Dezembro

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Dezembro

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83
XXIV - Compras Realizadas
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/12/2013 WHITE MARTINS-GASES INDUSTRIAIS LTDA
OXIGENIO MEDICINAL GAS - M3
30,00000
02/12/2013 JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA
SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
Valor Uni.
Total
35.820.448/0001-36
10,500
315,00
0,35583
03.131.150/0001-22
3.000,000
1.067,496
02/12/2013 RICARDO AFONSO TEIXEIRA SCARELLI - ME
CARRINHO PARA BEBE
2,00000
18.579.290/0001-35
839,000
1.678,00
COLCHAO DE ESPUMA D45 88X188
15,00000
18.579.290/0001-35
577,000
8.655,00
02/12/2013 TRILOGIC TECNOLOGIA LTDA-ME
HOSPEDAGEM DE WEBSITE
1,00000
09.087.758/0001-83
600,000
600,00
10,00000
11.975.701/0001-62
2,190
21,90
03/12/2013 A MORAES - ME
FITA DE CETIM ROSA CLARO (LARGURA Nº15 - GROSSA)
10,00000
11.975.701/0001-62
3,320
33,20
03/12/2013 A MORAES - ME
FOLHAS DE E.V.A - CORES VARIADAS.
20,00000
11.975.701/0001-62
3,600
72,00
03/12/2013 A MORAES - ME
LINHA DE NYLON
10,00000
11.975.701/0001-62
5,950
59,50
03/12/2013 A MORAES - ME
PAPEL CELOFANE ROSA
10,00000
11.975.701/0001-62
2,450
24,50
03/12/2013 A MORAES - ME
TECIDO (LYCRA) AZUL
4,00000
11.975.701/0001-62
10,710
42,84
03/12/2013 A MORAES - ME
TECIDO (LYCRA) BRANCA
55,00000
11.975.701/0001-62
10,710
589,05
03/12/2013 A MORAES - ME
TECIDO (LYCRA) ROSA
20,00000
11.975.701/0001-62
10,710
214,20
03/12/2013 A MORAES - ME
TECIDO (LYCRA) VERDE
4,00000
11.975.701/0001-62
10,710
42,84
4,00000
11.975.701/0001-62
10,710
42,84
03/12/2013 A MORAES - ME
TECIDO (SUPLEX) BRANCA
30,00000
11.975.701/0001-62
30,600
918,00
03/12/2013 A MORAES - ME
TECIDO(LYCRA)AMARELO
4,00000
11.975.701/0001-62
10,710
42,84
1,00000
04.209.958/0001-48
8.000,000
8.000,00
1,16129
44.808.715/0001-40
13.540,800
15.724,796
03/12/2013 A MORAES - ME
COLA QUENTE
03/12/2013 A MORAES - ME
TECIDO (LYCRA) VERMELHO
03/12/2013 ADRIANA SILVA SANTANA-ME
SERVICOS FOTOGRAFICOS
03/12/2013 AUTO VIACAO MARCHIORI LTDA
SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
03/12/2013 BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
LOCACAO DE ONIBUS MONGAGUA X GUARUJA
Valor Uni.
Total
2,00000
05.160.935/0001-59
7.991,110
15.982,22
1,00000
05.160.935/0001-59
102.058,440
102.058,44
03/12/2013 DROGARIA SANTO ANTONIO MONGAGU
AGULHA DESC. 8MM PCT C/100 UNIDADES.
4,00000
54.105.895/0001-58
73,600
294,40
INSULINA LANTUS
2,00000
54.105.895/0001-58
341,330
682,66
INSULINA NOVORAPID
2,00000
54.105.895/0001-58
187,030
374,06
KOMBIGLYZE XR 2.5/1000MG
2,00000
54.105.895/0001-58
215,200
430,40
LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO-UN
16,00000
54.105.895/0001-58
19,470
311,52
PRADAXA 150MG
2,00000
54.105.895/0001-58
247,393
494,786
8,00000
54.105.895/0001-58
102,480
819,84
03/12/2013 LICIT.COM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA EPP
TONER BROTHER TN 3392
13,00000
13.029.062/0001-78
280,000
3.640,00
TONER COMPATIVEL SAMSUNG D 101 PRETO
17,00000
13.029.062/0001-78
220,000
3.740,00
TONER HP 05A PRETO - REF. 505A
24,00000
13.029.062/0001-78
275,000
6.600,00
TONER HP 125A AMARELO - REF. CB542A
6,00000
13.029.062/0001-78
235,000
1.410,00
TONER HP 125A CIANO - REF. CB541A
6,00000
13.029.062/0001-78
235,000
1.410,00
TONER HP 125A MAGENTA - REF. CB543A
6,00000
13.029.062/0001-78
235,000
1.410,00
TONER HP 125A PRETO - REF. CB540A
6,00000
13.029.062/0001-78
255,000
1.530,00
TONER HP 35A - REF. CB435A
4,00000
13.029.062/0001-78
215,000
860,00
TONER HP 49A PRETO - REF. Q5949A
4,00000
13.029.062/0001-78
320,000
1.280,00
3,00000
13.029.062/0001-78
520,000
1.560,00
03/12/2013 BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
LOCACAO DE ONIBUS MONGAGUA X SANTOS
TIRAS REAGENTES
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TONER HP 502A AMARELO - REF. Q6472A
3,00000
13.029.062/0001-78
520,000
1.560,00
TONER HP 502A CIANO - REF. Q6471A
3,00000
13.029.062/0001-78
520,000
1.560,00
TONER HP 502A MAGENTA - REF. Q6473A
3,00000
13.029.062/0001-78
520,000
1.560,00
5,00000
13.029.062/0001-78
305,000
1.525,00
TONER SAMSUNG D 101 PRETO
17,00000
13.029.062/0001-78
220,000
3.740,00
15,00000
13.029.062/0001-78
115,550
1.733,25
3,00000
13.029.062/0001-78
220,000
660,00
TONER SAMSUNG SCX2850 PRETO
3,00000
13.029.062/0001-78
380,000
1.140,00
TONER SAMSUNG SCX4521 PRETO
3,00000
13.029.062/0001-78
34,000
102,00
TONER SAMSUNG SCX5530B PRETO
5,00000
13.029.062/0001-78
530,000
2.650,00
03/12/2013 PORTAL LTDA
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ 5ML - AMP
150,00000
05.005.873/0001-00
2,386
357,90
200,00000
05.005.873/0001-00
0,445
89,00
15.000,00000
05.005.873/0001-00
0,114
1.710,00
50,00000
05.005.873/0001-00
1,867
93,35
1.000,00000
05.005.873/0001-00
0,518
518,00
700,00000
05.005.873/0001-00
0,874
611,73
40,00000
05.005.873/0001-00
1,855
74,20
2.500,00000
05.005.873/0001-00
1,088
2.719,50
DIPIRONA SODICA + N BUTILESCOPALAMINA 5ML 6.000,00000
05.005.873/0001-00
0,612
3.672,00
CALCIO GLUCONATO 10% / 10ML
CARVEDILOL 25MG
CIPROFLOXACINO 200-100ML - FR/AMP
DEXAMETASONA 0,1% 15GR - CREME
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML XAROPE
DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR
DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 2ML
46578506/0001-83
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
300,00000
05.005.873/0001-00
1,420
426,00
1,00000
10.404.370/0001-48
805,000
805,00
03/12/2013 SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - EPP
CABO PARA OXIMETRO.
5,00000
10.404.370/0001-48
575,000
2.875,00
MANGUEIRA DE MALHA DE AÇO DO SUGADOR
1,00000
10.404.370/0001-48
1.520,000
1.520,00
PAINEL MULTIPLO PARAMETRO CARDIACO
1,00000
10.404.370/0001-48
1.780,000
1.780,00
500,00000
00.813.169/0001-60
1,090
545,00
03/12/2013 ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP
APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS 1,00000
00.192.399/0001-50
2.500,000
2.500,00
CABO DE REDE CAIXA COM 305 METROS
1,00000
00.192.399/0001-50
323,000
323,00
HARD DISK EXTERNO 500 GB
1,00000
00.192.399/0001-50
356,000
356,00
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL
2,00000
00.192.399/0001-50
975,000
1.950,00
MICROCOMPUTADOR COMPLETO
13,00000
00.192.399/0001-50
1.700,000
22.100,00
PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW
1,00000
00.192.399/0001-50
2.345,000
2.345,00
ROTEADOR WIRELESS
1,00000
00.192.399/0001-50
143,000
143,00
BRAÇO ARTICULADO PNEUMATICO PARA RAIO X.
