Relatório de Compras por Período

Transcrição

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
FORNECEDOR - CNPJ/CPF
1. Convite p/Compras e Serviços
PRESTAÇÃO
DE
SSERVIÇO
DE
PERFURAÇÃO
E
DETONAÇÃO
APROXIMADAMENTE 30m³ DE ROCHA JUNTO AO COMPLEXO
DE UN
1
3.850,00
3.850,00
EDUCACIONAL
BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA
85.301.554/0001-81
SÃO FRANCISCO, NSTA CIDADE.
POSTE DT 11/600
UN
1
1.512,00
1.512,00
TRANSFOMADOR TRIFÁSICO 112 ¹/²' KVA 220/380V 25 KV WEG
UN
1
14.000,00
14.000,00
PARA RAIO POLIMÉRICO 25KV
UN
3
259,20
777,60
CRUZETA PADRÃO CELESC
UN
4
123,46
493,84
MÃO FRANCESA DUPLA
UN
8
19,31
154,48
PARAFUSO MAQUINA 16 X 250
UN
15
3,68
55,20
UN
3
2,47
7,41
CINTA CIRCULAR 200
UN
2
14,01
28,02
TUBO PVC 3M 3"
UN
3
53,70
161,10
KIT SUPRENS
UN
3
20,00
60,00
CURVA / CABEÇOTE 3" ALUMÍNIO
UN
1
17,00
17,00
CURVA PVC 90º 3"
UN
1
9,10
9,10
BUCHA AL 3"
UN
5
2,46
12,30
ARRUELA AL 3"
UN
5
2,34
11,70
BUCHA AL 2"
UN
3
1,69
5,07
ARRUELA AL 2"
UN
3
0,71
2,13
CURVA PVC 90º 2"
UN
3
2,34
7,02
LUVA PVC 2"
UN
6
1,48
8,88
LUVA PVC 3"
UN
3
6,91
20,73
TUBO PVC 2"
UN
3
10,53
31,59
CAIXA DEMANDA SIMPLES
UN
1
309,00
309,00
CAIXA TC
UN
1
364,00
364,00
OLHAL PARA PARAFUSO
UN
6
8,25
49,50
ALÇA PREFORMADA CABO AL 2"
UN
6
2,34
14,04
LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PLACA PARA ISOLAÇÃO EM ACRÍLICO
UN
1
50,00
50,00
MANILHA SAPATILHA
UN
6
9,55
57,30
ISOLADOR COMPOSTO BASTÃO 25KV
UN
6
76,00
456,00
CABO XLPE 95 mm² PRETO
M
36
51,11
1.839,96
CABO XLPE 95mm² AZUL
M
14
51,11
715,54
DISJUNTOR TRIFÁSICO 175 A
UN
1
195,00
195,00
TUBO ELETRODUTO 1"
UN
2
4,21
8,42
CURVA ELETRODUTO 90º1"
UN
2
0,58
1,16
LUVA ELETRODUTO 1"
UN
4
0,39
1,56
TAMPA FERRO PADRÃO CELESC
UN
8
113,02
904,16
CAIXA METÁLICA 1,000 X 600 X 300
UN
1
481,00
481,00
UN
3
52,30
156,90
BARRAMENTO COBRE 300 X 100 mm 9 M
M
9
41,60
374,40
ISOLADOR BUJÃO P BARRAMENTO EM PAINEL
UN
10
11,96
119,60
TERMINAL SAPATA 95,00mm
UN
8
9,88
79,04
TERMINAL COMPRESSÃO 95,00mm
UN
8
1,60
12,80
CONECTOR PF 95,00mm
UN
8
1,60
12,80
CABO AL 2" C/A
M
90
1,90
171,00
TUBO FLEXÍVEL 2"
M
300
3,12
936,00
CABO SINTENAX 35,00mm PRETO
M
750
11,67
8.752,50
CABO SINTENAX 35,00mm AZUL
M
350
11,67
4.084,50
ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 2"
UN
30
0,70
21,00
BUCHA S-8 C/ PARAFUSO
UN
30
0,26
7,80
HASTE TERRA 2,40 X 5/8
UN
11
17,00
187,00
CABO COBRE NU 50,00mm
M
50
17,00
850,00
SOLDA EXOTÉRMICA
UN
11
6,50
71,50
ARRUELA QUADRADA 16,00mm²
UN
34
1,50
51,00
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UN
9
14,00
126,00
CHAVE FUSÍVEL 100 A
UN
3
240,00
720,00
ELO FUSÍVEL 100 A
UN
3
7,00
21,00
UN
1
140,00
140,00
CAIXA METÁLICA 300 X 300 X 200
UN
1
39,00
39,00
PARA UN
1
8.000,00
8.000,00
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
MÃO DE
OBRA
PARA
MELHORIA
DA
ENTRADA
DE
ENERGIA
ALIMENTAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO.
07.336.749/0001-53
4. Tomada de Preço p/Obras e Serviços de Engenharia
Fornecimento de material
pavimentação
de
e
mão-de-obra
961,07m²
em
para
execução
paralelepípedo
basáltica e 113m lineares de meio fio
Rua Arlindo Carlesso,
acesso
Igreja, Centro, nesta
cidade,
de
do
de
de UN
prolongamento
chegada
do
conforme
1
41.000,00
41.000,00
rocha
79.386.850/0001-20
da
Pavilhão
projeto,
PEDREIRA CALDART LTDA
da
memorial
descritivo, orçamento estimativo e cronograma;
e
mão-de-obra
para
execução
de UN
1
22.000,00
22.000,00
pavimentação de 480m² em paralelepípedo de rocha basáltica e
49m lineares de meio fio, do prolongamento da
Rua
Sete
79.386.850/0001-20
de
Julho, acesso ao Ginásio de Esporte Municipal, nesta cidade,
conforme projeto, memorial descritivo, orçamento
estimativo
e cronograma.
pavimentação
de
e
mão-de-obra
2.470,24m²
em
basáltica; 777m lineares de meio-fios
pluvial e sinalização
Gabriel Arenhart,
memorial
viária
ambas
descritivo,
das
nesta
para
execução
paralelepípedo
e
de UN
drenagem
Sete
Julho
Ruas
de
conforme
estimativo
1
128.468,00
128.468,00
rocha
cordões;
cidade,
orçamento
de
79.386.850/0001-20
e
e
projeto,
cronograma
físico-financeiro.
e
mão-de-obra
para
execução
de UN
pavimentação asfáltica CAUQ de 3.095,90m²; 827m lineares
meio fio moldado in loco; drenagem
pluvial;
viária da Rua José Pedro Martendal, nesta
projeto,
memorial
descritivo,
e
168.706,03
168.706,03
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
09.223.659/0001-81
sinalização
cidade,
orçamento
1
de
conforme
estimativo
e
cronograma.
11. Pregão
UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE
ESCOLAR,
MODELO 2008/2009,
DE
LUGARES,
MOTOR
CILINDRADAS,
COM
DE
CAPACIDADE
NO
MÍNIMO
BI-COMBUSTÍVEL,
ALARME SONORO PARA PORTAS
EMERGÊNCIA,
CINTOS
DE
MÍNIMA
80CV
COM
ABERTAS,
SEGURANÇA
E
MÍNIMO
PORTA
DE
TODOS
LATERAL
1
53.500,00
53.500,00
JOAÇABA AUTO LTDA
84.584.325/0001-59
1.300
ELETRÔNICO,
ALAVANCA
PARA
E UN
(QUINZE)
DE
TACÓGRAFO
EXTINTOR DE INCÊNDIO, FAIXA HORIZONTAL AMARELA
ESCOLAR EM PRETO, JANELAS E
15
ANO
SAÍDA
DE
OS
BANCOS,
COM
ADESIVO
CORREDIÇA,
COM
GARANTIA DE FÁBRICA.
Chaleira em Inox 2lts
UN
1
24,90
24,90
AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0007-30
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, ANO 2008, MOTOR
NO
MÍNIMO
COM UN
66CV E MÁXIMO DE ATÉ 1.000 CILINDRADAS, BI-COMBUSTÍVEL,
COR
BRANCA, CINCO PORTAS, CINCO MARCHAS A FRENTE
RÉ,
RODAS COM AROS
DE
14
POLEGADAS,
AR
E
UMA
QUENTE,
A
LIMPADOR
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
27.500,00
27.500,00
CARBONI VEÍCULOS LTDA
83.525.386/0003-44
E
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, COM GARANTIA DE FÁBRICA.
Notebook Processador cache 1024; 1,73GHz(minimo);
Microsoft UN
Windows Vista Home Premium; Memória de
DDR2
2GB,
RAM
3
2.026,00
6.078,00
667
mhz(minimo), expansível até 4GB RAM, Dísco Rígido: 160 GB
TÁRSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
04.956.052/0001-97
-
DVD R/W Super Multi Double Layer Wirless WLAN 802.11 a/b/g.
Entradas/Saídas: ExpressCard/54slot -
5
-in
-
1leito
cartão (SD, MMC, MS, MS PRO, xD) - 3 portas USB 2.0 -
de
Porta
para (VGA) externo. S-vídeo/TV - out (NTSC/PAL)
Berços com rodízios. Em MDF, na cor branco, com
haste
para UN
10
238,00
2.380,00
Conjunto de panelas (5 peças) – Tramontina – fundo triplo em UN
1
229,00
229,00
UN
1
37,00
37,00
escape UN
1
39,80
39,80
1
278,00
278,00
mosqueteiros, com garantia de 01 ano.
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
inox.
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Chaleira Inox 2,5lts com Apito
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Panela de pressão Polida 4,5litros, com
válvula
de
pressão central, cabo e alça reforçada.
07.593.357/0001-70
Panela de pressão Inox 06 litros - Totalmente feita
em
aço UN
inox, que não solta resíduo nos alimentos.
- Com
fundo
triplo
(aço
inox
+
FEMAEL MÓVEIS LTDA
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
alumínio
+
aço
inox)
distribuindo o calor uniformemente;
- Altamente durável e higiênica;
- Possuindo:
indicador
de
pressão;
seletor
de
pressão;
válvula de segurança; e escape de segurança.
- Aprovada e testada plo Inmetro.
Lavadora de Roupas Semi-Automatica 4kg
–
com
4
programas un
1
228,00
228,00
Liquidificador 3 velocidades, com filtro.
UN
1
90,00
90,00
Batedeira Planetária em inox.
UN
1
469,00
469,00
Ferro elétrico a vapor com spray. 2 níveis de vapor, seletor UN
1
65,00
65,00
1
338,00
338,00
mais molho.
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
de temperatura, copo dosador.
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Forno elétrico 44lts Grill 16. Luz interna, capacidade de 44 UN
litros, autolimpante, timer.
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Microondas 28 litros
UN
1
320,00
320,00
Tábua de passar
UN
1
49,40
49,40
para UN
2
890,00
1.780,00
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Refrigerador degelo autolimpante. Gavetão transparente
frutas
e
legumas.
Prateleiras
da
porta
removíveis
e
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
reguláveis.
Freezer vertical – tecla liga/desliga. Compartimen
UN
1
1.000,00
1.000,00
Faca sobremesa em aço inox - 10mm
UN
150
1,64
246,00
Faca de mesa em aço inox - 10mm
UN
200
1,75
350,00
Garfo de mesa em aço inox - 10mm
UN
200
0,86
172,00
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Garfo de sobremesa em aço inox - 10mm
UN
150
0,78
117,00
Colher de sobremesa em ano inox - 10mm
UN
200
0,86
172,00
aço UN
1
699,00
699,00
com UN
6
190,00
1.140,00
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Centrífuga de frutas – com bocal extralargo, peneira em
inox e jarra.
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
Micro-system com CD, com gravador, com radio AM
e
FM,
controle remoto, com conexão frontal de fone de ouvido,
com
conexão de entrada Line-in, reprodutor de formato
com
potencia RMS de 4 W RMS, com capacidade de
01
WMA,
CD,
com
01
fone
de
toca-fitas, com função programação, com saída para
FEMAEL MÓVEIS LTDA
07.593.357/0001-70
ouvido P2, consumo de energia de 20W, com display digital na
cor vermelha, com garantia de 01 ano.
UM TRATOR AGRÍCOLA ZERO QUILOMETRO, DE FABRICAÇÃO
NACIONAL, UN
DE PNEUS, TRAÇÃO 4X4, MOTOR A DIESEL TURBOALIMENTADO COM
1
82.900,00
82.900,00
NO
NAPALHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
00.672.226/0001-39
MÍNIMO 85 CV NA ROTAÇÃO NOMINAL, 2300RPM, COM O MÍNIMO DE 04
(QUATRO) CILINDROS, CÂMBIO SINCRONIZADO COM NO MÍNIMO DE
(OITO) MARCHAS
A
FRENTE
E
NO
MÍNIMO
02
(DUAS)
RÉ,
ALAVANCAS DE MARCHA LATERAL, FREIOS A DISCO BANHADO A
PAINEL
DE
INSTRUMENTOS
COM
ORIMETRO,
08
Á
ÓLEO,
INDICADOR
COMBUSTÍVEL, INDICADOR DE TEMPERATURA, TACÔMETRO,
DE
LUZES
DE
ADVERTÊNCIA DA PRESSÃO DO ÓLEO, PNEUS DIANTEIROS 12.4 X 24R1
E
TRASEIROS
18.4
X
30R1,
CAPOTA
TRASEIROS, CHAVE DE RODAS, FARÓIS
E
ARCO,
PARA-LAMAS,
DIANTEIROS
E
TRASEIROS,
PESOS DIANTEIROS E TRASEIROS, COM GARANTIA DO FABRICANTE.
