Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 1 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004657/2008 16/10 Modalidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1167/05 e alterado pela Lei 1388/07 004752/2008 24/10 123 CAMARA MUNICIPAL DE 1 Pagamento de subsídios cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004753/2008 24/10 123 CAMARA MUNICIPAL DE 1,00 123 CAMARA MUNICIPAL DE 1,00 51 INSS-INSTITUTO NAC. 1,00 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 6 Empenhos 6 Empenhos Valor Total 302,53 302,53 Valor Unit. Valor Total 1.101,92 1.101,92 2.595,67 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.595,67 2.595,67 NAO APLICAVEL 242,42 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004756/2008 24/10 11.496,04 1.101,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 11.496,04 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de cargos em comissão cfe. folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004755/2008 24/10 Valor Unit. 302,53 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 55,49 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de verba de representação cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004754/2008 24/10 Valor Total 55,49 11.496,04 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Líquido: Valor Líquido: 55,49 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 200800238 8 1,00 15.794,07 15.794,07 Valor Unit. Valor Total 242,42 242,42 15.794,07 15.794,07 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 2 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004497/2008 03/10 5 Modalidade ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Troca de pneu do veículo Corsa da Brigada Militar 1 Conserto de pneu do veículo Corsa da Brigada Militar 004512/2008 03/10 78 INACIO BITSCH - PF 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 33/02 577 CLECIO GABRIEL STERTZ - 5 ABASTECEDORA VEICULOS 004563/2008 08/10 do veículo Corsa 586 ELOI KROTH - ME da 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 12,00 1,00 101 MARIO JOAO MEES - ME 19,08 Valor Unit. Valor Total 19,08 19,08 19,08 1,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 item Especificação do Item 6,00 NAO APLICAVEL 1 Conserto do rádio comunicador do veículo Corsa da Brigada Militar 004686/2008 17/10 2,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004650/2008 16/10 8,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Conserto de pneu Brigada Militar Valor Total 4,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 032/02 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Conjunto Trambulador Completo Do Câmbio. Destinado para o veículo Corsa da Brigada Militar 2 Anel Do Escape 1 Cola Veda Escape 20,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004559/2008 08/10 200800229 9 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004513/2008 03/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 1,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 19,08 19,08 200800233 8 6,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 6,00 200800234 2 79,00 Valor Unit. Valor Total 79,00 79,00 200800238 9 55,49 Valor Unit. Valor Total 55,49 55,49 200800241 2 146,00 Valor Unit. Valor Total 136,00 136,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 3 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004719/2008 21/10 5 Modalidade ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu Brigada Militar 004720/2008 21/10 do veículo Corsa 240 CLAUDIO HERRMANN - ME item Especificação do Item da 240 CLAUDIO HERRMANN - ME item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 RADIO VENANCIO AIRES item Especificação do Item 1 Divulgação emissão de vão, compre de novembro 004772/2008 24/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 004889/2008 29/10 536 COMPANHIA JORNALISTICA item Especificação do Item 6,00 22,00 16,00 1,00 1,00 200800243 9 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE Valor Total 70,00 70,00 200800245 2 360,00 Valor Unit. Valor Total 360,00 360,00 279,26 1,00 Valor Unit. Valor Total 279,26 279,26 1.469,18 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.469,18 1.469,18 797,33 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 797,33 797,33 NAO APLICAVEL 9.683,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 9.683,48 9.683,48 NAO APLICAVEL 3.624,13 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.624,13 3.624,13 NAO APLICAVEL 312,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 70,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de publicação do edital de pavimentação asfáltica em trechos das ruas: Ervino Leopoldo Kuhn, Orquídeas, Boa Vista e Pedro Léo Adams. 004890/2008 29/10 6,00 11,00 4,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de cargos em comissão, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 54,00 1,00 PEÇA 2,00 PEÇA 4,00 PEÇA NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsídios, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004793/2008 24/10 200800243 7 10,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004792/2008 24/10 6,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004774/2008 24/10 Valor Total 6,00 10,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição IPE referente ao mês de outubro/2008 004773/2008 24/10 Valor Unit. 842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 6,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade da campanha de incentivo á notas fiscais, "Não corra em em Mato Leitão" durante o mês de 2008. 200800243 6 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Conserto do alternador do veículo Corsa da Brigada Militar 004747/2008 23/10 1,00 NAO APLICAVEL 4 Jogo De Escovas. Destinado para o veículo Corsa da Brigada Militar 3 Chave De Puxar 2 Lâmpada H3 12volts 1 Grampo 004722/2008 21/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 312,00 312,00 700,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 4 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de publicação no Diário Oficial da União do edital de pavimentação asfáltica de trechos das ruas: Ervino Leopoldo Kuhn, Orquídeas, Boa Vista e Pedro Leo Adams 004979/2008 31/10 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Aditivo Para Água Do Parabrisa. Destinado para o veículo Corsa da Brigada Militar 004980/2008 31/10 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Bomba De Água. Destinado para o veículo Corsa da Brigada Militar 1 Bola De Câmbio Total da Unidade: Total do Orgão: 20 Empenhos 20 Empenhos 2,00 UNIDADE Valor Líquido: Valor Líquido: Valor Unit. Valor Total 700,00 700,00 200800256 1 26,00 Valor Unit. Valor Total 13,00 26,00 200800256 2 125,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 110,00 110,00 1,00 PEÇA 15,00 17.851,03 17.851,03 Anulado 0,00 0,00 15,00 17.851,03 17.851,03 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 5 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004462/2008 01/10 Modalidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 161 EVANDRO LUIS LENHART 1 Pagamento de adiantamento de férias. 545 MARLI BECKER. 1 Papel Interfolhas Branco C/ 1250 Unidades 1 Fonte De Alimentação Atx. Destinado para o computador do setor de compras 677 INFOSULNET INFORMATICA 677 INFOSULNET INFORMATICA 245 TABELIONATO E REGISTRO 004561/2008 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004651/2008 16/10 NAO APLICAVEL e ajustes setor de 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 1,00 25,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 25,00 200800230 2 10,50 Valor Unit. Valor Total 3,50 10,50 200800232 3 7,50 Valor Unit. Valor Total 7,50 7,50 200800234 0 Valor Unit. 30,00 QUILOGRAMA 3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA 1 Serviço de remoção de vírus gerais nos computadores do licitações e de engenharia 200800230 1 NAO APLICAVEL 1 Erva Mate Laminada 004562/2008 08/10 55,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 55,00 NAO APLICAVEL 1 03 Reconhecimento de firma referente a documentos do contrato Banrisul nº 13/2008 firmado com o Município de Mato Leitão. 55,00 Valor Unit. 3,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 87,00 NAO APLICAVEL 1 Encadernação em espiral das publicações do Tribunal de Contas do Estado 004531/2008 06/10 14,50 200800230 0 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total NAO APLICAVEL 1 Serviço de troca de fonte de alimentação do computador do setor de compras 87,00 Valor Unit. 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004500/2008 03/10 823,63 6,00 PACOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004499/2008 03/10 Valor Total NAO APLICAVEL 3,70 200800234 1 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 111,00 80,00 Valor Unit. Valor Total 80,00 80,00 200800239 0 0,00 34,50 823,63 200800228 0 Anulado Valor Total Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 677 INFOSULNET INFORMATICA 3,45 34,50 823,63 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004498/2008 03/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004476/2008 01/10 200800227 7 10,00 QUILOGRAMA 1 Erva Mate Laminada 004463/2008 01/10 Licitação Autorização Empenhado 332,94 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 6 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004707/2008 20/10 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 200800242 8 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 Valor Unit. Valor Total 1.200,00 1.200,00 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.019,20 1.019,20 5.237,95 Valor Unit. Valor Total 5.237,95 5.237,95 NAO APLICAVEL 563,87 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 563,87 563,87 NAO APLICAVEL 814,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 35,00 1.019,20 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de F.G.2 e gratificação mensal, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004797/2008 24/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004796/2008 24/10 332,94 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004795/2008 24/10 Valor Total 55,49 1.200,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004794/2008 24/10 1,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de estagiários referente ao mês de outubro/2008 004757/2008 24/10 6,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Serviço de limpeza e troca de cooler do computador do setor de pessoal 004731/2008 22/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 814,00 814,00 83,93 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 7 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004898/2008 29/10 1.404HUGOMAR P.M. GHENO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Pasta Plástica Organizadora 1 Porta Caneta 004922/2008 30/10 2,00 UNIDADE 4,00 PEÇA 36 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Inscrição do Prefeito Municipal João Aurélio Wildner no curso "Encontro de Prefeitos em função de Término de Mandato", a realizar-se nos dias 24 e 25 de novembro de 2008 na sede da DPM em Porto Alegre. 004947/2008 31/10 1.470COMPUTECH TECNOLOGIA 004965/2008 31/10 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Antena Ominidirecional 15 Destinado para ponto de internet em Arroio Bonito 1,00 1,00 UNIDADE Dbi 2,4 Ghz. repetição de 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Reator Eletrônico 2 X 40 004970/2008 31/10 1,00 UNIDADE 524 CLAUDIR E. TROJACK. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 1 Carga De Gás 13 Kg 004971/2008 31/10 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cópia de plantas de engenharia Total da Unidade: Total do Orgão: 23 Empenhos 23 Empenhos 12,00 Valor Líquido: Valor Líquido: 11.485,92 11.485,92 Valor Unit. Valor Total 83,93 83,93 200800248 6 109,60 Valor Unit. Valor Total 31,00 11,90 62,00 47,60 200800250 6 275,00 Valor Unit. Valor Total 275,00 275,00 200800253 0 420,00 Valor Unit. Valor Total 420,00 420,00 200800254 7 25,30 Valor Unit. Valor Total 25,30 25,30 200800255 2 Valor Unit. 33,00 200800255 3 Valor Unit. 8,50 33,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 33,00 102,00 0,00 Valor Total 102,00 11.485,92 11.485,92 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 8 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004461/2008 01/10 3.597IVONE DE VASCONCELLOS item Especificação do Item Modalidade NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de conserto, lubrificação e limpeza geral de calculadora eletrônica olivetti 004652/2008 16/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 60 MARIETE BEUREN HEINEN item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 60 MARIETE BEUREN HEINEN item Especificação do Item 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 004710/2008 20/10 443 JOMAL SUL MAQUINAS E item Especificação do Item 443 JOMAL SUL MAQUINAS E item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA Valor Total 135,00 135,00 200800239 1 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 221,96 Valor Unit. Valor Total 55,49 221,96 Valor Unit. Valor Total 343,36 343,36 85,84 NAO APLICAVEL 1 Cilindro Revelador Copiadora Sharp 1642-cs. Destinado para a impressora e copiadora Sharp 1642-CS 004758/2008 24/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto e troca do cilindro revelador da impressora e copiadora Sharp 1642-CS 004712/2008 20/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Recarga de toner HP 2612A 135,00 343,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 07/04.01.01 004708/2008 20/10 4,00 UNIDADE 200800227 6 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 06/04.01.01 004698/2008 20/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004697/2008 20/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 PEÇA Valor Unit. Valor Total 85,84 85,84 200800242 9 170,00 Valor Unit. Valor Total 85,00 170,00 200800243 1 80,00 Valor Unit. Valor Total 80,00 80,00 200800243 3 160,00 Valor Unit. Valor Total 160,00 160,00 1.266,36 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 9 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004800/2008 24/10 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE 1,00 1 Pagamento de vencimentos, promoçao de classe e auxílio diferença de caixa, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004801/2008 24/10 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE 1,00 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE 1,00 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 677 INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Recarga de cartucho de toner HP 2612 004860/2008 24/10 36 DPM-DELEGACOES item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Inscrição da servidora Mariete Beuren Heinen no curso Prestação de Contas de Convênios, a realizar-se nos dias 04 e 05 de novembro de 2008 na DPM em Porto Alegre 004862/2008 24/10 53 FAMURS FEDERACAO item Especificação do Item 15 Empenhos 15 Empenhos 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Inscrição da servidora Mariete Beuren Heinen no curso sobre Capacitação Portal de Convênios do Governo Federal, a realizar-se no dia 20 de novembro de 2008 na sede da FAMURS em Porto Alegre Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Unit. Valor Total 944,74 944,74 610,50 1,00 1 Pagamento de horas extras 50%, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004858/2008 24/10 7.810,33 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de F.G.2 e gratificação mensal, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004804/2008 24/10 Valor Total 7.810,33 944,74 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004802/2008 24/10 1.266,36 7.810,33 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 1.266,36 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 12.688,49 12.688,49 Valor Unit. Valor Total 610,50 610,50 400,40 Valor Unit. Valor Total 400,40 400,40 200800245 7 85,00 Valor Unit. Valor Total 85,00 85,00 200800246 0 275,00 Valor Unit. Valor Total 275,00 275,00 200800246 2 100,00 Valor Unit. Valor Total 100,00 100,00 12.688,49 12.688,49 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 10 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004460/2008 01/10 Modalidade 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Tubo Do Cilindro Da Lança Destinado para a máquina nº 32 004482/2008 02/10 5 Licitação Autorização Empenhado item Especificação do Item 2 Ventil. Destinado para a máquina nº 16 1 Válvula Tr 218 004483/2008 02/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS ABASTECEDORA VEICULOS Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto de pneu do veículo nº 12 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. ABASTECEDORA VEICULOS 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 73 VETOR MULTIMAQUINAS item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Encosto Da Lança. Destinado para a máquina nº 20 1 Reparo Do Cilindro Valor Unit. Valor Total 165,00 165,00 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 200800232 5 6,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 6,00 200800232 6 10,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 200800232 8 50,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 200800233 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 960,00 165,00 200800232 2 0,00 Valor Total 480,00 1 Conserto de lona que serve para proteger a caçamba do veículo nº 29 004551/2008 07/10 200800232 1 021/2008 1.298MARIANO RECKZIEGEL E CIA NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. 