Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício:
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013
Página:
2013
1/ 160
Data de Emissão: 01/02/2013
Empenho Classific. Orçamentária
153/002-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
34/2012 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO
13.815.624/0001-09
Tipo
J
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
662,00
662,00
662,00
Vl. Unit.:
662,00
Vl.Total:
662,00
0,00
6.660,00
6.660,00
6.660,00
Vl. Unit.:
799,20
Vl.Total:
6.660,00
AMBIENT
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÂNSITO
155/002-2013 08.01.10.304.3.3.90.39.01
Un.:
102/2012 Convite Compras e Serviços
UN
Quantidade:
CREMALIX RESIDUOS LTDA - EPP
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos residuos de serviços
Un.:
SERV
1,0000
09.295.610/0001-34
Quantidade:
J
8,3300
da saúde, compreendendo lixo hospitalar e resíduos do gênero - RSS - classificados conforme resolição
CONAMA (conselho nacional do meio ambiente) n° 283
164/002-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA MENSAL DOS SISTEMAS APLICATIVOS
177/002-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
67/2012 Dispensa
Un.:
05.081.873/0001-90
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
JOSE DABROWSKI METRING
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Imóvel sito a Rua
Un.:
J
1,0000
556.499.128-15
F
1,0000
0,00
6.898,98
6.898,98
6.898,98
Vl. Unit.:
6.898,98
Vl.Total:
6.898,98
0,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
Vl. Unit.:
1.025,00
Vl.Total:
1.025,00
Prudente de Moraes, 1347, Centro. Trata-se de 01 casa de alvenaria assobradada, localizada em área nobre da
cidade, contendo na parte de cima: 01 suíte, 02 quartos, sala, banheiro, varanda e garagem para 03 carros; na
parte de baixo: cozinha com dois ambientes, banheiro social, sala e quintal com uma edícula e churrasqueira.
300/002-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
63/2010 Dispensa
J.R. IMOVEIS DE ITARARÉ LTDA
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JORDÃO N° 234
612/002-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
81/2010 Dispensa
Un.:
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA 07 DE SETEMBRO Nº 366
618/002-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
39/2010 Dispensa
Un.:
47/2009 Dispensa
Un.:
131/2011 Dispensa
Un.:
2/2012 Dispensa
16/2009 Dispensa
Un.:
Un.:
16/2009 Dispensa
Un.:
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
F
1,0000
F
MR SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
442,90
442,90
442,90
442,90
Vl.Total:
442,90
801,10
0,00
801,10
801,10
Vl. Unit.:
801,10
Vl.Total:
801,10
0,00
1.151,25
1.151,25
1.151,25
Vl. Unit.:
1.151,25
Vl.Total:
1.151,25
0,00
932,30
932,30
0,00
Vl. Unit.:
932,30
Vl.Total:
932,30
0,00
1.051,40
1.051,40
1.051,40
Vl. Unit.:
1.051,40
Vl.Total:
1.051,40
0,00
600,00
600,00
600,00
Vl. Unit.:
600,00
Vl.Total:
600,00
0,00
1.789,96
1.789,96
1.789,96
Vl. Unit.:
1.789,96
Vl.Total:
1.789,96
0,00
1.342,00
1.342,00
1.342,00
1.342,00
Vl.Total:
1.342,00
0,00
1.342,00
1.342,00
1.342,00
Vl. Unit.:
1.342,00
Vl.Total:
1.342,00
J
0,00
6.440,00
0,00
0,00
Vl. Unit.:
6.440,00
Vl.Total:
6.440,00
J
25.732,78
0,00
25.732,78
25.732,78
Vl.Total:
25.732,78
1.200,00
1.200,00
Vl.Total:
1.200,00
F
1,0000
08.053.131/0001-49
0,00
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
1,0000
556.499.128-15
Quantidade:
J
1,0000
556.499.128-15
SERV
J
1,0000
11.156.804/0001-09
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA CORONEL FRUTUOSO n° 253
1215/002-2013 03.01.04.123.3.3.90.35.01
SERV
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA CORONEL FRUTUOSO n° 253
1165/002-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
11.156.804/0001-09
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Localizado na Rua Frei Caneca n° 1.356
1165/001-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Quantidade:
F
1,0000
051.917.338-43
Un.:
39/2011 Dispensa
SERV
J
1,0000
017.895.388-15
CLEIDE CONTI BALAN
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
1160/001-2013 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA XV DE NOVEMBRO 549
1159/001-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
JORGE ANTUNES DA ROSA
Item: 1 - LOCAÇÃO PADRE CAETANO JOVINO 421
754/002-2013 04.01.08.243.3.3.90.36.05
Quantidade:
J
1,0000
11.156.804/0001-09
SERV
J
1,0000
11.156.804/0001-09
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SETE DE SETEMBRO Nº 357
629/002-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.02
11.156.804/0001-09
EMPRES
Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
1448/000-2013 211499900
Un.:
Outros/Não Aplicável
Item: 1 - RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA
1449/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - INTERNAÇÃO PACIENTE (MAR)
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UN
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
CENTRO TERAPEUTICO IBANEZ LATTANZIO LTDA - ME
Un.:
1,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
25.732,78
1.200,00
1.200,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
1450/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.02
Item: 1 - PAGTO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS DE ENCARGOS FUNCIONAIS - ADMINISTRACAO DO PROGRAMA
Fornecedor
CNPJ/CPF
ASSOC.DAS DAMAS CARIDADE S.V.PAULO
50.058.114/0001-60
Un.:
Quantidade:
Tipo
1,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
2/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
Vl.Total:
60.000,00
60.000,00
SAUDE DE FAMILIA REF. A FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/2013.
1451/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item: 1 - PAGTO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS DE ENCARGOS FUNCIONAIS - ADMINISTRACAO DO PROGRAMA
Un.:
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
55.553,75
0,00
55.553,75
55.553,75
55.553,75
Vl.Total:
55.553,75
SAUDE DE FAMILIA REF. A FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/2013
1452/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item: 1 - SALARIOS E ENCARGOS - REPASSE FEDERAL - PSF/PACS - AGENTES COMUNITARIOS REF. JANEIRO/2013
1453/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item: 1 - CORRESPONDENTE A ADMINISTRAÇAO DO PSF - REF. A JANEIRO/2013
1454/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item: 1 - CORRESPONDENTE A SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS DOS APRENDIZES-SAUDE - REF. A
Un.:
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
16.339,87
0,00
16.339,87
3.780,00
0,00
3.780,00
2.108,28
0,00
2.108,28
16.339,87
16.339,87
Vl.Total:
16.339,87
3.780,00
3.780,00
Vl.Total:
3.780,00
2.108,28
2.108,28
Vl.Total:
2.108,28
8.616,33
8.616,33
Vl.Total:
8.616,33
JANEIRO/2013
1455/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item: 1 - SALARIOS E ENCARGOS - REPASSE FEDERAL - SAUDE BUCAL/PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - REF.
Un.:
50.058.114/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
8.616,33
0,00
8.616,33
A JANEIRO/2013
1456/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Item: 1 - 06230446/17 - REF. FEVEREIRO/2013
1457/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
1458/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
SABESP CIA.SANEAMENTO BASICO S.PAULO
Inexigibilidade
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1459/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
2 - 05100119/50 - REF. FEVEREIRO/2013
1460/000-2013 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
Item: 1 - ISONOMIA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADUAIS - REF. A JANEIRO/2013
1462/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1461/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.36.01
J
Vl. Unit.:
Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA DBS4873
43.776.517/0001-80
Quantidade:
MARIA TEREZA RUIVO SCHANDLER
Un.:
062.716.648-22
Quantidade:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
Un.:
1,0000
43.052.497/0001-02
Quantidade:
1,0000
0,00
467,80
680,76
0,00
680,76
151,98
0,00
151,98
797,30
0,00
467,80
467,80
Vl.Total:
467,80
680,76
680,76
Vl.Total:
680,76
151,98
151,98
Vl.Total:
151,98
797,30
797,30
Vl.Total:
58,46
738,84
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
467,80
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.629,44
0,00
1.629,44
1.341,36
0,00
1.341,36
357,56
58,46
738,84
0,00
102,16
1.629,44
1.629,44
Vl.Total:
1.629,44
1.341,36
1.341,36
Vl.Total:
1.341,36
357,56
357,56
Vl.Total:
102,16
2 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA DBS4873
1,0000
102,16
102,16
1,0000
153,24
153,24
1463/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - REVISAO EM VEICULO
1464/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - URANIA TURBO LD 15W40
SAF DIESEL VEICULOS LTDA
Un.:
01.942.062/0001-85
SERV
Quantidade:
SAF DIESEL VEICULOS LTDA
Un.:
1,0000
01.942.062/0001-85
UN
Quantidade:
8,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
195,00
0,00
195,00
465,03
13,65
0,00
195,00
195,00
Vl.Total:
195,00
465,03
465,03
Vl.Total:
109,20
2 - ELEM FILTRO
UN
1,0000
111,25
111,25
3 - ELEM FILTRO COMBU
UN
1,0000
94,55
94,55
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
3/ 160
Vl. Pago
4 - CARTUCHO FILT. OLEO
UN
1,0000
96,34
96,34
5 - KIT REVISÃO
UN
1,0000
43,55
43,55
6 - LIMPA PARABRISAS
UN
1,0000
10,14
1465/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
EMBRATEL EMPRESA BRAS.TELECOMUNICOES
Item: 1 - 3532-4509 - REF. JANEIRO/2013
1466/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Item: 1 - TARIFA C/C 23712-4
1468/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
JOCAFA MAGAZINE LTDA. - ME
Item: 1 - CANETA ESFEROGRAFICA. AZUL, PRETA E VERMELHA
1467/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.39.02
1,0000
03.516.662/0001-07
UN
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
80,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
Item: 1 - CADERNO. CARTOGRAFIA GRANDE 48 FLS CX COM 120 UN
33.530.486/0125-69
Quantidade:
PAPELARIA MACHADO DE ITARARE LTDA.
Un.:
UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,31
10,14
0,00
3,31
2.044,00
0,00
25,55
44,40
0,00
44,40
3.583,40
0,00
184,80
3,31
3,31
Vl.Total:
3,31
2.044,00
2.044,00
Vl.Total:
2.044,00
44,40
44,40
Vl.Total:
44,40
3.583,40
3.583,40
Vl.Total:
369,60
2 - CANETA MARCA TEXTO
UN
96,0000
0,57
54,72
3 - CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 2.0 - NAS CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO.
UN
96,0000
1,38
132,48
118,00
4 - DUREX GD - 12 MM X 65 MM - ADESIVA POLIPROPILENO
UN
100,0000
1,18
5 - DUREX PQ - 12 MM X 30 MM - ADESIVA POLIPROPILENO
UN
100,0000
0,48
48,00
6 - FITA ADESIVA TRANSP 48 X 45 PROLIPROPILENO
UN
100,0000
1,28
128,00
7 - GIZ DE CERA CURTO C/ 15 CORES, CERA E PIGMENTOS
JG
960,0000
1,19
1.142,40
8 - ENVELOPE PLASTICO. COM FURO PARA PASTA CATALOGO CX COM 1000 UND
UN
2,0000
55,90
111,80
9 - TINTA GUACHE
JG
960,0000
1,54
1.478,40
1469/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96FLS
1470/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
FREE COMPANY DISTRIBUIDOR DE SUPRIMENTOS ERELI - M
Un.:
Item: 1 - CAFÉ 500 GR
UN
Quantidade:
MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA.
Un.:
UN
00.743.041/0001-78
120,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
214,86
0,00
1,79
127,18
0,00
4,50
0,00
0,00
Vl.Total:
214,86
127,18
127,18
Vl.Total:
45,00
2 - ESPONJA DUPLA FACE
UN
5,0000
0,42
3 - ESPONJA LA DE AÇO
UN
2,0000
0,78
2,10
1,56
4 - PREGADOR
UN
12,0000
0,06
0,72
5 - CHÁ MATE
UN
2,0000
2,18
4,36
6 - SACO DE LIXO 100LTS
PCT
5,0000
2,35
11,75
7 - PEDRA SANITARIA
UN
10,0000
0,65
6,50
8 - DETERGENTE
FR
5,0000
0,86
4,30
10,14
9 - SABAO EM PO
CX
3,0000
3,38
10 - AGUA SANITARIA
GL
5,0000
0,92
4,60
11 - PANO DE CHÃO
UN
5,0000
2,55
12,75
11,00
12 - PANO DE PRATO
UN
5,0000
2,20
13 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA
UN
2,0000
1,45
2,90
14 - DESINFETANTE
GL
5,0000
1,90
9,50
1471/000-2013 01.04.08.243.3.1.90.16.01
Item: 1 - REMUNERAÇÃO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REF. JANEIRO/2013
1472/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAPEL TOALHA
CARLA FRANCINE CAMPOS NAVALHO
Un.:
368.745.538-60
Quantidade:
Un.:
PCT
F
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
10,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.396,33
0,00
1.396,33
38,00
3,80
0,00
1.396,33
1.396,33
Vl.Total:
1.396,33
38,00
38,00
Vl.Total:
38,00
Exercício:
4R Sistemas
1473/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item: 1 - ACHOCOLATADO
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARCIA REGINA ALVES - ME
12.397.911/0001-83
Un.:
UN
Quantidade:
Tipo
12,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
4/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
112,68
0,00
112,68
112,68
Vl.Total:
23,88
1,99
2 - MARGARINA
POT
9,0000
2,40
21,60
3 - CARNE BOVINA
KG
8,0000
8,40
67,20
1474/000-2013 01.04.08.243.3.1.90.16.01
CLEUSA SOARES DE ALMEIDA
Un.:
1475/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - PASTA PAPELÃO TRILHO. COLORIDA
1476/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4
1477/000-2013 01.04.08.243.3.1.90.16.01
UN
50.788.173/0001-94
20,0000
03.516.662/0001-07
CX
Quantidade:
DIRCEU DIAS FERNANDES
Quantidade:
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
67.937.615/0001-10
Quantidade:
Vl. Unit.:
10,0000
890.683.868-91
Un.:
Un.:
F
1,0000
Quantidade:
Un.:
1478/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.:
030.475.158-83
Quantidade:
18,0000
J
Vl. Unit.:
1.396,33
0,00
1.396,33
19,60
0,00
0,98
1.050,00
0,00
105,00
1.396,33
0,00
1.396,33
413,20
0,00
4,50
1.396,33
1.396,33
Vl.Total:
1.396,33
19,60
19,60
Vl.Total:
19,60
1.050,00
1.050,00
Vl.Total:
1.050,00
1.396,33
1.396,33
Vl.Total:
1.396,33
413,20
413,20
Vl.Total:
81,00
2 - FOSFORO
PCT
1,0000
1,10
3 - FERMENTO
PCT
2,0000
1,65
1,10
3,30
4 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500GR
PCT
6,0000
1,42
8,52
5 - MACARRÃO PARAFUSO
KG
6,0000
1,42
8,52
6 - VINAGRE BRANCO 750ML
FR
2,0000
0,97
1,94
7 - MILHO VERDE
LAT
6,0000
1,42
8,52
8 - OVOS.
DZ
6,0000
2,64
15,84
9 - GELATINA
CX
20,0000
0,54
10,80
10 - PEITO DE FRANGO
KG
12,0000
6,48
77,76
92,40
11 - CARNE BOVINA PATINHO. PARA BIFE
KG
8,0000
11,55
12 - CARNE MOIDA
KG
6,0000
7,60
45,60
13 - LINGUIÇA
KG
6,0000
7,20
43,20
14 - SUCO EM PÓ. SABORES DIVERSOS
1479/000-2013 01.04.08.243.3.1.90.16.01
PCT
1480/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - SUPER BONDER 5GR
1481/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item: 1 - BOLACHA SALGADA
Un.:
058.305.936-88
Quantidade:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.
Un.:
30,0000
FERNANDA FERNANDES GASPARATO
UN
Un.:
PCT
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
12,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
0,49
F
12,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.396,33
14,70
0,00
1.396,33
69,00
0,00
5,75
360,67
1,90
0,00
1.396,33
1.396,33
Vl.Total:
1.396,33
0,00
0,00
Vl.Total:
69,00
360,67
360,67
Vl.Total:
22,80
2 - FEIJAO 1 KG
PCT
10,0000
3,99
39,90
3 - ARROZ 5 KG
PCT
5,0000
9,49
47,45
4 - ACUCAR 5 KGS
PCT
6,0000
6,99
41,94
5 - OLEO DE SOJA
FR
12,0000
3,25
39,00
6 - SAL REFINADO
KG
2,0000
0,75
1,50
7 - FARINHA DE TRIGO
KG
6,0000
1,49
8,94
8 - MOLHO DE TOMATE
LAT
10,0000
0,90
9,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
5/ 160
Vl. Pago
9 - ATUM RALADO
UN
6,0000
2,50
15,00
10 - BOLACHA DOCE
PCT
6,0000
1,80
10,80
11 - LEITE. DESNATADO
CX
2,0000
25,00
50,00
12 - CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADO
KG
12,0000
5,20
62,40
13 - MAIONESE
POT
6,0000
1,99
1482/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - ACUCAR 5 KGS
Un.:
PCT
50.052.000/0008-80
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
54,15
11,94
0,00
6,99
54,15
54,15
Vl.Total:
20,97
2 - VASSOURA CAIPIRA
UN
2,0000
5,90
11,80
3 - CERA LIQUIDA INCOLOR
FR
5,0000
2,20
11,00
4 - PAPEL TOALHA
PCT
2,0000
1,99
3,98
5 - LIMPADOR MULTI USO. DESENGORDURANTE
UN
2,0000
3,20
6,40
1483/000-2013 01.04.08.243.3.1.90.16.01
RAQUEL LEITE RODRIGUES
1484/000-2013 05.02.12.365.3.3.90.30.01
101.150.108-23
Un.:
Quantidade:
ACOS ITAPEVA LTDA - ME.
Item: 1 - FECHO MAX MINI ALAVANCA
Un.:
2 - FECHADURA 602/03 INOX ESTREITA
F
1,0000
10.671.234/0001-14
UN
Quantidade:
UN
6,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
1.396,33
0,00
1.396,33
310,95
0,00
1.396,33
1.396,33
Vl.Total:
1.396,33
310,95
310,95
Vl.Total:
3,35
31,50
20,10
126,00
3 - BARRA CHATA 1" X1/4
UN
23,0000
3,00
69,00
4 - REDONDO MECANICO 3/8" 10MM
UN
18,0000
3,25
58,50
5 - PERFILADOS EM GERAL
1485/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
9,0000
ADOLFO AUTO PECAS LTDA.
Item: 1 - PINO DO JUMELO DIANTEIRO
Un.:
71.962.187/0001-52
UN
Quantidade:
3,0000
4,15
J
Vl. Unit.:
142,00
37,35
0,00
10,00
0,00
0,00
Vl.Total:
30,00
2 - BUCHA DO JUMELO. DIANTEIRO
UN
3,0000
3,00
9,00
3 - ARRUELA. JUMELO TRASEIRO
UN
6,0000
1,50
9,00
4 - PINO DO JUMELO TRASEIRO
UN
3,0000
12,00
36,00
5 - SEPARADOR DO CONTRA FEIXE
UN
1,0000
40,00
40,00
6 - ARRUELA
UN
6,0000
1,50
9,00
7 - BUCHA DO JUMELO TRASEIRO
UN
3,0000
3,00
9,00
1486/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item: 1 - BOTA DE BORRACHA . Nº 40 PRETO (PAR)
1487/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
71.961.247/0001-12
SILVA E DE CHECHI AUTO PEÇAS LTDA ME
Un.:
1,0000
11.314.004/0001-60
JUAREZ REZENDE DE CAMARGO
Un.:
UN
ELIANE APARECIDA JARDIM - ME
Un.:
Item: 1 - ALICATE UNIVERSAL
1489/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
04.798.677/0002-59
Un.:
Item: 1 - CABO DE EMBREAGEM
1488/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
DIAFER LTDA
UN
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,90
0,00
20,90
25,00
0,00
25,00
14,90
0,00
14,90
1.401,00
885,00
0,00
20,90
20,90
Vl.Total:
20,90
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
14,90
14,90
Vl.Total:
14,90
1.401,00
1.401,00
Vl.Total:
885,00
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
95,00
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
10,00
190,00
20,00
4 - BANDEJA DA SUSPENSÃO
UN
2,0000
30,00
60,00
5 - PIVO DE SUSPENSÃO
UN
2,0000
25,00
50,00
6 - BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
56,00
112,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
7 - KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
1490/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - MAÇANETA EXTERNA
Un.:
UN
Tipo
2,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
42,00
J
Vl. Unit.:
292,00
2013
6/ 160
Vl. Pago
84,00
0,00
22,00
292,00
292,00
Vl.Total:
22,00
2 - RETROVISOR (ESQUERDO)
UN
1,0000
53,00
3 - JOGO DE CABO DE VELAS
UN
1,0000
90,00
53,00
90,00
4 - JUNTA
UN
1,0000
12,00
12,00
14,00
5 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
14,00
6 - ANEL BICO INJETOR
UN
8,0000
0,75
6,00
7 - PUXADOR DO CAPO
UN
1,0000
23,00
23,00
8 - JOGO DE VELAS
UN
1,0000
72,00
72,00
1491/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.30.01
Item: 1 - MAQUINA DE VIDRO LE
1492/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
Quantidade:
UN
Quantidade:
BENEDITA L. A. FREITAS - ME
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
1493/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
09.429.336/0001-49
UN
00.006.303/0001-11
INCOMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Item: 1 - FIO SOLIDO
Un.:
1,0000
MT
2,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
34,00
0,00
34,00
150,00
0,00
75,00
216,79
0,00
1,54
34,00
34,00
Vl.Total:
34,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
216,79
216,79
Vl.Total:
154,00
2 - MANGUEIRA
MT
35,0000
1,70
59,50
3 - FITA ISOLANTE
UN
1,0000
3,29
3,29
1494/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
GISELE APARECIDA CAMPOS-ME
Item: 1 - RECARGA TONER HP 1515
1495/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
Un.:
2 - CESTO DE LIXO
Un.:
1500/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - MANGUEIRA PARA GAS DE COZINHA 3/8X3,6
UN
410,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
09.072.193/0001-60
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
09.072.193/0001-60
LOJAS CEM S/A
2,0000
56.642.960/0069-06
DIAFER LTDA
1,0000
04.798.677/0002-59
Un.:
MT
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
5,0000
Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE C/FIO
1,0000
12.860.406/0001-23
Item: 1 - RECARGA TONER E 120
1499/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - RECARGA TONER 1132
1498/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
UN
V. L. R. DE OLIVEIRA MAGAZINE ME.
Item: 1 - BALDE PLASTICO
1497/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
JFV BARREIRO PANIF - ME
Item: 1 - PAO TIPO CACHORRINHO
1496/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
09.072.193/0001-60
SERV
Quantidade:
25,0000
80,00
0,00
80,00
102,50
0,00
0,25
37,50
0,00
10,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
0,00
0,00
Vl.Total:
102,50
37,50
37,50
Vl.Total:
20,00
3,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
100,00
17,50
0,00
50,00
140,00
0,00
70,00
49,50
0,00
49,50
157,00
3,90
0,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
49,50
49,50
Vl.Total:
49,50
157,00
157,00
Vl.Total:
97,50
2 - ABRAÇADEIRA 13 A 16MM 1/2X5/8
UN
25,0000
0,56
14,00
3 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50M FIRLON
UN
4,0000
6,50
26,00
4 - SILICONE 50GR
UN
2,0000
3,65
7,30
5 - LUBRIFICANTE OLEO EM SPRAY 300ML
UN
2,0000
4,70
9,40
6 - REBITE POP 516 ALUMINIO FIX ALL
UN
20,0000
0,07
1,40
7 - REBITE POP 522 ALUMINIO FIX ALL
UN
20,0000
0,07
1,40
Exercício:
4R Sistemas
1501/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
RENATO STRAMANDINOLI MAZANTE - ME
07.219.912/0001-06
Item: 1 - ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
1502/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
SERV
Quantidade:
Item: 1 - LAMPADA VAPOR METAL 400W
Un.:
UN
Tipo
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
16,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
7/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
80,00
0,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
2.313,17
2.313,17
80,00
2.313,17
0,00
Vl.Total:
57,97
927,52
2 - REATOR ELETRONICO
UN
16,0000
3 - FITA ISOLANTE
UN
4,0000
2,00
8,00
4 - RELE AUTOMATICO
UN
1,0000
15,73
15,73
1503/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
WG COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Item: 1 - PAPEL JORNAL 96X66 (PCT C/500FLS)
Un.:
2 - PAPEL SULFITE 96X66 - 63GRS (PCT C/500FLS)
PCT
04.768.515/0001-97
Quantidade:
45,0000
PCT
25,0000
3 - PAPEL SUPER BOND 96X66 - 50GRS (PCT C/500FLS)
PCT
4 - PAPEL AG - CAPA (PCT COM 500FLS)
PCT
1504/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
ITARARE TABELIAO NOTAS,PROT.LETRAS E TITULOS
Item: 1 - DESPESA COM CARTORIO
1505/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
2 - ENCADERNAÇOES
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
2 - SACO DE PAPEL 2 KG. PCT C/ 500
Item: 1 - CAIXA DE DIREÇÃO
1,0000
80,0000
122,0000
260,0000
540,0000
1,0000
11.112.146/0001-45
CX
Quantidade:
PCT
Quantidade:
3,0000
12.397.911/0001-83
PCT
Item: 1 - KIT DE SUBSTITUIÇAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)
1513/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - SACO DE PAPEL 1 KG. PCT C/ 500
79,54
10,0000
60.957.784/0016-59
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
601,05
0,00
601,05
8,00
0,00
0,10
18,20
0,00
0,10
601,05
601,05
Vl.Total:
601,05
8,00
8,00
Vl.Total:
8,00
18,20
18,20
Vl.Total:
12,20
26,00
26,00
Vl.Total:
26,00
2,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
26,00
6,00
0,00
0,10
60,00
0,00
0,10
60,00
60,00
Vl.Total:
54,00
193,20
193,20
Vl.Total:
193,20
1.203,00
1.203,00
Vl.Total:
1.203,00
2,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,0000
DELLA VIA PNEUS LTDA.
Un.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
BIOTECH DIAGNOSTICA - COMERCIAL LTDA - ME
Un.:
640,20
15.593.390/0001-28
SERV
2.007,90
64,02
03.516.662/0001-07
F.C.R. ROSA MAQUINAS- ME
Item: 1 - TESTE RÁPIDO P/ DEGUE. DENGUE EDEN TEST BIOEASY - NS1 C/ 20 TS
1512/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - REPARO E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA
1511/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
UN
2 - ENCADERNAÇOES
1510/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.30.05
Quantidade:
4.517,14
39,77
03.516.662/0001-07
UN
4.517,14
Vl.Total:
2,0000
3,0000
Item: 1 - COPIAS XEROX
1509/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
0,00
44,62
10,0000
03.516.662/0001-07
UN
4.517,14
1.789,50
03.516.662/0001-07
UN
1508/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Quantidade:
1507/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
UN
1506/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1.361,92
71,58
49.553.035/0001-47
SERV
85,12
Vl. Pago
193,20
6,00
0,00
193,20
1.203,00
0,00
401,00
274,50
0,00
10,50
274,50
274,50
Vl.Total:
105,00
16,95
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
110,12
169,50
0,00
110,12
831,00
545,00
0,00
110,12
110,12
Vl.Total:
110,12
831,00
831,00
Vl.Total:
545,00
2 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
15,00
3 - BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA
UN
2,0000
24,00
30,00
48,00
4 - BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA
UN
2,0000
34,00
68,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
8/ 160
Vl. Pago
5 - RETENTOR DA HASTE DO CÂMBIO
UN
1,0000
18,00
6 - BUJÃO DO CARTER
UN
1,0000
6,00
6,00
7 - PROTETOR DO CARTER
UN
1,0000
68,00
68,00
8 - PARAFUSO DE RODA COM PORCA
UN
8,0000
6,00
48,00
1514/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - ABAFADOR DO ESCAPAMENTO (TRASEIRO)
1515/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
00.006.303/0001-11
UN
Quantidade:
SIMONE LUCIA VIEIRA PEÇAS - ME
Un.:
UN
1,0000
09.603.120/0001-58
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
210,00
18,00
0,00
210,00
805,00
0,00
135,00
210,00
210,00
Vl.Total:
210,00
805,00
805,00
Vl.Total:
270,00
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
27,00
3 - PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
18,00
54,00
36,00
4 - BANDEJA SUSPENSÃO (DIREITO)
UN
1,0000
165,00
165,00
165,00
5 - BANDEJA SUSPENSÃO (ESQUERDO)
UN
1,0000
165,00
UN
2,0000
40,00
80,00
7 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
UN
1,0000
35,00
35,00
1516/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
1517/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
UN
09.603.120/0001-58
Quantidade:
UN
Item: 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO
Item: 1 - JOGO DE VELAS
UN
UN
2,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
V.S ITARARE AUTO PEÇAS LTDA - ME
Un.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
13.347.648/0001-80
Quantidade:
1,0000
218,00
0,00
90,00
218,00
218,00
Vl.Total:
180,00
38,00
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
2,0000
1,0000
2 - PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
1519/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
09.603.120/0001-58
Quantidade:
UN
Item: 1 - DISCO DE FREIO DIANT
1518/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
UN
196,00
38,00
0,00
53,00
196,00
196,00
Vl.Total:
106,00
108,00
108,00
Vl.Total:
108,00
45,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
108,00
90,00
0,00
54,00
352,00
0,00
52,00
0,00
0,00
Vl.Total:
52,00
2 - CABO DE VELA
PC
1,0000
120,00
120,00
3 - BOBINA DE IGNIÇÃO
UN
1,0000
180,00
180,00
1520/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - KIT DA JUNTA DO MOTOR/CABEÇOTE (SUPERIOR)
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
538,00
0,00
115,00
538,00
538,00
Vl.Total:
115,00
2 - CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA
UN
1,0000
45,00
45,00
3 - COXIM DO MOTOR
UN
1,0000
170,00
170,00
4 - FILTRO DE ÓLEO
UN
1,0000
16,00
16,00
5 - SENSOR DE TEMPERATURA
UN
1,0000
65,00
65,00
15,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN
1,0000
15,00
7 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
18,00
18,00
8 - ADITIVO P RADIADOR
UN
2,0000
12,00
24,00
9 - VALVULA TERMOSTÁTICA
1521/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - ESCAPAMENTO ORIGINAL (COMPLETO)
Un.:
2 - BORRACHA ESCAPAMENTO CAVEIRINHA
1522/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
UN
UN
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
70,00
J
Vl. Unit.:
4,0000
09.429.336/0001-49
254,00
70,00
0,00
248,00
254,00
254,00
Vl.Total:
248,00
1,50
J
26,00
6,00
0,00
0,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - MANGUEIRA RADIADOR/CABEÇOTE (SUPERIOR)
1523/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Quantidade:
Tipo
1,0000
1,0000
60.957.784/0016-59
Un.:
Quantidade:
60.957.784/0016-59
Un.:
Item: 1 - PNEU 205/75 R16 - 08 LONAS
1525/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - Anulação da Nota nº 986/0-2013 - CODIFICAÇÃO ERRADA
1524/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
4,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
26,00
-2.197,80
0,00
-2.197,80
2.087,68
0,00
521,92
434,00
0,00
99,00
2013
9/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
26,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-2.197,80
2.087,68
2.087,68
Vl.Total:
2.087,68
434,00
434,00
Vl.Total:
198,00
2 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO
UN
2,0000
52,00
104,00
3 - PRATO DA MOLA DIANTEIRA (SUPERIOR)
UN
2,0000
15,00
30,00
4 - PORCA CASTELO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
3,00
6,00
5 - PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
7,50
15,00
6 - BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
2,0000
5,00
10,00
7 - FILTRO DE AR
UN
1,0000
15,00
15,00
8 - FILTRO COMBUSTIVEL
UN
1,0000
14,00
14,00
12,00
9 - CAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA
UN
1,0000
12,00
10 - CAPA EXTERNA DA CORREIA DENTADA
UN
1,0000
30,00
1526/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - BENDIX
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
118,00
30,00
0,00
78,00
118,00
118,00
Vl.Total:
78,00
2 - BUCHA DA TAMPA
UN
1,0000
10,00
3 - BUCHA (LADO DO MOTOR)
UN
1,0000
5,00
5,00
4 - PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA
UN
1,0000
25,00
25,00
1527/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
Un.:
UN
09.603.120/0001-58
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
1.167,00
10,00
0,00
82,00
1.167,00
1.167,00
Vl.Total:
164,00
2 - BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
4,0000
14,00
56,00
3 - COXIM DO MOTOR SUPERIOR
UN
1,0000
109,00
109,00
4 - TERMINAL DE DIREÇÃO
UN
2,0000
46,00
92,00
5 - HOMOCINETICA RODA
UN
2,0000
135,00
270,00
6 - HOMOCINÉTICA CÂMBIO
UN
2,0000
238,00
476,00
1528/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
535,00
0,00
535,00
Vl.Total:
75,00
535,00
75,00
UN
2,0000
55,00
110,00
3 - BANDEJA DE SUSPENSÃO
UN
2,0000
175,00
350,00
1529/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
UN
09.429.336/0001-49
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
1.400,00
269,00
0,00
1.400,00
1.400,00
Vl.Total:
538,00
2 - COXIM SUP
UN
2,0000
135,00
3 - KIT BATENTE AMORTECEDOR
UN
2,0000
21,00
270,00
42,00
4 - DISCO DE FREIO VENTILADO
UN
2,0000
65,00
130,00
130,00
5 - BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA
UN
2,0000
65,00
6 - COXIM CÂBIO INFERIOR
UN
1,0000
80,00
80,00
7 - COXIM CÂMBIO SUPERIOR
UN
1,0000
110,00
110,00
8 - AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO
UN
2,0000
50,00
100,00
Exercício:
4R Sistemas
1530/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
GUSTAVO PINHEIRO JANSSON
359.920.859-04
Item: 1 - Anulação da Nota nº636/0-2013
1531/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Tipo
F
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - COMPLEMENTO DE DEVOLUÇÃO DE FALTA DIA, FALTA DSR E FALTA HORA REF. AO MES DE
O
Página:
2013
10/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
-30,10
0,00
-30,10
0,00
Vl.Total:
-30,10
-30,10
168,42
0,00
168,42
Vl. Pago
168,42
168,42
Vl.Total:
168,42
JANEIRO/2013 DE DIRCEU SANTOS
1532/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
Item: 1 - TARIFA C/C - 6710-5
1533/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
1534/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1536/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1543/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1544/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1546/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1547/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
BANCO SANTANDER S/A
1,0000
90.400.888/0001-42
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
01.701.201/0001-89
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
Item: 1 - TARIFA C/C - 600001-0
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Item: 1 - TARIFA C/C - 45-000003-6
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1545/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
1542/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - TARIFA C/C - 9224-X
1541/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
1540/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
1539/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Item: 1 - TARIFA C/C - 900001-6
1538/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
Item: 1 - TARIFA C/C - 283141-4
1537/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
Item: 1 - TARIFA C/C - 507982-9
1535/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
00.000.000/0420-05
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
00.000.000/0420-05
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
14,80
0,00
14,80
14,80
0,00
14,80
144,50
0,00
144,50
35,90
0,00
35,90
7,40
0,00
7,40
106,40
0,00
106,40
9,53
0,00
9,53
74,28
0,00
74,28
6,00
0,00
6,00
18,09
0,00
18,09
30,60
0,00
30,60
7,40
0,00
7,40
14,80
0,00
14,80
146,16
0,00
146,16
83,40
0,00
83,40
2,00
0,00
14,80
14,80
Vl.Total:
14,80
14,80
14,80
Vl.Total:
14,80
144,50
144,50
Vl.Total:
144,50
35,90
35,90
Vl.Total:
35,90
7,40
7,40
Vl.Total:
7,40
106,40
106,40
Vl.Total:
106,40
9,53
9,53
Vl.Total:
9,53
74,28
74,28
Vl.Total:
74,28
6,00
6,00
Vl.Total:
6,00
18,09
18,09
Vl.Total:
18,09
30,60
30,60
Vl.Total:
30,60
7,40
7,40
Vl.Total:
7,40
14,80
14,80
Vl.Total:
14,80
146,16
146,16
Vl.Total:
146,16
83,40
83,40
Vl.Total:
83,40
2,00
2,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - TARIFA C/C - 50677-X
1548/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - DSV
Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA EEQ7481 - AUTO DE INFRAÇÃO
Tipo
1,0000
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
1550/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1549/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Un.:
1,0000
46.395.000/0001-39
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2,00
81,40
0,00
81,40
80,25
0,00
80,25
68,10
0,00
68,10
2013
11/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
2,00
81,40
81,40
Vl.Total:
81,40
80,25
80,25
Vl.Total:
80,25
68,10
68,09
Vl.Total:
68,10
CR-A3-209137-0
1551/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA EEQ7481 - AUTO DE INFRAÇÃO
Un.:
46.395.000/0001-39
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
136,20
0,00
136,20
136,20
136,19
Vl.Total:
136,20
RR-A2-393112-0
1552/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - 3532-4122 - REF. JANEIRO/2013
Un.:
1553/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - 3531-3181 - REF. JANEIRO/2013
1554/000-2013 02.01.04.130.3.3.90.39.01
Un.:
25/2012 Concorrência
33.530.486/0125-69
Quantidade:
33.530.486/0125-69
Quantidade:
REINALDO DE LIMA SANTIAGO - ME
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Fornecimento de serviço de transporte coletivo urbano municipal. Ônibus tipo
Un.:
1,0000
SERV
1,0000
58.894.759/0001-45
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,39
0,00
3,39
6,84
0,00
6,84
48.000,01
0,00
16.000,00
3,39
3,39
Vl.Total:
3,39
6,84
6,84
Vl.Total:
6,84
0,00
0,00
Vl.Total:
48.000,01
padrão urbano.
1554/001-2013 02.01.04.130.3.3.90.39.01
25/2012 Concorrência
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Fornecimento de serviço de transporte coletivo urbano municipal. Ônibus tipo
Un.:
SERV
58.894.759/0001-45
Quantidade:
J
1,0000
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
Vl. Unit.:
16.000,00
Vl.Total:
16.000,00
350,00
0,00
padrão urbano.
1555/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA - LEVAR MOTOR E CAMBIO DE MOTONIVELADORA PARA
Un.:
263.943.928-63
Quantidade:
F
1,0000
Vl. Unit.:
350,00
350,00
45,80
Vl.Total:
350,00
MANUTENÇÃO
176/002-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
79/2012 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
SONIA JOLY GOUVEIA
035.503.318-60
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Locação de imóvel situado a Rua João Mariano Ribas, 1039. O imóvel irá abrigar
Un.:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Tipo
F
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
800,00
800,00
800,00
Vl. Unit.:
800,00
Vl.Total:
800,00
as instalações do Ministério do Trabalho e Emprego, do escritório do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI e do escritório do INCRA, sendo os dois primeiros órgãos vinculados administrativamente à
Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo.
299/002-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
87/2012 Dispensa
ESPACO IMOVEIS S/C LTDA.
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA PRUDENTE DE MORAES N° 1970
619/002-2013 04.01.08.241.3.3.90.39.01
89/2012 Dispensa
Un.:
Item: 1 - LOCACAO DE IMOVEL. LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES N°1.741
637/001-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
82/2010 Dispensa
Un.:
129/2011 Dispensa
SERV
Un.:
SERV
Quantidade:
072.759.188-62
F
1,0000
035.503.318-60
Un.:
SERV
Quantidade:
J
1,0000
Quantidade:
SONIA JOLY GOUVEIA
J
1,0000
01.109.536/0001-02
SANDRA FIDELIS HOLTZ FRANCO
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Campos Salles n° 2072 Jardim Claudina
1216/001-2013 01.04.08.243.3.3.90.36.01
01.109.536/0001-02
F
1,0000
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
1.200,00
Vl.Total:
1.200,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Vl. Unit.:
1.800,00
Vl.Total:
1.800,00
0,00
849,00
849,00
849,00
Vl. Unit.:
849,00
Vl.Total:
849,00
0,00
973,80
973,80
973,80
Vl. Unit.:
973,80
Vl.Total:
973,80
Exercício:
4R Sistemas
1216/002-2013 01.04.08.243.3.3.90.36.01
129/2011 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
SONIA JOLY GOUVEIA
035.503.318-60
1249/001-2013 11.01.16.482.3.3.90.36.01
4/2011 Dispensa
16/2011 Dispensa
4/2011 Dispensa
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Un.:
2 - LANTERNA COMPLETA DO BAÚ
1559/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Quantidade:
12,0000
1,0000
71.962.187/0001-52
UN
Quantidade:
4,0000
00.006.303/0001-11
UN
Un.:
UN
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
12,0000
Quantidade:
Item: 1 - JOGO DE CABO DE VELAS
F
54.083.746/0001-35
Un.:
F
1,0000
UN
Item: 1 - ESCAPAMENTO (DIREITO)
1560/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
SERV
Item: 1 - LANTERNA COMPLETA
F
1,0000
167.634.058-04
AUTO PECAS FABRI LTDA.
Un.:
1,0000
748.884.638-91
Un.:
F
748.884.638-91
NOEL LOPEZ MACHADO
Item: 1 - VENTILADOR DO DESEMBAÇADOR DE PARA BRISA
1558/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Praça Siqueira Campos, 230
1557/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
ZENAIDE PEREIRA CORRÊA
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua. Major Salvador Rufino n° 180
1556/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.36.01
SERV
NOEL LOPEZ MACHADO
1252/001-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Un.:
Tipo
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
Página:
J
J
Vl. Unit.:
12/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
0,00
973,80
973,80
973,80
Vl. Unit.:
973,80
Vl.Total:
973,80
Vl. Pago
0,00
1.261,17
1.261,17
1.261,17
Vl. Unit.:
1.261,17
Vl.Total:
1.261,17
0,00
2.102,00
2.102,00
2.102,00
Vl. Unit.:
2.102,00
Vl.Total:
2.102,00
16.316,28
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
16.316,28
55,00
55,00
1.359,69
55,00
0,00
55,00
144,00
0,00
15,00
Vl.Total:
55,00
144,00
144,00
Vl.Total:
60,00
7,00
Vl. Unit.:
2013
135,00
84,00
0,00
135,00
417,00
0,00
138,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
417,00
417,00
Vl.Total:
138,00
2 - JOGO DE VELAS
UN
1,0000
59,00
59,00
UN
1,0000
220,00
220,00
1561/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - JOGO DE CABO DE VELAS
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
438,24
0,00
138,00
438,24
438,24
Vl.Total:
138,00
UN
1,0000
220,00
3 - BORRACHA DO BICO INJETOR
UN
8,0000
0,78
6,24
4 - FILTRO AR
UN
1,0000
15,00
15,00
5 - JOGO DE VELAS
1562/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
UN
16/2011 Dispensa
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1252/0-2013 - EMPENHADO UMA PARCELA A MAIS
1563/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
TINTAS PIG ITARARÉ LTDA
Un.:
2 - THINNER
Item: 1 - COTURNO COM BIQUEIRA. Nº 37
167.634.058-04
Un.:
Item: 1 - TINTA 3,600. AUTOMOTIVA PRETO FOSCO
1564/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
1,0000
12.546.338/0001-22
GL
Quantidade:
LT
1,0000
04.798.677/0002-59
PAR
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
DIAFER LTDA
Un.:
59,00
F
1,0000
Quantidade:
2,0000
220,00
-2.102,00
59,00
0,00
-2.102,00
69,00
0,00
60,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-2.102,00
69,00
69,00
Vl.Total:
60,00
1.169,60
1.169,60
Vl.Total:
64,90
9,00
J
Vl. Unit.:
1.169,60
32,45
9,00
0,00
2 - COTURNO COM BIQUEIRA
PAR
1,0000
32,45
3 - COTURNO COM BIQUEIRA Nº 39
PAR
3,0000
32,45
32,45
97,35
PAR
10,0000
32,45
324,50
194,70
PAR
6,0000
32,45
PAR
3,0000
32,45
97,35
PAR
2,0000
32,45
64,90
PAR
1,0000
32,45
32,45
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
9 - LUVAS. VAQUETA
Tipo
PAR
1565/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
30,0000
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA.
Item: 1 - LAMINA 08 FUROS 5/8. MÁQUINA HUBER WARCO
Un.:
PAR
00.111.430/0001-80
Quantidade:
3,0000
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
8,70
J
Vl. Unit.:
1.728,00
2013
13/ 160
Vl. Pago
261,00
0,00
434,00
1.728,00
1.728,00
Vl.Total:
1.302,00
2 - PARAFUSO COM PORCAS PARA LAMINA 5/8. MÁQUINA HUBER WARCO
UN
42,0000
1,60
67,20
3 - DENTE Nº 3585860. RETRO MASSEY FERGUSON 86 HS MP 16
UN
4,0000
35,00
140,00
4 - PARAFUSO. Nº 354300 COM PORCAS
UN
16,0000
1,80
28,80
5 - LAMINA DE CORTE DA CAÇAMBA TRASEIRA (PRINCIPAL DE CORTE)
UN
1,0000
190,00
190,00
1566/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.36.01
115/2010 Dispensa
MARCELO OVIEDO PACIELLO
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. destinado a acomodações do PROCON.
1567/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
115/2010 Dispensa
Un.:
115/2010 Dispensa
Un.:
115/2010 Dispensa
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
1578/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - PERICIA
1579/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item: 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE 6 MT
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 4 MT
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
F
1,0000
12.546.338/0001-22
UN
Quantidade:
SERV
SERV
SERV
SERV
1,0000
16.709.308/0001-40
Quantidade:
1,0000
03.844.166/0001-82
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
HENIN AMIN CHUERY
1,0000
1,0000
05.038.485/0001-26
JOELMA CRISTINA CAMARGO LISBOA
Un.:
SERV
SERV
6,0000
198.201.228-56
Quantidade:
J
F
05.098.247/0001-06
Un.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
102,0000
Quantidade:
Vl. Unit.:
1,0000
08.832.050/0001-47
SERV
J
Vl. Unit.:
58.979.816/0001-99
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
325.086.368-86
Quantidade:
S.E. CONSTRUCAO ELETRICA E CIVIL LTDA. ME
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO
Vl. Unit.:
54.083.746/0001-35
JOELI T. RIBEIRO & CIA LTDA
Item: 1 - ACESSO A INTERNET
1577/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Quantidade:
ITARARE PRO-SAUDE ASSITENCIA MEDICA S/C LTDA.
Item: 1 - EXAME MEDICO OCUPACIONAL
1576/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
UN
7,0000
025.018.587-35
MARCOS UEDNEY MARIANO BARBOSA
Item: 1 - LOCACAO DE SOM
1575/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
J. CARLOS PEREIRA DE ITARARE - ME
Item: 1 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV
1574/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
SERV
Vl. Unit.:
025.018.587-35
ADRIANO PEREIRA DA SILVA - MEI
Item: 1 - CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR
1573/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - BATE PEDRA 900 ML
1572/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
SERV
F
7,0000
025.018.587-35
Item: 1 - TAMPA DA ALAVANCA DO CAMBIO
1571/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
1570/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
SERV
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. destinado a acomodações da Oficina Pedagógica.
1569/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Quantidade:
1568/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
025.018.587-35
SERV
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
1,0000
Vl. Unit.:
2.718,03
0,00
388,29
26.518,03
0,00
3.788,29
2.146,69
0,00
2.146,69
220,03
0,00
220,03
75,00
0,00
75,00
10,00
0,00
10,00
220,00
0,00
220,00
650,00
0,00
650,00
500,00
0,00
500,00
3.060,00
0,00
30,00
393,75
0,00
393,75
1.339,00
0,00
1.339,00
60,00
0,00
10,00
200,00
120,00
80,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
2.718,03
0,00
0,00
Vl.Total:
26.518,03
0,00
0,00
Vl.Total:
2.146,69
0,00
0,00
Vl.Total:
220,03
75,00
75,00
Vl.Total:
75,00
10,00
10,00
Vl.Total:
10,00
220,00
220,00
Vl.Total:
220,00
650,00
650,00
Vl.Total:
650,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
3.060,00
3.060,00
Vl.Total:
3.060,00
393,75
393,75
Vl.Total:
393,75
1.339,00
1.339,00
Vl.Total:
1.339,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
0,00
0,00
Vl.Total:
120,00
80,00
Exercício:
4R Sistemas
1580/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOES LTDA.
04.179.608/0001-86
Item: 1 - SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO
1581/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.36.01
Un.:
Un.:
Quantidade:
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1582/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
SERV
SERV
Un.:
UN
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
45.463.338/0001-18
Quantidade:
J
1,0000
198.201.228-56
Quantidade:
Item: 1 - LAMPADA ECONOMICA 85W POR 220
Tipo
7,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Vl.Total:
2.000,00
2.000,00
20,00
462,14
UN
7,0000
2,27
1,0000
3,29
Item: 1 - RÉGUA PARA GUILHOTINA
1584/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - AUDITORIA E PERICIA
1587/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.36.01
Item: 1 - AUDITORIA E PERICIA
1588/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Item: 2 - COPO PLASTICO
DIRCE PEDROSO PIMENTEL DE MELLO
Un.:
Un.:
UN
KG
KG
Quantidade:
Vl. Unit.:
F
2,0000
12,0000
4,0000
8,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
12,2000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
12,5000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
10,0000
07.719.573/0001-19
1,0000
0,00
0,00
10,00
1.820,88
0,00
1.820,88
525,30
0,00
525,30
60,00
0,00
30,00
49,50
462,14
462,14
Vl.Total:
442,96
3,29
0,00
120,00
290,00
0,00
20,00
15,89
60,00
240,00
0,00
0,00
1,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
240,00
240,00
Vl.Total:
240,00
290,00
290,00
Vl.Total:
290,00
1.820,88
1.820,88
Vl.Total:
1.820,88
525,30
525,30
Vl.Total:
525,30
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
0,00
0,00
Vl.Total:
12,00
147,20
147,20
147,20
Vl.Total:
147,20
37,50
0,00
36,80
294,40
0,00
36,80
351,80
0,00
13,40
294,40
294,40
Vl.Total:
294,40
351,80
0,00
Vl.Total:
163,48
17,80
J
Vl. Unit.:
12,5000
07.719.573/0001-19
120,00
406,25
188,32
0,00
15,50
0,00
0,00
Vl.Total:
193,75
17,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
409,00
212,50
0,00
40,90
164,00
164,00
Vl. Pago
Vl.Total:
2,50
J
10,5800
CHRISTIAN MAIA DA SILVA - ME
Un.:
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
15,0000
KG
Item: 1 - BOBINA DE PAPEL P/PLOTER A-0
Item: 1 - INTERFONE HDL - MODELO 8
PCT
J
Vl. Unit.:
1,0000
50.052.000/0008-80
2 - QUEIJO MUSSARELA
1595/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
KG
Item: 1 - APRESUNTADO
1594/000-2013 07.02.04.122.3.3.90.30.01
UN
1593/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
29,0000
13.491.214/0001-50
Un.:
F
58.979.816/0001-99
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - LEITE NAN SOY
1592/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
SERV
UN
Vl. Unit.:
355.039.639-20
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL
1591/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
SERV
ITARARE PRO-SAUDE ASSITENCIA MEDICA S/C LTDA.
1 - PRATO DE PLÁSTICO
1590/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
2,0000
05.038.485/0001-26
Un.:
Vl. Unit.:
835.374.658-15
HENIN AMIN CHUERY
J
2,0000
05.038.485/0001-26
Un.:
Item: 1 - EXAME MEDICO OCUPACIONAL
1589/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Quantidade:
HENIN AMIN CHUERY
Item: 1 - PERICIA
1586/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
UN
JOSE BENEDITO ALBERTI
Item: 1 - AFIAR FACAS
1585/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
10.744.203/0001-46
0,00
63,28
UN
GRAFICA LAGES ITARARE LTDA. - ME
0,00
20,00
3 - FITA ISOLANTE 20 MTS
14/ 160
Vl. Empenhado
2 - RECEPTÁCULO DE PORCELANA C/ PARAFUSO DE CENTRO
1583/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
2013
0,00
409,00
409,00
Vl.Total:
409,00
164,00
164,00
Vl.Total:
164,00
Exercício:
4R Sistemas
1596/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
13.491.214/0001-50
Item: 1 - TAPOWARE C/TAMPA 50 LITROS
Un.:
2 - TAPOWARE C/TAMPA 25 LITROS
1597/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
4,0000
Un.:
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.:
UN
UN
Un.:
UN
4,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Item: 1 - ESPONJA DE BANHO
J
Vl. Unit.:
6,0000
Item: 1 - CAIXA PLASTICA (TIPO BAÚ) C/TAMPA
1599/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 07 LITROS
1598/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
UN
Tipo
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
10,0000
Página:
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
15/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
333,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
183,60
45,90
24,90
Vl. Unit.:
2013
6,00
149,40
0,00
1,50
71,80
0,00
35,90
194,00
Vl. Pago
0,00
2,00
6,00
6,00
Vl.Total:
6,00
71,80
71,80
Vl.Total:
71,80
0,00
0,00
Vl.Total:
20,00
2 - TAPETE P/BANHEIRO
UN
2,0000
8,00
3 - POTE HERMETICO QUADRADO MEDIO
UN
2,0000
4,00
8,00
4 - XICARA P/CAFE
UN
12,0000
2,00
24,00
5 - COPO DE VIDRO
UN
12,0000
2,50
30,00
6 - BANHEIRA
UN
2,0000
18,00
36,00
7 - COPO INFANTIL C/BICO
1600/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - COFEE BREAK
1601/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.:
30,0000
12.860.406/0001-23
UN
Quantidade:
TECICON TECIDOS E CONFECÇOES LTDA. ME
Item: 1 - BABADOR
Un.:
UN
815,0000
67.478.537/0001-32
Quantidade:
30,0000
16,00
2,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3.097,00
60,00
0,00
3,80
177,75
0,00
3,90
3.097,00
3.097,00
Vl.Total:
3.097,00
177,75
177,75
Vl.Total:
117,00
2 - FRALDA DE TECIDO BRANCA
UN
10,0000
4,20
42,00
3 - PLASTICO TERMICO
MT
2,5000
7,50
18,75
1602/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TOALHA DE MESA 2MT
Un.:
UN
67.478.537/0001-32
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
363,10
0,00
38,80
363,10
363,10
Vl.Total:
116,40
2 - TOALHA DE MESA 3MT
UN
3,0000
55,90
167,70
UN
10,0000
7,90
79,00
1603/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
TRANSPEN TRANSPORTE COL.E ENC. LTDA.
Item: 1 - DESPESA COM FRETE
1604/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
2 - TUBO AMANCO SOLDAVEL 25
PC
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
6,0000
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO SETOR CVET
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
JOSE DONIZETE DE CAMARGO
984.031.848-91
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
EDENILSON DE GENARO
Item: 1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO SETOR CVET
1608/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - VIAGEM A SOROCABA - CONDUZIR PACIENTE PARA EXAME CENTRO MEDICO SOROCABA
1607/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
1,0000
75.156.265/0002-63
Item: 1 - TUBO SOLDAVEL 3/4
1606/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
75.156.265/0002-63
Quantidade:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 423/0-2013 valor total errado
1605/000-2013 05.02.12.365.3.3.90.30.01
SERV
EDENILSON DE GENARO
F
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
143.159.948-47
0,00
467,61
-480,00
0,00
-480,00
98,37
0,00
9,50
467,61
467,61
Vl.Total:
467,61
0,00
0,00
Vl.Total:
-480,00
98,37
98,37
Vl.Total:
57,00
13,79
1,0000
143.159.948-47
467,61
F
80,00
41,37
0,00
80,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
0,00
0,00
Vl.Total:
10.000,00
0,00
0,00
Vl.Total:
10.000,00
Exercício:
4R Sistemas
1609/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0127-43
Item: 1 - PASEP REF. JANEIRO/2013.
Un.:
1610/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Quantidade:
PARANANET TELECOM LTDA. EPP
Item: 1 - VIA WIRELESS 2 MEGA - SCM
Un.:
1,0000
06.059.209/0009-64
Quantidade:
1,0000
2 - VIA WIRELESS 2 MEGA - SVA
PARANANET TELECOM LTDA. EPP
Item: 1 - VIA WIRELESS 2 MEGA - SCM
Un.:
06.059.209/0009-64
Quantidade:
1,0000
2 - VIA WIRELESS 2 MEGA - SVA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR MENOR AO IML
1613/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
1614/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
Vl. Unit.:
O
2/2012 Dispensa
147/2011 Dispensa
Quantidade:
1620/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Item: 1 - ESTAGIO REF. JANEIRO/2013
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
CONDERSUL
Vl. Unit.:
37,0000
Vl. Unit.:
F
F
1,0000
01.089.454/0001-43
INSTITUTO EDUC.GUARDA MIRIM ITARARE
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
Un.:
10,0000
F
O
Un.:
J
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
Un.:
Vl. Unit.:
12,0000
355.039.639-20
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
033.151.908-95
SERV
J
Vl. Unit.:
1,0000
051.917.338-43
SERV
DIRCE PEDROSO PIMENTEL DE MELLO
Item: 1 - KAMILE FLORA - REF. NOV/DEZ/2012 E JAN/2013
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO REF. JANEIRO/2013
02.328.280/0001-97
Un.:
Un.:
1,0000
Quantidade:
FLAVIO KLOCKER
Item: 1 - PERICIA
1,0000
02.328.280/0001-97
CLEIDE CONTI BALAN
Item: 1 - LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS)
1619/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Item: 1 - 14034077 - REF. DEZEMBRO/2012
1625/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
1616/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
F
Vl. Unit.:
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
16/ 160
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
79.860,30
0,00
79.860,30
79.860,30
Vl.Total:
79.860,30
49,90
49,90
79.860,30
49,90
0,00
Vl.Total:
9,98
49,90
0,00
49,90
Vl.Total:
9,98
100,00
0,00
0,00
673,13
1.452,72
0,00
1.452,72
211,36
0,00
211,36
1.530,95
0,00
1.530,95
7.568,04
0,00
630,67
16.200,00
0,00
1.620,00
370,00
0,00
10,00
1.922,00
0,00
1.922,00
3.072,96
0,00
3.072,96
678,00
0,00
678,00
3.390,00
0,00
3.390,00
678,00
0,00
678,00
678,00
678,00
49,90
9,98
39,92
100,00
673,13
9,98
39,92
39,92
1,0000
1624/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
030.475.158-83
Un.:
1615/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
1623/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
2013
Vl. Empenhado
39,92
Quantidade:
1622/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - COMPLEMENTO DE ARTIGO 54 REF. JANEIRO/2013 DE SABRINA HOLTZ M. DE FAZIO
1621/000-2013 02.01.04.122.3.3.50.41.01
Vl. Unit.:
1,0000
1612/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
1618/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.36.05
J
1,0000
1611/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
1617/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Tipo
Página:
0,00
100,00
66,60
Vl.Total:
100,00
673,13
673,13
Vl.Total:
673,13
1.452,72
1.452,72
Vl.Total:
1.452,72
211,36
211,36
Vl.Total:
211,36
1.530,95
1.530,95
Vl.Total:
1.530,95
0,00
0,00
Vl.Total:
7.568,04
0,00
0,00
Vl.Total:
16.200,00
370,00
370,00
Vl.Total:
370,00
1.922,00
1.922,00
Vl.Total:
1.922,00
3.072,96
3.072,96
Vl.Total:
3.072,96
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
3.390,00
3.390,00
Vl.Total:
3.390,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
Exercício:
4R Sistemas
1626/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.788.819/0001-33
Un.:
1627/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1628/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
1629/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Inexigibilidade
50.788.819/0001-33
1,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
Un.:
Tipo
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
17/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
678,00
0,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
678,00
678,00
0,00
678,00
4.068,00
0,00
4.068,00
197,00
0,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
4.068,00
4.068,00
Vl.Total:
4.068,00
197,00
197,00
Vl.Total:
43,16
Vl. Pago
43,16
2 - 05966736/20 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
110,68
110,68
3 - 05101849/79 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
1630/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
835,90
0,00
292,40
835,90
835,90
Vl.Total:
292,40
2 - 05100874/26 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
325,44
325,44
3 - 05101972/80 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
218,06
218,06
1631/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
1632/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
1633/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
Inexigibilidade
43.776.517/0001-80
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
Un.:
1635/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
1,0000
Quantidade:
1634/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
845,42
0,00
845,42
127,20
0,00
127,20
43,16
0,00
43,16
44,19
0,00
44,19
43,16
0,00
43,16
845,42
845,42
Vl.Total:
845,42
127,20
127,20
Vl.Total:
127,20
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
44,19
44,19
Vl.Total:
44,19
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
1636/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA
1637/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - BUCHA. Nº 2540854
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARIA APARECIDA LUCIO CANDIDO- MEI
12.207.693/0001-77
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Tipo
1,0000
00.111.430/0001-80
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
400,00
0,00
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
1.194,73
1.194,73
Vl.Total:
64,00
400,00
1.194,73
32,00
0,00
2 - VEDADOR. N º 3303821
UN
4,0000
4,25
17,00
3 - DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA Nº 3302877
UN
9,0000
114,37
1.029,33
32,00
4 - PARAFUSO. DO DENTE Nº 13801872
UN
16,0000
2,00
5 - PORCA . DO PARAFUSO N° 13811528
UN
16,0000
0,50
8,00
6 - ABRACADEIRA. N° 76022243
UN
1,0000
7,00
7,00
7 - ANEL Nº. 76022399
UN
2,0000
16,70
33,40
8 - ANEL N º 76022400
UN
2,0000
2,00
4,00
Exercício:
4R Sistemas
1638/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - ROLAMENTO
Fornecedor
CNPJ/CPF
00.111.430/0001-80
Un.:
2 - CONJUNTO COROA E PINHÃO 6X37 Nº 75206282
UN
Quantidade:
UN
Tipo
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Página:
2013
18/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.054,15
0,00
3.054,15
3.054,15
Vl.Total:
74,30
74,30
2.933,15
2.933,15
16,80
3 - CALÇO 11,88 Nº 75206225
UN
1,0000
16,80
4 - CALÇO 12,00 Nº 75206230
UN
1,0000
18,00
18,00
5 - RETENTOR Nº 75206265
UN
1,0000
11,90
11,90
1639/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - MANGA DE EIXO. LADO ESQUERDO Nº 3149077
Un.:
PC
00.111.430/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.770,94
0,00
258,00
1.770,94
1.770,94
Vl.Total:
258,00
2 - PARAFUSO. COM PORCA Nº 361859
UN
1,0000
3,08
3,08
3 - VEDADOR. N º 3410391
UN
2,0000
1,60
3,20
4 - DENTES Nº 3302877
UN
9,0000
114,30
1.028,70
5 - PARAFUSO. N º13801872
UN
20,0000
2,00
40,00
6 - PORCA . Nº 1311528
UN
20,0000
0,50
10,00
7 - CILINDRO DA RODA. N º 2034689
UN
4,0000
70,66
282,64
112,00
8 - JOGO DE LONA STD Nº 2034691
UN
8,0000
14,00
9 - PINO Nº. 2040533
UN
2,0000
4,42
8,84
10 - MOLA.. Nº 2018374
UN
4,0000
6,12
24,48
1640/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - BOTÃO 3589450. Nº 3145095
DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.
