MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 001/016 PREF

Transcrição

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais
001/016
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Janeiro de 2014
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DROGARIA JOAO PINHEIRO LTDA - EPP
02.473.994/0001-99
114
DIETA INDUSTRIALIZADA
UN
19,10
380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMERCIAL MAPES DE COMBUSTIVEIS LTDA.
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
65.000,00
208.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
15.000,00
43.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
30.000,00
96.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
30.000,00
87.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04.635.192/0001-63
214
OLEO DIESEL S10
LT
3,15
10.000,00
31.500,00
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
40.000,00
128.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
130.000,00
377.000,00
04.635.192/0001-63
214
LUBRIFICANTE
UN
87,90
300,00
26.370,00
04.635.192/0001-63
214
OLEO DIESEL S10
LT
3,15
30.000,00
94.500,00
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
70.000,00
224.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
30.000,00
87.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
04.635.192/0001-63
214
OLEO DIESEL S10
LT
3,15
35.000,00
110.250,00
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
20.000,00
64.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
110.000,00
319.000,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
10.000,00
32.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
10.000,00
29.000,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
45.000,00
144.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
28.000,00
89.600,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
35.000,00
101.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
15.000,00
48.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
40.000,00
116.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
20.000,00
64.000,00
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
20.000,00
58.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
7.000,00
22.400,00
ECONOMICO
04.635.192/0001-63
214
GASOLINA COMUM
LT
3,20
20.000,00
64.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
04.635.192/0001-63
214
DIESEL
LT
2,90
3.000,00
8.700,00
LOJA MODERNA LTDA-EPP
71.023.105/0001-04
414
MANTA
UN
59,86
45,00
2.693,70
71.023.105/0001-04
414
EDREDON INFANTIL DUPLA FACE
UN
124,50
65,00
8.092,50
71.023.105/0001-04
414
LENCOL COM ELASTICO SOLTEIRO
UN
33,40
90,00
3.006,00
71.023.105/0001-04
414
FRONHA P/ TRAVISSEIRO INFANTIL
UN
9,80
90,00
882,00
71.023.105/0001-04
414
TRAVESSEIRO INFANTIL
UN
9,80
45,00
441,00
71.023.105/0001-04
414
CAPA PARA TRAVESSEIRO
UN
19,84
45,00
892,80
71.023.105/0001-04
414
TOALHA DE BANHO BRANCA
UN
29,90
90,00
2.691,00
DARIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - ME
71.181.184/0001-81
614
PURIFICADOR DE AGUA.
UN
555,00
4,00
2.220,00
71.181.184/0001-81
614
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
UN
1.500,00
3,00
4.500,00
71.181.184/0001-81
614
FERRO DE PASSAR ROUPAS
UN
70,00
3,00
210,00
71.181.184/0001-81
614
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
UN
780,00
4,00
3.120,00
SECRETARIA
MUNICIPAL
© Academia de Gestão Pública
DE
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
7.258,00
DESENVOLVIMENTO
emitido por Leonel Lacerda Alves
versão 1.132
002/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
71.181.184/0001-81
614
SECADORA DE ROUPAS
UN
2.800,00
3,00
8.400,00
71.181.184/0001-81
614
REFRIGERADOR 1 PORTA 342L 110V
UN
1.800,00
3,00
5.400,00
71.181.184/0001-81
614
LIQUIDIFICADOR+MINIPROCESSADOR
UN
200,00
5,00
1.000,00
71.181.184/0001-81
614
MICROONDAS 30 LITROS INOX
UN
550,00
4,00
2.200,00
71.181.184/0001-81
614
FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS
UN
1.550,00
3,00
4.650,00
DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11.676.271/0001-88
814
CONJUNTO TRAPEZIO
UN
1.840,00
15,00
27.600,00
11.676.271/0001-88
814
CONJ.PROFESSOR SEM GAVETA
UN
810,00
10,00
8.100,00
11.676.271/0001-88
814
CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL
UN
2.140,00
12,00
25.680,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
LINART LTDA
25.245.531/0001-75
3014
CONJUNTO PLANEJADO
UN
7.516,00
1,00
7.516,00
EMBALAGENS ITABIRA LTDA - ME
41.783.150/0001-04
3114
SUPORTE
UN
25,90
3,00
IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR - ME
21.899.992/0001-00
3214
PRODUTOS QUIMICOS
UN
22,00
100,00
ELETROLAR ITABIRA LTDA
19.154.632/0001-38
3314
CARREGADOR DE PILHA
UN
32,00
1,00
32,00
CONSTRUTORA VALE VERDE LTDA
21.062.047/0001-50
3714
ASFALTO CBUQ FAIXA "C"
TN
378,00
5,00
1.890,00
DROGARIA DUARTE & SOUZA LTDA - FILIAL 3 SGRABAIXO
68.547.975/0004-10
3814
BUSONID 50MCG AQUOSO NASAL
UN
20,45
1,00
20,45
68.547.975/0004-10
3814
CITALOPRAM 20MG CX 30 COMPRIM.
CX
66,06
9,00
594,57
68.547.975/0004-10
3814
DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMPRI.
CX
8,41
2,00
16,82
68.547.975/0004-10
3814
NOOTRON SUSPENSAO PED. 110ML
UN
9,32
1,00
9,32
68.547.975/0004-10
3814
DEXADOR INJETAVEL
UN
7,60
6,00
45,57
68.547.975/0004-10
3814
PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMPRIM
CX
62,59
1,00
62,59
68.547.975/0004-10
3814
URBANIL 10MG CX 20 COMPRIMIDOS
CX
7,81
3,00
23,42
68.547.975/0004-10
3814
LUMIGAN RC SOL ESTERIL 3ML
UN
67,75
3,00
203,25
68.547.975/0004-10
3814
FLANAX 550MG CX 10 COMPRIMIDOS
CX
20,24
1,00
20,24
68.547.975/0004-10
3814
OSSOTRAT-D CX 60 COMPRIMIDOS
CX
42,20
1,00
42,20
68.547.975/0004-10
3814
DIOVAN HCT 320/12,5MG CX 28
CX
90,68
1,00
90,68
68.547.975/0004-10
3814
CELEBRA 100MG CX 20 CAPSULAS
CX
42,34
1,00
42,34
68.547.975/0004-10
3814
OTOCIRIAX FRASCO 5ML
FR
22,98
1,00
22,98
68.547.975/0004-10
3814
OXA ESCITALOPRAM 20MG CX
CX
165,29
1,00
165,29
68.547.975/0004-10
3814
CLORIDRATO TERBINAFINA 250MG
UN
116,36
1,00
116,36
68.547.975/0004-10
3814
INDAPAMIDA 1,5MG CX 30 COMPRIM
CX
14,31
2,00
28,62
68.547.975/0004-10
3814
CLEXANE 40MG INJET. CX 2 DOSES
CX
80,74
5,00
403,71
68.547.975/0004-10
3814
DIPROSALIC POMADA 0,64+30MG
BI
18,86
3,00
56,57
68.547.975/0004-10
3814
ACETATO HIDROCORT. 10MG CREME
BI
5,99
1,00
5,99
68.547.975/0004-10
3814
DECONGEX PLUS 12 + 15MG CX 12
CX
13,89
1,00
13,89
68.547.975/0004-10
3814
DRENISON 0,5MG LOCAO GOTA 30ML
FR
21,44
7,00
150,09
68.547.975/0004-10
3814
ENDURA COLIRIO FRASCO 15ML
FR
49,98
4,00
199,90
68.547.975/0004-10
3814
AZOPT 1% SOL. OFTALM. FR 5ML
FR
45,33
2,00
90,66
68.547.975/0004-10
3814
CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO 100ML
FR
25,66
2,00
51,31
68.547.975/0004-10
3814
TANDRIFLAN CX 15 COMPRIMIDOS
CX
12,78
1,00
12,78
68.547.975/0004-10
3814
ALLEGRA 180MG CX 10 COMPRIMIDO
CX
53,29
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
77,70
2.200,00
53,29
versão 1.132
003/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
3814
NORIPURUM EV DOSE INJETAVEL
UN
8,87
5,00
44,33
68.547.975/0004-10
3814
ARTICO PO CX 30 SACHES 5G
CX
114,25
5,00
571,27
68.547.975/0004-10
3814
EPITEGEL GEL OFTALMOLOGICO
BI
27,39
2,00
54,78
68.547.975/0004-10
3814
NISTATINA 100MUI/ML SOL. ORAL
FR
15,88
1,00
15,88
68.547.975/0004-10
3814
LUMIGAN RC 0,01% SOL. OFT. 5ML
FR
112,91
1,00
112,91
68.547.975/0004-10
3814
DIPROSALIC SOLUCAO FRASCO
BI
23,44
1,00
23,44
68.547.975/0004-10
3814
PATANOL 0,1% SOL. OFTALM. 5ML
FR
37,79
2,00
75,58
68.547.975/0004-10
3814
VESICARE 5MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
107,26
1,00
107,26
68.547.975/0004-10
3814
ICADEN SOLUCAO NASAL FR 30ML
FR
28,54
1,00
28,54
68.547.975/0004-10
3814
LACRIFILM SOL. OFT. FR 15ML
FR
17,25
5,00
86,26
68.547.975/0004-10
3814
NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP.