TV
29”.
Com
tela
flatron
100%
plana,
closed
caption, UN
1
715,00
715,00
Fogão 04 bocas industrial com forno. Grades e queimadores de UN
1
770,00
770,00
bloqueio infantil.
NATALÍCIO DE JESUS GERALDO
78.216.058/0001-64
ferro fundido, alturas ajustáveis em 04 posições, estruturas
78.216.058/0001-64
e cantoneiras de aço.
Lavadora de roupa 10kg. 4 níveis de água.
UN
1
1.145,00
1.145,00
estéreo UN
1
147,90
147,90
78.216.058/0001-64
Aparelho de DVD com entrada
USB,
saída
de
áudio
digital, reprodutor de mídia CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW,
DVD+R, reprodutor dos formatos JPEG, MPEG, SVCD,
VCD,
78.216.058/0001-64
WAV,
WMA, com função ripping, com menu de buscas, cabo de áudio e
vídeo,
controle
remoto
com
pilhas,
sistema de cor NTSC e PAL-M, com
som
resolução
dolby
digital,
máxima
linhas, com função câmera lenta, com congelamento de
de
700
cenas,
com slide show, zoom, proteção de tela, fonte de alimentação
BIVOLT, idiomas de menu em espanhol, inglês e português, com
garantia de 01 ano.
ORDENS DE COMPRAS
MESA DA CÂMARA
TONER PARA MÁQUINA 3200 MFP - ORIGINAL
UN
2
465,00
930,00
30" UN
1
880,00
880,00
CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
DIVULGAÇÕES DE ATÉ 03 (TRÊS) INSERÇÕES RADIOFÔNICAS
DE
PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE
RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
VEREADORES.
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS,
COM
DURAÇÃO UN
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS
1
528,00
528,00
84.587.302/0001-06
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
EDUCATIVO, INFORMATIVO E
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ENVELOPE 26x36, 4x0 COR, NO PAPEL SULFITE
UN
500
0,30
150,00
TAPETE
UN
1
145,00
145,00
DE UN
1
264,00
264,00
EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA
84.583.954/0001-64
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
82.827.718/0004-63
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM
DURAÇÃO
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ADMINISTRATIVO,
ÓRGÃOS
OBRAS,
SERVIÇOS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
E
DE
DE
RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
FOTOGRAFIAS
UN
1
540,00
540,00
ENVELOPE OFÍCIO 4x0 COR PAPEL SULFITE
UN
1000
0,20
200,00
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS.
mês
1
69,64
69,64
ÁGUA MINERAL S/GÁS 500 ML
UN
96
1,00
96,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
un
1
70,00
70,00
CAIXA SOBREPOR 4 x 2 SISTEMA X
UN
1
3,50
3,50
ESPELHO CEGO
UN
1
1,50
1,50
CABO PP 4x4 mm²
MT
4
7,64
30,56
CORBÉLIA
UN
1
90,00
90,00
VIDRO 6 mm - INCOLOR
CJ
8
115,00
920,00
GLAMOUR PHOTO LTDA
01.961.647/0001-42
GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP
00082647000100
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
SIGNORI & CIA LTDA EPP
05.800.791/0001-58
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME
09.225.388/0001-01
MICHELIN VIDROS LTDA - ME
05.217.729/0001-38
CHEFIA DO EXECUTIVO
mês
1
229,44
229,44
CORBÉLIA
UN
1
90,00
90,00
CORBÉLIA
UN
2
90,00
180,00
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
09.225.388/0001-01
09.225.388/0001-01
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO
CARTÓRIO
DE UN
1
237,00
237,00
REGISTRO.
SERVENTIA REGISTRO DE IMOVEIS 1o. OFICIO
75.327.726/0001-32
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CRACHÁ C/ CÓDIGO DE BARRA
UN
6
6,80
40,80
CORDÃO PERSONALIZADO P/ CRACHÁ
UN
25
5,984
149,60
DURAÇÃO UN
1
580,80
580,80
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
COM
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
84.587.302/0001-06
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
ENCADERNAÇÕES
UN
6
7,00
42,00
DE UN
1
363,00
363,00
84.583.954/0001-64
DURAÇÃO
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVO,
OBRAS,
SERVIÇOS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
E
DE
DE
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO
EM
PARTICIPAÇÃO
DE
CURSO UN
1
25,00
25,00
BOBINA MÁQUINA CALCULAR 57 x 65
UN
20
0,50
10,00
CORRETIVO LIQUIDO PEQUENO
TB
10
0,60
6,00
FORMULÁRIO CONTÍNUO FOLHA DE PAGAMENTO
UN
4000
0,05
200,00
PASTA COM ELASTICO PLASTIFICADA
UN
30
0,56
16,80
PASTA GRAMPO TRILHO
UN
50
0,48
24,00
CD REGRAVÁVEL S/ CAIXA
UN
25
1,60
40,00
DVD GRAVÁVEL C/ CAIXA
UN
20
1,45
29,00
DVD REGRAVÁVEL C/CAIXA
UN
15
3,00
45,00
PAPEL FORMULÁRIO CONTÍNUO 240x11x1V
CX
20
42,00
840,00
AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG
KG
20
0,99
19,80
CAFÉ EM PÓ C/500 GR
CX
8
6,70
53,60
ERVA-MATE
KG
8
3,69
29,52
LEITE LONGA VIDA
CX
36
1,79
64,44
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT
GAL
4
5,30
21,20
CERA LÍQUIDA 750 ML
UN
4
3,95
15,80
DESINFETANTE C/ 02 LT
UN
3
2,28
6,84
DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA C/ 05 LITROS
GAL
2
6,49
12,98
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS
PCT
64
1,38
88,32
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO)
UN
3
6,99
20,97
E/OU SEMINÁRIOS.
MARIA INÊS DALLOLMO
461.470.479-49
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA ME
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UN
3
5,95
17,85
ÁLCOOL 96 GRAUS
LT
4
2,35
9,40
PAPEL TOALHA 20 x 23
FRD
10
8,37
83,70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REVISÃO ELÉTRICA
UN
1
356,00
356,00
PASTA P/ MOVIMENTO INTERNO
UN
1000
0,20
200,00
BLOCO REQUIS. COMBUSTÍVEL 3 VIAS AUTOCOP. C/ 50 JG
UN
50
4,80
240,00
E UN
1
420,00
420,00
SOLVENTE 0,9 LT
UN
1
6,49337
6,49
TINTA ACRÍLICA 18 LT
GAL
2
234,86642
469,73
VERNIZ C/ FILTRO SOLAR 3,6 LT
LAT
3
98,09127
294,27
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS
UN
1
5,55
5,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
UN
1
309,60
309,60
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS.
UN
1
300,00
300,00
mês
1
2.253,71
2.253,71
mês
1
255,86
255,86
FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL DM-209 L
UN
30
3,50
105,00
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
FERNANDO IGNACIO ROSSA
168.107.409-53
00082647000100
00082647000100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS
DIVERSOS
EM
MÁQUINAS
APARELHOS.
L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME
02.266.855/0001-94
JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA
03.263.663/0001-97
03.263.663/0001-97
03.263.663/0001-97
PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA
83.845.701/0001-59
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
03.377.072/0001-40
FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
75.303.982/0001-90
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
PAPEL A-4
RES
80
9,30
744,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO
UN
20
2,50
50,00
PASTA AZ LOMBO LARGO
UN
40
2,50
100,00
PASTA SUSPENSA
UN
100
0,50
50,00
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN
CX
4
1,99
7,96
DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL
UN
3
2,60
7,80
SABÃO EM BARRA C/05 UN
PCT
2
3,75
7,50
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG
PCT
3
5,80
17,40
UN
4
5,79
23,16
SAPONACEO 300 G
FSC
3
2,60
7,80
PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,ENTREVISTAS MÊS
1883
0,48
903,84
PAPELARIA DEMÁTICA LTDA
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
JORNAL EXPRESSO - ALINE ANDRES JUSTI -ME
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
E
UN.
CAMPANHAS
DOS
ÓRGÃOS
PÚBLICOS
ADMINISTRATIVO,
INFORMATIVO
PROMOVIDO
LEGISLATIVO
PELO
CENTÍMETRO COLUNA TAMANHO
E
E
7,5,
MUNICIPAIS
DE
DE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
73.586.745/0001-58
SOCIAL,
EXECUTIVO
MUNICIPAL,
POR
LETRA
TIPO
NEW
DO
QUANTIDADE
TIMES
ROMAN.
SEC. ADM./CONV. RÁD PATRULH 06227/1997-8
ÓLEO DE MOTOR
LT
6,5
14,50
94,25
FILTRO DE ÓLEO
UN
1
12,00
12,00
FECHADURA PORTA
PÇ
1
50,00
50,00
MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS
UN
1
10,00
10,00
PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA
PÇ
1
38,00
38,00
SILENCIOSO FINAL
PÇ
1
150,00
150,00
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO
PÇ
1
130,00
130,00
JUNTA SAÍDA ESCAPE
PÇ
1
5,00
5,00
SUPORTE BORRACHA
PÇ
1
3,50
3,50
BATERIA
PÇ
1
330,00
330,00
1
65,00
65,00
MECÂNICA FACIN LTDA - ME
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHAS DO AMORTECEDOR
01.081.014/0001-40
SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS
UN
1
90,00
90,00
SERVIÇO DE CONSERTO EM FECHADURA DE AUTOMÓVEL.
UN
1
20,00
20,00
PLACA PVC 50 x 85 CM
UN
1
60,00
60,00
ADESIVO
PÇ
4
12,50
50,00
01.081.014/0001-40
01.081.014/0001-40
TSA DESIGNER LTDA
85.163.095/0001-17
TSA DESIGNER LTDA
85.163.095/0001-17
SEC. ADM./CONV. CORPO BOMBEIROS 10403/97
RODA AÇO 8.25 x 22.5
PÇ
2
438,00
876,00
PROTEÇÃO UN
1
1.253,55
1.253,55
JK PNEUS LTDA
78.653.946/0003-06
BLUSÃO 3/4 PARA COMBATE A INCÊNDIO, COM
"A"
(60%
PARA
ARAMIDA,
40%
META
NÍVEL
ARAMIDA,
DE
RIP
STOP),
DE
UMIDADE
FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO E ZIPER, BARREIRA
SELADA
COM
FITA
TERMO
TRANSFERÍVEL,
BARREIRA
TÉRMICA
DESTACÁVEL DA BARREIRA EXTERNA ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO,
ABERTURA PARA INSPEÇÃO, NAS CORES 01 AMARELO (OURO)
TAMANHO
MÉDIO E 08 AZUL MARINHO.
1) COMPOSTO POR QUATRO CAMADAS DE PROTEÇÃO, SENDO
DA
PARTE
EXTERNA PARA A PARTE INTERNA:
1ª CAMADA: tecido atua como camada externa com
alto
de resistência mecânica, Rip Stop, composto de 60% de
índice
fibra
QUALYTEXTIL S/A
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
para-aramida e 40% de fibra meta-aramida,
preta
e
azul marinho, 100% nantichama, com gramatura não inferior
a
220grs/m². Deverá ter tratamento contra
na
cor
raios
ultravioleta
(UV); e tratamento hidrorepelente e ainda dispor de reforços
nos ombros e cotovelos, composto por mesmo tecido Rip Stop.
2ª CAMADA: camada intermediária dupla
130grs/m²
que
líquidos).
atue
como
Formada
por
(politetrafluoretileno)
impermeabilidade
e
com
barreira
peso
de
filme
Ignífugo
de
de
(vapor
de
que
estanqueidade
mínimo
umidade
e
P.T.F.E
mantenha
fora
para
a
dentro,
respiração de dentro para fora, não permitindo a passagem de
vapores ou líquidos perigosos. Esse filme de P.T.F.E
deverá
ser fixado a uma barreira térmica de não tecido formado
uma mistura básica de aramida e
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
que
a
por
agregada
tensão
do
à
calor
facilitando o fluxo de calor e vapor.
3ª e 4ª CAMADAS: camadas
internas
duplas
que
atuam
barreira de calor e forro interno para contato com
do bombeiro, a 3ª camada
por
feltro
com
2mm
de
mínimo. Deverá ser unida a 4º camada
que
é
forro para o contato com o corpo
bombeiro,
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
do
como
o
corpo
de
manta
espessura
um
este
deverá ser de tecido plano e composto de 100%
no
tecido
de
forro
meta-aramida,
as costuras de união da 3ª e 4ª camadas deverão ser na forma
senoidal ou trapezoidal não havendo
espaçamento
800mm entre as mesmas para manter a
estabilidade
maior
que
das
duas
camadas.
2) GOLA COM NO MÍNIMO 80mm DE ALTURA POR 520mm
COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME
O
TAMANHO
DO
A
590mm
BLUSÃO.
DE
DEVERÁ
POSSUIR VELCRO (FÊMEA), MEDINDO 50 mm POR 50mm, FIXO NO LADO
ESQUERDO DA GOLA E VELCRO (MACHO), MEDINDO
50mm
POR
50mm,
FIXO NO LADO DIREITO DA GOLA.
