DescontoCondicionado
2,00
Impostode Renda
0,00
810,00
0,00
16,20
PIS
COFINS
INSS
0,00
0,00
Total Liquido
81000
0,00
Outras Retenções
0,00
0,00
Total da Nota
79380
81000
Outras Informa ões
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) servíço(s) (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM) através de substituição
tributária
*** DOCUMENTOEMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***
O prestadordo(s) serviço(s) possui regime especial de tributação Microempresárioe Empresade Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximadodos tributos com base na Leí 12.741/2012- R$ 146,21 - (18,05%) - Fonte: IBPT
DADOS BANCÁRIOSPARA PAGAMENTO
BANCO BRASIL AG: 8121-3 C/C: 3333-2
INFORRCOMERCIO E SERViÇOS LTOA - EPP
'....
,
"
RUA RODRIGOJOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30
Exerclcio: 2015
.:
Ficha: 096
LIQUIDAÇAO DE DESPESA 00215/001
ES
Endereço:
Cidade ..:
CEP:
pro
com base na Nota de Empenho
cada a
Valor
700,00
Nota Fiscal Série Data
Controle
000000000062
15/10/2015
Total de Notas
700,00
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar: .
R$ 700,00
R$ 700,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
•
____
/ /
LISET~~
PREFEITA MUNICIPAL
Banco
Liquidado em _/_/
evidos fins.
Conta
_
Valor R$
Nome:
,/,\
r~
!1'
'i
\
\
\
.\
\,
Número da Nota
00000062
CEP: 69301-150
15/10/2015 14:44:04
CNPJ: 05.943.030/0001-55
AAAGCJGF-AUADAL
Local da Incidêncía
BOA VISTAlRR
Exigibilidadedo ISS / Naturezada Operação
Exigível
Nome/Razão Social INFORR COMERCIO E SERVICOS LTOA - EPP
Nome Fantasia:
INFORR
RUA MANGANES. 338
Endereco:
,
21.648.941/0001-06
i ;.J
CPF/CNPJ:
E-mail:
rizol [email protected]["'
(95) 3621-6800
Telefone:
Nome/RazãoSocial
Nome Fantasia
Endereço
RUA RODRIGOJOSE DA SILVA, 37
Insc. Municipal:
11.958.876/0001-61
CPF/CNPJ
-==~.~=-..J
_
•
()
__c:rT-
Insc. Estadual: ISENTO
E-mail:
Telefone:
1 - ManutençãoPreventivade Microcomputadorcomo serviço de limpeza lógica, verificação e remoção de vírus, otimizaçõesno
software básico, serviços de limpeza física em todos os componentes. 4und V. Unit R$ 90,00 V. Total R$ 360,00
2 - ManutençãoPreventiva em Impressora Laser, serviços de limpezafísica em geral, lubrificaçãoe ajustes. 2und V. Unit R$
70,00 V Total R$ 140,00
3 - ManutençãoCorretiva de Microcomputadorcomo serviço de formatação, serviço de troca de peças e acessórios, serviço de
correçãode erros de funcionamento e instalação de acessórios,equipamentosem rede e serviço de concerto de monitores. 1und
V. Unit R$ 110,00V. Total R$ 110,00
4 - ManutençãoCorretiva em Impressora Laser, serviços de troca de peças em geral e ínstalação, 1U9d..··V.\.JríitR$90,00 V. Tot,!1
R$ 90,00
.. \,~~.\
.
,
Para atender a SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR- PAB ~/.
ES - Estimativa000215 Processo 133/2015
//
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, car
700,00
Aliquota ISS (%)
0,00
Valor do ISS
0,00
Valor ISS Retido
14,00
2,00
Impostode Renda
0,00
700,00
DescontoCondicionado
0,00
0,00
0,00
Total Líquido
700 00
Outras Retenções
INSS
COFINS
PIS
0,00
0,00
Total da Nota
686 00
700 00
Outras Informa ões
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM) através de substituição
tnhutária
••• DOCUMENTOEMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL••,
O prestadordo(s) serviço(s) possui regime especial de tributação Microempresárioe Empresade Pequeno Porte (ME - EPP)
Valor aproximadodos tributos com base na Lei 12.741/2012- R$ 126,35- (18,05%)- Fonte: IBPT
DADOS BANCÁRIOSPARA PAGAMENTO
BANCO BRASIL
AG: 8121-3
C/C: 3333-2
INFORRCOMERCIO E SERViÇOS LTOA - EPP
•
..
.
RUA RODRIGOJOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30
Exerclcio: 2015
•
00219/001
ES
LIQUIDAÇAo
DE DESPESA
Credor ..: INFORR COMERCIO E SERVIÇOA LTOA-EPP
Endereço:
Cidade ..:
Ficha: 094
CEP:
A liquidação da despesa foi pro
da com base na Nota de Empenho indicada a
Nota Fiscal
Valor
Controle
Série Data
256,80
15/10/2015
00000000028A
256,80
Total de Notas
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 256,80
R$ 256,80
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
LISETE SPIES~
PREFEITA MUNICIPAL
/
Banco
Conta
Liquidado em __ /__ / __
evidos fins.
Nome:
Valor R$
r--
J
DANFE
@INfoRR
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
CHA VE DE ACESSO
O-Entrada
l-Saída
INFORR Comércio e Serviços Ltda - EPP
11111111111111111
""111""1111111 "11111"""""11111"111111111111" III
~
1415 1021 648941000106550010000000281000179778
N°. 000.000.028
SÉRIE001
FOLHA l/I
Rua Maugnuês, no. 338 - 51B - Jardim tropical
CEP: 69314-710 - Boa Visla/RR
Fone: 9536216800
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATCREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda
314150002143802
INSCRI\'ÃO ESTADLAL
IINSC
ESTADUAL DO SLBSTITUTO TRIBUTÁRIO
I'
!
21.648.941/0001-06
DESTINAT ÁRIO/REMETENTE
I
NOME/RAZÃO SOCIAL
FliNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM
ENDEREÇO
11.958.876/0001-61
UF
I FONE/FAX
Bonfim
OÁI"J. •
L
~ '''Á'',co 00 KM'0,00
)R DO FRETE
Imo,
I VALOR DO SEGURO
0,00
BASE DE CÁLC DO ICMS SUBST
00 ""'
I INSCRIÇÃO ESTADUAL
15/10/2015
TRANSPORTADOR/VOLUMES
16:31:55
VALOR DO ICMS SUBST.
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
256,80
TRANSPORTADOS
SOCIAL
~
I~RETE POR CONT A
1_ rm;lcnlc
·J)cslIIHIlÍITi,)
I CODIGO ANTI
I PLACA DO VEICULO UF
I ESPÉCIE
v
UF
NUMERAÇÃO
I MARCA
CNPJ/CPF
2· Terceiros
v xcm Frete
MUNICÍPIO
ENDEREÇO
QCA"TIDADE
256,80
VALOR DO IPI
0,00
0,00
~~~Il~
HORA DE SAÍDA
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
I DESCONTO
0,00
.....
15/10/2015
69380-000
0,00
0,00
~.........
DATA DA EMISSÃO
RR
CALCULO DO IMPOSTO
'"\\JV ..
DATA DA SAÍDAIENTRADA
ICEP
CENTRO
MUNICIPIO
I
CNPJ/CPF
BAIRROIDISTRITO
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA, no. 37-
"OME'RAZÃO
,.......... ,..."....
