Portal Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
PREGÃO
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-3.598,14
0,00
0,00
-2.297,64
0,00
0,00
/0
-4.130,00
0,00
0,00
53/2013
-704,16
0,00
0,00
0,00
0,00
447,92
-1.730,40
0,00
0,00
Movimentação do dia 01 de Abril de 2014
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA
279
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2011 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
473
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO E IP INTERNET DA SECRETARIA DE GABINETE
DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO À JUNHO/2014, CONFORME
FATURAS EM ANEXO.
E
25/2011
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903908.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903908.0111000.8 - FICHA
115
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), GABINETE E DEPENDÊNCIA, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS,
CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DA SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME SOLCITAÇÃO ANEXA.
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
47
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
79
0/0
002.558.157/0001-62
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000.8 - FICHA
1822
0/0
003.859.375/0001-08
2481 - SIS COMERCIO DE EQUIP. PARA INFORMAT
PREGÃO
54/2012
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE INFRAESTRUTURA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES
PARA A PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
2780
0/0
002.558.157/0001-62
2781
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO E IP INTERNET DA SECRETARIA DE GABINETE
DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO À JUNHO/2014, CONFORME
FATURAS EM ANEXO.
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2011 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
E
DISPENSA D
PREGÃO
/0
2.297,64
0,00
0,00
25/2011
3.598,14
0,00
0,00
/0
4.130,00
0,00
0,00
53/2013
704,16
0,00
0,00
/0
1.730,40
0,00
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
2778
0/0
000.660.095/0001-70
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
CONVITE
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
01.01.03.04.126.0003.2009.33903957.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903957.0111000.29 - FICHA
2777
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.03.04.126.0003.2009.33903979.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903979.0111000.29 - FICHA
2779
0/0
003.859.375/0001-08
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
Empenho
1199
Processo
0/0
CPF/CNPJ
048.066.047/0001-84
Fornecedor
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2014, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
276,57
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
578,42
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N. 4
-3/MOVIMENTO, RELATIVO AO
PERIODO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
40,45
CONTA N. 5.070 -9/FPM;CONTA N. 507.981 -0/IPVA;CONTA N. 283.141 -4/ICMSCONTA
N. 15.270-6/ISS SIMPLES;CONTA N. 130.015 -6/IPVA;CONTA N. 130.286-8/ICMSCONTA
N. 130.002 -5/DIVIDA ATIVA EXECUTADA;CONTA N. 23.207 -6/AUXILIO FINANCEIRO
AOS MUNICIPIOS.
///
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE BITADAS NO
PERIODO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO.
CONTA N. 45.000088 -7/IPVA;CONTA N. 45.000098 -0/ISS/TAXAS.
///
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO PERIODO DE
FEVEREIRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.003,27
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
61,61
CONTA N. 6.075 -5/CREOBXBG;CONTA N. 71 -X/CFRM.
///
REFERENTE AS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014,
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
423,20
DISPENSA D
/0
63,71
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000.71 - FICHA
2441
0/0
060.746.948/0001-12
636 - BANCO BRADESCO S.A.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000.71 - FICHA
2440
0/0
000000000000101
2442
0/0
090.400.888/0001-42
2446
0/0
000000000000101
101 - BANCO DO BRASIL S/A.
11 - BANCO SANTANDER S/A.
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
2790
0/0
288.035.888-41
6550 - FERNANDO DA SILVA RODRIGUES
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO
EXERCICIO DE 2014 EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N. 1357/2014.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.364 - Ensino Superior
01.05.01.12.364.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.364.0023.2055 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA
01.05.01.12.364.0023.2055.33903958.0111000 - GERAL
01.05.01.12.364.0023.2055.33903958.0111000.130 - FICHA
161
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS UAB, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
166,51
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.128,85
REFERENTE A CONFECÇÃO DOS LIVROS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA
LIONS QUEST, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 19/2014 DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
1.788,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.811,14
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.140 - FICHA
160
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.140 - FICHA
2784
0/0
046.012.795/0001-59
6549 - LIONS CLUBE DE SANTA ISABEL
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
2630
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CELIA DA SILVA
(FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.162 - FICHA
2631
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CELIA DA
SILVA (FUNDEB) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
90,56
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) CELIA DA
SILVA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
704,33
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CÉLIA DA
SILVA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
528,25
TINTA ESPECIAL PARA PISO NA COR VERMELHA, LATA COM 18 LITROS;TINTA
ESPECIAL PARA PISO NA COR VERDE, LATA COM 18 LITROS;TINTA ESPECIAL
PARA PISO NA COR PRETA, LATA COM 18 LITROS.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO
ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 90/2013 E ATA DE
REGISTO DE PREÇO N. 252/2013.
PREGÃO
90/2013
756,00
0,00
0,00
ADAPTADOR TELEFONICO PLUG AMERICANO RJ11;CAIXINHA 4 X 2
RETANGULAR;FITA ISOLANTE 19 MM X 30 MTS;PINO FEMEA;PINO MACHO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N.
93/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2013.
PREGÃO
93/2013
519,85
0,00
0,00
PREGÃO
61/2013
327,15
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
2634
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
2633
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.167 - FICHA
2766
0/0
068.346.634/0005-68
4495 - NEW MASTER TINTAS LTDA
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.167 - FICHA
2765
0/0
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042.0226200.167 - FICHA
2764
0/0
010.826.183/0001-52
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
321,23
RASTELO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO COM CABO;LÂMINA ROÇADEIRA 2
PONTAS;ESCOVA DE AÇO COM CABO DE MADEIRA.
///
REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 130/2013.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903941.0226100.169 - FICHA
2632
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE ALIMENTAÇÃO)
CELIA DA SILVA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS EMEFS, RELATIVO A O
DISPENSA D
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADES
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 93/201 3
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 245/2013.
PREGÃO
93/2013
519,85
0,00
0,00
RASTELO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO COM CABO;LÂMINA ROÇADEIRA 2
PONTAS;ESCOVA DE AÇO COM CABO DE MADEIRA.
///
REFERENT
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2013 E ATA DE
PREGÃO
61/2013
327,15
0,00
0,00
0,00
0,00
508,83
/0
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023.2300.33903026.0226200.178 - FICHA
2762
0/0
010.826.183/0001-52
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042.0226200.178 - FICHA
2763
0/0
010.826.183/0001-52
E
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
158
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
139,89
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS EMEIS, RELATIVO A O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERAN N. 134/2014.
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 134/2014.
DISPENSA D
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR AVULSO, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO,
RELATIVO AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0028/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURS O
25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DO CRAS E SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,17
LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E DUAS FATIAS DE
PRESUNTO;SUCO DE FRUTA 330 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PBV I - PROJOVEM ADOLESCENTE
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/ C
17.540-4), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 43/2013.
PREGÃO
10/2013
422,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
266,65
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
2472
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
85
0/0
002.558.157/0001-62
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550014 - FED - PRO-JOVEM
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550014.244 - FICHA
2769
0/0
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.276 - FICHA
87
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
82
0/0
002.558.157/0001-62
ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
202,19
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE AGUA, PARA O
VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE ANO 1948, PLACA 580H, PARA SECRETAR IA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 160/2014.
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE AGUA, PARA O
VEICULO CARREGADEIRA DE ANO 1993, MODELO/PLACA W20B, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 168/2014.
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERACAO DO RADIADOR DE AGUA, PARA
VEICULO BASCULANTE VW 12.140, ANO 1995 DE PLACA GRN 33986, PARA
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERACAO DO RADIADOR DE AGUA, PARA O
VEICULO BASCULANTE VW 12.140, ANO 1995 DE PLACA GRN 3396, CONFORME
PEDIDO N. 170/2014.
DISPENSA D
/0
-480,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-380,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-260,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-120,00
0,00
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
512,54
13.990,14
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
2738
160/2014
052.638.053/0001-36
3485 - RADIADORES ARTICO S/C LTDA
2744
168/2014
052.638.053/0001-36
2745
169/2014
052.638.053/0001-36
2746
170/2014
052.638.053/0001-36
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
95
0/0
002.558.157/0001-62
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
2782
0/0
005.782.998/0001-47
6237 - PAVCENTER CONSTRUÇÃO E COMERCIO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE DRENAGEM NA ÁREA DO TERMINAL URBANO,
LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO JOSÉ RAYMUNDO LOBO, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 64/2014 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.33903981.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903981.0111000.324 - FICHA
2443
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA N. 006.000000100
2/ÁGUA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.008,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO COM 25 MG/M L
PARA DESINFECÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PARA FARMACIA
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PEDIDO N. 159/2014.
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
FORMULARIOS CONTINUO, 2 VIAS, CARBONADO, 80 COLUAS 240 X 280 COM 1 000
JOGOS;PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 8 CM GRANDE.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME PREGÃO N. 03/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 220/2013.
PREGÃO
3/2013
671,90
0,00
0,00
PREGÃO
94/2013
1.032,00
0,00
0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903011.0230020 - EST - QUALIS MAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903011.0230020.338 - FICHA
2783
0/0
008.211.767/0001-71
6517 - P . H . O - PRODUTOS HOSPITALARES E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.339 - FICHA
2770
0/0
011.384.692/0001-35
5364 - AMPOLO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
2768
0/0
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAU, CONTENDO UMA ESCOVA CERVICAL + 1
ESPATULA DE AYRES ESTÉRIL;SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SÓDIO
0,9%.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENF EMAGEM PARA
AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0530006.344 - FICHA
2771
0/0
016.970.555/0001-04
6503 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO, 4
KILOS;RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE ÁGUA TIPO A,
CAPACIDADE 10 LITROS;RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA
DIOXIDO DE CARBONO CO2, TIPO B E C, CAPACIDADE 6.0 KILO ///
REFERENTE
AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 18/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
260/2013.
PREGÃO
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 16783760, ONDE SE
LOCALIZA UBS II, AVENIDA BRASIL N. 1205, CRUZEIRO (CODIGO N. 2215)
,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/201, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA
EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAÚDE
E SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014.
CONTA N. 5.601 -4/MÉDICO FOLHA;CONTA N. 19.807
-2/FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.
/// REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO P
ERIODO
DE FEVEREIRO DE 2014 (CÓDIGO N. 2223), CONFORME SOLICITAÇÃO.
18/2013
2.897,04
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
97,31
DISPENSA D
0,00
0,00
3.293,31
DISPENSA D
0,00
0,00
106,53
0,00
0,00
1.200,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
2276
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903981.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903981.0131000.342 - FICHA
2433
0/0
000000000000101
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
2635
0/0
333.853.548-11
6532 - JULIANA SEVERINA DA SILVA
OUTROS/NÃO
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIANA SEVERINA DA SILVA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM
LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 49/2014 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONT AS JUNTO
À TESOURARIA
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903948.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903948.0530006.357 - FICHA
2639
0/0
061.442.117/0001-10
6533 - INS. BRA. DE EST. E PE. DE GAS E O. ESP
REFERENTE AO CURSO DE MANOMETRIA ESOFÁGICA E PH METRIA DO HOSPITAL
IGESP, QUE DR. ORLANDO TAVARES PINHEIRO IRÁ PARTICIPAR, NOS DIAS 31/03
À 04/04/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2014 DA SECRETAR
IA
DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTAS DE TELEFONE DAS ESF (ESTRATEGIA D A
SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
449,41
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DO
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/SUPORTE UPA (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE
SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
183.060,00
0,00
0,00
345.000,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530006.357 - FICHA
25
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2034.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33504300.0131000.383 - FICHA
22
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0130025.386 - FICHA
62
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (CODIGO N .
2223), SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 9 MESES, CONFORME SOLICITA ÇÃO
EM ANEXO.
DISPENSA D
2791
0/0
056.898.356/0001-49
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (CODIGO N .
2223), SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 3 MESES, CONFORME SOLICITA ÇÃO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.035.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
58.800,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0131000.386 - FICHA
61
0/0
056.898.356/0001-49
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AOS REPASSE DO NUMERÁRIO A IRMANDADE DA STA CASA DE
MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO AO PLANO OPERATIVO DA ATENÇÃO
PACTUADA (CÓD. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO JANEIRO A
DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530025.387 - FICHA
23
0/0
056.898.356/0001-49
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2014 (CODIGO N
2216), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100.000,00
REFERENTE AO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE
-RECG), DO LIMITE
FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 (CODIGO N. 2 216),
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
52.770,24
VEICULO MASTER DE PLACA DBS 7016, SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE
ESCAPE COM TROCA DE COMPONENTES, REPARO NO SISTEMA DE
LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE COMPONENTES, PLAINA COLETOR DE
ESCAPE;VEICULO MASTER DE PLACA DMN 8977, SERVIÇO DE INJEÇÃO, TROCA DE
FILTRO DIESEL, TROCA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE, REPARO NA
SUSPENSÃO, REVISÃO DOS FREIOS, AJUSTES E SANGRIA ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.
///
REFERENTE AOS SERVIÇOS, COM FORNECI MENTO
DE PEÇA, DE RETÍFICAS E MANUTENÇÃO DE MOTORES DE VEICULO DA SAMU,
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONVITE N. 08/2014.
CONVITE
8/2014
16.324,80
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
364.416,01
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.801,04
.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903950.0530037.387 - FICHA
60
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530004.398 - FICHA
2785
0/0
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
24
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE AO ESTIMATIVO REPASSE DO NUMERÁRIO A IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO AO LIMITE FINANCEIRO
DA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (CODIGO N. 2216), RELATIVO
A
JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530016.398 - FICHA
59
0/0
056.898.356/0001-49
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO REPASSE DO NUMERÁRIO A IRMANDADE DA STA CASA DE
MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO FAEC
- FUNDO DE AÇÕES
ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO, COMPONENTE I, II, III E MAMOGRAFIA PAR
A
RASTREAMENTO, RECURSO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- EXTRA TETO
(CODIGO N. 2216) REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
2734
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA A DISCRIBUIÇÃO DE CARTAS
PRECATORIAS EXPEDIDAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS EM TRAMITE PERANTE A
PRIMEIRA VARA CICEL DESTA COMARCA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
147/2014 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
5.654,65
0,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.438 - FICHA
89
0/0
002.558.157/0001-62
CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
217,18
90
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA GIBITECA MAURICIO
DE SOUSA DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
125,44
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
232,66
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.04.122.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.04.122.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
83
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 14 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903026.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903026.0111000.466 - FICHA
2767
0/0
000.226.324/0001-42
6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. EL. L
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PINO + TERRA SISTEMA X COM CAIXINHA
PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
PREGÃO N. 93/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 246/2013.
PREGÃO
CONTA N. 763.162-6 - TRANS. FUNSET. /// REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
DEBITADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
93/2013
93,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
57,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,81
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14,50
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903981.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903981.0140001.478 - FICHA
2447
0/0
000000000000101
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
84
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.02.04.125.0009.2006.33903981.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903981.0140001.488 - FICHA
2444
0/0
090.400.888/0001-42
11 - BANCO SANTANDER S/A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 15 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------1.079.492,89
---------------------5.654,65
---------------------1.147.010,60
CONTA N. 45.000092 -8 - TRÂNSITO.
/// REFERENTE A TARIFA BANCARIA
DEBITADAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO.
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA
2759
0/0
297.039.758-79
6544 - GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTO SANTOS DE
OLIVEIRA, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO ,
ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE SQL SERVE 2012, EM SÃO PAULO NA AVENI DA
PAULISTA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 098/2014 DA SECRETARIA D E
GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
909,00
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
2473
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
REFERENTE AO ÔNIBUS FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO
BAIRRO RECANTO DO CÉU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0033/2014 D A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.042,00
2474
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES DOS ALUNOS BOLSISTAS
DE ESCOLAS PARTICULARES DO ENSINO MÉDIO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0034/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,00
2475
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS, RELATIVO
AO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA REDE MUNICIPAL (RECURSO 25%), CONFORME
DECRETO N. 4685 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012 E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0035/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
175.050,48
2477
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A RECARGA ELETRÔNICA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS PARA OS
ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MMUNICIPAL, RELATI VO
AOS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0036/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.250,50
2480
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.367,60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2481
0/0
002.183.779/0001-53
2482
0/0
002.183.779/0001-53
2483
0/0
002.183.779/0001-53
2484
0/0
002.183.779/0001-53
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 16 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A RECARGA AVULSA DE CADASTROS NOVOS/DESBLOQUEIO E
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2014 A 20/03/2014 DOS ALUN OS DO
ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0038/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURS O
25%).
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2014 A 20/03/2014 DOS ALUN OS DO
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0038/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
655,20
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2014 DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0039/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
307,40
REFERENTE A REGARGA AVULSA DE CADASTROS NOVOS/DESBLOQUEIO E
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2014 A 20/03/2014, PARA OS ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0040/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
907,70
REFERENTE A REGARGA AVULSA DE CADASTROS NOVOS/DESBLOQUEIO E
VALIDAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2014 A 20/03/2014, PARA OS ALUNOS
DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
0040/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.519,60
ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2014, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 284/2014 E DECRETO N. 4.939 DE 07 DE MARÇO
2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
10.000,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL À JUNHO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 285/2014 E DECRETO N. 4.940 DE 07 DE MARÇO DE 2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
5.000,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 23.0002 -2), SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,
RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME C.I. 029/2014 EM
ANEXO.
DISPENSA D
0,00
1.200,00
0,00
0,00
710,00
0,00
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.208 - FICHA
2189
2192
0/0
0/0
0 . . -
000000000000446
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
DE
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250029.212 - FICHA
564
0/0
000000000000446
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.213 - FICHA
565
0/0
000000000000446
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 17 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
15.000,00
0,00
0,00
1.057,61
0,00
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME C.I. 028/2014 EM ANEXO.
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.224 - FICHA
2190
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AOS 3 (TRÊS) MESES, CONFORME DECRETO N. 4.9 38
DE 07 DE MARÇO DE 2014 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 286/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.275 - FICHA
229
0/0
000000000002025
2025 - CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL.
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA
ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 37/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
230
0/0
000000000002025
DISPENSA D
/0
0,00
1.057,61
0,00
231
0/0
000000000002025
DISPENSA D
/0
0,00
1.057,61
0,00
232
0/0
000000000002025
DISPENSA D
/0
0,00
1.057,61
0,00
1834
0/0
000000000002025
ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE, PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 37/2014 EM ANEXO.
ISABEL, MÁRCIA REGINA BONFÁ, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
REFERENTE AO REAJUSTE DE 7,41% DA GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO D E
JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010.
DISPENSA D
0,00
78,37
0,00
1836
0/0
000000000002025
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE,
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010.
DISPENSA D
0,00
78,37
0,00
1838
0/0
000000000002025
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, MARCIA REGINA BONFA, PERÍODO DE
DISPENSA D
0,00
78,37
0,00
1839
0/0
000000000002025
DISPENSA D
0,00
78,37
0,00
2445
0/0
000000000002025
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO D E
ISABEL, ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA, CONFORME LEI N. 2.609 D
E
26/10/2010 E C.I. 299/2014 EM ANEXO.
0,00
378,60
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
DISPENSA D
/0
Empenho
2792
Processo
0/0
CPF/CNPJ
016.722.128/0001-07
Fornecedor
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 18 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
FLANGE ESCAPAMENTO 3C355A212AB;ABRAÇADEIRA DA FLANGE
8C455270AA;JUNTA DA FLANGE YC355C250AA;PARAFUSO DA FLANGE
NF058680AB;PORCA DA FLANGE 34990S2;FILTRO OLEO BG5X6731AA;FILTRO
DIESEL PRIMARIO 4C459C340BD;FILTRO DIESEL SECUNDARIO
BH0X9N074AA;FILTRO AR SECUNDARIO BH1X9E673AA;FILTRO DE AR PRIMARIO
BH1X9601AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO VEICULO FORD CARGO 1517-E, ANO 2007 DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E AT
A
DE REGISTO DE PREÇO N. 180/2013.
PREGÃO
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4656-2072, 4656-4444, 4656-4646, 4657-5347,
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
72/2013
2.697,71
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
2679
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
/0
SUBTOTAL
0,00
13,61
0,00
---------------------2.697,71
---------------------37.755,13
---------------------204.390,48
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.167 - FICHA
2793
0/0
015.292.256/0001-97
6474 - WA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CABO PP 2X1 MM;CAMPAINHA TIPO INDUSTRIAL 220V;CANALETA 20X10X2,0 M
T
SISTEMA X;CHUVEIRO TIPO DUCH 220V;ENFORCA GATO MEDIO
TRANSPARENTE25 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES;INTERRUPTOR 1 TECLA
SISTEMA X;INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA;LAMPADA FLUORESCENTE 20
WATTS 110 V;LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36 WATTS X 220 V;LAMPADA
FLUORESCENTE TUBULAR POTENCIA 40 WATTS;LAMPADA MISTA DE DESCARGA
DE ALTA INSTENSIDADE 250 WATTS X 220 V;LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 60
LEDS;RELE FOTOCELULA 220 VOLTS COM BASE;SOQUETE PARA LAMPADA
HO;TOMADA DE TELEFONE DO SISTEMA X COM CAIXINHA COMPLETA;TOMADA
PARA TELEFONE DE EMBUTIR. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 244/2013.
PREGÃO
93/2013
4.292,20
0,00
0,00
PREGÃO
61/2013
288,72
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042.0226200.167 - FICHA
2795
0/0
005.870.979/0002-53
6325 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME
Empenho
2797
Processo
0/0
CPF/CNPJ
057.372.724/0001-83
Fornecedor
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 19 / 448)
Descrição
BROCA DE AÇO RÁPIDO 8 MM;BROCA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILINDRICA
MEDIDA 1/8";BROCA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILINDRICA MEDIDA 1/4";B ROCA
DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILINDRICA MEDIDA 3/16";LINHA DE NYLON PAR
A
PEDREIRO COM 100 MTS;FOLHA DE SERRA;DISCO PARA SERRA MAMORE
(CERÂMICA);COTOVELO DE PVC BRANCO LISO 9, DE 2.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 124/2013.
BROCA DE AÇO 6 MM;BROCA DE AÇO 8 MM;BROCA DE AÇO 10 MM;BROCA DE AÇO
RÁPIDO 6 MM;BROCA DE AÇO RÁPIDO 5 MM;SERROTE EM AÇO
CARBONO;COTOVELO GALVANIZADO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
DE PREÇO N. 123/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
61/2013
177,35
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903026.0226200.178 - FICHA
2794
0/0
015.292.256/0001-97
CABO PP 2X1 MM;CAMPAINHA TIPO INDUSTRIAL 220V;CANALETA 20X10X2,0 M
T
SISTEMA X;CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V;ENFORCA GATO TRANSPARENTE 25 CM,
PACOTE COM 100 UNIDADES;INTERRUPTOR 1 TECLA SISTEMA X;INTERRUPTOR
PARA CAMPAINHA;LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS 110 V;LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA 36 WATTS X 220 V;LAMPADA FLUORESCENTE
TUBULAR POTENCIA 40 WATTS;LAMPADA MISTA DE DESCARGA DE ALTA
INSTENSIDADE 250 WATTS X 220 V;LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 60
LEDS;RELE FOTOCELULA 220 VOLTS COM BASE;SOQUETE PARA LAMPADA
HO;TOMADA DE TELEFONE DO SISTEMA X COM CAIXINHA COMPLETA;TOMADA
PARA TELEFONE DE EMBUTIR. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
244/2013.
PREGÃO
93/2013
4.292,20
0,00
0,00
2798
0/0
010.663.562/0001-79
6043 - INVESTY - SOLUCOES , IMPORTACAO E
BOIA REGULADOR DE NIVEL CB 2000;CONTROLE PARA VENTILADOR;DISJUNTOR
BIPOLAR NORMA 100 AMP;DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMP;FIO FLEXIVEL 1,50 M M;FIO
FLEXIVEL 2,50 MM, COR VERDE;FIO FLEXIVEL 4 MM, COR AMARELO;FIO FLE XIVEL
4 MM, COR PRETO;FIO FLEXIVEL 6 MM, COR VERMELHO;FIO FLEXIVEL PARAL ELO
2 X 1,50 MM, COR BRANCO;FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,50 MM, COR
BRANCO;REATOR ELETRONICO BIVOLTP 1 LAMPADA LUORESCENTE 40
WATTS;REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 40
WATTS;REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPA
DAS HO;SOQUETE DE
PORCELANA E27;SOQUETE DE PRESSÃO P LAMPADA FLUORESCENTE.
///
ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 93/2013
E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 248/2013.
PREGÃO
93/2013
4.563,85
0,00
0,00
BROCA DE AÇO RÁPIDO 8 MM;BROCA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILINDRICA
MEDIDA 1/8";BROCA DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILINDRICA MEDIDA 1/4";B ROCA
DE AÇO RÁPIDO COM HASTE CILINDRICA MEDIDA 3/16";LINHA DE NYLON PAR
A
PEDREIRO COM 100 MTS;FOLHA DE SERRA;DISCO PARA SERRA MAMORE
(CERÂMICA);COTOVELO DE PVC BRANCO LISO 9, DE 2.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 124/2013.
PREGÃO
61/2013
288,72
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042.0226200.178 - FICHA
2796
0/0
005.870.979/0002-53
6325 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 20 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY DE
PLACA FRD 2101, ANO 2014 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 330/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAR E EXECUTAR AS AÇÕES
E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AOS
MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 (CODIGO N. 2215), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAR, GERENCIAR E EXECUTAR
AÇÕES DE SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO/2014 A OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E
SOLICITAÇÃO ANEXA. (BANCO N° 2223).
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
88,40
0,00
0,00
49.900,00
0,00
/0
0,00
370.099,89
0,00
/0
0,00
400,00
0,00
---------------------13.903,04
---------------------420.488,29
---------------------0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969.0151000.205 - FICHA
2748
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0530010.357 - FICHA
58
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975.0130047.356 - FICHA
104
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.386 - FICHA
2747
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO
MARCOS ALVES DA SILVA, SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇOS DA PREFEITU RA,
PARA UTILIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO À CIDADE
BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE TFD, NO DIA 01/04/2014 (CÓD.
2226), CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À
TESOURARIA MUNICIPAL.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 21 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GERAL DO
GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.678,14
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMATICA,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
615,11
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTO SANTOS DE
OLIVEIRA, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO ,
ONDE PARTICIPARA DO CURSO DE SQL SERVE 2012, EM SÃO PAULO NA AVENI DA
PAULISTA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 098/2014 DA SECRETARIA D E
GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
909,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.400,26
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.045,52
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
2594
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
2595
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA
2759
0/0
297.039.758-79
6544 - GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
2596
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
2597
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 22 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
6.781,56
0,00
0,00
497,83
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.49 - FICHA
2598
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000.55 - FICHA
2761
0/0
187.550.988-78
6540 - RODRIGO MORENO CABRERA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO RODRIGO MORENO
CABRERA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO
COM DESPESAS EMERGENCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 085/2014
E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
500,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.173,16
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.65 - FICHA
2599
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 23 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.68 - FICHA
2410
137/2014
004.835.118/0001-90
5385 - OSHER TECHNOLOGIES LTDA
RIBBON RESINA ULTRA PRETO IMP 110MM X 74 METROS EXT.ETIQUETAS BOPP
BRANCO FOSCO BORR 30G 40MM X 25MM X 2 GERMINADA.
///
REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 137/2014.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO FIXO
PARA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORM E
PREGÃO PRESENCIAL N. 100/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 08/2014.
PREGÃO
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OBRAS,
DISPENSA D
/0
0,00
441,80
0,00
100/2013
1.148,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
3.096,71
/0
0,00
0,00
3.136,50
01.03.01.04.122.0006.2008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905242.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905242.0111000.75 - FICHA
2817
0/0
011.193.693/0001-00
6199 - A P DE OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.83 - FICHA
2600
0/0
000.360.305/1199-34
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.87 - FICHA
2601
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.115 - FICHA
Empenho
2602
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/1199-34
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 24 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.165,17
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSNO FUNDAMENTAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.727,08
DISPENSA D
/0
0,00
19,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.509,14
60/2013
84,00
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.134 - FICHA
2603
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.140 - FICHA
102
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201
CONFORME COMUNICAÇÃO.
4,
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.145 - FICHA
2604
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL (RECURSO
25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
2837
0/0
057.312.167/0001-05
5404 - CATHITA COMERCIALIZACAO E DISTRIBU
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 25 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO SEM AÇÚCAR, PACOTE COM 100 GR,
PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE
2838
0/0
057.312.167/0001-05
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 114/2013.
PREGÃO
60/2013
84,00
0,00
0,00
2839
0/0
057.312.167/0001-05
PREGÃO
60/2013
84,00
0,00
0,00
2840
0/0
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 114/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO,
EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO POLIETILENO COM CAP DE 2 KILO, PARA AS
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
118/2013.
PREGÃO
60/2013
2.048,00
0,00
0,00
2841
0/0
012.962.904/0001-87
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
118/2013.
PREGÃO
60/2013
5.120,00
0,00
0,00
2842
0/0
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM COM 1 KILO;MACARRÃO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM 500 G.
///
REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
60/2013
2.627,00
0,00
0,00
2843
0/0
008.528.442/0001-17
///
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
60/2013
450,50
0,00
0,00
2844
0/0
008.528.442/0001-17
///
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
60/2013
1.343,00
0,00
0,00
2845
0/0
014.809.182/0001-50
6309 - ROFRAN FOODS - COMERCIO E INDUSTRI
REFERENTE AQUISIÇÕ DE LEITE EM PÓ, EMBALAGEM 400 GR, PARA AS CRECH ES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
119/2013.
PREGÃO
60/2013
13.000,00
0,00
0,00
2846
0/0
003.817.246/0001-49
3446 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 350 GR;EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM
COM 4,1 KILO;FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME
PREGÃO
60/2013
842,60
0,00
0,00
2847
0/0
003.817.246/0001-49
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME
PREGÃO
60/2013
842,60
0,00
0,00
2848
0/0
003.817.246/0001-49
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2013.
PREGÃO
60/2013
2.184,40
0,00
0,00
2851
0/0
008.528.442/0001-17
VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML;ERVILHA EM CONSERVA 200 GR;MILHO EM
CONSERVA 200 GR;LEITE CONDENSADO 395 GR;XAROPE ARTIFICIAL DE
GROSELHA 900 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 77/2013 E ATA
PREGÃO
77/2013
4.970,20
0,00
0,00
GROSELHA 900 ML.
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 77/2013 E ATA
DE
GROSELHA 900 ML.
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 77/2013 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2013.
PREGÃO
77/2013
960,60
0,00
0,00
PREGÃO
77/2013
2.155,00
0,00
0,00
PREGÃO
60/2013
5.120,00
0,00
0,00
2852
0/0
008.528.442/0001-17
2853
0/0
008.528.442/0001-17
2854
0/0
012.962.904/0001-87
DE
Empenho
2855
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.962.904/0001-87
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 26 / 448)
Descrição
CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 118/2013.
EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO POLIETILENO COM CAP DE 2 KILO, PARA EJA
118/2013.
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
60/2013
1.280,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
52.576,67
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
2605
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.167 - FICHA
2849
0/0
011.384.692/0001-35
REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE;TESOURA EM AÇO INOX
8";TESOURA PARA PICOTAR EM AÇO INOX 8";EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCAD O
TIPO ESPATULA;ESTILETE GRANDE CABO PLÁSTICO;LÁPIS DE COR 24 CORES
SORTIDAS GRANDE;CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED 4,2 MM X 8,5 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA D E
REGISTRO DE PREÇO N.. 93/2013.
PREGÃO
4/2013
8.821,25
0,00
0,00
2864
0/0
000000000004117
4117 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
LIVRO DE ATA DE PAPELARIA 50 FOLHAS;LIVRO DE ATA DE PAPELARIA 100
FOLHAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR
PARA AS
EMEFS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 99/2013.
PREGÃO
4/2013
418,50
0,00
0,00
2869
0/0
010.236.061/0001-06
4471 - KALUANA COM. DE MAT. PARA ESCRITORI
PAPEL CANSON A3, COR BRANCA, 20 FOLHAS;PAPEL CANSON A3, COR CREME, 20
FOLHAS;PAPEL SEMI KRAFT 80 GR 60 CM X 200 M;PAPEL ALMAÇO COM
PAUTA;FITILHO VERMELHO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE
RIAL
ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 113/2013.
PREGÃO
4/2013
789,50
0,00
0,00
ALICATE CORTE DIAGONAL;CHAVE DE FENDA 5/16 X 10";CHAVE DE FENDA 1/ 4 X
8";CHAVE DE PHILIPS 1/4 X 8";CHAVE DE PHILIPS 1/8 X 3";ALICATE
AMPERIMETRO;ALICATE BOMBA D AGUA;COLHER DE PEDREIRO CANTO MED.
10";ENXADA LARGA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 99/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
02/2014.
PREGÃO
99/2013
441,90
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042.0226200.167 - FICHA
2874
0/0
010.826.183/0001-52
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
Empenho
2818
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 27 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELMA OLIVEIRA DE
SA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
57,72
57,72
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) GISELMA
OLIVEIRA DE SA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
769,59
769,59
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
GISELMA OLIVEIRA DE SA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
432,89
432,89
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29.998,85
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.174 - FICHA
2820
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.174 - FICHA
2819
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.175 - FICHA
2607
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.365.0023.2300.33903016.0226200.178 - FICHA
2850
0/0
011.384.692/0001-35
REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE;TESOURA EM AÇO INOX
8";TESOURA PARA PICOTAR EM AÇO INOX 8";EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCAD O
TIPO ESPATULA;ESTILETE GRANDE CABO PLÁSTICO;LÁPIS DE COR 24 CORES
SORTIDAS GRANDE;CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED 4,2 MM X 8,5 MM.
///
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N.. 93/2013.
PREGÃO
4/2013
8.821,25
0,00
0,00
2863
0/0
000000000004117
LIVRO DE ATA DE PAPELARIA 50 FOLHAS;LIVRO DE ATA DE PAPELARIA 100
FOLHAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR
PARA AS
EMEIS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 99/2013.
PREGÃO
04/2013
418,50
0,00
0,00
2868
0/0
010.236.061/0001-06
4471 - KALUANA COM. DE MAT. PARA ESCRITORI
PAPEL CANSON A3, COR BRANCA, 20 FOLHAS;PAPEL CANSON A3, COR CREME, 20
FOLHAS;PAPEL SEMI KRAFT 80 GR 60 CM X 200 M;PAPEL ALMAÇO COM
PAUTA;FITILHO VERMELHO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE
RIAL
ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO
N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 113/2013.
PREGÃO
4/2013
789,50
0,00
0,00
PREGÃO
99/2013
441,90
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042.0226200.178 - FICHA
2873
0/0
010.826.183/0001-52
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 28 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ALICATE CORTE DIAGONAL;CHAVE DE FENDA 5/16 X 10";CHAVE DE FENDA 1/ 4 X
8";CHAVE DE PHILIPS 1/4 X 8";CHAVE DE PHILIPS 1/8 X 3";ALICATE
AMPERIMETRO;ALICATE BOMBA D AGUA;COLHER DE PEDREIRO CANTO MED.
10";ENXADA LARGA.
///
DE
CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB),
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.185 - FICHA
2606
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.049,68
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.704,45
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIO CD PORTATIL MP3 COM 4W CONEXAO USB
BIVOLT, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 189/2014.
DISPENSA D
/0
179,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
179,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.199 - FICHA
2608
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.122.0015.2501.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.44905206.0151000.207 - FICHA
2816
189/2014
056.642.960/0113-06
1555 - LOJAS CEM S/A.
01.06.01.08.122.0015.2501.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.06.01.08.122.0015.2501.44905212.0151000.207 - FICHA
2800
171/2014
061.099.834/0437-52
575 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 29 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
399,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, PAR A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
171/2014.
01.06.01.08.122.0015.2501.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.06.01.08.122.0015.2501.44905233.0151000.207 - FICHA
2799
171/2014
061.099.834/0437-52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD SOM ESTEREO, SAIDA DE VIDEO
COMPONENTE ENTRADA USB, FORMATO DE TELA 16:9 E 4:3, ZOOM 6 NIVEIS,
IDIOMA DO MENU PORTUGUES, BIVOLT, AUTOMATICO, CABO DE AUDIO E VIDE O,
PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO
N. 171/2014.
DISPENSA D
ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2014, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 284/2014 E DECRETO N. 4.939 DE 07 DE MARÇO
2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
10.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL À JUNHO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 285/2014 E DECRETO N. 4.940 DE 07 DE MARÇO DE 2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, PARA O
PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
DO BRASIL C/C 14.133 -X), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 75/2013 E ATA DE
PREGÃO
75/2013
93,80
0,00
0,00
/0
64,60
0,00
0,00
/0
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.208 - FICHA
2189
2192
0/0
0/0
0 . . -
000000000000446
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
DE
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.218 - FICHA
2861
0/0
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
01.06.01.08.242.0015.2501.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.06.01.08.242.0015.2501.33903023.0550007.218 - FICHA
2813
186/2014
010.743.450/0001-28
4205 - NILSON GONCALVES VIANNA ME
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 30 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AGULHA PARA CROCHE Nº. 6AGULHA PARA CROCHE Nº. 3.5LINHA PARA COSTU RA
BRANCA,100% POLIESTER (CONE COM 1.828 METROS OU 2.000J).
//
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EMEE E CE SÉRGIO
ALVES PORTO POLO XI, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 14.133
-X), CONFORME PEDIDO N.
186/2014.
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.224 - FICHA
2190
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AOS 3 (TRÊS) MESES, CONFORME DECRETO N. 4.9 38
DE 07 DE MARÇO DE 2014 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 286/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO
MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.849,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIO CD PORTATIL MP3 COM 4W CONEXAO USB
BIVOLT, PARA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO N.
188/2014.
DISPENSA D
/0
179,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFA DE 2 LUGARES E 3 LUGARES COM
REVESTIMENTO EM TECIDO RESISTENTE, PARA CASA DE ACOLHIMENTO
MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO N. 187/2014.
DISPENSA D
/0
899,00
0,00
0,00
75/2013
187,60
0,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.233 - FICHA
2609
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.243.0015.2505.44905206.0151000.239 - FICHA
2815
188/2014
056.642.960/0113-06
01.06.01.08.243.0015.2505.44905242.0151000.239 - FICHA
2814
187/2014
045.653.169/0001-89
13 - BEL LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA-E
01.06.01.08.244.0015.2501.33903016.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903016.0550009.244 - FICHA
2862
0/0
013.328.409/0001-83
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 31 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, PARA O
PROGRAMA IGD/PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 14.372 -3), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 75/2013 E
01.06.01.08.244.0015.2501.44905206.0151000.253 - FICHA
2812
185/2014
056.642.960/0113-06
REFERENTE AO RADIO CD PORTATIL MP3 COM 4W CONEXAO USB BIVOLT, PARA
O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 185/2014.
DISPENSA D
/0
179,00
0,00
0,00
MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LTS, COR BRANCA, FREQUENCIA HZ60,
VOLTAGEM 110 VOLTS, COM NIVEIS DE POTENCIA PARA PRATOS RAPIDOS,
TRAVA DE SEGURANCA E PAINEL DIGITAL
DISPENSA D
/0
399,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD SOM ESTEREO, PARA CENTRO DE
REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 178/2014.
DISPENSA D
/0
578,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, PARA CONSELHO
TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 75/2013 E ATA DE REGISTRO D E
PREÇO N. 181/2013.
PREGÃO
75/2013
65,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.057,61
01.06.01.08.244.0015.2501.44905212.0151000.253 - FICHA
2805
178/2014
061.099.834/0437-52
01.06.01.08.244.0015.2501.44905233.0151000.253 - FICHA
2806
0/0
061.099.834/0437-52
01.06.04.08.244.0015.2503.33903016.0151000.274 - FICHA
2877
0/0
013.328.409/0001-83
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.275 - FICHA
229
0/0
000000000002025
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 32 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
230
0/0
000000000002025
ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE, PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 37/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.057,61
231
0/0
000000000002025
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.057,61
232
0/0
000000000002025
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.057,61
1834
0/0
000000000002025
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
1836
0/0
000000000002025
ISABEL, MÁRCIA REGINA BONFÁ, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO D E
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, SHEILA ANTUNES CALHARE JORGE,
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010.
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
1838
0/0
000000000002025
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, MARCIA REGINA BONFA, PERÍODO DE
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
1839
0/0
000000000002025
CONSELHO TUTELAR DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO D
DISPENSA D
0,00
0,00
78,37
2445
0/0
000000000002025
ISABEL, ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA, CONFORME LEI N. 2.609 D
E
26/10/2010 E C.I. 299/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
378,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, PARA CMDCA DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 75/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 181/2013.
PREGÃO
75/2013
28,14
0,00
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.796,93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.000,00
E
01.06.04.08.244.0015.2504 - MANUTENÇÃO DO FDO DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2504.33903016.0151000.278 - FICHA
2876
0/0
013.328.409/0001-83
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.287 - FICHA
2610
0/0
000.360.305/1199-34
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.293 - FICHA
2681
0/0
058.488.651/0001-52
3412 - SANTA ISABEL ESPORTE CLUBE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 33 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO E RESPECTIVOS
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ABRANGIDAS
PELOS PROJETOS APRESENTADOS AO CLUBE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/201 4
DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CONFORME TERMO DE
CONVÊNIO E C.I. 077/2014 EM ANEXO.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.303 - FICHA
2611
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23.646,68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CE285A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
LASER JET P1102W, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 179/2014.
DISPENSA D
/0
740,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 27/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2013 EM ANEXO.
PREGÃO
27/2013
29.410,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA NA COR PRETA (UNISEX), N.
38, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
106/2013.
PREGÃO
40/2013
1.350,00
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
5.689,55
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000.306 - FICHA
2807
179/2014
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
2836
0/0
048.302.640/0001-82
6240 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LT
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.306 - FICHA
2860
0/0
010.963.837/0001-90
5858 - RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA - M
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
2858
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2859
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
2872
0/0
058.512.096/0001-57
4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 34 / 448)
Descrição
BATERIA 150 APC 815115;BATERIA 100 2RL915105;TERMINAL SAPÃO TJG919
777.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOLKSWAGEM
DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO N. 72/2013 E AT
A
FILTRO DE AR PRIMARIO 75248729;FILTRO DE AR SECUNDARIO 75248730.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT ALLIS, ANO 1997 DE PLACA CP
V
7376 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
72/2013
261,63
0,00
0,00
TERMINAL E63775;CUBO DA RODA A66678;PINO DO BRAÇO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA
CASE 580 H, ANO 1984 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
E
PREGÃO
72/2013
1.002,10
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.309 - FICHA
2866
0/0
016.970.555/0001-04
RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO
SECO;RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE ÁGUA TIPO A,
CAPACIDADE DE 10 LITROS.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE REC ARGA DE
EXTINTORES PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 18/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 260/2013.E
PREGÃO
18/2013
987,90
0,00
0,00
2889
0/0
007.420.509/0001-32
2719 - J S TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
PREGÃO
11/2013
4.952,14
0,00
0,00
2890
0/0
007.420.509/0001-32
REF. SERVIÇO TÉC. DE TOPOGRAFIA, C/ COORDENADA UTM, DENTRO DO PLAN O
GEORREFERENCIADO, C/ LEVANTAMENTO CADASTRAL DA ÁREA (RELACIONANDO
O Q/ EXISTIR DENTRO DA ÁREA (RELACIONANDO O Q/ EXISTIR DENTRO DA Á REA
LEVANTADA), COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GINASIO DE ESPOR), SECR .
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013.
NECESSÁRIOS (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO BROTAS), SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013.
PREGÃO
11/2013
1.013,91
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
2803
175/2014
053.695.383/0001-26
5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA LADO ESQUERDO DO CHASSI INF. DA CAIX A
DE CARGA, FIXACAO DAS CHAPAS DE REFORCO E INSTALACAO DE BOMBA, PAR A
O CAMINHÃO BASCULANTE VW, MODELO 15.180, ANO 2014, PLACA DMN 8981 DA
DISPENSA D
/0
2.645,00
0,00
0,00
2804
177/2014
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE, ANO
1995 E PLACA GRA 8958 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME
PEDIDO N. 177/2014.
DISPENSA D
/0
1.178,13
0,00
0,00
2871
0/0
062.064.753/0001-18
4479 - J CALDEIRA CIA LTDA
RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 900 X 20 A FRIO;RECAPAGEM PNEU
BORRACHUDO 1000 X 20 A FRIO;RECAPAGEM PNEU 7.50 X 16;RECAPAGEM PNE U
175 X 70 R13;RECAPAGEM DE PNEU 10,5 X 65 X 16.
/// REFERE
NTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 68/2013 E ATA D
E
PREGÃO
68/2013
6.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.309 - FICHA
2678
0/0
262.124.108-52
5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO
OUTROS/NÃO
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 35 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO
FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.319 - FICHA
2612
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03 PA RA
ETA I E ETA II, PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONFO RME
PREGÃO PRESECIAL N. 44/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 81/2013.
/0
0,00
0,00
6.097,70
PREGÃO
44/2013
21.330,00
0,00
0,00
RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO
SECO;RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE ÁGUA TIPO A,
CAPACIDADE DE 10 LITROS.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE REC ARGA DE
EXTINTORES PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 18/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 260/2013.E
PREGÃO
18/2013
273,60
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD
CARGO 1517 -E, ANO 2007 E PLACA DBA 9692 DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 182/2014.
DISPENSA D
/0
934,13
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
6.923,00
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000.322 - FICHA
2891
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS INDUSTRIAS QUIMICAS CUBAT
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000.324 - FICHA
2865
0/0
016.970.555/0001-04
01.08.02.17.512.0035.2027.33903919.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903919.0111000.324 - FICHA
2810
182/2014
056.485.329/0001-44
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
2808
180/2014
065.949.828/0001-36
4688 - IRMAOS KAWANO LTDA ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 36 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENROLAMENTO DO ESTATOR NO MOTOR WEG, 100
CV, 3.500 RPM TRIFASICO, PARA SER UTILIZADO PARA BOMBEAMENTO DE ÁG UA
NA CAPTAÇÃO DO TRATAMENTO (ETA 2), CONFORME PEDIDO N. 180/2014.
2809
181/2014
065.949.828/0001-36
CV, 3.500 RPM, PARA O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DO PARQUE SANT A
TEREZA, CONFORME PEDIDO N. 181/2014.
DISPENSA D
/0
2.665,00
0,00
0,00
2811
184/2014
065.949.828/0001-36
REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE 2 CV,
PARA SER UTILIZADO PARA BOMBEAMENTO DE AGUA NA RUA PROF. ALZIRA DE
PAULA, CONFORME PEDIDO N. 184/2014.
DISPENSA D
/0
540,00
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
2821
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE BARBOSA DE
OLIVEIRA JUNIOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
28,36
28,36
0,00
2824
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BENEDITO ROBERTO
BARBOSA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
33,19
33,19
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
BENEDITO ROBERTO BARBOSA (CÓDIGO N. 2223) SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1,13
1,13
0,00
DISPENSA D
/0
283,60
283,60
0,00
DISPENSA D
/0
47,63
47,63
0,00
DISPENSA D
/0
212,70
212,70
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.331 - FICHA
2825
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.331 - FICHA
2823
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JORGE
BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
2827
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) BENEDITO
ROBERTO BARBOSA (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
,
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.331 - FICHA
2822
0/0
0 . . -
Empenho
2826
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 37 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) JORG E
,
0/0
0 . . -
BENEDITO ROBERTO BARBOSA (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE,
DISPENSA D
/0
257,41
257,41
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.421,61
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.333 - FICHA
2613
0/0
000.360.305/1199-34
2617
0/0
000.360.305/1199-34
0,00
0,00
1.667,34
2621
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.044,82
2622
0/0
000.360.305/1199-34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.728,56
REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
7.800,00
0,00
0,00
MESA EM "L" COMPOSTO POR UMA MESA DE 1200 X 600 X 750 MM;MESA
SECRETARIA COM GAVETAS COM CHAVE, MEDIDA 1200 X 700 X 750 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 100/2013 E ATA DE REGIS TRO
DE PREÇO N. 13/2014.