03/12/2013 SUPERMERCADO MERI KRILL LTDA
SUCO EM CAIXINHA, CONTENDO 200ML CADA
04/12/2013 CAVUS-CENTRO AVANÇADO EM UROLOGIA DE SANTOS LTDA
10.926.124/0001-56
CONTRATACAO DE PALESTRANTE
1,00000
2.500,000
2.500,00
04/12/2013 EDUARDO RODRIGUES SIMOES-ME
MICRO ESFERA REFLETIVA
1,00000
02.994.360/0001-81
530,000
530,00
SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA ACRILICA
2,00000
02.994.360/0001-81
149,000
298,00
TINTA DE SOLO ACRILICA NA COR AMARELA
20,00000
02.994.360/0001-81
332,230
6.644,60
37,00000
02.994.360/0001-81
311,120
11.511,44
13,00000
02.994.360/0001-81
311,120
4.044,56
TINTA DE SOLO ACRILICA NA COR BRANCA
TINTA DE SOLO ACRILICA NA COR PRETA
46578506/0001-83
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/12/2013 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
GAS COZINHA P13 TROCA
6,00000
02.430.968/0001-83
44,000
264,00
04/12/2013 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
GAS COZINHA P45 TROCA
13,00000
02.430.968/0001-83
170,000
2.210,00
04/12/2013 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME
CARTUCHO HO 88 AMARELO - REF. C9388A
5,00000
69.001.378/0001-06
65,000
325,00
CARTUCHO HP 10 PRETO - REF. C4844A
6,00000
69.001.378/0001-06
135,000
810,00
CARTUCHO HP 11 AMARELO - REF. C4838A
6,00000
69.001.378/0001-06
135,000
810,00
CARTUCHO HP 11 CIANO - REF. C4836A
6,00000
69.001.378/0001-06
135,000
810,00
CARTUCHO HP 11 MAGENTA - REF. C4837A
6,00000
69.001.378/0001-06
135,000
810,00
6,00000
69.001.378/0001-06
135,000
810,00
CARTUCHO HP 122 COLOR - REF. CH562HB
67,00000
69.001.378/0001-06
32,970
2.208,99
CARTUCHO HP 122 PRETO - REF. CH561HB
67,00000
69.001.378/0001-06
32,000
2.144,00
CARTUCHO HP 15 PRETO - REF. C6615DL
12,00000
69.001.378/0001-06
98,000
1.176,00
CARTUCHO HP 17 COLOR - REF. C6625A
12,00000
69.001.378/0001-06
139,000
1.668,00
25,00000
69.001.378/0001-06
54,000
1.350,00
CARTUCHO HP 22 COLOR - REF. C9352A
26,00000
69.001.378/0001-06
67,000
1.742,00
26,00000
69.001.378/0001-06
63,000
1.638,00
26,00000
69.001.378/0001-06
79,000
2.054,00
CARTUCHO HP 60 COLOR - REF. CC43W
35,00000
69.001.378/0001-06
60,000
2.100,00
CARTUCHO HP 60 PRETO - REF. CC40W
35,00000
69.001.378/0001-06
50,000
1.750,00
CARTUCHO HP 662 COLOR - REF. CZ104AB
10,00000
69.001.378/0001-06
29,000
290,00
46578506/0001-83
Página 6 de 6
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CARTUCHO HP 662 PRETO - REF. CZ103AB
10,00000
69.001.378/0001-06
29,000
290,00
CARTUCHO HP 74 PRETO - REF. CB335W
5,00000
69.001.378/0001-06
62,000
310,00
CARTUCHO HP 75 COLOR CB337W
5,00000
69.001.378/0001-06
79,000
395,00
CARTUCHO HP 82 AMARELA C4913A
5,00000
69.001.378/0001-06
139,000
695,00
5,00000
69.001.378/0001-06
139,000
695,00
5,00000
69.001.378/0001-06
139,000
695,00
CARTUCHO HP 88 AMARELO E PRETO - REF. C9381A 5,00000
69.001.378/0001-06
259,000
1.295,00
5,00000
69.001.378/0001-06
65,000
325,00
5,00000
69.001.378/0001-06
65,000
325,00
CARTUCHO HP 88 MAGENTA CIANO - REF. C9382A
5,00000
69.001.378/0001-06
259,000
1.295,00
5,00000
69.001.378/0001-06
74,000
370,00
CARTUCHO HP 901 COLOR - REF. CC656AL
25,00000
69.001.378/0001-06
89,000
2.225,00
CARTUCHO HP 901XL PRETO - REF. CC654AL
25,00000
69.001.378/0001-06
94,000
2.350,00
CARTUCHO HP 92 PRETO - REF. C9362W
7,00000
69.001.378/0001-06
62,000
434,00
CARTUCHO HP 93 COLOR - REF. C9361W
7,00000
69.001.378/0001-06
79,000
553,00
10,00000
69.001.378/0001-06
105,000
1.050,00
10,00000
69.001.378/0001-06
119,000
1.190,00
CARTUCHO HP PLOTER C7780B
5,00000
69.001.378/0001-06
135,000
675,00
CARTUCHO LEXMARK 16 PRETO - REF. 10N0016
5,00000
69.001.378/0001-06
95,000
475,00
46578506/0001-83
Página 7 de 7
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CARTUCHO LEXMARK 26 COLOR - REF. 10N0026
5,00000
Valor Uni.
Total
69.001.378/0001-06
108,000
540,00
04/12/2013 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML 130,00000
07.118.264/0001-93
16,900
2.197,00
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G
3.600,00000
07.118.264/0001-93
0,760
2.736,00
ERITROMICINA ESTEARATO 250MG/5ML SUSPENSAO600,00000
ORAL 60
07.118.264/0001-93
4,050
2.430,00
IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG
4,00000
07.118.264/0001-93
120,000
480,00
NORETISTERONA 0,35 MG
6.945,00000
07.118.264/0001-93
0,238
1.652,91
NORETISTERONA ENANTATO + ESTRADIOL, VALERATO
300,00000
50/5M
07.118.264/0001-93
14,240
4.272,00
PROMETAZINA CLORIDATO 25MG
15.500,00000
07.118.264/0001-93
0,090
1.395,00
TIABENDAZOL 500MG
3.000,00000
07.118.264/0001-93
3,000
9.000,00
04/12/2013 S & T COM.DE PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA
SACO PLASTICO PRETO 100L P/LIXO C/100UN
8,00000
12.488.131/0001-49
85,000
680,00
8,00000
12.488.131/0001-49
44,610
356,88
04/12/2013 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
CARBAMAZEPINA 4% SUSP. ORAL 100ML - FR
100,00000
61.610.283/0001-88
10,510
1.051,00
DEXAMETASONA ELIXIR -FRASCO
10,00000
61.610.283/0001-88
1,450
14,50
DIPIRONA SODICA 500MG/ML
7.000,00000
61.610.283/0001-88
0,720
5.040,00
DOBUTAMINA 250MG/20ML
100,00000
61.610.283/0001-88
2,850
285,00
MEPERIDINA 50MG/2ML
1,00000
61.610.283/0001-88
1,950
1,95
MIDAZOLAM 15MG
2,00000
61.610.283/0001-88
1,123
2,246
05/12/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
NIMESULIDA GOTAS - FRASCO 15MG/ML
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,700
699,88
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO EX.G
60,00000
54.105.895/0001-58
12,770
766,20
46578506/0001-83
Página 8 de 8
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LEITE INFANTIL 2º SEMESTRE 400GR
Valor Uni.
Total
32,00000
54.105.895/0001-58
22,240
711,68
1,00000
54.105.895/0001-58
62,910
62,91
3,00000
54.105.895/0001-58
77,600
232,80
JOGO DE BELICHE
10,00000
18.579.290/0001-35
750,000
7.500,00
05/12/2013 SOL COM DISTR E REPRESENTACAO LTDA
HERBICIDA DE ACAO PRE E POS EMERGENTE
150,00000
58.069.956/0001-20
216,000
32.400,00
MEDICAMENTO PROLOPA 250MG
MEDICAMENTO SIFROL 0,25MG
06/12/2013 LIMA & OLIVEIRA EMPREITEIRA LTDA-ME
LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM
1,00000
04.652.279/0001-49
6.937,200
6.937,20
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO 50.000,00000
07.118.264/0001-93
0,020
995,00
AGUA OXIGENADA 1000ML
60,00000
07.118.264/0001-93
3,700
222,00
BENZILPENICILINA 400 000UI
1.000,00000
07.118.264/0001-93
1,079
1.079,50
CEFTRIAXONA 500MG - IM - FRC/AMP
630,00000
07.118.264/0001-93
1,993
1.255,59
DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML
36,00000
07.118.264/0001-93
14,750
531,00
FLUCONAZOL 2MG/ML - FR
70,00000
07.118.264/0001-93
3,571
249,998
GENTAMICINA 80 MG /2 ML
400,00000
07.118.264/0001-93
0,540
216,00
PVPI DEGERMANTE 1000ML
10,00000
07.118.264/0001-93
12,450
124,50
SOLUCAO MANITOL 20% 250ML POLIPROPILENO
79,00000
07.118.264/0001-93
4,720
372,88
VASELINA LIQUIDA 1.000ML
24,00000
07.118.264/0001-93
16,796
403,111
VERAPAMIL 5MG/2ML
40,00000
07.118.264/0001-93
1,890
75,60
06/12/2013 SILVA & SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL
1,00000
09/12/2013 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
ENOXAPARINA SODICA 40MG / 0,4ML - AMP
14,00000
11.711.699/0001-14
135.000,000
135.000,00
04.192.876/0001-38
149,345
2.090,83
46578506/0001-83
Página 9 de 9
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
FORMOL 37% 1000ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.192.876/0001-38
180,000
180,00
2,00000
04.192.876/0001-38
78,250
156,50
1,00000
04.192.876/0001-38
185,293
185,293
20,00000
12.474.349/0001-44
114,000
2.280,00
3,00000
12.474.349/0001-44
32,000
96,00
18,00000
12.474.349/0001-44
32,000
576,00
3,00000
12.474.349/0001-44
32,000
96,00
12,00000
12.474.349/0001-44
32,000
384,00
10/12/2013 D.B. COMERCIAL LTDA ME
BERMUDA EM HELANCA TAM. EXG
41,00000
12.474.349/0001-44
32,000
1.312,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. G
33,00000
12.474.349/0001-44
32,000
1.056,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. GG
38,00000
12.474.349/0001-44
32,000
1.216,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. M
18,00000
12.474.349/0001-44
32,000
576,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. P
4,00000
12.474.349/0001-44
32,000
128,00
CALÇAO MASCULINO TAM. EXG
10,00000
12.474.349/0001-44
30,000
300,00
CALÇAO MASCULINO TAM. G
10,00000
12.474.349/0001-44
30,000
300,00
CALÇAO MASCULINO TAM. GG
10,00000
12.474.349/0001-44
30,000
300,00
CALÇAO MASCULINO TAM. M
8,00000
12.474.349/0001-44
30,000
240,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. EXG
250,00000
12.474.349/0001-44
19,000
4.750,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. G 250,00000
12.474.349/0001-44
19,000
4.750,00
MEROPENEM 500MG - AMP
VASELINA PASTA 500G
BANDEIROLA
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. EXG
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. G
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. GG
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. M
46578506/0001-83
Página 10 de 10
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. GG250,00000
12.474.349/0001-44
19,000
4.750,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. M 200,00000
12.474.349/0001-44
19,000
3.800,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. P
50,00000
12.474.349/0001-44
19,000
950,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. EXG
41,00000
12.474.349/0001-44
35,000
1.435,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. G
53,00000
12.474.349/0001-44
35,000
1.855,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. GG
55,00000
12.474.349/0001-44
35,000
1.925,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. M
32,00000
12.474.349/0001-44
35,000
1.120,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. P
13,00000
12.474.349/0001-44
35,000
455,00
12,00000
12.474.349/0001-44
35,000
420,00
CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. GG
3,00000
12.474.349/0001-44
35,000
105,00
CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. M
9,00000
12.474.349/0001-44
35,000
315,00
CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. P
3,00000
12.474.349/0001-44
35,000
105,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. EXG
18,00000
12.474.349/0001-44
92,000
1.656,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. G
29,00000
12.474.349/0001-44
92,000
2.668,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. GG
38,00000
12.474.349/0001-44
92,000
3.496,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. M
19,00000
12.474.349/0001-44
92,000
1.748,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. P
6,00000
12.474.349/0001-44
92,000
552,00
6,00000
12.474.349/0001-44
550,000
3.300,00
1,00000
01.502.578/0001-09
8,240
8,24
CAMISETA TIPO POLO (PROFESSOR) TAM. G
UNIFORME PARA BALIZA
10/12/2013 EGBERTO BERTOZZI MORAIS- ME
ALPISTE KG
46578506/0001-83
Página 11 de 11
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
CARVAO ATIVADO 1KG
COLZA KG
FARINHADA COM OVO PARA CANARIOS - KG
FARINHADA COM OVO PARA PSITACIDEOS - KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
01.502.578/0001-09
199,000
398,00
1,00000
01.502.578/0001-09
5,240
5,24
10,00000
01.502.578/0001-09
8,210
82,10
6,00000
01.502.578/0001-09
8,220
49,32
FARINHADA PARA PASSAROS FRUGIVOROS E INSETIVOROS
2,00000
- KG
01.502.578/0001-09
9,300
18,60
GIRASSOL KG
30,00000
01.502.578/0001-09
10,350
310,50
MEL PURO
1,00000
01.502.578/0001-09
90,000
90,00
MILHO CRU
120,00000
01.502.578/0001-09
5,100
612,00
NIGER KG
1,00000
01.502.578/0001-09
8,100
8,10
PAINCO KG
1,00000
01.502.578/0001-09
6,100
6,10
80,00000
01.502.578/0001-09
5,100
408,00
RAÇAO EXTRUSADA PARA CAMUNDONGOS - KG
01.502.578/0001-09
RACAO EXTRUSADA PARA CANARIOS, CURIOS, BICUDOS,
1,00000
CALAFATES - KG32,700
32,70
RACAO EXTRUSADA PARA FAISOES E PAVOES
44,00000
01.502.578/0001-09
15,800
695,20
RACAO EXTRUSADA PARA MARRECOS E CISNES
44,00000
01.502.578/0001-09
16,800
739,20
15,00000
01.502.578/0001-09
34,100
511,50
RACAO EXTRUSADA PARA PRIMATAS PEQUENOS - KG16,00000
01.502.578/0001-09
34,100
545,60
RAÇAO EXTRUSADA PARA PSITACIDEOS MEDIO PORTE
39,00000
01.502.578/0001-09
32,700
1.275,30
RAÇAO EXTRUSADA PARA TUCANOS - KG
24,00000
01.502.578/0001-09
26,100
626,40
RACAO EXTRUSADA PREMIUM CACHORRO FILHOTE - 60,00000
KG
01.502.578/0001-09
8,100
486,00
RACAO EXTRUSADA PARA PRIMATAS - KG
46578506/0001-83
Página 12 de 12
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
RACAO GRANULADA OLEADA PARA SABIAS E PASSAROS
6,00000
PRETO - KG
RACAO PARA CODORNAS 20% PB PROTEINA BRUTA P/
32,00000
POSTURA
RACAO PARA GALINHA
Total
01.502.578/0001-09
8,100
48,60
01.502.578/0001-09
30,000
960,00
50,00000
01.502.578/0001-09
4,100
205,00
RASPA DE MADEIRA MARAVALHA (CAMA PARA RATOS)
12,00000
- KG
01.502.578/0001-09
25,500
306,00
SENHA KG
1,00000
01.502.578/0001-09
6,100
6,10
0,28498
09.301.533/0001-88
700.000,000
199.482,64
20.000,00000
05.005.873/0001-00
0,044
880,00
1.200,00000
05.005.873/0001-00
0,129
154,80
235,00000
05.005.873/0001-00
16,340
3.839,90
10/12/2013 FOGOS CHINA RIO PRETO LTDA.-ME
SERVICOS DE PIROTECNIA (SHOW PIROTECNICOS)
ENALAPRIL 10 MG
GLICOSE 25% INJETAVEL 10ML AMPOLA
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G
10/12/2013 TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
SACO PLASTICO LEITOSO 100LTS COM 100UN
16,00000
12.220.605/0001-77
178,750
2.860,00
10/12/2013 TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
SACO PLASTICO LEITOSO REFORC.50 LTS PCT.C/100 UN
16,00000
12.220.605/0001-77
98,830
1.581,28
BRASART HCT 160/12,5 C/30 COMPRIMIDOS
3,00000
54.105.895/0001-58
28,270
84,81
CARDIZEM 120 CD C/20 CPM
9,00000
54.105.895/0001-58
39,190
352,71
CONCARDIO 5MG C/30 COMPRIMIDO
2,00000
54.105.895/0001-58
48,220
96,44
INSULINA LANTUS 10ML
6,00000
54.105.895/0001-58
341,330
2.047,98
MEDICAMENTO CILOSTAZOL 100MG
3,00000
54.105.895/0001-58
57,240
171,72
MEDICAMENTO CLOPIDOQUEL 75MG
6,00000
54.105.895/0001-58
116,720
700,32
4,00000
54.105.895/0001-58
54,550
218,20
6,00000
54.105.895/0001-58
50,430
302,58
MEDICAMENTO DIOSMIM 500
MEDICAMENTO MONOCORDIL 50 RETARD
46578506/0001-83
Página 13 de 13
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MEDICAMENTO XARELTO 20MG C/30 CPM
Valor Uni.
Total
2,00000
54.105.895/0001-58
243,080
486,16
11/12/2013 GRSI COMERCIO & SERVICOS LTDA ME ME
LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO (6X2)
240,00000
12M3
15.826.933/0001-00
80,000
19.200,00
LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 7,6 240,00000
TON
15.826.933/0001-00
59,203
14.208,696
LOCACAO DE CAMINHAO COM CESTO AEREO DE 20 MTS
240,00000
15.826.933/0001-00
82,000
19.680,00
LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK 10 TONELADAS
240,00000
15.826.933/0001-00
65,710
15.770,40
LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2 5M3, 150CV
240,00000
15.826.933/0001-00
66,000
15.840,00
LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2, 6M3, 150CV
240,00000
15.826.933/0001-00
69,000
16.560,00
LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - 94 HP
560,00000
15.826.933/0001-00
92,635
51.875,60
LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TRACAO 4X4 S PNEUS
240,00000
15.826.933/0001-00
52,000
12.480,00
11/12/2013 MED CENTER COMERCIAL LTDA
AMINOFILINA 240MG/10ML - AMP
600,00000
00.874.929/0001-40
0,672
403,20
ATENOLOL 25MG.
20.010,00000
00.874.929/0001-40
0,022
440,22
CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDOS
30.000,00000
00.874.929/0001-40
0,128
3.840,00
FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML 20ML
100,00000
00.874.929/0001-40
1,470
147,00
1.020,00000
00.874.929/0001-40
0,074
75,48
ISOSSORBIDA DINIDRATO 5MG SUB-LINGUAL
TETRACAINA +FELILEFRINA, CLORIDRATO 10ML FRS
5,00000
00.874.929/0001-40
7,390
36,95
11/12/2013 PIAF Produções Artisticas, Eventos e Locações LTDA
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
1,00000
04.896.211/0001-05
120.000,000
120.000,00
METFORMINA 850MG COMPRIMIDO
MIDAZOLAM 15MG
SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 250ML BOLSA PVC
1.980,00000
61.610.283/0001-88
0,054
106,722
4,00000
61.610.283/0001-88
26,100
104,40
420,00000
61.610.283/0001-88
2,460
1.033,20
46578506/0001-83
Página 14 de 14
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
600,00000
61.610.283/0001-88
3,300
1.980,00
SOLUCAO RINGER COM LACTADO DE SODIO 500ML1.140,00000
61.610.283/0001-88
3,150
3.591,00
ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO
15.000,00000
67.729.178/0004-91
0,020
298,50
ADRENALINA 1MG/ML
1.800,00000
67.729.178/0004-91
1,840
3.312,00
ALCOOL 70% 1.000ML
276,00000
67.729.178/0004-91
4,524
1.248,569
AMBROXOL 15 MG/5ML 120 ML
600,00000
67.729.178/0004-91
1,340
803,88
AMBROXOL 30MG/5ML 120ML ADULTO - FRC
600,00000
67.729.178/0004-91
1,148
688,80
AMIODARONA 150MG/3ML
300,00000
67.729.178/0004-91
2,333
699,99
AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO
20.000,00000
67.729.178/0004-91
0,076
1.516,00
BROMAZEPAN 3MG
15.000,00000
67.729.178/0004-91
0,070
1.044,00
BUPIVACAINA 0,5%/4ML- PESADA - AMP
100,00000
67.729.178/0004-91
2,611
261,12
CARBAMAZEPINA 200 MG COMP
20.000,00000
67.729.178/0004-91
0,134
2.678,00
CEFALOTINA 1 G
1.000,00000
67.729.178/0004-91
1,488
1.488,00
CETOCONAZOL CREME 30 G
1.000,00000
67.729.178/0004-91
1,340
1.339,90
CETOPROFENO 50 MG
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,288
2.880,00
CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,152
1.523,00
CLORPROMAZINA 25MG/5ML
100,00000
67.729.178/0004-91
1,623
162,34
DIAZEPAN 10MG/2ML
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,570
569,90
DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG
5.000,00000
67.729.178/0004-91
0,033
164,50
46578506/0001-83
Página 15 de 15
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML - AMP
140,00000
67.729.178/0004-91
18,880
2.643,158
FENITOINA SODICA 5% - 5 ML - AMP
200,00000
67.729.178/0004-91
1,044
208,86
FLUOXETINA 20MG
25.000,00000
67.729.178/0004-91
0,140
3.497,50
HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML
50,00000
67.729.178/0004-91
3,445
172,25
HALOPERIDOL 5MG/ML
100,00000
67.729.178/0004-91
0,930
92,99
IPATROPIO. BROMETO0,025 20 ML.
150,00000
67.729.178/0004-91
0,760
113,97
IVERMECTINA 6 MG
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,390
389,90
LIDOCAINA 2% 20 ML SVC
400,00000
67.729.178/0004-91
2,400
960,00
LIDOCAINA 2% 30G GELEIA
200,00000
67.729.178/0004-91
2,285
456,94
METOPROLOL 50MG
3.000,00000
67.729.178/0004-91
1,298
3.894,00
MIDAZOLAM 50MG/10ML - FR/AMP
100,00000
67.729.178/0004-91
2,960
295,99
NIFEDIPINA 20 MG COMP
15.000,00000
67.729.178/0004-91
0,064
960,00
NIMESULIDA GOTAS - FRASCO 15MG/ML
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,700
699,90
VITAMINA COMPLEXO B SOLUCAO ORAL 50ML
3.500,00000
67.729.178/0004-91
0,542
1.896,65
DIGEDRAT 200MG C/60 COMPRIMIDO
1,00000
54.105.895/0001-58
120,000
120,00
MEDICAMENTO DIOSMIM 500
4,00000
54.105.895/0001-58
54,550
218,20
MEDICAMENTO NEXIUM 40MG
1,00000
54.105.895/0001-58
243,670
243,67
2,00000
54.105.895/0001-58
66,544
133,088
12/12/2013 ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
SRVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DE VEICULOS
0,60188
03.069.071/0004-81
475,170
285,995
STRESSTABS C/30 COMPRIMIDOS
46578506/0001-83
Página 16 de 16
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
12/12/2013 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
OMEPRAZOL 20 MG
100.000,00000
AMEIXA SECA
Valor Uni.
Total
81.706.251/0001-98
0,039
3.900,00
1,00000
00.813.169/0001-60
19,900
19,90
CARNE DE FRANGO INTEIRO - KG
6,00000
00.813.169/0001-60
12,300
73,80
CARNE PERNIL CONGELADO - KG
12,00000
00.813.169/0001-60
6,990
83,88
CASTANHA DO PARA - KG
2,00000
00.813.169/0001-60
23,450
46,90
COBERTURA PARA BOLO - TIPO CHANTILY
4,00000
00.813.169/0001-60
12,900
51,60
FRUTO MANGA - KG
10,00000
00.813.169/0001-60
1,690
16,90
MAIONESE POTE 500 GRAMAS.