3) MANGAS TIPO RAGLÃ COM FOLE NOS PUNHOS
110mm PELO INTERIOR, DEVENDO
POSSUIR
200mm DE COMPRIMENTO POR 30mm DE
INTERNOS,
TRAVA
LARGURA
DE
NA
MEDINDO
AJUSTE
MESMA
EXTERNA DO BLUSÃO, COM FECHAMENTO EM VELCRO DE 25mm
DE
CAMADA
NA
COR
DO CASACO;
4)
PUNHOS
FORMANDO UM
EM
MALHA
PUNHO
DUPLA
INTERNO
DE
FIBRA
PARA
100%
INIBIR
À
LÍQUIDOS, CHAMAS E CALOR. NA EXTREMIDADE DOS
META-ARAMIDA,
PENETRAÇÃO
PUNHOS
DE
DEVERÁ
POSSUIR UM CABEDAL COM A MESMA FIBRA DA CAMADA EXTERNA
PARA
ENCAIXE DO DEDO POLEGAR MEDINDO 40mmX40mm.
5) FECHAMENTO DO BLUSÃO DEVERÁ
METÁLICO, QUE DEVERÁ RESISTIR A
SER
ATRAVÉS
PRODUTOS
DE
ZÍPER
QUÍMICOS.
POSSUIR LAPELA DE FECHAMENTO FIXADA NA VERTICAL
EM
EXTENSÃO DO BLUSÃO, COSTURADA DO LADO ESQUERDO, SER
NÃO
DEVERÁ
TODA
A
FORRADA
PELO MENOS COM BARREIRA DE LÍQUIDOS E VAPORES E EM SUA PARTE
INTERNA DEVERÁ POSSUIR VELCRO DE 50mm DE LARGURA NA
COR
CASACO, FIXADO NA VERTICAL, QUE ATUARÁ COMO FECHAMENTO
DO
PARA
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
7
1.253,55
8.774,85
A PROTEÇÃO DO ZÍPER.
6) DEVERÁ POSSUI DOIS BOLSOS
BLUSÃO, POSICIONADOS
NA
DA
MESMA
PARTE
CAMADA
INFERIOR
EXTERNA
FRONTAL
LATERAL DO BLUSÃO, DEVENDO SER SANFONADOS
DO
DE
CADA
LATERALMENTE
ABERTURA NÃO INFERIOR A 50mm. SUAS DIMENSÕES
COM
DEVERÃO
ESTAR
ENTRE 170 E 200mm DE LARGURA POR 200 A 220mm DE ALTURA,
ABERTURA EM CADA UM DOS CANTOS INFERIORES PARA
COM
DRENAGEM
LÍQUIDOS (ACABAMENTO NÃO METÁLICO). O FECHAMENTO DOS
DE
BOLSOS
DEVERÁ SER ATRAVÉS DE LAPELA PROTETORA DE 100mm DE ALTURA NA
MESMA LARGURA DO BOLSO, COM FECHAMENTO EM VELCRO DE 50mm POR
50mm POSICIONADO NO MEIO DA LAPELA.
7)
DEVERÁ
POSSUIR
UM
BOLSO
PORTA
RÁDIO
HT,
COM
DUAS
ABERTURAS DE ACABAMENTO NÃO METÁLICO, NA PARTE DO FUNDO PARA
O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. O FECHAMENTO DO BOLSO
ATRAVÉS DE TAMPA E VELCRO DE
50mm
POR
DEVERÁ
SER
DEVENDO
SER
50mm,
FIXADO NO LADO ESQUERDO SUPERIOR EXTERNO DO PEITO;
8)
TECIDO
DE
100%
META-ARAMIDA NA COR AMARELO LIMÃO OU LARANJA COM
FAIXAS
REFLETIVAS
ANTICHAMA
UMA
TARJA
NO CENTRO NA COR PRATA
50mm,
COM
EM
LARGURA
MÍNIMA
MICROS ESFERAS DE VIDRO E DEVERÁ POSSUIR
REFLEXIBILIDADE NO MÍNIMO.
DEVERÁ
DE
COM
SER
500cândelas/m²
BARRAMENTO E PEITO (PASSANDO PELO BOLSO
FIXADA
EM
PORTA
DE
TODO
RÁDIO),
O
NAS
COSTAS E NOS PUNHOS;
9) NAS COSTAS, ACIMA
DA
FAIXA
REFLETIVA,
DEVERÁ
ADESIVO IGNÍFUGO NA COR PRATA COM NO MÍNIMO
130
POSSUIR
canelas/m²
OS DIZERES "BOMBEIROS" CENTRALIZADOS EM RELAÇÃO
ÀS
COSTAS,
EM LETRA TIPO ARIAL, NEGRITO, MAIÚSCULA COM 100mm DE ALTURA;
10) NA PARTE INTERNA DA GOLA DEVERÁ POSSUIR GANCHO DA
CAMADA EXTERNA
DO
BLUSÃO
QUE
SERVIRÁ
PARA
MESMA
PENDURAR
EM
POSIÇÃO DE DESCANSO;
11) TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER REALIZADAS
COM
LINHA
100% FIBRA ARAMIDA DE 3 CABOS TORCIDOS EM SI, E NÃO
DE
PODERÃO
TER MENOS QUE QUATRO PONTOS POR CENTÍMETRO LINEAR;
12) NA PARTE INTERNA DO BLUSÃO DEVERÁ CONSTAR ETIQUETAMENTO:
DO FABRICANTE DO BLUSÃO CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ, NÚMERO DO
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA EXPEDIDO
PELO
TRABALHO E EMPREGO - TEM OU INMETRO OU
NFPA,
MINISTÉRIO
DO
IDENTIFICAÇÃO
DA COMPOSIÇÃO DAS CAMADAS PROTETORAS DO BLUSÃO, INSTRUÇÃO DE
LAVAGEM, NÚMERO DO LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO
E
TAMANHO
DO
BLUSÃO;
= COM CERTIFICADO DE GARANTIA COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.
= TAMANHO P, com comprimento entre 720mm e 820mm; com
tórax
entre 560mm e 600mm; e com mangas entrte 780mm e 800mm.
NÍVEL
DE
PROTEÇÃO UN
QUALYTEXTIL S/A
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
"A"
(60%
UN.
PARA
ARAMIDA,
40%
META
ARAMIDA,
RIP
STOP),
DE
UMIDADE
SELADA
COM
FITA
TERMO
TRANSFERÍVEL,
BARREIRA
TÉRMICA
TAMANHO
DA
PARTE
alto
índice
cor
fibra
preta
e
a
na
raios
ultravioleta
130grs/m²
que
líquidos).
atue
como
Formada
por
impermeabilidade
e
com
barreira
peso
de
filme
Ignífugo
de
de
(vapor
de
que
estanqueidade
mínimo
umidade
e
P.T.F.E
mantenha
fora
para
a
dentro,
deverá
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
que
a
por
agregada
tensão
do
à
calor
internas
duplas
que
atuam
por
feltro
com
2mm
de
que
é
bombeiro,
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
do
como
o
corpo
de
manta
espessura
um
no
tecido
este
de
forro
meta-aramida,
espaçamento
estabilidade
maior
que
das
duas
camadas.
O
TAMANHO
DO
A
590mm
BLUSÃO.
DE
DEVERÁ
50mm
POR
50mm,
POSSUIR
INTERNOS,
TRAVA
LARGURA
NA
DE
MEDINDO
AJUSTE
MESMA
DE
CAMADA
NA
COR
DO CASACO;
4)
PUNHOS
FORMANDO UM
EM
MALHA
PUNHO
DUPLA
INTERNO
DE
PARA
FIBRA
100%
INIBIR
À
META-ARAMIDA,
PENETRAÇÃO
DE
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
PUNHOS
DEVERÁ
PARA
SER
ATRAVÉS
PRODUTOS
DE
ZÍPER
QUÍMICOS.
NÃO
DEVERÁ
EM
TODA
A
FORRADA
COR
DO
PARA
NA
DA
PARTE
MESMA
CAMADA
INFERIOR
EXTERNA
FRONTAL
DO
DE
CADA
LATERALMENTE
COM
DEVERÃO
ESTAR
COM
DRENAGEM
DE
BOLSOS
7)
DEVERÁ
POSSUIR
UM
BOLSO
PORTA
RÁDIO
HT,
COM
DUAS
50mm
POR
DEVERÁ
SER
DEVENDO
SER
50mm,
8)
TECIDO
DE
100%
FAIXAS
REFLETIVAS
ANTICHAMA
UMA
TARJA
50mm,
COM
LARGURA
EM
MÍNIMA
DEVERÁ
SER
DE
COM
500cândelas/m²
FIXADA
PORTA
EM
DE
TODO
RÁDIO),
O
NAS
DA
FAIXA
REFLETIVA,
DEVERÁ
130
POSSUIR
canelas/m²
ÀS
COSTAS,
CAMADA EXTERNA
DO
BLUSÃO
QUE
SERVIRÁ
PARA
MESMA
PENDURAR
EM
COM
LINHA
DE
PODERÃO
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
PELO
NFPA,
MINISTÉRIO
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
2
1.253,55
2.507,10
DO
IDENTIFICAÇÃO
FABRICAÇÃO
E
TAMANHO
DO
BLUSÃO;
= TAMANHO M, com comprimento entre 740mm e 840mm; com
tórax
entre 590mm e 630mm; e com mangas entre 790mm e 810mm.
"A"
(60%
PARA
ARAMIDA,
40%
META
NÍVEL
DE
ARAMIDA,
STOP),
DE
UMIDADE
SELADA
COM
FITA
TERMO
TRANSFERÍVEL,
PROTEÇÃO UN
RIP
BARREIRA
TÉRMICA
TAMANHO
DA
PARTE
alto
índice
cor
fibra
preta
e
a
na
raios
ultravioleta
130grs/m²
líquidos).
que
atue
como
Formada
por
impermeabilidade
e
com
barreira
peso
de
filme
Ignífugo
de
de
(vapor
de
que
estanqueidade
mínimo
umidade
e
P.T.F.E
mantenha
fora
para
a
dentro,
deverá
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
a
que
por
agregada
tensão
do
à
calor
internas
duplas
que
atuam
por
feltro
com
2mm
de
que
é
bombeiro,
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
do
como
o
corpo
de
manta
espessura
um
no
tecido
este
de
forro
meta-aramida,
espaçamento
estabilidade
maior
que
das
duas
camadas.
O
TAMANHO
DO
A
590mm
BLUSÃO.
DE
DEVERÁ
QUALYTEXTIL S/A
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
50mm
POR
50mm,
POSSUIR
INTERNOS,
TRAVA
LARGURA
DE
NA
MEDINDO
AJUSTE
MESMA
DE
CAMADA
NA
COR
DO CASACO;
4)
PUNHOS
FORMANDO UM
EM
MALHA
PUNHO
DUPLA
DE
INTERNO
FIBRA
PARA
100%
INIBIR
META-ARAMIDA,
À
PENETRAÇÃO
PUNHOS
DE
DEVERÁ
PARA
SER
ATRAVÉS
PRODUTOS
DE
ZÍPER
QUÍMICOS.
NÃO
DEVERÁ
EM
TODA
A
FORRADA
COR
DO
PARA
NA
DA
PARTE
MESMA
CAMADA
INFERIOR
EXTERNA
FRONTAL
DO
DE
CADA
LATERALMENTE
COM
DEVERÃO
ESTAR
COM
DRENAGEM
DE
BOLSOS
7)
DEVERÁ
POSSUIR
UM
BOLSO
PORTA
RÁDIO
HT,
COM
DUAS
50mm
POR
DEVERÁ
SER
DEVENDO
SER
50mm,
8)
TECIDO
DE
100%
FAIXAS
REFLETIVAS
ANTICHAMA
UMA
TARJA
50mm,
COM
LARGURA
EM
MÍNIMA
DEVERÁ
SER
DE
COM
500cândelas/m²
FIXADA
PORTA
EM
DE
TODO
RÁDIO),
O
NAS
DA
FAIXA
REFLETIVA,
DEVERÁ
130
POSSUIR
canelas/m²
ÀS
COSTAS,
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
CAMADA EXTERNA
DO
BLUSÃO
QUE
SERVIRÁ
PARA
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
1.253,55
1.253,55
MESMA
PENDURAR
EM
COM
LINHA
DE
PODERÃO
PELO
NFPA,
MINISTÉRIO
DO
IDENTIFICAÇÃO
FABRICAÇÃO
E
TAMANHO
DO
BLUSÃO;
= TAMANHO G, com comprimento entre 750mm e 850mm; com
tórax
"A"
(60%
PARA
ARAMIDA,
40%
META
NÍVEL
DE
ARAMIDA,
STOP),
DE
UMIDADE
SELADA
COM
FITA
TERMO
TRANSFERÍVEL,
PROTEÇÃO un
RIP
BARREIRA
TÉRMICA
TAMANHO
DA
PARTE
alto
índice
cor
fibra
preta
e
a
na
raios
ultravioleta
130grs/m²
líquidos).
que
atue
como
Formada
por
impermeabilidade
e
com
barreira
peso
de
filme
Ignífugo
de
de
(vapor
de
que
estanqueidade
mínimo
umidade
e
P.T.F.E
mantenha
fora
para
a
dentro,
deverá
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
a
que
por
agregada
tensão
do
à
calor
internas
duplas
que
atuam
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
com
por
feltro
2mm
de
como
o
corpo
de
manta
espessura
no
QUALYTEXTIL S/A
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
que
bombeiro,
do
é
um
tecido
este
de
forro
meta-aramida,
espaçamento
estabilidade
maior
que
das
duas
camadas.
O
TAMANHO
DO
A
590mm
BLUSÃO.
