Diário de Empenhos - DAE Santa Bárbara d`Oeste

Transcrição

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/01/2016 até 31/12/2016
Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00091-0001
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79
(311.649,38) Anulacao do Empenho 00091
Anl. Emp.
00065-0001
PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda
Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99
Anl. Emp.
00108-0001
Icocital Artefatos de Concreto Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(171.300,00) Cancelamento devido a erro no preenchimento do
valor
Anl. Emp.
00106-0001
Gramacon Com. de Gramas e Mat. Constr. Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
valor
Anl. Emp.
00107-0001
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA - EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
valor
Anl. Emp.
00109-0001
Multiserv de Piracicaba Comércio de Materiais de
Construção e Transportes Ltda-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
valor
Anl. Emp.
00033-0001
Sage Brasil Software S.A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
Empenho
00001/2016
BRADESCO S/A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
100.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual
Empenho
00002/2016
BANCO DO BRASIL S/A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Empenho
00003/2016
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Empenho
00004/2016
BANCO ITAU S/A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Empenho
00005/2016
BANCO H S B C
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Empenho
00006/2016
BANCO SANTANDER SA
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Empenho
00007/2016
CPFL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.43
Empenho
00008/2016
CPFL
00028 - 030201.1751200202.347 - 3.3.90.39.00 - 39.43
9.400.000,00 Contas de Energia Eletrica Agua - Estimativa Anual
Empenho
00009/2016
CPFL
00029 - 030201.1751200202.348 - 3.3.90.39.00 - 39.43
1.700.000,00 Contas de Energia Eletrica Esgoto - Estimativa Anual
Empenho
00010/2016
Telefonica Brasil S.A.
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58
180.000,00 Contas Telefonicas - Estimativa Anual
Empenho
00011/2016
Claro S/A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58
65.000,00 Contas Telefonicas - Estimativa Anual
Empenho
00012/2016
Claro S.A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58
300,00 Contas Telefonicas - Estimativa Anual
Empenho
00013/2016
RASA RACIONALIZE ÁGUA, SOLO E AMBIENTE LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
150.000,00 Contas de Energia Eletrica Administração Estimativa Anual
7.375,00 Serviço de engenharia - Estudos técnicos hidrológicos
e hidráulicos para a determinação da disponibilidade
hídrica proporcionada por barragem de de
regularização de vazão no Ribeirão Alambari Conforme processo 2015/002527 2o Empenho
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00014/2016
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.47
Empenho
00015/2016
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
00014 - 030101.1712200022.341 - 3.3.70.41.00 - 41.00
Empenho
00016/2016
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
00017/2016
CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
Empenho
00018/2016
Source Tecnology Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
10.664,62 Convite 05/2013 - Contratação de empresa
especializada em manutenção, gerenciamento,
migração e suporte técnico de Banco de Dados
Oracle, conforme memorial descritivo anexo - CT
27/2013 - Termo de Aditamento II - 2o Empenho
Empenho
00019/2016
Eletrosilva Enrolamento de Motores Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
10.684,22 Pregão Presencial 01/2014 - Contratação de
empresa para execução de serviços de
manutenção/rebobinamento em motores
eventualmente danificados.CT 05/14 - 3o empenho.
Empenho
00020/2016
Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.50
Empenho
00021/2016
Georg Fischer Sistemas de Tubulações Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
100.000,00 Aquisição de Materiais Hidráulicos em PEAD Luvas
Eletrofusão para manutenção em redes de água - 2o
Empenho - CT 35/2015
Empenho
00022/2016
Vector Sistemas de Medição LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
90.000,00 Pregão Presencial 07/2014 - Aquisição de
Hidrômetros Unijato Magnético. Lote 01:
Hidrômetros a base de troca (devolução de carcaça)
QN 0,6m³/h x 3/4" c/ Relojoaria Inclinada 45o - CT
26/2014 - 2o Empenho
Empenho
00023/2016
Infra Camp Comercio de Tubos , Conexões e Valv.
EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
54.500,00 Aquisição de Materiais Hidráulicos em PEAD - Luvas e
Curvas para manutenção em redes de água - Pregão
14/2015 - 2o Empenho - CT 36/2015
40.000,00 Entrega de correspondências de interesse da
autarquia - Conforme processo 2013/472 - 6o
Empenho
137.644,47 Contribuição ao Ares PCJ (Angência Reguladora dos
Serviços de Saneamento) - Conforme Lei Municipal
No 3383 de 20 de Abril de 2012 - Resolução
ARES-PCJ No 110/2015 - Cálculo Anual.
1.068.594,64 Pregão 11/2012 - contratação de empresa
especializada, gerenciamento e fornecimento de
vales alimentação - CT 32/2012 - Termo de
Aditamento III - 2o Empenho
combustíveis para a frota de veículos e máquinas
oficiais do DAE, sendo: Diesel Comum; Álcool
(etanol) e Gasolina comum - CT 10/2014 - 3o
Empenho.
2.000,00 Pregão Presencial 13/2014 - Contratação de empresa
para prestação de serviços na área de Saúde
Ocupacional com elaboração e manutenção do
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional) - CT 39/2014 - 2o Empenho
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00024/2016
Politejo Brasil - Indústria de Plásticos LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
218.000,00 Aquisição de Materiais Hidráulicos em PEAD - Tubos
Pead para manutenção em redes de água - Pregão
14/2015 - CT 37/2015 -
Empenho
00025/2016
ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E AGUA LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
Hidrômetros Unijato Magnético. Lote 02: QN 0,6m³/h
x 3/4" Relojoaria Inclinada 45o, Lote 03: QN 0,6m³/h
x 1/2" Relojoaria Inclinada 45o e Lote 04: QN
0,6m³/h x 3/4" Relojoaria Plana - CT 27/2014 - 2o
Empenho
Empenho
00026/2016
M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
para prestação de serviços de manutenção de
equipamentos hidromecânicos de estações de
tratamento de água - CT 59/2013 - Aditamento II Empenho total - ÁGUA
Empenho
00027/2016
M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
para prestação de serviços de manutenção de
equipamentos hidromecânicos de estações de
tratamento de esgoto - CT 59/2013 - Aditamento II Empenho total - ESGOTO
Empenho
00028/2016
Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
127.641,52 Pregão Presencial 11/2015 CT 24/2015 - Aquisição
de Hidróxido de Cálcio Líquido em Suspensão - 4º
empenho
Empenho
00029/2016
Carbosolution Carvão Ativado Ltda ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
16.500,00 Pregão Presencial 11/2015 - Aquisição de Carvão
Ativado - CT 25/2015 - Empenho Total
Empenho
00030/2016
Union Produtos Quimicos EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
36.400,00 Pregão Presencial 11/2015 - Aquisição de Ácido
Tricloro Isocianúrico - 2o Empenho - CT 21/2015 -
Empenho
00031/2016
ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51
especializada para prestação de serviços de coleta e
analises de agua - 2o Empenho - CT 40/2014
Empenho
00032/2016
LTDA
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51
especializada para prestação de analises de efluentes
- 2o Empenho - CT 40/2014
Empenho
00033/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
2.864,04 Locação de sistema para escrita fiscal - Termo de
Aditamento IV Contrato 19/2011 2o empenho.
Empenho
00034/2016
C.T. de Oliveira Funilaria Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
para prestação de serviço de funilaria em máquinas e
veículos oficiais do DAE - CT 13/2015 - 2o Empenho
-
Empenho
00035/2016
Mitsuyochi Ueno Eireli
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
49.600,00 Convite 12/2013 - Contratação de empresa apoio
administrativo para serviços de elaboração de
minutas de defesa perante ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo - Aditamento II 2o Empenho
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00036/2016
LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51
especializada para prestação de serviços de coleta e
analises de agua - Termo de Aditamento I - CT
40/2014 - Empenho Total
Empenho
00037/2016
LTDA
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51
especializada para prestação de serviços dcoleta e
analises de efluentes - Termo de Aditamento I - CT
Empenho
00038/2016
FABIO JOSE GIATTI- ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12
17.188,52 Convite 02/2013 - Contratação de empresa para
locação de 15 Kits de leitura simultânea composto
por coletor de dados e impressora - CT 06/2013 Termo de Aditamento II - 2o Empenho
Empenho
00039/2016
SANEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
33.500,00 Contratação de empresa de engenharia para projeto
e instalação de ponto de energia eletrica no Parque
Araçariguama - Convite 03/2015 -
Empenho
00040/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
33.500,00 Contratação de empresa de engenharia para
instalação de 03 (tres) flotadores na ETE Toledos I Convite 03/2015 -
Empenho
00041/2016
R.A.S Transportadora Turistica Ltda Me
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73
5.215,42 Termo de Aditamento III - Pregão Presencial
02/2013 - Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte de funcionarios - 2o
Empenho -
Empenho
00042/2016
TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79
250.000,00 Contratação de empresa para Substituição de
Hidrômetros, Registros, Ligação Padrão, Mudança de
Cavalete, Lacração de hidrômetro e suspensão de
cavalete - 1o Empenho - Pregão 16/2015
Empenho
00043/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
44.987,97 Contribuição ao PASEP Apuração em Dezembro de
2015
Empenho
00044/2016
CONSORCIO INTERMUNIC.BACIAS RIOS PIRACICABA
CAPIVARI
00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00
22.431,00 Pagamento de contribuição de custeio do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí - Bacias PCJ - Parcelas de Janeiro,
Fevereiro e Março de 2016 - Processo 3/2016
Empenho
00045/2016
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - São
Paulo
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
282,60 Guia de Arrecadação Estadual - Taxa de liberação do
acesso aos serviços eletronicos Art. 1 Paragrafo 1 da
Lei 7645/91 Vigencia 05/2016 a 04/2017
Empenho
00046/2016
Infor Rel Comércio e Serviços Ltda Epp
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
275,00 1 Sv. Deslocamento técnico, 1 Sv. Serviço técnico
para manutenção de catraca eletrônica - Conforme
processo 2016/000001 - Centro operacional Mauro
da Bomba
Empenho
00047/2016
K.A.L. Rolamentos Eirelli Epp
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
380,00 2 Un. rolamento 6314 zz C3 - Conforme processo
2016/000002 - EEE Dona Margarida
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
34.800,00 Convite 02/2011 - Contratação de empresa no ramo
de engenharia civil para prestação de serviços de
assessoria e consultoria em projetos - CT 10/2011 Termo de Aditamento IV - 2o Empenho
Empenho
00048/2016
Planesan Projetos e Consultoria LTDA
00020 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.35.00 - 35.01
Empenho
00049/2016
Boaretto - Bombas , Compressores e Equipamentos
Ltda - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
00050/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
para elaboração de Laudo Técnico de Condições
Ambientais e Progra de Prevenção e Riscos - CT
39/2014 Termo de Aditamento I - Empenho Total
Empenho
00051/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.50
para prestação de serviços na área de Saúde
Ocupacional com elaboração e manutenção do
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional) - CT 39/2014 Termo de Aditamento I Empenho Total
Empenho
00052/2016
JOAO RIBEIRO LIMA VEICULOS ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00053/2016
MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.57
execução de serviços de manutneção, gerenciamento
e suporte técnico de rede de dados CT 50/2013
Aditamento II 2o Empenho
Empenho
00054/2016
Luis Fernando Bonetti Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
588,79 1 Un. Chave geral, 1 M. cabo de bateria, 2 Un.
terminal, 1 Un. induzido, 1 Un. planetária, 1 Un.
automático de partida - Aplicação viaturas D44 e D
410 (água) - Conforme processo 2016/000006 Depto. frota e manutenção.
Empenho
00055/2016
Pérola Confeccões e Lavanderia LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
65,00 50 Sv. Limpeza de toalha (lavagem) - Conforme
processo 2016/000007 - Depto. tratamento água
Empenho
00056/2016
Metapro Distribuidora Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
00057/2016
MSV Tubos e Conexões Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.148,40 20 Un. luva correr PVC/PBA 6" com tracas com anel
bor. NTS - Conforme processo 2016/000009 Almoxarifado
Empenho
00058/2016
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73
para prestação de serviços de transporte de
funcionários do Departamento de Água e Esgoto de
Santa Bárbara d'Oeste - CT 15/2013 - Termo de
Aditamento II - 2o Empenho -
349,00 1 un. rotor para bomba - Conforme processo
2016/000004 - ETA II
230,00 1 Sv. de recuperação de pinhão de roçadeira aplicação Viatura D124 (água) - Conforme processo
2016/000005 - Depto. Frota e manutenção
950,00 10 Un. tesoura corta tubo PEAD em alumínio 20 e 32
mm - Conforme processo 2016/000010 Almoxarifado
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00059/2016
MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00060/2016
Adriano Pela Peres
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.08
1.520,00 40 Un. aquisição de peixes - Conforme processo
2016/000011 - Pq. dos Jacarandás.
Empenho
00061/2016
Adriano Pela Peres
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.08
3.370,00 5000 Un. Aquisição de peixes - Conforme processo
2016/000012 - Pq. dos Jacarandás.
Empenho
00062/2016
Allan Timoteo Oliveira Lerri
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31
3.000,00 1500 M² Mudas de grama - Conforme processo
2016/000013 - Pq. Araçariguama
Empenho
00063/2016
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE
SEGURANÇA LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
115,00 1 Un. óculos de segurança graduado - Conforme
processo 2016/000014 - Segurança do trabalho
Empenho
00064/2016
SEGURANÇA LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
135,00 1 Un. óculos de segurança graduado - Conforme
processo 2016/000015 - Segurança do trabalho
Empenho
00065/2016
Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99
Empenho
00066/2016
Banderat Indústria Textil Ltda.
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.50
Empenho
00067/2016
Banderat Indústria Textil Ltda.
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.50
1.080,00 8 Un. Bandeira para a sede administrativa Conforme processo 2016/000017 - Superintendência
Empenho
00068/2016
Topoterra Topografia Projetos Planejamentos Ltda.
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
para prestação de serviços topográficos ao DAE Termo de Aditamento II - 4o Empenho
Empenho
00069/2016
CEBI CENTRO ELET.BC.INDL.LTDA.
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
400.000,00 Pregão 09/2012 - contratação de empresa
especializada em locação de softwares e
equipamentos para toda demanda da autarquia Termo de Aditamento IV - CT 33/2012 - 2o Empenho
Empenho
00070/2016
Adalberto de Melo Fernandes
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em sistema de automação,
telemetria e telecomando, CT 28/2014 - Aditamento
I - 2o Empenho
Empenho
00071/2016
Kaeser Compressores do Brasil Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03
1.412,69 10 l. óleo para utilização em soprador de ar Conforme processo 2016/000018 - ETA IV
Empenho
00072/2016
Ricardo Sandalo Greggo 34193269809
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
1.170,00 Serviço de Pintura de logotipo na quadra, dimensão
3,5M x 10M - TAC Compensação ambiental Parque
dos Jacarandas - Conforme Processo 2016/000019
132,88 1 Un. Registro de esfera, 2 Un. adaptador soldável, 4
Un. joelho SD 60, 1 Un. luva soldável 60 mm, 12 Un.
abraçadeira U 2" - Conforme processo 2016/000008
- ETA II
para execução de serviços de neutralização de
odores, com fornecimento em comodato de
equipamento e todos os acessórios necessários na
ETE Nova Conquista. CT 21/2014 Termo Aditamento
I - 2o Empenho
728,00 4 Un. Bandeira para sede administrativa - Conforme
processo 2016/000016 - Superintendência
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00073/2016
A.C Meloni & Cia LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.280,00 3 Un de 1 M2 de Vidro blindex para colocar nos
banheiros - ETA II - Conforme Processo
2016/000020
Empenho
00074/2016
Jose Carlos Morato Junior Vidraçaria - Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
1.100,00 Mão de Obra para 4 aplicações de insulfilm fosco no
Juridico, RH e Diretoria Adm Financ. - Diretoria Adm.
Financeira - Conforme Processo 2016/000021
Empenho
00075/2016
Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
50,00 10 Un. interruptor 1 tecla com espelho - Conforme
processo 2016/000022 - Almoxarifado
Empenho
00076/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00077/2016
Irmãos Cogo Ltda - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
00078/2016
R. DE O. SANTIL EPI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Empenho
00079/2016
Grifon Brasil Assessoria Ltda EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.79
Empenho
00080/2016
Elias & Alexandria - Industria e Comércio de
Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
Empenho
00081/2016
Bachin Construção de Calçadas Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
Empenho
00082/2016
B.B. Comércio de Forros e Divisórias Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
4.374,00 30 M. tubo PVC/PBA com anel 8" - Conforme
processo 2016/000028 - almoxarifado
Empenho
00083/2016
Jornal Gazeta SP Ltda - EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90
8.000,00 100 Sv. publicação de avisos de licitação,
julgamentos e homologações - Conforme processo
2016/000029 - Depto. de suprimentos
Empenho
00084/2016
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
1.000.000,00 Pregão Presencial 06/2014 - Contratação de empresa
especializada para recuperação da pavimentação
asfáltica con reparos localizados em locais onde o
DAE executou obras. CT 12/2014 Termo de
Aditamento I - 2o Empenho
Empenho
00085/2016
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
para locação de 1500 horas de caminhão munck - CT
Empenho
00086/2016
JT Publicidade Comunicação e Assessoria
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90
220,00 50 Un. Fita isolante 18 mm x 30 m (preta) Conforme processo 2016/000023 - Almoxarifado
1.241,52 168 Un. Destac (diluível) - Conforme processo
2016/000024 - Almoxarifado
78,45 1 par calçado de segurança tipo tênis M micro
marluvas 70T20 - Conforme processo 2016/000025 Segurança do trabalho
4.671,00 1 sv. contratação de empresa para pesquisa de
publicação - Conforme processo 2016/000026 Depto. de suprimentos
420,00 12 Frs. Solução Tisab III para íon Fluoreto Conforme processo 2016/000027 - ETA II
especializada para execução de serviços de remoção,
reconstrução e reparo em calçadas - 2o Empenho -
8.000,00 50 sv. publicação de avisos de licitação e
homologações no diário oficial da união - conforme
processo 2016/000030 - Depto. suprimentos
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00087/2016
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90
Empenho
00088/2016
Auto Posto New Vision LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
Empenho
00089/2016
Cel Engenharia Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.79
70.000,00 Pregão 04/2012 - contratação de empresa para
prestação de serviços de ligação de Esgoto - Termo
de Aditamento III - 2o Empenho
Empenho
00090/2016
FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79
especializada para limpeza e manutenção de Áreas
Verdes sob responsabilidade do DAE, e plantio e
tratos culturais em Matas Ciliares. 2o Empenho
Empenho
00091/2016
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79
prestação de serviços de ligação de água - Termo de
Empenho
00092/2016
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79
prestação de serviços de ligação de água - Termo de
Empenho
00093/2016
Stringal Equipamentos Industriais Ltda.
00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.92
111.412,00 Aquisição de 04 Tanques em PRFV - Pregão
Eletrônico 02/2015 - Obra de ampliação, distribuição
e reservação de água na zona leste - PAC II - CT
0350.805-20/2011- Contra Partida
Empenho
00094/2016
Stringal Equipamentos Industriais Ltda.
00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.92
753.588,00 Aquisição de 04 Tanques em PRFV - Pregão
Eletrônico 02/2015 - Obra de ampliação, distribuição
e reservação de água na zona leste - PAC II - CT
0350.805-20/2011- Repasse
Empenho
00095/2016
Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99
para execução de serviços de neutralização de
odores, com fornecimento em comodato de
equipamento e todos os acessórios necessários na
ETE Nova Conquista. CT 21/2014 Termo Aditamento
I - 2o Empenho
Empenho
00096/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
especializada para execução de serviços de remoção,
reconstrução e reparo em calçadas CT 47/2014 Termo Aditamento I 1o Empenho
Empenho
00097/2016
Eletro Motores Brasil Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
50.000,00 250 Sv. publicação de licitações no diário oficial de
São Paulo - Conforme processo 2016/000031 Depto. de Suprimentos
7.947,35 2650 L. de óleo diesel S10 - Conforme processo
2016/000032 - Depto. Frota e manutenção
18.741,85 Pregão 21/2014 - Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de manutenção elétrica
de baixa e média tensão em todas as unidades do
DAE - CT 02/2015 - 5o Empenho - Horas
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00098/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
especializada para prestação de serviços técnicos de
manutenção em instalações elétricas de baixa, média
e alta tensão em todas as unidades do DAE - CT
02/2015 - 6o empenho
Empenho
00099/2016
Transplena Transportes Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12
para locação de 1500 horas de caminhão limpa fossa
e 500 horas de caminhão hidrojato Termo de
Aditamento III 1o Empenho
Empenho
00100/2016
Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78
prestação de serviços de lavagem de uniformes - CT
10/2012 - Termo de Aditamento III - 2o Empenho
Empenho
00101/2016
Nelson Andreata - Usinagem Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
para prestação de serviços de usinagem,
recuperação e fabricação de peças destinadas a
manutenção dos sistemas e de apoio em geral. CT
29/2014 - Empenho Total Aditamento I
Empenho
00102/2016
J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTE-ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
230.000,00 Pregão 06/2012 - Contratação de empresa para
locação de caminhão munck, caminhão basculante Termo de Aditamento III - 3o Empenho - CT
23/2012
Empenho
00103/2016
Produtos Químicos Guaçu Indústria e Comércio Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
26.190,35 Pregão Presencial 01/2015 - Aquisição de 1.500
toneladas de Policloreto de Alumínio 9% a 11%. CT
04/2015 Termo de Aditamento I 3o Empenho
Empenho
00104/2016
Mineradora Barbarense Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
145.000,00 Pregão Presencial 17/2015 - Aquisição de diversos
materiais 3.750 Toneladas de Bica Graduada Simples
Lote 3 - CT 47/2015 Empenho Total
Empenho
00105/2016
Marfex Lopes Comércio de Materiais para Construção
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: 20.000 Un Bloco de vedação 19x19x39
(vazado) e 5.000 Un Bloco canaleta 19x19x39 Lote 8
- CT 48/2015 Empenho Total
Empenho
00106/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: 1.500 M3 Areia grossa e 300 M3 Areia fina
(lavada) Lote 1 - CT 45/2015 Empenho Total
Empenho
00107/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: 350 Un Tampão TD 500 de Ferro Fundido
p/ Esgoto 40 Toneladas NBR 10160 Lotes 9 e 10 - CT
49/2015 Empenho Total
Empenho
00108/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: 1.500 Un Anel de Concreto e 600 Un
Cones de Concreto 1x0,5 mm Lote 11- CT 50/2015
Empenho Total
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Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00109/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: Areia Grossa, Areia Fina, Rachão Faixa
Granulometrica; Bica Graduada Simples, Pedra 1,
Pedra 3 e Pó de Pedra Lotes 2,4,6,7 - CT 46/2015
Empenho Total
Empenho
00110/2016
Parâmetro Saneamento e Construções Ltda
00038 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99
336.530,75 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2010 - Contratação de
empresa de engenharia para execução de interceptor
de esgoto Toledos 2 - 1ª fase, com forn. de material,
mão de obra e equipamentos - CT 03/2011 - 6º
Empenho - Repasse.
Empenho
00111/2016
00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99
82.689,88 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2010 - contratação de
de esgoto Toledos 2 - 1ª fase, com fornec. de
material, mão de obra e equipamentos - Recurso
Próprios - 8o empenho
Empenho
00112/2016
00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99
854.981,92 REPROGRAMAÇÃO - C. P. 04/2010 - contratação de
de esgoto Toledos 2 - 1ª fase, com fornecimento de
material, mão de obra e equipamentos - CT 03/2011
- Termo de Aditamento VI - empenho total
Empenho
00113/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: 1.500 Un Anel de Concreto e 600 Un
Cones de Concreto 1x0,5 mm Lote 11- CT 50/2015
1o Empenho
Empenho
00114/2016
OBRAFORT ENG.E CONSTR.LTDA
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
64.471,56 Concorrência Publica 03/2015 - Contratação de
empresa para execução de reforço estrutural em
contreto armado no reservatorio semienterrado da
ETA IV. CT 38/2015 - Empenho total
Empenho
00115/2016
00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99
177.020,46 Reprogramação da Obra - Termo de Aditamento V Concorrência Pública 06/2012 - contratação de
empresa de eng. para ampliação, distribuição e
reservação de água na Zona Leste mediante
ampliação da produção da Eta VI - Contrato PAC 2
no 350.805-20/2011
Empenho
00116/2016
00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99
8.915,35 Concorrência Pública 06/2012 - Contratação de
empresa engenharia p/ ampliação, distribuição e
reservação de água na Zona Leste mediante
ampliação de produção ETA VI - Contrato PAC 2 nº
350.805-20/2011 - Termo de Aditamento III - 2º
Empenho - Reajuste
Empenho
00117/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: 1.500 M3 Areia grossa e 300 M3 Areia fina
(lavada) Lote 1 - CT 45/2015 1o Empenho
Página 10 de 262
Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00118/2016
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
84.762,96 TP 01/2014 - Execução de diversas obras de PEAD e
PVC, em vários bairros do município, visando a
melhoria no sistema de abastecimento do município,
com fornec. de mat., mão de obra - Processo
512/2014 - Termo de Aditamento I - 2o Empenho
Empenho
00119/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: 350 Un Tampão TD 500 de Ferro Fundido
p/ Esgoto 40 Toneladas NBR 10160 Lotes 9 e 10 - CT
49/2015 1o Empenho
Empenho
00120/2016
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
6.111,40 Reajuste - Tomada de Preços 01/2014 - execução de
diversas obras de PEAD e PVC, em vários bairros do
município, visando a melhoria no sistema de
abastecimento do município - 2o Empenho.
Empenho
00121/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
materiais: Areia Grossa, Areia Fina, Rachão Faixa
Granulometrica; Bica Graduada Simples, Pedra 1,
Pedra 3 e Pó de Pedra Lotes 2,4,6,7 - CT 46/2015 1o
Empenho
Empenho
00122/2016
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
empresa de engenharia para substituição de rede de
água tratada na região central da cidade - Contrato
0422.114-94/2014 / Agência das Bacias PCJ/Caixa Contra Partida - 3o empenho
Empenho
00123/2016
00046 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
1.162.178,56 Concorrência Pública 01/2014 - Contratação de
0422.114-94/2014 / Agência das Bacias PCJ/Caixa Repasse -3 o empenho
Empenho
00124/2016
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
0422.114-94/2014 / Agência das Bacias PCJ/Caixa empenho total - REAJUSTE
Empenho
00125/2016
00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99
900.000,00 Concorrencia 01/2015 - Contratação de empresa de
eng. para execução de obra no sistema ETA VI Adução de Água Bruta, Res. e Distribuição de Água
Tratada no Municipio de Santa Bárbara Doeste - CT
PAC II - 0350.805-20/2011 - Repasse - 1o Empenho
Empenho
00126/2016
00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99
300.000,00 Concorrencia 01/2015 - Contratação de empresa de
eng. para execução de obra no sistema ETA VI Adução de Água Bruta, Res. e Distribuição de Água
Tratada no Municipio de Santa Bárbara Doeste - CT
PAC II 0350.805-20/2011 - Contra partida 1o
Empenho
Página 11 de 262
Dia do Movimento:
04/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00127/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
2.864,04 Locação de sistema para escrita fiscal - Termo de
Aditamento IV Contrato 19/2011 2o empenho.
Empenho
00128/2016
Sonia dos Santos Neves
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
2.822,45 Indenização por danos causados em imovel conforme
processo 671/2015 - Principal R$ 2.800,00
Atualização pelo INCC R$ 22,45
Empenho
00129/2016
José Nilson da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
13.810,02 Indenização por danos causados em imovel conforme
processo 869/2015 - Principal R$ 13.515,56
Atualização pelo INCC R$ 294,46
25.407.767,77
Total Empenhado no Dia:
Dia do Movimento:
05/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas para
Funcionária Ana Maria Campos Marchan - Processo
16/2016
Empenho
00130/2016
Ana Maria Campos Marchan
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
00131/2016
Lopes Ribeiro Administração de Bens Ltda EPP
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
61,42 Devolução de Valores Conforme Processo 2085/2015
Empenho
00132/2016
Rosemeire Aparecida da Rocha
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00133/2016
Lopes Ribeiro Administração de Bens Ltda EPP
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00134/2016
Valter Luiz Guarnieri
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
1.351,95
Dia do Movimento:
07/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Empenho
00135/2016
Jose Silas da Silva Araujo
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
Empenho
00136/2016
Banco do Brasil SA
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97
Empenho
00137/2016
Oficial de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos e
Civil de Pessa Juridica
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
Valor Histórico
14.000,00 Decisão Judicial - Pagamento de aluguel,
mensalmente por tempo indeterminado, conforme
acordo homologado judicialmente, processo nº
002284-80.2013, movido por José Silas da Silva
Araújo - Conforme Processo 2016/34
500,00 Utilização de Sistema Eletrônico de Licitação para
realização de licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico - Dpto de Suprimentos - Conforme
Processo 2016/35.
1.016,00 Serviços Cartorários - matrícula, para atender a
demanda dos setores administrativos do DAE Conforme Processo 2016/37. Estimativa anual
Página 12 de 262
Dia do Movimento:
07/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00138/2016
Cartorio do Primeiro Tabelião de Notas e Anexo S.B.O.
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
2.000,00 Serviços Cartorários - Copias autenticadas e
reconhecimento de firma para atender a demanda
dos setores administrativos do DAE - Conforme
Processo 2016/38. Estimativa anual
Empenho
00139/2016
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS S/A
00016 - 030101.1712200022.343 - 3.3.90.33.00 - 33.08
1.800,00 12 meses de Sem Parar pedagios - Dpto de Frotas Conforme Processo 2016/39.
Empenho
00140/2016
Centro de Integração Empresa Escola CIEE
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48
7.776,00 Gerenciamento - Convênio para realização de estágio
- Dpto Recursos Humanos - Conforme Processo
2016/41
Empenho
00141/2016
Acisb - Associação Comercial e Industrial Santa
Barbara d Oeste
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
1.020,00 12 meses de Serv. de Assoc. Comercial - ACISB Consulta ao SERASA - Conforme Processo 2016/42.
Empenho
00142/2016
Gislaine Moraes Dias EPP
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
6.970,00 850 Metros de Cabo flexivel para parque dos
Jacarandas TAC Compensação Ambiental - Conforme
Processo 2016/36
35.082,00
Dia do Movimento:
08/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00143/2016
Produtos Químicos Guaçu Indústria e Comércio Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
1.451.250,00 Pregão Presencial 20/2015 - Aquisição de Policloreto
de Aluminio CT 07/2016 Empenho Total
Empenho
00144/2016
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
630.000,00 Pregão Presencial 20/2015 - Aquisição de Hipoclorito
de Sódio Empenho total
Empenho
00145/2016
M A Garcez da Costa
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
400.000,00 Pregão Presencial 20/2015 - Aquisição de Ácido
Fluorssilicico, Policloreto de Aluminio e Hipoclorito de
Sódio 1o Empenho
Empenho
00146/2016
CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
para prestação de serviço de retirada, transporte e
disposição final de lodo, no município de Santa
Bárbara dOeste. - Agua - 1o Empenho
Empenho
00147/2016
CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99
para prestação de serviço de retirada, transporte e
disposição final de lodo, no município de Santa
Bárbara dOeste. - Esgoto - 1o Empenho
Empenho
00148/2016
Claro S.A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97
1.871,16 12 Meses serviço de acesso a internet - Depto de T.I
- Conforme Processo 2016/47
Empenho
00149/2016
Claro S.A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
1.011,60 12 Meses serviço de NET TV (Sede) - Depto de T.I Conforme Processo 2016/47
Empenho
00150/2016
CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
117,33 1 Pneu para carriola e 2 Caixas de descarga - Depto
de Manutenção civil - Conforme Processo 2016/46
Página 13 de 262
Dia do Movimento:
08/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.397,46 1 Selador acrilico 18 L e 3 Latas de tinta verde 16 L TAC Compensação Ambiental para Parque dos
Jacarandas - Conforme Processo 2016/43
Empenho
00151/2016
Rizato & Santa Chiara Ltda Me
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
Empenho
00152/2016
Mestre Locações de maquinas para Construção Civil
Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
360,00 Prestação de Serviço para perfuração em plataforma
de concreto para fixação de reservatorios de agua Depto de Manutenção Civil - Conforme Processo
2016/44
Empenho
00153/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
270,00 3 Carriolas Plus - Depto de Manutenção Civil Conforme Processo 2016/45
Empenho
00154/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97
1.188,00 12 meses de Hospedagem de banco de dados Depto Tecnologia e Informação - Conforme Processo
2016/48.
Empenho
00155/2016
Ronaldo Bres
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
3.316.510,75
Dia do Movimento:
11/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00156/2016
Michele G da Silva dos Santos - Comercial Hidraulica
ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.760,00 200 Un Tee de Serviço articulado DN 50 de
60mm/20mm NBR 15803 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2016/33
Empenho
00157/2016
BR Connection Comercio e Serviços de Informatica
Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
7.980,00 12 meses de Manutenção em Firewall - Dpto
Tecnologia e Informação - Conforme Processo
2016/40.
Empenho
00158/2016
Helix Engenharia e Geotecnia Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
2.085,00 Serviço de sondagem para analise do subsolo - ETE
Barrocão - Conforme Processo 2016/50
Empenho
00159/2016
Araujo & Scarazzatti LTDA - ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
390,00 10 Rolos de Papel para plotter GR 90 larg. 900mm
comprim. 50 Metros - Engenharia - Conforme
Processo 2016/51
Empenho
00160/2016
Fundação Agência das Bacias Hidrograficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiai
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99
292.826,20 Cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio
do Estado de São Paulo - Agência das Bacias PCJ Exercício 2016- Meses de Janeiro a Maio - Conforme
Processo 2016/52
Empenho
00161/2016
Bonin - Consultoria Socio Ambiental Ltda EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
7.800,00 01 Elaboração de Projeto de Trabalho Social
Preliminar de acordo com as normativas da CAIXA Contrato PAC 2/FGTS nº
423.124-33/2013/MCidades/ CAIXA - Ampliação do
Sistema ETA IV 2ª Etapa - Conforme Processo
2016/53
Página 14 de 262
Dia do Movimento:
11/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00162/2016
E.M.A. Engenharia de Meio Ambiente Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
00163/2016
João Rafael Possignollo EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00164/2016
Carmem Aparecida Villa Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00165/2016
Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
Empenho
00166/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
5.665,00 55 Caixas Bobina para relogio de ponto - Depto
Recursos Humanos - Conforme Processo 2016/60
Empenho
00167/2016
Tratorag Comercio e Representação Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
3.628,30 9 Juntas, 2 mangueiras, 4 KIT, 4 Rolamentos, 8
calços - Veiculo D93 Agua - Conforme Processo
2016/61
Empenho
00168/2016
Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.090,00 1 Bomba Hidraulica - Veiculo D91 Agua - Conforme
Processo 2016/62
Empenho
00169/2016
S. MARRONI & CIA LTDA - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.500,00 Mão de obra para revisão, ajustes, regulagem e
limpeza do atracamento do tubo rail - Veiculo D309
Agua - Conforme Processo 2016/63
Empenho
00170/2016
A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
315,00 Bateria 105 A - Veiculo D302 Esgoto - Conforme
Processo 2016/64
Empenho
00171/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
230,00 Mão de Obra para recuperar pinhão de roçadeira Veiculo D124 Agua - Conforme Processo 2016/65
Empenho
00172/2016
JOSE EDUARDO PENATTI-ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.228,00 5 Molas - Veiculo D61 Esgoto - Conforme Processo
2016/66
Empenho
00173/2016
Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00174/2016
APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
890,00 Mão de obra para troca de rolamentos da caixa de
direção, embuchamento dos dentes estriados, e
troca de reparos - Veiculo D61 Esgoto - Conforme
Processo 2016/68
Empenho
00175/2016
Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Mão de Obra para instalação de cuica, diafragma e
mola - Veiculo D309 Agua - Conforme Processo
2016/69
Empenho
00176/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
158,00 Cuica, diafragma, mola - Veiculo D309 Agua Conforme Processo 2016/70
Empenho
00177/2016
Marco Antonio Sardinha Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
537,80 Barra de direção e 2 terminais de direção - Veiculo
D64 Agua - Conforme Processo 2016/71
14.464,00 Elaboração da revisão da planilha orçamentaria do
contrato PAC/OGU 350.875-78/2011 MCidades
implantação da ETE Toledos II para a aprovação a
CEF - Diretoria Tecnica Operacional - Conforme
Processo 2016/54
230,00 Mão de Obra para trocar cabo de freio, prisioneiro,
sapatas e tambor - Veiculo D306 Esgoto - Conforme
Processo 2016/57
7.740,00 300 Metros Tubo coletor de esgoto 150mm Almoxarifado - Conforme Processo 2016/58
97,50 34 Serviços de encadernação - Setor de Conferencia
43,20 Cebolão do Radidor - Veiculo D09 Agua - Conforme
Processo 2016/67
Página 15 de 262
Dia do Movimento:
11/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00178/2016
HELDON ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.120,00 4 Sv Manutenção em sensor de nivel tipo sonda Depto Tratamento de Agua - Conforme Processo
2016/72
Empenho
00179/2016
Matheus Gasparotto Cândido EPI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual - Botina e
sapato de segurança, luva latex, protetor auditivo,
oculos de segurança, luva em nylon - Agua - 1o
Empenho
Empenho
00180/2016
Matheus Gasparotto Cândido EPI - EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual Luva de latex
para serviço de limpeza, e bota de segurança em
PVC - ADM - Empenho total
Empenho
00181/2016
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual capa de chuva,
Luvex protetor para pele - Agua - CT 05/2016 Empenho total
Empenho
00182/2016
Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual bota de
borracha, respirador semi facial, linha da vida - Agua
- CT 02/2016 - 1o Empenho
Empenho
00183/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual respirador semi
facial, cartucho gma para mascara, luva nitrilica
verde - Esgoto - CT 02/2016 - 1o Empenho
Empenho
00184/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual 250 Pares de
tenis - ADM - CT 04/2016 - Empenho total
Empenho
00185/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual 1.000 pares de
luva pvc com saliencia 70 cm - Esgoto - CT 04/2016
- Empenho total
Empenho
00186/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Equipamentos de Proteção Individual creme
bloqueador solar, luva em vaqueta, protetor
auricular, respirador sem manutenção, filtro quimico,
oculos de segurança, luva de algodão - Agua CT
555.828,01
Dia do Movimento:
12/01/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 16 de 262
Dia do Movimento:
12/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Tribunal de Justiça
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
Empenho
Numero
00187/2016
Valor Histórico
2.793,46 Indenização ao Fundo Pró-Cultura Requisição de
pequeno valor Proc. 1001176-62.2014.8.26.533/02 Conforme Processo 2172/2015
2.793,46
Dia do Movimento:
13/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00188/2016
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
216,75 Devolução de valores Conforme Processo 2196/2015
Empenho
00189/2016
Regina Célia Vaz Mano
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00190/2016
Claudemir Aparecido Marques Francisco
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00191/2016
Dorival de Jesus Zanetti
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
879,92
Dia do Movimento:
15/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00192/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.66
2.549,30 Pagamento de Tarifa para registrar e averbar o
contrato de financiamento OGU
0423.124-33/2015/MCidades - Execução de obras de
melhoria no sistema de abastecimento ETA VI 2a
Etapa - Conforme Processo 2016/73
Empenho
00193/2016
RDS Eletric Solutions Ltda -ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
6.300,00 10 un. Transdutor Sonda Sub-0/15mca-4-20mA-15 Setor de tratamento de água - Conforme processo
2016/000074
Empenho
00194/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.040,00 3 un. cabo de freio, 1 un. prisioneiro, 1 un. Sapata, 2
un. tambor - Depto. frota e manutenção - Aplicação
veículo D-306 (esgoto) - Conforme processo
2016/000075
Empenho
00195/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
82,10 2 Un. Registro Esfera, 2 Un. Bucha, 1 Un. registro
esfera, 1 Un. Tee soldável - ETA II - Conforme
processo 2016/000081
Empenho
00196/2016
ARNALDO RODRIGUES DE ARAUJO ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
55,00 1 Un. Placa em PVC com informações do horário de
atendimento ao público - Conforme processo
2016/000076
Empenho
00197/2016
Bignotto Ferramentas Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
295,38 4 Un. Broca de Ar - ETA II - Conforme processo
2016/000084
Página 17 de 262
Dia do Movimento:
15/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
00198/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
39,13 1 Un. Registro de esfera - ETA II - Conforme
Empenho
00199/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
24,64 1 Un. Tomada - ETA II - Conforme processo
2016/000086
Empenho
00200/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00201/2016
Danpie - Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
720,00 1 Kit Simplate WHPC para contagem de bactérias Depto. Tratamento de água - Conforme processo
2016/000089
Empenho
00202/2016
Mirafer Produtos Siderúrgicos Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.800,00 700 K. ferro para interligação de adutora de água
Bruta do Ribeirão dos Toledos - Depto de engenharia
- Conforme processo 2016/000077
Empenho
00203/2016
R.M.P. de Camargo Móveis - EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
315,00 2 Sv. Conserto de cadeira da sala do departamento
de meio ambiente - Conforme processo 2016/000078
Empenho
00204/2016
Ameriveda Vedações Industriais Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
620,00 2 k. Gaxeta para troca na bomba 5 - EE de água Sta.
Alice - Conforme processo 2016/000079
Empenho
00205/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
150,41 4 Un. Correia B 73, 4 Un. Correia - EEE Balsa Conforme processo 2016/000080
Empenho
00206/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
72,99 1 Un. Relê - Reserv. Recanto das Andorinhas Conforme processo 2016/000082
Empenho
00207/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
52,39 1 Un. Campainha - EEA Sta. Alice - Conforme
Empenho
00208/2016
Campmac Comercial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
6,00 1 Un. Bucha, 10 Un. Abraçadeira U 1. 1/2 - ETA II Conforme processo 2016/000087
336,60 6,6 K. Gaxeta - EEA Sta Alice - Conforme processo
2016/000088
15.458,94
Dia do Movimento:
18/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00209/2016
Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.41
288.000,00 12 meses de despesa com Refeições - Depto. de
Suprimentos - Conforme processo 2016/000091
Empenho
00210/2016
Luciano Alves
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.04
2.900,00 116 Sv. de licenciamento de veículos - Conforme
Empenho
00211/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
186,60 1 Un. Kit rolamento, 1 Un. carcaça, 1 Un. barra de
direção, 1 Un. tubo refrigerador, 1 Un. cebolão do
radiador - Aplicação viaturas D-03 e D-09 (água) Conforme processo 2016/000093
Empenho
00212/2016
VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS
LTDA-ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
130,00 1 Un. Vidro de porta - Aplicação D-414 (esgoto) Conforme processo 2016/000094
Página 18 de 262
Dia do Movimento:
18/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
00213/2016
LTDA-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 1 Sv. Montagem da porta direita - Aplicação D-414
(Esgoto) - Conforme processo 2016/000095
Empenho
00214/2016
Boaretto - Bombas , Compressores e Equipamentos
Ltda - EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
399,00 1 Sv. Serviço de revisão preventiva - Aplicação
D-308 (Esgoto) - Conforme processo 2016/000096
Empenho
00215/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
66,00 1 Kit Reparo de caixa acoplada, 2 Un. Reparo de
válvula de descarga - ETA IV - Conforme processo
2016/000098
Empenho
00216/2016
Comercial Guilher LTDA - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
155,00 1 Un. Chave de seta, 1 Un. relê - Aplicação veículo
D- 60 (água) - Conforme processo 2016/000099
Empenho
00217/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 1 Sv. mão de obra para instalação de chave de seta
e relê - aplicação veículo D-60 (água) - Conforme
Empenho
00218/2016
Caroline Pola Martin - Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
658,00 1 Un. Amortecedor dianteiro, 2 Un. Bucha de
bandeja - Aplicação veículo D-15 (água) - Conforme
Empenho
00219/2016
Usima Indústria e Comércio Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
351,00 1 Un. Cruzeta, 1 Un. Luva, 1 Un. Porca - aplicação
D-61 (esgoto) - Conforme processo 2016/000102
Empenho
00220/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
Empenho
00221/2016
Constru Sans Comercio de Materiais de Construção
Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.19
101,00 2 Un. Cadeado 35 mm, 100 M. corda - Depto. Meio
Ambiente - Conforme processo 2016/000103
Empenho
00222/2016
Comercio Peças Hidraulicas Camossi Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
120,00 1 Un. Cabo - Aplicação veículo D-88 (água) Conforme processo 2016/000104
Empenho
00223/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
494,70 8 Un.Registro PVC, 2 Un. Adaptador soldável 50 mm,
1 Un. adaptador 60 mm X 2", 2 Un. adaptador
Soldável, 6 Un. Joelho 45° soldável, 2 Un. curva Pvc
Empenho
00224/2016
Leonel Cerchiari Eireli
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
236,25 2 Un. Terminal - Aplicação veículo D-47 (água) Conforme processo 2016/000106
Empenho
00225/2016
Penachione Pneus Ltda - Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
170,00 4 Sv Balanceamento de roda, 1 Sv. alinhamento
dianteiro, 1 Sv. mão de obra, 1 Sv mão de obra
(tornear) - Aplicação veículo D002 (Adm) - Conforme
Empenho
00226/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00227/2016
M.L Lucente & Cia Ltda - EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
136.587,86 Adiantamento de Salário - Referente a Folha de
Pagamento Janeiro de 2016
94,10 2 Un. Disco de freio, 1 Jg. partilhas de freio, 1 Un.
Coxim frontal - Aplicação veículo D70 (ADM) Conforme processo 2016/000092
700,00 1 Sv. de guincho em caminhão - Aplicação D61
431.539,51
Página 19 de 262
Dia do Movimento:
19/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Numero
Valor Histórico
(1.276,80) Estorno de tarifa lançada a maior do dia 04/01
Devolução
00003
Empenho
00228/2016
Indústria Gráfica Brasileira Ltda
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
00229/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
616,55 5 un Luva soldável, 2 un Adaptador Soldavel, 5 un
Tee soldável, 9 un Joelho SD, 2 un União soldável, 1
un Curva Pvc Soldavel, 1 un Adaptador Soldavel, 3
un Adaptador, 1 un Torneira para Tanque, 2 un
União PVC , Soldavel, 4 un Bucha - 2016/000109
Empenho
00230/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
481,90 1 Un Retentor industrial, 2,7 k Gaxeta, 1 Un Selo
Mecânico, 5 Un Correia - Aplicação veículo D-309
(água) - Conforme Processo 2016/000110
Empenho
00231/2016
Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.100,00 20 Un. Gaxeta - Conforme Processo 2016/000111
Empenho
00232/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
108,15 1 UN. Emenda, 1 Un. Terminal - Aplicação D-309
(água) - Conforme processo 2016/000112
Empenho
00233/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
129,66 1 un. Adaptador soldavel 32 x 1", 4 un. Abraçadeira,
1 un. Registro de Esfera, 1 un. Adaptador, 3 m.
Mangueira Cristal 1/2, 1 un. Luva soldável 60 mm, 4
un. Joelho SD 60 e outros - ETA II - Conforme
Empenho
00234/2016
Celio Paulino Martins
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00235/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
174,66 1 un. Mangueira, 2 un. Capa, 2 un. Terminal Aplicação D-98 (água) - Conforme processo
2016/000114
Empenho
00236/2016
Jorge Ferreira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00237/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
386,00 1 un. Conector, 1 un. Cilindro - Aplicação veículo
D-15 (água) - Conforme processo 2016/000115
Empenho
00238/2016
Rita de Cassia Ciriano
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00239/2016
Isabel da Conceição Lima
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00240/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
93,50 1 un. Cuica, 1 un. União - Aplicação D-67 e D-308
Empenho
00241/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 2 Sv. Mão de Obra - Aplicação D-15 e D-309 (Agua)
Empenho
00242/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 1 Sv. Mão de Obra - Aplicação D-403 (ADM) Conforme processo 2016/000118
7.798,00 700 un. Bobina para leitura simultânea - Conforme
Processo 2016/000108
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Dia do Movimento:
19/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
9.201,26 Indenização por danos causados em imóvel Conforme Processo 905/2015
Empenho
00243/2016
Tiago Aparecido dos Santos
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
Empenho
00244/2016
TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
161,00 2 un. Bucha, 2 Un. Arruela, 4 Un. Arruela de
encosto, 2 Un. Retentor, 2 un. Anel Borracha Aplicação D-98 (água) - Conforme processo
2016/000119
Empenho
00245/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
248,00 1 un. Cabo do Freio, 2 un. Tambor, 1 un. Sapata, 1
un. Cabo do Freio - Aplicação D-403 (ADM) Conforme processo 2016/000120
Empenho
00246/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
344,70 1 un. Chave de Roda, 1 un. Triângulo p/ sinalização
de veiculos, 1 un. Cubo, 2 un. Rolamento da roda
dianteira, 1 un. Macaco sanfonado - Aplicação D-414
Empenho
00247/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
84,00 1 un. Cano da direção hidraulica - Aplicação D-59
(esgoto) - Conforme processo 2016/000122
20.520,81
Dia do Movimento:
20/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00248/2016
Viação Cometa SA
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
578,75 1 Un. Passe p/ transporte - Conforme processo
2016/000124
Empenho
00249/2016
Transurc Associação das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de Campinas
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
2016/000125
Empenho
00250/2016
Associação das Empresas do Sistema de Transporte
Urbano de americana - Transpass
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
2016/000126
Empenho
00251/2016
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
1.042,80 316 Un. Passe p/ transporte - Conforme processo
2016/000127
Empenho
00252/2016
Auto Viação Ouro Verde Ltda.
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
2016/000128
Empenho
00253/2016
PTA Locações e Eventos Ltda
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.12
3.420,00 12 Meses de Locação de Container - Parque dos
Empenho
00254/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
00255/2016
Danpie - Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda
Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
4.060,00 4 Kits de Simplate whpc - ETA II - Conforme
Processo 2016/130
Empenho
00256/2016
Mael Comércio de Rolamentos e Representações Ltda
Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
7.900,00 10 Un Rolamentos 5310 e 10 Un Rolamentos 5311 Almoxarifado - Conforme Processo 2016/131
325,00 50 Litros Alcool 70% - ETA II - Conforme Processo
2016/129
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Dia do Movimento:
20/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00257/2016
Rolemare Comercial Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.300,00 20 Un Luva de correr PVC Azul DeFofo - Almoxarifado
Empenho
00258/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
3.000,00 50 Un Hidrometros 3/4 Unijato - Almoxarifado Conforme Processo 2016/133
Empenho
00259/2016
Francisca Paulina de Lima ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.300,00 2000 un. Luva PVC Branco 3/4" Rosca c/ Reforço
Metalico - Conforme processo 2016/000134
Empenho
00260/2016
Marlete Maria da Silva Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.200,00 200 un. Tee de Serviço Articulado DN 50/ DE 60 mm
/ 20 mm NBR15803 / NTS175 - Conforme processo
2016/000135
Empenho
00261/2016
America Acessórios Industriais Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
260,00 20 un. Vanga Quadrada s/ cabo - Conforme processo
2016/000137
Empenho
00262/2016
HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
725,34 50 un. Registro Esfera Bronze 3/4" - Conforme
Empenho
00263/2016
E. P. Francisco Comercio de Tintas Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99
384,00 120 un. Corante xadrez - Conforme processo
2016/000139
Empenho
00264/2016
Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
667,00 10 un. Trena 30 mts, 50 un. Trena 5 m - Conforme
Empenho
00265/2016
Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00266/2016
Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00267/2016
Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
73,56 2 un. Polaina traseira, 1 un. Lanterna traseira Aplicação d-13 (água) - Conforme processo
2016/000143
Empenho
00268/2016
Elisete A. M. de Oliveira Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
85,00 1 pc. Manete do freio - moto, 1 un. Guidão, 1 un.
Coxim, 1 un. Cabo de velocimetro - Aplicação D-32 e
D-33 (ADM) - Conforme processo 2016/000144
Empenho
00269/2016
Criativa - Maquinas e Artigos para laboratórios Ltda me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
1.190,00 5 Frs. "Solução Padrão de Condutividade, 10 frs.
Solução Tampão PH 4,00, 10 frs.Solução Tampão PH
7,00 - ETA II - Conforme processo 2016/000145
16,50 30 un. Grampo p/ cabo de aço 1/4" - Conforme
590,00 50 un. Luva Correr PVC/PBA 3" ( Expandida ) c/ Anel
Bor.) NTS - Conforme processo 2016/000142
39.520,60
Dia do Movimento:
21/01/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 22 de 262
Dia do Movimento:
21/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00270/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
945,00 Pagamento de tarifa referente a vistoria
extraordinaria na 4a Medição Contrato
422.114-94/2013/Agencia PCJ Subst. Redes, Ramais
e Adutoras na região central - Depto de Engenharia
Empenho
00271/2016
M J Furlan Manutenção Industrial ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.155,00 Manut. em inversor de frequencia analise e revisão
no motor eletrico e revisão e ajustes de
parametrização - ETE Toledos I - Conforme Processo
2016/155
Empenho
00272/2016
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT
S.A.
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.69
2.940,66 Seguro DPVAT D40, D51, D53, D54, D55, D59, D61,
D65, D67, D69, D90, D92, D302, D306, D308,
D313, D314, D321, D424, D427, D04, D14, D18,
D76, D403, D414 - Esgoto Depto Frota - Conforme
Processo 2016/152
Empenho
00273/2016
S.A.
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69
6.397,52 Seg DVAT D2, D7, D19, D70, D72, D73, D77, D401,
D402, D404, D406, D407, D411, D417, D418, D421,
D429, D430, D431, D432, D20, D21, D23, D24,
D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33,
D34, D01, D4 ADM Depto Frota - Conforme Processo
2016/153
Empenho
00274/2016
S.A.
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69
5.523,18 Seg DPVAT D15, 41, 42, 44, 47, 50, 56, 57, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 89, 91, 93,
97,98,301,307,309,311,315,316,317,318,322,422,4
23,425,426, 428, 3, 5,
8,9,10,11,13,17,75,405,408,409,410,412,413,415,4
16,420 Agua - Frota - Processo 2016/154
Empenho
00275/2016
Comercial Elétrica Alucel Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
2.016,00 300 M Cabo flexivel azul e 300 M Cabo flexivel verde
- TAC Compensação Ambiental Parque dos
Empenho
00276/2016
CT Impacto Serviços Técnicos Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
pra prestação de serviço de plantio de grama com
fornecimento de material no Parque dos Jacarandás Compromisso do TAC para compensação da Ação
1551/96 - Aditamento I - CT 07/2015
Empenho
00277/2016
Cel Engenharia Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
264,51 TP 03/2015 - Contratação de empresa p/ execução
de obra de construção de banheiro público, bases
academia ar livre, teatro ar livre e alvenarias
complementares no Pq. dos Jacarandás.
Compromisso do TAC para compensação da Ação
Página 23 de 262
Dia do Movimento:
21/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00278/2016
Cel Engenharia Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
25.982,07 TP 03/2015 - Contratação de empresa p/ execução
de obra de construção de banheiro público, bases
academia ar livre, teatro ar livre e alvenarias
complementares no Pq. dos Jacarandás.
Compromisso do TAC para compensação da Ação
1551/96 Aditamento II
Empenho
00279/2016
Cel Engenharia Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
69.037,50 Termo de Aditamento I - CT 09/2015 - TP 01/2015 Execução de Pista de Caminhada e Ciclovia no
Parque dos Jacarandás. TAC Compensação Ambiental
Empenho
00280/2016
Eletrowal Serviços Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
754,83 Tomada de Preço 02/2015 - Contratação de empresa
especializada para execução de obra de iluiminação
no Parque dos Jacarandás TAC Compensação
Ambiental. Conforme Processo 2015/784
Empenho
00281/2016
Eletrowal Serviços Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
24.106,13 Tomada de Preço 02/2015 - Contratação de empresa
especializada para execução de obra de iluiminação
no Parque dos Jacarandás. TAC Compensação
Ambiental Termo de Aditamento I - Conforme
Processo 2015/784
Empenho
00282/2016
FREDERICO JOSE WERNECK RIBEIRO PLANTAS EIRELI
ME
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
1.745,03 Pregão Presencial 07/2015 - Aquisição de 700 mudas
com porte mínimo de 1,20m para plantio no Parque
dos Jacarandás - Compromisso do TAC para
compensação da Ação 1551/96 - Empenho Total
Empenho
00283/2016
Sergio Funke
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
16.256,80 Pregão Presencial 13/2015 - Aquisição de mudas de
plantas ornamentais diversificadas, para plantio no
Parque dos Jacarandás. CT 40/2015 TAC Compensação Ambiental - Conforme Processo
2015/2711
Empenho
00284/2016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 15 REGIAO CAMPINAS
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
9.724,58 Pagamento de Guia do Depóstio Judicial - Processo
No 0012053-19.2014.5.15.0086 - Reclamante
Laurentino Pereira de Brito - Conforme Processo
2016/146
Empenho
00285/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
No 0012084-39.2014.5.15.0086 - Reclamante
Benedito Pereira Filho - Conforme Processo
2016/147
Empenho
00286/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
No 0011611-53.2014.5.15.0086 - Reclamante Pedro
Gualberto Ferreira - Conforme Processo 2016/148
Empenho
00287/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
No 0010029-81.2015.5.15.0086 - Reclamante
Fabiano dos Santos - Conforme Processo 2016/149
Página 24 de 262
Dia do Movimento:
21/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00288/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
No 0011908-60.2014.5.15.0086 - Reclamante
Antônio de Souza Conforme Processo 2016/150
Empenho
00289/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
No 0011853-12.2014.5.15.0086 - Reclamante Valter
Aparecido Anastacio de Moraes - Conforme Processo
2016/151
Empenho
00290/2016
Mondoni Imobiliaria & Advocacia Ltda
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00291/2016
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00292/2016
Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78
prestação de serviços de lavagem de uniformes - CT
10/2012 - Termo de Aditamento IV - 1o Empenho
Empenho
00293/2016
Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
3.360,00 Prestação de serviço de perfuração em concreto de
plataforma de reservatório de agua na ETA IV Conforme Processo 2016/158
Empenho
00294/2016
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
545,02 Pagamento de Guia da Previdência Social - Processo
No 0010029-81.2015.5.15.0086 - Reclamante:
Fabiano dos Santos - Conforme Processo 2016/166
Empenho
00295/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
704,36 Pagamento de Guia da Previdâencia Social - Processo
No 0012053-19.2014.5.15.0086 - Reclamante:
Laurentino Pereira de Brito - Conforme Processo
2016/167
Empenho
00296/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
317,18 Pagamento de guia da Previdência Social - Processo
No 0011611-53.2014.5.15.0086 - Reclamante:
Pedro Gualberto Ferreira - Conforme Processo
2016/168
Empenho
00297/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
2.156,26 Pagamento de Guia da Previdência Social - Processo
No 0012084-39.2014.5.15.0086 Reclamante:Benedito Pereira Filho - Conforme
Processo 2016/169
301.531,22
Dia do Movimento:
22/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Comfer Tudo Para Construção Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
Numero
00298/2016
Valor Histórico
2.150,00 100 Sacos de Cimento 50 Kg - Almoxarifado Conforme Processo 2016/157
2.150,00
Página 25 de 262
Dia do Movimento:
25/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
3.680,00 1000 Un Serra Aço Rapido - Almoxarifado Conforme Processo 2016/136
Empenho
00299/2016
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
00300/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
80,00 1 Un Valvula de retenção vertical bronze - ETA II Conforme Processo 2016/159
Empenho
00301/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
37,80 1 Un Chuveiro eletrico 220 V - ETA IV - Conforme
Processo 2016/160
Empenho
00302/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
37,80 1 Un Chuveiro eletrico 220 V - ETA II - Conforme
Processo 2016/161
Empenho
00303/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de obra para troca do cabo de velocimetro,
coxim, guidão e recarga de bateria - Veiculo D31 e
D32 ADM - Conforme Processo 2016/162
Empenho
00304/2016
AUTO ELETRICA E BATERIAS Q-MARCA LTDA ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
333,00 2 Lanternas, 1 buzina e 1 porta fusivel - Veiculo D98
Empenho
00305/2016
AUTO ELETRICA E BATERIAS Q-MARCA LTDA ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
280,00 Serviço de Instalação de lanterna com conserto de
chicote - Veiculo D98 Agua - Conforme Processo
2016/164
Empenho
00306/2016
Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
220,00 1 Un Bateria 60 Amp - Veiculo D402 ADM - Conforme
Processo 2016/165
4.728,60
Dia do Movimento:
26/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00307/2016
Renata L. M. Araujo
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
107,35 3 Cx de Etiqueta e 20 Cx de Colchetes - Setor de
Protocolo Atendimento - Conforme Processo
2016/170
Empenho
00308/2016
Paris Hidro Luz Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
577,50 2 Un Contator e 3 Un Rele - ETA IV - Conforme
Processo 2016/171
Empenho
00309/2016
Gráfica e Editora Nazatto Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90
6.955,61 Publicação de atos oficiais, avisos de licitação e
homologações - Depto de Suprimentos - Conforme
Processo 2016/172
Empenho
00310/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
1.161,87 Materiais de escritório - Etiqueta Polifix, envelope
plastico, papel almaço, canetas (azul, preta,
vermelha), caneta marca texto, bobina de papel,
elastico, pasta AZ, fita, grampo, clips Superintendencia - Conforme Processo 2016/173
Empenho
00311/2016
Akme Comercial Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
200,00 2 Drenos automaticos para filtro regulador de
pressão de ar comprimido - ETA IV - Conforme
Processo 2016/174
Página 26 de 262
Dia do Movimento:
26/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
81,00 30 Un Abraçadeira e 3 Un correias para manutenção
de decantadores e compressor de ar - ETA IV Conforme Processo 2016/174
Numero
Empenho
00312/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
00313/2016
BATISTELA & BORDIN CONFECÇÕES LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
Empenho
00314/2016
Solenia de Fátima da Cunha
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00315/2016
Juliana Cristina de Oliveira Hino Soprani
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
2.506,00 140 Un Shorts Taktel com logo do DAE Almoxarifado - Conforme Processo 2016/176
11.651,85
Dia do Movimento:
27/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00316/2016
OSMIR ACESSORIOS EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.635,00 Coxim de alavanca e banco para veiculo - Veiculo
Empenho
00317/2016
Meridional Ind. De Tubos Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.570,00 300 Metros de Tubo coletor de esgoto 100mm Almoxarifado - Conforme Processo 2016/178
Empenho
00318/2016
Corr Plastik Industrial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.965,36 936 Metros de Tubo PVC/PBA NBR 5647 Almoxarifado - Conforme Processo 2016/179
Empenho
00319/2016
Tubosfor Comercial Hidraulica e Saneamento Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.132,00 200 Un Cotovelo azul e 100 Un Luva PVC azul Almoxarifado - Conforme Processo 2016/180
Empenho
00320/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
119,64 12 Un Adesivo instantaneo - Almoxarifado Conforme Processo 2016/181
Empenho
00321/2016
Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
1.700,00 10 Un Manometro de medição instantanea Almoxarifado - Conforme Processo 2016/182
Empenho
00322/2016
F FAVERO & CIA.LTDA. - Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
135,00 Manutenção em impressora: limpeza e ajustes Depto de T.I. - Conforme Processo 2016/183
Empenho
00323/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
195,00 Manutenção em impressora: reparo de sensor de
temperatura e limpeza - Depto de T.I. - Conforme
Processo 2016/184
Empenho
00324/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
126,00 6 Un Alicate rebitador - Almoxarifado - Conforme
Processo 2016/185
Empenho
00325/2016
Renata L. M. Araujo
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
127,60 200 Un Caneta esferografica azul - Almoxarifado Conforme Processo 2016/186
Empenho
00326/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
475,00 Instalação de parametrização de inversor de
frequencia instalado em bomba de recalque de agua
tratada - ETA IV - Conforme Processo 2016/187
Página 27 de 262
Dia do Movimento:
27/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00327/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
421,05 Registro PVC, registro esfera, tee soldavel, joelho,
curva, união e adaptador - ETA IV - Conforme
Processo 2016/188
Empenho
00328/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
100,11 Luva emenda, adaptador e registro PVC - ETA II Conforme Processo 2016/189
Empenho
00329/2016
Meta Materiais Elétricos Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
563,60 40 Un Fita Autofusão isolante - Almoxarifado Conforme Processo 2016/190
Empenho
00330/2016
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
80,00 11 Copias de chave - Almoxarifado - Conforme
Processo 2016/191
Empenho
00331/2016
V.M. SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
76,46 2 Telhas trapezio galvanizadas para manutenção em
portão - ETA II - Conforme Processo 2016/192
Empenho
00332/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
15,75 1 Filtro de oleo - depto de frota - Conforme Processo
2016/193
Empenho
00333/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
57,27 Mangueira, cola liquida, vedador, spray, borracha Veiculo D76 Esgoto - Conforme Processo 2016/194
Empenho
00334/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
80,00 Manutenção em scaner com manchas na digitalização
- Conferencia - Conforme Processo 2016/196
Empenho
00335/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
126,00 Manutenção em Nobreak: troca de baterias - Depto
de T.I. - Conforme Processo 2016/197
Empenho
00336/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
52,00 2 Aneis de vedação- Veiculo D60 Agua - Conforme
Processo 2016/198
Empenho
00337/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Mão de obra para substiuição de dois aneis de
vedação - Veiculo D60 Agua - Conforme Processo
2016/199
Empenho
00338/2016
PIRACEMA VEICULO LTDA.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00339/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00340/2016
Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
550,00 50 Un Lampada mista 160 x 220 V - Almoxarifado Conforme Processo 2016/202
Empenho
00341/2016
ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
417,60 10 Un Thinner - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/203
Empenho
00342/2016
Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06
105,00 100 Kg Milho em graos - Almoxarifado - Conforme
Processo 2016/204
Empenho
00343/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
970,00 30 Un Cap PVC/PBA 4' JE e 50 Un Cap PVC/PBA 2' JE
- Almoxarifado - Conforme Processo 2016/205
149,62 4 Un Coxim frontal - Veiculo D308 Esgoto - Conforme
Processo 2016/200
15,75 1 Filtro de oleo - Veiculo D77 ADM - Conforme
Processo 2016/201
21.040,81
Página 28 de 262
Dia do Movimento:
28/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00344/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.99
540,00 2 un. Espelho - Conforme processo 2016/000206
Empenho
00345/2016
NS Serviços Hidráulicos Comércio de Tubos e Conexões
Eirelli - Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.900,00 2 un. Registro FD DN 150 - NBR 14968 flange/flange - Conforme processo 2016/000207
Empenho
00346/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
420,00 10 un. Tarracha P/ Pvc 1" - Conforme processo
2016/000208
Empenho
00347/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
597,00 50 Rl. Fita isolante 33+ - Conforme processo
2016/000209
Empenho
00348/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
112,20 12 un. Limpa Contato Eletrico - Conforme processo
2016/000210
Empenho
00349/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
405,00 36 un. Silicone - Cola - 300 grs - Conforme processo
2016/000211
Empenho
00350/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
426,60 30 un. Pincel 2", 30 un. Pincel 1", 30 un. Pincel 3" Conforme processo 2016/000212
Empenho
00351/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00352/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
826,50 50 un. Reator 2 x 40 x 127v / 220 v ( eletronico ) Conforme processo 2016/000214
Empenho
00353/2016
Rodrigo César Spadácio
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
382,50 Pagamento as ser efetuado em favo do Oficial de
Justiça - Conforme processo 2016/000215
Empenho
00354/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00355/2016
Episeg Comercial Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
900,00 200 pares Luva de Latex Serviços de Limpeza
Feminina C A Valido - Conforme processo
2016/000217
Empenho
00356/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
680,00 100 un. Parafuso Sextavado c/ Porca 3/4x3" Rsc.