6,00000
00.813.169/0001-60
4,990
29,94
PANETONE DE FRUTAS 500GR
208,00000
00.813.169/0001-60
5,490
1.141,92
PESSEGO EM CALDAS 485 GRS
10,00000
00.813.169/0001-60
5,990
59,90
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES - PCT 400GR 20,00000
00.813.169/0001-60
4,190
83,80
SORVETE EM MASSA - SABORES - POTE 2 LT
40,00000
00.813.169/0001-60
19,900
796,00
UVA PASSA
1,00000
00.813.169/0001-60
16,990
16,99
UVA ROSADA - CX 5 KG
2,00000
00.813.169/0001-60
54,500
109,00
13/12/2013 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA CURAC MONGAGUA - ME
DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTOS COM MOLAS394,00000
ROTATIVAS
04.115.764/0001-83
19,000
7.486,00
SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA
21,00000
04.115.764/0001-83
48,601
1.020,63
SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM
36,00000
04.115.764/0001-83
17,599
633,568
SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA 6.000 LTS
30,00000
04.115.764/0001-83
29,177
875,298
COMPLEXO B 2ML
20.000,00000
67.729.178/0004-91
0,074
1.478,00
46578506/0001-83
Página 17 de 17
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
HIDROCORTIZONA 100 MG
1.500,00000
67.729.178/0004-91
3,185
4.777,50
NIMODIPINA 30 MG - CPR
300,00000
67.729.178/0004-91
0,464
139,20
NOREPINEFRINA 8MG/4ML - AMP
500,00000
67.729.178/0004-91
1,481
740,70
OMEPRAZOL SODICO 40MG - AMP
300,00000
67.729.178/0004-91
5,600
1.679,97
PROMETAZINA 50MG/2ML
100,00000
67.729.178/0004-91
0,919
91,89
SIMETICONA 75MG/ML - FRC
100,00000
67.729.178/0004-91
0,730
72,99
TERBUTALINA 0,5 MG 1 ML
600,00000
67.729.178/0004-91
2,611
1.566,72
TOBRAMICINA 0,3% ML COLIRIO
50,00000
67.729.178/0004-91
6,248
312,42
TRAMADOL , CLORIDRATO 50MG
10.000,00000
67.729.178/0004-91
0,184
1.840,00
VANCOMICINA 500MG/10ML -AMP
150,00000
67.729.178/0004-91
4,352
652,74
13/12/2013 DEFAR COMERCIAL LTDA - EPP
ANCINHO 14 DENTES COM CABO
4,00000
68.441.021/0001-86
14,000
56,00
AVENTAL DE RASPA 1,5 METROS
3,00000
68.441.021/0001-86
16,500
49,50
BOTA DE BORRACHA CANO ATE A VIRILHA Nº 42
2,00000
68.441.021/0001-86
98,000
196,00
BOTA DE BORRACHA CANO ATE A VIRILHA Nº 43
2,00000
68.441.021/0001-86
98,000
196,00
BOTA DE BORRACHA Nº 37
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
46578506/0001-83
Página 18 de 18
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
2,00000
68.441.021/0001-86
29,500
59,00
BOTA DE BORRAHCA CANO ATE A VIRILHA Nº 44
2,00000
68.441.021/0001-86
98,000
196,00
BOTA DE PVC BRANCA Nº 37
2,00000
68.441.021/0001-86
32,000
64,00
2,00000
68.441.021/0001-86
32,000
64,00
2,00000
68.441.021/0001-86
32,000
64,00
2,00000
68.441.021/0001-86
32,000
64,00
2,00000
68.441.021/0001-86
32,000
64,00
2,00000
68.441.021/0001-86
32,000
64,00
CAPA DE CHUVA REFORCADA TAM. G
22,00000
68.441.021/0001-86
14,000
308,00
15,00000
68.441.021/0001-86
15,500
232,50
CARRINHO DE MAO PNEU E CAMARA 3,25 X 8
3,00000
68.441.021/0001-86
78,000
234,00
CAVADEIRA ARTICULADA COM DOIS CABOS
4,00000
68.441.021/0001-86
17,000
68,00
ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 1 1/2 MTS
7,00000
68.441.021/0001-86
23,000
161,00
FACAO 18" COM BAINHA
4,00000
68.441.021/0001-86
13,000
52,00
FOICE RONCA FECHADA
4,00000
68.441.021/0001-86
26,000
104,00
CAPA DE CHUVA REFORCADA TAM. GG
FORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO LONGO DE MADEIRA
4,000001
68.441.021/0001-86
24,000
96,00
FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO LONGO DE MADEIRA
4,00000
12
68.441.021/0001-86
24,000
96,00
46578506/0001-83
Página 19 de 19
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
LUVA DE RASPA PUNHO 7 CM
LUVA TRICOTADA PUNHO 7
PA DE BICO COM CABO 71 CM
PA QUADRADA COM CABO DE EUCALIPTO 71 CM.
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
68.441.021/0001-86
5,500
82,50
13,00000
68.441.021/0001-86
7,800
101,40
9,00000
68.441.021/0001-86
24,000
216,00
15,00000
68.441.021/0001-86
24,000
360,00
PERNEIRA PARA OPERADOR DE ROCADEIRA C/ 3 LAMINAS
4,00000
DE AÇO
68.441.021/0001-86
24,000
96,00
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
7,00000
68.441.021/0001-86
12,000
84,00
SAPATO DE RASPA COM CADARCO (SAPATO DE SEGURANÇA)
30,00000
68.441.021/0001-86
32,000
960,00
TESOURA GRAMA 12"
4,00000
68.441.021/0001-86
19,000
76,00
15,00000
68.441.021/0001-86
12,000
180,00
VASSOURA METALICA REGULAVEL 22 DENTES
PVPI DEGERMANTE 1000ML
50,00000
07.118.264/0001-93
12,450
622,50
VERAPAMIL 5MG/2ML
260,00000
07.118.264/0001-93
1,890
491,40
13/12/2013 STEPHANY MAIDA MARCHESINI RIBEIRO 41370093845
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
1,00000
18.479.209/0001-45
1.664,000
1.664,00
13/12/2013 TOPDATA PROCESAMENTO DE DADOS LTDA EPP
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
45.876.059/0001-86
318,000
318,00
16/12/2013 Alessandra Costa Mancini - ME
SERVICOS DE MANUTENCAO DE TELEFONIA
1,00000
15.436.651/0001-04
257,720
257,72
10,00000
15.436.651/0001-04
329,730
3.297,30
700,00000
04.192.876/0001-38
1,320
924,00
16/12/2013 Alessandra Costa Mancini - ME
SERVICOS DE TELEFONIA
AMICACINA 500MG/2ML - AMP
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONASODICA
200,00000
04.192.876/0001-38
0,198
39,60
DEXAMETASONA 4 MG/2,5 ML
4.000,00000
04.192.876/0001-38
0,649
2.595,60
400,00000
04.192.876/0001-38
1,778
711,08
PENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI
46578506/0001-83
Página 20 de 20
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/12/2013 FELIPE MAGNO DE ARAUJO INFORMATICA - ME
SERV MANUT MENSAL CORRET E PREV DE COMPUTADORES
1,00000
12.423.099/0001-13
4.400,000
4.400,00
16/12/2013 JOSE MENDES DE OLIVEIRA MONGAGUA - EPP
ATERRO LIMPO
255,00000
58.021.502/0001-89
30,000
7.650,00
DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML
160,00000
04.192.876/0001-38
54,440
8.710,40
SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML
30,00000
04.192.876/0001-38
82,400
2.472,00
SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML
30,00000
04.192.876/0001-38
60,400
1.812,00
SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML
35,00000
04.192.876/0001-38
117,496
4.112,36
SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML
35,00000
04.192.876/0001-38
62,500
2.187,50
SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO SODIO 0,9% 1000ML74,00000
04.192.876/0001-38
48,100
3.559,40
SOLUCAO GLICOSE 5% 250ML BOLSA PVC
10,00000
04.192.876/0001-38
114,320
1.143,20
SOLUCAO GLICOSE 5% 500ML BOLSA PVC
50,00000
04.192.876/0001-38
62,000
3.100,00
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08
180,00000
54.105.895/0001-58
1,050
189,00
AGUA RAZ 900 ML
4,00000
58.021.502/0001-89
9,500
38,00
AGUA RAZ GALAO
2,00000
58.021.502/0001-89
49,000
98,00
ARAME GALVANIZADO N. 16
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
4,00000
58.021.502/0001-89
12,000
48,00
ARAME RECOZIDO TRANCADO
4,00000
58.021.502/0001-89
8,300
33,20
AREIA MEDIA LAVADA
60,00000
58.021.502/0001-89
84,000
5.040,00
BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
BARRA FERRO 3/8 12MTS
12,00000
58.021.502/0001-89
33,408
400,90
46578506/0001-83
Página 21 de 21
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
58.021.502/0001-89
26,950
161,70
BLOCO CIMENTO 10
900,00000
58.021.502/0001-89
1,470
1.323,00
BLOCO CIMENTO 15
230,00000
58.021.502/0001-89
18,448
4.243,00
CADEADO 30MM
21,00000
58.021.502/0001-89
13,900
291,90
CADEADO 40 MM
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
CADEADO 45MM
1,00000
58.021.502/0001-89
60,200
60,20
CADEADO 50 MM
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
CAL PARA MASSA 20KG
39,00000
58.021.502/0001-89
8,500
331,50
CAL PARA PINTURA - SC 8 KG
70,00000
58.021.502/0001-89
7,643
535,00
CARRINHO DE MAO
7,00000
58.021.502/0001-89
93,000
651,00
CIMENTO CPII Z32
98,00000
58.021.502/0001-89
22,700
2.224,60
COLA EXTRA - 1/2 KG
1,00000
58.021.502/0001-89
60,200
60,20
COLHER DE PEDREIRO 9
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
COLHER DE PEDREIRO N 10
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
1,00000
58.021.502/0001-89
50,300
50,30
CREMONA
34,00000
58.021.502/0001-89
22,000
748,00
DOBRADICA 3 1/2" PARA PORTA
8,00000
58.021.502/0001-89
13,075
104,60
1,00000
58.021.502/0001-89
50,000
50,00
LIXA DE FERRO N 50
41,00000
58.021.502/0001-89
3,200
131,20
46578506/0001-83
Página 22 de 22
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIXA DE FERRO N 60
20,00000
58.021.502/0001-89
3,150
63,00
LIXA PARA MASSA N 50
20,00000
58.021.502/0001-89
0,790
15,80
20,00000
58.021.502/0001-89
0,800
16,00
LONA 5X8
1,00000
58.021.502/0001-89
115,000
115,00
MADEIRITE 10 MM
1,00000
58.021.502/0001-89
50,000
50,00
MADEIRITE 6 MM
20,00000
58.021.502/0001-89
18,800
376,00
MARRETA DE 1 1/2 KG
1,00000
58.021.502/0001-89
60,200
60,20
MARRETA DE 2 KG
1,00000
58.021.502/0001-89
60,200
60,20
MARTELO DE 25MM
1,00000
58.021.502/0001-89
70,200
70,20
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
PARAFUSO FRANCES 1/4X2
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5.1/2
10,00000
58.021.502/0001-89
1,150
11,50
PEDRA N.1
10,00000
58.021.502/0001-89
93,000
930,00
PREGO 10X10
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
PREGO 12 X 12
3,00000
58.021.502/0001-89
50,133
150,40
PREGO 17 X 21
1,00000
58.021.502/0001-89
50,000
50,00
PREGO DE 15X15
1,00000
58.021.502/0001-89
50,000
50,00
PREGO DE 18X27
1,00000
58.021.502/0001-89
50,000
50,00
PREGO DE 19X36
20,00000
58.021.502/0001-89
7,500
150,00
46578506/0001-83
Página 23 de 23
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PREGO DE 22X48
20,00000
58.021.502/0001-89
7,500
150,00
PREGO DE 8X8
1,00000
58.021.502/0001-89
60,200
60,20
ROLO DE ESPUMA 150 MM
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
ROLO DE LA COM CABO
10,00000
58.021.502/0001-89
11,400
114,00
ROLO ESP.09CM
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
TIJOLO COMUM.