10,00 48,00 1 Conserto de pneu do veículo nº 29 004546/2008 07/10 200800228 9 10,00 UNIDADE 1 Vipal. Destinado para o veículo nº 29 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 12,00 480,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004537/2008 06/10 Valor Total 12,00 Valor Total 1 Montagem de pneu na máquina nº 32 004536/2008 06/10 Valor Unit. 48,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 12,00 Valor Unit. 1 Pagamento de 15% de INSS sobre o valor de R$ 1.100,00, conforme contrato administrativo nº 064/2008 1º Termo Aditivo, firmado com a Cooperativa dos Mineradores de Capitão Ltda 5 12,00 200800228 8 10,00 UNIDADE CONVITE item Especificação do Item 004530/2008 06/10 Valor Total 12,00 10,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 12,00 Valor Unit. 1,00 2 Placa De Proibido Ultrapassar. Destinado para sinalização nas ruas Ervino Kuhn, Orquídeas, Fernando Rohde, Conego Pedro Henrique Vier e Arnaldo Bourscheidt 1 Placa De Pare 004529/2008 06/10 200800228 7 NAO APLICAVEL 1 Conserto de pneu do veículo nº 38 1.425B. R. DA SILVA ME 1,00 11,00 1,00 item Especificação do Item 004528/2008 06/10 Valor Total 1,00 11,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 12,00 Valor Unit. 1,00 item Especificação do Item 004485/2008 02/10 200800228 6 1,00 PEÇA 1,00 UNIDADE 1 Conserto de pneu da máquina nº 16 5 229,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004484/2008 02/10 Valor Total 229,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 229,00 Valor Unit. 1,00 PEÇA 136436a1. ABASTECEDORA VEICULOS 200800227 5 Anulado 103,49 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 65,00 65,00 1,00 PEÇA 38,49 38,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 11 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004552/2008 07/10 Modalidade 445 MECANICA E ACESSORIOS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Junta Do Diferencial. veículo nº 12 004554/2008 07/10 Licitação Autorização Empenhado Destinado para 398 JOSE ELEIR DE MACEDO - 1,00 PEÇA o NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Confecção de mapas referentes ao perímetro urbano da cidade, zona fiscal, zona urbana, setores e quadras com as respectivas ruas. 004555/2008 08/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu da máquina nº 33 004556/2008 08/10 1,00 445 MECANICA E ACESSORIOS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cano Injetor. Destinado para o equipamento nº 28 004557/2008 08/10 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Reparo Do Cilindro. máquina nº 32 004569/2008 08/10 1,00 PEÇA Destinado para 1.478COMERCIAL DE AREIA 1,00 PEÇA a NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Areia Grossa. Destinado para tampão para bocas de lobo 004574/2008 09/10 655 CIMAQ CONSERTOS DE 7,00 METRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Mandíbula Móvel Bm 500. Destinado para o Britador nº 28 1 Mandíbula Fixa Bm 500 004575/2008 09/10 1.341DECORLUZ COMERCIO DE 004578/2008 09/10 138 CONPASUL CONSTRUÇÃO E ser 1 Brita 01. Destinado para tampão de boca de lobo 004582/2008 10/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS item Especificação do Item de 004583/2008 10/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS item Especificação do Item 004609/2008 14/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 4.000,00 4.000,00 200800233 4 15,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 200800233 5 38,00 Valor Unit. Valor Total 38,00 38,00 200800233 6 39,90 Valor Unit. Valor Total 39,90 39,90 200800234 6 231,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 231,00 200800235 1 3.170,00 1.580,00 1.580,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Válvula Tr 425. Destinado para a máquina n° 32 4.000,00 1,00 UNIDADE 11,00 TONELADA 2 Montagem de pneu traseiro da máquina nº 16 1 Montagem de pneu dianteiro da máquina nº 16 200800233 3 1.590,00 100,00 METRO 1 Conserto de pneu do veículo nº 12 22,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade confecção Valor Total 22,00 1.590,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cabo Pp 2x2.5. Destinado para utilizado como cabo de extensão 22,00 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 200800233 1 1,00 PEÇA 200800235 2 255,00 Valor Unit. Valor Total 2,55 255,00 200800235 5 278,30 Valor Unit. Valor Total 25,30 278,30 200800235 8 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 200800235 9 24,00 Valor Unit. Valor Total 14,00 10,00 14,00 10,00 200800237 5 2,50 Valor Unit. Valor Total 2,50 2,50 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,53 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 12 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004610/2008 14/10 5 Modalidade ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Montagem de pneu da máquina nº 32 004611/2008 14/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS 723 BIANCHINI & NICOLINI 3.823COOPERATIVA DOS 004629/2008 14/10 3.823COOPERATIVA DOS 51 INSS-INSTITUTO NAC. 004636/2008 15/10 445 MECANICA E ACESSORIOS 1 Reparo Da Válvula Do Pedal Destinado para o veículo nº 12 004647/2008 16/10 De 1,00 NAO APLICAVEL Freio. 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 38.693,00 Valor Unit. Valor Total 38.693,00 38.693,00 29.136,00 Valor Unit. Valor Total 29.136,00 29.136,00 032/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 14.883,85 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de Inss referente à mão de obra da 2º etapa de recuperação parcial da pavimentação de pedra poliédricas da Estrada Geral Sede/Vila Santo Antônio, executada pela empresa Coopermina Cooperativa dos Mineradores de Capitão Valor Total 14.883,85 032/2008 CONVITE item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento da contrataçao das obras e serviços da 2º etapa de recuperação parcial da pavimentação de pedras poliédricas da Estrada Geral Sede/Vila Santo Antônio, referente à mão-de-obra 004630/2008 14/10 7.600,00 14.883,85 CONVITE item Especificação do Item 7.600,00 032/2008 1,00 PEÇA 4.370,40 Valor Unit. Valor Total 4.370,40 4.370,40 200800238 0 82,00 Valor Unit. Valor Total 82,00 82,00 200800238 4 0,00 0,00 12,00 Valor Total 1,00 Anulado Valor Total Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento da contratação das obras e serviços da 2º etapa de recuperação parcial da pavimentação de pedras poliédricas da Estrada Geral Sede/Vila Santo Antônio, referente a materiais e equipamentos 12,00 7.600,00 CONVITE item Especificação do Item Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento da contratação das obras e serviços de pavimentação do passeio público em trecho das ruas Arnaldo Bourscheid e Leopoldo Aloísius Hinterholz 004628/2008 14/10 200800237 7 12,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 10,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de prestação de serviços de elaboração de projeto ambiental para licenciamento da atividade de construção de 3 pontes compreendendo: levantamento do campo: meio físico, biótico e topografia da área do projeto; elaboração do projeto técnico para encaminhamento da licença prévia junto ao Setor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal; e orientação e acompanhamento de todas as etapas para a obtenção dos licenciamentos ambientais junto ao Setor de Meio Ambiente do Município 004627/2008 14/10 Valor Total 10,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 10,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Conserto de pneu do veículo nº 12 3.965VALMOR PEDRO BRACKMANN 200800237 6 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004626/2008 14/10 Licitação Autorização Empenhado 204,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 13 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Mangueira 1/2 2tr Com Conexão, 3,45 Metros. Destinado à máquina nº 20 1 Mangueira 1/2 2 Tr, Com Conexão, 1,40m. Destinado à máquina nº 32 004649/2008 16/10 3.939SILVANE GOMES - PJ item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 153 SIVAL ARTEFATOS DE item Especificação do Item 1 Tubo De Concreto 20cm. Destinado ligar bocas delobo para canalização 004679/2008 17/10 7 ARLY HICKMANN E IRMAO item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME 104,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 15,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade para 18,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 4,00 UNIDADE 10,00 METRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Parafuso. Destinado para o veículo nº 29 004682/2008 17/10 52,08 1,00 UNIDADE 1 Faixa Reflexiva. Destinado para sinalização da ponte na rua Arnaldo Bourscheid, próximo à Secretaria de Obras 004681/2008 17/10 2,00 PEÇA NAO APLICAVEL 2 Clips Cabo De Aço 1/4. Destinado para o britador nº 28 1 Cabo De Aço Galvanizado 1/4 004680/2008 17/10 100,59 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004678/2008 17/10 Valor Total 100,59 NAO APLICAVEL 1 Armário Para Banheiro Com Espelho. Destinado para o banheiro do secretário 004653/2008 16/10 Valor Unit. 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 8,00 PEÇA 200800238 7 31,80 Valor Unit. Valor Total 31,80 31,80 200800239 2 832,35 Valor Unit. Valor Total 55,49 832,35 200800240 4 198,00 Valor Unit. Valor Total 11,00 198,00 200800240 5 42,10 Valor Unit. Valor Total 0,65 2,60 3,95 39,50 200800240 6 11,00 Valor Unit. Valor Total 5,50 11,00 200800240 7 Valor Unit. 1,00 200800240 8 8,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 8,00 55,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 14 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 PEÇA 1 Reparo Do Cabeçote Do Compressor De Ar. Destinado para a máquina nº 03 004683/2008 17/10 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Lanterna Da Cabine. veículo nº 38 004684/2008 17/10 Destinado para 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 PEÇA o NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Mola. Destinado para o britador nº 28 2 Abraçadeira 1 Disco De Corte 004691/2008 17/10 1.285MERCANTE DIESEL 1,00 PEÇA 2,00 PEÇA 2,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Parafuso Para Lâmina Ar1. Destinado para a máquina nº 02 1 Lâmina De Motoniveladora Caterpilar 120g Ar1 Curvada 13 Furos 004701/2008 20/10 73 VETOR MULTIMAQUINAS item Especificação do Item 1 Formatação e instalação computador da secretaria 004721/2008 21/10 240 CLAUDIO HERRMANN - ME do 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 004726/2008 21/10 3.926SB TINTAS LTDA. NAO APLICAVEL 340,90 65,00 1,00 PEÇA 39,90 39,90 3,00 UNIDADE 1,00 1,00 PEÇA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Conserto de pneu do veículo nº 38 1 Vulcanização de pneu do veículo nº 38 200800242 2 65,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto e manutenção na luz de freio e pisca do veículo nº 29 004724/2008 21/10 973,20 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 200800241 7 236,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Bateria 160 Amperes. Destinado para o britador nº 28 em virtude de furto da peça 004723/2008 21/10 20,00 6,00 12,00 236,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Total 20,00 3,00 6,00 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL sistema Valor Unit. Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade de 38,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 200800241 0 890,00 1,00 PEÇA 677 INFOSULNET INFORMATICA 12,00 445,00 1 Placa Pci Serial 004706/2008 20/10 Valor Total 12,00 2,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 677 INFOSULNET INFORMATICA Valor Unit. 83,20 1 Tábua De Pinus 1". Destinado para fazer muro de contenção na rua Fernando Rohde, em frente ao ginásio da SEUBV 004703/2008 20/10 12,00 Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item 200800240 9 3,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 657 ILSON LENHARDT. 55,00 Valor Unit. 3 Bomba De Alimentação De Combustível. Destinado à máquina nº 20 2 Encosto Da Lança. Destinado à máquina nº 20 1 Reparo Do Cilindro. Destinado à máquina nº 32 004702/2008 20/10 Valor Total 55,00 26,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 1,00 200800242 3 600,00 Valor Unit. Valor Total 200,00 600,00 200800242 4 55,00 Valor Unit. Valor Total 55,00 55,00 200800242 7 45,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 200800243 8 480,00 Valor Unit. Valor Total 480,00 480,00 200800244 0 10,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 200800244 1 20,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 10,00 10,00 200800244 3 32,24 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 15 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Tinta Óleo 3,6l. Destinado para pintura de meio fio na Rua Leopoldo Hinterholz 004729/2008 22/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL 1 Conserto de pneu do veículo Ranger nº 35 004739/2008 22/10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 6,00 200800244 7 279,00 279,00 de pneu 1000x20 a frio série 2,00 279,00 558,00 de pneu 1000x20 a frio série 1,00 279,00 279,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - Valor Unit. Valor Total 130,00 12,00 348,00 28,00 625,00 12,00 130,00 24,00 696,00 28,00 1.250,00 24,00 1,00 900,00 900,00 1,00 900,00 900,00 2,00 PEÇA 505 AUTO PEÇAS PASSINI LTDA. NAO APLICAVEL 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 210,00 420,00 200800245 1 120,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 90,00 30,00 90,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.777,65 2.777,65 NAO APLICAVEL 453,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 453,23 453,23 TOMADA de PRECOS 02/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 748,17 1 Parte de Tubos de concreto PS-1, diâmetro 500mm, restante empenho 911/2008 120 SECRETARIA MUNICIPAL 420,00 2.777,65 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 817 ARTEFATOS DE CIMENTO 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 200800245 0 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 3.952,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Cano Injetor. Destinado à máquina nº 28 1 Cabeçote Do Compressor De Ar. Destinado à máquina nº 03 200800244 9 NAO APLICAVEL 1,00 1,00 748,17 0,00 6,00 1.156,00 1,00 35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF NAO APLICAVEL Anulado Valor Total 40,00 item Especificação do Item 004805/2008 24/10 Valor Unit. 6,00 Valor Total 1 Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira. Destinado para as máquinas nº 32 e nº 33 004803/2008 24/10 200800244 6 40,00 item Especificação do Item 004775/2008 24/10 32,24 Valor Unit. Conserto e vulcanização de pneu 12x16.5 Consertos referentes ao pneu 12x16.5 Recapagem de pneu 12x16.5 a quente Consertos referentes aos pneus 1400x24 Recapagem de pneu 1400x24 a quente Consertos referentes ao pneu 19.5x24 a quente série 2303 2 Recapagem de pneu 19.5x24 a quente série 2303 1 Recapagem de pneu 19.5x24 a quente série 1405 004759/2008 24/10 Valor Total 32,24 1,00 8 7 6 5 4 3 004746/2008 23/10 Valor Unit. dos pneus 1000x20 das séries e 5106 de pneu 1000x20 a frio série item Especificação do Item 004745/2008 23/10 1,00 35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 4 Consertos 5005, 0302 3 Recapagem 5005 2 Recapagem 0302 1 Recapagem 5106 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004736/2008 22/10 Licitação Autorização Empenhado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 748,17 18.678,21 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 16 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe, vantagem anterior e difícil acesso ao quadro geral, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004806/2008 24/10 120 SECRETARIA MUNICIPAL 1,00 1,00 1,00 item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de subsídios, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004872/2008 27/10 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 004876/2008 27/10 Itens do Empenho Quantidade Unidade em gangorra da pracinha da Matriz e conserto de balanço da da Praça da Matriz 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 004895/2008 29/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 004910/2008 30/10 138 CONPASUL CONSTRUÇÃO E Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Concreto Usinado, Brita 01, Fck 150. Destinado para muro de contenção na rua Fernando Rohde, próximo à SEUBV. 004917/2008 30/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 10,00 M3 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Vipal. Destinado para o veículo nº 38 Valor Total 2.060,13 2.060,13 200800246 7 315,00 295,00 2,00 PEÇA 1 Conserto de pneu do veículo nº 38 Valor Unit. 295,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2.060,13 1,00 3,00 PEÇA 1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 38 1.175,02 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 1.175,02 Valor Total NAO APLICAVEL 2 Reparo Do Cilindro De Direção/tombamento Da Lâmina. Destinado para a máquina nº 01 1 Reparo Do Cilindro De Articulação/levante Valor Unit. 20,00 40,00 UNIDADE item Especificação do Item 004894/2008 29/10 1.692,08 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Grade De Ferro 1/2 Tamanho 35x50cm 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - Valor Total 1.692,08 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004893/2008 29/10 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2 Serviço de solda infantil da Praça 1 Serviço de solda pracinha infantil Valor Unit. 1.175,02 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 120 SECRETARIA MUNICIPAL 216,83 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004809/2008 24/10 Valor Total 216,83 1.692,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 120 SECRETARIA MUNICIPAL Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004808/2008 24/10 18.678,21 216,83 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas extras, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 120 SECRETARIA MUNICIPAL Valor Total 18.678,21 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004807/2008 24/10 Valor Unit. 1,00 UNIDADE 200800247 0 1.680,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 1.680,00 200800248 1 564,73 Valor Unit. Valor Total 115,23 345,69 109,52 219,04 200800248 2 6,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 6,00 200800248 3 Valor Unit. 10,00 200800249 8 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 10,00 2.470,00 Valor Unit. Valor Total 247,00 2.470,00 200800250 1 Anulado 6,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 6,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 17 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004918/2008 30/10 Modalidade 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu do veículo nº 38 004925/2008 30/10 153 SIVAL ARTEFATOS DE 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Tubo De Concreto 20cm 004929/2008 30/10 15,00 UNIDADE 232 PAULO F. SIMON - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Capa De Banco. Destinado para as máquinas nº 32 e nº 33 004931/2008 30/10 232 PAULO F. SIMON - PJ 004933/2008 30/10 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Espuma. Destinado para pedreiros nas obras 2,00 UNIDADE ser usado 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 1,00 UNIDADE pelos NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Cavadeira Com Cabo 2 Enxada Com Cabo 1 Pá Com Cabo 004934/2008 30/10 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Muda De Flor Tipo Betúnia 3 Muda De Flor Alegria De Jardim 1 Flor Tipo Crisantemo 004943/2008 31/10 542 APOMEDIL S.A. VEICULOS item Especificação do Item 30,00 UNIDADE 82,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço especializado de conserto e montagem de caixa de câmbio do caminhão MB 1618 nº 12 004944/2008 31/10 542 APOMEDIL S.A. VEICULOS item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Óleo Sae 40 004948/2008 31/10 1,00 5,00 LITRO 542 APOMEDIL S.A. VEICULOS NAO APLICAVEL 200800250 2 10,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 200800250 9 165,00 Valor Unit. Valor Total 11,00 165,00 200800251 3 80,00 Valor Unit. Valor Total 40,00 80,00 200800251 5 20,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 200800251 7 83,50 Valor Unit. Valor Total 29,00 37,00 17,50 29,00 37,00 17,50 200800251 8 96,00 Valor Unit. Valor Total 1,50 0,50 10,00 45,00 41,00 10,00 200800252 7 480,00 Valor Unit. Valor Total 480,00 480,00 200800252 8 Valor Unit. 10,46 200800252 9 39,23 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 52,30 4.560,78 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 18 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Luva Corrediça Ré E 1ª Marcha Lixa Água 120 Anel Trava 2,68 De Espessura Disco De Encosto Da Caixa De Câmbio Arruela 3,58 Arruela Compensadora 0,4 Arruela Compensadora 0,2 Parafuso Cabeça Sextavada 8x35 Parafuso Cabeça Sextavada 8x40 Bucha Alavanca De Engate Inferior Mancal Plástico Bucha Da Tampa Da Caixa De Câmbio Trava Arruela Elástica A10 Arruela De Latão Eixo Do Grupo G3/60 Carretel Da 2ª E 3ª Marchas Engrenagem Da 4ª Velocidade Inferior Anel De Trava A 58x2,5 Rolamento De Roletes Conicos Engrenagem Da 5ª Velocidade Porca Do Entalhado Rolamento Da Gaiola Da Ré Engrenagem Da 1ª Velocidade Cima Bucha Da 2ª Velocidade Da Caixa De Câmbio Engrenagem Da 2ª Velocidade Anel De Ajuste Rolamento De Rolos Cilindricos Bucha Da 3ª Marcha Arrastador Da 3ª E 4ª Marchas Luva Da 2ª E 3ª Velocidade Cone Sincronizador Da Caixa De Câmbio Arrastador Da 5ª Marcha Rolamento De Roletes Cilindricos Pano Multi Uso Estopa Adesivo Loctite Ultra Black Arruela De Pressão Eixo Piloto Porca Do Eixo Piloto Jogo De Junta Da Caixa Câmbio 004952/2008 31/10 138 CONPASUL CONSTRUÇÃO E 004958/2008 31/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO item Especificação do Item Valor Total 167,02 1,47 100,98 90,66 107,98 33,35 34,92 3,01 2,28 4,56 12,64 11,97 14,61 0,34 34,22 562,10 394,14 226,76 8,29 81,49 286,32 13,15 102,97 393,98 129,67 454,00 39,14 332,20 143,87 225,84 224,19 42,81 198,90 234,19 0,60 1,94 35,29 0,25 477,91 21,50 100,75 167,02 1,47 100,98 90,66 107,98 33,35 34,92 6,02 4,56 4,56 12,64 11,97 29,22 3,40 34,22 562,10 394,14 226,76 8,29 162,98 286,32 13,15 102,97 393,98 129,67 454,00 39,14 332,20 143,87 451,68 448,38 214,05 198,90 234,19 1,20 1,94 35,29 2,50 477,91 21,50 100,75 200800253 5 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 210,00 945,00 2,00 PEÇA 36,72 Valor Unit. Valor Total 1,70 10,20 1,70 12,00 0,22 17,00 6,00 3,52 10,00 PEÇA 0,50 QUILOGRAMA 16,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Filtro De Diesel. Destinado para a máquina nº 07 200800254 0 6,00 PEÇA NAO APLICAVEL 945,00 Valor Unit. 4,50 TONELADA NAO APLICAVEL 4 Parafuso 10x80. Destinado para a máquina nº 20 3 Parafuso Com Porca 2 Ferro Chato 1 Porca 10mm 1.439IRINEU HEINEN E FILHO Valor Unit. PEÇA METRO PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL de asfalto asfalto do item Especificação do Item 004959/2008 31/10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Asfalto C.b.u.q. Previsão destinado para reparos no Acesso 20 de Março Licitação Autorização Empenhado 200800254 1 12,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 12,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 19 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004960/2008 31/10 Modalidade 1.439IRINEU HEINEN E FILHO Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3,00 LITRO 1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina nº 03 004961/2008 31/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Reparo Do Cilindro para a máquina nº 03 004962/2008 31/10 NAO APLICAVEL De Freio. 