Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Transcrição

Página 00001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
11/12/2014 - 10:47:16
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0101 - GABINETE DA PREFEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2014/005760
01/09/2014
000335/2014
0002
SERVICOS FUNERARIOS ALIANCA LTDA
2014NE/00/1589
008
2014/000061
CPF/CNPJ 02.240.915/0001-08
Código do Fornecedor
2014/006324
000335/2014
0002
2014/000061
SERVICOS FUNERARIOS ALIANCA LTDA
CPF/CNPJ 02.240.915/0001-08
2014NE/00/1589
000003559
001023/2014
0020
2014/001317
CERTA IMOBILIARIA LTDA
2014NE/00/5256
250,00
009
000429/2014
0003
2014/000223
JANAINA DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF/CNPJ 043.553.576-51
2014NE/00/3073
21/10/2014
750,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
250,0000
750,00
002
08/10/2014
10/10/2014
1.080,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.080,9000
1.080,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, Nº 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO.
11/09/2014
16/10/2014
005243
Produto
000011407
Valor Total
250,0000
COROA DE FLORES
23/09/2014
CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46
2014/006127
Vr. Unitário
1,0000
005011
Produto
2014/006350
250,00
Quantidade
COROA DE FLORES
22/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
005011
Produto
000003559
24/09/2014
002
24/09/2014
01/10/2014
15.169,00
005383
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000012109
SERVICO DE DECORACAO COM FLORES NATURAIS, ARRANJOS FLORAIS E CORRELATOS.
7,0000
1.023,0000
7.161,00
000009977
SERVICO DE ORNAMENTACAO COM TECIDOS DE DIVERSOS TIPOS.
7,0000
1.144,0000
8.008,00
2014/006576
24/09/2014
000990/2014
0018
2014/001385
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2014NE/00/6055
000006801
XICARA CHA C/ PIRES
24/09/2014
000990/2014
0018
2014/001385
RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6036
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
000011404
TACAS PARA AGUA DE 260 ML
04/09/2014
000221/2014
0020
2014/000115
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2014NE/00/1634
108,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
24,0000
4,5000
108,00
001
16/10/2014
21/10/2014
167,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
48,0000
3,4900
167,52
006
23/09/2014
01/10/2014
1.598,62
007598
Produto
000000290
14/11/2014
007103
Produto
2014/005905
05/11/2014
006497
Produto
2014/006575
001
REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
86,0000
6,9500
597,70
1.756,0000
0,5700
1.000,92
adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light).
Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na
embalagem: garrafa pet de 2 lts.
000010786
SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom
de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado)
Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25
gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados.
Página 00002
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0101 - GABINETE DA PREFEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006052
09/09/2014
000984/2014
0018
H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
2014NE/00/5818
002
2014/001518
CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72
30/10/2014
Valor da A.F.
11/11/2014
204,40
009912
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000008391
FILTRO DE OLEO
1,0000
36,9900
36,99
000004531
JUNTA DO MOTOR JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN
1,0000
2,4100
2,41
000008266
OLEO DE MOTOR GAS/FLEX QUARTZ 7000 10W40
5,0000
33,0000
165,00
2014/006053
09/09/2014
000984/2014
0020
2014/001519
H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72
2014NE/00/5819
Produto
000008271
001
10/10/2014
03/11/2014
122,60
009912
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
122,6000
122,60
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO DE 30.000 KM DO VEICULO PEUGOUT 408.
36.627,46
Total da U.O.
0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006092
09/09/2014
000238/2012
0045
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2014NE/00/1611
006
2014/000752
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Valor da A.F.
22/09/2014
750,00
000373
Produto
000015808
17/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
750,0000
750,00
LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR
MÊS.
750,00
Total da U.O.
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006038
08/09/2014
000003/2014
0078
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2014NE/00/0836
010
2014/000041
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
000007237
000003/2014
0078
2014/000041
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0836
000007237
Valor Total
1,0000
5,2400
5,24
011
000967/2014
0078
2014/000899
CLUBE CASA DE CAMPO
CPF/CNPJ 19.866.094/0001-04
Produto
LOCACAO DE SALAO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DA PMCF.
2014NE/00/5234
18/09/2014
22/09/2014
1.349,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.349,7500
1.349,75
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
24/09/2014
000002381
Vr. Unitário
000062
Produto
2014/006571
5,24
Quantidade
17/09/2014
Valor da A.F.
11/09/2014
000062
Produto
2014/006223
09/09/2014
001
02/10/2014
15/10/2014
4.000,00
000547
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
2.000,0000
4.000,00
Página 00003
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006734
30/09/2014
001137/2014
0078
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
2014NE/00/6120
001
2014/001703
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014/005941
000053/2014
0078
2013/001953
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2120
000003666
COPIAS DE XEROX A4
08/09/2014
000735/2010
0078
2013/001608
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0142
000013005
400,00
005
000206/2012
0078
2014/001736
W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
SERVICO DE SONORIZACAO-1 24 caixas super grave 2x18
24 Caixas 2x12 e 2x10 e driver OU 2X10,2Xdriver flay
Amplificador para todo sistema (8000.5000.3000 watts)
Equipamento para monitor
01 mix digital com 48 entradas, 08 grupos DCA
04 processadores de efeitos, 16 equalizadores flex
01 equalizador - 31 bandas estéreo
02crossover digital
16 monitores (mod.400)
02 microfones sem fio UHF
02 side LR
04 caixas super grave 2x18
04 caixas 03 (três) vias 15x10, drive
01 drum fill com sub grave LA 118 e ALA 15
Amplificador para todo o sistema (8000, 5000 e 3000 watts)
Microfones específicos (o necessário)
Demais acessórios para montagem
Back Line
01 sistema para teclado
02 amplificadores de guitarra
01 amplificador para baixo de 800watts
01 caixa de 15"
2014NE/00/5859
10/09/2014
22/09/2014
51,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
640,0000
0,0800
51,20
008
08/09/2014
10/09/2014
944,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
944,0800
944,08
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL.
18/09/2014
000006671
Valor Total
400,0000
006705
Produto
2014/006258
Vr. Unitário
1,0000
004951
Produto
2014/006007
400,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO
04/09/2014
Valor da A.F.
11/11/2014
000881
Produto
000011407
05/11/2014
001
07/10/2014
10/10/2014
6.828,50
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.828,5000
6.828,50
Página 00004
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006258
18/09/2014
000206/2012
0078
2014NE/00/5859
001
2014/001736
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
07/10/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
6.828,50
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
01 caixa 4x10
10 direct BOX
01 bateria
2014/006657
29/09/2014
000206/2012
0078
2014/001736
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/5859
Produto
000016786
CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO 240 canais de dimmer, com saída VGA colorida, 30 faders de presert e 04 universo DMX
002
13/10/2014
04/11/2014
22.959,07
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
194,0000
776,00
40,0000
146,3300
5.853,20
2048 canais.
000016783
MOVING´S COM:
19 canais DMX
02 discos de cor com 06 cores - lâmpadas
Dicróicas e branca
Disco de globos rotativos com 05 globos
Intercambiavéis + branco
Disco de globos fixos com 07 globos
Intercambiveis + branco com velocidade ajustável
Disco de prisma branco+ prisma de 03 faces + prisma de 05 faces + CTO + FROST
Disco de efeitos 1x branco, 1x filtro ultravioleta, 1x filtro de cor dupla, 1x lente de ângulo aberto
ângulo de raio 12º, 19º e 22º
Foco controlado via DMX
Strobo de 0,3 - 6 F. P. S.
000010004
SERVICO DE LOCUCAO profissional nos horários a ser estabelecido pela Secretaria Municipal.
2,0000
195,1000
390,20
000001438
SERVICO DE SONORIZACAO de pequeno porte, em ambiente fechado para público de até 500 pessoas, mesa de som de 12
3,0000
760,8900
2.282,67
2,0000
6.828,5000
13.657,00
canais, aparelho CD player, MD,equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones
sem fio UHF, 08caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores.
000006671
SERVICO DE SONORIZACAO-1 24 caixas super grave 2x18
02crossover digital
Página 00005
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006657
29/09/2014
000206/2012
0078
2014NE/00/5859
002
2014/001736
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
13/10/2014
Valor da A.F.
04/11/2014
22.959,07
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
02 side LR
Back Line
01 caixa de 15"
01 caixa 4x10
10 direct BOX
01 bateria
2014/005988
05/09/2014
001121/2013
0076
2013/001934
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1028
Produto
000002269
2014/006371
GASOLINA COMUM
23/09/2014
000974/2013
0078
2013/001835
JURANDI HUBNER DE MIRANDA
CPF/CNPJ 049.603.356-53
2014NE/00/0270
2014/006775
000407/2014
0078
2013/002022
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2253
2014/005830
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO.
02/09/2014
000739/2014
0078
2014/001305
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
2014NE/00/4568
Vr. Unitário
Valor Total
319,3490
2,9900
954,85
009
CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500
(QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO TAMANHO
DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS.
08/10/2014
10/10/2014
4.700,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.700,0000
4.700,00
007
20/10/2014
27/11/2014
111,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
2,6500
111,30
002
10/09/2014
22/09/2014
7.499,75
009051
Produto
000008062
954,85
008859
Produto
000002154
01/10/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUE CAXIAS, Nº 14, CENTRO, CORONEL FABRICIANO
26/09/2014
23/09/2014
007504
Produto
000011407
006
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.499,7500
7.499,75
Página 00006
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006732
30/09/2014
000739/2014
0078
2014NE/00/4568
003
2014/001305
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
Valor da A.F.
03/11/2014
7.499,75
009051
Produto
000008062
10/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.499,7500
7.499,75
CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500
(QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO TAMANHO
DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS.
149.139,77
Total da U.O.
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006471
23/09/2014
000711/2014
2082
LUCIGLEIDE DOS SANTOS
2014NE/00/3196
006
2014/001218
CPF/CNPJ 097.382.266-00
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
006744
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS
CPF: 097.382.266-00
RG: MG-16.063.526
2014/006075
09/09/2014
000306/2014
2083
2014/000585
CONSTRUMARTHI CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90
2014NE/00/1567
Produto
000016385
2014/006209
000460/2014
2083
2014/000850
CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90
2014NE/00/4673
000790/2014
2082
2014/001353
MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA
CPF/CNPJ 088.539.576-03
2014NE/00/3805
Vr. Unitário
Valor Total
30.635,4200
30.635,42
001
24/09/2014
29/09/2014
9.999,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.999,7500
9.999,75
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
007169
Produto
000011407
30.635,42
1,0000
SERVICO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO.
23/09/2014
29/09/2014
006771
Produto
2014/006520
24/09/2014
Quantidade
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO de ponte provisória para acesso de veículos no Bairro Córrego Alto.
16/09/2014
000009834
001
006771
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha
CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104
2014/006531
23/09/2014
000816/2014
2082
2014/001257
RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ 078.039.646-48
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
CPF: 078.039.646-48
RG: MG-15.413.179
2014NE/00/3900
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
007446
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00007
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006377
23/09/2014
000038/2014
0118
MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS
2014NE/00/0015
010
2014/000047
CPF/CNPJ 006.290.386-19
2014/006525
000801/2014
2082
2014/001177
GENAIR GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ 062.679.836-17
2014NE/00/3823
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009374
Produto
000011407
300,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Maria Aparecida de Souza Assis
23/09/2014
Valor da A.F.
07/10/2014
009373
Produto
000011407
01/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Genair Guedes Vieira
CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401
2014/006395
23/09/2014
000039/2014
0118
2014/000049
SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ 062.025.766-00
2014NE/00/0032
Produto
000011407
010
01/10/2014
08/10/2014
300,00
009375
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Sarah Maria de Souza Freitas
CPF: 062.025.766-00
2014/006375
23/09/2014
000035/2014
0118
2014/000050
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 039.184.716-32
2014NE/00/0012
Produto
000011407
010
01/10/2014
14/10/2014
300,00
009376
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luzia Rodrigues da Silva
RG: M 8.624.773
2014/006352
23/09/2014
000036/2014
0118
2014/000051
ELIANE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ 037.808.236-16
2014NE/00/0013
Produto
000011407
010
01/10/2014
15/10/2014
300,00
009377
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Eliane Lopes da Silva
RG: MG: 10.808.265
2014/006363
23/09/2014
000034/2014
0118
2014/000053
GIRLENE MAGDA DA SILVA
CPF/CNPJ 703.360.596-04
2014NE/00/0010
Produto
000011407
010
01/10/2014
08/10/2014
300,00
009378
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL beneficiado: Girlene Magda da Silva
RG: MG - 4.454.867
2014/006374
23/09/2014
000037/2014
0118
2014/000046
LUIZ FRANÇA TEIXEIRA
CPF/CNPJ 006.280.566-56
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luiz França Teixeira
RG: MG: 5.541.747
2014NE/00/0014
010
01/10/2014
10/10/2014
300,00
009379
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00008
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006361
23/09/2014
000033/2014
0118
GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA
2014NE/00/0011
010
2014/000054
CPF/CNPJ 066.620.296-61
Valor da A.F.
09/10/2014
300,00
009380
Produto
000011407
01/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Geraldo Martins
RG: 11.007.104
2014/006368
23/09/2014
000041/2014
0118
2014/000052
JOAQUINA CANDIDA DA SILVA
CPF/CNPJ 658.950.106-87
2014NE/00/0033
Produto
000011407
010
01/10/2014
13/10/2014
300,00
009421
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Joaquina Candido da Silva Reis
CPF: 658.950.106-87
2014/006459
23/09/2014
000663/2014
2082
2014/001209
JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ 074.807.456-21
2014NE/00/3068
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009623
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF:074.807.456-27
RG: 14.663.378
2014/006458
23/09/2014
000662/2014
2082
2014/001239
REGIANE DE SOUZA SÁ
CPF/CNPJ 090.900.696-23
2014NE/00/3067
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009624
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA
CPF: 090.900.696-23
RG: MG-17.519.089
2014/006457
23/09/2014
000661/2014
2082
2014/001288
ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 063.714.706-55
2014NE/00/3066
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009625
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza
CPF: 063.714.706-55 / RG: MG-13.289.565
2014/006454
23/09/2014
000659/2014
2082
2014/001282
WEMERSON CANDIDO DE MELO
CPF/CNPJ 074.999.646-39
2014NE/00/3064
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009627
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: WEMERSON CANDIDO DE MELO
CPF: 074.999.646-39
RG: MG-14.712.863
2014/006453
23/09/2014
000658/2014
2082
2014/001280
VALERIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ 110.334.916-32
Produto
2014NE/00/3063
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009628
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00009
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006453
23/09/2014
000658/2014
2082
VALERIA CRISTINA DA SILVA
2014NE/00/3063
006
2014/001280
CPF/CNPJ 110.334.916-32
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009628
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: VALERIA CRISTINA DA SILVA
CPF: 110.934.916-32
RG: MG-17.456.130
2014/006452
23/09/2014
000657/2014
2082
2014/001279
TEREZINHA ANGELICA DE ARAUJO LANA
CPF/CNPJ 041.484.856-03
2014NE/00/3062
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009629
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TEREZINHA ANGELICA DE ARAUJO
CPF: 041.484.856-03
RG: MG-11.176.104
2014/006451
23/09/2014
000656/2014
2082
2014/001274
SUELY RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 046.090.646-18
2014NE/00/3061
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009630
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Suely Rodrigues da Silva
CPF: 046.090.646-18 / RG: M-9.033.798
2014/006450
23/09/2014
000655/2014
2082
2014/001261
STEFANY GOMES SOUZA
CPF/CNPJ 128.722.546-25
2014NE/00/3060
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009631
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza
CPF:128.722.546-25 / RG: MG-18.336.447
2014/006449
23/09/2014
000654/2014
2082
2014/001266
SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF/CNPJ 059.013.996-76
2014NE/00/3059
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009632
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF: 059.013.996-76
RG: MG - 12.313.663
2014/006448
23/09/2014
000653/2014
2082
2014/001260
ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ 000.354.376-50
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 000.354.376-50
RG: MG-5.894.815
2014NE/00/3058
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00010
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006447
23/09/2014
000652/2014
2082
REINALDO MARTINS DA SILVA
2014NE/00/3057
006
2014/001259
CPF/CNPJ 059.741.376-20
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009634
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO
CPF: 059.741.376-20
RG: MG-12.472.927
2014/006446
23/09/2014
000651/2014
2082
2014/001252
MIRIAM OLIVEIRA DAS MERCES BARRETO
CPF/CNPJ 075.303.916-82
2014NE/00/3056
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009635
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MIRIAM OLIVEIRA DAS MERCES
CPF: 075.303.916-82
RG: MG-17.711.278
2014/006445
23/09/2014
000650/2014
2082
2014/001250
MAURO ALVES
CPF/CNPJ 241.643.056-49
2014NE/00/3055
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009636
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MAURO ALVES
CPF: 241.643.056-49
RG: MG-4.893.353
2014/006444
23/09/2014
000649/2014
2082
2014/001248
MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF/CNPJ 085.513.016-40
2014NE/00/3054
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009637
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF: 085.513.016-40
RG: MG-10.997.940
2014/006443
23/09/2014
000648/2014
2082
2014/001247
MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
CPF/CNPJ 002.587.886-74
2014NE/00/3053
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009638
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
CPF: 002.587.886-74
RG: MG:8.264.537
2014/006442
23/09/2014
000647/2014
2082
2014/001245
MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO
CPF/CNPJ 921.618.206-72
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO
CPF: 921.618.206-72
2014NE/00/3052
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009639
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00011
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006441
23/09/2014
000646/2014
2082
MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
2014NE/00/3051
006
2014/001233
CPF/CNPJ 057.367.026-90
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009640
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
CPF: 057.367.026-90
RG: MG-4.634.665
2014/006440
23/09/2014
000645/2014
2082
2014/001232
MARIA DO PERPETUO SOCORRO
CPF/CNPJ 096.083.496-64
2014NE/00/3050
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009641
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO
CPF: 096.083.496-64
RG: MG-10.805.196
2014/006439
23/09/2014
000644/2014
2082
2014/001227
MARIA DA PENHA SOARES
CPF/CNPJ 419.328.466-20
2014NE/00/3049
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009642
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA PENHA SOARES
CPF: 419.328.466-20
RG: MG-5.242.518
2014/006438
23/09/2014
000643/2014
2082
2014/001226
MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF/CNPJ 006.887.396-44
2014NE/00/3048
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009643
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF: 006.887.396-44
RG: MG-11.641.337
2014/006437
23/09/2014
000642/2014
2082
2014/001224
MARIA DA GLORIA ALVARENGA
CPF/CNPJ 989.537.706-10
2014NE/00/3047
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009644
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA GLÓRIA
CPF: 989.537.706-10
RG: MG-3.382.584
2014/006436
23/09/2014
000641/2014
2082
2014/001222
MARIA APARECIDA DOMINGOS
CPF/CNPJ 118.659.326-12
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DOMINGOS
CPF: 118.659.326-12
RG: MG-16.376.880
2014NE/00/3046
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009645
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00012
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006435
23/09/2014
000640/2014
2082
MARCELO HENRIQUE TIMBAUBA
2014NE/00/3045
006
2014/001219
CPF/CNPJ 065.943.216-17
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009646
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARCELO HENRIQUE TIMBAUBA DA SILVA
CPF: 065.943.216-17
RG: MG- 13.697.737
2014/006434
23/09/2014
000639/2014
2082
2014/001216
LUCIANA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 080.222.866-64
2014NE/00/3044
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009647
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF: 080.222.866-64
RG: MG-14.785.080
2014/006433
23/09/2014
000638/2014
2082
2014/001213
LEILA APARECIDA ANGELO
CPF/CNPJ 086.877.836-20
2014NE/00/3043
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009648
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LEILA APARECIDA ANGELO
CPF: 086.877.836-20
RG: M-8.666.670
2014/006432
23/09/2014
000637/2014
2082
2014/001212
LAYDER DY ASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA
CPF/CNPJ 079.154.576-83
2014NE/00/3042
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009649
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA
CPF: 079.154.576-83
2014/006431
23/09/2014
000636/2014
2082
2014/001211
LAIDE MARTINS SANTOS
CPF/CNPJ 975.934.356-87
2014NE/00/3041
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009650
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS
CPF: 975.934.356-87
RG: M - 7.426.951
2014/006430
23/09/2014
000635/2014
2082
2014/001208
JOSEANE DE JESUS ALMEIDA RAMOS
CPF/CNPJ 035.019.486-62
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: JOSIANE DE JESUS ALMEIDA
CPF: 035.019.486-62
RG: MG-16.213.154
2014NE/00/3040
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009651
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00013
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006429
23/09/2014
000634/2014
2082
JOSEANE GOMES PEREIRA
2014NE/00/3173
006
2014/001202
CPF/CNPJ 060.829.076-98
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009652
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira
CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094
2014/006428
23/09/2014
000633/2014
2082
2014/001200
JOSE GERALDO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ 759.845.986-04
2014NE/00/3039
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009653
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho
CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831
2014/006427
23/09/2014
000631/2014
2082
2014/001194
JOAO CANDIDO MACHADO
CPF/CNPJ 068.093.006-00
2014NE/00/3037
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009655
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: João Cândido Machado
CPF:068.093.006-00 / RG: MG-15.567.988
2014/006426
23/09/2014
000630/2014
2082
2014/001180
GILBERTO GOMES
CPF/CNPJ 252.479.306-06
2014NE/00/3036
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009656
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes
CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161
2014/006425
23/09/2014
000629/2014
2082
2014/001178
GENEINA DE LIMA
CPF/CNPJ 031.447.566-44
2014NE/00/3035
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009657
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Geneina de Lima
CPF: 031.447.566-44 / RG: MG-9.084.846
2014/006424
23/09/2014
000628/2014
2082
2014/001176
GELSONEY CELESTINO
CPF/CNPJ 035.083.226-96
2014NE/00/3032
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009658
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino
CPF: 035.083.226-96 RG: MG-8.581.873
2014/006423
23/09/2014
000627/2014
2082
2014/001174
EVANDRO SILVA ABREU
CPF/CNPJ 564.666.766-68
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu
CPF: 564.666.766-68 / RG: MG-4.104.119
2014NE/00/3031
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009659
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00014
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006421
23/09/2014
000626/2014
2082
ENI DORVALICA DE SOUZA
2014NE/00/3030
006
2014/001171
CPF/CNPJ 093.150.306-05
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009660
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza
CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206
2014/006422
23/09/2014
000625/2014
2082
2014/001167
ELIZETE MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 076.371.426-71
2014NE/00/3029
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009661
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizete Martins da Silva
CPF: 076.371.426-71 / RG: MG-14.852.455
2014/006419
23/09/2014
000624/2014
2082
2014/001160
ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS
CPF/CNPJ 112.097.546-81
2014NE/00/3028
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009662
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins
CPF: 112.097.546-81 / RG: MG-16.115.569
2014/006418
23/09/2014
000623/2014
2082
2014/001158
ELIANE DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ 089.302.406-66
2014NE/00/3027
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009663
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins
CPF: 089.302.406-66 / RG: MG-11.021.958
2014/006417
23/09/2014
000621/2014
2082
2014/001147
EDNA DE SOUZA MARTINS
CPF/CNPJ 104.539.556-06
2014NE/00/3026
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009664
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes
CPF: 104.539.556-06 / RG: MG-16.861.293
2014/006416
23/09/2014
000620/2014
2082
2014/001142
EDGARD FERREIRA PROCOPIO
CPF/CNPJ 156.439.508-12
2014NE/00/3025
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009665
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edgar Ferreira Procópio
CPF: 156.439.508-12 / RG: MG-5.538.082
2014/006415
23/09/2014
000619/2014
2082
2014/001145
EDMILSON MONTEIRO
CPF/CNPJ 044.565.616-61
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edmilson Monteiro
CPF: 044.565.616-61 / RG: MG-10.875.065
2014NE/00/3024
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009666
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00015
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006414
23/09/2014
000617/2014
2082
DANILO DE OLIVEIRA PAULA
2014NE/00/3023
006
2014/001132
CPF/CNPJ 010.630.286-80
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009667
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula
CPF: 010.630.286-80 / RG: M-8.250.685
2014/006413
23/09/2014
000616/2014
2082
2014/001141
DIVIA DE SOUZA LAVARIANO
CPF/CNPJ 079.066.426-78
2014NE/00/3022
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano
CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649
2014/006412
23/09/2014
000615/2014
2082
2014/001115
ARMELINDA VENANCIA DE JESUS CUNHA
CPF/CNPJ 926.205.156-53
2014NE/00/3021
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009669
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Armelinda Venancia de Jesus Cunha
CPF: 926.205.156-53/ RG: M-6.707.231
2014/006411
23/09/2014
000614/2014
2082
2014/001113
ARISLENE DE FATIMA SILVA
CPF/CNPJ 062.020.406-02
2014NE/00/3020
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009670
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Arislene de Fátima Silva
CPF: 062.020.406-02/ RG: MG-13.416.770
2014/006410
23/09/2014
000613/2014
2082
2014/001085
ANA MARIA ARRUDA RODRIGUES
CPF/CNPJ 024.508.376-63
2014NE/00/3019
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009671
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Maria Arruda Rodrigues
CPF: 024.508.376-63
RG: MG 5.972.203
2014/006409
23/09/2014
000612/2014
2082
2014/001109
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 046.988.566-12
2014NE/00/3018
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009672
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Maria Alves de Oliveira
CPF: 046.988.566-12 /RG: MG- 11.877.516
2014/006408
23/09/2014
000610/2014
2082
2014/001106
ANA CLEMENTE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 006.292.066-94
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Clemente Oliveira
CPF: 006.292.066-94
2014NE/00/3017
006
07/10/2014
04/11/2014
350,00
009673
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00016
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006408
23/09/2014
000610/2014
2082
ANA CLEMENTE OLIVEIRA
2014NE/00/3017
006
2014/001106
CPF/CNPJ 006.292.066-94
07/10/2014
Valor da A.F.
