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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 1 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005886/2010 13/10 Modalidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Licitação Autorização Empenhado CONVITE 046/2010 201000275 8 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2,00 UNIDADE 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1167/05 e alterado pela Lei nº 1388/07 005985/2010 22/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005986/2010 22/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. 1,00 123 CAMARA MUNICIPAL DE 1,00 123 CAMARA MUNICIPAL DE 1,00 123 CAMARA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 6 Empenhos 6 Empenhos Valor Total 591,09 591,09 Valor Unit. Valor Total 12.607,65 12.607,65 350,21 1,00 Valor Unit. Valor Total 350,21 350,21 NAO APLICAVEL 2.686,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.1 e C.C.3), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de verba de representação, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005989/2010 22/10 2.850,72 12.607,65 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 2.850,72 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005988/2010 22/10 Valor Unit. 591,09 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 119,58 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005987/2010 22/10 Valor Total 59,79 2.850,72 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Líquido: Valor Líquido: 119,58 1,00 19.206,02 19.206,02 Valor Unit. Valor Total 2.686,77 2.686,77 19.206,02 19.206,02 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 2 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005694/2010 01/10 Modalidade 3.488CARLOS ALBERTO BOHN 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Borracha Para Porta. Destinado para veículo Prisma nº 49 da Brigada Militar 101 MARIO JOAO MEES - ME o Itens do Empenho Quantidade Unidade Destinado para 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item o CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE Valor Unit. Valor Total 5.153,80 5.153,80 201000267 5 88,00 Valor Unit. Valor Total 22,00 88,00 201000267 6 98,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 85,00 85,00 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 3,00 10,00 3,00 10,00 046/2010 201000275 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005860/2010 13/10 4,00 METRO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005859/2010 13/10 0,00 1,00 item Especificação do Item 3 Silencioso Interno. veículo nº 27 2 Junta De Escape 1 Calota De Roda 5.153,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adiantamento de férias 005763/2010 07/10 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005762/2010 07/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 UNIDADE 59,79 Valor Unit. Valor Total 59,79 59,79 046/2010 201000276 0 59,79 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 3 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1.388/07 005906/2010 14/10 3.416EUNICE INES HEUSER item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 3.488CARLOS ALBERTO BOHN item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 59,79 Valor Unit. Valor Total 96,63 96,63 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 NAO APLICAVEL 96,63 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito para Porto Alegre no dia 19/10/10, conforme concessão nº 065/02.01 005955/2010 20/10 Valor Total 59,79 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar da 2ª Marcha Gaúcha dos Municípios na Assembléia Legislativa no dia 19/10/10, conforme concessão nº 064/02.01 005946/2010 19/10 Valor Unit. 96,63 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar a Sra Prefeita em Exercício para Porto Alegre no dia 15/10/10, conforme concessão nº 062/02.01 005945/2010 19/10 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar de audiência no Departamento de Cartografia do Estado no dia 15/10/10, conforme concessão nº 063/02.01 005907/2010 14/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 96,63 96,63 66,20 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 201000281 5 94,50 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 4 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Thiner. Destinado para o veículo nº 27 Lixa De Ferro 150 Lixa Água 220 Lixa Água 400 Catalizador Verniz 250ml Tinta Poliéster Filtro De Injeção Eletrônica Correia Do Ponto 006025/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO 1,00 Valor Total 75,06 75,06 Valor Unit. Valor Total 144,86 144,86 Valor Unit. Valor Total 1.955,38 1.955,38 908,81 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 908,81 908,81 275,53 Valor Unit. Valor Total 275,53 275,53 NAO APLICAVEL 954,56 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 954,56 954,56 NAO APLICAVEL 353,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 353,07 353,07 NAO APLICAVEL 37,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006076/2010 22/10 Valor Unit. 1.955,38 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de gratificação mensal, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006075/2010 22/10 75,06 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe e gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006074/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006073/2010 22/10 6,00 3,50 1,00 1,00 15,00 20,00 20,00 14,00 14,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006052/2010 22/10 Valor Total 6,00 3,50 1,00 1,00 15,00 20,00 20,00 14,00 14,00 144,86 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006051/2010 22/10 1,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006050/2010 22/10 LITRO METRO METRO METRO UNIDADE UNIDADE LOTE PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006036/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 37,07 37,07 3.865,34 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 5 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006077/2010 22/10 117 GABINETE DO PREFEITO 1,00 1 Pagamento de cargso em comissão (C.C.5), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006078/2010 22/10 117 GABINETE DO PREFEITO 1,00 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 1 Bateria 60 Amperes. veículo Santana nº 27 006234/2010 28/10 Destinado 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL para 1,00 UNIDADE o NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Aditivo Para Água Do Parabrisa. Destinado para o veículo nº 49 1 Palheta De Limpador De Parabrisa 006236/2010 28/10 101 MARIO JOAO MEES - ME 3.488CARLOS ALBERTO BOHN item Especificação do Item 25 Empenhos 25 Empenhos 4.191,93 Valor Líquido: Valor Líquido: Valor Unit. Valor Total 1.270,89 1.270,89 201000287 1 240,00 Valor Unit. Valor Total 240,00 240,00 201000288 4 28,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 3,00 25,00 25,00 201000288 6 66,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 17,00 17,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 25,00 12,00 9,00 3,00 25,00 12,00 9,00 UNIDADE PAR PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar de audiência na Secretaria Estadual de Educação no dia 29/10/10, conforme concessão nº 066/02.01 Total da Unidade: Total do Orgão: 1,00 PAR NAO APLICAVEL 5 Palheta Do Limpador Traseiro. Destinado para o veículo Corsa nº 15 da Brigada Militar 4 Aditivo Para Água Do Parabrisa 3 Palheta De Limpador De Parabrisa 2 Filtro De Injeção Eletrônica 1 Filtro De Ar 006257/2010 28/10 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 4.191,93 1.270,89 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.3), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006221/2010 27/10 3.865,34 4.191,93 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 3.865,34 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 20.342,67 20.342,67 96,63 Valor Unit. Valor Total 96,63 96,63 20.342,67 20.342,67 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 6 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005695/2010 01/10 Modalidade 735 RICARDO MIGUEL HEISSLER 53 FAMURS FEDERACAO Itens do Empenho Quantidade Unidade 161 EVANDRO LUIS LENHART 1 Pagamento de diária para participação em reunião dos Secretários do Serviço Militar no dia 22/10/10 em Fazenda Vilanova, conforme concessão nº 17/03.01 Caneta Escrita Vermelha Livro De Atas Com 100 Folhas Colchete Nº 4 Lápis Preto Nº 2 Livro De Atas Com 50 Folhas Cd Regravável Caderno Pequeno Espiral Capa Dura Folhas Caderno Capa Dura Grande 200 Folhas Cd Gravável Envelope Para Cd C/100 Disquete 3 1/2 C/ 10 Saco Plástico Ofício Com Furo Grampos 26/6 Galvanizados C/ 5.000 Colchete Nº 5 96 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 355 FUVATES FUND VALE item Especificação do Item 3.614CONPASUL CONSTRUÇÃO E item Especificação do Item 242,00 Valor Unit. Valor Total 26,48 26,48 5,00 100,00 2,00 5,00 400,00 5,00 5,00 201000264 8 Valor Total UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 3,90 8,50 2,20 0,45 5,50 1,70 5,50 58,50 42,50 11,00 9,00 27,50 42,50 27,50 UNIDADE UNIDADE PACOTE CAIXA UNIDADE CAIXA CAIXA 13,00 0,60 10,00 8,90 0,18 4,20 2,60 65,00 60,00 20,00 44,50 72,00 21,00 13,00 132,40 Valor Unit. Valor Total 132,40 132,40 1,00 201000265 0 Valor Total 45,00 45,00 045/2010 1,00 CONVITE 18.800,00 Valor Unit. Valor Total 18.800,00 18.800,00 047/2010 201000266 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade 146,00 M3 45,00 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Concreto Usinado Fck 20, Brita 1+2, Convencional. Incentivo industrial à empresa Móveis Gottems Ltda 514,00 Valor Unit. CONVITE 1 Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 005747/2010 06/10 15,00 5,00 5,00 20,00 5,00 25,00 5,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Instalação e configuração de software de arquitetura. 005745/2010 06/10 Valor Total 242,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar do curso sobre Habitação de Interesse Social nos dias 07 e 08 de outubro de 2010 em Porto Alegre, conforme concessão nº 18/03.01 005727/2010 05/10 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 242,00 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.676FERNANDA LERMEN BOHN 201000264 5 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005717/2010 05/10 446,41 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 7 6 5 4 3 2 1 Valor Total 446,41 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.724GEPEL PAPELARIA E Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Inscrição da Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento no curso "Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social", a realizar-se nos dias 07 e 08 de outubro de 2010. 14 13 12 11 10 9 8 0,00 1,00 item Especificação do Item 005716/2010 05/10 446,41 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adiantamento de férias 005713/2010 05/10 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005712/2010 05/10 Licitação Autorização Empenhado 37.960,00 Valor Unit. Valor Total 260,00 37.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 7 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005813/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Modalidade CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 25,00 PACOTE 14,09 352,25 1,00 FARDO 22,44 22,44 4,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 8,00 UNIDADE PAR UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE 1,64 2,68 5,18 3,04 1,48 1,74 6,27 0,78 6,56 2,68 10,36 9,12 1,48 1,74 12,54 6,24 1,00 12,00 12,00 10,00 1,00 1,00 10,00 2,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE LITRO 0,76 3,64 3,64 2,28 3,93 3,77 2,18 1,09 0,76 43,68 43,68 22,80 3,93 3,77 21,80 2,18 048/2010 201000271 5 Valor Total 4,38 1,18 8,76 1,18 048/2010 201000271 6 2,00 UNIDADE 4,00 CAIXA 12,72 Valor Unit. Valor Total 1,98 2,19 3,96 8,76 048/2010 201000271 7 Valor Unit. 1,00 PACOTE 2,17 CONVITE 9,94 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pilha Aa C/4 005817/2010 08/10 15,96 1,67 8,45 8,18 4,96 5,79 9,16 6,56 22,48 2,83 2,58 2,58 11,90 14,55 65,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Isqueiro 1 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades 005816/2010 08/10 Valor Total 7,98 1,67 8,45 8,18 2,48 1,93 9,16 3,28 22,48 2,83 1,29 1,29 1,19 0,97 3,28 UNIDADE PEÇA UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE GALÃO QUILOGRAMA PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE 2,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE CONVITE 751,26 Valor Unit. 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 15,00 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Inseticida Aerosol 300ml 1 Cola Super Bonder 3gr 005815/2010 08/10 048/2010 201000271 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento Escova Sanitária Balde Plástico 10 Litros Removedor De Cêra Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml Veja Multiuso Ou Similar 500ml Vassoura De Palha Saponaceo Cremoso 300ml Sabonete Líquido Com 05 Litros Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades Desinfetante 500ml Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Luva Forrada Tamanho M Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Limpa Vidros 500ml Refil Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Esponja De Aço C/ 8 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Detergente Líquido Neutro 500ml Cêra Líquida Vermelha C/ 750ml Cêra Líquida Amarela C/ 750ml Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml Alvejante Sem Cloro Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Ajax Ou Similar 500ml Água Sanitária 005814/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado 048/2010 201000271 8 2,17 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 2,17 285,94 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 8 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos Café Em Pó Adoçante Líquido 100ml Açucar Refinado 005861/2010 13/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 20,00 2,00 2,00 3,00 QUILOGRAMA CAIXA CAIXA CAIXA 3,05 1,50 2,10 2,25 61,00 3,00 4,20 6,75 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 16,00 2,00 10,00 CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA 2,59 1,60 2,40 1,75 1,75 9,98 2,17 2,18 7,77 3,20 7,20 3,50 3,50 159,68 4,34 21,80 CONVITE 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005875/2010 13/10 245 TABELIONATO E REGISTRO item Especificação do Item 260 MILTON FERNANDO AGNES - item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.401SUL - AMERICANA item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 298,95 Valor Unit. Valor Total 59,79 298,95 201000277 5 5,60 Valor Unit. Valor Total 5,60 5,60 201000278 3 26,00 Valor Unit. Valor Total 13,00 26,00 PREGAO 060003/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 13.800,00 1 Serviços de encadernação de 02 volumes de decretos 005887/2010 13/10 5,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 2 Autenticações da apólice de seguro do veículo micro-ônibus Master nº 42 005883/2010 13/10 046/2010 201000276 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pagamento referente ao mês de outubro/2010 1 Previsão de gastos com prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 7.168 Kbps ao valor mensal de R$ 6.000,00. Previsão até 31/12/2010 2,00 1,00 2,00 Mês 1.800,00 6.000,00 Valor Total 1.800,00 12.000,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 9 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005888/2010 13/10 Modalidade 4.676FERNANDA LERMEN BOHN 005889/2010 13/10 de 13º salário indenizado 4.676FERNANDA LERMEN BOHN 1 Pagamento de subídios indenizados na rescisão 1,00 na 1,00 políticos 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3,00 UNIDADE 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto estrutural do Pórtico de entrada do Acesso 20 de Março 1,00 1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Plotagem. Destinado para o referente ao Pórtico de Entrada 005932/2010 18/10 161 EVANDRO LUIS LENHART item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade projeto 40,80 METRO 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item Valor Total 1.033,44 1.033,44 201000278 8 Valor Total 7,59 22,77 201000279 9 63,00 Valor Unit. Valor Total 63,00 63,00 201000280 0 224,40 Valor Unit. Valor Total 5,50 224,40 Valor Unit. Valor Total 463,36 463,36 412,73 1,00 Valor Unit. Valor Total 412,73 412,73 796,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 796,50 796,50 NAO APLICAVEL 568,74 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 568,74 568,74 NAO APLICAVEL 191,35 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 191,35 191,35 NAO APLICAVEL 4.690,77 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe e gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 22,77 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006079/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006054/2010 22/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006053/2010 22/10 1.093,06 463,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006037/2010 22/10 Valor Total 1.093,06 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar do II Simpósio da 8ª Circunscrição de Serviço Militar, conforme concessão nº 19/03.01 006026/2010 22/10 Valor Unit. 1.033,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Água Mineral 20 Litros Com Bombona 005929/2010 18/10 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005928/2010 18/10 1.093,06 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005901/2010 14/10 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Pagamento rescisão Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.690,77 4.690,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 10 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006080/2010 22/10 Modalidade 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1.400CESAR A GERHARDT 37 AES SUL DISTRIBUIDORA Valor Unit. Valor Total 681,44 681,44 882,63 1,00 Valor Unit. Valor Total 882,63 882,63 574,60 1,00 Valor Total 574,60 574,60 600,00 1,00 1 Previsão de gastos com pagamento energia elétrica do Prédio Administração. Previsão até 31/12/2010 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS de da 1,00 item Especificação do Item gastos Previsão 53 FAMURS FEDERACAO Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 com até 1,00 Valor Unit. Valor Total 525,00 525,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Previsão 677 INFOSULNET INFORMATICA 1.550,48 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item computador 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1 Carga De Água Mineral Com 20 Lts 600,00 525,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 600,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de mensalidade. complementar até 31/12/2010 Valor Unit. 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão complementar de pagamento de mensalidades. 31/12/2010 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006230/2010 28/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com locação de equipamento multifuncional Ricoh modelo 2020d, para cópia/impressão ao preço de R$ 0,05 por folha impressa. Previsão até 18/12/2010 1 Serviço de formatação de Backup dos dados para DVD. 1.544,52 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006192/2010 26/10 Valor Total 1.544,52 681,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de serviços de estagiários referente ao mês de outubro/2010 006174/2010 25/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006172/2010 25/10 97,08 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006170/2010 25/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 89 CIEE-CENTRO DE Valor Total 97,08 1.544,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006151/2010 25/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.4) e gratificação mensal, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006141/2010 22/10 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006083/2010 22/10 97,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006082/2010 22/10 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006081/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado com 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 1.550,48 1.550,48 201000285 4 50,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 201000288 0 15,18 Valor Unit. Valor Total 7,59 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 11 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006245/2010 28/10 Modalidade 586 ELOI KROTH - ME Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 PEÇA 3 Bateria Para Telefone Sem Fio 600 Ma 2 Cabo Para Microfone Com 08 Metros 1 Cabo Audio-video 5,5 Metros Total da Unidade: 005990/2010 22/10 40 Empenhos Valor Líquido: 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 005991/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 1 Pagamento de pensionistas, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006128/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 1 Pagamento de auxílio doença, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006129/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 006130/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 5 Empenhos 45 Empenhos 4.814,23 Valor Unit. Valor Total 3.414,92 3.414,92 Valor Unit. Valor Total 3.346,19 3.346,19 97,40 1,00 Valor Unit. Valor Total 97,40 97,40 NAO APLICAVEL 750,15 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário maternidade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Total 4.814,23 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário família estatutário, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 Valor Líquido: Valor Líquido: 0,00 3.346,19 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 0,00 4.814,23 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1,00 12.422,89 103.404,61 0,00 90.981,72 3.414,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 14,50 18,80 8,50 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 14,50 18,80 8,50 90.981,72 1 Pagamento de provento inativo, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 41,80 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 201000289 5 Anulado Valor Unit. Valor Total 750,15 750,15 12.422,89 103.404,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 12 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005701/2010 01/10 Modalidade 443 JOMAL SUL MAQUINAS E 005733/2010 05/10 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Toner Copiadora Sharp 1,00 TUBO Al - 1642cs 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Mouse Óptico 005748/2010 06/10 236 CAIXA ESTADUAL S/A item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 005939/2010 19/10 273 I.E.M. INSTITUTO DE item Especificação do Item 3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA item Especificação do Item 1,00 Valor Total 170,00 170,00 201000265 6 Valor Unit. 12,00 1,00 CONVITE 4,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.500,00 4.500,00 Valor Unit. Valor Total 200,00 200,00 1,00 PEÇA 239,16 Valor Unit. Valor Total 59,79 239,16 450,00 Valor Unit. Valor Total 450,00 450,00 201000280 9 0,00 0,00 12,00 Valor Total 201000280 6 Anulado Valor Total Valor Unit. 046/2010 201000276 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Fonte De Alimentação Atx. Destinado para o computador do setor de tributos 12,00 200,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Inscrição da servidora Mariete Beuren Heinen para o curso sobre "Elaboração da Política Anual de Investimentos dos Recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social RPPS, a se realizar no dia 11 de novembro de 2010, promovido pela IEM 005941/2010 19/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 170,00 4.