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PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2015 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO@ CIA LTDA - EPP CHOCOLATE BATON CX 30 UNIDADE 90,00000 73.022.337/0001-73 13,950 1.255,50 01/04/2015 DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI BOM BOM PCT 50 UN 60,00000 09.912.763/0001-83 25,900 1.554,00 60,00000 09.912.763/0001-83 6,900 414,00 01/04/2015 DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI PIRULITO 01/04/2015 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA EPP PASTA PROTOCOLO 1.090,00000 10.610.444/0001-00 0,100 109,00 01/04/2015 G2MC EDITORA LTDA-ME PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL 450,00000 15.576.307/0001-02 2,130 958,50 01/04/2015 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME BATERIA 100A 1,00000 01.830.635/0001-89 420,000 420,00 01/04/2015 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 01.830.635/0001-89 45,000 45,00 01/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME APOIO DE PÉ PRETO -COR METAL 1,00000 59.729.822/0001-50 110,000 110,00 01/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME 59.729.822/0001-50 ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COM CHAVE MEDIDA 1,00000 1600 X 750 X420,000 400 COR CINZA 420,00 01/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME CADEIRA GIRATÓRIA EXTRA LARGA MATERIAL DE VINIL1,00000 COR PRETA 59.729.822/0001-50 1.000,000 1.000,00 01/04/2015 MAGAZINE LUIZA S/A REFRIGERADOR 450 LT 1,00000 47.960.950/0574-09 1.935,000 1.935,00 4,00000 11.139.736/0001-61 2.462,000 9.848,00 01/04/2015 MARCOS ANTÔNIO GAETAM - ME LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO III 01/04/2015 MARIO TOME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME 06.336.060/0001-66 CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,20000 - MONITORES 63.372,830 12.674,566 02/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 37,39500 3,209 120,001 06/04/2015 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 MEDICAMENTO DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG -ER 690,00000 LIBERAÇÃO PROLONGADA 1,540 1.062,60 06/04/2015 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 TIAMINA, MONONITRATO 100 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 20,00000+ CIANOCOBALAMINA 1,530 5000 MCG30,60 06/04/2015 AGRO BACK COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ ANIMAIS LTDA - ME CLORIDRATO DE XILAZINA 2 G 90,00000 06/04/2015 AILTON NOGUEIRA EPP ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS 06/04/2015 AILTON NOGUEIRA EPP ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS Fiorilli S/C Software Ltda 10.326.480/0001-39 11,110 999,90 7,00000 03.149.575/0001-69 549,000 3.843,00 8,00000 03.149.575/0001-69 399,000 3.192,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 06/04/2015 AILTON NOGUEIRA EPP FOGAO 4 BOCAS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.149.575/0001-69 595,000 595,00 06/04/2015 AILTON NOGUEIRA EPP IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO – MFPB01 1,00000 03.149.575/0001-69 995,000 995,00 06/04/2015 AILTON NOGUEIRA EPP IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA 1,00000 – MJTC01 03.149.575/0001-69 359,000 359,00 06/04/2015 AILTON NOGUEIRA EPP MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00000 03.149.575/0001-69 229,000 229,00 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP CONEXÃO DO SOPRADOR 3,00000 03.001.777/0001-69 10,750 32,25 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP CORPO COM CAPA E PORCA 3,00000 03.001.777/0001-69 105,650 316,95 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP COXIM INFERIOR 3,00000 03.001.777/0001-69 36,740 110,22 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP ILHOS DO TANQUE -COD 7823 3,00000 03.001.777/0001-69 12,700 38,10 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP KIT DE VEDAÇÃO(DO JOYSTICK) 3,00000 03.001.777/0001-69 4,000 12,00 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP KIT VEDAÇÃO (DO BOCAL) 3,00000 03.001.777/0001-69 3,950 11,85 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP PESCADOR TANQUE 3,00000 03.001.777/0001-69 39,500 118,50 06/04/2015 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP VÁLVULA S4 COMPLETA PARA ATOMIZADOR GUARANY2,00000 03.001.777/0001-69 54,750 109,50 06/04/2015 ATOS MEDICAL BRASIL -COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PR BASE ADESIVA PARA TRAQUEOSTOMIA 1,00000 16.482.201/0001-02 379,000 379,00 06/04/2015 ATOS MEDICAL BRASIL -COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PR FILTROS DE LARINGE (TRAQUEOSTOMIA) 1,00000 16.482.201/0001-02 354,000 354,00 06/04/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOL. 100ML 500,00000 67.729.178/0001-49 0,820 410,00 06/04/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. DIOSMINA 450MG / HESPERIDINA 50MG 15.000,00000 67.729.178/0001-49 0,200 3.000,00 06/04/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. FRALDA GERÍATRICA TAM.M 3.156,00000 67.729.178/0001-49 0,969 3.058,164 06/04/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO - CARBAMAZEPINA 200MG COMP 10.020,00000 67.729.178/0001-49 0,086 861,72 06/04/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO - FLUOXETINA 20 15.390,00000 67.729.178/0001-49 0,050 769,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ÁGUA DESTILADA 5 LT. 20,00000 03.526.176/0001-70 7,060 141,20 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML 5,00000 03.526.176/0001-70 2,783 13,915 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP AGULHA GENGIVAL 27G LONGA C/100 2,00000 03.526.176/0001-70 15,919 31,838 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/100 20,00000 03.526.176/0001-70 15,919 318,38 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ALCOOL 70% C/1000ML 100,00000 03.526.176/0001-70 3,200 320,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA 38,00000 03.526.176/0001-70 10,190 387,22 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ALGODÃO HIDRÓFILO 500G 80,00000 03.526.176/0001-70 7,960 636,80 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 20 MG/ML 3,00000 03.526.176/0001-70 57,858 173,574 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP 03.526.176/0001-70 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA 15,00000 - CAIXA COM 34,900 50 523,50 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRITOR COM 50 3,00000 03.526.176/0001-70 35,242 105,726 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ANESTESICO TOPICO 15,00000 03.526.176/0001-70 5,280 79,20 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP CARBONO PARA ODONTOLOGIA 30,00000 03.526.176/0001-70 1,700 51,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA 5,00000 03.526.176/0001-70 9,750 48,75 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13F C/500 50,00000 03.526.176/0001-70 14,830 741,50 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP DISCO DE LIXA (TIPO SOF-LEX) 5,00000 03.526.176/0001-70 74,689 373,445 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP EDTA 2,00000 03.526.176/0001-70 5,900 11,80 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ESCOVA DE AÇO P/LAVAR BROCAS 5,00000 03.526.176/0001-70 5,169 25,845 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ESCOVA DE ROBSON (HASTE DOURADA) 50,00000 03.526.176/0001-70 1,159 57,95 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ESPELHO BUCAL N°05 COM CABO 50,00000 03.526.176/0001-70 2,319 115,95 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ESTIRPA NERVO 2,00000 03.526.176/0001-70 19,889 39,778 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP EUCALIPTOL 2,00000 03.526.176/0001-70 8,900 17,80 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP EUGENOL 10,00000 03.526.176/0001-70 9,820 98,20 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FILME RADIOGRAFICO 3,00000 03.526.176/0001-70 82,000 246,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FIO DE NYLON 3.0 C/24 UNI 10,00000 03.526.176/0001-70 19,479 194,79 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FIO DE SEDA 4.0 30,00000 03.526.176/0001-70 20,449 613,47 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FITA PARA AUTOCLAVE 15,00000 03.526.176/0001-70 2,250 33,75 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FIXADOR 475 ML 12,00000 03.526.176/0001-70 7,070 84,84 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FLÚOR GEL 6,00000 03.526.176/0001-70 2,900 17,40 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FORMOCRESOL 1,00000 03.526.176/0001-70 6,890 6,89 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP HEMOSPON (ESPONJA HEMOSTÁTICA) CARTELA 5,00000 03.526.176/0001-70 14,929 74,645 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP HIDROXIDO DE CALCIO 10,00000 03.526.176/0001-70 3,150 31,50 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO (LÍQUIDO) 10,00000 03.526.176/0001-70 10,320 103,20 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO (PÓ) MAXXION 20,00000 03.526.176/0001-70 17,740 354,80 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LÂMINA PARA BISTURI N°11 2,00000 03.526.176/0001-70 17,690 35,38 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LÂMINA PARA BISTURI N°15 2,00000 03.526.176/0001-70 17,690 35,38 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDO 5,00000 03.526.176/0001-70 15,300 76,50 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LENTULO 10,00000 03.526.176/0001-70 8,289 82,89 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LIQUIDO DE DAKIN 2,00000 03.526.176/0001-70 3,350 6,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LIXA DE AÇO P/AMÁLGAMA (6MM) 15,00000 03.526.176/0001-70 7,879 118,185 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LIXA DE POLIÉSTER 10,00000 03.526.176/0001-70 9,339 93,39 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LODOFÓRMIO 2,00000 03.526.176/0001-70 10,100 20,20 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LUBRIFICANTE DE ALTA ROTAÇÃO (SPRAY) 10,00000 03.526.176/0001-70 11,790 117,90 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LUVA DE PROCEDIMENTO TAM EP - CX C/100UN 100,00000 03.526.176/0001-70 17,468 1.746,80 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - CX C/100UN 80,00000 03.526.176/0001-70 17,482 1.398,56 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P - CX C/100UN 150,00000 03.526.176/0001-70 17,460 2.619,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA FACE AMARRAR C/50 30,00000 03.526.176/0001-70 4,449 133,47 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA FACE ELÁSTICO C/5040,00000 03.526.176/0001-70 4,979 199,16 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP MATRIZ 0,5 20,00000 03.526.176/0001-70 1,229 24,58 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP MATRIZ 0,7 10,00000 03.526.176/0001-70 1,359 13,59 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP MEDICAMENTO - ALVOGYL 2,00000 03.526.176/0001-70 10,500 21,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP MERCÚRIO VIVO 5,00000 03.526.176/0001-70 184,000 920,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP OCULOS DE PROTEÇÃO 5,00000 03.526.176/0001-70 2,750 13,75 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP OXA-GEL DESSENSIBILIZANTE DENTÁRIO 6,00000 03.526.176/0001-70 21,000 126,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ 15,00000 03.526.176/0001-70 4,600 69,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP PARAMONOCLOROFENOL 2,00000 03.526.176/0001-70 6,700 13,40 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP PASTA PROFILÁTICA 90 GR 12,00000 03.526.176/0001-70 5,300 63,60 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP PEDRA POMES (100 G) 10,00000 03.526.176/0001-70 4,800 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP PERIOGARD 2,00000 03.526.176/0001-70 49,000 98,00 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP REVELADOR 12,00000 03.526.176/0001-70 7,070 84,84 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ROLETE DE ALGODÃO 300,00000 03.526.176/0001-70 1,225 367,50 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP SELANTE FLUROSHIELD 30,00000 03.526.176/0001-70 27,739 832,17 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP SERINGA VIDRO C/ADAPTADOR PARA CANULA (ENDO) 5,00000 03.526.176/0001-70 24,549 122,745 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP SORO FISIOLOGICO 100ml 15,00000 03.526.176/0001-70 2,220 33,30 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP SUGADOR (COLORIDO) 100,00000 03.526.176/0001-70 2,653 265,30 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP TAÇA DE BORRACHA 40,00000 03.526.176/0001-70 1,169 46,76 06/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP VERNIZ CAVITÁRIO 4,00000 03.526.176/0001-70 9,122 36,488 06/04/2015 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO - TRILEPTAL 60MG/ML SUSP 100ML (OXCARB 20,00000 02.520.829/0001-40 23,500 470,00 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME ALICATE REBITADOR 8,00000 17.450.497/0001-42 26,250 210,00 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME ARCO DE SERRA 9,00000 17.450.497/0001-42 22,320 200,88 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE COMBINADA 10 mm 9,00000 17.450.497/0001-42 7,810 70,29 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE COMBINADA 11 MM 9,00000 17.450.497/0001-42 8,420 75,78 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE COMBINADA 12 MM 9,00000 17.450.497/0001-42 8,590 77,31 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE COMBINADA 14MM 9,00000 17.450.497/0001-42 9,540 85,86 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE COMBINADA 15 mm 9,00000 17.450.497/0001-42 10,490 94,41 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE COMBINADA 3/4´x 3/4´ 9,00000 17.450.497/0001-42 13,730 123,57 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE GRIFO 08´ 9,00000 17.450.497/0001-42 28,440 255,96 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE GRIFO 10´ 9,00000 17.450.497/0001-42 39,420 354,78 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE GRIFO 12´ 9,00000 17.450.497/0001-42 48,420 435,78 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME CHAVE GRIFO 14´ 9,00000 17.450.497/0001-42 60,840 547,56 06/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME FITA METRICA 9,00000 17.450.497/0001-42 12,450 112,05 06/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME CADEIRA FIXA 44,00000 59.729.822/0001-50 166,000 7.304,00 06/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 8,00000 59.729.822/0001-50 394,000 3.152,00 06/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME GAVETEIRO VOLANTE 1,00000 59.729.822/0001-50 360,000 360,00 06/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME MESA 2,00000 59.729.822/0001-50 198,000 396,00 8,00000 59.729.822/0001-50 529,000 4.232,00 15,00000 53.963.443/0011-16 2,990 44,85 06/04/2015 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME MESA ESTAÇÃO COM FORMATO EM “L”, 90° 06/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. REFRIGERANTE 02 LITROS GUARANÁ 06/04/2015 M.A.J.ZAMPIEIRI e ZAMPIEIRI LTDA. 00.899.313/0001-23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES 1,00000 DA SAÚDE 5.500,000 PARA AS PRÁTICAS 5.500,00 DO ATEN 06/04/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. MEDICAMENTO - CIMETIDINA 200MG 9.000,00000 73.856.593/0001-66 0,047 423,00 06/04/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. TIAMINA 300MG - CP 3.600,00000 73.856.593/0001-66 0,067 241,20 06/04/2015 TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME IMUNOTERAPIA POLIMUNO SUBLINGUAL 12,00000 11.503.761/0001-82 190,000 2.280,00 06/04/2015 TEKNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME VACINA IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL ESTROFILOS 10 PNU/ML 6,00000 11.503.761/0001-82 150,000 900,00 07/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 07/04/2015 ADALBERTO DONIZETTI NEVES ME DUCHA 220 V 07/04/2015 ADALBERTO DONIZETTI NEVES ME TORNEIRA CROMADA LONGA DE 1/2´ - METAL 07/04/2015 ADALBERTO DONIZETTI NEVES ME VALVULA HIDRA Fiorilli S/C Software Ltda 100,65100 3,212 323,341 5,00000 13.560.954/0001-09 36,800 184,00 10,00000 13.560.954/0001-09 29,900 299,00 3,00000 13.560.954/0001-09 99,000 297,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2015 AGRO BACK COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ ANIMAIS LTDA - ME GARRAFA TERMICA (5 LITROS) 8,00000 10.326.480/0001-39 27,000 216,00 07/04/2015 ARTPRESS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - EPP ETIQUETA PAPEL COUCHE 100MMX50MMX1 CARR. 67015,00000 ETIQU 02.672.680/0001-15 25,000 375,00 07/04/2015 ARTPRESS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - EPP RIBBON PRETO MISTO 110M X 74M P/IMPR ZEBRA TLP2844 10,00000 02.672.680/0001-15 21,000 210,00 07/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL MEDICAMENTO - GLIMEPIRIDA 2MG 630,00000 09.192.829/0001-08 0,073 45,99 07/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL MEDICAMENTO - INDAPEN SR 1,5 MG 60,00000 09.192.829/0001-08 0,089 5,34 07/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 09.192.829/0001-08 MEDICAMENTO GLICAZIDA 30MG-COMPRIMIDO DE19.950,00000 LIBERAÇÃO CONTROLADA 0,195 3.890,25 07/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 770,00000 00.128.791/0001-30 2,660 2.048,20 07/04/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GÁS PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P190 581,16000 03.237.583/0026-15 3,760 2.185,162 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 30,00000 13.191.841/0001-75 3,700 111,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ADITIVO PARA ARREFECIMENTO 5,00000 13.191.841/0001-75 23,100 115,50 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 13.191.841/0001-75 176,830 353,66 2,00000 13.191.841/0001-75 176,830 353,66 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME AMORTECEDOR TRASEIRO 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ANEL PISTA VIRABREQUIM - POLIA DO VIRABREQUIM- VW 1,00000 15190 13.191.841/0001-75 34,540 34,54 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ARRUELA DE ENCOSTO 1,00000 13.191.841/0001-75 35,500 35,50 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ARRUELA DO COMPENSADOR DE MASSA 1,00000 13.191.841/0001-75 10,650 10,65 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BARRA DIREÇÃO CURTA 1,00000 13.191.841/0001-75 641,510 641,51 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BATERIA 1,00000 13.191.841/0001-75 559,000 559,00 4,00000 13.191.841/0001-75 