Relação de Empenhos - Transparência Fiscal

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 21/02/2011
4R Sistemas
Página:
1/ 50
Data de Emissão: 01/02/2011
Nota/Seq-Ano
52/02-2011
Item:
53/03-2011
Item:
54/02-2011
Item:
55/03-2011
Item:
56/03-2011
Item:
56/04-2011
Item:
57/04-2011
Item:
57/05-2011
Item:
58/02-2011
Item:
59/03-2011
Item:
60/04-2011
Item:
60/05-2011
Item:
60/06-2011
Item:
61/02-2011
Item:
62/02-2011
Item:
63/02-2011
Item:
64/04-2011
Item:
64/05-2011
Item:
65/02-2011
Item:
66/02-2011
Item:
72/12-2011
Classificação Orçamentária
01.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.
O
1.542,58
1.542,58
0,00
O
1.176,22
1.176,22
0,00
O
191,43
191,43
0,00
O
1.401,49
1.401,49
0,00
O
2.304,91
2.304,91
0,00
O
7.146,53
7.146,53
0,00
O
153.035,92
153.035,92
0,00
O
12.240,89
12.240,89
0,00
O
1.420,85
1.420,85
0,00
O
1.867,91
1.867,91
0,00
O
4.226,42
4.226,42
0,00
O
6.782,35
6.782,35
0,00
O
7.362,09
7.362,09
0,00
O
2.415,13
2.415,13
0,00
O
1.857,65
1.857,65
0,00
O
6.449,95
6.449,95
0,00
O
9.864,33
9.864,33
0,00
O
1.739,50
1.739,50
0,00
O
7.735,44
7.735,44
0,00
O
1.929,03
1.929,03
0,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
J
2.258,63
2.258,63
0,00
Processo/Ano Modalidade
1 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
01.04.04.122.3.3.90.39.01
02.01.04.122.3.3.90.39.01
05.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.03.15.452.3.3.90.39.01
06.03.15.452.3.3.90.39.01
07.01.04.122.3.3.90.39.01
08.01.04.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
10.01.04.122.3.3.90.39.01
10.04.27.813.3.3.90.39.01
11.01.04.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
13.01.12.361.3.3.90.39.02
22.01.06.182.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
92/02-2011
Item:
93/03-2011
Item:
93/04-2011
Item:
96/02-2011
Item:
97/02-2011
Item:
110/02-2011
Item:
114/02-2011
Item:
115/02-2011
Item:
122/02-2011
Item:
129/02-2011
Item:
131/01-2011
Item:
131/02-2011
Item:
212/01-2011
Item:
213/01-2011
Item:
213/02-2011
Item:
220/01-2011
Item:
237/02-2011
Item:
243/02-2011
Item:
248/01-2011
Item:
250/01-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
JOAQUIM VALENCIO TRANSPORTES ME
Página:
2/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
3.000,00
3.000,00
3.000,00
ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA
O
36.026,00
36.026,00
36.026,00
ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA
O
36.026,00
36.026,00
0,00
RES PUBLICAE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
FINA
O
7.260,00
7.260,00
7.260,00
FABIANA CRISTINA DUARTE FELIPE INFORMATICA -
O
5.940,00
5.940,00
5.940,00
MERCOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E
CAPACI
O
3.000,00
3.000,00
3.000,00
BADDINI & BADDINI CONSULTORIA E ASSESSORIA
O
8.000,00
8.000,00
8.000,00
TRANSFUNC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
O
4.993,00
4.993,00
4.993,00
EDGARD PINTO FARIA
O
15.000,00
15.000,00
15.000,00
SEMPRE RENT A CAR S/C LTDA
O
1.920,00
1.920,00
1.920,00
PROPOSTA ENGENHARIA DE EDIFICACOES LTDA
J
2.206,85
2.206,85
0,00
J
2.206,85
2.206,85
0,00
GLOBALDATA SOLUCOES DE INTERNET LTDA ME
O
6.000,00
6.000,00
0,00
74/2010 Pregão Presencial
J.S. STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
O
4.069,00
4.069,00
0,00
J.S. STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
O
4.069,00
4.069,00
0,00
TCM INFORMATICA LTDA.
O
5.882,34
5.882,34
5.882,34
PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
O
223.299,09
223.299,09
223.299,09
R. DE C. MICHELAN TATUI - ME
O
24.130,00
24.130,00
24.130,00
MODERNA ASSESSORIA EMPRESARIAL
J
9.773,00
9.773,00
9.773,00
O
1.798,00
1.798,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE DECRETOS E EDITAIS
05.01.04.122.3.3.90.39.01
67/2005 Convite Compras e Serviços
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
04.01.04.122.3.3.90.39.01
218/2006 Tomada de Preço Compras e Serviços
04.01.04.122.3.3.90.39.01
02.01.04.122.3.3.90.35.01
02.01.04.122.3.3.90.39.01
01.01.04.122.3.3.90.35.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
11.01.04.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
07.01.04.122.3.3.90.39.01
06.04.15.452.3.3.90.39.01
06.04.15.452.3.3.90.39.01
12.03.10.301.3.3.90.39.05
12.02.10.305.3.3.90.39.05
1 - LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS
12.02.10.305.3.3.90.39.05
12.04.10.302.3.3.90.39.05
288/2009 Dispensa
06.04.15.452.3.3.90.39.01
33/2005 Concorrência Obras
15.01.26.782.3.3.90.39.01
89/2007 Convite Obras
09.01.12.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
250/02-2011
Item:
254/01-2011
Item:
434/01-2011
Item:
650/01-2011
Item:
652/01-2011
Item:
778/01-2011
Item:
997/01-2011
Item:
1052/00-2011
Item:
1053/00-2011
Item:
1054/00-2011
Item:
1055/00-2011
Item:
1056/00-2011
Item:
1057/00-2011
Item:
1058/00-2011
Item:
1059/00-2011
Item:
1060/00-2011
Item:
1061/00-2011
Item:
1062/00-2011
Item:
1063/00-2011
Item:
1064/00-2011
Item:
1065/00-2011
3/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
1.982,00
1.982,00
0,00
CENTRO DE TREINAMENTO FIRE HORSE LTDA. ME
O
3.800,00
3.800,00
3.800,00
CASAGRANDE PREST. DE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
J
85.561,53
85.561,53
85.561,53
IFANGER & FARIA LTDA - ME
O
18.300,00
18.300,00
18.300,00
SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA
O
200.000,00
200.000,00
200.000,00
QUEILA CRISTINA VIEIRA DE BARROS AUTO PECAS -
O
20.410,00
20.410,00
20.410,00
CLINICA MANGUEIRAS S/C LTDA.
J
750,00
750,00
750,00
TATUITUR - TATUI VIAGENS E TURISMO LTDA.
O
1.300,00
0,00
TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A.
O
99.605,16
0,00
A. TELECOM S/A
O
194.654,34
0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
O
10.380,60
10.380,60
0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
O
9.439,93
9.439,93
0,00
UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC. DO EST.
O
2.250,00
2.250,00
0,00
ESCR. CENTRAL DE ARREC.E DISTR. - ECAD
O
13.017,32
13.017,32
0,00
FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO
O
519,08
519,08
0,00
PAULO NOGUEIRA MOMBERG JUNIOR
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
MARIA APARECIDA BRANDAO LOPES
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
MARIO PAES DE CAMARGO
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
LUIZ DOS SANTOS NETTO
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ROSELI APARECIDA TUREK DE MORAES COLINA
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
TAIS DE OLIVEIRA
O
500,00
500,00
500,00
06.01.04.122.3.3.90.39.01
Página:
12.02.10.304.3.3.90.39.05
09.02.12.365.4.4.90.51.01
57/2009 Tomada de Preço Obras
112900000
112900000
12.01.10.122.3.3.90.30.05
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS
01.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - PASSAGEM AÉREA
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - PARCELAMENTO
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - PARCELAMENTO
01.02.04.122.3.3.90.39.01
1 - ESTAGIÁRIOS
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - ANUIDADE
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - D.A. CARNAVAL 2011
10.04.27.811.3.3.90.39.01
1 - MENSALIDADE
05.01.04.122.3.3.90.36.01
1 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR 01/2010
05.01.04.122.3.3.90.36.01
05.01.04.122.3.3.90.36.01
05.01.04.122.3.3.90.36.01
05.01.04.122.3.3.90.36.01
02.01.04.122.3.3.90.33.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1066/00-2011
Item:
1067/00-2011
Item:
1068/00-2011
Item:
1069/00-2011
Item:
1070/00-2011
Item:
1071/00-2011
Item:
1072/00-2011
Item:
1073/00-2011
Item:
1074/00-2011
Item:
1075/00-2011
Item:
1076/00-2011
Item:
1077/00-2011
Item:
1078/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
JOSE NIVALDO NUNES DE MIRANDA
Página:
4/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
500,00
500,00
0,00
RUTH DE OLIVEIRA VIEIRA
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
JOSE GUILHERME ORSI
O
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PESSOAL CIVIL
O
4.386,86
4.386,86
4.386,86
PESSOAL CIVIL
O
8.682,84
8.682,84
8.682,84
TAIS DE OLIVEIRA
O
-367,25
-367,25
0,00
JAMIL MIRANDA
F
-212,40
-212,40
0,00
F
-13,70
-13,70
0,00
JOSE GUILHERME ORSI
O
-57,45
-57,45
0,00
INSS - PREST. SERVICO
O
2.013,00
2.013,00
0,00
O
2.200,00
2.200,00
0,00
O
1.650,00
0,00
PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTO
J
5.499,00
0,00
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
J
1.789,00
1.789,00
0,00
FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP.
LTDA-ME
J
85.293,60
85.293,60
85.293,60
1 - ADIANTAMENTO - LEI MUNICIPAL Nº 3.653/2005
03.01.04.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
02.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - RESCISÃO - MARIA DO CARMO VARA LOPES
12.01.10.122.3.1.90.11.01
1 - RESCISÃO - IVAN MACHADO
02.01.04.122.3.3.90.33.01
1 - Anulação da Nota nº387/0-2011
03.01.04.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 650/1-2011 - Fornecedor 3822 - IFANGER & FARIA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05352609000143.
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 652/1-2011 - Fornecedor 5583 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA - CNPJ/CPF: .
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 122/2-2011 - Fornecedor 579 - EDGARD PINTO FARIA - CNPJ/CPF: 68943125000199.
10.01.13.391.4.4.90.52.01
1 - BEBEDOURO DE COLUNA CONJUGADO EM AÇO INOX - 127 V (PARA ATENDER CRIANÇAS E ADULTOS)
2 - ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL
3 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL
1079/00-2011
Item:
1080/00-2011
Item:
12.02.10.305.4.4.90.52.05
1 - FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - CAPTOPRIL 25 MG
2 - ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG COM 21 COMPRIMIDOS
3 - NISTATINA 100.000 UI SUSPENSÃO ORAL
4 - SALBUTAMOL 0,4 MG / ML XAROPE
5 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG
6 - ÓLEO MINERAL FRASCO COM 100 ML
7 - LORATADINA 10 MG
8 - PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG / ML
9 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO CONFORME DESCRITO NA RENAME 2006
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Fornecedor
Tipo
R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Página:
5/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
J
51.124,00
51.124,00
0,00
ARNALDO DE OLIVEIRA JUNIOR INFORMATICA - ME
J
249,50
J
92.204,00
92.204,00
0,00
RONALDO DA CRUZ VIU - EPP
J
149,80
149,80
0,00
J
-119,00
-119,00
0,00
PESSOAL CIVIL
O
6.905,85
6.905,85
6.905,85
MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
O
34.526,55
34.526,55
34.526,55
PAVANELLI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
O
116.579,40
116.579,40
116.579,40
MULTI COML. DIST. DE MAT. P/ CONST LTDA - EPP
O
47.019,40
47.019,40
47.019,40
O
98,89
98,89
0,00
O
7.435,23
7.435,23
0,00
10 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL 40 MG + 8 MG / ML
11 - CARVEDILOL 6,25 MG
12 - OMEPRAZOL 20 MG
13 - SACCHAROMYCES BOULARDII -17 LIOFILIZADO 200 MG ENVELOPE
14 - PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDOS
1081/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - CLARITROMICINA 250 MG
2 - LACTULOSE LÍQUIDO 120 ML
3 - MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO
4 - ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE, 40 MG
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG
6 - BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO ORAL 5 MG / ML
7 - ACETAZOLAMIDA 250 MG COMPRIMIDOS
8 - ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO
9 - CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI COMPRIMIDO
10 - CLORIDRATO DE TETRACICLINA 1% POMADA OFTALMICA
11 - DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDOS
12 - LEVONORGESTREL 1,5 MG COMPRIMIDO
13 - POLIVITAMÍNICO + SAIS MINERAIS COMPRIMIDO
14 - TAMOXIFENO 20 MG COMPRIMIDO
1082/00-2011
Item:
11.01.04.122.3.3.90.30.01
0,00
1 - ADESIVO EM VINIL TAMANHO 0,08 X 0,11 M - TRANSPARENTE
2 - ADESIVO EM VINIL TAMANHO 0,08 X 0,11 M - AMARELO REFLETIVO
3 - ADESIVO EM VINIL TAMANHO 0,08 X 0,11 M - VERMELHO REFLETIVO
1083/00-2011
Item:
1084/00-2011
Item:
1085/00-2011
Item:
1086/00-2011
Item:
1087/00-2011
Item:
1088/00-2011
Item:
1089/00-2011
Item:
1090/00-2011
Item:
1091/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA DE 12 + 400 MCG COM 60 CAPSULAS + INALADOR
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - LEVODOPA 50 MG + CARBIDOPA 12,5 MG + ENTACAPONA 200 MG COM 30 CAPSULAS
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - Anulação da Nota nº 744/0-2011
12.01.10.122.3.1.90.11.01
1 - RESCISÃO - MARCELO CARLOS POGGI
112900000
1 - TINTA ACRILICO
112900000
1 - PISO CERAMICO - ARGAMASSA
112900000
1 - FIO DE COBRE
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 250/1-2011 - Fornecedor 4413 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. - CNPJ/CPF: 06319722000432.
211110200
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1092/00-2011
Item:
1093/00-2011
Item:
1094/00-2011
Item:
1095/00-2011
Item:
1096/00-2011
Item:
1097/00-2011
Item:
1098/00-2011
Item:
1099/00-2011
Item:
1100/00-2011
Item:
1101/00-2011
Item:
1102/00-2011
Item:
1103/00-2011
Item:
1104/00-2011
Item:
1105/00-2011
Item:
1106/00-2011
Item:
1107/00-2011
Item:
1108/00-2011
Item:
1109/00-2011
Item:
1110/00-2011
Item:
1111/00-2011
Item:
1112/00-2011
Item:
211110200
Página:
6/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
109,01
109,01
0,00
12.04.10.302.3.3.90.30.05
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
O
9.423,47
9.423,47
0,00
1O TAB.DE NOTAS E DE PROT.DE LETRAS E TIT
O
189,95
189,95
189,95
FABIO RICARDO SCAGLIONE FRANCA
J
2.500,00
2.500,00
2.500,00
TERMOB TERCEIRIZADOS LTDA
O
35.534,44
0,00
INSTITUTO NOSSO LAR
O
46.200,00
0,00
PERFILNET COMUNICAO DIGITAL LTDA
O
9.000,00
0,00
PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS
O
2.400,00
2.400,00
2.400,00
O
264,00
264,00
0,00
1 - MATERIAL HOSPITALAR
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - CERTIDÕES
05.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - CURSO CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS
07.01.04.122.3.3.90.39.01
01.01.08.244.3.3.50.43.01
1 - REPASSE SUBVENÇÃO
01.02.04.122.3.3.90.39.01
1 - IMPRESSÃO ENVELOPAMENTO
10.04.27.813.3.3.90.36.05
1 - RPA - JOSE MESQUITA DOS SANTOS
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 1099/0-2011 - Fornecedor 3625 - PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS - CNPJ/CPF: .