CX
24,69
2,00
49,37
68.547.975/0004-10
3814
CILOSTAZOL 50MG CX 30 COMPRIM.
CX
18,01
1,00
18,01
68.547.975/0004-10
3814
LACRIMA PLUS COLIRIO FR 15ML
FR
13,45
1,00
13,45
68.547.975/0004-10
3814
VALSARTANA 320MG CX 30 COMPRIM
CX
56,34
1,00
56,34
68.547.975/0004-10
3814
OXA ESCITALOPRAM
UN
54,32
1,00
54,32
68.547.975/0004-10
3814
OXA ESCITALOPRAM 10MG CX
CX
54,56
1,00
54,56
68.547.975/0004-10
3814
COMBODART
UN
71,63
1,00
71,63
68.547.975/0004-10
3814
TRISORB
UN
13,46
2,00
26,91
68.547.975/0004-10
3814
ALGINAC
UN
16,45
1,00
16,45
68.547.975/0004-10
3814
CLENIL
UN
54,36
1,00
54,36
68.547.975/0004-10
3814
OSCAL D
UN
64,81
1,00
64,81
68.547.975/0004-10
3814
FUNGIROX
UN
91,09
1,00
91,09
68.547.975/0004-10
3814
STER SOLUCAO OFTALMOLOGICA
UN
25,07
1,00
25,07
68.547.975/0004-10
3814
CLORIDRATO DE FEXOFENADINA
UN
20,94
1,00
20,94
68.547.975/0004-10
3814
OCTIFEN
UN
17,64
1,00
17,64
68.547.975/0004-10
3814
TOBRAMICINA
UN
12,89
2,00
25,77
68.547.975/0004-10
3814
EXFORGE
UN
120,64
1,00
120,64
68.547.975/0004-10
3814
EGIDE
UN
35,05
1,00
35,05
68.547.975/0004-10
3814
MOTRIN
UN
11,30
1,00
11,30
68.547.975/0004-10
3814
PROMENSIL
UN
66,13
1,00
66,13
68.547.975/0004-10
3814
CANDICORT CREME DERMATOL. 30G
BI
17,28
1,00
17,28
68.547.975/0004-10
3814
NEBILET 5MG
CX
62,96
1,00
62,96
68.547.975/0004-10
3814
TOFRANIL 10MG
CX
6,92
3,00
20,75
68.547.975/0004-10
3814
POSTEC POMADA
BI
67,08
1,00
67,08
68.547.975/0004-10
3814
ARTROLIVE FRASCO 30 CAPSULAS
FR
54,84
1,00
54,84
68.547.975/0004-10
3814
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG
FR
31,26
4,00
125,05
68.547.975/0004-10
3814
RITALINA 10MG
CX
16,76
3,00
50,29
68.547.975/0004-10
3814
GABAPENTINA 300MG
CX
57,49
4,00
229,96
68.547.975/0004-10
3814
CROMOLERG SOLUCAO
FR
9,92
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
9,92
versão 1.132
004/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
3814
TRAVATAN 0,04% SOLUCAO
FR
77,60
1,00
77,60
68.547.975/0004-10
3814
BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP.
CX
32,42
1,00
32,42
68.547.975/0004-10
3814
HEMOVIRTUS BISNAGA 50G
BI
16,76
2,00
33,51
68.547.975/0004-10
3814
PROPIONATO CLOBESTASOL 0,5MG
BI
12,03
2,00
24,05
68.547.975/0004-10
3814
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA
UN
19,42
1,00
19,42
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA
20.987.608/0001-69
4014
BATERIA
UN
420,00
1,00
420,00
41.783.150/0001-04
4114
DISPENSER P/ COPO DESC. 200ML
UN
25,90
1,00
COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP
65.120.727/0001-58
4214
MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU11X6
M3
10,00
361,00
JOIL TEXTIL LTDA
04.017.678/0001-38
4314
CAMISA DE MALHA
UN
15,93
7.985,00
127.201,05
JOIL TEXTIL LTDA
04.017.678/0001-38
4314
CALCA EM SUPPLEX
UN
27,55
4.031,00
111.054,05
JOIL TEXTIL LTDA
04.017.678/0001-38
4314
TENIS
UN
50,21
3.040,00
152.638,40
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
5414
OXIGENIO CILINDRO 2,5M3
UN
90,00
30,00
2.700,00
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
5414
OXIGENIO CILINDRO ALUM. 2,9L
UN
80,00
30,00
2.400,00
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
5414
OXIGENIO CILINDRO 1M3
UN
80,00
60,00
4.800,00
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
5414
UN
110,00
10,00
1.100,00
GEVERGAS LTDA EPP
02.424.001/0001-99
5414
UN
182,00
300,00
54.600,00
BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
18.093.163/0001-21
6014
VEICULOS.
UN
140.000,00
1,00
140.000,00
LINART LTDA
25.245.531/0001-75
6414
ARMARIO EM MDF
UN
2.616,00
3,00
7.848,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME
04.135.243/0001-98
6614
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VL
UN
97,08
4,00
388,32
04.135.243/0001-98
6614
EXTINTOR P/VEICULOS 4 KG.
UN
73,20
1,00
73,20
04.135.243/0001-98
6614
GRAXA
UN
18,00
1,00
18,00
04.135.243/0001-98
6614
DISCO DE FREIO
UN
79,20
2,00
158,40
04.135.243/0001-98
6614
KIT EMBREAGEM
UN
465,60
1,00
465,60
04.135.243/0001-98
6614
TUBO FLEX. DIANT. DIREITA
UN
14,40
1,00
14,40
04.135.243/0001-98
6614
JOGO DE PASTILHAS
PC
22,00
1,00
22,00
04.135.243/0001-98
6914
CORREIA ALTERNADOR VEIC. LEVES
UN
20,00
1,00
20,00
04.135.243/0001-98
6914
VELA DE IGNICAO VEIC. LEVES
UN
27,60
4,00
110,40
04.135.243/0001-98
6914
CORREIA DENTADA VEIC. LEVES
UN
42,00
1,00
42,00
04.135.243/0001-98
6914
TENSOR CORREIA DENTADA VEIC LV
UN
111,00
1,00
111,00
04.135.243/0001-98
6914
EXTINTOR P/VEICULOS 4 KG.