I CNPJ
240274870
/
15/10/201516:39:1,·--
INSCRIÇ ÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO
IPESO BRUTO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
L007
TECLADO ABNT e/ ou PS2
L008
MOUSE USB e! ou PS2
VALOR
VALOR
TOTAL
B. CÁLC
ICMS
1
28,00
28,00
0,00
0.00
un
2
22,00
44,00
0,00
un
I
76,00
76,00
0,00
un
I
108,80
108,80
0,00
CST
CSOS~
CFOP
UNID
99999999
0400
5102
un
99999999
0400
5102
NCM/SH
LOO9
FONTE DE ALlMENTAç.ÃO ATX I"
DESKTOP
99999999
0400
5102
LOl4
ENGRENAGENS PARA IMPRESSORA
LASERJET
99999999
0400
5102
QTDE
ALIQ
ICMS
ALIQ
IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
VALOR
ICMS
VALOR
IPI
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRI\ Ao MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
RESERV ADO AO FISCO
INFORMAÇOES ADICIONAIS
Para atender a SMSA da prefeitura municipal de Bontim/RR ·PAB
ES - Estimativa 000219
Processo' 133/20I50
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
AG 8'21·1 C/(, ]JJ]·20BSERVA('OES
Recebemos de INFORR Comércio e Serviços Ltda - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
NF-e
N°. 000.000.028
DATA DE RECEBIMEN'IO
IIDr:-iTIFICA('AO
E .'\SSI~ATl,;R.\
DO RECEBEDOR
SÉRIE 001
·,
-o
.-....
. •.
•
04.056.214/0001-30
Exercicio: 2015
Ficha: 067
ES
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00222/001
Credor_.: INFORR COMERCIO E SERVIÇOA LTDA-EPP
Endereço:
Cidade __:
CEP:
A 1 quidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada a
Valor
256,80
Controle
Série Data
15/10/2015
000000000031
Total de Notas
Nota Fiscal
256,80
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 256,80
R$ 256,80
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
_/_/
ii
LISÊÊ SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
__
Banco
Liquidado em _/_/
evidos fins_
Nome:
Conta
__
Valor R$
DANFE
,- -
~INfo R
INFOI~R
Comércio
Rua :\langanês.
e Serviços
LIda
no. 338 - sllJ - Jardim
CEP: 69314-710
Documento
Nota
Auxiliar
Fiscal
da
11111111" 1111111111111111I"1111111111111" """ "I" II" 111111'" 11111111
Eletrônica
CHAVE DE ACESSO
O-Entrada
14151021648941000106550010000000311000179900
~
l-Saída
- EPP
N°. 000.000.031
u-optcat
- Boa VistalH.R
Consulta
de autenticidade
Fone: 9536216800
ou no site
FOLHA 1/1
314150002144155
Venda
IINSC
I"S("RI,'.-\O ESTADUAL
ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
da Sefaz
Autorizadora
15/10/201516:59:59
21.648.941/0001-06
DESTlNATARIO/REMETENTE
I
NOMEIRAZAo SOCIAL
MllNICIPAL
ENDERE('O
Rl:A RODRIGO
DE SAÚDE
.JOSE
DE BONFIM
110. 37
DA SILVA,
UF
I FONE/FAX
I
DATA DA EMlssAo
CNPJ/CPF
I 1.958.876/000I -61
15/10/2015
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BAIRROIDISTRITO
CENTRO
-
\1 L:"'iClPIO
ICEP
69380-000
15/10/2015
HORA DE SAÍDA
I INSCRiÇÃO ESTADUAL
16:57:33
RR
Bonfim
CALCULO
da NF-e
I CNPJ
240274870
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLe. DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST
0,00
0,00
TRANSPORTADOr{
/ VOLUMES
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO II'I
TRANSPORTADOS
rRElE
7'O\IE'R r IZAo SOCIAl
Ú'
I CODIGO ANTT I PLACA DO VEICULO UF
~
POR CO~TA
,_ l.nuuruc
I _ I )cSIIIW1,1I
~
I crcvtros
'J -
~<:1l1 l-rctc
UF
MUNIClPIO
E'\DERE,'O
Ql:ANTlDADE
256,80
0,00
0,00
0,00
256,80
0,00
OUTRAS DESPESAS
DESCONTO
D·\DOS
nacional
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAo DE USO
NATl:REZA DA OI'ER..\(',\O
FUNDO
no portal
www.nfe.fazenda.qov.br/portal
SÉRIEOOl
I ESPÉCIE
NUMERAÇAo
I MARCA
CNPJ/CPF
INSCRiÇÃO ESTADUAL
PESO LiqUIDO
IPESO BRUTO
DO PRODUTO/SERViÇO
CST
CSOSN
NCM/SH
CFOP
CÓDIGO
DESCRiÇÃO DO PRODUTO
tOO7
TECL ..\DO ABl'\T ei ou PS2
999999()')
0400
~ 102
LOt)S
MOLISE USH ei ou PS:!
99999l)l)q
0400
5102
ALlQ,
ICMS
ALlQ
IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
QTDE
VALOR
VALOR
TOTAL
B CÁLC
ICMS
un
I
28,00
28,00
0,00
0,00
LIli
2
22.00
44,00
0,00
76,00
0,00
108,80
0,00
UNID
LOO9
FONTE DE ALlMENTAÇAO ATX PI
DESUOP
99999999
0400
5102
lU1
I
76,00
1.014
LASER JET
99999999
0400
;102
un
I
108,80
VALOR
ICMS
VALOR
IPI
•
C\LCl'LO
00
ISSQN
DADOS
VALOR TOTAL DOS SERViÇOS
INSCRI( Ao MUNICIPAL
ADICIONAIS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para atender a SMSA da prefeitura municipal de BonfimzRk . PMAQ
ES - Estunanva 000222
Processo 133;201 ~O
D..IDOSUAI\CARIOS PARA PAGMIE"TO
:\G 8121-3 CiC 3333-1
Recebemos
dr INFORR
Comércio
e Serviços
LIda
- EPP
os produtos
dn Nota
Fiscal
indicada
ao lado,
NF-e
N°. 000.000.031
D,I L\ DF RECEBI\IIXIO
IIDIXIIFlCA"..\O
E ,-\SSI~,.ITLRA IJO RECEBEDOR
SÉRIE
001
,
"'\
'
:.,1., •
. PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
fPROC.:
IpAG.:
•
04.056.214/0001-30
LIQUIDAÇAo
Exercfcio: 2015
Endereço:
Cidade ..:
_ ()33
Ficha: 076
ES
00221/001
DE DESPESA
MmI
CEP:
procedida com base na Nota de Empenho indicada a
Valor
206,80
Controle
Série Data
15/10/2015
Nota Fiscal
000000000030
Total de Notas
206,80
Espécie:
Despesa Bruta: .
Líquido a Pagar:
R$ 206,80
R$ 206,80
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
/
PREFEITA MUNICIPAL
Valor R$
Conta
Banco
Liquidado em
evidos fins.
/
/
. Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os d
Nome:
C
/~()L)
!,~-i!
.'
DANFE
.1&INfoRR
8
O-Entrada
l-Saída
1:\ FORI{ Comércio e Serviços LIda - EI'I'
III" III" 1111111""111""""
CHAVE DE ACESSO
141510216489410001065500100000003010
N°. 000.000.030
SÉRIEOOl
FOLHA 1/1
Rua Mallglluês, no. JJ8 . si B· Jardim tropical
CEP: 69314·110· Doa ViSla/Rll
Fone: 9536216800
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda
314150002144153
IINSC
ESTADUAl. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
15/10/201516:59:46
1 CNPJ
240274870
21.648.941/0001-06
.,
NO\IE 'R,\Lío
0017 9857
NA TUREZA DA OPERAÇÃO
.-,.
III "" III" I" "" 111111"11111111111111111
"
..
...