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
900,00
900,00
900,00
O
99,00
99,00
0,00
1 - RPA - LEANDRO ALVES DE SOUZA - PROJETO 2 º TEMPO
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
900,00
900,00
900,00
O
99,00
99,00
0,00
O
900,00
900,00
900,00
O
99,00
99,00
0,00
1 - RPA - GABRIEL TRINDADE DE CAMPOS
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
1 - RPA - ADRIANA DE ALMEIDA BENTO DIAS - PROJETO 2º TEMPO
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
900,00
900,00
900,00
O
99,00
99,00
0,00
1 - RPA - RARISSA RIBEIRO PIRES - PROJETO 2º TEMPO
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
450,00
450,00
450,00
O
49,50
49,50
0,00
1 - RPA - JAQUELINE AP ALMEIDA ROSA - PROJETO 2º TEMPO
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
450,00
450,00
450,00
O
49,50
49,50
0,00
1 - RPA - NINA MARIA PIRES C - PROJETO 2º TEMPO
211110200
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1113/00-2011
Item:
1114/00-2011
Item:
1115/00-2011
Item:
1116/00-2011
Item:
1117/00-2011
Item:
1118/00-2011
Item:
1119/00-2011
Item:
1120/00-2011
Item:
1121/00-2011
Item:
1122/00-2011
Item:
1125/00-2011
Item:
1126/00-2011
Item:
7/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
450,00
450,00
450,00
O
49,50
49,50
0,00
10.04.27.813.3.3.90.36.05
Página:
1 - RPA - CARLOS E ALVARENGA VIANA - PROJETO 2º TEMPO
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
450,00
450,00
450,00
O
49,50
49,50
0,00
1 - RPA - GRASIELE MENEZES DA SILVA - PROJETO 2º TEMPO
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
450,00
450,00
450,00
O
49,50
49,50
0,00
1 - RPA - VICTOR ROBSON VIEIRA - PROJETO 2º TEMPO
211110200
10.04.27.813.3.3.90.36.05
O
225,00
225,00
225,00
O
225,00
225,00
225,00
O
225,00
225,00
225,00
O
225,00
225,00
225,00
J
2.750,00
0,00
65.336,80
0,00
1 - RPA - NATHALIA DE LIMA AZEVEDO - PROJETO 2º TEMPO
10.04.27.813.3.3.90.36.05
1 - RPA - FILIPE BRIZACO ALMEIDA - PROJETO 2º TEMPO
10.04.27.813.3.3.90.36.05
1 - RPA - LUIS EDUARDO GALLEGO COLINA - PROJETO 2º TEMPO
10.04.27.813.3.3.90.36.05
1 - RPA - REINALDO ARRUDA MORAES - PROJETO 2º TEMPO
09.01.12.122.4.4.90.52.01
BOARD SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE
QUADROS LT
1 - QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO COM CANTONEIRA; TELA DURAPLAC BRILHANTE DE ALTA DENSIDADE COM PORTA CANETA MEDINDO (2,00 X 1,20) MT
2 - QUADRO BRANCO, BASE EM MADEIRA DE 12 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO ESPECIAL BRANCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETA MEDINDO
(3,00 X 1,20) MTS
12.05.10.303.3.3.90.30.01
J
LTDA-ME
1 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG
2 - CLOTRIMAZOL 1 % CREME
3 - ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG COM 21 COMPRIMIDOS
4 - FUROSEMIDA 40 MG
5 - GLIBENCLAMIDA 5 MG
6 - METRONIDAZOL 250 MG
7 - N-BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA GTS
8 - AMOXICILINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50 MG / ML
9 - LORATADINA 10 MG
10 - CARVEDILOL 6,25 MG
11 - CEFACLOR 250MG / 5ML SUSPENSÃO
12 - CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500 MG COMPRIMIDO
13 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDOS
14 - HIPROMELOSE 0,2% COLIRIO
15 - HIPROMELOSE 0,3% COLIRIO
16 - IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDOS
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1127/00-2011
Item:
8/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA
J
875,00
875,00
0,00
VIDRACARIA POPTS LTDA - ME
J
3.000,00
0,00
ITAUTO VEICULOS LTDA.
O
400,00
0,00
TWENTY NEGOCIOS E EVENTOS LTDA-EPP
J
2.828,00
0,00
TATUI - RESTAURANTE TROPICAL LTDA - ME
J
3.840,00
0,00
DAVI FERNANDO DA SILVA - ME
J
495,00
0,00
ART & AUDIO SONORIZACOES S/C LTDA
J
7.900,00
0,00
HOTEL DEL FIOL LTDA.
J
4.000,00
0,00
LUIS ANTONIO DELAROLI E CIA LTDA - ME
J
1.499,00
09.01.12.122.3.3.90.30.01
Página:
1 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO DE CONCRETO COM 18 LTS
2 - TINTA LATEX NA COR BRANCO GELO COM 18 LITROS
1128/00-2011
Item:
1129/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE VIDROS
05.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - MÃO DE OBRA - MECÂNICA
2 - SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
3 - SERVIÇO - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
4 - SERVIÇO - ENGRAXAMENTO DA SUSPENSÃO
1131/00-2011
Item:
1132/00-2011
Item:
1134/00-2011
Item:
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO DE BUFFET
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE
10.02.23.695.3.3.90.30.01
1 - TALABARTE NYLON 2 GANCHOS
2 - PELE DE TAMBORIM 6"
3 - PELE PARA REPILIQUE 10"
4 - PELE PARA MALACACHETA 12"
5 - BAQUETA TRIPLA PARA TAMBORIM
1136/00-2011
Item:
1137/00-2011
Item:
1138/00-2011
Item:
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - LOCAÇÃO DE GERADOR 400 KVA
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - DIÁRIA DE HOSPEDAGEM
09.01.12.122.3.3.90.30.01
1 - ADITIVO PARA RADIADOR COM 1 LITRO
2 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40, CLASSIFICAÇÃO API SL-CF, MULTIVISCOSO, COM 1 LITRO
3 - JOGO DE CABOS DE VELA
4 - CORREIA DENTADA
5 - CORREIA DO ALTERNADOR
6 - JOGO DE DISCOS DE FREIO
7 - FILTRO DE AR
8 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL
9 - KIT DE EMBREAGEM
10 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
11 - REPARO DA PINÇA
12 - ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA
13 - SILENCIOSO TRASEIRO
14 - TUBO DE LIMPA CONTATO
15 - COXIM LATERAL DO CAMBIO
16 - KIT DE REPARO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA
17 - JOGO DE VELAS
1.499,00
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
9/ 50
Fornecedor
Tipo
J
710,00
0,00
DYORGENES DA SILVA RIBAS - ME.
J
6.000,00
0,00
HOTEL PLANALTO TATUI LTDA
J
1.360,00
0,00
JOÃO AMÉLIO DA SILVA CAMPOS 02121817859
J
1.500,00
0,00
HOSPEDARIA BELA VISTA LTDA - EPP
O
4.800,00
0,00
JSN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME
J
3.600,00
0,00
RITA DE CASSIA MORAIS DA SILVA - ME
J
480,00
0,00
ITAUTO VEICULOS LTDA.
O
917,72
0,00
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME
J
2.570,40
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
18 - ENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIM
19 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
1139/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS
2 - SERVIÇO - RASTREAMENTO E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO
3 - SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
4 - SERVIÇO - RETIFICA CO VOLANTE DO MOTOR
5 - SERVIÇO - AJUSTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA/ LUBRIFICAÇÃO DOS BICOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
6 - SERVIÇO - REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO
7 - SERVIÇO - LIMPEZA DAS 4 VALVULAS INJETORAS
1140/00-2011
Item:
1142/00-2011
Item:
1143/00-2011
Item:
1146/00-2011
Item:
1147/00-2011
Item:
1150/00-2011
Item:
1151/00-2011
Item:
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTO EM PERFORMANCE ARTÍSTICA E MUSICAL
10.02.23.695.3.3.90.39.01
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL
10.02.23.695.3.3.90.39.01
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL
01.03.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVICO - SONORIZAÇÃO SEM GRUPO MUSICAL PARA ATÉ 500 PESSOAS (CONFORME EDITAL)
05.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - ADITIVO PARA RADIADOR COM 1 LITRO
2 - ÓLEO DE MOTOR
3 - LIMPA PARABRISA
4 - GRAXA
5 - DESCARBONIZANTE
6 - JOGO DE DISCOS DE FREIO
7 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
8 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL
9 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
10 - PARAFUSO DO CARTER
11 - PASTILHA DA VÁLVULA
12 - ÓLEO PARA LIMPEZA DE MOTOR
13 - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
14 - ANEL BICO EJETOR
15 - JOGO DE VELAS
16 - FLANGE VEDAÇÃO MOTOR
1152/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - NUTREN JUNIOR COM 400 GRS.
2 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO COM FERRO PARA LACTENTES (NAN 2 PRO) COM 400 GRS
2.570,40
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1153/00-2011
Item:
1154/00-2011
Item:
10.02.23.695.3.3.90.30.01
Página:
10/ 50
Fornecedor
Tipo
PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS
LTDA
J
100,00
0,00
NELSON ALVES PIRES TATUÍ - ME
J
238,00
0,00
SOTREQ S/A
O
1.837,82
1.837,82
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - PELE DE TREME TERRA 18"
10.02.23.695.3.3.90.30.01
1 - PELE PARA MALACACHETA 12" RESPOSTA
2 - ESTEIRA 6 FIOS 12"
1155/00-2011
Item:
06.05.26.122.3.3.90.30.01
0,00
1 - ELO - Nº 311-6643
Nota/Seq-Ano
1/02-2011
Item:
2/02-2011
Item:
3/02-2011
Item:
4/02-2011
Item:
5/02-2011
Item:
6/02-2011
Item:
7/02-2011
Item:
8/02-2011
Item:
9/02-2011
Item:
10/02-2011
Item:
12/02-2011
Item:
13/02-2011
Item:
14/02-2011
Item:
15/02-2011
Item:
16/02-2011
Item:
17/02-2011
09.01.12.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
178/2009 Dispensa
ORGANIZACAO DE ENSINO TATUIENSE LTDA
O
37.000,00
37.000,00
37.000,00
307/2010 Dispensa
CONSELHO SOCIAL DA COMUNIDADE DE TATUI
O
2.297,54
2.297,54
2.297,54
308/2010 Dispensa
ROBERTO RALF SCHUTZ
F
2.678,38
2.678,38
2.678,38
113/2010 Dispensa
CASA DO BOM MENINO DE TATUI
O
8.386,40
8.386,40
8.386,40
305/2010 Dispensa
CONSELHO SOCIAL DA COMUNIDADE DE TATUI
O
3.995,45
3.995,45
3.995,45
112/2010 Dispensa
FERNANDO BENTO MENDES
F
1.578,91
1.578,91
0,00
128/2010 Dispensa
JAIR SILVA
F
277,31
277,31
277,31
ALVORADA CLUBE
O
6.000,00
6.000,00
6.000,00
VALDEMAR CASSEMIRO JUNIOR
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
130/2010 Dispensa
JOSE EDUARDO MORAIS PERBELINI
F
841,33
841,33
841,33
129/2010 Dispensa
ESTELINA MARIA SCHIAVO
F
368,08
368,08
368,08
250/2009 Dispensa
FLAVIO DE CAMPOS BICUDO
O
2.500,00
2.500,00
2.500,00
291/2010 Dispensa
ROLANDO GRANDINO
O
1.500,00
1.500,00
1.500,00
140/2010 Dispensa
WILSON OLIVEIRA MACHADO
F
946,50
946,50
946,50
DIRCEU PASCHOAL
F
1.500,00
1.500,00
1.500,00
MANOEL LEANDRO DE SOUZA
F
1.069,39
1.069,39
1.069,39
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
03.01.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.36.01
05.01.04.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
05.01.04.122.3.3.90.36.01
03.01.04.122.3.3.90.36.01
10.03.13.392.3.3.90.39.01
4/2009 Dispensa
03.01.04.122.3.3.90.36.01
38/2010 Dispensa
03.01.04.122.3.3.90.36.01
03.01.04.122.3.3.90.36.01
03.01.04.122.3.3.90.36.01
12.01.10.122.3.3.90.36.01
03.01.04.122.3.3.90.36.01
12.01.10.122.3.3.90.36.01
30/2010 Dispensa
03.01.04.122.3.3.90.36.01
166/2010 Dispensa
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
18/02-2011
Item:
19/02-2011
Item:
20/02-2011
Item:
21/02-2011
Item:
22/02-2011
Item:
23/02-2011
Item:
24/02-2011
Item:
25/02-2011
Item:
26/02-2011
Item:
27/02-2011
Item:
28/02-2011
Item:
36/02-2011
Item:
37/02-2011
Item:
72/13-2011
Item:
129/03-2011
Item:
259/01-2011
Item:
1156/00-2011
Item:
1157/00-2011
Item:
1158/00-2011
Item:
1159/00-2011
Item:
1160/00-2011
Fornecedor
Tipo
126/2010 Dispensa
MANTOVANI E MANTOVANI LTDA
110/2010 Dispensa
Página:
11/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
4.500,00
4.500,00
4.500,00
JAILTON SILVA
F
290,88
290,88
290,88
306/2010 Dispensa
ASSOC. DIVULGADORA DO CONHECIMENTO BIBLICO
O
581,00
581,00
581,00
282/2010 Dispensa
SR. GUARACI MEDEIROS
F
1.619,85
1.619,85
1.619,85
254/2010 Dispensa
ANTONIO DE JESUS CAMPOS BICUDO
O
3.000,00
3.000,00
3.000,00
111/2010 Dispensa
HELIO JUSTO DE ALMEIDA
F
1.894,70
1.894,70
1.894,70
222/2010 Dispensa
FRANCISCO SAPORITO
O
3.200,00
3.200,00
0,00
276/2010 Dispensa
CERAMICA STRUFALDI LTDA
O
4.176,49
4.176,49
4.176,49
50/2010 Dispensa
ATALIBA LOPES PLENS
F
1.239,01
1.239,01
1.239,01
95/2010 Dispensa
SILVIO CASSEMIRO SOBRINHO
F
2.001,00
2.001,00
0,00
95/2010 Dispensa
TEREZINHA CASSEMIRO DE BARROS
F
999,00
999,00
0,00
50/2010 Dispensa
ATALIBA LOPES PLENS
F
1.239,01
1.239,01
1.239,01
CLACILDA GARDENAL DE CAMARGO
O
2.200,00
2.200,00
0,00
J
645,33
645,33
0,00
SEMPRE RENT A CAR S/C LTDA
O
1.920,00
1.920,00
0,00
M.L.F. DE GODOY - EPP
J
2.736,00
2.736,00
0,00
SILVANO APARECIDO CALORI
O
300,00
300,00
300,00
CARLOS EDUARDO PAES DE MELO
F
1.000,00
1.000,00
995,40
MARILU AP RODRIGUES DA COSTA
O
100,00
100,00
48,67
CIA.SEGURO MINAS BRASIL
O
15,66
15,66
15,66
CIA.SEGURO MINAS BRASIL
O
15,67
15,67
15,67
09.01.12.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.36.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
08.01.04.122.3.3.90.36.01
11.01.04.122.3.3.90.36.01
05.01.04.122.3.3.90.36.01
12.02.10.305.3.3.90.36.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.36.01
03.01.04.122.3.3.90.36.01
03.01.04.122.3.3.90.36.01
02.01.04.122.3.3.90.36.01
09.01.12.122.3.3.90.36.01
183/2010 Dispensa
03.01.04.122.3.3.90.39.01
07.01.04.122.3.3.90.39.01
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - DIETA ENTERAL NUTRI INFANTI (COMPOSTO ALIMENTAR)
04.01.04.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
12.02.10.304.3.3.90.33.05
211170000
1 - SEGURO - JULIANA PAVANELLI P BARBOSA
211170000
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1161/00-2011
Item:
1162/00-2011
Item:
1163/00-2011
Item:
1164/00-2011
Item:
1165/00-2011
Item:
1166/00-2011
Item:
1167/00-2011
Item:
1168/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
SIND.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE TATUI E
REG
Página:
12/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
J
5,61
5,61
5,61
SIND.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE TATUI E
REG
J
5,61
5,61
5,61
EMPRESTIMO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL
O
107,58
107,58
107,58
O
288,24
288,24
288,24
O
259,21
259,21
259,21
O
262,28
262,28
262,28
JULIO EDUARDO DE DANIELI
F
13.536,64
13.536,64
13.536,64
MILTON PIRES CORREA - EPP
J
395,10
0,00
J
95,70
0,00
J
126,00
0,00
J
1.649,97
0,00
AUTO POSTO QUATROCENTAO LTDA.