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2010 005862/2010 13/10 201000263 6 NAO APLICAVEL 1 Previsão com pagamento na amortização de parcelas do principal da dívida do contrato nº 1.015/2009. Previsão até 31/12/2010 005809/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado 65,00 Valor Unit. Valor Total 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 13 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005948/2010 19/10 Modalidade 4.613TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Impressão de 30.000 cautelas numeradas de 50.001 a 80.000 picotadas em 2 partes, com impressão colorida frente e verso. Destinado para a campanha "Minha Nota Vale Prêmios" 005949/2010 19/10 3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Chamado técnico para conserto impressora e fonte de computador 1 Conserto na impressora HP Deskjet 1022 68 RECEITA FEDERAL item Especificação do Item de 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 006055/2010 22/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE 80,00 1,00 170,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 15.000,00 15.000,00 593,64 1,00 Valor Unit. Valor Total 593,64 593,64 1.145,51 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.145,51 1.145,51 191,35 Valor Unit. Valor Total 191,35 191,35 8.601,14 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 8.601,14 8.601,14 NAO APLICAVEL 706,14 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 706,14 706,14 NAO APLICAVEL 1.297,06 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Anulado 0,00 -250,00 170,00 15.000,00 NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL 250,00 Valor Total NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006087/2010 22/10 201000280 8 80,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de gratificação mensal e função gratificada (F.G.2), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006086/2010 22/10 750,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe, auxílio diferença de caixa e gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006085/2010 22/10 Valor Total 750,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006084/2010 22/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 750,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006038/2010 22/10 201000280 5 NAO APLICAVEL 1 Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2010 006027/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005975/2010 20/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 1.297,06 1.297,06 882,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 14 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006215/2010 27/10 578 BANCO ESTADO DO RIO 1,00 1 Pagamento de gastos com pagamento de serviços bancários. Previsão até 31/12/2010 006258/2010 28/10 60 MARIETE BEUREN HEINEN item Especificação do Item 19 Empenhos 19 Empenhos 882,63 200,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 200,00 200,00 NAO APLICAVEL 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar de curso sobre Política de Investimento de Regimes Próprios de Previdência Social no dia 11/10/10 em Porto Alegre, conforme concessão nº 08/04.01 Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Total 882,63 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 35.634,83 35.634,83 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 35.319,83 35.319,83 Anulado 0,00 0,00 -315,00 -315,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 15 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005703/2010 01/10 Modalidade 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 LITRO 1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina nº 03 005704/2010 01/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Vulcanização de pneu do caminhão nº 55 1 Conserto de pneu do caminhão nº 55 005706/2010 04/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1,00 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu do veículo nº 55 005707/2010 04/10 1,00 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Mangueira 1/2 2tr. máquina nº 20 1 Terminal Mj 10-8 005708/2010 04/10 Destinado para 4.932AGRO COMERCIAL a 4,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Calcário 50kg. Destinado para plantio de pomar em área verde do Município no Loteamento Morar Melhor 005714/2010 05/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 1,00 METRO 10,00 SACO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Montagem de pneu do caminhão nº 55 1 Vulcanização de pneu do caminhão nº 55 005737/2010 05/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu do veículo nº 29 005749/2010 06/10 3.707ANDRÉ LUIS HEINEN 1,00 7 ARLY HICKMANN E IRMAO Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Clips Cabo De Aço 5/16. Destinado para o caminhão nº 12 2 Cabo De Aço 8,0mm 6x19 1 Gancho Olhal 5/16 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005751/2010 06/10 item Especificação do Item 962 PAULO BRAUN 34,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 12,00 10,00 24,00 201000264 1 Valor Unit. 12,00 201000264 2 12,00 Valor Total 26,20 26,20 22,40 89,60 65,00 Valor Unit. Valor Total 6,50 65,00 201000264 6 20,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 10,00 10,00 201000266 0 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 Valor Unit. Valor Total 26,48 26,48 201000266 3 101,60 Valor Total 11,20 12,00 METRO 4,00 PEÇA 3,80 11,20 45,60 44,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 2,00 NAO APLICAVEL 201000266 4 Valor Unit. 8,00 201000266 5 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 8,00 34,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 12,00 10,00 24,00 201000266 6 0,00 12,00 115,80 Valor Unit. 201000264 4 0,00 Valor Total 0,70 2 Montagem de pneu do caminhão nº 55 1 Conserto de pneu do caminhão nº 55 005753/2010 07/10 201000263 9 Valor Unit. 1 Vipal. Destinado para o caminhão nº 55 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 10,00 16,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005752/2010 06/10 Valor Total 10,00 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para buscar carga de calcário em Pantano Grande no dia 06/10/10, conforme concessão nº 11/05.01 10,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005750/2010 06/10 201000263 8 Anulado 70,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 16 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto e calibração caminhão nº 29 005756/2010 07/10 Licitação Autorização Empenhado do tacógrafo 73 VETOR MULTIMAQUINAS item Especificação do Item 1,00 do NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Anel Cilindro Da Lança 2385243. Destinado para a máquina nº 32 5 Anel Cilindro Da Lança G109300 4 Porca 1/2 3 Arruela Lisa 12mm 2 Coxim Do Motor 1 Parafuso 005760/2010 07/10 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 9 8 7 6 5 4 3 2 1 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. item Especificação do Item 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. item Especificação do Item 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 6,00 12,00 4,50 4,00 1,00 45,00 12,43 9,00 8,00 4,00 90,00 24,86 201000267 3 311,00 Valor Total 6,00 10,00 1,00 15,00 1,00 1,00 1,00 64,00 1,00 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE 70,00 15,00 60,00 0,25 118,00 70,00 15,00 60,00 16,00 118,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 9,00 LITRO 17,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 PEÇA 1,00 1,00 1,00 1,00 PEÇA LITRO PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Broca Aço Rápido 7,5mm. Destinado para uso dos pedreiros 1 Lâmina Serra De Ferro 147,86 6,00 10,00 1,00 15,00 1 Torquês Armador 12" 005797/2010 08/10 201000266 9 Valor Unit. 1 Torneira Preta 3/4 005796/2010 08/10 70,00 LITRO UNIDADE METRO UNIDADE 2 Conserto de pneu do veículo nº 29 1 Conserto de pneu do caminhão nº 55 005795/2010 08/10 Valor Total 70,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 Interruptor 15a. Revisão de 30.000 km do caminhão nº 55 4 Elemento 3 Elemento Filtrante Separador Do Diesel 2 Elemento Filtrante 1 Filtro De Óleo Lubrificante 005794/2010 08/10 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL 2 Óleo De Caixa. Destinado para o caminhão nº 55 devido à revisão dos 30.000 km 1 Óleo Lubrificante De Motor 005792/2010 08/10 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Thiner. Veículo nº 38 Tinta Parachoque. Veículo nº 38 Lixa Água 220. Veículo nº 38 Faixa Reflexiva De Para-choque. Veículo nº 38 Terminal De Direção. Veículo nº 20 Retentor Roda Dianteira Mb. Veículo nº 20 Reparo Do Estabilizador. Veículo nº 20 Rebites Para Lona De Freio. Veículo nº 29 Jogo De Lonas De Freio. Veículo nº 29 005791/2010 08/10 2,00 PEÇA Valor Unit. 201000275 1 251,40 Valor Unit. Valor Total 11,50 103,50 8,70 147,90 201000275 2 530,98 Valor Unit. Valor Total 58,89 58,89 90,42 167,35 95,80 118,52 90,42 167,35 95,80 118,52 201000269 2 24,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 12,00 12,00 201000269 3 Valor Unit. 1,50 201000269 4 1,50 -147,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 1,50 15,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 201000269 5 Anulado 9,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 5,50 5,50 1,00 UNIDADE 3,50 3,50 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 17 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005800/2010 08/10 136 ELAINE PILZ - PJ item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 5 4 3 2 1 CONVITE 005807/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 2,00 24,00 4,00 3,00 5,00 1,00 48,00 1,00 3,00 3,00 12,00 3,00 2,00 24,00 2,00 12,00 24,00 5,00 24,00 1,00 1,00 12,00 3,00 5,00 CONVITE 4,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Ventilador. Destinado para ficar junto ao motor do ar condicionado 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Carga De Gás Para Refrigerador. Destinado para a geladeira da secretaria 1 Filtro Para Refrigerador 005845/2010 08/10 1,00 UNIDADE 1,00 PEÇA 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Mão de obra de conserto da geladeira da secretaria 1 Mão de obra de instalação de ventilador junto ao compressor de ar. 005863/2010 13/10 1,00 UNIDADE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 17,00 436,98 Valor Total 3,34 59,52 13,12 8,49 5,95 4,77 46,56 34,80 1,87 11,22 1,64 2,67 4,79 1,48 6,27 0,76 2,58 3,77 2,18 2,94 1,09 4,92 8,01 57,48 4,44 12,54 18,24 5,16 45,24 52,32 14,70 26,16 77,49 Valor Unit. Valor Total 33,90 11,89 1,28 1,98 2,08 33,90 11,89 15,36 5,94 10,40 048/2010 201000270 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005844/2010 08/10 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 20,92 Valor Unit. Valor Total 5,23 20,92 201000275 3 95,00 Valor Unit. Valor Total 95,00 95,00 201000275 4 135,00 Valor Unit. Valor Total 115,00 115,00 20,00 20,00 201000275 5 90,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 45,00 45,00 1,00 45,00 45,00 046/2010 201000276 3 0,00 Valor Total 1,67 2,48 3,28 2,83 1,19 4,77 0,97 34,80 048/2010 201000270 8 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 "t" Para Luz 005839/2010 08/10 UNIDADE PAR LITRO PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO LITRO 17,00 Valor Unit. PEÇA UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE UNIDADE UNIDADE FARDO 6,00 PACOTE CONVITE Bomba Para Chimarrão Em Inóx Cuia Média Para Chimarrão Faca De Mesa Serrinha Isqueiro Pano De Prato 51x74cm 8,50 048/2010 201000270 7 Itens do Empenho Quantidade Unidade Escova Sanitária Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml Saponaceo Cremoso 300ml Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo Desinfetante 500ml Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Luva Forrada Tamanho G Limpa Piso Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Detergente Líquido Neutro 500ml Amaciante 2 Litros Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Ajax Ou Similar 500ml Álcool Água Sanitária 005806/2010 08/10 Valor Unit. 2,00 QUILOGRAMA 1 Prego 12x12 005805/2010 08/10 201000269 8 Anulado 956,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 18 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005878/2010 13/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Vulcanização de pneu da máquina nº 53 1 Conserto de pneu da máquina nº 53 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 73 VETOR MULTIMAQUINAS 2,00 2,00 10,00 10,00 23,00 300,00 12,00 32,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Retentor Interno Da Tração. Destinado para a máquina nº 20 1 Retentor Do Meio Da Tração 4.002LENHART & LENHART CIA. 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto de pneu do equipamento nº 32 4.339AGRIFERTIL COMERCIAL 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005919/2010 14/10 6,00 24,00 201000277 9 NAO APLICAVEL 1,00 33,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 23,00 10,00 23,00 201000278 2 Valor Unit. QUILOGRAMA QUILOGRAMA PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005900/2010 14/10 Valor Total 6,00 12,00 1,00 QUILOGRAMA a em 30,00 Valor Unit. 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 Arame Galvanizado. Destinado para construção de passagens de água estradas da localidade de Sampaio 8 Arame Queimado Nº 16 7 Prego 17 X 27 6 Isolador 24x24 5 Cal Hidratado Extra 20 Kg 4 Cimento 50kg 3 Pedra De Alicerce 2 Barras De Ferro 1/4 1 Barras De Ferro 3/8 005884/2010 13/10 201000277 8 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005882/2010 13/10 956,64 1,00 UNIDADE 2,00 2 Vipal 1 Conserto de pneu do veículo nº 38 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - Valor Total 59,79 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005879/2010 13/10 Valor Unit. 16,00 UNIDADE 2.422,50 9,50 7,00 6,50 0,10 7,50 18,00 2,40 18,00 30,00 14,00 13,00 1,00 75,00 414,00 720,00 216,00 960,00 70,20 Valor Unit. Valor Total 33,79 33,79 36,41 36,41 201000278 7 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 201000278 6 0,00 0,00 0,00 Valor Total 9,50 201000278 4 Anulado 274,00 -70,20 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 19 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Composto Orgânico. Destinado plantio de um pomar na área Loteamento Morar Melhor 1 Fosfato Natural 005922/2010 15/10 Licitação Autorização Empenhado para verde 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS o do Valor Unit. Valor Total 20,00 SACO 8,00 160,00 3,00 SACO 38,00 114,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina nº 03 005942/2010 19/10 486 MODELO PNEUS LTDA. 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 5 4 3 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1.478COMERCIAL DE AREIA item Especificação do Item 4.002LENHART & LENHART CIA. 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 201000282 1 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Total 18,00 10,00 12,00 36,00 20,00 36,00 201000282 2 360,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 360,00 201000282 3 7,00 Valor Unit. Valor Total 7,00 7,00 40.000,00 Valor Unit. Valor Total 40.000,00 40.000,00 201000282 4 Valor Unit. 8,00 201000282 5 Valor Unit. 10,00 NAO APLICAVEL 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 8,00 10,00 0,00 Valor Total 10,00 1.061,34 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 92,00 Valor Unit. ML/006/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto de pneu do veículo nº 55 006028/2010 22/10 145,00 780,00 PREGAO 1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 25 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 145,00 780,00 1,00 item Especificação do Item 005978/2010 21/10 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com combustível Óleo Diesel e Gasolina. Previsão até 31/12/2010 005977/2010 21/10 20,00 398,00 1,00 20,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.364,00 Valor Total 10,00 M3 1 Conserto de pneu do carrinho de mão 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 201000281 6 20,00 398,00 1,00 20,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005974/2010 20/10 960,00 264,00 2,00 2,00 3,00 1 Areia Média. Destinado para reforma do calçamento da Rua Leopoldo Aloísius Hinterholz 005963/2010 20/10 Valor Total 64,00 132,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Vulcanização de pneu do caminhão nº 55 2 Montagem de pneu do caminhão nº 55 1 Conserto de pneu do caminhão nº 55 005962/2010 20/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.224,00 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA 1,00 1,00 1,00 1,00 Junta Do Diferencial. Caminhão nº 12 Cavalete Do Diferencial. Caminhão nº 12 Anel De Segurança. Caminhão nº 12 Coxim Do Cilindro Hidráulico. Caminhão nº 12 2 Cilindro Hidráulico. Caminhão nº 12 1 Válvula De Ar. Caminhão nº 29 005961/2010 20/10 20,00 15,00 PEÇA 2,00 UNIDADE 2 Câmara De Ar 1000x20 1 Câmara De Ar 17.5x25 005956/2010 20/10 Valor Total 20,00 030049/2 201000281 010 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade 20,00 Valor Unit. 1,00 LITRO CONVITE item Especificação do Item 201000279 3 Anulado Valor Unit. Valor Total 1.061,34 1.061,34 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 20 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006039/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item Modalidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 282 STEFFEN PNEUS LTDA. Valor Total 517,04 517,04 933,17 1,00 Valor Unit. Valor Total 933,17 933,17 14.547,34 1,00 Valor Unit. Valor Total 14.547,34 14.547,34 954,62 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 954,62 954,62 NAO APLICAVEL 294,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 294,23 294,23 NAO APLICAVEL 1.548,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.548,58 1.548,58 NAO APLICAVEL 1.129,37 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.129,37 1.129,37 NAO APLICAVEL 2.384,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.384,85 2.384,85 NAO APLICAVEL 4.304,32 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário, adicional insalubridade e horas extras 50% dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006150/2010 25/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006094/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas extras 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006093/2010 22/10 2.048,17 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006092/2010 22/10 Valor Total 2.048,17 517,04 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006091/2010 22/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006090/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe e vantagem anterior, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006089/2010 22/10 0,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006088/2010 22/10 2.048,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006057/2010 22/10 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006056/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.304,32 4.304,32 201000283 6 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 21 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Serviço de balanceamento de roda caminhão nº 55 1 Serviço de geometria no caminhão nº 55 006167/2010 25/10 Licitação Autorização Empenhado 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 2,00 no 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 55 006168/2010 25/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu do veículo nº 55 006175/2010 26/10 1,00 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Troca de pneu do veículo nº 55 2 Montagem de pneu do veículo nº 55 1 Conserto de pneu do veículo nº 55 006179/2010 26/10 1,00 1,00 2,00 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Terminal Mn 6-6. Destinado para a máquina nº 02 006180/2010 26/10 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviço de usinar esfera hidráulico da máquina nº 02 006186/2010 26/10 do 101 MARIO JOAO MEES - ME 1 Cruzeta Da Caçamba Do para o veículo nº 29 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Cardan. 