1,00 PEÇA Destinado 1.439IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Unha (ponta De Dente Capa). Destinado para a máquina nº 16 1 Graxeira 004963/2008 31/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO 2,00 PEÇA 4,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Tubo Ferro Galvanizado 1 1/2". Máquina nº 28 1 Graxeira. Máquina nº 33 004964/2008 31/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO 1 Aditivo Para Radiador. máquina nº 32 004967/2008 31/10 Destinado 1.341DECORLUZ COMERCIO DE item Especificação do Item 004973/2008 31/10 004974/2008 31/10 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 LITRO NAO APLICAVEL 2 Jogo De Molas Do Patim De Freio. Destinado para o veículo nº 35 1 Conjunto Sapata De Freio 004975/2008 31/10 101 MARIO JOAO MEES - ME 1 Arruela De Ajuste Da para a máquina nº 33 004976/2008 31/10 Concha. 101 MARIO JOAO MEES - ME 004977/2008 31/10 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Destinado 10,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Junta Do Compressor. máquina nº 03 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Destinado 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item para a 004978/2008 31/10 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cola Araldite. Destinado para o veículo nº 29 NAO APLICAVEL Valor Total 83,00 83,00 200800254 4 44,00 Valor Unit. Valor Total 17,00 34,00 2,50 10,00 200800254 5 29,10 7,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 2,50 NAO APLICAVEL 1 Líquido De Freio Dot - 04. Destinado para o veículo nº 35 83,00 3,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 200800254 3 21,60 1,00 PEÇA 101 MARIO JOAO MEES - ME 24,00 Valor Total NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Plug Macho Valor Total 8,00 7,20 1,00 LITRO a Valor Unit. Valor Unit. NAO APLICAVEL para 24,00 3,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 200800254 2 1,00 UNIDADE 200800254 6 15,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 200800254 9 Valor Unit. 1,90 200800255 5 1,90 Valor Total 14,00 160,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 140,00 140,00 30,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 30,00 200800255 8 3,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 3,00 200800255 9 18,00 Valor Unit. Valor Total 18,00 18,00 200800256 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 14,00 14,00 200800255 7 0,00 Valor Total Valor Unit. 200800255 6 Anulado 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 20 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4,00 PEÇA 1 Parafuso. Destinado para fixação de placas de Trânsito Total da Unidade: 95 Empenhos 004576/2008 09/10 1.341DECORLUZ COMERCIO DE Valor Líquido: Itens do Empenho Quantidade Unidade 30,00 PEÇA 100,00 METRO 2 Conector De Alumínio 1 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm 004714/2008 20/10 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Reator Eletronico 1x40 004877/2008 27/10 25,00 PEÇA 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5,00 UNIDADE 1 Tira De Chapa Galvanizada 3,5x85cm 004942/2008 31/10 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Luminária Galvanizada Completa Fluorescente 40w E Reator Eletrônico 004950/2008 31/10 3.981VANDERLEI ALBERTO Com Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 Luminária Pública Lp 202 E Completa (Braço galvanizado a fogo 3/4 1 metro, Refletor com suporte de porcelana e grade, Lâmpada vapor de mercúrio 125 W, Reator Mercúrio AFP 125 W, Base para relé fotoelétrico, Relé Fotoelétrico, Parafuso galvanizado 25 cm e 2 Arruela quadrada galvanizada) 8 Fita Isolante 25 Metros 7 Conector Cpd - 70 6 Conector De Alumínio Simples Com Parafuso 5 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm 4 Relé Fotoelétrico 3 Reator Eletrônico 1x40 W Alto Fator De Potência 2 Lâmpada Fluorescente 40 W 1 Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W 004951/2008 31/10 3.981VANDERLEI ALBERTO 20,00 50,00 20,00 200,00 80,00 50,00 ROLO PEÇA PEÇA METRO PEÇA PEÇA 75,00 UNIDADE 50,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Abraçadeira De Nylon 3,5x280. para iluminação natalina 2 Lâmpada Incandescente 25w 1 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm 6 Empenhos 101 Empenhos 20,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: Total do Orgão: 20,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item Destinado Valor Líquido: Valor Líquido: Valor Total 0,60 2,40 153.928,99 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. 200800235 3 153.905,46 -23,53 310,00 0,00 Valor Unit. Valor Total 4,00 1,90 120,00 190,00 200800243 5 375,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 375,00 200800247 1 Valor Unit. 3,00 200800252 6 15,00 Valor Total 2.118,00 4.717,05 Valor Unit. Valor Total 92,64 1.852,80 2,49 2,98 1,59 1,14 17,98 7,97 49,80 149,00 31,80 228,00 1.438,40 398,50 2,79 7,19 209,25 359,50 1.049,00 Valor Unit. Valor Total 600,00 UNIDADE 0,14 84,00 700,00 UNIDADE 300,00 METRO 0,89 1,14 623,00 342,00 8.584,05 162.513,04 0,00 15,00 2.118,00 105,90 200800253 3 0,00 Valor Total Valor Unit. 200800253 2 Anulado 8.584,05 162.489,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 21 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004506/2008 03/10 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte de atletas até Porto Alegre para participação do Campeonato Estadual da Juventude - modalidade Atletismo, a realizar-se no dia 04/10/2008 nas dependências da SOGIPA em Porto Alegre. Conforme Decreto nº 2.068 de 02/10/2008 004507/2008 03/10 227 V.D. RECH item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 908 ROBSON F. M. PARABOA - item Especificação do Item 3.958HERA CONSTRUÇÕES LTDA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 1.403MÁRCIA H. TEICHMANN item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 1.417ASSOCIACAO DE item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 227 V.D. RECH 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Arbitragem da VII MOE - Mini Olimpíada Estudantil, a realizar-se no dia 09/10/2008 na pista de atletismo da EMEF Santo Antonio de Pádua. Decreto nº 2.072 de 08/10/2008 004573/2008 08/10 200800231 0 NAO APLICAVEL 1,00 450,00 Valor Unit. Valor Total 450,00 450,00 75.185,00 Valor Unit. Valor Total 75.185,00 75.185,00 200800233 9 Valor Unit. 30,00 QUILOGRAMA 1 Transporte de alunos do interior e sede até Santo Antonio para participar da VII MOE Mini Olimpíada Estudantil, a realizar-se no dia 09/10/2008 na pista de atletismo da EMEF Santo Antonio de Pádua. Decreto nº 2.072 de 08/10/2008 004572/2008 08/10 300,00 NAO APLICAVEL 1 Transporte de árbitros de Santa Cruz do Sul até Mato Leitão para realizar a arbitragem da VII MOE - Mini Olimpíada Estudantil, a realizar-se no dia 09/10/2008 na pista de atletismo da EMEF Santo Antonio de Pádua. Decreto nº 2.072 de 08/10/2008 004571/2008 08/10 Valor Total 20,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 300,00 Valor Unit. 031/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Erva Mate Laminada 004570/2008 08/10 200800230 9 1,00 1 Pagamento da execução das obras e serviços da 2º etapa da construção do prédio do Centro Comunitário Novo Amanhecer, compreendendo o fechamento e cobertura, sito nas imediações do Acesso 20 de Março, neste Município. 004560/2008 08/10 350,00 NAO APLICAVEL 1 Sonorização e iluminação do 5º Festidança em Mato, a realizar-se no dia 03/10/2008 nas dependências da SEUBV. Conforme Decreto nº 2.067 de 02/10/2008. 004549/2008 07/10 Valor Total 350,00 15,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 350,00 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 1 Trofeu 33 Cm Altura Com Adesivo. Troféus de participação para o 5º Festidança em Mato, a realizar-se no dia 03/10/2008, conforme Decreto nº 2.067 de 02/10/2008 004508/2008 03/10 200800230 8 3,70 200800234 7 111,00 150,00 Valor Total 150,00 318,60 Valor Unit. Valor Total 159,30 318,60 850,00 Valor Unit. Valor Total 850,00 850,00 200800235 0 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 150,00 200800234 9 0,00 Valor Total Valor Unit. 200800234 8 Anulado 1.080,00 0,00 0,00 0,00 -550,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 22 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Medalha Personalizada. Premiação para os atletas participantes da VII MOE - Mini Olimpíada Estudantil, a realizar-se no dia 09/10/08, conforme Decreto 2.072 de 08/10/08 004577/2008 09/10 Licitação Autorização Empenhado 524 CLAUDIR E. TROJACK. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carga De Gás 13 Kg Itens do Empenho Quantidade Unidade Destinado 1.248SIMONE I. BOURSCHEIDT item Especificação do Item para o 861 MARIA DE LOURDES 877 SELI MARIA DA ROSA - PF Valor Total 84,00 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 34,00 279,00 34,00 279,00 Valor Unit. Valor Total 19,08 19,08 a 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Unit. Valor Total 19,08 19,08 1,00 19,08 merenda Valor Total 19,08 19,08 033/2008 1.617,40 Valor Unit. Valor Total 0,40 8,00 1,60 0,99 1,09 1,65 1,65 1,65 0,48 1,30 1,65 6,99 1,79 128,00 148,50 218,00 247,50 165,00 165,00 48,00 52,00 99,00 69,90 268,50 20,00 molho 80,00 150,00 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00 40,00 60,00 10,00 150,00 CONVITE Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade para 19,08 19,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 397,00 84,00 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ CONVITE 12 tempero verde. Destinado escolar 11 abacaxi 10 laranja para suco 9 banana caturra 8 maça 7 tomate 6 cebola 5 repolho 4 beterraba 3 cenoura 2 alho 1 ovos 200800235 6 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão n° 81/06.01-03 004632/2008 14/10 33,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004631/2008 14/10 Valor Total 33,00 1,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n° 82/06.01-03 004607/2008 13/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 33,00 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão n° 83/06.01-03 004606/2008 13/10 200800235 4 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004605/2008 13/10 1.080,00 1,00 UNIDADE 586 ELOI KROTH - ME 3 Kit Alto Falante 4". veículo nº 43 2 Antena Elétrica 1 Rádio Am/fm Com Cd Mp3 Valor Total 1,80 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004579/2008 09/10 Valor Unit. 600,00 UNIDADE un kg kg kg kg kg kg kg kg kg dz 033/2008 2.092,90 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 23 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 13 amido de milho. Destinado para a merenda escolar 12 bolacha tipo maria 11 chocolate em pó 10 salsicha 9 macarrão com ovos, tipo parafuso 8 vinagre de alcool 7 farinha de trigo integral 6 chá de laranja 5 creme de leite 4 macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo 3 sal iodado 2 linguiça mista 1 carne moída 004644/2008 15/10 3.969GRUPO NATIVO SERRANO item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 10,00 un 100,00 30,00 20,00 80,00 20,00 15,00 20,00 40,00 20,00 25,00 15,00 150,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Sonorização e animação do fandango do dia 18/10 e da domingueira do dia 19/10 integrantes do 2º Rodeio Crioulo Estadual promovido pelo CTG Querência da Mata que irá ser realizado durante os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2008 nas dependências do Parque Municipal do Chimarrão em Venâncio Aires. Decreto nº 2.076 de 14/10/2008. 004645/2008 15/10 882 OTAVIO BOTELHO - item Especificação do Item 3.968RISAN SERVICOS DE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de limpeza e conservação do Parque Municipal do Chimarrão durante o 2º Rodeio Crioulo Estadual promovido pelo CTG Querência da Mata que irá ser realizado durante os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2008 nas dependências do Parque Municipal do Chimarrão em Venâncio Aires. Decreto nº 2.076 de 14/10/2008. 004654/2008 16/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Sonorização geral durante o 2º Rodeio Crioulo Estadual promovido pelo CTG Querência da Mata que irá ser realizado durante os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2008 nas dependências do Parque Municipal do Chimarrão em Venâncio Aires. Decreto nº 2.076 de 14/10/2008. 004646/2008 15/10 pacote un kg pacote garrafa kg caixa un pacote kg kg KG NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 3,24 32,40 1,55 1,34 3,30 1,39 0,85 1,90 1,60 1,69 2,30 0,54 8,90 9,00 155,00 40,20 66,00 111,20 17,00 28,50 32,00 67,60 46,00 13,50 133,50 1.350,00 200800238 1 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 200800238 2 1.500,00 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 200800238 3 4.500,00 Valor Unit. Valor Total 4.500,00 4.500,00 200800239 3 388,43 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 24 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 7,00 UNIDADE 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004673/2008 17/10 861 MARIA DE LOURDES item Especificação do Item 877 SELI MARIA DA ROSA - PF item Especificação do Item 1,00 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item 443 JOMAL SUL MAQUINAS E item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 19,08 19,08 443 JOMAL SUL MAQUINAS E item Especificação do Item 2 Engrenagem Sharp 21. Destinado impressora e copiadora Sharp 1530 1 Revelador Sharp 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 300,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 50,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto e troca do revelador e engranagem da impressora e copiadora Sharp 1530 004760/2008 24/10 19,08 19,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Passagem De Ônibus Mato Leitão A Estrela. Curso de técnico de Arthur José Dessoy 004713/2008 20/10 Valor Total 19,08 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contratação de empresa para elaboração, multiplicação, aplicação e correção das provas para a seleção de conselheiros tutelares; apresentação dos resultados; exames dos recursos e entrega do material ao município 004711/2008 20/10 Valor Unit. 495 SCHNORR-CONTABIL.,INFORM NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004690/2008 17/10 388,43 19,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 84/06.01-03 004675/2008 17/10 Valor Total 55,49 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 85/06.01-03 004674/2008 17/10 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade para a 1,00 PEÇA 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 300,00 300,00 200800241 6 150,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 150,00 200800243 2 80,00 Valor Unit. Valor Total 80,00 80,00 200800243 4 148,00 Valor Unit. Valor Total 48,00 48,00 100,00 100,00 505,97 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 25 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004776/2008 24/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 505,97 505,97 805,73 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 805,73 805,73 NAO APLICAVEL 453,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004780/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004778/2008 24/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 453,23 453,23 NAO APLICAVEL 547,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1,00 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 547,30 547,30 004810/2008 24/10 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe e difícil acesso ao quadro geral, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004811/2008 24/10 Valor Total 3.177,38 3.177,38 401,31 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1,00 Valor Unit. Valor Total 401,31 401,31 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 305,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de F.G. 2, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004813/2008 24/10 Valor Unit. 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004812/2008 24/10 1,00 3.177,38 1,00 Valor Unit. Valor Total 305,25 305,25 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 167,86 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1,00 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 167,86 167,86 004814/2008 24/10 1 Pagamento de horas extras, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004815/2008 24/10 Valor Total 121,18 121,18 3.662,42 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de cargos em comissão, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.662,42 3.662,42 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 341 SEC EDUCACAO-CONSELHO 2.060,13 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de subsídios, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004825/2008 24/10 Valor Unit. 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004816/2008 24/10 1,00 121,18 NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.060,13 2.060,13 2.736,55 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 26 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de gratificação dos conselheiros tutelares, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004870/2008 27/10 1.383AIRTON BECKER - PJ 004879/2008 27/10 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Transporte de alunos profissionalizantes Univates. Transporte Lajeado. 