J
500,00
J
48.000,00
0,00
J
48.250,00
0,00
J
2.250,00
0,00
O
18.985,38
18.985,38
0,00
INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
O
8.141,40
8.141,40
0,00
O
480,00
480,00
480,00
1 - SEGURO - ELIANE AP CARDOSO
211199900
1 - MENSALIDADE - ELIANE AP CARDOSO
211199900
1 - MENSALIDADE - ANTONIO FRAGOSO
211180000
1 - EMPRESTIMO FOLHA - RAFAEL P WALTRICK
211180000
1 - EMPRESTIMO - ANDRE LUIS MOURA
211180000
1 - EMPRESTIMO - ELIANE AP CARDOSO
211180000
1 - EMPRESTIMO - ANTONIO FRAGOSO
04.01.04.123.3.1.90.91.01
1 - PRECATÓRIO Nº 1568000-16.2007
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - LEITE DE SOJA ADES - ZERO AÇUCAR, 0% LACTOSE E COLESTEROL (CX COM 1 LITRO)
2 - CREME DE LEITE - ZERO CARBOIDRATO (LATA COM 290 GRS.)
1169/00-2011
Item:
1170/00-2011
Item:
1171/00-2011
Item:
1172/00-2011
Item:
1173/00-2011
Item:
1174/00-2011
Item:
1175/00-2011
Item:
1177/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - LEITE DE CAIXINHA BAIXA LACTOSE; TIPO UHT SEMI-DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO A LACTOSE; 90% MENOS LACTOSE; COM 1 LITRO
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - LEITE UHT / UAT, INTEGRAL, LONGA VIDA, VALIDADE MÍNIMA 3 MESES
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - SUSTAGEN (MORANGO, CHOCOLATE E BAUNILHA) COM 400 GRS.
08.02.18.541.3.3.90.30.01
500,00
0,00
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40, CLASSIFICAÇÃO API SL-CF, MULTIVISCOSO, COM 20 LTS
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - SERVICO - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO DO PALCO DO CARNAVAL PARA ATÉ 20000 PESSOAS (CONFORME EDITAL)
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - SERVICO - SONORIZAÇÃO DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL PARA ATÉ 20000 PESSOAS (CONFORME EDITAL)
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - SERVICO - SONORIZAÇÃO COM GRUPO MUSICAL PARA ATÉ 500 PESSOAS (CONFORME EDITAL)
211110200
1 - CONSTRUTORA MADRI LTDA - NF 11
2 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL - NF 75
1178/00-2011
Item:
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - JUROS REF EMPENHOS 685/403/1075/1076/1077/1090/1091/1092/1177
1179/00-2011
08.01.04.122.3.3.90.36.01
Item:
1 - RPA - JOSE NOEL VIEIRA
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1180/00-2011
Item:
1181/00-2011
Item:
1182/00-2011
Item:
1183/00-2011
Item:
1184/00-2011
Item:
1185/00-2011
Item:
1186/00-2011
Item:
1187/00-2011
Item:
1188/00-2011
Item:
1189/00-2011
Item:
1190/00-2011
Item:
1191/00-2011
Item:
211110200
Página:
13/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
52,80
52,80
0,00
08.01.04.122.3.3.90.36.01
O
480,00
480,00
480,00
O
52,80
52,80
0,00
1 - RPA - HELVIO PROTTA RANGEL
211110200
06.01.04.122.3.3.90.36.01
INDENIZACAO E RESTITUICAO
O
650,00
650,00
650,00
O
737,00
737,00
0,00
O
117,82
117,82
117,82
ASSOCIACAO TATUIANA RENOVADORA DE
ARBITROS
J
5.250,00
0,00
TATUI ORGANIZACAO ESPORTIVA
J
2.580,00
0,00
UP QUALITY SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA.
J
7.800,00
0,00
VALDEMAR CASSEMIRO JUNIOR
F
15.600,00
0,00
DP COMP SISTEMAS LTDA.
J
1.020,00
0,00
DIRCEU PASCHOAL
F
15.000,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO DANOS - LUIZ CARLOS MAGALHÃES MEIRA
06.01.04.122.3.3.90.36.01
1 - RESSARCIMENTO DANOS - ZORAIDE MAZZULLI NUNES
04.01.04.122.3.3.90.36.01
1 - RESTITUIÇÃO - LEONILDA BERNARDO SANCHES
10.04.27.811.3.3.90.39.01
5/2011 Dispensa
10.04.27.811.3.3.90.39.01
6/2011 Dispensa
09.01.12.122.3.3.90.39.01
17/2011 Dispensa
03.01.04.122.3.3.90.36.01
27/2011 Dispensa
01.02.04.122.3.3.90.39.01
167/2006 Dispensa
12.01.10.122.3.3.90.36.01
28/2011 Dispensa
Nota/Seq-Ano
72/14-2011
Item:
118/02-2011
Item:
215/02-2011
Item:
215/03-2011
Item:
216/02-2011
Item:
1097/01-2011
Item:
1098/01-2011
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
J
1.677,86
1.677,86
0,00
EVENTOS E PROMOCOES COUNTRY TORRINHA S/C
LTDA
O
89.900,00
89.900,00
0,00
ITACOLOMY ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
O
178.980,41
178.980,41
0,00
O
127.614,74
O
30.176,63
30.176,63
0,00
INSTITUTO NOSSO LAR
O
4.200,00
4.200,00
4.200,00
PERFILNET COMUNICAO DIGITAL LTDA
O
715,99
715,99
715,99
03.01.04.122.3.3.90.39.01
10.03.13.392.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
0,00
06.01.04.122.3.3.90.39.01
01.01.08.244.3.3.50.43.01
1 - REPASSE SUBVENÇÃO
01.02.04.122.3.3.90.39.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1192/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
J
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
14/ 50
Vl. Pago
1 - IMPRESSÃO ENVELOPAMENTO
08.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - ARROZ BRANCO TIPO 1 COM 5 KG
2 - AZEITE DE OLIVA COM 500 ML
3 - CALDO DE GALINHA COM 1 KG
4 - CREME DE CEBOLA COM 68 GRS.
5 - CREME DE LEITE COM 200 GRS.
6 - FARINHA DE MILHO
7 - FEIJÃO
8 - GELATINA SABOR ABACAXI COM 85 GRS.
9 - GELATINA SABOR MORANGO COM 85 GRS.
10 - GROSELHA
11 - LEITE CONDENSADO COM 395 GRS.
12 - LEITE EM PÓ INTEGRAL COM 400 GRS.
14 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM 500 GRS
15 - MAIONESE COM 500 GRS.
16 - MARIA MOLE SABOR CÔCO BRANCO COM 50 GRS.
17 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
18 - QUEIJO RALADO 50 GRS.
19 - SAGÚ COM 500 GRAMAS
20 - SAL REFINADO
21 - VINAGRE
22 - EXTRATO DE TOMATE COM 2,0 KG
23 - SELETA DE LEGUMES COM 2 KG
24 - MACARRÃO TIPO PENNE COM 500 GRAMAS
25 - ERVILHA COM 2 KG
26 - MILHO VERDE COM 2 KG
27 - GELATINA SABOR UVA COM 85 GRAMAS
28 - FOLHA DE LOURO COM 100 GRAMAS
29 - CANELA EM PÓ
30 - APRESUNTADO EM PEÇA
31 - MUSSARELA EM PEÇA
32 - MARGARINA SEM SAL COM 500 GRAMAS
33 - ORÉGANO 05 GRAMAS
34 - TEMPERO PRONTO COM 500 GRS
35 - BATATA PALHA COM 500 GRS.
36 - CALDO DE CARNE COM 1 KG
37 - CANELA EM CASCA
38 - MACARRÃO TIPO CAROCOLINO COM 500 GRAMAS
39 - GELATINA SABOR LIMÃO COM 85 GRAMAS
40 - CÔCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR
1.113,20
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Fornecedor
Tipo
J
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
15/ 50
Vl. Pago
41 - ALHO MOIDO - POTE COM 1 KG
42 - AMIDO DE MILHO DE 1 KG
43 - CANJICA - PCT COM 500 GRS
44 - FARINHA DE ROSCA COM 1 KG
45 - CRAVO COM 8 GRS
46 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E TEMPERADA (Pacote com 500 grs)
47 - FARINHA DE TRIGO (PACOTE COM 500 GRS)
1193/00-2011
Item:
03.01.04.122.3.3.90.30.01
29 - CANELA EM PÓ
7 - FEIJÃO
10 - GROSELHA
1.050,74
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Fornecedor
Tipo
J
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
16/ 50
Vl. Pago
20 - SAL REFINADO
21 - VINAGRE
1194/00-2011
Item:
12.04.10.302.3.3.90.30.01
7 - FEIJÃO
10 - GROSELHA
20 - SAL REFINADO
21 - VINAGRE
676,60
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Fornecedor
Tipo
J
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
17/ 50
Vl. Pago
29 - CANELA EM PÓ
1195/00-2011
Item:
07.01.04.122.3.3.90.30.01
7 - FEIJÃO
10 - GROSELHA
20 - SAL REFINADO
21 - VINAGRE
1.086,66
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Fornecedor
Tipo
TORQUEMIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Página:
18/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
J
1.967,20
1.967,20
0,00
ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA
J
39,20
0,00
GRANTEL COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
J
7.000,00
0,00
JAMIL MIRANDA
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
VALDIMIR VIEIRA
O
500,00
500,00
500,00
KATIA DE CAMPOS ABUCHAIM
O
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PESSOAL CIVIL
O
1.535,87
1.535,87
1.535,87
JOSE NIVALDO NUNES DE MIRANDA
O
-500,00
-500,00
0,00
29 - CANELA EM PÓ
1196/00-2011
Item:
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - PORCA DA LÂMINA
2 - LÂMINA
3 - PARAFUSO PARA LÂMINA
1197/00-2011
Item:
1199/00-2011
Item:
1200/00-2011
Item:
1201/00-2011
Item:
1202/00-2011
Item:
1203/00-2011
Item:
1204/00-2011
12.02.10.305.3.3.90.30.05
1 - FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS
06.01.04.122.3.3.90.30.01
175/2010 Pregão Eletrônico
1 - TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA
03.01.04.122.3.3.90.33.01
07.01.04.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
13.01.12.361.3.1.90.11.02
1 - RESCISÃO - LEANDRO ARAUJO BISPO
03.01.04.122.3.3.90.33.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1205/00-2011
Item:
1206/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
VALDIMIR VIEIRA
Página:
19/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
-334,90
-334,90
0,00
PEDREIRA SANSON LTDA.
J
23.619,00
0,00
INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A
J
20.875,00
0,00
EDNO LUIZ ABRAMI - EPP
J
499,70
ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP
J
100,00
0,00
J
108,00
0,00
J
200,00
0,00
FERNANDO LEAO GAMA LOBO PEREIRA PERUIBE-ME
J
75.000,00
0,00
GREMIO REC ESP ESC DE SAMBA CORACOES
UNIDOS DE S J
J
10.000,00
0,00
MAGAZINE LUIZA S/A
J
4.333,00
0,00
MAGAZINE LUIZA S/A
J
4.333,00
0,00
07.01.04.122.3.3.90.33.01
06.02.15.451.3.3.90.30.01
1 - BICA CORRIDA
2 - PEDRA Nº 1
3 - PEDRA Nº 2
4 - PEDRISCO
5 - PÓ DE PEDRA
6 - PEDRA RACHÃO
1207/00-2011
Item:
1208/00-2011
Item:
06.02.15.451.3.3.90.30.01
1 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RL-1C) PARA PREPARO DE ASFALTO A FRIO
11.01.04.122.3.3.90.30.01
499,70
0,00
1 - FRONTLINE PLUS ATÉ 10 KG
2 - FRONTLINE PLUS DE 20 A 40 KG
1209/00-2011
Item:
06.05.26.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - RASTREAMENTO
2 - SERVIÇO - REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA
1210/00-2011
Item:
1211/00-2011
Item:
1212/00-2011
Item:
1214/00-2011
Item:
1215/00-2011
Item:
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - VELA DE IGNIÇÃO
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - IMOBILIZADOR
10.02.23.695.3.3.90.39.01
16/2011 Inexigibilidade
10.03.13.392.3.3.90.39.01
05.01.04.122.3.3.90.32.01
29/2011 Dispensa
1 - FOGÃO DOMÉSTICO DE 04 BOCAS
2 - REFRIGERADOR DE 230 LTS BRANCO 110 VOLTS
3 - TELEVISOR DE 29"
4 - GUARDA - ROUPAS
5 - CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS
6 - CONJUNTO DE SOFÁS COM 3 E 2 LUGARES
7 - CAMA DE CASAL
8 - CAMA DE SOLTEIRO
9 - COLCHÃO DE CASAL
10 - COLCHÃO DE SOLTEIRO
11 - RACK PARA TV
1216/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
29/2011 Dispensa
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
20/ 50
Fornecedor
Tipo
MAGAZINE LUIZA S/A
J
4.333,00
0,00
MAGAZINE LUIZA S/A
J
4.333,00
0,00
MAGAZINE LUIZA S/A
J
4.333,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4 - GUARDA - ROUPAS
7 - CAMA DE CASAL
11 - RACK PARA TV
1217/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
29/2011 Dispensa
4 - GUARDA - ROUPAS
7 - CAMA DE CASAL
11 - RACK PARA TV
1218/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
29/2011 Dispensa
4 - GUARDA - ROUPAS
7 - CAMA DE CASAL
11 - RACK PARA TV
1219/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
29/2011 Dispensa
4 - GUARDA - ROUPAS
7 - CAMA DE CASAL
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
21/ 50
Fornecedor
Tipo
MAGAZINE LUIZA S/A
J
4.333,00
0,00
MAGAZINE LUIZA S/A
J
4.333,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
11 - RACK PARA TV
1220/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
29/2011 Dispensa
4 - GUARDA - ROUPAS
7 - CAMA DE CASAL
11 - RACK PARA TV
1221/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
29/2011 Dispensa
4 - GUARDA - ROUPAS
7 - CAMA DE CASAL
11 - RACK PARA TV
Nota/Seq-Ano
72/15-2011
Item:
76/04-2011
Item:
77/03-2011
Item:
81/02-2011
Item:
94/02-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
J
516,26
516,26
0,00
EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO DE TATUI
LTD
O
412,50
412,50
0,00
LTD
O
851,00
851,00
0,00
RH BANK BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
O
19.935,69
19.935,69
19.935,69
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS
LTDA
O
15.000,00
15.000,00
0,00
03.01.04.122.3.3.90.39.01
01.02.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
249/2010 Dispensa
04.01.04.122.3.3.90.35.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
109/02-2011
Item:
110/03-2011
Item:
111/01-2011
Item:
111/02-2011
Item:
112/01-2011
Item:
112/02-2011
Item:
113/01-2011
Item:
113/02-2011
Item:
126/02-2011
Item:
150/01-2011
Item:
150/02-2011
Item:
150/03-2011
Item:
152/02-2011
Item:
153/02-2011
Item:
154/02-2011
Item:
155/02-2011
Item:
156/01-2011
Item:
156/02-2011
Item:
157/02-2011
Item:
212/02-2011
Item:
01.01.04.122.3.3.90.39.01
Página:
22/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
ALUGUI LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME
O
4.250,00
4.250,00
0,00
MERCOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E
CAPACI
O
3.000,00
3.000,00
0,00
MIRANDA RODRIGUEZ
O
6.400,00
6.400,00
0,00
MIRANDA RODRIGUEZ
O
6.400,00
6.400,00
0,00
GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
O
6.500,00
6.500,00
0,00
O
6.500,00
6.500,00
0,00
TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP
J
3.900,00
3.900,00
0,00
J
3.900,00
3.900,00
0,00
O
1.850,00
1.850,00
0,00
MAIA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO
LTDA-ME
O
25.732,28
0,00
LTDA-ME
O
25.732,28
0,00
LTDA-ME
O
25.732,28
25.732,28
0,00
O
1.800,00
1.800,00
0,00
O
2.425,00
2.425,00
0,00
O
2.425,00
2.425,00
0,00
O
1.615,00
1.615,00
0,00
O
3.270,00
3.270,00
0,00
O
3.270,00
3.270,00
0,00
O
3.300,00
3.300,00
0,00
O
6.000,00
6.000,00
0,00
01.01.04.122.3.3.90.35.01
01.01.04.122.3.3.90.35.01
01.01.04.122.3.3.90.35.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
08.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
02.01.04.122.3.3.90.39.01
12.02.10.305.3.3.90.39.05
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
12.03.10.301.3.3.90.39.05
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
212/03-2011
Item:
215/05-2011
Item:
215/06-2011
Item:
217/01-2011
Item:
217/02-2011
Item:
224/01-2011
Item:
224/02-2011
Item:
245/01-2011
Item:
245/02-2011
Item:
249/02-2011
Item:
253/01-2011
Item:
253/02-2011
Item:
512/04-2011
Item:
1222/00-2011
Item:
1223/00-2011
Item:
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1227/00-2011
Item:
1228/00-2011
Item:
1229/00-2011
Item:
Vl. Pago
6.000,00
6.000,00
O
127.614,74
127.614,74
127.614,74
O
306.595,15
EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.