335,430 1.341,72 1,00000 13.191.841/0001-75 175,590 175,59 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BIELA DO MOTOR 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BOMBA ALIMENTADORA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BOMBA D´AGUA DO MOTOR Valor Uni. Total 1,00000 13.191.841/0001-75 191,660 191,66 1,00000 13.191.841/0001-75 122,780 122,78 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BRONZINA MANCAL 1,00000 13.191.841/0001-75 218,440 218,44 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLARE 1,00000 13.191.841/0001-75 90,470 90,47 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA VOLARE 1,00000 13.191.841/0001-75 98,690 98,69 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BUCHA BIELA DO MOTOR 4,00000 13.191.841/0001-75 19,570 78,28 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BUCHA DO COMANDO AUXILIAR 4,00000 13.191.841/0001-75 28,800 115,20 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BUCHA DO MOLEJO 6,00000 13.191.841/0001-75 26,320 157,92 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BUCHA MOLEJO DIANTEIRO 6,00000 13.191.841/0001-75 26,320 157,92 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME CALÇO DE CAMISA MWM 4,00000 13.191.841/0001-75 23,440 93,76 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME CAMISA DO CILINDRO DO MOTOR 4,00000 13.191.841/0001-75 53,460 213,84 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME CAMPANA DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 13.191.841/0001-75 316,640 633,28 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME COMPENSADOR DE MASSA 1,00000 13.191.841/0001-75 1.024,770 1.024,77 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME CORREIA POLI V 1,00000 13.191.841/0001-75 62,400 62,40 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME CRUZETA DO CARDAN 2,00000 13.191.841/0001-75 119,260 238,52 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME EMULSÃO LUBRIFICANTE 2,00000 13.191.841/0001-75 24,670 49,34 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ESCOTILHA ENTRADA AR TETO 1,00000 13.191.841/0001-75 1.042,870 1.042,87 1,00000 13.191.841/0001-75 1.342,240 1.342,24 1,00000 13.191.841/0001-75 54,690 54,69 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BRONZINA DE BIELA 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME FILTRO DE AR 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME FILTRO DE COMBUSTÍVEL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME FILTRO LUBRIFICANTE Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 13.191.841/0001-75 53,460 53,46 1,00000 13.191.841/0001-75 184,000 184,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME FILTRO TIPO TACOR 1,00000 13.191.841/0001-75 183,410 183,41 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME FLUIDO PARA CAMBIO 4,00000 13.191.841/0001-75 28,790 115,16 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME GIRABREQUIM 1,00000 13.191.841/0001-75 2.344,000 2.344,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME GUIA DE VALVULA DE ADMISSÃO 4,00000 13.191.841/0001-75 7,810 31,24 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME GUIA DE VALVULA ESCAPE 4,00000 13.191.841/0001-75 7,810 31,24 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME INTERRUPTOR TEMPERATURA DO BLOCO 1,00000 13.191.841/0001-75 136,540 136,54 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME INTERRUPTOR TEMPERATURA DO PAINEL 1,00000 13.191.841/0001-75 51,000 51,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME JOGO DE BALANCEIRO 1,00000 13.191.841/0001-75 445,080 445,08 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 1,00000 13.191.841/0001-75 534,590 534,59 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME JOGO DE LONA DE FREIO STD DIANTEIRO 1,00000 13.191.841/0001-75 189,160 189,16 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME KIT (PISTÕES E ANÉIS) 1,00000 13.191.841/0001-75 703,190 703,19 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME KIT DE EMBREAGEM COMPLETO 1,00000 13.191.841/0001-75 135,700 135,70 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME MANCAL DO COMPENSADOR DE MASSA 1,00000 13.191.841/0001-75 184,560 184,56 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR 1,00000 13.191.841/0001-75 362,600 362,60 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR 1,00000 13.191.841/0001-75 234,400 234,40 1,00000 13.191.841/0001-75 1.230,000 1.230,00 1,00000 13.191.841/0001-75 1.891,630 1.891,63 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME FILTRO SECADOR A.P.U. 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME MONTAR, INSTALAR E REGULAR MOTOR 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME MOTOR PARTIDA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME OLEO LUBRIFICANTE MOTOR Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 13.191.841/0001-75 15,220 304,40 2,00000 13.191.841/0001-75 23,030 46,06 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO DIANTEIRO 2,00000 13.191.841/0001-75 23,030 46,06 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME PESCADOR DA BOMBA DE ÓLEO 1,00000 13.191.841/0001-75 372,570 372,57 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RADIADOR DE ÓLEO MWM 1,00000 13.191.841/0001-75 522,250 522,25 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 13.191.841/0001-75 32,900 65,80 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 13.191.841/0001-75 31,660 63,32 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETENTOR PINHÃO DO DIFERENCIAL 1,00000 13.191.841/0001-75 53,460 53,46 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETENTOR POLIA DO MOTOR 1,00000 13.191.841/0001-75 80,600 80,60 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM 1,00000 13.191.841/0001-75 100,340 100,34 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETIFICA MOTOR VOLARE 1,00000 13.191.841/0001-75 2.550,000 2.550,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME REVISAR VARETA DO RADIADOR 1,00000 13.191.841/0001-75 145,000 145,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ROLAMENTO CORREIA POLI V 1,00000 13.191.841/0001-75 322,400 322,40 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR 1,00000 13.191.841/0001-75 37,010 37,01 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SELO DO BLOCO DO MOTOR 3,00000 13.191.841/0001-75 6,170 18,51 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SELO DO CABEÇOTE DO MOTOR 32,00000 13.191.841/0001-75 3,700 118,40 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SENSOR DE PRESSAO DO OLEO 1,00000 13.191.841/0001-75 176,850 176,85 1,00000 13.191.841/0001-75 95,000 95,00 2,00000 13.191.841/0001-75 20,000 40,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇO - ALINHAMENTO 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇO - BALANCEAMENTO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇO - REVISAR BICOS INJETORES Valor Uni. Total 1,00000 13.191.841/0001-75 800,000 800,00 1,00000 13.191.841/0001-75 530,000 530,00 1,00000 13.191.841/0001-75 230,000 230,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - PASSAGEM DE APARELHO DE DIAGNOSE 1,00000 13.191.841/0001-75 280,000 280,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REMOVER E INSTALAR EIXO DIANTEIRO 1,00000 13.191.841/0001-75 200,000 200,00 1,00000 13.191.841/0001-75 1.940,000 1.940,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR COMPRESSOR VALVULA A.P.U. 1,00000 13.191.841/0001-75 535,000 535,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR DIFERENCIAL 1,00000 13.191.841/0001-75 130,000 130,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR FREIO GERAL 1,00000 13.191.841/0001-75 230,000 230,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR MOLEJO DIANTEIRO 1,00000 13.191.841/0001-75 190,000 190,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR MOLEJO TRASEIRO 1,00000 13.191.841/0001-75 190,000 190,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR TURBINA 1,00000 13.191.841/0001-75 1.890,000 1.890,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - TORNEAR VOLANTE 1,00000 13.191.841/0001-75 90,000 90,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SILICONE ALTA TEMPERATURA 3,00000 13.191.841/0001-75 23,100 69,30 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 13.191.841/0001-75 94,580 189,16 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME TORNEAR CAMPANAS E REBITAR LONAS 1,00000 13.191.841/0001-75 185,000 185,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO 2,00000 13.191.841/0001-75 6,580 13,16 8,00000 13.191.841/0001-75 20,560 164,48 1,00000 13.191.841/0001-75 120,000 120,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - LIMPAR TANQUE E ENCANAMENTOS 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR BOMBA INJETORA 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME TUCHO VALVULA 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME UNHA DO BICO INJETOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME VALVULA DE ADMISSÃO Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 13.191.841/0001-75 26,320 105,28 4,00000 13.191.841/0001-75 26,320 105,28 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 13.191.841/0001-75 163,350 163,35 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME VARETA DE VALVULA 8,00000 13.191.841/0001-75 12,750 102,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME VEDADOR DE VALVULA 8,00000 13.191.841/0001-75 3,700 29,60 07/04/2015 DEUCLÉCIO ROSSI - ME BALAS DE CHOCOLATE - 700GRS 80,00000 01.994.804/0001-16 10,200 816,00 07/04/2015 DEUCLÉCIO ROSSI - ME PIPOCA DOCE C/50 UNID 60,00000 01.994.804/0001-16 10,900 654,00 07/04/2015 EDILSON PEREIRA DA SILVA 21405114843 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 45,00000 12.018.659/0001-54 13,900 625,50 07/04/2015 JOSE JOSUEL DE SOUZA ME BANNER 0,50 X 0,70CM 5,00000 17.052.825/0001-52 22,000 110,00 07/04/2015 JOSE JOSUEL DE SOUZA ME FAIXA DE 5,0 M X70 CM 2,00000 17.052.825/0001-52 50,000 100,00 07/04/2015 JOSE MARIA PEREIRA - ILHA SOLTEIRA - ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 2,00000 04.166.692/0001-01 202,500 405,00 07/04/2015 JOSE MARIA PEREIRA - ILHA SOLTEIRA - ME SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1,00000 04.166.692/0001-01 220,000 220,00 07/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME VALVULA ESCAPE 07/04/2015 JULIANA HERNANDES-ME SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00000 08.871.254/0001-97 12.704,700 12.704,70 07/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) 7,00000 53.963.443/0011-16 48,000 336,00 12,00000 53.963.443/0011-16 32,000 384,00 07/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BATATA DOCE (20 KILOS) 1,00000 53.963.443/0011-16 31,200 31,20 07/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 20,00000 53.963.443/0011-16 3,100 62,00 120,00000 53.963.443/0011-16 3,600 432,00 10,00000 53.963.443/0011-16 2,900 29,00 07/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) 07/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 07/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SALSINHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/04/2015 M.A SETOLIN - ME SENSOR DE PRESSÃO 07/04/2015 M.A SETOLIN - ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 07/04/2015 M.A SETOLIN - ME UNIDADE MEDIDORA DOSADORA Valor Uni. Total 1,00000 04.372.698/0001-27 370,000 370,00 2,00000 04.372.698/0001-27 365,000 730,00 1,00000 04.372.698/0001-27 920,000 920,00 07/04/2015 MUNIZ DE LIMA & SOUZA LMTD-ME 18.082.337/0001-50 RETIRADA DA COBERTURA DO PALCO DA PRAÇA DA INTEGRAÇÃO 1,00000 COM7.960,000 TODOS OS SEUS CONSTITUINT 7.960,00 07/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AÇÚCAR CRISTAL 1.020,00000 08.528.442/0001-17 1,260 1.285,20 07/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO DE LEITE ( CX C/ 20X 400GR) 50,00000 08.528.442/0001-17 32,500 1.625,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 71.528.228/0001-05 105,000 210,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA BANDEJA DIANTEIRA 2,00000 71.528.228/0001-05 55,000 110,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA COIFA 2,00000 71.528.228/0001-05 15,000 30,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 71.528.228/0001-05 52,000 104,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA KIT AMORTECEDOR DIANT. 1,00000 71.528.228/0001-05 30,000 30,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 71.528.228/0001-05 35,000 35,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA PIVO SUSPENSÃO 2,00000 71.528.228/0001-05 55,000 110,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 71.528.228/0001-05 10,000 20,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA SERVIÇO - ALINHAMENTO 1,00000 71.528.228/0001-05 30,000 30,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA SERVIÇO - CAMBAGEM 1,00000 71.528.228/0001-05 80,000 80,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 1,00000 71.528.228/0001-05 220,000 220,00 07/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA TERMINAL 1,00000 71.528.228/0001-05 35,000 35,00 07/04/2015 PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ESPORTIVA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 49.068.166/0001-39 14.777,000 14.777,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/04/2015 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTÂNEO A BASE DE GOMA 2,00000 XANTANA Valor Uni. Total 05.553.629/0001-82 63,250 126,50 07/04/2015 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 05.553.629/0001-82 SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO (NUTREN 50,00000 ACTIVE OU SIMILAR) 21,528 1.076,39 07/04/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 3.130,78800 05.846.029/0002-93 2,590 8.108,741 07/04/2015 RITA HELENA DE ASSIS SANTOS - ME CALHA 2,00000 03.953.883/0001-42 2.250,000 4.500,00 07/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME PNEU 750 X 16 2,00000 04.320.497/0001-86 473,000 946,00 07/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CAFÉ TORRADO E MOÍDO 515,00000 02.183.748/0001-00 8,950 4.609,25 07/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CHÁ MATE 200 GR 270,00000 02.183.748/0001-00 3,200 864,00 07/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. ERVILHA (CX C/06 X 2 KG) 14,00000 02.183.748/0001-00 44,500 623,00 07/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. MOLHO DE TOMADE (CX 4 UN 4,100 KG) 60,00000 02.183.748/0001-00 31,580 1.894,80 07/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS) 2,00000 02.183.748/0001-00 77,980 155,96 07/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. VASSOURA CAIPIRA (PALHA) C/CABO 150,00000 02.183.748/0001-00 10,500 1.575,00 07/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. VINAGRE DE MAÇA (CX C/ 12 X 750ML) 58,00000 02.183.748/0001-00 21,970 1.274,275 07/04/2015 SORRI - BAURU 47.641.907/0001-01 KIT ESTESIÔMETRO COMPOSTO POR 06-MONOFILAMENTOS 11,00000 DE NYLON ,VARIANDO 93,090 DE 0,051.023,99 G Á 300G,AC 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA ABOBORA PAULISTA MADURA (CX 20KG) 3,00000 65.066.805/0003-45 28,600 85,80 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG) 6,00000 65.066.805/0003-45 28,600 171,60 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 8,00000 65.066.805/0003-45 84,500 676,00 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA BETERRABA EXTRA AA (CX 20KG) 2,00000 65.066.805/0003-45 31,200 62,40 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA CEBOLA AMARELA GLOBULAR (SC 20KG) 7,00000 65.066.805/0003-45 40,300 282,10 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA CHUCHU CX C/20KG 6,00000 65.066.805/0003-45 29,900 179,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA HORTIFRUTÍCOLA - COUVE 20,00000 65.066.805/0003-45 2,590 51,80 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA LIMÃO TAITI 10,00000 65.066.805/0003-45 0,910 9,10 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA (18KG) 20,00000 65.066.805/0003-45 42,150 843,00 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA MELANCIA 400,00000 65.066.805/0003-45 1,120 448,00 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA MELÃO AMARELO CAT I (CX 20KG) 20,00000 65.066.805/0003-45 32,120 642,40 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA PEPINO CAIPIRA (CX 20KG) 2,00000 65.066.805/0003-45 20,800 41,60 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA PIMENTÃO VERDE EXTRA AA 30,00000 65.066.805/0003-45 3,900 117,00 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA REPOLHO VERDE LISO EXTRA 150,00000 65.066.805/0003-45 1,560 234,00 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA SALSINHA 40,00000 65.066.805/0003-45 2,500 100,00 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 18,00000 65.066.805/0003-45 41,600 748,80 07/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA SALSICHA 350,00000 65.066.805/0001-83 4,280 1.498,00 07/04/2015 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA-EPP DIVISORIA EUCATEX 01 PORTA 1,00000 02.797.441/0001-91 508,000 508,00 07/04/2015 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA-EPP FORRO PVC 10,50000 02.797.441/0001-91 42,860 450,03 07/04/2015 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA-EPP JANELA DE VIDRO 1,00000 02.797.441/0001-91 540,000 540,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. 64.815.897/0001-94 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLA, PACOTE COM 500 GRAMAS. 