Int. Zincado, 60 un. Parafuso Sextavado ¾ x 2, 150
un. Parafuso Sextavado ½ x 2"c/ Porca Zincado Conforme processo 2016/000218
Empenho
00357/2016
Distribuidora de Rolamentos Piracicaba Ltda - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
870,00 30 un. Retentor Industrial 47,63 X 76,20 X 12,7 Conforme processo 2016/000219
Empenho
00358/2016
Indústria e Comércio de plásticos São Rafael de
Campinas Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00359/2016
Dark Comércio de Ferramentas e Auto Peças LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00360/2016
PHG Cartuchos Ltda Epp
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
3.214,75 30 cartuchos HP - Conforme processo 2016/000221
Empenho
00361/2016
Fernando Franz Maia Filho ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
4.481,30 52 toners - Conforme processo 2016/000222
1.302,00 300 un. Lampada Fluorescente 40W - Conforme
1.592,00 50 un. Curva PVC Vinilforte 45° - 150 mm P/B JEI Conforme processo 2016/000216
7.920,00 3000 M. Tubo Pead 20 mm Azul NTS 048 Conforme processo 2016/000220
155,00 100 un. Parafuso Sext. Inox A2 M6 X 75 MMConforme processo 2016/000224
Página 29 de 262
Dia do Movimento:
28/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
4.253,45 1 Un. Switch 48 Portas 10/100/1000 - BEM
PERMANENTE - Patrimônio - Conforme processo
2016/000223
Empenho
00362/2016
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35
Empenho
00363/2016
Ottawa Engenharia Ltda
00042 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99
100.896,54 Tomada de Preços 05/2015 - Contratação de
empresa para elaboração de projetos executivos de
interceptores de esgoto na sub-bacia do Córrego de
Cillos, referente ao contrato FEHIDRO nº 132/2014 CT 09/2016 - Repasse
Empenho
00364/2016
Ottawa Engenharia Ltda
00041 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99
empresa para elaboração de projetos executivos de
interceptores de esgoto na sub-bacia do Córrego de
Cillos, referente ao contrato FEHIDRO nº 132/2014 CT 09/2015 - Contra partida
Empenho
00365/2016
Gilberto Modesto
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00366/2016
Aristides Meloni
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
157.226,81
Dia do Movimento:
29/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Numero
Valor Histórico
(18,00) Tarifa Bancária lançada a maior do dia 11/01
Devolução
00003
Empenho
00367/2016
Josemilda da Silva Bailo
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
1.200,00 Adiantamento de Despesas - funcionária Josemilda
da Silva Bailo - Processo 197/2016
Empenho
00368/2016
Plotegher Comercio e Importação de Materiais Eletricos
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
20,50 5 Metros de Canaleta - ETA II - Conforme Processo
2016/226
Empenho
00369/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
88,29 Contator e tomada - Poços - Conforme Processo
2016/227
Empenho
00370/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00371/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
00372/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00373/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
643,82 100 M Cabo PP, 100 M Cabo Extra, Haste,
Eletroduto, 2 luva pvc, 100 Un Cabo manga - EEA
Represinha Sta. Alice - Conforme Processo 2016/228
2.450,00 10 Un Tesouras corta Tubo, 20 Un Apontador para
tubo PEAD - Setor Manutenção de rede de agua Conforme Processo 2016/229
730,00 50 Un Luva de correr Vinilfort com Anel Almoxarifado - Conforme Processo 2016/230
1.902,87 4 Un Correia B 73, 4 Un Retentor, 42 Un Correia ETE Toledos I - Conforme Processo 2016/231
Página 30 de 262
Dia do Movimento:
29/01/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00374/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.790,00 Manutenção em Soft Start: desmontagem troca de
peças, instalação, parametrização, limpeza, e testes
- EEA Represinha Sta. Alice - Conforme Processo
2016/232
Empenho
00375/2016
Adilson Manoel de Souza
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00376/2016
Everton Romera
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00377/2016
Eric Yuji Okida
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00378/2016
F G T S - CX. ECON. FEDERAL
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
Empenho
00379/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
761.884,25 Folha de pagamento referente a Janeiro de 2016 Vencimentos e Salarios
Empenho
00380/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
19.974,29 Folha de pagamento referente a Janeiro de 2016 13o Salario
Empenho
00381/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
33.175,40 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Janeiro
de 2016 - Gratificação por Exercicio de Função
Empenho
00382/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
de 2016 - Abono de Férias
Empenho
00383/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
de 2016 - Férias + 1/3
Empenho
00384/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
de 2016 - Hora Extra, DSR e Substiuições
Empenho
00385/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
2.015,87 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Maria Estela de Moura Perim
Empenho
00386/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
653,40 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Miriele da Costa Guidolin
Empenho
00387/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
448,07 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Luiz Emílio Caires de Oliveira
Empenho
00388/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
506,73 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Matheus de Melo Pereira
Empenho
00389/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Leonardo Fornazin
Empenho
00390/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Gerson Gilmar de Lima
Empenho
00391/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Erick H. dos Santos Pereira
Empenho
00392/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Albert Gomes David
97.632,66 Contribuição ao FGTS - Folha de Pagamento Referente ao Mês de Janeiro de 2016
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Dia do Movimento:
29/01/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00393/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário estagiário referente ao mês de janeiro/2016 Adma Barbosa da Silva
Empenho
00394/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
310.308,50 Contribuição ao Inss - Referente Folha de Pagamento
- Janeiro 2016
1.545.624,08
Dia do Movimento:
01/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Numero
Valor Histórico
(684,11) Devolução de adiantamento para despesas pela
funcionária Ana Maria Campos Marchan
Devolução
00130
Empenho
00395/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
39.608,45 Contribuição ao PASEP Apuração em Janeiro de 2016
Empenho
00396/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
1.605,34 Complementação do pagamento do Ofício RPV
referente ao processo judicial No
0004916-31.2003.8.26.0533 / 1a Vara Cível,
conforme determinação judicial. - Conforme processo
2016/000260
Empenho
00397/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
400,00 Reprogramação do Cronograma Físico-Financeiro do
Contrato No 13/2013, que faz parte do Contrato
PAC2/OGU No 0350.805-20/2011/Mcidades-Sistema
ETA VI - Conforme processo 2016/000261
Empenho
00398/2016
Maria Aparecida Vieira da Silva Duarte
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00399/2016
Cronex Automação Empresarial Ltda Epp
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
210,00 Manutenção corretiva em relógio ponto - Recursos
Humanos - Conforme processo 2016/000233
Empenho
00400/2016
Deposito São Francisco Madeiras e Materiais p/
Construção Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
160,00 Rolo de Espuma 9 cm p/ Esmalte Sintetico Almoxarifado - Conforme processo 2016/000234
Empenho
00401/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.600,00 Manutenção em Soft - Start - Booster São Fernando
Empenho
00402/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35
315,00 03 unidades de Termo-Higrômetro e 02 unidades de
Termômetro - ETA II - Conforme processo
2016/000236
Empenho
00403/2016
Pescara Ind. e Com. de Materiais de Saneamento Ltda
EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00404/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
75,00 Fio de Nylon p/ Roçadeira Costal - Almoxarifado Conforme processo 2016/000238
Empenho
00405/2016
Enivaldo Jose dos Santos
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00406/2016
Edinaldo Jacob
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
5.750,00 Veda Rosca 18 mm X 50 m 100% FPTE Almoxarifado - Conforme processo 2016/000237
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Dia do Movimento:
01/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
00407/2016
Itamar de Oliveira Calcanho
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00408/2016
Valdemar Freires de Lima
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00409/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
396,00 36 Unidades de Silicone Cola 300 grs - Almoxarifado
Empenho
00410/2016
Silvana Medici Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.670,00 300 Un. - Luva Correr PVC/PBA 2" ( Expandida ) c/
anel Bor.) NTS - Almoxarifado - Conforme processo
2016/000240
Empenho
00411/2016
Eirelli - Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.950,00 50 Un Luva Adapt.ferro/Pvc 50 mm ( garrafinha ) ALMOXARIFADO - Conforme processo 2016/000241
Empenho
00412/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00413/2016
Fernando José de Oliveira Herrera ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.506,00 2 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod. C9403A - Preto
Mate 300 ML e 1 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod.
C9373A - Amarelo 130 ML - DEP. ENGENHARIA - Conforme processo 2016/000243
Empenho
00414/2016
Osvaldo de Souza 15386536800
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
6.850,00 20 Lavagem de Veiculo Completa, 20 Lavagem
Completa de Utilitarios, 10 Lavagem Completa
Caminhonete, 20 Lavagem Simples Caminhonete, 30
Lavagem Simples de Utilitarios e 50 Lavagem de
Veiculo Simples - DEP. FROTA - Conforme processo
2016/000244
Empenho
00415/2016
Alcala & Vieira Lava Jato Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
7.910,00 30 Lav. Simples de Caminhão Toco,10 Lav. Completa
de Caminhão Toco, 10 Lav. Completa de Caminhão
3/4, 20 Lav. Simples de Caminhão Truck,12 Lav.
Completa de Caminhão Truck,15 Lav. Simples de
Caminhão 3/4- FROTA E MANUT - Conforme processo
2016/000245
Empenho
00416/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
231,60 Valvula Seca Corta Chama Acetileno, Parafuso
Sextavado, 3 Un. Faixas refletivas, Valvula Seca
Corta Chama Oxigenio e Bucha - DEP. FROTA E
MANUT. - Conforme processo 2016/000246
Empenho
00417/2016
Marcos Roberto de Toledo-Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
160,00 04 Balanceamentos de Roda, 1 Mão de Obra, 2
Montagens de Pneu e 1 Alinhamento - Veiculo D415
Agua - Conforme processo 2016/000247
Empenho
00418/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
470,40 96 Un. Spray Antiferrugem - ALMOXARIFADO Conforme processo 2016/000248
Empenho
00419/2016
MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
420,00 2 Un. Chapa Galvanizada - DEP. DE FROTA E MANUT.
436,50 30 Un. Calha p/ 2 lampadas fluorescente - 40 W e
100 Un. Soquete de Pressão p/ Lampada
Fluorescente - ALMOXARIFADO - Conforme processo
2016/000242
Página 33 de 262
Dia do Movimento:
01/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.480,50 30 Un. Cotovelo Pvc Branco Rosca 1.½, 30 Un.
Cotovelo Pvc Branco Rosca 2", 30 Un. Tee PVC
Branco c/ Rosca 1.1/2", 50 Un. Cotovelo Pvc Branco
Rosca 1" - ALMOXARIFADO - Conforme processo
2016/000250
Empenho
00420/2016
Renato Massano Comercial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00421/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
00422/2016
Campos & Bonetti Manutenção e Reparação de Motores
Eletricos Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
350,00 Manutenção em Motor: limpeza, rebobinamento,
secagem, pintura e testes - ETA I - Conforme
Empenho
00423/2016
Eletricos Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
880,00 Manutenção em Motor: limpeza, rebobinamento,
secagem, pintura e testes - EEE1 CRUZEIRO DO
SUL - Conforme processo 2016/000253
Empenho
00424/2016
Eletricos Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.600,00 Manutenção em Motor: limpeza, rebobinamento,
secagem, pintura e testes - EEE3 - CRUZEIRO DO
SUL - Conforme processo 2016/000254
Empenho
00425/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
74,61 1 Un. Alicate e 2 Chaves fenda 3/8 x 12" DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA Conforme processo 2016/000255
Empenho
00426/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
30,90 Tee Soldável, Lamina de Serra e Espuma de
Poliuretano - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
II - Conforme processo 2016/000256
Empenho
00427/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
504,00 80 Sc. Argamassa - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE
ÁGUA - ETA II - Conforme processo 2016/000257
Empenho
00428/2016
GUARAMEX COMERCIAL LTDA
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.650,00 15 Un. Tampão POLIETILENO - SETOR DE MANUT.
DE REDE DE ESGOTO - Conforme processo
2016/000258
Empenho
00429/2016
TotalCAD Comércio Serviços Informática Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.94
5.650,00 2 Un. Licença de Software p/ Operação de Sistema DIRETORIA TECNICA OPERACIONAL - Conforme
56,50 10 Un. Correia A 35 para os agitadores dos
floculadores - ETA IV - Conforme processo
2016/000251
91.785,53
Dia do Movimento:
02/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Vilson Santa Chiara Serviços Administrativos - ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
Numero
00430/2016
Valor Histórico
700,00 Calculos trabalhistas Proc. 11847-05.2014.5.15.0086
G.S.M Proc. 11908-60.2014.5.15.0086 A.S.Procuradoria Juridica - Conforme Processo 2016/262
Página 34 de 262
Dia do Movimento:
02/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00431/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
00432/2016
MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE
LIMPEZA LTA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
1.584,00 288 Un Destac Diluivel - Almoxarifado - Conforme
Processo 2016/264
Empenho
00433/2016
LIMPEZA LTA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
1.050,00 100 Pct Saco de lixo 20 Lt - Almoxarifado - Conforme
Processo 2016/265
Empenho
00434/2016
LIMPEZA LTA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
1.080,00 20 Cx Copo descartavel p/ agua - Almoxarifado Conforme Processo 2016/266
Empenho
00435/2016
Campjohn Comércio de Prod. Limpeza Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
1.960,00 40 Cx Papel toalha bobina autocorte 100% celulose Almoxarifado - Conforme Processo 2016/267
Empenho
00436/2016
COMERCIAL BACCHIN LTDA
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
25,00 Saida d'agua para caixa acoplada - ETE Toledos I Conforme Processo 2016/268
Empenho
00437/2016
Piraseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda
Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
1.617,00 30 Cones de Sinalização cor laranja - Almoxarifado Conforme Processo 2016/269
Empenho
00438/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
615,00 Alternador - Veiculo D09 Agua - Conforme Processo
2016/270
Empenho
00439/2016
Birollo e Baldassin Ltda Epp
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
1.320,00 2000 Capas p/ parcelamento - Setor de Protocolo e
Atendimento - Conforme Processo 2016/271
Empenho
00440/2016
Serraria e Comércio de Madeira Dellagracia Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
Empenho
00441/2016
Sinergia Comércio e Representações de Produtos para
Laboratórios Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35
Empenho
00442/2016
Cleiton Industria e Comércio de Portas e Janelas Ltda
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
657,00 900 Tabuas 10x50x2cm e 900 Tabuas 20x50x2cm
para confecção de cavaletes - Depto de Frota Conforme Processo 2016/274
Empenho
00443/2016
Casa da Borracha Piracicaba Ltda - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
900,00 30 Correias C-51 23T08 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2016/275
Empenho
00444/2016
COMERCIAL CONTATO LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.950,00 20 Pneus 165/70 R13 Radial - Depto de Frota Conforme Processo 2016/276
Empenho
00445/2016
Silcar Pneus Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
4.780,00 20 Pneus 175/70 R14 para strada/saveiro - Depto de
Frota - Conforme Processo 2016/277
Empenho
00446/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.668,00 4 Pneus 195/70 R15 - Veiculo D307 Agua - Conforme
Processo 2016/278
Empenho
00447/2016
Comercial Contato Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
4.760,00 20 Pneus 175/70 R14 para saveiro - Depto Frota Conforme Processo 2016/279
700,00 Calculo trabalhista Proc 11833-21.2014.5.15.0086
J.S e Proc 11848-87.2014.5.15.0086 D.B.S Procuradoria Juridica - Conforme Processo 2016/263
500,00 200 Un Caibro para confecção de cavalete - Depto de
5.513,20 4 Un Eletrodo combinado e 2 Un Celula p/
condutividade - ETA II - Conforme Processo
2016/273
Página 35 de 262
Dia do Movimento:
02/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00448/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.668,00 4 Pneus 195/70 R15 - Veiculo D306 Esgoto Conforme Processo 2016/280
Empenho
00449/2016
Juntas Brasil Industria Comercio e Serviços Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
4.425,00 15 K de Gaxeta para bomba bipartida de captação de
agua bruta - EEA Represinha Sta. Alice - Conforme
Processo 2016/281
38.472,20
Dia do Movimento:
03/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(4.481,30) Cancelamento total de empenho solicitação No 556 Setor de Compras
Anl. Emp.
00361-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
Anl. Emp.
00465-0001
MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(273,07) Anulação de empenho devido a erro na classificação
orçamentária.
Anl. Emp.
00466-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(377,02) Anulação de empenho devido a erro na classificação
orçamentária.
Empenho
00450/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
165,00 Mão de Obra para substituir alternador, conserto e
instalação da parte eletrica - Veiculo D09 Agua Conforme Processo 2016/000283
Empenho
00451/2016
W.F. DE MELO ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00452/2016
W.F. DE MELO ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00453/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00454/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
325,00 Alinhamento Dianteiro, Montagem de pneu, Conserto
de amortecedor, Serviço na suspensão - Veiculo
D306 Esgoto - Conforme Processo 2016/287
Empenho
00455/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
10,80 4 Lts. Agua Destilada para bateria - Depto de Frota Conforme Processo 2016/288
Empenho
00456/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
280,83 Massa plastica, Thinner 18 lts, Endurecedor, Tinta
Esmalte Branco, Estopa Branca de Primeira p/ Uso na
Oficina, Primer p/ P.U., Fita, Cola Bastão pequeno,
Massa Plastica - Conforme Processo 2016/289
1.750,00 Mão de obra para brunir camisa, cromar haste e
usinagem de embolo - Veiculo D87 Esgoto Conforme Processo 2016/284
520,00 Mão de obra troca de reparo e brunir camisa de
cilindro - Veiculo D308 Esgoto - Conforme Processo
2016/285
90,00 Balanceamento de roda, Montagem de pneu,
Alinhamento Dianteiro - Veiculo D406 ADM Conforme Processo 2016/286
Página 36 de 262
Dia do Movimento:
03/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00457/2016
HEXIS CIENTIFICA LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
2.880,00 4 Conjunto de Reagente para Manganês - ETA II Conforme Processo 2016/000290
Empenho
00458/2016
Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
4.481,30 3 Toners Lexmark 4 Toners p/ fotocopiadore, 45
Toners laserjet - Depto de T.I. - Conforme Processo
2016/293
Empenho
00459/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35
4.268,20 20 Bolsas Nasco c/ Tiossulfato p/ 100 ml - ETA II Conforme Processo 2016/294
Empenho
00460/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00461/2016
Abilio Prisolino dos Santos - Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00462/2016
Prado & Velloso Ltda - Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
638,50 2 Rol. roda diant, 1 de pastilha de freio, 2 disco do
freio, 2 Un. Ret. cubo traz, 2 retentor, 2 Un. Arruela
trava, 2 Arruela trava, 1 Un. cola sela. Alta Resist., 2
CupilhaS,0,50 Graxa - Veículo D_57 - DEP. FROTA E
MANUT- Conforme proc. 2016/000298
Empenho
00463/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
430,00 2 Sv. Serviço de Retifica, 4 Sv. Mão de Obra Veículo D-57 - DEP. DE FROTA E MANUTENÇÃO Conforme Processo 2016/000299
Empenho
00464/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
469,20 38 K Chapa Galvanizada 18 (1,30 mm), 15 K Perfil
(Ferro) - DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Conforme Processo 2016/000300
Empenho
00465/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
273,07 1 Un. Terminal de Direção, 1 Un. Pivo da Suspensão,
1 Un. Batente da Suspensão - Veículo D-306 - DEP.
DE FROTA E MANUT. - Conforme Processo
2016/000301
Empenho
00466/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
377,02 1 Un. Bateria 100 Ah - Veículo D-56 - DEP. DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Conforme Processo
2016/000302
Empenho
00467/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
273,07 Terminal de direção, Pivo da Suspensão, Batente da
Suspensão - Veículo D-306 Esgoto - Dep. Frota e
Manutenção - Conforme processo 2016/000301
Empenho
00468/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
377,02 Bateria 100 Ah - Veículo D-56 Água - Dep. de Frota e
112,60 1100 Un Porca sextavada, 300 Un Bucha S8 c/
Parafuso, 300 Un Arruela Lisa 1/4 Zincada Almoxarifado - Conforme Processo 2016/295
1.600,00 Serviço de Mão de Obra - Veículo D-414 - DEPART.
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Conforme processo
2016/000297
14.190,22
Dia do Movimento:
04/02/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 37 de 262
Dia do Movimento:
04/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00469/2016
Prado Refeições Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
7.760,00 Estimativa anual Marmitex - Para funcionários de
plantão - Conforme processo 2016/296
Empenho
00470/2016
TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
3.240,00 400 Litros de Óleo de Motor - Departamento de Frota
e Manutenção - Conforme processo 2016/313
Empenho
00471/2016
West Brasil Lubrificantes Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
2.200,02 400 Litros de Óleo Hidráulico AW 68 - Departamento
de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/314
Empenho
00472/2016
WHITE MARTINS GASES INDS LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04
5.085,50 Estimativa anual de Gás Acetileno pequeno e grande
e Gás Oxigênio pequeno e grande - Dep. de Frota e
Empenho
00473/2016
WHITE MARTINS GASES INDS LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04
1.194,40 Estimativa anual de Dioxido de Carbono Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
processo 2016/317
Empenho
00474/2016
Bar e Restaurante Molina e Serra Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
7.760,00 Estimativa anual Marmitex - Para funcionários de
plantão - Conforme processo 2016/318
Empenho
00475/2016
Claiton Lima Araujo 32186739844
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
979,00 96 Placas adesivadas - Departamento de Frota e
Empenho
00476/2016
Fabricio Antonio Andrieta
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
750,00 Regulador de Voltagem e Bateria - Departamento de
frota e manutenção - Conforme processo 2016/311
Empenho
00477/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
339,00 Chave Seletora, KIT e Filtro Ar - Departamento de
Frota e Manutenção - Conforme processo 2016/309
Empenho
00478/2016
COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
125,00 Parachoque Traseiro - Veículo D-13 Água Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2016/307
Empenho
00479/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
790,00 Radiador - Veículo D-306 Esgoto - Departamento de
Empenho
00480/2016
Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
629,00 Espigão diant., 12 Un. Bucha, 4 Un. Graxeira, 8 Un.
Pino, 8 Un. Arruela e 4 Un. Porca - Veículo D-308
Esgoto - Depart. de Frota e Manut. - Conforme
processo 2016/305
Empenho
00481/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
380,00 Serviço de Mão de Obra no Gerador toyama
Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2016/312
Empenho
00482/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
580,00 Serviços de Mão de Obra no Gerador Motomil Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2016/310
Empenho
00483/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
360,00 Serviços de Mão de Obra - Veículo D-308 Esgoto Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Processo 2016/308
Página 38 de 262
Dia do Movimento:
04/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00484/2016
EDSON ANTONIO FANTUCCI 12380065829
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
730,00 Serviços de Mão de Obra - Veículos D-405 e D-57
Água - Departamento de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/304
Empenho
00485/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
380,00 Serviços de Mão de Obra - Veículos D-63 e D76
Esgoto - Departamento de Frota e Manutenção Conforme Processo 2016/303
Empenho
00486/2016
Fatima Aparecida de Almeida
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00487/2016
Delair Donizete Schumaher
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00488/2016
Antonio das Graças do Nascimento
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00489/2016
Vanilda Zanon Candido
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00490/2016
Maria Aparecida Moreira da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
33.500,09
Dia do Movimento:
05/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00491/2016
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73
funcionarios do Departamento de Água e Esgoto de
Santa Bárbara dOeste - Termo de Aditamento IV Empenho Total
Empenho
00492/2016
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73
funcionarios do Departamento de Água e Esgoto de
Santa Bárbara dOeste - Termo de Aditamento V Empenho Total
Empenho
00493/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.450,00 362,5 Kg Ferro 400 mm - ETA IV - Conforme
Empenho
00494/2016
Furlan Comércio de Compressores e Bombas Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
136,00 8 Un Elemento Filtro Ar p/ Compressor - ETA IV Conforme Processo 2016/000320
Empenho
00495/2016
Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
26,80 Esguicho e adaptador para irrigação de plantas Conforme Processo 2016/000321
Empenho
00496/2016
Amerilimp Produtos de Limpeza Ltda -me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
149,80 2 Cx Papel Toalha Bobina Autocorte 100% Celulose
8" X 20 Cm X 200 M.- Conforme Processo
2016/000322
Empenho
00497/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
278,10 Bomba Boia de combustivel Mangueira - Veiculo D19
ADM - Conforme Processo 2016/000323
Página 39 de 262
Dia do Movimento:
05/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00498/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
429,60 2 Un. Batente amort;2 pç. Coxim Amortecedor
Dianteiro, 2 un. Bucha do eixo traseiro,2 Un. Coifa, 3
un. Coxim do escap; 2 un. Amortecedor Dianteiro,2
Un. Disco do Freio - Veículos D410,412 e 415 Agua Dep. Frota e Manut.- Conforme Processo 2016/324
Empenho
00499/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
76,35 Lampada, Extensão, Lampadas 25 W x 220 V e
Pendente com Garra - Dep. de Frota e Manutenção - Conforme Processo 2016/000325
Empenho
00500/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00501/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
45,00 1 Sv. de Mão de Obra - Veículo D-67 Esgoto - Dep.
de Frota Manutenção - - Conforme Processo
2016/000327
Empenho
00502/2016
Varrelar Industria e Comércio Ltda ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22
678,00 10 Cx. Papel Toalha Bobina Autocorte 100%
Celulose 8" X 20 Cm X 200 M.
- Departamento Administrativo - Conforme Processo
2016/000328
Empenho
00503/2016
Vitor Rodrigo Bortoletto 33986064826
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.055,00 Instalação de Equipamentos de Alarme Reservatório Roberto Romano - Conforme Processo
2016/000329
Empenho
00504/2016
Retifica São Cristovão Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
5.072,00 1 Sv. Mão de Obra - Veículo D-89 Água - Dep. de
Frota e Manut. - Conforme Processo 2016/000330
Empenho
00505/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.112,00 100 M. Cabo flex 35.0 mm - Reservatório Europa Conforme Processo 2016/000331
Empenho
00506/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
220,70 1 Un. Vaso Sanitario (Bacia), 2 Un. Caixa de
descarga, 1 Un. Tubo Descida
e 1 Un. Spud - Reservatório Vila Brasil - Conforme
Empenho
00507/2016
CALDEIRÃO DAS TINTAS LTDA - EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
198,90 1 Lt. Tinta Latex - Departamento Administrativo Conforme Processo 2016/000333
Empenho
00508/2016
Laper Fechaduras e Ferragens Ltda -ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
66,80 1 Un. Fechadura - Estação de Tratamento de Água
ETA IV - Conforme Processo 2016/000334
Empenho
00509/2016
Bonny Forros e Divisórias Ltda me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
800,00 Prestação de Serviço - Departamento Administrativo
Empenho
00510/2016
Chaveiro Riquena Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
678,00 30 Un. Cadeado Padrão DAE (Tam. 35) Almoxarifado - Conforme Processo 2016/000336
497,35 1 Un. Bateria 150 Ah - Veículo D-47 Água Departamento de Frota e Manut. - - Conforme
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Dia do Movimento:
05/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00511/2016
LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
248,40 30 Gl. Detergente Neutro - Concentrado (Uso
Domestico) - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/000337
Empenho
00512/2016
LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
280,50 50 Gl. Desinfetante - Galão 5 lts - Almoxarifado Conforme Processo 2016/000338
Empenho
00513/2016
Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
537,60 96 Un. Inseticida - Aerosol - Almoxarifado Conforme Processo 2016/000339
Empenho
00514/2016
LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
00515/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
430,00 20 Gl. Sabonete liquido - 600 CPS (Perolizado e
grosso) - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/000341
Empenho
00516/2016
LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
742,00 100 Pct. Papel Toalha (folha 20 x 21 Cm ) 100 %
Celulose - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/000343
Empenho
00517/2016
ANTONIO CARLOS SCHIAVON-ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
145,00 1 Sv. de Manutenção em Maquina de Escrever Diretoria ADM/Financeira - Conforme Processo
2016/000344
Empenho
00518/2016
Jose Luis Rodrigues Equipamentos de Segurança ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
840,00 30 Un. Cartucho GMA Classe 1 Peq. p/ Vapores
Organicos ( 0,1% ) - Almoxarifado - Conforme
39,70 10 Un. Esfregão Cerda Curta 25 cm. - Almoxarifado Conforme Processo 2016/000340
27.664,44
Dia do Movimento:
10/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00519/2016
FELIX COM MUDAS E PLANTAS LTDA
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31
492,50 26 Un. de Mudas Ornamentais - Departamento de
Meio Ambiente - Conforme Processo 2016/347
Empenho
00520/2016
Imobiliária Paywa Ltda.
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
9.954,36 12 meses de Locação de Imóvel no valor R$ 829,53
mensais, conforme homologado judicialmente,
Processo nº 877/2011 movido por Acrício José
Possignolo e Maria Odete C. T. de Brito - Proc.
Jurídica - Conforme Processo 2016/000348
Empenho
00521/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
00522/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
160,00 50 Rl. Fita Crepe (19 x 50 mts) - Almoxarifado Conforme Processo 2016/000349
24,20 4 Un. Suporte, 12 Un. Abraçadeira U 1.½ - Estação
Tratamento de Água ETA II - Conforme Processo
2016/000350
Página 41 de 262
Dia do Movimento:
10/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
00523/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
50,00 1 Jg. Palheta Limpador - Veículo D-416 ÁguaDepartamento de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
00524/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.003,24 4 Un. Retentor industrial, 2 Un. Selo, 4 Un. Correia Estação Elevatória de Esgoto Balsa - Conforme
Empenho
00525/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
36,02 3 M. Tubo Pvc Marrom, 4 Un. Adaptador - Estação
Tratamento de Água ETA II - Conforme Processo
2016/000353
Empenho
00526/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
665,00 Manutenção em Inversor de Frequencia - Estação
Elevatória de Esgoto Balsa - Conforme Processo
2016/000354
Empenho
00527/2016
NATALICIO JOSE MUNARO - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
820,00 Conserto e Montagem de diversos Pneus para
Veiculos D88, D97, D50, D15, D13, D426, D64, D66
Empenho
00528/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
465,00 Conserto e Montagem de diversos pneus para
Veiculos D90, D69, D59, D55, D76 Esgoto Conforme Processo 2016/356
Empenho
00529/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00530/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
155,00 Montagem e Conserto de Pneus Veiculo D310 Esgoto
Empenho
00531/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
175,00 Conserto e Montagem de pneus para Veiculos D402,
D403, D70, D31, D411 ADM - Conforme Processo
2016/000359
Empenho
00532/2016
Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Conserto e Montagem de Pneus para Veiculos D32,
D34, D402 ADM - Conforme Processo 2016/360
Empenho
00533/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00534/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
88,00 Bomba de combustivel veiculo D70 ADM - Conforme
Empenho
00535/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
79,20 bomba de combustivel veiculo D13 AGUA - Conforme
Empenho
00536/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
140,68 Mangueira e terminal veiculo D98 Agua- Conforme
Empenho
00537/2016
Pefil Comercial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.540,00 Filtro de Lubrificante, Filtro Transmissão, Elemento
Filtro de Ar Secundario, Filtro de Combustivel Almoxarifado - Conforme Processo 2016/366
Numero
40,00 Conserto de Pneu aro 14 e 16 em Veiculos D424 e
D306 Esgoto - Conforme Processo 2016/000357
270,00 Luva de correr 25 mm - Almoxarifado - Conforme
Página 42 de 262
Dia do Movimento:
10/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
00538/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.22
58,00 10 Un Emenda p/ mangueira e 30 M Mangueira Lisa
3/4" - Depto Meio Ambiente - Conforme Processo
2016/000367
Empenho
00539/2016
Brasif S/A Exportação e Importação (Filial Jundiai)
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
887,67 1 Painel Frontal, 6 Porcas, 3 Interruptores, 9
Parafusos - Veiculo D98 Agua - Conforme Processo
2016/368
Empenho
00540/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.42
42,00 1 Broca para concreto extra longa - Depto de T.I. Conforme Processo 2016/000369
Empenho
00541/2016
R Cervellini Revestimentos Ltda
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
837,04 Placa, Massa, Guia Canaleta, Parafuso, MONTANTE
PERFIL AÇO, Fita - Depto Administrativo - Conforme
Processo 2016/370
Empenho
00542/2016
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
260,00 Conserto Pneu aro 13 - Veiculo D403 ADM Conforme Processo 2016/361
Numero
18.322,91
Dia do Movimento:
11/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(3.605,00) Cancelamento parcial do empenho 166/2016
solicitado por compras (Noêmia). Motivo: Material
em excesso.
Anl. Emp.
00166-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
00543/2016
Lazaro Rodrigues do Nascimento
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00544/2016
Gerson Luis Gottardo
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00545/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
506,67 5 Un Valvula de retenção vertical - Almoxarifado Conforme Processo 2016/000371
Empenho
00546/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
200,00 20 Un Filtro de combustivel - Almoxarifado Conforme Processo 2016/000372
Empenho
00547/2016
Energia Distribuidora de Detergente Eireli - Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
860,00 40 Gl Detergente LM 5 Lts - Almoxarifado - Conforme
Empenho
00548/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
406,50 30 Un Graxeira, 100 Un Porca Sextavada, 1 Un
Chave Fenda, 100 Un Parafuso Sextavado, 100 Un
Lamina de Serra - Depto de Frota - Conforme
Processo 2016/374
(1.482,09)
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Dia do Movimento:
12/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00549/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
219,73 8 Un. Aplicador, 3 Un. Trincha, 5 Un. Rolo de Lã de
15 cm, 4 Un. Rolo de Lã 9 cm (Caneiro 100%
natural), 4 Un. Disco, 1 Un. Sika Dur 32 - Dep. Frota
e Manut. - Conforme Processo 2016/000376
Empenho
00550/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
400,00 10 Un. Filtro Ar Hiunday (HL 8113 VOX) (FA-H21S) Almoxarifado - Conforme Processo 2016/000377
Empenho
00551/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
116,00 15 Un. Abraçadeira D 3/4, 10 Un. Sifão Sanfonado,
1 Un. Caixa de descarga
- Dep. de Manut. Civil - Conforme Processo
2016/000379
Empenho
00552/2016
MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
196,80 4 Pçs. Tabua - Dep. de Manutenção Civil - Conforme
Empenho
00553/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Serviço de Mão de Obra - Veículo D-308 Esgoto Depart. de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2016/000381
Empenho
00554/2016
M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
624,00 1 Un. Radiador, 1 Un. Coxim do Cambio, 1 Un. Kit
Amortec; 1 Un. Kit Barra Estab; 1 Jg. Vela de
Ignição, 1 Un. Filtro Comb; 1 Jg. Cabo de Vela, 1
Un. Radiador, 3 Un. Carvão - Veíc. D402ADM - Dep.
Empenho
00555/2016
Bailo & Mazani Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
265,00 1 Un. Sirene da Marcha Re, 2 Pç Lente Dianteira, 6
Un. Lampada 1141, 2 Un. Lanterna traseira - Veículo
D-60 Água - Dep. Frota e Manut. - Conforme
Empenho
00556/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
290,00 Balanceamento de Roda, Alinhamento Dianteiro, 2
Sv. Mão de Obra - Veículo D-414 Esgoto - Dep. de
Empenho
00557/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Serviço de acerto do chicote da sirene + instalação
eletrica, com troca de lâmpadas e lentes - Veículo
D-60 Água - Dep. de Frota e Manut. - Conforme
Empenho
00558/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
540,00 1 Un. Induzido, 1 Un. Kit, 1 Un. Kit Reparo, 2 Un.
Mancal, 1 Un. Suporte Escova - Véiculo D-62 Água Dep. de Frota e Manut. - Conforme Processo
2016/000386
Empenho
00559/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Serviço de motor de partida que estava falhando Veículo D-62 Agua - Dep. de Frota e Manut. Conforme Processo 2016/000387
Empenho
00560/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
24,50 1 Un. de Mangueira - Dep. de Frota e Manutenção Conforme Processo 2016/000388
Página 44 de 262
Dia do Movimento:
12/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
3.414,00 5 Un. União Galvanizada 3", 200 Un. Niple Pvc
Branco Rosca ½, 100 Un. Niple Galvanizado ¾, 100
Un. Luva Galvanizada ¾, 2 Un. União Galvanizada
4", 50 Un. Niple Galvanizado ½, 10 Un. União
Galvanizada 2" - Almoxarifado- Conforme Processo
2016/000389
Empenho
00561/2016
Silvana Medici Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00562/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
168,00 30 Un. Filtro FC 161 - (BF 707) - Almoxarifado Conforme Processo 2016/000390
Empenho
00563/2016
Byte Info Equipamentos e Serviços para Informática
Ltda Me
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35
806,00 1 Un. de HD Externo - Departamento de Tecnologia e
Informação - Conforme Processo 2016/000391
Empenho
00564/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
127,00 Serviço de Manutenção em Calculadora - Diretoria
Administrativa Financeira - Conforme Processo
2016/000392
Empenho
00565/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
00566/2016
Silcar Pneus Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.610,00 04 Un. Pneu 195/70 X 14 - Veículo D-313 Esgoto Dep. Frota e Manutenção - Conforme Processo
2016/000394
Empenho
00567/2016
Silcar Pneus Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.610,00 4 Unidades Pneu 195/70 X 14 - Veículo D-318 Água Dep. de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2016/395
Empenho
00568/2016
COMERCIAL ABC HIDROLUZ COMERCIO DE
MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
90,00 30 Unidades de Plug 2 Pinos (Macho) - Almoxarifado
Empenho
00569/2016
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
54,00 1 Litro de Óleo de Motor, 1 Unidade de Kit de Reparo
- Dep. de Frota e Manutenção - Conforme Processo
2016/397
Empenho
00570/2016
Vantec Comercio de Copiadoras Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
7.920,00 Serviço de Manutenção de máquinas copiadoras Dep. de Tecnologia e Informação - Conforme
Processo 2016/398
Empenho
00571/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.006,00 4 Un. Bieleta da susp; 4 Un. Bucha, 4 Un. Pivo da
Susp; Braço pitman, Braço auxiliar, 2 Un. Kit da
Barra Estab; 1 Amortecedor Traseiro, 1 Amort.
dianteiro, 1 Coxim do motor, 1 retentor, 1 rolamento
- Veículo D-422 Água - Conforme Processo 2016/378
Empenho
00572/2016
Empresa Jornalistica Diário de Sta. Barbara S/C Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
200,00 Renovação de assinatura do Jornal Diário da cidade
de Santa Bárbara d'Oeste - Assessoria de
Comunicação - Conforme Processo 2016/399
84,00 200 Un. Abraçadeira Nylon, 200 Un. Abraçadeira
Nylon 4,8x300 mm, 100 Un. Abraçadeira nylon - p/
100 mm - Dep. de Tecnologia e Informação Conforme Processo 2016/000393
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Dia do Movimento:
12/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12
Empenho
Numero
00573/2016
Valor Histórico
para locação de 1500 horas de caminhão limpa fossa
e 500 horas de caminhão hidrojato Termo de
Aditamento III 2o Empenho
35.965,03
Dia do Movimento:
15/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00345-0001
Eirelli - Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(1.900,00) Cancelamento total de empenho Solicitação No 560 Setor de Compras
Anl. Emp.
00411-0001
Eirelli - Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Anl. Emp.
00415-0001
Alcala & Vieira Lava Jato Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
Empenho
00574/2016
GT One Lava Rápido Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
7.910,00 10 Sv. Lav.Comp. de Cam. Toco, 12 Sv. Lav. Comp.
de Cam. Truck, 10 Sv. Lav. Comp. de Cam. 3/4, 20
Sv. Lav. Simp.de Cam. Truck, 15 Sv. Lav. Simp. de
Caminhão 3/4, 30 Sv. Lav. Simp. de Caminhão Toco
- Dep. de Frota e Manut.- Conforme processo
2016/400
Empenho
00575/2016
GB Garcia - Persianas Me
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.51
685,00 04 Un. Persianas - Departamento Administrativo Conforme processo 2016/000401
Empenho
00576/2016
FRATELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES
LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
1.236,00 40 Un. Camisa Gola Polo ( G1,GG,EGG,EXG) Manga
curta - Almoxarifado - Conforme processo
2016/000402
Empenho
00577/2016
Renata L. M. Araujo
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
35,00 1 Un. Carimbo Automático - Setor de Seg. do
Trabalho - Conforme processo 2016/000403
Empenho
00578/2016
Renata L. M. Araujo
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
96,00 30 Un. Bobina Termica 80 x 40 (1 Via) - Setor de
Protocolo, Atendimento e Cadastro - Conforme
Empenho
00579/2016
Dima M. de Oliveira Araujo - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.04
3.143,35 50 Un Gas - GLP - 13 kgs, 5 Un. Gas GLP 2 Kg (
carga ), 10 Un. Gas GLP 5 KG - Dep. de Manut. de
Rede de Água e Esgoto - Conforme processo
2016/000405
Empenho
00580/2016
Sanejun Usinagem de Peças para Hidraulica e
Saneamento Básico Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.900,00 02 Un. Registro FD DN 150 - NBR 14968 flange/flange - Almoxarfifado - Conforme processo
2016/000406
Empenho
00581/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.950,00 50 Un. Luva Adapt.ferro/Pvc 50 mm (garrafinha) Almoxarifado - Conforme processo 2016/000407
Página 46 de 262
Dia do Movimento:
15/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
5.307,58 02 Un. Pneus - Veículo D-319 Água - Conforme
Empenho
00582/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00583/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
390,00 01 Pç. Bico de Abastecimento Combustível - Dep. de
Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000409
Empenho
00584/2016
Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
212,50 01 Frs. Trava Prisioneiro - Loctite 271, 02 Un.
Retentor do Pinhão, 02 L. Óleo diferencial - Veículo
D-15 Água - Conforme processo 2016/000410
Empenho
00585/2016
DSS Intermediação de Ativos Ltda -EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
2.000,00 Serviço de Avaliação de Bens Inservíveis - Setor de
Empenho
00586/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
195,00 Mão de obra para revisão da bomba de água branco
com acentamento de válvula - Dep. de Frota e
13.300,43
Dia do Movimento:
16/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(5.750,00) Anulação de Empenho Requisitado pelo Sr. Arrais -
Anl. Emp.
00403-0001
Pescara Ind. e Com. de Materiais de Saneamento Ltda
EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00587/2016
Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda
Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12
Empenho
00588/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
00589/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
300,00 Mão de obra para conserto do diferencial traseiro da
S-10 - Veículo D-15 Água - Dep. de Frota e Manut. Conforme processo 2016/000414
Empenho
00590/2016
Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
900,00 2ª Mola dianteira, 1º Mola diant; Mola dianteira, 3ª
Mola dianteira - Veículo D-60 Água - Dep. de Frota e
Empenho
00591/2016
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
161,00 2 Un. Anel Borracha, 2 Un. Bucha da Manga de Eixo,
6 Un. Arruela, 2 Un. Retentor - Dep. de Frota e
84,00 Locação de andaimes para manutenção de ar
condicionado - Depto Administrativo - Conforme
processo 2016/418
7.761,00 56 Cx. Bobina p/ Relogio de Ponto - Dep. de
Recursos Humanos - Conforme processo
2016/000413
Página 47 de 262
Dia do Movimento:
16/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00592/2016
W.F. DE MELO ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00593/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
497,35 1 Un. Bateria 150 Ah - Dep. de Frota e Esgoto Conforme processo 2016/000419
Empenho
00594/2016
Intercement Brasil S.A.
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
6.300,00 30 M³ Concreto Usinado - Parque do Jacarandás Conforme processo 2016/000420
Empenho
00595/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
1.455,12 120 Pct. Café em Pó (500 Gramas), 48 Pct. Açúcar
5Kgs - Almoxarifado - Conforme processo
2016/000421
Empenho
00596/2016
Rolemare Comercial Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
5.400,00 1000 Unid. Veda Rosca 18 mm x 50 m Almoxarifado - Conforme Processo 237/2016 -
Empenho
00597/2016
Jose Carlos Mantovani
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
3.025,00 Mão de obra para desmontar, trocar kit/juntas,
assentamento de válvulas, plainar cabeçote/monter
e teste do motor JHON DEERE ano 2002 - Veículo
D-93 Água - Dep. de Frota e Manutenção - Conforme
20.181,22
Dia do Movimento:
17/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81
(0,01) Estorno de tarifa lançada a maior
Numero
Devolução
00003
Empenho
00598/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
Empenho
00599/2016
Nadir Celina Muriano Brunharo
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
573,75 Pagamento a ser efetuado a Oficial de Justiça em
processos de execução fiscal - Procuradoria Jurídica Conforme processo 2016/422
Empenho
00600/2016
Fabio Alex Alves Sampaio - ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
600,00 Serviço de vidraceiro - Departamento Administrativo
Empenho
00601/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
813,00 3 Un. Filtro de Ar Primario P608533 JCB, 3 Un. Filtro
de Ar Secundario P600975 JCB - Almoxarifado Conforme processo 2016/424
Empenho
00602/2016
R S QUEIROZ COML.IMPORT.LTDA.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
920,00 4 Un. Rolamento 6314 C3- Almoxarifado - Conforme
processo 2016/425
Empenho
00603/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
334,84 44 Un. Parafuso, 44 Un. Porca, 88 Un. Arruela Lisa Departamento de Engenharia - Conforme processo
2016/426
Empenho
00604/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
308,82 3 Pç. Manilha p/ Cabo de Aço, 3 Un. Gancho Olhal Setor de Manutenção de Rede de Esgoto - Conforme
processo 2016/427
145.902,26 Adiantamento de Salário - Referente a Folha de
Pagamento Fevereiro de 2016
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Dia do Movimento:
17/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00605/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
312,00 4 Gl. Galvite 3,6 lts - Almoxarifado - Conforme
processo 2016/428
Empenho
00606/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
650,00 10 Un. Filtro Separador de Água R120 L - 10 M AQ II
Empenho
00607/2016
Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidraulicos
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
5.700,00 2000 Unidades União Pead 3/4 (20 mm) NTS 0179 Almoxarifado - Conforme processo 2016/430
Empenho
00608/2016
Doal Plastic Indústria Comércio Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.800,00 2000 Un. Registro Esfera PVC Fem/Fem - 3/4"X3/4"
Borbol NBR 11306 - Almoxarifado - Conforme
processo 2016/431
Empenho
00609/2016
Gyntubos Industriais Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.180,00 2 Un. Flange - Estação de Tratamento de Água - ETA
IV - Conforme Processo 2016/432
Empenho
00610/2016
Angolini & Angolini Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
248,12 1 Un. Toco, 2 Kit Acessórios p/ Flange - Dep. de
Manut. de Rede de Água e Esgoto - Conforme
processo 2016/433
Empenho
00611/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
275,00 100 Bloco de Autorização para Horas Extras, 100 Un.
Bloco de Controle de Ponto - Almoxarifado Conforme processo 2016/434
Empenho
00612/2016
Agritech Lavrale S/A Maquinario Agricola e
Componentes
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00613/2016
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
39,55 01 Un. Luva Redução, 01 Un. Espigão - Dep. de
Manutenção de Rede de Água e Esgoto - Conforme
processo 2016/436
Empenho
00614/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12
400,00 Serviço de consignação de 2 Switches pelo período
de outubro/2015 a fevereiro/2016 - Dep. de
Tecnologia e Informação - Conforme processo
2016/437
Empenho
00615/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
144,00 Serviço Tecnico de substituição de leitor de cartão
em catraca eletrônica - Departamento de Tecnologia
e Informação - Conforme processo 2016/438
Empenho
00616/2016
Bignotto Ferramentas Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
23,92 08 Un. Graxeira reta 1/4", 16 Un. Graxeira - Estação
de Tratamento de Esgoto Toledos I - Conforme
processo 2016/439
Empenho
00617/2016
Reluz Quimica Industrial Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11
Empenho
00618/2016
Jair Aparecido Casarotte Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.397,28 01 Un. Retentor de embreagem, 01 Un. Rolamento,
01 Un. Disco de Embreagem, 01 Un. Plato da
Embreagem - Veículo D-57 Água - Dep. de Frota e
7.535,00 550 K. Praestol K 144 L - Estação Tratamento de
Esgoto Toledos I - Conforme processo 2016/441
660,00 Manutenção em equipamentos de comunicação entre
Regional Jardim Europa e Regional Cidade Nova Setor de Protocolo, Atendimento e Cadastro Conforme processo 2016/440
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Dia do Movimento:
17/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
00619/2016
Roseli Aparecida Melachos Strapasson
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00620/2016
Ana Aparecida Pinheiro Rodrigues
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
174.970,78
Dia do Movimento:
18/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00097-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
(10.419,25) Cancelamento de saldo remanescente devido ao
termino do contrato
Anl. Emp.
00098-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
(9.666,74) Cancelamento de saldo remanescente devido ao
termino do contrato
Empenho
00621/2016
Pandaweb Soluções em Internet Ltda - EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
6.500,00 Desenvolvimento de Web (Designer e Site) Assessoria de Comunicação -Conforme processo
2016/000442
Empenho
00622/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.100,00 Manutenção em Sistema de Camera de Vigilancia Centro Operacional Mauro da Bomba - Conforme
Empenho
00623/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
600,00 Manutenção em Sistema de Camera de Vigilancia Estação Tratamento de Água ETA IV - Conforme
Empenho
00624/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.550,00 Manutenção em Sistema de Camera de Vigilancia Estação Tratamento de Esgoto Toledos I - Conforme
Empenho
00625/2016
Brumatec Energia Eletronica Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
3.551,82 3 Un. Ventilador de painel 120 x 120 mm, 16 Un.
Bateria 12 volts - Departamento de Tecnologia e
Informação - Conforme processo 2016/000446
Empenho
00626/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.200,00 Serviço de trocas de baterias e peças Departamento de Tecnologia e Informação Conforme processo 2016/000447
Empenho
00627/2016
Bauminas Química N/NE Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
8.000,00 10 TN. Cloro Sulfato Férrico - Departamento de
Tratamento de Água - Conforme processo
2016/000448
Empenho
00628/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
416,00 8 Un. Tinta Esmalte Laranja 3,6 Lts - Almoxarifado Conforme processo 2016/000449
Empenho
00629/2016
Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Mogi Guaçu
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38
6.100,00 02 Un. Compressor de Ar - Equipamento Permanente
- Estação de Tratamento de Água ETA IV - Conforme processo 2016/000450
Página 50 de 262
Dia do Movimento:
18/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
00630/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
68,70 30 Un. Abraçadeira S/ Fim - Almoxarifado Conforme processo 2016/000451
Empenho
00631/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
207,00 30 K. Sabão em Pó 1 Kg - Almoxarifado - Conforme
Empenho
00632/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
3.619,86 288 L.Alcool - Liquido - 92°, 100 Pct. Saco de Lixo 20
LT, 240 Un. Limpador Multi-Uso liquido 500ml; 150
L. Água Sanitaria - Almoxarifado - Conforme
Empenho
00633/2016
Renata L. M. Araujo
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29
Empenho
00634/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.025,60 4 Un.Correia, 2 Jg. Selo Mecanico p/ Bomba E 10
IMBIL,4 Un. Retentor Industrial 47,63 X 76,20 X
12,7 - Estação Elevatória de Esgoto Politec Conforme processo 2016/000455
Empenho
00635/2016
Campinas Diesel Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
5.642,41 12. Un. Ret. Valvula, 1 Un. Jg de junta motor, 6 Un.
Valv. Escape, 1 Un. Bomba d'água, 1 Un. Jg de
junta, 7 Un. Selo, 1 Un. Bronzina de Mancal, 6 Un.
Pistão c/ Anel e outros - Dep. Frota e Manut. - Veíc.
D-89 Água - - Conforme processo 2016/000456
Empenho
00636/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44
80,00 20 Un. Adesivos para reciclagem para o Setor de
Meio Ambiente - Depto de Meio Ambiente - Conforme
Empenho
00637/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
16,40 01 Un. Plug Femea 10 A, 01 Un. Plug Macho 10 A, 02
Un.Pino 3 saídas - Dep. de Tecnologia e Informação Conforme processo 2016/000458
Empenho
00638/2016
MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
110,00 1 Un. Roteador Cable / DSL - Depto de Tecnologia e
Empenho
00639/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12
400,00 Locação (switches) 10/100, período de out/2015 a
fev/2016 - Depto de Tecnologia e Informação Conforme processo 2016/000460
Empenho
00640/2016
ALL TRACK COMERCIAL LTDA - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
4.866,40 10 Un. Filtro de Lubrificante PSL 562 (W719/5) ( AP )
PH 2870B, 3. Un. Elem.Filtro de Ar Sec. 131 - 8821
- (CAT 320D) TR 25589 Interno, 6 Un. Filtro de
Combustivel PSD 450/1 - WK1040 EFS102 e outros
- Almoxarifado - Conforme processo 2016/000461
Empenho
00641/2016
Visentin - Usinagem e Manutenção de Equipamentos
Industriais Ltda Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
7.996,95 Serviço de manutenção em motor queimado Estação de Tratamento de Água ETA IV - Conforme
Numero
24,00 30 Un. DVD-R - Assessoria de Comunicação Conforme processo 2016/000454
Página 51 de 262
Dia do Movimento:
18/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00642/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00643/2016
Decaut Soluções Industriais Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.620,00 2 Sv. de Manutenção em Motores - Estação de
Tratamento de Água ETA I - Conforme processo
2016/000464
Empenho
00644/2016
MANCHETE ARTES GRAFICAS LTD-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
4.608,00 72.000 Un. Relatório Anual de Qualidade da Água Dep. Trat. de Água - Conforme processo
2016/000465
Empenho
00645/2016
Ameridraulica Comércio de Materiais para Construção
Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.510,04 13 Br. Tubo Galvanizado 2" - Poços - Conforme
Empenho
00646/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
3.570,70 Serviço de Manutenção de motor 25cv. (bomba
Mollon), Serviço de Manutenção de motor 25cv
(Bomba Pérola) - Reservatório Amélia - Conforme
Empenho
00647/2016
Premium Flex Papéis e Resinas Ltda
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
para prestação de serviços de confecção de 5.300
bobinas de papel para impressão simultânea de
contas. Empenho Total
Empenho
00648/2016
00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99
531.491,65 REAJUSTE - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2010 contratação de empresa de engenharia para
execução de interceptor de esgoto Toledos 2 - 1a
Fase, com fornecimento de material, mão de obra e
equipamentos. Termo de Aditamento VII CT 03/2011
Empenho
00649/2016
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73
funcionparios do Departamento de Água e Esgoto de
Santa Bárbara d'Oeste Termo de Aditamento VI CT
15/13 - 1o Empenho
Empenho
00650/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
especializada para prestação de serviços tecnicos de
manutenção em instalações elétricas de média e alta
tensão em todas as unidades do DAE - Termo de
Aditamento I - CT 02/2015
407,60 2 Un. Extremidade FD BF DN 100 p/ PVC/PBA, 2 Kit
Acessórios p/ Flange - Depto de Manut. de Rede de
Água e Esgoto - Conforme processo 2016/000463
894.866,14
Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Compl.
Numero
00552-0001
Valor Histórico
0,03 Complemento de empenho referente a erro de soma
de casas decimais no valor de 0,03 - Solicitado por
compras (Noêmia)
Página 52 de 262
Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(55,00) Anulação total de empenho solicitado pelo setor de
compras
Anl. Emp.
00196-0001
ARNALDO RODRIGUES DE ARAUJO ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
Anl. Emp.
00677-0001
Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(9,00) Erro na classificação orçamentaria
Anl. Emp.
00678-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(96,00) Erro na classificação orçamentaria
Anl. Emp.
00649-0001
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73
Anl. Emp.
00593-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Anl. Emp.
00524-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
00651/2016
Conselho Regional de Quimica - IV Região
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01
198,00 01 Un. Anuidade de CRQ - Estação de Tratamento de
Água ETA IV - Conforme processo 2016/000473
Empenho
00652/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01
198,00 01 Un. Anuidade CRQ - Estação de Tratamento de
Esgoto Andorinhas - Conforme processo
2016/000475
Empenho
00653/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01
Água ETA III - Conforme processo 2016/000476
Empenho
00654/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01
Esgoto Nova Conquista - Conforme processo
2016/000480
Empenho
00655/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01
198,00 01 Un. Anuidade CRQ - Estação Tratamento de
Esgoto Toledos I - Conforme processo 2016/000482
Empenho
00656/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01
Esgoto Cruzeiro do Sul - Conforme processo
2016/000484
Empenho
00657/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01
198,00 01 Un. Anuidade CRQ - Estação Tratamento de Água
ETA I - Conforme processo 2016/000486
Empenho
00658/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01
854,00 01 Un. Anuidade CRQ - Estação Tratamento de Água
ETA II - Conforme processo 2016/000489
Empenho
00659/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01
Esgoto Balsa - Conforme processo 2016/000490
Empenho
00660/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
395,00 02 Un. Pneu, 01 Un. Camera de ar MG 18, 01 Un.
Lâmpada para farol, 01 JG. pastilha de freio - Veículo
D33 Administração - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/469
Empenho
00661/2016
T K Acrilicos Comercio e Industria de Plasticos Ltda -Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.99
(210.000,00) Anulação devido a reclassificação orçamentaria
(497,35) Anulação solicitada pelo setor de compras No 564
(0,04) Cancelamento parcial do empenho 2016/00524 em
detrimento de erro de soma de casas decimais no
valor de 0,04 - Solicitado por compras (Noêmia)
2.153,00 02 Pçs. Chapa em Acrílico - Assessoria de
Comunicação - Conforme processo 2016/000468
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Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
00662/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Serviço de Mão de Obra - Veículo D33 Administração
- Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000470
Empenho
00663/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
17,97 01 Un. Joelho Soldavel, 02 Un. Cap Soldável 32 MM Estação de Tratamento de Água ETA II - Conforme
Empenho
00664/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00665/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.17
46,00 02 PÇS. Placa de Rede de Computador PCI
10/100/1000 - Departamento de Tratamento de
Água - Conforme processo 2016/000474
Empenho
00666/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
149,00 Serviço de Manutenção em No-Break Departamento de Tratamento de Água - Conforme
Empenho
00667/2016
Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
53,10 02 Kit Reparo da Caixa Acoplada - Estação
Tratamento de Esgoto Balsa - Conforme processo
2016/000478
Empenho
00668/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42
33,70 9 Un. Parafuso Alien, 2 Un. Chave Combinada 9/16",
1 Un. Chave Combinada 11/16" - Estação Elevatória
Esgoto EEE1 Cruzeiro do Sul - Conforme processo
2016/000479
Empenho
00669/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
80,00 1 Un. Primer Universal - Estação Tratamento de
Agua ETA IV - Conforme processo 2016/000481
Empenho
00670/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
260,00 01 Un. Bateria - Veículo D413 Água - Departamento
2016/000483
Empenho
00671/2016
HECTOR ANTONIO FERNANDEZ
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.83
60,00 4 Un. Cópias Reprograficas Preto - Departamento de
Engenharia - Conforme processo 2016/000485
Empenho
00672/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
450,00 5 Sv. Conserto Pneu Aro 14, 10 Sv. Montagem de
Pneu 11R - 22,5 - 16 - L - PR - Veículos D308, D414
e D427 Esgoto - Depto. de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000487
Empenho
00673/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
230,00 Conserto Pneu Aro 13, 6 Sv. Conserto Pneu Aro 14,
3 Sv. Conserto Pneu Diant. Retro - Veículos D09,
D75, D88, D413 e D415 Água - Depto de Frota e
Manut. - Conforme processo 2016/000488
Empenho
00674/2016
Clube das Maquinas - Comercio e Prestação de
Serviços Ltda ME
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.36
1.473,00 01 Un. Fragmentadora - Equipamento Permanente Depto de Recursos Humanos - Conforme processo
2016/000491
Numero
122,50 3 Un. de fechadura - Departamento Administrativo Conforme processo 2016/000472
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Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00675/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
Empenho
00676/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00677/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00678/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
96,00 100 Un. Parafuso - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000498
Empenho
00679/2016
Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
84,00 4 M. Tubo Galvanizado - Veículo D308 Esgoto Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000500
Empenho
00680/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
00681/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
30,03 2 Un. Curva Pvc Soldavel, 2 Un. Bucha, 1 Un. Luva
Soldavel - Estação Tratamento de Água ETA II Conforme processo 2016/000502
Empenho
00682/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
73,12 2 Un.Terminal, 1 Un. Mangueira Hidraulica - Veículo
D90 Esgoto - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000503
Empenho
00683/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
238,90 1 Un. Cabo, 1 Un. Tampa radiador, 1 Jg. Vela de
ignição - Veículo D75 Água - Departamento de Frota
Empenho
00684/2016
Sahnhong-Comercial Importadora e Exportadora Ltda
Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
200,00 Mão de obra para troca do motor novo, troca do
rolamento do eixo, troca do registro do tanque,
ajuste e teste da cortadora de piso - Depto de Frota
e Manutenção - - Conforme processo 2016/000506
Empenho
00685/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
132,32 2 Un. Terminal, 1 Un. Mangueira Hidraulica - Veículo
D320 Agua - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000504
Empenho
00686/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
232,00 2 Un. Fluido, 1 Un. Cilindro mestre da embreagem Veículo D47 Água - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000507
Empenho
00687/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.040,00 8 Lt. Tinta para Piso - Parque do Jacarandás
Compensação ambiental - Conforme processo
2016/000494
160,00 Mão de obra para conserto da placa do painel de
regulagem de combustível (marcador parado) Veículo D19 Administração - Depto de Frota e Manut.
9,00 100 Un. Porca - Depto de Frota e Manutenção Conforme Processo 2016/000498
1.887,03 36 Un. Lima Chata 8" p/ Enxada, 20 Un. Talhadeira
600 x 25 mm, 36 Un. Lima Chata 12" Bastarda Almoxarifado - Conforme processo 2016/000501
60,00 Mão de obra para troca do cilindro embreagem e
teste freio - Veículo D47 Água - Depto de Frota e
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Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00688/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
247,00 10 Un. Pad - Mouse em Gel dimensão 26x22, 5x 2,5
cm (Preto) - Depto de Tecnologia e Informação Conforme processo 2016/000509
Empenho
00689/2016
Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 Mão de obra na troca das pastilhas de freio, 2 Sv.
Serviço de retífica no disco de freio - Veículo D307
Água - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
00690/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
115,00 1 Jg. de pastilha de freio - Veículo D307 Água Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000511
Empenho
00691/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00692/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
186,95 1 Un. Mangueira, 1 Un. Capa, 2 Un.Terminal encaixe
macho, 2 pç Bico - Veículo D308 Água - Depto de
Frota e Manut. - Conforme processo 2016/000513
Empenho
00693/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
130,00 1 Un. Suporte, 1 Un. Polaina traseira - Veículo D15
Empenho
00694/2016
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 1 Sv. Conserto Pneu Aro 14, 4 Sv. Conserto Pneu
Aro 13 - Veículos D402, D421, D407 Administração Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000515
Empenho
00695/2016
Automoveis Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 4 Sv. Conserto pneu Aro 14 - Veículo D413 Água Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000516
Empenho
00696/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
373,00 1 Un. Filtro de Ar, 1 Un. Correia - Veículo D311 Água
2016/000517
Empenho
00697/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
220,00 10 Un. Mouse óptico - Depto de Tecnologia e
Empenho
00698/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
340,00 10 Un. Teclado para computador - Depto de
Tecnologia e Informação -Conforme processo
2016/000519
Empenho
00699/2016
Automoveis Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 1 Sv. Alinhamento dianteiro, 4 Sv. Balanceamento de
roda, 2 Sv. Montagem de pneu - Veículo D402
Administração - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000512
60,00 3 Sv. Conserto Pneu Aro 14 - Veículo D424 Esgoto Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000520
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Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00700/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
373,01 01. Un. Bomba D'agua, 01 Un. Tubo da Vareta, 01
Un. Correia, 01 Un.Vareta de Oleo - Veículo D61
Esgoto - Depto de Frota e Manut. - Conforme
Empenho
00701/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
136,00 2 Un. Malha de Aço - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000522
Empenho
00702/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
282,10 2 Un. Bujão, 30 Un. Arruela Alumínio, 2 Un. Bujão do
Carter, 13 Un. Conexão, 65 Un. Cupilha, 5 Un.
Mangueira, 2 Un. Mangueira Tecalon, 2 Un. Bloco de
Engraxadeira reta 1/4", 3 Un. Parafuso - Dep. frota e
Empenho
00703/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
302,56 3 Un. Rolo de lã, 3 Un. Base, 1 Un. Estopa p/ Polim;
2 Rl Fita, 4 Un. Disco forte, 2 Un. Trincha, 8 Un.
Disco, 2 K Sika Dur 32 - Depto de Frota e
Empenho
00704/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
837,00 10 Un. Carrinho com Camara (Carriola) Almoxarifado - Conforme processo 2016/000525
Empenho
00705/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
221,10 01. Un. Filtro Hidraulico, 01. Un.Filtro Combustivel (
diesel ), 01 Un.Filtro do Oleo Motor - Veículo D308
Esgoto - Depto de Frota e Manut.- Conforme
Empenho
00706/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de obra para troca do comutador de partida Veículo D410 Água - Depto de Frotas e Manutenção Conforme processo 2016/000527
Empenho
00707/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
80,00 1 Un. Comutador, 2 Un. Lampada - Veículos D410,
D62 Água - Depto de Frota e Manut - Conforme
Empenho
00708/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
113,22 30,60 K Cantoneira - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000529
Empenho
00709/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
295,20 2 Un. Pivo da Susp; 2 Un. Bieleta da Suspensão Veículo D001 Administração - Depto de Frota e
Empenho
00710/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
537,80 1 Un. Barra de direção, 2 Un. Terminal de Direção Veículo D64 Água - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000531
Empenho
00711/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
223,38 36 Un. Parafuso Sext. Auto Broc; 30 Un. Parafuso de
Aço, 2 Un. Paraf. Sext. 5/8", 40 Un. Parafuso, 12 Un.
Gonzo 1/2", 25 Un. Disco de corte de Aço inox Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000532
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Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00712/2016
Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
435,00 2 Un. Rolamento, 1 Un. Retentor, 1 Un. Graxa Veículo D62 Água - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000533
Empenho
00713/2016
Comac Oeste Máquinas Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
200,42 1 Un. Cabo da Embreagem - Veículo D317 Água Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000534
Empenho
00714/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00715/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00716/2016
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.962,70 1 Un. Motor 13 HP, 1 L. Óleo de Motor, 2 Un.
Rolamento, 1 Un. Registro - Depto de Frota e
Empenho
00717/2016
Nilson Antonio Betini - Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 Serviço de limpeza e manutenção na injeção Veículo D411 Administração - Depto de Frota e
Empenho
00718/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Conserto na parte elétrica e carga bateria - Veículo
D31 Administração - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000539
Empenho
00719/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
1.673,95 Pagamento de Guia da Previdência Social - Processo
No 0012099-08.2014.5.15.0086 - Reclamante: J.F.P.
- Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/493
Empenho
00720/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
825,00 1 Un. Bateria, 1 Jg. Pastilha de freio, 3 Un. Pneu, 1
Un. Vela ignição - moto, 4 Un. bucha, 1 Jg. Buzina, 1
Un. relação completa - Motocicleta - Veículos D34,
D31, Administração - Depto Frota e Manut. Conforme processo 2016/540
Empenho
00721/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
377,02 1 Un. Bateria 150 Ah - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
00722/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
12.185,48 Pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo
No 0012099-08.2014.5.15.0086 - Reclamante: J.F.P.
Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/000492
Empenho
00723/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
55,00 1 Un. Placa em PVC - Assessoria de Comunicação Conforme processo 2016/000542
Empenho
00724/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
105,00 100 Un. Parafuso, 100 Un. Porca - Depto de Frota e
80,00 Serviço Mecânico - Veículo D62 Água - Depto de
2016/000535
520,00 Serviço de troca do coxim da cabine e regular freios Veículo D61 Esgoto - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000536
Página 58 de 262
Dia do Movimento:
19/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00725/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
Empenho
00726/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
Empenho
00727/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
Empenho
00728/2016
Luis Henrique da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00729/2016
Jeremias Ferreira Filho
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00730/2016
Michel Pires de Souza
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00731/2016
Saraiva Gestão Patrimonial Ltda
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00732/2016
Walchirio F Kuhl
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00733/2016
Adriana Ap Muniz da Costa
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00734/2016
Mayara Velasquez Rodrigues Castelo Branco
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00735/2016
Oriovaldo Cassin Hernandes
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00736/2016
Francisca Nogueira da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00737/2016
Marco Tulio Ferro
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00738/2016
Benedito de Godoy Bueno
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00739/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
17.277,93 Juros referente a Conta 12225851 EEAT Represinha
Sta. Alice NF 2547800
Empenho
00740/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
331,29 Juros referente a Conta 38139278 Reservatorio
Roberto Romano NF 2547803
Empenho
00741/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
878,76 Juros referente a Conta 35696222 EEE2 Conceição
NF 2534742
No 0011605-46.2014.5.15.0086 - Reclamante:
A.I.S. Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/495
485,90 Pagamento de Guia da Previdência Social - Processo
No 0011605-46.2014.5.15.0086 - Reclamante:
A.I.S. Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/497
No 0011831-51.2014.5.15.0086 - Reclamante:
D.L.A. Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/499
(143.783,86)
Dia do Movimento:
22/02/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 59 de 262
Dia do Movimento:
22/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00742/2016
Mare Alta Escola Nautica Ltda -me
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.48
2.100,00 Curso de habilitação para navegação para os
funcionarios Edenilson Domingos Soares, Jose Soares
e Jose Hamilton Moraes Leal - Depto Meio Ambiente Conforme processo 2016/543
Empenho
00743/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
3.288,00 120 Camisas Gola Polo manga curta P.M.G. ALMOXARIFADO - Conforme processo 2016/544
Empenho
00744/2016
Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
855,00 30 Un Cartucho GMA Classe 1 p/ vapores organicos ALMOXARIFADO - Conforme processo 2016/545
Empenho
00745/2016
Samuel de Moraes
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
700,00 Depósito Previo Pericial Proc.
0010904-51.2015.5.15.0086 Reclamante M.A.G. Procuradoira Juridica - Conforme processo 2016/546
Empenho
00746/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
110,96 Registro de esfera, 2 Un Adaptador Soldavel, 5 Un
Registro PVC, 10 Un Adaptador - ETA II - Conforme
processo 2016/547
Empenho
00747/2016
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73
funcionparios do DAE de Santa Bárbara d'Oeste
Termo de Aditamento VI CT 15/13 - 1o Empenho
157.053,96
Dia do Movimento:
23/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00756-0001
C.L. Rodrigues Hidráulica Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00748/2016
Americantec Comercial Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
180,00 Bateria p/ Parafusadeira Bosch 14,4 V 1,5 Ah - Depto
de Frota - Conforme processo 2016/000549
Empenho
00749/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
165,00 Vareta de Óleo e tubo de vareta - Veiculo D61
Esgoto - Conforme processo 2016/000550
Empenho
00750/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
184,50 Braço, Registro, Caixa padrão, Chuveiro, Torneira TAC Compensação Ambiental Parque dos Jacarandas
Empenho
00751/2016
Energe Geradores e Engenharia Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00752/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
641,25 Curva aço carbono de 500 mm para aumentar o nivel
de armazenamento de agua - ETA IV - Conforme
Empenho
00753/2016
Linpas Produtos para Embalagens Eireli EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
105,46 2 Garrafas Termicas - Depto de Frota - Conforme
1.106,50 2 Bateria 12 volts e Carregador - ETE Toledos I Conforme processo 2016/000552
Página 60 de 262
Dia do Movimento:
23/02/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00754/2016
AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35
3.070,53 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 7 UN Scanner Digital
- Setor de Atendimento - Conforme processo
2016/000555
Empenho
00755/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
7.417,20 6 Pneus 275/80 - R 22.5 Liso Diant. Depto de Frota Conforme processo 2016/000556
Empenho
00756/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.413,59 3 Un Luva Eletrofusão Depto Engenharia - Conforme
Empenho
00757/2016
Ecopipe Distribuidora de Tubos e Conexões Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.018,36 Tee 45° Pead DE 315 mm - Depto Engenharia Conforme processo 2016/000558
Empenho
00758/2016
Dinser Ferramentas Diamantadas Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
1.576,00 4 Un Serra Diamantada RF6 Furo 20mm / Diam Ext.