DE
DEVERÁ
50mm
POR
50mm,
POSSUIR
INTERNOS,
TRAVA
LARGURA
DE
NA
MEDINDO
AJUSTE
MESMA
DE
CAMADA
NA
COR
DO CASACO;
4)
PUNHOS
FORMANDO UM
EM
MALHA
PUNHO
DUPLA
INTERNO
DE
FIBRA
PARA
100%
INIBIR
META-ARAMIDA,
À
PENETRAÇÃO
PUNHOS
DE
DEVERÁ
PARA
SER
ATRAVÉS
PRODUTOS
DE
ZÍPER
QUÍMICOS.
NÃO
DEVERÁ
EM
TODA
A
FORRADA
COR
DO
PARA
NA
DA
PARTE
MESMA
CAMADA
INFERIOR
EXTERNA
FRONTAL
DO
DE
CADA
LATERALMENTE
COM
DEVERÃO
ESTAR
COM
DRENAGEM
DE
BOLSOS
7)
DEVERÁ
POSSUIR
UM
BOLSO
PORTA
RÁDIO
HT,
COM
DUAS
50mm
POR
DEVERÁ
SER
DEVENDO
SER
50mm,
8)
FAIXAS
REFLETIVAS
ANTICHAMA
EM
TECIDO
DE
100%
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
UMA
50mm,
COM
LARGURA
MÍNIMA
DEVERÁ
DE
FIXADA
EM
PORTA
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
828,45
828,45
TARJA
COM
500cândelas/m²
SER
QUANTIDADE
DE
TODO
O
RÁDIO),
NAS
DA
FAIXA
REFLETIVA,
DEVERÁ
130
POSSUIR
canelas/m²
ÀS
COSTAS,
CAMADA EXTERNA
DO
BLUSÃO
QUE
SERVIRÁ
PARA
MESMA
PENDURAR
EM
COM
LINHA
DE
PODERÃO
PELO
NFPA,
MINISTÉRIO
DO
IDENTIFICAÇÃO
FABRICAÇÃO
E
TAMANHO
DO
BLUSÃO;
= TAMANHO GG, com comprimento entre 760mm e 860mm; com tórax
CALÇA DEFENDER COM NÍVEL DE PROTEÇÃO
ARAMIDA, 40% DE META
ARAMIDA,
"A"
RIP
-
(60%
STOP),
BRAGUILHA DE BOTÃO DE PRESSÃO, BARREIRA
DE
PARA UN
FECHAMENTO
DE
UMIDADE
COM
SELADA
COM FITA TERMO TRANSFERÍVEL, BARREIRA TÉRMICA DESTACÁVEL
DA
CAMADA EXTERNA ATRAVÉS
DE
DE
BOTÕES
DE
PRESSÃO,
AJUSTE
SUSPENSÓRIOS COM BOTÕES, ABERTURA PARA INSPEÇÃO,
NAS
CORES
01 AMARELO (OURO) TAMANHO MÉDIO E 08 AZUL MARINHO.
01) COMPOSTA POR QUATRO CAMADAS DE PROTEÇÃO, NA COR PRETA OU
AZUL MARINHO NA CAMADA EXTERNA, SENDO DA PARTE EXTERNA
PARA
A PARTE INTERNA:
alto
índice
cor
fibra
preta
e
a
na
raios
ultravioleta
130grs/m²
líquidos).
que
atue
Formada
como
barreira
por
com
de
filme
peso
umidade
de
mínimo
(vapor
de
e
P.T.F.E
QUALYTEXTIL S/A
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
impermeabilidade
e
Ignífugo
que
estanqueidade
de
mantenha
fora
para
a
dentro,
deverá
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
a
que
por
agregada
tensão
do
à
calor
internas
duplas
que
atuam
por
feltro
com
2mm
de
que
é
bombeiro,
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
do
como
o
corpo
de
manta
espessura
um
este
no
tecido
de
forro
meta-aramida,
espaçamento
estabilidade
maior
que
das
duas
camadas.
2) CALÇA COM FIVELA DE AJUSTE LATERAL.
3) DEVERÁ POSSUIR SUSPENSÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXOS NA
PARTE TRASEIRA
NO
CÓS
OU
REMOVÍVEL DEVE SER FIXADO
REMOVÍVEL
EM
08
SE
FOR
PONTOS
O
POR
CASO
DE
DISPOSITIVOS
RESISTENTES DE FORMA QUE NÃO OCASIONE O FÁCIL DESPRENDIMENTO
DA CALÇA DURANTE
OS
TRABALHOS
DO
BOMBEIRO,
COM
LARGURA
MÍNIMA DE 35mm. DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERIOR
A 3100N. NA EXTREMIDADE FRONTAL DO SUSPENSÓRIO DEVERÃO ESTAR
FIXADOS DOIS FECHOS TIPO MACHO,
METÁLICOS,
PARA
ENGATE
DE
50mm
RÁPIDO,
E
DE
NA
LARGURA,
PARTE
COSTURADO AO CÓS, ENGATE TIPO FÊMEA DE 50mm DE
NÃO
INFERIOR,
LARGURA
NÃO
METÁLICO. SEU DESENHO EM PARALELO NA PARTE DA FRENTE E EM
X
NA PARTE DAS COSTAS.
4) REFORÇO EXTERNO NA ALTURA DOS JOELHOS COM A MESMA
CAMADA
EXTERNA DA CALÇA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 1;
5) FAIXA REFLETIVA EM TECIDO DE 100% META-ARAMIDA
COR E LARGURA DAS FAIXAS DO BLUSÃO, COM
MICROS
NA
MESMA
ESFERAS
DE
VIDRO E DEVERÁ POSSUIR 500cândelas/m² DE REFLEXIBILIDADE
NO
MÍNIMO. DEVERÁ SER FIXADA EM TODO BARRAMENTO DE
CADA
PERNA
DA CALÇA 100mm ACIMA DO TÉRMINO DA MESMA;
6) AS
COSTURAS
INTERNAS
DA
BARREIRA
CONTRA
VAPORES DEVERÃO SER SELADAS COM FITA TERMO
DE ROLETES DE PRESSÃO,
ESSA
FITA
É
EM
LÍQUIDOS
FIXÁVEL
100%
IGNÍFUGO COM LARGURA MÍNIMA DE 20mm E EM UMA DE
E
ATRAVÉS
POLIURETANO
SUAS
FACES
DEVERÁ POSSUIR ADESIVO PARA A SELAGEM DAS COSTURAS;
7) NA PARTE INTERNA DA CALÇA DEVERÁ
CONSTAR
ETIQUETAMENTO,
INDICANDO: O FABRICANTE DA CALÇA CONTENDO O NÚMERO DO
NÚMERO DO
CERTIFICADO
DE
APROVAÇÃO
-
CA
EXPEDIDO
CNPJ,
PELO
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM OU INMETRO
IDENTIFICAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
BLUSÃO, INSTRUÇÃO
DE
DAS
LAVAGEM,
CAMADAS
NÚMERO
OU
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
7
828,45
5.799,15
NFPA,
PROTETORAS
DO
LOTE,
DE
DO
QUANTIDADE
DATA
FABRICAÇÃO E TAMANHO DA CALÇA.
= TAMANHO P: com comprimento
entre
cintura dobrada entre 480mm
e
1030mm
490mm;
e
1050mm;
entre
com
pernas
entre
730mm e 750mm; boca de perna dobrada entre 270 e 290mm.
ARAMIDA,
"A"
RIP
-
(60%
STOP),
DE
PARA UN
FECHAMENTO
DE
UMIDADE
COM
SELADA
DA
DE
DE
BOTÕES
DE
PRESSÃO,
AJUSTE
NAS
CORES
PARA
A PARTE INTERNA:
alto
índice
cor
fibra
preta
e
a
na
raios
ultravioleta
130grs/m²
líquidos).
que
atue
como
Formada
por
impermeabilidade
e
com
barreira
peso
de
filme
Ignífugo
de
de
(vapor
de
que
estanqueidade
mínimo
umidade
e
P.T.F.E
mantenha
fora
para
a
dentro,
deverá
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
a
que
por
agregada
tensão
do
à
calor
internas
duplas
que
atuam
por
feltro
com
2mm
de
que
é
bombeiro,
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
do
como
o
corpo
de
manta
espessura
um
no
tecido
este
de
forro
meta-aramida,
espaçamento
estabilidade
camadas.
maior
que
das
duas
QUALYTEXTIL S/A
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
2
828,45
1.656,90
PARTE TRASEIRA
NO
CÓS
OU
REMOVÍVEL
EM
08
SE
FOR
PONTOS
O
POR
CASO
DE
DISPOSITIVOS
DA CALÇA DURANTE
OS
TRABALHOS
DO
BOMBEIRO,
COM
LARGURA
METÁLICOS,
PARA
ENGATE
DE
50mm
RÁPIDO,
E
DE
NA
LARGURA,
PARTE
NÃO
INFERIOR,
LARGURA
NÃO
X
CAMADA
NA
MICROS
MESMA
ESFERAS
DE
NO
CADA
PERNA
6) AS
COSTURAS
INTERNAS
DA
BARREIRA
CONTRA
ESSA
FITA
É
LÍQUIDOS
FIXÁVEL
EM
100%
E
ATRAVÉS
POLIURETANO
SUAS
FACES
CONSTAR
ETIQUETAMENTO,
NÚMERO DO
CERTIFICADO
DE
APROVAÇÃO
-
CA
IDENTIFICAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
DE
DAS
LAVAGEM,
CAMADAS
NÚMERO
CNPJ,
EXPEDIDO
PELO
OU
NFPA,
PROTETORAS
DO
LOTE,
DE
DO
DATA
= TAMANHO M: com comprimento
entre
e
1040mm
520mm;
e
1060mm;
entre
com
pernas
entre
ARAMIDA,
RIP
"A"
-
STOP),
DE
(60%
DE
PARA UN
FECHAMENTO
UMIDADE
COM
SELADA
DA
DE
DE
BOTÕES
DE
PRESSÃO,
AJUSTE
NAS
CORES
PARA
A PARTE INTERNA:
alto
índice
QUALYTEXTIL S/A
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
cor
fibra
preta
e
a
na
raios
ultravioleta
130grs/m²
que
líquidos).
atue
como
Formada
por
impermeabilidade
e
com
barreira
peso
de
filme
Ignífugo
de
de
(vapor
de
que
estanqueidade
mínimo
umidade
e
P.T.F.E
mantenha
fora
para
a
dentro,
deverá
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
a
que
por
agregada
tensão
do
à
calor
internas
duplas
que
atuam
por
feltro
com
2mm
de
que
é
bombeiro,
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
do
como
o
corpo
de
manta
espessura
um
este
no
tecido
de
forro
meta-aramida,
espaçamento
estabilidade
maior
que
das
duas
camadas.
PARTE TRASEIRA
NO
CÓS
OU
REMOVÍVEL
EM
08
SE
PONTOS
FOR
O
POR
CASO
DE
DISPOSITIVOS
DA CALÇA DURANTE
OS
TRABALHOS
DO
BOMBEIRO,
COM
LARGURA
METÁLICOS,
PARA
ENGATE
DE
RÁPIDO,
50mm
E
DE
NA
LARGURA,
PARTE
NÃO
INFERIOR,
LARGURA
NÃO
X
CAMADA
MICROS
NA
MESMA
ESFERAS
DE
NO
CADA
PERNA
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
6) AS
UN.
COSTURAS
INTERNAS
DA
BARREIRA
CONTRA
ESSA
FITA
É
LÍQUIDOS
FIXÁVEL
EM
100%
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
1
828,45
828,45
E
ATRAVÉS
POLIURETANO
SUAS
FACES
CONSTAR
ETIQUETAMENTO,
NÚMERO DO
CERTIFICADO
DE
APROVAÇÃO
-
CA
IDENTIFICAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
DE
DAS
LAVAGEM,
CAMADAS
NÚMERO
CNPJ,
EXPEDIDO
PELO
OU
NFPA,
PROTETORAS
DO
LOTE,
DE
DO
DATA
= TAMANHO G: com comprimento
entre
e
1050mm
560mm;
e
1070mm;
entre
com
pernas
entre
ARAMIDA,
"A"
RIP
-
(60%
STOP),
DE
PARA UN
FECHAMENTO
DE
UMIDADE
COM
SELADA
DA
DE
DE
BOTÕES
DE
PRESSÃO,
AJUSTE
NAS
CORES
PARA
A PARTE INTERNA:
alto
índice
cor
fibra
preta
e
a
na
raios
ultravioleta
130grs/m²
líquidos).
que
atue
como
Formada
por
impermeabilidade
e
com
barreira
peso
de
filme
Ignífugo
de
de
(vapor
de
que
estanqueidade
mínimo
umidade
e
P.T.F.E
mantenha
fora
para
a
dentro,
deverá
barreira de umidade
ajuda
a
malamina,
reduzir
a
que
por
agregada
tensão
do
à
calor
internas
duplas
que
atuam
por
feltro
com
2mm
de
que
é
agulhada de
100%
é
formada
meta-aramida
como
o
corpo
de
manta
espessura
um
tecido
no
de
QUALYTEXTIL S/A
04.011.170/0001-22
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
do
bombeiro,
este
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
3
38,00
114,00
forro
meta-aramida,
espaçamento
estabilidade
maior
que
das
duas
camadas.