Un.:
UN
52.018.330/0001-08
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
671,86
0,00
16,77
671,86
671,86
Vl.Total:
33,54
2 - BUCHA. Nº 3589450
UN
2,0000
15,90
31,80
3 - SAPATA DO FREIO. Nº 2032873
UN
2,0000
143,90
287,80
112,32
4 - RETENTOR. DA CAMPANA Nº 2034693
UN
4,0000
28,08
5 - PINO GUIA Nº 2034699
UN
4,0000
2,32
9,28
6 - ARRUELA. Nº 2018330
UN
2,0000
0,27
0,54
7 - MOLA Nº. N] 2018338
UN
2,0000
2,70
5,40
8 - CHAPA. Nº 2018316
UN
2,0000
9,72
19,44
9 - RETENTOR. Nº 2016938
UN
4,0000
11,61
46,44
10 - AUTOMATICO . 12 V-2M 501
UN
1,0000
98,70
98,70
11 - PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA. WAPSA
UN
1,0000
26,60
26,60
1641/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - TRAVA. Nº 75215635
2 - CONJUNTO (ROLAMENTO Nº 75206285/CAPA 75206287)
Un.:
UN
UN
52.018.330/0001-08
Quantidade:
4,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.897,08
1,54
121,50
0,00
1.897,08
Vl.Total:
1.897,08
6,16
121,50
3 - ARRUELA. DE ENCOSTO N° 73077003
UN
2,0000
9,63
19,26
4 - CRUZETA. Nº 73077004
PC
1,0000
114,75
114,75
5 - PLANETARIA Nº 75206277
UN
2,0000
233,70
467,40
6 - CONJUNTO (ROLAMENTO 75206286/CAPA 70004457
UN
1,0000
162,00
162,00
7 - PINHÃO 75206276
UN
4,0000
93,97
375,88
8 - ARRUELA. DE AÇO N º 73 077005
UN
4,0000
3,87
15,48
9 - CONJUNTO (ROLAMENTO 75206291/CAPA Nº 75206290)
UN
1,0000
97,20
97,20
10 - CONJUNTO (ROLAMENTO 75206264/75206266)
UN
1,0000
97,20
97,20
171,98
11 - FLANGE. COM DEFLETOR Nº 75206292
UN
1,0000
171,98
12 - PORCA . DA PONTA DO PINHÃO Nº 75206004
UN
1,0000
8,63
8,63
13 - PORCA DE REGULAGEM Nº 75206288
UN
1,0000
145,30
145,30
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
19/ 160
Vl. Pago
14 - PARAFUSO DE AÇO Nº 75206284
UN
12,0000
5,62
67,44
15 - PORCA. Nº 70929733
UN
12,0000
1,15
13,80
16 - TUBO DE COLA JUNTA LIQUIDA Nº 75209272
UN
1,0000
11,18
11,18
17 - ARRUELA. Nº 730038206
UN
12,0000
0,16
1,92
1642/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - PINO Nº. 2555867
Un.:
UN
52.018.330/0001-08
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
2.448,85
0,00
61,55
2.448,85
2.448,85
Vl.Total:
123,10
2 - PARAFUSO. N º 13802046
UN
2,0000
0,66
1,32
3 - JUNTA. N º 76021744
UN
1,0000
8,64
8,64
95,04
4 - PARAFUSO. N º 16039231
UN
8,0000
11,88
5 - PORCA . Nº 12163521
UN
8,0000
0,77
6,16
6 - EIXO Nº. 76022239
UN
1,0000
32,40
32,40
7 - DISCO DE FREIO. Nº 76022398
UN
2,0000
195,50
391,00
8 - TAMBOR DE FREIO. Nº 76022401
UN
2,0000
235,50
471,00
9 - PINO DA TRAVA Nº 76021748
UN
6,0000
2,74
16,44
10 - KIT... VEDAÇÃO BIELA 50MMXCILINDRO 90 MM Nº 911/00163
UN
2,0000
50,00
100,00
11 - MANGUEIRA. Nº 613/05000
UN
1,0000
216,00
216,00
12 - MANGUEIRA Nº 613/36012
UN
1,0000
121,50
121,50
UN
2,0000
108,00
216,00
UN
1,0000
380,25
380,25
UN
1,0000
108,00
108,00
UN
1,0000
162,00
162,00
1643/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 2 - TUBO COLA (PARA-BRISA)
Un.:
1 - BORRACHA DO PARA-BRISA
1644/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
UN
09.603.120/0001-58
Quantidade:
UN
Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM - 14V
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
65,00
0,00
40,00
0,00
0,00
Vl.Total:
40,00
25,00
J
Vl. Unit.:
115,00
25,00
0,00
85,00
115,00
115,00
Vl.Total:
85,00
2 - ROLAMENTO 6003
UN
1,0000
12,00
12,00
3 - ROLAMENTO 6303
UN
1,0000
13,00
13,00
4 - ANEL DE AJUSTE (ROLAMENTO 6003)
UN
1,0000
5,00
5,00
1645/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - BORRACHA DO PARA-BRISA
Un.:
2 - TUBO COLA (PARA-BRISA)
1646/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM - 14V
09.603.120/0001-58
Quantidade:
Un.:
SERV
SERV
UN
1,0000
09.603.120/0001-58
Quantidade:
Un.:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
Item: 1 - INSTALAÇÃO (PARA-BRISA)
1648/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
09.603.120/0001-58
Quantidade:
UN
1647/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
UN
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
80,00
0,00
40,00
80,00
0,00
Vl.Total:
40,00
40,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
80,00
40,00
0,00
80,00
100,00
0,00
100,00
115,00
85,00
0,00
80,00
0,00
Vl.Total:
80,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
115,00
115,00
Vl.Total:
85,00
2 - ROLAMENTO 6003
UN
1,0000
12,00
12,00
3 - ROLAMENTO 6303
UN
1,0000
13,00
13,00
4 - ANEL DE AJUSTE (ROLAMENTO 6003)
UN
1,0000
5,00
5,00
Exercício:
4R Sistemas
1649/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - FILTRO AR
1650/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
AUTO POSTO FABRI LTDA.
45.853.959/0001-08
Un.:
Item: 1 - BATERIA LE 150 MB 12V
1651/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN
UN
1,0000
54.083.746/0001-35
Un.:
Tipo
1,0000
71.962.187/0001-52
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
20/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
42,00
0,00
42,00
42,00
Vl.Total:
42,00
42,00
400,00
0,00
400,00
840,00
0,00
110,00
Vl. Pago
400,00
400,00
Vl.Total:
400,00
840,00
840,00
Vl.Total:
110,00
2 - LUVA DO CARDAN
UN
1,0000
240,00
240,00
3 - ESPIGA CARDAN
UN
1,0000
250,00
250,00
4 - LUVA ESPIGA DO CARDAN
UN
1,0000
240,00
240,00
1652/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - RELE DO PISCA - 4 PINOS 12V
1653/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
71.962.187/0001-52
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.006.303/0001-11
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
15,00
0,00
15,00
397,00
0,00
90,00
15,00
15,00
Vl.Total:
15,00
397,00
397,00
Vl.Total:
180,00
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
12,00
3 - COXIM AMORTECEDOR
UN
2,0000
22,00
24,00
44,00
4 - PIVÔ SUSPENSÃO (DIREITO)
UN
1,0000
30,00
30,00
5 - PIVÔ SUSPENSÃO (ESQUERDO)
UN
1,0000
30,00
30,00
6 - ROLAMENTO (DIANTEIRO)
UN
2,0000
38,00
76,00
7 - JOGO DE LONA DE FREIO
UN
1,0000
13,00
13,00
1654/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - BANDEJA DA SUSPENSÃO
Un.:
UN
09.429.336/0001-49
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
274,00
0,00
30,00
274,00
274,00
Vl.Total:
60,00
2 - PORCA AMORTECEDOR (VAMPIRO)
UN
2,0000
3,00
6,00
UN
1,0000
30,00
30,00
4 - KIT BORRACHA ESTABILIZADORA
UN
1,0000
10,00
10,00
5 - KIT ROLAMENTO (TRASEIRO)
UN
2,0000
42,00
84,00
6 - GRAMPOS DO PIVÔ 12MM
UN
2,0000
10,00
20,00
7 - DISCO DE FREIO VENTILADO
UN
2,0000
32,00
64,00
1655/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Item: 1 - LUVAS DE CORRER 3/4
1656/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
1657/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
75,0000
03.516.662/0001-07
2 - DISCO DE FREIO DIANT
2,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
45.463.338/0001-18
UN
Un.:
Item: 1 - ENCADERNAÇOES
1658/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
JG
2,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
16,84
0,00
8,42
7,50
0,00
0,10
4,00
0,00
2,00
615,00
0,00
16,84
16,84
Vl.Total:
16,84
7,50
7,50
Vl.Total:
7,50
4,00
4,00
Vl.Total:
4,00
615,00
615,00
Vl.Total:
55,00
55,00
UN
2,0000
120,00
240,00
3 - DISCO DE FREIO TRAS.
UN
2,0000
130,00
260,00
4 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO
UN
1,0000
60,00
60,00
1659/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.36.01
FERNANDO PEREIRA GOMES
265.674.478-42
F
172,41
0,00
172,41
172,41
Exercício:
4R Sistemas
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PROCESSOS E EXTRAÇÃO DE COPIAS
1660/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - BARRA ESTABILIZADORA
1661/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
1,0000
00.111.430/0001-80
Quantidade:
2,0000
50.052.000/0012-66
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
Tipo
1,0000
54.083.746/0001-35
Un.:
Item: 1 - ROLAMENTO DO PINHÃO HM 911244
UN
Un.:
Item: 1 - GELADEIRA
1663/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
Un.:
Item: 1 - PINO DIREÇÃO HIDRÁULICO 3148787 G
1662/000-2013 03.01.04.123.4.4.90.52.01
Fornecedor
1,0000
71.962.187/0001-52
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
172,41
50,00
0,00
50,00
33,60
0,00
16,80
749,00
0,00
749,00
1.294,00
0,00
130,00
2013
21/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
172,41
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
33,60
33,60
Vl.Total:
33,60
749,00
749,00
Vl.Total:
749,00
1.294,00
1.294,00
Vl.Total:
130,00
2 - ROLAMENTO DO BERÇO
UN
1,0000
130,00
3 - TRAVA DO ROLAMENTO DO BERÇO
UN
1,0000
6,00
130,00
6,00
4 - TRAVA DA PISTA DO ROLAMENTO DO BERÇO
UN
2,0000
5,00
10,00
5 - CRUZETA DA CAIXA SATÉLITE
UN
1,0000
150,00
150,00
6 - PLANETÁRIA 1210 113
UN
2,0000
140,00
280,00
7 - SATÉLITE 0610
UN
4,0000
60,00
240,00
8 - LUVA DO PINHÃO
UN
1,0000
230,00
230,00
25,00
9 - PORCA DO PINHÃO
UN
1,0000
25,00
10 - RETENTOR DA LUVA DO PINHÃO
UN
2,0000
25,00
50,00
11 - TUBO DE COLA BRANCA
UN
1,0000
12,00
12,00
12 - JUNTA DA TAMPA DO CUBO
UN
2,0000
2,00
4,00
13 - CALÇO DE PROFUNDIDADE DO PINHÃO 0,50
UN
3,0000
3,00
9,00
14 - CALÇO DE PROFUNDIDADE DO PINHÃO 0,20
UN
3,0000
3,00
9,00
15 - CALÇOS DE PROFUNDIDADE DO PINHÃO 0,10
UN
3,0000
3,00
9,00
1664/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - FRALDA
1665/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
SUPERMERCADO PRETO LTDA.
Un.:
Item: 1 - COROA E PINHAO
10.444.288/0001-47
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
1,0000
54.083.746/0001-35
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,36
0,00
0,36
1.005,00
0,00
520,00
0,36
0,36
Vl.Total:
0,36
1.005,00
1.005,00
Vl.Total:
520,00
2 - ROLAMENTO DO PINHÃO 562030A
UN
1,0000
205,00
3 - JOGO DE ARRUELAS DA CAIXA SATÉLITE
PC
1,0000
50,00
50,00
4 - CRUZETA DO CARDAN
UN
2,0000
75,00
150,00
5 - PARAFUSO DA COROA 14 X 45MM
UN
16,0000
5,00
80,00
1666/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - LONA DE FREIO
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
113,50
205,00
0,00
12,50
113,50
113,50
Vl.Total:
12,50
2 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
UN
2,0000
35,50
71,00
3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
UN
2,0000
15,00
30,00
1667/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item: 1 - PO DE PEDRA
1668/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - CANO D'ÁGUA
2 - FILTRO DE OLEO
IARO MARQUES DIB - ME
Un.:
01.687.001/0001-19
MT
Quantidade:
Un.:
UN
UN
15,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
787,50
0,00
52,50
35,00
8,00
13,00
0,00
787,50
787,50
Vl.Total:
787,50
35,00
35,00
Vl.Total:
8,00
13,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
3 - FILTRO DE AR
1669/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.30.01
UN
DIAFER LTDA
Item: 1 - TRENA. 05 MT
Tipo
1,0000
04.798.677/0002-59
Un.:
PC
Quantidade:
1,0000
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
14,00
J
Vl. Unit.:
48,30
2013
22/ 160
Vl. Pago
14,00
0,00
48,30
Vl.Total:
9,90
48,30
9,90
2 - TRENA. 30 MT
PC
1,0000
16,40
16,40
3 - TRENA. 50 MT
PC
1,0000
22,00
22,00
1670/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
DIAFER LTDA
Item: 1 - PERNEIRA
04.798.677/0002-59
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
J
Vl. Unit.:
271,20
0,00
13,80
271,20
271,20
Vl.Total:
165,60
2 - AVENTAL
UN
8,0000
6,90
55,20
3 - OCULOS DE PROTECAO
UN
12,0000
4,20
50,40
1671/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
DIAFER LTDA
Item: 1 - MANGUEIRA 3/4
1672/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
04.798.677/0002-59
Un.:
MT
Quantidade:
GHIZZI COMERCIO DE PROD. ALIM. LTDA.
Item: 1 - BOLO DE CHOCOLATE
Un.:
UN
4,0000
58.525.445/0001-75
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
11,20
64,00
FR
2,0000
5,00
3 - REFRIGERANTE
UN
2,0000
4,50
I.N.S.S.
Item: 1 - MULTA/JUROS
1674/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
1678/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
LILIAN APARECIDA MIGLIORINI CAMARGO
Item: 1 - BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME A LEI 8742 DE 07/12/1993, LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
5,0000
43.776.517/0001-80
Item: 1 - 14035529 - REF. OUTUBRO/2012.
1,0000
Quantidade:
Item: 1 - 05101777-60 - REF. A FEVEREIRO/2012
1677/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
PCT
1676/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Quantidade:
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4. 90 GRAMAS
1675/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
29.979.036/0001-40
1,0000
072.760.778-29
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
0,00
15,00
2 - REFRIGERANTE 2 LITROS
1673/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
0,00
2,80
7,81
0,00
0,00
24,64
932,44
0,00
932,44
73,17
0,00
73,17
6.000,00
11,20
64,00
64,00
Vl.Total:
45,00
9,00
0,00
17,91
24,64
11,20
10,00
7,81
89,55
11,20
Vl.Total:
0,00
6.000,00
7,81
7,81
Vl.Total:
7,81
89,55
89,55
Vl.Total:
89,55
24,64
24,64
Vl.Total:
24,64
932,44
932,44
Vl.Total:
932,44
73,17
73,17
Vl.Total:
73,17
6.000,00
6.000,00
Vl.Total:
6.000,00
- LOAS ART. 22, PARAGRAFOS 1 E 2, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6307 DE 14/12/2007.
1679/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
JULIANA LONGO TAGLIATELA
1680/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
1681/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
1683/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
F
072.768.228-85
Quantidade:
LUIS ALBERTO CAPELASSI GOMES
F
265.247.938-54
Quantidade:
CEIR PIOTROWSKI SANTOS
1682/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.39.01
265.247.938-54
Quantidade:
F
064.317.319-64
Quantidade:
F
O
-375,00
0,00
-375,00
-500,00
0,00
-500,00
-233,00
0,00
-233,00
-74,60
0,00
-74,60
84,44
0,00
-375,00
0,00
Vl.Total:
-375,00
-500,00
0,00
Vl.Total:
-500,00
-233,00
0,00
Vl.Total:
-233,00
-74,60
0,00
Vl.Total:
-74,60
84,44
84,44
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - RENATO TANAKA DA SILVA - RESCISÃO
1684/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1686/000-2013 211110200
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Un.:
1687/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.91.01
Quantidade:
JULIETA RODRIGUES SALA
Item: 1 - AÇÃO REPARATORIA DE DANOS
1688/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1685/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
Un.:
1,0000
Vl. Unit.:
026.940.178-43
F
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
11,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - COMPLEMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO REF. JANEIRO/2013 DE LUIZ HENRIQUE ALBERTI R.
J
O
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
84,44
662,29
0,00
662,29
62,09
0,00
62,09
11,71
0,00
11,71
678,00
0,00
678,00
472,74
0,00
472,74
2013
23/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
84,44
662,29
662,29
Vl.Total:
662,29
62,09
62,09
Vl.Total:
62,09
11,71
11,71
Vl.Total:
11,71
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
472,74
472,74
Vl.Total:
472,74
DA SILVA
1689/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
138/2010 Dispensa
RODRIGO ANTUNES LEME
Un.:
1690/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
337.766.218-93
SERV
Quantidade:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Item: 1 - REPASSE DE HONORARIOS DA INTERVENÇÃO REF. JANEIRO/2013
Un.:
F
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
48.777,41
0,00
4.434,31
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Vl.Total:
48.777,41
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
178/002-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.01
66/2012 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
ADILSON JOSE ZORZI
051.916.788-00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. Imóvel sito a Rua
Un.:
SERV
Quantidade:
Tipo
F
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
Vl. Unit.:
1.700,00
Vl.Total:
1.700,00
900,00
Pedro Ferreira dos Santos, 280, Centro - Itararé-SP. Imóvel localizado na área urbana e central da cidade. Área
total construída cerca de 470,00 m2 (quatrocentos e setenta metros quadrados) sendo prédio assobradado,
parte térrea, salão com cerca de 150 m2 e parte superior com cerca de 320 m2 contendo cozinha, sala com
02 banheiros, 02 conjuntos de banheiros sociais cada um contendo 03 banheiros e lavatórios, mais 02 salas.
179/002-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.05
52/2012 Dispensa
ROGERIO NOREMBERG DE OLIVEIRA
Item: 1 - LOCAÇÃO DO P.B.F
615/001-2013 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
13/2009 Dispensa
105/2009 Dispensa
Un.:
8/2013 Dispensa
Un.:
1211/003-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
8/2013 Dispensa
Un.:
8/2013 Dispensa
Un.:
80/2011 Dispensa
UN
Quantidade:
UN
UN
JOÃO DE FARIA
UN
J
1,0000
247.728.618-82
F
1,0000
13.614.945/0001-45
Quantidade:
J
16,0000
13.614.945/0001-45
Quantidade:
ITARARE NEWS JORNAIS, REVISTAS E SERVICOS DE COMUN
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1250/001-2013 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Quantidade:
1211/004-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
SERV
F
1,0000
50.058.197/0001-98
DIRCE MASSOLA FRAGNAN
Item: 1 - LOCAÇÃO PARA PROJETO PROJOVEM E AÇÃO JOVEM
1211/002-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
931.318.608-04
Quantidade:
ASSOC.CISTERCIENSE N.SENHORA DE FATIMA
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA DOM JOSÉ AGUIRRE, 1235
1076/002-2013 04.01.08.243.3.3.90.36.01
UN
J
23,7000
13.614.945/0001-45
Quantidade:
J
49,5000
107.747.508-04
F
0,00
900,00
900,00
Vl. Unit.:
900,00
Vl.Total:
900,00
0,00
2.702,13
2.702,13
2.702,13
Vl. Unit.:
2.702,13
Vl.Total:
2.702,13
0,00
578,05
578,05
578,05
Vl. Unit.:
578,05
Vl.Total:
578,05
0,00
27,20
27,20
27,20
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
27,20
0,00
40,29
40,29
40,29
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
40,29
84,15
0,00
84,15
84,15
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
84,15
0,00
500,00
500,00
500,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Djalma Dutra, nº 401
1251/001-2013 05.06.27.812.3.3.90.36.01
29/2011 Dispensa
4/2011 Dispensa
115/2010 Dispensa
115/2010 Dispensa
147/2011 Dispensa
Item: 1 - LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS)
1689/001-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
138/2010 Dispensa
1691/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
15/2009 Dispensa
1697/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item: 1 - PEN DRIVE 4 GB
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
F
1,0000
SERV
1,0000
F
1,0000
71.564.546/0001-13
Quantidade:
MARIA DAS GRACAS ALCANTARA SOUZA
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
931.338.398-53
Quantidade:
FERNANDO SALCEDO CLETO - ME
F
11.624.860/0001-12
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
DANILO DA SILVA MOLINA
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
147.873.438-82
SERV
SERV
F
11.624.860/0001-12
Quantidade:
1,0000
11.624.860/0001-12
Quantidade:
1,0000
11.624.860/0001-12
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
03.516.662/0001-07
J
1,0000
099.355.358-35
SIMONE SILVA CHUERI CHEDE
J
12,0000
931.338.398-53
Quantidade:
Un.:
F
337.766.218-93
ORGANIZACAO EMPRESARIAL ITARARE LTDA.
Un.:
1,0000
025.018.587-35
RODRIGO ANTUNES LEME
Un.:
Item: 1 - PEN DRIVE 4 GB
1701/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Item: 1 - SERVICOS DIVERSOS EM TELEFONIA
1700/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.30.01
Quantidade:
F
033.151.908-95
Un.:
1699/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
SERV
FLAVIO KLOCKER
Un.:
1698/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
F
1,0000
025.018.587-35
Un.:
Item: 1 - SERVIÇO DE PSICOLOGA
F
1,0000
748.884.638-91
Un.:
Item: 1 - REPARO E MANUTENCAO
1696/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.:
1695/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.01
SERV
Un.:
Item: 1 - DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO
1694/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Tipo
1,0000
020.747.218-11
Un.:
Item: 1 - DESPESAS COM VIAGEM
1693/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SÃO PEDRO, 1654
1692/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
SERV
Un.:
1618/001-2013 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Un.:
1567/001-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Quantidade:
NOEL LOPEZ MACHADO
1566/001-2013 01.02.04.122.3.3.90.36.01
SERV
SERGIO LUIZ GHIZZI
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Localizado na rua São Pedro n° 481
1556/001-2013 11.01.16.482.3.3.90.36.01
CNPJ/CPF
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
24/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl. Unit.:
500,00
Vl.Total:
500,00
0,00
2.206,77
2.206,77
2.206,77
Vl. Unit.:
2.206,77
Vl.Total:
2.206,77
0,00
1.359,69
1.359,69
1.359,69
Vl. Unit.:
1.359,69
Vl.Total:
1.359,69
0,00
388,29
388,29
388,29
Vl. Unit.:
388,29
Vl.Total:
388,29
0,00
3.788,29
3.788,29
3.788,29
Vl. Unit.:
3.788,29
Vl.Total:
3.788,29
0,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
Vl. Unit.:
1.620,00
Vl.Total:
1.620,00
0,00
4.434,31
4.434,31
4.434,31
Vl. Unit.:
4.434,31
Vl.Total:
4.434,31
96.566,64
0,00
8.047,22
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
190,00
0,00
190,00
600,00
0,00
600,00
534,66
0,00
534,66
90,00
0,00
90,00
510,00
0,00
510,00
660,00
0,00
660,00
19,50
0,00
19,50
19,50
19,50
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
96.566,64
10.000,00
10.000,00
Vl.Total:
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Vl.Total:
5.000,00
190,00
190,00
Vl.Total:
190,00
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
534,66
534,66
Vl.Total:
534,66
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
510,00
510,00
Vl.Total:
510,00
660,00
660,00
Vl.Total:
660,00
19,50
19,50
Vl.Total:
19,50
19,50
19,50
Vl.Total:
19,50
Exercício:
4R Sistemas
1702/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
DIAFER LTDA
04.798.677/0002-59
Item: 1 - ENXADAS COM CABO
1703/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Un.:
Un.:
2 - LONGARINA TRES LUGARES
Un.:
Un.:
UN
Un.:
UN
Quantidade:
2 - BUCHA 8
UN
MT
3,0000
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
20,0000
J
08.243.583/0001-93
Quantidade:
15,0000
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
0,00
163,00
163,00
Vl.Total:
163,00
662,00
662,00
Vl.Total:
264,00
16,30
662,00
0,00
88,00
299,00
299,00
100,00
0,00
33,33
31,14
0,00
19,54
10,00
J
299,00
299,00
Vl.Total:
299,00
100,00
99,99
Vl.Total:
100,00
31,14
31,14
Vl.Total:
19,54
11,60
0,00
10,00
Vl.Total:
0,42
4.729,25
Vl. Pago
398,00
0,00
0,08
Vl. Unit.:
25/ 160
163,00
5,80
Vl. Unit.:
2013
Vl. Empenhado
199,00
20,0000
ELAINE CRISTINA ALMEIDA - ME
Un.:
Vl. Unit.:
2,0000
UN
Item: 1 - PEDRA BRITA Nº01
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
Un.:
3,0000
67.478.537/0001-32
Quantidade:
UN
Item: 1 - GANCHO
00.743.041/0001-78
02.039.900/0001-78
2 - SIFAO
1708/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
10,0000
J
2,0000
Item: 1 - TORNEIRA 1/2"
1707/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Quantidade:
FRAZILLI REFRIGERAÇOES LTDA.
Item: 1 - CORTINA 2,00X1,80
1706/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
UN
Item: 1 - ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS
1705/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Quantidade:
Item: 1 - CADEIRA GIRATORIA S/BRAÇO
1704/000-2013 08.01.10.302.4.4.90.52.01
UN
Tipo
Página:
10,00
8,40
1,60
0,00
62,70
4.729,25
4.729,25
Vl.Total:
940,50
2 - AREIA LAVADA
M3
15,0000
46,55
698,25
3 - PEDRISCO
M3
15,0000
62,70
940,50
4 - CIMENTO
1709/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
SC
Item: 1 - ENXADAS COM CABO
04.798.677/0002-59
Un.:
2 - CARRINHO DE MAO (FIBRA)
1710/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
UN
2 - BATERIA PARA NOTEBOOK
Item: 1 - BATERIA P/TELEFONE S/FIO
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
1,0000
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
POT
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
12.397.911/0001-83
6,0000
2.150,00
0,00
16,30
1.589,00
0,00
Vl.Total:
652,00
607,50
937,00
0,00
5,22
607,50
607,50
Vl.Total:
522,00
2,85
J
Vl. Unit.:
900,00
85,50
0,00
12,00
900,00
900,00
Vl.Total:
240,00
22,00
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
20,0000
1.589,00
93,70
30,0000
UN
100,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.:
Vl. Unit.:
30,0000
UN
Item: 1 - HD SATA 2.5 - 160GB (P/NOTEBOOK)
Item: 1 - DOCE DE LEITE
45.463.338/0001-18
Quantidade:
COTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA
2 - FOICE COM CABO
1714/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
SC
40,0000
21,50
J
10,0000
UN
Item: 1 - RASTELO C/CABO RABO DE PAVAO
1713/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Quantidade:
2 - BROCHA REDONDA
1712/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.30.01
UN
UN
Item: 1 - CAL PARA PINTURA
1711/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
100,0000
DIAFER LTDA
679,00
660,00
0,00
290,00
679,00
0,00
Vl.Total:
290,00
389,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
22,00
389,00
0,00
22,00
35,62
2,32
0,00
22,00
22,00
Vl.Total:
22,00
0,00
0,00
Vl.Total:
13,92
2 - COCO RALADO
PCT
5,0000
2,35
11,75
3 - LEITE INTEGRAL
L
5,0000
1,99
9,95
Exercício:
4R Sistemas
1715/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.052.000/0008-80
Item: 1 - MARGARINA S/SAL 500GR
Un.:
POT
Quantidade:
Tipo
6,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
26/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
82,91
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
27,90
4,65
Vl. Pago
2 - FARDO DE FARINHA DE TRIGO
FD
1,0000
15,90
3 - AÇUCAR REFINADO 1 KG
PCT
3,0000
1,95
15,90
5,85
4 - ACHOCOLATADO 400GRS
LAT
6,0000
2,35
14,10
5 - FERMENTO EM PÓ
UN
2,0000
1,85
3,70
6 - OVOS - CAIXAS COM 12
CX
4,0000
2,99
11,96
7 - AÇUCAR DE CONFEITEIRO
PCT
2,0000
1,75
3,50
1716/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - FARDO DE FARINHA DE TRIGO
Un.:
FD
50.052.000/0008-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
131,26
0,00
15,90
0,00
0,00
Vl.Total:
15,90
CX
2,0000
2,99
5,98
3 - LEITE INTEGRAL
L
4,0000
2,09
8,36
4 - FERMENTO BIOLÓGICO
KG
0,5000
4,40
2,20
5 - CARNE MOIDA
KG
2,5000
8,99
22,48
10,50
6 - TOMATE
KG
3,0000
3,50
7 - CEBOLA
KG
2,0000
2,50
5,00
8 - CHEIRO VERDE
MÇ
4,0000
0,97
3,88
9 - APRESUNTADO
KG
2,5000
9,99
24,98
KG
2,0000
15,99
31,98
1717/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
LOJAS CEM S/A
56.642.960/0069-06
Un.:
2 - APARELHO DE TELEFONE S/ FIO
1718/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
1721/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
1723/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - PASTA P/NOTEBOOK
1724/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TRANSPORTE DE PACIENTES
RL
Quantidade:
UN
4,0000
12.860.406/0001-23
Quantidade:
1,0000
03.516.662/0001-07
UN
Quantidade:
UN
SERV
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
10,0000
58.894.759/0001-45
Quantidade:
3,0000
127,50
0,00
49,50
127,50
127,50
Vl.Total:
49,50
1.444,00
1.444,00
Vl.Total:
1.444,00
78,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
3,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
2,0000
71.961.247/0001-12
Un.:
2 - AGENDA COMERCIAL
1725/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
Un.:
1,0000
45.463.338/0001-18
UN
Un.:
Item: 1 - AGENDA ESPIRAL
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
Item: 1 - AGENDA ESPIRAL
1722/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
56.642.960/0069-06
Un.:
Item: 1 - ARAME LISO - ROLO C/1000MT
1,0000
1,0000
LOJAS CEM S/A
Un.:
Item: 1 - CHAVE PARA VENTILADOR - LIGA/DESLIGA
1720/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - GELADEIRA 458LT
1719/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
1.444,00
78,00
0,00
1.444,00
27,00
0,00
13,50
960,00
0,00
320,00
55,56
0,00
13,89
-102,50
0,00
-102,50
65,66
0,00
65,66
164,80
0,00
13,89
0,00
0,00
Vl.Total:
27,00
960,00
960,00
Vl.Total:
960,00
55,56
55,56
Vl.Total:
55,56
0,00
0,00
Vl.Total:
-102,50
65,66
65,66
Vl.Total:
65,66
164,80
164,80
Vl.Total:
138,90
2.550,00
2.550,00
Vl.Total:
2.550,00
25,90
J
Vl. Unit.:
2.550,00
850,00
25,90
0,00
Exercício:
4R Sistemas
1726/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL
1727/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
1731/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - GAS DE COZINHA
1732/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
1733/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
1734/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAPEL PARA HOLERITE. 3 VIAS LAB 4 COM BLOQUEIO 2000 JOGOS 233X140MM
Item: 1 - CESTO DE LIXO
1738/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Quantidade:
Quantidade:
UN
Quantidade:
Item: 1 - MACACÃO. PERSONALIZADO SAMU TAM. "M"
UN
1,0000
6,0000
UN
UN
UN
8,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
30,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
LEAL & MARCONDES CONFECÇÕES LTDA - ME
UN
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
Un.:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2 - MACACÃO. PERSONALIZADO SAMU TAM. "G"
00.743.041/0001-78
07.719.573/0001-19
Un.:
1,0000
50.052.000/0008-80
UN
Un.:
2,0000
45.853.959/0003-70
UN
Un.:
Item: 1 - CARTUCHO HP 93
1737/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
CX
Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELAO
1736/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
2 - FORMULARIO CONTINUO. 80 COLUNAS
1735/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
UN
Un.:
20,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
Un.:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
UN
Tipo
67.937.615/0001-10
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - SUPER BONDER 5GR
UN
Un.:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1469/0-2013 - COMPRA NÃO REALIZADA
Quantidade:
Un.:
1730/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
01.554.285/0001-75
Un.:
Item: 1 - CADERNO
1729/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Un.:
Item: 1 - PANO DE CHÃO
1728/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
10,0000
12.528.471/0001-56
Quantidade:
UN
2,0000
Página:
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
14,0000
27/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
245,00
0,00
245,00
245,00
Vl.Total:
245,00
245,00
51,00
0,00
2,55
402,00
0,00
201,00
34,00
0,00
34,00
-214,86
0,00
-214,86
36,50
0,00
36,50
34,50
0,00
5,75
90,00
0,00
45,00
1.993,20
0,00
219,80
36,00
51,00
51,00
51,00
402,00
402,00
Vl.Total:
402,00
34,00
34,00
Vl.Total:
34,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-214,86
36,50
36,50
Vl.Total:
36,50
0,00
0,00
Vl.Total:
34,50
90,00
0,00
Vl.Total:
90,00
1.993,20
1.993,20
Vl.Total:
1.758,40
234,80
0,00
1,20
44,10
0,00
44,10
35,00
0,00
3,50
7.370,00
Vl. Pago
Vl.Total:
58,70
Vl. Unit.:
2013
0,00
36,00
36,00
Vl.Total:
36,00
44,10
44,10
Vl.Total:
44,10
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
7.370,00
7.370,00
Vl.Total:
190,00
190,00
380,00
2.660,00
3 - MACACÃO. PERSONALIZADO SAMU TAM. "GG"
UN
4,0000
190,00
760,00
4 - MACACÃO. PERSONALIZADO SAMU TAM "EGG"
UN
2,0000
190,00
380,00
5 - BOTA CANO LONGO. COURO PADRÃO SAMU NUM. 35
UN
1,0000
290,00
290,00
UN
1,0000
290,00
290,00
UN
2,0000
290,00
580,00
UN
1,0000
290,00
290,00
UN
5,0000
290,00
1.450,00
UN
1,0000
290,00
290,00
1739/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - ACIDO TRICLORACETICO. 70% FRASCO C/ 10ML
FRANCISCO ITALO SALGADINHO - ME
Un.:
UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
27,80
6,00
0,00
27,80
27,80
Vl.Total:
6,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
28/ 160
Vl. Pago
2 - ACIDO CITRICO . QSP PH01 + ÁGUA DESTILADA QSP 10ML
VD
1,0000
9,00
9,00
3 - CLORIDRATO. DE TETRACICLINA 500MG
UN
20,0000
0,64
12,80
1740/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - FORMOL 10% 500 ML. MANIPULADO
REYFARMA LTDA.
50.051.762/0001-95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
75,00
0,00
20,00
75,00
75,00
Vl.Total:
20,00
2 - SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BOCITRACINA 250UI/G
BIS
1,0000
5,00
5,00
3 - OTOSPORIN. 10ML
UN
4,0000
8,00
32,00
4 - CLORANFENICOL. 500MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS
UN
1,0000
18,00
18,00
1741/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - MATERNA
FARMACIA REAL DE ITARARE LTDA
Un.:
CX
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
89,00
0,00
24,00
89,00
89,00
Vl.Total:
24,00
2 - CLONAZEPAM
CPR
1,0000
5,00
5,00
3 - ESCITALOPRAM 10 MG
CX
1,0000
60,00
60,00
1742/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - TEOFILINA
1743/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
DROGARIA KARIFARMA LTDA. - ME
Un.:
Item: 1 - FLOGORAL
UN
09.313.787/0001-16
Quantidade:
Un.:
UN
1,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
21,51
0,00
21,51
385,97
0,00
12,96
21,51
21,51
Vl.Total:
21,51
385,97
0,00
Vl.Total:
12,96
2 - DOMPERIDONA 10 MG
UN
1,0000
9,03
9,03
3 - AMPLIUM G
UN
1,0000
16,54
16,54
4 - LYRICA 75 MG
CX
2,0000
92,19
184,38
5 - IMOVANE 7,5 MG
UN
2,0000
41,46
82,92
6 - TYLEX 30 MG
UN
1,0000
12,64
12,64
7 - FINASTERIDA 5 MG
UN
1,0000
13,50
13,50
8 - GLUCOSAMINA 1,5G
UN
1,0000
32,40
32,40
9 - SULFADIAZINA DE PRATA 1%
UN
1,0000
13,50
13,50
10 - COLCHICINA
CX
1,0000
8,10
8,10
1744/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - RECARGA TONER SANSUNG 5530 FN
1745/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Item: 1 - PERNOITE
1746/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1748/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
1749/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
1750/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - LEITE
KM
Quantidade:
UN
03.703.946/0001-02
30,0000
797,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
36.032,0000
03.917.935/0001-25
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
8.708,0000
09.072.193/0001-60
REYFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Un.:
1,0000
08.593.441/0001-56
Un.:
Quantidade:
BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Un.:
SERV
Un.:
Quantidade:
D.P. DA SILVA TRANSPORTES
Un.:
09.072.193/0001-60
SERV
RESTAURANTE E POUSADA JUNINHO BARRETOS LTDA-ME
Un.:
Item: 1 - TRANSPORTE DE ALUNOS
1747/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
L
1,0000
02.726.373/0001-70
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
100,00
0,00
100,00
900,00
0,00
30,00
1.291,14
0,00
1,62
1.693,50
0,00
0,05
409,28
0,00
0,05
70,00
0,00
70,00
1,20
1,20
0,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
0,00
0,00
Vl.Total:
900,00
1.291,14
1.291,14
Vl.Total:
1.291,14
1.693,50
1.693,50
Vl.Total:
1.693,50
409,28
409,28
Vl.Total:
409,28
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
1,20
1,20
Vl.Total:
1,20
Exercício:
4R Sistemas
1751/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
RIVAIL DOS SANTOS FERREIRA - ME
05.639.713/0001-13
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEARIA
1752/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Un.:
61/2012 Dispensa
SERV
Quantidade:
PRODESP - CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS EST.S.PAULO
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. de informática relativos à cessão de uso de
Un.:
SERV
Tipo
1,0000
62.577.929/0001-35
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
77,5800
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Página:
2013
29/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
500,00
0,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
500,00
21.589,89
0,00
278,28
Vl. Pago
0,00
0,00
Vl.Total:
21.589,89
300,00
249,34
informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito
1753/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA TRANSFERENCIAS A SEREM EFETUADAS NOS FINAIS DE SEMANA
1754/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
1757/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
35/2012 Pregão Presencial
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
265.247.938-54
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
DIMAS ASSIS PADILHA
F
072.770.388-94
TELEFONICA BRASIL S.A.
Item: 1 - FORNECIMENTO DE PROVEDOR. DE ACESSO A INTERNET, IP DEDICADO, IP INTERNET, ATREVÉZ DE
Vl. Unit.:
265.247.938-54
Quantidade:
Un.:
J
1,0000
135.334.818-08
1759/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1758/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
F
50.055.250/0001-05
LUCIANO OSTROWSKI
1756/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS SIA; SIH E SADT REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.
1755/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
984.031.848-91
Un.:
F
02.558.157/0001-62
J
Quantidade:
47,0200
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
SERV
300,00
0,00
300,00
269.354,50
0,00
269.354,50
-1.445,22
0,00
-1.445,22
-6,10
0,00
-6,10
-500,00
0,00
-500,00
-0,20
0,00
-0,20
26.173,63
0,00
556,70
Vl.Total:
300,00
269.354,50
269.354,50
Vl.Total:
269.354,50
-1.445,22
0,00
Vl.Total:
-1.445,22
-6,10
0,00
Vl.Total:
-6,10
-500,00
0,00
Vl.Total:
-500,00
-0,20
0,00
Vl.Total:
-0,20
0,00
0,00
Vl.Total:
26.173,63
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
BANDA IP LOCAL DE 4 MEGABYTES (PARA ACESSOS ATRAVÉZ DE PARES METÁLICOS-MODEMS) E SERVIÇO
DE DDR DIGITAL (LINK DE VOZ)
1760/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - ALCIONE MORAES DOS SANTOS - RESCISÃO
1761/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
1762/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1767/000-2013 211110200
Item: 1 - ANA CLAUDIA FIUZA - RESCISÃO
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1766/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
1765/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
O
I.N.S.S.
1764/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1763/000-2013 211110200
O
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
13,06
0,00
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
Exercício:
4R Sistemas
1768/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
Item: 1 - ANDREIA APARECIDA CAMARGO - RESCISÃO
1769/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item: 1 - DANIELA LUCIA CAMPOS - RESCISÃO
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
I.N.S.S.
Item: 1 - CILMARA ROQUE DA CRUZ MEIRA - RESCISÃO
1785/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1784/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1783/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1782/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - BRUNA GRAZIELA DE ANDRADE - RESCISÃO
1781/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1780/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1779/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1778/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - BEATRIZ DIAS DOMINGUES - RESCISÃO
1777/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1776/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1775/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1774/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
1773/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
I.N.S.S.
1772/000-2013 211499900
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1771/000-2013 211110200
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
1770/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
J
O
Página:
2013
30/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
51,31
0,00
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
1,11
0,00
1,11
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
39,17
0,00
39,17
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
12,92
0,00
12,92
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
51,31
51,31
0,00
Vl. Pago
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
39,17
39,17
Vl.Total:
39,17
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
12,92
12,92
Vl.Total:
12,92
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
Exercício:
4R Sistemas
1786/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
1787/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1803/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - EDILMA APARECIDA RODRIGUES CARNEIRO - RESCISÃO
J
Vl. Unit.:
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1802/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
O
I.N.S.S.
Item: 1 - DIRCE NOGUEIRA ANDRES RODRIGUEZ - RESCISÃO
1801/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
1800/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1799/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1798/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - DENISE REGINA RODRIGUES CARNEIRO - RESCISÃO
1797/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1796/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1795/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1794/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - DAZIVAN GOMES DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RESCISÃO
1793/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1792/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1791/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1790/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
O
I.N.S.S.
1789/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
1788/000-2013 211110200
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Página:
2013
31/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
171,05
0,00
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
Vl. Pago
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
1804/000-2013 211110200
1815/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1816/000-2013 211110200
Item: 1 - FLAVIA CRISTINE DA SILVA - RESCISÃO
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1820/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1819/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1818/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - ELSA DOS SANTOS GEREMIAS - RESCISÃO
1817/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1814/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - ELIS DE ALMEIDA LOPES - RESCISÃO
1813/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1812/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1811/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1810/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - ELAINE CRISTINA PERUCIO - RESCISÃO
1809/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
1808/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1807/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1806/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
Quantidade:
I.N.S.S.
1805/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
Un.:
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
122,39
13,70
0,00
13,70
51,31
0,00
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
51,31
0,00
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
51,31
0,00
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
14,36
0,00
2013
32/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
Exercício:
4R Sistemas
1821/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
Item: 1 - GISLAINE APARECIDA NOVASKI - RESCISÃO
1822/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item: 1 - JANAINA CRISTINA ANDRE DA SILVA - RESCISÃO
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1838/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - IVONE DE SOUZA SMOCOVITZ - RESCISÃO
1837/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1836/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1835/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1834/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - GRAZIELLE CALVETTE ALMEIDA - RESCISÃO
1833/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1832/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1831/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1830/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
I.N.S.S.
Item: 1 - GISLAINE FERREIRA BARBOSA - RESCISÃO
1829/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1828/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1827/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1826/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
I.N.S.S.
1825/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1824/000-2013 211110200
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
1823/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Página:
2013
33/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
46,66
0,00
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
46,66
0,00
46,66
155,53
155,53
0,00
Vl. Pago
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
Exercício:
4R Sistemas
1839/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
1840/000-2013 211110200
1853/000-2013 211110200
1854/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JOSE LEOPOLDO - RESCISÃO
1856/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1855/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
I.N.S.S.
Item: 1 - JOCELI FERREIRA DE CAMPOS - RESCISÃO
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1852/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1851/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
I.N.S.S.
Item: 1 - JOANITA MONTEIRO PRESTES - RESCISÃO
1850/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1849/000-2013 211110200
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1848/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1847/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
Item: 1 - JAQUELINE APARECIDA MELEKI - RESCISÃO
1846/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
1845/000-2013 211499900
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1844/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1843/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1842/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
O
I.N.S.S.
1841/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Página:
2013
34/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
116,65
0,00
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
116,65
13,06
0,00
13,06
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
2,21
0,00
2,21
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
Vl. Pago
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
2,21
2,21
Vl.Total:
2,21
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
1857/000-2013 211110200
1868/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1869/000-2013 211110200
Item: 1 - LUCIA HELENA APARECIDA RABELO - RESCISÃO
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1873/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1872/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1871/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - LEANDRO ANTONY RAMOS - RESCISÃO
1870/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1867/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - JOYCE ELI BRIZOLA - RESCISÃO
1866/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1865/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1864/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1863/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - JOSELIA APARECIDA FERREIRA RAMOS - RESCISÃO
1862/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
1861/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1860/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1859/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
Quantidade:
I.N.S.S.
1858/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
Un.:
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
116,65
13,06
0,00
13,06
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
13,70
0,00
2013
35/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
Exercício:
4R Sistemas
1874/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
Item: 1 - LUCIANE METLING PANIS MOREIRA - RESCISÃO
1875/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item: 1 - MARISA ANSELMO DA COSTA GODOY - RESCISÃO
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1891/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - MARIA LUCIA QUINTILIANO - RESCISÃO
1890/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1889/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1888/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1887/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - MARIA CECILIA FLORA - RESCISÃO
1886/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1885/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1884/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1883/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
I.N.S.S.
Item: 1 - MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES - RESCISÃO
1882/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1881/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1880/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1879/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
I.N.S.S.
1878/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1877/000-2013 211110200
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
1876/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Página:
2013
36/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
51,31
0,00
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
51,31
0,00
51,31
171,05
171,05
0,00
Vl. Pago
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
Exercício:
4R Sistemas
1892/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
1893/000-2013 211110200
1906/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1907/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
J
O
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - REGIANE DA SILVA INAMASSU - RESCISÃO
1909/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1908/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
J
O
I.N.S.S.
Item: 1 - OZANA FLORIANO DE OLIVEIRA - RESCISÃO
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1905/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1904/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1903/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - NETHIELEN APARECIDA CORREA - RESCISÃO
1902/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1901/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1900/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
1899/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - MICHELLE OLIVEIRA BENTIVOGLIO - RESCISÃO
1898/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1897/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1896/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1895/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
O
I.N.S.S.
1894/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
O
29.979.036/0001-40
J
Página:
2013
37/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
128,29
0,00
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
128,29
14,36
0,00
14,36
51,31
0,00
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
39,17
0,00
39,17
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
12,92
0,00
Vl. Pago
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
39,17
39,17
Vl.Total:
39,17
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
12,92
12,92
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
1910/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item: 1 - SILVIA CRISTINA RIBEIRO - RESCISÃO
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
I.N.S.S.
Item: 1 - SILVANA CAMPOS DUARTE - RESCISÃO
1926/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1925/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1924/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1923/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - ROSILDA RODRIGUES OLIVEIRA - RESCISÃO
1922/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1921/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1920/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1919/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - ROSANGELA DINIZ BRANCO - RESCISÃO
1918/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1917/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1916/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1915/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
I.N.S.S.
Item: 1 - ROBERTA GOMES RASMUSSEN - RESCISÃO
1914/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1913/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1912/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1911/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
Un.:
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
J
O
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12,92
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
46,66
0,00
46,66
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
13,06
0,00
13,06
29,38
0,00
29,38
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
12,14
0,00
12,14
48,96
48,96
0,00
2013
38/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
12,92
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
46,66
46,66
Vl.Total:
46,66
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
13,06
13,06
Vl.Total:
13,06
29,38
29,38
Vl.Total:
29,38
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
12,14
12,14
Vl.Total:
12,14
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
Exercício:
4R Sistemas
1927/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
1928/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1944/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item: 1 - TATIANE MACHADO DOS SANTOS QUINTILIANO - RESCISÃO
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1943/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
O
I.N.S.S.
Item: 1 - SIRLEI FRANCA BORGES - RESCISÃO
1942/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
1941/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1940/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1939/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - SIMONE DA ROSA FERREIRA - RESCISÃO
1938/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1937/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1936/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1935/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - SILVIA FERREIRA DE MIRANDA - RESCISÃO
1934/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1933/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1932/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1931/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
O
I.N.S.S.
1930/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
1929/000-2013 211110200
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Página:
2013
39/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
163,19
0,00
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
51,31
0,00
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
122,39
0,00
Vl. Pago
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
Exercício:
4R Sistemas
1945/000-2013 211110200
Fornecedor
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1946/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1948/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item: 1 - OLINDA ROSA DE AZEVEDO RODRIGUES - RESCISÃO
1962/000-2013 211499900
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
O
29.979.036/0001-40
J
O
O
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1961/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1960/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1959/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - VERA LUCIA VELOSO MOREIRA - RESCISÃO
1958/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1957/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1956/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
1955/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - VANESSA BUSNELLO ROSSI - RESCISÃO
1954/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1953/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
1952/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1951/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - VALDETE DE FATIMA DELL ANHOL - RESCISÃO
1950/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1949/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
1947/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
1,0000
00.360.305/0001-04
J
Vl. Unit.:
J
Página:
2013
40/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
13,70
0,00
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
13,70
51,31
0,00
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
48,96
0,00
48,96
163,19
0,00
163,19
122,39
0,00
122,39
13,70
0,00
13,70
51,31
0,00
51,31
171,05
0,00
171,05
128,29
0,00
128,29
14,36
0,00
14,36
5.487,67
0,00
5.487,67
16,14
0,00
16,14
147,95
0,00
147,95
26,03
0,00
26,03
346,02
0,00
Vl. Pago
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
48,96
48,96
Vl.Total:
48,96
163,19
163,19
Vl.Total:
163,19
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
13,70
13,70
Vl.Total:
13,70
51,31
51,31
Vl.Total:
51,31
171,05
171,05
Vl.Total:
171,05
128,29
128,29
Vl.Total:
128,29
14,36
14,36
Vl.Total:
14,36
5.487,67
5.487,67
Vl.Total:
5.487,67
16,14
16,14
Vl.Total:
16,14
147,95
147,95
Vl.Total:
147,95
26,03
26,03
Vl.Total:
26,03
346,02
346,02
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
1963/000-2013 211180000
1972/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
16/2011 Dispensa
1973/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
1974/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.36.01
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
143.159.948-47
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
12,0000
Vl. Unit.:
143.159.948-47
F
167.634.058-04
F
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
TIPOGRAFIA ITARARE LTDA.
Un.:
Item: 1 - ALINE APARECIDA FREITAS PELEGRINETTI - REF. JAN/2013
J
O
Un.:
Item: 1 - DESPESA COM PUBLICAÇOES EM JORNAL
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Un.:
EDENILSON DE GENARO
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1608/0-2013
Vl. Unit.:
O
EDENILSON DE GENARO
1971/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2013 DE WALDIR COQUEMALA
1970/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
Item: 1 - DANIELE CRISTINA RODRIGUES - RESCISÃO
1969/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1968/000-2013 211110200
Un.:
60.701.190/0679-42
FOLHA DE PAGAMENTO
1967/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
Tipo
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
1966/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Un.:
I.N.S.S.
1965/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
ITAU UNIBANCO S.A.