300mm - ALMOXARIFADO - Conforme processo
2016/000559
Empenho
00759/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
3.730,00 Serra Diamantada 18'' - 450mm CR 8 - 168 051 ALMOXARIFADO - Conforme processo 2016/000560
Empenho
00760/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
4.500,00 1000 Un Adaptador PEAD 20mm c/ Registro 3/4''
Borboleta Macho NBR 11306 - Almoxarifado Conforme processo 2016/000561
Empenho
00761/2016
Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.14
98,96 4 Un Cotovelo PVC Branco Rosca 2" Depto Meio
Empenho
00762/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.83
16,50 Cópias Reprográfica preta Ref. Intervenção em Area
de APP na ETE barrocão -
Empenho
00763/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.83
Empenho
00764/2016
Wilian Cordeiro Junior Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
00765/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
00766/2016
FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00767/2016
Cleuza Gava
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00768/2016
Silvia Regina Correia de Melo
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
90,26 Devolução de valores Conforme processo 55/2016
Empenho
00769/2016
Doroteia Paes de Oliveira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00770/2016
EE Professora Irene de Assis Saes
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
1.994,79 Devolução de valores Conforme processo 1918/2015
Empenho
00771/2016
Manoel Caldeira da Cunha
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
7,50 Copias reprograficas para Setor de Engenharia Conforme Processo 564/2016
64,00 Carimbo automatico para identificação de
documentos - Conforme Processo 565/2016
120,00 Cópias de chave dos gaveteiros e armários da
Divisão ambiental - Conforme Processo 566/2016
1.975,00 Colarinho e Curva em Pead 315 mm - Conforme
Processo 567/2016 - Reserv. Santa Rita
30.197,82
Página 61 de 262
Dia do Movimento:
24/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
(1,92) Cancelamento parcial de empenho AF 2016/000238
no valor de R$1,92 referente a desconto - Solicitado
por compras (Noêmia).
Numero
Anl. Emp.
00404-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
00772/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
497,35 Bateria 150 ah - Veiculo D63 Esgoto - Conforme
Processo 2016/569
495,43
Dia do Movimento:
25/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00773/2016
Ednilson Domingos S. da Silva
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
00774/2016
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
200,00 Adiantamento de Despesas para realização de curso
fora do municipio - Processo 383/2016
15.000,00 Inexibilidade 01/2016 - Aquisição de 6100 passes
para Transporte 1o Empenho - Conforme Processo
2016/571
15.200,00
Dia do Movimento:
26/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00824-0001
S.M.R. Engenharia de Fundações Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
(7.990,00) Cancelamento total do empenho 00824/2016 em
detrimento de erro de classificação orçamentária.
Anl. Emp.
00820-0001
F.A de Oliveira Comunicações
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
Anl. Emp.
00757-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
detrimento de incompatibilidade de material.
Cancelamento requerido por compras (Noêmia).
Anl. Emp.
00594-0001
Intercement Brasil S.A.
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
detrimento de troca de CNPJ. Cancelamento
solicitado por compras (Noêmia).
Empenho
00775/2016
Maria Adelaide Armateia
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
5.749,61 Indenização por danos causados em imóvel Conforme Processo 363/2015
Empenho
00776/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
1.493,00 Registro de Carta de Adjudicação - Processo No
533.01.2007.016257 de ordem 60/2008. Referente à
Desapropriação do Imóvel situado na Rua Papa Pio
XII - Procuradoria Juridica - Conforme Processo
2016/611
Empenho
00777/2016
Viação Piracicabana Ltda
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
7.800,00 600 Passes p/ Transporte estimativa para 11 meses Recursos Humanos - Conforme processo
2016/000573
Página 62 de 262
Dia do Movimento:
26/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00778/2016
Associação das Empresas do Sistema de Transporte
Urbano de americana - Transpass
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
4.200,00 1000 Passes p/ Transporte estimativa para 11 meses
- Recursos Humanos - Conforme processo
2016/000575
Empenho
00779/2016
Transurc Associação das Empresas de Transporte
Coletivo Urbano de Campinas
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
2.200,00 550 Passes p/ Transporte estimativa para 11 meses Recursos Humanos - Conforme processo
2016/000576
Empenho
00780/2016
Fortcon Comercial Hidráulica Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.340,00 300 Un Luva Correr PVC/PBA 2" (Expandida) c/ anel
Bor. NTS - Almoxarifado - Conforme processo
2016/000572
Empenho
00781/2016
Auto Viação Ouro Verde Ltda.
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
3.650,00 1000 Passes p/ Transporte estimativa para 11 meses
- Recursos Humanos - Conforme processo
2016/000574
Empenho
00782/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
3.600,00 Instalação de Inversor de Frequência para redução
do custo de energia e controle de vazão - ETA II Conforme processo 2016/000577
Empenho
00783/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
322,00 Manutenção em Impressora - Setor de Atendimento
Empenho
00784/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
352,00 Manutenção em Impressora - Depto de Suprimentos
Empenho
00785/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
80,00 Manutenção de Equipamento de Informática scaner Setor de Controle e Pagamento - Conforme processo
2016/000580
Empenho
00786/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
262,00 Manutenção em Impressora - Setor de Atendimento
Empenho
00787/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
49,00 Esmalte Sintético - Engenharia - Conforme processo
2016/000582
Empenho
00788/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
49,90 Esmalte Sintético - Engenharia - Conforme processo
2016/000583
Empenho
00789/2016
Ar Leve Comercio de Ar Condicionado e Refrigeração
Ltda Me
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.34
Empenho
00790/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00791/2016
Auto Elétrica Martini & Tegon
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
160,00 Mão de Obra para consertar alternador, carga de
bateria e teste - Veiculo D88 Agua - Conforme
Empenho
00792/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
139,90 Rotor Alternador - Veiculo D88 Agua - Conforme
Empenho
00793/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
37,84 Selo Mecânico - Veiculo D309 Agua - Conforme
1.220,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Condicionador de Ar
12000 BTUS - Depto Administrativo - Conforme
20,00 Ducha Higiênica - Depto de Frota - Conforme
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Dia do Movimento:
26/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
40,00 Mão de Obra para soldar escapamento - Veiculo
D414 Esgoto - Conforme processo 2016/000589
Numero
Empenho
00794/2016
Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda
- EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00795/2016
- EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00796/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00797/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
534,90 Induzido, Bendix, Automatico de Partida - Veiculo
D88 Agua - Conforme processo 2016/000592
Empenho
00798/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
160,00 Mão de Obra em motor de partida - Veiculo D88
Empenho
00799/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
130,00 Mão de Obra para revisão geral e lavagem - Veiculo
D29 ADM - Conforme processo 2016/000594
Empenho
00800/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
647,60 4 Latas de Tinta Cinza p/ Piso - ETA II - Conforme
Empenho
00801/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
173,50 1 Un. Vela ignição - moto, 1 L. Oleo de Motor (4T), 1
M. Mang. de comb; Viseira P/Capacete, 1 Un. Inter.,
1 pç. Cachimbo, 1 Un. Coletor de Admissão, 1 Un.
Retentor - Veículo D29 ADM - Depto Frota e Manut. Conforme processo 2016/000596
Empenho
00802/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
00803/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
160,00 Mão de obra para troca do motor de partida e bomba
d'água e teste - Véiculo D410 Água - Depto de Frota
Empenho
00804/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
430,00 1 Un. Bomba d'água, 1 Un. Motor Partida - Veículo
D410 Água - Depto. de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000599
Empenho
00805/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
66,42 1 Un. Mangueira Hidráulica, 2 Un. Terminal - Veículo
D90 Esgoto - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000600
Empenho
00806/2016
M.L Lucente & Cia Ltda - EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
180,00 Serviço de guincho para transporte do veículo D401
sem condições de trafegar, envolvido em acidente de
transito - Veículo D401 ADM - Depto de Frota e
Empenho
00807/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
160,00 2 Abraçadeiras, 2 Borracha do escapamento, 1 Tubo
do escapamento - Veiculo D414 Esgoto - Conforme
35,00 Capa do Volante e Pino trava da porta direita Veiculo D410 Agua - Conforme processo
2016/000591
62,15 2 Un. Mangueira Hidraulica, 1 Un. Manilha Reta Departamento de frota e manutenção - Conforme
78,00 1 K. Sika Dur 32 - Jacarandás - Meio ambiente Conforme processo 2016/000602
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Dia do Movimento:
26/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
00808/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de obra troca tubo nylon, anilhas e insert 1/4 e
teste nos freios - Veículo D309 ÁGUA - Depto de
2016/000603
Empenho
00809/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
10,00 2 Pç. Anilha de Latão, 2 Un. Insert 1/4", 2 M. Tubo
de Nylon 1/4" - Veículo D309 - Depto de Frota e
Empenho
00810/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 Mão de obra para desmontar bancos e trocar da
mangueira/te/união 1/4 do ar para limpeza - Veículo
D308 ESGOTO - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000605
Empenho
00811/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
80,00 1 Pç. Mangueira bico de Ar p/ limpeza, 1 Un. Tee, 1
Un. União 1/4" - Veículo D308 ESGOTO - Depto de
2016/000606
Empenho
00812/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
138,00 1 Un. Cilindro mestre da embreagem - Veículo D47
AGUA - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
00813/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
389,00 1 Un. Correia, 1 Un. Esticador da correia do motor Veículo D87 ESGOTO - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
00814/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
391,80 1 Un. Coxim do motor, 4 Un. Bucha da Bandeja, 1
Un. Silic. alta temperatura, 1 Un. Term. de Direção,
2 Un. Bucha, 1 Un. Carter, 2 Un. Pivo da Susp, 1 Un.
Prot. Carter - Veículo D09 AGUA - Depto de Frota e
Manutenção - Conforme proc. 2016/609
Empenho
00815/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
65,02 2 Un. Spray, 1 Un. Junta escape, 4 Un. Filtro de Ar Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000610
Empenho
00816/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
00817/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
78,00 2 Un. Fechadura - Parque Araçariguama - Conforme
Empenho
00818/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
80,61 1 un. Filtro de Ar, 1 un. Cabeçote - Conforme
Empenho
00819/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
00820/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
125,00 1 Sv. Mão de Obra para manutenção na Cortadora
Piso - Conforme processo 2016/000622
400,00 1000 Un. Ficha de Fornecimento E.P.I - Setor de
Segurança do Trabalho - Conforme processo
2016/000614
1.570,00 1 Un. Rádio HT Mod. EP 450 - Setor de Seg. e
Vigilância - Jacarandás - Conforme processo
2016/000615
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Dia do Movimento:
26/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00821/2016
A.F. Equipamentos Industriais Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
7.678,88 Manutenção em motor queimado - Estação
Tratamento de Água ETA IV - Conforme processo
2016/000616
Empenho
00822/2016
Assistec Comércio Serviços em Motores Elétricos Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.751,60 Serviços de Manutenção em motores queimados Estação de Tratamento de Água ETA II - Conforme
Empenho
00823/2016
Ferron Comercial Eireli-EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.982,40 16 Un. Luva Inox DN 50 (60 a 67 MM) - Almoxarifado
Empenho
00824/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
7.990,00 Serviço de Sondagem - Estação Tratamento de
Esgoto Barrocão - Conforme processo 2016/000619
Empenho
00825/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
2.800,00 Laudo de transformador 75KVA - ETE TOLEDOS I Conforme processo 2016/000620
Empenho
00826/2016
Cofert Comercial de Ferragens e Tintas LTDA
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
741,18 2 bd. Tinta Acrílica para Demarcação Viária Branca, 2
Un. Solvente - Departamento de Meio Ambiente Conforme processo 2016/000631
Empenho
00827/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 1 sv. Mão de Obra, 2 sv. Balanceamento de Roda, 1
sv. Alinhamento - Aplicação D414 - Esgoto Conforme processo 2016/000624
Empenho
00828/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 1 Sv. Cambagem, 1 Sv. Alinhamento, 1 Sv. Mão de
Obra - Aplicação D19 - ADM - Conforme processo
2016/000625
Empenho
00829/2016
Campinas Diesel Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.872,80 4 Un. Camisa, 4 Un. Calço p/ Motor, 1 Jg Junta do
Motor, 1 Un. KIT - Veículo D55 ESGOTO - Depto de
2016/000632
Empenho
00830/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00831/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00832/2016
Hencke e Feiten Comércio de Piscinas Ltda - ME
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
900,00 1 Un. Luminária - Jacarandas - Meio Ambiente
(multa) - Conforme processo 2016/000634
Empenho
00833/2016
Salvador Fogaça de Matos - Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
310,00 1 sv. Mão de Obra - Aplicação D09 - Água - Conforme processo 2016/000628
Empenho
00834/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
00835/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
465,00 4 Sv. Balanceamento de Roda, 1 Sv. Alinhamento, 1
sv. Mão de Obra, 2 Sv. Alinhamento, 2 Sv.
Montagem Pneu Aro 14 - Aplicação D09, D15, D318 Agua - - Conforme processo 2016/000626
79,00 4 Un. Pilha palito recarregável - Assessoria de
49,00 7 Sv. Cópia de Chave- Conforme processo
2016/000629
450,00 20 k. Eletrodo OK 46 3,25 mm, 10 un. Gonzo, 30 un.
Disco de corte, 1 un. Esquadro, 10 un. Gonzo c/
Abas - - Conforme processo 2016/000630
Página 66 de 262
Dia do Movimento:
26/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00836/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
350,00 14 par. Parabarro- Estoque - Conforme processo
2016/000621
Empenho
00837/2016
Prominas Brasil Equipamentos Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
806,11 2 un. Bocal de Hidrojateamento c/ Furo - Aplicação
D308-A (esgoto) - Conforme processo 2016/000627
Empenho
00838/2016
00039 - 030201.1751200201.306 - 4.4.90.51.00 - 51.99
7.990,00 1 Serviço de sondagem - ETE Barrocão - Conforme
Empenho
00839/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
1.570,00 Equipamento - Rádio HT Mod. EP 450 - Segurança e
Vigilância
65.287,86
Dia do Movimento:
29/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
(129,00) Ref. ao Adiantamento do processo 383/2016
Numero
Valor Histórico
Devolução
00773
Anl. Emp.
00855-0001
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
(124,21) Anulacao do Empenho 00855 Erro na classificação
orçamentaria
Empenho
00840/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
809.473,43 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Fevereiro
de 2016 - Venc. e Salarios
Empenho
00841/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
de 2016 - 13o Salario
Empenho
00842/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
de 2016 - Gratificação por Ex. Func.
Empenho
00843/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
de 2016 - Abono de Férias
Empenho
00844/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
de 2016 - Férias + 1/3
Empenho
00845/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
1.005,00 Pagamento de Taxa extraordinaria pelos tecnicos da
CEF referente a medição de janeiro/2016 Contrato
PAC 0350.805-20/2011 MCidades Ampliação do Sist.
ETA VI - Engenharia - Conforme processo
2016/000635
Empenho
00846/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
de 2016 - Horas Extras, DSR e Subst.
Empenho
00847/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
1.440,00 Pagamento de Taxa extraordinaria pelos tecnicos da
CEF referente a medição de Setembro a Novembro
2015 Contrato PAC 0350.805-20/2011 MCidades
Ampliação do Sist. ETA VI - Engenharia - Conforme
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Dia do Movimento:
29/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
5.280,00 Elaboração de Laudo Pericial Processo
0010904-51.2015.5.15.0086 M.A.G - Procuradoria
Juridica - Conforme processo 2016/568
Empenho
00848/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
00849/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
57,00 6 Un Pilha Alcalina Palito AAA para uso em aparelhos
do laboratorio - ETA II - Conforme processo
2016/000639
Empenho
00850/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16
456,00 Serviço de Calheiro - ETE Nova Conquista - Conforme
Empenho
00851/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
591,60 34 K Lençol de Borracha para ETA IV - Conforme
Empenho
00852/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
47,50 Torneira - Depto Adm - Conforme processo
2016/000642
Empenho
00853/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
28,90 Caixa de Descarga Reservatorio Amelia - Conforme
Empenho
00854/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
50,00 20 Parafusos Sextavados - Depto Tratamento de
Empenho
00855/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
Empenho
00856/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
Empenho
00857/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00858/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00859/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
Empenho
00860/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
380,00 2 Rolamentos para bomba centrifuga da ETA IV Conforme processo 2016/000649
Empenho
00861/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
839,70 3 Caixas d'água 1000 Lts - Parque das Aguas Conforme processo 2016/000650
Empenho
00862/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
306.078,49 Contribuição Inss - Folha de Pagamento - Referente
ao Mês de Fevereiro de 2016
Empenho
00863/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
580,00 Contribuição ao Inss Autonomo - Luciano Alves - NF
99 - Folha de Pagamento - Referente ao Mês de
Fevereiro de 2016
124,21 Conduite 3/4, Cabo PP, pino, disjuntor bipolar Parque dos Jacarandas TAC Compensação Ambiental
20,00 20 Sv Limpeza de Toalha - Depto Tratamento de
2.272,20 70 M Cabo Flexivel 70 mm Preto e 35 M Cabo
Flexivel 70 mm Azul - ETA II - Conforme processo
2016/000647
37,00 10 Terminais de Compressão 70 mm para instalar
inversor de frequencia - ETA II - Conforme processo
2016/000648
95.917,22 Pagamento de FGTS - Referente a Folha de
Pagamento Fevereiro de 2016
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Dia do Movimento:
29/02/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
00864/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
43,14 2 Baterias 9V para geofone - Engenharia - Conforme
Empenho
00865/2016
Comfer Tudo Para Construção Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.120,00 100 Sc Cimento 50kg CPII E32 - Almoxarifado Conforme processo 2016/000657
Empenho
00866/2016
Fiel Construções Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
7.850,00 Prestação de Serviço de manutenção em cobertura
de madeira e telhas - Museu da Agua - Conforme
Processo 2016/653
Empenho
00867/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário Estagiário referente ao mês de
Fevereiro/2016 - Matheus de Melo Pereira
Empenho
00868/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Fevereiro/2016 - Albert Gomes David
Empenho
00869/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Fevereiro/2016 - Adma Barbosa da Silva
Empenho
00870/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Fevereiro/2016 - Erick H. dos Santos Pereira
Empenho
00871/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Fevereiro/2016 - Gerson Gilmar de Lima
Empenho
00872/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Fevereiro/2016 - Leonardo Fornazin
Empenho
00873/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Fevereiro/2016 - Miriele da Costa Guidolin
Empenho
00874/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Fevereiro/2016 - Luiz Emílio Caires de Oliveira
Empenho
00875/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
Numero
409,20 Salário Estagiário referente ao mês de
Fevereiro/2016 - Jeferson Sbrana
1.513.566,75
Dia do Movimento:
01/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00876/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
39.913,27 Contribuição ao PASEP Apuração em Fevereiro de
2016
Empenho
00877/2016
Éden Rodrigo Alves
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
450,00 Depósito Previo Pericial para Engenheiro Processo
0011470-97.2015.5.15.0086 Reclamante E.J.C Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/000655
Empenho
00878/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.380,00 10 Kg Gaxeta para manutenção em bomba - EEAT
Represinha Sta. Alice - Conforme processo
2016/000654
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Dia do Movimento:
01/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00879/2016
SEMIC - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM
INDUSTRIAL E CALDEIRARIA LTDA.
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
7.200,00 Fabricação e Montagem de tubulações e conexões
para interligação de adutora de recalque de agua
bruta para reservatório que manda agua para as
industrias - Conforme processo 2016/656
Empenho
00880/2016
Avana Indústria Química Ltda - EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11
60.000,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição de 5000 Kg
Praestol K 144 L para desidratação de lodo nas
ETEs. - 1o Empenho
Empenho
00881/2016
Reluz Quimica Industrial Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11
160.000,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição 15.000 Kg de
Praestol K 144 L para desidratação de lodo nas e
ETEs. 1o Empenho
Empenho
00882/2016
SNF do Brasil Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
50.000,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição de 5.250 Kg
Polímero Aniônico para desidratação de lodo nas
ETAs 1o Empenho
318.943,27
Dia do Movimento:
02/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
5,35 Juros referente a Conta NET paga em atraso em
fevereiro 2016.
Empenho
00883/2016
Claro S.A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
00884/2016
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
Agronomia do Estado de São Paulo
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
00885/2016
Pronto Parts Comercio de Peças Ltda -Eireli - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
251,34 02 Un. Dente de Caçamba - Veículo D319 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000658
Empenho
00886/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
72,50 5 Un. de Barra de ferro 1,4" 6,3 mm - Estação
2016/000659
Empenho
00887/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
7.920,00 Prestação de serviços de manutenção eletrica, em
inst. elétricas prediais de baixa tensão, em todas as
unidades do DAE de Santa Bárbara d'Oeste - Depto
de Manut. Civil - Conforme processo 2016/000660
Empenho
00888/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.042,15 Serviço de Manutenção geral em bomba submersível
3CV - 3500RPM - Estação Tratamento de Água ETA
IV - Conforme processo 2016/000661
Empenho
00889/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.950,70 Serviço de manutenção geral em bomba submersível
74,34 Pagamento ART necessária para um Relatório de
Acompanhamento Técnico Referente ao Plantio
Compensatorio para o Sistema ETE Toledos II - Req.
pela Cetesb - Depto de Meio Ambiente - Conforme
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Dia do Movimento:
02/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.975,35 Serviço de Manutenção geral em bomba submersível
Empenho
00890/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
00891/2016
RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
772,11 3 Un. Rolamento 6209 C3 ZZ, 10 Un. Rolamento
6203 ZZ, 2 Un. Rolamento 6409 C3 ZZ, 3 Un.
Rolamento 6204 ZZ - Almoxarifado - Conforme
Empenho
00892/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
77,50 5 Un. Peneira de Feijão - Diretoria Tecnica
Operacional - Conforme processo 2016/000665
Empenho
00893/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00894/2016
JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00895/2016
LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
1.226,00 40 Un. Camisa Gola Polo (G1, GG, EGG,EXG) Manga
curta - Almoxarifado - Conforme processo
2016/000668
Empenho
00896/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
2.200,00 Execução de dois furos de sondagem SPT, p/
dimensionamento de fundação. - Reservatório Vila
Brasil - Conforme processo 2016/000670
Empenho
00897/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.180,00 4 Un. Válvula Borboleta - Estação Tratamento de
Empenho
00898/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
90,00 90 Un. Parafuso Francês, 90 Un. Arruela, 90 Un.
Porca - Parque Jacarandás - Meio Ambiente (multa) Conforme processo 2016/000672
Empenho
00899/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
46,80 1 Br. de Barra de Ferro 12,50 mm - Estação
2016/000673
Empenho
00900/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
420,34 20 Un. Pá de Bico nº 3 - Almoxarifado - Conforme
Empenho
00901/2016
J.R. Engenharia de Segurança do Trabalho S/C Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
1.700,00 Serviço de Elaboração de Laudo de Avaliação Técnica
- proc. 0011470-97.2015.5.15.0086 - Reclamante
E.J.C - Conforme processo 2016/000675
Empenho
00902/2016
Vanessa Silva Pedreira Marcello
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00903/2016
João Angelo Buriola
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
1.950,00 1 Pç. de Redução Ferro Fundido, concêntrica, 500
para 300 mm, com flanges, DIN, PN 10, p/ água
tratada - Depto de Engenharia - Conforme processo
2016/000666
28,45 3 Un. Anel Borracha - Depto de Engenharia Conforme processo 2016/000667
24.101,35
Página 71 de 262
Dia do Movimento:
03/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
0,03 Complemento de Empenho
Compl.
00884-0001
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
00904/2016
CAPIVARI
00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00
22.431,00 Pagamento de contribuição de custeio do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí PCJ - Parcelas de Abril, Maio e
Junho de 2016 - Processo 709/2016
Empenho
00905/2016
Agência Nacional de Águas - ANA
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99
da União, nas Bacias Hidrográficas de Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) - Referente Março a
Dezembro de 2016 - Conforme Processo 2016/710
Empenho
00906/2016
Ltda Me
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
124,21 Conduite 3/4, Cabo pp, Pino, Disjuntor Bipolar TAC
Compensação Ambiental Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/000645
Empenho
00907/2016
Concrebase Serviços de Concretagem Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
4.200,00 20 M3 Concreto Usinado para o Parque dos
Jacarandas TAC Compensação Ambiental - Conforme
Empenho
00908/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.300,00 Conjunto de banco completo - Veiculo D60 Agua Conforme processo 2016/000677
Empenho
00909/2016
Romildo Auto Peças Ltda-EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.213,00 Capo dianteiro, Fechadura do capô, Paralama
esquerdo, Radiador, Parachoque, farol dianteiro Veiculo D401 ADM - Conforme processo
2016/000678
Empenho
00910/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
450,00 10 Barras para execução de caixa de dreno - ETA IV
Empenho
00911/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
107,30 2 Mangueiras - Veiculo D60, D98 Agua - Conforme
Empenho
00912/2016
Mercalf Diesel Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
580,00 Filtro combustível, Elemento de Filtro, Filtro Motor,
Filtro Separador de Agua
- Veiculo D322 Agua - Conforme processo
2016/000681
Empenho
00913/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
435,00 Mão de Obra para recuperar cubo traseiro com troca
de rolamentos e retentor - Veiculo D62 Agua Conforme processo 2016/000682
Empenho
00914/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
360,00 Bateria 75 Ah - Veiculo D01 ADM - Conforme
Empenho
00915/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Alinhamento Dianteiro, Balanceamento e montagem
de pneus - Veiculo D418 ADM - Conforme processo
2016/000684
Empenho
00916/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
56,00 Cruzeta - Veiculo D15 Agua - Conforme processo
2016/000685
Página 72 de 262
Dia do Movimento:
03/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
00917/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
73,04 Mangueira Hidráulica - Veiculo D98 Agua - Conforme
Empenho
00918/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
525,00 Mão de Obra para limpeza de bicos, troca de correia
dentada, bieleta, velas, revisão da injeção eletronica
- Veiculo D418 ADM - Conforme processo
2016/000687
Empenho
00919/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
32,00 60 Un Graxeira para manutenção em maquinas Conforme processo 2016/000688
Empenho
00920/2016
AM Loja das Borrachas Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
33,00 2 Un Abraçadeira uso na oficina mecanica Conforme processo 2016/000689
Empenho
00921/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
92,30 14,2 K Tubo de Ferro 3'' 14,2 K Ferro Chato Reservatorio Vila Rica - Conforme processo
2016/000690
Empenho
00922/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.190,00 Balanceamento de Roda, Alinhamento Dianteiro,
Montagem Pneus Aro 15 e Aro 14 - Veiculo D416,
D413, D318, D410, D307 Agua - Conforme processo
2016/692
Empenho
00923/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
595,00 Balanceamento de Roda, Alinhamento Dianteiro, Mão
de Obra - Veiculos D01, D431, D306, D430 Conforme processo 2016/000693
Empenho
00924/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
118,00 Pastilha de freio - Veiculo D306 Esgoto - Conforme
Empenho
00925/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
168,00 Radiador - Veiculo D70 ADM - Conforme processo
2016/000695
Empenho
00926/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
252,00 Coxim de motor e 2 Un Coxim do Cambio - Veiculos
D413 e D416 Agua - Conforme processo
2016/000696
Empenho
00927/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
166,50 Disco de freio e Pastilha de freio - Veiculo D429 ADM
Empenho
00928/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
891,00 Correia dentada, Cabo bobina, Filtro de Ar, Vela de
ignição, Sensor de velocidade, Bieleta da suspensão,
Coxim do motor, Sensor de Freio, Filtro de
Combustivel Injeçao - Veiculo D418 ADM - Conforme
processo 2016/698
Empenho
00929/2016
VIPEMATEC COM MAQ PCS LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
199,50 Rolamento Esfera, Induzido, escovas e porta escovas
para consertar serra de marmore - Depto Frota Conforme processo 2016/000699
Empenho
00930/2016
Maria Adelaide Armateia
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
48,29 Correção do Valor da Indenização por danos
causados em imóvel - Conforme Processo 363/2015
Página 73 de 262
Dia do Movimento:
03/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00931/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
690,00 3 Sv. Mont. pneu aro 24, 2 Sv. Troca de pneu, 3 Sv.
Cons. Pneu aro 24, 2 Sv. Cons. Pneu aro 14, 3 Sv.
Cons. Int. Ext. 275/80 R22, 1 Sv. Mont. Pneu
275/80R - 22.5 - Veículos D319,D60,D97,D88 Água Depto frota e manut - Conform proc. 2016/700
Empenho
00932/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
400,00 Cons. Interno/Externo - 17,5x25, Mont. Pneu
900x20, Cons. Int/Ext Pneu 900x20, Cons. Pneu aro
14, Mont. Pneu aro 14, Mont. Pneu aro 16 - Veículos
D314, D59, D76, D302 ESGOTO - Depto de Frotas e
Manuten. - Conforme processo 2016/000701
Empenho
00933/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00934/2016
Automoveis Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00935/2016
Anna Mary e Margutti Materiais para Construção Ltda
EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
59,70 30 M Mangueira Jardim 3/4" - Almoxarifado Conforme processo 2016/000704
Empenho
00936/2016
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 3 Sv. Cons. Pneu Aro 13 - Veículo D403 ADM - Depto
2016/000705
Empenho
00937/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
54,74 1 Un. Chave Combinada - Depto de Frota e
Empenho
00938/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
00939/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
35,00 Cons. pneu aro 14, Montagem pneu aro 14 - Veículos
D002, D19 ADMINISTRAÇÃO - Depto de Frota e
200,00 10 Sv. Consero Pneu Aro 14 - Veículo D414 ESGOTO
- Depto de Frota e Manut. - Conforme processo
2016/000703
120,00 Mão de obra para conserto de motor de partida com
troca porta escova e kit de bucha e teste - Veículo
D15 Água - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000707
91,10 1 Un. Porta Escova, 1 Un. Bucha - Veículo D15 ÁGUA
2016/000708
157.616,30
Dia do Movimento:
04/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Anl. Emp.
00789-0001
Ar Leve Comercio de Ar Condicionado e Refrigeração
Ltda Me
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.34
Empenho
00940/2016
Cesar Stapait
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Valor Histórico
(1.220,00) Cancelamento do empenho 789/2016 em razão de
solicitação da empresa para que empenho fosse feito
na razão social de M.P.S. Distribuidora Mercantil
Ltda. Cancelamento solicitado por compras.
Página 74 de 262
Dia do Movimento:
04/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00941/2016
São Paulo Tribunal de Justiça
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
2.000,00 Pagamento de Honorarios Previos Periciais Processo
2284-80.2013.8.26.0533 Reclamante J.S.S.A Procuradoria Juridica - Conforme Processo 2016/712
Empenho
00942/2016
MPS Distribuidora Mercantil Ltda
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.34
1.220,00 Equipamento Permanente - Condicionador de Ar Split
12000 BTUS - Depto Administrativo - Conforme
Processo 2016/711
2.073,18
Dia do Movimento:
07/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
(0,02) Cancelamento parcial de empenho referente a
reajuste de soma de casas decimais no valor de
R$0,02 - AF 2016/000314 - Solicitado por compras
(Noêmia).
Numero
Anl. Emp.
00471-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
Anl. Emp.
00825-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
00943/2016
CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS
ELETROMECÂNICAS EIRELI
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
00944/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
00945/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
540,00 300 Un. Saco Alvejado - Almoxarifado - Conforme
Empenho
00946/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
180,00 300 Un. Arruela Lisa 3/4" Zincada, 300 Un. Arruela
Lisa 5/8 Zincada, 200 Un. Arruela Lisa 3/16"
Zincada, 200 Un. Arruela Lisa 1/4" Zincada Almoxarifado - Conforme processo 2016/000716
Empenho
00947/2016
Trevão Comercio de MRO Ltda -EPP
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.317,40 10 Un. Pneu p/ Carriola 3.25x8", 10 Un. Carrinho c/
Camara (Carriola) - Depto de Meio Ambiente Conforme processo 2016/000717
Empenho
00948/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.270,00 10 M. Tubo Galvanizado 3/4 - Almoxarifado Conforme processo 2016/000718
Empenho
00949/2016
Automec Comercial de Veículos Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
429,35 6 L. Óleo, 1 Un. Filtro - Veículo D425 ÁGUA - Depto
2016/000719
Empenho
00950/2016
J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
160,00 TAC compensação ambiental Parque dos Jacarandás
- Meio Ambiente (Multa) - Conforme processo
2016/000720
Empenho
00951/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03
100,00 10 Un. Misturador p/ motor 2 tempos 1L Almoxarifado - Conforme processo 2016/000721
(2.800,00) Cancelamento total de empenho.
2.500,00 Laudo de transformador 75KVA - ETE Toledos I Conforme processo 2016/000620
17,91 1 Br. Eletroduto Galvanizado - Estação Tratamento
de Esgoto Balsa - Conforme processo 2016/000714
Página 75 de 262
Dia do Movimento:
07/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
00952/2016
Ltda Me
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35
930,00 2 Un. Scanner Digital - Bem Permanente - Depto de
2016/000722
Empenho
00953/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
3.890,00 200 K. Graxa Retinax - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
00954/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
3.827,00 200 M. Cabo Extra Flexível 25mm², 150 M. Cabo PP Estação Tratamento de Água ETA IV - Conforme
Empenho
00955/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
67,90 1 Un. Vedacit, 2 Br. Barra - Estação Tratamento de
Empenho
00956/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
16,50 1 Pç. Braço - Depto Administrativo - Conforme
Empenho
00957/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35
Empenho
00958/2016
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
água tratada na região central da cidade. CT
0422.114-94/2014 Agencia das Bacias PCJ/CAIXA Empenho total - REPROGRAMAÇÃO
Empenho
00959/2016
Construtora Tractor Ltda Me
00041 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99
empresa para execução de rede de esgoto em viela
entre as ruas Floriano Peixoto, Prudente de Moraes e
Graça Martins, no município de Santa Bárbara
d'Oeste. CT 12/2016 Empenho Total
505,10 50 Rl. Papel Alumínio, 6 Fdo. Papel Higiênico Ultra
Macio (laboratório) - Estação Tratamento de Agua
379.484,44
Dia do Movimento:
08/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
(567,44) DEVOLUÇÃO DO ADINTAMENTO REF PROCESSO
197/2016
Numero
Valor Histórico
Devolução
00367
Empenho
00960/2016
Hidraltermic Ind. e Com. de Vedações Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.155,00 5,2 Kg. Gaxeta de PTFE grafitada - EEA Represinha -
Empenho
00961/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
1.200,00 Adiantamento de Verbal para pequenas despesas Josemilda Silva Bailo - Processo 478/2016
1.787,56
Página 76 de 262
Dia do Movimento:
09/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00712-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(435,00) Anulação de Empenho Solicitada pelo Sr. Edenilson
Lazaro Prezotto (Frotas) No 570
Anl. Emp.
00965-0001
EXTINTORES BRASIL EIRELI - LTDA.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04
(1.096,00) Anulacao do Empenho 00965 - Erro na classificação
orçamentária
Empenho
00962/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
96,00 24 Un Placas de sinalização: SAIDA, SETA A
ESQUERDA, SETA A DIREITA, SETA DE SUBIDA A
ESQUERDA E EXTINTOR - Setor de segurança do
trabalho - Conforme processo 2016/000729
Empenho
00963/2016
Holec Industrias Elétricas Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
217,42 Chave Seccionadora NH 160 A para instalação de
novas bombas de recirculação - ETA IV - Conforme
Empenho
00964/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
1.098,00 12 Un Caixa de proteção para extintor e 1 Un
Suporte para Extintor - Setor de Segurança do
Empenho
00965/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04
1.096,00 2 Un Extintor AP 10 l. (novo), 2 Un Extintor PQS - 4
kg (novo) e 6 Un Extintor de Incendio PQS 12 Kg Conforme processo 2016/000734
Empenho
00966/2016
Luiz Gilberto Assarim
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
00967/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.24
1.096,00 Equipamento Permanente - 2 Un Extintor AP 10 l.
(novo), 2 Un Extintor PQS - 4 kg (novo) e 6 Un
Extintor de Incendio PQS 12 Kg - Conforme
2.107,32
Dia do Movimento:
10/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00063-0001
SEGURANÇA LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
(115,00) Cancelamento do empenho nº 63 em detrimento de
pedido do compras (Noêmia).
Anl. Emp.
00721-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(377,02) Cancelamento total do empenho nº 721 em
detrimento de solicitação do requerente (Hamilton)
expedida por compras (Noêmia). Motivo: Valor
divergente.
Empenho
00968/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
68,54 2 Un. Polia, 4 Un. Correia, 4 Un. Parafuso Allen Estação Tratamento de Água ETA IV - Conforme
Empenho
00969/2016
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42
658,00 1 Un. Armário - Bem Permanente - Depto de
2016/000742
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Dia do Movimento:
10/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
17,00 2 Un. Fusível - Veículo D63 ESGOTO - Depto de Frota
Numero
Empenho
00970/2016
Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00971/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
284,00 1 Un. Bendix, Suporte Escova, Trava, Bucha, Rele
Auxiliar - Veículo D70 ADM - Depto de Frota e
Empenho
00972/2016
- ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
330,00 Amortecedor - Veículo D310 ESGOTO - Depto de
2016/000748
Empenho
00973/2016
Gyntubos Industriais Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
00974/2016
Paulo Elias Pinto
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
Empenho
00975/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
450,00 Carcaça filtro de ar - Veículo D310 ESGOTO - Depto
2016/000749
Empenho
00976/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
623,57 4 Un. Abraçadeira, 2 Un. Mangueira, 1 Un. Esticador,
Alavanca de Embreagem, Garfo da emb., guarda pó,
mancal, mola, pino, rotulador - Veículos D60, D47
ÁGUA - Depto de Frota e Manut. - Conf. processo
2016/000750
Empenho
00977/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
308,71 4 Un. Tinta, 2 Un. Endurecedor - Veículo D402 ADM Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000751
Empenho
00978/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
52,00 1 Un. Capa do Volante - Veículo D72 ADM - Depto de
2016/000753
Empenho
00979/2016
LTDA-ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
80,00 01 Un. Suporte - Veículo D308 ESGOTO - Depto de
2016/000755
Empenho
00980/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
216,92 Juros de contas de energia eletrica: Parque
Araçariguama, Poço Artesiano Europa, Reservatórios
Santa Rita, Europa, Distrito Industrial, Cruzeiro do
Sul. - AGUA
Empenho
00981/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
48,00 Reparo - Veiculo D59 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
00982/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
132,00 2 Un. Bandeja completa, 2 Un. Bucha da Barra de
Direção - Veículo D19 ADM - Depto de Frota e
1.825,00 4 Un. Flange - Estação Tratamento de Água ETA IV Conforme processo 2016/000738
60,00 Indenização por danos causados em veiculo
Conforme Processo 75/2016
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Dia do Movimento:
10/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00983/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
169,48 4 Lt. Veda Capo, 6 Un. Lixa d'agua 320, 6 Un. disco
de corte, 6 Pç. disco de lixa, 2 Un. Verniz, 2 Un.
Endurecedor, 4 Un. Aplicador de massa (celulóide) Depto de Frota e Manut. - Conforme processo
2016/000764
Empenho
00984/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
337,27 Juros de Contas de Enegia Eletrica: ETE Nova
Conquista, ETE Cruzeiro do Sul, ETE Andorinhas, EEE
Sartori, EEE4 Cruzeiro do Sul, EEE1 Olaria, EEE1
Cruzeiro do Sul, Recalque Esgoto Santa Alice ESGOTO
Empenho
00985/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
78,00 1 Un. Fechadura de Porta, 1 Un. Maçaneta Ext. Veículo D56 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000765
Empenho
00986/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
550,00 10 Un. Fonte de alimentação p/ Micro-Computador Depto de Tecnologia e Informação - Conforme
Empenho
00987/2016
Equifer Comércio e Locação de Maquinas Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.049,23 1 Un. Sanfona p/ sapo, Sapata Compactador de Solo,
Mangueira, Kit Reparo, Corda de partida, 1 L. Óleo
de percussão - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000768
Empenho
00988/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
119,23 1 Un. Mangueira, Kit Reparo, Corda de Partida, 1 L.
Óleo da Percussão - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000770
Empenho
00989/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.240,00 1 Un. 1ª mola diant; 2ª mola diant; 3ª mola diant;
4ª mola diant; 1ª mola diant - Veículo D62 ÁGUA Depto de Frotas e Manutenção - Conforme processo
2016/000771
Empenho
00990/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
196,12 1 Un. Capa do Volante, 1 Jg. Calha plástica de chuva
- Veículo D66 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000772
Empenho
00991/2016
FREIOS GALPAO LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
40,50 1 Un. Flexível, 1 pç. Redutora Macho/Femea - Veículo
D56 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000773
Empenho
00992/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
39,90 1 Un. Terminal - Veículo D308 ESGOTO - Depto de
2016/000774
Empenho
00993/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
81,00 1 Un. Cruzeta - Veículo D57 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
00994/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
377,02 1 Un. Bateria 100 Ah - Depto de Frota e Manutenção
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Dia do Movimento:
10/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
00995/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
642,00 1 Un. Plug, Silicone Alta Temp; Cabo de
Embreagem, Rolamento, Flange, 2 Un. Kit - Veículo
D19 ADM - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
00996/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
125,00 1 Un. Coxim do motor - Veículo D15 ÁGUA - Depto
2016/000781
Empenho
00997/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
960,00 6 Un. Placa Adesivada - Depto de Frotas e
Empenho
00998/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
00999/2016
Luiz Felipe Borges Rodrigues Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
120,00 1 M. Insulfilm - Veículo D418 ADM - Depto de Frota
Empenho
01000/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
115,00 Conserto de cadeira, setor de Compras Departamento de Suprimentos - Conforme processo
2016/000735
Empenho
01001/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
560,00 Conserto - Substituição de madeira do assento,
retapeçar assento, ajuste e lubrificação Superintendência - Conforme processo 2016/000736
Empenho
01002/2016
Help Bombas Submersas Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
4.000,00 Serv. referente a retirada e colocação da bomba do
poço recanto das Andorinhas p/ manutenção da
mesma e troca de 13 barras de tubo galvanizado Poços - Conforme processo 2016/000739
Empenho
01003/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
2.500,00 Serviço de Soldagem - Estação Tratamento de Água
Empenho
01004/2016
Jair Aparecido Casarotte Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
4.820,00 Instalação de novas antenas em substituição das
atuais que são antigas e inviabilizam a manutenção Estação Tratamento de Água ETA II - Conforme
Empenho
01005/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
975,00 Mão de obra Eletrica Motor partida, Mão de obra
Elétrica Revisão Geral, Mão de obra - Veículos
D311,98,58A ÁGUA - Depto Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000744
Empenho
01006/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 Mão de obra Eletrica Motor Partida - Veículo D70
ADM - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
01007/2016
- EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
220,00 Alinhamento Dianteiro, Balanceamento de Roda,
Serviço - Veículo D415 ÁGUA - Depto de Frota e
1.468,00 1 Un. Bobina ignição, Ind., Sup. Esc.,
Rolamento,Rele Aux, Rele, Chave, Lant, Traseira,
Lampada H4,Chave de Luz, 1 Jg. Buzina, 10 Un.
Lamp. - Veículos D311,98,58,64,410 ÁGUA - Depto
de Frota e Manut. - Conf. proc. 2016/000789
Página 80 de 262
Dia do Movimento:
10/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
01008/2016
LTDA-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
75,00 Mão de obra em porta esquerda com conserto em
maçaneta e soldar guia da porta - Veículo D302
ESGOTO - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
01009/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Mão de obra em reparo 2 vias, que estava quebrado
- Veículo D39 ESGOTO - Depto de frota e
Empenho
01010/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 Alinhamento, Balanceamento de Rede e Mão de Obra
- Veículo D410 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01011/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
306,00 1 Un. Rolamento, Pivo da Suspensão, Disco do Freio,
1 Jg. Pastilha de Freio - Veículos D415,410 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000759
Empenho
01012/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
380,00 Serviço de troca de embreagem, retentor de volante
e colar carter - Veículo D19 ADM - Depto de Frota e
Empenho
01013/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
290,00 Mão de obra de substituição chave de seta, came da
buzina e miolo contato motor - Veículo D76 ESGOTO
2016/000762
Empenho
01014/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
760,00 1 Un. Chave de Seta, Miolo do contato, came da
buzina, induzido, aut. partida, sup. escova, bendix.
kit - Veículo D76 ESGOTO - Depto de frota e
manutenção - Conforme processo 2016/000763
Empenho
01015/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
180,00 Mão de obra para revisão completa e troca da coifa,
compactador de solo na gasolina modelo BS 50-21 Depto de Frota e Manutenção - Conforme
2016/000767
Empenho
01016/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
140,00 Mão de obra de revisão de motor e carburação,
compactador de solo a gasolina - Depto de Frota e
Empenho
01017/2016
LTDA-ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
70,00 Mão de obra para engraxar fechadura esquerda e
direita - Veículo D409 - Depto de frota e Manutenção
Empenho
01018/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
55,00 2 Un. Manivela, 1 Un. Borracha da porta - Veículos
D09,307,409 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000779
Empenho
01019/2016
Vilson Antonio de Castro Gráfica ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.63
450,00 Serviço de impressão em 1Cor - papel timbrado Almoxarifado - Conforme processo 2016/000783
Empenho
01020/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
44,40 Locação de trolhas indl 44 azul - Depto de Frota e
Página 81 de 262
Dia do Movimento:
10/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
692,00 Serviço de Recauchutagem 10.5 / 65 x 16 - Depto de
2016/000785
Empenho
01021/2016
UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01022/2016
Ressolagem Marques Pneus Ltda-Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.880,00 Serviço de Recauchutagem Pneu 215/75 - R 17.5
Borrachudo - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/000785
Empenho
01023/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.400,00 Serviço de Recauchutagem 17.5 x 25 Agricola Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/000787
Empenho
01024/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.200,00 Serviço de Recauchutagem de Pneu 11 R 22,5 Depto de Frotas e Manut. - Conforme processo
2016/000788
Empenho
01025/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.63
130,00 Serviço de encadernação - Depto de Meio Ambiente Conforme processo 2016/000790
Empenho
01026/2016
Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
880,00 Locação de Compactador de Solo - Depto de Manut.
de rede de Água e Esgoto - Conforme processo
2016/000791
Empenho
01027/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
140,00 Mão de obra Elétrica Revisão Geral - Veículo D63
Empenho
01028/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
8,00 Serv. Encadernação - Assessoria de comuniacação Conforme processo 2016/000795
Empenho
01029/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
3,00 Serviço de Encadernação - Procuradoria Jurídica Conforme processo 2016/000796
Empenho
01030/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
3,00 Serviço de encadernação - Setor de protocolo,
Atendimento e Cadastro - Conforme processo
2016/000797
Empenho
01031/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
417,13 Bateria - Veículo D318 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01032/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
25,00 Serv. encadernação - Diretoria Administrativa
Financeira - Conforme processo 2016/000793
37.283,00
Dia do Movimento:
11/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Rosana Monges da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
50,00 Devolução de Valores - Referente ao Processo
319/2016
Empenho
Numero
01033/2016
Página 82 de 262
Dia do Movimento:
11/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
01034/2016
Elton Pedrozo da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
35/2016
Empenho
01035/2016
Oliveira Andrade de Souza
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
33/2016
Empenho
01036/2016
Vanessa Aparecida Brandine Mondin
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
2289/2015
Empenho
01037/2016
José Renato Pedroso
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
71/2016
Empenho
01038/2016
Lazara Ferreira da Silva de Souza
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
83,75 Devolução de Valores - Conforme Processo 53/2016
Empenho
01039/2016
Daniela Renata Gaspar
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01040/2016
Nilce Pissolato Barboza
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Numero
457,15
Dia do Movimento:
14/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
01041/2016
BRADESCO S/A
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
-
Empenho
01042/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
5.000,00 Serviço Técnico do processo de outorga de
implantação e de direito de uso do emissário final da
ETE barrocão, contemplando elaboraçõa,
complementação e acompanhamento junto ao DAEE
Empenho
01043/2016
Ressolagem Faísca Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
4.500,00 9 Sev. Recauchutagem de Pneu 275/80 R 22,5 Conforme Processo 798/2016 - Frota
Empenho
01044/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
169,80 2 Un. Cartucho Cpd. HP 670 XL Preto (Deskjet 4625)
- Conforme Processo 799/2016 - Depto TI
Empenho
01045/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
600,00 5 Unid. Fontes de Alminetação para Microcomputador
Empenho
01046/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
125,00 Conserto de Cadeira - Setor Procuradoria - Conforme
Processo 802/2016
Empenho
01047/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
578,00 2 Unid. No Break 600 VA - Conforme Processo
803/2016 - ETA IV
Empenho
01048/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
832,00 2 Sv Recauchutagem 11L 16SL - Conforme Processo
804/2016 - Frota
Empenho
01049/2016
União Renovadora de Pneus Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.860,00 2 Sv Recauchutagem 1400x24 Agrícola - Conforme
Processo 805/2016 - Frota
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Dia do Movimento:
14/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
3.885,00 3 Sv. Recauchutagem Pneu 19.5L 24 Agrícola Conforme Processo 806/2016 - Frota
Empenho
01050/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01051/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
95,00 Conserto de Cadeira - Depto Administrativo Telefonia
Empenho
01052/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
35,00 Conserto de Cadeira - Depto Admininstrativo Telefonia - Conforme Processo 808/2016
Empenho
01053/2016
Raquel da Silva Correia
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
3.613,50 Acordo de Indenização por Danos - Conforme
Processo 2013/2015 -
21.326,60
Dia do Movimento:
15/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
0,01 Devido a arredondamento de Casas decimais Pedido 573 - Req. por Thiago.
Compl.
00680-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
01054/2016
T K Acrilicos Comercio e Industria de Plasticos Ltda -Me
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.99
5.847,00 Equipamento Permanente - Caixa de Acrilico para
exposição da nova tubulação da região central, feita
de Chapas em Acrílico - Assessoria de Comunicação Conforme processo 2016/000809
Empenho
01055/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 Serviço de Troca de Carter e Mangueira - Conforme
Processo 810/2016 -
Empenho
01056/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
441,78 Eletrodo - Gonzo, Disco, Fita, Rodizio, Parafusos e
Arruela - Conforme Processo 811/2016
Empenho
01057/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
94,05 Correias, Rolamento e Mangueira do Hidrovácuo Conforme Processo 812/2016 - Veiculo D-75 -
Empenho
01058/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
498,60 Bomba Dagua, Coxim, Mangueira e Filtros Conforme Processo 813/2016 - Depto Frota Veiculos D-55 -
Empenho
01059/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 Alinhamento, Balanceamento e Manutenção do
Veiculo D-19 - Conforme Processo 814/2016 -
Empenho
01060/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01061/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01062/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01063/2016
VELG Mec Manutenção e Usinagem Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
66,00 Tinta para manutenção no D-55 - Conforme Processo
815/2016 263,00 Carter e Kit de Rolamento - Conforme Processo
816/2016 - Veiculo D-414 e D-76 45,00 Lente para manutenção no D-15 - Conforme
Processo 817/2016
120,00 Reforma da Manivela do Veiculo D-309 - Conforme
Processo 818/2016 -
Página 84 de 262
Dia do Movimento:
15/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01064/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
220,00 Instalação de Chicote eletrico/Painel - Conforme
Processo 819/2016 - D-68
Empenho
01065/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
295,00 Chicote Elétrico - Veiculo D-68 - Conforme Processo
820/2016 -
Empenho
01066/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
68,25 Terminais para o veiculo D-309 - Conforme Processo
821/2016 -
Empenho
01067/2016
Renata L. M. Araujo
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.16
10,50 Etiqueta para utilização em Atividades de Educação
Ambiental - Depto Meio Ambiente - Conforme
Processo 822/2016 -
Empenho
01068/2016
D & F CASA - COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA -ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.821,14 Porcelanato para Substituição do Piso Superior ETA
IV - Conforme Processo 823/2016
Empenho
01069/2016
CSL Laboratório Ambiental Eireli Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51
1.940,00 Análise de Água em cumprimento a portaria
2914/2011 do ministério da Saúde - Conforme
Processo 824/2016 -
18.050,33
Dia do Movimento:
16/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(456,00) Cancelamento devido a erro na classificação
orçamentaria
Anl. Emp.
00850-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16
Empenho
01070/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
Empenho
01071/2016
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - São
Paulo
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01
Empenho
01072/2016
Intercement Brasil S.A
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
6.300,00 30 M3 Concreto Usinado - TAC Compensação
Ambiental Parque dos Jacarandas - Conforme
Empenho
01073/2016
MARIA APARECIDA DE JESUS MARQUES MARTINS ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.21
1.214,40 1 Tapete 2M x 1,2M, 1 Tapete 1,5M x 1,2M, 2
Tapetes 1,1M x 0,6M - Setor de Organização e
limpeza - Conforme processo 2016/000825
Empenho
01074/2016
Draft Eletric Automação Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01075/2016
MC Pasquotto Engrenagens EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
151.045,05 Adiantamento de Salarios - Folha de Pagamento Mês
de Março 2016
518,10 01 Pagamento de taxa referente a renovação do
alvará dos produtos químicos controlados para fins
industriais - Dpto Tratamento de Água - Conforme
320,00 Prestação de Serviço de Manutenção de Bomba
Centrífuga - ETE Andorinhas - Conforme processo
2016/000828
1.540,00 14 Metros de Corrente para manutenção em
peneiras rotativas - ETE Toledos I - Conforme
Página 85 de 262
Dia do Movimento:
16/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
378,00 2 Rodízios Giratórios com capacidade de 700 kg para
peneiras rotativas - ETE Toledos I - Conforme
Empenho
01076/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01077/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
89,65 5 Un Correias para manutenção em bomba - EEE
Balsa - Conforme processo 2016/000831
Empenho
01078/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
845,00 Papelão de Porta, Reservatorio, Tampa do
Reservatorio, Estribo, Tapete, Alça, - Veiculo D59
Empenho
01079/2016
Rodoflex Reformadora de Pneus Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
500,00 2 Sv Recauchutagem 700x16 Borrachudo - Conforme
Processo 838/2016 - Depto de Frota
Empenho
01080/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
315,00 100 Unid. Parafuso Sextavado 3/4 x 3.1/2 c/ porca Conforme Processo 839/2016 - Almoxarifado
Empenho
01081/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
318,72 96 Unid. Pasta para Mãos Desengraxante com Pó de
Mármore - Conforme Processo 840/2016 Almoxarifado
Empenho
01082/2016
Starvia Sinalização Viaria do Brasil Ltda -EPP
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
1.875,00 Sinalizador e Adesivo Epoxi rapido - TAC
Compensação ambiental Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/000835
Empenho
01083/2016
Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica
Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.790,00 210 M Tubo Coletor de Esgoto 200mm NBR 7362 JEI
Empenho
01084/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.280,00 6 Sv Recauchutagem 900x20 - Depto Frota Conforme processo 2016/000837
Empenho
01085/2016
Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
4.912,00 Produtos para ETA II - Phosver, Nitraver, Ferrover,
Aluver e Bleaching - Conforme Processo 842/2016 -
179.784,92
Dia do Movimento:
17/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
13.535,66 Pagamento de Decisão Judicial - Processo No
0013197-92.2011.8.26.0533 - Requerente Marineide
Cardoso -
Empenho
01086/2016
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
Empenho
01087/2016
LDA Industria e Comercio Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
400,00 1 Kit Elemento Filtrante Diesel Comboio - Aplicação
no D-322 - Depto Frota - Conforme Processo
826/2016 -
Empenho
01088/2016
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
214,90 Chaves Canhão e Fitas- Conforme processo
827/2016 - Departamento de Redes -
Empenho
01089/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.282,50 162 M Tubo PVC Branco 3' Esgoto JE - Almoxarifado
Página 86 de 262
Dia do Movimento:
17/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01090/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
456,00 Calha para instalação na Sala do Operador - ETE
Nova Conquista - Conforme Processo 844/2016 -
Empenho
01091/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
914,58 Vaso Sanitário, Lavatorio e coluna para lavatório Conforme Processo 845/2016 -
Empenho
01092/2016
ROZINELLI MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA.
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42
660,00 EQUIPAMENTO PERMANETE - 4 Cadeiras Giratória
com Braço - Centro Operacional Mauro da Bomba Conforme processo 2016/000858
Empenho
01093/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.83
Empenho
01094/2016
LDA Industria e Comercio Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01095/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01096/2016
AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.912,85 5 Unid. Placa Mãe de Computador - Depto de TI Conforme Processo 849/2016 -
Empenho
01097/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
555,66 Induzido, bobina, buchas, bemdix - Veiculo D55
Empenho
01098/2016
RETIFICA DE MOTORES UNIÃO DE PIRACICABA LTDA
ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.671,00 Serviço de Retífica de Motor MWM - Veículo D- 55 Conforme Processo 850/2016 -
Empenho
01099/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.460,00 300 M Tubo PVC Branco 100mm - Esgoto JE Conforme Processo 852/2016 - Almoxarifado
Empenho
01100/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
162,50 Lixas de Ferro 180 e 36 - para Estoque Almoxarifado
- Conforme Processo 853/2016 -
Empenho
01101/2016
Elizabeth Ap. E. Ferreira Hidráulicos - Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
850,00 200 Unid. cotovelo Galvanizado 3/4 x 90 - Conforme
Processo 854/2016
Empenho
01102/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
207,90 Corda, bico de ar, chave combinada, secante
poliuretano, adesivo, parafuso, anel elastico - Depto
Empenho
01103/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
4.136,00 8 Unid. Rolamento 5310 C 3 / NR - Conforme
Processo 855/2015 - Almoxarifado
Empenho
01104/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
4.288,00 8 Unid. Rolamento 5311 NR C3 - Conforme Processo
Empenho
01105/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
58,50 Cópias Reprográficas Preto - Diretoria Técnica
Operacional - Conforme Processo 847/2016 1.450,00 Serviço de vaporização, limpeza do sistema de
abastecimento do diesel e troca dos elementos
filtrantes - Veiculo D-322 - Conforme Processo
848/2016 150,00 Mão de Obra para trocar induzido, bemdix, bucha e
bobina - Veiculo D55 Esgoto - Conforme processo
2016/000859
56,16 6 Un Disco Lixa, 4 Un lixa de ferro, 2 Un massa
plastica - Depto de Frota - Conforme processo
2016/000863
Página 87 de 262
Dia do Movimento:
17/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01106/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01107/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Mão de Obra para tirar elo de corrente e colocar
fusivel vidro - Veiculos D29 e D31 ADM - Conforme
Empenho
01108/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
10,00 Fusível Vidro e lente - Veiculo D29 e D31 ADM Conforme processo 2016/000866
Empenho
01109/2016
AGIS EQUIP E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
4.478,72 5 Un Processador de Microcomputador e 5 Un
Memoria RAM DDR 3 - Depto de T.I - Conforme
Empenho
01110/2016
Byteweb Comunicação Multimidia Ltda
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.05
3.300,00 Instalação, programação e teste de internet via
Radio - Parque Jacarandas - Conforme Processo
868/2016 -
Empenho
01111/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
182,00 Carter e silicone alta temperatura - Veiculo D414
500,00 10 Chaves Estriada para adaptador com registro
(tipo canhão) - Almoxarifado - Conforme processo
2016/000869
44.932,93
Dia do Movimento:
18/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00953-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
(1.945,00) Cancelamento de metade do empenho 00953/2016
em face da utilização de apenas metade do valor
previamente empenhado. Cancelamento solicitado
por compras (Thiago).
Empenho
01112/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
2.544,56 Juros referente a conta de energia da Estação de
Tratamento de Esgoto Toledos I (35030186)
Empenho
01113/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
9.733,09 Juros referente a contas de energia: Estação
Elevatória Água Almoxarifado, ETA I, ETA II, ETA III,
ETA IV 220V, ETA IV 440V, Reservatórios Cidade
Nova, Vila Brasil, São Francisco 440V.
Empenho
01114/2016
Darci de Oliveira
00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16
16.580,34 Indenização - Incentivo a demissão voluntaria Lei
232 de 17 de Dezembro de 2015 Processo 471/2016
Empenho
01115/2016
WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança
Eireli-Me
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.33
5.720,00 Equipamento Permanente - 20 Un Câmera Colorida Depto T.I - Conforme processo 2016/000851
Empenho
01116/2016
TECNOSOLDAS COMERCIAL DE INDAIATUBA LTDA ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.350,00 Mão de Obra para recuperar base de colarinho, troca
de 4 colarinhos e base do bloco do motor - Veiculo
Página 88 de 262
Dia do Movimento:
18/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01117/2016
Botânico Hidráulica & Construção Ltda
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
767,93 2 galões de Cola de Contato 2,8 Kg e 120 Un de Piso
tatil - Depto Administrativo - Conforme processo
2016/000870
Empenho
01118/2016
Tempo Distribuidora de Veículos Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
364,21 Lanterna Traseira - Veiculo D414 Esgoto - Conforme
Empenho
01119/2016
WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança
Eireli-Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.29
1.620,00 40 Un Vídeo Balun, 20 Fontes de Alimentação 6 VDC
2A - Depto de T.I - Conforme processo 2016/000873
Empenho
01120/2016
Americana Extintores e Equipamentos de Segurança
Ltda EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
80,00 Serviço de empatação com união e anel em
mangueira - Depto de Frota - Conforme processo
2016/000874
37.815,13
Dia do Movimento:
21/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
(0,15) Cancelamento parcial do empenho 2016/00258
referente a erro na soma de casas decimais.
Cancelamente solicitado por compras (Noêmia).
Numero
Anl. Emp.
00258-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
Anl. Emp.
00782-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
detrimento de equívoco processual (empresa
errada). Cancelamento solicitado por compras
(Thiago).
Anl. Emp.
00588-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
(1.385,89) Cancelamento parcial do empenho 00588/2016
devido à quantidade solicitada ser maior do que a
estimativa anual. Cancelamento solicitado por
compras (Tamiris).
Empenho
01121/2016
Helena de Andrade Rodrigues
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01122/2016
Ana Maria Souza
00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16
9.698,88 Indenização - Plano de demissão voluntaria e
aposentadoria incentivada Lei 232 de 17 de
Dezembro de 2015 Processo 526/2016
Empenho
01123/2016
Regina Della Piazza
00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16
9.992,64 Indenização - Plano de demissão voluntaria e
aposentadoria incentivada Lei 232 de 17 de
Dezembro de 2015 Processo 520/2016
Empenho
01124/2016
Clodoaldo Luis de Freitas
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01125/2016
Euvaldo Manoel Ferreira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01126/2016
Maria Socorro das S C Faria
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01127/2016
Carla Helena Bento Marques
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
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Dia do Movimento:
21/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
01128/2016
Sebastião Benedito Piassa
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01129/2016
Laurindo Antonio de Camargo
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01130/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
302,42 Juros referentes à conta de energia: Reservatório
Romano
Empenho
01131/2016
Telefonica Brasil S.A.
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
141,92 Juros referente à conta de telefone: Vivo - IP
dedicado e internet
Empenho
01132/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
354,00 2 Mts Mangueira e 4 Terminais - Veiculo D320 Agua Conforme processo 2016/000833
Empenho
01133/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
2.269,28 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Motor a Gasolina para
Bomba de Mangote 2'' Setor Manut. de Redes de
Empenho
01134/2016
Agnaldo Aparecido Bragallia
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
615,00 Mão de Obra em sistema de partida e funcionamento
de gerador da ETE Toledos I - Conforme processo
2016/000861
Empenho
01135/2016
CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
1.833,68 42 Lts Detergente Clarus Keepel LCS - 43 - Depto de
frota - Conforme processo 2016/000876
Empenho
01136/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.400,00 Mão de Obra para recuperar 6 bicos injetores Veiculo D89 Agua - Conforme processo 2016/000877
Empenho
01137/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01138/2016
Nortel Suprimentos Industrais S/A
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
303,50 1,4 K de Ferro 4 Pç aço inox para manutenção em
vertedor da chegada de agua - ETA II - Conforme
Empenho
01139/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
182,02 Eletroduto PVC 1/2'', Tampa de condulete, Condulete
E 1/2" s/tampa, Interruptor simples, Seal tubo 1/2",
Placa - 1 posto, Condulete C - 1/2, Caixa Padrão p/
Interruptor, abraçadeira - ETA II - Conforme
Empenho
01140/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
64,56 Condulete E 1/2'' s/ Tampa, Tampa de condulete,
Eletroduto PVC 1/2", Condulete L ½ - ETA II Conforme processo 2016/000881
Empenho
01141/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
55,20 Canaleta, Modulo de Tomada Hellermann, Eletroduto
1/2 - ETA II - Conforme processo 2016/000882
Empenho
01142/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
01143/2016
Comercial Automotiva S.A. - ( loja Americana )
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01144/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
195,00 1 M Canaleta e 3 Luminarias - ETA II - Conforme
1.260,00 2 Pneus 245/70 16 - Veiculo D425 Agua - Conforme
28,06 Sifão Sanfonado e Valvula - ETA II - Conforme
Página 90 de 262
Dia do Movimento:
21/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
342,00 6 Garrafas Térmica 1,0 Litros - Setor de Organização
e Limpeza - Conforme processo 2016/000886
Empenho
01145/2016
MARIA DE LOURDES PASCON - ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.21
Empenho
01146/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
01147/2016
Opit Comércio, Representação e Serviços de
Tecnologia Ltda Epp
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
665,00 Manutenção em Firewall mês de dezembro 2015 Dpto Tecnologia e Informação - Conforme Processo
2016/888
Empenho
01148/2016
Francisco Antonio de Oliveira
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
150,00 Serviços Técnicos em chave reserva de radio HT EP
450 - Setor de Segurança e vigilancia - Conforme
Empenho
01149/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
340,00 Serviços Técnicos para conserto de duas bases de
mesa para HT - Centro Operacional Mauro da Bomba
Empenho
01150/2016
Eduardo Matos Veiga
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
42,00 5 Serviço de Chaveiro (copias de chaves) Almoxarifado - Conforme processo 2016/000887
26.019,79
Dia do Movimento:
22/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(5.990,00) Anulacao do Empenho por erro na classificação
orçamentaria
Anl. Emp.