04/11/2014
350,00
009673
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
RG: MG - 3.459.691
2014/006407
23/09/2014
000609/2014
2082
2014/001082
ALZIRA SOARES VITAL
CPF/CNPJ 001.640.346-09
2014NE/00/3016
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009674
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital
CPF: 001.640.346-09
RG: MG - 14.913.843
2014/006406
23/09/2014
000608/2014
2082
2014/001080
ADAIR FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 001.665.356-48
2014NE/00/3015
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009675
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa
CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053
2014/006488
23/09/2014
000730/2014
2082
2014/001295
ROBERTO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ 028.833.456-60
2014NE/00/3213
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009680
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Roberto Gomes da Silva
CPF: 028.833.456-60 / RG: MG-8.404.966
2014/006460
23/09/2014
000700/2014
2082
2014/001081
ALINE ADENIZ SANTANA
CPF/CNPJ 091.285.036-19
2014NE/00/3185
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009691
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Adeniz Santana
CPF: 091.285.036-19 / RG: MG -14.370.935
2014/006461
23/09/2014
000701/2014
2082
2014/001110
ANDREIA ALEXANDRINA
CPF/CNPJ 083.327.996-35
2014NE/00/3186
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009692
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andreia Alexandrina
CPF: 024.508.376-63/ RG: MG-15.515.970
2014/006462
23/09/2014
000702/2014
2082
2014/001127
CRISTIANA MOREIRA GOMES
CPF/CNPJ 071.341.316-61
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Cristiana Moreira Gomes
CPF: 071.341.316-61 / RG: MG-14.283.509
2014NE/00/3187
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009693
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00017
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006463
23/09/2014
000703/2014
2082
CELIA APARECIDA DA SILVA
2014NE/00/3188
006
2014/001117
CPF/CNPJ 090.745.686-37
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009694
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva
CPF: 090.745.686-37 / RG: MG-45.870.794
2014/006464
23/09/2014
000704/2014
2082
2014/001129
DANIELA SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 081.880.396-75
2014NE/00/3189
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009695
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Daniela Souza Silva
CPF: 081.880.396-75 / RG: MG-14.719.518
2014/006493
23/09/2014
000750/2014
2082
2014/001131
DANIELLE EMILIANA ALMEIDA
CPF/CNPJ 057.496.166-65
2014NE/00/3296
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009696
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danielle Emiliana Almeida
CPF: 057.496.166-65/ RG: MG-13.925.025
2014/006465
23/09/2014
000705/2014
2082
2014/001153
EDNA MARIA BATISTA ROCHA
CPF/CNPJ 056.897.196-50
2014NE/00/3190
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha
CPF: 056.897.496-50 / RG: M-8.251.331
2014/006466
23/09/2014
000706/2014
2082
2014/001164
ELIZABETE DOS SANTOS CALDEIRA SOARES
CPF/CNPJ 069.892.746-03
2014NE/00/3191
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009698
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizabete dos Santos Caldeira Soares
CPF: 069.892.746-03 / RG: MG-12.747.093
2014/006467
23/09/2014
000707/2014
2082
2014/001155
EFIGENIA QUIRINA DOS REIS
CPF/CNPJ 042.838.866-37
2014NE/00/3192
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009699
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia Quirina dos Reis
CPF: 042.838.866-37 / RG: M-5.947.487
2014/006468
23/09/2014
000708/2014
2082
2014/001175
GABRIELA EMILIANA DOS ANJOS
CPF/CNPJ 100.424.966-75
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gabriela Emiliana dos Anjos
CPF: 100.424.966-75 / RG: MG-10.379.966
2014NE/00/3193
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009700
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00018
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006469
23/09/2014
000709/2014
2082
HEBERTON FRANCISCO MOREIRA SOARES
2014NE/00/3194
006
2014/001182
CPF/CNPJ 057.124.826-81
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009701
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Heberton Francisco Moreira Soares
CPF: 057.124.826-81 / RG: MG-11.109.688
2014/006470
23/09/2014
000710/2014
2082
2014/001193
JANAINA ALVES DRUMOND
CPF/CNPJ 063.105.096-59
2014NE/00/3195
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009703
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond
CPF: 063.105.096-59 RG: MG-13.912.157
2014/006472
23/09/2014
000712/2014
2082
2014/001234
MARIA FERNANDES SILVA COSTA
CPF/CNPJ 069.333.286-78
2014NE/00/3197
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009704
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA FERNANDES SILVA COSTA
CPF: 069.333.286-78
RG: MG-5.174.940
2014/006473
23/09/2014
000713/2014
2082
2014/001241
MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 032.113.836-89
2014NE/00/3198
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA
CPF:032.113.836-89
RG: M-6.329.977
2014/006474
23/09/2014
000714/2014
2082
2014/001258
REGINA BARBOSA LAGARES
CPF/CNPJ 094.773.846-07
2014NE/00/3199
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009706
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: REGINA BARBOSA LAGARES
CPF: 094.773.846-07
RG: MG-17.581.279
2014/006475
23/09/2014
000717/2014
2082
2014/001294
ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ 123.116.896-06
2014NE/00/3200
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009709
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa
CPF:123.116.896-06 / RG: MG-18.463.052
2014/006476
23/09/2014
000718/2014
2082
2014/001116
AVAIR DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.697.356-76
Produto
2014NE/00/3201
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009710
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00019
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006476
23/09/2014
000718/2014
2082
AVAIR DO NASCIMENTO
2014NE/00/3201
006
2014/001116
CPF/CNPJ 060.697.356-76
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009710
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Avair do Nascimento
CPF: 060.697.356-76/ RG: MG-13.417.504
2014/006477
23/09/2014
000719/2014
2082
2014/001118
CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ 406.595.776-15
2014NE/00/3202
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009711
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva
CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154
2014/006478
23/09/2014
000720/2014
2082
2014/001136
DAYANE ROSSI MARTINS DE FREITAS
CPF/CNPJ 120.919.436-81
2014NE/00/3203
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009712
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dayane Rossi Martins de Freitas
CPF: 120.919.436-81 / RG: MG-14.709.440
2014/006479
23/09/2014
000721/2014
2082
2014/001173
ESTELA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ 023.672.656-07
2014NE/00/3204
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009713
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Estela Alves dos Santos
CPF: 023.672.656-07 / RG: M-8.436.427
2014/006480
23/09/2014
000722/2014
2082
2014/001192
JAIR CASSIANO NEVES
CPF/CNPJ 689.270.456-53
2014NE/00/3205
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009714
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Jair Cassiano Neves
CPF:689.270.456-53 /RG: MG-3.356.610
2014/006481
23/09/2014
000723/2014
2082
2014/001298
MARIA DE LOURDES MIRANDA
CPF/CNPJ 028.542.546-35
2014NE/00/3206
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009715
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria de Lourdes Miranda
CPF: 028.542.546-35 / RG: MG-7.772.852
2014/006482
23/09/2014
000724/2014
2082
2014/001242
MARIA MERCES DA SILVA
CPF/CNPJ 031.039.816-94
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA MERCES DA SILVA
CPF: 031.039.816-94
RG: MG-4.992.938
2014NE/00/3207
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009716
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00020
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006483
23/09/2014
000725/2014
2082
MARIA VERA DE SOUZA
2014NE/00/3208
006
2014/001246
CPF/CNPJ 649.189.986-15
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009717
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA VERA DE SOUZA
CPF: 649.189.986-15
RG: mg12.743.066
2014/006484
23/09/2014
000726/2014
2082
2014/001243
MARIA OLINDA DE MELO
CPF/CNPJ 028.799.286-13
2014NE/00/3209
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009718
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA OLINDA DE MELO
CPF: 028.799.286-13
RG: MG-8.488.490
2014/006485
23/09/2014
000727/2014
2082
2014/001253
MIRIAM NATALICIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 837.542.886-87
2014NE/00/3210
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009719
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MIRIAM NATALICIA DE SOUZA
CPF: 837.542.886-87
RG: MG-8.998.184
2014/006486
23/09/2014
000728/2014
2082
2014/001223
MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES
CPF/CNPJ 048.209.886-46
2014NE/00/3211
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009720
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA APARECIDA LOPES
CPF: 048.209.886-46
RG: MG-12.071.753
2014/006487
23/09/2014
000729/2014
2082
2014/001254
NERCY APARECIDA LOPES
CPF/CNPJ 078.168.416-12
2014NE/00/3212
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009721
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NERCY APARECIDA LOPES
CPF: 078.168.416-12
2014/006489
23/09/2014
000731/2014
2082
2014/001270
SIMONE DE MELO FERREIRA FACUNDES
CPF/CNPJ 087.171.226-19
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SIMONE DE MELO FERREIRA FACUNDES
CPF: 087.171.226-19
RG: MG - 15.963.877
2014NE/00/3214
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009722
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00021
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006490
23/09/2014
000732/2014
2082
SORAYA DE MELO FERREIRA
2014NE/00/3215
006
2014/001277
CPF/CNPJ 276.708.718-81
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009723
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SORAYA DE MELO FERREIRA
CPF: 276.708.718-81
RG: MG -353.450.406
2014/006491
23/09/2014
000748/2014
2082
2014/001112
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO
CPF/CNPJ 078.900.676-66
2014NE/00/3294
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009731
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Antônio Marcos de Carvalho
CPF: 078.900.676-66/ RG: MG-11.948.839
2014/006492
23/09/2014
000749/2014
2082
2014/001128
DANIEL BERNARDINO ATAIDE
CPF/CNPJ 844.247.886-87
2014NE/00/3295
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009732
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Daniel Bernardino Ataide
CPF:844.247.886-87 /RG: MG-6.101.096
2014/006494
23/09/2014
000751/2014
2082
2014/001138
DELZY QUIRINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 045.565.806-41
2014NE/00/3297
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009733
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Delzy Quirino de Almeida
CPF: 045.565.806-41/ RG: MG-11.758.814
2014/006495
23/09/2014
000752/2014
2082
2014/001165
ELIZENE JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ 062.923.576-78
2014NE/00/3298
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009734
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva
CPF: 062.923.576-78 / RG: MG-5.035.688
2014/006496
23/09/2014
000753/2014
2082
2014/001188
ILZA OLIVEIRA FARIZEL
CPF/CNPJ 982.774.486-00
2014NE/00/3299
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009735
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilza Oliveira Farizel
CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666
2014/006497
23/09/2014
000754/2014
2082
2014/001196
JOEL VIEIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ 107.178.036-00
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joel Vieira de Andrade
CPF: 107.178.036-00 / RG: MG-2.186.063
2014NE/00/3300
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009736
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00022
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006498
23/09/2014
000755/2014
2082
LUCIANA ELIDIA SILVA BENEDITO
2014NE/00/3301
006
2014/001215
CPF/CNPJ 107.766.016-28
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009737
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LUCIANA ELIDIA SILVA BENEDITO
CPF: 107.766.016-28
RG: MG-15.919.603
2014/006499
23/09/2014
000756/2014
2082
2014/001214
LOURDES ESTEVAO DA SILVA
CPF/CNPJ 034.588.186-93
2014NE/00/3302
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LOURDES ESTEVÃO DA SILVA
CPF: 034.588.186-93
RG: MG-10.392.704
2014/006500
23/09/2014
000757/2014
2082
2014/001238
MARIA LUCIANA DE SOUSA
CPF/CNPJ 050.552.236-50
2014NE/00/3389
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009742
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA
CPF: 050.552.236-50
RG: MG-7.252.857
2014/006501
23/09/2014
000758/2014
2082
2014/001221
MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ 626.143.716-53
2014NE/00/3303
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009744
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF: 626.143.716-53
RG: MG- 6.018.050
2014/006502
23/09/2014
000759/2014
2082
2014/001231
MARIA DAS GRAÇAS NICOLAU
CPF/CNPJ 016.889.916-70
2014NE/00/3304
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009745
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DAS GRAÇAS NICOLAU
CPF: 016.889.916-70
RG: MG-15.497.094
2014/006503
23/09/2014
000760/2014
2082
2014/001236
MARIA IZABEL NUNES SOUZA
CPF/CNPJ 939.111.906-97
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA IZABEL NUNES SOUZA
CPF: 939.111.906-97
RG: MG-5.256.225
2014NE/00/3311
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009746
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00023
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006504
23/09/2014
000761/2014
2082
MARIA DA PENHA FERREIRA
2014NE/00/3312
006
2014/001225
CPF/CNPJ 459.469.496-91
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009747
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF: 006.887.396-44
RG: MG-11.641.337
2014/006505
23/09/2014
000762/2014
2082
2014/001249
MARLI DOS SANTOS
CPF/CNPJ 040.422.436-90
2014NE/00/3313
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009748
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS
CPF: 040.422.436-90
RG: MG-5.872.097
2014/006506
23/09/2014
000763/2014
2082
2014/001228
MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ 546.912.907-10
2014NE/00/3314
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009749
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA SILVA
CPF: 546.912.907-10
RG: MG-19.653.826
2014/006507
23/09/2014
000764/2014
2082
2014/001244
MARIA PEREIRA HORTA
CPF/CNPJ 643.215.506-10
2014NE/00/3315
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009750
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA PEREIRA HORTA
CPF: 643.215.506-10
RG: MG-1.561.340
2014/006509
23/09/2014
000766/2014
2082
2014/001251
MERCINA FRANCISCA DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ 084.014.726-01
2014NE/00/3317
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009751
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MERCINA FRANCISCA DE OLIVEIRA MARTINS
CPF: 084.014.726-01
RG: MG-11.023.754
2014/006508
23/09/2014
000765/2014
2082
2014/001264
ROSIMARY ERMELINDA DA SILVA
CPF/CNPJ 007.026.367-11
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMARY ERMELINDA DA SILVA
CPF: 007.026.367-11
RG: MG-7.477.903
2014NE/00/3316
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009752
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00024
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006510
23/09/2014
000767/2014
2082
ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
2014NE/00/3318
006
2014/001265
CPF/CNPJ 089.788.276-83
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009753
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
CPF: 089.788.276-83
RG: M-8.640.890
2014/006511
23/09/2014
000768/2014
2082
2014/001263
ROSILAINE INACIO DE PINHO
CPF/CNPJ 081.512.936-08
2014NE/00/3319
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009754
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO
CPF: 081.512.936-08
2014/006512
23/09/2014
000769/2014
2082
2014/001262
ROSELI ALVES DE ANDRADE
CPF/CNPJ 065.804.496-67
2014NE/00/3320
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009755
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSELI ALVES DE ANDRADE
CPF: 065.804.496-67
RG: MG-12.600.050
2014/006513
23/09/2014
000770/2014
2082
2014/001271
SIRLENE MARTINS DE MELO
CPF/CNPJ 093.639.406-40
2014NE/00/3321
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009756
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SIRLENE MARTINS DE MELO
CPF: 093.639.406-40
RG: MG - 10.850.730
2014/006514
23/09/2014
000783/2014
2082
2014/001363
EDILENE ARAÚJO RODRIGUES
CPF/CNPJ 013.342.096-50
2014NE/00/3789
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009803
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edilene Araújo Rodrigues
CPF:013.342.096-50 / RG: MG-10.865.144
2014/006515
23/09/2014
000784/2014
2082
2014/001362
GIVIANE VIEIRA
CPF/CNPJ 069.141.216-21
2014NE/00/3790
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009804
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Giviane Vieira
CPF: 069.141.216-21/ RG: MG-15.005.072
2014/006516
23/09/2014
000785/2014
2082
2014/001360
HELIANDRO PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ 081.150.568-55
Produto
2014NE/00/3791
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009805
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00025
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006516
23/09/2014
000785/2014
2082
HELIANDRO PEREIRA DE SOUZA
2014NE/00/3791
006
2014/001360
CPF/CNPJ 081.150.568-55
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009805
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Heliandro Pereira de Souza
CPF:081.150.568-55 / RG: M-5.182.929
2014/006517
23/09/2014
000787/2014
2082
2014/001358
JOSE MENDES NETO
CPF/CNPJ 031.293.036-42
2014NE/00/3793
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009807
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Mendes Neto
CPF: 031.293.036-42 / RG: M-8.581.023
2014/006518
23/09/2014
000788/2014
2082
2014/001357
JOSE FERNANDES MADEIRA
CPF/CNPJ 348.835.336-20
2014NE/00/3794
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009808
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Fernandes Madeira
CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653
2014/006519
23/09/2014
000789/2014
2082
2014/001356
MARIA APARECIDA FERNANDES NEVES
CPF/CNPJ 643.218.516-53
2014NE/00/3795
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009809
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Fernandes Neves
CPF: 646.218.516-53 / RG: MG-6.770.516
2014/006521
23/09/2014
000791/2014
2082
2014/001365
MONICA FERREIRA RIBEIRO BRITO
CPF/CNPJ 045.029.206-14
2014NE/00/3806
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009810
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Mônica Ferreira Ribeiro Brito
CPF:045.029.206-14 / RG: MG-11.403.129
2014/006522
23/09/2014
000792/2014
2082
2014/001352
RONILZA DOS SANTOS SIILVA
CPF/CNPJ 047.332.146-77
2014NE/00/3807
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009811
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ronilza dos Santos Silva
CPF:047.332.146-77 / RG: MG-10.951.278
2014/006523
23/09/2014
000799/2014
2082
2014/001139
DIRLENE FERREIRA BRUM CANDIDO
CPF/CNPJ 058.515.796-09
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirlene Ferreira Brum Cândido
CPF: 058.515.796-09 / RG: MG-12.007.822
2014NE/00/3821
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009814
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00026
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006529
23/09/2014
000806/2014
2082
SONIA MARIA ALVES
2014NE/00/3827
006
2014/001273
CPF/CNPJ 678.483.116-00
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009815
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES
CPF: 678.483.116-00
RG: M-3.176.248
2014/006530
23/09/2014
000807/2014
2082
2014/001368
WALDETE MARIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 073.581.946-75
2014NE/00/3828
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009816
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza
CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752
2014/006528
23/09/2014
000805/2014
2082
2014/001220
MARCIO JOSE RODRIGUES
CPF/CNPJ 643.063.056-00
2014NE/00/3826
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009817
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARCIO JOSÉ RODRIGUES
CPF: 643.063.056-00
RG: MG- 5.366.589
2014/006524
23/09/2014
000800/2014
2082
2014/001154
EFIGENIA FALSE DA SILVA
CPF/CNPJ 012.669.756-67
2014NE/00/3822
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009818
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva
CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846
2014/006527
23/09/2014
000803/2014
2082
2014/001184
ILDA ARAÚJO NASCIMENTO REIS
CPF/CNPJ 025.928.956-63
2014NE/00/3825
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009819
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilda Araújo Nascimento Reis
CPF: 025.928.956-63 / RG: MG-8.675.344
2014/006526
23/09/2014
000802/2014
2082
2014/001367
HILDA CORREIA RUAS
CPF/CNPJ 991.049.386-15
2014NE/00/3824
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009820
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas
CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907
2014/006532
23/09/2014
000817/2014
2082
2014/001402
PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ 119.885.676-96
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO
2014NE/00/3901
005
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009823
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00027
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006532
23/09/2014
000817/2014
2082
2014NE/00/3901
005
2014/001402
CPF/CNPJ 119.885.676-96
07/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009823
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 119.885.676-96
RG: MG - 19.232.704
2014/006533
23/09/2014
000818/2014
2082
2014/001366
EDUARDO DOS SANTOS CABRAL
CPF/CNPJ 043.541.536-02
2014NE/00/3902
Produto
000011407
005
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009824
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eduardo Santos Cabral
CPF: 043.541.536-02 / RG:M-9.308.754
2014/006534
23/09/2014
000819/2014
2082
2014/001210
JULIO PEREIRA SOUZA
CPF/CNPJ 825.467.116-87
2014NE/00/3903
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009825
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JULIO PEREIRA SOUZA
CPF: 825.467.116-87
RG: MG: 15.430.984
2014/006535
23/09/2014
000820/2014
2082
2014/001197
JOSE AGOSTINHO ROSA
CPF/CNPJ 513.005.166-15
2014NE/00/3904
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009826
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa
CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421
2014/006536
23/09/2014
000821/2014
2082
2014/001187
ILMA TAVARES RAMOS MION
CPF/CNPJ 336.691.636-20
2014NE/00/3905
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009827
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos
CPF: 336.691.636-20 / RG: M-3.832.372
2014/006537
23/09/2014
000822/2014
2082
2014/001401
JEFERSON FERREIRA ROQUE
CPF/CNPJ 042.742.236-12
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO
JEFERSON FERREIRA ROQUE
CPF: 042.742.236-12
RG: MG-10.798.159
2014NE/00/3906
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009828
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00028
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006538
23/09/2014
000829/2014
2082
DIVINO PAGANO JUNIOR
2014NE/00/3907
006
2014/001413
CPF/CNPJ 626.134.056-00
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009832
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO
DIVINO PAGANO JUNIOR
CPF:626.134.056-00
RG:M - 4.424.496
2014/006539
23/09/2014
000830/2014
2082
2014/001389
SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO
CPF/CNPJ 406.595.006-63
2014NE/00/3908
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009833
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Sebastião Oliveira Celestino
CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276
2014/006540
23/09/2014
000832/2014
2082
2014/001268
SUELLEN SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ 099.863.776-92
2014NE/00/3916
Produto
000011407
005
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009835
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Suellen Silva Rodrigues
CPF:099.863.776-92 /RG: MG-15.553.227
2014/006541
23/09/2014
000837/2014
2082
2014/001397
SIMARA MOREIRA DOS REIS
CPF/CNPJ 019.002.316-38
2014NE/00/3924
Produto
000011407
005
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009846
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
SIMARA MOREIRA DOS REIS
CPF: 019.002.316-38
RG: MG-19.735.926
2014/006542
23/09/2014
000838/2014
2082
2014/001399
TATIANE DE PAULA SOARES
CPF/CNPJ 099.082.166-86
2014NE/00/3926
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009847
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
TATIANE DE PAULA SOARES
CPF: 099.082.166-86
RG: 16.564.855
2014/006544
23/09/2014
000846/2014
2082
2014/001400
EURA JOVELINA DUTRA MARTINS
CPF/CNPJ 944.785.206-82
Produto
000011407
2014NE/00/3925
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009848
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00029
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006544
23/09/2014
000846/2014
2082
2014NE/00/3925
006
2014/001400
CPF/CNPJ 944.785.206-82
07/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009848
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 944.785.206-82
RG: M-6.994.480
2014/006545
23/09/2014
000847/2014
2082
2014/001255
PALOMA NAZARENO COSTA
CPF/CNPJ 122.886.456-01
2014NE/00/3927
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009849
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: PALOMA NAZARENO COSTA
CPF: 122.886.456-01
RG: MG-18.574.063
2014/006546
23/09/2014
000848/2014
2082
2014/001396
ROSA MARIA PEIXOTO DO CARMO
CPF/CNPJ 244.279.186-20
2014NE/00/3928
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009850
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
ROSA MARIA PEIXOTO DO CARMO
CPF: 244.279.186-20
RG: M-1.206.967
2014/006547
23/09/2014
000849/2014
2082
2014/001135
DIANA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ 098.624.876-23
2014NE/00/3929
Produto
000011407
006
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009851
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
DIana Gomes Pereira
CPF: 098.624.876-23
RG: MG - 16.313.621
2014/006548
23/09/2014
000860/2014
2082
2014/001083
ALEXSANDRO SOUSA
CPF/CNPJ 002.522.736-05
2014NE/00/3977
Produto
000011407
005
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009852
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario: Alexsandro Sousa
CPF: 002.522.736-05
RG: MG - 7.047.880
2014/006550
23/09/2014
000868/2014
2082
2014/001455
MARIA DA CONCEICAO SANTANA
CPF/CNPJ 770.364.846-91
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Conceição Santana
CPF: 770.364.846-91 / RG: M-5.479.537
2014NE/00/4024
005
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009856
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00030
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006551
23/09/2014
000885/2014
2082
LUCI DE SOUZA PEREIRA
2014NE/00/4057
005
2014/001467
CPF/CNPJ 242.152.606-04
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009860
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA
CPF:242.152.606-04
RG: MG: 15.305.519
2014/006553
23/09/2014
000892/2014
2082
2014/001278
TATIANA GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 059.884.826-60
2014NE/00/4058
Produto
000011407
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009865
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Tatiana Gomes de Almeida
CPF: 059.884.826-60 / RG: MG-15.059.652
2014/006554
23/09/2014
000910/2014
2082
2014/001539
RITA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES
CPF/CNPJ 080.335.616-10
2014NE/00/4516
Produto
000011407
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009870
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: RITA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES
CPF: 080.335.616-10
RG: NG 12 746 018
2014/006555
23/09/2014
000925/2014
2082
2014/001538
MARIA GOMES DE ALMEIDA DUARTE
CPF/CNPJ 764.921.507-59
2014NE/00/4604
Produto
000011407
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009875
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
MARIA GOMES DE ALMEIDA DUARTE
CPF:764.921.507-59
RG: MG: 15.591.035
2014/006556
23/09/2014
000929/2014
2082
2014/001496
ROSELIA NASCIMENTO
CPF/CNPJ 011.550.996-80
2014NE/00/4605
Produto
000011407
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009878
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
ROSELIA NASCIMENTO
CPF: 011.550.996-80
RG: MG: 8.561.647
2014/006557
23/09/2014
000935/2014
2082
2014/001582
ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES
CPF/CNPJ 000.357.716-31
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES
RG: M-5.238.853
2014NE/00/4565
005
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009879
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00031
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006557
23/09/2014
000935/2014
2082
ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES
2014NE/00/4565
005
2014/001582
CPF/CNPJ 000.357.716-31
07/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009879
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF:000.357.716-31
2014/006558
23/09/2014
000936/2014
2082
2014/001583
MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES
CPF/CNPJ 003.405.576-21
2014NE/00/4607
Produto
000011407
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009880
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES
RG: MG - 6.435.424
CPF: 003.405.576-21
2014/006559
23/09/2014
000965/2014
2082
2014/001606
EVERTON ARAUJO GONÇALVES
CPF/CNPJ 076.688.016-85
2014NE/00/4656
Produto
000011407
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009898
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
EVERTON ARAUJO GONÇALVES
RG: MG - 14.808.999
CPF: 076.688.016.85
2014/006560
23/09/2014
000966/2014
2082
2014/001607
ANA ROSA MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ 033.384.416-57
2014NE/00/5159
Produto
000011407
004
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009899
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANA ROSA MARTINS DOS SANTOS
CPF: 033.384.416-57
RG: M-6.771.610
2014/006561
23/09/2014
000999/2014
2082
2014/001653
GERUSA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 088.550.786-07
2014NE/00/5160
Produto
000011407
003
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos
CPF: 088.550.786-07/ RG: mg:13.546.327
2014/006562
23/09/2014
001001/2014
2082
2014/001654
CLEMENTINA MARIA DE SOUZA RAIMUNDO
CPF/CNPJ 005.197.306-58
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Clementina Maria de Souza Raimundo
CPF: 005.197.306-58 /RG: M-8.747.733
2014NE/00/5161
003
07/10/2014
21/10/2014
350,00
009906
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00032
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006013
08/09/2014
001105/2014
2082
DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS
2014NE/00/5894
001
2014/001864
CPF/CNPJ 068.165.056-70
Valor da A.F.