20,00000 EMBALAGEM COM 8,700DADOS DE IDENTIFICAÇ 174,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1/2 25,00000 64.815.897/0001-94 2,250 56,25 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1/4 25,00000 64.815.897/0001-94 6,550 163,75 40,00000 64.815.897/0001-94 1,350 54,00 30,00000 64.815.897/0001-94 1,350 40,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1011 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1013 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1014 Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 64.815.897/0001-94 1,350 67,50 50,00000 64.815.897/0001-94 1,350 67,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1031 40,00000 64.815.897/0001-94 1,350 54,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1033 30,00000 64.815.897/0001-94 1,350 40,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1035 30,00000 64.815.897/0001-94 1,350 40,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1045 30,00000 64.815.897/0001-94 1,350 40,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1046 10,00000 64.815.897/0001-94 1,350 13,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1052 25,00000 64.815.897/0001-94 1,350 33,75 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1090 50,00000 64.815.897/0001-94 1,350 67,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1091 50,00000 64.815.897/0001-94 1,350 67,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1093 50,00000 64.815.897/0001-94 1,350 67,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1190F 40,00000 64.815.897/0001-94 1,350 54,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 3018 30,00000 64.815.897/0001-94 1,350 40,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 703 HASTE LONGA 15,00000 64.815.897/0001-94 13,450 201,75 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 10,00000 64.815.897/0001-94 6,650 66,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 6 10,00000 64.815.897/0001-94 6,650 66,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 8 10,00000 64.815.897/0001-94 6,650 66,50 10,00000 64.815.897/0001-94 6,650 66,50 10,00000 64.815.897/0001-94 2,250 22,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 1016 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBINE Nº 2 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 64.815.897/0001-94 2,250 67,50 30,00000 64.815.897/0001-94 2,250 67,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA PARA POLIMENTO DE AMALGAMA 1,00000 64.815.897/0001-94 27,750 27,75 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCAS DOURADAS 3118F 40,00000 64.815.897/0001-94 1,350 54,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCAS DOURADAS 3168F 40,00000 64.815.897/0001-94 1,350 54,00 50,00000 64.815.897/0001-94 1,350 67,50 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROMIDRATO DE FENOTEROL - VIDRO COM 20 ML 8,00000 64.815.897/0001-94 1,770 14,16 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. GATTES (BROCAS) 3,00000 64.815.897/0001-94 7,000 21,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. HIPOCLORITO DE SODIO (01 LITRO) 12,00000 64.815.897/0001-94 3,000 36,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA A 3,5 15,00000 64.815.897/0001-94 9,140 137,10 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA A-2 20,00000 64.815.897/0001-94 9,140 182,80 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA A3 20,00000 64.815.897/0001-94 9,140 182,80 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA A4 10,00000 64.815.897/0001-94 9,140 91,40 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA GB/C4 5,00000 64.815.897/0001-94 15,630 78,15 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA L/B1 5,00000 64.815.897/0001-94 15,630 78,15 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA LY/B2 10,00000 64.815.897/0001-94 15,630 156,30 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA U/C2 10,00000 64.815.897/0001-94 15,630 156,30 40,00000 64.815.897/0001-94 0,120 4,80 40,00000 64.815.897/0001-94 0,130 5,20 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCAS DOURADAS 3195F 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. SERINGA 3 ML 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. SORO FISIOLOGICO 250 ML Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 64.815.897/0001-94 1,500 60,00 12,00000 64.815.897/0001-94 9,900 118,80 10,00000 05.938.499/0001-04 11,000 110,00 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG) 100,00000 05.938.499/0001-04 52,980 5.298,00 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA ACÉM PICADO 1.220,00000 05.938.499/0001-04 11,300 13.786,00 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 8,00000 05.938.499/0001-04 42,600 340,80 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE 300,00000 05.938.499/0001-04 4,900 1.470,00 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 60,00000 05.938.499/0001-04 2,800 168,00 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 5,00000 05.938.499/0001-04 7,800 39,00 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MAIONESE 3 KG 30,00000 05.938.499/0001-04 10,450 313,50 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML) 100,00000 05.938.499/0001-04 58,000 5.800,00 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS QUEIJO MUSSARELA 95,00000 05.938.499/0001-04 15,880 1.508,60 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS QUEIJO RALADO (CAIXA C/20 X 50GR) 20,00000 05.938.499/0001-04 31,600 632,00 07/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. TERMOMETRO DIGITAL 07/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ALHO 08/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 103,69900 3,298 341,999 09/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 341,42900 3,142 1.072,634 09/04/2015 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872 13.779.009/0001-94 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA MINISTRAÇÃO 1,00000 DE CURSOS LIVRES, 930,000 930,00 09/04/2015 ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 04.424.094/0001-87 SOFTWARE DE PROTEÇÃO ANTIMALWARE PARA ESTAÇÕES 50,00000 DE TRABALHO 72,000 E SERVIDORES3.600,00 09/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 1.700,00000 09/04/2015 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP BOMBA EMBREAGEM DIREÇÃO 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 00.128.791/0001-30 2,660 4.522,00 08.520.945/0001-46 498,300 498,30 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2015 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP DISTRIBUIDOR EMBR. DIREÇÃO 1,00000 08.520.945/0001-46 2.178,700 2.178,70 09/04/2015 BERMIMAQ-COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 1,00000 08.520.945/0001-46 1.850,000 1.850,00 09/04/2015 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO AK Nº1 ENGINE OIL 15W40 -20LT 1,00000 52.226.073/0018-48 252,880 252,88 09/04/2015 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO ELEMENTO FILTRO OLEO 1,00000 52.226.073/0018-48 54,050 54,05 09/04/2015 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO 1,00000 52.226.073/0018-48 101,370 101,37 09/04/2015 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO DE AR EXTERNO 1,00000 52.226.073/0018-48 82,050 82,05 09/04/2015 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO FILTRO DE AR INTERNO 1,00000 52.226.073/0018-48 61,250 61,25 751,79000 03.237.583/0026-15 3,760 2.826,73 09/04/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GÁS PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P190 09/04/2015 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA EPP IMPRESSO - CARTILHA DE SAÚDE DO TRABALHADOR900,00000 - CEREST 10.610.444/0001-00 0,800 720,00 09/04/2015 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA EPP IMPRESSO - FOLDER 5.000,00000 10.610.444/0001-00 0,120 600,00 09/04/2015 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA EPP IMPRESSO - FOLDER CEREST 2.000,00000 10.610.444/0001-00 0,200 400,00 09/04/2015 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA ALGODÃO HIDRÓFILO 500G 6,00000 53.968.327/0001-18 12,000 72,00 09/04/2015 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G - CX C/100 UNID 5,00000 53.968.327/0001-18 24,780 123,90 50,00000 53.968.327/0001-18 2,490 124,50 09/04/2015 FERNANDO ESCATOLIN ME POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,5 X 200 (M X DAN) 1,00000 03.852.230/0001-77 560,000 560,00 09/04/2015 FERNANDO ESCATOLIN ME POSTE DUPLO T DE CONCRETO DE 7,5 M - 90 DAN 1,00000 03.852.230/0001-77 295,000 295,00 09/04/2015 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS (FD C/ 20 X 500GR) 20,00000 58.302.506/0001-35 25,000 500,00 09/04/2015 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA MACARRÃO PARAFUSO 20,00000 58.302.506/0001-35 25,000 500,00 450,00000 15.576.307/0001-02 2,130 958,50 09/04/2015 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA SERINGA DESCARTÁVEL - 60ML 09/04/2015 G2MC EDITORA LTDA-ME PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME ADAPTADOR PARA TUBO PEAD. 3/4 X 20 MM 200,00000 17.450.497/0001-42 1,150 230,00 09/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME BUCHA PVC REDUÇÃO ROSCA 3/4´ X 1/2´ 100,00000 17.450.497/0001-42 0,750 75,00 09/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME DERIVAÇÃO ´ T ´ PP. PEAD. 20 MM 100,00000 17.450.497/0001-42 13,400 1.340,00 09/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME MANGUEIRA PEAD 32MM 200,00000 17.450.497/0001-42 5,900 1.180,00 09/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME MANGUEIRA PEAD. 20 MM 1.000,00000 17.450.497/0001-42 3,150 3.150,00 09/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME REDUÇÃO PARA PEAD 32MM X 20MM 100,00000 17.450.497/0001-42 5,900 590,00 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO BROTHER DCP8112 25,00000 11.060.699/0001-00 42,500 1.062,50 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO COMPATÍVEL TN350 BROTHER MFC 7820N26,00000 11.060.699/0001-00 31,900 829,40 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO DE TONER BROTHER 8152DN 34,00000 11.060.699/0001-00 41,061 1.396,06 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO TONER TN-315BK PARA BROTHER HL-415041,00000 11.060.699/0001-00 52,273 2.143,205 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO TONER TN-315C PARA BROTHER HL-4150 41,00000 11.060.699/0001-00 52,010 2.132,41 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO TONER TN-315M PARA IMPRESSORA BROTHER 41,00000 HL-4150 11.060.699/0001-00 52,280 2.143,48 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO TONER TN-315Y PARA IMPRESSORA BROTHER 41,00000 HL-4150 11.060.699/0001-00 52,580 2.155,78 09/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME TONER TN-450 BROTHER MFC-7460 5,00000 11.060.699/0001-00 31,179 155,895 780,00000 10.515.277/0001-00 15,900 12.402,00 1,00000 43.759.901/0001-74 100,000 100,00 09/04/2015 JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME BATERIA 150A X 12V 1,00000 01.830.635/0001-89 490,000 490,00 09/04/2015 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA PATINHO BIFE 09/04/2015 J.TOQUETAO & CIA LTDA SERVIÇO - TROCA DE OLEO 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. ABOBORA PAULISTA MADURA (CX 20KG) 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 53.963.443/0011-16 30,800 92,40 7,00000 53.963.443/0011-16 44,000 308,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 53.963.443/0011-16 27,000 324,00 1,00000 53.963.443/0011-16 28,800 28,80 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE 200,00000 53.963.443/0011-16 2,900 580,00 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 120,00000 53.963.443/0011-16 3,900 468,00 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 10,00000 53.963.443/0011-16 6,900 69,00 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. MELANCIA 400,00000 53.963.443/0011-16 0,900 360,00 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. REPOLHO VERDE LISO EXTRA 150,00000 53.963.443/0011-16 1,480 222,00 30,00000 19.654.008/0001-08 59,000 1.770,00 09/04/2015 MN JALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 00.458.342/0001-50 2.500,000 2.500,00 09/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BATATA DOCE (20 KILOS) 09/04/2015 M&Z DO BRASIL LTDA - EPP CARTUCHO DE TONER HP LASER JET P4015 09/04/2015 NAGILA MARIA DA SILVA ARAUJO - ME ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) 403,00000 03.074.563/0001-12 14,580 5.875,74 09/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 400G 160,00000 08.528.442/0001-17 1,960 313,60 09/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA 1.000,00000 C/ FE + ÁCIDO FÓLICO1,730 - 1KG 1.730,50 09/04/2015 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CAIXA DE DIRECAO 1,00000 69.330.264/0001-00 550,000 550,00 09/04/2015 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA KIT AMORTECEDOR DIANT. 2,00000 69.330.264/0001-00 65,000 130,00 09/04/2015 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA VOLANTE DE DIREÇÃO GOL 1,00000 69.330.264/0001-00 450,000 450,00 09/04/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME 10.996.689/0001-00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, ARTICULÁVEL, REGISTRO 2,00000 DE ÁGUA POR 112,800 ALAVANCA, 220V DE 225,60 5400W 09/04/2015 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C 09/04/2015 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA PÃO FRANCES KG 09/04/2015 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA PRESUNTO Fiorilli S/C Software Ltda 88,00000 14.282.531/0001-29 2,450 215,60 74,82000 14.282.531/0001-29 8,950 669,639 21,93000 14.282.531/0001-29 21,900 480,267 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 09/04/2015 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA QUEIJO MUSSARELA Valor Uni. Total 22,36000 14.282.531/0001-29 21,900 489,684 09/04/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 58,00000 05.846.029/0001-02 2,850 165,30 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. COLA SILICONE PRETA 1,00000 61.257.408/0001-38 10,880 10,88 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. FILTRO DE AR PRIMARIO 1,00000 61.257.408/0001-38 85,020 85,02 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. FILTRO DE AR SECUNDARIO 1,00000 61.257.408/0001-38 93,090 93,09 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. FILTRO DIESEL 2,00000 61.257.408/0001-38 167,875 335,75 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 61.257.408/0001-38 264,120 264,12 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. GRAXA 1,00000 61.257.408/0001-38 24,020 24,02 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. OLEO DIFERENCIAL 4,00000 61.257.408/0001-38 15,230 60,92 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 13,00000 61.257.408/0001-38 18,480 240,24 09/04/2015 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. SERVIÇO - REVISÃO DE VEÍCULO 1,00000 61.257.408/0001-38 450,000 450,00 09/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CALDO DE GALINHA (PCT C/ 1,1KG) 70,00000 02.183.748/0001-00 4,500 315,00 09/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. COLORAU EM PÓ (PCT C/ 500 GR.) 60,00000 02.183.748/0001-00 2,450 147,00 09/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (FD C/ 30KG) 20,00000 02.183.748/0001-00 86,980 1.739,60 09/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. FERMENTO EM PÓ QUIMICO CX C/48 LATAS C/ 250 G 8,00000 02.183.748/0001-00 181,440 1.451,52 09/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. FUBA 500G 600,00000 02.183.748/0001-00 0,750 450,00 09/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. LEITE CONDENSADO 395G ( CX C/48 LATAS) 15,00000 02.183.748/0001-00 127,200 1.908,00 09/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. SAL REFINADO 200,00000 02.183.748/0001-00 0,750 150,00 09/04/2015 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA INCERÇÃO DE SPOT COM DURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 6.750,00000 03.898.363/0002-65 0,297 2.004,75 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 09/04/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA OLEO DIESEL 15.000,00000 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG) Total 02.044.526/0001-07 2,587 38.805,00 5,00000 65.066.805/0001-83 26,000 130,00 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 8,00000 65.066.805/0001-83 91,000 728,00 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BETERRABA EXTRA AA (CX 20KG) 1,00000 65.066.805/0001-83 36,400 36,40 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CEBOLA AMARELA GLOBULAR (SC 20KG) 4,00000 65.066.805/0001-83 39,000 156,00 6,00000 65.066.805/0001-83 36,400 218,40 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - COUVE 15,00000 65.066.805/0001-83 2,600 39,00 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA LIMÃO TAITI 8,00000 65.066.805/0001-83 0,950 7,60 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA (18KG) 15,00000 65.066.805/0001-83 42,150 632,25 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MELÃO AMARELO CAT I (CX 20KG) 20,00000 65.066.805/0001-83 30,450 609,00 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA PIMENTÃO VERDE EXTRA AA 30,00000 65.066.805/0001-83 3,250 97,50 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA SALSINHA 20,00000 65.066.805/0001-83 1,880 37,60 09/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 09/04/2015 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME 09.641.048/0001-53 CARTUCHO HP 4500 DESKTOP COLORIDO 10,00000 32,000 320,00 09/04/2015 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME 09.641.048/0001-53 CARTUCHO HP 4500 DESKTOP PRETO 10,00000 21,385 213,854 09/04/2015 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME BATERIA J 100FE COM PRATA 1,00000 17.339.894/0001-41 430,000 430,00 09/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS AMIDO DE MILHO (SC C/ 25 KG) 3,00000 05.938.499/0001-04 66,000 198,00 09/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CHUCHU CX C/20KG 6,00000 05.938.499/0001-04 21,000 126,00 25,00000 05.938.499/0001-04 2,800 70,00 4,00000 05.938.499/0001-04 98,620 394,48 09/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 09/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS POLVILHO AZEDO (SC C/ 25 KG) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 09/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 09/04/2015 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME REFEIÇÕES Quantidade Valor Uni. Total 5,25000 05.938.499/0001-04 50,000 262,50 82,00000 02.138.854/0001-64 21,300 1.746,60 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ADITIVO 1,00000 07.866.156/0001-07 75,500 75,50 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ADITIVO DO MOTOR 1,00000 07.866.156/0001-07 80,000 80,00 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA BUCHA DE COBRE 1,00000 07.866.156/0001-07 10,320 10,32 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE AR 1,00000 07.866.156/0001-07 51,830 51,83 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE ÓLEO 1,00000 07.866.156/0001-07 39,610 39,61 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA HIGIENIZAÇÃO 1,00000 07.866.156/0001-07 20,000 20,00 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA KIT REVISÃO 1,00000 07.866.156/0001-07 35,000 35,00 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA LIMPEZA DE RESERVATORIO 1,00000 07.866.156/0001-07 30,000 30,00 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 5,00000 07.866.156/0001-07 30,340 151,70 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA PILHA FLUENCE 1,00000 07.866.156/0001-07 7,500 7,50 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA REVISÃO DE 60.000 KM 1,00000 07.866.156/0001-07 230,250 230,25 