01165-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01151/2016
Marineide Cardoso
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
4.285,70 Pagamento de Decisão Judicial 10 Meses - Processo
No 0013197-92.2011.8.26.0533 - Requerente
Marineide Cardoso - Conforme processo
2016/000957
Empenho
01152/2016
DAEE - Departamento de Aguas e Energia Eletrica
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99
471,00 Pagamento de Taxa para outorga do lançamento da
ETE Barrocão - Conforme processo 2016/000929
Empenho
01153/2016
Medauto Mercado Distrib de Auto Peças Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
970,08 Kit Embreagem e Rolamento Virabrequim - Veiculo
Empenho
01154/2016
Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
120,00 Locação de compactador de solo - Depto de
Manutenção de Rede de Água e Esgoto - Conforme
Empenho
01155/2016
Lucas Geovani de Melo Fernandes
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01156/2016
Marmoraria Strapasson Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
210,00 0,52 M2 de Granito - Parque Jacarandás - Conforme
Empenho
01157/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
12,90 1 Un. Resistencia de chuveiro - Estação Tratamento
de Água ETA II - Conforme processo 2016/000915
3.250,00 Instalação de Inversor da Frequencia - Estação de
Tratamento de Água ETA II - Conforme processo
2016/000577
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Dia do Movimento:
22/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01158/2016
CCM Service Ltda EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.250,00 Manutenção em Inversor de Frequência Reservatório Amélia - Conforme processo
2016/000922
Empenho
01159/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.212,00 Manutenção em Inversor de Frequência - Estação de
2016/000923
Empenho
01160/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01161/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
37,52 2 Un. União PVC, 4 Un. Adaptador Soldável - Estação
de Tratamento de Água ETA II - Conforme processo
2016/000925
Empenho
01162/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
19,87 6 Un. Joelho PVC, 1 Un. Tarracha p/ PVC 1/2" Estação de Tratamento de Água ETA II - Conforme
Empenho
01163/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
142,82 2 Un. Tomada, 1 Un. Conector, 1 Un. Rele Reservatório Recanto das Andorinhas - Conforme
Empenho
01164/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
112,00 10 Un. Registro de Esfera de Bronze 1/2 Almoxarifado - Conforme processo 2016/000928
Empenho
01165/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
5.990,00 4 Un. Tinta - Estação Tratamento de Água ETA II Conforme processo 2016/000932
Empenho
01166/2016
José Carlos Padoveze & Cia Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
230,45 10,10M2 Azulejo (revestimento), 4 Sc. Argamassa, 2
K. de Rejunte - Estação de Tratamento de Água ETA
Empenho
01167/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
528,00 30 Un. Vassoura de Nylon, 30 Un. Vassoura de Palha
Empenho
01168/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
731,40 5 Un. Painel de fec. 19" - 1U, 5 Un. Guia de Cabo 1U
- fechado, 3 Un. Bandeja p/ Rack, 2 Un. Tomadas
19", 1 Un. Patch - Panel - Estação de Trat. de Água
ETA II - Conf. processo 2016/000935
Empenho
01169/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
45,00 Mão de obra para verificar e regular carburador Depto de Frota e Manut. - Conforme processo
2016/000936
Empenho
01170/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
60,00 Reparo do carburador - Depto de Frota e
Empenho
01171/2016
Metacal Industria Metalurgica Ltda EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
100,80 3 Un. Bocal do Engate - VEÍCULO D-69 - Depto e
2016/000938
225,00 1 PÇ. Roda, 1 PÇ. Rodízio Fixo - Estação de
2016/000924
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Dia do Movimento:
22/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01172/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
297,00 Hélice do Motor - VEÍCULO D40 ESGOTO - Depto de
2016/000939
Empenho
01173/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
280,00 10 Un. Placa PVC Adesivada 2mm - Depto de Frota e
Empenho
01174/2016
Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
239,60 4 Tubos PVC Branco esgoto - Parque das Aguas Conforme processo 2016/000949
Empenho
01175/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
4.400,00 Manutenção em motor: Rebobinamento, troca de
rolamento, limpeza e secagem, isolamento termico EEE Dona Margarida - Conforme processo
2016/000725
Empenho
01176/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
855,00 Manutenção em Soft - Start - Reservatorio Paulista Conforme processo 2016/000921
Empenho
01177/2016
Distribuidora de Eletrônicos Route 66
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42
Empenho
01178/2016
Fernanda Andrade Massuco 40471252883
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
Empenho
01179/2016
Bruna Mantovani Comércio de Peças e Serviços EIRELI
- EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
6.800,60 2 Kits de Bomba Helicoidal e 1 Estator - ETE Toledos
I - Conforme Processo 2016/000901
Empenho
01180/2016
Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
7.800,00 Rotor para bomba helicoidal NETZSCH - ETE Toledos
I - Conforme Processo 2016/000902
Empenho
01181/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
3.280,00 4 Pneus 1000x20 Convencional Liso - Depto de Frota
Empenho
01182/2016
SEGURANÇA LTDA EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
14,00 Serviços Técnicos para consertar oculos de
segurança graduado - Setor de Segurança do
Empenho
01183/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
23,50 Almofada para Carimbo e Carimbo automatico Almoxarifado - Conforme processo 2016/000906
Empenho
01184/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
170,00 Serviços Técnicos na base da mesa com fonte para
HT - Centro Operacional Mauro da Bomba Conforme processo 2016/000908
Empenho
01185/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
170,00 Serviços Técnicos em base de mesa reserva - Setor
de Segurança e Vigilancia - Conforme processo
2016/000909
Empenho
01186/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Dona Margarida
Empenho
01187/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
340,00 Serviços Técnicos em 2 baterias para HT - Centro
Operacional Mauro da Bomba - Conforme processo
2016/000910
1.041,93 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Rack - ETA II Conforme processo 2016/000930
774,00 Serviço de Encadernação de 43 Livros para Auditoria
do TCESP Livros Contabeis, Divida Ativa e Patrimonio
- Depto Finanças - Conforme processo 2016/000900
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Dia do Movimento:
22/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01188/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
340,00 Serviços Técnicos em 2 baterias para HT - ETA II Conforme processo 2016/000911
Empenho
01189/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
340,00 Serviços Técnicos em duas bases de mesa com fonte
- ETA II - Conforme processo 2016/000912
Empenho
01190/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
450,00 Manutenção na valvula de retenção da sucção da
bomba de recalque - Reservatório Vila Brasil Conforme processo 2016/000913
Empenho
01191/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
120,00 Manutenção em equipamento banho maria:
desmontagem, troca de resistencia eletrica e
montagem - Reservatório Vila Brasil - Conforme
Empenho
01192/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
150,00 Serviços Técnicos para troca de alto falante - ETA IV
Empenho
01193/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
170,00 Serviços Técnicos em bateria de radio - ETA IV Conforme processo 2016/000917
Empenho
01194/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
105,00 Serviços Técnicos para conserto de microfone - Setor
de Segurança e Vigilancia - Conforme processo
2016/000918
Empenho
01195/2016
00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18
520,00 Serviços Técnicos para consertar fonte chaveada ETE Balsa - Conforme processo 2016/000919
Empenho
01196/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
210,00 Serviços Técnicos em kit de antenas - Setor de
Segurança e Vigilancia
Empenho
01197/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
209,48 4 Un. Tinta Esmalte Verde Colonial 3,5 L - ETA II Conforme processo 2016/000932
Empenho
01198/2016
Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
600,00 1 Un Mangueira para Hidrante Completa com
Conexões, 4 Un União, 4 Un Anel - Depto de Frota Conforme processo 2016/000891
Empenho
01199/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
293,40 Amortecedor Dianteiro, Batente amortecedor, Coifa,
Coxim Amortecedor Dianteiro - Veiculo D411 ADM Conforme processo 2016/000892
Empenho
01200/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 Mão de Obra para instalar cabo de freio - Veiculo
Empenho
01201/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
81,00 Cabo de Freio e 2 Parafusos de Aço - Veiculo D410
Empenho
01202/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
240,00 Alinhamento, Montagem de Pneu, Balanceamento de
Roda - Veiculo D411 ADM - Conforme processo
2016/895
Empenho
01203/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
46,20 Bujão - Veiculo D308 Esgoto - Conforme processo
2016/000896
Página 94 de 262
Dia do Movimento:
22/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01204/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
240,00 Coxim do Motor Dianteiro - Veiculo D66 Agua Conforme processo 2016/000897
Empenho
01205/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
95,00 Máquina Vidro - Veiculo D09 Agua - Conforme
Empenho
01206/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
158,16 8 Correias para manutenção de bombas de recalque
de esgoto - ETE Balsa - Conforme processo
2016/000899
Empenho
01207/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
220,00 Mão de Obra de retifica do tambor de freio - Veiculo
Empenho
01208/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
24,00 2 Pratos da Mola Amortecedor - Veiculo D411 ADM Conforme processo 2016/000942
Empenho
01209/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
252,00 Cabo de Vela e Cilindro - Veiculo D410 e D413 Agua
Empenho
01210/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
200,54 Bateria 60 Amp - Depto de Frota - Conforme
Empenho
01211/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
44,50 Chuveiro Elétrico 220V - Parque das Aguas Conforme processo 2016/000945
Empenho
01212/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
3.440,00 8 Sv Recauchutagem 1000 x 20 Borrachudo - Veiculo
Empenho
01213/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Prestação de Serviço para adequação de armarios
com troca dos trincos danificados - Depto
Administrativo - Conforme processo 2016/000947
Empenho
01214/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
7,00 2 Oculos de Segurança Aguia Cinza CA VALIDO Setor Segurança do Trabalho - Conforme processo
2016/000948
Empenho
01215/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
291,74 Adaptador, Bucha de Redução, Adaptador c/ flange e
anel 50mm x 1.1/2", Joelho 50 mm marrom, Bucha
Red. soldável longa, Tubo PVC 50 mm - Parque das
Aguas - Conforme processo 2016/950
Empenho
01216/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
160,40 Registro de Esfera, 6 Un Flange Soldavel - Parque
das Aguas - Conforme processo 2016/000951
Empenho
01217/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
250,80 4 Un Tinta Esmalte Sintético Verde (3,6 Litros) Almoxarifado - Conforme processo 2016/000952
Empenho
01218/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
14,00 2 Serviços de Chaveiro - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01219/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
57,00 Engate Flexível e Torneira - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01220/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
646,30 50 Lâmpadas Mista 160 x 220V - Almoxarifado Conforme processo 2016/000956
Página 95 de 262
Dia do Movimento:
22/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01221/2016
QST Comércio Assessoria e Treinamentos Ltda.
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48
Empenho
01222/2016
Ivan Cesar Lulio
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
1.100,00 Curso para Preparação dos 16 Membros da CIPA
conforme NR 5 - Setor de Segurança do Trabalho Conforme processo 2016/000961
57,00 Devolução de valores conforme processo 27/2016
51.858,74
Dia do Movimento:
23/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
de 1.800 sacos de Cimento 50 kg CP II - E32,
conforme Termo de Referência (Anexo I) deste
Edital, entrega parcelada conforme necessidade do
DAE. 1o Empenho
Empenho
01223/2016
Marfex Lopes Comércio de Materiais para Construção
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01224/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42
5.990,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 20 Un Cadeiras Fixa
20 Un Cadeiras Diretor - Depto Tratamento de Agua
Empenho
01225/2016
Vacinar Clinica de Vacinações S/S Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.09
910,00 10 Un Vacina para frebe tifoide utilizadas em
funcionarios que trabalham com esgoto - Divisão de
recursos Humanos - Conforme processo
2016/000958
Empenho
01226/2016
A. L. Largueza Móveis - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01227/2016
G. Dias Artefatos de Cimento - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.170,00 Modelo em Madeira para Fundição de Rotor e 2 Un
Rotor p/ Bomba - ETA IV - Conforme processo
2016/000960
180,00 15 Un Placa de Isopor para colocar junto as lajes Parque das Aguas - Conforme processo 2016/000962
38.250,00
Dia do Movimento:
24/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01228-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
(654,00) Anulacao do Empenho por erro na classificação
orçamentaria
Anl. Emp.
01229-0001
TIP Tratores e Implementos Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38
orçamentaria
Anl. Emp.
01230-0001
PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
orçamentaria
Anl. Emp.
01231-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
orçamentaria
Página 96 de 262
Dia do Movimento:
24/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01228/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
654,00 60 Un Crachas de aproximação - Depto de Recursos
Empenho
01229/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38
5.400,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Cortador de
Tubo a Disco Mod. TS 420 - Setor de Manut. Rede de
Empenho
01230/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
Empenho
01231/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
1.976,02 150 Pct Cafe em pó 500 grs, 40 Pct Açucar 5 kg, 48
Cx Cha matte 200 grs - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01232/2016
Asvotec Termoindustrial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.609,70 Luva Inox DN 50 (60 a 67mm) Luva Aço Inox DN
193 A 203 mm Luva Inox DN 300 - 315 A 335 mm
Luva Aço Inox SCE 300 - DN 159/170 Luva Inox
p/Tubo DE 250 mm (248 A 253) - Depto Manut Rede
de Agua e Esgoto - Conforme Processo 2016/969
Empenho
01233/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
540,00 2 Baterias 60 Amp - Depto de Frota - Conforme
Empenho
01234/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
651,25 Alicate Corte Diagonal, alicates, amperimetro, caixa
para ferramentas, passa fio, chaves de fenda e
philips - Depto Manutenção Civil - Conforme processo
2016/000965
Empenho
01235/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
460,00 Aplicação de insul-film na sala do Procuradoria
Empenho
01236/2016
Renata L. M. Araujo
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
4.197,00 300 Resmas Papel Sulfite A4 75g Branco Almoxarifado - Conforme processo 2016/000967
Empenho
01237/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
60,00 Válvula de Retenção - ETA IV - Conforme processo
2016/000968
Empenho
01238/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
660,00 12 UnTinta Esmalte Branco Gelo 3,6L - Almoxarifado
Empenho
01239/2016
ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
4.132,00 Juntas de Adaptação em PVC OCRE (30Un - 100mm)
(20Un- 150mm) (20Un - 200mm) - Almoxarifado Conforme processo 2016/000963
Empenho
01240/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
169,00 10 Câmaras de Ar para carriola - Almoxarifado Conforme processo 2016/000971
Empenho
01241/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
272,00 30 Un Broca Aço Rápido - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01242/2016
CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
432,00 288 Litros de Água Sanitária - Almoxarifado Conforme processo 2016/000973
Empenho
01243/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
335,00 Conserto de cadeira - Superintendencia - Conforme
172,08 72 Cx Filtro de Papel para café - Almoxarifado Conforme processo 2016/000984
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Dia do Movimento:
24/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01244/2016
Toalheiro Santa Bárbara Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
192,00 60 K Estopa Branca de Primeira para Uso na Oficina Almoxarifado - Conforme processo 2016/000975
Empenho
01245/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
802,50 50 Un União PEAD 1'' e 50 Un Adaptador PEAD S/
Registro 1" - Almoxarifado - Conforme processo
2016/000976
Empenho
01246/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.570,00 300 Mts Tubo Coletor de Esgoto 100mm NBR 7362 Almoxarifado - Conforme processo 2016/000977
Empenho
01247/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
640,00 50 Un Curva Vinilforte 100mm Longa JEI 45 Almoxarifado - Conforme processo 2016/000978
Empenho
01248/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
505,50 30 Un Torneira de Metal para Jardim 3/4'' Curta Almoxarifado - Conforme processo 2016/000979
Empenho
01249/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
851,89 3 Caixas de Água 1000L e Adaptador c/ flange e anel
25mm x 3/4" - Parque das Aguas - Conforme
Empenho
01250/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01251/2016
Daiane Cristina Costola - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
800,00 Catalizador, Cano de água da flauta, Sonda Lambda Veiculo D414 Esgoto - Conforme processo
2016/000982
Empenho
01252/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
112,58 2 Un Multimetros Digital - Depto Manutenção Civil Conforme processo 2016/001014
90,00 10 K Arame Galvanizado No 14 - Almoxarifado Conforme processo 2016/000981
27.082,42
Dia do Movimento:
28/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Empenho
01253/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38
Empenho
01254/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
Empenho
01255/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
Empenho
01256/2016
Comercio de Tintas Mendes & Pereira Ltda (Loja Santa
Barbara)
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Valor Histórico
5.400,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Cortador de
Tubo a Disco Mod. TS 420 - Setor de Manut. Rede de
172,08 72 Cx Filtro de Papel para café - Almoxarifado Conforme processo 2016/000984
1.976,02 150 Pct Cafe em pó 500 grs, 40 Pct Açucar 5 kg, 48
Cx Cha matte 200 grs - Almoxarifado - Conforme
167,00 1 Un Tinta Esmalte Branco e 2 Un Tinta Esmalte
Branco Gelo 3,6 Lts - Depto Manutenção Civil Conforme processo 2016/000985
Página 98 de 262
Dia do Movimento:
28/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01257/2016
SANT`ANNA E COIMBRA LTDA
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01258/2016
Papelaria Mazieiro Araujo Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
01259/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
1.350,00 5 Un Caixas de concreto para fazer Poços de Visita Setor Manut. Esgoto - Conforme processo
2016/000986
84,00 20 Cx Colchete 6 - Setor de Atendimento - Conforme
654,00 60 Un Crachas de aproximação - Depto de Recursos
9.803,10
Dia do Movimento:
29/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
0,49 Complemente de empenho no valor de R$ 0,49
referente a reajuste de preço por erro de soma de
casas decimais - Solicitado por compras (Noêmia).
Compl.
00588-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
01260/2016
Edson Luiz da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01261/2016
Suellen Maria Reis Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01262/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
68,40 46 un. Porca, 30 un. Parafuso, 76 un. Arruela, 30 un.
Arruela, 30 un. Porca, 60 un. Arruela, 60 un.
Arruela, 30 un. Parafuso, 68 un. Arruela - Depto.
Manutenção civil - Conforme processo 2016/000989
Empenho
01263/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
1.760,00 10 tn, Lona carreteiro azul 7 x 6 mts - Almoxarifado Conforme processo 2016/000991
Empenho
01264/2016
Comercial Shopping Filtros Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
768,00 1 un. BEBEDOURO - TAC Compensação ambiental
(Parque dos Jacarandás) - Conforme processo
2016/000990
Empenho
01265/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
952,00 400 m. Cabo Extra Flexível 2,5mm, 400 m. Cabo
Flexivel 4.0 mm, 400 m. Cabo Flexivel 1.5 MMAlmoxarifado- Conforme processo 2016/000993
Empenho
01266/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
325,50 50 Gl. Detergente Neutro - Concentrado ( Uso
Domestico )- Almoxarifado- Conforme processo
2016/000994
Empenho
01267/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
510,00 10 Un. Caixa p/ FerramentasTipo Sanfona c/ 5 gav. X
50cm.- Almoxarifado- Conforme processo
2016/000995
Empenho
01268/2016
Pirapap Comércio de Papéis Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
5.440,00 400 Rm. Papel Sulfite A4 75 grs (210 x 297 mm)
Branco - Almoxarifado- Conforme processo
2016/000996
Página 99 de 262
Dia do Movimento:
29/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01269/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
01270/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01271/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
515,00 1 Sv. Manutenção em Painel- Conforme processo
2016/001000 - EEA Santa Alice Represinha
Empenho
01272/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
19,87 1 Un. Pilha - Conforme processo 2016/001003 Almoxarifado
Empenho
01273/2016
FORTRAC VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
4.375,56 1 un. Junta do carter, 1 un. Retentor de Borracha, 1
un. Conjunto, 2 un. Mola, 1 un. Rolamento Esfera, 1
un. Anel de vedação, 1 un. Conjunto, 1 un.
Rolamento Esfera (...) - Depto frotas - D303 - Água
(Edenilson) - Conforme processo 2016/001004
Empenho
01274/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
43,69 1 un. Placa, 1 un. Placa, 1 un. Reator, 1 un. Tomada,
2 un. Interruptor- Pq. Araçariguama - Conforme
Empenho
01275/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
153,70 2 un. Modulo, 6 un. Canaleta 20 x 10, 1 un. Modulo,
1 un. Luminaria, 1 un. Caixa, 2 un. Canaleta Grande,
1 un. Plafonier - ETA II- Conforme processo
2016/001006
Empenho
01276/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
35,00 1 un. Fita Isolante, 6 un. Condulete C - ¾, 1 un.
Condulete C - ¾, 1 un. Canaleta 50 x 50 - ETA II - Conforme processo 2016/001007
Empenho
01277/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
10,44 12 un. Bucha S/8, 12 un. Parafuso, 6 un. Suporte ETA II - - Conforme processo 2016/001008
Empenho
01278/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
33,00 40 sv. Limpeza de Toalha (lavar), 10 sv. Limpeza de
Toalha (lavar) - Depto. Tratamento de águaConforme processo 2016/001009
Empenho
01279/2016
CLÓVIS ANDREATA - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
147,00 1 k. Chapa de aço 1/4" - ETA IV - Conforme processo
2016/001010
Empenho
01280/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
226,00 4 un. Chapa - ETA II - Conforme processo
2016/001011
Empenho
01281/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.658,00 4 un. Bucha, 1 un. Bomba Hidraulica, 1 un.
Acoplamento, 1 un. Mangueira do Radiador, 1 un.
Mangueira do Radiador Depto frotas - D97 - ÁguaConforme processo 2016/001012
Empenho
01282/2016
Eirelli - Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.200,00 1 un.Valvula de Gaveta FF Padrão Euro PN
250mm - ETA IV - Conforme processo 2016/001013
250,00 2000 Un. Envelope Pequeno Timbrado 23 x 12cm Almoxarifado - Conforme processo 2016/000997
2.400,00 5 Jg. Selo Mecanico p/ Bomba E 10 IMBIL Conforme processo 2016/000999 - Depto
Tratamento de Esgoto (Alves)
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Dia do Movimento:
29/03/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01283/2016
Byteweb Comunicação Multimidia Ltda
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.97
Empenho
01284/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12
792,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Escadas Ext.
Alumínio 3 em 1 (10 Degraus) - Almoxarifado Conforme processo 2016/000992
Empenho
01285/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
150,00 Serviços Técnicos para consertar radio HT - Setor
Manut. rede de agua - Conforme processo
2016/000998
Empenho
01286/2016
Automasense Automação Industrial Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.026,00 3 Un Chave Seccionadora 160A NH1 - Booster São
Fernando - Conforme processo 2016/001001
Empenho
01287/2016
Cristiane Francisca Basilio
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
2.340,00 9 Meses Serviço de Acesso para Internet - (Pq. dos
Jacarandás)- Conforme processo 2016/001002
26.541,54
Dia do Movimento:
31/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01224-0001
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42
(5.990,00) Cancelamento total do empenho de nº 01224/2016
em detrimento de solicitação pelo setor de compras
(Arrais).
Anl. Emp.
01166-0001
José Carlos Padoveze & Cia Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(230,45) Cancelamento total do empenho de nº 01166/2016
em detrimento de solicitação do departamento de
compras (Arrais).
Empenho
01288/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99
74,37 Pagamento de ART Eng. Carlos Augusto dos Santos
para projeto de emissário final do sistema ETE
Barrocão -- Conforme processo 2016/001065
Empenho
01289/2016
Fabio Eduardo Dias -ME
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.63
3.500,00 Arte Final em 25 Placas de sinalização para o Parque
dos Jacarandas - Conforme processo 2016/001015
Empenho
01290/2016
MOACIR LUIZ PADOVEZI & CIA LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
230,45 10,10M2 Azulejo (revestimento), 4 Sc. Argamassa, 2
K. de Rejunte - Estação de Tratamento de Água ETA
Empenho
01291/2016
Diviseg Indústria de Equipamentos De Segurança Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
940,80 20 Un Oculos de solda, 20 Un Avental de Raspa CA
VALIDO, 30 Un Mangote de raspa p/ solda CA
VALIDO - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001016
Empenho
01292/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
870,00 30 Un Alicate Bomba D'Agua 10" (MODELO STANLEY
84 - 110) - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001017
Empenho
01293/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
130,00 25 Sv Encadernação - Setor Atendimento - Conforme
Página 101 de 262
Dia do Movimento:
31/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
25,00 Mão de Obra para instalar estribo e borracha de
estribo - Veiculo D31 ADM - Conforme processo
2016/001019
Numero
Empenho
01294/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01295/2016
CB Ribeiro Limpeza Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
01296/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01297/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
01298/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 Mão de Obra para consertar luz da sirene da ré Veiculo D63 Esgoto - Conforme processo
2016/001023
Empenho
01299/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
65,00 Sirene da Marcha Ré e Lampada - Veiculo D63
Empenho
01300/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01301/2016
TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.245,00 Mola 1ª Traseira, Mola 3º Trazeira, Mola - Veiculo
Empenho
01302/2016
Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
310,00 Mão de Obra para conserto, ajuste e teste em
compactador de solo - Depto de Frota - Conforme
Empenho
01303/2016
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
616,28 Suporte, Junta, Mangueira, Parafuso, Oleo,
Abraçadeira de Nylon, Vela de ignição, Corda de
Partida, Junta escape, Kit do Carburador para
compactador de solo - Depto de frota - Conforme
Empenho
01304/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
1.270,00 90 K Chapa Galvanizada, 30 K Tubo Metalom e 19 K
Perfil (Ferro) - TAC Compensação Ambiental Parque
Empenho
01305/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
200,00 4 Br Metalon para confecção de cavalete - TAC
compensação ambiental Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001030
Empenho
01306/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
87,60 Correia - Veiculo D88 Agua - Conforme processo
2016/001031
Empenho
01307/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
115,37 Mangueira e Terminal - Veiculo D88 Agua - Conforme
Empenho
01308/2016
LTDA-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
65,00 Mão de Obra para conserto de fechadura esquerda Veiculo D308 Esgoto - Conforme processo
2016/001033
1.475,00 50 Pct Papel Toalha - Bobina 20 cm x 100 m.Almoxarifado - Conforme processo 2016/001020
301,00 Retrovisor, Bucha de Coroa, Estribo, Elástico p/
moto, Parafuso, Borracha, Porca, Relação Completa Motocicleta - Veiculos D31, D32 e D33 ADM Conforme processo 2016/001021
37,10 Extensão - DEPTO DE FROTA - Conforme processo
2016/001022
585,00 2 Un Flange - ETA IV - Conforme processo
2016/001025
Página 102 de 262
Dia do Movimento:
31/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01309/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
314,16 11 Mts Corrente - Veiculo D58A Agua - Conforme
Empenho
01310/2016
Aqualux Americana Com. de Materiais Hidraulicos e
Elétricos Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
243,87 Equipamento Permanente - Bomba Submersa - ETA
Empenho
01311/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
391,10 1 Un Tampa, 4 Un FLANGE - ETA IV - Conforme
Empenho
01312/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
959,00 7 Mts Lençol de Borracha - ETA IV - Conforme
Empenho
01313/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
54,00 Serviço de Cópias de Chave - Depto de Frota e
Empenho
01314/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Serviço de reforma do volante da embreagem VEÍCULO D303 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01315/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
221,70 3 Un. Chave Canhão, 3 Un. Lampada, 2 Un. Chave,
1 Un. Chave Estrela, 1 Un. Chave Estrela 12 x 13
mm, 1 Un. Chave Estrela, 1 Un. Alicate Pressão, 1
Un. Chave Combinada 13 mm - Depto. Frota e Manut
Empenho
01316/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
177,80 2 Un. Cabo - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001041
Empenho
01317/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
217,80 109 Un. Parafuso Francês, 80 Un. Arruela Lisa Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/1042
Empenho
01318/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
340,00 2 Sv. de Alinhamento braço p/ caminhão, 1 Sv.
substituição de tensor - VEÍCULO D58 ÁGUA - Depto
2016/1043
Empenho
01319/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
588,00 8 Un. Bucha, 8 Un. Pino, 24 Un. Arruela - VEÍCULO
Empenho
01320/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
145,00 Conserto e instalação de sirene e lanterna - VEÍCULO
D69 ESGOTO - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/1045
Empenho
01321/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
75,00 Sirene de Marchas Ré e Lente - VEÍCULO D69
processo 2016/1046
Empenho
01322/2016
ID Secomandi & Cia Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
980,00 Reforma completa com a troca de colmeia do
radiador caminhão - VEÍCULO D40 ESGOTO - Depto
2016/1047
Página 103 de 262
Dia do Movimento:
31/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01323/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
233,50 1 Un. Cabo, 1 Jg. de Vela Ignição, 1 Un. Filtro Ar VEÍCULO D13 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/1048
Empenho
01324/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
74,00 1 Un. Tampa do Reservatório, 1 Jg. Pastilha de Freio
- VEÍCULO D404 ADM - Depto de Frota e
Empenho
01325/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Mão de obra para a troca do freio dianteiro VEÍCULO D404 ADM - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01326/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
380,00 1 Un. Bateria - VEÍCULO D87 ESGOTO - Depto de
Empenho
01327/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
150,00 2 Gl. Cola de Contado - Depto Administrativo Conforme processo 2016/1052
Empenho
01328/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
87,15 1 Un. Niple, 1 Un. Terminal e 1 Un. Capa - VEÍCULO
D308 ESGOTO - Depto de Frotas e Manutenção Conforme processo 2016/1053
Empenho
01329/2016
LTDA-ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
32,00 1 Un. Haste - VEÍCULO D004 ADM - Depto de Frota e
Empenho
01330/2016
- EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
118,00 Alinhamento Dianteiro, 4 Sv. Balanceamento de
Roda, 4 Sv. Montagem de Pneu - VEÍCULO D76
processo 2016/1055
Empenho
01331/2016
- EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
34,00 4 Un. Válvula, 2 Un. Borracha do Escapamento VEÍCULOS D76, D414 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
01332/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.496,00 2 Un. Pneu 10,5 x 80-18 - VEÍCULO D319 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/1057
Empenho
01333/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06
192,00 4 Sc. Ração Criapeixe - Depto de Meio Ambiente Conforme processo 2016/1058
Empenho
01334/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
560,00 2 Rl. Lona Plástica Amarela / Preta - 4M de largura
(RL) - Almoxarifado - Conforme processo 2016/1059
Empenho
01335/2016
Kanaflex S.A. Indústria de Plásticos
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
5.430,01 3000 M. Tubo PEAD 20 MM Azul NTS 048 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001060
Empenho
01336/2016
CF Moldart Industria e Comercio de Artefatos de
Cimento Ltda -ME
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
7.980,00 21 Un. Assento - PARQUE JACARANDÁS - Meio
Empenho
01337/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Adma Barbosa da Silva
Empenho
01338/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Luiz Emílio Caires de Oliveira
Página 104 de 262
Dia do Movimento:
31/03/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01339/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Matheus de Melo Pereira
Empenho
01340/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Miriele da Costa Guidolin
Empenho
01341/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Albert Gomes David
Empenho
01342/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Jeferson Sbrana
Empenho
01343/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Leonardo Fornazin
Empenho
01344/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Erick H. dos Santos Pereira
Empenho
01345/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.005,40 Salário Estagiário referente ao mês de Março/2016 Gerson Gilmar de Lima
Empenho
01346/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
Empenho
01347/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
791.080,76 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Março de
2016 - Venc. e Salarios
Empenho
01348/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
2016 - 13o Salario
Empenho
01349/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
2016 - Gratificação por Ex. de Func.
Empenho
01350/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
Empenho
01351/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
2016 - Abono de Férias
Empenho
01352/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
2016 - Férias + 1/3
Empenho
01353/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
2016 - Horas Extras, Dsr, Subst. e outros.
Empenho
01354/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
222,00 Contribuição Inss - Micro-empreendedor Individual
MEI Edson Antonio Fantucci NFs 5 e 7 - Referente ao
Mês de Março de 2016
Pagamento Março de 2016
299.955,36 Contribuição Inss - Folha de Pagamento - Referente
ao Mês de Março de 2016
1.470.629,98
Dia do Movimento:
01/04/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 105 de 262
Dia do Movimento:
01/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(725,72) Anulação de empenho - Erro na classificação
Anl. Emp.
01356-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Anl. Emp.
01133-0001
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
(2.269,28) Anulação de empenho devido a erro na classificação
orçamentaria
Anl. Emp.
01257-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
orçamentaria
Anl. Emp.
01357-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
orçamentaria
Anl. Emp.
01083-0001
Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica
Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(0,05) Reajuste de preço referente a soma de casas
decimais no valor de R$0,05. Pedido requisitado por
compras (Noêmia).
Empenho
01355/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
46.815,04 Contribuição ao PASEP Apuração em Março de 2016
Empenho
01356/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
725,72 2 Un. Motor a Gasolina p/ bomba de Mangote 2" Setor de Manutenção de Redes de Água - Conforme
Empenho
01357/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
5.400,00 5 Un. Caixa de Concreto - Setor de Manutenção de
Rede de Esgoto - Conforme processo 2016/000986
Empenho
01358/2016
Renata L. M. Araujo
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
75,00 30 Un. Prancheta - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001063
Empenho
01359/2016
Técnica Informática Comércio e Representações Ltda Epp
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
330,00 10 Rl Papel p/ Plotter GR 90 - Larg. 900 mm - Comp.
50 Metros - Depto de Engenharia - Conforme
Empenho
01360/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25
319,00 1 Un. Corrente, 1 Un. Sabre p/ motoserra - Depto de
Meio Ambiente - Conforme processo 2016/001066
Empenho
01361/2016
Departamento de Águas e Energia Elétrica
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
471,00 Pagamento de taxa referente a implantação de
empreendimento, em complementação ao pgto da
taxa da outorga de lançamento PG 1/4 - Depto de
Empenho
01362/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
2.448,18 Juros referentes à conta de energia: Reservatório
Jardim Amélia.
Empenho
01363/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
2.231,30 Fotocopiadora Samsung e Toners da HP e Samsung
- Depto de Tecnologia e Informação - Conforme
Empenho
01364/2016
Amazonas Artefatos de Cimento Ltda - EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
699,96 7,81 M² Piso Tátil - Depto Administrativo - Conforme
Empenho
01365/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.08
525,00 3 K. Ração para peixe - Depto de Meio Ambiente Conforme processo 2016/001072
Empenho
01366/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
860,00 50 Un. Reator 2x40 x 127 v/220v (eletronico) Almoxarifado - Conforme processo 2016/001073
Página 106 de 262
Dia do Movimento:
01/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01367/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.365,00 300 Un. Lampada Fluorescente 40W - Almoxarifado Conforme processo 2016/001074
Empenho
01368/2016
Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
245,80 Acido Sulf.(H2SO4) P.A, Verde de Bromocrosol p.a
(1), Vermelho de metila p.a (g), Bicarb. de Sódio
p.a., Permanganato de pot. p.a 250 gramas, Carb.
de sódio p.a, Dicromato de pot. p.a, Fenolf. P.A Depto Trat. Agua - Conforme processo 2016/1075
Empenho
01369/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
882,00 30 Rl. Fita Antiderrapante - Setor de Segurança do
Trabalho - Confome processo 2016/001076
Empenho
01370/2016
GHT EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA EPP
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
2.775,00 3 Un. Controlador Lógico Programável - Equipamento
Permanente - Depto de Tratamento de Água Conforme processo 2016/001068
Empenho
01371/2016
M.A. Fonseca Móveis e Máquinas Epp
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42
6.400,00 20 Un. Cadeira Fixa, 15 Un. Cadeira Diretor, 5 Un.
Cadeira Diretor - EQUIPAMENTO PERMANENTE Depto de Tratamento de Água - Conforme processo
2016/001061
Empenho
01372/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01373/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.750,00 5 Un. Caixa de Concreto - Setor de Manutenção de
Empenho
01374/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
2.995,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un. Motor a
Gasolina p/ bomba de Mangote 2" - Setor de
Manutenção de Redes de Água - Conforme processo
2016/841
Empenho
01375/2016
Textil Carvalho & Filhos Ltda
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01376/2016
Admar Azanha
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01377/2016
Juliana Ferreira da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01378/2016
Rosimeire Moura de Melo
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01379/2016
Eunice Gomes Ferreira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01380/2016
Mario Teles dos Santos
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
925,00 Serviço de Manutenção em Soft - Start Reservatório Palmeiras - Conforme processo
2016/001069
74.729,20
Dia do Movimento:
05/04/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 107 de 262
Dia do Movimento:
05/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01220-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
(646,30) Cancelamento total do empenho nº 1220/2016 em
detrimento de pedido solicitado por compras
(Noêmia). Motivo: O fornecedor não poderá entregar
material com o mesmo valor.
Anl. Emp.
01117-0001
Botânico Hidráulica & Construção Ltda
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
detrimento de solicitação do setor de compras
(Arrais).
Anl. Emp.
00518-0001
Jose Luis Rodrigues Equipamentos de Segurança ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
(840,00) Cancelamento do empenho nº 518/2016 em
(Noêmia). Motivo: Em desacordo com o pedido.
Anl. Emp.
00152-0001
Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
(360,00) Cancelamento total do empenho de nº 152/2016 em
Anl. Emp.
01158-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
(1.250,00) Cancelamento total do empenho nº 1158/2016 em
(Arrais).
Anl. Emp.
01302-0001
Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
(Arrais).
Anl. Emp.
01303-0001
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
(Arrais).
Anl. Emp.
01291-0001
Diviseg Indústria de Equipamentos De Segurança Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
(Noêmia). Motivo: Não inclusão de frete no preço
final.
Empenho
01381/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
Empenho
01382/2016
Supremo Tribunal Federal
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
Empenho
01383/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01384/2016
Tecno Clean Comércio de Equipamentos para
Construção Civil, e Saneantes Ltda. Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
341,30 Pagamento de custas ao cartorio para cancelamento
de titulo protestado 08/88 CZ Estruturas Metalicas Diretoria Adm. Financeira - Conforme processo
2016/001119
74,00 Pagamento de Guia ao STF de remessa e retorno de
recurso extraordinario ao Processo 0001058-69.2015
Requerente S.A.L - Procuradoria Juridica - Conforme
1.250,00 Manutenção em Inversor de Frequência Reservatorio Amelia - Conforme processo
2016/000922
310,00 Mão de Obra para montagem, ajustes e teste de
compactador de solo - Depto de Frota - Conforme
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Dia do Movimento:
05/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01385/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
616,28 Suporte, Junta, Mangueira, Parafuso, Oleo,
Abraçadeira de Nylon, Vela de ignição, Corda de
Partida, Junta escape, Kit do Carburador para
compactador de solo - Depto de frota - Conforme
Empenho
01386/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38
301,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Furadeira 220V 750W
- Depto Manutenção Civil - Conforme processo
2016/001077
Empenho
01387/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38
301,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Furadeira 110V 750W
- Depto Manutenção Civil - Conforme processo
2016/001077
Empenho
01388/2016
Alvaro Roberto Murbach ME
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Prestação de Serviço para manutenção em
pulverizador costal jacto - Depto Meio Ambiente Conforme processo 2016/001079
Empenho
01389/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
16,00 Plastificação de 4 cartões de isenção de pedagio
Artesp - Superintendencia - Conforme processo
2016/001080
Empenho
01390/2016
INGRID JANE MORATO - ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
35,00 Moldura para quadro da Superintendencia Conforme processo 2016/001081
Empenho
01391/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
22,00 10 Plugs Macho 10A - ETA II - Conforme processo
2016/001082
Empenho
01392/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
89,02 Fita Dupla Face, Arruela Lisa, Tomada Externa, Guia
Canaleta, Caixa p/ tomada c/ espelho - Centro
2016/001083
Empenho
01393/2016
Eneas Lima da Silva 34210187828
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.290,00 Manutenção em 17 aparelhos de Ar Condicionado em
diversos setores da sede - Depto Administrativo Conforme processo 2016/001084
Empenho
01394/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
3.840,00 6 M3 de Pedra Branca - TAC Compensação Ambiental
Parque dos Jacarandas - Conforme processo
2016/001085
Empenho
01395/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
1.530,00 30 Cx. Copo p/ Água - descartável - 180 ml - NBR
14865 - Conforme processo 2016/001102
Empenho
01396/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
82,50 Rele Falta de Fase 220V e 8 Parafusos Allen - EEE
Cruzeiro do Sul - Conforme processo 2016/001086
Empenho
01397/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28
190,00 1 un. Capacete p/ Motoqueiro - Setor de fiscalizaçãoConforme processo 2016/001103
Empenho
01398/2016
Barbara)
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
185,00 1 un. Tinta - Pq. dos Jacarandás - - Conforme
Página 109 de 262
Dia do Movimento:
05/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01399/2016
LR da Silva Motores Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
930,00 Conserto em Bomba submersa - EEE Cruzeiro do Sul
Empenho
01400/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
43,50 6 un. Chave Allen 12 mm - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01401/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
750,00 30 Un. Chave Boia Esfera Reversivel 15 A Inf / Sup.
- Alomoxarifado- Conforme processo 2016/001108
Empenho
01402/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
197,00 Dobradiça, Fechadura de Porta, Soleira granito 14 x
90, Porta de Madeira - ETA II - Conforme processo
2016/001088
Empenho
01403/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
271,76 40 un. Porca Sextavada, 40 un. Parafuso, 80 un.
Arruela, 32 un. Parafuso, 64 un. Arruela, 32 un.
Porca Sextavada - Depto. Engenharia - Conforme
Empenho
01404/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
33,00 1 M de Barra Rosqueada inox para manutenção em
bomba - ETA II - Conforme processo 2016/001089
Empenho
01405/2016
Rag de Oliveira Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.650,00 2 un. Registro gaveta, 1 un. Extremidade FF Ponta
/Flange DIN PN10, 2 un. Adaptador, 2 un.
Extremidade, 3 un. Valvula de Gaveta FF Padrão
Euro PN 200mm, 3 un. Adaptador - Depto.
Empenho
01406/2016
R. M. Golfi - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
200,00 10 Un Gaxeta 2 Un Retentor - ETA II - Conforme
Empenho
01407/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
550,00 10 un. Rolamento 6212 C3 zz - Almoxarifado Conforme processo 2016/001111
Empenho
01408/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
360,00 60 un. Cabo p/ Enxada ( C/ Cunha ) - Almoxarifado Conforme processo 2016/001112
Empenho
01409/2016
CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
5.980,00 400 L. Oleo motor SAE 15W40 API-CI4 - Depto. de
frotas - Conforme processo 2016/001113
Empenho
01410/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
141,17 Conduite, Estilete grande, Bloco canaleta, Curva,
Luva, Caixa, Caixa Sistema X - Depto Manutenção
Civil - Conforme processo 2016/001091
Empenho
01411/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
230,00 Rele de 10 a 15 A - ETA IV - Conforme Processo
Empenho
01412/2016
Faísca Centro Automotivo Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
4.640,00 8 sv. Recauchutagem de Pneu 275/80R22,5
Borrachudo - Depto. Frotas - Aplicação veículo água Conforme processo 2016/001114
Empenho
01413/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
2.091,00 30 un. Arco de Serra Professional (44032/012) Almoxarifado - Conforme processo 2016/001115
Empenho
01414/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
130,00 5 Unid. Reatores 2 x 40 W - Conforme Processo
1096/2016 - Depto Administrativo -
Página 110 de 262
Dia do Movimento:
05/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
166,00 Nivelador Sapata 1/2 - 4 Pçs por Kit - Conforme
Processo 1097/2016 - ETA IV
Empenho
01415/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01416/2016
Piraseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda
Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
1.211,00 20 Oculos de Solda, 20 Aventais de Raspa CA
VALIDO e 30 Pares de Mangote de raspa p/ solda CA
VALIDO - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001092
Empenho
01417/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
22,10 10 un. Arruela, 40 un. Parafuso, 40 un. Parafuso, 40
un. Parafuso, 40 un. Porca, 40 un. Parafuso de
Fenda 3/16 x 1, 120 un. Porca - Depto. de
manutenção civil - Conforme processo 2016/001093
Empenho
01418/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
23,00 Caixa de Descarga - Reservatorio Dona Margarida Conforme processo 2016/001105
Empenho
01419/2016
SEMIC - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM
INDUSTRIAL E CALDEIRARIA LTDA.
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
800,00 Serviço de Soldagem em tubulação no Y - Conforme
Processo 1098/2016 - EEA Alice Represinha.
Empenho
01420/2016
Albacore Serviços e Comércio de Equipamentos de
Informática Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
Empenho
01421/2016
Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44
745,00 Placa em Aço Inox 800x800mm gravada em baixo
relevo para o Parque dos Jacarandas - Depto de Meio
Empenho
01422/2016
Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44
420,00 Placa em Aço Inox 800x600mm gravada em baixo
relevo para o Parque dos Jacarandas - Depto de Meio
Empenho
01423/2016
TRANSMISSÃO AMERICANA COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.007,00 Acoplamento e 2 Elemento Elastico para manutenção
em bomba - Reservatorio Vila Brasil - Conforme
Empenho
01424/2016
Oriente Comércio de Produtos Descartáveis Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
840,00 100 Pct Papel Toalha (folha 20 x 21 Cm ) 100 %
Celulose - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001100
Empenho
01425/2016
Oriente Comércio de Produtos Descartáveis Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
245,00 50 Gl Desinfetante Galão 5 Lts - Almoxarifado Conforme processo 2016/001101
4.500,00 3 un. Radio Modem p/Transmissão 900 MHz 1 W Setor de tratamento de água - Conforme processo
2016/001094
38.008,32
Dia do Movimento:
06/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Aqualux Americana Com. de Materiais Hidraulicos e
Elétricos Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
Anl. Emp.
Numero
01310-0001
Valor Histórico
(243,87) Cancelamento do empenho de nº 1310/2016 em
(Arrais).
Página 111 de 262
Dia do Movimento:
06/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01426/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
552,68 Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Darci de
Oliveira - Vencimentos e salarios
Empenho
01427/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
738,57 Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Darci de
Oliveira - 13o Salario proporcional
Empenho
01428/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
1.556,96 Termo de Rescisão do contrato de trabalho - Darci de
Oliveira - Férias Indenizadas
Empenho
01429/2016
CPFL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
316,03 Juros referentes à conta de energia: Sede
Administrativa
Empenho
01430/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Planalto do Sol
Empenho
01431/2016
Eduardo Bersaneti Fagunda
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01432/2016
Paulo Rogerio da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01433/2016
Reginaldo Pedroso de Lima
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01434/2016
Paulo Garcia Rosa
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01435/2016
Fatima Ap Alves Rodrigues Coelho
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01436/2016
Ivonete de Lurdes Braz mella
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01437/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
243,87 Equipamento Permanente - 01 Un. Bomba Submersa
- Estação Tratamento de Água ETA IV - Conforme
Empenho
01438/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
785,00 50 Un. Lâmpada Mista 160x220V - Almoxarifado Conforme processo 2016/001122
Empenho
01439/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Serviço de Revisão e limpeza com a troca de peças
(Gerador motor mil) - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001124
Empenho
01440/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
238,00 1 Un. Tampa, 1 L. Óleo Motor 20 w 50 - API: SL
(gasolina), 1 Un. Anel e 1 pç. gicle - Depto de Frota e
Manutenção - Conforme proceso 2016/001125
Empenho
01441/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
95,00 Serviço de Revisão e limpeza com a troca de peças
do motor estacionário (bomba nº 4) - Depto de Frota
Empenho
01442/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
57,00 1 L. Óleo Motor 20w50 - API: SL (Gasolina), 1 Un.
Mangueira, 1 Un. Filtro AR - Depto de Frota e
Empenho
01443/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
95,00 Serviço de revisão e limpeza com troca de peças do
motor estacionário (bomba nº 3) - Depto de Frota e
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Dia do Movimento:
06/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
38,00 1 L. Óleo Motor 20w50 - API: SL (Gasolina) - Depto
2016/001129
Numero
Empenho
01444/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01445/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
208,96 2 Un. Verniz, 2 Un. Rolo p/ Pintura, 2 Un. Pincel Parque Jacarandás - Meio Ambiente (multa) Conforme processo 2016/001120
Empenho
01446/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
220,00 Mão de obra para conserto do chicote elétrico e
revisão completa na injeção eletrônica - VEÍCULO
D-19 ADM - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001130
Empenho
01447/2016
LTDA-ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Mão de obra para troca da trava da porta traseira
diretia que estava quebrada - VEÍCULO D402 ADM Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001131
Empenho
01448/2016
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
23,87 10 Un. Anel Borracha - Depto Tratamento de Agua Conforme processo 2016/001132
Empenho
01449/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.507,00 10 Un. Filtro PSL, 10 Un. Filtro PSD 450/1, 10 Un.
Filtro PSD - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001133
Empenho
01450/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
250,00 500 Un. Redução PVC Branco rosca 3/4 x 1/2 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001134
Empenho
01451/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
3.233,10 Cartuchos HP
96,97,122,60,951,950,675,901,932,670,662 para
impressora - Depto de Tecnologia e Informação Conforme processo 2016/001135
Empenho
01452/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.22
116,00 1 Un. Peneira p/ limpeza de piscina c/ cabo longo, 2
Un. Peneira p/ Piscina sem cabo - Depto de Meio
Empenho
01453/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
536,00 1 Un. Rolamento, 2 Un. Correia, 1 Un. Correia
Dentada, 1 Un. Filtro Combustível, 1 Jg. Vela
Ignição, 1 Jg. Cabo de Vela - VEÍCULO D421 ADM Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001137
Empenho
01454/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01455/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
71,50 1 Un. Rolamento, 1 Un. Tampa do Óleo, 1 Un. Tampa
do Tanque - VEÍCULO D60 - Depto de Frota e
533,00 1 Un. Bomba Alimentadora, 1 Un. Bomba d'água VEÍCULOS D69, D308 ESGOTO - Depto de Frota e
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Dia do Movimento:
06/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01456/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
224,10 25 Un. Disco de Corte, 12 Un. Broca de Ar, 1 Un. Fita
Duplace, 400 Un. Parafuso francês, 6 Un. Dobradiça Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001140
Empenho
01457/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
294,40 6 Un. Esticador, 2 Un. Alicate de pressão - Depto de
2016/001141
Empenho
01458/2016
AUTO ELETRICA J V MARTINI LT-M
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
189,50 1 Un. Induzido, 1 Un. Bendix, 1 Pç. Garfo do motor
partida, 1 Un. Bucha, 2 Un. Lâmpada - VEÍCULO D75
ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
01459/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
250,00 Serviço em partida e instalação com a troca de
induzido, buchas, planetaria completa, escova,
suporte escova, automático auxiliar - VEÍCULO D60
Empenho
01460/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
828,60 1 Un. Induzido, 3 un. Bucha, 1 Un. Planetária, 1 Jg.
Escovas, 1 Sup. Escova, 1 Un. Automático de
partida, 1 Un. Automatico de partida e Auxiliar VEÍCULO D60 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001144
Empenho
01461/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
340,00 Alinhamento Dianteiro, Serviço em suspensão
dianteira - VEÍCULO D306 ESGOTO - Depto de Frota
Empenho
01462/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
725,00 1 Un. Pivô superior, 2 Un. Pivô Inf; 2 Un. Bucha da
Bandeja, 1 Pç. Coifa da Caixa de direção, 2 Un.
Bieleta da susp; 4 Un. Bucha, 2 Un. Barra, 1 Un.
Parafuso - VEÍCULO D306 - Depto de Frota e
Empenho
01463/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
280,00 Mão de obra para revisão da cx. de direção e serviço
de cromar haste - VEÍCULO D421 ADM - Depto de
2016/001147
Empenho
01464/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
350,00 1 Un. Reparo caixa direção, 2 L. Óleo - VEÍCULO
D421 ADM - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001148
Empenho
01465/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
325,00 Serviço de revisão geral e instalação dos freios
traseiros com troca do cilindro mestre - VEÍCULO
Página 114 de 262
Dia do Movimento:
06/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01466/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
115,00 Serviço em partida e instalação com a troca do
induzido, bendix, garfo, bucha e lampadas traseiras VEÍCULO D75 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001150
Empenho
01467/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
101,60 350 Un. Rebite de Repuxo, 6 Un. Broca, 2 Un. Niple Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001151
Empenho
01468/2016
Daiane Cristina Costola - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
671,00 1 Un. Sonda lambda, 1 Un. Carter, 1 Un. Protector
Carter, 3 L. Óleo Motor - Depto de Frota e
Empenho
01469/2016
CLEITON INDUSTRIA COMERCIO LTDA - LOJA
AMERICANA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
960,00 400 Un. Caibro - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001153
Empenho
01470/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
185,58 3 Un. Corrente - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001154 - Parque
Jacarandas
Empenho
01471/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01472/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
235,59 3 Un. Terminal, 1 Un. Capa, 1 M. Mangueira VEÍCULOS D97, D98 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01473/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
27,00 1 Un. Graxa, 1 Un. Spray - Depto de Frota e
Empenho
01474/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
68,40 1 Un. Cabo de Embreagem, 12 Un. Coxim do
Escapamento - VEÍCULO D70 ÁGUA - Depto de Frota
Empenho
01475/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
69,25 1 Un. Mangueira, 2 Un. Terminal - VEÍCULO D97
140,00 Conserto de Cadeira - Depto Suprimentos Conforme Processo 1123/2016
18.310,76
Dia do Movimento:
07/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Anl. Emp.
01335-0001
Kanaflex S.A. Indústria de Plásticos
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(0,01) Cancelamento parcial do empenho nº01335/2016
em detrimento de arredondamento de casas
decimais. Cancelamento parcial solicitado pelo setor
de compras (Noêmia).
Empenho
01476/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
948,00 Pagamento a Caixa Econômica Federal pela Vistoria
Técnica extraordinária, referente a 7o Medição
Efeuada por Técnicos da CEF - Contrato no
0422.114-94/2013/Agência PCJ/CEF
Página 115 de 262
Dia do Movimento:
07/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01477/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01478/2016
Persianas Ullian Comércio de Vestuarios Ltda - ME
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.51
1.550,00 Manutenção em sistema de camera de Vigilancia Sede - Conforme Processo 1160/2016
197,00 Persiana - Procuradoria Juridica - Conforme Processo
1161/2016
2.694,99
Dia do Movimento:
08/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(4.500,00) ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO SOLICITADO PELO
SETOR DE COMPRAS No 587
Anl. Emp.
01420-0001
Albacore Serviços e Comércio de Equipamentos de
Informática Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
Anl. Emp.
00085-0001
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
Anl. Emp.
01382-0001
Supremo Tribunal Federal
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
(74,00) Anulação requisitada pelo Procurador Cesar pois o
recurso extraordinario não será mais interposto
Empenho
01479/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
616,01 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Regina
Della Piazza - Venc. e Salarios
Empenho
01480/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
372,15 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Regina
Della Piazza - 13o Salario
Empenho
01481/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
2.373,12 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Regina
Della Piazza - Férias
Empenho
01482/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
para prestação de serviços topográficos ao DAE Termo de Aditamento III - 1o Empenho
Empenho
01483/2016
Distribuidora de Produtos Eletronicos Newtech Ltda
Epp
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
5.595,00 3 un. Radio Modem p/Transmissão 900 MHz 1 W Depto de tratamento de água - Conforme processo
2016/001094
Empenho
01484/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.16
595,70 70 Rolos de Fita crepe 48mm X 50 Mts para
utilização na pintura - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001163
Empenho
01485/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
351,35 5 Un Esmalte Sintético e 10 Rolos de Lã 9 cm
(Caneiro 100% natural) - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001164
Empenho
01486/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
01487/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(32.912,00) Cancelamento devido a termino do contrato.
32,00 Carimbo Automatico - Procuradoria Juridica Conforme processo 2016/001162
610,00 Varios Consertos e Montagens em pneus dos veiculos
D311, D319 e D415 Agua - Conforme processo
2016/001165
Página 116 de 262
Dia do Movimento:
08/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01488/2016
W.F. DE MELO ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01489/2016
Valdicio Nogueira de Melo Compressores Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
480,00 Mão de Obra para substituir pistão, biela, bronzina,
eixo, valvula, correia, rolamento, guarnição para
bomba chaperini lavadora - Depto de Frota Conforme processo 2016/001167
Empenho
01490/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
2.945,50 Pistão, Biela, KIT, Guarnição tampade válvula,
Correia, rolamento, Diafragma, eixo, bronzina Bomba chaperini lavadora Depto de frota - Conforme
Empenho
01491/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
210,00 10 Un Rolo de Lã de 23cm - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01492/2016
Distridet Distribuidora de Detergente Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
430,00 20 Galões de Solupan Concentrado (GL 5L) Base
Alcalina - almoxarifado - Conforme processo
2016/001170
Empenho
01493/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
287,00 Manutenção em No-Break - Depto de T.I. - Conforme
Empenho
01494/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
287,00 Manutenção em No-Break - Depto de T.I. - Conforme
Empenho
01495/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
342,00 Cabo de Vela, Rolamento do Alternador, Filtro
Combustivel, Vela de ignição - Veiculo D02 ADM Conforme processo 2016/001173
Empenho
01496/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
540,00 Montagem, conserto e troca de pneus - Veiculos
D61, D69, D308, D427 Esgoto - Conforme processo
2016/001174
Empenho
01497/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
140,00 Conserto em pneus - Veiculos D70, D77, D431, D429
ADM - Conforme processo 2016/001175
Empenho
01498/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
160,00 16 K Perfil de Ferro para confecção de placas do
2016/001176
Empenho
01499/2016
Newtech Eletronica Serviços Eireli -Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
386,20 Manutenção em Rádio - Depto de Tratamento de
Empenho
01500/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.307,04 8 Pneus 175/70 R13 para Gol - Depto de Frota Conforme processo 2016/001179
Empenho
01501/2016
ARS ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
377,10 5 Antenas Direcionais - Depto Tratamento de Agua Conforme processo 2016/001180
Empenho
01502/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
61,75 5 Un Rolo de Espuma 5cm e 6 Rl Fita crepe - Parque
Empenho
01503/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
115,08 Adaptador, Cotovelo, Tubo Soldavel e Luva - Parque
Araçariguama - Conforme processo 2016/001182
2.650,00 Mão de Obra para consertar embreagem - Veiculo
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Dia do Movimento:
08/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
435,00 3 Refletores de LED fino 50w - Parque dos
Jacarandas - Conforme processo 2016/001183
Empenho
01504/2016
Ltda Me
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
Empenho
01505/2016
Techcil Hidráulica e Pneumática Ltda - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01506/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
200,00 Mão de Obra para regular valvula, retifica do bloco
virabrequim, serviço de torno no eixo, revisão e teste
da Cortadora de piso - Depto de frota - Conforme
Empenho
01507/2016
HJ SOLDAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 Mão de Obra para soldar tanque de combustivel Veiculo D318 Agua - Conforme processo
2016/001186
Empenho
01508/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
14,56 Tomada e pino - Centro operacional Mauro da bomba
Empenho
01509/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
78,00 3 Reatores 40W - Depto Manut. Civil - Conforme
Empenho
01510/2016
Hidrovolt Distribuidora LTDA
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.99
1.710,00 Hidrômetro 2 x30 M3/h para condominio - Setor de
Fiscalização - Conforme processo 2016/001189
Empenho
01511/2016
Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.038,48 Curva FoFo DN 200mm com Anel de Borracha, Tee
Redução FoFo B/B/Flange DN 200 X 100 mm C/anel
e Junta, Tee FoFo DN 200 mm B/B/Flange c/ Anel e
Junta, Curva FoFo DN 200 mm 22 30 c/ Anel Engenharia - Conforme processo 2016/1190
Empenho
01512/2016
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
180,00 3 Molas tração com gancho - Depto de Frota Conforme processo 2016/001191
Empenho
01513/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Alinhamento, 4 Montagem de Pneus e 4
Balanceamentos de Roda - Veiculo D414 Esgoto Conforme processo 2016/001192
Empenho
01514/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
138,00 2 Un Pivo da Suspensão, 2 Un Bucha da Bandeja,
Terminal de Direção - Veiculo D73 ADM - Conforme
Empenho
01515/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
300,00 Serviço de reparo com limpeza de bicos e trocas das
correias com revisão geral - Veiculo 421 - Conforme
Processo 1196/2016
Empenho
01516/2016
Contival Tubos Válvulas e Conexões LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01517/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.600,00 Mão de Obra para inspeção em cilindro hidraulico,
brunir camisa, cromar haste, substituir tampa
guia/kit vedação - Veiculo D50 Agua - Conforme
1.411,20 120 Unid. Adesivo para PVC 175g - Almoxarifado Conforme Processo 1197/2016
520,00 Alinhamento, Cambagem, Montagem de Pneu,
Balanceamento de Roda, Mão de Obra - Veiculo D73
Página 118 de 262
Dia do Movimento:
08/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01518/2016
Soneres Iluminação Ltda.
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
672,96 Módulo de LED de 30 W - Conforme Processo
1198/2016 - Compensação Ambiental - Parque
Jacarandás
Empenho
01519/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
167,67 Tinta Sint. Aluminio 0,9 Lts, Selador, 2 Un Spray e
Tinta Sint. Branco 3,6 lts - Depto Frota - Conforme
364.493,87
Dia do Movimento:
11/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
0,01 Complemento de empenho referente a erro de soma
de casas decimais no valor de R$ 0,01.
Compl.
01472-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Anl. Emp.
01398-0001
Barbara)
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
Empenho
01520/2016
Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
185,00 Tinta latex 18 Lts Branco para pintura da quadra de
basquete do Parque dos Jacarandas - Compensação
Ambiental - Conforme processo 2016/001104
Empenho
01521/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
1.693,20 4 Un Calça de segurança, 2 Un Calçado para
eletricista, 4 Un Camisa de segurança, 2 Un Oculos
de segurança p/ eletricista - Setor de Segurança do
Empenho
01522/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
132,43 Marreta e Chave Grifo - ETA II - Conforme processo
2016/001200
Empenho
01523/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
25,54 1,13 K Eletrodo OK 46 3,25mm - ETA II - Conforme
Empenho
01524/2016
GUINCHOS MACHADO S/C LTDA
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12
4.920,00 Locação de 40 horas de guindaste para manutenção
de conjuntos moto bomba - Depto Tratamento de
Empenho
01525/2016
Silvana Cristina de Souza Medeiros da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
detrimento de solicitação emitida pelo setor de
compras (Arrais).
6.820,05
Dia do Movimento:
12/04/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
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Dia do Movimento:
12/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Anl. Emp.
00741-0001
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
razão de o mesmo valor já ter sido pago em sua
totalidade através do empenho nº 00009/2016 (OP
1433/2016 de 18/03/2016).
Empenho
01526/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
594,52 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ana
Maria Souza - Aviso Prévio
Empenho
01527/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
404,12 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ana
Maria Souza 13o Salario
Empenho
01528/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
1.077,65 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ana
Maria Souza Férias Indenizadas
Empenho
01529/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
01530/2016
Quimlab Produtos de Química Fina Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
Empenho
01531/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
313,20 5,22 K Gaxeta - ETA II - Conforme processo
2016/001205
Empenho
01532/2016
Ksoldarcos Comercio de Metais Ltda-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
210,00 1 UN Mascara de Solda c/ Escurecimento Automatico
- DTA - Conforme processo 2016/001206
Empenho
01533/2016
Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
46,20 3 UN Cabo p/ rolo de 23 cm e 3 UN Rolo de Lã de 23
cm - Parque dos Jacarandas - Conforme processo
2016/001207
Empenho
01534/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
555,00 3 un Tinta - Parque dos Jacarandas - Conforme
Empenho
01535/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
225,00 2 un Rolo de Lã de 23 cm e 2 un Tinta - Parque dos
Empenho
01536/2016
Me
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.12
240,00 Serviço de alguel de Betoneira - Parque Jacarandás Depto de Meio Ambiente - Conforme processo
2016/001210
Empenho
01537/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
Empenho
01538/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
355,37 15 Un. Rolo de Lã de 23 cm, 15 Un. Suporte, 3 Un.
Selador, 1 Un. Aplicador - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001212
Empenho
01539/2016
Silvana Medici Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
994,50 5 Rl. Arame de Lacre - Almoxarifado - Conforme
431,80 30 Pct Papel toalha - Almoxarifado - Conforme
1.642,01 10 Frs Solução Tisab III p/ Ion Fluoreto e 3 Un
Solução padrão 100 ppm como F p/ uso em
calibração de eletrodos p/ determinação - ETA II Conforme processo 2016/001204
1.300,00 10 Un. Tinta - Parque dos Jacarandas - Conforme
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Dia do Movimento:
12/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01540/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
252,00 Serviço de Manutenção de Eqpto de Informática Setor de Protocolo, Atendimento e Cadastro Conforme processo 2016/001214
Empenho
01541/2016
Access Suprimentos para Impressão Ltda - ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
619,50 3 Un. Toner Laserjet MLT D111s Samsung, 2 Un.
Toner Fotocopiadora Samsung SCX 4623 - Depto de
2016/001215
Empenho
01542/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
375,00 1 Un. Rotor - Estação Elevatória Esgoto EEE4
Cruzeiro do Sul - Conforme processo 2016/001216
Empenho
01543/2016
Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
43,48 20 M. Cabo PP 2x1,5mm - Estação Elevatória Esgoto
Vale das Cigarras - Conforme processo 2016/001217
Empenho
01544/2016
Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
57,96 15 M. Cabo PP 4x1,5mm - Estação Elevatória Esgoto
EEE4 - Cruzeiro do Sul - Conforme processo
2016/001218
Empenho
01545/2016
SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48
Empenho
01546/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01547/2016
Garcia Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
600,00 Serviço de Inspeção de Segurança no Vaso de
Pressão - Setor de Segurança do Trabalho Conforme processo 2016/001221
Empenho
01548/2016
ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.675,00 50 Un. Junta de Adaptação em PVC flexível p/
transição de cerâmica DN 150 p/ Ocre DN 15 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001222
Empenho
01549/2016
Silvana Medici Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
575,00 5 K. Chumbo 3/8" p/ Lacre - Almoxarifado Conforme processo 2016/001223
Empenho
01550/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
750,00 Serviço de Vidraceiro para conservação Predial Depto Administrativo - Conforme processo
2016/001224
1.320,00 Cursos de Carga Indivisível - Depto de Frota e
18,00 60 Un. Parafuso Francês - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001220
14.796,55
Dia do Movimento:
13/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
(0,21) O Contrato 37/2015 terminou e não será renovado.
Numero
Anl. Emp.
00024-0001
Politejo Brasil - Indústria de Plásticos LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01551/2016
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.37
2.049,70 Juros referente a parcela de Fevereiro de 2016 Pagamento a Fundação Agência das Bacias
Hidrograficas dos Rios PCJ
Página 121 de 262
2.049,49
Dia do Movimento:
14/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01529-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
(431,80) Anulação pois o material esta em desacordo com o
pedido.
Anl. Emp.
01571-0001
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
orçamentaria
Empenho
01552/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
647,70 30 Pct Papel toalha - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01553/2016
Ltda Me
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
205,98 Programador de horario, Placa - 1 posto, Tomada,
Abraçadeira, Caixa Padrão - Compensação Ambiental
2016/001225
Empenho
01554/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
727,00 Manutenção em 2 Relogios de ponto - Diretoria Adm.
Empenho
01555/2016
Ricardo Brocatto 3136961890
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.39
Empenho
01556/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01557/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99
21,00 3 Serviços de chaveiro em portas dos banheiros do
2016/001230
Empenho
01558/2016
Marcelo Antonio de Souza 26928546832
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99
14,00 2 Serviços de chaveiro - Compensação ambiental Parque dos Jacarandas - Conforme processo
2016/001231
Empenho
01559/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
41,00 Chuveiro eletrico 220v - Depto Administrativo Conforme processo 2016/001232
Empenho
01560/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
81,00 10 Un Abraçadeira para mangote, 8 Arruelas, 8
Parafusos - ETA IV - Conforme processo
2016/001233
Empenho
01561/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
28,80 10 Un Abraçadeira, Espigão, Luva de aço - ETA IV Conforme processo 2016/001234
Empenho
01562/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
10,67 1,5 Mts de Corrente para prender ferramentas em
veiculos - Depto Manutenção Civil - Conforme
Empenho
01563/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
1.560,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Motor Eletrico para
portão do estacionamento da sede - Diretoria Adm.
560,00 Instalação de Motor Eletrico no portão do
estacionamento da sede - Diretoria Adm. Financeira Conforme processo 2016/001229
135,00 Manutençao de equipto de informatica Monitor Diretoria Adm Financeira - Conforme processo
2016/001236
Página 122 de 262
Dia do Movimento:
14/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01564/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
135,00 Manutençao de equipto de informatica Monitor Setor de Controle e Pagamento - Conforme processo
2016/001237
Empenho
01565/2016
New Esportes Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.20
678,00 20 Colchonetes - Centro Operacional Mauro da
Bomba - Conforme processo 2016/001238
Empenho
01566/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
220,00 Manutenção em motor do agitador de floculador ETA IV - Conforme processo 2016/001239
Empenho
01567/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
244,40 Cap e Anel de Borracha FF p/ Tubo de FOFO Azul 10
- Reservatorio Vila Brasil - Conforme processo
2016/001240
Empenho
01568/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
01569/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.10
19.000,00 10 Meses de Locação de Imóvel para 15 pessoas
referente a obra Interceptor de esgoto Toledos II Depto Tratamento de Esgoto - 1o Empenho Conforme processo 2016/001242
Empenho
01570/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
2.966,85 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc
0011848-87.2014.5.15.0086 Reclamante D.B.S. Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/001252
Empenho
01571/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
645,00 5 Un Polisten 3,6 L - Parque dos Jacarandas
Compensação Ambiental - Conforme processo
2016/001243
Empenho
01572/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
760,00 5 Un Tinta Verde 18L - Compensação Ambiental
2016/001244
Empenho
01573/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01574/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
898,00 1 Un. Amort. Diant; 2 Pçs. Coxim Amort. Diant; 1
Un. Kit, 1 Un. Rolamento, 1 Un. Cubo da Roda Diant
- VEÍCULO D414 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
01575/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
771,04 2 Un. Retentor, 1 Un. Junta, 1 Un. Virabrequim, 1
Un. Junta do Cilindro, 1 Un. Anel, 1 Un. Gaiola, 2 UN.
Rolamento Esfera, 1 Un. Filtro de Ar - Depto de Frota
Empenho
01576/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Serviço em alternador que estava sem transformar
energia mecanica em elétrica - VEÍCULO D60 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001276
60,00 Pulverizador MS3 - Depto Meio Ambiente - Conforme
22,32 24 Parafusos e 24 Arruelas - Compensação
Página 123 de 262
Dia do Movimento:
14/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01577/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.053,00 50 Lâmpadas, 50 Lampadas Compacta 25 W x 220
V, Rele e Lampada Vapor Metalico - ETE Toledos I Conforme processo 2016/001247
Empenho
01578/2016
- EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
21,00 Balanceamento de roda, Montagem de Pneu VEÍCULO D76 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
01579/2016
LTDA-ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
50,00 Mão de obra para lavar e engraxar fechadura da
porta direita - VEÍCULO D19 ADM - Depto de Frota e
Empenho
01580/2016
LTDA-ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
55,00 1 Un. Manivela, 1 Un. Borracha da porta - VEÍCULO
D402 ADM - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001279
Empenho
01581/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
280,00 4 Br. Metalon, 1 Br. Ferro Chato - Parque dos
Jacarandás - Conforme processo 2016/001280
Empenho
01582/2016
Antonio Nazatto Artigos Esportivos ME.
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.23
400,00 50 Un. Colete de Identificação - Parque dos
Empenho
01583/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01584/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
1.775,00 11 Un. Chapa Galvanizada, 11 Un. Placa PVC
Adesivada 2 mm - Parque dos Jacarandás Conforme processo 2016/001283
Empenho
01585/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
1.483,20 150 Pct. Café em Pó (500 gramas), 30 Pct. Açúcar 5
kgs - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001284
Empenho
01586/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
01587/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
Empenho
01588/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 Mão de obra de troca de garfo do cardan, cruzeta e
rolamento que estavam quebrados - VEÍCULO D309
Empenho
01589/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
372,00 120 Un. Alcool Gel 500 ML - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01590/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
411,00 1 Pç. Garfo do Cardan, 1 Un. Cruzeta, 1 Un.
Rolamento - VEÍCULO D309 ÁGUA - Depto de Frota e
80,00 Serviços de Alinhamento, Balanceamento de Roda e
Montagem de Pneu - VEÍCULO D403 ADM - Depto de
2016/001282
168,80 40 K. Sabão em Pó - Almoxarifado - Conforme
1.234,00 106 K. Chapa Galvanizada 16, 29 K. Tubo Metalom Parque dos Jacarandas - Conforme processo
2016/001286
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Dia do Movimento:
14/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
150,00 1 Un. Ventilador de Pé - EQUIPAMENTO
PERMANENTE - Setor Protoc, Atendimento e
Cadastro - Conforme processo 2016/001290
Empenho
01591/2016
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.12
Empenho
01592/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
40,00 Mão de obra de troca de capa de farol, paralama,
pneu dianteiro e traseiro que estavam gastos VEÍCULO D29 ADM - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001291
Empenho
01593/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
573,00 1 Un. Capa, 1 Un. Paralama Dianteiro, 2 Un. Pneu VEÍCULO D29 ADM - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001292
Empenho
01594/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
180,00 Mão de obra para troca de cupilha, pastilha, reparo e
retentor que estavam quebrados - VEÍCULO D64
Empenho
01595/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
90,50 2 Un. Serra Copo, 1 Pç. Suporte de Serra Copo Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001294
Empenho
01596/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
283,00 2 Un. Cupilha, 2 Frs. Fluido de Freio DOT3 500 ml, 1
Jg. Pastilha de freio, 2 Un. Reparo, 2 Un. Retentor VEÍCULO D64 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001295
Empenho
01597/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
210,00 Mão de obra para troca dos amortecedores
dianteiros, rolamento das rodas dianteiras le, que
estavam quebrados - VEÍCULO D414 ESGOTO Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001296
Empenho
01598/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
890,00 Serviço de revisão - VEÍCULO D60 ÁGUA - Depto de
2016/001297
Empenho
01599/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
35,00 Mão de obra em fechadura da porta que estava
quebrada - VEÍCULO D15 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01600/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
165,00 1 Un. Fechadura - VEÍCULO D15 ÁGUA - Depto de
2016/001299
Empenho
01601/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
235,70 1 Lt. Thinner 18 lts, 1 Un. Estopa p/ Polimento, 2 Un.