21/10/2014
350,00
009948
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos
CPF: 068.165.058-70
RG: MG - 14.018.400
96.235,17
Total da U.O.
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006229
17/09/2014
000003/2014
0132
2014NE/00/0997
008
2014/000056
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/005819
000992/2009
0132
2013/001533
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0063
000003022
000992/2009
0132
2013/001533
2014NE/00/0063
000992/2009
0132
2013/001533
2014NE/00/0063
000992/2009
0132
2013/001533
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0063
7.500,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.500,0000
7.500,00
068
19/09/2014
01/10/2014
330,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
330,0000
330,00
070
22/09/2014
01/10/2014
484,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
484,0000
484,00
071
22/09/2014
01/10/2014
979,00
006216
Produto
000003022
22/09/2014
Quantidade
SERVICOS ESPECIALIZADOS II
09/09/2014
19/09/2014
006216
Produto
000003022
067
09/09/2014
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014/006083
177,02
006216
Produto
000003022
Valor Total
177,0200
02/09/2014
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014/006081
Vr. Unitário
1,0000
006216
Produto
2014/005821
177,02
Quantidade
02/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
979,0000
979,00
Total da U.O.
A.F.
Data
Valor da A.F.
23/09/2014
000062
Produto
000007237
18/09/2014
9.470,02
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Valor da A.F.
Página 00033
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006792
29/09/2014
001138/2013
0144
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2014NE/00/0047
010
2013/001993
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014/005970
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
05/09/2014
000053/2014
0144
2013/002068
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2130
000003666
COPIAS DE XEROX A4
09/09/2014
000053/2014
0144
2013/002068
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2130
000003666
COPIAS DE XEROX A4
02/09/2014
000675/2014
0144
2014/001093
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2014NE/00/4566
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
2,9500
123,90
004
10/09/2014
21/11/2014
116,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.450,0000
0,0800
116,00
005
18/09/2014
01/10/2014
657,04
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8.213,0000
0,0800
657,04
003
02/10/2014
10/10/2014
2.997,30
004970
Produto
000011748
Quantidade
004951
Produto
2014/005827
123,90
004951
Produto
2014/006085
Valor da A.F.
03/11/2014
000074
Produto
000002158
22/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.997,3000
2.997,30
LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE
CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL
2014/006733
30/09/2014
000675/2014
0144
2014/001093
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2014NE/00/4566
Produto
000011748
004
29/10/2014
14/11/2014
2.997,30
004970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.997,3000
2.997,30
LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE
CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL
2014/005820
02/09/2014
000992/2009
0144
2014/001713
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5323
Produto
000003022
001
23/09/2014
01/10/2014
12.500,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.500,0000
12.500,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE
PEÇAS PUBLICITARIAS.
2014/005938
04/09/2014
000992/2009
0144
2014/001713
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5323
Produto
000003022
003
24/09/2014
01/10/2014
15.840,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15.840,0000
15.840,00
2014/006076
09/09/2014
000992/2009
0144
2014/001713
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Produto
2014NE/00/5323
002
24/09/2014
01/10/2014
1.774,50
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00034
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006076
09/09/2014
000992/2009
0144
2014NE/00/5323
002
2014/001713
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Valor da A.F.
01/10/2014
1.774,50
006216
Produto
000003022
24/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.774,5000
1.774,50
2014/006077
04/09/2014
000992/2009
0144
2014/001713
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5323
Produto
000003022
005
24/09/2014
01/10/2014
5.104,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.104,0000
5.104,00
2014/006078
09/09/2014
000992/2009
0144
2014/001713
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5323
Produto
000003022
004
24/09/2014
01/10/2014
3.366,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.366,0000
3.366,00
2014/006125
11/09/2014
000992/2009
0144
2014/001713
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5323
Produto
000003022
006
24/09/2014
01/10/2014
825,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
825,0000
825,00
2014/006259
18/09/2014
000206/2012
0144
2014/001737
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/5860
Produto
000016785
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA 01-Intercomunicação com 4 pontos (palco-mesa-canhão), cintas e cabos de
segurança, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50
metros.
02- splitter(ou buffer), com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 4 entradas e 16 saídas DMX 512
totalmente isoladas;
84- ganchos
120- metros de P30 em alumínio
06- sapatas 1000 x 1000
06- Sleeve
06- Pau de carga
06- talhas 1 ton
20- cintas 3 mts com manilhas
01- bastidor aberto para dimmers, 15 UR.
01-CABEAMENTO
001
08/10/2014
10/10/2014
23.576,20
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.389,7500
4.389,75
Página 00035
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006259
18/09/2014
000206/2012
0144
2014NE/00/5860
001
2014/001737
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
08/10/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
23.576,20
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.900,00
É de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de todo o cabeamento necessário para o perfeito
funcionamento dos equipamentos.
000016737
BANDA REGIONAL estilo (eclética, sertanejo, forró e axé)
000016743
LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS
000016786
000016833
EQUIPE DE APOIO composto de no mínimo 10 (dez) pessoas para trabalhar nos eventos que serão marcados pela Secretaria
2,0000
1.950,0000
10,0000
87,0000
870,00
1,0000
194,0000
194,00
3,0000
580,0000
1.740,00
2,0000
2.438,7500
4.877,50
100,0000
17,0000
1.700,00
2048 canais.
Municipal.
000016835
EQUIPE DE PANFLETAGEM com carro em locais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social
composta de 10 (dez) pessoas.
000016741
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO tipo Q-30, entre as seguintes medidas: 1.00, 2.00, 3.00 e 4.00 metros, para cada 20 metros
disponibilizar 02 bases 750 x 750, 02 pau de carga, 02 sleeve block 04 faces, 02 talhas, montagem , desmontagem e demais
acessórios.
000012691
GRADE DE PROTEÇÃO com base em estrutura metálica utilizada como barricada, medindo 1,20m de altura.
000013323
LOCACAO DE GERADOR de 300 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 12 horas de funcionamento diario.
000016740
PLATAFORMA telescópica 2000 x 1000 com regulagem de 200 a 600 mm.
000008096
SERV.ILUMINACAO (PEQUENO PORTE)
150,0000
7,5000
1.125,00
1,0000
2.438,7500
2.438,75
20,0000
58,5300
1.170,60
2,0000
585,3000
1.170,60
- 01Mesa digital com 12 canais
- 01 Rack digital 12 canais
- 24 Refletores PAR 64
- 02 Maquina de fumaça
-02 Strobos atomic 3000
-02 Mini Brutts de 6 Lâmpadas
- 12 peças Q 30 de 3 metros
- 05 peças Q 30 de 4 metros.
2014/006656
29/09/2014
000206/2012
0144
2014/001737
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/5860
Produto
000016785
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA 01-Intercomunicação com 4 pontos (palco-mesa-canhão), cintas e cabos de
segurança, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50
metros.
02- splitter(ou buffer), com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 4 entradas e 16 saídas DMX 512
totalmente isoladas;
84- ganchos
120- metros de P30 em alumínio
002
13/10/2014
24/10/2014
51.495,59
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.389,7500
4.389,75
Página 00036
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006656
29/09/2014
000206/2012
0144
2014NE/00/5860
002
2014/001737
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
13/10/2014
Valor da A.F.
24/10/2014
51.495,59
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
06- sapatas 1000 x 1000
06- Sleeve
06- Pau de carga
06- talhas 1 ton
20- cintas 3 mts com manilhas
01- bastidor aberto para dimmers, 15 UR.
01-CABEAMENTO
É de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de todo o cabeamento necessário para o perfeito
funcionamento dos equipamentos.
000016737
000016743
000016786
4,0000
1.950,0000
7.800,00
40,0000
87,0000
3.480,00
2,0000
194,0000
388,00
3,0000
580,0000
1.740,00
2,0000
2.438,7500
4.877,50
100,0000
17,0000
1.700,00
100,0000
9,5000
950,00
2048 canais.
000016833
Municipal.
000016835
000016741
acessórios.
000016832
FECHAMENTO com no mínimo 2,20m de altura, em placas lisas ou sanfonadas, pintadas, bom estado de conservação, contorno
em metalon enrijecido, suporte de travamento/escoramento em vergalhão resistente a contenção de invasão com fixação do
mesmo ao solo.
000012691
GRADE DE PROTEÇÃO com base em estrutura metálica utilizada como barricada, medindo 1,20m de altura.
350,0000
7,5000
2.625,00
000013323
1,0000
2.438,7500
2.438,75
000006673
LOCACAO DE PALCO-1 de Grande porte EM Q30
2,0000
7.100,0000
14.200,00
Palco no tamanho 15x12mts com house mix, torre de pa flay com 10 metros de área de serviço 4,40mx4,40m - 02 camarins
medindo 6,0mx6,0m. Escada lateral
000003700
LOCAÇAO DE RADIO COMUNICADOR
10,0000
29,2700
292,70
000016740
PLATAFORMA telescópica 2000 x 1000 com regulagem de 200 a 600 mm.
30,0000
58,5300
1.755,90
000008096
3,0000
585,3000
1.755,90
Página 00037
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006656
29/09/2014
000206/2012
0144
2014NE/00/5860
002
2014/001737
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
13/10/2014
Valor da A.F.
24/10/2014
51.495,59
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000010004
3,0000
195,1000
585,30
000001438
SERVICO DE SONORIZACAO de pequeno porte, em ambiente fechado para público de até 500 pessoas, mesa de som de 12
1,0000
760,8900
760,89
1,0000
1.755,9000
1.755,90
canais, aparelho CD player, MD,equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones
sem fio UHF, 08caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores.
000008820
SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 05 talhas de 1 TON
14 cintas com manilhas.
2014/006768
26/09/2014
000407/2014
0144
2013/002014
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2246
Produto
000002154
007
20/10/2014
27/11/2014
434,60
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
164,0000
2,6500
434,60
1.181.498,87
Total da U.O.
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/005811
02/09/2014
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Empenho
2014NE/00/0831
057
2014/005812
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
2014/005813
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
058
02/09/2014
000003/2014
0170
2014/000036
2014NE/00/0831
02/09/2014
08/09/2014
78,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,6800
78,68
059
02/09/2014
08/09/2014
74,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,5400
74,54
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
93,86
000062
Produto
2014/005815
Valor Total
93,8600
02/09/2014
000007237
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
000007237
93,86
Quantidade
02/09/2014
08/09/2014
000062
Produto
000007237
02/09/2014
Valor da A.F.
060
02/09/2014
08/09/2014
74,54
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00038
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005815
02/09/2014
000003/2014
0170
2014NE/00/0831
060
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/005816
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
000007237
000003/2014
0170
2014/000036
2014NE/00/0831
000003/2014
0170
2014/000036
2014NE/00/0831
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
000007237
000003/2014
0170
2014/000036
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0831
000007237
1,0000
74,5400
74,54
062
000238/2012
0170
2014/000872
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/4556
18/09/2014
22/09/2014
74,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,5400
74,54
063
18/09/2014
22/09/2014
607,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
607,4600
607,46
064
29/09/2014
01/10/2014
73,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
73,6400
73,64
071
16/10/2014
21/10/2014
74,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,5400
74,54
09/09/2014
003
18/09/2014
01/10/2014
200,00
000373
Produto
000015808
Valor Total
000062
Produto
2014/006095
Vr. Unitário
26/09/2014
74,54
000062
Produto
2014/006641
08/09/2014
Quantidade
25/09/2014
02/09/2014
000062
Produto
000007237
061
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006605
74,54
000062
Produto
000007237
Valor Total
74,5400
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006222
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2014/006213
74,54
Quantidade
02/09/2014
Valor da A.F.
08/09/2014
000062
Produto
000007237
02/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2014/006010
08/09/2014
000735/2010
0170
2013/001820
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Produto
000013005
2014NE/00/0145
008
08/09/2014
10/09/2014
151,72
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
151,7200
151,72
Total da U.O.
1.578,06
Página 00039
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006074
05/09/2014
001138/2013
0237
2014NE/00/0042
011
2013/001985
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
26/09/2014
Valor da A.F.
06/10/2014
1.173,40
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
94,0000
3,2500
Valor Total
305,50
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
44,0000
3,8500
169,40
000002158
132,0000
2,9500
389,40
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
110,0000
2,3000
253,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO
22,0000
2,5500
56,10
2014/006799
29/09/2014
001138/2013
0237
2013/001985
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0042
012
23/10/2014
03/11/2014
994,95
000074
Quantidade
Vr. Unitário
000002163
Produto
84,0000
3,2500
Valor Total
273,00
000002165
38,0000
3,8500
146,30
000002200
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
19,0000
5,6500
107,35
000002158
126,0000
2,9500
371,70
000002159
42,0000
2,3000
96,60
2014/005798
02/09/2014
000731/2010
0236
2013/001717
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2014NE/00/0135
009
04/09/2014
10/09/2014
3.374,27
000107
Quantidade
Vr. Unitário
000013984
LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE
163,0000
13,3000
2.167,90
000015941
LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE
997,0000
1,2100
1.206,37
Produto
2014/006105
09/09/2014
000427/2012
0237
2014/001156
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/3133
2014/006115
000427/2012
0237
2014/001156
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/3133
2014/006384
000906/2013
0237
2013/001451
MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02
2014NE/00/0268
2014/006398
460,00
004
23/09/2014
000816/2010
0236
2013/001778
SELMA DIAS CALDEIRA
2014NE/00/0125
17/09/2014
01/10/2014
1.120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.120,0000
1.120,00
009
08/10/2014
14/10/2014
3.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.000,0000
3.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
CPF/CNPJ 427.456.326-04
Produto
Valor Total
460,0000
001097
Produto
000011407
Vr. Unitário
1,0000
LOCACAO DE ENVELOPADORA
23/09/2014
460,00
000373
Produto
000015807
01/10/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
10/09/2014
17/09/2014
000373
Produto
000015808
003
Valor Total
009
08/10/2014
10/10/2014
3.348,76
002495
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00040
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006398
23/09/2014
000816/2010
0236
SELMA DIAS CALDEIRA
2014NE/00/0125
009
2013/001778
CPF/CNPJ 427.456.326-04
2014/005912
000922/2014
0237
2014/001458
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4699
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.348,7600
3.348,76
003
19/09/2014
01/10/2014
2.552,41
004957
Produto
000013842
3.348,76
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
03/09/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
002495
Produto
000011407
08/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.552,4100
2.552,41
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEAD.
2014/005913
03/09/2014
000922/2014
0237
2014/001458
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
004
19/09/2014
01/10/2014
7.655,00
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.655,0000
7.655,00
INTERNET - SEAD.
2014/006295
18/09/2014
000557/2010
0236
2014/001827
ANTONIO MARTINHO CAMPOS
CPF/CNPJ 894.471.906-34
2014NE/00/5987
Produto
000006159
LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM)
2014/006004
08/09/2014
000735/2010
0237
2013/001558
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0138
2014/006655
000206/2012
0237
2014/001738
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/5861
Vr. Unitário
50,0000
10,5000
525,00
444,0000
0,5800
257,52
008
08/09/2014
Valor Total
10/09/2014
647,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
647,5100
647,51
001
13/10/2014
04/11/2014
27.029,56
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
4,5000
1.350,00
8,0000
487,0000
3.896,00
LOCAÇÃO DE TENDA-1 10 x 10 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 6 metros
11,0000
1.160,0000
12.760,00
TENDAS 4 x 4 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros.
37,0000
243,8800
9.023,56
LOCACAO DE JOGOS DE MESA com quatro cadeiras brancas.
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros
000015594
000016744
05/09/2014
001121/2013
0234
2013/001929
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000002269
782,52
006904
Produto
000010816
2014/005990
22/09/2014
Quantidade
29/09/2014
22/09/2014
006705
Produto
000013005
001
006137
GASOLINA COMUM
2014NE/00/1063
007
23/09/2014
01/10/2014
2.355,07
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
787,6500
2,9900
2.355,07
Página 00041
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005790
02/09/2014
000379/2012
0237
PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP.
2014NE/00/3953
003
2014/001161
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
09/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
30.852,75
007420
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000016885
SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
1,0000
3.955,4870
Valor Total
3.955,49
000016884
SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,0000
2.147,2620
2.147,26
000016883
SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1,0000
8.136,9900
8.136,99
000016882
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
1,0000
3.955,4870
3.955,49
000016886
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
1,0000
5.085,6120
5.085,61
000016887
SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO
1,0000
1.130,1340
1.130,13
000016889
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS
1,0000
1.017,1240
1.017,12
000016892
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
1,0000
2.260,2760
2.260,28
000016888
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO
1,0000
1.130,1340
1.130,13
000016890
SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
1,0000
2.034,2490
2.034,25
2014/005728
01/09/2014
000577/2011
0237
2014/001647
INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78
2014NE/00/5324
Produto
000016495
2014/005729
000577/2011
0237
2014/001647
INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78
2014NE/00/5324
000005/2014
0237
2014/000110
TELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62
2014NE/00/0379
2014/006128
Valor Total
2.951,9700
2.951,97
002
000647/2012
0237
2013/001559
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2014NE/00/0221
15/09/2014
23/09/2014
14.759,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.759,8400
14.759,84
005
22/09/2014
25/09/2014
11,78
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11,7800
11,78
11/09/2014
008
26/09/2014
01/10/2014
800,00
008633
Produto
000016800
Vr. Unitário
008542
Produto
000007237
2.951,97
1,0000
LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos.
19/09/2014
23/09/2014
008058
Produto
2014/006312
15/09/2014
Quantidade
LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos.
01/09/2014
000016495
001
008058
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
800,0000
800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante.
Mínimo de 4 manutenções por mês.
Máximo de 48 manutenções por ano.
Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado.
Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura.
2014/006130
11/09/2014
000705/2013
0237
2013/001199
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Produto
2014NE/00/0295
008
26/09/2014
01/10/2014
1.300,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00042
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006130
11/09/2014
000705/2013
0237
2014NE/00/0295
008
2013/001199
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Valor da A.F.
01/10/2014
1.300,00
008633
Produto
000012960
26/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos
respectivos aparelhos de refrigeração:
Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores.
66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares.
Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho
durante a vigência do contrato.
Garantia maxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada.
OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF
deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo.
OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada.
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda,
transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2014/006326
03/09/2014
000407/2014
0237
2013/002011
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2244
2014/006330
08/09/2014
000407/2014
0237
2013/002011
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2244
2014/006370
23/09/2014
000462/2013
0236
2014/001285
JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES
CPF/CNPJ 707.975.526-34
2014NE/00/3290
2014/005723
000695/2013
0237
2013/001030
GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
2014NE/00/0291
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
2,6500
79,50
009
10/10/2014
21/10/2014
100,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
2,6500
100,70
005
08/10/2014
10/10/2014
4.655,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.655,8600
4.655,86
008
05/09/2014
10/09/2014
16.648,00
009205
Produto
000017071
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
01/09/2014
79,50
009060
Produto
000011407
21/10/2014
008859
Produto
000002154
10/10/2014
008859
Produto
000002154
008
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
141,0000
84,0000
11.844,00
32,0000
98,0000
3.136,00
12,0000
139,0000
1.668,00
Gerência de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência
de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência
Página 00043
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005723
01/09/2014
000695/2013
0237
2014NE/00/0291
008
2013/001030
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
05/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
16.648,00
009205
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
de informática.
2014/006687
30/09/2014
000695/2013
0237
2013/001030
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
2014NE/00/0291
Produto
000017071
009
16/10/2014
21/10/2014
16.648,00
009205
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
141,0000
84,0000
11.844,00
32,0000
98,0000
3.136,00
12,0000
139,0000
1.668,00
Gerência de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência
de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência
de informática.
2014/005843
02/09/2014
000308/2014
0237
2013/002135
TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.742.803/0001-40
2014NE/00/2469
Produto
000003022
005
09/09/2014
10/09/2014
6.600,00
009545
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.600,0000
6.600,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II DE APOIO TÉCNICO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, DESTINADOS Á
PARAMETRIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E
EVOLUTIVAS, E AUDITORIA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, TRATAMENTO DA SEGURANÇA DE ACESSO AOS DADOS
E SISTEMAS E BACK-UPS, TRATAMENTO DO GERANCIAMENTO ELETRONICO DE DADOS DOS SISTEMAS PARA A
GESTÃO PÚBLICA
2014/005842
02/09/2014
000488/2014
0237
2014/000732
J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO
CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34
2014NE/00/3094
Produto
000006440
004
05/09/2014
10/09/2014
6.000,00
009584
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho de caráter emergencial, por período de 06 meses.
594.087,47
Total da U.O.
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006263
18/09/2014
001061/2014
0275
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI
2014NE/00/6008
001
2014/001777
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
000000085
ESTABILIZADOR Tensão Nominal: 115V
"
Freqüência Nominal: 60 Hz
"
Variação máxima de tensão para regulação: 6%
"
Máxima tensão permitida: 150V
"
Corrente Nominal: 2,5 A
21/11/2014
Valor da A.F.
03/12/2014
490,00
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
49,0000
490,00
Página 00044
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006263
18/09/2014
001061/2014
0275
2014NE/00/6008
001
2014/001777
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
21/11/2014
Quantidade
Fusível de entrada: 6 A.
"
Potência máxima: 300 VA / W
"
Regulação: +/- 6%
"
Número de Tomadas: 4 tomadas padrão NEMA 5/15
"
Rendimento com carga nominal: >93,5%
"
Tempo máximo de resposta para estabilização: <2 ciclos de rede elétrica
"
Grau de proteção: IP00
"
Máxima energia de surto: 168J
"
Máxima corrente de pico: 2500A 8/20µs
"
Microprocessado com 6 estágios de regulação
"
Função TRUE RMS.
"
Filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica.
"
Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga;
"
Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006.
"
Chave liga/desliga embutida: para evitar o desligamento acidental.
"
Porta fusível externo.
"
Construído em plástico antichama.
"
Proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático;
"
Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático;
"
Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo dife-rencial);
"
Garantia: 12 meses
"
Será obrigatório, sob pena de desclassificação, informar explicitamente na proposta, marca e modelo do Equipamento
490,00
000090
Produto
"
Valor da A.F.
03/12/2014
Vr. Unitário
Valor Total
ofertado.