1.500,00000
58.021.502/0001-89
0,290
435,00
TINTA ESMALTE COR BRANCA - GL 3600 ML
2,00000
58.021.502/0001-89
56,000
112,00
TINTA LATEX 18 LTS BRANCA
4,00000
58.021.502/0001-89
150,150
600,60
TRINCHA 773 2.1/2
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
TRINCHA 773 3"
1,00000
58.021.502/0001-89
50,200
50,20
TRINCHA 773 4"
3,00000
58.021.502/0001-89
17,000
51,00
17/12/2013 JTW LTDA - EPP
VEICULO TIPO VAN
2,00000
09.461.802/0001-73
115.000,000
230.000,00
2.000,00000
49.642.887/0001-00
42,000
84.000,00
BERÇO C/ ESTRUTURA MDP - COR BRANCO
4,00000
18.579.290/0001-35
498,000
1.992,00
CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES
1,00000
18.579.290/0001-35
995,000
995,00
17/12/2013 PEDREIRA MONGAGUA LTDA
BICA CORRIDA DE PEDREIRA
LEITE EM PO INTEGRAL 400G
26,00000
00.813.169/0001-60
9,590
249,34
SOLUCAO RINGER COM LACTADO DE SODIO 500ML 140,00000
61.610.283/0001-88
3,150
441,00
AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS - CX 48UNID X 200ML
100,00000
00.192.399/0001-50
14,550
1.455,00
AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS - GALAO 20 LT 1.340,00000
00.192.399/0001-50
4,500
6.030,00
46578506/0001-83
Página 24 de 24
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CADEIRA ALMOFADADA PARA COMPUTADORES
13,00000
00.192.399/0001-50
190,000
2.470,00
COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 2100
1,00000
00.192.399/0001-50
1.920,000
1.920,00
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 2600K
9,00000
00.192.399/0001-50
3.500,000
31.500,00
COMPUTADOR COMPLETO DUAL-CORE
5,00000
00.192.399/0001-50
1.494,800
7.474,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA
2,00000
00.192.399/0001-50
1.965,000
3.930,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MONOCROMATICA, 321,00000
PPM E
00.192.399/0001-50
1.965,000
1.965,00
MOVEL TIPO BANCADA PARA COMPUTADOR
6,00000
00.192.399/0001-50
178,000
1.068,00
18/12/2013 AQ CB ONE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇAO
1,00000
15.123.053/0001-77
8.000,000
8.000,00
18/12/2013 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
BOMBA ODONTOLOGICA A VACUO
1,00000
05.515.873/0001-50
3.580,000
3.580,00
18/12/2013 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
CANETA ALTA ROTACAO
4,00000
05.515.873/0001-50
410,000
1.640,00
18/12/2013 CLEOMARA F DE MEDEIROS INSTALADORA - ME
MANUTENCAO MENSAL DE APARELHO CONDICIONADOR
119,00000
DE AR
10.864.599/0001-65
136,000
16.184,00
MANUTENCAO MENSAL DE BEBEDOURO
23,00000
10.864.599/0001-65
98,000
2.254,00
MANUTENCAO MENSAL DE FOGAO INDUSTRIAL
28,00000
10.864.599/0001-65
129,850
3.635,80
MANUTENCAO MENSAL DE FREEZER
20,00000
10.864.599/0001-65
100,000
2.000,00
MANUTENCAO MENSAL DE REFRIGERADOR
45,00000
10.864.599/0001-65
99,000
4.455,00
CARVAO ATIVADO 1KG
2,00000
01.502.578/0001-09
199,000
398,00
RAÇAO PARA CAES ADULTOS
52,00000
01.502.578/0001-09
43,040
2.238,08
20,00000
01.502.578/0001-09
49,000
980,00
20,00000
01.502.578/0001-09
73,000
1.460,00
RACAO PARA CAES FILHOTES
RACAO PARA GATOS ADULTOS
46578506/0001-83
Página 25 de 25
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
SAL MARINHO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.502.578/0001-09
59,900
59,90
4,00000
12.423.099/0001-13
3.050,000
12.200,00
18/12/2013 JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO DE FIGUEIROA ME
SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
1,00000
08.821.393/0001-06
3.033,370
3.033,37
AGUA RAZ GALAO
1,00000
58.021.502/0001-89
50,000
50,00
2,00000
58.021.502/0001-89
14,000
28,00
1,00000
58.021.502/0001-89
13,000
13,00
ARAME GALVANIZADO N.18
3,00000
58.021.502/0001-89
16,667
50,00
ARAME RECOZIDO TRANCADO
1,00000
58.021.502/0001-89
9,000
9,00
BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS
2,00000
58.021.502/0001-89
5,476
10,952
3,00000
58.021.502/0001-89
35,000
105,00
2,00000
58.021.502/0001-89
22,000
44,00
BLOCO CIMENTO 10
480,00000
58.021.502/0001-89
2,000
960,00
BLOCO CIMENTO 15
850,00000
58.021.502/0001-89
2,059
1.750,00
CADEADO 30MM
1,00000
58.021.502/0001-89
14,100
14,10
CAL PARA MASSA 20KG
11,00000
58.021.502/0001-89
8,727
96,00
CAL PARA PINTURA - SC 8 KG
14,00000
58.021.502/0001-89
6,821
95,50
CARRINHO DE MAO
1,00000
58.021.502/0001-89
100,000
100,00
COLHER DE PEDREIRO 9
1,00000
58.021.502/0001-89
16,000
16,00
1,00000
58.021.502/0001-89
17,000
17,00
46578506/0001-83
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
58.021.502/0001-89
16,000
16,00
DOBRADICA 3 1/2" PARA PORTA
3,00000
58.021.502/0001-89
8,000
24,00
3,00000
58.021.502/0001-89
40,133
120,40
LIXA DE FERRO N 50
2,00000
58.021.502/0001-89
4,000
8,00
LIXA DE FERRO N 60
8,00000
58.021.502/0001-89
4,800
38,40
8,00000
58.021.502/0001-89
2,167
17,34
8,00000
58.021.502/0001-89
2,125
17,00
LONA 5X8
1,00000
58.021.502/0001-89
120,000
120,00
MADEIRITE 10 MM
11,00000
58.021.502/0001-89
19,618
215,80
MADEIRITE 6 MM
5,00000
58.021.502/0001-89
17,400
87,00
1,00000
58.021.502/0001-89
25,000
25,00
PARAFUSO FRANCES 1/4X2
1,00000
58.021.502/0001-89
1,000
1,00
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5.1/2
10,00000
58.021.502/0001-89
3,345
33,45
PEDRA N.1
6,00000
58.021.502/0001-89
94,167
565,00
PREGO 10X10
1,00000
58.021.502/0001-89
16,000
16,00
PREGO 12 X 12
2,00000
58.021.502/0001-89
11,000
22,00
PREGO 17 X 21
10,00000
58.021.502/0001-89
7,500
75,00
PREGO DE 15X15
4,00000
58.021.502/0001-89
54,200
216,80
PREGO DE 18X27
10,00000
58.021.502/0001-89
23,700
237,00
46578506/0001-83
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PREGO DE 19X36
1,00000
58.021.502/0001-89
8,000
8,00
ROLO DE ESPUMA 150 MM
1,00000
58.021.502/0001-89
8,000
8,00
ROLO DE LA COM CABO
1,00000
58.021.502/0001-89
12,000
12,00
ROLO ESP.09CM
2,00000
58.021.502/0001-89
5,000
10,00
TIJOLO COMUM.
116,00000
58.021.502/0001-89
1,000
116,00
TINTA ESMALTE COR BRANCA - GL 3600 ML
1,00000
58.021.502/0001-89
56,000
56,00
TINTA LATEX 18 LTS BRANCA
4,00000
58.021.502/0001-89
120,000
480,00
TRINCHA 773 3"
1,00000
58.021.502/0001-89
14,000
14,00
TRINCHA 773 4"
1,00000
58.021.502/0001-89
18,000
18,00
AGUA SANITARIA 1 LT
1.332,00000
12.488.131/0001-49
2,550
3.396,60
ALCOOL 46,2º - 1000ML
204,00000
12.488.131/0001-49
8,510
1.736,04
ALCOOL 70º - 1000ML
48,00000
12.488.131/0001-49
6,410
307,68
AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALADO EM FRASCO DE
102,00000
2 LTS
12.488.131/0001-49
7,290
743,58
BOBINA SACO PICOTADO 40X60CM - ROLO 400 UNIDADES
12,00000
12.488.131/0001-49
47,790
573,48
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
144,00000
12.488.131/0001-49
9,960
1.434,24
CLORO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO -FRC 01 237,00000
LITRO
12.488.131/0001-49
7,000
1.659,00
COPO DESCARTAVEL 200ML - CX 2500 UNID
36,00000
12.488.131/0001-49
138,000
4.968,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML - CX 5000 UNID
18,00000
12.488.131/0001-49
109,300
1.967,40
DESINFETANTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - FRC 02 LTS
485,00000
12.488.131/0001-49
6,810
3.302,85
46578506/0001-83
Página 28 de 28
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DESINFETANTE LIQUIDO FENOL
24,00000
12.488.131/0001-49
0,000
0,00
DESINFETANTE TIPO LYSOFORM - FRC 01 LITRO
36,00000
12.488.131/0001-49
11,610
417,96
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - FRC 360 ML
6,00000
12.488.131/0001-49
10,190
61,14
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/500ML
1.080,00000
12.488.131/0001-49
2,070
2.235,60
INSETICIDA AEROSOL LATA 300ML
12,00000
12.488.131/0001-49
8,870
106,44
LIMPA VIDRO 500ML
86,00000
12.488.131/0001-49
4,880
419,68
LIMPADOR MULTIUSO FRASCO COM 500 ML
120,00000
12.488.131/0001-49
3,740
448,80
LUSTRA MOVEL - FRASCO 300 ML
100,00000
12.488.131/0001-49
5,710
571,00
LUVA DE LATEX TAM P,M,G - PAR
204,00000
12.488.131/0001-49
4,240
864,96
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P,M,G - CX 100 UNID 10,00000
12.488.131/0001-49
31,000
310,00
MARMITEX EMBALAGEM ALUMINIO 800ML - CX 400 UNID
50,00000
12.488.131/0001-49
107,800
5.390,00
MASCARA DESCARTAVEL 18CM COMPRIMENTO - PCT 100
6,00000
UN
12.488.131/0001-49
22,500
135,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO SIMPLES NEUTRO
294,00000
12.488.131/0001-49
51,900
15.258,60
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/1000UN
85,00000
12.488.131/0001-49
19,400
1.649,00
PEDRA SANITARIA CARTELA COM 12UN
71,00000
12.488.131/0001-49
13,990
993,29
SABAO EM PASTA PARA BRILHO
30,00000
12.488.131/0001-49
4,870
146,10
SABAO EM PO COM AMACIANTE CX 01 KILO
452,00000
12.488.131/0001-49
6,270
2.834,04
SABONETE EM BARRA -PESO 90G.