J
36.000,00
36.000,00
0,00
J
36.000,00
36.000,00
36.000,00
J
29.000,00
29.000,00
0,00
J
29.000,00
29.000,00
29.000,00
RCL COMERCIAL LTDA.
J
10.528,98
10.528,98
0,00
RCL COMERCIAL LTDA.
J
8.443,14
8.443,14
8.443,14
O
2.750,00
2.750,00
0,00
MARIO SERGIO CRUCILLO - ME
O
4.002,35
4.002,35
0,00
O
4.002,35
4.002,35
4.002,35
IPIRANGA PRODUTO DE PETROLEO - S.A.
J
11.500,00
11.500,00
0,00
IMPREJ ENGENHARIA LTDA.
O
63.563,25
63.563,25
0,00
O
14.240,93
14.240,93
0,00
O
2.208,28
2.208,28
0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
O
12.409,70
12.409,70
0,00
O
5.202,00
5.202,00
0,00
O
4.284,00
4.284,00
0,00
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS
O
7.129,72
7.129,72
0,00
ALEXANDRE NOVAIS DO CARMO
O
800,00
800,00
800,00
0,00
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.05
12.01.10.122.3.3.90.39.05
12.04.10.302.3.3.90.39.05
12.04.10.302.3.3.90.39.05
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.03.10.301.3.3.90.39.05
12.03.10.301.3.3.90.39.05
06.05.26.122.3.3.90.30.01
15/2011 Dispensa
1 - GASOLINA COMUM
112900000
1 - 18ª MEDIÇÃO
06.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - 18ª MEDIÇÃO - CONTRAPARTIDA
06.01.04.122.3.3.90.39.01
Item:
Vl. Liquidado
6.000,00
1 - REAJUSTE CONTRATUAL
1226/00-2011
Vl. Empenhado
O
Item:
Item:
Tipo
1224/00-2011
1225/00-2011
23/ 50
Fornecedor
12.03.10.301.3.3.90.39.05
Página:
03.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - DESPESA COM CORREIOS
01.02.04.122.3.3.90.39.01
1 - ESTAGIARIOS
01.02.04.122.3.3.90.39.01
1 - ESTAGIARIOS
01.02.04.122.3.1.91.13.01
1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS
03.01.04.122.3.3.90.33.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1230/00-2011
Item:
04.01.28.846.3.3.90.47.01
1 - RETENÇÃO PASEP - CFM
1232/00-2011
12.01.10.122.3.1.90.11.01
Item:
1234/00-2011
Item:
1235/00-2011
Item:
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
BENEDITO JOEL DE CAMARGO FILHO
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
O
149,11
149,11
149,11
PESSOAL CIVIL
O
1.466,20
1.466,20
1.466,20
PESSOAL CIVIL
O
2.851,92
2.851,92
2.851,92
BENEDITO JOEL DE CAMARGO FILHO
F
-200,00
-200,00
0,00
SIMONE DE ALMEIDA ADUM BERTOLACINI - ME
J
7.900,00
0,00
LTDA-ME
J
288,43
0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
J
390,00
0,00
TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA - EPP
J
8.104,11
8.104,11
0,00
TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA - EPP
J
7.301,00
7.301,00
0,00
COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA.
J
5.430,00
0,00
COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA.
J
5.068,00
0,00
O
2.192,92
0,00
Item:
1233/00-2011
24/ 50
Fornecedor
12.01.10.122.3.3.90.33.01
1231/00-2011
Item:
Página:
1 - RESCISÃO - ROBIN KIN ITI YOKOYAMA
12.01.10.122.3.1.90.11.01
1 - RESCISÃO - RENATO SANTOS DE ANDRADE
12.01.10.122.3.3.90.33.01
09.01.12.126.4.4.90.52.01
1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET Pro 8500
2 - IMPRESSORA CANON MP280
1236/00-2011
Item:
1237/00-2011
Item:
1238/00-2011
Item:
1239/00-2011
Item:
1240/00-2011
Item:
1241/00-2011
Item:
1242/00-2011
Item:
1243/00-2011
Item:
1244/00-2011
Item:
1245/00-2011
Item:
1246/00-2011
Item:
1247/00-2011
Item:
1248/00-2011
Item:
1249/00-2011
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - SULFATO FERROSO
17.01.08.244.3.3.90.32.01
1 - CESTA BÁSICA
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - CESTA BÁSICA
06.02.15.451.3.3.90.30.01
1 - CIMENTO PORTLAND (CP II-32 MPA) COM 50 KG
112900000
1 - CIMENTO PORTLAND (CP II-32 MPA) COM 50 KG
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 81/2-2011 - Fornecedor 3954 - RH BANK BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ/CPF: 04832398000183.
09.01.12.122.3.3.90.30.01
J
10.000,00
0,00
AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
J
6.100,29
0,00
NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA-ME
J
390,00
0,00
SAO JUDAS IMPLEMENTOS PECAS E SERVICOS
TATUI
J
806,54
0,00
THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME
J
650,00
0,00
IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL
LTDA
J
450,00
0,00
FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES
LTDA
J
777,00
0,00
1 - DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL - MODELO UNICO
12.04.10.302.3.3.90.30.01
1 - KIT MUREX HIV 1.2.0 - 480 CAVIDADES
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - RECARGA CARTUCHO HP Q7553A - BLACK PARA IMPRESSORA HP 2014
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - 1ª MOLA DIANTEIRA
06.05.26.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - SOLDA E REFORÇO EM MAQUINA ESCAVADEIRA
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - EIXO DE GRADE ARADORA
06.05.26.122.3.3.90.30.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1250/00-2011
Item:
Página:
25/ 50
Fornecedor
Tipo
J
398,16
TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.
J
1.950,12
1.950,12
0,00
PANIFICADORA PANTAJO LTDA - ME
O
90,75
90,75
0,00
O
179,08
179,08
0,00
O
248,05
248,05
0,00
J
3.913,80
0,00
MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
J
3.111,00
0,00
O
3.327,50
SANOFI-AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA
O
929,00
0,00
DUPATRI HOSPITALAR.COMER.IMPORT.E
EXPORT.LTDA
J
3.879,90
0,00
DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS P/ AR COND.
LTDA
J
398,67
0,00
J
1.810,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - HASTE DE ARTICULAÇÃO - Nº 139180A1
06.05.26.122.3.3.90.30.01
0,00
1 - HASTE DE ARTICULAÇÃO - Nº 139235A1
2 - BUCHA - Nº D151034
3 - BUCHA - Nº G108512
1252/00-2011
Item:
06.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - ARRUELA AL DE 1/4"
2 - PARAFUSO ROSCA MÁQUINA 1/4 X 1"
3 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1"
4 - PORCA SEXTAVADA DE 1/4" POLIDA
5 - TUBO GALVANIZADO DE 2 X 3,0 MT
1253/00-2011
Item:
1254/00-2011
Item:
1255/00-2011
Item:
1256/00-2011
Item:
08.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - PÃO FRANCÊS COM 50 GRS.
07.01.04.122.3.3.90.30.01
11.01.04.122.3.3.90.30.01
09.01.12.122.3.3.90.30.01
1 - CARTUCHO REMANUFATURADO TIPO 2612 A
2 - CARTUCHO REMANUFATURADO TIPO CB435 A
1257/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.30.01
1 - CARTUCHO HP C9730A - BLACK PARA IMPRESSORA HP 5500 / 5550
2 - CARTUCHO HP C9731A - CYAN PARA IMPRESSORA HP 5500 / 5550
3 - CARTUCHO HP C9732A - YELLOW PARA IMPRESSORA HP 5500 / 5550
4 - CARTUCHO HP C9733A - MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 5500 / 5550
1258/00-2011
Item:
1259/00-2011
Item:
1263/00-2011
Item:
1264/00-2011
Item:
06.01.04.122.3.3.90.30.01
3.327,50
0,00
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - INSULINA APIDRA SOLOSTAR 3 ML
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SERINGA PRÉ ENCHIDA
12.01.10.122.3.3.90.30.05
1 - CABO PP DE (4 X 2,5) MM
2 - TUBO ISOLANTE TÉRMICO 3/4 (BARRA COM 2 MTS)
3 - CAPACITOR 50 NF
4 - CAPACITOR 55 NF
5 - FITA ALUMINIO (PARA AR CONDICIONADO)
6 - CANO DE COBRE 1/4" (PARA AR CONDICIONADO)
7 - CANO DE COBRE 5/8" (PARA AR CONDICIONADO)
1265/00-2011
Item:
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - VALE TRANSPORTE RURAL
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
26/ 50
Fornecedor
Tipo
J
1.641,00
G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP
O
7.799,00
7.799,00
7.799,00
G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP
O
7.799,00
7.799,00
0,00
SANTA HELENA TELECOMUNICACOES LTDA - ME
O
1.680,00
1.680,00
0,00
O
29,99
29,99
29,99
J
2.402,00
0,00
J
7.560,00
0,00
TATUI - RESTAURANTE TROPICAL LTDA - ME
J
6.000,00
SAO JUDAS IMPLEMENTOS PECAS E SERVICOS
TATUI
J
297,87
FERREIRA & CASTRO ANDRADE LTDA - EPP
O
85,12
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - VALE TRANSPORTE URBANO
1266/00-2011
Item:
12.01.10.122.3.3.90.39.01
0,00
1 - VALE TRANSPORTE RURAL
2 - VALE TRANSPORTE URBANO
1267/00-2011
Item:
1268/00-2011
Item:
1269/00-2011
Item:
1270/00-2011
Item:
1271/00-2011
Item:
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - LOCAÇÃO ELETROCARDIOGRAFO
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - LOCAÇÃO ELETROCARDIOGRAFO
06.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - MANUTENÇÃO ANTENA TV
04.01.04.122.3.3.90.36.01
1 - RESTITUIÇÃO - JOSANA MARTINS MENDES
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - PAR DE AMORTECEDORES DIANTEIROS
2 - PAR DE AMORTECEDORES TRASEIROS
3 - BATERIA DE 60 AMPERES
4 - BUCHA DA DIREÇÃO
5 - COXIM DO AMORTECEDOR
6 - HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA
7 - JUNTA DESLIZANTE
9 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO
11 - TERMINAL DE DIREÇÃO
12 - PARACHOQUE
13 - BANDEJA DA SUPENSÃO DIANTEIRA
14 - CABO DE EMBREAGEM
15 - KIT DE REPARO DO TRAMBULADOR
16 - KIT DE BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
17 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
18 - PIVÔ DA SUSPENSÃO
19 - KIT DE BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO
20 - JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO
1272/00-2011
Item:
1273/00-2011
Item:
1274/00-2011
Item:
1275/00-2011
Item:
06.01.04.122.3.3.90.30.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
6.000,00
0,00
1 - SERVIÇO - REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE
06.05.26.122.3.3.90.30.01
0,00
1 - MOLA 9ª DO TIRANTE TRASEIRO
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - MULTA TRÂNSITO
85,12
85,12
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1276/00-2011
Item:
1277/00-2011
Item:
1278/00-2011
Item:
1279/00-2011
Item:
27/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
53,20
53,20
53,20
O
170,26
170,26
170,26
O
53,20
53,20
53,20
FERMAX PIEDADE MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO
LTDA - ME
J
1.539,00
0,00
BLOCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
J
1.600,00
0,00
SMARAPD INFORMATICA LTDA.
J
61.690,00
0,00
12.01.10.122.3.3.90.39.01
Página:
1 - MULTA TRÂNSITO
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - MULTA TRÂNSITO
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - MULTA TRÂNSITO
06.03.15.452.3.3.90.30.01
1 - BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO DIÂMETRO 1/4", TIPO CA-50 (500MPA) NBR 6118 COM 12 MTS
2 - BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO DIÂMETRO 3/8", TIPO CA-50 (500MPA) NBR 6118 COM 12 MTS
1280/00-2011
Item:
1281/00-2011
Item:
06.03.15.452.3.3.90.30.01
1 - GUIA RETA 01M X 30CM X 15CM
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS (IPTU, ISS, TAXAS)
Nota/Seq-Ano
57/06-2011
Item:
72/16-2011
Item:
74/03-2011
Item:
218/02-2011
Item:
219/02-2011
Item:
242/02-2011
Item:
1053/01-2011
Item:
1054/01-2011
Item:
1282/00-2011
Item:
1283/00-2011
Item:
1284/00-2011
Item:
1285/00-2011
Item:
1286/00-2011
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
959,12
959,12
0,00
J
1.742,38
1.742,38
0,00
INTEGRACAO O JORNAL DO POVO LTDA
O
780,30
780,30
0,00
P. J INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
O
29.994,00
29.994,00
29.994,00
P. J INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
O
40.000,00
40.000,00
40.000,00
DESCARMED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
ME
O
10.250,00
10.250,00
10.250,00
O
11.067,24
11.067,24
11.067,24
A. TELECOM S/A
O
21.628,26
21.628,26
21.628,26
O
1.320,00
0,00
O
989,80
0,00
06.03.15.452.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
01.02.04.122.3.3.90.39.01
09.02.12.361.4.4.90.51.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
12.03.10.301.3.3.90.39.05
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - PARCELAMENTO
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - PARCELAMENTO
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 219/2-2011 - Fornecedor 4581 - P. J INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 08413229000160.
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 218/2-2011 - Fornecedor 4581 - P. J INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ/CPF: 08413229000160.
