MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 001/023 PREF

Transcrição

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO
PREF. MUN. S.GONCALO DO RIO ABAIXO
Sistema de Informações Municipais
001/023
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Fevereiro de 2014
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSU
COMERCIAL ROSARIO LTDA - EPP
65.120.727/0001-58
40214
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO METR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
MT
PREÇO UNIT .
4,00
QUANTIDADE
250,00
VR . TOTAL
COMERCIAL PURI AGUA DE ITABIRA LTDA ME
01.713.553/0001-54
40314
REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA
UN
98,00
2,00
196,00
SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
40414
LAMINA P/TRATOR CORTAR GRAMA
UN
280,00
2,00
560,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
40414
CONJUNTO RETRATIL METALICO
UN
80,00
1,00
80,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
40414
CORREIA REF.37
UN
10,00
5,00
50,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
40414
CORREIA REF.61
UN
38,00
10,00
380,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
40414
CORREIA REF.60
UN
25,00
5,00
125,00
1.000,00
MAGALHAES SERV. DE MANUTENCAO E REPAROS EM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VE.LTDA
10.662.201/0001-08
40614
GRAMPO FEIXE MOLA 3/4 X 500MM
UN
40,00
1,00
40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CIRURGICA DINIZ COM. ART. LAB. E HOSPITAIS LTDA
13.738.015/0001-01
41614
TOALHA DE ROSTO
UN
28,00
41,00
1.148,00
13.738.015/0001-01
41614
LENCOL HOSPITALAR
RL
72,00
55,00
3.960,00
13.738.015/0001-01
41614
LENCOL P/ MACA PERCAL AMARELO
UN
72,00
10,00
720,00
13.738.015/0001-01
41614
CAMISOLA ABERTA PERCAL AMARELA
UN
62,00
35,00
2.170,00
SILK MANIA LTDA ME
08.332.631/0001-10
41714
CAMISA MALHA 100% ALGODAO
UN
9,50
300,00
2.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AUTO POSTO DUARTE LTDA
25.313.198/0001-94
41814
FILTRO DE AR
UN
114,00
6,00
684,00
25.313.198/0001-94
41814
FILTRO OLEO RANGER 3.0 2009/10
UN
62,00
6,00
372,00
25.313.198/0001-94
41814
FILTRO DE OLEO
UN
49,00
4,00
196,00
25.313.198/0001-94
41814
FILTRO DE AGUA PARA VEICULOS
UN
64,00
4,00
256,00
25.313.198/0001-94
41814
FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN
79,00
4,00
316,00
25.313.198/0001-94
41814
FILTRO DE AR DO MOTOR
UN
98,00
4,00
392,00
25.313.198/0001-94
41814
OLEO DIESEL
UN
28,60
30,00
858,00
25.313.198/0001-94
41814
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40
GL
298,00
5,00
1.490,00
25.313.198/0001-94
41814
OLEO DE FREIO
UN
21,00
10,00
210,00
25.313.198/0001-94
41814
OLEO LUBRIFICANTE SAE W90
GL
292,00
3,00
876,00
25.313.198/0001-94
41814
GRAXA A BASE DE LITIO GL. 20KG
GL
315,00
2,00
630,00
25.313.198/0001-94
41814
OLEO LUB. MOTOR 2 TEMPOS GASOL
UN
38,00
10,00
380,00
25.313.198/0001-94
41814
OLEO LUB. DIESEL 15W40 EMB. 3L
UN
34,00
8,00
272,00
25.313.198/0001-94
41814
FILTRO DE COM.
UN
126,00
6,00
756,00
G EUSTAQUIO DE CASTRO LIMA E CIA LTDA
00.332.074/0001-25
41914
MEIA CALCA COMPRESS. 20-30MMHG
UN
182,00
1,00
182,00
25.313.198/0001-94
42114
OLEO LUB.DIESEL 15W40 EMB 1L
GL
28,60
21,00
600,60
25.313.198/0001-94
42114
FILTRO AR FORD 2011/2012
UN
114,00
3,00
342,00
25.313.198/0001-94
42114
FILTRO DIESEL
UN
126,00
3,00
378,00
25.313.198/0001-94
42114
FILTRO LUBRIFICANTE
UN
62,00
3,00
186,00
SEC MUN DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01.713.553/0001-54
42314
REFIL PARA FILTRO IBBL FR 600
UN
98,00
1,00
98,00
FARMACIA IANNARELLI LTDA
38.465.522/0001-31
42814
UREIA + OLEO SEMENTE UVA 300ML
FR
19,19
1,00
19,19
38.465.522/0001-31
42814
LANOLINA 20% + GLICERINA 10%
UN
31,17
1,00
31,17
38.465.522/0001-31
42814
GLICERINA/LANOLINA/COLD CREAN
UN
14,28
1,00
14,28
38.465.522/0001-31
42814
ACIDO RET/HIDROCOT/HIDROQ/CREM
UN
18,32
1,00
18,32
38.465.522/0001-31
42814
CETOCONAZOL/D-PANTENOL/QSP
UN
30,80
1,00
© Academia de Gestão Pública
emitido por Leonel Lacerda Alves
30,80
versão 1.132
002/023
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
38.465.522/0001-31
42814
CETOCONAZOL/SHAMPOO BASE QSP
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
UN
PREÇO UNIT .
25,78
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
25,78
38.465.522/0001-31
42814
OLEO AMENDOA/GLICERINA/COLD CR
UN
24,04
1,00
24,04
38.465.522/0001-31
42814
SULFATO HIDROXICLOROQUINA
UN
31,32
1,00
31,32
38.465.522/0001-31
42814
HIDROQ/AC.RET/HIDROCORT/QSP
UN
18,32
1,00
18,32
38.465.522/0001-31
42814
OLEO AMEND/UREIA/AC.LATICO/QSP
UN
12,90
1,00
12,90
38.465.522/0001-31
42814
DAPSONA
UN
11,95
1,00
11,95
10.662.201/0001-08
43014
BUCHA DA BARRA ESTAB. TRASEIRO
UN
15,00
4,00
60,00
10.662.201/0001-08
43014
BUCHA DO ESTABILIZ. VEIC. PES.
UN
15,00
2,00
30,00
10.662.201/0001-08
43014
BUCHA ESTABILIZ. TRASEIRO VP
UN
15,00
2,00
30,00
10.662.201/0001-08
43014
BUCHA DO SILENCIOSO
UN
40,00
3,00
120,00
30,00
VE.LTDA
VE.LTDA
VE.LTDA
VE.LTDA
VE.LTDA
10.662.201/0001-08
43014
BUCHA EIXO VEIC. PESADOS
UN
15,00
2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - ME
04.135.243/0001-98
44314
BICO PARA PNEU
UN
15,00
4,00
60,00
04.135.243/0001-98
44314
PNEU 235/75 R15
UN
560,00
2,00
1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO
TELEALPHA COMERCIAL LTDA
26.299.693/0001-59
44714
BASTIDOR PLACAS INTERFACE CEL
UN
4.780,00
1,00
4.780,00
TELESIC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA.
23.395.056/0001-98
45514
CABO COAXIAL
MT
6,06
30,00
181,80
TELESIC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA.
23.395.056/0001-98
45514
CI
UN
106,00
1,00
106,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMUC
ABRIL COMUNICACOES SA
44.597.052/0001-62
45714
REVISTA VEJA
UN
566,80
1,00
566,80
AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA
20.987.608/0001-69
46114
BATERIA 70 AMPERES
UN
340,00
1,00
340,00
DROGARIA DUARTE & SOUZA LTDA - FILIAL 3 SGRABAIXO
68.547.975/0004-10
47214
VALERATO BET.+GENT.+TOLN.+CLIO
BI
15,46
1,00
15,46
68.547.975/0004-10
47214
MELLERIL 25MG CX20 DRAGEAS
CX
11,38
2,00
22,75
68.547.975/0004-10
47214
NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP.
CX
24,68
1,00
24,68
68.547.975/0004-10
47214
OTOSPORIN SOLUCAO
FR
8,00
1,00
8,00
68.547.975/0004-10
47214
AMATO
CX
48,07
1,00
48,07
68.547.975/0004-10
47214
MAXIFLOX D
UN
21,87
1,00
21,87
68.547.975/0004-10
47214
SCITALAX
UN
48,90
4,00
195,60
68.547.975/0004-10
47214
CLORIDRATO DE VELAFAXINA
UN
27,10
4,00
108,39
68.547.975/0004-10
47214
FRISIUM 10MG
CX
9,36
6,00
56,18
68.547.975/0004-10
47214
MANTIDAN 100MG
CX
11,82
1,00
11,82
68.547.975/0004-10
47214
ALPRAZOLAM 0,5
CX
15,52
2,00
31,03
68.547.975/0004-10
47214
RITALINA 10MG
CX
16,76
1,00
16,76
68.547.975/0004-10
47214
TOPIRAMATO 50MG
CX
105,56
2,00
211,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
65.120.727/0001-58
47614
REGUA DE MADEIRA
UN
27,00
80,00
2.160,00
04.135.243/0001-98
47814
PNEU 225/75 R16
UN
726,00
4,00
2.904,00
65.120.727/0001-58
48214
CONDUITE FLEXIVEL
UN
35,00
6,00
210,00
versão 1.132
003/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
65.120.727/0001-58
48214
ELETRODUTO
PC
15,43
10,00
154,30
65.120.727/0001-58
48214
DISJUNTOR BIFASICO 20A
UN
50,00
15,00
750,00
65.120.727/0001-58
48214
LUVA
UN
1,34
6,00
8,04
65.120.727/0001-58
48214
SERRA COPO 1" VIDEA CONCRETO
PC
46,00
3,00
138,00
65.120.727/0001-58
48214
CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERDE
RL
93,00
1,00
93,00
65.120.727/0001-58
48214
CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERME
RL
93,00
2,00
186,00
65.120.727/0001-58
48214
CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO
RL
93,00
2,00
186,00
65.120.727/0001-58
48214
DISJUNTOR MONOFASICO 20A
PC
9,00
10,00
90,00
65.120.727/0001-58
48214
DISJUNTOR MONOFASICO 30A
PC
9,00
5,00
45,00
65.120.727/0001-58
48214
CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V BRANC
RL
93,00
2,00
186,00
65.120.727/0001-58
48214
TOMADA INTERNA
UN
9,00
40,00
360,00
65.120.727/0001-58
48214
BUCHA PLASTICA N.o 8
UN
0,40
200,00
80,00
65.120.727/0001-58
48214
DISJUNTOR TRIFASICO 50A
PC
60,00
2,00
120,00
65.120.727/0001-58
48214
CURVA "S" PARA ELETRODUTO 1" G
PC
4,00
8,00
32,00
65.120.727/0001-58
48214
UNIDUT CONICO
UN
9,00
12,00
108,00
65.120.727/0001-58
48214
TOMADA
UN
12,00
10,00
120,00
65.120.727/0001-58
48214
PARAFUSO ACO 8MM MA
UN
0,40
200,00
80,00
65.120.727/0001-58
48214