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,00000 07.866.156/0001-07 105,000 105,00 09/04/2015 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇO - LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 07.866.156/0001-07 40,000 40,00 09/04/2015 VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO - EPP 15.124.280/0001-17 ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO 59.047,31900 POR TRATOR COM REMOÇÃO 0,150 8.851,193 10/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 10/04/2015 J.TOQUETAO & CIA LTDA FILTRO DE ÓLEO 10/04/2015 J.TOQUETAO & CIA LTDA ÓLEO DE MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda 117,56000 3,430 403,196 1,00000 43.759.901/0001-74 62,000 62,00 6,00000 43.759.901/0001-74 42,000 252,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 10/04/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA GASOLINA COMUM 5.000,00000 Total 02.044.526/0001-07 2,885 14.425,00 10/04/2015 VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO - EPP 15.124.280/0001-17 ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO 31.577,88000 POR TRATOR COM REMOÇÃO 0,150 4.733,524 12/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS PÃO DE LEITE - 50 GR 13/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 13/04/2015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG 05.938.499/0001-04 9,900 1.980,00 200,00000 35,92000 3,279 117,782 11.260.846/0001-87 0,320 2.688,00 8.400,00000 13/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL CARVEDILOL 25MG 1.050,00000 09.192.829/0001-08 0,098 102,90 13/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL CARVEDILOL 6,25MG - CP 3.720,00000 09.192.829/0001-08 0,043 159,96 13/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 09.192.829/0001-08 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/ 0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10,00000 13,490 134,90 13/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL MIRTAZAPINA 30 MG 60,00000 09.192.829/0001-08 0,500 30,00 13/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 270,00000 00.128.791/0001-30 2,660 718,20 13/04/2015 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME IMPRESSO - FICHA FRENTE/VERSO 5.000,00000 15.354.736/0001-35 0,050 250,00 13/04/2015 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP MEDICAMENTO - CETOCONAZOL SHAMPOO 20M/G 110ML 3,00000 01.328.535/0001-59 3,500 10,50 13/04/2015 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP MEDICAMENTO - CLONAZEPAN 0,5 MG 360,00000 01.328.535/0001-59 0,061 21,96 13/04/2015 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP OLEO DE GIRASOL 70,00000 01.328.535/0001-59 3,650 255,50 13/04/2015 COLORPANDA COM. DE TINTAS E PAPELARIA LTDA ME TINTA ACRILICA P/PISO - CINZA CHUMBO LTA DE 18 LTS1,00000 04.990.679/0001-64 170,000 170,00 13/04/2015 COLORPANDA COM. DE TINTAS E PAPELARIA LTDA ME TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18LITROS 1,00000 04.990.679/0001-64 210,000 210,00 13/04/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO - CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS 20ML 150,00000 67.729.178/0001-49 1,580 237,00 13/04/2015 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO AMIODARONA,CLORIDRATO 200 MG2.000,00000 02.520.829/0001-40 0,219 438,00 13/04/2015 DOUGLAS COSSI FACUNDES SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 15.023.407/0001-01 1.500,000 1.500,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2015 DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA-EPP MEDICAMENTO LEITE NEOCATE 400GR 13/04/2015 EDER MELERO - ME DESVENLAFAXINA 100 MG 13/04/2015 EDER MELERO - ME HEPA MERZ 13/04/2015 EDER MELERO - ME VALPROATO DE SÓDIO 200MG/ML Valor Uni. Total 6,00000 43.575.877/0001-13 144,000 864,00 56,00000 04.788.008/0001-15 5,131 287,342 360,00000 04.788.008/0001-15 6,815 2.453,40 14,00000 04.788.008/0001-15 9,430 132,02 13/04/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA 04.141.995/0001-61 APARELHO TRICOMIZADOR CIRURGICO PARA TRICOTOMIA 1,00000 DE ANIMAIS DE 723,000 110 VOLTS 723,00 13/04/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA GANCHO DE SNOOCK 8,00000 04.141.995/0001-61 27,000 216,00 13/04/2015 F.P.B. COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA-EPP CARTUCHO DE TONER EPSON L555 - AMARELO 70,00000 74.416.983/0001-88 31,250 2.187,50 13/04/2015 F.P.B. COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA-EPP CARTUCHO DE TONER EPSON L555 - CIANO 70,00000 74.416.983/0001-88 31,250 2.187,50 13/04/2015 F.P.B. COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA-EPP CARTUCHO DE TONER EPSON L555 - PRETO 70,00000 74.416.983/0001-88 31,250 2.187,50 13/04/2015 F.P.B. COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA-EPP CARTUCHO DE TONER EPSON L555 MAGENTA 70,00000 74.416.983/0001-88 31,250 2.187,50 13/04/2015 F.P.B. COM. DE MAQ. E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA-EPP TONER T2060 TOSHIBA 2860 6,00000 74.416.983/0001-88 154,160 924,96 13/04/2015 FASIL IND.COMERCIO PROD.QUIMICOS LTDA ACIDO FLUOCILISSICO 20% 1.200,00000 54.295.977/0001-02 1,050 1.260,00 13/04/2015 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA MARGARINA BALDE DE 12 KG 10,00000 58.302.506/0001-35 41,350 413,50 13/04/2015 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG 80,00000 58.302.506/0001-35 2,000 160,00 5.000,00000 45.123.890/0001-67 0,148 740,00 13/04/2015 GRÁFICA PARIS LTDA ME BOTON 13/04/2015 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME BALCÃO COM 02 PORTAS 0,90 X 0,40 X 0,74 1,00000 17.450.497/0001-42 380,000 380,00 13/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BUDESONIDA 32 MCG/DOSE - SPRAY NASAL - FRASCO 100,00000 COM 120 DOSES 26.921.908/0001-21 11,000 1.100,00 13/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO - CICLOBENZAPRINA 10 750,00000 26.921.908/0001-21 0,180 135,00 13/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO IVABRADINA, CLORIDRATO 5 MG 336,00000 26.921.908/0001-21 1,200 403,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2015 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA-ME SOLUÇÃO RINGER LACTATO 100,00000 13/04/2015 JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA LTDA. AGUA COM GÁS 500 ML FARDO COM 12/UN 13/04/2015 JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA LTDA. AGUA S/GÁS 500ML FARDO COM 12 /UN Valor Uni. Total 03.375.328/0001-80 2,800 280,00 30,00000 01.881.728/0001-32 12,000 360,00 30,00000 01.881.728/0001-32 8,000 240,00 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MANIPULADO - DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG+AMITRIPTILINA 270,00000 25MG + CICLOBENZAPRINA 0,260 5MG 70,20 + RANIT 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO DESONIDA 0,1%+URÉIA10,00000 5%+MENTOL 5%+MENTOL0,2%+SEMENTE 14,999 149,985 DE UVA 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO CODEINA 10MG+FAMOTIDINA 150,00000 20MG+CICLOBENZAPRINA 0,260 5MG 39,00 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO HIDROQUINONA 3% CREME 2,00000 NÃO TÔNICO QSP7,699 50 GR 15,398 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO INDOMENTACINA 50MG120,00000 + PREDNIZONA 5MG +0,640 F DE CODEINA 20MG 76,788+ PARA 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO MELOXICAM 15MG+CODEINA 240,00000 30MG+OMEPRAZOL 0,76030MG+CICLOBENZAPRIN 182,376 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO OLEO DE SILICONE 8%+OLEO 20,00000 DE SEMENTE DE 6,799 UVA 5%+UREIA 135,986 8% 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PANTOTENATO DE CALCIO 40,00000 60MG+CISTINA 20MG+NITRATO 0,350 DE TIAMINA 14,00 60 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PARACETAMOL 250MG+ 180,00000 TRAMADOL 50MG+DIACEREINA 1,290 50MG+TEROXICAM 232,182 13/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PARACETAMOL 250MG+TRAMADOL 240,00000 50MG+ DIACEREINA 1,260 50MG+ 302,376 TENOXICA 13/04/2015 LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME ELEMENTO 149166A1 1,00000 08.845.674/0001-07 103,600 103,60 13/04/2015 LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME ELEMENTO 149167A1 1,00000 08.845.674/0001-07 131,600 131,60 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. ABOBORA PAULISTA MADURA (CX 20KG) 4,00000 53.963.443/0011-16 30,800 123,20 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) 7,00000 53.963.443/0011-16 39,600 277,20 12,00000 53.963.443/0011-16 27,000 324,00 10,00000 53.963.443/0011-16 23,000 230,00 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. CHUCHU CX C/20KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 53.963.443/0011-16 4,950 14,85 3,00000 53.963.443/0011-16 2,300 6,90 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE 180,00000 53.963.443/0011-16 2,900 522,00 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ALMEIRÃO 100,00000 53.963.443/0011-16 2,900 290,00 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 3,00000 53.963.443/0011-16 3,300 9,90 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA 2,00000 53.963.443/0011-16 2,160 4,32 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 1,00000 53.963.443/0011-16 2,160 2,16 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 3,00000 53.963.443/0011-16 2,400 7,20 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 2,00000 53.963.443/0011-16 3,600 7,20 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA PERA 3,00000 53.963.443/0011-16 0,990 2,97 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 1,00000 53.963.443/0011-16 0,900 0,90 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 122,00000 53.963.443/0011-16 3,989 486,70 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 2,00000 53.963.443/0011-16 9,900 19,80 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA 400,00000 53.963.443/0011-16 0,900 360,00 2,00000 53.963.443/0011-16 6,900 13,80 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. INHAME 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA3,00000 11º BRIX 53.963.443/0011-16 3,300 9,90 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. REPOLHO VERDE LISO EXTRA 150,00000 53.963.443/0011-16 1,590 238,50 12,00000 53.963.443/0011-16 3,980 47,76 12,00000 53.963.443/0011-16 4,820 57,84 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI 500 ML 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ 500ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 53.963.443/0011-16 3,980 47,76 2,00000 53.963.443/0011-16 5,350 10,70 13/04/2015 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP PREGO 18 x 27 1,00000 13.788.267/0001-37 29,000 29,00 13/04/2015 LUMA ROCHA MARGIOTTE & CIA LTDA EPP TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44 X 0,50 X 5 MM 9,00000 13.788.267/0001-37 17,000 153,00 13/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. VAGEM MANTEIGA EXTRA AA 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100 MG 672,00000 49.228.695/0001-52 0,154 103,488 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 81 MG 192,00000 49.228.695/0001-52 0,115 22,08 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 200MG 828,00000 49.228.695/0001-52 0,400 331,20 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO - BROMAZEPAN 6 MG 100,00000 49.228.695/0001-52 0,062 6,20 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO - CLOXAZOLAM 2 MG 3.000,00000 49.228.695/0001-52 0,350 1.050,00 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO - DILTIAZEN 60 200,00000 49.228.695/0001-52 0,115 23,00 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO - LOPERAMIDA 2 MG 28,00000 49.228.695/0001-52 0,077 2,156 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5MG 210,00000 49.228.695/0001-52 1,030 216,30 13/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MEDICAMENTO CICLOPENTOLATO 10MG/ML, CLORIDRATO-SOLUÇÃO 5,00000 OFTÁLMICA 6,650 FRC C/5ML 33,25 13/04/2015 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME PAINEL EM LONA FORMATO DE LAÇO EM METALON 2,00000 17.493.304/0001-30 1.750,000 3.500,00 13/04/2015 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM 1,00000 17.493.304/0001-30 350,000 350,00 13/04/2015 MARIO TOME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME 06.336.060/0001-66 CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00000 - MONITORES 63.372,830 63.372,83 13/04/2015 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LTDA - ME NITROGENIO LIQ. P/BOTIJAO XC-20 19,00000 10.176.887/0001-27 7,200 136,80 13/04/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG 168,00000 3,760 631,68 13/04/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 SULFATO FERROSO 40MG - CP 5.400,00000 0,026 140,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COXINHA DA ASA 570,00000 13/04/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO Valor Uni. Total 08.528.442/0001-17 7,200 4.104,00 6,00000 10.996.689/0001-00 13,700 82,20 13/04/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME TORNEIRA DE ESFERA DE METAL PARA JARDIM 1/2" 10,00000 10.996.689/0001-00 9,500 95,00 13/04/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. CIPROFLOXACINO 500 MG 73.856.593/0001-66 0,135 810,00 6.000,00000 13/04/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. MEDICAMENTO ACETILCISTEINA 600 MG/G GRANULADO 400,00000 COM 5 GR 73.856.593/0001-66 0,520 208,00 13/04/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. 73.856.593/0001-66 MEDICAMENTO PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3,0MG/ML 100,00000SOLUÇÃO ORAL 5,140 C/100 ML 514,00 13/04/2015 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL 30ML 20,00000 73.856.593/0001-66 11,000 220,00 13/04/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO - DOMPERIDONA 10 MG 210,00000 06.968.107/0001-04 0,070 14,70 13/04/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO - ROSUVASTATINA 20MG 210,00000 06.968.107/0001-04 0,800 168,00 13/04/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO - VERAPAMIL 120 MG 440,00000 06.968.107/0001-04 0,510 224,40 13/04/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG 336,00000 06.968.107/0001-04 2,550 856,80 13/04/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. SITAGLIPTINA+ METFORMINA 50/1000MG 224,00000 06.968.107/0001-04 2,550 571,20 13/04/2015 ROBERTO JUSTO & CIA LTDA - ME ANESTÉSICO VETERINÁRIO 10,00000 00.556.937/0001-48 6,650 66,50 13/04/2015 ROBERTO JUSTO & CIA LTDA - ME LUVA PLÁSTICA P/TOQUE VETERINARIO 4,00000 00.556.937/0001-48 40,000 160,00 200,00000 13.476.280/0001-50 14,000 2.800,00 13/04/2015 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA ELEMENTO PRIMARIO 84286399 1,00000 06.224.121/0005-27 88,000 88,00 13/04/2015 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA ELEMENTO SECUNDARIO 84286397 1,00000 06.224.121/0005-27 181,000 181,00 13/04/2015 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA FILTRO AR CONDICIONADO 1,00000 06.224.121/0005-27 60,000 60,00 13/04/2015 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETAS 13/04/2015 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP 08.031.271/0001-16 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA USO ORAL E ENTERAL, 110,00000 APRESENTANDO DISTRIBUIÇÃO 36,667 CALÓRICA 4.033,337 DE N Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2015 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP 08.031.271/0001-16 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA DE USO ORAL20,00000 E ENTERAL, APRESENTANDO 13,230 DENSIDADE 264,60 CALÓR 13/04/2015 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP 08.031.271/0001-16 FÓRMULA IMUNOMODULADORA, PARA COMPLEMENTAR 65,00000 AS NECESSIDADES 10,736 NUTRICIONAIS697,846 METABÓLIC 13/04/2015 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA SUPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTREN JR / PEDIASURE 27,00000 OU SIMILAR) 09.615.457/0001-85 26,000 702,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA PALITO DE DENTE (CX C/100UN) 12,00000 65.066.805/0003-45 0,350 4,20 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA PÃO FRANCES 20,00000 65.066.805/0003-45 8,980 179,60 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA PAPEL FILME 10,00000 65.066.805/0003-45 5,790 57,90 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA QUEIJO MUSSARELA 24,00000 65.066.805/0003-45 14,950 358,80 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG) 16,00000 65.066.805/0001-83 38,025 608,40 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) 15,00000 65.066.805/0001-83 23,400 351,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BETERRABA SEM FOLHA EXTRA AA (CX 16 KG) 15,00000 65.066.805/0001-83 32,587 488,80 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CEBOLA AMARELA GLOBULAR (SC 20KG) 7,00000 65.066.805/0001-83 35,100 245,70 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 10,00000 65.066.805/0001-83 59,800 598,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CHUCHU CX C/20KG 14,00000 65.066.805/0001-83 66,300 928,20 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA MADURA 12,00000 65.066.805/0001-83 30,333 364,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - ALMEIRÃO 100,00000 65.066.805/0001-83 3,250 325,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 160,00000 65.066.805/0001-83 3,250 520,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - COUVE 90,00000 65.066.805/0001-83 2,794 251,50 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOCA SEM CASCA 100,00000 65.066.805/0001-83 2,600 260,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA 400,00000 65.066.805/0001-83 1,560 624,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - SALSINHA 125,00000 65.066.805/0001-83 2,726 340,75 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA LIMÃO TAITI 10,00000 65.066.805/0001-83 0,950 9,50 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA (18KG) 15,00000 65.066.805/0001-83 37,450 561,75 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MELÃO AMARELO CAT I (CX 20KG) 20,00000 65.066.805/0001-83 30,450 609,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA 65.066.805/0001-83 MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA 50,00000 11º BRIX (CX 13KG)32,555 1.627,75 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA PEPINO CAIPIRA (CX 20KG) 6,00000 65.066.805/0001-83 24,267 145,60 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA PIMENTÃO VERDE EXTRA AA 35,00000 65.066.805/0001-83 3,650 127,75 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA REPOLHO VERDE LISO EXTRA 150,00000 65.066.805/0001-83 1,690 253,50 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA SALSICHA 100,00000 65.066.805/0001-83 4,280 428,00 13/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 