Massa Plástica, 3 Un. Fita, 4 Pçs. Disco Lixa - Depto
2016/001300
Empenho
01602/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
60,00 1 Un. Coxim do Motor - VEÍCULO D405 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001301
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Dia do Movimento:
14/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01603/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
200,54 1 Un. Bateria 60 AMP - Veículo D422 ÁGUA - Depto
2016/001302
Empenho
01604/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
3.456,00 4 Un. Pneu 11 L - 16 SL Diant. Retro CAT. - Depto de
2016/001303
Empenho
01605/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01606/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01607/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01608/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
880,00 5 Rl Arame Farpado - 2,2mm - Almoxarifado Conforme processo 2016/001251
Empenho
01609/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
299,98 2 Un Thimer Digital - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01610/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
317,50 10 Gl Thinner - GL 5L 2750 - Almoxarifado Conforme processo 2016/001254
Empenho
01611/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
480,00 10 Filtros Diesel R28 - 30M - Almoxarifado Conforme processo 2016/001255
Empenho
01612/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
260,00 10 Un Cavadeira Articulada 6 -Almoxarifado Conforme processo 2016/001256
Empenho
01613/2016
M A Cavalhieri & Cia Ltda - ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12
7.980,00 Locação de 5 Equipamentos Impressoras
Multifuncionais por 6 meses - Depto de T.I Conforme processo 2016/001246
Empenho
01614/2016
Coimbra - Artes em Cimento Ltda - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.500,00 50 Caixas de Concreto 60cm x 40cm x 30cm (CxLxA)
- Parede 4cm - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001257
Empenho
01615/2016
CAP MECANICA INDUSTRIAL LTDA
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42
1.790,00 Ponta Dentada Reta 4, Ponta Dentada Flecha Diam.
2" p/ Gordura, Mola Ponta Espiral (Ponta p/ Ramais),
Ponta sem Fim - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001258
Empenho
01616/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
408,00 6 Un Malha de Aço para concreto - Compensação
Empenho
01617/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
9,70 1M Conduite, 2 Abraçadeiras, 2 Conexões Compensação Ambiental Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001260
58,50 3 Gl Limpa Pedra 5 L - Compensação Ambiental
2016/001248
300,00 100 Un Luva Azul PVC 3/4 Cola/Rsc - Almoxarifado Conforme processo 2016/001249
90,00 100 Un Tee PVC Soldável 3/4'' Marrom Almoxarifado - Conforme processo 2016/001250
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Dia do Movimento:
14/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01618/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01619/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01620/2016
Maisa Tais Neves Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
650,00 Mão de Obra em caixa transportadora, rolamentos,
polia, carga de gas e oleo - Veiculo D320 Agua Conforme processo 2016/001263
Empenho
01621/2016
Maisa Tais Neves Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.920,00 Evaporador, Gas p/ Ar Condicionador de Ar, Oleo e
Filtro - Veiculo D320 Agua - Conforme processo
2016/001264
Empenho
01622/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
129,00 Polisten para madeira - Compensação Ambiental
2016/001265
Empenho
01623/2016
R A da Silva Consulin ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01624/2016
Epex Comercial Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
5.330,00 2 Kits Simplate WHPC e 2 Cx Colilert - ETA II Conforme processo 2016/001267
Empenho
01625/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.300,00 4 Un Flange - ETA II - Conforme processo
2016/001268
Empenho
01626/2016
Rogerio Luiz Nardini ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
1.840,00 400 Un Cordão Personalizado para cracha - Recursos
Empenho
01627/2016
Rogerio Luiz Nardini ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
Empenho
01628/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
645,00 5 Un Polisten 3,6L - Compensação Ambiental Parque
Empenho
01629/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.475,90 Lâmpada Mista 160x220V, Reator Eletronico,
Refletor, Reator, Rele, Lampada - ETA IV - Conforme
Empenho
01630/2016
Santo Amaro Comércio de Ferramentas e Assistência
Ltda - ME
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
280,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Bomba Submersa ETA IV - Conforme processo 2016/001272
Empenho
01631/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
280,00 Mão de Obra para revisão com troca de peças e
testes em Compactador de Solo - Depto de Frota Conforme processo 2016/001273
Empenho
01632/2016
Euvaldo Manoel Ferreira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
3.019,00 Mão de Obra em motor com recuperação de radiador
e regulagem de bomba - Veiculo D89 Agua Conforme processo 2016/001261
51,79 Água Raz 5L para diluir tinta - Compensação
49,50 19 Parafusos Sextavado, 8 Arruela Lisa, 2 Porcas Depto de Frota - Conforme processo 2016/001266
95,00 100 Un Porta Cracha - Recursos Humanos Conforme processo 2016/001270
82.087,40
Página 127 de 262
Dia do Movimento:
15/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
(341,30) Credito oriundo de restituição de custas de cartório
para cancelamento de titulo protestado 08/88
Numero
Valor Histórico
Devolução
01381
Empenho
01633/2016
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
para locação de 1500 horas de caminhão munck. CT
06/2015 - Termo de Aditamento I 1o Empenho
Empenho
01634/2016
LIMPEZA LTA-ME
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.22
293,55 7 Suportes para Papel Higiênico, 3 Suportes para
Papel Toalha, 3 Suportes para Sabonete liquido Parque dos Jacarandas - Conforme processo
2016/001305
Empenho
01635/2016
Foto Sistema Ltda - ME
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.28
49,00 Binoculo para o vigia do Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001304
50.001,25
Dia do Movimento:
18/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(1.058,01) Cancelamento parcial do empenho de nº
01232/2016 em detrimento de solicitação do
compras (Noêmia).
Anl. Emp.
01232-0001
Asvotec Termoindustrial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01636/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
153.915,13 Adiantamento de Salarios - Folha de Pagamento Mês
de Abril 2016
Empenho
01637/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
400,00 Pagamento de tarifa a Caixa Econômica Federal pela
reprogramação de cronograma na execução de obras
em execução pela empresa Parâmetro San. Constr.
LTDA - Depto de Engenharia - Conforme processo
2016/001307
Empenho
01638/2016
Victor Hugo Nunes de Castro 40733476830
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
7.050,00 Serviço de Manutenção em 3 motores devido ao
"alagamento" da casa de bombas - Estação
Elevatória Esgoto EEE2 Conceição - Conforme
Empenho
01639/2016
Pedro Henrique Neris de Alcantara 43011224862
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
5.340,00 Serviço de manutenção em 2 motores devido ao
"alagamento" da casa de bombas - Estação
Elevatória Esgoto EEE2 Conceição - Conforme
Empenho
01640/2016
NCL Batista Vidraçaria EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
Empenho
01641/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28
40,00 Serviço de guarda corpo - Protetor para catraca de
entrada da Sede, segurança do local - Diretoria
Administrativa Financeira - Conforme processo
2016/001310
150,00 1 M. Guarda Corpo - Protetor para catraca de
entrada da Sede - Dir. Administrativa Financeira Conforme processo 2016/001311
Página 128 de 262
Dia do Movimento:
18/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
01642/2016
Maria Sonia Gonçalves da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01643/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
101,93 2 Un. Spray, 1 Un. Chapa - Parque dos Jacarandás Conforme processo 2016/001312
Empenho
01644/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
110,00 2 Un. Cavadeira, 2 Un. Broca - Depto de Manutenção
Empenho
01645/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
304,00 1 Un. Tinta - Parque dos Jacarandás - Conforme
Empenho
01646/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
6.869,18 Serviço de Escritura Doação Matrícula Proc.
Administrativo 2297/2015 - Procuradoria Jurídica Conforme processo 2016/001315
Empenho
01647/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01648/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
463,04 1 Un. Tampa Distribuidor, Retentor e Junta VEÍCULO D55 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
01649/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.575,00 50 M. Mangueira Spiraflex 3" - ETA IV - Conforme
Empenho
01650/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
181,91 6 Un. Rolo de Espuma p/ Esmalte Sintetico, 6 Un.
Disco Lixa, 1 Un. Tinta Esmalte Sintetico Verde, 1
Un. Tinta Sint. Branco - Parque dos Jacarandás Conforme processo 2016/001319
Empenho
01651/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
60,84 1 Un. Adesivo epoxi para uso no relógio do sol Parque dos Jacarandás - Conforme processo
2016/001320
Empenho
01652/2016
C.T. de Oliveira Funilaria Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
para prestação de serviço de funilaria em máquinas e
veículos oficiais do DAE - CT 13/2015 - Termo de
Aditamento I 1o Empenho
Empenho
01653/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
de Hidróxido de Cálcio Líquido em Suspensão Termo de aditamento I Empenho total
Empenho
01654/2016
Comercial Germânica Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
237,39 1 Un. Parafuso, Filtro Combustível, Filtro de Óleo de
Motor, 4 L. Óleo - Veículo D426 ÁGUA- Depto de
2016/001321
Empenho
01655/2016
Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda
Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
300,00 Serviço de jateamento em caixa de ferramenta p/
fazer limpeza e remover todas as impurezas nela
existente - VEÍCULO D66 ÁGUA - Depto de Frota e
47,25 1 Un. Terminal - VEÍCULO D308 ESGOTO - Depto de
2016/001316
Página 129 de 262
Dia do Movimento:
18/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01656/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
298,80 1 Un. Correia dentada, Rol. correia dentada, bomba
d'agua, cabo, correia, filtro, 1 Jg. Vela de Ignição VEÍCULO D405 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01657/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
167,60 1 Un. Corote de Água p/ Caminhão, 2 Un.
Abraçadeira, Olhal, Parafuso - VEÍCULOS D60 E D58
Empenho
01658/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
267,00 4 Un. Luva, 1 Un. Cruzeta - VEÍCULOS D91 , D93
Empenho
01659/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
309,30 10 Un. Arruela de Alumínio, Parafuso, 1 Un. Parafuso
- VEÍCULO D69 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
01660/2016
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
30,00 1 Un. Mola - VEÍCULO D68 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01661/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01662/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
32,00 2 Un. Abraçadeira, 1 Un. Mangueira - VEÍCULO D75
Empenho
01663/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
279,16 1 M. Mangueira Ar/Agua, 2 Un. Emenda, Mangueira,
Terminal, 1 Un. Luva - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01664/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Mão de obra em diafragma de 24 x 7 que estava
quebrado - VEÍCULO D309 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01665/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
22,00 1 Un. Diafragma - VEÍCULO D309 ÁGUA - Depto de
2016/001332
Empenho
01666/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Mão de obra de reforma na alavanca do cambio das
marchas que estava quebrado - VEÍCULO D68 Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001333
Empenho
01667/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
50,00 Mão de obra na troca de cuica de freio que estava
quebrada - VEÍCULO D308 ESGOTO - Conforme
Empenho
01668/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
158,00 1 Un. Rolamento da Roda Dianteira, Bomba VEÍCULO D76 ESGOTO - Depto de Frota e
122,00 1 Un. Cuica - VEÍCULO D308 ESGOTO - Depto de
2016/001335
Página 130 de 262
Dia do Movimento:
18/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
01669/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
50,00 Mão de obra para troca de cuica de freio que estava
quebrada - VEÍCULO D69 ESGOTO - Depto de Frota
Empenho
01670/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
75,00 1 Un. Cuica - VEÍCULO D69 ESGOTO - Depto de
2016/001337
Empenho
01671/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 Serv. de balanceamento de roda, alinhamento
dianteiro, montagem de pneu - VEÍCULO D70 ADM Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001338
Empenho
01672/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
160,00 Balanceamento de Roda, Alinhamento dianteiro,
montagem de pneu, Serviço de cambagem em lado
esquerdo que estava com desgaste no pneu VEÍCULO D421 ADM - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01673/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
362,00 Serviço de troca das correias com limpeza de bicos,
reparos e com revisão - VEÍCULO D405 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001340
Empenho
01674/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
162,00 Serviço de revisão com limpeza de bicos e com
reparos - VEÍCULO D002 ADM - Depto de Frota e
Empenho
01675/2016
Luzia Lessa dos Santos 11550552848
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 Mão de obra para consertar o banco do motorista e
costurar banco do passageiro - VEÍCULO D410 AGUA
2016/001342
Empenho
01676/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
350,00 Mão de obra na confecção de capa de banco VEÍCULO D59 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
01677/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
120,00 1 Un. Disco p/ Makita, 100 Un. Parafuso Francês
5/19x2, 20 Un. Parafuso Sext. 3/8x1,1/2, Parafusos
Ext. 1/2x1./12 - ETA II - Conforme processo
2016/001344
Empenho
01678/2016
Janaina M.L. Bavaresco Materiais Para Saneamento ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
980,00 200 Un. Cotovelo Galvanizado 3/4x90 - Almoxarifado
Empenho
01679/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
121,90 2 Un. Rolamento, 1 Un. Regulador de Voltagem VEÍCULO D60 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001346
Empenho
01680/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
6,50 2 Un. Anel O ring - ETA II - Conforme processo
2016/001347
336.923,26
Página 131 de 262
Dia do Movimento:
19/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01681/2016
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42
360,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Armario Especial para
livros - Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/001348
Empenho
01682/2016
Abafire Comercio e Serviços Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
350,00 2 Sirenes Industriais para segurança do Parque dos
Empenho
01683/2016
W S Saura Ltda
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
567,00 Capa Bico e Extensão - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001350
Empenho
01684/2016
CONESB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E SANEAMENTO
LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
4.627,60 Serviço de solda em rede de agua PEAD 560 mm ETA IV - Conforme processo 2016/001351
Empenho
01685/2016
Thales Vinicius Gomes - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
8.000,00 Luva Eletrofusão PEAD de 560mm e Colarinho PEAD
560mm - ETA IV - Conforme processo 2016/001352
13.904,60
Dia do Movimento:
20/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00684-0001
Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Anl. Emp.
00174-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(890,00) Cancelamento total do empenho de nº 174/2016 em
(Noêmia).
Empenho
01686/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas para
Funcionária Ana Maria Campos Marchan - Processo
825/2016
Empenho
01687/2016
PSI Bombas - Comércio e Serviços Ltda
00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.39
1.763,02 1 Un. Bomba Submersa - EQUIPAMENTO
PERMANENTE - Depto Tratamento Esgoto - Conforme
Empenho
01688/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31
1.550,00 500 M2 Mudas de Grama - Depto de Meio Ambiente Conforme processo 2016/001354
Empenho
01689/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
237,39 1 Un. Parafuso, Filtro Combustível, Filtro do Óleo
Motor, 4 L. Óleo - VEÍCULO D-427 ESGOTO - Depto
2016/001355
Empenho
01690/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
137,36 1 Un. Broca, 8 Un. Dobradiça - Parque dos
Empenho
01691/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44
1.800,00 1 M2 Lona Adesivada - Parque dos Jacarandás Conforme processo 2016/001357
Página 132 de 262
Dia do Movimento:
20/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01692/2016
Relampago Comercio de Motores Elétricos Ltda - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.250,00 Serviço de Manutenção em Motor que estava
apresentando falha ao ligar - Reservatório Amélia Conforme processo 2016/001358
Empenho
01693/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
258,00 2 Un. Polisten - Parque dos Jacarandás - Conforme
Empenho
01694/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
140,00 7 Un. Assento - Parque dos Jacarandás - Conforme
Empenho
01695/2016
BONI & CAETANO AUTOMAÇÃO E SISTEMAS
INDUSTRIAIS LTDA ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
7.992,65 Serviço de rejuvenescimento do estator, limpeza com
desengraxante, aplicação de isolante nas bobinas EEA Sta. Alice - Conforme processo 2016/001361
Empenho
01696/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
162,00 Serviço de Manutenção de equipamento de
informática - Depto de Tecnologia e Informação Conforme processo 2016/001362
Empenho
01697/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
148,00 Serviço de Manutenção em Impressora - Depto de
Empenho
01698/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
177,00 Serviço de Manutenção em Equipamento de
Informática - Depto de Tecnologia e Informação Conforme processo 2016/001364
Empenho
01699/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
130,58 2 M. Papel Guarnital 1,6MM - EEA Sta. Alice Conforme processo 2016/001365
Empenho
01700/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
18,10 2 Pç. Ponta Montada - Depto de Tratamento de Água
Empenho
01701/2016
Meplastek - Indústria de Plástico Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.998,00 9300 Un. Lacre de segurança punho - Almoxarifado Conforme processo 2016/001367
Empenho
01702/2016
Ideal Comercio de Equipamentos de Proteção LTDA ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
67,90 1 Par. Calçado Ocupacional Tipo Sapato - Setor de
Seg. do Trab. - Conforme processo 2016/001368
Empenho
01703/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
79,00 1 Un. Pilha Recarregável 2500AA - Assesoria de
24.019,00
Dia do Movimento:
25/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01704/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
200,00 Adiantamento de Despesas - Processo 832/2016 Ednilson D. Soares da Silva
Empenho
01705/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
9.738,08 Juros referentes às contas de energia dos centros
12232491, 27150380, 12277860 e 12273155.
Empenho
01706/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
3.157,09 Juros referentes às contas de centros 35030186 e
35696222.
Página 133 de 262
13.095,17
Dia do Movimento:
26/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01630-0001
Santo Amaro Comércio de Ferramentas e Assistência
Ltda - ME
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
(280,00) Cancelamento total Solicitação No 591 Setor de
Compras
Anl. Emp.
01645-0001
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
(304,00) Cancelamento total do empenho 01645/2016 em
detrimento de solicitação expedida pelo setor de
compras (Noêmia).Motivo: Em desacordo com o
pedido.
Empenho
01707/2016
Paris Hidro luz Ltda EPP
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
Empenho
01708/2016
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.69
3.413,05 2 Seguros Iniciais Veiculos D310 e D314 Esgoto Conforme processo 2016/001371
Empenho
01709/2016
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69
4.571,45 2 Seguros Iniciais Veiculos D311 e D320 Agua Conforme processo 2016/001372
Empenho
01710/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01711/2016
JURANDIR FURLAN & CIA.LTDA.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
480,00 6 Tn Pedrisco - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001374
Empenho
01712/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
139,51 Juros referentes à conta de centro 4000334255.
Empenho
01713/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
01714/2016
Suprivias Indústria e Comércio de Materiais para
Demarcação Viária Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
590,00 2 Bd Tinta Acrílica para Demarcação Viária Branca e
1 Litro Solvente - Depto Manutenção Civil - Conforme
Empenho
01715/2016
Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
392,00 8 Placas Madeirite Plastificadas 12mm V 1,10 x 2,20
- Setor de Manut. rede de esgoto - Conforme
Empenho
01716/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
480,00 Recauchutagem Pneu 10.5 x 80 18 - Depto de Frota
Empenho
01717/2016
Marjory Koritiaki Saes - Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78
420,00 Serviço de Limpeza e Desinfecção, Desinsetização e
desratização - ETE Cruzeiro do Sul - Conforme
Empenho
01718/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
32,00 Abraçadeira para Mangote - ETA IV - Conforme
Empenho
01719/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
525,00 300 Un Saco alvejado - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01720/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78
1.180,00 Serviço de Limpeza e Desinfecção, Desinsetização e
Desratização - ETE Toledos I - Conforme processo
2016/001381
243,90 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Bomba Submersa ETA IV - Conforme processo 2016/001272
49,50 3 Rolos de Lã 23cm - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001373
11.976,44 Juros referentes à conta de centro 12225851.
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Dia do Movimento:
26/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01721/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78
Desratização - ETE Balsa - Conforme processo
2016/001382
Empenho
01722/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78
Desratização - ETE Nova Conquista - Conforme
Empenho
01723/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
304,00 2 Un Tinta - Parque dos Jacarandas - Conforme
Empenho
01724/2016
Power Electronics Brasil Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.30
6.730,01 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Inversores de
Frequencia para instalação das novas bombas de
recirculação - ETA IV - Conforme Processo
2016/1385
Empenho
01725/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01726/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01727/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
99,00 300 Buchas S10 com Parafuso, 300 Buchas S8 c/
Parafuso e 300 Buchas S-6 c/parafuso Almoxarifado - Conforme processo 2016/001388
Empenho
01728/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
240,00 4 Un Cinta de Elevação - Depto Manut. de rede de
agua e esgoto - Conforme processo 2016/001389
Empenho
01729/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01730/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01731/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
207,39 2 Impermeabilizantes - Veiculo D69 Esgoto Conforme processo 2016/001392
Empenho
01732/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
20,00 Adaptador e Selo Mecânico - ETE Toledos I Conforme processo 2016/001393
Empenho
01733/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
80,00 8 Rolamentos - ETE Toledos I - Conforme processo
2016/001394
Empenho
01734/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
237,39 Parafuso, Filtro Combustivel, Filtro e 4 L ÓLEO Veiculo D428 Agua - Conforme processo
2016/001395
Empenho
01735/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
234,36 4 Un. Arruela, 3 Un. Amortecedor, 2 Un. Anel VEÍCULO D63 ESGOTO - Depto de Frota e
93,26 10 Abraçadeiras p/ mangote e 2 Selos Mecânico ETA IV - Conforme processo 2016/001386
288,00 30 Mts Tubo PVC - Almoxarifado - Conforme
16,68 2 Un Joelho Soldável, 2 Un Adaptador, 2 Un Luva ETE Toledos I - Conforme processo 2016/001390
2.299,00 Niple Galvanizado 1.1/2, Luva Galvanizada 4,
Cotovelo Galvanizado 1.1/2 x 90, Luva Galvanizada
3, Niple Galvanizado 2, Tee Galvanizado 4 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001391
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Dia do Movimento:
26/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01736/2016
SITRAC PEÇAS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
550,00 Mão de obra de diagnóstico do sistema elétrico 120k
e sistema combustível 924H que estava queimado VEÍCULO D315 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01737/2016
Oficina de Soldas Chiquito Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 Serviço de desmontagem, solda, ajustagem e
montagem de paralama dianteiro que estava
quebrado - VEÍCULO D317 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01738/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
261,65 4 L. Óleo, 2 Un. Filtro, 1 Un. Filtro Combustível, 1 Un.
Parafuso - VEÍCULO D430 ADM - Depto de Frota e
Empenho
01739/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
261,65 4 L. Óleo, 2 Un. Filtro, 1 Un. Filtro Combustível, 1 Un.
Parafuso - VEÍCULO D431 ADM - Depto de Frota e
Empenho
01740/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Serviço de troca dos plugs do bico que estavam
quebrados - VEÍCULO D66 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01741/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
191,00 2 Un. Abraçadeira, 1 Un. Filtro Combustível, 1 Jg. de
Vela de ignição, Cabo de Vela - VEÍCULO D407 ADM
2016/001402
Empenho
01742/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
450,00 Serviço de mão de obra para troca de kit
embreagem, retentor, rolamento, vela e junta da
tampa c/ vedante que estavam quebrados - VEÍCULO
Empenho
01743/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
833,80 1 Kit. Embreagem, 1 Un. Retentor do Volante,
Rolamento, Vela aquecedora, Junta da tampa de
Válvulas - VEÍCULO D15 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01744/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
375,00 50 K. Chapa Galvanizada, 4 Br. Metalon - Depto de
2016/001405
Empenho
01745/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
125,00 Serviço de mão de obra no conserto do motor de
partida que estava quebrado - VEÍCULO D307 ÁGUA
2016/001406
Empenho
01746/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
405,00 1 Un. Kit, Induzido, Automático de Partida - VEÍCULO
Empenho
01747/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
940,00 72 K. Chapa Galvanizada nº 14, 22 K. Chapa
Galvanizada 16 - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001408
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Dia do Movimento:
26/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01748/2016
CAMILO EXTINTORES LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04
100,00 Serviço de 2 recargas de Extintor 6K que estava
vazio - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
01749/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
42,60 2 Un. Roldana - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001410
Empenho
01750/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.065,00 1 Un. 1ª,2ª,3ª e 4ª Mola Dianteira - VEÍCULO D59
Empenho
01751/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 Serviço de Mão de Obra - VEÍCULO D47 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001412
Empenho
01752/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
140,00 1 Un. Interruptor, Sirene da Marcha Ré - VEÍCULO
Empenho
01753/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
60,00 4 Un. Plug - VEÍCULO D66 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01754/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
598,10 1 Un. Bomba Alimentadora, Filtro, Rolamento, Junta
Tampa de Valv; Correia Dentada, Rolamento Correia
Dentada, Coifa, 1 Kit. de Embreagem - VÉICULO D77
Empenho
01755/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
198,50 1 Un. Cabo, Filtro, Rolamento Roda Dianteira, 1 Jg.
Vela de Ignição - VEÍCULO D76 ESGOTO - Depto de
2016/001416
Empenho
01756/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
172,00 Serviço de limpeza de bicos com a troca de cabos
velas, filtro de combustível e revisão geral VEÍCULO D407 ADM - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
01757/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
470,00 Serviço de troca de embreagem com troca de correia
dentada e troca de coifa L/rodas - VEÍCULO D77
Empenho
01758/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
90,00 Serviço de troca de velas, cabos, filtro de
combustível e revisão de injeção - VEÍCULO D414
Empenho
01759/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
380,00 1 Un. Bateria 100 Ah - VEÍCULO D40 ESGOTO Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001420
Página 137 de 262
Dia do Movimento:
26/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01760/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
210,00 Serviço de Alinhamento Dianteiro, Montagem de
Pneu, Balanceamento de roda, Mão de obra na troca
do rolamento dianteiro - VEÍCULO D09 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001421
Empenho
01761/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
220,00 1 Un. Bateria 60Amp - VEÍCULO D76 ESGOTO Depto de Frota e Manutenção - Conforme o processo
2016/001422
Empenho
01762/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
97,50 5 Sv. de Balanceamento de Roda, 3 Sv. Montagem
de Pneu, 1 Sv. de Alinhamento - VEÍCULO D70 ADM
2016/001423
Empenho
01763/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
74,00 1 Un. Reservatório de Água do Radiador - VEÍCULO
D423 AGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001424
Empenho
01764/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
20,00 Serviço de Mão de Obra de troca da lanterna traseira
que estava quebrada - VEÍCULO D427 ESGOTO Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001425
Empenho
01765/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
458,22 2 Par. Disco de freio, 2 Un. Parafuso, Olhal, 1 Un.
Cabeçote - VEÍCULO D90 ESGOTO - Depto de Frota e
Empenho
01766/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
462,00 1 Un. Lanterna traseira - VEÍCULO D427 ESGOTO Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001427
Empenho
01767/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.580,00 Mão de obra de manut. em bomba de água, troca de
selo mec; troca de bucha inox, enchimento no eixo
que acopla o rotor, desmontagem e montagem VEÍCULO D47 ÁGUA - Depto frota e Manut. Conforme processo 2016/001428
Empenho
01768/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
340,50 4 Un. Rolamento da roda dianteira, 2 Un. Cubo da
roda dianteira, 1 Un. Limpa Contato Eletrico, Spray VEÍCULO D09 AGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001429
Empenho
01769/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
286,52 6 Un. Abraçadeira, 1 Un. Coxim do Motor Dianteiro,
Mangueira - VEÍCULO D66 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01770/2016
GHT EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA EPP
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
Empenho
01771/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
3.790,00 2 Un. Softstart - EQUIPAMENTO PERMANENTE Reservatório Vila Rica - Conforme processo
2016/001431
141,09 1 Un. Mangueira, Terminal - VEÍCULO D87 ESGOTO Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001432
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Dia do Movimento:
26/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
50,00 2 Un. Retentor Cubo Dianteiro - VEÍCULO D56 ÁGUA
2016/001433
Numero
Empenho
01772/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01773/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01774/2016
Automoveis Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
160,00 8 Sv. Conserto Pneu Aro 14 - VEÍCULO D424
Empenho
01775/2016
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 4 Sv. Conserto pneu aro 13, 2 Sv. Conserto Pneu VEÍCULOS D402,401,403,32 ADM - Depto de Frota
Empenho
01776/2016
Automoveis Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01777/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.735,00 3 Un. Autom. Partida, 2 Un. Bendix, Porta Escova,
Bobina, Induzido, Jogo Reparo, 1 Un. Bucha, Term.
Bat., Botão, Planetária, Sup.Escova, Autom. Aux.,
KIT, 1 Jg. Escovas - VEÍC. D414,312,69 ESGOTO Depto Frota e Manut. - Conforme processo
2016/1438
Empenho
01778/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
303,50 2 Un. Filtro Ar, 2 Un. Filtro - VEÍCULO D320 AGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001439
Empenho
01779/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Serviço de revisão elétrica geral com serviço de
instalação - VEÍCULO D75 ÁGUA - Depto de Frota e
Empenho
01780/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
765,00 2 Sv. geral em motor de partida que estava
queimado, 1 Sv. em chicote de part.com serv. de
adaptação de botão e rev. geral, 1 Sv. em motor de
part.com mão de obra especializada - VEÍC.
D69,D414,D312 - Depto Frota e Manut. - Conforme
proc. 2016/001441
Empenho
01781/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
65,00 1 Un. Interruptor - VEÍCULO D75 ÁGUA - Depto de
2016/001442
Empenho
01782/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.785,00 Serviço de mão de obra para desmontar motor WW
13150 - VEÍCULO D55 ESGOTO - Depto de Frota e
40,00 2 Sv. Conserto Pneu Aro 14 - VEÍCULO D416 ÁGUA Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001437
100,00 1 Un. Lanterna Dianteira, Soquete p/ lanterna,
lampada 1141 - VEÍCULO D309 AGUA - Depto de
2016/001443
Página 139 de 262
Dia do Movimento:
26/04/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01783/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
261,65 1 Un. Elemento de filtro, filtro combustível, filtro,
parafuso, 4 L. Óleo - VEÍCULO D432 ADM - Depto de
2016/001444
Empenho
01784/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
261,65 1 Un. Elemento de Filtro, Filtro Combustível, Filtro,
Parafuso, 4 L. Óleo - VEÍCULO D429 ADM - Depto de
2016/001445
Empenho
01785/2016
Alucel Eletricidade LTDA
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
456,60 60 M. Cabo Extra Flexível 25MM² - ETE Toledos I Conforme processo 2016/001446
Empenho
01786/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.000,00 2 Sv. Recauchutagem de pneu 275/80R22,5
Empenho
01787/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.500,00 5 Sv. Recauchutagem de Pneu 275/80R22,5
Empenho
01788/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
875,72 3 M. Canaleta, 4 Un. Disj. Tripolar 40A, 15 M. Cabo
Extra Flexível 10mm, 20 Un. Borne, 1 Un. Caixa
painel, Condulete, Luva PVC Rigida p Eletroduto
1.1/2" - ETA IV - Conforme processo 2016/001449
64.026,19
Dia do Movimento:
27/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
orçamentaria
Anl. Emp.
01795-0001
EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01789/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05
5.000,00 Serviço Técnico do processo de outorga de
implantação e de direito de uso do emissário final da
ETE Toledos II, contemplando elaboração
complementação e acompanhamento junto ao DAEE
Proc 9809154 - Conforme Processo 2016/1450
Empenho
01790/2016
Polimerica Mat. Construção Elétrica Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
6.500,00 Manutenção Elétrica em transformador de 112,5 KVA
- Reservatorio Paulista - Conforme processo
2016/001451
Empenho
01791/2016
Jayme Jacintho- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.996,80 84 M Tubo PVC DeFoFo com Anel 8 - Almoxarifado Conforme processo 2016/001452
Empenho
01792/2016
Elias de Paula Teixeira Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.920,00 3000 M Tubos PEAD 20mm Azul NTS 048 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001453
Empenho
01793/2016
R. M. Golfi - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
43,00 Selo Mecanico - ETA II -- Conforme processo
2016/001454
Página 140 de 262
Dia do Movimento:
27/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
160,50 150 Kg Milho em Grãos - Depto Meio Ambiente Conforme processo 2016/001455
Empenho
01794/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06
Empenho
01795/2016
EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.760,00 300 M Tubo PVC Branco 3/4 Roscável - Almoxarifado
Empenho
01796/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
28,09 Valvula de retenção - Poços - Conforme processo
2016/001457
Empenho
01797/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
550,00 5000 Envelopes pequenos timbrados 23x12 cm Almoxarifado - Conforme processo 2016/001458
Empenho
01798/2016
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42
558,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Gaveteiros volante
c/ 4 gavetas - Engenharia - Conforme processo
2016/001459
Empenho
01799/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42
247,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Gaveteiro volante c/
3 gavetas - ETA IV - Conforme processo
2016/001460
Empenho
01800/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22
256,09 4 Cestos para lixo com pedal 15 Lts, 2 Cestos para
lixo 70 Lts e 5 Cestos para lixo com tampa 15 Lts Setor de Organização e limpeza - Conforme processo
2016/001461
Empenho
01801/2016
LCD Ind. e Com. de Plasticoso Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.982,52 258 Mts Tubo PVC/PBA 4 JEI NBR 5647 CL 15 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001462
Empenho
01802/2016
Access Suprimentos para Impressão Ltda - ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.405,00 11 Un Toners Laserjet diversos modelos HP e
Sansung - Detpto de T.I. - Conforme processo
2016/001463
Empenho
01803/2016
Chaves Fernandes & Santos Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
144,00 30 Brochas Retangulares 170x75mm - Almoxarifado
Empenho
01804/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
199,08 2 Un Rele Falta de Fase 220V - ETA IV - Conforme
Empenho
01805/2016
MR Silvério ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
7.999,00 Mangueira 1 Contínua para Desobstrução de Rede de
Esgoto - 120m - Veiculo D308A Esgoto - Conforme
Empenho
01806/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.488,90 11 Cartuchos Deskjet HP tinta preta e coloridos Depto de T.I. - Conforme processo 2016/001467
Empenho
01807/2016
CLM Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
2.750,00 200 Lts Óleo Hidráulico ATF-A para maquinas - Depto
Empenho
01808/2016
Fabricio Augusto Argentao
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01809/2016
Maria Evanir Ferreira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01810/2016
João Carlos Pascon
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Página 141 de 262
Dia do Movimento:
27/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
EIRELI - EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
Numero
01811/2016
Valor Histórico
1.760,00 300 M Tubo PVC Branco 3/4 Roscável - Almoxarifado
53.145,19
Dia do Movimento:
28/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(167,00) Anulação de empenho No 592 solicitado pelo setor de
compras
Anl. Emp.
01256-0001
Barbara)
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Anl. Emp.
01306-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(0,01) Cancelamento parcial do empenho nº 1306/2016
referente a erro de soma de casas decimais no valor
de R$0,01. Cancelamento parcial solicitado por
compras (Noêmia).
Anl. Emp.
01659-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(Noêmia). Motivo: Arredondamento de casas
decimais na fatura.
Anl. Emp.
01214-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
(7,00) Cancelamento de emprenho, pois esta em desacordo
com o pedido
Empenho
01812/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01813/2016
Itamar de Oliveira Calcanho
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01814/2016
Comelato Roncato & Cia Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
167,00 1 Un Tinta Esmalte Branco e 2 Un Tinta Esmalte
Branco Gelo 3,6 Lts - Depto Manutenção Civil Conforme processo 2016/000985
180,00 6 Correias - EEE1 Cruzeiro do Sul - Conforme
processo 2016/948
223,90
Dia do Movimento:
29/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01663-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(279,16) Cancelamento de empenho Solicitação No 593 Setor
de Compras
Anl. Emp.
01800-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22
(256,09) Anulação de empenho pois o produto esta em
desacordo com pedido
Anl. Emp.
00068-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
(14.799,00) Cancelamento parcial do empenho em detrimento de
novo aditamento e empenho a serem gerados no
futuro. Solicitação feita pelo setor de compras
(Tamiris).
Página 142 de 262
Dia do Movimento:
29/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01815/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Luiz Emilio Caires de Oliveira
Empenho
01816/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Matheus de Melo Pereira
Empenho
01817/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Miriele da Costa Guidolin
Empenho
01818/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Leonardo Fornazin
Empenho
01819/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Gerson Gilmar de Lima
Empenho
01820/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Jeferson Sbrana
Empenho
01821/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Erick H. dos Santos Pereira
Empenho
01822/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Albert Gomes David
Empenho
01823/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.012,00 Salário Estagiário referente ao mês de Abril/2016 Adma Barbosa da SIlva
Empenho
01824/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
01825/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
Pagamento Abril de 2016
Empenho
01826/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
329.560,20 Contribuição INSS - Folha de Pagamento - Referente
ao Mês de Abril de 2016
Empenho
01827/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
Empenho
01828/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
834.459,93 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2016 Venc.e Salarios
Empenho
01829/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
9.544,07 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2016 13o Salario
Empenho
01830/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
41.565,72 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2016 Gratificação por Ex. Func.
Empenho
01831/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
25.303,74 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2016 Abono de Férias
Empenho
01832/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
86.645,20 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2016 Férias + /13 -
395,49 4 Cestos para lixo com pedal 15 Lts, 2 Cestos para
lixo 70 Lts e 5 Cestos para lixo com tampa 15 Lts Setor de Organização e limpeza - Conforme processo
2016/001461
631,00 Contribuição ao INSS - Autonomo Francisco Antonio
de Oliveira - Referente ao Mês de Abril de 2016
Página 143 de 262
Dia do Movimento:
29/04/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
Empenho
Numero
01833/2016
Valor Histórico
161.695,75 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2016 Horas Extras, DSR, Subst. e outros
1.586.795,54
Dia do Movimento:
02/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(10.684,22) Cancelamento devido ao termino do contrato.
Anl. Emp.
00019-0001
Eletrosilva Enrolamento de Motores Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Anl. Emp.
00959-0001
Construtora Tractor Ltda Me
00041 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99
(1.268,48) Cancelamento parcial de empenho devido a não
utilização do saldo excedente no futuro. Solicitação
emitida por compras (Tamiris).
Empenho
01834/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
44.897,45 Contribuição ao PASEP Apuração em Abril de 2016
Empenho
01835/2016
Fernco do Brasil de Comercio e Serviços Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
5.750,00 50 Un Junta de Adaptação PVC Flexivel DN 200 para
Ocre DN 20 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001469
Empenho
01836/2016
VALDIR JOSE CEREGATO ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.980,00 1000 Un Cotovelo PVC Branco 3/4 x 3/4 com Reforço
Metálico - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001470
Empenho
01837/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.34
768,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Bebedouro de
Pressão Inox - Centro Operacional Mauro da Bomba Conforme processo 2016/001471
Empenho
01838/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
237,39 Parafuso, ÓLEO, Filtro Combustivel, Filtro do Oleo
Motor - Veiculo D427 Esgoto - Conforme processo
2016/001472
Empenho
01839/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
01840/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01841/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
204,00 Pressostato, Dreno, Manometro, Filtro Ar para
compressor - Depto Frota - Conforme processo
2016/001475
Empenho
01842/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
130,00 Serviço de solda em tanque de gas de refrigeração
do bebedouro - Centro Operacional Mauro da Bomba
Empenho
01843/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.970,00 5 Serras Diamantada RF6 Furo 20mm / Diam
Ext.300 mm - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001473
70,00 Mão de Obra para trocar peças que estavam
quebradas do compressor - Depto de Frota Conforme processo 2016/001474
24,35 Cola Super Bond e Bateria 9 V para uso na oficina
mecanica - Depto de Frota - Conforme processo
2016/001477
Página 144 de 262
Dia do Movimento:
02/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01844/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
235,00 Lâmpada para Farol, Pneu, Camara de ar MG 18,
Antena corta pipa - Veiculos D31 e D30 ADM Conforme processo 2016/001478
Empenho
01845/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
192,15 Emenda, 2 Terminais e Capa - Veiculo D90 Esgoto Conforme processo 2016/001479
Empenho
01846/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
162,00 Ponteira Homocinética Veiculo D414 Esgoto Conforme processo 2016/001480
Empenho
01847/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01848/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01849/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
97,95 Massa para Poliester, Lixa seco, fita, Massa P/ Polir,
Lixa de Ferro 40, Disco, Lixa D àgua 360 - Depto de
Frota - Conforme processo 2016/001483
Empenho
01850/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
70,00 Mão de Obra para trocar junta homocinetica - Veiculo
D414 Esgoto- Conforme processo 2016/001484
Empenho
01851/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
66,00 Emenda para Veiculo D308A Esgoto - Conforme
Empenho
01852/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
360,00 100 Lts Alcool 70% - ETA II - Conforme processo
2016/001486
Empenho
01853/2016
Vidrotech Comércio de Materiais e Equipamentos para
Laboratórios Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35
6.160,00 2 Eletrodos combinado p/ íon seletivo Orion - ETA II Conforme processo 2016/001487
Empenho
01854/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
150,00 Serviço de Dedetização - Reservatorio Planalto do Sol
Empenho
01855/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.78
150,00 Serviço de Dedetização - Parque das Aguas Conforme processo 2016/001489
Empenho
01856/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
150,00 Serviço de Dedetização - Reservatorio Cidade Nova Conforme processo 2016/001490
Empenho
01857/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
5.672,00 4 Pneus 275/80 R22.5 - Borrachudo - Depto de Frota
Empenho
01858/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
150,00 Serviço de Dedetização - Reservatorio Palmeiras Conforme processo 2016/001492
Empenho
01859/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
150,00 Serviço de Dedetização - Reservatoriio Vila Brasil Conforme processo 2016/001493
Empenho
01860/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
150,00 Serviço de Dedetização - Reservatorio São Francisco
Empenho
01861/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
150,00 Serviço de Dedetização - Reservatorio Amelia Conforme processo 2016/001495
55,00 Lanterna de Teto - Veiculo D405 Agua - Conforme
377,02 Bateria 100 Ah Veiculo D303 Agua - Conforme
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Dia do Movimento:
02/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01862/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
420,00 Serviço de Dedetização - ETA I - Conforme processo
2016/001496
Empenho
01863/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
480,00 Serviço de Dedetização - ETA IV - Conforme
Empenho
01864/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
380,00 Serviço de Dedetização - ETA III - Conforme
Empenho
01865/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
480,00 Serviço de Dedetização - ETA II - Conforme processo
2016/001499
Empenho
01866/2016
MS TECNOPON EQUIP. ESPECIAIS LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
5.470,00 Serviços de Calibração de Estufa, aparelho ion,
Aparelho Cond; Phmetros, Balança, Colorimetro
Pocket, Turbidimetro, Colorimetro PTCO DIGIMED,
Termostato de banho-maria, Ap. Espectrofotometro ETA II - Conforme processo 2016/001500
Empenho
01867/2016
Source Tecnology Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
Empenho
01868/2016
Michele Duni Cerqueira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
24.000,00 Convite 05/2013 - Contratação de empresa
especializada em manutenção, gerenciamento,
migração e suporte técnico de Banco de Dados
Oracle, conforme memorial descritivo anexo. CT
27/2013 Termo de Aditamento III - 1o Empenho
90.882,85
Dia do Movimento:
03/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Devolução
00961
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
(677,46) Devolução de valor não utilizado no adiantamento de
despesas
Devolução
01704
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
despesas
Empenho
01869/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
114,50 200 Esponjas dupla face e 30 Esponjas de Lã de Aço
Empenho
01870/2016
SEGURANÇA LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
280,00 2 Oculos de Segurança Aguia Cinza CA Valido para
funcionario Luis Alfredo Santarosa - Segurança do
Empenho
01871/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.765,89 Reforma de Conjunto Moto Bomba submersa de
recalque de esgoto - ETE Cruzeiro do Sul - Conforme
Empenho
01872/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
950,00 Instalação Soft Start 85A - Reservatorio Vila Rica Conforme processo 2016/001504
Página 146 de 262
Dia do Movimento:
03/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01873/2016
Leandro Theodoro Leite - Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01874/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
27,12 3 Correias para troca em floculador 3 da ETA II Conforme processo 2016/001506
Empenho
01875/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
48,00 Lençol de Borracha para manutenção em tubulação
de recalque de esgoto - EEE Politec - Conforme
Empenho
01876/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
24,50 Disco para serra de cortar madeira - ETA II Conforme processo 2016/001508
Empenho
01877/2016
Relampago Comercio de Motores Elétricos Ltda - ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01878/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
372,00 6 Valvulas p/ lavatorio, 20 Parafusos, 6 Un Sifão
Sanfonado - Parque Araçariguama - Conforme
Empenho
01879/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90
7.176,04 Publicação de atos oficiais, avisos de licitação e
homologações em jornal do municipio - Depto
Empenho
01880/2016
C da Silva Usinagem e Manutenção em Máquinas - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
150,00 Mão de Obra para manutenção e revisão de um
gerador industrial - Depto de Frota - Conforme
Empenho
01881/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
216,00 Braço e Bucha do Braço - Veiculo D403 ADM Conforme processo 2016/001513
Empenho
01882/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
170,00 Antena Corta Pipa, Pedal de Partida - Veiculo D34
Empenho
01883/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
35,00 Recarga de Bateria e Mão de Obra - Veiculo D32
Empenho
01884/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01885/2016
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01886/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
110,00 2 Luvas - Veiculo D93 Agua - Conforme processo
2016/001518
Empenho
01887/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
198,90 Bomba Alimentadora - Veiculo D87 Esgoto Conforme processo 2016/001519
Empenho
01888/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
420,00 Espelho, Parabarro, Palheta Limpador - Veiculo D309
Empenho
01889/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
250,00 Mão de Obra para trocar conjunto motor - Veiculo
3.800,00 Manutenção em motor - Reservatorio Roberto
Romano - Conforme processo 2016/001505
2.852,68 Reforma de Conjunto Moto Bomba submersa de
recalque de esgoto - EEE Olaria - Conforme processo
2016/001509
149,63 2 Mts Mangueira e 4 Terminais - Veiculo D90 Esgoto
50,00 Mola chapa - Depto de Frota - Conforme processo
2016/001517
Página 147 de 262
Dia do Movimento:
03/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01890/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
230,00 Rotor e Oleo - Veiculo D47 Agua - Conforme
Empenho
01891/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Alinhamento, Montagem de Pneu, Balanceamento de
Roda - Veiculo D307 Agua - Conforme processo
2016/001523
Empenho
01892/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
367,70 6 Br Metalon, 57,4 K Chapa Galvanizada e 6 K
Metalon - Conforme processo 2016/001524
Empenho
01893/2016
Soneres Iluminação Ltda.
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.92
6.369,31 Poste para Instalação Elétrica - Parque dos
Jacarandas Compensação Ambiental - Conforme
Empenho
01894/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
478,00 2 Un Ascorbic Acid - 100 un - para Espectrofotômetro
DR - ETA II - Conforme processo 2016/001526
Empenho
01895/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
279,16 Mangueira Ar/Água, Terminal, Luva, Mangueira Depto de Frota - Conforme processo 2016/001527
Empenho
01896/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
979,20 30 Fds Papel higienico - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01897/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
718,02 Juros referentes às contas de centros: 12459224,
12452386, 42009260, 39021670, 28250940,
12156540, 37579754, 38937034 e 41666674.
Empenho
01898/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
4.271,08 Juros referentes às contas: 40050149, 34250646,
12469521, 12361828, 42261260, 12446017,
42013208, 41626346, 12242098, 12447048,
12238546, 12072214 e 29371163.
33.138,27
Dia do Movimento:
04/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
referente a erro de soma de casas decimais no valor
de R$0,03. Cancelamento solicitado por compras
(Noêmia).
Numero
Anl. Emp.
01707-0001
Paris Hidro luz Ltda EPP
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
Empenho
01899/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.790,00 5 Un Refletor LED 100W e 5 Un Refletor LED 50W ETA II - Conforme processo 2016/001529
Empenho
01900/2016
Fabricio Aparecido Cordeiro
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01901/2016
Luciana Berto da Silva Bonifacio
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
01902/2016
Capetrini Ltda ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
2.093,00 100 Un Cadeado padrão DAE Tamanho 35 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001530
Página 148 de 262
Dia do Movimento:
04/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Maria de Fátima Costa Paulo
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
Numero
01903/2016
4.162,96
Dia do Movimento:
05/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Numero
Valor Histórico
despesas
Devolução
01686
Empenho
01904/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
01905/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
360,00 50 Un Rolo de espuma 5cm, 50 Un Rolo de Espuma 9
cm p/ Esmalte Sintetico, 20 Un Rolo de Espuma 15
cm - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001531
Empenho
01906/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
109,56 Filtro purificador de agua 1200 l/h para adensamento
de lodo - ETA IV - Conforme processo 2016/001532
Empenho
01907/2016
Elisabete Sabino Serviços de Dedetização Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
800,00 Limpeza em 4 caixas dagua de 1000 L e 1 de 500 L e
Serviço de Dedetização - Centro Operacional Mauro
da Bomba - Conforme processo 2016/001533
Empenho
01908/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.235,00 Instalação de Inversor de Frequencia - ETE Toledos I
Empenho
01909/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
93,70 400 Un Abraçdeira Nylon, 60 Un Arruela, 60 Un
Parafuso, 60 Un Porca - Depto Manut. Civil Conforme processo 2016/001535
Empenho
01910/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
24,20 4 Plugs e 2 Mts Cabo PP - Depto Administrativo Conforme processo 2016/001536
Empenho
01911/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
22,20 Modulo e Placa - Depto Administrativo - Conforme
Empenho
01912/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
21,88 Reparo e 8 Aneis - Parque Araçariguama - Conforme
Empenho
01913/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
110,00 Reparo da caixa acoplada - Centro Operacional
Mauro da Bomba - Conforme processo 2016/001539
1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas - Josemilda
Silva Bailo - Processo 892/2016
3.884,64
Dia do Movimento:
06/05/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 149 de 262
Dia do Movimento:
06/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.952,10 Juros referentes à parcela de março/2016 Pagamento à Fundação Agência das Bacias
hidrográficas dos rios PCJ
Empenho
01914/2016
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
01915/2016
J.F Scher dos Santos Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
160,00 Mão de Obra para consertar maquina de café - Depto
Empenho
01916/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
291,00 Válvula 03 Vias e Sensor do Aparador para maquina
de cafe - Depto Suprimentos - Conforme processo
2016/001541
Empenho
01917/2016
CAPIVARI
00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00
22.431,00 Pagamento de Tarifa ao Consorcio das bacias PCJ
referente aos meses de julho, agosto,
setembro/2016 - Engenharia - Conforme processo
2016/001542
Empenho
01918/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44
390,00 100 Un Livreto do Ato Administrativo 11/2013 Recursos Humanos - Conforme processo
2016/001543
Empenho
01919/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
429,68 10 M Cabo Extraflexível 120mm e 12 Terminais - ETE
Toledos I - Conforme processo 2016/001544
Empenho
01920/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
277,00 Kit Pistão do Grupo, Guia do Cafe, Tampa do
Reservatório da Agua da Maquina de Café - Setor de
Organização e limpeza - Conforme processo
2016/001545
Empenho
01921/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95
148,00 Manutençao em Equipamento de Informárica: troca
da fonte do Monitor - Depto Tratamento Agua Conforme processo 2016/001546
Empenho
01922/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
4.025,00 100 Mts Mangueira e 50 Abraçadeiras - ETE Toledos
I - Conforme processo 2016/001547
Empenho
01923/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01924/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.375,00 5000 Un Tijolo Comum - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01925/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
530,00 Mão de Obra para montagem de rolamentos e
embuchamento - Veiculo D309 Agua - Conforme
Empenho
01926/2016
AUTO POSTO MONTE CASTELO DE SANTA BARBARA D
OESTE LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
328,85 115,51 L Óleo Diesel S10 para Veiculo D425 Agua Conforme processo 2016/001551
Empenho
01927/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
439,00 50 Un Curva PVC Vinilforte 45, 100mm JEI Curta Almoxarifado - Conforme processo 2016/001552
Empenho
01928/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99
648,00 216 Un Corante Xadrez (Bisnaga) - Almoxarifado Conforme processo 2016/001553
680,00 Reforma em 8 Cadeiras do Centro Operacional Mauro
Página 150 de 262
Dia do Movimento:
06/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01929/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
282,60 40 Un Rodo Plástico 40cm com Cabo e 20 Un Rodo 60 cm c/ cabo ( 2 Borrachas) - Almoxarifado Conforme processo 2016/001554
Empenho
01930/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
45,00 30 Grampos para Cabo de Aço 3/8 - Almoxarifado Conforme processo 2016/001555
Empenho
01931/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
42,25 10 Un Lixa Cinta - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001556
Empenho
01932/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
35,00 10 Un Elo Fusível 10k, 4 Un Elo Fusível 5H, 6 Un Elo
Fusível 3H - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001557
Empenho
01933/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
139,18 3 Un Fusível NH 00 100A e Chave Seccionadora Almoxarifado - Conforme processo 2016/001558
Empenho
01934/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
60,00 100 Un Abraçadeira Rosca Sem Fim 1/2 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001559
Empenho
01935/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
1.128,00 240 Lts Álcool Líquido 92 - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01936/2016
Ominicron Distribuidora e Comércio de Produtos de
Limpeza Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
664,80 120 Un Inseticida Aerosol - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01937/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
1.580,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Rádio HT Mod. EP 450
Completo - Setor de Segurança e Vigilancia Conforme processo 2016/001562
Empenho
01938/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
1.580,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Rádio HT Mod. EP 450
Completo - Setor de Segurança e Vigilancia Conforme processo 2016/001563
Empenho
01939/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
726,00 No Break - Reservatorio Vila Rica - Conforme
Empenho
01940/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
726,00 No Break - Reservatorio Amelia - Conforme processo
2016/001565
Empenho
01941/2016
LR Materiais de Cosntrução Ltda EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.920,00 300 Mts Tubo Coletor Esgoto 150mm NBR 7362 JEI Almoxarifado - Conforme processo 2016/001566
Empenho
01942/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
860,00 200 Un Cotovelo 3/4 Fêmea 90 com Adaptador PEAD
20mm - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001567
Empenho
01943/2016
Fundição Irmãos Olivetti Indústria e Comércio Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.750,00 50 Un Tampão T40 FoFo Com Trava - Almoxarifado Conforme processo 2016/001568
Empenho
01944/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
2.200,00 400 L. Oleo Hidraulico AW 68 - Depto de Frota e
Página 151 de 262
Dia do Movimento:
06/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
01945/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
01946/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.550,00 Serviço de Rebobinamento do motor da bomba do
reservatório do cálice - ETA II - Conforme processo
2016/001571
Empenho
01947/2016
Pedreira Bonato Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.980,00 190 TN. Pedrisco - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001572
Empenho
01948/2016
Minerva - Comércio de Livros e Papelaria Ltda - EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.46
538,60 2 M. Cabo PP 4x4 mm, 5 Br. Eletroduto Galvanizado
3/4, 5 Un. Curva Galvanizada 3/4"x90, Luva s/ Rosca
p/ seal tubo 3/4", 20 Un. Eletroduto, 6 Un.
Corrugado 3/4, 1 Un. Disjuntor - Setor Manut. de
224,80 2 Un. Livros para procuradoria Jurídica Procuradoria Jurídica - Conforme processo
2016/001573
69.136,86
Dia do Movimento:
09/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
em razão de arredondamento de casas decimais.
Cancelamento solicitado por compras (Noêmia).
Numero
Anl. Emp.
01769-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01949/2016
Flávio Betiol de Menezes
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
413,88 Pagamento a ser efetuado em favod do Oficial de
Justiça Flavio Betiol de Menezes -
413,87
Dia do Movimento:
10/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
90,00 Complemento devido a mudança de selação em
roteador
Numero
Compl.
00148-0001
Claro S.A
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97
Empenho
01950/2016
Nortel Suprimentos industriais S/A
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
01951/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
948,00 Pagamento de Tarifa pela vistoria extraordinaria para
a 8a Medição do contrato CEF/PCJ 422.114-94/2013
Substituição de redes, ramais e adutoras região
central - Engenharia - Conforme processo
2016/001577
Empenho
01952/2016
Ademir Martins dos Anjos
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
175,00 Manutenção em Impressora - Depto de T.I. Conforme processo 2016/001578
4.000,00 500 Mts Cabo Flexivel - Parque Araçariguama Conforme processo 2016/001576
Página 152 de 262
5.213,00
Dia do Movimento:
11/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01953/2016
Keller Brasil - Tecnologia para Medição de Pressão Ltda
- EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.825,00 5 Transdutores de pressão para medição de nivel nos
reservatorios - Depto Tratamento de Agua Conforme processo 2016/001579
Empenho
01954/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03
2.050,00 36 K Graxa Universal BR2 Plus-NLGI-2(MOS2) Depto Tratamento de Agua - Conforme processo
2016/001580
Empenho
01955/2016
Agnes Aparecida de Souza Mazer Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.890,00 50 Juntas de Adaptação em PVC Flexivel p/Transição
de Ceramica DN 150 p/ Ocre DN 150 mm Almoxarifado - Conforme processo 2016/001581
Empenho
01956/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.520,00 2 Recauchutagem pneu 17.5 x 25 Agricola - Depto
Empenho
01957/2016
A.C Meloni & Cia LTDA-ME
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01958/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.204,75 20 Un Cabo de aço 1/4, 50 Grampos p/ cabo de aço
1/4, 25 Sapatilhas p/ Cabo de Aço - ETE Toledos I Conforme processo 2016/001584
Empenho
01959/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
145,00 Conserto pneu 900 x 20, Montagem e conserto em
Pneu Aro 15, Conserto Int/Ext Pneu 1000x20,
Conserto Int/Ext Pneu 900x20 - Veiculos D55, D69,
D313, D59 Esgoto - Conforme processo
2016/001585
Empenho
01960/2016
MARIA DE LOURDES PASCON - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
96,00 3 K Naftalina em Bolinha - Almoxarifado - Conforme
Empenho
01961/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01962/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
01963/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
2.497,50 50 Cx Papel Higienico Celulose RL 300 m Almoxarifado - Conforme processo 2016/001589
Empenho
01964/2016
Prolim Comércio de Higiene e Limpeza Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
2.832,50 50 Fdo Papel Toalha Bobina Autocorte Celulose 6 X
20 Cm X 200 M.- Almoxarifado - Conforme processo
2016/001590
Empenho
01965/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
758,00 Calha para coleta de agua da chuva - Centro
2016/001591
90,00 8 Un Vidro canelado - Parque Araçariguama Conforme processo 2016/001583
1.030,00 Conserto de Pneus aro 13, 14 e 16, Montagem Pneu
1400 x 24, Montagem Pneu 275 / 80 R - 22.5,
Conserto Int/Ext Pneu 1400x24 - Veiculos D09, D42,
D57, D60, D75, D88, D89, D311, D410, D412,
D415, D426 Agua - Conforme processo 2016/001587
55,00 Conserto de pneus aro 16 e 18 - Veiculos D01 e D29
Página 153 de 262
17.993,75
Dia do Movimento:
12/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
detrimento de o mesmo estar em desacordo com o
pedido (valor a mais). Cancelamento solicitado pelo
setor de compras (Noêmia).
Numero
Anl. Emp.
01735-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01966/2016
Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04
Empenho
01967/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01968/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
01969/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
01970/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
01971/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
186,04 40 Un. Porca Sextavada, Arruela Lisa 7/8" Zincada, 4
BR. Barra Rosqueada 7/8 Galvanizada - ETA IV Conforme processo 2016/001597
Empenho
01972/2016
SEGURANÇA LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
135,00 1 Un. Óculos de Segurança Aguia Cinza CA VALIDO Setor de Seguraça de Trabalho - Conforme processo
2016/001598
2.941,00 28 Sv. Ext. AP 10 lts recarga, 54 Sv. Ext. CO2 6kG
Rec; 10 Sv. Ext. CO2 4kg rec; 29 sv. Rec. de ext.
PQS 04 kgs, 3 Sv, Extintor PQS 12 kg rec; 1 Sv,
Extintor espuma rec; 9 Un. Extintor ABC 4kg recarga
- Setor Seg. Trab. - Conforme proc. 2016/001592
26,70 5 Pç. Emenda p/ Corrente - ETE TOLEDOS I Conforme processo 2016/001593
8,37 10 Un. Parafuso Allen, 1 Jg. Chave Allen - ETE VALE
DAS CIGARRAS - Conforme processo 2016/001594
119,70 30 M. Mangueira - Recalque Esgoto Santa Alice Conforme processo 2016/001595
40,13 1 Un. Registro para manutenção do banheiro
Araçariguama - Parque Araçariguama - Conforme
3.451,11
Dia do Movimento:
13/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01973/2016
B&B Engenharia LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
14.000,00 Serviço de engenharia para pesquisa e detecção de
vazamentos não visiveis nos bairros: São Joaquim,
Vila Grego, Itamaraty, Laudisse I - Depto Manut. de
rede de agua- Conforme processo 2016/001599
Empenho
01974/2016
Ana Teresa Reis
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
14.087,60
Página 154 de 262
Dia do Movimento:
16/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
74,37 Pagamento de ART Engenheiro Kepler Kadmo Isidoro
da Silva - Engenharia - Conforme processo
2016/001615
Numero
Empenho
01975/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
01976/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
6.156,55 Pagamento de Guia de Deposito Judicial Proc.
0011831-51.2014.5.15.0086 Reclamante D.L.A. Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/001601
Empenho
01977/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
9.932,68 Pagamento de Guia de Deposito Judicial Proc.
0011610-68.2014.5.15.0086 Reclamante S.G.S. Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/001610
Empenho
01978/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
273,91 Pagamento de Guia de Previdencia Social Proc.
0011610-68.2014.5.15.0086 Reclamante S.G.S. Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/001609
Empenho
01979/2016
Renata L. M. Araujo
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
434,00 10 Rm Papel Sulfite A4 na cor Azul e 10 Rm Papel
Sulfite Amarelo - Dpto Finanças - Conforme processo
2016/001603
Empenho
01980/2016
Akme Comercial Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.138,30 10 Un Válvulas Soleinóide com conecção 220v - ETA
Empenho
01981/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
143,40 50 Cx Filtro de Papel p/ Cafe N 103 - Almoxarifado Conforme processo 2016/001606
Empenho
01982/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
2.170,40 150 Pct Cafe em Po (500 gramas), 60 Cx Chá Matte
(200 Grs), 50 Pct Açucar 5 kgs - Almoxarifado Conforme processo 2016/001606
Empenho
01983/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
117,50 Encadernação de 47 apostilas para curso de EPI Segurança do Trabalho - Conforme processo
2016/001607
Empenho
01984/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
01985/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
45,00 Carimbo Automático - Suprimentos - Conforme
Empenho
01986/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.16
32,00 Carimbo Automático - Depto Meio Ambiente Conforme processo 2016/001612
Empenho
01987/2016
Serviços Ltda ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
96,00 Conserto de fragmentadora de papel Superintendencia - Conforme processo 2016/001613
Empenho
01988/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
49,00 Conector macho 1/4 x 6mm engate rapido - ETA IV Conforme processo 2016/001614
Empenho
01989/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
3.780,00 Instalação de Inversor de Frequencia - ETE Toledos I
240,00 Mão de Obra para troca do tubo do cardan - Veiculo
Página 155 de 262
Dia do Movimento:
16/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
190,00 Tubo para Cardan - Veiculo D68 Agua - Conforme
Empenho
01990/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01991/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
39,09 2 Soquetes e 10 Chaves allen - Depto Frota Conforme processo 2016/001618
Empenho
01992/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
20,00 Mão de Obra para troca de grampo 3/4 - Veiculo D61
Empenho
01993/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
48,00 Grampo, 2 Conectores, 2 Porcas - Veiculo D61
Empenho
01994/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01995/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01996/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
01997/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
01998/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
9.473,39 Juros referentes às contas de centros 4000336170,
12170712, 12071978, 12190403, 12232491,
12245909, 12273155, 12277860, 12375330,
27150380 e 12072087.
588,25 4 Mts Mangueira e 8 Terminais - Depto de Frota Conforme processo 2016/001621
57,20 Haste da Embreagem e Tampa do Tanque - Veiculo
163,95 1 M de Mangueira e 3 Terminais - Veiculos D87 e
37.359,35
Dia do Movimento:
17/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
01999/2016
CPFL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02000/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
155,40 6,40 K. Metalon, 5 Br. Metalon - Depto de Frota e
Empenho
02001/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
540,00 Serviço de Mão de Obra para desmontagem e troca
de curva galvanizada raio longo 21/2" e montagem
no caminhão limpa fossa - VEÍCULO D69 ESGOTO Depto de Frota e Manut. - Conforme processo
2016/001626
Empenho
02002/2016
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
590,00 20 Un. Parafuso, 2 Un. Filtro Hidráulico - VEÍCULO
Página 156 de 262
Dia do Movimento:
17/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02003/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
420,00 1 Un. Amortecedor Traseiro, 1 Jg. Pastilha de Freio VEÍCULO D401 ADM - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
02004/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
75,00 100 Un. Parafuso Francês, 112 Un. Arruela Lisa 5/16
Zincada, 12 Un. Parafuso, Porca - Depto de Frota e
Empenho
02005/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
167,26 3 Un. Chave Fixa, 1 Un. Chave Grifo, Chave Allen 17
mm - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
02006/2016
LTDA-ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Serviço de Mão de Obra em porta dianteira E/D e
porta traseira E/D que estava quebrado - VEÍCULO
Empenho
02007/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
142,00 1 Jg. Palheta Limpador, 1 Un. Lanterna traseira,
Lampada, Fechatura - VEÍCULO D408 ÁGUA - Depto
2016/001632
Empenho
02008/2016
LTDA-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 2 Mãos de Obra em porta dianteira esquerda e porta
direita que estavam quebradas - VEÍCULO D302
Empenho
02009/2016
LTDA-ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
10,00 1 Un. Manivela - VEÍCULO D302 ESGOTO - Depto de
2016/001634
Empenho
02010/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
58,00 6 Un. Lampada 1141, 1 Un. Lente - VEÍCULO D62
Empenho
02011/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
170,00 Alinhamento de direção para veículo sem
estabilidade, mão de obra para troca dos braços
oscilantes que estavam quebrados - VEÍCULO D402
Empenho
02012/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 Serviços de Alinhamento de Pneu, Balanceamento de
Roda, Alinhamento Traseiro e Montagem de Pneu VEÍCULO D408 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção
Empenho
02013/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
500,00 1 Un. Bateria 150 Ah - VEÍCULO D60 ÁGUA - Depto
2016/001638
Empenho
02014/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
240,00 1 Un. Bateria 60 Amp - VEÍCULO D414 ESGOTO Depto de Frota ae Manutenção - Conforme processo
2016/001639
Página 157 de 262
Dia do Movimento:
17/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02015/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
2.071,53 1 Un. Chave nh 360 A - ETA IV - Conforme processo
2016/001640
Empenho
02016/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
81,22 1 M. Mangueira, 2 Un. Terminal - VEÍCULO D88
Empenho
02017/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
500,00 1 Un. Bateria 150 Ah - VEÍCULO D89 ÁGUA - Depto
2016/001642
Empenho
02018/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
115,00 1 Un. Fechadura - VEÍCULO D301 ÁGUA - Depto de
2016/001643
Empenho
02019/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
76,65 1 Un. Capa, 1 Un. Terminal - VEÍCULO D308
o processo 2016/001644
Empenho
02020/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Serviço de Mão de Obra para substituição de reparo
de conector que estava quebrado - VEÍCULO D69
Empenho
02021/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
28,00 1 Un. Reparo - VEÍCULO D69 ESGOTO - Depto de
2016/001646
Empenho
02022/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
59,60 3 Un. Fecho, 2 Un. Lubrificante - Depto de Frota e
Empenho
02023/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
140,00 Serviços de Balanceamento de Roda, Alinhamento
Dianteiro, Montagem de Pneu, Serviço em conserto
de pneu furado - VEÍCULO D424 ESGOTO - Depto de
2016/001648
Empenho
02024/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
250,00 Serviço de recuperação de engate + trava da broca
perfuratriz - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001649
Empenho
02025/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
90,00 1 Un. Capa do Volante - VEÍCULO D61 ESGOTO Depto de Frota e Manutenção - Conforme processo
2016/001650
Empenho
02026/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.350,00 100 Un. Junta de Adaptação em PVC Flexível p/
Transição de Cerâmica DN 100 p/ Ocre DN 100mm ALMOXARIFADO - Conforme processo 2016/001651
Empenho
02027/2016
Campbase Materiais para Contruções Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.996,80 84 M. Tubo PVC DeFoFo c/ Anel 8'' - ALMOXARIFADO
Página 158 de 262
Dia do Movimento:
17/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
Numero
02028/2016
Valor Histórico
140,00 100 Un. Vedante de Borracha p/ Torneira / Registro
de pressão 3/4'' - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001653
18.590,97
Dia do Movimento:
18/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Anl. Emp.
01895-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
em detrimento de o fornecedor não ter entregado o
item "luva", conforme consta na NF 24700. Anulação
parcial emitida por compras (Arrais).
Empenho
02029/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
150.177,28 Adiantamento de Salarios - Folha de Pagamento Maio
de 2016 -
Empenho
02030/2016
Paulo César de Oliveira Restauração de Veículos ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
6.200,00 Serviço de funilaria e pintura para reforma completa
da cabine - Veiculo D56 Agua - Conforme processo
2016/001622
Empenho
02031/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
112,88 Jogo Peças (Kit) de chave combinada - Depto Manut.
Empenho
02032/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
28,40 40 Un Parafuso, 40 Un Porca e 80 Un Arruela - Depto
Manut. Civil - Conforme processo 2016/001655
Empenho
02033/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
225,00 2 Roldanas para Adensador de Lodo (Peneira
Rotativa) - ETA IV - Conforme processo
2016/001656
Empenho
02034/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
569,50 5 Filtros Hidráulico Parker RH-367 / PSH-367 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001658
Empenho
02035/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
255,00 10 Filtros PSL / W962 / PH2801 B EFL521 / OC60 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001659
Empenho
02036/2016
Ecom Reparo Reforço Proteção Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.308,00 20 Bd Sika 2 - 18 Litros - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02037/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
2.400,00 5 Lonas Carreteiro para cobrir tubos - Almoxarifado Conforme processo 2016/001661
Empenho
02038/2016
Padovese Comércio de Piscinas e Aquecedores Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
138,00 2 Cabos Reguláveis para Peneira de Limpar Piscina Almoxarifado - Conforme processo 2016/001662
Empenho
02039/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
449,70 3 Fotocondutores Lexmark E260 DN COD X22G Depto de T.I. - Conforme processo 2016/001663
Empenho
02040/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.230,00 3 Sv Recauchutagem 10.5/65 x 16 - Depto de Frota Conforme processo 2016/001664
Página 159 de 262
Dia do Movimento:
18/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02041/2016
MARMORARIA BARRINHA LTDA ME
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
630,00 2,32 M Divisoria de Ardosia - Parque Araçariguama Conforme processo 2016/001665
Empenho
02042/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
750,00 30 Baldes para Concreto - 12 Litros (Reforçado) Almoxarifado - Conforme processo 2016/001666
Empenho
02043/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
532,00 Prestação de Serviço para substituição de forros no
vestiario faminino - Centro Operacional Mauro da
Bomba - Conforme processo 2016/001667
Empenho
02044/2016
B & F Dias Indústria e Comércio Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
5.664,00 30 Un Membrana do Tanque de Aeração (EPDM),
90mm de diametro x 1000mm de comprimento - ETE
176.663,05
Dia do Movimento:
19/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Anl. Emp.