2014/006260
03/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
Produto
000002147
2014/006315
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
2014NE/00/4554
442,95
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
88,5900
442,95
012
26/09/2014
01/10/2014
797,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
88,5900
797,31
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
05/09/2014
01/10/2014
000358
Produto
2014/006317
25/09/2014
Quantidade
04/09/2014
000002147
011
000358
013
26/09/2014
01/10/2014
531,54
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00045
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006317
05/09/2014
000664/2011
0277
2014NE/00/4554
013
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014/006319
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000002147
000664/2011
0277
2014/001535
2014NE/00/4554
24/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000002147
000664/2011
0277
2014/001535
2014NE/00/4554
24/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000002147
11/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
2014/006822
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
88,5900
177,18
17/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
2014NE/00/4554
26/09/2014
01/10/2014
1.240,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
88,5900
1.240,26
016
03/10/2014
10/10/2014
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
017
03/10/2014
10/10/2014
974,49
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
88,5900
974,49
018
03/10/2014
10/10/2014
1.151,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
88,5900
1.151,67
019
15/10/2014
21/10/2014
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
020
15/10/2014
21/10/2014
442,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
88,5900
442,95
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
2,0000
015
000358
Produto
2014/006823
Valor Total
16/09/2014
000002147
Vr. Unitário
000358
Produto
000002147
177,18
000358
Produto
2014/006821
01/10/2014
000358
Produto
000002147
26/09/2014
Quantidade
23/09/2014
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014/006653
014
000358
Produto
2014/006652
531,54
000358
Produto
000002147
Valor Total
88,5900
06/09/2014
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014/006591
Vr. Unitário
6,0000
000358
Produto
2014/006565
531,54
Quantidade
09/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
000358
Produto
000002147
26/09/2014
021
15/10/2014
21/10/2014
531,54
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00046
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006823
17/09/2014
000664/2011
0277
2014NE/00/4554
021
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014/006918
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000002147
19/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000002147
20/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000002147
000664/2011
0277
2014/001535
2014NE/00/4554
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
000002147
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
2014/007169
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014NE/00/4554
27/09/2014
000664/2011
0277
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
88,5900
1.948,98
2014NE/00/4554
15/10/2014
21/10/2014
1.328,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
88,5900
1.328,85
024
15/10/2014
21/10/2014
620,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
88,5900
620,13
025
29/10/2014
03/11/2014
531,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
88,5900
531,54
026
29/10/2014
03/11/2014
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
027
29/10/2014
03/11/2014
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
028
29/10/2014
03/11/2014
974,49
000358
Produto
2014/007170
22,0000
023
30/09/2014
000002147
Valor Total
000358
Produto
000002147
Vr. Unitário
26/09/2014
1.948,98
000358
Produto
2014/007168
21/10/2014
Quantidade
25/09/2014
15/10/2014
000358
Produto
000002147
022
24/09/2014
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014/007002
531,54
000358
Produto
2014/007001
Valor Total
88,5900
000358
Produto
2014/006920
Vr. Unitário
6,0000
000358
Produto
2014/006919
531,54
Quantidade
18/09/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
000358
Produto
000002147
15/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
88,5900
974,49
029
29/10/2014
03/11/2014
1.151,67
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00047
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/007170
27/09/2014
000664/2011
0277
2014NE/00/4554
029
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2014/005939
04/09/2014
000053/2014
0277
2013/001740
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2119
1.151,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
88,5900
1.151,67
006
10/09/2014
22/09/2014
944,64
004951
Produto
000003666
Valor da A.F.
03/11/2014
000358
Produto
000002147
29/10/2014
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11.808,0000
0,0800
944,64
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEAD.
2014/006262
18/09/2014
001061/2014
0278
2014/001776
FABRIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ 07.062.772/0001-05
2014NE/00/6010
Produto
000006371
001
12/11/2014
21/11/2014
328,00
004977
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
164,0000
328,00
MESA DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS TAM: 120 X 070 X 075 NA COR CINZA PÉS 50 X 30 METALOM 70 X 30 SUPORTE
DO TAMPO 30 X 20 EM MDF DE 15 MM. ACABAMENTO EM PVC PRETO
2014/006171
15/09/2014
000065/2014
0275
2013/002080
F & P COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2014NE/00/0989
Produto
000001393
2014/006922
GAS GLP 13KG
13/09/2014
000006/2010
0277
2014/000200
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2014NE/00/0269
2014/007171
SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA
20/09/2014
000006/2010
0277
2014/000200
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
Produto
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA
2014NE/00/0269
23/09/2014
01/10/2014
644,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
17,0000
37,9000
644,30
033
15/10/2014
21/10/2014
736,00
006970
Produto
000002147
007
006480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,0000
23,0000
736,00
034
29/10/2014
03/11/2014
391,00
006970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
17,0000
23,0000
391,00
Página 00048
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006027
08/09/2014
000500/2014
0275
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2014NE/00/4072
002
2014/000884
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2014/006264
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG)
18/09/2014
001061/2014
0278
2014/001776
TEIXEIRA E CHAVES LTDA.
CPF/CNPJ 21.339.965/0010-74
2014NE/00/6012
3.095,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
6,1900
3.095,00
001
27/11/2014
03/12/2014
445,00
007294
Produto
000000013
Valor da A.F.
01/10/2014
006994
Produto
000004886
23/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
445,0000
445,00
CADEIRA OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO
BACK SYSTEM E APOIA-BRAÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE
ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO, AMBOS COM
CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA,
DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIA-BRAÇOS COM 8 POSIÇÕES DE
REGULAGEM DE ALTURA.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:
LARGURA DA CADEIRA: 590 MM
PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM
ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM
ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM
LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM
PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM
LARGURA DO ASSENTO: 460 MM
COR: PRETA
AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR:
- LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA NR17 ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA DO TRABALHO E
ERGONOMISTA CREDENCIADA JUNTO A ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA).
- CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA 13962:2006, DA ABNT. ESTE CERTIFICADO PODERÁ SER EMITIDO
PELA PRÓPRIA ABNT, PELO INMETRO OU POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.
2014/006026
08/09/2014
000500/2014
0275
2014/000884
SGS MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38
2014NE/00/4073
Produto
000000281
002
03/11/2014
11/11/2014
355,00
008518
CHA MATE 200 G
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
3,5500
355,00
Total da U.O.
A.F.
Data
23.109,37
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Valor da A.F.
Página 00049
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006032
08/09/2014
000861/2014
0300
OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2014NE/00/5872
001
2014/000684
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
13/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
288,90
000294
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005390
ALICATE De pressão.14 mm x 30 mm.Revestimento em pvc
1,0000
15,5000
15,50
000009062
ALICATE DE CRIMPAR Fio RJ, 11
1,0000
21,0000
21,00
000000923
CADEADO 35 MM Atende a norma NBR-15271.Aço Inox, aço carbono e não ferrosos.
10,0000
8,0000
80,00
000016592
JOGO DE CHAVES Fenda e Philips. Cromo vanadium de ponta magnetizada.
1,0000
36,9000
36,90
1,0000
135,5000
135,50
Cahves de fenda simples.1 chave de 1/8 x 2.-1 chave 3/16 x 1.1/2.
1 chave 3/16 x 3.-1 chave 1/4 x 1.1/2.-1 chave 1/4 x 4.-1 chave 5/16 x 6.
Chaves de fenda cruzada / philips:1 chave 1/8 x 2.-1 chave 3/16 x 1.1/2.
1 chave 3/16 x 3.-1 chave 1/4 x 4.
000016592
2014/005926
JOGO DE CHAVES Jogo De Chave Biela L Vazada 14 Pçs De 6 A 17, 19 E 22mm
04/09/2014
000502/2013
0302
2014/001296
CONSERVADORA CANARIO LTDA
CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01
2014NE/00/3931
Produto
000002943
2014/006048
000861/2014
0300
2014/000684
PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA
CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56
2014NE/00/5875
24/09/2014
01/10/2014
25.490,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25.490,0000
25.490,00
SERVICO DE LIMPEZA
08/09/2014
001
04/11/2014
11/11/2014
30,00
002548
Produto
000016592
003
000310
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
30,0000
30,00
JOGO DE CHAVES Jogo de chaves de boca combinada (Aberta e circular) de metal.
12 chaves de 4 milimetros até 16
2014/005925
04/09/2014
000064/2014
0302
2013/002092
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2014NE/00/0939
Produto
000008035
007
23/09/2014
01/10/2014
1.200,00
007598
LANCHE 1a. opção: Pão frances com 1 fatia de apresuntado de 1a. qualidade e uma fatia de mussarela, 1 sacolinha de leite com
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
400,0000
3,0000
1.200,00
200ml e um 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca).
2a. Opção: Pao frances com manteiga de 1a qualidade (Não poderá ser margarina), 1 sacolinha de leite de 200 ml e 1 mini
yorgute de 50ml (tipo dodoca).
O tipo de lanche deverá ser alternado em cada dia.
2014/006082
09/09/2014
000064/2014
0302
2013/002092
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2014NE/00/0939
Produto
000008035
LANCHE 1a. opção: Pão frances com 1 fatia de apresuntado de 1a. qualidade e uma fatia de mussarela, 1 sacolinha de leite com
200ml e um 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca).
2a. Opção: Pao frances com manteiga de 1a qualidade (Não poderá ser margarina), 1 sacolinha de leite de 200 ml e 1 mini
yorgute de 50ml (tipo dodoca).
O tipo de lanche deverá ser alternado em cada dia.
008
23/09/2014
01/10/2014
1.023,00
007598
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
341,0000
3,0000
1.023,00
Página 00050
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006082
09/09/2014
000064/2014
0302
2014NE/00/0939
008
2013/002092
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
Quantidade
05/09/2014
000673/2014
0301
2014/001032
KARINE PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ 039.284.336-60
2014NE/00/3310
000008465
000673/2014
0301
2014/001032
CPF/CNPJ 039.284.336-60
2014NE/00/3310
000008465
000673/2014
0301
2014/001032
2014NE/00/3310
CPF/CNPJ 039.284.336-60
009679
Produto
000008465
06/10/2014
Valor Total
21/11/2014
120,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,9000
120,90
003
06/10/2014
21/11/2014
120,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,9000
120,90
SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário.
05/09/2014
Vr. Unitário
009679
Produto
2014/005987
002
05/09/2014
1.023,00
009679
Produto
2014/005986
Valor da A.F.
01/10/2014
007598
Produto
2014/005985
23/09/2014
004
06/10/2014
21/11/2014
120,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,9000
120,90
29.550,20
Total da U.O.
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006189
15/09/2014
000002/2014
0331
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0360
2014/000001
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006196
000002/2014
0331
2014/000001
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000003/2014
0336
2014/000024
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0820
2014/006212
Valor Total
8.950,3700
8.950,37
032
000003/2014
0336
2014/000024
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0820
22/09/2014
25/09/2014
50,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
50,2600
50,26
027
09/09/2014
11/09/2014
25,74
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25,7400
25,74
17/09/2014
000007237
Vr. Unitário
000062
Produto
000007237
8.950,37
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
08/09/2014
Valor da A.F.
25/09/2014
000046
Produto
2014/006039
22/09/2014
Quantidade
15/09/2014
000016569
031
000046
Produto
000016569
028
18/09/2014
22/09/2014
74,54
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,5400
74,54
Página 00051
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006218
17/09/2014
000003/2014
0341
2014NE/00/0821
008
2014/000026
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006219
000003/2014
0336
2014/000024
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0820
000007237
000003/2014
0336
2014/000024
2014NE/00/0820
000003/2014
0336
2014/000024
2014NE/00/0820
000003/2014
0345
2014/000025
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0819
000007237
000003/2014
0336
2014/000024
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0820
000007237
000001/2014
0337
2014/000012
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
3.177,59
2014NE/00/0347
10/09/2014
000001/2014
0337
2014/000012
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
125,6000
125,60
031
18/09/2014
000001/2014
0345
2014/000013
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0348
85,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
85,2600
85,26
008
18/09/2014
22/09/2014
392,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
392,8500
392,85
033
16/10/2014
21/10/2014
84,73
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
84,7300
84,73
067
068
16/09/2014
18/09/2014
192.964,73
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 192.964,7300
192.964,73
16/09/2014
22/09/2014
19.152,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
19.152,2300
19.152,23
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
10/09/2014
22/09/2014
000063
Produto
000016568
125,60
000063
2014NE/00/0347
22/09/2014
Quantidade
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
3.177,5900
18/09/2014
Quantidade
000016568
2014/006109
1,0000
030
10/09/2014
Produto
2014/006108
Valor Total
000062
Produto
2014/006107
Vr. Unitário
26/09/2014
3.177,59
000062
Produto
2014/006640
22/09/2014
Quantidade
17/09/2014
18/09/2014
000062
Produto
000007237
029
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006246
107,76
000062
Produto
000007237
Valor Total
107,7600
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006245
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2014/006236
107,76
Quantidade
17/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000062
Produto
000007237
18/09/2014
009
16/09/2014
22/09/2014
362,03
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00052
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006109
10/09/2014
000001/2014
0345
2014NE/00/0348
009
2014/000013
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006119
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000016568
000001/2014
0337
2014/000012
2014NE/00/0347
000001/2014
0337
2014/000012
2014NE/00/0347
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000016568
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000016568
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0347
152,45
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
152,4500
152,45
071
19/09/2014
22/09/2014
528,07
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
528,0700
528,07
072
19/09/2014
22/09/2014
80,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
80,8900
80,89
073
19/09/2014
22/09/2014
228,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
228,0200
228,02
074
19/09/2014
22/09/2014
1.111,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.111,6800
1.111,68
075
13/10/2014
22/10/2014
86,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
86,6800
86,68
26/09/2014
22/09/2014
000063
Produto
2014/006630
337,85
26/09/2014
000016568
337,8500
19/09/2014
000063
Produto
2014/006629
1,0000
070
18/09/2014
000016568
Valor Total
000063
Produto
2014/006274
Vr. Unitário
18/09/2014
337,85
000063
Produto
2014/006272
22/09/2014
Quantidade
18/09/2014
16/09/2014
000063
Produto
000016568
069
18/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006271
362,03
000063
Produto
000016568
Valor Total
362,0300
18/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006270
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006269
362,03
Quantidade
10/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000063
Produto
000016568
16/09/2014
076
13/10/2014
22/10/2014
186,40
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00053
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006630
26/09/2014
000001/2014
0337
2014NE/00/0347
076
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006631
000001/2014
0337
2014/000012
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0347
000016568
000001/2014
0337
2014/000012
2014NE/00/0347
000769/2012
0335
2013/001847
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2014NE/00/0862
001013/2013
0345
2013/001774
AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67
2014NE/00/1630
000005095
SERVICO MEC. VEICULOS MEDIO
SERVICO MEC.V.PESADO/CAMINHOES
2014/006036
08/09/2014
001006/2014
0340
2014/001584
ARTEMISA GUIMARAES
CPF/CNPJ 466.405.846-20
2014NE/00/5893
000011407
001006/2014
0340
2014/001584
ARTEMISA GUIMARAES
2014NE/00/5893
318,1900
318,19
000365/2010
0344
2014/000971
WALDIR CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ 218.742.126-00
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
2014NE/00/3104
13/10/2014
22/10/2014
579,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
579,7500
579,75
008
22/09/2014
23/09/2014
4.482,65
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.482,6500
4.482,65
001
29/10/2014
11/11/2014
1.734,70
Quantidade
Vr. Unitário
1,9000
65,0000
123,50
16,9600
95,0000
1.611,20
001
18/09/2014
Valor Total
22/09/2014
3.800,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.800,0000
3.800,00
002
08/10/2014
10/10/2014
6.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
23/09/2014
000011407
1,0000
078
007184
Produto
000011407
Valor Total
LOCACAO DE IMOVEL
23/09/2014
CPF/CNPJ 466.405.846-20
2014/006403
Vr. Unitário
007184
Produto
2014/006346
318,19
006250
Produto
000005096
22/10/2014
Quantidade
SERVICOS POSTAIS
03/09/2014
13/10/2014
000073
Produto
000012189
077
19/09/2014
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2014/005851
186,40
000063
Produto
000016568
Valor Total
186,4000
26/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006303
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006642
186,40
Quantidade
26/09/2014
Valor da A.F.
22/10/2014
000063
Produto
000016568
13/10/2014
005
08/10/2014
10/10/2014
1.582,47
007401
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.582,4700
1.582,47
Total da U.O.
248.498,19
Página 00054
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006220
17/09/2014
000003/2014
0360
2014NE/00/0832
008
2014/000037
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006794
001138/2013
0360
2013/001995
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0484
737,41
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
737,4100
737,41
29/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000062
Produto
000007237
18/09/2014
011
22/10/2014
03/11/2014
1.148,50
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
416,00
000002163
128,0000
3,2500
000002165
84,0000
3,8500
323,40
000002158
42,0000
2,9500
123,90
000002159
124,0000
2,3000
285,20
2014/006167
12/09/2014
000486/2014
0358
2014/000864
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
2014NE/00/3958
Produto
000009785
2014/005966
TRENA DE ACO TRENA DE AÇO DE 5MX25MM EMBORRACHADA, COM TRAVA E PONTA MAGNÉTICA.
05/09/2014
000053/2014
0360
2013/002039
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2127
COPIA COLORIDA A3
000012433
COPIA ENGENHARIA PAPEL A1
13/10/2014
21/10/2014
149,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22,0000
6,7900
149,38
006
10/09/2014
22/09/2014
1.878,35
004951
Produto
000003774
001
000294
Quantidade
Vr. Unitário
5,0000
2,3500
Valor Total
11,75
336,0000
4,9000
1.646,40
000003775
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0
42,0000
4,9000
205,80
000003783
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2
12,0000
1,2000
14,40
2014/006011
08/09/2014
000735/2010
0360
2013/001593
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0483
Produto
000013005
2014/006654
008
000206/2012
0360
2014/001739
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/5862
Produto
10/09/2014
424,45
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
424,4500
424,45
29/09/2014
08/09/2014
006705
001
13/10/2014
04/11/2014
9.928,10
006904
Quantidade
Vr. Unitário
000006672
LOCACAO DE PALCO tamanho 2 x10 x 6 m, cobertura de alumínio, escada lateral e camarim e torre de PA Flay com 08 metros.
2,0000
1.940,0000
3.880,00
000008096
2,0000
585,3000
1.170,60
Valor Total
Página 00055
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006654
29/09/2014
000206/2012
0360
2014NE/00/5862
001
2014/001739
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
13/10/2014
Valor da A.F.
04/11/2014
9.928,10
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
2.438,7500
4.877,50
000006675
SERVICO DE SONORIZACAO-2 - 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver
Equipamento de palco
- 01 console digital 48 x 24 x 02
- 02 crossover digital
- 10 vias de equalizador
- 10 direct Box
-12 monitores (mod. 400)
- 02 microfones sem fio UHF
- 01 sistema para teclado
- 02 amplificadores de guitarra
- 01 amplificador de baixo 800 wts
uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10.
- 02 side L,R 15X10Xdriver flay
- amplificado para todo sistema.
- Microfones e demais acessórios para montagem
- 01 aparelho de CD
2014/005797
02/09/2014
000926/2013
0359
2014/001592
REGINALDO DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ 189.746.006-68
2014NE/00/4639
Produto
000007205
002
04/09/2014
10/09/2014
3.280,90
008032
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS Veículo com capacidade mínima de 5 lugares, 4 portas, para trafegar em área rural e
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
358,0000
5,3200
1.904,56
4.746,0000
0,2900
1.376,34
urbana, motor 1.0 ou superior, ano de fabricação igual ou superior a 2008.
000007204
2014/006329
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM
08/09/2014
000407/2014
0360
2013/002016
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2426
Produto
000002154
2014/006776
26/09/2014
000407/2014
0360
2013/002016
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
2014NE/00/2426
007
10/10/2014
21/10/2014
116,60
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
2,6500
116,60
008
20/10/2014
27/11/2014
307,40
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
116,0000
2,6500
307,40
Total da U.O.
50.188,74
Página 00056
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0603 - GERENCIA PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005888
03/09/2014
000825/2014
0412
ZEMLYA CONS. E SERV. DE SAUDE E GEOLOGICOS LTDA
2014NE/00/4651
001
2014/001338
CPF/CNPJ 08.056.320/0001-75
Valor da A.F.
10/10/2014
17.500,00
006926
Produto
000013979
01/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17.500,0000
17.500,00
ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS Visando:
* Definição da necessidade ou não de demolição de edificações afetadas pelas chuvas de dezembro de 2013;
* Avaliação das interferências provocadas pelas chuvas de dezembro 2013 em areas do municipio com projetos de infraestrutura
em fase de implantação.
Sendo: 06(seis) Vistorias no Municipio de Coronel Fabriciano com elaboração de 10(dez) Laudos Tecnicos.
17.500,00
Total da U.O.
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006224
17/09/2014
000003/2014
0461
2014NE/00/0833
008
2014/000038
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/005929
000064/2014
0461
2013/002074
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2014NE/00/0962
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
825,8600
825,86
007
10/10/2014
21/10/2014
4.032,00
004074
Produto
000000236
825,86
Quantidade
04/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000062
Produto
000007237
18/09/2014
LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.440,0000
2,8000
4.032,00
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES.
2014/005969
05/09/2014
000053/2014
0461
2013/002067
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Para atender a SEMOP.
2014NE/00/2124
005
10/09/2014
22/09/2014
238,56
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.982,0000
0,0800
238,56
Página 00057
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006002
08/09/2014
000735/2010
0461
CLARO S.A.
2014NE/00/0860
008
2013/001563
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014/005964
001121/2013
0459
2013/001930
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1026
000000119
OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm.
26/09/2014
000407/2014
0461
2013/002015
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2247
Valor Total
698,6300
698,63
007
23/09/2014
01/10/2014
4.645,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.752,8620
2,6500
4.645,08
008
20/10/2014
27/11/2014
1.113,00
008859
Produto
000002154
Vr. Unitário
1,0000
006991
Produto
2014/006769
698,63
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL
05/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
006705
Produto
000013005
08/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
420,0000
2,6500
1.113,00
11.553,13
Total da U.O.
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006293
18/09/2014
000497/2014
0472
2014NE/00/3285
003
2014/000618
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
13/10/2014
Valor da A.F.
03/11/2014
8.470,00
000294
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000010123
CERAMICA 30 X 30 ANTIDERRAPANTE.
400,0000
6,9900
2.796,00
000015276
EUCALIPTO TRATADO 8X8, 04MTS.
100,0000
16,5000
1.650,00
10.000,0000
0,3600
3.600,00
200,0000
2,1200
424,00
000009675
TIJOLO LAJOTA 09 X 19 X 19
000001587
TROPICAL SC 20 KG
2014/006143
11/09/2014
000550/2014
2113
2014/001038
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2014NE/00/4077
Produto
SERVICO DE ILUMINACAO EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DE REDE E REMOÇÃO DE POSTES.
02/09/2014
000805/2010
0473
2013/001810
ELMIR DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ 348.567.816-34
2014NE/00/0146
000007977
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
03/09/2014
000725/2011
0473
2013/001618
JOAO DE ALVARENGA FERREIRA
CPF/CNPJ 011.548.746-80
Produto
000005426
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA
2014NE/00/0168
10/10/2014
294.583,09
008
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 294.583,0900
294.583,09
08/09/2014
10/09/2014
2.904,00
006130
Produto
2014/005880
19/09/2014
Quantidade
000006674
2014/005838
001
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
176,0000
16,5000
2.904,00
008
10/09/2014
15/09/2014
5.870,50
006295
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
199,0000
29,5000
5.870,50
Página 00058
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006567
23/09/2014
000091/2014
0472
GASOX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2014NE/00/0323
004
2014/000190
CPF/CNPJ 03.298.393/0001-50
ACETILENO GÁS CIL A-315 9KG
000016805
OXIGÊNIO GÁS CIL T 10M³
2014/006566
15/09/2014
000200/2009
0474
2014/000854
ROLIM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ 86.669.488/0001-60
2014NE/00/2330
400,73
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
26,9700
242,73
20,0000
7,9000
158,00
005
22/10/2014
24/10/2014
71.725,50
006526
Produto
000013059
Valor da A.F.
21/10/2014
006504
Produto
000016804
10/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
71.725,5000
71.725,50
ESCORIA RESIDUAL-1 PREGÃO Nº 035/2009
PROCESSO Nº 200/2009
2014/006305
19/09/2014
000216/2014
0487
2014/000611
VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME
CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92
2014NE/00/2232
Produto
000002975
2014/006079
09/09/2014
000611/2011
0473
2013/001361
BRUNO HENRIQUE CARVALHO
2014NE/00/0162
18/09/2014
001157/2014
0474
2014/001886
CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 14.990.687/0001-64
2014NE/00/5998
000006648
000497/2014
0472
2014/000618
E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04
2014NE/00/3236
Valor Total
51.755,1800
51.755,18
008
10/09/2014
15/09/2014
2.784,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
23,2000
2.784,00
001
07/10/2014
21/10/2014
4.476,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.476,4000
4.476,40
004
23/09/2014
01/10/2014
3.632,40
008637
Produto
000005372
Vr. Unitário
1,0000
SERVIÇO EM POÇO ARTESIANO - MANUTENÇÃO
01/09/2014
51.755,18
008567
Produto
2014/005722
10/10/2014
008295
Produto
000007977
23/09/2014
Quantidade
SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHAS DE LED.
CPF/CNPJ 071.043.806-04
2014/006267
001
007956
AREIA LAVADA, MEDIA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
26,9900
269,90
SENDO EM M³
000000723
CIMENTO TIPO CP II
20,0000
16,9000
338,00
000006762
PEDRA DE MAO
50,0000
60,4900
3.024,50
2014/005885
03/09/2014
000497/2014
0472
2014/000618
E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04
Produto
000000723
CIMENTO TIPO CP II
2014NE/00/3236
005
23/09/2014
01/10/2014
3.042,00
008637
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
16,9000
3.042,00
Página 00059
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005895
04/09/2014
000093/2013
0474
JOTIA TRANSPORTES LTDA
2014NE/00/1109
007
2014/000711
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
Valor da A.F.