UN
73,20
1,00
73,20
04.135.243/0001-98
6914
FILTRO DE AR
UN
28,56
1,00
28,56
04.135.243/0001-98
6914
FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN
14,50
1,00
14,50
04.135.243/0001-98
6914
SUPORTE DE MOTOR LADO CAMBIO
UN
147,60
1,00
147,60
04.135.243/0001-98
6914
SUPORTE DE MOTOR
PC
56,00
1,00
56,00
04.135.243/0001-98
6914
PALHETA LIMPADOR
UN
32,50
1,00
32,50
ASSOC. COM. IND. AGROP. E DE SERVICOS DE S.G.R.A
01.940.587/0001-81
7514
PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS
UN
1,94
19,00
36,90
ARILTON MARCOS SOARES - ME
01.032.115/0001-20
7814
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS
UN
12,00
20,00
240,00
01.032.115/0001-20
7814
PILHA RECARREGAVEL
UN
4,90
20,00
98,00
01.032.115/0001-20
7814
PILHA ALCALINA AA
UN
5,90
40,00
236,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
25,90
3.610,00
versão 1.132
005/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.032.115/0001-20
7814
PILHA ALCALINA AAA PALITO
UN
6,90
20,00
138,00
01.032.115/0001-20
8014
TV/MONITOR
UN
989,00
7,00
6.923,00
01.032.115/0001-20
8114
AR CONDICIONADO PORTATIL
UN
2.779,00
2,00
5.558,00
01.032.115/0001-20
8314
APARELHO TELEFONICO P/USO MESA
UN
50,90
4,00
203,60
65.120.727/0001-58
8414
ASSENTO ALMOFADADO
UN
58,00
3,00
174,00
65.120.727/0001-58
8514
RABICHO
UN
21,00
4,00
84,00
65.120.727/0001-58
8514
SIFAO
UN
25,00
2,00
50,00
65.120.727/0001-58
8514
TORNEIRA PARA PIA
UN
62,00
2,00
124,00
65.120.727/0001-58
8514
CAIXA SINFONADA
UN
190,00
1,00
190,00
65.120.727/0001-58
8514
CUBA EM ACO INOX
UN
2.100,00
1,00
2.100,00
65.120.727/0001-58
8514
SIFAO DUPLO
UN
32,00
2,00
64,00
65.120.727/0001-58
8514
CAIXA SIFONADA 15 X 15
UN
25,00
2,00
50,00
65.120.727/0001-58
8514
RALO QUADRADO
UN
25,00
2,00
50,00
65.120.727/0001-58
8514
TUBO PVC P/ESGOTO PRIMA. 40MM
UN
28,00
2,00
56,00
65.120.727/0001-58
8514
VALVULA P/ PIA
UN
22,00
4,00
88,00
65.120.727/0001-58
8514
REGISTRO ACABAMENTO 3/4PRESSAO
UN
86,00
1,00
86,00
65.120.727/0001-58
8514
TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL
UN
62,00
4,00
248,00
65.120.727/0001-58
8614
ASSENTO ALMOFADADO
UN
58,00
1,00
58,00
65.120.727/0001-58
8614
LUB/SOLVENTE PARA LIMPEZA
UN
8,90
1,00
8,90
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
25.725.813/0001-70
8814
LEVOFLOXACINO 500MG/100ML
AM
11,90
50,00
595,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
25.725.813/0001-70
8814
RANITIDINA.CLORID.25 MG/ML
UN
0,75
240,00
180,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL 1)
67.729.178/0002-20
8914
BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA +
UN
0,72
600,00
429,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL 1)
67.729.178/0002-20
8914
AGUA BIDESTILADA AMP.10ML
UN
0,10
4.000,00
390,00
FARMACIA IANNARELLI LTDA
38.465.522/0001-31
9014
METABISSULFITO DE SODIO 4%
LT
11,90
1,00
11,90
FISIODERMA LTDA ME
10.396.788/0001-50
9214
TENS/FES PORTATIL
UN
460,00
1,00
460,00
41.783.150/0001-04
9814
DISPENSER
UN
21,95
1,00
21,95
41.783.150/0001-04
9914
DISPENSER
UN
28,95
1,00
28,95
LUIZ CARLOS SOUZA DA COSTA
01.230.640/0001-50
10014
REVISTA NOSSO AMIGUINHO
UN
398,00
1,00
398,00
01.230.640/0001-50
10014
REVISTA VIDA E SAUDE
UN
398,00
1,00
398,00
G EUSTAQUIO DE CASTRO LIMA E CIA LTDA
00.332.074/0001-25
10314
MEIA COMPRESSIVA 7/8 20-30MMHG
UN
166,00
1,00
166,00
VEICULOS MONLEVADE LTDA
05.367.899/0001-07
10614
PRODUTOS QUIMICOS
UN
80,00
1,00
80,00
05.367.899/0001-07
10614
LAMPADA FAROL 12V/35W VEIC LEV
UN
58,15
1,00
58,15
05.367.899/0001-07
10614
ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR
UN
64,69
1,00
64,69
05.367.899/0001-07
10614
DISCO DE FREIO
UN
121,64
2,00
243,28
05.367.899/0001-07
10614
FILTRO OLEO COMBUST.COMPLETO
UN
21,88
1,00
21,88
05.367.899/0001-07
10614
CAR 80
UN
25,00
1,00
25,00
05.367.899/0001-07
10614
AROMATIZANTE PARA CARROS
UN
18,00
1,00
18,00
05.367.899/0001-07
10614
JOGO DE PASTILHAS
PC
134,67
1,00
134,67
05.367.899/0001-07
10614
OLEO LUB. SAE 15W40 MOTOR FLEX
LT
33,00
3,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
99,00
versão 1.132
006/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
04.135.243/0001-98
10914
CAMARA DE AR PNEU 7.50-16
UN
52,00
2,00
104,00
04.135.243/0001-98
10914
PNEU AGRICOLA 7.50-16
UN
478,00
2,00
956,00
04.135.243/0001-98
10914
CAMARA DE AR
UN
52,00
2,00
104,00
04.135.243/0001-98
10914
PNEU
UN
448,00
2,00
896,00
65.120.727/0001-58
11014
MOURAO
UN
42,00
30,00
1.260,00
COMERCIAL PURI AGUA DE ITABIRA LTDA ME
01.713.553/0001-54
11114
REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA
UN
98,00
1,00
98,00
COMERCIAL PURI AGUA DE ITABIRA LTDA ME
01.713.553/0001-54
11214
REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA
UN
98,00
1,00
98,00
01.032.115/0001-20
11514
SCANNER
UN
999,00
1,00
999,00
CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
13.007.781/0001-98
11714
TUTOR DE SARMIENTO
UN
260,00
1,00
260,00
RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA
18.793.752/0001-12
11814
FRAGMENTADORA DE PAPEL.
UN
1.150,00
1,00
1.150,00
ALESSANDRO APARECIDO SOARES ME
14.515.528/0001-08
11914
PORTA DE VIDRO
UN
618,00
1,00
618,00
01.230.640/0001-50
12014
REVISTA VIDA E SAUDE
UN
2.058,00
1,00
2.058,00
13.007.781/0001-98
12114
ANDADOR
UN
139,00
1,00
139,00
PANINI BRASIL LTDA
58.732.058/0001-00
12314
REVISTA TURMA DA MONICA JOVEM
UN
202,00
1,00
202,00
PANINI BRASIL LTDA
58.732.058/0001-00
12314
REVISTA TURMA DA MONICA
UN
202,00
1,00
202,00
SOFT MONLEVADE LTDA
16.530.026/0001-81
12414
PAINEL P/ PURIFICADOR DE AGUA
UN
264,00
1,00
264,00
HELIO MOVEIS E VARIEDADES LTDA
06.555.535/0001-05
12514
ARMARIO DE COZINHA
UN
414,00
1,00
414,00
CAMILO NOVIDADES LTDA.
26.101.667/0001-74
14514
PRANCHETA EUCATEX
UN
3,50
10,00
35,00
01.032.115/0001-20
14714
MAQUINA FOTOGRAFICA
UN
2.198,00
2,00
4.396,00
65.120.727/0001-58
14814
ESCADA-1
UN
286,00
1,00
286,00
LUMEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS LTDA
00.231.315/0001-40
14914
CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO
UN
3.114,00
2,00
6.228,00
04.135.243/0001-98
15314
BATERIA 60 AMPERES VEIC. LEVES
UN
235,00
1,00
235,00
04.135.243/0001-98
15314
PASTILHA FREIO DIANT. VEIC LEV
UN
42,00
1,00
42,00
20.987.608/0001-69
15614
BATERIA 150 AMPERES VEIC. PES.
UN
370,00
2,00
740,00
RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
06.144.035/0001-80
15714
DISCO DE TACOGRAFO
UN
20,00
20,00
400,00
20.987.608/0001-69
15814
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS EMB. 10
UN
36,00
4,00
144,00
65.120.727/0001-58
15914
TELHA
UN
12,00
50,00
600,00
FISIO MAIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA/ME
09.277.871/0001-21
16014
PALMILHA
PR
250,00
2,00
500,00
FARMACIA IANNARELLI LTDA
38.465.522/0001-31
16214
ARBUTIN 4% + ANTIPOLLON 3% HT
FR
43,60
1,00
43,60
13.007.781/0001-98
16414
BALANCA
UN
550,00
1,00
550,00
13.007.781/0001-98
16414
TERMOMETRO
UN
68,00
1,00
68,00
MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
25.923.723/0001-93
16614
EXTINTOR AGUA/CARRETA 75 L
UN
1.390,00
2,00
2.780,00
01.032.115/0001-20
16714
BEBEDOURO
UN
2.229,00
1,00
2.229,00
FERREIRA MOREIRA & CIA LTDA - EPP
71.055.404/0001-20
17014
GRANITO C/ ACABAMENTO
UN
130,31
10,69
1.393,00
MARILYN MARANGONI MARTINS - ME
07.095.592/0001-11
17214
CHAVEIRO
UN
0,80
150,00
ELISABETH SILVA RIBEIRO DA COSTA-ME
12.623.141/0001-40
17314
PICOLE CASEIRO
UN
1,00
2.000,00
COFERMETA SA
17.281.973/0002-20
17414
TRENA ELETRONICA
UN
549,00
1,00
549,00
VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA
07.082.477/0001-02
17814
BATENTE AMORTECEDOR VEIC. PES.