1964/000-2013 211499900
CNPJ/CPF
Un.:
43.186.451/0001-78
ESTAGIARIOS
J
O
Un.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
346,02
198,27
0,00
198,27
9,95
0,00
9,95
387,44
0,00
387,44
119,93
0,00
119,93
803,59
0,00
803,59
68,93
0,00
68,93
1.348,18
0,00
1.348,18
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
27.193,92
0,00
2.266,16
1.090,50
0,00
1.090,50
48.248,29
678,00
0,00
2013
41/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
346,02
198,27
198,27
Vl.Total:
198,27
9,95
9,95
Vl.Total:
9,95
387,44
387,44
Vl.Total:
387,44
119,93
119,93
Vl.Total:
119,93
803,59
803,59
Vl.Total:
803,59
68,93
68,93
Vl.Total:
68,93
1.348,18
1.348,18
Vl.Total:
1.348,18
0,00
0,00
Vl.Total:
-10.000,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-10.000,00
0,00
0,00
Vl.Total:
27.193,92
0,00
0,00
Vl.Total:
1.090,50
48.248,29
48.248,29
Vl.Total:
678,00
2 - ALINE FERREIRA MATTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
3 - AMANDA AKEMY FUKABORI RODRIGUES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
4 - AMANDA REGINA VAZ DE OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
5 - ANA CLAUDIA FERREIRA DE ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
6 - ANDRESSA CRISTINE BARBOSA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
7 - ANDREZA DE FATIMA CAVALHEIRO DE MEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
8 - BELARMINA DE JESUS PROENÇA PRESTES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
9 - CAMILA APARECIDA PEREIRA BALAN - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
10 - CAROLINE TOMAZ DE JESUS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
11 - CELITA MARCIELI FERREIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
12 - CIBELE MORAES BODI DE ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
459,29
459,29
13 - CLAUDIA RAPHAELLA APOSTOLICO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
14 - DAIANE BERNARDO DE JESUS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
42/ 160
Vl. Pago
15 - DAIANE FRANCINE ALVES COELHO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
16 - DANIELE DE LIMA MACHADO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
17 - EDINEIA APARECIDA DE MATTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
18 - ELDA DE MATOS ANTUNES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
19 - ELIANA WERNECK - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
20 - ELIDIA CRISTINA RAMOS ANTUNES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
21 - ERICA DE ANDRADE DANTAS - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
22 - FELIPE RENAN DE MELO SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
23 - FERNANDA DA SILVA BENEDETTI - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
24 - FERNANDA MARIA DE MATOS NEVES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
25 - FLAVIA REGINA DE ARRUDA N. ABRAHÃO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
26 - FRANCIELE MARIA DA SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
27 - FRANCIELLY ROBERTA FOGAÇA MACHADO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
28 - GABRIELI APARECIDA MELLO ROSNER - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
29 - GEANE CRISTINA DE OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
30 - GEISIANE LEONARDO LOPES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
31 - GIOVANA PEREIRA DE SOUZA - REF. JAN/2013
1,0000
153,09
153,09
32 - GISELE GLAUSER DE MELLO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
33 - GISELE RODRIGUES CARNEIRO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
34 - GISLAINE GALVÃO PINHEIRO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
35 - GRAZIELE THAMIRES ZARAMELLA DA SIVLA - REF. JAN/2013
1,0000
415,54
415,54
36 - ISABELLY MAIA LAGES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
37 - JANAINA RODRIGUES JACOB - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
38 - JULIANA CRISTINA VELOSO FERREIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
39 - JULIANA DOS SANTOS FIDENCIO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
40 - JUSSARA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
41 - KAROLINE RODRIGUES DE FARIA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
42 - KEITE CAROLINE FRANÇA AMARAL - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
43 - KELRIN DE MORAES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
44 - LAIS APARECIDA GARCIA GIL - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
45 - LETICIA DE ALMEIDA FREITAS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
46 - LILIAN VIVIANE DE SA VOLQUER - REF. JAN/2013
1,0000
153,09
153,09
47 - LUANA CRISTINA RABELO - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
48 - LUCIANA DIAS DOS SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
49 - LUCIANE DE LOURDES BENATO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
50 - MARTA DE ALMEIDA OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
51 - MAURA LUCIANO QUEIROZ - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
52 - MAYARA CAROLINE DO VALLE LIVRAMENTO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
53 - MAYARA FERREIRA MACHADO - REF. JAN/2013
1,0000
524,90
524,90
54 - MIRELI MARIA VIEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
1.922,00
1.922,00
55 - NATALI BENATO LEITE - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
56 - NEUSA LIDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
57 - NOIMA APARECIDA DE VILLA - REF. JAN/2013
1,0000
659,77
659,77
58 - PAMELA PRISCILA DE ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
59 - PAMELLA MARQUES BONOTTO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
43/ 160
Vl. Pago
60 - PATRICIA NEVES OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
634,25
634,25
61 - REGIANE DE CASSIA ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
62 - ROBERTA DE JESUS RODRIGUES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
63 - ROSANA BARBOZA DE JESUS MACEDO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
64 - ROSELI APARECIDA RIBEIRO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
65 - TAIRINE ROBERTA GONÇALVES DEMETRIO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
66 - TAIS VALERIA DE FRANÇA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
67 - VALERIA FERREIRA DE LIMA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
68 - VANESSA CRISTINA BARBOSA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
69 - VIVIAN GONÇALVES SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
70 - WALQUIRIA DA CRUZ MACHADO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
71 - WILMARA ROLLE COLTURATO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
72 - YULI FERNANDA COSTA DE SA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
1975/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
Item: 1 - ALEXANDRE NUNES GONDIN - REF. JAN/2013
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
31.734,73
678,00
678,00
0,00
31.734,73
31.734,73
Vl.Total:
678,00
2 - ANA CLAUDIA DELL ANHOL - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
3 - ANA PAULA JUSTILIANO VALCAZARA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
4 - ANA PAULA SILVA ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
5 - ANDREIA SALVADOR - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
6 - CAMILA LUANA BATISTA MIRANDA RIBEIRO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
7 - CARINA APARECIDA JUNIOR - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
8 - CAROLINE FERRAZ KFOURI - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
9 - CRISTIANO ARRUDA ROCHA HARTL - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
10 - DAIANE PONTES FONSECA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
11 - EDER DOS SANTOS MARIANO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
12 - EDIMARA CRISTINA MARQUES CAMARGO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
13 - EDIVANEI APARECIDO MIRANDA DE JESUS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
14 - EDNA VIEIRA MACHADO TIMONEZ - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
15 - ELAINE CRISTINA ARAUJO LOPES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
16 - FELIPE MATHEUS GONÇALVES HOLCIK - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
17 - GISLAINE RODIGUES CARDOSO DOS SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
18 - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
19 - ISADORA DE CARVALHO MACHADO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
20 - JESSICA CRISTINA PERUCIO OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
21 - JESSICA MAIARA MORAIS DE LIMA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
22 - JOÃO MARCOS ALVES AZEVEDO JUNIOR - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
23 - KARINA PROCEKE - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
24 - KARLA CRISTINA NIEPES DELL ANHOL - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
25 - LAZARO CORDEIRO JUNIOR - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
26 - LUIS FERNANDO CAMARGO PINTO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
27 - LUIS FERNANDO DE CAMARGO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
28 - MAICON EDI DE SENE - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
29 - MARIANA MOURA JORGE LEME - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
30 - MARIANE CORREIA SANTOS FURQUIM - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
44/ 160
Vl. Pago
31 - MARLI FERREIRA BARBOSA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
32 - MATHEUS ALEIXO DA SILVA DE MACEDO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
33 - MATHEUS DURAES DA SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
634,25
634,25
34 - MAYARA CRISTINE GALVÃO LOPES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
35 - NILCEIA DOS SANTOS DA SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
36 - PAMELA APARECIDA AMARAL - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
37 - PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
38 - RENATA MELLO BARROS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
39 - ROBERTA APARECIDA DA SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
40 - RODRIGO JOSE DA CONCEIÇÃO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
41 - ROSINETE APARECIDA FRANCISCO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
42 - SIRLEI AMARAL OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
43 - TAYNARA RAFAELLA FERREIRA MELO - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
44 - THAMIRES MACHADO COSTA LUZ - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
45 - VANESSA DE ALMEIDA LEOPOLDO - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
46 - WAINE VINICIUS MUKAI - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
47 - WILIAN RAFAEL SOUZA DE ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
1976/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.01
ESTAGIARIOS
Item: 1 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DE MORAES - REF. JAN/2013
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
12.349,79
0,00
678,00
12.349,79
12.349,79
Vl.Total:
678,00
2 - ANNE ELIZABETH MANOEL SILVEIRA KONIG - REF. JAN/2013
1,0000
153,09
153,09
3 - AUDREY LAIS PEREIRA AZEVEDO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
4 - BARBARA MARIA SAMPAIO FREITAS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
5 - CAMILA IRIS DOS SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
6 - DAIANE FERNANDA RODRIGUES LEITE - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
7 - DANIELE SANTOS DE PROENÇA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
8 - FERNANDO FERREIRA SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
9 - FRANCIELLI AGUIAR DE FREITAS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
10 - JOSE AUGUSTO LEITE DA ROSA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
11 - JUCELENE DA SILVA SOUZA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
12 - KEZIA REGINA GANDI - REF. JAN/2013
1,0000
670,70
670,70
13 - LAIZA MOURA CUNHA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
14 - MARIA DO CARMO GALVÃO PINHEIRO RODRIGUES ALMEIDA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
15 - NAIME MAYARA FERREIRA KUPPER - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
16 - OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
17 - RAQUEL SABRINA SANTIAGO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
18 - SILVIA RIBEIRO DA CRUZ - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
19 - VILMAR VIEIRA DA SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
1977/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.36.01
Item: 1 - GESTHICA OLIVEIRA SILVA - REF. JAN/2013
ESTAGIARIOS
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
2.974,45
678,00
0,00
2.974,45
2.974,45
Vl.Total:
678,00
2 - GUSTAVO HENRIQUE N. DE QUEIROZ - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
3 - RENAN CARNEIRO OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
4 - RENATO COSTA VIEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
5 - VITOR HUGO DONIZETTI DE LIMA - REF. JAN/2013
1,0000
262,45
262,45
Exercício:
4R Sistemas
1978/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.36.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
ESTAGIARIOS
Item: 1 - DIEGO FRANCISCONI OLIVEIRA - REF. JAN/2013
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Página:
2013
45/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3.346,25
0,00
3.346,25
3.346,25
Vl.Total:
678,00
678,00
2 - JESSICA SARA CHIACHERINI - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
3 - LEONARDO LANTMAN NUNES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
4 - LUANA CAROLINA RODRIGUES SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
634,25
634,25
5 - LUIZ MATEUS MENDES RUIVO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
1979/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.36.01
ESTAGIARIOS
Item: 1 - GISLAINE RODRIGUES CARNEIRO GRUPP - REF. JAN/2013
1980/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.36.01
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
Item: 1 - GEOVANA DE FATIMA BUENO - REF. JAN/2013
O
2 - FERNANDO CESAR PRESTES DE OLIVEIRA LOBO - REF. JAN/2013
1981/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.36.01
1,0000
ESTAGIARIOS
Item: 1 - CAMILA MARIA TROJAN PINHEIRO - REF. JAN/2013
1982/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
0,00
678,00
1.115,41
0,00
678,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
1.115,41
1.115,41
Vl.Total:
678,00
437,41
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
ESTAGIARIOS
Item: 1 - ANTONIO FERNANDO MASSIR PEREIRA - REF. JAN/2013
678,00
O
678,00
437,41
0,00
678,00
11.285,41
0,00
678,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
11.285,41
11.285,41
Vl.Total:
678,00
2 - BRUNA ADZGAUKAS PERUCIO - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
3 - CAMILA BETHANIA DOS SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
4 - CAROLINE DANIELE ALVES FERREIRA BRITES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
5 - ELISANDRA RIBEIRO ALPES - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
6 - GABRIEL POLO DA SILVA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
7 - JOSELAINE FIGUEIRA DOS SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
8 - KAREM KATSURAGAWA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
9 - LETICIA CRISTINA BRAZ - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
10 - MARCELO QUARESMA MELEKI - REF. JAN/2013
1,0000
437,41
437,41
11 - MARCOS VINICIUS IANUXAUSKAS VAUROF - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
12 - MATHEUS MELLO BARROS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
13 - ORACY REZENDE MARTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
14 - REGIANE MARIA DOS SANTOS SILVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
15 - RITA RAFAELA GARCIA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
16 - ROBERTA BARBOZA SANTOS - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
17 - SUZI ANDRESSA COSTA LUZ - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
1983/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.36.01
ESTAGIARIOS
Item: 1 - ALINE DOSANJOS PONTES CLETO - REF. JAN/2013
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
2.012,12
0,00
678,00
2.012,12
2.012,12
Vl.Total:
678,00
2 - SARA RAQUEL PROENÇA - REF. JAN/2013
1,0000
678,00
678,00
3 - TICIELLY COLTURATO DE OLIVEIRA - REF. JAN/2013
1,0000
656,12
656,12
1984/000-2013 04.01.08.241.3.3.90.36.01
ESTAGIARIOS
Item: 1 - ANA ELISA PIERRE BRYK - REF. JAN/2013
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
678,00
0,00
678,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
4R Sistemas
Página:
2013
46/ 160
656/002-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05
Item: 1 - CONF. 8º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PARCEIRA CONF. CONTRATO 49/2010 - LEI MUNICIPAL
Un.:
Quantidade:
Tipo
J
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
56.867,82
56.867,82
56.867,82
Vl. Unit.:
56.867,82
Vl.Total:
56.867,82
130,50
0,00
130,50
130,50
Vl.Total:
25,50
3254 DE 30 DE MARÇO DE 2010 - REPASSE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. REF. FEVEREIRO/2013.
1985/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
DROGARIA BRA RODRIGUES LTDA.
Item: 1 - DOMPERIDONA 10 MG
Un.:
UN
50.052.612/0001-04
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
8,50
2 - GENTAMICINA
FR
1,0000
59,00
59,00
3 - ESCITALOPRAM 10 MG
CX
1,0000
46,00
46,00
1986/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - RANITIDINA 150 MG
REYFARMA LTDA.
50.051.762/0001-95
Un.:
CPR
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
402,00
0,00
18,30
402,00
0,00
Vl.Total:
18,30
2 - AVODART 0,5MG
UN
1,0000
165,00
3 - TAPAZOL
UN
1,0000
18,00
165,00
18,00
4 - MONTELUCASTE
UN
2,0000
75,00
150,00
28,70
5 - BENZAC
UN
1,0000
28,70
6 - VITAMINA. E
UN
1,0000
12,00
12,00
7 - NIMESULIDA 100 MG
CX
1,0000
10,00
10,00
1987/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - LIVIAL
Un.:
UN
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
282,30
0,00
24,00
282,30
282,30
Vl.Total:
24,00
2 - MOMETASONA 1%
UN
1,0000
18,80
18,80
3 - LYRICA
UN
1,0000
126,50
126,50
4 - TERBINAFINA
FR
1,0000
30,00
30,00
5 - TANSULOSINA 0,4 MG
UN
1,0000
30,00
30,00
6 - CODEINA. +DICLOFENACO 50MG + 50MG
UN
1,0000
53,00
53,00
1988/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1519/0-2013 - NÃO CONCRETIZADO
1989/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Un.:
1990/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.39.01
1992/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO COM 100 FLS. SULFITE 90G
1994/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
1995/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item: 1 - RAÇÃO DE GATO 25KG
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
2,0000
03.516.662/0001-07
KELI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANSON TRANSPORTES- ME
SERV
Quantidade:
MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
Un.:
1,0000
11.314.004/0001-60
UN
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
47.807.409/0001-88
SERV
Un.:
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
SOROCABA AMBIENTAL LTDA
Un.:
1993/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - BATERIA 60 AMP
13.347.648/0001-80
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - COLETA DE RESIDUO ORGANICO 12 M3
1991/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
V.S ITARARE AUTO PEÇAS LTDA - ME
SC
20,0000
07.483.089/0001-33
3,0000
56.813.280/0002-92
Quantidade:
15,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-352,00
0,00
-352,00
-26,00
0,00
-26,00
2.500,00
0,00
2.500,00
145,00
0,00
145,00
140,00
0,00
70,00
460,00
0,00
23,00
4.200,00
0,00
1.400,00
1.509,15
100,61
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-352,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-26,00
2.500,00
2.500,00
Vl.Total:
2.500,00
0,00
0,00
Vl.Total:
145,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
460,00
460,00
Vl.Total:
460,00
4.200,00
4.200,00
Vl.Total:
4.200,00
1.509,15
1.509,15
Vl.Total:
1.509,15
Exercício:
4R Sistemas
1996/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - ME
07.975.842/0001-08
Item: 1 - RAÇÃO P/CACHORRO
1997/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Un.:
SC
Quantidade:
Item: 1 - PEDRA BRITA Nº01
Un.:
MT
Tipo
40,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
0,5000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
47/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2.470,00
0,00
2.470,00
2.470,00
Vl.Total:
2.470,00
61,75
229,53
0,00
62,70
Vl. Pago
229,53
0,00
Vl.Total:
31,35
2 - AREIA LAVADA
MT
0,5000
46,56
3 - CIMENTO
SC
3,0000
21,50
64,50
4 - BARRA DE FERRO 5/16"
UN
6,0000
18,40
110,40
1998/000-2013 13.01.22.691.3.3.90.30.01
Item: 1 - PEDRA SANITARIA
Un.:
2 - DESINFETANTE - 2 LITROS
UN
50.052.000/0008-80
Quantidade:
L
10,0000
J
Vl. Unit.:
3,0000
96,46
23,28
0,00
96,46
Vl.Total:
0,68
2,94
96,46
6,80
8,82
3 - SABAO EM PEDRA
PCT
1,0000
3,49
3,49
4 - SABONETE
UN
3,0000
0,89
2,67
34,56
5 - PAPEL HIGIENICO 60MT - FARDO C/16 PCTS.
FD
1,0000
34,56
6 - CERA LIQUIDA VERMELHO
FR
2,0000
2,50
5,00
PCT
3,0000
2,87
8,61
8 - PO DE CAFE 500GR
PCT
4,0000
4,98
19,92
9 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG
PCT
1,0000
6,59
6,59
1999/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item: 1 - PISTOLA DE PINTURA ALFA 5 (AR DIRETO) ARPREX
DIAFER LTDA
04.798.677/0002-59
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
220,90
0,00
105,00
220,90
220,90
Vl.Total:
105,00
2 - ALICATE REBITAR DURALIT
UN
1,0000
29,90
3 - ARCO DE SERRA
PC
1,0000
69,00
69,00
4 - SERRA MANUAL STARRET 12/24
UN
5,0000
3,40
17,00
2000/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.30.01
Item: 1 - PLACA R1 "PARE" - 60X60
SINASP - SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
Un.:
UN
10.323.470/0001-40
Quantidade:
30,0000
J
Vl. Unit.:
4.694,00
29,90
0,00
36,20
4.694,00
4.694,00
Vl.Total:
1.086,00
2 - PLACA R19 "30KM" - 60X60
UN
10,0000
36,20
362,00
3 - PLACA "LOMBADA A 50MT"
UN
10,0000
36,20
362,00
4 - PLACA R9 - 60X60
UN
10,0000
36,20
362,00
5 - POSTE GALVANIZADO 3,6MT - 3MM - 1 1/2"
UN
30,0000
72,00
2.160,00
6 - PLACA A33 - "ÁREA ESCOLAR"
2001/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - CALOTA AMARELA 140X50MM
Un.:
2 - CALOTA AMARELA 140X50MM - REFLETIVA
2002/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.30.01
2 - CARNE MOIDA
Quantidade:
Un.:
UN
10.323.470/0001-40
Quantidade:
UN
UN
KG
Vl. Unit.:
10,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
10,0000
0,5000
5.100,00
362,00
0,00
6,00
5.100,00
5.100,00
Vl.Total:
4.200,00
9,00
J
Vl. Unit.:
5,0000
Un.:
700,0000
36,20
J
100,0000
2 - TINTA VIARIA DER 3,09 BRANCA A BASE SOLVENTE
Item: 1 - EMPANADO DE FRANGO
UN
10.323.470/0001-40
UN
Item: 1 - TINTA VIARIA DER 3,09 AMARELA A BASE SOLVENTE
2003/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
10,0000
2.355,00
900,00
0,00
158,00
2.355,00
2.355,00
Vl.Total:
1.580,00
155,00
J
Vl. Unit.:
109,82
0,90
775,00
0,00
109,82
Vl.Total:
109,82
9,00
9,50
4,75
28,50
3 - CARNE DE PANELA
KG
3,0000
9,50
4 - SALSICHA
KG
1,0000
4,15
4,15
5 - LINGUIÇA DE FRANGO
KG
1,0000
10,30
10,30
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
48/ 160
Vl. Pago
6 - CARNE PARA BIFE
KG
1,0000
12,40
7 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
1,0000
9,99
12,40
9,99
8 - HAMBURGUER BOVINO
UN
12,0000
0,70
8,40
10,50
9 - COSTELA DE PORCO
KG
1,0000
10,50
10 - OVOS VERMELHO
BD
1,0000
3,57
3,57
11 - BATATA - QUILOS - CEASA
KG
2,0000
2,99
5,98
12 - CENOURA
KG
1,0000
2,28
2,28
2004/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item: 1 - SUBSTRATO BIOPLANT 25 KG
Un.:
2 - CLORETO DE POTÁSSIO
2005/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
04.798.677/0002-59
Un.:
PAR
Un.:
2 - PAPEL HIGIÊNICO
PCT
L
Un.:
UN
Un.:
PCT
Item: 1 - CHÁ MATE
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
170,00
122,50
98,00
0,00
122,50
Vl.Total:
3,60
J
Vl. Unit.:
136,92
122,50
18,00
104,50
0,00
23,88
0,00
0,00
Vl.Total:
95,52
1,25
30,00
1,90
11,40
2,0000
1,0000
4,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
268,00
20,90
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,0000
60,40
0,00
30,20
109,17
0,00
48,06
60,40
60,40
Vl.Total:
60,40
109,17
109,17
Vl.Total:
48,06
61,11
J
Vl. Unit.:
3,0000
268,00
Vl.Total:
6,0000
50.052.000/0008-80
FR
0,00
17,00
98,00
1,0000
Quantidade:
268,00
24,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2 - OLEO DE SOJA
2010/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
4,0000
03.516.662/0001-07
UN
2 - CARTUCHO HP 93
2009/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
5,0000
12.397.911/0001-83
CX
J
Vl. Unit.:
5,0000
2008/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
PAR
Item: 1 - LEITE INTEGRAL
10,0000
1,0000
DIAFER LTDA
2 - BOTA DE BORRACHA PRETA CANO ALTO
2007/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Quantidade:
SC
Item: 1 - LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M
2006/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
71.961.247/0001-12
SC
35,81
61,11
0,00
6,59
35,81
35,81
Vl.Total:
26,36
92,02
92,02
Vl.Total:
21,80
3,15
J
Vl. Unit.:
92,02
9,45
0,00
2,18
2 - CERA LIQUIDA. AMARELA
FR
10,0000
2,15
21,50
3 - CERA LIQUIDA. VERMELHA
FR
5,0000
2,15
10,75
4 - PEDRA SANITARIA
UN
15,0000
0,65
9,75
5 - SABONETE
UN
6,0000
0,71
4,26
UN
5,0000
0,78
3,90
UN
4,0000
0,42
1,68
8 - RODO DUPLO 60CM
UN
2,0000
5,45
10,90
9 - VASSOURA
UN
2,0000
3,74
7,48
2011/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - CARTUCHO HP 60 PRETO
2012/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - ENVELOPE A4
Un.:
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
Un.:
UN
3,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
50,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
138,00
0,00
46,00
11,50
0,23
0,00
138,00
138,00
Vl.Total:
138,00
11,50
11,50
Vl.Total:
11,50
Exercício:
4R Sistemas
2013/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.463.338/0001-18
Item: 1 - FECHADURA EXTERNA
Un.:
2014/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Item: 1 - CARTUCHO. HP 564 PRETO
Un.:
Tipo
1,0000
03.516.662/0001-07
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
49/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
31,00
0,00
31,00
31,00
Vl.Total:
31,00
168,35
168,35
Vl.Total:
73,40
31,00
168,35
0,00
36,70
Vl. Pago
2 - CARTUCHO. HP 564 AMARELO
UN
1,0000
31,65
3 - CARTUCHO. HP 564 AZUL
UN
1,0000
31,65
31,65
4 - CARTUCHO. HP 564 MAGENTA
UN
1,0000
31,65
31,65
2015/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item: 1 - GÁS DE COZINHA
Un.:
2016/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Un.:
UN
UN
49.552.953/0001-51
Un.:
UN
5,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
1,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
TRATOR JV PECAS E CORREIAS LTDA - ME
Item: 1 - PLACA. Nº 247760
1,0000
Quantidade:
2019/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - CARTUCHO COMPATIVEL HP 92
2018/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - TE - ADAPTADOR
2017/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
45.853.959/0003-70
UN
10,0000
14.928.424/0001-25
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
36,50
31,65
0,00
36,50
20,00
0,00
4,00
34,00
0,00
34,00
45,00
0,00
4,50
496,15
0,00
65,40
36,50
36,50
Vl.Total:
36,50
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
34,00
34,00
Vl.Total:
34,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
496,15
496,15
Vl.Total:
261,60
2 - PLACA COM PORCA Nº 247761
UN
1,0000
214,55
214,55
3 - PARAFUSO
UN
8,0000
2,50
20,00
2020/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - DISCO DE EMBREAGEM. 16 CORRED.
Un.:
2 - CABO DO AFOGADOR. (PUXA X 0014)
UN
00.111.430/0001-80
Quantidade:
1,0000
UN
2021/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
2022/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
DIVEL COM. VAREJISTA DE TINTAS LTDA
Item: 1 - ZARCÃO
10.571.609/0001-74
LT
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO COM 100 FLS. SULFITE 90G
Un.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
03.516.662/0001-07
20,0000
505,00
0,00
420,00
505,00
505,00
Vl.Total:
420,00
85,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
28,00
85,00
0,00
14,00
460,00
0,00
23,00
28,00
28,00
Vl.Total:
28,00
0,00
0,00
Vl.Total:
460,00
2023/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - SEPARADOR DO CONTRA FEIXE
Fornecedor
CNPJ/CPF
54.083.746/0001-35
Un.:
UN
Quantidade:
Tipo
1,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
75,00
0,00
75,00
75,00
Vl.Total:
40,00
40,00
2 - EMENDA. 8 mm
UN
5,0000
6,00
30,00
3 - REPARO
UN
1,0000
5,00
5,00
2024/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - REGISTRO GAVETA
2025/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - TERMINAL. Nº 69
Un.:
45.463.338/0001-18
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
LUCIANE BAGDAL BATISTA
Un.:
1,0000
05.124.269/0001-01
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
51,02
0,00
51,02
48,51
13,35
0,00
51,02
51,02
Vl.Total:
51,02
48,51
48,50
Vl.Total:
13,35
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
50/ 160
Vl. Pago
2 - TERMINAL. Nº 49
UN
1,0000
12,88
12,88
3 - MANGUEIRA. 1/2 A AT
MT
1,5000
14,85
22,28
2026/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - PNEUS 215/75/17,5C
2027/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - RELE FOTO ELETRICO
Un.:
Item: 1 - REATOR
Un.:
Un.:
2 - KIT DE REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
KG
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1745/0-2013 - NÃO CONCRETIZADA
1,0000
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
10,0000
12.133.295/0001-53
Quantidade:
Quantidade:
48,0000
03.703.946/0001-02
1,0000
03.703.946/0001-02
3.088,00
0,00
772,00
12,00
0,00
12,00
18,50
0,00
18,50
1.254,42
0,00
3.088,00
3.088,00
Vl.Total:
3.088,00
12,00
12,00
Vl.Total:
12,00
18,50
18,50
Vl.Total:
18,50
1.254,42
1.254,42
Vl.Total:
15,79
93,00
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.500,00
308,63
0,00
1.500,00
469,07
0,00
89,61
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
469,07
469,07
Vl.Total:
179,22
57,97
J
Vl. Unit.:
70,00
289,85
0,00
50,00
70,00
70,00
Vl.Total:
50,00
820,00
820,00
Vl.Total:
820,00
2.400,00
2.400,00
Vl.Total:
2.400,00
20,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
820,00
20,00
0,00
820,00
2.400,00
0,00
2.400,00
245,00
0,00
180,00
245,00
245,00
Vl.Total:
180,00
65,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
170,00
65,00
0,00
170,00
325,00
0,00
15,50
170,00
170,00
Vl.Total:
170,00
325,00
325,00
Vl.Total:
155,00
17,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1.723,20
170,00
0,00
35,90
-900,00
0,00
-900,00
900,00
15,79
930,00
44,09
J
10,0000
Un.:
PAR
Vl. Unit.:
1,0000
PROTEFORT CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA. ME
Un.:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
KG
Item: 1 - BOTINA DE CADARÇO PRETA (GUARDA MUNICIPAL)
1,0000
12.768.352/0001-70
2040/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
UN
UN
J
1,0000
Un.:
2039/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
UN
Item: 1 - HIDROVÁCUO DO FREIO
2,0000
54.083.746/0001-35
UN
J
Vl. Unit.:
5,0000
Un.:
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
ALEXANDRE ASSALTI - ME
Un.:
Item: 1 - JG DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
2038/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Quantidade:
54.083.746/0001-35
UN
J
Vl. Unit.:
7,0000
05.098.247/0001-06
Un.:
Item: 1 - CABEÇOTE COMPLETO. RECONDICIONADO
2037/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
10,0000
UN
Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM. D 40
2036/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
2 - RELE DE PARTIDA 12V
2035/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.01
SERV
1,0000
05.098.247/0001-06
UN
Item: 1 - BUZINA 12 V
2034/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
2 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W
2033/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Un.:
4,0000
71.962.187/0001-52
UN
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO
2032/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
3 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W
2031/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
2 - REATOR
2030/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
Item: 1 - REPARO DA VALVULA
2029/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
60.957.784/0016-59
Un.:
Item: 1 - JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL
2028/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
1.723,20
0,00
0,00
Vl.Total:
-900,00
0,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - PERNOITE
2041/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
SAVIVEL VEICULOS LTDA.
Item: 1 - FILTRO DE AR
Un.:
Tipo
100,0000
00.424.607/0001-07
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9,00
192,93
0,00
23,27
2013
51/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
900,00
192,93
192,93
Vl.Total:
23,27
UN
1,0000
24,00
3 - FILTRO DE OLEO
UN
1,0000
16,89
16,89
4 - OLEO DE MOTOR
L
3,5000
35,00
122,50
UN
1,0000
6,27
6,27
2042/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - REVISÃO
2043/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
00.424.607/0001-07
SERV
Quantidade:
Item: 1 - VOLANTE PARA CREMA VIEIRA
Un.:
UN
1,0000
00.111.430/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
130,00
24,00
0,00
130,00
604,00
0,00
426,00
130,00
130,00
Vl.Total:
130,00
604,00
604,00
Vl.Total:
426,00
2 - BUCHA. K-1137
UN
1,0000
18,00
18,00
3 - PARAFUSO. CORPO DE 0847
UN
8,0000
20,00
160,00
2044/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
MADEIREIRA MACHADO LTDA.
Item: 1 - CIMENTO
Un.:
2 - CAL LIGA
2045/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
54.083.746/0001-35
UN
Un.:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
3 - DOBRADIÇA DA PORTA LADO ESQUERDO. COM LIMITADOR
4 - DOBRADIÇA PORTA LADO ESQUERDO
2049/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
2050/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item: 1 - CLORO 10KG
Item: 1 - COADOR DE PAPEL. Nº 102
2 - CAFÉ TORRADO EM PÓ
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
25,00
0,00
25,00
75,00
0,00
75,00
100,06
0,00
25,00
25,00
Vl.Total:
25,00
75,00
75,00
Vl.Total:
75,00
100,06
100,06
Vl.Total:
4,60
4,60
58,00
23,46
23,46
KG
05.241.745/0001-66
Quantidade:
30,0000
05.241.745/0001-66
Un.:
UN
Quantidade:
DIAFER LTDA
20,0000
04.798.677/0002-59
UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
PCT
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
1,0000
2,0000
330,00
14,00
0,00
11,00
220,00
0,00
11,00
146,00
0,00
121,00
330,00
330,00
Vl.Total:
330,00
220,00
220,00
Vl.Total:
220,00
146,00
0,00
Vl.Total:
121,00
12,50
J
Vl. Unit.:
1,0000
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
J
Vl. Unit.:
41,00
58,00
UN
233,40
4,10
1,0000
Quantidade:
2 - FILTRO DE LINHA
2052/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.30.01
274,40
1,0000
KG
Un.:
274,40
Vl.Total:
UN
PCT
Item: 1 - MOUSE OTICO PS 2
0,00
19,45
UN
Un.:
2 - ELEVADOR DE PH
2051/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.30.01
1,0000
274,40
14,00
M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME
Item: 1 - SACO 50X70
J
Vl. Unit.:
1,0000
M.N.A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME
Un.:
1,0000
00.006.303/0001-11
2 - FECHADURA. EXTERNA DA PORTA LADO ESQUERDO
Item: 1 - SACO 60X90
1,0000
54.083.746/0001-35
Item: 1 - BATENTE. DA PORTA/UNO/PREMIO/ELBA
2048/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
12,0000
10,0000
Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN. DA TOMADA DE FORÇA (CARDANZINHO)
2047/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
SC
Item: 1 - CABO DO AFOGADOR. MB 1313 Nº 344.300.0107 COMP. 1991 MM
2046/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
45.927.282/0001-05
SC
26,70
25,00
0,00
10,70
26,70
0,00
Vl.Total:
10,70
16,00
J
Vl. Unit.:
6,26
1,76
2,25
16,00
0,00
6,26
Vl.Total:
6,26
1,76
4,50
Exercício:
4R Sistemas
2053/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
49.552.953/0001-51
Item: 1 - CANALETA. COM DUPLA FACE
Un.:
UN
Quantidade:
Tipo
2,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
52/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
87,35
0,00
87,35
87,35
Vl.Total:
14,00
7,00
Vl. Pago
2 - TOMADA. QUINTUPLA
UN
1,0000
24,00
24,00
3 - CABO FLEX
MT
12,0000
1,80
21,60
4 - PARAFUSO
UN
3,0000
0,10
0,30
5 - BUCHA 6MM
UN
3,0000
0,15
0,45
15,00
6 - FITA ISOLANTE 20 MTS
UN
1,0000
15,00
7 - BROCA. VIDEA 6 MM
UN
1,0000
7,50
7,50
8 - ABRACADEIRA. 100X2,5
PC
20,0000
0,10
2,00
9 - ABRACADEIRA. 200X2,5
UN
10,0000
0,25
2,50
2054/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - CARTUCHO HP 92. COMPATIVEL
Un.:
2 - CARTUCHO HP 93. COMPATÍVEL
2055/000-2013 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Un.:
Item: 1 - 3532-4489 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA
2060/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
00.394.460/0127-43
Quantidade:
2059/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
29.979.036/0001-40
Un.:
Item: 1 - RETENÇÃO PASEP - ITR
2058/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
2,0000
1,0000
11.156.804/0001-09
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
LUIZ GILBERTO MAIER
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
156,20
J
Vl. Unit.:
86.158,53
17.461,90
0,71
150,00
150,00
430,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
0,00
182,75
83,01
0,00
150,00
164,87
J
0,00
150,00
1,0000
02.558.157/0001-62
0,00
0,71
1,0000
0,00
17.461,90
2 - 3531-2120 - REF. FEVEREIRO/2013
156,20
156,20
Vl.Total:
68,00
86.158,53
86.158,53
Vl.Total:
86.158,53
88,20
0,00
86.158,53
3 - 3531-1664 - REF. FEVEREIRO/2013
2061/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
0,00
34,00
44,10
1,0000
794.332.868-04
Un.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
I.N.S.S.
Item: 1 - RETENÇÃO PASEP - FPM
2057/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
Item: 1 - PARC.RET/INSS - FPM
2056/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
UN
1.208,77
17.461,90
17.461,90
Vl.Total:
17.461,90
0,71
0,71
Vl.Total:
0,71
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
430,63
430,63
Vl.Total:
182,75
164,87
83,01
0,00
194,11
1.208,77
1.208,77
Vl.Total:
194,11
2 - 3531-2676 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
200,26
200,26
3 - 3531-3115 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
111,38
111,38
4 - 3531-4059 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
190,66
190,66
5 - 3532-2011 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
242,31
242,31
6 - 3532-3763 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
182,78
182,78
7 - 3532-4350 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
87,27
87,27
2062/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
787,91
321,35
0,00
787,91
787,91
Vl.Total:
321,35
2 - 3532-2457 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
280,81
3 - 3532-4642 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
72,37
280,81
72,37
4 - 3531-4382 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
113,38
113,38
Exercício:
4R Sistemas
2063/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
2064/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL
2065/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
UN
1,0000
71.466.288/0001-32
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - 3532-4520 - REF. FEVEREIRO/2013
2066/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Tipo
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
Página:
J
53/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
81,91
0,00
81,91
81,91
Vl.Total:
81,91
81,91
80,00
0,00
80,00
153,25
0,00
74,32
3.448,63
Vl. Pago
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
153,25
153,25
Vl.Total:
74,32
78,93
Vl. Unit.:
2013
78,93
0,00
3.002,39
3.448,63
3.448,63
Vl.Total:
3.002,39
2 - 3532-5514 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
72,51
3 - 3532-3400 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
75,42
75,42
4 - 3532-4956 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
82,58
82,58
5 - 3532-6043 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
116,52
116,52
6 - 3532-2065 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
99,21
99,21
2067/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.39.01
2068/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.39.01
2072/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
Quantidade:
Item: 1 - LIMPA FORNO
2074/000-2013 07.02.04.122.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
2073/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
Quantidade:
2071/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
2070/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
2069/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Un.:
UN
1,0000
50.052.000/0008-80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
ESTAGIARIOS
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - SERVICOS DIVERSOS EM CHAVEIRO
MANOEL ANTONIO PETRIAGGI
Un.:
Inexigibilidade
794.379.408-78
SERV
Quantidade:
43.776.517/0001-80
0,00
476,16
72,37
0,00
72,37
99,61
0,00
99,61
117,03
0,00
117,03
77,87
0,00
77,87
161,72
0,00
161,72
23,01
0,00
5,75
1.356,00
0,00
678,00
476,16
476,16
Vl.Total:
476,16
72,37
72,37
Vl.Total:
72,37
99,61
99,61
Vl.Total:
99,61
117,03
117,03
Vl.Total:
117,03
77,87
77,87
Vl.Total:
77,87
161,72
161,72
Vl.Total:
161,72
23,01
23,01
Vl.Total:
23,01
1.356,00
1.356,00
Vl.Total:
678,00
1.356,00
1.356,00
1.356,00
Vl.Total:
678,00
678,00
0,00
678,00
678,00
F
1,0000
476,16
678,00
O
2 - RHUAN MARCOS NOGUEIRA - REF. JAN/2013
2077/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Item: 1 - CARLOS EDUARDO CAVAZOTTI RIBEIRO - REF. JAN/2013
2076/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Vl. Unit.:
4,0000
2 - RICARDO PAULINO - REF. JAN/2013
2075/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.36.01
J
Quantidade:
ESTAGIARIOS
Item: 1 - DYULIA CAROL GONDIM PADILHA - REF. JAN/2013
J
Vl. Unit.:
72,51
Vl. Unit.:
J
35,00
678,00
0,00
35,00
49,00
0,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
49,00
49,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - 05105959/28 - REF. A FEVEREIRO/2013
CNPJ/CPF
Un.:
Quantidade:
2 - 07678507/69 - REF. A FEVEREIRO/2013
2078/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
2081/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2080/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
1,0000
2079/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Tipo
1,0000
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
24,50
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
56,88
Vl. Pago
Vl.Total:
24,50
24,50
0,00
56,88
33,22
0,00
33,22
24,50
0,00
24,50
126,81
54/ 160
Vl. Liquidado
24,50
Vl. Unit.:
2013
0,00
53,31
56,88
56,88
Vl.Total:
56,88
33,22
33,22
Vl.Total:
33,22
24,50
24,50
Vl.Total:
24,50
126,81
126,81
Vl.Total:
53,31
2 - 05106019/10 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
24,50
3 - 0588329479 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
24,50
24,50
4 - 05106033/78 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
24,50
24,50
2082/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - IP INTERNET - REF. A FEVEREIRO/2013
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2,0000
2 - IP DEDICADO - REF. A FEVEREIRO/2013
2083/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
2,0000
REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS
2084/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
Un.:
263.943.928-63
Quantidade:
Item: 1 - 3532-5555/3532-2385/3531-1029/3532-8000/3531-4141/3531-2120/3531-2222/3531-4164/3531-1711 - REF. A
Un.:
33.530.486/0125-69
Quantidade:
0,00
900,00
0,00
0,00
Vl.Total:
1.800,00
1.175,00
F
1,0000
4.150,00
24,50
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
-304,20
2.350,00
0,00
-304,20
47,51
0,00
47,51
-304,20
0,00
Vl.Total:
-304,20
47,51
47,51
Vl.Total:
47,51
FEVEREIRO/2013
2085/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
FERNANDO CESAR BANDIGA
2086/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS
2087/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - CURSO FUNCIONARIOS SAMU
2089/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Inexigibilidade
F
360.497.538-73
Quantidade:
2088/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
152.501.178-21
Quantidade:
F
360.497.538-73
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
FABIO RIBAS MACEDO
F
794.384.588-91
Un.:
F
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
-32,00
0,00
-32,00
-35,00
0,00
-35,00
135,00
0,00
135,00
135,00
0,00
135,00
83,26
0,00
35,30
-32,00
0,00
Vl.Total:
-32,00
-35,00
0,00
Vl.Total:
-35,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
83,26
83,26
Vl.Total:
35,30
2 - 05106893/10 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
23,98
23,98
3 - 05105976/29 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
23,98
23,98
2090/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05106003/52 - REF. FEVEREIRO/2013
2091/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
47,96
0,00
23,98
47,96
47,96
Vl.Total:
23,98
450,63
450,63
Vl.Total:
89,08
23,98
J
Vl. Unit.:
450,63
89,08
23,98
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
55/ 160
Vl. Pago
2 - 05106892/30 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
70,68
70,68
3 - 05106894/00 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
206,39
206,39
4 - 05106828/12 - REF. FEVEREIRO/2013
2092/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
1,0000
2093/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
2095/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
02.558.157/0001-62
Un.:
2094/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
33.530.486/0125-69
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
2 - 3532-1796 - REF. FEVEREIRO/2013
2096/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
1,0000
1,0000
84,48
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,86
84,48
0,00
291,86
5,71
0,00
5,71
516,91
0,00
516,91
448,90
0,00
198,24
291,86
291,86
Vl.Total:
291,86
5,71
5,71
Vl.Total:
5,71
516,91
516,91
Vl.Total:
516,91
448,90
448,90
Vl.Total:
198,24
1.141,62
1.141,62
Vl.Total:
212,85
250,66
J
Vl. Unit.:
1.141,62
250,66
0,00
212,85
2 - 3532-4442 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
426,41
426,41
3 - 3531-1509 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
186,19
186,19
4 - 3531-1807 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
316,17
316,17
2097/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.523,05
0,00
360,62
1.523,05
1.523,05
Vl.Total:
360,62
2 - 3532-4651 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
239,49
239,49
3 - 3532-4730 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
313,87
313,87
4 - 3532-4446 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
286,92
286,92
5 - 3531-1309 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
322,15
322,15
2098/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
3.077,72
0,00
304,40
3.077,72
3.077,72
Vl.Total:
304,40
2 - 3531-3222 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
326,92
326,92
3 - 3532-2749 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
470,47
470,47
4 - 3531-4141 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
319,35
319,35
5 - 3531-3777 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
356,52
356,52
6 - 3531-3181 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
288,93
288,93
7 - 3531-2222 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
312,63
312,63
8 - 3531-2080 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
335,62
335,62
9 - 3531-1163 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
362,88
362,88
2099/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item: 1 - RESSONANCIA SEM CONTRASTE. COLUNA LOMBAR
CENTRO MEDICO IMAGEM S/C LTDA.
Un.:
SERV
58.983.784/0001-03
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.008,00
0,00
294,00
1.008,00
1.008,00
Vl.Total:
294,00
2 - RESSONANCIA SEM CONTRASTE. COLUNA TORÁCICA
SERV
1,0000
294,00
294,00
3 - ANESTESIA
SERV
1,0000
420,00
420,00
2100/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2082/0-2013 - FAZ PARTE DO PREGÃO 10/12
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
-4.150,00
-4.150,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-4.150,00
Exercício:
4R Sistemas
2101/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SÃO PAULO - ESTAGIO DE INSTRUTORES DO TIRO DE
Fornecedor
CNPJ/CPF
ROBSON SELAS JORGE
096.074.528-95
Un.:
Quantidade:
Tipo
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Página:
2013
56/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
1.053,40
0,00
1.053,40
915,71
Vl.Total:
1.053,40
1.053,40
Vl. Pago
GUERRA - CONFORME OF. N.º 001/TG
2102/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
2103/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
Un.:
556.499.128-15
UN
Quantidade:
F
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
150,00
0,00
150,00
408,79
0,00
152,91
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
408,79
408,79
Vl.Total:
152,91
2 - 3531-2221 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
102,49
102,49
3 - 3532-4285 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
153,39
153,39
2104/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
2 - 3532-5565 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
1.465,39
0,00
1.465,39
Vl.Total:
72,39
301,62
1.465,39
72,39
301,62
3 - 3532-2505 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
128,62
128,62
4 - 3532-4355 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
169,35
169,35
5 - 3531-2399 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
95,27
95,27
6 - 3532-4509 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
171,53
171,53
7 - 3532-4408 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
243,09
243,09
8 - 3532-4580 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
162,87
162,87
9 - 3532-4122 - REF. FEVEREIRO/2013
2105/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,65
J
Vl. Unit.:
1.442,75
120,65
0,00
118,31
1.442,75
1.442,75
Vl.Total:
118,31
2 - 3531-4030 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
102,01
102,01
3 - 3531-1593 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
101,87
101,87
76,76
4 - 3532-5369 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
76,76
5 - 3532-4244 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
85,94
85,94
6 - 3532-4211 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
72,43
72,43
7 - 3532-3439 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
70,01
70,01
8 - 3532-4165 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
111,12
111,12
9 - 3532-3117 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
73,51
73,51
10 - 3529-7218 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
127,27
127,27
11 - 3529-4120 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
80,21
80,21
12 - 3532-5100 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
92,11
92,11
13 - 3532-4369 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
237,73
237,73
14 - 3532-4383 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
93,47
93,47
2106/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1551/0-2013 - DIFERENÇA ARREDONDAMENTO
2107/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1550/0-2013 - DIFERENÇA ARREDONDAMENTO
2108/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item: 1 - FILTRO DE OLEO
2109/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
UN
1,0000
46.395.000/0001-39
Quantidade:
AUTO POSTO ESTRADAO DE ITARARE LTDA.
Un.:
46.395.000/0001-39
Quantidade:
1,0000
04.600.890/0001-23
Quantidade:
1,0000
45.853.959/0001-08
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
-0,01
0,00
-0,01
-0,01
0,00
-0,01
75,00
0,00
75,00
50,00
0,00
-0,01
0,00
Vl.Total:
-0,01
-0,01
0,00
Vl.Total:
-0,01
75,00
0,00
Vl.Total:
75,00
50,00
50,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
2 - FILTRO DIESEL
UN
Quantidade:
Tipo
1,0000
UN
Vl. Unit.:
1,0000
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
38,00
2013
57/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
38,00
12,00
12,00
655/002-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05
Un.:
Quantidade:
Tipo
J
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
Vl. Unit.:
86.000,00
Vl.Total:
86.000,00
0,00
3.280,50
3.280,50
3.280,50
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
3.280,50
3254 DE 30 DE MARÇO DE 2010 - REPASSE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - REF. A FEVEREIRO/2013
661/003-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADO DE
02.123.223/0001-71
J
PET
Item: 1 - GASOLINA C COMUM
662/003-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.500,0000
02.123.223/0001-71
J
0,00
5.486,04
5.486,04
5.486,04
Vl. Unit.:
1,96
Vl.Total:
5.486,04
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
0,00
3.280,50
3.280,50
3.280,50
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
3.280,50
PET
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S500
663/003-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
2.800,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
664/006-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
250,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
664/007-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.500,0000
02.123.223/0001-71
J
0,00
4.898,25
4.898,25
4.898,25
Vl. Unit.:
1,96
Vl.Total:
4.898,25
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
0,00
6.857,55
6.857,55
6.857,55
Vl. Unit.:
1,96
Vl.Total:
6.857,55
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
0,00
489,82
489,82
489,82
Vl. Unit.:
1,96
Vl.Total:
489,82
PET
665/005-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
2.500,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
665/006-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
250,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
666/005-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
3.500,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
666/006-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
250,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
667/005-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
250,0000
02.123.223/0001-71
J
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
0,00
1.567,44
1.567,44
1.567,44
Vl. Unit.:
1,96
Vl.Total:
1.567,44
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
0,00
293,90
293,90
293,90
PET
667/006-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
250,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
668/005-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
800,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
668/006-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
PET
250,0000
02.123.223/0001-71
J
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
669/003-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
L
Quantidade:
Tipo
150,0000
02.123.223/0001-71
J
Página:
2013
58/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl. Unit.:
1,96
Vl.Total:
293,90
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
PET
670/003-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
250,0000
02.123.223/0001-71
J
PET
671/003-2013 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
250,0000
02.123.223/0001-71
J
0,00
546,75
546,75
546,75
Vl. Unit.:
2,19
Vl.Total:
546,75
PET
1759/001-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - FORNECIMENTO DE PROVEDOR. DE ACESSO A INTERNET, IP DEDICADO, IP INTERNET, ATREVÉZ DE
L
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Un.:
250,0000
02.558.157/0001-62
J
7,4500
0,00
4.150,00
4.150,00
4.150,00
Vl. Unit.:
556,70
Vl.Total:
4.150,00
117,30
0,00
BANDA IP LOCAL DE 4 MEGABYTES (PARA ACESSOS ATRAVÉZ DE PARES METÁLICOS-MODEMS) E SERVIÇO
DE DDR DIGITAL (LINK DE VOZ)
2110/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - FAIXA REFLETIVA
2111/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - BICO INJETOR
2112/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
11.314.004/0001-60
Quantidade:
UN
UN
Quantidade:
UN
4,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
Un.:
17,0000
09.429.336/0001-49
Un.:
Item: 1 - PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
UN
Un.:
Item: 1 - CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA
2113/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,90
684,00
0,00
171,00
2.816,00
0,00
2.816,00
1.717,00
0,00
78,00
117,30
117,30
Vl.Total:
117,30
684,00
684,00
Vl.Total:
684,00
2.816,00
2.816,00
Vl.Total:
2.816,00
1.717,00
1.717,00
Vl.Total:
156,00
2 - BIELETA ESTABILIZADORA
UN
2,0000
24,00
3 - BUCHA CENTRAL ESTABILIZADORA
UN
2,0000
12,00
48,00
24,00
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN
2,0000
288,00
576,00
210,00
UN
2,0000
105,00
6 - JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO
UN
1,0000
90,00
90,00
7 - BRAÇO AXIAL DA DIREÇÃO (ESQUERDO)
UN
1,0000
60,00
60,00
60,00
8 - BRAÇO AXIAL DA DIREÇÃO (DIREITO)
UN
1,0000
60,00
9 - TERMINAL DE DIREÇÃO (ESQUERDO)
UN
1,0000
74,00
74,00
10 - TERMINAL DE DIREÇÃO (DIREITO)
UN
1,0000
74,00
74,00
11 - DISCO DE FREIO TRAS.
UN
2,0000
130,00
260,00
12 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
JG
1,0000
85,00
85,00
2114/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - DISJUNTOR. UNIPOLAR DE 60 AMP'
Un.:
2 - CADEADO 30MM
2115/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
09.072.193/0001-60
SERV
Quantidade:
Un.:
2,0000
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO
2117/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
45.463.338/0001-18
Quantidade:
UN
Item: 1 - RECARGA TONER COLORIDO HP COLOR 1515
2116/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
UN
3,0000
10.744.203/0001-46
Quantidade:
1,0000
10.744.203/0001-46
55,41
0,00
21,43
55,41
55,41
Vl.Total:
42,86
240,00
240,00
Vl.Total:
240,00
12,55
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
240,00
12,55
0,00
80,00
30,00
0,00
30,00
60,00
0,00
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
60,00
60,00
Exercício:
4R Sistemas
2118/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
Un.:
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
2123/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.36.01
2125/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
2126/000-2013 RP
2127/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
10.744.203/0001-46
Quantidade:
7,0000
03.516.662/0001-07
SERV
Un.:
1,0000
15.334.108/0001-98
Quantidade:
Quantidade:
UN
UN
1,0000
1,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
F
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
02.039.900/0001-78
Quantidade:
J
1,0000
1,0000
5,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
30,00
55,00
0,00
22,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
90,00
0,00
30,00
-460,00
0,00
-460,00
20,00
0,00
20,00
-20,00
0,00
-20,00
28,00
0,00
28,00
299,00
0,00
299,00
-84,00
0,00
-84,00
405,19
4,50
59/ 160
Vl. Pago
Vl.Total:
60,00
55,00
55,00
Vl.Total:
45,00
10,00
0,00
30,00
210,00
2013
Vl. Liquidado
10,00
Vl. Unit.:
54.083.746/0001-35
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
198.201.228-56
Quantidade:
Un.:
3,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
JOELMA CRISTINA CAMARGO LISBOA-MEI
Un.:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 16142/0-2012 - DUPLICIDADE
UN
Un.:
Un.:
Item: 1 - ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS
UN
10.744.203/0001-46
Un.:
2124/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
2,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2022/0-2013 - PEDIDO EM DUPLICIDADE
2122/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.39.01
10.744.203/0001-46
Quantidade:
Un.:
2121/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
UN
Tipo
2,0000
SERV
2120/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
2 - TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO
2119/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.39.01
UN
Página:
0,00
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
210,00
210,00
Vl.Total:
210,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-460,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-20,00
28,00
28,00
Vl.Total:
28,00
299,00
299,00
Vl.Total:
299,00
-84,00
0,00
Vl.Total:
-84,00
405,19
405,19
Vl.Total:
22,50
2 - CHÁ MATE
UN
2,0000
2,18
4,36
3 - DESINFETANTE
CX
2,0000
11,40
22,80
4 - AGUA SANITARIA
CX
3,0000
11,76
35,28
5 - CERA LIQUIDA INCOLOR
FR
4,0000
14,16
56,64
6 - SABAO EM PEDRA
PCT
5,0000
3,09
15,45
UN
8,0000
0,78
6,24
UN
10,0000
0,42
4,20
9 - QUEROSENE. PERFUMADO
LT
6,0000
9,43
56,58
10 - LUSTRA MOVEIS
UN
10,0000
2,07
20,70
11 - SACO DE LIXO 30 L
PCT
10,0000
1,36
13,60
12 - PEDRA SANITARIA
UN
12,0000
0,65
7,80
13 - PANO DE CHÃO
UN
20,0000
2,78
55,60
14 - VASSOURA DE NYLON
UN
6,0000
3,74
22,44
15 - RODO DUPLO 60CM
UN
6,0000
5,45
32,70
16 - BALDE PLASTICO. 10 LITROS
UN
4,0000
3,98
15,92
17 - FLANELA PARA LIMPEZA
UN
6,0000
1,58
9,48
18 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA
UN
2,0000
1,45
2,90
Exercício:
4R Sistemas
2128/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.052.000/0008-80
Un.:
PCT
Quantidade:
Tipo
2,0000
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
60/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
81,27
0,00
81,27
81,27
Vl.Total:
13,18
6,59
Vl. Pago
2 - FILTRO DE PAPEL. Nº 103
CX
4,0000
1,80
7,20
3 - ALCOOL
UN
1,0000
35,89
35,89
4 - SAPOLIO
UN
10,0000
2,50
25,00
2129/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - SABÃO EM PÓ
Un.:
12.397.911/0001-83
CX
Quantidade:
6,0000
J
Vl. Unit.:
114,80
0,00
2,35
114,80
114,80
Vl.Total:
14,10
2 - PAPEL HIGIENICO
FD
3,0000
18,40
PCT
10,0000
2,20
22,00
PCT
10,0000
2,35
23,50
2130/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - CHAVE DA IGNIÇÃO. RETRO ESCAVADEIRA MF 86 HS MP 13
2131/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.30.02
Un.:
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
TUB
Quantidade:
Item: 1 - CHAPA DE MADEIRITE 6MM
2132/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
6/2009 Dispensa
6/2009 Dispensa
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA MANOEL CAETANO MARTINS, 466
Item: 1 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
2135/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
47/2009 Dispensa
Item: 1 - Anulação da Nota nº 629/2-2013 - LANÇADO EM FICHA INCORRETA
2137/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.02
47/2009 Dispensa
2138/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.02
47/2009 Dispensa
2139/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
47/2009 Dispensa
2139/001-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
MARIA JOANA SANTOS
KHALIL OBEID & CIA LTDA
EMILIA ADALGISA HENRIQUE BENTOS
47/2009 Dispensa
017.895.388-15
Quantidade:
F
F
1,0000
Vl. Unit.:
3,0000
Vl. Unit.:
017.895.388-15
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
F
017.895.388-15
J
Vl. Unit.:
1,0000
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
F
017.895.388-15
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
017.895.388-15
Un.:
Un.:
3,0000
Quantidade:
Un.:
47/2009 Dispensa
50.057.645/0001-39
F
1,0000
017.895.388-15
F
1,0000
40,00
0,00
40,00
68,75
0,00
13,75
38,55
0,00
11,55
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
68,75
68,75
Vl.Total:
68,75
38,55
38,31
Vl.Total:
11,55
27,00
F
3,0000
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
45.011.509/0017-35
UN
J
Vl. Unit.:
F
12,0000
046.138.338-17
Un.:
2139/002-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
046.138.338-17
Un.:
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
MARIA JOANA SANTOS
Un.:
Item: 1 - DIARIA
2136/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.02
1,0000
UN
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA MANOEL CAETANO MARTINS, 466
2134/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
5,0000
05.025.561/0001-69
2 - TORNEIRA . METAL-BICA MÓVEL (SAÍDA P/ PAREDE)
2133/001-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.05
1,0000
45.927.282/0001-05
R. A. MIRANDA ALMEIDA
Item: 1 - TUBO DE SILICONE . 280 MG
2133/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.05
54.083.746/0001-35
UN
55,20
7.175,64
27,00
0,00
597,97
0,00
0,00
Vl.Total:
7.175,64
0,00
597,97
597,97
597,97
Vl. Unit.:
597,97
Vl.Total:
597,97
1.050,00
0,00
1.050,00
1.050,00
Vl.Total:
1.050,00
350,00
180,00
0,00
60,00
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
0,00
-932,30
-932,30
0,00
Vl. Unit.:
-932,30
Vl.Total:
-932,30
0,00
-932,30
-932,30
0,00
Vl. Unit.:
-932,30
Vl.Total:
-932,30
-2.796,90
0,00
-2.796,90
2.796,90
0,00
932,30
0,00
0,00
Vl.Total:
-2.796,90
0,00
0,00
Vl.Total:
2.796,90
0,00
932,30
932,30
932,30
Vl. Unit.:
932,30
Vl.Total:
932,30
0,00
932,30
932,30
932,30
Vl. Unit.:
932,30
Vl.Total:
932,30
Exercício:
4R Sistemas
2140/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTO A ORGÃO PUBLICO
2141/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - MEDIDOR DE TEMPERATURA
Fornecedor
CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
Un.:
Quantidade:
Un.:
2 - BOTAO. (ACENDER FAROL)
1,0000
71.962.187/0001-52
UN
Quantidade:
1,0000
UN
2142/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - ADTIL
2143/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - BISOPROLOL
Item: 1 - VASTAREL 35MG
09.313.787/0001-16
Quantidade:
Un.:
2144/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
UN
CX
1,0000
09.313.787/0001-16
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
Tipo
1,0000
50.052.612/0001-04
Quantidade:
1,0000
Página:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
61/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
13.000,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
13.000,00
113,00
113,00
Vl.Total:
75,00
13.000,00
113,00
0,00
75,00
38,00
J
2013
11,40
38,00
0,00
11,40
44,00
0,00
44,00
66,85
Vl. Pago
0,00
48,90
11,40
11,40
Vl.Total:
11,40
44,00
44,00
Vl.Total:
44,00
66,85
66,85
Vl.Total:
48,90
2 - DEXALGEN
UN
1,0000
9,65
9,65
3 - LEVOTIROXINA. 88 MCG
CPR
1,0000
8,30
8,30
2145/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - BUTON DE GASTROSTOMIA 20FR X 2,0CM
Un.:
2146/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
2147/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
70/2011 Dispensa
70/2011 Dispensa
2148/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.91.01
2149/000-2013 04.01.08.241.3.3.50.43.01
Item: 1 - CONFORME LEI MUNICIPAL 3469 DE 07/02/2013, CONCEDE SUBVENÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013.