211410000
CAUCOES
O
21.706,46
21.706,46
21.706,46
ELIZABETE ANTONIO DE OLIVEIRA - ME
J
900,00
900,00
0,00
DIBRACAM COMERCIAL LTDA
J
410,00
1 - CAUÇÃO - CONSTRUART
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO
22.01.06.182.3.3.90.30.01
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
Página:
28/ 50
Fornecedor
Tipo
J
584,00
0,00
CONSTRUTORA MADRI LTDA
J
291.761,69
0,00
CONSTRUTORA MADRI LTDA
J
25.439,54
0,00
PORTAL LTDA
J
16.500,00
0,00
O
2,23
2,23
2,23
PESSOAL CIVIL
O
159,97
159,97
159,97
PESSOAL CIVIL
O
518,10
518,10
518,10
ALEXANDRE NOVAIS DO CARMO
O
-18,23
-18,23
0,00
PESSOAL CIVIL
O
138,36
138,36
138,36
PESSOAL CIVIL
O
333,98
333,98
333,98
PESSOAL CIVIL
O
66,44
66,44
66,44
PESSOAL CIVIL
O
1.095,52
1.095,52
0,00
SANTA CASA MISERICORDIA DE TATUI
O
400.000,00
400.000,00
400.000,00
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLIC
LTDA
O
1.398,00
1.398,00
1.398,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO - FNDE
O
6.032,86
6.032,86
6.032,86
NANCI ROSEMARY SOUTO DE ABREU -ME
O
1.875,00
0,00
J
565,00
0,00
J
350,40
0,00
CBB WEB SERVIÇOS E TRANSMISSÕES ON LINE LTDA
J
1.785,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - BARRA DE DIREÇÃO CURTA
2 - TERMINAL DA BARRA LONGA LADO ESQUERDO
3 - TERMINAL DA BARRA LONGA LADO ESQUERDO
1287/00-2011
Item:
1288/00-2011
Item:
1289/00-2011
Item:
1290/00-2011
Item:
04.01.04.122.3.3.90.30.01
06.02.15.451.4.4.90.51.05
06.02.15.451.4.4.90.51.01
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - RETENÇÃO PASEP - CFM
Item:
1294/00-2011
Item:
1295/00-2011
Item:
1296/00-2011
Item:
1297/00-2011
Item:
1298/00-2011
Item:
1299/00-2011
Item:
1300/00-2011
Item:
1301/00-2011
Item:
1302/00-2011
Item:
1303/00-2011
Item:
1304/00-2011
Item:
1305/00-2011
Item:
1 - INSULINA LEVEMIR FLEXPEN COM 5 UNIDADES
04.01.28.846.3.3.90.47.01
1293/00-2011
Item:
Item:
1291/00-2011
1292/00-2011
13.01.12.361.3.1.90.11.02
1 - RESCISÃO - HELEN RENATA A OLIVEIRA
06.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - PENSÃO - RAFAELA AP ALMEIDA RIBEIRO E RICHARD R GARCIA A RIBEIRO
03.01.04.122.3.3.90.33.01
02.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - RESCISÃO ALESSANDRO HESSEL
06.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - RESCISÃO - ANA DE FATIMA PINHEIRO
10.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - RESCISÃO - MARCELLA A VETORELLO KISS
11.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - DUPLICIDADE DE PENSÃO - MAURO DE SOUZA/MARCOS R DOS SANTOS
12.04.10.302.3.3.90.39.05
1 - REPASSE SUS
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - CURSO - DANIELA A ROCHA E JEFFERSON B CANDIDO
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 656949/2009
10.02.23.695.3.3.90.30.01
1 - ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML COM 48 UNIDADES
06.03.15.452.3.3.90.30.01
1 - CAL HIDRATADA COM 20 KG
08.01.04.122.3.3.90.39.01
12.02.10.128.3.3.90.39.05
1 - CURSO DE EMERGENCIAS CLINICAS AVANÇADAS - JERONIMO F DIAS
1.785,00
1.785,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Página:
29/ 50
Nota/Seq-Ano
120/01-2011
Item:
258/01-2011
Item:
420/01-2011
Item:
1306/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
J
3.666,00
3.666,00
0,00
MARCIO AUGUSTO VIEIRA
O
74.850,00
74.850,00
0,00
FERNANDA ANTONIO DE ALMEIDA
J
20,00
20,00
0,00
J
4.343,48
09.01.12.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
125/2010 Convite Obras
03.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - CONSERTO DE PNEUS (CARRO E MOTO)
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG COM 50 COMPRIMIDOS
2 - CARBAMAZEPINA 200 MG CR COM 20 COMPRIMIDOS
3 - CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 200 UI COM 75 COMPRIMIDOS
4 - CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + VITAMINA D COM 60 COMPRIMIDOS
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5 MG COM 15 COMPRIMIDOS
6 - CILOSTAZOL 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS
7 - CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180 MG COM 10 COMPRIMIDOS
8 - CLORIDRATO DE MEBEVERINA 200 MG
9 - CODEÍNA 7,5 MG + PARACETAMOL 500 MG COM 12 COMPRIMIDOS
10 - COMPLEXO B COM 30 COMPRIMIDOS
11 - DDAVP ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
12 - DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG COMPRIMIDOS
13 - HIDROXICLOROQUINA 400 MG COM 30 COMPRIMIDOS
14 - INDAPAMIDA 1,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS
15 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG COM 20 COMPRIMIDOS
16 - LEVOMEPROMAZINA 4% GTS
17 - MELILOTUS OFFICINALIS LAN COM 20 COMPRIMIDOS
18 - MONTELUCASTE SÓDICO 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS
19 - MORFINA 30 MG COM 50 COMPRIMIDOS
20 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS
21 - PAROXETINA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
22 - PROPAFENONA CLORIDRATO 300 MG COM 20 COMPRIMIDOS
23 - RISEDRONATO, SÓDICO 35 MG COM 4 COMPRIMIDOS
24 - ROSUVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
25 - ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
26 - RUTINA + CASTANHA DA ÍNDIA + EXTRATO DE MIROTON COM 60 DRÁGEAS
27 - TACROLIMO 0,03% POMADA
28 - TIAMAZOL 10 MG COM 50 COMPRIMIDOS
29 - VIMPOCETINA COM 30 COMPRIMDOS
30 - ZOLPIDEM 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
31 - VALSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA 80 / 12,5 COM 28 COMPRIMIDOS
32 - CIPROTERONA 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS
33 - CUMARINA + HEPARINA SÓDICA H CREME
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
30/ 50
Fornecedor
Tipo
DEOCACYR DE OLIVEIRA E SILVA NETO & CIA. LTDA ME
J
386,87
0,00
J
163,60
0,00
J
3.591,20
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
34 - GLICAZIDA MR 30 MG COM 30 COMPRIMIDOS
35 - BESILATO DE ANLODIPINO + RAMIPRIL 10 / 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
36 - VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA DE 320 MG + 12,5 MG COM 28 COMPRIMIDOS
37 - FUROATO DE MOMETASONA 400 MCG COM 30 CÁPSULAS + INALADOR
38 - BAMBUTEROL 1 MG / ML XAROPE 120 ML
39 - LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50MG COM 30 COMPRIMIDOS
40 - ANLODIPINO + ATENOLOL 5 / 25 MG COM 30 CAPSULAS
41 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COM 20 COMPRIMIDOS
42 - BROMETO DE TIOTROPIO 2.5MCG / DOSE SOL INAL 4ML COM 60 DOSES + INALADOR
43 - SYSTANE UL FRASCO COM 10ML
44 - MESILATO DE CODERGOCRINA 1 MG COM 36 CAPSULAS
1307/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - ALPRAZOLAM 0,5 MG COM 20 COMPRIMIDOS
2 - DOMPERIDONA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
3 - NAPROXENO 750 MG QSP COM 30 CÁPSULAS
4 - CODEÍNA 30 MG + DIACEREÍNA 50 MG + PARACETAMOL 300 MG + DIPIRONA 300 MG QSP FRASCO COM 30 CAPSULAS
5 - DIACEREÍNA 50 MG + PARACETAMOL 300 MG + MELOXICAM 15 MG + CODEÍNA 30 MG COM QSP FRASCO COM 30 CAPSULAS
1308/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
AFONSO JOSE AVALLONE - ME
1 - ALPRAZOLAM 2 MG COM 20 COMPRIMIDOS
2 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG COM 10 UNIDADES
3 - CODEÍNA 30 MG + MELOXICAM 15 MG + PARACETAMOL 300 MG + CICLOBENZAPRINA 3 MG QSP FRASCO COM 30 CAPSULAS
4 - AMITRIPTILINA 12,5 MG + PARACETAMOL 350 MG + MELOXICAM 7,5 MG QSP FRASCO COM 30 CÁPSULAS
5 - NIMESULIDE 100 MG + FAMOTIDINA 20 MG QSP FRASCO COM 30 CÁPSULAS
1309/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
2 - BETAISTINA 24 MG COM 30 COMPRIMIDOS
3 - CARVEDILOL 6,25 MG COM 15 COMPRIMIDOS
4 - CLONAZEPAN 0,25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
5 - CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG COM 20 CÁPSULAS
6 - DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG COMPRIMIDOS
7 - DULOXETINA 60 MG COM 28 CAPS
8 - HIDROXICLOROQUINA 400 MG COM 30 COMPRIMIDOS
9 - LAMOTRIGINA 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS
10 - LEVOMEPROMAZINA 4% GTS
11 - LEVOTIROXINA 112 MCG COM 30 COMPRIMIDOS
12 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG COM 28 COMPRIMIDOS
13 - PREDNISOLONA 20 MG COM 10 COMPRIMIDOS
14 - RUTINA + CASTANHA DA ÍNDIA + EXTRATO DE MIROTON COM 60 DRÁGEAS
15 - SULPIRIDA 200 MG COM 20 COMPRIMIDOS
16 - TIMOMODULINA 20 MG / 5 ML XAROPE
17 - TRAZODONA 50 MG COM 60 COMPRIMIDOS
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
31/ 50
Fornecedor
Tipo
AFONSO JOSE AVALLONE - ME
J
198,30
0,00
BELLY BIJOUTERIAS LTDA- ME
J
6.500,00
0,00
UNIVERSAL GROUP COMERCIAL LTDA
J
7.800,00
0,00
CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
J
7.900,00
0,00
CONSORPAN COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS
LTDA
J
7.800,00
0,00
SANTOS & FALOTICO LTDA. - EPP
J
7.000,00
0,00
VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO-ME
J
7.200,00
0,00
APARECIDA TAVARES TATUI - ME
J
7.000,00
0,00
CPM TREVISAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
- ME
J
5.000,00
0,00
J
73,78
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
18 - VENLAFAXINA 150 MG COM 14 CAPS
19 - CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS
20 - TOPIRAMATO 25MG COM 60 COMPRIMIDOS
21 - OXCARBAMAZEPINA 300 MG COM 30 COMPRIMIDOS
22 - VENLAFAXINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS
23 - CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA MONOIDRATADO 80 MG COM 30 CÁPSULAS
24 - AGOMELATINA 25 MG COM 28 CÁPSULAS
25 - DULOXETINA 30 MG COM 14 CAPSULAS
1310/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
2 - BUPROPIONA 150 MG COM 30 COPRIMIDOS
3 - TRAMADOL 100 MG COM 10 COMPRIMIDOS
4 - LORAZEPAN 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
1311/00-2011
Item:
1312/00-2011
Item:
1313/00-2011
Item:
1314/00-2011
Item:
1315/00-2011
Item:
1316/00-2011
Item:
1317/00-2011
Item:
1318/00-2011
Item:
1319/00-2011
Item:
01.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - MATERIAL DE ARTESANATO EM PEDRAS
01.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE
01.01.04.122.3.3.90.30.01
01.01.04.122.3.3.90.30.01
01.01.04.122.3.3.90.30.01
01.01.04.122.3.3.90.30.01
01.01.04.122.3.3.90.30.01
01.01.04.122.3.3.90.30.01
12.04.10.302.3.3.90.30.01
1 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE
1000ML,
2 - ÁLCOOL 1 LITRO REFINADO
3 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM 500 ML
4 - SABÃO EM PÓ COM EMBALAGEM DE 1 KG
5 - LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML
6 - SABÃO EM PEDAÇOS
7 - ESPONJA DUPLA FACE
8 - ESPONJA DE AÇO (PCT)
9 - SACO PARA LIXO CAP. 100 LITROS (PCTE COM 5 UNIDADES)
10 - SACO DE PANO ALVEJADO
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1320/00-2011
Item:
07.01.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
Tipo
J
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
32/ 50
Vl. Pago
119,17
0,00
103,07
0,00
103,07
0,00
1000ML,
1321/00-2011
Item:
03.01.04.122.3.3.90.30.01
J
1000ML,
1322/00-2011
Item:
06.01.04.122.3.3.90.30.01
J
1000ML,
1323/00-2011
Item:
1324/00-2011
Item:
06.01.04.122.3.3.90.39.01
CARRARO COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME
J
615,00
0,00
COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE
LTDA.
J
2.363,50
0,00
1 - SERVIÇO - MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTIVEIS
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - ÓLEO HIDRÁULICO S499 COM 20 LITROS
2 - ANEL
3 - JUNTA DA CORNETA LADO DIREITO
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
33/ 50
Fornecedor
Tipo
MARCOS FERREIRA TATUI - ME
J
2.256,00
0,00
MARCOS FERREIRA TATUI - ME
J
1.540,00
0,00
J
3.283,20
0,00
ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME
J
1.020,00
0,00
J
371,20
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4 - PARAFUSO DA PONTA DO EIXO
5 - TRAVA DO PARAFUSO DA PONTA DO EIXO
6 - JUNTA DA TAMPA DA CORNETA
7 - RETENTOR 00269
8 - RETENTOR 00063
9 - ARRUELA DA PONTA DE EIXO
10 - LUVA DA TOMADA DE FORÇA
11 - ROLAMENTO 6305
12 - ROLAMENTO 6306
13 - ROLAMENTO 6307
14 - EIXO SUPERIOR DA TOMADA DE FORÇA
15 - EIXO DO GARFO DA TOMADA DE FORÇA
16 - JUNTA DA TAMPA HIDRAULICA
17 - JUNTA DA TAMPA DO EIXO SUPERIOR
1325/00-2011
Item:
11.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - JOGO DE ANÉIS COMPLETO
2 - BOMBA D' ÁGUA
3 - BOMBA DE ÓLEO
4 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
5 - JOGO DE BRONZINA DE MANCAL
6 - JOGO DE CABOS DE VELA
7 - CORREIA DENTADA
8 - CORREIA DO ALTERNADOR
9 - JOGO DE JUNTAS PARA MOTOR
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
12 - PLUG ELÉTRICO
13 - JOGO DE VELA
14 - RADIADOR DE ÁGUA
15 - VALVULA TERMOSTATICA
16 - OLEO LUBRIFICANTE. 15W - 40
17 - JOGO BENCOSTO
18 - PESCADOR BOMBA DE ÓLEO
19 - FLANGE MANCAL TRAZEIRO
1326/00-2011
Item:
1327/00-2011
Item:
1328/00-2011
Item:
1329/00-2011
Item:
11.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - DIETA ENTERAL NUTRI INFANTI (COMPOSTO ALIMENTAR)
12.02.10.304.4.4.90.52.05
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CARRINHO TELESCÓPICO; PARA PASTA SUSPENSA; TIPO PESADO (CHAPA 24); PUXADOR EMBUTIDO
12.02.10.304.3.3.90.30.05
1 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA MARMORIZADA COM 25 UNIDADES
ROSANGELA DE FATIMA PAES - ME
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
34/ 50
Fornecedor
Tipo
J
29.790,00
0,00
ASSUNTA MARIA DE JESUS - ME.
O
3.800,00
0,00
O
4.860,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 MTS
3 - PAPEL CARBONO AZUL A4 COM 100 UNIDADES
1330/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA DE 12 + 400 MCG COM 60 CAPSULAS + INALADOR
2 - ACETATO DE HIDROCORTISONA 1% CREME
1331/00-2011
Item:
1332/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - IMPRESSO - CALENDÁRIO DE ALUNOS. Conforme cotação anexa
11.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - IMPRESSO - TALÃO PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO VALOR R$ 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS) COM 10 FLS.
2 - IMPRESSO - TALÃO PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO VALOR R$ 1,00 (HUM REAL) COM 10 FLS.