I
SOCIAL
Fl'NDO MI''\ICIPAL DE SAlDE DE BONFIM
ENDEREÇO
II. 958.876/0001-61
1
BAIRRO/DISTRITO
RL'A RODRIGO JOSE DA SILVA, no. 371
UF
FONEIFAX
1
DATA DA EMISSÃO
15/10/2015
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CEP
CENTRO
MC~ICípIO
I
CNPJiCPF
69380-000
15/10/2015
HORA DE SAÍDA
RR
Bonfim
16:56:54
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC DO ICMS SUBST,
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO 11'1
o . Emitente
I - Dcsrinaténo
1 CODIGO
~
I;RETE POR CONTA
ANTT 'I PLACA DO VEICULO
QI.·A,~TI[)ADF
1 ESPÉCIE
I);\DOS DO PRODlTO/SER\
1
NUMERAÇ'ÀO
MARCA
UF
CNPJ/CPF
UF
2 - Terceiros
9 - Sem Freie
MUNICÍPIO
E~DEREÇO
206,80
0,00
0,00
0,00
206,80
0,00
OUTRAS DESPESAS ACE
DESCO:\TO
NOME/RAZÃO SOCIAL
V ALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS SUBST
0,00
0,00
PESO LÍQUIDO
!PESO BRUTO
1('0
CODIGO
DESCRI, Ao DO PRODU ro
LOO8
MOUSE l:SB e/ ou PS2
\iCMlSH
99999999
CST
CSOSN
CFOI'
l/NID
0400
5102
un
QTDE
I
VALOR
VALOR
TOTAL
22,00
22,00
B, CALC
ICMS
VALOR
ICMS
VALOR
IPI
ALlQ
IPI
ALlQ
ICMS
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
17,00
0,00
L009
FONTE DE ALlMENTAÇ ÃO ATX pi
DESKTOP
99999999
0400
5102
un
I
76,00
76,00
0,00
0,00
LO14
LASER JET
99999999
0400
5102
un
I
108,80
108,80
0,00
0,00
PROC·:·_""""""".....:;...I
i1.
pAG.:
_
0&"
C.\LCULO DO ISSQN
I'-:SCRI('AO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DO ISSQN
DADOS ADICIO!\r\IS
RESERVADO AO FISCO ,
r:::'';1~.'
INFORMAÇ'ÓES ADICIONAIS
Para atender a SMSA da prefeitura
ES - Estimativa
municipal de Bonfim/Rã
000221
Processo 133i201~O
AG 8121-3
c/c
333.1-2
Recebemos de INFORR Comércio e Serviços LIda - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
NF-e
N°, 000.000.030
DATA DE RECEBIMENTO
IIDENTIFICAÇAO
E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 001
,t
~
04.056.214/0001-30
Exercfcio: 2015
•
LIQUIDAÇAo
DE DESPESA
ES
002201001
Endereço:
Cidade ..:
Ficha: 101
CEP:
Controle
Nota Fiscal
Série Data
15/10/2015
000000000029
Total de Notas
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
Valor
282,80
282,80
R$ 282,80
R$ 282,80
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
_1_1__
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Conta
1 1
Valor R$
I
Nome:
r<. '\
"
(
DANFE
-@INf
..
O-Entrada
l-Saída
Rua Manganês, 110. 338 - 51B - -lardim tropical
CEP: 69314·710. Boa Vista/R R
Fone: 9536216800
""11" II" 11111""111"1 "1""11111" 11111111111111111
CHA VE DE ACESSO
14151021648941000106550010000000291000179783
N°. 000.000.029
SÉRIEOOI
FOLHA l/I
NATL:REZA DA OPERAÇ ÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda
INSCRIÇiio
111111111111111111
314150002144145
EST'IDUAL
INse
240274870
ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DE USO
15/10/201516:59:32
CNPJ
21.648.941/000I-06
DESTINATÁRIO/REMETENTE
I
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAllDE DE BONFIM
ENDEREÇO
11.958.876/0001-61
BAIRROIDISTRITO
RUA RODRIGO JOSE DA SILVA, no. 37jFONEIFAX
Bonfim
I INSCRiÇÃO
UF
DATA DA EMISSÃO
ICEP69380-000
CENTRO
MUNiCíPIO
I
CNPJ/CPF
ESTADUAL
15/10/2015
DATA DA SAíDA/ENTRADA
15/10/2015
HORA DE SAíDA
RR
16:48:40
CALCULO DO I:\'II'OSTO
~
"U """ o oo icxi
)R DO FRETE
0,00
I
0,00
I,,"
BASE DE CÁLe DO ICMS SUBST
on oo icus
VALOR DO SEGURO
0,00
0,00
I
VALOR DO ICMS SUBST
0,00
DESCONTO
0,00
0,00
282,80
VALOR DO 11'1
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
0,00
282,80
,
1RANSPORTADOR / VOLllMES TRANSPORTADOS
NOMEIRAZAo
SOCIAL
FRETE POR CONTA
O· Emitente
1 . Dcsunarôrio
PLACA DO VEICULO
ML:NICipIO
ENDEREÇO
QlIA!\TIDADE
ESPÉCIE
CNPJ/CPF
UF
PESO LíQUIDO
PESO BRUTO
NUMERAÇÃO
MARCA
UF
1- Terceiros
l-rcro
9 _ Sem
DADoSD O P RODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO
DESCRIÇAo DO PRODUTO
1.007
TECLADO ABNT e/ ou PS2
UNID
0400
5102
UI1
VALOR
VALOR
TOTAL
B. CÁLe.
ICMS
I
28,00
28,00
0,00
0.00
22,00
0,00
0,00
QTDE
VALOR
ICMS
ALlQ.
ICMS
ALlQ
IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
VALOR
IPI
0400
5102
un
I
99999999
0400
5102
un
I
76,00
76,00
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
LASERJET
C)C)C)999C)0
0400
5102
li"
I
108,80
108,80
0,00
0,00
0,00
17,00
0,00
ROLETE DE PAPEL PARA
IMPRESSORA LASER JET
99999999
0400
5102
un
I
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LO(N
FONTE DF ALlMENTA(AO
DESKTOP
1.014
•
CFOP
99999999
MOL:SE USB e/ou PS2
c
99999999
CST
CSOSN
22,00
LOOS
1.01
NCM/SH
ATX p,
CALCULO DO ISSQN
INSCRI( Ao \>IUt-:ICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇ'OS
V ALOR TOTAL DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Para atender a SMSA da prefeitura municipal de Bonfim/RR - FUS
ES . Estimanva 000220
Processo 133/20150
~G 8121·_; C.'( 1333-2
Emitido por jFiscal 5.0
Recebemos de INFORR Comércio e Serviços Ltda - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
NF-e
N°. 000.000.029
DAT A DE RECEBIMENTO
\ IDENTIFICAÇÃO
E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 001
dão Negativa de Débitos
https:/ /www.sefaz.rr.gov.br/cndlserv1
etlhwcnd ?pyErS9quuN4j Y61 Rd ...
FoC.~1
<õ1-
~:
-_.
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"
CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CGF /CPF /CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL
21648941000106
INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTOA EPP
- CND
É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativas a tributos/obrigações administradas pela Secretaria
de Estado da Fazenda.
Esta certidão não abrange débitos ainda não processados. Ressalva-se pois, o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que venham a ser apuradas, conforme Portaria
SEFAZ/GABnO367/2011 publicada no D.O.E nO1562 do dia 08/06/20011.
Data Emissão: 23/10/2015
•
Validade: 21/01/2016
A informação do NOMEe CNPJ/CPFacima é de resposabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e destinatário;
A pessoa ou entidade requisitante da certidão está apta a responder se esta é ou não adequada
à finalidade
a que se destina;
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo ser
verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR: http://www.sefaz.rr.gov.br/
Cod. Autenticação:
031412
As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, não deverão admitir outra página de validação que não seja a da
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador condizem com os dados
nesta informados;
Certidão emitida gratuitamente
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
23/10/2015 14:59
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/
ATSPO/Certidao/CndCo ...
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATlVA
DA UNIÃO
Nome: INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 21.648.941/0001-06
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
•
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PG FN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br>
ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:51:10 do dia 23/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20104/2016.