1.290SINALVIAS SINALIZADORA item Especificação do Item 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 201000283 9 6,00 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 201000284 0 44,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 12,00 10,00 10,00 24,00 201000284 4 13,60 Valor Unit. Valor Total 13,60 13,60 201000284 5 110,00 Valor Unit. Valor Total 110,00 110,00 201000284 8 85,00 3.640,00 110,00 Un 7,30 803,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5,00 PEÇA 5,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 201000286 6 830,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 165,00 133,00 665,00 201000286 7 61,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 23,00 15,00 46,00 201000286 9 95,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 25,00 20,00 50,00 25,00 20,00 201000287 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 260,00 NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total 14,00 Un 3 Rolamento B17. Veículo nº 12 2 Rolamento 62201. Veículo nº 12 1 Cabo De Bateria. Máquina nº 03 006222/2010 27/10 6,00 4.443,00 2 Vulcanização de pneu da máquina nº 01 1 Conserto de pneu da máquina nº 01 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Valor Unit. 6,00 CONVITE 030037/2 010 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item 006219/2010 27/10 90,00 85,00 2 Pino Trava. Destinado para a escavadeira nº 51 1 Unha De Abrasão 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 90,00 201000283 8 Valor Total item Especificação do Item 006217/2010 27/10 40,00 85,00 2 Placa de sinalização de estreitamento de pista (1,00m x 0,60cm) com suporte galvanizado a fogo de 2" de diâmetro e 3m de altura, concretada e instalada 1 Tacha 10x10x2 cm bidirecional branca-vermelha 4.364MANTOMAC COMÉRCIO DE Valor Total 20,00 Valor Unit. 1,00 PEÇA Destinado item Especificação do Item 006216/2010 27/10 1,00 cilindro item Especificação do Item 006198/2010 26/10 1,00 PEÇA Valor Unit. Anulado 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 22 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Conserto do alternador do veículo nº 12 1 Conserto do farol do veículo nº 38 006223/2010 27/10 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto do motor de partida da máquina nº 03 006232/2010 28/10 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu do veículo nº 29 006233/2010 28/10 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Parafuso 8x30. Destinado para o britador nº 28 1 Correia B-84 006237/2010 28/10 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 006240/2010 28/10 586 ELOI KROTH - ME item Especificação do Item 006241/2010 28/10 586 ELOI KROTH - ME 586 ELOI KROTH - ME 3 Mangueira 1/2 2tr. máquina nº 20 2 Terminal Mj 10-8 1 Terminal Fj 10-8 006250/2010 28/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO 12,00 49,44 201000288 7 85,50 Valor Unit. Valor Total 9,50 38,00 9,50 76,00 201000288 8 1.278,00 378,00 50,00 CAIXA 50,00 CAIXA 9,00 9,00 450,00 450,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 14,00 METRO 1,00 1,00 4,00 1,00 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL 1,00 NAO APLICAVEL 3,00 UNIDADE para 12,00 201000288 3 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade Destinado Valor Total 9,00 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. Valor Unit. 1 Bateria De Controle Remoto 12 V 006247/2010 28/10 12,00 42,00 CAIXA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 201000288 2 42,00 1 Serviço de regulagem de antena parabólica instalada junto à Secretaria. 006246/2010 28/10 20,00 14,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 20,00 3,00 PEÇA NAO APLICAVEL 5 Cabo Rg 59. Conserto da antena parabólica instalada junto à Secretaria 4 Balon Caneta 3 Emenda Rg 59 2 Conector Rg 59 1 Lnb Monoponto Valor Unit. 7,44 NAO APLICAVEL 3 Flor Tipo Alegria De Jardim. Destinado para embelezar os canteiros das ruas centrais 2 Flor Tipo Tajetão 1 Flor Tipo Tagete 20,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 201000287 3 0,62 1,00 PEÇA 2,00 UNIDADE 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 50,00 20,00 Valor Unit. 2 Cabo De Enxada 1 Enxada Com Cabo 006238/2010 28/10 Valor Total 50,00 20,00 12,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. a NAO APLICAVEL 201000289 0 137,20 Valor Unit. Valor Total 1,10 15,40 3,00 1,00 0,70 115,00 3,00 1,00 2,80 115,00 201000289 1 40,00 Valor Unit. Valor Total 40,00 40,00 201000289 6 Valor Unit. 5,50 201000289 7 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 16,50 110,91 Valor Unit. Valor Total 1,40 METRO 20,15 28,21 2,00 PEÇA 2,00 PEÇA 22,40 18,95 44,80 37,90 201000290 0 Anulado 24,50 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 23 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006253/2010 28/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO 1 Aditivo Para Radiador. máquina nº 32 006254/2010 28/10 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Destinado 1.439IRINEU HEINEN E FILHO para 2,00 LITRO a NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Batente Da Lança. Destinado para a máquina nº 32 1 Pino Quebra Dedo 006255/2010 28/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO 006256/2010 28/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO item Especificação do Item 5 4 3 2 1 Total da Unidade: Total do Orgão: 80 Empenhos 80 Empenhos 30,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 30,00 201000290 4 74,00 Valor Total 70,00 1,00 PEÇA 4,00 4,00 3,00 LITRO Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: Valor Líquido: 24,50 70,00 NAO APLICAVEL Bucha Do Garfo Da Reduzida. Veículo nº 12 Retentor. Veículo nº 12 Tela Para Proteção Radiador. Máquina nº 20 Mangueira Da Água Do Motor. Máquina nº 20 Parafuso. Máquina nº 03 201000290 3 Valor Total Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina nº 03 3,50 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 7,00 QUILOGRAMA 1 Estopa De Pano. Destinado para limpeza de graxa das máquinas 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA 87.434,09 87.434,09 201000290 5 27,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 27,00 201000290 6 Anulado 133,00 Valor Unit. Valor Total 75,00 15,00 15,00 10,00 1,00 75,00 15,00 30,00 10,00 3,00 87.216,03 87.216,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -218,06 -218,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 24 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005725/2010 05/10 4.393ARTE E DANÇA PRODUÇÕES item Especificação do Item Modalidade CONVITE 380 PAULO SCHONARTH item Especificação do Item 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 4.937ANA PAULA DA SILVA item Especificação do Item 4.936LETÍCIA REITER item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.934ANABEL ANSCHAU item Especificação do Item 2,00 UNIDADE 4.933ALANA AUGUSTA DIEL BOHN item Especificação do Item 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item 1.417ASSOCIACAO DE item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ Valor Total 4.750,00 4.750,00 201000265 7 Valor Unit. 7,00 1,00 Bimestre Valor Total 187,20 187,20 Valor Unit. Valor Total 187,20 187,20 Valor Unit. Valor Total 124,80 187,20 NAO APLICAVEL 187,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,50 Bimestre NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 124,80 187,20 201000266 7 300,00 Valor Unit. Valor Total 300,00 300,00 201000267 0 200,00 Valor Unit. Valor Total 200,00 200,00 201000267 8 0,00 0,00 0,00 14,00 187,20 1,50 Bimestre Anulado Valor Total 187,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 14,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Serviços de arbitragem do Torneio de Futsal da ASSUMA a se realizar no dia 09/10/10, nas dependências da SEUBV, conforme Decreto nº 2.508 de 05/10/10 005765/2010 07/10 1,00 Bimestre Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte dos grupos de dança do "Projeto Dançar" para participação na Oktoberfest em Santa Cruz do Sul no dia 09/10/10, conforme Lei nº 1.719/2010 005757/2010 07/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Alana Augusta Diel Bohn que cursa Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 005754/2010 07/10 4.750,00 187,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Anabel Anschau que cursa Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 005744/2010 06/10 7.104,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Letícia Reiter que cursa Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 005743/2010 06/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Ana Paula da Silva Almeida que cursa Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 005742/2010 06/10 Valor Total 7.104,00 007/2010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cabo Extensor Usb 005741/2010 06/10 7.104,00 Valor Unit. 1,00 CONVITE 1 Previsão de gastos com serviços de aulas de música, ao preço de R$ 45,00 por hora/aula ministrada. Previsão até 31/12/2010 005734/2010 05/10 007/2010 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com serviços em aulas de danças, ao preço de R$ 48,00 por hora/aula. Previsão até 31/12/2010 005726/2010 05/10 Licitação Autorização Empenhado 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 25 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte de atletas do Projeto "Jogada 10" para Lajeado no dia 07/10/10 para participação na competição "CAFUSAL SUB 17", conforme Lei nº 1.718/2010 005766/2010 07/10 9 RADIO VENANCIO AIRES item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Divulgação em imprensa falada das atividades inerentes ao "Festicanto em Mato", a se realizar no dia 16/10/10, conforme Decreto nº 2.505 de 01/10/10 005767/2010 07/10 4.752RADIO COMPANHEIRA FM item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Divulgação em imprensa falada das atividades inerentes ao "Festicanto em Mato", a se realizar no dia 16/10/10, conforme Decreto nº 2.505 de 01/10/10 005768/2010 07/10 4.161L. L. OLEQUES ME item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Troféu Personalizado. Premiação do evento "Festicanto em Mato", a se realizar no dia 16/10/10, em Vila Santo Antônio, conforme Decreto nº 2.505 de 01/10/10 005769/2010 07/10 4.938MACLELL SERVICOS DE item Especificação do Item 1,00 10,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de segurança do evento "Festicanto em Mato", a se realizar no dia 16/10/10 em Santo Antônio, conforme Decreto nº 2.505 de 01/10/10 005776/2010 07/10 4.939THAÍS ELISA MACHRY item Especificação do Item 4.948NATALIA DE OLIVEIRA item Especificação do Item 4.947RUWER & ROSA ARTE, item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 201000267 9 1,50 Bimestre Valor Total 500,00 500,00 201000268 0 400,00 Valor Unit. Valor Total 400,00 400,00 201000268 1 280,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 280,00 201000268 2 410,00 Valor Unit. Valor Total 410,00 410,00 Valor Unit. Valor Total 124,80 187,20 187,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,50 Bimestre NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 500,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços de sonorização e animação do evento "Festicanto em Mato", a se realizar no dia 16/10/10 em Vila Santo Antônio, conforme Decreto nº 2.505 de 01/10/10 005823/2010 08/10 120,00 187,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Natália de Oliveira Flores que cursa Técnico em Gestão Aprendizagem Industrial Básica, no SENAI Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 005822/2010 08/10 Valor Total 120,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Thaís Elisa Machry que cursa Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 005789/2010 08/10 1,00 Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 124,80 187,20 201000272 3 1.240,00 Valor Unit. Valor Total 1.240,00 1.240,00 048/2010 201000272 4 428,84 Anulado -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 26 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Lixeira Tipo Cesta Escova Sanitária Balde Plástico 10 Litros Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml Sabão Em Barra 400g Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades Desinfetante 500ml Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Luva Forrada Tamanho M Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Detergente Líquido Neutro 500ml Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml Alvejante Sem Cloro Ajax Ou Similar 500ml Água Sanitária 005824/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 4,18 1,67 8,45 2,48 0,89 2,83 1,30 1,30 1,30 0,97 3,28 8,36 1,67 16,90 37,20 0,89 8,49 13,00 2,60 6,50 11,64 32,80 12,00 PACOTE 14,09 169,08 3,00 PACOTE 1,87 5,61 1,64 2,68 5,18 1,48 6,27 0,76 2,28 3,93 2,18 1,09 4,92 2,68 10,36 1,48 12,54 1,52 27,36 31,44 13,08 8,72 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 12,00 8,00 6,00 8,00 UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE UNIDADE PAR UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE LITRO 048/2010 201000272 5 37,62 Valor Unit. Valor Total 10,00 PACOTE 10,00 PACOTE 0,42 2,38 4,20 23,80 1,00 UNIDADE 1,00 PACOTE 1,98 0,93 1,98 0,93 1,00 PACOTE 3,48 3,48 1,00 PACOTE 3,23 3,23 CONVITE 048/2010 201000272 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 3,00 VIDRO 3,00 CAIXA 3,00 QUILOGRAMA 3 Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê 2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 1 Açucar Refinado 005864/2010 13/10 Valor Unit. 2,00 1,00 2,00 15,00 1,00 3,00 10,00 2,00 5,00 12,00 10,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Guardanapo Simples C/ 50 5 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades 4 Isqueiro 3 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 1 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 005825/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado CONVITE 1,67 2,40 2,18 046/2010 201000276 4 18,75 Anulado 0,00 0,00 Valor Total 5,01 7,20 6,54 179,37 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 27 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005876/2010 13/10 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 3.967MEL´S CONFECÇÕES LTDA. item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.389TRANSPORTES PRIME LTDA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 882 OTAVIO BOTELHO - item Especificação do Item 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte de animais para o "4º Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar durante os dias 15, 16 e 17 de outubro de 2010 no Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, conforme Decreto nº 2.504 de 04/10/10. 005903/2010 14/10 2,00 NAO APLICAVEL 1 Transporte dos Grupos de Danças do Projeto Dançar de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul no dia 14/10/10 para participar da Oktoberfest, autorizado pela Lei nº 1.719/2010 005902/2010 14/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Confecção de traje feminino para dança alemã, autorizado pela Lei nº 1.719/2010 005881/2010 13/10 3,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Transporte de atletas do Projeto "Jogada 10" para Lajeado no dia 19/10/10 para participação na competição "CAFUSAL SUB 17", conforme Lei nº 1.718/2010 005877/2010 13/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviços de sonorização do "4º Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata", a se realizar durante os dias 16, 17 e 18 de outubro de 2010 no Parque do Chimarrão em Venâncio Aires, conforme Decreto nº 2.504 de 04/10/10. 1,00 Valor Unit. Valor Total 59,79 179,37 201000277 6 120,00 Valor Unit. Valor Total 120,00 120,00 201000277 7 200,00 Valor Unit. Valor Total 100,00 200,00 201000278 1 600,00 Valor Unit. Valor Total 300,00 600,00 201000278 9 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 201000279 0 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 28 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005904/2010 14/10 3.968RISAN SERVICOS DE item Especificação do Item Modalidade NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviços de segurança e limpeza durante o "4º Rodeio Crioulo do CTG Querência da Mata", a se realizar nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2010, conforme Decreto nº 2.504 de 04/10/10. 005918/2010 14/10 4.952DAIANA INÊS MARQUES item Especificação do Item 4.505ANDRE LUIZ HEUSER - PJ item Especificação do Item 4.161L. L. OLEQUES ME item Especificação do Item 005971/2010 20/10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.225CRISTIANO JEREMIAS item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 4.000,00 Valor Unit. Valor Total 124,80 187,20 201000281 2 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item Valor Total 630,00 630,00 201000281 3 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item Valor Total 15,00 120,00 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 30,00 40,00 50,00 30,00 40,00 50,00 1.116,02 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.116,02 1.116,02 124,80 3,00 Bimestre Valor Unit. Valor Total 41,60 124,80 NAO APLICAVEL 130,65 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 130,65 130,65 NAO APLICAVEL 252,12 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 252,12 252,12 NAO APLICAVEL 306,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 240,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 630,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006058/2010 22/10 Valor Total 4.000,00 8,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Cristiano Jeremias Loeblein, que cursa Técnico em Vendas no Centro Universitário Univates - Lajeado, no valor de 20 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 006040/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de ressarcimento ao Estado pela cedência do servidor Paulo Ricardo Heinen, referente ao mês de outubro/2010 006029/2010 22/10 Valor Unit. 192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005972/2010 20/10 1,50 Bimestre NAO APLICAVEL 4 Troféu De Participação. Premiação do Campeonato Municipal de Bolão de Mesa, conforme Decreto nº 2.475 de 13/08/10 3 Troféu 3º Lugar 2 Troféu 2º Lugar 1 Troféu 1º Lugar 4.000,00 187,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Sonorização do evento de escolha do Garoto e Garota do Colégio Estadual Poncho Verde, a se realizar no dia 23/10/10 na SEUBV, conforme Decreto nº 2.517 de 19/10/10 005953/2010 20/10 1,00 201000279 1 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Daiana Inês Marques que cursa Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 005952/2010 20/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 306,16 306,16 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 29 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006072/2010 22/10 Modalidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 243,03 243,03 3.240,04 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pagamento de cargos em comissão 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe, difícil acesso ao quadro geral e gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.412,20 1.827,84 1.412,20 1.827,84 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 97,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1,00 Valor Unit. Valor Total 97,08 97,08 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.059,15 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2 e F.G.3 Administrativo), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006098/2010 22/10 0,00 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006097/2010 22/10 243,03 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição ao IPE, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006096/2010 22/10 Anulado 842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006095/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.059,15 1.059,15 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 250,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1,00 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 250,67 250,67 006099/2010 22/10 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006131/2010 22/10 3.416EUNICE INES HEUSER item Especificação do Item 4.962JESSICA FERNANDA ZARTH item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 3.865,34 1,00 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 NAO APLICAVEL 187,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,50 Bimestre Valor Unit. Valor Total 124,80 187,20 NAO APLICAVEL 484,38 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de serviços dos estagiários referente ao mês de outubro/2010 006143/2010 22/10 Valor Total 3.865,34 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe Jéssica Fernanda Zarth, que cursa Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009 006138/2010 22/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar de capacitação de monitoramento do PAR na Faculdade de Educação da UFRGS no dia 28/10/10, conforme concessão nº 79/06.01 006136/2010 22/10 1,00 3.865,34 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 484,38 484,38 1.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 30 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diferença de subsídio político, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006144/2010 22/10 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 3.444FERNANDA ELISA FINKLER item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.515IVAN CARLOS KOCHHANN item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.963ADRIANO LUIZ MALDANER item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.056EVANDRO KONZEN item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio para Evandro Konzen, integrante da equipe Trilha Vertical, para participar e representar Mato Leitão na IV Etapa do Circuito Sul Brasileiro de Corrida de Aventura 2010 e Circuito dos Vales de Aventura 2010, a serem realizadas nos dias 23 e 24 de outubro de 2010 na cidade de Igrejinha - RS. Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº 1.283/2006. 006169/2010 25/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio para Adriano Luiz Maldaner, integrante da equipe Trilha Vertical, para participar e representar Mato Leitão na IV Etapa do Circuito Sul Brasileiro de Corrida de Aventura 2010 e Circuito dos Vales de Aventura 2010, a serem realizadas nos dias 23 e 24 de outubro de 2010 na cidade de Igrejinha - RS. Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº 1.283/2006. 006149/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio para Ivan Carlos Kochhann, integrante da equipe Trilha Vertical, para participar e representar Mato Leitão na IV Etapa do Circuito Sul Brasileiro de Corrida de Aventura 2010 e Circuito dos Vales de Aventura 2010, a serem realizadas nos dias 23 e 24 de outubro de 2010 na cidade de Igrejinha - RS. Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº 1.283/2006. 