PARTE TRASEIRA
NO
CÓS
OU
REMOVÍVEL
EM
08
SE
FOR
PONTOS
O
POR
CASO
DE
DISPOSITIVOS
DA CALÇA DURANTE
OS
TRABALHOS
DO
BOMBEIRO,
COM
LARGURA
METÁLICOS,
PARA
ENGATE
DE
50mm
RÁPIDO,
E
DE
NA
LARGURA,
PARTE
NÃO
INFERIOR,
LARGURA
NÃO
X
CAMADA
NA
MICROS
MESMA
ESFERAS
DE
NO
CADA
PERNA
6) AS
COSTURAS
INTERNAS
DA
BARREIRA
CONTRA
ESSA
FITA
É
LÍQUIDOS
FIXÁVEL
EM
100%
E
ATRAVÉS
POLIURETANO
SUAS
FACES
CONSTAR
ETIQUETAMENTO,
NÚMERO DO
CERTIFICADO
DE
APROVAÇÃO
-
CA
IDENTIFICAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO
DE
DAS
LAVAGEM,
CAMADAS
NÚMERO
CNPJ,
EXPEDIDO
PELO
OU
NFPA,
PROTETORAS
DO
LOTE,
DE
DO
DATA
= TAMANHO GG: com comprimento entre
e
1060mm
580mm;
e
entre
1080mm;
com
pernas
entre
SEC. ADMIN/CONV. FUNPOC N° 10.796/2005-4
RECARGA P/ EXTINTOR
UN
DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ILUMINAÇÃO 2x82
UN
2
35,00
70,00
ILUMINAÇÃO 2x82
UN
2
35,00
70,00
mês
1
57,86
57,86
86.993.037/0001-83
86.993.037/0001-83
86.993.037/0001-83
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -SETOR DE ENSIN
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
UN
1
150,00
150,00
ÓLEO DE MOTOR C/ 1/2 LT
UN
1
8,50
8,50
SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTNÇÃO EM FOTOCOPIADORA
UN
1
230,00
230,00
CARTUCHO REF. T0631 20 - PRETO
UN
10
24,40
244,00
CARTUCHO REF. T0633 20 - MAGENTA
UN
10
22,65
226,50
CARTUCHO REF. T0634 20 - AMARELO
UN
10
22,64
226,40
CD GRAVÁVEL C/CAIXA 700 MB
UN
50
1,15
57,50
CD REGRAVÁVEL C/ CAIXA
UN
50
2,15
107,50
DISQUETE 3 1/2 HD 1.44 MB
UN
50
0,47
23,50
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO
UN
50
0,79
39,50
LINHA 03
KM
880
3,26847
2.876,25
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
84.588.656/0001-67
84.588.656/0001-67
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
01.194.290/0001-14
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha do Salto/Germano e vice-versa
AUTO PECAS ZECA LTDA-ME
95.837.829/0001-50
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares
KM APROXIMADA: 40 KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 04
KM
638
3,26847
2.085,28
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Germano e vice-versa
95.837.829/0001-50
KM APROXIMADA: 20KM
PERÍODO: Vespertino
TINTA A ÓLEO 900 GR
LAT
1
10,00
10,00
PINCEL
UN
1
4,00
4,00
FIO FLEXÍVEL 2,5
MT
117
0,80
93,60
FECHADURA C/ CILINDRO
UN
1
25,00
25,00
BUCHA
PÇ
50
0,12
6,00
PARAFUSO
PÇ
20
0,25
5,00
VIDRO LISO 3 ML
MT²
5
30,00
150,00
HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
78.850.583/0001-37
78.850.583/0001-37
78.850.583/0001-37
78.850.583/0001-37
78.850.583/0001-37
78.850.583/0001-37
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TELA MALHA 06 FIO 14
M²
131
9,00
1.179,00
E UN
1
53.500,00
53.500,00
FERRAL IND. ESQ. METALICAS LTDA
83.704.361/0001-46
UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA TRANSPORTE
ESCOLAR,
MODELO 2008/2009,
DE
LUGARES,
MOTOR
COM
CILINDRADAS,
DE
CAPACIDADE
NO
MÍNIMO
BI-COMBUSTÍVEL,
ALARME SONORO PARA PORTAS
EMERGÊNCIA,
CINTOS
DE
MÍNIMA
80CV
COM
E
15
MÍNIMO
PARA
DE
TODOS
PORTA
LATERAL
84.584.325/0001-59
1.300
SAÍDA
DE
OS
BANCOS,
COM
ADESIVO
EXTINTOR DE INCÊNDIO, FAIXA HORIZONTAL AMARELA
ESCOLAR EM PRETO, JANELAS E
JOAÇABA AUTO LTDA
ELETRÔNICO,
ALAVANCA
SEGURANÇA
(QUINZE)
DE
TACÓGRAFO
ABERTAS,
ANO
CORREDIÇA,
COM
GARANTIA DE FÁBRICA.
TOALHA DE BANHO
UN
15
15,95
239,25
TOALHA DE ROSTO
UN
18
6,95
125,10
TAPETE
UN
6
189,00
1.134,00
TAPETE
UN
10
14,75
147,50
FRALDA DE PANO
PCT
5
19,90
99,50
FRALDA DE PANO
PCT
2
5,35
10,70
CORTINA
UN
10
7,95
79,50
TECIDO OXFORD
MT
21
5,50
115,50
TECIDO TERGAL
MT
24,5
7,95
194,78
TECIDO
MT
25
3,50
87,50
CONJUNTO DE MOLETON INFANTIL
UN
7
14,55
101,85
MEDALHAS
UN
1
918,50
918,50
LINHA 12
KM
676,447
3,34583
2.263,28
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
82.827.718/0004-63
SCHNEIDER E CIA LTDA.
83.228.973/0001-00
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São
João
(via
EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA
83.411.843/0001-08
Linha Dois Irmãos)vice e versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares
PERÍODO: Matutino
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
250,00
250,00
PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÁXIMA
UN
500
1,20
600,00
PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÍNIMA
UN
44
1,125
49,50
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
100,00
100,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
350,00
350,00
CARTEIRINHA DE ESTUDANTE PARA ONIBUS
UN
10
49,50
495,00
83.411.843/0001-08
83.411.843/0001-08
83.411.843/0001-08
83.411.843/0001-08
83.411.843/0001-08
83.411.843/0001-08
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
VIAGEM ESPECIAL
UN
2
120,00
240,00
LINHA 02:
KM
341,272
3,22012
1.098,94
83.411.843/0001-08
ITINERÁRIO: Luzerna à Passo da Invernada e vice-versa
83.411.843/0001-08
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ÔNIBUS c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 28KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 02:
KM
302,7267
3,22012
974,82
ITINERÁRIO: Luzerna à Passo da Invernada e vice-versa
83.411.843/0001-08
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ÔNIBUS c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 28KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 12
KM
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São
João
289,553
3,34583
968,79
(via
83.411.843/0001-08
Linha Dois Irmãos)vice e versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares
PERÍODO: Matutino
LINHA No 13:
KM
ITINERÁRIO: Luzerna a Bairro Portal das Flores e Bairro
308
3,34583
1.030,51
São
83.411.843/0001-08
João e vice-versa
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/ no mínimo 50 lugares
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUZERNA PARA A UNOESC CAMPUS
DE UN
22
99,74271
2.194,34
CIÊNCIAS UN
26
99,74271
2.593,31
VIAGEM ESPECIAL
UN
2
420,00
840,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
2
550,00
1.100,00
APAGADOR DE QUADRO BRANCO
UN
40
2,65
106,00
BOBINA EMBALAGEM KRAFT 90 GR. 60 cm
KG
10
3,80
38,00
BOBINA PAPEL DE PRESENTE LISO C/ 60 cm
KG
20
6,90
138,00
PAPEL CARTÃO (DUPLA FACE) CORES VARIADAS
FL
70
0,35
24,50
PAPEL CONTACT, ROLO C/25 METROS TRANSPARENTE
RL
2
24,50
49,00
PAPEL CONTACT, ROLO C/25M- COLORIDO
RL
3
49,80
149,40
PAPEL LAMINADO - cores variadas
FLS
100
0,42
42,00
CARTUCHO HP 3820
UN
2
52,00
104,00
ETIQUETA ADESIVA 101,6 x 33,9 mm
FL
60
0,21
12,60
PCT
96
1,00
96,00
GAL
6
5,30
31,80
JOAÇABA/SC E VICE-VERSA.
TRANSPORTE DE
ALUNOS
DE
83.411.843/0001-08
LUZERNA
AO
CENTRO
DE
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DA UNOESC E VICE-VERSA.
83.411.843/0001-08
83.411.843/0001-08
83.411.843/0001-08
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
85.248.680/0001-10
79.393.112/0003-71
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UN
10
3,95
39,50
DESINFETANTE C/ 02 LT
UN
10
2,28
22,80
DESODORIZADOR P/BANHEIRO
UN
5
1,59
7,95
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT
UN
4
9,78
39,12
PCT
48
1,38
66,24
VASSOURA DE NYLON
UN
6
4,95
29,70
GAL
4
5,30
21,20
PCT
96
0,38
36,48
UN
10
6,99
69,90
UN
10
6,99
69,90
COPO PLÁSTICO 180ML
PCT
50
2,15
107,50
FÓSFORO
CX
3
1,39
4,17
AÇÚCAR DE BAUNILHA
KG
0,5
6,59
3,30
ALHO TIPO 5
KG
2
7,60
15,20
BISCOITO SALGADO
KG
50
4,85
242,50
CALDO DE GALINHA C/ 69GRS
PCT
20
1,27
25,40
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA)
KG
40
3,62
144,80
CENOURA
KG
15
1,75
26,25
FARINHA DE MILHO (FUBA)
KG
25
1,43
35,75
FEIJÃO MULATO
KG
10
5,00
50,00
FEIJÃO PRETO
KG
3
3,80
11,40
FERMENTO SECO, PACOTE DE 1KG.
KG
2
14,20
28,40
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
290
1,46
423,40
MANTEIGA COLONIAL
KG
1
6,65
6,65
MARGARINA, POTE DE 1KG.
KG
5
2,79
13,95
MASSA C/ OVOS PCT DE 01 KG
KG
5
2,99
14,95
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
MILHO P/ CANJICA
KG
10
2,62
26,20
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL)
DZ
36
2,99
107,64
PIMENTÃO
KG
1
2,85
2,85
REPOLHO
KG
48
0,75
36,00
SAL REFINADO C/ 01 KG - IODATADO.
KG
14
0,95
13,30
TOMATE
KG
60
2,35
141,00
VINAGRE TINTO
LT
30
1,15
34,50
CORDÃO CRÚ
PÇ
1
21,00
21,00
COLLANT INFANTIL
UN
10
25,00
250,00
TULE 1,20M LARGURA
MT
12
1,50
18,00
COLCHETE
PCT
1
1,00
1,00
VIÉS
PÇ
6
5,60
33,60
PISTOLA P/COLA DE SILICONE
UN
1
9,50
9,50
ZÍPER
UN
4
1,00
4,00
VIÉS
MT
8
0,20
1,60
ALFINETE
CX
1
3,90
3,90
RETRÓS LINHA DE ALGODÃO
PÇ
6
0,80
4,80
RETRÓS LINHA DE POLIESTER
PÇ
3
0,60
1,80
TECIDO DE POPELINE
MT
12
12,90
154,80
CONE LINHA
UN
2
2,80
5,60
LINHA P/ COSTURA
UN
1
2,00
2,00
LINHA P/ COSTURA
UN
1
0,60
0,60
FORNO A LENHA
PÇ
1
2.950,00
2.950,00
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.
UN
1
78,50
78,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REVISÃO ELÉTRICA
UN
1
1.378,49
1.378,49
ESCOVA PARA MAMADEIRA KUKA
UN
3
10,51
31,53
TECIDO OXFORD
MT
26,4
8,90
234,96
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
79.393.112/0003-71
GERUSA ARMARINHOS LTDA
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
76.538.974/0001-95
INCOREIS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORNOS
95.852.802/0001-36
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA
82.951.229/0001-76
FERNANDO IGNACIO ROSSA
168.107.409-53
GUERRA E GUERRA LTDA - ME
02.526.603/0001-57
MARCHIOTTI COM. E TECIDOS LTDA
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TECIDO CHIFOM/ SEDA
MT
25
10,90
272,50
TECIDO CETIM
MT
15
11,90
178,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSORA HP
UN
1
343,00
343,00
BONECA EM MALHA - DIVERSAS CORES
UN
54
33,00
1.782,00
MASSA CORRIDA 3,6 LT
LAT
1
15,00
15,00
LIXA DE PAPEL G 60
MT
2
3,00
6,00
MASSA ACRÍLICA 900 ML
UN
2
10,50
21,00
TINTA TOQUE DE SEDA C/ 3,6 LT
GAL
1
70,00
70,00
THINNER 0,9 LT
LTA
1
7,50
7,50
TINTA ACRÍLICA 18 LT
GAL
2
255,00
510,00
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.
UN
1
85,76
85,76
DA UN
1
58.943,81
58.943,81
02.191.986/0001-50
02.191.986/0001-50
02.191.986/0001-50
L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME
02.266.855/0001-94
COMÉRCIO DE LIVROS ODY LTDA
03.173.832/0001-06
03.263.663/0001-97
03.263.663/0001-97
03.263.663/0001-97
03.263.663/0001-97
03.263.663/0001-97
03.263.663/0001-97
CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.
999.999.999-99
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA
CONSTRUÇÃO
CRECHE MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 983,16M² A SER
EDIFICADA
AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, Nº 25, NA RUA
MESMO
NOME,
NESTA
CIDADE,
CONFORME
PROJETO,
03.377.072/0001-40
DO
MEMORIAL
DESCRITIVO E CRONOGRAMA DA OBRA.
UN
1
137,60
137,60
UN
1
50,00
50,00
mês
1
32,95
32,95
1
35,00
35,00
ALCIDO JUNG
148.165.479-91
EUCLIDIO GUESSER
195.641.479-72
EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0142-60
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E UN
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS.
DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK
061.607.000-49
mês
1
399,90
399,90
mês
1
131,70
131,70
mês
1
399,90
399,90
mês
1
840,25
840,25
mês
1
80,51
80,51
BALANCEAMENTO
UN
1
15,00
15,00
GEOMETRIA
UN
1
30,00
30,00
COM UN
1
27.500,00
27.500,00
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0322-66
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, ANO 2008, MOTOR
NO
MÍNIMO
66CV E MÁXIMO DE ATÉ 1.000 CILINDRADAS, BI-COMBUSTÍVEL,
COR
BRANCA, CINCO PORTAS, CINCO MARCHAS A FRENTE
RÉ,
E
UMA
A
83.525.386/0003-44
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
RODAS COM AROS
UN.
DE
14
POLEGADAS,
AR
QUENTE,
LIMPADOR
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
E
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, COM GARANTIA DE FÁBRICA.
LIXA AGUA
FL
1
1,41
1,41
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
PÇ
1
15,00
15,00
LIMPA-PARABRISA
UN
1
5,50
5,50
ELEMENTO FILTRO DE AR
PÇ
1
18,69
18,69
MATERIAL REVISÃO / LUBRIFICAÇÃO
PÇ
1
7,50
7,50
ABRAÇADEIRA FIXA CONDUTOR
PÇ
2
3,81
7,62
FILTRO DE ÓLEO
UN
1
19,23
19,23
ÓLEO DE MOTOR
LT
2,7
28,10
75,87
ADITIVO RADIADOR
LTS
2
22,60
45,20
CARTILHAS DIVERSAS
UN
1
210,00
210,00
MATERIAL DE XADREZ
UN
1
148,00
148,00
MATERIAS RECREATIVOS DIVERSOS
UN
1
382,90
382,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MINISTRAR CURSOS DIVERSOS.
UN
1
500,01
500,01
FITILHO
UN
6
1,00
6,00
FUNDO RENDADO N° 28
CT
3
10,00
30,00
CT
4
20,00
80,00
CT
2
25,00
50,00
CADEADO 35 mm
UN
1
10,80
10,80
PORTA CADEADO
PÇ
2
2,90
5,80
CORDA MULT. TRANÇADA 5mm
MT
70
0,40
28,00
TEE SOLD. RL 25 mm
UN
2
0,75
1,50
TUBO SOLDÁVEL 32 mm
MT
5
4,05
20,25
TORNEIRA P/JARDIM
PÇ
3
2,50
7,50
JOELHO SOLD. 90gr 20 mm
UN
2
0,40
0,80
ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 1.1/4 x 1.3/4
UN
2
1,60
3,20
JOELHO LXR 25 x 3/4 LATÃO
UN
1
4,20
4,20
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
83.525.386/0003-44
PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
83.226.506/0017-08
CLUBE DE XADREZ DE LACERDÓPOLIS
03.722.756/0001-32
MUNDO DAS FESTAS LTDA
03.470.741/0001-24
MARLI LÚCIA HOFFMANN
400.378.609-25
HERVAL EMBALAGENS LTDA ME
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
02.852.702/0001-29
CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BUCHA RED. ROSC. 1.1/4 x 1"
UN
1
2,10
2,10
JOELHO SOLDÁVEL 45° 32 mm
UN
2
2,20
4,40
TEE SOLDÁVEL 32 x 25 mm
UN
1
3,50
3,50
LUVA LXR 25x1/2
PÇ
1
0,85
0,85
ADESIVO 75 GR
UN
3
3,20
9,60
REGISTRO SOLD. 20 mm
PÇ
2
9,80
19,60
TÊE SOLD. 20 mm
PÇ
3
0,65
1,95
LUVA C/ ROSCA
PÇ
1
1,70
1,70
MT
1,5
2,00
3,00
CAPS SOLD. 20 mm
PÇ
3
0,75
2,25
MT
18
1,4833
26,70
BUCHA RED. SOLDÁVEL CURTA 32 x 25 mm
UN
1
0,55
0,55
TEE LR 20 x 1/2
UN
1
5,25
5,25
ADAPTADOR INT. POLIET. 1"
UN
1
1,10
1,10
ADAPTADOR SOLD. CT BOL/ROSCA 32x1
UN
1
1,00
1,00
REGISTRO ESF. SOLD. 32 mm
UN
1
17,50
17,50
CURVA SOLD. 20 mm 90°
UN
10
1,35
13,50
BUCHA REDUÇÃO SOLD. CURTA 25 X 20mm
UN
4
0,30
1,20
FITA VEDA ROSCA
UN
2
4,00
8,00
ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 1/2 x 3/4
PÇ
3
0,80
2,40
argamassa c/ 5 kg
un
1
3,54
3,54
UNIÃO POLITILENO 1/2"
PÇ
1
0,46
0,46
ENGATE FLEXÍVEL ALUMINIO 60 cm
UN
2
14,30
28,60
TORNEIRA P/TANQUE 10cm - 1/2"
UN
2
3,00
6,00
UNIÃO 3/8 POLIETILENO
UN
1
0,44
0,44
LIXA PAPEL G 60
MT
4
2,00
8,00
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
ENGATE RÁPIDO / TOR.
UN
1
4,50
4,50
ARGAMASSA DE 01 KGO
UN
5
8,00
40,00
JOELHO ROSCÁVEL 90 G 3/4x1/2
PÇ
2
1,40
2,80
PREGO GRAMPO CER. POLIDO 1X9
UN
6
6,90
41,40
BUCHA No 06
PÇ
30
0,06
1,80
PARAFUSO MADEIRA 4,0 x 45
UN
18
0,12
2,16
NIPLE ROSCÁVEL 3/4"
UN
8
0,60
4,80
BUCHA REDUÇÃO ROSC. 3/4 x 1/2"
PÇ
3
0,50
1,50
BUCHA RED. ROSC. 1" x 1/2"
UN
1
1,55
1,55
NIPLE C/ ROSCA 1"
UN
5
1,20
6,00
BUCHA RED. ROSC. 1" x 3/4"
UN
1
1,10
1,10
PLUGUE C/ 3 SAÍDAS
PÇ
2
2,50
5,00
TOMADA BIO UNIVERSAL 2P +T/P
UN
1
5,00
5,00
CAIXA PADRÃO LE
UN
7
2,00
14,00
TOMADA BIP. UNIVERSAL RED. CAIXA PADRÃO SE
UN
6
4,15
24,90
TOMADA EXTERNA
UN
6
2,50
15,00
CABO FLEXÍVEL PP 2 x 4
MT
95
3,54
336,30
SOQUETE PEND. S/CHAVE
UN
17
2,00
34,00
CAIXA DISTRIBUIÇÃO 1 DISJUNTOR SOBREPOR
UN
1
6,80
6,80
DISJUNTOR UNIPOLAR 50A
UN
1
9,60
9,60
PARAFUSO MADEIRA CHA. 2,8 x 12
UN
20
0,10
2,00
FITA ISOLANTE
UN
5
2,00
10,00
FIO PARALELO 2 x 2,5
MT
150
1,58
237,00
GRAMPO FIXA FIO C/ PREGO
UN
34
1,00
34,00
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19mm x 20mm AK
ROL
5
4,00
20,00
LÂMPADA LUZ MIXTA E27 160W 230V
PÇ
1
8,10
8,10
LÂMPADA 150 W
UN
11
2,10
23,10
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
LÂMPADA 100 W
UN
10
1,10
11,00
CANALETA 20 x 10 x 2200 S/DIVISÓRIA
PÇ
2
2,60
5,20
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W/220V E-40
PÇ
1
25,30
25,30
CABO DE REDE
MT
104
1,30
135,20
PLUGUE JUNÇÃO MACHO
UN
6
5,00
30,00
PORTA LÂMPADA PORCELANA FIXO 1592N
UN
6
4,50
27,00
PARAFUSO MADEIRA CHA. 2,8 x 20
UN
16
0,15
2,40
ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 7/8 x 1.1/4
UN
10
1,20
12,00
ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 9/16 x 7/8
UN
3
1,20
3,60
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V E-40 VE
PÇ
1
67,00
67,00
FIO PARALELO 2 x 1,5
MT
190
0,97
184,30
TOMADA BIO UNIVERSAL 2P+TC/P SB
UN
1
4,70
4,70
TEE INTERNO TRIPLO POLIET. 3/4"
UN
1
1,40
1,40
DE UN
1
1.374,06
1.374,06
MÉDIO, UN
100
0,41
41,00
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
04.666.743/0001-56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE
ESTAGIO
ESTUDANTES.
04.310.564/0001-81
CANETAS CORES AZUL, VERMELHO, PRETA E VERDE, TAMANHO
COMPOSIÇÃO RESINA TERMOPLÁSTICA,
ORGÂNICO
E
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
SOLVENTE
ESFERA
TRAZEIRA, SISTEMA DE PRESSÃO E
TINTA
DE
BÁSICA
CORANTE
COM
FIXAÇÃO
TUNGST^NICO
DE
NÃO
COM
ROSCA,
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
FABRICAÇÃO
NACIONAL.
CARBONO PRETO GRANDE
CX
1
11,35
11,35
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
ESTILETE LÂMINA LARGA
UN
4
0,78
3,12
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10
CX
1
2,35
2,35
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
TECIDO TNT
MT
120
1,00
120,00
NWL SERV. E SUPRIM.
P/ INFORMÁTICA LTD
04.983.461/0001-82
CARTUCHO REF. T0632 20 - CYAN
UN
20
24,20
484,00
ETIQUETA 101,6 x 25,4 mm - 2 colunas
FL
30
0,15
4,50
FORMULÁRIO CONTÍNUO 375 x 11 1 VIA
CX
2
88,50
177,00
TONER IMPRESSORA LASERJET MOD. HP-1339A
UN
2
590,00
1.180,00
CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS BROCHURA
UN
400
0,40
160,00
CANETA LUMICOLOR - DIVERSAS CORES
UN
20
0,58
11,60
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
COLA BRANCA EM LITRO
UN
5
3,85
19,25
ENVELOPE SACO 17 x 25
UN
450
0,08
36,00
FICHÁRIO ACRÍLICO 5x8 C/INDICES LONGO
UN
1
54,80
54,80
FITA DUREX GRANDE, PRIMEIRA QUALIDADE
RL
10
0,71
7,10
FITA GOMADA, 19mm x 50m, 1ª QUALIDADE
RL
50
2,53
126,50
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR COM 5.000 26/6
CXA
10
1,69
16,90
TINTA GUACHE 500 ML - DIVERSAS CORES
UN
6
3,60
21,60
CARTOLINA BRANCA
FLS
80
0,18
14,40
GLP EM CILINDRO P-45
UN
2
160,00
320,00
LINHA 01:
KM
1012
3,46
3.501,52
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
05.080.511/0001-84
BUCCO & BUCCO LTDA
04.731.470/0001-86
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Alto Rochedo e vice-versa
TRANSPORTES NITZ LTDA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ônibus c/no mínimo 50 lugares
KM APROXIMADA: 48KM
PERÍODO: Matutino
LINHA No 11:
KM
226,823
3,46
784,81
ITINERÁRIO: LUZERNA A LINHA GRAFUNDA E VICE-VERSA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS COM NO MÍNIMO DE 50 LUGARES
PERÍODO: VESPERTINO
LINHA No 11:
KM
763,175
3,46
2.640,59
ITINERÁRIO: LUZERNA A LINHA GRAFUNDA E VICE-VERSA
01.488.817/0001-13
TIPO DE VEÍCULO: ÔNIBUS COM NO MÍNIMO DE 50 LUGARES
PERÍODO: VESPERTINO
PLACA EM ALUMÍNIO
JOG
1
52,00
52,00
SERVIÇO EM LAVAGEM DE VEÍCULO
UN
1
400,00
400,00
DESINFETANTE SANITÁRIO
LT
15
2,99
44,85
DETERGENTE 500 ML
FSC
24
0,90
21,60
RODO C/ESPUMA
UN
3
6,30
18,90
SAPONACEO 300 G
FSC
12
2,60
31,20
AÇÚCAR REFINADO DE 05 KG
PCT
8
5,35
42,80
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 2, PCT C/ 5KG
PCT
12
9,90
118,80
AVEIA EM FLOCOS
KG
1
8,10
8,10
BANANA TIPO CATURRA
KG
120
1,17
140,40
HERVAL PLACAS PC LTDA
80.744.980/0001-76
AUTO POSTO PLATANO LTDA
05.610.041/0001-13
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BATATA INGLESA LAVADA
KG
70
1,60
112,00
BEBIDA LÁCTEA
LT
375
1,70
637,50
BETERRABA
KG
10
2,30
23,00
BISCOITO TIPO MARIA C/ 800 GR
UN
80
4,70
376,00
CAFÉ EM PÓ DE 500 MG
PCT
6
5,50
33,00
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA
KG
50
5,95
297,50
CEBOLA
KG
30
2,50
75,00
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN
CX
15
1,87
28,05
DOCE DE LEITE
KG
16
4,30
68,80
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR)
KG
4,1
5,70
23,37
FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG
KG
80
1,59
127,20
FERMENTO EM PO C/ 100GR
PCT
10
1,65
16,50
GELATINA (SABORES VARIADOS)
KG
15
6,28
94,20
LINGÜIÇA CALABRESA
KG
2
7,60
15,20
MAÇA PEQUENA
KG
120
1,59
190,80
SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD
LT
30
5,25
157,50
DETERGENTE 500 ML
FSC
24
0,90
21,60
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M
PAR
3
2,99
8,97
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO P
PAR
1
2,99
2,99
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG
PCT
6
5,80
34,80
UN
11
5,95
65,45
DESENGORDURANTE 500 ML
UN
10
4,05
40,50
DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL
UN
15
2,60
39,00
LÂMPADA 100 W
UN
7
1,05
7,35
LÂMPADA 150 W
UN
8
1,99
15,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MINISTRAR CURSOS DIVERSOS.