PREGÃO
100/2013
1.452,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.464,66
DISPENSA D
/0
117,14
117,14
0,00
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0131000.342 - FICHA
2835
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0131000.347 - FICHA
2875
0/0
003.300.763/0001-46
5894 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0530007.352 - FICHA
2623
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000.361 - FICHA
2828
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 38 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EUBA BRETTAS
BRONDANI (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0131000.361 - FICHA
2829
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE EUBA
BRETTAS BRONDANI (CÓDIGO N. 2223) SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
8,11
8,11
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EUBA
BRETTAS BRONDANI (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
5.845,03
5.845,03
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) EUBA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
939,38
939,38
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
878,86
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
698,88
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DST/AIDS
DISPENSA D
0,00
0,00
114,76
DISPENSA D
0,00
0,00
7.158,79
01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0131000.361 - FICHA
2831
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0131000.361 - FICHA
2830
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.363 - FICHA
2614
0/0
000.360.305/1199-34
2620
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2032.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.31901301.0131000.374 - FICHA
2615
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0130017.381 - FICHA
2616
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 39 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS MED 1340 X 470 X
710, PARA SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
100/2013
1.674,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.757,54
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
555,63
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONIQUE ELLEN
KITAGAVA CARDOSO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
56,72
56,72
0,00
DISPENSA D
/0
472,68
472,68
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO
N. 2223), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.44905242.0130017.389 - FICHA
2882
0/0
003.300.763/0001-46
5894 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA -
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
2618
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.414 - FICHA
2619
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.422 - FICHA
2832
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.31901142.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901142.0111000.422 - FICHA
2834
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 40 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) MONIQUE
ELLEN KITAGAVA CARDOSO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
01.10.01.04.122.0008.2044.31901143 - 13º SALÁRIO
01.10.01.04.122.0008.2044.31901143.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901143.0111000.422 - FICHA
2833
0/0
0 . . -
MONIQUE ELLEN KITAGAVA CARDOSO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
212,70
212,70
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.380,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.654,65
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.264,48
72/2012
68,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.423 - FICHA
2624
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
2734
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.432 - FICHA
2625
0/0
000.360.305/1199-34
01.11.01.13.392.0029.2020.33903036.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903036.0111000.436 - FICHA
2881
0/0
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 41 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX PARA SECRETARIA DE CULTURA,
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.438 - FICHA
2867
0/0
017.266.264/0001-94
6255 - SP - SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
2884
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA - ME
2885
0/0
010.763.052/0001-73
6220 - M O DA SILVA EDITORA JORNALISTICA - M
2886
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, PARA SECRETARIA DE CULTURA,
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 DA SECRETARIA DE CULTURA,
REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA
SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2013 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 055/2013 EM ANEXO.
PREGÃO
21/2013
342,00
0,00
0,00
PREGÃO
26/2013
250,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
250,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS DE 1/4 DE PÁGINA DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 156/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
PREGÃO
1/2014
3.900,00
0,00
0,00
PREGÃO
1/2014
1.900,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
2.354,40
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000.438 - FICHA
2870
0/0
001.565.315/0001-49
3023 - F.L. SANI EXPRESS LOCACOES E EVENTOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 80 KVA PARA APRESENTAÇÃO DO
TEATRO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PRAÇA DA INGREJA MATRIZ, SECRETARIA
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
18/2014.
DE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903917.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903917.0111000.438 - FICHA
2883
0/0
004.382.877/0001-45
1591 - MARIA HELENA BARBOSA-ME
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A
-2, PARA
APRESENTAÇÃO DO TEATRO DA PAIXÃO DE CRISTO NA PARAÇA DA MATRIZ,
SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 01/2014 E ATA DE REGISTR O
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.445 - FICHA
2626
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 42 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO
DE 2014.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.448 - FICHA
2856
0/0
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
2857
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
2880
0/0
058.512.096/0001-57
FLTRO DE ÓLEO DO CATER;FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO TRATOR
AGRICOLA JOHN DEERE 4 X 4 TRAÇADO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 072/2013 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO FIAT TIPO
PALIO WEEKEND DE PLACA EEF 3985 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N. 072/2013 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO ARADO 84990521 PARA RETRO ESCAVADEIRA
B95B NEW HOLL., ANO 2012 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E ATA DE
PREGÃO
72/2013
698,48
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
284,17
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
1.083,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.242,77
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA
PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.150,85
54/2013
53,80
0,00
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.04.122.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.31901301.0111000.455 - FICHA
2627
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.474 - FICHA
2628
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000.477 - FICHA
2878
0/0
016.103.050/0001-34
6277 - COMERCIAL GASMAIS LTDA
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 43 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 ( A
BASE DE TROCA), PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000.477 - FICHA
2879
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL (LONGA VIDA), CAIXA COM
UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
12
PREGÃO
10/2013
453,60
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903917.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903917.0111000.478 - FICHA
2801
172/2014
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CONSERTO E REVISAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MOD 272 XPCONSERTO E
REVISAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MOD.445.
///
REFERENTE A
O
SERVIÇO DE CONSERTO PARA MOTO SERRAS DA DEFESA CIVIL, CONFORME
PEDIDO N. 172/2014.
DISPENSA D
/0
260,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.505,67
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO DOMINGOS DA SILVA,
PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA N .
13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/2014 EM ANEXO.
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOSA
SANTOS, REPRESENTANTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE
INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
850,82
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
595,58
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
595,58
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.483 - FICHA
2629
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.487 - FICHA
590
0/0
000000000002237
2237 - DIRETORIA DE TRANSITO
591
0/0
000000000002237
592
0/0
000000000002237
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 44 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.828,69
425,41
0,00
---------------------191.846,81
---------------------13.204,77
---------------------294.422,52
/0
807,54
0,00
0,00
44/2013
26.820,00
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ANTONIO DE
CAMARGO, REPRESENTANTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/2014 EM ANEXO.
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.495 - FICHA
2802
0/0
000000000002237
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILV A,
SECRETARIA DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES ABRIL À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA N.
13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 044/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
SUBTOTAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA
2894
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO GOLF 2.0 TOTAL FLEX AUTOMÁTICO DE
PLACA EOD 5114, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 105/2014 DA
SECRETARIA DE GABINETE.
DISPENSA D
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000.322 - FICHA
2892
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
PREGÃO
Empenho
2893
Processo
0/0
CPF/CNPJ
003.157.268/0001-20
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 45 / 448)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO (A GRANEL CONTENDO DE
12 A 15% DE CL2 COM DENSIDADE MINIMA DE 1.25 G/L), PARA ETA I E ET
A II,
PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II, PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA
E ESGOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 80/2013 EM ANEXO.
Mod. Lic.
PREGÃO
44/2013
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
2.274,00
0,00
0,00
---------------------29.901,54
---------------------0,00
---------------------0,00
0,00
0,00
387,20
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000.55 - FICHA
2761
0/0
187.550.988-78
6540 - RODRIGO MORENO CABRERA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO RODRIGO MORENO
CABRERA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO
COM DESPESAS EMERGENCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 085/2014
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
441,80
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.68 - FICHA
2410
137/2014
004.835.118/0001-90
5385 - OSHER TECHNOLOGIES LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 46 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RIBBON RESINA ULTRA PRETO IMP 110MM X 74 METROS EXT.ETIQUETAS BOPP
BRANCO FOSCO BORR 30G 40MM X 25MM X 2 GERMINADA.
///
REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 137/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.72 - FICHA
2909
0/0
000000000000101
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SMF, RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
96.700,00
0,00
0,00
REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS, ARUJÁ E SÃO PAULO,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME C.I. 461/2014 E DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
123.324,00
0,00
0,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SME, RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
144.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
493,78
0,00
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.113 - FICHA
2902
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.122 - FICHA
2911
0/0
000000000000101
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
2897
0/0
078.269.198-60
4676 - SABRINA DE LIMA OLIVEIRA DOS REIS
Empenho
2898
Processo
0/0
CPF/CNPJ
064.702.358-08
2899
0/0
087.098.5 -
2901
0/0
0 . . -
Fornecedor
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 47 / 448)
Descrição
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE MUNICIPAL
AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUA
SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE
27/11/2009 DA LC 133/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 (FUNDEB)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME C.I. 320/2014 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
L
-
L
DISPENSA D
/0
300,03
0,00
0,00
-
4673 - ISABEL BENEDITO FERNANDES
AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, A QUA L
DISPENSA D
/0
1.953,91
0,00
0,00
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
DISPENSA D
/0
1.274,14
0,00
0,00
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 018062014, (FUNDEB,
CODIGO N. 2114), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
127.368,91
0,00
0,00
TINTA PARA TECIDO ALTO RELEVO VERDE 15 ML;TINTA PARA TECIDO ALTO
RELEVO VERDE 35 ML;TINTA PARA TECIDO, AMARELO, 37 ML;TINTA PARA TE CIDO,
AZUL, 37 ML;TINTA PARA TECIDO, BRANCA, 37 ML;TINTA PARA TECIDO, LA RANJA,
37 ML;TINTA PARA TECIDO, LILÁS. 37 ML;TINTA PARA TECIDO, PRETA, 37 ML;TINTA
PARA TECIDO, ROSA, 37 ML;TINTA PARA TECIDO, VERMELHA, 37 ML;PILHA
ALCALINA AA PEQUENA CARTELA COM 4 UNIDADES;PILHA ALCALINA PALITO A AA
CARTELA COM 4 UNIDADES;CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48
FOLHAS;CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FOLHAS;CADERNO CARTOGRAFIA
UNIVERSITARIO 48 FOLHAS, ESPIRAL;CADERNO DE CALIGRAFIA PEQUENO 48
FOLHAS;CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA 40 FOLHAS;CALCULADORA DE
MESA 12 DIGITOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCO
LAR DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA D E
PREGÃO
4/2013
4.209,05
0,00
0,00
PREGÃO
92/2013
1.520,44
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
2904
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.167 - FICHA
2916
0/0
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.167 - FICHA
2914
0/0
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P DA SILVA HIDRAULICA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 48 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COTOVELO DE PVC BRANCO, 90° LISO DE 4";LUVA DE PVC AZUL LISA/ROSCA DE
3/4";COTOVELO DE PVC MARROM, LISO 90° DE 3/4;TEE DE PVC AZUL LISO/ ROSCA
DE 3/4"10COTOVELO PVC MARROM DE 1 1/2";COTOVELO DE PVC AZUL, LISO
90°
DE 3/4 X 1/2";REGISTRO DE PRESSÃO 3/4";COTOVELO DE PVC AZUL, LISO/ ROSCA
90° DE 3/4";COTOVELO DE PVC AZUL, L/R 3/4 X 1/2 LR;SIFÃO SANFONADO
PARA
PIA;LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4";ELEMENTO FILTRANTE;TORNEIR A
BICA MÓVEL PARA PAREDE 3/4";VALVULA PARA LAVATÓRIO;REGISTRO DE
GAVETA BRUTO 1 1/2".
///
DE
CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 922013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
224/2013.
01.05.06.12.365.0023.2300.33903016.0226200.178 - FICHA
2915
0/0
010.439.346/0001-44
2918
0/0
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
TINTA PARA TECIDO ALTO RELEVO VERDE 15 ML;TINTA PARA TECIDO ALTO
RELEVO VERDE 35 ML;TINTA PARA TECIDO, AMARELO, 37 ML;TINTA PARA TE CIDO,
AZUL, 37 ML;TINTA PARA TECIDO, BRANCA, 37 ML;TINTA PARA TECIDO, LA RANJA,
37 ML;TINTA PARA TECIDO, LILÁS. 37 ML;TINTA PARA TECIDO, PRETA, 37 ML;TINTA
PARA TECIDO, ROSA, 37 ML;TINTA PARA TECIDO, VERMELHA, 37 ML;PILHA
ALCALINA AA PEQUENA CARTELA COM 4 UNIDADES;PILHA ALCALINA PALITO A AA
CARTELA COM 4 UNIDADES;CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48
FOLHAS;CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FOLHAS;CADERNO CARTOGRAFIA
UNIVERSITARIO 48 FOLHAS, ESPIRAL;CADERNO DE CALIGRAFIA PEQUENO 48
FOLHAS;CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA 40 FOLHAS;CALCULADORA DE
MESA 12 DIGITOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCO
LAR DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE
PINCEL CHATO 456, N. 12;PINCEL CHATO 815, N. 10;PINCEL CHATO 815,
N.
14;PINCEL CHATO 815, N. 18;PINCEL CHATO 815, N. 2;PINCEL CHATO 815
, N.
6;PINCEL PONTA FINA 402, N. 0;LÁPIS BORRACHA;LÁPIS COR DE MADEIRA PRETO,
GRAFITE N. 2;LÁPIS PARA ESCRITA GRAFITE PRETO N. 2;PASTA PLÁSTICA
COM
ELÁSTICO NAS PONTAS VERDE, TAMANHO OFICIO;PASTA PORTIFÓLIO
POLIPROPILENO A4;PASTA SUSPENSA;ENVELOPE KRAFT 340 MM X
241;ENVELOPE KRAFT 340 MM X 241;APONTADOR DE PLÁSTICO
COMUM;APONTADOR JUMBO ATÓXICO;APONTADOR MECÂNICO;APONTADOR
PLÁSTICO COM RESERVATORIO;CAIXA DE ARQUIVO MATERIAL PLÁSTICO;CANETA
ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, COR TINTA VERMELHA;CANETA
ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, COR TINTA AZUL;CANETA
ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, COR TINTA PRETA.
///
R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PAA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
147/2013.
PREGÃO
4/2013
4.209,05
0,00
0,00
PREGÃO
4/2013
5.878,50
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
2907
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2908
0/0
002.183.779/0001-53
2910
0/0
002.183.779/0001-53
2913
0/0
002.183.779/0001-53
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 49 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS BUZUM COM 350 ALUNOS DE DIVERSAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 0032/2014 DA SECRETARI A
DE EDUCAÇÃO.
REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS FRETADO COM 60 ALUNOS DA EMEF
FIRMINO ALVES DE QUELUZ DA REDE MUNICIPAL (RECURSO 25%), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA 0031/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
14.040,00
0,00
0,00
REFERENTE AOS 281 TÍQUETES UTILIZADOS POR PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA
MUNICIPAL EMEF TEIJI KITA , CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0022/2 014
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
814,90
0,00
0,00
REFERENTE AOS 428 TÍQUETES UTILIZADOS POR DIVERSAS ESCOLAS
MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0042/2014 DA SECRETARI
DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
1.158,55
0,00
0,00
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY DE
PLACA FRD 2101, ANO 2014 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 330/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
88,40
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 23.0002 -2), SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,
RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME C.I. 029/2014 EM
ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.200,00
3,00
0,00
0,00
A
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903969.0151000.205 - FICHA
2748
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250029.212 - FICHA
564
0/0
000000000000446
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
2903
0/0
054.901.988/0001-99
23 - CATANHO E CATANHO LTDA.
PREGÃO
60/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 50 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2035/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
344/2014 DESTA SECRETARIA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.133
-X),
111/2013.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0030 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0030.1001.44903000.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0030.1001.44903000.0111000.300 - FICHA
2210
0/0
002.351.006/0001-39
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTD
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2013 E ATA DE REGISTR
PREGÃO
53/2013
0,00
13.988,00
0,00
PREGÃO
44/2013
11.250,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
13,61
O
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000.322 - FICHA
2896
0/0
023.647.365/0001-08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II, PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME
PREGÃO PRESECIAL N. 44/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 81/2013
EM
ANEXO.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
2679
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 51 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
560,00
560,00
0,00
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4656-2072, 4656-4444, 4656-4646, 4657-5347,
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME FATURA EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
2900
0/0
129.703.178-42
5667 - ANDREIA ELIZABETE DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREIA ELIZABETE DA SILV A,
PARA A PARTICIPAÇÃO NO VII CONASS
- CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO
SOCIAL EM SAÚDE, NOS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE SÃ O JOSÉ
DOS CAMPOS - SP (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 008/2014
OUTROS/NÃO
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - SMS, RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
30.800,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO
MARCOS ALVES DA SILVA, SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇOS DA PREFEITU RA,
PARA UTILIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO À CIDADE
BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE TFD, NO DIA 01/04/2014 (CÓD.
2226), CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO TIPO DUCATO (AMBULÂNCIA )
DE PLACA DJM 1628, DA RODOVIA PESIDENTE DUTRA, APÓS O PEDÁGIO SENT IDO
RIO DE JANEIRO PARA O SETOR DE AMBULÂNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 012/2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)..
DISPENSA D
200,00
0,00
0,00
2.370,00
2.370,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.345 - FICHA
2912
0/0
000000000000101
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.386 - FICHA
2747
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.386 - FICHA
2906
0/0
006.339.694/0001-72
5015 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS COMERC
01.10.01.04.122.0008.2044.33903948.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903948.0111000.428 - FICHA
2895
0/0
002.310.921/0001-86
4869 - IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 52 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
300,00
300,00
0,00
REFERENTE AO CURSO COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
EXECUÇÃO FISCAL, PARA OS SERVIDORES RAQUEL BENEDETTI CPEPINHO, LÉLIO
JOSÉ CRESPIM E FLÁVIA APARECIDA SANTOS, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL
DE
2014, HOTEL IBIS SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 182/2 014
DA SECRETARIA DE ASSUNTO JURIDICOS.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
2917
0/0
057.818.108-89
6481 - LELIO JOSE CRESPIM
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ASSISTENTE JURÍDICO LELIO JOSE
CRESPIM PARA UTILIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE
COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO CREDITO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL,
DOS DIAS 10 E 11 DO MES DE ABRIL, CONFORME A LEI 2610 DE 26/10/201
0,
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 171 DE 7 DE ABRIL EM ANEXO, DA SECRETARIA
DE
ASSUNTOS JURIDICOS, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
DISPENSA D
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO DOMINGOS DA SILVA,
PRESIDENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA N .
13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/2014 EM ANEXO.
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO APARECIDO DOSA
SANTOS, REPRESENTANTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE
INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME
PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/2014 EM ANEXO.
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ANTONIO DE
CAMARGO, REPRESENTANTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2014,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 016/2014 EM ANEXO.
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM
EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE
MARÇO/2014, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/2000, DECRETO N. 454 7 DE 05
DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,82
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
DISPENSA D
/0
20.760,02
0,00
0,00
0,00
0,00
425,41
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.487 - FICHA
590
0/0
000000000002237
591
0/0
000000000002237
592
0/0
000000000002237
2905
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.495 - FICHA
2802
0/0
000000000002237
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 53 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------597.783,28
---------------------17.218,00
---------------------5.498,40
81/2013
713,10
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
19,60
4/2013
5.878,50
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILV A,
SECRETARIA DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES ABRIL À DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA N.
13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 044/2014 EM ANEXO.
SUBTOTAL
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0520002.119 - FICHA
2920
0/0
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 200 ML;COPO PLÁSTICO
DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201
CONFORME COMUNICAÇÃO.
DISPENSA D
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.140 - FICHA
102
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
4,
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.167 - FICHA
2919
0/0
012.980.648/0001-50
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 54 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PINCEL CHATO 456, N. 12;PINCEL CHATO 815, N. 10;PINCEL CHATO 815,
N.
14;PINCEL CHATO 815, N. 18;PINCEL CHATO 815, N. 2;PINCEL CHATO 815
, N.
6;PINCEL PONTA FINA 402, N. 0;LÁPIS BORRACHA;LÁPIS COR DE MADEIRA PRETO,
GRAFITE N. 2;LÁPIS PARA ESCRITA GRAFITE PRETO N. 2;PASTA PLÁSTICA
COM
ELÁSTICO NAS PONTAS VERDE, TAMANHO OFICIO;PASTA PORTIFÓLIO
POLIPROPILENO A4;PASTA SUSPENSA;ENVELOPE KRAFT 340 MM X
241;ENVELOPE KRAFT 340 MM X 241;APONTADOR DE PLÁSTICO
COMUM;APONTADOR JUMBO ATÓXICO;APONTADOR MECÂNICO;APONTADOR
PLÁSTICO COM RESERVATORIO;CAIXA DE ARQUIVO MATERIAL PLÁSTICO;CANETA
ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, COR TINTA VERMELHA;CANETA
ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, COR TINTA AZUL;CANETA
ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, COR TINTA PRETA.
///
R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PAA ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
147/2013.
2922
0/0
000.593.542/0001-15
6295 - CIA DO FUTURO SUPRIMENTOS EDUCACIO
2924
0/0
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
2927
0/0
000.593.542/0001-15
TINTA GUACHE AMARELO COM 250 ML;TINTA GUACHE AZUL COM 250 ML;TINTA
GUACHE BRANCO COM 250 ML;TINTA GUACHE PRETO COM 250 ML;TINTA GUACHE
ROSA COM 250 ML;TINTA GUACHE VERDE COM 250 ML;TINTA GUACHE VERMELH O
COM 250 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR
PARA
ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N.
04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 146/2013.
TESOURA SEM PONTA 5.5" INOX PARA ALUNO;TECIDO TNT, 100% POLIURETAN O,
COR ROSA;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR LARANJA;TECIDO TNT, 100 %
POLIURETANO, COR AZUL CLARO;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR AZUL
ESCURO;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR BRANCO;TECIDO TNT, 100%
POLIURETANO, COR MARROM;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR
PRETO;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR VERDE ESCURO;TECIDO TNT,
100% POLIURETANO, COR VERMELHO;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR
VERDE CLARO;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR AMARE
LO;TECIDO TNT,
100% POLIURETANO, COR ROXO;TECIDO TNT, 100% POLIURETANO, COR LILAS ;.
///
BARBANTE CRU, ROLO COM 250 GR;BARBANTE MESCLADO COM ROXO E BRANCO
COM 550 MTS, 100% ALGDÃO;BARBANTE NA COR AMARELA COM 550 MTS, 100%
ALGODÃO;BARBANTE NA COR AZUL COM 550 MTS, 100% ALGODÃO;BARBANTE NA
COR LARANJA COM 550 MTS, 100% ALGODÃO;BARBANTE NA COR MARROM COM
550 MTS, 100% ALGODÃO;BARBANTE NA COR ROSA COM 550 MTS, 100%
ALGODÃO;BARBANTE NA COR VERDE COM 550 MTS, 100% ALGODÃO;FITA
ADESIVA MARROM 50 MM X 50 MTS;FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 12 MM
X 50 MTS;FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 50 MM X 50 MTS.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA
PREGÃO
4/2013
295,75
0,00
0,00
PREGÃO
6/2014
2.244,00
0,00
0,00
PREGÃO
4/2013
1.302,15
0,00
0,00
TINTA GUACHE AMARELO COM 250 ML;TINTA GUACHE AZUL COM 250 ML;TINTA
GUACHE BRANCO COM 250 ML;TINTA GUACHE PRETO COM 250 ML;TINTA GUACHE
ROSA COM 250 ML;TINTA GUACHE VERDE COM 250 ML;TINTA GUACHE VERMELH O
COM 250 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR
PARA
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 04A/2013
E
PREGÃO
4/2013
295,75
0,00
0,00
PREGÃO
6/2014
2.244,00
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903016.0226200.178 - FICHA
2921
0/0
000.593.542/0001-15
2923
0/0
017.766.093/0001-62
Empenho
2926
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 55 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LO;TECIDO TNT,
///
0/0
000.593.542/0001-15
BARBANTE CRU, ROLO COM 250 GR;BARBANTE MESCLADO COM ROXO E BRANCO
COM 550 MTS, 100% ALGDÃO;BARBANTE NA COR AMARELA COM 550 MTS, 100%
ALGODÃO;BARBANTE NA COR AZUL COM 550 MTS, 100% ALGODÃO;BARBANTE NA
COR LARANJA COM 550 MTS, 100% ALGODÃO;BARBANTE NA COR MARROM COM
550 MTS, 100% ALGODÃO;BARBANTE NA COR ROSA COM 550 MTS, 100%
ALGODÃO;BARBANTE NA COR VERDE COM 550 MTS, 100% ALGODÃO;FITA
ADESIVA MARROM 50 MM X 50 MTS;FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 12 MM
X 50 MTS;FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 50 MM X 50 MTS.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE
PREGÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SITUADA
DENTRO DA EMPRESA PARAMOUNT, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ALGUNS BAIRROS QUE FORTEMENTE FORAM PREJUDICADOS PELA
ESTIAGEM, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 084/2014 DA SECRETARIA D E
SERVIÇO E MUNICIPAIS.
4/2013
1.302,15
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
52.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28,36
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
2925
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
2821
0/0
0 . . -
Empenho
2824
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 56 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORGE BARBOSA DE
OLIVEIRA JUNIOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BENEDITO ROBERTO
BARBOSA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
33,19
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
BENEDITO ROBERTO BARBOSA (CÓDIGO N. 2223) SECRETARIA DE SAÚDE,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,13
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
283,60
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.331 - FICHA
2825
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.331 - FICHA
2823
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JORGE
2827
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) BENEDITO
ROBERTO BARBOSA (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
47,63
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) JORG E
,
BENEDITO ROBERTO BARBOSA (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,70
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
257,41
BENZILPENICILINA PROCAÍNA + POTÁSSICA 300.000 + 100.000
UI;METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML 10 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 233/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG (PROZAC) PARA
ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO
91/2013
-164,10
0,00
0,00
PREGÃO
91/2013
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167,44
,
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.331 - FICHA
2822
0/0
0 . . -
2826
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
1224
0/0
067.729.178/0001-49
1055 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
1225
0/0
067.729.178/0001-49
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.357 - FICHA
28
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 57 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESF
(ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2014.
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0131000.361 - FICHA
2828
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EUBA BRETTAS
BRONDANI (CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,14
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE EUBA
BRETTAS BRONDANI (CÓDIGO N. 2223) SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8,11
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EUBA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.845,03
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) EUBA
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
939,38
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
56,72
01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0131000.361 - FICHA
2829
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0131000.361 - FICHA
2831
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0131000.361 - FICHA
2830
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.422 - FICHA
2832
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 58 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONIQUE ELLEN
KITAGAVA CARDOSO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.10.01.04.122.0008.2044.31901142.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901142.0111000.422 - FICHA
2834
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) MONIQUE
ELLEN KITAGAVA CARDOSO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
472,68
MONIQUE ELLEN KITAGAVA CARDOSO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,70
REFERENTE AO CURSO COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
EXECUÇÃO FISCAL, PARA OS SERVIDORES RAQUEL BENEDETTI CPEPINHO, LÉLIO
JOSÉ CRESPIM E FLÁVIA APARECIDA SANTOS, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL
DE
2014, HOTEL IBIS SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 182/2 014
DA SECRETARIA DE ASSUNTO JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.370,00
---------------------60.311,30
---------------------0,00
---------------------11.072,82
100,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901143 - 13º SALÁRIO
01.10.01.04.122.0008.2044.31901143.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901143.0111000.422 - FICHA
2833
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.33903948.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903948.0111000.428 - FICHA
2895
0/0
002.310.921/0001-86
4869 - IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000.8 - FICHA
2938
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 59 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIÓNARIA DA SECRETARIA GERAL
DE GABINETE, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.52 - FICHA
406
0/0
010.439.346/0001-44
CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS (SOLAR/BATERIA) TAMANHO 117 X 14 3 X
26 MM VISOR LCD;PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA,
RECARREGAVEL, COR AZUL, ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL;PINCEL
ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA, RECARREGAVEL, COR PRETA, ESCRITA
GROSSA A BASE DE ALCOOL;CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM
ESPIRAL 200 FOLHAS;CADERNO DE BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS, CAPA COM 4
CORES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
112/2013.
PREGÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ
DE CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 021/2008 E DOCUMENTO EM
ANEXO.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
4/2013
0,00
314,86
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.352,14
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
63,17
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
316
0/0
163.631.838-04
3884 - GERALDO DE SOUZA FERNANDES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.55 - FICHA
53
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
2956
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 60 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
387,20
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
293,40
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 23/2013.
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA PINTOR DE 8 DEGRAUS DOS DOIS
LADOS DA ESCADA MED. 2.30 M, PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETOR ES
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
127/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
129,65
0,00
78/2013
0,00
435,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.55 - FICHA
46
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
143
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.02.01.04.122.0002.2002.44905212.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905212.0111000.60 - FICHA
2185
127/2014
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.68 - FICHA
1096
0/0
010.439.346/0001-44
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 61 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE, PACOTE COM 4
ROLOS, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000.71 - FICHA
2939
0/0
0 . . -
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIÓNARIA DA SECRETARIA
FINANÇAS, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
2940
0/0
0 . . -
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIÓNARIA DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
CONVITE
53/2013
0,00
391,20
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
63,71
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
97/2013
0,00
802,52
0,00
PREGÃO
78/2013
0,00
126,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.71 - FICHA
48
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
2790
0/0
288.035.888-41
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903001.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903001.0111000.90 - FICHA
284
0/0
044.340.248/0001-77
6466 - AUTO POSTO MONTE SERRAT LTDA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.90 - FICHA
197
0/0
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 62 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SABONETE EM PEDRA 90 GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO;RODO COM
BASE E CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NY LON
COM AS PONTAS FLORADAS PARA USO GERAL.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.92 - FICHA
50
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABIATAÇÃO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
97,80
0,00
PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2014, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014.PAPEL
TOALHA BANCO, GOFRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 14/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014.
//
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
PREGÃO
01/2014
0,00
1.488,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COM GABINETE EM
PLÁSTICO INJETADO NA COR BRANCA, PARA OS SETORES DE MERENDA
ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
PREGÃO
4/2013
670,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL, POTENCIA
800 WATTS, CAPACIDADE E PERFURACAO: CONCRETO 24 MM, METAL 13 MM, 2 20
VOLTS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO
N. 105/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
642,80
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0520002.119 - FICHA
1998
0/0
004.013.164/0001-04
01.05.01.12.122.0023.2300.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.05.01.12.122.0023.2300.44905234.0120001.125 - FICHA
2955
0/0
004.986.515/0001-63
6507 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
01.05.01.12.122.0023.2300.44905238.0120001.125 - FICHA
2091
105/2014
010.826.183/0001-52
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.138 - FICHA
Empenho
1745
Processo
75/2014
CPF/CNPJ
073.176.851/0001-63
Fornecedor
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 63 / 448)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FIBRA PARA CAIXA D AGUA GLASSMAR
5000L., PARA EMEF JOSE DE ALMEIDA MACHADO (QSE), CONFORME PEDIDO N
75/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
378,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
410,00
0,00
REFERENTE A MANUTENCAO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA EMEF OSCAR
FERREIRA DE GODOY (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 106/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
240,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM BASE A CABO DE ALUMINIO 58 CM, PAR A
AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 271/2013.
PREGÃO
78/2013
-91,35
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CA 50 10 MM (3/8), PARA MANUTENÇÃO
ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/2013 E A
PREGÃO
15/2013
0,00
389,10
0,00
/0
0,00
410,00
0,00
.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002.138 - FICHA
1331
47/2014
007.514.440/0001-06
6492 - A.J.E. COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LI
BOBINA DE SACO PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE 35 X 45CM PARA 3 K G,
COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO MINIMO
2% DE ANTI BLOQUEIO.BOBINA DE SACO PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENT E
40 X 60CM, COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) CO M
NO MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PEDIDO N. 47/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.140 - FICHA
2092
106/2014
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903922.0122000.140 - FICHA
2645
0/0
010.439.346/0001-44
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.149 - FICHA
1845
0/0
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
TA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903099.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903099.0520002.149 - FICHA
1313
37/2014
007.514.440/0001-06
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 64 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE),
CONFORME PEDIDO N. 37/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000.151 - FICHA
2093
107/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA
EMEI E CRECHE OSVALDO RODRIGUES DA SILVA (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 107/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
240,00
0,00
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.156 - FICHA
2289
0/0
220.078.628-08
5276 - GUSTAVO RIBEIRO LOPES
REFERENTE AO CURSO DE ORATÓRIA MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO,
DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE
O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME C.I. 0011/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
135,00
0,00
2296
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME C.I. 0011/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
2367
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUICK MASSAGEM MINISTRADO POR
DISPENSA D
/0
0,00
630,00
0,00
2369
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
-FUXICO/PACTCHWORK
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME
C.I. 0011/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
2371
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME C.I.0011/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
210,00
0,00
2373
0/0
345.187.818-64
6264 - PRISCILA CHICARINO DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
210,00
0,00
2375
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL MINISTRADO POR PROFISSIONAL
PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO,
REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
O MÊS MARÇO/2014, CONFORME C.I.0011/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
2377
0/0
398.438.778-45
6448 - ELIZABETE BIANCA FERNANDES REGO
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
Empenho
2379
Processo
0/0
CPF/CNPJ
049.340.498-86
Fornecedor
3771 - CLOTILDE APARECIDA S. DE ANDRADE
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 65 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.157 - FICHA
2288
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
581
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (PNAEF),
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2013
PREGÃO
55/2013
0,00
4.624,28
0,00
2255
0/0
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO, SABOR LARANJA, PACOTE COM 1
KILO;PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO, PACOTE COM 1
KILO;PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO, SABOR UVA, PACOTE COM 1 KILO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EME
(QSE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 77/2013 E ATA DE
PREGÃO
77/2013
0,00
670,08
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRE CHES
PREGÃO
77/2013
0,00
1.005,12
0,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG;MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS 500 GRAMAS;SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS;SAL REFINADO - 1 KG.
///
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS, CONFORME PREGÃO N° 060/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
116/2013, EM ANEXO. (PNAE EJA)
PREGÃO
060/2013
0,00
244,40
0,00
PREGÃO
55/2013
0,00
12.445,15
0,00
2256
0/0
005.906.781/0001-00
IS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.159 - FICHA
694
0/0
008.528.442/0001-17
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.159 - FICHA
582
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 66 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS EMEIS
(PNAC), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
584
0/0
008.705.954/0001-01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (PNAC) ,
PREGÃO
55/2013
0,00
1.776,56
0,00
588
0/0
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I, EMBALAGEM DDE 5 KILO;FEI JÃO
CARIOCA TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KILO;FEIJÃO PRETO TIPO I, EMBALAGEM DE 1
KILO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA
DIVERSAS CRECHES (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
60/2013
0,00
6.059,00
0,00
686
0/0
059.328.567/0001-34
AQUISIÇÃO DE ALMONDEGAS MISTA (CARNE DE AVE E CARNE BOVINA) PACOTE S
COM 2 KG, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 056/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
°
137/2013. (PNAC).
PREGÃO
056/2013
0,00
2.235,00
0,00
688
0/0
008.528.442/0001-17
PREGÃO
60/2013
0,00
506,00
0,00
699
0/0
000.636.372/0001-09
3288 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM 500 G;SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM
500 GR;SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KILO.
/// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS CRECHES (PNAC), CONFORME
AQUISIÇÃO DE PÓ PARA PREPARO DE IORGUTE SABOR MORANGO, PARA A
MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME
PREGÃO N° 070/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 217/2013. (PNAC).
PREGÃO
070/2013
0,00
2.820,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.159 - FICHA
685
0/0
008.528.442/0001-17
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (PNAP), SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 116/2013.
PREGÃO
30/2013
0,00
415,30
0,00
689
0/0
059.328.567/0001-34
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACÉM MOIDA
- 1 KG;CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXÃO MOLE EM CUPOS - 1 KG;CARNE BOVINA CONGELADA
TIPO COXÃO MOLE EM ISCAS.
///
AQUISIÇÃO DE MEREND
A ESCOLAR
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 056/ 2013
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 132/2013. (PNAP).
PREGÃO
056/2013
0,00
17.160,00
0,00
700
0/0
000.636.372/0001-09
PREGÃO
070/2013
0,00
1.128,00
0,00
706
0/0
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
CARNE DE FRANGO CONGELADO TIPO PEITO EM CUBOS PESO LIQUIDO 1 E
MAXIMO 3 KILO;PEDAÇOS TEMPERADOS EMPANADOS, CONGELADORES DE
CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS EMEIS (PNAP), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
56/2013
0,00
5.994,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, EMBALAGEM 400 GR EM FILME
ALUMINIZADO, PARA DIVERSAS CRECHE (PNAC), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
60/2013
0,00
10.400,00
0,00
PREGÃO
060/2013
0,00
2.444,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521006 - FED - PDDE INFANTIL
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521006.159 - FICHA
639
0/0
014.809.182/0001-50
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.159 - FICHA
587
0/0
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
636
0/0
012.962.904/0001-87
648
0/0
003.817.246/0001-49
692
0/0
054.901.988/0001-99
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 67 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
118/2013
0,00
3.840,00
0,00
EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS;EXTRATO DE TOMATE - 4,1 KG;FARINHA DE
MANDIOCA - 500 GRAMAS.
///
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO N°
60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 117/2013. (PNAEF).
AÇUCAR REFINADO BEM COM 1 KILO;FERMENTO EM PÓ BEM 250 GR;OLEO DE
SOJA REFINADO, PETS 900 MLCOLORIFICO, PACOTE COM 500 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS
(PNAEF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 111/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
3.162,50
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
304,72
0,00
BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 (A BASE DE TROCA);CILIN DRO
DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 (A BASE DE TROCA).
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO
54/2013
0,00
2.532,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO N° 04A/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 164/2013. (FUNDEB)
PREGÃO
04/2013
0,00
390,00
0,00
BARBANTE CRU ROLO COM 250 GR;FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50
MTS;LÁPIS DE COR REDONDO COM 12 UNIDADES.
///
REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 96/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
2.618,00
0,00
PREGÃO
78/2013
-91,35
0,00
0,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG;MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS 5OO GRAMAS;SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS;SAL REFINADO - 1 KG;
///
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
(PROGRAMA PNAEF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 116/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO, CONGELADO, PARA
DIVERSAS EMEFS (PNAEF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 118/2013 E A TA
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903001.0226200.167 - FICHA
1954
0/0
016.103.050/0001-34
01.05.06.12.361.0023.2300.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903014.0226200.167 - FICHA
641
0/0
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.167 - FICHA
1103
0/0
000.593.542/0001-15
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.167 - FICHA
2010
0/0
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 68 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RODO COM BASE DE ALUMINIO 58CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEFS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.167 - FICHA
2017
0/0
010.963.837/0001-90
SAPATO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, N. 33;SAPATO DE SEGURANÇA NA COR
PRETA, N. 34;SAPATO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, N. 35;SAPATO DE
SEGURANÇA NA COR PRETA, N. 36;SAPATO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, N.
37;SAPATO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, N. 41;SAPATO DE SEGURANÇA NA
COR PRETA, N. 40;SAPATO DE SEGURANÇA NA COR PRETA, N. 42;SAPATO DE
SEGURANÇA NA COR PRETA, N. 38.
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2013 E ATA DE
PREGÃO
40/2013
0,00
1.755,00
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
DE PREÇO N. 123/2013.
PREGÃO
61/2013
-177,35
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
1.819,08
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELMA OLIVEIRA DE
SA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
57,72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
769,59
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042.0226200.167 - FICHA
2797
0/0
057.372.724/0001-83
01.05.06.12.361.0023.2300.33903957.0226200.169 - FICHA
49
0/0
011.660.962/0001-93
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
2818
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.174 - FICHA
2820
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 69 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
432,89
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) GISELMA
OLIVEIRA DE SA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.174 - FICHA
2819
0/0
0 . . -
GISELMA OLIVEIRA DE SA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO
54/2013
0,00
1.349,86
0,00
DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 04A/2013 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N° 164/2013. (FUNDEB).
PREGÃO
04/2013
0,00
390,00
0,00
///
REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PREÇO N. 96/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
2.618,00
0,00
ALCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML;ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%,
FRASCO COM 1000 ML.
///
DE
CONSUMO PARA DIVERSAS EMEIS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 87/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 211/2014.
PREGÃO
87/2013
0,00
434,00
0,00
PREGÃO
78/2013
0,00
236,50
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903001.0226200.178 - FICHA
1955
0/0
016.103.050/0001-34
01.05.06.12.365.0023.2300.33903014.0226200.178 - FICHA
657
0/0
056.573.967/0001-17
01.05.06.12.365.0023.2300.33903016.0226200.178 - FICHA
1102
0/0
000.593.542/0001-15
01.05.06.12.365.0023.2300.33903022.0226200.178 - FICHA
616
0/0
004.013.164/0001-04
632
0/0
018.455.377/0001-09
6473 - SUPER DESCARTAVEIS IND. E COMER. LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1988
0/0
010.439.346/0001-44
1989
0/0
010.439.346/0001-44
2019
0/0
050.215.946/0001-43
6246 - J. N. R ILUMINAÇÃO, CONST. CIVIL E COM
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 70 / 448)
Descrição
VASSOURA COM CERDAS PIAÇAVA N. 5;PÁ DE LIXO DE METAL, BRANCO OU
BEGE;CORDA PARA VARAL N. 5;RODO DE 30 CM DUPLO COM CEPA EM
POLIPROPILENO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON
SUMO
PARA DIVERSAS EMEIS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/201 3 E
RODO COM BASE DE ALUMINIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO .
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
78/2013
-60,90
0,00
0,00
RODO COM BASE DE ALUMINIO 58CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO .
PREGÃO
78/2013
-91,35
0,00
0,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO PCT CONTENDO 5 UNIDADES, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2013 E PREGÃO
PRESENCIAL Nº 78/2013.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PREGÃO
78/2013
0,00
478,00
0,00
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PREÇO N. 106/2013.
PREGÃO
40/2013
0,00
1.755,00
0,00
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO
PREÇO N. 123/2013.
PREGÃO
61/2013
-177,35
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903028.0226200.178 - FICHA
2018
0/0
010.963.837/0001-90
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042.0226200.178 - FICHA
2652
0/0
057.372.724/0001-83
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.204 - FICHA
57
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 71 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013.
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
2038
0/0
008.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR.
// REFER ENTE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, BANCO BB, AG. 2578X C /C
14.133-X, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 34/2013 E PREGÃO
PREGÃO
60/2013
0,00
55,80
0,00
2043
0/0
008.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM 1 KILO;MACARRÃO TIPO PARAFUSO
COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR;SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KILO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RPOGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
14.133-X), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 116/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
84,60
0,00
2048
0/0
008.528.442/0001-17
PREGÃO
70/2013
0,00
188,00
0,00
2112
0/0
005.906.781/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR
BAUNILHA PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-X), CONFORME PREGÃO
PESENCIAL N. 70/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 141/2013.
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, PACOTE COM 1KG.
/ /
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PCD DA
PREGÃO
70/2013
0,00
83,50
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.243 - FICHA
2071
0/0
016.103.050/0001-34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13,
PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 23.0001-4), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2013 E
PREGÃO
54/2013
0,00
423,30
0,00
2437
0/0
016.103.050/0001-34
COMPLEMENTO DA NE 2071/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
311/2014
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUE
FEITO DE
PETROLEO P 13, PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-4), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
54/2013
0,00
34,00
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
163,05
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
2061
0/0
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 72 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR;SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM 500
GR;SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KILO.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903021.0250011.243 - FICHA
2181
0/0
003.169.808/0001-95
COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 100
UNIDADES;COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50 ML, PACOTE CO M
100 UNIDADES.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO
(BANCO DO BRASIL C/C 000023001
-4), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
REFERENTE AO CURSO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO
SÓCIOEDUCATIVO, COM A PARTICIPAÇÃO DE ANA RACHEL RAMOS WANDERLEY
(PSICÓLOGA) E ELAINE DOS SANTOS VIEIRA (ASSISTENTE SOCIAL), NOS DI AS 15
E 16 DE ABRIL DE 2014, NA FACULDADE PAULUS DE TEC. E COMUNICAÇÃO, VILA
MARIANA - SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 332/2014.
DISPENSA D
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FANTASIA CANCAN TAMANHO ADULTO, PARA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO (BANCO DO BRASIL C/C 130.082 -2),
DISPENSA D
81/2013
0,00
239,20
0,00
/0
0,00
500,00
0,00
53/2013
0,00
176,04
0,00
/0
0,00
6.009,50
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903948.0151000.247 - FICHA
2749
0/0
006.939.725/0001-26
6541 - INSTITUTO SAO PAULO DE CIDADANIA E P
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0151000.247 - FICHA
43
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.244.0015.2501.33903099.0151000.267 - FICHA
2448
147/2014
006.969.698/0001-34
6518 - FESTAS E FANTASIAS COM. DE ARTIGOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.293 - FICHA
Empenho
39
Processo
0/0
CPF/CNPJ
011.660.962/0001-93
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 73 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DO FUNCIÓNARIO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
53/2013
0,00
39,12
0,00
/0
56,72
0,00
0,00
PREGÃO
10/2013
0,00
5.645,71
0,00
SABONETE EM PEDRA 90 GRS;RODO COM BASE E CABO DE ALUMINIO MEDINDO
38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NYLON.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PRA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
190/2013.
PREGÃO
78/2013
0,00
991,00
0,00
CAMISA GOLA CARECA EM TECIDO DE ALGODÃO COR BRANCA, TAMANHO
M;CAMISA GOLA CARECA EM TECIDO DE ALGODÃO COR BRANCA, TAMANHO
G;CAMISA GOLA CARECA EM TECIDO DE ALGODÃO COR BRANCA, TAMANHO
GG;CAMISA GOLA CARECA EM TECIDO DE ALGODÃO COR BRANCA, TAMANHO EG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
41/2013
1.485,00
0,00
0,00
PREGÃO
27/2013
0,00
4.411,84
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.302 - FICHA
2943
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
1248
0/0
054.648.472/0001-84
6060 - PADARIA E CONFEITARIA VILA GUILHERM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES 50 GR PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 10/2013 E ATA DE REGITRO D
PREÇO N. 42/2013.
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.306 - FICHA
373
0/0
002.514.617/0001-50
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.306 - FICHA
2952
0/0
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
247
0/0
048.302.640/0001-82
Empenho
2951
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 74 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
056.899.602/0002-68
3617 - PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO GABIÃO PARA MANUTENÇÃO DA
PREGÃO
27/2013
3.790,00
0,00
0,00
CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL EMBORRACHADO NA COR PRETA,
TAMANHO P;CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL EMBORRACHADO NA
COR PRETA, TAMANHO M;CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL
EMBORRACHADO NA COR PRETA, TAMANHO G;CONJUNTO IMPERMEAVEL EM
NYLON NAVAL EMBORRACHADO NA COR PRETA, TAMANHO GG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DA
PREGÃO
69/2013
2.205,92
0,00
0,00
LONA DIANTEIRA COM ARREBITES DE FERRO BH2X2L361AA;LONA TRASEIRA CO M
ARREBITES DE FERRO BH2X2L3G1BA;RESERVATORIO DE AGUA COM TAMPA
6C458A084BC;CORREIAS BX81 1L5Z8620AC.