418,00000
12.488.131/0001-49
1,390
581,02
SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO COM AROMA 5000ML
30,00000
12.488.131/0001-49
48,790
1.463,70
46578506/0001-83
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SABONETE PARA BEBE - PESO 90G.
24,00000
12.488.131/0001-49
3,690
88,56
900,00000
12.488.131/0001-49
85,000
76.500,00
90,00000
12.488.131/0001-49
44,610
4.014,90
SAPONACEO CREMOSO 200GR
72,00000
12.488.131/0001-49
4,040
290,88
TOUCA PROTETORA CAPILAR REDINHA - PCT 100 UNID3,00000
12.488.131/0001-49
119,450
358,35
18/12/2013 VIACAO BEIRA MAR DE MONGAGUA LTDA
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL
40.000,00000
55.006.910/0001-73
1,900
76.000,00
CIMETIDINA 300 MG/2ML
2.000,00000
61.610.283/0001-88
0,457
913,80
DIPIRONA SODICA 500MG/ML
8.000,00000
61.610.283/0001-88
0,710
5.680,00
DOBUTAMINA 250MG/20ML
100,00000
61.610.283/0001-88
2,730
273,00
DOPAMINA 50MG/10ML
250,00000
61.610.283/0001-88
0,600
150,00
175,00000
61.610.283/0001-88
2,520
441,00
860,00000
61.610.283/0001-88
3,150
2.709,00
18/12/2013 W & R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ENVELOPE PARDO PRONTUARIO ABERTO NA CABECA
4.000,00000
10.555.215/0001-22
0,350
1.400,00
IMPRESSO ATESTADO MEDICO
150,00000
10.555.215/0001-22
4,000
600,00
IMPRESSO CAPA DE PROCESSO
1.000,00000
10.555.215/0001-22
0,500
500,00
IMPRESSO CARTAO DE INDENTIFICACAO
4.000,00000
10.555.215/0001-22
0,100
400,00
IMPRESSO CARTAO INDICE
4.000,00000
10.555.215/0001-22
0,100
400,00
IMPRESSO CARTAZ 4 CORES
2.000,00000
10.555.215/0001-22
0,780
1.560,00
IMPRESSO CARTEIRA DE SAUDE/ATESTADO DE SAUDE
50,00000
10.555.215/0001-22
5,000
250,00
46578506/0001-83
Página 30 de 30
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
IMPRESSO CARTEIRINHA DIVISAO CULTURA
1.500,00000
10.555.215/0001-22
0,200
300,00
IMPRESSO CARTILHA INFORMATIVA 12 PAGINAS 5.000,00000
10.555.215/0001-22
1,000
5.000,00
IMPRESSO CENTRAL DE CONTROLE DE TRAFICO AMBULANCIA
100,00000
10.555.215/0001-22
2,500
250,00
IMPRESSO COMUNICACAO INTERNA
250,00000
10.555.215/0001-22
8,000
2.000,00
IMPRESSO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO
150,00000
10.555.215/0001-22
4,000
600,00
IMPRESSO FAA FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
120,00000
10.555.215/0001-22
7,500
900,00
IMPRESSO FICHA DE IDENTIFICACAO
50,00000
10.555.215/0001-22
6,000
300,00
IMPRESSO FICHA ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
120,00000
10.555.215/0001-22
6,000
720,00
IMPRESSO FOLHA DE INFORMACAO
330,00000
10.555.215/0001-22
12,000
3.960,00
IMPRESSO LAUDO DE VISTORIA ONDE HAJA PREPARO
115,00000
DE AL
10.555.215/0001-22
5,000
575,00
IMPRESSO LAUDO MEDICO PARA EMISSAO DE APAC300,00000
10.555.215/0001-22
4,000
1.200,00
IMPRESSO LOTACAO TEATRAL
57,00000
10.555.215/0001-22
20,000
1.140,00
IMPRESSO PANFLETO COLORIDO 4 CORES
5.000,00000
10.555.215/0001-22
0,150
750,00
IMPRESSO PAPEL OFICIO COM LOGO COLOR
250,00000
10.555.215/0001-22
14,000
3.500,00
IMPRESSO PAPEL OFICIO COM LOGO PRETO
50,00000
10.555.215/0001-22
11,000
550,00
IMPRESSO PEDIDO DE VACINA
100,00000
10.555.215/0001-22
9,000
900,00
IMPRESSO RECEITUARIO
500,00000
10.555.215/0001-22
5,000
2.500,00
IMPRESSO REFERENCIA CONTRA REFEENCIA
50,00000
10.555.215/0001-22
7,000
350,00
IMPRESSO RELATORIO SSA 2 FECHAMENTO
50,00000
10.555.215/0001-22
7,000
350,00
46578506/0001-83
Página 31 de 31
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
IMPRESSO RONDA (GUARDA MUNICIPAL)
130,00000
10.555.215/0001-22
15,000
1.950,00
IMPRESSO SERVISO DE ATENDIMENTO DE AGNOSE 300,00000
E TERAPI
10.555.215/0001-22
10,000
3.000,00
IMPRESSO SOLICITACAO DE EXAMES INTERCONSULTA
300,00000
10.555.215/0001-22
4,000
1.200,00
18/12/2013 WEB BYTE INFORMATICA E LAN HOUSE LTDA
SERV MANUT MENSAL CORRET E PREVENT DE REDE LOGICA
0,27821
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. EXG
10.175.091/0001-50
14.198,000
3.950,026
2,00000
12.474.349/0001-44
32,000
64,00
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. G
3,00000
12.474.349/0001-44
32,000
96,00
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. GG
2,00000
12.474.349/0001-44
32,000
64,00
BERMUDA EM HELANCA FEMININA TAM. M
2,00000
12.474.349/0001-44
32,000
64,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. EXG
10,00000
12.474.349/0001-44
32,000
320,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. G
8,00000
12.474.349/0001-44
32,000
256,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. GG
9,00000
12.474.349/0001-44
32,000
288,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. M
4,00000
12.474.349/0001-44
32,000
128,00
BERMUDA EM HELANCA TAM. P
2,00000
12.474.349/0001-44
32,000
64,00
CALÇAO MASCULINO TAM. EXG
2,00000
12.474.349/0001-44
30,000
60,00
CALÇAO MASCULINO TAM. G
3,00000
12.474.349/0001-44
30,000
90,00
CALÇAO MASCULINO TAM. GG
2,00000
12.474.349/0001-44
30,000
60,00
CALÇAO MASCULINO TAM. M
2,00000
12.474.349/0001-44
30,000
60,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. EXG62,00000
12.474.349/0001-44
19,000
1.178,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. G 62,00000
12.474.349/0001-44
19,000
1.178,00
46578506/0001-83
Página 32 de 32
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. GG 62,00000
12.474.349/0001-44
19,000
1.178,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. M 50,00000
12.474.349/0001-44
19,000
950,00
CAMISETA REGATA TECIDO EM MALHA FRIA TAM. P
14,00000
12.474.349/0001-44
19,000
266,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. EXG
10,00000
12.474.349/0001-44
35,000
350,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. G
16,00000
12.474.349/0001-44
35,000
560,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. GG
14,00000
12.474.349/0001-44
35,000
490,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. M
10,00000
12.474.349/0001-44
35,000
350,00
CAMISETA TIPO POLO (ATLETA) TAM. P
5,00000
12.474.349/0001-44
35,000
175,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. EXG
2,00000
12.474.349/0001-44
92,000
184,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. G
7,00000
12.474.349/0001-44
92,000
644,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. GG
9,00000
12.474.349/0001-44
92,000
828,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. M
7,00000
12.474.349/0001-44
92,000
644,00
CONJUNTO DE FRIO (AGASALHO) TAM. P
2,00000
12.474.349/0001-44
92,000
184,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG
7.000,00000
81.706.251/0001-98
0,050
350,00
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 20ML - FR
200,00000
81.706.251/0001-98
1,675
335,00
FUROSEMIDA 20MG/2ML
2.000,00000
81.706.251/0001-98
0,313
625,00
SINVASTATINA 20 MG
50.000,00000
81.706.251/0001-98
0,063
3.125,00
SOLUCAO MANITOL 20% 250ML POLIPROPILENO
41,00000
07.118.264/0001-93
4,720
193,52
ALMOFADA CARIMBO N.O 3 AZUL
18,00000
10.555.215/0001-22
1,630
29,34
46578506/0001-83
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
APONTADOR DE LAPIS C/ DEPOSITO
80,00000
10.555.215/0001-22
1,910
152,80
CAIXA ARQUIVO POLIONDA
100,00000
10.555.215/0001-22
2,050
205,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
1.600,00000
10.555.215/0001-22
0,380
608,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
820,00000
10.555.215/0001-22
0,380
311,60
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
480,00000
10.555.215/0001-22
0,380
182,40
CLIPS EM METAL 4/0 - CX 50UN.