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M
UN
5,00
8,00
40,00
65.120.727/0001-58
48214
LAMPADA-1
UN
55,00
8,00
440,00
VEICULOS MONLEVADE LTDA
05.367.899/0001-07
48314
FILTRO DE OLEO
UN
21,88
1,00
21,88
05.367.899/0001-07
48314
OLEO LUBRIF. SINT.SAE 5W30 1LT
FR
33,00
3,00
99,00
68.547.975/0004-10
48614
SOMALGIN CARDIO 200MG
CX
14,09
1,00
14,09
68.547.975/0004-10
48614
CLORTALIDONA 25MG CX 42 COMPR.
CX
14,10
1,00
14,10
68.547.975/0004-10
48614
GALVUS 50MG CX 56 COMPRIMIDOS
CX
155,27
1,00
155,27
68.547.975/0004-10
48614
GLIMEPIRIDA 4MG CX 30 COMPRIM.
CX
44,53
1,00
44,53
68.547.975/0004-10
48614
ALENIA 12+400MCG FR. 60 CAPS.
FR
73,07
1,00
73,07
68.547.975/0004-10
48614
BISMU JET SOLUCAO 20ML
UN
16,79
1,00
16,79
68.547.975/0004-10
48614
DIOVAN 160MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
82,15
1,00
82,15
68.547.975/0004-10
48614
PILOCARPINA 2 10ML
UN
18,51
1,00
18,51
68.547.975/0004-10
48614
EPITEGEL
UN
27,39
1,00
27,39
68.547.975/0004-10
48614
NEUTROFER 500MG CX 30
CX
42,91
2,00
85,81
68.547.975/0004-10
48614
PANTOGAR CX 90 CAPSULAS
CX
50,91
2,00
101,82
68.547.975/0004-10
48614
DESLORATADINA XAROPE FR. 100ML
FR
30,85
1,00
30,85
68.547.975/0004-10
48614
OMNIC OCAS 0,4MG CX 30 COMPRIM
CX
168,20
1,00
168,20
68.547.975/0004-10
48614
DETRUSITOL LA 4MG CX 30 CAPSUL
CX
281,30
1,00
281,30
68.547.975/0004-10
48614
BISSULFATO CLOPIDOG. 75MG CX28
CX
99,44
1,00
99,44
68.547.975/0004-10
48614
NEUTROFER FOLICO GOTAS FR 30ML
FR
30,51
8,00
244,04
68.547.975/0004-10
48614
UTROGESTAN 200MG CX 14 COMPRIM
CX
36,39
2,00
72,77
68.547.975/0004-10
48614
GANFORT COLIRIO FRASCO 3ML
FR
76,32
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
76,32
versão 1.132
004/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
48614
HIXIZINE XAROPE FRASCO 120ML
FR
24,93
1,00
24,93
68.547.975/0004-10
48614
REUQUINOL 400MG CX 30 COMPRIM.
CX
53,97
1,00
53,97
68.547.975/0004-10
48614
PANTOPRAZOL 20MG CX 28 COM-1
CX
41,21
1,00
41,21
68.547.975/0004-10
48614
CETOC.+DIP.BET.+SULF.NEOM. 30G
BI
14,34
1,00
14,34
68.547.975/0004-10
48614
DAMATER CX 30 COMPRIMIDOS
CX
33,37
1,00
33,37
68.547.975/0004-10
48614
FLORAX SM CX 5 FALC. FR 5ML
CX
19,22
1,00
19,22
68.547.975/0004-10
48614
CONDROFLEX PO SACHE
UN
155,88
1,00
155,88
68.547.975/0004-10
48614
ALLEGRA PED. 6MG SUSP. ORAL
FR
39,36
1,00
39,36
68.547.975/0004-10
48614
TRAVOPROSTA SOL. OFT. FR 2,5ML
FR
45,40
2,00
90,80
68.547.975/0004-10
48614
NORIPURUM EV DOSE INJETAVEL
UN
8,87
5,00
44,33
68.547.975/0004-10
48614
ARTICO PO CX 30 SACHES 5G
CX
114,25
2,00
228,50
68.547.975/0004-10
48614
TORSILAX 125+50+300MG CX 30
CX
23,05
1,00
23,05
68.547.975/0004-10
48614
DESLORATADINA XAROPE 60ML
FR
18,50
1,00
18,50
68.547.975/0004-10
48614
COSOPT COLIRIO FRASCO 10ML
FR
156,51
1,00
156,51
68.547.975/0004-10
48614
BIMATOPROSTA SOL.OFT. FR 3ML
FR
50,79
1,00
50,79
68.547.975/0004-10
48614
ITRACONAZOL CX 15 CAPSULAS
CX
69,43
2,00
138,85
68.547.975/0004-10
48614
DESONIDA CREME BISNAGA 30G
BI
15,35
1,00
15,35
68.547.975/0004-10
48614
VALSARTANA 320MG CX 30 COMPRIM
CX
56,34
1,00
56,34
68.547.975/0004-10
48614
NAUSICALM B6
UN
10,30
1,00
10,30
68.547.975/0004-10
48614
NUTRAPLUS
UN
32,68
1,00
32,68
68.547.975/0004-10
48614
PRELONE
UN
10,59
1,00
10,59
68.547.975/0004-10
48614
PREDSIM
UN
11,49
1,00
11,49
68.547.975/0004-10
48614
BENICAR
UN
52,69
2,00
105,37
68.547.975/0004-10
48614
CLORIDRATO DE FEXOFENADINA
UN
31,96
1,00
31,96
68.547.975/0004-10
48614
CLORIDRATO DE PIOGLITAZIDA
UN
34,87
2,00
69,73
68.547.975/0004-10
48614
BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA
UN
5,70
1,00
5,70
68.547.975/0004-10
48614
NEBILET 5MG
CX
62,96
1,00
62,96
68.547.975/0004-10
48614
CX
12,55
1,00
12,55
68.547.975/0004-10
48614
RASILEZ 300MG
CX
98,29
3,00
294,86
68.547.975/0004-10
48614
ADDERA D3 SOLUCAO ORAL
FR
31,38
2,00
62,75
68.547.975/0004-10
48614
COMBIGAN
FR
101,58
1,00
101,58
68.547.975/0004-10
48614
VERRUX SOLUCAO FRASCO 10ML
FR
33,47
1,00
33,47
68.547.975/0004-10
48614
CLORI HIDROXIZINA 25MG
CX
13,33
2,00
26,65
68.547.975/0004-10
48714
CLORTALIDONA 25MG CX 42 COMPR.
CX
14,10
1,00
14,10
68.547.975/0004-10
48714
CITALOPRAM 20MG CX 30 COMPRIM.
CX
77,06
2,00
154,11
68.547.975/0004-10
48714
DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMPRI.
CX
9,06
1,00
9,06
68.547.975/0004-10
48714
NOOTRON SUSPENSAO PED. 110ML
UN
9,32
2,00
18,64
68.547.975/0004-10
48714
NORIPURUM ENDOVENOSA 5ML
UN
8,87
17,00
150,74
68.547.975/0004-10
48714
SERETIDE DISKUS 50/250MCG
UN
70,00
3,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
210,00
versão 1.132
005/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
48714
CALDE CX 60 COMPRIMIDOS
CX
51,41
1,00
68.547.975/0004-10
48714
CLORIDRATO AMILORIDA+HIDROCLOR
CX
5,88
1,00
5,88
68.547.975/0004-10
48714
PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMPRIM
CX
62,59
1,00
62,59
68.547.975/0004-10
48714
URBANIL 10MG CX 20 COMPRIMIDOS
CX
7,81
3,00
23,42
68.547.975/0004-10
48714
LYRICA 75MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
84,08
4,00
336,33
68.547.975/0004-10
48714
NASONEX SPRAY NASAL 120 DOSES
UN
55,46
1,00
55,46
68.547.975/0004-10
48714
ADALAT OROS 30MG CX 30 COMPRIM
CX
116,08
1,00
116,08
68.547.975/0004-10
48714
FORASEQ 12/400MCG 60+60 REFIL
UN
88,29
1,00
88,29
68.547.975/0004-10
48714
NEBILET COMPRIMIDOS
CX
62,96
1,00
62,96
68.547.975/0004-10
48714
CETOCONAZOL+DIP BETAMET.POM.30
BI
16,25
2,00
32,50
68.547.975/0004-10
48714
DEPAKOTE SPRINKLE
CX
37,97
1,00
37,97
68.547.975/0004-10
48714
FUROATO MOMETASONA 1MG CREME
BI
20,30
1,00
20,30
68.547.975/0004-10
48714
CETOROLACO DE TROMETAMINA 5MG
FR
24,08
1,00
24,08
68.547.975/0004-10
48714
CITALOPRAM 20MG 30 COMPRIMIDOS
UN
59,71
2,00
119,41
68.547.975/0004-10
48714
CODEIN 30MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
29,02
2,00
58,04
68.547.975/0004-10
48714
NEUTROFER FOLICO GOTAS FR 30ML
FR
30,51
6,00
183,03
68.547.975/0004-10
48714
SIMECO PLUS
FR
23,21
1,00
23,21
68.547.975/0004-10
48714
ALENIA 12+400MCG FR + INALADOR
FR
92,24
1,00
92,24
68.547.975/0004-10
48714
CLORID. DORZOL.+MALEAT TIMOLOL
FR
47,40
3,00
142,20
68.547.975/0004-10
48714
DEXALGEN SOLUCAO INJ. CX 3 AMP
CX
9,15
24,00
219,65
68.547.975/0004-10
48714
FLORATIL PED. 200MG PO ORAL 6
UN
23,58
2,00
47,15
68.547.975/0004-10
48714
ACICLOVIR
CX
13,14
2,00
26,27
68.547.975/0004-10
48714
CARVEDILOL
CX
21,17
2,00
42,33
68.547.975/0004-10
48714
CILODEX POMADA BISNAGA 3,5G
BI
24,57
1,00
24,57
68.547.975/0004-10
48714
CLORID. HIDROX. 10MG SOL.120ML
FR
17,15
2,00
34,29
68.547.975/0004-10
48714
CETOC.+DIP.BET.+SULF.NEOM. 30G
BI
14,34
1,00
14,34
68.547.975/0004-10
48714
FRESH TEARS 5% SOLUCAO
FR
38,17
1,00
38,17
68.547.975/0004-10
48714
PURAN T4 COMPRIMIDOS
CX
7,40
1,00
7,40
68.547.975/0004-10
48714
ALPHAGAN 0,20% SOL. OFT. 5ML
FR
56,11
2,00
112,22
68.547.975/0004-10
48714
TOBRADEX 3+1MG SOL.OFT. FR 5ML
FR
22,24
1,00
22,24
68.547.975/0004-10
48714
NEPODEX SOLUCAO OFTALMOLOGICA
BI
10,68
1,00
10,68
68.547.975/0004-10
48714
PROCTYL POMADA BISNAGA 30G
BI
35,16
1,00
35,16
68.547.975/0004-10
48714
ALLEGRA PEDIATRICO SUSPENSAO
FR
39,36
1,00
39,36
68.547.975/0004-10
48714
DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28
CX
90,68
1,00
90,68
68.547.975/0004-10
48714
LACRIBELL 1+3MG SOL. OFT. 15ML
FR
11,35
1,00
11,35
68.547.975/0004-10
48714
OSSOTRAT D 600MG CX 60 COMPRIM
CX
42,20
1,00
42,20
68.547.975/0004-10
48714
ARTICO PO CX 30 SACHES 5G
CX
114,25
3,00
342,76
68.547.975/0004-10
48714
CLORID. VENLAFAXINA 150MG CX30
CX
167,88
2,00
335,76
68.547.975/0004-10
48714
DEPAKOTE SPRINKLER 125MG CX 30
CX
18,98
2,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
51,41
37,96
versão 1.132
006/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
48714
ATROVENT N 20MCG AERO FR 10ML
FR
18,55
1,00
18,55
68.547.975/0004-10
48714
CELESTRAT
CX
15,48
1,00
15,48
68.547.975/0004-10
48714
DESLORATADINA 0,5MG XAROPE 60
FR
18,50
1,00
18,50
68.547.975/0004-10
48714
NISTATINA 100MUI/ML SOL. ORAL
FR
11,75
2,00
23,50
68.547.975/0004-10
48714
DONAREN
CX
51,09
3,00
153,27
68.547.975/0004-10
48714
TORSILAX 125+50+300MG CX 30
CX
23,05
1,00
23,05
68.547.975/0004-10
48714
ATENSINA 0,100MG CX 30 COMPRIM
CX
4,54
1,00
4,54
68.547.975/0004-10
48714
MOTILIUM SUSPENSAO FR 100ML
FR
35,97
1,00
35,97
68.547.975/0004-10
48714
NISTATINA 100MUI SUS.ORAL 50ML
FR
15,88
1,00
15,88
68.547.975/0004-10
48714
NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP.