///
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW CARGO 1537 -E ANO 2006 DE PLACA
DBA 9671 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PLATOR DA EMBREAGEM 2T2121302;DISCO DE EMBREAGEM 2U0525267M;MANCAL
ROLAMENTO 2TB141037;FLANGE DO DIFERENCIAL 2Z0521145A;RETENTOR DO
DIFERENCIAL 2Z0311499B.
///
PEÇAS PARA
REPOSIÇÃO, CAMINHÕES BASCULANTE 12.140H DA SECRETARIA DE SERVIÇO
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 178/2013.
PREGÃO
72/2013
-379,54
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
3.265,75
0,00
FILTRO DE AR TAR129607A;FILTRO DIESEL TAC 201225;FILTRO LUBRIFICAN
TE
2T22616787.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DOS CAMINHÕES PRENSA DE PLACA CDZ 2687 E CDZ 6759 DA SECRETARIA DE
E
FILTRO DE AR 2R0129607C;FILTRO SEDIMNTADOR 2RD129620;FILTRO DIESEL
2R0201511;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0115403.
///
REFERENTE A QUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE PLACAS GRA 8958, GRN 0829,
GRN 0837, GRN 3396 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO
72/2013
0,00
1.288,48
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
1.812,44
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.306 - FICHA
2950
0/0
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
1802
0/0
016.722.128/0001-07
2218
0/0
012.860.390/0001-59
2468
0/0
012.860.390/0001-59
2469
0/0
012.860.390/0001-59
2470
0/0
012.860.390/0001-59
FILTRO DE AR 2T0129607A;FILTRO DIESEL 2P0201512;FILTRO SEDIMENTADO
R
T15129620B;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0881053. ///
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA DMN 8981, DMN 8985 DA
PREGÃO
72/2013
0,00
1.969,52
0,00
2485
0/0
012.860.390/0001-59
FILTRO DE AR 2T0129607A;FILTRO DE DIESEL 2P0201512;FILTRO SEDIMENT ADOR
T15129620B;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0881053;MAQUINA DE VIDRO 2Z060726
2A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
PRENSA DE ANO 2010, PLACA DMN 8948 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 178/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
1.289,31
0,00
2486
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO
72/2013
0,00
2.112,44
0,00
Empenho
2487
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.860.390/0001-59
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 75 / 448)
Descrição
FILTRO DE AR 2R0129607;FILTRO DIESEL 2P0201512;FILTRO SEDIMENTADOR
TE31296204;FILTRO LUBRIFICANTE 2T0115561.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA OS CAMINHÓES DE PLACAS DMN 8955, 8956, 8972, 8976 DA
FILTRO DIESEL 2P0201512;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0115403;FILTRO DE AR
2R0129607E.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT
ENÇÃO
DOS CAMINHÕES DE PLACAS CPV 7384, 7385, 7386, 7387 E CZA 4189 DA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
72/2013
0,00
2.038,05
0,00
KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4;TUBETE CURTO COM INSERTO METÁLIC O
EM P.P 3/4 COM VEDAÇÃO;REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO RR
MARROM COM MANOPLA 3/4.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
2/2013
0,00
3.305,00
0,00
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIÓNARIOS DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
78,24
0,00
TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4;REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4";NI PLE
PVC BRANCO DE 3/4";FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO
EXCLUSIVO PARA AMBIENTE EXTERNO E POSSUI 2 CHAVES;FECHADURA INOX
POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTE INTERNO PARA
PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2 CHAVES;FECHADURA TUBULAR
BOTÃO CHAVE COR PRETA;CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA,
FUNDA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 90 A 100 KGS DE CARGA.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME
PREGÃO
92/2013
0,00
2.369,25
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.306 - FICHA
494
0/0
071.619.928/0001-05
4813 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.309 - FICHA
2942
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.309 - FICHA
41
0/0
011.660.962/0001-93
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000.322 - FICHA
1402
0/0
010.826.183/0001-52
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 76 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2116
124/2014
005.049.535/0001-70
5732 - WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE ESTATOR E RETIFICA DO EIXO E
FLANGE, PARA ETA 2 DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 124/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
5.530,00
0,00
2925
0/0
061.565.222/0003-08
DISPENSA D
/0
0,00
52.200,00
0,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
896,04
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL, PARA SER USADO EM
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
21/2013
0,00
3.487,35
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS" - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO 05/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
760,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
3.767,60
0,00
0,00
550,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
2961
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230020 - EST - QUALIS MAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230020.338 - FICHA
2083
0/0
049.228.695/0001-52
2704 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.340 - FICHA
856
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
865
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
866
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS (CÓD. 2223), DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
07/2009, ADITIVO N. 04 AO CONTRATO 42/2009.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.340 - FICHA
182
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 77 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
8.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 30, BAIRRO V ILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO, SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2013, E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.342 - FICHA
2428
0/0
015.660.801/0001-50
6218 - A. BLAINSKI -ME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDENCIAS DO
CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 042/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400,
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 001/2013.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0530006.344 - FICHA
183
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0131000.342 - FICHA
2959
0/0
0 . . -
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME FOLHA
COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
2960
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO, DENTISTAS
- CENTRO ODONTOLOGICO
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATUR A
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.016,54
0,00
0,00
053/2013
0,00
1.877,76
0,00
2966
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
2958
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0530006.344 - FICHA
511
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 78 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
560,00
/0
400,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA
SECRETARIA DE SAÚDE (VALOR UNITÁRIO R$ 19,56), CONFORME CONVITE N.
53/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
2900
0/0
129.703.178-42
5667 - ANDREIA ELIZABETE DA SILVA
2957
0/0
256.185.078-11
122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREIA ELIZABETE DA SILV A,
PARA A PARTICIPAÇÃO NO VII CONASS
- CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO
SOCIAL EM SAÚDE, NOS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE SÃ O JOSÉ
DOS CAMPOS - SP (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 008/2014
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE AMANDA RODRIGUES CAMARGO, NO DIA 14/04/2014 (CÓD. 2223
),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 013/2014 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2
010,
PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
TOUCA DESCARTAVEL TIPO SANFONADA;CREME DENTAL, CONTENDO 50
GR;AGULHA GENGIVAL CURTA (22X0.3) COM 30 G, CONTENDO 100 UNIDADES
CADA CAIXA;ÁGUA QUIMICAMENTE PURA (ISENTA DE ÍONS), CONTENDO 5000 ML
CADA FRASCO;PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO.
///
R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2013 E AT A DE
PREGÃO
05/2013
0,00
5.616,90
0,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 93392290;JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO
90512792;JOGO REPARA SAPATA DE FREIO 52250252;MOLA SUSPENSÃO
TRASEIRA 90250258;BATENTE SUPERIOR MOLA TRASEIRA 93390793;BATENTE
INFERIOR MOLA TRASEIRA 90538498;JOGO PASTILHA DE FREIO
90485140;AMORTECEDOR TRASEIRO 93323703;AMORTECEDOR DIANTEIRO
90481180;BATENTE INFERIOR AMORT. DIANTEIRO 90538996;BATENTE SUPERI OR
AMORT. DIANTEIRO 90496689.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, ANO 2007 E PLACA DBA 9683 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
PREGÃO
72/2013
2.595,86
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
1.751,09
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009.368 - FICHA
1293
0/0
001.479.186/0001-76
4552 - VALECIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
2948
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
2949
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
Processo
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Valor Liquidado
Valor Pago
AMORTECEDOR DIANTEIRO 1362880080;ROLAMENTO DO AMORTECEDOR
1342879080;JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA 463072299;COXIM AMORTECEDO R
LADO DIREITO 1350788080;COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO
1350789080;ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ARO 16 1346650080;BATERIA
464507195.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAA MANUTEN
ÇÃO DO
VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2012 E PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA DE SA ÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 173/2013
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000.390 - FICHA
2947
0/0
0 . . -
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO FUNCIONARIO DO ATENDIMENTO
MÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME FOLHA
DISPENSA D
/0
459,22
0,00
0,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DA FUNCIONARIA DA VIGILÂNCIA
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
705,63
0,00
0,00
PNEU BORRACHUDO 251 X 75R 17,5 12 LONAS // REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,
CODICO C/C 2217, CONFORME PREGÃO Nº 29/13 E ATA DE REGISTRO Nº 72/2013.
PREGÃO
29/2013
0,00
2.832,00
0,00
PREGÃO
78/2013
0,00
209,20
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000.401 - FICHA
2946
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530013.406 - FICHA
2011
0/0
000.647.879/0002-49
6345 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000.426 - FICHA
352
0/0
002.514.617/0001-50
Empenho
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Valor Liquidado
Valor Pago
38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NYLON COM AS PONTAS FLORADAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000.428 - FICHA
2944
0/0
0 . . -
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIÓNARIO DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
/0
100,00
0,00
0,00
53/2013
0,00
97,80
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
209,20
0,00
0,00
2.637,80
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.428 - FICHA
45
0/0
011.660.962/0001-93
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
2917
0/0
057.818.108-89
6481 - LELIO JOSE CRESPIM
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ASSISTENTE JURÍDICO LELIO JOSE
CRESPIM PARA UTILIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE
COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO CREDITO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL,
DOS DIAS 10 E 11 DO MES DE ABRIL, CONFORME A LEI 2610 DE 26/10/201
0,
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 171 DE 7 DE ABRIL EM ANEXO, DA SECRETARIA
DE
ASSUNTOS JURIDICOS, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
DISPENSA D
SABONETE EM PEDRA 90 GRS;RODO COM BASE A CABO DE ALUMINIO MEDINDO
38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS.
///
CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.78/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 190/2013.
PREGÃO
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.436 - FICHA
211
0/0
002.514.617/0001-50
78/2013
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.437 - FICHA
1208
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
DISPENSA D
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Valor Liquidado
Valor Pago
REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA DE CULTURA,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 08/2009 E
DOCUMENTO EM ANEXO.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000.438 - FICHA
2953
0/0
000.663.619/0001-86
6554 - BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP
REFERENTE A LOCAÇÃO DE HOUSE MIX PARA SECRETARIA DE CULTURA,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
15/2014.
.
PREGÃO
1/2014
450,00
0,00
0,00
/0
0,00
1.693,74
0,00
47/2013
372,00
0,00
0,00
0,00
149,27
0,00
0,00
19,56
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.438 - FICHA
1185
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA"
- SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
01.11.01.13.392.0029.2020.33903917.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903917.0111000.438 - FICHA
2954
0/0
002.473.673/0001-94
5075 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA
LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO, MASCULINO;LOCAÇÃO DE SANITARIO
QUIMICO, FEMININO;LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO, MOD. PNE.
//
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS PARA SER UTILIZADO NO DIA 18 DE
ABRIL, NA APRESENTAÇÃO DO TEATRO "PAIXÃO DE CRISTO", SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 47/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
92/2013.
/
PREGÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.438 - FICHA
1207
0/0
642.289.758-87
ESTIMATIVA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO
IMÓVEL QUE ABRIGA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.438 - FICHA
51
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
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Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA,
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.438 - FICHA
738
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
739
0/0
014.427.958/0001-78
741
0/0
014.427.958/0001-78
REFERENTE A CURSO DE ARTES E ARTESANATO, CONFORME CONVÊNIO E
COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BANDA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL ,
CONFORME CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
10.510,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
10.524,00
0,00
REFERENTE A CURSO DE MÚSICA NA ESCOLA DE MÚSICA " ELIAS MINEIRO",
DISPENSA D
/0
0,00
15.440,00
0,00
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIÓNARIA DA SECRETARIA MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME FOLHA
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
CONVITE
53/2013
0,00
58,68
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000.450 - FICHA
2945
0/0
0 . . -
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.450 - FICHA
44
0/0
011.660.962/0001-93
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000.459 - FICHA
40
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/05/2014 17:09:16
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Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
01.13.01.04.122.0066.2057.44905234.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.44905234.0111000.462 - FICHA
1825
0/0
005.046.360/0001-48
6472 - MASTER AUCTION TRANS. E COM. DE E. EL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTOLADOR DE COLUNA PRETO 60 CM BIVOLT,
PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 253/2013.
PREGÃO
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
DISPENSA D
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO;ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2012 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 64/2013.
PREGÃO
11/2013
0,00
130,00
0,00
/0
244,84
0,00
0,00
72/2012
0,00
104,00
0,00
---------------------17.392,84
---------------------274.736,29
---------------------2.507,40
18.216,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.473 - FICHA
2937
0/0
0 . . -
01.14.02.04.125.0009.2006.33903022.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903022.0140001.486 - FICHA
327
0/0
010.439.346/0001-44
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000.8 - FICHA
2974
0/0
012.826.444/0001-60
6556 - ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES E
PREGÃO
12/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 84 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
149,06
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA
SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
12/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1.438/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.48 - FICHA
3002
0/0
0 . . -
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO (VERBAS RESCISÓRIAS) DA FUNCIONAR IA
JESSICA CRISTINA VERIATO MINEIRO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR.
DISPENSA D
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ
DE CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 021/2008 E DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.352,14
ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET D A
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014,
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,08
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
37.260,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
316
0/0
163.631.838-04
3884 - GERALDO DE SOUZA FERNANDES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903901.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903901.0111000.55 - FICHA
312
0/0
091.088.328/0001-67
2040 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.55 - FICHA
53
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000.55 - FICHA
2981
0/0
012.826.444/0001-60
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 85 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
165,94
12/2014
28.980,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
63,71
12/2014
13.248,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 12/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1.438/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1.438/2014.
PREGÃO
DISPENSA D
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000.71 - FICHA
2977
0/0
012.826.444/0001-60
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
2790
0/0
288.035.888-41
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903940.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903940.0111000.92 - FICHA
2984
0/0
012.826.444/0001-60
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 86 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1.438/2014.
01.04.02 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO
01.04.02.16.000 - Habitação
01.04.02.16.482 - Habitação Urbana
01.04.02.16.482.0065.2056.33903912.0111000 - GERAL
01.04.02.16.482.0065.2056.33903912.0111000.101 - FICHA
2991
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE
DE 5.000 CÓPIAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURSO 25), CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VERBENA SOUZA
LOPES (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
592,06
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
198,52
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE VERBEN A
SOUZA LOPES (RECURSO 25%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1,99
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
823,42
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.133 - FICHA
2971
0/0
0 . . -
2992
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000.133 - FICHA
2993
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000.133 - FICHA
2995
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 87 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) VERBENA
SOUZA LOPES (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000.133 - FICHA
2994
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO)
VERBENA SOUZA LOPES (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS, PARA SECRETARI A
DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 21/2013 E ATA DE
/0
243,56
0,00
0,00
PREGÃO
21/2013
76,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014 E
PREGÃO
12/2014
594.504,00
0,00
0,00
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARGARIDA NASCIMENTO DOS
SANTOS, NO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 14 E 1 5
DE ABRIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 494/2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
457,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.140 - FICHA
2987
0/0
017.266.264/0001-94
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000.140 - FICHA
2976
0/0
012.826.444/0001-60
01.05.02.12.361.0023.2300.33903948.0122000.140 - FICHA
2969
0/0
000.715.492/0001-00
6555 - ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMAÇAO LTD
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903940.0121000.151 - FICHA
2972
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 88 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB (RECURSO
25%), CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO.
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.156 - FICHA
2289
0/0
220.078.628-08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
135,00
2296
0/0
095.314.968-46
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
2367
0/0
152.906.508-90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
630,00
2369
0/0
103.568.808-50
-FUXICO/PACTCHWORK
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME
C.I. 0011/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
2371
0/0
290.865.058-48
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,00
2373
0/0
345.187.818-64
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
210,00
2375
0/0
187.607.628-37
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
2377
0/0
398.438.778-45
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
2379
0/0
049.340.498-86
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.157 - FICHA
2288
0/0
014.366.573/0001-48
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 89 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
2996
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA OLIVEIRA DA
SILVA MARCOS FERREIRA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
519,24
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) ANDREIA
OLIVEIRA DA SILVA MARCOS FERREIRA (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
1.947,15
0,00
0,00
ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA MARCOS FERREIRA (FUNDEB), SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
486,78
0,00
0,00
AO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA REDE ESTADUAL (TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL ),
CONFORME DECRETO N. 4685 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012 E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0035/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
239.363,52
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.174 - FICHA
2998
0/0
0 . . -
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.174 - FICHA
2997
0/0
0 . . -
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.193 - FICHA
2476
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.204 - FICHA
Empenho
57
Processo
0/0
CPF/CNPJ
072.393.928-48
Fornecedor
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 90 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 12/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1.438/2014.
PREGÃO
12/2014
43.884,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, PAR A
171/2014.
DISPENSA D
/0
-179,00
0,00
0,00
COMPONENTE ENTRADA USB, FORMATO DE TELA 16:9 E 4:3, ZOOM 6 NIVEIS,
IDIOMA DO MENU PORTUGUES, BIVOLT, AUTOMATICO, CABO DE AUDIO E VIDE O,
PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO
N. 171/2014.
DISPENSA D
/0
-399,00
0,00
0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2060/2014 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
347/2014 DESTA SECRETARIA
///
CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002
PRESECIAL N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 111/2013.
PREGÃO
60/2013
6,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
500,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903940.0151000.205 - FICHA
2973
0/0
012.826.444/0001-60
01.06.01.08.122.0015.2501.44905212.0151000.207 - FICHA
2800
171/2014
061.099.834/0437-52
01.06.01.08.122.0015.2501.44905233.0151000.207 - FICHA
2799
171/2014
061.099.834/0437-52
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
2968
0/0
054.901.988/0001-99
01.06.01.08.244.0015.2501.33903948.0151000.247 - FICHA
2749
0/0
006.939.725/0001-26
6541 - INSTITUTO SAO PAULO DE CIDADANIA E P
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 91 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO CURSO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO
SÓCIOEDUCATIVO, COM A PARTICIPAÇÃO DE ANA RACHEL RAMOS WANDERLEY
(PSICÓLOGA) E ELAINE DOS SANTOS VIEIRA (ASSISTENTE SOCIAL), NOS DI AS 15
E 16 DE ABRIL DE 2014, NA FACULDADE PAULUS DE TEC. E COMUNICAÇÃO, VILA
MARIANA - SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 332/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.44905212.0151000.253 - FICHA
2805
178/2014
061.099.834/0437-52
MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LTS, COR BRANCA, FREQUENCIA HZ60,
VOLTAGEM 110 VOLTS, COM NIVEIS DE POTENCIA PARA PRATOS RAPIDOS,
TRAVA DE SEGURANCA E PAINEL DIGITAL
DISPENSA D
/0
-399,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD SOM ESTEREO, PARA CENTRO DE
REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 178/2014.
DISPENSA D
/0
-578,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/20 14
E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1.438/2014.
PREGÃO
12/2014
16.560,00
0,00
0,00
/0
1.929,29
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.44905233.0151000.253 - FICHA
2806
0/0
061.099.834/0437-52
01.07.01.27.812.0038.2025.33903940.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903940.0111000.293 - FICHA
2978
0/0
012.826.444/0001-60
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.302 - FICHA
3000
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 92 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) RUBENS DA
SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.302 - FICHA
2999
0/0
0 . . -
RUBENS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
577,20
0,00
0,00
/0
901,01
0,00
0,00
72/2013
2.400,73
0,00
0,00
/0
800,00
0,00
0,00
12/2014
168.084,00
0,00
0,00
61.539,16
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
2990
213/2014
068.857.085/0001-62
4320 - TIETE VEICULOS S.A.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DO TRAMBULADOR DO CAMBIO, PARA O
CAMINHÃO DE PLACA EOD 5102, MODELO CONSTELLATION 19.330 DA
DISPENSA D
3001
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
CABEÇOTE 361033532;VALVULA ESCAPE 030109611;VALVULA ADMISSÃO
030109601;EIXO COMANDO 030109101;PLATO 030141025R;DISCO
02A141033;ROLAMENTO 02141165;VELAS DE IGNIÇÃO 10190610;CABO DE VEL DE
IGNIÇÃO 4090543123;TUBO DE AGUA 032121065D;KIT DE ANEL VEDAÇÃO DO
MOTOR 038103196;SENSOR DE TEMPERATURA 357919501;MANGUEIRA DO ANTI
CHAMA 030103493CD;FILTRO DE AR 305129619;CORREIA DO ALTENADOR
036145933H;CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA 5X0260849;ADITIVO RADIADO
R
G052774A3;CORREIA DENTADA 028109119P;ROLAMENTO TENSOR
781092435;TUCHO 036109309F.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 206 DE PLACA DBA 9674 DA
PREGÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- ART, MEDIÇÃO PARA ATENDER OS POÇOS
ARTESIANOS DA AVENIDA BRASIL E DA RUA AMADEU PERONI, CONFORME
DISPENSA D
PREGÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.309 - FICHA
2967
0/0
001.274.449/0001-00
595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.309 - FICHA
2979
0/0
012.826.444/0001-60
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.08.01.15.452.0031.1002.44905199.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.44905199.0110090.317 - FICHA
2970
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 93 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A REMOÇÃO DE POSTE NA RUA APARÍCIO A, GONÇALVES COM
VEREADOR SEBASTIÃO CLAUDIANO, CONFORME CT R2 - 90225/2014, CONFORME
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000.322 - FICHA
2989
204/2014
064.787.393/0001-08
6542 - SPACO COMERCIAL LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE PE DE 6 POLEGADAS COM FLANGE.,
PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 204/2014.
DISPENSA D
/0
1.890,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
52.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400,
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 001/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
700,00
1.391,01
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
2925
0/0
061.565.222/0003-08
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0530006.344 - FICHA
183
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230032 - EST - CONSTRUÇÃO CANIL MUNICIPAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230032.343 - FICHA
2988
0/0
046.374.500/0001-94
6557 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 94 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DO CANIL MUNICIPAL, PROCESSO N.
001.0201.001.015/2012, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903940.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903940.0131000.356 - FICHA
2982
0/0
012.826.444/0001-60
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014 E
PREGÃO
12/2014
209.484,00
0,00
0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
12/2014
14.076,00
0,00
0,00
REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA DE CULTURA,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 08/2009 E
DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.637,80
0,00
0,00
1.693,74
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000.428 - FICHA
2980
0/0
012.826.444/0001-60
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.437 - FICHA
1208
0/0
642.289.758-87
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.438 - FICHA
1185
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 95 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7.452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,27
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA"
- SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903940.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903940.0111000.438 - FICHA
2975
0/0
012.826.444/0001-60
SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014 E
PREGÃO
ESTIMATIVA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO
IMÓVEL QUE ABRIGA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES,
DISPENSA D
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1.438/2014.
PREGÃO
12/2014
13.248,00
0,00
0,00
PREGÃO
12/2014
37.260,00
0,00
0,00
12/2014
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.438 - FICHA
1207
0/0
642.289.758-87
01.13.01.04.122.0066.2057.33903940.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903940.0111000.459 - FICHA
2983
0/0
012.826.444/0001-60
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000.478 - FICHA
2986
0/0
012.826.444/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 96 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
22.356,00
0,00
0,00
---------------------1.300.886,18
---------------------239.363,52
---------------------65.847,68
5/2011
0,00
0,00
2.208,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903940.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903940.0140001.488 - FICHA
2985
0/0
012.826.444/0001-60
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
12/2014
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
177
0/0
053.437.315/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, RELATIVOS AOS 6 MES ES,
CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
590,00
DISPENSA D
/0
0,00
315,82
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903908.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903908.0111000.8 - FICHA
115
0/0
000.660.095/0001-70
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
174
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 97 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE
2014 - SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000.8 - FICHA
2938
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GABINETE,
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,08
DE 5.000 CÓPIAS, PARA DIRETORIA DE INFORMATICA, SECRETARIA DE GABI NETE,
CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
0,00
149,06
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
47
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000.8 - FICHA
1822
0/0
003.859.375/0001-08
01.01.03.04.126.0003.2009.33903912.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903912.0111000.29 - FICHA
3060
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.48 - FICHA
3002
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 98 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.52 - FICHA
223
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AOS 6
MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
4.320,00
3078
0/0
002.296.529/0001-20
PRESENTO;SUCO DE FRUTA 330 ML.
///
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 10/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 43/2013.
PREGÃO
10/2013
862,10
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA: 360 X 240 X 135 MM, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2013 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO M. 221/2013.
GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS 25/6;GRAMPEADOR GRANDE ESTRUTURA
METALICA 24/6 E 24/8 CROMADO;GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO
26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES 1ª QUALIDADECLIPS GALVANIZADO N. 6/0
COM
500 GR 1ª QUALIDADE;AGENDA PARA TELEFONE DIVIDIDA EM ORDEM
ALFABETICA MEDINDO 24 X 18.
///
CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO M. 97/2013.
26 MM VISOR LCD;PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA,
RECARREGAVEL, COR AZUL, ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL;PINCEL
ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA, RECARREGAVEL, COR PRETA, ESCRITA
GROSSA A BASE DE ALCOOL;CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM
ESPIRAL 200 FOLHAS;CADERNO DE BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS, CAPA COM 4
CORES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
112/2013.
PRANCHETA DE ACRILICO TRANSPARENTE COM PRENDEDOR
METÁLICO;PRANCHETA TIPO EUCATEX, COM PRENDEDOR DE ZINCO PARA PAPEL
MEDIDA 23 X 32 CM;TESOURA EM AÇO INOX 8" PARA PROFESSOR 1ª
QUALIDADE;REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE;ESTILETE
GRANDE CABO PLÁSTICO RIGIDO, LAMINA DE AÇO CARBONO LARGA 18
MM;ESTILETE PEQUENO CABO PLÁSTICO RIGIDO, LAMINA DE AÇO CARBONO
LARGA 9 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA
93/2013.
PREGÃO
3/2013
0,00
0,00
400,00
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
432,97
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
314,86
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
189,10
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
583,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.52 - FICHA
393
0/0
010.742.589/0001-57
6297 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA
396
0/0
012.980.648/0001-50
406
0/0
010.439.346/0001-44
419
0/0
011.384.692/0001-35
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.52 - FICHA
1804
0/0
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 99 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, EMBALADO EM FARDO CONTENDO
100 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.52 - FICHA
3025
210/2014
073.176.851/0001-63
SUPORTE PARA PRATELEIRA COM 15CM.DOBRADICA DE ACO GALVONIZADO 3"
COM PARAFUSO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO ,
PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PEDIDO N.
210/2014.
DISPENSA D
/0
98,20
0,00
0,00
ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4"TOMADA 2P + TERRA 10AFIO SOLIDO 2.
50
MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TI PO
PVC/A PARA 70 ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS., NA COR VERDE.KEYST ONES
RJ45 CAT5E ( SIMILAR A FURUKAWA ).
///
REFERENTE AQUI
SIÇÃO DE
MATERIAL ELETRICO PARA A O PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 206/2014.
DISPENSA D
/0
402,50
0,00
0,00
CORREIA DENTADA 109119A.ESTICADOR CORREIA 036109243.VELAS
101905610D.CABO 4090543123,.
///
O VEICULO VW GOL ANO 2009 PLACA DBS 6941, DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 166/2013. COPIA ANEXA
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
254,07
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 ( CARTÓRI
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
1.905,45
0,00
DISPENSA D
/0
1.400,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903026.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903026.0111000.52 - FICHA
3020
206/2014
073.176.851/0001-63
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000.52 - FICHA
912
0/0
069.330.264/0001-00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
54
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
O
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.55 - FICHA
3048
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 100 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
100,00
100,00
0,00
/0
0,00
63,17
0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 15.000
CÓPIAS, PARA O SETOR RH;LOCAÇÃO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COM
CAPACIDADE DE 15.000 CÓPIAS, PARA SETOR DE LICITAÇÃO;LOCAÇÃO DE
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 CÓPIAS PARA SETOR
COMPRAS.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRES
SORAS
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000.55 - FICHA
3003
0/0
0 . . -
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO (VERBAS RESCISÓRIAS) DA FUNCIONARIA
DISPENSA D
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
293,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
PREGÃO
18/2013
0,00
0,00
547,20
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
2956
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.55 - FICHA
46
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903979.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903979.0111000.55 - FICHA
1849
0/0
003.859.375/0001-08
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.55 - FICHA
1517
0/0
016.970.555/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 101 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO
(PQS) TIPO B E C;RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE ÁG UA,
TIPO CAPACIDADE DE 10 LITROS.
///
REFERENTE AO SERVIÇO D E RECARGA
DE EXTITORES PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 260/2013.
01.02.01.04.122.0002.2002.44905212.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905212.0111000.60 - FICHA
2185
127/2014
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA PINTOR DE 8 DEGRAUS DOS DOIS
LADOS DA ESCADA MED. 2.30 M, PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETOR ES
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
127/2014.
DISPENSA D
VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM, PRETO, BIVOLT;VENTILADOR DE COLUNA,
PRETO, 60 CM, BIVOLT.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L
PERMANENTE PARA ALMOXARIFADO CENTRAL E ARQUIVO MORTO DA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, 50 CM PRETO BIVOLT,
PARA SECRETARIA DEGOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETARIA DE
/0
0,00
0,00
129,65
PREGÃO
11/2013
0,00
0,00
234,00
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
208,00
PREGÃO
13/2013
0,00
0,00
3.300,00
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
3.456,00
01.02.01.04.122.0002.2002.44905234.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905234.0111000.60 - FICHA
459
0/0
005.046.360/0001-48
1726
0/0
005.046.360/0001-48
01.02.01.04.122.0002.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.44905235.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905235.0111000.60 - FICHA
1350
0/0
005.663.105/0001-44
4510 - SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.68 - FICHA
134
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 102 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AOS 6 MESES,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.68 - FICHA
PRANCHETA DE ACRILICO TRANSPARENTE, COM PREDENDOR
METÁLICO;PRANCHETA TIPO EUCATEX, COM PRENDEDOR DE ZINCO PARA PAPEL
MEDIDA 23 X 32 CM;TESOURA EM AÇO INOX 8" PARA PROFESSOR 1ª
QUALIDADE;REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE;ESTILETE
GRANDE CABO PLÁSTICO RIGIDO, LAMINA DE AÇO CARBONO LARGA 18
MM;ESTILETE PEQUENO CABO PLÁSTICO RIGIDO, LAMINA DE AÇO CARBONO
LARGA 9 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 93/2013.
GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS 25/6;GRAMPEADOR GRANDE ESTRUTURA
BASE METALICA 24/6 E 24/8 CROMADO PARA 50 A 100 FOLHAS;GRAMPO PARA
GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES 1ª
QUALIDADE;CLIPS GALVANIZADO N. 6/0 COM 500 GR, 1² QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SETORES
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
189,10
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
380,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PAPELÃO, MEDIDA 360 X 240 X 13 5 MM,
PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
3/2013
0,00
0,00
400,00
CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS (SOLAR/BATERIA) TAMANHO
117X143X26MM VISOR LCD;PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA
RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL;PINCEL ATOMICO
PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL PRETA ESCRITA GROSSA A BASE
DE ALCOOL.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 112/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
149,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO (USB), PARA OS SETORES
CADASTRO MOBILIARIO E IMOBILIARIO, DIVIDA ATIVA E FISCALIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 93/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
50,00
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA;VASSOURA DE PELO PARA USO
DOMESTICO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E AT A
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
49,60
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
435,00
431
0/0
011.384.692/0001-35
447
0/0
012.980.648/0001-50
450
0/0
010.742.589/0001-57
1073
0/0
010.439.346/0001-44
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.68 - FICHA
1778
93/2014
012.543.313/0001-75
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.68 - FICHA
1094
0/0
015.741.819/0001-87
5860 - GOTT WIRD COMERCIO E SERVICOS EIRE
1096
0/0
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 103 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE, PACOTE COM 4
ROLOS, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
1097
0/0
012.220.605/0001-77
6210 - TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNUBA PARA
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2012 E AT A
PREGÃO
72/2012
0,00
0,00
264,00
1098
0/0
012.220.605/0001-77
PREGÃO
72/2012
0,00
0,00
319,20
1803
0/0
004.013.164/0001-04
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
583,00
1826
0/0
000000000004117
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 02
LITROS, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, EMBALADO EM FARDO CONTENDO
100 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 01/201 4 E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO 4F COM 10 UNIDADES, GROSSO,
PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/201 3
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
495,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA COMPACTA 15W 220VOLTS 3U
PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 102/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,50
25/2013
0,00
0,00
231,28
/0
0,00
100,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903026.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903026.0111000.68 - FICHA
1785
102/2014
073.176.851/0001-63
- BRANCA,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.71 - FICHA
2137
0/0
010.763.052/0001-73
6220 - M O DA SILVA EDITORA JORNALISTICA - M
REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DA IMPRESSA
OFICIAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
391,20
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,08
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000.71 - FICHA
2939
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.71 - FICHA
48
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903979.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903979.0111000.71 - FICHA
1860
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 104 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE FINANÇAS,
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
3056
0/0
336.917.178-37
6561 - ELISANDRA DOS SANTOS SILVA
3059
0/0
001.596.928-22
6562 - LUIZ BATISTA DA SILVA
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 RELATIVO A TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCICIO DE 2014, POIS AS MESMAS
FOI PAGA EM PARCELA UNICA, CONFORME PROCESSO N. 1676/2014.
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, RELATIVO A
DIFERENÇA DE AREA NÃO CONSTRUIDA, CONFORME PROCESSO N. 1463/2014.
DISPENSA D
/0
129,14
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
270,92
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.44905234.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905234.0111000.75 - FICHA
669
0/0
005.046.360/0001-48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COM BASE DE 40 CM, PRETO, 110V,
PARA SECRETARIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
11/2013
0,00
0,00
195,00
670
0/0
005.046.360/0001-48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COM BASE DE 50 CM, PRETO, 110V,
PARA SECRETARIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO N. 11/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 253/2013.
PREGÃO
11/2013
0,00
0,00
416,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1,5KVA BIVOLT, PARA COORDENADORIA DE
PATRIMONIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 82/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
971,32
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
802,52
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.536,00
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000.75 - FICHA
1768
82/2014
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903001.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903001.0111000.90 - FICHA
284
0/0
044.340.248/0001-77
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.90 - FICHA
140
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 105 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000.90 - FICHA
1532
0/0
011.660.962/0001-93
FITA ENCODER 42" HP DESIGNJET SÉRIE 500;CORREI DE TRANSPORTE DO
CARRO DE IMPRESSÃO DA PLOTTER HP DESIGNJET SÉRIE 500;ROLLER PINCH DE
TRAÇÃO PLOTTER HP 500.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PLOTTER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
76/2014.
DISPENSA D
SABONETE EM PEDRA 90 GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO;RODO COM
BASE E CABO DE ALUMÍNIO MEDINDO 38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NY LON
COM AS PONTAS FLORADAS PARA USO GERAL.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA , EMBALADO EM FARDO CONTENDO
100 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
14/2014.
/0
0,00
0,00
1.060,00
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
126,00
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
583,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABIATAÇÃO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
PREGÃO
78/2013
39,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.90 - FICHA
197
0/0
002.514.617/0001-50
1795
0/0
004.013.164/0001-04
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.92 - FICHA
50
0/0
011.660.962/0001-93
01.04.01.15.451.0065.2056.33903979.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903979.0111000.92 - FICHA
1859
0/0
003.859.375/0001-08
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.118 - FICHA
3096
0/0
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 106 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO
30 CM X 30 CM, PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25 %),
187/2013.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0520002.119 - FICHA
1998
0/0
004.013.164/0001-04
PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2014, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014.PAPEL
TOALHA BANCO, GOFRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 14/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014.
//
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
PREGÃO
CARIMBO AUTOMATICO (P -40) 23 X 59MM.CARIMBO AUTOMATICO (P
-30) 18 X
47MM. ///
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS
FUNCIONARIOS DO CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO (RECURSO 25%),
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL, POTENCIA
800 WATTS, CAPACIDADE E PERFURACAO: CONCRETO 24 MM, METAL 13 MM, 2 20
VOLTS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO
N. 105/2014.
01/2014
0,00
0,00
1.488,00
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,80
DISPENSA D
/0
258,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
592,06
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.121 - FICHA
3129
229/2014
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
01.05.01.12.122.0023.2300.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
01.05.01.12.122.0023.2300.44905238.0120001.125 - FICHA
2091
105/2014
010.826.183/0001-52
01.05.01.12.364 - Ensino Superior
01.05.01.12.364.0023.2055 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA
01.05.01.12.364.0023.2055.33903917.0111000 - GERAL
01.05.01.12.364.0023.2055.33903917.0111000.130 - FICHA
3124
224/2014
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE FAX - PANASONIC KXFT 932, PARA UNIVERSIDADE ABERTA, CONFORME PEDIDO N. 224/2014.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.133 - FICHA
2971
0/0
0 . . -
Empenho
2992
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 107 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0 . . -
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
198,52
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1,99
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
823,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
243,56
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), RELATIVOS AOS 6 MESES,
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
68.832,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
378,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
410,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000.133 - FICHA
2993
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000.133 - FICHA
2995
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000.133 - FICHA
2994
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.138 - FICHA
858
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.138 - FICHA
1745
75/2014
073.176.851/0001-63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FIBRA PARA CAIXA D AGUA GLASSMAR
5000L., PARA EMEF JOSE DE ALMEIDA MACHADO (QSE), CONFORME PEDIDO N
75/2014.
.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002.138 - FICHA
1331
47/2014
007.514.440/0001-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 108 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PEDIDO N. 47/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.140 - FICHA
2439
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EDUCACIONAL (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONVITE N. 46/2010 EM ANEXO.
CONVITE
CÓPIAS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;LOCAÇÃO DE IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 CÓPIAS PARA O CAT DESTA
SECRETARIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMP RESSORAS
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME SOLICITAÇÃO.
46/2010
0,00
0,00
5.834,11
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENCAO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA EMEF OSCAR
FERREIRA DE GODOY (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 106/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
240,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (VALE ALIMENTAÇÃO) DE
DAGMAR DE MATOS SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
780,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.140 - FICHA
3050
0/0
011.660.962/0001-93
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.140 - FICHA
2092
106/2014
012.411.960/0001-23
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000.140 - FICHA
2421
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000.140 - FICHA
3126
226/2014
073.176.851/0001-63
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 109 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA
POCO.SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V
PARA POCO.
///
RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA
AS
UNIDADES ESCOLARES DA FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO
N. 226/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903948.0122000.140 - FICHA
2969
0/0
000.715.492/0001-00
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
457,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZACAO, PARA SETOR DE ALMOXARIFADO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 237/2014.
DISPENSA D
/0
250,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR COM REVERSAO DE 40CM BI - VOLT, PARA
UNIDADES ESCOLARES EMEF JOSE ALMEIDA MACHADO, EMEF FRANCISCO
BERALDO E EMEF VEREADOR LUIZ BENEDITO (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 220/2014.
DISPENSA D
/0
480,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CA 50 10 MM (3/8), PARA MANUTENÇÃO
ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/2013 E A
PREGÃO
15/2013
0,00
0,00
389,10
/0
0,00
0,00
410,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.140 - FICHA
3136
237/2014
005.803.289/0001-09
5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME
01.05.02.12.361.0023.2300.44905212.0122000.143 - FICHA
3119
220/2014
015.207.513/0001-45
6545 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.149 - FICHA
1845
0/0
045.817.467/0001-67
TA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903099.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903099.0520002.149 - FICHA
1313
37/2014
007.514.440/0001-06
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 110 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE),
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000.151 - FICHA
2093
107/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA
EMEI E CRECHE OSVALDO RODRIGUES DA SILVA (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 107/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
240,00
3018
203/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FREEZER VERTICAL, PARA CRECHE HEITOR
MACHADO LOBO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 203/2014.
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
700,00
0,00
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA
POCO.SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V
PARA POCO.
/// RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS U NIDADES
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
225/2014.
DISPENSA D
/0
780,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
/0
480,00
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903940.0121000.151 - FICHA
2972
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000.151 - FICHA
3125
225/2014
073.176.851/0001-63
01.05.03.12.365.0023.2300.33903979.0121000.151 - FICHA
1861
0/0
003.859.375/0001-08
01.05.03.12.365.0023.2300.44905212.0121000.153 - FICHA
3122
222/2014
015.207.513/0001-45
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 111 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR COM REVERSAO DE 40CM BI - VOLT, PARA
A EMEI PROF. OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, EMEI PROF. PAULO MONTE
SERRAT E CEI CENRO COMUNITARIO BNH (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO
N. 222/2014.
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.44905206.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.44905206.0111000.158 - FICHA
3132
554/2014
012.543.313/0001-75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA NANOSTATION LOCO M5 5.8 GHZ
- 13DBI
MIMO - FONTE POE, PARA CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME
PEDIDO N. 233/2014.
DISPENSA D
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EME
IS
/0
680,00
0,00
0,00
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
4.624,28
PREGÃO
77/2013
0,00
0,00
670,08
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
581
0/0
008.705.954/0001-01
2255
0/0
005.906.781/0001-00
2256
0/0
005.906.781/0001-00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRE CHES
PREGÃO
77/2013
0,00
0,00
1.005,12
3052
0/0
008.528.442/0001-17
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 8281/2013, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
///
FUBÁ DE
MILHO 500 GRS PARA DIVERSAS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
70/2013
21,00
0,00
0,00
3086
0/0
054.901.988/0001-99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO I, PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO
70/2013
331,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PACOTE COM 1 KILO, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO
70/2013
417,50
0,00
0,00
PREGÃO
70/2013
835,00
0,00
0,00
3087
0/0
005.906.781/0001-00
3088
0/0
005.906.781/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 112 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MORANGO, PACOTE COM 1 KILO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
3089
0/0
005.906.781/0001-00
MORANGO, PACOTE COM 1 KILO, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO
70/2013
1.670,00
0,00
0,00
3093
0/0
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
PREGÃO
60/2013
885,60
0,00
0,00
3094
0/0
053.372.363/0001-14
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MAISENA, PARA AS CRECHES (QSE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MAISENA, PARA EMEIS (QSE),
3095
0/0
053.372.363/0001-14
3100
0/0
054.901.988/0001-99
3101
0/0
054.901.988/0001-99
3102
0/0
005.906.781/0001-00
3103
0/0
005.906.781/0001-00
3104
0/0
005.906.781/0001-00
3105
0/0
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
3106
0/0
013.009.421/0001-25
3107
0/0
013.009.421/0001-25
),
PREGÃO
60/2013
287,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO MAISENA, PARA EMEFS (QSE),
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO I, PARA AS EMEIS (QSE), CONFO RME
PREGÃO
60/2013
1.476,00
0,00
0,00
PREGÃO
70/2013
184,00
0,00
0,00
AÇUCAR REFINADO BEM COM 1 KILO;FERMENTO EM PÓ BEM, 250 GR;ÓLEO DE
SOJA REFINADO PETS 900 ML;COLORIFICO, PACOTE 500 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMFS (QSE),
PREGÃO
60/2013
2.805,00
0,00
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES
214/2013.
PREGÃO
77/2013
1.047,00
0,00
0,00
PREGÃO
77/2013
2.094,00
0,00
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE),
MARGARINA COM SAL BEM COM 500 GR;FLOCOS DE MULTICEREAIS TIPO
MUCILON, LATA COM 400 GR. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE
ROS DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL BEM COM 500 GR, PARA AS
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
122/2013.
PREGÃO
77/2013
4.188,00
0,00
0,00
PREGÃO
60/2013
1.386,24
0,00
0,00
PREGÃO
60/2013
144,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL BEM COM 500 GR, PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
122/2013.
PREGÃO
60/2013
528,00
0,00
0,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG;MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS 500 GRAMAS;SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS;SAL REFINADO - 1 KG.
///
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS, CONFORME PREGÃO N° 060/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
116/2013, EM ANEXO. (PNAE EJA)
PREGÃO
060/2013
0,00
0,00
244,40
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
12.445,15
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.159 - FICHA
694
0/0
008.528.442/0001-17
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.159 - FICHA
582
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 113 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA DIVERSAS EMEIS
(PNAC), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
584
0/0
008.705.954/0001-01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (PNAC) ,
PREGÃO
55/2013
0,00
0,00
1.776,56
588
0/0
059.328.567/0001-34
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I, EMBALAGEM DDE 5 KILO;FEI JÃO
CARIOCA TIPO I, EMBALAGEM DE 1 KILO;FEIJÃO PRETO TIPO I, EMBALAGEM DE 1
KILO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA
DIVERSAS CRECHES (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
6.059,00
686
0/0
059.328.567/0001-34
°
137/2013. (PNAC).
PREGÃO
056/2013
0,00
0,00
2.235,00
688
0/0
008.528.442/0001-17
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
506,00
699
0/0
000.636.372/0001-09
/// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS CRECHES (PNAC), CONFORME
PREGÃO
070/2013
0,00
0,00
2.820,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.159 - FICHA
685
0/0
008.528.442/0001-17
///
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (PNAP), SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 116/2013.
PREGÃO
30/2013
0,00
0,00
415,30
689
0/0
059.328.567/0001-34
- 1 KG;CARNE BOVINA
///
A ESCOLAR
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 056/ 2013
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 132/2013. (PNAP).
PREGÃO
056/2013
0,00
0,00
17.160,00
700
0/0
000.636.372/0001-09
PREGÃO
070/2013
0,00
0,00
1.128,00
706
0/0
002.748.635/0001-05
CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU).
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS EMEIS (PNAP), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
56/2013
0,00
0,00
5.994,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, EMBALAGEM 400 GR EM FILME
ALUMINIZADO, PARA DIVERSAS CRECHE (PNAC), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
10.400,00
PREGÃO
060/2013
0,00
0,00
2.444,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521006 - FED - PDDE INFANTIL
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521006.159 - FICHA
639
0/0
014.809.182/0001-50
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.159 - FICHA
587
0/0
008.528.442/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
636
0/0
012.962.904/0001-87
648
0/0
003.817.246/0001-49
682
0/0
059.328.567/0001-34
692
0/0
054.901.988/0001-99
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 114 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
PREGÃO
118/2013
EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS;EXTRATO DE TOMATE - 4,1 KG;FARINHA DE
MANDIOCA - 500 GRAMAS.
///
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO N°
60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 117/2013. (PNAEF).
AQUISIÇÃO DE ALMONDEGAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO N° 056/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 137/2013. (PNAEF).
PREGÃO
AÇUCAR REFINADO BEM COM 1 KILO;FERMENTO EM PÓ BEM 250 GR;OLEO DE
SOJA REFINADO, PETS 900 MLCOLORIFICO, PACOTE COM 500 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS
(PNAEF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO D
PREÇO N. 111/2013.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG;MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS 5OO GRAMAS;SAGU DE MANDIOCA - 500 GRAMAS;SAL REFINADO - 1 KG;
///
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
(PROGRAMA PNAEF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 116/2013.
DIVERSAS EMEFS (PNAEF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 118/2013 E A TA
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
3.840,00
60/2013
0,00
0,00
3.162,50
PREGÃO
056/2013
0,00
0,00
3.725,00
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
304,72
E
01.05.05.12.306.0023.2300.33903999.0120001.160 - FICHA
3134
235/2014
005.803.289/0001-09
REFERENTE AO SERVIÇO DESRATIZACAO, PARA O SETOR MERENDA ESCOLAR
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 235/2014.