01879-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90
(0,04) Cancelamento parcial do empenho nº 1879/2016 em
detrimento de solicitação do departamento de
compras (Arrais).
Anl. Emp.
01910-0001
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
compras (Arrais).
Anl. Emp.
01887-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(0,01) Cancelamento parcial do empenho de nº 1887/2016
compras (Arrais).
Anl. Emp.
01806-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
compras (Arrais).
Empenho
02045/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
590,00 200 Un Óculos Segurança Águia Incolor Almoxarifado - Conforme processo 2016/001602
Empenho
02046/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
525,50 50 Un Lâmpadas Compacta 25W x 127V (Econômica)
Empenho
02047/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
19,42 3 Interruptores e 1 Placa - Centro Operacional Mauro
Empenho
02048/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
180,00 60 Mts Mangueira - Depto Manutenção Civil Conforme processo 2016/001670
Empenho
02049/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
4.012,97 Válvula de Retenção e 3 Un Flange - Depto
Empenho
02050/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
298,00 Mão de Obra para revisão de 20.000km - Veiculo
Página 160 de 262
Dia do Movimento:
19/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
589,97 Óleo, Filtro Ar Condicionado Int. 180 - 7487, Filtro,
Elemento de Filtro - Veiculo D425 Agua - Conforme
Empenho
02051/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02052/2016
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02053/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
160,00 10 Vassouras de Folha em Nylon - Almoxarifado Conforme processo 2016/001677
Empenho
02054/2016
Multilit Industria e Comércio Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.540,00 300 M Tubo Coletor de Esgoto 150mm NBR 7362 JEI
Empenho
02055/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
1.392,00 240 Un Limpador para Piso c/ Cera Diluível
Perfumado Tipo Destac - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02056/2016
Limpeza Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
408,00 30 Gl Sabonete Líquido 600 CPS Perolizado e grosso
Empenho
02057/2016
Limpeza Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
271,00 50 Gl Desinfetante Galão 5 Litros - Almoxarifado Conforme processo 2016/001681
Empenho
02058/2016
Limpeza Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
477,60 240 Un Limpador Multi-Uso Líquido 500ml Almoxarifado - Conforme processo 2016/001682
Empenho
02059/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.570,00 300 M Tubo Coletor Esgoto 100mm NBR 7362 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001683
Empenho
02060/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.516,86 Interruptor Simples e Paralelo, Cotovelo 40x16,
Caixa PVC p/ Luz 4x4, Fita Dupla Face 19MMx20 M,
Canaleta 40x16 c/ tampa, Mata Junta Grande, Pino
Macho e femea, Cabo Extra Flexivel 10mm, Fita
Helerman - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001684
Empenho
02061/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
525,50 50 Lâmpadas Compactas 25Wx127V (Econômica) Almoxarifado - Conforme processo 2016/001685
Empenho
02062/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
75.000,00 Pregão Presencial 05/2016 - Aquisição de Reagentes
para Controle da Qualidade da Água. Nitraver,
Phosver, Ferrover, Cloro Livre, Conjunto Reagente
para analise - 1o Empenho CT 19/2016
Empenho
02063/2016
Epex Comercial Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
45.000,00 Pregão Presencial 05/2016 - Aquisição de Reagentes
para Controle da Qualidade da Água. 24 Cx Colilert,
24 Kits Simplate whpc, 4 Cx Cartela Quanti Tray
2000 - 1o Empenho CT 20/2016
48,38 Anel Borracha - Depto Engenharia - Conforme
140.985,09
Página 161 de 262
Dia do Movimento:
20/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02065-0001
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02064/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.101,16 2 Unid. Colarinho PEAD DE 315mm para Interligação
Reservatório São Francisco ao Reserv. Santa Rita
Empenho
02065/2016
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.37
1.639,78 Juros referentes à parcela de abril/2016 - Pagamento
à Fundação Agência das Bacias hidrográficas dos Rios
PCJ.
Empenho
02066/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79
5.510,78 Pregão Presencial - Contratação de empresa
tratos culturais em Matas Ciliares. 3o Empenho
Empenho
02067/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79
700.000,00 Pregão Presencial - Contratação de empresa
tratos culturais em Matas Ciliares. - 1o Empenho
Termo de Aditamento I
Empenho
02068/2016
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.37
1.659,30 Juros referentes à parcela de abril/2016 - Pagamento
à Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos
Rios PCJ.
708.271,24
Dia do Movimento:
23/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02072-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
(74,37) Anulacao do Empenho 02072
Anl. Emp.
01845-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
em detrimento do material "Ementa" não ter sido
fornecido. Cancelamento solicitado pelo
departamento de compras (Arrais).
Empenho
02069/2016
CPFL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02070/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02071/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
749,67 Juros referentes às contas de centros 35045299 e
35696222.
Empenho
02072/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
74,37 Pagamento de ART Eng. Kepler Kadmo Isidoro da
Silva - Obra/Serviço 92221220160533355
Elaboração de orçamento emissario final ETE
Barrocão - Depto Engenharia - Conforme processo
2016/001719
10.420,48 Juros referentes às contas de centros 38139278,
12225851 e 39658635.
Página 162 de 262
Dia do Movimento:
23/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.850,96 Rolamento, Jogo de junta, Retentor, Roda, Rolete,
Silicone, Arruela, Anel, Eixo - Veiculo D61 Esgoto Conforme processo 2016/001676
Empenho
02073/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02074/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
139,80 2 Un Pen Drive - Diretoria Adm. Financeira Conforme processo 2016/001686
Empenho
02075/2016
Torina Madeiras Comércio e Indústria Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
342,60 3 Un Placa de Compensado para manutenção de
painel eletrico - Centro Operacional Mauro da Bomba
Empenho
02076/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
500,00 2 Retrovisores para Caminhão Veiculo D61 Esgoto Conforme processo 2016/001688
Empenho
02077/2016
FORTRAC VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
320,00 Bomba de Combustivel - Veiculo D303 Agua Conforme processo 2016/001689
Empenho
02078/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
180,00 Serviço em molejo de caminhão - Veiculo D42 Agua Conforme processo 2016/001690
Empenho
02079/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02080/2016
- ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
280,00 2 Correias do Alternador e 4 Abraçadeiras - Veiculo
Empenho
02081/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
90,00 Serviço em motor de partida - Veiculo D56 Agua Conforme processo 2016/001693
Empenho
02082/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
481,00 Induzido, Suporte Escova, Automatico de Partida,
Jogo de Reparo, Bendix, Bucha - Veiculo D56 Agua Conforme processo 2016/001694
Empenho
02083/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
460,00 Serviço em chicote e na caixa de fusiveis - Veiculo
Empenho
02084/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
177,75 Trinco para Cadeado, Gonzo, Parafuso Francês 3/8 x
6 - Depto Frota - Conforme processo 2016/001696
Empenho
02085/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de Obra para trocar catracas de freio - Veiculo
Empenho
02086/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
170,00 2 Catracas - Veiculo D60 Agua - Conforme processo
2016/001698
Empenho
02087/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
410,00 Alinhamento, Balanceamento de Roda, Mão de Obra,
Montagem de Pneu - Veiculo D01 e D401 ADM Conforme processo 2016/001699
Empenho
02088/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
159,00 Rolamento da Roda Dianteira e Ponteira
Homocinetica - Veiculo D75 Agua - Conforme
1.317,00 Espigão Dianteiro, 1a, 2a e 3a Molas dianteiras,
Bucha, Grampo - Veiculo D42 Agua - Conforme
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Dia do Movimento:
23/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02089/2016
Pezão Materiais de Construção e Madeiras Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02090/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
102,60 2 Discos de Freio e 1 Pastilha de freio - Veiculo D73
Empenho
02091/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
750,00 3500 Capas de Processo - Setor Atendimento Conforme processo 2016/001704
Empenho
02092/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
125,00 16 Serviços de Chaveiro - Centro Operacional Mauro
Empenho
02093/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
899,00 10 Lt de 18L Látex Branco Gelo - Almoxarifado Conforme processo 2016/001706
Empenho
02094/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
73,77 1M Mangueira, 2 Terminais e Capa p/ mangueira Veiculo D318 Agua - Conforme processo
2016/001707
Empenho
02095/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
146,00 19 Serviços de Chaveiro - Centro Operacional Mauro
Empenho
02096/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
790,00 100 Pct Papel Toalha (Folha 20x21cm) Celulose Almoxarifado - Conforme processo 2016/001709
Empenho
02097/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
415,00 35 Lts Cera Incolor, 20 Escovas de Nylon (tipo de
Lavar Roupa), 50 Pct Pano Multiuso Tipo Perfex Almoxarifado - Conforme processo 2016/001710
Empenho
02098/2016
PSF Indústria e Comércio de Granulados e Embalagens
Plásticas Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
3.850,00 50 Fdo Saco de Lixo 60 Litros (Reforçado) e 50 Pct
Saco de Lixo 100 LT Reforçado - Almoxarifado Conforme processo 2016/001711
Empenho
02099/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
94,80 120 Br Sabão em Pedra - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02100/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
16,29 Chave Allen 8mm e Chave Philips - Depto Manut.
Redes de Agua e Esgoto - Conforme processo
2016/001713
Empenho
02101/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Serviço de Chaveiro em veiculo D404 ADM - Depto
Empenho
02102/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.28
15,00 Cadeado 30mm - Parque Araçariguama - Conforme
Empenho
02103/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
131,35 Eletroduto, Unidute, Curva, Emenda, Abraçadeira Reservatorio Planalto do Sol - Conforme processo
2016/001716
Empenho
02104/2016
Elétrica Mazer e Hidraulica Representações Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.137,00 30 Br Ferro de Contrução CA 50 1/2 - 12,7 mm (br
12 m) - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001702
2.578,00 20 Un Luva Correr PVC/PBA 8 (Expandida) c/ Anel
Bor. NTS - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001717
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Dia do Movimento:
23/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02105/2016
Elétrica Mazer e Hidraulica Representações Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02106/2016
Ltda Me
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
318,00 Vitro de Correr - Parque dos Jacarandas - Conforme
Empenho
02107/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
25,00 Mão de Obra para montagem de partida da bomba
Honda GX-160 - Depto Frota - Conforme processo
2016/001721
Empenho
02108/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
49,13 Mola do Retorno, Corda de Partida para Bomba
Honda GX-160 - Depto Frota - Conforme processo
2016/001722
Empenho
02109/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
89,90 Coxim do Motor - Dianteiro - Veiculo D60 Agua Conforme processo 2016/001723
Empenho
02110/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
153,60 1 Roldana, 2 Cadeados, 25 Discos de corte - Depto
Empenho
02111/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
100,00 Mangueira Inferior do Radiador, Tampa do
Reservatorio, Coxim - Veiculo D401 ADM - Conforme
Empenho
02112/2016
LTDA-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 Mão de Obra para lavar e engraxar fechaduras Veiculo D76 Esgoto - Conforme processo
2016/001726
Empenho
02113/2016
PVC Campinas Indústria e Comércio de Materiais
Hidráulicos Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.982,52 258 Mts Tubo PVC/PBA 4 JEI NBR 5647 CL.15 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001727
Empenho
02114/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
125,00 Mão de Obra para conserto e instalação de lampadas
e chicote eletrico - Veiculo D90 Esgoto - Conforme
Empenho
02115/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
190,00 Lâmpada para Farol, Porta Fusivel, Chicote Eletrico
-Veiculo D90 Esgoto - Conforme processo
2016/001729
Empenho
02116/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
290,00 Mão de Obra para instalação de horimetro,
lampadas, chicote eletrico, porta fusivel e buzina Veiculo D303 e D57 Agua - Conforme processo
2016/001730
Empenho
02117/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
450,00 Horimetro, Rele auxiliar, Buzina, Porta Fusivel,
Chicote, Lampada do painel - Veiculos D57 e D303
Empenho
02118/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.730,00 30 Un Luva Correr PVC/PBA 6 C/ Travas c/ Anel Bor.
NTS - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001718
32,00 Antena Corta Pipa e Retrovisor - Veiculo D33 ADM Conforme processo 2016/001732
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Dia do Movimento:
23/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02119/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02120/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.288,69 Retentor, Mangueira, Vedador, Junta, Oleo, Disco,
Visor de oleo, Vela de ignição, Elemento, Mola,
Arruela, bucha, Trinquete, Kit do Carburador para
Compactador de solo Wacker BS50-2I - Depto Frota
Empenho
02121/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
140,00 Mão de Obra em motor climatizador 12V - Veiculo
Empenho
02122/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
180,00 Motor Climatizador 12V - Veiculo D317 Agua Conforme processo 2016/001736
Empenho
02123/2016
LTDA-ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02124/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02125/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99
74,37 Pagamento de ART Eng. Kepler Kadmo Isidoro da
Silva - Obra/Serviço 92221220160533355
Elaboração de orçamento emissario final ETE
Barrocão - Conforme processo 2016/001719
Empenho
02126/2016
Maria Helena Sans Feliciano
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
395,00 Serviço de limpeza de carburador, tanque, filtro de
ar e montagem e ajuste de peças do compactador de
solo Wacker BS50-2I - Depto Frota - Conforme
55,00 Maçaneta Ext - Veiculo D69 Esgoto - Conforme
250,00 Serviço de recuperar engate c/ trava de broca
perfuratriz - perfurador implemento de trator - Depto
44.289,14
Dia do Movimento:
24/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01682-0001
Abafire Comercio e Serviços Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
(350,00) Anulação devido a alteração de fornecedor e de
quantidade.
Empenho
02127/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
230,00 2 Suportes para Pasta Suspensa - Recursos
Empenho
02128/2016
Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
338,00 29 Tabuas e 5 Sarrafos - Depto Manut. Civil Conforme processo 2016/001740
Empenho
02129/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
920,00 Kit de Embreagem - Veiculo D15 Agua - Conforme
Empenho
02130/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
94,00 6 Un Vedador de capo - 400 grs e 1 Selador - Depto
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Dia do Movimento:
24/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
02131/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Mão de Obra para trocar borracha de reservatorio Veiculo D410 Agua - Conforme processo
2016/001743
Empenho
02132/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
15,90 Borracha e 6 Trilhos - Veiculo D410 Agua - Conforme
Empenho
02133/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 Mão de Obra para consertar seta lado direito Veiculo D306 Esgoto - Conforme processo
2016/001745
Empenho
02134/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
97,08 7 Lampadas e 1 Rele - Veiculo D306 Esgoto Conforme processo 2016/001746
Empenho
02135/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02136/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
70,00 Mão de Obra para trocar valvula e lampada - Veiculo
D401 ADM- Conforme processo 2016/001748
Empenho
02137/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
98,00 1 Válvula e 7 Lampadas - Veiculo D401 ADM Conforme processo 2016/001749
Numero
140,00 Mão de Obra para consertar reduzido -Veiculo D309
1.792,98
Dia do Movimento:
25/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Compl.
01569-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.10
501,71 Complemento de empenho referente ao valor do
IPTU dos vencimentos até 01/01/2017 e ao valor do
boleto dos vencimentos dos meses de 06/2016 a
01/2017. Complemento solicitado pelo setor de
compras (Thiago).
Compl.
01178-0001
Fernanda Andrade Massuco 40471252883
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
18,00 Acréscimo de 01 (um) livro. Complemento solicitado
por compras (Thiago).
Anl. Emp.
02143-0001
VCW Válvulas - Indústria, Comércio e Representação
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02138/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02139/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02140/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02141/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
897,65 Juros referentes às contas de centro 12238546 e
12072214.
2.630,00 450 Un Parafuso Sextavado 3 4x4.1/2 com Porca
Rosca Inteira Zincado - Almoxarifado - Conforme
Página 167 de 262
Dia do Movimento:
25/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
02142/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
89,28 12 Parafusos, 24 Arruelas, 12 Porcas Sextavada Reservatorio São Francisco - Conforme processo
2016/001750
Empenho
02143/2016
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.580,00 Válvula Borboleta 300mm para interligação de
reservatorios São Francisco ao Santa Rita - Depto
Empenho
02144/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
350,00 500 Capas de Processo verde escuro - Procuradoria
Empenho
02145/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35
279,00 Kit para analise de nitrogenio amoniacal - Depto
Tratamento de Agua- Conforme processo
2016/001753
Empenho
02146/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.425,00 5 Toners LaserJet HP Q7553A, 10 Toners Laserjet
MLT D111S Samsung - Depto de T.I. - Conforme
Empenho
02147/2016
Duplabem Comércio de Pneus Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
3.000,00 6 Recauchutagens de Pneu 275/80R22.5 Borrachudo
- Depto Frota - Conforme processo 2016/001755
Empenho
02148/2016
Criativa - Maquinas e Artigos para laboratórios Ltda me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
5.425,00 5 Un Ascorbic Acid - 100 Un, 5 Un Alkaline Cyanide 100 Ml/Un, 5 Un Solução - Pan Indicator - 0,1 por
cento - 100 ML p/ espectrofotômetro DR - Depto
Tratamento de Agua - Conforme processo
2016/001756
Empenho
02149/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
540,00 750 Mts Cabo Flex 2.5 mm - ETA II - Conforme
Empenho
02150/2016
Kahex Informatica LTDA ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.94
4.511,15 5 Licenças de Software para Operação de Sistema
Windows 10 - Depto de T.I. - Conforme processo
2016/001758
Empenho
02151/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02152/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
20,00 200 Abraçadeiras de Nylon para fixar placas de
sinalização - Depto Manutenção Civil - Conforme
Empenho
02153/2016
Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
86,20 Chuveiro, Fechadura, 15 Abraçadeiras - Parque
Araçariguama - Conforme processo 2016/001762
Empenho
02154/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
69,90 Pen Drive - Depto de T.I.- Conforme processo
2016/001763
Empenho
02155/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
13,00 26 Sv Limpeza de Toalha (Lavar) - Depto Tratamento
de Agua - Conforme processo 2016/001764
Empenho
02156/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
95,00 Válvula de Retençao - EEE Vale das Cigarras Conforme processo 2016/001765
Numero
490,00 Sirene Industrial - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/001759
Página 168 de 262
Dia do Movimento:
25/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02157/2016
DIGICROM ANALITICA LTDA.
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.514,00 Manutenção, revisão e calibração de equipamento
Colorimetro Digimed - Depto Tratamento de Agua Conforme processo 2016/001766
Empenho
02158/2016
Policom SP Comercial LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
1.835,11 2 Conjuntos Porca Gaiola M5, 2 Parafusos, 15
Conectores Jack CAT 5 E, 915 Mts Cabo de Rede Cat.
5 - ETA II - Conforme processo 2016/001767
Empenho
02159/2016
PTA Locações e Eventos Ltda
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.74
920,00 Transporte de volta de container locado para
acomodação de vigia no Parque Araçariguama Conforme processo 2016/001768
Empenho
02160/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
720,00 Manutenção em motor trifasico de 7,5 CV - ETA II Conforme processo 2016/001769
Empenho
02161/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
200,00 500 Adaptadores Marrom Cola / Rosca 25mm x 3/4 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001770
Empenho
02162/2016
CONESB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E SANEAMENTO
LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.350,00 Tee em PEAD 400 x 100mm PN 10 PE 100 - ETA IV Conforme processo 2016/001771
Empenho
02163/2016
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
4.882,20 790 Un Luva Eletrofusão PE 100 DE 20mm para
Eletrofusão - Obras Troca de Rede Região Central Depto Manutenção de Rede de Agua - Conforme
Empenho
02164/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
917,50 50 Reatores 2x40x127V/220V (Eletrônico) Almoxarifado - Conforme processo 2016/001773
Empenho
02165/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
371,10 5 Filtros de Ar OK 6BO 23603 - Kia e 3 Filtros Diesel
OK 60C 23570 KIA - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02166/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.83
45,00 15 Cópias Reprográficas Preto de Projeto - ETA II Conforme processo 2016/001775
Empenho
02167/2016
Pezão Materiais de Construção e Madeiras Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.979,70 20 Br Ferro de Construção CA 60 3/16 4,2mm
(12m), 25 Br Ferro de Construção CA 50 - 3/8 10mm
(12m), 28 Br Ferro de Contrução CA 50 1/2 12,7mm (12m), 20 Br Ferro de Consrtução CA 50
1/4 - 6,3mm (12m) - ETA IV - Conforme processo
2016/001776
Empenho
02168/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02169/2016
Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
160,00 Conserto de maquina de cafe expresso - Setor de
Organização e Limpeza - Conforme processo
2016/001777
7.580,00 Equipamento Permanente - Válvula Borboleta
300mm com atuador para interligação de
reservatorios São Francisco ao Santa Rita - Conforme
47.551,00
Página 169 de 262
Dia do Movimento:
31/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01664-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(30,00) Cancelamento de empenho solicitado pelo setor de
compras
Anl. Emp.
01665-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
compras
Anl. Emp.
01667-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
compras
Anl. Emp.
01668-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
compras
Anl. Emp.
01669-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
compras
Anl. Emp.
01670-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
compras
Anl. Emp.
02184-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
compras
Anl. Emp.
02085-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
compras
Anl. Emp.
02086-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
compras
Empenho
02170/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
5,28 Interruptor Simples 10A 250V - Almoxarifado Conforme processo 2016/001226
Empenho
02171/2016
- EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
12,00 Válvula - Veiculo D09 Agua - Conforme processo
2016/001779
Empenho
02172/2016
- EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
94,00 Alinhamento Dianteiro, Montagem de Pneu, 4
Balanceamentos de Roda - Veiculo D09 Agua Conforme processo 2016/001780
Empenho
02173/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
50,00 3 Montagens de Pneu, 2 Balanceamentos de Roda Veiculo D414 Esgoto - Conforme processo
2016/001781
Empenho
02174/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02175/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
72,00 1 Jg Palheta Limpador - Veiculo D417 ADM Conforme processo 2016/001783
Empenho
02176/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
58,00 Vela de Ignição - Veiculo D76 Esgoto - Conforme
Empenho
02177/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
34,00 Terminal - Veiculo D70 ADM - Conforme processo
2016/001785
Empenho
02178/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
411,90 Sapata e 2 Tambores de freio - Veiculo D01 ADM Conforme processo 2016/001782
112,50 Bomba - Veiculo D72 ADM - Conforme processo
2016/001787
Página 170 de 262
Dia do Movimento:
31/05/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
3.465,00 24 Buchas, 7 Pinos - Veiculo D310 Esgoto Conforme processo 2016/001788
Empenho
02179/2016
Trackamp Peças e Serviços Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02180/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
25,00 50 Sv Limpeza de Toalha (Lavar) - Depto Frota Conforme processo 2016/001789
Empenho
02181/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Serviço de troca de bieleta - Veiculo D15 Agua Conforme processo 2016/001791
Empenho
02182/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
110,00 2 Balanceamentos de Roda, 4 Montagens de Pneu,
Alinhamento Dianteiro - Veiculo D306 Esgoto Conforme processo 2016/001792
Empenho
02183/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
173,33 Válvula redutora de pressão para entrada do
cavalete do Centro Operacional Mauro da Bomba Conforme processo 2016/001793
Empenho
02184/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
363,10 6 Conectores, 6 Porcas, 3 Tubos nylon 5/16,
Esticador - Veiculo D58 e D60 Agua - Conforme
Empenho
02185/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
117,76 2 Dobradiças - Veiculo D404 ADM - Conforme
Empenho
02186/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
51,20 Biela e Eletrobomba Combustivel - Veiculo D15 Agua
Empenho
02187/2016
Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.280,00 Serviço para trocar eixo, buchas, rolamentos, travas
da maquina de cortar piso - Depto Frota - Conforme
Empenho
02188/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
132,30 2 Terminais e 1 Capa p/ mangueira - Veiculo D308
Empenho
02189/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
331,38 1 M Mangueira e 2 Terminais - Veiculo D320 Agua Conforme processo 2016/001799
Empenho
02190/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
880,00 Mão de Obra para conserto do cambio, troca de disco
e rolamento de embreagem, retifica de volante e
teste - Veiculo D15 Agua - Conforme processo
2016/001800
Empenho
02191/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
5.530,50 150 Calças Azul Royal c/ Logo DAE - Almoxarifado Conforme processo 2016/001801
Empenho
02192/2016
Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
15,08 2 Lampadas Halógena 300V - 220V - ETE Balsa Conforme processo 2016/001802
Empenho
02193/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
14,99 Interruptor Bipolar - ETA II - Conforme processo
2016/001803
Empenho
02194/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Adma Barbosa da Silva
Página 171 de 262
Dia do Movimento:
31/05/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02195/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Albert Gomes David
Empenho
02196/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Erick Henrique dos Santos Pereira
Empenho
02197/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Gerson Gilmar de Lima
Empenho
02198/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Luiz Emílio Caires de Oliveira
Empenho
02199/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Matheus de Melo Pereira
Empenho
02200/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.440,27 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Miriele da Costa Guidolin - Rescisão
Empenho
02201/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Leonardo Fornazin
Empenho
02202/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.025,20 Salário estagiário referente ao mês de Maio/2016 Jeferson Sbrana
Empenho
02203/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
103.756,48 Contribuição ao FGTS - Referente ao Mês de Maio de
2016
Empenho
02204/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
331.624,88 Contribuição ao INSS - Referente ao Mês de Maio de
2016
Empenho
02205/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
807.174,74 Folha de Pagamento referente a Maio/2016 Vencimentos e Salarios
Empenho
02206/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
13.994,14 Folha de Pagamento referente a Maio/2016 - Décimo
Terceiro Salário
Empenho
02207/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
43.252,83 Folha de Pagamento referente a Maio/2016 Gratificação por Ex. Func.
Empenho
02208/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
23.523,47 Folha de Pagamento referente a Maio/2016 - Abono
de Férias
Empenho
02209/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
99.957,29 Folha de Pagamento referente a Maio/2016 - Férias
+ 1/3
Empenho
02210/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
184.158,85 Folha de Pagamento referente a Maio/2016 - Hora
Extra e DSR
1.629.511,77
Dia do Movimento:
01/06/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 172 de 262
Dia do Movimento:
01/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02211/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
654,15 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rafael
Piovesan - Vencimentos e Salarios
Empenho
02212/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
5.451,22 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rafael
Piovesan - Decimo Terceiro Salario
Empenho
02213/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
30.526,81 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rafael
Piovesan - Ferias Indenizadas
Empenho
02214/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
706,47 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rafael
Piovesan - FGTS
Empenho
02215/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
Empenho
02216/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
471,00 Pagamento de Taxa de emolumentos para
regularização da EEAT Santa Alice - Conforme
Empenho
02217/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
100,00 Cópia de Chave para carro Gol - Engenharia Conforme processo 2016/001804
Empenho
02218/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.81
1.005,00 Pagamento de Tarifa referente a vistoria tecnica
extraordinaria da 26a Medição CT 0292.640-93/2009
Consorcio PCJ/CEF Interceptor de Esgoto Fase I ETE Toledos II - Conforme processo 2016/001805
Empenho
02219/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
1.005,00 Pagamento de Tarifa referente a vistoria tecnica
extraordinaria da 9a Medição CT 0422.114-94/2013
Agencia PCJ/CEF Substituição de Rede Região
Central - Depto Manut. Redes Agua e Esgoto Conforme processo 2016/001806
Empenho
02220/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
132,00 Bomba de Graxa Manual - ETA IV - Conforme
Empenho
02221/2016
Eletricos Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
820,00 Reforma de Bomba Sapo ABS, limpeza de peças,
rebobinamento de estator, troca de selo mecanico,
oleo e capacitores - EEE Balsa - Conforme processo
2016/001808
Empenho
02222/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
12,12 12 Parafusos Sextavados e 12 Porcas Sextavadas EEE Politec - Conforme processo 2016/001809
Empenho
02223/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
25,88 Selo Mecânico T6 - 3/4 e Selo Mecânico T01 3/4 para
bomba de recalque de esgoto - EEE Vale das
Cigarras - Conforme processo 2016/001810
Empenho
02224/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
23,00 Canopla e Bosa de Vedação - Depto Administrativo Conforme processo 2016/001811
44.811,87 Contribuição ao PASEP Apuração em Maio de 2016
Página 173 de 262
Dia do Movimento:
01/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02225/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02226/2016
Eletricos Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
990,00 Reforma de Bomba submersa KSB, limpeza de peças,
rebobinamento de estator, troca de selo mecanico e
oleo e capacitores - EEE3 Cruzeiro do Sul - Conforme
Empenho
02227/2016
Policom SP Comercial LTDA
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
892,00 305 Mts Cabo de Rede Cat. 6 - Depto T.I. Conforme processo 2016/001814
Empenho
02228/2016
LAB-LINE COM.PROD.P/LABORATORIO LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
262,50 5 Un Detergente Neutro 5L - Laboratório - Depto
2016/001815
Empenho
02229/2016
Maria Regina Foltran Spada Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
Empenho
02230/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
4.186,00 70 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel
p/Transição de Ceramica DN 150 p/ Ocre DN 150
mm - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001817
Empenho
02231/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
688,00 32 Gl Detergente LM Galão 5L Base Ácida Almoxarifado - Conforme processo 2016/001818
Empenho
02232/2016
TJR Comércio e Montagens Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
480,00 2 Fusíveis NH02 Ultra Rapido 630A - Depto
2016/001821
1.146,50 15 Placas Cega 4x2, 35 Placas 4x2-1 Posto
Horizontal, 60 Placas - Postos, Tomada, Modulo,
Interruptor Simples 10 A - 250 V, Tomada 2P+T 20A
(NBR 14136), Tomadas p/ Telefone RJ 116165 Depto Manut. Civil - Conforme processo
2016/001812
62,00 1 Rl Cerca Plástica Alaranjada de Advertência
Segurança de PP 60 x 1,2 Mts - Depto Manut. Rede
de Agua e Esgoto - Conforme processo 2016/001816
94.451,52
Dia do Movimento:
02/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
02233/2016
Vanessa Edilaine de Souza Brito
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
02234/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99
942,00 Pagamento de 2 Taxas de emolumentos para
autorização de implementação de empreendimento e
outorga para o lançamento de esgoto da ETE Toledos
970,50
Página 174 de 262
Dia do Movimento:
03/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
00092-0001
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79
(24.338,51) Cancelamento de saldo remanescente em detrimento
de término de contrato (16/2012) para água e
esgoto. Cancelamento solicitado por compras
(Tamiris).
Anl. Emp.
00089-0001
Cel Engenharia Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.79
(16.802,79) Cancelamento de saldo remanescente em detrimento
de término de contrato (16/2012) para água e
esgoto. Cancelamento solicitado por compras
(Tamiris).
Empenho
02235/2016
Jose Moura de Melo
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
02236/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Mão de obra em diafragma de 24=7º que estava
quebrado - Veículo D309 Água - Depto de Frota e
Empenho
02237/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
22,00 1 Un. Diafragma - Veículo D309 Água - Depto de
2016/001332
Empenho
02238/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
50,00 Mão de obra na troca de cuica de freio que estava
quebrada - Veículo D308 Esgoto - Depto de Frota e
Empenho
02239/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
122,00 1 Un. Cuíca - Veículo D308 Esgoto - Depto de Frota e
Empenho
02240/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
50,00 Mão de obra para troca de cuica de freio que estava
quebrada - Veículo D69 Esgoto - Depto de Frota e
Empenho
02241/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
75,00 1 Un. Cuica - Veículo D69 Esgoto - Depto de Frota e
Empenho
02242/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de obra para troca de catracas de freio que
estavam quebradas - Veículo D60 Agua - Depto de
2016/001697
Empenho
02243/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
170,00 2 Un. Catraca - Veículo D60 Água - Depto de Frota e
Empenho
02244/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
363,10 6 Un. Conector e Porca, 3 M. Tubo Nylon 5/16", 1
Un. Esticador - Veículos D58, D60 Água - Depto de
2016/001794
(40.112,82)
Dia do Movimento:
07/06/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 175 de 262
Dia do Movimento:
07/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(1.560,00) Cancelamento do empenho 01555/2016 em
detrimento de mudança de razão social do
fornecedor. Cancelamento solicitado por compras
(Thiago).
Anl. Emp.
01555-0001
00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.39
Empenho
02245/2016
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
3.021,84 Indenização por danos Materiais Requerente: João
Carvalho de Souza Proc.
3003813-83.2013.8.26.0533/02 - Conforme
processo 976/2016
Empenho
02246/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
450,00 Manutenção em Sistema de Câmera de Vigilância ETA II - Conforme processo 2016/001822
Empenho
02247/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
160,00 2 Tapetes, Capa do Volante, Alça - Veiculo D56 Agua
Empenho
02248/2016
Bonagurio Comércio de Implementos Agrícolas EIRELI
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
320,00 Eixo da coroa PS para perfuradora de solo - Depto
Empenho
02249/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
415,00 Balanceamento da Roda, Alinhamento Dianteiro,
Montagem de Pneu, - Veiculos D430, D431, D429
Empenho
02250/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
42,00 7 Kg Aço Chapa - Depto Frota - Conforme processo
2016/001828
Empenho
02251/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
78,39 3 Chaves de Vela 16mm, 19mm e 21mm - Depto de
Empenho
02252/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02253/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
55,00 Mão de obra para montagem de roda e troca de
peças - Veiculo D32 ADM - Conforme processo
2016/001831
Empenho
02254/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
264,00 44 Kg Aço Chapa - Veiculo D412 Agua - Conforme
Empenho
02255/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
427,00 Câmara de Ar MG 18, Estribo, Pneu, Lamina e Raio
da Roda, Patins do Freio, Cinta - Veiculo D32 ADM Conforme processo 2016/001833
Empenho
02256/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Mão de Obra para troca de estator e junta da tampa
do estator - Veiculo D31 ADM - Conforme processo
2016/001834
Empenho
02257/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
180,00 Retrovisor, Junta, Estator - Veiculo D31 ADM Conforme processo 2016/001835
Empenho
02258/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
350,00 35 Kg Chapa Galvanizada - Veiculo D57 Agua Conforme processo 2016/001830
99,48 Barra, Ferro chato, Cantoneira, Aço Chapa - ETA II Conforme processo 2016/001836
Página 176 de 262
Dia do Movimento:
07/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02259/2016
J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
200,00 4 Br de Tubo para bicicletario do Parque dos
Jacarandas - TAC Compensação Ambiental Conforme processo 2016/001837
Empenho
02260/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Serviço de troca de bendix de partida - Veiculo D404
Empenho
02261/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
71,20 Bendix de partida - Veiculo D404 ADM - Conforme
Empenho
02262/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
13,60 10 Terminais de Compressão 25mm - ETA IV Conforme processo 2016/001840
Empenho
02263/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
36,90 Varal - ETA II - Conforme processo 2016/001841
Empenho
02264/2016
Fortconexões Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.735,00 250 Mts Tubo PVC/PBA 4 JEI NBR 5647 CL 15 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001842
12.559,41
Dia do Movimento:
09/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02124-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
detrimento de o pedido ter sido solicitado em
duplicidade. Cancelamento solicitado por Edenilson.
Empenho
02265/2016
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
2.611,77 Requisição de Pequeno Valor - Requerente: Lucineide
Emboaba dos Santos Ferrari Proc.
4004253-62.2013.8.26.0533/02 - Conforme
processo 1080/2016
Empenho
02266/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.886,00 8 Pneus 175/70 R14 para Strada - Saveiro e 2 Pneus
185/60 R14 p/ Saveiro - Depto Frota - Conforme
Empenho
02267/2016
HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
5.600,00 Estator para bomba de lodo helicoidal - ETE Toledos I
Empenho
02268/2016
PHG Cartuchos Ltda Epp
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
4.234,40 Diversos Cartuchos Deskjet HP Preto, Ciano,
Magenta, Amarela - Depto T.I. - Conforme processo
2016/001823
Empenho
02269/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.955,00 Instalação, programação e teste de softstart devido a
problemas nos inversores de frequencia - ETE
Empenho
02270/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02271/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
143,00 30 Grampos para Cabo de Aço 1/4, 6 Esticador, 6
Manilha p/ Cabo De Aço, 40 Chumbadores - ETE
24,67 Bucha de Redução, Adaptador, Luva Aço - ETE
Página 177 de 262
Dia do Movimento:
09/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02272/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
156,40 Trinco para Cadeado, Broca AR 8.0 mm, Parafuso
Frances - Depto Frota - Conforme processo
2016/001845
Empenho
02273/2016
LTDA-ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
350,00 Mão de Obra para montagem de portas e vidros Veiculo D56 Agua - Conforme processo 2016/001846
Empenho
02274/2016
W. Faccioli comércio, Consultoria e Assessoria Ltda Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48
Empenho
02275/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 Alinhamento, Balanceamento de Roda, Montagem de
Pneu - Veiculo D412 Agua - Conforme processo
2016/001848
Empenho
02276/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
215,00 Canaleta de Vidro, 20 Grampos de forração,
Borracha da porta - Veiculo D56 Agua - Conforme
Empenho
02277/2016
Carrocerias Boim Industria e Comercio Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
4.000,00 Mão de Obra para confecção de carroceria - Veiculo
Empenho
02278/2016
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99
do Estado de São Paulo - Agência das Bacias PCJ Exercício 2016 referente a Junho 2016 - Conforme
Empenho
02279/2016
Comercial Multfer Guaçu Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
2.630,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Softstart Reservatorio Dona Margarida - Conforme processo
2016/001853
Empenho
02280/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
42,80 2 Caixas e 4 Tomadas - ETA II - Conforme processo
2016/001854
Empenho
02281/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.230,00 Serviço de revisão com ajustes e regulagem de
atracamento das portas injetoras, limpeza de
contatos eletricos e reinicialização de memoria dos
modulos eletronicos - Veiculo D62 Agua - Conforme
Empenho
02282/2016
Nenê Veiculos e Peças Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.000,00 Coroa e Pinhão, Rolamento caixa, Kit, Rolamento do
Pinhão do Diferencial Externo, Retentor do pinhão Veiculo D422 Agua - Conforme processo
2016/001856
Empenho
02283/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
4.226,45 Volante de motor - Veiculo D425 Agua - Conforme
Empenho
02284/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
859,64 Chave Seccionadora 630 T3 - NP447 - ETE Toledos I
Empenho
02285/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
280,00 Serviço em molejo dianteiro e traseiro - Veiculo D67
1.100,00 Curso de Formação de Brigada de Incêncio para 26
pessoas - Segurança do Trabalho - Conforme
Página 178 de 262
Dia do Movimento:
09/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02286/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
877,00 Espigão Dianteiro, Mola dianteira, Grampo, Calço Veiculo D67 Esgoto - Conforme processo
2016/001860
Empenho
02287/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
144,00 200 Arruelas Lisa 5/16 Zincada e 200 Parafusos
Frances - Depto Frota - Conforme processo
2016/001861
Empenho
02288/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
65,00 Mão de Obra para conserto de lampada e lente Veiculo D67 Esgoto - Conforme processo
2016/001862
Empenho
02289/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
75,00 Lâmpada 1141, Lente Traseira e Acendedor Veiculo
Empenho
02290/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
353,00 Chapa 1/2 104x40 e Chapa 5/8 104 x 40 - Depto
2016/001864
Empenho
02291/2016
Adriano dos Santos Ramos ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
2.200,00 Renovação de Módulo Antivírus para 110
computadores - Depto de T.I. - Conforme processo
2016/001865
Empenho
02292/2016
TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.048,00 1a Mola Dianteira e 2a Mola dianteira - Veiculo D60
Empenho
02293/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
4.752,80 41 Toners Laserjet HP e Sansung - Depto de T.I. Conforme processo 2016/001867
132.920,91
Dia do Movimento:
10/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Compl.
02049-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02294/2016
CPFL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
0,01 Complemento ao empenho nº 02049/2016 de
R$0,01 em razão de diferença por erro de
arredondamento de casas decimais na NF.
381,72
Dia do Movimento:
13/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Devolução
Numero
01904
Valor Histórico
despesas
Página 179 de 262
Dia do Movimento:
13/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Anl. Emp.
02291-0001
Adriano dos Santos Ramos ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
(2.200,00) Cancelamento do empenho 02291/2016 em razão de
mudança de fornecedor. Cancelamento solicitado por
compras (Arrais).
Empenho
02295/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
9.430,41 Pgto de Guia de Depósito Judicial - Proc. nº
0011847-05.2014.5.15.0086 - Reclamante: G.S.M Valor R$9430,41 - Conforme processo 2016/001870
Empenho
02296/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
176,83 Pgto de Guia de Depósito Judicial - Proc. nº
0011853-12.2014.5.15.0086 - Reclamante: V.A.A.M
- Valor R$176,83 - Conforme processo 2016/001871
Empenho
02297/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
398,17 Pgto de Guia de Depósito Judicial - Proc. nº
0011908-60214.5.15.0086 - Reclamante: A.S - Valor
R$398,17 - Conforme processo 2016/001872
Empenho
02298/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
5.436,30 Pgto de Guia de Depósito Judicial - Proc. nº
0011833-21.2014.5.15.0086 - Reclamante: J.S Valor R$5436,30 - Conforme processo 2016/001873
Empenho
02299/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
235,31 Pgto de Guia da Previdência Social - Processo nº
011614-08.2014.5.15.0086 - Reclamante: J.C.A Valor R$235,31 - Conforme processo 2016/001874
Empenho
02300/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
9.296,35 Pgto de Guia de Depósito Judicial - Processo nº
0011614-08.2014.5.15.0086 - Reclamante: J.C.A Valor R$9296,35 - Conforme processo 2016/001875
Empenho
02301/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
695,78 Pgto de Guia da Previdência Social - Processo nº
0011578-97.2013.5.15.0086 - Reclamante: V.F.S.N
- Valor R$695,78 - Valor R$695,78 - Conforme
Empenho
02302/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
16.739,12 Pgto de Guia de Depósito Judicial - Processo nº
0011578-97.2013.5.15.0086 - Reclamante: V.F.S.N
- Valor R$ 16739,12 - Conforme processo
2016/001877
Empenho
02303/2016
J. E. Reginato Madeireira - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.782,60 9 Un. Viga de Madeira, 7 Un. Viga de Madeira 12 x 6,
4 Un. Tábua 20cm x 4mts, 3 Pçs. Tábua, 10M²
Assoalho de Madeira - Veículo D56 Água - Depto de
Frota e Manut. - Conforme processo 2016/001878
Empenho
02304/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
3.961,60 10 Un. Reator Vap. Merc. 250W (int), Reator Merc.
125 Wats/220V. Ext, Reator Sódio 250W 220V Int;
Reator Vapor de Sódio 400W ext, Reator Vapor Merc.
Interno 400W, Reator Vapor Merc. 250 W ext Almoxarifado - Conforme processo 2016/001879
Empenho
02305/2016
Departamento de Estradas de Rodagem
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.36
102,16 Pagamento de Multa de Trânsito - Auto de Infração
1C767887-4 - Veiculo D425 Agua - Funcionário A.R.S. - Processo 766/2016 - Descontar em Folha de
Pagamento.
Página 180 de 262
Dia do Movimento:
13/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
1C767899-4 - Funcionário - A.R.S. - Veiculo D425
Agua - Processo 765/2016 - Descontar em Folha de
Pagamento.
Numero
Empenho
02306/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.36
Empenho
02307/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
46.932,79
Dia do Movimento:
14/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02299-0001
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
Empenho
02308/2016
Priscila Cristiane Pigatto Bombecine
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
02309/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
235,31 Pgto de Guia da Previdência Social - Processo No
011614-08.2014.5.15.0086 - Reclamante: J.C.A Conforme processo 2016/001874
Empenho
02310/2016
Prominas Brasil Equipamentos Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
773,16 Junta Rotativa 1 NPT - Veiculo D308A Esgoto Conforme processo 2016/001893
Empenho
02311/2016
Wasser Link Projetos e Instalações Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
7.868,64 Manutenção das Mangueiras do Tanque de Aeração
com vazamento - ETE Toledos I - Conforme processo
2016/001894
Empenho
02312/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.400,00 Revisão e Manutenção em sensores e baterias de
alarmes da Estações Elevatorias Dona Margarida,
Souza Queiroz, Boa VIsta, Vila Rica - Depto
Tratamento de Esgoto - Conforme processo
2016/001895
Empenho
02313/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02314/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02315/2016
00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99
806,30 25 Canaletas, 1 Caixa de sobrepor, 22 Caixas de
Tomadas, 15 Modulo RJ45, 7 Modulos - ETA II Conforme processo 2016/001896
3.871,73 Juros referentes às conta de centro 12277860,
12375330, 12170712, 12190403, 12232491 e
12245909.
42.720,31 REAJUSTE Concorrencia Publica 04/2010 Contratação de empresa de engenharia para
execução de interceptor de esgoto Toledos 2 - 1a
fase, com fornecimento de material, mão de obra e
equipamentos. Empenho Total - Aditamento VIII
57.473,30
Página 181 de 262
Dia do Movimento:
15/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02346-0001
Marcelo Amaral - Telecomunicação Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
Anl. Emp.
02343-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02316/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02317/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
124,20 2 Un. Rolamento da roda dianteira, 1 Un. Retentor VEÍCULO D56 ÁGUA - Depto de Frota e Manutenção Conforme processo 2016/001881
Empenho
02318/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
63,00 2 Un. Retentor - Veículo D62 Água - Depto de Frota
Empenho
02319/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
71,50 1 Un. Emenda - Veículo D90 Esgoto - Depto de Frota
Empenho
02320/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
50,00 1 Jg. Palheta Limpador - Veículo D420 Água Conforme processo 2016/001884
Empenho
02321/2016
LTDA-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 1 Sv. de Mão de Obra em fechadura direita que
estava quebrada - Veículo D67 ESGOTO - Conforme
Empenho
02322/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 1 Sv. de Chanfrar, soldar, refazer furo em suporte do
coxinho hidrojato - Veículo D308 Esgoto - Conforme
Empenho
02323/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
30,00 1 Un. Lente - Veículo D72 ADM - Conforme processo
2016/001887
Empenho
02324/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
125,00 Sv. em 5 clip de Cinta p/ diversos setores -Setor de
Segurança e Vigilância - Conforme processo
2016/001888
Empenho
02325/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.120,00 10 Sv. Mont. pneu 900x20,7 Sv. Mont. Pneu,4 Sv.
Mont. Pneu 1000x20, 2 Sv. Mont. Pneu Tras. Retro,1
Sv. Cons. Int/Ext. Pneu 1000x20 e 900x20,Troca de
Pneu,Cons. Int/Ext. Pneu 1400x24,10.5/65x16 Veíc. D55, D59, D90, D308, D310 ESG. - Conf.
2016/1889
Empenho
02326/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
620,00 6 Sv. Mont. Pneu Aro 16, 4 Sv. Pneu 275/80R-22.5,
2 Sv. Cons. Int/Ext. Pneu 1400x24, 3 Sv. Troca
Pneu, 2 Sv. Cons. Pneu Aro 16, Aro 14, 1 Sv. Mont.
Pneu Aro 14 - Veículos D44, D89, D42, D15, D09,
D415 ÁGUA - Conf. Proc. 2016/001890
Empenho
02327/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
38,69 2 Un. Lampada, 1 Un. Vaselina Neutra - Depto de
2016/001880
60,00 1 Sv. Cons. Pneu Aro 13 e 14, 1 Sv. Montagem Pneu
- Veículos D70, D406, D404 ADM - Conforme
Página 182 de 262
Dia do Movimento:
15/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
500,00 1 Un. Bateria 150 Ah - VEÍCULO D58 ÁGUA Conforme processo 2016/001892
Empenho
02328/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02329/2016
- EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02330/2016
- EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02331/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
31,00 1 Un. Boia - Centro Operacional Mauro da Bomba Conforme processo 2016/001901
Empenho
02332/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
175,24 2 Un. Registro de Esfera - VEÍCULO D308 ESGOTO Conforme processo 2016/001902
Empenho
02333/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
24,87 1 Un. Massa Plástica, Lixa de Ferro 36, Espátula,
Aplicador - Depto de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
02334/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
25,00 1 Un. KIT Trambulador - D411 ADM - Conforme
Empenho
02335/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
113,42 40 M. Cabo PP 2x1,5mm, 2 Un. Projetor E40 - ETE
Empenho
02336/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
35,00 10 M. Borracha p/ acabamento - VEÍCULO D408
ÁGUA - Conforme processo 2016/001906
Empenho
02337/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 4 Sv. Balanceamento de Roda, 1 Sv. Alinhamento de
direção - VEÍCULO D424 ESGOTO - Conforme
Empenho
02338/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
390,00 Serviço de Manutenção de Bomba queimada - ETA IV
Empenho
02339/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
14,94 6 Un. Mão Francesa - ETA IV - Conforme processo
2016/001909
Empenho
02340/2016
Laboratórios Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35
92,00 20 Pç. Barra Magnética 03x10mm - Depto de
Tratamento de Água - Conforme processo
2016/001910
Empenho
02341/2016
Maria Lucia de Aguiar Marques Materiais Eletricos - EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
411,00 50 Un. Joelho PVC Branco 90º x 100mm Esgoto com
Anel Borracha - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001911
Empenho
02342/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06
244,80 200 K. Milho em Grãos - Depto de Meio Ambiente Conforme processo 2016/001912
Empenho
02343/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
600,00 12 Un. Esmalte Sintético Azul Del Rey 3,6 lts Almoxarifado - Conforme processo 2016/001913
Empenho
02344/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99
324,00 120 Un. Corante Xadrez (Bisnaga) - Almoxarifado Conforme processo 2016/001914
70,00 1 Sv. de Caldeiraria - VEÍCULO D308 ESGOTO Conforme processo 2016/001899
160,00 1 Un. Abraçadeira, Silencioso - VEÍCULO D308
ESGOTO - Conforme processo 2016/001900
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Dia do Movimento:
15/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02345/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
670,50 20 Un. Chave Grifo nº 10, 5 Un. Chave Grifo nº 14 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001915
Empenho
02346/2016
Marcelo Amaral - Telecomunicação Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.751,46 2 Un. Hard Disk - Depto de Tecnologia e Informação
Empenho
02347/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
90,00 50 Un. Bico p/ Mangueira de Jardim (Ferro) Almoxarifado - Conforme processo 2016/001917
Empenho
02348/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
117,40 5 Un. Broca de Aço Rapido 1/2" - Almoxarifado Conforme processo 2016/001918
Empenho
02349/2016
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
98,50 7 Un. Sifão, 1 Un. Tanque - Parque dos Jacarandás Conforme processo 2016/001919
Empenho
02350/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
89,00 1 K. Adesivo Epoixi Rapido, 1 Un. Mactracol, 40 Un.
Bucha S-12 - ETA IV - Conforme Processo
2016/001920
Empenho
02351/2016
Ltda Me
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
44,55 10 M. Cabo PP 2x1.0mm, 5 M. Cabo PP 2x2.5mm, 3
Un. Plug - Parque dos Jacarandás - Conforme
Empenho
02352/2016
Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
15,20 1 Un. Interruptor - Depto Administrativo - Conforme
Empenho
02353/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
10,12 1 M. Seal Tubo 3/4, 2 Un. Unduto reto 3/4 - Depto
de Manutenção Civil - Conforme processo
2016/001923
Empenho
02354/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02355/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
75,00 2 Un. Bucha, 1 Un. Retentor - Veículos D410, D15
ÁGUA - Conforme processo 2016/001925
Empenho
02356/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
115,00 50 Un. Arruela - Veículo D310 ESGOTO - Conforme
Empenho
02357/2016
B.A. MENDES MORAES - ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.800,00 Serv. de desmontagem de um cabo EATON ETN p/
troca de vedação, troca de rolamentos e outros Veículo D61 ESGOTO - Conforme processo
2016/001927
Empenho
02358/2016
HM Centrifuga Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
479,00 Manutenção corretiva na Centrífuga Andritz D-2L ETA IV - Conforme processo 2016/001928
Empenho
02359/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02360/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.790,00 2 Un. Luminária Tartaruga - ETA IV - Conforme
80,22 1 Un. Hélice do Motor - Veículo D19 ADM - Conforme
122,46 1 Jg. Palheta Limpador, 1 Un. Esguicho de Ar VEÍCULO D68 ÁGUA - Conforme processo
2016/001930
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Dia do Movimento:
15/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02361/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02362/2016
Metalite Ind. de Com. de Vedantes Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
296,90 3 M. Mangueira, 6 Un. Terminal, 1 Un. Emenda VEÍCULOS D89, D320 ÁGUA - Conforme processo
2016/001931
8.000,00 25 K. Gaxeta - Estação Elev. de Água Sta. Alice
Represinha - Conforme processo 2016/001932
19.027,51
Dia do Movimento:
16/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(7.868,64) Cancelamento total do empenho nº 2016/02311 em
consequência de mudança da razão social do
(Arrais).
Anl. Emp.
02311-0001
Wasser Link Projetos e Instalações Ltda
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Anl. Emp.
02390-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02363/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
127,60 40 K. Sabão em Pó 1 Kg - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02364/2016
JR Serviços e Distribuidora de Tubos e Conexões Ltda ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02365/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
562,38 Pagamento de boleto bancário referente à anuidade
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA SP, do ano de 2016 - Depto de Engenharia Conforme Processo 2016/001933
Empenho
02366/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42
106,00 2 Un. Forcado Reto s/ Cabo. 2 Rl. Cabo - Depto de
Tratamento de Esgoto - Conforme Processo
2016/001934
Empenho
02367/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
38,00 1 Un. Carimbo Automático - Superintendencia Conforme Processo 2016/001935
Empenho
02368/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
76,00 2 Un. Carimbo Automático - Depto de Engenharia Conforme Processo 2016/001937
Empenho
02369/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
410,20 5 Un. Disjuntor Bipolar 63A Curva C, 50A Curva C,
16 A e 32 A - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/001940
Empenho
02370/2016
Toalheiro Santa Bárbara Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
180,00 60 K. Estopa Branca de Primeira para Uso Oficina Almoxarifado - Conforme Processo 2016/001943
Empenho
02371/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
654,75 9 Un. Fusível NH 160 A e Fusível NH1 - 250A/500V
Ultra Rápido - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/001967
1.017,72 30 Un. Cap para Tubo PEAD 1'' - Almoxarifado Conforme Processo 2016/001969
Página 185 de 262
Dia do Movimento:
16/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02372/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
590,00 10 Un. Luva de Correr PVC/PBA 5'' com Travas e
Anel de Borracha NTS - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02373/2016
Rodrigues e Souza Comércio e Serviços Ltda - ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
2.200,00 Serviço de Renovação de Módulo Antivírus - Depto
de Tecnologia e Informação - Conforme Processo
2016/001865
Empenho
02374/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.17
150,00 Serviço de Conserto de Cadeira com problemas no
travamento do encosto - Depto de Meio Ambiente Conforme Processo 2016/001962
Empenho
02375/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
150,00 Serviço de Conserto de Cadeira - Corregedoria Conforme Processo 2016/001961
Empenho
02376/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
80,00 Serviço de Conserto de Cadeira - Depto de Recursos
Humanos - Conforme Processo 2016/001960
Empenho
02377/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
300,00 Serviço de Conserto da Cadeira - Setor de Protocolo,
Atendimento e Cadastro - Conforme Processo
2016/001936
Empenho
02378/2016
Wasserlink Tecnologia Ambiental Ltda - EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
7.868,64 Serviço de Manutenção das Mangueiras do Tanque
de Aeração - ETE TOLEDOS I - Conforme Processo
2016/001894
Empenho
02379/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
340,00 2 Sv. Técnicos em duas bases de mesa para HT da
portaria do Centro Operacional Mauro da Bomba Conforme Processo 2016/001955
Empenho
02380/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Serviços Técnicos em antena de rádio da sede Setor de Segurança e Vigilância - Conforme Processo
2016/001954
Empenho
02381/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Serviços Técnicos em Antena Rádio HT - Setor de
Segurança e Vigilância - Conforme Processo
2016/001952
Empenho
02382/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
170,00 Serviços Técnicos em bateria do rádio da fiscalização
- Setor de Segurança e Vigilância - Conforme
Empenho
02383/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Serviços Técnicos em Microfone da Telemetria Setor de Vigilância e Segurança - Conforme Processo
2016/001949
Empenho
02384/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
795,00 Serviços Técnicos troca de placa mãe Motorola Setor de Segurança e Vigilância - Conforme Processo
2016/001944
Empenho
02385/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
920,00 Serviços Técnicos troca de placa-mãe do Rádio
Pro310 - Setor de Segurança e Vigilância - Conforme
Página 186 de 262
Dia do Movimento:
16/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
02386/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
58,00 Serviços Técnicos Conserto dois Kinobes Lig/Desl.
D309 - Setor de Segurança e Vigilância - Conforme
Empenho
02387/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
365,00 Serviços Técnicos em troca de antena placa-mãe e
rabicho porta fusível - Setor de Segurança e
Vigilância - Conforme Processo 2016/001948
Empenho
02388/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02389/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02390/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Serviços Técnicos em HT do Sr. Adão - Setor de
Segurança e Vigilância - Conforme Processo
2016/001945
Empenho
02391/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.347,00 30 Un. Cap Vinilfort JEI 100mm, 20 Un. Cap Cap
Vinilfort JEI 125mm e 150mm, 10 Un. Cap Vinilfort
JEI 200mm, 10 UN. Cap Vinilfort 250mm Almoxarifado - Conforme Processo 2016/001964
Empenho
02392/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
380,00 50 Gl. Detergente Neutro Concentrado (Uso
Doméstico) - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/001966
Empenho
02393/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
288,00 96 Un. Pasta para Mão Desengraxante com Pó de
Mármore - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/001959
Empenho
02394/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
430,00 20 Gl. Shampoo Concentrado Especial (Galão 5L) Base Neutra - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/001958
Empenho
02395/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
338,00 200 Un. Saco Alvejado - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02396/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
166,26 170 L. Água Sanitária - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02397/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
790,00 100 Pct. Papel Toalha (Folha 20x21cm) 100%
Celulose - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/001942
Empenho
02398/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
477,80 48 L. Óleo de Motor (4T) para Motocicleta (Embal.
1L) - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/001941
Empenho
02399/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
728,00 50 Un. Relê Foto Célula 220V com 3 Pinos Almoxarifado - Conforme Processo 2016/001963
Numero
60,00 Serviços Técnicos em duas gravações de frequência
na telemetria - Setor de Segurança e Vigilância Conforme Processo 2016/001947
170,00 Serviços técnicos em baterias p/ HT ETA II Conforme Processo 2016/001946
Página 187 de 262
Dia do Movimento:
16/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02400/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
1.590,00 100 Un. Camiseta Azul Gola "V" Manga Curta Azul
Royal com Logo DAE - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02401/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
5.370,00 10 TN Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa Conforme Processo 1939/2016
Empenho
02402/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
90,00 Serviços Técnicos em HT do Sr. Adão - Setor de
Manut. rede de agua - Conforme Processo
2016/001945
22.785,71
Dia do Movimento:
17/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02403/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
716,61 Termo de Rescisão de contrato de trabalho - Lucas
Felipe Costa Bernardo - Vencimentos e Salarios
Empenho
02404/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
1.921,68 Termo de Rescisão de contrato de trabalho - Lucas
Felipe Costa Bernardo - Ferias Indenizadas
Empenho
02405/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
Felipe Costa Bernardo - 13o Salario
Empenho
02406/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
Felipe Costa Bernardo - Horas Extra
Empenho
02407/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
Empenho
02408/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.36
1C838175-4 - Funcionário - A.R.S. - Veiculo D425
Agua - Processo 814/2016 - Descontar em Folha de
Pagamento.
Empenho
02409/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.36
1H785499-2 - Funcionário - E.R. - Veiculo D29 ADM Processo 847/2016
147.409,19 Adiantamento de Salarios - Folha de Pagamento
Junho de 2016 -
150.988,90
Dia do Movimento:
20/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Compl.
Numero
02052-0001
Valor Histórico
3,87 Acrescimo de IPI
Página 188 de 262
Dia do Movimento:
20/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Anl. Emp.
01653-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
(38.962,01) Cancelamento do saldo remanescente do empenho
01653/2016 em razão de término de contrato.
Cancelamento solicitado por compras (Tamiris).
Empenho
02410/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.380,00 Manutenção em Inversor de Frequência - EEAT
Represinha Santa Alice - Conforme processo
2016/001970
Empenho
02411/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
3.131,40 Cartucho para Plotter HP 72 - Ciano, Magenta, Preto,
Amarelo, Gray - Engenharia - Conforme processo
2016/001971
Empenho
02412/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
76,00 7,60 K Lençol de Borracha 4.0mm sem Tela para
confecção de junta da bomba de retorno de lodo ETE Toledos I - Conforme processo 2016/001972
Empenho
02413/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
45,02 2 Correias e 1 Registro de Esfera - ETE Cruzeiro do
Sul - Conforme processo 2016/001973
Empenho
02414/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
56,22 6 Caixas de Sobrepor e 6 Tomadas - Parque dos
Empenho
02415/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
41,00 5 Cópias de Chave - Captação Represa Cillos Conforme processo 2016/001975
Empenho
02416/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
275,00 Manutenção de Equipamento: Catraca Eletronica e
Deslocamento - Recursos Humanos - Conforme
Empenho
02417/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
350,00 Serviço de Vidraceiro para manutenção e instalação
dos vidros de segurança - Depto Administrativo Conforme processo 2016/001978
Empenho
02418/2016
LUZARDI & LUZARDI LTDA.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
428,40 18 Placas de Madeirit 10mm x 1,10 x 2,20m - Depto
Manutenção Civil - Conforme processo 2016/001979
Empenho
02419/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
25,46 2 Selos Mecânico T6 - 3/4 - EEE Vale das Cigarras Conforme processo 2016/001980
Empenho
02420/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
84,75 Válvula de Retenção, Luva Soldavel, Bucha de
redução, Tubo PVC - ETA II - Conforme processo
2016/001981
Empenho
02421/2016
R. M. Golfi - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
50,00 2 Aneis O Ring e Selo Mecanico para bomba de
pressão vaso hidropneumatico - ETA II - Conforme
Empenho
02422/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02423/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.080,00 Mão de Obra para confecção de forro para o teto e
assoalho, colocação de forro e capa nos bancos,
reforma das laterais da cabine - Veiculo D56 Agua Conforme processo 2016/001986
180,00 Mão de Obra para consertar banco com colocação de
espuma e capa - Veiculo D307 Agua - Conforme
Página 189 de 262
Dia do Movimento:
20/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
400,00 Mão de Obra para confeção de tapete emborrachado
e troca de forros - Veiculo D67 Esgoto- Conforme
Empenho
02424/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02425/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02426/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 Mão de Obra para substituição de peças - Veiculo
Empenho
02427/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.311,00 Graxa, Lona de Freio, Mola de retorno, parafuso,
porca, retentor, rolamento e tambor - Veiculo D55
Empenho
02428/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02429/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
35696222.
Empenho
02430/2016
CPFL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02431/2016
Maria Lucia de Aguiar Marques Materiais Eletricos - EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.140,00 600 Mts Tubo Coleto de Esgoto 100mm NBR 7362 Almoxarifado - Conforme processo 2016/001984
Empenho
02432/2016
Vitorinos Construções Ltda Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.920,00 300 Mts Tubo Coletor de Esgoto 150mm NBR 7362
JEI - Almoxarifado - Conforme processo
2016/001985
Empenho
02433/2016
Sebastião Claudino do Nascimento Neto
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.35
7.500,00 Contratação de 250 horas de operador de dragline
para retirada do acumulo de sedimentos no Ribeirão
dos Toledos que estava prejudicando a captação de
agua - Depto Manut. Civil - Conforme processo
2016/001913
70,00 Mão de Obra para consertar e montar banco Veiculo D401 ADM - Conforme processo
2016/001989
14.142,86 Juros referentes às contas de centros
4000120317,35177713,39658635,39265170,414544
30,38139278,12225851.
10.141,98
Dia do Movimento:
22/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01538-0001
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(355,37) Cancelamento do empenho nº 01538/2016 em razão
de mudança de fornecedor. Cancelamento solicitado
por compras (Mônica).
Empenho
02434/2016
Tormel Comercial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
4.845,96 150 Mts Cabo Flexível, 50 Mts Cabo Extra Flexível, 8
Conectores tipo Split Bolt, 6 Conectores - ETA III Conforme processo 2016/001993
Página 190 de 262
Dia do Movimento:
22/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02435/2016
J.E. Materiais para Saneamento e Constução EIRELI
EPP
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.92
15.300,00 Pregão Presencial 06/2016 - Aquisição de 326 Un
Tee de Serviço em PEAD articulado Eletrofusão
63mm x 20mm para incorporação a obra troca de
redes de água da Região Central do município. CT
22/2016
Empenho
02436/2016
Polierg Indústria e Comércio Ltda
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.92
42.000,00 Pregão Presencial 06/2016 - Aquisição de 980 Un
Tee de Serviço em PEAD articulado Eletrofusão
63mm x 20mm para incorporação a obra troca de
redes de água da Região Central do município CT
21/2016
Empenho
02437/2016
Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos - SSRH
00050 - 030201.1751200201.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
528,30 Devolução de Saldo Residual do Convênio - Cód.
Empreendimento: 2010-PCJ-483 - Número de
contrato: 327/2010 - PLANO DIRETOR DE COMBATE
A PERDAS NA ÁREA URBANA
62.318,89
Dia do Movimento:
23/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
02438/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
54,60 Macho - Veiculo D308 Esgoto - Conforme processo
2016/001898
Empenho
02439/2016
Engrecambios Peças e Serviços Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.337,00 Mão de Obra para revisão no cambio com troca de
aneis, garfo, sincronizado - Veiculo D414 Esgoto Conforme processo 2016/001976
Empenho
02440/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
Empenho
02441/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02442/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
76,72 2 Mts Mangueira silicone - Veiculo D58 Agua Conforme processo 2016/001996
Empenho
02443/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
220,00 Bateria 60Amp - Veiculo D416 Agua - Conforme
Empenho
02444/2016
GUINCHOS MACHADO S/C LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
3.050,00 Locação de 25 Horas de Guindaste para levar
tubulações de 700 a 900 mm para Represinha Sta
Alice - Conforme processo 2016/001998
Empenho
02445/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
160,00 Serviço para troca de correias, lampadas, buchas e
suporte escova - Veiculo D306 Esgoto - Conforme
Empenho
02446/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
383,70 Bendix, Lampada para farol, Escovas, Correias,
Lente, Bucha, Suporte Escova Veiculo D306 Esgoto Conforme processo 2016/002000
44,00 2 Un Fluído de freio - Depto frota - Conforme
1.098,00 30 Un Lâmpada Vapor de Sódio 250W - Almoxarifado
Página 191 de 262
Dia do Movimento:
23/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02447/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
190,00 Palheta Limpador, Fechadura, Borracha - Veiculo
D415 e D56 Agua - Conforme processo 2016/002001
Empenho
02448/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
430,00 Bateria - Veiculo D306 Esgoto - Conforme processo
2016/002002
Empenho
02449/2016
LTDA-ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02450/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
176,75 Disco de Corte, Parafuso Sext. Inox, Vaselina Neutra,
Rebite de Repuxo - Depto Frota - Conforme processo
2016/002004
Empenho
02451/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
130,00 Mão de Obra para trocar diafragma, mola, reparo da
valvula e Cilindro mestre da embreagem - Veiculo
D40 e D55 Esgoto - Conforme processo
2016/002005
Empenho
02452/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
266,00 Diafragma, Fluido, Cilindro mestre da embreagem,
Reparo, Mola da camara - Veiculo D40 e D55 Esgoto
Empenho
02453/2016
- EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Serviço em escapamento - Veiculo D15 Agua Conforme processo 2016/002007
Empenho
02454/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
220,00 Bateria 60Amp - Veiculo D421 ADM - Conforme
Empenho
02455/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
293,10 15 Mts Corrente - Depto Frota - Conforme processo
2016/002009
Empenho
02456/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
43,00 Fechadura de Porta - ETE Toledos I - Conforme
Empenho
02457/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
48,00 Fechadura de Porta - Parque das Aguas - Conforme
Empenho
02458/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Mão de Obra para ajustar cabeça do pistão e soldar
pino do pistão da caçamba - Veiculo D60 Agua Conforme processo 2016/002012
Empenho
02459/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
26,00 Interruptor de Pressão Óleo - Veiculo D411 ADM Conforme processo 2016/002013
Empenho
02460/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
56,00 Spray preto alta temperatura - Depto Frota Conforme processo 2016/002014
Empenho
02461/2016
Pontojato Comercial LTDA - ME
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25
187,00 2 Coxim, Carburador, Mola para consertar motoserra
- Depto Meio Ambiente - Conforme processo
2016/002015
Empenho
02462/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
244,00 Pastilha de Freio e Disco do Freio - Veiculo D424
25,00 Lente - Veiculo D19 ADM - Conforme processo
2016/002003
Página 192 de 262
Dia do Movimento:
23/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02463/2016
Resolve Lubrificantes Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
Empenho
02464/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02465/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
41,35 15 Elos de Fusível - Booster Cidade Nova - Conforme
Empenho
02466/2016
INGRID JANE MORATO - ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.99
250,00 Moldura para mapa com as localizações de regiões de
abastacimento de agua - Setor de telefonia Conforme processo 2016/002020
Empenho
02467/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
136,70 7 Tee e 28 Conexões - ETA IV - Conforme processo
2016/002021
Empenho
02468/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
589,70 5 Toner LaserJet HP Q7553A, 2 Toners Laserjet Hp
2035 - Cod.Ce 505 A, Toner Laserjet Sansung CLP
315 - Cod . CLT C409S - Depto T.I. - Conforme
Empenho
02469/2016
Neubern & Padovani Eletrônica Ltda ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02470/2016
LTDA
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51
Empenho
02471/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02472/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02473/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02474/2016
R. M. Golfi - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
89,00 Selo Mecânico para bomba de recirculação - ETA IV Conforme processo 2016/002028
Empenho
02475/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
19,26 6 Terminais de Compressão 50mm para painel da
bomba - Reservatorio Cruzeiro do Sul - Conforme
Empenho
02476/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
260,07 Disjuntor 150A para bomba - Reservatorio Cruzeiro
do Sul - Conforme processo 2016/002030
Empenho
02477/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
4.390,00 200 L Óleo Motor SAE 15W40 API-CI4 e 200 L Oleo
Hidraulico AW 68 - Depto Frota - Conforme processo
2016/002017
300,00 6 Un Esmalte Sintético Azul Del Rey - 3,6L Almoxarifado - Conforme processo 2016/002018
90,00 Fonte de Alimentação bivolt para relogio ponto Recursos Humanos - Conforme processo
2016/002023
1.250,00 Serviço de coleta e análise de residuos solidos do
lodo - NBR 10004-2004 - ETA IV - Conforme
115,60 4 Aneis de Borracha para Junta Gibault 10 e 10
Parafusos sext. 3/4x7 para adutora na rua Riachuelo
- Depto Manut. rede de agua e esgoto - Conforme
2.500,00 2 Registros Gaveta DN 200 - Flangeado c/ CE NBR
14969 Padrão EURO - Almoxarifado - Conforme
436,00 4 Mts Lençol de Borracha - Depto Manut. rede de
agua e esgoto - Conforme processo 2016/002027
12,00 2 Rolamentos para portão - ETA IV - Conforme
Página 193 de 262
Dia do Movimento:
23/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02478/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63
137,50 Encadernação de 55 Apostilas para curso de EPI Segurança do Trabalho - Conforme processo
2016/002032
Empenho
02479/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
205,19 Chaves de Grifo 18 e 24 polegadas - Depto
tratamento de agua - Conforme processo
2016/002033
19.781,24
Dia do Movimento:
24/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
Numero
02480/2016
Valor Histórico
355,37 15 Rolos de lã para pintura, 15 Suportes, 3
Seladores, 1 Aplicador - Parque dos Jacarandas Compensação Ambiental TAC - Conforme processo
2016/001212
355,37
Dia do Movimento:
27/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(28.451,92) Cancelamento devido a novo empenho com o
numero 2016/2035 solicitado por Tamiris (Compras).
