Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
001766/2012 06/03
Modalidade
4.619PATRICIA LANZINI
001943/2012 15/03
referente
ao
adiantamento
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
de
0,00
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
1.995,91
1.995,91
11,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 unidade
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
11,00
11,00
030042/2 201200102
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído.
4.839ATTIVA SISTEMAS DE
1,00
NAO APLICAVEL
1 Cilindro para fechadura.
002033/2012 19/03
1.995,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001985/2012 16/03
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
férias.
Licitação Autorização Empenhado
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
57,98
115,96
NAO APLICAVEL
1.405,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 fornec. do tonner, material para a máquina
copiadora RICOH Afício 1013 da Câmara.
4 unhas
3 rolo de fusor
2 imagem
1 Tonner 1150 D
Valor Unit.
Valor Total
1,00 unidade
220,00
220,00
3,00
1,00
1,00
2,00
25,00
190,00
680,00
120,00
75,00
190,00
680,00
240,00
unidade
unidade
unidade
tubo
002046/2012 19/03
1.006REDE VALE DE COMUNICAÇÃO NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Publicação de um especial em homenagem aos
20
anos
de
emancipação
política
do
Município de Mato Leitão, com espaço
colorido no tamanho de 6 colunas de 10 cm
de altura, no dia 20/03/2012.
002139/2012 23/03
123 CAMARA MUNICIPAL DE
002140/2012 23/03
1,00
452,00
Valor Unit.
Valor Total
452,00
452,00
NAO APLICAVEL
13.364,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de subsidios politicos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
março de 2012.
NAO APLICAVEL
115,96
1,00
Valor Unit.
Valor Total
13.364,11
13.364,11
371,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
verba
de
representação,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de março de 2012.
002141/2012 23/03
1,00
1 Pagamento de cargos em comissão C.C.1 (R$
1.351,04) e C.C.3 (R$ 498,98), conforme
março de 2012.
002142/2012 23/03
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1,00
245 CARTORIO DE SERVICOS
11 Empenhos
11 Empenhos
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.884,41
2.884,41
598,08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento referente a 32 autenticações no
valor de R$ 92,80 e selos no valor de R$
8,00., para a Câmara.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1.850,02
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de obrigações patronais ao Inss,
002336/2012 26/03
Valor Total
1.850,02
2.884,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002143/2012 23/03
371,22
1.850,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
371,22
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
23.148,51
23.148,51
Valor Unit.
Valor Total
598,08
598,08
100,80
Valor Unit.
Valor Total
100,80
100,80
23.148,51
23.148,51
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
001629/2012 02/03
Modalidade
5.916DPM EDUCAÇÃO LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1 inscrição no curso " novas normas
contábeis
"portaria
828/2011:
instituição de cronograma para atendimento
ao MCASP, exigências, análise dos pré
requisitos e previsão de metas para a
servidora Cintia Gisch,a realizar-se no
dia 13/03/2012 na DPM em Porto Alegre.
001786/2012 07/03
3.563REFRIGERACAO PONTOAR
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Metacil,
material
para
equipamento 49.
1 Fluido Refrigerador 134a
manutenção
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE
do
1 Pagamento do custo de publicação de Edital
de retificação do objeto, pela modalidade
Pregão Presencial, referente à compra de
caminhão, no dia 07/03/2012, no Diário
Oficial do Estado.
959 CINTIA BEATRIZ
1 Pagamento de diária para participar do
treinamento sobre "Novas normas contábeis
- Portaria STN 828/2011: Instituição de
cronograma para atendimento ao MCASP exigências, análise dos pré-requisitos e
previsão de metas.", na DPM, em Porto
Alegre, dia 13 de março de 2012. Conforme
concessão Nº 111/02.01, Lei Nº 1747/2010 e
Decreto Nº 2616/2011.
677 INFOSULNET INFORMATICA
001916/2012 14/03
001992/2012 16/03
10,20
1,00 LITRO
110,00
110,00
436,23
1,00
1,00
Valor Total
436,23
436,23
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Unit.
70,17
NAO APLICAVEL
manutenção
do
CONVITE
120,20
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
impressora HP
de
Controle
4.002LENHART & LENHART CIA.
1 1 conserto de pneu,
equipamento 49.
201200087
7
10,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Chamado para conserto da
mulifuncioanal
do
seto
interno.
286,40
NAO APLICAVEL
001831/2012 09/03
Valor Total
286,40
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do
treinamento sobre "Novas normas contábeis
- Portaria STN 828/2011: Instituição de
cronograma para atendimento ao MCASP exigências, análise dos pré-requisitos e
previsão de metas.", na DPM, em Porto
Alegre, dia 13 de março de 2012. Conforme
001824/2012 08/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
286,40
1,00 LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60 MARIETE BEUREN HEINEN
201200074
5
NAO APLICAVEL
001823/2012 08/03
1,00
NAO APLICAVEL
001790/2012 07/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201200090
3
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
201200096
3
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
030042/2 201200103
011 0
57,98
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 4
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
001993/2012 16/03
CONVITE
1,00 UNIDADE
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
57,98
57,98
030042/2 201200103
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
001994/2012 16/03
1,00 UNIDADE
57,98
Valor Unit.
Valor Total
57,98
57,98
030042/2 201200102
011 9
57,98
Anulado
0,00
0,00
Pág: 5
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
001998/2012 16/03
5.808KIRCH & SILVA LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Água Mineral 600ml, para manutenção
atividades normais do gabinete.
002050/2012 19/03
101 MARIO JOAO MEES - ME
7 Líquido
Para
Radiador,
material
manutenção do equipamento 49.
6 Bomba De Água
5 Correia Do Ponto
4 Rolamento Tensor
3 Contra Pino 025
2 Rolamento 45449/410
1 Rolamento 11749/710
002067/2012 19/03
78 INACIO BITSCH
das
36,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
57,98
201200104
8
Valor Unit.
Valor Total
1,10
39,60
201200106
4
288,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
100,00
37,00
105,00
0,50
20,00
17,00
100,00
37,00
105,00
1,00
20,00
17,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
102,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada Fluorescente 40 W, para manutenção
do prédio da Brigada Militar.
1 Reator Eletrônico 2 X 40
39,60
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para ir na FAMURS,
Centro Administrativo e BANRISUL em Porto
Alegre, no dia 22 de março de 2012.
Conforme concessão Nº 113/02.01, Lei Nº
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002134/2012 22/03
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Total
57,98
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar o Sr.
Prefeito e a Vice-Prefeita a Porto Alegre
no dia 22 de março de 2012. Conforme
002068/2012 19/03
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Unit.
Valor Total
102,43
102,43
201200112
2
35,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
5,00
10,00
1,00 UNIDADE
25,00
25,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002173/2012 23/03
Modalidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Valor Total
374,25
374,25
58,94
1,00
Valor Unit.
Valor Total
58,94
58,94
8.194,53
1,00
Valor Unit.
Valor Total
8.194,53
8.194,53
4.443,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.443,45
4.443,45
NAO APLICAVEL
1.496,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.496,83
1.496,83
NAO APLICAVEL
1.720,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.720,83
1.720,83
NAO APLICAVEL
933,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
933,12
933,12
NAO APLICAVEL
314,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
314,33
314,33
NAO APLICAVEL
156,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de
002270/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002269/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002250/2012 23/03
1.011,84
NAO APLICAVEL
002249/2012 23/03
Valor Total
1.011,84
374,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargo em comissão C.C.3,
002248/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002178/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de subsidio politico, conforme
março de 2012.
002177/2012 23/03
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio,
conforme folha de
pagamento referente ao mês de março de
2012.
002176/2012 23/03
1.011,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação mensal, conforme
março de 2012.
002175/2012 23/03
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
vencimento
(R$
935,59),
promoção
de
classe
(R$
46,78)
e
gratificação por escolaridade (R$ 29,47),
002174/2012 23/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
156,84
156,84
80,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 7
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002358/2012 27/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13 Bomba De Injeção, material para manutenção
do equipamento 15.
12 Rolamento Coluna Direção
11 Coifa Do Câmbio
10 Flange Da Bomba De Gasolina
9 Cabo De Freio De Mão Lado Direito
8 Chave De Luz
7 Reparo De Pinsa De Freio
6 Óleo De Caixa
5 Jogo De Canaletas Com Pestana Traseira
4 Jogo De Canaletas De Portas C/ Pestana
Dianteira
3 Rolamento Da Roda Dianteira
2 Cilindro Da Roda Traseira
1 Jogo De Lonas De Freio
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
sistema
no
computador
do
manutenção
do
80,40
201200114
5
568,00
Valor Unit.
Valor Total
110,00
110,00
20,00
25,00
45,00
15,00
65,00
9,00
12,00
76,00
90,00
20,00
25,00
45,00
15,00
65,00
9,00
12,00
76,00
90,00
62,00
23,00
16,00
62,00
23,00
16,00
201200116
3
12,50
Valor Unit.
Valor Total
7,50
7,50
201200117
5
Valor Total
255,00
255,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
12,00
9,00
262,00
10,00
13,00
37,00
146,00
47,00
88,00
1,00
24,00
9,00
262,00
10,00
26,00
37,00
146,00
94,00
88,00
1,00
LITRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
1,00
1,00
1,00
40,97
Valor Unit.
Valor Total
40,97
40,97
201200118
9
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200121
0
Anulado
0,00
0,00
5,00
952,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
80,40
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
5,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
equipamento 49.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Limpeza
de
gabinete.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para ir na reunião
conjunta da AMVAT e AMVARP, em Boqueirão
do Leão, no dia 29 de março de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002409/2012 30/03
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
LITRO
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11 Rolamento De Caixa Duplo, material para
manutenção do veículo oficial do Gabinete,
n° 27 10 Óleo De Caixa
9 Junta De Escape
8 Conjunto De Embreagem
7 Jogo De Junta Da Caixa Câmbio
6 Retentor Da Saída Da Transmissão
5 Kit Rolamento Roda Traseiro
4 Rolamento Dianteiro
3 Rolamento Lateral Da Caixa
2 Rolamento Do Eixo Primário
1 Fusível
002394/2012 29/03
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 balanceamento de rodas, para manutenção do
equipamento 15.
1 montagem de pneu.
002390/2012 28/03
1,00 PEÇA
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL
002381/2012 28/03
1,00
NAO APLICAVEL
002369/2012 28/03
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 8
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002425/2012 30/03
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de formatação com backup, para
manutenção do equipamento da assessoria de
imprensa.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
33 Empenhos
33 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
22.172,14
22.172,14
201200121
1
55,00
Valor Unit.
Valor Total
55,00
55,00
22.172,14
22.172,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 9
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
001581/2012 01/03
Modalidade
260 MILTON FERNANDO AGNES -
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de 12 encadernações, com capa
verde
e
escrita
em
dourada,
das
legislações: 2 de portarias, 2 de editais,
3 de projetos de lei, 3 de leis e 2 de
decretos.
001595/2012 01/03
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA
001605/2012 01/03
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA
4.275PAPIERHAUS COMÉRCIO
001704/2012 05/03
1 serviços
de
limpeza
de
manutenção do computador
compras.
001740/2012 06/03
7
6
5
4
3
2
1
3.644LEHMA CEREALISTA LTDA
6.099VENER PEREIRA DE SOUZA
700,00
Valor Total
350,00
350,00
1,00 UNIDADE
350,00
350,00
201200080
7
47,80
Valor Unit.
Valor Total
23,90
47,80
2,00 UNIDADE
201200080
3
30,00
Valor Total
30,00
30,00
PREGAO
070012/2 201200083
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
39,15
PREGAO
1,00
1,00
1,00
12,00
2,00
6,00
2,00
4,00
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
PREGAO
8,71
2,60
1,04
1,54
0,86
1,48
1,04
070012/2 201200084
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado, para uso na
secretaria.
3 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
2 Cera Líquida Vermelha 750ml( Sem Parafina)
1 Cera Líquida Amarela Sem Parafina
001742/2012 06/03
201200073
9
Valor Unit.
Vassoura De Palha, para uso na secretaria.
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Desinfetante 500ml
Limpa Vidros 500ml Refil
Detergente Líquido Neutro 500ml
Ajax Ou Similar 500ml
Água Sanitária
001741/2012 06/03
1.800,00
NAO APLICAVEL
vírus,
para
do setor de
6.100AMANDA COMÉRCIO DE
Valor Total
1.800,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Grampeador
Alicate
De
Mão,
para
regularizar as atividades da secretaria.
1.800,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200074
0
NAO APLICAVEL
2 Microondas De 31 Litros, para equipar a
cozinha do prédio da administração.
1 Fogão A Gás De Mesa Com 4 Queimadores, Com
Mesa De Vidro Temperado
001703/2012 05/03
156,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
13,00
NAO APLICAVEL
1 Cozinha Projetada Contendo A Medida Total
De 3,75m X 1,61m, Prof Undidade 51 Cm *1
balcão com pia com medidias 1,20x51x81 de
altura.*1 balcão 2 portas com medidas 70
x51x81. *1 balcao 1 porta com medidas
60x51x81.* 1 balcão 2 portas 80x51x81 .* 1
aéreo 2 portas com medidas 80x66x31 .* 2
aéreos com 1 porta com medidas60x33x31. *1
aéreo para microondascom medidasde 60x 45x
45 cm, para equipar a cozinha do prédio da
administração.
156,00
Valor Unit.
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200072
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,71
2,60
12,48
3,08
5,16
2,96
4,16
143,10
Valor Unit.
Valor Total
3,59
107,70
1,00 FARDO
26,20
26,20
2,30
2,30
4,60
4,60
070012/2 201200084
011 1
0,00
Valor Total
30,00 PACOTE
2,00 TUBO
2,00 UNIDADE
Anulado
122,80
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Veja Multiuso Ou Similar 500ml, para uso
na secretaria.
4 Saponaceo Cremoso 300ml
3 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
2 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
1 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
001743/2012 06/03
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
1,07
2,14
2,00 UNIDADE
5,00 PACOTE
10,00 PACOTE
1,46
0,94
10,78
2,92
4,70
107,80
4,00 UNIDADE
1,31
PREGAO
070012/2 201200084
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001744/2012 06/03
1 Copo Plástico Descartável 150ml
Unidades, para uso na secretaria.
001745/2012 06/03
Valor Total
2,00 PACOTE
1,05
2,10
6,00 CAIXA
1,55
9,30
PREGAO
070012/2 201200084
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
21,80
Com
100
PREGAO
6.103LIC. COMERCIO E
070012/2 201200084
011 4
3,99
2,08
59,85
6,24
2,30
1,53
2,30
1,64
1,53
6,90
3,06
4,60
3,28
3,06
PREGAO
070012/2 201200084
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
13,80
6,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
2 Cartucho Original Hp 93 Colorido, para uso
de impressões pelo setor da arquitetura.
1 Cartucho Compatível Nº 92
001753/2012 06/03
1.461ALTAIR DE ANDRADE
001798/2012 07/03
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Recarga de extintor 8
prédio da administração.
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
KG-ABC,
3.416EUNICE INES HEUSER
104,55
17,56
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
para
o
NAO APLICAVEL
2,00
2,30
201200083
7
0,00
13,80
89,80
Valor Total
50,80
50,80
39,00
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200085
0
0,00
21,80
Valor Total
15,00 QUILOGRAMA
3,00 CAIXA
0,00
Valor Total
8,78
2,00 GALÃO
1 Açucar Refinado, para uso na secretaria.
001747/2012 06/03
2,18
Valor Unit.
8 Agua Mineral 20 Litros, para uso na
secretaria.
7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
4 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
1 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
001746/2012 06/03
10,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,24
11,40
Valor Unit.
2 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades, para uso na secretaria.
1 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30
Unidades
Anulado
0,00
39,00
150,00
Valor Unit.
Valor Total
75,00
150,00
70,17
0,00
0,00
Pág: 11
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diária
para
protocolar
documentos de prestação de contas na
Secretaria
Estadual
da
Habitação
e
Desenvolvimento
Urbano
relativo
ao
convênio
1792/2009.
Acompanhar
na
Secretaria Estadual da Saude o andamento
do processo 122409/20.00/11-3 que visa a
liberação de recursos para aquisição de
equipamentos
e
mobiliario
e
material
permanente para a UBS da Vla Santo
Antonio.
No
Badesul
para
entrega
de
documentação
referente
ao
projeto
de
pavimentação
de
vias
públicas.
Na
Secretaria do Estado do Gabinete dos
Prefeitos e Relações Federativas para
informações
relativas
a
liberação
de
recursos relacionados a decretação de
emergencia por estiagem pelo município de
MAto Leitão, em Porto Alegre, no dia 07 de
março de 2012. Conforme concessão Nº
36/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº
2616/2011.
001852/2012 12/03
6.159VISION WORLD TELECON
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Conector Nmacho Rgc 213, para manutenção
do sistema de internet via rádio do
Município.
6 Cabo Rgc 213
5 Pigtail Mmcx/nfemea
4 Antena
Setorial
17-90º
-oiw
5.8
Ghz
Vertical
3 Cartão Mini Pci R52h Abg 350 Mws
2 Fonte 48 Volts 5 Amperes
1 Rádio Rb 800 4 Slots 800 Mhz
001862/2012 12/03
1,00
4.875RUDINÉA FICHT PETRINI
001881/2012 13/03
58,40
40,00 METRO
4,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
5,20
20,00
440,00
208,00
80,00
440,00
4,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
151,00
98,00
940,00
604,00
98,00
940,00
material
para
do
prédio
da
5.763 LUCIANA SCHWENGBER
001912/2012 14/03
referente
ao
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
de
NAO APLICAVEL
398,00
Valor Unit.
Valor Total
398,00
398,00
201200092
7
12,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
2,00
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
4,00
6,00
4,00
6,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
adiantamento
201200093
0
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
férias.
1,00 UNIDADE
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
1 Serviços de impressões,de documentos do
aditivo da licitação 055/2011- Projeto de
calçadas das ruas centrais.
001894/2012 13/03
2.428,40
Valor Total
NAO APLICAVEL
201200092
5
7,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Fita
Veda
Rosca
10m,
manutenção
do
banheiro
administração.
2 Engate Flexível 40cm
1 Torneira
70,17
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
70,17
8,00 UNIDADE
1 Arquivo
De
Aço,
compra
aditiva
da
licitação 062/2011, para regularizar o
funcionamento
da
secretaria,
guardar
pastas
de
servidores,
exonerados
e
rescindidos.
001863/2012 12/03
Valor Unit.
1,00
201200094
1
47,75
Valor Unit.
Valor Total
47,75
47,75
629,91
Valor Unit.
Valor Total
629,91
629,91
201200097
2
370,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Monitor
Led
funcionamento
secretaria.
001913/2012 14/03
18.5",
das
para
regular
atividades
da
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.134CAMILA BEATRIZ REITER
262 CATIA ROBERTA VOGT DA
161 EVANDRO LUIS LENHART
Valor Total
80,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
25,00
25,00
25,00
25,00
70,17
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201200098
8
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
NAO APLICAVEL
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
130,00
80,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar de
reunião deSecretários da 3ª Delegacia do
Serviço Militar, com a presença do novo
chefe da 8ª Circunscrição do Serviço
Militar, Tenente e Coronel Paulo Magnos
Schmeikal. Conforme concessão Nº 40/03.01,
Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001955/2012 15/03
201200097
3
NAO APLICAVEL
1 Serviços de configuração e instalação de
monitor,teclado
e
mouse,
limpeza
e
deslocamento, para regular funcionamento
das atividades da secretaria.
001946/2012 15/03
370,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar da
CONSOCIAL - RS, Conferência Estadual de
Transparência
e
Controle
Social,
com
início as 08 horas e término previsto para
as 18 horas, no dia 15 de março de 2012,
em Porto Alegre. Conforme concessão Nº
2616/2011.
001934/2012 15/03
Valor Total
370,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Transparência
e
Controle
Social,
com
2616/2011.
001924/2012 14/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Transparência
e
Controle
Social,
com
2616/2011.
001923/2012 14/03
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
3 Switch 8 Portas 10/100 Mpbs, para regular
funcionamento
das
atividades
da
secretaria.
2 Mouse Ps2
1 Teclado Multimídia Ps2
001922/2012 14/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
199,20
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-199,20
Pág: 13
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
referente
à
diferença
de
emolumentos, para registro de escritura
pública de permuta com o municipe Enio
Roque
Heissler,
conforme
nota
fiscal
emitida
em
29/12/2011
e
recebida
em
08/03/2012.
001957/2012 15/03
NAO APLICAVEL
1 2 Encadernações das leis : Orgânicas,
Plano de carreira dos servidores, plano de
carreira do magistério, regime jurídico, e
regime de previdência.
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
2 Orquídea Simbidium, para
prédio da administração.
1 Orquídea Phaleanopsis
o
199,20
Valor Unit.
Valor Total
199,20
199,20
201200102
6
Valor Total
5,00
10,00
463,84
Valor Unit.
Valor Total
57,98
463,84
201200105
0
120,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
65,00
65,00
1,00 UNIDADE
55,00
1,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
598,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
10,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pelos serviços da estagiária
Natália Reckziegel, 30 horas, referente ao
89 CIEE-CENTRO DE
8,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ornamentar
FUND VALE
002032/2012 19/03
Valor Total
199,20
030042/2 201200103
011 2
CONVITE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
355 FUVATES
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002031/2012 19/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002026/2012 19/03
Valor Unit.
199,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
referente
à
diferença
de
emolumentos, para registro de escritura
pública de permuta com o municipe Enio
Roque
Heissler,
conforme
nota
fiscal
emitida
em
29/12/2011
e
recebida
em
08/03/2012.
002002/2012 16/03
1,00
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
001988/2012 16/03
Valor Unit.
Valor Total
598,20
598,20
1.218,16
0,00
0,00
Pág: 14
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pelos serviços das estagiárias
Claudia
Beltris
da
Veiga
e
Eduarda
Jaqueline
Lenz,
ambas
de
30
horas,
referente ao mês de março de 2012.
002055/2012 19/03
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Chamada e serviços de mão de obra na troca
de rolo de pressão, para manutenção da
copiadora do setor de compras e finanças.
002057/2012 19/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Rolo De Pressão, material para manutenção
da
copiadora
da
sala
de
compras
e
finanças.
002065/2012 19/03
1.362LIFE´S CREATIVE
1,00 PEÇA
8 Canaleta
Adesiva,
para
funcionamento da secretaria.
7 Parafuso 4,0x45
6 Bucha Branca 6mm
5 Tomada De Telefone Sistema "x"
4 Tomada 10a Sistema X
3 Caixa Sistema X
2 Conector De Internet
1 Cabo De Rede
002179/2012 23/03
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1,00
9,00 Mês
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
regular
10,00
10,00
1,00
1,00
2,00
2,00
6,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
201200105
8
170,00
Valor Unit.
Valor Total
170,00
170,00
Valor Unit.
Valor Total
77,48
77,48
178,80
1.609,20
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
METRO
Valor Unit.
Valor Total
280,67
280,67
201200111
4
43,10
Valor Unit.
Valor Total
3,50
3,50
0,25
0,30
8,50
8,90
2,70
1,00
1,55
2,50
3,00
8,50
8,90
5,40
2,00
9,30
NAO APLICAVEL
5.806,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.806,68
5.806,68
NAO APLICAVEL
102,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
90,00
280,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
002181/2012 23/03
201200105
9
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimento (R$ 5.176,74),
promoção
de
classe
(R$
538,97)
e
002180/2012 23/03
1.218,16
1.686,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do II
Encontro
Estadual
de
Vice-Prefeitos
promovido pela FAMURS, nos dias 22 e 23 de
março de 2012, em Porto Alegre. Conforme
concessão Nº 03/01, Lei Nº 1747/2010 e
002129/2012 22/03
Valor Total
1.218,16
NAO APLICAVEL
2 Pagamento referente aos 13 dias do mês de
março/2012.
1 Serviços
de
manutenção
da
página
da
internet
do
Município
"www.matoleitao-rs.com.br.
(R$
178,80
mensais). Previsão até 31/12/2012.
002100/2012 21/03
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
102,91
102,91
1.637,19
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
gratificação
mensal
(R$
374,25) e função gratificada F.G.4 (R$
1.262,94), conforme folha de pagamento
002182/2012 23/03
002183/2012 23/03
de
de
Valor Unit.
Valor Total
4.097,26
4.097,26
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.200,00
1.200,00
2.619,45
Valor Unit.
Valor Total
2.619,45
2.619,45
252,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
252,00
252,00
NAO APLICAVEL
235,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
235,75
235,75
NAO APLICAVEL
938,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
938,70
938,70
481,21
Valor Unit.
Valor Total
481,21
481,21
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
6.141PREFEITURA MUNICIPAL DE
261,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição ao IPE, conforme
folha de pagamente referente ao mês de
março de 2012.
002302/2012 23/03
772,70
1.200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002301/2012 23/03
Valor Total
772,70
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002272/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002271/2012 23/03
Valor Unit.
4.097,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002252/2012 23/03
1.637,19
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de cargos em comissão C.C.3 (R$
1.496,83) e C.C.2 (R$ 1.122,62), conforme
março de 2012.
002251/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
ao
contratado,
002185/2012 23/03
Valor Total
1.637,19
NAO APLICAVEL
março de 2012.
002184/2012 23/03
Valor Unit.
772,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de anuênio, conforme folha
referente ao mês de março
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
261,96
261,96
169,28
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 16
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Contribuição patronal ao FPSM do servidor
Paulo Ricardo Javiel Rezende, conforme
março de 2012.
002332/2012 26/03
PREGAO
002357/2012 27/03
20
Litros,
para
uso
4.724GEPEL PAPELARIA E
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Papel Tamanho A4 C/ 5000 Folhas, para
regularizar o funcionamento da secretaria.
002373/2012 28/03
3,00 GALÃO
na
NAO APLICAVEL
6.183PONTO SEM NÓ AVIAMENTOS
10,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Fibra
Siliconizada,
para
prover
a
ornamentação para a Páscoa, no prédio da
prefeitura e defronte ao prédio.
4 OlhosPara
Colagem
Em
Trabalhos
Artesanais
3 Linha B Fio Reta
2 Areia Colorida -ornamental
1 Fio Cordão
002374/2012 28/03
6.184KICHOQUE APARELHOS
125 TECIDOS E CONFECCOES
002393/2012 29/03
6.184KICHOQUE APARELHOS
Total da Unidade:
002144/2012 23/03
58 Empenhos
002171/2012 23/03
Valor Unit.
Valor Total
100,70
1.007,00
201200116
7
2,10
2,00
1,95
2,10
6,00
7,80
201200116
8
10,50
Valor Unit.
Valor Total
1,75
10,50
201200116
6
51,80
Valor Unit.
Valor Total
1,00 METRO
21,00
21,00
0,50 METRO
0,30 METRO
1,00 METRO
24,80
15,00
13,90
12,40
4,50
13,90
201200118
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
42,00
Valor Unit.
Valor Total
1,75
42,00
32.932,79
NAO APLICAVEL
36,80
1,00 UNIDADE
3,00 PACOTE
4,00 ROLO
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
provento
pensionista,
1.007,00
4,00
24,00 UNIDADE
1 Pagamento de provento inativo, conforme
março de 2012.
002145/2012 23/03
201200114
8
4,00
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
26,34
1,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
1 Buquê
De
Flores,
para
prover
a
Prefeitura e defronte ao prédio.
Valor Total
8,78
16,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
6,00 UNIDADE
4 Tecido Popeline Decoração, para prover a
ornamentação para a páscoa, no prédio da
Prefeitura de defronte ao prédio.
3 Tecido Para Patchwork
2 Tecido -tricoline-100% Algodão
1 Tecido Algodão 2,5m De Largura
26,34
16,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
169,28
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Buquê
De
Flores,
para
prover
a
prefeitura e defronte ao prédio.
002375/2012 28/03
Valor Total
169,28
1,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
070012/2 201200113
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Agua Mineral
secretaria.
1,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.733,59
-199,20
7.044,06
0,00
Valor Unit.
Valor Total
7.044,06
7.044,06
5.064,57
Valor Unit.
Valor Total
5.064,57
5.064,57
88,00
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário família, conforme
março de 2012.
002245/2012 23/03
1,00
1 Pagamento de auxilio doença, conforme
março de 2012.
002246/2012 23/03
1,00
6 Empenhos
64 Empenhos
Valor Total
394,47
394,47
592,49
1,00
Valor Unit.
Valor Total
592,49
592,49
NAO APLICAVEL
154,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salario familia, conforme
março de 2012.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salario maternidade, conforme
março de 2012.
002247/2012 23/03
88,00
394,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
88,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
13.337,59
46.270,38
Valor Unit.
Valor Total
154,00
154,00
13.337,59
46.071,18
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
-199,20
Pág: 18
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001628/2012 02/03
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1 inscrição no curso " Novas normas
contábeis"portaria
STN
828/2011:
instituição de cronograma para atendimento
ao MCASP : exigências, análise dos pré
requisitos e previsão de metas,para a
servidora Mariete Heinen, na DPM em Porto
Alegre.
001758/2012 06/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços gráficos de confecção de cautelas
numeradas
de 100.001 a 200.000- para o
programa " Sua nota vale prêmios".
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 UNIDADE
Valor Total
286,40
286,40
201200085
4
1.990,00
Valor Unit.
Valor Total
1.990,00
1.990,00
231,92
Valor Unit.
Valor Total
57,98
231,92
201200107
7
224,50
Valor Unit.
Valor Total
44,90
224,50
9.999,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
9.999,89
9.999,89
NAO APLICAVEL
765,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
286,40
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de abono permanência, conforme
março de 2012.
002188/2012 23/03
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
promoção de classe (R$ 1.000,77), auxilio
diferença
de
caixa
(R$
157,18)
e
002187/2012 23/03
201200074
6
030042/2 201200103
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Para Impressora Laser Hp 1022, para
a impressora 1022 do Setor de Finanças.
002186/2012 23/03
1,00
CONVITE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002080/2012 21/03
1,00
4.613TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS NAO APLICAVEL
002001/2012 16/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
765,48
765,48
723,55
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
gratificação
mensal
(R$
374,25) e função gratificada F.G.2 (R$
349,30),
conforme
folha
de
pagamento
002189/2012 23/03
002273/2012 23/03
1,00
de
de
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002274/2012 23/03
10 Empenhos
10 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
1.505,56
1.505,56
1.343,08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.343,08
1.343,08
NAO APLICAVEL
688,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
Total da Unidade:
Total do Orgão:
723,55
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
723,55
1.505,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
1,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
17.758,81
17.758,81
Valor Unit.
Valor Total
688,43
688,43
17.758,81
17.758,81
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
001578/2012 01/03
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1 montagem de pneu,
equipamento 02.
001580/2012 01/03
para
manutenção
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
001582/2012 01/03
para
manutenção
do
001591/2012 01/03
adiantamento
70 JULIO CESAR HEINEN
001592/2012 01/03
referente
adiantamento
5.183FABIO RICARDO DA ROSA
1 Pagamento
férias.
001683/2012 02/03
referente
ao
de
de
001699/2012 05/03
2,00
20,00
445 MECANICA E ACESSORIOS
Valor Unit.
Valor Total
766,20
766,20
1,00
2.608,03
Valor Unit.
Valor Total
2.608,03
2.608,03
1,00
629,91
Valor Unit.
Valor Total
629,91
629,91
1,00
040004/2
012
1,00
497.151,10
Valor Unit.
1,00
Valor Total
521,10
521,10
2.000,00
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
Valor Unit.