1,00 1,00 de cursos técnicos realizados na de Mato Leitão a 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte de munícipes da 3ª Idade do interior para a sede para o Encontro Municipal da 3ª Idade, a realizar-se no dia 29/10/2008 nas dependências da SEUBV. Decreto nº 2.080 de 24/10/2008 004880/2008 27/10 3.647JADIR KONRAD item Especificação do Item 4,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Sonorização e animação do Encontro Municipal da 3ª Idade, a realizar-se no dia 29/10/2008 nas dependências da SEUBV. Decreto nº 2.080 de 24/10/2008 004882/2008 27/10 468 A. A. HEISSLER - ME item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Canudinho. Destinado para o Encontro Municipal da 3º Idade a realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV conforme Decreto nº 2.080 de 24/10/2008 2 Risolis 1 Cuca Grande Simples 004883/2008 27/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1,00 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 7 5 4 3 2 1 Papel Toalha C/ 2 Palito De Dente C/100 Papel Toalha Branca Guardanapo Simples C/ 50 Prato Plástico Descartável Com 5 Percevejo Latonado C/100 004885/2008 27/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 2.736,55 2.736,55 200800246 4 536,25 Valor Unit. Valor Total 536,25 536,25 200800247 3 637,20 Valor Unit. Valor Total 159,30 637,20 200800247 4 400,00 Valor Unit. Valor Total 400,00 400,00 200800247 5 603,80 Valor Unit. Valor Total 780,00 UNIDADE 0,22 171,60 1.180,00 UNIDADE 32,00 UNIDADE 0,19 6,50 224,20 208,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 7 Garrafa Térmica 1 Litro. Destinado para ser entregue como premiação durante o Encontro Municipal da 3º Idade a realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV conforme Decreto nº 2.080 de 24/10/2008 6 Toalha De Rosto Cor Escura 5 Toalha De Banho Cor Escura 4 Bacia Plástica Grande 3 Arranjo De Flor Orquídea 2 Chaleira Em Inóx 2 Litros 1 Relógio De Parede 004884/2008 27/10 Valor Unit. 126,15 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 19,45 19,45 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,30 14,00 13,85 17,50 17,40 9,65 6,30 42,00 13,85 17,50 17,40 9,65 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 4,00 5,00 7,00 32,00 1,00 NAO APLICAVEL 200800247 7 PACOTE UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE CAIXA 200800247 8 75,58 Valor Unit. Valor Total 2,39 0,40 1,99 0,95 1,60 1,40 4,78 1,60 9,95 6,65 51,20 1,40 200800247 9 26,33 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 27 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Detergente Líquido 500ml. Destinado para o Encontro Municipal da 3º Idade a realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV conforme Decreto nº 2.080 de 24/10/2008 5 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer 4 Saco P/lixo 100 Litros Preto 3 Esponja Dupla Face 2 Sabonete 90gr 1 Papel Higienico C/4 Unidades 004886/2008 27/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1,00 1,00 2,00 4,00 9,00 3,60 1,65 0,99 0,65 1,60 3,60 1,65 1,98 2,60 14,40 PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE PACOTE 200800248 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 35,00 1,00 11,00 2,00 160,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 Valor Total 55,23 55,23 657,28 98,72 254,31 706,61 13,85 3,50 1,25 10,50 5,25 5,00 13,55 14,30 10,40 2,70 0,99 0,99 1,09 0,80 3,29 1,60 3,55 8,85 3,85 0,75 0,60 1,30 657,28 98,72 254,31 706,61 13,85 122,50 1,25 115,50 10,50 800,00 13,55 14,30 31,20 8,10 0,99 0,99 1,09 1,60 3,29 1,60 3,55 8,85 3,85 2,25 1,80 1,30 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE PACOTE QUILOGRAMA PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 2.934,06 Valor Unit. 1,00 UNIDADE 200800249 6 2,39 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 PACOTE 2,39 2,39 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carne De Rês Coxão De Dentro. Valor complementar referente à autorização 2480/2008 004909/2008 29/10 2,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Papel Toalha C/ 2. Destinado para o Encontro Municipal da 3º Idade a realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV, conforme Decreto nº 2.080 de 24/10/2008 004908/2008 29/10 Valor Total 1,05 NAO APLICAVEL 27 Carne De Rês Alcatra (4,422 Kg). Destinado para o Encontro Municipal da 3º Idade a realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV, conforme Decreto nº 2.080 de 24/10/2008 26 Carne De Rês Maminha (41,08 Kg) 25 Carne De Rês Moída (12,355 Kg) 24 Carne De Rês Coxão De Dentro (22,395 Kg) 23 Carne De Rês Costela ( 82,26 Kg) 22 Pão Francês (2,452 Kg) 21 Cuca Recheada 20 Farinha De Milho 19 Carvão C/8 Kg 18 Carvão C/ 4kg 17 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa 16 8,741 Kg De Cenoura 15 Pepino Em Conserva (vidro Grande) 14 Pepino Em Conserva (vidro Médio) 13 Extrato De Tomate 12 Farinha De Mandioca 500g 11 Caldo De Galinha 126g 10 Vinagre Tinto 9 Vinagre De Álcool 750ml 8 Lata Óleo De Soja 900ml 7 Farinha De Trigo Especial 1kg 6 Arroz T1 2kg 5 Arroz Com 5kg 4 Erva Mate Laminada 3 Sal Moído 2 Sal Grosso 1 Açucar Refinado 004907/2008 29/10 Valor Unit. 2,00 UNIDADE 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ NAO APLICAVEL 1,00 UNIDADE 200800249 7 3,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 3,00 200800249 5 87,35 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 28 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 9 Tempero Verde 8 Cenoura. 4,032 kgs ao preço de R$ 0,93 o kg 7 Tomate Paulista 6 Repolho 5 Pepino Em Conserva 4 Alface 3 Couve-flor 2 Cebola 1 Tomate Gaucho 004915/2008 30/10 Licitação Autorização Empenhado 515 RBS TV SANTA CRUZ LTDA. item Especificação do Item 4,00 3,00 7,00 15,00 2,00 6,00 18,00 3.979O-K PRODUTORA E 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Produção e montagem de vídeo de divulgação da Exposição Estadual de Orquídeas a realizar-se nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2008 na SEUBV. Decreto nº 2.082 de 30/10/2008 Total da Unidade: 51 Empenhos 004475/2008 01/10 545 MARLI BECKER. Valor Líquido: 1,00 1 Papel Higiênico Branco 600metros Com 8 Rolos. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 1.461ALTAIR DE ANDRADE item Especificação do Item 2 Carga Para Extintor De Abc. Destinado para as de Pádua, Castro Alves 1 Carga Para Extintor De Abc 004480/2008 01/10 3,00 FARDO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Incêndio 8kg Classe EMEFs Santo Antônio e São José Incêndio 4kg Classe 1.461ALTAIR DE ANDRADE item Especificação do Item 004487/2008 02/10 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item 004490/2008 02/10 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 1.345ELIZETE CRISTIANE STAMM item Especificação do Item 7,20 3,60 16,80 12,00 3,60 8,70 29,70 200800249 9 Valor Unit. Valor Total 2.610,25 2.610,25 200800250 0 350,00 Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 200800227 9 -550,80 0,00 Valor Total 42,00 126,00 550,00 270,00 4,00 UNIDADE 70,00 280,00 200800228 4 250,00 Valor Unit. Valor Total 2,00 UNIDADE 90,00 180,00 1,00 UNIDADE 70,00 70,00 1.000,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 400,00 UNIDADE 200800229 1 1.770,00 Valor Unit. Valor Total 1,77 1.770,00 200800229 5 708,00 Valor Unit. Valor Total 1,77 708,00 NAO APLICAVEL 38,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 0,00 126,00 Valor Unit. 200800228 3 0,00 115.433,40 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 80/06-03-01 2.610,25 90,00 NAO APLICAVEL 1 Passagens Linha 01 004494/2008 02/10 1,80 1,20 2,40 0,80 1,80 1,45 1,65 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Passagens Linha 02 E 03 2,00 3,75 3,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 2 Carga Para Extintor De Incêndio 8kg Classe Abc. Destinado para a EMEI Vó Olga 1 Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc Valor Total 0,50 3,75 115.984,20 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004479/2008 01/10 QUILOGRAMA UNIDADE VIDRO UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Divulgação em televisão durante os dias 01 a 06 de dezembro da Exposição Estadual de Orquídeas a realizar-se nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2008 na SEUBV. Decreto nº 2.082 de 30/10/208 004916/2008 30/10 Valor Unit. 4,00 UNIDADE 1,00 QUILOGRAMA Anulado Valor Unit. Valor Total 38,16 38,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 29 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004495/2008 02/10 3.478GIANE JOELI PILZ item Especificação do Item Modalidade 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.269,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 004566/2008 08/10 586 ELOI KROTH - ME item Especificação do Item 004567/2008 08/10 586 ELOI KROTH - ME item Especificação do Item 004568/2008 08/10 586 ELOI KROTH - ME item Especificação do Item 004600/2008 13/10 3.939SILVANE GOMES - PJ Valor Unit. Valor Total 1,77 9.326,13 200800230 5 184,00 2,00 UNIDADE 42,00 84,00 1,00 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 200800230 6 230,00 Valor Unit. Valor Total 230,00 230,00 200800230 7 159,30 Valor Unit. Valor Total 159,30 159,30 200800234 3 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 200800234 4 127,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 15,00 15,00 1,00 47,00 47,00 1,00 65,00 65,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 9.326,13 100,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Cabo Audio-video. Destinado para a EMEI Vó Olga 1 Suporte Duplo Para Tv 200800229 3 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Conserto de controle remoto do alarma da EMEF São José 2 Instalação de suporte para retroprojetor na EMEF Santo Antonio de Pádua 1 Conserto de DVD da EMEF Santo Antonio de Pádua 228,92 50,00 NAO APLICAVEL 1 Instalação de suporte para TV e DVD na EMEI Vó Olga Valor Total 228,92 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte de alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua para participar do 5º Festidança em Mato, a realizar-se no dia 03/10/2008 nas dependências da SEUBV valendo como dia letivo Valor Unit. 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Transporte de alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua até Lajeado para visitação da estufa de orquídeas da Univates através do Projeto de Plantio de Orquídeas, valendo como dia letivo 004505/2008 03/10 0,00 1,00 2 Cartucho Original Nº22 Colorido. Destinado para a EMEF Castro Alves 1 Cartucho Original Nº21 Preto 004504/2008 03/10 228,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Passagens Linha 02 E 03 004503/2008 03/10 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 79/06-03-01 004496/2008 02/10 Licitação Autorização Empenhado 2,00 PEÇA 1,00 PEÇA 200800234 5 76,00 Valor Unit. Valor Total 5,50 11,00 65,00 200800237 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 523,80 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 30 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 Tubo Pvc Esgoto 100 Mm. Destinado para construção de fossa para a EMEI Vó Olga 8 Tijolo Maciço 7 Prego 17 X 27 6 Parafuso 8mm 5 Joelho Pvc 90° 100mm 4 Joelho 45° Esgoto 100 3 Cimento 50kg 2 Cal Hidratado Extra 20 Kg 1 Brita 01 004608/2008 14/10 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 1,00 1,00 40,00 2,00 2,00 3,00 2,00 0,75 875 HOTEL GUEST LTDA. item Especificação do Item 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Hospedagem das alunas Carolina de Souza Guerra e Márcia Cristina da Silva Faria, doutorandas da USP de Ribeirão Preto-SP, que estarão participando do projeto Dentes de Leite para identificação de Chumbo e outros metais, promovido pela prefeitura nas escolas municipais. 004655/2008 16/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 004659/2008 16/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 5,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 Valor Total 5,30 31,80 298,00 6,95 1,60 4,10 5,45 17,50 7,35 49,00 298,00 6,95 64,00 8,20 10,90 52,50 14,70 36,75 MIL QUILOGRAMA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE TONELADA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF Castro Alves 004634/2008 14/10 Valor Unit. 6,00 METRO 11,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 200800237 3 33,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 200800237 8 450,00 Valor Unit. Valor Total 90,00 450,00 200800239 4 610,39 Valor Unit. Valor Total 55,49 610,39 200800239 6 388,43 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 31 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004677/2008 17/10 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA Valor Unit. Valor Total 55,49 388,43 200800240 3 Valor Unit. Valor Total 140,00 140,00 200800242 5 120,00 Valor Unit. Valor Total 120,00 120,00 200800242 6 99,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 49,00 200800243 0 Valor Total 25,00 150,00 1,00 1,00 85,00 110,00 85,00 110,00 1,00 UNIDADE 200800244 2 33,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 NAO APLICAVEL 4.746,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 49,00 345,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 140,00 6,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de estagiários referente ao mês de outubro/2008 004761/2008 24/10 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF Castro Alves 004734/2008 22/10 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 3 Recarga de cartucho nº 21 preto. Destinado para a EMEI Vó Olga 2 Recarga de toner 35-A 1 Recarga de toner Lexmark 120-E 004725/2008 21/10 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 2 Cartucho Original Nº22 Colorido. Destinado para a EMEF Castro Alves 1 Cartucho Original Nº21 Preto 004709/2008 20/10 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Estabilizador Para Computador 500va. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 004705/2008 20/10 7,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI Vó Olga 004704/2008 20/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 4.746,00 4.746,00 1.083,75 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 32 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004763/2008 24/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 264 EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 264 EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 281 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 281 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 281 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 265 SEC.EDUCACAO item Especificação do Item 265 SEC.EDUCACAO item Especificação do Item 265 SEC.EDUCACAO Valor Unit. Valor Total 553,21 553,21 200800245 3 Valor Unit. Valor Total 62,00 62,00 200800245 3 62,00 Valor Unit. Valor Total 62,00 62,00 268,57 Valor Unit. Valor Total 268,57 268,57 1,00 Valor Unit. Valor Total 7.621,58 7.621,58 384,34 1,00 Valor Unit. Valor Total 384,34 384,34 NAO APLICAVEL 251,79 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 251,79 251,79 5.533,36 Valor Unit. Valor Total 1,00 1.220,77 1.220,77 1,00 4.312,59 4.312,59 NAO APLICAVEL 202,39 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 62,00 7.621,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004829/2008 24/10 1.083,75 NAO APLICAVEL 2 Pagamento de cargos em comissão. Cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe e difícil acesso ao quadro geral 004828/2008 24/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004827/2008 24/10 Valor Total 1.083,75 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004819/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe e difícil acesso ao quadro geral, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004818/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004817/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Envio de amostras de solo para Ribeirão Preto - SP através de encomenda PAC 004781/2008 24/10 Valor Unit. 553,21 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Envio de amostras de solo para Ribeirão Preto - SP através de encomenda PAC 004768/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004765/2008 24/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 202,39 202,39 335,72 Anulado 0,00 -62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 33 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004869/2008 27/10 95 LOJA DE MOVEIS GRAÇA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Aparelho De Telefone Simples. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 004873/2008 27/10 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviço de solda em porta do prédio EMEF Santo Antonio de Pádua 004874/2008 27/10 1,00 UNIDADE 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 1,00 da NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Serviço de solda em pé de duas mesas da EMEI Vó Olga 1 Serviço de solda em gangorra da EMEI Vó Olga 004878/2008 27/10 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 004896/2008 29/10 De 524 CLAUDIR E. TROJACK. " L ". 004899/2008 29/10 1.404HUGOMAR P.M. GHENO 6 5 3 2 1 Cartucho Original Cartucho Original Cartucho Original Cartucho Original Cd Gravável 004900/2008 29/10 Hp Hp Hp Hp 27 28 93 92 1.404HUGOMAR P.M. GHENO item Especificação do Item 004901/2008 29/10 3.932KESSLER COMERCIO DE 200800246 8 25,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 25,00 200800246 6 38,00 20,00 1,00 UNIDADE 4,00 4,00 4,00 4,00 30,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 10,00 PACOTE 3,00 32,00 1,00 1,00 10,00 1,00 10,00 4,00 5,00 2,00 1,00 5,00 2,00 12,00 20,00 NAO APLICAVEL 32,00 20,00 NAO APLICAVEL 16 Cola 40g C/ 6. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 15 Fita Adesiva Transparente 12x30 C/10 14 Fita Adesiva Larga Transparente 50x50 13 Folha De Papel Almaço C/400 12 Saco Plástico Com Furo Fino C/ 100 11 Giz Escolar Branco C/ 50 10 Percevejo C/24 Caixas 9 Alfinete Simples 8 Cartona Dupla Face 7 Cola Gliter C/6 6 Pistola Para Cola Quente Bastão Grosso 5 Cola Quente Bastão 4 Grampeador De Mão Médio Para Grampo 26/6 3 Caneta Escrita Azul C/ 50 2 Tinta Guache 15ml Com 06 Cores 1 Pincel Atômico Valor Total 32,00 1,00 NAO APLICAVEL Preto Colorido Colorido Preto Valor Unit. 18,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 32,00 18,00 12,00 PEÇA 1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI Vó Olga 200800246 3 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 335,72 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Suporte De Ferro Em Formato Destinado para a EMEI Vó Olga Valor Total 335,72 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. PACOTE ROLO PACOTE PACOTE CAIXA PACOTE CAIXA PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE UNIDADE CAIXA CAIXA UNIDADE 200800247 2 120,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 120,00 200800248 4 140,00 Valor Unit. Valor Total 140,00 140,00 200800248 7 921,00 Valor Unit. Valor Total 48,00 68,00 58,00 48,00 1,10 192,00 272,00 232,00 192,00 33,00 200800248 8 661,89 Valor Unit. Valor Total 5,40 54,00 5,78 2,20 29,80 13,90 0,90 29,80 3,90 11,50 31,00 9,80 21,90 5,95 29,80 2,40 1,90 17,34 70,40 29,80 13,90 9,00 29,80 39,00 46,00 155,00 19,60 21,90 29,75 59,60 28,80 38,00 200800249 0 665,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 34 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviço de instalação de sistema monitoramento através de 08 câmeras vídeo na EMEI Vó Olga 004902/2008 29/10 3.932KESSLER COMERCIO DE item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 1,00 de de NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Instalação de central de alarme e sensores na salas da EMEI Vó Olga 004903/2008 29/10 1.404HUGOMAR P.M. GHENO item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Cd Regravável. Destinado para a EMEI Vó Olga 1 Cd Gravável 004904/2008 29/10 3.932KESSLER COMERCIO DE item Especificação do Item 3.932KESSLER COMERCIO DE item Especificação do Item 1.404HUGOMAR P.M. GHENO 10,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 320,00 METRO 8,00 12,00 12,00 8,00 1,00 8,00 8,00 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 10 Central De Alarme 728 Ultra. Sistema de alarme destinado para salas da EMEI Vó Olga 9 Fonte 220x15x1a 8 Caixa Metálica 7 Cabo 4x40 6 Suporte Articulado 5 Sensor Magnético 4 Detector Infravermelho 3 Bateria 12 Volts 7 Amperes Para Central De Alarme 2 Sirene Eletrônica 115db 1 Teclado Para Acionamento De Alarme 004906/2008 29/10 10,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 8 Cabo Coaxial 67%. Sistema de monitoramento por câmeras. Destinado para a EMEI Vó Olga 7 Tomada Para Conexão De Fonte 6 Conector Bnc 5 Conector Com Anilha 4 Fonte De Alimentação 12v/500ma 3 Placa Gv 800 Para 16 Câmeras 2 Micro Câmera Color Day Night 1 Caixa De Proteção Para Câmera 004905/2008 29/10 1,00 Valor Total 665,00 665,00 200800249 1 322,00 Valor Unit. Valor Total 322,00 322,00 200800249 3 40,00 Valor Unit. Valor Total 2,90 29,00 1,10 200800248 9 Valor Unit. Valor Total 1,36 435,20 2,90 4,10 0,89 24,40 620,46 189,50 21,54 23,20 49,20 10,68 195,20 620,46 1.516,00 172,32 200800249 2 1.026,15 Valor Total 175,15 175,15 PEÇA PEÇA METRO UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE 18,00 18,00 0,42 2,00 3,60 36,20 59,20 18,00 18,00 63,00 24,00 18,00 434,40 59,20 2,00 UNIDADE 1,00 PEÇA 16,00 184,40 32,00 184,40 1,00 1,00 150,00 12,00 5,00 12,00 1,00 200800249 4 0,00 0,00 11,00 3.022,26 Valor Unit. 