18,00000 65.066.805/0001-83 57,200 1.029,60 13/04/2015 TREVISAN SANTOS & CIA LTDA - ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CARIMBOS 12,00000 01.891.765/0001-21 20,000 240,00 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ALHO 10,00000 05.938.499/0001-04 11,000 110,00 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 8,00000 05.938.499/0001-04 78,000 624,00 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA ACÉM MOÍDO 250,00000 05.938.499/0001-04 12,900 3.225,00 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA ACÉM PICADO 250,00000 05.938.499/0001-04 12,900 3.225,00 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 6,00000 05.938.499/0001-04 35,400 212,40 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 75,00000 05.938.499/0001-04 2,800 210,00 5,00000 05.938.499/0001-04 7,800 39,00 5,00000 05.938.499/0001-04 4,950 24,75 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS INHAME Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 12,75000 14/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 37,39500 Valor Uni. Total 05.938.499/0001-04 49,961 637,00 3,209 120,001 14/04/2015 ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTO - LEVOTIROXINA 25 MG 14.490,00000 04.217.590/0001-60 0,118 1.709,82 14/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL MEDICAMENTO CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG 120,00000 09.192.829/0001-08 0,400 48,00 14/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 00.128.791/0001-30 2,660 4.282,60 1.610,00000 14/04/2015 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME 05.208.559/0001-25 CABO DE COBRE 10MM² ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO 10,00000 EM PVC 70º C NA COR 3,250 AZUL 32,50 14/04/2015 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME 05.208.559/0001-25 CABO DE COBRE 10MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO 20,00000 EM PVC 70° C - PRETO 3,250 65,00 14/04/2015 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME 05.208.559/0001-25 CABO DE COBRE 2,5 MM² ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO 200,00000 EM PVC 70º, NA COR 0,770 PRETO 154,00 14/04/2015 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME 05.208.559/0001-25 CABO DE COBRE DE 10 MM² CABO DE COBRE DE 10 MM² 10,00000 , ISOLAMENTO 7503,250 V - ISOLAÇÃO EM32,50 PVC 70°C 14/04/2015 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME 05.208.559/0001-25 CABO DE COBRE DE 2,5MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO 100,00000 EM PVC 70ºC NA 0,770 COR VERDE 77,00 14/04/2015 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME 05.208.559/0001-25 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 10A 127/220V, 4,00000 CURVA C, PADRÃO 35,800 NEMA 143,20 14/04/2015 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME 05.208.559/0001-25 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 40A 127/220V, 1,00000 CURVA C, PADRÃO 35,800 NEMA 35,80 14/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA FENOBARBITAL 100 MG 5.000,00000 44.734.671/0001-51 0,076 380,00 14/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA HALOPERIDOL 5 mg 4.000,00000 44.734.671/0001-51 0,064 256,00 14/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA IMIPRAMINA 25MG 5.000,00000 44.734.671/0001-51 0,128 640,00 14/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA LEVOMEPROMAZINA 100MG - CP 2.000,00000 44.734.671/0001-51 0,567 1.134,00 14/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO PAROXETINA 20MG 60,00000 44.734.671/0001-51 0,153 9,18 14/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA MORFINA 30MG 150,00000 44.734.671/0001-51 0,758 113,70 14/04/2015 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP ISA / ASSENTAMENTO ESTRELA DA ILHA 7.128,00000 02.520.767/0001-77 4,940 35.212,32 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 14/04/2015 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP ISA / ASSENTAMENTO STA GERTRUDES E CACHOEIRINHA 6.930,00000 Total 02.520.767/0001-77 3,900 27.027,00 14/04/2015 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP 02.520.767/0001-77 ISA / FAZENDAS SÃO JOSÉ; SÃO LUCAS; SANTA PEDRINA 4.950,00000 1 E 2; BACURI; SANTA 3,550MARIA; CAÇULA; 17.572,50 CINTUR 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA 12,00000 03.526.176/0001-70 10,190 122,28 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP CUNHAS DE MADEIRA (COLORIDA) 20,00000 03.526.176/0001-70 8,150 163,00 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP DESCARPEX 02 LITROS 30,00000 03.526.176/0001-70 2,100 63,00 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP FIO DENTAL 100 MTS 10,00000 03.526.176/0001-70 1,130 11,30 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP GORRO COM ELÁSTICO (PCTE C/100 UNID) 20,00000 03.526.176/0001-70 4,600 92,00 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP GORRO DE AMARRAR (PCTE C/100 UNID) 10,00000 03.526.176/0001-70 10,589 105,89 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP LUBRIFICANTE DE BAIXA ROTAÇÃO (SPRAY) 10,00000 03.526.176/0001-70 11,790 117,90 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP PASTA PROFILÁTICA 90 GR 3,00000 03.526.176/0001-70 5,300 15,90 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE 20,00000 03.526.176/0001-70 1,929 38,58 14/04/2015 DENTMED MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP VERNIZ CAVITÁRIO 1,00000 03.526.176/0001-70 9,122 9,122 14/04/2015 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD FÓRMULA RENAL EM DIÁLISE (LÍQUIDO) 20,00000 04.106.730/0001-22 16,056 321,112 14/04/2015 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD SUPLEMENTO NUTRICIONAL (NUTREN KIDS OU SIMILAR) 20,00000 04.106.730/0001-22 11,061 221,22 14/04/2015 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD SUPPORT NUTRISON ADVANCED 90,00000 04.106.730/0001-22 28,050 2.524,50 14/04/2015 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA PIPOTIAZINA 100MG/4ML 53.968.327/0001-18 44,440 88,88 2,00000 14/04/2015 FAVI & ÁRIAS LOC. DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA 09.327.243/0001-03 ISA / FAZENDAS ELDORADO; SANTA ISABEL; NOVA 5.280,00000 ESTRELA; LAGOINHA EST. 3,750 LAGOA AZUL 19.800,00 14/04/2015 FILOMENA NOVAES MAZOTTI - ME 04.234.363/0001-42 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 1,00000 DE SERVIÇOS 20.214,000 DE MONITORAMENTO 20.214,00 E 14/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ML Fiorilli S/C Software Ltda 15,00000 53.963.443/0011-16 3,990 59,85 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor 14/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SUCO CONCENTRADO MARACUJA 500ML 14/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. SUCO CONCENTRADO UVA 500ML Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 53.963.443/0011-16 3,990 59,85 15,00000 53.963.443/0011-16 3,990 59,85 14/04/2015 LUIZ O DA SILVA TRANSPORTE E LOC. DE VEÍCULOS LTDA ISA / FAZENDAS SÃO BENTO E VITÓRIA 14.520,00000 12.278.905/0001-07 3,380 49.077,60 14/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BRIMIDRATO DE FENOTEROL 100CG/DOSE SPRAY 4,00000 49.228.695/0001-52 18,000 72,00 14/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO NOVASOURCE GC EM PÓ LATA COM 400 28,00000 GRAMAS 49.228.695/0001-52 95,000 2.660,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. CARDAN FEMEA CC29 / 1000 4,00000 72.951.999/0005-99 55,000 220,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. CARDAN MACHO CC28 / 1000 4,00000 72.951.999/0005-99 80,000 320,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. CRUZETA 6,00000 72.951.999/0005-99 40,000 240,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. FACÃO ANTI-HORARIO 0622400019 4,00000 72.951.999/0005-99 150,000 600,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. GARFO COM CHAVETA CC 23 4,00000 72.951.999/0005-99 40,000 160,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. GARFO COM TRAVA CC20 6,00000 72.951.999/0005-99 48,000 288,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. GARFO FEMEA 4,00000 72.951.999/0005-99 40,000 160,00 14/04/2015 MARAO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. GARFO MACHO CC22 4,00000 72.951.999/0005-99 40,000 160,00 14/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. ESTÉRIL, MEDINDO 2.400,00000 7,5 X 7,5 CM DOBRADA 0,320 E 15 X 30 CM 768,00 ABERTA, CO 14/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 SERINGA DESCARTAVEL, COM BISEL TRIFACETADO,145,00000 ESTÉRIL C/AGULHA100,000 13MMX0,4,5MM 14.500,00 P/ INSULINA 1 M 14/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº6 50,00000 52.202.744/0003-54 0,750 37,50 14/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0003-54 LUVAS CIRURGICAS Nº 7,0 DE LÁTEX EM BORRACHA200,00000 NATURAL ESTÉREIS LUBRIFICADAS 0,760 COM 152,00 PÓ BIO-AB 14/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0003-54 LUVAS CIRURGICAS Nº 7,5 DE LÁTEX EM BORRACHA150,00000 NATURAL ESTÉREIS LUBRIFICADAS 0,760 COM 114,00 PÓ BIO-AB 14/04/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 MEDICAMENTO NIMODIPINA 30 MG 420,00000 0,077 32,34 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 MEDICAMENTO-LUTEINA DA TAGETES ERECTA 10 MG+ZEAXANTINA 180,00000 2 MG+OMEGA 1,330 3+ VITAMINAS 239,40 E SAIS 14/04/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG 728,00000 3,760 2.737,28 14/04/2015 PASSOS & ZANINI LTDA EPP AUTOCLAVE 21 LITROS 1,00000 14.504.853/0001-75 2.670,000 2.670,00 14/04/2015 PASSOS & ZANINI LTDA EPP FIO DE SUTURA 4-0 5,00000 14.504.853/0001-75 31,500 157,50 14/04/2015 PASSOS & ZANINI LTDA EPP FIO DE SUTURA MONONYLON 13,00000 14.504.853/0001-75 31,500 409,50 14/04/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 3.435,69500 05.846.029/0002-93 2,590 8.898,45 14/04/2015 RICARDO CAPPI BATISTA- ME PROJETO DE INICIAÇÃO MUSICAL - PELO PERÍODO DE 1,00000 12 MESES 12.570.942/0001-94 7.750,000 7.750,00 14/04/2015 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME REGULARE MIX DE FIBRAS 90,00000 02.037.294/0001-51 3,800 342,00 14/04/2015 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G+SULFATO DE CONDROITINA 180,00000 1,2 02.037.294/0001-51 1,570 282,60 14/04/2015 RUIZ & SOUZA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA- ME CESTO P/ LIXO BANHEIRO 2,00000 14.969.402/0001-03 22,800 45,60 14/04/2015 RUIZ & SOUZA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA- ME LIXO PARA COPO DE ÁGUA 1,00000 14.969.402/0001-03 22,800 22,80 14/04/2015 RUIZ & SOUZA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA- ME SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL DE ÁGUA 1,00000 14.969.402/0001-03 19,800 19,80 14/04/2015 TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME TRANSPORTE DE ALUNOS 32.940,00000 14/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA DG/C3 11.073.649/0001-59 2,940 96.843,60 10,00000 64.815.897/0001-94 15,630 156,30 14/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA GB/C4 15,00000 64.815.897/0001-94 15,630 234,45 14/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA LG/C1 15,00000 64.815.897/0001-94 15,630 234,45 14/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA U/C2 20,00000 64.815.897/0001-94 15,630 312,60 14/04/2015 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME ISA / ASSENTAMENTO STA MARIA DA LAGOA 11.484,00000 17.602.766/0001-49 3,500 40.194,00 14/04/2015 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 17.602.766/0001-49 ISA / FAZENDAS TRÊS IRMÃS 1 E 2; SÃO JOSÉ; COVA 4.290,00000 DA ONÇA; PESQUEIRO3,550 15.229,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 109,09700 3,180 346,874 600,00000 00.128.791/0001-30 2,660 1.596,00 450,00000 15.576.307/0001-02 2,130 958,50 15/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO DE TINTA HP 2546 COLOR 10,00000 11.060.699/0001-00 34,490 344,90 15/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO DE TINTA HP 2546 PRETO 12,00000 11.060.699/0001-00 34,509 414,114 56,00000 11.060.699/0001-00 41,061 2.299,394 15/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 15/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 15/04/2015 G2MC EDITORA LTDA-ME PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL 15/04/2015 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME CARTUCHO DE TONER BROTHER 8152DN 15/04/2015 MACIEL ANTONIO RIZZO - ME LAVATÓRIO EM GRANITO COM CUBA DE LOUÇA MEDIDO 1,00000 0,60 X 0,45CM 15/04/2015 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI LENÇO UMEDECIDO 20,00000 07.268.718/0001-02 350,000 350,00 13.046.855/0001-03 2,500 50,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME BUCHA BANDEJA 4,00000 04.320.497/0001-86 15,000 60,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME BUCHA EIXO TRASEIRA 2,00000 04.320.497/0001-86 19,500 39,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME BUCHA QUADRO DIANTEIRA 2,00000 04.320.497/0001-86 60,000 120,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME BUCHA QUADRO TRASEIRA 2,00000 04.320.497/0001-86 22,000 44,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME COXIM ESCAPAMENTO 4,00000 04.320.497/0001-86 6,000 24,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME CUBO RODA 1,00000 04.320.497/0001-86 53,000 53,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA 2,00000 04.320.497/0001-86 42,000 84,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 04.320.497/0001-86 62,500 125,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME SERVIÇO - ALINHAMENTO 1,00000 04.320.497/0001-86 40,000 40,00 1,00000 04.320.497/0001-86 35,000 35,00 2,00000 04.320.497/0001-86 45,000 90,00 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME SERVIÇO - BALANCEAMENTO 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME SERVIÇO - CAMBAGEM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor 15/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.320.497/0001-86 300,000 300,00 5,00000 05.938.499/0001-04 4,600 23,00 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 3,00000 05.938.499/0001-04 1,200 3,60 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 6,00000 05.938.499/0001-04 2,350 14,10 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 3,00000 05.938.499/0001-04 1,950 5,85 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA 4,00000 05.938.499/0001-04 2,200 8,80 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 3,00000 05.938.499/0001-04 3,650 10,95 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 4,00000 05.938.499/0001-04 1,800 7,20 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 3,00000 05.938.499/0001-04 2,800 8,40 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 4,00000 05.938.499/0001-04 1,200 4,80 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR 3,00000 05.938.499/0001-04 4,900 14,70 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA PERA 7,00000 05.938.499/0001-04 1,050 7,35 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 5,00000 05.938.499/0001-04 2,990 14,95 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 6,00000 05.938.499/0001-04 8,650 51,90 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 6,00000 05.938.499/0001-04 4,550 27,30 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 4,00000 05.938.499/0001-04 7,800 31,20 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 6,00000 05.938.499/0001-04 7,650 45,90 2,00000 05.938.499/0001-04 3,800 7,60 1,00000 05.938.499/0001-04 4,950 4,95 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS INHAME Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA5,00000 11º BRIX 15/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS VAGEM MANTEIGA EXTRA AA 16/04/2015 GASOLINA COMUM 16/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 17/04/2015 ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA LAMINA 8 FUROS 2,00000 Valor Uni. Total 05.938.499/0001-04 2,350 11,75 05.938.499/0001-04 12,000 24,00 58,77000 3,180 186,889 108,40000 3,281 355,691 2,00000 00.746.304/0001-00 320,000 640,00 17/04/2015 ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA PARAFUSO 70911029RX 16,00000 00.746.304/0001-00 2,700 43,20 17/04/2015 ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA PORCA 70617127RX 16,00000 00.746.304/0001-00 0,800 12,80 17/04/2015 CENTRO TERAPEUTICO RIBEIRO & ARAUJO LTDA - EPP SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 16.505.724/0001-27 1.000,000 1.000,00 17/04/2015 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA SERVIÇO - COLETA E TRANSPORTE RESÍDUOS DE SAÚDE 101,60000 GRUPO B 06.291.846/0001-04 3,480 353,568 17/04/2015 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA SERVIÇO - COLETA/TRANSPORTE RESÍDUOS DE SAÚDE 1.538,45000 GRUPO A E E 06.291.846/0001-04 2,020 3.107,669 17/04/2015 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CARNE BOVINA PATINHO BIFE 340,00000 10.515.277/0001-00 15,900 5.406,00 7,00000 53.963.443/0011-16 39,600 277,20 17/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE 130,00000 53.963.443/0011-16 3,062 398,00 17/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ALMEIRÃO 20,00000 53.963.443/0011-16 2,900 58,00 17/04/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 205,00000 05.846.029/0001-02 2,850 584,25 17/04/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 4.134,53600 05.846.029/0002-93 2,590 10.708,448 17/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 05.938.499/0001-04 2,800 28,00 17/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) 22/04/2015 OLEO DIESEL (DE TERCEIROS) 10,00000 145,00000 22/04/2015 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MEDICAMENTO - METFORMINA XR 750 360,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 2,592 375,84 65.817.900/0001-71 0,580 208,80 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2015 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA TROPICAMIDA 1% + MIDRIÁTICO SOLUÇÃO OFTÁLMICA-COLÍRIO 6,00000 5ML 65.817.900/0001-71 8,500 51,00 22/04/2015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA MEDICAMENTO - TOPIRAMATO 50MG 1.500,00000 11.260.846/0001-87 0,130 195,00 1.100,00000 00.128.791/0001-30 2,660 2.926,00 1,00000 55.330.229/0023-91 440,000 440,00 22/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 22/04/2015 CAIADO PNEUS LTDA. PNEU 195 / R 15 22/04/2015 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP MEDICAMENTO - ENSURE 110,00000 02.715.655/0001-71 34,790 3.826,90 22/04/2015 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA 03.191.328/0001-20 SOFTWARE (LICENCIAMENTO) E SUPORTE TÉCNICO 0,07028 53.600,000 3.766,997 22/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA FENOBARBITAL 