CONVITE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
497.151,10 497.151,10
521,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
40,00
766,20
CONVITE
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
de
prestação de serviços de mecânica leve, ao
preço de R$ 15,93 hora (Eq. 35) e
chapeação R$ 18,60 (Eq. 12, 29, 34, 35, 38
e 55). Previsão até 05/07/2012.
62,00
22,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho n° 50 referente a
previsão
de
gastos
com
pagamento
de
prestação de serviços de mecânica leve, ao
preço de R$ 15,93 hora (Eq. 35) e
chapeação R$ 18,60 (Eq. 12, 29, 34, 35, 38
e 55). Previsão até 05/07/2012.
001687/2012 02/03
201200072
7
Valor Total
TOMADA de PRECOS
1 Pagamento referente a execução de obras e
serviços de canalização do esgoto pluvial
e pavimentação asfáltica da sede da Vila
Santo Antônio, neste município. Onde o
trecho a ser pavimentado e sinalizado
totaliza 4.560,00 m2.
001686/2012 02/03
12,00
22,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
adiantamento
4.640COESUL - CONSTRUTORA
Valor Total
12,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
férias.
de
12,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
201200072
8
NAO APLICAVEL
referente
30,00
NAO APLICAVEL
manutenção
270 RONI LUIZ BRANDT
Valor Total
30,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 vulcanização,
para
equipamento 53.
1 montagem de pneus.
1 Pagamento
férias.
do
30,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001584/2012 01/03
do
201200072
1
NAO APLICAVEL
equipamento 55.
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
201200081
1
560,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Serviços de conserto do motor de partida,
para manutenção do equipamento 29.
1 mão de obra geral de serviços na troca de
líquido
de
freio,
arruela,
mangueira,banjo, e servo de embreagem.
001706/2012 05/03
001709/2012 05/03
manutenção
6.106ISSO TECNOLOGIA LTDA
Valor Total
10,60
10,60
2,00
2,00
0,50
678,10
0,80
10,00
4,50
5,50
2,00
2,00
2,00
678,10
0,80
10,00
9,00
5,50
458,00
275,60
54,00
918,00
PREGAO
Valor Total
580,00
580,00
49,08
Valor Unit.
Valor Total
2,60
0,86
7,80
41,28
15,24
Valor Unit.
Valor Total
1,46
8,76
6,00 PACOTE
1,08
Valor Unit.
15,00 QUILOGRAMA
5,00 CAIXA
5,00 CAIXA
5,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cimento 50kg, para construção de bocas de
lobo na Rua Ervino Kuhn e na Vila Kroth.
Valor Unit.
070012/2 201200082
011 2
1 Tesoura Grande, para uso na secretaria.
580,00
6,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200082
3
070012/2 201200082
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada, para uso na secretaria.
3 Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
45,80
68,90
54,00
54,00
3,00 UNIDADE
48,00 UNIDADE
PREGAO
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
98,00
070012/2 201200082
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Saponaceo Cremoso 300ml, para uso na
secretaria.
Valor Total
49,00
1,00 UNIDADE
PREGAO
1.803,60
Valor Unit.
UNIDADE
PAR
PAR
PAR
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200081
4
2,00 UNIDADE
10,00
4,00
1,00
17,00
720,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Sabão Em Pó 500g, para uso na secretaria.
1 Detergente Líquido Neutro 500ml
001749/2012 06/03
201200081
0
METRO
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001737/2012 06/03
85,00
90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. NAO APLICAVEL
1 Kit Autonomia 4-6 Horas- Nobreak, para uso
na secretaria.
001716/2012 05/03
85,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
001715/2012 05/03
1,00
1,00 PEÇA
do
5 Capa De Chuva Com Capuz, EPIs para uso na
secretaria.
4 Guarda Pó Azul Manga Longa
3 Botina Solado Pu Com Biqueira De Aço
2 Botina Sapato Solado Pu Em Couro
1 Botina Solado Antiderrapante Com Cadarço
001714/2012 05/03
475,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001713/2012 05/03
Valor Total
475,00
NAO APLICAVEL
9 Banjo 16mm, material para
equipamento 29.
8 Mangueira De Nylon 8 Mm
7 Arruela De Alumínio 16mm
6 Abraçadeira De Nylon
5 Servo Embreagem Mb 1620
4 Arruela De Alumínio 14mm
3 Líquido De Freio
2 Cinta Plástica
1 Parafuso Oco Da Turbina
Valor Unit.
1,00
7,00 UNIDADE
1,38
1,97
2,30
6,90
9,85
11,50
3,90
201200083
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
59,85
Valor Unit.
0,00
6,48
88,10
3,99
201200083
1
Anulado
3,90
0,00
Valor Total
3,90
133,00
Valor Unit.
Valor Total
19,00
133,00
0,00
Pág: 22
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001759/2012 06/03
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vipal,
material
equipamento 29.
001760/2012 06/03
para
manutenção
equipamento 29.
1 1 serviço de pneu.
1,00 UNIDADE
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001764/2012 06/03
para
manutenção
do
001771/2012 06/03
3.848BRUMAG COMERCIAL LTDA
001785/2012 07/03
na
da
de
001802/2012 08/03
20,00 PEÇA
558 DARCI MAHLE
001815/2012 08/03
adiantamento
201200086
5
Valor Unit.
Valor Total
0,16
3,20
201200087
6
158,70
90,00
2,00 UNIDADE
1,00 BARRA
19,90
28,90
39,80
28,90
201200088
9
78,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
10,00
30,00
4,00
12,00
48,00
1.275,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
3,20
Valor Total
NAO APLICAVEL
6 Unha Retro, material para manutenção dos
equipamentos 03 e 20.
5 Abrassadeiras
4 Bucha Estabilizador Grande
3 Encosto Da Lança
2 Parafuso
1 Cruzeta Da Tração
001826/2012 09/03
22,00
90,00
1,00
de
1 Graxeira, material para manutenção dos
equipamentos 01, 02, 03, 07, 12, 16, 20,
29, 32, 38, 51, 53 e 55.
001820/2012 08/03
Valor Total
11,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
22,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
referente
201200085
9
1,00 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 1 montagem de pneu, para manutenção dos
1 1 conserto de pneu.
1 Pagamento
férias.
40,00
NAO APLICAVEL
001809/2012 08/03
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
70,00
1,00
2,00 UNIDADE
3 Tubo Pvc Esgoto 150mm, para canalização
pluvial
na
Rua
Leopoldo
Hinterholz,
próximo a Rua Germano Hillesheim.
2 Joelho 45° Esgoto 100
1 Tubo Pvc De Esgoto 100x6
201200083
0
30,00
NAO APLICAVEL
7,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Isolador
24x24,
material
usado
construção de cerca, para liberação
estrada
de
Sampaio,
com
objetivo
retirada de cascalho.
Valor Total
7,00
30,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cabo Para Pá, para uso de funcionários em
suas atividades.
7,00
1,00
NAO APLICAVEL
201200082
9
1,00 PEÇA
2,00
4,00
1,00
4,00
1,00
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
1.275,71
1.275,71
201200089
9
60,00
Valor Unit.
Valor Total
1,50
60,00
201200089
2
548,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
3,00
46,00
56,00
2,00
255,00
6,00
184,00
56,00
8,00
255,00
201200090
2
12,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1 Conserto de pneu,
equipamento 29.
001830/2012 09/03
para
manutenção
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
19 Fio Branco Flex 1,5, para a parte elétrica
da oficina de serviços da secretaria.
18 Plugue Macho
17 Plugue Femea
16 Cabo Pp 2x2.5
15 Tampa Tomada Condulete
14 Bucha 8
13 Parafuso 6.0 X 100
12 Corrente Para Fluorescente
11 Reator Eletrônico 2 X 40
10 Tomada Cinza
9 Fio Preto Flex 1,5
8 Fio Flexível 4,0mm Azul
7 Fio Branco Flex
6 Parafuso 4,0x45
5 Bucha Branca 6mm
4 Interruptor Tecla Simples
3 Abraçadeira Condulete 1/2
2 Tampa Condulete 3/4
1 Luva Condulete 1/2
1 1 Conserto de pneu,
equipamento 12.
001882/2012 13/03
para
1,00
do
para
manutenção
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Regulável,
001896/2012 13/03
201200090
4
248,02
Valor Unit.
Valor Total
0,60
2,70
6,50
5,50
3,32
4,50
0,50
0,68
2,90
25,00
9,50
0,60
1,60
1,60
0,30
0,30
7,00
2,50
4,50
1,70
6,50
5,50
49,80
4,50
2,00
2,72
23,20
50,00
9,50
2,70
12,80
12,80
9,00
9,00
7,00
22,50
9,00
6,80
201200092
2
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200094
2
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
201200095
4
615,00
Valor Total
21,50
1,00 UNIDADE
5,00
5,00
0,33
8,50
20,00
0,33
132,00
17,00
60,00
379,50
UNIDADE
SACO
UNIDADE
UNIDADE
201200095
2
38,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
20,00
20,00
1,00 UNIDADE
18,00
18,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
12,00
21,50
NAO APLICAVEL
1 Cimento Cola 20 Kg, usado na reforma da
escada da gruta Santa Inês que foi
danificada, na construção das calçadas.
Valor Total
12,00
Valor Unit.
400,00
2,00
3,00
1.150,00
para
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Arco De Serra De Ferro
corte de ferros em geral.
1 Disco De Corte Diamantado
1,00
do
6 Joelho 45º Esgoto 150mm- Rua Leopoldo
Hinterholz. Para bocas de lobo nessas duas
ruas.
5 Joelho 45º Esgoto - 100mm- Rua Leopoldo
Hinterholz
4 Tijolo Maciço- Rua Leopoldo Hinterholz
3 Cal Extra 20 Kg- Vila Kroth
2 Cimento - Vila Kroth
1 Tijolos Maciço - Vila Kroth
001895/2012 13/03
UNIDADE
UNIDADE
METRO
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
METRO
UNIDADE
PEÇA
METRO
METRO
METRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001891/2012 13/03
1,00
1,00
15,00
1,00
4,00
4,00
8,00
2,00
1,00
4,50
8,00
8,00
30,00
30,00
1,00
9,00
2,00
4,00
NAO APLICAVEL
001889/2012 13/03
4,50 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
1 1 serviço de pneu,
equipamento 29.
1,00
do
NAO APLICAVEL
001856/2012 12/03
1,00 UNIDADE
201200095
5
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201200095
6
11,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Chave De Fenda Philips 1/4x6, para uso do
auxiliar de manutenção em suas atividades.
1 Chave De Fenda Philips 5/16x8
001897/2012 13/03
Valor Total
5,00
5,00
1,00 PEÇA
6,00
6,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13 Tee Azul 25x1/2, para instalação de pia,
nas dependências da secretaria.
12 Joelho 90° Azul 20x1/2
11 Fita Veda Rosca 10m
10 Válvula Para Pia
9 Abraçadeira 1/2 "u"
8 Cola Adesiva Pvc 17g
7 Torneira
6 Joelho 90° Pvc Esgoto 40mm
5 Luva Azul 25x1/2
4 Tubo De Esgoto 40mm
3 Tubo Soldável 25mm
2 Parafuso Com Bucha 6
1 Joelho 90° Soldável 25
001900/2012 13/03
Valor Unit.
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
2,00
10,00
3,00
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
METRO
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
2 Kit
Reparo
1543269-c1,
material
1 Haste Do Cilindro Estabilizador
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
001914/2012 14/03
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Mangueira 1" 2tr, material para manutenção
do equipamento 20.
1 Terminal Fj 16-16
001918/2012 14/03
001919/2012 14/03
73 VETOR MULTIMAQUINAS
1 Retentor
Meio
Tração,
material
001925/2012 15/03
4.782KONRAD SUL COMÉRCIO DE
6 Tubo
Ncm
-84099999,
material
5 Válvula De Pressão
4 Aditivo Descarbonizante
3 Válvula Ncm 84814000
2 Arvore Ncm-87089990
1 Rolamento
001926/2012 15/03
4.782KONRAD SUL COMÉRCIO DE
5,00
3,50
2,00
2,50
0,50
2,00
2,00
1,00
3,00
2,65
1,90
0,05
0,75
3,50
2,00
2,50
2,50
2,00
2,00
4,00
3,00
5,30
3,80
0,50
2,25
201200095
8
283,20
Valor Unit.
Valor Total
43,20
43,20
240,00
240,00
201200097
1
155,90
Valor Total
69,70
2,00 PEÇA
43,10
86,20
201200096
5
30,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
12,00
12,00
3,00
6,00
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200096
6
31,45
Valor Unit.
Valor Total
31,45
31,45
201200097
6
2.036,21
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
186,12
186,12
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
640,00
86,00
146,09
894,00
42,00
640,00
86,00
146,09
894,00
84,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de mão de obra na troca de peças
de rolamentos e válvulas , e na parte
elétrica, para manutenção do equipamento
38.
Valor Total
5,00
41,00
NAO APLICAVEL
para
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
38,35
1,70 UNIDADE
NAO APLICAVEL
2 1 conserto de pneu, para manutenção dos
1 3 montagens de pneu.
201200095
7
1,00
201200097
7
340,00
Valor Unit.
Valor Total
340,00
340,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-894,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001995/2012 16/03
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
equipamento 29.
002000/2012 16/03
para
manutenção
1 Serviços
de
revisão
em
válvula
termostática,retirado
vazamento
de
diesel,colocação de água, para manutenção
do equipamento 53.
3 Arco De Serra Fixo, para uso do auxiliar
de mecânico em suas atividades.
2 Chave Combinada 38 Mm
1 Chave Combinada 36 Mm
002053/2012 19/03
manutenção
4.529CRA ARTTE LTDA
de
Valor Total
185,00
185,00
201200106
7
108,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
48,00
45,00
48,00
45,00
201200106
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
93,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
16,00
6,00
13,00
12,00
65,00
4,00 METRO
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
185,00
Valor Unit.
2,00 LITRO
5,00 QUILOGRAMA
1 Conserto de painel, e chicotes da injeção
eletrônica, para manutenção do equipamento
35.
002058/2012 19/03
201200105
3
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
1.159,60
NAO APLICAVEL
3 Mangueira, material
veículos.
2 Thiner
1 Eletrodo 2,5
Valor Total
57,98
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.159,60
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002048/2012 19/03
15,00
NAO APLICAVEL
002047/2012 19/03
Valor Total
15,00
20,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
Valor Unit.
030042/2 201200103
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
201200102
7
1,00
do
CONVITE
002025/2012 19/03
201200106
2
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
201200106
9
6.196,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PEÇA
24 Anel Do Tander, material para manutenção
dos equipamentos 32, 53, 03, 29 e 02.
23 Arruela De Encosto
22 Engrenagem Solar
21 Retentor Do Eixo Piloto
20 Anel Da Tampa
19 Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira
18 Anel Eixo
17 Arruela
16 Engrenagem Planetária
15 Engrenagem Da Coroa
14 Abrassadeira Escape
13 Retentor Do Meio Da Tração 100529a1
12 Bucha Pequena Da Tração
11 Retentor Medio
10 Retentor Pequeno
9 Tirante Do Espelho Retrovisor
8 Suporte Braço Espelho Retrovisor
7 Espelho Retrovisor
6 Espelho Retrovisor Côncavo
5 Cabo De Câmbio Mb
4 Parafuso De Aço
3 Encosto Da Lança
2 Assento De Bolinhas
1 Válvula Solenóide
002094/2012 21/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lente Da Lâmpada Do Teto, material para
manutenção dos equipamentos 02 e 20.
1 Contra Pino 02mm
002112/2012 22/03
156 DECIO RENZ - ME
uso
120 SECRETARIA MUNICIPAL
201200109
0
40,00
35,00
10,00 PEÇA
0,50
5,00
nas
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
201200109
1
Valor Total
35,00
35,00
201200110
4
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
23.985,28
Valor Unit.
Valor Total
23.985,28
23.985,28
1.533,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
35,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
002192/2012 23/03
168,00
485,00
42,00
10,00
383,00
17,00
72,00
1.300,00
1.829,00
56,00
61,00
32,00
61,00
30,00
32,00
12,00
40,00
85,00
964,00
3,00
56,00
64,00
140,00
Valor Total
promoção de classe (R$ 1.200,49), vantagem
anterior (R$ 1.115,46) e gratificação por
escolaridade (R$ 170,61), conforme folha
de pagamento referente ao mês de março de
2012.
002191/2012 23/03
84,00
485,00
42,00
10,00
383,00
17,00
72,00
325,00
1.829,00
56,00
61,00
32,00
61,00
30,00
32,00
12,00
40,00
85,00
964,00
3,00
56,00
64,00
140,00
35,00
1 Confecção de 1 carimbo com os dizeres
"HOMOLOGAÇÃO" Julgo consistente o presente
AIT,nos
termos
da
Lei
9.503/1997.
Em......./....../.........
.
Para uso na secretaria.
002190/2012 23/03
254,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
127,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Pistola
Pulverizadora,
atividades da secretaria.
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
NAO APLICAVEL
002095/2012 21/03
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.533,35
1.533,35
1.309,79
Anulado
0,00
-5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada F.G.3 (R$
748,41) e F.G.2 (R$ 561,38), conforme
março de 2012.
002193/2012 23/03
002194/2012 23/03
de
de
1,00
2.839,00
Valor Unit.
Valor Total
2.525,89
2.525,89
1.492,60
Valor Unit.
Valor Total
1.492,60
1.492,60
530,44
1,00
Valor Unit.
Valor Total
530,44
530,44
313,45
1,00
Valor Unit.
Valor Total
313,45
313,45
3.162,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
524 CLAUDIR E. TROJACK.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
2.839,00
NAO APLICAVEL
002333/2012 26/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Kg,
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
13
2.095,90
2.525,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga
De
Gás
secretaria.
Valor Total
2.095,90
NAO APLICAVEL
002303/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salario (R$ 1.350,00) e horas
extras 50% (R$ 142,60) ao contratado,
002276/2012 23/03
Valor Unit.
2.839,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002275/2012 23/03
1.309,79
NAO APLICAVEL
março de 2012.
002254/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002253/2012 23/03
Valor Total
1.309,79
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
março de 2012.
002196/2012 23/03
Valor Unit.
2.095,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002195/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
uso
na
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
3.162,52
3.162,52
1.621,25
Valor Unit.
Valor Total
1.621,25
1.621,25
201200113
0
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
201200113
3
34,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Troca
de
pneu,
equipamento 55.
1 Conserto de pneu.
002334/2012 26/03
para
manutenção
1,00
do
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bateria Recarregável
Aaa - C/ 2, para
substituição da bateria no telefone sem
fio da secretaria.
002339/2012 27/03
1,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Disco De Corte, para uso dos pedreiros na
secretaria.
1 Lima Com Cabo
002340/2012 27/03
002341/2012 27/03
002342/2012 27/03
3.981VANDERLEI ALBERTO
23,85
Valor Unit.
Valor Total
23,85
23,85
201200115
4
26,20
16,20
1,00 PEÇA
10,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200115
3
529,00
Valor Unit.
Valor Total
52,00
104,00
425,00
425,00
201200115
6
64,40
Valor Unit.
Valor Total
5,00 SACO
4,50
22,50
1,00 PEÇA
1,00 LOTE
6,90
35,00
6,90
35,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200115
5
14,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
14,00
CONVITE
030006/2 201200116
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.136,40
1,00 ROLO
40,00 PEÇA
CONVITE
28,41
030006/2 201200116
012 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Lâmpada Fluorescente 40 W, materiaa para
iluminação pública.
5 Fita Isolante 20 Metros
4 Conector
De
Alumínio
Com
1
Parafuso
3/8x1.3/4
3 Reator Eletrônico 1x40 W Alto Fator De
Potência
2 Luminária
Pública
Lp
202
E
Completa
(Braço galvanizado a fogo 3/4 1 metro,
Refletor com suporte de porcelana e grade,
Lâmpada vapor de mercúrio 125 W, Reator
Mercúrio AFP 125 W, Base para relé
fotoelétrico, Relé Fotoelétrico, Parafuso
galvanizado 25 cm e 2 Arruela quadrada
galvanizada)
1 Luminária 40 W Completa (luminária ,
reator AFO 40 W, base relé fotoelétrico)
002382/2012 28/03
24,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Relé
Fotoelétrico,
material
para
iluminação pública. Processo n° 124/2012.
002345/2012 27/03
12,00
201200113
5
5,40
1,00 PEÇA
1 Rolo De Fita Zebrada, para sinalização da
rua Central na festa dos 20 Anos do
Municipio.
002344/2012 27/03
10,00
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
3 Cal Para Pintura C/ 5kg, para pintura de
meio-fio.
2 Conjunto Para Pintura 306/9
1 Tinta Óleo Branco 3,60 L
Valor Total
10,00
3,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Distorcedores De Cabo De Aço, material
para manutenção dos equipamentos 02 e 12.
1 Rolamento
Valor Unit.
10.245,00
Valor Total
3,80
190,00
15,00 UNIDADE
50,00 PEÇA
4,20
3,80
63,00
190,00
17,50
525,00
40,00 UNIDADE
145,00
5.800,00
30,00 UNIDADE
115,90
3.477,00
201200117
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136,40
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
50,00 PEÇA
30,00 PEÇA
Anulado
121,00
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
2 Parafuso Para Prender O Filtro, material
1 Relógio Para Medir Pressão Do Óleo Do
Motor
002383/2012 28/03
156 DECIO RENZ - ME
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de um carimbo de madeira manual,
para o secretário de obras viação e
trânsito - Vilásio José Machry.
002384/2012 28/03
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Porca Da Roda, material
dos equipamentos 02 e 29.
1 Parafuso Da Lâmina
002386/2012 28/03
para
10,00 PEÇA
002387/2012 28/03
-
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
002408/2012 29/03
para
manutenção
NAO APLICAVEL
pneu,
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Total da Unidade:
Total do Orgão:
manutenção
equipamento 55.
1,00
para
002417/2012 30/03
2,00
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1 conserto e 1 troca de
equipamento 29.
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002416/2012 30/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 conserto de pneu,
equipamento 55.
1,00 PEÇA
manutenção
1 Conserto de pneu
equipamento 01.
1,00
para
80 Empenhos
80 Empenhos
do
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
do
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
576.749,92
576.749,92
Valor Unit.
Valor Total
1,50
3,00
118,00
118,00
201200117
8
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200117
7
54,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
4,50
45,00
201200118
3
23,00
Valor Unit.
Valor Total
23,00
23,00
201200118
2
24,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
24,00
201200120
0
22,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
201200120
1
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
201200120
2
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
575.850,92
575.850,92
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-899,00
-899,00
Pág: 30
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
001576/2012 01/03
Modalidade
4.466BOAVOZ COMUNICAÇÃO LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de arte e criação de folder da
divulgação
do
"Concurso
Municipal
de
Fotografias".
Conforme
calendário
de
eventos-Decreto 2827 do dia 28/02/2012.
001577/2012 01/03
5.256GRAFOCEM IMPRESSOS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de impressão de 1000 exemplares,
referente ao " Concurso Municipal de
Fotografias".Conforme
calendário
de
eventos. Decreto 2827 do dia 28/02/2012.
380 PAULO SCHONARTH
1 Prestação de serviços profissionais em
aulas de música e canto, a R$ 47,70/hora.
Previsão até 31/12/2012.
PREGAO
1 Erva
Mate
Em
Embalagem
Metalizada, conforme pregão.
Plástica
PREGAO
1 Café Em Pó. Conforme pregão.
001637/2012 02/03
1 Pilha Aa C/4, para
Conforme pregão.
001638/2012 02/03
uso
na
PREGAO
6.102MULTISUL COMÉRCIO E
30.000,00
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
3,99
070012/2 201200076
011 6
Valor Unit.
9,89
070012/2 201200076
011 5
39,90
070012/2 201200076
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
1,00 UNIDADE
29,67
PREGAO
2,26
21,44
Valor Total
21,44
22,25
Valor Unit.
Valor Total
5,00 PACOTE
2,23
11,15
10,00 PACOTE
1,11
11,10
45,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
20,00 PACOTE
2,18
43,60
1,60
1,60
PREGAO
070012/2 201200076
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
26,06
PREGAO
1,00 UNIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
5,00 UNIDADE
2,30
11,50
4,00 UNIDADE
4,00 UNIDADE
5,00 LITRO
0,86
1,48
1,04
3,44
5,92
5,20
070012/2 201200076
011 1
0,00
29,67
21,44
070012/2 201200076
011 2
0,00
Valor Total
Valor Unit.
070012/2 201200076
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
-590,00
39,90
2,26
PREGAO
0,00
Valor Total
Valor Total
4 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml, para
uso na secretaria. Conforme pregão.
3 Detergente Líquido Neutro 500ml
2 Ajax Ou Similar 500ml
1 Agua Sanitária
001643/2012 02/03
Valor Total
30.000,00
2,26
2 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades, para uso na secretaria. Conforme
pregão.
1 Isqueiro
001642/2012 02/03
Valor Unit.
Valor Unit.
pregão.
1 Copo Descartavél 50 Ml Com 100 Unid.
30.000,00
1,00 PACOTE
1 Bomba De Chimarrão De Inox, para uso na
secretaria. Conforme pregão.
001640/2012 02/03
590,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
secretaria.
001639/2012 02/03
Valor Total
590,00
3,00 QUILOGRAMA
590,00
Valor Unit.
070012/2 201200076
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200072
4
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001636/2012 02/03
320,00
030007/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001635/2012 02/03
Valor Total
320,00
1,00
NAO APLICAVEL
320,00
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
001590/2012 01/03
201200072
3
Anulado
61,15
0,00
Pág: 31
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento,
para uso na secretaria. Conforme pregão.
4 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
1.000 Unidades
1 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
001689/2012 02/03
4.752RADIO COMPANHEIRA FM
5.901EVENTOS E RECREAÇÃO
1 Camiseta personalizada-camisetas
usadas durante a rústica de Mato
ser realizada no dia 18/03/2012.
Calendário de Eventos - Decreto
dia 22/02/2012
65,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
a serem
Leitão-a
Conforme
2826 do
5.604GESSICA ROMANA DOS
65,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação
em
mídia
regional
das
festividadades
do
20º
aniversário
do
Município, a realizar-se durante o mês de
março de 2012. Conforme calendário de
eventos - Decreto 2826 do dia 22/02/2012.
898 PONTO E VIRGULA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Impressão de 1 banner institucional para
ser exposto nos eventos integrantes da
programação
de
aniversário
do
Município.Conforme calendário de eventosDecreto 2826 do dia 22/02/2012.
NAO APLICAVEL
10,64
650,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
650,00
201200080
4
735,00
Valor Unit.
Valor Total
735,00
735,00
201200081
2
1.040,00
Valor Unit.
Valor Total
16,00
1.040,00
585,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.006REDE VALE DE COMUNICAÇÃO NAO APLICAVEL
5,32
201200080
2
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio escolar a munícipe
Géssica Ramona dos Santos Pilz, para o
curso de Graduação em Administração, na
UNISC, em Venâncio Aires -RS, 4 dias por
semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50
URMs
= R$ 585,00. Conforme Lei nº
1572/2009.
001748/2012 06/03
4,85
6,40
21,56
472 SERGIO LUIS BATISTA - PJ NAO APLICAVEL
001739/2012 06/03
0,97
1,28
10,78
2,00 UNIDADE
1 Locação de 5 brinquedos infláveis, 1 cama
elástica,
1
castelo,
1
castelo
de
bolinhas, 1 balão pula-pula e 1 tobogã
escalada, para a noite da festa de
aniversário do Município, dia 19/03/2012,
com início previsto para as 19 horas e
término
as
23,30
horas.
Conforme
Calendário de Eventos- Decreto 2826 do dia
22/02/2012.
001738/2012 06/03
5,00 PACOTE
5,00 PACOTE
2,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001717/2012 05/03
17,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgaçãoem
imprensa
falada
de
65
chamadas
com
30
segundos
de
duração
cada,referente a
Festa intercomunitária,
de Arroio Bonito, que se realizará no dia
11/03/2012,
Conforme
calendário
de
eventos- Decreto 2824 do dia 22/02/2012.
001708/2012 05/03
Valor Total
8,85
NAO APLICAVEL
001705/2012 05/03
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
585,00
585,00
201200084
8
660,00
Valor Unit.
Valor Total
660,00
660,00
201200084
7
110,00
Valor Unit.
Valor Total
110,00
110,00
201200084
6
Anulado
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de arte e criação de banner
institucional para ser exposto nos eventos
integrantes da programação de aniversário
do
Município.
Conforme
Calendário
de
Eventos. Decreto 2826 do dia 22/02/2012.
001774/2012 06/03
134 ASTERIO GRIESANG - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.256GRAFOCEM IMPRESSOS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.393ARTE E DANÇA PRODUÇÕES
CONVITE
5.033PANIFICADORA SCHUH LTDA
9
RADIO VENANCIO AIRES
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.752RADIO COMPANHEIRA FM
201200087
9
642,00
Valor Unit.
Valor Total
8.000,00
8.000,00
Valor Total
99,80
199,60
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
180,00
Valor Unit.
Valor Total
0,60
180,00
030007/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
199,60
Valor Unit.
300,00 UNIDADE
CONVITE
8.000,00
201200089
6
8.000,00
Valor Unit.
Valor Total
8.000,00
8.000,00
201200090
6
325,00
Valor Unit.
Valor Total
325,00
325,00
201200090
7
0,00
30,00
642,00
Valor Total
201200088
8
0,00
Valor Total
642,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00
Valor Unit.
2,00 CAIXA
1 Divulgação
em
imprensa
faladaFESTA
INTERCOMUNITÁRIA de Mato Leitão,
que se
ralizará no dia 25 de março de 2012-lei
1875/2011. Conforme calendário de eventosdecreto 2829 do dia 07/03/2012.
001828/2012 09/03
3,75
1,00
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
serviços em aulas de danças, ao preço de
R$ 54,04 por hora/aula. Previsão até
31/12/2012.
001827/2012 09/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Água
Mineral
Em
Copo
200ml,
para
distribuição aos atletas durante a XVII
Rústica de Mato Leitão, no dia 18/03/2012.
Conforme Calendário de Eventos. Decreto
2826 do dia 22/02/2012.
4.393ARTE E DANÇA PRODUÇÕES
201200087
4
030007/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Folha A4 C/ 5000, para uso na secretaria.
001818/2012 08/03
48,00
1,00
1 Previsão de gastos com serviços em aulas
de danças, ao preço de R$ 54,04 por
hora/aula. Previsão até 31/12/2012.
001813/2012 08/03
Valor Total
48,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
48,00
Valor Unit.
8,00 PEÇA
1 Serviços de impressão de 500 exemplares,
referente
ao
"concurso
Municipal
de
fotografias".
Conforme
Calendário
de
evento. Decreto 2827 do dia 28/02/2012.
001803/2012 08/03
201200086
8
1,00 UNIDADE
1 Chave, para uso na secretaria.
001801/2012 07/03
120,00
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL
001788/2012 07/03
Valor Total
120,00
NAO APLICAVEL
1 Fechadura
Para
Porta
De
Vidro,
para
secretaria da educação, em substituição a
outra.
001782/2012 07/03
Valor Unit.
1,00
Anulado
325,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação
em
imprensa
faladaFESTA
INTERCOMUNITÁRIA de Mato Leitão,
que se
ralizará no dia 25 de março de 2012-lei
1875/2011. Conforme calendário de eventosdecreto 2829 do dia 07/03/2012.
001832/2012 09/03
1.267MAXI TEXTIL ARTIGOS DA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.545DANIELE FRANCINE
398,00
201200091
4
Valor Unit.
48,28
1,00 QUILOGRAMA
90,34
6.160ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS
1,00
4.310ISMAEL LUIS HEINEN
1,00
Valor Total
7.500,00
7.500,00
Valor Unit.