DISPENSA D
/0
950,00
0,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
2897
0/0
078.269.198-60
DISPENSA D
/0
0,00
493,78
0,00
2898
0/0
064.702.358-08
DISPENSA D
/0
0,00
300,03
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.953,91
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.274,14
0,00
2899
2901
0/0
0/0
087.098.5 -
0 . . -
L
-
L
-
Empenho
3064
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 115 / 448)
Descrição
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA DA CRUZ
SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
856,74
856,74
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ANDREIA D A
CRUZ SANTOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
519,24
519,24
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13° SALÁRIO)
ANDREIA DA CRUZ SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
194,71
194,71
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
127.368,91
0,00
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
2.532,00
PREGÃO
04/2013
0,00
0,00
390,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
3066
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
3065
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
2904
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06.12.361.0023.2300.33903001.0226200.167 - FICHA
1954
0/0
016.103.050/0001-34
01.05.06.12.361.0023.2300.33903014.0226200.167 - FICHA
641
0/0
056.573.967/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 116 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REGISTRO DE PREÇO N° 164/2013. (FUNDEB)
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.167 - FICHA
1103
0/0
000.593.542/0001-15
///
REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
PREÇO N. 96/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
2.618,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, P ARA
AS EMEFS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 186/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM PARA
ALIMENTOS 40 X 60 CM COM 0,10 MICRAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES
29/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA NEUTRO, PACOTE CONTENDO 5
UNIDADES, PARA DIVERSAS EMEFS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E
PREGÃO
78/2013
2.320,00
0,00
0,00
PREGÃO
12/2014
243,20
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
478,00
0,00
0,00
SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, CAIXA COM 1 KILO;SAPONACEO EM PÓ COM
DETERGENTE E CLORO, CONTENDO 300 GR.
/// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
72/2012
1.747,00
0,00
0,00
TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4";REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4";VALVULA
AMERICANA PARA PIA DE 3/4";ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4";TORNEIRA PARA
JARDIM LONGA AMARELA DE 3/4";VALVULA PARA TANQUE;TORNEIRA PARA
LAVATORIO DE 3/4";TORNEIRA PARA PIA FIXA DE 3/4"FECHADURA EXTERNO
INOX;FECHADURA INTERNO INOX;CARRINHO DE MÃO.
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
DE PREÇO N. 222/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, PARA UNIDADES
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PEDIDO N.
195/2014.
PREGÃO
92/2013
3.243,57
0,00
0,00
/0
252,00
0,00
0,00
93/2013
1.769,50
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.167 - FICHA
3092
0/0
010.439.346/0001-44
3097
0/0
003.169.808/0001-95
3098
0/0
050.215.946/0001-43
3112
0/0
013.331.317/0001-52
6243 - ANA VALÉRIA TONELLOTO ME
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.167 - FICHA
3006
0/0
010.826.183/0001-52
3011
195/2014
015.207.513/0001-45
DISPENSA D
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.167 - FICHA
3029
0/0
000.226.324/0001-42
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3030
0/0
010.663.562/0001-79
6043 - INVESTY - SOLUCOES , IMPORTACAO E
3133
234/2014
073.176.851/0001-63
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 117 / 448)
Descrição
CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 4 MM;DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA
NORMA 20 AMP 220 VOLTS;FIO PARA TELEFONE EXTERNO;INTERRUPTOR 02
TECLE IMBUTIR;INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA 2 X 4 COMPLETA DE
EMBUTIR;LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 127 VOLTS;LAMPADA
INCADESCENTE 100 WATTS X 127 VOLTS;LAMPADA MISTA 160 WATTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UNIDADES ESCOLARES
DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 93/2013 E ATA
BOIA REGULADOR DE NIVEL CB 2000;CONTROLE PARA VENTILADOR;DISJUNTOR
BIPOLAR NORMA 100 AMP;DISJUNTOR BIPOLAR NORMA 70 AMP;FIO FLEXIVEL 1.50
MM;FIO FLEXIVEL 2.50 MM COR VERDE;FIO FLEXIVEL 4 MM COR AMARELO;FI
O
FLEXIVEL 4 MM COR PRETO;FIO FLEXIVEL 6 MM COR VERMELHO;FIO FLEXIVE
L
PRALELO 2 X 1.50 MM, COR BRANCO;FIO FLEXIVEL PRALELO 2 X 2.50 MM,
COR
BRANCO;REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40
WATTS;REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40
WATTS;REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2
LAMPADAS HO;SOQUETE DE
PORCELANA E27;SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAMPADA FLUORESCENTE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2013
4.563,85
0,00
0,00
/0
174,75
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA TIPO CIGARRA BIVOLT, PARA UNIDADE S
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PEDIDO N.
234/2014.
DISPENSA D
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2013 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, PARA OS SERVIDORES DA
PREGÃO
40/2013
0,00
0,00
1.755,00
PREGÃO
40/2013
550,00
0,00
0,00
BROCA DE VIDEA TIPO SDS 6 MM.BROCA DE VIDEA TIPO SDS 8 MM.BROCA DE
VIDEA TIPO SDS 10 MM.BROCA DE VIDEA TIPO SDS 10 MM X 330MM.BROCA D
E
VIDEA TIPO SDS 12 MM X 330MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE
CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR (FUNDEB), CONFORME PEDIDO N.
245/2014.
DISPENSA D
/0
172,52
0,00
0,00
53/2013
0,00
0,00
1.819,08
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.167 - FICHA
2017
0/0
010.963.837/0001-90
3079
0/0
012.059.278/0001-13
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042.0226200.167 - FICHA
3144
245/2014
015.207.513/0001-45
01.05.06.12.361.0023.2300.33903957.0226200.169 - FICHA
49
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 118 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
2996
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
519,24
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.947,15
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
486,78
0,00
///
REFERENTE
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.349,86
PREGÃO
04/2013
0,00
0,00
390,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.174 - FICHA
2998
0/0
0 . . -
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.174 - FICHA
2997
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.33903001.0226200.178 - FICHA
1955
0/0
016.103.050/0001-34
01.05.06.12.365.0023.2300.33903014.0226200.178 - FICHA
657
0/0
056.573.967/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 119 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 04A/2013 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N° 164/2013. (FUNDEB).
01.05.06.12.365.0023.2300.33903016.0226200.178 - FICHA
1102
0/0
000.593.542/0001-15
///
REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PREÇO N. 96/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
2.618,00
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
FRASCO COM 1000 ML.
///
DE
CONSUMO PARA DIVERSAS EMEIS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
VASSOURA COM CERDAS PIAÇAVA N. 5;PÁ DE LIXO DE METAL, BRANCO OU
BEGE;CORDA PARA VARAL N. 5;RODO DE 30 CM DUPLO COM CEPA EM
POLIPROPILENO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON
SUMO
PARA DIVERSAS EMEIS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/201 3 E
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
2.175,00
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
434,00
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
236,50
01.05.06.12.365.0023.2300.33903022.0226200.178 - FICHA
607
0/0
010.439.346/0001-44
616
0/0
004.013.164/0001-04
632
0/0
018.455.377/0001-09
6473 - SUPER DESCARTAVEIS IND. E COMER. LTD
2019
0/0
050.215.946/0001-43
SABÃO EM BARRA NEUTRO PCT CONTENDO 5 UNIDADES, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2013 E PREGÃO
//
MATERIAL DE
LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
478,00
3084
0/0
050.215.946/0001-43
PREGÃO
78/2013
239,00
0,00
0,00
3085
0/0
050.215.946/0001-43
PREGÃO
78/2013
478,00
0,00
0,00
3090
0/0
010.439.346/0001-44
UNIDADES, PARA DIVERSAS EMEIS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E
UNIDADES, PARA AS CRECHES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E A TA
AS CRECHES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 186/2013.
PREGÃO
78/2013
725,00
0,00
0,00
3091
0/0
010.439.346/0001-44
AS EMEIS (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 78/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 186/2013.
PREGÃO
78/2013
2.175,00
0,00
0,00
PREGÃO
92/2013
1.520,44
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903024.0226200.178 - FICHA
3004
0/0
018.680.693/0001-76
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 120 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COTOVELO DE PVC BRANCO, 90°CLISO DE 4";LUVA DE PVC AZUL LISA/ROSCA DE
3/4";COTOVELO DE PVC MARROM, LISO 90° DE 3/4;TEE DE PVC AZUL LISO/ ROSCA
DE 3/4";COTOVELO PVC MARROM DE 1.1/2";COTOVELO DE PVC AZUL,
LISO/ROSCA, 90° DE 3/4 X 1/2";REGISTRO DE PRESSÃO 3/4";COTOVELO DE
PVC
AZUL, LISO/ROSCA 90° DE 3/4";COTOVELO DE PVC AZUL L/R 3/4 X 1/2 LR
;SIFÃO
SANFONADO PARA PIA;LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4";ELEMENTO
FILTRANTE;TORNEIRA BICA MÓVEL PARA PAREDE 3/4";VALVULA PARA
LAVATORIO;REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2".
///
REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
224/2013.
3005
0/0
010.826.183/0001-52
TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4";REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4";VALVULA
AMERICANA PARA PIA DE 3/4";ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4";TORNEIRA PARA
JARDIM LONGA AMARELA DE 3/4";VALVULA PARA TANQUE;TORNEIRA PARA
LAVATORIO DE 3/4";TORNEIRA PARA PIA FIXA DE 3/4"FECHADURA EXTERNO
INOX;FECHADURA INTERNO INOX;CARRINHO DE MÃO.
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
PREÇO N. 222/2013.
PREGÃO
3026
211/2014
015.207.513/0001-45
REFERENTE AQUISIÇÃO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, PARA DIVERSAS
UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PEDIDO N. 211/2014.
DISPENSA D
92/2013
3.243,57
0,00
0,00
/0
252,00
0,00
0,00
93/2013
1.769,50
0,00
0,00
/0
174,75
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903026.0226200.178 - FICHA
3028
0/0
000.226.324/0001-42
CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 4 MM;DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA
NORMA 20 AMP 220 VOLTS;FIO PARA TELEFONE EXTERNO;INTERRUPTOR 02
TECLE IMBUTIR;INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA 2 X 4 COMPLETA DE
EMBUTIR;LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 127 VOLTS;LAMPADA
INCADESCENTE 100 WATTS X 127 VOLTS;LAMPADA MISTA 160 WATTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UNIDADES ESCOLARES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 93/2013 E ATA DE
PREGÃO
3131
232/2014
073.176.851/0001-63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA TIPO CIGARRA BIVOLT, PARA UNIDADE S
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PEDIDO N. 232/2014.
DISPENSA D
01.05.06.12.365.0023.2300.33903028.0226200.178 - FICHA
2018
0/0
010.963.837/0001-90
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PREÇO N. 106/2013.
PREGÃO
40/2013
0,00
0,00
1.755,00
3080
0/0
012.059.278/0001-13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, PARA OS SERVIDORES DA
PREGÃO
40/2013
550,00
0,00
0,00
/0
540,00
0,00
0,00
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.05.07.12.367.0023.2300.33903025.0124000.188 - FICHA
3121
221/2014
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 121 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE IMBUIA, PARA
ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO
N. 221/2014.
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
3053
0/0
005.160.935/0001-59
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR (ESCOLAS ESTADUAIS - ITINERÁRIO PARATEI),
RELATIVO AOS 20 (VINTE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2014 DO ENS
INO
FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME COMUNIÇÃO INTERNA N. 0046/2014
DISPENSA D
/0
792,00
0,00
0,00
3054
0/0
005.160.935/0001-59
INO
MÉDIO (RECURSO 25%), CONFORME COMUNIÇÃO INTERNA N. 0046/2014 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
1.152,00
0,00
0,00
3055
0/0
005.160.935/0001-59
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR (ESCOLAS MUNICIPAIS - ITINERÁRIO PARATEI),
INO
DISPENSA D
/0
144,00
0,00
0,00
OS 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2014 PARA REDE ESTADUAL DO
ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSP, ESC, ESTADUAL), CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0037/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
45.764,90
0,00
ENSINO MÉDIO (TRANSP, ESC, ESTADUAL), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 0037/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
47.281,60
0,00
5/2011
0,00
0,00
5.088,00
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.193 - FICHA
2478
0/0
002.183.779/0001-53
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0223001.193 - FICHA
2479
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.202 - FICHA
859
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 122 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIV OS
AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.203 - FICHA
577
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 46/2012 EM ANEXO.
CONVITE
46/2012
0,00
0,00
1.000,00
2032
0/0
008.004.710/0001-00
6362 - GOLDEN FOODS COMERCIO DE ALIMENTO
ARROZ TIPO 1 POLIDO, PACOTE COM 5 KILOS;FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PAC OTE
COM 1 KILO;ÓLEO DE SOJA;AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, PACOTE COM 1
KILO;MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, PACOTE COM 500 GR;PÓ DE CAFÉ,
PACOTE COM 500 GR;SAL IODADO, PACOTE COM 1 KILO;FARINHA DE MILHO C OM
FLOCOS, PACOTE COM 500 GR;FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, TIPO 1, SECA
,
PACOTE COM 500 GR;FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 500 GR;POLPA DE
TOMATE;LEITE EM PÓ INTEGRAL;BISCOITO SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO
DE MORANGO;CAIXA DE PAPELÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 09B/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 142/2013.
PREGÃO
9/2013
0,00
0,00
12.980,00
DE 5.000 CÓPIAS, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA
198/2014.
DISPENSA D
/0
360,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
/0
1.200,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000.205 - FICHA
3040
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.122.0015.2501.33903917.0151000.205 - FICHA
3014
198/2014
012.411.960/0001-23
01.06.01.08.122.0015.2501.33903979.0151000.205 - FICHA
1856
0/0
003.859.375/0001-08
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.205 - FICHA
3128
228/2014
005.803.289/0001-09
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 123 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFEENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZACAO, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI A
E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 228/2014.
01.06.01.08.122.0015.2501.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
01.06.01.08.122.0015.2501.44905226.0151000.207 - FICHA
3138
241/2014
001.604.232/0001-11
4030 - SPALLA - MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILU
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIOLÃO BRACO: LINDAN 50MM, TAMPO, FUNDO,
FAIXA: LINDAN LAMINADO, TARRAXA: CROMADA EM PINO GROSSO, ESCALA: 2
0
TRASTES, ENCORDAMENTO: NYLON, PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 241/2014.
DISPENSA D
/0
900,00
0,00
0,00
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME C.I. 028/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR.
// REFER ENTE
COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR;SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KILO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RPOGRAMA PCD DA
14.133-X), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 116/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
55,80
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
84,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR
BAUNILHA PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-X), CONFORME PREGÃO
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, PACOTE COM 1KG.
/ /
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PCD DA
PREGÃO
70/2013
0,00
0,00
188,00
PREGÃO
70/2013
0,00
0,00
83,50
/0
0,00
0,00
1.271,60
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.213 - FICHA
565
0/0
000000000000446
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
2038
0/0
008.528.442/0001-17
2043
0/0
008.528.442/0001-17
2048
0/0
008.528.442/0001-17
2112
0/0
005.906.781/0001-00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903017.0550007.218 - FICHA
1777
92/2014
017.164.569/0001-95
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 124 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CARTUCHO ORIGINAL Nº 21 PRETO PARA IMPRESSORA HP.CARTUCHO ORIGINAL
Nº 22 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO BRASIL C/C 14.13 3X), CONFORME PEDIDO N. 92/2014.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903001.0151000.235 - FICHA
251
0/0
044.340.248/0001-77
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SETOR CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 267/2013.
PREGÃO
SABONETE INFANTIL EMBALAGEM COM 90 GR. COMPOSICAO: SABAO BASE, OLE O
MINERAL, LANOLINA, DTPA, EHDP, ACIDO CITRICO, TETRADIBUTIL
PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO, DIOXIDO DE TITANIO, LAURIL ET
ER
SULFATO DE SODIO, DERIVADO DE SULFOSTIRIL BEFENIL E PERFUME.LENCO
UMEDECIDO COM 100 UNIDADES DE 21 CM X 12,5 CMDESODORANTE AEROSOL
FEMININO FRASCO COM 150 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M
ATERIAL
DE CONSUMO PARA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE
97/2013
0,00
0,00
295,54
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.082,00
DE 5.000 CÓPIAS, PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
2422 - B.A. PINTO COM. DE PHOTO AUDIO E VIDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTO 5 X 7., PARA CASA DE ACOLHIMENTO
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZACAO, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
97/2013
0,00
0,00
991,94
01.06.01.08.243.0015.2505.33903022.0151000.235 - FICHA
2405
134/2014
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.243.0015.2505.33903912.0151000.237 - FICHA
3042
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.243.0015.2505.33903999.0151000.237 - FICHA
3017
3130
202/2014
231/2014
004.765.874/0001-90
005.803.289/0001-09
01.06.01.08.244.0015.2501.33903001.0151000.242 - FICHA
253
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 125 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTIVEL.
///
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.243 - FICHA
2071
0/0
016.103.050/0001-34
2437
0/0
016.103.050/0001-34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13,
(BANCO DO BRASIL C/C 23.0001-4), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2013 E
311/2014
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUE
FEITO DE
PETROLEO P 13, PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
423,30
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
34,00
COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR;SAGU DE MANDIOCA, PACOTE COM 500
GR;SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KILO.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
PREGÃO
60/2013
0,00
0,00
163,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, EM GARRAFA
PET INCOLOR, COM TAMPA ROSQUEAVEL CONTENDO 500 ML CADA FRASCO,
PARA O PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23019
-7), CONFORME PEDIDO N.
109/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
138,00
DE 5.000 CÓPIAS, PARA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
81/2013
0,00
0,00
239,20
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
2061
0/0
008.528.442/0001-17
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550027 - FED - PISO BÁSICO VARIÁVEL II
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550027.244 - FICHA
2096
109/2014
064.996.945/0001-98
3659 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903012 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903012.0550005 - FED - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PTB
01.06.01.08.244.0015.2501.33903012.0550005.244 - FICHA
3044
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903021.0250011.243 - FICHA
2181
0/0
003.169.808/0001-95
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 126 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 200 ML, PACOTE COM 100
UNIDADES;COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50 ML, PACOTE CO M
100 UNIDADES.
///
CONSUMO
(BANCO DO BRASIL C/C 000023001
-4), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903099.0550027.244 - FICHA
3015
199/2014
010.743.450/0001-28
4205 - NILSON GONCALVES VIANNA ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELOGIO P/ JOGO DE XADREZ, CONJUNTO COM DOI S
RELOGIOS EM UNICA PECA COM BOTOES QUE PERMITEM ACIONAR UM DOS DOIS
AO MESMO TEMPO QUE SE INTERROMPE A CONTAGEM DE TEMPO DO OUTRO,
DE FORMA QUE NUNCA ACONTECA DOS DOIS ANDAREM SIMULTANEAMENTE.
MATERIAL CAIXA PLASTICA COM PINOS DE METAL, PARA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
150,00
0,00
0,00
DE 5.000 CÓPIAS, PARA O CRAS DO JARDIM ELDORADO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX 600MM
DE ALT. X 500MM DE LARG., CORROSAO, EM BAIXO RELEVO, COM O BRASA
O
MUNICIPAL NAS CORES OFICIAIS E FUROS PARA FIXACAO, PARA INAUGURAÇÃ O
DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS JARDIM
ELDORADO), CONFORME PEDIDO N. 197/2014.
DISPENSA D
/0
350,00
0,00
0,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
176,04
PREGÃO
65/2013
0,00
0,00
1.414,70
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0151000.247 - FICHA
3043
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903947.0151000.247 - FICHA
3013
197/2014
001.441.169/0001-40
5799 - REAL PLACAS LTDA - ME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0151000.247 - FICHA
43
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.249 - FICHA
545
0/0
017.576.399/0001-56
6326 - JBX CURSOS E CAPACITAÇAO PROFISSION
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 127 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS
SOCIEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA, PROGRAMA PAIF (BANCO DO
BRASIL C/C 14.817 -2), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 65/2013 EM ANEXO.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550006.249 - FICHA
544
0/0
017.576.399/0001-56
SOCIEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA, PROGRAMA PAC I (BANCO DO
PREGÃO
65/2013
0,00
0,00
1.515,75
SOCIEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA, PROGRAMA PETI (BANCO DO
PREGÃO
65/2013
0,00
0,00
949,87
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550008 - FED - PETI
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550008.249 - FICHA
543
0/0
017.576.399/0001-56
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550014 - FED - PRO-JOVEM
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550014.249 - FICHA
546
0/0
017.576.399/0001-56
SOCIEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA, PROGRAMA PROJOVEM (BANCO
DO BRASIL C/C 17.540 -4), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
PREGÃO
65/2013
0,00
0,00
869,03
548
0/0
017.576.399/0001-56
SOCIEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA, PROGRAMA PROJOVEM (BANCO
PREGÃO
65/2013
0,00
0,00
1.273,23
196/2014
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA O PROGRAMA
PROJOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, NO DIA
25/04/2014 PARA 17ª FEIRA DO ESTUDANTE EXPO CIEE 2014 NA BIENAL DO
PARQUE DO IBIRAPUERA (BANCO DO BRASIL C/C 17.540-4), CONFORME PEDIDO N.
196/2014.
DISPENSA D
/0
850,00
0,00
0,00
3012
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550027.249 - FICHA
542
0/0
017.576.399/0001-56
SOCIEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA, PROGRAMA PBV II (BANCO DO
PREGÃO
65/2013
0,00
0,00
1.050,92
547
0/0
017.576.399/0001-56
SOCIEDUCATIVOS E DE GERAÇÃO DE RENDA, PROGRAMA PBV II (BANCO DO
PREGÃO
65/2013
0,00
0,00
1.131,76
1550
0/0
003.833.251/0003-07
6497 - CHOCOLATE COMPANY ALIMENTOS EIRELI
/0
0,00
0,00
1.520,00
DISPENSA D
Empenho
2415
Processo
144/2014
CPF/CNPJ
008.464.245/0001-81
Fornecedor
3500 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 128 / 448)
Descrição
REFERENTE ATIVIDADE DE PASSEIO SOCIOEDUCATIVO COM 40 (QUARENTA)
IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 27/03/2014 (PROGRAMA PSE, BANC O
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 190/2014 EM ANEXO.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA O GRUPO MELHOR
IDADE DO PROGRAMA PISO VARIAVEL II , ONDE IRÃO PARTICIPAR DO ATIVI DADES
DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA CHOCOKUNDO (BANCO DO BRASIL C/C 17.949 3), CONFORME PEDIDO N. 144/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
840,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GPS TELA LCD DE TOQUE ULTRA
- SENSIVEL DE 5
POLEGADAS, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
834,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FANTASIA CANCAN TAMANHO ADULTO, PARA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO (BANCO DO BRASIL C/C 130.082 -2),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.009,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SETOR CONSELHO
TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
164,49
/0
200,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
01.06.01.08.244.0015.2501.44905204.0151000.253 - FICHA
1781
97/2014
017.164.569/0001-95
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.244.0015.2501.33903099.0151000.267 - FICHA
2448
147/2014
006.969.698/0001-34
6518 - FESTAS E FANTASIAS COM. DE ARTIGOS
01.06.04.08.244.0015.2503.33903001.0151000.274 - FICHA
252
0/0
044.340.248/0001-77
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000.276 - FICHA
3045
0/0
011.660.962/0001-93
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 129 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE 5.000 CÓPIAS, PARA CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI A E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.290 - FICHA
137
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AOS 6 MESES
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.824,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPEL N. 103 CAIXA COM 40 UNIDADE S
PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
79,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA
RESISTENTE SEM FORRO, COR AMARELA, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2012 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 62/2013.
PREGÃO
72/2012
0,00
0,00
34,00
ROLAMENTO TAM. LAT. DA COROA 002517185;RETENTOR TAM. LAT. DA COROA
036103;ANTICHAMA 036103464;MANGUEIRA DO ANTI CHAMA 030103493CD;FIL TRO
OLEO LUBRIFICANTE 068115561B;FILTRO DE AR 305129619.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA PERUA KOMBI, ANO 2009,
PLACA DMN 8946 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
282,08
0,00
0,00
/0
1.200,00
0,00
0,00
,
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.290 - FICHA
342
0/0
015.741.819/0001-87
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.290 - FICHA
1483
0/0
004.013.164/0001-04
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000.290 - FICHA
3113
0/0
069.330.264/0001-00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903917.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903917.0111000.293 - FICHA
3019
205/2014
012.411.960/0001-23
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 130 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INSTALACAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS.INSTALACAO DO
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS.
///
REFERENTE AO SERVIÇO
DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PEDIDO N. 205/2014.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.293 - FICHA
39
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZE R,
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, DU PLA
FILTRAGEM;APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS FRIO,
BRANCO, DUPLA FILTRAGEM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT
ERIAL
PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
8/2013
0,00
0,00
2.090,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
PREGÃO
53/2013
0,00
0,00
13.988,00
/0
0,00
56,72
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903979.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903979.0111000.293 - FICHA
1857
0/0
003.859.375/0001-08
01.07.01.27.812.0038.2025.44905234.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.44905234.0111000.295 - FICHA
1197
0/0
015.116.584/0001-32
6486 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0030 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001 - PAVIM. CONST. PONTES, MUROS, PASS. E VIELAS
01.08.01.15.451.0030.1001.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0030.1001.44903000.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0030.1001.44903000.0111000.300 - FICHA
2210
0/0
002.351.006/0001-39
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTD
O
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.302 - FICHA
2943
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
3067
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 131 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUNIOR NATAL
PEREIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.432,40
2.432,40
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JUNIOR
NATAL PEREIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
8,51
8,51
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JUNIOR
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.664,43
1.664,43
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) JUNI OR
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
505,52
505,52
0,00
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
19.296,00
PREGÃO
10/2013
0,00
0,00
5.645,71
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
991,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.302 - FICHA
3068
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.302 - FICHA
3070
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.302 - FICHA
3069
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
138
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AOS 6
1248
0/0
054.648.472/0001-84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES 50 GR PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 10/2013 E ATA DE REGITRO D
PREÇO N. 42/2013.
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.306 - FICHA
373
0/0
002.514.617/0001-50
Empenho
486
2188
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
004.013.164/0001-04
130/2014
007.222.652/0001-10
3660 - SANTA MONICA COM DE PROD. AUTOMOT
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 132 / 448)
Descrição
38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NYLON.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PRA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
190/2013.
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, COR
AMARELA, TAMANHO P;LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE,
SEM FORRO, COR AMARELA, TAMANHO M;LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM
BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, COR AMARELA, TAMANHO G.
///
SHAMPOO PARA LAVAR VEICULOSLIMPA BAU..DESINGRAXANTE TIPO SOLUPAN.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LAVAR
DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 130/2014.
Mod. Lic.
PREGÃO
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
72/2012
0,00
0,00
510,00
/0
0,00
0,00
1.550,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
247
0/0
048.302.640/0001-82
PREGÃO
27/2013
0,00
0,00
8.222,34
1797
0/0
005.329.570/0001-43
2861 - ISAMIX TRADING LTDA
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 14,0 CM X ALT. 19,0 CM X COMP. 39
,0
CM;BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 19,0 CM X ALT. 19,0 CM X COMP. 39,0
CM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
PREGÃO
7/2013
0,00
0,00
3.880,00
1798
0/0
045.817.467/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO CA 50 10MM (3/8) COM 12 MTS,
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO
15/2013
0,00
0,00
5.188,00
1930
0/0
045.817.467/0001-67
PREGÃO
15/2012
0,00
0,00
470,64
3022
208/2014
055.930.291/0001-09
3968 - 3M TRANSPORTES, COMERCIO E REPRE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 100150/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
///
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS E ESTRADAS,
15/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 67/2012 EM ANEXO.
REFERENTE A CANALETA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA COM 60CM DE
DIAMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, SECRETARIA DE
/0
2.496,00
0,00
0,00
3110
0/0
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
PREGÃO
52/2013
13.500,00
0,00
0,00
3111
0/0
056.899.602/0002-68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVECCIONAL 20 MPA 5 + OU - BRITA 01
DOSADO EM CENTRAL
- ABATIMENTO DO CONE, PARA MANUTENÇÃO DA
52/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO N. 107/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS
RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO N .
58/2013.
PREGÃO
27/2013
8.980,00
0,00
0,00
PREGÃO
40/2013
0,00
0,00
784,88
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.306 - FICHA
2211
0/0
012.059.278/0001-13
Empenho
3139
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 133 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COLETE REFLETIVO CONFECCIONADO EM TELA POLIESTER COM 2 FAIXAS
HORIZONTAIS DE PVC COM FORRO NA COR LARANJA E FAIXA REFLETIVA NA C OR
PRATA, TAMANHO P;COLETE REFLETIVO CONFECCIONADO EM TELA POLIESTER
COM 2 FAIXAS HORIZONTAIS DE PVC COM FORRO NA COR LARANJA E FAIXA
REFLETIVA NA COR PRATA, TAMANHO M;COLETE REFLETIVO CONFECCIONADO
EM TELA POLIESTER COM 2 FAIXAS HORIZONTAIS DE PVC COM FORRO NA COR
LARANJA E FAIXA REFLETIVA NA COR PRATA, TAMANHO G;CALÇADO DE
SEGURANÇA TIPO BOTINA,N .42.
///
DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
,
104/2013.
239/2014
012.059.278/0001-13
LUVA DE SEGURANCA NITRILICA REVESTIDA EM BORRACHA NITRILICA, FORRA DA
EM MALHA DE ALGODAO, PUNHO EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO 8.5 ( M ), NA
COR AMARELALUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM SUPORTE DE
ALGODAO, REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E
DEDOS, CORTE POR LAMINA, RESISTENCIA AO RASGAMENTO E RESISTENCIA
A
PERFURACAO POR PUNCAO, TAMANHO DA LUVA 10.
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE L IXO,
DISPENSA D
/0
5.710,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
2204
0/0
058.512.096/0001-57
TAMBOR L33894;VOLANTE E69431;CREMALHEIRA A17990;PARAFUSOS
E96288;CINTA E64092;MANGUEIRA E64380;MANGUEIRA E64381;MANGUEIRA
E643969.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DOS
VEICULOS CASE W20B, ANO 1993 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
179/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
3.749,48
2205
0/0
058.512.096/0001-57
PREFILTRO 82980264;FILTRO DE AR 83972263;FILTRO DE ÓLEO 5174044;FILTRO DE
COMBUSTIVEL;FILTRO DE COMBUSTIVEL.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCAVADEIRAS E 215, ANO 2012 DA
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
886,91
2206
0/0
058.512.096/0001-57
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.209,79
2218
0/0
012.860.390/0001-59
PORCA 86507391;ANEL 86507415;RETENTOR 87801621;ANEL 294059;ANEL
294060;ANEL 5141453;ANEL 5141457;ENGRAXADEIRA 80087414.
//
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO DE
PLACA DMN 8979 DE ANO 2012 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
179/2013.
PLATOR DA EMBREAGEM 2T2121302;DISCO DE EMBREAGEM 2U0525267M;MANCAL
ROLAMENTO 2TB141037;FLANGE DO DIFERENCIAL 2Z0521145A;RETENTOR DO
DIFERENCIAL 2Z0311499B.
///
PEÇAS PARA
REPOSIÇÃO, CAMINHÕES BASCULANTE 12.140H DA SECRETARIA DE SERVIÇO
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 178/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
3.265,75
2468
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.288,48
2469
0/0
012.860.390/0001-59
FILTRO DE AR TAR129607A;FILTRO DIESEL TAC 201225;FILTRO LUBRIFICAN
TE
2T22616787.
///
DOS CAMINHÕES PRENSA DE PLACA CDZ 2687 E CDZ 6759 DA SECRETARIA DE
E
FILTRO DE AR 2R0129607C;FILTRO SEDIMNTADOR 2RD129620;FILTRO DIESEL
2R0201511;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0115403.
///
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE PLACAS GRA 8958, GRN 0829,
GRN 0837, GRN 3396 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.812,44
2470
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.969,52
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 134 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FILTRO DE AR 2T0129607A;FILTRO DIESEL 2P0201512;FILTRO SEDIMENTADO
R
T15129620B;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0881053. ///
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA DMN 8981, DMN 8985 DA
FILTRO DE AR 2T0129607A;FILTRO DE DIESEL 2P0201512;FILTRO SEDIMENT ADOR
T15129620B;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0881053;MAQUINA DE VIDRO 2Z060726
2A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
PRENSA DE ANO 2010, PLACA DMN 8948 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 178/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.289,31
FILTRO DE AR 2R0129607;FILTRO DIESEL 2P0201512;FILTRO SEDIMENTADOR
TE31296204;FILTRO LUBRIFICANTE 2T0115561.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA OS CAMINHÓES DE PLACAS DMN 8955, 8956, 8972, 8976 DA
FILTRO DIESEL 2P0201512;FILTRO LUBRIFICANTE 2R0115403;FILTRO DE AR
2R0129607E.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT
ENÇÃO
DOS CAMINHÕES DE PLACAS CPV 7384, 7385, 7386, 7387 E CZA 4189 DA
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
2.112,44
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
2.038,05
2485
0/0
012.860.390/0001-59
2486
0/0
012.860.390/0001-59
2487
0/0
012.860.390/0001-59
3031
0/0
016.722.128/0001-07
LONA DIANTEIRA COM ARREBITES DE FERRO BH2X2L361AA;LONA TRASEIRA CO M
ARREBITES DE FERRO BH2X2L361BA;RESERVATORIO DE AGUA COM TAMPA
6C458A084BC;CORREIA BXB81 1L5Z8620AC.
/// REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO 1317-E, ANO 2007 E PLACA
DBA 9691 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
72/2013
925,76
0,00
0,00
3032
0/0
043.152.826/0001-89
JOGO JUNTAS DO MOTOR 7082270;CORREIA DENTADA 7086768;ROLO TENSOR D A
CORREIA 46738886;VALVULA TERMOSTATICA 46737644;CJ CAPAS DA CORREIA
DENTADA 100169742.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO FIAT UNO ANO 2002, PLACA DBA 9657 DA SECRETARIA DE
PREÇO N. 173/2013.
PREGÃO
72/2013
395,82
0,00
0,00
3057
0/0
058.512.096/0001-57
PREGÃO
72/2013
4.472,94
0,00
0,00
3058
0/0
058.512.096/0001-57
BRAÇO LD. 81844426;BRAÇO LE. 81844427;BUCHA DO BRAÇO LE. 81845547; BUCHA
DO BRAÇO LD. 81845548;SOLENÓIDE 81866057;CABO ELÉTRICO 81870378.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
MOTONIVELADORA RG 170, ANO 2012 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
179/2013.
JOGO REPARO CILINDRO 86502728;PINO DO BRAÇO 86010482;BUCHA PINO DO
BRAÇO 86502999;RETENTOR DE PÓ 5145028;CORPO CONJUNTO VALVULA
5152878;TUBO RIGIDO 5153514.
///
MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCAVADEIRA NEW HOLL E 215, ANO 2012 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO N. 72/2013 E AT
A
PREGÃO
72/2013
3.864,05
0,00
0,00
3081
0/0
012.860.390/0001-59
TAMBOR TRASEIRO 2R0501651J;TAMBOR DIANTEIRO JNV 607011D;LONA
2RL198307E.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU TENÇÃO DO
CAMINHÃO PRENSA VW, MODELO 15.180, ANO 2001 DE PLACA CPV 7384 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E AT
A
PREGÃO
72/2013
3.514,61
0,00
0,00
3082
0/0
012.860.390/0001-59
VALVULA PEDAL 2U2329455;CILINDRO 2RM198051;CILINDRO AUXILIAR
2RL198051;BATERIA 2RL 915105;LONA 2RL 198307E.
///
RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA VW, MODELO
15.180, ANO 2001, PLACA CPV 7387 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIP
AIS,
178/2013.
PREGÃO
72/2013
2.334,22
0,00
0,00
3083
0/0
012.860.390/0001-59
CILINDRO AUXILIAR 2RL198051;EMBREAGEM 2U0121302;EMBREAGEM VICOSA
2TC1214318.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU TENÇÃO DO
CAMINHÃO PRENSA, MODELO 15.180, ANO 2001 DE PLACA CPV 7385 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E AT
A
PREGÃO
72/2013
2.890,86
0,00
0,00
3108
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO
72/2013
894,12
0,00
0,00
Empenho
3109
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.860.390/0001-59
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 135 / 448)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM T23.07055, PARA OS
CAMINHÕES PRENSA MODELO 15.180 DE PLACAS CPV 7385, 7386, 7387, 738 4 DA
72/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO N. 178/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE VIDRO 2R2857521E, PARA O CAMINHÃ O
CARROCERIA VW 5.140, ANO 2010 DE PLACA DMN 8956 DA SECRETARIA DE
E
REGISTRO DE PRÇEO N. 178/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
72/2013
81,46
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.306 - FICHA
806
0/0
046.050.464/0001-03
4797 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
017.001.0029 CHAVE PHILIPS PEQUENA Nº 0.017.001.0110 CHAVE PHILIPS HASTES
EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO,
PONTA CRUZADA E OXIDADA.017.001.0111 CHAVE PHILIPS HASTES EM AÇO
CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO, PONTA
CRUZADA E OXIDADA, TAMANHO 1/8X8".017.001.0115 CHAVE PHILIPS HASTE S EM
AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO COM
ISOLANTE ELETRICA DE 1.000 VOLTS, C/ A PONTA CRUZADA , TAMANHO
1/4X4".017.001.0123 CHAVE PHILIPS HASTES EM AÇO CARBONO TEMPERADO,
ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO COM ISOLANTE ELETRICA DE 1.000
VOLTS, C/ A PONTA CRUZADA , TAMANHO 1/8X6".017.001.0119 CHAVE PHIL
IPS
HASTES EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO
INJETADO COM ISOLANTE ELETRICA DE 1.000 VOLTS, C/ A PONTA CRUZADA
,
TAMANHO 3/16X6". /// REFERENTE REQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P
ARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 99/2013 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2014, COPIA ANEXA.
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
755,00
807
0/0
046.050.464/0001-03
017.001.0171 CHAVE ESTRELA 18 X 19 MM FEITO EM AÇO CROMO
- VANADIO ,
ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS
ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO
COM O PARAFUSO.017.001.0195 CHAVE ESTRELA 21 X 23 MM FEITO EM AÇO
CROMO - VANADIO , ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO
COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE
CONTATO COM O PARAFUSO.017.001.0196 CHAVE ESTRELA 24 X 26 MM FEITO EM
AÇO CROMO - VANADIO , ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL
ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO
MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO.017.001.0197 CHAVE ESTRELA 24 X
27 MM FEITO EM AÇO CROMO
- VANADIO , ACABAMENTO NIQUELADO E
CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES,
PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO.017.001.0199
CHAVE ESTRELA 27 X 32 MM FEITO EM AÇO CROMO
- VANADIO , ACABAMENTO
NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS
CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO, // /
REFERENTE REQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 99/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.
01/2014., COPIA ANEXA.
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
2.246,00
808
0/0
046.050.464/0001-03
017.001.0204 CHAVE ESTRELA 12 X 13 MM FEITO EM AÇO CROMO
- VANADIO ,
ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS
ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO
COM O PARAFUSO.017.001.0205 CHAVE ESTRELA 14 X 15 MM FEITO EM AÇO
CROMO - VANADIO , ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL ESTRIADO
COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE
CONTATO COM O PARAFUSO.017.001.0206 CHAVE ESTRELA 16 X 17 MM FEITO EM
AÇO CROMO - VANADIO , ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO PERFIL
ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES, PROPORCIONANDO
MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO.017.001.0207 CHAVE ESTRELA 18 X
19 MM FEITO EM AÇO CROMO
- VANADIO , ACABAMENTO NIQUELADO E
CROMADO PERFIL ESTRIADO COM CANTOS ARREDONDADOS NAS CAVES,
PROPORCIONANDO MAIOR AREA DE CONTATO COM O PARAFUSO,
///
REFERENTE REQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO Nº 99/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
01/2014., COPIA ANEXA.
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
876,00
812
0/0
046.050.464/0001-03
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
1.460,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 136 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
017.001.0086 ALICATE UNIVERSAL ARTICULADO 8", ACABAMENTO FODFOTIZA DO
MANDIBULAS TEMPERADAS E LIXADAS CABO EM REVESTIMENTO EM PVC
ISOLANTE 1000 VOLTS.017.001.0095 CHAVE DE FENDA 6".017.001.0096 CH AVE DE
FENDA 8".017.001.0097 CHAVE DE FENDA 10".017.001.0127 CHAVE DE FEN
DA
HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO
INJETADO HASTE COM ISOLANTE ELETRICA DE 1.000 VOLTS C/ A PONTA CHA TA
TAMANHO 1/8 X 3".017.001.0128 CHAVE DE FENDA HASTE EM AÇO CARBONO
TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO HASTE COM ISOLANTE
ELETRICA DE 1.000 VOLTS C/ A PONTA CHATA TAMANHO 1/8 X 6".017.001.
0141
CHAVE DE FENDA HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO
NIQUELADO, CABO INJETADO HASTE COM ISOLANTE ELETRICA DE 1.000 VOLTS C/
A PONTA CHATA TAMANHO 5/13 X 6"., REFERENTE REQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO Nº 99/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014., COPIA ANEXA.
813
0/0
046.050.464/0001-03
017.001.0001 FOICE COM CABO, FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE
ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERNIZ , DO OLHO
0,35 MM.017.001.0318 PICARETA PA ESTREITA, COM CABO DE 90 CM, PROD UZIDO
EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO PINTURA ELETROSTATICA
A PO NA COR VERMELHA , MEDINDO 486 X 52 COM FURO DE 40 MM. REF
77302/553.027.005.0002 RASTELO ANCINTO C/CABO 1,20 MTS 14 DENTES
FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO
COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. /// REFERENTE REQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO 99/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2014., COPIA ANEXA
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
1.288,00
1808
0/0
010.826.183/0001-52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA LARGA COM CABO PRODUZIDA EM AÇO
CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
2.020,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE REFLETIVO CONFECCIONADO EM POLIETINO
DE BAIXA DENSIDADE 50 CM PRETO E AMARELO, PARA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
69/2013
0,00
0,00
950,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903044.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903044.0111000.306 - FICHA
1511
0/0
012.059.278/0001-13
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.306 - FICHA
494
0/0
071.619.928/0001-05
4813 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L
KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4;TUBETE CURTO COM INSERTO METÁLIC O
EM P.P 3/4 COM VEDAÇÃO;REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO RR
MARROM COM MANOPLA 3/4.
///
PREGÃO
2/2013
0,00
0,00
3.305,00
505
0/0
081.067.860/0001-44
5576 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC MARROM DE 3/4" COM 6 METROS, PARA
PREGÃO
61/2013
0,00
0,00
710,00
3027
212/2014
011.230.440/0001-51
ESTICADOR PARA CABO DE ACO, TIPO FORJADO EM CARBONO G X O
(GANCHO/OLHAL), COM ACABAMENTO GALVANIZADO, DIMENSAO Ø 3/8 MM,
ROSCA M 10, CARGA DE TRABALHO 0,270, COMPRIMENTO 34 CM.CORRENTE DE
ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3,0 MM. ///
REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
39,25
0,00
0,00
3033
0/0
017.129.319/0001-14
6559 - ULTRAPAV LTDA - ME
04/2014
3.414,00
0,00
0,00
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 137 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
PREPARADO COM AGREGADOS PETREOS CAP. 50/70, PARA MANUTENÇÃO DE
RUAS E AVENIDAS PARA SER USADO PARA TAMPAR BURACOS, SECRETARIA DE
PREÇO N. 23/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903912.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903912.0111000.309 - FICHA
3047
0/0
011.660.962/0001-93
DE 5.000 CÓPIAS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.309 - FICHA
2100
113/2014
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA GERAL DA ROCADEIRA FR 220, PARA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
2101
114/2014
006.539.331/0001-80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
307,00
2103
115/2014
006.539.331/0001-80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
295,00
2104
116/2014
006.539.331/0001-80
REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA GERAL DA ROCADEIRA SPARTA 42
-BP,
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 116/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,00
2105
117/2014
006.539.331/0001-80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
581,00
2108
119/2014
010.974.610/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
265,00
2110
121/2014
010.974.610/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
120,00
2119
126/2014
010.974.610/0001-40
REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA GERAL DA ROCADEIRA SPARTA 45 - BP,
REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA GERAL DA ROÇADEIRA SPARTA 45
-BP,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
545,00
0,00
0,00
503,53
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
2413
141/2014
056.485.329/0001-44
REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, PARA O
CAMINHÃO BASCULANTE VW 12140, ANO 1995 DE PLACA GRN 3396 DA
DISPENSA D
2414
143/2014
056.485.329/0001-44
REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VW
14.150, ANO 1998 DE PLACA CDZ 6759 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC IPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.155,70
3008
192/2014
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA O CAMINHÃO PRENSA VW,
MODELO 17.180 17.180, ANO 2010, PLACA DMN 8948 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
3123
223/2014
016.969.711/0001-09
6548 - EMERSON DOS SANTOS DE MELLO SIMAO
DISPENSA D
/0
380,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 138 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEICULO CARREGADEIRA, ANO 1993, PLACA W20B DA SECRETARIA DE SERVIÇ OS
3141
242/2014
016.969.711/0001-09
VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, ANO 1948, PLACA 580H DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
480,00
0,00
0,00
3142
243/2014
016.969.711/0001-09
DISPENSA D
/0
260,00
0,00
0,00
3143
244/2014
016.969.711/0001-09
REFERENTE AO SERVIÇO RECUPERACAO DO RADIADOR DE AGUA, PARA O
VEICULO BASCULANTE VW 12.140, ANO 1995, PLACA GRN 3396 DA SECRETAR
IA
VEICULO BASCULANTE VW 12,140, ANO 1995, PLACA GRN 3396 DA SECRETA RIA
DISPENSA D
/0
120,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM, PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA
FIAT ALLIS FB 80.3, ANO 2003, PLACA CZA 4190 PARA SECRETARIA DE SE RVIÇOS
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA
ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO
56/2012
0,00
0,00
153.317,45
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.309 - FICHA
2942
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.309 - FICHA
3115
215/2014
012.363.715/0001-98
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.309 - FICHA
41
0/0
011.660.962/0001-93
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.309 - FICHA
101
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903979.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903979.0111000.309 - FICHA
1854
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 139 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.311 - FICHA
1495
40/2014
010.974.610/0001-40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOPODA MINIMO DE 36,3 CILINDRADAS 1,9 CV
PESO 7,8 KG ROTACAO MAXIMA 10500 RPM, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.420,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE CHAVES PARA ACOPLAR 180 CHAVES,
DISPENSA D
/0
512,50
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA,
DISPENSA D
/0
0,00
63,12
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03 PA RA
ETA I E ETA II, PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONFO RME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II, PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA
E ESGOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 44/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREGÃO
44/2013
0,00
0,00
10.676,85
PREGÃO
44/2013
0,00
0,00
1.637,28
PREGÃO
44/2013
0,00
0,00
6.705,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000.311 - FICHA
3135
236/2014
003.169.808/0001-95
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.316 - FICHA
70
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000.322 - FICHA
1275
0/0
023.647.365/0001-08
1276
0/0
003.157.268/0001-20
1278
0/0
003.157.268/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 140 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A II,
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000.322 - FICHA
2089
103/2014
000.433.685/0001-60
1855 - CNP VALVULAS E CONEXOES LTDA
3116
216/2014
018.680.693/0001-76
EXTREMIDADES EM PVC MARROM BOLSA E FLANGE Ø 6"JUNCAO EM PVC COM
BOLSA E PONTA Ø 6"LUVA COM BOLSA Ø 6"VALVULA DE RETENCAO DUO FLAP EM
FERRO FUNDIDO, VEDACAO EM BRONZE Ø 6".