006148/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio para Fernanda Elisa Finkler, integrante da equipe Trilha Vertical, para participar e representar Mato Leitão na IV Etapa do Circuito Sul Brasileiro de Corrida de Aventura 2010 e Circuito dos Vales de Aventura 2010, a serem realizadas nos dias 23 e 24 de outubro de 2010 na cidade de Igrejinha - RS. Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº 1.283/2006. 006147/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Transporte de atletas do Projeto Jogada 10 de Mato Leitão até Cruzeiro do Sul no dia 23 de outubro de 2010, com saída às 07:30 horas, para participação da Copa dos Vales de Futebo Infantil. Conforme Lei Municipal nº 1.718/2010. 006146/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.932,68 1.932,68 201000282 8 250,00 Valor Unit. Valor Total 250,00 250,00 201000283 0 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201000283 1 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201000283 2 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201000283 3 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201000283 7 120,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 31 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Transporte de atletas do projeto Jogada 10, de Mato Leitão até Venâncio Aires no dia 25 de outubro de 2010 com saída às 19:30 horas, para participação no Campeonato Municipal de Venâncio Aires Sub-17. Conforme Lei nº 1.718/2010 006173/2010 25/10 65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM. 1,00 4.161L. L. OLEQUES ME 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Medalha Personalizada. Premiação para a Mini Olimpíada Estudantil - MOE, a se realizar no dia 27/10/10, conforme Decreto nº 2.519 de 22/10/10 1.417ASSOCIACAO DE 298,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviço de arbitragem com 5 árbitros durante a Mini Olimpíada Estudantil - MOE, a realizar-se no dia 27 de outubro de 2010 na Pista de atletismo da EMEF Santo Antonio de Pádua. 006207/2010 27/10 3.707ANDRÉ LUIS HEINEN 1,00 4.275PAPIERHAUS COMÉRCIO Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Tecido Tnt Vermelho. Destinado para ornamentação natalina, conforme Decreto nº 2.521 de 27/10/10 2 Tecido Tnt Verde 1 Tecido Tnt Branco 005699/2010 01/10 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 56 Empenhos Valor Líquido: 443 JOMAL SUL MAQUINAS E 443 JOMAL SUL MAQUINAS E 1 Conserto de máquina copiadora EMEF Santo Antonio de Pádua Valor Unit. Valor Total 3,00 894,00 201000285 6 Valor Unit. Valor Total 450,00 450,00 item Especificação do Item Valor Total 66,20 66,20 201000287 6 237,50 50,00 METRO 150,00 METRO 0,95 0,95 47,50 142,50 42.712,15 da 1,00 PEÇA 1,00 TUBO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI Vó Olga 677 INFOSULNET INFORMATICA Valor Unit. 47,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. 450,00 Valor Total NAO APLICAVEL Sharp 894,00 0,95 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005728/2010 05/10 201000285 5 Valor Unit. 2 Grupo Magnético Do Toner. Destinado para a copiadora da EMEF Santo Antônio de Pádua 1 Toner Copiadora Sharp Al - 2040cs 005715/2010 05/10 35,95 50,00 METRO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005700/2010 01/10 Valor Total 35,95 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 81/06.01 Total da Unidade: Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006226/2010 27/10 120,00 35,95 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão complementar de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Previsão até 31/12/2010 006194/2010 26/10 Valor Total 120,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006193/2010 26/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1,00 UNIDADE 201000263 4 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 Valor Total 350,00 170,00 170,00 90,00 Valor Unit. Valor Total 90,00 90,00 150,00 Valor Unit. Valor Total 150,00 150,00 201000265 1 0,00 -100,00 350,00 201000264 7 0,00 42.612,15 Valor Unit. 201000263 5 Anulado 55,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 32 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Configuração de câmeras de vigilância da EMEI Vó Olga 1 Configuração de rede em computadores da EMEI Vó Olga 005730/2010 05/10 677 INFOSULNET INFORMATICA 4.935GILBERTO DOS SANTOS 101 MARIO JOAO MEES - ME 25,00 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Parabrisa. 1,00 PAR 201000265 3 Valor Total 45,00 45,00 201000265 9 4.940EDITORA TREZE DE MAIO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Confecção de 120 impressões gráficas 1,00 CONVITE 1.240,00 Valor Unit. Valor Total 1.240,00 1.240,00 201000267 2 45,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 350,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2010 45,00 Valor Unit. 500 ASSOCIAÇAO HIDRICA SANTO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005818/2010 08/10 25,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005793/2010 08/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Apresentação de espetáculo infantil no dia 06 de outubro de 2010 com músicas, danças, mágicas e mensagens educativas para os alunos das escolas, parte integrante da programação da Semana da Criança. 005777/2010 07/10 30,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Palheta de Limpador de Destinado para o ônibus nº 19 Valor Total 30,00 NAO APLICAVEL 1 Configuração de rede e conserto de nobreak da EMEF Castro Alves 005759/2010 07/10 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005736/2010 05/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 201000269 1 Valor Unit. 100,00 048/2010 201000271 9 100,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 100,00 1.891,30 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 33 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 28 Algodão Com 25g. Destinado para a EMEI Vó Olga 27 Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento 26 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml 25 Toalha De Banho Cor Escura Medindo No Mínimo 68x140cm 24 Sabonete Líquido Com 05 Litros 23 Sabão Glicerina 400g 22 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 21 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 20 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 19 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades 18 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades 17 Desinfetante 500ml 16 Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado 15 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades 14 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 13 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 12 Luva Forrada Tamanho G 11 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador 10 Limpa Vidros 500ml Refil 9 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 8 Esfregão De Aço 7 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico 6 Detergente Líquido Neutro 500ml 5 Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml 4 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 3 Ajax Ou Similar 500ml 2 Álcool 1 Água Sanitária 005819/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,34 5,00 UNIDADE 24,00 UNIDADE 6,00 UNIDADE 14,14 2,48 13,27 70,70 59,52 79,62 7,00 5,00 30,00 30,00 10,00 10,00 30,00 72,00 10,00 22,48 1,32 2,83 1,30 1,30 1,30 1,30 0,97 20,32 157,36 6,60 84,90 39,00 13,00 13,00 39,00 69,84 203,20 15,00 PACOTE 14,09 211,35 2,00 FARDO 22,44 44,88 GALÃO UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE FARDO 10,00 5,00 10,00 24,00 10,00 24,00 20,00 UNIDADE PAR UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE 1,64 2,67 5,18 3,04 1,48 0,37 0,78 16,40 13,35 51,80 72,96 14,80 8,88 15,60 168,00 24,00 12,00 60,00 48,00 96,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO LITRO 0,76 2,28 3,77 2,18 2,94 1,09 127,68 54,72 45,24 130,80 141,12 104,64 048/2010 201000272 0 CONVITE 100 W. Destinado 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 294,12 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 36,90 36,90 1,00 UNIDADE 27,48 27,48 75,00 PACOTE 2,38 178,50 2,00 1,00 1,00 20,00 2,00 1,98 1,48 1,84 2,08 1,18 3,96 1,48 1,84 41,60 2,36 UNIDADE PACOTE ROLO UNIDADE UNIDADE 048/2010 201000272 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005821/2010 08/10 Valor Total 1,34 CONVITE 8 Caixa Organizadora 34 Litros. Destinado para a EMEI Vó Olga 7 Forma Marinex Grande Retangular 5,25 Litros 6 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades 5 Isqueiro 4 Fósforo Com 10 Caixas 3 Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m 2 Pano De Prato 51x74cm 1 Cola Super Bonder 3gr 3 Lâmpada Incandescente para a EMEI Vó Olga 2 Pilha Aa C/4 1 Pilha Grande C/ 2 Valor Unit. 1,00 CAIXA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005820/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado 64,90 Valor Unit. Valor Total 20,00 UNIDADE 1,64 32,80 6,00 PACOTE 6,00 PACOTE 2,17 3,18 13,02 19,08 048/2010 201000272 2 180,18 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 34 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 8 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê. Destinado para a EMEI Vó Olga 7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 4 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 1 Açucar Refinado 005826/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 5 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades. Destinado para a EMEF São José 4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 3 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 2 Pano De Prato 51x74cm 1 Cola Super Bonder 3gr 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 20,00 QUILOGRAMA 5,00 CAIXA 3,05 2,25 61,00 11,25 5,00 5,00 10,00 10,00 6,00 2,59 1,60 2,40 1,75 2,18 12,95 8,00 24,00 17,50 13,08 CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA 048/2010 201000272 7 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Unit. Valor Total 4,00 UNIDADE 2,48 9,92 1,00 5,00 3,00 2,00 2,00 9,16 3,28 0,62 2,83 2,87 9,16 16,40 1,86 5,66 5,74 2,00 PACOTE 5,00 PACOTE 6,00 PACOTE 1,30 1,30 3,28 2,60 6,50 19,68 6,00 PACOTE 1,87 11,22 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 UNIDADE LITRO PACOTE PACOTE UNIDADE 1,64 4,79 1,48 1,74 0,78 6,56 9,58 1,48 3,48 3,12 8,00 3,00 1,00 3,00 12,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO LITRO 0,76 2,28 2,58 2,94 1,09 6,08 6,84 2,58 8,82 13,08 UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA UNIDADE 048/2010 201000272 8 Ou 14,51 Valor Unit. Valor Total 2,00 PACOTE 2,38 4,76 1,00 PACOTE 0,93 0,93 1,00 PACOTE 3,48 3,48 2,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 2,08 1,18 4,16 1,18 048/2010 201000272 9 6,84 Valor Unit. Valor Total 1,00 PACOTE 4,67 4,67 1,00 PACOTE 2,17 CONVITE 048/2010 201000273 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 150,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pilha Aaa C/ 4. Destinado para a EMEF São José 1 Pilha Aa C/4 2 Café Solúvel 200g, Vidro Destinado para a EMEF São José 1 Açucar Refinado 32,40 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005829/2010 08/10 Valor Total 6,48 CONVITE 20 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml. Destinado para a EMEF São José 19 Vassoura De Palha 18 Saponaceo Cremoso 300ml 17 Sabonete 90gr 16 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 15 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm 14 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 13 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades 12 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado 11 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo 10 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 9 Limpa Piso 8 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 7 Esponja De Aço C/ 8 6 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico 5 Detergente Líquido Neutro 500ml 4 Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml 3 Amaciante 2 Litros 2 Álcool 1 Água Sanitária 005828/2010 08/10 Valor Unit. 5,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005827/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado Sachê. Anulado 0,00 0,00 0,00 2,17 10,84 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 6,48 6,48 2,00 QUILOGRAMA 2,18 4,36 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 35 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005830/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Modalidade CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 005833/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 12,40 3,28 0,89 1,30 1,30 1,30 1,30 0,97 34,80 3,28 0,89 13,00 7,80 5,20 5,20 7,76 34,80 6,00 PACOTE 3,28 19,68 2,00 FARDO 54,48 108,96 1,00 FARDO 22,44 22,44 1,00 1,00 10,00 6,00 4,00 4,00 8,00 1,00 UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE FARDO 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 5,00 20,00 PAR LITRO PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 2,68 4,79 1,48 1,74 1,17 0,37 0,78 8,04 9,58 2,96 1,74 2,34 1,85 15,60 24,00 6,00 2,00 6,00 24,00 UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE LITRO 0,76 3,93 3,77 2,18 1,09 18,24 23,58 7,54 13,08 26,16 048/2010 201000273 2 CONVITE 25,98 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 1,98 1,98 1,00 PACOTE 0,93 0,93 1,00 ROLO 3,00 PACOTE 2,94 3,48 2,94 10,44 3,00 PACOTE 3,23 9,69 048/2010 201000273 3 2,17 Valor Unit. Valor Total 2,17 2,17 1,00 PACOTE 048/2010 201000273 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. Destinado para a EMEF Castro Alves 1 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 005834/2010 08/10 Valor Total 2,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pilha Aa C/4. Destinado para a EMEF Castro Alves 372,12 Valor Unit. 5,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Isqueiro. Destinado para a EMEF Castro Alves 4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 3 Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros 2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 1 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 005832/2010 08/10 048/2010 201000273 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade 24 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml. Destinado para a EMEF Castro Alves 23 Saponaceo Cremoso 300ml 22 Sabão Em Barra 400g 21 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 20 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 19 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades 18 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades 17 Desinfetante 500ml 16 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos 15 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado 14 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos 13 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 12 Luva Forrada Tamanho M 11 Limpa Piso 10 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 9 Esponja De Aço C/ 8 8 Esfregão Aço Inóx 7 Esfregão De Aço 6 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico 5 Detergente Líquido Neutro 500ml 4 Alvejante Sem Cloro 3 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 2 Ajax Ou Similar 500ml 1 Água Sanitária 005831/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. 17,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 4,00 QUILOGRAMA 3,05 12,20 3,00 CAIXA 1,75 5,25 048/2010 201000273 5 Anulado 2.010,46 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 36 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 31 Escova Sanitária. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 30 Balde Plástico 15 Litros 29 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml 28 Vassoura De Palha 27 Sabonete Líquido Com 05 Litros 26 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 25 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm 24 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 23 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 22 Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo 21 Desinfetante 500ml 20 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos 19 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado 18 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos 17 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 16 Luva Forrada Tamanho M 15 Limpa Piso 14 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador 13 Limpa Vidros 500ml Refil 12 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 11 Esponja De Aço C/ 8 10 Esfregão Aço Inóx 9 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 8 Detergente Líquido Neutro 500ml 7 Cêra Líquida Vermelha C/ 750ml 6 Cêra Líquida Incolor C/ 750ml 5 Alvejante Sem Cloro 4 Amaciante 2 Litros 3 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 2 Ajax Ou Similar 500ml 1 Água Sanitária 005835/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 1,67 8,35 4,00 72,00 2,00 1,00 10,00 4,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE GALÃO QUILOGRAMA UNIDADE 8,48 2,48 9,16 22,48 2,83 2,87 33,92 178,56 18,32 22,48 28,30 11,48 20,00 30,00 2,00 96,00 4,00 PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE FARDO 1,30 1,30 4,77 0,97 34,80 26,00 39,00 9,54 93,12 139,20 16,00 PACOTE 3,28 52,48 4,00 FARDO 54,48 217,92 3,00 FARDO 22,44 67,32 2,68 4,79 5,18 3,04 1,48 1,74 1,17 6,27 0,76 3,64 3,64 3,93 2,58 3,77 2,18 1,09 16,08 143,70 15,54 6,08 7,40 1,74 7,02 31,35 36,48 131,04 131,04 117,90 5,16 113,10 156,96 143,88 6,00 30,00 3,00 2,00 5,00 1,00 6,00 5,00 48,00 36,00 36,00 30,00 2,00 30,00 72,00 132,00 PAR LITRO UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO 048/2010 201000273 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE Valor Unit. 5,00 PEÇA CONVITE 14 Colher Lambe-lambe. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 13 Frigideira De Teflon Tipo Panquequeira Nº 26 12 Caixa Organizadora 34 Litros 11 Bomba Para Chimarrão Em Inóx 10 Tábua Grande De Plástico Para Corte De Carne 9 Bacia De Inóx 15 Litros 8 Bacia Quadrada Grande Com Tampa 10 Litros 7 Isqueiro 6 Fósforo Com 10 Caixas 5 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 4 Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m 3 Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros 2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 1 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 005836/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado 415,41 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 4,97 4,97 1,00 UNIDADE 29,90 29,90 2,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 36,90 33,90 5,48 73,80 33,90 10,96 38,90 14,80 1,98 1,48 0,93 77,80 74,00 7,92 1,48 9,30 10,00 ROLO 2,00 ROLO 10,00 PACOTE 1,84 2,94 3,48 18,40 5,88 34,80 10,00 PACOTE 3,23 32,30 2,00 5,00 4,00 1,00 10,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE 048/2010 201000273 7 12,30 Anulado 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 37 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Inseticida Aerosol 300m. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 1 Cola Super Bonder 3gr 005837/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 048/2010 201000273 8 31,38 6,00 PACOTE 4,00 PACOTE 2,17 3,18 13,02 12,72 20,00 20,00 20,00 20,00 1,00 do conserto da máquina 130 ARLY STOHR - PJ 1 Passagens Linha Fundamental E 03. 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item 1 Passagens Linha Fundamental 02 E 03. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00 36,00 16,00 26,00 32,00 28,00 25,00 36,00 16,00 26,00 32,00 28,00 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA 49 AUTO VIACAO VENANCIO 1.172,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Passagens Linha 02 E 03. Educação Infantil 130 ARLY STOHR - PJ 3.189,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Ensino 463,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Passagens Linha 01. Educação Infantil 199,00 36,00 NAO APLICAVEL Ensino 201000275 6 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 02 61,00 30,00 35,00 35,00 2,17 36,00 86,00 UNIDADE item Especificação do Item 3,05 1,50 1,75 1,75 2,17 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 49 AUTO VIACAO VENANCIO 32,40 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 1 Passagens Linha 01. Ensino Médio Valor Total 6,48 QUILOGRAMA CAIXA CAIXA CAIXA UNIDADE 1,00 de 195,57 Valor Unit. 5,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005852/2010 08/10 Valor Total 5,23 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL 1 Mão de obra lavar roupa 005851/2010 08/10 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 57,12 6,00 UNIDADE 048/2010 201000273 9 7 Carcaça. Destinado para a máquina de lavar roupa da EMEI Vó Olga 6 Interruptor 15a 5 Rolamento 4 Retentor 3 Vedador 2 Tubo 136436a1 1 Eixo 45x60 005850/2010 08/10 3,54 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005849/2010 08/10 1,18 Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 5 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 4 Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 1 Adoçante Líquido 100ml 005848/2010 08/10 3,00 UNIDADE CONVITE item Especificação do Item 005847/2010 08/10 8,76 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 "t" Para Luz. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 2 Pilha Aa C/4 1 Pilha Grande C/ 2 005846/2010 08/10 Valor Total 4,38 CONVITE item Especificação do Item 005838/2010 08/10 Valor Unit. 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 300,00 UNIDADE 201000275 7 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 201000274 2 Valor Unit. 1,90 201000274 3 163,40 Valor Total 6.059,10 2.226,80 Valor Unit. Valor Total 1,90 2.226,80 879,70 Valor Unit. Valor Total 1,90 879,70 201000274 9 0,00 0,00 0,00 0,00 163,40 6.059,10 1,90 201000274 8 0,00 Valor Total Valor Unit. 201000274 5 Anulado 570,00 Valor Unit. Valor Total 1,90 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 38 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005853/2010 08/10 Modalidade 49 AUTO VIACAO VENANCIO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 700,00 UNIDADE 1 Passagens Linha 02 E 03. Ensino Médio 005854/2010 08/10 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Passagens Linha 01. Ensino Médio 005855/2010 08/10 49 AUTO VIACAO VENANCIO 314,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Passagens Linha Fundamental 005856/2010 08/10 02 E 03. 