Valor Total
7.500,00
7.500,00
Valor Unit.
Valor Total
585,00
585,00
DISPENSA DE LICITACAO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
90,34
585,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
48,28
7.500,00
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pela
prestação
de
serviços
profissionais especializados, consistentes
na apresentação artistica musical durante
as festividades da semana de Aniversario
do
Municipio,
especificamente
no
dia
19.03.2012, com duração de 2 horas e
inicio previsto para as 21h30 minutos.
Conforme
Decreto
n°
2826,
do
dia
22/02/2012.
138,62
7.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar a munícipe
Daniele Francine Hinterholz, para o curso
de Técnico em Vendas na UNIVATES em
Lajeado, quatro dias por semana. Sendo 5
parcelas no valor de 50 URMs = R$ 585,00.
Conforme Lei nº 1572/2009.
001878/2012 13/03
Valor Total
398,00
1,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
pela
prestação
de
serviços
profissionais especializados em aulas de
patinação, para crianças e jovens do
municipio de Mato Leitão. Vigência até
31.12.2012.
398,00
Valor Unit.
5.176ANDREA LEONHARDT ESPERON NAO APLICAVEL
001864/2012 12/03
201200090
9
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
pela
prestação
de
serviços
profissionais especializados em aulas de
patinação, para crianças e jovens do
municipio de Mato Leitão. Vigência até
31/12/2012.
001861/2012 12/03
325,00
5.176ANDREA LEONHARDT ESPERON NAO APLICAVEL
001848/2012 09/03
Valor Total
325,00
NAO APLICAVEL
2 2,02
Kg.
De
Tecido
Forro
2ª
PeleVermelho,
para
decoração
dos
palcos
oficiais, referente ao Aniversário de 20
anos do Municipio. Conforme Calendário de
Eventos. Decreto 2826 do dia 22/02/2012.
1 3,78 Kg. De Tecido Forro 2ª Pele- Branco
001847/2012 09/03
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 1 inscrição da Secretária de Educação
Fernanda Lermen Bohn no X encontro DPM de
secretários/
dirigentes
Municipais
de
educação do Rio Grande do Sul, que se
realizará nos dias 28 e 29 de março, no
salão do centro de eventos do Hotel Plaza
São Rafael em Porto Alegre.
001836/2012 09/03
3.300,00
Valor Unit.
Valor Total
3.300,00
3.300,00
468,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 34
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar ao munícipe
Ismael Luis Heinen, para o curso de
Engenharia da Computação pela Pontificia
Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, onde reside durante a semana. Sendo 5
parcelas no valor de 40 URMs = R$ 468,00.
Conforme Lei nº 1572/2009.
001879/2012 13/03
888 JADIR KONRAD - CASA DO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de sonorização no Encontro da
mulher que se realizará no dia 17/03/2012Conforme calendário de eventos - Decreto
2823 do dia 14/02/2012.
001887/2012 13/03
227 V.D. RECH
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Medalha
De
Participação.
Para
a
17ª
Rustica, cidade de Mato Leitão, no dia
18/03/2012.
Conforme
calendário
de
eventos. Decreto 2826 do dia 22/02/2012.
3 Medalha Categoria
2 Troféu 30 Cm - Diferenciado
1 Troféu 3º Lugar
001888/2012 13/03
227 V.D. RECH
1.417ASSOCIACAO DE
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
201200094
8
1.367,00
Valor Total
455,00
40,00 UNIDADE
4,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
4,75
68,00
45,00
190,00
272,00
450,00
40,00 UNIDADE
2,00
40,00
2,00
16,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200094
9
1.112,00
Valor Unit.
Valor Total
4,50
180,00
68,00
4,50
68,00
30,00
136,00
180,00
136,00
480,00
201200095
0
980,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
380,00
380,00
1,00
200,00
200,00
1,00
400,00
400,00
PREGAO
070012/2 201200096
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
17,56
2,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Flor Tipo Orquidea, para ornamentação no
18°
Encontro
da
Mulher,
conforme
Calendário de
Eventos. Decreto 2823 do
dia 14/02/2012.
001921/2012 14/03
201200094
0
3,50
1 Agua Mineral 20 Litros, para consumo na
001910/2012 14/03
468,00
Valor Unit.
3 Serviços de arbitragem , do campeonato de
futsal ,com 2 árbitros e 1 anotador. Para
torneios esportivos na programação do 20°
Aniversário
do
Municipio,
conforme
calendário de eventos. Decreto 2826 do dia
22/02/2012.
2 Serviços de arbitragem do campeonato de
voleibol, com 2 árbitros.
1 Serviços de arbitragem da Rústica Cidade
de Mato Leitão, com 2 árbitros, mais
programa de controle.
001902/2012 13/03
Valor Total
468,00
130,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 MedalhaTorneio
De
Voleibol,
para
programação esportiva do 20° Aniversário
do Municipio de Mato Leitão. Conforme
calendário de eventos. Decreto 2826 do dia
22/02/2012.
4 Troféu 40 Cm -torneio De Voleibol
3 Medalha- Torneio De Futsal
2 Toféu 40 Cm - Torneio De Futsal
1 Troféu De 22 Cm- Torneio De Canastra
001893/2012 13/03
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3,00 UNIDADE
8,78
201200097
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
17,56
120,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
120,00
201200096
8
Anulado
360,00
0,00
0,00
Pág: 35
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de arte e criação de anúncios
para
jornal
de
circulação
Regional
referente ao Aniversário do Municipio.
Conforme Calendario de Eventos, decreto
2826 do dia 22/02/2012.
001933/2012 15/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Balanceamento de rodas, para manutenção do
equipamento 52.
1 montagem de pneu.
1.417ASSOCIACAO DE
1.417ASSOCIACAO DE
201200098
0
Valor Total
7,50
15,00
2,00
5,00
10,00
5.500,00
1,00
1,00
9,00 mes
Valor Unit.
Valor Total
5.500,00
5.500,00
5.225,00
Valor Unit.
Valor Total
275,00
550,00
275,00
4.950,00
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
1.204,67
1.204,67
030042/2 201200103
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
89 CIEE-CENTRO DE
1.204,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
25,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de ressarcimento ao Estado pela
cedência do servidor Paulo Ricardo Heinen,
002029/2012 19/03
360,00
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
002012/2012 16/03
Valor Total
120,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Referente ao 15 dias do mês de Março.
1 Pagamento pela prestação de serviços de
execução de projeto de futsal em nivel
escolinhas para crianças e jovens do
municipio de Mato Leitão. Vigência de
15/03/2012 a 31/12/2012.
001971/2012 16/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento pela prestação de serviços de
execução de projeto de Futsal em nível de
escolinhas para crianças e jovens do
Município de Mato Leitão. Valor mensal de
R$ 550,00. Vigência de 15/03/2012 até
31/12/2012.
001956/2012 15/03
3,00
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL
001954/2012 15/03
7,00 UNIDADE
405,86
Valor Unit.
Valor Total
57,98
405,86
1.015,14
Anulado
0,00
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 36
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Débora C. Hillesheim - 20 horas e Camila
G. de Carvalho - 30 horas. Referente ao
002078/2012 21/03
4.751UNIAO DOS DIRIGENTES
5 Bomba
De
Gasolina,
material
4 Maçaneta De Porta
3 Kit Estabilizador
2 Prisioneiro 3/4
1 Junta De Escape
002081/2012 21/03
5.852CAMILA GUTERRES DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
100 AGRO COMERCIAL AFUBRA
1.015,14
201200107
6
Valor Unit.
Valor Total
475,00
475,00
201200107
2
85,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
7,50
4,50
10,00
5,00
7,50
9,00
10,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
1,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
298 ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITAR NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200107
5
5.217ASSOCIACAO DE ATLETISMO
Valor Total
28,00
28,00
201200107
9
Valor Total
150,00
150,00
201200108
8
245,00
Valor Unit.
Valor Total
245,00
245,00
55.000,00
Valor Unit.
Valor Total
55.000,00
55.000,00
2.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
150,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pela
parceria
entre
os
convenentes que visa o desenvolvimento dos
atletas, com o aprimoramento dos sistemas
de treinamento, fomentando a participação
dos mesmos em competições regionais e
estaduais.
Conforme
convênio
de
n°
005/2012.
002197/2012 23/03
1,00
28,00
Valor Unit.
002102/2012 21/03
002138/2012 22/03
116,50
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxilio
financeiro
para
cooperar
no
custeio
das
despesas
decorrentes
da
contratação dos serviços de transporte
escolar aos estudantes universitários do
Município, em cursos regulares de nível
superior. O pagamento será em 9 parcelas,
sendo a primeira no valor de R$ 11.000,00
e as demais no valor de R$ 5.500,00,
conforme convênio n° 004/2012.
475,00
85,00
NAO APLICAVEL
1 Carrinho Para Armazém Reforçado-capacidade
180 Kg, para distribuição da merenda
escolar nas escolas.
Valor Total
1.015,14
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
do
da
no
do
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Tubo De Toner, para copiadora SHARP AL 1645 CS da secretaria.
002092/2012 21/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio para estagiária Camila Guterres
Carvalho,
Representante
Oficial
Município,
para
a
participação
EXPOAGRO, em Rincão Del Rei- Rio Pardo.
dia 22/03/2012.Conforme decreto 2838
dia 19/03/2012- lei nº 1283/2006.
002089/2012 21/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
da
anuidade
referente
a
assessoria técnica - pedagógica-UNDIME/RS
Ano 2012,
002079/2012 21/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
4.329,58
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
promoção de classe (R$ 329,80), vantagem
anterior (R$ 745,68) e gratificação por
escolaridade (R$ 85,56), conforme folha de
2012.
002198/2012 23/03
de
de
Valor Unit.
Valor Total
374,25
374,25
425,07
1,00
Valor Unit.
Valor Total
425,07
425,07
160,82
1,00
Valor Unit.
Valor Total
160,82
160,82
293,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
293,35
293,35
1.496,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.496,75
1.496,75
748,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
função
gratificada
F.G.3-administrativo, conforme folha de
2012.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
748,44
748,44
2.525,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
março de 2012.
002255/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de abono permanência (R$ 98,21)
permanência mes anterior (R$
conforme
folha
de
pagamento
ao mês de março de 2012.
002205/2012 23/03
181,81
002204/2012 23/03
Valor Total
181,81
março de 2012.
002203/2012 23/03
Valor Unit.
374,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
e abono
195,14),
referente
4.329,58
002202/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada F.G.2,
002201/2012 23/03
Valor Total
4.329,58
1 Pagamento
pagamento
2012.
Valor Unit.
181,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
002200/2012 23/03
1,00
002199/2012 23/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.525,89
2.525,89
NAO APLICAVEL
314,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
314,32
314,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002256/2012 23/03
Modalidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
manutenção
do
4.676FERNANDA LERMEN BOHN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Rede De Futsal 4mm. Lei n° 1718/2010 Projeto Jogada 10.
89 CIEE-CENTRO DE
1,00 PAR
581,73
Valor Unit.
Valor Total
298,21
298,21
201200112
8
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
do
PREGAO
20,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
201200113
1
Valor Unit.
Valor Total
280,00
560,00
280,67
Valor Unit.
Valor Total
280,67
280,67
201200113
9
125,00
Valor Unit.
Valor Total
125,00
125,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
513,44
513,44
201200115
0
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
070012/2 201200114
011 7
0,00
0,00
0,00
8,00
560,00
513,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Natália de Oliveira Flores, 30 horas,
002353/2012 27/03
Valor Total
581,73
NAO APLICAVEL
1 1 limpeza de vírus, para
computador da secretaria.
1,00
NAO APLICAVEL
002352/2012 27/03
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do X
Encontro de Secretários Municipais de
Educação do RS, promovido pela DPM, no
auditório Itapema do Centro de Eventos do
Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre,
nos dias 28 e 29 de março de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
67 M.SILVEIRA & CIA. LTDA.
Valor Unit.
8,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição de motoristas ANDRÉ HEINEN
e
GIOVANE BENDER no curso de treinamento de
técnicas de resgate e salvamento- módulo
1-APH básico , que se realizará nos dias
05 e 06 de maio de 2012, tendo por local a
EMEF Santo Antonio de Pádua.
002337/2012 26/03
2,00
NAO APLICAVEL
002326/2012 26/03
1,00
1,00
6.179G.A.V.I. ANJOS DA VIDA
530,44
298,21
NAO APLICAVEL
002316/2012 26/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
530,44
581,73
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002312/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
2 Montagem de pneu,
equipamento 52.
1 1 conserto de pneu.
0,00
NAO APLICAVEL
002309/2012 23/03
530,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002278/2012 23/03
Anulado
NAO APLICAVEL
002277/2012 23/03
17,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 39
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 GALÃO
1 Agua Mineral 20 Litros, para consumo na
secretaria.
002355/2012 27/03
4.697GASIL COMÉRCIO E
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Capa
Bag
Para
Teclado.
Instrumentos
musicais e acessórios para execução de
atividades do projeto "ACORDES DE VIDA".
Lei 1720/2010.
2 Suporte Para Teclado- Simples
1 Teclado Casio Ctk 1150 Com Fonte
002405/2012 29/03
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
002406/2012 29/03
3.909PADARIA E CONFEITARIA
002407/2012 29/03
002412/2012 30/03
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
Cadeado 25mm, para EMEF São José.
Cadeado 25 Mm Haste Longa
Mangueira Preta 3/4
Abrassadeiras
Mangueira Para Gás
Regulador De Gás
Dobradiça
001596/2012 01/03
80 Empenhos
42,00
469,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
42,00
469,00
3,00 UNIDADE
1 Lamina De Serra, para EMEF São José.
7
6
5
4
3
2
1
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002413/2012 30/03
52,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Orquídea Phaleanopsis, para o palestrante
Diego
Tornes.
Conforme
Calendário
de
eventos,
decreto
2844
do
dia
29/03,
referente ao dia da educação que foi
antecipado do dia 28/04 para o dia
02/04/2012.
Valor Líquido:
PREGAO
563,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200115
8
52,00
18,00 UNIDADE
1 Cuca Grande Com Cobertura, referente ao
dia da educação que foi antecipado para o
dia 02/04/2012. Conforme Calendário de
Eventos, decreto 2844 do dia 29/03/2012.
17,56
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Almoço. Para palestrante e conselheiros,
referente ao dia da educação, 28/04, que
foi antecipado para o dia 02/04, em
virtude da disponibilidade do palestrante
DIEGO
TORNES.
Conforme
Calendário
de
Eventos, decreto 2844 do dia 29/03/2012.
Valor Total
8,78
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
PEÇA
UNIDADE
METRO
UNIDADE
METRO
UNIDADE
PEÇA
201200119
6
234,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
234,00
201200119
8
21,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
21,00
201200119
9
40,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
201200120
9
Valor Unit.
3,50
201200120
8
3,50
-9,00
0,00
0,00
0,00
3,50
69,30
Valor Total
9,00
15,00
1,30
1,00
6,00
20,00
10,00
9,00
15,00
1,30
2,00
12,00
20,00
10,00
070009/2 201200073
011 4
0,00
Valor Total
Valor Unit.
184.731,01
Anulado
0,00
163.132,01
-21.599,00
876,92
0,00
Pág: 40
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE
6 Biscoito
Cream
Crack,
Fundamental.
5 Biscoito Tipo Maria
4 Achocolatado 400g
3 Lentilha 500g
2 Ervilha Seca, 500g
1 Mel
001598/2012 01/03
para
5.124SOL COMÉRCIO DE
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
84,00
108,00
40,00
3,00
3,00
6,00
8,00
7,00
10,00
12,00
6,00
Bebida Lactea, para Ensino Fundamental.
Leite Integral
Atum
Extrato De Tomate
Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
Melado
Fermento 125g
Farinha De Milho
Farinha De Trigo Com 5kg
Açucar Cristalizado 5kg
Arroz Parboilizado Com 5kg
001597/2012 01/03
PREGAO
Valor Unit.
Valor Total
3,03
1,83
2,82
7,69
7,47
2,86
2,42
1,38
5,20
11,31
5,43
254,52
197,64
112,80
23,07
22,41
17,16
19,36
9,66
52,00
135,72
32,58
QUILOGRAMA
LITRO
LOTE
UNIDADE
UNIDADE
POTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
070009/2 201200073
011 5
238,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
20,00 PACOTE
1,73
34,60
1,53
1,74
2,30
1,95
12,00
30,60
17,40
32,20
3,90
120,00
Ensino
20,00
10,00
14,00
2,00
10,00
PREGAO
PACOTE
POTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
070009/2 201200073
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
20,00
35,00
40,00
40,00
8,00
15,00
48,00
10,00
10,00
10,00
20,00
5,00
1,00
10,00
30,00
12,00
20,00
5,00
40,00
11,00
8,00
11,00
30,00
40,00
5,00
10,00
40,00
Limão, para Ensino Fundamental.
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Batata Inglesa
Repolho
Tomate
Moranga
Beterraba
Cenoura
Alface
Brocolis
Alho
Ovos
Feijão Preto T1
Margarina
Lata Óleo De Soja 900ml
Amido De Milho
Bebida Láctea Morango
Linguiça Mista
Mortadela Fatiada Sem Gordura
Queijo Fatiado
Carne Peito De Frango
Carne De Frango Coxa/sobrecoxa
Carne De Res, Bife. Figado
Carne De Rês Agulha
Carne De Rês Moída De 1ª
001599/2012 01/03
PREGAO
2.147,01
Valor Unit.
Valor Total
2,88
1,58
1,29
1,98
1,98
1,39
2,94
2,45
1,48
2,00
2,48
1,99
2,96
13,48
2,98
1,90
1,30
2,65
1,62
1,59
9,78
4,35
17,48
8,26
4,22
5,94
11,33
11,53
28,80
31,60
45,15
79,20
79,20
11,12
44,10
117,60
14,80
20,00
24,80
39,80
14,80
13,48
29,80
57,00
15,60
53,00
8,10
63,60
107,58
34,80
192,28
247,80
168,80
29,70
113,30
461,20
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
DÚZIA
QUILOGRAMA
POTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
070009/2 201200073
011 2
483,02
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13,00
20,00
10,00
20,00
6,00
5,00
4,00
5,00
2,00
6,00
2,00
4,00
20,00
6,00
24,00
2,00
2,00
5,00
10,00
Tomate, para Educação Infantil.
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Chuchu
Repolho
Beterraba
Cenoura
Alface
Brocolis
Gelatina Morango
Feijão Preto T1
Pão De Sanduíche Fatiado
Bebida Láctea Morango
Queijo Fatiado
Carne Bovina, Bife De Fígado
001600/2012 01/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto, regulagem e pintura do fogão a
gás industrial, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
001602/2012 01/03
130 ARLY STOHR - PJ
1 Passagens
Infantil.
001603/2012 01/03
Linha
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
01,
para
130 ARLY STOHR - PJ
001604/2012 01/03
Educação
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
01,
para
49 AUTO VIACAO VENANCIO
Ensino
6.143COOPERATIVA LANGUIRU
1.500,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Passagem De Ônibus Mato Leitão - Venâncio
Aires Via Asfalto, para Educação Especial.
1 Passagem De Ônibus Mato Leitão - Lajeado
Via Asfalto
001606/2012 02/03
300,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Passagens
Linha
Fundamental.
1,00
NAO APLICAVEL
31,85
31,60
12,90
39,60
11,88
14,85
11,76
10,00
4,96
11,94
5,92
18,40
38,00
12,54
38,16
8,70
34,96
29,70
115,30
Valor Unit.
48,00 LITRO
24,00 QUILOGRAMA
30,00 LOTE
968 ANTÔNIO ADRIANO MALLMANN NAO APLICAVEL
Valor Total
2,45
1,58
1,29
1,98
1,98
2,97
2,94
2,00
2,48
1,99
2,96
4,60
1,90
2,09
1,59
4,35
17,48
5,94
11,53
070009/2 201200073
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Leite Integral, para Educação Infantil.
2 Bebida Lactea
1 Atum
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PREGAO
001601/2012 01/03
1,83
3,03
2,82
201200073
0
245,16
87,84
72,72
84,60
190,00
Valor Total
190,00
190,00
663,00
Valor Unit.
Valor Total
2,21
663,00
201200073
6
3.315,00
Valor Unit.
Valor Total
2,21
3.315,00
201200073
8
379,50
Valor Unit.
Valor Total
100,00 UNIDADE
3,45
345,00
10,00 UNIDADE
3,45
34,50
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200073
7
Anulado
3.336,50
0,00
0,00
0,00
-379,50
0,00
Pág: 42
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Salsicha, congelada, conforme legislação
vigente.
Conforme
chamada
Pública
n°
010/2012.
8 Queijo mussarela, fatiado, embalagem de 1
kg, conforme legislação vigente.
7 Leite
UHT
integral,
3%
de
gordura,
embalagem longa vida tipo sachê de 1
litro.
6 Doce de Leite, embalagem com 4,5 kg,
conforme legislação vigente.
5 Creme de Leite pasteurizado, nata, baldes
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
desossado, embalagem de 1 kg, conforme
legislação vigente.
3 Carne
de
Frango,
congelada,
coxa/sobrecoxa, embalagem de 1kg, conforme
2 Bebida lactea UHT com chocolate, contendo
soro de leite, embalagem de 1 litro, com
no minimo 30 dias de validade a contar da
data de entrega.
1 Bebida lactea, sabor morango, embalagem de
1 litro, com no minimo 30 dias de
vencimento a contar da data de entrega.
001607/2012 02/03
Valor Unit.
Valor Total
10,00 quilo
4,15
41,50
40,00 quilo
16,50
660,00
360,00 litro
1,63
586,80
2,00 unidade
22,80
45,60
2,00 unidade
19,50
39,00
60,00 quilo
7,90
474,00
160,00 quilo
4,90
784,00
160,00 litro
2,68
428,80
160,00 litro
1,73
276,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
vigente.
Conforme
chamada
Pública
n°
010/2012.
7 Leite
UHT
integral,
3%
de
gordura,
litro.
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
3 Carne
de
Frango,
congelada,
data de entrega.
001608/2012 02/03
3.336,50
Valor Unit.
Valor Total
10,00 quilo
4,15
41,50
40,00 quilo
16,50
660,00
360,00 litro
1,63
586,80
2,00 unidade
22,80
45,60
2,00 unidade
19,50
39,00
60,00 quilo
7,90
474,00
160,00 quilo
4,90
784,00
160,00 litro
2,68
428,80
160,00 litro
1,73
276,80
3.336,50
Anulado
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
vigente.
Conforme
chamada
Pública
n°
010/2012.
7 Leite
UHT
integral,
3%
de
gordura,
litro.
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
3 Carne
de
Frango,
congelada,
data de entrega.
001609/2012 02/03
6.144VINICOLA SCALCO LTDA
6.144VINICOLA SCALCO LTDA
Valor Total
4,15
41,50
40,00 quilo
16,50
660,00
360,00 litro
1,63
586,80
2,00 unidade
22,80
45,60
2,00 unidade
19,50
39,00
60,00 quilo
7,90
474,00
160,00 quilo
4,90
784,00
160,00 litro
2,68
428,80
160,00 litro
1,73
276,80
6.673,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00 quilo
4,15
83,00
80,00 quilo
16,50
1.320,00
720,00 litro
1,63
1.173,60
4,00 unidade
22,80
91,20
4,00 unidade
19,50
78,00
120,00 quilo
7,90
948,00
320,00 quilo
4,90
1.568,00
320,00 litro
2,68
857,60
320,00 litro
1,73
553,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Suco integral pasteurizado, sem açúcar,
sabor uva. Conforme Chamada Pública n°
010/2012.
001611/2012 02/03
Valor Unit.
10,00 quilo
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
vigente.
Conforme
chamada
Pública
n°
010/2012.
7 Leite
UHT
integral,
3%
de
gordura,
litro.
de 3,5 kg.
4 Carne
de
frango,
congelada,
peito
3 Carne
de
Frango,
congelada,
data de entrega.
001610/2012 02/03
40,00 LITRO
240,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
240,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Suco integral pasteurizado, sem açúcar,
sabor uva. Conforme Chamada Pública n°
010/2012.
160,00 litro
960,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
960,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001612/2012 02/03
3.227MARINO ANTONIO MACHADO
Modalidade
3.227MARINO ANTONIO MACHADO
1.075CENILDO SCHEIBLER
4.585ALEXANDRE ECKHARDT
Valor Unit.
Valor Total
50,00 quilo
2,30
115,00
50,00 molho
30,00 quilo
1,00
2,90
50,00
87,00
30,00 quilo
50,00 quilo
2,90
2,40
87,00
120,00
50,00
30,00
30,00
50,00
30,00
50,00
50,00
1,70
2,00
2,00
1,50
2,00
1,80
1,40
85,00
60,00
60,00
75,00
60,00
90,00
70,00
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.941,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00 quilo
2,30
115,00
350,00 molho
170,00 quilo
1,00
2,90
350,00
493,00
370,00 quilo
100,00 quilo
2,90
2,40
1.073,00
240,00
550,00
120,00
120,00
50,00
10,00
50,00
50,00
1,70
2,00
2,00
1,50
2,00
1,80
1,40
935,00
240,00
240,00
75,00
20,00
90,00
70,00
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
quilo
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.920,00
Valor Unit.
Valor Total
800,00 quilo
1,20
960,00
800,00 quilo
1,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Rúcula, em boas condições de consumo.
Conforme Chamada Pública n° 010/2012.
7 Repolho, de primeira qualidade.
6 Nabo roxo, de primeira qualidade.
5 Espinafre, em boas condições de consumo.
4 Couve manteiga, em boas condições de
consumo.
3 Couve-flor, de primeira qualidade.
2 Brócolis, novo, de primeira qualidade.
1 Alface, graúda, de primeira qualidade.
001616/2012 02/03
0,00
2 Laranja da época, graúda, de primeira
qualidade. Conforme Chamada Pública n°
010/2012.
1 Bergamota da safra, de primeira qualidade.
001615/2012 02/03
959,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 Uva, grau médio de amadurecimento, de
primeira
qualidade.
Conforme
Chamada
Pública n° 010/2012.
11 Tempero verde, de primeira qualidade.
10 Manga, grau médio de amadurecimento, de
primeira qualidade.
9 Mamão formosa de primeira qualidade.
8 Cenoura,
graúda,
nova,
de
primeira
qualidade.
7 Cebola graúda, de primeira qualidade.
6 Caqui-chocolate, de primeira qualidade.
5 Beterraba, de primeira qualidade.
4 Batata inglesa
3 Batata doce, de primeira qualidade.
2 Banana prata, de primeira qualidade.
1 Banana caturra, de primeira qualidade.
001614/2012 02/03
Anulado
12 Uva, grau médio de amadurecimento, de
primeira
qualidade.
Conforme
Chamada
Pública n° 010/2012.
11 Tempero verde, de primeira qualidade.
10 Manga, grau médio de amadurecimento, de
primeira qualidade.
9 Mamão formosa de primeira qualidade.
8 Cenoura,
graúda,
nova,
de
primeira
qualidade.
7 Cebola graúda, de primeira qualidade.
6 Caqui-chocolate, de primeira qualidade.
5 Beterraba, de primeira qualidade.
4 Batata inglesa
3 Batata doce, de primeira qualidade.
2 Banana prata, de primeira qualidade.
1 Banana caturra, de primeira qualidade.
001613/2012 02/03
60,00 molho
800,00
30,00
60,00
350,00
quilo
quilo
molho
molho
100,00 quilo
180,00 molho
300,00 unidade
NAO APLICAVEL
0,00
960,00
1.980,70
Valor Unit.
Valor Total
1,00
60,00
1,00
1,00
1,00
0,75
800,00
30,00
60,00
262,50
2,00
1,49
1,00
200,00
268,20
300,00
201200074
3
0,00
245,85
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 UNIDADE
6 Cola Glitter 35g Verde, para EMEF Santo
Antônio de Pádua.
5 Cola Glitter 35g Azul
4 Cola Glitter 35g Vermelha
3 Cola Gliter Dourada
2 Cola Gliter Prata
1 Folha A4 C/ 5000
001617/2012 02/03
1.183LUIS CARLOS DEBALD
6.145LUIS HENRIQUE ALF
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.145LUIS HENRIQUE ALF
1.161JOSE ERTEL
Valor Total
1,20
120,00
100,00 quilo
1,00
100,00
50,00 quilo
1,50
75,00
540,00 quilo
60,00 quilo
864,00
Valor Unit.
Valor Total
1,60
864,00
96,00
Valor Unit.
Valor Total
1,60
96,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
557,90
Valor Unit.
Valor Total
20,00 quilo
2,00
40,00
70,00 quilo
100,00 quilo
16,00 quilo
2,97
1,50
10,00
207,90
150,00
160,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 UNIDADE
50,00
50,00
5,00
5,00
10,00
30,00
10,00
200,00
2,00
5,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Jogo De Calotas, material para manutenção
do equipamento 25.
001641/2012 02/03
295,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11 Cd R Com Envelope Individual, para EMEF
Santo Antônio de Pádua.
10 Folha Desenho Vermelha -120 Grs
9 Folha Desenho Rosa Pink-120 Grs
8 Arquivo Morto De Papelão
7 Canetinha C/ 12
6 Cola Branca 250 Grs
5 Chaveiro Com Identificadores
4 Caneta Escrita Vermelha
3 Saco Plástico Com Furo
2 Pasta De A-z Tigrada
1 Caneta Marca Texto
001622/2012 02/03
9,25
9,25
9,25
9,25
199,60
4 Pepino,
tipo
salada,
de
primeira
qualidade. Conforme Chamada Pública n°
010/2012.
3 Chuchu, de primeira qualidade.
2 Batata inglesa
1 Alho, graúdo, de primeira qualidade.
001621/2012 02/03
1,85
1,85
1,85
1,85
99,80
100,00 quilo
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aipim, pré cozido, de primeira qualidade.
001620/2012 02/03
9,25
1 Aipim, pré cozido, de primeira qualidade.
001619/2012 02/03
UNIDADE
UNIDADE
TUBO
UNIDADE
CAIXA
Valor Total
1,85
3 Moranga, de primeira qualidade, conforme
chamada publica n° 010/2012.
2 Milho
verde
em
espigas,
de
primeira
qualidade.
1 Limão galego de primeira qualidade.
001618/2012 02/03
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
201200074
4
106,28
Valor Unit.
Valor Total
0,80
4,00
0,17
0,17
1,04
1,95
2,99
0,24
0,39
0,07
6,19
0,59
8,50
8,50
5,20
9,75
29,90
7,20
3,90
14,00
12,38
2,95
201200074
2
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200075
9
690,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem De Ônibus Mato Leitão - Lajeado
Via Asfalto
001665/2012 02/03
6.101V.FACCIO PRODUTOS
6.105RM HOSPITALAR LTDA
8
7
6
5
4
3
2
1
345,00
070012/2 201200079
011 3
Valor Unit.
Valor Total
13,00
13,00
5,00 UNIDADE
3,85
19,25
0,98
0,55
24,50
1,65
25,00 PACOTE
3,00 PACOTE
070012/2 201200079
011 4
Valor Total
1,05
3,15
070012/2 201200079
011 2
Valor Total
16,99
101,94
070012/2 201200078
011 8
Valor Total
3,27
130,80
070012/2 201200078
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
Valor Total
2,30
27,60
12,74
2,60
1,04
2,17
2,11
1,04
38,22
26,00
72,80
10,85
8,44
41,60
GALÃO
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
070012/2 201200079
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
225,51
Valor Unit.
12,00 UNIDADE
3,00
10,00
70,00
5,00
4,00
40,00
130,80
Valor Unit.