UN
35,00
1,00
35,00
07.082.477/0001-02
17814
COIFA P/ SUSPENSAO VEIC. PESAD
UN
17,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
120,00
2.000,00
17,00
versão 1.132
007/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.082.477/0001-02
17814
COXIM AMORTEC. DIANT. VEIC PES
UN
110,00
1,00
110,00
07.082.477/0001-02
17814
ROLAMENTO-1
UN
18,00
1,00
18,00
13.007.781/0001-98
17914
TIPOIA
UN
39,00
1,00
39,00
06.144.035/0001-80
18214
PASTILHA DE FREIOS
UN
77,00
1,00
77,00
04.135.243/0001-98
18414
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM
UN
142,29
1,00
142,29
04.135.243/0001-98
18414
OLEO DIESEL
UN
82,00
1,00
82,00
04.135.243/0001-98
18414
MACANETA INTERNA
UN
36,00
1,00
36,00
MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA
66.204.074/0001-58
18714
LONA FREIO TRAS. VEIC. PESADOS
UN
151,95
1,00
151,95
66.204.074/0001-58
18714
REBITE METAL P/ VEICULO PESADO
UN
0,33
112,00
36,96
66.204.074/0001-58
18714
VEDA JUNTA
UN
4,55
1,00
4,55
66.204.074/0001-58
18814
REPARO VALVULA
PC
89,90
1,00
89,90
ZE DA MOLA LTDA.
26.362.467/0001-75
19014
PINO DE CENTRO VEIC. PESADOS
UN
15,00
1,00
15,00
ZE DA MOLA LTDA.
26.362.467/0001-75
19014
MOLA P/ VEIC. PESADOS
UN
480,00
1,00
480,00
20.987.608/0001-69
19114
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS EMB. 10
UN
36,00
10,00
360,00
LANA PNEUS LTDA - ME
04.160.523/0001-56
19314
SENSOR DE ROTACAO
UN
198,00
1,00
198,00
AUTO PECAS LANA LTDA.
41.704.313/0001-08
19414
FILTRO AR INTERNO M FERGUSON
UN
78,00
1,00
78,00
41.704.313/0001-08
19414
FILTRO AR EXTERNO M FERGUSON
UN
148,00
1,00
148,00
41.704.313/0001-08
19414
FILTRO SEPARADOR
UN
88,00
1,00
88,00
41.704.313/0001-08
19414
FILTRO DE OLEO
UN
56,00
1,00
56,00
65.120.727/0001-58
19814
TEXTURA ACRILICA
UN
137,20
3,00
411,60
65.120.727/0001-58
19814
MASSA CORRIDA 1a LINHA 18L
UN
162,50
3,00
487,50
65.120.727/0001-58
19814
SELADOR ACRILICO 1a LINHA 18L
UN
166,60
9,00
1.499,40
65.120.727/0001-58
19914
FECHADURA
UN
42,00
7,00
294,00
65.120.727/0001-58
19914
DISJUNTOR DIM MONOFASICO 30A
UN
41,00
2,00
82,00
65.120.727/0001-58
19914
TOMADA 2P+T SOBREPOR C/PLACA
CJ
8,50
8,00
68,00
65.120.727/0001-58
19914
TOMADA 2P+T P/COND 1" 20A
PC
18,50
2,00
37,00
65.120.727/0001-58
19914
PORTA PRANCHETA 80 CM DIREITA
UN
112,00
1,00
112,00
65.120.727/0001-58
20014
PINCEL P/ PINTURA No08
UN
5,00
2,00
10,00
65.120.727/0001-58
20014
MASSA CORRIDA 1a LINHA 18L
UN
140,00
2,00
280,00
65.120.727/0001-58
20014
TINTA ACRILICA ACETINADA 18L
UN
622,24
11,00
6.844,60
65.120.727/0001-58
20014
TINTA A OLEO LATA 3,6L
UN
137,00
3,00
411,00
65.120.727/0001-58
20014
ARGAMASSA PACOTE 20 KG
UN
19,50
4,00
78,00
65.120.727/0001-58
20014
LIXA PARA PAREDE NUM. 100
UN
1,00
30,00
30,00
65.120.727/0001-58
20014
LIXA PARA PAREDE NUM. 80
UN
1,00
150,00
150,00
65.120.727/0001-58
20014
ROLO ANTI-GOTA 23CM
UN
19,50
3,00
58,50
ARTE VIDRO VIDRACARIA ITABIRA LTDA
07.466.978/0001-92
20114
ESPELHO 70X50
UN
78,00
1,00
78,00
ARTE VIDRO VIDRACARIA ITABIRA LTDA
07.466.978/0001-92
20114
PORTA DE VIDRO
UN
2.780,00
1,00
2.780,00
FURACAO IND. E COM. VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA
71.403.620/0001-10
20214
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE
UN
170,00
1,00
170,00
65.120.727/0001-58
20314
DISJUNTOR TRIFASICO 90A
UN
85,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
85,00
versão 1.132
008/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
RODOLFO MARLIERE DE ALMEIDA COSTA - ME
71.260.707/0001-85
21614
BAINHA FRANCESA P/ INSEMINACAO
PT
20,00
1,00
71.260.707/0001-85
21614
LUVA PROCEDIMENTO RES.SINT.G
CX
10,00
1,00
10,00
71.260.707/0001-85
21614
NITROGENIO LIQUIDO
LT
5,70
28,07
160,00
HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.LTDA
69.092.765/0002-86
21914
FITA DE CINETAPE AMARELA
UN
74,30
5,00
371,50
HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.LTDA
69.092.765/0002-86
21914
FIATA DE CINETAPE VERDE
UN
74,30
5,00
371,50
68.547.975/0004-10
22114
ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG
BI
5,99
1,00
5,99
68.547.975/0004-10
22114
CLORTALIDONA 25MG CX 42 COMPR.
CX
14,10
1,00
14,10
68.547.975/0004-10
22114
CX
66,06
5,00
330,31
68.547.975/0004-10
22114
FRISIUM 20MG CX 20 COMPRIMIDOS
CX
17,54
3,00
52,61
68.547.975/0004-10
22114
LIORAM 10MG CX 20 COMPRIMIDOS
CX
43,17
1,00
43,17
68.547.975/0004-10
22114
LYRICA 75MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
84,08
3,00
252,25
68.547.975/0004-10
22114
SOMALGIN CARDIO 325MG CX 32
CX
17,14
1,00
17,14
68.547.975/0004-10
22114
COLPADAK PO FRASCO 30G
FR
15,13
1,00
15,13
68.547.975/0004-10
22114
DEXALGEN CX 6 DOSES
CX
9,15
3,00
27,45
68.547.975/0004-10
22114
FUMARATO QUETIAPINA 100MG CX30
CX
161,96
2,00
323,92
68.547.975/0004-10
22114
SERETIDE 50/250MCG
UN
70,00
2,00
140,00
68.547.975/0004-10
22114
CLORIDRATO DE MEMANTINA
CX
51,49
1,00
51,49
68.547.975/0004-10
22114
LACRIMA PLUS COLIRIO FR. 15ML
FR
13,45
1,00
13,45
68.547.975/0004-10
22114
RITALINA LA 40MG CX 30 COMPRIM
CX
188,45
1,00
188,45
68.547.975/0004-10
22114
VENVANSE 70MG CX 28 COMPRIMIDO
CX
276,35
1,00
276,35
68.547.975/0004-10
22114
TOFRANIL 10MG 20 DRAGEAS
UN
6,92
3,00
20,75
68.547.975/0004-10
22114
LATANOPROSTA 0,05MG/ML F 2,5ML
FR
62,42
1,00
62,42
68.547.975/0004-10
22114
NEULEPTIL 1% GOTAS PED. F 20ML
FR
6,26
1,00
6,26
68.547.975/0004-10
22114
NEVANAC FRASCO 5ML
FR
42,15
1,00
42,15
68.547.975/0004-10
22114
PANTOPRAZOL 20MG CX 28 COM-1
CX
41,21
2,00
82,42
68.547.975/0004-10
22114
FRESH TEARS 5% SOLUCAO
FR
38,17
1,00
38,17
68.547.975/0004-10
22114
MAXSULID 400MG CX 10 COMPRIMID
CX
21,51
1,00
21,51
68.547.975/0004-10
22114
DIOVAN AMLO FIX 320+10MG CX 28
CX
107,05
1,00
107,05
68.547.975/0004-10
22114
HIDRA KIDS LOCAO FRASCO 200G
FR
44,45
1,00
44,45
68.547.975/0004-10
22114
TRIVAGEL N CR VAGINAL 60G
UN
38,13
1,00
38,13
68.547.975/0004-10
22114
ICADEN SPRAY 10MG FRASCO 60ML
FR
53,12
2,00
106,24
68.547.975/0004-10
22114
ALLEGRA 180MG CX 10 COMPRIMIDO
CX
53,29
1,00
53,29
68.547.975/0004-10
22114
PACO
CX
14,40
1,00
14,40
68.547.975/0004-10
22114
NEUTROFER FOLICO S. FR G.30ML
FR
30,51
2,00
61,01
68.547.975/0004-10
22114
NISTATINA 100MUI/ML SOL. ORAL
FR
11,75
1,00
11,75
68.547.975/0004-10
22114
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30C