15/09/2014
3.308,53
008917
Produto
000006152
09/09/2014
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
188,0000
0,7400
139,12
3.643,0000
0,8700
3.169,41
PLACA - HEM 0486
066CV / 1000 CILINDRADAS
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569
PLACA - HEM 0486
066CV / 1000 CILINDRADAS
2014/005896
04/09/2014
000331/2014
0474
2014/000673
JOTIA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
2014NE/00/3076
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS,
005
09/09/2014
15/09/2014
2.719,50
008917
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
201,0000
10,0000
2.010,00
1.650,0000
0,4300
709,50
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
494.775,39
Total da U.O.
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006661
29/09/2014
000458/2011
0501
CONSTRUTORA APIA LTDA
2014NE/00/3930
002
2014/001290
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2014/006207
000487/2014
0526
2014/000969
CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE.
CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02
2014NE/00/4028
2014/006208
000487/2014
0527
2014/000970
CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE.
CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02
2014NE/00/4029
002
000891/2011
0538
2011/001663
NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
Produto
SERVICOS ESPECIALIZADOS
2013NE/00/0126
24/09/2014
01/10/2014
3.384,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.384,4700
3.384,47
002
24/09/2014
01/10/2014
38.921,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
38.921,3600
38.921,36
OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse.
17/09/2014
000005381
46.374,59
006974
Produto
2014/006249
Valor Total
46.374,5900
OBRAS E INSTALACOES Contrapartida do Município.
16/09/2014
000000110
Vr. Unitário
1,0000
006974
Produto
000000110
46.374,59
Quantidade
OBRAS E SERVIçOS DE ENGENHARIA CONTRAPARTIDA
16/09/2014
Valor da A.F.
14/11/2014
000121
Produto
000001519
14/10/2014
012
29/09/2014
02/10/2014
24.233,83
008538
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
24.233,8300
24.233,83
Página 00060
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006250
17/09/2014
000891/2011
0538
2013NE/00/0126
013
2011/001663
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
2014/006296
000891/2011
0538
2011/001663
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
2013NE/00/0126
000005381
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22.373,3300
22.373,33
014
000160/2014
0533
2014/000431
OPACO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13
2014NE/00/3070
10.790,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.790,0000
10.790,00
003
26/09/2014
02/10/2014
488.484,30
009597
Produto
Quantidade
000012960
02/10/2014
Quantidade
24/09/2014
29/09/2014
008538
Produto
2014/006568
22.373,33
Quantidade
18/09/2014
Valor da A.F.
02/10/2014
008538
Produto
000005381
29/09/2014
PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 488.484,3000
488.484,30
DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM
ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS;
E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO).
634.561,88
Total da U.O.
0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006590
24/09/2014
001186/2014
0550
CREA MG CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT.E AGRON
2014NE/00/6084
2014/001959
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
25/09/2014
Valor da A.F.
25/09/2014
63,64
001199
Produto
000009418
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
63,6400
63,64
TAXA DE PAGAMENTO DE ART
63,64
Total da U.O.
0801 - GABINETE SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005861
03/09/2014
000464/2014
0578
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
2014NE/00/5138
001
2014/000820
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW GOL AJR - 0485 de 5 lugares
OBS: 01 motorista mais 4 passageiros
Ano de fabricação/modelo 2001/2001
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
22/10/2014
Valor da A.F.
06/11/2014
1.924,02
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.924,0200
1.924,02
Página 00061
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0801 - GABINETE SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005861
03/09/2014
000464/2014
0578
2014NE/00/5138
001
2014/000820
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
22/10/2014
Valor da A.F.
06/11/2014
1.924,02
008083
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
1.924,02
Total da U.O.
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/005889
03/09/2014
000002/2014
0776
2014/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006175
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006178
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
15/09/2014
000002/2014
0814
2014/000007
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
000016569
18/09/2014
24,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
24,2500
24,25
053
17/09/2014
18/09/2014
19,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
19,6700
19,67
054
17/09/2014
19/09/2014
13,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13,8600
13,86
013
17/09/2014
19/09/2014
122,04
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
122,0400
122,04
15/09/2014
17/09/2014
000046
Produto
000016569
052
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006180
43,60
000046
Produto
2014/006179
Valor Total
43,6000
15/09/2014
000016569
Vr. Unitário
000046
Produto
000016569
43,60
1,0000
15/09/2014
Valor da A.F.
08/09/2014
000046
Produto
2014/006176
04/09/2014
Quantidade
15/09/2014
000016569
013
000046
Produto
000016569
055
17/09/2014
19/09/2014
1.444,24
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.444,2400
1.444,24
Página 00062
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006181
15/09/2014
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006182
15/09/2014
000002/2014
0584
2014/000004
000002/2014
0814
2014/000007
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000016569
000002/2014
0616
2014/000005
000002/2014
0584
2014/000004
000002/2014
0776
2014/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000016569
000002/2014
0814
2014/000007
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006625
000002/2014
0584
2014/000004
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
4.755,50
02/09/2014
000003/2014
0814
2014/000028
2014NE/00/0823
23/09/2014
66,66
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
66,6600
66,66
005
22/09/2014
25/09/2014
63,65
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
63,6500
63,65
058
22/09/2014
25/09/2014
197,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
197,3000
197,30
014
29/09/2014
06/10/2014
43,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
43,6000
43,60
015
14/10/2014
20/10/2014
92,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
92,8400
92,84
059
14/10/2014
20/10/2014
4.947,11
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.947,1100
4.947,11
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
4.755,5000
17/09/2014
000046
Produto
2014/005809
1,0000
014
26/09/2014
000016569
Valor Total
000046
Produto
000016569
Vr. Unitário
26/09/2014
4.755,50
000046
Produto
2014/006623
19/09/2014
Quantidade
24/09/2014
17/09/2014
000046
Produto
000016569
057
15/09/2014
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006580
138,36
000046
Produto
000016569
Valor Total
138,3600
15/09/2014
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006195
Vr. Unitário
000046
Produto
2014/006194
138,36
1,0000
15/09/2014
Valor da A.F.
19/09/2014
000046
Produto
000016569
17/09/2014
Quantidade
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006187
056
000046
Produto
000016569
029
02/09/2014
08/09/2014
231,22
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00063
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005809
02/09/2014
000003/2014
0814
2014NE/00/0823
029
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/005818
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0824
000007237
000003/2014
0814
2014/000028
2014NE/00/0823
000003/2014
0584
2014/000027
2014NE/00/0822
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
000007237
000003/2014
0616
2014/000030
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0825
000007237
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0824
000003/2014
0814
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0823
000003/2014
0814
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2014NE/00/0823
132,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
132,1600
132,16
051
18/09/2014
22/09/2014
76,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
76,1000
76,10
052
18/09/2014
22/09/2014
1.508,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.508,9500
1.508,95
008
18/09/2014
22/09/2014
671,17
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
671,1700
671,17
031
18/09/2014
22/09/2014
142,97
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
142,9700
142,97
031
18/09/2014
22/09/2014
127,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
127,1300
127,13
17/09/2014
08/09/2014
000062
Produto
2014/006239
74,54
17/09/2014
000007237
74,5400
04/09/2014
000062
Produto
2014/006238
1,0000
030
17/09/2014
000007237
Valor Total
000062
Produto
2014/006237
Vr. Unitário
17/09/2014
74,54
000062
Produto
2014/006231
08/09/2014
Quantidade
17/09/2014
02/09/2014
000062
Produto
000007237
030
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006221
231,22
000062
Produto
000007237
Valor Total
231,2200
03/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006217
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2014/005890
231,22
Quantidade
02/09/2014
Valor da A.F.
08/09/2014
000062
Produto
000007237
02/09/2014
032
18/09/2014
22/09/2014
83,06
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00064
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006239
17/09/2014
000003/2014
0814
2014NE/00/0823
032
2014/000028
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006240
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0824
000007237
000003/2014
0584
2014/000027
2014NE/00/0822
000003/2014
0584
2014/000027
2014NE/00/0822
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
000007237
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
000007237
000003/2014
0776
2014/000029
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0824
000003/2014
0584
2014/000027
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0822
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0350
82,17
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
82,1700
82,17
054
18/09/2014
22/09/2014
81,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
81,7200
81,72
055
18/09/2014
22/09/2014
165,83
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
165,8300
165,83
056
18/09/2014
22/09/2014
156,61
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
156,6100
156,61
033
29/09/2014
01/10/2014
163,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
163,5400
163,54
057
29/09/2014
01/10/2014
300,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,9800
300,98
03/09/2014
22/09/2014
000062
Produto
2014/005877
95,11
25/09/2014
000007237
95,1100
18/09/2014
000062
Produto
2014/006607
1,0000
053
25/09/2014
000007237
Valor Total
000062
Produto
2014/006606
Vr. Unitário
17/09/2014
95,11
000062
Produto
2014/006244
22/09/2014
Quantidade
17/09/2014
18/09/2014
000062
Produto
000007237
032
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006243
83,06
000062
Produto
000007237
Valor Total
83,0600
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006242
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2014/006241
83,06
Quantidade
17/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000062
Produto
000007237
18/09/2014
062
04/09/2014
09/09/2014
174,26
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00065
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005877
03/09/2014
000001/2014
0584
2014NE/00/0350
062
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006111
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000016568
000001/2014
0584
2014/000015
2014NE/00/0350
000001/2014
0776
2014/000017
2014NE/00/0352
000001/2014
0616
2014/000016
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0351
000016568
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000016568
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0350
571,58
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
571,5800
571,58
016
16/09/2014
22/09/2014
229,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
229,5200
229,52
008
16/09/2014
22/09/2014
220,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,5200
220,52
065
19/09/2014
22/09/2014
406,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
406,4800
406,48
066
19/09/2014
22/09/2014
98,59
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
98,5900
98,59
067
19/09/2014
22/09/2014
1.360,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.360,7200
1.360,72
18/09/2014
22/09/2014
000063
Produto
2014/006284
1.020,01
18/09/2014
000016568
1.020,0100
16/09/2014
000063
Produto
2014/006283
1,0000
064
18/09/2014
000016568
Valor Total
000063
Produto
2014/006282
Vr. Unitário
18/09/2014
1.020,01
000063
Produto
2014/006281
22/09/2014
Quantidade
10/09/2014
16/09/2014
000063
Produto
000016568
063
10/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006114
174,26
000063
Produto
000016568
Valor Total
174,2600
10/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006113
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006112
174,26
Quantidade
10/09/2014
Valor da A.F.
09/09/2014
000063
Produto
000016568
04/09/2014
068
19/09/2014
22/09/2014
1.669,28
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00066
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006284
18/09/2014
000001/2014
0584
2014NE/00/0350
068
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006285
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000016568
000001/2014
0814
2014/000018
2014NE/00/0353
000001/2014
0814
2014/000018
2014NE/00/0353
000001/2014
0776
2014/000017
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0352
000016568
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000016568
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0350
000001/2014
0814
2014/000018
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0353
000001/2014
0584
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0350
203,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
203,1800
203,18
016
19/09/2014
22/09/2014
244,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
244,2600
244,26
017
29/09/2014
03/10/2014
243,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
243,5400
243,54
070
29/09/2014
03/10/2014
261,39
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
261,3900
261,39
071
13/10/2014
22/10/2014
411,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
411,5000
411,50
017
13/10/2014
22/10/2014
222,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
222,0200
222,02
26/09/2014
22/09/2014
000063
Produto
2014/006639
32,95
26/09/2014
000016568
32,9500
19/09/2014
000063
Produto
2014/006637
1,0000
015
26/09/2014
000016568
Valor Total
000063
Produto
2014/006636
Vr. Unitário
24/09/2014
32,95
000063
Produto
2014/006584
22/09/2014
Quantidade
24/09/2014
19/09/2014
000063
Produto
000016568
069
18/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006582
1.669,28
000063
Produto
000016568
Valor Total
1.669,2800
18/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006287
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006286
1.669,28
Quantidade
18/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000063
Produto
000016568
19/09/2014
072
13/10/2014
22/10/2014
128,07
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00067
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006639
26/09/2014
000001/2014
0584
2014NE/00/0350
072
2014/000015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006070
001138/2013
0584
2013/002003
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0053
000002159
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
128,0700
128,07
29/09/2014
001138/2013
0584
2013/002003
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0053
010
26/09/2014
01/10/2014
92,00
000074
Produto
2014/006795
128,07
Quantidade
03/09/2014
Valor da A.F.
22/10/2014
000063
Produto
000016568
13/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
2,3000
92,00
011
22/10/2014
03/11/2014
1.330,65
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
210,0000
3,2500
682,50
000002158
103,0000
2,9500
303,85
000002159
61,0000
2,3000
140,30
000002160
80,0000
2,5500
204,00
2014/005850
03/09/2014
000156/2014
0597
2014/000066
BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2014NE/00/1555
Produto
000006867
002
23/09/2014
01/10/2014
950,00
000080
MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
9,5000
950,00
estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e
gramatura mínima por porção:
02 saladas
01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou
frango preparado porção de 200 gramas.
01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas.
01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas.,
01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas.
Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor.
2014/005968
05/09/2014
000398/2013
0719
2013/001695
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0281
Produto
000006879
LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E
CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS
BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS
RESPECTIVOS BAIRROS.
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 01 - CRAS TERRITÓRIO I
005
23/09/2014
01/10/2014
1.800,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
450,0000
450,00
Página 00068
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005968
05/09/2014
000398/2013
0719
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/0281
005
2013/001695
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
23/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
1.800,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
450,0000
450,00
1,0000
450,0000
450,00
OBS.: ÔNIBUS COM ELEVADOR PARA CADEIRANTE
1. Posto de Saúde Amaro Lanari
2. Bairro Mangueiras: Copasa
3. Escola Nicanor Ataíde
4. Posto de Saúde Santa Terezinha
5. Clube Casa de Campo
000006879
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 02 - CRAS TERRITÓRIO II
1. Garagem - Viação Acaiaca - Caladinho de Cima
2. Pontos da Av. Tancredo A. Neves até o Unileste
3. Ponto Final - Morada do Vale - Av. Atlântica
4. Pontos da Av. Atlântica
5. Pontos da Rua Araguaia
6. Farmácia do Lenício
000006879
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 03 -CRAS TERRITÓRIO III
1. Recanto das Mangueiras do Caladão.
2. Padaria Grão de Trigo - Caladão- Av Ike
3. Igreja Católica do Manoel Maia
4- Quadra do Floresta
5- Farmácia DROGAVAS - Surinã
6- Praça da Bíblia
7- Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos
8- Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto
9. Ponto próximo ao Bar do Luciano
10. Divaço
Página 00069
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005968
05/09/2014
000398/2013
0719
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/0281
005
2013/001695
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
23/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
1.800,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
450,0000
450,00
000006879
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 04 - CRAS TERRITÓRIO IV
1. Escola José de Alencar - Sílvio Pereira II
2. E. M. Paulo Frankilin - Santa Cruz
3. Projeto Escola Infantil Espaço Criativo - Avenida Getúlio Vargas, nº 1496, Córrego Alto
4. Entrada do Curumim
5. Sacolão Três Irmãos - Rua Alípio José da Silva, São Geraldo
6. Ponto de ônibus em frente à farmácia Drogavas - Rua Roldão Alves Torres, Surinan
7. Praça da Bíblia
8. Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos
9. Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto
11. Divaço
2014/006598
08/09/2014
000398/2013
0719
2013/001695
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0281
Produto
000006879
006
17/10/2014
21/10/2014
1.800,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
450,0000
450,00
1,0000
450,0000
450,00
ROTEIRO:
000006879
Página 00070
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006598
08/09/2014
000398/2013
0719
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/0281
006
2013/001695
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
17/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
1.800,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
450,0000
450,00
1,0000
450,0000
450,00
ROTEIRO:
000006879
ROTEIRO:
10. Divaço
000006879
ROTEIRO:
Página 00071
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006598
08/09/2014
000398/2013
0719
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/0281
006
2013/001695
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
17/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
1.800,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11. Divaço
2014/006689
30/09/2014
000398/2013
0719
2014/001794
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/5865
Produto
000006879
001
23/10/2014
03/11/2014
2.250,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
450,0000
900,00
1,0000
450,0000
450,00
ROTEIRO:
000006879
ROTEIRO:
Página 00072
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006689
30/09/2014
000398/2013
0719
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/5865
001
2014/001794
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
23/10/2014
Valor da A.F.
03/11/2014
2.250,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
450,0000
450,00
1,0000
450,0000
450,00
000006879
ROTEIRO:
10. Divaço
000006879
ROTEIRO:
Página 00073
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006689
30/09/2014
000398/2013
0719
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/5865
001
2014/001794
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
23/10/2014
Valor da A.F.
03/11/2014
2.250,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11. Divaço
2014/006668
30/09/2014
000534/2013
0858
2014/001327
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
CPF/CNPJ 513.022.336-53
2014NE/00/3306
Produto
000011407
2014/006672
000890/2013
0591
2013/001564
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
CPF/CNPJ 513.022.336-53
2014NE/00/0266
000987/2013
0676
2013/001837
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
2014NE/00/0983
2014/006737
000987/2013
0675
2013/001838
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
2014NE/00/1025
000785/2010
0584
2013/001738
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/0861
000361/2010
0859
2014/001320
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/3289
000013725
000922/2014
0584
2014/001464
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
125,0000
125,00
002
07/10/2014
07/10/2014
77.794,09
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
77.794,0900
77.794,09
002
07/10/2014
07/10/2014
32.614,78
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
32.614,7800
32.614,78
008
23/10/2014
03/11/2014
332,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
66,5000
332,50
005
17/11/2014
21/11/2014
93,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
93,0000
93,00
SERVICO DE MONITORAMENTO
03/09/2014
125,00
003209
Produto
2014/005914
10/10/2014
Quantidade
SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas
30/09/2014
07/10/2014
003209
Produto
2014/006681
009
CONSTRUÇÃO . DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR.
04/09/2014
000013725
859,75
001072
Produto
2014/005927
Valor Total
859,7500
CONSTRUCAO DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR.
30/09/2014
000016845
Vr. Unitário
001072
Produto
000012337
859,75
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
30/09/2014
10/10/2014
000980
Produto
2014/006736
07/10/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins.
30/09/2014
000011407
005
000980
003
19/09/2014
01/10/2014
1.059,09
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00074
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/005914
03/09/2014
000922/2014
0584
2014/001464
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
19/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
1.059,09
004957
Produto
000013842
003
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.059,0900
1.059,09
INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS.
2014/005915
03/09/2014
000922/2014
0584
2014/001464
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
004
19/09/2014
01/10/2014
2.881,16
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.881,1600
2.881,16
INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS.
2014/005916
03/09/2014
000922/2014
0777
2014/001465
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
003
19/09/2014
01/10/2014
162,54
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
162,5400
162,54
INTERNET - SEMAS/CRAS.
2014/005917
03/09/2014
000922/2014
0777
2014/001465
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
004
19/09/2014
01/10/2014
2.755,00
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.755,0000
2.755,00
INTERNET - SEMAS/CRAS.
2014/005919
03/09/2014
000922/2014
0617
2014/001466
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
003
19/09/2014
01/10/2014
21,18
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21,1800
21,18
INTERNET - SEMAS/CREAS.
2014/005920
03/09/2014
000922/2014
0617
2014/001466
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
INTERNET - SEMAS/CREAS.
004
22/09/2014
01/10/2014
359,00
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
359,0000
359,00
Página 00075
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006252
17/09/2014
000804/2014
0708
GRAFICA IGUAÇU LTDA
2014NE/00/4644
001
2014/001336
CPF/CNPJ 20.949.657/0001-07
2014/005928
FOLDER 30cm x 21cm, 02 dobras policromia papel couchê ou brilhante, 4x4 cores. Arte inclusa.
04/09/2014
000248/2012
2130
2014/001301
SILVIA DE SOUZA CAMPOS
CPF/CNPJ 054.539.206-37
2014NE/00/3217
000006152
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2014/006387
23/09/2014
000591/2012
0633
2013/002086
PERPETUA VENANCIO
CPF/CNPJ 813.218.306-10
2014NE/00/0398
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5.000,0000
0,2600
1.300,00
003
15/09/2014
22/09/2014
3.211,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
212,0000
9,5000
2.014,00
2.660,0000
0,4500
1.197,00
009
03/10/2014
13/10/2014
220,00
005943
Produto
000011407
1.300,00
005751
Produto
000006146
Valor da A.F.
03/11/2014
004984
Produto
000012341
30/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO
CPF: 813.218.306-10
RG: MG 3.093.227
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2014/005731
01/09/2014
001043/2014
0658
2014/001620
DERLY JOSE CORREA
CPF/CNPJ 088.338.346-20
2014NE/00/5831
Produto
000011407
2014/006729
001043/2014
0658
2014/001620
DERLY JOSE CORREA
CPF/CNPJ 088.338.346-20
2014NE/00/5831
000475/2014
0584
2014/000485
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
2014NE/00/3221
Vr. Unitário
Valor Total
843,3300
843,33
002
08/10/2014
10/10/2014
1.100,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.100,0000
1.100,00
006
08/10/2014
10/10/2014
2.944,00
006380
Produto
000011407
843,33
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL
30/09/2014
10/10/2014
005999
Produto
2014/006669
08/10/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
30/09/2014
000011407
001
005999
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.944,0000
2.944,00
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO
IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2014/006670
30/09/2014
000545/2013
0719
2013/001114
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2014NE/00/0899
Produto
000011407
009
08/10/2014
10/10/2014
1.000,00
006385
LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E
ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
Página 00076
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006670
30/09/2014
000545/2013
0719
2014NE/00/0899
009
2013/001114
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
08/10/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
1.000,00
006385
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
FABRICIANO/MG.
2014/005846
03/09/2014
000092/2014
0788
2014/000064
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2014NE/00/1042
Produto
000001394
2014/006009
000735/2010
0584
2013/001554
CLARO S.A.
2014NE/00/0137
000809/2013
0827
2013/001393
ANA CLAUDIA BONFA HUBNER
CPF/CNPJ 833.642.006-10
2014NE/00/0297
Valor Total
6,0000
165,0000
990,00
008
08/09/2014
10/09/2014
495,66
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
495,6600
495,66
009
06/10/2014
10/10/2014
900,00
006709
Produto
000006645
990,00
Vr. Unitário
30/09/2014
22/09/2014
006705
Produto
000013005
18/09/2014
Quantidade
GAS GLP 45KG
08/09/2014
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014/006685
005
006480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E PREPARAÇÃO
DE VOZ E PIANISTA.
2014/006665
30/09/2014
000757/2013
0813
2014/001795
JOSE EDMAR PEREIRA TELES
CPF/CNPJ 349.495.426-72
2014NE/00/5867
Produto
000011407
2014/005989
001121/2013
0582
2013/001933
2014NE/00/1066
GASOLINA COMUM
30/09/2014
000270/2014
0628
2014/000679
DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ 097.194.936-07
2014NE/00/2399
000017204
001061/2014
2129
2014/001774
TEIXEIRA E CHAVES LTDA.
CPF/CNPJ 21.339.965/0010-74
Produto
000007492
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.276,0000
1.276,00
007
PILHA ALCALINA PALITO 1,5V-2UN
2014NE/00/6011
23/09/2014
01/10/2014
815,19
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
272,6390
2,9900
815,19
006
06/10/2014
10/10/2014
1.300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
SERVIÇO DE MONITORIA DE GRAFITE
23/09/2014
1.276,00
007186
Produto
2014/006543
11/11/2014
006991
Produto
000002269
05/11/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
05/09/2014
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014/006682
001
006858
001
05/11/2014
11/11/2014
27,00
007294
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
2,2500
27,00
Página 00077
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006090
09/09/2014
000544/2014
0858
NADINE COESSENS MESSINA
2014NE/00/4076
001
2014/001011
CPF/CNPJ 387.272.936-53
Valor da A.F.
22/09/2014
1.804,00
007303
Produto
000002344
19/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.804,0000
1.804,00
CURSO DE CORTE COSTURA RGA HORÁRIA: 60 HORAS (3 HORAS/DIA - 3 AULAS/ SEMANA). SENDO 5 ALUNOS POR
TURMA.
INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, APOSTILA, TECIDOS, LINHAS, AVIAMENTOS, MOLDES,
ENTRE OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS AULAS, FORNECIDOS INTEGRALMENTE PELO INSTRUTOR.
OBS. AS MÁQUINHAS SÃO FORNECIDAS PELA CONTRATANTE.
2014/006675
30/09/2014
000530/2010
0583
2013/001682
NADINE COESSENS MESSINA
CPF/CNPJ 387.272.936-53
2014NE/00/0133
Produto
000011405
2014/006343
000763/2013
0633
2013/002110
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA
CPF/CNPJ 052.768.356-67
2014NE/00/0231
06/10/2014
10/10/2014
1.680,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.680,0000
1.680,00
SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA.