40,00 LITRO
PREGAO
101,94
Valor Unit.
6,00 FARDO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,15
Valor Unit.
3,00 PACOTE
PREGAO
PREGAO
58,40
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Limpa Forno, para EMEI Vó Olga.
Algodão Com 25g
Cola Super Bonder
Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No
Mínimo 50x80cm
Sabão Glicerina 400g
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Esfregão Aço Inóx
Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
001671/2012 02/03
3,45
PREGAO
EMEI Vó Olga.
6 Sabonete Líquido Com 05 Litros
5 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
4 Desinfetante 500ml
3 Alvejante 2 Litros
2 Amaciante 2 Litros
1 Água Sanitária
001670/2012 02/03
100,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Alcool, para EMEI Vó Olga.
001669/2012 02/03
345,00
PREGAO
1 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado, para EMEI Vó Olga.
001668/2012 02/03
Valor Total
3,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Com 2 Unidades, para EMEI Vó Olga.
001667/2012 02/03
Valor Unit.
100,00 UNIDADE
PREGAO
4 Tapete Emborrachado 60cm, para EMEI Vó
Olga.
3 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
1 Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
001666/2012 02/03
164,21
Valor Unit.
Valor Total
UNIDADE
CAIXA
PEÇA
UNIDADE
5,71
1,21
2,56
3,84
11,42
6,05
5,12
19,20
3,00 UNIDADE
2,00 FARDO
1,32
26,20
3,96
52,40
10,00 UNIDADE
24,00 UNIDADE
0,39
2,59
3,90
62,16
2,00
5,00
2,00
5,00
070012/2 201200079
011 1
336,63
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Tapete
De
Tecido
C/
1
Metro
De
Comprimento, para EMEI Vó Olga.
1.000 Unidades
3 Luva Forrada Tamanho G
2 Luva Forrada Tamanho M
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
001672/2012 02/03
6.104COMERCIAL BOA PRÁTICA
Valor Unit.
Valor Total
29,99
59,98
10,00 PACOTE
5,00 PACOTE
20,00 PACOTE
0,97
0,77
10,78
9,70
3,85
215,60
10,00 PAR
10,00 PAR
12,00 PACOTE
1,85
1,58
1,10
18,50
15,80
13,20
2,00 UNIDADE
PREGAO
070012/2 201200079
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Faca De Mesa Serrinha, para EMEI Vó Olga.
1 Garfo De Mesa
001673/2012 02/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
130 ARLY STOHR - PJ
6.146BERNARDETE WILDNER
2,30
Valor Unit.
1,00
8,78
3,99
400,00 duzia
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
210,00 caixa
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
113 COMERCIO DE PLASTICOS
NAO APLICAVEL
1,00
42,30
0,00
0,00
Valor Total
26,34
15,96
Valor Total
8.122,50
8.122,50
Valor Unit.
Valor Total
2,70
1.080,00
564,90
Valor Unit.
Valor Total
2,69
564,90
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200082
6
0,00
11,50
Valor Unit.
201200080
1
0,00
Valor Total
1.080,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 1
configuração
de
impressora
e
1
verificação de disco, para manutenção do
pc da EMEI Vó Olga.
11,50
8.122,50
NAO APLICAVEL
1 Broto de Alfafa. Conforme Chamada Pública
n° 010/2012.
001694/2012 05/03
Valor Unit.
6.147MARISA DORNELLES JANTSCH DISPENSA DE LICITACAO
001688/2012 02/03
13,70
3,00 GALÃO
4,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Ovos de Granja vermelhos, médios, de
primeira qualidade, com 12 unidades em
cada caixa, conforme legislação vigente.
Conforme Chamada Pública 010/2012.
001685/2012 02/03
6,85
070012/2 201200079
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
referente
a
prestação
de
serviços de transporte de estudantes do
Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual
Poncho Verde, 30 dias letivos, onde o
valor por dia letivo da LINHA 01 é de R$
75,25, da LINHA 02 de R$ 120,25 e da LINHA
03 de R$ 75,25.
001684/2012 02/03
Valor Total
5,00 QUILOGRAMA
PREGAO
13,70
Valor Unit.
070012/2 201200079
011 7
2 Agua Mineral 20 Litros, para EMEI Vó Olga.
001676/2012 02/03
7,40
7,30
2,00 UNIDADE
PREGAO
1 Açucar Refinado, para EMEI Vó Olga.
001675/2012 02/03
Valor Total
1,48
1,46
070012/2 201200079
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Colher Grande Em Inóx, para EMEI Vó Olga.
001674/2012 02/03
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
PREGAO
14,70
Anulado
72,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
3,00 PACOTE
9,00 METRO
3,00 ROLO
18,70
1,50
0,95
56,10
13,50
2,85
3 Fibra Siliconizada, para EMEI Vó Olga.
2 Velcro
1 Elástico Lastex C/10 Metros
001695/2012 05/03
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Folha A4 C/ 5000, para EMEI Vó Olga.
001696/2012 05/03
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
36 Papel Criativo 75 Grs- Fosforescente, para
EMEI Vó Olga.
35 Saco Plástico Decorativo
34 Palito Churrasco C/ 100
33 Forminha De Negrinho C/100 Unid.
32 Tinta Tempera Branca
31 Papel Crepom Laranja
30 Papel Crepom Rosa
29 Papel Crepom Roxo
28 Papel Crepom Azul
27 Papel Crepom Verde
26 Papel Crepom Amarelo
25 Papel Crepom Vermelho
24 Caneta Para Retroprojetor Vermelha 2.0
23 Balão Branco Nº 9
22 Balão Colorido Nº 9
21 Cartona Cinza
20 Cartona Azul
19 Cartona Vermelho
18 Cartona Amarelo
17 Cartona Verde Escuro
16 Fita Crepe 19 X10
15 Fita Adesiva Transparente 12x30
14 Fita Dupla Face
13 Fita Adesiva Larga Transparente 45x45
12 Folha De Eva Textura
11 Folha De Eva Rosado
10 Folha De Eva Bege Claro
9 Folha De Eva Verde
8 Folha De Eva Cor Da Pele
7 Folha De Eva Branco
6 Folha De Eva Azul
5 Folha De Eva Preto
4 Papel Adesivo Transparente Rolo Com 25
Metros
3 Pistola Cola Quente- Pequena
2 Bastão Cola Quente Fino
1 Corretivo Líquido 18ml
001697/2012 05/03
1.455BARON BOMBAS INJETORAS
1.455BARON BOMBAS INJETORAS
99,80
Valor Unit.
Valor Total
99,80
99,80
201200082
4
426,02
Valor Unit.
Valor Total
9,50
9,50
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
POTE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
ROLO
ROLO
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
0,13
1,99
0,65
2,95
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
1,95
6,29
6,29
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,75
0,48
3,29
1,95
2,95
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
52,25
15,60
3,98
1,95
8,85
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
3,90
6,29
18,87
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
7,50
2,40
16,45
9,75
14,75
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
104,50
5,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
35,00 UNIDADE
9,50
0,25
0,89
47,50
2,50
31,15
1,00 PACOTE
120,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
1,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Anel De Vedação, material para manutenção
do equipamento 19.
3 Pistão
2 Reparo
1 Elemento 9401083544
001698/2012 05/03
201200082
7
NAO APLICAVEL
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
6,00 PEÇA
201200081
7
1.015,80
Valor Unit.
Valor Total
2,80
2,80
12,00
68,00
155,50
12,00
68,00
933,00
201200081
8
360,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de mão de obra na troca de reparo
, pistão anel e elementos, para manutenção
do equipamento 19.
001700/2012 05/03
156 DECIO RENZ - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de 1 carimbo automático para a
professora BEATRAN HINTERHOLZ- DIRETORA PORTARIA nº25/2012.
NAO APLICAVEL
1 Serviços de chamada, troca de toner e
limpeza, para manutenção da copiadora da
EMEF Santo Antonio de Padua.
NAO APLICAVEL
1 Grupo Do Cilindro De Toner, material para
manutenção da copiadora da EMEF Santo
Antonio de Padua.
19 INES KONZEN LENHART
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Recarga de extintor 8 KG-ABC, para EMEF
1 Recarga para extintor 4 Kg-ABC
001769/2012 06/03
Kg,
para
EMEF
4.429JULIARA ARIOTTI - PJ
001773/2012 06/03
001778/2012 07/03
27,00
Valor Unit.
Valor Total
27,00
27,00
201200081
6
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201200081
5
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201200084
9
465,00
300,00
3,00
55,00
165,00
1,00 UNIDADE
4,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
201200080
8
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de 4 encadernações de polígrafos,
para EMEF Santo Antônio de Pádua.
360,00
75,00
NAO APLICAVEL
1 Shampoo Lava Carro C/ 5 Litros, para a
limpeza e higienização dos equipamentos.
Valor Total
360,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Santo
Valor Unit.
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13
Antonio de Pádua.
1,00
NAO APLICAVEL
001755/2012 06/03
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para escolher os
tecidos para encapar os colchões das
escolas de educação infantil para manter a
higienização das salas de aula e do
ambiente escolar, em Porto Alegre, no dia
07 de março de 2012. Conforme concessão Nº
2616/2011.
001754/2012 06/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001722/2012 05/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001711/2012 05/03
1,00
NAO APLICAVEL
001707/2012 05/03
4,00
201200085
2
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
201200086
1
100,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
100,00
201200086
7
10,00
Valor Unit.
Valor Total
2,50
10,00
070009/2 201200086
011 9
1.684,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5 Biscoito
Cream
Crack,
Fundamental.
3 Achocolatado 400g
2 Lentilha 500g
1 Fermento 250g
001781/2012 07/03
para
PREGAO
28,80
77,40
118,80
41,58
88,20
68,60
44,64
14,65
29,60
13,90
13,48
125,16
68,40
31,20
53,00
29,34
60,00
279,20
94,60
403,55
389,18
Valor Unit.
Valor Total
0,79
7,69
7,47
6,59
2,42
5,20
11,31
5,43
7,90
30,76
37,35
19,77
14,52
78,00
135,72
65,16
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
POTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
070009/2 201200087
011 1
153,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
20,00 PACOTE
1,73
34,60
20,00
20,00
12,00
10,00
1,53
1,74
2,30
2,60
30,60
34,80
27,60
26,00
Ensino
PREGAO
PACOTE
POTE
PACOTE
PACOTE
070009/2 201200087
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
20,00
15,00
20,00
6,00
5,00
4,00
2,00
2,00
3,00
6,00
1,00
8,00
8,00
6,00
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Chuchu
Repolho
Couve-flor
Espinafre
Brocolis
Batata Inglesa
Alho
Ovos
001783/2012 07/03
Valor Total
2,88
1,29
1,98
1,98
2,94
2,45
2,48
2,93
2,96
1,39
13,48
2,98
1,90
1,30
2,65
9,78
0,30
6,98
9,46
11,53
070009/2 201200087
011 2
10,00
4,00
5,00
3,00
6,00
15,00
12,00
12,00
Sal Moído, para Ensino Fundamental.
Extrato De Tomate
Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
Chimia Colonial 2 Kg
Fermento 125g
Arroz T1 Com 5 Kg
001780/2012 07/03
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PREGAO
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
QUILOGRAMA
POTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
7
6
5
4
3
2
1
10,00
60,00
60,00
21,00
30,00
28,00
18,00
5,00
10,00
10,00
1,00
42,00
36,00
24,00
20,00
3,00
200,00
40,00
10,00
35,00
Limão, para Ensino Fundamental.
Banana Caturra
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Repolho
Tomate
Cenoura
Couve-flor
Brocolis
Batata Inglesa
Alho
Ovos
Feijão Preto T1
Margarina
Linguiça Mista
Pão Cachorro
Carne Suína
Carne Bovina Músculo
2,070 Kg De Carne De Rês Moída 1ª
001779/2012 07/03
PREGAO
302,42
Valor Unit.
Valor Total
2,45
1,58
1,29
1,98
1,98
2,97
2,94
2,93
1,29
2,96
1,39
13,48
2,98
2,09
11,53
24,50
31,60
19,35
39,60
11,88
14,85
11,76
5,86
2,58
8,88
8,34
13,48
23,84
16,72
69,18
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
DÚZIA
PACOTE
QUILOGRAMA
070009/2 201200087
011 3
120,06
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
2 Arroz T1 Com 5 Kg
5 Chimia
Colonial
2
Kg,
Infantil.
4 Farinha De Trigo Integral
3 Farinha De Milho Grossa
1 Açucar Cristalizado 5kg
001787/2012 07/03
para
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
6,00 PACOTE
2,00 POTE
5,43
6,59
32,58
13,18
1,84
1,38
11,31
3,68
2,76
67,86
Educação
2,00 QUILOGRAMA
2,00 QUILOGRAMA
6,00 UNIDADE
4.400MAQUINADOS - PRODUÇÕES E NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Apresentação
musical
na
"Integração
Escolar dos 20 anos de História"-a se
realizar no dia 19/03/2012, com início
previsto para as 13h30min, na EMEF Santo
Antonio de Pádua.
001793/2012 07/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Ralador De Inóx, para EMEI Vó Olga.
001794/2012 07/03
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
936 SIMONE MARIA SCHWENDLER
6.154VAGAMUNDO PRODUÇOES
Valor Total
16,00
16,00
201200088
3
201200088
2
9,40
Valor Total
56,40
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
da
é
de
Nº
Nº
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Filtro De Ar, material para manutenção do
equipamento 48.
1 Filtro De Óleo
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201200088
6
40,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
40,00
201200088
7
50,80
Valor Unit.
Valor Total
50,80
50,80
201200088
5
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
201200089
3
0,00
0,00
9,40
56,40
4,70
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1 Serviços
de
apresentação
de
2
peças
teatrais
com
o
espetáculo
"LA
PERSEGUIDA",na integração escolar dos 20
anos de história do Municipio - que serão
realizadas no dia 19/03/2012, na Emef
Santo Antonio de Pádua.
001810/2012 08/03
Valor Unit.
12,00 PACOTE
1 Cartucho Compatível Nº 93, material para a
impressora da EMEF Santo Antônio de Pádua.
001806/2012 08/03
16,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Manutenção e limpeza de 2 impressoras,
001805/2012 08/03
201200088
4
4,70
1 Pagamento de diária para participar
reunião pedagógica do projeto " Verde
Vida", em Cruzeiro do Sul, no dia 08
março de 2012. Conforme concessão
97/06.02, Lei Nº 1747/2010 e Decreto
2616/2011.
001804/2012 08/03
250,00
Valor Unit.
1 Pilha Aaa C/ 4, para EMEF Santo Antonio de
Pádua.
001799/2012 07/03
Valor Total
250,00
2,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
250,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aaa C/ 4, para EMEI Vó Olga.
001795/2012 07/03
201200087
8
Anulado
53,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
35,00
35,00
1,00 UNIDADE
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 52
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001816/2012 08/03
Modalidade
PREGAO
4.839ATTIVA SISTEMAS DE
070012/2 201200090
011 0
Valor Unit.
Valor Total
28,00 PACOTE
2,26
63,28
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Cartucho Preto Para Multifuncional 92,
4 Cartucho Colorido Para Hp Multifuncional
93
3 Cartucho Preto Hp 3845 Nº27
2 Cartucho Colorido Para Hp 3845 Nº 28
1 Toner Para Impressora Laser Hp 1020
001825/2012 08/03
1 Pilha Aa C/4 unid.,
Antônio de Pádua.
001829/2012 09/03
para
EMEF
545 MARLI BECKER.
996 PROJECTO ESTUDOS
1.267MAXI TEXTIL ARTIGOS DA
2.892GEOVANE CLAUDIR BENDER
Valor Total
38,00
190,00
5,00 UNIDADE
42,00
210,00
5,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
38,00
42,00
55,00
190,00
210,00
110,00
201200090
0
15,82
Valor Unit.
Valor Total
2,26
15,82
NAO APLICAVEL
201200090
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
20,00 PACOTE
4,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200091
0
Valor Total
114,20
1,00 UNIDADE
1.192,40
1.192,40
Valor Unit.
1.610,38
522,65
522,65
1,00 QUILOGRAMA
1,00 QUILOGRAMA
540,59
553,75
540,59
553,75
42,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,10
42,10
201200091
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
-63,28
92,00
1.306,60
114,20
201200091
3
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
92,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Complemento de diária da concessão n°
92/06.02 (devido a solicitação regional
por engano), com o objetivo de levar
Daniela Stöhr e Beatran Hinterholz para
pesquisa de preços de jogos e brinquedos
pedagógicos para Educação Infantil em
Portão - RS, no dia 24 de fevereiro de
2012. Conforme concessão Nº 98/06.02, Lei
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001843/2012 09/03
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
7,00 pacote
Santo
3 17,48 Kg De Malha Lilas, material para
confeccionar
capas
de
colchões
para
educação infantil e séries iniciais da
EMEF Santo Antônio de Pádua.
2 18,08 Kg Tecido Malha Verde Claro
1 18,52 Kg Tecido Malha Azul Bebe
001838/2012 09/03
910,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Htp Kit Completo( Manual + Protocolo),
para
atendimento
das
necessidades
da
Educação Especial na EMEF Santo Antônio de
Pádua.
1 Teste Wisc Iii Escala De Intelig Wechsler
Crianças Kit Completo
001837/2012 09/03
201200090
1
NAO APLICAVEL
1 Luvas Plásticas, para EMEI Vó Olga.
001835/2012 09/03
63,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aa C/4, para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
001817/2012 08/03
389,37
0,00
0,00
Pág: 53
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13 Eletroduto Condulete
14 Lâmpada Fluorescente 40 W, para instalação
de tomadas e manutenção do prédio da EMEF
12 Tomada 10a
11 Parafuso 4,0x45
10 Bucha Branca 6mm
8 Curva Condulete 1/2
7 Tampa Condulete 3/4
6 Abraçadeira Condulete 1/2
5 Adaptador Condulete 1/2
4 Caixa Condulete
3 Fio Azul Flex 2.5
2 Fio Vermelho Flex 2,5
1 Fio Verde Flex1,5
001845/2012 09/03
1,50 PEÇA
50,00 PEÇA
4,00
30,00
30,00
1,00
1,00
3,00
4,00
5,00
3,00
8,50
8,50
16,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
1 Válvula Para Lavatório, material para
manutenção do prédio da EMEF Santo Antônio
de Pádua.
001857/2012 12/03
4.613TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Caderno de chamada- turno integral-Capa:
31,5x44 cm, 1x1x cor em off-set 180 gg
Miolo: 28 pags, 22x31,5cm, cor em off-set
75 g. Miolo :31,5x52,5 cm, 1x1 cor em
off-set
75
gr.LOMBADA:2
MM.
DOBRADO,
INTERCALADO GRAMPEADO, para EMEF Santo
Antonio de Pádua.
1 Caderno
de
chamadaensino
Fundamental-capa 32.5x44 cm1x1 cor tinta
preta em off-set 180 gr. Miolo 32.5x52.5
cm, 1x1cor tinta preta em off- set
75g.Miolo 24 paginas,22x 32,5 cm, 1 cor
tinta preta em off-set 75gr.INTERCALADO,
GRAMPEADO, DOBRADO.
001865/2012 12/03
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
545 MARLI BECKER.
170 ROBERTO SCHNEIDER - ME
8,00
0,25
0,30
2,90
2,00
4,50
2,50
0,50
5,60
0,96
0,96
0,60
32,00
7,50
9,00
2,90
2,00
13,50
10,00
2,50
16,80
8,16
8,16
9,60
201200091
6
14,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
14,00
201200092
1
945,00
Valor Total
63,00
315,00
70,00
9,00
630,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60,00
Valor Unit.
Valor Total
13,50
13,50
1,00 METRO
3,00 METRO
4,80
13,90
4,80
41,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
201200093
1
1,00 METRO
NAO APLICAVEL
1 Folha De Isopor 50x100x30mm, para EMEI Vó
Olga.
001871/2012 12/03
17,25
250,00
Valor Unit.
1 Cola Para Isopor, para EMEI Vó Olga.
001870/2012 12/03
Valor Total
11,50
5,00
5,00
3 Extralen Claro, para integração escolar
dos 20 anos de história - 19/03/2012. Para
expor
fotografias
e
reportagens
jornalísticas na EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2 Fibra Tecido
1 Tecido Algodão 2,5m De Largura
001869/2012 12/03
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
METRO
METRO
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
201200093
4
6,80
Valor Unit.
Valor Total
3,40
6,80
201200093
3
19,00
Valor Unit.
Valor Total
3,80
19,00
201200092
9
1.290,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
-6,80
0,00
0,00
Pág: 54
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
2 Suporte Para Colchão 1,40 X 0,70 Cm, para
EMEF Santo Antonio de Padua.
1 Escaninho De Madeira 1,80 X 1,40 Cm
001872/2012 12/03
134 ASTERIO GRIESANG - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cortina Persiana 2,00 X 2,00, para as
salas de aula do novo prédio da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
001873/2012 13/03
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Cola Silicone 280g, para manutenção
prédio da EMEF Santo Antônio de Pádua.
6 Solvente 0,9 L
5 Pincel 3"
4 Rolo De Lã 9 Cm
3 Lixa 100
2 Engate Flexível 40cm
1 Anel Cera Vedação Para Vaso Sanitário
001875/2012 13/03
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
do
001890/2012 13/03
1 Cartucho
Olga.
001898/2012 13/03
Hp
22
para
EMEI
001899/2012 13/03
para
EMEF
Santo
001903/2012 13/03
adiantamento
6.163MOTTA COMÉRCIO DE
de
001915/2012 14/03
1,00
Valor Total
13,00
13,00
201200095
1
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
183,60
Valor Unit.
Valor Total
45,90
183,60
201200096
0
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
201200095
9
10,80
Valor Unit.
Valor Total
10,80
10,80
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
1.157,76
NAO APLICAVEL
1 Bebedouro De 100 Litros C/ 2 Torneiras- Em
Aço Inox. Para EMEF Santo Antônio de
Pádua.
13,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
ao
87,75
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
001911/2012 14/03
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER
referente
4,00 UNIDADE
201200093
9
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para buscar brinquedos
pedagógicos para Educação Infantil, em
Portão e Porto Alegre, no dia 15 de março
de 2012. Conforme concessão Nº 99/06.02,
1 Pagamento
férias.
1,00 GALÃO
1,00 UNIDADE
001907/2012 13/03
201200093
8
21,00
4,75
30,00
8,00
4,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cola Para Isopor, para EMEI Vó olga
1.840,00
7,00
4,75
7,50
2,00
4,00
10,00
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
METRO
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Total
184,00
3,00
1,00
4,00
4,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Kg,
Valor Unit.
10,00
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 13
Antônio de Pádua.
Vó
950,00
1.840,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Colorido,
475,00
201200092
8
10,00
NAO APLICAVEL
340,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Limpa Obras Galão De 5 Litros, para EMEF
Valor Total
170,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1.157,76
1.157,76
201200097
4
2.348,00
Valor Unit.
Valor Total
2.348,00
2.348,00
201200097
0
Anulado
139,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 55
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Fita Adesiva Larga Transparente 45x45,
4 Saco Plástico Com Furo
3 Canetão Para Quadro Brancoda Cor Azul-c/
12 Unid.
2 Canetão
Para
Quadro
Branco
Da
Cor
Preta-c/12 Unid
1 Fita Crepe 19 X10
001920/2012 14/03
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9,75
200,00 UNIDADE
1,00 CAIXA
0,07
53,88
14,00
53,88
1,00 CAIXA
53,88
53,88
0,75
7,50
10,00 ROLO
60,00
60,00
22,00
48,00
3,00
5,00
30,00
1,00
30,00
5,00
20,00
5,00
8,00
10,00
20,00
PREGAO
Valor Total
150,00
150,00
Valor Total
1,29
1,98
2,94
2,45
2,48
2,96
1,99
13,48
1,90
7,65
2,65
9,78
5,94
11,33
11,53
77,40
118,80
64,68
117,60
7,44
14,80
59,70
13,48
57,00
38,25
53,00
48,90
47,52
113,30
230,60
070009/2 201200098
011 2
10,00
20,00
15,00
10,00
6,00
5,00
4,00
5,00
2,00
6,00
2,00
6,00
30,00
12,00
10,00
6,00
1.062,47
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
150,00
Valor Unit.
070009/2 201200098
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
201200096
7
1,00
PREGAO
Banana Prata
Banana Caturra
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Chuchu
Repolho
Beterraba
Cenoura
Alface
Brocolis
Batata Inglesa
Feijão Preto T1
Margarina
Creme De Leite 300gr.
001929/2012 15/03
Valor Total
1,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Banana Caturra, para Ensino Fundamental.
Maçã Gala
Repolho
Tomate
Cenoura
Brocolis
Alface
Alho
Feijão Preto T1
Fermento 500g
Linguiça Mista
Carne De Res, Bife. Figado
001928/2012 15/03
Valor Unit.
5,00 ROLO
NAO APLICAVEL
1 Serviços
de
transporte
escolarpara
Integração
escolar
no
dia
19/03/2012.Considerando
que
todos
os
alunos terão aula no mesmo turno.Saída de
Santo Antonio por diversas localidades até
o centro do Município.
001927/2012 15/03
280,34
Valor Unit.
Valor Total
2,45
1,58
1,29
1,98
1,98
2,97
2,94
2,00
2,48
1,99
2,96
1,39
1,90
1,30
2,09
1,99
24,50
31,60
19,35
19,80
11,88
14,85
11,76
10,00
4,96
11,94
5,92
8,34
57,00
15,60
20,90
11,94
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
POTE
PACOTE
POTE
070009/2 201200098
011 3
126,92
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 56
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Vinagre De Álcool 750ml,
Fundamental.
3 Ervilha Seca, 500g
2 Flocos De Milho Açúcarado
1 Fermento 250g
001930/2012 15/03
para
Educação
7 Extrato
De
Tomate,
para
Fundamental.
6 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
5 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr
4 Fermento 125g
3 Farinha De Trigo Com 5kg
2 Açucar Cristalizado 5kg
1 Arroz Parboilizado Com 5kg
001931/2012 15/03
5.011LEANE INÊS THEISEN
138 CONPASUL CONSTRUÇÃO E
Ensino
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
10,80
4,00 PACOTE
7,00 PACOTE
10,00 PACOTE
1,95
11,76
2,60
7,80
82,32
26,00
070009/2 201200098
011 4
10,00 UNIDADE
10,00
20,00
10,00
20,00
6,00
6,00
PREGAO
001952/2012 15/03
545 MARLI BECKER.
001999/2012 16/03
76,90
7,47
1,25
2,42
5,20
11,31
5,43
74,70
25,00
24,20
104,00
67,86
32,58
109,60
Valor Unit.
Valor Total
1,25
25,00
30,00 LOTE
2,82
84,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
39,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
38,52 TONELADA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bandeja Laminada De Papelão Nº7, para
servir a merenda escolar na integração
escolar do dia 19/03/2012 na EMEF Santo
Antônio de Pádua.
Valor Total
7,69
20,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
1 Impressão de 30 reportagens jornalísticas
em folhas A3, referentes aos 20 anos de
História-Para
mostra
na
Integração
escolar,
que
se
realizará
no
dia
19/03/2012, na EMEF Santo Antonio de
Pádua.
405,24
Valor Unit.
070009/2 201200098
011 5
1 Plotagem
do
mapa
do
Município
com
dimensões de 1,20m, para auxiliar os
motoristas no transporte escolar.
001948/2012 15/03
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Brita 01, para manutenção do pátio da EMEF
001947/2012 15/03
Valor Total
0,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de impressões de fotografias
referentes a imagens do Município- Mostra"
RESGATE HISTÓRICO" na Integração Escolar
dos 20 anos de História - que se realizará
no dia 19/03/2012, na Escola Santo Antonio
de Pádua.
001935/2012 15/03
Valor Unit.
12,00 UNIDADE
PREGAO
2 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr, para
Educação Infantil.
1 Atum
001932/2012 15/03
24,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
201200097
9
429,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
429,00
201200098
7
1.059,30
Valor Unit.
Valor Total
27,50
1.059,30
201200099
0
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201200098
9
30,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
30,00
201200099
3
45,60
Valor Unit.
Valor Total
1,90
45,60
201200104
9
59,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 57
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade
1 Prato Descartável
Antônio de Pádua.
002009/2012 16/03
C/10,
para
EMEF
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
70,00 PACOTE
0,85
59,50
Santo
CONVITE
CONVITE
31,00 UNIDADE
CONVITE
2,00 UNIDADE
1.797,38
Valor Unit.
Valor Total
57,98
1.797,38
030042/2 201200103
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002011/2012 16/03
030042/2 201200103
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002010/2012 16/03
115,96
Valor Unit.
Valor Total
57,98
115,96
030042/2 201200103
011 6
1.565,46
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 58
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002028/2012 19/03
355 FUVATES
FUND VALE
27,00 UNIDADE
89 CIEE-CENTRO DE
130 ARLY STOHR - PJ
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vareta De Sensor Da Fusão, material para
manutenção da copiadora da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
002056/2012 19/03
Valor Total
1.794,61
1.794,61
513,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de transporte para viajem de
estudo dos alunos de 8ª a 9ª ano da EMEF
Santo Antonio de Pádua, participação da
EXPOAGRO- de Mato Leitão a Rincão Del Rei,
Rio Pardo. no dia 22/03/2012, com saída as
7h e 45 minutos e retorno para as 11
horas.
002054/2012 19/03
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 serviço de encadernação de polígrafo, para
002052/2012 19/03
1.565,46
1.794,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Bianca Campos da Silva, de 30 horas
semanais, referente ao mês de março de
2012.
002051/2012 19/03
Valor Total
57,98
NAO APLICAVEL
Josselaine Xuxieli Caetano de Oliveira,
Jéssica Fernanda Zarth e Andréia Mayara
Grodt,
ambas
de
30
horas
semanais,
002030/2012 19/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
513,44
513,44
201200106
5
5,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
201200106
6
520,00
Valor Unit.
Valor Total
520,00
520,00
201200106
1
155,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
201200106
0
100,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 59
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Chamada,Limpeza
e
conserto,
manutenção da copiadora da EMEF
Antônio de Pádua.
002070/2012 21/03
4.083INVICTA CONSTRUTORA LTDA CONVITE
1 Pagamento referente a execução de obras e
serviços de construção de prédio com 4
salas de aula e área de circulação na EMEF
Santo Antônio de Pádua, em Vila Santo
Antônio.
Com área a ser construída de
299,36m². Conforme 1º Termo aditivo, com
vigência até 31/03/2012.
002073/2012 21/03
6.059RAUBER MINERAIS LTDA
3 Polia,
material
para
manutenção
da
lavadora de roupas da EMEF Santo antônio
de Pádua.
2 Correia
1 Agitador Rotativo
4 Achocolatado
400g,
fundamental.
3 Lentilha 500g
2 Flocos De Milho Açúcarado
1 Fermento 250g
para
ensino
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
15,00
45,00
15,00
45,00
201200109
4
Valor Total
45,00
45,00
201200108
7
Valor Total
90,00
90,00
070009/2 201200108
011 4
Valor Total
1,74
34,80
2,30
11,76
2,60
27,60
47,04
26,00
070009/2 201200108
011 3
PREGAO
Valor Total
0,79
5,20
11,31
5,43
7,90
156,00
67,86
32,58
070009/2 201200108
011 2
5,00 PACOTE
264,34
Valor Unit.
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
135,44
Valor Unit.
20,00 POTE
10,00
30,00
6,00
6,00
90,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
45,00
Valor Unit.