130 ARLY STOHR - PJ Ensino Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Passagens Linha 01. Ensino Fundamental 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item 2.000,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Passagens Linha 02 E 03. Educação Infantil 005865/2010 13/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 337,00 UNIDADE CONVITE 201000274 0 28,00 UNIDADE 1.330,00 Valor Unit. Valor Total 1,90 1.330,00 201000274 1 Valor Unit. 1,90 201000274 4 596,60 1,90 5.014,10 3.800,00 Valor Unit. Valor Total 1,90 3.800,00 201000274 7 640,30 Valor Unit. Valor Total 1,90 640,30 1.674,12 Valor Unit. Valor Total 59,79 1.674,12 046/2010 201000276 6 0,00 0,00 596,60 5.014,10 Valor Total 201000274 6 Anulado Valor Total Valor Unit. 046/2010 201000276 5 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005866/2010 13/10 2.639,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005857/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado 1.973,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 39 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005880/2010 13/10 1.404HUGOMAR P.M. GHENO item Especificação do Item 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item 33,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 12 Barbante Grosso. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 11 Fita Adesiva Tranparente 12x50 10 Balão C/ 50 9 Caneta Escrita Azul C/ 50 8 Atilho 7 Folha De Papel Almaço C/400 6 Refil Para Marcador De Quadro Branco 5 Cartona C/20 4 Folha A4 Colorida 3 Cartolina 2 Saco Plástico Com Furo C/ 100 (24x33x15) 1 Bastão Cola Quente Grosso 005885/2010 13/10 Licitação Autorização Empenhado 5,00 ROLO 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 20,00 1,00 50,00 40,00 1,00 0,90 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF Castro Alves 005924/2010 18/10 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item 3.939SILVANE GOMES - FILIAL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 49 AUTO VIACAO VENANCIO 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Tinta Acrílica Branca 18l. Destinado para pintura na Pista Atlética da EMEF Santo Antônio de Pádua 005937/2010 19/10 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI Vó Olga 005926/2010 18/10 UNIDADE PACOTE CAIXA PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE FOLHA FOLHA PACOTE UNIDADE NAO APLICAVEL 1,00 GALÃO Valor Unit. Valor Total 59,79 1.973,07 201000278 0 328,00 Valor Unit. Valor Total 3,98 19,90 10,50 5,90 29,80 5,50 38,00 3,10 18,80 0,68 0,49 12,90 20,00 10,50 59,00 29,80 5,50 38,00 62,00 18,80 34,00 19,60 12,90 18,00 201000278 5 37,00 Valor Unit. Valor Total 37,00 37,00 201000279 5 150,00 Valor Unit. Valor Total 150,00 150,00 201000279 7 140,00 Valor Unit. Valor Total 140,00 140,00 201000280 3 150,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 40 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Viagem de estudos, de Mato Leitão a Venâncio Aires, dos alunos da EMEI Vó Olga para visitar um ginásio com cancha sintética, no dia 21/10/2010 005938/2010 19/10 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 006041/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA Valor Unit. Valor Total 992,90 992,90 201000281 4 40,00 1,00 UNIDADE 28,00 28,00 1,00 PEÇA 201000281 9 50,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 1.852,58 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.852,58 1.852,58 1.245,76 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.245,76 1.245,76 NAO APLICAVEL 77,69 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 77,69 77,69 NAO APLICAVEL 3.575,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.575,16 3.575,16 NAO APLICAVEL 2.404,09 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 68,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006043/2010 22/10 300,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006042/2010 22/10 Valor Total 150,00 40,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 300,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006032/2010 22/10 201000280 4 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006031/2010 22/10 150,00 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Extintor De Incêndio 5 Kg Abc. Destinado para o veículo nº 25 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 NAO APLICAVEL 2 Folhagem Tipo Orquídea. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 1 Folhagem 006030/2010 22/10 Valor Total 150,00 992,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participação no programa de formação contiuada anos iniciais do ensino fundamental Pró-Letramento, conforme concessão nº 078/06.02.02 005959/2010 20/10 2,00 UNIDADE Valor Unit. 681 SIMONE TERESINHA DA ROSA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005954/2010 20/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 005944/2010 19/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.404,09 2.404,09 149,93 Anulado -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 41 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006059/2010 22/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 2 Pagamento 1 Pagamento classe, vantagem pagamento 006101/2010 22/10 item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item Valor Total 1.406,24 1.406,24 Valor Unit. Valor Total 306,13 306,13 470,34 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 470,34 470,34 177,54 Valor Unit. Valor Total 177,54 177,54 NAO APLICAVEL 39.119,35 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.412,03 37.707,32 1.412,03 37.707,32 NAO APLICAVEL 1.593,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.593,00 1.593,00 NAO APLICAVEL 2.419,57 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.419,57 2.419,57 NAO APLICAVEL 6.998,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário e difícil acesso dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006104/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006103/2010 22/10 Valor Unit. 306,13 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.1, F.G.2, F.G.4 e F.G.5) e gratificação multisseriada, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006102/2010 22/10 149,93 NAO APLICAVEL de cargos em comissão de vencimentos, promoção de convocação, difícil acesso e anterior, conforme folha de referente ao mês de outubro/2010 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006100/2010 22/10 Valor Total 149,93 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006062/2010 22/10 Valor Unit. 1.406,24 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006061/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006060/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 6.998,17 6.998,17 NAO APLICAVEL 20.607,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe, difícil acesso, vantagem anterior e gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1,00 Valor Unit. Valor Total 20.607,85 20.607,85 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 42 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006105/2010 22/10 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item Modalidade 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 4.156ANA MARIA KAUFMANN item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Valor Total 998,09 998,09 525,92 1,00 Valor Unit. Valor Total 525,92 525,92 2.169,48 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.169,48 2.169,48 818,93 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 818,93 818,93 NAO APLICAVEL 40,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 40,60 40,60 NAO APLICAVEL 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 26,48 26,48 NAO APLICAVEL 2.350,66 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.350,66 2.350,66 NAO APLICAVEL 1.723,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.723,80 1.723,80 NAO APLICAVEL 574,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de serviços de estagiários referente ao mês de outubro/2010 006153/2010 25/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de serviços dos estagiários referente ao mês de outubro/2010 006139/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de prêmio assiduidade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006137/2010 22/10 873,72 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar de reunião ordinária dos secretários municipais de educação e coordenadores pedagógicos em Santa Cruz do Sul no dia 26/10/10, conforme concessão nº 80/06.02.02 006135/2010 22/10 Valor Total 873,72 998,09 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006132/2010 22/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário e horas extras 50% dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006110/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário e adicional insalubridade dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006109/2010 22/10 0,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de horas extras 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006108/2010 22/10 873,72 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006107/2010 22/10 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006106/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 574,60 574,60 201000283 5 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 43 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Plástico Transparente Nº 15. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 1 Fita Adesiva 19x50 006155/2010 25/10 4.965COOPERATIVA LANGUIRU 4.965COOPERATIVA LANGUIRU 6 Coxa e sobrecoxa de frango. Infantil 5 Salsicha mista 4 Bebida láctea sachet chocolate 3 Bebida láctea sachet 2 Leite UHT integral caixinha 1 Leite UHT integral sachet 4.965COOPERATIVA LANGUIRU sem 1.641JOSE CAMILO JUNGES Alface. Educação Infantil Couve manteiga Brócolis Tempero verde 006159/2010 25/10 1.641JOSE CAMILO JUNGES item Especificação do Item 1 Tempero verde. Ensino Fundamental 006160/2010 25/10 4.964LISÉRIO ANDRÉ BREMM item Especificação do Item 2 Couve-flor. Educação Infantil 1 Repolho 006161/2010 25/10 4.964LISÉRIO ANDRÉ BREMM item Especificação do Item 3 Couve-flor. Ensino Fundamental 2 Brócolis 1 Repolho 006162/2010 25/10 4.585ALEXANDRE ECKHARDT item Especificação do Item 1 Alface 2 Couve-manteiga. Ensino Fundamental 006163/2010 25/10 1.152GERSON LUIS ALF 1,30 35,00 Kg 200,00 30,00 200,00 150,00 200,00 Kg Kg Litro Litro Litro 6,00 Kg 10,00 100,00 100,00 1,59 100,00 Kg Litro Litro Litro Litro Valor Unit. Valor Total 7,30 255,50 4,45 6,80 2,20 1,59 1,39 890,00 204,00 440,00 238,50 278,00 904,20 Valor Unit. Valor Total 4,45 26,70 4,15 2,20 1,59 200,00 1,39 41,50 220,00 159,00 318,00 139,00 NAO APLICAVEL pele. 745,80 Valor Unit. Valor Total 25,00 Kg 7,30 182,50 94,00 Kg 10,00 Kg 4,45 14,50 418,30 145,00 NAO APLICAVEL 175,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 40,00 20,00 20,00 100,00 Pés Molho Molho Molho Valor Unit. Valor Total 1,00 0,75 1,00 1,00 40,00 15,00 20,00 100,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 100,00 Molho 100,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 100,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 30,00 Kg 70,00 Kg 95,50 Valor Unit. Valor Total 1,20 0,85 36,00 59,50 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 30,00 Kg 20,00 Molho 100,00 Kg 141,00 Valor Unit. Valor Total 1,20 1,00 0,85 36,00 20,00 85,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 40,00 Pés 20,00 Molho NAO APLICAVEL Anulado 26,00 2.306,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 3 2 1 20,00 ROLO Educação item Especificação do Item 006158/2010 25/10 150,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Peito de frango desossado Educação Infantil 2 Coxa e sobrecoxa de frango 1 Queijo mussarela Valor Total 1,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Peito de frango desossado sem pele. Ensino Fundamental 5 Coxa e sobrecoxa de frango 4 Linguiça mista 3 Bebida láctea sachet chocolate UHT 2 Bebida láctea sachet 1 Leite UHT integral sachet 006157/2010 25/10 Valor Unit. 100,00 METRO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006156/2010 25/10 Licitação Autorização Empenhado 55,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 0,75 40,00 15,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 44 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 15,00 Kg 10,00 Garrafa 2 Massa de aipim. Educação Infantil 1 Polpa de limão, 2 litros 006164/2010 25/10 1.152GERSON LUIS ALF 1.075CENILDO SCHEIBLER 20,00 Garrafa 10,00 Garrafa 1.075CENILDO SCHEIBLER 50,00 Kg NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Laranja para suco. Educação Infantil 524 CLAUDIR E. TROJACK. 50,00 Kg NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 3.939SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cal Para Pintura C/ 5kg. Destinado para pintura da pista de atletismo da EMEF Santo Antônio de Pádua 006187/2010 26/10 101 MARIO JOAO MEES - ME 006195/2010 26/10 5,00 SACO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Filtro De Óleo Lubrificante. para o veículo nº 25 1 Filtro De Ar 1,00 PEÇA Destinado 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Cartucho Original Hp 92 Preto. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 3 Cartucho Original Hp 93 Colorido 2 Cartucho Original Hp 28 Colorido 1 Cartucho Original Hp 27 Preto 006205/2010 27/10 1.461ALTAIR DE ANDRADE item Especificação do Item 4.724GEPEL PAPELARIA E item Especificação do Item 1.267MAXI TEXTIL ARTIGOS DA item Especificação do Item 520 AGRO COMERCIAL HEINEN Valor Total 1,00 50,00 50,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 50,00 201000284 1 150,00 Valor Unit. Valor Total 150,00 150,00 201000284 3 25,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 25,00 201000284 9 22,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 10,00 201000285 7 41,50 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 65,00 75,00 59,00 65,00 75,00 118,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 32,00 METRO 201000286 4 35,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 201000286 8 379,60 Valor Unit. Valor Total 94,90 379,60 201000289 8 371,20 Valor Unit. Valor Total 11,60 371,20 201000289 9 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 299,50 41,50 1,00 NAO APLICAVEL Valor Unit. 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Tecido Poliester. Destinado para os Grupos de Dança de Rua da EMEF Santo Antônio de Pádua, autorizado pela Lei nº 12.287 006249/2010 28/10 100,00 100,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Folha A4 C/ 5000. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 006248/2010 28/10 Valor Total 5,00 10,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Serviço de recarga de extintor de incêndio 4 Kg BC do veículo nº 19 006218/2010 27/10 Valor Unit. 50,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Laranja para suco. Ensino Fundamental 006178/2010 26/10 30,00 100,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006176/2010 26/10 Valor Total 2,00 10,00 200,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Polpa de laranja. Ensino Fundamental 1 Polpa de limão 006166/2010 25/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006165/2010 25/10 Licitação Autorização Empenhado 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 45 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Flor Tipo Alegria De Jardim. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua 2 Folhagem 1 Substrato 006267/2010 28/10 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ item Especificação do Item 96 Empenhos 152 Empenhos 19,00 CAIXA 1,00 UNIDADE 1,00 PACOTE Valor Unit. Valor Total 9,00 171,00 22,50 13,50 22,50 13,50 NAO APLICAVEL 35,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de monitoramento de sistema de alarme instalado junto à EMEF Castro Alves. Previsão até dezembro/2010. Total da Unidade: Total do Orgão: Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 135.027,20 177.739,35 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 134.877,20 177.489,35 Anulado 0,00 -150,00 -250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 46 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005801/2010 08/10 Modalidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CONVITE Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml Saponaceo Cremoso 300ml Sabonete Líquido Com 05 Litros Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g Cada Sabão Em Barra 400g Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo Desinfetante 500ml Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Limpa Piso Limpa Vidros 500ml Refil Esponja De Aço C/ 8 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Detergente Líquido Neutro 500ml Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml Amaciante 2 Litros Álcool Água Sanitária 005802/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 8 Copo De Vidro 300ml 7 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades 6 Térmica Inox 1,8 Litros 5 Isqueiro 4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 3 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades 2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades 1 Cola Super Bonder 3gr 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 2 Café Solúvel 200g, 1 Açucar Refinado 005867/2010 13/10 Valor Unit. Valor Total UNIDADE UNIDADE UNIDADE GALÃO PACOTE 14,14 2,48 3,28 22,48 3,48 14,14 9,92 16,40 22,48 6,96 2,00 4,00 4,00 6,00 1,00 5,00 1,00 UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE FARDO 0,89 1,29 1,29 1,19 4,77 0,97 54,48 1,78 5,16 5,16 7,14 4,77 4,85 54,48 10,00 PACOTE 14,09 140,90 1,00 FARDO 22,44 22,44 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 UNIDADE LITRO UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE 1,64 4,79 3,04 1,74 6,27 0,78 4,92 19,16 6,08 5,22 12,54 3,12 10,00 4,00 1,00 3,00 10,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO LITRO 0,76 2,28 2,58 2,94 1,09 7,60 9,12 2,58 8,82 10,90 048/2010 201000270 0 Valor Unit. Valor Total 10,00 UNIDADE 3,00 PACOTE 1,25 2,38 12,50 7,14 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 2,00 PACOTE 78,48 1,98 0,93 78,48 1,98 1,86 1,00 CAIXA 2,19 2,19 1,00 PACOTE 3,48 3,48 1,00 UNIDADE 1,18 1,18 048/2010 201000270 1 6,84 Valor Unit. Valor Total 1,00 PACOTE 1,00 PACOTE 4,67 2,17 4,67 2,17 CONVITE 048/2010 201000270 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 10,84 1,00 UNIDADE 2,00 QUILOGRAMA Vidro Ou Sachê 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 108,81 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pilha Aaa C/ 4 1 Pilha Aa C/4 005841/2010 08/10 406,64 1,00 4,00 5,00 1,00 2,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 005840/2010 08/10 048/2010 201000269 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 25 24 23 22 21 Licitação Autorização Empenhado CONVITE 6,48 2,18 046/2010 201000276 7 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 6,48 4,36 298,95 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 47 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5,00 UNIDADE 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005899/2010 14/10 4.339AGRIFERTIL COMERCIAL NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Fosfato Natural 2 Composto Orgânico. Destinado plantio de um pomar na área Loteamento Morar Melhor 006033/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item para verde o do 3,00 SACO 20,00 SACO 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 38,00 8,00 114,00 160,00 Valor Unit. Valor Total 449,29 449,29 1,00 Valor Unit. Valor Total 867,05 867,05 NAO APLICAVEL 517,04 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 517,04 517,04 NAO APLICAVEL 1.214,98 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.214,98 1.214,98 NAO APLICAVEL 191,34 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 274,00 867,05 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006065/2010 22/10 201000278 6 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006064/2010 22/10 298,95 449,29 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006063/2010 22/10 Valor Total 59,79 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006044/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 191,34 191,34 Anulado -274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 48 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006111/2010 22/10 Modalidade 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA 1,00 1,00 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Rebites Pop. Destinado para o veículo nº 50 006231/2010 28/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 4,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2,00 UNIDADE 1 Água Mineral 20 Litros Com Bombona Total da Unidade: 005696/2010 01/10 19 Empenhos Valor Líquido: 1.258VANDERLEI LUIS MALLMANN item Especificação do Item 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Fluido De Radiador. máquina nº 33 005724/2010 05/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Destinado 144 PERCIO EDUARDO KLAUS - item Especificação do Item para a 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 LITRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Joelho Do Cilindro De Profundidade. Destinado para a máquina nº 56 005761/2010 07/10 145,62 Valor Unit. Valor Total 353,07 353,07 Valor Unit. Valor Total 990,96 990,96 Valor Unit. Valor Total 2.384,85 2.384,85 882,58 Valor Unit. Valor Total 882,58 882,58 201000284 6 NAO APLICAVEL 1,00 PEÇA 1,00 Valor Unit. Valor Total 0,25 1,00 201000288 1 Valor Unit. 25,59 21.571,46 1 Pagamento de adiantamento de férias 005702/2010 01/10 Valor Total 145,62 2.384,85 1,00 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006184/2010 26/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006116/2010 22/10 145,62 990,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5.604,17 6.538,25 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Total 5.604,17 6.538,25 353,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006115/2010 22/10 0,00 1,00 1,00 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006114/2010 22/10 12.142,42 NAO APLICAVEL 2 Pagamento de cargos em comissão 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006113/2010 