23/09/2014
009
02/10/2014
17/10/2014
220,00
007348
Produto
000011407
009
007303
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF: 052.768.356-67
RG: MG 8.893.059
2014/006549
23/09/2014
001061/2014
0586
2014/001604
FACIL SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54
2014NE/00/6014
Produto
000004040
SWITCH 8 PORTAS Switch 8 portas
"
Transferência de dados de forma direta entre as diferentes portas
"
8 portas com suporte para padrão Nway
"
Porta: 8 (10/100Base-TX)
"
Tamanho: Palm-Size
"
Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std
802.3 Nway autonegociação
"
Conectores: RJ-45
"
Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect
"
Método de Acesso: CSMA/CD
"
Métodode Transmissão: Store-and-forward
"
Topologia: Estrela
"
Filtering Address Table: 8 K por dispositivo
"
Packet Filtering/ Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex)
"
LEDs indicadores:
001
20/11/2014
04/12/2014
178,50
007349
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
59,5000
178,50
Página 00078
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006549
23/09/2014
001061/2014
0586
FACIL SOLUCOES LTDA
2014NE/00/6014
001
2014/001604
CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54
20/11/2014
Quantidade
Por porta: Link/activity, velocidade 100Mbps, Full-duplex collision
o
Por switch : Power
"
Fonte de energia: Externa
"
Consumo: 8 Watts Máximo
"
Dimensões:
o
Comprimento: 197mm
o
Largura: 115mm
o
Altura: 28mm
"
Peso: 1,5Kg
"
Temperatura de Operação: 0ºC a 55ºC
"
Temperatura de Armazenagem: -25ºC a 55ºC
"
Umidade: 5% a 95% não condensada
"
EMI: CE Class A, C-Tick Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI class A
"
Segurança: UL/CUL
"
Adicionais: Cabo Ethernet, Fonte de alimentação
"
Garantia: 12 meses
"
178,50
007349
Produto
o
Valor da A.F.
04/12/2014
Vr. Unitário
Valor Total
ofertado.
2014/006373
23/09/2014
000044/2014
0633
2013/002103
LUCINDA MARGARIDA ARRUDA
CPF/CNPJ 307.278.396-91
2014NE/00/0256
Produto
000011407
009
03/10/2014
24/10/2014
250,00
007393
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
250,0000
250,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA
CPF: 307.278.396-91
PAGAMENTO TODO DIA 24
2014/006679
30/09/2014
000544/2013
0776
2014/001322
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2014NE/00/3291
Produto
000013725
2014/006680
000021/2014
0776
2013/001753
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
Produto
SERVICO DE MONITORAMENTO
2014NE/00/0310
30/10/2014
03/11/2014
65,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
65,0000
65,00
SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME SANTA INÊS
30/09/2014
000013725
004
007400
009
31/10/2014
11/11/2014
65,00
007400
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
65,0000
65,00
Página 00079
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005892
04/09/2014
000302/2013
0777
SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA
2014NE/00/0278
008
2013/001676
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
000006146
2014/005893
04/09/2014
000302/2013
0777
2014/001811
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2014NE/00/5856
000006146
2014/006664
30/09/2014
000240/2010
0672
2014/000756
OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA
CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19
2014NE/00/1711
2014/006089
09/09/2014
000221/2014
0629
2014/000142
2014NE/00/1635
PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE)
09/09/2014
000221/2014
0708
2014/000158
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2014NE/00/1637
000012732
PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE)
23/09/2014
000021/2012
0633
2013/002078
ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 083.730.116-50
2014NE/00/0340
0,5500
1.124,20
001
24/09/2014
01/10/2014
735,65
Quantidade
Vr. Unitário
45,0000
8,0000
360,00
683,0000
0,5500
375,65
007
08/10/2014
Valor Total
10/10/2014
9.031,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.031,7700
9.031,77
006
23/09/2014
01/10/2014
596,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
265,0000
2,2500
596,25
003
23/09/2014
01/10/2014
173,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
77,0000
2,2500
173,25
009
02/10/2014
13/10/2014
220,00
007944
Produto
000011407
1.088,00
2.044,0000
007598
Produto
2014/006342
Valor Total
8,0000
007598
Produto
000012732
Vr. Unitário
136,0000
LOCACAO DE IMOVEL REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2014 - 5,2593%.
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2014/006100
Quantidade
007536
Produto
000011407
2.212,20
007472
Produto
000006152
Valor da A.F.
01/10/2014
007472
Produto
000006152
24/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 083.730.116-50
RG: MG 15.086.661
2014/006345
23/09/2014
000481/2012
0633
2013/002076
ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.491.196-62
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 033.941.196-62
RG: MG 10.224.165
2014NE/00/0345
009
02/10/2014
13/10/2014
220,00
007952
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00080
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006341
23/09/2014
000015/2012
0633
ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
2014NE/00/0339
009
2013/002077
CPF/CNPJ 081.459.366-67
Valor da A.F.
13/10/2014
220,00
007953
Produto
000011407
02/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF: 081.459.366-67
RG: MG 14.893.904
2014/006372
23/09/2014
000478/2012
0633
2013/002085
LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF/CNPJ 017.307.056-69
2014NE/00/0343
Produto
000011407
009
03/10/2014
14/10/2014
220,00
007984
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELISANE DOMINGOS DE JESUS
CPF: 017.307.056-69
RG: MG 17.010.644
2014/006666
30/09/2014
000227/2011
0614
2014/000613
ITAMAR FROIS
CPF/CNPJ 068.490.836-00
2014NE/00/1080
Produto
000011407
2014/006400
000042/2014
0633
2013/002104
SONIA DOS SANTOS PAULA
CPF/CNPJ 001.667.986-57
2014NE/00/0215
08/10/2014
10/10/2014
1.783,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.783,4600
1.783,46
LOCACAO DE IMOVEL (REAJUSTE DE INPC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013- 5,5627%.
23/09/2014
009
03/10/2014
23/10/2014
200,00
008141
Produto
000011407
007
008009
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SÔNIA DOS SANTOS PAULA
CPF: 001.667.986-57
2014/006065
09/09/2014
000426/2014
0810
2014/000848
COMERCIAL MAILTON LTDA
CPF/CNPJ 03.330.858/0001-02
Produto
000016641
KIT DE ENXOVAL Cada Kit contém os seguintes itens abaixo:
1 unidade de Body 100% algodão, tamanho P
1 unidade de Body 100% algodão, tamanho M
1 unidade de meia 100% poliamida, até 6 meses
1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho P
1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho M
1 unidade de Macacãozinho 100% algodão P
1 unidade de Macacãozinho 100% algodão M
1 unidade de Toalha de banho com capuz 100% algodão, 0,70m x 0,90 m com bordado
1 unidade de Banheira de 20 litros
2014NE/00/3284
003
23/09/2014
01/10/2014
1.870,00
008197
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
187,0000
1.870,00
Página 00081
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006065
09/09/2014
000426/2014
0810
COMERCIAL MAILTON LTDA
2014NE/00/3284
003
2014/000848
CPF/CNPJ 03.330.858/0001-02
23/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
1.870,00
008197
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1 jogo de Fraldas de tecido duplo, 0,70 m x 0,70 m, lisa, branca com 5 unidades
1 jogo de Fraldas descartáveis tamanho p com 74 unidades
1 unidade de Cobertor infantil 0,90 m x 1,10 m 100% poliéster estampado
1 unidade de Bolsa impermeável com 2 repartições na frente, com 4 bolsos, alça regulável, com trocador
1 unidade de Travesseiro antisufocante 0,29 m x 0,19 m x 0,003 m 100% algodão
1 unidade de Fronha 0,30 m x 0,40 m lisa, 100% algodão.
OBS: É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL -SEMAS,
SITUADA A RUA DUQUE DE CAXIAS N° 366, 2º ANDAR, CEN TRO, CEL. FABRICIANO.
2014/006676
30/09/2014
000400/2013
0703
2014/001269
LUHANA FONTES GUEDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ 050.267.556-07
2014NE/00/3218
Produto
000012960
005
06/10/2014
10/10/2014
2.200,00
008339
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.200,0000
2.200,00
PRESTACAO DE SERVICO POR ASSISTENTE SOCIAL, devidamente registrada no CRESS, para realização de avaliação
socioeconômica, através de visitas domiciliares, aos beneficiários dos bairros: Córrego Alto, José da Silva Brito, Pedra Linda,
Planalto, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, São Geraldo, São Vicente, Silvio Pereira, Silvio Pereira II, Xadrez (Total:
1.123 famílias)..
OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS ITENS:
- O período para realização do trabalho será de 06 meses..
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado.
- O profissional deverá preencher questionário de avaliação socioeconômica e emitir parecer social de cada família visitada.
- O mesmo profissional poderá se candidatar para apenas um dos itens acima.
2014/006674
30/09/2014
000579/2014
0583
2014/001025
WANDERSON SOARES LEAL BORGES
CPF/CNPJ 079.929.416-08
2014NE/00/4078
Produto
000004211
2014/006396
000428/2012
0633
2013/002089
SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 086.222.396-24
Produto
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF: 086.222.396-24
RG: MG 15.040.356
2014NE/00/0342
06/10/2014
10/10/2014
1.400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.400,0000
1.400,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª.
23/09/2014
000011407
004
008435
009
03/10/2014
10/10/2014
220,00
008441
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00082
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006351
23/09/2014
000878/2011
0633
EDINEUSA MARIA LIMA
2014NE/00/0397
009
2013/002079
CPF/CNPJ 015.755.796-00
Valor da A.F.
15/10/2014
220,00
008442
Produto
000011407
02/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA
CPF: 015.755.796-00
RG: MG 11.046.863
2014/006367
23/09/2014
000114/2012
0633
2013/002084
ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF/CNPJ 118.349.016-00
2014NE/00/0905
Produto
000011407
009
03/10/2014
20/10/2014
220,00
008500
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF: 118.349.016-00
RG: MG 19.091.937
2014/006391
23/09/2014
000479/2012
0633
2013/002087
RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 108.629.386-00
2014NE/00/0399
Produto
000011407
010
03/10/2014
29/10/2014
220,00
008504
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF: 108.629.386-00
2014/006362
23/09/2014
000654/2012
0633
2014/001488
GIOVANA DE JESUS MARIA
CPF/CNPJ 017.367.066-08
2014NE/00/4637
Produto
000011407
003
02/10/2014
20/10/2014
270,00
008551
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
270,0000
270,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria
CPF: 017.367.066-08
Rua Rosa BVranca 220, Bairro Morro Padre Rocha
CEL: 8615 7874
2014/006393
23/09/2014
000301/2012
0633
2013/002088
RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 019.062.826-09
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 019.062.826-09
RG: MG 19.566.196
2014NE/00/0341
009
03/10/2014
13/10/2014
220,00
008570
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00083
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006356
23/09/2014
000302/2012
0633
ERONDINA LUZIA DOS REIS
2014NE/00/0346
009
2013/002083
CPF/CNPJ 070.271.886-60
Valor da A.F.
14/10/2014
220,00
008571
Produto
000011407
02/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF: 070.271.886-60
2014/006684
30/09/2014
000359/2012
0628
2014/001031
CASSIUS MAURICIO DA SILVA
CPF/CNPJ 049.803.866-10
2014NE/00/3230
Produto
000006645
005
06/10/2014
10/10/2014
1.100,00
008636
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.100,0000
1.100,00
SERVICO DE MONITORIA DE DANÇA NAS MODALIDADES JAZZ, DANÇA DE RUA, AXÉ, FORRÓ, DANÇA CONTEPORÂNEA,
BALÉ, BOLERO, DANÇA DE SALÃO, PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS EM OFICINAS NOS
CRAS (TERRITÓRIO I, II, III E IV). A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 HORAS POR DIA, DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
2014/006353
23/09/2014
000434/2012
0633
2013/002082
ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 925.360.006-30
2014NE/00/0344
Produto
000011407
009
02/10/2014
05/11/2014
220,00
008685
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF: 925.360.006-30
RG: 19.582.743
2014/006357
23/09/2014
000043/2014
0633
2013/002099
ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO
CPF/CNPJ 419.202.952-91
2014NE/00/0255
Produto
000011407
009
02/10/2014
21/10/2014
200,00
008696
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO
CPF: 419.202.952-91
2014/006678
30/09/2014
001005/2013
0858
2013/001704
LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE
CPF/CNPJ 080.029.576-52
2014NE/00/0306
Produto
000006645
009
06/10/2014
10/10/2014
1.698,00
008739
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.698,0000
1.698,00
SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6
HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
2014/006382
23/09/2014
000607/2012
0633
2014/001487
MARIA VANDER COELHO
CPF/CNPJ 002.692.366-19
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária:
Maria Vander Coelho
2014NE/00/4636
003
03/10/2014
15/10/2014
220,00
008781
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00084
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006382
23/09/2014
000607/2012
0633
MARIA VANDER COELHO
2014NE/00/4636
003
2014/001487
CPF/CNPJ 002.692.366-19
03/10/2014
Valor da A.F.
15/10/2014
220,00
008781
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 002.692.366-19
RG: M-7.941.009
Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale
Cel. Fabriciano
2014/006748
22/09/2014
000407/2014
0859
2013/002063
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2258
Produto
000002154
2014/006749
22/09/2014
000407/2014
0584
2013/002045
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2265
2014/006750
22/09/2014
000407/2014
0776
2013/002046
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2256
2014/006751
22/09/2014
000407/2014
0584
2013/002045
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2265
000002154
22/09/2014
000407/2014
0616
2013/002053
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2257
000002154
26/09/2014
000407/2014
0584
2013/002024
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2265
000002154
23/09/2014
000153/2013
0633
2013/002105
MARIA APARECIDA VIEIRA
CPF/CNPJ 010.641.616-26
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA
2014NE/00/0213
Vr. Unitário
Valor Total
858,0000
2,6500
2.273,70
015
20/10/2014
27/11/2014
519,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
196,0000
2,6500
519,40
001
20/10/2014
27/11/2014
418,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
157,7350
2,6500
418,00
016
20/10/2014
27/11/2014
1.287,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
485,6600
2,6500
1.287,00
001
20/10/2014
27/11/2014
396,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
149,4330
2,6500
396,00
017
20/10/2014
27/11/2014
2.655,30
008859
Produto
2014/006376
Quantidade
008859
Produto
2014/006771
2.273,70
008859
Produto
2014/006752
27/11/2014
008859
Produto
000002154
20/10/2014
008859
Produto
000002154
010
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.002,0000
2,6500
2.655,30
010
03/10/2014
31/10/2014
220,00
008926
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00085
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006376
23/09/2014
000153/2013
0633
MARIA APARECIDA VIEIRA
2014NE/00/0213
010
2013/002105
CPF/CNPJ 010.641.616-26
03/10/2014
Valor da A.F.
31/10/2014
220,00
008926
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 010.641.616-26
2014/006086
09/09/2014
000221/2014
0777
2014/000212
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2014NE/00/1645
Produto
000010542
004
13/10/2014
21/10/2014
510,56
008989
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
19,0000
13,7900
262,01
SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE.
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA.
000010786
SALGADOS VARIADOS TIPO: COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
9,0000
6,9500
62,55
300,0000
0,6200
186,00
ROSQUINHA DA VOVÓ. SENDO 35 GRAMAS CADA.
2014/006087
09/09/2014
000221/2014
0629
2014/000142
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2014NE/00/1641
Produto
000012963
005
13/10/2014
21/10/2014
642,58
008989
BOLO PEDAÇO. COM 100 GRS CADA. SENDO:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
1,6700
334,00
- 1600 PEDAÇOS NO SABOR CENOURA,
- 1600 PEDAÇOS NO SABOR CHOCOLATE,
- 1600 PEDAÇOS NO SABOR MESCLADO (CHOCOLATE + BAUNILHA)
000002842
SUCO DE CAJÚ 1 LT: PRODUTO CONCENTRADO DE DILUIÇÃO
18,0000
7,9500
143,10
000002842
SUCO DE MARACUJA 1 LT: PRODUTO CONCENTRADO DE DILUIÇÃO
12,0000
13,7900
165,48
2014/006088
09/09/2014
000221/2014
0617
2014/000150
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2014NE/00/1642
Produto
000012963
005
13/10/2014
21/10/2014
168,17
008989
BOLO PEDAÇO. COM 100 GRS CADA. SENDO:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
1,6700
30,06
50,16
- 75 PEDAÇOS NO SABOR CHOCOLATE,
- 75 PEDAÇOS NO SABOR MESCLADO (CENOURA OU GRANULADO)
000015352
MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ
38,0000
1,3200
000012732
PAO DE DOCE OU SAL COM MANTEGA
45,0000
1,0600
47,70
000000290
5,0000
6,9500
34,75
000002842
SUCO DE CAIXINHA. CONTEÚDO 1 LITRO. SABORES VARIADOS (UVA, PÊSSEGO, CAJU, GOIABA).
1,0000
5,5000
5,50
2014/006104
10/09/2014
000221/2014
0704
2014/000208
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2014NE/00/1644
005
13/10/2014
000000290
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
464,67
008989
Quantidade
Produto
21/10/2014
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
6,9500
20,85
636,0000
0,6200
394,32
Página 00086
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006104
10/09/2014
000221/2014
0704
W A RIBEIRO - ME
2014NE/00/1644
005
2014/000208
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
13/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
464,67
008989
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
5,5000
49,50
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA,
BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA.
000002842
2014/006364
SUCO DE CAIXINHA. CONTEÚDO 1 LITRO. SABORES VARIADOS (UVA, PÊSSEGO, CAJU, GOIABA).
23/09/2014
000389/2013
0633
2013/002106
HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF/CNPJ 862.761.586-15
2014NE/00/0216
Produto
000011407
010
02/10/2014
30/10/2014
220,00
009013
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF: 862.761.586-15
RG: MG 6.454.529
2014/006247
17/09/2014
000804/2014
2138
2014/001328
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
2014NE/00/4648
Produto
000011780
2014/006256
ADESIVO COLORIDO no tamanho 10 cm de largura por 20 cm de altura. 4x4 cores . Arte inclusa
17/09/2014
000804/2014
0708
2014/001336
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
2014NE/00/4649
2014/006359
000464/2013
0633
2014/000952
FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ 243.514.586-15
2014NE/00/2293
358,00
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
1,7900
358,00
001
30/10/2014
03/11/2014
680,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
340,0000
680,00
006
02/10/2014
29/10/2014
220,00
009086
Produto
000011407
21/10/2014
Quantidade
CONFECçAO DE FAIXA Tamanho 6m x 0,6m. 4x4 cores. Arte inclusa
23/09/2014
15/10/2014
009051
Produto
000004032
001
009051
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 243.514.586-15
RG: MG 4.533.659
2014/006397
23/09/2014
000501/2013
0633
2014/000953
SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 242.163.136-04
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF: 242.163.136-04
RG: MG 4.533.659
2014NE/00/2294
006
03/10/2014
10/10/2014
220,00
009111
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00087
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006667
30/09/2014
000534/2013
0858
HEMERSON HUBNER
2014NE/00/3307
005
2014/001327
CPF/CNPJ 006.293.716-28
2014/006671
000890/2013
0591
2013/001564
HEMERSON HUBNER
CPF/CNPJ 006.293.716-28
2014NE/00/0267
000011407
Valor Total
2.579,2400
2.579,24
009
000517/2013
0633
2014/000954
MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 991.143.306-44
2014NE/00/2295
08/10/2014
10/10/2014
375,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
375,0000
375,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER
23/09/2014
006
03/10/2014
21/10/2014
200,00
009124
Produto
000011407
Vr. Unitário
1,0000
009114
Produto
2014/006379
2.579,24
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Hemerson Hubner.
30/09/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
009114
Produto
000011407
08/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF: 991.143.306-44
RG: MG 7.550.654
2014/006369
23/09/2014
000765/2013
0633
2013/002112
JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ 975.965.156-49
2014NE/00/0233
Produto
000011407
009
03/10/2014
15/10/2014
220,00
009231
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF: 975.965.156-49
RG: MG 5.135.493
2014/006349
23/09/2014
000764/2013
0633
2013/002111
CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.821.836-09
2014NE/00/0232
Produto
000011407
009
02/10/2014
15/10/2014
220,00
009232
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA
CPF: 033.821.836-09
RG: MG 14.198.005
2014/006380
23/09/2014
000762/2013
0633
2013/002113
MARIA LUZIA DO CARMO
CPF/CNPJ 500.781.866-68
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO
CPF: 500.781.866-68
RG: M 7.233.691
PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS
2014NE/00/0228
009
03/10/2014
15/10/2014
220,00
009233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00088
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006381
23/09/2014
000772/2013
0633
MARIA SILVANI PEREIRA
2014NE/00/0234
009
2013/002115
CPF/CNPJ 941.758.026-49
Valor da A.F.
16/10/2014
220,00
009234
Produto
000011407
03/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA - RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE
CPF: 941.758.026-49
RG: M-8.858.587
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS.
2014/006401
23/09/2014
000773/2013
0633
2013/002116
TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF/CNPJ 084.867.696-39
2014NE/00/0236
Produto
000011407
009
03/10/2014
16/10/2014
220,00
009235
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF:084.867.696-39
RG: MG 14.404.509
2014/006360
23/09/2014
000790/2013
0633
2013/002117
GERALDA DE LIMA NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.199.936-39
2014NE/00/0220
Produto
000011407
009
02/10/2014
15/10/2014
220,00
009236
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO
CPF: 060.199.936-39
2014/006168
12/09/2014
000857/2013
0793
2013/001485
RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 075.809.206-70
2014NE/00/0959
Produto
000006152
000006146
2014/006399
23/09/2014
000891/2013
0633
2013/002090
SILVANA DE SOUZA
CPF/CNPJ 006.880.006-14
2014NE/00/0222
19/09/2014
22/09/2014
2.473,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
6,9900
1.258,20
2.480,0000
0,4900
1.215,20
009
03/10/2014
20/10/2014
220,00
009301
Produto
000011407
008
009288
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA
CPF: 006.880.006-14
RG: MG 15.236.849
2014/006344
23/09/2014
000893/2013
0633
2013/002118
ANTONIA EMILIA VIEIRA
CPF/CNPJ 689.437.846-00
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA
2014NE/00/0237
009
02/10/2014
15/10/2014
220,00
009322
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
Página 00089
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006344
23/09/2014
000893/2013
0633
ANTONIA EMILIA VIEIRA
2014NE/00/0237
009
2013/002118
CPF/CNPJ 689.437.846-00
02/10/2014
Valor da A.F.
15/10/2014
220,00
009322
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 689.437.846-00
RG: MG 4.522.939
2014/006358
23/09/2014
000894/2013
0633
2013/002114
EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF/CNPJ 124.201.986-38
2014NE/00/0238
Produto
000011407
009
02/10/2014
15/10/2014
220,00
009325
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF: 124.201.986-38
RG: MG 18.719.955
2014/006378
23/09/2014
000996/2013
0633
2013/002119
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 652.594.326-49
2014NE/00/0229
Produto
000011407
009
03/10/2014
20/10/2014
220,00
009369
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 652.594.326-49
RG: MG 10.007.638
2014/006673
30/09/2014
000051/2014
0628
2014/000067
LUIZ MATHIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 094.969.566-10
2014NE/00/1086
Produto
000006645
007
06/10/2014
10/10/2014
1.300,00
009385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA,
TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES
E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV.
2014/006402
23/09/2014
001106/2013
0633
2014/000951
VANDA TEODORO
CPF/CNPJ 106.130.857-01
2014NE/00/2296
Produto
000011407
006
03/10/2014
30/10/2014
220,00
009398
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO
CPF: 106.130.857-01
RG: ES 2.004.506
2014/006394
23/09/2014
001107/2013
0633
2013/001949
ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 111.584.806-28
Produto
2014NE/00/0249
009
03/10/2014
15/10/2014
220,00
009399
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00090
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006394
23/09/2014
001107/2013
0633
ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA
2014NE/00/0249
009
2013/001949
CPF/CNPJ 111.584.806-28
Valor da A.F.
15/10/2014
220,00
009399
Produto
000011407
03/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
220,0000
220,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 111.584.806-28
RG: MG - 17.244.768
Pagamento todo dia 15 do mês.
2014/006297
18/09/2014
000386/2014
0704
2014/001840
CRISPIM CHARLES AQUINO JUNIOR-ME
CPF/CNPJ 15.347.793/0001-97
2014NE/00/5370
Produto
000008157
001
26/09/2014
10/10/2014
2.669,64
009549
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.669,6400
2.669,64
CURSO DE ROSCA E BISCOITOS
QUALIFICAR OS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABORDAGENS EM AULAS TEÓRICAS (TÉCNICAS DE
FERMENTAÇÃO, TIPOS DE FARINHAS, INGREDIENTES, NOÇÕES DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS,
CONHECIMENTO E SEGURANÇA NO MANUSEIO DE MAQUINÁRIOS, SEGURANÇA NO TRABALHO, TRABALHO EM
EQUIPE, UTILIZAÇÃO DE EPI'S) E PRÁTICAS ATUALIZADAS, ACOMPANHANDO OS AVANÇOS DA TECNOLOGIA E
NECESSIDADES DO MERCADO. AULA PRÁTICA: CONFECÇÃO DE ROSCAS E BISCOITOS DIVERSOS.
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS (3 HORAS/ AULA - DURANTE 10 DIAS). SENDO 20 ALUNOS POR TURMA.
INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA
CONFECÇÃO DAS RECEITAS DURANTE AS AULAS, FORNECIDOS PELO INSTRUTOR.
2014/006298
18/09/2014
000386/2014
0704
2014/001840
CRISPIM CHARLES AQUINO JUNIOR-ME
CPF/CNPJ 15.347.793/0001-97
2014NE/00/5370
Produto
000008157
002
26/09/2014
10/10/2014
2.669,64
009549
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.669,6400
2.669,64
CURSO DE ROSCA E BISCOITOS
QUALIFICAR OS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABORDAGENS EM AULAS TEÓRICAS (TÉCNICAS DE
FERMENTAÇÃO, TIPOS DE FARINHAS, INGREDIENTES, NOÇÕES DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS,
CONHECIMENTO E SEGURANÇA NO MANUSEIO DE MAQUINÁRIOS, SEGURANÇA NO TRABALHO, TRABALHO EM
EQUIPE, UTILIZAÇÃO DE EPI'S) E PRÁTICAS ATUALIZADAS, ACOMPANHANDO OS AVANÇOS DA TECNOLOGIA E
NECESSIDADES DO MERCADO. AULA PRÁTICA: CONFECÇÃO DE ROSCAS E BISCOITOS DIVERSOS.