CX
69,57
2,00
139,13
68.547.975/0004-10
22114
DIPROSALIC SOLUCAO FRASCO
BI
18,86
2,00
37,71
68.547.975/0004-10
22114
CETOCONAZOL SHAMPOO FR 100ML
FR
25,00
1,00
25,00
68.547.975/0004-10
22114
ITRACONAZOL CX 15 CAPSULAS
CX
69,43
4,00
277,71
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
20,00
versão 1.132
009/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
22114
HEIMER 10MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
41,49
1,00
41,49
68.547.975/0004-10
22114
HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA
UN
110,96
4,00
443,83
68.547.975/0004-10
22114
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM
UN
28,54
1,00
28,54
68.547.975/0004-10
22114
MIRTAZAPINA ODT
UN
116,28
2,00
232,56
68.547.975/0004-10
22114
ITRACONAZOL
UN
22,85
1,00
22,85
68.547.975/0004-10
22114
UN
15,26
2,00
30,52
68.547.975/0004-10
22114
CLORIDRATO DE FEXOFENADINA
UN
31,96
1,00
31,96
68.547.975/0004-10
22114
ECOFILM
UN
33,52
1,00
33,52
68.547.975/0004-10
22114
AZUKON
UN
13,13
1,00
13,13
68.547.975/0004-10
22114
TIBOLONA
UN
35,82
1,00
35,82
68.547.975/0004-10
22114
PATANOL S 2MG
FR
37,79
1,00
37,79
68.547.975/0004-10
22114
CERUMIN 0,4+140MG GOTAS
FR
8,45
1,00
8,45
68.547.975/0004-10
22114
BUSCODUO 10+500MG
CX
14,44
1,00
14,44
68.547.975/0004-10
22114
SYSTANE UL FRASCO 10ML
FR
26,59
1,00
26,59
68.547.975/0004-10
22114
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG
FR
226,48
1,00
226,48
68.547.975/0004-10
22114
SOMALGIN CARDIO 100MG
CX
12,56
2,00
25,11
68.547.975/0004-10
22114
DESTILBENOL 1MG
CX
23,48
1,00
23,48
68.547.975/0004-10
22114
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG
FR
30,59
1,00
30,59
68.547.975/0004-10
22114
TAMSULON 0,4MG
CX
139,30
1,00
139,30
68.547.975/0004-10
22114
LABIRIN 16MG
CX
21,87
1,00
21,87
68.547.975/0004-10
22114
NOEX 50MCG SUSPENSAO NASAL
FR
35,00
2,00
70,00
68.547.975/0004-10
22114
FR
54,84
1,00
54,84
68.547.975/0004-10
22114
MUPIROCINA 20MG POMADA
BI
18,94
1,00
18,94
68.547.975/0004-10
22114
CILOSTAZOL 50MG CX 30
CX
18,01
1,00
18,01
68.547.975/0004-10
22114
EPITEGEL 50MG GEL
BI
27,39
1,00
27,39
68.547.975/0004-10
22114
CILOSTAZOL 100MG CX 60
CX
43,47
1,00
43,47
68.547.975/0004-10
22114
HEXOMEDINE 0,5MG SPRAY
FR
31,26
2,00
62,52
68.547.975/0004-10
22114
CONCERTA 18MG
FR
244,17
1,00
244,17
68.547.975/0004-10
22114
TYLEX 30MG CX 12 COMPRIMIDOS
CX
20,31
1,00
20,31
68.547.975/0004-10
22114
SORINE SSC 9MG SOLUCAO NASAL
FR
12,82
1,00
12,82
68.547.975/0004-10
22114
IBUPROFENO.600MG.COMP
UN
11,39
3,00
34,18
68.547.975/0004-10
22114
ORAP 4MG CX 20 COMPRIMIDOS
CX
14,13
3,00
42,39
68.547.975/0004-10
22114
ATENSINA 100MG CX 30 COMPRIMID
CX
4,55
2,00
9,09
68.547.975/0004-10
22114
VALSARTANA 160MG CX 30
CX
25,49
1,00
25,49
68.547.975/0004-10
22114
CETACONAL SH 100ML
UN
28,09
1,00
28,09
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)
67.729.178/0001-49
22214
AGUA BIDESTILADA AMP.10ML
UN
0,13
4.000,00
520,00
J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA
03.474.341/0001-97
22314
BROMET.NBUTILESCOPOL+DIPIRONA
UN
0,87
600,00
522,00
00.332.074/0001-25
22414
PALMILHA
PR
105,00
1,00
105,00
LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS LTDA-EPP
16.541.960/0001-07
22614
CUBETA P/COAGULOMETRO
UN
270,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
270,00
versão 1.132
010/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.032.115/0001-20
22714
UMIDIFICADOR DE AR
UN
159,00
3,00
477,00
01.032.115/0001-20
23214
SUPORTE PARA TV
UN
159,90
7,00
1.119,30
01.032.115/0001-20
23314
TELEFONE COM FIO FORM. PADRAO
UN
50,00
25,00
1.250,00
01.032.115/0001-20
23314
APARELHO TELEFONICO SIMPLES
UN
89,90
3,00
269,70
01.032.115/0001-20
23314
TELEFONE SEM FIO FORM. PADRAO
UN
149,90
4,00
599,60
41.783.150/0001-04
23414
SACO P/ LIXO 100L
EB
20,50
40,00
820,00
ELETROLAR ITABIRA LTDA
19.154.632/0001-38
24414
LUMINARIA
UN
47,26
5,00
236,28
JW RADIADORES LTDA - ME
23.271.588/0001-13
24714
ADITIVO RADIADOR DIESEL
LT
15,00
6,00
90,00
23.271.588/0001-13
24714
ABRACADEIRA
UN
4,00
2,00
8,00
23.271.588/0001-13
24714
MANGUEIRA PARA RADIADOR
MT
40,00
1,00
40,00
23.271.588/0001-13
24714
PORCA SEXTAVADA
UN
0,50
1,00
0,50
23.271.588/0001-13
24714
ARRUELA LISA
UN
0,30
2,00
0,60
23.271.588/0001-13
24714
PARAFUSO SEXTAVADO 10X60
PC
3,00
1,00
3,00
23.271.588/0001-13
24714
CAIXA PARA RADIADOR
UN
650,00
1,00
650,00
23.271.588/0001-13
24714
ARRUELA DE PRESSAO
UN
0,25
1,00
0,25
65.120.727/0001-58
25214
TORNEIRA P/ LAVATORIO
UN
210,00
5,00
1.050,00
65.120.727/0001-58
26114
SACHO
UN
22,00
2,00
44,00
65.120.727/0001-58
26114
ENXADA 2 1/2"
UN
41,00
4,00
164,00
65.120.727/0001-58
26114
CARRINHO MANUAL
UN
195,00
2,00
390,00
65.120.727/0001-58
26114
ARCO DE SERRA 8" A 12"
UN
26,00
1,00
26,00
65.120.727/0001-58
26114
PREGO 18 X 30
UN
8,00
1,00
8,00
65.120.727/0001-58
26114
ARAME PG 7
KG
9,00
1,00
9,00
65.120.727/0001-58
26114
SOMBRITE
RL
903,00
1,00
903,00
65.120.727/0001-58
26114
ENXADAO COM CABO
UN
41,00
2,00
82,00
65.120.727/0001-58
26114
PA DE BICO No 5 COM CABO
UN
38,00
4,00
152,00
65.120.727/0001-58
26114
ALICATE DE PODA
UN
16,00
1,00
16,00
41.783.150/0001-04
26214
DISPENSER P/ COPO DESC. 200ML
UN
25,90
3,00
77,70
41.783.150/0001-04
26414
DISPENSER
UN
18,98
3,00
56,95
06.144.035/0001-80
26514
ENGRENAGEM
UN
122,10
2,00
244,20
06.144.035/0001-80
26514
GARFO DA RE
UN
17,50
2,00
35,00
06.144.035/0001-80
26514
JUNTA
UN
5,50
2,00
11,00
06.144.035/0001-80
26514
SILICONE DE ALTA TEMPERATURA
UN
10,50
2,00
21,00
ZENAIDE IZIDORO LIMA ME
38.530.382/0001-38
26614
PELICULA INSULFILM
UN
200,00
1,00
200,00
38.530.382/0001-38
26614
MODULO
UN
100,00
1,00
100,00
38.530.382/0001-38
26614
CALHA DE PROTECAO PORTA VEICUL
UN
150,00
1,00
150,00
38.530.382/0001-38
26614
SENSOR DE RE
UN
180,00
1,00
180,00
38.530.382/0001-38
26714
CAPOTA
UN
350,00
1,00
350,00
MARIA DAS GRACAS DE CASTRO SANTOS - ME
05.703.628/0001-77
26814
ALMOCO FORA MUNICIPIO
UN
27,90
25,00
697,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEMAJU
TECNOSILK COMERCIO E SERVICOS LTDA
05.599.021/0001-99
27214
CAMISETA DRY FIT 100%POLIESTER
UN
25,70
70,00
1.799,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
011/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
27314
RITMONORM 300MG CX 30 COMPRIM.