CX
24,68
3,00
74,05
68.547.975/0004-10
48714
ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG CX28
CX
120,28
1,00
120,28
68.547.975/0004-10
48714
CLORID. VERAPAMIL 240MG CX 30
CX
39,87
1,00
39,87
68.547.975/0004-10
48714
CETOPROFENO
UN
19,42
1,00
19,42
68.547.975/0004-10
48714
NEOVITE
UN
71,69
1,00
71,69
68.547.975/0004-10
48714
EXIMIA FORTALIZE
UN
81,31
2,00
162,62
68.547.975/0004-10
48714
NARAMIG
UN
12,46
1,00
12,46
68.547.975/0004-10
48714
EXFORGE
UN
120,64
2,00
241,28
68.547.975/0004-10
48714
ECOFILM
UN
33,52
1,00
33,52
68.547.975/0004-10
48714
METREXATO
UN
17,43
3,00
52,29
68.547.975/0004-10
48714
MOTRIN
UN
11,30
4,00
45,21
68.547.975/0004-10
48714
RIFOCINA
UN
17,23
1,00
17,23
68.547.975/0004-10
48714
ALGEXIN
UN
10,61
1,00
10,61
68.547.975/0004-10
48714
APROVEL
UN
101,08
1,00
101,08
68.547.975/0004-10
48714
BONVIVA
UN
146,06
1,00
146,06
68.547.975/0004-10
48714
FRESH TEARS
UN
25,42
1,00
25,42
68.547.975/0004-10
48714
SCITALAX
UN
48,90
2,00
97,80
68.547.975/0004-10
48714
TARFIC
UN
136,34
2,00
272,68
68.547.975/0004-10
48714
TRANSAMIN
UN
38,46
1,00
38,46
68.547.975/0004-10
48714
VIMOVO
UN
24,67
2,00
49,34
68.547.975/0004-10
48714
LORAZEPAM 2MG
CX
8,40
3,00
25,20
68.547.975/0004-10
48714
NORIPURUM 100MG
CX
35,72
2,00
71,44
68.547.975/0004-10
48714
PATANOL S 2MG
FR
37,79
1,00
37,79
68.547.975/0004-10
48714
CERUMIN 0,4+140MG GOTAS
FR
8,45
1,00
8,45
68.547.975/0004-10
48714
CLORIDRATO CICLOBENZAPRINA 30C
CX
9,70
1,00
9,70
68.547.975/0004-10
48714
DESONIDA 0,5MG CREME
BI
16,28
1,00
16,28
68.547.975/0004-10
48714
CIPROFIBRATO 100MG
CX
49,67
1,00
49,67
68.547.975/0004-10
48714
TOFRANIL 10MG
CX
6,92
3,00
20,75
68.547.975/0004-10
48714
VALERIMED
CX
12,21
3,00
36,62
68.547.975/0004-10
48714
HIDROXINE 25MG
CX
15,09
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
15,09
versão 1.132
007/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
48714
CX
12,55
1,00
12,55
68.547.975/0004-10
48714
AVAMYS 27,5MCG SPRAY NASAL
UN
33,15
1,00
33,15
68.547.975/0004-10
48714
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG
FR
30,59
1,00
30,59
68.547.975/0004-10
48714
CILOSTAZOL 50MG CX 60
CX
21,73
1,00
21,73
68.547.975/0004-10
48714
ACETILCISTEINA 600MG
CX
25,08
1,00
25,08
68.547.975/0004-10
48714
FLUIJET 75MG
FR
21,74
4,00
86,97
68.547.975/0004-10
48714
COMBIRON FOLICO
CX
22,04
1,00
22,04
68.547.975/0004-10
48714
TOPIRAMATO 50MG
CX
117,80
3,00
353,40
68.547.975/0004-10
48714
TYLEX 30MG CX 12 COMPRIMIDOS
CX
20,31
1,00
20,31
68.547.975/0004-10
48714
BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP.
CX
32,42
6,00
194,52
68.547.975/0004-10
48714
NEULEPTIL GOTAS SOLUCAO ORAL
FR
6,26
1,00
6,26
65.120.727/0001-58
49214
LUVA DE PVC ROSCAVEL 3/4"
PC
1,00
2,00
65.120.727/0001-58
49214
PARAFUSO
UN
0,30
400,00
120,00
65.120.727/0001-58
49214
REGISTRO ACABAMENTO 1/2PRESSAO
UN
61,00
2,00
122,00
65.120.727/0001-58
49214
BUCHA PLASTICA N.o 8
UN
0,15
400,00
60,00
65.120.727/0001-58
49214
CHUVEIRO ELETRICO 127 V
UN
42,00
2,00
84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ERICA ELAINE RODRIGUES - ME
03.375.523/0001-00
49314
ARMACAO OCULOS
PC
300,00
1,00
300,00
RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
06.144.035/0001-80
49514
BATERIA 70 AMPERES
UN
340,00
1,00
340,00
06.144.035/0001-80
49514
BATERIA
UN
360,00
1,00
360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CDC BRASIL DIST.DE TEC.ESPECIAIS LTDA.
05.607.657/0001-35
49614
LEITOR DE CODIGO DE BARRA
UN
439,00
1,00
439,00
BRITO PNEUS LTDA
12.911.706/0001-94
49714
PNEU 215/75 R 17,5
UN
850,00
2,00
1.700,00
BRITO PNEUS LTDA
12.911.706/0001-94
49714
PNEU 215/75 R 17,5-1
UN
900,00
4,00
3.600,00
04.135.243/0001-98
50014
PNEU 245/70 R16 RADIAL
UN
667,00
8,00
5.336,00
01.713.553/0001-54
50314
REFIL PARA FILTRO IBBL FR 600
UN
98,00
2,00
196,00
68.547.975/0004-10
52014
OFTANE FRASCO 10ML
FR
24,58
1,00
24,58
68.547.975/0004-10
52014
CX
62,59
3,00
187,77
68.547.975/0004-10
52014
PRESSAT 2,5MG CX 30 COMPRIMIDO
CX
16,52
1,00
16,52
68.547.975/0004-10
52014
SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32
CX
12,56
2,00
25,11
68.547.975/0004-10
52014
EPITEGEL
UN
27,39
1,00
27,39
68.547.975/0004-10
52014
FLORATIL 200MG CX 6 COMPRIMID.
CX
26,60
1,00
26,60
68.547.975/0004-10
52014
OMNIC OCAS 0,4MG CX 30 COMPRIM
CX
168,20
1,00
168,20
68.547.975/0004-10
52014
CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO 100ML
FR
24,90
1,00
24,90
68.547.975/0004-10
52014
FLUIR 12MCG REFIL
CX
41,52
1,00
41,52
68.547.975/0004-10
52014
TETRAMED 500MG CARTELA
CT
2,69
11,00
29,58
68.547.975/0004-10
52014
CLORIDRATO DE TETRACICLINA
CX
9,17
10,00
91,68
68.547.975/0004-10
52014
OXA ESCITALOPRAM
UN
165,29
1,00
165,29
68.547.975/0004-10
52014
MARACUGINA
UN
31,06
1,00
31,06
68.547.975/0004-10
52014
FRISIUM 10MG
CX
9,36
3,00
28,09
68.547.975/0004-10
52014
ARTRODAR 50MG
CX
103,87
1,00
103,87
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
2,00
versão 1.132
008/023
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
52014
MUPIROCINA 20MG POMADA
DESCRIÇÃO DO BEM
68.547.975/0004-10
52014
68.547.975/0004-10
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
BI
18,94
1,00
18,94
TOPIRAMATO 25MG
CX
54,42
1,00
54,42
52114
CENTRUM FRASCO 30 COMPRIMIDOS
FR
40,78
2,00
81,56
68.547.975/0004-10
52114
DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMPRI.
CX
8,96
1,00
8,96
68.547.975/0004-10
52114
GALVUS 50MG CX 56 COMPRIMIDOS
CX
155,27
1,00
155,27
68.547.975/0004-10
52114
NAXOTEC 500MG CX 24 COMPRIMID.
CX
20,57
1,00
20,57
68.547.975/0004-10
52114
PARIET 20MG CX 28 COMPRIMIDOS
CX
178,58
1,00
178,58
68.547.975/0004-10
52114
SINVASTATINA 20MG CX 30 COMP.
CX
52,16
1,00
52,16
68.547.975/0004-10
52114
MAXITROL POMADA 3,5G
UN
18,16
1,00
18,16
68.547.975/0004-10
52114
CX
62,59
2,00
125,18
68.547.975/0004-10
52114
COMBIGAN 5ML
UN
64,53
1,00
64,53
68.547.975/0004-10
52114
LORAZEPAM 2MG-1
CX
8,37
4,00
33,48
68.547.975/0004-10
52114
CLINDOXYL GEL
UN
46,84
1,00
46,84
68.547.975/0004-10
52114
NAPRIX
CX
36,26
1,00
36,26
68.547.975/0004-10
52114
SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32
CX
12,56
7,00
87,91
68.547.975/0004-10
52114
CLAVULIN BD 875 CX 14 COMPRIM.
CX
64,52
2,00
129,04
68.547.975/0004-10
52114
LUMIGAN SOLUCAO ESTERIL FRASCO
FR
83,88
1,00
83,88
68.547.975/0004-10
52114
CONCERTA 36MG CX 30 COMPRMIDOS
CX
331,82
1,00
331,82
68.547.975/0004-10
52114
DESONOL CREME 30G
UN
17,43
1,00
17,43
68.547.975/0004-10
52114
SERETIDE 50/250MCG SPRAY
UN
70,00
1,00
70,00
68.547.975/0004-10
52114
NEBILET COMPRIMIDOS
CX
62,96
1,00
62,96
68.547.975/0004-10
52114
GLIMEPIRIDA 2MG CX 30 COMPRIMI
CX
27,91
4,00
111,62
68.547.975/0004-10
52114
LYRICA 75MG C/ 28 COMPRIMIDOS
UN
84,08
4,00
336,33
68.547.975/0004-10
52114
INDAPAMIDA 1,5MG CX 30 COMPRIM
CX
14,31
3,00
42,93
68.547.975/0004-10
52114
GANFORT COLIRIO FRASCO 3ML
FR
76,32
1,00
76,32
68.547.975/0004-10
52114
MUPIROCINA 20MG/G POMADA DERM.
BI
18,94
1,00
18,94
68.547.975/0004-10
52114
TOFRANIL 10MG 20 DRAGEAS
UN
6,92
6,00
41,51
68.547.975/0004-10
52114
ARTICO 1,5+1,2G PO SOL. 30 SAC
CX
114,25
3,00
342,76
68.547.975/0004-10
52114
NASONEX 0,05% SPRAY NASAL FR60
FR
36,47
1,00
36,47
68.547.975/0004-10
52114
TRIANCINOLONA + NEOMICINA +...
BI
16,32
2,00
32,63
68.547.975/0004-10
52114
HIXIZINE XAROPE FRASCO 120ML
FR
24,93
1,00
24,93
68.547.975/0004-10
52114
IBUPROFENO 400MG CX 10 COMPRIM
CX
7,88
1,00
7,88
68.547.975/0004-10
52114
PANTOPRAZOL 20MG CX 28 COM-1
CX
41,21
1,00
41,21
68.547.975/0004-10
52114
CILODEX 3+1MG SUSP. OFT. 5ML
FR
22,93
1,00
22,93
68.547.975/0004-10
52114
PROTOPIC 1MG POMADA DERM. 10G
BI
81,13
1,00
81,13
68.547.975/0004-10
52114
CONDROFLEX PO SACHE
UN
155,88
1,00
155,88
68.547.975/0004-10
52114
CLEXANE 100MG SOL.INJ.2 SERING
UN
36,39
2,00
72,77
68.547.975/0004-10
52114
CLORID.CIPROFLOX.+DEXAMETASONA
UN
14,69
1,00
14,69
68.547.975/0004-10
52114
CLORID. VERAPAMIL 120MG CX 20
CX
18,23
2,00
36,46
versão 1.132
009/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
52114
NORIPURUM SOL. INJ. 5 AMP. 2ML
CX
9,19
2,00
18,37
68.547.975/0004-10
52114
CLORID. HIDROX. SOL.ORAL 120ML
FR
17,14
1,00
17,14
68.547.975/0004-10
52114
PURAN T4 88MCG CX 28 COMPRIM.
CX
11,44
1,00
11,44
68.547.975/0004-10
52114
BIMATOPROSTA 0,3MG SOL. FR 3ML
FR
50,79
1,00
50,79
68.547.975/0004-10
52114
FENOFIBRATO 200MG CX 30 COMP.
CX
49,26
1,00
49,26
68.547.975/0004-10