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS (3 HORAS/ AULA - DURANTE 10 DIAS). SENDO 20 ALUNOS POR TURMA.
INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA
CONFECÇÃO DAS RECEITAS DURANTE AS AULAS, FORNECIDOS PELO INSTRUTOR.
2014/005839
02/09/2014
000461/2014
0584
2014/000747
ROSEMARY DORES SOARES
CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04
Produto
2014NE/00/3232
002
21/10/2014
03/11/2014
1.070,00
009587
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000011049
SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO (CORRETIVA)
2,0000
340,0000
680,00
000011049
SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO (PREVENTIVA)
1,0000
200,0000
200,00
000011049
SERVICO DE MANUTENCAO EM PURIFICADOR DE ÁGUA (CORRETIVA).
1,0000
190,0000
190,00
Página 00091
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005730
01/09/2014
000668/2014
2127
DANIELA PINHO CAMPOS
2014NE/00/4675
002
2014/000942
CPF/CNPJ 296.694.168-50
Valor da A.F.
10/09/2014
2.000,00
009836
Produto
000006592
03/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS.
- Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS;
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde;
- Carga horária diária 06 horas (30h/semana).
2014/006686
30/09/2014
000668/2014
2127
2014/000942
DANIELA PINHO CAMPOS
CPF/CNPJ 296.694.168-50
2014NE/00/4675
Produto
000006592
003
06/10/2014
10/10/2014
2.000,00
009836
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS.
Social - SUAS;
2014/006683
30/09/2014
000668/2014
2127
2014/000942
ALESSANDRA MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ 030.649.396-96
2014NE/00/4676
Produto
000006592
003
06/10/2014
10/10/2014
2.000,00
009837
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS.
Social - SUAS;
2014/005891
04/09/2014
000851/2014
0583
2014/001306
RONALDO ROCHA
CPF/CNPJ 552.696.486-87
2014NE/00/5254
Produto
000006152
001
15/09/2014
16/09/2014
3.466,68
009885
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
235,0000
9,2000
2.162,00
2.509,0000
0,5200
1.304,68
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
2014/006663
30/09/2014
001097/2014
0813
2014/001796
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 938.955.006-82
Produto
2014NE/00/5997
001
30/10/2014
14/11/2014
1.276,00
009947
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00092
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006663
30/09/2014
001097/2014
0813
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
2014NE/00/5997
001
2014/001796
CPF/CNPJ 938.955.006-82
2014/005732
001045/2014
0775
2014/001624
MARIA JOSE MARTINS MELO
CPF/CNPJ 037.621.836-35
2014NE/00/5386
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.276,0000
1.276,00
001
16/10/2014
21/10/2014
1.266,66
009977
Produto
000011407
1.276,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
01/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.266,6600
1.266,66
LOCACAO DE IMOVEL
276.567,63
Total da U.O.
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005765
01/09/2014
000475/2014
0906
2014NE/00/3222
005
2014/000483
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
02/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
6.256,00
006380
Produto
000011407
Valor da A.F.
14/11/2014
009947
Produto
000011407
30/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.256,0000
6.256,00
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2014/006692
30/09/2014
000475/2014
0906
2014/000483
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
2014NE/00/3222
Produto
000011407
006
08/10/2014
10/10/2014
6.256,00
006380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.256,0000
6.256,00
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2014/005733
01/09/2014
000411/2014
0906
2014/000344
ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
2014NE/00/2238
Produto
000001564
006
29/09/2014
10/10/2014
260,00
006581
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
260,0000
260,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DA SMEC SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS,366,
CENTRO, CEL.FABRICIANO/MG
2014/006698
30/09/2014
000411/2014
0906
2014/000344
CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
2014NE/00/2238
Produto
000001564
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DA SMEC SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS,366,
CENTRO, CEL.FABRICIANO/MG
007
15/10/2014
21/10/2014
260,00
006581
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
260,0000
260,00
Página 00093
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006005
08/09/2014
000735/2010
0906
CLARO S.A.
2014NE/00/0139
008
2013/001595
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014/005761
000252/2013
0905
2013/000316
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2014NE/00/0895
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
419,4700
419,47
008
02/09/2014
10/09/2014
4.165,00
007390
Produto
000006337
419,47
Quantidade
01/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
006705
Produto
000013005
08/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.165,0000
4.165,00
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM
CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO
DE 48 MESES.
2014/006690
30/09/2014
000252/2013
0905
2013/000316
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2014NE/00/0895
Produto
000006337
009
08/10/2014
10/10/2014
4.165,00
007390
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.165,0000
4.165,00
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM
CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO
DE 48 MESES.
2014/005770
01/09/2014
000255/2013
0905
2013/000515
DENER TEODORO MACIEL
CPF/CNPJ 174.338.436-04
2014NE/00/0924
Produto
000006337
008
02/09/2014
10/09/2014
2.969,61
008961
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.969,6100
2.969,61
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E
NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA
SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2014/006694
30/09/2014
000255/2013
0905
2013/000515
DENER TEODORO MACIEL
CPF/CNPJ 174.338.436-04
2014NE/00/0924
Produto
000006337
009
08/10/2014
10/10/2014
2.969,61
008961
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.969,6100
2.969,61
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E
NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA
SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2014/005747
01/09/2014
000276/2014
0905
2014/000620
RODRIGO LOPES GATTO
CPF/CNPJ 582.152.716-34
2014NE/00/2170
Produto
000002857
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE
006
03/09/2014
10/09/2014
3.800,00
009509
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.800,0000
3.800,00
Página 00094
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005747
01/09/2014
000276/2014
0905
RODRIGO LOPES GATTO
2014NE/00/2170
006
2014/000620
CPF/CNPJ 582.152.716-34
03/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
3.800,00
009509
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA
MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE,
TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS
E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO.
2014/006716
30/09/2014
000276/2014
0905
2014/000620
RODRIGO LOPES GATTO
CPF/CNPJ 582.152.716-34
2014NE/00/2170
Produto
000002857
007
06/10/2014
10/10/2014
3.800,00
009509
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.800,0000
3.800,00
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE
DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA
MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE,
TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS
E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO.
35.320,69
Total da U.O.
0903 - GERENCIA CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006577
24/09/2014
000002/2014
0947
2014/000796
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006278
000001/2014
0943
2014/000019
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0354
000001/2014
0943
2014/000019
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0354
2014/006635
Valor Total
44,8300
44,83
014
26/09/2014
000001/2014
0943
2014/000019
2014NE/00/0354
19/09/2014
22/09/2014
252,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
252,0300
252,03
015
29/09/2014
03/10/2014
147,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
147,4600
147,46
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
Vr. Unitário
000063
Produto
000016568
44,83
1,0000
24/09/2014
01/10/2014
000063
Produto
2014/006581
29/09/2014
Quantidade
18/09/2014
000016568
006
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
016
13/10/2014
22/10/2014
272,56
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00095
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
0903 - GERENCIA CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006635
26/09/2014
000001/2014
0943
2014NE/00/0354
016
2014/000019
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/005767
001112/2013
0922
2014/001532
ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO
CPF/CNPJ 006.188.526-62
2014NE/00/4557
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
272,5600
272,56
002
02/09/2014
15/09/2014
2.000,00
001565
Produto
000011407
272,56
Quantidade
01/09/2014
Valor da A.F.
22/10/2014
000063
Produto
000016568
13/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
CASA COM 03 (TRÊS) SALAS, 02 (DOIS) BANHEIROS, 01 (UMA) COPA, 01 (UMA) COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, CARAGEM
E VARANDA NA FRENTE C/ RAMPA.
2014/006695
30/09/2014
001112/2013
0922
2014/001532
ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO
CPF/CNPJ 006.188.526-62
2014NE/00/4557
Produto
000011407
003
07/10/2014
22/10/2014
2.000,00
001565
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
CASA COM 03 (TRÊS) SALAS, 02 (DOIS) BANHEIROS, 01 (UMA) COPA, 01 (UMA) COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, CARAGEM
E VARANDA NA FRENTE C/ RAMPA.
2014/005763
01/09/2014
000777/2013
0942
2013/001406
SEBASTIAO MOTIM DA SILVA
CPF/CNPJ 074.954.476-72
2014NE/00/0264
008
02/09/2014
10/09/2014
2.476,50
001793
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000011407
Produto
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
1,0000
2.400,0000
2.400,00
000015168
PAGAMENTO DE CONDOMINIO
1,0000
76,5000
76,50
9.669,88
Total da U.O.
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006183
15/09/2014
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006184
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
151,70
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
151,7000
151,70
046
17/09/2014
19/09/2014
641,82
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
641,8200
641,82
15/09/2014
Valor da A.F.
19/09/2014
000046
Produto
2014/006185
17/09/2014
Quantidade
15/09/2014
000016569
045
000046
Produto
000016569
047
17/09/2014
22/09/2014
397,29
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00096
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006185
15/09/2014
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006186
15/09/2014
000002/2014
1070
2014/000008
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000016569
000002/2014
1070
2014/000008
000002/2014
1070
2014/000008
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000016569
000002/2014
1070
2014/000008
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/005814
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
1.256,03
08/09/2014
000003/2014
1070
2014/000031
2014NE/00/0826
26/09/2014
161,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
161,9000
161,90
050
22/09/2014
25/09/2014
15.367,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15.367,2700
15.367,27
051
29/09/2014
03/10/2014
295,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
295,1600
295,16
052
14/10/2014
20/10/2014
140,69
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
140,6900
140,69
053
14/10/2014
20/10/2014
1.573,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.573,6000
1.573,60
043
02/09/2014
16/09/2014
92,93
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
92,9300
92,93
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
1.256,0300
17/09/2014
000062
Produto
2014/006037
1,0000
049
02/09/2014
000007237
Valor Total
000046
Produto
000016569
Vr. Unitário
26/09/2014
1.256,03
000046
Produto
2014/006626
23/09/2014
Quantidade
26/09/2014
17/09/2014
000046
Produto
000016569
048
24/09/2014
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006624
397,29
000046
Produto
000016569
Valor Total
397,2900
15/09/2014
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006578
Vr. Unitário
000046
Produto
2014/006191
397,29
1,0000
15/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000046
Produto
000016569
17/09/2014
Quantidade
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006188
047
000046
Produto
000016569
044
09/09/2014
11/09/2014
8,26
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00097
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006037
08/09/2014
000003/2014
1070
2014NE/00/0826
044
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006041
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
000007237
000003/2014
1070
2014/000031
2014NE/00/0826
000003/2014
1070
2014/000031
2014NE/00/0826
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
000007237
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
000007237
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
000003/2014
1070
2014/000031
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0826
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0355
95,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
95,0300
95,03
047
09/09/2014
10/09/2014
97,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
97,5100
97,51
048
18/09/2014
22/09/2014
121,43
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
121,4300
121,43
049
18/09/2014
22/09/2014
130,57
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
130,5700
130,57
050
18/09/2014
22/09/2014
1.672,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.672,5200
1.672,52
051
18/09/2014
22/09/2014
1.380,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.380,9500
1.380,95
08/09/2014
10/09/2014
000062
Produto
2014/006035
30,33
17/09/2014
000007237
30,3300
09/09/2014
000062
Produto
2014/006228
1,0000
046
17/09/2014
000007237
Valor Total
000062
Produto
2014/006227
Vr. Unitário
17/09/2014
30,33
000062
Produto
2014/006216
11/09/2014
Quantidade
17/09/2014
09/09/2014
000062
Produto
000007237
045
08/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006215
8,26
000062
Produto
000007237
Valor Total
8,2600
08/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006043
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2014/006042
8,26
Quantidade
08/09/2014
Valor da A.F.
11/09/2014
000062
Produto
000007237
09/09/2014
081
09/09/2014
16/09/2014
20,81
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00098
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006035
08/09/2014
000001/2014
1070
2014NE/00/0355
081
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006118
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000016568
000001/2014
1070
2014/000020
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000016568
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000016568
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0355
594,58
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
594,5800
594,58
084
19/09/2014
22/09/2014
77,88
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
77,8800
77,88
085
19/09/2014
22/09/2014
233,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
233,7000
233,70
086
19/09/2014
22/09/2014
1.587,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.587,8500
1.587,85
087
19/09/2014
22/09/2014
287,53
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
287,5300
287,53
088
19/09/2014
22/09/2014
176,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
176,8100
176,81
18/09/2014
22/09/2014
000063
Produto
2014/006288
31.258,22
18/09/2014
000016568
31.258,2200
19/09/2014
000063
Produto
2014/006280
1,0000
083
18/09/2014
000016568
Valor Total
000063
Produto
2014/006279
Vr. Unitário
18/09/2014
31.258,22
000063
Produto
2014/006277
22/09/2014
Quantidade
18/09/2014
16/09/2014
000063
Produto
000016568
082
18/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006276
20,81
000063
Produto
000016568
Valor Total
20,8100
18/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006275
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006268
20,81
Quantidade
10/09/2014
Valor da A.F.
16/09/2014
000063
Produto
000016568
09/09/2014
089
19/09/2014
22/09/2014
115,67
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00099
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006288
18/09/2014
000001/2014
1070
2014NE/00/0355
089
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006289
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000016568
000001/2014
1070
2014/000020
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000016568
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000016568
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2014NE/00/0355
80,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
80,2100
80,21
092
13/10/2014
22/10/2014
147,05
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
147,0500
147,05
093
13/10/2014
22/10/2014
68,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
68,7200
68,72
094
13/10/2014
22/10/2014
169,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
169,3100
169,31
095
13/10/2014
22/10/2014
191,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
191,4700
191,47
096
13/10/2014
22/10/2014
121,43
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
121,4300
121,43
30/09/2014
03/10/2014
000063
Produto
2014/006740
24,95
26/09/2014
000016568
24,9500
29/09/2014
000063
Produto
2014/006638
1,0000
091
26/09/2014
000016568
Valor Total
000063
Produto
2014/006634
Vr. Unitário
26/09/2014
24,95
000063
Produto
2014/006633
22/09/2014
Quantidade
26/09/2014
19/09/2014
000063
Produto
000016568
090
26/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006628
115,67
000063
Produto
000016568
Valor Total
115,6700
24/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006627
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006583
115,67
Quantidade
18/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000063
Produto
000016568
19/09/2014
097
13/10/2014
22/10/2014
666,62
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00100
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006740
30/09/2014
000001/2014
1070
2014NE/00/0355
097
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006741
000001/2014
1070
2014/000020
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0355
000016568
001138/2013
1070
2013/001991
2014NE/00/0043
03/09/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
000002159
04/09/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
000002163
05/09/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
000002159
12/09/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
2014/006337
15/09/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0043
2014/006797
29/09/2014
001138/2013
1070
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21,0800
21,08
2014NE/00/0043
026
26/09/2014
06/10/2014
135,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
2,9500
135,70
027
26/09/2014
06/10/2014
69,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
2,3000
69,00
028
26/09/2014
06/10/2014
143,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
3,2500
143,00
029
26/09/2014
06/10/2014
105,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
2,3000
105,80
030
13/10/2014
21/10/2014
105,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
2,3000
105,80
031
13/10/2014
21/10/2014
112,10
000074
Produto
000002158
21,08
000074
Produto
000002159
22/10/2014
000074
Produto
2014/006335
13/10/2014
000074
Produto
2014/006073
098
000074
Produto
2014/006072
666,62
000074
Produto
000002158
Valor Total
666,6200
03/09/2014
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014/006071
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006069
666,62
Quantidade
30/09/2014
Valor da A.F.
22/10/2014
000063
Produto
000016568
13/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
2,9500
112,10
032
23/10/2014
03/11/2014
13.970,70
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00101
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006797
29/09/2014
001138/2013
1070
2014NE/00/0043
032
2013/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
23/10/2014
Valor da A.F.
03/11/2014
13.970,70
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000001958
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
40,0000
3,7500
Valor Total
150,00
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
40,0000
3,5500
142,00
3.776,50
000002163
1.162,0000
3,2500
000002164
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
20,0000
4,2500
85,00
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
64,0000
2,9500
188,80
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
40,0000
2,4000
96,00
000002199
VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE
40,0000
2,3000
92,00
178,0000
5,6500
1.005,70
80,0000
3,6500
292,00
352,0000
2,5500
897,60
2.696,30
000002200
000002201
VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
000002158
914,0000
2,9500
000002159
1.246,0000
2,3000
2.865,80
000002160
660,0000
2,5500
1.683,00
2014/006798
29/09/2014
001138/2013
1118
2013/002062
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0054
2014/006688
30/09/2014
000156/2014
1084
2014/000249
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2014NE/00/1559
03/11/2014
154,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,8500
154,00
002
15/10/2014
21/10/2014
845,50
000080
Produto
000000324
23/10/2014
000074
Produto
000002165
009
MARMITEX DE ALUMINIO C/ TAMPA TAMANHO N° 08, QUE DE VERÁ CONTER:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
89,0000
9,5000
845,50
- ARROZ (BRANCO OU COLORIDO)
- FEIJÃO (SIMPLES, TUTU OU TROPEIRO)
- GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO OU PURÊ DE BATATA)
- CARNE (BIFE DE PEITO DE FRANGO, BIFE DE CARNE BOVINA OU BIFE DE CARNE SUINA)
- SALADA COZIDA CONTENDO: CENOURA, VAGEM, BATATA E MILHO VERDE.
OBS.: DEVERÁ SER ENTREGUE EM TEMPERATURA QUENTE, SEDO REJEITADO MARMITEX EM TEMPERATURA
AMBIEMTE OU FRIA E QUE ESTEJA COM A EMBALAGEM DANIFICADA. APRESENTAR AMOSTRA
2014/005772
01/09/2014
000731/2013
1069
2013/001316
CPF/CNPJ 261.184.596-49
Produto
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2003.
CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500KG.
01 PORTA LATERAL NA MESMA ALTURA DO BAU E PORTA TRASEIRA COM 02 ABERTURAS.
2014NE/00/0923
008
04/09/2014
10/09/2014
5.698,00
000107
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
220,0000
25,9000
5.698,00
Página 00102
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005772
01/09/2014
000731/2013
1069
2014NE/00/0923
008
2013/001316
CPF/CNPJ 261.184.596-49
04/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
5.698,00
000107
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
MEDIDAS DO BAÚ: 2,2 X 2,2 X 4,5
A ENTRADA E SAIDA DE CARGA DO CAMINHÃO É RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA.
ESTIMATIVA DE HORAS MENSAIS: 240 HORAS
2014/005776
01/09/2014
000410/2011
1070
2013/001926
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0157
Produto
000006957
013
23/09/2014
01/10/2014
3.960,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.960,0000
3.960,00
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES ,
ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS:
MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO,
MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES
PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE
BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
2014/005777
01/09/2014
000070/2013
1070
2013/002004
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0225
Produto
000005116
007
23/09/2014
01/10/2014
11.750,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.750,0000
11.750,00
LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICIANO 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS:
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO
PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA.
BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO
VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO.
2014/005783
01/09/2014
000410/2011
1070
2013/001928
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0157
Produto
000006957
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
014
23/09/2014
01/10/2014
2.439,81
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.439,8100
2.439,81
Página 00103
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005785
01/09/2014
000410/2011
1070
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/5394
001
2014/001775
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Valor da A.F.
01/10/2014
5.692,90
000215
Produto
000006957
23/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.692,9000
5.692,90
2014/005786
01/09/2014
000410/2011
1070
2014/001775
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/5394
Produto
000006957
002
23/09/2014
01/10/2014
9.240,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.240,0000
9.240,00
2014/006093
09/09/2014
000265/2014
1070
2013/002134
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/2233
Produto
000006420
004
23/09/2014
01/10/2014
10.350,00
000215
LOCACAO DE ONIBUS-10 / LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA, DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
23,0000
450,0000
10.350,00
DIÁRIOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2005,
PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O CENTRO DA CIDADE E RETORNANDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NUM
TOTAL DE 120 (CENTO E VINTE) VIAGENS ( CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA)
2014/006094
10/09/2014
001037/2014
1070
2014/001456
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/5855
23/09/2014
01/10/2014
5.170,00
000215
Produto
000006884
001
LOCACAO DE ONIBUS - 03 / COM MOTORISTA, CAPACIDADE MINIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, ANO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
470,0000
1.880,00
2,0000
470,0000
940,00
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. ARGEU BRANDÃO-ENDEREÇO: AV. AMÉRICO MAGALHÃES, 2.054,
BAIRRO MANOEL MAIA , CEL. FABRICIANO - 3846-7726, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. ARGEU
BRANDÃO.
000006884
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. DOM LELIS LARA-ENDEREÇO: RUA 06, Nº 204, BAIRRO CALADINHO
DO MEIO, CEL. FABRICIANO - 3846-3622, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Página 00104
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006094
10/09/2014
001037/2014
1070
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/5855
001
2014/001456
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
23/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
5.170,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
470,0000
470,00
2,0000
470,0000
940,00
2,0000
470,0000
940,00
E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. DOM LELIS LARA.
000006884
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. INFANTIL PASTOR ANTÔNIO ROSA -ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE
DO SUL, Nº 230, BAIRRO AMARO LANARI, CEL. FABRICIANO - 3846-9962, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E
RETORNANDO PARA A E. M. INFANTIL PASTOR ANTÔNIO ROSA..
000006884
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. JOAQUIM DE AVILA NETO - ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSÉ
VIEIRA SIMÕES, Nº 67, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA, CEL. FABRICIANO - 3846-7724, ATÉ O LOCAL A SER
DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL
FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO.
000006884
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. JOSÉ BATISTA DE MENDONÇA-ENDEREÇO: RUA BÉLGICA, Nº 58,
BAIRRO SANTA CRUZ, CEL. FABRICIANO - 3846-7814, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. JOSÉ DE
BATISTA DE MENDONÇA.
2014/006726
30/09/2014
000410/2011
1070
2014/001775
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/5394
Produto
000006957
003
20/10/2014
21/10/2014
13.200,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.200,0000
13.200,00
2014/006727
30/09/2014
000070/2013
1070
2013/002004
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0225
Produto
000005116
LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICIANO 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS:
BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO
008
20/10/2014
21/10/2014
11.750,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.750,0000
11.750,00
Página 00105
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006727
30/09/2014
000070/2013
1070
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/0225
008
2013/002004
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
20/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
11.750,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA.
BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO
VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO.
2014/006261
18/09/2014
001048/2014
1068
2014/001755
COMERCIAL SPORTVACO LTDA
CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04
2014NE/00/6001
Produto
000003605
30/10/2014
03/11/2014
1.890,00
000234
TROFEU EM AÇO INOXIDÁVEL, POLIDO, RETANGULAR, COM UM CORTE OBLÍQUO DE 3,0 X 12,0 CM, NA PARTE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
54,0000
35,0000
1.890,00
SUPERIOR. SENDO ACOPLADO EM UMA BASE DE MADEIRA DE 7,0 X 16,0 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR
PRETA FOSCA E SUPERFÍCIE INFERIOR AVELUDADA, PARA APOIO. DIMENSÃO DE: 21X12 CM, COM ESPAÇO INTERNO
DE 12X14 CM, NO QUAL SERÁ FIXADO UMA RESINA AUTOCOLANTE, DE 9,0 X 12,0 CM, PERSONALIZADA COM A
LOGOMARCA DO EVENTO. LOGO ABAIXO DEVERÁ SOBRESSAIR, UM ESPAÇO DE 4X12 CM, ONDE CONTERÁ UM
ADESIVO AUTOCOLANTE, GRAVADO COM A MODALIDADE ESPORTIVA, E SUA RESPECTIVA COLOCAÇÃO.
2014/005778
01/09/2014
000921/2013
1070
2013/001613
CHAIA E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
2014NE/00/0301
Produto
000007033
008
04/09/2014
10/09/2014
1.800,00
000622
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO
- VENTILADORES;
- BALANÇAS;
- MIMEÓGRAFOS;
- MÁQUINAS DE ESCREVER.
2014/006700
30/09/2014
000921/2013
1070
2013/001613
CHAIA E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
2014NE/00/0301
Produto
000007033
009
06/10/2014
10/10/2014
1.800,00
000622
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
- VENTILADORES;
- BALANÇAS;
- MIMEÓGRAFOS;
- MÁQUINAS DE ESCREVER.
2014/005766
01/09/2014
000792/2013
1094
2013/001417
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014NE/00/0897
Produto
000011407
008
02/09/2014
10/09/2014
3.500,00
000881
LOCACAO DE IMOVEL
ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO LOJA E SOBRE LOJA, 02 BANHEIROS E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
Página 00106
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005766
01/09/2014
000792/2013
1094
2014NE/00/0897
008
2013/001417
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
02/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
3.500,00
000881
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
02 VAGAS DE GARAGEM.
2014/006589
24/09/2014
000962/2014
1070
2014/001593
ML PROMOÇOES LTDA
CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06
2014NE/00/5383
Produto
000011911
001
02/10/2014
03/10/2014
27.899,00
001059
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.093,0000
9.093,00
SERV. ORGANIZACAO DE EVENTOS
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO "JOGOS ESCOLARES DE FABRICIANO".