1333/00-2011
Item:
1334/00-2011
Item:
1335/00-2011
Item:
1336/00-2011
Item:
1337/00-2011
Item:
1338/00-2011
Item:
1339/00-2011
Item:
1340/00-2011
Item:
1341/00-2011
Item:
1342/00-2011
Item:
11.01.04.122.3.3.90.33.01
SERGIO DA SILVA DE PAIVA
F
-2,40
-2,40
0,00
MARLENE OLIVEIRA PINTO
O
-399,39
-399,39
0,00
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SERGIO DA SILVA DE PAIVA
F
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PESSOAL CIVIL
O
363,52
363,52
363,52
PESSOAL CIVIL
O
392,15
392,15
392,15
PESSOAL CIVIL
O
74,82
74,82
74,82
PESSOAL CIVIL
O
527,92
527,92
527,92
FUND.EDUCACIONAL MANOEL GUEDES
O
71.513,32
71.513,32
71.513,32
EDGARD PINTO FARIA
O
20.000,00
0,00
RITA DE CASSIA GALVAO MACHADO - EPP
O
32.832,00
0,00
05.01.04.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
11.01.04.122.3.3.90.33.01
04.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - DIF. SALARIO - JEFFERSON DE BIAGI
06.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - DIF SALARIO - MARCOS ANTONIO C ANDRADE
06.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR - RENATA AP MIRANDA
09.01.12.122.3.1.90.11.01
1 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MANOEL R DE OLIVEIRA
512120000
1 - REPASSE - REF. DEZEMBRO/2010
09.01.12.122.3.3.90.30.01
2 - IPÊ BRANCO (ALTURA 3,50 X 3 DE DAP)
3 - JACARANDÁ MIMOSO (ALTURA 3,50 X 3,50 DE DAP)
1 - SIBIPIRUNA (ALTURA 3,50 X 3,50 DE DAP)
1343/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.39.01
Nota/Seq-Ano
38/04-2011
Item:
41/03-2011
Item:
43/04-2011
01.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
19.390,00
19.390,00
0,00
O
2.463,73
2.463,73
0,00
O
3.687,69
3.687,69
0,00
1 - DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES
03.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
46/04-2011
Item:
49/04-2011
Item:
112/03-2011
Item:
115/03-2011
Item:
120/02-2011
Item:
121/02-2011
Item:
125/02-2011
Item:
151/02-2011
Item:
244/01-2011
Item:
306/01-2011
Item:
494/01-2011
Item:
494/02-2011
Item:
805/01-2011
Item:
1053/02-2011
Item:
1054/02-2011
Item:
1198/00-2011
Item:
1344/00-2011
Item:
1345/00-2011
Item:
1346/00-2011
Item:
1347/00-2011
Fornecedor
Tipo
Página:
35/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
3.961,07
3.961,07
3.961,07
O
1.328,01
1.328,01
1.328,01
O
6.500,00
6.500,00
0,00
TRANSFUNC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
O
4.993,00
4.993,00
0,00
J
3.666,00
3.666,00
0,00
REINALDO DE LIMA SANTIAGO - ME
O
9.400,00
9.400,00
0,00
O
3.900,00
3.900,00
0,00
DP COMP SISTEMAS LTDA.
J
160,32
160,32
0,00
O
1.850,00
1.850,00
0,00
3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
J
880,00
880,00
0,00
L R CAMPOS CONSTRUCOES LTDA
O
400.000,00
400.000,00
0,00
L R CAMPOS CONSTRUCOES LTDA
O
244.918,40
244.918,40
0,00
SILCON AMBIENTAL LTDA
O
33.938,80
33.938,80
0,00
O
11.067,24
11.067,24
0,00
A. TELECOM S/A
O
21.628,26
21.628,26
0,00
HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP
HOSPITALARES L
J
970,00
CDHU-COMP.DE DES.HAB.URBANO DE EST.SP
O
7.555,69
7.555,69
7.555,69
PESSOAL CIVIL
O
872,80
872,80
872,80
PESSOAL CIVIL
O
500,00
500,00
500,00
CONSTRUART CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
O
81.937,89
09.01.12.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
11.01.04.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
11.01.04.122.3.3.90.39.01
01.02.04.122.3.3.90.39.01
167/2006 Dispensa
12.02.10.305.3.3.90.39.05
01.03.04.122.3.3.90.39.01
06.03.15.452.3.3.90.39.01
309/2010 Dispensa
06.03.15.452.3.3.90.39.01
309/2010 Dispensa
12.01.10.122.3.3.90.39.01
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - PARCELAMENTO
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - PARCELAMENTO
12.02.10.305.4.4.90.52.05
0,00
1 - CADEIRA HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE
112900000
1 - DIF SALÁRIO - RELAÇÃO EM ANEXO
13.01.12.365.3.1.90.11.02
1 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR - JOSE EDUARDO A JUNIOR
12.01.10.122.3.1.90.11.01
1 - DIF SALÁRIO - ANDREA BRISOTTI DA SILVA
06.03.15.452.4.4.90.51.02
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1347/01-2011
Item:
1348/00-2011
Item:
1348/01-2011
Item:
1349/00-2011
Item:
1350/00-2011
Item:
1351/00-2011
Item:
1352/00-2011
Item:
1354/00-2011
Item:
1355/00-2011
Item:
1356/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
LTDA
Página:
36/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
81.937,89
81.937,89
81.937,89
LTDA
O
3.972,77
LTDA
O
3.972,77
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
O
735,00
0,00
ALPHAMED PRODUTOS HOSP. E ORTOPEDICOS LTDA
- ME
J
1.400,00
0,00
RCL COMERCIAL LTDA.
J
2.625,00
0,00
LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
J
300,00
0,00
BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
LTDA
J
894,60
0,00
LTDA-ME
J
55,40
0,00
SANTOS & FALOTICO LTDA. - EPP
J
878,98
0,00
1.264,00
0,00
06.03.15.452.4.4.90.51.02
06.03.15.452.4.4.90.51.01
0,00
06.03.15.452.4.4.90.51.01
3.972,77
3.972,77
10.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - PNEU 185 / 60 R14
12.01.10.122.4.4.90.52.05
1 - CADEIRA DE RODAS ESPECIAL 160 KG
12.04.10.302.3.3.90.30.05
1 - TIRA PARA URINA COMPATÍVEL COM O APARELHO URYXXON COM 125 TIRAS
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.30.05
1 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO Nº 4,5
04.01.04.122.3.3.90.30.01
2 - CLIPE DE AÇO, PARALELO, GALVANIZADO, Nº 4 / 0 COM 500 GRS.
5 - COLA BRANCA LÍQUIDA ESCOLAR, FRASCO COM 40 GRS, CONFORME NORMA ABNT-NBR NM 300, E CERTIFICADO PELO INMETRO, DATA DE VALIDADE IMPRESSA NO FRASCO; COM 12 UNIDADES
1 - CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO, (410 X 310 X 190) MM, PARDA COM 25 UNIDADES
6 - ENVELOPE NA COR BRANCA, GRAMATURA 90, MEDINDO (114 X 228) MM
7 - GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO, MEDINDO 80 MM, AÇO ANTI-FERRUGEM COM 50 PARES
8 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/10, COM 5.000 UNIDADES
9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, COM 5.000 UNIDADES
10 - PASTA CATÁLOGO COM 100 PLÁSTICOS
11 - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO
12 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM COM ESCALA EM MILÍMETROS GRAVADA NA COR PRETA EM BAIXO RELEVO.
13 - TINTA PARA CARIMBO, SEM ÓLEO, NA COR PRETA, FRASCO 40 ML COM 12 UNIDADES
14 - CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICA, PONTA DE 3 A 5 MM, AMARELA
15 - ENVELOPE TAMANHO CARTA, NA CORA BRANCO LISO, MEDINDO (114 X 162) MM
16 - IMPRESSO - ENVELOPE PARA OFÍCIO
1357/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - RECARGA DE CARTUCHO CB 540 A PARA IMPRESSORA HP - PRETO
M.R.B. COMPUTADORES COMERCIO E MANUTENCAO
LTDA.-ME
J
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
37/ 50
Fornecedor
Tipo
PEREIRA E PEREIRA TATUI LTDA
J
449,50
0,00
POLICONTROL INSTR. CONTR. AMB. IND. COM. LTDA
J
1.778,25
0,00
CASA DO MALOTE COMERCIO DE BRINDES LTDA
J
145,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - RECARGA DE CARTUCHO CB 541 A PARA IMPRESSORA HP - AZUL
3 - RECARGA DE CARTUCHO CB 542 A PARA IMPRESSORA HP - AMARELO
4 - RECARGA DE CARTUCHO CB 543 A PARA IMPRESSORA HP - MAGENTA
1358/00-2011
Item:
1359/00-2011
Item:
12.02.10.304.3.3.90.30.05
1 - SACO PLASTICO REFORÇADO TRANSPARENTE - CAP. 100 LTS
12.02.10.304.3.3.90.30.05
1 - REAJENTE CLORO LIVRE CHLORINE FREE PILLOW (PCT COM 100)
2 - BOLSA COLETORA DE 100 ML COM 100 UNIDADES
1360/00-2011
Item:
1361/00-2011
Item:
1362/00-2011
Item:
1363/00-2011
Item:
1364/00-2011
Item:
1365/00-2011
Item:
1366/00-2011
Item:
1367/00-2011
Item:
1368/00-2011
Item:
1369/00-2011
Item:
12.02.10.304.3.3.90.30.05
1 - LACRE DE SEGURANÇA EM POLIPROPILENO NUMERADOS, MODELO PEIXE, TAMANHO 16 CM, EM PACOTES COM 100 UNIDADES
12.02.10.304.3.3.90.30.05
TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.
J
36,50
INSTITUTO DE MEDICINA NUCL.DE PIRACICABA
LTDA
J
258,38
0,00
ISMAEL GASPARINI JUNIOR - ME.
J
99,00
0,00
O
21.282,31
0,00
DANIEL E EID INFORMATICA - ME
J
6.575,00
0,00
J
7.500,00
0,00
O
4.725,09
4.725,09
0,00
1.575,11
1.575,11
36,50
0,00
1 - FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO (AMARELO/PRETO)
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.30.05
1 - EXTINTOR INCÊNDIO DE 4 KG
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 494/1-2011 - Fornecedor 1600 - L R CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 05742904000106.
01.01.04.122.3.3.90.39.01
35/2011 Dispensa
10.04.27.811.3.3.90.39.01
32/2011 Dispensa
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 1347/1-2011 - Fornecedor 5553 - CONSTRUART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ/CPF: 11161937000165.
09.01.12.122.3.3.90.39.01
CIA SANEAMENTO BAS.EST.S.PAULO
O
1.575,11
INSTITUTO DE MEDICINA NUCL.DE PIRACICABA
LTDA
J
796,42
0,00
LTDA-ME
J
26.813,95
0,00
J
698,00
0,00
J
4.860,50
0,00
1 - DESPESA AGUA E ESGOTO - RUA VICENTE CARDOSO, 1591
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - DESPESAS COM EXAMES MEDICOS - DTPA COM CAPTOPRIL
2 - DESPESAS COM EXAMES MEDICOS - CINTILOGRAFIA RENAL
1370/00-2011
Item:
12.05.10.303.3.3.90.30.01
1 - ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 3,5 G POMADA
2 - CEFACLOR 250MG / 5ML SUSPENSÃO
3 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
4 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
1371/00-2011
Item:
1372/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI ENTERAL SOYA COM 800 GRS.
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - MUCILON ARROZ COM 400 GRS.
2 - NUTREN JUNIOR COM 400 GRS.
5 - LEITE DE CABRA EM PÓ 400 GR
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
38/ 50
Fornecedor
Tipo
DEL PAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
J
2.930,00
0,00
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABOR. LTDA
J
1.136,70
0,00
7.193,50
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO ORAL OU ENTERAL ISOSOURCE SOYA COM 1 LITRO
4 - LEITE EM PÓ NESTOGENO 1º SEMESTRE COM 400 GRS
1373/00-2011
Item:
10.04.27.813.3.3.90.30.01
1 - Dardo masculino em aço, peso 800kg - medindo 2.600 e 2.700 mm
2 - Sapatilha p/ atletismo - com 20 pregos
1374/00-2011
Item:
12.04.10.302.3.3.90.30.05
1 - PONTEIRA DESCARTÁVEL SILICONIZADA PARA USO EM PIPETA AUTOMÁTICA GRADUAL DE 50 A 200 MICROLITROS COM PARTE SUPERIOR CÔNICA (PCT COM 1000 UNDS)
2 - TUBO TIPO EPPENDORF CAPACIDADE 1,5 A 2,0 ML DE POLIPROPILENO COM TAMPA (COM 1000 UNDS)
3 - ÓLEO DE IMERSÃO DE 100 ML
1375/00-2011
Item:
4 - CONJUNTO PARA VHS MÉTODO WESTERGREEN CONTENDO 50 TUBOS E 50 PIPETAS EM PLÁSTICO ESPECIAL DESCARTÁVEL (PET) COM TUBO EM CITRATO DE SÓDIO A 3,8% PARA COLETA A
VÁCUO
12.04.10.302.3.3.90.30.05
J
RCL COMERCIAL LTDA.
1 - ANTÍGENO RPR PRONTO PARA USO VDRL NÃO CORADO, PARA USO EM LÂMINA SKLINE COM 15 ML
2 - CARTUCHO PARA AUTOCLAVE DE 50 LITROS
3 - KIT DE CORANTES PARA MICROSCOPIA, COLORAÇÃO RÁPIDA (MÉTODO DE IMERSÃO) DE ESFREGAÇOS SANGUÍNEOS
4 - TELA DESCARTÁVEL PARA MÉTODO DE SEDIMENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA USO EM CÁLICE DE 250 ML COM 100 UNIDADES
5 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 10% COM 5 LTS
6 - CALICE PARA PRECIPITAÇÃO DE FEZES EM PLASTICO TIPO ACRILICO COM FUNDO CÔNICO DE 200 ML
7 - MEIO DE CULTURA EM LÂMINA PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA CONTENDO MEIO DE CLED 4,5 ML, MEIO DE CITRATO DE SIMMONS 2,0 ML E MEIO I MAC CONKEY MODIFICADO 2,0 ML
ACOMPANHADO DE REATIVO DE KOVACS (CX COM 50 UND)
Nota/Seq-Ano
57/07-2011
Item:
60/07-2011
Item:
67/04-2011
Item:
94/03-2011
Item:
95/02-2011
Item:
109/03-2011
Item:
111/03-2011
Item:
113/03-2011
Item:
126/03-2011
Item:
130/02-2011
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
1.219,34
1.219,34
0,00
O
1.470,03
1.470,03
0,00
EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A
O
3,46
3,46
3,46
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS
LTDA
O
15.000,00
0,00
LUIZ ANTONIO SEVERINO MEIRA & MEIRA LTDA - ME
J
2.100,00
0,00
O
4.250,00
MIRANDA RODRIGUEZ
O
6.400,00
0,00
J
3.900,00
0,00
O
1.850,00
NELSON JOSE DE FIUSA BUENO TATUI - ME
O
4.300,00
06.03.15.452.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
01.01.04.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.35.01
01.01.04.122.3.3.90.36.01
01.01.04.122.3.3.90.39.01
4.250,00
0,00
01.01.04.122.3.3.90.35.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
08.01.04.122.3.3.90.39.01
1.850,00
0,00
09.01.12.367.3.3.90.39.01
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
131/03-2011
Item:
152/03-2011
Item:
153/03-2011
Item:
154/03-2011
Item:
155/03-2011
Item:
156/03-2011
Item:
157/03-2011
Item:
214/02-2011
Item:
217/03-2011
Item:
224/03-2011
Item:
225/02-2011
Item:
237/03-2011
Item:
237/04-2011
Item:
245/03-2011
Item:
249/03-2011
Item:
256/02-2011
Item:
420/02-2011
Item:
503/01-2011
Item:
503/02-2011
Item:
542/01-2011
Item:
565/01-2011
Página:
39/ 50
Fornecedor
Tipo
J
2.206,85
O
1.800,00
1.800,00
0,00
O
2.425,00
2.425,00
0,00
O
2.425,00
2.425,00
0,00
O
1.615,00
1.615,00
0,00
O
3.270,00
3.270,00
0,00
O
3.300,00
3.300,00
0,00
PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
O
13.800,00
13.800,00
0,00
J
36.000,00
0,00
J
29.000,00
0,00
NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA - EPP
O
9.300,00
9.300,00
0,00
O
267.533,55
267.533,55
0,00
O
11.902,33
0,00
RCL COMERCIAL LTDA.