CX
68,23
1,00
68,23
68.547.975/0004-10
27314
CX
66,06
4,00
264,25
68.547.975/0004-10
27314
LACRIFILM FRASCO GOTAS
FR
11,50
5,00
57,49
68.547.975/0004-10
27314
MONOCORDIL 20MG CX 30 COMPRIM.
CX
41,10
1,00
41,10
68.547.975/0004-10
27314
SERETIDE DISKUS 50/250MCG
UN
70,00
2,00
140,00
68.547.975/0004-10
27314
SINVASTATINA 20MG CX 30 COMP.
CX
52,16
1,00
52,16
68.547.975/0004-10
27314
TAPAZOL 10MG CX 50 COMPRIMIDOS
CX
17,71
1,00
17,71
68.547.975/0004-10
27314
BISMU JET SOLUCAO 20ML
UN
16,79
1,00
16,79
68.547.975/0004-10
27314
CEFALIUM CX 12 COMPRIMIDOS
CX
13,83
1,00
13,83
68.547.975/0004-10
27314
CLORIDRATO AMILORIDA+HIDROCLOR
CX
9,82
1,00
9,82
68.547.975/0004-10
27314
FLOGORAL FRASCO 30ML
FR
21,97
1,00
21,97
68.547.975/0004-10
27314
LYRICA 75MG
CX
42,04
2,00
84,07
68.547.975/0004-10
27314
ZYPREXA ZYDIS 10MG CX 28 COMP.
CX
646,46
2,00
1.292,91
68.547.975/0004-10
27314
CILOSTAZOL 100MG CX 30 COMPRIM
CX
35,50
1,00
35,50
68.547.975/0004-10
27314
COMBIGAN 5ML
UN
64,53
1,00
64,53
68.547.975/0004-10
27314
LYRICA 75MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
84,08
6,00
504,50
68.547.975/0004-10
27314
ALIVIUM COMPRIMIDOS
FR
18,74
1,00
18,74
68.547.975/0004-10
27314
AMOXICILINA + CLAV POTASSIO
UN
79,82
1,00
79,82
68.547.975/0004-10
27314
NEUTROFER 500MG CX 30
CX
42,91
2,00
85,81
68.547.975/0004-10
27314
CONCERTA 36MG CX 30 COMPRMIDOS
CX
331,83
3,00
995,48
68.547.975/0004-10
27314
CLORIDRATO TERBINAFINA 250MG
UN
116,36
1,00
116,36
68.547.975/0004-10
27314
FRONTAL COMPRIMIDOS
CX
28,21
1,00
28,21
68.547.975/0004-10
27314
DECONGEX PLUS CX 12 COMPRIMIDO
CX
13,89
1,00
13,89
68.547.975/0004-10
27314
GINGILONE POMADA 10G
UN
10,83
1,00
10,83
68.547.975/0004-10
27314
TRAVOPROSTA 0,04MG/ML
UN
45,40
2,00
90,80
68.547.975/0004-10
27314
MERCILON CONTI 150+20MCG CX 28
CX
27,66
1,00
27,66
68.547.975/0004-10
27314
TANDRIFLAN CX 30 COMPRIMIDOS
CX
25,61
1,00
25,61
68.547.975/0004-10
27314
CLORID. DORZOL.+MALEAT TIMOLOL
FR
47,40
1,00
47,40
68.547.975/0004-10
27314
DEXALGEN SOLUCAO INJ. CX 3 AMP
CX
9,15
12,00
109,82
68.547.975/0004-10
27314
RIFAMICINA 10MG SOL.SPRAY 20ML
FR
10,39
1,00
10,39
68.547.975/0004-10
27314
CLORID. VENLAFAXINA 75MG CX 30
CX
81,09
2,00
162,18
68.547.975/0004-10
27314
ISKETAM 400+1MG CX 20 COMPRIM.
CX
15,54
2,00
31,08
68.547.975/0004-10
27314
LEXAPRO 10MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
152,16
1,00
152,16
68.547.975/0004-10
27314
NEVANAC FRASCO 5ML
FR
42,15
1,00
42,15
68.547.975/0004-10
27314
REUQUINOL 400MG CX 30 COMPRIM.
CX
53,97
1,00
53,97
68.547.975/0004-10
27314
CETOC.+DIP.BET.+SULF.NEOM. 30G
BI
14,34
1,00
14,34
68.547.975/0004-10
27314
FLUTINOL 1MG SUSP. OFTALM. 5ML
FR
18,48
2,00
36,95
68.547.975/0004-10
27314
FRESH TEARS 5% SOLUCAO
FR
38,17
1,00
38,17
68.547.975/0004-10
27314
LASTACAFT 0,25% SOL. OFT. 3ML
FR
36,35
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
36,35
versão 1.132
012/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
27314
OMEGA AZ
CX
52,88
1,00
52,88
68.547.975/0004-10
27314
TOBRADEX 3+1MG SOL.OFT. FR 5ML
FR
22,24
1,00
22,24
68.547.975/0004-10
27314
ACETATONIDA TRIANCINOLONA 1MG
BI
7,47
2,00
14,94
68.547.975/0004-10
27314
DIMORF COMPRIMIDOS
CX
24,59
2,00
49,17
68.547.975/0004-10
27314
LEITE DE MAGNESIA FRASCO
FR
3,51
1,00
3,51
68.547.975/0004-10
27314
PROCTYL POMADA BISNAGA 30G
BI
35,17
2,00
70,33
68.547.975/0004-10
27314
TRIVAGEL N CR VAGINAL 60G
UN
38,13
1,00
38,13
68.547.975/0004-10
27314
LIPISTAT COMPRIMIDOS
CX
92,93
1,00
92,93
68.547.975/0004-10
27314
LATANOPROSTA SUSP. OFT. 2,5ML
FR
62,42
1,00
62,42
68.547.975/0004-10
27314
LEITE MAGNESIA PHILLIPS HORTE
FR
5,83
1,00
5,83
68.547.975/0004-10
27314
PACO
CX
14,40
24,00
345,62
68.547.975/0004-10
27314
PARACETAMOL+COD.500+30MG CX 12
CX
10,82
10,00
108,23
68.547.975/0004-10
27314
CLORID.HIDROX. 25MG FR 30 COMP
FR
13,32
1,00
13,32
68.547.975/0004-10
27314
STRESSTABS 600MG FR 30 COMP.
FR
54,09
1,00
54,09
68.547.975/0004-10
27314
SYMBICORT TURBO 12+400MCG CX60
CX
99,96
2,00
199,91
68.547.975/0004-10
27314
ARTICO PO CX 30 SACHES 5G
CX
114,25
3,00
342,76
68.547.975/0004-10
27314
ALPRAZOLAM CX
CX
29,05
2,00
58,09
68.547.975/0004-10
27314
ALPRAZOLAM CX COMPRIMIDO
CX
11,49
1,00
11,49
68.547.975/0004-10
27314
GABAPENTINA 300MG-2
CX
70,16
4,00
280,62
68.547.975/0004-10
27314
AMOXICILINA+CLAV.POT.875+125MG
CX
66,26
1,00
66,26
68.547.975/0004-10
27314
BIMATOPROSTA 0,3MG SOL. FR 3ML
FR
50,79
1,00
50,79
68.547.975/0004-10
27314
CELESTRAT
CX
8,91
1,00
8,91
68.547.975/0004-10
27314
CICLOPRIMOGYNA 2+0,25MG CX 21
CX
6,94
1,00
6,94
68.547.975/0004-10
27314
DONAREN
CX
51,09
3,00
153,27
68.547.975/0004-10
27314
CETROLAC SOL. OFT. GOTAS 5ML
FR
34,91
1,00
34,91
68.547.975/0004-10
27314
CLORID. TRAMADOL 50MG CX 10
CX
19,42
10,00
194,21
68.547.975/0004-10
27314
LORAX 1MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
15,00
2,00
30,00
68.547.975/0004-10
27314
LUMIGAN COLIRIO FRASCO 5ML
FR
125,84
1,00
125,84
68.547.975/0004-10
27314
PAMELOR COMPRIMIDOS
CX
16,26
1,00
16,26
68.547.975/0004-10
27314
PATANOL 0,1% SOL. OFTALM. 5ML
FR
37,79
3,00
113,37
68.547.975/0004-10
27314
VENALOT CX 30 DRAGEAS
CX
32,20
1,00
32,20
68.547.975/0004-10
27314
DIPROSONE 0,64MG CREME 30G
BI
21,77
1,00
21,77
68.547.975/0004-10
27314
NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP.