52114
ATENOLOL+CLORTALIDONA 50MG 30
CX
10,73
1,00
10,73
68.547.975/0004-10
52114
PAMELOR COMPRIMIDOS
CX
16,26
1,00
16,26
68.547.975/0004-10
52114
ICADEN SOLUCAO NASAL FR 30ML
FR
28,54
1,00
28,54
68.547.975/0004-10
52114
LORAX 2MG CX 30 COMPRIMIDOS
CX
21,26
2,00
42,52
68.547.975/0004-10
52114
VALSARTANA + HIDROC. 320/25MG
CX
24,63
1,00
24,63
68.547.975/0004-10
52114
NOVAMOX
UN
48,50
1,00
48,50
68.547.975/0004-10
52114
ERITROMAX 2000UI INJET. AMPOLA
CX
105,44
4,00
421,77
68.547.975/0004-10
52114
BEPANTOL
UN
17,27
1,00
17,27
68.547.975/0004-10
52114
HYZAAR
UN
32,48
1,00
32,48
68.547.975/0004-10
52114
EXIMIA FORTALIZE
UN
81,31
1,00
81,31
68.547.975/0004-10
52114
PHOSFOENEMA
UN
9,54
2,00
19,07
68.547.975/0004-10
52114
BENICAR
UN
52,68
1,00
52,68
68.547.975/0004-10
52114
DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL
UN
43,28
6,00
259,65
68.547.975/0004-10
52114
CITRATO DE TAMOXIFENO
UN
86,18
1,00
86,18
68.547.975/0004-10
52114
EFURIX
UN
11,02
1,00
11,02
68.547.975/0004-10
52114
ECOFILM
UN
33,52
1,00
33,52
68.547.975/0004-10
52114
CIPIDE
UN
32,11
1,00
32,11
68.547.975/0004-10
52114
CLOPIXOL DEPOT
UN
50,18
2,00
100,35
68.547.975/0004-10
52114
PERMUT
UN
8,54
1,00
8,54
68.547.975/0004-10
52114
FREX CLEAN
UN
70,21
1,00
70,21
68.547.975/0004-10
52114
CANDICORT CREME DERMATOL. 30G
BI
17,28
1,00
17,28
68.547.975/0004-10
52114
NORTRIPTILINA.CLORID.10MG.CAPS
UN
9,81
1,00
9,81
68.547.975/0004-10
52114
CLONAZEPAM
UN
4,68
2,00
9,35
68.547.975/0004-10
52114
PREDNISOLONA
UN
15,02
1,00
15,02
68.547.975/0004-10
52114
LORAZEPAM 2MG
CX
8,40
1,00
8,40
68.547.975/0004-10
52114
LACRIFILM 5MG SOLUCAO
FR
17,25
3,00
51,76
68.547.975/0004-10
52114
PATANOL S 2MG
FR
37,79
1,00
37,79
68.547.975/0004-10
52114
ATENSINA 0,200MG
CX
7,03
2,00
14,06
68.547.975/0004-10
52114
DIOVAN 80MG
CX
82,15
1,00
82,15
68.547.975/0004-10
52114
SELOZOK 100MG
CX
55,29
1,00
55,29
68.547.975/0004-10
52114
AZORGA FRASCO 5ML
FR
46,54
1,00
46,54
68.547.975/0004-10
52114
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG
FR
226,49
2,00
452,97
68.547.975/0004-10
52114
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG
CX
99,45
2,00
198,89
68.547.975/0004-10
52114
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG
FR
30,59
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
30,59
versão 1.132
010/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
68.547.975/0004-10
52114
FLUIR 12MCG
CX
41,52
2,00
83,04
68.547.975/0004-10
52114
XALATAN 50MCG SOLUCAO GOTAS
FR
103,07
1,00
103,07
68.547.975/0004-10
52114
TRIANCIL 20MG SUSPENSAO INJET.
FR
58,46
1,00
58,46
68.547.975/0004-10
52114
CARVEDILOL 25MG
CX
41,19
1,00
41,19
68.547.975/0004-10
52114
RITALINA 10MG
CX
16,76
4,00
67,05
68.547.975/0004-10
52114
DIAMOX 250MG CX 25 COMPRIMIDOS
CX
10,19
1,00
10,19
68.547.975/0004-10
52114
MIRTAZAPINA 30MG
CX
124,31
1,00
124,31
68.547.975/0004-10
52114
PRADAXA 110MG
CX
212,24
1,00
212,24
68.547.975/0004-10
52114
SIFROL 0,125 CX 30 COMPRIMIDOS
CX
72,20
1,00
72,20
68.547.975/0004-10
52114
DIOVAN AMLO FIX 320/10MG
CX
107,05
1,00
107,05
68.547.975/0004-10
52114
MONOCORDIL COMPRIM.
CX
41,10
1,00
41,10
68.547.975/0004-10
52114
VALSARTANA 160MG CX 30
CX
57,47
2,00
114,94
68.547.975/0004-10
52114
CERUMIN SOLUCAO FRASCO 8ML
FR
8,45
1,00
8,45
CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
13.007.781/0001-98
52214
PALMILHA ORTOPEDICA
PR
76,00
1,00
76,00
38.465.522/0001-31
52314
UREIA + OLEO AMEND. 10% 300G
FR
21,63
1,00
21,63
38.465.522/0001-31
52314
MEDICAMENTO MANIPULADO 1
UN
30,15
1,00
30,15
38.465.522/0001-31
52314
UN
9,84
1,00
9,84
38.465.522/0001-31
52314
UN
44,39
1,00
44,39
FARMACIA NATRIUM LTDA
22.714.992/0001-51
52414
UN
199,50
1,00
199,50
PRIMAVERA ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
09.394.642/0001-97
52514
LONA DE POLIETILENO
UN
100,00
4,00
400,00
SUPERGRAFICA EDITORA LTDA
19.792.373/0001-70
52614
LIVRO TRANSFERENCIA REC/EXP
UN
35,00
5,00
175,00
19.792.373/0001-70
52614
DIARIO
UN
2,70
300,00
810,00
19.792.373/0001-70
52614
DIARIO SECRET.ENS.FUNDAMENTAL
UN
2,70
20,00
54,00
19.792.373/0001-70
52614
LIVRO DE MATRICULA
UN
35,00
1,00
35,00
19.792.373/0001-70
52614
CAPA PARA DIARIO TRIMESTRAL
UN
0,80
300,00
240,00
19.792.373/0001-70
52614
CAPA P/DIARIO NIVEL FUNDAMENT.
UN
0,80
20,00
16,00
19.792.373/0001-70
52614
HISTORICO ESCOLAR
UN
0,30
100,00
30,00
19.792.373/0001-70
52614
CAPA DIARIO EDUCACAO FISICA
UN
0,80
30,00
24,00
19.792.373/0001-70
52614
DIARIO ESCOLAR
UN
2,70
216,00
583,20
19.792.373/0001-70
52614
CAPA PARA DIARIO
UN
0,80
216,00
172,80
19.792.373/0001-70
52614
LIVRO SECRETARIA/ANOS FINAIS
UN
2,70
25,00
67,50
19.792.373/0001-70
52614
CAPA PARA LIVRO DE SECRETARIA
UN
0,80
25,00
20,00
19.792.373/0001-70
52614
LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO
UN
35,00
8,00
280,00
19.792.373/0001-70
52614
LIVRO DE PONTO PROFESSOR
UN
35,00
5,00
19.792.373/0001-70
52614
DIARIOS DE REGIME DE CICLO
UN
5,80
200,00
1.160,00
19.792.373/0001-70
52614
CAPA DE PLASTICO P/ DIARIO.
UN
0,80
200,00
160,00
19.792.373/0001-70
52614
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
UN
0,30
300,00
90,00
19.792.373/0001-70
52614
DIARIO DE EDUCACAO FISICA
UN
2,50
30,00
75,00
RAFA PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA-ME
19.210.391/0001-05
52714
PRODUTOS QUIMICOS
UN
16,90
100,00
1.690,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
175,00
versão 1.132
011/023
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
53014
JOGO UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
UN
PREÇO UNIT .
990,00
QUANTIDADE
3,00
VR . TOTAL
2.970,00
RCA COMERCIAL LTDA
11.263.197/0001-78
53014
JOGO UNIFORME FUTSAL
UN
540,00
4,00
2.160,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO ARCADA DENTARIA
UN
299,00
1,00
299,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO ESQUELETO PADRAO
UN
1.199,00
1,00
1.199,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO CORACAO
UN
159,00
1,00
159,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO CECULA AMPLIADA
UN
1.480,00
1,00
1.480,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO SISTEMA EMBRIONARIO
UN
1.099,00
1,00
1.099,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO PELVICO FEMININO GENIT.
UN
299,00
1,00
299,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO PELVICO MASCULINO GENIT
UN
299,00
1,00
299,00
13.007.781/0001-98
53214
MODELO TORSO BISSEXUAL
UN
2.600,00
1,00
2.600,00
38.465.522/0001-31
53514
UN
36,82
1,00
36,82
38.465.522/0001-31
53514
UN
43,08
1,00
43,08
38.465.522/0001-31
53514
UN
15,16
1,00
15,16
38.465.522/0001-31
53514
DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG
FR
92,51
1,00
92,51
38.465.522/0001-31
53514
CARBONATO DE CALCIO 625MG + D3
FR
16,59
1,00
16,59
ARILTON MARCOS SOARES - ME
01.032.115/0001-20
53914
MICROONDAS
UN
549,00
1,00
549,00
01.032.115/0001-20
53914
FOGAO 4 BOCAS
UN
629,00
1,00
629,00
01.032.115/0001-20
53914
TELEFONE SEM FIO FORM. PADRAO
UN
164,00
1,00
164,00
HERMENDIESEL ELETROMECANICA AZEVEDO LTDA
86.531.696/0001-06
54214
TERMINAL FEMEA VEIC. PESADOS
UN
0,60
2,00
1,20
86.531.696/0001-06
54214
CAPA TERMINAL
PC
0,15
2,00
0,30
86.531.696/0001-06
54214
BOTAO DE PARTIDA UNIVERSAL
UN
6,90
1,00
6,90
86.531.696/0001-06
54214
FIO ELETRICO
UN
1,65
1,00
1,65
86.531.696/0001-06
54214
SENSOR DE TEMPERATURA
UN
479,55
1,00
479,55
86.531.696/0001-06
54214
BUZINA
UN
46,00
1,00
46,00
38.661.112/0001-66
54514
SULFATO DE ALUMINIO
KG
10,00
2,00
20,00
38.661.112/0001-66
54514
BARRILHA
KG
15,00
5,00
75,00
38.661.112/0001-66
54514
CLARIFICANTE
UN
14,00
5,00
70,00
38.661.112/0001-66
54514
ALGICIDA
UN
350,00
2,00
700,00
38.661.112/0001-66
54514
PH+
UN
119,00
2,00
238,00
38.661.112/0001-66
54514
ASPIRADOR DE ESCOVA SEM RODA
UN
75,00
2,00
150,00
38.661.112/0001-66
54514
PENEIRA DE PISCINA
UN
26,00
1,00
26,00
ATLANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
versão 1.132
012/023
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
38.661.112/0001-66
54514
CARBONATO DE SODIO
KG
119,00
1,00
119,00
38.661.112/0001-66
54514
CLORO GRANULADO
KG
123,00
10,00
1.230,00
LTDA
LTDA
LTDA
38.661.112/0001-66
54514
ALGECIDA DE CHOQUE
LT
520,00
2,00
1.040,00
FELIPE GUSTAVO HOEHNE - ME
07.485.031/0001-29
54714
CHAPA EM METALON
UN
1.380,00
2,00
2.760,00
ALESSANDRO APARECIDO SOARES ME
14.515.528/0001-08
54814
VIDRO TEMPERADO
UN
345,00
1,00
345,00
14.515.528/0001-08
54814
VIDRO TEMPERADO-1
UN