139,00000
10.555.215/0001-22
0,730
101,47
CLIPS EM METAL 6/0 - CX 50UN
163,00000
10.555.215/0001-22
1,300
211,90
CORRETIVO LIQUIDO BRANCO - 18ML
60,00000
10.555.215/0001-22
0,650
39,00
ELASTICO DE BORRACHA NATURAL - CX 100GR
45,00000
10.555.215/0001-22
1,680
75,60
ESTILETE ESTREITO
10,00000
10.555.215/0001-22
0,540
5,40
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM INOX - UNID
42,00000
10.555.215/0001-22
0,290
12,18
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA
42,00000
10.555.215/0001-22
1,970
82,74
FITA ADESIVA CREPE 19MM X 10M
90,00000
10.555.215/0001-22
0,370
33,30
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M
115,00000
10.555.215/0001-22
0,300
34,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M - ROLO 70,00000
10.555.215/0001-22
1,970
137,90
FITA ORIGINAL EPSON 8750 P/ IMPRESSORA LX300 15,00000
10.555.215/0001-22
10,740
161,10
FITA P/ MAQUINA DE CHEQUE CMI 600
8,00000
10.555.215/0001-22
5,750
46,00
FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS BRANCO 2 VIAS 4,00000
C/ 1500 FLS
10.555.215/0001-22
98,600
394,40
GRAFITE 0.7 LAPISEIRA - ESTOJO C/ 12UN
14,00000
10.555.215/0001-22
0,420
5,88
46578506/0001-83
Página 34 de 34
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GRAMPEADOR 11CM 26/6 - 8FLS
50,00000
10.555.215/0001-22
4,900
245,00
GRAMPEADOR 14CM 26/6 - 20 FLS
50,00000
10.555.215/0001-22
4,830
241,50
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN
100,00000
10.555.215/0001-22
2,320
232,00
LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO - ESTOJO C/ 06 UN
15,00000
10.555.215/0001-22
0,510
7,65
LIVRO ATA CAPA DURA - 100 FLS
95,00000
10.555.215/0001-22
4,460
423,70
LIVRO ATA CAPA DURA - 200 FLS
65,00000
10.555.215/0001-22
9,090
590,85
PAPEL CARBONO NA COR AZUL C/100 FLS 21X29CM 6,00000
10.555.215/0001-22
38,730
232,38
PAPEL CARBONO NA COR PRETA C/ 100 FLS 21X29CM 6,00000
10.555.215/0001-22
38,730
232,38
PAPEL CARTOLINA 150GR 50X66CM - PCT 100 UNID
4,00000
10.555.215/0001-22
20,210
80,84
PAPEL PLOTTER
12,00000
10.555.215/0001-22
21,190
254,28
PAPEL SULFITE BRANCO A4 - PCT 500 FLS
1.980,00000
10.555.215/0001-22
11,000
21.780,00
PAPEL SULFITE RECICLADO A4 - PCT 500 FLS
20,00000
10.555.215/0001-22
11,900
238,00
PASTA A/Z ROTULO E GRAMPO
130,00000
10.555.215/0001-22
5,040
655,20
PASTA PLASTICA A4 C/ ABA E ELASTICO
146,00000
10.555.215/0001-22
0,550
80,30
PASTA SUSPENSA
280,00000
10.555.215/0001-22
0,600
168,00
PERFURADOR DE PAPEL - 20 FLS
40,00000
10.555.215/0001-22
6,120
244,80
PINCEL ATOMICO AZUL
46,00000
10.555.215/0001-22
0,520
23,92
PINCEL ATOMICO PRETO
46,00000
10.555.215/0001-22
0,520
23,92
PINCEL ATOMICO VERMELHO
46,00000
10.555.215/0001-22
0,520
23,92
46578506/0001-83
Página 35 de 35
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PINCEL MARCA TEXTO - CORES DIVERSAS
72,00000
10.555.215/0001-22
0,310
22,32
PINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA
22,00000
10.555.215/0001-22
0,670
14,74
PRANCHETA EUCATEX 23X33CM
25,00000
10.555.215/0001-22
1,450
36,25
ROLINHO ENTINTADO P/ CALCULADORA
12,00000
10.555.215/0001-22
9,650
115,80
TESOURA EM AÇO INOX - 21CM
50,00000
10.555.215/0001-22
1,650
82,50
19/12/2013 ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME
CAIXA TERMICA COM TAMPA, CAPACIDADE 16 LTS.
10,00000
55.123.400/0001-86
210,000
2.100,00
20/12/2013 AGLON COM. E REPRESENTACOES L
ACIDO VALPROICO 250 MG
10.000,00000
65.817.900/0001-71
0,204
2.040,00
COLAGENASE /CLORANFENICOL POMADA 30 G
300,00000
65.817.900/0001-71
10,800
3.240,00
90,00000
65.817.900/0001-71
2,750
247,50
ISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG/2ML(INIBINA) - AMP
100,00000
65.817.900/0001-71
10,000
1.000,00
20/12/2013 BAICAR TRUCK CENTER
MANUT. PREV.E CORR. DE ALINHAMENTO
59,00000
09.057.676/0001-96
15,000
885,00
3,00000
09.057.676/0001-96
60,000
180,00
MANUT. PREV.E CORR. DE BOMBAS E BICOS INJETORES
15,18000
09.057.676/0001-96
920,000
13.965,60
MANUT. PREV.E CORR. DE CAMBAGEM
1,00000
09.057.676/0001-96
150,000
150,00
MANUT. PREV.E CORR. DE FUNILARIA
4,36000
09.057.676/0001-96
450,000
1.962,00
MANUT. PREV.E CORR. DE HIDRAULICA
2,00000
09.057.676/0001-96
380,000
760,00
MANUT. PREV.E CORR. DE PINTURA
4,45000
09.057.676/0001-96
440,000
1.958,00
1,00000
09.057.676/0001-96
200,000
200,00
5,32000
09.057.676/0001-96
380,000
2.021,60
ISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG(INIBINA) - CPR
MANUT. PREV.E CORR. DE BALANCEAMENTO
MANUT. PREV.E CORR. DE SERVICOS DE SCANNER
MANUT. PREV.E CORRET. DE MECANICA
46578506/0001-83
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Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERVICO DE GUINCHO/REBOQUE E SOCORRO MECANICO
3,75000
09.057.676/0001-96
240,000
900,00
DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS
50,00000
67.729.178/0004-91
2,829
141,44
HALOPERIDOL 5MG
9.000,00000
67.729.178/0004-91
0,098
881,10
AGULHA CENTRAL COD.9200516
2,00000
68.441.021/0001-86
29,200
58,40
ALCA COD.9225048
2,00000
68.441.021/0001-86
29,310
58,62
ANEL DO PISTAO(KIT)9202739
2,00000
68.441.021/0001-86
19,990
39,98
BUCHA COD.4010930
3,00000
68.441.021/0001-86
9,000
27,00
CABO DE PARTIDA COD.9206855
2,00000
68.441.021/0001-86
7,000
14,00
CABO DO ACELERADOR COD.9219042
3,00000
68.441.021/0001-86
27,000
81,00
CACHIMBO DA VELA COD.9202840
2,00000
68.441.021/0001-86
14,000
28,00
CILINDRO NACIONAL KIT 9239961
2,00000
68.441.021/0001-86
340,000
680,00
CINTO DO TANQUE 9203437
2,00000
68.441.021/0001-86
13,000
26,00
CONJUNTO DE CORREIAS 9204448
2,00000
68.441.021/0001-86
170,000
340,00
CORDA COD.9007742
5,00000
68.441.021/0001-86
2,000
10,00
CORPO DA CAIXA COD.9228207
2,00000
68.441.021/0001-86
60,500
121,00
CORPO DO FILTRO COD.9203153
4,00000
68.441.021/0001-86
22,000
88,00
EIXO CENTRAL COD.9228118
4,00000
68.441.021/0001-86
70,000
280,00
3,00000
68.441.021/0001-86
60,000
180,00
2,00000
68.441.021/0001-86
60,000
120,00
EIXO FLEXIVEL 9200730
ENGRENAGEM COD.9228124
46578506/0001-83
Página 37 de 37
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO DE AR COD.9200670
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
68.441.021/0001-86
12,000
60,00
4,00000
68.441.021/0001-86
98,000
392,00
FIO TERRA COD.9204566
2,00000
68.441.021/0001-86
10,000
20,00
FLANGE "A" COD.9228087
2,00000
68.441.021/0001-86
75,000
150,00
FLEXIVEL NACIONAL COD.9213878
2,00000
68.441.021/0001-86
180,000
360,00
GICLE COD.9225440
3,00000
68.441.021/0001-86
22,000
66,00
GUIA GUIA DO CABO 9204974
2,00000
68.441.021/0001-86
6,000
12,00
KIT DA EMBREAGEM COD.9204052
2,00000
68.441.021/0001-86
110,000
220,00
KIT PISTAO COD.9208021
1,00000
68.441.021/0001-86
219,000
219,00
LAMINA FACA 1X350MM, M/AB COD.9233869
40,00000
68.441.021/0001-86
19,850
794,00
MOLA COD.9200634
2,00000
68.441.021/0001-86
3,000
6,00
MOLA DA EMBREAGEM COD.9205169
2,00000
68.441.021/0001-86
9,000
18,00
MOLA ESPIRAL COD.9200485
2,00000
68.441.021/0001-86
45,000
90,00
OLEO 2T A PI TC MOTO - 204813
10,00000
68.441.021/0001-86
10,000
100,00
PARAFUSO ALLEN COD.9202455
2,00000
68.441.021/0001-86
0,200
0,40
PARAFUSO DA LAMINA 9204833
4,00000
68.441.021/0001-86
6,000
24,00
PARAFUSO DO AR COD.9201295
4,00000
68.441.021/0001-86
9,000
36,00
2,00000
68.441.021/0001-86
33,000
66,00
2,00000
68.441.021/0001-86
17,000
34,00
FIO DE NAYLON 2,6MM X 258MM QUADRADO
PARAFUSO DO REGISTRO COD.9204201
PARAFUSO MACHA LENTA 9225479
46578506/0001-83
Página 38 de 38
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
PROTETOR DO PARAFUSO COD.9229030
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
68.441.021/0001-86
16,000
32,00
2,00000
68.441.021/0001-86
72,000
144,00
REGISTRO COD.9200640
2,00000
68.441.021/0001-86
71,000
142,00
RETENTOR COD.9202596
2,00000
68.441.021/0001-86
12,000
24,00
ROLAMENTO 6002 DDU COD.9001840
2,00000
68.441.021/0001-86
11,000
22,00
2,00000
68.441.021/0001-86
14,000
28,00
ROLAMENTO 6201 COD.9201705
2,00000
68.441.021/0001-86
22,000
44,00
ROLAMENTO 6202 C3 COD.9229744
2,00000
68.441.021/0001-86
11,000
22,00
2,00000
68.441.021/0001-86
64,000
128,00
SILENCIADOR COMPLETO 9202484
2,00000
68.441.021/0001-86
174,000
348,00
SISTEMA DE PARTIDA COD.9204840
2,00000
68.441.021/0001-86
170,000
340,00
TAMBOR 9200479
2,00000
68.441.021/0001-86
32,000
64,00
TAMBOR DA EMBREAGEM COD.9200427
2,00000
68.441.021/0001-86
35,000
70,00
TAMPA COD.9202886
2,00000
68.441.021/0001-86
80,000
160,00
TAMPA COD.9204106
2,00000
68.441.021/0001-86
30,000
60,00
TANQUE 9204307
2,00000
68.441.021/0001-86
187,000
374,00
TELA "A" COD.9201349
2,00000
68.441.021/0001-86
6,000
12,00
4,00000
68.441.021/0001-86
15,000
60,00
PROTETOR DO SILENCIADOR 9203940