2149/001-2013 04.01.08.241.3.3.50.43.01
1,0000
48.066.047/0001-84
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
1,0000
01.109.536/0001-02
Un.:
Item: 1 - PROCESSO N.º 0008300-38.2009.5.15.0148 RTOrd - VARA DO TRABALHO
10.282.941/0001-19
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SETE DE SETEMBRO, 410
UN
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Un.:
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SETE DE SETEMBRO, 410
2147/001-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI-ME
12,0000
01.109.536/0001-02
MARIOSAN ALMEIDA PEDROSO
Un.:
Un.:
Un.:
12,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
F
1,0000
50.058.114/0001-60
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
299.362.938-78
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
930,00
0,00
930,00
921,90
0,00
921,90
65.715,48
0,00
5.476,29
930,00
930,00
Vl.Total:
930,00
921,90
921,90
Vl.Total:
921,90
0,00
0,00
Vl.Total:
65.715,48
0,00
5.476,29
5.476,29
5.476,29
Vl. Unit.:
5.476,29
Vl.Total:
5.476,29
3.981,03
0,00
3.981,03
3.981,03
Vl.Total:
3.981,03
3.981,03
339.276,00
0,00
28.273,00
0,00
0,00
Vl.Total:
339.276,00
0,00
28.273,00
28.273,00
28.273,00
Vl. Unit.:
28.273,00
Vl.Total:
28.273,00
REF. JANEIRO/2013
2149/002-2013 04.01.08.241.3.3.50.43.01
Un.:
50.058.114/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
0,00
28.273,00
28.273,00
28.273,00
Vl. Unit.:
28.273,00
Vl.Total:
28.273,00
317.520,00
0,00
REF. FEVEREIRO/2013
2150/000-2013 04.01.08.243.3.3.50.43.01
2150/001-2013 04.01.08.243.3.3.50.43.01
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Un.:
50.058.049/0001-73
Quantidade:
Un.:
12,0000
50.058.049/0001-73
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
26.460,00
0,00
0,00
Vl.Total:
317.520,00
0,00
26.460,00
26.460,00
26.460,00
Vl. Unit.:
26.460,00
Vl.Total:
26.460,00
0,00
26.460,00
26.460,00
26.460,00
Vl. Unit.:
26.460,00
Vl.Total:
26.460,00
REF. JANEIRO/2013
2150/002-2013 04.01.08.243.3.3.50.43.01
REF. FEVEREIRO/2013
Un.:
50.058.049/0001-73
Quantidade:
1,0000
J
Exercício:
4R Sistemas
2151/000-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DEFICIENTES RENAIS DE ITAPEVA E REGIAO
04.623.350/0001-65
2151/001-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Tipo
12,0000
04.623.350/0001-65
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Página:
2013
62/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
24.000,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
24.000,00
2.000,00
Vl. Pago
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Vl. Unit.:
2.000,00
Vl.Total:
2.000,00
REF. JANEIRO/2013
2151/002-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
Quantidade:
04.623.350/0001-65
J
1,0000
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Vl. Unit.:
2.000,00
Vl.Total:
2.000,00
38.808,00
0,00
REF. FEVEREIRO/2013
2152/000-2013 05.11.12.364.3.3.50.43.01
ASSOC. ITARAREENSE DOS EST. UNIVERSITARIOS - AIEU
2153/000-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
COPADDI -COMUN.PREV.ASSIST.DEP.DROGAS
2153/001-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Quantidade:
Un.:
Un.:
12,0000
03.010.596/0001-07
Quantidade:
12.755.462/0001-06
12,0000
03.010.596/0001-07
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
3.234,00
141.120,00
0,00
11.760,00
0,00
0,00
Vl.Total:
38.808,00
0,00
0,00
Vl.Total:
141.120,00
0,00
11.760,00
11.760,00
11.760,00
Vl. Unit.:
11.760,00
Vl.Total:
11.760,00
REF. JANEIRO/2013
2153/002-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
03.010.596/0001-07
Quantidade:
J
1,0000
0,00
11.760,00
11.760,00
11.760,00
Vl. Unit.:
11.760,00
Vl.Total:
11.760,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
396.000,00
REF. FEVEREIRO/2013
2154/000-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
VICC VOLUNTARIOS ITARAREENSES NO COMBATE AO
08.931.028/0001-54
J
CANCER
2154/001-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
Quantidade:
12,0000
08.931.028/0001-54
Vl. Unit.:
J
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
Vl. Unit.:
33.000,00
Vl.Total:
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
Vl. Unit.:
33.000,00
Vl.Total:
33.000,00
11.760,00
0,00
CANCER
Un.:
Quantidade:
1,0000
REF. JANEIRO/2013
2154/002-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
08.931.028/0001-54
J
CANCER
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
REF. FEVEREIRO/2013
2155/000-2013 05.08.13.392.3.3.50.43.01
CORAL SANTO ANTONIO
2155/001-2013 05.08.13.392.3.3.50.43.01
02.450.696/0001-83
CORAL SANTO ANTONIO
12,0000
02.450.696/0001-83
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
980,00
0,00
0,00
Vl.Total:
11.760,00
0,00
980,00
980,00
980,00
Vl. Unit.:
980,00
Vl.Total:
980,00
REF. JANEIRO/2013
2155/002-2013 05.08.13.392.3.3.50.43.01
CORAL SANTO ANTONIO
02.450.696/0001-83
J
1,0000
0,00
980,00
980,00
980,00
Vl. Unit.:
980,00
Vl.Total:
980,00
117.600,00
0,00
REF. FEVEREIRO/2013
2156/000-2013 04.01.08.243.3.3.50.43.01
2156/001-2013 04.01.08.243.3.3.50.43.01
Un.:
50.788.819/0001-33
Quantidade:
Un.:
12,0000
50.788.819/0001-33
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
9.800,00
0,00
0,00
Vl.Total:
117.600,00
0,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
Vl. Unit.:
9.800,00
Vl.Total:
9.800,00
0,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
Vl. Unit.:
9.800,00
Vl.Total:
9.800,00
REF. JANEIRO/2013
2156/002-2013 04.01.08.243.3.3.50.43.01
Un.:
50.788.819/0001-33
Quantidade:
1,0000
J
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
147.000,00
0,00
Vl. Liquidado
2013
63/ 160
Vl. Pago
REF. FEVEREIRO/2013
2157/000-2013 05.03.12.361.3.3.50.43.01
2157/001-2013 05.03.12.361.3.3.50.43.01
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Un.:
50.343.177/0001-69
Quantidade:
Un.:
12,0000
50.343.177/0001-69
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
12.250,00
0,00
0,00
Vl.Total:
147.000,00
0,00
12.250,00
12.250,00
12.250,00
Vl. Unit.:
12.250,00
Vl.Total:
12.250,00
REF. JANEIRO/2013
2157/002-2013 05.03.12.361.3.3.50.43.01
Un.:
50.343.177/0001-69
Quantidade:
J
1,0000
0,00
12.250,00
12.250,00
12.250,00
Vl. Unit.:
12.250,00
Vl.Total:
12.250,00
6,46
0,00
6,46
6,46
Vl.Total:
6,46
REF. FEVEREIRO/2013
2158/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.02
Item: 1 - DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ALUNOS
2159/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - DESPESA COM PEDAGIOS
2160/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
2162/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
2163/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
2164/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
2165/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
14183/001-2011 RP
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14183/0-2011
14183/002-2011 RP
14183/003-2011 RP
14183/004-2011 RP
14183/005-2011 RP
14183/006-2011 RP
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SAUDE INES - LTDA
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
07.260.750/0001-41
Quantidade:
Un.:
1,0000
33.530.486/0125-69
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
04.088.208/0001-65
CONSAD SUDOESTE PAULISTA
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - MENSALIDADE
Quantidade:
CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A
Un.:
1,0000
04.088.208/0001-65
Un.:
1,0000
04.088.208/0001-65
Quantidade:
Un.:
1,0000
04.088.208/0001-65
Quantidade:
Un.:
46.384.111/0001-40
Quantidade:
Un.:
2161/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Quantidade:
1,0000
07.465.038/0001-89
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
07.465.038/0001-89
J
1,0000
07.465.038/0001-89
J
1,0000
07.465.038/0001-89
J
1,0000
07.465.038/0001-89
J
1,0000
07.465.038/0001-89
1,0000
J
6,46
324,30
0,00
324,30
6.766,47
0,00
6.766,47
762,70
0,00
762,70
44,05
0,00
44,05
367,59
0,00
367,59
5,33
0,00
5,33
678,00
0,00
678,00
324,30
324,30
Vl.Total:
324,30
6.766,47
6.766,47
Vl.Total:
6.766,47
762,70
762,70
Vl.Total:
762,70
44,05
44,05
Vl.Total:
44,05
367,59
367,59
Vl.Total:
367,59
5,33
5,33
Vl.Total:
5,33
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
0,00
260,00
260,00
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
0,00
260,00
260,00
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
0,00
260,00
260,00
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
0,00
260,00
260,00
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
0,00
260,00
260,00
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
0,00
260,00
260,00
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
Exercício:
4R Sistemas
14183/007-2011 RP
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.465.038/0001-89
14183/008-2011 RP
Un.:
15532/002-2012 RP
Quantidade:
Un.:
Un.:
J
1,0000
07.465.038/0001-89
Quantidade:
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS
Tipo
J
1,0000
06.020.318/0001-10
Quantidade:
J
1,0000
Página:
2013
64/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
0,00
260,00
260,00
Vl. Pago
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
0,00
260,00
260,00
260,00
Vl. Unit.:
260,00
Vl.Total:
260,00
0,00
226.840,00
0,00
226.840,00
Vl. Unit.:
226.840,00
Vl.Total:
226.840,00
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
8.047,22
8.047,22
8.047,22
Vl. Unit.:
8.047,22
Vl.Total:
8.047,22
255,00
0,00
255,00
255,00
1691/001-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
15/2009 Dispensa
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. RUA SÃO PEDRO, 1654
2166/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
71.564.546/0001-13
Un.:
2172/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
UN
Item: 1 - MANICOTO (EMBREAGEM)
1,0000
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
09.666.078/0001-14
1,0000
09.666.078/0001-14
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
VALDIR BONOTO - ITARARE - ME
Un.:
1,0000
09.666.078/0001-14
SÉRGIO RICARDO LEAL - ME
Un.:
10,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
15.593.390/0001-28
Un.:
Tipo
15.593.390/0001-28
Un.:
Item: 1 - BATERIA. 170 AMP
2171/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - BATERIA. 170 AMP
2170/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
2 - COXIM CAMBIO
2169/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - SUPORTE. COXIM DO CAMBIO
SERV
Un.:
Item: 1 - ROÇADEIRA PROFISSIONAL. VR 430 P
2168/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
ORGANIZACAO EMPRESARIAL ITARARE LTDA.
Un.:
Item: 1 - CONJUNTO. POLIMATIC /ROÇADEIRAS
2167/000-2013 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Fornecedor
1,0000
56.515.430/0001-09
Quantidade:
1,0000
25,50
1.250,00
0,00
1.250,00
285,00
0,00
195,00
Vl.Total:
255,00
1.250,00
1.250,00
Vl.Total:
1.250,00
0,00
0,00
Vl.Total:
195,00
340,00
340,00
Vl.Total:
340,00
90,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
340,00
90,00
0,00
340,00
340,00
0,00
340,00
140,00
0,00
140,00
63,00
0,00
10,00
340,00
340,00
Vl.Total:
340,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
63,00
63,00
Vl.Total:
10,00
2 - MANETE
UN
1,0000
5,00
5,00
3 - ESCOVA. ARRANQUE
UN
1,0000
25,00
25,00
18,00
4 - GUIA CORRENTE DE TRANSMISSÃO
UN
1,0000
18,00
5 - RETENTOR DA HASTE (EMBREAGEM)
UN
1,0000
5,00
2173/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item: 1 - SOLDA CHASSI. (SUPORTE ESCAPE)
2174/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - FILTRO DE AR (INTERNO)
Item: 1 - BUDESONIDA. 32 MCG
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
2 - FILTRO DE AR (EXTERNO)
2175/000-2013 08.01.10.303.3.3.90.30.01
56.515.430/0001-09
71.962.187/0001-52
UN
1,0000
82.225.947/0001-65
FR
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
A.G. KIENEN E CIA. LTDA
Un.:
1,0000
J
Quantidade:
50,0000
20,00
5,00
0,00
20,00
90,00
0,00
30,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
90,00
90,00
Vl.Total:
30,00
60,00
J
Vl. Unit.:
2.750,00
15,00
60,00
0,00
2.750,00
2.750,00
Vl.Total:
750,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
2 - AMITRIPILINA. 25MG
2176/000-2013 08.01.10.303.3.3.90.30.01
CPR
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
Item: 1 - AAS 100 MG
Un.:
2 - ALPRAZOLAM
2177/000-2013 08.01.10.303.3.3.90.30.01
02.816.696/0001-54
Quantidade:
CPR
Un.:
67.729.178/0004-91
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Item: 1 - AUTOMATICO Nº 501.12 V
Un.:
200.000,0000
200,0000
54.083.746/0001-35
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
0,10
J
Vl. Unit.:
5.000,0000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Item: 1 - ALBENDAZOL. SUSP 40MG/ML
2178/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
CPR
Tipo
20.000,0000
Página:
2.015,00
0,00
0,01
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
247,00
Vl. Pago
0,00
0,00
Vl.Total:
1.600,00
415,00
0,00
1,24
135,00
65/ 160
2.000,00
0,08
J
2013
0,00
65,00
247,00
247,00
Vl.Total:
247,00
135,00
135,00
Vl.Total:
65,00
2 - BENDIX. 0024
UN
1,0000
45,00
45,00
3 - GARFO
UN
1,0000
25,00
25,00
2179/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - PINO DO JUMELO DIANTEIRO
Un.:
54.083.746/0001-35
UN
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
142,00
0,00
10,00
142,00
142,00
Vl.Total:
30,00
2 - BUCHA DO JUMELO. DIANTEIRO
UN
3,0000
3,00
9,00
3 - ARRUELA. JUMELO TRASEIRO
UN
6,0000
1,50
9,00
4 - PINO DO JUMELO TRASEIRO
UN
3,0000
12,00
36,00
5 - SEPARADOR DO CONTRA FEIXE
UN
1,0000
40,00
40,00
6 - ARRUELA
UN
6,0000
1,50
9,00
7 - BUCHA DO JUMELO TRASEIRO
UN
3,0000
3,00
9,00
2180/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1485/0-2013 - FORNECEDOR INCORRETO
2181/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
2184/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
Un.:
1,0000
15.593.390/0001-28
1,0000
00.424.607/0001-07
1,0000
00.424.607/0001-07
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
1,0000
14.581.935/0001-13
SERV
32,0000
14.581.935/0001-13
Item: 1 - REVISÃO
2186/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
SERV
2185/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
ERICH EGEN JUNIOR - MEI
Item: 1 - MANUTENCAO EM BATEDEIRA
1,0000
00.504.851/0001-71
LT
ERICH EGEN JUNIOR - MEI
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM ESPREMEDOR
2183/000-2013 05.02.12.365.3.3.90.39.01
Quantidade:
EDSON GOMES DA SILVEIRA BARRETOS - ME
Item: 1 - NITROGENIO LIQUIDO
2182/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
71.962.187/0001-52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-142,00
0,00
-142,00
224,00
0,00
7,00
35,00
0,00
35,00
72,00
0,00
72,00
270,00
0,00
270,00
130,00
0,00
70,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-142,00
224,00
224,00
Vl.Total:
224,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
72,00
0,00
Vl.Total:
72,00
270,00
270,00
Vl.Total:
270,00
130,00
130,00
Vl.Total:
70,00
219,85
219,85
Vl.Total:
34,64
60,00
J
Vl. Unit.:
219,85
60,00
0,00
34,64
UN
1,0000
20,24
3 - FILTRO DE OLEO
UN
1,0000
16,89
16,89
4 - OLEO DE MOTOR
L
4,0000
35,70
142,80
UN
1,0000
5,28
5,28
2187/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
DIAFER LTDA
04.798.677/0002-59
J
3.325,00
20,24
0,00
3.325,00
3.325,00
Exercício:
4R Sistemas
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL 10M³ NU
2188/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
Item: 1 - POMADA HIPOGLOS
M3
Quantidade:
REYFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Un.:
UN
Tipo
350,0000
02.726.373/0001-70
Quantidade:
2,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9,50
97,93
0,00
17,35
2013
66/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
3.325,00
97,93
97,93
Vl.Total:
34,70
2 - LENÇO UMEDECIDO
UN
1,0000
11,23
3 - ALCOOL GEL 500 ML
FR
4,0000
10,00
40,00
4 - TERMOMETRO DIGITAL
UN
2,0000
6,00
12,00
2189/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
2190/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Un.:
Item: 1 - CORTINA C/VARÃO
2191/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Item: 1 - VELA P/BOLO
Quantidade:
UN
UN
67.478.537/0001-32
UN
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Un.:
410,0000
Quantidade:
Un.:
12.860.406/0001-23
UN
Un.:
Item: 1 - BOTIJÃO DE GAS G.L.P. 13
2192/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
2,0000
PCT
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
102,50
11,23
0,00
0,25
457,90
0,00
457,90
45,00
0,00
45,00
50,74
0,00
102,50
102,50
Vl.Total:
102,50
457,90
457,90
Vl.Total:
457,90
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
50,74
50,74
Vl.Total:
1,65
1,99
3,30
3,98
3 - AMIDO DE MILHO
CX
1,0000
2,58
2,58
4 - CHOCOLATE GRANULADO
PCT
1,0000
1,98
1,98
5 - REFRIGERANTE 600 ML
UN
1,0000
2,54
2,54
6 - CHOCOLATE EM PÓ
PCT
1,0000
6,79
6,79
7 - CHANTILLY
CX
1,0000
9,55
9,55
8 - LEITE INTEGRAL 1 LT
CX
2,0000
2,09
4,18
9 - FARINHA DE TRIGO - PACOTES DE 1 KG
PCT
1,0000
2,55
2,55
10 - LEITE CONDENSADO
LAT
1,0000
2,46
2,46
11 - CREME DE LEITE
UN
1,0000
1,69
1,69
12 - FERMENTO EM PÓ
UN
1,0000
1,68
1,68
CX
1,0000
3,69
3,69
14 - BANDEJA
UN
1,0000
3,77
3,77
2193/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - RODO DUPLO 60CM
Un.:
UN
67.937.615/0001-10
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
12,90
0,00
12,90
Vl.Total:
4,50
12,90
4,50
2 - RODO DUPLO 40CM
UN
1,0000
3,20
3,20
3 - VASSOURA DE NYLON
UN
1,0000
5,20
5,20
2194/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - ETIQUETAS GRANDES. Nº 14
2195/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - CONFECCAO DE ADESIVOS. 10X30 EM IMPRESSÃO DIGITAL
2196/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - LEITE EM PO
Un.:
SERV
PCT
L
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
50.052.000/0008-80
Quantidade:
J
8,0000
198.201.228-56
Quantidade:
Un.:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2 - LEITE. DE SOJA
2197/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
UN
100,0000
J
Vl. Unit.:
100,0000
030.475.158-83
5,04
0,00
0,63
350,00
0,00
350,00
2.000,00
0,00
10,00
5,04
5,04
Vl.Total:
5,04
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
0,00
0,00
Vl.Total:
1.000,00
10,00
F
-33,40
1.000,00
0,00
-33,40
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1232 DE 31/01/2013
134/2010 Dispensa
2203/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
UN
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CERQUEIRA CESAR - LEVAR PARENTES PARA VISITAR INTERNOS NA
Vl. Unit.:
11,0000
Vl. Unit.:
F
10.410.042/0001-54
20,0000
198.201.228-56
Quantidade:
SERV
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
1,0000
198.201.188-24
Quantidade:
JOSE PEDRO DE PONTES GARCIA
Un.:
J
Vl. Unit.:
F
198.201.228-56
Quantidade:
SOLANGE APARECIDA BRANCO DE OLIVEIRA
SERV
F
20,0000
Quantidade:
Un.:
1,0000
15.017.953/0001-30
Quantidade:
SERV
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESÃ
2205/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
UN
2204/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Quantidade:
JORNAL E GRAFICA AGN LTDA - ME
Un.:
Vl. Unit.:
040.155.998-02
SERV
INDUSTRIA GRAFICA IN LTDA ME
Un.:
Tipo
1,0000
101.150.108-23
Quantidade:
CONSUELO COLINO DE LIMA
Un.:
Item: 1 - ASSINATURA DE JORNAL
2202/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
RAQUEL LEITE RODRIGUES
Un.:
Item: 1 - ASSINATURA DE JORNAL
2201/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Albino Klocker nº 818
2200/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
2198/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
2199/000-2013 08.01.10.304.3.3.90.39.01
Fornecedor
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
-33,40
14,30
0,00
14,30
7.926,27
0,00
720,57
2.500,00
0,00
125,00
2.500,00
0,00
125,00
-200,00
0,00
-200,00
200,00
0,00
120,00
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
690,00
67/ 160
Vl. Pago
Vl.Total:
-33,40
14,30
14,30
Vl.Total:
14,30
0,00
0,00
Vl.Total:
7.926,27
2.500,00
0,00
Vl.Total:
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Vl.Total:
2.500,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-200,00
0,00
0,00
Vl.Total:
120,00
690,00
690,00
Vl.Total:
690,00
80,00
0,00
690,00
120,00
2013
Vl. Liquidado
80,00
F
341.780.148-62
Quantidade:
Página:
0,00
120,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
1.208,06
1.208,06
Vl.Total:
594,67
FUNDAÇÃO CASA.
2206/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - IP INTERNET - REF. A AGOSTO/2012
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - IP DEDICADO - REF. A AGOSTO/2012
2207/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
1,0000
Item: 1 - FOTOCÓPIAS
2208/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.36.01
2211/000-2013 04.01.08.242.3.3.50.43.01
2211/001-2013 04.01.08.242.3.3.50.43.01
SERV
SERV
SERV
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
F
50.343.177/0001-69
Quantidade:
Un.:
12,0000
099.061.038-17
Quantidade:
12,0000
50.343.177/0001-69
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
099.061.038-17
Quantidade:
1.208,06
0,00
594,67
613,39
1,0000
301.454.168-01
Quantidade:
ERALDO FERNANDO NASTALLI COLINO
Un.:
04.891.518/0001-13
Quantidade:
ERALDO FERNANDO NASTALLI COLINO
Un.:
Item: 1 - MANUTENCAO PREVENTIVA
SERV
VALDEMAR FRANCO DO AMARAL
Un.:
Item: 1 - MANUTENCAO PREVENTIVA
2210/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.01
LABPRO LABORATÓRIO FOFOTGRÁFICO
Un.:
Item: 1 - PROPAGANDA SONORA AMBULANTE
2209/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.01
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
86,70
613,39
0,00
86,70
120,00
0,00
10,00
800,00
0,00
800,00
620,00
0,00
620,00
147.000,00
0,00
12.250,00
86,70
0,00
Vl.Total:
86,70
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
800,00
800,00
Vl.Total:
800,00
620,00
620,00
Vl.Total:
620,00
0,00
0,00
Vl.Total:
147.000,00
0,00
12.250,00
12.250,00
12.250,00
Vl. Unit.:
12.250,00
Vl.Total:
12.250,00
0,00
12.250,00
12.250,00
12.250,00
Vl. Unit.:
12.250,00
Vl.Total:
12.250,00
REF. JANEIRO/2013
2211/002-2013 04.01.08.242.3.3.50.43.01
REF. FEVEREIRO/2013
Un.:
50.343.177/0001-69
Quantidade:
1,0000
J
Exercício:
4R Sistemas
2212/000-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.343.177/0001-69
2212/001-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
Quantidade:
Tipo
Un.:
12,0000
50.343.177/0001-69
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Página:
2013
68/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
58.800,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
58.800,00
4.900,00
Vl. Pago
0,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
Vl. Unit.:
4.900,00
Vl.Total:
4.900,00
REF. JANEIRO/2013
2212/002-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
50.343.177/0001-69
Quantidade:
J
1,0000
0,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
Vl. Unit.:
4.900,00
Vl.Total:
4.900,00
41.519,26
0,00
REF. FEVEREIRO/2013
2213/000-2013 05.08.13.392.3.3.50.43.01
SAMI-ASSOC. DE APRENDIZADO MUSICAL DE ITARARE
2213/001-2013 05.08.13.392.3.3.50.43.01
Un.:
03.066.272/0001-82
Quantidade:
Un.:
12,0000
03.066.272/0001-82
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
3.459,94
0,00
0,00
Vl.Total:
41.519,26
0,00
3.459,93
3.459,93
3.459,93
Vl. Unit.:
3.459,93
Vl.Total:
3.459,93
REF. JANEIRO/2013
2213/002-2013 05.08.13.392.3.3.50.43.01
Un.:
03.066.272/0001-82
Quantidade:
J
1,0000
0,00
3.459,93
3.459,93
3.459,93
Vl. Unit.:
3.459,93
Vl.Total:
3.459,93
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
Vl. Unit.:
1.700,00
Vl.Total:
1.700,00
849,00
REF. FEVEREIRO/2013
178/003-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.01
66/2012 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
ADILSON JOSE ZORZI
051.916.788-00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. Imóvel sito a Rua
Un.:
SERV
Tipo
Quantidade:
F
1,0000
Pedro Ferreira dos Santos, 280, Centro - Itararé-SP. Imóvel localizado na área urbana e central da cidade. Área
total construída cerca de 470,00 m2 (quatrocentos e setenta metros quadrados) sendo prédio assobradado,
parte térrea, salão com cerca de 150 m2 e parte superior com cerca de 320 m2 contendo cozinha, sala com
02 banheiros, 02 conjuntos de banheiros sociais cada um contendo 03 banheiros e lavatórios, mais 02 salas.
637/002-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
82/2010 Dispensa
SANDRA FIDELIS HOLTZ FRANCO
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Campos Salles n° 2072 Jardim Claudina
656/003-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
SERV
072.759.188-62
Quantidade:
Un.:
F
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
J
1,0000
0,00
849,00
849,00
Vl. Unit.:
849,00
Vl.Total:
849,00
0,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
Vl. Unit.:
26.000,00
Vl.Total:
26.000,00
3254 DE 30 DE MARÇO DE 2010 - REPASSE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. REF. FEVEREIRO/2013
1211/005-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
8/2013 Dispensa
Un.:
1212/001-2013 08.01.10.305.3.3.90.39.01
8/2013 Dispensa
Un.:
80/2011 Dispensa
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Djalma Dutra, nº 401
1972/001-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
16/2011 Dispensa
2199/001-2013 08.01.10.304.3.3.90.39.01
134/2010 Dispensa
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS. Rua Albino Klocker nº 818
2214/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
13.614.945/0001-45
13.614.945/0001-45
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Un.:
F
1,0000
F
1,0000
040.155.998-02
J
25,8000
167.634.058-04
CONSUELO COLINO DE LIMA
J
128,6000
107.747.508-04
Un.:
UN
JOÃO DE FARIA
Un.:
Quantidade:
1250/002-2013 04.01.08.244.3.3.90.36.01
UN
F
2,0000
56.515.430/0001-09
J
0,00
218,62
218,62
218,62
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
218,62
43,86
0,00
43,86
43,86
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
43,86
0,00
500,00
500,00
500,00
Vl. Unit.:
500,00
Vl.Total:
500,00
0,00
2.266,16
2.266,16
2.266,16
Vl. Unit.:
2.266,16
Vl.Total:
2.266,16
0,00
1.441,14
1.441,14
1.441,14
Vl. Unit.:
720,57
Vl.Total:
1.441,14
-40,00
0,00
-40,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - Anulação da Nota nº 887/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2215/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Item: 1 - ALINHAMENTO DA RODA DIANTEIRA
Un.:
2 - ALINHAMENTO DA RODA TRASEIRA
2216/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.36.05
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO
2219/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
56.515.430/0001-09
Quantidade:
1,0000
Item: 2 - AREIA LAVADA
SERV
021.195.168-47
Quantidade:
LUCIANO OSTROWSKI
Quantidade:
FATIMA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
45.927.282/0001-05
M3
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
-40,00
40,00
0,00
20,00
J
Vl. Unit.:
678,00
0,00
200,00
109,53
0,00
109,53
544,80
69/ 160
Vl. Pago
Vl.Total:
-40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
20,00
678,00
678,00
Vl.Total:
678,00
20,00
0,00
678,00
200,00
2013
Vl. Liquidado
20,00
1,0000
072.757.938-06
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
F
135.334.818-08
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
MARIA RITA DE CASSIA ALMEIDA
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SOROCABA - PROTOCOLAR DOCUMENTOS GAECO
2218/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
SERV
1,0000
SERV
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTESÃ
2217/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Tipo
Quantidade:
Página:
0,00
200,00
99,50
Vl.Total:
200,00
109,53
109,53
Vl.Total:
109,53
544,80
544,80
Vl.Total:
44,80
44,80
3 - BARRA DE FERRO 3/16"
UN
100,0000
4,10
410,00
1 - LONA PRETA. 4 x 50
MT
50,0000
1,80
90,00
2220/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Item: 1 - APRESENTAÇÃO MUSICAL
2221/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - ROÇADA E CAPINA
2222/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
2224/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
2225/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO VIRABREQUIM
2227/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Quantidade:
PC
Quantidade:
SERV
Quantidade:
2 - PÓ DE CAFÉ
2,0000
00.006.303/0001-11
UN
PCT
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
1,0000
45.463.338/0001-18
M3
UN
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO 1 KG
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
Un.:
2,0000
05.124.269/0001-01
Quantidade:
2228/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.30.05
SERV
Un.:
1,0000
07.004.033/0001-59
Un.:
2,0000
11.685.556/0001-85
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - AREIA LAVADA
2226/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.39.01
SERV
Un.:
Item: 1 - FECHADURA COMPLETA
Quantidade:
ISALINA EUGENIA FORTES - ME
Un.:
12.543.487/0001-38
SERV
DAIANE CAMARGO GOMES - MEI
Un.:
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR ABC 6 KG
2223/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
LUIS OTAVIO MACHADO - MEI
50.052.000/0008-80
Quantidade:
10,0000
7.000,00
0,00
3.500,00
3.350,00
0,00
3.350,00
106,00
0,00
53,00
-0,01
0,00
-0,01
30,71
0,00
30,71
114,00
0,00
57,00
80,00
0,00
80,00
104,00
0,00
40,00
7.000,00
7.000,00
Vl.Total:
7.000,00
3.350,00
3.350,00
Vl.Total:
3.350,00
106,00
106,00
Vl.Total:
106,00
-0,01
0,00
Vl.Total:
-0,01
30,71
30,71
Vl.Total:
30,71
114,00
114,00
Vl.Total:
114,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
104,00
104,00
Vl.Total:
40,00
32,00
J
Vl. Unit.:
486,70
64,00
0,00
486,70
Vl.Total:
1,89
18,90
PCT
20,0000
3 - MARGARINA - POTES DE 500 GRS
POT
20,0000
4,50
90,00
FR
60,0000
4,60
276,00
2229/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.30.05
67.937.615/0001-10
5,09
486,70
J
77,28
101,80
0,00
77,28
77,28
Exercício:
4R Sistemas
Item: 1 - BOLACHA SALGADA. 500 GR
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
2 - BOLACHA DOCE 500 GRS (ROSQUINHA DE COCO)
2230/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
2233/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.39.05
2234/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.39.05
2235/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
2236/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.39.01
2237/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
2238/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
2239/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - FITA MULTIUSO 20 CM LARG.
2240/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
2241/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
500,0000
03.516.662/0001-07
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
600,0000
03.516.662/0001-07
UN
MT
3,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
10,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
FR
150,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
2 - CREME DENTAL
350,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
300,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
Item: 1 - VINAGRE BRANCO 750ML
75,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
27,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - CADEADO. 30 MM
UN
Un.:
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
Quantidade:
Un.:
09.072.193/0001-60
UN
Un.:
Tipo
12,0000
Vl. Unit.:
12,0000
Un.:
2232/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Quantidade:
PCT
2231/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
PCT
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
TUB
1,0000
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3,31
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
10,0000
50,00
Vl. Pago
Vl.Total:
39,72
37,56
0,00
50,00
2,70
0,00
0,10
7,50
0,00
0,10
30,00
0,00
0,10
35,00
0,00
0,10
50,00
0,00
0,10
60,00
0,00
0,10
15,00
0,00
0,10
33,00
0,00
11,00
86,60
0,00
8,66
-6,98
0,00
-6,98
87,72
70/ 160
Vl. Liquidado
3,13
Vl. Unit.:
2013
0,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
2,70
2,70
Vl.Total:
2,70
7,50
7,50
Vl.Total:
7,50
30,00
30,00
Vl.Total:
30,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
15,00
15,00
Vl.Total:
15,00
33,00
33,00
Vl.Total:
33,00
86,60
86,60
Vl.Total:
86,60
-6,98
0,00
Vl.Total:
-6,98
87,72
87,72
Vl.Total:
1,10
0,99
1,10
9,90
3 - PAPEL TOALHA
PCT
3,0000
1,98
5,94
4 - FARINHA DE MILHO
KG
1,0000
1,98
1,98
35,96
5 - ARROZ 5 KG
PCT
4,0000
8,99
6 - OLEO DE SOJA
FR
2,0000
3,15
6,30
7 - PANO DE PRATO
UN
6,0000
2,49
14,94
8 - PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES COM 4 UNIDADES
2242/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.05
PCT
2243/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - CARTUCHO HP OFFIC JET PRO 8600-951XL - CIANO
12.860.406/0001-23
Un.:
4,0000
Quantidade:
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
UN
Quantidade:
3,0000
2,90
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-360,00
11,60
0,00
-360,00
1.816,75
93,00
0,00
-360,00
0,00
Vl.Total:
-360,00
1.816,75
1.816,75
Vl.Total:
279,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
71/ 160
Vl. Pago
2 - CARTUCHO HP OFFIC JET PRO 8600-951XL - MAGENTA
UN
3,0000
93,00
279,00
3 - CARTUCHO HP OFFIC JET PRO 8600-951XL - AMARELO
UN
3,0000
93,00
279,00
4 - CARTUCHO HP OFFIC JET PRO 8600-951XL - PRETO
UN
3,0000
123,00
369,00
5 - CARTUCHO HP 21
UN
5,0000
28,70
143,50
6 - CARTUCHO HP 22
UN
5,0000
45,70
228,50
7 - TINTA PARA IMPRESSORA HP 122
UN
5,0000
34,45
172,25
8 - CARTUCHO HP 122 COLORIDO
UN
2,0000
33,25
66,50
2244/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Item: 1 - BATATA
Un.:
2 - CENOURA
KG
50.052.000/0008-80
Quantidade:
KG
1,9000
J
Vl. Unit.:
1,5000
88,45
0,00
88,45
Vl.Total:
2,64
2,72
88,45
5,00
4,08
3 - MANDIOQUINHA SALSA
KG
0,8400
3,89
3,27
4 - LIMAO
KG
0,6600
1,56
1,03
5 - BETERRABA
KG
1,4500
2,99
4,34
6 - REPOLHO
KG
0,9900
2,83
2,80
7 - BERINGELA
KG
0,9000
1,99
1,79
8 - CHUCHU
KG
1,3900
1,94
2,70
9 - ABOBRINHA
KG
0,7700
2,72
2,10
10 - LARANJA PERA
KG
5,3600
0,95
5,09
11 - PIMENTAO
KG
0,4500
5,44
2,46
12 - MAMAO
KG
1,6000
2,20
3,51
13 - MAÇA.
UN
1,1000
4,52
4,96
14 - NECTARINA
KG
0,6300
5,68
3,60
CX
2,0000
3,84
7,68
16 - BANANA PRATA
KG
1,5400
2,64
4,07
17 - TOMATE
KG
1,2000
4,98
5,97
18 - FRIGIDEIRA
UN
1,0000
24,00
24,00
2245/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - FONTE ATX 24 PINOSC/02 CONECTORES SATA
2246/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - CABO USB P/IMPRESSORA
2247/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
2249/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - BATERIA P/NOBREAK
2250/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
2251/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TAPOWARE PARA SERVIR COMIDA
UN
Quantidade:
5,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
1,0000
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
UN
UN
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.:
2,0000
67.478.537/0001-32
Un.:
UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - BOMBA DE AR
UN
Un.:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - REGADOR
UN
Un.:
Item: 1 - TAPETE P/BANHEIRO
2248/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
48,89
0,00
48,89
14,00
0,00
7,00
39,50
0,00
7,90
12,00
0,00
12,00
69,00
0,00
69,00
10,00
0,00
10,00
271,20
22,90
0,00
48,89
48,89
Vl.Total:
48,89
14,00
14,00
Vl.Total:
14,00
39,50
39,50
Vl.Total:
39,50
12,00
12,00
Vl.Total:
12,00
69,00
69,00
Vl.Total:
69,00
10,00
10,00
Vl.Total:
10,00
271,20
246,30
Vl.Total:
91,60
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
72/ 160
Vl. Pago
2 - SALADEIRA
UN
2,0000
8,00
16,00
3 - CAIXA PLASTICA (TIPO BAÚ) C/TAMPA
UN
2,0000
45,90
91,80
4 - CAIXA PLASTICA
UN
2,0000
35,90
2252/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TECLADO ENTRADA C/ USB
2253/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - PANELA DE PRESSAO 20 LITROS
Un.:
02.039.900/0001-78
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
45.853.959/0003-70
Un.:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
02.039.900/0001-78
Quantidade:
Un.:
2256/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
UN
UN
Item: 1 - VENTILADOR DE PAREDE
2255/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Quantidade:
2 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 20LT
2254/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
UN
50.788.173/0001-94
2,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
21,95
71,80
0,00
21,95
644,00
0,00
310,00
21,95
21,95
Vl.Total:
21,95
644,00
644,00
Vl.Total:
620,00
24,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
160,00
24,00
0,00
160,00
73,00
0,00
36,50
835,26
0,00
124,86
160,00
160,00
Vl.Total:
160,00
73,00
73,00
Vl.Total:
73,00
835,26
835,26
Vl.Total:
124,86
2 - 3531-3152 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
223,20
223,20
3 - 3532-2481 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
119,55
119,55
4 - 3531-1749 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
367,65
367,65
2257/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2 - 3532-3607 - REF. FEVEREIRO/2013
2258/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
674,15
0,00
399,87
674,15
674,15
Vl.Total:
399,87
274,28
J
Vl. Unit.:
1.425,76
274,28
0,00
300,73
1.425,76
1.425,76
Vl.Total:
300,73
2 - 3532-5707 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
380,42
380,42
3 - 3531-4164 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
148,71
148,71
4 - 3532-1162 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
153,75
153,75
5 - 3532-4131 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
291,84
291,84
6 - 3532-6039 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
150,31
150,31
2259/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
2260/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
246,49
0,00
246,49
784,22
0,00
355,11
246,49
246,49
Vl.Total:
246,49
784,22
784,22
Vl.Total:
355,11
2 - 3532-4378 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
214,73
214,73
3 - 3532-4393 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
214,38
214,38
2261/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
2262/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
247,19
0,00
247,19
841,06
238,39
0,00
247,19
247,19
Vl.Total:
247,19
841,06
841,06
Vl.Total:
238,39
2 - 3532-2271 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
350,14
350,14
3 - 3532-1684 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
252,53
252,53
Exercício:
4R Sistemas
2263/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
2 - 3531-4051 - REF. FEVEREIRO/2013
2264/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
2268/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
2270/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Un.:
2271/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Item: 1 - COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO/2013 DE OTONIEL ELESSANDRO DOS
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2269/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
2267/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
Quantidade:
2266/000-2013 13.01.22.691.3.3.90.39.01
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
2265/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Tipo
1,0000
02.558.157/0001-62
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
2013
73/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
619,94
0,00
619,94
619,94
Vl.Total:
267,64
267,64
352,30
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Página:
81,86
352,30
0,00
81,86
381,78
0,00
381,78
196,08
0,00
196,08
90,76
0,00
90,76
315,30
0,00
315,30
248,57
0,00
248,57
85,28
0,00
85,28
291,81
Vl. Pago
0,00
291,81
81,86
81,86
Vl.Total:
81,86
381,78
381,78
Vl.Total:
381,78
196,08
196,08
Vl.Total:
196,08
90,76
90,76
Vl.Total:
90,76
315,30
315,30
Vl.Total:
315,30
248,57
248,57
Vl.Total:
248,57
85,28
85,28
Vl.Total:
85,28
291,81
291,81
Vl.Total:
291,81
283.250,00
283.250,00
Vl.Total:
283.250,00
32,07
32,07
Vl.Total:
32,07
84,49
84,49
Vl.Total:
84,49
SANTOS
2272/000-2013 512120000
Item: 1 - DUODECIMO REF. FEVEREIRO/2013, CONF. OF. 46/13
2273/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
2274/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
2276/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
2277/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
33.530.486/0125-69
Un.:
50.788.975/0001-02
Quantidade:
Un.:
2275/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE
1,0000
02.558.157/0001-62
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
283.250,00
0,00
283.250,00
32,07
0,00
32,07
84,49
0,00
84,49
628,15
0,00
628,15
481,32
0,00
481,32
1.819,84
213,97
0,00
628,15
628,15
Vl.Total:
628,15
481,32
481,32
Vl.Total:
481,32
1.819,84
1.819,84
Vl.Total:
213,97
2 - 3531-3500 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
255,10
255,10
3 - 3532-3667 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
201,05
201,05
4 - 3532-4349 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
168,86
168,86
5 - 3532-1337 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
206,94
206,94
6 - 3532-4439 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
226,88
226,88
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
74/ 160
Vl. Pago
7 - 3532-4550 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
164,87
164,87
8 - 3532-3067 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
199,90
199,90
9 - 3531-1281 - REF. FEVEREIRO/2013
2278/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - 3532-4869 - REF. FEVEREIRO/2013
2279/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
182,27
J
Vl. Unit.:
1,0000
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,66
182,27
0,00
250,87
401,66
401,66
Vl.Total:
250,87
150,79
J
Vl. Unit.:
487,63
150,79
0,00
157,41
487,63
487,63
Vl.Total:
157,41
2 - 3532-1005 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
163,81
3 - 3532-2110 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
84,37
84,37
4 - 3532-4224 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
82,04
82,04
2280/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
02.558.157/0001-62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - 3532-4160 - REF. FEVEREIRO/2013
J
Vl. Unit.:
1,0000
868,62
163,81
0,00
868,62
Vl.Total:
81,44
151,44
868,62
81,44
151,44
3 - 3532-9217 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
129,97
129,97
4 - 3531-1636 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
132,26
132,26
5 - 3532-4001 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
200,14
200,14
6 - 3532-3515 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
173,37
173,37
2281/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA FILHO
2282/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
NORBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEI
Item: 1 - MANUTENCAO AO SISTEMA WEB DE LEIS
2283/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Un.:
143.940.728-24
Quantidade:
SERV
F
1,0000
15.502.417/0001-20
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - COMPLEMENTO DE HORAS EXTRAS ACUMULADAS NO BANDO DE HORAS DE CAMILA DE FAZIO HOLTZ
Vl. Unit.:
O
Un.:
2,78
0,00
2,78
287,36
0,00
287,36
2.200,89
0,00
2.200,89
2,78
2,78
Vl.Total:
2,78
287,36
287,36
Vl.Total:
287,36
2.200,89
2.200,89
Vl.Total:
2.200,89
FREITAS
2284/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2203/0-2013 - FORNECEDOR ERRADO
2285/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
JOELMA CRISTINA CAMARGO LISBOA-MEI
Un.:
2286/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
198.201.228-56
Quantidade:
SERV
15.334.108/0001-98
Quantidade:
1,0000
SERV
355.665.738-43
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
MURILO PRADO CLETO
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA
F
Quantidade:
0,00
200,00
0,00
120,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-200,00
200,00
200,00
Vl.Total:
120,00
80,00
F
1,0000
-200,00
-200,00
Vl. Unit.:
300,00
80,00
0,00
300,00
300,00
217,25
Vl.Total:
300,00
DO EST. DE S. PAULO.
2287/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA - ME
Item: 1 - MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS
2288/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - VIAGEM A TAQUARITUBA - LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL
07.845.596/0001-70
Quantidade:
DIJAVAN JULIO LEITE DE CARVALHO
Item: 1 - VIAGEM A PARDINHO - LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL
2289/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
SERV
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
357.449.738-50
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
ILDEFONSO GOES
J
1,0000
F
790.929.348-87
F
620,00
0,00
620,00
148,80
0,00
148,80
58,00
58,00
0,00
620,00
620,00
Vl.Total:
620,00
148,80
148,80
Vl.Total:
148,80
58,00
58,00
Vl.Total:
58,00
Exercício:
4R Sistemas
2290/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
EDJALMO DIAS DE ALMEIDA
050.383.379-70
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
2291/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
DINO CESAR ANTUNES RAMOS
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPETININGA-SOROCABA-ITU-SALTO - TRANSPORTE DE PACIENTES.
2292/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Un.:
2294/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
2295/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Un.:
2296/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
2297/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
F
F
Un.:
Quantidade:
Un.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
749.721.898-00
DIMAS ASSIS PADILHA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR INTERNO DA CASA ABRIGO PARA REALIZAÇÃO DE
Vl. Unit.:
02.558.157/0001-62
JOAO ANTONIO CARMO
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO COM DEPUTADO GERALDO CRUZ
1,0000
138.981.568-42
Quantidade:
Item: 1 - IP MULTI SERVIÇO PERIODO 01 A 31/12/2012
Vl. Unit.:
960.995.188-00
Quantidade:
ANDRE LUIZ DE CAMPOS
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - HOSPITAL PSIQUIATRICO BUSCAR PACIENTE.
1,0000
835.405.638-49
Quantidade:
JOSE ROBERTO DE CAMARGO
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA - TRANSPORTE DE PACIENTE
F
302.984.648-29
Quantidade:
ANTONIO CARLOS FELIPE DE SOUZA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JAÚ-BOTUCATU-BAURU - LEVAR PACIENTES.
2293/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
Tipo
F
072.770.388-94
F
Página:
2013
75/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
140,00
0,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
140,00
100,00
0,00
100,00
190,00
0,00
190,00
90,00
0,00
90,00
80,00
0,00
80,00
199,00
0,00
199,00
500,00
0,00
500,00
35,00
0,00
35,00
Vl. Pago
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
190,00
190,00
Vl.Total:
190,00
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
199,00
199,00
Vl.Total:
199,00
500,00
136,82
Vl.Total:
500,00
35,00
34,80
Vl.Total:
35,00
EXAME.
2298/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JOANINHA ROS WIAN RINKE M V E SOUZA - RESCISÃO
2299/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
2300/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - 1/3 FERIAS E PECUNIA REF. FEVEREIRO/2013.
2306/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
75.170.191/0001-39
J
Vl. Unit.:
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2305/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.11.01
8,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
2304/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
1,0000
75.170.191/0001-39
Quantidade:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
Item: 1 - SEGURO REF. AOS VEICULOS PLACAS BFW-7837; BWJ-5131; BWI-4518 E CPV-2041
2303/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
29.979.036/0001-40
Item: 1 - SEGURO REF. AOS VEICULOS PLACAS BFW-7837; BWJ-5131; BWI-4518 E CPV-2041
2302/001-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
O
I.N.S.S.
2302/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2301/000-2013 211110200
O
O
O
893,91
0,00
893,91
331,08
0,00
331,08
248,31
0,00
248,31
91,37
0,00
91,37
4.132,97
0,00
516,62
893,91
893,91
Vl.Total:
893,91
331,08
331,08
Vl.Total:
331,08
248,31
248,31
Vl.Total:
248,31
91,37
91,37
Vl.Total:
91,37
0,00
0,00
Vl.Total:
4.132,97
0,00
516,62
0,00
0,00
Vl. Unit.:
516,62
Vl.Total:
516,62
2.183,71
0,00
2.183,71
2.183,71
Vl.Total:
2.183,71
2.183,71
332,36
0,00
332,36
1.826,04
0,00
1.826,04
741,85
0,00
332,36
332,36
Vl.Total:
332,36
1.826,04
1.826,04
Vl.Total:
1.826,04
741,85
741,85
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
2307/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2323/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2322/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2321/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2320/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2319/000-2013 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2318/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
2317/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2316/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2315/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2314/000-2013 05.08.13.392.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
2313/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2312/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2311/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2310/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
2309/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2308/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
Un.:
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
741,85
114,29
0,00
114,29
1.108,78
0,00
1.108,78
338,32
0,00
338,32
123,06
0,00
123,06
2.586,89
0,00
2.586,89
262,32
0,00
262,32
1.134,77
0,00
1.134,77
291,81
0,00
291,81
1.381,33
0,00
1.381,33
165,48
0,00
165,48
6.034,97
0,00
6.034,97
358,63
0,00
358,63
583,62
0,00
583,62
11.446,88
0,00
11.446,88
5.209,45
0,00
5.209,45
2.512,96
0,00
2.512,96
684,91
684,91
0,00
2013
76/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
741,85
114,29
114,29
Vl.Total:
114,29
1.108,78
1.108,78
Vl.Total:
1.108,78
338,32
338,32
Vl.Total:
338,32
123,06
123,06
Vl.Total:
123,06
2.586,89
2.586,89
Vl.Total:
2.586,89
262,32
262,32
Vl.Total:
262,32
1.134,77
1.134,77
Vl.Total:
1.134,77
291,81
291,81
Vl.Total:
291,81
1.381,33
1.381,33
Vl.Total:
1.381,33
165,48
165,48
Vl.Total:
165,48
6.034,97
6.034,97
Vl.Total:
6.034,97
358,63
358,63
Vl.Total:
358,63
583,62
583,62
Vl.Total:
583,62
11.446,88
11.446,88
Vl.Total:
11.446,88
5.209,45
5.209,45
Vl.Total:
5.209,45
2.512,96
2.512,96
Vl.Total:
2.512,96
684,91
684,91
Vl.Total:
684,91
Exercício:
4R Sistemas
2324/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Fornecedor
2325/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
JOAO ANTONIO CARMO
Item: 1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR A PREFEITA MARIA CRISTINA CARLOS MAGNO GHIZZI E O
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
749.721.898-00
F
Página:
2013
77/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
910,84
0,00
910,84
910,84
Vl.Total:
910,84
95,03
95,03
Vl.Total:
95,03
910,84
95,03
0,00
95,03
Vl. Pago
VICE-PREFEITO JOSE EDUARDO FERREIRA AO TRIBUNAL DE CONTAS.
2326/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
LUIS HENRIQUE ALBERTI RIBEIRO DA SILVA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - VISITA A EMPRESA MORATENSE TRANSPORTES.
2327/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO
2328/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
071.958.968-11
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - REUNIÃO SECRETARIOS SEGUIDA DE REUNIÃO
F
931.338.398-53
Un.:
VANDERLEI DIAS
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - TRANSPORTE DE PACIENTE
2329/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
299.286.578-82
Quantidade:
F
265.247.938-54
Un.:
Quantidade:
F
160,00
0,00
160,00
3.000,00
0,00
3.000,00
165,00
0,00
165,00
100,00
0,00
100,00
160,00
150,00
Vl.Total:
160,00
3.000,00
3.000,00
Vl.Total:
3.000,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
100,00
39,81
Vl.Total:
100,00
13.950,00
13.950,00
COLEGIADO.
2330/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item: 1 - MAMOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
114,0000
2 - MAMOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012
2331/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
196,0000
AGUINALDO DE JESUS COSTA TEIXEIRA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JAU - HOSPITAL AMARAL CARVALHO - TRANSPORTE DE PACIENTE
2332/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
749.701.358-00
Quantidade:
PAULO EDSON FURQUIM DE CAMARGO
2333/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
J
Vl. Unit.:
Un.:
139.024.738-43
Quantidade:
Vl. Unit.:
F
1,0000
02.123.223/0001-71
0,00
Vl.Total:
45,00
45,00
F
1,0000
13.950,00
Vl. Unit.:
J
80,00
0,00
80,00
165,00
0,00
165,00
-2.154,20
5.130,00
8.820,00
0,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-2.154,20
0,00
0,00
Vl.Total:
-6.561,00
PET
Item: 1 - Anulação da Nota nº 284/0-2013 - SALDO LANÇADO A MAIOR
2334/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
-2.154,20
-6.561,00
0,00
PET
2335/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
-6.561,00
-6.561,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-6.561,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-1.839,27
PET
2336/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
-6.561,00
-1.839,27
0,00
PET
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
-1.839,27
2337/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - FRN - SERVIÇO RENPAC; TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO - REF. FEVEREIRO/2013
2338/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - PARABRISA
Fornecedor
CNPJ/CPF
33.530.486/0125-69
Un.:
Quantidade:
Un.:
UN
Tipo
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
998,93
0,00
998,93
998,93
Vl.Total:
998,93
998,93
420,00
380,00
0,00
420,00
420,00
Vl.Total:
380,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
2 - GUARNIÇÃO
2339/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
UN
Item: 1 - BOTÃO DE COMANDO DO VIDRO. (ESQUERDO)
Un.:
2 - PAR DE PALHETAS
2340/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
09.603.120/0001-58
Quantidade:
UN
Un.:
54.083.746/0001-35
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
J. BARRETO PECAS LTDA.
Item: 1 - REPARO. CAIXA ROSCA
Un.:
1,0000
1,0000
53.922.886/0001-97
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
40,00
J
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - SENSOR. DE LUZ DO FREIO
2341/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Tipo
1,0000
Página:
93,00
0,00
58,00
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
25,00
Vl. Pago
93,00
93,00
Vl.Total:
58,00
35,00
0,00
25,00
847,00
78/ 160
40,00
35,00
J
2013
0,00
375,00
0,00
0,00
Vl.Total:
25,00
847,00
827,00
Vl.Total:
375,00
2 - KIT DE ROLAMENTO
UN
1,0000
290,00
3 - RETENTOR
UN
1,0000
92,00
92,00
4 - TERMINAL DE DIREÇÃO
UN
1,0000
12,00
12,00
5 - TAMPA DA CAIXA
UN
1,0000
78,00
78,00
2342/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - BATERIA DE 150 AMPERES
2343/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
Un.:
UN
Quantidade:
UN
Un.:
CPR
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
Item: 1 - CARVEDILOL. 12,5 mg
1,0000
09.666.078/0001-14
Item: 1 - JG DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
2345/000-2013 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Quantidade:
2344/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
09.666.078/0001-14
UN
1,0000
02.520.829/0001-40
Quantidade:
9.990,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
340,00
290,00
0,00
340,00
140,00
0,00
140,00
165,00
0,00
165,00
7.872,05
0,00
0,20
340,00
340,00
Vl.Total:
340,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
7.872,05
7.872,05
Vl.Total:
1.948,05
CPR
9.990,0000
0,18
1.748,25
CPR
9.990,0000
0,18
1.748,25
4 - METOPROLOL 50 MG
CPR
990,0000
1,25
1.237,50
5 - SINVASTATINA 40MG
CPR
10.000,0000
0,12
1.190,00
2346/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - CLORPROMAZINA 100MG
2347/000-2013 08.01.10.303.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
2 - HIOSCINA 10MG
CPR
Un.:
2 - BIPIRIDENO 2MG
FR
Quantidade:
10.000,0000
67.729.178/0001-49
Quantidade:
CPR
J
Vl. Unit.:
50,0000
10.749.915/0001-58
0,00
0,19
1.397,42
0,00
925,00
925,00
Vl.Total:
925,00
1.397,42
1.397,42
Vl.Total:
1,41
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.020,00
580,00
0,00
0,10
404,63
0,00
1.020,00
1.020,00
Vl.Total:
1.020,00
404,63
404,63
Vl.Total:
1,56
0,07
J
2.260,00
42,42
775,00
0,06
J
5.025,0000
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
925,00
0,16
10.000,0000
67.729.178/0001-49
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Item: 1 - FENOBARBITAL 40 MG/ML GOTAS
30,0000
J
Vl. Unit.:
5.000,0000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Un.:
5.000,0000
02.816.696/0001-54
Quantidade:
CPR
Item: 1 - CARVEDILOL 6,25 MG
2350/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
TUB
CPR
3 - SINVASTATINA 20 MG
2349/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
02.520.829/0001-40
Quantidade:
Item: 1 - ACICLOVIR. CREME
2348/000-2013 08.01.10.303.3.3.90.30.05
CPR
78,00
326,63
0,00
2.260,00
2.260,00
Vl.Total:
2.260,00
158,00
158,00
LT
Item: 1 - VENLAFAXINA 75 MG
2351/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
A.G. KIENEN E CIA. LTDA
UN
Quantidade:
2.000,0000
82.225.947/0001-65
Vl. Unit.:
J
1,13
158,00
0,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - TRAMADOL 50 MG. CPR
2352/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
BC
Quantidade:
1.000,0000
71.961.247/0001-12
REYFARMA LTDA.
Item: 1 - MONTELUCASTE. 4 MG
Tipo
2.000,0000
02.816.696/0001-54
CPR
Item: 1 - LANIRAT. BLOCO 20G (PACOTES)
2354/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - CODEINA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG
2353/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
3,0000
50.051.762/0001-95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
0,08
435,00
0,00
0,44
187,50
0,00
62,50
104,48
0,00
49,49
2013
79/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
158,00
0,00
0,00
Vl.Total:
435,00
187,50
187,50
Vl.Total:
187,50
0,00
0,00
Vl.Total:
49,49
UN
1,0000
9,03
9,03
3 - SABONETE DE ENXOFRE
UN
1,0000
3,96
3,96
4 - CODEINA 30 MG
CPR
1,0000
42,00
42,00
2355/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - GLIMEPIRIDA 2MG
Un.:
2 - DOXAZOSINA 4MG
2356/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
54.266.317/0001-01
Quantidade:
1,0000
UN
1,0000
REYFARMA LTDA.
Item: 1 - FONTOLAX
50.051.762/0001-95
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
3,0000
26,88
0,00
17,28
26,88
26,88
Vl.Total:
17,28
9,60
J
Vl. Unit.:
654,10
9,60
0,00
19,90
654,10
0,00
Vl.Total:
59,70
2 - FORTEN
CX
1,0000
33,40
3 - CITIRIZINA
UN
1,0000
16,00
33,40
16,00
4 - TAKIL
UN
1,0000
25,00
25,00
14,20
5 - BUDESONIDA
FR
1,0000
14,20
6 - TORVAL. CR 300MG CX. C/ 30CP
UN
1,0000
20,20
20,20
7 - OXCARBAMAZEPINA 300 MG
CPR
6,0000
50,00
300,00
8 - TORVAL 500 MG
UN
3,0000
33,70
101,10
9 - VITAMINA. D3 + GLICOSAMINA
UN
1,0000
45,00
45,00
10 - DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG
CPR
1,0000
7,50
7,50
11 - VITAMINA. E
UN
1,0000
12,00
12,00
12 - UREIA 20%
2357/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
TUB
Item: 1 - ALLURENE 2MG
Un.:
2 - GLIMEPIRIDA 2MG
2358/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
CX
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
UN
Quantidade:
2,0000
09.072.193/0001-60
SERV
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
191,11
20,00
0,00
180,31
191,11
0,00
Vl.Total:
180,31
10,80
J
Vl. Unit.:
17,50
10,80
0,00
12,50
17,50
0,00
Vl.Total:
12,50
5,00
F
28,0000
09.072.193/0001-60
Un.:
301.454.168-01
H
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
VALDEMAR FRANCO DO AMARAL
Un.:
20,00
J
1,0000
UN
2362/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1,0000
50.051.762/0001-95
Un.:
Item: 1 - MOTO SOM ( DIVULGACAO )
2361/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
REYFARMA LTDA.