Código de controle da certidão: E4FO.2D9F.E9A1.75E9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
I de I
23/10/2015 14:51
: de I
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel
r-
m 115.1
PROC.:
p-<
/L_I'-\G.:_
'8' 9
,------------------------------1
--.
...
.
-
-
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
21648941/0001-06
Razão Social: INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Nome Fantasia:INFoRR
Endereço:
R MANGANES 338 SALA B / JARDIM TROPICAL /
BOA VISTA / RR /
69314-710
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 09/10/2015
a 07/11/2015
Certificação Número: 2015100910423829162668
Informação obtida em 15/10/2015,
às 18:59:43.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade
no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
15110/2015 18:
vV:LS:S ~ SI? S ~OZ:/O~/t:z: W9 OSS9JdwI
'oiuaumoop alsa l,'lJeP!leAU!epuawa no emsei Janbleno :ol:)~ual'v'
apep!O!lUaln'd Jeo!J!Ja/\- eA!leBaN 0l:)p!pa8 - OO!wguoo3 'Jq'woo'!Jle8s'elS!A8oq//:sdn4
.ooruçneje oóarepua ou 'laUJalUI eu epepiouueine
ans ap ol:)~eO!1!JaA
~ apeuoprpuoo l,'llSa0l:)PllJ80eisep ol:)5el!aOe'd 'lauJalul elA eiueureotuoneja epnnua 0l:)P!lJa8
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wa ep!l!Wa !Oi ogpuiao 8lS3
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VII'd1SN08 OV'N
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vivo
31N3S3tld
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'd
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O~L-P~~69 :d3~
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8E~ 'S3N'v'DN'v'W 'v'n~
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SO~IA~3S
3 OI~~3WO~
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:1818°8o~zetl/awoN
3°S ~OZ/SO
~EOO:OJawI)N
SOl18;10 30 'VJ\ll'V~3N OYOI1~3~
SS-~00010t:0·t:v6·SO :rdNJ
os ~-~0t:69:d3J
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gg~ 'OIU1d 19UOJOJ ent:!
BJS!A BOa ap led!o!unw
eJnJ!8l8Jd
de :...
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.648.941/0001-06
Certidão nO: 114685796/2015
Expedição: 03/08/2015, às 16:39:50
Validade: 29/01/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.648.941/0001-06,
NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Gabinete da Prefeita - GAB.
Informamos que a despesa em pauta, conforme as documentações apensadas encontra-se dentro
da legalidade prevista em Lei, estando hábil para pagamento.
Em: 27/1 0/2015.
DESPACHO
Em consonância com o Controle Interno, autorizo o pagamento.
Em:
Q t/
lD /2015.
II
r;,~.s
pre~1at~~~~cipal
Rua Rodrigo Jose da Silva, 37 - Centro.
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
°S106
(S)o4uadm3
(s)a4sap
a4ue4SUOJ
J01eA
o
ap OJqmaAou ap 11
(soma)1qaJaB
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CAIXA
Comprovante de remessa de Doe eletrônieo
Via Internet Banking CAIXA
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FMS BONFIM FNSBLATB
Conta origem:
3906/006
Conta destino:
8121-3/3333-2
Tipo:
DOC E
I
e
I
001-BANCO DO BRASIL S/A
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01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:
INFORR COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPl destinatário:
21.648.941/0001-06
I
I
. 00624011-1
! Valor a ser transferido:
R$ 710,00
I
Tarifa de emissão de DOC:
R$ 0,00
Valor total a ser debitado:
R$ 710,00
Identificação da operação:
PAGAMENTODE FORNECEDOR
Ioata
I
I
de débito:
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Data/hora da operação:
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11/11/2015
11/11/201513:41:30
Código da operação:
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Pessoascom deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 08007260104
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Emitente:
FMS BONFIM FNSBLATB
Conta origem:
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Tipo:
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Internet----BankiNg CAiXA
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CAIXA
Emitente:
FMSBONFIMFNSBLATB
Conta origem:
3906/006
Conta destino:
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DOCE
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I
L
. 00624011-1
PAGAMENTO
DE FORNECEDOR
Data de débito:
11/11/2015
11/11/2015
_
00034955
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CAIXA
Emitente:
FMSBONFIMFNSBLATB
Conta origem:
3906/006
Conta destino:
8121-3/3333-2
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DOCE _
L________________
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Banco:
001-BANCODO BRASILS/A
Finalidade:
Nome destinatário:
INFORRCOMERCIOE SERVICOS
CPF/CNPJ destinatário:
21.648.941/0001-06
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R$ 256,80
I
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~entificação
L.
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PAGAMENTO
DE FORNECDOR
Data de débito:
12/11/2015
12/11/201509:58:55
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ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Departamento de Contabilidade.
Certifico que todos os procedimentos adotados estão de acordo com a legislação vigente e em
condições de serem contabilizados para posterior arquivamento.
Em: 30/11/2015.
A:
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA.
Encaminho a Vossa Senhoria o presen
o em a en I
to ao Controle Interno e
comunico que foram efetuados tod
s Registros Contábeis atinente aos autos em tela.
Em: _])_/JL/2015.
DA COSTA GONÇALVI=lI!P'"""'-....CN
Contador
ARQUIVE-SE ATÉ O PROXIMO PAGAMENTO.
Em: .J;;:;_/ _jJ__/20 15.
GIV~;~~;;RAS·
Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
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-...;.'-'--"
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Ao:
Setor de Contabilidade.
Para providencias cabíveis à liquidação e juntada aos autos das notas fiscais para as demais providencias.
Em: 15/12/2015.
GIVA~ES
VERAS
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Ao: Controle Interno.
Encaminho para apreciação a(s) documentação(es) de liquidação de conformidade com a(s) Nota(s) de
Empenho, apensada(s) aos autos.
Em: __
/__
/2015.
Av. São Sebastião S/N - Centro
CNPJ: 11.958.876/0001-61
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CNPJ: 05.943.030/0001-55
Número da Nota
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Data e Hora de Ernissào
CEP: 693q~~
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14/12/2015 '18:01:09
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Dados does)Serviço(s)
Exigibilidade do ISS 1 Natureza da Operação
Exlgivel
BOA VISTA/RR - BRASIL
BOA VISTA/RR
Prestador does)Serviço(s)
r---~--------------------------~~~~~~~~~~~----------------------------Nome/Razão Social: INFORR COMERCIO E SERViÇOS LTDA - EPP
Nome Fantasia:
INFORR
Endereco:
RUA MANGANES, 338
CPF/CNP,J:
21.648.941/0001-06
Insc. Municicaí: 8970483
Telefone:
(95) 3621-6800
E-mail
[email protected]
Tomador do s) Serviço(s)
Nome/Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM
lnsc. Municipal:
11.958.876/0001-61
CPF/CNPJ:
Telefone:
lnsc. Estadual:
ISENTO
E-mail:
Discriminacão does)Servico(s)
1 - Manutenção Preventiva de Microcomputador como serviço de limpeza lógica, verificação e remoção de vlrus, otimizações no
2 - Manutenção Preventiva em Impressora Laser, serviços de limpeza física em geral, lubrificação e ajustes. 2und V. Unir
V. Total R$ 140,00
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Para atender a SMSA da Prefeitura Municipal de BonfimlRR - PAB~~
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Classificação
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do Serviço (LEI 116/2003)
limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,
blindagem, manutenção e conservação
do r.