TUBO DE ADMISSAO COD.9203897
20/12/2013 JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP
AGUA DESTILADA 5 LITROS
10,00000
05.793.185/0001-52
6,200
62,00
46578506/0001-83
Página 39 de 39
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES
10,00000
05.793.185/0001-52
4,090
40,90
AGULHA 25 X 7 COM SERINGA DE 20 ML SIMPLES
100,00000
05.793.185/0001-52
0,490
49,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30G
10,00000
05.793.185/0001-52
14,760
147,60
ALMOTOLIA PLASTICA 250ML
10,00000
05.793.185/0001-52
1,660
16,60
CLOREXIDINA 2% 100ML
10,00000
05.793.185/0001-52
8,520
85,20
COLETOR DE MATERIAL PERFURO/CORTANTE 13LITROS
20,00000
05.793.185/0001-52
3,710
74,20
COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL 9 FIOS -50,00000
PCT C/ 500
05.793.185/0001-52
9,090
454,50
DETERGENTE ENZIMATICO
12,00000
05.793.185/0001-52
24,700
296,40
ESCOVA DE ROBISON
10,00000
05.793.185/0001-52
0,970
9,70
ESPELHO CLINICO PLANO Nº05
50,00000
05.793.185/0001-52
2,620
131,00
ESPONJA PARA LIMPEZA DE INTRUMENTAIS
10,00000
05.793.185/0001-52
1,510
15,10
FIO AGULHADO DE SEDA 4-0
10,00000
05.793.185/0001-52
16,840
168,40
FIO DENTAL ROLO C/ 100ML
10,00000
05.793.185/0001-52
1,240
12,40
FITA TESTE PARA ESTERELIZAÇAO
20,00000
05.793.185/0001-52
2,350
47,00
FIXADOR PARA RAIO-X
10,00000
05.793.185/0001-52
5,290
52,90
HEMOSTATICO LOCAL 9 ESPONJA HEMOSTATICA 0 11,00000
05.793.185/0001-52
14,190
156,09
HIDROXIDO DE CALCIO PA PO 10 GRAMAS
10,00000
05.793.185/0001-52
3,890
38,90
IODOFORMIO EM PO - FRASCO C/ 10 GRAMAS
10,00000
05.793.185/0001-52
10,700
107,00
LAMINA DE BISTURI Nº 15
10,00000
05.793.185/0001-52
0,170
1,70
46578506/0001-83
Página 40 de 40
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIQUIDO DE DAKIN 1000ML
10,00000
05.793.185/0001-52
2,560
25,60
MATRIZ DE ACO 5MM
15,00000
05.793.185/0001-52
1,060
15,90
MATRIZ DE AÇO 7MM
15,00000
05.793.185/0001-52
1,060
15,90
MICRO APLICADOR DESCARTAVEL
10,00000
05.793.185/0001-52
7,240
72,40
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO C/ 20ML
10,00000
05.793.185/0001-52
6,270
62,70
PASTA ALVEOLAR - FRASCO C/ 20GR
11,00000
05.793.185/0001-52
15,750
173,25
PASTA PROFILATICA - BISNAGA C/ 90GR
15,00000
05.793.185/0001-52
4,690
70,35
PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO
7,00000
05.793.185/0001-52
17,250
120,75
POTE DAPPEN PLASTICO
15,00000
05.793.185/0001-52
1,160
17,40
REVELADOR PARA RAIO-X
10,00000
05.793.185/0001-52
5,290
52,90
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL
100,00000
05.793.185/0001-52
1,000
100,00
SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40 UNIDADES
100,00000
05.793.185/0001-52
2,870
287,00
TACA DE BORRACHA
15,00000
05.793.185/0001-52
1,060
15,90
20/12/2013 LUCIARA SILVA LIRA - ME
CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PAINEIS DE ACRILICO LEITOSO
1,00000
04.347.922/0001-20
2.996,000
2.996,00
20/12/2013 LUCIARA SILVA LIRA - ME
SERVICOS DE MANUTENCAO
5,00000
04.347.922/0001-20
1.584,000
7.920,00
150,00000
13.397.116/0001-58
45,000
6.750,00
20/12/2013 VIACAO BEIRA MAR DE MONGAGUA LTDA
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL
64.500,00000
55.006.910/0001-73
0,950
61.275,00
20/12/2013 TEC-X IMAGEM LTDA.
SERVIÇOS LABORATORIAIS- EXAMES MEDICOS
23/12/2013 BALUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA
17.654.545/0001-14
CONJUNTO PARA APLICACAO DE HERBICIDA (TAMANHO
2,00000
G)
83,200
166,40
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA
30,00000
17.654.545/0001-14
2,370
71,10
46578506/0001-83
Página 41 de 41
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17.654.545/0001-14
MACHADO COM CABO
7,00000
23,850
166,95
OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR
19,00000
17.654.545/0001-14
2,870
54,53
HIDROCORTIZONA 500MG
2.500,00000
67.729.178/0004-91
6,250
15.625,00
23/12/2013 TRANS-AM LIMPEZA URBANA LTDA EPP
LOCACAO DE MAQUINA CAPINADEIRA HIDRAULICA 500RPM
320,00000
16.733.790/0001-54
85,250
27.280,067
DARAPRIM 25MG C/100 COMPRIMIDO
1,00000
54.105.895/0001-58
7,460
7,46
FRALDA FRALDA GERIATRICA TAM. M
30,00000
54.105.895/0001-58
12,770
383,10
MEDICAMENTO LUVOX DE 30
2,00000
54.105.895/0001-58
167,200
334,40
MEDICAMENTO NEULEPTIL 4%
40,00000
54.105.895/0001-58
14,900
596,00
NEOFORICO 5MG C/20 COMPRIMIDO
6,00000
54.105.895/0001-58
7,370
44,22
PROTETOR SOLAR FATOR 100
10,00000
54.105.895/0001-58
87,570
875,70
SULFADIAZINA 500MG C/200 COMPRIMIDO
2,00000
54.105.895/0001-58
64,760
129,52
26/12/2013 JTW LTDA - EPP
VEICULO TIPO VAN AMBULANCIA
2,00000
09.461.802/0001-73
119.500,000
239.000,00
26/12/2013 R DE SOUZA SANTOS AVELAR-ME
SERVIÇO DE RECOLOCAÇAO
1,00000
17.530.685/0001-80
2.130,370
2.130,37
FITOMENADIONA 10MG/ML
100,00000
67.729.178/0004-91
0,890
88,99
HALOPERIDOL 5MG
3.400,00000
67.729.178/0004-91
0,098
332,86
METOPROLOL 100MG
530,00000
67.729.178/0004-91
2,127
1.127,469
MIDAZOLAM 15MG
200,00000
67.729.178/0004-91
1,306
261,10
27/12/2013 COMERCIAL LUX CLEAN MAT.LIMP E DESC LTDA EPP
BALDE PLASTICO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 18
20,00000
LTS
03.576.719/0001-63
9,440
188,80
BATERIA 9 VOLTS ALCALINA
6,00000
03.576.719/0001-63
12,220
73,32
46578506/0001-83
Página 42 de 42
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA - FARDO 14X8X60GR30,00000
03.576.719/0001-63
23,990
719,70
ESPONJA DUPLA FACE P/LOUCA - DUZIA
40,00000
03.576.719/0001-63
10,800
432,00
ESPONJA PARA BANHO BEBE
10,00000
03.576.719/0001-63
13,590
135,90
FLANELA 30X50 PACT C/12
17,00000
03.576.719/0001-63
24,390
414,63
FOSFORO C/10 CAIXAS
42,00000
03.576.719/0001-63
3,460
145,32
PA PARA LIXO COM BASE EM METAL
100,00000
03.576.719/0001-63
4,540
454,00
PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO
30,00000
03.576.719/0001-63
38,700
1.161,00
PANO EM TECIDO 100% ALGODAO ALVEJADO PARA CHAO
30,00000
03.576.719/0001-63
39,800
1.194,00
RODO BASE PLASTICA, 40 CM - UNID
140,00000
03.576.719/0001-63
5,640
789,60
VASSOURA PIASSAVA COM CERDAS AMARRADAS N.4
146,00000
03.576.719/0001-63
10,590
1.546,14
VASSOURAO PIACAVA 40CM C/CABO
200,00000
03.576.719/0001-63
24,050
4.810,00
ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML
30,00000
04.192.876/0001-38
89,210
2.676,30
PENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI
3,00000
04.192.876/0001-38
88,885
266,655
PENTOXIFILINA 20MG/ML
3,00000
04.192.876/0001-38
86,500
259,50
56,00000
05.005.873/0001-00
0,397
22,232
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG
10.000,00000
05.005.873/0001-00
0,170
1.700,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG
10.000,00000
05.005.873/0001-00
0,166
1.655,00
100,00000
05.005.873/0001-00
3,410
341,00
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML108,00000
FRC
05.005.873/0001-00
4,090
441,72
CLOPIDOGREL 75MG - CPR
EFEDRINA SULFATO 50MG - 1ML - AMP
46578506/0001-83
Página 43 de 43
Dezembro de 2013
Data
Produto
C.N.P.J.
Fornecedor
HEPARINA 5000 UI / 5ML IV
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
05.005.873/0001-00
9,900
495,00
400,00000
05.005.873/0001-00
5,680
2.272,00
300,00000
05.005.873/0001-00
3,300
990,00
10.000,00000
05.005.873/0001-00
0,104
1.039,00
100,00000
05.005.873/0001-00
6,528
652,80
2,00000
05.005.873/0001-00
56,820
113,64
NEOMICINA + BACITRACINA 15 G CREME
148,00000
05.005.873/0001-00
1,072
158,661
TENOXICAM 40MG - AMP
150,00000
05.005.873/0001-00
6,250
937,50
4,00000
12.423.099/0001-13
2.892,488
11.569,95
LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO (6X2)
240,00000
12M3
15.826.933/0001-00
88,000
21.120,00
LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 7,6 240,00000
TON
15.826.933/0001-00
66,000
15.840,00
LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK 10 TONELADAS
240,00000
15.826.933/0001-00
72,173
17.321,496
LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2 5M3, 150CV
240,00000
15.826.933/0001-00
73,000
17.520,00
LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 4X2, 6M3, 150CV
240,00000
15.826.933/0001-00
76,000
18.240,00
LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - 94 HP
560,00000
15.826.933/0001-00
90,849
50.875,602
LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TRACAO 4X4 S PNEUS
240,00000
15.826.933/0001-00
58,000
13.920,00
30/12/2013 TOPDATA PROCESAMENTO DE DADOS LTDA EPP
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
2,00000
45.876.059/0001-86
318,000
636,00
HEPARINA 5000UI/0,25ML SC
HIDRALAZINA 20MG/ML
IMIPRAMINA 25MG COMP *
LEVOPROMAZINA 4% SOL. ORAL 20ML - FR
LIDOCAINA 10% 50ML SPRAY - FRC
783.545,742
1.448.343,150
2.603.214,900

Dezembro

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