22/10 Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006112/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 -274,00 615,25 0,00 Valor Total 615,25 18,00 Valor Unit. Valor Total 18,00 18,00 85,50 Valor Unit. Valor Total 85,50 85,50 201000267 4 0,00 21.297,46 615,25 201000264 9 0,00 Valor Total Valor Unit. 201000263 7 0,00 1.637,50 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 49 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Valor Unit. Valor Total 2,50 10,00 670,00 60,00 262,50 10,00 35,00 26,00 16,00 31,00 12,50 10,00 670,00 240,00 525,00 20,00 35,00 78,00 16,00 31,00 CONVITE 046/2010 201000276 8 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 239,16 Valor Total 59,79 239,16 Pino Quebra Dedo. Equipamento nº 22 Pino. Equipamento nº 22 Registro Gaveta. Equipamento nº 44 Cruzeta Do Cardan. Equipamento nº 33 Engrenagem. Equipamento nº 37 Retentor. Equipamento nº 37 Rolamento 11749/710. Equipamento nº 37 Rolamento 6206. Equipamento nº 37 Rolamento 6205. Equipamento nº 37 Tampa Do Tanque De Combustível. Equipamento nº 17 005868/2010 13/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005905/2010 14/10 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS 005943/2010 19/10 Destinado 486 MODELO PNEUS LTDA. item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item para a CONVITE 4,00 UNIDADE 201000279 2 Valor Total 18,00 18,00 030049/2 201000281 010 1 Valor Total 383,00 766,00 NAO APLICAVEL 35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF CONVITE 766,00 Valor Unit. 2,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 18,00 Valor Unit. 1,00 LITRO Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Engate Rápido 4". Máquina nº 37 2 Correia 13av0875. Máquina nº 45 1 Correia 13av1300. Máquina nº 45 005969/2010 20/10 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL 1 Pneu 750 X 16, 10 Lonas Raiado 005960/2010 20/10 5,00 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Fluido De Radiador. máquina nº 33 Licitação Autorização Empenhado 201000282 0 131,00 Valor Unit. Valor Total 95,00 17,00 19,00 95,00 17,00 19,00 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 030049/2 010 3.256,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 50 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Recapagem de pneu arrozeiro, à quente, mínima de 26 mm 1 Recapagem de pneu arrozeiro, à quente, mínima de 26 mm 006034/2010 22/10 Valor Unit. Valor Total 12,40x24, garra alta profundidade de sulco 2,00 Un 549,00 1.098,00 18,40x30, garra alta profundidade de sulco 2,00 Un 1.079,00 2.158,00 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item NAO APLICAVEL 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 348,82 Valor Unit. Valor Total 678,10 678,10 2.825,18 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.825,18 2.825,18 194,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 194,16 194,16 NAO APLICAVEL 345,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 345,90 345,90 NAO APLICAVEL 269,99 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 269,99 269,99 NAO APLICAVEL 2.512,53 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Porca De Pressão 10mm. Destinado para o equipamento nº 31 006188/2010 26/10 Valor Total 348,82 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário, adicional insalubridade e horas extras 50% dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006185/2010 26/10 Valor Unit. 678,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas extras 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006121/2010 22/10 180,75 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006120/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006119/2010 22/10 Valor Total 180,75 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006118/2010 22/10 Valor Unit. 348,82 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006117/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006066/2010 22/10 180,75 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006045/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 6,00 PEÇA Valor Unit. Valor Total 2.512,53 2.512,53 201000284 7 6,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 6,00 201000285 0 28,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 51 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006197/2010 26/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO CONVITE 1 Previsão de gastos com serviços de mecânica das máquinas nº 17, 18, 22, 31, 33, 36, 37, 44, 45 e 56. Previsão até 31/12/2010 006206/2010 27/10 255 DPVAT 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Seguro obrigatório 2010 da máquina retroescavadeira Randon nº 56, placa IRG-6878 006220/2010 27/10 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Farol Retangular Auxiliar. Destinado para a máquina nº 33 006224/2010 27/10 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 1 Conserto da parte elétrica trabalho) da máquina nº 33 006235/2010 28/10 Itens do Empenho Quantidade Unidade (luzes 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 de NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 3 2 1 2,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 4,00 1,00 1,00 3,00 Retentor. Destinado para a máquina nº 44 Retentor 00800 Rolamento 6304 Rolamento 6307 006251/2010 28/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Batente Da Lança. Destinado para a máquina nº 33 006252/2010 28/10 1.439IRINEU HEINEN E FILHO Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Arruela. Máquina nº 31 2 Parafuso. Máquina nº 31 1 Chapa De Metal 30x30cm. Máquina nº 56 26 Empenhos 45 Empenhos 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: Total do Orgão: PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Líquido: Valor Líquido: Valor Total 2,00 12,00 4,00 24,00 030025/2 007 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 2,00 PEÇA 2,00 PEÇA 2 Quebra-dedo. Destinado para o trator nº 17 1 Pino De Segurança 3,00 PEÇA 3,00 PEÇA 1,00 PEÇA 19.625,71 41.197,17 5.000,00 Valor Unit. Valor Total 5.000,00 5.000,00 201000286 5 89,87 Valor Unit. Valor Total 89,87 89,87 201000287 0 50,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 50,00 201000287 4 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201000288 5 193,00 Valor Unit. Valor Total 7,00 35,00 25,00 35,00 28,00 35,00 25,00 105,00 201000290 1 70,00 Valor Unit. Valor Total 70,00 70,00 201000290 2 37,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 3,00 25,00 3,00 9,00 25,00 19.625,71 40.923,17 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -274,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 52 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005692/2010 01/10 577 CLECIO GABRIEL STERTZ item Especificação do Item Modalidade 742 CIRLEI SOELI STERTZ item Especificação do Item 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item 1.273JOALHERIA E ÓTICA KOTHE item Especificação do Item 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 2.279LISILENE KIST - PJ item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Total 416,23 416,23 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 201000264 0 Valor Unit. 7,00 1,00 Valor Total 65,00 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 NAO APLICAVEL 120,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 120,00 120,00 NAO APLICAVEL 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 12,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 18/10/10 para Alfredo Nélcio da Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 7,00 65,00 NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 7,00 65,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 02 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Elly Mahle, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005722/2010 05/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Loiva Teresinha Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005721/2010 05/10 Valor Unit. 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de confecção de lentes de óculos para Glades Maria M. Decker, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005720/2010 05/10 66,20 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 05/10/10, conforme concessão nº 221/08.02.02 005719/2010 05/10 Valor Total 66,20 416,23 1,00 1 Pagamento auxílio 30% de ecografia abdominal total, realizado com urgência no dia 04/10/10 para Anselmo Machry, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005718/2010 05/10 Valor Unit. 4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005711/2010 04/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto de pneu do veículo nº 46 005710/2010 04/10 0,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Leane Inês Bitsch, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005705/2010 01/10 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adiantamento de férias 005698/2010 01/10 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 220/08.02.02 005697/2010 01/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 36,00 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 53 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 07/10/10 para Michele Aline Fagundes, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005723/2010 05/10 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Cartucho Original Nº22 Colorido 1 Cartucho Original Nº21 Preto 677 INFOSULNET INFORMATICA 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Recarga De Cartucho Colorido Hp Nº 22 1 Recarga De Cartucho Preto Hp Nº 21 005738/2010 06/10 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 2,00 UNIDADE 5,00 UNIDADE 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - item Especificação do Item 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 1,00 1,00 1,00 3,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de manutenção em equipamentos odontológicos da Unidade Básica de Saúde 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 524 CLAUDIR E. TROJACK. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Barra De Limpador De Párabrisa. Veículo nº 46 4 Abraçadeira De Nylon. Veículo nº 46 3 Parafuso 1/2. Veículo nº 42 2 Lâmpada. Veículo nº 42 1 Correia Do Ponto. Veículo nº 30 005764/2010 07/10 201000265 4 NAO APLICAVEL 94,30 Valor Unit. Valor Total 52,80 41,50 52,80 41,50 201000265 5 160,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 22,00 50,00 110,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 54,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Chave Yale Simples 005758/2010 07/10 66,20 NAO APLICAVEL 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 66,20 45,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 005746/2010 06/10 4.263OTAVIO HART PRETTO Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 09 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Rosane Reiter, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005755/2010 07/10 36,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com dermatologista a se realizar no dia 25/10/10 para Leonila dos Santos, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005740/2010 06/10 Valor Total 36,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 06/10/10 para João Hoffmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005739/2010 06/10 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005732/2010 05/10 Valor Unit. 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes para Porto Alegre no dia 06/10/10, conforme concessão nº 222/08.02.02 677 INFOSULNET INFORMATICA 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005731/2010 05/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 54,00 54,00 201000266 1 Valor Unit. 3,75 201000266 8 11,25 Valor Total 114,00 114,00 116,50 Valor Unit. Valor Total 35,00 70,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,50 1,00 1,00 42,00 0,50 2,00 2,00 42,00 201000267 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 114,00 2,00 PEÇA UNIDADE PEÇA UNIDADE PEÇA 0,00 Valor Total Valor Unit. 201000267 1 Anulado 37,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 54 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carga De Gás 13 Kg 005770/2010 07/10 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 1,00 Valor Total 66,20 66,20 Valor Unit. Valor Total 132,40 132,40 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 99,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 99,00 99,00 NAO APLICAVEL 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Auri Schmitt, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 1.434CARLOS A.M.BELMONTE 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 100% de exame especializado (espirometria completa) a se realizar no dia 13/10/10 para João Pereira, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005781/2010 07/10 Valor Unit. 132,40 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Ernita Uhlmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005775/2010 07/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 07/10/10 para Luciano Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005774/2010 07/10 37,00 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005773/2010 07/10 Valor Total 37,00 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre nos dias 08 e 11 de outubro, conforme concessão nº 224/08.02.02 005772/2010 07/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 223/08.02.02 005771/2010 07/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 201000268 6 item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1 Piportil L4 25mg/ml 1,00 AMPOLA 12,00 005786/2010 08/10 581 PEDRO JACOBI item Especificação do Item NAO APLICAVEL 005787/2010 08/10 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA Valor Total 1.000,00 1.000,00 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre, conforme concessão nº 225/08.02.02 005788/2010 08/10 1,00 0,00 Valor Total 1.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/95 e 1169/05 12,00 Anulado Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 18,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 55 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 03 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Andiara Heisler, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005790/2010 08/10 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 136 ELAINE PILZ - PJ item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 5 4 3 2 1 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 30,00 Valor Total 10,65 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 12,90 4,50 3,50 7,90 7,90 12,90 13,50 3,50 7,90 15,80 PEÇA PAR UNIDADE UNIDADE UNIDADE 048/2010 201000270 5 CONVITE 46,81 Valor Unit. Valor Total 1,64 1,39 4,67 2,17 3,44 4,92 4,17 14,01 6,51 17,20 UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE UNIDADE 048/2010 201000270 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 399,20 3,05 2,10 2,25 122,00 21,00 22,50 10,00 20,00 10,00 10,00 30,00 1,60 1,75 1,75 9,98 2,18 16,00 35,00 17,50 99,80 65,40 CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA QUILOGRAMA 048/2010 201000270 4 202,54 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 4,00 UNIDADE 50,00 PACOTE 33,90 1,28 2,53 33,90 5,12 126,50 1,00 UNIDADE 1,00 PACOTE 10,00 PACOTE 1,98 1,48 0,93 1,98 1,48 9,30 10,00 CAIXA 2,19 21,90 2,00 UNIDADE 1,18 048/2010 201000270 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 40,00 QUILOGRAMA 10,00 CAIXA 10,00 CAIXA Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 64,25 10,65 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 CONVITE 201000269 6 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 8 Bomba Para Chimarrão Em Inóx 7 Faca De Mesa Serrinha 6 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades 5 Isqueiro 4 Fósforo Com 10 Caixas 3 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 2 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades 1 Cola Super Bonder 3gr 005843/2010 08/10 Valor Total 30,00 1,00 UNIDADE CONVITE 8 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 7 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 5 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 4 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 2 Café Em Pó 1 Açucar Refinado 005842/2010 08/10 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL Lâmpada Incandescente 100 W Lâmpada Incandescente 60w Pilha Aaa C/ 4 Pilha Aa C/4 Pilha Média C/2 005804/2010 08/10 18,00 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Balde De Plástico 15 Litros. Destinado para as atividades de combate ao borrachudo 5 Funil 4 Luva De Latex 36cm - Ca 9634 3 Calibrador 100 Ml 2 Calibrador 1 Litro 1 Regador Plástico 10 Litros 005803/2010 08/10 Valor Total 18,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 05 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para João Hoffmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005798/2010 08/10 Valor Unit. 1,00 Anulado 0,00 2,36 1.812,68 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 56 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 33 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml 32 Vassoura De Palha 31 Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No Mínimo 50x80cm 30 Toalha De Rosto Cor Escura Medindo No Mínimo 50x80cm 29 Toalha De Banho Cor Escura Medindo No Mínimo 68x140cm 28 Saponaceo Cremoso 300ml 27 Sapóleo Em Pó 300g 26 Sabonete Líquido Com 05 Litros 25 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 24 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm 23 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 22 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 21 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades 20 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades 19 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra 18 Desinfetante 500ml 17 Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado 16 Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca Com 4 Rolos De 30 Metros, Picotado 15 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades 14 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 13 Luva Forrada Tamanho M 12 Limpa Piso 11 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador 10 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 9 Esponja De Aço C/ 8 8 Esfregão De Aço 7 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 6 Detergente Líquido Neutro 500ml 5 Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml 4 Alvejante Sem Cloro 3 Amaciante 2 Litros 2 Álcool 1 Água Sanitária Valor Unit. Valor Total 40,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 2,48 9,16 8,99 99,20 18,32 17,98 2,00 UNIDADE 8,99 17,98 2,00 UNIDADE 13,27 26,54 5,00 15,00 1,00 40,00 10,00 UNIDADE UNIDADE GALÃO QUILOGRAMA UNIDADE 3,28 1,63 22,48 2,83 2,87 16,40 24,45 22,48 113,20 28,70 30,00 30,00 30,00 30,00 3,00 20,00 4,00 PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE FARDO 1,30 1,30 1,30 1,30 6,48 0,97 20,32 39,00 39,00 39,00 39,00 19,44 19,40 81,28 30,00 PACOTE 1,27 38,10 30,00 PACOTE 14,09 422,70 5,00 FARDO 22,44 112,20 2,68 4,79 5,18 1,48 1,74 0,37 6,27 0,76 2,28 3,93 2,58 2,94 1,09 26,80 47,90 15,54 22,20 17,40 0,74 31,35 30,40 22,80 39,30 25,80 141,12 156,96 10,00 10,00 3,00 15,00 10,00 2,00 5,00 40,00 10,00 10,00 10,00 48,00 144,00 PAR LITRO UNIDADE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE LITRO LITRO 005858/2010 08/10 954 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde, conforme Lei Municipal nº 1.207/05. Previsão até 31/12/2010 005871/2010 13/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 1,00 250,00 Valor Unit. Valor Total 250,00 250,00 046/2010 201000277 1 1.136,01 Anulado 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho Pág: 57 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1.388/2007 005872/2010 13/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 19,00 UNIDADE CONVITE Valor Unit. Valor Total 59,79 1.136,01 046/2010 201000277 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005873/2010 13/10 Licitação Autorização Empenhado 5,00 UNIDADE 298,95 Valor Unit. Valor Total 59,79 298,95 046/2010 201000277 3 538,11 Anulado 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 58 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005874/2010 13/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Valor Unit. Valor Total 59,79 538,11 046/2010 201000277 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 UNIDADE Valor Total 59,79 119,58 180,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 119,58 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de anestesia devido a laparoscopia a se realizar no dia 14/10/10 para Roselaine Radin Fischer, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005891/2010 13/10 9,00 UNIDADE CONVITE 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005890/2010 13/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 180,00 180,00 66,20 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 59 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 14/10/10, conforme concessão nº 226/08.02.02 005892/2010 13/10 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item 581 PEDRO JACOBI item Especificação do Item 3.729JOSI RAQUEL HEINEN item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 26,48 1,00 Valor Unit. Valor Total 26,48 26,48 66,20 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 76,50 Valor Unit. Valor Total 76,50 76,50 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 NAO APLICAVEL 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 14/10/10 para Evandro Konzen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 15/10/10, conforme concessão nº 230/08.02.02 005909/2010 14/10 Valor Total 26,48 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 14/10/10 para Nelci Freda, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005908/2010 14/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 13/10/10 para Helena Silva dos Santos, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005898/2010 13/10 66,20 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005897/2010 13/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado a se realizar no dia 21/10/10 para Irineo R. Kronbauer, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005896/2010 13/10 Valor Total 66,20 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar do II Seminário Estadual de Alimentação Escolar no dia 14/10/10, conforme concessão nº 229/08.02.02 005895/2010 13/10 Valor Unit. 