2 - CAPTOPRIL 12,5MG
2360/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
UN
03.019.489/0001-31
UN
Item: 1 - CETOPROFENO 50MG
2359/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.36.05
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
420,00
5,00
0,00
15,00
100,00
0,00
50,00
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
420,00
420,00
Vl.Total:
420,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
70,00
70,00
Vl.Total:
70,00
70,00
70,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
2363/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
ISALINA EUGENIA FORTES - ME
Item: 1 - EXTINTOR ÁGUA 10 LITROS
Un.:
Tipo
1,0000
07.004.033/0001-59
4,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
70,00
300,00
0,00
35,00
2013
80/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
70,00
0,00
0,00
Vl.Total:
140,00
2 - EXTINTOR P.Q.S. 06 KG
UN
2,0000
45,00
90,00
3 - EXTINTOR P.Q.S. 4 KG
UN
2,0000
35,00
70,00
2364/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DA MÁQUINA
2365/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Item: 1 - FORNECIMENTO DE LANCHES
2372/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
2373/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
2375/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
2377/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - DESINFETANTE
Quantidade:
SERV
SERV
Quantidade:
CJ
Quantidade:
3,0000
3,0000
2,0000
67.937.615/0001-10
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
2,0000
45.853.959/0003-70
CX
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
89,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
UN
J
Vl. Unit.:
F
08.593.441/0001-56
Un.:
5.126,0000
15.135.086/0001-37
Quantidade:
UN
2378/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
SERV
Un.:
Item: 1 - GALÃO ÁGUA 20LITROS. COMPLETO
520,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
2 - CARTUCHO HP 93. COMPATÍVEL
2376/000-2013 13.01.22.691.3.3.90.30.01
UN
13.878,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
LEANDRO RIBEIRO DE DEUS RODRIGUES -ME
Un.:
Item: 1 - CARTUCHO HP 92. COMPATIVEL
Quantidade:
020.886.418-07
Un.:
Item: 1 - LUPAS
UN
871,0000
03.917.935/0001-25
LUIZ CARLOS ROSNER
Un.:
2374/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Item: 1 - PERNOITE
UN
1.915,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
2371/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.36.01
UN
6.243,0000
03.917.935/0001-25
Quantidade:
2370/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
2369/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
2368/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
UN
4.998,0000
03.917.935/0001-25
2367/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
03.917.935/0001-25
Quantidade:
2366/000-2013 07.02.04.122.3.3.90.39.01
UN
3,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
2,0000
234,91
0,00
0,05
293,42
0,00
0,05
90,01
0,00
0,05
40,94
0,00
0,05
647,91
0,00
0,05
24,44
0,00
0,05
240,92
0,00
0,05
133,11
0,00
133,11
1.940,00
0,00
21,80
2.370,00
0,00
790,00
10,20
0,00
3,40
112,10
0,00
34,00
234,91
234,91
Vl.Total:
234,91
293,42
293,42
Vl.Total:
293,42
90,01
90,01
Vl.Total:
90,01
40,94
40,94
Vl.Total:
40,94
647,91
647,91
Vl.Total:
647,91
24,44
24,44
Vl.Total:
24,44
240,92
240,92
Vl.Total:
240,92
133,11
133,11
Vl.Total:
133,11
1.940,00
1.940,00
Vl.Total:
1.940,00
2.370,00
2.370,00
Vl.Total:
2.370,00
10,20
10,20
Vl.Total:
10,20
112,10
112,10
Vl.Total:
68,00
44,10
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
56,00
44,10
0,00
28,00
109,50
0,00
36,50
32,28
16,14
0,00
56,00
56,00
Vl.Total:
56,00
109,50
109,50
Vl.Total:
109,50
32,28
32,28
Vl.Total:
32,28
Exercício:
4R Sistemas
2379/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.052.000/0008-80
Item: 1 - VINAGRE BRANCO 750ML
Un.:
2 - CREME DENTAL
FR
Quantidade:
TUB
Tipo
1,0000
J
Vl. Unit.:
10,0000
Página:
2013
81/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
87,72
0,00
87,72
87,72
Vl.Total:
1,10
0,99
1,10
9,90
3 - PAPEL TOALHA
PCT
3,0000
1,98
5,94
4 - FARINHA DE MILHO 1 KG
PCT
1,0000
1,98
1,98
35,96
5 - ARROZ 5 KG
PCT
4,0000
8,99
6 - OLEO DE SOJA
FR
2,0000
3,15
6,30
7 - PANO DE PRATO
UN
6,0000
2,49
14,94
8 - PAPEL HIGIÊNICO - PACOTES COM 4 UN
2380/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.30.05
PCT
Item: 1 - MARMITEX
2381/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
68.094.820/0001-23
UN
Quantidade:
Item: 1 - VASSOURA DE PALHA
Un.:
2 - RODO DUPLO 60CM
2382/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
4,0000
VALDIRLEI BABISZ SILVA - ME
UN
67.937.615/0001-10
Quantidade:
UN
Un.:
UN
6,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,0000
120,0000
2,90
J
67.937.615/0001-10
Quantidade:
24,0000
960,00
11,60
0,00
8,00
89,70
0,00
9,50
960,00
960,00
Vl.Total:
960,00
89,70
89,70
Vl.Total:
57,00
1.822,68
1.822,68
Vl.Total:
121,68
5,45
J
Vl. Unit.:
1.822,68
32,70
0,00
5,07
2 - RODO DUPLO 40CM
UN
24,0000
3,45
82,80
3 - DETERGENTE
FR
1.860,0000
0,87
1.618,20
2383/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.:
UN
67.937.615/0001-10
Quantidade:
16,0000
J
Vl. Unit.:
183,72
0,00
5,07
0,00
0,00
Vl.Total:
81,12
2 - RODO DUPLO 40CM
UN
16,0000
3,45
55,20
3 - DETERGENTE
FR
60,0000
0,79
47,40
2384/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
352,39
0,00
33,58
352,39
352,39
Vl.Total:
134,32
2 - CARTUCHO HP 1510 COLORIDO
UN
4,0000
43,58
174,32
3 - ENVELOPE OURO TAMANHO A4
CX
1,0000
43,75
43,75
2385/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - ARQUIVO MORTO PAPELAO
2386/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - PASTA CATALOGO
2388/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.30.01
Item: 1 - DVD-R
2389/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Item: 1 - SWITCH 8 PORTAS
20,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
PCT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
PCT
Quantidade:
JOSE ELIO PINTO - ME
2,0000
00.862.381/0001-18
Un.:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Item: 1 - PAPEL VERGE BRANCO
2387/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.30.01
UN
03.516.662/0001-07
FABIO AUGUSTO PINHEIRO GODOY - ME
Un.:
20,0000
UN
1,0000
14.984.480/0001-87
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
24,00
0,00
1,20
19,60
0,00
9,80
236,00
0,00
11,80
41,50
0,00
41,50
86,60
45,00
0,00
24,00
24,00
Vl.Total:
24,00
19,60
19,60
Vl.Total:
19,60
236,00
0,00
Vl.Total:
236,00
41,50
41,50
Vl.Total:
41,50
86,60
86,60
Vl.Total:
45,00
2 - CABO DE REDE
MT
10,0000
1,45
3 - CONECTOR RJ-45
UN
8,0000
0,90
14,50
7,20
4 - FILTRO DE LINHA
UN
1,0000
19,90
19,90
Exercício:
4R Sistemas
2390/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.463.338/0001-18
Item: 1 - PIA P/LAVAR LOUÇA C/02 CUBAS
Un.:
2391/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
50.052.000/0008-80
SC
SC
50.052.000/0008-80
Un.:
2 - LUVA P/INSEMINAÇAO
200,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
60,0000
56.813.280/0002-92
Quantidade:
Item: 1 - LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE
300,0000
Quantidade:
MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
Item: 1 - RAÇÃO DE GATO 25KG
2395/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
UN
1,0000
Quantidade:
Item: 1 - RAÇÃO P/CACHORRO
2394/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - PAO FRANCES
2393/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Quantidade:
2392/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.05
UN
Tipo
1,0000
71.961.247/0001-12
PAR
Quantidade:
25,0000
CX
2396/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
2397/000-2013 05.01.12.365.4.4.90.52.01
Un.:
Un.:
UN
UN
Un.:
2400/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
14.984.480/0001-87
1,0000
33.530.486/0125-69
Quantidade:
Item: 1 - 3531-2080; 3531-1163 - REF. FEVEREIRO/2013
2,0000
Quantidade:
1,0000
02.039.900/0001-78
2399/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
49.552.953/0001-51
Quantidade:
2398/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
UN
Un.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
Item: 1 - CHAVE SECCION 125A
J
1,0000
33.530.486/0125-69
Quantidade:
1,0000
Página:
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
82/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
327,75
0,00
327,75
327,75
Vl.Total:
327,75
327,75
90,00
0,00
0,30
60,00
0,00
0,30
3.705,00
0,00
61,75
0,05
0,00
0,05
146,00
0,00
3,00
180,00
90,00
90,00
90,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
3.705,00
3.705,00
Vl.Total:
3.705,00
0,05
0,05
Vl.Total:
0,05
146,00
146,00
Vl.Total:
75,00
71,00
0,00
180,00
318,24
0,00
159,12
45,00
0,00
45,00
3,50
0,00
3,50
24,91
Vl. Pago
Vl.Total:
35,50
Vl. Unit.:
2013
0,00
24,91
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
318,24
318,24
Vl.Total:
318,24
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
3,50
3,50
Vl.Total:
3,50
24,91
24,91
Vl.Total:
24,91
2401/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
2402/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
2404/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
2405/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - CHAVE. UNIVERSAL DE 1 TOQUE (REFORÇADO)
UN
Quantidade:
Quantidade:
SERV
Un.:
UN
J
1,0000
Vl. Unit.:
F
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
09.429.336/0001-49
Quantidade:
J
1,0000
135.334.818-08
Un.:
1,0000
71.466.288/0001-32
LUCIANO OSTROWSKI
Un.:
Quantidade:
2403/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
UN
Tipo
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
500,00
0,00
500,00
184,38
Vl.Total:
500,00
500,00
120,00
0,00
120,00
-100,50
0,00
-100,50
100,00
0,00
100,00
5,00
5,00
0,00
120,00
120,00
Vl.Total:
120,00
-100,50
0,00
Vl.Total:
-100,50
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
5,00
5,00
Vl.Total:
5,00
Exercício:
4R Sistemas
2406/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - PORTA FUSIVEL. DE LÂMINA
2407/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - CONFECCAO DE ADESIVOS. ADES IMPR DIGITAL 2,50 X 1,60
2411/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item: 1 - CORREIA ALTERNADOR. MOTOR CHT 1.6
2412/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
UN
SERV
SERV
Quantidade:
1,0000
1,0000
53.359.691/0001-80
Quantidade:
1,0000
11.314.004/0001-60
UN
Quantidade:
RL
Quantidade:
Un.:
1,0000
05.626.935/0001-00
WAGNER GERMINIANI ITARARE - ME
Un.:
1,0000
54.266.317/0001-01
Quantidade:
FABIO ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
Un.:
Tipo
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - FIO DE NYLON
UN
Un.:
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Ponto de Onibus c/cobertura 3,00 x 1,50 em policarbonato e chapa p propag
2410/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.39.01
00.006.303/0001-11
Un.:
Item: 1 - PATANOL S
2409/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
2408/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Fornecedor
1,0000
15.593.390/0001-28
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Página:
2013
83/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4,48
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
4,48
4,48
180,00
0,00
180,00
38,37
0,00
38,37
2.075,00
0,00
2.075,00
82,50
0,00
82,50
13,00
0,00
13,00
291,90
0,00
128,00
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
38,37
38,37
Vl.Total:
38,37
0,00
0,00
Vl.Total:
2.075,00
0,00
0,00
Vl.Total:
82,50
13,00
13,00
Vl.Total:
13,00
291,90
291,90
Vl.Total:
128,00
2 - LUVA VAQUETA
PAR
10,0000
8,40
84,00
UN
10,0000
7,99
79,90
2413/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - CIMENTO
Un.:
45.927.282/0001-05
SC
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
192,00
0,00
19,45
192,00
192,00
Vl.Total:
77,80
2 - AREIA LAVADA
M3
1,0000
44,80
44,80
3 - TRELIÇA H8. 12M
PC
2,0000
34,70
69,40
2414/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - PASSAR CAPTER E ZERAR MEMÓRIA DE TALHAS
2415/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
2416/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
2418/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - MANUTENCAO EM IMPRESSORA
2419/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
2420/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
2421/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Quantidade:
SERV
Quantidade:
2,0000
47.807.409/0001-88
SERV
SERV
M2
UN
1,0000
15.593.390/0001-28
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
LINEN PISOS E FORROS LTDA - ME
Un.:
2 - JOGO DE ACESSORIOS PARA PORTA C FECHADURA
SERV
1,0000
54.083.746/0001-35
A. Jr. COM.SUPRIMENTOS SERV.INF. LTDA
Un.:
Item: 1 - DIVISORIA DE EUCATEX C/ ACESSORIOS
Quantidade:
Un.:
PAR
SOROCABA AMBIENTAL LTDA
Un.:
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - COLETA E TRANSP. CARRETA TANQUE 25 M3 (CHORUME)
08.593.788/0001-07
SERV
Un.:
2417/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.39.01
ALFREDO VITOR JUDEIKIS - ME
1,0000
62.013.776/0001-01
Quantidade:
20,1600
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
75.156.265/0002-63
220,00
0,00
220,00
24,00
0,00
24,00
273,20
0,00
136,60
2.980,00
0,00
2.980,00
100,00
0,00
100,00
120,00
0,00
120,00
1.289,28
0,00
58,00
220,00
0,00
Vl.Total:
220,00
24,00
24,00
Vl.Total:
24,00
273,20
273,20
Vl.Total:
273,20
2.980,00
2.980,00
Vl.Total:
2.980,00
0,00
0,00
Vl.Total:
100,00
0,00
0,00
Vl.Total:
120,00
0,00
0,00
Vl.Total:
1.169,28
120,00
J
2.147,12
120,00
0,00
2.147,12
2.147,12
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
2422/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
2 - LAMPADAS H7 12 V
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
11.314.004/0001-60
Quantidade:
60,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2.147,12
14,50
0,00
0,10
400,00
0,00
Vl. Pago
2.147,12
14,50
14,50
Vl.Total:
14,50
400,00
400,00
Vl. Unit.:
687,50
60,00
320,00
0,50
J
84/ 160
Vl.Total:
Vl.Total:
2,00
2013
Vl. Liquidado
8,00
40,0000
Item: 1 - LAMPADAS . 1141 12 V
30,0000
Vl. Unit.:
40,0000
UN
145,0000
71.962.187/0001-52
UN
3 - FUSIVEL. PORCELANA 15 AH
Tipo
1,0000
03.516.662/0001-07
Item: 1 - LAMPADAS . 1141-24 V
2424/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
2423/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
Página:
20,00
0,00
1,36
687,50
687,50
Vl.Total:
81,60
2 - LAMPADAS 67-12 V
UN
60,0000
1,20
72,00
3 - LAMPADAS 69-12 V
UN
30,0000
1,20
36,00
4 - LAMPADAS PINGÃO- 12 V
UN
40,0000
1,26
50,40
5 - FUSIVEL. LAMINA 15 AH
UN
80,0000
0,21
16,80
6 - FUSIVEL LAMINA 20 AH
UN
80,0000
0,21
16,80
UN
80,0000
0,21
16,80
8 - FUSÍVEL LAMINA 7,5 AH
UN
70,0000
0,21
14,70
9 - FUSIVEL VIDRO 15 AH
UN
40,0000
0,30
12,00
10 - SOQUETE. PARA LAMPADA H5
UN
30,0000
2,40
72,00
11 - SOQUETE PARA LAMPADA H7
UN
30,0000
3,34
100,20
12 - TERMINAL
UN
40,0000
4,64
185,60
UN
60,0000
0,21
12,60
2425/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - ROLO DE ARAME PARA SOLDA COR VERDE
DIAFER LTDA
04.798.677/0002-59
Un.:
RL
Quantidade:
8,0000
J
Vl. Unit.:
603,40
2 - ROLO DE ARAME EPARA SOLDA COR AZUL
RL
6,0000
42,00
3 - POTE DE PASTA PARA SOLDA
POT
6,0000
5,90
2426/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - PINCEL 1"
Un.:
12.546.338/0001-22
UN
Quantidade:
2,0000
2 - PINCEL . 1 1/2 "
UN
2,0000
J
Vl. Unit.:
0,00
39,50
39,70
603,40
603,40
Vl.Total:
316,00
252,00
35,40
0,00
39,70
Vl.Total:
1,75
2,30
39,70
3,50
4,60
3 - PINCEL 2 "
UN
2,0000
2,95
5,90
4 - COLA.. PARA BORRACHA
UN
1,0000
17,00
17,00
5 - FITA CREPE
RL
3,0000
2,90
8,70
2427/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - CADEADO E-50. Nº 50
Un.:
2 - CADEADO. N° 30
2428/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.05
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Un.:
UN
UN
UN
2.446,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Un.:
2,0000
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
2430/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
49.552.953/0001-51
Quantidade:
UN
2429/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
UN
3.669,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
3.669,0000
64,00
0,00
22,00
64,00
64,00
Vl.Total:
44,00
10,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
733,80
20,00
0,00
0,30
1.100,70
0,00
0,30
1.100,70
0,30
0,00
733,80
733,80
Vl.Total:
733,80
1.100,70
1.100,70
Vl.Total:
1.100,70
1.100,70
1.100,70
Vl.Total:
1.100,70
Exercício:
4R Sistemas
2431/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.05
2432/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
CNPJ/CPF
50.052.000/0008-80
Un.:
Item: 1 - LIMPA PEDRA
2433/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Fornecedor
GL
Un.:
MT
UN
25,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
6,0000
Un.:
2,0000
14.984.480/0001-87
Quantidade:
UN
2.446,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
2 - CONECTOR RJ-45
2434/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - CABO DE REDE
UN
Tipo
14.984.480/0001-87
Quantidade:
1,0000
Página:
J
85/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
733,80
0,00
733,80
733,80
Vl.Total:
733,80
0,30
13,40
0,00
6,70
41,65
0,00
1,45
64,90
Vl. Pago
13,40
13,40
Vl.Total:
13,40
41,65
41,65
Vl.Total:
36,25
0,90
Vl. Unit.:
2013
5,40
0,00
45,00
64,90
64,90
Vl.Total:
45,00
2 - CABO DE REDE
MT
10,0000
1,45
14,50
3 - CONECTOR RJ-45
UN
6,0000
0,90
5,40
2435/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - PRATO DE PLÁSTICO
Un.:
2 - CANECA PLASTICA
UN
13.491.214/0001-50
Quantidade:
50,0000
UN
50,0000
3 - COLHER DE PLASTICO - PCT. C/06 UN.
PCT
4 - CANECA DE ALUMINIO
UN
2436/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item: 1 - FILTRO P/ÁGUA - C/PARTE DE BAIXO DE BARRO E DE CIMA DE PLASTICO
2437/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
KG
Un.:
Item: 1 - CAIXA SISTEMA X 4X2 SOBREPOR
CX
Un.:
UN
75,00
2,00
18,00
14,00
1,0000
8,3600
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
232,00
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
232,00
Vl.Total:
9,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
21,1600
0,00
1,50
125,00
50.052.000/0008-80
Quantidade:
KG
Item: 1 - CANALETA SISTEMA X (CX. C/30)
2439/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Quantidade:
232,00
2,50
50.052.000/0008-80
2 - PAO FRANCES
2438/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
UN
J
Vl. Unit.:
18,0000
76,50
14,00
0,00
76,50
210,21
0,00
76,50
76,50
Vl.Total:
76,50
210,21
210,21
Vl.Total:
8,69
6,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
150,00
0,00
150,00
485,64
72,65
137,56
0,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
485,64
485,64
Vl.Total:
3,02
54,36
2 - CHAVE P/VENTILADOR C/REVERSAO
UN
18,0000
13,51
243,18
3 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI 220V (4 ESTAÇÕES)
UN
18,0000
10,45
188,10
2440/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item: 1 - CAIXA SISTEMA X 4X2 SOBREPOR
Un.:
2 - CHAVE P/VENTILADOR C/REVERSAO
Item: 1 - ATUM RALADO
45.463.338/0001-18
Quantidade:
UN
3 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI 220V
2441/000-2013 04.01.08.241.3.3.90.30.05
UN
UN
50.052.000/0008-80
Quantidade:
4,0000
323,76
0,00
323,76
Vl.Total:
3,02
13,51
12,0000
Un.:
J
Vl. Unit.:
12,0000
UN
12,0000
Vl. Unit.:
185,84
2,56
36,24
162,12
10,45
J
323,76
125,40
0,00
185,84
185,84
Vl.Total:
10,24
2 - PEITO DE FRANGO
KG
3,0000
7,89
3 - CENOURA
KG
2,0000
2,72
23,67
5,44
4 - PAO DE FORMA 500GR
PCT
6,0000
3,98
23,88
5 - CHEIRO VERDE
MÇ
2,0000
1,04
2,08
6 - SUCO 1 LITRO (LONGA VIDA)
UN
30,0000
3,29
98,70
7 - ALFACE
UN
3,0000
0,89
2,67
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
86/ 160
Vl. Pago
8 - MILHO VERDE
LAT
2,0000
1,59
3,18
9 - FARINHA DE TRIGO - PACOTES 1 KG
KG
2,0000
1,66
3,32
CX
1,0000
3,09
3,09
11 - ACHOCOLATADO
UN
1,0000
2,42
2,42
12 - LEITE INTEGRAL
L
2,0000
2,09
4,18
13 - LARANJA
KG
3,0000
0,99
2,97
2442/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item: 1 - PRATO DESCARTAVEL
LP & K DOCES E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. ME
Un.:
PCT
16.779.903/0001-52
Quantidade:
6,0000
J
Vl. Unit.:
131,10
0,00
131,10
Vl.Total:
0,85
131,10
5,10
2 - PRATO DESCARTÁVEL - PACOTES C/ 10
PCT
74,0000
1,50
111,00
3 - GUARDANAPO
PCT
10,0000
1,50
15,00
2443/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item: 1 - Anulação da Nota nº 994/0-2013 - FORNECEDOR ERRADO
2444/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - REGISTRO DE PRESSÃO 1/2"
Un.:
Quantidade:
UN
Item: 1 - GRAVADOR CD/DVD
Quantidade:
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
2,0000
45.463.338/0001-18
UN
1,0000
03.516.662/0001-07
UN
2 - REGISTRO PRESSÃO 3/4
2446/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.05
08.708.845/0001-48
Un.:
Item: 1 - PEN DRIVE 04GB
2445/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
KARINA RAMOS BATISTA - ME
14.984.480/0001-87
Quantidade:
1,0000
-131,10
0,00
-131,10
43,50
0,00
21,75
27,40
0,00
13,20
0,00
0,00
Vl.Total:
-131,10
43,50
43,50
Vl.Total:
43,50
27,40
27,40
Vl.Total:
13,20
432,80
432,80
Vl.Total:
95,00
14,20
J
Vl. Unit.:
432,80
14,20
0,00
95,00
2 - CONECTOR DE ENERGIA SATA
UN
1,0000
8,00
8,00
3 - NOBREAK 600VA
UN
1,0000
275,80
275,80
4 - FONTE ATX 24 PINOSC/02 CONECTORES SATA
UN
1,0000
54,00
54,00
2447/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Item: 1 - HD SATA 160GB
Un.:
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
747,00
0,00
290,00
747,00
747,00
Vl.Total:
290,00
2 - TECLADO USB
UN
1,0000
24,00
3 - MEMORIA DDR-2 1GB
UN
1,0000
90,00
90,00
4 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP2050
UN
1,0000
98,00
98,00
5 - PLACA MAE SOQUETI AMP AM2
UN
1,0000
245,00
245,00
2448/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - MICROFONE AURICULAR
2449/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - MOUSE ENTRADA USB
2450/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.05
Item: 1 - DOBRADIÇA 2" 1/2 C/PARAFUSO
Quantidade:
UN
UN
UN
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
07.719.573/0001-19
UN
Un.:
Item: 1 - LEITE NAN 2 PRO 400GR
2451/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
24,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
60,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
279,00
24,00
0,00
279,00
18,90
0,00
18,90
508,80
0,00
21,20
401,00
2,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
279,00
18,90
18,90
Vl.Total:
18,90
508,80
508,80
Vl.Total:
508,80
401,00
401,00
Vl.Total:
120,00
2 - COLA CASCOREZ
UN
1,0000
15,00
15,00
3 - TARGETA MEDIA C/PARAFUSO
UN
30,0000
3,00
90,00
4 - TINTA ESMALTE 3,600LTS
GL
2,0000
55,00
110,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
87/ 160
Vl. Pago
5 - LATEX ACRILICA 3,6 L
UN
2,0000
29,00
58,00
6 - PINCEL
UN
2,0000
4,00
8,00
2452/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - THINNER
Un.:
2 - ROLO DE ESPUMA
2453/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Un.:
7/2013 Dispensa
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
100,0000
Vl. Unit.:
F
027.088.248-05
F
050.383.379-70
Un.:
Quantidade:
FLAVIO BARBOSA
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Elaboração de projeto de muro de arrimo na divisa entre a contrução da UPA e
Vl. Unit.:
Quantidade:
F
333.251.248-01
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Vl. Unit.:
F
360.497.538-73
23,12
0,00
9,00
23,12
0,00
Vl.Total:
18,00
2,56
1,0000
Quantidade:
JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
2458/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
794.384.588-91
Un.:
2457/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
835.405.638-49
Quantidade:
FABIO RIBAS MACEDO
2456/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2,0000
2,0000
2455/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
08.243.583/0001-93
Quantidade:
UN
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JAU - TRANSPORTE DE PACIENTE.
2454/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
LT
F
90,00
5,12
0,00
90,00
135,00
0,00
135,00
135,00
0,00
135,00
140,00
0,00
140,00
140,00
0,00
140,00
6.150,00
0,00
61,50
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
0,00
0,00
Vl.Total:
6.150,00
o Edificio Pioneiro.
2458/001-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
7/2013 Dispensa
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Elaboração de projeto de muro de arrimo na divisa entre a contrução da UPA e
FLAVIO BARBOSA
333.251.248-01
F
100,0000
0,00
6.150,00
6.150,00
6.150,00
Vl. Unit.:
61,50
Vl.Total:
6.150,00
80,00
0,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
o Edificio Pioneiro.
2459/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA/ITAPETININGA - TRANSPORTE DE PACIENTE.
2460/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2461/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
2462/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
F
1,0000
081.846.038-51
Quantidade:
Un.:
302.984.648-29
Quantidade:
CARLOS ROBERTO MEREGE
Un.:
2463/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
80,00
165,00
0,00
165,00
43,16
0,00
43,16
53,36
0,00
53,36
1.490,71
0,00
87,43
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
53,36
53,36
Vl.Total:
53,36
1.490,71
1.490,71
Vl.Total:
87,43
2 - 05706673/64 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
46,01
3 - 05109977/24 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
80,90
80,90
4 - 06857871/76 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
61,70
61,70
5 - 05108848/73 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
1.189,62
1.189,62
6 - 05108489/90 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
25,05
25,05
2464/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
132,30
44,10
46,01
0,00
132,30
132,30
Vl.Total:
44,10
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2013
88/ 160
Vl. Pago
2 - 05706072/05 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
44,10
44,10
3 - 05109975/62 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
44,10
44,10
2465/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
2 - 05108868/17 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
3 - 05108463/51 - REF. FEVEREIRO/2013
2466/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
2 - 05699597/05 - REF. FEVEREIRO/2013
Inexigibilidade
2468/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
2469/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
2471/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
2473/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
2475/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Un.:
Inexigibilidade
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
1,0000
Quantidade:
2474/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
1,0000
Quantidade:
2472/000-2013 07.02.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
2470/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
0,00
238,21
Vl.Total:
45,12
Vl. Unit.:
321,23
J
277,13
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
532,45
321,23
321,23
Vl.Total:
277,13
44,10
0,00
532,45
163,76
0,00
163,76
44,10
0,00
44,10
44,10
0,00
44,10
44,77
0,00
44,77
49,20
0,00
49,20
3.374,48
0,00
3.374,48
706,40
0,00
706,40
345,28
45,12
85,95
0,00
44,10
Vl. Unit.:
238,21
107,14
85,95
J
1,0000
238,21
107,14
1,0000
Inexigibilidade
2467/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
0,00
43,16
532,45
532,45
Vl.Total:
532,45
163,76
163,76
Vl.Total:
163,76
44,10
44,10
Vl.Total:
44,10
44,10
44,10
Vl.Total:
44,10
44,77
44,77
Vl.Total:
44,77
49,20
49,20
Vl.Total:
49,20
3.374,48
3.374,48
Vl.Total:
3.374,48
706,40
706,40
Vl.Total:
706,40
345,28
345,28
Vl.Total:
43,16
2 - 05110202/10 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
3 - 07623027/98 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
43,16
4 - 07643307/21 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
5 - 07643292/00 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
6 - 07643310/27 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
7 - 05108811/81 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
8 - 07643315/31 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
2476/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - TRANSPORTE DE PACIENTES.
MILTON DOS SANTOS
890.669.448-20
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
Vl. Unit.:
165,00
165,00
0,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
Exercício:
4R Sistemas
Página:
2013
89/ 160
1211/006-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
8/2013 Dispensa
2477/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
13.614.945/0001-45
Un.:
Item: 1 - 692689 - REF. FEVEREIRO/2013
UN
Quantidade:
Un.:
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
2 - 2704358 - REF. FEVEREIRO/2013
Un.:
2481/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
J
Vl. Unit.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
02.328.280/0001-97
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
300,22
300,22
300,22
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
300,22
522,87
0,00
522,87
522,87
Vl.Total:
149,48
149,48
373,39
J
Vl. Unit.:
1,0000
2480/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
1,0000
1,0000
2479/000-2013 05.02.12.365.3.3.90.39.01
J
176,6000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
2 - 33193860 - REF. FEVEREIRO/2013
2478/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Tipo
248,83
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
93,06
446,51
42,63
14,21
2483/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,00
14,21
1,0000
J
0,00
446,51
3 - 35065265 - REF. FEVEREIRO/2013
02.328.280/0001-97
248,83
114,10
134,73
0,00
93,06
14,21
248,83
Vl.Total:
134,73
1,0000
0,00
114,10
2 - 35065206 - REF. FEVEREIRO/2013
2482/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
373,39
408,82
93,06
Vl.Total:
93,06
446,51
446,51
Vl.Total:
446,51
42,63
42,63
Vl.Total:
14,21
14,21
14,21
0,00
408,82
246,48
93,06
0,00
408,82
408,82
Vl.Total:
408,82
246,48
246,48
Vl.Total:
35,52
35,52
2 - 35065354 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
197,14
197,14
3 - 35065443 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
13,82
13,82
2484/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
2485/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
Un.:
2486/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
2487/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
104,98
0,00
104,98
188,25
0,00
188,25
77,40
0,00
77,40
568,04
0,00
104,98
104,98
Vl.Total:
104,98
188,25
188,25
Vl.Total:
188,25
77,40
77,40
Vl.Total:
77,40
568,04
568,04
Vl.Total:
86,80
86,80
2 - 1721631 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
134,74
134,74
3 - 35500280 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
107,96
107,96
4 - 2703815 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,26
43,26
5 - 2704838 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
59,30
59,30
6 - 2705354 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
135,98
135,98
2488/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
62,75
40,13
0,00
62,75
62,75
Vl.Total:
40,13
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
2 - 31170072 - REF. FEVEREIRO/2013
2489/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
Tipo
1,0000
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
22,62
J
Vl. Unit.:
534,62
2013
90/ 160
Vl. Pago
22,62
0,00
248,64
534,62
534,62
Vl.Total:
248,64
2 - 32708866 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
173,02
173,02
3 - 32708750 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
112,96
112,96
2490/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
2 - 27925277 - REF. FEVEREIRO/2013
2491/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
2 - 8864047 - REF. FEVEREIRO/2013
2492/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Un.:
2494/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
2496/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
2497/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
2498/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
2499/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
2500/000-2013 13.01.22.691.3.3.90.39.01
2501/000-2013 13.01.22.691.3.3.90.39.01
Item: 1 - 3532-4493; 3532-1684; 3531-2942 - REF. FEVEREIRO/2013
2502/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIATAMENTO PARA VIAIGEM A ITAPEVA - LEVAR MENOR AO IML
2503/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPETININGA/SOROCABA E ITU - TRANSPORTE DE PACIENTE.
2504/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
02.328.280/0001-97
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
33.530.486/0125-69
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
139.024.738-43
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
107.227.958-40
Quantidade:
0,00
22,84
115,88
115,88
Vl.Total:
22,84
1.267,72
93,04
0,00
874,99
1.267,72
1.267,72
Vl.Total:
874,99
392,73
1,0000
058.305.936-88
Quantidade:
ANTONIO VITORINO CHAVES
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
02.328.280/0001-97
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
02.328.280/0001-97
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
02.328.280/0001-97
Un.:
2495/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.39.01
115,88
93,04
1,0000
2493/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
F
F
41,44
392,73
0,00
41,44
98,00
0,00
98,00
40,99
0,00
40,99
135,23
0,00
135,23
38,27
0,00
38,27
60,95
0,00
60,95
37,90
0,00
37,90
28,39
0,00
28,39
59,10
0,00
59,10
14,25
0,00
14,25
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
165,00
0,00
41,44
41,44
Vl.Total:
41,44
98,00
98,00
Vl.Total:
98,00
40,99
40,99
Vl.Total:
40,99
135,23
135,23
Vl.Total:
135,23
38,27
38,27
Vl.Total:
38,27
60,95
60,95
Vl.Total:
60,95
37,90
37,90
Vl.Total:
37,90
28,39
28,39
Vl.Total:
28,39
59,10
59,10
Vl.Total:
59,10
14,25
14,25
Vl.Total:
14,25
100,00
79,80
Vl.Total:
100,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
165,00
165,00
Exercício:
4R Sistemas
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SÃO PAULO - TRANSPORTE DE PACIENTE E
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
Quantidade:
Tipo
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
165,00
2013
91/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
165,00
ACOMPANHANTE
2505/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ITAPEVA - TRANSPORTE DE PACIENTE TRATAMENTO
Un.:
139.024.738-43
Quantidade:
F
40,00
0,00
40,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
90,00
90,00
HEMODIALISE
2506/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A JAU - TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTES
2507/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL
2508/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
2511/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
2512/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
61.600.839/0001-55
Quantidade:
Inexigibilidade
Inexigibilidade
Item: 1 - 05095482/29 - REF. MARÇO/2013
2518/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2519/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item: 1 - 2705370 - REF. FEVEREIRO/2013.
2520/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
2521/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Un.:
Item: 1 - 05095483/00 - REF. MARÇO/2013
2517/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
2516/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
2515/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
2514/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
1,0000
61.600.839/0001-55
2 - 34742298 - REF. FEVEREIRO/2013.
2513/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.39.01
1,0000
61.600.839/0001-55
Quantidade:
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
F
61.600.839/0001-55
Un.:
749.701.358-00
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - CONSTRUIÇÃO INSTITUCIONAL
2510/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
2509/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
90,00
0,00
90,00
3.888,00
0,00
3.888,00
159,67
0,00
159,67
1.377,00
0,00
1.377,00
3.645,00
0,00
3.645,00
7.776,00
0,00
7.776,00
178,59
0,00
147,45
Vl.Total:
90,00
3.888,00
3.888,00
Vl.Total:
3.888,00
159,67
159,67
Vl.Total:
159,67
1.377,00
1.377,00
Vl.Total:
1.377,00
3.645,00
3.645,00
Vl.Total:
3.645,00
7.776,00
7.776,00
Vl.Total:
7.776,00
178,59
178,59
Vl.Total:
147,45
31,14
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
336,88
31,14
0,00
336,88
116,65
0,00
116,65
45.830,04
0,00
45.830,04
49,29
0,00
49,29
49,47
0,00
49,47
345,23
0,00
345,23
124,42
0,00
124,42
14,11
0,00
14,11
91,75
0,00
336,88
336,88
Vl.Total:
336,88
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
45.830,04
45.830,04
Vl.Total:
45.830,04
49,29
49,29
Vl.Total:
49,29
49,47
49,47
Vl.Total:
49,47
345,23
345,23
Vl.Total:
345,23
124,42
124,42
Vl.Total:
124,42
14,11
14,11
Vl.Total:
14,11
91,75
91,75
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
2522/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Un.:
2525/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
2 - TUBO.. DO ESCAPAMENTO
2526/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - ESTOPA. COLORIDO 10 KG
2529/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - GALÃO DE THINNER
1,0000
05.124.269/0001-01
UN
Quantidade:
20,0000
05.124.269/0001-01
UN
Quantidade:
Un.:
SC
Quantidade:
DIAFER LTDA
1,0000
04.798.677/0002-59
GL
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
91,75
89,27
0,00
89,27
21,73
0,00
21,73
780,22
0,00
780,22
158,27
0,00
112,40
J
Vl. Unit.:
75,60
Vl. Pago
91,75
89,27
89,27
Vl.Total:
89,27
21,73
21,73
Vl.Total:
21,73
780,22
780,22
Vl.Total:
780,22
158,27
158,27
Vl.Total:
112,40
45,87
0,00
3,17
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
71,58
75,60
75,60
Vl.Total:
63,40
12,20
0,00
71,58
83,60
0,00
20,90
233,30
92/ 160
Vl.Total:
0,61
J
2013
Vl. Liquidado
45,87
20,0000
Un.:
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - BOMBA ALIMENTADORA
2528/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
1,0000
05.124.269/0001-01
UN
2 - PORCA . 5/8X5X
2527/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Quantidade:
PC
Item: 1 - PARAFUSO. 5/8X4 1/2
1,0000
02.328.280/0001-97
Item: 1 - SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Tipo
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
2524/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Quantidade:
2523/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
Página:
0,00
35,00
71,58
71,58
Vl.Total:
71,58
83,60
83,60
Vl.Total:
83,60
233,30
233,30
Vl.Total:
35,00
2 - GALÃO DE ZARCÃO LARANJA
GL
1,0000
58,50
3 - LIXA.. D'AGUA 180
UN
20,0000
0,90
58,50
18,00
4 - LIXA D'AGUA. 280
FL
20,0000
0,72
14,40
5 - LIXA.. D'AGUA 360
UN
20,0000
0,72
14,40
6 - LIXA FERRO 50
UN
20,0000
1,55
31,00
7 - LIXA FERRO 80
UN
20,0000
1,55
31,00
8 - LIXA FERRO 100
UN
20,0000
1,55
31,00
2530/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item: 1 - JOGO DE JUNTA (MOTOR COMPLETO0
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
437,50
22,00
0,00
437,50
437,50
Vl.Total:
22,00
2 - JG DE BRONZINA MANCAL
UN
1,0000
60,00
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
UN
1,0000
18,00
60,00
18,00
4 - BRONZINA DO COMANDO
JG
1,0000
29,00
29,00
65,00
5 - BOMBA OLEO
UN
1,0000
65,00
6 - TUBO DE COLA BRANCA
UN
1,0000
3,50
3,50
7 - SELO DE COMANDO
UN
1,0000
4,00
4,00
20,00
8 - JOGO DE CAPAS DO TUCHO
UN
1,0000
20,00
9 - JOGO DE ANEIS
UN
1,0000
98,00
98,00
10 - JOGO DE VELAS
UN
1,0000
55,00
55,00
11 - RESPIRADOR DE MOTOR C/ TAMPA
UN
1,0000
22,00
22,00
12 - REGULADOR DE VOLTAGEM
UN
1,0000
32,00
32,00
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
UN
1,0000
9,00
9,00
Exercício:
4R Sistemas
2531/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAR DE PALHETAS
Fornecedor
CNPJ/CPF
54.083.746/0001-35
Un.:
2 - MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA (A6948247001) 12 V
Item: 1 - INTERRUPTOR. DO ÓLEO DO MOTOR
2534/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - PINOS. DA PORTA C/BUCHA
2535/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - FILTRO DIESEL
UN
Quantidade:
UN
2,0000
72.478.357/0002-71
Quantidade:
9,0000
05.124.269/0001-01
UN
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
2,0000
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
350,00
350,00
Vl.Total:
90,00
65,00
40,00
0,00
65,00
55,00
0,00
55,00
24,00
0,00
12,00
341,80
0,00
25,20
Vl. Unit.:
43,16
90,00
220,00
65,00
65,00
Vl.Total:
65,00
55,00
55,00
Vl.Total:
55,00
24,00
24,00
Vl.Total:
24,00
341,80
341,80
Vl.Total:
226,80
28,75
J
93/ 160
350,00
40,00
J
2013
Vl. Empenhado
220,00
4,0000
Un.:
1,0000
71.962.187/0001-52
UN
1,0000
71.962.187/0001-52
PARANAGRO AGROPECUARIA LTDA.
2 - PARAFUSO 1'' X 7'' C/ PORCA E ARRUELA PRESSAO
2536/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Un.:
Item: 1 - PARAFUSO 7/8 X 7'' C/ PORCA E ARRUELA PRESSÃO
54.083.746/0001-35
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
J
1,0000
UN
Item: 1 - FECHADURA. DA PORTA (ESQUERDO)
2533/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
3 - CHAVE. 2 TOQUES
2532/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Tipo
Página:
115,00
0,00
5,06
43,16
43,16
Vl.Total:
10,12
2 - BORRACHA. DO FILTRO DIESEL
UN
6,0000
0,80
4,80
3 - MANGUEIRA
MT
4,0000
7,06
28,24
2537/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - FECHADURA
2538/000-2013 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Un.:
Item: 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. SEMI PROFISSIONAL
2539/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
UN
MT
MT
2 - ENCADERNAÇOES
45.463.338/0001-18
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
200,0000
00.662.715/0001-00
Quantidade:
Quantidade:
UN
Quantidade:
2,2000
00.808.106/0001-16
600,0000
03.516.662/0001-07
90,0000
J
Vl. Unit.:
0,00
30,71
739,00
0,00
739,00
430,00
0,00
2,15
175,88
0,00
39,90
30,71
30,71
Vl.Total:
30,71
739,00
739,00
Vl.Total:
739,00
430,00
0,00
Vl.Total:
430,00
175,88
175,88
Vl.Total:
159,60
1.096,98
1.096,98
1.096,98
Vl.Total:
1.062,00
16,28
0,00
5,31
5,83
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
3,0000
03.516.662/0001-07
30,71
4,07
6,0000
SERV
UN
4,0000
J
Vl. Unit.:
4,0000
Un.:
200,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
NEWPRINT COPIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT. LTDA.
Un.:
1,0000
45.853.959/0001-08
W. V. CORREA GODOI VIDRAÇARIA - ME
Un.:
Item: 1 - XEROX A4 LASER P/B
2545/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
Quantidade:
UN
Item: 1 - REPOSICAO DE VIDRO
2544/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
L
1,0000
15.593.390/0001-28
2 - EMENDA. CONEXÃO 2 POL
2543/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - MANGUEIRA. PRETA 2 POL
2542/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
UN
2 - PLAFONIER. C/SOQUETE E BOCAL E27
2541/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - LAMPADA. ELETRON FLUORES ESP 55 W 220V
45.463.338/0001-18
UN
Un.:
Item: 1 - DIESEL COMUM
2540/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
83,60
34,98
0,00
38,00
90,00
0,00
0,15
15,00
0,00
83,60
83,60
Vl.Total:
83,60
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
15,00
15,00
Vl.Total:
0,10
2,00
J
14,00
9,00
6,00
0,00
14,00
14,00
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
2 - ENCADERNAÇOES
2546/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
FR
CX
PCT
L
Quantidade:
Un.:
Un.:
4,0000
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.800,00
277,50
100,00
21,00
J
Vl. Unit.:
378,60
J
J
Vl. Unit.:
54,00
136,92
2559/000-2013 07.01.04.121.4.4.90.52.01
Un.:
Item: 1 - CAMERA DIGITAL
2560/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Quantidade:
Quantidade:
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
5,70
5,70
Vl.Total:
5,70
21,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
305,60
73,00
0,00
0,00
54,00
54,00
Vl.Total:
54,00
136,92
136,92
Vl.Total:
95,52
30,00
11,40
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
56.642.960/0069-06
UN
277,50
1,90
07.719.573/0001-19
LOJAS CEM S/A
Un.:
UN
277,50
Vl.Total:
6,0000
49.552.953/0001-51
Item: 1 - SIRENE PARA ALARME
1.800,00
277,50
12,00
23,88
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-136,92
1,0000
50.788.173/0001-94
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
0,00
-136,92
-775,78
0,00
-775,78
41,50
0,00
29,00
0,50
2558/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
1.800,00
Vl.Total:
54,00
5,0000
Quantidade:
0,00
30,56
UN
UN
0,00
1.800,00
7,30
Vl. Unit.:
8,00
Vl.Total:
6,00
3 - LIXA.
Un.:
0,00
9,00
10,00
Item: 1 - CADEADO E40
0,00
0,10
1,0000
0,00
100,00
5,70
Vl. Pago
6,00
7,50
UN
Vl.Total:
1.800,00
2 - ROLO P/PINTURA
2557/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
94/ 160
1,25
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Vl. Sub-Empenho
0,10
2013
24,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Item: 1 - GALAO DE TINTA LATEX 3,6LT - PALHA
1,0000
12.397.911/0001-83
Un.:
2556/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2006/0-2013 - SUB-ELEMENTO ERRADO
2555/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.01
14.984.480/0001-87
Quantidade:
12.397.911/0001-83
2 - PAPEL HIGIÊNICO
2554/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
10,0000
Vl. Empenhado
2,00
10,0000
Un.:
1,0000
64.815.897/0001-94
Quantidade:
UN
Vl. Unit.:
2,0000
FR
Item: 1 - LEITE INTEGRAL
57,0000
50.051.762/0001-95
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
37,0000
09.072.193/0001-60
UN
2 - IONÔMERO DE VIDRO. TIPO II P/ RESTAURAÇÃO LÍQUIDO MAXXION
2553/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
SERV
CX
Item: 1 - IONÔMERO DE VIDRO. TIPO II P/ RESTAURAÇÃO PÓ SS WHITE
2552/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Quantidade:
Un.:
2 - PIROXICAM 20 MG C/15
2551/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
SERV
REYFARMA LTDA.
Item: 1 - TOBRAMICINA COL.
1,0000
13.964.982/0001-83
2550/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - RECARGA TONER SANSUNG 5530 FN
2549/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
16.492.880/0001-09
SERV
CRIARTE COMUNICACAO VISUAL
Un.:
Tipo
80,0000
3,0000
MAURICIO FLAUZINO MEI
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ACESSO( CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO) CRACHÁS DE PONTO
2548/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MECANICO
2547/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
UN
Página:
18,00
0,00
0,00
327,00
37,80
0,00
0,00
Vl.Total:
-775,78
41,50
41,50
Vl.Total:
29,00
2,50
0,00
26,00
327,00
0,00
-136,92
10,00
18,00
52,00
0,00
Vl.Total:
0,00
18,00
18,00
Vl.Total:
18,00
52,00
52,00
Vl.Total:
52,00
327,00
327,00
Vl.Total:
327,00
37,80
37,80
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - MOUSE USB
2561/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
117/2012 Dispensa
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
M. W. MELO - ME
Item: 1 - CENTRAL DE ALARME BRISA 8 PLUS
20325/001-2012 RP
CNPJ/CPF
Un.:
08.756.019/0001-74
A A M DINIZ COLETIVA - ME
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. para reforma do posto
Tipo
2,0000
Un.:
1,0000
14.185.754/0001-78
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
10,9500
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
18,90
249,00
0,00
249,00
2013
95/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
37,80
0,00
0,00
Vl.Total:
249,00
0,00
11.673,90
11.673,90
11.673,90
Vl. Unit.:
1.066,19
Vl.Total:
11.673,90
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
31.650,00
31.650,00
31.650,00
Vl. Unit.:
31.650,00
Vl.Total:
31.650,00
de saude da Vila Tonico Adolfo.
655/003-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05
Un.:
Quantidade:
Tipo
J
1,0000
655/004-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
J
1,0000
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Vl. Unit.:
50.000,00
Vl.Total:
50.000,00
656/004-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Un.:
50.055.250/0001-05
Quantidade:
J
1,0000
0,00
33.517,60
33.517,60
33.517,60
Vl. Unit.:
33.517,60
Vl.Total:
33.517,60
2040/001-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Item: 1 - PERNOITE
2562/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.:
SERV
Quantidade:
Item: 1 - CABO PP 2 X 2,5
Un.:
MT
03.703.946/0001-02
45.463.338/0001-18
Quantidade:
J
10,0000
8,0000
J
Vl. Unit.:
0,00
90,00
90,00
90,00
Vl. Unit.:
9,00
Vl.Total:
90,00
37,08
0,00
3,06
0,00
0,00
Vl.Total:
24,48
2 - PINO MACHO
UN
1,0000
5,00
5,00
3 - TOMADA. DUPLA
UN
1,0000
7,60
7,60
2563/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - FRANCINE PATRICIA DOS SANTOS - RESCISÃO
2564/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
2567/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2566/000-2013 211110200
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2565/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
O
Un.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
2 - 05109178/01 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
146,87
0,00
146,87
1.795,05
0,00
1.795,05
122,39
0,00
122,39
21,53
0,00
21,53
1.374,70
0,00
146,87
146,87
Vl.Total:
146,87
1.795,05
1.795,05
Vl.Total:
1.795,05
122,39
122,39
Vl.Total:
122,39
21,53
21,53
Vl.Total:
21,53
1.374,70
1.374,70
Vl.Total:
44,05
44,05
1.147,86
1.147,86
95,58
3 - 05109609/95 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
95,58
4 - 05109608/04 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
44,05
44,05
5 - 05421924/89 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
2568/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
43.776.517/0001-80
J
820,82
0,00
820,82
820,82
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
Quantidade:
Tipo
1,0000
Vl. Unit.:
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
45,28
2013
96/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
45,28
2 - 05109782/66 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
46,83
3 - 05109250/65 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
44,05
46,83
44,05
4 - 05109436/32 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
562,64
562,64
5 - 06562290/12 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
78,86
78,86
6 - 06207526/88 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
43,16
43,16
2569/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
2 - 05109181/07 - REF. FEVEREIRO/2013
2570/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
1,0000
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
2 - 05109205/00 - REF. FEVEREIRO/2013
2571/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
2573/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
2576/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
VANDERLEI DIAS
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO/GUARULHOS - TRANSPORTE DE PACIENTE
2577/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
1,0000
Quantidade:
2575/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Inexigibilidade
1,0000
43.776.517/0001-80
2574/000-2013 07.02.04.122.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
VANDERLEI DIAS
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
071.958.968-11
0,00
44,05
88,10
88,10
Vl.Total:
44,05
88,10
44,05
0,00
44,05
88,10
88,10
Vl.Total:
44,05
44,05
1,0000
071.958.968-11
88,10
44,05
1,0000
2572/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.39.01
J
Vl. Unit.:
F
44,05
44,05
0,00
44,05
44,05
0,00
44,05
44,05
0,00
44,05
44,05
0,00
44,05
598,18
0,00
598,18
185,00
0,00
185,00
165,00
0,00
165,00
44,05
44,05
Vl.Total:
44,05
44,05
44,05
Vl.Total:
44,05
44,05
44,05
Vl.Total:
44,05
44,05
44,05
Vl.Total:
44,05
598,18
598,18
Vl.Total:
598,18
185,00
185,00
Vl.Total:
185,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
AMBULATORIAL
2578/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA BIDIMENSIOANL
FLAVIO MARCEL DE FERREIRA PINTO
Un.:
200.525.668-46
Quantidade:
F
20,00
0,00
20,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
20,00
20,00
NO ITACOR.
2579/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - TRANSPORTE DE PACIENTE.
2580/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE CREDENCIAMENTO DE TECNICOS.
2581/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO MEDICO
2582/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item: 1 - PAGAMENTO FINAL DE PINTURA
960.995.188-00
Un.:
Quantidade:
152.501.178-21
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
984.031.848-91
Un.:
Quantidade:
EDSON LUIZ PERUCIO - ME
Un.:
F
F
07.773.171/0001-00
SERV
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
20,00
0,00
20,00
150,00
0,00
150,00
80,00
0,00
80,00
7.464,80
7.464,80
0,00
Vl.Total:
20,00
150,00
150,00
Vl.Total:
150,00
0,00
0,00
Vl.Total:
80,00
7.464,80
0,00
Vl.Total:
7.464,80
Exercício:
4R Sistemas
2583/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Inexigibilidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
43.776.517/0001-80
Un.:
2584/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Quantidade:
Un.:
2585/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Inexigibilidade
Un.:
2586/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2587/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Un.:
43.776.517/0001-80
1,0000
027.088.248-05
Quantidade:
Item: 1 - VIAGEM A ITAPEVA - TRANSPORTE DE PACIENTE
1,0000
Quantidade:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JAU - TRANSPORTE DE PACIENTE.
1,0000
Quantidade:
Tipo
Quantidade:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
984.031.848-91
Un.:
J
F
Página:
2013
97/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
209,80
0,00
209,80
209,80
Vl.Total:
209,80
209,80
120,93
0,00
120,93
43,16
0,00
43,16
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
20,00
Vl. Pago
120,93
120,93
Vl.Total:
120,93
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
80,00
80,00
Vl.Total:
20,00
2 - VIAGEM A ITAPEVA - TRANSFERENCIA DE PACIENTE (GESTANTE ALTO RISCO)
1,0000
20,00
3 - VIAGEM A ITAPEVA - TRANSFERENCIA DE PACIENTE
1,0000
20,00
20,00
4 - VIAGEM A ITAPEVA - EXAME - TOMOGRAFIA
1,0000
20,00
20,00
2588/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - VIAGEM A ITAPEVA - TRANSFERENCIA DE RECEM-NASCIDO
Un.:
200.525.668-46
Quantidade:
F
1,0000
2 - VIAGEM A ITAPEVA - CONSULTA PSIQUIATRICA
Vl. Unit.:
1,0000
2589/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - COMPLEMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA P. A. 25/09/2002 A 24/05/2007 E P. A. 25/09/2007 A
40,00
20,00
0,00
20,00
40,00
40,00
Vl.Total:
20,00
20,00
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
8.383,28
20,00
0,00
8.383,28
8.383,28
8.383,28
Vl.Total:
8.383,28
1.641,67
1.641,67
Vl.Total:
1.641,67
24/05/2012 DE NATALIA A. JACOPETTI SERAPIÃO
2590/000-2013 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Item: 1 - COMPLEMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA REF. P.A. 03/01/2005 A 02/01/2010 DE RIVAIL
FOLHA DE PAGAMENTO
O
1.641,67
0,00
1.641,67
APARECIDO FERRAZ
2591/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO REF. JANEIRO/2013
Un.:
2592/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - VIAGEM A ITAPEVA - ENTREGAR PRESTAÇÕES DE CONTAS NA DRADS
2593/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
2594/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Item: 1 - PAGAMENTO FINAL DE PINTURA - PRIMEIRA PARCELA
2596/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.32.01
Item: 1 - CESTA BASICA
2597/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.32.01
Quantidade:
Quantidade:
Vl. Unit.:
F
1,0000
Quantidade:
1,0000
07.773.171/0001-00
Quantidade:
MAURO SANTANA CLAUDINO
Quantidade:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
UN
UN
38,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
F
1,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
J
1,0000
021.197.538-90
Un.:
Un.:
1,0000
07.773.171/0001-00
SERV
Un.:
Vl. Unit.:
07.773.171/0001-00
Un.:
J
1,0000
752.847.828-87
Un.:
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR PACIENTE
00.703.157/0001-83
Quantidade:
JOSE ORLANDO ALBERTI
Un.:
2594/001-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
2595/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
8,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
977,00
0,00
977,00
9,80
0,00
9,80
-7.464,80
0,00
-7.464,80
7.464,80
0,00
7.464,80
977,00
977,00
Vl.Total:
977,00
9,80
9,80
Vl.Total:
9,80
-7.464,80
0,00
Vl.Total:
-7.464,80
0,00
0,00
Vl.Total:
7.464,80
0,00
6.464,80
0,00
0,00
Vl. Unit.:
6.464,80
Vl.Total:
6.464,80
40,00
0,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
40,00
4.446,00
0,00
117,00
936,00
117,00
0,00
4.446,00
0,00
Vl.Total:
4.446,00
936,00
0,00
Vl.Total:
936,00
Exercício:
4R Sistemas
2598/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.32.01
2599/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.32.01
2603/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.32.01
2604/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.32.01
2605/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.32.01
2606/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.32.01
2607/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.32.01
2608/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.32.01
2609/000-2013 06.01.20.606.3.3.50.43.01
2609/001-2013 06.01.20.606.3.3.50.43.01
Quantidade:
UN
UN
UN
187,0000
5,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
6,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
9,0000
58.979.543/0001-82
Quantidade:
ASSOC.DOS PRODUT. RURAIS DE ITARARE
Un.:
265,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.:
33,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
UN
499,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.:
UN
250,0000
53.437.315/0001-67
Un.:
UN
103,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.:
UN
38,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.:
UN
120,0000
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.:
UN
Tipo
53.437.315/0001-67
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
2602/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.32.02
53.437.315/0001-67
Un.:
2601/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.32.01
CNPJ/CPF
Un.:
2600/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.32.01
Fornecedor
12,0000
58.979.543/0001-82
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Página:
2013
98/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
14.040,00
0,00
14.040,00
0,00
Vl.Total:
14.040,00
117,00
4.446,00
0,00
117,00
12.051,00
0,00
117,00
29.250,00
0,00
117,00
58.383,00
0,00
117,00
3.861,00
0,00
117,00
31.005,00
0,00
117,00
21.879,00
0,00
117,00
585,00
0,00
117,00
702,00
0,00
117,00
1.053,00
0,00
117,00
32.648,76
0,00
2.720,73
Vl. Pago
4.446,00
0,00
Vl.Total:
4.446,00
12.051,00
0,00
Vl.Total:
12.051,00
29.250,00
29.250,00
Vl.Total:
29.250,00
58.383,00
58.383,00
Vl.Total:
58.383,00
3.861,00
0,00
Vl.Total:
3.861,00
31.005,00
31.005,00
Vl.Total:
31.005,00
21.879,00
0,00
Vl.Total:
21.879,00
585,00
0,00
Vl.Total:
585,00
702,00
0,00
Vl.Total:
702,00
1.053,00
0,00
Vl.Total:
1.053,00
0,00
0,00
Vl.Total:
32.648,76
0,00
2.720,73
2.720,73
2.720,73
Vl. Unit.:
2.720,73
Vl.Total:
2.720,73
REF. JANEIRO/2013
2609/002-2013 06.01.20.606.3.3.50.43.01
Un.:
58.979.543/0001-82
Quantidade:
J
1,0000
0,00
2.720,73
2.720,73
2.720,73
Vl. Unit.:
2.720,73
Vl.Total:
2.720,73
1.109,84
0,00
1.109,84
1.109,84
Vl.Total:
419,40
REF. FEVEREIRO/2013
2610/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05109442/80 - REF. FEVEREIRO/2013
2611/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Inexigibilidade
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
419,40
690,44
J
Vl. Unit.:
1.751,44
110,68
690,44
0,00
1.751,44
1.751,44
Vl.Total:
110,68
2 - 05110488/15 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
796,92
796,92
3 - 05109183/60 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
143,72
143,72
Exercício:
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
4 - 05109607/23 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
2612/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item: 1 - RETENÇÃO PASEP - ITR
Un.:
2613/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item: 1 - RETENÇÃO PASEP - FPM
Item: 1 - RETENÇÃO PASEP - FEP
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - TRANSPORTE DE PACIENTES
2617/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - BUSCAR FARDAMENTO PARA O TIRO DE GUERRA
9/2013 Dispensa
Item: 1 - LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA. para prestação de 480 horas de serviços para manutenção do Aterro
00.394.460/0127-43
00.394.460/0127-43
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
JAIR RODRIGUES DE FREITAS
Quantidade:
Quantidade:
THIAGO FERREIRA PIMENTEL - ME
H
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
12.503.267/0001-80
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
152.501.178-21
Un.:
480,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
700,12
1,0000
319.803.179-68
Un.:
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
2616/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
1,0000
Quantidade:
Un.:
2615/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Un.:
2614/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
2618/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.39.01
Página:
J
Vl. Unit.:
0,66
0,00
0,00
1.288,80
254,67
0,00
254,67
780,17
0,00
780,17
200,00
0,00
200,00
250,00
0,00
250,00
148.800,00
99/ 160
Vl. Pago
700,12
0,66
1.288,80
2013
0,00
130,00
0,66
0,66
Vl.Total:
0,66
1.288,80
1.288,80
Vl.Total:
1.288,80
254,67
254,67
Vl.Total:
254,67
780,17
780,17
Vl.Total:
780,17
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
250,00
190,42
Vl.Total:
250,00
0,00
0,00
Vl.Total:
62.400,00
Sanitário Municipal. A máquina deverá ter idade máxima de 15 anos e peso operacional mínimo de 12
toneladas ou superior. Sendo 8 horas por dia de segunda a sexta-feira e com fornecimento de motorista e
combustível.
2 - LOCAÇÃO DE PÁ-CARREGADEIRA. para prestação de 480 horas de serviços para manutenção do Aterro
H
480,0000
130,00
62.400,00
H
480,0000
50,00
24.000,00
Sanitário Municipal. A máquina deverá ter idade máxima de 15 anos e peso operacional mínimo de 10
toneladas ou superior. Sendo 8 horas por dia de segunda a sexta-feira e com fornecimento de motorista e
combustível.
3 - LOCAÇÃO DE CAMINÃO BASCULANTE. para prestação de 480 horas de serviços para manutenção do
Aterro Sanitário Municipal. A máquina deverá ter idade máxima de 15 anos. Sendo 8 horas por dia de segunda
a sexta-feira e com fornecimento de motorista e combustível.
2619/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - 3531-3181 - REF. FEVEREIRO/2013.