Anl. Emp.
00014-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.47
Empenho
02481/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
51,00 Impermeabilizante para caixa de dreno - ETA IV Conforme processo 2016/002034
Empenho
02482/2016
Hidrovolt Distribuidora LTDA
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.99
1.735,00 Hidrômetro 2 x 50m3/h - Fiscalização - Conforme
Empenho
02483/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
387,00 200 L de Aditivo ARLA 32 (para Diesel S10/S50) Depto Frota - Conforme processo 2016/002037
Empenho
02484/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 Mão de Obra em banco com troca de espuma Veiculo D309 - Conforme processo 2016/002038
Empenho
02485/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
180,00 Mão de Obra em banco - Veiculo D310 Esgoto Conforme processo 2016/002039
Empenho
02486/2016
Auto Peças Aliança de Piracicaba Ltda EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
486,00 Correia, Correia de alternador, filtro de ar, Esticador
e Correias dentadas - Veiculos D313 e D306 Esgoto Conforme processo 2016/002041
Empenho
02487/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
486,00 Correia, Correia de alternador, filtro de ar, Esticador
e Correias dentadas - Veiculos D318 e D307 Agua Conforme processo 2016/002042
Página 194 de 262
Dia do Movimento:
27/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02488/2016
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
569,00 Elemento e Bomba dagua - Veiculos D303 e D319
Empenho
02489/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
379,00 10 Rl Papel para Plotter GR 90 - Largura 900mm Comprimento 50m - Engenharia - Conforme processo
2016/002044
Empenho
02490/2016
Ltda EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
955,25 9 Difusores, 4 Miolos de Valvula, 15 Mangueiras, 13
Pinos de descarga, 14 Valvulas de segurança, 5
Indicadores de pressão e 4 Tubos sifão para Extintor
- Segurança do Trabalho - Conforme processo
2016/002035
Empenho
02491/2016
Ltda EPP
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
186,00 Teste Hidrostático e Serviço de usinagem Segurança Trabalho - Conforme processo
2016/002046
Empenho
02492/2016
Eneas Lima da Silva 34210187828
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02493/2016
Varb Automação LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
424,00 Engrenagem, Coroa e Acoplamento - ETA I Conforme processo 2016/002048
Empenho
02494/2016
Vika Controls Comércio de Instrumentos e Sistemas
Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
300,00 100 Mts Cabo de Sinal 3x22 AWG Malha Trançada
para instalação de medidores - ETE Balsa - Conforme
Empenho
02495/2016
Araguaia Mineração e Indústria Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
7.958,80 20 TN Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa ETA IV - Conforme processo 2016/002051
Empenho
02496/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
617,68 6 Fusíveis NH 00 - 36A, 6 Fusíveis retardo 400A
500V, 10 Fusíveis NH 00 - 63A - Almoxarifado Conforme processo 2016/002052
Empenho
02497/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
2.176,50 50 Mts Conduite Corrugado 3, 250 Mts Cabo PP ETA IV - Conforme processo 2016/002053
Empenho
02498/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
4.580,00 200 K Graxa Retinax - Depto Frota - Conforme
Empenho
02499/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.47
18.000,00 Entrega de correspondências de interesse da
autarquia - Conforme processo 2016/2035 - 1o
Empenho
Empenho
02500/2016
Cintia Pinheiro de Lima Caldeira - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.230,00 Instalação de 2 Ar Condicionado, Limpeza em 5 Ar
condicionado e 1 recarga de gas do ar condicionado Depto Administrativo - Conforme processo
2016/002047
6.600,00 2000 Un União para Tubo PEAD 3/4 (20mm) NTS
0179 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002040
18.969,31
Página 195 de 262
Dia do Movimento:
29/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(2.230,20) Saldo remanescente não será utilizado.
Anl. Emp.
01646-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
Empenho
02501/2016
Sanecomfibra Comércio e Serviços de Saneamento
Ltda - EPP
00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.04
7.600,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Medidores de Vazão
para Canal Aberto Tipo Ultra-Sônico - ETE Balsa Conforme processo 2016/001916
Empenho
02502/2016
Renata L. M. Araujo
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
1.165,40 Materiais de Escritorio - Colchetes, clips, pastas,
lapis, caneta esferografrica, durex, fita adesiva,
grampos, CD RW, envelopes - Setor de Organização
e Limpeza - Conforme processo 2016/002055
Empenho
02503/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
38,40 32 Mts de Cabo Paralelo 300V usado no acionamento
de bombas - Reservatorio Dona Margarida Conforme processo 2016/002056
Empenho
02504/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
562,83 3 Chaves Seccionadora NH 160A - ETA II - Conforme
Empenho
02505/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.569,10 Cartucho Deskjet HP 96 e Cartucho Deskjet HP 97 colorido C-9363WL - Depto de T.I. - Conforme
Empenho
02506/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
143,40 60 Cx Filtro de Papel p/ Cafe 103 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002059
Empenho
02507/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
1.418,80 120 Pct Café em Pó (500g) e 40 Pct Açucar 5 kgs Almoxarifado - Conforme processo 2016/002059
Empenho
02508/2016
Minerva - Comércio de Livros e Papelaria Ltda - EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.46
505,80 3 Livros sobre Sumulas do STF, TST E STJ Procuradoria Juridica - Conforme processo
2016/002060
Empenho
02509/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
780,00 2 Sv Conserto Pneu Traseiro Retro - Depto Frota Conforme processo 2016/002061
Empenho
02510/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
73,50 Terminal e Capa para mangueira - Veiculo D67
Empenho
02511/2016
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 4 Sv Conserto de Pneus - Veiculos D403 e D32 ADM
Empenho
02512/2016
Automoveis Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 3 Sv Conserto Pneu - Veiculo D414 Esgoto Conforme processo 2016/002064
Empenho
02513/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
807,78 Tinta Látex Branco 3,6L, Tinta, Estopa p/ polimento,
Disco lixa, lixa dagua, Tinta Amarelo Caterpilar
(3,6L), Endurecedor - Veiculo D69 Esgoto Conforme processo 2016/002065
Empenho
02514/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
431,36 2 Mangueiras e 4 Terminais - Veiculo D87 Esgoto Conforme processo 2016/002066
Página 196 de 262
Dia do Movimento:
29/06/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02515/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44
Empenho
02516/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02517/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 Mão de Obra para revisão de freio com troca de lona,
retentor e cupilha - Veiculo D60 Agua - Conforme
Empenho
02518/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
325,50 Retentor, Adesivo p/ Juntas, Mola, Lona de freio,
Cupilha, Graxa, Rebite - Veiculo D60 Agua Conforme processo 2016/002070
Empenho
02519/2016
R. M. Golfi - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
158,00 3 Retentores Industriais - Reservatorio São Francisco
Empenho
02520/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
37,00 Limpeza de 50 Toalhas (Lavar) - Depto Tratamento
Empenho
02521/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
77,50 Limpeza de 75 Toalhas (Lavar) - Depto Tratamento
Empenho
02522/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
380,00 Serviço de Rebobinamento de motor do floculador ETA II - Conforme processo 2016/002074
Empenho
02523/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
180,00 Serviço de molejo em caminhão - Veiculo D68 Agua Conforme processo 2016/002075
Empenho
02524/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.689,00 Espigão Dianteiro, Grampo, Pino 1a, 2a e 3a Molas Veiculo D68 Agua - Conforme processo 2016/002076
Empenho
02525/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
51,79 Conector, Cola Super Bond - 20 Grs, Broca de AR,
Abraçadeira, Terminal - Depto Frota - Conforme
Empenho
02526/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
132,60 Reservatório e 2 Tampas do Reservatorio - Veiculo
Empenho
02527/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
101,88 1 M de Mangueira e 2 Terminais - Veiculo D89 Agua Conforme processo 2016/002079
Empenho
02528/2016
LTDA-ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
40,00 Maçaneta - Veiculo D411 ADM - Conforme processo
2016/002080
Empenho
02529/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02530/2016
Auto Posto New Vision Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
Empenho
02531/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
459,00 17 Placas Adesivadas com indicação de banheiro e
proibida entrada de vendedores ambulantes - Parque
54,70 Rele e Fusivel - Veiculo D50 Agua - Conforme
179,50 Flexível, disco e pastilha do Freio, Quebra galho e
cabo do acelerador - Veiculos D15, D409, D303 Conforme processo 2016/002081
7.998,48 2694 Lts Óleo Diesel S10 - Depto Frota - Estimativo Conforme processo 2016/002082
110,00 2 Lts Óleo para Câmbio - Depto Frota - Conforme
Página 197 de 262
25.131,12
Dia do Movimento:
30/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(303,50) Anulação de empenho Requisitada por Tiago
(Compras)
Anl. Emp.
01138-0001
Nortel Suprimentos Industrais S/A
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02532/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02533/2016
00043 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99
1.080.000,00 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de
empresa para ampliação e reforma da Estação
Elevatória de Esgoto - EEE Conceição, no município
de Santa Bárbara dOeste CT 18/2016 Convenio
FEHIDRO 326/2015. 1o Empenho - Repasse
Empenho
02534/2016
00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99
220.000,00 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de
empresa para ampliação e reforma da Estação
Elevatória de Esgoto - EEE Conceição, no município
de Santa Bárbara dOeste CT 18/2016 Convenio
FEHIDRO 326/2015. 1o Empenho - Contra Partida
Empenho
02535/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
110.899,23 Pagamento ao FGTS - Referente a Folha de
Pagamento de Junho 2016
Empenho
02536/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
349.840,74 Pagamento ao Inss - Referente Folha de Pagamento
de Junho 2016
Empenho
02537/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
857.232,82 Folha de Pagamento referente ao Mês Junho 2016 Venc. e Salarios -
Empenho
02538/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
9.504,31 Folha de Pagamento referente ao Mês Junho 2016 13o Salario
Empenho
02539/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
41.588,01 Folha de Pagamento referente ao Mês Junho 2016 Gratificação por Ex. de Funções -
Empenho
02540/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
37.062,26 Folha de Pagamento referente ao Mês Junho 2016 Abono de Férias
Empenho
02541/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
135.868,54 Folha de Pagamento referente ao Mês Junho 2016 Férias + 1/3
Empenho
02542/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
171.662,86 Folha de Pagamento referente ao Mês Junho 2016 Horas Extras, DSR e outros
Empenho
02543/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.044,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Adma Barbosa da Silva
Empenho
02544/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
2.804,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Albert Gomes David
Empenho
02545/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.044,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Erick Henrique dos Santos Pereira
303,50 1,4 K de Ferro e 4 Pç aço inox para manutenção em
vertedor da chegada de agua - ETA II - Conforme
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Dia do Movimento:
30/06/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02546/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.044,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Gerson Gilmar de Lima
Empenho
02547/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.044,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Jeferson Sbrana
Empenho
02548/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.044,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Luiz Emílio Caires de Oliveira
Empenho
02549/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.044,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Matheus de Melo Pereira
Empenho
02550/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
679,20 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Janaína Torres Gomes
Empenho
02551/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
897,73 Salário Estagiário Referente ao mês de Junho/2016 Leonardo Fornazin
3.024.306,50
Dia do Movimento:
04/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01915-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
(160,00) Anulação por erro na classificação orçamentaria
Anl. Emp.
01920-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Anl. Emp.
02168-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02552/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
Empenho
02553/2016
Compuway Comercial Ltda ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02554/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02555/2016
Electril Equipamentos e Instalações Eletricas Ltda Epp
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02556/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02557/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02558/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
44.783,03 Contribuição ao PASEP Apuração em Junho de 2016
1.100,00 Manutenção em Data Logger - Diretoria Tecnica
Operacional - Conforme processo 2016/001540
20,00 Serviço para troca de rele e fusivel - Veiculo D50
744,00 4 Conectores Macho e 2 Antenas Direcionais - Depto
Tratamento de Esgoto - Conforme processo
2016/002087
2.239,51 Juros referentes às contas de centro:12446017,
12361828, 12469521, 34250646, 40050149 ,
12242098.
888,00 Conserto de 2 Maquinas de café - Setor de
Organização e LImpeza - Conforme processo
2016/002089
17,64 Juros referentes às contas de centro: 12452386,
39021670, 42009260, 12459224.
Página 199 de 262
Dia do Movimento:
04/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
170,00 Placa PCI 1001 0448 Fonte Chaveada 12V para
catraca - Recursos Humanos - Conforme processo
2016/002090
Empenho
02559/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02560/2016
Nucleo Corporativo de Serviços Elétricos Energia 7 Ltda
- ME
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
4.045,13 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Softstart 30CV
220V 85A e 1 Softstart 50CV 220V 130A - Depto
tratamento de Agua - Conforme processo
2016/002086
Empenho
02561/2016
Infinium Automação Industrial Ltda - ME
00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.06
3.620,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Controladores
Logico Programavel e 1 Radio Modem para
Transmissão 900 MHz - ETE Balsa - Conforme
Empenho
02562/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
419,00 Deslocamento e 2 Hrs de serviço para consertar
catraca do refeitorio - Recursos Humanos - Conforme
Empenho
02563/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
724,78 5 Cruzetas PVC/PBA 4x3 e 3 Niple Galvanizado Almoxarifado - Conforme processo 2016/002092
Empenho
02564/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.808,00 80 K Cantoneira 1x 1/8, 60 K tubo redondo, 8 K
Ferro Chato, 40 K Cantoneira 1/2x1/8 120 K Perfil
Ferro - ETA I - Conforme processo 2016/002093
Empenho
02565/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
54,50 15 Conduletes e 15 Tampas para Conduletes Reservatorio Planalto do Sol - Conforme processo
2016/002094
Empenho
02566/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
222,34 5M Mangueira, 1 Espigão, 7 Abraçadeiras, 1 Niple
redução, 4 Clips Galvanizado para instalação de
bomba no Djaniro Pedroso - Engenharia - Conforme
Empenho
02567/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
316,13 5 L Óleo, Filtro de oleo, Filtro de Combustivel Veiculo D04 ADM - Conforme processo 2016/002097
Empenho
02568/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
208,80 3 Correias SPA 1500 para manutenção em
Centrifuga - ETA IV - Conforme processo
2016/002098
Empenho
02569/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
256,80 12 Correias para manutenção em bomba - EEE
Politec - Conforme processo 2016/002099
Empenho
02570/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
73,00 30 Parafusos Sextavado, 30 Parafusos Allen e 1
Vaselina para conjutos girantes das bombas de
recalque de esgoto - Depto Tratamento de Esgoto Conforme processo 2016/002100
Empenho
02571/2016
Energe Geradores e Engenharia Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
830,00 Carregador de bateria 12V - EEE1 Olaria - Conforme
Página 200 de 262
Dia do Movimento:
04/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
Numero
02572/2016
Valor Histórico
650,00 Prestação de serviço para mudança de local de
relogio ponto com instalação de duas cameras Recursos Humanos - Conforme processo
2016/002102
62.593,66
Dia do Movimento:
05/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02573/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
195,00 3 Refil filtrante para bebedouro - Depto
Administrativo - Conforme processo 2016/001545
Empenho
02574/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
630,00 Kit reparo para cabo de fusão (Solda de Eletrofusão)
- Depto Manut. rede de agua e esgoto - Conforme
Empenho
02575/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
990,00 Serviço de Limpeza e Calibração e troca de
amortecedor de borracha - Depto Manut. rede Agua
e Esgoto - Conforme processo 2016/002104
Empenho
02576/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
303,50 1,4 K Ferro e 4 Un chapa inox - ETA II - Conforme
2.118,50
Dia do Movimento:
06/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02577/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
244,00 Bandeja completa e 2 Bieletas da suspensão Veiculo D306 Esgoto - Conforme processo
2016/002105
Empenho
02578/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
134,00 Bomba e Coxim do motor - Veiculos D404 e D406
Empenho
02579/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Mão de Obra para trocar lampadas e rolamentos Veiculo D29 ADM - Conforme processo 2016/002108
Empenho
02580/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
54,00 Retrovisor, Rolamento da roda dianteira e Lâmpada Veiculos D33 e D29 ADM - Conforme processo
2016/002109
Empenho
02581/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de obra para reparo em valvula do pedal Veiculo D47 Agua - Conforme processo 2016/002110
Empenho
02582/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
38,00 Reparo - Veiculo D47 Agua - Conforme processo
2016/002111
Página 201 de 262
Dia do Movimento:
06/07/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02583/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
170,00 2 Lampadas para farol - Veiculo D42 Agua Conforme processo 2016/002112
Empenho
02584/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
220,00 Bateria 60 Amp - Veiculo D75 Agua - Conforme
Empenho
02585/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02586/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02587/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02588/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
147,00 1M Mangueira e 2 Terminais - Veiculo D87 Esgoto Conforme processo 2016/002117
Empenho
02589/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Serviço em alternador - Veiculo D88 Agua Conforme processo 2016/002118
Empenho
02590/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
128,20 2 Rolamentos, 1 Regulador de Voltagem e 1 Jogo de
Reparo - Veiculo D88 Agua - Conforme processo
2016/002119
Empenho
02591/2016
LTDA-ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
30,00 1 Jg Palheta Limpador - Veiculo D403 ADM Conforme processo 2016/002120
Empenho
02592/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
2.155,06 30 Lampadas Vapor de Mercurio 400 W, 50
Lampadas Mista 160W x 220 V, 24 Soquetes p/
Lampada E40, 27 Soquete E 27 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002121
Empenho
02593/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
456,00 240 Un Limpador Multi-Uso liquido 500ml. Almoxarifado - Conforme processo 2016/002122
Empenho
02594/2016
H2O do Litoral Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.274,80 252 Mts Tubos Coletor de Esgoto/PVC Ocre 125 mm
JEI NBR 7362 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002123
Empenho
02595/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
190,00 Manutenção em Sistema de Alarme - EEE Politec Conforme processo 2016/002124
Empenho
02596/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02597/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
610,00 Conserto de sensores e colocação de bateria de
alarme - ETA III - Conforme processo 2016/002126
Empenho
02598/2016
Lourdes de Souza de Oliveira
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
480,00 Manutenção em fonte Chaveada do Rádio Conforme Processo 2127/2016 - Reserv. Vila Brasil
Empenho
02599/2016
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.20
150,00 Manutenção em Antena no Veiculo D-411 - Conforme
Processo 2129/2016
80,00 Mão de Obra para trocar freio dianteiro - Veiculo
181,00 Reservatório e Tampa do Reservatorio - Veiculo D57
84,00 Terminal e Capa - Veiculo D47 Agua - Conforme
90,00 Manutenção em Sistema de Alarme - Museu da Agua
Página 202 de 262
Dia do Movimento:
06/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
02600/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.20
90,00 Consertar Microfone - Veiculo D-66 - Conforme
Processo 2131/2016
Empenho
02601/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.20
150,00 Manutenção na Antena do Veículo D-425 - Conforme
Processo 2130/2016
Empenho
02602/2016
00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18
40,00 Manutenção em Rádio da ETE Toledos I - Conforme
Processo 2128/2016
Empenho
02603/2016
00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.20
Empenho
02604/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Numero
520,00 Manutenção no Conversor do Veiculo D-67 Conforme Processo 2132/2016 1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas do
Departamento Processo 1345/2016
14.106,06
Dia do Movimento:
07/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
243,98 Disjuntores Trpolar 63 A e Proteção Contra Sobre
Tensão - Conforme Processo 2139/2016 -
Empenho
02605/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02606/2016
Tecno Diesel Americana Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02607/2016
Barbara)
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
209,00 Tinta Latex e Suporte para Rolo - Pintura Setor de
Atendimento - Conforme Processo 2016/002142
Empenho
02608/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.212,00 Extremidade FD Fofo DN 300 mm - Adutora 31 de
Março - Conforme Processo 2143/2016
Empenho
02609/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
262,00 Pinceis 3 e 2 e Rolos de Pintura - Almoxarifado Conforme Processo 2144/2016
Empenho
02610/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
300,00 6 Unid. Esmalte Sintetico Azul Del Rey - 3,6 Lts Conforme Processo 2145/2016 - Almoxarifado
Empenho
02611/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06
555,00 Ração p/ Peixe - Conforme Processo 2146/2016 - Pq.
Jacarandás
Empenho
02612/2016
G5 Comunicação Corporativa Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
800,00 Atualização de Versão de Software e Gerenciador de
Acesso de Usuário, Software Gerenciador da Catraca
Empenho
02613/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28
190,00 Capacete para Motoqueiro - Setor de Fiscalização Conforme Processo 2149/2016
Empenho
02614/2016
Newtech Eletronica Serviços Eireli -Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
3.237,00 Manutenções em Rádios - Depto de Tratamento de
Empenho
02615/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
3.200,00 Manutenção em Motor de 50 CV - Conforme Processo
2151/2016 - Reservatorio Paulista
2.990,00 Servição de Revisão com Ajuste e Regulagem de
Atracamento - D- 57 - Conforme Processo
2141/2016
Página 203 de 262
Dia do Movimento:
07/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02616/2016
DMV Telecom Com. e Serv. de Prod. de
Teleinformatica Ltda - EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
325,00 Placa Adptadora para Gravação de Ramais Conforme Processo 2152/2016 -
Empenho
02617/2016
Rodrigo César Spadácio
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
863,25 Pagamento a ser Efetuado em Favor do Oficial de
Justiça pela Citações realizadas nos processo de
execução fiscal -
Empenho
02618/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
60,00 Pagamento da Publicação no DOU (Diário Oficial da
União) do Termo de Aditamento Contratual No
0447.950-58/2014/Agência das Bacias PCJ/CEF.
Empenho
02619/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81
União) do Termo de Aditamento de Prazo - Contrato
No 0422.114.94/2013/Agência PCJ -
Empenho
02620/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.81
União) do Termo de Aditamento de Prazo - Contrato
No 0292.640-93/2009.
Empenho
02621/2016
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99
do Estado de São Paulo - Agência das Bacias PCJ Exercício 2016 referente a Julho, Agosto, Setembro
de 2016 - Conforme processo 2016/001851
284.540,23
Dia do Movimento:
08/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Devolução
Numero
02307
Valor Histórico
despesas
(323,50)
Dia do Movimento:
11/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01641-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28
(150,00) Cancelamento do pedido de empenho, requisitado
pela Sr. Thiago.
Anl. Emp.
01640-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16
(40,00) Cancelamento do pedido de empenho, requisitado
pela Sr. Thiago
(190,00)
Página 204 de 262
Dia do Movimento:
12/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
4,50 Complemento de empenho solicitado pelo funcionario
Jose Carlos Arrais - Setor de Compras
Compl.
02468-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
Anl. Emp.
02625-0001
Claudnei José Miani
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
Anl. Emp.
00127-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
(0,06) Cancelamento de saldo residual, requisitado por
Leandro.
Empenho
02622/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
1.230,99 Decisão Judicial - Pagamento da Guia do FGTS Processo no 0010077-74.2014.5.15.0086 Reclamante : A.J.S
Empenho
02623/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
4.731,21 Decisão Judicial - Pagamento da Guia do INSS Processo no 0010077-74.2014.5.15.0086 Reclamante : A.J.S
Empenho
02624/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
Empenho
02625/2016
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
801,63 2016/005113 - Serviços Jurídicos
Empenho
02626/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
801,63 Decisão Judicial - Pagamento do Honorários Periciais
- Processo no 0010077-74.2014.5.15.0086 Reclamante : A.J.S
Empenho
02627/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
690,44 Porca, Coxim, Espaçador, Mangueira e Parafuso para
o Veiculo D-60 - Conforme Processo 2160/2016 -
Empenho
02628/2016
Modrali Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
135,00 Cabo comando com manipulo - Depto de Frota Conforme Processo 2161/2016
Empenho
02629/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
149,00 10 Unid. Cap PVC/PBA 3'' JE - Almoxarifado Conforme Processo 2162/2016 -
Empenho
02630/2016
RCN - Rede Campinas de Notícia Gráfica e Editora
Ltda.
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01
460,00 Assinatura Anual de Jornal - Tododia - Conforme
Processo 2164/2016
Empenho
02631/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
115,00 Conserto de Cadeira - Setor de Telefonia - Conforme
Empenho
02632/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
70,00 Serviço em motor de partida - Aplicação no D-62 Conforme Processo 2166/2016 -
Empenho
02633/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
840,00 Automatico, Bendix, Induzido, Mancal, Reparo,
Suporte de Escova - Veiculo D-62 - Conforme
Empenho
02634/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
255,00 Chicote Eletrico DS 3588 - Aplicação D-57 Conforme Processo 2168/2016 -
Empenho
02635/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
327,50 Vitro Basculante e Conjunto Vaso Sanitário Conforme Processo 2169/2016
15.163,95 Decisão Judicial - Pagamento da Guia do Principal Processo no 0010077-74.2014.5.15.0086 Reclamante : A.J.S
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Dia do Movimento:
12/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02636/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
3.150,00 Registro de Áreas doadas por NPA Empreendimentos
Imobiliário LTDA junto à CRI- Conforme Processo
2163/2016
Empenho
02637/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.779,60 6 Sv- Recauchutagem Pneu 215/75 R17.5
Borrachudo - Conforme Processo 2170/2016 - Depto
de Frota
Empenho
02638/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
760,00 2 Sv. Recauchutagem 1000 x 20 Borrachudo Conforme Processo 2171/2016
Empenho
02639/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
998,00 2 Sv Recauchutagem 1100 x 22 - Conforme Processo
2172/2016 - Depto de Frota
Empenho
02640/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
972,00 3 Sv Recauchutagem 10.5 / 65 x 16 - Conforme
Processo 2173/2016
Empenho
02641/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.358,00 6 Sv Recauchutagem de Pneu 275/80 R22.5
Borrachudo - Conforme Processo 2174/2016 - Depto
Frota
Empenho
02642/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
3.520,00 8 SV Recauchutagem de Pneu 11 R22.5 - Conforme
Processo 2175/2016 - Depto Frota
Empenho
02643/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
720,00 2 SV Recauchutagem 900 x 20 - Conforme Processo
21472016 - Frota
Empenho
02644/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
839,00 2 SV Recauchutagem Pneu 10.5 x 80 / 18 Conforme Processo 2140/2016 -
Empenho
02645/2016
TORK BRASIL PECAS E SERVICOS LTDA - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
7.890,00 Mão de Obra para recuperação dos bicos injetores
com troca das arruelas, retentores, volante e coletor
da bomba 924 h - D-311 - Conforme Processo
2158/2016
Empenho
02646/2016
SITRAC PEÇAS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
7.350,00 Mão de Obra revisão da bomba Injetora Combustivel
com troca de Reparos, Valvulas e Testes - Conforme
Processo 2159/2016 - Aplicação no D-316
55.310,76
Dia do Movimento:
13/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Anl. Emp.
00035-0001
Mitsuyochi Ueno Eireli
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
02647/2016
Antonio Chiquete
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Valor Histórico
(12.400,00) Cancelamento devido ao termo de rescisão
contratual
-
Página 206 de 262
Dia do Movimento:
13/07/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02648/2016
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99
5.405,43 Reajuste TP 01/2014 - Contratação de empresa de
engenharia para execução de diversas obras de
PEAD e PVC, em vários bairros do município, visando
a melhoria no sistema de abastecimento do
município. Aditamento IV
Empenho
02649/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
2.148,00 Locação de Sistema Escrita Fiscal Digital e Sistema
para emissão de nota fiscal eletrônica - Contrato n
23/2016
Empenho
02650/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48
50,00 Treinamento - Referente ao Sistema de Emissão da
NF Eletronica - Contrato nº23/2016
(4.748,82)
Dia do Movimento:
14/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
(0,21) Valor da NF é menor que o valor empenhado
Numero
Anl. Emp.
02442-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02651/2016
CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAIS DO EST. SÃO
PAULO
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.94
180,00 Certificado Digital A1 para envio de documentos a
Receita Federal e outros orgãos .
Empenho
02652/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
190,00 Protetor para Catraca de entrada na Sede Conforme Processo 1311/2016
Empenho
02653/2016
Supermercados Cavicchiolli Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
1.325,20 120 Pct de Café e 40 pct de Açucar - Conforme
Processo 2193/2016
Empenho
02654/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.042,70 Luvas PVC, Tee PVC e Registros - Almoxarifado Conforme Processo 2195/2016
Empenho
02655/2016
Mega Flux Com de Equipamentos Industriais Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
1.294,08 Diafragmaem PTFE - para manutenção em bombas
de Dosagem de Produtos - Conforme Processo
2196/2016 -
Empenho
02656/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
138,00 300 M Cabo Flexivel 1.5 mm - Conforme Processo
Empenho
02657/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
150,00 10 Unid. Filtro de Combustivel PC 2/15 - Conforme
Empenho
02658/2016
Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02659/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02660/2016
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
76,05 Pivo, coifa e coxim para o veiculo D-403 - Conforme
1.091,00 Cabo Flexivel, Conectores - Conforme Processo
2205/2016 - ETA II
58,32 Anel de Borracha para flange DE 366 x DI 305 mm Conforme Processo 2206/2016 - Reservatório São
Francisco
Página 207 de 262
Dia do Movimento:
14/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
31,55 Adaptador, União, Joelho e Bucha de Redução Conforme Processo 2207/2016 - ETA II
Numero
Empenho
02661/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02662/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
02663/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02664/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
203,69 Pinceis, Piso e Argamassa - Conforme Processo
2177/2016 - Parque Araçariguama
Empenho
02665/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
110,35 Mangueira, terminais para o veiculo D-98 - Conforme
Empenho
02666/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
120,26 Terminais, Niple e Mangueira - Uso no D-87 Conforme Processo 2180/2016 -
Empenho
02667/2016
LTDA-ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02668/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
107,70 Bendix e bucha - Aplicação no D-59 - Conforme
Processo 2184/2016
Empenho
02669/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
185,00 Pinça do Freio - Uso no D-63 - Conforme Processo
2185/2016 - Frota
Empenho
02670/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
47,80 20 Unid. Disco de Corte - Frota - Conforme Processo
216/2016 -
Empenho
02671/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
322,10 Pastilha de Freio, Embreagem, Cabo de Embreagem
- Veiculo D306 e D414 - Conforme Processo
2189/2016 -
Empenho
02672/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
252,00 Coxim do Motor, Ponteira e Rolamento - Depto de
Frota - Conforme Processo 2190/2016 -
Empenho
02673/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
20,00 Conserto Pneu Aro 13 do Veiculo D76 - Conforme
Processo 2188/2016
Empenho
02674/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 Montagem e Conserto de Pneus - Conforme Processo
2187/2016 - Frota -
Empenho
02675/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 Serviço para troca de bendix e bucha Veiculo D59
Empenho
02676/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
185,00 Mão de Obra para instalação de chicote eletrico Veiculo D57 Agua - Conforme processo 2016/002182
Empenho
02677/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de obra para tornear disco de roda Veiculo D01
Empenho
02678/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.300,00 Mão de Obra para embuchamento completo de
lanças e concha, retifica e troca de buchas - Veiculo
331,20 180 Unid. Limpador Multi Uso Liquido 500 ml Conforme Processo 2208/2016 - Almoxarifado
84,00 Luminária de Emergência Led - Conforme Processo
2176/2016 - Depto Administrativo
45,00 Palheta Limpador - Uso no D-70 - Conforme Processo
2181/2016 - Frota
Página 208 de 262
Dia do Movimento:
14/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02679/2016
C da Silva Usinagem e Manutenção em Máquinas - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
440,00 Mão de Obra para conserto do circuito retificador da
maquina de solda - Depto de Frota - Conforme
Empenho
02680/2016
Ademir Osmar Gregorio Junior Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
430,00 Mão de Obra para enchimento de corpo, usinagem
com retifica da engrenagem, troca de placa e reparo
- Veiculo D68 Agua- Conforme processo
2016/002191
Empenho
02681/2016
Ademir Osmar Gregorio Junior Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
390,00 Mão de Obra para reforma de bomba de graxa com
troca de mola e reparo, retifica da valvula - Depto
Empenho
02682/2016
Alfia Peças e Assistência Técnica Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
5.460,00 6 Un Rolamento 5310 C3 NR e 6 Un Rolamento 5311
NR C3 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002194
Empenho
02683/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
6.808,87 Juros referente à conta de centro 12273155.
Empenho
02684/2016
CPFL
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02685/2016
Nossafer Comércio de Materiais para Saneamento e
Predial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.465,00 2 Valvulas de Gaveta FF Padrão Euro DN 300 Reservatorio São Francisco - Conforme processo
2016/002203
30.829,46
Dia do Movimento:
18/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
0,50 Acrescimo do item 1 Vitro Basculante Solicitado por
Jose Carlos Arrais
Compl.
02635-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Anl. Emp.
02636-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
(3.150,00) Cancelamento requisitado pelo Dr. Cesar Henrique
Pierre
Anl. Emp.
02707-0001
LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
(2.173,80) Cancelamento de empenho - Req. por Leandro.
Empenho
02686/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
147.818,75 Adiantamento de Salarios - Referente a Folha de
Pagamento de Julho de 2016 -
Empenho
02687/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02688/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
4.762,67 Juros referentes à conta de centro: 35030186
Empenho
02689/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
3.150,00 Registro de Áreas doadas por NPA Empreendimentos
Imobiliário LTDA junto à CRI- Conforme Processo
2163/2016
15.539,29 Juros referentes às contas de centros: 12071978,
12170712, 12190403, 12232491, 12245909,
12277860, 12375330, 27150380, 12072087.
Página 209 de 262
Dia do Movimento:
18/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02690/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
624,75 75 Mts Mangueira de Borracha com Trama de
lavagem dos decantadores - ETA II - Conforme
processo 2016/879
Empenho
02691/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.24
870,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 3 Extintores CO2 6Kg
- Setor Segurança do Trabalho - Conforme processo
2016/002137
Empenho
02692/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
155,00 1 Jg Cabo de Vela - Veiculo D70 ADM - Conforme
Empenho
02693/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
153,00 Pastilha de Freio, 45 Un Pivo de Suspensão e KIT Veiculo D408 Agua - Conforme processo
2016/002211
Empenho
02694/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
23,00 2 Un Tinta - Veiculo D55 Esgoto- Conforme processo
2016/002212
Empenho
02695/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Mão de Obra para troca de tubo de freio - Veiculo
Empenho
02696/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
170,00 1 Caixa de Proteção para Extintor e 10 Faixas de
sinalização p/ extintor - Segurança do trabalho Conforme processo 2016/002202
Empenho
02697/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
135,00 30 Faixas Refletivas - Veiculo D56 Agua - Conforme
Empenho
02698/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
62,76 1 Kg Arame, 4 Disco Lixa, 1 ferro de solda - Depto
Empenho
02699/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 4 Balanceamento de Roda e Alinhamento Dianteiro Veiculo D04 ADM - Conforme processo 2016/002216
Empenho
02700/2016
Mogi Trafo Indústria e Comércio de Transformadores
Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
4.000,00 Reforma em Transformador - Booster São Fernando Conforme processo 2016/002217
Empenho
02701/2016
RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02702/2016
Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
238,56 Parafuso, Arruela, Porca Sextavada - Reservatorio
São Francisco - Conforme processo 2016/002219
Empenho
02703/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.270,50 2 Flanges PN 10 DI 315 para PEAD - Reservatorio
São Francisco - Conforme processo 2016/002220
Empenho
02704/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02705/2016
SSX Commodities Comercial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
16,00 Coifa Homocinética - Veiculo D414 Esgoto Conforme processo 2016/002218
272,00 100 Abraçadeiras Plástica do Encaixe de Tubulação
3/4 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002221
3.150,00 4500 Kg Sal Grosso Especial para produção de
hipoclorito de sodio - ETA II - Conforme processo
2016/002222
Página 210 de 262
Dia do Movimento:
18/07/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02706/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
Empenho
02707/2016
LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
2.173,80 60 Calças Azul Royal com Logo DAE - Almoxarifado Conforme processo 2016/002224
Empenho
02708/2016
Comercial Automotiva S.A
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.280,00 4 Pneus 185/60 R15 - Veiculo D02 ADM - Conforme
Empenho
02709/2016
Starlux Equipamentos Industriais Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.295,94 6 Luvas Bipartida 4 - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02710/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
444,00 6 Refil para Filtro Bebedouro C+3 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002227
Empenho
02711/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
390,00 50 Gl Desinfetante Galão 5L - Almoxarifado Conforme processo 2016/002228
Empenho
02712/2016
Alfia Peças e Assistência Técnica Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
600,00 4 Rolamentos 6312 C3 ZZ - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02713/2016
SP Tubos , Saneamento e Hidraulica Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.128,00 72 Mts Tubo PVC DeFoFo com Anel 8 - Reservatorio
Roberto Romano - Conforme processo 2016/002230
Empenho
02714/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
92,30 1 Mt Papel para Junta (Guarnital 1,6mm) Reservatorio São Francisco - Conforme processo
2016/002231
Empenho
02715/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
915,00 20 Cx Copo para Água Descartável 180ml NBR
2016/002223
341,50 200 Lixas dágua e 100 Lixas de Ferro - Almoxarifado
191.888,52
Dia do Movimento:
20/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Compl.
Numero
02656-0001
Valor Histórico
1,00 Complemento de empenho solicitado por Joser Carlos
Arrais
1,00
Dia do Movimento:
22/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Anl. Emp.
02726-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02716/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Valor Histórico
(1.368,00) Anulacao do Empenho 02726 por erro na
classificação orçamentaria
28,92 Juros referentes à conta de centro:4000336170
Página 211 de 262
Dia do Movimento:
22/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
02717/2016
MDV de Oliveira Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
85,00 Pastilha de Freio - Veiculo D65 Esgoto- Conforme
Empenho
02718/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
28,00 Parafuso de fixação de bandeja - Veiculo D306
Empenho
02719/2016
00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.39
2.520,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Softstart - EEE Balsa
Empenho
02720/2016
EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.968,48 18 Mts Tubo Galvanizado 4 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002237
Empenho
02721/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
02722/2016
EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02723/2016
Visual Com.Tintas Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02724/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25
2.017,00 10 Tubos Quadrado Ext 37mm Int 30,4mm Par x
3,2mm x 1,00m Compr - Cardã de Roçadeira,
Terminal 10 Un CC20, 10 Un CC 21, 10 Un CC 22,
Cruzeta p/ Cardan de Roçadeira CC 36 - Meio
Empenho
02725/2016
Nucleo Corporativo de Serviços Elétricos Energia 7 Ltda
- ME
00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.39
2.206,82 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Sofstart - EEE Politec
Empenho
02726/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.368,00 Mangote de 2 com Bomba - Depto Manut. rede de
Agua e Esgoto - Conforme processo 2016/002243
Empenho
02727/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
550,00 100 Un Luva Galvanizada 3/4 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002244
Empenho
02728/2016
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
1.368,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Mangote de 2 c/
Bomba - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002243
Empenho
02729/2016
Lacir Forti Variedades Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
125,00 5 Un Lanterna com Mão 9 LED - Almoxarifado Conforme processo 2016/002245
Empenho
02730/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
615,00 Manutenção em Motor - EEE Sartori - Conforme
Empenho
02731/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
16,20 2 Parafusos Sextavados - ETE Toledos I - Conforme
Empenho
02732/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78
41,50 Limpeza de 51 Toalhas (Lavar) - Depto tratamento
de agua - Conforme processo 2016/002248
Empenho
02733/2016
R. M. Golfi - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
29,00 Retentor do moto redutor para agitador de cal - ETA
42,00 60 Br Sabonetes - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002238
2.740,20 10 Br Tubo Galvanizado 2 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002239
350,00 10 Gl Thinner Galão 5L 2750 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002240
Página 212 de 262
Dia do Movimento:
22/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
02734/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
19,00 Rolamento para o Soprador de ar - ETE Cruzeiro do
Sul - Conforme processo 2016/002251
Empenho
02735/2016
R. M. Golfi - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
58,00 2 Retentores - ETE Cruzeiro do Sul - Conforme
Empenho
02736/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
109,00 4 Abraçadeiras para Mangote, 6 Abraçadeiras 12/16
mm, 12 Abraçadeira Rosca Sem Fim - ETA IV Conforme processo 2016/002253
Empenho
02737/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
625,00 Revisão Mecânica Elétrica de Grupos Geradores - EEE
Olaria - Conforme processo 2016/002254
Empenho
02738/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
98,00 Rolamento Roda Dianteira, KIT - Veiculo D410 Agua Conforme processo 2016/002255
Empenho
02739/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
98,50 Rolamento Roda Dianteira, Aditivo Oleo Motor, Selo Veiculo D76 Esgoto - Conforme processo
2016/002256
Empenho
02740/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
14,00 Tubo de Freio (Cano) - Veiculo D309 Agua Conforme processo 2016/002257
Empenho
02741/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
280,00 Balanceamento da Roda, Montagem de Pneu,
Cambagem, Alinhamento Dianteiro - Veiculo D425
Empenho
02742/2016
MC Fluid Equipamentos Industriais Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.350,00 3 Colarinhos PEAD DE 315 mm - Reservatorio São
Francisco - Conforme processo 2016/002259
Empenho
02743/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02744/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
250,00 Bateria - Veiculo D420 Agua - Conforme processo
2016/002261
Empenho
02745/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
33,00 Locação de 50 toalhas - Depto Frota - Conforme
Empenho
02746/2016
Tecnica Informatica Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.344,90 11 Cartuchos Deskjet HP XL Preto e Ciano - Depto de
T.I. - Conforme processo 2016/002263
Empenho
02747/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
2.153,40 12 Toners Laserjet HP CE Preto, vermelho, azul,
amarelo - Depto T.I. - Conforme processo
2016/002264
Empenho
02748/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.073,50 10 Toner Laserjet HP Q7553A e 5 Toner Laserjet ML
1610 - Samsung 2010 - Depto T.I. - Conforme
Empenho
02749/2016
AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
2.156,74 14 Cartuchos Deskjet HP Preto e Colorido - DEPTO
DE T.I. - Conforme processo 2016/002266
Empenho
02750/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
29,40 13 Pç Sarrafo para equipe de esgoto - Depto Frota Conforme processo 2016/002260
318,40 16 Mts Tábua 2,3 x 30 - ETA II - Conforme processo
2016/002267
Página 213 de 262
Dia do Movimento:
22/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
SEGURANÇA LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28
Empenho
Numero
02751/2016
Valor Histórico
135,00 Óculos Especial graduado para funcionario Alfredo
Jose Mutti - Segurança do Trabalho - Conforme
24.876,96
Dia do Movimento:
25/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
190.000,00 Pregão Presencial 07/2016 - Aquisição de 488
toneladas de Hidroxido de Calcio Liquido em
Suspensão. CT 27/2016 1o Empenho
Empenho
02752/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
Empenho
02753/2016
HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
16.000,00 Pregão Presencial 08/2016 - Aquisição de tubos
coletor de esgoto PVC Ocre 100 mm. CT 24/2016 1o
Empenho
Empenho
02754/2016
J.E. Materiais para Saneamento e Constução EIRELI
EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
coletor de esgoto Ocre 648 Mts de 125mm e 1578
Mts de 150mm e tubo PVC branco esgoto 900 Mts de
100mm e 186 Mts de 3 polegadas JE. CT 25/2016 1o
Empenho
Empenho
02755/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
coletor de esgoto PVC Ocre 300 Mts de 200 mm e
468 Mts de 250mm. CT 26/2016 1o Empenho
Empenho
02756/2016
Maria Regina Foltran Spada Epp
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.24
Empenho
02757/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
554,84 4 K Chapa Galvanizada No 14, 51,4 K Ferro chato e
29,6 K cantoneira 1 x 1/8 - ETE Toledos I - Conforme
Empenho
02758/2016
Nossafer Comércio de Materiais para Saneamento e
Predial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.248,75 Tubo (Toco) de ferro fundido DN300 comprimento de
700mm c/ frange - Reservatorio São Francisco Conforme processo 2016/002271
Empenho
02759/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
119,20 4 Un Tela de Ferro (Malha 15 x 15) - Setor Manut.
rede de Esgoto - Conforme processo 2016/002272
Empenho
02760/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
110,00 Coifa da Alavanca Câmbio - Veiculo D55 Esgoto Conforme processo 2016/002273
Empenho
02761/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
394,00 Disco e Pastilha de Freio e Ponteira Homocinetica Veiculo D75 Agua - Conforme processo 2016/002274
1.134,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Chuveiro lava olhos
de emergencia - ETA II - Conforme processo
2016/002269
Página 214 de 262
Dia do Movimento:
25/07/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02762/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02763/2016
Sife Metais Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.635,00 1000 Un Tubete Sextavado 3/4 e 300 Porcas
p/Tubete 3/4 em PVC c/ Inserte Metalico Almoxarifado - Conforme processo 2016/002276
Empenho
02764/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.323,44 6 Un Luva Bipartida DN 100mm e 5 Un Luva
Bipartida 6 polegadas - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02765/2016
Sanemarck - Comércio e Indústria de Materiais
Hidráulicos EIRELI - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
5.960,00 1000 Un Adaptador para Tubo PEAD 20mm com
Registro 3/4 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002278
Empenho
02766/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
48,00 Termostato - Veiculo D09 Agua - Conforme processo
2016/002279
Empenho
02767/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02768/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
149,55 Emenda, Terminal e Capa - Veiculo D67 Esgoto Conforme processo 2016/002281
Empenho
02769/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
16,50 Lampada, Parafuso, Porca, Arruela - Veiculos D29 e
Empenho
02770/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
20,00 Serviço de troca de fusivel e lampada de freio Veiculo D417 ADM - Conforme processo
2016/002283
Empenho
02771/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02772/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
20,00 Lente Traseira - Veiculo D55 Esgoto - Conforme
Empenho
02773/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
48,30 6 Parafusos Sextavados - Veiculo D320 Agua Conforme processo 2016/002286
Empenho
02774/2016
- ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
90,35 Anel P25K e Anel Oring - Veiculo D98 Agua Conforme processo 2016/002287
Empenho
02775/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.63
27,00 2 Un Cópias Reprográficas Preto Plano Cartografico
do Estado de Sao Paulo - Depto Meio Ambiente Conforme processo 2016/002288
Empenho
02776/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
275,00 2 Coifas da Homocinética, 1 Rolamento, 2 Pivos da
Suspensão - Veiculo D410 Agua - Conforme processo
2016/002275
3,50 Lampada e Fusivel - Veiculo D417 ADM - Conforme
1.064,65 7 Un Mangueira Hidráulica, 11 Un Flange, 2 Un
Macho, Bico para manutenção em diversas
retroescavadeiras - Depto de Frota - Conforme
Página 215 de 262
257.444,28
Dia do Movimento:
27/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
2,15 Complemento solicitado por Jose Carlos Arraias Setor
de Compras
Compl.
02659-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Anl. Emp.
02723-0001
Visual Com.Tintas Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
detrimento de mudança de razão social de
(Arrais)
Anl. Emp.
01916-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25
(291,00) Cancelamento do processo de compra. Req. por
Arrais
Anl. Emp.
02607-0001
Barbara)
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(209,00) Cancelamento do processo de compra. Req. por
Arrais
(847,85)
Dia do Movimento:
28/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(13.290,00) Anulação de empenho devido ao termino do
contrato.
Anl. Emp.
00573-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12
Empenho
02777/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
282,60 Pagamento de Guia de Oficial de Justiça - Processo
No 2131328-63.2016.8.26.0000 - Réu: Almerinda
Gonçalves de Souza e Outros
Empenho
02778/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
278,00 Manutenção em Equipamento No Break - Conforme
Processo 2016/002292 - Depto de TI
Empenho
02779/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
410,00 Manutenção em Impressora - Conforme Processo
2293/2016 - Depto TI
Empenho
02780/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
365,00 Manutenção em Impressora - Conforme Processo
2294/2016 - Depto TI
Empenho
02781/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
31,50 7 Unid. Torneira Plastical - Parque Araçariguama Conforme Processo 2296/2016
Empenho
02782/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
500,40 36 Unid. Lima Chata 12'' Bastarda - Almoxarifado Conforme Processo 2297/2016
Empenho
02783/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
924,00 240 L Álcool Líquido 92 - Almoxarifado - Conforme
Processo 2298/2016
Empenho
02784/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
168,60 6 Unid. Serrote 24'' Profissional - Conforme Processo
Empenho
02785/2016
B E Comércio de Peças Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.937,60 Correia do Alternador, Pre Filto, Tensor, Bomba d
Agua, Aneis, Discos de Freio, Lamina e Parafuso Conforme Processo 2300/2016 - Veic. 2300/2016 -
Página 216 de 262
Dia do Movimento:
28/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02786/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
270,00 3 Unid. Lanterna Tipo Farolete LED Longo Alcance Conforme Processo 2301/2016 - Setor Man. de Rede
de Esgoto
Empenho
02787/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
990,00 2500 Unid. Capa para Parcelamento - Conforme
Processo 2302/2016 - Setor de Protocolo
Empenho
02788/2016
Visual Comercial Tintas Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
145,00 50 Unid. Rolo de Espuma 9cm para Esmalte Sintético
Empenho
02789/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
386,12 1 Unid. Bateria 90 A - Conforme Processo 2304/2016
- Uso no Veiculo D-313 -
Empenho
02790/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
145,00 Manutenção elétrica - Uso D-65 - Conforme Processo
2016/002305 -
Empenho
02791/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
320,00 1 Kit Reparo Caixa de Direção - Conforme Processo
2306/2016 - Frota
Empenho
02792/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
278,00 Correia 12 PK Nac 692 para ser usada em máquina
de cortar asfalto - Conforme Processo 2307/2016 -
Empenho
02793/2016
CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
2.020,00 200 L Óleo Motor 20W50- Conforme Processo
2309/2016 - Depto de Frota
Empenho
02794/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
488,31 Mangueiras e Terminais para o Veiculo D-87 Conforme Processo 2310/2016 -
Empenho
02795/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
155,40 Lâmpadas, Antenas, Jogo de Reparo, Escovas e
buchas - Conforme Processo 2311/2016 - Veiculos
D-65 -
Empenho
02796/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
95,00 Manutenção elétrica no veiculo D-309 - Conforme
Empenho
02797/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
76,20 Lâmpadas e Lentes - Conforme Processo 2313/2016
- Uso no D-309 e D-57 .
Empenho
02798/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Manutenção no Cardan do Veiculo D-317 - Conforme
Processo 2314/2016
Empenho
02799/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02800/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Manutenção na Fechadura que estava quebra Veiculo D301 - Conforme Processo 2316/0016 -
Empenho
02801/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
35,00 Fechadura do Veiculo D-301 - Conforme Processo
2317/2016 -
Empenho
02802/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
90,00 Buchas e Rele para o Veiculo D-72 - Conforme
Processo 2318/2016
Empenho
02803/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Manutenção em motor de Partida - Conforme
502,00 Cruzetas, Luvas e tubo quadrado - Uso no D-317 Conforme Processo 2315/2016 -
Página 217 de 262
Dia do Movimento:
28/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
02804/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
47,00 Antena Corta Pipa e Retentores da Bengala Conforme Processo 2320/2016 -
Empenho
02805/2016
- EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
48,00 12 Unid. de Borracha do Escapamento - Conforme
Empenho
02806/2016
Maisa Tais Neves Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
480,00 Gás para Condicionador de Ar e Roxil - Conforme
Empenho
02807/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
398,75 Kit Completo pistão, Aneis e Junta para moto serra
MS 250 - Conforme Processo 2323/2016 -
Empenho
02808/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02809/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03
Empenho
02810/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02811/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
540,00 24 Unid. Fluído de Freio DOT4 - Conforme Processo
2327/2016 - Almoxarifado -
Empenho
02812/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
209,00 Tinta Látex e suporte - Departamento Administrativo
- Conforme Processo 2328/2016 -
Empenho
02813/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
350,00 10 Galões Thinner Galão 5L 2750 - Conforme
Empenho
02814/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
1.347,58 Termo de rescisão de contrato de trabalho - Paulo da
Rocha Pinto - Vencimentos e Salarios
Empenho
02815/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
1.753,38 Termo de rescisão de contrato de trabalho - Paulo da
Rocha Pinto - Decimo Terceiro Salario
Empenho
02816/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
781,13 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Paulo
da Rocha Pinto - Gratificação por exercicio de função
Empenho
02817/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
4.457,45 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Paulo
da Rocha Pinto - Férias Indenizadas
Empenho
02818/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
1.537,39 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Paulo
da Rocha Pinto - Hora-Extra/DSR/Substituição
80,00 Instalação de Retentores do veiculo D-30 - Conforme
Processo 2324/2016 100,00 5 L Óleo para Comrpessor - Conforme Processo
2325/2016 - ETA IV
45,00 1 Unid. Chuveiro Elétrico - Para ETE Cruzeiro do Sul Conforme Processo 2326/2016 -
10.968,41
Dia do Movimento:
29/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
Anl. Emp.
Numero
02818-0001
Valor Histórico
(1.537,39) Anulação do empenho devido a documentos
comprobatórios para recebimento.
Página 218 de 262
Dia do Movimento:
29/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02814-0001
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
Anl. Emp.
02815-0001
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
Anl. Emp.
02816-0001
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
(781,13) Anulação do empenho devido a documentos
Anl. Emp.
02817-0001
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
(649,65) Anulação Parcial do empenho devido a documentos
Anl. Emp.
02787-0001
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
detrimento de divergências no pedido. Cancelamento
solicitado por compras (Arrais).
Anl. Emp.
02788-0001
Visual Comercial Tintas Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
detrimento de mudança na razão social a ser
empenhada. Cancelamento solicitado por compras
(Arrais).
Anl. Emp.
02794-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(488,31) Cancelamento total de empenho, devido a mudança
na razão social a ser empenhada. Cancelamento
solicitado por compras (Arrais).
Anl. Emp.
02783-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
decorrência de mudança no valor orçado.
Cancelamento solicitado por compras (Arrais).
Empenho
02819/2016
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.30
405,00 Painel fotografico para exposição de obras do DAE,
Tamanho 180cm/90cm em PVC - Assessoria de
Empenho
02820/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
15,00 Juros referentes à conta de centro: 40004476156
Empenho
02821/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
814.827,94 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Julho de 2016 Venc. e Salarios
Empenho
02822/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
13.872,25 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Julho de 2016 13o Salario
Empenho
02823/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
40.174,53 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Julho de 2016 Gratificação por exerc. de funções -
Empenho
02824/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
26.963,71 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Julho de 2016 Abono de Férias
Empenho
02825/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
85.081,90 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Julho de 2016 Férias + 1/3
Empenho
02826/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
149.859,00 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Julho de 2016 Horas Extra e DSR.
Empenho
02827/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
319.073,11 Pagamento ao INSS - Referente Folha de Pagamento
de Julho 2016
Página 219 de 262
Dia do Movimento:
29/07/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.607,00 Pagamento ao INSS - Referente a Julho 2016 Autonomos Francisco A. Oliveira NF 239, Lourdes de
Oliveira NFs 3,4,5,6,7,8 e Sebastião Claudino Neto
RPA 02; Edson Antonio Fantucci NFs 12, 13, 14, 15.
Empenho
02828/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
Empenho
02829/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
Empenho
02830/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.045,60 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Adma Barbosa da Silva
Empenho
02831/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
752,27 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Eloisa Pasqualini Scarazzatti
Empenho
02832/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.045,60 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Erick Henrique dos Santos Pereira
Empenho
02833/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
894,40 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Gerson Gilmar de Lima
Empenho
02834/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.045,60 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Janaína Torres Gomes
Empenho
02835/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.045,60 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Jeferson Sbrana
Empenho
02836/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.045,60 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Luiz Emílio Caires de Oliveira
Empenho
02837/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.045,60 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Matheus de Melo Pereira
Empenho
02838/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
2.688,27 Salário Estagiário Referente ao mês de Julho/2016 Leonardo Fornazin - Rescisão
Pagamento de Julho 2016
1.553.969,89
Dia do Movimento:
01/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Numero
Valor Histórico
(874,03) Devolução de valores não utilizados no adiantamento
Devolução
02604
Empenho
02839/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
43.106,59 Contribuição ao PASEP Apuração em Julho de 2016
Empenho
02840/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
43.432,56
Página 220 de 262
Dia do Movimento:
02/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02841/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
145,00 50 Rolos de Espuma 9 cm p/ Esmalte Sintetico Almoxarifado - Conforme processo 2016/002330
Empenho
02842/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
980,00 2500 Capas para Parcemalento - Setor de
Atendimento - Conforme processo 2016/002331
Empenho
02843/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.680,00 Reforma Conjunto Moto Bomba - ETE Cruzeiro do Sul
Empenho
02844/2016
Panther Produtos de Preservação Ambiental Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
327,00 300 Lacres de Segurança (Punho) - AlmoxarifadoConforme processo 2016/002333
Empenho
02845/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02846/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
720,00 100 Pct Papel Toalha (20 x 21cm) 100 por cento
Celulose - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002335
Empenho
02847/2016
CAP MECANICA INDUSTRIAL LTDA
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42
6.100,00 100 Varetas de Esgoto (cromo silício) - varão Almoxarifado - Conforme processo 2016/002336
Empenho
02848/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02849/2016
PSF Indústria e Comércio de Granulados e Embalagens
Plásticas Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
02850/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
02851/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02852/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.81
1.005,00 Pagamento de Tarifa: Vistoria Extracontratual para
24o Desbloqueio (BM 24) CT 0292.640-93/2010PCJ
Interceptor de Esgoto Toledos II Fase 1 - Conforme
Empenho
02853/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
1.104,00 240 Lts Álcool Líquido 92 - Almoxarifado - Conforme
52,88 2 Polias Simples e 2 Correias para Compressor de Ar
- ETA IV - Conforme processo 2016/002334
57,60 2 Selos Mecânico - ETA II - Conforme processo
2016/002338
1.945,00 50 Pct Saco de Lixo 200 L (Reforçado) - Almoxarifado
45,00 Chuveiro Elétrico - 220V - ETE Nova Conquista Conforme processo 2016/002341
820,00 Mão de Obra para troca de reparo da caixa de
direção, Recuperação de Peça C/ Cromoduro, Serviço
de Retifica - Veiculo D67 Esgoto - Conforme processo
2016/002342
15.981,48
Dia do Movimento:
03/08/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 221 de 262
Dia do Movimento:
03/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02854/2016
Garcia Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
2.299,99 Inspeção de Segurança no Vaso de Pressão
hidropneumatico e compressores de ar - Segurança
do Trabalho - Conforme processo 2016/002345
Empenho
02855/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
605,80 Chapa e Redução para tubulação de recalque de
esgoto - EEE Vale das Cigarras - Conforme processo
2016/002346
Empenho
02856/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
870,00 2 Kg Aço Chapa - Veiculo D311 Agua - Conforme
Empenho
02857/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
2.972,99 Tee 45 PEAD DE 315 PE 100 - Reservatorio São
Francisco - Conforme processo 2016/002348
Empenho
02858/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
3.800,00 Calculos Trabalhistas Procs 0012023-81.2014,
0011960-90.2013, 0011040-82.2014,
0011851-42.2014, 0058200-84.2006,
0011849-72.2014, 10077-74.2014, 00832-10.2012
e outros - Juridico - Conforme processo 2016/2349
Empenho
02859/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
02860/2016
Fernco do Brasil de Comercio e Serviços Ltda
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02861/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02862/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
135,00 100 Un Bloco de Manutenção, Endereços, Tipos de
Pavimento, e Descrição de Serviço - Almoxarifado Conforme processo 2016/002353
Empenho
02863/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
130,00 100 Un Bloco Repasse de Serviço - Almoxarifado Conforme processo 2016/002354
Empenho
02864/2016
Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
270,00 3 Esguichos p/ Caminhão Pipa - Depto Frota Conforme processo 2016/002355
Empenho
02865/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
550,00 5000 Envelopes Pequeno Timbrado 23 x 12 cm Almoxarifado - Conforme processo 2016/002356
Empenho
02866/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.63
441,00 15 Cópias Reprográficas do projeto executivo para
licenciamento da ETA IV junto a CETESB - Conforme
Empenho
02867/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
286,02 Juros referentes às contas de centros:42261260,
12194581, 42013208 e 41626346.
Empenho
02868/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
341,87 Juros referentes às contas de centros: 37579754,
12156540 e 28250940.
184,50 5 Marretas 1 Kg com Cabo e 5 Marretas c/cabo - 2
kg - Almoxarifado - Conforme processo 2016/002350
2.229,00 Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/ Transição de
Tubo OCRE 30 Un DN 150mm 30 Un DN 100mm Almoxarifado - Conforme processo 2016/002351
48,60 20 Parafusos Rosca Soberba 5/16 x 2.1/2 10
Parafusos p/ lamina - Almoxarifado - Conforme
Página 222 de 262
15.164,77
Dia do Movimento:
05/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
5,04 Complemento do empenho de nº 01171/2016 em
detrimento da não contabilização do valor do IPI.
Complemento solicitado por compras (Thiago).
Compl.
01171-0001
Metacal Industria Metalurgica Ltda EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Anl. Emp.
01545-0001
SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48
em detrimento de mudança na quantidade de
participantes do curso. Cancelamento solicitado por
compras (Thiago).
Empenho
02869/2016
LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23
2.173,80 60 Calças Azul Royal com Logo DAE - Almoxarifado Conforme processo 2016/002358
Empenho
02870/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
55.000,00 Pregão 09/2012 - Contratação de empresa
equipamentos para toda demanda da autarquia Termo de Aditamento IV CT 33/2012 3o Empenho
56.958,84
Dia do Movimento:
08/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02151-0001
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
(490,00) Cancelamento total pois será reempenhado
Empenho
02871/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
490,00 Sirene Industrial - Parque dos Jacarandas Conforme processo 2016/002413
Empenho
02872/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
199,60 200 Lts Água Sanitária - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02873/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
290,00 Engate - Veiculo D415 Agua - Conforme processo
2016/002361
Empenho
02874/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
230,68 Bateria 60 Amp - Veiculo D418 ADM - Conforme
Empenho
02875/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
149,50 50 Cx Filstro de papel para cafe - Almoxarifado Conforme processo 2016/002363
Empenho
02876/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
Empenho
02877/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02878/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.746,40 120 Pct Café em Pó 500g, 40 Pct Açucar 5Kg, 60 Cx
Cha Matte 200Grs - Almoxarifado - Conforme
565,00 100 Luvas Galvanizada 3/4 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002364
50,00 20 Torneiras Plástica 3/4 - Almoxarifado - Conforme
Página 223 de 262
Dia do Movimento:
08/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.033,50 50 Un Anel de Borracha FF para Tubo PVC DeFoFo
Azul 10 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002366
Empenho
02879/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02880/2016
CAMILO EXTINTORES LTDA-ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.04
60,00 Recarga de Extintor para uso de manutenção de
esgoto - Depto Frota - Conforme processo
2016/002367
Empenho
02881/2016
Maisa Tais Neves Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
490,00 Serviço em painel, evaporador, filtro e completar
oleo - Veiculo D310 Esgoto - Conforme processo
2016/002368
Empenho
02882/2016
Maisa Tais Neves Me
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
505,50 Filtro, Oleo, Termostato - Veiculo D310 Esgoto Conforme processo 2016/002369
Empenho
02883/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
231,00 Cabo, Maçaneta, 2 Fechaduras do capo - Veiculo D50
Empenho
02884/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de Obra para trocar cuica de freio e valvula de
dreno - Veiculo D55 Esgoto - Conforme processo
2016/002371
Empenho
02885/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
104,00 Cuíca de freio e Valvula dreno - Veiculo D55 Esgoto Conforme processo 2016/002372
Empenho
02886/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02887/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
336,00 2 Cuícas de freio - Veiculo D56 Agua - Conforme
Empenho
02888/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
135,00 Serviço em bomba de agua com limpeza e troca de
peças - Depto de Frota - Conforme processo
2016/002375
Empenho
02889/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
95,80 Vela de Ignição, Junta, ÓLEO para bomba de agua Depto Frota - Conforme processo 2016/002376
Empenho
02890/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
30,00 Serviço de limpeza e troca de peças em cortadora de
piso - Depto Frota - Conforme processo
2016/002377
Empenho
02891/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
10,56 Engate, Grampo, Cordão para manutenção em
cortadora de piso - Depto Frota - Conforme processo
2016/002378
Empenho
02892/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
35,00 Mão de Obra para trocar fechadura - Veiculo D308
Empenho
02893/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
165,00 Fechadura - Veiculo D308 Esgoto - Conforme
Empenho
02894/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
370,00 Mão de Obra para troca de chicote eletrico nos
veiculos D55, D414, D306 Esgoto - Conforme
80,00 Mão de Obra para troca de cuica de freio - Veiculo
Página 224 de 262
Dia do Movimento:
08/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
87,29 Interruptor de frequencia - Veiculo D55 Esgoto Conforme processo 2016/002382
Numero
Empenho
02895/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02896/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
240,00 Mão de Obra para manutanão em chicote eletrico nos
veiculos D307 e D309 Agua - Conforme processo
2016/002383
Empenho
02897/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
15,00 Serviço para trocar lampada e lente traseira - Veiculo
Empenho
02898/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
38,00 Lâmpada e Lente Traseira - Veiculo D59 Esgoto Conforme processo 2016/002385
Empenho
02899/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de Obra para troca de retentor e trava - Veiculo
Empenho
02900/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
51,00 Retentor e trava - Veiculo D59 Esgoto - Conforme
Empenho
02901/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
68,00 3 Mangueiras e 2 Un Aditivo p/ Radiador - Depto
Empenho
02902/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.01
90,00 5 Lts Óleo de transmissão - Veiculo D67 Esgoto Conforme processo 2016/002389
Empenho
02903/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
255,00 3 Mts Insulfilm - Veiculos D02 e D401 ADM Conforme processo 2016/002390
7.876,83
Dia do Movimento:
10/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Empenho
02904/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02905/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02906/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02907/2016
Sanemarck - Comércio e Indústria de Materiais
Hidráulicos EIRELI - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02908/2016
Serviços Ltda ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
02909/2016
R & J Tecnologia em Selos Mecânicos e Comércio Ltda EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Valor Histórico
165,65 6 Válvulas Retenção 3/4 Bronze Universal Almoxarifado - Conforme processo 2016/002391
1.530,26 6 Registros Gaveta Bronze 3 - Almoxarifado Conforme processo 2016/002392
861,00 100 Registro PVC Marrom 3/4 Macho/Fêmea e 100
Registros PVC esfera 3/4 mac/mac borbol. marrom Almoxarifado - Conforme processo 2016/002393
1.560,00 300 Un Tee PVC Branco 3/4 Rosca com Reforço
Metálico - Almoxarifado- Conforme processo
2016/002394
243,00 Revisão e Manutenção de fragmentadora de papel Setor de Controle e Pagamento - Conforme processo
2016/002395
1.040,00 Selo Mecânico Aço Bomba E10 Imbil - EEE Balsa Conforme processo 2016/002396
Página 225 de 262
Dia do Movimento:
10/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
77,00 Rolamento Agulha e 2 Aneis de Compressão para
consertar motoserra - Depto Manut. rede de agua e
esgoto - Conforme processo 2016/002397
Numero
Empenho
02910/2016
Pontojato Comercial LTDA - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02911/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02912/2016
DPE - Distribuidora de Peças e Equipamentos Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
02913/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
2.080,00 2 Selos Mecânico Aço Bomba E10 Imbil - EEE
CONCEIÇÃO - Conforme processo 2016/002400
Empenho
02914/2016
Panther Produtos de Preservação Ambiental Ltda EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.671,88 6200 Lacres de Segurança Tipo Abraçadeira - Punho
- Almoxaifado - Conforme processo 2016/002401
Empenho
02915/2016
- EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
165,00 5 Borrachas, 1 Junta e 1 Conjunto traseiro do
Escapamento - Veiculo D09 Agua - Conforme
Empenho
02916/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
300,00 Serviço de usinagem de bucha em maquina de cortar
asfalto - Depto Frota - Conforme processo
2016/002403
Empenho
02917/2016
B.A. MENDES MORAES - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.887,00 Serviço de retifica em cabeçote e troca de
reservatorio de agua - Veiculo D57 Agua - Conforme
Empenho
02918/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Mão de Obra para instalar servo de embreagem Veiculo D67 Esgoto - Conforme processo
2016/002405
Empenho
02919/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
350,00 Fluído de Freio DOT4 (500ml) e Servo (Hidrovacuo) Veiculo D67 Esgoto - Conforme processo
2016/002406
Empenho
02920/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
49,00 7 Discos de Corte - Depto Frota - Conforme processo
2016/002407
Empenho
02921/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
94,50 Rolamento da Correia Dentada - Veiculo D70 ADM Conforme processo 2016/002408
Empenho
02922/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
135,00 2 Cubos de roda traseira - Veiculo D413 Agua Conforme processo 2016/002409
Empenho
02923/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
30,00 Serviço de instalação de sirene de marcha ré Veiculo D319 Agua - Conforme processo
2016/002410
Empenho
02924/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
45,60 Sirene Marcha Ré - Veiculo D319 Agua - Conforme
Empenho
02925/2016
Comercio Peças Hidraulicas Camossi Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.040,00 Selo Mecânico Aço Bomba E10 Imbil - EEE Politec Conforme processo 2016/002398
605,00 Grade para acoplamento de moto bomba bipartida Reservatorio São Francisco - Conforme processo
2016/002399
247,50 5 Unhas para Máquina - Veiculo D98 Agua Conforme processo 2016/002412
Página 226 de 262
21.237,39
Dia do Movimento:
11/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
0,01 Complemento de empenho requisitado pelo Sr. Jose
Carlos Arrais
Compl.