/// REFERENTE AQ
UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 378 MM,
PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
979,06
DISPENSA D
/0
5.600,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO TRIPOLAR 140 A 215AMP, PARA
ESTAÇÃO DE ÁGUA ETA 2, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
275,51
92/2013
0,00
0,00
2.369,25
01.08.02.17.512.0035.2027.33903026.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903026.0111000.322 - FICHA
2186
128/2014
061.082.673/0001-22
5709 - WALDESA COMERCIO E IMPORTACAO E
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000.322 - FICHA
1402
0/0
010.826.183/0001-52
TEE DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 3/4;REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4";NI PLE
PVC BRANCO DE 3/4";FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO
EXCLUSIVO PARA AMBIENTE EXTERNO E POSSUI 2 CHAVES;FECHADURA INOX
POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTE INTERNO PARA
PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2 CHAVES;FECHADURA TUBULAR
BOTÃO CHAVE COR PRETA;CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA,
FUNDA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 90 A 100 KGS DE CARGA.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME
PREGÃO
3023
209/2014
004.519.318/0001-34
2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME
REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE KIT MANGOTE COM 6 MTS SEM MOTOR, PARA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 209/2014.
DISPENSA D
/0
1.580,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.703,83
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000.324 - FICHA
372
0/0
046.004.883/0001-09
1974 - FAEP-FUND.DE AMPARO AO ENSINO E PE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 141 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISE E
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
03/2008.
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903912.0111000.324 - FICHA
3046
0/0
011.660.962/0001-93
DE 7.500 CÓPIAS, PARA DEPARTAMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SERVIÇ OS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA O CAMINHÃO PIPA FORD CARGO
1517-E, ANO 2007, PLACA DBA 9692 DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
DISPENSA D
/0
140,00
0,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903919.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903919.0111000.324 - FICHA
3021
207/2014
012.363.715/0001-98
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
1195
0/0
001.818.791/0001-24
6493 - OURO BRANCO TRANSPORTES DE AGUA
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMINHÃO COM TANQUE DE ÁGUA (CAMINHÃO
PIPA) PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSOS BAIRROS DOS
MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
26.001,27
1771
85/2014
065.949.828/0001-36
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENROLAMENTO E RETIFICA NA BOMBA D AGUA 0.5
CV 3500 RPM, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
541,00
1869
88/2014
065.949.828/0001-36
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DE ESTATOR E RETIFICA DO EIXO
E FLANGE, PARA ETA II DO DEPARATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.968,00
2116
124/2014
005.049.535/0001-70
5732 - WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE ESTATOR E RETIFICA DO EIXO E
FLANGE, PARA ETA 2 DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.530,00
REFERENTE AQUISIÇÃO BOMBA CENTRIFUGA MOTOR DE 1.0 CV MONOFASICO,
DISPENSA D
/0
377,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
896,04
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.02.17.512.0035.2027.44905239.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.44905239.0111000.326 - FICHA
3127
227/2014
073.176.851/0001-63
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
2961
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 142 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.337 - FICHA
857
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME
PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
23.808,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM COM 500 GR,
PARA A REDE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
34/2013
0,00
0,00
1.860,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006.339 - FICHA
1814
0/0
008.528.442/0001-17
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
1565
0/0
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALPRAZOLAN 1 MG, DEMANDA DE
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO
91/2012
0,00
0,00
40,05
1566
0/0
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO RAMIPRIL 10 MG, DEMANDA DE
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
50,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML
GOTAS PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE LÍTIO 300 MG PARA
SAÚDE METAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTEARATO ERITROMICINA 250 MG/5
ML SUSP. 60 ML PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2214), CONFORME PREGÃO N. 91/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 235/2013.
PREGÃO
91/2012
0,00
0,00
868,30
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
178,00
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
336,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOPODA 100 MG + CLOR.
BENZERAZIDA 25 MG PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150
MG, PARA O PACIENTE CESAR DE ALMEIDA (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
686,40
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
57,60
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
138,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
1227
0/0
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
1229
0/0
012.927.876/0001-67
5621 - DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
1238
0/0
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
1561
0/0
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
2081
0/0
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530005.339 - FICHA
1563
0/0
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Empenho
1564
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 143 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PIRIMETAMINA 25 MG PARA ATENÇÃO
BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO
0/0
094.894.169/0001-86
5972 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20
MG PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
158/2013.
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
540,00
FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS;FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO MEDIDA 50 MM X 50 MTS.
///
MATERIAL DE CONSUMO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
96/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
238,50
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.339 - FICHA
1754
0/0
000.593.542/0001-15
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.339 - FICHA
1568
0/0
004.013.164/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO, GORADO, INTERFOLHAS 2
DOBRAS, PARA LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 215),
14/2014.
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
3.620,00
1756
0/0
012.220.605/0001-77
PREGÃO
72/2012
0,00
0,00
1.492,50
1847
0/0
002.514.617/0001-50
DESINFETANTE EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 02 LITROS;LIMPADOR MULTI USO, FRASCO COM 500 ML;AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML;DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA,
EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML;DESINFETANTE A BASE DE LISOL, CONTEN DO
1000 ML CADA FRACO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
LIMPEZA PARA REDE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO
SABONETE EM PEDRA 90 GRS;VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS
FLORADAS, PARA USO GERAL.
///
CONSUMO PARA TODA A REDE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
190,36
CANALETA 20 X 10 X 2.0 MT SISTEMA X;LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,
POTENCIA DE 20 WATTS;LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE 40
WATTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
TODAS AS REDE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIA L
PREGÃO
93/2013
0,00
0,00
609,00
CONVITE
5/2014
0,00
0,00
23.450,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0530006.339 - FICHA
1817
0/0
015.292.256/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230019 - EST - FUNDO A FUNDO GLICEMIA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230019.338 - FICHA
1864
0/0
055.309.074/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 144 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA (TIRA) AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO
GLICEMIA CAPILAR , PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONVITE N.
05/2014.
DE
DE
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230020 - EST - QUALIS MAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230020.338 - FICHA
1866
0/0
055.309.074/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA (TIRA) AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO
GLICEMIA CAPILAR , PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONVITE N.
05/2014.
2083
0/0
049.228.695/0001-52
CONVITE
5/2014
0,00
0,00
51.550,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL, PARA SER USADO EM
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
21/2013
0,00
0,00
3.487,35
ATADURA DE CREPE 13 FIOS POR CM², CONTENDO 12 UNIDADES CADA
PACOTE;FITA MICROPOROSA CIRURGICA ADESIVA HIPOALERGENICA;FILME PAR A
ULTRASSONOGRAFIA TIPO 1 (NORMAL) MODELO UPP
- 110 S;FITA ADESIVA
CREPE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMA GEM PARA
TODAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
82/2013
0,00
0,00
1.762,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, TAMANHO PEQUENO, ESTERIL,
NÃO LUBRIFICADO, DE USO ÚNICO, DESCARTAVEL, PARA TODAS UNIDADES DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 51/2013 E AT A DE
PREGÃO
51/2013
0,00
0,00
1.560,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
1818
0/0
053.611.125/0001-14
1819
0/0
048.791.685/0001-68
4517 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0530006.339 - FICHA
868
0/0
069.330.264/0001-00
PINO SUP. 2114053671.PINO INF. 2114053651.EMBUCHAMENTO 2114980412.
KIT
ARRUELA MU998D.TAMPA INF. MANGA 04010475.EMBUCHAMENTO COMPLETO
MU515.AMORT. DIANT. SZ04513031B.AMORT. TRAS. 545513031.BUCHA DA MA NGA
02A141180A.CORREIA DENTADA 0361091191.ROLO DO TENSOR 036109243AF.K IT
DE BARRA 357199370.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA
RA O
VEICULO VW PERUA KOMBI ANO 2010, PLACA DMN 8952, DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 133/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
1.012,39
1343
0/0
008.669.854/0001-77
COBERTURA TAMPA VALVULA 93441240;TUBO BORRACHA RESPIRO MOTOR
93397821;TAMPA DO ENCHIMENTO DO OLEO 12621520.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA ANO 2007 DE
PLACA DBA 9683 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
275,54
1951
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
709,95
1973
0/0
069.330.264/0001-00
GUIA PORTA SUPERIOR 211843406E;DOBRADIÇA CENTRAL 281843336A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE
ANO 2012, PLACA EOD 5104 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
166/2013.
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA 020311131D;ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA
020311149M;CORPO DE ENGATE DA 3ª E 4ª MARCHA 020311301C;TAMPÃO
TRASEIRO DO CAMBIO 143014672;JUNTAS 02A305215A;PINO DO GARFO SELET OR
DOS GARFOS 020311601K;TERMINAL DE DIREÇÃO LE 1054158131;SELO DIANTEIRO
DO CABEÇOTE 036103113A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA
S PARA
MANUTENÇÃO DO VW GOL ANO 2006 DE PLACA DBA 9660 DA SECRETARIA DE
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
719,65
/0
0,00
0,00
760,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.340 - FICHA
856
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
865
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
866
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 145 / 448)
Descrição
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS" - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO 05/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
3.767,60
0,00
0,00
550,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS (CÓD. 2223), DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
07/2009, ADITIVO N. 04 AO CONTRATO 42/2009.
DISPENSA D
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 30, BAIRRO V ILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO, SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2013, E
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.000,00
DISPENSA D
/0
1.750,00
0,00
0,00
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.340 - FICHA
182
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.342 - FICHA
2428
0/0
015.660.801/0001-50
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0530006.344 - FICHA
3041
0/0
015.660.801/0001-50
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0131000.342 - FICHA
2959
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
2960
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
2966
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
053/2013
0,00
0,00
1.877,76
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0530006.344 - FICHA
511
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 146 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
884,49
0,00
0,00
0,00
346,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA
SECRETARIA DE SAÚDE (VALOR UNITÁRIO R$ 19,56), CONFORME CONVITE N.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903979.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903979.0530006.344 - FICHA
1865
0/0
003.859.375/0001-08
54/2012
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
2957
0/0
256.185.078-11
),
010,
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.391,01
0,00
DISPENSA D
/0
311,97
311,97
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230032.343 - FICHA
2988
0/0
046.374.500/0001-94
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.350 - FICHA
3061
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 147 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
189,07
189,07
0,00
/0
70,90
70,90
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA APARECIDA
MELLO FERNANDES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.350 - FICHA
3063
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) MARCIA
APARECIDA MELLO FERNANDES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DISPENSA D
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13° SALÁRIO) MARC IA
DISPENSA D
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, COR
AMARELA, TAMANHO P;LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE,
SEM FORRO, COR AMARELA, TAMANHO M.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA TODA A REDE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
62/2012.
PREGÃO
72/2012
0,00
0,00
204,00
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NÃO ESTERIAL,
DESCARTAVEL, CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA;LUVA DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTERIAL, DESCARTAVEL, CONTENDO
100 UNIDADES CADA CAIXA;ESPARADRAPO 5 CM X 4.5 M. /// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2013 E TA DE
SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9%, EMBALAGEM
TRANSPARENTE CONTENDO 500 ML;PAPEL ECG TERMOSENSIVEL,
QUADRICULADO 216 MM X 30 METROS;ESPARADRAPO .
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE
PREGÃO
82/2013
0,00
0,00
4.454,00
PREGÃO
94/2013
0,00
0,00
1.500,40
PREGÃO
30/2013
0,00
0,00
5.100,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.350 - FICHA
3062
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.354 - FICHA
1846
0/0
004.013.164/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.354 - FICHA
1820
0/0
048.791.685/0001-68
1821
0/0
055.309.074/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0131000.356 - FICHA
1790
0/0
008.243.988/0001-21
6061 - REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS M
Empenho
3037
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 148 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES,
AMBULÂNCIA UTI, COM EQUIPE PROFISSIONAL MINIMA DE 01 MÉDICO, 01
ENFERMEIRO E 01 MOTORISTA - (CODIGO N. 2223), CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MINISTÉRIO
DE
SAÚDE 2048/2002, PREGÃO PRESENCIAL N. 30/2013 E ATA DE REGISTRO DE
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223) RELATIVO AO PERÍODO DE 05/05/2014 A 05/06/2014 , CONFORME AL ÍNEA 1º
DO ARTIGO 1º, DO DECRETO N 4.874/2013.
DISPENSA D
FIO DE SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 3
-0, COM AGULHA, CONTENDO 24
ENVELOPES CADA CAIXA;PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO PET +
POLIPROPILENO PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO EM
AUTOCLAVE, MEDIDA 10 CM 100 M COMPRIMENTO;PAPEL GRAU CIRURGICO E
FILME LAMINADO PET + POLIPROPILENO PARA ESTERILIZAÇÃO DE
INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 5 CM 100 M
COMPRIMENTO;PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO PET +
AUTOCLAVE, MEDIDA 7 CM 100 M COMPRIMENTO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE
/0
500,00
0,00
0,00
PREGÃO
05/2013
0,00
0,00
921,06
TOUCA DESCARTAVEL TIPO SANFONADA;CREME DENTAL, CONTENDO 50
GR;AGULHA GENGIVAL CURTA (22X0.3) COM 30 G, CONTENDO 100 UNIDADES
CADA CAIXA;ÁGUA QUIMICAMENTE PURA (ISENTA DE ÍONS), CONTENDO 5000 ML
CADA FRASCO;PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO.
///
R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE
PREGÃO
05/2013
0,00
0,00
5.616,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M², COM 500 FOLHAS CADA
RESMA, PARA TODAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215)
,
182/2013.
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
2.559,00
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
244,15
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.367 - FICHA
1447
0/0
055.309.074/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009.368 - FICHA
1293
0/0
001.479.186/0001-76
01.09.01.10.301.0039.2031.33903016.0530009.368 - FICHA
1210
0/0
006.698.091/0005-90
6443 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
1787
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1788
0/0
043.152.826/0001-89
1791
0/0
069.330.264/0001-00
1792
0/0
069.330.264/0001-00
2148
0/0
3099
0/0
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 149 / 448)
Descrição
DISCO DE REIO 37761530100;PASTILHA 1HM 698151.
///
REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN ANO 2001 DE PLAC A
CZA 4174 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AH 1347233080, PARA O VEICULO FIORINO
ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA SECRETAIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
173/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
187,03
ALAVANCA DO REIO DE MAO BAC711305;SUP. TRAVA DE ALAVANCA
2117030711.00.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MA NUTENÇÃO
DO VEICULO VW PERUA KOMBI ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA DE
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
120,63
ANEL SINCRONIZADO DA 3º MARCHA 02T311269B;JG. JUNTA
02A305215A;RETENTOR DA TAMPA LATERAL RODA 036103085A;RETENTOR DO
EIXO PILOTO 036103085A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇ
AS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI ANO 2012 DE PLACA EOD 5104 DA
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
104,76
043.152.826/0001-89
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
388,76
043.152.826/0001-89
RESERVATORIO DE AGUA DE RADIADOR 46442367.TAMPA DO RESERVATORIO
RADIADOR 46441858.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N .
PREÇO N. 173/2013.
PLATO DE EMBREAGEM 70831319;DISCO DE EMBREAGEM 7084824;COLAR DE
EMBREAGEM 73503563.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A
MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, ANO 2010, PLACA DMN 8947 DA
PREGÃO
72/2013
313,87
0,00
0,00
REFERENTE AO SEGURO DA VIATURA RENAUT MASTER ANO 2011 DE PLACA DMN
8977 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.976,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
459,22
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
705,63
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.386 - FICHA
1262
0/0
061.198.164/0084-97
6499 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000.390 - FICHA
2947
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000.401 - FICHA
2946
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 150 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.406 - FICHA
1752
0/0
061.610.283/0001-88
1753
0/0
053.611.125/0001-14
4406 - VITAL HOSPITALAR COM. LTDA
FIO PARA SUTURA NYLON - 3/8 TRIANGULAR 3,0 CM COM 24 UNIDADES, COM
AGULHA;FIO PARA SUTURA NYLON
- 2 -0 3/8 TRIANGULAR 3,0 CM COM 24
UNIDADES, COM AGULHA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
CONSUMO PARA SER USADO NO CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFOR ME
PREGÃO
8/2013
0,00
0,00
534,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARA SULTURA NYLON 3 -0, COM 24 UNIDADES,
COM AGULHA, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217)
,
200/2013.
PREGÃO
82/2013
0,00
0,00
321,40
CAMISETA GOLA CARECA, EM TECIDO DE ALGODAO, COR BRANCA, NAS COSTAS
OS DIZERES ANEXOS, NA FRENTE BRASAO DA PREFEITURA NA ALTURA DO PEITO
LADO DIREITO TAMANHO PCAMISETA GOLA CARECA, EM TECIDO DE ALGODAO,
COR BRANCA, NAS COSTAS OS DIZERES ANEXOS, NA FRENTE BRASAO DA
PREFEITURA NA ALTURA DO PEITO LADO DIREITO TAMANHO GG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS
COLABORADORES DO CONTROLE DE VETORES NO CARNAVAL (CÓDIGO N. 2217),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
170,00
PNEU BORRACHUDO 251 X 75R 17,5 12 LONAS // REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,
CODICO C/C 2217, CONFORME PREGÃO Nº 29/13 E ATA DE REGISTRO Nº 72/2013.
PREGÃO
29/2013
0,00
0,00
2.832,00
PINO SUP. 2114053671.PINO INF. 2114053651.EMBUCHAMENTO 2114980412.
KIT
ARRUELA 211498171.TAMPA INF. 040101475.EMBUCHAMENTO COMPLETO MU
515.AMORTECEDOR DIANT. 5Z0413031B.AMORTECEDOR TRAS.
545513031.SILENCIOSO TRAS. 7X0253609.SILENCIOSO INTERMEDIARIO
7X0253209.ANEL DE ESCAPAMENTO 5X0251509.PARAFUSO N106100A1.PORCA
N10332002.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEIC
ULO VW
KOMBI PLACA DBA 9697 ANO 2007, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
903,34
01.09.01.10.304.0039.2029.33903023.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903023.0530040.406 - FICHA
1782
98/2014
010.670.664/0001-11
4794 - PERPETUA CONFECCOES LTDA - ME
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530013.406 - FICHA
2011
0/0
000.647.879/0002-49
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530027 - FED - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530027.418 - FICHA
861
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 151 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVOS AOS 6
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.536,00
26 MM VISOR LCD;PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA
RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL;PINCEL ATOMICO
PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL PRETA ESCRITA GROSSA A BASE
DE ALCOOL.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
EXECUÇÃO FISCAL E SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 112/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
69,15
38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NYLON COM AS PONTAS FLORADAS.
///
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
209,20
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL,
REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME MAPA MENSAL DE
MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 185/2014 DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
2.941,20
2.941,20
0,00
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
2.710,71
2.710,71
0,00
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
842,31
842,31
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
1.813,95
1.813,95
0,00
DISPENSA D
/0
3.280,59
3.280,59
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.426 - FICHA
133
0/0
053.437.315/0001-67
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.426 - FICHA
460
0/0
010.439.346/0001-44
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000.426 - FICHA
352
0/0
002.514.617/0001-50
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.427 - FICHA
3071
0/0
3072
0/0
048.400.348-85
3073
0/0
0
3074
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
3075
0/0
2346 - MARCIA Y. TSUTSUI CAMARGO.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3076
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
3077
0/0
0
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 152 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
ASSUNTOS JURIDICOS.
ASSUNTOS JURIDICOS.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
2.665,90
2.665,90
0,00
DISPENSA D
/0
2.294,52
2.294,52
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.000,00
0,00
CÓPIAS, PARA EXECUÇÃO FISCAL;LOCAÇÃO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
COM CAPACIDADE DE 10.000 CÓPIAS PARA ESTA SECRETARIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
ASSUNTOS JURIDICOS.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903910.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903910.0111000.428 - FICHA
150
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903912.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903912.0111000.428 - FICHA
3039
0/0
011.660.962/0001-93
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000.428 - FICHA
2944
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.428 - FICHA
45
0/0
011.660.962/0001-93
01.10.01.04.122.0008.2044.33903979.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903979.0111000.428 - FICHA
1823
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 153 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.436 - FICHA
132
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME
PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
PACOTE DE SPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNACAO DE ATE 100 FOLHAS,
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.PACOTE DE SPIRAL DE PLASTICO PARA
ENCADERNACAO DE ATE 200 FOLHAS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.PACOTE
DE SPIRAL DE PLASTICO PARA ENCADERNACAO DE ATE 50 FOLHAS, EMBALAGE M
COM 50 UNIDADES.CAPA PARA ENCADERNACAO PP 0,30, A4 PRETA PACOTE CO M
50 UNIDADES.CAPA PARA ENCADERNACAO PP 0,30, A4 TRANSPARENTE PACOTE
COM 50 UNIDADES.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D E CONSUMO
PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PEDIDO N. 191/2014.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPEL N. 103 CAIXA COM 40 UNIDADE
PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 87/2013
5/2011
0,00
0,00
864,00
/0
147,00
0,00
0,00
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
79,20
PREGÃO
78/2013
0,00
0,00
209,20
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.436 - FICHA
3007
191/2014
003.169.808/0001-95
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000.436 - FICHA
216
0/0
015.741.819/0001-87
S
E
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.436 - FICHA
211
0/0
002.514.617/0001-50
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 154 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SABONETE EM PEDRA 90 GRS;RODO COM BASE A CABO DE ALUMINIO MEDINDO
38 CM X 3 CM X 3 CM;VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS.
///
CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.78/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 190/2013.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903024.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903024.0111000.436 - FICHA
1747
77/2014
057.372.724/0001-83
CHAPA DE MADERITE, MEDIDAS: 2.20M COMPRIMENTO X 1.10M DE LARGURA,
ESPESSURA 5 MMSARRAFO (MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X
2,5 CM ESPESSURA BARRA COM 4 MTSPREGO 19 X 36 COM CABECA PACOTE
COM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU
MO PARA
SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PEDIDO N. 77/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
592,17
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.438 - FICHA
117
0/0
013.348.175/0001-36
5197 - YARA FERNANDES ARANTES
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA
REALIZAR TRABALHOS TÉCNICOS PARA A DIRETORIA DE CULTURA, VISANDO
ATENDER O PROJETO NÚCLEO DE MEMÓRIA VISUAL DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONVITE N. 10/2013 EM ANEXO.
CONVITE
10/2013
0,00
0,00
4.500,00
1241
0/0
017.266.264/0001-94
REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA PARA SECRETARIA DE CULTURA
(RECURSO PRÓPRIO), CONFORME PREGÃO N. 21/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 77/2013.
PREGÃO
21/2013
0,00
0,00
203,30
3036
0/0
065.078.263/0001-69
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS DE 1/2 (METADE) PÁGINA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
163/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE AÇO, PARA
BIBLIOTECA MARIA HELENA MARCONDES LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA N.
109, CONFORME PEDIDO N. 108/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
180,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.438 - FICHA
2095
108/2014
013.871.251/0001-93
5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.438 - FICHA
51
0/0
011.660.962/0001-93
01.11.01.13.392.0029.2020.33903979.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903979.0111000.438 - FICHA
1853
0/0
003.859.375/0001-08
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 155 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE CULTURA,
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.438 - FICHA
738
0/0
014.427.958/0001-78
REFERENTE A CURSO DE ARTES E ARTESANATO, CONFORME CONVÊNIO E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.510,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.524,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.440,00
DISPENSA D
/0
130,00
0,00
0,00
PREGÃO
11/2013
0,00
0,00
2.080,00
PREGÃO
8/2013
0,00
0,00
1.090,00
/0
820,00
0,00
0,00
97/2013
0,00
0,00
711,93
739
0/0
014.427.958/0001-78
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BANDA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL ,
741
0/0
014.427.958/0001-78
REFERENTE A CURSO DE MÚSICA NA ESCOLA DE MÚSICA " ELIAS MINEIRO",
01.11.01.13.392.0029.2020.44905212.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.44905212.0111000.439 - FICHA
3114
214/2014
011.230.440/0001-51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EM ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, DE
ABERTURA EM A, MATERIAL: ALUMINIO 100%, PARA SECRETARIA DE CULTURA
,
01.11.01.13.392.0029.2020.44905234.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.44905234.0111000.439 - FICHA
1243
0/0
005.046.360/0001-48
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME PREGÃO 11/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
253/2013.
1244
0/0
015.116.584/0001-32
6486 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI -
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAREHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 1200
PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2013
E
01.11.01.13.392.0029.2020.44905235.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.44905235.0111000.439 - FICHA
3117
217/2014
012.543.313/0001-75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HARD DISK EXTERNO USB 3.0 DE 02 TB, PARA
DISPENSA D
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0111000.448 - FICHA
293
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 156 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTÍVEL;ÓLEO DIESEL
BS 500.
///
PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO,
267/2013.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.448 - FICHA
136
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
FILTRO DE OLEO;FILTRO COMBUSTIVEL DO MO;ELEMENTO PARA FILTRO COMB.
ACO;JUNTA - FIBRAS SINTETICA PA P;ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA;ANEL DE
BORRACHA;CJ. JUNTAS DE BORRACHA P FIL;RESPIRADOR;JUNTA DE VEDAÇÃO BORRACHA;MASTER GOLD 15W40 LITRO.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA,
MODELO B95B, ANO 2012, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO.
FILTRO DE OLEO MOTOR
- 7085110;FILTRO DE AR
- 46420988;FILTRO DE
COMBUSTIVEL - 51806073;PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
- 7079656;BOMBA
(OLEO) - 7533576.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ ÃO
DO VEICULO PALIO WK ANO 2009 DE PLACA EEF 3985 DA SECRETARIA DE ME IO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
DISPENSA D
DE 7.500 CÓPIAS, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME NTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA
COM 500 HORAS MÁQUINA TRABALHADA, PARA O VEICULO MÁQUINA
RETROESCAVADEIRA, MODELO B95B, ANO 2012, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO.
5/2011
0,00
0,00
1.152,00
/0
0,00
0,00
713,26
72/2013
0,00
0,00
289,64
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
548,00
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.448 - FICHA
1113
0/0
006.224.121/0001-01
5469 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
1979
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903912.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903912.0111000.450 - FICHA
3049
0/0
011.660.962/0001-93
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.450 - FICHA
1112
0/0
006.224.121/0001-01
5469 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000.450 - FICHA
2945
0/0
0 . . -
Empenho
3034
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 157 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
012.826.444/0001-60
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
1.438/2014.
PREGÃO
12/2014
9.108,00
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N.
53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
1.536,00
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
70,40
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.450 - FICHA
44
0/0
011.660.962/0001-93
01.12.01.20.122.0037.2011.33903979.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903979.0111000.450 - FICHA
1858
0/0
003.859.375/0001-08
01.13.01.04.122.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903007.0111000.457 - FICHA
135
0/0
053.437.315/0001-67
01.13.01.04.122.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903016.0111000.457 - FICHA
463
0/0
056.573.967/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 158 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRAÇOS 1A
3MM;CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRAÇOS 1A
3MM;PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA, FORMATO OGIVA
DESCART. PRETO;PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA, FORMATO
OGIVA DESCART. AZUL.
///
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
94/2013.
01.13.01.04.122.0066.2057.33903021.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903021.0111000.457 - FICHA
464
0/0
015.741.819/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPEL N. 103, CAIXA COM 40 UNIDAD ES,
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
67,32
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 53/2013 ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903957.0111000.459 - FICHA
40
0/0
011.660.962/0001-93
01.13.01.04.122.0066.2057.33903979.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903979.0111000.459 - FICHA
1852
0/0
003.859.375/0001-08
01.13.01.04.122.0066.2057.44905206.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.44905206.0111000.462 - FICHA
3009
193/2014
000.609.951/0001-62
2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX - 08 TRONCOS E 18 RAMAIS, PARA
PEDIDO N. 193/2014.
DISPENSA D
/0
2.020,00
0,00
0,00
3016
200/2014
000.609.951/0001-62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE TI 730 I COM
ITENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 200/2014.
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
11/2013
0,00
0,00
416,00
01.13.01.04.122.0066.2057.44905234.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.44905234.0111000.462 - FICHA
295
0/0
005.046.360/0001-48
PREGÃO
Empenho
1825
Processo
0/0
CPF/CNPJ
005.046.360/0001-48
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 159 / 448)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM, COR PRETO,
BIVOLT, PARA POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (PAT), SECRETARIA
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO N. 11/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 253/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTOLADOR DE COLUNA PRETO 60 CM BIVOLT,
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
11/2013
0,00
0,00
130,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000.468 - FICHA
3010
194/2014
000.609.951/0001-62
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX, PARA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 194/2014.
DISPENSA D
/0
2.273,32
0,00
0,00
3038
0/0
011.660.962/0001-93
CÓPIAS, PARA O SETOR PAT;LOCAÇÃO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COM
CAPACIDADE DE 5.000 CÓPIAS PARA ESTA SECRETARIA.
///
R EFERENTE AO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
REFERENTE A ANTENA NANOSTATION M5 5.8 GHZ
- 16DBI MIMO - FONTE POE,
PEDIDO N. 91/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS COM 3 ANTENAS COM 300
MBITS, PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
888,30
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
190,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE CHAMADA DE SENHAS,. PARA PAINE L
ELETRONICO DE 4", VIA RADIO FREQUENCIA, SEM FIO COM 2 BOTOES, PARA
O
PAT, SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
PEDIDO N. 219/2014.
DISPENSA D
/0
163,00
0,00
0,00
72/2013
0,00
0,00
245,88
01.13.01.23.695.0066.2057.44905235.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.44905235.0111000.470 - FICHA
1776
91/2014
017.164.569/0001-95
1780
96/2014
005.663.105/0001-44
01.13.01.23.695.0066.2057.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
01.13.01.23.695.0066.2057.44905236.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.44905236.0111000.470 - FICHA
3120
219/2014
008.709.278/0001-44
5596 - SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET
01.14.01.06.181 - Policiamento
01.14.01.06.181.0012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PM
01.14.01.06.181.0012.2007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PM
01.14.01.06.181.0012.2007.33903039.0111000 - GERAL
01.14.01.06.181.0012.2007.33903039.0111000.471 - FICHA
1283
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 160 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA COD. 377498103E PARA O
VEICULO DA PM DE PLACA DJL 6268, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/ 2013
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.473 - FICHA
2937
0/0
0 . . -
DISPENSA D
CABO DE VELAS COD. 04090543123;VELAS 101905610.
///
RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA DMN 8983 DA
DIRETORIA DE SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E AT A
PREGÃO
/0
0,00
244,84
0,00
72/2013
0,00
0,00
124,56
/0
0,00
0,00
580,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000.477 - FICHA
1282
0/0
069.330.264/0001-00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903917.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903917.0111000.478 - FICHA
758
16/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE RETIRADA DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA EM GERAL E
REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO, PARA DIRETORIA DE SEGURANÇA,
CONFORME PEDIDO N. '16/2014.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2012.
PREGÃO
54/2012
0,00
0,00
346,07
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
341,96
01.14.01.06.182.0011.2005.33903979.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903979.0111000.478 - FICHA
1855
0/0
003.859.375/0001-08
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0111000.486 - FICHA
1215
0/0
044.340.248/0001-77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 161 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL).
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA DMN 8983 DA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001.486 - FICHA
1789
0/0
044.340.248/0001-77
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL);ÓLEO DIESEL - BS500.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA DIRETORIA D E
TRÂNSITO DE PLACAS DMN 8942, DMN 8982, EOH 5115, DBA 9659, DBA 968 1, DAT
7943, DAT 7944, DAT 7945 E DAT 7946, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
97/2013
0,00
0,00
566,14
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVOS AOS 6
PREGÃO
5/2011
0,00
0,00
6.912,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE COADOR DE PAPEL N. 103, CAIXA COM 40
UNIDADES PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
79,20
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO;ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2012 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 64/2013.
PREGÃO
72/2012
0,00
0,00
104,00
PREGÃO
98/2013
0,00
0,00
1.993,26
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.486 - FICHA
139
0/0
053.437.315/0001-67
01.14.02.04.125.0009.2006.33903021.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903021.0140001.486 - FICHA
324
0/0
015.741.819/0001-87
01.14.02.04.125.0009.2006.33903022.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903022.0140001.486 - FICHA
327
0/0
010.439.346/0001-44
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001.486 - FICHA
1216
0/0
010.826.183/0001-52
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 162 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VIGA DE 5 MT X 12 CM;TELHA BRASILIT 1,10 X 2,24M X 5 MM;PARAFUSO
COMPLETO PRA TELHA ONDULADA;SARRAFO (MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM
DE LARGURA X 2,5 ESPESSURA BARRA COM 4 MTS;TELHADO BRASILIT CUMIEI RA
ARTICULADA 1,10 X 1,00 M X 5 MM.
///
DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.486 - FICHA
1281
0/0
069.330.264/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLAC A
EOD 5115 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
253,00
22/2013
0,00
0,00
6.276,70
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.486 - FICHA
1721
0/0
007.568.912/0002-94
6332 - MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, NA COR AMARELA COM 18 LITROS;TINTA PARA
DEMARCAÇÃO VIÁRIA, NA COR AMARELA COM 18 LITROS.
///
RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORM E
PREGÃO
1774
64/2014
073.176.851/0001-63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, NA COR PRETA / AMARELA, ROLO
COM 100 MTS, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PEDIDO N. 89/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
128,00
DISPENSA D
/0
0,00
20.760,02
0,00
DE 5.000 CÓPIAS, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.487 - FICHA
2905
0/0
000000000006476
01.14.02.04.125.0009.2006.33903912.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903912.0140001.488 - FICHA
3051
0/0
011.660.962/0001-93
01.14.02.04.125.0009.2006.33903919.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903919.0140001.488 - FICHA
3140
240/2014
055.010.185/0001-07
3216 - ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 163 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE SINALIZADOR
ACUSTICO VISUAL PARA VIATURAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PEDIDO N. 240/2014.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.488 - FICHA
487
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
2149
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONVITE N. 53/ 2013
ANEXO.
CONVITE
REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INTERNA N. 023/2014.
/0
0,00
0,00
2.581,82
53/2013
0,00
0,00
117,36
DISPENSA D
/0
0,00
346,24
0,00
ESCADA DE FIBRA DE VIDRO COM 20 DEGRAUS, COMPRIMENTO 3.60 X 6.00 M
,
MODELO EXTENSIVELESCADA PARA PINTOR DE 8 DEGRAUS DOS DOIS LADOS DA
ESCADA MED. 2.30 M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PE RMANENTE
PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 218/2014.
DISPENSA D
/0
780,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL, PARA OS
VEICULOS UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N
238/2014.
DISPENSA D
/0
7.245,00
0,00
0,00
---------------------180.456,58
---------------------292.027,17
---------------------824.953,04
0,00
11.368,13
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1961
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
01.14.02.04.125.0009.2006.44905212.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.44905212.0140001.489 - FICHA
3118
218/2014
015.207.513/0001-45
01.14.02.04.125.0009.2006.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
01.14.02.04.125.0009.2006.44905257.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.44905257.0140001.489 - FICHA
3137
238/2014
055.010.185/0001-07
3216 - ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
2694
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 164 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS
DA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
2695
0/0
DA DIRETORIA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
1.782,29
0,00
DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
3.742,02
0,00
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
3.029,38
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
23.939,04
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
2696
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
2697
0/0
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.49 - FICHA
2698
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 165 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO
DE 2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.65 - FICHA
2699
0/0
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
18.136,88
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
3056
0/0
336.917.178-37
DISPENSA D
/0
0,00
129,14
0,00
3059
0/0
001.596.928-22
DISPENSA D
/0
0,00
270,92
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.716,56
0,00
0,00
26.041,67
0,00
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000.78 - FICHA
818
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
REFERENTE AOS JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDS
CONFORME CONTRATO N. 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO.
- PROVIAS,
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.81 - FICHA
814
0/0
010.663.610/0001-29
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 166 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª/
50, CONFORME
CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.83 - FICHA
2700
0/0
DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIV O
DISPENSA D
/0
0,00
8.824,36
0,00
DA DIRETORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
12.009,53
0,00
DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO
DISPENSA D
/0
0,00
11.748,87
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
42.250,88
0,00
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.87 - FICHA
2701
0/0
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.115 - FICHA
2702
0/0
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.134 - FICHA
2703
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 167 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.140 - FICHA
3164
248/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, DA ESCOLA MUNICIPAL
PREFEITO JOSE CABRAL SAUEIA (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
248/2014.
DISPENSA D
/0
880,00
0,00
0,00
3168
252/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA EMEF JOSÉ DE
ALMEIDA MACHADO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 252/2014.
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
32.710,48
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇO,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
838,50
0,00
60/2013
4.192,30
0,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.145 - FICHA
2704
0/0
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.154 - FICHA
2733
0/0
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
3158
0/0
054.901.988/0001-99
PREGÃO
Empenho
3159
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 168 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KILO;FERMENTO EM PÓ, EMBALAGEM
DE 250 GR;ÓLEO DE SOJA REFINADO, PETS 900 ML;COLORIFICO, PACOTE 50
0
GR;ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM DE 400 GR;FARINHA LACTEA,
EMBALAGEM 400 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
DE
0/0
054.901.988/0001-99
DE 250 GR;ÓLEO DE SOJA REFINADO, PETS 900 ML;COLORIFICO, PACOTE 50 0 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS
111/2014.
PREGÃO
DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
60/2013
1.069,20
0,00
0,00
/0
0,00
153.468,03
0,00
PREGÃO
78/2013
87,33
0,00
0,00
SACO ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS MEDIDA 12 X 25 CM
COM 0.06 MICRA, PACOTE COM 1000;SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM
PARA ALIMENTOS 80 X 120 CM COM 0.10 MICRAS;SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 40 X 60 CM COM 0.10 MICRAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EMEFS (FUNDEB),
PREGÃO
12/2014
4.865,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013.
CONCORRÊNC1/2013
0,00
172.414,62
0,00
DISPENSA D
0,00
155,36
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
2705
0/0
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.167 - FICHA
3156
3160
0/0
0/0
002.296.529/0001-20
003.169.808/0001-95
DESENTUPIDOR DA PIA, COMPOSTO POR 5 SANFONAS COM BASE EM
BORRACHA;VASSOURA DE PELO 40 CM BASE DE PLÁSTICO NÃO DE MADEIRA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEF
270/2013.
S
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.169 - FICHA
35
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 169 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.06.12.361.0023.2300.33903999.0226200.169 - FICHA
3145
0/0
014.427.958/0001-78
REFERENTE AO CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
"MUSICARTE", SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
62.400,00
0,00
0,00
DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
88.917,90
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CREC
HES
270/2013.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEI
S
270/2013.
PREGÃO
78/2013
134,40
0,00
0,00
PREGÃO
78/2013
222,69
0,00
0,00
SACO ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS MEDIDA 12 X 25 CM
COM 0.06 MICRA, PACOTE COM 1000;SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE VIRGEM
PARA ALIMENTOS 80 X 120 CM COM 0.10 MICRAS;SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE VIRGEM PARA ALIMENTOS 40 X 60 CM COM 0.10 MICRAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EMEIS (FUNDEB),
PREGÃO
12/2014
4.865,00
0,00
0,00
INFANTIL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013.
CONCORRÊNC1/2013
0,00
122.387,58
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.175 - FICHA
2707
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903022.0226200.178 - FICHA
3154
0/0
002.296.529/0001-20
3155
0/0
002.296.529/0001-20
3161
0/0
003.169.808/0001-95
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.180 - FICHA
34
0/0
079.719.613/0001-33
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.185 - FICHA
Empenho
2706
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 170 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO ENSINO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
5.940,42
0,00
AO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA REDE ESTADUAL (TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL ),
CONFORME DECRETO N. 4685 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012 E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0035/2014.
ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSP, ESC, ESTADUAL), CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0037/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
239.363,52
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
45.764,90
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
19.237,28
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E DEPENDÊNCIAS DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009.
DISPENSA D
/0
0,00
4.339,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.358,93
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.193 - FICHA
2476
0/0
002.183.779/0001-53
2478
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.199 - FICHA
2708
0/0
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.204 - FICHA
52
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.233 - FICHA
2709
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 171 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903917.0151000.237 - FICHA
3162
246/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, PARA CASA DE
ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
10.516,06
0,00
LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA.RODNEY MEDEIROS GARCIA.ROGERIO APARECIDO
CARDOSO. ///
REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSAATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI
Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, COPIA ANEXA DO COMUNICADO.
DISPENSA D
0,00
600,00
0,00
616,59
616,59
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000.287 - FICHA
2710
0/0
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.299 - FICHA
982
0/0
000000000006485
6485 - BOLSA ATLETA
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.302 - FICHA
3146
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 172 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
52,96
52,96
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NELSON PAULA DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.302 - FICHA
3147
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NELSON
PAULA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) NELSON
PAULA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
2.391,24
2.391,24
0,00
NELSON PAULA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
358,69
358,69
0,00
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
72.631,86
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA DE
1.50 X 50 M, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREG ÃO
PREGÃO
98/2013
138,45
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
2.625,04
0,00
0,00
/0
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.302 - FICHA
3149
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.302 - FICHA
3148
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.303 - FICHA
2711
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000.306 - FICHA
3157
0/0
010.826.183/0001-52
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
3150
0/0
012.860.390/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 173 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EIXO DIANTEIRO 2TB501204;BUCHA DO EIXO S TN4911339;RETENTOR DO EIX O S
TJG311773;ROLAMENTO EXTERNO TJG311773;RETENTOR DA RODA DIANTEIRA
2U2103085A.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMI
NHÃO
BASCULANTE VW 12.140, ANO 1995 DE PLACA GRN 0829 DA SECRETARIA DE
E
REGISTRO DE PRÇEO N. 178/2013.
3151
0/0
012.860.390/0001-59
LANTERNA TRASEIRA 2R2945095;TERMINAL BATERIA SAPÃO TJG919777;TERMINAL
BATERIA PONTA TE3971854;CABO ACELERADOR WUR000591. ///
RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW
12.140, ANO 1995, PLACA GRA 8958 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIP
AIS,
PREGÃO
72/2013
728,43
0,00
0,00
3152
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO
72/2013
3.224,07
0,00
0,00
3153
0/0
012.860.390/0001-59
EMBREAGEM 2U0121302;ALAVANCA DE MUDANÇA FEM00045183;BOMBA DE ÁGUA
2S0130107 C;VALVULA PEDAL 2U2329455.
/// REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW 12.140, ANO 1995,
PLACA GRN 0837 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFORME PREGÃ O
LAMPADA TORPEDO 12V ZB 919150A;LAMPADA RSW TE3945053;RELE DE SETA
2R29327103.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU
TENÇÃO
DOS VEICULOS PESADOS DE MARCA VW DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 178/2013.
PREGÃO
72/2013
392,90
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
61.539,16
0,00
DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
17.524,38
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
908,52
0,00
01.08.01.15.452.0031.1002.44905199.0110090.317 - FICHA
2970
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.319 - FICHA
2712
0/0
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
1149
0/0
043.776.517/0675-00
1867 - CIA DE SANEAM.BASICO DO EST.DE S.PA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 174 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA O TRATAMENTO DE FLUENTES (FOSSA
SÉPTICA), OBTIDA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE FLUENTES LANÇADO DA DIRETOR IA
DE ÁGUA E ESGOTO, EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERAN N.
040/2014 ANEXO.
01.08.02.17.512.0035.2027.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.02.17.512.0035.2027.44905239.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.44905239.0111000.326 - FICHA
3167
251/2014
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA CENTRIFUGA MULTIESTAGIO
MONOBLOCO E MANCALIZADA, MONTAGEM DE 4 ESTAGIO, UTILIZADA PARA
AGUA LIMPA, VAZAO MAXIMA ATE 11,00 M3/H, PRESSAO MAXIMA 80 MCA. REF. P15/4, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
2.350,00
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.333 - FICHA
2714
0/0
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONARIOS
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
61.056,33
0,00
2718
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
4.689,76
0,00
2722
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
11.719,89
0,00
2723
0/0
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DO SERVIÇO DE MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2014.
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONARIOS,
MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO D
E
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
16.598,52
0,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
7.140,88
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007.352 - FICHA
2724
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0131000.356 - FICHA
3037
0/0
065.587.271-02
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 175 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.363 - FICHA
2715
0/0
2721
0/0
DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO
DE 2014.
DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
2.546,51
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.025,00
0,00
DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
332,53
0,00
DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
20.394,90
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BELICHE PINUS 10X10 COMPRIMENTO 2.02 PARA
COLCHÃO 0,88, 8 SARRAFOS E 10 RIPAS PARA ESTRADO, ESCADINHA E
PROTECAO SUPERIOR, PARA O SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
1.480,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.092,46
0,00
01.09.01.10.301.0039.2032.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.31901302.0131000.374 - FICHA
2716
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0130017.381 - FICHA
2717
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.44905242.0130017.389 - FICHA
3163
247/2014
045.653.169/0001-89
13 - BEL LAR MOVEIS E DECORACOES LTDA-E
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
2719
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 176 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO M ES DE
MARÇO DE 2014.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.414 - FICHA
2720
0/0
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
1.609,93
0,00
DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
9.474,03
0,00
DISPENSA D
/0
680,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.241,57
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.423 - FICHA
2725
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903917.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903917.0111000.428 - FICHA
3165
249/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO, PARA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, COFNORME PEDIDO N. 249/2014.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.432 - FICHA
2726
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 177 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903917.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903917.0111000.438 - FICHA
3166
250/2014
012.411.960/0001-23
REFERENTE A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA
DISPENSA D
/0
580,00
0,00
0,00
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
9.292,96
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
9.076,19
0,00
DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
DISPENSA D
/0
0,00
11.911,30
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
15.329,24
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.31901302.0111000.455 - FICHA
2727
0/0
2728
0/0
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.474 - FICHA
2729
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.483 - FICHA
2732
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 178 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------94.894,29
---------------------1.135.929,63
---------------------285.128,42
/0
0,00
0,00
315,82
93/2013
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,06
DO SERVIÇO DE DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
174
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE
2014 - SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT 5E, PARA MANUTENÇÃO DA
DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 E ATA
PREGÃO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000.27 - FICHA
3172
0/0
000.226.324/0001-42
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.48 - FICHA
3002
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 179 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.905,45
0,00
0,00
100,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.54 - FICHA
54
0/0
163.480.448-15
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 ( CARTÓRI
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012.
O
DISPENSA D
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903940.0111000.55 - FICHA
3003
0/0
0 . . -
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO (VERBAS RESCISÓRIAS) DA FUNCIONARIA
DISPENSA D
FICHA DE ENTRADA E SAÍDE DE MATERIAL FRENTE E VERSO;REQUISIÇÃO DE
MATERIAL, 50 X 2.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
O PARA
PREGÃO
74/2013
448,00
0,00
0,00
KIT REPARADOR JUNTA HOMOCINETICA 2374982012;BATENTE SUP.
AMORTECEDOR 357412303F;MANG. ANTICHAMA 030103493CD;JUNTA BOMBA
OLEO 028115441C;FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 068115561B;FILTRO DE AR
305129619;CORREIA DENTADA 361011191;ROLAMENTO TENSOR 036109243F.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO
2007 E PLACA DBA 9688 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COFNORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
299,70
0,00
0,00
/0
600,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.55 - FICHA
3182
0/0
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.68 - FICHA
3178
0/0
069.330.264/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
3187
0/0
245.482.388-83
6567 - LUIZ FERNANDO ANTUNES DE OLIVEIRA
DISPENSA D
Empenho
3188
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 180 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
400,00
0,00
0,00
0,00
9.498,31
0,00
0,00
52.083,34
0,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CONCERNENTE AO ITBI DO IMOVE L
18347, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1546/2014.