2620/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR MATERIAS PKO E DOCUMENTOS
2621/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2622/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2623/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
2624/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2626/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
33.530.486/0125-69
Quantidade:
EDER BIBIANO DOS SANTOS
Un.:
Un.:
Un.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
F
F
302.984.648-29
Quantidade:
Vl. Unit.:
341.780.148-62
Quantidade:
Un.:
1,0000
835.405.638-49
Quantidade:
JOSE PEDRO DE PONTES GARCIA
Un.:
Vl. Unit.:
281.234.502-06
Quantidade:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
081.846.038-51
Quantidade:
J
1,0000
009.263.958-58
Quantidade:
ANTONIO CLEUTON RODRIGUES
Un.:
2625/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
F
43.776.517/0001-80
J
28,52
0,00
28,52
75,00
0,00
75,00
200,00
0,00
200,00
300,00
0,00
300,00
1,04
0,00
1,04
300,00
0,00
300,00
495,00
0,00
495,00
84,00
0,00
28,52
28,52
Vl.Total:
28,52
75,00
75,00
Vl.Total:
75,00
200,00
55,00
Vl.Total:
200,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
1,04
1,04
Vl.Total:
1,04
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
495,00
495,00
Vl.Total:
495,00
84,00
84,00
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - 06305519/97 - SUPRESSAO DE LIGAÇÃO ATE FERRU - REF. FEVEREIRO/2013
CNPJ/CPF
Un.:
Quantidade:
2 - 0630551987 - HIDRO DESAPARECIDO - REF. FEVEREIRO/2013
2627/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
JOSE CARLOS VALCAZARA
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
2633/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
2637/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
2638/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
2639/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - TRANSPORTE DE PACIENTE
2640/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2641/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2642/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
2643/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
F
F
F
021.197.538-90
Quantidade:
Vl. Unit.:
053.694.258-76
Quantidade:
1,0000
F
749.701.358-00
Quantidade:
BENEDITO APARECIDO DINIZ
Vl. Unit.:
107.227.958-40
Quantidade:
F
139.024.738-43
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
VANDERLEI DIAS
F
071.958.968-11
Un.:
Un.:
F
07.773.171/0001-00
Quantidade:
Un.:
F
138.981.568-42
Quantidade:
Un.:
F
960.995.188-00
Quantidade:
J
1,0000
07.773.171/0001-00
Quantidade:
J
1,0000
156.738.488-97
Un.:
2636/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
2635/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
JOZIEL BENTO
2634/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
027.088.248-05
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
050.383.379-70
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
2632/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Vl. Unit.:
F
1,0000
Quantidade:
Item: 1 - 14034980 - REF. JANEIRO/2013.
2631/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
41,00
2013
Página:
100/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
41,00
43,00
F
1,0000
890.669.448-20
Un.:
2630/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
062.718.168-60
Quantidade:
MILTON DOS SANTOS
2629/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - TRANSPORTE DE PACIENTE.
2628/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Tipo
1,0000
Exercício:
J
Vl. Unit.:
200,00
43,00
0,00
200,00
350,00
0,00
350,00
685,03
0,00
685,03
1.577,55
0,00
1.577,55
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
350,00
0,00
350,00
300,00
0,00
300,00
350,00
0,00
350,00
330,00
0,00
330,00
300,00
0,00
300,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
685,03
0,00
Vl.Total:
685,03
1.577,55
1.577,55
Vl.Total:
1.577,55
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
350,00
305,00
Vl.Total:
350,00
200,00
160,00
Vl.Total:
200,00
200,00
190,00
Vl.Total:
200,00
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
330,00
330,00
Vl.Total:
330,00
300,00
200,00
Vl.Total:
300,00
200,00
170,00
Vl.Total:
200,00
0,00
-6.464,80
0,00
0,00
Vl. Unit.:
-6.464,80
Vl.Total:
-6.464,80
-7.464,80
0,00
-7.464,80
0,00
0,00
Vl.Total:
-7.464,80
4R Sistemas
2644/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
MURILO PRADO CLETO
355.665.738-43
2645/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
2646/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
2646/001-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
2651/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - TRATAMENTO PARA DEPENDENTE DE SUBSTANCIA PSICOATIVA
2652/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2653/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2654/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2655/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2656/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2657/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
2658/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - REVISÃO COMPLETA EM FORNO GRANDE
2660/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
SERV
SERV
Quantidade:
SERV
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Quantidade:
N. DE O. LOBO REFRIGERAÇÃO-MEI
SERV
ANTONIO CARLOS SCHRODER - ME
3,0000
6,0000
07.483.089/0001-33
1,0000
11.316.232/0001-70
Quantidade:
UN
3,0000
13.131.927/0001-02
KELI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANSON TRANSPORTES- ME
SERV
2,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
Un.:
2,0000
13.131.927/0001-02
Un.:
3,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
Un.:
2,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
SERV
100,0000
13.131.927/0001-02
Un.:
1,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
SERV
1,0000
01.985.617/0001-76
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
09.072.193/0001-60
Un.:
1,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
Un.:
F
07.773.171/0001-00
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
1,0000
07.773.171/0001-00
SERV
Un.:
Item: 1 - REVISÃO EM FREEZER
2659/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
F
749.721.898-00
Un.:
2650/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - RECARGA TONER 2612 A
2649/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
JOAO ANTONIO CARMO
Un.:
Item: 1 - MORA MULTA
2648/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
2647/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
Tipo
1,0000
01.985.617/0001-76
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Exercício:
2013
Página:
101/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
-82,75
0,00
-82,75
0,00
Vl.Total:
-82,75
-82,75
-363,18
0,00
-363,18
7.464,80
0,00
7.464,80
Vl. Pago
-363,18
0,00
Vl.Total:
-363,18
7.464,80
0,00
Vl.Total:
7.464,80
0,00
6.464,80
0,00
6.464,80
Vl. Unit.:
6.464,80
Vl.Total:
6.464,80
8,23
0,00
8,23
8,23
8,23
60,00
0,00
60,00
10,00
0,00
0,10
1.400,00
0,00
700,00
2.100,00
0,00
700,00
1.400,00
0,00
700,00
1.400,00
0,00
700,00
3.600,00
0,00
1.200,00
2.600,00
0,00
866,67
4.200,00
0,00
700,00
1.500,00
0,00
1.500,00
85,00
0,00
85,00
2.800,00
0,00
2.800,00
680,00
0,00
Vl.Total:
8,23
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
10,00
10,00
Vl.Total:
10,00
1.400,00
1.400,00
Vl.Total:
1.400,00
2.100,00
2.100,00
Vl.Total:
2.100,00
1.400,00
1.400,00
Vl.Total:
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Vl.Total:
1.400,00
3.600,00
3.600,00
Vl.Total:
3.600,00
2.600,00
2.600,00
Vl.Total:
2.600,00
4.200,00
4.200,00
Vl.Total:
4.200,00
1.500,00
1.500,00
Vl.Total:
1.500,00
85,00
85,00
Vl.Total:
85,00
2.800,00
2.800,00
Vl.Total:
2.800,00
680,00
680,00
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - REVISÃO COMPLETA EM MISTURADOR DE MASSA BATEDORA
2661/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
SERV
Quantidade:
Item: 1 - REVISÃO COMPLETA EM CILINDRO
2662/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
SERV
01.985.617/0001-76
Quantidade:
COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA.
Item: 1 - PARAFUSO SEXT. 3/8 X1 1/2 RG
Un.:
UN
Tipo
1,0000
1,0000
50.052.117/0001-97
Quantidade:
10,0000
2 - ARRUELA LISA 3/8
UN
14,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
680,00
1.560,00
0,00
1.560,00
95,70
0,00
Exercício:
2013
Página:
102/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
680,00
1.560,00
1.560,00
Vl.Total:
1.560,00
95,70
0,00
Vl.Total:
0,27
0,08
2,70
1,12
3 - PORCA SEXTAVADA 3/8
UN
16,0000
0,13
2,08
4 - ROLAMENTO 630722 PPK
UN
2,0000
17,50
35,00
5 - ESMALTE SINTETICO 900 ML
UN
2,0000
16,50
33,00
6 - THINNER
LT
2,0000
8,90
17,80
7 - BARRA ROSQUEÁVEL FERRO 3/8
UN
1,0000
4,00
4,00
2663/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - COLA CONTATO 2.8 KG
Un.:
2 - COMPENSADO INDL 18X 220 X 160
2664/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
UN
45.463.338/0001-18
Quantidade:
UN
Un.:
03.516.662/0001-07
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
1,0000
Quantidade:
118,0000
208,15
0,00
208,15
Vl.Total:
57,26
150,89
J
Vl. Unit.:
16,22
208,15
57,26
150,89
0,00
0,10
16,22
16,22
Vl.Total:
11,80
2 - COPIAS XEROX A3
UN
4,0000
0,55
2,20
3 - ENCADERNACAO
SERV
1,0000
2,22
2,22
2665/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
2666/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Un.:
MT
UN
Un.:
UN
10,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
LILIAN LEMES ALVES PECAS - ME
Item: 1 - MOLA MESTRE. 1ª MOLA CONTRAFEIXE TRAZEIRO
666,0000
05.098.247/0001-06
Quantidade:
Item: 1 - DISJUNTOR 60 AMP. UNIPOLAR 60
2668/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - CABO.. PP 3 X 6,0 MM
2667/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
03.516.662/0001-07
UN
3,0000
05.601.762/0001-67
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
66,60
0,00
0,10
98,80
0,00
9,88
75,60
0,00
25,20
504,00
0,00
125,00
66,60
66,60
Vl.Total:
66,60
98,80
98,80
Vl.Total:
98,80
75,60
75,60
Vl.Total:
75,60
504,00
0,00
Vl.Total:
125,00
2 - 2ª MOLA MESTRE. 2ª MOLA CONTRAFEIXE TRAZEIRO
UN
1,0000
125,00
125,00
3 - MOLA MESTRE TRASEIRA. MOLA MESTRE TRAZEIRA
UN
1,0000
170,00
170,00
42,00
4 - PINO CENTRAL COMPLETO. MOLEZO TRAZEIRO
UN
3,0000
14,00
5 - JOGO DE ARRUELAS
UN
6,0000
2,00
12,00
6 - BUCHA
UN
3,0000
10,00
30,00
2669/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - LONA PRETA. 4 X 20
2670/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Un.:
DIAFER LTDA
20,0000
45.927.282/0001-05
SC
Quantidade:
Item: 1 - TELHA ETERNIT. MEDIDAS 0,50 X 2,44
2672/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - CIMENTO
2671/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.01
45.927.282/0001-05
MT
UN
2,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
20,0000
04.798.677/0002-59
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
40,40
0,00
2,02
38,90
0,00
19,45
231,20
0,00
11,56
113,60
0,00
40,40
40,40
Vl.Total:
40,40
38,90
38,90
Vl.Total:
38,90
231,20
231,20
Vl.Total:
231,20
0,00
0,00
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - AVENTAL DE PROTEÇÃO
2673/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Item: 1 - OCULOS DE PROTECAO
Un.:
Tipo
8,0000
71.961.247/0001-12
10,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
14,20
356,70
0,00
Exercício:
2013
Página:
103/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
113,60
356,70
356,70
Vl.Total:
4,25
42,50
2 - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA
RL
3,0000
97,00
291,00
3 - TESOURA PARA JARDINAGEM
UN
2,0000
11,60
23,20
2674/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
962,00
0,00
100,00
962,00
962,00
Vl.Total:
200,00
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
UN
2,0000
114,00
3 - BANDEJA DIANTEIRA
UN
2,0000
45,00
228,00
90,00
4 - PIVO TRW
UN
2,0000
38,00
76,00
5 - BUCHA DO ACOPLAMENTO BARRA DE DIREÇÃO
UN
2,0000
3,00
6,00
6 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
KIT
2,0000
12,00
24,00
104,00
7 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. COM ROLAMENTO
UN
2,0000
52,00
8 - MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA
UN
2,0000
65,00
130,00
9 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
UN
2,0000
52,00
104,00
2675/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - COPO PARA ROÇADEIRA
Un.:
2 - PERNEIRA
Quantidade:
UN
3 - CINTURÃO SUPORTE PARA ROÇADEIRA
2676/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
15.593.390/0001-28
UN
Un.:
05.124.269/0001-01
UN
Quantidade:
1,0000
504,40
Vl. Unit.:
70,42
1,0000
27,65
3 - MANGUEIRA 3/4. 0,52 CM
MT
1,0000
17,37
Item: 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COLORIDA E C/FAX)
2678/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
56.642.960/0069-06
Un.:
Item: 1 - RAÇÃO PARA PEIXE
2679/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
LOJAS CEM S/A
Quantidade:
SC
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - BANHEIRA
UN
71.961.247/0001-12
Un.:
1,0000
UN
4,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
298,00
70,42
70,41
Vl.Total:
25,40
27,65
17,37
0,00
0,00
46,00
186,88
90,00
304,00
0,00
298,00
184,00
504,40
110,40
25,40
UN
504,40
Vl.Total:
38,00
J
2 - TERMINAL
2677/000-2013 01.01.04.122.4.4.90.52.01
0,00
9,00
13,80
8,0000
Item: 1 - TERMINAL
J
Vl. Unit.:
8,0000
UN
10,0000
0,00
18,00
298,00
298,00
Vl.Total:
298,00
184,00
184,00
Vl.Total:
184,00
186,88
186,88
Vl.Total:
36,00
2 - COPO INFANTIL C/BICO
UN
30,0000
2,00
3 - COPO DE VIDRO
UN
12,0000
2,50
60,00
30,00
4 - ESPONJA DE BANHO
UN
3,0000
3,50
10,50
5 - ESPONJA INFANTIL PARA BANHO
UN
2,0000
1,20
2,40
6 - POTE HERMETICO QUADRADO MEDIO
UN
2,0000
4,00
8,00
UN
2,0000
7,99
15,98
8 - XICARA P/CAFE
UN
12,0000
2,00
2680/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1599/0-2013 - VALOR DIFERENTE DA NOTA FISCAL
2681/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1589/0-2013 - NOTA FISCAL COM VALOR DIFERENTE
Un.:
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Un.:
1,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-194,00
24,00
0,00
-194,00
-49,50
-49,50
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-194,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-49,50
4R Sistemas
2682/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
13.491.214/0001-50
Item: 1 - PRATO DE PLÁSTICO
Un.:
2 - COPO PLASTICO
UN
15,0000
UN
2683/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
2684/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
PCT
PCT
L
2685/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
13.491.214/0001-50
Quantidade:
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG
Un.:
PCT
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
4,0000
Un.:
2 - DETERGENTE
FR
3 - BUCHA DE PIA
Item: 1 - BOBINA TERMICA
Un.:
2688/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - THINNER
Un.:
2689/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.30.02
LT
Un.:
2 - GARFO
45.463.338/0001-18
UN
2,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
50,0000
UN
2690/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.:
2691/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
45.463.338/0001-18
Quantidade:
Item: 1 - TAPOWARE C/TAMPA 50 LITROS
Un.:
2 - TAPOWARE C/TAMPA 25 LITROS
UN
6,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
4,0000
UN
2692/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item: 1 - ELETRODO. P/ DEA ADULTO (CPR STAT - PADZ)
10.393.891/0001-47
Un.:
UN
Quantidade:
Item: 1 - OXCARBAMAZEPINA 600MG
Un.:
CPR
1,0000
02.520.829/0001-40
Quantidade:
37,50
-333,00
10,00
0,00
-333,00
96,20
0,00
6,99
0,00
0,00
Vl.Total:
-333,00
0,00
0,00
Vl.Total:
27,96
1.020,0000
71,87
0,00
6,99
71,87
71,87
Vl.Total:
20,97
5,09
J
Vl. Unit.:
14,79
50,90
0,00
0,00
Vl.Total:
1,19
0,95
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
117,00
0,00
7,92
200,00
0,00
2,00
117,00
117,00
Vl.Total:
117,00
15,84
15,84
Vl.Total:
15,84
200,00
200,00
Vl.Total:
100,00
2,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
188,52
100,00
0,00
31,42
233,40
0,00
45,90
188,52
188,52
Vl.Total:
188,52
233,40
233,40
Vl.Total:
183,60
24,90
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
290,00
49,80
0,00
290,00
805,80
3,57
5,52
0,00
117,00
15,84
0,00
5,70
0,69
J
2,0000
FAM LTDA
PAR MODELO ZOL
J
Vl. Unit.:
50,0000
Item: 1 - VELA PARA FILTRO DE TORNEIRA
0,00
Vl.Total:
2,50
Vl. Pago
17,34
1,0000
Quantidade:
Item: 1 - COLHER
J
Vl. Unit.:
8,0000
Quantidade:
47,50
50,90
07.719.573/0001-19
CX
J
Vl. Unit.:
6,0000
Vl. Liquidado
0,00
2,89
3,0000
PCT
2687/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Vl. Sub-Empenho
47,50
5,09
50.052.000/0008-80
FR
Vl. Empenhado
6,0000
3,0000
Quantidade:
104/ 160
1,00
10,0000
Item: 1 - AGUA SANITARIA 2LTS
Vl. Unit.:
2013
Página:
10,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
PCT
2686/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
J
10,0000
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1596/0-2013 - NOTA FISCAL COM VALOR DIFERENTE
2693/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Quantidade:
Tipo
Exercício:
0,00
0,79
0,00
0,00
Vl.Total:
290,00
805,80
805,80
Vl.Total:
805,80
751/002-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
83/2012 Dispensa
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. de telefonia móvel pessoal - SMP, com fornecimento de 10 chips com linhas
digitais, com respectivos aparelhos, em regime de comodato, no sistema pós-pago.
Fornecedor
CNPJ/CPF
VIVO S/A
02.449.992/0056-38
Un.:
SERV
Quantidade:
Tipo
25,4100
J
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
1.613,25
1.613,25
1.613,25
Vl. Unit.:
63,48
Vl.Total:
1.613,25
4R Sistemas
1158/001-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
5/2012 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.058.049/0001-73
2694/000-2013 06.01.20.606.3.3.50.43.01
Un.:
Quantidade:
UNIPA UNIAO ITARAREENSE PROT.ANIMAIS
Item: 1 - CONFORME LEI MUNICIPAL 3482 DE 22/02/2013, REF. JANEIRO/2013
2695/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
SERV
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
04.074.355/0001-86
Un.:
LUCIANO OSTROWSKI
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SAO PAULO - REUNIAO COM CORONEL DA POLICIA
Tipo
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
135.334.818-08
F
Exercício:
2013
Página:
105/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Vl. Unit.:
3.500,00
Vl.Total:
3.500,00
27.350,00
0,00
27.350,00
27.350,00
Vl.Total:
27.350,00
27.350,00
500,00
0,00
500,00
Vl. Pago
500,00
0,00
Vl.Total:
500,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
RODOVIARIA ESTADUAL
2696/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS JAU - TRANSFERENCIA DE PACIENTE
2697/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
2699/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
07.219.912/0001-06
1,0000
46.395.000/0001-39
Quantidade:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA EEF3135
4,0000
Quantidade:
Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA EEQ7481
2700/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
Item: 1 - MORA/MULTA
Un.:
1,0000
43.052.497/0001-02
Quantidade:
1,0000
2 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA EEF3135
2701/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - NOVAMOX 400MG
2703/000-2013 01.01.04.122.4.4.90.52.01
2704/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Un.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
UN
Quantidade:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL
UN
72.381.189/0001-10
Quantidade:
Un.:
KG
1,0000
3,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
2,0000
80,00
0,00
80,00
1.293,00
0,00
323,25
1,92
0,00
1,92
102,15
0,00
102,15
136,22
0,00
68,11
1.293,00
879,24
Vl.Total:
1.293,00
1,92
1,92
Vl.Total:
1,92
102,15
102,15
Vl.Total:
102,15
136,22
136,22
Vl.Total:
68,11
68,11
F
1,0000
50.051.762/0001-95
Un.:
Item: 1 - SALSICHA
200.525.668-46
Quantidade:
REYFARMA LTDA.
Un.:
Item: 1 - NOTEBOOK
J
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SOROCABA - CONSULTA MEDICA (RETORNO) HOSPITAL REGIONAL.
2702/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
F
08.275.230/0001-75
Un.:
Quantidade:
HOTEL TAUÁ LTDA
Item: 1 - DIARIA
2698/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
984.031.848-91
Un.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
80,00
68,11
0,00
80,00
48,50
0,00
48,50
4.760,57
0,00
1.586,86
68,33
0,00
6,75
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
48,50
0,00
Vl.Total:
48,50
4.760,57
4.760,57
Vl.Total:
4.760,57
68,33
68,33
Vl.Total:
13,50
2 - CENOURA
KG
1,0000
2,72
2,72
3 - MAIONESE 500GR
POT
1,0000
2,19
2,19
4 - PAO FRANCES
UN
80,0000
0,33
26,00
FR
8,0000
2,99
23,92
2705/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
2706/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
2707/000-2013 13.01.22.691.3.3.90.30.01
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
Item: 1 - SENSOR DE PRESENÇA
2708/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
1,0000
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
1,0000
13.491.214/0001-50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
48,89
0,00
48,89
48,89
0,00
48,89
40,00
0,00
40,00
39,80
0,00
48,89
48,89
Vl.Total:
48,89
48,89
48,89
Vl.Total:
48,89
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
39,80
39,80
4R Sistemas
Item: 1 - RELOGIO DE PAREDE
2709/000-2013 05.04.12.365.3.3.90.30.02
Item: 1 - RESERVATORIO DE AGUA
2712/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
2713/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
UN
UN
1,0000
09.603.120/0001-58
Quantidade:
1,0000
54.083.746/0001-35
Quantidade:
SANTA MÔNICA PRODUTOS QUÍMICOS CATANDUVA LTDA
Un.:
42,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - SOLUPAN - C/ 200 L
Tipo
2,0000
09.313.787/0001-16
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
Item: 1 - MAQUINA DE VIDRO. (ESQUERDO)
2711/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
Un.:
Item: 1 - TERMOMETRO DIGITAL
2710/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Fornecedor
TB
Quantidade:
1,0000
69.300.028/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
19,90
420,00
0,00
10,00
47,00
0,00
47,00
65,00
0,00
65,00
-25,00
0,00
-25,00
2.353,50
0,00
434,70
Exercício:
2013
Página:
106/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
39,80
420,00
420,00
Vl.Total:
420,00
47,00
47,00
Vl.Total:
47,00
65,00
65,00
Vl.Total:
65,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-25,00
2.353,50
2.353,50
Vl.Total:
434,70
2 - ATIVADO - C/ 200 LITROS
TB
2,0000
434,70
869,40
3 - SHAMPOO - 200L
TB
2,0000
434,70
869,40
4 - VASSOURÃO (PÊLO DE CÔCO)
UN
6,0000
30,00
180,00
2714/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - CAMARA DE AR
2715/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
L. M. BUENO DE LIMA - ME
Un.:
Item: 1 - INTERRUPTOR DO OLEO DO MOTOR
04.638.378/0001-76
UN
Quantidade:
Un.:
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIÁRIO
UN
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
35,00
0,00
35,00
310,00
0,00
35,00
35,00
Vl.Total:
35,00
310,00
310,00
Vl.Total:
15,00
15,00
UN
1,0000
140,00
140,00
3 - SILENCIOSO
UN
1,0000
130,00
130,00
4 - BORRACHA (CAVEIRINHA)
UN
4,0000
2,50
10,00
5 - MACANETA INTERNA DA PORTA LADO ESQUERDO
PC
1,0000
15,00
15,00
2716/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Item: 1 - CORTAR BRONZINA. DE MANCAL
2717/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - BRONZINA DO COMANDO. (JOGO)
2718/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
2720/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
2721/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Item: 1 - FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO
Un.:
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
2,0000
54.083.746/0001-35
UN
UN
1,0000
09.603.120/0001-58
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
UN
1,0000
09.603.120/0001-58
Quantidade:
UN
Un.:
1,0000
09.666.078/0001-14
2 - RELE DE PARTIDA 12V. (AUXILIAR - 4 PINOS REFORÇADO)
2722/000-2013 08.01.10.304.3.3.90.30.01
JG
Un.:
1,0000
11.314.004/0001-60
Un.:
Item: 1 - FAROL DIANTEIRO. COMPLETO (DIREITO)
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - CUICA DE FREIO. (ESTACIONÁRIO)
SERV
Un.:
Item: 1 - BATERIA. 110 AH
2719/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
09.429.336/0001-49
Quantidade:
4,0000
10,00
0,00
10,00
32,00
0,00
32,00
700,00
0,00
350,00
160,00
0,00
160,00
80,00
0,00
80,00
22,00
0,00
10,00
10,00
10,00
Vl.Total:
10,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
160,00
160,00
Vl.Total:
160,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
22,00
22,00
Vl.Total:
10,00
12,00
J
Vl. Unit.:
32,00
8,00
12,00
0,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
4R Sistemas
2723/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
71.962.187/0001-52
Item: 1 - LANTERNA DIANTEIRA. DA SETA (ESQUERDO E DIREITO)
2724/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Un.:
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
2,0000
71.962.187/0001-52
1,0000
71.962.187/0001-52
Item: 1 - PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA. (PAR SILICONE)
2727/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - CANO.. DE AR (SAÍDA DO COMPRESSOR)
2726/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - BOMBA MANUAL
2725/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Tipo
UN
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
UN
Un.:
71.962.187/0001-52
UN
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - LUVA DO CARDAN
J
Quantidade:
1,0000
Exercício:
2013
Página:
107/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
40,00
0,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
20,00
15,00
0,00
15,00
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
45,00
15,00
15,00
Vl.Total:
15,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
60,00
60,00
Vl.Total:
45,00
1.523,00
1.523,00
Vl.Total:
240,00
15,00
J
Vl. Unit.:
1.523,00
Vl. Pago
15,00
0,00
240,00
2 - ESPIGA CARDAN
UN
1,0000
250,00
250,00
3 - MOLA MESTRE DIANTEIRA
UN
2,0000
205,00
410,00
70,00
4 - JUMELO DIANTEIRO
UN
2,0000
35,00
5 - PINOS. DO MOLEJO DIANTEIRO
UN
6,0000
12,00
72,00
6 - TRAVAS
UN
6,0000
4,00
24,00
7 - ARRUELA. DO PINO
UN
12,0000
2,00
24,00
8 - CRUZETA DO CARDAN
UN
2,0000
110,00
220,00
40,00
9 - ROLAMENTO DO CARDAN
UN
1,0000
40,00
10 - RETENTOR DO PINHÃO
UN
1,0000
28,00
28,00
11 - HASTE. DO PEDAL DA EMBREAGEM
UN
1,0000
30,00
30,00
12 - ROLAMENTO. DA HASTE DA EMBREAGEM
UN
1,0000
5,00
5,00
13 - CORREIA ALTERNADOR
UN
2,0000
30,00
60,00
14 - CORREIA. DO HIDRAULICO
2728/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - REGULADOR GAUSS GA 057-12 VOLTS
2729/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Item: 1 - MONITORA DE COSTURA
Quantidade:
1,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
8,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
UN
Quantidade:
MT
ANDREIA SILVIA SANTANA BRAZ DA SILVA
Un.:
SERV
4,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
100,0000
214.266.148-37
Quantidade:
25,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
60.957.784/0016-59
Un.:
1,0000
10.671.234/0001-14
Un.:
Item: 1 - LONA PRETA. (4 M LARGURA)
2733/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.36.01
UN
Un.:
Item: 1 - PNEUS. 165/70-R13
2732/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - INTERNAÇÃO DEPENDENTE QUIMICO
2731/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - INTERNAÇÃO DEPENDENTE QUIMICO - FERNANDO APARECIDO COSTA
2730/001-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
00.006.303/0001-11
Item: 1 - CHAPA. XADREZ 3,00 MX1,20M-ESPESSURA 1/8/AÇO
2730/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
2,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
32,00
50,00
0,00
32,00
332,16
0,00
332,16
6.400,00
0,00
800,00
32,00
32,00
Vl.Total:
32,00
332,16
332,16
Vl.Total:
332,16
0,00
0,00
Vl.Total:
6.400,00
0,00
800,00
800,00
800,00
Vl. Unit.:
800,00
Vl.Total:
800,00
678,00
0,00
678,00
636,00
Vl.Total:
678,00
169,50
212,00
0,00
2,12
883,06
883,06
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
212,00
883,06
883,06
Vl.Total:
883,06
4R Sistemas
2734/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
EDUARDO J.SANTOS ARMARINHOS - ME
07.008.789/0001-76
Item: 1 - CORDÃO DE NYLON 500 G
2735/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
SERV
11.624.860/0001-12
1,0000
04.407.012/0001-96
Quantidade:
3,0000
09.072.193/0001-60
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
09.072.193/0001-60
1,0000
03.516.662/0001-07
LUCIANO OSTROWSKI
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SAO PAULO - REUNIAO COM O CORONEL DA POLICIA
1,0000
Quantidade:
2742/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
11.624.860/0001-12
Item: 1 - RECARGA TONER SANSUNG ML 1860
2741/000-2013 04.01.08.241.3.3.90.39.05
SERV
1,0000
Quantidade:
2740/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
11.624.860/0001-12
COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA VIDA
Item: 1 - TAXA DE MANUTENCAO
2739/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
SERV
1,0000
Quantidade:
2738/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
SERV
2737/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
2736/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
RL
Tipo
500,0000
135.334.818-08
Un.:
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
108/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
24,90
0,00
24,90
24,90
Vl.Total:
24,90
90,00
90,00
Vl.Total:
90,00
24,90
90,00
0,00
90,00
370,00
0,00
370,00
210,00
0,00
210,00
2.034,00
0,00
678,00
50,00
0,00
50,00
60,00
0,00
60,00
50,00
0,00
0,10
500,00
0,00
500,00
Vl. Pago
370,00
370,00
Vl.Total:
370,00
210,00
210,00
Vl.Total:
210,00
2.034,00
2.034,00
Vl.Total:
2.034,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
500,00
500,00
Vl.Total:
500,00
RODOVIARIA ESTADUAL
2743/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
JANAINA MAYRA DE OLIVEIRA WEBER
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SOROCABA - REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESPORTES DE ESTADO
Un.:
273.015.078-10
Quantidade:
F
100,00
0,00
100,00
100,00
83,53
Vl.Total:
100,00
DE SÃO PAULO.
2744/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
GLEIBER BEDANI DO COUTO
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR PACIENTE
2745/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - PROTOCOLO NA RECEITA FEDERAL
2748/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
2749/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
2750/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item: 1 - REATOR. VAPOR METÁLICO 250 W
2 - CONTATOR . 18 A 220 V
Un.:
Quantidade:
LUANA ARRUDA MELO
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
306.942.368-02
SERV
UN
UN
UN
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
Un.:
F
11.624.860/0001-12
Quantidade:
5,0000
05.098.247/0001-06
Quantidade:
J
1,0000
263.266.668-64
Quantidade:
Un.:
F
60.985.017/0001-77
Quantidade:
Un.:
Un.:
Item: 1 - REATOR. VAPOR METALICO 250 W
SERV
EVELIN CALVO
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE CAPACITAÇÃO VIVA LEITE
2747/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOMIA EST.S.P
Item: 1 - SERVICOS DIVERSOS EM EDIFICACAO
2746/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
333.057.558-14
Un.:
5,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
140,00
0,00
140,00
45,00
0,00
45,00
420,00
0,00
420,00
34,81
0,00
34,81
375,00
0,00
375,00
353,35
0,00
70,67
436,75
69,75
88,00
0,00
140,00
0,00
Vl.Total:
140,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
420,00
318,70
Vl.Total:
420,00
34,81
34,81
Vl.Total:
34,81
375,00
375,00
Vl.Total:
375,00
353,35
353,35
Vl.Total:
353,35
436,75
436,75
Vl.Total:
348,75
88,00
4R Sistemas
2751/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
05.098.247/0001-06
Item: 1 - SERVIÇOS. MANUT LUMIN (05) RUA LATERAL CENTRO ESPORTIVO ANTONIO PELISSARI
Un.:
UN
Tipo
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
109/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
700,00
0,00
700,00
700,00
Vl.Total:
700,00
700,00
Vl. Pago
1211/007-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
8/2013 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
13.614.945/0001-45
1211/008-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
8/2013 Dispensa
Un.:
8/2013 Dispensa
Un.:
UN
UN
13.614.945/0001-45
J
33,2000
13.614.945/0001-45
Quantidade:
LILIAN APARECIDA MIGLIORINI CAMARGO
Item: 1 - BENEFICIOS EVENTUAIS CONFORME A LEI 8742 DE 07/12/1993, LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
J
37,4000
Quantidade:
2752/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Quantidade:
1211/009-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
UN
Tipo
J
8,2000
072.760.778-29
F
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
63,58
63,58
63,58
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
63,58
0,00
56,44
56,44
56,44
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
56,44
0,00
13,94
13,94
13,94
Vl. Unit.:
1,70
Vl.Total:
13,94
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Vl.Total:
7.000,00
- LOAS ART. 22, PARAGRAFOS 1 E 2, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6307 DE 14/12/2007.
2753/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - EDUARDA SANTOS GONÇALVES DOMINGUES - RESCISÃO
2754/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
2755/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item: 1 - DEPOSITO JUDICIAL CONF. PROCESSO 2790120110001209000000
2758/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item: 1 - RETENTOR DA CAIXA DE CÂMBIO (HOMOCINÉTICA) - INTERNO
O
I.N.S.S.
2757/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.91.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2756/000-2013 211110200
O
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
JALES DIVINO NUNES
Un.:
2 - RETENTOR DA CAIXA DE CÂMBIO (HOMOCINÉTICA) - EXTERNO
2759/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
UN
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
10,0000
67.596.585/0003-97
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
72,28
0,00
72,28
13,55
0,00
13,55
5,42
0,00
5,42
500,00
0,00
500,00
71,00
0,00
30,00
54,28
54,28
Vl.Total:
54,28
72,28
72,28
Vl.Total:
72,28
13,55
13,55
Vl.Total:
13,55
5,42
5,42
Vl.Total:
5,42
500,00
0,00
Vl.Total:
500,00
71,00
71,00
Vl.Total:
30,00
41,00
J
Vl. Unit.:
37,0000
LAURO VIEIRA BRAZIL - ME
Un.:
F
03.516.662/0001-07
UN
SERV
1,0000
1,0000
Un.:
Item: 1 - ÓCULOS RECIETUÁRIO COMPLETO COM ARMAÇÃO EM ACETATO E LENTES EM RESINA (CR-39) VISÃO
Vl. Unit.:
39.786.983/0009-26
Quantidade:
UN
2 - APOSTILAS
2760/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
1,0000
021.195.358-09
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
J
54,28
54,28
116,20
41,00
0,00
2,00
116,20
116,20
Vl.Total:
20,00
2,60
J
Vl. Unit.:
5.000,00
96,20
0,00
50,00
0,00
0,00
Vl.Total:
5.000,00
SIMPLES OU BIFOCAIS PARA DIOPTRIAS ATÉ +/- 7,00 ESFÉRICOS COMBINADOS OU NÃO NÃO COM
CILINDROS DE ATÉ -4,00
2761/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
2762/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
03.516.662/0001-07
Un.:
2,0000
03.516.662/0001-07
UN
Quantidade:
83,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,00
0,00
2,00
8,30
0,10
0,00
4,00
4,00
Vl.Total:
4,00
8,30
8,30
Vl.Total:
8,30
4R Sistemas
2763/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.516.662/0001-07
2764/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
Quantidade:
Un.:
2 - PLAFONIER. C/ PARAFUSO
UN
UN
12,0000
05.098.247/0001-06
Quantidade:
100,0000
04.798.677/0002-59
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
100,0000
DIAFER LTDA
Item: 1 - DISCO DE DESBASTE. 07 / 1,4 / 7/8
1,0000
05.098.247/0001-06
Quantidade:
UN
50,0000
09.072.193/0001-60
Item: 1 - LAMPADAS . COMPACTAS 55 W /220 V / E - 27
2767/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - LAMPADAS . COMPACTAS 85 W /220 V - E 40
2766/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
2765/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
Tipo
Quantidade:
10,0000
Exercício:
2013
Página:
110/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
5,00
0,00
5,00
5,00
Vl.Total:
5,00
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
0,10
50,00
0,00
50,00
954,00
0,00
79,50
4.295,00
0,00
39,85
954,00
954,00
Vl.Total:
954,00
4.295,00
3.436,00
Vl.Total:
3.985,00
3,10
J
Vl. Unit.:
158,40
310,00
0,00
4,89
158,40
158,40
Vl.Total:
48,90
2 - DISCO DE CORTE. 10" X 1/8X 5/16
UN
10,0000
2,80
28,00
3 - DISCO DE CORTE. 7 X 1,50 X 7/8
UN
10,0000
5,05
50,50
4 - ROLDANA. P PORTÃO 4 "
UN
2,0000
15,50
31,00
2768/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Item: 1 - PNEUS. 185 R 14
2769/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.39.01
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU
2770/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
60.957.784/0016-59
Un.:
60.957.784/0016-59
FAM LTDA
Item: 1 - OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL. MOSTRADOR DIGITAL FICA NO PRÓPRIO APARELHO)
Item: 1 - SERETIDE
2,0000
10.393.891/0001-47
Un.:
2 - OXÍMETRO DE PULSO VEICULAR. (O SENSOR E O MOSTRADOR DIGITAL SÃO SEPARADOS)
2771/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
2,0000
UN
Quantidade:
UN
2,0000
50.051.762/0001-95
FR
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
REYFARMA LTDA.
Un.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
590,00
0,00
295,00
21,00
0,00
10,50
2.797,04
0,00
590,00
590,00
Vl.Total:
590,00
21,00
21,00
Vl.Total:
21,00
2.797,04
2.797,04
Vl.Total:
189,90
1.208,62
J
Vl. Unit.:
260,20
379,80
2.417,24
0,00
71,00
260,20
0,00
Vl.Total:
71,00
2 - DECONGEX PLUS GTS
UN
1,0000
7,70
7,70
3 - RETEMIC
CX
1,0000
21,50
21,50
4 - DEPURA 20ML
UN
1,0000
30,00
30,00
5 - ANGELIC
UN
1,0000
67,00
67,00
6 - ACETILCISTEINA 600 MG
UN
1,0000
23,00
23,00
7 - BRONDILAT
UN
4,0000
10,00
40,00
2772/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - GLUCOSAMINA 1,5G
Un.:
UN
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
227,99
0,00
33,00
227,99
0,00
Vl.Total:
33,00
2 - GLICOSAMINA
UN
1,0000
27,00
3 - FORFIG 100MG
UN
1,0000
12,00
27,00
12,00
4 - TERBINAFINA
FR
1,0000
21,00
21,00
5 - OLEO DE AMENDOAS 10%. +DESONIDA+COLD CREME
UN
1,0000
18,00
18,00
6 - RHOYDORME
UN
1,0000
18,44
18,44
7 - TEGRETOL CREME
UN
3,0000
32,85
2773/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - VALVULA DO PEDAL DO FREIO MB 1214 Nº 4613150400
Un.:
54.083.746/0001-35
UN
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
170,00
170,00
98,55
0,00
170,00
170,00
Vl.Total:
170,00
4R Sistemas
2774/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2676/0-2013 - parcial
2775/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
05.124.269/0001-01
Un.:
Item: 1 - FERRO PARA SOLDAR FORMATO RECOVER 750 W - 110 VOLTS
2776/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
Item: 1 - CANO.. DE COBRE
Un.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.083.746/0001-35
1,0000
Quantidade:
UN
Quantidade:
PCT
UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
1,0000
00.424.607/0001-07
Un.:
Item: 1 - CORRETIVO
00.424.607/0001-07
SERV
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
Item: 1 - PAPEL TOALHA
2780/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
MT
Un.:
Item: 1 - LIMPA AR CONDICIONADO
2779/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO
2778/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.30.02
1,0000
11.314.004/0001-60
UN
2 - ANILHA
2777/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Quantidade:
Tipo
10,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
3,0000
Exercício:
2013
Página:
111/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
-0,01
0,00
-0,01
0,00
Vl.Total:
-0,01
-0,01
155,00
0,00
155,00
23,00
0,00
21,00
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
23,00
23,00
Vl.Total:
21,00
1,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
40,00
2,00
0,00
40,00
42,33
0,00
42,33
38,00
0,00
3,80
17,01
Vl. Pago
0,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
42,33
42,33
Vl.Total:
42,33
38,00
38,00
Vl.Total:
38,00
17,01
17,01
Vl.Total:
0,99
2,97
2 - GRAFITE. 0,5
UN
1,0000
0,54
0,54
3 - GRAMPEADOR
UN
2,0000
6,75
13,50
2781/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 312/0-2013 - parcial
2782/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
2783/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADAPTADOR 1/2
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - DESPESAS C/ VIAGEM A MARILIA - CURSO ESPECIALIZAÇÃO SAUDE DA FAMILIA
2784/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.30.02
UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
FLAVIA GAMBETTA POLAY
Quantidade:
2 - CURVA 1/2
UN
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
45.463.338/0001-18
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
147.872.878-77
Un.:
Un.:
1,0000
4,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
-71,60
0,00
-71,60
34,00
0,00
34,00
40,30
0,00
40,30
25,36
0,00
-71,60
0,00
Vl.Total:
-71,60
34,00
34,00
Vl.Total:
34,00
40,30
40,30
Vl.Total:
40,30
25,36
25,36
Vl.Total:
1,21
1,90
4,84
1,90
3 - LUVA 1/2
UN
2,0000
0,90
1,80
4 - FIO RIGIDO 2X5
MT
8,0000
1,09
8,72
5 - FIXADOR 1/2
UN
4,0000
1,60
6,40
6 - BUCHA C/PARAFUSO Nº06
UN
10,0000
0,17
1,70
2785/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 55W
Un.:
2 - PLAFONIER
2786/000-2013 05.04.12.365.3.3.90.30.02
Item: 1 - TOMADA 2 P +T
45.463.338/0001-18
Quantidade:
UN
Item: 1 - TOMADA 2 P +T
2787/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.30.02
UN
UN
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
4,0000
47,97
0,00
42,17
47,97
47,97
Vl.Total:
42,17
5,80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
4,80
5,80
0,00
4,80
51,60
4,80
0,00
4,80
4,80
Vl.Total:
4,80
51,60
51,60
Vl.Total:
19,20
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
112/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - CAIXA EXTERNA
UN
4,0000
2,10
8,40
3 - ESPELHO
UN
4,0000
1,50
6,00
4 - CONDUITE 1/2
UN
2788/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Un.:
2789/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
Un.:
KG
KG
UN
50.052.000/0008-80
Un.:
2 - VALVULA HIDRA MAX
UN
25,4800
50.052.000/0008-80
Quantidade:
5,3200
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Item: 1 - FLEXIVEL P/TORNEIRA
66,6300
Quantidade:
Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG
2792/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Quantidade:
2791/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
KG
50.052.000/0008-80
2790/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
2,0000
4,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
1,0000
UN
2793/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
Un.:
2794/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
50.052.000/0012-66
Quantidade:
CESP CIA. ENERGETICA DE SAO PAULO
Item: 1 - ALUGUEL IMOVEL RUA NEWTON PRADO, 369 - FARMAI - REF. A FEVEREIRO/2013
2795/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.39.05
UN
Un.:
Un.:
1,0000
60.933.603/0001-78
Quantidade:
ANNE KARINE DEMETRIO DAMIELEWSKI PAULINO
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ITAPEVA - CAPACITAÇÃO PARA INSTRUMENTAL DE
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR
9,00
J
1,0000
294.199.248-07
Quantidade:
470,13
18,00
0,00
7,06
159,10
0,00
6,24
34,61
0,00
6,50
113,96
0,00
28,49
92,35
0,00
470,13
470,13
Vl.Total:
470,13
159,10
159,10
Vl.Total:
159,10
34,61
34,61
Vl.Total:
34,61
113,96
113,96
Vl.Total:
113,96
92,35
92,35
Vl.Total:
3,35
89,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
76,00
0,00
76,00
1.008,92
0,00
1.008,92
200,00
3,35
89,00
0,00
200,00
76,00
76,00
Vl.Total:
76,00
1.008,92
1.008,92
Vl.Total:
1.008,92
200,00
136,80
Vl.Total:
200,00
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR.
2796/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEICULOS
12932/002-2012 RP
Un.:
359.920.859-04
Quantidade:
Un.:
F
50.055.250/0001-05
Quantidade:
J
1,0000
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
964,12
Vl.Total:
1.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
20.000,00
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
48.600,00
48.600,00
48.600,00
Vl. Unit.:
48.600,00
Vl.Total:
48.600,00
655/005-2013 08.01.10.302.3.3.50.43.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05
Un.:
Quantidade:
Tipo
J
1,0000
2152/001-2013 05.11.12.364.3.3.50.43.01
Un.:
Quantidade:
12.755.462/0001-06
J
1,0000
0,00
3.234,00
3.234,00
3.234,00
Vl. Unit.:
3.234,00
Vl.Total:
3.234,00
REF. JANEIRO/2013.
2152/002-2013 05.11.12.364.3.3.50.43.01
12.755.462/0001-06
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
0,00
3.234,00
3.234,00
3.234,00
Vl. Unit.:
3.234,00
Vl.Total:
3.234,00
418,43
0,00
418,43
418,43
Vl.Total:
418,43
REF. FEVEREIRO/2013
2797/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Item: 1 - TATIANA CRISTINA BAGDAL CORREA - RESCISÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Vl. Unit.:
418,43
4R Sistemas
2798/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Fornecedor
2799/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
I.N.S.S.
J
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - BRUNA GRAZIELA DE ANDRADE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2815/000-2013 211110200
02.916.168/0001-77
J
Vl. Unit.:
Un.:
I.N.S.S.
Item: 1 - BEATRIZ DIAS DOMINGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2814/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - BEATRIZ DIAS DOMINGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2813/000-2013 211110200
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
2812/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2811/000-2013 211110200
Un.:
O
I.N.S.S.
2810/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2809/000-2013 211110200
1,0000
I.N.S.S.
2808/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2807/000-2013 211110200
Un.:
I.N.S.S.
Item: 1 - ELISANGELA DE CASTRO GENEROSO - RESCISÃO
2806/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2805/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
2804/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2803/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Un.:
SINDICOMUNITARIO - SIND.AGENTES COMUN.SAUDE EST.S.
2802/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
O
I.N.S.S.
2801/000-2013 211180000
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
2800/000-2013 211110200
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
Exercício:
2013
Página:
113/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
542,43
0,00
542,43
542,43
Vl.Total:
542,43
542,43
116,23
0,00
116,23
42,76
0,00
42,76
13,95
0,00
13,95
2.385,20
0,00
2.385,20
155,53
0,00
155,53
116,65
0,00
116,65
88,15
0,00
88,15
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
Vl. Pago
116,23
116,23
Vl.Total:
116,23
42,76
42,76
Vl.Total:
42,76
13,95
13,95
Vl.Total:
13,95
2.385,20
2.385,20
Vl.Total:
2.385,20
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
116,65
116,65
Vl.Total:
116,65
88,15
88,15
Vl.Total:
88,15
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - BRUNA GRAZIELA DE ANDRADE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2816/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2829/000-2013 211110200
Item: 1 - ELIS DE ALMEIDA LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Quantidade:
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
UN
1,0000
71.466.288/0001-32
Quantidade:
1,0000
48.066.047/0001-84
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
UN
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Vl. Unit.:
J
O
I.N.S.S.
Item: 1 - ELAINE CRISTINA PERUCIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2832/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - ELAINE CRISTINA PERUCIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2831/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - EDILMA APARECIDA RODRIGUES CARNEIRO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2830/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - EDILMA APARECIDA RODRIGUES CARNEIRO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
J
Vl. Unit.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - DIRCE NOGUEIRA ANDRES RODRIGUEZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2828/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - DIRCE NOGUEIRA ANDRES RODRIGUEZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2827/000-2013 211110200
29.979.036/0001-40
Un.:
Item: 1 - DENISE REGINA RODRIGUES CARNEIRO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2826/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
Item: 1 - DENISE REGINA RODRIGUES CARNEIRO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2825/000-2013 211110200
Un.:
O
Un.:
2824/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
2823/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
1,0000
I.N.S.S.
Item: 1 - DAZIVAN GOMES DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2822/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - DAZIVAN GOMES DE OLIVEIRA CAVALCANTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2821/000-2013 211110200
Un.:
I.N.S.S.
Item: 1 - DANIELA LUCIA CAMPOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2820/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - DANIELA LUCIA CAMPOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2819/000-2013 211110200
1,0000
I.N.S.S.
Item: 1 - CILMARA ROQUE DA CRUZ MEIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2818/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - CILMARA ROQUE DA CRUZ MEIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2817/000-2013 211110200
CNPJ/CPF
Un.:
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1,16
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
80,00
0,00
80,00
200,00
0,00
200,00
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
14,55
14,55
0,00
Exercício:
2013
Página:
114/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
1,16
13,87
0,00
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
200,00
138,28
Vl.Total:
200,00
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
4R Sistemas
2833/000-2013 211110200
Fornecedor
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Item: 1 - ELIS DE ALMEIDA LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2834/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2836/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Item: 1 - JOCELI FERREIRA DE CAMPOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Quantidade:
29.979.036/0001-40
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
O
I.N.S.S.
Item: 1 - JOANITA MONTEIRO PRESTES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2850/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JOANITA MONTEIRO PRESTES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2849/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - JAQUELINE APARECIDA MELEKI - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2848/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JAQUELINE APARECIDA MELEKI - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2847/000-2013 211110200
1,0000
O
I.N.S.S.
Item: 1 - JANAINA CRISTINA ANDRE DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2846/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JANAINA CRISTINA ANDRE DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2845/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - IVONE DE SOUZA SMOCOVITZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2844/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - IVONE DE SOUZA SMOCOVITZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2843/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - GRAZIELLE CALVETTE ALMEIDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2842/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - GRAZIELLE CALVETTE ALMEIDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2841/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - GISLAINE APARECIDA NOVASKI - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2840/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - GISLAINE APARECIDA NOVASKI - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2839/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - FLAVIA CRISTINE DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2838/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - FLAVIA CRISTINE DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2837/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - ELSA DOS SANTOS GEREMIAS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
J
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - ELSA DOS SANTOS GEREMIAS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2835/000-2013 211110200
Tipo
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
J
O
Exercício:
2013
Página:
115/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,16
0,00
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
1,16
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
14,55
0,00
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
0,00
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
4R Sistemas
2851/000-2013 211110200
Fornecedor
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Item: 1 - JOCELI FERREIRA DE CAMPOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2852/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2854/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
29.979.036/0001-40
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
O
29.979.036/0001-40
Un.:
J
Vl. Unit.:
O
I.N.S.S.
Item: 1 - MARIA CELIA FLORA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2868/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - MARIA CELIA FLORA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2867/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2866/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - MARGARETE SANTOS ARAUJO LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2865/000-2013 211110200
1,0000
O
I.N.S.S.
Item: 1 - LUCIANE METLING PANIS MOREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2864/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - LUCIANE METLING PANIS MOREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2863/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - LUCIA HELENA APARECIDA RABELO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2862/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - LUCIA HELENA APARECIDA RABELO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2861/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - LEANDRO ANTONY RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2860/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - LEANDRO ANTONY RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2859/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - JOYCE ELI BRIZOLA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2858/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JOYCE ELI BRIZOLA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2857/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - JOSELIA APARECIDA FERREIRA RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2856/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JOSELIA APARECIDA FERREIRA RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2855/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - JOSE LEOPOLDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
J
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - JOSE LEOPOLDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2853/000-2013 211110200
Tipo
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Exercício:
2013
Página:
116/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1,16
0,00
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
1,16
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
13,87
0,00
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
13,87
13,87
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - MARIA LUCIA QUINTILIANO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2869/000-2013 211110200
2880/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2882/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2883/000-2013 211110200
Item: 1 - ROSILDA RODRIGUES OLIVEIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - ROSILDA RODRIGUES OLIVEIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2885/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - ROSANGELA DINIZ BRANCO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2884/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - ROSANGELA DINIZ BRANCO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
J
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - ROBERTA GOMES RASMUSSEN - RESCISÃO COMPLEMENTAR
J
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - ROBERTA GOMES RASMUSSEN - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2881/000-2013 211110200
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
Item: 1 - REGIANE DA SILVA INAMASSU - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - REGIANE DA SILVA INAMASSU - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2879/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - OZANA FLORIANO DE OLIVEIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2878/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - OZANA FLORIANO DE OLIVEIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2877/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - NETHIELEN APARECIDA CORREA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2876/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - NETHIELEN APARECIDA CORREA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2875/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - MICHELE OLIVEIRA BENTIVOGLIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2874/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - MICHELE OLIVEIRA BENTIVOGLIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2873/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - MARISA ANSELMO DA COSTA GODOY - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2872/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - MARISA ANSELMO DA COSTA GODOY - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2871/000-2013 211110200
Tipo
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - MARIA LUCIA QUINTILIANO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2870/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
Un.:
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13,87
1,11
0,00
1,11
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
13,87
0,00
13,87
1,11
1,11
0,00
Exercício:
2013
Página:
117/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
14,55
0,00
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
4R Sistemas
2886/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
Item: 1 - SILVANA CAMPOS DUARTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2887/000-2013 211110200
2900/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2902/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2903/000-2013 211110200
Item: 1 - VERA LUCIA VELOSO MOREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
J
O
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Vl. Unit.:
J
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - VERA LUCIA VELOSO MOREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
J
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - VANESSA BUSNELLO ROSSI - RESCISÃO COMPLEMENTAR
J
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - VANESSA BUSNELLO ROSSI - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2901/000-2013 211110200
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
Item: 1 - VALDETE DE FATIMA DELL ANHOL - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Vl. Unit.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - VALDETE DE FATIMA DELL ANHOL - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2899/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - TATIANE MACHADO DOS SANTOS QUINTILIANO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2898/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - TATIANE MACHADO DOS SANTOS QUINTILIANO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2897/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - SIRLEI FRANCA BORGES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2896/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - SIRLEI FRANCA BORGES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2895/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
I.N.S.S.
Item: 1 - SIMONE DA ROSA FERREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2894/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - SIMONE DA ROSA FERREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2893/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - SILVIA FERREIRA DE MIRANDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2892/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - SILVIA FERREIRA DE MIRANDA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2891/000-2013 211110200
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - SILVIA CRISTINA RIBEIRO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2890/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - SILVIA CRISTINA RIBEIRO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2889/000-2013 211110200
Tipo
O
I.N.S.S.
Item: 1 - SILVANA CAMPOS DUARTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2888/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
J
Vl. Unit.:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
118/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
14,55
0,00
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
15,25
0,00
15,25
1,22
0,00
1,22
14,55
0,00
14,55
1,16
0,00
1,16
15,25
0,00
15,25
1,22
1,22
0,00
Vl. Pago
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
0,00
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
14,55
14,55
Vl.Total:
14,55
1,16
1,16
Vl.Total:
1,16
15,25
15,25
Vl.Total:
15,25
1,22
1,22
Vl.Total:
1,22
4R Sistemas
2904/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item: 1 - LICENÇA PREMIO EM PECUNIA, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 22/08/2002 A 21/08/2007 DE
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
119/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
1.148,01
0,00
1.148,01
1.148,01
Vl.Total:
1.148,01
1.148,01
Vl. Pago
EDEMILSON VITOR AFONSO.
2905/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA DBS4903
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
Un.:
15.519.361/0001-16
Quantidade:
2906/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
2907/000-2013 05.07.23.695.3.3.90.39.01
2908/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
2909/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
2 - 14034816 - REF. FEVEREIRO/2013
2910/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
02.328.280/0001-97
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
1,0000
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
0,00
127,69
255,38
255,38
Vl.Total:
127,69
127,69
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
255,38
30,09
127,69
0,00
30,09
188,98
0,00
188,98
206,85
0,00
206,85
216,83
0,00
154,72
30,09
30,09
Vl.Total:
30,09
188,98
188,98
Vl.Total:
188,98
206,85
206,85
Vl.Total:
206,85
216,83
216,83
Vl.Total:
154,72
589,57
589,57
Vl.Total:
47,99
62,11
J
Vl. Unit.:
589,57
62,11
0,00
47,99
2 - 29100275 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
92,39
92,39
3 - 14034700 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
284,47
284,47
4 - 28359798 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
13,96
13,96
5 - 29100224 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
100,63
100,63
6 - 32803150 - REF. FEVEREIRO/2013
2911/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
2 - 14035243 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
50,13
J
Vl. Unit.:
1,0000
5.034,57
50,13
0,00
5.034,57
Vl.Total:
685,03
1.818,84
5.034,57
685,03
1.818,84
3 - 14034948 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
318,25
318,25
4 - 14034883 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
569,48
569,48
5 - 14034930 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
1.144,07
1.144,07
6 - 14034751 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
138,35
138,35
7 - 14035006 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
70,67
70,67
8 - 14035014 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
13,60
13,60
97,36
9 - 14035669 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
97,36
10 - 14035677 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
18,78
18,78
11 - 14035480 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
160,14
160,14
2912/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
645,60
0,00
645,60
Vl.Total:
85,87
645,60
85,87
2 - 14035499 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
303,03
303,03
3 - 14035502 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
256,70
256,70
2913/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
5,78
5,78
0,00
5,78
5,78
Vl.Total:
5,78
4R Sistemas
2914/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
Tipo
1,0000
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
120/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1.039,32
0,00
1.039,32
1.039,32
Vl.Total:
545,58
545,58
2 - 14034743 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
13,58
13,58
3 - 692492 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
360,87
360,87
4 - 32259697 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
22,99
22,99
5 - 14034727 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
40,55
40,55
6 - 14034972 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
55,75
55,75
2915/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
2916/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Un.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
39,84
0,00
39,84
4.118,10
0,00
1.535,12
39,84
39,84
Vl.Total:
39,84
4.118,10
4.118,10
Vl.Total:
1.535,12
2 - 14035375 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
321,05
321,05
3 - 14034956 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
504,36
504,36
4 - 14034069 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
121,82
121,82
5 - 29137187 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
304,58
304,58
6 - 14034905 - REF. FEVEREIRO/2013
2917/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
1.331,17
J
Vl. Unit.:
2.395,37
1.331,17
0,00
452,85
2.395,37
2.395,37
Vl.Total:
452,85
2 - 14035049 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
141,83
3 - 14034654 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
63,44
141,83
63,44
4 - 14035367 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
182,12
182,12
5 - 14035294 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
71,58
71,58
6 - 28326105 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
49,32
49,32
230,50
7 - 14035456 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
230,50
8 - 28532503 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
19,31
19,31
9 - 14034662 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
18,56
18,56
10 - 14034859 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
313,51
313,51
11 - 14035189 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
134,30
134,30
12 - 14035359 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
62,89
62,89
13 - 14035030 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
319,32
319,32
15,84
14 - 14034760 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
15,84
15 - 14034999 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
9,64
9,64
16 - 14035405 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
183,08
183,08
17 - 14035472 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
63,84
63,84
18 - 14034670 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
63,44
63,44
2918/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - GISLAINE FERREIRA BARBOSA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2919/000-2013 211110200
Item: 1 - VIAGEM A ITAPETININGA - CONGRESSO TECNICO DA COPA TV TEM
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - GISLAINE FERREIRA BARBOSA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
2920/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
O
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
JOSE DIVINO NETO
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
835.416.408-04
F
13,87
0,00
13,87
1,11
0,00
1,11
50,00
50,00
0,00
13,87
13,87
Vl.Total:
13,87
1,11
1,11
Vl.Total:
1,11
50,00
50,00
Vl.Total:
50,00
4R Sistemas
2921/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Fornecedor
Item: 1 - NILCE MARA DA SILVA MOREIRA - RESCISÃO
2922/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
2938/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS ITAPEVA - REUNIAO MENSAL DE SECRETARIOS DA JSM
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.701.190/0679-42
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
200.525.668-46
Quantidade:
F
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
O
29.979.036/0001-40
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
F
072.770.388-94
DIMAS ASSIS PADILHA
F
072.770.388-94
SANDRA DELL ANHOL
J
1,0000
058.305.936-88
Un.:
DIMAS ASSIS PADILHA
J
Vl. Unit.:
Un.:
2937/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
1,0000
O
I.N.S.S.
Item: 1 - VIAGEM A ITAPEVA - LEVAR MENOR AO IML
2936/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
Item: 1 - EUGENIA APARECIDA TATIT GIANISELLA - RESCISÃO
2935/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2934/000-2013 211110200
Un.:
O
Un.:
2933/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
Item: 1 - DESPESAS C/ VIAGEM A ITAPEVA - EXAME DE ECOGRAFIA
2932/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.11.01
1,0000
ITAU UNIBANCO S.A.
Item: 1 - SIMONE APARECIDA QUARESMA - RESCISÃO
2931/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
I.N.S.S.
2930/000-2013 211180000
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2929/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2928/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
2927/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2926/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2925/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
O
I.N.S.S.