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Classificação
Nacional de Atividades
Econômicas
,
(CNAE 2.1)
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Retenções Federais
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Valor ISS Retido
Valor do ISS
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Imposto de Renda
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Outras Retenções
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Outras Informações
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O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação Microernpresário e Empresa de Pequcuo Porto
Valor aproximado
dos tributos com base na Lei 12.741/2012
DADOS BANCÁRIOS
PARA PAGAMENTO
INFORR COMERCIO
E SERViÇOS
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BANCO
- R$ 175,09 - (18,05%)
BRASIL
AG 8121-3
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- Fonte: IBPT
C/C 3333-2
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CEP: 69
CNPJ: 05.943.030/0001-55
Número da Nota
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14/12/2015 18:08:23
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ódigo de Verificação
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Dados do sj_Servi_ç_oLsJ
~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~------~~~-~~------------Exigibilidadedo ISS 1 Natureza da Operação
Exigivel
Local ca lnc.dencia
BOA VISTA/RR
BOA VISTA/RR
- BRASIL
Prestador.dots) Servico(s)
Nome/Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereco:
INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA· EPP
INFORR
RUA MANGANES, 338
CEP: 69314-710
CPF/CNPJ:
21.648.941/0001-06
(95) 3621-6800
Telefone:
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Insc. Municioaí: 8970483
E-mail:
[email protected]
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Nome/Razão Social:
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE BONFIM
Nome Fantasia:
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE BONFIM
Endereço
CENTRO BONFIM - RR
CEP: 69380-000
CPF/CNPJ:
11.958.876/0001-61
Insc. Municipal:
Telefone:
Insc Estadual
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E-mail:
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1 _ Manutenção Preventiva de Microcomputador como serviço de limpeza lógica, verificação e remoção de vírus, otimizações 110
software básico, serviços de limpeza física em todos os componentes. 4und V. Unit RS 90,00 V. Total RS 360,00
2 - Manutenção Preventiva em Impressora Laser, serviços de limpeza fisica em geral, lubrificação e ajustes. 2und V. Unit R$ 70,00
V. Total RS 140,00
e instalação de acessórios, equipamentos em rede e serviço de concerto d,crmq~trTj~~-eNFiH
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V. Unit R$ 110,00 V Total R$ 220,00
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4 - Serviços de instalação de Antivirus para solução de antivirus múltiplo de
período mínimo de 12 meses. 2und V Unit R$ 80,00 V. Total R$ 160,00
A~tê ~4)'{\:Iroomíi:~~êrM&P.J~ag6~s" ....
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Para atender a SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR - FUS./
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14.01 • Lubrificação,
limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutonção () consorv;;1çilO do I!
Classificação Nacional de Atividades Econõmicas (CNAE 2.1)
951'1800 - Reparação e manutenção de comp_utadores e de eQui~amentos_Qeriféricos
Valor Dedução
880,00
0,00
0,00
83(.',001
D0sconto Ccndic.ora.:o .----.-..."i
Alíquota ISS (%)
Valor do ISS
Valor ISS Retido
2,00
17,60
17,60
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Total
88000
ITotal Líquido
I
1
Total da Nota
86240
Outras Informações
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL
tributária
••• DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL'"
O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microernpresário
DE SAUDE DE BONFIM) através
88000
de substituicúo
,
e Empresa de Pequeno POlte (ME - F:PI~)
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 158,84 . (18,05%) - Fonte IBPT
BANCO BRASIL AG 8121-3 C/C: 3333-2
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04.056.214/0001-30
Exercício:
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LIQUIDAÇAo DE DESPESA
ES
00217/002
Endereço:
Cidade ..:
Valor
Ficha: 078
CEP:
R$ 90,0.0
'Extenso: noventa
* * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
* *
*
* * * * * * * * * * * * * * * *
*
* *
* *
cima e no titulo de crédito especificado a seguir, onde consta a declaraçdo
* * * *
Nota Fiscal
Série Data
000000000099
Total de Notas
Controle
14/12/2015
Valor
90,00
90,00
Titulo de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta:
Liquido a Pagar:
R$ 90,00
R$ 90,00
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
LISETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
/
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Nome:
Conta
/
/
Valor R$
Encaminhe-se ao Ordenador de pagameTl~o,para os c
C/ C\,\ Io ç"
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Nota Fiscal de Serviços
Número da Nota
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J 331l5' 14/12/2015
CEP693~tt:
CNPJ: 05.943.030/0001-55
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18:13:32
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C digo de Verificação
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'Dados do(s) Servico(s)
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Local da I r cidência
BOA VISTNRR
BOA VISTA/RR - BRASIL
Exigibilidade do 155 1 Natureza da Operação
Exigível
Prestador does)Serviço{s)
Endereco:
INFORR
RUA MANGANES, 338
JÓqUEI CLUBE BOA VISTA - RR
CPF/CNPJ:
Telefone:
21.648.941/0001-06
(95) 3621-6800
----I
CEP: 69314-710
[email protected]
E-mail:
I
Tomador do(s) Servico(s)
Nome/Razão Social:
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE BONFIM
Nome
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE BONFIM
17antasia:
Endereço:
CENTRO BONFIM - RR
CEP: 69380-000
CPI'/CNF'J
11.958.876/0001-61
l
I
1
Insc. Municipal:
Telefone:
I
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Nome/Razão Social:
Nome Fantasia:
I
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fi]
00000099
Eletr61~ca--=]
Insc. Estadual:
ISENTO
E-mail:
---1
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Discriminacão do(s) Servico(s)
.
I
1 - Manutenção Preventiva de Microcomputador como serviço de limpeza lógica, verificaçâo e remoção de vírus. otimizações no
software básico, serviços de limpeza fisica em todos os componentes. 1und V. Unit R$ 90,00 V. Total r~$ 90.110
!
I
I
PREfEITURA MUNICIPAL DE BONfIM
constantes
CERTIFICO queos.~~rv;,.or
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neste documek·0i c-IUteii
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Para atender Fundo Municipal de Saúde de Bonfim/RR - ~
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I
I
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Responsavel
I
Classificação
Classificação
---------
do Serviço (LEI 116/2003)
limpeza,
lustração,
Nacional de Atividades
9511800 - Reparacão
revisão, carga e recarga, conserto,
e de equipamentos
90,00
~~'_1.:!,,~c::aç~~~i~c.j
oeriíéricos
._.--
0,00
Valor 155 Retido
Retencões
I PI5
0,00
I
0,00
I Total Liquido
9000
0,00
I
)IINS5
0,00
Total
0,00
1,80
Federais
CSLL
I COFIN5
90,00
1,80
2,00
I
Base de Catcu!o ISS
0,00
Valor do 155
Imposto de Renda
Ill,w~ltellção
Desconto lncond.cinado
Valor Ded ução
Aliquota IS5 (%)
blindaqorn,
Económicas (CNAE 2.1)
e rnanutoncão de computadores
Valor do(s) 5erviço(s)
restauração,
88 20
I
0,00 I Outras
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Outras Informacões
90,U(1
i
-------,
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM) através de substituição
I t,ih,Ji~nFl
I ... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL •••
e Empresa de Pequeno POIte (ME· [1"[01
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - RS 16,25 - (18.05%) - Fonte: IBPT
INFORR COMERCIO E SERViÇOS
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BANCO BRASIL
f\G 8121-3
C/C 3333-2
LTOA - EPP
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O~N3W~~~d
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00'000'1 $B
00'000'1 $B
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00'000'1
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C;10Z/n/171
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Prefeitura
Nota
de Boa Vista
Municipal
Fiscal
de Serviços
Eletrôni~~
_
Número da Nota
00000100
PR.- . 133~IO'"
"
I
CNPJ: 05.943.030/0001-55
· A
pA~V"_~
..____."..~:::::-::.~
e Hora d
Ernissào .'
•
14/12/2015 18.28.49
IC6digu de Verificação
Exigibilidadedo ISS 1 Natureza da Operação
AAAOCJAA-AUADAL
BOA VISTA/RR
BOA VISTA/RR· BRASIL
Exigível
1-
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._.