0/0
303.290.009-34
6568 - HILARIO ZOMER
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR RELATIVO A PARCELA 1 0
DO IPTU/2013 DO IMÓVEL 54153.22.68.0321.00.000, CONFORME PROCESSO
N.
1287/2014.
DISPENSA D
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000.78 - FICHA
818
0/0
010.663.610/0001-29
- PROVIAS,
DISPENSA D
/0
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.81 - FICHA
814
0/0
010.663.610/0001-29
- PROVIAS,
50, CONFORME
DISPENSA D
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
198,52
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,99
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.133 - FICHA
2992
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000.133 - FICHA
2993
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 181 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EM ANEXO.
01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000.133 - FICHA
2995
0/0
0 . . -
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
823,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
243,56
(RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
457,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
493,78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.953,91
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000.133 - FICHA
2994
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903948.0122000.140 - FICHA
2969
0/0
000.715.492/0001-00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
2897
0/0
078.269.198-60
2898
0/0
064.702.358-08
2899
0/0
087.098.5 -
L
-
L
-
Empenho
2901
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 182 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
L
-
L
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.274,14
61/2013
177,35
0,00
0,00
-
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903042.0226200.167 - FICHA
3180
0/0
057.372.724/0001-83
RAPIDO 6 MM;BROCA DE AÇO RAPIDO 5 MM;SERROTE EM AÇO
CARBONO;COTOVELO DE PVC MARROM.
///
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO
DE PREÇO N. 123/2013.
PREGÃO
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
519,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.947,15
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
486,78
61/2013
177,35
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.174 - FICHA
2996
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.174 - FICHA
2998
0/0
0 . . -
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.174 - FICHA
2997
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903042.0226200.178 - FICHA
3181
0/0
057.372.724/0001-83
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 183 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
155,40
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
RAPIDO 6 MM;BROCA DE AÇO RAPIDO 5 MM;SERROTE EM AÇO
CARBONO;COTOVELO DE PVC MARROM.
///
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
123/2013.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000.290 - FICHA
3174
0/0
010.826.183/0001-52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA C17/S PLÁSTICA DE 9 LITRO
S
COM RABICHO, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO E RESPECTIVOS
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES ABRANGIDAS
PELOS PROJETOS APRESENTADOS AO CLUBE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014
DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CONFORME TERMO DE
CONVÊNIO E C.I. 096/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
LAMPADA H3 N0177622;LAMPADA H4 N0177632;;LAMPADA H7 N10320101;LAMP ADA
1034 N0177252;LAMPADA 10141 N0177192;LAMPADA PISCA N0177612;LAMPAD
A
PINGÃO N0177186;FUSIVEL 10A 542937131H;FUSIVEL 15A 542937131;;FUSI VEL 20A
542937131K;FUSIVEL 25A 542937131L;FUSIVEL 30A 542937131M.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS
VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
398,30
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
837,48
0,00
0,00
5/2014
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.293 - FICHA
3184
0/0
058.488.651/0001-52
3412 - SANTA ISABEL ESPORTE CLUBE
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
3177
0/0
069.330.264/0001-00
3179
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 184 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL 7529874;GUARNIÇÃO DA BOMBA
COMBUSTIVEL 752745;GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VALVULA 46748519;ANEL DE
VEDAÇÃO EIXO COMANDO VALVULA 14463980;RETENTOR EIXO COMANDO
VALVULA 55206525;CORREIA DENTADA 7086768;ROLO TENSOR DA CORREIA
46738886;PALHETA LIMPADOR PARABRISA 7690881;ELEMENTO DE FILTRO DE AR
77222936;MOTOR LIMPADOR PARABRISA 7753910;BRAÇO LIMPADOR PARABRISA
7690880;FILTRO DE COMBUSTIVEL 515864.
///
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, ANO 2004 DE PLACA DBA 9654
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
722013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2013.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.306 - FICHA
3176
0/0
017.266.264/0001-94
ALICATE DE CORTE 6";CHAVE DE FENDA HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO,
TAMANHO 1/4 X 8";CHAVE DE FENDA HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO,
TAMANHO 5/16 X 10".
///
DE
PRESENCIAL . 99/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 02/2014.
PREGÃO
99/2013
681,50
0,00
0,00
TALÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 50 X 2 CARBONADO;PASTA
PREGÃO PRESENCIAL EM PAPEL CARTOLINA VEDE 140 GRAMAS.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DE PREÇO N. 183/2013.
PREGÃO
0/2014
2.365,00
0,00
0,00
PREGÃO
5/2014
516,00
0,00
0,00
/0
43.036,96
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903963.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903963.0111000.309 - FICHA
3175
0/0
045.876.059/0001-86
O
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903025.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903025.0530006.339 - FICHA
3171
0/0
010.826.183/0001-52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA DE 2.000 LITROS, PARA SETOR
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2014
E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903699.0230033 - EST - ATB-QUALIS UBS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903699.0230033.341 - FICHA
3185
0/0
046.374.500/0001-94
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 185 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
884,49
REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVO AO CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA QUALIS UBS, PROCESSO N.
001.0201.001500/2012 (CÓDIGO N. 2212), CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
3189
0/0
033.530.486/0035-78
REFERENTE ACONTA DE TELEFONE N. 4656
-2904 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME FAURA E ANEXO.
DISPENSA D
/0
3,52
0,00
0,00
),
010,
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.391,01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA DE
1.50 X 50 M, PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
98/2013
2.769,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
5.000,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.342 - FICHA
2957
0/0
256.185.078-11
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0230032.343 - FICHA
2988
0/0
046.374.500/0001-94
01.09.01.10.304.0039.2029.33903025.0530013.406 - FICHA
3170
0/0
010.826.183/0001-52
01.10.01.04.122.0008.2044.33903910.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903910.0111000.428 - FICHA
150
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 186 / 448)
Descrição
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
3186
0/0
296.900.348-12
6201 - PATRICIA FONSECA BEZERRA DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FUNCIONARIA PATRICIA FONSECA
BEZERRA DA SILVA PARA UTILIZAÇÃO DE DESPESAS JUDICIAIS, NOTARIAIS
E
OUTRO, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 240/2014 E LEI N. 2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JU
NTO A
OUTROS/NÃO
REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, PARA SECRETARIA DE CULTURA,
/0
1.000,00
0,00
0,00
PREGÃO
21/2013
114,00
0,00
0,00
PREGÃO
1/2014
-450,00
0,00
0,00
PREGÃO
21/2013
3.450,00
0,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.438 - FICHA
3169
0/0
017.266.264/0001-94
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000.438 - FICHA
2953
0/0
000.663.619/0001-86
6554 - BANDIASSU EVENTOS LTDA - EPP
REFERENTE A LOCAÇÃO DE HOUSE MIX PARA SECRETARIA DE CULTURA,
15/2014.
.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903919.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903919.0140001.488 - FICHA
3173
0/0
017.266.264/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 187 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------69.099,56
---------------------61.581,65
---------------------18.845,35
0,00
0,00
100,00
0,00
339,33
0,00
0,00
65,84
0,00
0,00
0,00
774,40
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2013 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 77/2013.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903940.0111000.8 - FICHA
2938
0/0
0 . . -
DISPENSA D
DISPENSA D
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO
IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO ( INSS ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
79
0/0
002.558.157/0001-62
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
1164
0/0
002.328.280/0001-97
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 188 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
1.310,41
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
592,06
DISPENSA D
/0
0,00
323,44
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903940.0111000.71 - FICHA
2939
0/0
0 . . -
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.133 - FICHA
2971
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.140 - FICHA
160
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903940.0121000.151 - FICHA
Empenho
2972
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 189 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
127.368,91
DISPENSA D
0,00
1.901,34
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
2904
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
714,53
0,00
158
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
855,60
0,00
0,00
344,39
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
85
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 190 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550006.218 - FICHA
3195
0/0
054.648.472/0001-84
353/2014 DESTA SECRETARIA
///
DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA O ABRIGO TEMPORARIO MUNICIPAL, PROGRAMA PAC I
(BANCO DO BRASIL C/C 14.130
-5), SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,
42/2013 EM ANEXO.
PREGÃO
10/2013
75,60
0,00
0,00
///
-X),
SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, 50 GR, PARA O PROGRAMA PCD DA
000023019-7), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2013 E ATA DE REGISTRO
PREGÃO
10/2013
110,88
0,00
0,00
PREGÃO
10/2013
826,00
0,00
0,00
///
CONSUMO PARA O PISO BÁSICO VARIAVÉL II (BANCO DO BRASIL C/C 17.949
-3),
SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
10/2013
79,38
0,00
0,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.133 -X/PISO TRANSIÇÃO MÉDIA
COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
3,57
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2,00
0,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
3196
0/0
054.648.472/0001-84
3197
0/0
054.648.472/0001-84
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550027.218 - FICHA
3194
0/0
054.648.472/0001-84
01.06.01.08.242.0015.2501.33903981.0151000.220 - FICHA
3200
0/0
000000000000101
01.06.01.08.243.0015.2501.33903981.0151000.228 - FICHA
3203
0/0
000000000000101
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 191 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
490,19
0,00
/0
0,00
164,83
0,00
10/2013
413,00
0,00
0,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 17.540 -4/PROGRAMA PROJOVEM
ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.237 - FICHA
1204
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO) - SMAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014,
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA CASA DE
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, 50 GR, PARA O PROGRAMA PSE E
CASA DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2013 E
PREGÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.131 -3/PISO BÁSICO TRANSIÇÃO
SOLICITAÇÃO.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.372 -3/ C.P BOLSA FAMILIA DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
10,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
14,20
0,00
0,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.817 -2/PROTEÇÃO BÁSICA FIXA PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
12,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2,00
0,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.33903958.0151000.237 - FICHA
86
0/0
002.558.157/0001-62
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
3198
0/0
054.648.472/0001-84
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.247 - FICHA
3199
0/0
000000000000101
3201
0/0
000000000000101
3202
0/0
000000000000101
3204
0/0
000000000000101
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 192 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 17949-3/PISO BÁSICO VARIAVEL DA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.276 - FICHA
87
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
178,94
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
267,56
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
56,72
DISPENSA D
/0
2.305,14
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
82
0/0
002.558.157/0001-62
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.302 - FICHA
2943
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901399.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901399.0111000.303 - FICHA
3190
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 193 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DO FGTS DE JUNIOR
NATAL PEREIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME GRRF
EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.309 - FICHA
2942
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
400,00
DISPENSA D
/0
0,00
756,55
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULAR
PROFUNDO (POÇOS ARTESIANOS), COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO
COMPLETO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME AO 1º
ADITAMENTO DO CONTRATO N. 06/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2014.
DISPENSA D
22.570,91
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
896,04
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
95
0/0
002.558.157/0001-62
01.08.01.15.451.0034.2021.44905199.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905199.0111000.310 - FICHA
3191
0/0
004.744.144/0001-03
5800 - PLAZA & CAMPOS LTDA - ME
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.331 - FICHA
2961
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903940.0131000.342 - FICHA
2959
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 194 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2960
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
2966
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.016,54
0,00
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
0,00
3.183,66
0,00
REFERENTE AO SEGURO DA VIATURA RENAUT MASTER ANO 2011 DE PLACA DMN
8977 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.976,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,22
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
705,63
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
2958
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.386 - FICHA
1262
0/0
061.198.164/0084-97
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901101.0131000.390 - FICHA
2947
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000.401 - FICHA
2946
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 195 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903940.0111000.428 - FICHA
2944
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
REFERENTE A PEÇA TEATRAL "A.M.A.D.A.S", COM A ATRIZ ELIZABETH SAVA LA, NO
DIA 1º DE MAIO DE 2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N
.
02/2014.
INEXIGÍVEL
/0
34.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
DISPENSA D
/0
0,00
975,75
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.438 - FICHA
3192
0/0
000.436.635/0001-36
6569 - ESCA PRODUÇOES E EMPREENDIMENTOS
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903940.0111000.450 - FICHA
2945
0/0
0 . . -
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
83
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 196 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANEXO.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.473 - FICHA
2937
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
244,84
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
21,47
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.219,56
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME INTERNA N. 023/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
346,24
---------------------60.446,55
---------------------14.108,46
---------------------136.420,74
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.478 - FICHA
3193
0/0
033.530.486/0035-78
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
84
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1961
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
SUBTOTAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 197 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.368,13
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA GERAL
DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
79,20
0,00
DA DIRETORIA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.782,29
DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.742,02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.029,38
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
2694
0/0
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
1178
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
2695
0/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
2696
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
2697
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 198 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO
DE 2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.49 - FICHA
2698
0/0
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23.939,04
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63,17
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS
COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
350,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.136,88
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
2956
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
21
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
3221
0/0
033.530.486/0035-78
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.65 - FICHA
2699
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 199 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.71 - FICHA
1212
0/0
034.028.316/0031-29
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
2.699,81
0,00
N.
1287/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
0,00
400,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
3187
0/0
245.482.388-83
3188
0/0
303.290.009-34
DISPENSA D
01.03.01.04.122.0006.2037 - ALUGUEL DE DIVISÕES DO ESTADO
01.03.01.04.122.0006.2037.33903615.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2037.33903615.0111000.76 - FICHA
3217
0/0
163.480.448-15
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NOVE DE JULHO, 51 ( ARQUI
DO CARTÓRIO ELEITORAL), CONFORME CONTRATO N. 030/2012.
VO
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
3223
0/0
163.480.448-15
VO
DISPENSA D
/0
6.109,92
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.716,56
0,00
0,00
26.041,67
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902101.0111000.78 - FICHA
818
0/0
010.663.610/0001-29
- PROVIAS,
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907101.0111000.81 - FICHA
814
0/0
010.663.610/0001-29
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 200 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PROVIAS,
50, CONFORME
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.83 - FICHA
2700
0/0
DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIV O
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.824,36
DA DIRETORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.009,53
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
21,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.748,87
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.87 - FICHA
2701
0/0
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.92 - FICHA
1174
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.115 - FICHA
2702
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 201 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.134 - FICHA
2703
0/0
DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
42.250,88
DAGMAR DE MATOS SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
937,11
0,00
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
178,62
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32.710,48
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000.140 - FICHA
2421
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.140 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.140 - FICHA
1172
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.145 - FICHA
2704
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 202 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903905.0121000.151 - FICHA
3206
0/0
065.078.263/0001-69
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), COFNORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 540/2014.
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇO,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
838,50
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.154 - FICHA
2733
0/0
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.156 - FICHA
3208
0/0
220.078.628-08
O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME C.I. 0018/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
90,00
0,00
0,00
3209
0/0
095.314.968-46
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME C.I. 0018/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
420,00
0,00
0,00
3210
0/0
152.906.508-90
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME C.I. 0018/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
525,00
0,00
0,00
3211
0/0
103.568.808-50
DISPENSA D
/0
367,50
0,00
0,00
3212
0/0
290.865.058-48
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
3213
0/0
345.187.818-64
-FUXICO/PACTCHWORK
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME
C.I. 0018/2014 EM ANEXO.
O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME C.I.0018/2014 EM ANEXO.
O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME C.I.0018/2014 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
3214
0/0
187.607.628-37
DISPENSA D
/0
135,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3215
0/0
398.438.778-45
3216
0/0
049.340.498-86
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 203 / 448)
Descrição
O MÊS ABRIL/2014, CONFORME C.I.0018/2014 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
135,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
367,50
0,00
0,00
O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME C.I. 0018/2014 EM ANEXO.
REFERENTE A COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA COR CRISTAL COM PERFIL DE
ALUMINIO COR PRETO UMA PORTA COM FECHADURA ABRINDO PARA O LADO
ESQUERDO, MEDIDA: 6.20MTS DE COMP. X 2.85MTS DE ALTURA, PARA CIP
CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME PEDIDO N. 255/2014.
DISPENSA D
/0
420,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.400,00
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDREIA DA CRUZ
SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
856,74
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ANDREIA D A
CRUZ SANTOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
519,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
194,71
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.157 - FICHA
3207
0/0
014.366.573/0001-48
3226
255/2014
002.174.835/0001-93
2591 - FRANCISCO GILVAN DE ALBUQUERQUE BE
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
3064
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
3066
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
3065
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 204 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13° SALÁRIO)
ANDREIA DA CRUZ SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
2705
0/0
DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
153.468,03
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL
DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 02400/2014, (FUNDEB).
DISPENSA D
/0
13.422,95
0,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEFS,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
7.744,66
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
155,36
DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
88.917,90
0,00
3.959,32
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
3228
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06.12.361.0023.2300.33903943.0226200.169 - FICHA
164
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.175 - FICHA
2707
0/0
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.33903943.0226200.180 - FICHA
162
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
163
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 205 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEIS,
134/2014.
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES,
134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
1.810,19
0,00
DO ENSINO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.940,42
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.185 - FICHA
2706
0/0
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
3053
0/0
005.160.935/0001-59
INO
DISPENSA D
/0
0,00
792,00
0,00
3054
0/0
005.160.935/0001-59
INO
DISPENSA D
/0
0,00
1.152,00
0,00
3055
0/0
005.160.935/0001-59
INO
DISPENSA D
/0
0,00
144,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.237,28
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.199 - FICHA
2708
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 206 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2014.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.204 - FICHA
52
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E DEPENDÊNCIAS DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.339,40
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014,
CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
187,20
0,00
DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.358,93
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.516,06
50,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.205 - FICHA
1170
0/0
034.028.316/0031-29
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.233 - FICHA
2709
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0111000.287 - FICHA
2710
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
3218
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 207 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
600,00
ESPORTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.299 - FICHA
982
0/0
000000000006485
6485 - BOLSA ATLETA
LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA.RODNEY MEDEIROS GARCIA.ROGERIO APARECIDO
CARDOSO. ///
REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSAATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME A LEI
Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, COPIA ANEXA DO COMUNICADO.
DISPENSA D
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.302 - FICHA
3067
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUNIOR NATAL
PEREIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.432,40
3146
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NELSON PAULA DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
616,59
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.302 - FICHA
3068
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE JUNIOR
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8,51
3147
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NELSON
PAULA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
52,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.664,43
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.302 - FICHA
3070
0/0
0 . . -
Empenho
3149
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 208 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.391,24
0,00
0,00
505,52
0,00
0,00
358,69
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JUNIOR
EM ANEXO.
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) NELSON
PAULA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) JUNI OR
EM ANEXO.
NELSON PAULA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
72.631,86
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.305,14
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PARA LATERAL DA CALÇADA DA
AVENIDA CORONEL BERTOLDO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
3.040,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
28,80
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.302 - FICHA
3069
0/0
0 . . -
3148
0/0
0 . . -
/0
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.303 - FICHA
2711
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.31901399.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901399.0111000.303 - FICHA
3190
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000.306 - FICHA
3224
253/2014
003.422.184/0001-76
1036 - O REI DA GRAMA COMERCIO LTDA - ME.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
1169
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 209 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.316 - FICHA
1416
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- CIP DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
16,54
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63,12
DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.524,38
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA DE
ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
31.084,83
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
908,52
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.316 - FICHA
70
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.319 - FICHA
2712
0/0
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000.324 - FICHA
64
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
1149
0/0
043.776.517/0675-00
1867 - CIA DE SANEAM.BASICO DO EST.DE S.PA
Empenho
3205
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.565.222/0003-08
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 210 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA O TRATAMENTO DE FLUENTES (FOSSA
SÉPTICA), OBTIDA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE FLUENTES LANÇADO DA DIRETOR IA
DE ÁGUA E ESGOTO, EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERAN N.
040/2014 ANEXO.
ESTIAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
087/2014 DA SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
52.200,00
0,00
0,00
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DO SERVIÇO DE MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
61.056,33
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.689,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.719,89
MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO D
E
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.598,52
DISPENSA D
/0
0,00
43.036,96
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍOD O DE
DISPENSA D
0,00
187,38
0,00
400,00
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.333 - FICHA
2714
0/0
2718
0/0
2722
0/0
2723
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903699.0230033.341 - FICHA
3185
0/0
046.374.500/0001-94
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
27
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
3220
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 211 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006.344 - FICHA
1176
0/0
034.028.316/0031-29
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
50,40
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA APARECIDA
MELLO FERNANDES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
311,97
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) MARCIA
DISPENSA D
0,00
0,00
189,07
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13° SALÁRIO) MARC IA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
70,90
AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.140,88
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.546,51
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.350 - FICHA
3061
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.350 - FICHA
3063
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.350 - FICHA
3062
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0530007.352 - FICHA
2724
0/0
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.363 - FICHA
2715
0/0
Empenho
2721
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 212 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO
DE 2014.
0/0
DENTISTAS - CENTRO ODONTOLOGICO (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE
MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.025,00
DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
332,53
DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.394,90
DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO M ES DE
MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.092,46
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.609,93
01.09.01.10.301.0039.2032.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.31901302.0131000.374 - FICHA
2716
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0130017.381 - FICHA
2717
0/0
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
2719
0/0
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.414 - FICHA
2720
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 213 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO MES DE MARÇO
DE 2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.423 - FICHA
2725
0/0
DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.474,03
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.941,20
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.710,71
ASSUNTOS JURIDICOS.
ASSUNTOS JURIDICOS.
ASSUNTOS JURIDICOS.
ASSUNTOS JURIDICOS.
ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
842,31
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.813,95
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.280,59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.665,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.294,52
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.427 - FICHA
3071
0/0
3072
0/0
048.400.348-85
3073
0/0
0
3074
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
3075
0/0
2346 - MARCIA Y. TSUTSUI CAMARGO.
3076
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
3077
0/0
0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
3186
0/0
296.900.348-12
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 214 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
NTO A
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
1175
0/0
034.028.316/0031-29
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
376,30
0,00
DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.241,57
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO COM
80 SET LIG, 02 CANHAO SEGUIDOR, 06 MOVING, 03 ESTROBO, 03 MAQUINA
DE
FUMACA, 01 AVOLATE, 30 LAMPADA PAR, 04 MEM POWER, 01 TECNICO, PARA
O
DIA 18 DE ABRIL/2014 NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, SECRETARIA
DE
CULTURA, CONFORME PEDIDO N. 254/2014
DISPENSA D
/0
7.550,00
0,00
0,00
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
DISPENSA D
/0
0,00
25,83
0,00
DISPENSA D
/0
320,00
0,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.432 - FICHA
2726
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903912.0111000.438 - FICHA
3225
254/2014
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.438 - FICHA
1173
0/0
034.028.316/0031-29
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.450 - FICHA
3227
256/2014
012.363.715/0001-98
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 215 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA O TRATOR AGRICOLA PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.450 - FICHA
1166
0/0
034.028.316/0031-29
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
24,00
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.31901302.0111000.455 - FICHA
2727
0/0
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.292,96
2728
0/0
DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.076,19
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014 ,
9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
14,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.911,30
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000.459 - FICHA
1167
0/0
034.028.316/0031-29
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.474 - FICHA
2729
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 216 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.478 - FICHA
3219
0/0
033.530.486/0035-78
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
50,00
0,00
0,00
DO SERVIÇO DE DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.329,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.760,02
DISPENSA D
/0
0,00
147,81
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
72,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.483 - FICHA
2732
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.487 - FICHA
2905
0/0
000000000006476
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
84
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1177
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 217 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------88.072,87
---------------------99.426,10
---------------------823.177,19
0,00
0,00
339,33
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
79
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
1151
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A LOCAÇÃO E MENSALIDADE DO PONTO DIGITAL E ANALÓGICO DA
DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
423,79
0,00
1182
0/0
004.027.547/0032-38
6293 - TELEFÔNICA DATA S. A.
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA REDE DE PONTO DE COMUNICAÇÃO
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
327,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.55 - FICHA
1164
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 218 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.310,41
0,00
2.042,04
0,00
0,00
654,84
0,00
0,00
0,18
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO
IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57 - CENTRO ( INSS ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
81
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
1152
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
1183
0/0
004.027.547/0032-38
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
3221
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2014.
DISPENSA D
0,00
1.181,34
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
654,84
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
35.373,35
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
18.978,65
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
129,14
DISPENSA D
/0
/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
1156
0/0
002.558.157/0001-62
1213
0/0
004.027.547/0032-38
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.72 - FICHA
1145
0/0
2909
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
000000000000101
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
3056
0/0
336.917.178-37
Empenho
3059
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 219 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
270,92
0,00
375,62
0,00
0,00
327,42
0,00
0,00
48.931,70
0,00
0/0
001.596.928-22
DISPENSA D
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2014.
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O
E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
/0
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.92 - FICHA
1153
0/0
002.558.157/0001-62
1184
0/0
004.027.547/0032-38
DISPENSA D
/0
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.122 - FICHA
1146
0/0
2911
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
0,00
24.390,46
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
323,44
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.140 - FICHA
160
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 220 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.140 - FICHA
3231
0/0
184.822.228-99
6463 - ADRIANA MARIA DE MATOS LIMA
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DE PEQUENOS
VULTOS E DE PRONTO PAGAMENTO PEQUENOS CONSERTOS, AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE URGENCIA, ETC A SERVIÇO DA PREFEITURA (RECURSO 25%),
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I. 542/2014,
PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
1.000,00
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
3259
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANA LOPES DOS
SANTOS (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.406,14
0,00
0,00
3262
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
909,85
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) FABIANA
LOPES DOS SANTOS (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
551,43
0,00
0,00
FABIANA LOPES DOS SANTOS (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DISPENSA D
/0
620,36
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
13.422,95
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
3261
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
3260
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
3228
0/0
046.384.111/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 221 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.169 - FICHA
35
0/0
079.719.613/0001-33
FUNDAMENTAL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013.
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
172.414,62
DISPENSA D
0,00
0,00
1.901,34
INFANTIL, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 01/2013.
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
122.387,58
01.05.06.12.361.0023.2300.33903958.0226200.169 - FICHA
159
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.180 - FICHA
34
0/0
079.719.613/0001-33
01.05.06.12.365.0023.2300.33903958.0226200.180 - FICHA
157
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
0,00
714,53
158
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
0,00
855,60
DISPENSA D
0,00
4.095,00
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
2907
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2908
0/0
002.183.779/0001-53
2910
0/0
002.183.779/0001-53
2913
0/0
002.183.779/0001-53
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 222 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
DE EDUCAÇÃO.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
14.040,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
814,90
0,00
DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.158,55
0,00
0,00
3.964,30
0,00
A
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.203 - FICHA
1105
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANO S E
11 MESES) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COFORME LEI N. 2063 DE
23/03/1999 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/2014.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
344,39
COMPLEXIDADE - PCD, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
0,00
3,57
0,00
DISPENSA D
/0
111,93
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.205 - FICHA
85
0/0
002.558.157/0001-62
01.06.01.08.242.0015.2501.33903981.0151000.220 - FICHA
3200
0/0
000000000000101
3233
0/0
000000000000101
01.06.01.08.243.0015.2501.33903981.0151000.228 - FICHA
3203
0/0
000000000000101
Empenho
3236
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 223 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
5,57
0,00
0,00
0,00
0,00
490,19
0/0
000000000000101
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO) - SMAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014,
DISPENSA D
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA CASA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
164,83
/0
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.237 - FICHA
1204
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.243.0015.2505.33903958.0151000.237 - FICHA
86
0/0
002.558.157/0001-62
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.247 - FICHA
3199
0/0
000000000000101
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
10,20
0,00
3201
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
0,00
14,20
0,00
3202
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
0,00
12,20
0,00
3204
0/0
000000000000101
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
2,00
0,00
3232
0/0
000000000000101
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
10,20
0,00
0,00
3234
0/0
000000000000101
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.372 -3/C.P BOLSA FAMILIA, IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
60,43
0,00
0,00
3235
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
107,18
0,00
0,00
Empenho
3237
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 224 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.817 -2/PROTEÇÃO BÁSICA FIXA
SOLICITAÇÃO.
0/0
000000000000101
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 17.949 -3/PISO BÁSICO VARIAVEL
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
5,89
0,00
0,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/PROJOVEM
ADOLESCENTE NO DIA 25/04 PARA O EXPO CIEE 2014 NA BIENAL DO IBIRAP UERA
PARA FUNCIONARIA MICHELE R. DOS S. CARAÇA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I. 295/201
4,
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
880,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , CÓDIGO N. 4433041 DO
IMÓVEL SITO À RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165
- CENTRO ( CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL ), RELATIVO AO EXERCICIO 2014, CONFORME FA TURA
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
79,34
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
178,94
5/2011
10.944,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903996.0550014 - FED - PRO-JOVEM
01.06.01.08.244.0015.2501.33903996.0550014.249 - FICHA
2281
0/0
299.232.598-89
5689 - MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS CARA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903943.0151000.276 - FICHA
851
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.276 - FICHA
87
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.290 - FICHA
3239
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 225 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
267,56
0,00
0,85
0,00
,
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
82
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
3218
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 (TAMBOR 200 LITROS);O LEO
LUBRIFICANTE MUTIVISCOSIDADE DE ALTA PERFORMACE (TAMBOR COM 200
LITROS).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO
13/2014
5.380,00
0,00
0,00
/0
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.306 - FICHA
3255
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
3240
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AOS 6
PREGÃO
5/2011
113.472,00
0,00
0,00
3246
0/0
005.906.781/0001-00
PREGÃO
70/2013
835,00
0,00
0,00
3247
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO
70/2013
5.140,80
0,00
0,00
3248
0/0
013.009.421/0001-25
PREGÃO
60/2013
200,00
0,00
0,00
3249
0/0
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO, SABOR
MORANGO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 70/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO N. 138/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL (LONGA VIDA), EMBALAGEM
COM 1000 ML, ACONDICIONAMENTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL 60% A 80% DE LIPIDIOS,
EMBALAGEM COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
122/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VÁCUO
COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃ O
PREGÃO
34/2013
1.860,00
0,00
0,00
PREGÃO
3/2014
2.432,04
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
3250
0/0
057.372.724/0001-83
Empenho
3256
Processo
0/0
CPF/CNPJ
010.826.183/0001-52
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 226 / 448)
Descrição
LONA PLÁSTICA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COR AMARELA, ROLO COM 4.0 MT DE
LARGURA X 100 MT DE COMPRIMENTO E 150 MICRAS;LONA PLÁSTICA PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL, COR PRETA, ROLO COM 4.0 MT DE LARGURA X 100 MT D
E
COMPRIMENTO E 150 MICRAS;LONA CORRETEIRO EM POLIETILENO, COR AZUL,
MED. 5.0 X 3.0 MTS COM ILHOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE TAPUME LARANJA DE 1.20 MT DE LARGUR A
POR 50 MTS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃ O
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
9/2014
1.767,30
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO 2Z0511246 PARA O CAMINHÃO PRENSA,
MODELO 17.180, ANO 2010 DE PLACA DMN 8948 DA SECRETARIA DE SERVIÇO
S
O
DE PREÇO N. 178/2013.
PREGÃO
72/2013
56,73
0,00
0,00
LAMINA ROÇADEIRA 2 PONTAS EM AÇO CROMO VANADIUM 14";RASTELO
ANCINTO COM CABO 1.20 MTS.
///
PREGÃO
99/2013
1.450,00
0,00
0,00
ADAPTADOR PEAD 3/4" COM REGISTRO;TUBO P.A.D EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE 20 MM 3/4 AZUL, ROLO COM 100 METROS.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 197/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE COM INSERTO METÁLICO EM PP 3/4 COM
VEDAÇÃO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 082014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 31/2014.
PREGÃO
86/2013
2.040,00
0,00
0,00
PREGÃO
8/2014
650,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
756,55
DISPENSA D
/0
450,00
412,21
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
3257
0/0
012.860.390/0001-59
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.306 - FICHA
3251
0/0
046.050.464/0001-03
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.306 - FICHA
3252
0/0
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
3254
0/0
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.309 - FICHA
95
0/0
002.558.157/0001-62
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
3229
0/0
051.174.001/0001-93
Empenho
3230
Processo
0/0
CPF/CNPJ
051.174.001/0001-93
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 227 / 448)
Descrição
REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL MENSAL E IPTU
ASSUMIDOS PELA AUTORA, ANDRÉIA LUIS MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE ABR IL,
CONFORME PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543 E COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 090/2014 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
ASSUMIDOS PELA AUTORA, ANDRÉIA LUIS MACIEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, CONFORME PROCESSO N. 0001816
-23.2012.8.26.0543 E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 091/2014 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.539,16
3.921,50
0,00
0,00
0,00
290,05
0,00
/0
0,00
327,42
0,00
5/2011
146.880,00
0,00
0,00
/0
01.08.01.15.452.0031.1002.44905199.0110090.317 - FICHA
2970
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
ADAPTADOR DE PVC MARROM R/C 2";COLA PARA PVC TUBOS E CONEXÕES
SOLDAVEL 75 GRS CADA;REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2".
/// RE FERENTE
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2014 E ATA DE REGISTR O
PREGÃO
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000.322 - FICHA
3253
0/0
018.680.693/0001-76
3/2014
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000.324 - FICHA
1158
1188
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
004.027.547/0032-38
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.337 - FICHA
3242
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 228 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME
PREGÃO N. 05/2011.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
2958
0/0
002.328.280/0001-97
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.016,54
3244
0/0
002.328.280/0001-97
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATUR
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
104,15
0,00
0,00
0,00
0,00
3.183,66
,
A
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
26
0/0
002.558.157/0001-62
DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
3189
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
0,00
3,52
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
43,10
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
17.241,95
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
8.594,41
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
500,00
3220
0/0
033.530.486/0035-78
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.345 - FICHA
1147
0/0
2912
0/0
000000000000101
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0131000.356 - FICHA
3037
0/0
065.587.271-02
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.427 - FICHA
Empenho
2034
Processo
0/0
CPF/CNPJ
154.044.598-40
Fornecedor
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 229 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08
(EXECUÇÃO FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.581,76
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.428 - FICHA
1150
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
1181
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME
PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
329,33
0,00
/0
0,00
327,42
0,00
5/2011
6.336,00
0,00
0,00
0,00
254,25
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.436 - FICHA
3238
0/0
053.437.315/0001-67
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
1157
0/0
002.558.157/0001-62
1187
0/0
004.027.547/0032-38
DISPENSA D
/0
0,00
327,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
975,75
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
83
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 230 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
286,71
0,00
0,00
327,42
0,00
400,00
0,00
0,00
ANEXO.
1154
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
1186
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
ROSANA FERREIRA NUNES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
21,47
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4,06
0,00
5/2011
42.624,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.219,56
/0
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000.478 - FICHA
3258
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.478 - FICHA
3193
0/0
033.530.486/0035-78
3219
0/0
033.530.486/0035-78
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.486 - FICHA
3241
0/0
053.437.315/0001-67
,
PREGÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
84
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 231 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------355.732,50
---------------------203.654,21
---------------------372.229,88
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
3305
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO
GABINTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
174,55
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SECRETARIA GERAL
DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
79,20
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DIVERSOS
COMUNICADOS SOBRE LICITAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
608,45
436,37
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
1178
0/0
034.028.316/0031-29
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
21
0/0
007.602.781/0001-33
1199
0/0
048.066.047/0001-84
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.55 - FICHA
3306
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 232 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000.71 - FICHA
3286
263/2014
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
REFERENTE AO CONSERTO DE AUTENTICADORA, PARA O SETOR DE
PROTOCOLO PARA SECRETRIA DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 263/2014.
DISPENSA D
/0
385,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.71 - FICHA
3307
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
177,56
0,00
0,00
3308
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
207,79
0,00
0,00
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.699,81
N.
1287/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
400,00
43,64
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.71 - FICHA
1212
0/0
034.028.316/0031-29
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.73 - FICHA
3187
0/0
245.482.388-83
3188
0/0
303.290.009-34
DISPENSA D
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.92 - FICHA
3309
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 233 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE
MAIO/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.92 - FICHA
1174
0/0
034.028.316/0031-29
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X 70 R14 SEM CAMARA PARA OS VEICU LO
VW , ANO 2012 DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBR AS,
PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE POLIPROPILENO PARA FILTRO DE AGUA
9.3/4" X 6.5CM COM 25 MICRAS, PARA EMEF PREF. WALDIR JOSÉ CABRAL S AUEIA
(QSE, CONFORME PEDIDO N. 257/2014.
/0
0,00
0,00
21,60
29/2013
653,92
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
305,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
937,11
01.04.02 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO
01.04.02.16.000 - Habitação
01.04.02.16.482 - Habitação Urbana
01.04.02.16.482.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.02.16.482.0065.2056.33903039.0111000.99 - FICHA
3292
0/0
000.647.879/0002-49
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903099.0520002.138 - FICHA
3281
257/2014
073.176.851/0001-63
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.140 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 234 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903948.0122000.140 - FICHA
3299
0/0
017.801.296/0001-42
6571 - FRANCISCO CARLOS MACHADO 12790350
REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, RELATIVO AO ESTUDO DA HISTÓRIA E DAS CULTURAS DAS
COMUNIDADES AFRO -DESCENDENTES E INDÍGENAS, TEMÁTICA INCLUSA NO
CURRICULO OFICIAL DA REDE DE ENSINO, CONFORME LEI N. 11.645 DE 10
DE
MARÇO DE 2008 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 552/2014. DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
178,62
JOGO DE ATABAQUES COMPOSTO POR 3 UNIDADE SENDO RUM, RUMPI E
LE.BERIMBAU VIOLA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PE RMANENTE
PARA O PROJETO DE DANÇA E PERCUSÃO AFRO DA EMEF HYEROCLIO
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 266/2014.
DISPENSA D
/0
449,00
0,00
0,00
MORANGO, PACOTE COM 1 KILO, PARA AS EMEIS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 70/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 138/2013.
PREGÃO
70/2013
0,00
167,00
0,00
/0
0,00
1.406,14
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.140 - FICHA
1172
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.02.12.361.0023.2300.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
01.05.02.12.361.0023.2300.44905226.0122000.143 - FICHA
3289
266/2014
000.868.882/0001-01
2187 - RODRIGO TOLOSA RICO - ME.
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
2232
0/0
005.906.781/0001-00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
3259
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
3262
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 235 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
909,85
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
551,43
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
620,36
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEFS,
134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.744,66
0,00
0,00
3.959,32
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
3261
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
3260
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.33903943.0226200.169 - FICHA
164
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.06.12.365.0023.2300.33903943.0226200.180 - FICHA
162
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS EMEIS,
134/2014.
DISPENSA D
163
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES,
134/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.810,19
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
3053
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3054
0/0
005.160.935/0001-59
3055
0/0
005.160.935/0001-59
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 236 / 448)
Descrição
INO
INO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.152,00
INO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.202 - FICHA
3296
0/0
069.330.264/0001-00
SILENCIOSO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO 7X0253609;COXIM TRASEIRO DO
ESCAPAMENTO 5X0251509.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PAR
A
MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, ANO 2008, PLACA DMN 8951 DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
72/2013
113,36
0,00
0,00
3297
0/0
008.669.854/0001-77
JUNTA CABEÇOTE 90529848;JUNTA COLETOR 90470036;ANEL VEDAÇÃO COLETO R
9050601;JUNTA TAMPA VALVULA 90501944;MANGUEIRA DO FILTRO DO COLETO R
93381844;VALVULA TERMOSTATICA 7363346;ANEL DE VEDAÇÃO
7812122;BALANCIM DE VALVULA 94152344;VALVULA PURGA CANISTER
1997201;MANGUEIRA DO RESPIRO 9227628;CORREIA DENTADA
90531677;ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA 9158003.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA 1.4 ,
ANO 2007, PLACA DBA 9678 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREÇO N. 175/2013.
PREGÃO
72/2013
1.084,83
0,00
0,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
872,73
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
187,20
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.205 - FICHA
3310
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.205 - FICHA
1170
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 237 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014,
9912272123.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903014.0250011.243 - FICHA
3282
258/2014
000.868.882/0001-01
2187 - RODRIGO TOLOSA RICO - ME.
3285
261/2014
010.852.944/0001-40
4864 - ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGO
REFERENTE PETECA TRADICIONAL INFANTIL MEDIDAS 00.9 COMP. X 00.9 LA RG X
0.23 ALT. CONFECCIONADO EM COURO E PENAS TINGIDAS QUATRO CORES,
(BANCO DO BRASIL C/C 23.001-4), CONFORME PEDIDO N. 258/2014.
BAMBOLE TUBO DE POLIETILENO (PEAD) DE 3/4 DIAMETRO 0,90 CM, PESO
APROXIMADO: 600/700GR.KIT DE BADMINTON
- 4 RAQUETES DE ALUMINIO, 3
PETECAS DE NYLON, 1 REDE, 1 SUPORTE DE MONTAGEM, 1 CORDA DE NYLON E 4
PINOS DE FIXACAO.BOMBA PARA ENCHER BOLA, CORPO EM PLASTICO
RESISTENTE, CABO DE MADEIRA TIPO "T" PLATAFORMA DE APOIO EM ACO,
ALTURA TOTAL: 480 MM, ACOMPANHA MANGUEIRA DE 12,3 CM. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSB DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BA
NCO DO BRASIL C/C
23.001-4), CONFORME PEDIDO N. 261/2014.
DISPENSA D
/0
77,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
383,60
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LTS, COR
BRANCA, FREQUENCIA HZ60, VOLTAGEM 110 VOLTS, COM NIVEIS DE POTENCI A
PARA PRATOS RAPIDOS, TRAVA DE SEGURANCA E PAINEL DIGITAL, PARA O CRAS
- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
264/2014.
DISPENSA D
/0
399,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD SOM ESTEREO, PARA O CRAS
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
264/2014.
DISPENSA D
/0
179,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
536,11
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.44905212.0151000.253 - FICHA
3287
264/2014
061.099.834/0437-52
01.06.01.08.244.0015.2501.44905233.0151000.253 - FICHA
3288
264/2014
061.099.834/0437-52
-
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.293 - FICHA
3311
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 238 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901399.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901399.0111000.303 - FICHA
3190
0/0
000.360.305/1199-34
EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13,
/0
0,00
0,00
2.305,14
PREGÃO
54/2013
107,60
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM COM 400 GR,
PREGÃO
60/2013
537,60
0,00
0,00
PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO,
PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO
MAIOR RESISTENCIA AO USOPA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71 CM E
TERMINAL "D" EM PLASTICO, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDA DE
TEMPERADO GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO.
///
REFE
RENTE
DISPENSA D
/0
1.590,00
0,00
0,00
72/2013
1.898,42
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000.306 - FICHA
3291
0/0
016.103.050/0001-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
3290
0/0
054.901.988/0001-99
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
3283
259/2014
015.207.513/0001-45
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
3270
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3271
0/0
012.860.390/0001-59
3272
0/0
012.860.390/0001-59
3273
0/0
012.860.390/0001-59
3274
0/0
3275
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 239 / 448)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRA 2TJ1301, PARA O CAMINHÃO
BASCULANTE VW 12.140, ANO 1995, PLACA GRN 0837 DA SECRETARIA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR 2T2511180A, PARA OS
CAMINÕES PRENSA, MODELO 15.180, PLACAS CPV 7385/7386/7387/7384 DA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
PREGÃO
72/2013
1.620,64
0,00
0,00
VARETA DE OLEO TUBO 2S2253091B;SUPORTE DO TANQUE 300L C/ CINTA
2Z012134G. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINH ÕES VW
12.140, ANO 1995, MODELO 12.140, PLACAS GRN 0837 E GRA 8958 DA SEC RETARIA
A
PREGÃO
72/2013
1.124,63
0,00
0,00
TUBO SAIDA ESCAP. 2Z0115467;ANEL DO TUBO 2S0409133;JUNTA FREIO MOT OR
2T2103181;PARAFUSO TMJ599173. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P
EÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO CAINHÃO BASCULANTE, ANO 1995 DE PLACA GRN 3396
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
PREGÃO
72/2013
775,56
0,00
0,00
012.860.390/0001-59
PREGÃO
72/2013
2.026,22
0,00
0,00
0/0
012.860.390/0001-59
PREGÃO
72/2013
189,98
0,00
0,00
3276
0/0
000.647.879/0002-49
PLATO DE EMBREAGEM 2Z0141025A;DISCO DE EMBREAGEM
TAK525267D;ROLAMENTO 2S0141165B;CILINDRO AUXILIAR 2TA607947B;CILIN DRO
MESTRE 2TA607947A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ VW, ANO 1989, PLACA CDZ 2692 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREÃO PRESENCIAL N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR 2T2511187A, PARA O
CAMINHÃO BASCULANTE VW 12.140, ANO 1995, PLACA GRN 0829 DA SECRETA RIA
A
CAMARA DE AR 900 X 20 BICO DE METAL;CAMARA DE AR RG 14 BICO DE
METAL;CAMARA DE AR RG 13 BICO DE METAL. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
29/2013
952,00
0,00
0,00
3277
0/0
088.197.330/0001-60
5703 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSOR
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1.400 X 24 BICO DE METAL, PARA
MAQUINAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO
29/2013
1.200,00
0,00
0,00
3278
0/0
043.152.826/0001-89
CAMARA DE AR 16.9 X 24 BICO DE METAL;CAMARA DE AR 1000 X 20 BICO D
METAL;CAMARA DE AR 7.50 X 16 BICO DE METAL.
///
REFEREN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE
PREGÃO
29/2013
1.044,60
0,00
0,00
BATERIA 000915105DJ;REGULADOR DE VOLTAGEM 48903803;PLATO EMBREAGEM
036141025F;DISCO DE EMBREAGEM 027141033X;ROLAMENTO DE EMBREAGEM
020141165 G.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT ENÇÃO DO
VEICULO KOMBI, ANO 2002 DE PLACA CZA 4188 DA SECRETARIA DE SERVIÇO
S
MUNIIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 166/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS LISO 7.50 X 16 10 LONAS, PARA VARREDO RA
VEMAQ, ANO 2010 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PARA - CHOQUE DIANTEIRO 5X0807217;PROTETOR INFERIOR DO PARALAMA L/E
5U5807939;PROTETOR SUPERIOR SX3278074411;GRADE INFERIOR DO PARA
CHOQUE SU0853666F;GRADE SUPEIOR LD SU085363B;GRADE CENTRAL
5U0853677B1NN;FRIZO COMANDO PARA - CHOQUE305853191;PALHETA DIANTEIRA
5X0998002;PALHETA TRASEIRA 357955425A;CORREIA DENTADA
036109119;TENSOR DA CORREIA 036109243A;FILTRO LUBRIFICANTE
068115561B;FILTRO DE AR 305129619;FILTRO COMBUSTIVEL 377133381B;VE
LAS
101905610D;CABO DE VELAS 4090543123;BATERIA DE 60 AH 000915105;
ADITIVO
PARA RADIADOR G052167.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.6, ANO 2010 G5 DE PLACA DBS 6940 DA
PREGÃO
72/2013
814,65
0,00
0,00
PREGÃO
29/2013
792,00
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
1.864,63
0,00
0,00
/0
4.361,57
0,00
0,00
3279
0/0
069.330.264/0001-00
3280
0/0
000.647.879/0002-49
3298
0/0
069.330.264/0001-00
E
TE
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.309 - FICHA
3312
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 240 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
1169
0/0
034.028.316/0031-29
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28,80
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- CIP DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
62.490,62
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.316 - FICHA
1416
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.316 - FICHA
67
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.690,44
68
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIA HELENA MARCONDES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,24
70
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
388,21
71
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.741,74
72
0/0
002.328.280/0001-97
/0
0,00
0,00
1.900,83
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
449,36
74
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO.