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Valor Unit. Anulado 1.929,35 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 35 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 15,00 PACOTE 3,98 59,70 2,98 4,85 7,74 49,00 0,60 38,25 36,38 2,20 5,78 0,90 1,90 17,90 31,00 346,50 0,69 2,72 2,70 11,50 2,90 25,90 35,76 97,00 77,40 147,00 36,00 38,25 36,38 26,40 11,56 1,80 3,80 214,80 186,00 346,50 41,40 68,00 5,40 46,00 87,00 25,90 2,90 6,20 0,82 0,41 4,10 13,90 101,50 62,00 98,40 20,50 41,00 13,90 27 Folha A4 Colorida C/ 500. Destinado para a EMEI Vó Olga 26 Fita Para Presente 25 Fibra De Tecido 24 Cola Grande Em Kilo 23 Folha De Isopor C/12 22 Papel Laminado 21 Estrela De Isopor 20 Bola De Isopor 19 Fita Adesiva Larga Transparente 50x50 18 Fita Adesiva 12x30 C/ 10 17 Giz Escolar Branco C/ 50 16 Giz Escolar Color C/50 15 Lápis De Cor 12 Cores Aquarela Inteiro 14 Cola Gliter C/12 13 Juta C/50 Metros 12 Gliter Pó Sortido 3g 11 Lantejoulas 10 Régua 100cm 9 Papel Colorset C/20 8 Tinta Guache 250ml 7 Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros 6 Anilina Comestível 5 Folha A4 Colorida Salmão C/ 100 4 Cartona 3 Cartolina 2 Folha De Desenho 150gr C/ 50 1 Saco Plástico Com Furo Fino C/ 100 004923/2008 30/10 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 12,00 20,00 10,00 3,00 60,00 1,00 1,00 12,00 2,00 2,00 2,00 12,00 6,00 1,00 60,00 25,00 2,00 4,00 30,00 1,00 35,00 10,00 120,00 50,00 10,00 1,00 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.980KLAFKE E SPERB LTDA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 UNIDADE 33,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 200800250 8 173,00 Valor Unit. Valor Total 140,00 140,00 33,00 33,00 200800251 9 40,50 Valor Unit. Valor Total 6,50 13,00 4,00 1,00 2,00 8,00 1,25 7,00 1,75 1,50 5,00 7,00 3,50 12,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 200800250 7 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Placa Mãe Pc Chips P17g/1333. Destinado para o computador da recepção da EMEI Vó Olga 004953/2008 31/10 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Bandeja Para Plantio De Mudas. Destinado para curso de cultivo de bromélias na EMEF Santo Antônio de Pádua 4 Prato Para Vaso De Flor 3 Vaso Plástico Grande 2 Vaso Plástico Médio 1 Vaso Plástico Pequeno 004940/2008 30/10 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 2 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 1 Carga De Gás 13 Kg 004935/2008 30/10 POTE PACOTE FOLHA FOLHA PACOTE PACOTE NAO APLICAVEL 1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF São José 004924/2008 30/10 ROLO METRO QUILOGRAMA PACOTE UNIDADE PACOTE PACOTE ROLO PACOTE CAIXA CAIXA CAIXA PACOTE ROLO UNIDADE PACOTE UNIDADE PACOTE UNIDADE ROLO 1,00 UNIDADE 200800252 5 186,00 Valor Unit. Valor Total 186,00 186,00 200800253 6 88,85 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 36 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Sabão Em Pó. Destinado para a EMEI Vó Olga 1 Papel Higienico C/4 Unidades 004954/2008 31/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 1 Erva Mate Laminada. Destinado para as EMEFs Santo Antônio de Pádua, São José e Castro Alves 1.439IRINEU HEINEN E FILHO 1 Aditivo Para Radiador. veículo nº 19 004966/2008 31/10 NAO APLICAVEL Destinado 1.341DECORLUZ COMERCIO DE para NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 6 Plug Gigante. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 5 Abraçadeira De Nylon 4 Parafuso 3 Abraçadeira 2 Interruptor Externo 1 Fio Paralelo 2x1,5 004968/2008 31/10 1.341DECORLUZ COMERCIO DE 1,00 PEÇA 20,00 24,00 8,00 4,00 6,00 NAO APLICAVEL 14 Cabo Pp 3x4,00mm. Destinado para instalação de sala de informática e sistema de vigilância de câmeras na EMEI Vó Olga 13 Filtro De Linha 12 Módulo 2 Fixos 11 Módulos Telefone Rj 11 10 Placa 6 Módulos 9 Bastidor 6 Módulos 8 Haste Terra 1,50m 7 Prego De Aço 6 Canaleta Pequena 5 Canaleta Grande 4 Parafuso Com Bucha 5 3 Fio Flexível 2.5mm 2 Disjuntor 10 Amperes 1 Caixa Plx Para Computador Completa 677 INFOSULNET INFORMATICA 12,00 METRO 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 25,00 12,00 1,00 1,00 NAO APLICAVEL 1 Placa De Memória 512mb Ddr. Destinado para computador da EMEI Vó Olga 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 2 Impressão de cartazes em papel reciclado tamanho A3 coloridos do Projeto Civitas 1 Impressão de Folder tamanho A4 do Projeto Civitas 004658/2008 16/10 60 Empenhos 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Total da Unidade: PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO UNIDADE PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004972/2008 31/10 UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA METRO Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004969/2008 31/10 4,00 LITRO o Valor Líquido: 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 5,29 1,95 200800253 7 Valor Unit. 20,00 QUILOGRAMA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 5,00 QUILOGRAMA 32,00 PACOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004955/2008 31/10 Licitação Autorização Empenhado 3,85 200800253 8 Valor Total 26,45 62,40 77,00 77,00 60,00 Valor Total 15,00 60,00 32,66 Valor Unit. Valor Total 2,60 2,60 0,10 0,12 0,50 3,30 1,33 2,00 2,88 4,00 13,20 7,98 200800255 0 213,15 Valor Unit. Valor Total 7,30 87,60 21,50 1,70 9,80 2,30 3,55 15,40 3,00 2,30 8,00 0,14 1,00 8,20 12,50 21,50 3,40 19,60 2,30 3,55 15,40 3,00 4,60 16,00 3,50 12,00 8,20 12,50 200800255 1 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 200800255 4 280,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 4,00 120,00 160,00 1,00 160,00 47.899,65 NAO APLICAVEL 200800239 5 0,00 Valor Total Valor Unit. 200800254 8 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.837,65 -62,00 1.387,25 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 37 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 4 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004671/2008 17/10 Licitação Autorização Empenhado 25,00 UNIDADE 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 102,24 200800241 9 1,00 Valor Total 180,00 1.080,00 Valor Unit. Valor Total 1.260,00 1.260,00 4.257,25 Valor Unit. Valor Total 4.257,25 4.257,25 231,21 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1.080,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004820/2008 24/10 Valor Total 102,24 1.260,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004779/2008 24/10 6,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de estagiários referente ao mês de outubro/2008 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 NAO APLICAVEL 1 Transporte de alunos de Mato Leitão para Venâncio Aires para participar do 2º Rodeio Crioulo Estadual promovido pelo CTG Querência da Mata, a realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de outubro nas dependências do Parque Municipal do Chimarrão. 004762/2008 24/10 1.387,25 102,24 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de ressarcimento da servidora do Estado Teresinha O. B. Grodt referente ao mês de setembro/2008 004733/2008 22/10 Valor Total 55,49 192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004693/2008 17/10 Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 231,21 231,21 29.373,72 Anulado 0,00 -124,20 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 38 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 4 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe, difícil acesso, vantagem anterior e convocação, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004821/2008 24/10 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de abono permanência, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 1,00 Valor Total 1.955,33 1.955,33 238,45 Valor Unit. Valor Total 238,45 238,45 Valor Unit. Valor Total 1.333,10 1.333,10 13 Empenhos Valor Líquido: 49 AUTO VIACAO VENANCIO 1.100,00 UNIDADE 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Passagens Linha 01 1.841,00 UNIDADE 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 400,00 UNIDADE 1 Passagens Linha 01 Total da Unidade: 3 Empenhos 004488/2008 02/10 49 AUTO VIACAO VENANCIO 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 1 Passagens Linha 01 Valor Unit. Valor Total 1.054,49 1.054,49 43.616,00 NAO APLICAVEL 1 Passagens Linha 02 E 03 1 Passagens Linha 02 E 03 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item item Especificação do Item 1.054,49 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de ressarcimento da servidora do Estado Teresinha Odete B. Grodt, referente ao mês de outubro/2008 004492/2008 02/10 Valor Unit. 192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004493/2008 02/10 60,85 1.333,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário, difícil acesso e gratificação multisseriada, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004491/2008 02/10 Valor Total 60,85 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: Valor Unit. 1.955,33 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004489/2008 02/10 1.157,91 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004857/2008 24/10 Valor Total 1.157,91 60,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de gratificação multisseriada, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004826/2008 24/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004824/2008 24/10 29.373,72 1.157,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de F.G. 2 e F.G. 5, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004823/2008 24/10 Valor Total 29.373,72 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004822/2008 24/10 Valor Unit. Valor Líquido: 200800229 4 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.731,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 159,00 UNIDADE 3.258,57 Valor Unit. Valor Total 1,77 3.258,57 5.913,57 200800229 2 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 708,00 5.913,57 0,00 3.063,87 0,00 Valor Unit. Valor Total 1,77 3.063,87 200800229 7 0,00 0,00 1.947,00 1,77 0,00 -124,20 Valor Total Valor Unit. 0,00 1.947,00 1,77 200800229 8 0,00 43.491,80 Valor Unit. 200800229 6 Anulado 281,43 Valor Unit. Valor Total 1,77 281,43 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 39 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 6 EDUCAÇÃO TRANSF.E CONVÊNIOS DA UNIÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004620/2008 14/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 7 6 5 4 3 2 1 Modalidade CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1,00 37,00 5,00 10,00 35,00 30,00 30,00 004625/2008 14/10 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ CONVITE 1,20 48,10 4,25 64,90 48,65 50,70 40,20 5,00 4,00 10,00 9,00 40,00 9,00 60,00 5,00 15,00 3,00 20,00 10,00 10,00 500,00 1.269,10 Valor Unit. Valor Total 3,00 21,00 0,54 3,30 8,40 1,20 2,15 4,85 1,55 3,24 5,25 1,00 1,35 6,49 6,49 1,32 2,70 13,20 84,00 10,80 86,00 43,65 93,00 16,20 78,75 3,00 27,00 64,90 64,90 660,00 7,00 kg kg kg kg kg pote litro pacote pacote kg caixa pote kg kg litro 033/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade 20 pães para cachorro quente. Destinado para a merenda escolar 19 óleo de soja 18 chá de erva doce 17 batata inglesa 16 limão galego 15 leite em pó integral 14 extrato de tomate 13 queijo mussarela 12 margarina sem sal 11 feijão preto tipo 1 10 açucar cristalizado 9 arroz tipo 1 8 arroz tipo 2 7 lentilha 6 farinha de trigo especial 5 carne tipo agulha 4 carne de frango 3 doce de leite 2 fermento biológico 1 fermento rápido em pó Valor Total 1,20 1,30 0,85 6,49 1,39 1,69 1,34 033/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade 626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. CONVITE item Especificação do Item 258,00 Valor Unit. kg kg garrafa kg pacote un un CONVITE 15 ervilha seca. Destinado para a merenda escolar 7 sal 2 salsicha 14 proteína texteurizada de soja (PTS) 13 sagu 12 doce de leite 11 suco de uva concentrado 10 bolacha tipo maria 9 amido de milho 8 pães para cachorro quente 6 chá de cidreira 5 schmier 4 gelatina de uva 3 gelatina de abacaxi 1 leite integral 004624/2008 14/10 033/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade sagu chuchu vinagre de alcool gelatina de morango macarrão com ovos creme de leite chocolate em pó 004621/2008 14/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 0,30 210,00 2,59 1,10 1,09 4,50 5,85 1,95 10,95 2,75 4,69 5,59 9,89 8,49 2,79 5,59 7,49 4,49 1,89 2,49 4,39 155,40 22,00 87,20 180,00 175,50 19,50 273,75 110,00 328,30 195,65 296,70 254,70 55,80 195,65 224,70 538,80 75,60 99,60 153,65 700,00 un 60,00 20,00 80,00 40,00 30,00 10,00 25,00 40,00 70,00 35,00 30,00 30,00 20,00 35,00 30,00 120,00 40,00 40,00 35,00 3.652,50 lata caixa kg kg pacote lata kg pote kg pacote pacote pacote pacote pacote kg kg pote un un 033/2008 1.617,40 Anulado 0,00 0,00 0,00 -1.617,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 40 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 6 EDUCAÇÃO TRANSF.E CONVÊNIOS DA UNIÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 12 tempero verde. Destinado escolar 11 abacaxi 10 laranja para suco 9 banana caturra 8 maça 7 tomate 6 cebola 5 repolho 4 beterraba 3 cenoura 2 alho 1 ovos Total da Unidade: Total do Orgão: 6 Empenhos 133 Empenhos Licitação Autorização Empenhado para a merenda 20,00 molho 80,00 150,00 200,00 150,00 100,00 100,00 100,00 40,00 60,00 10,00 150,00 Valor Líquido: Valor Líquido: un kg kg kg kg kg kg kg kg kg dz 11.759,70 225.173,12 Valor Unit. Valor Total 0,40 8,00 1,60 0,99 1,09 1,65 1,65 1,65 0,48 1,30 1,65 6,99 1,79 128,00 148,50 218,00 247,50 165,00 165,00 48,00 52,00 99,00 69,90 268,50 10.142,30 222.818,72 Anulado -1.617,40 -2.354,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 41 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004481/2008 01/10 Modalidade 556 SAMAQ - COMERCIAL DE 004510/2008 03/10 Reta. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Barra De Tração trator nº 22 Destinado 293 TRITEC EQUIPAMENTOS item Especificação do Item para o 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 3.864INSTITUTO DE item Especificação do Item 2.054IREL INSTALAÇÕES LTDA. 332,71 Valor Total 2.184,03 2.184,03 200800232 7 Valor Total 1.600,00 1.600,00 NAO APLICAVEL CONVITE 1.600,00 Valor Unit. 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 2.184,03 Valor Unit. NAO APLICAVEL 3 Mensalidade do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Produção de Leite para o servidor Jone Daniel Bohn referente ao mês de dezembro de 2008. 2 Mensalidade do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Produção de Leite para o servidor Jone Daniel Bohn referente ao mês de novembro de 2008. 1 Mensalidade do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Produção de Leite para o servidor Jone Daniel Bohn referente ao mês de outubro de 2008. 004581/2008 10/10 Valor Total 332,71 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 332,71 Valor Unit. 023/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Computador Completo Contendo: Processador Intel Quad Core Q6600 2.4ghz 1066/8mb Memória 3072mb DDR2 667mhz Disco rígido 320gb 7200rpm SATA Motherboard Gigabyte G31M-S2L C2D/C2Q Q6600 s/v/r Teclado multimídia ps/2 Mouse Óptico com scroll Caixas acústicas 300w Gabinete ATX Rede Integrada Monitor LCD 15" widescreen Leitor cartões de memória Gravador de CD/DVD 004553/2008 07/10 200800228 5 1,00 PEÇA TOMADA de PRECOS 1 Pagamento da compra de um trator agrícola tracionado, da marca Valtra, modelo 800, potência do motor de 80 cv, com 4 cilindros, tração nas 4 rodas, tomada de força independente, freio à disco em banho de óleo, direção hidráulica, sistema de levante hidráulico para, no mínimo 2 mil kg, transmissão totalmente sincronizada, tendo no mínimo, 12 marchas à frente e 4 marchas à ré, painel de instrumentos como pisca-alerta, direita-esquerda, entre outros ítens obrigatórios, pneus dianteiros 12.4x24 R1, pneus traseiros 18.4x30 R1, cabina fechada marca KL, equipada com ar condicionado, com espelhos retrovisores, limpador de pára-brisa e faróis de iluminação. 004538/2008 06/10 Licitação Autorização Empenhado 200800233 2 1.050,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 350,00 350,00 1,00 350,00 350,00 1,00 350,00 350,00 027/2008 1.135,05 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 42 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Complemento do pagamento de obras e serviços de execução de projetos elétricos. Extenção de rede MT e instalação de transformador trifásico de 45 KVA, na estrada geral de Mato Leitão Linha São João - Arroio Bonito e melhoria de tensão na rede elétrica que abastece 21 consumidores na Linha São João - Arroio Bonito. 004596/2008 13/10 293 TRITEC EQUIPAMENTOS Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Filtro De Óleo Lubrificante. para o trator n° 45 Destinado 293 TRITEC EQUIPAMENTOS Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Óleo De Motor 15w40 20litros. Destinado para trator n° 45, troca de óleo de 50 horas por causa da garantia 677 INFOSULNET INFORMATICA Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Configuração e transferência de dados de computador antigo para computador novo 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME 004688/2008 17/10 Itens do Empenho Quantidade Unidade Destinado 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item 1 Carga De Gás 13 Kg 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Espelho Retrovisor. trator nº 45 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004685/2008 17/10 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004660/2008 16/10 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004598/2008 13/10 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004597/2008 13/10 Licitação Autorização Empenhado para o 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 1.135,05 1.135,05 200800236 8 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 200800236 9 178,00 Valor Unit. Valor Total 178,00 178,00 200800237 0 35,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 200800239 7 110,98 Valor Unit. Valor Total 55,49 110,98 200800241 1 20,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 200800241 4 33,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 43 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004699/2008 20/10 Modalidade 255 DPVAT NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Seguro obrigatório IPG 0792, nº 45 004700/2008 20/10 2008 do trator 3.970ORGANIZACOES MARINA item Especificação do Item placa 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 004833/2008 24/10 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Unit. Valor Total 30,00 60,00 Valor Unit. Valor Total 600,00 600,00 200800244 8 40,00 1,00 180,00 180,00 834,58 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 834,58 834,58 453,23 Valor Unit. Valor Total 453,23 453,23 797,32 1,00 Valor Unit. Valor Total 797,32 797,32 9.007,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 3.624,17 3.624,17 1,00 5.383,60 5.383,60 NAO APLICAVEL 708,28 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 220,00 Valor Total NAO APLICAVEL 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 60,00 40,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004832/2008 24/10 200800242 1 NAO APLICAVEL 2 Pagamento de cargos em comissão. Cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe. 004831/2008 24/10 31,26 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004830/2008 24/10 Valor Total 31,26 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004783/2008 24/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 004782/2008 24/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Consertos referentes ao pneu 750x16 a quente série 3103 raiado 1 Recapagem de pneu 750x16 a quente série 3103 raiado 31,26 600,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004764/2008 24/10 2,00 UNIDADE 200800242 0 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de estagiários referente ao mês de outubro/2008 004738/2008 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Placa Ipg 0792. Destinado para o trator nº 45 004732/2008 22/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 708,28 708,28 125,90 Valor Unit. Valor Total 125,90 125,90 2.060,13 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 44 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de subsídios, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004856/2008 24/10 3.973COMERCIAL VITORIA DE Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg. Destinado para a segadeira de tambores, ancinho enleirador e enfardadeira, conforme Lei 1.498 de 23/10/08, cedidos para a ASPROMALE. 