J
10.528,98
0,00
O
2.750,00
IPK PROJETOS LTDA
O
31.600,00
0,00
FERNANDA ANTONIO DE ALMEIDA
J
30,00
0,00
DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
J
188.442,17
0,00
DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
J
54.062,08
0,00
J
4.450,00
LEONICE DE ALMEIDA RODRIGUES - EPP
O
6.250,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
06.04.15.452.3.3.90.39.01
0,00
12.01.10.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
02.01.04.122.3.3.90.39.01
12.02.10.305.3.3.90.39.05
06.01.04.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.05
12.01.10.122.3.3.90.39.01
06.04.15.452.3.3.90.39.01
06.04.15.452.3.3.90.39.01
12.04.10.302.3.3.90.39.05
12.01.10.122.3.3.90.39.01
2.750,00
0,00
03.01.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - CONSERTO DE PNEUS (CARRO E MOTO)
12.01.10.302.4.4.90.51.02
12.01.10.302.4.4.90.51.02
06.03.15.452.3.3.90.30.01
4.450,00
0,00
1 - TIJOLO CERÂMICO DE (9 X 19 X 19) CM
06.01.04.122.3.3.90.39.01
0,00
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
627/01-2011
Item:
1376/00-2011
Item:
1377/00-2011
Item:
1378/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.32.01
12.05.10.303.3.3.90.30.01
01.01.04.122.3.3.90.39.01
04.01.28.846.3.3.90.47.01
1383/00-2011
Item:
Vl. Pago
806,40
0,00
75.004,00
0,00
807,08
807,08
807,08
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A
O
12.915,16
12.915,16
12.915,16
O
20.937,70
20.937,70
20.937,70
O
26,20
26,20
26,20
O
110.263,20
110.263,20
110.263,20
O
10.821,41
10.821,41
0,00
O
1.235,14
1.235,14
0,00
1 - DESPESA PEDAGIO SEMPARAR
1380/00-2011
Item:
J
Vl. Liquidado
1 - PAGAMENTO FUNCIONÁRIO CDHU - JOSE EDUARDO RAMOS
04.01.28.846.3.3.90.47.01
1382/00-2011
J
LTDA-ME
1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (ADULTO)- CAPACIDADE 2 LITROS - DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 2000ML COM ESCALA PARA GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25ML, CONFECCIONADO EM
MATERIAL RESISTENTE, BRANCO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR SELAMENTO CONTINUO E RESISTENTE, SISTEMA DE FLUXO DE DRENAGEM E COMPLETO
ESVAZIAMENTO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, TUBO EXTERNO DE DRENAGEM COM SISTEMA PRÁTICO DE FIXAÇÃO A BOLSA, CLAMP DE FECHAMENTO DE MATERIAL RESISTENTE AO MANUSEIO
SUFICIENTEMENTE PROFUNDO PARA GARANTIR VEDAÇÃO COMPLETO DA DRENAGEM, LOCAL APROPRIADO PARA PUNÇÃO COM PINÇA CORTA FLUXO NO TUBO DE DRENAGEM, ALÇA PARA SISTEMA
DE TRANSPORTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO A CAMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DE
LOTE E REGISTRO NO MS.
2 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA, CALIBRE 21G, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL PERFEITAMENTE AFIADO PARA PUNÇÃO
PRECISA, SUAVE E ATRAUMÁTICA, PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EFICIENTE. AGULHA COM APROXIMADAMENTE 19MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 0,9MM. TUBO VINÍLICO FLEXÍVEL,
TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30 CM. COM CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA FIRME IMPEDINDO CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. ASA QUE PERMITA EMPUNHADURA
SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DE: MATERIAL, MARCA FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E
DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. SELAGEM EFICIENTE COM 7MM (MÍNIMO), COM RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA
ASSÉPTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O ARTIGO EMBALADO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXA OU EMBALAGEM IMPERMEÁVEL QUE MANTENHA CONDIÇÕES DE USO.
3 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA, CALIBRE 23G, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL PERFEITAMENTE AFIADO PARA PUNÇÃO
PRECISA, SUAVE E ATRAUMÁTICA, PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EFICIENTE. AGULHA COM APROXIMADAMENTE 19MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 0,8MM. TUBO VINÍLICO FLEXÍVEL,
TRANSPARENTE, ATÓXICO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30CM. COM CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA FIRME IMPEDINDO CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO. ASA QUE PERMITA EMPUNHADURA
SEGURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA DE: MATERIAL, MARCA FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E
DATA DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. SELAGEM EFICIENTE COM 7MM (MÍNIMO), COM RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA
ASSÉPTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O ARTIGO EMBALADO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXA OU EMBALAGEM IMPERMEÁVEL QUE MANTENHA CONDIÇÕES DE USO.
4 - SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML PARA INSULINA AGULHADA 100 UI, SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1
UNIDADE), EMBOLO AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA IMPEDINDO ENTRADA DE AR DURANTE A ASPIRAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA DA
EXTREMIDADE DO EMBOLO COM BOA FIXAÇÃO IMPEDINDO QUE SE SOLTE; CORPO COM LUBRIFICAÇÃO EFICIENTE PARA DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, ESCALA PRECISA, VISÍVEL E RESISTENTE,
AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 MM DE COMPRIMENTO POR 0,30 MM DE DIÂMETRO (30G 5/16“), ESTÉRIL, SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA. PACOTES
COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO
OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
5 - SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML SERINGA DE 1 ML, PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; BICO SIMPLES/CENTRAL, RESISTENTE COM CONEXÃO PERFEITA, EVITANDO VAZAMENTOS; EMBOLO
AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA IMPEDINDO ENTRADA DE AR DURANTE A ASPIRAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA DA EXTREMIDADE DO
EMBOLO COM BOA FIXAÇÃO IMPEDINDO QUE SE SOLTE; CORPO COM LUBRIFICAÇÃO EFICIENTE PARA DESLIZE SUAVE E CONTÍNUO, ESCALA PRECISA, VISÍVEL E RESISTENTE, COM DIVISÃO DE
0,5/0,5ML E SUBDIVISÃO DE 0,1ML, COM AGULHA 13X4,5. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER
EFICIENTE COM 7 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA,
FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES
DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
112900000
O
CDHU-COMP.DE DES.HAB.URBANO DE EST.SP
1 - RETENÇÃO PASEP - FPM
Item:
Vl. Empenhado
1 - ISOMIL II
Item:
1381/00-2011
Tipo
40/ 50
1379/00-2011
Item:
Fornecedor
Página:
1 - RETENÇÃO PASEP - ITR
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - INSS - PARCELAMENTO
12.01.10.122.3.1.90.13.01
1 - INSS AUTONOMOS - JANEIRO/2011
211110200
1 - INSS - PREST SERV - JANEIRO/2011
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
1384/00-2011
Item:
1385/00-2011
Item:
1386/00-2011
Item:
1387/00-2011
Item:
1388/00-2011
Item:
41/ 50
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
O
1.295,00
1.295,00
1.295,00
ELEBAT ELETRICIDADE BAIXA E ALTA TENSAO LTDA
J
3.000,00
0,00
J
3.934,20
0,00
J
3.934,20
0,00
O
7.730,00
0,00
RAPHAEL DE BARROS SILVA
O
-152,33
-152,33
0,00
O
51,26
51,26
0,00
O
343,95
343,95
0,00
ESCOLA DE SAMBA 28 DE SETEMBRO
J
3.800,00
0,00
GREMIO RECRE. E CULT. FACUL. DO S. MOC. INDEP.
ITU
J
4.000,00
0,00
GREMIO RECRE. CUL. E ESC. DE SAMBA IMP. DO
SAMBA
J
2.500,00
0,00
GREMIO RECRE. ESC. DE SAMBA UNIAO DA VL. R.
BRANCO
J
3.800,00
0,00
ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA ESTAÇÃO SANTA
QUITÉRIA
J
3.800,00
0,00
ASSOCIAÇÃO RECREAT. ARIST. DO SAMBA E CULT
DE ITAP
J
2.500,00
0,00
O
9.006,10
MARCOS THEODORO AIRES TATUI - ME.
J
800,00
0,00
J
2.000,00
0,00
J
2.000,00
0,00
UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC. DO EST.
O
500,00
0,00
01.01.04.122.3.3.90.35.01
Página:
1 - MENSALIDADE
10.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL
12.02.10.304.3.3.90.30.05
1 - PAPEL SULFITE, 75 G/M2, A4, COR BRANCA, CORTE ROTATIVO, EMB. BOPP COM 500 FLS.
12.02.10.305.3.3.90.30.05
1 - PAPEL SULFITE, 75 G/M2, A4, COR BRANCA, CORTE ROTATIVO, EMB. BOPP COM 500 FLS.
12.01.10.122.3.3.90.39.01
1 - IMPRESSO - GUIA DE REFERENCIA
2 - IMPRESSO - BLOCOS SADT
3 - IMPRESSO - RECEITUARIO DAS UNIDADES
1389/00-2011
Item:
1390/00-2011
Item:
1391/00-2011
Item:
1392/00-2011
Item:
1393/00-2011
Item:
1394/00-2011
Item:
1395/00-2011
Item:
1396/00-2011
Item:
1397/00-2011
Item:
1398/00-2011
Item:
1399/00-2011
Item:
1400/00-2011
Item:
1401/00-2011
Item:
1402/00-2011
08.01.04.122.3.3.90.33.01
11.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - R. ONZE DE AGOSTO, 750
11.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - DESPESA ENERGIA ELETRICA - RUA ONZE AGOSTO, 750
10.02.23.695.3.3.90.39.01
43/2011 Dispensa
10.02.23.695.3.3.90.39.01
42/2011 Dispensa
10.02.23.695.3.3.90.39.01
41/2011 Dispensa
10.02.23.695.3.3.90.39.01
40/2011 Dispensa
10.02.23.695.3.3.90.39.01
38/2011 Dispensa
10.02.23.695.3.3.90.39.01
39/2011 Dispensa
211110200
9.006,10
0,00
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA CARROS E UTILITARIOS (CAMINHONETE) ATÉ ARO 17
03.01.04.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
09.01.12.122.3.3.90.39.01
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1403/00-2011
Item:
Página:
42/ 50
Fornecedor
Tipo
J
330,00
0,00
J
1.691,00
0,00
JULIANO ANTONELI DUARTE SOROCABA - ME
O
1.050,00
0,00
J
2.000,00
0,00
NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA.EPP
J
1.548,00
0,00
PANGARE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
J
1.572,00
0,00
J
983,60
0,00
PANGARE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
J
750,00
0,00
COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.
J
45,00
0,00
ELETRO - FERR DE TATUI LTDA - ME
J
350,00
0,00
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
J
853,00
0,00
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
O
1.436,00
0,00
ELEBAT ELETRICIDADE BAIXA E ALTA TENSAO LTDA
J
231,59
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - SERVIÇO - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - MÃO DE OBRA - RETÍFICA DO VOLANTE DO MOTOR
2 - SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
1404/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.30.01
1 - FLUÍDO PARA EMBREAGEM
2 - GARFO DE EMBREAGEM
3 - KIT DE EMBREAGEM COM PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO
4 - ROLAMENTO DA AGULHA DO EIXO PILOTO
5 - ATUADOR DA EMBREAGEM
6 - ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM
1405/00-2011
Item:
1406/00-2011
Item:
1407/00-2011
Item:
1408/00-2011
Item:
1409/00-2011
Item:
03.01.04.122.4.4.90.52.01
1 - MAQUINA DE COSTURA ADAPTADA PARA DEFICIENTES - MODELO 2030 DC
11.01.04.122.3.3.90.39.01
05.01.04.122.3.3.90.32.01
1 - REPLENA - 237ML (COMPOSTO NUTRICIONAL)
06.05.26.122.3.3.90.30.01
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - PORCA DA LÂMINA
2 - PARAFUSO PARA LÂMINA
3 - LÂMINA COM 8 FUROS
1410/00-2011
Item:
1411/00-2011
Item:
1412/00-2011
Item:
1413/00-2011
Item:
06.05.26.122.3.3.90.30.01
1 - BATERIA DE 150 AMPERES
01.04.04.122.3.3.90.30.01
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA EM PVC PARA JARDIM COM 30 METROS
09.01.12.126.4.4.90.52.01
1 - SUPORTE PARA TV LCD 42" (POL) ARTICULAVEL
03.01.04.122.4.4.90.52.01
1 - LIQUIDIFICADOR
2 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO
3 - VENTILADOR DE PAREDE - 110 V
1414/00-2011
Item:
01.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - PNEU 205 / 75 R16
1415/00-2011
08.02.18.541.3.3.90.30.01
Item:
1 - FITA ISOLANTE 20 MTS.
2 - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 WATTS X 127 VOLTS
3 - REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE BIVOLT DE 2 X 40 WATTS
4 - RECEPTÁCULO DE PORCELANA E27
5 - REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE BIVOLT DE 2 X 20 WATTS
6 - LÂMPADA MISTA 160 W E27
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
43/ 50
Fornecedor
Tipo
RFV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
O
1.995,00
0,00
LTDA.
J
250,40
0,00
J
536,00
0,00
SCOBE TATUI COMERCIO DE TINTAS LTDA. - ME
J
852,84
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
7 - LANTERNA DE LEDS; COM BATERIA RECARREGÁVEL
1416/00-2011
Item:
1417/00-2011
Item:
11.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - LÂMPADA INCANDESCENTE TIPO MARTELO ESPECIAL DE 100 WATTS X 127 VOLTS
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - CRUZETA CC 36
2 - GARFO FEMEA 38 MM
3 - GARFO MACHO 30 MM
4 - GARFO TDF 6 ESTRIAS
1418/00-2011
Item:
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - SILICONE COM 50 GRS.
2 - AUTOMÁTICO DE PARTIDA
3 - BENDIX
4 - COMUTADOR DE PARTIDA
5 - PARAFUSO FIXADOR SAPATA
6 - JOGO DE SUPORTE ESCOVA COM 04 ESCOVAS
7 - TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO
8 - FITA ISOLANTE COM COLA 10 MTS
9 - GARFO DA PARTIDA
10 - REPARO DA TRAVA DO INDUZIDO
11 - JOGO DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
12 - BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA LADO DO COLETOR
13 - BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA LADO DO MANCAL
14 - TERMINAL FIO COM FURO 3/8" PARA FIO 10 MM
15 - INDUZIDO RECONDICIONADO PARA MOTOR DE PARTIDA
16 - FIO PARA INSTALAÇÃO EM AUTOS COR VERMELHO 1,50 MM
17 - RELÊ AUXILIAR DE 40 AMP X 12 VOLTS (SIMPLES)
18 - PISTÃO PARA AUTOMÁTICO
1419/00-2011
Item:
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - FITA ADESIVA CREPE, NA COR BRANCA, MEDINDO 18 MM X 40 M
2 - PALHA DE AÇO 01
3 - AGUARRÁZ 5 LTS
4 - CAL PARA PINTURA COM FIXADOR 8 KG
5 - ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO COM 3,6 LTS.
6 - ESMALTE SINTÉTICO VERDE FOLHA FOSCO COM 3,6 LTS.
7 - LIXA PARA MASSA Nº 150
8 - THINNER 5 LTS.
9 - TRINCHA DE 2"
10 - TRINCHA DE 3"
11 - ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHANTE COM 3,6 LTS.
12 - ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO COM 18 LITROS
13 - ROLO PARA PINTURA; LÃ DE CARNEIRO; COM CABO; COM SUPORTE; 23 CM
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
44/ 50
Fornecedor
Tipo
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA
J
639,07
0,00
AUTO POSTO QUATROCENTAO LTDA.
J
1.000,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
14 - COLA DE CONTATO COM 900 ML
15 - PROLONGADOR PARA CABO ROLO DE PINTURA - MED. 3 MTS
1420/00-2011
Item:
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - TINTA LATEX PVA, CÓDIGO E051 LATA COM 16,20 LITROS
2 - TINTA LATEX PVA, CÓDIGO E051 GALÃO COM 3,24 LITROS
1421/00-2011
Item:
1422/00-2011
Item:
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, 2T, ROÇADEIRA, MOTOSERRA, MOTOBOMBAS E CORTADORES DE DISCO COM 40 FRASCOS DE 500 ML
08.02.18.541.3.3.90.30.01
LTDA.
J
1.657,50
0,00
COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA - ME.