2924/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
2923/000-2013 211110200
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
F
298.101.608-36
F
Exercício:
2013
Página:
121/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
785,39
0,00
785,39
785,39
Vl.Total:
785,39
785,39
155,53
0,00
155,53
62,83
0,00
62,83
10.204,57
0,00
10.204,57
271,92
0,00
271,92
2.703,69
0,00
2.703,69
339,25
0,00
339,25
1.674,07
0,00
1.674,07
271,38
0,00
271,38
304,61
0,00
304,61
20,00
0,00
20,00
1.122,36
0,00
1.122,36
94,01
0,00
94,01
7,52
0,00
7,52
45,20
0,00
45,20
-0,20
0,00
-0,20
-0,20
0,00
-0,20
50,00
50,00
0,00
Vl. Pago
155,53
155,53
Vl.Total:
155,53
62,83
62,83
Vl.Total:
62,83
10.204,57
10.204,57
Vl.Total:
10.204,57
271,92
271,92
Vl.Total:
271,92
2.703,69
2.703,69
Vl.Total:
2.703,69
339,25
339,25
Vl.Total:
339,25
1.674,07
1.674,07
Vl.Total:
1.674,07
271,38
0,00
Vl.Total:
271,38
304,61
304,61
Vl.Total:
304,61
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
1.122,36
0,00
Vl.Total:
1.122,36
94,01
0,00
Vl.Total:
94,01
7,52
7,52
Vl.Total:
7,52
45,20
45,20
Vl.Total:
45,20
-0,20
0,00
Vl.Total:
-0,20
-0,20
0,00
Vl.Total:
-0,20
50,00
37,60
Vl.Total:
50,00
4R Sistemas
2939/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Fornecedor
Item: 1 - MAXWELL DA COSTA GOMES JUNIOR - RESCISÃO
2940/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Item: 1 - PAULO CESAR MAGALHAES - RESCISÃO
2948/000-2013 05.02.12.365.3.3.90.39.01
2951/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
29.979.036/0001-40
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
Quantidade:
Un.:
02.328.280/0001-97
2953/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.05
Vl. Unit.:
F
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
2 - 31452752 - REF. FEVEREIRO/2013
J
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
1,0000
984.031.848-91
Quantidade:
Un.:
1,0000
Quantidade:
Un.:
J
O
Un.:
2952/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
Item: 1 - VIAGEM A SOROCABA - TRANSFERENCIA PACIENTE PARA TRANSPLANTE
2950/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
2949/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2947/000-2013 211110200
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
2946/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
2945/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
2944/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Un.:
I.N.S.S.
2943/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
2942/000-2013 211110200
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
2941/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
Exercício:
2013
Página:
122/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
817,66
0,00
817,66
817,66
Vl.Total:
817,66
817,66
726,81
0,00
726,81
136,28
0,00
136,28
76,31
0,00
76,31
1.190,13
0,00
1.190,13
1.190,13
0,00
1.190,13
203,56
0,00
203,56
67,68
0,00
67,68
129,01
0,00
129,01
147,44
0,00
147,44
80,00
0,00
80,00
390,16
0,00
390,16
54,36
0,00
54,36
343,82
0,00
322,94
726,81
726,81
Vl.Total:
726,81
136,28
136,28
Vl.Total:
136,28
76,31
76,31
Vl.Total:
76,31
1.190,13
1.190,13
Vl.Total:
1.190,13
1.190,13
1.190,13
Vl.Total:
1.190,13
203,56
203,56
Vl.Total:
203,56
67,68
67,68
Vl.Total:
67,68
129,01
0,00
Vl.Total:
129,01
147,44
147,44
Vl.Total:
147,44
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
390,16
390,16
Vl.Total:
390,16
54,36
54,36
Vl.Total:
54,36
343,82
343,82
Vl.Total:
322,94
20,88
J
Vl. Unit.:
1.187,90
Vl. Pago
20,88
0,00
171,64
1.187,90
1.187,90
Vl.Total:
171,64
2 - 14035219 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
317,63
317,63
3 - 14034638 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
214,98
214,98
4 - 14035081 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
179,31
179,31
5 - 14034620 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
304,34
304,34
2954/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
02.328.280/0001-97
J
2.942,20
0,00
2.942,20
2.942,20
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
Tipo
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
2 - 2705389 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
1.017,99
3 - 2705397 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
363,45
2955/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Sub-Empenho
1.560,76
7.630,47
Exercício:
2013
Página:
123/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
1.560,76
1.017,99
363,45
0,00
634,30
7.630,47
7.630,47
Vl.Total:
634,30
2 - 14035235 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
83,00
83,00
3 - 28103866 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
418,18
418,18
690,84
4 - 18417639 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
690,84
5 - 14035103 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
660,20
660,20
6 - 14035251 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
579,44
579,44
7 - 14035383 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
339,69
339,69
8 - 14034697 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
1.085,64
1.085,64
9 - 14034786 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
1.150,77
1.150,77
10 - 14035421 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
1.988,41
2956/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.05
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
2 - 14035600 - REF. FEVEREIRO/2013
J
Vl. Unit.:
1,0000
1.214,68
1.988,41
0,00
1.214,68
Vl.Total:
18,78
210,13
1.214,68
18,78
210,13
3 - 18418015 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
275,57
275,57
4 - 18418007 - REF. FEVEREIRO/2013
1,0000
710,20
710,20
2957/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
2958/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
2959/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - VIAGEM A JAU - C. A DE MAMA
FABIO RIBAS MACEDO
794.384.588-91
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
360.497.538-73
Un.:
Quantidade:
F
984.031.848-91
Un.:
Quantidade:
F
135,00
0,00
135,00
135,00
0,00
135,00
120,00
0,00
80,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
120,00
120,00
Vl.Total:
80,00
2 - VIAGEM A ITAPEVA - EXAME DE TOMOGRAFIA
1,0000
20,00
20,00
3 - VIAGEM A ITAPEVA - R.N PREMATURO
1,0000
20,00
20,00
2960/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Item: 1 - DOSES SEMEN. JERSEY - RETREAT - P
HOLSTEIN SIRES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Un.:
UN
04.547.947/0001-78
Quantidade:
100,0000
J
Vl. Unit.:
6.000,00
0,00
6.000,00
Vl.Total:
20,00
6.000,00
2.000,00
2 - DOSES SEMEN. HOLANDES - WADSWORTH
UN
100,0000
20,00
2.000,00
3 - DOSES SEMEN. HOLANDES - MAPLE
UN
100,0000
20,00
2.000,00
2961/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - FECHADURA. ESPECIFICA/ COD 735/7662962/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
2963/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
1.000,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
Un.:
45.927.282/0001-05
UN
Un.:
2964/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
281,0000
09.072.193/0001-60
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
140,00
0,00
140,00
100,00
0,00
0,10
28,10
0,00
0,10
210,00
70,00
0,00
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
100,00
100,00
Vl.Total:
100,00
28,10
28,10
Vl.Total:
28,10
210,00
0,00
Vl.Total:
210,00
4R Sistemas
2965/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.516.662/0001-07
Item: 1 - ENCADERNACAO GROSSA
Un.:
2 - ENCADERNAÇOES
2966/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
SERV
Tipo
Quantidade:
6,0000
UN
Un.:
03.516.662/0001-07
UN
Vl. Unit.:
5,0000
J
Quantidade:
624,0000
Exercício:
2013
Página:
124/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
36,00
0,00
36,00
36,00
Vl.Total:
26,00
4,33
2,00
J
Vl. Unit.:
178,40
Vl. Pago
10,00
0,00
0,10
0,00
0,00
Vl.Total:
62,40
2 - ENCADERNACAO GROSSA
SERV
7,0000
5,43
38,00
3 - PLASTIFICACAO DE CRACHA
SERV
26,0000
3,00
78,00
2967/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
PAOLA GIL ALBERTI
Item: 1 - LOCACAO DE SOM
2968/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
2976/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
SERV
Quantidade:
Un.:
1,0000
03.516.662/0001-07
2.696,0000
11.644.688/0001-69
2,0000
11.644.688/0001-69
SERV
Quantidade:
SERV
Quantidade:
3,0000
11.644.688/0001-69
UN
Quantidade:
ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS LTDA
Item: 1 - ZOBEG (15A X 30A) FECHADA CURATIVO CIRURGICO ESTÉRIL
1,0000
11.644.688/0001-69
JOHNSON & JOHNSON BR IND COM PRODS P/ SAUDE LTDA
Item: 1 - FITA REAGENTE DE GLICEMIA. PARA GLICOTESTE
1,0000
11.644.688/0001-69
GILBERTO CORTES - MEI
Item: 1 - CONFECCAO DE CHAVE
2975/000-2013 08.01.10.303.3.3.90.30.01
Quantidade:
2974/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
SERV
F
1,0000
11.644.688/0001-69
2973/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
2972/000-2013 10.01.04.122.3.3.90.39.01
SERV
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVES
2971/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - COPIA DE CHAVE E CONSERTO EM FECHADURA
2970/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
SERV
2969/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.05
436.933.908-19
Un.:
UN
3,0000
54.516.661/0027-32
5.000,0000
12.609.124/0001-58
Quantidade:
30,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
350,00
0,00
350,00
43,00
0,00
43,00
81,00
0,00
81,00
72,00
0,00
72,00
269,60
0,00
0,10
6,00
0,00
3,00
9,00
0,00
3,00
9,00
0,00
3,00
2.500,00
0,00
0,50
252,00
0,00
3,50
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
43,00
43,00
Vl.Total:
43,00
81,00
81,00
Vl.Total:
81,00
72,00
72,00
Vl.Total:
72,00
269,60
269,60
Vl.Total:
269,60
6,00
6,00
Vl.Total:
6,00
9,00
9,00
Vl.Total:
9,00
9,00
9,00
Vl.Total:
9,00
2.500,00
0,00
Vl.Total:
2.500,00
252,00
252,00
Vl.Total:
105,00
2 - ZOBEG (10A X 15A) FECHADA CURATIVO CIRURGICO ESTÉRIL
UN
30,0000
3,60
108,00
3 - EQUIPO. MACRO C/ INJETOR LATERAL
UN
30,0000
1,30
39,00
2977/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - INSULINA . NOVORAPID PENFILL
2978/000-2013 05.07.23.695.4.4.90.52.01
Item: 1 - VENTILADOR DE COLUNA
2979/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO TIPO ROBOT 220V
50.052.612/0001-04
Un.:
FR
Quantidade:
Un.:
PC
Quantidade:
LOJAS CEM S/A
1,0000
56.642.960/0069-06
Un.:
UN
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
165,00
0,00
165,00
127,00
0,00
127,00
444,50
15,00
0,00
165,00
165,00
Vl.Total:
165,00
127,00
127,00
Vl.Total:
127,00
444,50
444,50
Vl.Total:
150,00
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40A
UN
20,0000
6,49
129,80
UN
20,0000
7,18
143,60
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
4 - FITA DUPLA FACE P/CANALETA
2980/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES
Un.:
UN
Tipo
10,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
30,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
125/ 160
Vl. Liquidado
2,11
J
Vl. Unit.:
912,30
Vl. Pago
21,10
0,00
3,56
912,30
912,30
Vl.Total:
106,80
2 - INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLAS SIMPLES
UN
30,0000
5,50
165,00
3 - INTERRUPTOR EMBUTIR 03 TECLAS SIMPLES
UN
30,0000
7,80
234,00
4 - INTERRUPTOR CONJUGADO 01 TECLA E TOMADA
UN
30,0000
6,55
196,50
UN
20,0000
7,00
140,00
UN
10,0000
7,00
70,00
2981/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TOMADA 10A
Un.:
UN
49.552.953/0001-51
Quantidade:
30,0000
J
Vl. Unit.:
1.681,00
0,00
4,80
1.681,00
1.681,00
Vl.Total:
144,00
2 - PINO DE TOMADA 10A
UN
20,0000
2,00
40,00
3 - TOMADA DE EMBUTIR 20A
UN
30,0000
5,30
159,00
4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI 220V (4 ESTAÇÕES)
UN
20,0000
13,00
260,00
5 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI 127V (04 ESTAÇOES)
UN
10,0000
13,00
130,00
6 - CONECTOR DE PORCELANA DUPLO P/CHUVEIRO 4MM
UN
40,0000
3,00
120,00
UN
20,0000
6,00
120,00
60,00
8 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
UN
50,0000
1,20
9 - FITA ISOLANTE 25MT
RL
20,0000
2,50
50,00
10 - CABO FLEXIVEL 10MM (AZUL)
RL
1,0000
320,00
320,00
11 - FIO PARALELO 2X2,5MM (ROLO C/100MT)
RL
1,0000
170,00
170,00
12 - FIO PARALELO 2X1,5MM (ROLO C/100MT)
RL
1,0000
100,00
100,00
13 - PREGO P/CANALETA
PCT
4,0000
2,00
8,00
2982/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Item: 1 - ALFACE
SUPERMERCADO PRETO LTDA.
Un.:
10.444.288/0001-47
UN
Quantidade:
8,0000
J
Vl. Unit.:
412,22
0,00
412,22
Vl.Total:
0,85
412,22
6,80
2 - BETERRABA
KG
2,0000
2,75
5,50
3 - REPOLHO
KG
4,0000
2,99
11,96
4 - CENOURA
KG
8,0000
2,50
20,00
5 - CEBOLA
KG
4,0000
2,85
11,40
6 - EMPANADO DE FRANGO
UN
40,0000
0,83
33,20
7 - CARNE MOIDA
KG
4,0000
8,36
33,44
8 - CARNE DE PANELA
KG
3,0000
8,36
25,08
9 - SALSICHA
KG
4,0000
5,99
23,96
10 - LINGUIÇA
KG
4,0000
6,99
27,96
11 - CARNE PARA BIFE
KG
4,0000
11,62
46,48
12 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
4,0000
9,75
39,00
13 - COSTELA DE PORCO
KG
4,0000
8,45
33,80
14 - HAMBURGUER BOVINO
UN
48,0000
0,58
27,84
15 - FEIJAO 1 KG
PCT
5,0000
4,80
24,00
PCT
12,0000
1,65
19,80
17 - MASSA PARA LASANHA
UN
2,0000
3,50
7,00
18 - AMACIANTE - FRASCOS DE 2 LTS
FR
2,0000
3,50
7,00
19 - QUEROSENE
LT
1,0000
8,00
8,00
2983/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
50.052.000/0008-80
J
515,79
0,00
515,79
515,79
4R Sistemas
Item: 1 - TOMATE
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
KG
Quantidade:
Tipo
8,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3,99
Exercício:
2013
Página:
126/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
31,92
2 - CHUCHU
KG
3,0000
1,16
3,48
3 - ABOBRINHA
KG
2,0000
2,48
4,96
4 - MANDIOQUINHA SALSA
KG
2,0000
3,89
7,78
5 - LARANJA
KG
4,0000
1,05
4,20
6 - BANANA PRATA
KG
4,0000
1,39
5,56
7 - MAÇÃ NACIONAL
UN
48,0000
0,78
37,44
37,80
8 - MAMAO
UN
20,0000
1,89
9 - LIMAO
KG
4,0000
1,35
5,40
10 - BATATA - QUILOS - CEASA
KG
8,0000
2,79
22,32
CX
8,0000
3,46
27,68
12 - SUCO EM PÓ
UN
60,0000
0,49
29,40
13 - BOLACHA WAFER CHOCOLATE
PCT
8,0000
1,24
9,92
LAT
4,0000
2,46
9,84
15 - BOLACHA DE LEITE
PCT
4,0000
1,88
7,52
16 - ERVILHA
LAT
4,0000
1,16
4,64
17 - MILHO VERDE
LAT
2,0000
1,25
2,50
18 - ALHO A GRANEL
KG
0,5000
12,80
6,40
19 - MACARRÃO TIPO MIOJO
PCT
6,0000
0,66
3,96
20 - CATCHUP
FR
1,0000
2,99
2,99
21 - MOSTARDA
FR
1,0000
1,98
1,98
22 - GELATINA EM PÓ
KG
15,0000
0,72
10,80
23 - OREGANO
UN
1,0000
0,68
0,68
24 - MASSA PARA PIZZA
UN
6,0000
1,99
11,94
25 - MOLHO DE TOMATE
LAT
12,0000
2,49
29,88
26 - OLEO DE SOJA
FR
4,0000
3,15
12,60
27 - BOLACHA RECHEADA
PCT
5,0000
0,85
4,25
28 - LEITE INTEGRAL 1 LT
CX
36,0000
2,09
75,24
29 - MARGARINA 500 GRMS
POT
4,0000
4,79
19,16
KG
1,0000
16,99
16,99
31 - APRESUNTADO
KG
1,0000
10,39
10,39
32 - SABAO EM PO
CX
4,0000
4,43
17,72
33 - AGUA SANITARIA 2LTS
FR
3,0000
2,86
8,58
L
2,0000
3,06
6,12
35 - SACO DE LIXO (100 LTS)
PCT
4,0000
2,07
8,28
PCT
4,0000
3,49
13,96
37 - BOMBRIL
2984/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
PCT
2985/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - MANGUEIRA P/LAVAR CALÇADA (20MTS)
Un.:
1,0000
UN
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Un.:
UN
8,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
1,0000
1,51
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
296,00
1,51
0,00
37,00
94,00
32,00
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
296,00
94,00
94,00
Vl.Total:
32,00
2 - TAPOWARE GRANDE C/TAMPA
UN
4,0000
6,00
3 - POTE PLASTICO
UN
2,0000
4,00
24,00
8,00
4 - POTE DE VIDRO GRANDE C/TAMPA
UN
2,0000
10,00
20,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
5 - POTE DE VIDRO C/TAMPA
UN
2986/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO
Un.:
FD
Tipo
2,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
127/ 160
Vl. Liquidado
5,00
J
Vl. Unit.:
89,20
Vl. Pago
10,00
0,00
19,20
89,20
89,20
Vl.Total:
19,20
2 - DETERGENTE
FR
10,0000
0,79
7,90
3 - SABAO EM PO
CX
5,0000
3,47
17,35
L
6,0000
1,90
11,40
5 - SABAO EM PEDRA
PCT
5,0000
3,09
15,45
6 - ALCOOL
LT
5,0000
3,58
17,90
2987/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
Item: 1 - GALÃO ÁGUA 20LITROS
Un.:
2988/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
67.937.615/0001-10
Quantidade:
Item: 1 - GALÃO ÁGUA 20LITROS. COMPLETO
2989/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.30.01
UN
UN
67.937.615/0001-10
Quantidade:
Item: 1 - ALGODÃO
Un.:
RL
3,0000
3,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
84,00
0,00
28,00
84,00
0,00
28,00
23,86
0,00
84,00
84,00
Vl.Total:
84,00
84,00
84,00
Vl.Total:
84,00
23,86
23,86
Vl.Total:
1,16
1,16
UN
10,0000
1,48
14,80
3 - PAPEL MANTEIGA
UN
5,0000
1,58
7,90
2990/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - AGUA SANITARIA
Un.:
CX
67.937.615/0001-10
Quantidade:
2,0000
J
Vl. Unit.:
63,96
0,00
11,76
63,96
63,96
Vl.Total:
23,52
2 - DETERGENTE
CX
1,0000
18,96
18,96
3 - LUVAS DE BORRACHA. TAM M
UN
4,0000
3,58
14,32
4 - ALCOOL
LT
2,0000
3,58
2991/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO
Un.:
FD
67.937.615/0001-10
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
87,76
7,16
0,00
19,20
87,76
87,76
Vl.Total:
76,80
2 - DESINFETANTE - FRASCOS DE 2 LTS
FR
2,0000
1,90
3,80
3 - ALCOOL
UN
2,0000
3,58
7,16
5975/001-2012 RP
Un.:
11473/001-2012 RP
50.055.250/0001-05
Quantidade:
Un.:
J
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
J
1,0000
0,00
95.035,20
95.035,20
95.035,20
Vl. Unit.:
95.035,20
Vl.Total:
95.035,20
0,00
85.603,46
85.603,46
85.603,46
Vl. Unit.:
85.603,46
Vl.Total:
85.603,46
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
10.000,00
Vl.Total:
10.000,00
28.025,64
0,00
2751/001-2012 RP
Fornecedor
CNPJ/CPF
50.343.177/0001-69
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2751/0-2012. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.
2992/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.36.01
29/2011 Dispensa
Un.:
SERGIO LUIZ GHIZZI
2992/001-2013 05.06.27.812.3.3.90.36.01
29/2011 Dispensa
Quantidade:
Tipo
1,0000
020.747.218-11
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
SERGIO LUIZ GHIZZI
J
F
12,0000
020.747.218-11
Vl. Unit.:
F
0,9400
2.335,47
0,00
0,00
Vl.Total:
28.025,64
0,00
2.206,77
2.206,77
2.206,77
Vl. Unit.:
2.335,47
Vl.Total:
2.206,77
4R Sistemas
2993/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
058.305.936-88
2994/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
2995/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A LENÇOIS PAULISTA - REUNIÃO COM DEPUTADO FERNANDO CAPEZ.
2996/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
2997/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
2998/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
LUCIANO OSTROWSKI
Item: 1 - ROLAMENTO 6204
Inexigibilidade
3003/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
3006/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
3007/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Inexigibilidade
Inexigibilidade
1,0000
00.808.106/0001-16
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
11.644.688/0001-69
SERV
Quantidade:
SERV
SERV
SERV
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
SERV
1,0000
02.450.611/0001-67
Quantidade:
F
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
Vl. Unit.:
11.644.688/0001-69
Un.:
3010/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - 05120300/65 - REF. A MARÇO/2013
3009/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
SERV
Un.:
Item: 1 - 06968824/93 - REF. A MARÇO/2013
3008/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
1,0000
F
01.828.453/0001-73
SERV
Un.:
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
3005/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - PRESTACAO DE SERVICO CONTRATADO
3004/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
UN
Un.:
1,0000
50.052.117/0001-97
Un.:
Item: 1 - 05119311/66 - REF. A MARÇO/2013
3002/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
LUIZ TADEU SCHANDLER ELETRONICA-ME
Un.:
3001/000-2013 05.04.12.365.3.3.90.39.02
SERV
UN
Vl. Unit.:
75.156.265/0002-63
Quantidade:
COMERCIO DE FERRAGENS JACOPETTI LTDA.
Un.:
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM RÁDIO
3000/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.39.01
SERV
NEWPRINT COPIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT. LTDA.
2 - ROLAMENTO 6205
2999/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
135.334.818-08
Un.:
F
152.501.178-21
Un.:
Un.:
Item: 1 - CÓPIA XEROGRAFICA 0,55 CM
Quantidade:
Tipo
1,0000
58.894.759/0001-45
Quantidade:
2,0000
03.516.662/0001-07
Exercício:
2013
Página:
128/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
-20,20
0,00
-20,20
0,00
Vl.Total:
-20,20
-20,20
-59,58
0,00
-59,58
200,00
0,00
200,00
28,00
0,00
28,00
22,00
0,00
11,00
44,60
0,00
5,50
-59,58
0,00
Vl.Total:
-59,58
200,00
152,90
Vl.Total:
200,00
28,00
28,00
Vl.Total:
28,00
22,00
22,00
Vl.Total:
22,00
44,60
44,60
Vl.Total:
11,00
16,80
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
110,00
33,60
0,00
55,00
282,00
0,00
282,00
73,74
0,00
73,74
808,00
0,00
808,00
1.000,00
0,00
1.000,00
155,00
0,00
155,00
60,00
0,00
60,00
43,16
0,00
43,16
182,04
0,00
182,04
46,54
0,00
46,54
1.450,00
0,00
725,00
5,50
Vl. Pago
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
110,00
282,00
282,00
Vl.Total:
282,00
73,74
73,74
Vl.Total:
73,74
808,00
808,00
Vl.Total:
808,00
1.000,00
1.000,00
Vl.Total:
1.000,00
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
60,00
60,00
Vl.Total:
60,00
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
182,04
182,04
Vl.Total:
182,04
46,54
46,54
Vl.Total:
46,54
1.450,00
1.450,00
Vl.Total:
1.450,00
5,50
5,50
4R Sistemas
3011/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
UN
Inexigibilidade
Item: 1 - 05119593/38 - REF. A MARÇO/2013
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - PONTO DE ONIBUS COM COBERTURA 3,00 X 1,50 EM POLICARBONATO E CHAPA
3013/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
3012/000-2013 02.01.04.122.4.4.90.52.01
Fornecedor
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
UN
1,0000
05.626.935/0001-00
Quantidade:
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
2 - 05119307/80 - REF. A MARÇO/2013
3014/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Inexigibilidade
3018/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
3019/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
F
1,0000
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
0,10
218,06
0,00
218,06
2.075,00
0,00
2.075,00
1.289,18
0,00
2013
Página:
129/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
5,50
218,06
218,06
Vl.Total:
218,06
2.075,00
2.075,00
Vl.Total:
2.075,00
1.289,18
1.289,18
Vl.Total:
264,66
1.024,52
1,0000
138.981.568-42
Un.:
Un.:
Item: 1 - 14035111 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
Quantidade:
Un.:
3020/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES
05.626.935/0001-00
Quantidade:
Un.:
3017/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
3016/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Vl. Unit.:
1,0000
3015/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Tipo
55,0000
Exercício:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-2.075,00
0,00
-2.075,00
43,16
0,00
43,16
690,44
0,00
690,44
600,00
0,00
600,00
43,16
0,00
43,16
471,11
0,00
471,11
954,62
264,66
1.024,52
0,00
350,44
0,00
0,00
Vl.Total:
-2.075,00
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
690,44
690,44
Vl.Total:
690,44
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
471,11
471,11
Vl.Total:
471,11
954,62
954,62
Vl.Total:
350,44
2 - 29467187 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
134,85
134,85
3 - 14034778 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
150,45
150,45
4 - 14035308 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
156,26
156,26
5 - 14035340 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
162,62
162,62
3021/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
02.328.280/0001-97
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
281,92
0,00
63,98
281,92
281,92
Vl.Total:
63,98
2 - 14035634 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
11,27
3 - 14035529 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
55,50
11,27
55,50
4 - 14035626 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
43,22
43,22
5 - 14035545 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
11,72
11,72
6 - 8865221 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
71,10
71,10
7 - 33181985 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
11,37
11,37
8 - 33181985 - REF. A FEVEREIRO/2013
1,0000
13,76
13,76
3022/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - SOLENÓIDE (LIGA/DESLIGA)
2 - GRAMPO DO MOLEJO DIANTEIRO
Un.:
71.962.187/0001-52
UN
UN
Quantidade:
1,0000
2,0000
J
Vl. Unit.:
470,00
420,00
25,00
0,00
470,00
470,00
Vl.Total:
420,00
50,00
4R Sistemas
3023/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA.
02.538.227/0001-10
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO COMPRIMIDO
3024/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Inexigibilidade
Item: 1 - ESCAPAMENTO
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
1,0000
00.006.303/0001-11
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
00.006.303/0001-11
UN
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
2013
Página:
130/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
230,00
0,00
230,00
230,00
Vl.Total:
230,00
115,00
24,00
0,00
24,00
40,00
0,00
40,00
95,00
0,00
50,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
-42,00
24,00
24,00
24,00
40,00
40,00
Vl.Total:
40,00
95,00
95,00
Vl.Total:
50,00
45,00
0,00
-42,00
92,00
0,00
50,00
-42,00
0,00
Vl.Total:
-42,00
92,00
92,00
Vl.Total:
50,00
42,00
J
Vl. Unit.:
92,00
42,00
0,00
50,00
92,00
92,00
Vl.Total:
50,00
42,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
426,52
42,00
0,00
426,52
1.180,00
0,00
295,00
92,00
0,00
50,00
426,52
J
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1.180,00
426,52
1.180,00
1.180,00
Vl.Total:
1.180,00
92,00
92,00
Vl.Total:
50,00
42,00
0,00
295,00
68,66
0,00
68,66
250,00
0,00
250,00
152,00
0,00
1.180,00
1.180,00
Vl.Total:
1.180,00
68,66
68,66
Vl.Total:
68,66
250,00
250,00
Vl.Total:
250,00
152,00
152,00
Vl.Total:
12,00
140,00
J
Vl. Unit.:
127,00
77,00
426,52
Vl.Total:
42,00
Vl. Unit.:
Vl. Pago
Vl.Total:
45,00
1,0000
Un.:
4,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
4,0000
60.957.784/0016-59
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
2 - BATERIA 60 AMP
Item: 1 - LIAME DO CÂMBIO
1,0000
60.957.784/0016-59
Un.:
Item: 1 - JUNTA DA TAMPA. SELETORA
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
1,0000
60.957.784/0016-59
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
SERV
Item: 1 - PNEU 185 R4
3037/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
2 - SUBSTITUIÇÃO (PNEU)
3036/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
SERV
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
3035/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.05
Quantidade:
SERV
Inexigibilidade
1,0000
60.957.784/0016-59
Un.:
Item: 1 - PNEU 185 R4
3034/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
SERV
3033/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Quantidade:
60.957.784/0016-59
Un.:
Item: 1 - 05119272/03 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
J
1,0000
3032/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
SERV
1,0000
60.957.784/0016-59
3031/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
SERV
Un.:
1,0000
54.083.746/0001-35
Item: 1 - KIT DE SUBSTITUIÇAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)
3030/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Quantidade:
00.006.303/0001-11
SERV
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2731/0-2013 - PARCIAL (SERVIÇO)
3029/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
UN
2,0000
60.957.784/0016-59
2 - CAMBAGEM
3028/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
3027/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - VÁLVULA DE RETENÇÃO
3026/000-2013 08.01.10.304.3.3.90.30.05
Quantidade:
Item: 1 - PAR DE PALHETAS
3025/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
M3
Tipo
Exercício:
12,00
140,00
0,00
127,00
0,00
Vl.Total:
77,00
2 - REPARO DO TRAMBULADOR. DO CÂMBIO
KIT
1,0000
25,00
25,00
3 - REPARO. COMPLETO DA ALAVANCA DO CÂMBIO
UN
1,0000
25,00
25,00
4R Sistemas
3038/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item: 1 - JG DE BRONZINA MANCAL
Fornecedor
CNPJ/CPF
09.429.336/0001-49
Un.:
UN
Quantidade:
Tipo
1,0000
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
131/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
542,00
0,00
542,00
542,00
Vl.Total:
70,00
70,00
2 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
UN
1,0000
55,00
3 - FLANGE. TRASEIRA
UN
1,0000
65,00
55,00
65,00
4 - CORREIA DENTADA
UN
1,0000
41,00
41,00
16,00
5 - CORREIA DO ALTERNADOR
UN
1,0000
16,00
UN
1,0000
75,00
75,00
7 - KIT DE EMBREAGEM
UN
1,0000
220,00
220,00
3039/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Item: 1 - 07787240/18 - REF. A MARÇO/2013
3040/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - AUTOMATICO
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Un.:
UN
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
44,67
116,00
UN
1,0000
19,00
3 - PARAFUSO G
UN
6,0000
2,00
Item: 1 - CACHIMBO DA ALAVANCA
Un.:
2 - BUCHA. VARÃO DA ALAVANCA
3042/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
UN
09.429.336/0001-49
Quantidade:
PC
Item: 1 - ADAPTADOR. DO CEBOLÃO
UN
Vl. Unit.:
2,0000
Un.:
1,0000
J
09.429.336/0001-49
Quantidade:
1,0000
0,00
85,00
2 - SUPORTE DE ESCOVA
3041/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
0,00
44,67
42,00
44,67
44,67
116,00
116,00
Vl.Total:
85,00
19,00
12,00
0,00
38,00
42,00
42,00
Vl.Total:
38,00
62,00
62,00
Vl.Total:
14,00
2,00
J
Vl. Unit.:
62,00
44,67
Vl.Total:
4,00
0,00
14,00
2 - RADIADOR. (CEBOLÃO)
UN
1,0000
25,00
3 - PORTA FUSIVEL
UN
1,0000
8,00
8,00
4 - FUSÍVEL DE 30
UN
6,0000
2,50
15,00
3043/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - BOMBA MANUAL. (SUPORTE)
REAL DIESEL DE ITARARE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. ME
Un.:
UN
Quantidade:
08.165.696/0001-18
1,0000
J
Vl. Unit.:
460,00
25,00
0,00
60,00
460,00
0,00
Vl.Total:
60,00
2 - FILTRO DIESEL
UN
1,0000
300,00
UN
1,0000
90,00
90,00
4 - PARAFUSO OCO
UN
2,0000
5,00
10,00
3044/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - CILINDRO. MESTRE "VARGA" DO FREIO
3045/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - INTERRUPTOR. DA LUZ DE RÉ
3046/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - CIMENTO
UN
UN
09.603.120/0001-58
Quantidade:
Un.:
SC
1,0000
1,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
6,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
495,00
300,00
0,00
495,00
22,00
0,00
22,00
245,15
0,00
19,50
495,00
495,00
Vl.Total:
495,00
22,00
0,00
Vl.Total:
22,00
245,15
245,15
Vl.Total:
117,00
2 - AREIA LAVADA
M3
1,0000
44,00
3 - PEDRISCO
M3
1,0000
62,70
62,70
4 - TÁBUA DE PINUS. 10CM
ML
15,0000
1,43
21,45
3047/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item: 1 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR
Un.:
UN
09.603.120/0001-58
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
636,00
96,00
44,00
0,00
636,00
0,00
Vl.Total:
96,00
2 - BOMBA DE AGUA
PC
1,0000
98,00
98,00
3 - CANO DE AGUA
UN
1,0000
18,00
18,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
132/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4 - VALVULA TERMOSTÁTICA. C/ FLANGE
UN
1,0000
46,00
46,00
5 - BIELA DO MOTOR
UN
4,0000
75,00
300,00
6 - PLUG ELETRONICO
3048/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - BARRA DE FERRO. CHATO DE 1' X 1x4 (6 m CADA)
3049/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
1,0000
10.671.234/0001-14
UN
Quantidade:
Item: 1 - MONTELUCASTE. 4 MG
Un.:
UN
12,0000
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
78,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
285,20
78,00
0,00
23,77
104,48
0,00
49,49
285,20
0,00
Vl.Total:
285,20
104,48
0,00
Vl.Total:
49,49
UN
1,0000
9,03
9,03
3 - SABONETE DE ENXOFRE
UN
1,0000
3,96
3,96
4 - CODEINA 30 MG
3050/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
CPR
Item: 1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA
3051/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
CX
Un.:
11.314.004/0001-60
Quantidade:
Item: 1 - INTERRUPTOR DO OLEO DO MOTOR
Un.:
2 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO MOTOR
3054/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.39.01
PAR
UN
UN
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
78,00
42,00
0,00
78,00
20,00
0,00
14,00
78,00
78,00
Vl.Total:
78,00
20,00
0,00
Vl.Total:
14,00
6,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
UN
Item: 1 - RETIFICA. DO CILINDRO
1,0000
42,00
J
1,0000
Item: 1 - MAÇANETA DO VIDRO
1,0000
50.051.762/0001-95
2 - NIMESULIDA 100 MG
3053/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
00.006.303/0001-11
REYFARMA LTDA.
Item: 1 - CLOXAZOLAN 2 MG
3052/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
1,0000
4,50
6,00
0,00
4,50
45,00
0,00
13,00
4,50
4,50
Vl.Total:
4,50
45,00
45,00
Vl.Total:
13,00
32,00
J
Vl. Unit.:
375,00
32,00
0,00
130,00
375,00
375,00
Vl.Total:
130,00
2 - RETIFICA DO VIRABREQUIM
SERV
1,0000
65,00
65,00
3 - RETIFICA COMPLETA DO CABECOTE
SERV
1,0000
180,00
180,00
3055/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Item: 1 - MESTINON 60MG
Un.:
CX
03.019.489/0001-31
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
171,51
0,00
25,41
171,51
0,00
Vl.Total:
25,41
2 - MONTELUCASTE. 4 MG
UN
1,0000
49,49
3 - DIURISA 40MG
CX
2,0000
20,84
41,68
4 - SOTACOR 120MG
CX
1,0000
54,93
54,93
3056/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Item: 1 - JOGO DE PISTÃO
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
803,00
UN
1,0000
270,00
3 - JOGO DE VELAS
UN
1,0000
48,00
3058/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TOMBULADOR
2 - ALAVANCA. KIT
REYFARMA LTDA.
50.051.762/0001-95
Un.:
Quantidade:
Un.:
UN
PC
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
2,0000
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,00
485,00
2 - BOMBA DE OLEO DO MOTOR
3057/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
49,49
-104,48
9,50
70,00
803,00
485,00
270,00
48,00
0,00
-104,48
89,00
803,00
Vl.Total:
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-104,48
0,00
0,00
Vl.Total:
19,00
70,00
4R Sistemas
3059/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
11.314.004/0001-60
Item: 1 - BENDIX
Un.:
2 - BUCHA
3060/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
09.429.336/0001-49
Quantidade:
SERV
1,0000
11.314.004/0001-60
Quantidade:
1,0000
SERV
Un.:
Un.:
11.314.004/0001-60
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
Item: 1 - JOGO SUPERIOR RETROVISOR MB 1214 LADO DIREITO
Un.:
1,0000
71.962.187/0001-52
Item: 1 - TERMINAL. 0939
Vl. Unit.:
1,0000
05.124.269/0001-01
2,0000
2013
Página:
133/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
55,00
0,00
55,00
55,00
Vl.Total:
45,00
45,00
5,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - PUXADOR. DA PORTA
3064/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
SERV
2 - CAMBAGEM
3063/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
1,0000
J
2,0000
Item: 1 - ALINHAMENTO . DE DIREÇÃO
3062/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Quantidade:
PC
Item: 1 - RETIFICA CABEÇOTE. C/ PLAINA
3061/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
UN
Tipo
Exercício:
180,00
10,00
0,00
180,00
110,00
0,00
20,00
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
110,00
110,00
Vl.Total:
20,00
90,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
62,00
90,00
0,00
62,00
130,00
0,00
130,00
132,98
Vl. Pago
0,00
9,07
62,00
62,00
Vl.Total:
62,00
130,00
130,00
Vl.Total:
130,00
132,98
132,98
Vl.Total:
18,14
2 - TERMINAL. 0786
UN
2,0000
7,44
14,88
3 - CAPA.. 0348
UN
4,0000
3,12
12,48
4 - MANGUEIRA. 06850043-1/2 ZAT
MT
2,8800
23,50
67,68
5 - PROTEÇÃO. 10080036
UN
3,0000
6,60
19,80
3065/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - CABO Nº. 910/52500-CONJUNTO CONTROLE DE ACELERAÇÃO
3066/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
UN
Quantidade:
UN
Un.:
1,0000
UN
1,0000
72.478.357/0002-71
Quantidade:
Item: 1 - VALVULA DA ADMISSÃO
1,0000
54.083.746/0001-35
PARANAGRO AGROPECUARIA LTDA.
Item: 1 - BARRA DE FERRO QUADRADO DE TOMADA DE FORÇA
3070/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
1,0000
09.429.336/0001-49
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
F
05.124.269/0001-01
UN
Item: 1 - CHAVE DE SETA. MB 1214
3069/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
1,0000
062.718.168-60
Un.:
Item: 1 - CONEXÃO. 0001608
3068/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
14.928.424/0001-25
Quantidade:
JOSE CARLOS VALCAZARA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES
3067/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
4,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
180,00
0,00
180,00
200,00
0,00
200,00
12,50
0,00
12,50
145,00
0,00
145,00
75,00
0,00
75,00
235,00
0,00
14,00
180,00
180,00
Vl.Total:
180,00
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
12,50
12,50
Vl.Total:
12,50
145,00
145,00
Vl.Total:
145,00
75,00
75,00
Vl.Total:
75,00
235,00
235,00
Vl.Total:
56,00
2 - VEDADOR
UN
8,0000
8,00
64,00
3 - JOGO DE JUNTAS. (SUPERIOR)
JG
1,0000
115,00
115,00
3071/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - TESTE DE BATERIA . Nº KA 017
SANDRO LUIS DE MELO
13.805.147/0001-09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
555,00
0,00
190,00
555,00
555,00
Vl.Total:
190,00
2 - TESTE DE BATERIA KA 050
UN
1,0000
220,00
220,00
3 - TESTE E SIMULADOR DE SENSORES Nº KA 004
UN
1,0000
145,00
145,00
3072/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - VALVULA ESCAPE
Un.:
UN
11.314.004/0001-60
Quantidade:
4,0000
J
Vl. Unit.:
1.005,00
25,00
0,00
1.005,00
1.005,00
Vl.Total:
100,00
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
134/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - GUIA DE VALVULA
UN
8,0000
7,00
56,00
UN
1,0000
80,00
80,00
4 - JOGO DE VELAS
UN
1,0000
60,00
60,00
5 - VALVULA TERMOSTÁTICA
UN
1,0000
234,00
234,00
6 - SENSOR DE TEMPERATURA
UN
1,0000
50,00
50,00
7 - COXIM DO MOTOR
UN
1,0000
175,00
175,00
8 - BATERIA. 45 AMP
UN
1,0000
250,00
250,00
3073/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - EIXO.. CURTO DA CARCAÇA Nº 12130003
Un.:
UN
14.928.424/0001-25
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
462,20
0,00
189,95
462,20
462,20
Vl.Total:
189,95
2 - LUVA.. Nº 904106201
UN
1,0000
133,10
3 - PARAFUSO. Nº 139010408
UN
1,0000
15,60
15,60
4 - ENGRAXADEIRA. Nº 816/60056
UN
2,0000
5,75
11,50
83,45
5 - JUNTA. ESFERA DA HASTE DE BITOLA Nº 331/14861
UN
1,0000
83,45
6 - VEDAÇÃO Nº 904/06200
UN
1,0000
28,60
3074/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - REFRIGERANTE 02 LITROS
Un.:
FD
50.052.000/0008-80
Quantidade:
6,0000
J
Vl. Unit.:
322,13
133,10
28,60
0,00
13,14
322,13
322,13
Vl.Total:
78,84
2 - BALA 700 GRS
PCT
1,0000
3,62
3,62
3 - BOMBOM
PCT
1,0000
7,27
7,27
4 - APRESUNTADO
KG
5,0000
9,90
49,50
KG
5,0000
16,20
81,00
6 - MORTADELA
KG
4,0000
6,40
25,60
7 - SUCO EM PO
KG
3,0000
5,60
16,80
POT
2,0000
4,49
8,98
9 - BOLACHA SALGADA
PCT
4,0000
1,88
7,52
10 - BOLACHA DOCE
PCT
11 - LEITE INTEGRAL
L
12 - COPO DESCARTÁVEL
PCT
3075/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - FIO 4MM
Un.:
RL
2,0000
1,88
3,76
12,0000
2,09
25,08
4,0000
3,54
14,16
49.552.953/0001-51
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
475,00
0,00
130,00
475,00
475,00
Vl.Total:
130,00
2 - FIO PARALELO 2 X 2,5
MT
1,0000
170,00
170,00
3 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 40WATS C/SUPORTE
UN
8,0000
15,00
120,00
4 - CAIXA SOBREPOR PARA 04 DISJUNTORES
UN
1,0000
21,00
21,00
5 - DISJUNTOR 10A
UN
4,0000
6,50
26,00
6 - ABRAÇADEIRA 3/4
UN
8,0000
1,00
8,00
3076/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TINTA ESMALTE GELO
Un.:
2 - FITA CREPE
3077/000-2013 08.01.10.301.4.4.90.52.01
49.552.953/0001-51
Quantidade:
RL
Item: 1 - TANQUE DE LAVAR (TANQUINHO)
3078/000-2013 02.01.04.122.4.4.90.52.01
GL
56.642.960/0069-06
UN
Quantidade:
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
9,0000
LOJAS CEM S/A
Un.:
10,0000
1,0000
50.052.000/0012-66
Quantidade:
1,0000
472,50
0,00
45,00
472,50
472,50
Vl.Total:
450,00
2,50
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
216,00
22,50
0,00
216,00
155,00
155,00
0,00
216,00
0,00
Vl.Total:
216,00
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
4R Sistemas
3079/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TINTA LATEX
Fornecedor
CNPJ/CPF
08.243.583/0001-93
Un.:
2 - GESSO
3080/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
KG
Item: 1 - AGUARRAZ
3081/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.05
GL
Item: 1 - LEITEIRA C/TAMPA 1LT
LT
45.463.338/0001-18
Quantidade:
Un.:
UN
5,0000
J
Vl. Unit.:
3,0000
Un.:
Tipo
10,0000
13.491.214/0001-50
Quantidade:
1,0000
Exercício:
2013
Página:
135/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
155,85
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
151,50
30,30
1,45
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
79,10
4,35
0,00
7,91
53,50
Vl. Pago
0,00
79,10
79,10
Vl.Total:
79,10
53,50
53,50
Vl.Total:
2,50
2,50
2 - TAPOWARE GRANDE C/TAMPA
UN
2,0000
7,00
14,00
3 - TAPOWARE MEDIO C/TAMPA
UN
2,0000
6,00
12,00
4 - XICARA C/PIRES
JG
6,0000
3,00
18,00
5 - FACA DE CORTE
UN
1,0000
7,00
3082/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.30.01
Item: 1 - CARREGADOR P/MAQUINA DIGITAL
Un.:
2 - CABO USB
3083/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
UN
Item: 1 - BATERIA P/TELEFONE S/FIO
3084/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
07.719.573/0001-19
Item: 1 - JOGO DE AGULHA P/COSTURA
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
EDUARDO J.SANTOS ARMARINHOS - ME
Un.:
JG
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
J
1,0000
07.008.789/0001-76
Quantidade:
4,0000
106,00
7,00
0,00
99,00
106,00
106,00
Vl.Total:
99,00
7,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
22,00
7,00
0,00
22,00
29,00
0,00
22,00
0,00
Vl.Total:
22,00
29,00
29,00
Vl.Total:
1,50
6,00
2 - CABEÇA DE BONECA (05 CM DIÂMETRO)
UN
20,0000
0,80
16,00
3 - LINHA DE COSTURA
UN
10,0000
0,70
7,00
3085/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.05
Item: 1 - PANO DE PRATO
Un.:
UN
50.788.173/0001-94
Quantidade:
50,0000
J
Vl. Unit.:
412,65
0,00
2,00
412,65
412,65
Vl.Total:
100,00
2 - COLA BRANCA - 1KG
UN
3,0000
7,55
22,65
3 - TESOURA MEDIA S/PONTA
UN
10,0000
3,80
38,00
4 - COLA GLITER
UN
10,0000
1,10
11,00
5 - BASTAO PARA COLA QUENTE (GROSSA)
UN
20,0000
0,60
12,00
6 - BASTAO COLOA QUENTE (FINA)
UN
20,0000
0,35
7,00
7 - PINCEL N 8
UN
5,0000
1,80
9,00
8 - PINCEL N 10
UN
5,0000
2,10
10,50
9 - PINCEL N 12
UN
5,0000
2,30
11,50
10 - PINCEL N 14
UN
5,0000
2,70
13,50
11 - TELA 20X30
UN
50,0000
3,55
177,50
3086/000-2013 08.01.10.301.4.4.90.52.01
Item: 1 - CENTRAL DE ALARME BRISA 8 PLUS
Un.:
2 - BATERIA 12V JFL 7AH
3087/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - TAPETE SIZAL 2,00X2,50
2 - PASSADEIRA VERMELHA
Quantidade:
UN
Item: 1 - CONTROLE DE ALARME JFL
3088/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
07.719.573/0001-19
UN
UN
14.984.480/0001-87
Quantidade:
Un.:
UN
UN
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
1,0000
2,0000
67.478.537/0001-32
Quantidade:
1,0000
1,0000
275,00
0,00
269,00
0,00
0,00
Vl.Total:
269,00
46,20
46,20
Vl.Total:
46,20
6,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
46,20
6,00
0,00
23,10
697,60
118,90
103,10
0,00
697,60
697,60
Vl.Total:
118,90
103,10
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
136/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3 - TOALHA DE MESA EM PLASTICO OLEADO 1,00X1,50MT
UN
4,0000
11,90
4 - TOALHA DE MESA RETANGULAR GRANDE
UN
2,0000
35,50
71,00
5 - CAPA PARA ALMOFADA
UN
30,0000
11,90
357,00
3089/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - CAPACHO
Un.:
UN
13.491.214/0001-50
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
87,00
47,60
0,00
8,00
87,00
87,00
Vl.Total:
24,00
2 - KIT DE TAPETE P/BANHEIRO
KIT
1,0000
18,00
18,00
3 - TOALHA DE BOCA
UN
30,0000
1,50
45,00
3090/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
3091/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
2 - BARBANTE
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
2 - CARTUCHO HP 93. ORIGINAL
Quantidade:
50.788.173/0001-94
Quantidade:
2,0000
UN
Quantidade:
UN
6,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
1,0000
56.642.960/0069-06
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Quantidade:
1,0000
0,00
45,00
11,00
0,00
45,00
45,00
Vl.Total:
45,00
11,00
11,00
Vl.Total:
4,00
46,20
0,00
23,10
25,10
J
Vl. Unit.:
0,00
5,35
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
30,00
46,20
46,20
Vl.Total:
46,20
25,10
25,10
Vl.Total:
10,70
14,40
0,00
3,00
66,40
0,00
3,32
155,00
0,00
155,00
25,02
0,00
12,51
18,90
0,00
18,90
218,34
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
30,00
66,40
66,40
Vl.Total:
66,40
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
25,02
25,02
Vl.Total:
25,02
18,90
18,90
Vl.Total:
18,90
218,34
218,34
Vl.Total:
48,06
61,11
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
138,00
0,00
0,00
138,00
138,00
Vl.Total:
138,00
8,55
8,55
Vl.Total:
4,05
2,25
J
Vl. Unit.:
49,50
49,50
96,12
122,22
23,00
8,55
4,00
7,00
4,80
2,0000
LOJAS CEM S/A
45,00
7,00
2,0000
Un.:
1,0000
04.798.677/0002-59
Un.:
2 - TINTA PARA CARIMBO. PRETA
UN
2,0000
50.788.173/0001-94
DIAFER LTDA
Item: 1 - TESOURA 21CM
3102/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.30.01
UN
1,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
UN
Item: 1 - LIMPA CONTATO
3101/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
20,0000
50.052.000/0012-66
Quantidade:
Item: 1 - CARTUCHO HP 92. ORIGINAL
3100/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
UN
10,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
Item: 1 - MOUSE USB
3099/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
Item: 1 - LIVRO PONTO (4 ASSINATURAS)
3098/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Quantidade:
Un.:
UN
J
Vl. Unit.:
3,0000
2,0000
08.756.019/0001-74
Un.:
2,0000
08.243.583/0001-93
Quantidade:
M. W. MELO - ME
Item: 1 - ESTOPA BRANCA
3097/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.30.01
14.984.480/0001-87
Quantidade:
UN
Item: 1 - BATERIA 12V JFL 7AH
3096/000-2013 05.03.12.361.4.4.90.52.01
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
2 - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T COM ESPELHO
3095/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
UN
1,0000
49.552.953/0001-51
Quantidade:
Item: 1 - INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES DE EMBUTIR
3094/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
UN
RL
Item: 1 - CONTROLE DE ALARME JFL
3093/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
14.984.480/0001-87
Quantidade:
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W
3092/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
UN
4,05
4,50
0,00
49,50
49,50
Vl.Total:
49,50
4R Sistemas
3103/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - LIVRO PONTO (4 ASSINATURAS)
3104/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CNPJ/CPF
50.788.173/0001-94
Un.:
Item: 1 - MARMITEX
3105/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Fornecedor
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - BEXIGA (PCT. C/50 UND)
UN
2,0000
68.094.820/0001-23
Un.:
Tipo
PCT
12,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
10,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
137/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
25,02
0,00
25,02
25,02
Vl.Total:
25,02
12,51
96,00
0,00
8,00
309,30
0,00
5,20
Vl. Pago
96,00
0,00
Vl.Total:
96,00
309,30
309,30
Vl.Total:
52,00
2 - PINCEL Nº04. CHATO
UN
20,0000
1,50
30,00
3 - QUEBRA CABEÇA. DE 20 A 50 PÇS
JG
10,0000
9,75
97,50
4 - JOGO DA MEMORIA
UN
10,0000
8,40
84,00
5 - EXTENSAO
PC
2,0000
22,90
45,80
3106/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - BARRA DE CANALETA SISTEMA X C/FITA DUPLA FACE
Un.:
UN
45.463.338/0001-18
Quantidade:
6,0000
J
Vl. Unit.:
162,30
0,00
5,48
162,30
162,30
Vl.Total:
32,88
2 - TOMADA SISTEMA X C/CAIXA E TAMPA
UN
2,0000
11,79
23,58
3 - REATOR ELETRONICO 1X40
UN
8,0000
13,23
105,84
3107/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - RABO DE PAVAO
Un.:
2 - LUVAS DE LATEX
3108/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Item: 1 - FEIJAO 1 KG
71.961.247/0001-12
UN
Quantidade:
UN
PCT
J
Vl. Unit.:
10,0000
Un.:
4,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
15,0000
71,00
0,00
9,50
71,00
71,00
Vl.Total:
38,00
3,30
J
Vl. Unit.:
775,78
3,99
33,00
0,00
775,78
775,78
Vl.Total:
59,85
PCT
15,0000
1,99
29,85
3 - SUCO EM PÓ
UN
60,0000
0,55
33,00
4 - BOLACHA WAFER CHOCOLATE
PCT
10,0000
1,20
12,00
5 - COCO RALADO
PCT
2,0000
14,90
29,80
LAT
4,0000
3,39
13,56
7 - MILHO VERDE
LAT
4,0000
1,60
6,40
8 - MACARRÃO TIPO MIOJO
PCT
10,0000
0,75
7,50
9 - FARINHA LACTEA
UN
2,0000
4,70
9,40
10 - CHOCOLATE GRANULADO
PCT
2,0000
1,00
2,00
11 - CATCHUP
FR
2,0000
2,80
5,60
12 - MOSTARDA
FR
2,0000
2,80
5,60
13 - OREGANO
UN
1,0000
0,99
0,99
14 - GELATINA
CX
20,0000
0,70
14,00
10,00
15 - PAO PARA HAMBURGUER
UN
20,0000
0,50
16 - FUBA.
UN
2,0000
1,60
3,20
17 - MAIONESE 500GR
POT
2,0000
1,99
3,98
18 - CANELA EM PÓ
PCT
1,0000
2,94
2,94
19 - COADOR DE CAFÉ DE PAPEL Nº103
CX
2,0000
2,65
5,30
20 - PAPEL FILME
RL
1,0000
2,99
2,99
21 - PAPEL ALUMINIO
RL
1,0000
2,30
2,30
13,00
22 - OLEO DE SOJA
FR
4,0000
3,25
23 - CHA MATE
UN
2,0000
3,30
6,60
24 - CHA DE HORTELA
CX
1,0000
1,40
1,40
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
138/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
25 - BOLACHA RECHEADA
PCT
5,0000
0,80
4,00
26 - BISCOITO AGUA E SAL
UN
5,0000
1,90
9,50
27 - FERMENTO EM PO
LAT
28 - LEITE INTEGRAL
L
1,0000
1,90
1,90
36,0000
2,09
75,24
29 - FARINHA DE TRIGO - PACOTES DE 1 KG
PCT
2,0000
1,49
2,98
30 - FARINHA DE MANDIOCA
PCT
1,0000
1,29
1,29
18,36
POT
4,0000
4,59
32 - MACARRAO 500GRS
UN
4,0000
1,59
6,36
33 - ALIMENTO DE CEREAIS A BASE DE MILHO
UN
1,0000
17,25
17,25
21,00
34 - EXTRATO DE TOMATE
LAT
15,0000
1,40
35 - FARINHA PARA KIBE
UN
2,0000
1,80
3,60
36 - DOCE DE LEITE
POT
1,0000
3,10
3,10
37 - MASSA PARA PIZZA
UN
8,0000
1,99
15,92
KG
1,0000
17,99
17,99
39 - PRESUNTO
KG
1,0000
9,99
9,99
40 - CEBOLA
KG
2,0000
2,60
5,20
41 - GARRAFA TERMICA
UN
1,0000
75,00
75,00
42 - ABSORVENTE
UN
6,0000
1,70
10,20
43 - CREME DENTAL
TUB
4,0000
1,49
5,96
44 - FIO DENTAL
UN
2,0000
2,99
5,98
45 - SABONETE
UN
10,0000
0,80
8,00
46 - SOLUÇAO BUCAL - ENXAGUE BUCAL
UN
1,0000
8,70
8,70
15,96
47 - SHAMPOO
UN
4,0000
3,99
48 - CONDICIONADOR
FR
2,0000
4,99
9,98
49 - ESCOVA DE DENTES
UN
10,0000
2,69
26,90
50 - PRESTOBARBA
UN
5,0000
1,99
9,95
51 - SABAO EM PO
CX
4,0000
4,25
17,00
52 - VEJA - FRASCO DE MULTI USO - VEJA
FR
2,0000
2,99
5,98
53 - DETERGENTE
FR
5,0000
0,80
4,00
54 - AGUA SANITARIA
GL
3,0000
1,29
3,87
55 - DESINFETANTE
GL
2,0000
2,99
5,98
22,56
56 - PAPEL HIGIÊNICO - FARDOS C/ 8 UN
FD
6,0000
3,76
57 - AMACIANTE - FRASCOS DE 2 LTS
FR
2,0000
2,99
5,98
58 - CERA AMARELA
L
1,0000
2,35
2,35
PCT
4,0000
2,70
10,80
PCT
4,0000
2,70
10,80
61 - ESPONJA DE LOUÇA
PCT
4,0000
0,65
2,60
62 - BOMBRIL
PCT
1,0000
0,89
0,89
63 - PANO DE CHÃO
UN
2,0000
3,20
6,40
UN
2,0000
2,50
5,00
3109/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.30.01
3110/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Item: 1 - AGUA SANITARIA 2LTS
Un.:
07.719.573/0001-19
UN
Quantidade:
Un.:
FR
3,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
3,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
138,00
0,00
46,00
14,79
1,19
0,00
138,00
138,00
Vl.Total:
138,00
14,79
14,79
Vl.Total:
3,57
4R Sistemas
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Exercício:
2013
Página:
139/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - DETERGENTE
FR
6,0000
0,95
5,70
3 - BUCHA DE PIA
PCT
8,0000
0,69
5,52
3111/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
DIAFER LTDA
Item: 1 - ROUPA DE PROTEÇÃO. PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS
04.798.677/0002-59
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
124,50
0,00
37,50
124,50
124,50
Vl.Total:
37,50
UN
1,0000
2,90
2,90
3 - PROTETOR. AURICULAR
UN
1,0000
0,60
0,60
4 - PERNEIRA
UN
1,0000
13,80
13,80
5 - MASCARA . PARA PROTEÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS
UN
1,0000
21,90
21,90
6 - AVENTAL. PVC
UN
1,0000
6,90
6,90
7 - CADEADO 40MM
UN
2,0000
14,90
29,80
8 - TRINCHA. PARA PINTURA DE CAL
UN
3,0000
3,70
11,10
3112/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
3113/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
3114/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Un.:
PCT
PCT
L
3117/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.36.01
Un.:
Un.:
3121/000-2013 01.04.08.243.3.3.90.36.01
Item: 1 - INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA - COMPETENCIA - FEVEREIRO/2013
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
1,0000
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
Vl. Unit.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
J
-14,79
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
0,00
-14,79
28,50
0,00
5,70
96,20
0,00
6,99
2,89
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3123/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.36.01
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
0,00
-96,20
6,0000
261.041.418-89
Un.:
J
Vl. Unit.:
-96,20
5,09
749.701.358-00
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
10,0000
2,0000
Quantidade:
I.N.S.S.
3122/000-2013 211499900
Quantidade:
MURILO PIMENTEL DE AZEVEDO
4,0000
13.491.214/0001-50
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSOS EXECUÇÃO FISCAL
3120/000-2013 211499900
Quantidade:
29.979.036/0001-40
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
3119/000-2013 01.02.04.122.3.3.90.39.01
PC
5,0000
50.052.000/0008-80
I.N.S.S.