.__
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Nome/Razão Social: INFORR COMERCIO E SERViÇOS LTOA - EPP
Nome Fantasia:
INFORR
Endereco:
RUA MANGANES, 338
JÓQUEI CLUBE BOA VISTA· RR CEP: 69314-710
21.648.941/0001·06
CPF/CNPJ:
E-mail:
[email protected]
(95) 3621·6800
Telefone:
Nome/RazãoSocial:
Nome Fantasia:
Endereço:
CPF/CNI~j:
CENTRO BONFIM· RR CEP: 69380·000
Insc. Municipal:
11.958.876/0001·61
IrlSC. EsléiCll::l:.
I
ISENTO
Telefone:
1 - Manutenção Preventiva de Microcomputador como serviço de limpeza lógica, verificação e remoção de vírus, otimizações no
software básico, serviços de limpeza física em todos os componentes.6und V. Unit R$ 90,00 V. Total R$ 540,00
2 - ManutençãoPreventiva em Impressora Laser, serviços de limpeza fisica em geral, lubrificação e ajustes. 1und V. Unit RS70,00
V. Total R$ 70,00
3 - ManutençãoCorretiva de Microcomputador como serviço de formatação, serviço de troca de peças t' accssor.os. serviço li<:
correção de erros de funcionamento e instalação de acessórios equipamentosem rede e serviço de concerto uo rnorutor JS 2"rJJ
V. Unit R$ 110,00 V Total R$ 220,00
~
r-t:!=1TIIR r:.. Mll\\'~C!P/\L
4 - ManutençãoCorretiva em Impressora Laser, serviços de troca de peças em geral e insta~~' hJnI:M!.'(Jnlt~$ $O,~O"y':j~qIP!r~ nrhntp
R$ 90,00
oue OSs~n''';~',
/11. l.'~ 1-0.. "r .
"+p ,.1(1('11:·,.,,(';(,1;";'"
5 - Serviçosde instalação de Antivirus para solução de antivirus múltiplo de atualização diári~~~ro!ii~'â:":d
'ei1\'I6mpo
periodo mínimo de 12 meses. 1und V. Unit R$ 80,00 V. Total RS 80,00
I
DE BONFI
CERil~ICO
Em:
Para atender a SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR· PM.1AQ_.__-.
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a :::o,lknto~
I J'2-
J
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I.Zo(á
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14.01· Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, car a e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção ~~on~!:."ação_~~,_r
lrnpostc de Renda
0,00
Outras Retenções
INSS
COFINS
PIS
0,00
0,00
0,00
0,00
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-....
Total Líquido
Total da ~,o\a
__:~-_:_:;__-_::_---::.98:::.:0~0:::.:0~------.. 1.ÜOOc.!!_º:
Outras Informa ões
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.._.__....,
O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE DE r:()~mlvl)através dr" Sl,:.ls:rtl'r;Lr
1-
1~.0~0~0~0~0..J._
Irih, d:'l r I;:!
". DOCUMENTOEMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE Pt.:LOSIMPLES N!\CICNAL ...
O prestadordo(s) serviço(s) possui regime especial de tributação. Mlcroelllpresário e Empresa de Peqi.enc I~oltu (fviE: - [: 1'1")
Valor aproximadodos tributos com base na Lei 12.741/2012 - RS 180,50 - (18,05%) - Fonte: IBPT
DADOS BANCÁRIOSPARA PAGAMENTO BANCO BRASIL
INFORR COMERCIO E SERViÇOS LTDA - EPP
AG: 8121-3 C/C 3333-2
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S10G/Z1/171
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Comércio
e Serviços
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l-Saída
Ltda - EI'P
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14151221648941000106550010000000461000181824
~
OU no site da Sefaz Autorizadora
N°. 000.000.046
Rua \1'llIeólnês. no. 338· si U· Jardim tropical
CEP: 69314-710-l3oll Visla/IUI
Fone: 9536216800
SÉRIEOOl
FOLHA III
NATUREZA DA OPERAÇ Ao
Venda
DE uso
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1~/I2/2()IS 17:36:0
PROTOCOl.O DE iIUTORIZAÇ-,\O
314150002606573
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INSCRIÇAo ESTADUAL
ESTADUAL DO SUllSTlTlITO
TRIOUT\IUO
IPAG.: --j?.iJ
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21.648.941 IOOU1-()6
240274870
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DESTINATARIO/REMETENH.
1\0:VIEIRAZAo SOCIAL
DE SAl:DE
llAJ[<!{()/I)ISlRi
JOSE DA SILVA,
14/12/201S
11.958.876/0001-61
DE BONFIM
LNj)J:RI~(,:()
RUA RODRIGO
.,. DATA DA EMISSAO
I CNPJICPF
FUNDO MUI\ICIP.\L
1
no. 37-
MUNICÍPIO
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6938U-OOU
CENTRO
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Bonfim
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0,00
0,00
311,60
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V..\I.OR TOTAL DOS PRODUTOS
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0,00
0,00
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Para atender a SMSA da prefeitura municipal de BOllfimiRR ./)"13
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Processo 133/20 I50
RESI.RV.\DO
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AG: 8121-) C/C )3.13-20BSERVAÇOES
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WI.:IN08 30 Tvdl~INnW,,~nlI3.:f3~d
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DANFE
'~INfoRR
INFORR Comércio
e Serviços
CJ
O-Entrada
l-Saída
LIda - EPP
11111111111111111111111111111111111111111111'"11"111111""111111111111111
CHA VE DE ACESSO
14151221648941000106550010000000471000181910
Consulta de autenticidade no portal nacicnat da N,' e
OU no sile da Sefaz Autorizadora
N°. 000.000.0.:17
ltua :\1aIl2anês, no. 33S - si B ~Jardim u-opical
C[P: 69J14~71U- Boa VistalHlt
SÉRIEOOI
Fone: 95J6216800
FOLHA l/I
NATUREZA DA OI'ERAÇ Ao
Venda
PROTOCOLO DE AUTDRIZAÇÃO
314150002609616
IINSC.
I
ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIOUTÃRIO
I
SOCIAL
FU,"DO MUNICIPAL
l
11.95S.876/000 1-61
Rh\
T
131\IRRU/[)!S!'R.I]"U
ENDERE<.-'O
RODRIGO
JOSr-: DA SILVA,
CENTRO
no. 37-
Í\1UNICIPIO
I
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1 FONEIFAX
I
Bonfim
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I
DAT,I DA E\IIS';\<)
CNPJ/CPI'
DE S:\LiDE DE BONFI1\1
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21.648.941/0001-06
DESTINATARIO/REMETENTE
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o , 13311s
CNI'J
240274870
NOME/RAZAo
::fTlRõ(
DE USO
15/12/201508:
15/12/2015
:J;\I/\l)i\S
"~~380_000
..\IJ)"il',,",'II{:\I)/\
15/12/2015
HORA DE SAíDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
08:33:44
RR
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I
CALCULO DO '''''POSTO
BASE DE CALC DO ICMS SUBST
455,20
0,00
OUTRAS DESPES,IS ·ICESSORI,IS
V..ILOR
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VAI
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(li(
455,20
lI,OO
0,00
0,00
VALOR TUI.' I DOS PROIJ,"i<h
VALOR DO 1(\IS SUBST
0,00
0,00
TRANSPORTADORI VOLUMESTRANSPORT4DOS
, NO~IUR.\Z.\O
SOUAI.