650,00
1,00
650,00
06.144.035/0001-80
55014
SILICONE CONDENSACAO ALTA PREC
PE
21,00
1,00
21,00
06.144.035/0001-80
55014
ENGRENAGEM
UN
244,20
1,00
244,20
06.144.035/0001-80
55014
GARFO DA RE
UN
35,00
1,00
35,00
06.144.035/0001-80
55014
JUNTA
UN
11,00
1,00
11,00
BALOES IMPRESSOS COMERCIO LTDA
10.235.051/0001-56
55114
BALAO DE LATEX
PT
210,00
1,00
210,00
RAIMUNDO NONATO AVELAR
011.696.376-04
55414
ESTERCO BOVINO
M3
40,00
30,00
1.200,00
04.135.243/0001-98
55814
PNEU 205/70 R15
UN
492,00
16,00
7.872,00
MSS MAQUINAS PARA SABOES E SABONETES LTDA - ME
10.856.036/0001-25
55914
CAIXA DE POLIETILENO
UN
130,00
3,00
390,00
DONIZETE GERALDO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE - ME
42.871.988/0001-04
56214
SUPORTE SUGADOR COMPLETO
UN
90,00
1,00
90,00
42.871.988/0001-04
56214
AUTOMATICO
UN
120,00
1,00
120,00
42.871.988/0001-04
56214
MANGUITO
UN
15,00
2,00
30,00
42.871.988/0001-04
56214
FITA PARA SELADORA
UN
12,50
2,00
25,00
42.871.988/0001-04
56214
JUNTA SPRAY
UN
30,00
4,00
120,00
42.871.988/0001-04
56214
ABRACADEIRA APARELHO P.A.
UN
15,00
2,00
30,00
42.871.988/0001-04
56214
TUBO EM Y P/ ESTETOSCOPIO
UN
10,00
11,00
110,00
42.871.988/0001-04
56214
MEMBRANA PARA ESTETOSCOPIO
UN
10,00
10,00
100,00
42.871.988/0001-04
56214
BORRACHA P/CANETA ODONTOLOGICA
UN
30,00
1,00
30,00
42.871.988/0001-04
56214
DRENO MANUAL
UN
120,00
2,00
240,00
42.871.988/0001-04
56214
ENGRENAGEM MONTADA
UN
190,00
1,00
190,00
42.871.988/0001-04
56214
HIGIPRTATIC CRISTOFOLI
UN
140,00
2,00
280,00
42.871.988/0001-04
56214
MANGUEIRA CUSPIDORA
UN
20,00
2,00
40,00
42.871.988/0001-04
56214
OLEO P/COMPRESSOR ODONTOLOGICO
UN
5,00
3,00
15,00
42.871.988/0001-04
56214
FITA PARA SELADORA 1
UN
13,00
2,00
26,00
42.871.988/0001-04
56214
TRAFO
UN
490,00
1,00
490,00
42.871.988/0001-04
56214
VALVULA SOLENOIDE DO SUGADOR
UN
45,00
2,00
90,00
42.871.988/0001-04
56214
BOBINA SOLENOIDE
UN
120,00
2,00
240,00
42.871.988/0001-04
56214
MANGUEIRA PARA AUTOCLAVE
UN
25,00
2,00
50,00
42.871.988/0001-04
56214
PERA P/ APARELHO DE P.
UN
2,00
20,00
40,00
42.871.988/0001-04
56214
ROLAMENTO P/ CANETA
UN
120,00
3,00
360,00
42.871.988/0001-04
56214
VALVULA P/ APARELHO DE P.A.
UN
10,00
10,00
100,00
versão 1.132
013/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
25.604.794/0001-23
56314
MOTOBOMBA
UN
300,00
1,00
300,00
GERALDO AGOSTINHO BELTRAME - ME
02.285.662/0001-80
56614
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VP
UN
74,94
3,00
224,82
02.285.662/0001-80
56614
GRAXA
UN
25,00
1,00
25,00
02.285.662/0001-80
56614
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA
UN
18,00
2,00
36,00
65.120.727/0001-58
57414
FORRO DE ANGELIN
UN
2.353,66
1,75
4.118,90
13.007.781/0001-98
57514
ESPACADOR / CAMARA DE INALACAO
UN
54,00
1,00
65.120.727/0001-58
57614
FORRO EM PVC
M2
14,00
175,00
01.032.115/0001-20
57814
ARQUIVO DE ACO
UN
570,00
1,00
01.032.115/0001-20
57814
CADEIRA GIRATORIA TIPO CAIXA
UN
249,00
2,00
498,00
ALFACOM COMERCIO E SERV DE RADIO.LTDA ME
10.358.569/0001-87
57914
SIRENES
UN
4.075,00
1,00
4.075,00
RAIMUNDA VICENCIA DA SILVA MOREIRA
026.012.156-82
58114
TOALHA DE MESA GRANDE
UN
11,45
33,00
378,00
14.515.528/0001-08
58214
PARAFUSO-1
UN
2,65
20,00
53,00
14.515.528/0001-08
58214
ESPELHO
UN
359,00
3,00
1.077,00
CONSTRUTORA VALE VERDE LTDA
21.062.047/0001-50
58314
ASFALTO CBUQ FAIXA "C"
TN
378,00
5,00
1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
RITA DE CASSIA MAGALHAES & CIA LTDA
38.625.208/0001-79
59214
BOBINA 110V
PC
108,00
1,00
108,00
38.625.208/0001-79
59214
PORTA ESCOVA MOTOR ARRANQUE
UN
44,00
1,00
44,00
38.625.208/0001-79
59214
SAPATA DE FREIO
UN
3,50
4,00
14,00
38.625.208/0001-79
59214
BUCHA DO BENDIX
UN
5,00
1,00
5,00
TRATORLIDER TRATORES E MAQUINAS LTDA
02.627.678/0001-24
60114
OLEO DE FREIO
UN
77,00
10,00
770,00
05.367.899/0001-07
60214
FILTRO DE AR CONDICIONADO
UN
102,59
1,00
102,59
05.367.899/0001-07
60214
PRODUTOS E PREPARADOS SOLUVEIS
UN
80,00
1,00
80,00
05.367.899/0001-07
60214
AROMATIZANTE PARA CARROS
UN
0,01
1,00
65.120.727/0001-58
61314
TINTA 18L BASE D'AGUA
UN
193,00
65.120.727/0001-58
61314
VERNIZ
UN
59,00
50,00
2.950,00
65.120.727/0001-58
61314
TINTA LATEX ACRILICA 18L
UN
193,00
100,00
19.300,00
65.120.727/0001-58
61314
TEXTURA ACRILICA
UN
123,00
120,00
14.760,00
65.120.727/0001-58
61314
ESMALTE SINTETICO 1a 3,6LTS
UN
62,10
400,00
24.840,00
65.120.727/0001-58
61314
TINTA PVA 18 LTS
UN
193,00
100,00
19.300,00
65.120.727/0001-58
61314
TINTA LATEX ACRILICA
LA
193,00
300,00
57.900,00
65.120.727/0001-58
61314
SELADOR ACRILICO 1a LINHA 18L
UN
105,00
300,00
31.500,00
65.120.727/0001-58
61314
TINTA LATEX VINIL ACRILICA 18L
UN
193,00
100,00
19.300,00
GOMES PEREIRA VEICULOS LTDA
00.553.674/0001-13
62014
VELA DE IGNICAO VEIC. LEVES
UN
20,00
4,00
80,00
00.553.674/0001-13
62014
OLEO MOTOR
LT
61,67
3,00
185,00
00.553.674/0001-13
62014
FILTRO DE OLEO
UN
27,00
1,00
27,00
00.553.674/0001-13
62014
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
28,00
1,00
28,00
00.553.674/0001-13
62014
PASTILHA DE FREIOS
UN
100,00
1,00
100,00
00.553.674/0001-13
62014
FILTRO DE AR DO MOTOR
UN
48,40
1,00
48,40
00.553.674/0001-13
62014
OLEO DE FREIO
UN
28,00
1,00
28,00
00.553.674/0001-13
62014
ADITIVO RADIADOR
UN
38,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
200,00
VR . TOTAL
54,00
2.450,00
570,00
0,01
38.600,00
38,00
versão 1.132
014/023
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
ERGOMAIS
COMERCIO
DE
PRODUTOS
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
ERGONOMICOS
LTDA-ME
08.728.515/0001-14
63314
BANCO
UN
372,50
8,00
2.980,00
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
39.621.867/0015-03
63414
DISTRIBUIDOR PENDULAR
UN
2.900,00
2,00
5.800,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
63514
DISCO SERRA CORTE ASFALTO 350
UN
300,00
1,00
300,00
02.627.678/0001-24
63614
BOMBA HIDRAULICA
UN
1.200,00
1,00
1.200,00
02.627.678/0001-24
63614
FILTRO DE OLEO HIDRAULICO
UN
146,00
1,00
146,00
BORGES CASTRO & CIA LTDA
22.502.702/0001-06
64014
ABRACADEIRA
UN
2,76
2,00
5,52
22.502.702/0001-06
64014
MANGUEIRA PARA VEICULOS
MT
53,70
4,00
214,80
38.625.208/0001-79
64414
CHAVE DE IGNICAO
UN
52,00
1,00
52,00
38.625.208/0001-79
64414
LAMPADA
UN
2,00
1,00
VIAMED COMERCIAL LTDA.
64.306.913/0001-13
64514
NOVASOURCE
UN
21,00
720,00
15.120,00
64.306.913/0001-13
64514
ISOSOURCE SEM SACAROSE
UN
25,00
480,00
12.000,00
64.306.913/0001-13
64514
ISOSOURCE 1.5 KAL/1000 ML
LT
41,00
1.500,00
61.500,00
DROGARIA JOAO PINHEIRO LTDA - EPP
02.473.994/0001-99
64614
DIETA INDUSTRIALIZADA
UN
20,00
3.120,00
62.400,00
L C M LTDA
04.340.334/0001-65
64714
CONECTOR
UN
9,20
2,00
18,40
L C M LTDA
04.340.334/0001-65
64714
LAMPADA
UN
523,40
5,00
2.617,00
COURAS'S COM.AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
07.726.526/0001-00
64814
SIRENES
UN
45,00
1,00
45,00
07.726.526/0001-00
64814
MAGUEIRA DE AR
PC
65,00
1,00
65,00
07.726.526/0001-00
64814
BUZINA
UN
185,00
1,00
185,00
06.144.035/0001-80
64914
RETROVISOR
UN
240,00
1,00
240,00
AUTO PECAS CAMINHO NOVO LTDA - ME
66.265.364/0001-01
65014
RETROVISOR
UN
80,00
1,00
80,00
01.032.115/0001-20
65114
APARELHO TELEFONICO P/USO MESA
UN
50,90
10,00
509,00
GETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.252.180/0001-07
65314
ESSENCIA AROMATIZANTE
UN
26,25
10,00
262,50
00.252.180/0001-07
65314
ESSENCIA DE EUCALIPTO
UN
40,00
5,00
200,00
00.252.180/0001-07
65314
CORANTE AZUL
UN
33,90
5,00
169,50
00.252.180/0001-07
65314
CORANTE VERDE
UN
49,60
5,00
248,00
00.252.180/0001-07
65314
ESSENCIA 1000 FLORES
UN
8,40
20,00
168,00
65.120.727/0001-58
65414
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 5000L
UN
2.200,00
1,00
2.200,00
MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
25.923.723/0001-93
65514
REGULADOR DE OXIGENIO
UN
190,00
10,00
1.900,00
65.120.727/0001-58
65814
CUBA EM ACO INOX
UN
74,00
2,00
148,00
65.120.727/0001-58
65814
MASSA PLASTICA
UN
7,50
2,00
15,00
38.465.522/0001-31
65914
LANOLINA 20% + GLICERINA 10%
UN
20,39
1,00
20,39
38.465.522/0001-31
65914
UREIA/OLEO S.UVA/CREME QSP
UN
26,63
1,00
26,63
38.465.522/0001-31
65914
UN
11,93
1,00
11,93
38.465.522/0001-31
65914
UN
21,22
1,00
21,22
38.465.522/0001-31
65914
UN
41,56
1,00
41,56
38.465.522/0001-31
65914
DIFOSFATO CLOROQUINA 250MG + P
FR
72,84
1,00
72,84
38.465.522/0001-31
65914
PILL FOOD
FR
76,00
1,00
76,00
00.553.674/0001-13
66014
FILTRO DE AR
UN
136,00
1,00
136,00
2,00