CX
24,68
1,00
24,68
68.547.975/0004-10
27314
RITALINA LA 10MG CX 30 CAPSULA
CX
188,45
1,00
188,45
68.547.975/0004-10
27314
CETOCONAZOL SHAMPOO FR 100ML
FR
25,65
1,00
25,65
68.547.975/0004-10
27314
CILOSTAZOL 50MG CX 30 COMPRIM.
CX
18,01
1,00
18,01
68.547.975/0004-10
27314
IBUFRAN COMPRIMIDOS
FR
9,70
1,00
9,70
68.547.975/0004-10
27314
ITRACONAZOL CX 15 CAPSULAS
CX
69,43
10,00
694,29
68.547.975/0004-10
27314
AMATO
CX
24,02
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
24,02
versão 1.132
013/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
27314
RESPIDON COMPRIMIDOS
CX
20,25
2,00
68.547.975/0004-10
27314
TRISORB
UN
13,45
1,00
13,45
68.547.975/0004-10
27314
ROSUVASTATINA
UN
121,85
1,00
121,85
68.547.975/0004-10
27314
ITRASPOR
UN
41,36
2,00
82,72
68.547.975/0004-10
27314
DIAMICRON
UN
21,57
1,00
21,57
68.547.975/0004-10
27314
PREDSIM
UN
23,41
1,00
23,41
68.547.975/0004-10
27314
BIOFENAC
UN
20,02
1,00
20,02
68.547.975/0004-10
27314
UN
25,08
4,00
100,31
68.547.975/0004-10
27314
XARELTO
UN
212,25
1,00
212,25
68.547.975/0004-10
27314
TOBRAMICINA
UN
12,88
1,00
12,88
68.547.975/0004-10
27314
STILNOX 10MG
UN
48,46
6,00
290,75
68.547.975/0004-10
27314
ECASIL
UN
22,85
1,00
22,85
68.547.975/0004-10
27314
EXFORGE
UN
120,64
1,00
120,64
68.547.975/0004-10
27314
REPOFLOR
UN
24,24
1,00
24,24
68.547.975/0004-10
27314
ECOFILM
UN
33,52
1,00
33,52
68.547.975/0004-10
27314
MIFLONIDE
UN
46,97
1,00
46,97
68.547.975/0004-10
27314
MOTRIN
UN
11,30
7,00
79,12
68.547.975/0004-10
27314
AZUKON
UN
13,14
4,00
52,55
68.547.975/0004-10
27314
MENELAT
UN
92,95
2,00
185,90
68.547.975/0004-10
27314
PONSTAN
UN
18,01
1,00
18,01
68.547.975/0004-10
27314
RIFOCINA
UN
17,24
2,00
34,47
68.547.975/0004-10
27314
CANDICORT CREME DERMATOL. 30G
BI
17,28
1,00
17,28
68.547.975/0004-10
27314
NORTRIPTILINA.CLORID.10MG.CAPS
UN
9,81
3,00
29,43
68.547.975/0004-10
27314
FRISIUM 10MG
CX
9,36
5,00
46,82
68.547.975/0004-10
27314
LACRIFILM 5MG SOLUCAO
FR
17,25
4,00
69,01
68.547.975/0004-10
27314
PRED MILD SOLUCAO GOTAS
FR
27,59
1,00
27,59
68.547.975/0004-10
27314
CERUMIN 0,4+140MG GOTAS
FR
8,46
2,00
16,91
68.547.975/0004-10
27314
BUSCODUO 10+500MG
CX
14,44
1,00
14,44
68.547.975/0004-10
27314
CIPROFIBRATO 100MG
CX
49,65
2,00
99,29
68.547.975/0004-10
27314
NORFLOXACINO.400MG.COMP
UN
12,72
2,00
25,44
68.547.975/0004-10
27314
VALERIMED
CX
12,21
2,00
24,41
68.547.975/0004-10
27314
AZORGA FRASCO 5ML
FR
46,54
1,00
46,54
68.547.975/0004-10
27314
LABIRIN 16MG
CX
21,87
1,00
21,87
68.547.975/0004-10
27314
CX
39,63
2,00
79,25
68.547.975/0004-10
27314
ALPRAZOLAM 0,5
CX
15,52
4,00
62,07
68.547.975/0004-10
27314
FR
54,84
1,00
54,84
68.547.975/0004-10
27314
ALPHAGAN SOLUCAO OFTALMOLOGICA
FR
29,39
2,00
58,77
68.547.975/0004-10
27314
BUSONID 50MCG SUSPENSAO NASAL
FR
20,45
1,00
20,45
68.547.975/0004-10
27314
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG
FR
31,26
2,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
40,50
62,52
versão 1.132
014/016
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
27314
EPITEGEL 50MG GEL
DESCRIÇÃO DO BEM
68.547.975/0004-10
27314
68.547.975/0004-10
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
BI
27,39
1,00
COMBIRON FOLICO
CX
22,04
1,00
22,04
27314
FR
153,39
1,00
153,39
68.547.975/0004-10
27314
BUDECORT AQUA 64MCG SUSP.NASAL
UN
35,93
1,00
35,93
68.547.975/0004-10
27314
TOPIRAMATO 25MG
CX
54,42
1,00
54,42
68.547.975/0004-10
27314
RITALINA 10MG
CX
16,76
4,00
67,05
68.547.975/0004-10
27314
CONCERTA 18MG
FR
244,17
2,00
488,34
68.547.975/0004-10
27314
CX
20,32
4,00
81,27
68.547.975/0004-10
27314
TYLEX 7,5MG CX 12 COMPRIMIDOS
CX
14,75
1,00
14,75
68.547.975/0004-10
27314
LEVOFLOXACINO 500MG CX 7
CX
46,93
1,00
46,93
68.547.975/0004-10
27314
CROMOLERG SOLUCAO
FR
9,93
2,00
19,85
68.547.975/0004-10
27314
CEFALIV CX 12 COMPRIMIDOS
CX
10,50
3,00
31,49
68.547.975/0004-10
27314
CETOCONAZOL
UN
16,93
1,00
16,93
68.547.975/0004-10
27314
IBUPROFENO.600MG.COMP
UN
11,39
5,00
56,96
68.547.975/0004-10
27314
DIPROGENTA 0,64+1MG POMADA
BI
21,38
1,00
21,38
68.547.975/0004-10
27314
SYSTANE UL SOLUCAO
FR
38,02
1,00
38,02
68.547.975/0004-10
27314
CETACONAL SH 100ML
UN
28,09
1,00
28,09
ANGELICA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA
18.344.953/0001-32
27414
TUBO DE COLORACAO
UN
14,90
90,00
1.341,00
18.344.953/0001-32
27414
LOCAO REVELADORA VOL.10
UN
24,00
1,00
24,00
18.344.953/0001-32
27414
UN
24,00
4,00
96,00
18.344.953/0001-32
27414
UN
24,00
4,00
96,00
18.344.953/0001-32
27414
UN
24,00
4,00
96,00
18.344.953/0001-32
27414
PO DESCOLORANTE
UN
89,00
6,00
534,00
18.344.953/0001-32
27414
CREME ALISANTE BASE SODIO
UN
215,00
1,00
215,00
18.344.953/0001-32
27414
CREME ALISANTE BASE GUANIDINA
UN
245,00
1,00
245,00
18.344.953/0001-32
27414
SHAMPOO
UN
35,90
5,00
179,50
18.344.953/0001-32
27414
MASCARA HIDRATANTE
UN
89,00
4,00
356,00
18.344.953/0001-32
27414
LEAVE-IN
UN
68,00
5,00
340,00
PRIMAVERA ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
09.394.642/0001-97
27514
LONA ENCERADA COM ILHOS
UN
222,30
3,00
666,90
01.032.115/0001-20
28414
FOGAO 4 BOCAS
UN
794,00
1,00
794,00
04.135.243/0001-98
28714
RODA PARA GRADE ARADORA
UN
498,00
2,00
996,00
SAO GONCALO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE BETERRABA
LT
255,36
2,00
510,72
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE TOMATE CEREJA
LT
255,36
2,00
510,72
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE CHICORIA
LT
255,36
1,00
255,36
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE COUVE-CHINESA
LT
255,36
1,00
255,36
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE CENOURA
LT
255,36
2,00
510,72
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE ABOBORA DE ARVORE
LT
255,36
3,00
766,08
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE JILO
LT
255,36
2,00
510,72
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE QUIABO
LT
36,00
10,00
27,39
360,00
versão 1.132
015/016
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
11.419.723/0001-46
28814
SEMENTE PEPINO
LT
255,36
3,00
766,08
11.419.723/0001-46
28814
ALFACE
UN
255,36
2,00
510,72
11.419.723/0001-46
28814
REPOLHO
KG
255,36
2,00
510,72
11.419.723/0001-46
28814
BROCOLIS
KG
255,36
1,00
255,36
65.120.727/0001-58
28914
TOMADA
UN
19,50
1,00
19,50
01.032.115/0001-20
29014
TELEFONE
UN
189,00
3,00
567,00
CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.