:FRETE POR CONTA
ü ,
Enutcmc
2 -Tcrccirus
I I ·I)o:slúwl<iri,1
~
I CÓDIGO ANTT
I PLACA DO VEíCULO
CNPJ/CPF
I
<). Sem Frete
L'r
MUNiCíPIO
ENDEREÇO
UF
I---------r--------r--------I------------r-----.J_-~------·--I
NUMERAÇÃO
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QUANTIDADE
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PESO L.Il)lill)()
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17,00
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CÁLCULO DO ISSQI'oi
INSCRI( \0 ~IU~ICIP.\L
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DO ISSQN
DADOSADICIONAIS
/
Para atender a SMSA da prefeitura municipal de Bonflm/RR - PUS
ES • Estimativa 000220
Processo: 13312(1150
---1
RESERVADO AO FISCO
I
I
AG 8121·} C/C }3}}-2
I
Recebemos de INFORH Comércio e Serviços Lrda . EPP os produtos da Nora Ftscul indicada no lado.
DI\T 1\ DI-:RECEIHMI':NTO
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SI::I{II.
UU. ..
..
.
Ficha: G76
00221/002
ES
LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA
Credor .. : INFORR COMERCIO E SERVIÇOA LTDA-EPP
Endereço:
Cidade ..:
Valor
CEP:
R$ 235,60
*
Extenso: duz.entos trinta e cinco reais
* * * * * *
*************
* * * * * * * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada o
cima e no titulo de crédito especificado a seguir, onde consta a declaraçdo
Nota <iscai
Série
Valor
Controle
Data
235,60
235,60
15/12/2015
000000000048
Total de Notas
Titulo de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta:
Liquido a Pagar:
R$ 235,60
R$ 235,60
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
~ - /k_
LISETE SPI~
PRE<EITA MUNICIPAL
/
Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s)
Conta
Banco
Liquidado em
evidos fins.
)\ome:
/
/
Valor R$
Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para
os cl
---_---------,-----,--------,--
DANFE
(~INfoR
r
O-Entrada
l-Saída
CHA VE DE ACESSO
14151221648941000106550010000000481000181993
Consulta de autenticidade
Rua Manganês, no. 338 • si B • Jardim tropicnl
CEP: 69314-710 - 80a Vista/llR
Fone: 9536216800
no portal nacional da NF-e
www_nfe_fazenda_gov_br/portal
CNjJJ
INSC ESTADUAL DO SUOSTITUTO TRIIlUTARIO
INSCRIÇ o ESTADU,IL
i1IIIIIIillllllllllllllllllllHlllllllllililllllllliil
1111111111111111111111
21.648.941/0001-06
, 2-'0274870
DlSTINAT ÁR10m EM[TENTE
l\OMEIRAZÃO SOCIAL
ID-1 r
1 C1\PJ:CPF
BI\JRRl)f[)!S
LNDl·:REI..:O
Rl''\ RODRIGO JOSE DA SILVA, no. 37-
I
~llINICII'IO
Bonlim
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CENTRO
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15/12/2015
I 1.958.876/()()O
1-61
CALCVLO DO IMPOSTO
DO ICMS SUBST.
BASE DE
l\lJ~IElR,-IZ\O
ÍnlO
I:RETI' POR CO/H,,-I
son~I.
IO.I:IlIl11'111l'
t-
2-Tcr~l'ir",
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_ __;_'..:s;:.\:I::;.".:..:Fr::.:.,·:~:..'
V..\[OR
V,ILOR DO 11'1
0,00
0,00
235,60
0,00
DESCONTO
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
0,00
ICÓOIGO M,TT
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MUNiCíPIO
ENDEREÇO
QUANTlDilDI
IESPÉClE
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NUMERAÇÃO
MARCA
PESO LíQUIDO
1PESO BRUTO
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DADOS DO PRODUTOfSERVIÇO
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DO ITIITLO
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NC.\I.SII
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5102
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r'REFElTURA MUNICIPAL ~E BONf :'>'
CERTIfICO que os serviços/matenals constan,es
neste documento foram realizados a contento
CÁLCULODOISSQN
I'iSCRIÇAo
~IUr\ICIP'IL
UASE DE CALCULO DI) ISSQ;':
\ \LOJ{ TU 1,\1. 1)(,: I\";()'\
----I
DADOS ,\I>lCIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INrOR~lAçÕES ADICIO;':AIS
1',,, atender ,I S\IS,\ da prcfcuura municipal d, lJonl-",,!RR - CA/JS
FS" Esumauva '100221
Processo 13.~/2(t15(J
AG: 8121-3 C/C: 33JJ-20BSERVAÇÕES
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1"
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Recebemos de INfORR Comêrelu e Serviços Lida· EPP os prudutes IIn Nota FiH;lI indicl-uh, ao Iudo.
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PREFEITURA,MUNICIPAL DE BONFIM
.. ,~~/' 04.056214/0001-30
Exercício:
2015
I.::'"~~~
Ficha: 067
00222/002
ES
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Endereço:
Cidade ..:
Valor
CEP:
R$ 333,60
'Extenso
trinta e três reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *
* * * * * * * * ..* * * * * * * * * * * * * * -k * -l * * *
trezentos
* * * * *
A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indic~da a
cima e no titulo de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração
Nota Fiscal
Controle
Série Data
15/12/2015
000000000049
Total de Notas
Valor
333,60
333,60
Titulo de Crédito:
Espécie:
Despesa Bruta:
Líquido a Pagar:
R$ 333,60
R$ 333,60
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
/
/
Conta
Banco
Liquidado em
evidos fins.
Nome:
r //
/
/
Valor R$
Encaminhe-se ao Ordenador de pagamen~o, para os d
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crJlNf RR
II\'FORR
Documento
Nota
Auxiliar
Fiscal
111111111111111111111111111111111111111111111111""IIIIII!
da
Eletrônica
[i]
O-Entrada
l-Saída
COIIH'rcio c Serviços Ltda - EI'P
141512216489410001065500
Consulta
no portal nacional
FOLHA 1/1
PROTOCOLO
DI, cIl!TOI\ILI(Ao
3141SlJ002Ú0971S
1
IPAG.: ..
(;I;J.Ó~8.9~1/O()OI.OÚ
!)ESrlN,\TAR10/RF.l\1[ I E~TI
NO~IE/R.-\zA()SOCIAL
1
DE BONFIM
I
CNPJ/CI'F
I J.9S8.876/0001-61
RUA RODRIGO
JOSE DA SILVA.
MUNICiplO
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15/12/2015
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15/12/2015
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Bonfim
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CENTRO
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DATA DA EMlssAo
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[lI' I:SO
1SII2/2lJl:'i 1)8:45: ,"
EST.-\DlJ,IL1)0 SUIlSTITi;TOi'RillL'TIRIO
2~027"870
DE SA(IOE
da NF-e
www.nfe.fazenda.qov.br/portal
ou no site da Sefaz Autoriz adorn
NATUREZADA OPERAÇÃO
Yendn
FLJI\'DO '\ILJI\IClI'\L.
I
I
10lJO0000 4910 0018 2067
de autenticidade
SÉRIEOOI
IINsr
I
II iii I11111111Iii
(IlA ,'E DE,ICTSSO
N°. 000.000.049
nua M'IIII;!<lnês, no. JJ8 - si B - Jnedhu tropical
CEP:69314-710· Boa Vista/IIR
FOliO:9~36216800
INSCRiÇÃOESTAOU,IL
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DANFE
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0,00
0,00
VALORTOTALDA "iOTA
OUTRASDESPESAS
ACESSÓRIAS VALORDOIPI
DESCONTO
333,60
0,00
0,00
0,00
f1{ANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
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E-P-(
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ENDEREÇO
QUANTID/\DE
Nl:~IERAÇ'ÃO
IMARCA
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PESOLlQUI)O
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INSCRiÇÃOMUNICIPAL
VALORTOTAL DOSSERVI(OS
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DADOS,\\)ICIOI' \15
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I\ESIRV ..liJO AI) FISeU
INfORMAÇ-ÕES
ADICIO,",AIS
Para ale~der ,a SMSA da prefeitura momcipal de UonfirnlRR . P1\!,YIQ
ES· Estimativa 000222
Processo' 133/2015U
I DADOSBA'i(';IRIOS
PARAPAGAMENTO
AG: RI2I·3 ct( 3333-2
Hrn'ht'H1US de 1,~fOnH
Corué reio e Serviços Ltda . [PP os produtos
da :\ot:l
Fiscnl Indicada ao lado.