40MG/ML, SOL ORAL - FRASCO COM 20ML 30,00000 44.734.671/0001-51 2,783 83,49 22/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO - CLONAZEPAN 2MG 1.000,00000 44.734.671/0001-51 0,068 68,00 22/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA MORFINA 30MG 150,00000 44.734.671/0001-51 0,758 113,70 22/04/2015 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 25MG - CP 4.000,00000 02.520.829/0001-40 0,229 916,00 22/04/2015 DINÂMICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTD 04.259.501/0001-48 ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO 396.436,23000 POR TRATOR COM REMOÇÃO 0,140 55.501,072 22/04/2015 EDILVA BANDEIRA SOUSA 23758643368 LIVROS DIVERSOS 300,00000 15.576.529/0001-25 10,000 3.000,00 22/04/2015 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA ALHO PICADO PURO S/ SAL (BALDE C/ 3KG) 100,00000 58.302.506/0001-35 18,545 1.854,50 22/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BICALUTAMIDA 50MG 240,00000 26.921.908/0001-21 1,760 422,40 22/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CILOSTAZOL 50MG 360,00000 26.921.908/0001-21 0,240 86,40 22/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG 60,00000 26.921.908/0001-21 0,115 6,90 22/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO - CILOSTOZOL 100 4.500,00000 26.921.908/0001-21 0,420 1.890,00 22/04/2015 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO - GLIMEPIRIDA 4MG 150,00000 26.921.908/0001-21 0,125 18,75 22/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME SCALP 21 G CX C/ 240 UNID Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 96.367.560/0001-58 60,000 60,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2015 JOSE ROBERTO BALISTA 30934669899 17.822.481/0001-13 MANUTENÇÃO E REPARO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 1,00000 CENTRAL DE 21.250,000 60 TR DA CASA DA 21.250,00 CULTURA RA 22/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA LACTULOSE 667MG - XAROPE 45,00000 49.228.695/0001-52 5,970 268,65 22/04/2015 LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG 540,00000 49.228.695/0001-52 0,400 216,00 22/04/2015 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 16.673.531/0001-85 85,000 85,00 22/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ABSORVENTE GERIATRICO TAMANHO UNIVERSAL ÚNICO 600,00000 52.202.744/0001-92 0,300 180,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME ABRAÇADEIRA NYLON 30,00000 08.098.545/0001-94 1,500 45,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME AUTOMATICO ZM 506 12V 1,00000 08.098.545/0001-94 133,000 133,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME BARRA DE ESTANHO 50 X 50 2,00000 08.098.545/0001-94 109,000 218,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME BATERIA 150A 1,00000 08.098.545/0001-94 660,000 660,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME CABO FLEXIVEL 50.0 MM 6,00000 08.098.545/0001-94 49,000 294,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME FIO FLEXIVEL 1,00000 08.098.545/0001-94 10,000 10,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME INDUZIDO PKS 1,00000 08.098.545/0001-94 208,000 208,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME JOGO DE BUCHA 1,00000 08.098.545/0001-94 26,000 26,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REPARO GB 10349 1,00000 08.098.545/0001-94 44,000 44,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME SUPORTE ESCOVA 1,00000 08.098.545/0001-94 39,000 39,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPÃO 2,00000 08.098.545/0001-94 10,000 20,00 22/04/2015 OMEGA ATACADAO DE AUTO PECAS LTDA - ME TERMINAL PONTEIRA 2,00000 08.098.545/0001-94 10,000 20,00 22/04/2015 RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. TUBETE 3/4´PP 1.200,00000 03.984.588/0001-53 0,550 660,00 22/04/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 346,01600 05.846.029/0002-93 2,590 896,181 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 22/04/2015 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML 2,00000 Total 02.037.294/0001-51 52,000 104,00 22/04/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA GASOLINA COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,885 14.425,00 22/04/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA OLEO DIESEL 15.000,00000 02.044.526/0001-07 2,587 38.805,00 22/04/2015 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA 09.615.457/0001-85 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA 500,00000 DE GLICOSE NO19,000 SANGUE CAPILAR 9.500,00 QUÍMICA E 22/04/2015 SONIA CASSINELLI BALDINI CAMPOS - ME MEDICAMENTO - CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180MG 90,00000 08.756.590/0001-99 2,600 234,00 22/04/2015 SONIA CASSINELLI BALDINI CAMPOS - ME VITAMINA D 200UI 120,00000 08.756.590/0001-99 0,420 50,40 22/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA 702 HASTE LONGA 10,00000 64.815.897/0001-94 13,450 134,50 22/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 10,00000 64.815.897/0001-94 2,250 22,50 10,00000 64.815.897/0001-94 15,630 156,30 22/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. RESINA DG/C3 22/04/2015 VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO - EPP 15.124.280/0001-17 ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO 14.651,56000 POR TRATOR COM REMOÇÃO 0,150 2.196,269 22/04/2015 VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO - EPP 15.124.280/0001-17 ROÇAGEM MECÂNICA COM ROÇADEIRA TRACIONADO 24.497,81000 POR TRATOR SEM REMOÇÃO 0,090 2.202,353 23/04/2015 GASOLINA COMUM 23/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 15,39100 3,249 50,005 180,54310 3,185 575,106 23/04/2015 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872 13.779.009/0001-94 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA MINISTRAÇÃO 1,00000 DE CURSOS LIVRES, 930,000 930,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA ADITIVO 1,00000 07.103.006/0003-03 18,000 18,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA ANEL VEDADOR 1,00000 07.103.006/0003-03 7,000 7,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA CABO DE VELA 1,00000 07.103.006/0003-03 157,000 157,00 1,00000 07.103.006/0003-03 187,000 187,00 1,00000 07.103.006/0003-03 147,000 147,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA CORREIA DENTADA 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA CORREIA DO ALTERNADOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA FILTRO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.103.006/0003-03 40,000 40,00 1,00000 07.103.006/0003-03 60,000 60,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA FILTRO DE ÓLEO 1,00000 07.103.006/0003-03 25,000 25,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA FILTRO DO A C 1,00000 07.103.006/0003-03 95,000 95,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA JOGO DE VELAS 1,00000 07.103.006/0003-03 88,000 88,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA KIT REVISÃO 1,00000 07.103.006/0003-03 50,000 50,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA OLEO MOTOR 4,00000 07.103.006/0003-03 42,000 168,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA OXI SANITIZAÇÃO 1,00000 07.103.006/0003-03 90,000 90,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA PALHETA PARABRISA 1,00000 07.103.006/0003-03 190,000 190,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA PASTILHA DE FREIO 1,00000 07.103.006/0003-03 428,000 428,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,00000 07.103.006/0003-03 90,000 90,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA SERVIÇO - LIMPEZA DE BICOS INJETORES 4,00000 07.103.006/0003-03 30,000 120,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 1,00000 07.103.006/0003-03 280,000 280,00 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA TENSOR DE CORREIA 1,00000 07.103.006/0003-03 198,000 198,00 1,00000 07.103.006/0003-03 160,000 160,00 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BANDEJA LAMINADA N.O 06 50,00000 13.171.120/0001-01 3,520 176,00 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BANDEJA LAMINADA N.O 7 50,00000 13.171.120/0001-01 3,520 176,00 9,00000 13.171.120/0001-01 33,000 297,00 30,00000 13.171.120/0001-01 3,250 97,50 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA FILTRO DE AR 23/04/2015 APRAVEL VEÍCULOS LTDA TROCA DA CORREIA DENTADA 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME EMBALAGEM MARMITEX N°08 ( COM 100 UN.) 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45M LARG X 7,5 M Quantidade Valor Uni. Total 35,00000 13.171.120/0001-01 18,750 656,25 5,00000 13.171.120/0001-01 105,000 525,00 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME RESINITE BOBINA C/ 38 A 40 CM DE LARGURA 10,00000 13.171.120/0001-01 60,013 600,133 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME RESINITE BOBINA C/ 60 CM LARG 10,00000 13.171.120/0001-01 76,660 766,60 23/04/2015 DEDETIZADORA SANITEC DE ILHA SOLTEIRA LTDA. SERVIÇO - DESINSETIZAÇÃO 1,00000 05.841.421/0001-69 854,000 854,00 23/04/2015 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PAPEL HD BRANCO 60 CM 12 KG 23/04/2015 EDITORA GRAFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA EPP SERVIÇO - IMPRESSÃO GRAFICA 600,00000 10.610.444/0001-00 12,600 7.560,00 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA ADITIVO 1,00000 01.869.253/0010-50 91,110 91,11 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA DISCO 2,00000 01.869.253/0010-50 177,600 355,20 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA DISCO DIANTEIRO 1,00000 01.869.253/0010-50 100,750 100,75 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA ELEMENTO 1,00000 01.869.253/0010-50 32,620 32,62 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA FILTRO 1,00000 01.869.253/0010-50 22,390 22,39 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA FILTRO AR 1,00000 01.869.253/0010-50 36,540 36,54 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00000 01.869.253/0010-50 19,030 19,03 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA HIGIENIZAÇÃO 1,00000 01.869.253/0010-50 77,500 77,50 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA KIT LIMPEZA 1,00000 01.869.253/0010-50 2,940 2,94 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA LIMPADOR DE AR DE CONDICIONADO 1,00000 01.869.253/0010-50 72,220 72,22 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA MANCAIS PARA ESTABILIZADOR 1,00000 01.869.253/0010-50 341,000 341,00 2,00000 01.869.253/0010-50 35,010 70,02 4,00000 01.869.253/0010-50 47,930 191,72 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA MANCAL 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA ÓLEO DE MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA PARAFUSO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.869.253/0010-50 5,840 5,84 1,00000 01.869.253/0010-50 233,330 233,33 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA PASTILHA DIANTEIRA 4,00000 01.869.253/0010-50 36,812 147,248 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA QUIMICOS 1,00000 01.869.253/0010-50 59,660 59,66 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 1,00000 01.869.253/0010-50 248,000 248,00 450,00000 15.576.307/0001-02 2,130 958,50 23/04/2015 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME BICO DE METAL PARA TORNEIRA 1/2" 20,00000 07.437.929/0001-21 1,400 28,00 23/04/2015 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME BICO DE METAL PARA TORNEIRA 3/4" 20,00000 07.437.929/0001-21 1,900 38,00 23/04/2015 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME CADEADO 30MM 10,00000 07.437.929/0001-21 10,550 105,50 23/04/2015 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME CADEADO 45MM 5,00000 07.437.929/0001-21 14,700 73,50 23/04/2015 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL 6,00000 53.970.984/0001-08 60,000 360,00 160,00000 08.374.190/0001-19 2,850 456,00 27,00000 06.092.007/0001-67 55,000 1.485,00 5,00000 53.963.443/0011-16 4,350 21,75 12,00000 53.963.443/0011-16 34,000 408,00 23/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. CHUCHU CX C/20KG 4,00000 53.963.443/0011-16 22,000 88,00 23/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE 150,00000 53.963.443/0011-16 3,200 480,00 400,00000 53.963.443/0011-16 0,990 396,00 13,00000 53.963.443/0011-16 6,800 88,40 23/04/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA PASTILHA DE FREIO 23/04/2015 G2MC EDITORA LTDA-ME PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL 23/04/2015 JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOCA SEM CASCA 23/04/2015 LEONI & ROCHA LTDA ME SERVIÇO - DIARIAS HOSPEDAGEM INDIVIDUAL 23/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. ACHOCOLATADO EM PÓ 400G 23/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) 23/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA 23/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. LEITE EM PÓ (EMBALAGEM DE 400GR) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. REPOLHO VERDE LISO EXTRA Quantidade 220,00000 Valor Uni. Total 53.963.443/0011-16 1,980 435,60 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME BUCHA DE NYLON S-10 80,00000 09.266.730/0001-03 0,120 9,60 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME BUCHA DE NYLON S-6 350,00000 09.266.730/0001-03 0,060 21,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME BUCHA DE NYLON S-8 150,00000 09.266.730/0001-03 0,060 9,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO 100,00000 09.266.730/0001-03 0,300 30,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CABO COBRE NU 25MM 300,00000 09.266.730/0001-03 7,920 2.376,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CABO COBRE PP 2 X 4MM 100,00000 09.266.730/0001-03 4,000 400,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CAIXA DE PASSAGEM DE 02X04 PVC 2,00000 09.266.730/0001-03 0,500 1,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CAMPAINHA 127 V 2,00000 09.266.730/0001-03 7,500 15,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CANALETA TIPO X 1 10,00000 09.266.730/0001-03 8,000 80,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CANALETA TIPO X DE 3/4´ 30,00000 09.266.730/0001-03 3,000 90,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CAPACITOR 10UF 10% 50/60HZ 250VAC 30,00000 09.266.730/0001-03 5,020 150,60 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 09.266.730/0001-03 CHAVE MAGNETICA CONTATOR DE POTÊNCIA - CJX1F 1,00000 3222 - 220 V - 60 HZ150,000 - TRIFASICA PARA150,00 40 A 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CONECTOR PARALELO TCP COBRE 35MM C/2 PARAF 50,00000 09.266.730/0001-03 8,000 400,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CONECTOR SINDAL 10MM 40,00000 09.266.730/0001-03 2,000 80,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CONECTOR SPLIT BOLT 50MM C/SEPARADOR - KSU 50,00000 09.266.730/0001-03 9,000 450,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR BIPOLAR 20 A 15,00000 09.266.730/0001-03 19,000 285,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR BIPOLAR 60 A 2,00000 09.266.730/0001-03 19,000 38,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A 20,00000 09.266.730/0001-03 5,850 117,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A 10,00000 09.266.730/0001-03 6,000 60,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A 20,00000 09.266.730/0001-03 6,000 120,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A 20,00000 09.266.730/0001-03 6,000 120,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A 20,00000 09.266.730/0001-03 6,000 120,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A 3,00000 09.266.730/0001-03 60,000 180,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A 3,00000 09.266.730/0001-03 28,000 84,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A 2,00000 09.266.730/0001-03 60,000 120,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FILTRO DE LINHA (6 TOMADAS) 5,00000 09.266.730/0001-03 28,500 142,50 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 1,5 MM PRETO 50,00000 09.266.730/0001-03 0,500 25,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 1,5 MM² AMARELO 400,00000 09.266.730/0001-03 0,500 200,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 2,5 MM AMARELO 200,00000 09.266.730/0001-03 0,830 166,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 2,5 MM BRANCO 300,00000 09.266.730/0001-03 0,830 249,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 2,5 MM PRETO450,00000 09.266.730/0001-03 0,830 373,50 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 4,0 MM AZUL1.000,00000 09.266.730/0001-03 1,400 1.400,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE PARALELO 2 X 1,5MM2 100,00000 09.266.730/0001-03 0,950 95,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE PARALELO 2 X 2,5MM2 800,00000 09.266.730/0001-03 1,500 1.200,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES IMBUTIR C/ ESPELHO 12,00000 09.266.730/0001-03 6,000 72,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME INTERRUPTOR BIPOLAR 25A EMBUTIR 40,00000 09.266.730/0001-03 9,000 360,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME INTERRUPTOR PARA CAMPANHIA 5,00000 09.266.730/0001-03 9,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA ELETRONICA 25W X 220V COMPACTA 70,00000 09.266.730/0001-03 11,000 770,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA ELETRONICA 35W X 220V COMPACTA BASE 80,00000 E27 09.266.730/0001-03 25,000 2.000,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 20,00000 09.266.730/0001-03 4,260 85,20 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 54,00000 09.266.730/0001-03 4,260 230,04 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W 220V E27 TUBOLAR20,00000 09.266.730/0001-03 33,000 660,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W 220V E40 TUBOLAR20,00000 09.266.730/0001-03 24,500 490,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E40 TUBULAR 20,00000 09.266.730/0001-03 26,500 530,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA VAPOR SODIO 70W 220V E-27 OVOIDE 10,00000 09.266.730/0001-03 19,400 194,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LUMINARIA ANTI-VANDALISMO CIRCULAR CÔNICA - BASE 5,00000 E 27 09.266.730/0001-03 300,000 1.500,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LUMINARIA DE EMERGENCIA EM LED BIVOLT 20,00000 09.266.730/0001-03 36,000 720,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME MANGUEIRA SANFONADA DE 3/4´ 20,00000 09.266.730/0001-03 0,950 19,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PARAFUSO FENDA 3,8MM X 40MM P/MADEIRA-CHATA150,00000 09.266.730/0001-03 1,000 150,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PARAFUSO