02378-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Anl. Emp.
02496-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
(617,68) Cancelamento total de empenho, pois será
empenhado para outra razão social. Cancelamento
solicitado por compras (Thiago)
Anl. Emp.
00639-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12
(400,00) Cancelamento total do empenho, pois foi cancelado a
pedido do requisitante. Cancelamento solicitado por
compras (Thiago).
Anl. Emp.
00102-0001
J.R.DE OLIVEIRA TRANSPORTE-ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
nº 102/2016 solicitado pelo setor de compras
(Tamiris).
Anl. Emp.
00277-0001
Cel Engenharia Ltda
00048 - 030201.1754100301.307 - 4.4.90.51.00 - 51.99
(264,51) Cancelamento do saldo remanescente do empenho
(Tamiris).
Anl. Emp.
00030-0001
Union Produtos Quimicos EIRELI - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
(Tamiris).
Anl. Emp.
00029-0001
Carbosolution Carvão Ativado Ltda ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
(Tamiris).
Anl. Emp.
02378-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
(0,01) Cancelamento de empenho solicitado pelo Sr. Jose
Carlos Arrais
Empenho
02926/2016
MARIA SEBASTIANA ROMERA PEREIRA
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
650,00 Indenização por danos materiais conforme termo
assinado pelas partes - Processo 496/2016
Empenho
02927/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
617,68 6 Un Fusível NH 00 - 36 A, 6 Un Fusível retardo 400A
500V, 10 Un Fusível NH 00 - 63 A - Almoxarifado Conforme Processo 2016/2414
Empenho
02928/2016
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
especializada para recuperação da pavimentação
asfáltica com reparos localizados em Obras que o
DAE executou. CT 12/2014 - Termo de Aditamento II
- 3o Empenho
2.685,63
Dia do Movimento:
12/08/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 227 de 262
Dia do Movimento:
12/08/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Anl. Emp.
01501-0001
ARS ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Anl. Emp.
00351-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Anl. Emp.
00352-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Anl. Emp.
00420-0001
Renato Massano Comercial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02929/2016
IVONE CAZELATO DA CUNHA
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
02930/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
115,00 Conserto de mesa de reunião - Setor de fiscalização Conforme processo 2016/002415
Empenho
02931/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
116,00 20 Tomadas de Embutir com Espelho - Almoxarifado
Empenho
02932/2016
MMD Prestadora de Serviços de Saneamento Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
Empenho
02933/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
127,00 Espigão, Porca, Mola - Veiculo D60 Agua - Conforme
Empenho
02934/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
300,00 6 Un Esmalte Sintetico Amarelo Ouro - Gl 3,6 Lts Almoxarifado - Conforme processo 2016/002420
Empenho
02935/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
02936/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
266,00 10 Chaves Grifo 12 - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02937/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
136,00 40 Kg Sabão em Pó de 1 Kg - Almoxarifado Conforme processo 2016/002422
Empenho
02938/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02939/2016
Inove Tubos e Conexões Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02940/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03
(377,10) Pedido cancelado devido a erro na cotação por conta
do fornecedor (orçou material diferente do
solicitado). Cancelamento solicitado por compras
(Arrais).
(1.302,00) Fornecedor não cumpriu valor acordado através de
orçamento. Cancelamento solicitado por compras
(Arrais).
(826,50) Material foi empenhado para outro fornecedor.
(1.480,50) Fornecedor não forneceu os materiais. Requisitante
informou que a empresa não se dispõe a realizar a
entrega. Cancelamento solicitado por compras
(Arrais).
14.236,54 Prestação de Serviço de desmontagem de tubulações
antigas e instalação de tubulações novas de PEAD Reservatorio Recanto das Andorinhas - Conforme
2.213,16 JUROS REFERENTES À CONTA DE CENTRO
12273155.
72,00 20 Pinceis 1 - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002423
7.800,00 3000 Mts Tubo PEAD 20mm Azul - Almoxarifado Conforme processo 2016/002424
350,00 10 Kg Graxa Universal BR2 Olus para equipamentos,
motores e bombas da ETA IV - Conforme processo
2016/002425
Página 228 de 262
Dia do Movimento:
12/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02941/2016
Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
166,80 12 M2 Piso esmaltado - ETA II - Conforme processo
2016/002426
Empenho
02942/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
300,00 10 Lanternas com Mão 9 LED Almoxarifado Conforme processo 2016/002428
Empenho
02943/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
142,00 20 kg Arame Recozido No 12 Almoxarifado Conforme processo 2016/002429
Empenho
02944/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
200,00 25 Discos de Corte, 100 Parafusos e 100 Buchas Depto Frota - Conforme processo 2016/002430
Empenho
02945/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
207,00 60 Kg Aço Chapa - Depto Frota - Conforme processo
2016/002431
Empenho
02946/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
377,46 Trava, Sensor, Niple, Botão, Tubo - Veiculo D66
Empenho
02947/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
145,00 Mão de Obra para instalar chicote eletrico e sirene de
marcha ré - Veiculo D308 Esgoto - Conforme
Empenho
02948/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
110,00 Sirene da Marcha Ré e Chicote eletrico - Veiculo
Empenho
02949/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 Mão de Obra para troca de união engate rapido Veiculo D308 Esgoto - Conforme processo
2016/002435
Empenho
02950/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
22,00 União engate rapido - Veiculo D308 Esgoto Conforme processo 2016/002436
Empenho
02951/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
130,00 Mão de Obra para arqueamento de molejo para
reforçar o feixe de mola traseira - Veiculo D60 Agua Conforme processo 2016/002437
Empenho
02952/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
140,00 Maçaneta Ext e Parafuso - Veiculo D313 Esgoto Conforme processo 2016/002438
Empenho
02953/2016
Ponto Mais Tecnologia Ltda - ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
2.200,00 Implantação Software de Tratamento de Ponto
Eletrônico - Recursos Humanos - Conforme processo
2016/2427
26.112,70
Dia do Movimento:
15/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Vacinar Clinica de Vacinações S/S Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.09
Anl. Emp.
Numero
01225-0001
Valor Histórico
detrimento de a compra não ter sido realizada.
Página 229 de 262
Dia do Movimento:
15/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
02954/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 Serviço de Reforma com solda em flange - Veiculo
Empenho
02955/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
816,24 48 Soquetes E27, 100 Soquetes de Pressão p/
Lampada Fluorescente, 30 Lampadas Vapor de
Mercúrio 250 W E40, 20 Adaptadores de Tomada p/
Padrão Antigo - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002440
Empenho
02956/2016
Combase Comercial Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.824,00 36 Un Adesivo para PVC 850g e 48 Adesivo p/ Pvc
175 grs - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002441
Empenho
02957/2016
Deep Lake Comercio de Produtos Manufaturados Ltda
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
630,00 120 Lts Limapdor para Piso Limpeza Pesada
Concentrado - Almoxarifado - Conforme processo
2016/002443
Empenho
02958/2016
Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda
Epp
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
2.560,60 13 Toners Laserjet HP e 15 Toners Laserjet
Samsung - Depto de T.I. - Conforme processo
2016/002444
Empenho
02959/2016
Tecnica Informatica Ltda Me
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
4.724,60 34 Cartuchos Deskjet HP Preto e coloridos - Depto de
T.I. - Conforme processo 2016/002445
9.795,44
Dia do Movimento:
16/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
01688-0001
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31
(1.550,00) Cancelamento do empenho nº 01688/2016 em
detrimento da não utilização do plantio de grama
para o momento. Cancelamento solicitado por
compras (Arrais).
Empenho
02960/2016
JOSE MARIA COTRIM
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
509,00 Indenização por danos materiais apurado em
processo 2251/2016
Empenho
02961/2016
ELIZABETE SOARES SANTOS
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
02962/2016
Casa DAgua Materiais para Construção de Americana
Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
336,00 4 Gl Ligue Massa (aditivo para argamassa) - ETA II Conforme processo 2016/002446
Empenho
02963/2016
Walter G. de Araújo Lonas ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
364,00 Lona Encerada 3,5 x 6,5 M - Depto Frota - Conforme
Empenho
02964/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
364,00 Lona Encerada 6,5 x 3,5 M - Veiculo D60 Agua Conforme processo 2016/002448
Empenho
02965/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
364,00 Lona Encerada 6,5 x 3,5 M - Veiculo D61 Esgoto Conforme processo 2016/002449
Página 230 de 262
456,80
Dia do Movimento:
17/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(2.635,00) Cancelamento de empenho solicitado pelo Sr Jose
Carlos Arrais
Anl. Emp.
02763-0001
Sife Metais Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02966/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
Empenho
02967/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
02968/2016
Sife Metais Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
4.635,00 1000 Tubetes Sextavado 3/4 Curto com porca
inserto metalico e 300 porcas para tubete 3/4 PVC
com inserto metalico - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02969/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
1.982,20 Juros referentes às contas de centros: 12072087,
12375330, 12245909, 12232491, 12190403,
12170712.
Empenho
02970/2016
VIACAO OLIVEIRA LTDA
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
154.277,21 Adiantamento de Salarios - Referente a Folha de
Pagamento de Agosto de 2016
185,00 2 Ponteiras Homocinética - Veiculo D19 ADM Conforme processo 2016/002418
350,00 Indenização por danos materiais apurado em
processo 1197/2016
158.794,41
Dia do Movimento:
18/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Anl. Emp.
02709-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(0,03) Cancelamento parcial do empenho. Nota emitida com
valor menor. Cancelamento solicitado por compras
(Arrais).
Anl. Emp.
02764-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(0,03) Cancelamento parcial de empenho. Nota emitida com
valor menor. Cancelamento solicitado por compras
(Arrais).
(0,06)
Dia do Movimento:
19/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
14,00 Complemento do empenho nº 002438/2016 em
razão de diferença no valor do parafuso.
Complemento solicitado por compras (Arrais).
Numero
Compl.
02952-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Compl.
00088-0001
Auto Posto New Vision LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
3,07 Complementação solicitado pelo Sr. Arrais.
Página 231 de 262
Dia do Movimento:
19/08/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
02971/2016
Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
380,00 Manutenção em Telefones, placa base e fonte - ETA
Empenho
02972/2016
Lucivalter Alves de Lima ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.100,00 Camara de Ar 17.5 x 25, Protetor A 16, Camara 7.50
x 16, Camara de Ar - Veiculos D89, D311, D97, D44,
Empenho
02973/2016
Lucivalter Alves de Lima ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
640,00 Câmara de Ar, Protetor p/ Camara de Pneu, Camara
de ar 1000x20 - Veiculos D90 e D69 Esgoto Conforme processo 2016/002453
Empenho
02974/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02975/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Balanceamento de Roda, Montagem de Pneu,
Alinhamento Dianteiro - Veiculo D426 Agua Conforme processo 2016/002455
Empenho
02976/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 Balanceamento de Roda, Alinhamento Dianteiro, Mão
de Obra p/ trocar pivo, Montagem de pneus - Veiculo
Empenho
02977/2016
Comac Oeste Máquinas Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
485,00 Vidro - Veiculo D317 Agua - Conforme processo
2016/002457
Empenho
02978/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
02979/2016
Edcarlos Ferreira Lemes
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
40,00 Alinhamento Dianteiro - Veiculo D306 Esgoto Conforme processo 2016/002454
11,68 8 Parafusos Sextavado, 8 Porcas Sextavada 7/16, 16
Arruelas Lisa 7/16 zincada - ETE Toledos I Conforme processo 2016/002458
4.081,95
Dia do Movimento:
23/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02612-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
(800,00) Cancelamento de empenho solicitado pelo Sr. Jose
Carlos Arrais
Empenho
02980/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
380,00 Manutenção em Sistema de Câmera de Vigilância Diretoria Adm Financeira - Conforme processo
2016/002459
Empenho
02981/2016
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
525,00 20 Fdo Papel Higiênico Comum - Almoxarifado - Conforme processo 2016/002460
Empenho
02982/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
364,00 Serviço de Confecção de Lona 6,5 x 3,5 m - Depto de
Frotas - Conforme processo 2016/002461
Empenho
02983/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
364,00 Serviço de Confecção de Lona 6,5 x 3,5 m - Depto de
Frotas - Conforme processo 2016/002462
Página 232 de 262
833,00
Dia do Movimento:
24/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Devolução
02689
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
(0,63) Devolução de valor pago a maior
Devolução
02840
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
(148,74) Devolução de valor não utilizado
Anl. Emp.
02965-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(364,00) Empenho 2016/02965 cancelado devido a alteração
na natureza do objeto. Cancelamento Solicitado por
José Carlos Arrais.
Anl. Emp.
02964-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
José Carlos Arrais
Anl. Emp.
02963-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
José Carlos Arrais
Anl. Emp.
02924-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Anl. Emp.
03011-0001
L.C.P.DA SILVA HIDRAULICA ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(7.816,50) Anulação de empenho devido a diminuição de
quantidade do Tee de Serviço - Req. por Leandro G.
Empenho
02984/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
364,00 Serviço de Confecção de Lona - Depto de Frota Conforme Processo 2016/002463
Empenho
02985/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
301,20 Luva Eletrofusão DN 75 mm - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002464
Empenho
02986/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
232,80 Esticador para Cabo de Aço 3/4 - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002465
Empenho
02987/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
2.425,00 Medidor de Nível Sonda 15mca - Alimentação 24Vdc
- Tratamento de Água - Conforme Processo
2016/002466
Empenho
02988/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
2.425,00 Medidor de Nível Sonda 15mca - Alimentação 24Vdc
- Tratamento de Água - Conforme Processo
2016/002467
Empenho
02989/2016
Laboratórios Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11
1.338,15 Solução Tisab III Ion Fluoreto - ETA II - Conforme
Empenho
02990/2016
LD COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
7.320,00 Luva de Correr Azul para DeFoFo 350mm com Anel
de Borracha - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/002469
Empenho
02991/2016
M.D.A INDT. DE CILINDROS HIDLS E PNEUMATICO
LTDA
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(0,60) Cancelamento parcial de empenho devido a NF ter
valor menor. Cancelamento solicitado por José Carlos
Arrais.
260,00 Mangueira - D317 - Depto Frotas - Conforme
Página 233 de 262
Dia do Movimento:
24/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
65,00 Recarga de Bateria - D31, D33 - Depto de Frotas Conforme Processo 2016/002472
Numero
Empenho
02992/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
02993/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
240,00 Interruptor - D31, D29 - Depto Frotas - Conforme
Empenho
02994/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
210,00 Fechadura - D416, D409 - Depto Frotas - Conforme
Empenho
02995/2016
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
288,00 Copo para Café - descartável - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002475
Empenho
02996/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
167,50 Máquina Vidro - D68 - Depto Frotas - Conforme
Empenho
02997/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
88,20 Peneira de Feijão - Almoxarifado - Conforme
Empenho
02998/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
230,00 Serviço de troca de correia dentada, tensor,
homocinética e coxim - D414 - Depto Frotas Conforme Processo 2016/002479
Empenho
02999/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99
Empenho
03000/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
144,00 Disco de Corte - Depto Frotas - Conforme Processo
2016/002481
Empenho
03001/2016
Automoveis Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 Conserto de Pneu - D414 - Depto Frotas - Conforme
Empenho
03002/2016
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 Conserto de Pneu - Depto Frotas - Conforme
Empenho
03003/2016
Automoveis Ltda Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 Conserto de Pneu - Depto Frotas - Conforme
Empenho
03004/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
985,00 Serviço de desmontagem com troca de eixo,
manciais, rolamento, ajustes de polias e montagem
no caminhão - Depto Frotas - Conforme Processo
2016/002486
Empenho
03005/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
35,00 Perfil de Ferro - Depto Frotas - Conforme Processo
2016/002487
Empenho
03006/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03007/2016
Infinium Automação Industrial Ltda - ME
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.06
2.540,00 Controlador Lógico Programável - Depto Tratamento
de Água - Conforme Processo 2016/002490
Empenho
03008/2016
FABIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR 21961789850
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.350,00 Manutenção em Equipamento - Placa de
Comunicação de Rádio - Depto Tecnologia e
73,05 Selo, Chave Combinada 15 mm, Chave Biela 13 mm,
Lâmpada, Selo - Depto Frotas - Conforme Processo
2016/002480
386,12 Bateria 100Ah - D98 - Depto Frotas - Conforme
Página 234 de 262
Dia do Movimento:
24/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03009/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
319,00 Disco para Tacógrafo - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03010/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
184,00 Vassoura Regulável em Aço - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002493
Empenho
03011/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03012/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
58,00 Esfregão - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/002495
Empenho
03013/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
275,00 Balde Plástico 12L - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03014/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
282,00 Trena 5 m - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/002497
Empenho
03015/2016
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
03016/2016
Cláudia Campos Machado Escobar - ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08
800,00 Serviço de Suporte Técnico em Software e
Aplicativos - Diretoria Administrativa Financeira Conforme Processo 2016/002499
Empenho
03017/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
104,00 Broca Videa 8 mm, 6 mm - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03018/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03
843,00 Graxa - ETA IV - Conforme Processo 2016/002501
Empenho
03019/2016
Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
03020/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03021/2016
Vandete Dias Borges
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
03022/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
03023/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
03024/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
1.200,00 Adiantamento de despesas para suprir necessidades
do departamento conforme processo 1700/2016
7.816,50 Tee de Serviço Articulado DN 50 DE 60mm / 20mm Almoxarifado - Conforme Processo 2016/002494
1.572,00 Limpador para Piso com Cera - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002498
2.201,70 Serviço de Manutenção de Telefonia - Depto
2016/002477
772,24 Bateria 100Ah - D308 - Depto Frotas - Conforme
31.080,75
Dia do Movimento:
25/08/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 235 de 262
Dia do Movimento:
25/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Cel Engenharia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
Empenho
Numero
03025/2016
Valor Histórico
para locação de 1500 horas de caminhão munck. CT
06/2015 - Termo de Aditamento I - 2o Empenho
30.000,00
Dia do Movimento:
26/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1,00 Complemento de empenho requisitado por Jose
Carlos Arrais
Compl.
02095-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Anl. Emp.
02120-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Anl. Emp.
02871-0001
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
(490,00) Cancelamento total de empenho, devido a mudança
no valor do produto. Cancelamento solicitado por
compras (Arrais).
Empenho
03026/2016
LGS Automação e Engenharia Ltda - EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
3.830,00 Manutenção em Inversor de Frequência - EEE Balsa Conforme Processo 2016/002503
Empenho
03027/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24
210,00 Mola da Porta - Depto Administrativo - Conforme
Empenho
03028/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
390,00 Manutenção em Impressora - Depto Tecnologia e
Empenho
03029/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
187,00 Manutenção em Impressora - Depto Tecnologia e
Empenho
03030/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
320,00 Envelope Pardo 265 x 360 mm Vai e Vem Almoxarifado - Conforme Processo 2016/002508
Empenho
03031/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
340,00 Aditivo ARLA 32 - Depto Frota - Conforme Processo
2016/002509
Empenho
03032/2016
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
786,00 Limpador Piso com Cera Diluível Perfumado Destac Almoxarifado - Conforme Processo 2016/002510
Empenho
03033/2016
FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.129,00 Luva de Correr Azul DeFoFo 6'' - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002511
Empenho
03034/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
55,00 Abraçadeira Nylon - Depto Manutenção Civil Conforme Processo 2016/002512
Empenho
03035/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26
87,20 Cabo PP 2 x 2.5 mm - ETE Toledos I - Conforme
Empenho
03036/2016
J. C. M. Serralheria Artistica Industrial Ltda-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16
650,00 Colocação de Gradil - EEE Sartori - Conforme
Empenho
03037/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
190,00 Fita Isolante 18mm x 20m - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002514
(1.288,69) Cancelado a pedido do requisitante.
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Dia do Movimento:
26/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
180,00 Plug PVC Branco 1/2'' - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03038/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03039/2016
Amecom Comércio e Serviços Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03040/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
14,00 Serviço de Chaveiro - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03041/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
212,70 Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002518
Empenho
03042/2016
Eletricos Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
820,00 Reforma Conjunto Motobomba - EEE Conceição Conforme Processo 2016/002519
Empenho
03043/2016
Eletricos Ltda Me
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
03044/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
441,60 Correia Dentada - D414 - Depto Frotas - Conforme
Empenho
03045/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
570,40 Amortecedor Dianteiro - D71 - Depto Frotas Conforme Processo 2016/002523
Empenho
03046/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
720,00 Tubo Galvanizado 1.1/2'' - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03047/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03048/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03049/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
336,00 Rolamento 6307 C3 ZZ - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03050/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
119,00 União PVC 3/4'' Marrom Soldável - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002528
Empenho
03051/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
2.200,00 Transdutor de Corrente - Depto Tratamento de Água
Empenho
03052/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
14,00 Serviço de Chaveiro - Diretoria Administrativa
Financeira - Conforme Processo 2016/002530
Empenho
03053/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26
550,00 Sirene Industrial - Meio Ambiente (Parque
Jacarandas) - Conforme Processo 2016/002504
7.644,00 Tubo PVC / PBA DN 150mm - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002516
2.300,00 eforma em Conjunto Motobomba - EEE Olaria Conforme Processo 2016/002520
1.584,00 Cotovoleo PVC Branco Rosca 1'' - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002525
75,00 Regador Plástico - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/002526
26.177,21
Dia do Movimento:
29/08/2016
Tipo
Fornecedor
Numero
Dotação
Valor Histórico
Página 237 de 262
Dia do Movimento:
29/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
(8,10) Canceloamento de empenho em razão de a Nota
fiscal estar com valor menor que o empenhado.
Numero
Anl. Emp.
03009-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Anl. Emp.
03032-0001
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
(786,00) Pedido já havia sido realizado através do processo nº
2016/002498
Empenho
03054/2016
Mérito Comércio de Equipamentos Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
3.250,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Bomba Centrífuga ETA IV - Conforme Processo 2016/002535
Empenho
03055/2016
Mérito Comércio de Equipamentos Ltda
00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39
3.250,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Bomba Centrífuga ETA II - Conforme Processo 2016/002536
Empenho
03056/2016
Epp
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
1.288,69 Serviço de Troca de Mola de Embreagem - Depto
Empenho
03057/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03058/2016
U.B.M Usinagem Ltda - ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
1.210,00 Serviço de Desmontagem e Montagem da Bomba
com Ajustagem da Tampa Rotor, Limpeza e Pintura D308 - Depto Frota - Conforme Processo
2016/002533
Empenho
03059/2016
Simionato e Rehder Segurança Ltda ME
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95
110,00 Manutenção em Equipamento de Informática - Depto
2016/002534
Empenho
03060/2016
U.B.M Usinagem Ltda - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.157,00 Retentor - D308 - Depto Frotas - Conforme Processo
2016/002537
Empenho
03061/2016
Cleiton Industria e Comércio de Portas e Janelas Ltda
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
58,05 Tabeira - Depto Frota - Conforme Processo
2016/002538
Empenho
03062/2016
- EPP
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
139,00 Abraçadeira - D70 - Depto Frota - Conforme
Empenho
03063/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
155,00 Filtro Lubrificante - Almoxarifado - Conforme
12238546.
12.200,26
Dia do Movimento:
30/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Empenho
03064/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
03065/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Valor Histórico
12242098.
Página 238 de 262
Dia do Movimento:
30/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Novaes - Engenharia e Construções Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05
Empenho
Numero
03066/2016
Valor Histórico
20.000,00 Convite 01/2016 - Contratação de empresa de
Engenharia para elaboração de Projeto Executivo de
Adutora de Água, Setorização e Redes de Água para
as regiões do Amélia/Mollon, Jd. Palmeiras, Jd.
Europa, Cidade Nova e Vila Dainese.
23.706,03
Dia do Movimento:
31/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02021-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(28,00) Empenho com mais de 60 dias Cancelado a pedido
do requisitante. Cancelamento solicitado por compras
(Arrais).
Anl. Emp.
02020-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(Arrais).
Anl. Emp.
01600-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(Arrais).
Anl. Emp.
01599-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(Arrais).
Anl. Emp.
01596-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(Arrais).
Anl. Emp.
01594-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(Arrais).
Anl. Emp.
01009-0001
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(Arrais).
Anl. Emp.
00981-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(Arrais).
Anl. Emp.
00062-0001
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31
(3.000,00) Empenho com mais de 60 dias Cancelado a pedido
(Arrais).
Anl. Emp.
00057-0001
MSV Tubos e Conexões Ltda
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
(1.148,40) Empenho com mais de 60 dias Cancelado a pedido
(Arrais).
Página 239 de 262
Dia do Movimento:
31/08/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Anl. Emp.
00171-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(Arrais).
Anl. Emp.
01838-0001
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
(Noêmia).
Anl. Emp.
00017-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
Empenho
03067/2016
KSB - Bombas Hidraulicas S/A
00046 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.92
306.804,00 Pregão Eletronico 01/2016 - Aquisição de 02
conjuntos motobomba centrífuga para recalque de
água bruta, para ampliação e reforma da captação
de água bruta na EEAT Represa Santa Alice. CT
17/2016. Agencia PCJ 0447.950-58/2014 REPASSE
Empenho
03068/2016
KSB - Bombas Hidraulicas S/A
00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.92
63.196,00 Pregão Eletronico 01/2016 - Aquisição de 02
conjuntos motobomba centrífuga para recalque de
água bruta, para ampliação e reforma da captação
de água bruta na EEAT Represa Santa Alice. CT
17/2016. Agencia PCJ 0447.950-58/2014
CONTRAPARTIDA
Empenho
03069/2016
00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99
do Estado de São Paulo - Agência das Bacias PCJ Parcelas de Outubro a Dezembro Exercício de 2016 Conforme processo 2016/001851
Empenho
03070/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03071/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
136,00 2 Un Grampo, 4 Un Porca Dupla - Veículo D309 Água
- Depto Frota - Conforme Processo 2016/002541
Empenho
03072/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
240,00 1 Kit Reparo da caixa de direção, 1 L Óleo - Veículo
D411 Administração - Depto Frota - Conforme
Empenho
03073/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
259,00 Cópia de Chave - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/002548
Empenho
03074/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
35,00 5 Serviços de Chaveiro - Museu da Água - Conforme
Empenho
03075/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
10,00 1 Sv Cópia de Chave - Veículo D09 Água - Depto
Frota e Manutenção - Conforme Processo
2016/002550
Empenho
03076/2016
Osvaldo de Souza 15386536800
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.78
200,00 1 Sv Mão de Obra - Veículo D004 Administração DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO conforme processo 2016/002543
(273.013,44) ANULAÇÃO DEVIDO AO TERMINO DO CONTRATO
40,00 1 Sv Mão de Obra de Troca de Grampo Traseiro e
Porca Dupla - Veículo D319 Água - Depto Frota e
Manutenção - Conforme Processo 2016/002540
Página 240 de 262
Dia do Movimento:
31/08/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
03077/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.335,00 2 Un 2ª Mola dianteira, 2 Un 3ª Mola dianteira, 2 Un
1º mola diant.- Veículo D58 Água - DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2016/002544
Empenho
03078/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
440,00 1 Sv Mão de Obra - Veículo D411 Administração DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO conforme processo 2016/002545
Empenho
03079/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
Empenho
03080/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
202,56 24 Un Arruela Lisa, 24 Un Porca Sextavada 3/4"
Zincada, 6 Br. Barra Rosqueada ¾ Galvaniz.ALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002547
Empenho
03081/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
100,00 2 Sv Abertura (Chaveiro) - Veículo D421
Administração - Depto Frota - Conforme Processo
2016/002551
Empenho
03082/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
40,00 3 Sv Abertura (Chaveiro) - ETA I - Conforme
Empenho
03083/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99
44,00 4 Sv Cópia de chave, 1 Sv Troca de segredo em
chave - Depto Administrativo - Conforme Processo
2016/002553
Empenho
03084/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.610,00 1 Un Junta da Tampa Válvula, 3 Un Junta, 1 Un Junta
do Cabeçote, 1 Un Válvula Termostática, 4 Un Junta
do Coletor - Veículo D320 Água - Depto Frota Conforme Processo 2016/002554
Empenho
03085/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03086/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
390,00 7 Sv Balanceamento de Roda, 2 Sv Alinhamento
Dianteiro, 1 Sv Troca de Suspensão - Veículos D431,
D319 Administração - Conforme Processo
2016/002566
Empenho
03087/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
30,00 1 Un Maçaneta Ext. - Veículo D66 Água - Depto Frota
e Manutenção - Conforme Processo 2016/002565
Empenho
03088/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
39,90 1 Un Acendedor - Veículo D55 Esgoto - Depto Frota e
Empenho
03089/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
15,00 Serviço de Troca de Acendedor de Cigarro - Veículo
D55 Esgoto - Depto de Frota e Manutenção Conforme Processo 2016/002562
Empenho
03090/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
90,00 6 Un Parafuso Sextavado - Veículo D60 Água - Depto
7,20 4 Un Bujão - Estação Elevatória de Água Sta. Alice
Represinha - conforme processo 2016/002546
80,00 4 Sv Balanceamento de Roda, 1 Sv Alinhamento
dianteiro - Veículo D416 Água - Depto Frota e
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Dia do Movimento:
31/08/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
03091/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
148,00 100 Un Parafuso Sextavado, 15 Un Diso de Corte Veículo D60 Água - Depto Frota - Conforme Processo
2016/002560
Empenho
03092/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
222,80 40 Un Parafuso Francês, 20 K Eletrodo para Ferro
Fundido - Depto Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
03093/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
300,00 15 K Eletrodo OK 48 / 3,25mm - Depto Frota e
Empenho
03094/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03095/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
466,10 5 Un União PVC 1/2'' Soldável, 10 Un PVC 3/4"
Soldável, 6 Pç União PVC 1" Soldável, 4 Un União
PVC Soldável 60, 6 Un Registro PVC Esfera 1"
Soldável, 10 Un Registro PVC de Esfera 3/4" Soldável
Empenho
03096/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
198,00 Serviço Técnico por Motivo de Nobreak Principal com
Mensagem de Erro - Depto Tecnologia e Informação
Empenho
03097/2016
Barbara)
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.162,50 5 Lt Selador 18 L, 16 Lt Tinta latex, 5 Lt Tinta azul
para piso - 18 L - Depto Manutenção Civil - Conforme
Empenho
03098/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01
Empenho
03099/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
839.615,26 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Agosto de
2016 - Venc. e Salarios
Empenho
03100/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
2016 - Decimo Terceiro Salario
Empenho
03101/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
Empenho
03102/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
2016 - Gratificação por Ex. Funções
Empenho
03103/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44
2016 - Abono de Férias
Empenho
03104/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45
2016 - Férias + 1/3 -
Empenho
03105/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
2016 - Horas Extras, DSR e outros
Empenho
03106/2016
00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02
5.790,00 200 Un Tee de Serviço Articulado DN 50 mm DE 60
mm/20 mm - Almoxarifado - Conforme Processo
2016/002558
Pagamento de Agosto 2016
315.560,56 Pagamento ao INSS - Referente Folha de Pagamento
de Agosto 2016
774,00 Pagamento ao INSS - Referente a MEI Luzia Lessa
dos Santos e Autonomo Sebastião Claudino do
Nascimento Neto Agosto 2016
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Dia do Movimento:
31/08/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03107/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
1.031,20 Salário Estagiário Referente ao mês de Agosto/2016
- Adma Barbosa da Silva
Empenho
03108/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
- Eloisa Pasqualini Scarazzatti
Empenho
03109/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
- Erick Henrique dos Santos Pereira
Empenho
03110/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
- Gerson Gilmar de Lima
Empenho
03111/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
- Janaína Torres Gomes
Empenho
03112/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
- Jeferson Sbrana
Empenho
03113/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
- Luiz Emílio Caires de Oliveira
Empenho
03114/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07
- Matheus de Melo Pereira
Empenho
03115/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
combustíveis para a frota de veículos e máquinas
oficiais do DAE - 40000 L Gasolina, 40000 L Etanol e
250000 L Oleo Diesel CT 29/2016 1o Empenho
2.231.885,96
Dia do Movimento:
01/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Anl. Emp.
02095-0001
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
(1,00) Cancelamento parcial do empenho 2095/2016
referente a erro de soma no valor de R$ 1,00.
Empenho
03116/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
1.347,58 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho por
falecimento - Paulo da Rocha Pinto - Vencimentos e
salario - Pagamento a esposa SONIA DE JESUS
MATEUS
Empenho
03117/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
falecimento - Paulo da Rocha Pinto - 13o salario Pagamento a esposa SONIA DE JESUS MATEUS
Empenho
03118/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
781,13 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho por
falecimento - Paulo da Rocha Pinto - Gratificação por
função - Pagamento a esposa SONIA DE JESUS
MATEUS
Página 243 de 262
Dia do Movimento:
01/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03119/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
Empenho
03120/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
Empenho
03121/2016
PASEP
00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12
Empenho
03122/2016
Joana Aparecida Capucci
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
649,65 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho por
falecimento - Paulo da Rocha Pinto - Ferias
indenizadas - Pagamento a esposa SONIA DE JESUS
MATEUS
falecimento - Paulo da Rocha Pinto - Hora Extra e
DSR - Pagamento a esposa SONIA DE JESUS
MATEUS
44.461,17 Contribuição ao PASEP Apuração em Agosto de 2016
39,72 Devolução de valores conforme processo
001374/2016 - JOANA APARECIDA CAPUCCI
50.569,02
Dia do Movimento:
02/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Numero
Empenho
03123/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
65,00 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Thiago
Gomes da Costa - Vencimentos e Salarios
Empenho
03124/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43
2.295,41 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Thiago
Gomes da Costa - 13o Salario
Empenho
03125/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.33
Gomes da Costa - Gratificação por exercicio de
função
Empenho
03126/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42
1.914,77 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Thiago
Gomes da Costa - Férias Indenizadas
Empenho
03127/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99
Gomes da Costa - Hora Extra e DSR
Empenho
03128/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
03129/2016
CPFL
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37
5.272,77
Dia do Movimento:
08/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
39,00 1 Un Plug, 1 Un Soquete, 2 Un LâmpadaDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D309(AGUA)- conforme processo
2016/002571
Empenho
Numero
03130/2016
Página 244 de 262
Dia do Movimento:
08/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
80,00 1 Serviço- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s):D309(AGUA)- conforme
Numero
Empenho
03131/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03132/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.460,00 1 Un Suporte Escova, 1 Un Automatico de Partida, 1
Un Induzido, 1 Un Bendix, 1 Un Jogo de ReparoDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D58(AGUA)- conforme processo
2016/002573
Empenho
03133/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
140,00 1 Serviço- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03134/2016
Maria José Normilio Popin Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
5.500,00 400 L Oleo Motor SAE 15 W 40 API - CI4 - SL ECF/2- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO conforme processo 2016/002575
Empenho
03135/2016
Maria José Normilio Popin Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01
2.490,00 170 Un Graxa Universal- DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - conforme processo 2016/002576
Empenho
03136/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17
1.283,40 5 Un Toner Laserjet HP CE 251 A- Azul, 4 Un Toner
Jaser Jet HP M1212 nf MFP, 7 Un Toner Laserjet Hp
2035 - Cod.Ce 505 A- DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo
2016/002577
Empenho
03137/2016
Paulo Eduardo Pires de Abreu ME
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44
875,00 4 Un Chapa de Aço Galvanizada- MEIO
AMBIENTE(MULTA) - PQ. DOS JACARANDÁS conforme processo 2016/002578
Empenho
03138/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
180,00 1 Sv Instalação (catraca do balcão)- DIRETORIA
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - conforme processo
2016/002579
Empenho
03139/2016
Liliana Bueno Bernardo de Oliveira
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
12.117,88
Dia do Movimento:
09/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Empenho
03140/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03141/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Valor Histórico
3.162,50 5 Lt Tinta Latex, 4 Lt Tinta Latex, 5 Lt Tinta azul p/
piso - 18 lts, 7 Lt Tinta Latex, 5 Lt Selador - 18 ltsDEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL - conforme
259,20 30 Rl Fita Crepe (19 x 50 mts), 24 Un Pincel 1/2", 24
Un Pincel 2"- ALMOXARIFADO - conforme processo
2016/002582
Página 245 de 262
Dia do Movimento:
09/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03142/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
265,00 20 K Prego 18 x 27, 10 Un Aplicador de siliconeALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002583
Empenho
03143/2016
LIMPEZA LTA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
406,00 20 Un Passa Cera, 20 Un Vassoura Tipo Noviça c/
Cabo, 200 Un Esponja Dupla Face- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002584
Empenho
03144/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
Empenho
03145/2016
Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
257,40 60 Un Spray Antiferrugem- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002586
Empenho
03146/2016
Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.311,60 120 M Tubo Galvanizado 3/4- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002587
Empenho
03147/2016
00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.853,80 120 Pct Cafe em Po (500 gramas), 60 Cx Chá Matte
(200 Grs), 40 Pct Açucar 5 kgs- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002585
68,00 10 Un Masseira em PVC P/ Pedreiro 20 LDEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - conforme
7.583,50
Dia do Movimento:
12/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
22.431,00 Pagamento de Tarifa ao Consorcio das bacias PCJ
referente aos meses de Outubro, Novembro,
Dezembro/2016 - Engenharia - Conforme processo
2016/002591
Empenho
03148/2016
CAPIVARI
00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00
Empenho
03149/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
2.409,33 Pagamento de guia de depósito Judicial - Processo nº
0011788-17.2014.5.15.0086 - Reclamante: N.T.D. Valor R$ 2409,33 - Procuradoria Jurídica - Conforme
processo 2016/002592 - Pagar até 30/09/2016
Empenho
03150/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
679,54 Pagamento de Guia de previdência social - Processo
nº 0011788-17.2014.5.15.0086 - Reclamante:
N.T.D. - Valor R$ 679,54 - Procuradoria Jurídica Conforme processo 2016/002593- Pagar até
30/09/2016
Empenho
03151/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
nº 0011849-72.2014.5.15.0086 - Reclamante:
M.A.D. - Valor R$ 4890,50 - Procuradoria Jurídica Conforme processo 2016/002594- Pagar até
30/09/2016
Página 246 de 262
Dia do Movimento:
12/09/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
03152/2016
00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06
Empenho
03153/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
03154/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03155/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 1 Serviço de manutenção- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D97(AGUA)conforme processo 2016/002597
Empenho
03156/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12
2.240,00 8 H Locação de caminhão Limpa Fossa- Estação
Elevatória de Esgoto Dona Margarida - conforme
Empenho
03157/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12
2.240,00 8 H Locação de caminhão Limpa Fossa- Estação
Elevatória de Esgoto Balsa - conforme processo
2016/002599
Empenho
03158/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
125,00 1 Sv Mão de Obra- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03159/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
200,00 1 Un Chicote, 1 Un Interruptor- DEPARTAMENTO DE
Empenho
03160/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
23,00 1 Un Caixa de descarga s/ engate- DEPARTAMENTO
2016/002603
Empenho
03161/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
198,00 20 K Eletrodo p/ Solda- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - conforme processo 2016/002604
Empenho
03162/2016
Comercial Leste Acessórios Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
43,72 4 Un Parafuso, 4 Un Porca- DEPARTAMENTO DE
Empenho
03163/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
209,94 Pagamento de Guia de FGTS - Processo nº
0011788-17.2014.5.15.0086 - Reclamante: N.T.D. Valor R$ 209,94 - Procuradoria Jurídica - Conforme
processo 2016/002595- Pagar até 30/09/2016
1.288,69 7 Sv. de manutenção (Compactador de Solo) Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
139,93 1 Un Primer p/ P.U., 3 Un Endurecedor, 2 Un Lixa
Seca 220, 2 Un Lixa Seca, 2 Un Lixa Seca, 1 Un
Tinta- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D306(ESG.)- conforme processo
2016/002596
Página 247 de 262
Dia do Movimento:
12/09/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
03164/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03165/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
64,00 8 Un Terminal de Bateria- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo
2016/002608
Empenho
03166/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03167/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
4,00 1 Un Borracha- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03168/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03169/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03170/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
30,00 1 Un Botão Buzina- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03171/2016
LTDA-ME
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
50,00 1 Jg Palheta Limpador- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s):D72(ADM)- conforme
Empenho
03172/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03173/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
53,40 1 Un Fusivel, 1 Un Soquete, 1 Un Rele, 1 Un
Lâmpada, 1 Un Lampada 1141- DEPARTAMENTO DE
Empenho
03174/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
55,60 1 L Oleo de Freio, 1 Un Correia do Alternador, 1 L
ÓLEO, 1 Un Correia- DEPARTAMENTO DE FROTA E
MANUTENÇÃO - Veículo(s):D414(ESG.)- conforme
Empenho
03175/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
50,00 1 Serviço manutenção- DEPARTAMENTO DE FROTA E
678,67 1 Un Reparo, 1 Un Lanterna traseira, 1 Un Bendix, 3
Un Lâmpada H3, 1 Un Cabo Negativo p/ Bateria, 1
Un Induzido, 1 Un Farol de Milha, 1 Un Lampada H 4,
1 Un Suporte Escova- DEPTO DE FROTA e Manut.Veículo(s):D50(AGUA)- conforme processo
2016/002607
152,98 1 Un Rele, 2 Un Lâmpada- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D61(ESG.)conforme processo 2016/002612
190,00 3 Serviços- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Página 248 de 262
Dia do Movimento:
12/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.81
Empenho
Numero
03176/2016
Valor Histórico
13.609,44 Pagamento de tarifa pela reanálise e reprogramação
de valor do contrato nº 292.640-93/2009/PCJ
referente às obras de implantação do interceptor de
Esgoto no Ribeirão de Toledos II - Conforme
52.481,74
Dia do Movimento:
13/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(16.652,32) Cancelamento do saldo remanescente no empenho
00016/2016 tendo em vista o aditamento do
contrato. Cancelamento solicitado por compras
(Tamiris).
Anl. Emp.
00016-0001
00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99
Empenho
03177/2016
Adriano Lino Calhordo -ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
4.730,96 2 Un Tee 90° Pead DE 315 mm, 2 Un Colarinho PEAD
DE 315 mm- Estação Tratamento de Água - ETA II conforme processo 2016/002620
Empenho
03178/2016
Serra Molina e Lima Restaurante Ltda - ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07
7.995,00 550 Un Marmitex Media; 155 Un Marmitex Pequena Almoxarifado - Conforme Processo 2016/002570
Empenho
03179/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
386,80 1 Jg Pastilha de freio, 1 Un Cabo de embreagem, 1
Un Correia, 1 Jg Pastilha de freio, 2 Un Disco do
Freio, 2 Un Disco do Freio, 1 Un Rolamento da roda
dianteira (...) Depto. Frota e manut.Veículo(s):D75(AGUA)- conforme processo
2016/002622
Empenho
03180/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
140,00 Serviço de Troca de Correia Dentada - Veículo D417
- Depto Frota e Manutenção - Conforme Processo
2016/002614
Empenho
03181/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
109,20 2 Un Spray, 1 Gr Pó p/ Radiador, 4 Un Aditivo p/
Combustivel, 2 Un Aditivo p/ RadiadorDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO conforme processo 2016/002623
Empenho
03182/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
130,00 1 Un Ducha Higienica, 2 Un Torneira de Bica MovelALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002624
Empenho
03183/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.17
565,50 2 Un Cartucho Deskjet HP 74 - XL PRETO, 3 Un
Cartucho Cod. HP 670 XL PRETO (Deskjet 4625) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO conforme processo 2016/002625
Empenho
03184/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
15,00 5 Un Conector- Estação Elevatória de Água Sta. Alice
Página 249 de 262
Dia do Movimento:
13/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
03185/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
46,25 2 Un Registro Esfera, 1 Un Registro Esfera, 1 Un
Adaptador- Estação Tratamento de Água - ETA IV conforme processo 2016/002627
Empenho
03186/2016
Remil Serviços e Peças para Tratores Ltda - EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
2.182,40 180 Un Anel de Vedação; 8 Un Bucha; 2 Un Pino; 88
Un Parafuso; 88 Un Porca - Veículo D320 Água Depto Frota e Manutenção - Conforme Processo
2016/002637
Empenho
03187/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
435,45 5 Un Tee Soldável, 2 Un Adaptador Soldavel, 6 Un
Joelho SD 60, 2 Un Registro Esfera, 6 Un SuporteEstação Tratamento de Água - ETA II - conforme
Empenho
03188/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03189/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
399,00 4 Un Porca Sextavada, 2 Un Grampo, 1 Un Espigão,
1 Un Porca, 6 Un Bucha, 12 Un ArruelaDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D309(AGUA)- conforme processo
2016/002630
Empenho
03190/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03191/2016
Remil Serviços e Peças para Tratores Ltda - EPP
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
2.800,00 Serviço de remoção e colocação das sapatas da
esteira com desmontagem, limpeza, rebarbamento e
montagem da esteira 45 elos - Viatura D320 Água Departamento de Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
03192/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
459,54 30 Un Registro Esfera Bronze 3/4"- ALMOXARIFADO
- conforme processo 2016/002632
Empenho
03193/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
103,50 30 Un Plug Galvanizado 3/4- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002633
Empenho
03194/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
166,00 20 Un Cabo de Chibanca / Alvião e PicaretaALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002634
Empenho
03195/2016
Retifica de Cabeçotes Sturion & Sturion Ltda -ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
280,00 Serviço para plainar e testar cabeçote - Viatura D320
Empenho
03196/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
132,00 24 Un Adesivo para Juntas p/ Motores á Diesel - 73
grs-ALMOXARIFADO - conforme processo
2016/002635
Empenho
03197/2016
Renata L. M. Araujo
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
204,00 60 Un Caneta p/ Tecido Tipo AcrilpenALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002636
Numero
1.158,36 1 Un Bateria 100 Ah, 2 Un Bateria 100 AhDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D62(AGUA)- conforme processo
2016/002629
Página 250 de 262
Dia do Movimento:
13/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03198/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
803,00 1 Un Filtro de ar interno; 1 Un Filtro de ar externo;
1 Un Filttro diesel; 1 Un Filtro separador de água; 1
Un Filtro hidráulico; 1 Un Filtro Lubrificante - Veículo
D316 Água - Conforme Processo 2016/002643
Empenho
03199/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
895,05 1 Un Bateria 150 Ah; 1 Un Bateria 100 Ah - Viatura
D55 Esgoto - Depto Frota e Manutenção - Conforme
Empenho
03200/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
218,00 2 Un Correia - Depto Frota - Depto Frota e
Empenho
03201/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
375,00 3 K Gaxeta - EEA Sta Alice (Represinha) - Conforme
Empenho
03202/2016
00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99
especializada, gerenciamento e fornecimento de
vales alimentação - Termo de aditamento IV Contrato nº 32/2012 - 1º empenho
Empenho
03203/2016
Comercial Automotiva S.A
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
1.900,00 Pneu dianteiro 10.5 x 65 - 16 - Depto de Frota e
Empenho
03204/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
16,00 8 Un Bucha Varão Capo - Depto de Frota e
Empenho
03205/2016
Esmael Ferreira da Silva
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
001291/2016 - Esmael Ferreira da Silva
557.333,47
Dia do Movimento:
14/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(257,40) Cancelamento do empenho nº 03145/2016 em razão
de o material estar em desacordo com o pedido.
Anl. Emp.
03145-0001
Ltda Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
Empenho
03206/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
375,00 60 un. Spray antiferrugem - Almoxarifado Conforme processo 2016/002586
Empenho
03207/2016
Adriano Lino Calhordo -ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
570,00 2 un. Flange solto aço - ETA II - Conforme processo
2016/002648
Empenho
03208/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
212,00 2 un. Correia - Depto. Frotas e Manutenção Conforme processo 2016/002649
Empenho
03209/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12
9.014,40 Aluguel anual de 720 pontos em postes da CPFL
Paulista no período de Setembro/2016 a
Agosto/2017 - Diretoria Técnica OperacionalConforme processo 2016/002650
Página 251 de 262
Dia do Movimento:
14/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03210/2016
Sebastiana Frederico Gonçalves
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
Empenho
03211/2016
FOLHA DE PAGAMENTO
00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01
1.499,50 Acordo de Indenização por Danos devido ao Retorno
de Esgoto - Proc. 1751/2015 154.711,10 Adiantamento de Salarios - Referente ao Mês de
Setembro de 2016
166.124,60
Dia do Movimento:
15/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
03229-0001
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(179,00) Anulação por erro de classificação orçamentária.
Solicitada pela Contabilidade (Leandro).
Empenho
03212/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
848,00 8 Pç Rodizio fixo- Estação Tratamento de Esgoto
Toledos I - conforme processo 2016/002651
Empenho
03213/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
132,30 30 Un Chave Estriada Tipo Borboleta em PVCALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002652
Empenho
03214/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
194,70 30 Pct Fosforo, 50 Br. Sabão em Pedra, 50 Pct
Esponja de Lã de Aço- ALMOXARIFADO - conforme
Empenho
03215/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
324,00 6 Un Tinta Esmalte Branco Gelo 3,6 LtsALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002654
Empenho
03216/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
142,00 20 K Arame Recozido Nº 18 RetorcidoALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002655
Empenho
03217/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Empenho
03218/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03219/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
370,00 100 Un Cotovelo Azul Solda/Rosca 3/4"ALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002658
Empenho
03220/2016
Tecnbras Industria e Comercio de Equipamento
Eletronicos Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
858,10 1 Sv Serviço Técnico (Manutenção de impressora de
senhas)- Setor de Protocolo, Atendimento e Cadastro
Empenho
03221/2016
DIGICROM ANALITICA LTDA.
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51
764,00 1 Sv Analise características do chorume do aterro
sanitário- Estação Tratamento de Esgoto Balsa conforme processo 2016/002660
Empenho
03222/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16
82,50 3 Un Chave de Grifo 14"- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002656
1.170,00 30 M Mangueira c/ trama 1"- DEPARTAMENTO DE
2016/002657
76,00 2 Rl Bobina de Senha - Atendimento- Setor de
Protocolo, Atendimento e Cadastro - conforme
Página 252 de 262
Dia do Movimento:
15/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
252,00 1 Un Lona encerado- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03223/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03224/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
80,00 1 Sv Alinhamento Dianteiro, 4 Sv Balanceamento de
Roda- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D429(ADM)- conforme processo
2016/002663
Empenho
03225/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
150,00 4 Sv Montagem de Pneu, 1 Sv Conserto, 1 Sv
Alinhamento Dianteiro, 4 Sv Balanceamento de
Roda- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D410(AGUA)- conforme processo
2016/002664
Empenho
03226/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
87,20 1 Un Coxim Frontal, 2 Un KIT, 1 Un Ponteira
Homocinetica- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03227/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
82,00 1 Un Cabo do Freio, 1 Un Cabo do FreioDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D404(ADM)- conforme processo
2016/002666
Empenho
03228/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
92,00 1 Un Filtro Combustivel, 1 Jg Vela de igniçãoDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D410(AGUA)- conforme processo
2016/002667
Empenho
03229/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
179,00 1 Un Coxim do motor, 1 Un Rolamento, 1 Un Correia
do Alternador, 1 Un Correia DentadaDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D407(ADM)- conforme processo
2016/002668
Empenho
03230/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
280,00 2 Un Cuba Plastica, 20 Un Parafuso- DEPARTAMENTO
2016/002669
Empenho
03231/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
740,00 3 Un Cruzeta, 1 Un Luva, 1 M Tubo para cardan, 1
Un Rolamento- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03232/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
300,00 1 Sv Mão de Obra (troca de Cruzetas)DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D59(ESG.)- conforme processo
2016/002671
Empenho
03233/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
202,00 2 Un Tinta, 25 Un Disco de corte- DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D60(AGUA)conforme processo 2016/002672
Página 253 de 262
Dia do Movimento:
15/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03234/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19
140,00 1 Serviço troca de correira dentada- DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D407(ADM)conforme processo 2016/002673
Empenho
03235/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
550,00 1 Sv Mão de Obra confecção de capasDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D306(ESG.)- conforme processo
2016/002674
Empenho
03236/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
252,00 1 Un Lona encerado- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03237/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
510,00 10 Cx Copo p/ Água - descartável - 180 ml - NBR
14865- ALMOXARIFADO - conforme processo
2016/002676
Empenho
03238/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
107,00 10 Gl Sabonete líquido - 600 CPS ( Perolizado e
grosso ) - ALMOXARIFADO - conforme processo
2016/002677
Empenho
03239/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
179,00 1 Un Coxim do motor, 1 Un Rolamento, 1 Un Correia
do Alternador, 1 Un Correia DentadaDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D407(ADM)- conforme processo
2016/002668
8.964,80
Dia do Movimento:
16/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
03243-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Anl. Emp.
03244-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Anl. Emp.
03245-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
Anl. Emp.
03246-0001
Conexo Indústria e Comércio Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Anl. Emp.
03247-0001
Sife Metais Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Anl. Emp.
03248-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03240/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16
Empenho
03241/2016
Kaeser Compressores do Brasil Ltda.
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.03
40,00 1 Un. Carimbo automatico - Almoxarifado - conforme
4.577,10 30 L Oleo PM 220 - ETE Toledos I - Conforme
Página 254 de 262
Dia do Movimento:
16/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
1.125,75 Devolução de valores conforme processo
001503/2016-SOCIEDADE ADMINISTRADORA E
GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Empenho
03242/2016
Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
Empenho
03243/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
460,00 10 Un Alicate bomba d'água 10" - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002680
Empenho
03244/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
199,50 10 Un Pa de bico nº 3 - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03245/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
305,25 5 Un Caixa p/ ferramenta - Almoxarifado - Conforme
Empenho
03246/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.840,00 12 M Tubo defofo 400 mm - Almoxarifado Conforme Processo 2016/002684
Empenho
03247/2016
Sife Metais Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.047,00 300 Un Tubete 1/2" PVC c/ porca e inserte metálico
Empenho
03248/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
72,00 2 Jg Assento c/ tampa p/ vaso sanitário, 1 Un
torneira p/ lavatório - Parque Araçariguama Conforme Processo 2016/002687
5.742,85
Dia do Movimento:
19/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Empenho
03249/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
460,00 10 Un Alicate Bomba D'Agua 10" ( MODELO
STANLEY 84 - 1- ALMOXARIFADO - conforme
Empenho
03250/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
199,50 10 Un Pa de bico nº 3- ALMOXARIFADO - conforme
Empenho
03251/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
305,25 5 Un Caixa p/ FerramentasTipo Sanfona c/ 5 gav. X
50cm.- ALMOXARIFADO - conforme processo
2016/002682
Empenho
03252/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99
720,00 240 Un Corante Xadrez ( bisnaga )- ALMOXARIFADO
Empenho
03253/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
6.840,00 12 M Tubo Defofo 400 mm- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002684
Empenho
03254/2016
Sife Metais Ltda Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
1.047,00 300 Un Tubete 1/2" PVC c/ Porca e Inserte MetalicoALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002685
Empenho
03255/2016
SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE CONEXÕES E
TUBOS LTDA EPP
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
3.800,00 2 Un Extremidade FD B/F 10 DN 300 mm, 1 Un
Registro Gaveta DN 300 - flangeado c/ cunha
emborr- Estação Tratamento de Água - ETA II conforme processo 2016/002686
Página 255 de 262
Dia do Movimento:
19/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
72,00 2 Jg Assento c/Tampa p/ Vaso Sanitario, 1 Un
Torneira p/ Lavatorio- Parque Araçariguama conforme processo 2016/002687
Numero
Empenho
03256/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03257/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
equipamentos para toda demanda da autarquia Termo de Aditamento IV - CT 33/2012 - 4o Empenho
Empenho
03258/2016
Monique Mendes Penachione
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
001550/2016-MONIQUE MENDES PENACHIONE
71.603,55
Dia do Movimento:
20/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
(480,00) Anulacao do Empenho 03281 - Solicitação de Serviço
requisitada como Material.
Anl. Emp.
03281-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
03259/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
03260/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
50,00 1 Un Campainha- Estação Elevatória de Água Sta.
Alice Represinha - conforme processo 2016/002689
Empenho
03261/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
12,72 8 Un Plug- Estação Elevatória de Água Sta. Alice
Empenho
03262/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42
11,48 1 Un Chave biela 10 mm- DEPARTAMENTO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo
2016/002691
Empenho
03263/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03264/2016
Savieto Comercio de Peçase Bombas Ltda - EPP
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03265/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
250,00 1 Serviço (reforço de espumas) - DEPARTAMENTO
Empenho
03266/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
74,00 1 Un Coxim- DEPARTAMENTO DE FROTA E
190,98 1 Un Contator- Poços - conforme processo
2016/002688
958,40 10 Un Filtro ARL 4147/C2496 / CA 5325, 6 Un Filtro
Separador de Agua R 120 L - 10 M AQ II, 3 Un Filtro
Combustivel SCANIA ( KIT 1882576 ) - ( 1518ALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002692
5.394,00 30 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/
Transição de- ALMOXARIFADO - conforme processo
2016/002693
Página 256 de 262
Dia do Movimento:
20/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
03267/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
64,00 12 Un Mangueira, 2 Un AbraçadeiraDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO conforme processo 2016/002696
Empenho
03268/2016
LTDA-ME
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 1 Sv Montagem- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03269/2016
LTDA-ME
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
85,00 1 Un Maquina Vidro- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03270/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
115,00 1 Un Relação Completa - MotocicletaDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D34(ADM)- conforme processo
2016/002699
Empenho
03271/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44
370,08 2 Un Spray, 3 Un Faixas refletivas, 3 Un Faixas
refletivas- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03272/2016
Carrocerias Boim Industria e Comercio Ltda Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
200,00 1 Sv Mão de Obra (manutenção) - DEPARTAMENTO
Empenho
03273/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
85,70 1 Un Lâmpada, 2 Un Lâmpada, 4 Un Lente, 6 Un
Fusivel, 1 Un Acendedor- DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D307(AGUA)- conforme
Empenho
03274/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 3 Serviços (manutenção)- DEPARTAMENTO DE
Empenho
03275/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
35,00 1 Un Tampa do Radiador- DEPARTAMENTO DE
Empenho
03276/2016
Apuã Indústria, Comércio e Serviços Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16
7.800,00 6 dias de Prestação de serviço ( Manutenção em
redes PEAD) - Depto. Manutenção de Rede de água e
esgoto - Conforme processo 2016/002621
Empenho
03277/2016
DLP Construções e Infraestrutura Eireli EPP
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16
12.000,00 1 Serviço de engenharia ( Estancamento de
infiltração) - ETE Toledos I - Conforme processo
2016/002641
Empenho
03278/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
477,00 30 M Mangueira Spiraflex- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002706
Empenho
03279/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
242,50 50 Gl Desinfetante - Galão 5 lts- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002707
Empenho
03280/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22
195,30 30 Gl Detergente Neutro - Concentrado ( Uso
Domestico )- ALMOXARIFADO - conforme processo
2016/002708
Numero
Página 257 de 262
Dia do Movimento:
20/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
480,00 1 Un Fonte Chaveada- Reservatório Vila Brasil conforme processo 2016/002710
Empenho
03281/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
Empenho
03282/2016
00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18
Empenho
03283/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.20
170,00 1 Serviço Técnico (Antena)- Setor de Segurança e
Vigilância - Veículo(s):D411(AGUA)- conforme
Empenho
03284/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.20
170,00 1 Serviço Técnico (Antena)- Setor de Segurança e
Vigilância - Veículo(s):D425(AGUA)- conforme
Empenho
03285/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.20
Empenho
03286/2016
00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.20
Empenho
03287/2016
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
40,00 1 Serviço Técnico (gravação de frequência e código)
- Estação Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme
90,00 1 Serviço Técnico (Placa interna de microfone)- Setor
de Segurança e Vigilância - Veículo(s):D66(AGUA)conforme processo 2016/002714
520,00 1 Serviço Técnico (Conversor) - Setor de Segurança
e Vigilância - Veículo(s):D67(ESG.)- conforme
001612/2016-MONDONI IMOBILIÁRIA & ADVOCACIA
LTDA
29.874,74
Dia do Movimento:
21/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02762-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
em razão de desconto concedido pelo fornecedor.
Anl. Emp.
02761-0001
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
em razão de desconto concedio pelo fornecedor.
Empenho
03288/2016
Gustavo Roberto Fink
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
700,00 Depósito Prévio Pericial (Perícia Médica) - Processo
nº 0011470-97.2015.5.15.0086) - Reclamante:
E.J.C. - Valor R$ 700,00
Empenho
03289/2016
Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21
457,50 10 cx. copo p/ água - descartável - 180 ml - NBR
2016/002716
Empenho
03290/2016
Pieralisi do Brasil Ltda (Jundiai)
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.03
1.200,66 3 K Graxa Stabutherm GH 461 - ETE Toledos I Conforme processo 2016/002705
Página 258 de 262
Dia do Movimento:
21/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Marcia Dionisio Atanasio
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02
001553/2016-MARCIA DIONISIO ATANASIO
Empenho
Numero
03291/2016
2.275,14
Dia do Movimento:
22/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
15,00 Pagamento de Guia de Citação Postal - Processo No
1005365-49.2015 - Executado Nelson A.K. -
Numero
Empenho
03292/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
Empenho
03293/2016
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
369,62 Pagamento de Guia de Crédito de Pequeno Valor Processo no 0000818-80.2015.8.26.0533 Requerente Aparecida Geracina Ferreira da Silva
384,62
Dia do Movimento:
23/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
Anl. Emp.
02645-0001
TORK BRASIL PECAS E SERVICOS LTDA - ME
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
(7.890,00) Anulacao do Empenho 02645 solicitada por Compras
(Noêmia) pois o fornecedor não emite nota fiscal
eletrônica.
Empenho
03294/2016
Vilson Santa Chiara
00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01
809,98 Acordo de Indenização por Danos - Vilson Santa
Chiara - Processo 1230/2016 -
Empenho
03295/2016
Renato de Almeida Campos Domingues
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
2.410,65 Pagamento a ser efetuado em favor do oficial de
justiça Renato de Almeida Campos Domingues pelas
citações realizadas nos processos de Execução Fiscal
conforme mapa mensal de Mandados - procuradoria
jurídica - conforme processo 2016/002720
Empenho
03296/2016
Domini Saude e Consultoria Ltda
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05
3.800,00 Quesitos, acompanhamento, laudos e impugnação Processo nº 0011470-97.2015.5.15.0086 Reclamante: E.J.C. - Procuradoria jurídica Conforme processo 2016/002721
Empenho
03297/2016
Rossi, Rasera & Cia Ltda
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
7.890,00 6 Sv Mão de Obra- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03298/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26
56,40 40 M Cabo PP 2 x 1,5 mm- Setor de Tratamento de
Água - conforme processo 2016/002723
Empenho
03299/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
76,80 4 Un Correia V - B63- Estação Tratamento de Água ETA II - conforme processo 2016/002724
Página 259 de 262
Dia do Movimento:
23/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Valor Histórico
Empenho
03300/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
23,80 1 Un Bico de Solda- Estação Tratamento de Água ETA II - conforme processo 2016/002725
Empenho
03301/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
47,96 40 Un Arruela Lisa Inox, 4 Un Parafuso Sext. Inox,
20 Un Porca inox M6, 16 Un Parafuso Inox- Setor de
Tratamento de Água - conforme processo
2016/002726
Empenho
03302/2016
Maisa Tais Neves Me
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Empenho
03303/2016
Maisa Tais Neves Me
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
Empenho
03304/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
120,00 1 Sv Recarga de bateria, 1 Sv substituição de
alternador- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03305/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39
364,90 1 Un Jogo de Reparo, 1 Un Rotor Alternador, 2 Un
Rolamento, 1 Un Regulador de Voltagem, 1 Un
Estator- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO
- Veículo(s):D56(AGUA)- conforme processo
2016/002731
Empenho
03306/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39
257,00 1 Pç Braço da suspensão, 1 Un Disco do Freio, 1 Jg
Pastilha de freio, 1 Un Coxim do CambioDEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D403(ESG.)- conforme processo
2016/002732
Empenho
03307/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
30,00 1 Un Valvula Solenoide- DEPARTAMENTO DE FROTA
E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D76(ESG.)- conforme
Empenho
03308/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25
171,20 8 Un Correia- Estação Elevatória de Esgoto Politec conforme processo 2016/002734
Empenho
03309/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
332,40 110,8 K Aço Chapa- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03310/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
85,00 1 Sv Mão de Obra (Giroflex) - DEPARTAMENTO DE
Empenho
03311/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
Numero
400,00 3 M3 Gas Nitrogenio, 2 K Gas- DEPARTAMENTO DE
FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D315(ÁGUA)conforme processo 2016/002728
80,00 1 Sv Mão de Obra (teste de vazamento) DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D315(ÁGUA)- conforme processo
2016/002729
145,00 1 Un Giroflex- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Página 260 de 262
Dia do Movimento:
23/09/2016
Tipo
Numero
Valor Histórico
Fornecedor
Dotação
Empenho
03312/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
222,00 1 Un Sensor- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03313/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
32,00 1 Un Reparo- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03314/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
40,00 1 Sv Mão de Obra (troca de reparo) DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D67(ESG.)- conforme processo
2016/002740
Empenho
03315/2016
00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.63
40,50 4 Un Copias Reprograficas Preto- DEPARTAMENTO
DE MEIO AMBIENTE - conforme processo
2016/002741
Empenho
03316/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
252,00 1 Serviço de Confecção de Lona- DEPARTAMENTO DE
2016/002742
Empenho
03317/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99
252,00 1 Serviço de Confecção de Lona- DEPARTAMENTO DE
2016/002743
Empenho
03318/2016
Viação Piracicabana Ltda
00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72
179,55 14 Un Passe p/ transporte- Setor de Folha de
Pagamento - conforme processo 2016/002744
Empenho
03319/2016
CPFL
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37
Empenho
03320/2016
Douglas Ferreira Barreto Me
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17
170,00 Manutenção em sistema de câmera de vigilância Conforme processo 2016/002745
45.632,99
Dia do Movimento:
27/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Empenho
03321/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11
Empenho
03322/2016
00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66
Empenho
03323/2016
Amarildo Luis de Carvalho
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
Valor Histórico
189.000,00 Contrato 30/2016 - Pregão Presencial 12/2016 Contratação de empresa especializada para
fornecimento de diversos sistemas aplicativos - 1o
Empenho
15,00 Pagamento de Guia de Citação Postal - Processo no
1006830-59.2016.8.26.0533 - Requerido Ederson B.
2.486,25 Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial de
Justiça Amarildo Luiz de Carvalho pelas citações
realizadas nos processos de Execução Fiscal
conforme mapas mensais - Procuradoria jurídica Conforme processo 2016/002746
Página 261 de 262
Dia do Movimento:
27/09/2016
Tipo
Fornecedor
Dotação
Numero
Valor Histórico
558,30 Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial de
Justiça Alex Robinson da Cruz pelas citações
realizadas nos processos de execução fiscal conforme
mapas mensais - Procuradoria jurídica - Conforme
Empenho
03324/2016
Alex Robinson Cruz
00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06
Empenho
03325/2016
S L Mauro Saneamento Epp
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
Empenho
03326/2016
00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19
60,00 1 Sv Cópia de Chave- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03327/2016
Valforte Acessórios Industriais Ltda.
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25
6.335,00 20 K Gaxeta- Estação Elevatória de Água Sta. Alice
Empenho
03328/2016
00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24
917,70 4 Un Extremidade FD BF DN 100 p/ PVC/PBAALMOXARIFADO - conforme processo 2016/002753
Empenho
03329/2016
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19
260,00 1 Sv Mão de Obra (troca de molejo e suporte) DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO Veículo(s):D55(ESG.)- conforme processo
2016/002754
Empenho
03330/2016
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
454,00 12 Un Arruela de ajuste, 6 Un Bucha, 4 Un Pino, 6
Un Porca Sextavada, 2 Un Espigão- DEPARTAMENTO
DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D55(ESG.)conforme processo 2016/002755
Empenho
03331/2016
00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.42
31,32 6 Un Chave fenda 1/4" x 6"- Setor de Fiscalização conforme processo 2016/002757
Empenho
03332/2016
Everaldo Rogerio Barbato - ME
00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39
18,30 1 Jg Pastilha de freio- DEPARTAMENTO DE FROTA E
Empenho
03333/2016
Bermad Brasil Importação e Exportação Ltda - Inativo
00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17
Empenho
03334/2016
00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18
6.840,00 12 M Tubo Defofo 400 mm- ALMOXARIFADO conforme processo 2016/002749
1.200,00 1 Sv Revisão e manutenção- EEE2 Conceição conforme processo 2016/002756
480,00 1 Sv Serviços Técnicos- Reservatório Vila Brasil conforme processo 2016/002748
208.655,87
Total Empenhado no Periodo:
53.625.416,14
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Diário de Empenhos - DAE Santa Bárbara d`Oeste

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