1,00
PREGAO
PREGAO
85,00
25,00
12,00 PACOTE
4,00 PACOTE
10,00 PACOTE
1 Farinha De Trigo Com 5kg, para educação
infantil.
002087/2012 21/03
201200109
3
25,00
PREGAO
Sal Moído, para ensino fundamental.
002086/2012 21/03
600,00
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4
3
2
1
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
1 Serviços de reapertos de estabilizador
dianteiro, serviços de torno- 2 arruelas
do pino de mola, para manutenção do
equipamento 58.
002085/2012 21/03
Valor Unit.
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
600,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra na troca de agitador rotativo,
correia
e
polia,
para
manutenção
da
lavadora de roupas da EMEF Santo Antônio
de Pádua.
002084/2012 21/03
201200107
8
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
002083/2012 21/03
12.589,86
002076/2012 21/03
Valor Total
12.589,86
20,00 M3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12.589,86
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Areia Média, para a pracinha da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
002075/2012 21/03
100,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
100,00
030044/2
011
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
para
Santo
26,00
Valor Unit.
Valor Total
5,20
26,00
070009/2 201200108
011 1
413,51
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 60
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Unit.
Valor Total
1,58
1,29
1,98
1,98
2,88
2,45
2,97
2,93
2,94
2,00
2,48
1,99
2,96
1,39
1,62
1,90
0,30
4,35
5,94
6,98
11,53
31,60
19,35
19,80
11,88
2,88
24,50
14,85
5,86
11,76
10,00
4,96
13,93
5,92
5,56
6,48
7,60
21,00
8,70
29,70
41,88
115,30
PREGAO
070009/2 201200108
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.418,36
20,00
15,00
10,00
6,00
1,00
10,00
5,00
2,00
4,00
5,00
2,00
7,00
2,00
4,00
4,00
4,00
70,00
2,00
5,00
6,00
10,00
Banana Prata, para educação infantil.
Banana Caturra
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Limão
Tomate
Chuchu
Couve-flor
Repolho
Beterraba
Cenoura
Alface
Brocolis
Batata Inglesa
Amido De Milho
Macarrão Tipo Cabelo De Anjo
Pão Cachorro
Fígado De Rês
Carne Suína
002088/2012 21/03
Banana Caturra, para ensino fundamental.
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Limão
Couve-flor
Repolho
Tomate
Cenoura
Brocolis
Alface
Alho
Amido De Milho
Feijão Preto T1
Fermento 500g
Carne Suína
002090/2012 21/03
60,00
60,00
20,00
5,00
5,00
32,00
36,00
5,00
5,00
15,00
1,00
5,00
30,00
5,00
40,00
25,00
10,00
35,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg, para EMEF Santo Antônio
de Pádua.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de mão de obra, na instalação de
computadores e troca de ponteiras, para
002104/2012 21/03
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
002103/2012 21/03
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
002091/2012 21/03
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
1,00
1,29
1,98
1,98
2,88
2,93
2,94
2,45
2,48
2,96
1,99
13,48
1,62
1,90
7,65
2,65
6,98
11,33
11,53
201200108
5
77,40
118,80
39,60
14,40
14,65
94,08
88,20
12,40
14,80
29,85
13,48
8,10
57,00
38,25
106,00
174,50
113,30
403,55
155,00
Valor Total
155,00
155,00
155,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
201200109
5
95,00
Valor Unit.
Valor Total
95,00
95,00
201200107
3
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200108
6
Anulado
85,00
0,00
0,00
0,00
-85,00
Pág: 61
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Filtro
De
Injeção,
material
1 Jogo De Vela
002105/2012 21/03
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Filtro
De
Injeção,
material
1 Jogo De Vela
6.177ACCORSI CARVALHO
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Apostila
De
Música
Com
Cd
-para
Professores, para implantação de música na
escola - educação infantil, EMEI Vó Olga.
25,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Apostila Para As Séries Finais- Violão,
para implantação de música na escola Ensino Fundamental, EMEF Santo Antônio de
Pádua.
3 Apostila Para Séries Iniciais- Flauta
2 Apostila Com Cd- Curso De Violão- Para
Professores
1 Apostila Com Cd- Curso De Flauta
-para
Professores
002115/2012 22/03
1,00 PEÇA
para
002114/2012 22/03
1,00 PEÇA
para
002113/2012 22/03
1 Conserto de pneu,
equipamento 48.
manutenção
1 Carga De Gás Para Condicionador
Split da EMEI Vó Olga.
002126/2012 22/03
Valor Total
68,00
1.700,00
4.176,00
198,00
do
do
Ar
1,00 GALÃO
1,00
1,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de solda e mão de obra na troca
de peças no bebedouro, para manutenção do
bebedouro da EMEI Vó Olga.
002127/2012 22/03
Valor Unit.
201200110
2
1,00
201200110
1
139,90
Valor Unit.
Valor Total
139,90
139,90
201200110
0
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201200111
3
130,00
Valor Unit.
Valor Total
130,00
130,00
201200111
2
130,00
Valor Unit.
Valor Total
130,00
130,00
201200111
1
110,00
Valor Unit.
Valor Total
110,00
110,00
201200111
0
0,00
60,00
1.700,00
18,00
60,00
201200110
3
11,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
De
25,00
2.520,00
18,00
Valor Total
25,00
18,00
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002125/2012 22/03
Valor Unit.
140,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
002124/2012 22/03
1 Serviços de limpeza e de conserto
aparelho de ar split da EMEI Vó OlgA.
85,00
1.440,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
60,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
60,00
201200107
3
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25,00
Valor Unit.
1 Tinta Acrílica Branca 18 litros, para
manutenção da pista atlética da EMEF Santo
Antônio de Pádua.
002116/2012 22/03
Valor Total
25,00
80,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Anulado
263,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 62
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Mangueira, material para manutenção
bebedouro da EMEI Vó Olga.
4 Registro Borboleta 1/2
3 Filtro Secador
2 Carga De Gás Para Bebedouro
1 Tanque Reservatório De Água
002128/2012 22/03
do
002131/2012 22/03
02
E
03,
para
130 ARLY STOHR - PJ
002132/2012 22/03
Linha
para
130 ARLY STOHR - PJ
01,
para
002135/2012 22/03
E
03,
para
1 Passagem
Médio.
002206/2012 23/03
Linhas
02
E
03,
284 SEC.MUNICIPAL DA
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
20,00
190,00
20,00
190,00
400,00 UNIDADE
Ensino
1.000,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
para
Ensino
2.000,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Ensino
400,00 UNIDADE
201200111
8
Valor Total
2,21
884,00
201200111
7
884,00
Valor Unit.
Valor Total
2,21
884,00
201200111
9
2.210,00
Valor Unit.
Valor Total
2,21
2.210,00
201200112
0
4.420,00
Valor Unit.
Valor Total
2,21
4.420,00
201200112
1
884,00
Valor Unit.
Valor Total
2,21
884,00
40.754,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
40.754,06
40.754,06
NAO APLICAVEL
1.088,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.088,27
1.088,27
NAO APLICAVEL
569,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
884,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de função gratificada F.G.2 mês
anterior (R$ 239,26), F.G.1 (R$ 370,49) e
F.G.2 (R$ 478,52), conforme folha de
2012.
002208/2012 23/03
4,50
400,00 UNIDADE
diferença venc. mês anterior (R$ 87,80),
promoção de classe (R$ 2.776,52), dificil
acesso (R$ 3.119,72) e convocação (R$
002207/2012 23/03
Valor Total
4,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02
Educação
214,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Educação
201200111
5
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem Linhas
Fundamental.
15,00
35,00
80,00
95,00
NAO APLICAVEL
002133/2012 22/03
15,00
35,00
80,00
95,00
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
01,
1 Passagens
Linha
Fundamental.
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 Passagens
Infantil.
38,00
NAO APLICAVEL
3 Fita
Veda
Rosca
25
Metros,
para
substituição da torneira da EMEI Vó Olga.
2 Bóia
1 Torneira Misturadora
1 Passagem Linhas
Infantil.
Valor Total
38,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002130/2012 22/03
Valor Unit.
1,00 METRO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
569,70
569,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 63
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002209/2012 23/03
Modalidade
002210/2012 23/03
de
de
002215/2012 23/03
de
de
20.873,63
20.873,63
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.234,92
1.234,92
748,41
1,00
Valor Unit.
Valor Total
748,41
748,41
1.046,79
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.046,79
1.046,79
289,04
1,00
Valor Unit.
Valor Total
289,04
289,04
NAO APLICAVEL
718,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
718,08
718,08
NAO APLICAVEL
5.379,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salario
(R$
4.926,91),
dificil acesso quadro geral (R$ 370,31) e
horas
extras
50%
(R$
81,95)
aos
contratados, conforme folha de pagamento
002218/2012 23/03
Valor Total
1.234,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário maternidade, conforme
março de 2012.
002217/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
março de 2012.
002216/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de anuenio, conforme folha
5.598,60
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
Valor Total
5.598,60
20.873,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002214/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
2.749,41
NAO APLICAVEL
002213/2012 23/03
Valor Total
2.749,41
5.598,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
promoção de classe (R$ 704,36), dificil
acesso
quadro
geral
(R$
744,52)
e
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002212/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salario (R$ 4.753,10) e
dificil acesso (R$ 845,50), conforme folha
2012.
0,00
NAO APLICAVEL
002211/2012 23/03
2.749,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.379,17
5.379,17
2.833,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 64
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento, conforme folha de
2012.
002219/2012 23/03
002220/2012 23/03
de
de
002224/2012 23/03
de
de
1,00
113,55
Valor Unit.
Valor Total
14.241,68
14.241,68
501,34
Valor Unit.
Valor Total
501,34
501,34
145,52
1,00
Valor Unit.
Valor Total
145,52
145,52
360,59
1,00
Valor Unit.
Valor Total
360,59
360,59
1.081,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.081,76
1.081,76
998,16
Valor Unit.
Valor Total
998,16
998,16
NAO APLICAVEL
1.051,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002259/2012 23/03
Valor Total
113,55
NAO APLICAVEL
002258/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salario
ao
contratado,
002257/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salario maternidade, conforme
março de 2012.
002225/2012 23/03
32,28
14.241,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
32,28
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002223/2012 23/03
Valor Unit.
113,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
premio assiduidade (R$ 783,34), promoção
de classe (R$ 96,98), dificil acesso (R$
379,79)
e
convocação
(R$
2.924,95),
2.833,12
NAO APLICAVEL
002222/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
março de 2012.
Valor Total
2.833,12
NAO APLICAVEL
002221/2012 23/03
Valor Unit.
32,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.051,84
1.051,84
227,17
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 65
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002279/2012 23/03
228 PREFEITURA MUNICIPAL DE
1,00
3.757,26
Valor Unit.
Valor Total
1.926,12
1.926,12
2.463,20
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.463,20
2.463,20
1.262,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.262,72
1.262,72
NAO APLICAVEL
361,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
361,20
361,20
NAO APLICAVEL
185,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
185,16
185,16
NAO APLICAVEL
1.244,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.244,64
1.244,64
NAO APLICAVEL
638,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002307/2012 23/03
Valor Total
3.757,26
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002286/2012 23/03
Valor Unit.
1.926,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002285/2012 23/03
227,17
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002284/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002283/2012 23/03
Valor Total
227,17
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002282/2012 23/03
Valor Unit.
3.757,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002281/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002280/2012 23/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
638,05
638,05
201200112
6
700,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 66
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrições de educadores no IV fórum
internacional de educação. " conhecimentos
e vivências na escola e para além da
escola"- a realizar-se nos dias 25,26,27 e
28 de abril de 2012 na Sociedade Olimpica
Venancio
Aires
em
Venâncio
Aires.Aos
educadores Cesar Reiter, Cássio Ricardo de
Moraes,
Rejane
Scheibler,Veridiana
da
Silva ,Mariana Bogorny da Silva, Elizandra
Moraes Hachenhaar, Maira Cristine Stohr,
Lia Lopes Santos, Eliana Stohr, e Lisandra
Rocha da Silva. Educadores da EMEF Santo
Antônio de Pádua e EMEI Vó Olga.
002308/2012 23/03
10,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Linha Para Costura, para confeccionar
capas de colchões para educação infantil e
séries iniciais da EMEF Santo Antônio de
Pádua.
2 Puxadores De Zíper
1 Fecho / Zíper
002310/2012 23/03
598 BANCO DO BRASIL S.A.
9,90
100,00 UNIDADE
75,00 METRO
0,25
0,90
25,00
67,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002372/2012 28/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
201200112
9
Valor Total
11,50
11,50
201200113
2
29,00
Valor Unit.
Valor Total
29,00
29,00
201200116
2
340,00
Valor Unit.
Valor Total
340,00
340,00
201200114
6
38,00
Valor Unit.
Valor Total
19,00
38,00
280,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
11,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Complemento do empenho n° 044 referente
aos gastos com taxas e serviços bancários.
Previsão até 31/12/2012.
102,40
Valor Total
1 Cimento 50kg, para manutenção do prédio da
002362/2012 27/03
201200112
7
3,30
1 Arte e criação de folder do passaporte
pedagógico na Implantação de um Projeto de
Educação para a PAZ-na EMEF Santo Antonio
de Pádua.
002354/2012 27/03
700,00
Valor Unit.
1 Faca Carneadeira, para EMEI Vó Olga.
002347/2012 27/03
Valor Total
70,00
3,00 ROLO
1 Plotagem de 1,15 metros da planta baixa,
referente
ao
projeto
arquitetônico
executivo, para EMEI VÓ OLGA.
002311/2012 23/03
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
280,00
280,00
070009/2 201200117
011 0
649,77
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 67
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Banana Caturra, para Ensino Fundamental.
Maçã Gala
Limão
Repolho
Tomate
Alface
Fermento 500g
Linguiça Mista
Coração Bovino
002377/2012 28/03
4
3
2
1
002379/2012 28/03
PREGAO
002380/2012 28/03
PREGAO
002391/2012 29/03
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg, para EMEI Vó Olga.
002392/2012 29/03
Valor Total
1,61
2,82
5,43
5,20
6,44
42,30
32,58
26,00
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
539,14
Valor Unit.
Valor Total
0,79
2,82
1,25
5,20
11,31
5,43
7,90
211,50
25,00
26,00
203,58
65,16
070009/2 201200117
011 4
12,00 PACOTE
12,00 UNIDADE
10,00 PACOTE
107,32
Valor Unit.
QUILOGRAMA
LOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Lentilha 500g, para Educação Infantil.
2 Vinagre De Álcool 750ml
1 Fermento 250g
31,60
19,35
39,60
11,88
31,85
14,85
5,86
11,76
11,94
5,92
57,00
7,60
48,00
17,82
115,30
070009/2 201200117
011 3
10,00
75,00
20,00
5,00
18,00
12,00
Valor Total
1,58
1,29
1,98
1,98
2,45
2,97
2,93
2,94
1,99
2,96
1,90
1,90
0,30
5,94
11,53
PACOTE
LOTE
PACOTE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
430,33
Valor Unit.
070009/2 201200117
011 2
4,00
15,00
6,00
5,00
Sal Moído, para Ensino Fundamental.
Atum
19,35
89,10
43,20
73,50
56,35
19,90
38,25
29,34
34,80
89,10
41,58
115,30
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6
5
4
3
2
1
20,00
15,00
20,00
6,00
13,00
5,00
2,00
4,00
6,00
2,00
30,00
4,00
160,00
3,00
10,00
Sagu, para Educação Infantil.
Atum
Valor Total
1,29
1,98
2,88
2,94
2,45
1,99
7,65
9,78
4,35
5,94
5,94
11,53
070009/2 201200117
011 1
PREGAO
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Banana Prata, para Educação Infantil.
Banana Caturra
Maçã Gala
Abacaxi Grande
Tomate
Chuchu
Couve-flor
Repolho
Alface
Brocolis
Feijão Preto T1
Pão Cachorro
002378/2012 28/03
15,00
45,00
15,00
25,00
23,00
10,00
5,00
3,00
8,00
15,00
7,00
10,00
PREGAO
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
64,40
Valor Unit.
Valor Total
2,30
0,90
2,60
27,60
10,80
26,00
201200118
6
155,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
201200118
7
39,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 68
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13
Antônio de Pádua.
002400/2012 29/03
Kg,
para
EMEF
3.921CONFECÇÕES LUHECK LTDA
1,00 UNIDADE
Santo
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Avental
BrancoTamanho
M,
para
os
serventes da EMEF Santo Antônio de Pádua.
2 Jaleco Sem Manga Cor Branco -tamanho M
1 Jaleco Sem Manga Cor Branca- Tamanho G
002403/2012 29/03
002414/2012 30/03
2 Joelho Pvc Esgoto 90º
1 Joelho 90º 100mm
002418/2012 30/03
150mm,
para
1 1 conserto de estabilizadorAntonio de Pádua.
EMEF
117,00
78,00
1,00
60,00
2,00
20,00
18,00
2,00
20,00
18,00
220,00
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Santo
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Varal De Chão Com Abas, para EMEI Vó Olga.
002437/2012 30/03
19,50
19,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002436/2012 30/03
6,00 UNIDADE
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
002419/2012 30/03
67,20
4,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
262,20
Valor Total
55,00 METRO
EMEF
201200119
1
22,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
39,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10 Fio Flexível 10mm Verde, material para
entrada de energia elétrica na EMEF Santo
Antônio de Pádua, em virtude das obras de
asfaltamento no local.
8 Fio Plastichumbo 2x1,5 Mm
7 Curva 1.1/2
6 Luva Eletroduto 1.1/2
5 Tubo Eletroduto 1.1/2
4 Curva Eletroduto 2.1/2
3 Luva Eletroduto2.1/2
2 Tubo Eletroduto 2.1/2
1 Cabo Nax 35 Mm
Valor Total
39,00
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
2,00 PEÇA
201200119
4
4.456,80
Valor Unit.
Valor Total
4,00
220,00
3,50
1,58
2,90
1,70
14,00
10,30
2,90
22,95
15,25
3,50
94,80
5,80
34,00
252,00
20,60
58,00
413,10
3.355,00
201200120
7
42,00
Valor Unit.
Valor Total
26,00
26,00
4,00
201200120
3
Valor Total
3,45
690,00
62,00
Valor Unit.
Valor Total
62,00
62,00
201200121
3
Valor Unit.
42,00
0,00
0,00
0,00
16,00
690,00
Valor Unit.
201200120
4
Anulado
84,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
84,00
6.800,00
0,00
Pág: 69
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Prestação
de
serviços
adicionais
de
assessoria pedagógica de, no mínimo, 4
horas mensais, ao valor de R$ 100,00 a
h/aula, a partir do mês subsequente a
conclusão da capacitação. Vigência até
novembro de 2012.
1 Prestação de serviços de capacitação de
até 20 profissionais da educação, em
caráter
de
formação
continuada
e
presencial de 40h/aula, entre os meses de
março e junho de 2012 e orientações
técnicas
e
de
assessoria
pedagógica,
durante
o
período
de
implantação
da
metodologia,
voltada
à
inserção
do
conteúdo
de
música
como
componente
curricular e ao atendimento da legislação
vigente.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
195 Empenhos
275 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Líquido:
5,00 mês
1,00
243.574,10
428.305,11
Valor Unit.
Valor Total
400,00
2.000,00
4.800,00
4.800,00
243.039,52
406.171,53
Anulado
-534,58
-22.133,58
Pág: 70
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
001579/2012 01/03
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2,15
4,30
1,00 UNIDADE
60,00 UNIDADE
23,90
1,54
23,90
92,40
PREGAO
070012/2 201200075
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
31,71
4
3
2
1
1,00 CAIXA
1,55
1,55
PREGAO
070012/2 201200074
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
9,81
UNIDADE
QUILOGRAMA
LITRO
UNIDADE
8,71
2,60
5,79
1,95
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
LITRO
0,86
1,97
2,17
1,04
4,30
3,94
6,51
5,20
PREGAO
070012/2 201200075
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
7,45
PREGAO
0,57
2,85
2,00 UNIDADE
2,30
4,60
070012/2 201200075
011 3
1,00 UNIDADE
PREGAO
Valor Unit.
1,60
070012/2 201200075
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,60
Valor Total
30,00
6,69
PREGAO
070012/2 201200075
011 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
9,22
PREGAO
2,00 UNIDADE
4,61
070012/2 201200075
011 6
0,00
0,00
0,00
1,60
36,69
3,75
2,23
100
0,00
Valor Total
Valor Unit.
8,00 UNIDADE
3,00 PACOTE
0,00
Valor Total
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inseticida Aerosol 300ml, conforme pregão.
001634/2012 02/03
39,00
Valor Total
5,00
2,00
3,00
5,00
0,00
9,81
8,71
2,60
1,93
0,65
1,00
1,00
3,00
3,00
0,00
Valor Total
Valor Unit.
2 Prato De Sobremesa, conforme pregão.
1 Copo Plástico Descartável 200ml Com
Unidades
3,27
070012/2 201200074
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001633/2012 02/03
3,00 LITRO
PREGAO
1 Isqueiro, conforme pregão.
2,60
1,05
001632/2012 02/03
070012/2 201200075
011 2
Valor Total
2 Sabonete 90gr, para uso na secretaria.
Conforme pregão.
1 Cera Líquida Amarela Sem Parafina
001631/2012 02/03
2,92
4,70
1,31
1,10
1,05
Vassoura De Palha, para uso na secretaria.
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Limpa Piso
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
Detergente Líquido Neutro 500ml
Cera Liquida Incolor
Alvejante Sem Cloro
Agua Sanitária
001627/2012 02/03
1,46
0,94
1,31
1,10
Valor Unit.
8
7
6
5
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
21,68
1,00 PACOTE
1 Alcool, para uso na secretaria. Conforme
pregão.
001626/2012 02/03
2,00
5,00
1,00
1,00
Anulado
Valor Total
21,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Unidades
1,00 UNIDADE
PREGAO
001625/2012 02/03
120,60
Valor Unit.
5 Lixeira 12 Litros Com Pedal, para uso na
4 Saponaceo Cremoso 300ml
1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
001624/2012 02/03
201200072
2
2,00 UNIDADE
3 Extrator De Grampos, para regularizar as
2 Grampeador Alicate De Mão
1 Pasta Suspensa Marmorizada
001623/2012 02/03
0,00
0,00
Valor Total
9,22
6,90
0,00
Pág: 71
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Açucar Refinado, conforme pregão.
001644/2012 02/03
PREGAO
3 Agua Mineral 20 Litros. Conforme pregão.
2 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Impressão
de
blocos
de
serviços
de
assistência técnica veterinária em 3 vias,
papel
copiativo,
para
regularizar
as
001884/2012 13/03
001886/2012 13/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Texto,
para
uso
na
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Para Impressora
secretaria.
Laser
Hp
1020
3.894EDAL COMERCIO E
da
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Nitrogênio, para refrigeração de sêmen.
1 Montagem de pneu,
equipamento 50.
002008/2012 16/03
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
001951/2012 15/03
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
001942/2012 15/03
50,00
NAO APLICAVEL
1 Caneta
Marca
secretaria.
para
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
102,00 M3
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
do
CONVITE
8,78
7,52
3,99
070012/2 201200075
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Café Em Pó. Conforme pregão.
001868/2012 12/03
Valor Unit.
4,00 GALÃO
2,00 UNIDADE
6,00 QUILOGRAMA
PREGAO
2,30
070012/2 201200075
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001645/2012 02/03
Valor Unit.
3,00 QUILOGRAMA
2,00
9,89
201200093
5
Valor Total
6,90
74,10
35,12
15,04
23,94
19,78
19,78
338,00
6,76
338,00
1,77
Valor Unit.
Valor Total
0,59
1,77
44,90
Valor Unit.
Valor Total
44,90
44,90
201200098
6
795,60
Valor Unit.
Valor Total
7,80
795,60
201200097
8
12,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
030042/2 201200103
011 9
0,00
Valor Total
Valor Total
201200094
7
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200094
6
Anulado
347,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 72
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002037/2012 19/03
1.216OSMAR RENE BICK
2.843ALFEU JOSE BREMM
5.254FELIPE RENATO SPECHT DA
5.787RODRIGO EGGERS -
1,00
347,88
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Óleo 2 Tempos, para roçadeira.
002226/2012 23/03
Valor Total
57,98
NAO APLICAVEL
palestras na área de Produção Animal na
EXPOAGRO Afubra, em Rincão Del Rey - Rio
Pardo, no dia 21 de março de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002093/2012 21/03
Valor Unit.
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
treinamento para coleta de embalagens de
agrotóxicos e conhecer as instalações da
Central
de
Recebimento
de
Embalagens
(ARDEC), em Cachoeira do Sul, no dia 21 de
março de 2012. Conforme concessão Nº
2616/2011.
002039/2012 19/03
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para acompanhar a
excursão do município para a EXPOAGRO
Afubra 2012, em Rncão Del Rey - Rio Pardo,
no dia 22 de março de 2012. Conforme
002038/2012 19/03
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201200108
9
29,80
Valor Unit.
Valor Total
14,90
29,80
6.958,45
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 73
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
promoção
de
classe
(R$
796,10)
e
002227/2012 23/03
002229/2012 23/03
de
de
1,00
1,00
Valor Total
944,96
944,96
Valor Unit.
Valor Total
2.525,89
2.525,89
7.063,03
Valor Unit.
Valor Total
7.063,03
7.063,03
748,41
1,00
Valor Unit.
Valor Total
748,41
748,41
530,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
530,44
530,44
NAO APLICAVEL
1.483,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.483,24
1.483,24
856,26
Valor Unit.
Valor Total
856,26
856,26
NAO APLICAVEL
438,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002327/2012 26/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002288/2012 23/03
154,36
2.525,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002287/2012 23/03
Valor Total
154,36
NAO APLICAVEL
002261/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada F.G-3
administrativo,
conforme
folha
de
2012.
002260/2012 23/03
Valor Unit.
944,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão C C 5 (R$
4.443,49), C C 3 (R$ 1.496,93) e C C 2 (R$
002231/2012 23/03
6.958,45
NAO APLICAVEL
março de 2012.
002230/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
6.958,45
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
Valor Unit.
154,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
1,00
NAO APLICAVEL
002228/2012 23/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
438,95
438,95
201200114
0
63,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 74
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Tinta Fundo, material para manutenção do
equipamento 50.
6 Lata De Tinta
5 Massa Plástica
4 Thiner
2 Lixa Água 220
1 Lixa Ferro 80/100
002346/2012 27/03
176 HEINEN INDÚSTRIA DE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner
5635material
para
copiadora Samsung da secretaria.
1,00 UNIDADE
máquina
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de mão de obra, na troca de
material e carburação, para manutenção da
motoserra.
37 Empenhos
Valor Líquido:
462 LOTHAR KRAUSE E CIA.
1,00
2 Carretel De Fio 2,7 Mm C/ 10.9 MetrosPara Roçadeira, material para a roçadeira.
1 Cabeçote De Corte Trimcut
5.787RODRIGO EGGERS -
1 Fluido
De
Radiador,
material
001757/2012 06/03
para
1,00 UNIDADE
655 CIMAQ CONSERTOS DE
001762/2012 06/03
material
5.079FLS RAUBER
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços
de
mecânica,
na
troca
de
mandíbula fixa, mandíbula móvel e revisão
do
equipamento,
para
manutenção
do
britador.
001763/2012 06/03
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
1 Parafuso Para Roçadeira
1 Mandíbula Móvel Bm 500,
manutenção do britador.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001761/2012 06/03
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200115
9
NAO APLICAVEL
1,00
8,30
Valor Unit.
Valor Total
8,30
8,30
201200114
9
2.800,00
Valor Unit.
Valor Total
2.800,00
2.800,00
201200118
1
140,00
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
201200120
6
79,65
Valor Unit.
Valor Total
79,65
79,65
26.851,16
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001691/2012 02/03
25,00
11,00
6,00
3,10
4,00
4,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
25,00
11,00
6,00
3,10
1,00
2,20
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
METRO
METRO
1,00 CAIXA
1 Carretão De Madeira Medindo 2,90 X 1,70 M.
001690/2012 02/03
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
NAO APLICAVEL
002410/2012 30/03
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Clips 1/0 (0) C/500g, para regularizar as
002388/2012 28/03
Valor Total
20,00
NAO APLICAVEL
002356/2012 27/03
Valor Unit.
0,50 LITRO
201200080
0
38,00
38,00
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
201200085
8
35,00
0,00
35,00
1.890,00
Valor Total
1.890,00
1.890,00
2.400,00
Valor Unit.
Valor Total
2.400,00
2.400,00
201200085
6
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200085
7
0,00
0,00
5,80
35,00
0,00
0,00
Valor Total
Valor Unit.
0,00
43,80
5,80
201200085
5
0,00
26.851,16
Valor Unit.
201200079
9
Anulado
48,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 75
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 PEÇA
2 Parafuso De Aço, material para manutenção
dos equipamentos 33 e 45.
1 Cuba Do Filtro De Ar
001765/2012 06/03
87 LIDER TRATORES LTDA.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Correia
De
Tração,
material
para
manutenção da ensiladeira - ASPROMALE. Lei
n° 1773/2010.
001767/2012 06/03
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Disco
De
Desbaste,
material
6 Parafuso 10x90
5 Tinta Oleo Vermelha
4 Thiner
3 Lata De Preto Cadilac
2 Parafuso 5/16 X7 Completo
1 Porca 3/4
001807/2012 08/03
482 AGRO COMERCIAL KLEIN
2,00
1,00
2,00
1,00
16,00
1,00
CONVITE
1 Semente Fiscalizada De Ervilhaca C/25kg.
Programa troca-troca - adubação verde.
Licitaçao n° 005/2012.
material
10,00 SACO
NAO APLICAVEL
3,00 UNIDADE
para
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Parafuso De Aço, material para manutenção
do equipamento 45.
001814/2012 08/03
001866/2012 12/03
4.893COMERCIAL AGROPECUÁRIA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Antígeno Para Brucelose C/ 200 Doses.
Programa
Municipal
de
controle
e
erradicação de brucelose e tuberculose.
2 Tuberculina Bovina C/ 50 Doses
1 Tuberculina Aviária C/ 50 Doses
001880/2012 13/03
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Graxeira, material para manutenção dos
equipamentos 17, 22, 31, 36, 37, 44, 45,
56 e 59.
Valor Total
5,50
22,00
26,00
201200086
0
26,00
728,00
Valor Unit.
Valor Total
728,00
728,00
201200086
3
89,60
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
1,50
25,00
6,00
20,00
1,10
2,00
3,00
25,00
12,00
20,00
17,60
2,00
201200089
0
11.440,00
Valor Unit.
Valor Total
20,80
11.440,00
03005/20 201200089
12 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001812/2012 08/03
550,00 SACO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Correia
13a
V1150,
manutenção do britador.
1 Correia B-82
PEÇA
GALÃO
LITRO
LOTE
UNIDADE
UNIDADE
CONVITE
1 Semente Fiscalizada De Aveia Preta C/40kg.
Programa Troca-Troca de adubação verde,
licitação n° 005/2012.
001811/2012 08/03
1,00 UNIDADE
para
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001808/2012 08/03
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
390,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
390,00
201200089
4
95,00
Valor Unit.
Valor Total
21,00
63,00
16,00
32,00
201200089
5
3,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
201200089
8
15,00
Valor Unit.
Valor Total
1,50
15,00
201200093
2
1.333,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 FRASCO
36,50
73,00
12,00 FRASCO
12,00 FRASCO
52,50
52,50
630,00
630,00
NAO APLICAVEL
201200094
3
Anulado
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 76
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Válvula One, material para manutenção do
equipamento 33.