~------------------.-------------------------------_------------DI\TA DI: RECEBlMFNHJ
1DLNrWIL"i\(,.:AnF ASSINI\TURA Do RFCL!l1J)(
:\0. iJlJIi.::iiO.Ii-;'J
II{
SÉRIE
001
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crfi.CrflFgeCFSlmprimirPapel
Certificado de Regularidade
...
do FGTS - CRF
Inscrição:
21648941/0001-06
Razão Social:
INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Nome Fantasia:INFORR
Endereço:
R MANGANES 338 SALA B / JARDIM TROPICAL /
BOA VISTA / RR /
69314-710
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:
09/10/2015
Certificação
Número:
a 07/11/2015
2015100910423829162668
Informação obtida em 15/10/2015,
às 18:59:43.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade
no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
I
de I
15/10/2015 18:00
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Gabinete da Prefeita - GAB.
Informamos que a despesa em pauta, conforme as documentações apensadas
encontra-se dentro da legalidade prevista em Lei, estando hábil para pagamento.
Em: 16/12/2015.
DESPACHO
Em consonância com o Controle Interno, autorizo o pagamento.
Em:
J.f2_/ /~
/2015.
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Lisete SPi~i.V:
Prefeita Municipal
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR
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CAIXA
Via Internet Banklng CAIXA
Emitente:
FMS BONFIM FNSBLATB
Conta origem:
3906/006
Conta destino:
8121-3/3333-2
Tipo:
DOC E
. 00624011-1
Banco:
Finalidade:
01-Crédlto em Conta Corrente
Nome destinatário:
INFORR COMERCIOE SERVICOS
21.648.941/0001-06
R$ 970,00
R$ 0,00
R$ 970,00
Data de débito:
16/12/2015
16/12/201511:00:57
00019130
Z6EJK3ZPVCAL4CJO
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvldorla: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 7260104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_
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CAIXA
ViaInternet BanklngCAIXA
Emitente:
FMS BONFIM FNSBLATB
Conta origem:
3906/006
Conta destino:
8121-3/3333-2
Tipo:
DOC E
. 00624011-1
Banco:
Finalidade:
Nome destinatário:
21.648.941/0001-06
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
Data de débito:
16/12/2015
16/12/201510:59:17
00019038
7AZU7QJP4PE6Z0EH
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 08007257474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_doe.processa
16/12/2015
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CAIXA
Comprovante
de remessa de Doe eletrônieo
Emitente:
FMS BONFIM FNSBLATB
Conta origem:
3906/
Conta destino:
8121-3/3333-2
Tipo:
DOC E
006 . 00624011-1
Banco:
Finalidade:
Nome destinatário:
21.648.941/0001-06
R$ 311,60
R$ 0,00
R$ 311,60
Identificação
da operação:
Data de débito:
16/12/2015
Data/hora
16/12/201511:05:33
da operação:
00019335
G1GSGVG34YNOG3EO
Operação realizada com sucesso conforme
as informações
fornecidas
pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Duvidoria: 08007257474
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_doe.processa
16/12/2015
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.958.876/0001-61
Exercício:
2015
Pá q i ria 1
ORDEM DE PAGAMENTO
ORDEM DE PAGAMENTO
01315
DATA: 16/12/2015
VENCTO:
PAGTO:
15/12/2015
Credor ..: INFORR COMERCIO E SERVIÇOA LTDAEndereço:
Cidade ..:
CNPJ: 21.648.
16/12/2015
941/0001-0E
Cod: 1120
CEP:
Discriminação ..:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA
PARA ATENDER A SMSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR
Valor
*."
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455,20
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) * *
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NOS MICROCOMPUTADORES,
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LOCAL
FUNCIONAL
NATUREZA
VALOR
DESCONTO
LíQUIDO
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3.3.90.30.00
R$ 455,20
R$ 0,00
R$ 455,20
R$ 455,20
R$ 0,00
RS 455,20
ES
TOTAL ....
Despesa Líquida: .
R$ 455,20
ORDEM DE PAGAMENTO
/
PAGUE-SE
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/
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco
Conta
001
28.116-6"·
TOTAL. ..
Cheque
Valor R$
R$ 455,20
R$ 455,20
Despesa paga em ~+21~15
Com os recursos acima discriminados
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RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)
16 de dezembro de 2015.
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FMS - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
11.958.876/0001-61
Exercício:
2015
ORDEM DE PAGAMENTO
ORDEM DE PAGAMENTO
DATA:
Página
1
01311
16/12/2015
VENCTO:
15/12/2015
Credor ..: INFORR COMERCIO E SERVIÇOA LTDAEndereço:
Cidade ..:
PAGTO:
16/12/2015
CNPJ: 21.648.
941/0001-0E
Cod: 1120
CEP:
Discriminação ..:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS,
PARA ATENDER A SMSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR - CAPS.
Valor
235,60
(duzentos
e .trinta
*.*
.,..,..,..,..,..,.
,..,..,.1< e cinco reais e sessenta centavos)
.,.* * * * * * * * .,..,.* * .,.* .,..,..,.* .,..,..,.* .,..,..,..,..,..,.'" * * '" .,..,..,.*
Despesa Bruta: ..
EMP/UQ
221
N.
1 2
ES
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LOCAL
FUNCIONAL
NATUREZA
VALOR
DESCONTO
LíQUIDO
060100
10.301.0029.2011.0000
3.3.90.30.00
R$ 235,60
R$ 0,00
R$ 235,60
R$ 235,60
R$ 0,00
R$ 235,60
Despesa Líquida: .
. . . . ..
R$ 235,60
ORDEM DE PAGAMENTO
/
/
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco
Conta
001
30.021-7
Cheque
R$ 235,60
Despesa paga em 16/12/20L'2
GIVANILDO MENDES VERA~='-·
Valor R$
R$ 235,60
TOTAL...
_.Com os recursos acima discriminados
000
-
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
4It
* .,.* .,..,.'" .,.* .,..,.li!
R$ 235,60
TOTAL.
PAGUE-SE
"I(
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)
16 de dezembro de 2015.
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Via Internet Banklng CAIXA
Emitente:
FMS BONFIM FNSBLATB
Conta origem:
3906/006
Conta destino:
8121-3/3333-2
Tipo:
DOC E
. 00624011-1
Banco:
Finalidade:
Nome destinatário:
CPF/CNPJdestinatário:
21.648.941/0001-06
R$ 333,60
R$ 0,00
R$ 333,60
Data de débito:
16/12/2015
16/12/2015 11:03:08
00019185
AVE7ZL2W6NFYEQ1K
SAC CAIXA: 08007260101
Ouvidoria: 08007257474
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_
doe. processa
16/12/2015
------------
-
-
-
ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE INTERNO
Ao:
Departamento de Contabilidade.
Certifico que todos os procedimentos adotados estão de acordo com a legislação vigente e em
condições de serem contabilizados para posterior arquivamento.
Em: 28/12/2015.
<1\LJ:XANDRE FERRE A LlM
Chefe.de.coritrol interno
A:
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA.
Encaminho a Vossa Senhoria o presente processo em atendimento ao Controle Interno e
comunico que foram efetuados todos os Re
os autos em tela.
Em:
ti/{ / (;J_
/2015.
ARQUIVE-SE.
Em:
!)~ / f:L
/2015.
~~7
GIVA~DES
VERAS
Sec. Municipal de Saúde e Saneamento
FONE: (095) 3552-1233 - CNPJ 04.056.214/0001-30
CEP: 69.380-000 - BONFIM - RR

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