versão 1.132
015/023
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
00.553.674/0001-13
66014
PASTILHA DE FREIO
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
UN
PREÇO UNIT .
98,00
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
98,00
00.553.674/0001-13
66014
FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN
140,00
1,00
140,00
00.553.674/0001-13
66014
FILTRO DE OLEO
UN
89,00
1,00
89,00
00.553.674/0001-13
66014
GRAFITE
UN
10,00
1,00
10,00
00.553.674/0001-13
66014
RETENTOR DIANTEIRO
UN
160,00
1,00
160,00
00.553.674/0001-13
66014
OLEO DO MOTOR
UN
162,00
1,00
162,00
00.553.674/0001-13
66014
OLEO HIDRAUL. TRANSM. GRAU 50
LT
80,00
1,00
80,00
00.553.674/0001-13
66014
OLEO DE FREIO
UN
28,00
1,00
28,00
00.553.674/0001-13
66014
ADITIVO RADIADOR
UN
76,00
1,00
76,00
AUTO ACESSORIOS PAULOMARC LTDA
64.467.145/0001-80
67014
VALVULA DO RODOAR
UN
4,90
1,00
4,90
64.467.145/0001-80
67014
PORCA P/ VEICULOS PESADOS
UN
1,35
1,00
1,35
64.467.145/0001-80
67014
PORCA MULTIUSO
UN
1,35
3,00
4,05
64.467.145/0001-80
67014
HASTE VALVULA
PC
16,50
2,00
33,00
64.467.145/0001-80
67014
CANO EM ALUMINIO
UN
5,70
1,00
5,70
64.467.145/0001-80
67014
MOLA ZINCADA
UN
1,75
2,00
3,50
64.467.145/0001-80
67014
MOLA
UN
39,50
1,00
39,50
64.467.145/0001-80
67014
LACRE AZUL
UN
0,80
3,00
2,40
64.467.145/0001-80
67014
MOLA DO TRILHO
UN
2,15
2,00
4,30
64.467.145/0001-80
67014
CONJ.CIRCITO FLEX GAVETA
UN
239,00
1,00
239,00
64.467.145/0001-80
67014
CALOTA RODOAR PLS CROMADA
PC
2,79
5,00
13,95
64.467.145/0001-80
67014
CANO NYLON 8X6 PU (AZUL)
UN
0,29
9,00
2,61
64.467.145/0001-80
67014
BUZINA
UN
39,50
1,00
39,50
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
01.032.115/0001-20
68714
APARELHO TELEFONICO P/USO MESA
UN
50,90
2,00
ELISABETH SILVA RIBEIRO DA COSTA-ME
12.623.141/0001-40
69014
PICOLE CASEIRO
UN
1,00
1.500,00
1.500,00
07.504.580/0001-01
69314
KIT SOLIDOS GEOMETRICOS
UN
1.990,00
3,00
5.970,00
101,80
HOMELAB COMERCIO DE MAT DIDATICO E PEDAGOGICO
LTDA
HOMELAB COMERCIO DE MAT DIDATICO E PEDAGOGICO
LTDA
07.504.580/0001-01
69314
KIT GEOMETRICO
UN
193,00
2,00
SARAIVA E SICILIANO S/A
61.365.284/0151-36
69514
TRANSFERIDOR
UN
33,90
200,00
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
PALHETA LIMPADOR-1
UN
54,06
2,00
108,12
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
BUCHA DO ESTABILIZ. VEIC. PES.
UN
85,81
2,00
171,62
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
PASTILHA FREIO DIANT. VEIC PES
UN
147,93
1,00
147,93
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
ARRUELA PARA VEICULOS
UN
3,30
1,00
3,30
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
65,06
1,00
65,06
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
OLEO PARA MOTOR
UN
70,37
3,00
211,12
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
FILTRO DE OLEO
UN
46,81
1,00
46,81
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO
UN
82,50
1,00
82,50
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
KIT FIXACAO AMORTECEDOR TRASE.
UN
19,04
1,00
19,04
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
FUEL SISTEM CLEANER
UN
53,81
1,00
386,00
6.780,00
53,81
versão 1.132
016/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
BRACO AUXILIAR DA DIRECAO
UN
1.026,02
1,00
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
BRACO PITMAM
UN
740,37
1,00
740,37
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
SEMI EIXO
UN
575,90
2,00
1.151,80
BARAO MOTORS LTDA
09.164.891/0001-96
70214
OLEO CAIXA
UN
31,73
3,00
95,19
01.713.553/0001-54
71014
PAINEL P/ PURIFICADOR DE AGUA
UN
165,00
1,00
165,00
02.285.662/0001-80
71114
AMORTECEDOR DIANT. VEIC. PESAD
UN
333,50
2,00
667,00
22.502.702/0001-06
71414
CAPA 2 TRAMAS
UN
3,48
2,00
6,96
22.502.702/0001-06
71414
LAVAJATO
UN
13,50
1,00
13,50
22.502.702/0001-06
71414
LAVAJATO PINO MINI
UN
13,50
1,00
13,50
22.502.702/0001-06
71414
MANGUEIRA DE MEDIA PRESSAO
UN
17,17
7,00
120,19
04.135.243/0001-98
71514
CUBO TRAS. DIREITO VEIC. LEVES
UN
106,09
1,00
106,09
FARMACIA NATRIUM LTDA
22.714.992/0001-51
71914
UN
182,50
1,00
182,50
22.502.702/0001-06
72014
BOMBA ELETRICA
UN
385,54
1,00
385,54
02.627.678/0001-24
72114
CUBO VEICULO PESADO
UN
1.690,00
2,00
3.380,00
02.627.678/0001-24
72114
ESTOJO VEICULO PESADO
UN
4,90
32,00
156,80
02.627.678/0001-24
72114
PORCA P/ VEICULOS PESADOS
UN
48,00
2,00
96,00
02.627.678/0001-24
72114
REPARO 1
UN
38,00
4,00
152,00
02.627.678/0001-24
72114
MOLA P/ VEIC. PESADOS
UN
8,50
4,00
34,00
02.627.678/0001-24
72114
MOLA
UN
8,50
4,00
34,00
02.627.678/0001-24
72114
EIXO
UN
793,00
2,00
1.586,00
02.627.678/0001-24
72114
CASTANHA DE RODA
UN
6,90
32,00
220,80
02.627.678/0001-24
72114
CHAVETA
UN
12,00
2,00
24,00
02.627.678/0001-24
72114
PORCA
UN
1,10
32,00
35,20
02.627.678/0001-24
72114
SAPATA DE FREIO
UN
278,00
4,00
1.112,00
38.465.522/0001-31
72214
DIFOSFATO CLOROQ.+PRED.+MELOX.
FR
72,84
1,00
72,84
38.465.522/0001-31
72214
UN
32,07
1,00
32,07
38.465.522/0001-31
72214
UN
14,06
1,00
14,06
38.465.522/0001-31
72214
UN
32,46
1,00
32,46
38.465.522/0001-31
72214
UN
92,51
1,00
92,51
38.465.522/0001-31
72214
DIFOSFATO CLOROQ. + PREDNISONA
FR
87,59
1,00
87,59
38.465.522/0001-31
72214
PILL FOOD FRASCO 60 COMPRIMIDO
FR
31,23
1,00
31,23
14.515.528/0001-08
72414
VIDROS
UN
116,20
1,00
116,20
IRMAOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
01.459.947/0001-28
72614
ISOPOR MACICO
UN
13,00
45,00
585,00
05.367.899/0001-07
72814
DISCO DE EMBREAGEM VEIC. LEVES
UN
243,07
1,00
243,07
05.367.899/0001-07
72814
BRACADEIRA
UN
13,52
2,00
27,04
05.367.899/0001-07
72814
KIT EMBREAGEM
UN
511,28
1,00
511,28
05.367.899/0001-07
72814
BOMBA DE ENGRENAGENS
UN
133,34
1,00
133,34
05.367.899/0001-07
72814
GUARNICAO
UN
111,91
1,00
111,91
05.367.899/0001-07
72814
GUARNICAO 1
UN
86,61
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1.026,02
86,61
versão 1.132
017/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
05.367.899/0001-07
72814
GUARNICAO 2
UN
103,21
1,00
103,21
05.367.899/0001-07
72814
GUARNICAO 3
UN
102,04
1,00
102,04
05.367.899/0001-07
72814
KIT CAR
UN
35,00
1,00
35,00
05.367.899/0001-07
72814
PALHETA LIMPADOR
UN
55,25
1,00
55,25
05.367.899/0001-07
72814
ATUADOR
UN
464,52
1,00
464,52
CODISMAQ COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
19.497.668/0001-14
73014
ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS
UN
228,00
5,00
1.140,00
01.032.115/0001-20
73214
PILHA ALCALINA AA
UN
9,90
8,00
79,20
01.032.115/0001-20
73214
PILHA ALCALINA AAA PALITO
UN
8,90
100,00
890,00
ROSELMO JOSE TORRES - ME
04.031.325/0001-92
73314
PERSIANA VERTICAL EM PVC
UN
360,00
2,00
720,00
LANA PNEUS LTDA - ME
04.160.523/0001-56
74414
VALVULA TERMOSTATO VEIC. PESAD
UN
370,00
1,00
370,00
GERALDO DA SILVA FERREIRA EPP
02.381.035/0001-43
75014
CABO DE VELA VEIC. LEVES
UN
123,03
1,00
123,03
RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA
18.793.752/0001-12
75114
PROTOCOLADOR
UN
990,00
1,00
990,00
65.120.727/0001-58
75614
VALVULA
UN
16,00
5,00
80,00
65.120.727/0001-58
75614
VALVULA PARA LAVATORIO
UN
5,00
5,00
25,00
02.381.035/0001-43
75714
CABO DE VELA VEIC. LEVES
UN
107,80
1,00
107,80
02.381.035/0001-43
75714
BOBINA 110V
PC
179,61
1,00
179,61
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ)
67.729.178/0001-49
75814
GAZE TIPO QUEIJO ROLO 91X91 13
RL
22,28
50,00
1.113,75
06.144.035/0001-80
75914
PINO-1
UN
3,50
1,00
3,50
06.144.035/0001-80
75914
PINO
UN
30,00
1,00
30,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
76014
ATADURA DE CREPOM
UN
5,86
100,00
586,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
76014
SERINGA DESC.P/INSULINA C/AGUL
UN
0,11
8.500,00
19.497.668/0001-14
76114
COMPRESSOR
UN
2.222,00
1,00
2.222,00
CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.
41.894.288/0001-72
76414
CABO SELETOR
UN
491,10
1,00
491,10
CELEPECAS PECAS E SERVICOS LTDA.
41.894.288/0001-72
76414
CABO SELETOR 1
UN
549,80
1,00
549,80
RELOJOARIA ELETRONICA MOTTA LTDA - ME
00.068.609/0001-00
76614
APARELHO CELULAR
UN
433,00
16,00
6.928,00
MAC FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA
66.204.074/0001-58
77014
RETENTOR CUBO RODA
UN
36,75
1,00
36,75
66.204.074/0001-58
77014
ARANHA TRAVA VEIC. PESADOS
UN
7,00
1,00
7,00
66.204.074/0001-58
77014
BORRACHA DA VALVULA DO PEDAL
UN
15,00
1,00
15,00
FELIPE GUSTAVO HOEHNE - ME
07.485.031/0001-29
77114
ADESIVO PLASTICO PVC RIGI.175G
UN
23,00
100,00
04.135.243/0001-98
77214