001883/2012 13/03
001892/2012 13/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
manutenção
do
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002027/2012 19/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reparo Do Cilindro Estabilizador, material
002049/2012 19/03
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra de troca do reparo de cilindro
estabilizador,
para
manutenção
do
equipamento 33.
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,50
201200094
4
1,00 PEÇA
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201200095
3
Valor Unit.
0,50
030042/2 201200104
011 0
CONVITE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002024/2012 19/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Fio De Nylon Para Roçadeira.
002007/2012 16/03
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
equipamento 33.
1,50
Valor Total
173,94
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201200106
3
0,00
1,50
173,94
57,98
201200105
1
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201200105
2
Anulado
4.300,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 77
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Comando Traseiro, material para manutenção
do equipamento 56.
8 Mola De Comando
7 Reparo De Comando
6 Valvula De Linha
5 Vedador
4 Retentor
3 Anel Comando Fb.80.2
2 Filtro Hidráulico
1 Válvula De Alívio
002066/2012 19/03
3,00
1,00
1,00
1,00
10,00
10,00
1,00
2,00
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
4.575SECRETARIA DA
201200107
0
Valor Total
450,00
450,00
640,50
Valor Unit.
Valor Total
535,00
535,00
1,50
1,00
6,50
3,00
35,00
9,00
2,00
6,50
18,00
70,00
103.375,95
Valor Unit.
06003/20
12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
0,00
Valor Total
96.124,05
Valor Unit.
Valor Total
96.124,05
96.124,05
201200110
8
750,00
Valor Unit.
Valor Total
750,00
750,00
201200110
7
2.647,82
Valor Unit.
Valor Total
4,00 PEÇA
352,94
1.411,76
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
503,84
366,11
503,84
732,22
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
103.375,95 103.375,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento (R$ 2.713,08) e
promoção de classe (R$ 281,62), conforme
março de 2012.
201200107
1
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
1,00
450,00
Valor Unit.
060003/2
012
PREGAO
3 Válvula De Alívio Do Comando Hidráulico,
material para manutenção do equipamento
56.
2 Kit Reparo Do Cilindro Profundidade
1 Kit Reparo Do Cilindro Giro
002232/2012 23/03
6,00
2,00
1,00
6,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão de obra de serviços na troca de reparo
de cilindro e válvulas de alívio, para
002107/2012 22/03
195,00
290,00
1.115,00
5,00
15,00
15,00
90,00
1.675,54
1,00 PEÇA
PREGAO
1 Pagamento pela compra de um caminhão com
caçamba
basculante,
novo,
marca
Volkswagen, modelo 17.250.
002106/2012 22/03
65,00
290,00
1.115,00
5,00
1,50
1,50
90,00
837,77
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento pela compra de um caminhão com
caçamba
basculante,
novo,
marca
Volkswagen, modelo 17.250.
002097/2012 21/03
900,00
NAO APLICAVEL
6 Barra
De
Tração
Reta,
material
para
manutenção dos equipamentos 33, 45 e 17.
5 Parafuso
4 Contra Pino 025
3 Pino Hidráulico
2 Quebra Dedo
1 Lente Da Lâmpada Do Teto
002096/2012 21/03
Valor Total
150,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Contratação de microônibus de 25 lugares
para viagem de estudos da secretaria e
COMDER, para a EXPOAGRO 2012,com destino a
Rincão
Del
ReiRio
Pardo-no
dia
22/03/2012.
002077/2012 21/03
Valor Unit.
6,00 PEÇA
Anulado
2.994,70
Valor Unit.
Valor Total
2.994,70
2.994,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 78
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002233/2012 23/03
Modalidade
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
de
de
4.575SECRETARIA DA
1,00
Valor Unit.
Valor Total
876,58
876,58
1.038,42
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
6 Conjunto
De
Embreagem,
material
para
manutenção dos equipamentos 56, 33 e 17.
5 Disco De Embreagem
4 Rolamento
3 Anel De Trava
2 Extintor De Incêndio 2kg
1 Suporte Para Extintor
material
Valor Unit.
Valor Total
218,07
218,07
Valor Unit.
Valor Total
379,07
379,07
194,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.038,42
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
Valor Total
1.038,42
379,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
218,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002329/2012 26/03
426,55
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
Embreagem,
Valor Total
426,55
876,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Disco
Da
roçadeira.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002328/2012 26/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002325/2012 26/03
205,82
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salario
(R$
935,51)
e
adicional insalubridade (R$ 102,91) ao
contratado, conforme folha de pagamento
002290/2012 23/03
Valor Total
205,82
426,55
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002289/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
março de 2012.
002262/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002236/2012 23/03
0,00
NAO APLICAVEL
002235/2012 23/03
205,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
1 Pagamento
pagamento
2012.
Anulado
NAO APLICAVEL
002234/2012 23/03
1,00 PEÇA
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
NAO APLICAVEL
2,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
194,33
194,33
201200114
3
1.742,00
Valor Unit.
Valor Total
1.329,00
1.329,00
275,00
12,00
3,00
100,00
20,00
275,00
12,00
6,00
100,00
20,00
201200114
1
60,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
60,00
201200114
2
303,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 79
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Chapa
De
Ferro
1/4,
material
para
manutenção do equipamento 28 - britador.
3 Arruela
2 Parafuso 8x4mm
1 Correia B-82
002330/2012 26/03
3.932KESSLER COMERCIO DE
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
259,00
259,00
20,00 PEÇA
10,00 PEÇA
2,00 PEÇA
0,10
1,00
16,00
2,00
10,00
32,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mão
de
obra
na
instalação
de
infravermelho, para manutenção do britador
- equipamento 28.
002331/2012 26/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sensor Infravermelho Dg75, material para
monitoramento
junto
ao
britador
equipamento 28.
002335/2012 26/03
1 Conserto de pneu,
equipamento 56.
002350/2012 27/03
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
manutenção
1,00 PEÇA
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vela De Ignição, material para manutenção
da motoserra.
002399/2012 29/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6.186MÁQUINAS E FERRAGENS
421,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de conserto em bomba submersa
para o poço artesiano na localidade de
Arroio Bonito.Em virtude da situação de
emergência do Município.
002440/2012 30/03
6.187METALFIBRA INDÚSTRIA E
NAO APLICAVEL
1,00
70,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
201200113
7
107,00
Valor Unit.
Valor Total
107,00
107,00
201200113
4
23,00
Valor Unit.
Valor Total
23,00
23,00
201200115
2
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
03007/20 201200119
12 0
CONVITE
1 Cesta Básica Com Os Seguintes Ítens: 5 Kg
Da Arroz, 5 Kg De Açucar Cristalizado, 5
kg da farinha de trigo especial, 3 pacotes
de papell higienico, neutro,folha branca,
c/ 4 rolos, 2 kg de sabão em pó ,03
sabonetes ,02 detergentes líquidos 500 ml,
02 litros de água sanitária,1 amaciante de
roupas de 2 litros,1 vinagre de 750 ml, 2
latas de óleo de soja,1 margarina de 500
gr,1 pctede bolacha crean cracker, 02 kg
de feijão preto tipo 1,01 café solúvel
granulado 100 gr,1 creme dental de 90
gr,01 pcte de massa com ovos tipo parafuso
de 500gr ,01 pacte de bolacha maria de 400
grs,
01
sabão
de
coco
400
gr,
01
desinfetante 1000 ml, 01 achocolatado de
200 gr, 01 doce de leite 400 gr, 01 molho
de tomate 340 gr, 01 esponja de louça
dupla face , 01 lata de ervilha c/ milho
em conserva 300 gr, 01 kg da sal moído.
Para serem distribuídos aos agricultores
do Município, previamente selecionados, em
virtude da situação de emergência no
Município.
002439/2012 30/03
1,00 PEÇA
201200113
8
38.993,02
Valor Unit.
Valor Total
92,62
38.993,02
201200121
4
2.100,00
Valor Unit.
Valor Total
2.100,00
2.100,00
201200121
5
6.600,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 80
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reservatório De Fibra Com Capacidade Para
20.000 Litros De Água, em virtude da
situação de emergência do Município.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
45 Empenhos
82 Empenhos
Valor Líquido:
Valor Líquido:
2,00 UNIDADE
283.601,76
310.452,92
Valor Unit.
Valor Total
3.300,00
6.600,00
283.601,76
310.452,92
Anulado
0,00
0,00
Pág: 81
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
001583/2012 01/03
Modalidade
534 SUSANA DA CONCEIÇAO
001585/2012 01/03
referrente
ao
adiantamento
4.234WLADIMIR SCALCON DE
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
1,00
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
1,00
48,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Fio, para instalação de linha telefônica e
ramal na sala de vacinas.
5 Canaleta Adesiva
4 Parafuso 4,0x45
3 Bucha Branca 6mm
2 Tomada Telefone Cinza
1 Caixa De Sobrepor Sistema "x"
Valor Total
48,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
20
sessões de fisioterapia a realizar-se
durante o mês de março para Geni de
Oliveira,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar pacientes à
Porto Alegre no dia 02 de março de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Lorena Weschenfelder,
sobre
consulta
com
oftalmologista,
realizada no dia 13/04/2011. Conforme Lei
Municipal nº 1619/2009.
001646/2012 02/03
Valor Unit.
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
001594/2012 01/03
1.161,61
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Agnes Bourscheidt,
sobre consulta com oftalmologista, a ser
001593/2012 01/03
Valor Total
1.161,61
001589/2012 01/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
09
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de março para Alan Marcos de
Abreu, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
001588/2012 01/03
0,00
1,00
de
1 Auxílio de 30% para Felisberta de Souza
Dresch,
sobre
consulta
com
traumatologista, a ser realizada no dia
06/03/2012. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
001587/2012 01/03
1.161,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001586/2012 01/03
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
férias.
PREGAO
29,00 PEÇA
4,00
8,00
8,00
2,00
2,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201200072
9
58,20
Valor Unit.
Valor Total
0,60
17,40
3,50
0,25
0,30
8,50
2,70
14,00
2,00
2,40
17,00
5,40
070012/2 201200078
011 5
44,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 82
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
20,00 PACOTE
2,23
44,60
pregão.
001647/2012 02/03
PREGAO
001648/2012 02/03
uso
na
PREGAO
001660/2012 02/03
10,00
2,00
10,00
15,00
1,00
10,00
001664/2012 02/03
605 MOISES GUTERRES DE
Valor Total
15,00
2,60
4,92
1,04
2,17
2,11
1,48
26,00
9,84
10,40
32,55
2,11
14,80
129,08
21,28
PREGAO
070012/2 201200078
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,56
4,00 UNIDADE
PREGAO
PREGAO
na
PREGAO
Valor Total
23,10
2,00 PACOTE
0,55
10,00 PACOTE
0,00
0,00
1,10
26,40
Valor Unit.
Valor Total
2,64
26,40
070012/2 201200078
011 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
24,20
3,85
10,00 UNIDADE
0,00
1,56
Valor Unit.
070012/2 201200078
011 3
0,00
Valor Total
6,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
uso
0,39
070012/2 201200078
011 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Conforme pregão.
001677/2012 02/03
11,50
110,70
5,32
1 Pano De Prato 51x74cm, para
59,85
107,80
4,00 UNIDADE
0,00
Valor Total
Valor Total
2 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm, para uso na secretaria. Conforme
pregão.
1 Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
71,35
10,78
10,00 PACOTE
0,00
49,45
15,00
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
001663/2012 02/03
49,45
Valor Unit.
070012/2 201200078
011 0
1 Esfregão Aço Inóx, para uso na secretaria.
Conforme pregão.
001662/2012 02/03
2,30
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.000 Unidades, para uso na secretaria.
Conforme pregão.
1 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
3,99
070012/2 201200077
011 9
PREGAO
001661/2012 02/03
5,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Balde Plástico Reforçado Com Tampa 20
Litros, para uso na secretaria. Conforme
pregão.
5 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
3 Alvejante Sem Cloro
2 Amaciante 2 Litros
Valor Unit.
15,00 QUILOGRAMA
PREGAO
9,89
070012/2 201200078
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada,
para
uso
na
secretaria.
Conforme pregão.
Valor Unit.
5,00 QUILOGRAMA
secretaria.
001659/2012 02/03
070012/2 201200078
011 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Café Em Pó, para
Conforme pregão.
10,50
Valor Unit.
Valor Total
1,05
10,50
70,17
0,00
0,00
0,00
Pág: 83
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes
para consultas em hospitais de Porto
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001678/2012 02/03
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
713 SOC. BENEFICENCIA E
5.781MONICA CARBONEL PROMPT
4.834AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
5.846CIENTIFICA COMERCIAL
1,00
Valor Total
120,00
120,00
Valor Unit.
Valor Total
121,98
121,98
60,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
43,20
Valor Unit.
Valor Total
43,20
43,20
NAO APLICAVEL
208,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
208,00
208,00
NAO APLICAVEL
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio para Leonardo B. da Silveira,
sobre
o
valor
de
10
sessões
de
fisioterapia, realizadas durante o mês de
março. Conforme Lei Municipal 1619/2009.
001712/2012 05/03
Valor Unit.
121,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
20
durante o mês de março para Valdemir A.
Maldaner,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
001693/2012 05/03
70,17
NAO APLICAVEL
1 Auxilio para Ary Aloisio Dresch, para
locação
de
concentrador
de
oxigênio,
conforme
contrato
administrativo
n°
100/2010, referente ao período de 17/02/12
a 17/03/12.
001692/2012 05/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Nelsi
Fátima Flores, para pagamento de óculos
(armação + lentes). Conforme Lei Municipal
Nº 1619/2009.
001682/2012 02/03
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
1 Auxílio para Silvane Schmidt Rosa, sobre o
valor de 10 sessões de fisioterapia, a
serem realizadas durante o mês de março.
Conforme Lei Municipal 1619/2009.
001681/2012 02/03
Valor Unit.
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30%
para Iria
Hinterholz, sobre exame de Ressonância
Nuclear
Magnética
de
joelho
D
sem
contraste,
a
se
realizar
no
dia
12/03/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
001680/2012 02/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio para Ismael Ivan Neves, sobre o
valor de 20 sessões de fisioterapia,
realizadas
durante
o
mês
de
março.
Conforme Lei Municipal 1619/2009.
001679/2012 02/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reagente Cloro D.p.d. Livre C/ 100 Saches,
para verificar dosagem de cloro na agua.
1,00 PACOTE
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200081
9
180,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 84
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001718/2012 05/03
Modalidade
6.120JULIANA RAQUEL NHOATO
5.182DENISE CRISTINA HAAS
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
78 INACIO BITSCH
6.152PRISCILA THIER
3.914LUCIANE CLARA HEISSLER
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
28,07
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 LITRO
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201200082
8
Valor Total
26,57
26,57
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
26,57
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
capacitação do sistema Aghos Ambulatorial,
em Porto Alegre, no dia 07 de março de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001727/2012 06/03
70,17
NAO APLICAVEL
capacitação do sistema Aghos Ambulatorial,
em Porto Alegre, no dia 07 de março de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001726/2012 06/03
Valor Total
70,17
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar pacientes a
Porto Alegre, no dia 07 de março de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001725/2012 06/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 13,153
Litros
De
Óleo
Diesel,
para
regularizar o funcionamento do gerador da
UBS.
001724/2012 06/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Santa Cruz do Sul, no dia 05 de março de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001723/2012 05/03
0,00
NAO APLICAVEL
capacitação sobre o programa de Estomia,
em Santa Cruz do Sul, no dia 06 de março
001721/2012 05/03
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
capacitação sobre o programa de Estomia,
em Santa Cruz do Sul, no dia 06 de março
001720/2012 05/03
Anulado
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001719/2012 05/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
28,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 85
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
consultas em hospitais de Encruzilhada do
Sul, no dia 07 de março de 2012. Conforme
001728/2012 06/03
2.279LISILENE KIST - PJ
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
NAO APLICAVEL
121,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Nelson
Schwengber, sobre exame de Ecodoppler de
carótidas e vertebrais, a ser realizado no
dia 08/03/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
001730/2012 06/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
05
durante o mês de março para Nelson
Schwengber,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
001729/2012 06/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
121,62
121,62
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Glaci Heinen, sobre
consulta com oftalmologista, a se realizar
no dia 12/03/2012. Conforme Lei Municipal
nº 1619/2009.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
001731/2012 06/03
1 Auxílio de 30% para Elton Heinen, sobre
nº 1619/2009.
001732/2012 06/03
48,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
91,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
91,50
91,50
NAO APLICAVEL
56,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Almerinda
Ferreira,
para
pagamento
de
óculos
Nº 1619/2009.
4.469LUIS ANTÔNIO LOPES
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Valério
Seidel,
sobre
exame
especializado
Endoscopia digestiva alta com biópsia.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
001772/2012 06/03
Valor Total
48,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ilse Maria Lenhardt,
sobre consulta com oftalmologista, a se
realizar no dia 07/03/2012. Conforme Lei
001734/2012 06/03
Valor Unit.
001733/2012 06/03
1,00
48,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
56,70
56,70
201200086
6
144,76
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 86
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de deslocamento do servidor Luis
Antonio Lopes- De Mato Leitão para Santa
Cruz do Sul, a fim de atualização de
programa de relatório da dengue, no dia
01/02/2012 na 13ª CRS.Num total de 94 km
percorridos, indenização de 55% do valor
de 1 litro de gasolina por Km rodado- Lei
Municipal nº 164 de 24 de abril e termo de
acordo do dia 15 de junho de 2005.
001775/2012 06/03
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
1.032RICARDO DA COSTA - PF
6.153LP.COMÉRCIO DE PRODUTOS
5.180WEL DISTRIBUIDORA
70,17
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
1,00
NAO APLICAVEL
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200087
5
2,00
2,00
2,00
5,00
Valor Total
9,97
19,94
6,90
6,90
5,80
53,90
13,80
13,80
11,60
269,50
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
FRASCO
60,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
328,64
Valor Unit.
2,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Basilius
Burghardt,
sobre
exame
Ecodppler
de
cariótida, a se realizar no dia 16/03/2012
. Conforme Lei Nº 1619/2009.
001791/2012 07/03
Valor Total
70,17
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Elástico Separador Ortodôntico ( Anel Azul
Claro 4 Mm)-c/ 1000 Unid. A compra se faz
necessária, pois são itens que não foram
cotados na licitação, e necessitam ser
comprados para não comprometer a saúde dos
munícipes.
4 Babeiro Infantil
3 Babeiro Adulto
2 Solução De Milton
1 Solução Bucal À Base De Gluconato De
Clorexidina A 0,12% – Frasco Com 2l
001789/2012 07/03
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio
de 30% para Aline
Stohr,
sobre
o
valor
do
exame
especializado (documentação ortodôntica)
realizado em 02/03/2012. Conforme Lei nº
1.619/2009.
001784/2012 07/03
144,76
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio de 30% sobre consulta
com dermatologista, a se realizar no dia
20/03/2012 para Venilda Sell, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009.
001777/2012 07/03
Valor Total
1,54
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para levar passageiros
a Porto Alegre, no dia 07 de março de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001776/2012 06/03
Valor Unit.
94,00
Valor Unit.
Valor Total
60,81
60,81
1,00
07001/20
12
1.347,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 87
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Compra e venda de tiras reagentes de
testes de glicemia para distribuição a
população
com
diabetes
mellitus.
120
caixas a R$ 22,45/cx. (caixa com 50
unidades), com a cedencia de 25 aparelhos
para determinação de glicemia de amostra
capilar, que aceite apenas mg/dl como unid
de medida. Faixa de medição 10 a 600 mg/dl
com reação medida por quimica enzimatica,
que as substancias em anexo nao alterem os
resultados, tamanho maximo da amostra de
01 microlitro, calibrado para plasma, com
faixa de hemotocrito de 10-70%, tempo de
leitura entre 05 e 10 segundos, bateria
com autonomia para realizar em média 1.000
testes.
001792/2012 07/03
5.180WEL DISTRIBUIDORA
PREGAO
1 Compra e venda de tiras reagentes de
testes de glicemia para distribuição a
população
com
diabetes
mellitus.
120
caixas a R$ 22,45/cx. (caixa com 50
unidades), com a cedencia de 25 aparelhos
para determinação de glicemia de amostra
capilar, que aceite apenas mg/dl como unid
de medida. Faixa de medição 10 a 600 mg/dl
com reação medida por quimica enzimatica,
que as substancias em anexo nao alterem os
resultados, tamanho maximo da amostra de
01 microlitro, calibrado para plasma, com
faixa de hemotocrito de 10-70%, tempo de
leitura entre 05 e 10 segundos, bateria
com autonomia para realizar em média 1.000
testes.
4.263OTAVIO HART PRETTO
001797/2012 07/03
279 ADRIANO NESTOR SCHMITT
FUND VALE
1.347,00
Valor Unit.
Valor Total
1.347,00
1.347,00
201200088
1
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201200088
0
49,50
Valor Unit.
Valor Total
49,50
49,50
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Melita Moureira, sobre
consulta
com
traumatologista,
a
se
50,00
28,07
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de análise microbiológica da água
do poço novo da comunidade de Duque de
Caxias--Contagem
padrão
em
placas
R$
22,00- Análise de número de coliforme
total R$ 27,50.
001819/2012 08/03
1.347,00
NAO APLICAVEL
para consulta no Hospital Ana Nery e
curativo no Hospital Santa Cruz, no dia 07
de março de 2012, em Santa Cruz do Sul.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
355 FUVATES
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001800/2012 07/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Manutenção e limpeza do fotopolimerizador
do gabinete da Escola Santo Antônio de
Pádua.
Valor Total
1.347,00
07001/20
12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001796/2012 07/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 88
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001821/2012 08/03
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
fusor
3.914LUCIANE CLARA HEISSLER
da
Valor Total
70,17
70,17
201200091
1
3.847RIGAUTO COMERCIO DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
201200091
2
3.847RIGAUTO COMERCIO DE
Valor Unit.
Valor Total
205,00
205,00
Valor Unit.
Valor Total
140,35
140,35
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
48,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
205,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de mão de obra na colocação de
radiador do motor, para manutenção do
equipamento 60.
10,00
140,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante
o
mês
de
março
para
Alceu
Heissler,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
001846/2012 09/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Auxílio de 30% para Lianise Debald, sobre
nº 1619/2009.
001844/2012 09/03
28,07
001842/2012 09/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001841/2012 09/03
Valor Total
28,07
NAO APLICAVEL
aperfeiçoamento em Planejamento, Regulação
e Auditoria no SUS, na 13ª Coordenadoria
Regional de Saúde em Santa Cruz do Sul,
nos dias 12 a 16 de março de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
1,00
NAO APLICAVEL
001840/2012 09/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de Configuração da impressora do
setor de Vigilância Sanitária.
Valor Unit.
70,17
NAO APLICAVEL
001839/2012 09/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
1 Serviços na troca de conjunto
impressora da farmácia.
0,00
NAO APLICAVEL
001834/2012 09/03
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Santa Cruz do Sul no dia 08 de março de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001833/2012 09/03
Anulado
NAO APLICAVEL
001822/2012 08/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200091
8
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
201200091
7
730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 89
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
3 Paraflu Ecotech, material para manutenção
do equipamento 60.
2 Brassadeira Sem Fim
1 Radiador Motor Etorq 1,8 16v.
001849/2012 12/03
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
78 INACIO BITSCH
1,00
5.854DROGARIA PILZ LTDA
5.843PORTALMED DISTRIBUIDORA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
720,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Metronidazol 250 Mg Cx C/ 20 Comprimidos.
A compra fez-se necessária, pois são itens
que não foram cotados na licitação e
necessitam
ser
comprados
para
não
comprometer a saúde dos munícipes.
001860/2012 12/03
20,00 CAIXA
Valor Total
28,07
28,07
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201200092
6
511,20
Valor Unit.
Valor Total
0,71
511,20
201200092
0
32,60
Valor Unit.
Valor Total
1,63
32,60
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Impressão
de
carteiras
de
saúde
de
medicamentos do Estado, em papel cartolina
, na cor branca, frente e verso, para
regularizar as atividades da secretaria.
1 Impressão
de
carteiras
de
saúde
de
medicamentos
controlados
em
papel
cartolina branco, frente e verso.
001874/2012 13/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de março para Marieta
Pereira Neves, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
001867/2012 12/03
5,00
695,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sonda
Uretral
Nº12
(descartável
Siliconada) Mark Med, para atender o
paciente cadeirante do município Juliano
Melz.
001858/2012 12/03
2,50
695,00
NAO APLICAVEL
Cachoeira do Sul, no dia 13 de março de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001854/2012 12/03
30,00
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para consultas em hospitais de Porto
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001851/2012 12/03
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001850/2012 12/03
Valor Unit.
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200093
6
160,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
0,50
50,00
500,00
0,22
110,00
NAO APLICAVEL
201200093
7
571,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 90
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Massa Acrílica 0,9 L, para
salas da UBS.
7 Tinta Acrílica Branca 18l
6 Espátula
5 Massa Tapa Tudo 90g
4 Fita Crepe 12x50
3 Pincel 2"
2 Rolo De Lã 23 Cm
1 Tinta Acrilica Branca3,6 Lt.
001876/2012 13/03
pintura
de
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 Pagamento de diária para
Stoll à Santa Cruz do Sul,
março de 2012. Conforme
413/08.02, Lei Nº 1747/2010
2616/2011.
78 INACIO BITSCH
460,00
4,50
9,00
3,00
3,50
19,50
60,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
48,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
28,07
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Santa Cruz do Sul e Candelária, no dia 14
de março de 2012. Conforme concessão Nº
2616/2011.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Juliana Inês Heissler,
sobre consulta com oftalmologista,
a se
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
5.291DANIEL ROGER LOPES - PJ
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Louvani Freitag, sobre
nº 1619/2009.
001917/2012 14/03
230,00
4,50
9,00
3,00
3,50
19,50
60,00
NAO APLICAVEL
levar Rafael
no dia 13 de
concessão Nº
e Decreto Nº
001909/2012 14/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001908/2012 14/03
12,00
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Cecilia Heinen, sobre
consulta com oftalmologista, a realizar-se
nº 1619/2009.
001906/2012 13/03
Valor Total
12,00
001905/2012 13/03
GALÃO
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
LOTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre consulta com
especialista Dermatologista, a se realizar
no dia 28/03/2012 para Lisete Lermen,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
001904/2012 13/03
1,00 LATA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001877/2012 13/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
201200096
4
350,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 91
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mao
de
obra,
revisão
e
limpeza
de
válvulas, solenóide e sistema eletrônico
para manutenção de auto clave.
001936/2012 15/03
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
1,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
60,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
106,50
Valor Unit.
Valor Total
106,50
106,50
NAO APLICAVEL
44,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
44,70
44,70
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
447 COM. E REPRES. MATTIELO
1,00
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
neurologista
a
se
realizar
no
dia
26/03/2012 para Alceu Heissler, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
001950/2012 15/03
Valor Total
60,00
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
001945/2012 15/03
Valor Unit.
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Alfeo
Frizzo, para pagamento de óculos (armação
+ lentes). Conforme Lei Municipal Nº
1619/2009.
001944/2012 15/03
350,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Holgadino
Amandio
da
Silva,
sobre
exame
especializado - Tomografia Computadorizada
de tórax, a se realizar no dia 21/03/2012.
Conforme Lei Nº 1619/2009.
001941/2012 15/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de março para Melita
Moreira, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
001940/2012 15/03
Valor Total
350,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Melita Debald, sobre
nº 1619/2009.
001939/2012 15/03
Valor Unit.
001938/2012 15/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
durante o mês de março para Laura Heinen,
001937/2012 15/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
28,07
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201200099
1
7.761,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.761,00
Pág: 92
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inseticida
Bti(bacillus
Thuringiensis
Variedade Israelensis), para controle do
borrachudo.
001953/2012 15/03
447 COM. E REPRES. MATTIELO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inseticida
Bti(bacillus
Thuringiensis
Variedade Israelensis), para controle do
borrachudo.
4.506VICTORIA COMERCIO DE
PREGAO
1 Succinato De Metoprolol 100mg.
001960/2012 16/03
De
Metoprolol
1 Succinato
pregão.
001961/2012 16/03
De
Metoprolol
50mg.
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA
PREGAO
1.338DIMASTER COMERCIO DE
1.338DIMASTER COMERCIO DE
Conforme
PREGAO
3.682CIRURGICA SANTA CRUZ
Valor Unit.
1,40
070002/2 201200100
012 6
Valor Unit.
350,00 COMPRIMIDO
3.500,00 COMPRIMIDO
Valor Unit.
1,00 LOTE
500,00 COMPRIMIDO
PREGAO
2.310,00
Valor Unit.
490,00
468,00
378,00
90,00
5.676,52
0,62
2.480,00
4.500,00 COMPRIMIDO
0,24
1.057,50
1.385,00
840,00
285,00
285,00
2,60
260,00
616,70
Valor Unit.
Valor Total
10,00 FRASCO
19,00
190,00
356,70
356,70
PREGAO
200,00 COMPRIMIDO
0,35
070002/2 201200099
012 8
0,00
Valor Total
0,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 LOTE
0,00
Valor Total
4.000,00 COMPRIMIDO
070002/2 201200100
012 0
0,00
Valor Total
32,00
7,02
2.070,00
100,00 VIDRO
0,00
2.975,00
0,04
7,02
0,69
1,00 LOTE
0,00
Valor Total
800,00 COMPRIMIDO
1,00 LOTE
3.000,00 COMPRIMIDO
Valor Unit.
0,00
Valor Total
30,00
6.000,00 COMPRIMIDO
0,00
2.310,00
0,06
070002/2 201200100
012 1
Anulado
Valor Total
500,00 COMPRIMIDO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
378,00
0,18
070002/2 201200100
012 2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
0,85
070002/2 201200100
012 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Sulfato De Salbutamol 5mg/ml- Solução
Inalante
Frasco
C/
10ml.
Conforme
pregão.
2 Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g
- Com 30 Tubos
1 Alendronato De Sódio 70mg
001965/2012 16/03
7.761,00
2.975,00
3 Paracetamol 350mg + Carisoprodol 150mg +
Cafeína 50mg. Conforme pregão.
2 Dinitrato De Isossorbida 20mg Com 1.500
Comprmidos
1 Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120ml
001964/2012 16/03
Valor Total
59,70
PREGAO
070002/2 201200100
012 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
6 Sulfametoxazol 400mg + Trimetropina 80mg.
Conforme pregão.
5 Prednisona 5mg
4 Mebendazol 100 Mg-300 Comprimidos
3 Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol
400ui
2 Amoxicilina
500mg
+
Clavulanato
De
Potássio 125mg
1 Ácido Valpróico 250mg
001963/2012 16/03
Valor Unit.
490,00
2 Paracetamol 750 Mg- 10000 Comprimidos
1 Cloridrato De Doxiciclina 100 Mg.
822 CIAMED - DISTRIBUIDORA
7.761,00
1,40
Conforme
001962/2012 16/03
201200099
1
07002/20 201200100
12 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100mg.
7.761,00
1.650,00 COMPRIMIDO
1 Succinato
pregão.
Valor Total
59,70
130,00 LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001959/2012 16/03
Valor Unit.
130,00 LITRO
NAO APLICAVEL
001958/2012 16/03
0,00
70,00
1.633,50
0,00
Pág: 93
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00 FRASCO
5,50
5,50
1.000,00 LOTE
30,00 AMPOLA
0,23
1,50
230,00
45,00
0,06
0,05
432,00
18,00
15,00
432,00
7,40
888,00
7 Rifocina Frasco Spray- 20 Ml. Conforme
pregão.