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
73
DISPENSA D
0,00
0,00
2.579,79
76
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
0,00
0,00
7.969,85
1918
0/0
002.328.280/0001-97
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
0,00
0,00
3.290,02
-250,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903607 - ESTAGIÁRIOS
01.08.02.17.512.0035.2027.33903607.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903607.0111000.323 - FICHA
1057
0/0
0 . . -
4580 - ESTAGIÁRIOS
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 241 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
01.08.02.17.512.0035.2027.33903699.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903699.0111000.323 - FICHA
3302
0/0
302.075.748-71
6573 - NILSA ARAUJO DA SILVA
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA
FOSSA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NÃO RELIZADO, CONFORME PROCESSO
N. 1725/2014.
DISPENSA D
/0
78,25
0,00
0,00
3304
0/0
007.595.848-18
6574 - BERNADETE TOBIAS
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA
FOSSA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NÃO RELIZADO, CONFORME PROCESSO
N. 1734/2014.
DISPENSA D
/0
78,25
0,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIRETORIA DE
ÁGUA E ESGOTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
55.348,95
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA
E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
864,42
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
43.036,96
0,00
0,00
3.375,21
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903943.0111000.324 - FICHA
64
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000.324 - FICHA
3313
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903699.0230033.341 - FICHA
3185
0/0
046.374.500/0001-94
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
27
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 242 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍOD O DE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.342 - FICHA
3314
0/0
002.183.779/0001-53
SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
1.462,86
0,00
0,00
3315
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
87,27
0,00
0,00
3316
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,
RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA AMBULANCIA,
DISPENSA D
/0
328,31
0,00
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, RELATIVO AO
MÊS DE MAIO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
261,82
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
295,07
0,00
0,00
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
50,40
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESF
(ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO PERÍODO DE
DISPENSA D
0,00
0,00
1.229,29
3317
0/0
002.183.779/0001-53
3318
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903999.0530006.344 - FICHA
1176
0/0
034.028.316/0031-29
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.357 - FICHA
28
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.398 - FICHA
24
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE AO ESTIMATIVO REPASSE DO NUMERÁRIO A IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE STA ISABEL, RELATIVO AO LIMITE FINANCEIRO
DA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (CODIGO N. 2216), RELATIVO
A
JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
198.057,33
0,00
DISPENSA D
/0
1.001,95
1.001,95
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901101.0131000.401 - FICHA
3263
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 243 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ICARO TERENCIANO
RIBEIRO GIMENEZ DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901137.0131000.401 - FICHA
3264
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ICARO
TERENCIANO RIBEIRO GIMENES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
,
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (FÉRIAS) DE ICARO
TERENCIANO RIBEIRO GIMENEZ DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
,
DISPENSA D
/0
22,01
22,01
0,00
DISPENSA D
/0
999,52
999,52
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (13º SALÁRIO) DE ICAR O
TERENCIANO RIBEIRO GIMENEZ DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
,
DISPENSA D
/0
512,25
512,25
0,00
ICARO TERENCIANO RIBEIRO GIMENEZ DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
100,00
100,00
0,00
DISPENSA D
/0
375,00
0,00
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901142.0131000.401 - FICHA
3266
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901143.0131000.401 - FICHA
3265
0/0
0 . . -
01.09.01.10.304.0039.2029.33903940.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903940.0131000.408 - FICHA
3267
0/0
0 . . -
01.10.01.04.122.0008.2044.33903026.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903026.0111000.426 - FICHA
3284
260/2014
062.323.589/0001-16
6211 - REFRIGERACAO MARECHAL LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 244 / 448)
Descrição
COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU, GAS R22CAPACITOR
PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU, GAS R22.
//
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PEDIDO N. 260/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.428 - FICHA
3319
0/0
002.183.779/0001-53
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
174,55
0,00
0,00
E
NTO A
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903996.0111000.428 - FICHA
3186
0/0
296.900.348-12
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.428 - FICHA
1175
0/0
034.028.316/0031-29
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
376,30
2734
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
33,90
0,00
CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
87,27
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
25,83
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000.438 - FICHA
3320
0/0
002.183.779/0001-53
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.438 - FICHA
1173
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
3300
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 245 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
0/0
019.325.666/0001-48
6572 - IURI FELIPE MACHADO RODRIGUES 36956
REFERENTE AO SERVIÇO NA PEÇA TEATRAL "ESTE É MEU FILHO AMADO, EM
QUEM ME ALEGRO" (TEXTO E ADAPTAÇÃO, DIREÇÃO DE ELENCO, DIREÇÃO DE
PRODUÇÃO, DIREÇÃO GERAL E ATUAÇÃO), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 173/2014 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JHON
DEREE, MODELO 5603 4 X , PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
TERMINAL LADO DIREITO 247190;TERMINAL LADO ESQUERDO 80592410.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ARADO
VALTRA, ANO 2004, MODELO 785 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
/0
3.000,00
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
742,75
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
244,34
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24,00
DISPENSA D
/0
382,34
0,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.448 - FICHA
3294
0/0
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
3295
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORT. E EX
///
///
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.450 - FICHA
1166
0/0
034.028.316/0031-29
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000.459 - FICHA
3321
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 246 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
14,40
0,00
400,00
0,00
72/2013
504,56
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
147,81
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000.459 - FICHA
1167
0/0
034.028.316/0031-29
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014 ,
9912272123.
DISPENSA D
ROSANA FERREIRA NUNES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 90 AH - CÓD. 505011114, PARA O VEICULO
CAMIONETE KIA DE PLACA DMN 8942 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORM E
PREGÃO
/0
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903940.0111000.478 - FICHA
3258
0/0
0 . . -
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.486 - FICHA
3293
0/0
043.152.826/0001-89
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.488 - FICHA
84
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 247 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
72,00
---------------------40.731,75
---------------------204.781,74
---------------------216.317,35
/0
0,00
4.000,00
0,00
97/2013
0,00
173,32
0,00
/0
129,40
0,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.488 - FICHA
1177
0/0
034.028.316/0031-29
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME AO ADITAMENTO DE
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
105
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
DISPENSA D
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL).
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACAS CZA 4196, DBA 967
EOD 5121 E EOD 5114, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903001.0111000.6 - FICHA
141
0/0
044.340.248/0001-77
0,
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
3331
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 248 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.01.04.122.0001.2001.44905233.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.44905233.0111000.9 - FICHA
2411
138/2014
012.543.313/0001-75
REFERENTE AQUISIÇÃO FILMADORA FULL HD, PARA SECRETARIA DE GABINETE E
DEPENDÊNCIA, CONFORME PEDIDO N. 138/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
990,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTAO DIGITAL, PARA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 70/214.
DISPENSA D
/0
0,00
69,90
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA DE 5 METROS COM TOMADAS
COM NOVO PADRÃO, PARA DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
93/2013
0,00
30,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA FILMADORA SONY FULL HD MODELO
HDR, PARA DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME PEDIDO N. 136/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À
GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO
115/2011
0,00
36.500,00
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA
1559
70/2014
017.164.569/0001-95
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000.27 - FICHA
2269
0/0
015.292.256/0001-97
01.01.03.04.126.0003.2009.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903029.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903029.0111000.27 - FICHA
2409
136/2014
012.543.313/0001-75
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
466
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000.29 - FICHA
Empenho
2735
Processo
150/2014
CPF/CNPJ
012.411.960/0001-23
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 249 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DE PAREDE,
PARA DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME PEDIDO N. 150/2014.
DISPENSA D
/0
REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO GOLF 2.0 TOTAL FLEX AUTOMÁTICO DE
PLACA EOD 5114, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 105/2014 DA
SECRETARIA DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
280,00
0,00
0,00
807,54
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA
2894
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
1151
0/0
002.558.157/0001-62
DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
423,79
1182
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
327,42
CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA BROER TN 350, DCP
720, INTELLIFAX 2820, INTELLIFAX 2910, INTELLIFAX 2920, HL 2040, H L 2070N, MFC
7225 N, MFC 7420, MFC 7820, PARA IMPRESSAO DE 2.500 PAGINAS A 5% D
E
COBERTURA DE IMPRESSAO.CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA KYOCERA FS1124 PARA IMPRESSAO DE 7.800 PAGINASCARTUCHO
ORIGINAL Nº 21 PRETO PARA IMPRESSORA HP.CARTUCHO ORIGINAL Nº 22
COLORIDO PARA IMPRESSORA HP.
///
DE CONSUMO PARA SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 120/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
893,72
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
395,88
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.52 - FICHA
2109
120/2014
017.164.569/0001-95
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000.52 - FICHA
1732
0/0
004.986.515/0001-63
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 250 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C + 3 DA IBBL, ODELO F
R
600, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 226/2013.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.55 - FICHA
1867
0/0
007.164.951/0001-45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 03/2014.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS LEVES DE PLACA DBS
6941 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
43/2014.
DISPENSA D
2628 - GEPAM GEST.PUB.ASS.CONT.AUD.ASS.AD
3/2014
0,00
6.180,00
0,00
/0
0,00
1.334,00
0,00
DISPENSA D
0,00
608,45
0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.042,04
DISPENSA D
0,00
0,00
654,84
DISPENSA D
0,00
0,00
0,18
294,92
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903919.0111000.55 - FICHA
1329
43/2014
061.198.164/0001-60
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.55 - FICHA
1199
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.55 - FICHA
1152
0/0
002.558.157/0001-62
1183
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
3221
0/0
033.530.486/0035-78
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.55 - FICHA
3332
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
Empenho
3347
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 251 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
/0
358,16
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE ELEVADORES, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONVITE N. 51/2011.
TIPO CAPACIDADE DE 10 LITROS;RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM
CARGA DIOXIDO DE CARBONO, CAPACIDADE 6,0 KILO.
///
RE FERENTE AO
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTITORES PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 260/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
1.971,70
0,00
18/2013
0,00
148,94
0,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -55) 40 X 60MM, PARA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
0,00
50,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PALITO, PRETO ESTOFADA TIPO
SECRETARIA SEM BRAÇO, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 100/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
08/2014.
PREGÃO
100/2013
0,00
744,00
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS DBA
9658, DBA 9687, DBA 9688 E DMN 8978 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CON FORME
PREGÃO
97/2013
0,00
907,84
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
53,80
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.55 - FICHA
1161
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
1805
0/0
016.970.555/0001-04
2403
132/2014
001.323.787/0001-95
PREGÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000.60 - FICHA
1727
0/0
011.193.693/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903001.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903001.0111000.68 - FICHA
1481
0/0
044.340.248/0001-77
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000.68 - FICHA
2222
0/0
016.103.050/0001-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 252 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE PETRÓLEO P13 (A BASE DE
TROCA), PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
54/2013 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 91/2013.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.68 - FICHA
1095
0/0
010.439.346/0001-44
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA;ESPONJA DUPLA FACE.
///
REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS,
64/2013.
PREGÃO
72/2012
0,00
104,00
0,00
LANTERNA TRAS. COMPLETA LE 5X6945095;LANTERNA TRAS. COMPLETA LD
5X6945096;AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029+;ANEL ALOJAMENTO INFERIOR
325412319;ANEL ALOJAMENTO SUPERIOR 5X0412113.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ANO 2007 DE PLAC A
DBA 9687 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E A TA
PREGÃO
72/2013
0,00
416,72
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.68 - FICHA
2429
0/0
069.330.264/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.68 - FICHA
1736
0/0
004.986.515/0001-63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS. CONFORME
PREGÃO
4/2013
0,00
395,88
0,00
1806
0/0
016.970.555/0001-04
///
REFERENTE AO SERVIÇ
O DE
RECARGA DE EXTITORES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
18/2013
0,00
205,20
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NA
ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, SECRETARIA
DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE N. 05/2009, CONTRATO N. 016/2009 EM
ANEXO.
CONVITE
5/2009
0,00
1.573,91
0,00
/0
7.800,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.71 - FICHA
153
0/0
009.376.045/0001-30
4079 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER
01.03.01.04.122.0006.2008.33903948.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903948.0111000.71 - FICHA
3407
0/0
018.296.526/0001-26
6575 - DEBORA CRISTINE FRONZA BECKER TREIN
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 253 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO CURSO CONTABILIDADE PÚBLICA E AS NBCASP
- NORMAS
BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ
REALIZADO NO MUNICIPIO, NO DIA 07/05/2014, PARA SERVIDORES DA
SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.71 - FICHA
1156
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.181,34
1213
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
654,84
DISPENSA D
/0
263,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
90,28
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
35.373,35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.978,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA DIRETORIA DE
TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO
13/2013
0,00
3.300,00
0,00
PREGÃO
100/2013
0,00
202,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.71 - FICHA
3333
0/0
005.160.935/0001-59
3368
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.72 - FICHA
1145
0/0
2909
0/0
000000000000101
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000.75 - FICHA
2200
0/0
005.663.105/0001-44
01.03.01.04.122.0006.2008.44905242.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905242.0111000.75 - FICHA
1953
0/0
016.502.748/0001-22
6506 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 254 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA TIPO SECRETARIA
COM BRAÇO FIXO PRESO NO ENCOSTO, PARA DIRETORIA DE TESOURARIA DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 100/2013 E A TA
01.03.01.04.122.0006.2037 - ALUGUEL DE DIVISÕES DO ESTADO
01.03.01.04.122.0006.2037.33903615.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2037.33903615.0111000.76 - FICHA
55
0/0
163.480.448-15
VO
DISPENSA D
/0
0,00
639,53
0,00
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903001.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903001.0111000.90 - FICHA
284
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
97/2013
0,00
228,36
0,00
1810
0/0
016.103.050/0001-34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 ( A
BASE DE TROCA), PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 54/2013 E ATA DE REGISTRO
PREGÃO
54/2013
0,00
26,90
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30 CREME,
BOMBONA DE 4 QUILOS COM BICO DOSADOR, PARA SECRETARIA DE
PREGÃO
11/2013
0,00
259,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REIL PARA BEBEDOURO C + 3 DA IBBL, MODELO F R
600, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO ,
PREGÃO
4/2013
0,00
263,92
0,00
0,00
0,00
375,62
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.90 - FICHA
1971
0/0
012.059.278/0001-13
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000.90 - FICHA
1800
0/0
004.986.515/0001-63
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.92 - FICHA
1153
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
1184
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 255 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2014.
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISM O
E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
327,42
MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
71,63
0,00
0,00
///
REFERENTE AO SERVIÇ
O DE
RECARGA DE EXTITORES PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 18/2013 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 260/2013.
PREGÃO
18/2013
0,00
68,40
0,00
REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS, ARUJÁ E SÃO PAULO,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME C.I. 461/2014 E DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
123.324,00
0,00
81/2013
0,00
713,10
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.92 - FICHA
3348
0/0
007.140.538/0001-40
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.92 - FICHA
1794
0/0
016.970.555/0001-04
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.113 - FICHA
2902
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903021.0520002.119 - FICHA
2920
0/0
003.169.808/0001-95
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 256 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 200 ML;COPO PLÁSTICO
DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50 ML.
///
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.121 - FICHA
154
0/0
009.376.045/0001-30
283
0/0
000.626.646/0001-89
DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME CONVITE N. 05/2009, CONTRATO N .
016/2009 EM ANEXO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO
CONVITE
5/2009
0,00
3.147,82
0,00
PREGÃO
115/2011
0,00
1.720,00
0,00
COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO PARA SETOR DE MERENDA/ALMOXARIFADO/SECRETARIA
(RECURSO 25 %), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 052/20 12
EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
170,00
0,00
SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
RELATIVO AO EXERCICIO/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
48.931,70
/0
0,00
0,00
24.390,46
73/2013
13.783,95
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.121 - FICHA
493
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.122 - FICHA
1146
0/0
2911
0/0
000000000000101
DISPENSA D
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002.138 - FICHA
3420
0/0
009.416.247/0001-68
6415 - DUCONTEX INDUS. E COMERCIO DE MAN
PREGÃO
Empenho
3423
Processo
0/0
CPF/CNPJ
004.017.678/0001-38
Fornecedor
6414 - JOI TEXTIL LTDA
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 257 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
CAMISETA MANGA CURTA;CAMISETA MANGA LONGA.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 73/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 185/2013.
JAQUETA UNISSEX EM HELANCA;BERMUDA UNISSEX EM HELANCA;SHORT SAIA
FEMININO EM HELANCA;CALÇA UNISSEX EM HELANCA.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE),
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
73/2013
40.971,94
0,00
0,00
/0
0,00
229,50
0,00
72/2013
0,00
561,55
0,00
/0
0,00
0,00
1.000,00
18/2013
0,00
559,34
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.138 - FICHA
2740
162/2014
057.372.724/0001-83
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE PRE H8, VIGAS COM 3,0 M/L, LAJOTA COM 30 CM,
PARA EMEF JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO (QSE), CONFORME PEDIDO N.
162/2014.
DISPENSA D
PLATO 036141025F;DISCO 027141033X;ROLAMENTO 020141165G;SILENCIOSO
7X0253609;RETENTOR EIXO COMANDO DE VAL. 026103085d;COXIM TRAS. DO
ESCAPAMENTO 6X0253147;JUNTA TRIANGULO SILENCIOSO 5U0253135C. /
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VW KOMBI DE ANO
2006, PLACA DBA 9682 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.138 - FICHA
2224
0/0
069.330.264/0001-00
//
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.140 - FICHA
3231
0/0
184.822.228-99
6463 - ADRIANA MARIA DE MATOS LIMA
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM GASTOS DE PEQUENOS
VULTOS E DE PRONTO PAGAMENTO PEQUENOS CONSERTOS, AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE URGENCIA, ETC A SERVIÇO DA PREFEITURA (RECURSO 25%),
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI N. 2610 DE 26/10/2010 E C.I. 542/2014,
OUTROS/NÃO
RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2013.RECARGA EM
EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE ÁGUA, CONFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 260/2013.RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA
DIOXIDO DE CARBONO CO2, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
260/2013.
///
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTO RES PARA
DIVERSAS UNIDADES DA ED. FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
PREGÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.140 - FICHA
2008
0/0
016.970.555/0001-04
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903023.0520002.149 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3421
0/0
009.416.247/0001-68
6415 - DUCONTEX INDUS. E COMERCIO DE MAN
3424
0/0
004.017.678/0001-38
6414 - JOI TEXTIL LTDA
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 258 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CAMISETA MANGA CURTA;CAMISETA MANGA LONGA.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 73/2013 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 185/2013.
JAQUETA UNISSEX EM HELANCA;BERMUDA UNISSEX EM HELANCA;SHORT SAIA
FEMININO EM HELANCIA;CALÇA UNISSEX EM HELANCA.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE),
PREGÃO
73/2013
13.783,95
0,00
0,00
PREGÃO
73/2013
40.936,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 2006, PLAC A
DBA 9668, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N°
072/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 166/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
1.146,89
0,00
MONITORAMENTO PARA CIP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONVITE
052/2012
0,00
85,00
0,00
- 1 KG;CARNE BOVINA
///
A ESCOLAR
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO N°
056/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 132/2013. (QSE).
PREGÃO
55/2013
0,00
5.768,32
0,00
PREGÃO
056/2013
0,00
21.575,00
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
1.706,60
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.149 - FICHA
701
0/0
069.330.264/0001-00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.157 - FICHA
495
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
581
0/0
008.705.954/0001-01
687
0/0
059.328.567/0001-34
2225
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2226
0/0
053.437.315/0001-67
2227
0/0
053.437.315/0001-67
2228
0/0
053.437.315/0001-67
2229
0/0
053.437.315/0001-67
2231
0/0
005.906.781/0001-00
2233
0/0
005.906.781/0001-00
2247
0/0
003.424.737/0001-20
4629 - DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTD
2249
0/0
003.424.737/0001-20
2252
0/0
2253
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 259 / 448)
Descrição
BISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GR;BISCOITO DOCE TIPO
ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM 335 G.
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
60/2013
0,00
747,80
0,00
///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE;OREGANO, EMBALAGEM COM 15
GR.
///
AS
CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 115/2013.
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE;OREGANO, EMBALAGEM COM 15
GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS
115/2013.
MORANGO, PACOTE COM 1 KILO, PARA AS EMEFS DA SECRETARIA DE
PREÇO N. 138/2013.
MORANGO, PACOTE COM 1 KILO, PARA AS CRECHES DA SECRETARIA DE
PREÇO N. 138/2013.
MINI BOLO DE CHOCOLATE 45G A 50G, EMBALADO INDIVIDUAL;MINI BOLO DE
COCO 45G A 50G, EMBALADO INDIVIDUAL;PÃO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE
TRIGO, PACOTE COM 10 A 15 UNIDADES;PÃO HOT DOG COM 500G.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EJA (QSE),
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 59/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 109/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
834,24
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
135,00
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
54,00
0,00
PREGÃO
70/2013
0,00
501,00
0,00
PREGÃO
70/2013
0,00
417,50
0,00
PREGÃO
59/2013
0,00
65,00
0,00
4629 - DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTD
MINI BOLO DE CHOCOLATE 45G A 50G, EMBALADO INDIVIDUAL;MINI BOLO DE
COCO 45G A 50G, EMBALADO INDIVIDUAL;PÃO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE
TRIGO, PACOTE COM 10 A 15 UNIDADES;PÃO HOT DOG COM 500G.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EMEIS (QSE),
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 59/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 109/2013.
PREGÃO
59/2013
0,00
3.705,00
0,00
005.906.781/0001-00
PREGÃO
77/2013
0,00
8.640,00
0,00
0/0
005.906.781/0001-00
PREGÃO
77/2013
0,00
13.680,00
0,00
2254
0/0
005.906.781/0001-00
PÓ PARA PREPARO DEBEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, SACO COM 2
KILOS;PÓ PARA PREPARO DEBEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, SACO COM 2
KILOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA
AS EMEFS (QSE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 77/2013 E
PÓ PARA PREPARO DEBEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, SACO COM 2
KILOS;PÓ PARA PREPARO DEBEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, SACO COM 2
KILOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO PARA
AS EMEIS (QSE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 77/2013 E
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EM EFS
PREGÃO
77/2013
0,00
1.005,12
0,00
2260
0/0
057.312.167/0001-05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I, EMBALAGEM
COM 500 GR, PARA AS CRECHES (QSE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORM E
PREGÃO
60/2013
0,00
241,23
0,00
2261
0/0
057.312.167/0001-05
PREGÃO
60/2013
0,00
112,20
0,00
Empenho
3052
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 260 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I, EMBALAGEM
COM 500 GR, PARA AS EMEIS (QSE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
0/0
008.528.442/0001-17
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 8281/2013, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
///
FUBÁ DE
MILHO 500 GRS PARA DIVERSAS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
70/2013
0,00
21,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.159 - FICHA
638
0/0
012.962.904/0001-87
DIVERSAS CRECHES (PNAC), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 118/2013 E ATA
PREGÃO
118/2013
0,00
2.560,00
0,00
650
0/0
003.817.246/0001-49
EXTRATO DE TOMATE - 350 GRAMAS;FARINHA DE MANDIOCA - 500 GRAMAS.
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 060/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N° 117/2013. (PNAC).
///
PREGÃO
60/2013
0,00
1.067,00
0,00
691
0/0
059.328.567/0001-34
- 1 KG;CARNE BOVINA
///
A ESCOLAR
PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 056/2 013
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 132/2013. (PNAC).
PREGÃO
056/2013
0,00
9.385,00
0,00
696
0/0
013.009.421/0001-25
MARGARINA COM SAL - 500 GRAMAS;FLOCOS DE MULTICERAIS TIPO MUCILON
400 GRAMAS.
///
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO N° 060/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 122/2013. (PNAC).
-
PREGÃO
056/2013
0,00
749,44
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.159 - FICHA
637
0/0
012.962.904/0001-87
DIVERSAS EMEIS (PNAP), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 118/2013 E AT A DE
PREGÃO
118/2013
0,00
1.280,00
0,00
684
0/0
059.328.567/0001-34
°
137/2013. (PNAP).
PREGÃO
056/2013
0,00
3.725,00
0,00
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA
- SABOR ABACAXI - COM 1 KG;PÓ PARA
PREPARO DE GELATINA - SABOR MORANGO - COM 1 KG;PÓ PARA PREPARO DE
GELATINA - SABOR UVA - COM 1 KG.
///
AQUISIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CONFORME PREGÃO N° 77/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 213/2013.
(
PNAEF).
PREGÃO
077/2013
0,00
2.968,00
0,00
ACRNE DE AVES (FRANGO OU PERU).
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DIVERSAS EMEFS (PNAEF), CONFORME
PREGÃO
56/2013
0,00
3.996,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.159 - FICHA
651
0/0
002.296.529/0001-20
705
0/0
002.748.635/0001-05
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.166 - FICHA
DE
Empenho
3228
Processo
0/0
CPF/CNPJ
046.384.111/0001-40
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 261 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL
BS 500;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32.
///
DE
COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS, PERUA , KOMBI E VEICULOS DE PASSEIO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEF) - FUNDEB, CONFORME PREGÃO PRESECIAL
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
13.422,95
PREGÃO
97/2013
0,00
5.018,51
0,00
REGISTRO DE PREÇO N° 148/2013. (FUNDEB).
PREGÃO
04/2013
0,00
2.141,70
0,00
PREGÃO
04/2013
0,00
1.329,45
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% COM 500
FOLHAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
182/2013.
PREGÃO
75/2013
0,00
2.559,00
0,00
LO;TECIDO TNT,
///
PREGÃO
6/2014
0,00
2.244,00
0,00
PREGÃO
16/2013
0,00
2.580,50
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903001.0226200.167 - FICHA
1074
0/0
044.340.248/0001-77
01.05.06.12.361.0023.2300.33903014.0226200.167 - FICHA
643
0/0
010.439.346/0001-44
655
0/0
010.439.346/0001-44
2592
0/0
006.698.091/0005-90
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.167 - FICHA
2924
0/0
017.766.093/0001-62
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.167 - FICHA
2023
0/0
015.657.876/0001-82
6513 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 262 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LIXEIRA PLASTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LTS.LIXEI
RA
PLASTICA 100 LTS COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 100 LTS. //
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEFS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 16/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 28/2013.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.167 - FICHA
2455
155/2014
011.230.440/0001-51
2649
0/0
045.817.467/0001-67
2766
0/0
068.346.634/0005-68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA CALHETAO DE 90 COM 6.00 MTS DE
COMPRIMENTO., PARA EMEF JOSÉ DE ALMEIDA MACHADO (FUNDEB), CONFORME
PEDIDO N. 155/2014.
BARRA DE FERRO CA 50 10 MM (3/8);PREGO 17 X 21 COM CABEÇA;PREGO 18 X 27
COM CABEÇA;PREGO 10 X 10 COM CABEÇA.
///
REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA
DISPENSA D
/0
0,00
580,00
0,00
PREGÃO
15/2013
0,00
304,70
0,00
PARA PISO NA COR PRETA, LATA COM 18 LITROS.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO
ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 90/2013 E ATA DE
REGISTO DE PREÇO N. 252/2013.
PREGÃO
90/2013
0,00
756,00
0,00
///
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO
93/2013
0,00
519,85
0,00
CONVITE
51/2011
0,00
1.073,46
0,00
/0
1.570,91
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.167 - FICHA
2765
0/0
010.826.183/0001-52
01.05.06.12.361.0023.2300.33903917.0226200.169 - FICHA
116
0/0
029.739.737/0023-18
4860 - ELEVADORES OTIS LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE ELEVADORES - FUNDEB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONVITE N. 51/2011.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.169 - FICHA
3325
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 263 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL
(FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
8.333,43
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.097,05
0,00
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL,
DISPENSA D
/0
2.618,19
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.286,93
0,00
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO ESPECIAL
DISPENSA D
/0
382,34
0,00
0,00
3326
0/0
002.183.779/0001-53
3327
0/0
002.183.779/0001-53
3328
0/0
002.183.779/0001-53
3329
0/0
002.183.779/0001-53
3330
0/0
002.183.779/0001-53
3334
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
1.111,51
0,00
0,00
3335
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
785,46
0,00
0,00
3336
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
1.856,88
0,00
0,00
3337
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
743,54
0,00
0,00
3338
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
267,84
0,00
0,00
3349
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
205,55
0,00
0,00
3350
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
3.953,90
0,00
0,00
3351
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
3.928,24
0,00
0,00
3352
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
5.103,64
0,00
0,00
3353
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
6.913,41
0,00
0,00
3354
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
440,69
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
180,56
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
180,56
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
756,65
0,00
0,00
3369
0/0
006.183.015-
3370
0/0
006.183.015-
3371
0/0
006.183.015-
3372
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
270,85
0,00
0,00
3373
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
180,56
0,00
0,00
3376
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
DISPENSA D
/0
183,57
0,00
0,00
3377
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
91,79
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
87,28
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
261,82
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
436,37
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
276,23
0,00
0,00
3380
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
3381
0/0
010.965.693/0006-15
3382
0/0
010.965.693/0006-15
3385
0/0
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 264 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
372,15
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
186,07
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
279,11
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
90,28
0,00
0,00
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
DISPENSA D
/0
180,56
0,00
0,00
3386
0/0
3387
0/0
3388
0/0
3393
0/0
007.715.946/0001-83
3394
0/0
007.715.946/0001-83
3395
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
146,17
0,00
0,00
3396
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
451,41
0,00
0,00
3399
0/0
010.295.212/0001-05
4185 - CONSORCIO 123
DISPENSA D
/0
84,26
0,00
0,00
3400
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
DISPENSA D
/0
99,31
0,00
0,00
3401
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
99,31
0,00
0,00
3402
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
99,31
0,00
0,00
COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
PARA EMEFS (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N.
052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
052/2012
0,00
1.360,00
0,00
REFERENTE AO CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
"MUSICARTE", SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
7.800,00
0,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA EMEF
"CARLOS CINTRA", NESTE MUNICÍPIO (FUNDEB), SECRETARA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 06/2013.
TOMADA DE
6/2013
0,00
21.510,76
0,00
100/2013
0,00
724,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903977.0226200.169 - FICHA
490
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.06.12.361.0023.2300.33903999.0226200.169 - FICHA
2751
0/0
014.427.958/0001-78
01.05.06.12.361.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.44905191.0226200.170 - FICHA
118
0/0
006.319.581/0001-05
6371 - EXM CONSTRUTORA E INCORPORADORA
01.05.06.12.361.0023.2300.44905242.0226200.171 - FICHA
1714
0/0
013.683.604/0001-21
6505 - CT ARAUJO MOVEIS - ME
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 265 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO
PARA EMEF CARLOS CINTRA DE PAULA (FUNDEB), CONFORME PREGÃO
1730
0/0
016.502.748/0001-22
6506 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESTOFADAS TIPO SECRETARIA
SEM BRAÇO PARA EMEF CARLOS CINTRA DE PAULA (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO
100/2013
0,00
287,00
0,00
1949
0/0
011.193.693/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE 4 PE PALITO PRETO, ESTOFADA TIPO
SECRETARIA SEM BRAÇO, PARA EMEF CARLOS CINTRA DE PAULA (FUNDEB),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 100/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
08/2014.
PREGÃO
100/2013
0,00
1.184,00
0,00
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL
BS 500;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS, PERUA KOMBIA E VEICULOS DE PASSEIO
(EMEI) - FUNDEB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013 E ATA DE
///
REFERENTE
PREGÃO
97/2013
0,00
992,40
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
1.620,48
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903001.0226200.178 - FICHA
1101
0/0
044.340.248/0001-77
1955
0/0
016.103.050/0001-34
01.05.06.12.365.0023.2300.33903014.0226200.178 - FICHA
640
0/0
010.439.346/0001-44
PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A3;PINCEL ATÔMICO PONTA DE FELTRO
REDONDA - AZUL;PINCEL ATÔMICO PONTA DE FELTRO REDONDA - PRETO;PINCEL
ATÔMICO PONTA DE FELTRO REDONDA - VERMELHO;FITA ADESIVA CREPE 19 MM
X 30 METROS;CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 96 FOLHAS.
///
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04A/2013 E ATA DE
PREGÃO
04/2013
0,00
1.329,45
0,00
2489
0/0
006.698.091/0005-90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% COM 500
FOLHAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB),
PREGÃO
75/2013
0,00
2.559,00
0,00
LO;TECIDO TNT,
///
PREGÃO
6/2014
0,00
2.244,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903016.0226200.178 - FICHA
2923
0/0
017.766.093/0001-62
01.05.06.12.365.0023.2300.33903022.0226200.178 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 266 / 448)
Descrição
614
0/0
004.013.164/0001-04
FRASCO COM 1000 ML.
///
CONSUMO PARA DIVERSAS CRECHES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO
2004
0/0
001.479.186/0001-76
2021
0/0
015.657.876/0001-82
2022
0/0
015.657.876/0001-82
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
87/2013
0,00
760,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL TIPO SANFONADA
GRAMATURA 20, PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
LIXEIRA PLASTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LTS,
ARQUILAST..LIXEIRA PLASTICA 100 LTS COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE
100
LTS. //
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA D IVERSAS
CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 16/2013 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2013.
PREGÃO
5/2013
0,00
111,00
0,00
PREGÃO
16/2013
0,00
1.191,00
0,00
LIXEIRA PLASTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LTS.LIXEI
RA
PLASTICA 100 LTS COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 100 LTS. //
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS EMEIS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 16/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 258/2013.
PREGÃO
16/2013
0,00
1.786,50
0,00
BARRA DE FERRO CA 50 10 MM (3/8);PREGO 17 X 21 COM CABEÇA;PREGO 18 X 27
COM CABEÇA;PREGO 10 X 10 COM CABEÇA.
///
REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA
PARA PISO NA COR PRETO, LATA COM 18 LITROS.
///
REFER
ENTE
PREGÃO
15/2013
0,00
304,70
0,00
PREGÃO
90/2013
0,00
756,00
0,00
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADES
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 93/201 3
PREGÃO
93/2013
0,00
519,85
0,00
COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
PARA EMEIS E CRECHES (FUNDEB), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONVITE
052/2012
0,00
935,00
0,00
DE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903024.0226200.178 - FICHA
2648
0/0
045.817.467/0001-67
2690
0/0
068.346.634/0005-68
01.05.06.12.365.0023.2300.33903026.0226200.178 - FICHA
2762
0/0
010.826.183/0001-52
01.05.06.12.365.0023.2300.33903977.0226200.180 - FICHA
491
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.192 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 267 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.095,00
/0
0,00
0,00
14.040,00
2907
0/0
002.183.779/0001-53
2908
0/0
002.183.779/0001-53
2910
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
814,90
2913
0/0
002.183.779/0001-53
DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.158,55
0,00
0,00
3.964,30
A
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.203 - FICHA
1105
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANO S E
11 MESES) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COFORME LEI N. 2063 DE
23/03/1999 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/2014.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
669,59
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.037,47
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
270,85
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
91,79
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE PARA 5
(CINCO) PASSAGEIROS, PROCEDENCIA NACIONAL, 1.0, FLEX, PARA SECRETA RIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
84/2013.
PREGÃO
84/2013
0,00
31.500,00
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
154,76
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.205 - FICHA
3339
0/0
005.160.935/0001-59
3355
0/0
007.140.538/0001-40
3374
0/0
006.183.015-
3378
0/0
050.479.476/0001-25
01.06.01.08.122.0015.2501.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.06.01.08.122.0015.2501.44905252.0151000.207 - FICHA
1144
0/0
059.104.422/0001-50
3928 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.218 - FICHA
2035
0/0
054.901.988/0001-99
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2054
0/0
003.817.246/0001-49
2435
0/0
054.901.988/0001-99
2903
0/0
054.901.988/0001-99
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 268 / 448)
Descrição
AÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KILO;OLEO REFINADO DE SOJA
EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML;ACHOCOLATE EM PÓ.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PCD (BANCO DO
BRASIL C/C 14.133 -X), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2013 E ATA DE
EXTRATO DE TOMATE, COM EMBALAGEM COM 350 GR.
// REFERENTE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
60/2013
0,00
57,50
0,00
308/2014.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA O
PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
DO BRASIL C/C 14.133 -X), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2013 E ATA DE
PREGÃO
60/2013
0,00
7,60
0,00
///
-X),
111/2013.
PREGÃO
60/2013
0,00
3,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30 M, PARA O PROGRAMA PCD DA
000023019-7), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 186/2013.
PREGÃO
78/2013
0,00
290,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.218 - FICHA
2178
0/0
010.439.346/0001-44
01.06.01.08.242.0015.2501.33903981.0151000.220 - FICHA
3200
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3,57
3233
0/0
000000000000101
COMPLEXIDADE - PCD, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
/0
0,00
111,93
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903981.0151000.228 - FICHA
3203
0/0
000000000000101
Empenho
3236
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 269 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
000000000000101
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SETOR CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
PREÇO N. 267/2013.
PREGÃO
REFERENTE AO SERVICO REPOSICAO DE VIDRO FUME PARA CASA DE
ACOLHIMENTODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
DISPENSA D
///
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 97/2013
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA;CARNE BOVINA CONGELADA TIPO
COXAO MOLE EM CUBO;CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXÃO MOLE EM
ISCAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA O
PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2013 E ATA DE
/0
0,00
5,57
0,00
97/2013
0,00
479,80
0,00
/0
0,00
249,98
0,00
PREGÃO
97/2013
0,00
1.360,23
0,00
PREGÃO
56/2013
0,00
2.999,00
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
359,38
0,00
01.06.01.08.243.0015.2505.33903001.0151000.235 - FICHA
251
0/0
044.340.248/0001-77
01.06.01.08.243.0015.2505.33903905.0151000.237 - FICHA
1769
83/2014
001.576.239/0001-77
579 - ALDAIR CUSTODIO DIAS - ME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903001.0151000.242 - FICHA
253
0/0
044.340.248/0001-77
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.243 - FICHA
2055
0/0
059.328.567/0001-34
2060
0/0
054.901.988/0001-99
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2063
0/0
003.817.246/0001-49
2067
0/0
005.906.781/0001-00
2072
0/0
059.328.567/0001-34
2073
0/0
2094
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 270 / 448)
Descrição
COM 250GR;OLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML;COLORIFICO (COLORAU), PACOTE COM 500 GR;ACHOCOLATADO EM PÓ,
EMBALAGEM DE 400GR;AVEIA EM FLOCOS INOS, CAIXA COM 250G;FARINHA
LACTEA, SABOR NATURAL, EMBALAGEM COM 400GR.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002
-2),
CONFORME PREGÃO PRESECIAL N. 60/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
111/2013.
EXTRATO DE TOMATE, COM EMBALAGEM COM 350 GR.FARINHA DE MANIDIOCA,
PACOTE COM 500 GR.
// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN TICIOS
PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, BANCO BB, AG. 2578X C/C 23002 -2, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº. 117/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
60/2013
0,00
161,58
0,00
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO MORANGO, PACOTE COM 1 KG.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PSE DA
23002-2, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 138/2013 E PREGÃO
PREGÃO
70/2013
0,00
83,50
0,00
ALMONDEGA MISTA (CARNE DE AVES E BOVINA) CONGELADA, PCTE COM 2KG,
SENDO EMBALAGEM DESACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PSE DA
PREGÃO
56/2013
0,00
894,00
0,00
008.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR. // REFERE NTE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PSE DA
PREGÃO
60/2013
0,00
232,50
0,00
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO
60/2013
0,00
187,80
0,00
2128
0/0
008.705.954/0001-01
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE, PESANDO ATE 335
GR.OREGANO EMBALAGEM COM 15 GR.
// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, BANCO BB, AG. 2578X C/C 23002
-2,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 115/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº
60/2013.
ABACAXI TIPO PEROLA;BANANA NANICA GRANDE;LARANJA LIMA AA;MAÇA
NACIONAL GALA;MAMAO FORMOSA;MARACUJA AZEDO;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;MELÃO ORANGE;PERA ESTRANGEIRA;ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA
AA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;BETERRABA EXTRA AA;CENOURA EXTRA
AA;CHUCHU EXTRA AA;MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
23002-2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2013 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N.133/2013.
PREGÃO
55/2013
0,00
2.012,30
0,00
2133
0/0
008.705.954/0001-01
PEPINO COMUM;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;TOMATE SALADA EXTRA AA;INHAME
BRANCO EXTRA;ACELGA.....;BROCOLIS EXTRA;CEBOLINHA
VERDE;COENTRO....;COUVE FLOR EXTRA;COUVE MANTEIGA;ESCAROLA DEVER
TER FOLHAS NOVAS;REPOLHO...;SALSA....;ALHO TIPO BULBO;OVOS DE GALI NHA
BRANCO;CEBOLA GRAUDA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2013 E ATA DE
PREGÃO
55/2013
0,00
954,56
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO E FATIADO, PARA O PROGRAMA
PISO VARIAVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
DO BRASIL C/C 23019-7), CONFORME PEDIDO N. 111/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
104,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
99,50
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550027.244 - FICHA
2098
111/2014
002.296.529/0001-20
2099
112/2014
002.296.529/0001-20
Empenho
2166
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 271 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PARA O PROGRAMA
PISO BÁSICO VARIAVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L
(BANCO DO BRASIL C/C 23019-7), CONFORME PEDIDO N. 112/2014.
0/0
002.296.529/0001-20
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 0000230197),
43/2013.
PREGÃO
10/2013
0,00
844,00
0,00
///
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV DA
0000230197), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2013 E ATA DE REGIST
RO
PREGÃO
10/2013
0,00
675,20
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO FORMATO A4, PARA O PROGRAMA
PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRAS IL
C/C 14.817-2), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 75/2013 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 181/2013.
PREGÃO
75/2013
0,00
187,60
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL RECICLADO FORMATO A4, RESMA COM 500
FOLHAS, PARA O PROGRAMA PBV II SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃP SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 0000230197), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
75/2013
0,00
187,60
0,00
REFERENTE MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO DO TELHÃO INCLUIDO A
SUBSTITUIÇÃO DE TALHAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCI A
SOCIAL), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 259/2014 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
5.700,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10,20
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035.244 - FICHA
2163
0/0
002.296.529/0001-20
01.06.01.08.244.0015.2501.33903016.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903016.0550004.244 - FICHA
2084
0/0
013.328.409/0001-83
01.06.01.08.244.0015.2501.33903016.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903016.0550035.244 - FICHA
2167
0/0
013.328.409/0001-83
01.06.01.08.244.0015.2501.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.06.01.08.244.0015.2501.33903916.0151000.247 - FICHA
2438
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903981.0151000.247 - FICHA
3199
0/0
000000000000101
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 272 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SOLICITAÇÃO.
3201
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14,20
3202
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12,20
3204
0/0
000000000000101
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,00
3232
0/0
000000000000101
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
10,20
0,00
3234
0/0
000000000000101
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.372 -3/C.P BOLSA FAMILIA, IGD PBF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
60,43
0,00
3235
0/0
000000000000101
DISPENSA D
/0
0,00
107,18
0,00
3237
0/0
000000000000101
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 14.817 -2/PROTEÇÃO BÁSICA FIXA
SOLICITAÇÃO.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N. 17.949 -3/PISO BÁSICO VARIAVEL
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
5,89
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA SETOR CONSELHO
TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PREGÃO
97/2013
0,00
252,62
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , CÓDIGO N. 4433041 DO
IMÓVEL SITO À RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165
- CENTRO ( CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL ), RELATIVO AO EXERCICIO 2014, CONFORME FA TURA
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
79,34
93/2013
0,00
0,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903001.0151000.274 - FICHA
252
0/0
044.340.248/0001-77
01.06.04.08.244.0015.2503.33903943.0151000.276 - FICHA
851
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903001.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903001.0111000.290 - FICHA
1280
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 273 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO;OLEO DIESEL;OLEO DIESEL S 50;ARLA 32.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ESP ORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 267/2013.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903014.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903014.0111000.290 - FICHA
1970
0/0
016.903.888/0001-02
6257 - AW SPORTS EIRELI EPP
BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TAMANHO MIRIM (SUB 11), TERMOTEC, COM 08
GOMOS, CONFECCIONADA COM PU, DIAMETRO 50 - 55 CM, PESO 300 - 350G;BOLA
OFICIAL DE FUTSAL, TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU
ULTRA 100%, POSSUI CAMARA NEOGEL, DIAMETRO 61
- 64 CM, PESO 410
440G;BOLA DE VOLEI MOD. 6.0 65/67 CM - 260/280, CAMARA AIRBILITY MATRIZADA,
MICRO FIBRA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTI VO PARA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/20 13
PREGÃO
12/2013
0,00
3.488,20
0,00
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 28 X 38 CM;VASSOURA DE
PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 78/2013 E ATA DE REGISTO DE
PREÇO N. 188/2013.
PREGÃO
78/2013
0,00
122,40
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
0,85
ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
178,70
0,00
0,00
97/2013
0,00
17.254,40
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.290 - FICHA
341
0/0
015.741.819/0001-87
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.293 - FICHA
3218
0/0
033.530.486/0035-78
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.293 - FICHA
3340
0/0
005.160.935/0001-59
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.306 - FICHA
571
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 274 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BS 500;ÓLEO DIESEL S 50;ARLA 32;
///
AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N° 097/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 267/2013.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903004.0111000.306 - FICHA
2220
0/0
016.103.050/0001-34
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE PETRÓLEO P13 (A BASE DE
TROCA), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 54/2013 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 91/2013.
PREGÃO
54/2013
0,00
107,60
0,00
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO, PACOTE COM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 138/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL (LONGA VIDA), EM EMBALAG EM,
COM 1000 ML, ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA
A
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA COM SAL, PARA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
70/2013
0,00
835,00
0,00
PREGÃO
70/2013
0,00
5.140,80
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
200,00
0,00
PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA.
/// REFERENTE
O
DE PREÇO N. 188/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO ALVEJADO PARA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
78/2013
0,00
186,00
0,00
PREGÃO
78/2013
0,00
606,00
0,00
PREGÃO
27/2013
0,00
1.528,63
0,00
PREGÃO
27/2013
0,00
710,99
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.306 - FICHA
2198
0/0
005.906.781/0001-00
2221
0/0
053.437.315/0001-67
2223
0/0
013.009.421/0001-25
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.306 - FICHA
296
0/0
015.741.819/0001-87
793
0/0
015.741.819/0001-87
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.306 - FICHA
247
0/0
048.302.640/0001-82
250
0/0
056.899.602/0002-68
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 275 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS
RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
58/2013 EM ANEXO.
BLOCO DE CONCRETO LARG. 14,0 CM X ALT. 19,0 CM X COMP. 39,0;BLOCO
DE
CONCRETO LARG. 19,0 CM X ALT. 19,0 CM X COMP. 39,0;BLOCO DE CONCRE
TO
LARG. 9,0 CM X ALT. 19,0 CM X COMP. 39,0.
///
REF
ERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
28/2013.
PREGÃO
7/2013
0,00
1.265,00
0,00
PREGÃO
7/2013
0,00
1.482,00
0,00
1728
0/0
005.329.570/0001-43
1734
0/0
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA PARA SECRETARIA DE
1797
0/0
005.329.570/0001-43
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 14,0 CM X ALT. 19,0 CM X COMP. 39
,0
CM.