O
792,00
0,00
J
37,00
0,00
MADEIRAS MORRO GRANDE TATUI LTDA - ME
J
510,00
0,00
CONSEX ENGENHARIA LTDA
J
2.000,00
0,00
J
720,00
0,00
CESAR EDUARDO GALLO - EPP
J
6.150,00
0,00
CONSEX ENGENHARIA LTDA
J
368,80
0,00
LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA - ME
J
440,00
0,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
J
105,60
0,00
J
2.460,98
0,00
1 - KIT DE EMBREAGEM COM PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO
2 - SELO DO MOTOR 22,5 MM
3 - ROLAMENTO PILOTO
4 - ANEL
5 - COXIM DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA TRATOR MF
6 - RETENTOR MAIOR DA MORINGA
7 - RETENTOR MENOR DA MORINGA
8 - FLEXÍVEL DE RETORNO
1423/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.30.01
1 - PLACA DE ISOPOR DE (0,50 X 1,00) MTS. COM 5 CM DE ESPESSURA
1424/00-2011
09.01.12.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - ARAME RECOZIDO Nº 14
1425/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.3.90.30.01
1 - SARRAFO APARELHADO DE (10 X 2,5) CM
2 - RIPA 5 X 1,5 CM DE 5 M
1426/00-2011
Item:
1427/00-2011
Item:
1428/00-2011
Item:
1429/00-2011
Item:
1430/00-2011
Item:
1431/00-2011
Item:
1432/00-2011
Item:
02.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - PLOTAGEM
09.01.12.122.3.3.90.39.01
1 - TAXA DE ARBITRAGEM
11.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETA COM SILK SCREEN
08.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - PLOTAGEM
03.01.04.122.3.3.90.30.01
1 - CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO, (410 X 310 X 190) MM, PARDA
17.01.08.244.3.3.90.30.05
1 - CAFÉ EM PÓ TORRADO / MOÍDO, COM 500 GRS.
17.01.08.244.3.3.90.30.05
1000ML,
3 - AMACIANTE FLORAL, EM FRASCO PLÁSTICO COM 2000 ML
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Fornecedor
Tipo
4 - GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS DE 24X22 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS
NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
5 - PANO MULTI- USO COM 5 UNIDADES
6 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO 50 X 58CM, COM BORDAS COSTURADAS. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM:
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA, MODOS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E COMPOSIÇÃO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO.
7 - PAPEL TOALHA MEDINDO (23 X 27) CM COM 02 UNIDADES
8 - SACO PARA LIXO DOMICILAR, DE POLIETILENO; COR PRETA; CAPACIDADE 30 LTS / 6 KG; MEDINDO (59 X 62) CM; COM VARIAÇÃO DE (+ OU -) 1 CM; EM CONFORMIDADE COM NBR 9191
9 - VASSOURA DE NYLON PARA USO GERAL, BASE DE MADEIRA (TACO) REVESTIDA EM PLÁSTICO (PVC), MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO X 3,5CM DE LAGURA X 6CM DE ALTURA, COM CERDAS DE
NYLON ONDULADO MEDINDO 12CM DE ALTURA E LEQUE DE 20CM, CABO COM 1,30M.
10 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS.
11 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, 04 ROLOS
13 - LUSTRA MÓVEIS DE 200 ML
14 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIA LAVANDA.
16 - LIMPA ALUMÍNIO FRASCO COM 500 ML
17 - PAPEL FILME
18 - PAPEL ALUMÍNIO
19 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, CONFECCIONADO COM TERMOPLASTICA BRANCA
22 - DESINFETANTE - FRASCO COM 500 ML
23 - SABÃO EM PEDRA - PCT COM 05 UNIDADES
24 - CERA LÍQUIDA PARA MADEIRA
25 - ESPONJA DUPLA FACE - PCT COM 04 UNDS
26 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA
27 - PALHA DE AÇO 01
28 - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 WATTS X 127 VOLTS
29 - ÁLCOOL 70% GEL DE 500 ML
30 - LUVAS DESCARTAVÉIS
31 - ACHOCOLATADO 400 GRS
32 - AÇUCAR REFINADO
33 - ADOÇANTE LÍQUIDO
34 - FERMENTO EM PÓ 100 GRS.
35 - MARGARINA COM SAL DE 500 GRS
37 - OVO DE GALINHA
38 - SAL REFINADO
39 - SUCO EM PÓ COM 35 GRS.
40 - VINAGRE BRANCO COM 750 ML
41 - SUCO EM PÓ DIET DIVERSOS SABORES
42 - FARINHA DE TRIGO - PCT COM 1 KG
43 - CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO - CX COM 250 GRS.
Página:
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
45/ 50
Vl. Pago
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Página:
46/ 50
Fornecedor
Tipo
J
82,50
O
18.791,43
18.791,43
0,00
A. TELECOM S/A
O
7.808,96
7.808,96
0,00
O
28.249,02
28.249,02
0,00
A. TELECOM S/A
O
4.395,80
4.395,80
0,00
O
11.082,98
11.082,98
0,00
A. TELECOM S/A
O
821,00
821,00
0,00
O
8.971,16
8.971,16
0,00
A. TELECOM S/A
O
2.546,70
2.546,70
0,00
O
6.071,45
6.071,45
0,00
A. TELECOM S/A
O
8.964,84
8.964,84
0,00
O
62.082,82
62.082,82
0,00
O
93.124,23
93.124,23
0,00
O
27.405,54
27.405,54
0,00
PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA ME
J
186.450,00
0,00
O
71.653,53
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
44 - BISCOITO DOCE - PCT COM 500 GR
45 - BISCOITO SALGADO - PCT COM 500 GR
46 - FÓSFORO COM 10 UNIDADES
47 - FILTRO DE PAPEL 103 COM 40 UNIDADES
48 - FILTRO DE PAPEL 102
49 - SABONETE
1433/00-2011
Item:
1434/00-2011
Item:
1435/00-2011
Item:
1436/00-2011
Item:
1437/00-2011
Item:
1438/00-2011
Item:
1439/00-2011
Item:
1440/00-2011
Item:
1441/00-2011
Item:
1442/00-2011
Item:
1443/00-2011
Item:
1444/00-2011
Item:
1445/00-2011
Item:
1446/00-2011
Item:
1447/00-2011
Item:
08.01.04.122.3.3.90.30.01
0,00
01.01.04.122.3.3.90.39.01
01.01.04.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
12.01.10.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
06.01.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
09.01.28.846.3.3.90.47.01
1 - PASEP - JANEIRO/2011
04.01.28.846.3.3.90.47.01
1 - PASEP - JANEIRO/2011
04.01.28.123.4.6.90.71.01
1 - PARCELAMENTO DE CONTA - 08/99
13.01.12.365.3.3.90.39.02
1 - MATERIAL DIDÁTICO - "COLEÇÃO MUNDO DO BEBÊ" - "ATIVIDADE DE ESTIMULAÇÃO" DE 4 MESES A 1 ANO. (ALUNO)
2 - MATERIAL DIDÁTICO - "COLEÇÃO MUNDO DO BEBÊ" - "ATIVIDADE DE ESTIMULAÇÃO" DE 4 MESES A 1 ANO. (PROFESSOR)
3 - MATERIAL DIDÁTICO - "COLEÇÃO MUNDO DO BEBÊ" - "CONHECENDO O MUNDO POR MEIO DOS SENTIDOS" DE 1 ANO A 2 ANOS. (ALUNO).
4 - MATERIAL DIDÁTICO - "COLEÇÃO MUNDO DO BEBÊ " - "CONHECENDO O MUNDO POR MEIO DOS SENTIDOS" DE 1 ANO A 2 ANOS. (PROFESSOR)
5 - MATERIAL DIDÁTICO - "COLEÇÃO MUNDO DO BEBÊ" - "CONHECENDO O MUNDO POR MEIO DE BRINCADEIRAS, MÚSICAS E CORES" DE 2 A 3 ANOS. (ALUNO).
6 - MATERIAL DIDÁTICO - "COLEÇÃO MUNDO DO BEBÊ" - "CONHECENDO O MUNDO POR MEIO DE BRINCADEIRAS, MÚSICAS E CORES" DE 2 A 3 ANOS. (PROFESSOR)
1448/00-2011
09.01.12.122.3.3.90.39.01
Convite Compras e Serviços
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1449/00-2011
Item:
1450/00-2011
Item:
1451/00-2011
Item:
1452/00-2011
Item:
1453/00-2011
Item:
1454/00-2011
Item:
1455/00-2011
Item:
1456/00-2011
Item:
1457/00-2011
Item:
Página:
47/ 50
Fornecedor
Tipo
Convite Compras e Serviços
O
71.785,83
0,00
COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.
J
832,00
0,00
O
1.410,28
O
4.002,35
INSS - CAMARA MUNICIPALÞ
O
35.881,97
O
397,28
0,00
O
8.291,46
0,00
O
2.378,73
0,00
O
35.000,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
09.01.12.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.4.4.90.52.01
1 - VENTILADOR DE COLUNA; 110 VOLTS
10.03.13.392.3.3.90.39.01
1.410,28
0,00
1 - LIGAÇÃO 5 PTOS - RUA XI DE AGOSTO - CARNAVAL
12.03.10.301.3.3.90.39.05
0,00
1 - PRESTAÇÃO SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS SAÚDE
211110100
35.881,97
0,00
1 - INSS - CAMARA JAN/2011
211110200
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 503/1-2011 - Fornecedor 90425 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ/CPF: 04796614000182.
211110200
1 - Retenção da Nota de Empenho Nº 503/2-2011 - Fornecedor 90425 - DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ/CPF: 04796614000182.
01.02.04.122.3.3.90.39.01
1 - CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI E CIEE - ESTÁGIO DE ESTUDANTES
Nota/Seq-Ano
75/03-2011
Item:
77/04-2011
Item:
1458/00-2011
Item:
1459/00-2011
Item:
1460/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
O
155,60
155,60
0,00
LTD
O
198,00
198,00
0,00
LUCIANO VIEIRA RIBEIRO TATUÍ - ME
J
800,00
0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
J
775,00
0,00
J
14,10
0,00
NANCI ROSEMARY SOUTO DE ABREU -ME
O
25,00
0,00
J
22,62
0,00
180,00
0,00
03.01.04.122.3.3.90.39.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
04.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E-460
12.01.10.122.4.4.90.52.01
1 - UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA BIPAP
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - AÇUCAR CRISTAL COM 5 KG
1461/00-2011
Item:
1462/00-2011
Item:
1463/00-2011
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML COM 48 UNIDADES
08.02.18.541.3.3.90.30.01
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 CM DE
DIÂMETRO NA BOCA, 4,5 CM DE DIÂMETRO NO FUNDO E 8 CM DE ALTURA.
2 - GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS DE 24X22 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS
NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
3 - SUCO DE CAIXINHA EMBALAGEM COM 1 LITRO
08.02.18.541.3.3.90.30.01
PANIFICADORA INDAYA LTDA. - EPP
J
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
Página:
48/ 50
Fornecedor
Tipo
J
307,50
0,00
ROSANGELA DE FATIMA PAES - ME
J
179,70
0,00
J
300,00
0,00
J
525,00
0,00
M.R.B. COMPUTADORES COMERCIO E MANUTENCAO
LTDA.-ME
J
285,00
0,00
J
300,00
0,00
PRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
J
2.000,00
0,00
EDNO LUIZ ABRAMI - EPP
J
6.875,10
0,00
J
375,00
0,00
TWENTY NEGOCIOS E EVENTOS LTDA-EPP
J
5.900,00
0,00
FROM LINE TRANSP. TERR. E REC. DIFERENCIADOS
LTDA
J
2.380,00
0,00
FENIX AGENCIA DE VIAGENS TRANSPORTE E
TURISMO LTDA
J
6.960,00
0,00
ADALBERTO SPESIA - ME
J
5.070,00
0,00
ALPHAMED PRODUTOS HOSP. E ORTOPEDICOS LTDA
- ME
J
210,00
0,00
FRANCISCO CARLOS SEVERINO
F
-0,45
-0,45
0,00
MARILU AP RODRIGUES DA COSTA
O
-51,33
-51,33
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - BOLO DE CENOURA
2 - MINI ESFIHA COM RECHEIO DE CARNE
1464/00-2011
Item:
1465/00-2011
Item:
1466/00-2011
Item:
1467/00-2011
Item:
1468/00-2011
Item:
06.01.04.122.3.3.90.30.01
12.01.10.122.4.4.90.52.05
1 - ESCADA COM 03 DEGRAUS E PISO ANTIDERRAPANTE
03.01.04.122.3.3.90.30.01
07.01.04.122.3.3.90.30.01
03.01.04.122.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - RECARGA DE TONER 3964-A
1469/00-2011
Item:
1470/00-2011
Item:
1471/00-2011
Item:
12.04.10.302.3.3.90.30.01
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - SERVIÇO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
09.01.12.122.3.3.90.30.01
1 - ACIDULANTE PH MENOS LÍQUIDO
2 - CLORO GRANULADO ESTABILIZADO COM 10 KG
3 - MANGUEIRA - 1 1/2" R1
4 - ALGICIDA MANUTENÇÃO
5 - SULFATO DE ALUMÍNIO COM 2 KG
6 - BARRILHA
1472/00-2011
Item:
1473/00-2011
Item:
1474/00-2011
Item:
1475/00-2011
Item:
1476/00-2011
Item:
1477/00-2011
Item:
1478/00-2011
Item:
1479/00-2011
08.01.04.122.3.3.90.30.01
10.02.23.695.3.3.90.39.01
1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
10.02.23.695.3.3.90.39.01
10.02.23.695.3.3.90.39.01
12.04.10.302.3.3.90.30.01
1 - COLCHÃO SOLTEIRO - DENSIDADE 33 , LARGURA 78 CM E ALTURA 17 CM
12.01.10.122.4.4.90.52.05
1 - SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE (DESCARPACK)
11.01.04.122.3.3.90.33.01
12.02.10.304.3.3.90.33.05
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
4R Sistemas
Nota/Seq-Ano
Item:
1480/00-2011
Item:
1481/00-2011
Item:
1482/00-2011
Item:
1483/00-2011
Item:
Fornecedor
Tipo
Página:
49/ 50
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
F
-4,60
-4,60
0,00
PESSOAL CIVIL
O
521,51
521,51
0,00
PESSOAL CIVIL
O
210,17
210,17
0,00
PESSOAL CIVIL
O
815,14
815,14
0,00
PESSOAL CIVIL
O
237,27
237,27
0,00
PESSOAL CIVIL
O
1.423,52
1.423,52
0,00
PESSOAL CIVIL
O
217,93
217,93
0,00
PESSOAL CIVIL
O
345,27
345,27
0,00
SOTREQ S/A
O
1.837,82
1.837,82
0,00
MARLENE OLIVEIRA PINTO
O
1.000,00
0,00
RAPHAEL DE BARROS SILVA
O
1.000,00
0,00
F
1.000,00
0,00
12.01.10.122.3.3.90.33.01
13.01.12.365.3.1.90.11.02
1 - RESCISÃO - REGIANE ALVES DOS SANTOS
13.01.12.365.3.1.90.11.02
1 - RESCISÃO - CAMILA MARIA C. NUNES
13.01.12.365.3.1.90.11.02
1 - PAGAMENTO - ANGÉLICA AP DE MOURA
2 - PAGAMENTO - WILLIAN DE OLIVEIRA ALGAVEZ
3 - PAGAMENTO - PAOLA CRISLAINE O ROSA
1484/00-2011
Item:
1485/00-2011
Item:
09.01.12.122.3.1.90.11.01
1 - PAGAMENTO - NOEMI DAVID
12.01.10.122.3.1.90.11.01
1 - PAGAMENTO - RITA DE CASSIA VALOIS LOPES
2 - PAGAMENTO - MARIA ANGELA FURLAN DA S FRANCO
3 - PAGAMENTO - SIBELE BISCLACHIM P FREIRE
4 - PAGAMENTO - MARCOS O ASSUMPÇÃO
1486/00-2011
Item:
1487/00-2011
Item:
03.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - PAGAMENTO - SONIA PEIXOTO DE OLIVEIRA
06.01.04.122.3.1.90.11.01
1 - PAGAMENTO - JACIRA MARIA DE MARINS
1488/00-2011
06.05.26.122.3.3.90.30.01
Item:
1 - MENSALIDADE FEV/2011
1489/00-2011
Item:
1490/00-2011
Item:
1491/00-2011
Item:
05.01.04.122.3.3.90.33.01
08.01.04.122.3.3.90.33.01
12.01.10.122.3.3.90.33.01
Nota/Seq-Ano
76/05-2011
Item:
01.02.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
Tipo
LTD
O
Fornecedor
Tipo
O
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.904,00
2.904,00
0,00
Vl. Empenhado
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2.646,00
2.646,00
0,00
Nota/Seq-Ano
74/04-2011
Item:
01.02.04.122.3.3.90.39.01
4R Sistemas
21/02/11
10:50
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2011
TATUI, 21 de Fevereiro de 2011.
Página:
50/ 50

Relação de Empenhos - Transparência Fiscal

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