SEXTAVADO 1/2x1.1/2´ 100,00000 09.266.730/0001-03 1,000 100,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PARAFUSO SEXTAVADO 1/4´x2´ 120,00000 09.266.730/0001-03 1,000 120,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PARAFUSO SEXTAVADO 3/8´ X 2´ AÇO ROSCA GROSSA 10,00000 TOTAL 09.266.730/0001-03 1,000 10,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PLAFONIER - SOQUETE E27 20,00000 09.266.730/0001-03 3,250 65,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PLUG DE DOIS PINOS 30,00000 09.266.730/0001-03 4,010 120,30 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PLUG P/AR CONDICIONADO 5,00000 09.266.730/0001-03 6,400 32,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES 2,00000 09.266.730/0001-03 163,500 327,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR BIVOLT P/1 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W30,00000 09.266.730/0001-03 15,810 474,30 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR BIVOLT P/2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W10,00000 09.266.730/0001-03 18,050 180,50 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRÔNICO 1 X 40W BIVOLT 155,00000 09.266.730/0001-03 15,060 2.334,30 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT 30,00000 09.266.730/0001-03 15,530 465,90 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT 320,00000 09.266.730/0001-03 17,270 5.526,40 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR METÁLICO 250W 220V USO EXTERNO10,00000 09.266.730/0001-03 61,000 610,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR METÁLICO 400W 220V USO EXTERNO10,00000 09.266.730/0001-03 70,000 700,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR SODIO/METALICO 150W EXTERNO 5,00000 09.266.730/0001-03 43,500 217,50 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W INTERNO C/IGN. 20,00000 09.266.730/0001-03 56,000 1.120,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR SODIO/METALICO 70W INTERNO C/IGNITOR 10,00000 09.266.730/0001-03 30,450 304,50 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REFLETOR RETANGULAR P/LAMP. 500W E-40 (ALUMÍNIO) 5,00000 09.266.730/0001-03 40,210 201,05 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME SIRENE 127V EG 2,00000 09.266.730/0001-03 498,000 996,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME SOQUETE P/LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W C/PRESSÃO 400,00000 09.266.730/0001-03 1,260 504,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME TOMADA DE EMBUTIR DUPLA COM ESPELHO 50,00000 09.266.730/0001-03 5,860 293,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME TOMADA DE EMBUTIR PARA COMPUTADOR 20A 10,00000 09.266.730/0001-03 3,840 38,40 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME TOMADA EXTERNA 40,00000 09.266.730/0001-03 5,250 210,00 23/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME TOMADA P/ COMPUT. SISTEMA X EM CAIXA 15,00000 09.266.730/0001-03 5,250 78,75 23/04/2015 MARIA APARECIDA ANTONIASSE 16456921830 SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL 0,20000 19.670.705/0001-44 4.500,000 900,00 23/04/2015 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE GOIABA 1.050,00000 11.052.403/0001-09 3,792 3.981,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/04/2015 P LIMA FERRAGENS - ME CREMALHEIRA INDUSTRIAL 1,58 M Valor Uni. Total 7,00000 19.751.048/0001-60 75,000 525,00 23/04/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME CABO COBRE ISOLADO FLEXÍVEL 1 X 35 MM² ( AZUL) 68,00000 10.996.689/0001-00 18,300 1.244,40 23/04/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME ESTANHO EM CARRETEL 500 GRAMAS 1,00000 10.996.689/0001-00 90,500 90,50 23/04/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME MASSA PARA CALAFETAR 1,00000 10.996.689/0001-00 4,900 4,90 23/04/2015 PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CIMENTO - SACO COM 50 KG 320,00000 64.676.778/0001-06 25,700 8.224,00 23/04/2015 SANTOS FILHO & FREITAS SANTOS LTDA-ME SENSOR VELOCIMETRO 1,00000 17.376.085/0001-00 230,000 230,00 23/04/2015 STELA DA SILVA FERREIRA ME SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 09.588.889/0001-44 7.966,000 7.966,00 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA ABOBORA PAULISTA MADURA (CX 20KG) 3,00000 65.066.805/0001-83 31,200 93,60 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG) 6,00000 65.066.805/0001-83 28,600 171,60 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 8,00000 65.066.805/0001-83 78,000 624,00 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BETERRABA EXTRA AA (CX 20KG) 10,00000 65.066.805/0001-83 31,200 312,00 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CEBOLA AMARELA GLOBULAR (SC 20KG) 5,00000 65.066.805/0001-83 39,000 195,00 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - COUVE 10,00000 65.066.805/0001-83 2,600 26,00 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 120,00000 65.066.805/0001-83 4,100 492,00 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 5,00000 65.066.805/0001-83 7,800 39,00 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - SALSINHA 50,00000 65.066.805/0001-83 1,890 94,50 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA LIMÃO TAITI 10,00000 65.066.805/0001-83 0,980 9,80 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA (18KG) 5,00000 65.066.805/0001-83 37,450 187,25 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MELÃO AMARELO CAT I (CX 20KG) 20,00000 65.066.805/0001-83 30,420 608,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA PIMENTÃO VERDE EXTRA AA 40,00000 65.066.805/0001-83 4,160 166,40 23/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 20,00000 65.066.805/0001-83 46,800 936,00 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ALHO 10,00000 05.938.499/0001-04 1,100 11,00 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 8,00000 05.938.499/0001-04 43,000 344,00 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 1,00000 05.938.499/0001-04 1,200 1,20 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 1,00000 05.938.499/0001-04 2,350 2,35 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA 1,00000 05.938.499/0001-04 3,150 3,15 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 2,00000 05.938.499/0001-04 1,950 3,90 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 80,00000 05.938.499/0001-04 2,800 224,00 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 1,00000 05.938.499/0001-04 1,800 1,80 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 1,00000 05.938.499/0001-04 2,800 2,80 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 1,00000 05.938.499/0001-04 1,200 1,20 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA PERA 2,00000 05.938.499/0001-04 1,050 2,10 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 1,00000 05.938.499/0001-04 8,650 8,65 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 1,00000 05.938.499/0001-04 7,800 7,80 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 2,00000 05.938.499/0001-04 7,650 15,30 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 1,00000 05.938.499/0001-04 3,800 3,80 20,00000 05.938.499/0001-04 3,800 76,00 1,00000 05.938.499/0001-04 12,000 12,00 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS REPOLHO ROXO EXTRA 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS VAGEM MANTEIGA EXTRA AA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG) 23/04/2015 VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO V 23/04/2015 VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO TIPO VI Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.938.499/0001-04 127,500 127,50 1,00000 07.281.712/0001-75 6.900,000 6.900,00 1,00000 07.281.712/0001-75 2.984,000 2.984,00 24/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 242,15400 3,015 730,137 27/04/2015 ÁLCOOL ETANOL (COMBUSTIVEL) 21,43900 2,099 45,00 27/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 38,60000 3,299 127,341 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME ALINHADOR DE PASTILHA 2,00000 01.811.770/0001-87 15,610 31,22 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME DISCO DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 01.811.770/0001-87 147,800 295,60 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME FILTRO DE AR 1,00000 01.811.770/0001-87 75,000 75,00 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,00000 01.811.770/0001-87 183,000 183,00 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME FILTRO DE LUBRIFICANTE 1,00000 01.811.770/0001-87 85,000 85,00 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 01.811.770/0001-87 110,000 110,00 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO 1,00000 01.811.770/0001-87 90,000 90,00 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME OLEO CAMBIO 3,00000 01.811.770/0001-87 110,000 330,00 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME ÓLEO DE MOTOR 6,00000 01.811.770/0001-87 38,000 228,00 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 01.811.770/0001-87 279,300 279,30 27/04/2015 EVANDRO CESAR FERNANDES - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA 1,00000 01.811.770/0001-87 740,000 740,00 1.000,00000 20.824.441/0001-15 0,700 700,00 960,00000 11.260.846/0001-87 0,130 124,80 27/04/2015 ANA ANTONIA DE OLIVEIRA JORDÃO PASTAS COLORIDAS 27/04/2015 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA MEDICAMENTO - TOPIRAMATO 50MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 09.192.829/0001-08 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/ 0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 30,00000 13,490 404,70 27/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 1.665,00000 00.128.791/0001-30 2,660 4.428,90 1,00000 11.339.941/0001-70 180,000 180,00 27/04/2015 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME HOSPEDAGEM QUARTO COM 4 CAMAS 27/04/2015 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ASPARTATO DE ORNITINA 0,6MG ENVELOPE C/ 5 240,00000 05.782.733/0001-49 6,190 1.485,60 27/04/2015 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO - PRIMIDONA 100MG 500,00000 05.782.733/0001-49 0,350 175,00 27/04/2015 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. POLIVITAMINICO GOTAS 120,00000 05.782.733/0001-49 5,290 634,80 27/04/2015 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP MEDICAMENTO - CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 7.500,00000 MG 01.328.535/0001-59 0,047 352,50 27/04/2015 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GÁS PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P190 728,00000 03.237.583/0026-15 3,760 2.737,28 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME MONTAR, INSTALAR E REGULAR MOTOR 1,00000 13.191.841/0001-75 1.328,000 1.328,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME REVISAR VARETA DO RADIADOR 1,00000 13.191.841/0001-75 159,500 159,50 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇO - ALINHAMENTO 1,00000 13.191.841/0001-75 107,000 107,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇO - BALANCEAMENTO 2,00000 13.191.841/0001-75 23,000 46,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇO - RETIFICA DE MOTOR 1,00000 13.191.841/0001-75 2.746,000 2.746,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO 1,00000 13.191.841/0001-75 753,000 753,00 1,00000 13.191.841/0001-75 247,500 247,50 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - PASSAGEM DE APARELHO DE DIAGNOSE 1,00000 13.191.841/0001-75 310,000 310,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REMOVER E INSTALAR EIXO DIANTEIRO 1,00000 13.191.841/0001-75 221,500 221,50 1,00000 13.191.841/0001-75 2.533,000 2.533,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR COMPRESSOR VALVULA A.P.U. 1,00000 13.191.841/0001-75 575,500 575,50 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - LIMPAR TANQUE E ENCANAMENTOS 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR MOLEJO DIANTEIRO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 13.191.841/0001-75 319,000 319,00 1,00000 13.191.841/0001-75 213,000 213,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR UNIDADES INJETORAS ALTA PRESSÃO 4,00000 13.191.841/0001-75 284,000 1.136,00 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - TORNEAR VOLANTE 1,00000 13.191.841/0001-75 106,000 106,00 27/04/2015 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. MEDICAMENTO - MALEATO DE TIMOLOL 0,5% 50,00000 05.847.630/0001-10 0,990 49,50 27/04/2015 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO - ORLISTAT 120 MG 390,00000 02.520.829/0001-40 1,490 581,10 27/04/2015 EDER MELERO - ME MEDICAMENTO ASPARTATO DE ARGININA 1G+ACIDO128,00000 ASCÓRBICO 1G 04.788.008/0001-15 1,280 163,84 27/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SERVIÇOS - REVISAR MOLEJO TRASEIRO 27/04/2015 GARCIA PRADO & PRADO TRANSPORTE LTDA - EPP SERVIÇO - LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE1,00000 06.291.551/0001-38 300,000 300,00 27/04/2015 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME TUBO DE LIGAÇÃO 20,00000 07.437.929/0001-21 9,100 182,00 27/04/2015 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME TUBO DESCARGA PONTA AZUL 25,00000 07.437.929/0001-21 4,400 110,00 27/04/2015 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 07.646.262/0001-77 PASTILHAS DE ÁCIDO TRICLORO E FLUORSILICATO DE 15,00000 SÓDIO COM CONCENTRAÇÃO 441,000 50/50.( 6.615,00 CAIXA COM 27/04/2015 ILHA TINTAS LTDA TINTA SPRAY AMARELO 400ML 3,00000 66.173.295/0001-06 12,200 36,60 27/04/2015 ILHA TINTAS LTDA TINTA SPRAY AZUL 400ML 3,00000 66.173.295/0001-06 12,200 36,60 27/04/2015 ILHA TINTAS LTDA TINTA SPRAY PRETA 3,00000 66.173.295/0001-06 12,200 36,60 27/04/2015 ILHA TINTAS LTDA TINTA SPRAY VERDE 400ML 3,00000 66.173.295/0001-06 12,200 36,60 27/04/2015 ILHA TINTAS LTDA TINTA SPRAY VERMELHO 400ML 3,00000 66.173.295/0001-06 12,200 36,60 27/04/2015 INVISTA COM. E MANUT. DE EQUIP. OFTAMOLOGICOS LTDA 10.203.306/0001-07 SERVIÇO - LOCAÇÃO 0,66667 2.310,000 1.539,998 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME LEITE DE SOJA ORIGINAL - 1 LITRO 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME LEITE DE SOJA ORIGINAL ZERO AÇUCAR 1 LITRO Fiorilli S/C Software Ltda 35,00000 96.367.560/0001-58 4,530 158,55 40,00000 96.367.560/0001-58 5,100 204,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO PIRACETAM 800MG Quantidade 120,00000 Valor Uni. Total 96.367.560/0001-58 0,200 24,00 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PANTOTENATO DE CALCIO 90,00000 60MG+CISTINA 20MG+NITRATO 0,350 DE TIAMINA 31,50 60 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PARACETAMOL 250MG+ 100,00000 TRAMADOL 50MG+DIACEREINA 1,290 50MG+TEROXICAM 128,99 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO PAROXETINA 20MG+CICLOBENZAPRINA 90,00000 10 MG+ 1,090 TRAMADOL 30MG+TENOX 98,091 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO SULFATO DE GLICOSAMINA 180,00000 1,5G 96.367.560/0001-58 0,500 90,00 27/04/2015 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME 96.367.560/0001-58 MEDICAMENTO MANIPULADO UREIA 5% + ALANTOINA 0.5% 5,00000 + GLICERINA 5%6,899 - SILICONE 5% +34,496 CREME QS 27/04/2015 JOSE MARIA PEREIRA - ILHA SOLTEIRA - ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA COLHER SOPA 04.166.692/0001-01 600,000 600,00 1,00000 07.866.279/0001-30 6,990 6,99 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA COLHERES 10,00000 07.866.279/0001-30 2,490 24,90 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA ESCORREDOR DE ARROZ 1,00000 07.866.279/0001-30 3,490 3,49 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA ESCORREDOR LOUÇA - PRATOS/TALHERES 1,00000 07.866.279/0001-30 30,990 30,99 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA ESPREMEDOR 1,00000 07.866.279/0001-30 4,490 4,49 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA FACAS 10,00000 07.866.279/0001-30 2,490 24,90 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA FORMAS DE BOLO 2,00000 07.866.279/0001-30 15,990 31,98 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA GARFOS 10,00000 07.866.279/0001-30 2,490 24,90 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA MANGUEIRA 50,00000 07.866.279/0001-30 2,490 124,50 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA PRATOS 10,00000 07.866.279/0001-30 3,990 39,90 10,00000 07.866.279/0001-30 4,990 49,90 1,00000 04.422.548/0003-42 550,510 550,51 27/04/2015 LACAL E GUIMARÃES ME LTDA PRATOS PARA SOBREMESA 27/04/2015 LAPONIA SUDESTE LTDA KIT FILTROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor 27/04/2015 LAPONIA SUDESTE LTDA OLEO LUBRIFICANTE MOTOR Quantidade Valor Uni. 40,00000 27/04/2015 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS BAMIFILINA 300MG 300,00000 Total 04.422.548/0003-42 12,970 518,80 04.071.245/0001-60 0,920 276,00 27/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) 12,00000 53.963.443/0011-16 36,000 432,00 27/04/2015 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE 60,00000 53.963.443/0011-16 3,200 192,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME ABRAÇADEIRA 2 ASAS DE 1/2´ 50,00000 09.266.730/0001-03 1,000 50,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME ARAME GALVANIZADO Nº 14 10,00000 09.266.730/0001-03 11,900 119,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME BUCHA DE NYLON S-10 60,00000 09.266.730/0001-03 0,120 7,20 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO 50,00000 09.266.730/0001-03 0,300 15,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CABO COBRE FLEXÍVEL 1 X 10MM PRETO 200,00000 09.266.730/0001-03 3,530 706,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CABO COBRE NU 25MM 300,00000 09.266.730/0001-03 7,920 2.376,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CAIXA DE PASSAGEM DE 02X04 PVC 50,00000 09.266.730/0001-03 0,500 25,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CANALETA TIPO X DE 3/4´ 10,00000 09.266.730/0001-03 3,000 30,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CONECTOR PARALELO TCP COBRE 35MM C/2 PARAF 30,00000 09.266.730/0001-03 8,000 240,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME CONECTOR SPLIT BOLT 35MM C/SEPARADOR - KSU 50,00000 09.266.730/0001-03 9,000 450,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A 12,00000 09.266.730/0001-03 6,000 72,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A 3,00000 09.266.730/0001-03 60,000 180,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A 2,00000 09.266.730/0001-03 28,000 56,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME ELETRODUTO PVC ANTI-CHAMA 1/2´ BARRA C/ 3MTS 20,00000 09.266.730/0001-03 