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagameno de diária para participar do 4º Simpósio de Vigilância e 2º Encontro de Núcleos de Epidemiologia no dia 13/10/10, conforme concessão nº 228/08.02.02 005894/2010 13/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Encruzilhada do Sul no dia 13/10/10, conforme concessão nº 227/08.02.02 005893/2010 13/10 Licitação Autorização Empenhado 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 66,20 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 42,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 60 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 14/10/10 para Ana Lúcia Konzen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005910/2010 14/10 760 CORELETRO COM. RELÓGIOS item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 55,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 55,80 55,80 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.032RICARDO DA COSTA - PF item Especificação do Item 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 21/10/10 para Mário Luiz Wildner, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005912/2010 14/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de confecção de óculos para Terezinha Maria Hoppen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005911/2010 14/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 NAO APLICAVEL 57,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de documentação ortodôntica a se realizar no dia 18/10/10 para Renan Bohn, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 1,00 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 57,00 57,00 005913/2010 14/10 1 Pagamento auxílio 30% de exame eletroencefalogramo em sono e vigília, a se realizar no dia 22/10/10 para Otávio José da Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005914/2010 14/10 1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA item Especificação do Item 2.279LISILENE KIST - PJ item Especificação do Item 60,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 90,00 90,00 NAO APLICAVEL 24,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 24,00 24,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 15/10/10 para Lorena Weschenfelder, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005917/2010 14/10 Valor Total 60,00 90,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 04 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Marciane Steffens, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005916/2010 14/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% tomografia computadorizada de cranioencefálico com contraste, a se realizar no dia 20/10/10 para Otávio José da Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005915/2010 14/10 1,00 60,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Fernanda B. G. Hickmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 61 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005920/2010 15/10 577 CLECIO GABRIEL STERTZ item Especificação do Item Modalidade 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 447 COM. E REPRES. MATTIELO item Especificação do Item 641 ASSOCIAÇAO RURAL DE item Especificação do Item item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 134 ASTERIO GRIESANG - ME item Especificação do Item 66,20 Valor Unit. Valor Total 67,50 67,50 201000279 4 Valor Total 640,00 5.120,00 201000279 6 97,00 Valor Unit. Valor Total 17,10 79,90 17,10 79,90 201000279 8 350,00 Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 66,20 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 66,20 1,00 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 114,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 5.120,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 23,69 M2 De Cortina Persiana 005936/2010 18/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado a se realizar no dia 19/10/10 para Roque Henrique Muller, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005935/2010 18/10 Valor Total 66,20 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Lizane Tereza Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005934/2010 18/10 1,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 233/08.02.02 005933/2010 18/10 8,00 GALÃO NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre, conforme concessão nº 232/08.02.02 005931/2010 18/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Levetiracetam 250mg C/ 120 Comprimidos. Medicação especial para o paciente Douglas Henrique Fischer 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS Valor Unit. 67,50 224 FARMACIA BEM ATIVA LTDA. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005930/2010 18/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Tubo De Descarga 1 Pulverizador 5 Litros 005927/2010 18/10 0,00 NAO APLICAVEL 1 Inseticida Bti Para Controle De Borrachudo C/ 10 Litros. Destinado para o combate do borrachudo 005925/2010 18/10 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado a se realizar no dia 27/10/10 para Edwino Regert, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005923/2010 15/10 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 231/08.02.02 005921/2010 15/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 M2 Valor Unit. Valor Total 114,00 114,00 201000280 1 900,00 Valor Unit. Valor Total 900,00 900,00 201000280 2 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 62 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 3 2 1 3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA 005947/2010 19/10 Itens do Empenho Quantidade Unidade computadores 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item da 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 005958/2010 20/10 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 1.032RICARDO DA COSTA - PF item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 1,00 195,00 Valor Unit. Valor Total 195,00 195,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 201000281 7 Valor Total 1,00 100,00 1,00 100,00 0,50 14,00 12,00 42,00 15,00 0,50 1,50 14,00 12,00 42,00 15,00 2,00 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 201000281 8 Valor Unit. 1,00 LITRO 1,00 QUILOGRAMA 8,00 3,00 NAO APLICAVEL 11,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Anulado -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 8,00 3,00 76,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL 187,50 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de documentação ortodôntica a se realizar no dia 03/11/10 para Denise Michele da Luz, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005966/2010 20/10 60,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de ecografia a se realizar no dia 03/11/10 para Romeu José Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005965/2010 20/10 Valor Total 60,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Aditivo Para Radiador. Veículo nº 46 1 Graxa De Rolamento. Veículo nº 24 005964/2010 20/10 Valor Unit. NAO APLICAVEL 8 Abraçadeira 1/2. Veículo nº 46 7 Reservatório De Água Do Radiador. Veículo nº 46 6 Abraçadeira. Veículo nº 24 5 Jogo De Lonas De Freio. Veículo nº 24 4 Cilindro Mestre De Freio. Veículo nº 24 3 Cabo De Freio De Mão. Veículo nº 24 2 Proteção Do Disco De Freio. Veículo nº 24 1 Contrapino. Veículo nº 24 60,00 66,20 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de anestesia devido cirurgia a se realizar no dia 21/10/10 para Karine I. Hillesheim Vogel, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005957/2010 20/10 201000280 7 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 05 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para João Hoffmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005951/2010 19/10 10,00 10,00 20,00 20,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 20/10/10, conforme concessão nº 234/08.02.02 005950/2010 19/10 Valor Total 5,00 2,50 5,00 5,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Remoção de vírus nos Unidade Básica de Saúde Valor Unit. 2,00 4,00 4,00 4,00 Balanceamento de roda do veículo nº 42 Ajuste de válvulas do veículo nº 24 Balanceamento de roda do veículo nº 24 Montagem de pneu do veículo nº 24 005940/2010 19/10 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 76,50 76,50 57,00 Valor Unit. Valor Total 57,00 57,00 36,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 63 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 25/10/10 para Amarildo da Trindade, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005967/2010 20/10 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH - PF item Especificação do Item 4.960VINICIUS ANDRE MORAES & item Especificação do Item 577 CLECIO GABRIEL STERTZ item Especificação do Item 534 SUSANA DA CONCEIÇAO item Especificação do Item 276 CARLA INES HEINEN STOHR item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 160,00 160,00 66,20 1,00 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 54,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 54,00 54,00 NAO APLICAVEL 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 NAO APLICAVEL 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 26,48 26,48 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 26,48 26,48 NAO APLICAVEL 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 26,48 26,48 NAO APLICAVEL 3.220,93 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 51 INSS-INSTITUTO NAC. 26,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar de curso nacional de qualificação de gestores do SUS no dia 22/10/10 em Santa Cruz do Sul, conforme concessão nº 236/08.02.02 005993/2010 22/10 400,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar de curso nacional de qualificação dos gestores do SUS, conforme concessão nº 237/08.02.02 005992/2010 22/10 Valor Total 400,00 216 PAULA FERNANDA BURGHARDT NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005982/2010 21/10 Valor Unit. 160,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar do curso nacional de qualificação de gestores do SUS, conforme concessão nº 238/08.02.02 005981/2010 21/10 36,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 22/10/10, conforme concessão nº 239/08.02.02 005980/2010 21/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de confecção de óculos para Alfredo Nélsio da Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005979/2010 21/10 Valor Total 36,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 21/10/10, conforme concessão nº 235/08.02.02 005976/2010 20/10 Valor Unit. 400,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 100% sobre valor de 08 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de outubro para Natália da Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005973/2010 20/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 100% de anestesia devido cirugia de visícula para Olímpio Decker, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 005968/2010 20/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.220,93 3.220,93 2.587,35 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 64 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005994/2010 22/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO 1.245,23 Valor Unit. Valor Total 418,29 418,29 1.069,83 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.069,83 1.069,83 625,72 1,00 Valor Unit. Valor Total 625,72 625,72 NAO APLICAVEL 283,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 283,48 283,48 NAO APLICAVEL 388,32 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 388,32 388,32 NAO APLICAVEL 2.384,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.384,85 2.384,85 NAO APLICAVEL 12.417,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 12.417,52 12.417,52 NAO APLICAVEL 143,99 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006003/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006002/2010 22/10 Valor Total 1.245,23 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006001/2010 22/10 Valor Unit. 418,29 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição ao INSS, da remuneração dos autônomos referente ao mês de outubro/2010 006000/2010 22/10 2.587,35 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005999/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005998/2010 22/10 Valor Total 2.587,35 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005997/2010 22/10 Valor Unit. 1.245,23 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005996/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005995/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 143,99 143,99 679,56 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 65 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006004/2010 22/10 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - 706,14 Valor Unit. Valor Total 1.499,47 1.499,47 14.640,60 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 14.640,60 14.640,60 3.203,11 Valor Unit. Valor Total 3.203,11 3.203,11 2.838,88 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.826,90 1.011,98 1.826,90 1.011,98 NAO APLICAVEL 194,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 194,16 194,16 NAO APLICAVEL 278,01 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 278,01 278,01 NAO APLICAVEL 126,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 126,50 126,50 NAO APLICAVEL 2.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário, adicional insalubridade e horas extras 50% dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006013/2010 22/10 Valor Total 706,14 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006012/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.4 Administrativo), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006011/2010 22/10 Valor Unit. 1.499,47 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006010/2010 22/10 679,56 NAO APLICAVEL 2 Pagamento de cargos em comissão 1 Pagamento de vencimentos, promoção de classe e gratificação por escolaridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006009/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas extras 50% e 100%, horas sobreaviso e adicional noturno, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006008/2010 22/10 Valor Total 679,56 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário, adicional insalubridade e horas extras 50% dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006007/2010 22/10 Valor Unit. 706,14 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006006/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de função gratificada (F.G.4), conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006005/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 6.400,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 66 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário, adicional insalubridade e horas extras 50% dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006014/2010 22/10 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 3.360,69 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.021,73 1.021,73 97,08 1,00 Valor Unit. Valor Total 97,08 97,08 163,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 163,48 163,48 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 15,32 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas extras 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1,00 Valor Unit. Valor Total 15,32 15,32 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 634 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 4.862,87 4.862,87 5.271,72 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 5.271,72 5.271,72 NAO APLICAVEL 4.132,69 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pagamento de salário e adicional insalubridade dos contratados do plantão da saúde 1 Pagamento de salário e adicional insalubridade dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 122 SEC.SAUDE FUNDO 4.862,87 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário e adicionmal insalubridade dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006022/2010 22/10 Valor Total 3.360,69 1.021,73 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006021/2010 22/10 Valor Unit. 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006020/2010 22/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006019/2010 22/10 6.400,00 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006018/2010 22/10 Valor Total 6.400,00 3.360,69 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006017/2010 22/10 Valor Unit. 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006016/2010 22/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário, adicional insalubridade e horas extras 50% dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006015/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 1,00 2.844,16 2.844,16 1,00 1.288,53 1.288,53 901,07 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 67 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006023/2010 22/10 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 1.738,93 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1.738,93 1.738,93 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 120,95 Valor Unit. Valor Total 120,95 120,95 1,00 NAO APLICAVEL 130,37 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 130,37 130,37 1,00 NAO APLICAVEL 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 1,00 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS item Especificação do Item item Especificação do Item 1 Sabonete Bactericida Valor Unit. Valor Total 51,00 51,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 484,38 Valor Unit. Valor Total 484,38 484,38 1,00 PREGAO ML/006/2 009 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com combustível gasolina dos veículos nº 24, 30, 42, 46 e 54. Previsão até 31/12/2010 4.743UNICLEAN QUIMICA 51,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de serviços de estagiários referente ao mês de outubro/2010 006152/2010 25/10 67,56 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com neurologista a se realizar no dia 25/10/10 para Anelise Capinus Pilz, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006142/2010 22/10 Valor Total 67,56 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006140/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 25/10/10, conforme concessão nº 240/08.02.02 006134/2010 22/10 62,67 67,56 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006133/2010 22/10 Valor Total 62,67 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006049/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006048/2010 22/10 901,07 62,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006047/2010 22/10 Valor Total 901,07 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006024/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 20,00 LITRO 7.000,00 Valor Unit. Valor Total 7.000,00 7.000,00 201000283 4 124,00 Valor Unit. Valor Total 6,20 124,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 68 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006154/2010 25/10 Modalidade 205 SAVA-SERVICO DE 37 AES SUL DISTRIBUIDORA 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO de de 2,00 PEÇA 135,00 Valor Unit. Valor Total 1.000,00 1.000,00 201000284 2 187 VIRGINIO DOMINGOS Valor Unit. Valor Total 40,00 80,00 187 VIRGINIO DOMINGOS 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 04/11/10 para Leonardo Afonso Puhl, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Destinado para o 78 INACIO BITSCH - PF Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL Valor Total 36,00 36,00 201000285 1 74,00 Valor Unit. Valor Total 40,00 40,00 1,00 PEÇA 2,00 UNIDADE 32,00 1,00 32,00 2,00 NAO APLICAVEL Destinado Valor Unit. 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade Banco. 42,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 42,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 8 Suporte De Fixação Do para o veículo nº 30 7 Lixa 400 6 Saia Dianteira 5 Jogo De Lonas De Freio 4 Cabo De Freio De Mão 3 Thiner 2 Tinta Fundo 1 Tinta Branca 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Valor Unit. 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com traumatologista a se realizar no dia 26/10/10 para Leonardo Afonso Puhl, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 3 Filtro De Óleo Motor. veículo nº 42 2 Filtro De Diesel 1 Lâmpada 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 80,00 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 03/11/2010 para Lucas Edgar Henz, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006196/2010 26/10 Valor Total 135,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006190/2010 26/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Ampola De Vidro Para Garrafa Térmica 1,8 Litros 006189/2010 26/10 Valor Unit. 1.