///
PREGÃO
7/2013
0,00
2.700,00
0,00
1799
0/0
045.817.467/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II, COM 50 KILO PARA SECRETARIA
DE
SERVIÇOS MUNICIPAI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 64/2013 E ATA DE
PREGÃO
64/2013
0,00
5.703,00
0,00
2836
0/0
048.302.640/0001-82
PREGÃO
27/2013
0,00
18.687,12
0,00
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.306 - FICHA
501
0/0
015.292.256/0001-97
LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE MODELO TUBULAR METALICO,
POTÊNCIA DE 250 WATTS X 220 VOLTS COM BASE E40;LAMPADA DE DESCARGA
DE ALTA INTENSIDADE MODELO TUBULAR VAPOR DE SODIO, POTÊNCIA DE 250
WATTS X 220 VOLTS COM BASE E40;LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA
INTENSIDADE MODELO TUBULAR VAPOR DE SODIO, POTÊNCIA DE 400 WATTS X
220 VOLTS COM BASE E40;LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE
MODELO TUBULAR METALICO, POTÊNCIA DE 400 WATTS X 220 VOLTS COM BAS E
E40;LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E40 220V TUBULAR.
///
REFERENTE
MUNICIAPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 93/2013 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 244/2013.
PREGÃO
93/2013
0,00
368,90
0,00
506
0/0
015.292.256/0001-97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTI VAPOR METÁLICO/SÓDIO, NA POTENCIA DE 70
WATS X 220 VOTS INTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA SECRETARIA D E
E
PREGÃO
93/2013
0,00
2.500,00
0,00
863
0/0
010.439.346/0001-44
PREGÃO
04/2013
0,00
31,70
0,00
2267
0/0
010.826.183/0001-52
PILHA ALCALINA PALITO AAA (CARTELA COM 4 UNID).
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME
PREGÃO PRESENCIAL N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 112/2013.
ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO ANTIGO;ADAPTADOR PARA TOMADA
PADRÃO NOVO;CAIXINHA 4 X 2 RETANGULAR;CHUVEIRO 220 VOLTS/5400
WATTS;FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS CHAMA;PINO FEMEA;PINO MACHO.
///
E
PREGÃO
93/2013
0,00
2.387,80
0,00
2272
0/0
001.259.294/0001-33
6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C
CABO PP 2 X 2,50 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM
POLICLORETO DE VILINA TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 10
0
MTS;INTERRUPTOR 1 TECLA DE EMBUTIR;LAMPADA MISTA 500 WATTS 220
VOLTS;CABO PP 4 X 10 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA
TERIAL DE
PREGÃO
93/2013
0,00
4.576,00
0,00
PREGÃO
2/2013
0,00
821,98
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.306 - FICHA
2459
0/0
005.134.979/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 276 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ROTULA 70668028;ARRUELA 70913540;TERMINAL DIR. BARRA D
75221277;TERMINAL ESQ. BARRA D 75221277;TERMINAL BARRA DIREC. 7521 9488.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO F
IAT
ALLIS, ANO 2002 DE PLACA CZA 4190 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICI PAIS,
169/2013.
PARAFUSO 70683838;PARAFUSO 70683837;PORCA CASTELO 70911061;ARRUELA
70913540;HASTE CILINDRO HIDRO 75220690;REPARO 75220700;TERMINAL R. ESQ.
75221277;TERMINAL R. DIR. 75221276;REPARO 73065112;TERMINAL 75219488.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
FIAT ALLIS DE ANO 1997 E PLACA CPV 7376 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
DE PREÇO N. 169/2013.
BARRA SUPERIOR 75251356;PARAF. CS. UNC. 625 -11X 70921174;PORCA DE AÇO
625-11 70911029;GRAXEIRA 70914465;GRAXEIRA 13407811;GRAXEIRA
13406911;GRAXEIRA 70915276;KIT ANEIS 1901470.
///
REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB
80.3 DE ANO 2001 DE PLACA CPV 7393 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
169/2013.
TENCIONADOR 86013886;DEFLETOR 86013831;KIT CUBO 86013437;JOGO
VEDADORES 86018164;ROLAMENTO CUBO 86500813;MANGUEIRA 86504205.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO DE PLACA
DMN 8979, ANO 2012 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO
72/2013
0,00
1.867,31
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
1.631,32
0,00
PREGÃO
72/2013
0,00
4.610,71
0,00
BOMBA D'AGUA 87801637;ROLAMENTO CUBO RODA 5136951;RETENTOR DO CUBO
DE RODA 9843669;TERMINAL LD. 84996830;TERMINAL LE.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG 170,
ANO 2012 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 179/2013
PREGÃO
72/2013
0,00
3.663,83
0,00
005.134.979/0001-04
HASTE ESCARIFICADOR 70677256;PONTA ESCARIFICADOR 70062160.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
FIAT ALLIS DE ANO 1997, PLACA 7376 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNIC IPAIS,
169/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
2.117,16
0,00
0/0
005.134.979/0001-04
PREGÃO
72/2013
0,00
488,80
0,00
2466
0/0
016.722.128/0001-07
PLACA LATERAL 75239620;PLACA DE DESGASTE 75239622;PARAFUSOS CS. UN C.
500-13X.
///
DA
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, ANO 1997 DE PLACA CPV 7376 DA SECRETARI A DE
E
RESFRIADOR DE AR 6C456K775AAV;ARREFECIMENTO DO MODULO
BG5X12C650AA;CHICOTE PAINEL 5C4514401HA;VALVULA 4C452A449BA;ETIQUE TA
5C456E072AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃ
O DO
FORD CARGO 1517 E DE ANO 2007, PLACA DBA 9679 DA SECRETARIA DE
E
PREGÃO
72/2013
0,00
3.512,17
0,00
2467
0/0
005.134.979/0001-04
ANEL 81800480;DISCO 86529646;DISCO 81874478;ANEL 81875252;ANEL
81875253;ANEL 80236535;JUNTA 80271233;RETENTOR 81866390;CAPA E CON
E
81818397;ANEL 83417133;CHAPA 83949811;ESCAPADOR 81803502;ESCAPADOR
81803503;ESCAPADOR 81803504;ESCAPADOR 81803505.
///
REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALLIS
FB 80.3, ANO 2001, PLACA CPV 7393 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICI PAIS,
169/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
2.029,60
0,00
2792
0/0
016.722.128/0001-07
FLANGE ESCAPAMENTO 3C355A212AB;ABRAÇADEIRA DA FLANGE
8C455270AA;JUNTA DA FLANGE YC355C250AA;PARAFUSO DA FLANGE
NF058680AB;PORCA DA FLANGE 34990S2;FILTRO OLEO BG5X6731AA;FILTRO
DIESEL PRIMARIO 4C459C340BD;FILTRO DIESEL SECUNDARIO
BH0X9N074AA;FILTRO AR SECUNDARIO BH1X9E673AA;FILTRO DE AR PRIMARIO
BH1X9601AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO VEICULO FORD CARGO 1517-E, ANO 2007 DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA
A
DE REGISTO DE PREÇO N. 180/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
2.697,71
0,00
2859
0/0
005.134.979/0001-04
PREGÃO
72/2013
0,00
261,63
0,00
2460
0/0
005.134.979/0001-04
2461
0/0
005.134.979/0001-04
2462
0/0
058.512.096/0001-57
2463
0/0
058.512.096/0001-57
2464
0/0
2465
Empenho
2872
Processo
0/0
CPF/CNPJ
058.512.096/0001-57
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 277 / 448)
Descrição
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT ALLIS, ANO 1997 DE PLACA CP
V
7376 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
TERMINAL E63775;CUBO DA RODA A66678;PINO DO BRAÇO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA
CASE 580 H, ANO 1984 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
72/2013
0,00
1.002,10
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.306 - FICHA
796
0/0
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
CHAVE PHILIPS HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, TAMANHO 3/16 X
4;CHAVE PHILIPS HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, TAMANHO 3/16 X
46CHAVE PHILIPS HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, TAMANHO 1/8 X
8;CHAVE PHILIPS HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO, TAMANHO 5/16 X 6;
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETAR IA DE
E
PREGÃO
99/2013
0,00
73,80
0,00
797
0/0
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
PREGÃO
99/2013
0,00
310,00
0,00
2154
0/0
010.826.183/0001-52
PREGÃO
61/2013
0,00
214,00
0,00
2215
0/0
010.826.183/0001-52
ALICATE CORTE FRONTAL 160 MM;ALICATE DE BICO MEIA CANA ARTICULADO
6";KIT FERRAMENTAS 25 PEÇAS COM ESTOJO;TORQUEZ 12", COR PRETA,
TAMANHO 12";PONTEIRO EM AÇO CARBONO SAE 1045 TEMPERADO, PINTURA
ELETROSTATICA A PÓ 14 M;TALHADEIRA EM AÇO.
///
REFEREN
TE
O
LAMINA DE ROÇADEIRA 2 PONTAS EM AÇO CROMO VANADIUM 14 " 350MM X 1"
.
///
REFERENTE REQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 61/2013 E ATA DE REGISTRO D E
PREÇOS 130/2013,.
CHAVE FIXA 6 X 7 MM EM AÇO CROMO;CHAVE FIXA 8 X 9 MM EM AÇO
CROMO;CHAVE FIXA 8 X 10 MM EM AÇO CROMO;CHAVE FIXA 10 X 11 MM EM A ÇO
CROMO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM
O PARA
PREGÃO
99/2013
0,00
544,00
0,00
2216
0/0
010.826.183/0001-52
PREGÃO
99/2013
0,00
937,68
0,00
2217
0/0
010.826.183/0001-52
CHAVE ESTRELA 14 X 15 MM EM AÇO CROMO;CHAVE ESTRELA 16 X 17 MM EM
AÇO CROMO;CHAVE ESTRELA 20 X 22 MM EM AÇO CROMO;ALICATE
AMPERIMETRO ET - 3200 A (AC 1000A).
///
REFERENTE AQUSIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
02/2014.
CHAVES PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO, TAMANHO 1/4 X 8";CHAVES PHILIPS
HASTE EM AÇO CROMO, TAMANHO 1/4 X 4";CHAVES PHILIPS HASTE EM AÇO
CROMO, TAMANHO 1/4 X 1.1/2";CHAVES PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO,
TAMANHO 1/8 X 3";COLHER DE PEDREIRO CANTO RETRO, MEDIDA 10", SEM
SOLDA;DISCO DE SERRA (MAKITA) PARA PISO.
///
REFERNTE
AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
02/2014.
PREGÃO
99/2013
0,00
758,00
0,00
PREGÃO
92/2013
0,00
783,68
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.306 - FICHA
1512
0/0
018.680.693/0001-76
Empenho
1807
Processo
0/0
CPF/CNPJ
004.986.515/0001-63
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 278 / 448)
Descrição
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" PRODUZIDO EM LIGA DE COBRE
ELASTOMERO COM VOLANTE DE LIGA DE ALUMINIO DN -40;RABICHO DE 40 CM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAME NTO
DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REIL PARA BEBEDOURO C + 3 DA IBBL, MODELO F R
600, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
4/2013
0,00
263,92
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.309 - FICHA
129
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, VISANDO O CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE
CONVÊNIOS (SICONV ENTRE OUTRO), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME CARTA CONVITE N. 28/2013.
CONVITE
28/2013
0,00
10.000,00
0,00
152
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
CONVITE
39/2013
0,00
2.710,00
0,00
2889
0/0
007.420.509/0001-32
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 39/2013.
NECESSÁRIOS (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GINASIO DE ESPOR), SECR .
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013.
PREGÃO
11/2013
0,00
4.952,14
0,00
2890
0/0
007.420.509/0001-32
PREGÃO
11/2013
0,00
1.013,91
0,00
2967
0/0
001.274.449/0001-00
NECESSÁRIOS (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO BROTAS), SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- ART, MEDIÇÃO PARA ATENDER OS POÇOS
ARTESIANOS DA AVENIDA BRASIL E DA RUA AMADEU PERONI, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
800,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE AGUA, PARA
FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 118/2014.
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA LADO ESQUERDO DO CHASSI INF. DA CAIX A
DE CARGA, FIXACAO DAS CHAPAS DE REFORCO E INSTALACAO DE BOMBA, PAR A
O CAMINHÃO BASCULANTE VW, MODELO 15.180, ANO 2014, PLACA DMN 8981 DA
REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE, ANO
1995 E PLACA GRA 8958 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME
PEDIDO N. 177/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.645,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.178,13
0,00
DISPENSA D
/0
4.054,60
0,00
0,00
595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.309 - FICHA
2106
118/2014
017.882.990/0001-31
6205 - MARCELO GOMES DA SILVA 12795654890
2803
175/2014
053.695.383/0001-26
5167 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA-SANTA IS
2804
177/2014
056.485.329/0001-44
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.309 - FICHA
3356
0/0
007.140.538/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 279 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3383
0/0
3389
0/0
3403
0/0
010.965.693/0006-15
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
87,28
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
93,03
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
99,31
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
8.272,44
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE DRENAGEM NA ÁREA DO TERMINAL URBANO,
LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO JOSÉ RAYMUNDO LOBO, CONFORME
ASSUMIDOS PELA AUTORA, ANDRÉIA LUIS MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE ABR IL,
CONFORME PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543 E COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 090/2014 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
0,00
13.990,14
0,00
/0
0,00
0,00
412,21
MAQUINA EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO, COM MOTOR A DIESEL DE 12
CV, PARTIDA ELÉTRICA, BATERIA DE 12V, DIREÇÃO MANUAL, MONOBLOCO EM
AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL;FORMA PARA
PERFIL DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS (PERFIL TIPO CANALETA EM "U"
DE COMPRIMENTO 700 MM X 300 MM DE ALTURA.
DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 09/2014.
PREGÃO
9/2014
0,00
37.000,00
0,00
PREGÃO
097/2013
0,00
5.450,87
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.309 - FICHA
144
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.309 - FICHA
2782
0/0
005.782.998/0001-47
6237 - PAVCENTER CONSTRUÇÃO E COMERCIO
3229
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.311 - FICHA
1910
0/0
010.272.279/0001-16
6508 - TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOV
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.33903001.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903001.0111000.322 - FICHA
572
0/0
044.340.248/0001-77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 280 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTÍVEL;OLEO DIESEL
/// AQUISIÇÃO DE COMBU STÍVEL PARA A
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2013 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 267/2013.
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903011.0111000.322 - FICHA
1277
0/0
023.647.365/0001-08
1278
0/0
003.157.268/0001-20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II, PARA 3 MESES, DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME
PREGÃO PRESECIAL N. 44/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 81/2013
EM
ANEXO.
A II,
PREGÃO
44/2013
0,00
3.750,00
0,00
PREGÃO
44/2013
0,00
5.587,50
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA DE PE DE 6 POLEGADAS COM FLANGE.,
DISPENSA D
/0
0,00
1.890,00
0,00
008.001.0240 JUNTA GIBAULT FF 100 MM 4" PARA PVC/CA CL 30 COM ANEL
DE
BORRACHA. ////
REFERENTE REQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULIC O PARA A
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 02/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 31/2013..
008.001.0253 LUVA DE CORRER PVC MARROM BOLSA/BOLSA COM ANEL
2"008.001.0337 JUNTA GIBAULT FF PVCX/CA 2" CL 30 COM ANEL DE BORRA
CHA.
////
REFERENTE REQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRE TARIA
DE SERVIÇOS MUNICiPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 223/2013 E ATA DE REGIS TRO
DE PREÇOS 92/2013..
PREGÃO
02/2013
0,00
740,50
0,00
PREGÃO
92/2013
0,00
2.076,60
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO DE ELBORAÇÃO DE LAUDO DE PASSIVO AMBIENTAL CONFIRMATÓRIO
COM EMISSÃO DE ARTS NO CREA E ANÁLISES QUÍMICAS DE ÁGUA NOS LOCAIS
(POÇOS) DE MONITORAMENTO AO REDOR DA FUTURA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
- ETE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME CONVITE N. 02/2014.
CONVITE
2/2014
0,00
23.000,00
0,00
/0
0,00
934,13
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903024.0111000.322 - FICHA
2989
204/2014
064.787.393/0001-08
6542 - SPACO COMERCIAL LTDA - EPP
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903099.0111000.322 - FICHA
2153
0/0
007.322.751/0001-73
5603 - INFRA CAMP COMER. DE TUBOS E CON. E
2191
0/0
007.322.751/0001-73
5603 - INFRA CAMP COMER. DE TUBOS E CON. E
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903905.0111000.324 - FICHA
1911
0/0
010.218.039/0001-33
6141 - GPS ENGEN. AMB. E SEGURANÇA DO TR
01.08.02.17.512.0035.2027.33903919.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903919.0111000.324 - FICHA
2810
182/2014
056.485.329/0001-44
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 281 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD
CARGO 1517 -E, ANO 2007 E PLACA DBA 9692 DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 182/2014.
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903944.0111000.324 - FICHA
2808
180/2014
065.949.828/0001-36
CV, 3.500 RPM TRIFASICO, PARA SER UTILIZADO PARA BOMBEAMENTO DE ÁG UA
NA CAPTAÇÃO DO TRATAMENTO (ETA 2), CONFORME PEDIDO N. 180/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
6.923,00
0,00
2809
181/2014
065.949.828/0001-36
CV, 3.500 RPM, PARA O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DO PARQUE SANT A
TEREZA, CONFORME PEDIDO N. 181/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
2.665,00
0,00
2811
184/2014
065.949.828/0001-36
REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE 2 CV,
PARA SER UTILIZADO PARA BOMBEAMENTO DE AGUA NA RUA PROF. ALZIRA DE
PAULA, CONFORME PEDIDO N. 184/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
540,00
0,00
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903958.0111000.324 - FICHA
1158
0/0
002.558.157/0001-62
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
290,05
1188
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
327,42
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.33903972.0111000.324 - FICHA
3341
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
314,34
0,00
0,00
3357
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
526,41
0,00
0,00
3375
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
124,69
0,00
0,00
3390
0/0
DISPENSA D
/0
128,48
0,00
0,00
97/2013
0,00
1.964,18
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903001.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903001.0530006.339 - FICHA
576
0/0
044.340.248/0001-77
PREGÃO
Empenho
583
Processo
0/0
CPF/CNPJ
044.340.248/0001-77
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 282 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANO HIDRATADO (ALCOOL) COMBUSTÍVEL.
///
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(ADMINISTRAÇÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2013 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N° 267/2013. (BANCO N° 2215);
///
AQUISI ÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA O SETOR DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
267/2013. (BANCO N° 2215).
PREGÃO
097/2013
0,00
10.286,57
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
903,00
0,00
/0
0,00
133,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0530006.339 - FICHA
1813
0/0
054.901.988/0001-99
2636
0/0
054.901.988/0001-99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KILO, PARA
TODA A REDE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE1813/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
007/2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
AÇUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KILO, PARA TODA A REDE DE SAÚDE
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.337 - FICHA
2199
0/0
004.106.730/0001-22
4839 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEOCATE
- 400 G, COMPOSTO
NUTRICIONAL PARA PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.04/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 21/2014
PREGÃO
4/2014
0,00
3.600,00
0,00
3416
0/0
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ALPRAZOLAN 1 MG, PARA
PROCESSO JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
91/2012
40,95
0,00
0,00
3417
0/0
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, RAMIPRIL 10 MG, PARA PROCESSO
JUDICIAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 71/2013 E
ATA
PREGÃO
71/2013
126,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.337 - FICHA
2451
151/2014
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A) 5.000UI, PARA
O CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222 3),
DISPENSA D
/0
0,00
240,00
0,00
2452
152/2014
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
288,00
0,00
2453
153/2014
049.228.695/0001-52
FOSFATO TRICALCICO 12,9% FRASCO COM 150 ML.ZINCO QUELATO 5MG/ML,
COBRE QUELATO 0,5MG/ML, SELENIO QUELATO 4MCG/ML. FRASCO COM 150 ML .
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CUPRIMENTO AÇÃO
JUDICIAL, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N.
152/2014.
ALPRAZOLAM 2 MGCLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG.
///
RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL
(CÓDIGO N. 2223), SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N. 153/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
479,70
0,00
71/2013
0,00
194,90
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.339 - FICHA
1235
0/0
017.512.670/0001-90
6411 - M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3408
0/0
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
3409
0/0
067.729.178/0001-49
3410
0/0
004.027.894/0001-64
3411
0/0
3412
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 283 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
ALOPURINOL 100 MG;AMOXILINA 500 MG;CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML;SAL
MINERAIS REIDRATAÇÃO ORAL COM 27,9 G.
///
MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREÇO N. 159/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG, PARA SAÚDE METAL (CÓDIGO N.
PREÇO N. 234/2013.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
91/2013
600,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG, PARA SAÚ DE
METAL (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2013 E AT A DE
PREGÃO
91/2013
1.710,00
0,00
0,00
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1 MG, PARA SAÚDE METAL (CÓDIGO N.
PREÇO N. 238/2013.
PREGÃO
91/2012
430,00
0,00
0,00
012.927.876/0001-67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG, PARA ATENÇÃO BÁSICA
PREGÃO
91/2013
2.200,00
0,00
0,00
0/0
017.512.670/0001-90
6411 - M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EI
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG,
PARA ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N
PREGÃO
71/2013
950,00
0,00
0,00
3413
0/0
073.856.593/0001-66
5400 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PREGÃO
91/2013
1.100,00
0,00
0,00
3414
0/0
073.856.593/0001-66
5400 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, IBUPROFENO 200 MG, PARA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/ 2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, SULFATO FERROSO 40 MG, PARA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 71/ 2013
PREGÃO
71/2013
560,00
0,00
0,00
3415
0/0
065.817.900/0001-71
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, PARA
SAÚDE MENTAL (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 80/20 13 E
PREGÃO
80/2012
1.900,00
0,00
0,00
3419
0/0
065.817.900/0001-71
LEVODOPA 100 MG + CLOR. BENZERAZIDA 25 MG;LEVODOPA 200 MG + CLOR.
BENZERAZIDA 50 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICA
MENTOS
PATA ATENÇÃO BÁSICA (CODIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
PREGÃO
91/2013
2.472,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA 360 X 240 X 135 MM, PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
PREGÃO
3/2013
0,00
200,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTUCHO PARA EMBALAR
MEDICAMENTOS, MEDIDAS 210 MM X 105 MM, PARA TODAS AS SECRETARIA DE
PREGÃO
74/2013
0,00
9.000,00
0,00
PREGÃO
93/2013
0,00
300,00
0,00
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.339 - FICHA
1751
0/0
010.742.589/0001-57
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0530006.339 - FICHA
1520
0/0
045.876.059/0001-86
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0530006.339 - FICHA
1817
0/0
015.292.256/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 284 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CANALETA 20 X 10 X 2.0 MT SISTEMA X;LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,
POTENCIA DE 20 WATTS;LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE 40
WATTS.
///
PARA
TODAS AS REDE DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIA L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.337 - FICHA
2456
156/2014
058.426.628/0001-33
6528 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD
REFERENTE AQUISIÇÃO GIRASET - EQUIPO ENTERAL SAMTRONIC( SEM FILTRO 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL
(CÓDIGO N. 2223, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N. 156/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
7.840,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0530006.339 - FICHA
2684
0/0
048.791.685/0001-68
REFERENTE A PINÇA CHERRON, DESCARTAVEL EM POLISTIRENO, COR BRANCA,
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
82/2013
0,00
172,00
0,00
2686
0/0
004.192.876/0001-38
1922 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-
REFERENTE A SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, PARA AS
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
94/2013
0,00
652,00
0,00
2687
0/0
012.927.876/0001-67
ALGODÃO HIDROFILO, 100% PURO ALGODÃO, CONTENDO 500 GR;ESPECULO
VAGINAL, ESTERIL, TAMANHO MEDIO ALONGADO, VALVA, 119, SEM
LUBRIFICAÇÃO DE ACRILICO, USO ÚNICO.
/// REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
206/2013.
PREGÃO
82/2013
0,00
947,60
0,00
DE SAÚDE, CONFORME CONVITE N. 05/2009, CONTRATO N. 016/2009 EM ANEXO.
CONVITE
5/2009
0,00
1.573,91
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 115/2011 EM ANEXO.
PREGÃO
115/2011
0,00
1.720,00
0,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORME SOBRE A DIARREIA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223).
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
104,15
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.342 - FICHA
155
0/0
009.376.045/0001-30
234
0/0
000.626.646/0001-89
2637
0/0
011.322.227/0001-70
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0530006.344 - FICHA
3244
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 285 / 448)
Descrição
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATUR
EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
,
A
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0131000.342 - FICHA
2835
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
0,00
3.900,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0530006.344 - FICHA
3189
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3,52
3220
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
43,10
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES COM, DE
DISPENSA D
/0
174,53
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.342 - FICHA
3324
0/0
002.183.779/0001-53
3342
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
129,40
0,00
0,00
3343
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
133,92
0,00
0,00
3358
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
3.042,54
0,00
0,00
3359
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
434,93
0,00
0,00
3360
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
249,45
0,00
0,00
3361
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
437,57
0,00
0,00
3362
0/0
007.140.538/0001-40
MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
180,64
0,00
0,00
3367
0/0
056.775.935/0001-02
5971 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA
DISPENSA D
/0
87,27
0,00
0,00
3384
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
174,53
0,00
0,00
3391
0/0
DISPENSA D
/0
256,96
0,00
0,00
3392
0/0
DISPENSA D
/0
196,53
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 286 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MÊS DE MAIO/2014.
3397
0/0
007.715.946/0001-83
3404
0/0
074.504.937/0001-30
3405
0/0
074.504.937/0001-30
3406
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
291,58
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
99,31
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
99,33
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
99,33
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.241,95
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.594,41
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAR E EXECUTAR AS AÇÕES
E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AOS
MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 (CODIGO N. 2215), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
49.900,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAR, GERENCIAR E EXECUTAR
AÇÕES DE SAÚDE NAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO/2014 A OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E
SOLICITAÇÃO ANEXA. (BANCO N° 2223).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
370.099,89
FIO DE SUTURA SEDA ODONTOLOGICA 3
-0, COM AGULHA, CONTENDO 24
ENVELOPES CADA CAIXA;PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO PET +
AUTOCLAVE, MEDIDA 10 CM 100 M COMPRIMENTO;PAPEL GRAU CIRURGICO E
FILME LAMINADO PET + POLIPROPILENO PARA ESTERILIZAÇÃO DE
INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 5 CM 100 M
COMPRIMENTO;PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO PET +
AUTOCLAVE, MEDIDA 7 CM 100 M COMPRIMENTO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE
PREGÃO
05/2013
0,00
160,49
0,00
PREGÃO
5/2013
0,00
361,90
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.345 - FICHA
1147
2912
0/0
0/0
000000000000101
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0530010.357 - FICHA
58
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903975.0130047.356 - FICHA
104
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.367 - FICHA
1447
0/0
055.309.074/0001-04
1448
0/0
004.063.331/0001-21
4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 287 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINA PET + POLIPROPILENO PARA
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 8
CM + LARG. X 100 M COMPRIMENTO;ANESTÉSICO 1:50.000, CONTENDO CADA
CAIXA 50 TUBETES (DE VIDRO) DE 1.8 ML CADA.
///
REFEREN TE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0530009.368 - FICHA
1279
0/0
013.437.018/0001-05
5554 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDI
1450
0/0
015.741.819/0001-87
DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1.000 ML;ÁCIDO FOSFORIX=CO 37%
COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2,5 ML CADA SERINGA;PAPEL CARBONO
PARA ARTICULAÇÃO, DUPLA FACE AZUL - VERMELHO, CONTENDO 12 UNIDADES
CADA BLOCO;OXIDO DE ZINCO, CONTENDO 50 GR CADA FRASCO;TIRA DE LIXA DE
AÇO, CONTENDO 12 UNIDADES CADA CAIXA;IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO
(R) PÓ, CONTENDO 10 GR CADA FRASCO;IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO
(R) LIQUIDO, CONTENDO 8 ML CADA FRASCO.
///
MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N .
PREÇO N. 20/2013.
PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E CLORHEXIDINE, SEM ÓLEO, CONTENDO 90 GR
CADA FRASCO;PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICA.
///
REFERENTE A QUISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA TODAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL
PREGÃO
5/2013
0,00
211,00
0,00
PREGÃO
5/2013
0,00
107,65
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.384 - FICHA
1793
0/0
001.169.098/0001-78
2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP
BATERIA 7711419086;BICO INJETOR 7701474028.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT ANO 2010 DE PLACA DMN
8977, DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PREGÃO
72/2013
0,00
1.694,70
0,00
2213
0/0
043.152.826/0001-89
LAMPADA PINGÃO 12V 14144191;LAMPADA LANTERNA 01.POLO, 12 V
14144690;LAMPADA LANTERNA 02.POLO, 12 V 14145490;LAMPADA 02.POLOS. PINO
DESENCON 464403497.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 173/2013.
PREGÃO
72/2013
0,00
490,80
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO TIPO DUCATO (AMBULÂNCIA )
DE PLACA DJM 1628, DA RODOVIA PESIDENTE DUTRA, APÓS O PEDÁGIO SENT IDO
RIO DE JANEIRO PARA O SETOR DE AMBULÂNCIA, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 012/2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)..
DISPENSA D
0,00
200,00
0,00
1.060,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.386 - FICHA
2906
0/0
006.339.694/0001-72
5015 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS COMERC
01.09.01.10.302.0039.2034.44905242.0130017.389 - FICHA
3418
0/0
015.595.248/0001-10
6483 - ARMAZZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
PREGÃO
100/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 288 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
PREGÃO
097/2013
0,00
1.113,15
0,00
BS 500;ÓLEO DIESEL S 50;ARLA 32.
///
AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (D.H.P.S.), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N° 97/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 267/20163. (BANC
O N°
2217).
PREGÃO
097/2013
0,00
1.183,69
0,00
PELO PARA USO DOMESTICO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO
78/2013
0,00
62,00
0,00
/0
0,00
375,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA ROUPAS COM 12 PORTAS, PARA
SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903001.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903001.0530004.396 - FICHA
573
0/0
044.340.248/0001-77
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS 500 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ
(SAMU), CONFORME PREGÃO N° 097/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°
267/2013 (BANCO N° 2216).
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530027 - FED - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530027.418 - FICHA
579
0/0
044.340.248/0001-77
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000.426 - FICHA
190
0/0
015.741.819/0001-87
01.10.01.04.122.0008.2044.33903026.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903026.0111000.426 - FICHA
3284
260/2014
062.323.589/0001-16
6211 - REFRIGERACAO MARECHAL LTDA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 289 / 448)
Descrição
COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU, GAS R22CAPACITOR
PARA COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU, GAS R22.
//
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PEDIDO N. 260/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.581,76
/
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.427 - FICHA
2034
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08
(EXECUÇÃO FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.428 - FICHA
1150
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
329,33
1181
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
327,42
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
143,26
0,00
0,00
TESOURA EM AÇO INOX 8" PARA PROFESSOR 1ª QUALIDADE;CORRETIVO TIPO
ROLLER EM FITA MED. 4,2 MM X 8,5 MM CORREÇÃO DE TEXTOS.
///
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 04A/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
93/2013.
PREGÃO
4/2013
0,00
45,90
0,00
PREGÃO
78/2013
0,00
464,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.428 - FICHA
3363
0/0
007.140.538/0001-40
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.436 - FICHA
1990
0/0
011.384.692/0001-35
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.436 - FICHA
193
0/0
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 290 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO
215
0/0
015.741.819/0001-87
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA;VASOURA DE PELO, PARA USO
DOMÉSTICO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
PREGÃO
78/2013
0,00
62,00
0,00
1997
0/0
015.741.819/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, COR BRANCO, PARA
PREGÃO
78/2013
0,00
606,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 DA SECRETARIA DE CULTURA,
PREGÃO
26/2013
0,00
200,00
0,00
CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
129,40
0,00
0,00
MONITORAMENTO PARA CULTURA/SECRETARIA, CONFORME CONVITE N.
052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
052/2012
0,00
115,00
0,00
BS 500.
///
PARA
267/2013.
PREGÃO
97/2013
0,00
1.677,80
0,00
PREGÃO
26/2013
0,00
15,36
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.438 - FICHA
2884
0/0
011.322.227/0001-70
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000.438 - FICHA
3344
0/0
005.160.935/0001-59
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.438 - FICHA
498
0/0
004.633.180/0001-08
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903001.0111000.448 - FICHA
293
0/0
044.340.248/0001-77
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0111000.450 - FICHA
2382
0/0
011.322.227/0001-70
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 291 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
254,25
/0
0,00
0,00
327,42
100/2013
0,00
740,00
0,00
0,00
0,00
286,71
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATERIAS
DIVERSAS, PARA O EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N .
71/2014 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.450 - FICHA
1157
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
1187
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
01.12.01.20.122.0037.2011.44905242.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905242.0111000.453 - FICHA
1952
0/0
011.193.693/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE 4 PE PALITO, PRETA, ESTOFADA TIP
SECRETARIA SEM BRAÇO, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
O
PREGÃO
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903958.0111000.459 - FICHA
1154
0/0
002.558.157/0001-62
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
1186
0/0
004.027.547/0032-38
DIGITAL E ANALÓGICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
327,42
DISPENSA D
/0
133,92
0,00
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903972.0111000.459 - FICHA
3345
0/0
005.160.935/0001-59
Empenho
3364
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 292 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO COM PO QUIMICO SECO.RECARGA EM
EXTINTORES DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA,
///
REFERENT
E AO
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - PAT, CONFORME PREGÃO N. 18/2013 E ATA DE
PREGÃO
/0
102,77
0,00
0,00
18/2013
0,00
136,80
0,00
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.33903999.0111000.459 - FICHA
2120
0/0
016.970.555/0001-04
01.13.01.04.122.0066.2057.44905206.0111000 - GERAL
01.13.01.04.122.0066.2057.44905206.0111000.462 - FICHA
3009
193/2014
000.609.951/0001-62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX - 08 TRONCOS E 18 RAMAIS, PARA
PEDIDO N. 193/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
2.020,00
0,00
3016
200/2014
000.609.951/0001-62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE TI 730 I COM
ITENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 200/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
UNIDUT CONICO VERSATIL DE 1" COD UC 100 (C
-PB).UNIDUT RETO VERSATIL
(URU) 1".
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRI
CO PARA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 244/2013.
PREGÃO
93/2013
0,00
58,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX, PARA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PEDIDO N. 194/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
2.273,32
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
260,00
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903026.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903026.0111000.466 - FICHA
2000
0/0
015.292.256/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903912.0111000.468 - FICHA
3010
194/2014
000.609.951/0001-62
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903917.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903917.0111000.478 - FICHA
2801
172/2014
010.974.610/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 293 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONSERTO E REVISAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MOD 272 XPCONSERTO E
REVISAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA MOD.445.
///
REFERENTE A
O
SERVIÇO DE CONSERTO PARA MOTO SERRAS DA DEFESA CIVIL, CONFORME
PEDIDO N. 172/2014.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.478 - FICHA
3193
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21,47
3219
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4,06
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.478 - FICHA
3322
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
1.236,37
0,00
0,00
3346
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
184,96
0,00
0,00
3365
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
744,65
0,00
0,00
3379
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
126,75
0,00
0,00
REFERENTE A CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO (P
-20) 37 X 14MM, PARA
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PEDIDO N. 154/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
22,00
0,00
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL).
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA DMN 8983 DA
PREGÃO
97/2013
0,00
473,09
0,00
PREGÃO
97/2013
0,00
545,32
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.478 - FICHA
2454
154/2014
001.323.787/0001-95
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0111000.486 - FICHA
1215
0/0
044.340.248/0001-77
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903001.0140001.486 - FICHA
1789
0/0
044.340.248/0001-77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 294 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GASOLINA COMUM;ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL);ÓLEO DIESEL - BS500.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA DIRETORIA D E
TRÂNSITO DE PLACAS DMN 8942, DMN 8982, EOH 5115, DBA 9659, DBA 968 1, DAT
7943, DAT 7944, DAT 7945 E DAT 7946, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001.486 - FICHA
1216
0/0
010.826.183/0001-52
VIGA DE 5 MT X 12 CM;TELHA BRASILIT 1,10 X 2,24M X 5 MM;PARAFUSO
COMPLETO PRA TELHA ONDULADA;SARRAFO (MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM
DE LARGURA X 2,5 ESPESSURA BARRA COM 4 MTS;TELHADO BRASILIT CUMIEI RA
ARTICULADA 1,10 X 1,00 M X 5 MM.
///
DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO
98/2013
0,00
2.689,90
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.486 - FICHA
1950
0/0
008.669.854/0001-77
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM COD. 97160881;RADIADOR COD.
52400707;BOBINA COD. 93331960;JOGO DE CABO DE VELA COD. 90449693;VELA DE
IGNIÇÃO COD. 93214693;CORREIA DENTADA COD. 90531677;CORREIA DO
ALTERNADOR COD. 12643237;PROTETOR DA CORREIA COD.
93390451;RESERVATORIO DE ÁGUA COD. 90035668;MANGUEIRA INFERIOR DO
RADIADOR COD. 93366640;TRAMBULADOR COD. 90578715;VARÃO COM ALAVANC A
COD. 92232545;PAINEL COMPLETO COD. 93317196.BANDEJA COD.
93398906;AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 90268464;FILTRO DE ÓLEO COD.
93156310;MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR COD. 52288767.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA
DBA 9681 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO
72/2013
0,00
4.276,07
0,00
2203
0/0
069.330.264/0001-00
PASTILHAS DE FREIO COD. IHM698151;DISCO DE FREIO COD. 377.615.301.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA
DIRETORIA DE TRÂNSITO DE PLACA DMN 8982, CONFORME PREGÃO PRESENCIA L
PREGÃO
72/2013
0,00
244,15
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO,
ENVIO E SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME CARTA CONVITE N. 29/2 013
EM ANEXO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E
MATERIAS DIVERSAS, RELATIVO A EXERCICIO DE 2014, PARA SECRETARIA
DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 106/2014,
CONVITE
29/2013
0,00
5.393,26
0,00
PREGÃO
26/2013
0,00
23,04
0,00
/0
502,86
0,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903905.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903905.0140001.488 - FICHA
181
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
2196
0/0
011.322.227/0001-70
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903972.0140001.488 - FICHA
3323
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 295 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
3366
0/0
007.140.538/0001-40
3398
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
197,84
103,95
0,00
0,00
---------------------198.597,28
---------------------706.512,28
---------------------623.654,10
5/2011
12.096,00
0,00
0,00
/0
0,00
174,55
0,00
14/2014
1.700,00
0,00
0,00
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
3460
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE, RELATIVOS AOS 6 MES ES,
PREGÃO
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HARD DISK 1TB PARA SERVIDOR IBM SYSTEM X355 0
M3, PARA DIRETORIA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO ELETRONICO N. 14/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
40/2014.
PREGÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
3305
0/0
002.183.779/0001-53
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA
3435
0/0
009.116.592/0001-86
6576 - BELTIS COM. E PREST. DE SERV. EM INF
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.52 - FICHA
Empenho
3461
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 296 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR E JATEADOR DE AR, PARA SECRETARIA
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 270/2014.
Valor Liquidado
Valor Pago
5/2011
29.376,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
RECARGA DE TONER PARA CARTUCHO HP 1020 - Q 2612A.RECARGA DE TONER
PARA CARTUCHO HP - CE505A.
///
DE CONSUMO PARA INSS E CEJUSC, DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 274/2014.
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.52 - FICHA
3469
270/2014
017.164.569/0001-95
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.55 - FICHA
3473
274/2014
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.55 - FICHA
3306
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
436,37
0,00
3347
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
358,16
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AOS 6 MESES,
PREGÃO
5/2011
21.888,00
0,00
0,00
/0
0,00
177,56
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.68 - FICHA
3462
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.71 - FICHA
3307
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 297 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3308
0/0
002.183.779/0001-53
3368
0/0
006.183.015-
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA
SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
207,79
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
90,28
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO RICARDO BARBOSA DE
ALMEIDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS
DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
500,00
500,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVOS AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO
5/2011
9.216,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903996.0111000.71 - FICHA
3447
0/0
269.173.128-60
6140 - RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.90 - FICHA
3463
0/0
053.437.315/0001-67
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.92 - FICHA
3309
0/0
002.183.779/0001-53
MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
43,64
0,00
3348
0/0
007.140.538/0001-40
MAIO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
71,63
0,00
72/2013
854,12
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.138 - FICHA
3425
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 298 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REPARO COMPLETO PINO CENTRO 2114980412;PINO SUP. MANGA DE EIXO
2114053671;BUCHAS INF. MANGA DE EIXO 211403651;BUCHAS MANGA DE EIXO 0ZA
141180A;TAMPA INF. MANGA DE IXO 04010475;EMBREAGEM HORIZONTAL
MU515;ARRUELAS DE EMBUCHAMENTO MU998D;BARRA ESTABILIZADORA
357199370;AMORTECEDOR DIANTEIRO 5Z0413031B;AMORTECEDOR TRASEIRO
545510031.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT ENÇÃO DO
VEICULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN 8962 DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2013 E ATA DE
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903001.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903001.0520002.149 - FICHA
3452
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
REFERENTE OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSIDADE DE ALTA PERFORMACE
MOTOR A DIESEL, TAMBOR COM 200 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/201 4
PREGÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA CONFIGURAÇÃO DAS CAMERAS NA CRECHE JARDIM ELDORADO (QSE),
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA
9793200173, PARA MB ONIBUS INDUSCAR ATILIS.L0 81242.5, ANO 2009, P LACA DJM
1098 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N .
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM 6007099045006, PARA O MICRO ONIBU S
VOLARE V6, ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Q SE),
175/2013.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 00915105DJ, PARA O VEICULO VW KOMBI
,
ANO 2010 E PLACA DMN 8962 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORM E
13/2013
1.570,00
0,00
0,00
/0
326,35
0,00
0,00
PREGÃO
73/2013
86,40
0,00
0,00
PREGÃO
73/2013
1.130,22
0,00
0,00
PREGÃO
72/2013
384,46
0,00
0,00
PREGÃO
60/2013
0,00
-416,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903017.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903017.0520002.149 - FICHA
3434
268/2014
017.164.569/0001-95
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.149 - FICHA
3453
0/0
057.441.008/0001-00
4230 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS
3454
0/0
008.669.854/0001-77
3456
0/0
069.330.264/0001-00
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.159 - FICHA
2226
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 299 / 448)
Descrição
///
REFEREN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TE
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
3259
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.406,14
3262
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
909,85
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
551,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
620,36
PREGÃO
04/2013
0,00
-5,20
0,00
PREGÃO
93/2013
725,00
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
3261
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
3260
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.33903014.0226200.167 - FICHA
643
0/0
010.439.346/0001-44
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.167 - FICHA
3455
0/0
015.292.256/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 300 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA 40
WATTS, PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB),
244/2013.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.169 - FICHA
3325
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
1.570,91
0,00
3326
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
8.333,43
0,00
3327
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
3.097,05
0,00
3328
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
2.618,19
0,00
3329
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
3.286,93
0,00
3330
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
382,34
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
267,84
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
205,55
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.953,90
0,00
3338
0/0
005.160.935/0001-59
3349
0/0
007.140.538/0001-40
3350
0/0
007.140.538/0001-40
3351
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
3.928,24
0,00
3352
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
5.103,64
0,00
3353
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
6.913,41
0,00
3354
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
440,69
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
180,56
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
180,56
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
756,65
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
270,85
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
180,56
0,00
3369
0/0
006.183.015-
3370
0/0
006.183.015-
3371
0/0
006.183.015-
3372
0/0
006.183.015-
3373
0/0
006.183.015-
3376
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
183,57
0,00
3377
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
91,79
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
87,28
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
261,82
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
436,37
0,00
3380
0/0
010.965.693/0006-15
3381
0/0
010.965.693/0006-15
3382
0/0
010.965.693/0006-15
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 301 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
276,23
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
372,15
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
186,07
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
90,28
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
180,56
0,00
3385
0/0
3386
0/0
3387
0/0
3393
0/0
007.715.946/0001-83
3394
0/0
007.715.946/0001-83
3395
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
146,17
0,00
3396
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
451,41
0,00
3399
0/0
010.295.212/0001-05
4185 - CONSORCIO 123
DISPENSA D
/0
0,00
84,26
0,00
PREGÃO
93/2013
725,00
0,00
0,00
PREGÃO
5/2011
31.680,00
0,00
0,00
/0
0,00
872,73
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903026.0226200.178 - FICHA
3457
0/0
015.292.256/0001-97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA 40
WATTS, PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB),
244/2013.
.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.202 - FICHA
3464
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIV OS
AOS 6 MESES, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.205 - FICHA
3310
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/05/2014 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 302 / 448)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3355
0/0
007.140.538/0001-40
3374
0/0
006.183.015-
3378
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
1.037,47
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
270,85
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
91,79
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LTS, COR
BRANCA, FREQUENCIA HZ60, VOLTAGEM 110 VOLTS, PARA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME PEDIDO N. 265/2014.
DISPENSA D
/0
399,00
0,00
0,00
COMPONENTE ENTRADA USB, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME PEDIDO N. 265/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, POTENCIA MAXIMA 25W RMS,
SISTEMA ELETRO -ACUSTICO, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 269/2014.
DISPENSA D
/0
179,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
360,00
0,00
0,00
FORMULA INFANTIL LATA COM 400 GR. COMPOSICAO: LACTOSE CONCENTRADO
PROTEICO DE SORO DE LEITE, OLEINA DE PALMA, LEITE DESNATADO, OLEO
DE
PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS ( CITRATO D
E
CALCIO, CLORETO DE POTASSIO, CLORETO DE MAGNESIO, CITRATO DE SODIO ,
SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE
POTASSIO, SULFATO DE MANGANES, ELENATO DE SODIO ), VITAMINAS (
VIFORMULA INFANTIL, MODIFICADA, DE SEGUIMENTO, DESTINADA A LACTENT ES
A PARTIR DO 6° MES DE VIDA, EM PO ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GR
.
COMPOSICAO: LACTOSE, LEITE DESNATADO, CONCENTRADO PROTEICO DE
SORO DE LEITE, OLEINA DE PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE PALMISTE, OLEO
DE MILHO, SAIS MINERAIS ( CITRATO DE CALCIO, SULFATO FERROSO, SULF ATO
DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTASSIO ), LECITINA DEFORMU LA
INFANTIL PARA LACTENTES PARA CRIANCAS DE 0 A 6 MESES LATA COM 400G
RENDIMENTO DE 2,708 LITROS.
///
CONSUMO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
PEDIDO N. 272/2014.
DISPENSA D
/0
1.504,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
29.640,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.44905212.0151000.207 - FICHA
3431
265/2014
061.099.834/0437-52
01.06.01.08.122.0015.2501.44905233.0151000.207 - FICHA
3432
265/2014
061.099.834/0437-52
3468
269/2014
074.278.243/0001-22
3680 - REAL SOM ELETRONICA LIMITADA
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0250029.226 - FICHA
3471
272/2014
011.425.237/0001-30
4557 - DROGARIA MAIS BRASIL LTDA - ME
01.06.01.08.244.0015.2501.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.06.01.08.244.0015.2501.31901199.0151000.240 - FICHA
786
0/0
3397 - FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornece

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