4 Dente Para Ancinho Enleirador Marca Fertilance 3 Faca C-164 Para Segadeira Marca Nogueira 2 Pino De Segurança 7220307 Do Pistão Da Enfardadeira Marca Nogueira 1 Faca Do Pistão De Enfardadeira Marca Nogueira 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS Valor Total 125,00 2.500,00 160,00 PEÇA 16,25 2.600,00 6,00 PEÇA 5,00 PEÇA 22,00 11,00 132,00 55,00 2,00 PEÇA 82,50 165,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 232 PAULO F. SIMON - PJ 1 Tapete Para Interior Da Cabine. Destinado para o trator nº 45 004881/2008 27/10 3.765GMG IMPORTAÇÃO E item Especificação do Item para a Valor Líquido: 1 Empenhos 28 Empenhos Valor Total 80,00 80,00 Valor Líquido: Valor Líquido: Valor Unit. 4,50 4,00 PEÇA 9,00 27.445,74 Itens do Empenho Quantidade Unidade 200,00 DOSE 4.350,00 31.795,74 80,00 Valor Unit. 9,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 1 Semen Bovino Holandes. Programa de desenvolvimento da agropecuária do Vale do Taquari Total da Unidade: Total do Orgão: 200,00 200800253 9 200800247 6 0,00 30,00 200,00 Valor Total 200800251 4 0,00 Valor Total 4,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 30,00 Valor Unit. 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Chapa De Ferro. Destinado esterqueira nº 44 1 Terminal De Acelerador 200800248 5 50,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.439IRINEU HEINEN E FILHO 30,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 27 Empenhos Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Impressão de talão de Inseminação Artificial. Talão com 50 jogos de 3 vias, picotado, intercalado e grampeado. Vias tamanho 14x15cm com impressão em preto. Total da Unidade: 200800246 9 1,00 UNIDADE 107 MARCOLINO COUTINHO - PJ 5.452,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004957/2008 31/10 200800245 6 20,00 FARDO 1 Fechadura Interna 004930/2008 30/10 2.060,13 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004897/2008 29/10 Valor Total 2.060,13 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004875/2008 27/10 Valor Unit. 1,00 Anulado 76,50 0,00 0,00 0,00 Valor Total 40,50 36,00 27.445,74 0,00 4.350,00 0,00 Valor Unit. Valor Total 21,75 4.350,00 4.350,00 31.795,74 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 45 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 1 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB. E ASSIST.SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004790/2008 24/10 Modalidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. 739 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Líquido: 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 392 DENISE AGUIAR KUHN - PF item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 2.060,13 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Unit. Valor Total 2.060,13 2.060,13 1,00 2.513,36 200800229 0 0,00 46,00 0,00 Valor Unit. Valor Total 1,15 1,15 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,65 1,75 0,99 0,75 3,24 6,50 8,45 3,17 0,60 1,65 4,25 3,45 1,60 1,25 1,30 1,75 0,99 0,75 3,24 6,50 8,45 3,17 0,60 3,30 8,50 3,45 1,60 1,25 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA UNIDADE PACOTE QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 85,84 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 85,84 85,84 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 200800232 9 92,00 Valor Unit. Valor Total 2,00 PACOTE 1,15 2,30 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 0,65 1,75 0,99 0,75 3,24 6,50 8,45 3,17 0,60 1,65 4,25 3,45 1,60 1,25 2,60 3,50 1,98 1,50 6,48 13,00 16,90 6,34 1,20 6,60 17,00 6,90 3,20 2,50 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA UNIDADE PACOTE QUILOGRAMA 200800236 0 0,00 2.513,36 1,00 PACOTE 15 Papel Higienico C/4 Unidades. Destinado para as famílias carentes de Adisinha Theisen e Claídes Andretti 14 Sabonete 90gr 13 Creme Dental 90gr 12 Detergente Líquido 500ml 11 Sabão Em Barra 400g 10 Sabão Em Pó 500g 9 Farinha De Trigo Com 5kg 8 Arroz Com 5kg 7 Açúcar Cristalizado 2kg 6 Sal Moído 5 Massa Com Ovos 500g 4 Feijão Preto T1 3 Lata Óleo De Soja 900ml 2 Bolacha Maria 500g 1 Farinha De Milho 004584/2008 10/10 453,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 118/08-02.01 004550/2008 07/10 Valor Total 453,23 NAO APLICAVEL 15 Papel Higienico C/4 Unidades. Destinado para a família carente de Felizberta da Silva Dresch 14 Sabonete 90gr 13 Creme Dental 90gr 12 Detergente Líquido 500ml 11 Sabão Em Barra 400g 10 Sabão Em Pó 500g 9 Farinha De Trigo Com 5kg 8 Arroz Com 5kg 7 Açúcar Cristalizado 2kg 6 Sal Moído 5 Massa Com Ovos 500g 4 Feijão Preto T1 3 Lata Óleo De Soja 900ml 2 Bolacha Maria 500g 1 Farinha De Milho 004539/2008 07/10 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsídios, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 2 Empenhos 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Total da Unidade: 453,23 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004486/2008 02/10 Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004851/2008 24/10 Licitação Autorização Empenhado 18,80 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 46 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 2 Balão Canudo trabalhos criatividade 1 Balão Canudo 004585/2008 10/10 Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 3,00 PACOTE 4,80 14,40 1,00 PACOTE 4,40 4,40 Grande C/ 50. Destinado para de desenvolvimento da com PPDs dia 13/10/2008 Pequeno C/ 50 1.417ASSOCIACAO DE item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de recreação em encontro com PPDs no dia 13/10/2008 004589/2008 10/10 3.963JOSE EVANI SARMENTO item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.939SILVANE GOMES - PJ item Especificação do Item 468 A. A. HEISSLER - ME item Especificação do Item 46 ORGANIZACAO FUNERARIA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 6 5 4 3 2 1 Valor Total 6,00 114,00 200800236 6 Valor Total 2,95 177,00 279,00 11,50 6,95 2,20 5,68 26,00 36,75 17,50 7,35 49,00 45,00 6,70 18,49 837,00 184,00 6,95 330,00 5,68 104,00 147,00 175,00 73,50 98,00 270,00 6,70 18,49 MIL UNIDADE QUILOGRAMA UNIDADE ROLO BARRA BARRA UNIDADE UNIDADE TONELADA METRO QUILOGRAMA GALÃO 200800236 7 25,50 Valor Unit. Valor Total 0,25 25,50 102,00 UNIDADE 250,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 250,00 250,00 1,00 CONVITE 033/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade 626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. CONVITE 2.433,32 Valor Unit. NAO APLICAVEL chuchu carne moida suco de uva ervilha seca salsicha sal iodado 004623/2008 14/10 3,00 16,00 1,00 150,00 1,00 4,00 4,00 10,00 10,00 2,00 6,00 1,00 1,00 114,00 Valor Unit. 60,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio para pagamento de serviço funeral a se realizar no dia 14/10 para Nairda Maria dos Santos 004622/2008 14/10 200800236 2 NAO APLICAVEL 1 Bolinho. Destinado para encontro de PPDs dia 13/10/08 004617/2008 14/10 72,00 NAO APLICAVEL 14 Pedra De Alicerce 22,5x17. Destinado para reforma da casa de Maicon Dresch totalmente destruída pelo tornado do dia 11/09/08, conforme Decreto nº 2.056 de 12/09/08 13 Tijolo 6 Furos 12 Tábua De Pinus 270x25x2,5 11 Prego 17 X 27 10 Pedra De Alicerce 50x25 9 Linha Nylon 0,70 8 Ferro 5/16mm 7 Ferro 3/8mm 6 Cimento 50kg 5 Cal Hidratado Extra 20 Kg 4 Brita 01 3 Areia Grossa 2 Arame Queimado Grosso 1 Alvenarite 5 L 004595/2008 13/10 Valor Total 72,00 19,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 72,00 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 1 Impressão de desenhos em camisetas para os PPDs 004593/2008 10/10 200800236 1 3,00 50,00 1,00 8,00 1,00 4,00 488,21 Valor Unit. Valor Total 1,30 9,00 4,85 3,00 3,30 0,54 3,90 450,00 4,85 24,00 3,30 2,16 kg kg litro kg kg kg 033/2008 3.590,55 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 47 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 18 doce de leite. Destinado para a merenda escolar 17 lentilha 16 chá de erva doce 15 limão galego 14 batata inglesa 13 margarina com sal 12 queijo mussarela 11 feijão preto 10 polvilho azedo 9 açucar cristalizado 8 arroz tipo 2 7 arroz tipo 1 6 farinha de trigo 5 óleo de soja 4 carne tipo agulha 3 carne de frango 2 fermento biológico 1 fermento rápido em pó 004656/2008 16/10 3.939SILVANE GOMES - PJ item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 40,00 potes 30,00 20,00 40,00 80,00 50,00 15,00 40,00 20,00 30,00 20,00 20,00 50,00 60,00 80,00 200,00 40,00 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 35,00 PEÇA 35,00 18,00 150,00 18,00 3.939SILVANE GOMES - PJ UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004692/2008 17/10 pacote caixa kg kg pote kg kg pacote pacote pacote pacote pacote lata kg kg un un NAO APLICAVEL 5 Telha De Amianto 1,10x2,44x5mm. Destinado para a casa de Maicon Dresch, totalmente destruida pelo tornado do dia 11/09/08, conforme Decreto nº 2.056 de 12/09/2008 4 Telha De Amianto 1,10x2,13x5mm 3 Telha De Amianto 1,10x1,53x5mm 2 Parafuso Para Telha Completo 1 Cumeeira De Amianto 5mm 004661/2008 16/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 2,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 1,89 75,60 2,79 1,10 4,50 1,09 1,35 10,95 4,69 1,20 5,59 8,49 9,89 5,59 2,59 7,49 4,49 2,49 4,39 83,70 22,00 180,00 87,20 67,50 164,25 187,60 24,00 167,70 169,80 197,80 279,50 155,40 599,20 898,00 99,60 131,70 200800238 5 2.205,44 Valor Unit. Valor Total 23,26 814,10 20,88 15,18 0,65 16,10 730,80 273,24 97,50 289,80 200800239 8 110,98 Valor Unit. Valor Total 55,49 110,98 200800241 8 512,79 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 48 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Prego Telheiro. Destinado para cobrir a casa de Ivair Pilz destelhada pelo tornado do dia 11/09/2008 conforme Decreto nº 2.056 de 12/09/2008 1 Telha De Amianto 1,10x2,44x4mm 004727/2008 21/10 Licitação Autorização Empenhado 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 66,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 15 Papel Higienico C/4 Unidades. Destinado para as famílias carentes de Noemia Zeidler e de Adelaide Alves 14 Sabonete 90gr 13 Creme Dental 90gr 12 Detergente Líquido 500ml 11 Sabão Em Barra 400g 10 Sabão Em Pó 500g 9 Farinha De Trigo Com 5kg 8 Arroz Com 5kg 7 Açúcar Cristalizado 2kg 6 Sal Moído 5 Massa Com Ovos 500g 4 Feijão Preto T1 3 Lata Óleo De Soja 900ml 2 Bolacha Maria 500g 1 Farinha De Milho 004767/2008 24/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 004786/2008 24/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 327 SEC.SAUDE FUNDO 0,65 1,75 0,99 0,75 3,24 6,50 8,45 3,17 0,60 1,65 4,25 3,45 1,60 1,25 2,60 3,50 1,98 1,50 6,48 13,00 16,90 6,34 1,20 6,60 17,00 6,90 3,20 2,50 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA UNIDADE PACOTE QUILOGRAMA 311,17 Valor Unit. Valor Total 311,17 311,17 268,60 Valor Unit. Valor Total 268,60 268,60 3.384,05 Valor Unit. Valor Total 1,00 1.220,91 1.220,91 1,00 2.163,14 2.163,14 108,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 147 GCG DROGARIA LTDA 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Total 108,16 108,16 200800252 4 Valor Unit. 11,00 PACOTE 10,18 Valor Líquido: 239 FLAVIA MARIA WERLANG Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Fralda Adulto 004689/2008 17/10 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 20 Empenhos 2,30 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: 1,15 Itens do Empenho Quantidade Unidade 327 SEC.SAUDE FUNDO 14.321,39 NAO APLICAVEL 92,00 2,00 PACOTE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pagamento de cargos em comissão. Cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe. 004939/2008 30/10 494,34 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004841/2008 24/10 7,49 200800244 4 Valor Total 1,00 1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004840/2008 24/10 18,45 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 Valor Total 6,15 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 3,00 QUILOGRAMA 200800241 5 Anulado 111,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 111,98 14.321,39 0,00 55,20 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 49 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 3 ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Fita Grega. Destinado para curso de confecção de bolsas com calças de brim usadas 2 Botões Contas 1 Missanga Para Bordar 004777/2008 24/10 Licitação Autorização Empenhado 3.972JANE INÊS TELLES Valor Unit. Valor Total 7,40 METRO 0,50 3,70 120,00 UNIDADE 79,00 PACOTE 0,10 0,50 12,00 39,50 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 Útero Didático Completo. Destinado para trabalhos com as famílias de gestantes 3 Bebê Eduarda 2,5kg 2 Mama Didática 1 Boneca Didática Julia 004928/2008 30/10 239 FLAVIA MARIA WERLANG item Especificação do Item 004956/2008 31/10 468 A. A. HEISSLER - ME Total da Unidade: 4 Empenhos 004590/2008 10/10 125 TECIDOS E CONFECCOES 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 250,00 45,00 150,00 250,00 45,00 150,00 239 FLAVIA MARIA WERLANG 200800251 2 Valor Unit. Valor Total 6,20 49,60 200800253 4 Valor Total 42,00 42,00 600,00 UNIDADE 40,00 UNIDADE 600,00 UNIDADE 0,25 6,40 0,19 150,00 256,00 114,00 1.361,80 200800236 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2,00 9,00 60,00 0,00 95,00 76,45 Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 6,00 12,00 9,95 16,00 1,00 2,50 0,50 0,10 6,00 12,00 9,95 16,00 12,00 5,00 4,50 6,00 PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE ROLO ROLO PACOTE PEÇA 033/2008 0,00 0,00 Valor Total 1,00 PACOTE 0,00 95,00 19,00 200800236 4 0,00 1.361,80 Valor Unit. 5,00 METRO NAO APLICAVEL 726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ CONVITE 562,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 Agulha Para Bordado. Destinado para curso de confecção de bolsas com calças de brim usada 8 Agulha Para Costura 7 Tesoura Média 6 Tesoura Pequena 5 Tesoura Grande 4 Linha Para Bordado 3 Linha Para Costura 2 Missanga Para Bordar 1 Botão 49,60 1,00 UNIDADE 1 Tecido Oxfordine Liso. Destinado para curso de confecção de bolsas com calça de brim usada 004618/2008 14/10 250,00 8,00 ROLO Valor Líquido: item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Total 250,00 NAO APLICAVEL 4 Torta. Destinado para encontro com famílias beneficiadas com programas da Assistência Social 3 Pão Cacetinho 2 Cuca Grande Simples 1 Risolis 004591/2008 10/10 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 695,00 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Linha Para Bordado. Destinado para Curso de confecção de bolsas com calças de brim usadas 200800245 4 Anulado 2.454,06 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 50 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 4 ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4,00 80,00 100,00 250,00 250,00 200,00 50,00 60,00 150,00 150,00 40,00 70,00 150,00 alho. Destinado para merenda escolar abacaxi laranja para suco maça banana mamão moranga beterraba cebola tomate cenoura repolho Ovos 004619/2008 14/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 524 CLAUDIR E. TROJACK. 17,00 caixa 11,00 kg 10,00 kg 200,00 kg NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para as oficinas de alimentação com famílias beneficiadas com o Bolsa Família 004648/2008 16/10 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 7 Empenhos 3.643MARCIO PELLANDA item Especificação do Item 1 Pagamento trabalho 004465/2008 01/10 de rescisão de Valor Líquido: contrato Valor Unit. Valor Total 1,00 17,00 0,54 3,30 9,00 5,94 33,00 1.800,00 200800237 9 de Valor Total 33,00 33,00 200800238 6 Valor Total 66,00 45,00 66,00 45,00 Valor Unit. Valor Total 276,00 276,00 1,00 1 Pagamento auxílio 30% de consulta oftalmologista a se realizar no 13/10/08 para Eugênia Wildner 1.682OLGA BOHN MARTINS com dia NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 817,48 817,48 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 817,48 36,00 1,00 Anulado 4.901,45 Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 111,00 Valor Unit. 4.901,45 Itens do Empenho Quantidade Unidade com dia 33,00 Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta oftalmologista a se realizar no 13/10/08 para Delmar Kochann 004467/2008 01/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004466/2008 01/10 1.855,94 276,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de estagiários referente ao mês de outubro/2008 004464/2008 01/10 27,96 128,00 99,00 400,00 347,50 438,00 72,50 78,00 247,50 247,50 66,00 33,60 268,50 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Cartucho Original Nº22 Colorido 1 Cartucho Original Nº21 Preto 004737/2008 22/10 Valor Total 6,99 1,60 0,99 1,60 1,39 2,19 1,45 1,30 1,65 1,65 1,65 0,48 1,79 033/2008 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 chá de cidreira. Destinado para a merenda escolar 3 sal iodado 2 salsicha 1 carne moída Valor Unit. kg un kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg DZ CONVITE item Especificação do Item 004635/2008 15/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 60,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 51 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento auxílio sobre 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Lizane T. Heinen 004468/2008 01/10 1,00 com dia 508 WHITE MARTINS GASES 1,00 com dia 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio sobre 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Elma Pohl. 1,00 577 CLECIO GABRIEL STERTZ - item Especificação do Item 1,00 com dia 545 MARLI BECKER. item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 545 MARLI BECKER. item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 GALÃO 10,00 PACOTE 2,00 FARDO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Sacola Plástica 40x50 C/ 1.000 545 MARLI BECKER. item Especificação do Item 1,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Fita De Demarcação Zebrada 200m. Destinado para ficar junto à ambulância, para demarcação de local em caso de acidentes. 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Fonte De Alimentação Atx 677 INFOSULNET INFORMATICA Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 57,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Sabonete Líquido Com 05 Litros 2 Papel Interfolhas Branco C/ 1250 Unidades 1 Papel Higiênico Branco 600metros Com 8 Rolos 004502/2008 03/10 42,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 116/08-05.04 004501/2008 03/10 Valor Total 42,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta oftalmologista a se realizar no 03/10/08 para Waldemar Schneider 004478/2008 01/10 Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004477/2008 01/10 36,00 350,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio de aluguel de equipamento especializado (Concentrador de O2) para Semilda Maria Follmer. 004474/2008 01/10 Valor Total 36,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004473/2008 01/10 Valor Unit. 