3,400 68,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 2,5 MM BRANCO 100,00000 09.266.730/0001-03 0,830 83,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 2,5 MM PRETO350,00000 09.266.730/0001-03 0,830 290,50 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 4,0 MM AZUL 500,00000 09.266.730/0001-03 1,400 700,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO 5,00000 09.266.730/0001-03 16,000 80,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FITA ISOLANTE PLÁSTICA PVC, MED. 19MM X 20M 40,00000 09.266.730/0001-03 2,950 118,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES EMB C/ESPELHO 20,00000 09.266.730/0001-03 3,990 79,80 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES IMBUTIR C/ ESPELHO 10,00000 09.266.730/0001-03 6,000 60,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME INTERRUPTOR BIPOLAR 15 AH 10,00000 09.266.730/0001-03 9,000 90,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME INTERRUPTOR BIPOLAR 25A EMBUTIR 10,00000 09.266.730/0001-03 9,000 90,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA ELETRONICA 20W X 220V COMPACTA 50,00000 09.266.730/0001-03 10,000 500,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA ELETRONICA 35W X 220V COMPACTA BASE 40,00000 E27 09.266.730/0001-03 25,000 1.000,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA ELETRONICA 38W X 220V COMPACTA 20,00000 09.266.730/0001-03 25,000 500,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA FLUORESCENTE 32W 100,00000 09.266.730/0001-03 6,480 648,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 40,00000 09.266.730/0001-03 4,260 170,40 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W 220V E27 TUBOLAR20,00000 09.266.730/0001-03 33,000 660,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E40 TUBULAR 5,00000 09.266.730/0001-03 26,500 132,50 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LUVA PVC ANTI-CHAMA DE 1/2´ 25,00000 09.266.730/0001-03 0,310 7,75 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME MANGUEIRA DE POLIETILENO PRETA DE 1´ 100,00000 09.266.730/0001-03 1,520 152,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PARAFUSO SEXTAVADO 1/4´x2´ 30,00000 09.266.730/0001-03 1,000 30,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PARAFUSO SEXTAVADO 3/8x2.1/2´ 30,00000 09.266.730/0001-03 1,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PLUG P/AR CONDICIONADO 10,00000 09.266.730/0001-03 6,400 64,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES 1,00000 09.266.730/0001-03 163,500 163,50 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR BIVOLT P/1 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W40,00000 09.266.730/0001-03 15,810 632,40 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR BIVOLT P/2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W80,00000 09.266.730/0001-03 18,050 1.444,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRONICO 1 X 32W BIVOLT 50,00000 09.266.730/0001-03 15,400 770,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT 20,00000 09.266.730/0001-03 15,530 310,60 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 32W BIVOLT 50,00000 09.266.730/0001-03 18,880 944,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 20W 10,00000 09.266.730/0001-03 10,100 101,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR METÁLICO 400W 220V USO EXTERNO 5,00000 09.266.730/0001-03 70,000 350,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR SODIO/METALICO 150W EXTERNO 15,00000 09.266.730/0001-03 43,500 652,50 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W INTERNO C/IGN. 15,00000 09.266.730/0001-03 56,000 840,00 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-40 20,00000 09.266.730/0001-03 6,430 128,60 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME TOMADA DE EMBUTIR DUPLA COM ESPELHO 20,00000 09.266.730/0001-03 5,860 117,20 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME TOMADA SISTEMA X 2P + TOMADA COMPLETA 10,00000 09.266.730/0001-03 5,250 52,50 27/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME TOMADA TRIPOLAR P/ AR CONDICIONADO 5,00000 09.266.730/0001-03 5,610 28,05 27/04/2015 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME ARMAÇÃO DE ÓCULOS 1,00000 07.214.706/0001-03 39,000 39,00 27/04/2015 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU 1,00000 07.214.706/0001-03 59,000 59,00 1,00000 07.214.706/0001-03 39,000 39,00 1,00000 07.214.706/0001-03 48,000 48,00 27/04/2015 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME LENTES BIFOCAIS 27/04/2015 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME PARES DE LENTES OCULARES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 27/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ABSORVENTE GERIATRICO TAMANHO UNIVERSAL ÚNICO 300,00000 Total 52.202.744/0001-92 0,300 90,00 27/04/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. ESTÉRIL, MEDINDO 2.850,00000 7,5 X 7,5 CM DOBRADA 0,320 E 15 X 30 CM 912,00 ABERTA, CO 27/04/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 MEDICAMENTO - NIMODIPINO 30 600,00000 0,077 46,20 27/04/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 NIFEDIPINA 20 MG 15.000,00000 0,027 405,00 27/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 400G 200,00000 08.528.442/0001-17 1,960 392,00 27/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 55,00000 08.528.442/0001-17 2,630 144,65 27/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE MILHO 1KG 180,00000 08.528.442/0001-17 2,130 383,40 27/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA 2.000,00000 C/ FE + ÁCIDO FÓLICO1,730 - 1KG 3.461,00 27/04/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FÉCULA DE MANDIOCA (SAC C/ 25KG) 10,00000 08.528.442/0001-17 93,750 937,50 27/04/2015 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME PISO PEI-4 43 X 43 10.996.689/0001-00 14,500 661,20 45,60000 27/04/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL 100,00000 06.968.107/0001-04 1,480 148,00 27/04/2015 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. LINAGLIPTINA 5MG 60,00000 06.968.107/0001-04 4,530 271,80 27/04/2015 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S10 - COMBUSTIVEL 3.111,16200 05.846.029/0002-93 2,590 8.057,91 27/04/2015 ROSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES - ME REFEIÇÃO 1,00000 05.656.119/0001-30 95,600 95,60 6,00000 02.183.748/0001-00 44,500 267,00 27/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. FILE DE PEIXE TILAPIA 350,00000 02.183.748/0001-00 20,720 7.252,00 27/04/2015 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. ERVILHA (CX C/06 X 2 KG) 27/04/2015 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA GASOLINA COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,885 14.425,00 27/04/2015 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES 15,00000 02.223.342/0001-04 6,400 96,00 27/04/2015 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. SONDA URETRAL N°10 550,00000 02.223.342/0001-04 0,360 198,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA ABOBORA PAULISTA VERDE (CX 20KG) Valor Uni. Total 4,00000 65.066.805/0001-83 28,600 114,40 7,00000 65.066.805/0001-83 46,800 327,60 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 5,00000 65.066.805/0001-83 71,500 357,50 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BETERRABA EXTRA AA (CX 20KG) 1,00000 65.066.805/0001-83 37,700 37,70 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - COUVE 10,00000 65.066.805/0001-83 2,790 27,90 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 120,00000 65.066.805/0001-83 3,780 453,60 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA 65.066.805/0001-83 LEITE EM PÓ INTEGRAL, FORTIFICADO E INSTANTÂNEO 20,00000 LATA DE 400 GRS 11,380 227,60 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA LEITE EM PÓ SUPRA SOY ORIGINAL SEM LACTOSE LATA 10,00000 300GR 65.066.805/0001-83 12,980 129,80 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA LIMÃO TAITI 10,00000 65.066.805/0001-83 0,890 8,90 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA (18KG) 15,00000 65.066.805/0001-83 37,500 562,50 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MELÃO AMARELO CAT I (CX 20KG) 12,00000 65.066.805/0001-83 33,800 405,60 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA PIMENTÃO VERDE EXTRA AA 30,00000 65.066.805/0001-83 4,160 124,80 27/04/2015 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 18,00000 65.066.805/0001-83 54,600 982,80 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 2,00000 05.938.499/0001-04 4,600 9,20 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 1,00000 05.938.499/0001-04 1,200 1,20 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 2,00000 05.938.499/0001-04 2,350 4,70 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 1,00000 05.938.499/0001-04 1,950 1,95 3,00000 05.938.499/0001-04 2,800 8,40 1,00000 05.938.499/0001-04 1,200 1,20 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.938.499/0001-04 4,900 9,80 3,00000 05.938.499/0001-04 1,050 3,15 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 2,00000 05.938.499/0001-04 2,990 5,98 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 2,00000 05.938.499/0001-04 8,650 17,30 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 2,00000 05.938.499/0001-04 4,550 9,10 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 2,00000 05.938.499/0001-04 7,800 15,60 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 2,00000 05.938.499/0001-04 7,650 15,30 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 2,00000 05.938.499/0001-04 3,800 7,60 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML) 80,00000 05.938.499/0001-04 58,000 4.640,00 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS VAGEM MANTEIGA EXTRA AA 1,00000 05.938.499/0001-04 12,000 12,00 27/04/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G 4,00000 35.820.448/0094-35 71,281 285,122 27/04/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 210,00000 35.820.448/0094-35 32,585 6.842,934 27/04/2015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. SERVIÇO - FRETE 2,00000 35.820.448/0094-35 1.047,950 2.095,90 27/04/2015 V.J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA PERA 28/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 35,85000 3,279 117,552 28/04/2015 MIYASHIRO & MIYASHIRO SOLDAS LTDA - ME SERVIÇO - EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 2,00000 12.816.353/0001-43 375,000 750,00 28/04/2015 MIYASHIRO & MIYASHIRO SOLDAS LTDA - ME SERVIÇO - MANDRILHAR FURO DO EIXO 1,00000 12.816.353/0001-43 60,000 60,00 28/04/2015 ADRIANO ROGERIO DA CONCEICAO SANCHES OFICINA MUSICAL 0,10000 287.635.208-77 7.900,000 790,00 28/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME RETENTOR EXTERNO CUBO DIANTEIRO 28/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ROLAMENTO EXTERNO CUBO DIANTEIRO MBB Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 13.191.841/0001-75 22,000 44,00 2,00000 13.191.841/0001-75 198,000 396,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2015 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTERIO COM RETENTOR 2,00000 13.191.841/0001-75 419,000 838,00 28/04/2015 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME FAIXA DE 10 M X 01 M 1,00000 05.592.865/0001-08 250,000 250,00 2,00000 05.592.865/0001-08 75,000 150,00 28/04/2015 JOSÉ SOARES FERREIRA TRANSPORTES - ME SERVIÇO 1,00000 07.552.382/0001-05 4.500,000 4.500,00 28/04/2015 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME FAIXA DE 5,0 M X70 CM 28/04/2015 LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME BOBINA CONJUNTO L 33762 2,00000 08.845.674/0001-07 423,800 847,60 28/04/2015 LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME INTERRUPTOR 3,00000 08.845.674/0001-07 1.525,200 4.575,60 28/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME ATUADOR DE EMBREAGEM 1,00000 04.320.497/0001-86 210,000 210,00 28/04/2015 ROSANGELA B.C. DOS SANTOS - ME TERMINAL CABO TRAMBULADOR 1,00000 04.320.497/0001-86 85,000 85,00 28/04/2015 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME 09.641.048/0001-53 CARTUCHO HP 4500 DESKTOP COLORIDO 13,00000 32,000 416,00 28/04/2015 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME 09.641.048/0001-53 CARTUCHO HP 4500 DESKTOP PRETO 38,00000 21,385 812,645 29/04/2015 GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 36,43600 29/04/2015 ASSOC. LAR S.FRANC. DE ASSIS N A PROV.DE DEUS - HO EXAMES 1,00000 29/04/2015 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO 1.110,00000 3,019 110,00 53.221.255/0034-09 1.520,160 1.520,16 00.128.791/0001-30 2,660 2.952,60 29/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 1,5 MM AZUL 100,00000 09.266.730/0001-03 0,460 46,00 29/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1 X 1,5 MM² BRANCO 100,00000 09.266.730/0001-03 0,470 47,00 29/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LÂMPADA ELETRONICA 13W / 127 V COMPACTA 10,00000 09.266.730/0001-03 6,430 64,30 29/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME LAMPADA FLUORESCENTE 40W 40,00000 09.266.730/0001-03 3,880 155,20 29/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME PARAFUSO FENDA ROSCA TOTAL 3,5 X 38MM 100,00000 09.266.730/0001-03 0,080 8,00 29/04/2015 M.R.L. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT 20,00000 09.266.730/0001-03 15,770 315,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2015 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME ADESIVO PLOTADO 2,00000 17.493.304/0001-30 430,000 860,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 2,00000 71.528.228/0001-05 212,500 425,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA COIFA DIANTEIRA 2,00000 71.528.228/0001-05 30,000 60,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 71.528.228/0001-05 60,000 120,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA CUBO 1,00000 71.528.228/0001-05 40,000 40,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA KIT AMORTECEDOR DIANT. 1,00000 71.528.228/0001-05 60,000 60,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA PIVO DIREITO 1,00000 71.528.228/0001-05 80,000 80,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA PIVO ESQUERDO 1,00000 71.528.228/0001-05 80,000 80,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA PIVO LD E LE 2,00000 71.528.228/0001-05 98,000 196,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA ROLAMENTO DIANTEIRO 1,00000 71.528.228/0001-05 60,000 60,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA SERVIÇO - ALINHAMENTO 2,00000 71.528.228/0001-05 30,000 60,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA SERVIÇO - BALANCEAMENTO 5,00000 71.528.228/0001-05 12,000 60,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA SERVIÇO - CAMBAGEM 4,00000 71.528.228/0001-05 45,000 180,00 29/04/2015 PNEUILHA-COM.PNEUS,PECAS ACESSOR.LTDA SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 2,00000 71.528.228/0001-05 130,000 260,00 29/04/2015 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME 09.641.048/0001-53 CARTUCHO HP 4500 DESKTOP COLORIDO 16,00000 32,000 512,00 29/04/2015 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME 09.641.048/0001-53 CARTUCHO HP 4500 DESKTOP PRETO 16,00000 21,385 342,166 30/04/2015 ADEMILDE FERNANDES ME ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) 30/04/2015 ADEMILDE FERNANDES ME REFEIÇÃO 30/04/2015 ADEMILDE FERNANDES ME SERVIÇO - REFEIÇÃO C/ SUCO Fiorilli S/C Software Ltda 22,00000 12.280.510/0001-49 19,900 437,80 61,00000 12.280.510/0001-49 19,900 1.213,90 5,00000 12.280.510/0001-49 19,900 99,50 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2015 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL MEDICAMENTO CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG 120,00000 09.192.829/0001-08 0,400 48,00 30/04/2015 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA CIMENTICOLA (ARGAMASSA) - 20kg 90,00000 15.505.704/0013-27 7,250 652,50 30/04/2015 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTO - PRIMIDONA 100MG 200,00000 05.782.733/0001-49 0,350 70,00 30/04/2015 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. POLIVITAMINICO GOTAS 50,00000 05.782.733/0001-49 5,290 264,50 30/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA BIPERIDENO 2MG, CLORIDRATO - CP 5.000,00000 44.734.671/0001-51 0,165 825,00 30/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA DIAZEPAM 10 MG 3.000,00000 44.734.671/0001-51 0,036 108,00 30/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA FENOBARBITAL 100 MG 5.000,00000 44.734.671/0001-51 0,076 380,00 30/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA MEDICAMENTO - IMIPRAMINA 25 MG 5.000,00000 44.734.671/0001-51 0,128 640,00 30/04/2015 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA PROMETAZINA 25MG - CP 2.000,00000 44.734.671/0001-51 0,067 134,00 30/04/2015 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD SUPLEMENTO ALIMENTAR - 1 LITRO 32,00000 04.106.730/0001-22 17,140 548,48 30/04/2015 JOSE ROBERTO BALISTA 30934669899 HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 5,00000 17.822.481/0001-13 130,000 650,00 30/04/2015 JOSE ROBERTO BALISTA 30934669899 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃOEM APARELHO DE AR CONDICIONADO 1,00000 17.822.481/0001-13 180,000 180,00 30/04/2015 JOSE ROBERTO BALISTA 30934669899 SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO1,00000 17.822.481/0001-13 140,000 140,00 30/04/2015 JOSE ROBERTO BALISTA 30934669899 TROCA DE UMA PEÇA DE CAPACITOR 1,00000 17.822.481/0001-13 140,000 140,00 30/04/2015 MARIA DE FATIMA CANDIDA MORAES PAINEIS-ME BANNER 2,00M X 1,45M 5,00000 17.493.304/0001-30 130,000 650,00 30/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. BOLSA COLETORA DE URINA 100,00000 64.815.897/0001-94 2,150 215,00 30/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 200,00000 64.815.897/0001-94 1,010 202,00 2,00000 64.815.897/0001-94 11,300 22,60 30/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. FRASCO UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML 30/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. 64.815.897/0001-94 LANCETA ESTÉRIL PARA RETIRADA DE SANGUE EM 15.000,00000 AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADO 0,036 POR RAIOS 540,00 GAMA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2015 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2015 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. 64.815.897/0001-94 VALVULA REGULA PRESSÃO PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO 2,00000 DE 02 166,000 332,00 990.624,172 Fiorilli S/C Software Ltda 424.102,554 1.364.703,378