UN
1
455,00
455,00
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
NILVA CARDOSO GAB
148.756.679-49
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
LINHA 06
KM
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
550
2,63991
1.451,95
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha São Bento e vice-versa
TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME
06.093.225/0001-16
PERÍODO: Matutino
LINHA 06
KM
330
2,63991
871,17
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha São Bento e vice-versa
06.093.225/0001-16
TIPO DO VEÍCULO: carro com no mínimo 12 lugares
KM APROXIMADA: 15 Km
LINHA 08
KM
330
2,40783
794,58
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice-versa
06.093.225/0001-16
KM APROXIMADA: 15KM
PERÍODO: Matutino
LINHA 09:
KM
440
2,40783
1.059,45
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice e versa
06.093.225/0001-16
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares
LINHA 10:
KM
1150
2,45618
2.824,61
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Passo da Invernada/Linha
06.093.225/0001-16
Turra/ Linha Limeira e vice-versa
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares
PERÍODO: Matutino
Microsoft UN
DDR2
2GB,
RAM
2
2.026,00
4.052,00
667
04.956.052/0001-97
-
5
-in
-
1leito
de
Porta
Microsoft UN
DDR2
2GB,
RAM
1
2.026,00
2.026,00
667
04.956.052/0001-97
-
5
-in
-
1leito
de
Porta
MADEIRA DE LEI SERRADA BRUTA
M3
2,5
699,22376
1.748,06
MADEIRA DE EUCALIPTOS
M3
2,56
499,44554
1.278,58
BRAÇO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UN
3
170,00
510,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
un
1
130,00
130,00
LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W/220V E-40
PÇ
5
30,00
150,00
PARA UN
1
8.000,00
8.000,00
UN
1
1.512,00
1.512,00
FIORIN & CIA LTDA
82.780.271/0001-71
FIORIN & CIA LTDA
82.780.271/0001-71
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
MÃO DE
OBRA
PARA
MELHORIA
DA
ENTRADA
DE
ENERGIA
ALIMENTAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO.
POSTE DT 11/600
07.336.749/0001-53
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
PARA RAIO POLIMÉRICO 25KV
UN
3
259,20
777,60
CRUZETA PADRÃO CELESC
UN
4
123,46
493,84
MÃO FRANCESA DUPLA
UN
8
19,31
154,48
UN
15
3,68
55,20
UN
3
2,47
7,41
CINTA CIRCULAR 200
UN
2
14,01
28,02
TUBO PVC 3M 3"
UN
3
53,70
161,10
KIT SUPRENS
UN
3
20,00
60,00
CURVA / CABEÇOTE 3" ALUMÍNIO
UN
1
17,00
17,00
CURVA PVC 90º 3"
UN
1
9,10
9,10
BUCHA AL 3"
UN
5
2,46
12,30
ARRUELA AL 3"
UN
5
2,34
11,70
BUCHA AL 2"
UN
3
1,69
5,07
ARRUELA AL 2"
UN
3
0,71
2,13
CURVA PVC 90º 2"
UN
3
2,34
7,02
LUVA PVC 2"
UN
6
1,48
8,88
LUVA PVC 3"
UN
3
6,91
20,73
TUBO PVC 2"
UN
3
10,53
31,59
CAIXA DEMANDA SIMPLES
UN
1
309,00
309,00
CAIXA TC
UN
1
364,00
364,00
OLHAL PARA PARAFUSO
UN
6
8,25
49,50
ALÇA PREFORMADA CABO AL 2"
UN
6
2,34
14,04
PLACA PARA ISOLAÇÃO EM ACRÍLICO
UN
1
50,00
50,00
MANILHA SAPATILHA
UN
6
9,55
57,30
ISOLADOR COMPOSTO BASTÃO 25KV
UN
6
76,00
456,00
UN
1
195,00
195,00
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TUBO ELETRODUTO 1"
UN
2
4,21
8,42
CURVA ELETRODUTO 90º1"
UN
2
0,58
1,16
LUVA ELETRODUTO 1"
UN
4
0,39
1,56
TAMPA FERRO PADRÃO CELESC
UN
8
113,02
904,16
CAIXA METÁLICA 1,000 X 600 X 300
UN
1
481,00
481,00
UN
3
52,30
156,90
ISOLADOR BUJÃO P BARRAMENTO EM PAINEL
UN
10
11,96
119,60
TERMINAL SAPATA 95,00mm
UN
8
9,88
79,04
TERMINAL COMPRESSÃO 95,00mm
UN
8
1,60
12,80
CONECTOR PF 95,00mm
UN
8
1,60
12,80
ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 2"
UN
30
0,70
21,00
BUCHA S-8 C/ PARAFUSO
UN
30
0,26
7,80
HASTE TERRA 2,40 X 5/8
UN
11
17,00
187,00
SOLDA EXOTÉRMICA
UN
11
6,50
71,50
ARRUELA QUADRADA 16,00mm²
UN
34
1,50
51,00
UN
9
14,00
126,00
CHAVE FUSÍVEL 100 A
UN
3
240,00
720,00
ELO FUSÍVEL 100 A
UN
3
7,00
21,00
UN
1
140,00
140,00
CAIXA METÁLICA 300 X 300 X 200
UN
1
39,00
39,00
CABO XLPE 95 mm² PRETO
M
36
51,11
1.839,96
CABO XLPE 95mm² AZUL
M
14
51,11
715,54
BARRAMENTO COBRE 300 X 100 mm 9 M
M
9
41,60
374,40
CABO AL 2" C/A
M
90
1,90
171,00
TUBO FLEXÍVEL 2"
M
300
3,12
936,00
CABO SINTENAX 35,00mm PRETO
M
750
11,67
8.752,50
CABO SINTENAX 35,00mm AZUL
M
350
11,67
4.084,50
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
CABO COBRE NU 50,00mm
M
50
17,00
850,00
TRANSFOMADOR TRIFÁSICO 112 ¹/²' KVA 220/380V 25 KV WEG
UN
1
14.000,00
14.000,00
PILHA RECARREGÁVEL 2700Ni-MH C/ 02 UN
UN
1
45,50
45,50
UN
1
984,00
984,00
PALANQUE DE PINUS
UN
52
10,00
520,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
240,00
240,00
SERVIÇO EM TROCA DE ROLAMENTOS
UN
1
20,00
20,00
SERVIÇO DE REVISÃO
UN
1
35,00
35,00
SERVIÇO EM REGULAGEM DAS VÁLVULAS
UN
1
20,00
20,00
SERVIÇO EM AJUSTAR SUSPENSÃO
UN
1
15,00
15,00
ÓLEO 20 W 50
LT
2,5
14,00
35,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
PÇ
1
13,00
13,00
BORRACHA DO AMORTECEDOR
PÇ
2
14,00
28,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
PÇ
1
12,00
12,00
ROLAMENTO DO CUBO
PÇ
2
27,50
55,00
JUNTA TAMPA VÁLVULA
PÇ
2
5,00
10,00
CANO DE FOGÃO
MT
3
45,00
135,00
ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS.
un
1
468,00
468,00
SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO
UN
1
230,00
230,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
UN
1
512,00
512,00
VASO DE LÍRIO
UN
1
25,00
25,00
MOP PÓ C/ 40 CM
UN
1
65,00
65,00
DE UN
1
2.860,38
2.860,38
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
UN
1
1.210,01
1.210,01
UN
1
1.204,00
1.204,00
UN
1
774,00
774,00
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
07.336.749/0001-53
CCD FOTOGRAFIAS LTDA
00.792.910/0001-54
SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LT
07.553.455/0001-83
SERRARIA HOFFELDER LTDA
81.627.903/0001-07
AGUATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
02.392.311/0001-79
TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
08.239.633/0001-69
FUNILARIA LUZERNA LTDA
08.257.935/0001-60
RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
92.821.701/0057-64
AUTO MECÂNICA PELICIOLLI LTDA
02.780.876/0001-23
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
02.780.876/0001-23
09.225.388/0001-01
HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
04.880.542/0001-57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE
ESTAGIO
ESTUDANTES.
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATA
83.843.912/0001-52
GABRIEL GHISLENI
037.369.279-08
WILFRED MUHLBRANDT
893.442.439-72
RUBENS TEDESCO
460.797.779-91
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UN
1
245,00
245,00
ÁLCOOL 70% C/ GLICERINA - 5000 ML
UN
1
50,00
50,00
FRASCO FLIP TOP
UN
10
3,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE JOGOS.
un
1
500,00
500,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CULTURA
07.749.498/0001-39
FARMÁCIA VICTÓRIA DROG. E MANIPULAÇÃO LTD
05.567.627/0001-42
FARMÁCIA VICTÓRIA DROG. E MANIPULAÇÃO LTD
05.567.627/0001-42
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL - ADRECH
06.225.109/0001-03
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE CULT
COM
DURAÇÃO UN
1
26,40
26,40
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
84.587.302/0001-06
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
DURAÇÃO
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ADMINISTRATIVO,
ÓRGÃOS
OBRAS,
SERVIÇOS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
DE UN
E
DE
1
95,00
95,00
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
DE
ORIENTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS P/ VIAGENS DE FUNCIONÁRIO.
UN
1
380,00
380,00
SERVIÇO EM REGISTRO FOTOGRÁFICO
UN
1
250,00
250,00
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
260,00
260,00
EDIÇÃO E FILMAGEM DE ESPECIAIS DO MUNICÍPIO.
UN
1
400,00
400,00
UN
1
428,50
428,50
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA.
UN
1
430,00
430,00
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM.
UN
1
40,00
40,00
UN
1
80,00
80,00
TROFÉUS
UN
1
320,00
320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
UN
1
70,00
70,00
UN
1
60,00
60,00
SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA.
UN
1
90,30
90,30
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
1.700,00
1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GRAVAÇÃO
UN
1
50,00
50,00
ESTRELA DE MADEIRA
UN
1
240,00
240,00
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
83.054.395/0001-32
GLAMOUR PHOTO LTDA
01.961.647/0001-42
TRANSPORTES COLETIVOS SARANDI LTDA
00.793.233/0001-99
VMS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA
80.136.716/0001-50
ECAD- ESCRIT. CENTRAL DE ARREC. E DISTR.
00.474.973/0001-62
EVANDRO ROQUE CELSO
017.763.519-32
CHEILA PEGORARO BORTOLUZ
023.339.689-66
CHEILA PEGORARO BORTOLUZ
023.339.689-66
COLOMBO ACRÍLICOS LTDA - ME
03.409.052/0001-04
N.Z. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SOM LTDA
04.708.752/0001-62
VALI CAROLINA SPIER
052.471.169-09
NELSON ANTONIO DA SILVA
004.834.739-60
ALLITUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
07.965.292/0001-46
LEONARDO BASTOS PIRES PRODUÇÕES ME
06.635.286/0001-68
ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLÁST. E PROD. C
07.013.546/0001-26
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ESPO
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
TROFÉUS
UN
1
524,60
524,60
SCHNEIDER E CIA LTDA.
VIAGEM ESPECIAL
UN
1
710,00
710,00
GELOL AERO 60 ML
UN
1
21,93
21,93
GELOL POMADA 20 GR
TB
1
10,67
10,67
UN
2,5
80,00
200,00
REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS.
UN
1
800,00
800,00
UN
2,5
60,00
150,00
1
150,00
150,00
PÇ
1
100,00
100,00
E UN
1
400,00
400,00
83.228.973/0001-00
83.411.843/0001-08
02.526.603/0001-57
02.526.603/0001-57
ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
ALEXANDER ROVER
867.389.179-53
MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS
DE
COMBUSTÍVEL
EM VIAGENS.
MÁRCIO RODRIGO ROSSA
033.865.929-37
CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
ELISEU KOPP & CIA LTDA
93.315.190/0001-17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS
DIVERSOS
EM
MÁQUINAS
APARELHOS.
ELISEU KOPP & CIA LTDA
93.315.190/0001-17
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
CARIMBO AUTOMÁTICO
UN
2
30,00
60,00
BATERIA 100 NE
PÇ
1
285,00
285,00
Óleo 15 W 40 API/SG – Motor Diesel – c/ 20 litros
BLD
2
156,00
312,00
NOTA FISCAL DE PROD. RURAL c/4 vias carbonadas
JOG
6000
0,29
1.740,00
DENTE VERDE
PÇ
5
50,00
250,00
TAMPA CILINDRO DA DIREÇÃO
PÇ
1
58,68
58,68
REPARO PISTÃO DIREÇÃO
JOG
1
21,46
21,46
VÁLVULA REGULAGEM DA DIREÇÃO
PÇ
1
350,00
350,00
CAPA PARA BLOCO DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL
UN
1500
0,18
270,00
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA
M3
69,5
3,00
208,50
CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA
79.875.217/0001-03
AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM
79.315.230/0001-08
LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
84.585.173/0001-09
84.583.954/0001-64
MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
85.193.860/0001-41
00082647000100
DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN AOS CRIADORES DE BOVINOS.
EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT
02.319.237/0001-65
Óleo Hidráulico H68 - Balde c/ 20Lts
BLD
1
95,00
95,00
Óleo Hidráulico H68 - Balde c/ 20Lts
BLD
1
95,00
95,00
SEMEN BOVINO CHICAGO (HOP)
DOS
30
5,00
150,00
SEMEN BOVINO WILSON (JER)
DOS
20
5,00
100,00
SEMEN BOVINO PANCHO (HOP)
DOS
80
5,00
400,00
SEMEN BOVINO (MADRUGA)
DOS
30
5,00
150,00
05.610.041/0001-13
05.610.041/0001-13
CIDASC- COMP. INTEG. DE DESENV. DE SC
83.807.586/0001-28
83.807.586/0001-28
83.807.586/0001-28
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SEMEN BOVINO (IDEAL)
DOS
30
5,00
150,00
SEMEN BOVINO (GAROTO)
DOS
20
5,00
100,00
UN
1
700,00
700,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR
UN
1
400,00
400,00
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA EM FREIO
UN
1
170,00
170,00
UN
1
195,00
195,00
UN
1
120,00
120,00
83.807.586/0001-28
83.807.586/0001-28
83.807.586/0001-28
BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME
05.769.853/0001-06
05.769.853/0001-06
02.780.876/0001-23
02.780.876/0001-23
02.780.876/0001-23
ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COM
DURAÇÃO UN
1
158,40
158,40
ENTREVISTAS
DE
DE
CARÁTER
ORIENTAÇÃO
E
84.587.302/0001-06
CAMPANHAS
ADMINISTRATIVO,
SOCIAL,
PROMOVIDO
DURAÇÃO
PUBLICIDADE
DOS
ATOS,
CAMPANHAS
PROGRAMAS,
DOS
ADMINISTRATIVO,
ÓRGÃOS
OBRAS,
PÚBLICOS
EDUCATIVO,
SERVIÇOS,
ENTREVISTAS
MUNICIPAIS
INFORMATIVO
E
DE
DE UN
1
99,00
99,00
83.513.010/0001-58
E
CARÁTER
DE
ORIENTAÇÃO
UN
1,5
80,00
120,00
MICHEL FABRÍCIO MOTT
020.377.809-07
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
ÓLEO GX 90
LT
5
13,00
65,00
ÓLEO GX 90
LT
1
13,00
13,00
GASOLINA COMUM
LT
1200
2,70
3.240,00
INDUZIDO 1F
PÇ
1
178,00
178,00
BENDIX 105
PÇ
1
55,30
55,30
BUCHA
PÇ
3
3,50
10,50
REPARO
PÇ
1
6,30
6,30
PLACA DE DIODO 1006
PÇ
1
27,70
27,70
VELA AQUECEDORA
PÇ
1
37,30
37,30
ROTOR
PÇ
1
62,00
62,00
84.588.656/0001-67
84.588.656/0001-67
84.588.656/0001-67
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BATERIA 100 TD
PÇ
2
325,00
650,00
TERMINAL DE BATERIA
PÇ
2
5,00
10,00
SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA
UN
1
40,00
40,00
SERV. REPARO ALTERNADOR E TROCA VELA AQUECEDORA
UN
1
48,00
48,00
MANGUEIRA
UN
1
59,00
59,00
Óleo SAE 90 GLS c/ 20lts
BLD
1
148,00
148,00
Óleo de Transmissão SAE 140 GLS - Balde c 20lts
BLD
1
148,00
148,00
CABO DO ESTRANGULADOR
PÇ
1
43,00
43,00
BLD
1
156,00
156,00
FILTRO DE ÓLEO DIESEL
UN
1
39,00
39,00
FILTRO DE ÓLEO
UN
1
64,00
64,00
PINO DE CENTRO
PÇ
1
18,00
18,00
FOLHA DE MOLA
PÇ
1
36,00
36,00
PINO DE CENTRO
UN
1
8,00
8,00
GRAMPO P/ MOLA
PÇ
1
32,00
32,00
PORCA
PÇ
2
2,00
4,00
BLD
2
156,00
312,00
COLA
PÇ
1
18,00
18,00
BLD
1
156,00
156,00
BLD
1
156,00
156,00
BLD
1
156,00
156,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY
UN
1
8,00
8,00
REPARO BOMBA ÁGUA
PÇ
1
135,00
135,00
SILICONE
PÇ
1
4,00
4,00
PEDRISCO
M3
10
30,00
300,00
PÓ DE PEDRA
M3
5
30,00
150,00
PEDRA DE MÃO
M3
15
30,00
450,00
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
79.315.230/0001-08
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
84.585.173/0001-09
95.837.829/0001-50
95.837.829/0001-50
95.837.829/0001-50
PEDREIRA JOAÇABA LTDA.
84.585.306/0001-47
84.585.306/0001-47
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
UN
1
430,00
430,00
PORCA SEXTAVADA UNC G-8 5/8
CT
0,01
84,00
0,84
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RP 5/8 x 7"
CT
0,01
445,00
4,45
PORCA SEXTAVADA UNC ZB 5/8
CT
0,01
80,00
0,80
PORCA SEXTAVADA UNC 5/8 CH 15/16 POL
CT
0,03
50,00
1,50
CT
0,18
161,00
28,98
ARRUELA LISA NORMAL 1/4 ZB
CT
0,08
5,00
0,40
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RI 1/2 x 1.1/4
CT
0,03
100,00
3,00
PARAFUSO LÂMINA P/ TRATOR 3/4 x 3.1/8
CT
0,15
473,00
70,95
PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 1/4x2.1/2 ZB
CT
0,04
35,00
1,40
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 5/8 x 12" POL
CT
0,03
660,00
19,80
MOLA TRAÇÃO - 79
UN
1
3,50
3,50
BROCA AÇO RÁPIDO - 3,20
UN
1
3,35
3,35
BROCA AÇO RÁPIDO - 6,50
UN
1
5,85
5,85
PORCA SEXTAVADA UNC ZB 3/4
CT
0,04
161,00
6,44
PARAFUSO LAMINA P/TRATOR 3/4X3.3/4
CT
0,04
580,00
23,20
CT
0,08
161,00
12,88
PARAFUSO LÂMINA P/ TRATOR 3/4x4.5/8
CT
0,08
694,00
55,52
PARAFUSO SEXTAVADO UNC RP 5/8 x 6.1/2 ZB
CT
0,01
465,00
4,65
MOLA PUFFER - 8.1/4"
UN
1
5,00
5,00
PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4 x 3" ZB
CT
0,1
40,00
4,00
PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4 x 5" ZB
CT
0,15
60,00
9,00
PORCA SEXATAVADA UNC 5/8 CH 15/16 ZB
CT
0,01
41,72
0,42
PARAFUSO FRANCES C/PORCA 1/4 x 3"
CT
0,3
39,00
11,70
PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 1/4 x 5"
CT
0,3
60,00
18,00
BROCA AÇO RÁPIDO REF. 2510 - 6,50
UN
1
6,00
6,00
84.585.306/0001-47
86.993.037/0001-83
COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
BROCA AÇO RÁPIDO REF. 2510- 5,50
UN
1
4,15
4,15
ARRUELA LISA VIAT 2"
CT
0,02
125,00
2,50
CADEADO 20 mm
UN
3
9,80
29,40
UN
2
55,00
110,00
BRITA GRADUADA 2ª QUALID. P/BRITAG. ESTRADAS-PATIO
M³
60
22,00
1.320,00
BRITA GRADUADA 2ª QUALID. P/BRITAG. ESTR.-INTERIOR
M³
160
29,70
4.752,00
BRITA GRADUADA 2ª QUALID. P/BRITAG. ESTRADAS-PATIO
M³
40
22,00
880,00
BRITA I
M3
54
33,00
1.782,00
BRITA GRADUADA 2ªQUALID P BRITAGEM RETIRADA USINA
M³
95
18,90
1.795,50
BRITA GRADUADA 2ª QUALID. P/BRITAG. ESTR.-INTERIOR
M³
70
29,70
2.079,00
UN
1
272,62
272,62
CONJUNTO LIXEIRAS MONOBLOCO C/SUPORTE SIMPLES
UN
10
160,00
1.600,00
LIXEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO S/SUPORTE
UN
1
80,00
80,00
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA
HR
5
34,942
174,71
TUBO DA VARETA
UN
1
150,70
150,70
CORREIA DO MOTOR
UN
1
63,39
63,39
PORCA FLANGEA
UN
2
0,40
0,80
PARAFUSO
PÇ
2
3,49
6,98
MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS
UN
5
4,40
22,00
ESTOPA BRANCA
UN
2
1,21
2,42
EMBREAGEM VISCOSA
UN
1
352,00
352,00
mês
1
182,00
182,00
LEITEIRA
UN
1
16,50
16,50
CHALEIRA No 20
UN
1
39,95
39,95
UN
1
312,00
312,00
UN
1
800,00
800,00
UN
1
400,00
400,00
82.938.044/0001-21
82.938.044/0001-21
LACRE COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
80.713.068/0001-57
FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
83.256.545/0001-90
PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA
02.081.239/0001-69
02.081.239/0001-69
02.081.239/0001-69
02.081.239/0001-69
02.081.239/0001-69
02.081.239/0001-69
03.377.072/0001-40
SULMACRO COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA
72.098.312/0001-90
SULMACRO COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA
72.098.312/0001-90
DIVEL- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
84.583.582/0002-57
84.583.582/0002-57
84.583.582/0002-57
84.583.582/0002-57
84.583.582/0002-57
84.583.582/0002-57
84.583.582/0002-57
84.583.582/0002-57
VIVO S.A
02.449.992/0003-26
05.800.791/0001-58
05.800.791/0001-58
05.769.853/0001-06
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR
05.769.853/0001-06
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UN
1
25,00
25,00
UN
1
135,00
135,00
UN
1
110,00
110,00
ÁGUA PARA RADIADOR (PREPARAÇÃO)
UN
12
62,18
746,16
UN
1
1.281,40
1.281,40
UN
1
739,60
739,60
NACIONAL, UN
1
28.918,08
28.918,08
05.769.853/0001-06
MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA
06.110.040/0001-72
06.110.040/0001-72
06.110.040/0001-72
PARANÁ EQUIPAMENTOS LTDA
76.527.951/0008-51
EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M
07.178.641/0001-80
EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M
07.178.641/0001-80
NO
00.672.226/0001-39
(OITO) MARCHAS
A
FRENTE
E
NO
MÍNIMO
02
(DUAS)
RÉ,
PAINEL
DE
INSTRUMENTOS
COM
ORIMETRO,
08
Á
ÓLEO,
INDICADOR
DE
LUZES
DE
E
TRASEIROS
18.4
X
30R1,
CAPOTA
E
ARCO,
PARA-LAMAS,
DIANTEIROS
E
TRASEIROS,
NACIONAL, UN
1
31.890,14
31.890,14
NO
00.672.226/0001-39
(OITO) MARCHAS
A
FRENTE
E
NO
MÍNIMO
02
(DUAS)
RÉ,
PAINEL
DE
INSTRUMENTOS
COM
ORIMETRO,
08
Á
ÓLEO,
INDICADOR
DE
LUZES
DE
E
TRASEIROS
18.4
X
30R1,
CAPOTA
E
ARCO,
PARA-LAMAS,
DIANTEIROS
E
TRASEIROS,
NACIONAL, UN
1
22.091,78
22.091,78
NO
00.672.226/0001-39
(OITO) MARCHAS
A
FRENTE
E
NO
MÍNIMO
02
(DUAS)
RÉ,
PAINEL
DE
INSTRUMENTOS
COM
ORIMETRO,
08
Á
ÓLEO,
INDICADOR
LUZES
DE
DE
E
TRASEIROS
18.4
X
30R1,
CAPOTA
E
ARCO,
DIANTEIROS
PARA-LAMAS,
E
TRASEIROS,
TUBO CONCRETO 20 CM COM DRENO
UN
30
12,50
375,00
UN
1
590,00
590,00
DELCIR BOESING
07.515.006/0001-40
02.780.876/0001-23
Período: 01/09/2008 a 30/09/2008
Emissão: 02/10/2008
IDENTIFICAÇÃO
UN.
QUANTIDADE
VALOR UNIT. R$
VALOR TOTAL R$
UN
1
685,00
685,00
UN
1
210,00
210,00
CIMENTO SACO C/ 50 KG
SC
4
16,99
67,96
SC
8
16,99
135,92
SC
27
16,99
458,73
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 08 UN
4
4.979,91
19.919,64
02.780.876/0001-23
02.780.876/0001-23
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
CERÂMICA JR LTDA
05.457.691/0002-51
(OITO) ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SENDO 04 (QUATRO) NO INTERIOR
DO MUNICÍPIO DE LUZERNA E
04
(QUATRO)
NA
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA
SEDE,
ARCO DESIGN CONSTRUÇÕES LTDA
09.721.764/0001-40
CONFORME
FÍSICO-FINANCEIRO
EM ANEXO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 08 UN
4
4.979,91
19.919,64
(OITO) ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SENDO 04 (QUATRO) NO INTERIOR
DO MUNICÍPIO DE LUZERNA E
04
(QUATRO)
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA
NA
SEDE,
ARCO DESIGN CONSTRUÇÕES LTDA
09.721.764/0001-40
CONFORME
FÍSICO-FINANCEIRO
EM ANEXO.
BANQUETA EM MOGNO
UN
1
100,00
100,00
AREIA MEDIA
M3
8
62,50
500,00
CORINA ZENI CERON
09.038.839/0001-93
VALDIR PAULINHO DE ALMEIDA
947.433.989-91
TOTAL GERAL =>
1.076.897,25

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