Item: 1 - INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA - COMPETENCIA FEVEREIRO/2103
3118/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - EXTENSAO. 5 MT
1,0000
03.516.662/0001-07
JG
3116/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.30.01
50.052.000/0008-80
1,0000
Quantidade:
Item: 1 - JOGOS. UNO
3115/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
50.052.000/0008-80
Quantidade:
20,00
0,00
0,00
300,00
1.291,05
0,00
1.291,05
513,31
0,00
513,31
1.422,97
0,00
1.422,97
782,64
0,00
782,64
176,61
176,61
0,00
0,00
Vl.Total:
-14,79
28,50
28,50
Vl.Total:
28,50
96,20
96,20
Vl.Total:
27,96
17,34
0,00
1.331,48
300,00
0,00
-96,20
50,90
10,00
1.331,48
0,00
Vl.Total:
0,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
1.331,48
1.331,48
Vl.Total:
1.331,48
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
1.291,05
1.291,05
Vl.Total:
1.291,05
513,31
513,31
Vl.Total:
513,31
1.422,97
1.422,97
Vl.Total:
1.422,97
782,64
782,64
Vl.Total:
782,64
176,61
176,61
Vl.Total:
176,61
4R Sistemas
3124/000-2013 211499900
Fornecedor
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
3125/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
3132/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
3133/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO DESC. EMPREGADO, COMPETENCIA 02/2013, CONF. OF. 69/2013
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
3136/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1024/0-2013 - VALOR A MAIOR
3137/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
3138/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
3139/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - LEVAR DOCUMENTOS DRS E SOROLOGIA NO INSTITUTO PASTER
3140/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A DESTINOS DIVERSOS - TRANSPORTE DE PACIENTES
3141/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
F
F
1,0000
48.066.047/0001-84
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - VIAGEM A SÃO PAULO - LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL DAS CLINICAS
1,0000
F
J
Vl. Unit.:
1,0000
Un.:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2823/0-2013 - VALOR A MAIOR
J
Vl. Unit.:
29.979.036/0001-40
2 - CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, COMPETENCIA 02/2013, CONF. OF. 69/2013
Vl. Unit.:
1,0000
960.995.188-00
Un.:
J
F
071.958.968-11
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
021.197.538-90
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
156.738.488-97
Un.:
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
062.716.648-22
Un.:
J
1,0000
139.024.738-43
Quantidade:
VANDERLEI DIAS
3135/000-2013 211499900
Quantidade:
3134/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
JOZIEL BENTO
1,0000
29.979.036/0001-40
MARIA TEREZA RUIVO SCHANDLER
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Item: 1 - ISONOMIA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTADUAIS - REF. A FEVEREIRO/2013
3131/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A LOCAIS DIVERSOS - TRANSPORTE DE PACIENTES
3130/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.36.01
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3129/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3128/000-2013 211499900
Un.:
I.N.S.S.
3127/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.36.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3126/000-2013 211499900
Un.:
Tipo
48.066.047/0001-84
Quantidade:
Un.:
ANTONIO CLEUTON RODRIGUES
Un.:
359.920.859-04
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
281.234.502-06
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
009.263.958-58
Quantidade:
2013
Página:
140/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
97,14
0,00
97,14
97,14
Vl.Total:
97,14
97,14
174,00
0,00
174,00
55,00
0,00
55,00
889,59
0,00
889,59
372,68
0,00
372,68
350,00
0,00
350,00
1.341,35
0,00
1.341,35
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
495,00
0,00
495,00
300,00
0,00
300,00
24.252,93
0,00
174,00
174,00
174,00
55,00
55,00
Vl.Total:
55,00
889,59
889,59
Vl.Total:
889,59
372,68
372,68
Vl.Total:
372,68
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
1.341,35
1.341,35
Vl.Total:
1.341,35
300,00
225,00
Vl.Total:
300,00
300,00
220,00
Vl.Total:
300,00
495,00
495,00
Vl.Total:
495,00
300,00
300,00
Vl.Total:
300,00
24.252,93
24.252,93
Vl.Total:
6.343,41
F
F
-107,81
0,00
0,00
-61,72
140,00
0,00
140,00
155,00
0,00
155,00
200,00
0,00
200,00
22,86
6.343,41
17.909,52
-107,81
-61,72
Vl. Pago
Vl.Total:
17.909,52
1,0000
152.501.178-21
Quantidade:
EDER BIBIANO DOS SANTOS
Un.:
1,0000
Exercício:
0,00
-107,81
0,00
Vl.Total:
-107,81
-61,72
0,00
Vl.Total:
-61,72
140,00
140,00
Vl.Total:
140,00
155,00
155,00
Vl.Total:
155,00
200,00
100,00
Vl.Total:
200,00
22,86
22,86
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO N.º 1241/000 - 2013 - DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGAMENTO
3142/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Un.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05095179/35 - REF. A MARÇO/2013
3145/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.39.01
Vl. Unit.:
835.405.638-49
Quantidade:
Item: 1 - 07765786/18 - REF. A MARÇO/2013
Tipo
1,0000
050.383.379-70
Quantidade:
Item: 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO N.º 2453/000 - 2013 - DESPESA DE VIAGEM
3144/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Quantidade:
Item: 1 - VIAGEM A JAU - TRANSFERENCIA PACIENTES (ALTA HOSPITALAR)
3143/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
CNPJ/CPF
Un.:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1,0000
Inexigibilidade
Item: 1 - 05093856/80 - REF. A MARÇO/2013
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
22,86
92,00
0,00
92,00
10,00
0,00
10,00
105,77
0,00
33,82
Exercício:
2013
Página:
141/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
22,86
92,00
92,00
Vl.Total:
92,00
10,00
10,00
Vl.Total:
10,00
105,77
105,77
Vl.Total:
33,82
324,80
324,80
Vl.Total:
180,47
71,95
J
Vl. Unit.:
324,80
71,95
0,00
180,47
2 - 05093941/67 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
44,85
3 - 06671672/18 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
55,28
55,28
4 - 05095253/69 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
44,20
44,20
3146/000-2013 11.01.16.482.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Item: 1 - 07967164/04 - REF. A MARÇO/2013
3147/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Item: 1 - 05959304/09 - REF. A MARÇO/2013
3148/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Un.:
Inexigibilidade
3150/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.39.01
Un.:
3151/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
3152/000-2013 01.01.04.122.3.1.90.13.01
3153/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.13.01
3155/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2013
3157/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.13.01
Un.:
I.N.S.S.
3156/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
33.530.486/0125-69
Un.:
I.N.S.S.
3154/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
02.558.157/0001-62
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Item: 1 - 05093818/55 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Item: 1 - 07140906/89 - REF. A MARÇO/2013
3149/000-2013 05.08.13.392.3.3.90.39.01
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
107,48
44,85
0,00
107,48
284,14
0,00
284,14
53,36
0,00
53,36
44,20
0,00
44,20
68,04
0,00
68,04
41,07
0,00
41,07
9.839,12
0,00
9.839,12
5.054,00
0,00
5.054,00
19.379,35
0,00
19.379,35
20.490,47
0,00
20.490,47
1.640,60
0,00
1.640,60
34.038,56
0,00
107,48
107,48
Vl.Total:
107,48
284,14
284,14
Vl.Total:
284,14
53,36
53,36
Vl.Total:
53,36
44,20
44,20
Vl.Total:
44,20
68,04
68,04
Vl.Total:
68,04
41,07
41,07
Vl.Total:
41,07
9.839,12
9.839,12
Vl.Total:
9.839,12
5.054,00
5.054,00
Vl.Total:
5.054,00
19.379,35
19.379,35
Vl.Total:
19.379,35
20.490,47
20.490,47
Vl.Total:
20.490,47
1.640,60
1.640,60
Vl.Total:
1.640,60
34.038,56
34.038,56
4R Sistemas
Fornecedor
3158/000-2013 05.03.12.361.3.1.90.13.01
3165/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.13.02
3166/000-2013 05.05.12.306.3.1.90.13.01
3172/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.13.01
3173/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
3174/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3171/000-2013 07.01.04.121.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3170/000-2013 06.01.20.606.3.1.90.13.01
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3169/000-2013 05.08.13.392.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3168/000-2013 05.07.23.695.3.1.90.13.01
Un.:
I.N.S.S.
3167/000-2013 05.06.27.812.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
3164/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Quantidade:
I.N.S.S.
3163/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.13.02
Un.:
Tipo
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3162/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Quantidade:
3161/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Un.:
I.N.S.S.
3160/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.13.02
Quantidade:
I.N.S.S.
3159/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.13.02
CNPJ/CPF
Un.:
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
34.038,56
1.260,96
0,00
1.260,96
60.622,01
0,00
60.622,01
8.990,92
0,00
8.990,92
85.345,07
0,00
85.345,07
42.614,31
0,00
42.614,31
3.426,80
0,00
3.426,80
56.750,80
0,00
56.750,80
12.047,27
0,00
12.047,27
1.997,27
0,00
1.997,27
5.510,20
0,00
5.510,20
1.056,46
0,00
1.056,46
3.021,86
0,00
3.021,86
13.240,86
0,00
13.240,86
1.888,24
0,00
1.888,24
11.410,06
0,00
11.410,06
1.976,46
0,00
1.976,46
95.147,90
95.147,90
0,00
Exercício:
2013
Página:
142/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
34.038,56
1.260,96
1.260,96
Vl.Total:
1.260,96
60.622,01
60.622,01
Vl.Total:
60.622,01
8.990,92
8.990,92
Vl.Total:
8.990,92
85.345,07
85.345,07
Vl.Total:
85.345,07
42.614,31
42.614,31
Vl.Total:
42.614,31
3.426,80
3.426,80
Vl.Total:
3.426,80
56.750,80
56.750,80
Vl.Total:
56.750,80
12.047,27
12.047,27
Vl.Total:
12.047,27
1.997,27
1.997,27
Vl.Total:
1.997,27
5.510,20
5.510,20
Vl.Total:
5.510,20
1.056,46
1.056,46
Vl.Total:
1.056,46
3.021,86
3.021,86
Vl.Total:
3.021,86
13.240,86
13.240,86
Vl.Total:
13.240,86
1.888,24
1.888,24
Vl.Total:
1.888,24
11.410,06
11.410,06
Vl.Total:
11.410,06
1.976,46
1.976,46
Vl.Total:
1.976,46
95.147,90
95.147,90
Vl.Total:
95.147,90
4R Sistemas
3175/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
I.N.S.S.
29.979.036/0001-40
3176/000-2013 08.01.10.305.3.1.90.13.01
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3192/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3191/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.04.02
Un.:
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
3190/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3189/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Un.:
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
3188/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3187/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Un.:
29.979.036/0001-40
FOLHA DE PAGAMENTO
3186/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3185/000-2013 05.03.12.361.3.1.90.11.01
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3184/000-2013 05.03.12.361.3.1.90.03.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3183/000-2013 13.01.22.691.3.1.90.13.01
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3182/000-2013 12.01.04.122.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3181/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.13.01
Un.:
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
3180/000-2013 10.03.04.125.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3179/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.13.01
Un.:
I.N.S.S.
3178/000-2013 10.01.04.122.3.1.90.13.01
Quantidade:
I.N.S.S.
3177/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.13.01
Un.:
Tipo
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Exercício:
2013
Página:
143/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
2.443,57
0,00
2.443,57
2.443,57
Vl.Total:
2.443,57
9.127,90
9.127,90
Vl.Total:
9.127,90
2.443,57
9.127,90
0,00
9.127,90
74.470,43
0,00
74.470,43
3.305,45
0,00
3.305,45
16.920,12
0,00
16.920,12
2.738,45
0,00
2.738,45
6.566,09
0,00
6.566,09
1.260,96
0,00
1.260,96
1.570,94
0,00
1.570,94
3.033,13
0,00
3.033,13
5.680,00
0,00
5.680,00
223.287,21
0,00
223.287,21
2.974,40
0,00
2.974,40
22.694,66
0,00
22.694,66
9.945,82
0,00
9.945,82
7.268,52
0,00
7.268,52
6.182,64
0,00
6.182,64
350.011,62
350.011,62
0,00
Vl. Pago
74.470,43
74.470,43
Vl.Total:
74.470,43
3.305,45
3.305,45
Vl.Total:
3.305,45
16.920,12
16.920,12
Vl.Total:
16.920,12
2.738,45
2.738,45
Vl.Total:
2.738,45
6.566,09
6.566,09
Vl.Total:
6.566,09
1.260,96
1.260,96
Vl.Total:
1.260,96
1.570,94
1.570,94
Vl.Total:
1.570,94
3.033,13
3.033,13
Vl.Total:
3.033,13
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
223.287,21
223.287,21
Vl.Total:
223.287,21
2.974,40
2.974,40
Vl.Total:
2.974,40
22.694,66
22.694,66
Vl.Total:
22.694,66
9.945,82
9.945,82
Vl.Total:
9.945,82
7.268,52
7.268,52
Vl.Total:
7.268,52
6.182,64
6.182,64
Vl.Total:
6.182,64
350.011,62
350.011,62
Vl.Total:
350.011,62
4R Sistemas
3193/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Fornecedor
3194/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3210/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3209/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3208/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3207/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3206/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3205/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3204/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3203/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3202/000-2013 05.04.12.365.3.1.90.04.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3201/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3200/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3199/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3198/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3197/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3196/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
O
Un.:
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
3195/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.11.02
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Exercício:
2013
Página:
144/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
922,70
0,00
922,70
922,70
Vl.Total:
922,70
922,70
749,28
0,00
749,28
9.957,28
0,00
9.957,28
6.716,38
0,00
6.716,38
167.799,47
0,00
167.799,47
7.364,79
0,00
7.364,79
214,89
0,00
214,89
7.611,15
0,00
7.611,15
1.441,68
0,00
1.441,68
10.832,13
0,00
10.832,13
223.064,75
0,00
223.064,75
786,95
0,00
786,95
2.682,15
0,00
2.682,15
2.058,05
0,00
2.058,05
46.876,60
0,00
46.876,60
3.168,87
0,00
3.168,87
1.538,62
0,00
1.538,62
406,00
0,00
Vl. Pago
749,28
749,28
Vl.Total:
749,28
9.957,28
9.957,28
Vl.Total:
9.957,28
6.716,38
6.716,38
Vl.Total:
6.716,38
167.799,47
167.799,47
Vl.Total:
167.799,47
7.364,79
7.364,79
Vl.Total:
7.364,79
214,89
214,89
Vl.Total:
214,89
7.611,15
7.611,15
Vl.Total:
7.611,15
1.441,68
1.441,68
Vl.Total:
1.441,68
10.832,13
10.832,13
Vl.Total:
10.832,13
223.064,75
223.064,75
Vl.Total:
223.064,75
786,95
786,95
Vl.Total:
786,95
2.682,15
2.682,15
Vl.Total:
2.682,15
2.058,05
2.058,05
Vl.Total:
2.058,05
46.876,60
46.876,60
Vl.Total:
46.876,60
3.168,87
3.168,87
Vl.Total:
3.168,87
1.538,62
1.538,62
Vl.Total:
1.538,62
406,00
406,00
4R Sistemas
Fornecedor
3211/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
I.N.S.S.
3227/000-2013 211120000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3226/000-2013 211110200
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3225/000-2013 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3224/000-2013 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3223/000-2013 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3222/000-2013 08.01.10.305.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3221/000-2013 08.01.10.305.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3220/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3219/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3218/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3217/000-2013 08.01.10.304.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3216/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3215/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3214/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3213/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3212/000-2013 08.01.10.301.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
Un.:
29.979.036/0001-40
J
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
PENSÃO ALIMENTÍCIA
O
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
406,00
233.339,05
0,00
233.339,05
15.292,47
0,00
15.292,47
48.781,24
0,00
48.781,24
20.075,32
0,00
20.075,32
465,73
0,00
465,73
30.415,97
0,00
30.415,97
1.779,88
0,00
1.779,88
1.436,47
0,00
1.436,47
88,99
0,00
88,99
2.550,08
0,00
2.550,08
21.705,82
0,00
21.705,82
1.750,88
0,00
1.750,88
4.806,92
0,00
4.806,92
914,51
0,00
914,51
5.187,65
0,00
5.187,65
145.396,38
0,00
145.396,38
6.606,30
6.606,30
0,00
Exercício:
2013
Página:
145/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
406,00
233.339,05
233.339,05
Vl.Total:
233.339,05
15.292,47
15.292,47
Vl.Total:
15.292,47
48.781,24
48.781,24
Vl.Total:
48.781,24
20.075,32
20.075,32
Vl.Total:
20.075,32
465,73
465,73
Vl.Total:
465,73
30.415,97
30.415,97
Vl.Total:
30.415,97
1.779,88
1.779,88
Vl.Total:
1.779,88
1.436,47
1.436,47
Vl.Total:
1.436,47
88,99
88,99
Vl.Total:
88,99
2.550,08
2.550,08
Vl.Total:
2.550,08
21.705,82
21.705,82
Vl.Total:
21.705,82
1.750,88
1.750,88
Vl.Total:
1.750,88
4.806,92
4.806,92
Vl.Total:
4.806,92
914,51
914,51
Vl.Total:
914,51
5.187,65
5.187,65
Vl.Total:
5.187,65
145.396,38
145.396,38
Vl.Total:
145.396,38
6.606,30
6.606,30
Vl.Total:
6.606,30
4R Sistemas
3228/000-2013 211499900
Fornecedor
CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
3229/000-2013 211499900
Un.:
3234/000-2013 211180000
Un.:
Un.:
3236/000-2013 211180000
3238/000-2013 211180000
3240/000-2013 112190100
3242/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
3243/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2013.
Quantidade:
1,0000
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
62.136.254/0001-99
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.186.680/0001-74
1,0000
60.701.190/0679-42
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.979.036/0001-40
1,0000
29.979.036/0001-40
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
050.383.379-70
F
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
MILTON DOS SANTOS
890.669.448-20
F
FOLHA DE PAGAMENTO
3245/000-2013 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Un.:
3244/000-2013 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTINO DIVERSOS - TRANSPORTES DE PACIENTES
02.916.168/0001-77
50.055.250/0001-05
Un.:
I.N.S.S.
1,0000
Quantidade:
I.N.S.S.
3241/000-2013 112190200
Quantidade:
ITAU UNIBANCO S.A.
1,0000
01.149.953/0001-89
BANCO BMG SA
3239/000-2013 211180000
54.484.753/0001-49
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
1,0000
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
3237/000-2013 211180000
Quantidade:
1,0000
58.979.873/0001-78
SINDICOMUNITARIO - SIND.AGENTES COMUN.SAUDE EST.S.
3235/000-2013 211180000
01.701.201/0001-89
BV FINANCEIRA S/A - CFI
1,0000
Quantidade:
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Un.:
1,0000
90.400.888/0001-42
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS ITARARE
3233/000-2013 211180000
Quantidade:
Un.:
3232/000-2013 211499900
Un.:
3231/000-2013 211499900
Quantidade:
BANCO SANTANDER S/A
3230/000-2013 211499900
Un.:
Tipo
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Exercício:
2013
Página:
146/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
55.341,94
0,00
55.341,94
55.341,94
Vl.Total:
55.341,94
55.341,94
18.521,00
0,00
18.521,00
4.075,71
0,00
4.075,71
950,14
0,00
950,14
44,15
0,00
44,15
12.328,46
0,00
12.328,46
320,85
0,00
320,85
197,00
0,00
197,00
4.527,32
0,00
4.527,32
18.961,35
0,00
18.961,35
7.552,82
0,00
7.552,82
43.381,58
0,00
43.381,58
3.046,60
0,00
3.046,60
27.058,84
0,00
27.058,84
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
17.360,45
0,00
17.360,45
6.650,68
6.650,68
0,00
18.521,00
18.521,00
Vl.Total:
18.521,00
4.075,71
4.075,71
Vl.Total:
4.075,71
950,14
950,14
Vl.Total:
950,14
44,15
44,15
Vl.Total:
44,15
12.328,46
12.328,46
Vl.Total:
12.328,46
320,85
320,85
Vl.Total:
320,85
197,00
197,00
Vl.Total:
197,00
4.527,32
4.527,32
Vl.Total:
4.527,32
18.961,35
18.961,35
Vl.Total:
18.961,35
7.552,82
7.552,82
Vl.Total:
7.552,82
43.381,58
43.381,58
Vl.Total:
43.381,58
3.046,60
3.046,60
Vl.Total:
3.046,60
27.058,84
27.058,84
Vl.Total:
27.058,84
350,00
350,00
Vl.Total:
350,00
350,00
305,00
Vl.Total:
350,00
17.360,45
17.360,45
Vl.Total:
17.360,45
6.650,68
6.650,68
Vl.Total:
6.650,68
4R Sistemas
3246/000-2013 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Fornecedor
3247/000-2013 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3263/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3262/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3261/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3260/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.03.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3259/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.01.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3258/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.01.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3257/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3256/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3255/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3254/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3253/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3252/000-2013 02.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3251/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3250/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3249/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.11.01
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
3248/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
O
O
Exercício:
2013
Página:
147/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
109,25
0,00
109,25
109,25
Vl.Total:
109,25
109,25
20.200,00
0,00
20.200,00
11.881,77
0,00
11.881,77
4.966,53
0,00
4.966,53
237,50
0,00
237,50
5.680,00
0,00
5.680,00
48.583,47
0,00
48.583,47
3.516,93
0,00
3.516,93
22.784,54
0,00
22.784,54
3.207,34
0,00
3.207,34
5.680,00
0,00
5.680,00
1.673,08
0,00
1.673,08
18.865,59
0,00
18.865,59
15.272,32
0,00
15.272,32
42.485,96
0,00
42.485,96
44.710,01
0,00
44.710,01
1.957,12
0,00
1.957,12
32.169,99
0,00
Vl. Pago
20.200,00
20.200,00
Vl.Total:
20.200,00
11.881,77
11.881,77
Vl.Total:
11.881,77
4.966,53
4.966,53
Vl.Total:
4.966,53
237,50
237,50
Vl.Total:
237,50
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
48.583,47
48.583,47
Vl.Total:
48.583,47
3.516,93
3.516,93
Vl.Total:
3.516,93
22.784,54
22.784,54
Vl.Total:
22.784,54
3.207,34
3.207,34
Vl.Total:
3.207,34
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
1.673,08
1.673,08
Vl.Total:
1.673,08
18.865,59
18.865,59
Vl.Total:
18.865,59
15.272,32
15.272,32
Vl.Total:
15.272,32
42.485,96
42.485,96
Vl.Total:
42.485,96
44.710,01
44.710,01
Vl.Total:
44.710,01
1.957,12
1.957,12
Vl.Total:
1.957,12
32.169,99
32.169,99
4R Sistemas
Fornecedor
3264/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.11.01
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3280/000-2013 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3279/000-2013 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3278/000-2013 05.06.27.812.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3277/000-2013 05.06.27.812.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3276/000-2013 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3275/000-2013 05.05.12.306.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3274/000-2013 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3273/000-2013 05.05.12.306.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3272/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3271/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3270/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3269/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3268/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3267/000-2013 04.01.08.244.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3266/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.11.01
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3265/000-2013 03.01.04.123.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
32.169,99
2.212,61
0,00
2.212,61
5.680,00
0,00
5.680,00
281,54
0,00
281,54
115.402,77
0,00
115.402,77
1.531,93
0,00
1.531,93
19.232,78
0,00
19.232,78
3.183,54
0,00
3.183,54
5.680,00
0,00
5.680,00
2.489,11
0,00
2.489,11
4.963,72
0,00
4.963,72
697,39
0,00
697,39
230,61
0,00
230,61
1.784,06
0,00
1.784,06
15.877,23
0,00
15.877,23
324,25
0,00
324,25
5.855,06
0,00
5.855,06
1.115,45
1.115,45
0,00
Exercício:
2013
Página:
148/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
32.169,99
2.212,61
2.212,61
Vl.Total:
2.212,61
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
281,54
281,54
Vl.Total:
281,54
115.402,77
115.402,77
Vl.Total:
115.402,77
1.531,93
1.531,93
Vl.Total:
1.531,93
19.232,78
19.232,78
Vl.Total:
19.232,78
3.183,54
3.183,54
Vl.Total:
3.183,54
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
2.489,11
2.489,11
Vl.Total:
2.489,11
4.963,72
4.963,72
Vl.Total:
4.963,72
697,39
697,39
Vl.Total:
697,39
230,61
230,61
Vl.Total:
230,61
1.784,06
1.784,06
Vl.Total:
1.784,06
15.877,23
15.877,23
Vl.Total:
15.877,23
324,25
324,25
Vl.Total:
324,25
5.855,06
5.855,06
Vl.Total:
5.855,06
1.115,45
1.115,45
Vl.Total:
1.115,45
4R Sistemas
3281/000-2013 05.06.27.812.3.1.90.11.01
Fornecedor
3282/000-2013 05.06.27.812.3.1.90.11.01
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3298/000-2013 07.01.04.121.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3297/000-2013 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3296/000-2013 06.01.20.606.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3295/000-2013 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3294/000-2013 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3293/000-2013 06.01.20.606.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3292/000-2013 06.01.20.606.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3291/000-2013 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3290/000-2013 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3289/000-2013 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3288/000-2013 05.08.13.392.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3287/000-2013 05.08.13.392.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3286/000-2013 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3285/000-2013 05.07.23.695.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3284/000-2013 05.07.23.695.3.1.90.11.01
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
3283/000-2013 05.07.23.695.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Exercício:
2013
Página:
149/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
115,80
0,00
115,80
115,80
Vl.Total:
115,80
115,80
1.228,27
0,00
1.228,27
3.252,90
0,00
3.252,90
931,63
0,00
931,63
69,48
0,00
69,48
138,71
0,00
138,71
10.054,86
0,00
10.054,86
875,44
0,00
875,44
2.193,04
0,00
2.193,04
163,50
0,00
163,50
33,37
0,00
33,37
34.014,31
0,00
34.014,31
8.353,63
0,00
8.353,63
1.621,45
0,00
1.621,45
5.680,00
0,00
5.680,00
4.162,78
0,00
4.162,78
5.365,03
0,00
5.365,03
2.977,08
2.977,08
0,00
Vl. Pago
1.228,27
1.228,27
Vl.Total:
1.228,27
3.252,90
3.252,90
Vl.Total:
3.252,90
931,63
931,63
Vl.Total:
931,63
69,48
69,48
Vl.Total:
69,48
138,71
138,71
Vl.Total:
138,71
10.054,86
10.054,86
Vl.Total:
10.054,86
875,44
875,44
Vl.Total:
875,44
2.193,04
2.193,04
Vl.Total:
2.193,04
163,50
163,50
Vl.Total:
163,50
33,37
33,37
Vl.Total:
33,37
34.014,31
34.014,31
Vl.Total:
34.014,31
8.353,63
8.353,63
Vl.Total:
8.353,63
1.621,45
1.621,45
Vl.Total:
1.621,45
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
4.162,78
4.162,78
Vl.Total:
4.162,78
5.365,03
5.365,03
Vl.Total:
5.365,03
2.977,08
2.977,08
Vl.Total:
2.977,08
4R Sistemas
3299/000-2013 07.01.04.121.3.1.90.11.01
Fornecedor
3300/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3316/000-2013 10.01.04.122.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3315/000-2013 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3314/000-2013 10.01.04.122.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3313/000-2013 10.01.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3312/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3311/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3310/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3309/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3308/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3307/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3306/000-2013 09.01.15.452.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3305/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3304/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3303/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3302/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
O
Un.:
Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO
3301/000-2013 07.02.04.122.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
Exercício:
2013
Página:
150/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
163,50
0,00
163,50
163,50
Vl.Total:
163,50
163,50
19.400,98
0,00
19.400,98
2.257,31
0,00
2.257,31
13.808,96
0,00
13.808,96
1.579,60
0,00
1.579,60
5.680,00
0,00
5.680,00
2.364,01
0,00
2.364,01
135.178,88
0,00
135.178,88
20.979,79
0,00
20.979,79
50.974,00
0,00
50.974,00
10.122,16
0,00
10.122,16
185,71
0,00
185,71
5.680,00
0,00
5.680,00
52.213,26
0,00
52.213,26
6.367,34
0,00
6.367,34
2.753,10
0,00
2.753,10
88,99
0,00
88,99
5.680,00
0,00
Vl. Pago
19.400,98
19.400,98
Vl.Total:
19.400,98
2.257,31
2.257,31
Vl.Total:
2.257,31
13.808,96
13.808,96
Vl.Total:
13.808,96
1.579,60
1.579,60
Vl.Total:
1.579,60
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
2.364,01
2.364,01
Vl.Total:
2.364,01
135.178,88
135.178,88
Vl.Total:
135.178,88
20.979,79
20.979,79
Vl.Total:
20.979,79
50.974,00
50.974,00
Vl.Total:
50.974,00
10.122,16
10.122,16
Vl.Total:
10.122,16
185,71
185,71
Vl.Total:
185,71
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
52.213,26
52.213,26
Vl.Total:
52.213,26
6.367,34
6.367,34
Vl.Total:
6.367,34
2.753,10
2.753,10
Vl.Total:
2.753,10
88,99
88,99
Vl.Total:
88,99
5.680,00
5.680,00
4R Sistemas
Fornecedor
3317/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.11.01
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
O
O
O
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
O
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3333/000-2013 13.01.22.691.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3332/000-2013 12.01.04.122.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3331/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3330/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3329/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3328/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3327/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3326/000-2013 11.01.16.482.3.1.90.11.01
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
3325/000-2013 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3324/000-2013 10.03.04.125.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3323/000-2013 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3322/000-2013 10.03.04.125.3.1.90.11.01
Un.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3321/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Vl. Unit.:
FOLHA DE PAGAMENTO
3320/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.11.01
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO
3319/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.11.01
Tipo
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO
3318/000-2013 10.02.06.181.3.1.90.11.01
CNPJ/CPF
Un.:
O
FOLHA DE PAGAMENTO
O
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5.680,00
35.111,97
0,00
35.111,97
3.632,36
0,00
3.632,36
11.182,96
0,00
11.182,96
2.515,86
0,00
2.515,86
24.143,35
0,00
24.143,35
5.561,27
0,00
5.561,27
2.553,53
0,00
2.553,53
306,22
0,00
306,22
976,96
0,00
976,96
12.818,36
0,00
12.818,36
1.190,13
0,00
1.190,13
7.041,15
0,00
7.041,15
1.118,25
0,00
1.118,25
5.680,00
0,00
5.680,00
818,25
0,00
818,25
5.680,00
0,00
5.680,00
1.396,33
1.396,33
0,00
Exercício:
2013
Página:
151/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
5.680,00
35.111,97
35.111,97
Vl.Total:
35.111,97
3.632,36
3.632,36
Vl.Total:
3.632,36
11.182,96
11.182,96
Vl.Total:
11.182,96
2.515,86
2.515,86
Vl.Total:
2.515,86
24.143,35
24.143,35
Vl.Total:
24.143,35
5.561,27
5.561,27
Vl.Total:
5.561,27
2.553,53
2.553,53
Vl.Total:
2.553,53
306,22
306,22
Vl.Total:
306,22
976,96
976,96
Vl.Total:
976,96
12.818,36
12.818,36
Vl.Total:
12.818,36
1.190,13
1.190,13
Vl.Total:
1.190,13
7.041,15
7.041,15
Vl.Total:
7.041,15
1.118,25
1.118,25
Vl.Total:
1.118,25
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
818,25
818,25
Vl.Total:
818,25
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
1.396,33
1.396,33
Vl.Total:
1.396,33
4R Sistemas
3334/000-2013 13.01.22.691.3.1.90.11.01
Fornecedor
3335/000-2013 211110200
3351/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL
1,0000
01.701.201/0001-89
Quantidade:
1,0000
46.634.390/0001-52
Quantidade:
1,0000
58.979.873/0001-78
Quantidade:
1,0000
54.484.753/0001-49
Quantidade:
1,0000
01.149.953/0001-89
Quantidade:
1,0000
50.055.250/0001-05
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
1,0000
90.400.888/0001-42
BANCO DO BRASIL S/A
Quantidade:
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
1,0000
62.136.254/0001-99
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
BANCO BMG SA
1,0000
61.186.680/0001-74
ITAU UNIBANCO S.A.
1,0000
60.701.190/0679-42
I.N.S.S.
3350/000-2013 112190200
Quantidade:
3349/000-2013 112190100
Un.:
BV FINANCEIRA S/A - CFI
3348/000-2013 211180000
Quantidade:
Un.:
00.360.305/0001-04
Un.:
Un.:
Vl. Unit.:
J
O
Un.:
3347/000-2013 211180000
Vl. Unit.:
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
3346/000-2013 211180000
1,0000
Un.:
3345/000-2013 211180000
Quantidade:
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS ITARARE
3344/000-2013 211180000
Un.:
Un.:
3343/000-2013 211180000
Vl. Unit.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
3342/000-2013 211499900
1,0000
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
3341/000-2013 211499900
Quantidade:
3340/000-2013 211499900
Un.:
BANCO SANTANDER S/A
3339/000-2013 211499900
Quantidade:
3338/000-2013 211499900
Un.:
PENSÃO ALIMENTÍCIA
3337/000-2013 211499900
Tipo
O
I.N.S.S.
3336/000-2013 211120000
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
29.979.036/0001-40
I.N.S.S.
1,0000
29.979.036/0001-40
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Un.:
1,0000
01.554.285/0001-75
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
Exercício:
2013
Página:
152/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
5.680,00
0,00
5.680,00
5.680,00
Vl.Total:
5.680,00
5.680,00
92.096,78
0,00
92.096,78
12.425,44
0,00
12.425,44
32.022,89
0,00
32.022,89
15.014,39
0,00
15.014,39
3.246,00
0,00
3.246,00
775,30
0,00
775,30
1.974,40
0,00
1.974,40
171,76
0,00
171,76
6.659,23
0,00
6.659,23
80,00
0,00
80,00
4.235,73
0,00
4.235,73
10.065,75
0,00
10.065,75
3.131,63
0,00
3.131,63
21.044,23
0,00
21.044,23
870,36
0,00
870,36
4.156,89
0,00
4.156,89
235,00
235,00
0,00
Vl. Pago
92.096,78
92.096,78
Vl.Total:
92.096,78
12.425,44
12.425,44
Vl.Total:
12.425,44
32.022,89
32.022,89
Vl.Total:
32.022,89
15.014,39
15.014,39
Vl.Total:
15.014,39
3.246,00
3.246,00
Vl.Total:
3.246,00
775,30
775,30
Vl.Total:
775,30
1.974,40
1.974,40
Vl.Total:
1.974,40
171,76
171,76
Vl.Total:
171,76
6.659,23
6.659,23
Vl.Total:
6.659,23
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
4.235,73
4.235,73
Vl.Total:
4.235,73
10.065,75
10.065,75
Vl.Total:
10.065,75
3.131,63
3.131,63
Vl.Total:
3.131,63
21.044,23
21.044,23
Vl.Total:
21.044,23
870,36
870,36
Vl.Total:
870,36
4.156,89
4.156,89
Vl.Total:
4.156,89
235,00
235,00
Vl.Total:
235,00
4R Sistemas
3352/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
75.156.265/0002-63
3353/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Quantidade:
LUIS HENRIQUE ALBERTI RIBEIRO DA SILVA
3354/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
SERV
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
200.525.668-46
Quantidade:
J
1,0000
299.286.578-82
Quantidade:
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS SOROCABA - CONDUÇÃO DE PACIENTE HOSPITAL
Tipo
F
Exercício:
2013
Página:
153/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2,00
0,00
2,00
2,00
Vl.Total:
2,00
2,00
-10,00
0,00
-10,00
80,00
0,00
80,00
-10,00
0,00
Vl.Total:
-10,00
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
SAMARITANO PARA EXAME CPRE
3355/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Item: 1 - PARCELA RETENCAO PASEP - ITR
3356/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.47.01
Un.:
Item: 1 - PARCELA RETENCAO PASEP - FPM
3357/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
3359/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
3363/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
3364/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
3369/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
60.701.190/0679-42
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.400.888/0001-42
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
01.701.201/0001-89
Un.:
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
1,0000
00.360.305/0001-04
Quantidade:
BANCO SANTANDER S/A
Item: 1 - TARIFA BANCARIA
1,0000
00.000.000/0420-05
ITAU UNIBANCO S.A.
3368/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
3367/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
3366/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
3365/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
3362/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
3361/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
3360/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.394.460/0127-43
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
3358/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
00.394.460/0127-43
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
5,38
0,00
5,38
4.283,63
0,00
4.283,63
44,40
0,00
44,40
33,90
0,00
33,90
138,90
0,00
138,90
28,00
0,00
28,00
74,28
0,00
74,28
4,00
0,00
4,00
31,80
0,00
31,80
7,40
0,00
7,40
29,60
0,00
29,60
0,35
0,00
0,35
29,00
0,00
29,00
63,20
0,00
63,20
2,00
0,00
5,38
5,38
Vl.Total:
5,38
4.283,63
4.283,63
Vl.Total:
4.283,63
44,40
44,40
Vl.Total:
44,40
33,90
33,90
Vl.Total:
33,90
138,90
138,90
Vl.Total:
138,90
28,00
28,00
Vl.Total:
28,00
74,28
74,28
Vl.Total:
74,28
4,00
4,00
Vl.Total:
4,00
31,80
31,80
Vl.Total:
31,80
7,40
7,40
Vl.Total:
7,40
29,60
29,60
Vl.Total:
29,60
0,35
0,35
Vl.Total:
0,35
29,00
29,00
Vl.Total:
29,00
63,20
63,20
Vl.Total:
63,20
2,00
2,00
4R Sistemas
Fornecedor
3370/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.39.02
10/2013 Dispensa
10/2013 Dispensa
Un.:
Un.:
2 - TRANSPORTE DE ALUNOS. com MICROONIBUS, com capacidade de 28 lugares.
3372/001-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
3374/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
3375/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
3376/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
75.170.191/0001-39
Quantidade:
1,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2,00
130.272,00
0,00
1,60
427.997,40
0,00
4,49
2013
Página:
154/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
2,00
0,00
0,00
Vl.Total:
130.272,00
0,00
0,00
Vl.Total:
202.858,20
3,28
J
Vl. Unit.:
J
J
1,0000
75.170.191/0001-39
Quantidade:
Item: 1 - SEGURO REF. AOS VECIULOS PLACAS BFW-7837; BWJ-1531; BWI-4518 E CPV-2041
J
Vl. Unit.:
1,0000
75.170.191/0001-39
Quantidade:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2302/0-2013 - VALOR A MENOR, PAGAMENTO A VISTA
8,0000
13.131.927/0001-02
Quantidade:
Un.:
13.131.927/0001-02
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2302/1-2013 - PAGAMENTO A VISTA
45.180,0000
Vl. Unit.:
68.640,0000
Quantidade:
Un.:
81.420,0000
08.972.197/0001-32
Quantidade:
Item: 1 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONEL BARBOSA ALMEIDA
3373/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
KM
Un.:
Quantidade:
KM
Item: 1 - INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONEL BARBOSA ALMEIDA
Tipo
1,0000
08.593.441/0001-56
KM
K. F. LOCADORA E TRANSPORTES LTDA - ME
Item: 1 - TRANSPORTE DE ALUNOS. com ONIBUS, com capacidade de 45 lugares.
3372/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - TRANSPORTE DE ALUNOS. com PERUA ou VAN com caracidade de 15 lugares.
3371/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.39.02
CNPJ/CPF
Un.:
Exercício:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
10.400,00
225.139,20
0,00
1.300,00
0,00
0,00
Vl.Total:
10.400,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Vl. Unit.:
1.300,00
Vl.Total:
1.300,00
0,00
-516,62
0,00
0,00
Vl. Unit.:
-516,62
Vl.Total:
-516,62
-4.132,97
0,00
-4.132,97
4.113,15
0,00
4.113,15
39.444,63
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
-4.132,97
4.113,15
4.113,15
Vl.Total:
4.113,15
0,00
0,00
Vl.Total:
39.444,63
0,00
0,00
Vl.Total:
25.595,77
PET
3377/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
20.132,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
25.595,77
0,00
PET
3378/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
11.703,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
5.828,92
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
5.828,92
0,00
0,00
Vl.Total:
29.389,50
0,00
0,00
Vl.Total:
23.486,19
0,00
0,00
Vl.Total:
2.109,58
0,00
0,00
Vl.Total:
4.265,96
PET
3379/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
2.975,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
29.389,50
0,00
PET
3380/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
15.000,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
23.486,19
0,00
PET
3381/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
10.739,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
2.109,58
0,00
PET
3382/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
964,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
4.265,96
0,00
PET
3383/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.950,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
4.265,96
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
4.265,96
0,00
0,00
Vl.Total:
3.521,84
PET
3384/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.950,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
3.521,84
0,00
PET
Un.:
L
Quantidade:
1.797,5000
Vl. Unit.:
1,96
4R Sistemas
3385/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.123.223/0001-71
Tipo
J
Exercício:
2013
Página:
155/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4.265,96
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
4.265,96
PET
3386/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.950,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
1.090,35
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
1.090,35
0,00
0,00
Vl.Total:
779,80
0,00
0,00
Vl.Total:
1.063,90
0,00
0,00
Vl.Total:
5.074,59
0,00
0,00
Vl.Total:
3.113,33
PET
3387/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
556,5000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
779,80
0,00
PET
3388/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
398,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
1.063,90
0,00
PET
3389/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
543,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
5.074,59
0,00
PET
3390/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
2.590,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
3.113,33
0,00
PET
3391/000-2013 06.01.20.606.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.589,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
147,93
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
147,93
0,00
0,00
Vl.Total:
1.020,12
0,00
0,00
Vl.Total:
4.265,96
PET
3392/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
75,5000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
1.020,12
0,00
PET
3393/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
520,6600
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
4.265,96
0,00
PET
3394/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.950,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
1.092,98
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
1.092,98
0,00
0,00
Vl.Total:
4.265,96
0,00
0,00
Vl.Total:
49.305,78
0,00
0,00
Vl.Total:
4.265,96
600,00
600,00
Vl.Total:
600,00
80,00
80,00
PET
3395/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
557,8400
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
4.265,96
0,00
PET
3396/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.950,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
49.305,78
0,00
PET
3397/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
25.165,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
1,96
4.265,96
0,00
PET
3398/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL NA COPA TV TEM DE FUTSAL 2013. CAT. MASC. E FEM.
3399/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTINOS DIVERSOS - TRANSPORTE DE PACIENTES
3400/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - 05099799/80 - REF. A MARÇO/2013
Inexigibilidade
L
Quantidade:
PANATHOLON CLUB DE SOROCABA
Un.:
Quantidade:
Un.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Vl. Unit.:
1,0000
107.227.958-40
Quantidade:
Un.:
1.950,6000
50.815.828/0001-76
1,0000
J
Vl. Unit.:
2,19
600,00
0,00
600,00
80,00
0,00
80,00
102,42
102,42
0,00
Vl.Total:
80,00
102,42
102,42
Vl.Total:
102,42
4R Sistemas
3401/000-2013 05.06.27.812.3.3.90.39.01
Inexigibilidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
43.776.517/0001-80
Item: 1 - 06089143/20 - REF. A MARÇO/2013
3402/000-2013 13.01.22.691.3.3.90.39.01
Un.:
Inexigibilidade
Item: 1 - 05099842/07 - REF. A MARÇO/2013
3403/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
3405/000-2013 05.04.12.365.3.3.90.39.02
Inexigibilidade
1,0000
29.979.036/0001-40
Un.:
Quantidade:
Item: 1 - 05099934/60 - - REF. A MARÇO/2013
1,0000
07.975.842/0001-08
Quantidade:
I.N.S.S.
Item: 1 - RETENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
Item: 1 - MULTA/JUROS
3404/000-2013 211499900
Quantidade:
Tipo
Un.:
1,0000
43.776.517/0001-80
Quantidade:
2 - 05098374/17 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
Exercício:
2013
Página:
156/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
193,28
0,00
193,28
193,28
Vl.Total:
193,28
193,28
43,16
0,00
43,16
49,40
0,00
49,40
1.618,42
0,00
1.618,42
2.697,56
0,00
43,16
43,16
Vl.Total:
43,16
49,40
49,40
Vl.Total:
49,40
1.618,42
1.618,42
Vl.Total:
1.618,42
2.697,56
2.697,56
Vl.Total:
243,73
Vl. Pago
1.699,91
243,73
1.699,91
3 - 07297060/01 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
202,20
202,20
4 - 07249398/49 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
309,13
309,13
5 - 07142191/26 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
242,59
242,59
3406/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.39.02
Inexigibilidade
Item: 1 - 05093639/54 - REF. A MARÇO/2013
Un.:
43.776.517/0001-80
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
1.839,44
0,00
261,76
1.839,44
1.839,44
Vl.Total:
261,76
2 - 05100119/50 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
63,97
3 - 05706173/40 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
72,14
63,97
72,14
4 - 05099016/03 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
44,74
44,74
5 - 05099023/32 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
719,98
719,98
6 - 05094334/05 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
632,52
632,52
7 - 06548859/82 - REF. A MARÇO/2013
1,0000
44,33
3407/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - IP MULTI SERVIÇO - REF. 01 A 30/11/2012
3408/000-2013 RP
Un.:
02.558.157/0001-62
Quantidade:
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO EST. DE S.PAULO
Item: 1 - Anulação da Nota nº 19391/1-2012 - CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO PAGA NA DATA DE VENCIMENTO/2012
Un.:
1,0000
43.776.491/0001-70
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
J
1,0000
199,00
44,33
0,00
199,00
199,00
199,00
Vl.Total:
199,00
0,00
-1.541,03
-1.541,03
0,00
Vl. Unit.:
-1.541,03
Vl.Total:
-1.541,03
39.194,75
0,00
39.194,75
39.194,75
Vl.Total:
39.194,75
5.395,06
5.395,06
Vl.Total:
5.395,06
E RENEGOCIADA NO EXERCICIO DE 2013.
3409/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.96.02
Item: 1 - REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO - REF. A JANEIRO/2013
3410/000-2013 05.04.12.361.3.1.90.96.02
Un.:
Item: 1 - REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO - REF. A 1/3 DE FERIAS
3411/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
3413/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
3414/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
00.000.000/0420-05
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
46.384.111/0001-40
3412/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
46.384.111/0001-40
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
00.360.305/0001-04
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
39.194,75
5.395,06
0,00
5.395,06
13,00
0,00
13,00
88,80
0,00
88,80
93,56
0,00
93,56
19,35
0,00
13,00
13,00
Vl.Total:
13,00
88,80
88,80
Vl.Total:
88,80
93,56
93,56
Vl.Total:
93,56
19,35
19,35
4R Sistemas
Fornecedor
3415/000-2013 08.01.10.305.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
F
F
F
325.541.278-16
J
Vl. Unit.:
302.984.648-29
Quantidade:
J
Vl. Unit.:
1,0000
325.541.278-16
Un.:
J
Vl. Unit.:
Vl. Unit.:
325.541.278-16
JULIO CESAR DE LIMA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - ALTA DE PACIENTE HOSPITAL SANTA CASA.
3423/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Quantidade:
3422/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
JULIO CESAR DE LIMA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITAPEVA - ALTA DE PACIENTE SANTA CASA.
Quantidade:
Vl. Unit.:
1,0000
072.092.778-11
Un.:
JULIO CESAR DE LIMA
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ITU - ALTA DE PACIENTE HOSPITAL SÃO CAMILO
Quantidade:
IZAURA FATIMA DA SILVA OLIVEIRA
Item: 1 - Anulação da Nota nº 98/0-2013 - DUPLICIDADE
1,0000
00.000.000/0420-05
Un.:
3418/000-2013 01.02.04.122.3.1.90.91.01
3421/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
3417/000-2013 05.04.12.361.3.3.90.39.02
3420/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
1,0000
00.360.305/0001-04
Un.:
3416/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Tipo
Quantidade:
3419/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
CNPJ/CPF
Un.:
F
02.123.223/0001-71
J
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
19,35
12,85
0,00
12,85
39,00
0,00
39,00
118,40
0,00
118,40
-8.167,80
0,00
-8.167,80
80,00
0,00
80,00
20,00
0,00
20,00
200,00
0,00
200,00
20,00
0,00
20,00
2.078,96
0,00
Exercício:
2013
Página:
157/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
19,35
12,85
12,85
Vl.Total:
12,85
39,00
39,00
Vl.Total:
39,00
118,40
118,40
Vl.Total:
118,40
-8.167,80
0,00
Vl.Total:
-8.167,80
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
200,00
200,00
Vl.Total:
200,00
20,00
20,00
Vl.Total:
20,00
0,00
0,00
Vl.Total:
2.078,96
0,00
0,00
Vl.Total:
2.187,00
PET
3424/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
950,6000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
2.187,00
0,00
PET
3425/000-2013 04.01.08.244.3.3.90.30.01
Un.:
L
Quantidade:
1.000,0000
02.123.223/0001-71
Vl. Unit.:
J
2,19
4.265,96
0,00
0,00
0,00
Vl.Total:
4.265,96
200,00
189,00
Vl.Total:
200,00
PET
3426/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
835.405.638-49
Quantidade:
LETICIA FOGACA FELIPPE ALMEIDA ME
Un.:
2 - CONFECÇÃO DE BANNER
SERV
F
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
F
08.487.757/0001-63
Quantidade:
1,0000
SERV
Vl. Unit.:
1,0000
081.846.038-51
Un.:
Item: 1 - CONFECCAO DE FAIXA DE 5 METROS
1.950,6000
Quantidade:
3428/000-2013 01.01.04.122.3.3.90.39.01
Quantidade:
3427/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
L
J
Vl. Unit.:
1,0000
2,19
200,00
0,00
200,00
330,00
0,00
330,00
245,00
0,00
155,00
330,00
330,00
Vl.Total:
330,00
0,00
0,00
Vl.Total:
155,00
90,00
90,00
1567/002-2013 05.03.12.361.3.3.90.36.01
115/2010 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
025.018.587-35
Un.:
SERV
Quantidade:
Tipo
F
1,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
0,00
3.788,29
3.788,29
3.788,29
Vl. Unit.:
3.788,29
Vl.Total:
3.788,29
4R Sistemas
2760/001-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
LAURO VIEIRA BRAZIL - ME
67.596.585/0003-97
Item: 1 - ÓCULOS RECIETUÁRIO COMPLETO COM ARMAÇÃO EM ACETATO E LENTES EM RESINA (CR-39) VISÃO
Un.:
UN
Quantidade:
Tipo
J
11,0000
Exercício:
2013
Página:
158/ 160
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
0,00
550,00
0,00
Vl. Pago
0,00
Vl. Unit.:
50,00
Vl.Total:
550,00
135,00
0,00
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
SIMPLES OU BIFOCAIS PARA DIOPTRIAS ATÉ +/- 7,00 ESFÉRICOS COMBINADOS OU NÃO NÃO COM
CILINDROS DE ATÉ -4,00
3429/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
FABIO RIBAS MACEDO
3430/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Quantidade:
3431/000-2013 10.03.04.125.3.3.90.39.01
794.384.588-91
Un.:
Vl. Unit.:
1,0000
Vl. Unit.:
360.497.538-73
Un.:
Quantidade:
MINISTERIO DAS CIDADES
Item: 1 - RECOLHIMENTO 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E
F
1,0000
F
05.465.986/0001-99
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
135,00
135,00
0,00
135,00
43,41
0,00
43,41
135,00
135,00
Vl.Total:
135,00
43,41
43,41
Vl.Total:
43,41
EDUCACAO DE TRANSITO - CONF.PORT. DENATRAN N.º 11 DE 19/02/2008
3432/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Item: 1 - APOSTILA AMPLIADA
3433/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
3439/000-2013 02.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
3440/000-2013 07.04.06.181.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Un.:
3443/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
Un.:
2 - CONSERTO DE GELADEIRA
3444/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
SERV
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
UN
Quantidade:
1,0000
68.094.820/0001-23
1,0000
68.094.820/0001-23
SERV
SERV
SERV
1,0000
68.094.820/0001-23
1,0000
11.316.232/0001-70
Quantidade:
2,0000
07.219.912/0001-06
45,0000
09.084.209/0001-55
Quantidade:
Item: 1 - REFEIÇÃO
3442/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
SERV
3441/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
4,0000
03.516.662/0001-07
UN
Item: 1 - ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO
4,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
Un.:
2,0000
60.957.784/0016-59
Item: 1 - CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMOVEL
3438/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
03.516.662/0001-07
UN
2,0000
60.957.784/0016-59
2 - SERVIÇOS. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
3437/000-2013 07.01.04.121.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - SERVIÇOS. MONTAGEM PNEUS
3436/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.39.01
SERV
Item: 1 - PNEUS. 175.70.14
3435/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.39.01
Quantidade:
Item: 1 - CONFECÇÃO DE APOSTILA 50 FOLHAS PARA BAIXA VISÃO
3434/000-2013 08.01.10.302.3.3.90.30.01
03.516.662/0001-07
SERV
1,0000
11.316.232/0001-70
Quantidade:
1,0000
0,00
105,35
26,00
0,00
13,00
1.064,40
0,00
266,10
92,00
0,00
10,50
210,70
210,70
Vl.Total:
210,70
26,00
26,00
Vl.Total:
26,00
1.064,40
1.064,40
Vl.Total:
1.064,40
92,00
92,00
Vl.Total:
42,00
50,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
60.957.784/0016-59
210,70
4,50
50,00
0,00
0,10
46,26
0,00
23,13
80,00
0,00
80,00
96,00
0,00
96,00
952,00
0,00
952,00
280,00
0,00
280,00
95,00
0,00
95,00
180,00
0,00
95,00
4,50
4,50
Vl.Total:
4,50
46,26
46,26
Vl.Total:
46,26
80,00
80,00
Vl.Total:
80,00
96,00
96,00
Vl.Total:
96,00
952,00
952,00
Vl.Total:
952,00
280,00
0,00
Vl.Total:
280,00
95,00
95,00
Vl.Total:
95,00
180,00
180,00
Vl.Total:
95,00
85,00
J
102,50
85,00
0,00
102,50
102,50
4R Sistemas
Fornecedor
Item: 1 - SUBSTITUIÇÃO (PNEU)
CNPJ/CPF
Un.:
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
3445/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.05
3451/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Un.:
Un.:
3455/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
UN
Quantidade:
Un.:
1,0000
1,0000
45.927.282/0001-05
UN
UN
3,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
Item: 1 - PANO DE PRATO
6,0000
67.937.615/0001-10
CX
Item: 1 - POMADA PARA ASSADURA DE 45 GR
0,0500
45.463.338/0001-18
Item: 1 - CAMARA. PARA CARRINHO DE MÃO
3454/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
UN
1,0000
45.463.338/0001-18
Quantidade:
Item: 1 - CAIXA AGUA MINERAL (CX C/48UN.)
3453/000-2013 11.02.18.541.3.3.90.30.01
UN
8,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Item: 1 - REATOR ELETRONICO 2 X 40
3452/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.05
KG
1,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Item: 1 - LIMA PARA AFIAR
5,0000
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Un.:
UN
Un.:
Item: 1 - TOMATE
3450/000-2013 09.01.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2984/0-2013 - VALOR DIFERENTE DA NOTA FISCAL
3449/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
UN
Un.:
Quantidade:
60.957.784/0016-59
Un.:
UN
3448/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
60.957.784/0016-59
Un.:
Tipo
5,0000
Vl. Unit.:
1,0000
Item: 1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
3447/000-2013 04.01.08.243.3.3.90.30.01
Quantidade:
SERV
Item: 1 - PNEU 175/70/R13
3446/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.39.01
SERV
100,0000
67.937.615/0001-10
Quantidade:
100,0000
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10,50
Exercício:
2013
Página:
159/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
52,50
50,00
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
795,50
50,00
0,00
159,10
50,00
0,00
50,00
295,99
0,00
37,00
-296,00
0,00
-296,00
0,02
0,00
0,40
79,80
0,00
13,30
17,41
0,00
17,41
14,40
0,00
14,40
28,95
0,00
9,65
413,00
0,00
4,13
560,00
0,00
1,72
795,50
795,50
Vl.Total:
795,50
50,00
0,00
Vl.Total:
50,00
295,99
295,99
Vl.Total:
295,99
0,00
0,00
Vl.Total:
-296,00
0,02
0,02
Vl.Total:
0,02
79,80
79,80
Vl.Total:
79,80
17,41
17,41
Vl.Total:
17,41
14,40
14,40
Vl.Total:
14,40
28,95
28,95
Vl.Total:
28,95
413,00
413,00
Vl.Total:
413,00
560,00
560,00
Vl.Total:
172,00
2 - SACO ALVEJADO
UN
100,0000
2,70
270,00
3 - FÓSFORO
MÇ
100,0000
1,18
118,00
3456/000-2013 05.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - ESPONJA INFANTIL
3457/000-2013 05.03.12.361.3.3.90.30.01
Un.:
Un.:
Item: 1 - PORTA. 80 CM - DIREITA
86,0000
50.788.173/0001-94
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
R. A. MIRANDA ALMEIDA
2,0000
05.025.561/0001-69
UN
100,0000
50.788.173/0001-94
Quantidade:
Un.:
2 - PORTA. 80 CM - ESQUERDA
3460/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
UN
3459/000-2013 08.01.10.301.3.3.90.30.01
50.052.000/0008-80
Quantidade:
Item: 1 - CADERNO. DE PARTITURA
3458/000-2013 10.02.06.181.3.3.90.30.01
UN
1,0000
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
J
Vl. Unit.:
1,0000
45.927.282/0001-05
210,00
0,00
2,10
550,40
0,00
6,40
88,20
0,00
44,10
286,00
0,00
143,00
210,00
0,00
Vl.Total:
210,00
550,40
550,40
Vl.Total:
550,40
88,20
88,20
Vl.Total:
88,20
286,00
286,00
Vl.Total:
143,00
143,00
J
43,05
143,00
0,00
43,05
43,05
4R Sistemas
Item: 1 - TORNEIRA LAVATÓRIO
Fornecedor
CNPJ/CPF
Un.:
UN
Quantidade:
Tipo
1,0000
Vl. Unit.:
Vl. Empenhado
2 - TORNEIRA JARDIM
UN
2,0000
11,65
3 - TE 3/4 PVC
UN
1,0000
2,25
3461/000-2013 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Item: 1 - PARCELAMENTO 36 VEZES DO PROCESSO Nº 70/00030/12 - AIIPM Nº 7000070 - N/GRM 7000041 -
Un.:
43.776.491/0001-70
Quantidade:
1,0000
J
Vl. Unit.:
Vl. Sub-Empenho
17,50
12.091,94
Exercício:
2013
Página:
160/ 160
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Vl.Total:
17,50
23,30
2,25
0,00
12.091,94
0,00
0,00
Vl.Total:
12.091,94
ATERRO SANITARIO - 10 PARCELAS DE 36
3461/001-2013 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Un.:
43.776.491/0001-70
Quantidade:
J
1,0000
0,00
1.941,64
1.941,64
1.941,64
Vl. Unit.:
1.941,64
Vl.Total:
1.941,64
ATERRO SANITARIO - 10 PARCELAS DE 36 - PARCELA 1 REF. MARÇO/2013.
3461/002-2013 03.01.28.843.4.6.90.71.01
Un.:
43.776.491/0001-70
Quantidade:
J
1,0000
0,00
1.938,94
0,00
0,00
Vl. Unit.:
1.938,94
Vl.Total:
1.938,94
200,00
0,00
ATERRO SANITARIO - 10 PARCELAS DE 36 - PARCELA REF. ABRIL/2013.
3462/000-2013 03.01.04.123.3.3.90.39.01
Un.:
UN
48.066.047/0001-84
Quantidade:
ITARARÉ, 25 de Abril de 2013.
1,0000
J
Vl. Unit.:
200,00
200,00
92,19
Vl.Total:
200,00

Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

Transcrição

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