6 Espironolactona 50mg C/ 1.000 Comprimidos
5 Dimenidrato 50 Mg/ml + Cloridrato De
Piridoxina 50 Mg/ml- 1 Ml
4 Cinarizina 75mg
3 Cinarizina 25mg
2 Brometo De N-butilescopolamina 10mg +
Dipirona Sódica 250mg C/ 4.000 Comprimidos
1 Ampola I(1ml) Hidroxocobalamina 5 Mg/mlampola
II(1ml)
fosfato
dissodico
de
dexametasona 1,5mg + dipirona 500 mg.
001966/2012 16/03
001968/2012 16/03
5.060PRODIET FARMACEUTICA
PREGAO
6.165HOSPFAR INDUSTRIA E
Valor Total
0,06
0,12
0,12
55,00
240,00
120,00
070002/2 201200099
012 7
3.222,00
Valor Total
75,00 FRASCO
1,28
96,00
0,11
0,26
0,45
0,10
0,09
0,44
0,14
1.308,00
52,00
225,00
980,00
255,00
264,00
42,00
PREGAO
070002/2 201200099
012 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
440,40
Ui/ml.
12.000,00
200,00
500,00
10.000,00
3.000,00
600,00
300,00
PREGAO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
UNIDADE
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
1,00 LOTE
1,00 LOTE
1,00 LOTE
1.200,00 COMPRIMIDO
De
PREGAO
225,00
125,00
46,00
0,04
46,00
44,40
Valor Unit.
5.000,00 COMPRIMIDO
1,00 LOTE
0,26
93,40
3.500,00 COMPRIMIDO
0,15
070002/2 201200099
012 4
Anulado
0,00
0,00
0,00
Valor Total
225,00
125,00
070002/2 201200099
012 6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Propatilnitrato 10mg, conforme pregão.
2 Dimenidrato 50 Mg +
Cloridrato
Piridoxina 10 Mg- 500 Comprimidos
1 Cloridrato De Clonidina 0,150mg
5.060PRODIET FARMACEUTICA
Valor Unit.
Valor Unit.
001970/2012 16/03
415,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Atenolol 25 Mg - 15000 Comprimidos
4 Nifedipino 20mg Com 5.000 Comprimidos.
Conforme pregão.
3 Nifedipino 10mg - Com 2.000 Comprimidos
2 Complexo B Comprimidos
001969/2012 16/03
070002/2 201200099
012 9
1.000,00 UNIDADE
2.000,00 UNIDADE
1.000,00 UNIDADE
8 Nistatina Suspensão Oral 100.000
Conforme pregão.
7 Fluoxetina 20mg
6 Estearato De Eritromicina 500mg
5 Cloridrato De Clomipramina 25mg
4 Cloridrato De Amitriptilina 25 Mg
3 Cefalexina 500 Mg
2 Azitromicina 500mg
1 Albendazol 400mg
120,00 DOSE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Sugador De Saliva. Conforme pregão.
2 Luvas De Procedimento Tamanho M
1 Luvas De Procedimento Tamanho P
300,00 COMPRIMIDO
300,00 COMPRIMIDO
1,00 LOTE
PREGAO
001967/2012 16/03
1.897,90
0,00
Valor Total
1.290,00
93,40
514,50
2.294,70
0,00
Pág: 94
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10 Omeprazol 20mg C/ 15.000 Comprimidos.
Conforme pregão.
9 Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg
8 Dipirona Sódica Solução Oral 500mg/ml Frasco Com 10ml
7 Verapamil 80 Mg - Com 10.000 Comprimidos
6 Cloridrato
De
Biperideno
20
M2000
Comprimidos
5 Amiodarona 200mg
4 Besilato
De
Anlodipino
5
M3000
Comprimidos
3 Besilato De Anlodipino 10mg - Com 2.000
Comprimidos
2 Amoxicilina 50mg/ml C/60 Ml
1 Ácido Valpróico 500mg
001972/2012 16/03
5.414CRISTÁLIA PRODUTOS
3 Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com
Conforme pregão.
2 Cloridrato De Clorpromazina 100mg
1 Cloridrato De Clorpromazina 25mg
001974/2012 16/03
5.414CRISTÁLIA PRODUTOS
383 MAURO MARCIANO COMERCIO
314,00
75,40
330,00
79,00
330,00
79,00
0,08
44,40
243,00
44,40
59,20
59,20
0,97
0,49
387,20
245,00
1,00 LOTE
1,00 LOTE
3.000,00 COMPRIMIDO
1,00 LOTE
1,00 LOTE
400,00 FRASCO
500,00 COMPRIMIDO
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
1,00
070002/2 201200100
012 9
313,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00 AMPOLA
0,90
135,00
0,09
0,09
88,00
90,00
PREGAO
070002/2 201200101
012 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
45,00
Valor Unit.
Valor Total
0,45
45,00
PREGAO
070002/2 201200100
012 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.875,40
Sem
100,00 CAIXA
11 Nistatina Creme Vaginal + Aplicador –
80,00
Bisnaga Com 60g. Conforme pregão.
10 Dicloridrato De Flunarizina 10mg
1.000,00
9 Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - Ampola Com
50,00
3ml
8 Cloridrato De Oxibutinina 5mg
200,00
7 Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120ml
50,00
6 Levotiroxina Sódica 100 Mcg2.000,00
5 Levotiroxina Sódica 50 Mcg
2.000,00
4 Levotiroxina Sódica 25mcg
3.000,00
3 Ibuprofeno 600 Mg- 5000 Comprimidos
1,00
2 Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml
100,00
1 Cloridrato De Propanolol 40mg
30.000,00
001976/2012 16/03
1,57
0,38
1.000,00 COMPRIMIDO
1.000,00 COMPRIMIDO
1 Anestésico Cloridrato De Lidocaína
Vaso Constritor. Conforme pregão.
383 MAURO MARCIANO COMERCIO
517,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2ml.
001975/2012 16/03
Valor Total
517,50
200,00 COMPRIMIDO
200,00 FRASCO
PREGAO
Valor Unit.
1,00 LOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
001973/2012 16/03
PREGAO
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
FRASCO
1,20
96,00
COMPRIMIDO
AMPOLA
0,06
0,21
60,00
10,50
COMPRIMIDO
VIDRO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
LOTE
FRASCO
COMPRIMIDO
0,40
2,39
0,13
0,13
0,13
249,50
0,69
0,01
80,00
119,50
260,00
256,00
375,00
249,50
68,90
300,00
070002/2 201200100
012 7
Anulado
1.093,25
0,00
Pág: 95
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11 Ivermectina 6mg. Conforme pregão.
10 Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml
9 Cloridrato De Metoclopramida
- Solução
Injetável 5mg/ml - Ampola Com 2ml
8 Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml Com 40 Frascos
7 Carvedilol 25mg
6 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui –
Pó Para Suspensão Injetável + Diluente
5 Azitromicina 40mg/ml + Diluente + Seringa
- Pó Para Suspensão Oral 600mg Com 50
frascos
2 Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml
1 Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml
001977/2012 16/03
6.168GENETICORP DO
PREGAO
4 Maleato
De
Enalapril
10mg-com
Comprimidos. Conforme pregão.
3 Fenobarbital 100mg- 500 Comprimidos
2 Fenitoína
Sódica
100mg-com
Comprimidos
1 Alopurinol 100mg
4.507COMERCIAL CIRÚRGICA
1
4.764ADISUL DISTRIBUIDORA DE
469 SIDD COM. DISTR.
LOTE
LOTE
FRASCO
FRASCO
108,00
108,00
0,19
0,95
283,50
57,00
2,59
77,70
32,85
240,00
0,62
3,30
32,85
240,00
62,00
165,00
070002/2 201200102
012 0
635,25
Valor Total
20000
448,00
448,00
3500
1,00 LOTE
1,00 LOTE
18,75
136,50
18,75
136,50
200,00 COMPRIMIDO
PREGAO
Mg-2000
PREGAO
PREGAO
0,16
070002/2 201200101
012 8
Valor Unit.
Valor Total
139,50
139,50
1,00 LOTE
1,00 LOTE
998,00
658,50
998,00
658,50
1,00 LOTE
65,85
65,85
070002/2 201200101
012 7
1,00 LOTE
1.951,20
Valor Unit.
Valor Total
1.951,20
1.951,20
070002/2 201200101
012 9
2.725,20
Valor Unit.
Valor Total
1,00 FRASCO
19,90
19,90
1,00 TUBO
29,90
29,90
30,00 FRASCO
19,90
597,00
20,00 FRASCO
44,54
890,80
40,00 FRASCO
29,69
1.187,60
070002/2 201200101
012 1
0,00
32,00
1.861,85
1,00 LOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Cloridrato
De
Proximetacaína
0,5
%Colírio Anestésico-5ml. Conforme pregão.
4 Acetato
De
Retinol
10000ui-pomada
Oftalmológica- Bisnaga 3,5 Gr
3 Dexametasona 0,1% + Cloranfenicol 0,5% Solução Oftálmica - Frasco Com 5ml
2 Carboximetilcelulose
Sódica
5mg/ml
Frasco Com 15ml
1 Hipromelose Colirio 3mg/ml - Frasco Com
10ml
001981/2012 16/03
1,00
1,00
100,00
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001980/2012 16/03
30,00 LOTE
11,20
33,00
23,00
Valor Unit.
6.171NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PREGAO
1 Mesilato
De
Codergocrina
1.500,00 COMPRIMIDO
60,00 AMPOLA
Anulado
Valor Total
0,28
1,10
0,23
1,00 LOTE
4 Sulfato
Ferroso
40mgCom
5000
3 Sinvastatina 20mg- 20.000 Comprimidos
2 Losartna
Potássica
50
Mg15.000
Comprimidos
1 Loratadina 10mg - 1500 Comprimidos
001979/2012 16/03
1,00 LOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
40,00 COMPRIMIDO
30,00 FRASCO
100,00 AMPOLA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001978/2012 16/03
1.247,49
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 96
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina
Zíncica
250
Ui
/g
-10gr-100
Tubos.
Conforme pregão.
4 Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola
B- Ampola Com 10ml
3 Dipropionato De Betametasona 5mg/ml +
Fosfato Dissódico De Betametasona
2mg/ml
- ampola com 1ml
2 Dimenidrato 25 Mg/ml + Cloridrato De
Piridoxina 5mg/ml- Frasco De 20 Ml
1 Maleato De Enalapril 20 Mg - 20.000
Comprimidos
001982/2012 16/03
001983/2012 16/03
Cirurgico
X 4,5- 15
PREGAO
C/
Capa
Tela
Rolos. Conforme
PREGAO
4.511MEDILAR IMPORTAÇÃO E
PREGAO
49,39
30,00 DOSE
3,20
96,00
300,00 AMPOLA
1,48
443,40
50,00 FRASCO
3,25
162,70
496,00
496,00
1,00 LOTE
070002/2 201200101
012 2
6.169CRISTALMED COMÉRCIO DE
PREGAO
69,74
Valor Unit.
Valor Total
69,74
69,74
1,00 LOTE
070002/2 201200101
012 3
2.151,00
Valor Unit.
Valor Total
71,70
2.151,00
30,00 BOBINA
070002/2 201200101
012 4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Diclofenaco Sódico 50mg - Com 15.000
7 Brometo De N-butilescopolamina 6,67 Mg/ml
+ Dipirona Sódica 333,4mg/ml
Frasco com
20ml - Com 500 frascos
6 Sinvastatina 40 Mg- Com 5000 Comprimidos
5 Paracetamol 200mg/ml – Gotas – Frasco Com
15 Ml
4 Espironolactona 25 Mg-2000 Comprimidos
3 Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml –
Solução Oral – Frasco Com 10ml
2 Acetazolamida 250mg
1 Ácido Acetisalicilico 100 Mg- Com 35000
Comprimidos
001986/2012 16/03
Valor Total
49,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bobina Steriflex P/ Esterilização 20 X 100
M. Conforme pregão.
001984/2012 16/03
Valor Unit.
1,00 LOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Esparadrapo
Adesiva 10
pregão.
1.613,45
Valor Unit.
Valor Total
1,00 LOTE
177,00
177,00
100,00 LOTE
1,38
137,50
1,00 LOTE
300,00 FRASCO
525,00
0,43
525,00
128,40
1,00 LOTE
50,00 FRASCO
151,00
0,39
151,00
19,25
0,35
231,00
244,30
231,00
700,00 COMPRIMIDO
1,00 LOTE
070002/2 201200102
012 2
7.133,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 97
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
26 Óculos
De
Proteção
Anti
Embaçante.
Conforme pregão.
25 Broca Baixa Rotação Nº7/ Com 6 Unidades
24 Broca Baixa Rotação Nº6- Com 6 Unidades
23 Broca Baixa Rotação Nº5 - Com 6 Unidades
22 Broca Baixa Rotação Nº4 / Com 6 Unidades
21 Broca Baixa Rotação Nº2 -cx C/6 Unidades
20 Broca Baixa Rotação Nº1- Cx C/ 6 Unidades
19 Tricresol Formalina -10 Ml
18 Vaselina Sólida - Tubo
17 Papel Articular - Bloco Com 10 Folhas
16 Fluor Gel - 200 Ml
15 Espelho Nº 5
14 Espelho Bucal Nº 4
13 Toucas Descartáveis
12 Escova De Robson
11 Resina B1 Similar A Charisma
10 Pontas Diamantadas Nº3118 Ff
9 Pontas Diamantadas Nº3118 F
8 Pontas Diamantadas Nº 1016
6 Paramonoclorofenol Canforado – Frasco Com
20ml
5 Vitro Molar Po + Líquido
4 Fio Dental C/ 500m
3 Fixador - Frasco De 475 Ml
2 Broca De Baixa Rotação Nº 01
1 Agulha Gengival 30g Curta
001987/2012 16/03
6.169CRISTALMED COMÉRCIO DE
6.167DENTÁRIA SULINA
2,00 UNIDADE
Valor Total
18,00
36,00
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
TUBO
BLOCOS
FRASCO
UNIDADE
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FRASCO
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
5,00
5,00
3,95
3,80
23,90
24,00
0,06
1,00
46,80
1,95
2,50
2,00
2,88
6,80
700,00
700,00
700,00
700,00
280,00
280,00
20,00
5,00
39,50
22,80
239,00
240,00
180,00
120,00
702,00
117,00
150,00
40,00
57,60
6,80
20,00
4,00
20,00
40,00
400,00
CAIXA
UNIDADE
FRASCO
UNIDADE
UNIDADE
70,00
6,90
9,35
3,48
0,11
1.400,00
27,60
187,00
139,20
44,00
070002/2 201200102
012 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
Valor Unit.
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
20,00
4,00
1,00
10,00
6,00
10,00
10,00
3.000,00
120,00
15,00
60,00
60,00
20,00
20,00
1,00
PREGAO
5 Luva Esteril Tamanho 6 1/2. Conforme
pregão.
4 Lâmina Simples Com Ponta Fosca (espessura
1,0 - 2mm; 26x26mm)
3 Fixador Citológico - Frasco Spray 30ml
2 Fita Hipoalergica Branca, Capa Microporosa
Larga, 10 X 4,5 Metros
1 Abaixador De Língua De Madeira- 14x1,4
X0,5- Pacote C/ 100 Unidades.
001989/2012 16/03
264,30
Valor Unit.
Valor Total
0,95
47,50
700,00 UNIDADE
0,05
34,30
7,00 FRASCO
10,00 ROLO
4,00
5,00
28,00
50,00
50,00 PACOTE
2,09
104,50
50,00 PAR
070002/2 201200102
012 4
21.446,62
Anulado
0,00
-12.150,00
Pág: 98
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
34 Obturador Provisório Com Fluor 25 Gr.
Conforme licitação.
33 Micro Brusch Fino 1,05 Mm- Cx Com 100
Unidades
32 Iodoformio Com 10 Ml- Frasco
31 Filme Adulto Kodak - Cx Com 100 Unidades
30 Filme Infantil Kodak - Caixa Com 100
Unidades
29 Formocresol Com 10 Ml- Frasco
28 Esponja
Hemostática
De
Colágeno
Hidrolizado(
Gelatina)
Liofilizada,
esterilizada , e embalada em blister. caixa com 10 unidades
27 Escova Interdental Extra Fina - Pacote Com
10 Unidades
26 Adesivo Single Bond 6g
25 Rolete De Algodão C/100
24 Revelador 475ml
23 Resina B2 - Similar A Charisma
22 Resina A3 Similar Acharisma
21 Resina A3-1/2 Silmilar A Charisma
20 Resina A2- Similar A Charisma
19 Resina A1- Similar A Charisma
18 Cimento Hidróxido De Cálcio Radioopaco,
Base + Catalizador
17 Pontas Diamantadas Nº3195 Ff
16 Pontas Diamantadas Nº 3195f
12 Vitro Fill Pó + Líquido - Frasco
11 Matriz De Aço Inóx 5mm X 500mm
10 Fio De Sutura Odontológico Agulhado De
Seda
Nº
3.0
Agulha
Triangular
1/2
circular, 1,7cm, com 24 unidades
9 Pastilha De Evidenciador De Placa
8 Escova Interdental Fina
7 Colgadura
1 Ácido Fosfórico Gel 37%
001990/2012 16/03
6.167DENTÁRIA SULINA
5.394DIMACI/MG MATERIAL
Valor Unit.
Valor Total
10,00 POTE
14,75
147,50
20,00 CAIXA
11,40
228,00
1,00 FRASCO
10,00 CAIXA
3,00 CAIXA
14,69
99,90
114,00
14,69
999,00
342,00
2,00 FRASCO
5,00 CAIXA
6,99
19,44
13,98
97,20
30,00 PACOTE
4,50
135,00
10,00
50,00
15,00
10,00
20,00
10,00
12,00
20,00
8,00
FRASCO
PACOTE
FRASCO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
65,00
1,65
5,30
48,94
48,39
48,29
48,94
46,94
23,99
650,00
82,50
79,50
489,40
967,80
482,90
587,28
938,80
191,92
60,00
60,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
4,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FRASCO
ROLO
CAIXA
2,46
2,29
2,29
2,87
2,69
29,00
1,79
30,00
147,60
137,40
45,80
57,40
53,80
290,00
17,90
120,00
600,00
3.000,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
40,00
15,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
0,19
4,50
4,00
3,19
3,11
2,99
2,79
3,29
1,47
114,00
13.500,00
120,00
63,80
62,20
59,80
55,80
131,60
22,05
PREGAO
070002/2 201200102
012 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
263,00
3 Posicionador
Filmes
Radiográficos
Periapicais
Autoclaváveis.
Conforme
pregão.
2 Fita Dental
1 Pasta Profilática
001991/2012 16/03
PREGAO
0,00
Valor Total
3,00 CAIXA
57,00
171,00
6,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
7,00
5,00
42,00
50,00
070002/2 201200102
012 3
Anulado
3.572,50
0,00
Pág: 99
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00 LOTE
23 Paracetamol 300 Mg+ Carisoprodol 125 Mg+
Diclofenaco Sódico De 50 Mg+cafeína De 30
mg - com 5000 comprimidos . Conforme
pregão.
22 Norfloxacino 400 Mhg 2000 Comprimidos
1,00 LOTE
300,00 COMPRIMIDO
21 Mononitrato De Isossorbida 20mg
20 Dipirona Sódica 750mg + Cloridrato De
150,00 AMPOLA
Prometazina
25mg
+
Cloridrato
De
Adifenina 25mg - ampola com 2ml
19 Ampola 1 (2 Ml)tiamina 100 Mg+ Piridoxina
150,00 DOSE
100 Mg+ Cianocobalamina5,00mcg- Ampola 2
(1ml) acetato de dexametasona -4 mg- dose
18 Aminofilina 100mg
500,00 COMPRIMIDO
17 Varfarina
1,00 LOTE
Sódica
5
Mg.
Com
1000
Comprimidos
16 Prednisona 20mg
500,00 COMPRIMIDO
15 Paracetamol 500mg
12.000,00 COMPRIMIDO
14 Emaleato
1,00 LOTE
De
Enalapril
5
Mg-com
8000
Comprimidos
13 Hidroclorotiazida
1,00 LOTE
25mg
C/
50.000
Comprimidos
1,00 LOTE
12 Glibenclamida 5 Mg - Com 5000 Comprimidos
11 Fluconazol 150mg
300,00 COMPRIMIDO
1,00 LOTE
10 Ranitidina 150mg C/3.000
9 Cloridrato De Nortriptilina 50mg
1.000,00 COMPRIMIDO
1,00 LOTE
8 Cloridrato De Metoclopramida- 10 Mg Com
3000 Comprimidos
7 Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg
700,00 COMPRIMIDO
6 Carvedilol 6,25 Mg- Com 1500 Comprimidos
1,00 LOTE
1,00 LOTE
5 Carbonato De Lítio 300 Mg- Com 3500
Comprimidos
4 Captopril 25mg
10.000,00 COMPRIMIDO
8.000,00 COMPRIMIDO
3 Amoxicilina 500mg
2 Alendronato De Sódio 10 Mg- Com 200
1,00 LOTE
Comprimidos
1 Ácido Fólico 5mg
2.000,00 COMPRIMIDO
001996/2012 16/03
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Famotidina
40mg.
A
compra
se
faz
necessária pois são ítens que não foram
cotados na licitação e necessitam com
urgência, para não comprometer a saúde dos
munícipes.
4 Diazepam 10mg/ampola - Ampola 2ml
3 Ampicilina 500mg
2 Benzilpenicilina Benzatina 600.000 Ui – Pó
Para Suspensão Injetável + Diluente
1 Alopurinol 300mg
001997/2012 16/03
002003/2012 16/03
164,00
0,13
1,05
164,00
39,00
157,50
1,40
210,00
0,02
95,00
10,00
95,00
0,50
0,02
200,00
250,00
240,00
200,00
450,00
450,00
45,00
0,16
90,00
0,08
75,00
45,00
48,00
90,00
80,00
75,00
0,08
126,00
252,00
56,00
126,00
252,00
0,01
0,05
70,00
100,00
400,00
70,00
0,02
40,00
Valor Unit.
928,24
690,00
12,00 AMPOLA
300,00 COMPRIMIDO
10,00 AMPOLA
0,62
0,42
1,28
7,44
126,00
12,80
200,00 COMPRIMIDO
0,46
92,00
2,00 LITRO
201200104
7
47,10
Valor Unit.
Valor Total
23,55
47,10
030042/2 201200104
011 4
0,00
Valor Total
3,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
375,00
200,00 COMPRIMIDO
NAO APLICAVEL
1 Ácido Acético 5%- Frasco De Litro (Para
inspeção do colo uterino). A compra se faz
necessária pois o ítem não foi cotado na
licitação e necessitam com urgência para
não comprometer a saúde dos munícipes.
Valor Total
375,00
201200104
6
Anulado
521,82
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 100
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002004/2012 16/03
CONVITE
9,00 UNIDADE
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
57,98
521,82
030042/2 201200104
011 3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002005/2012 16/03
2,00 UNIDADE
115,96
Valor Unit.
Valor Total
57,98
115,96
030042/2 201200104
011 2
1.449,50
Anulado
0,00
0,00
Pág: 101
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002013/2012 16/03
CONVITE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
6.170MAXI DISTRIBUIDORA DE
PREGAO
002015/2012 16/03
Autoclave. Conforme
1000 Ml
X 12- 300 Agulhas
X 7- 300 Unidades
6.170MAXI DISTRIBUIDORA DE
PREGAO
Valor Unit.
Valor Total
57,98
1.449,50
030042/2 201200104
011 5
2,00 UNIDADE
300,00 TUBO
2,00 FRASCO
1,00 LOTE
1,00 LOTE
115,96
Valor Unit.
Valor Total
57,98
115,96
070002/2 201200101
012 5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Teste Biológico Para
pregão.
3 Clorexidine Aquoso 2%
2 Agulha Descartável 40
1 Agulha Descartável 30
25,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002014/2012 16/03
2.648,40
Valor Unit.
Valor Total
8,57
2.571,00
30,00
8,70
8,70
60,00
8,70
8,70
070002/2 201200101
012 6
2.402,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 102
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6
5
4
3
2
Ostoporin. Conforme pregão.
Máscara
Luva De Procedimento Xp- 4000 Unidades
Detergente Enzimático Frasco Com 1000 Ml
Anestésico Tópico Gel Tutti Frutti -frasco
20 G
1 Anestésico Alphacaine -1500 Unidades
002016/2012 16/03
2,00
2.500,00
1,00
7,00
15,00
UNIDADE
UNIDADE
LOTE
FRASCO
POTE
1,00 LOTE
Valor Unit.
Valor Total
8,95
0,07
519,60
17,00
6,00
17,90
172,50
519,60
119,00
90,00
1.483,50
1.483,50
NAO APLICAVEL
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
auxílio
para
Natália
Reckziegel, sobre exame especializado Tomografia Computadorizada de crânio com
contraste,
a
se
realizar
no
dia
23/03/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
002017/2012 16/03
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Valdir Alves, sobre
consulta
com
traumatologista,
a
ser
002018/2012 16/03
1.007OPTICA ALTO TAQUARI
160 JORGE LUIZ HECKMANN
5.291DANIEL ROGER LOPES - PJ
1.032RICARDO DA COSTA - PF
160 JORGE LUIZ HECKMANN
Valor Unit.
Valor Total
234,00
234,00
51,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
201200105
4
Valor Total
350,00
350,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
350,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de abril para Deise C. kuhn,
002036/2012 19/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio
de 30% para Mateus
Becker,
sobre
o
valor
do
exame
especializado (documentação ortodôntica) a
realizar-se em 20/03/2012. Conforme Lei nº
1.619/2009.
002035/2012 19/03
39,00
NAO APLICAVEL
1 Mão de obra na Limpeza de válvulas
solenóides saída , entrada, limpeza da
câmara, revisão do sistema eletrônico,
para manutenção da autoclave.
002034/2012 19/03
Valor Total
39,00
234,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Ermelda Heinen, sobre
consulta
com
cardiologista,
a
ser
002023/2012 19/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
auxílio
para
Iracema
Ferreira,
para
pagamento
de
óculos
Nº 1619/2009.
002019/2012 16/03
1,00
39,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
3,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 103
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho 2019 referente ao
auxílio de 30% para Ermelda Heinen, sobre
consulta
com
cardiologista,
a
ser
002040/2012 19/03
276 CARLA INES HEINEN STOHR
5.769ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM
133 LENISE MARIA SCHNORR
5.252JULIANA LOPES STONA
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
70,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do VII
Encontro Anual de Coordenadores - Educação
para
Saúde
Construindo
Cidadania,
do
Programa Sesc Sorrindo para o Futuro, em
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002059/2012 19/03
3,00
NAO APLICAVEL
para
Saúde
Construindo
Cidadania,
do
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002045/2012 19/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Saúde
Construindo
Cidadania,
do
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002044/2012 19/03
Valor Total
3,00
NAO APLICAVEL
para
Saúde
Construindo
Cidadania,
do
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002043/2012 19/03
Valor Unit.
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002042/2012 19/03
1,00
NAO APLICAVEL
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002041/2012 19/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
51,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 104
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio para Aldino Thomas,
sobre exame especializado - Tomografia
Computadorizada de Crânio sem contraste, a
ser realizado no dia 28/03/2012. Conforme
Lei Nº 1619/2009.
002060/2012 19/03
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de março para Aldino Thomas,
002062/2012 19/03
1,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de abril para Aldino Thomas,
002061/2012 19/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Nelci Fátima Flores,
sobre consulta com traumatologista, a ser
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
002063/2012 19/03
1 Auxílio de 30% para Erna Hillesheim, sobre
consulta
com
traumatologista,
a
ser
002069/2012 19/03
78 INACIO BITSCH
39,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Alma Wildner, sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
ser
1,00
Valor Total
48,00
48,00
63,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
002074/2012 21/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split
9.000 Btus, Quente/frio, para a sala de
imunização.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
para Odeci
Francisca
da
Silva,
sobre
exame
especializado - Tomografia Computadorizada
de ouvidos, a ser realizado no dia
30/03/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
002082/2012 21/03
Valor Total
39,00
002072/2012 21/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002071/2012 21/03
1,00
39,00
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
63,00
63,00
201200109
2
1.250,00
Valor Unit.
Valor Total
1.250,00
1.250,00
201200107
4
50,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 105
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Filtro De Óleo, material para manutenção
do equipamento 46.
1 Cinto De Segurança
002101/2012 21/03
5.854DROGARIA PILZ LTDA
412 GAUCHO DIESEL S/A.
412 GAUCHO DIESEL S/A.
28,07
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
201200110
9
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
21,70
260,40
201200110
5
Valor Total
11,30
113,00
236,67
2,89
0,40
0,30
14,72
1,80
1,65
116,66
99,08
236,67
2,89
0,40
0,30
14,72
1,80
1,65
116,66
99,08
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
QUILOGRAMA
PEÇA
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
201200110
6
Valor Total
114,75
114,75
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
NAO APLICAVEL
51,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
neurologista
a
realizar-se
no
dia
29/03/2012
para
Elisete
Almeida,
114,75
Valor Unit.
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
587,17
Valor Unit.
10,00 LITRO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
260,40
Valor Unit.
12,00 CARTELA
1 Pagamento
de
auxílio
para
Nelson
Schwengber, sobre exame especializado Tomografia Computadorizada de crânio sem
contraste,
a
realizar-se
no
dia
23/03/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
002122/2012 22/03
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
05
durante o mês de março para Nelson
Schwengber,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
002121/2012 22/03
20,00
1,00
1 Mão de obra na troca de óleo de motor e
filtro, rebitar suporte,lubrificar porta
lateral, troca de luz sirene da ré, para
002120/2012 22/03
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
10 Óleo
Lubrificante
1400
Super-litro,
material para manutenção do equipamento
61.
9 Luz Cigarra - Aviso Sonoro Da Marcha Ré
8 Abraçadeira Plástica
7 Arruela A 5,3
6 Rebite
5 Lubrificante Loctite
4 Anel De Vedação
3 Estopa De Pano
2 Filtro De Combustível
1 Jogo De Peças Elemento Filtro De Óleo
002111/2012 22/03
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Estrógeno
Conjugado
0,625
Mg
C/28
Comprimidos. A compra se faz necessária
porque o ítem não foi adjudicado na última
licitação.
002110/2012 22/03
Valor Total
10,00
NAO APLICAVEL
Santa Cruz do Sul, no dia 21 de março de
2012.. Conforme concessão n° 426/08.02
,
002109/2012 22/03
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 106
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002123/2012 22/03
Modalidade
5.252JULIANA LOPES STONA
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
70,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
709,21
1,00
Valor Unit.
Valor Total
709,21
709,21
NAO APLICAVEL
412,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
412,56
412,56
NAO APLICAVEL
846,73
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
846,73
846,73
NAO APLICAVEL
684,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
684,88
684,88
NAO APLICAVEL
261,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
261,00
261,00
NAO APLICAVEL
2.527,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de subsidio, conforme folha de
2012.
002152/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de obrigações patroanais ao
Inss,
conforme
folha
de
pagamento
002151/2012 23/03
36,00
NAO APLICAVEL
002150/2012 23/03
Valor Total
36,00
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002149/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002148/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002147/2012 23/03
0,00
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002146/2012 23/03
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
capacitação
da
operacionalização
dos
sistemas
de
vigilância
alimentar
e
nutricional e do SISVAN-BOLSA, em Santa
Cruz do Sul, no dia 28 de março de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002137/2012 22/03
Anulado
NAO APLICAVEL
durante o mês de março para Sirlene
Nyeland, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
002136/2012 22/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.527,94
2.527,94
33.718,69
-28,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 107
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
promoção
de
classe
(R$
1.440,52)
e
002153/2012 23/03
122 SEC.SAUDE FUNDO
002156/2012 23/03
de
de
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
623 SECRETARIA SAUDE -
1,00
1,00
Valor Total
748,50
748,50
Valor Unit.