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta cardiologista a se realizar no 01/10/08 para Ana Paulina Henckes 004472/2008 01/10 60,00 148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004471/2008 01/10 Valor Total 60,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta oftalmologista a se realizar no 01/10/08 para Delmar Jung 004470/2008 01/10 Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004469/2008 01/10 1,00 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 57,23 57,23 200800227 8 243,95 Valor Unit. Valor Total 14,95 14,50 42,00 14,95 145,00 84,00 200800228 1 44,00 Valor Unit. Valor Total 44,00 44,00 200800228 2 6,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 6,00 200800230 3 55,00 Valor Unit. Valor Total 55,00 55,00 200800230 4 60,00 Anulado 0,00 -42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 52 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Serviço de reinstalação de sistema e configuração geral em computador 1 Serviço de troca de fonte de alimentação 004509/2008 03/10 3.949FERNANDO MOSSMANN E CIA item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 1.317MOTTA E OLIVEIRA LTDA item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 10,00 CAIXA Valor Total 100,00 100,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 200800231 1 823 MK - PRODUTOS item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 71,00 710,00 1,00 823 MK - PRODUTOS Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Luvas Cirúrgicas Estéreis De Látex Nº 8 (envelope Com 01 Par). Compra Emergencial por ter havido mais saída do que o normal 1 Luvas Cirúrgicas Estéreis De Látex: Nº 7,5 (envelopes C/ 01 Par) 710,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 117/08/05.04 004524/2008 06/10 Valor Unit. 60,00 1,00 1 Pagamento auxílio 30% sobre 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Ivani T. H. Burghardt 004520/2008 06/10 100,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Helena Stolben 004519/2008 06/10 25,00 1,00 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 06/10 para Elstor Paulo Fischer 004518/2008 06/10 25,00 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004517/2008 06/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50 004516/2008 06/10 35,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio sobre 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Alfredo Brito 004514/2008 06/10 Valor Total 35,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio de exame laboratorial (fosfatose alcalina leucocitária) a se realizar no dia 06/10 para Deunice Zirmmer 004511/2008 03/10 Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 114,46 Valor Unit. Valor Total 114,46 114,46 200800231 7 58,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 UNIDADE 0,58 29,00 50,00 UNIDADE 0,58 29,00 NAO APLICAVEL 200800231 6 3.668,58 Anulado 0,00 -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 53 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 Propatilnitrato 10mg. Compra Emergencial por ter havido mais saída que o normal 8 Mesilato De Codergocrina 1mg 7 Dipirona Sódica 750mg + Prometazina 25mg + Adifenina 25mg - ampola com 2ml 6 Dipirona Sódica – Gotas – Frasco Com 10ml 5 Diclofenaco Sódico 50 Mg 4 Brometo De Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml ampola com 5ml 3 Ampola I (1 Ml): Hidroxocobalamina 5000mcg. Ampola Ii (1 Ml):fosfato Dissódico de dexametasona 1,5mg + dipirona sódica 500mg. 2 Ampola I (2ml): Cloridrato De Tiamina 100mg + Cloridrato De Piridoxina 100mg + cianocobalamina 5.000 mcg. Ampola II: acetato de dexametasona 4mg (1ml) 1 Dinitrato De Isossorbida 20mg 004525/2008 06/10 135 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS item Especificação do Item 469 SIDD COM. DISTR. item Especificação do Item 469 SIDD COM. DISTR. item Especificação do Item 179 DENTARIA KLYMUS LTDA 500,00 COMPRIMIDO 100,00 AMPOLA 1,05 1,43 525,00 143,00 20,00 FRASCO 8.000,00 COMPRIMIDO 100,00 AMPOLA 0,43 0,01 0,57 8,58 88,00 56,50 20,00 DOSE 6,70 134,00 30,00 DOSE 1,60 48,00 0,29 433,50 200800231 8 5,00 5,00 40,00 1.000,00 1.000,00 200,00 374,15 Valor Unit. Valor Total 9,99 99,90 0,68 0,29 0,46 0,11 0,05 0,44 3,40 1,45 18,40 110,00 53,00 88,00 10,00 TUBO AMPOLA AMPOLA AMPOLA COMPRIMIDO COMPRIMIDO FRASCO Itens do Empenho Quantidade Unidade 200800231 9 Valor Unit. 390,36 0,05 94,00 3.000,00 COMPRIMIDO 2.000,00 COMPRIMIDO 0,03 0,11 81,00 212,00 8,00 AMPOLA 0,42 3,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade 200800232 0 382,50 Valor Unit. Valor Total 50,00 UNIDADE 50,00 FRASCO 0,66 1,55 33,00 77,50 100,00 UNIDADE 0,11 11,00 250,00 UNIDADE 200,00 UNIDADE 400,00 UNIDADE 0,54 0,27 0,18 135,00 54,00 72,00 NAO APLICAVEL 200800232 4 0,00 0,00 Valor Total 2.000,00 COMPRIMIDO NAO APLICAVEL 5 Equipo Macrogotas Gotejador 6 Soro Cloreto De Sódio 0,9 %. (frascos De 500 Ml ). Compra Emergencial por ter havido mais saída que o normal 4 Dispositivo Intravenoso ( Butherflay ) Nº 23 3 Atadura De Crepom 20cm 2 Atadura De Crepom 10cm 1 Atadura De Crepom 5cm 004532/2008 06/10 2.232,00 1.500,00 COMPRIMIDO Anulado Valor Total 0,28 NAO APLICAVEL 4 Ranitidina 150mg. Compra Emergencial por ter havido mais saída que o normal 3 Dinitrato De Isossorbida 10 Mg 2 Brometo De N-butilescopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg 1 Aminofilina 24mg/ml – Ampola Com 10ml 004527/2008 06/10 Valor Unit. 8.000,00 COMPRIMIDO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 7 Colagenase Com Cloranfenicol Pomada - Tubo Com 30gr. Compra emergencial por ter havido mais saída que o normal 6 Prometazina 50mg - Ampola Com 2ml 5 Furosemida 10mg/ml – Ampola Com 2ml 4 Dipirona Sódica 500mg/ml – Ampola Com 2ml 3 Bromoprida 10mg 2 Complexo B Comprimidos 1 Albendazol Solução 4% - Frasco Com 10ml 004526/2008 06/10 Licitação Autorização Empenhado 1.014,70 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 54 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,00 3,00 7,00 10,00 10,00 5,00 5,00 1,00 1,00 10,00 5,00 10,00 14,00 20,00 Anestésico Local 2% Sem Vaso Constritor Ácido Villevie 2,5ml 37% Pinça Porta Algodão Simples Espelho Plano Nº 04 Explorador Sylcap Nº 5 Esculpidor Hollenback 3s Duplex Flúor Gel Acidulado Resina Foto C 2 Resina Foto A 2 Escavador Nº 17 Cabo Para Bisturi Cabo Para Espelho Cureta Gracey Broca Chama Nº 3118f 004535/2008 06/10 com dia 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - item Especificação do Item 36,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 36,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL 112,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 112,50 112,50 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL 171,68 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 119.08.05.04 577 CLECIO GABRIEL STERTZ - 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 07/10 para Gustavo Henrique Muller 1,00 Valor Unit. Valor Total 171,68 171,68 NAO APLICAVEL 171,68 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 120/08-05.04 1,00 Valor Unit. Valor Total 171,68 171,68 724 MARLENE KROMBAUER DRESCH NAO APLICAVEL item Especificação do Item 605 MOISES GUTERRES DE 1.085,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adiantamento de férias 004548/2008 07/10 Valor Total 36,00 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004547/2008 07/10 Valor Unit. 39,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre 15 sessões de fototerapia PUVA a se realizar durante o mês de outubro para Gladis Anschau 004545/2008 07/10 30,00 13,20 39,20 20,00 38,80 95,00 15,00 37,00 37,00 180,00 27,50 28,00 364,00 90,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 07/10 para Gaspar Luis Kessler 004544/2008 07/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com neurologista a se realizar no dia 08/10 para Elidia Becker 004543/2008 07/10 Valor Total 30,00 4,40 5,60 2,00 3,88 19,00 3,00 37,00 37,00 18,00 5,50 2,80 26,00 4,50 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004542/2008 07/10 Valor Unit. 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta traumatologista a se realizar no 08/10/08 para Ivone de Abreu 004541/2008 07/10 CAIXA UNIDADE PEÇA CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004540/2008 07/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 1.085,25 1.085,25 691,57 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171,68 -171,68 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 55 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de adiantamento de férias 004558/2008 08/10 5 ABASTECEDORA VEICULOS 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Silicone Perfumado. veículo nº 42 004564/2008 08/10 Destinado 508 WHITE MARTINS GASES para o 586 ELOI KROTH - ME item Especificação do Item 3 Kit Alto Falante 4". veículo nº 46 2 Antena Elétrica 1 Rádio Am/fm Com Cd Mp3 Destinado 2.279LISILENE KIST - PJ item Especificação do Item 301 ANALUCI LENUZZA DE item Especificação do Item para o 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 125 TECIDOS E CONFECCOES item Especificação do Item 12,00 Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 260,00 260,00 200800235 7 Valor Unit. Valor Total 84,00 84,00 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 34,00 279,00 34,00 279,00 72,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 72,00 72,00 48,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 6,00 METRO Valor Unit. Valor Total 48,00 48,00 114,46 Valor Unit. Valor Total 114,46 114,46 200800236 5 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 1 Configuração de impressora em rede 41,40 Valor Unit. Valor Total 6,90 41,40 70,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio de consulta especializada (neorologista infantil) a se realizar no dia 16/10 para Carolaine Francieli de Oliveira 397,00 1,00 UNIDADE 3.964MELINA SPEROTTO PIMENTEL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004599/2008 13/10 12,00 NAO APLICAVEL 1 Tecido Oxford Ibc. Destinado para a maca da ambulância Doblô nº 46 004594/2008 10/10 Valor Total 260,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 121/08/05.04 12,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio sobre o valor de 08 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Lisério Bremm 004592/2008 10/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio sobre 12 sessões de fisioterapia domiciliar a se realizar durante o mês de outubro para Lisério Bremm 004588/2008 10/10 691,57 200800233 7 350,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio de consulta e exame especializado (av. otorrino + audiometria) a se realizar no dia 09/10 para Natalia Vitória da Silva 004587/2008 10/10 Valor Total 691,57 75 RENATO GIRARDI FRAGOMENI NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004586/2008 10/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio aluguel de concentrador de O2, referente ao mês de outubro para Alor Alexandre Uhlmann 004580/2008 09/10 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004565/2008 08/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,00 70,00 200800237 1 35,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 56 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004601/2008 13/10 424 IVAN SEIBEL - PF item Especificação do Item Modalidade 1.682OLGA BOHN MARTINS item Especificação do Item 246 GILMAR BATISTA COUTINHO item Especificação do Item 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 688 PAULO ACY CORREA item Especificação do Item 1.312REPROSUL CIRURGICA item Especificação do Item 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 1.032RICARDO DA COSTA - PF item Especificação do Item Valor Total 60,00 60,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 260,00 260,00 325,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 325,00 325,00 NAO APLICAVEL 59,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 59,00 59,00 200800237 4 3.959MARISA AMANDA DEVES item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 586,00 586,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL 45,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 NAO APLICAVEL 54,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 54,00 54,00 NAO APLICAVEL 45,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com acupunturista a se realizar no dia 14/10 para Neusa T. Reiter 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL 586,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio de documentação ortodôntica completa a se realizar no dia 16/10 para Fabio Junior Fleck 004637/2008 15/10 Valor Unit. 260,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 14/10 para Selson Kirch 004633/2008 14/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 16/10 para Elis Raquel Schwarzbold 004616/2008 14/10 30,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004615/2008 14/10 Valor Total 30,00 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto e aferição de Autoclave 004614/2008 14/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio de exame especializado (ecografia pélvica transvaginal) a se realizar no dia 15/10 para Marlene Oliveira 004613/2008 14/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio para pagamento de anestesia , devido a parto cesário que se realizou no dia 11/09/08 para Dolores da Rocha Wadepuhl 004612/2008 14/10 0,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado (audiometria) a se realizar no dia 16/10 para Artêmio Ferreira 004604/2008 13/10 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Tatiele Haussen Reis 004603/2008 13/10 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com urologista a se realizar no dia 14/10 para Edmundo Konzen 004602/2008 13/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 57 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 16/10 para Paulo Renato Macedo 004638/2008 15/10 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 424 IVAN SEIBEL - PF item Especificação do Item 1.032RICARDO DA COSTA - PF item Especificação do Item item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 Valor Total 36,00 36,00 Valor Unit. Valor Total 500,00 500,00 30,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 54,00 Valor Unit. Valor Total 54,00 54,00 NAO APLICAVEL 48,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 48,00 48,00 NAO APLICAVEL 114,46 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 122/08/05.04 004662/2008 16/10 Valor Unit. 500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com cardiologista a se realizar no dia 16/10 para Danilo Henckes 004643/2008 15/10 36,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de documentação ortodôntica completa a se realizar no dia 17/10 para Maikel Heinen 160 JORGE LUIZ HECKMANN 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com urologista a se realizar no dia 15/10 para Gilnei Lenhardt 004642/2008 15/10 Valor Total 36,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio para pagamento de anestesia devido a parto cesária com ligadura a se realizar no dia 15/10 para Graça Aparecida Trentin Santos 004641/2008 15/10 Valor Unit. 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 16/10 para Anabel Hinterholz 004640/2008 15/10 1,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004639/2008 15/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 114,46 114,46 200800240 0 277,45 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho Pág: 58 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei n] 1047/04 e alterado pela Lei n] 1388/07 004663/2008 16/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 5,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004664/2008 16/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 2,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 55,49 277,45 200800240 2 110,98 Valor Unit. Valor Total 55,49 110,98 200800239 9 832,35 Anulado 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 59 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004665/2008 16/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 15,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 004666/2008 16/10 Valor Total 55,49 832,35 200800240 1 Valor Total 55,49 443,92 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 21/10 para Selma Gattermann 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 443,92 Valor Unit. 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004667/2008 16/10 8,00 UNIDADE Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 36,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 60 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 16/10 para Delmar Kochhann 004668/2008 16/10 301 ANALUCI LENUZZA DE item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA item Especificação do Item 577 CLECIO GABRIEL STERTZ - item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 105 GERSON LUIZ SULZBACH - item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item Valor Total 18,50 18,50 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 60,00 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 54,00 Valor Unit. Valor Total 54,00 54,00 NAO APLICAVEL 57,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 57,23 57,23 200800241 3 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 12,00 50,00 40,00 6,00 12,00 50,00 40,00 UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA 70,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,00 70,00 NAO APLICAVEL 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL 128,00 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Helena Stolben 004696/2008 20/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 100% de consulta com cardiologista a se realizar no dia 22/10 para Aírton Antônio Bohn 004695/2008 20/10 Valor Unit. 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Trava Elétrica Da Porta. Destinado para o veículo nº 24 4 Desincravante 3 Interruptor Do Óleo Do Motor 2 Jogo De Vela 1 Junta Da Tampa De Válvula 004694/2008 20/10 36,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 123/08-05.04 004687/2008 17/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado (tomo comp. de coluna) a se realizar no dia 20/10 para Paulo Renato Macedo 004676/2008 17/10 Valor Total 36,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Guisela Hinterholz 004672/2008 17/10 Valor Unit. 18,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Ivani Burghardt 004670/2008 16/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio sobre valor de sessões de hidroterapia a se realizar durante o mês de outubro para Ernesto João Dresch 004669/2008 16/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 36,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 61 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 21/10 para Joice Beatriz Kirch 004715/2008 21/10 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 45,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com neurologista a se realizar no dia 27/10 para Raul Mahle 1,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 160 JORGE LUIZ HECKMANN item Especificação do Item 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 23/10 para Irani Reiter 004717/2008 21/10 1,00 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004716/2008 21/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL 48,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com cardiologista a se realizar no dia 21/10 para Ermelda Heinen 1,00 148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 48,00 48,00 004718/2008 21/10 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com cardiologista a se realizar no dia 21/10 para Reneo Lenhardt 004728/2008 21/10 224 FARMACIA BEM ATIVA LTDA. NAO APLICAVEL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Suscilep 250mg Com 100 Comprimidos. Medicamento especial destinado para o paciente Douglas Henrique Fischer 004730/2008 22/10 1.682OLGA BOHN MARTINS item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 1.682OLGA BOHN MARTINS item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 424 IVAN SEIBEL - PF item Especificação do Item 1,00 200800244 5 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 300,00 1.500,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 600,00 600,00 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 114,46 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 114,46 114,46 NAO APLICAVEL 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com urologista a se realizar no dia 27/10 para Pedro Reiter 1.500,00 600,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 124/08/05.04 004742/2008 23/10 42,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Neusa Reiter 004741/2008 22/10 Valor Total 42,00 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de estagiários referente ao mês de outubro 004740/2008 22/10 5,00 CAIXA Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Neusa Reiter 004735/2008 22/10 1,00 42,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 62 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004743/2008 23/10 Modalidade 214 ALI JUMA A. A. HAMID 1 Pagamento auxílio 30% de ortopedista a se realizar para Jeanderson Puhl 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item Valor Total 102,00 102,00 36,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 36,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item item Especificação do Item item Especificação do Item item Especificação do Item 1,00 36,00 Valor Unit. Valor Total 19,08 19,08 1.673,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.673,80 1.673,80 NAO APLICAVEL 127,93 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 127,93 127,93 NAO APLICAVEL 125,14 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 125,14 125,14 NAO APLICAVEL 325,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 51 INSS-INSTITUTO NAC. Valor Total 36,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 51 INSS-INSTITUTO NAC. Valor Unit. 19,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 126/08-05.04 004785/2008 24/10 Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 27/10 para José Elizeu Rodrigues da Silva 004784/2008 24/10 36,00 NAO APLICAVEL consulta com no dia 28/10 item Especificação do Item 004770/2008 24/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004769/2008 24/10 Valor Total 36,00 102,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 27/10 para Leandro Luis Wenzel 004766/2008 24/10 Valor Unit. 