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA
UN
59,00
1,00
59,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
77514
ESMERIL INDUST C/PEDRA
UN
300,00
1,00
300,00
EMBALAGENS ITABIRA LTDA - ME
41.783.150/0001-04
77614
SACO P/ LIXO 100L
EB
24,00
120,00
2.880,00
25.313.198/0001-94
78814
OLEO DO MOTOR
UN
22,00
20,00
440,00
86.531.696/0001-06
79214
BICO INJETOR
UN
146,00
4,00
584,00
86.531.696/0001-06
79214
BOMBA INJETORA
UN
151,60
1,00
151,60
86.531.696/0001-06
79214
REPARO INJECAO ELET. VEIC. LEV
UN
55,90
4,00
223,60
86.531.696/0001-06
79214
ARRASTADOR DA BOMBA
UN
348,15
1,00
348,15
86.531.696/0001-06
79214
ARRUELA PARA VEICULOS
UN
1,00
18,00
18,00
86.531.696/0001-06
79214
BUJAO
UN
29,20
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
952,00
2.300,00
29,20
versão 1.132
018/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
86.531.696/0001-06
79214
OLEO DIESEL
UN
23,70
3,00
71,10
86.531.696/0001-06
79214
VALVULA DA BOMBA
UN
25,50
1,00
25,50
86.531.696/0001-06
79214
REPARO DE VEDACAO
UN
65,35
1,00
65,35
19.792.373/0001-70
79514
CAPA PARA DIARIO
UN
0,80
30,00
24,00
19.792.373/0001-70
79514
DIARIO DE EDUCACAO FISICA
UN
2,50
30,00
75,00
AGRIL SINALIZACAO LTDA
15.372.421/0001-10
79714
PORTA FOLDER COM BOLSO
UN
40,00
12,00
480,00
AGRIL SINALIZACAO LTDA
15.372.421/0001-10
79714
PORTA FOLDER COM CESTO
UN
650,00
4,00
2.600,00
65.120.727/0001-58
81514
CADEADO 40MM
UN
24,00
2,00
48,00
65.120.727/0001-58
81514
CORRENTE ESP. MEDIA 6MM
KG
19,50
1,00
19,50
13.007.781/0001-98
82614
COLCHAO D'AGUA ARTICULADO
UN
120,00
1,00
120,00
DUARTE DENTAL LTDA ME
65.122.590/0001-70
82814
COMPRESSA GAZE HIDROFILA 9 FIO
UN
10,05
30,00
301,50
65.122.590/0001-70
82814
FIO DE SUTURA 4.0
UN
22,95
10,00
229,50
65.122.590/0001-70
82814
CIMENTO FORRADOR
UN
12,60
7,00
88,20
65.122.590/0001-70
82814
ADESIVO MONOCOMPONENTE
UN
15,90
5,00
79,50
65.122.590/0001-70
82814
AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML
LT
4,50
5,00
22,50
65.122.590/0001-70
82814
ANESTESICO CLOR.D LIDOCAINA 2%
CX
46,50
10,00
465,00
65.120.727/0001-58
83114
CADEADO 40MM
UN
28,00
2,00
56,00
RELOJOARIA ELETRONICA MOTTA LTDA - ME
00.068.609/0001-00
83214
REPETIDOR DE SINAL CELULAR
UN
2.620,00
1,00
2.620,00
HIDROPOCOS LTDA
17.300.096/0001-06
83414
ANEL
UN
3,00
2,00
6,00
HIDROPOCOS LTDA
17.300.096/0001-06
83414
ROLAMENTO
UN
69,00
2,00
138,00
HIDROPOCOS LTDA
17.300.096/0001-06
83414
ROLAMENTO-1
UN
115,00
2,00
230,00
HIDROPOCOS LTDA
17.300.096/0001-06
83414
SELO MECANICO P/ BOMBA CAPTAC.
UN
110,00
2,00
220,00
HIDROPOCOS LTDA
17.300.096/0001-06
83414
ELEMENTO ACOPLAMENTO BOMBA CAP
UN
120,00
2,00
240,00
HIDROPOCOS LTDA
17.300.096/0001-06
83414
JUNTA-2
UN
35,00
2,00
70,00
HIDROPOCOS LTDA
17.300.096/0001-06
83414
JUNTA
UN
64,00
2,00
128,00
AUTO PECAS BRASIL NOVO LTDA
38.689.022/0001-83
83514
AMORTECEDOR DIANTEIRO VEIC LEV
UN
280,00
2,00
560,00
38.689.022/0001-83
83514
AMORTECEDOR TRASEIRO VEIC LEVE
UN
96,00
2,00
192,00
38.689.022/0001-83
83514
BANDEJA DE SUSPENSAO TRASEIRA
UN
220,00
2,00
440,00
38.689.022/0001-83
83514
COXIM AMORTEC. DIANT. VEIC LEV
UN
131,00
2,00
262,00
38.689.022/0001-83
83514
KIT AMORTEC. DIANT. VEIC. LEVE
KT
32,00
2,00
64,00
38.689.022/0001-83
83514
DISCO DE FREIO
UN
88,00
2,00
176,00
38.689.022/0001-83
83514
TAMBOR DE FREIOS
UN
108,00
2,00
216,00
38.689.022/0001-83
83514
PASTILHA DE FREIOS
UN
122,00
1,00
122,00
38.689.022/0001-83
83514
BIELETA
UN
101,00
2,00
202,00
38.689.022/0001-83
83514
SAPATA DE FREIO
UN
105,00
1,00
105,00
38.689.022/0001-83
83814
AMORTECEDOR DIANTEIRO VEIC LEV
UN
280,00
2,00
560,00
38.689.022/0001-83
83814
BANDEJA DE SUSPENSAO TRASEIRA
UN
220,00
2,00
440,00
38.689.022/0001-83
83814
COXIM AMORTEC. DIANT. VEIC LEV
UN
131,00
2,00
262,00
38.689.022/0001-83
83814
KIT AMORTEC. DIANT. VEIC. LEVE
KT
32,00
2,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
64,00
versão 1.132
019/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
38.689.022/0001-83
83814
BARRA DE DIRECAO LATERAL
UN
42,00
2,00
84,00
38.689.022/0001-83
83814
BIELETA
UN
101,00
2,00
202,00
19.497.668/0001-14
84314
PAINEL DIVISORIA 2,10 X 1,20
UN
94,10
14,00
1.317,40
19.497.668/0001-14
84314
TRAVESSA 2,5M (FORMATO H)
UN
16,50
14,00
231,00
19.497.668/0001-14
84314
BATENTE PARA PORTA (3 PECAS)
JG
30,75
1,00
30,75
19.497.668/0001-14
84314
CORTINAS E PERSIANAS
UN
495,00
2,00
990,00
19.497.668/0001-14
84314
PORTA
UN
79,45
1,00
79,45
19.497.668/0001-14
84314
GUIA 3M FORMATO U
UN
16,35
14,00
228,90
19.497.668/0001-14
84314
REQUADRO PARA PORTA 3M
UN
8,88
2,00
17,76
19.497.668/0001-14
84314
FECHADURA P/ PORTA (DIVISORIA)
UN
46,10
1,00
46,10
19.497.668/0001-14
84314
DOBRADICA P/ PORTA (DIVISORIA)
UN
3,00
2,00
6,00
METALURGICA INDUSTRIAL PAJEU LTDA
19.148.188/0001-48
84514
CARRO COLETOR DE LIXO
UN
333,00
6,00
1.998,00
01.032.115/0001-20
84714
PILHA ALCALINA AA
UN
9,90
96,00
950,40
LUIZ CARLOS SOUZA DA COSTA
01.230.640/0001-50
84814
REVISTA NOSSO AMIGUINHO
UN
352,00
22,00
7.744,00
38.625.208/0001-79
84914
LAMPADA FAROL 12V/35W VEIC PES
UN
2,00
1,00
2,00
38.625.208/0001-79
84914
FUSIVEL LAMINA 10A VEIC. PESAD
UN
0,50
3,00
1,50
38.625.208/0001-79
84914
LAMPADA DO PISCA VEIC. PESADOS
UN
4,00
12,00
48,00
38.625.208/0001-79
84914
TERMINAL ELET. PEQ. C/ FIO VP
UN
0,40
2,00
0,80
38.625.208/0001-79
84914
SOQUETE
UN
5,80
2,00
11,60
86.531.696/0001-06
85314
BICO INJETOR
UN
99,40
4,00
397,60
86.531.696/0001-06
85314
ANTI-CORROSIVO
UN
8,20
1,00
8,20
86.531.696/0001-06
85314
ABRACADEIRA
UN
2,75
2,00
5,50
86.531.696/0001-06
85314
BUJAO ROSCADO
UN
82,05
1,00
82,05
86.531.696/0001-06
85314
VALVULA DE AVANCO DA BOMBA
UN
41,15
1,00
41,15
86.531.696/0001-06
85314
BOMBA ALIMENTADORA
UN
151,60
1,00
151,60
86.531.696/0001-06
85314
CARCACA DA BOMBA
UN
767,55
1,00
767,55
86.531.696/0001-06
85314
JUNTA DA TAMPA DE AVANCO BOMBA
UN
10,10
2,00
20,20
86.531.696/0001-06
85314
PARAFUSO DE RETORNO DA BOMBA
UN
228,25
1,00
228,25
86.531.696/0001-06
85314
JUNTA DA TAMPA DE AVANCO B-1
UN
14,85
1,00
14,85
86.531.696/0001-06
85314
FILTRO DE AR
UN
77,63
2,00
155,25
86.531.696/0001-06
85314
ARRUELA E CALCO
PC
1,00
18,00
18,00
86.531.696/0001-06
85314
ARRUELA-3
UN
2,40
2,00
4,80
86.531.696/0001-06
85314
PARAFUSO-2
UN
5,50
1,00
5,50
86.531.696/0001-06
85314
CONECTOR
UN
15,00
2,00
30,00
86.531.696/0001-06
85314
FILTRO RACOR
UN
89,50
1,00
89,50
86.531.696/0001-06
85314
OLHAL
UN
13,70
2,00
27,40
86.531.696/0001-06
85314
CABECOTE DO FILTRO C/ BOMBA
UN
324,45
1,00
324,45
86.531.696/0001-06
85314
PARAFUSO DO CORPO DISTRIBUIDOR
UN
2,98
2,00
5,95
86.531.696/0001-06
85314
REPARO DE VEDACAO
UN
63,95
1,00
63,95
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
020/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
86.531.696/0001-06
85314
PARAFUSO
UN
8,60
2,00
17,20
65.120.727/0001-58
85814
CAIXA D'AGUA FIBRA VID 5000 LT
UN
1.670,00
1,00
1.670,00
01.032.115/0001-20
86014
RELOGIO DE PAREDE
UN
1.296,00
1,00
1.296,00
MARILYN MARANGONI MARTINS - ME
07.095.592/0001-11
86114
QUADRO P/ CHAVES C/ PORTA
UN
750,00
1,00
750,00
HIDROELETRICA LUNICE LTDA
11.024.570/0001-38
86614
PALLET POLIPROPILENO
PC
175,00
30,00
5.250,00
19.497.668/0001-14
86714
APARELHO DE AR CONDICIONADO1
UN
1.860,00
2,00
3.720,00
65.120.727/0001-58
86814
CADEADO 45MM
UN
22,00
1,00
22,00
FELIPE MONTEIRO OLIVEIRA
14.645.281/0001-44
86914
SOLEIRA
UN
24,80
1,00
24,80
FELIPE MONTEIRO OLIVEIRA
14.645.281/0001-44
86914
PEDRA ARDOSIA
UN
15,52
1,00
15,52
02.381.035/0001-43
87014
BATERIA 60 AMPERES VEIC. LEVES
UN
295,00
1,00
295,00
02.381.035/0001-43
87014
LAMPADA H1 FAROL VEIC. LEVES
UN
14,00
1,00
14,00
02.381.035/0001-43
87014
SUPORTE ESCOVA VEIC. LEVES
UN
22,00
1,00
22,00
02.381.035/0001-43
87014
TERMINAL DE BATERIA VEIC. LEV.
UN
5,00
1,00
5,00
02.381.035/0001-43
87014
AUTOMATICO
UN
92,50
1,00
92,50
02.381.035/0001-43
87014
PARAFUSO FIXO DO AUTOMATICO
UN
3,00
3,00
9,00
02.381.035/0001-43
87014
ABRACADEIRA 1" PARA ELET.GALV.
PC
2,00
2,00
4,00
02.381.035/0001-43
87014
BUCHA DO BENDIX
UN
7,35
1,00
7,35
02.381.035/0001-43
87014
BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA
UN
54,00
1,00
54,00
02.381.035/0001-43
87014
BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA
UN
3,00
1,00
3,00
02.381.035/0001-43
87014
LAMPADA 12V 20W PARA FOCO
UN
2,00
1,00
2,00
WBJS COMUNICACAO LTDA - ME
08.378.712/0001-50
87314
ADESIVO DE CONTATO
UN
80,00
1,00
80,00
WBJS COMUNICACAO LTDA - ME
08.378.712/0001-50