41.894.288/0001-72
29114
CABO
UN
210,00
1,00
210,00
00.332.074/0001-25
30014
MEIA COMPRESS 3/4 20-30 MM HG
UN
126,20
1,00
126,20
PROFETAS DA DANCA COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME
08.639.849/0001-11
30214
PISO LINOLEO
UN
29,49
50,00
1.474,50
08.639.849/0001-11
30214
FITA ADESIVA PARA LINOLEO
UN
46,99
20,00
939,80
08.639.849/0001-11
30214
CASE PARA PISO LINOLEO
UN
60,00
6,00
360,00
EDITORA ATLAS S/A
61.080.370/0003-32
30414
LIVRO
UN
123,00
2,00
246,00
PAULO REIS CAETANO - ME
06.223.483/0001-70
30714
SACO PLASTICO PARA MUDAS
UN
173,00
30,00
5.190,00
PAULO REIS CAETANO - ME
06.223.483/0001-70
30814
SACO PLASTICO PARA MUDAS
UN
78,00
10,00
780,00
06.144.035/0001-80
30914
LUVA DA CAIXA DE MARCHA
UN
280,00
1,00
280,00
06.144.035/0001-80
30914
REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA
UN
15,00
1,00
15,00
06.144.035/0001-80
30914
GARFO DA RE
UN
35,00
1,00
35,00
06.144.035/0001-80
30914
TAMPA DA CAIXA DE MARCHA
UN
86,00
1,00
86,00
06.144.035/0001-80
30914
BARRA ESTABILIZADORA
UN
115,00
1,00
115,00
20.987.608/0001-69
31214
BATERIA
UN
400,00
1,00
RONISE ANTUNES OLIVEIRA 04342105608
17.293.800/0001-40
31414
ALMOCO FORA MUNICIPIO
UN
15,00
156,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA
12.538.156/0001-00
31714
PARAFUSO-1
UN
20,45
8,00
163,61
12.538.156/0001-00
31714
DENTE P/ MAQUINAS PESADAS
UN
55,29
8,00
442,32
12.538.156/0001-00
31714
PORCA P/ VEICULOS PESADOS
UN
4,83
16,00
77,22
12.538.156/0001-00
31714
PARAFUSO
UN
17,86
8,00
142,90
KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL
47.110.960/0017-35
31814
FILTRO DE PAPEL
UN
109,95
4,00
439,80
CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
19.497.668/0001-14
32214
SUPORTE PARA CPU
UN
84,00
2,00
168,00
65.120.727/0001-58
32314
BUCHA FIXACAO 8
UN
0,16
30,00
4,80
65.120.727/0001-58
32314
BUCHA FIXACAO 10
UN
1,05
30,00
31,50
65.120.727/0001-58
32314
BUCHA FIXACAO 5
UN
1,25
30,00
37,50
04.135.243/0001-98
32414
AMORTECEDOR DIANT. VEIC. PESAD
UN
405,00
2,00
810,00
04.135.243/0001-98
32414
PIVO SUSPENSAO VEIC. PESADOS
UN
125,00
2,00
250,00
04.135.243/0001-98
32414
PASTILHA FREIO DIANT. VEIC PES
UN
149,00
1,00
149,00
04.135.243/0001-98
32414
AUTOMATICO
UN
146,80
1,00
146,80
04.135.243/0001-98
32414
ABRACADEIRA
UN
1,80
5,00
9,00
04.135.243/0001-98
32414
EIXO
UN
279,00
1,00
279,00
04.135.243/0001-98
32414
CUBO DA RODA DIANTEIRA
UN
249,00
2,00
498,00
04.135.243/0001-98
32414
PORCA
UN
0,80
3,00
2,40
04.135.243/0001-98
32414
LACRE
JG
38,00
1,00
38,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
400,00
2.340,00
versão 1.132
016/016
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
04.135.243/0001-98
32414
SUPORTE DE MOTOR
PC
189,00
1,00
04.135.243/0001-98
32414
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2
UN
2,95
3,00
8,85
01.032.115/0001-20
32714
GPS
UN
2.339,00
2,00
4.678,00
01.032.115/0001-20
32714
TELEFONE COM FIO FORM. PADRAO
UN
50,00
2,00
100,00
01.032.115/0001-20
32714
TELEFONE SEM FIO FORM. PADRAO
UN
149,90
1,00
149,90
ABRIL COMUNICACOES SA
44.597.052/0001-62
33014
REVISTA DISNEY
UN
268,80
1,00
268,80
ABRIL COMUNICACOES SA
44.597.052/0001-62
33014
REVISTA VEJA
UN
566,80
1,00
566,80
65.120.727/0001-58
33114
MARCO C/ ALISAR 0,80 X 2,10
UN
95,00
1,00
95,00
65.120.727/0001-58
33114
DOBRADICA
UN
6,50
3,00
19,50
65.120.727/0001-58
33114
TINTA A OLEO BRANCA LATA 360ML
LA
40,00
6,00
240,00
AUTO POSTO DUARTE LTDA
25.313.198/0001-94
33914
FILTRO DE OLEO
UN
26,50
20,00
530,00
25.313.198/0001-94
33914
PASTILHA DE FREIO
UN
256,00
4,00
1.024,00
25.313.198/0001-94
33914
PASTILHA DE FREIOS
UN
88,00
8,00
704,00
25.313.198/0001-94
33914
FILTRO DE OLEO
UN
79,00
4,00
316,00
25.313.198/0001-94
33914
OLEO MOTOR 15W40
LT
36,50
40,00
1.460,00
25.313.198/0001-94
33914
OLEO LUBRIF. SINT.SAE 5W30 1LT
FR
22,00
40,00
880,00
SARAIVA E SICILIANO LTDA
61.365.284/0084-31
34114
LIVRO
UN
114,90
1,00
114,90
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
34514
MANGUEIRA DE GASOLINA
UN
33,15
1,00
33,15
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
34514
FILTRO DE GASOLINA MOTOSSERRA
UN
15,00
1,00
15,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
34514
PINHAO CREMALHEIRA
UN
98,00
1,00
98,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
34514
ESCAPAMENTO SILENCIOSO
UN
59,00
1,00
59,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
34614
ELO PARA CORRENTE MOTOSSERRA
UN
1,75
68,00
119,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
34614
SABRE PARA MOTOSSERRA
UN
310,00
1,00
310,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
34614
PISTAO
UN
130,00
1,00
130,00
MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
25.604.794/0001-23
34814
ROCADEIRA
UN
1.900,00
2,00
3.800,00
25.604.794/0001-23
34814
MOTOPODA
UN
2.205,00
1,00
2.205,00
25.604.794/0001-23
34814
MOTOSSERRA 61 SABRE 18" GASOL.
UN
1.890,00
1,00
1.890,00
DIGITEC ELETRONICA DIGITAL E INDUSTRIAL LTDA
22.475.842/0001-32
34914
KIT DE ANTENA DE TV VHF
UN
710,00
1,00
710,00
01.032.115/0001-20
35014
GPS
UN
2.990,00
1,00
2.990,00
65.120.727/0001-58
35214
TOMADA
UN
8,50
25,00
Total da Compra
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
189,00
212,50
3.574.118,00
versão 1.132

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 001/016 PREF

Transcrição

Documentos relacionados

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 001/020

Fórmula-Certa - Impressão de Produtos.TXT - Bloco

Catálogo Genéricos

Versão Abril 2013