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004751/2008 24/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado (ecodoppler arterias carótidas e vertebrais) para Cleria Trojaike 004750/2008 24/10 0,00 907 ANGIOCOR VALE DO TAQUARI NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004749/2008 24/10 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 27/10 para Romeu Schuster 004748/2008 24/10 Anulado 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004744/2008 23/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 325,30 325,30 1.813,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 63 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004787/2008 24/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO 2.321,76 Valor Unit. Valor Total 940,00 940,00 1.002,00 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.002,00 1.002,00 249,60 Valor Unit. Valor Total 249,60 249,60 10.691,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 447,67 447,67 1,00 10.243,53 10.243,53 NAO APLICAVEL 643,46 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 643,46 643,46 NAO APLICAVEL 305,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 305,25 305,25 NAO APLICAVEL 1.133,98 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.133,98 1.133,98 NAO APLICAVEL 1.616,01 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas extras 100%, 50%, horas sobreaviso e adicional noturno, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004839/2008 24/10 Valor Total 2.321,76 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004838/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de F.G. 2, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004837/2008 24/10 Valor Unit. 940,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004836/2008 24/10 1.813,98 NAO APLICAVEL 2 Pagamento de cargos em comissão. Cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe. 004835/2008 24/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss da remuneração dos autônomos referente ao mês de outubro/2008 004834/2008 24/10 Valor Total 1.813,98 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004791/2008 24/10 Valor Unit. 2.321,76 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004789/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004788/2008 24/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.616,01 1.616,01 8.245,38 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 64 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário e insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004842/2008 24/10 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 634 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 841,25 83,93 1,00 Valor Unit. Valor Total 83,93 83,93 92,54 1,00 Valor Unit. Valor Total 92,54 92,54 10.553,49 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 10.553,49 10.553,49 NAO APLICAVEL 4.272,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.272,80 4.272,80 801,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 801,23 801,23 83,93 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 83,93 83,93 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 112,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1,00 Valor Unit. Valor Total 112,17 112,17 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 577 CLECIO GABRIEL STERTZ - item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.204,19 4.204,19 NAO APLICAVEL 57,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária coforme concessão nº 125/08-05.04 677 INFOSULNET INFORMATICA 4.204,19 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário e insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004859/2008 24/10 841,25 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004855/2008 24/10 1,00 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004850/2008 24/10 1.114,03 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004849/2008 24/10 Valor Total 1.114,03 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004848/2008 24/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salários, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004847/2008 24/10 8.245,38 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário e insalubridade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004846/2008 24/10 Valor Total 8.245,38 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004845/2008 24/10 Valor Unit. 1.955,28 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de insalubridade cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004844/2008 24/10 1,00 NAO APLICAVEL 2 Pagamento de cargos em comissão. Cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe. 004843/2008 24/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 57,23 57,23 200800245 8 80,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 65 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviço de formatação sistema em computador 004861/2008 24/10 e reinstalação 3.976NUCLEO CONSULTORIA Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Avaliação psicológica dos candidatos inscritos ao cargo de conselheiro tutelar 688 PAULO ACY CORREA 1,00 de NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004863/2008 27/10 Licitação Autorização Empenhado 13,00 1,00 1,00 com dia 1,00 com dia 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 1,00 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 80,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 3.785PHYTON FORMULAS item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Total 36,00 36,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 135,00 135,00 NAO APLICAVEL 114,46 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Alimento Preparado Nutren Active, Lata Com 400g. Alimentação especial para pacientes com câncer Marli Schmitt e Juvenal dos Santos 1 Isosource Standard 160 JORGE LUIZ HECKMANN Valor Unit. 135,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 127/08/05.04 Valor Unit. Valor Total 114,46 114,46 200800246 5 1.000,40 Valor Unit. Valor Total 24,00 LATA 22,10 530,40 20,00 LITRO 23,50 470,00 NAO APLICAVEL 48,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com cardiologista a se realizar no dia 30/10 para Ana Maria da Rosa Costa 004888/2008 29/10 Valor Total 80,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de anestesia referente à cirurgia de hérnia a se realizar no dia 27/10/2008 para Rosa Hickmann 004887/2008 29/10 Valor Unit. 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 06/11 para Clarice Halmenschlager 004871/2008 27/10 975,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004868/2008 27/10 Valor Total 75,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta traumatologista a se realizar no 28/10/2008 para Deunice Zirmmer 004867/2008 27/10 Valor Unit. 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 975,00 45,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta traumatologista a se realizar no 27/10/2008 para Nelcy Freder 004866/2008 27/10 200800246 1 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004865/2008 27/10 80,00 80,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado (ecografia obstétrica c/ PBF) a se realizar no dia 29/10 para Silvane dos Santos 187 VIRGINIO DOMINGOS Valor Total 80,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004864/2008 27/10 Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 48,00 48,00 36,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 66 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 06/11 para Lia Lopes dos Santos. 004891/2008 29/10 3.446AUREO BARDEN 1,00 1,00 1,00 429 GIOVANI MATHIELO - PF item Especificação do Item 1,00 com dia NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 05/11/2008 para Fernanda Angélica da S. Dresch 1,00 19,08 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 90,00 Valor Unit. Valor Total 90,00 90,00 577 CLECIO GABRIEL STERTZ - 1,00 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 130/08-05.04 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 36,00 Valor Unit. Valor Total 57,23 57,23 200800250 3 480,90 Valor Unit. Valor Total 26,00 26,00 metrológica de 1,00 metrológica de 12,00 11,20 134,40 metrológica de 3,00 74,10 222,30 metrológica de 2,00 49,10 98,20 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Passagem De Ônibus (santo Antonio À Venâncio Aires - Via Asfalto). Destinado para sessões de hemodiálise do paciente Wilmar da Luz 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item Valor Total 36,00 57,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 425 INMETRO-INST.NAC. Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 4 Serviço de verificação esfigmomanômetro grande 3 Serviço de verificação esfigmomanômetro pequeno 2 Serviço de verificação balança até 150 kg 1 Serviço de verificação balança até 15 kg 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 03/11/2008 para Luciane Clara Heissler 004921/2008 30/10 Valor Total 19,08 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004920/2008 30/10 Valor Unit. 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta oftalmologista a se realizar no 03/11/2008 para Waldemar Schneider 004919/2008 30/10 19,08 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004914/2008 30/10 Valor Total 19,08 19,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 128/08-05.04 004913/2008 30/10 Valor Unit. 216 PAULA FERNANDA BURGHARDT NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004912/2008 30/10 36,00 19,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 129/08-05.04 004911/2008 30/10 Valor Total 36,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004892/2008 29/10 Valor Unit. 60,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte de munícipes mulheres até Santa Cruz do Sul para realização de exame de mamografia 1,00 200800250 4 180,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 180,00 200800250 5 150,00 Valor Unit. Valor Total 150,00 150,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 67 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004926/2008 30/10 Modalidade Licitação Autorização Empenhado 437 GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviço de configuração de computadores em rede e verificação de vírus em 3 computadores da Unidade Básica de Saúde 004932/2008 30/10 232 PAULO F. SIMON - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Almofada. Destinado veículo nº 46 004936/2008 30/10 1,00 para ficar 864 HAAS DATTEIN LTDA. junto 1,00 UNIDADE ao NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto da central de telefone da Unidade Básica de Saúde 004937/2008 30/10 147 GCG DROGARIA LTDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 10,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 Benzetacil 1.200.000 U Diprospan Injetável Astro 500mg C/ 5 Comprimidos Cepacaina Spray 50ml Claritromicina 500mg C/ 10 Comprimidos Sustagen 400g Azitrolab 600mg 15ml Fosfato De Clindamicina 20g Noex 32mg 120 Doses Cetoconolab 200mg 10 Comprimidos Cetoconolab 2% Creme 30g Lisador 500mg C/ 16 Comprimidos Marevan 5mg C/10 Comprimidos Zyrtec Solução 120ml Noex 100mcg/dose C/100 Doses Contracep 150mg/ml Sarnilab Loção 100ml Profenid 200mg C/ 10 Comprimidos Diprobeta Lisantil C/ 12 Comprimidos Dolamin 125mg 16 Comprimidos Insulina Suína Nph 004938/2008 30/10 147 GCG DROGARIA LTDA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Comadre 2 Seringa 3ml 1 Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50 004941/2008 30/10 147 GCG DROGARIA LTDA 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 CAIXA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Protetor Solar 200ml. Destinado Agentes Comunitárias da Saúde AMPOLA AMPOLA CAIXA FRASCO CAIXA LATA FRASCO FRASCO CAIXA CAIXA TUBO CAIXA CAIXA FRASCO CAIXA AMPOLA FRASCO CAIXA AMPOLA CAIXA CAIXA FRASCO para 200800251 0 Valor Unit. Valor Total 120,00 120,00 200800251 6 Valor Total 15,00 15,00 200800252 0 605 MOISES GUTERRES DE 36,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 200800252 1 703,74 Valor Unit. Valor Total 10,01 17,61 30,58 17,50 45,90 23,50 17,90 29,84 20,04 9,98 8,90 8,68 5,03 27,93 36,16 14,36 6,59 24,50 10,24 4,50 13,24 79,89 100,10 17,61 30,58 17,50 91,80 23,50 35,80 29,84 20,04 19,96 8,90 8,68 5,03 27,93 36,16 14,36 79,08 24,50 10,24 9,00 13,24 79,89 200800252 2 121,43 Valor Unit. Valor Total 16,95 2,00 102,48 16,95 2,00 102,48 200800252 3 638,40 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 16,00 FRASCO 39,90 638,40 as 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 004946/2008 31/10 15,00 Valor Unit. 004945/2008 31/10 1 Pagamento auxílio 30% de consulta oftalmologista a se realizar no 03/11/2008 para Nelson Scheibler 120,00 com dia NAO APLICAVEL 1,00 36,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 57,23 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 68 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 131/08.05.04 004949/2008 31/10 3.967MEL´S CONFECÇÕES LTDA. 3 Pano De Sutura Pequeno. Destinado para maca da ambulância e para esterilização de material ambulatorial 2 Pano De Sutura Médio 1 Lençol Total da Unidade: 149 Empenhos 004521/2008 06/10 823 MK - PRODUTOS Valor Líquido: item Especificação do Item 469 SIDD COM. DISTR. 823 MK - PRODUTOS 80,00 15,00 UNIDADE 4,00 UNIDADE 4,00 8,00 60,00 32,00 79.602,27 200800231 3 85,80 40,00 CARTELA 30,00 TUBO 100,00 FRASCO 5,45 1,18 0,45 218,00 35,40 44,50 300,00 FRASCO 1,28 383,40 Valor Unit. 2.500,00 COMPRIMIDO NAO APLICAVEL 223 BRASIL TELECOM S.A. item Especificação do Item 581 PEDRO JACOBI item Especificação do Item 1.018SECR. SAÚDE VIGILÂNCIA 690,00 52,80 Valor Total 0,56 16,80 2.000,00 COMPRIMIDO 0,02 1.509,90 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 200800231 2 Valor Unit. 0,02 NAO APLICAVEL 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 0,00 36,00 1.509,90 0,00 450,00 0,00 Valor Total 450,00 1.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total Valor Unit. 1 Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% do litro de gasolina comum por km rodado ao servidor por utilizar veículo próprio para execução dos serviços. Lei Municipal 164/95 e 1169/05 004852/2008 24/10 690,00 30,00 FRASCO 1 Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica pela Vigilância sanitária do telefone n° 37841403. Previsão até 31/12/2008 004534/2008 06/10 0,28 200800231 5 1 Hidroclorotiazida 25mg. Medicamentos para 30.000,00 COMPRIMIDO Hipertensão e Diabetes 004533/2008 06/10 0,00 Valor Total Valor Líquido: item Especificação do Item -469,36 767,10 0,43 200800231 4 0,00 79.132,91 Valor Unit. 2 Sulfato Ferroso 25mg/ml Gotas – Frasco Com 30ml. Compra Emergencial por ter havido mais saída que o normal, medicamentos da Farmácia Básica 1 Salbutamol 2mg 004515/2008 06/10 Valor Total 4,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Empenhos Valor Unit. 20,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 135 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS 172,00 200,00 FRASCO 1 Levotiroxina 100mg. Compra Emergencial por ter havido mais saída que o normal, medicamentos da Farmácia Básica Total da Unidade: 200800253 1 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 004523/2008 06/10 57,23 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Paracetamol 200mg/ml – Gotas – Frasco Com 15 Ml. Compra Emergencial por ter havido mais saída que o normal, medicamentos Farmácia Básica 4 Noretisterona 0,35mg Comprimido 3 Metronidazol Creme Vaginal 5% 2 Cloreto De Sódio 9% + Benzalcônio 0,1% Solução Nasal 1 Amoxicilina Suspensão Oral 50mg/ml – Vidro Com 60ml 004522/2008 06/10 Valor Total 57,23 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 Anulado Valor Unit. Valor Total 1.000,00 1.000,00 1.500,00 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 305,22 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 69 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL 7 SAÚDE TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de FG. 2 administrativo, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004927/2008 30/10 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Bota Branca Nº 42 Total da Unidade: Total do Orgão: 5 Empenhos 190 Empenhos 1,00 1,00 PAR Valor Líquido: Valor Líquido: 3.300,22 107.510,39 Valor Unit. Valor Total 305,22 305,22 200800251 1 Valor Unit. 45,00 45,00 Anulado 0,00 Valor Total 45,00 3.300,22 107.041,03 0,00 -469,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 70 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 1 RPPS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004798/2008 24/10 Modalidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1.196,76 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.952,38 2.952,38 85,35 1,00 Valor Unit. Valor Total 85,35 85,35 NAO APLICAVEL 1.182,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio maternidade, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 4 Empenhos 4 Empenhos Valor Total 1.196,76 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário família, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA Valor Unit. 2.952,38 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Total da Unidade: Total do Orgão: 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de provento pensionista, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 item Especificação do Item 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004854/2008 24/10 1.196,76 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de provento inativo, cfe folha de pagamento referente ao mês de outubro/2008 004853/2008 24/10 Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 004799/2008 24/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 5.416,59 5.416,59 Valor Unit. Valor Total 1.182,10 1.182,10 5.416,59 5.416,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 71 Período: 01/10/2008 a 31/10/2008 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 004771/2008 24/10 Modalidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 1 Empenhos 1 Empenhos Anulado 3.183,10 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês de outubro/2008 Total da Unidade: Total do Orgão: Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 3.183,10 3.183,10 Valor Unit. Valor Total 3.183,10 3.183,10 3.183,10 3.183,10 0,00 0,00