Valor Total
1.928,94
1.928,94
3.727,47
Valor Unit.
Valor Total
3.727,47
3.727,47
26,58
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,58
26,58
748,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
748,41
748,41
NAO APLICAVEL
3.377,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
promoção
de
classe
(R$
31,96)
e
002161/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário (R$ 3.274,27) e
adicional insalubridade (R$ 102,91) aos
contratados, conforme folha de pagamento
002160/2012 23/03
1.330,97
1.928,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
função
gratificada
FG-3
Administrativo,
conforme
folha
de
2012.
002159/2012 23/03
Valor Total
1.330,97
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de adicional noturno, conforme
março de 2012.
002158/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
horas
extras
100%
(R$
166,58),
50%
(R$
1.074,75)
e
horas
sobreaviso (R$ 2.486,14), conforme folha
2012.
002157/2012 23/03
Valor Unit.
748,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
33.718,69
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Total
33.718,69
NAO APLICAVEL
002155/2012 23/03
Valor Unit.
1.330,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
122 SEC.SAUDE FUNDO
1,00
NAO APLICAVEL
002154/2012 23/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.377,18
3.377,18
10.486,06
Valor Unit.
Valor Total
10.486,06
10.486,06
240,12
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 108
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
002162/2012 23/03
002163/2012 23/03
de
de
1 Pagamento
pagamento
2012.
002166/2012 23/03
de
de
805,90
Valor Unit.
Valor Total
1.964,58
1.964,58
3.929,16
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.929,16
3.929,16
13,10
Valor Unit.
Valor Total
13,10
13,10
1.031,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.031,49
1.031,49
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
102,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
1,00
Valor Unit.
Valor Total
102,91
102,91
185,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
pagamento
2012.
Valor Total
805,90
1 Pagamento de vencimento (R$ 935,59) e
promoção de classe (R$ 95,90), conforme
março de 2012.
002168/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002167/2012 23/03
Valor Unit.
1.964,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimento, conforme folha de
2012.
122 SEC.SAUDE FUNDO
240,12
NAO APLICAVEL
002165/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário aos contratados,
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Total
240,12
NAO APLICAVEL
002164/2012 23/03
Valor Unit.
805,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
de
de
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
185,67
185,67
002169/2012 23/03
1 Pagamento
de
salario
e
adicional
insalubridade aos contratados, conforme
março de 2012.
002170/2012 23/03
Valor Unit.
Valor Total
2.100,00
2.100,00
122 SEC.SAUDE FUNDO
1.932,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salario
e
adicional
insalubridade, conforme folha de pagamento
002172/2012 23/03
1,00
2.100,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.932,07
1.932,07
3.261,35
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 109
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salario
(R$
2.809,00),
adicional insalubridade (R$ 102,91) e
horas extras 50% (R$ 349,44), conforme
março de 2012.
002293/2012 23/03
5.802LIDER INJECTION DIESEL
4.174,03
Valor Unit.
Valor Total
2.139,73
2.139,73
1.333,72
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.333,72
1.333,72
683,71
Valor Unit.
Valor Total
683,71
683,71
436,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
436,81
436,81
NAO APLICAVEL
223,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
223,94
223,94
NAO APLICAVEL
134,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Unidade Injetora, material para manutenção
do equipamento 42.
002305/2012 23/03
Valor Total
4.174,03
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002304/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002300/2012 23/03
Valor Unit.
2.139,73
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002299/2012 23/03
3.261,35
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002298/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002297/2012 23/03
Valor Total
3.261,35
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002296/2012 23/03
Valor Unit.
4.174,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002295/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002294/2012 23/03
NAO APLICAVEL
4,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
134,86
134,86
69,13
Valor Unit.
Valor Total
69,13
69,13
201200112
3
2.692,00
Valor Unit.
Valor Total
673,00
2.692,00
201200112
5
145,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 110
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de mão de obra , na troca de
filtros, fluido refrigerado, compressor e
anéis
oring,
para
manutenção
do
equipamento 46.
002306/2012 23/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.007OPTICA ALTO TAQUARI
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
125,00
125,00
63,87
0,56
1.035,00
17,00
40,05
33,00
6,60
2,60
2,20
6,39
1,12
1.035,00
51,00
84,11
33,00
26,40
2,60
4,40
Valor Unit.
Valor Total
106,80
106,80
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
70,17
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
70,17
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
NAO APLICAVEL
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1.369,01
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Cristian
Daniel Debald, para pagamento de óculos
Nº 1619/2009.
002320/2012 26/03
201200112
4
NAO APLICAVEL
Encruzilhada do Sul, no dia 27 de março de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002319/2012 26/03
145,00
106,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002318/2012 26/03
LITRO
PEÇA
PEÇA
LITRO
LITRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Total
145,00
NAO APLICAVEL
para hospitais de Porto Alegre no dia 26
de março de 2012. Conforme concessão Nº
2616/2011.
002317/2012 26/03
0,10
2,00
1,00
3,00
2,10
1,00
4,00
1,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002315/2012 23/03
1,00 LITRO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio de 30% para Clair
Konrad, para pagamento de óculos (armação
+ lentes). Conforme Lei Municipal Nº
1619/2009.
002314/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
10 Fluido Refrigerador 134a, material para
9 Óleo Poliester
8 Terminal
7 Compressor Do Ar Condicionado
6 Nitrogênio Para Ar Condicionado De Carro
5 Fluido Refrigerado 141
4 Filtro Secador
3 Anel Oring 12 X 2,5 Mm
002313/2012 23/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
60,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 111
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
durante o mês de abril para Roque Stülp,
002321/2012 26/03
Elisa Machry, sobre
de fisioterapia, a
o
mês
de
Abril.
1619/2009.
6.182COMERCIO E
1 serviços
de
4
balanceamentos
alinhamento,
para
manutenção
equipamento 46.
78 INACIO BITSCH
1 Pagamento
Caxias do
Conforme
1747/2010
002359/2012 27/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
e
1
do
39,00
Valor Unit.
Valor Total
121,98
121,98
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201200114
4
Valor Total
220,00
220,00
201200115
7
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
NAO APLICAVEL
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
65,00
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Sonia Ana Becker,
sobre
consulta
com
oftalmologista,
a
realizar-se no dia 28/03/2012. Conforme
Lei Municipal nº 1619/2009.
220,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de diária para levar pacientes à
Sul, no dia 27 de março de 2012.
concessão Nº 433/08.02, Lei Nº
e Decreto Nº 2616/2011.
002360/2012 27/03
1,00
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
78 INACIO BITSCH
Valor Total
39,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002349/2012 27/03
1,00
NAO APLICAVEL
1 Conserto de módulos de velas- bico, para
591 MONDIALL COMERCIO DE
Valor Unit.
121,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002348/2012 27/03
60,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio para Cristini
o valor de 10 sessões
realizar-se
durante
Conforme Lei Municipal
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Nelsi
Fátima Flores, sobre exame de Ressonância
Nuclear Magnética de joelho esquerdo sem
contraste,
a
realizar-se
no
dia
05/04/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
002343/2012 27/03
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
002324/2012 26/03
Valor Unit.
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Jeanderson Richter,
sobre
consulta
com
traumatologista,
002323/2012 26/03
1,00
002322/2012 26/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 112
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Olímpio Porfírio de
Macedo, sobre consulta com oftalmologista,
a realizar-se no dia 29/03/2012. Conforme
Lei Municipal nº 1619/2009.
002361/2012 27/03
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de abril para Lizete Beatriz
Sebastiany,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
002364/2012 28/03
1,00
NAO APLICAVEL
para consulta oncológica em Santa Cruz do
Sul, no dia 27 de março de 2012. Conforme
002363/2012 28/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
218,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio de 30% para Roberto
Fernandes,
para
pagamento
de
óculos
Nº 1619/2009.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
218,70
218,70
002365/2012 28/03
1 Auxílio de 30% para Cecília Kist, sobre
consulta com oftalmologista, a realizar-se
nº 1619/2009.
002366/2012 28/03
718 DITLANTA COMERCIAL
48,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
99,00
99,00
NAO APLICAVEL
84,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
84,00
84,00
NAO APLICAVEL
106,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio para Alceno Lenhardt,
sobre exame especializado - Tomografia
Computadorizada de Abdômen Superior com
contraste,
a
realizar-se
no
dia
04/04/2012. Conforme Lei Nº 1619/2009.
002385/2012 28/03
Valor Total
48,00
99,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% para tratamento
especializado de 8 sessões de foterapia
PUVA
a
realizar-se no mês de março de
2012 para Gladis Fleck Anschau, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
002368/2012 28/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio para João Salvador
Pereira,
sobre
exame
especializado
Espirometria. Conforme Lei Nº 1619/2009.
002367/2012 28/03
1,00
48,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pote Retangular Com Tampa - 7,5 Litros,
que será usado para emergir em solução de
limpeza o material odontológico e de
nebulização.
5,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
106,50
106,50
201200117
6
40,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
40,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 113
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002389/2012 28/03
78 INACIO BITSCH
Modalidade
3 Retentor
Da
Caixa,
material
2 Rolamento Da Roda Dianteira
1 Óleo De Caixa
002397/2012 29/03
1,00
2.281RICARDO LUIS KONRAD &
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
para
1,00 PEÇA
2,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 CAIXA
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301 ANALUCI LENUZZA DE
78 INACIO BITSCH
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
201200118
5
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
208,00
55,00
208,00
110,00
201200118
4
39,00
Valor Unit.
Valor Total
3,90
39,00
Valor Unit.
Valor Total
70,17
70,17
201200119
2
110,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
1,00
1,00
4,00
1,00
10,00
20,00
10,00
25,00
10,00
20,00
40,00
25,00
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
201200119
3
140,00
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
NAO APLICAVEL
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
383,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
sessões de hidroterapia a realizar-se
durante o mês de abril para Irma Francisca
da Silva Fagundes, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
002420/2012 30/03
70,17
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Certificado digital de pessoa jurídica do
fundo Municipal de saúde , modelo PJ A1.
002415/2012 30/03
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
5 Kit Central De Bicicleta, material para
manutenção das bicicletas das agentes de
saúde.
4 Rolamento De Bicicleta
3 Banco 2 Molas
2 Câmara De Ar Para Bicicleta
1 Pneu Para Bicicleta
002402/2012 29/03
Valor Unit.
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002401/2012 29/03
0,00
NAO APLICAVEL
1 Grampo Cobreado 26/6- Cx 500 Gr, para uso
da secretaria.
002398/2012 29/03
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Jadirce da Silva
Dresch,
sobre
consulta
com
traumatologista, a realizar-se no dia
02/04/2012. Conforme Lei Municipal nº
1619/2009.
002396/2012 29/03
Anulado
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002395/2012 29/03
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
70,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90,00
0,00
Pág: 114
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para buscar Maria
Adelina Ostraich na PUC, em Porto Alegre,
no dia 01 de abril de 2012. Conforme
002421/2012 30/03
78 INACIO BITSCH
1,00
5.258VIRGINIA KNIES
1,00
746 MARIA HELENA PIRES DOS
1,00
745 GISELA HEISSLER ERTEL
4.373CRISTINA INÊS UHLMANN
Valor Unit.
Valor Total
28,07
28,07
56,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
300,00 UNIDADE
1,00 GALÃO
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
201200121
2
Valor Total
2,60
13,00
780,00
13,00
56,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
NAO APLICAVEL
56,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
793,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar do I
Fórum Nacional de Saúde da Família, I
Seminário Regional de Saúde da Família e I
Amostra Regional de Saúde da Família, dias
10, 11 e 12 de abril de 2012, no auditório
Central da Unisc, em Santa Cruz do Sul.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002428/2012 30/03
70,17
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002427/2012 30/03
Valor Total
70,17
28,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pedra De Alicerce 50x25
2 Alvenarite 5 L, para muro de contenção no
Posto de Saúde da Vila Santo Antônio.
002426/2012 30/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002424/2012 30/03
70,17
70,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
consultas
em
hospitais
de
Encruzilhada do Sul, no dia 02 de abril de
Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002423/2012 30/03
Valor Total
70,17
NAO APLICAVEL
Porto Alegre no dia 02 de abril de 2012.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002422/2012 30/03
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
56,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 115
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002429/2012 30/03
5.848PATRÍCIA INES
4.673JULIANA BURGHARDT
2.154SELI TEREZINHA WICKERT
56,14
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
6.054DEISE GRASIELA STOLBEN
1,00
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
56,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
56,14
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
NAO APLICAVEL
56,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
6.055ROBERTA ALESSANDRA
56,14
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002434/2012 30/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002433/2012 30/03
Valor Total
56,14
56,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002432/2012 30/03
Valor Unit.
5.524CAROLINE SILVEIRA MENDES NAO APLICAVEL
002431/2012 30/03
1,00
NAO APLICAVEL
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002430/2012 30/03
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
56,14
56,14
56,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 116
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002435/2012 30/03
301 ANALUCI LENUZZA DE
1,00
56,14
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
248 Empenhos
248 Empenhos
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio de 30% para Deise Cristina Kuhn,
sobre consulta com traumatologista, a
realizar-se no dia 02/04/2012 Conforme Lei
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
56,14
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
10
sessões de hidroterapia a realizar-se
durante o mês de abril para Irma Francisca
da Silva Fagundes, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
002438/2012 30/03
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
226.816,03
226.816,03
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
206.786,96
206.786,96
Anulado
0,00
0,00
-20.029,07
-20.029,07
Pág: 117
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
001630/2012 02/03
Modalidade
PREGAO
1 Alcool, para uso na secretaria. Conforme
pregão.
uso na secretaria. Conforme pregão.
8 Vassoura De Palha
5 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
4 Limpa Vidros 500ml Refil
3 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
2 Alvejante Sem Cloro
PREGAO
2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado, para uso na
1 Esfregão De Aço
001651/2012 02/03
PREGAO
001655/2012 02/03
1 Inseticida Aerosol 300ml, para
001656/2012 02/03
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PACOTE
3,59
7,18
2,00 UNIDADE
0,39
070012/2 201200077
011 1
070012/2 201200077
011 2
1,00 UNIDADE
10,00 PACOTE
na
na
PREGAO
22,80
Valor Unit.
Valor Total
13,00
13,00
0,98
070012/2 201200077
011 3
Valor Unit.
Valor Total
21,44
21,44
1,00 UNIDADE
2,00 PACOTE
15,98
1,05
15,98
2,10
1,55
3,10
070012/2 201200077
011 4
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
8,38
Valor Unit.
Valor Total
8,38
8,38
070012/2 201200077
011 5
9,22
Valor Unit.
Valor Total
4,61
9,22
070012/2 201200077
011 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,80
42,62
1,00 UNIDADE
2,00 CAIXA
Anulado
0,78
21,96
6,40
7,86
5,00 PACOTE
6,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
uso
7,96
1,28
1,31
PREGAO
13,02
8,88
7,70
PREGAO
uso
2,17
1,48
070012/2 201200077
011 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
8,71
5,20
6,24
20,76
9,24
19,50
Valor Total
PREGAO
1 Pegador De Massa Em Inóx,
6,00 LITRO
6,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8,71
2,60
1,04
3,46
1,54
0,65
0,77
4 Bomba De Chimarrão De Inox, para uso na
3 Cuia Média Para Chimarrão
Com 2 Unidades
Unidades
001654/2012 02/03
11,50
Valor Unit.
2 Tapete Emborrachado 60cm, para uso na
Valor Total
2,30
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
10,00 PACOTE
PREGAO
001653/2012 02/03
1,00
2,00
6,00
6,00
6,00
30,00
103,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Saco
P/lixo
30
Litros
Preto
C/
10
pregão.
001652/2012 02/03
16,35
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
3,27
070012/2 201200076
011 9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
16,35
Valor Unit.
5,00 LITRO
PREGAO
001650/2012 02/03
070012/2 201200076
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001649/2012 02/03
11,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 118
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001657/2012 02/03
PREGAO
1 Café Em Pó, para
Conforme pregão.
001658/2012 02/03
uso
na
PREGAO
4 Agua Mineral 20 Litros, para uso na
2 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
001701/2012 05/03
001702/2012 05/03
001768/2012 06/03
001770/2012 06/03
001855/2012 12/03
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
1.181LUCIANO NYLAND
1,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
780,50
Valor Unit.
Valor Total
0,45
58,50
16,00
60,00
2,00
35,00
260,00
32,00
60,00
20,00
350,00
260,00
201200080
6
220,00
Valor Unit.
Valor Total
220,00
220,00
201200086
2
180,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
201200086
4
5,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
201200092
3
195,00
Valor Unit.
Valor Total
de
de
9,00
20,00
180,00
de
de
1,00
15,00
15,00
NAO APLICAVEL
280,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
capacitação para o cadúnico - cadastro
para programas socias, nos dias 22 e 23 de
março de 2012, em Porto Alegre. Conforme
002099/2012 21/03
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Serviços de monitoramento do sistema
alarme da SMASCH-referente aos meses
abril à dezembro.
1 Serviços de monitoramento do sistema
alarme da SMASCH-referente ao mês
março.
415 NEUSA TEREZA SIEBEN
23,94
3,94
4,60
NAO APLICAVEL
002098/2012 21/03
3,99
1,97
2,30
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Placa Indicando "saída", para sinalizar a
saída da SMASCH.
41,26
6,00 QUILOGRAMA
2,00 CAIXA
2,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
19,78
8,78
201200080
5
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
Valor Total
Valor Total
2,00
1,00
10,00
10,00
1,00
1 Extintor De Incêndio 8 Kg Abc, para uso na
SMASCH
19,78
8,78
130,00 METRO
1 Serviços de mão de obra técnica na
instalação de alarme, para manutenção da
SMASCH.
11,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Valor Total
1,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Cabo 4x40, material para manutenção da
SMASHC.
5 Sirene
4 Bateria 12v 7a
3 Suporte Para Infra
2 Infra Posonic
1 Central Possonic 728 Ultra Com Discador
9,89
070012/2 201200077
011 8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
secretaria.
2,30
070012/2 201200077
011 7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
5,00 QUILOGRAMA
1 Açucar Refinado, para uso na secretaria.
Conforme pregão.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
280,67
280,67
280,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 119
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
capacitação para o cadúnico - cadastro
para programas sociais, nos dias 22 e 23
de março de 2012, em Porto Alegre.
1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011.
002118/2012 22/03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Instalação do aparelho de ar condicionado
split , na sala da secretária da SMASCH.
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
21 Empenhos
Valor Líquido:
1,00
Valor Total
250,00
250,00
Valor Unit.
Valor Total
2.525,89
2.525,89
Valor Unit.
Valor Total
530,44
530,44
5.553,05
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços
de
instalação
e
limpeza
impressora do Conselho Tutelar.
Total da Unidade:
3 Empenhos
001710/2012 05/03
da
Valor Líquido:
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
3.355,20
Valor Unit.
Valor Total
671,05
671,05
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
0,00
0,00
4.061,25
0,00
140,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
201200083
3
0,00
0,00
Valor Total
201200080
9
0,00
0,00
3.355,20
4.061,25
NAO APLICAVEL
1 Toner 5635- Maquina Sansung, material para
a impressora da SMASCH.
1,00
0,00
5.553,05
Valor Unit.
201200116
5
Anulado
3.355,20
671,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001735/2012 06/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
250,00
530,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
gratificação
aos
conselheiros, conforme folha de pagamento
002371/2012 28/03
201200109
8
NAO APLICAVEL
002267/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
341 SEC. ASSISTÊNCIA
280,67
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Total
280,67
2.525,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
março de 2012.
002244/2012 23/03
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002263/2012 23/03
1,00
002237/2012 23/03
132,49
0,00
Pág: 120
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11 Leite Desnatado, para oficina no CRAS lanches para o mês de março. PBF.
9 Bolacha Sortida 500g
8 Bolacha Rosca Glace
7 Biscoito De Coco
6 Pó Para Refresco
5 Biscoito Cream Crack
4 Ovos
3 Achocolatado 400g
2 Farinha De Milho
1 Farinha De Trigo Especial 1kg
001736/2012 06/03
Valor Unit.
Valor Total
24,00 LITRO
1,89
45,36
1,00
1,00
1,00
7,00
12,00
6,00
2,00
6,00
3,00
3,00
4,50
4,70
4,70
2,75
0,75
2,70
2,99
2,25
1,45
1,65
4,50
4,70
4,70
19,25
9,00
16,20
5,98
13,50
4,35
4,95
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cartucho Compatível Nº 93, para impressora
HP Photosmart C 3180 ALL in one, da
secretaria.
1 Cartucho Compatível Nº 92
001752/2012 06/03
1 Serviços
de
60
revelaçõesfotos
DA
INTEGRAÇÃO NATALINA - com grupo dos PCDS.
001885/2012 13/03
39,00
39,00
NAO APLICAVEL
manutenção
do
NAO APLICAVEL
1,00
75,00
Valor Unit.
Valor Total
1,25
75,00
201200085
3
796,00
Valor Unit.
Valor Total
398,00
796,00
201200092
4
411,10
Valor Unit.
Valor Total
1,30
0,69
1,70
0,95
2,59
1,10
1,80
5,59
4,45
0,80
1,45
2,90
2,90
1,15
26,00
13,80
17,00
9,50
25,90
11,00
72,00
55,90
44,50
8,00
29,00
58,00
29,00
11,50
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200083
4
2,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
1 1
Configuração
para
computador da SMASHC.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Papel Higienico C/4 Unidades
Sabonete 90gr
Creme Dental 90gr
Sabão Em Barra 400g
Sabão Em Pó 500g
Farinha De Trigo Especial 1kg
Leite Integral
Arroz T2 Com 5kg
Açucar Cristalizado 2 Kg
Sal Moído
Massa Com Ovos 500g
Feijão Preto T1
Farinha De Milho
001859/2012 12/03
50,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Total
50,80
60,00
1 2 inscrições para o curso e capacitação ,
PMCMV programa minha casa minha vida,
entrevistas, sistemas do Cadastro único e
integragração do cadastro único com o
SIBEC.Para os servidores
Neuza Tereza
Sieben e Luciano Nyland.No auditório da
sede da DPM em Porto Alegre , nos dias 22
e 23 de março de 2012.
001853/2012 12/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
89,80
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201200083
2
NAO APLICAVEL
001756/2012 06/03
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
DÚZIA
POTE
QUILOGRAMA
PACOTE
201200091
9
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
201200094
5
206,29
Anulado
0,00
-7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 121
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20 Fita Cetim Simples Nº 1, para oficina de
artesanato no CRAS. PBF.
19 Tecido Eva E Eva
18 Tecido Makro Micro Mini Poa
17 Eva Liso 40 X 60
16 Fita Cetim Nº2
15 Fita De Cetim Simples
14 Bigode Para Artesanato
13 Olhos E Bocas
12 Linha Pesponto
11 Feltro Branco
10 Tecido 100 % Algodão Poa Normal
9 Tecido Anunziato- Raminhos
8 Tecido Algodão
7 Tecido Efeito
6 Tecido Raminho
5 Tecido Ibis
4 Tecido
3 Tecido Tricoline
2 Tecido Micro Poa
1 Tecido Bouquet De Florzinhas
001901/2012 13/03
1 Carne
De
Frango
Coxa/sobrecoxa,
oficina no CRAS. PBF.
001949/2012 15/03
0,40
0,20
13,00
5,00
18,00
2,00
20,00
5,00
0,30
0,40
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
2,00
0,20
Valor Total
0,25
14,00
33,90
25,90
1,95
0,45
0,80
0,60
0,30
1,20
13,90
33,00
28,00
24,90
28,90
26,00
21,00
22,10
29,00
29,90
26,00
13,56
5,18
25,35
2,25
14,40
1,20
6,00
6,00
4,17
13,20
5,60
4,98
5,78
5,20
4,20
4,42
5,80
59,80
5,20
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
UNIDADE
PAR
UNIDADE
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
201200096
1
Valor Unit.
30,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
36,00 METRO
CONVITE
NAO APLICAVEL
3,40
201200099
2
8,00 UNIDADE
102,00
0,00
102,00
392,40
Valor Total
10,90
392,40
463,84
Valor Unit.
Valor Total
57,98
463,84
201200105
7
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
030042/2 201200104
011 1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
002020/2012 19/03
Valor Unit.
56,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Tecido Tergal, para oficina de costura no
CRAS. PBF.
002006/2012 16/03
11,58
0,00
0,00
0,00
Pág: 122
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Refrigerante De Cola 2 Litros, Encontro confraternização do grupo de PCDs dia
19/03/2012. PBF.
1 Refrigerante De Guaraná 2 Litros
002021/2012 19/03
130 ARLY STOHR - PJ
3.909PADARIA E CONFEITARIA
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
computador
002238/2012 23/03
327 FUNDO MUNICIPAL DA
da
Ar
Valor Unit.
Valor Total
362,55
362,55
201200109
6
Valor Total
25,00
25,00
19,05
Valor Unit.
Valor Total
3,00 UNIDADE
2,55
7,65
3,00 PACOTE
3,80
11,40
1,00 UNIDADE
1,00
201200109
7
130,00
Valor Unit.
Valor Total
130,00
130,00
7.599,76
Valor Unit.
Valor Total
7.599,76
7.599,76
102,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
102,91
102,91
NAO APLICAVEL
374,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25,00
Valor Unit.
201200109
9
1,00
0,00
0,00
55,00
362,55
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
002240/2012 23/03
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
promoção
de
classe
(R$
509,57)
e
002239/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
De
77,00
55,00
Condicionador
201200105
6
1,00 UNIDADE
2 Leite
Condensado
395g,
oficina
de
culinária com crianças e adolescentes em
turno oposto. PBF.
1 Coco Ralado -100 Gr
1 Carga De Gás Para
Split da SMASCH.
130,00
22,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
130,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
0,22
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
no
130,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
201200105
5
100,00 UNIDADE
Bruna
Caroline
Pereira,
20
horas,
002119/2012 22/03
6,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002117/2012 22/03
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pastelzinho,
para
Encontro
de
confraternização do grupo de PCDs no dia
19/03/2012. PBF.
1 Torta Grande
1 Limpeza
de
memória
recepção da SMASCH.
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
002108/2012 22/03
5,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de transporte para o grupo de
PCDS, viajem de ida e volta-no dia
19/03/2012, para o encontro de PCDS, na
sala de Pastoral. PBF.
002064/2012 19/03
Valor Total
2,79
NAO APLICAVEL
002022/2012 19/03
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
374,25
374,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 123
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
002241/2012 23/03
Modalidade
002242/2012 23/03
de
de
89 CIEE-CENTRO DE
130 ARLY STOHR - PJ
1.496,82
1,00
Valor Unit.
Valor Total
900,00
900,00
314,33
1,00
Valor Unit.
Valor Total
314,33
314,33
189,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
189,00
189,00
NAO APLICAVEL
383,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
383,09
383,09
NAO APLICAVEL
1.824,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.824,25
1.824,25
NAO APLICAVEL
938,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
938,64
938,64
NAO APLICAVEL
481,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
481,18
481,18
NAO APLICAVEL
43,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho n° 2064 referente
ao pagamento pelos serviços da estagiária
Bruna
Caroline
Pereira,
20
horas,
002351/2012 27/03
Valor Total
1.496,82
900,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002338/2012 26/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
002292/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
saalrio
ao
contratado,
002291/2012 23/03
571,15
NAO APLICAVEL
002268/2012 23/03
Valor Total
571,15
1.496,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002266/2012 23/03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
002265/2012 23/03
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salario
ao
contratado,
002264/2012 23/03
0,00
NAO APLICAVEL
002243/2012 23/03
571,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
pagamento
2012.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
43,51
43,51
201200115
1
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 124
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de crianças e adolescentes no
turno oposto ao da escola-Viajem de ida e
volta à Clínica Jo Barth de Cruzeiro do
Sul, no dia 04/04/2012, na parte da tarde
com saída às 13 horas e retorno às 16
horas. PBF.
002370/2012 28/03
545 MARLI BECKER.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Forminha De Papel Nº 0 -c/100 Unid., para
oficina
de
culinária
com
crianças
e
adolescentes em turno oposto. PBF.
5 Embalagem Truffa Tradicional C/ 100 Unid.
4 Sacos Decorados De Páscoa-15 X 22 Cm
3 Fitilhos -50 Metros
2 Formas Para Trufas
1 Palito Churrasco C/ 100
2,00
100,00
1,00
4,00
1,00
002411/2012 30/03
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001750/2012 06/03
36 Empenhos
Valor Líquido:
1,20
1,20
5,50
0,08
1,50
5,00
3,60
11,00
7,50
1,50
20,00
3,60
201200116
9
19,25
Valor Unit.
Valor Total
3,65
3,65
4,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
3,20
2,80
12,80
2,80
201200119
5
32,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
32,00
8,00
NAO APLICAVEL
14 Papel
Higienico
C/4
Unidades.
Cestas
básicas destinadas à famílias carentes.
13 Sabonete 90gr
12 Creme Dental 90gr
11 Sabão Em Barra 400g
10 Sabão Em Pó 500g
9 Farinha De Trigo Especial 1kg
8 Leite Integral
7 Arroz Com 5kg
6 Açucar Cristalizado 2 Kg
5 Sal Moído
4 Massa Com Ovos 500g
3 Feijão Preto T1
2 Lata Óleo De Soja 900ml
1 Farinha De Milho
Total da Unidade:
Valor Total
1,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
44,80
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de fotos 3 x4 para
nº1637/2009
para
os
Hickmann, Fátima de
Elisa Prates e Elieser
201200116
4
PACOTE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio confecção
documentosLei
munícipes Andréia
Lurdes Prates, Mari
Prates.
280,00
1,00 PACOTE
3 Chocolate Em Pó- 200 Gr, para oficina de
culinária com crianças e adolescentes em
turno oposto. PBF.
2 Leite Condensado 395g
1 Margarina Com Sal 500g
002404/2012 29/03
Valor Total
280,00
NAO APLICAVEL
002376/2012 28/03
Valor Unit.
1,00
201200120
5
411,10
Valor Unit.
Valor Total
20,00 PACOTE
1,30
26,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
0,69
1,70
0,95
2,59
1,10
1,80
5,59
4,45
0,80
1,45
2,90
2,90
1,15
13,80
17,00
9,50
25,90
11,00
72,00
55,90
44,50
8,00
29,00
58,00
29,00
11,50
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
19.602,64
NAO APLICAVEL
201200083
5
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
19.595,14
-7,50
151,57
0,00
Pág: 125
Período: 01/03/2012 a 31/03/2012
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Cola Adesiva Pvc 75g, para familia em
situação
de
vulnerabilidade
e
risco
social, a qual necessita de agua potável
para consumo, tendo em vista que há uma
criança com deficiência mental leve. Lei
n° 1637/2009.
3 Luva Azul 20x1/2
2 Joelho Azul
1 Cano De 25 C/ 6 M
001751/2012 06/03
2 Empenhos
62 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
1,95
1,95
3,00 PEÇA
3,00 UNIDADE
20,00 UNIDADE
0,27
0,27
7,40
0,81
0,81
148,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Kit Relógio Para Água, para familia em
situação
de
vulnerabilidade
e
risco
social, a qual necessita de agua potável
para o consumo, tendo em vista que há uma
criança com deficiência mental leve. Lei
n° 1637/2009.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00 UNIDADE
286,57
29.503,51
201200083
6
135,00
Valor Unit.
Valor Total
135,00
135,00
286,57
29.496,01
Anulado
0,00
0,00
-7,50

Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt

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