87314
PLACA EM PVC
UN
8,33
65.120.727/0001-58
87714
ARAME FARPADO 250MTS
RL
135,50
150,00
20.325,00
65.120.727/0001-58
87714
ARAME FARPADO 500MTS
RL
244,50
380,00
92.910,00
65.120.727/0001-58
87714
GRAMPO DE ACO P/CERCA 1X9
KG
7,00
305,00
2.135,00
65.120.727/0001-58
87714
ARAME FARPADO 100 METROS
UN
74,90
260,00
19.474,00
65.120.727/0001-58
87714
DISTANCIADOR (BALANC. P/CERCA)
UN
2,05
20.000,00
41.000,00
COMERCIAL TCL LTDA-ME
10.409.799/0001-28
87814
MOURAO
UN
5,18
20.000,00
103.600,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
60.886.413/0127-49
87914
GAS GLP A GRANEL
UN
4,25
10.000,00
42.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
88314
ALCOOL
UN
3,98
200,00
796,00
00.874.929/0001-40
88314
FIO DE NYLON 3-0
CX
19,20
4,00
76,80
00.874.929/0001-40
88314
SONDA FOLEY 20
UN
1,98
20,00
39,60
00.874.929/0001-40
88314
SONDA FOLEY 22
UN
1,98
20,00
39,60
00.874.929/0001-40
88314
SONDA URETRAL 08
UN
0,45
150,00
67,50
22.502.702/0001-06
88514
PARAFUSO SEXTAVADO
UN
169,68
0,90
152,71
22.502.702/0001-06
88614
ACOPLADOR HIDRAULICO
UN
15,45
2,00
30,90
22.502.702/0001-06
88614
PINO 19189
UN
1,38
50,00
69,00
22.502.702/0001-06
88614
PINO GRAXEIRO
UN
1,38
50,00
69,00
22.502.702/0001-06
88614
PINO GRAXEIRO 1
UN
0,90
50,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
6,00
VR . TOTAL
50,00
45,00
versão 1.132
021/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
22.502.702/0001-06
88614
PINO GRAXEIRO 2
UN
157,60
0,25
39,40
22.502.702/0001-06
88614
PINO GRAXEIRO 3
UN
99,00
0,25
24,75
22.502.702/0001-06
88614
CHAVE BIELA
UN
24,58
1,00
24,58
22.502.702/0001-06
88614
CHAVE DE BIELA 1
UN
23,00
1,00
23,00
22.502.702/0001-06
88614
PINO
UN
126,04
0,25
31,51
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
88714
ABRACADEIRA P/ FIXACAO
UN
16,90
10,00
169,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
88714
ABRACADEIRA
UN
14,90
30,00
447,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
88714
ABRACADEIRA 1
UN
3,50
40,00
140,00
64.467.145/0001-80
89414
CONEXAO
UN
11,90
1,00
11,90
64.467.145/0001-80
89414
MANGUEIRA P/ VEICULO
PC
32,90
1,00
32,90
64.467.145/0001-80
89414
CAROTE PLASTICO
UN
59,90
1,00
59,90
64.467.145/0001-80
89414
CLIMATIZADOR
UN
890,00
1,00
890,00
64.467.145/0001-80
89414
CANO DE NYLON 8X6 PA12
MT
2,30
6,00
13,80
64.467.145/0001-80
89414
ESTRIBO TRASEIRO
UN
189,00
1,00
189,00
GUPIARA INSTRUMENTO DE PERCURCAO LTDA.
11.967.063/0001-38
89614
BAQUETA MADEIRA PARA CAIXA
UN
2,70
10,00
27,00
11.967.063/0001-38
89614
CORDA DE ALGODAO
UN
450,00
2,00
900,00
11.967.063/0001-38
89614
CABACA P/ BERIMBAU GUNGA
UN
13,00
40,00
520,00
11.967.063/0001-38
89614
VERGA DE MADEIRA P/ BERIMBAU
UN
25,00
40,00
1.000,00
11.967.063/0001-38
89614
CHAPEU
UN
15,00
20,00
300,00
11.967.063/0001-38
89614
CALCA
UN
33,00
40,00
1.320,00
11.967.063/0001-38
89614
ATABAQUE
UN
450,00
1,00
450,00
11.967.063/0001-38
89614
CAXIXI
UN
13,00
15,00
195,00
11.967.063/0001-38
89614
AGOGO
UN
45,00
2,00
90,00
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME
15.807.911/0001-00
89814
TAPETE
UN
100,00
2,00
200,00
66.265.364/0001-01
90214
BOMBA D'AGUA VEIC. PESADOS
UN
465,00
1,00
465,00
66.265.364/0001-01
90214
ADITIVO RADIADOR DIESEL
LT
23,00
1,00
23,00
65.120.727/0001-58
92914
CADEADO 40MM
UN
9,00
5,00
45,00
65.120.727/0001-58
92914
ADAPTADOR PARA TOMADAS
UN
24,00
5,00
120,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
CINARIZINA.75MG. COMP
UN
0,10
1.500,00
153,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
CARVEDILOL.3,125MG. COMP
UN
0,07
1.890,00
137,97
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
CAPTOPRIL.12,5MG. COMP
UN
0,02
4.500,00
81,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
BROM.NBUTIL+DIP.10MG+250MG.COM
UN
0,19
2.400,00
448,80
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
UN
0,15
240,00
36,96
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
UN
0,15
1.000,00
153,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
PREDNISONA.5MG.COMP
UN
0,06
600,00
34,20
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
NORFLOXACINO.400MG.COMP
UN
0,13
420,00
53,34
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
NEOMICINA.5MG/G+250UI/G.TB.10G
UN
86,30
2,00
172,60
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
METRONIDAZOL.250MG.COMP
UN
0,07
600,00
40,80
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
LORATADINA.5MG/5ML(1MG/ML)
UN
1,49
150,00
222,75
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
022/023
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
LEVOTIROXINA.75MCG.COMP
UN
0,15
5.400,00
804,60
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
LACTULOSE.667MG/ML.FRC.120ML
UN
7,48
40,00
299,36
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
93314
DIMETICONA.40MG.COMP
UN
0,06
1.200,00
70,80
CHLORANTHA MANIPULACAO LTDA - ME
26.242.008/0002-39
93414
UN
360,00
1,00
360,00
38.465.522/0001-31
93514
MEDICAMENTOS E SOLUCOES
UN
10,46
1,00
10,46
38.465.522/0001-31
93514
CARBONATO DE CALCIO
UN
19,99
1,00
19,99
38.465.522/0001-31
93514
GLICERINA/LANOLINA/COLD CREAN
UN
20,39
1,00
20,39
38.465.522/0001-31
93514
OLEO AMENDOA/GLICERINA/COLD CR
UN
33,84
1,00
33,84
38.465.522/0001-31
93514
OLEO AMEND/UREIA/AC.LATICO/QSP
UN
13,76
1,00
13,76
38.465.522/0001-31
93514
UN
10,36
1,00
10,36
38.465.522/0001-31
93514
UN
19,83
1,00
19,83
38.465.522/0001-31
93514
UN
30,15
1,00
30,15
38.465.522/0001-31
93514
DIFOSFATO CLOROQUINA 250MG + P
FR
87,59
1,00
87,59
38.465.522/0001-31
93514
DIFOSFATO CLOROQ. + PREDNISONA
FR
92,51
1,00
92,51
38.465.522/0001-31
93514
COLD CREAM
FR
26,72
1,00
26,72
38.465.522/0001-31
93514
LANOLINA+GLICERINA+COLD CREAN
UN
32,46
1,00
32,46
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
25.725.813/0001-70
93614
CETOCONAZOL.200MG. COMP
UN
0,11
480,00
25.725.813/0001-70
93614
GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO
UN
0,83
2.600,00
25.725.813/0001-70
93614
TOBRAMICINA 0,3%.FRC.5ML
UN
69,80
1,00
67.729.178/0001-49
93814
BROMET.NBUTILESCOPOL.10MG.COMP
UN
0,15
300,00
45,00
67.729.178/0001-49
93814
ALBENDAZOL.40MG/ML.FRS.10ML
UN
0,96
300,00
288,00
67.729.178/0001-49
93814
ACIDO FOLICO.5MG.COMPRIMIDO
UN
0,02
3.000,00
57,00
67.729.178/0001-49
93814
DEXCLOF.MALEATO 2MG/20 COMPR.
UN
0,07
1.000,00
70,20
67.729.178/0001-49
93814
POLIVITAMINICO-COMPLEXO B COMP
UN
0,05
2.000,00
90,00
67.729.178/0001-49
93814
LEVOMEPRAZINA.100MG.COMP
UN
0,63
200,00
126,00
67.729.178/0001-49
93814
LEVOMEPROMAZINA.25MG.COMP
UN
0,27
200,00
54,00
67.729.178/0001-49
93814
SALBUTAMOL.0,4MG/ML.FRC.120.ML
UN
0,90
20,00
18,00
67.729.178/0001-49
93814
METRONIDAZOL.GELEIA.500MG/5G
UN
1,55
20,00
31,00
67.729.178/0001-49
93814
LORATADINA.10MG. COMP
UN
0,06
3.360,00
195,22
67.729.178/0001-49
93814
DIMETICONA.75MG/ML.FRC.10ML
UN
0,55
120,00
66,00
JATOBA QUIMICA LTDA - EPP
08.854.742/0001-96
93914
ESSENCA DE LIMAO
UN
48,00
15,00
720,00
08.854.742/0001-96
93914
ESSENCIA DE LARANJA
UN
48,00
5,00
240,00
08.854.742/0001-96
93914
CORANTE AZUL
UN
115,20
3,00
345,60
08.854.742/0001-96
93914
CORANTE VERDE
UN
94,20
3,00
282,60
08.854.742/0001-96
93914
ESSENCIA DE MACA VERDE
UN
48,00
10,00
480,00
08.854.742/0001-96
93914
ESSENCIA CONFORT PREMIUM
UN
48,00
15,00
720,00
MSS MAQUINAS PARA SABOES E SABONETES LTDA - ME
10.856.036/0001-25
94014
REATOR PARA SABAO
UN
7.870,00
1,00
7.870,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
94214
ROCADEIRA
UN
1.800,00
1,00
1.800,00
LEMAQ LTDA.
71.053.847/0001-82
94214
LAVADORA DE PRESSAO
UN
1.700,00
1,00
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
52,80
2.158,00
69,80
1.700,00
versão 1.132
023/023
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
SILK MANIA LTDA ME
CNPJ
COMPRA Nº
08.332.631/0001-10
94314
Total da Compra
DESCRIÇÃO DO BEM
CAMISA DE MALHA PV BRANCA
UNIDADE
UN
PREÇO UNIT .
12,39
QUANTIDADE
250,00
VR . TOTAL
3.097,50
982.500,79
versão 1.132

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 001/023 PREF

Transcrição

Documentos relacionados

2012 - Sudene

locais de pagamento - Empresa Luz e Força Santa Maria

XT600Z TÉNÉRÉ`89 (2TY)

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo

Mauro Farina Brasileiro, 51 anos Alameda São Roque 210 07600

RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

79º

[ATA] Abertura Carta Convite 008/2009 - Kuai Tema

Relação de empresas associadas List of associated companies

transdutores de pressão