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006183/2010 26/10 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com pagamento energia elétrica da Unidade Básica Saúde. Previsão até 31/12/2010 006182/2010 26/10 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006181/2010 26/10 135,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de cirurgia devido a Herniorrafia para Erni Bogorni, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006177/2010 26/10 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006171/2010 25/10 Licitação Autorização Empenhado 201000285 2 128,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 25,00 25,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 35,00 10,00 40,00 6,00 6,00 5,00 1,00 35,00 10,00 40,00 6,00 6,00 5,00 METRO PEÇA UNIDADE PEÇA LITRO LITRO UNIDADE 132,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 69 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre nos dias dias 26 e 27 de outubro/2010, conforme concessão nº 241/08.02.02 006199/2010 27/10 4.511MEDILAR IMPORTAÇÃO E Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Sinvastatina 40mg. Compra Emergencial Farmácia Básica 4 Sinvastatina 20mg 3 Ranitidina 150mg 2 Maleato De Enalapril 20mg 1 Ácido Acetilsalicílico 100mg 823 MK - PRODUTOS - 469 SIDD COM. DISTR. Emergencial 823 MK - PRODUTOS item Especificação do Item - 469 SIDD COM. DISTR. item Especificação do Item 4.511MEDILAR IMPORTAÇÃO E item Especificação do Item 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item 205 SAVA-SERVICO DE Valor Unit. 1.358,60 0,09 445,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 20,00 0,03 0,04 0,01 0,54 1,98 156,00 108,00 70,00 540,00 39,60 COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO FRASCO 201000286 0 Valor Unit. 600,00 COMPRIMIDO 201000286 1 Valor Unit. 500,00 COMPRIMIDO 20,00 DOSE Itens do Empenho Quantidade Unidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 15,00 247,90 193,40 226,20 180,00 0,08 46,20 25,20 Valor Unit. Valor Total 20,00 FRASCO 0,90 18,00 30,00 AMPOLA 0,24 NAO APLICAVEL 1,00 0,00 7,20 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 0,00 Valor Total 0,12 NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total 9,67 201000286 3 0,00 Valor Total 54,50 Valor Unit. 600,00 COMPRIMIDO 15,00 0,11 201000286 2 1.500,00 COMPRIMIDO NAO APLICAVEL 0,03 0,00 Valor Total 5.000,00 COMPRIMIDO 1 Pagamento de diária conforme concessão nº 242/08.02.02 006209/2010 27/10 201000285 9 NAO APLICAVEL 2 Salbutamol Xarope 2mg/5ml – Vidro Com 120ml. Compra Emergencial 1 Dipirona Sódica 500mg/ml – Ampola Com 2ml 006208/2010 27/10 157,50 38,00 280,00 35,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Paracetamol 300mg + Carisoprodol 125mg + Diclofenaco Sódico 50mg + Cafeína 30mg. Compra Emergencial 1 Dicloridrato De Flunarizina 10mg 006204/2010 27/10 0,04 0,04 0,04 0,01 NAO APLICAVEL 2 Brometo De N-butilescopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg. Compra Emergencial 1 Ampola I (1 Ml): Hidroxocobalamina 5000mcg. Ampola Ii (1 Ml):fosfato Dissódico de dexametasona 1,5mg + dipirona sódica 500mg. 006203/2010 27/10 4.500,00 1.000,00 7.000,00 5.000,00 COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO COMPRIMIDO 0,00 Valor Total 219,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006202/2010 27/10 Valor Unit. 729,50 0,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade Compra 201000285 8 3.000,00 COMPRIMIDO Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Omeprazol 20mg. Compra Emergencial Farmácia Básica 5 Maleato De Enalapril 10mg 4 Carbonato De Cálcio 500 Mg 3 Captopril 25mg 2 Ácido Valpróico 500mg 1 Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml 1 Prednisona 5mg. Farmácia Básica 132,40 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006201/2010 27/10 Valor Total 132,40 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006200/2010 27/10 Valor Unit. 1,00 Anulado Valor Unit. Valor Total 66,20 66,20 210,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 70 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de anestesia devido cirurgia de vesícula, a se realizar no dia 28/10/10 para Anselmo Machry, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006210/2010 27/10 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 210,00 210,00 114,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 114,00 114,00 NAO APLICAVEL 76,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de exame especializado a se realizar no dia 10/11/10 para Roque Bogorny, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006212/2010 27/10 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de ressonância nuclear magnética, a se realizar no dia 01/11/10 para Lourdes Herrmann Konzen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006211/2010 27/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 76,50 76,50 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com oftalmologista a se realizar no dia 03/11/10 para Solange B. R. da Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 1,00 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 006213/2010 27/10 1 Pagamento auxílio 30% de consulta com neurologista a se realizar no dia 28/10/10 para Marciani D. Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006214/2010 27/10 240 CLAUDIO HERRMANN - ME item Especificação do Item 586 ELOI KROTH - ME item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 586 ELOI KROTH - ME Valor Total 65,00 65,00 201000287 5 90,00 Valor Total 30,00 30,00 1,00 60,00 60,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de instalação de rádio no veículo nº 54 006244/2010 28/10 51,00 1,00 NAO APLICAVEL 1 Serviço de revisão e manutenção da antena parabólica instalada junto à Unidade Básica de Saúde. 586 ELOI KROTH - ME 1,00 NAO APLICAVEL 2 Conserto do motor do limpador de para-brisa do veículo nº 30 1 Conserto do motor de partida do veículo nº 54 006243/2010 28/10 Valor Total 51,00 65,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 100% de exame especializado, realizado com urgência no dia 27/10/10 para Rui Mallmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006242/2010 28/10 Valor Unit. 4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006225/2010 27/10 1,00 51,00 1,00 201000289 2 40,00 Valor Unit. Valor Total 40,00 40,00 201000289 3 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201000289 4 74,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 71 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Alto Falante Triaxial 4". Destinado para o veículo nº 54 2 Antena Interna 1 Cinta Abraçadeira 006259/2010 28/10 605 MOISES GUTERRES DE 577 CLECIO GABRIEL STERTZ 1.273JOALHERIA E ÓTICA KOTHE item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 26,48 99,00 Valor Unit. Valor Total 99,00 99,00 Valor Unit. Valor Total 132,00 132,00 Valor Unit. Valor Total 76,80 76,80 60,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 120,00 Valor Unit. Valor Total 120,00 120,00 4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 164 Empenhos 164 Empenhos 65,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 100% de exame especializado, realizado no dia 28/10/10 para Rui Mallmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Total 26,48 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 20 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de novembro para Igor Dessoy, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006266/2010 28/10 Valor Unit. 76,80 1,00 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10 sessões de fisioterapia a se realizar durante o mês de novembro para Michele A. Fagundes, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ 66,20 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 66,20 132,00 1,00 1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 08 sessões de fototerapia a se realizar durante o mês de novembro para Gladis Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ Valor Total NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 26,48 1,00 1 Pagamento auxílio 30% de ressonância magnética nuclear, a se realizar no dia 01/11/10 para Marciani I. D. Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 item Especificação do Item 66,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006265/2010 28/10 34,00 14,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento auxílio 30% de confecçao de óculos para Aloísio Ereno Dullius, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 006264/2010 28/10 34,00 14,00 1,00 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 28/10/10, conforme concessão nº 243/08.02.02 006263/2010 28/10 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006262/2010 28/10 26,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para transporte de pacientes a Porto Alegre no dia 29/10/10, conforme concessão nº 245/08.02.02 006261/2010 28/10 Valor Total 26,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006260/2010 28/10 Valor Unit. 1,00 PEÇA Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 110.615,44 110.615,44 Valor Unit. Valor Total 65,00 65,00 110.540,44 110.540,44 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,00 -75,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 72 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 005808/2010 08/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Modalidade CONVITE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 3,34 19,68 22,48 5,66 3,57 0,63 5,82 84,54 1,87 18,70 1,64 2,67 2,68 5,18 6,27 3,93 2,58 6,56 5,34 5,36 10,36 18,81 11,79 2,58 UNIDADE PAR PAR UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE 048/2010 201000271 1 49,60 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 6,00 PACOTE 12,00 PACOTE 14,80 0,42 2,38 14,80 2,52 28,56 4,00 PACOTE 0,93 3,72 CONVITE 048/2010 201000271 2 11,51 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 PACOTE 1,00 PACOTE 4,67 2,17 9,34 2,17 CONVITE 048/2010 201000271 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 72,77 9 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê 8 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 7 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 6 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 5 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 4 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 1 Açucar Refinado 005869/2010 13/10 Valor Total 1,67 3,28 22,48 2,83 1,19 0,63 0,97 14,09 10,00 PACOTE 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 225,22 Valor Unit. PEÇA UNIDADE GALÃO QUILOGRAMA PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pilha Aaa C/ 4 1 Pilha Aa C/4 005812/2010 08/10 2,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1,00 6,00 6,00 CONVITE 4 Bacia Quadrada Grande Com Tampa 10 Litros 3 Guardanapo Simples C/ 50 2 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades 1 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 005811/2010 08/10 048/2010 201000271 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade Escova Sanitária Saponaceo Cremoso 300ml Sabonete Líquido Com 05 Litros Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades Desinfetante 500ml Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Luva Forrada Tamanho G Luva Forrada Tamanho M Limpa Vidros 500ml Com Borrifador Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Alvejante Sem Cloro Amaciante 2 Litros 005810/2010 08/10 Licitação Autorização Empenhado CONVITE 1,00 UNIDADE 10,00 QUILOGRAMA 5,00 CAIXA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 6,48 3,05 2,25 6,48 30,50 11,25 2,59 1,60 2,40 1,75 1,75 2,18 5,18 3,20 4,80 3,50 3,50 4,36 046/2010 201000276 9 Anulado 119,58 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 73 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 006067/2010 22/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 1 Pagamento de subsídios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 item Especificação do Item 1.404HUGOMAR P.M. GHENO 1 Armário De Aço Com 2 Portas, 5 Prateleiras Internas Reguláveis, com medidas de 1,98x1,20x0,45 m Valor Total 2.384,86 2.384,86 882,63 Valor Unit. Valor Total 882,63 882,63 1,00 com 43. Valor Líquido: 201000287 9 Valor Total 675,00 675,00 060006/2 009 1,00 5.379,56 675,00 Valor Unit. 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão complementar de gastos combustível gasolina do veículo nº Previsão até 31/12/2010 11 Empenhos Valor Unit. 1,00 PREGAO item Especificação do Item Total da Unidade: 191,35 2.384,86 Itens do Empenho Quantidade Unidade 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS Valor Total 191,35 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006268/2010 28/10 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006229/2010 27/10 517,04 191,35 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Total 517,04 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006123/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA 119,58 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006122/2010 22/10 Valor Total 59,79 517,04 Itens do Empenho Quantidade Unidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. Valor Unit. 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006068/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado 250,00 Valor Unit. Valor Total 250,00 250,00 5.379,56 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 74 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006071/2010 22/10 Modalidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. 341 SEC. ASSISTÊNCIA 1,00 677 INFOSULNET INFORMATICA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviço de instalação de placa de rede, remoção de vírus, atualização e limpeza de sistema de computador. 3 Empenhos 1,00 Valor Líquido: 861 MARIA DE LOURDES Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Execução do Projeto Conviver - Prestação de serviços de acompanhamento de fisioterapia para idosos nas comunidades de Arroio Bonito, Centro, União, Sampaio, Santo Antônio e Sampaio Baixo 677 INFOSULNET INFORMATICA 005735/2010 05/10 Itens do Empenho Quantidade Unidade rede 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 1 Instalação e Integrado da Documentos. 005778/2010 07/10 28,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Manutenção em cabos de computadores da secretaria de 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 2,00 PACOTE 3,00 PACOTE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Copo Plástico Descartável 180ml C/ 100 Unidades. Destinado para as atividades do projeto ASEMA 005782/2010 07/10 2,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Guardanapo 24x22cm C/ 50. Destinado para encontros com famílias 005780/2010 07/10 1,00 NAO APLICAVEL 2 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos. Destinado para encontros com famílias 1 Chá De Maracujá 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 NAO APLICAVEL configuração de Programa Procergs para emissão de item Especificação do Item 005779/2010 07/10 633,05 Valor Unit. Valor Total 3.165,30 3.165,30 201000285 3 NAO APLICAVEL 4,00 PACOTE 40,00 Valor Unit. Valor Total 40,00 40,00 3.838,35 1 Pagamento de adiantamento de férias 005729/2010 05/10 Valor Total 633,05 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 005709/2010 04/10 Valor Unit. 3.165,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de gratificação de conselheiros tutelares, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 005693/2010 01/10 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Total da Unidade: 633,05 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006191/2010 26/10 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006127/2010 22/10 Licitação Autorização Empenhado 0,00 627,64 0,00 Valor Total 627,64 627,64 1.236,76 Valor Unit. Valor Total 44,17 1.236,76 201000265 2 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201000265 8 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 201000268 3 9,00 Valor Unit. Valor Total 2,10 4,20 2,40 4,80 201000268 4 2,97 Valor Unit. Valor Total 0,99 2,97 201000268 5 11,00 Valor Unit. Valor Total 2,75 11,00 201000268 7 0,00 3.838,35 Valor Unit. 201000264 3 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 -13,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 75 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 PACOTE 13,50 13,50 1 Substrato. Destinado para as atividades do Projeto ASEMA 005783/2010 07/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 8 Tomate. Destinado para as atividades Projeto ASEMA 7 Cebola 6 Achocolatado 400g 5 Repolho 4 Salsicha 3 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa 2 Arroz T2 Com 5kg 1 Mortadela 005784/2010 07/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1 Guardanapo 22x22. Destinado atividades do Projeto ASEMA 005785/2010 07/10 para 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 2,07 5,00 3,00 1,74 12,28 1,00 2,10 136 ELAINE PILZ - PJ item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 4.958ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 1,49 3,99 1,29 4,40 4,89 6,99 3,10 3,09 19,95 3,87 7,65 60,05 6,99 6,50 4,40 Valor Total 8,00 PACOTE 0,55 4,40 as NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 10,25 20,50 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 7,00 UNIDADE 18,50 15,10 13,70 18,50 15,10 95,90 2,00 ROLO 201000269 7 3,00 UNIDADE 5,50 Valor Unit. Valor Total 2,75 5,50 046/2010 201000277 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 150,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 201000269 0 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e alterado pela Lei nº 1388/07 005970/2010 20/10 6,09 201000268 9 0,00 Valor Total 1,99 Valor Unit. 1 Fio De Nylon Para Costura. Destinado para as atividades do Projeto ASEMA 005870/2010 13/10 QUILOGRAMA POTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA 114,19 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Toalha De Banho Soft. Destinado para as atividades do Projeto ASEMA 3 Toalha De Banho Super Luxo 2 Toalha De Banho Para Bordado 1 Toalha De Banho 005799/2010 08/10 Valor Unit. 3,06 QUILOGRAMA do NAO APLICAVEL item Especificação do Item 201000268 8 Anulado 179,37 Valor Unit. Valor Total 59,79 179,37 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 76 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com atendimento asilar de idosos encaminhados pelo Município ao preço de R$ 510,00 mensais por idoso assistido. Previsão até 31/12/2010 005983/2010 21/10 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. 201000282 6 Valor Total 10,15 10,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 4,12 12,01 54,23 1,36 2,99 3,10 29,23 5,39 33,39 1,05 4,12 12,01 54,23 1,36 2,99 3,10 29,23 5,39 33,39 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE DÚZIA UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA UNIDADE 201000282 7 54,71 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 2,86 2,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,36 0,82 1,14 0,46 3,43 1,60 4,65 2,25 2,80 7,55 1,59 2,80 2,29 0,99 2,35 1,09 2,50 3,10 1,65 1,59 2,00 1,36 0,82 1,14 0,46 3,43 1,60 4,65 4,50 2,80 7,55 3,18 2,80 2,29 0,99 2,35 1,09 2,50 3,10 1,65 1,59 2,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE PACOTE PACOTE LITRO UNIDADE 216,39 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 216,39 216,39 NAO APLICAVEL 417,59 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 157,02 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006069/2010 22/10 1.500,00 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao FPSM, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006046/2010 22/10 Valor Total 1.500,00 NAO APLICAVEL 22 Mamão (1,026 Kg). Destinado para oficinas de culinária com famílias 21 1,052 Kg Banana Caturra 20 0,410 Kg De Beterraba 19 0,396 Kg De Maçã 18 0,460 Kg De Cebola 17 Fígado De Rês 16 Ovos Bandeja C/ 6 15 Óleo De Girassol 900ml 14 Polvilho Azedo 500g 13 Achocolatado 200g 12 Leite Em Pó Integral 400g 11 Creme De Leite 200g 10 Linhaça 500gr 9 Açucar Refinado 8 Sal Moído 7 Pote Margarina 250g 6 Farinha De Milho 5 Aveia Em Flocos 500g 4 Bolacha Cream Cracker 400g 3 Farinha De Trigo Especial 1kg 2 Leite Desnatado 1 Fermento 100g 006035/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 11 5,102 Kg De Beterraba. Destinado para as oficinas do ASEMA 10 1,064 Kg De Cebola 9 Tomate (2,068 Kg) 8 Mamão ( 4,306 Kg ) 7 17,828 Kg De Maçã 6 Farinha De Trigo Especial 1kg 5 Ovos 4 Arroz T1 2kg 3 Carne De Rês Moída 2ª ( 4 Kg) 2 Mortadela 1 Queijo Fatiado ( 2 Kg) 005984/2010 21/10 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 417,59 417,59 340,18 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 77 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006070/2010 22/10 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1.404HUGOMAR P.M. GHENO item Especificação do Item 586 ELOI KROTH - ME item Especificação do Item 1 Roteador Wireless 941,47 3.475,13 321,11 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 321,11 321,11 1,00 NAO APLICAVEL 984,62 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 984,62 984,62 1,00 NAO APLICAVEL 201000282 9 240,72 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 12,00 PACOTE 1,09 13,08 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 6,00 6,00 6,00 12,00 12,00 6,00 6,00 0,65 1,65 0,90 2,35 1,15 1,90 7,10 4,65 0,66 1,50 2,10 2,35 1,03 7,80 9,90 5,40 14,10 6,90 45,60 42,60 27,90 3,96 18,00 25,20 14,10 6,18 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE LITRO PACOTE PACOTE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA Itens do Empenho Quantidade Unidade 10,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prateleira De Aço Com 6 Divisórias, Medindo 1,98x0,90x0,30m, Cor Cinza 006239/2010 28/10 Valor Total 941,47 3.475,13 NAO APLICAVEL 1 Violão Simples. Destinado para as oficinas de música do Projeto ASEMA 006228/2010 27/10 Valor Unit. 1,00 1,00 4.554GILNEI JOSÉ ROOS & FILHO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 213,47 4.416,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 14 Papel Higienico C/4 Unidades. Destinado para famílias carentes, conforme Lei nº 1.637/2009 13 Sabonete 90gr 12 Creme Dental 90gr 11 Sabão Em Barra 400g 10 Sabão Em Pó 500g 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 8 Leite Integral 7 Arroz Com 5kg 6 Açúcar Cristalizado 2kg 5 Sal Moído 4 Massa Com Ovos 500g 3 Feijão Preto T1 2 Lata Óleo De Soja 900ml 1 Farinha De Milho 006227/2010 27/10 Valor Total 213,47 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006145/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006126/2010 22/10 340,18 213,47 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pagamento de cargos em comissão 1 Pagamento de vencimentos e promoção de classe, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006125/2010 22/10 Valor Total 340,18 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS, conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2010 006124/2010 22/10 Valor Unit. 1,00 3,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 PEÇA 201000287 7 990,00 Valor Unit. Valor Total 99,00 990,00 201000287 8 324,00 Valor Unit. Valor Total 108,00 324,00 201000288 9 155,00 Valor Unit. Valor Total 155,00 155,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 78 Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Total da Unidade: Total do Orgão: 27 Empenhos 41 Empenhos Modalidade Valor Líquido: Valor Líquido: Licitação Autorização Empenhado 12.789,74 22.007,65 12.775,74 21.993,65 Anulado -14,00 -14,00