000015501
SERVICO DE ARBITRAGEM / XADREZ
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000015892
SERVIÇO DE ARBITRAGEM COMPREENDENDO:
1,0000
12.106,0000
12.106,00
1,0000
5.500,0000
5.500,00
- ARBITRAGEM / BASQUETEBOL;
- ARBITRAGEM / VOLEIBOL;
- ARBITRAGEM / FUTSAL;
- ARBITRAGEM / HANDEBOL.
000001308
2014/006197
SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO PARA O EVENTO "JOGOS ESCOLARES DE FABRICIANO".
15/09/2014
000785/2010
1070
2013/001742
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/0840
Produto
000013725
009
23/10/2014
03/11/2014
399,00
003209
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
66,5000
399,00
SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento.
Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (Vinte e oito) serviços para atender os meses de novembro e dezembro de 2013,
sendo igual a R$ 798,00.
e empenhar para o ano de 2014, (Sessenta) serviços, sendo igual a R$ 3390,00.
2014/005967
05/09/2014
000053/2014
1070
2013/002042
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2129
Produto
000003668
2014/005759
ENCADERNACAO
01/09/2014
000427/2014
1069
2014/000861
JOSE AYRES SIQUEIRA
CPF/CNPJ 179.962.106-59
Produto
000004329
LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE
FABRICACAO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA,
PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO)
VIAGENS DIÁRIAS.
TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN,
JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO,
RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
2014NE/00/3072
006
10/09/2014
22/09/2014
1.472,90
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.030,0000
1,4300
1.472,90
005
04/09/2014
10/09/2014
4.550,00
005064
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.550,0000
4.550,00
Página 00107
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005759
01/09/2014
000427/2014
1069
JOSE AYRES SIQUEIRA
2014NE/00/3072
005
2014/000861
CPF/CNPJ 179.962.106-59
04/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
4.550,00
005064
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ,
SAO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO,
SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA,
JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS.
TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING,
CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL
(BAIRRO FLORESTA)
TRAJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO
OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA.
2014/006728
30/09/2014
000427/2014
1069
2014/000861
JOSE AYRES SIQUEIRA
CPF/CNPJ 179.962.106-59
2014NE/00/3072
Produto
000004329
006
06/10/2014
10/10/2014
4.550,00
005064
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.550,0000
4.550,00
LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE
FABRICACAO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA,
PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO)
VIAGENS DIÁRIAS.
TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN,
JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO,
RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ,
SAO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO,
SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA,
JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS.
TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING,
CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL
(BAIRRO FLORESTA)
TRAJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO
OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA.
2014/005744
01/09/2014
000600/2014
1069
2014/000980
MARLENE DE ARAUJO
CPF/CNPJ 698.467.586-34
Produto
000012705
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA
CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS.
2014NE/00/4674
002
03/09/2014
10/09/2014
3.785,00
005518
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.785,0000
3.785,00
Página 00108
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005744
01/09/2014
000600/2014
1069
MARLENE DE ARAUJO
2014NE/00/4674
002
2014/000980
CPF/CNPJ 698.467.586-34
03/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
3.785,00
005518
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE
COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL.
2014/006712
30/09/2014
000600/2014
1069
2014/000980
MARLENE DE ARAUJO
CPF/CNPJ 698.467.586-34
2014NE/00/4674
Produto
000012705
003
06/10/2014
10/10/2014
3.785,00
005518
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.785,0000
3.785,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA
CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS.
OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE
COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL.
2014/005737
01/09/2014
000208/2014
1051
2014/000528
DARCY MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 760.772.256-49
2014NE/00/2165
Produto
000001339
006
03/09/2014
10/09/2014
1.000,00
006205
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVICOS DE MARCENARIA
MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS .
CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS
2014/006703
30/09/2014
000208/2014
1051
2014/000528
DARCY MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 760.772.256-49
2014NE/00/2165
Produto
000001339
007
03/10/2014
10/10/2014
1.000,00
006205
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVICOS DE MARCENARIA
MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS .
2014/005823
02/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
006
22/09/2014
01/10/2014
5.000,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
2014/005825
02/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
007
22/09/2014
01/10/2014
129,93
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
129,9300
129,93
Página 00109
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005826
02/09/2014
000992/2009
1070
2014NE/00/5322
008
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Valor da A.F.
01/10/2014
473,00
006216
Produto
000003022
22/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
473,0000
473,00
2014/005933
04/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
009
22/09/2014
01/10/2014
4.527,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.527,0000
4.527,00
2014/005934
04/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
010
22/09/2014
01/10/2014
5.657,50
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.657,5000
5.657,50
2014/005935
04/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
011
22/09/2014
01/10/2014
6.527,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.527,0000
6.527,00
2014/005936
04/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
012
22/09/2014
01/10/2014
6.529,60
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.529,6000
6.529,60
2014/005937
04/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
013
23/09/2014
01/10/2014
12.168,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.168,0000
12.168,00
2014/006124
10/09/2014
000992/2009
1070
2014/001712
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/5322
Produto
000003022
014
24/09/2014
01/10/2014
6.545,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.545,0000
6.545,00
Página 00110
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006068
09/09/2014
000209/2014
1069
MOACIR XAVIER NETO
2014NE/00/1632
004
2014/000530
CPF/CNPJ 207.725.646-04
15/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
1.202,00
006273
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005055
MANUTENCAO EM FORNO INDUSTRIAL
3,0000
70,0000
210,00
000005055
MANUTENCAO EM PICADOR DE LEGUMES
1,0000
35,0000
35,00
000012164
MANUTENCAO EM BATEDEIRA
2,0000
45,0000
90,00
000012163
MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL
2,0000
85,0000
170,00
000012162
MANUTENCAO EM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL
5,0000
80,0000
400,00
000012161
MANUTENCAO PANELA DE PRESSAO :3 LITROS/ 7 LITROS/ 20 LITROS
11,0000
27,0000
297,00
2014/005736
01/09/2014
000545/2013
1070
2013/001106
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2014NE/00/0260
Produto
000011407
008
03/09/2014
10/09/2014
7.000,00
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.000,0000
7.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE
OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG.
2014/006702
30/09/2014
000545/2013
1070
2013/001106
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2014NE/00/0260
Produto
000011407
009
08/10/2014
10/10/2014
7.000,00
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.000,0000
7.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE
OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG.
2014/006169
12/09/2014
000065/2014
1068
2014/000083
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2014NE/00/0990
009
23/09/2014
01/10/2014
7.000,30
006480
Quantidade
Vr. Unitário
000001393
Produto
GAS GLP 13KG
47,0000
37,9000
1.781,30
000001394
GAS GLP 45KG
34,0000
153,5000
5.219,00
2014/006604
25/09/2014
000990/2014
1068
2014/000183
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2014NE/00/6054
Produto
000015543
ESFREGAO COM CABO -Para limpeza pesada de pisos rústicos-Dimensões APROXIMADAS: 29cm x 8,5cm x 5cm-Deve ser
001
03/11/2014
Valor Total
11/11/2014
2.358,00
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
8,0000
960,00
60,0000
23,3000
1.398,00
leve e com cerdas resistentes000017138
MOP PARA LIMPEZA DE VIDROS EM LUGARES ALTOS E DE DIFICIL ACESSO-POSSUI ESPONJA DE UM LADO E RODO
DO OUTRO-CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 90 CM CONTENDO EXTENSOR ATÉ NO MÍNIMO 1,40M CABEÇA GIRATÓRIA
360° PARA LIMPEZA EM TODAS AS DIREÇOES MEDIDA APROX IMADA 9 x 9,5 x 101 CM. (L x A x P)
Página 00111
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005734
01/09/2014
000385/2014
1070
2014NE/00/2237
006
2014/000821
CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
Valor da A.F.
10/10/2014
385,00
006581
Produto
000001564
29/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
205,0000
205,00
1,0000
180,0000
180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NA:
E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO
RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67
B. NOSSA SENHORA DA PENHA
Nº DE PARADAS ELEVADOR: 04 (QUATRO)
000001564
E.M. MARIA DA PENHA LIMA
RUA TOCANTINS, 81
BAIRRO MORADA DO VALE
Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS)
2014/006699
30/09/2014
000385/2014
1070
2014/000821
CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
2014NE/00/2237
Produto
000001564
007
15/10/2014
21/10/2014
385,00
006581
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
205,0000
205,00
1,0000
180,0000
180,00
E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO
RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67
B. NOSSA SENHORA DA PENHA
Nº DE PARADAS ELEVADOR: 04 (QUATRO)
000001564
E.M. MARIA DA PENHA LIMA
RUA TOCANTINS, 81
BAIRRO MORADA DO VALE
Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS)
2014/006067
09/09/2014
000237/2011
1084
2013/001973
ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ 09.272.266/0001-68
2014NE/00/0151
Produto
000002857
2014/005769
000177/2013
1093
2013/000315
ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES
CPF/CNPJ 292.884.286-15
2014NE/00/0894
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUIDO DE DOIS AMBIENTES COMPOSTO DE : 12 CÔMODOS 06 BANHEIROS,02 AREAS DE
OBSERVAÇÃO: FAZER CONSTAR NO CONTRATO AS CLÁUSULAS SEGUINTES:
- QUE O IMÓVEL ESTÁ SENDO ENTREGUE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ACORDO COM A
22/09/2014
4.280,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.280,0000
4.280,00
009
02/09/2014
10/09/2014
3.281,00
006673
Produto
RECREAÇÃO, COBERTURA DO TETO DE LAGE, PISO DE CERAMICA.
17/09/2014
Quantidade
SERVICO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA
01/09/2014
000011407
006
006608
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.281,0000
3.281,00
Página 00112
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005769
01/09/2014
000177/2013
1093
2014NE/00/0894
009
2013/000315
CPF/CNPJ 292.884.286-15
02/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
3.281,00
006673
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
EXIGENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- QUE O MUNICÍPIO IRÁ ARCAR COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA .
2014/006693
30/09/2014
000177/2013
1093
2013/000315
CPF/CNPJ 292.884.286-15
2014NE/00/0894
Produto
000011407
010
07/10/2014
10/10/2014
3.281,00
006673
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.281,0000
3.281,00
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUIDO DE DOIS AMBIENTES COMPOSTO DE : 12 CÔMODOS 06 BANHEIROS,02 AREAS DE
RECREAÇÃO, COBERTURA DO TETO DE LAGE, PISO DE CERAMICA.
OBSERVAÇÃO: FAZER CONSTAR NO CONTRATO AS CLÁUSULAS SEGUINTES:
- QUE O IMÓVEL ESTÁ SENDO ENTREGUE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ACORDO COM A
EXIGENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- QUE O MUNICÍPIO IRÁ ARCAR COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA .
2014/005911
04/09/2014
000291/2014
1070
2014/000655
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/2999
Produto
000012691
GRADE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE PALCO E CAMARIM 2,00 X 1,10 MTS
000006672
LOCACAO DE PALCO TAMANHO 08 X 08 METROS ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TIPO Q-30, HOUSE MIX, CAMARIM 4,40 X
000016743
000016740
PLATAFORMA TELESCÓPICA 2000X1000 COM REGULAGEM DE 400 A 600MM
000006674
SERVICO DE ILUMINACAO (PEQUENO PORTE):
002
18/09/2014
22/09/2014
32.830,00
006904
Quantidade
Vr. Unitário
50,0000
9,0000
Valor Total
450,00
1,0000
2.670,0000
2.670,00
4,40
2,0000
99,0000
198,00
19,0000
59,0000
1.121,00
2,0000
493,0000
986,00
15,0000
643,0000
9.645,00
-01 MESA DIGITAL COM 12 CANAIS
-01 RACK DIGITAL 12 CANAIS
-24 PAR LED 64 OUTDOOR 3 WTS
-02 MAQUINA DE FUMAÇA
-02 STROBOS ATOMIC 3000
-02 MINI BRUTTS DE 6 LÂMPADAS
-12 PEÇAS Q 30 DE 3 METROS
-05 PEÇAS Q 30 DE 4 METROS
000006671
SERVICO DE SONORIZACAO-1 COMPOSTO DE:
-CONSOLE 16 CANAIS
-01 EQUALIZADOR-31 BANDAS ESTÉREO
-01 PROCESSADOR DE EFEITO REVERB
-APARELHO DE CD PLAYER
-EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO
-03 MICROFONES DE MESA
Página 00113
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005911
04/09/2014
000291/2014
1070
2014NE/00/2999
002
2014/000655
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
18/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
32.830,00
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
2.960,0000
17.760,00
-03 MICROFONES COM PEDESTAL
-02 MICROFONES SEM FIO UHF
-04 CAIXAS COM 2X15, DRIVE TI OU SIMILAR
-02 SUB 2X18
-02 MONITORES
000006675
SERVICO DE SONORIZACAO-2 EM AMBIENTE ABERTO DE MÉDI
O PORTE, EQUIPAMENTO BÁSICO:
EQUIPAMENTO DE PAFLAY
- 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 16 X02 COM 08 GRUPOS DCA, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS, 16 EQUALIZADORES
FLEX
-01 EQUALIZADOR - 31 BANDAS ESTÉREO
-02 CROSSOVER DIGITAL
-08 CAIXAS SUPER GRAVE 2 X 18
-08 CAIXAS LINE ARRAY 2 X 10 E 2X DRIVER OU 2 X 12, 2 X 10, 1XDRIVER
EQUIPAMENTO DE PALCO
- 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 24 X 02
- 02 CROSSOVER DIGITAL
- 20 DIRECT BOX
- 12 MONITORES (MOD. 400 )
- 02 MICROFONES SEM FIO UHF
- 01 SISTEMA PARA TECLADO
- 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA
- 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO
2014/005739
01/09/2014
000106/2011
1070
2013/001598
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. PESQ.EXTEN 2014NE/00/0149
CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67
Produto
000002322
SERVICOS DE INFORMATICA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE
SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR -SISLAME,
SENDO:
- 19 ESCOLAS
- 01 NA SMEC
DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES
008
19/09/2014
01/10/2014
3.714,50
007002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.714,5000
3.714,50
Página 00114
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005768
01/09/2014
000015/2014
1093
JOAO CARLOS DA SILVEIRA
2014NE/00/0400
008
2013/002069
CPF/CNPJ 348.575.166-91
Valor da A.F.
10/09/2014
1.000,00
007350
Produto
000011407
02/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
SENDO CONSTITUÍDO 03 QUARTOS, MAIS 01 (UMA) SUITE, SALA, COPA, COZINHA, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL, 02
(DUAS) VARANDAS, 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM E ÁREA DE SERVIÇOS.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO QUE A VAGA DE GARAGEM SERÁ UTILIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
NO HORÁRIO NOTURNO.
2014/006696
30/09/2014
000015/2014
1093
2013/002069
JOAO CARLOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ 348.575.166-91
2014NE/00/0400
Produto
000011407
009
08/10/2014
10/10/2014
1.000,00
007350
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
SENDO CONSTITUÍDO 03 QUARTOS, MAIS 01 (UMA) SUITE, SALA, COPA, COZINHA, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL, 02
(DUAS) VARANDAS, 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM E ÁREA DE SERVIÇOS.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO QUE A VAGA DE GARAGEM SERÁ UTILIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
NO HORÁRIO NOTURNO.
2014/005774
01/09/2014
000678/2014
1070
2014/000918
JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
2014NE/00/4080
Produto
000004329
003
05/09/2014
10/09/2014
4.400,00
007471
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.400,0000
4.400,00
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA.
LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR
DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE
IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO:
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA.
TRAJETO HORARIO VESPERTINO:
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E
SEIS) KM.
2014/006725
30/09/2014
000678/2014
1070
2014/000918
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
2014NE/00/4080
Produto
000004329
004
09/10/2014
21/10/2014
4.400,00
007471
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.400,0000
4.400,00
Página 00115
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006725
30/09/2014
000678/2014
1070
2014NE/00/4080
004
2014/000918
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
09/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
4.400,00
007471
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA.
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E
SEIS) KM.
2014/005771
01/09/2014
000239/2014
1070
2014/000221
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2014NE/00/2196
Produto
000004330
006
04/09/2014
10/09/2014
6.000,00
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78
(SETENTA E OITO) KM POR DIA.
CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52
(CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM.
2014/006724
30/09/2014
000239/2014
1070
2014/000221
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2014NE/00/2196
Produto
000004330
CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78
(SETENTA E OITO) KM POR DIA.
CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52
(CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM.
007
13/10/2014
21/10/2014
6.000,00
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
Página 00116
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005757
01/09/2014
000599/2014
1051
SILVIO MAGELA MARTINS
2014NE/00/4561
003
2014/001134
CPF/CNPJ 037.505.656-43
Valor da A.F.
10/09/2014
3.190,00
007480
Produto
000016398
03/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.190,0000
3.190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS
2014/006719
30/09/2014
000599/2014
1051
2014/001134
SILVIO MAGELA MARTINS
CPF/CNPJ 037.505.656-43
2014NE/00/4561
Produto
000016398
004
06/10/2014
10/10/2014
3.300,00
007480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
EM TEMPO INTEGRAL
2014/005755
01/09/2014
000383/2014
1051
2014/000774
LILIANE SILVA
CPF/CNPJ 569.704.986-20
2014NE/00/3149
Produto
000016398
004
03/09/2014
10/09/2014
3.300,00
007482
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2014/006710
30/09/2014
000383/2014
1051
2014/000774
LILIANE SILVA
CPF/CNPJ 569.704.986-20
2014NE/00/3149
Produto
000016398
005
06/10/2014
10/10/2014
3.300,00
007482
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2014/005735
01/09/2014
000068/2011
1069
2013/001518
CLAUDIO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ 911.408.036-20
2014NE/00/0148
Produto
000016399
008
03/09/2014
10/09/2014
1.800,00
007640
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO
2014/006701
27/09/2014
000068/2011
1069
2013/001518
CLAUDIO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ 911.408.036-20
2014NE/00/0148
Produto
000016399
009
03/10/2014
10/10/2014
1.620,00
007640
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.620,0000
1.620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO
2014/005743
01/09/2014
000277/2014
1051
2014/000675
MARIA AUXILIADORA PIRES TEODORO
CPF/CNPJ 243.111.206-30
Produto
000015866
SERVICO DE ARTESANATO
2014NE/00/2400
005
03/09/2014
10/09/2014
1.860,00
007697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
Página 00117
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005743
01/09/2014
000277/2014
1051
2014NE/00/2400
005
2014/000675
CPF/CNPJ 243.111.206-30
03/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
1.860,00
007697
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2014/006711
30/09/2014
000277/2014
1051
2014/000675
CPF/CNPJ 243.111.206-30
2014NE/00/2400
Produto
000015866
006
06/10/2014
10/10/2014
1.860,00
007697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
SERVICO DE ARTESANATO
2014/005745
01/09/2014
000016/2013
1051
2013/001954
OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 108.589.286-71
2014NE/00/0223
Produto
000012960
008
03/09/2014
10/09/2014
1.860,00
007700
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWON DO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO.
CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS.
2014/006714
30/09/2014
000016/2013
1051
2013/001954
OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 108.589.286-71
2014NE/00/0223
Produto
000012960
009
06/10/2014
10/10/2014
1.860,00
007700
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWON DO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO.
CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS.
2014/005750
01/09/2014
000880/2013
1051
2013/001552
SANDRO HENRIQUE MARTINS
CPF/CNPJ 075.940.496-83
2014NE/00/0302
Produto
000016384
008
03/09/2014
10/09/2014
2.640,00
007704
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.640,0000
2.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA (INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO
INTEGRAL
2014/006717
30/09/2014
000880/2013
1051
2013/001552
SANDRO HENRIQUE MARTINS
CPF/CNPJ 075.940.496-83
2014NE/00/0302
Produto
000016384
009
06/10/2014
10/10/2014
2.640,00
007704
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.640,0000
2.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA (INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO
INTEGRAL
2014/005756
01/09/2014
000601/2014
1051
2014/001084
NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO
CPF/CNPJ 089.083.656-64
Produto
2014NE/00/4506
003
03/09/2014
10/09/2014
1.933,33
007905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00118
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005756
01/09/2014
000601/2014
1051
2014NE/00/4506
003
2014/001084
CPF/CNPJ 089.083.656-64
2014/006713
000601/2014
1051
2014/001084
CPF/CNPJ 089.083.656-64
2014NE/00/4506
000016384
Valor Total
1.933,3300
1.933,33
004
000404/2014
1051
2014/000844
EDVALDO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ 612.151.986-04
2014NE/00/3158
06/10/2014
10/10/2014
2.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS.
01/09/2014
004
03/09/2014
10/09/2014
2.896,00
007995
Produto
000016384
Vr. Unitário
1,0000
007905
Produto
2014/005752
1.933,33
Quantidade
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS.
30/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
007905
Produto
000016384
03/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.896,0000
2.896,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA
MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
2014/006705
30/09/2014
000404/2014
1051
2014/000844
EDVALDO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ 612.151.986-04
2014NE/00/3158
Produto
000016384
005
03/10/2014
10/10/2014
2.896,00
007995
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.896,0000
2.896,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA
MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
2014/005859
03/09/2014
000464/2014
1070
2014/000818
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
2014NE/00/5137
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2426 de 45 lugares. OBS: 1 motorista mais 45 lugares.
001
22/10/2014
31/10/2014
51.308,80
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.329,6000
7.329,60
1,0000
7.329,6000
7.329,60
100% fipe, colisão - incêndio - roubo e furto.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00).
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros até a distância de 500km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2429 de 45 lugares
OBS: 1 motorista mais 45 lugares
Página 00119
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005859
03/09/2014
000464/2014
1070
2014NE/00/5137
001
2014/000818
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
22/10/2014
Valor da A.F.
31/10/2014
51.308,80
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.329,6000
7.329,60
1,0000
7.329,6000
7.329,60
1,0000
7.329,6000
7.329,60
000003090
000003090
000003090
Página 00120
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005859
03/09/2014
000464/2014
1070
2014NE/00/5137
001
2014/000818
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
22/10/2014
Valor da A.F.
31/10/2014
51.308,80
008083
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.330,4000
7.330,40
1,0000
7.330,4000
7.330,40
000003090
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS NXX-1750 de 45 lugares
2014/005860
03/09/2014
000464/2014
1070
2014/000819
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo CITROEN JUMPER HLF-2510 de 16 lugares
OBS: 01 motorista mais os 16 passageiros
2014NE/00/5137
002
22/10/2014
31/10/2014
4.764,24
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.764,2400
4.764,24
Página 00121
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005860
03/09/2014
000464/2014
1070
2014NE/00/5137
002
2014/000819
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
22/10/2014
Valor da A.F.
31/10/2014
4.764,24
008083
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2014/005863
03/09/2014
000464/2014
1070
2014/000842
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
2014NE/00/5137
Produto
000003090
003
22/10/2014
31/10/2014
5.039,82
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.039,8200
5.039,82
SEGURO DE VEICULOS SEGURO DE VEICULOS seguro total para o veiculo onibus MPOLO/VOLARE V8L 4X4 capacidade 26
passageiros OBS: 1 motorista mais 26 passageiros
CHASSI 93PB58M1MEC050446.
100% fipe, colisão incendio roubo e furto.
Danos morais R$ 20.000,00.
Danos materiais R$ 200.000,00.
Danos corporais R$ 200.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte invalidez DMH: 60.000,00.
Seguro para-brisafrontal vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
2014/005753
01/09/2014
000543/2014
1069
2014/001028
FABIO VILELA SANTIAGO
CPF/CNPJ 042.012.636-81
2014NE/00/3935
Produto
000002322
004
03/09/2014
10/09/2014
2.000,00
008087
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2014/006706
30/09/2014
000543/2014
1069
2014/001028
FABIO VILELA SANTIAGO
CPF/CNPJ 042.012.636-81
2014NE/00/3935
Produto
000002322
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA
005
03/10/2014
10/10/2014
2.000,00
008087
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
Página 00122
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005741
01/09/2014
000626/2011
1051
LEONARDO MORAIS BRAMBILLA
2014NE/00/0164
008
2013/001331
CPF/CNPJ 042.565.526-18
Valor da A.F.
10/09/2014
1.426,00
008297
Produto
000016724
03/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.426,0000
1.426,00
PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS
ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS
2014/005742
01/09/2014
000626/2011
1051
2014/001709
CPF/CNPJ 042.565.526-18
2014NE/00/5249
Produto
000016724
001
03/09/2014
10/09/2014
434,00
008297
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
434,0000
434,00
2014/006709
30/09/2014
000626/2011
1051
2014/001709
CPF/CNPJ 042.565.526-18
2014NE/00/5249
Produto
000016724
002
06/10/2014
10/10/2014
1.860,00
008297
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
2014/005748
01/09/2014
000162/2012
1070
2013/001519
RODRIGO ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10
2014NE/00/0182
Produto
000012960
008
04/09/2014
10/09/2014
124,00
008525
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
124,0000
124,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO DO
PROGRAMA TEMPO INTEGRAL
2014/005749
01/09/2014
000162/2012
1070
2014/001605
CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10
2014NE/00/5250
Produto
000012960
001
04/09/2014
10/09/2014
1.736,00
008525
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.736,0000
1.736,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO
TEMPO INTEGRAL.
2014/006722
30/09/2014
000162/2012
1070
2014/001605
CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10
2014NE/00/5250
Produto
000012960
002
07/10/2014
10/10/2014
1.860,00
008525
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO
TEMPO INTEGRAL.
2014/005858
03/09/2014
000934/2013
1070
2013/001629
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Produto
2014NE/00/0304
008
26/09/2014
01/10/2014
3.600,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00123
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005858
03/09/2014
000934/2013
1070
2014NE/00/0304
008
2013/001629
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Valor da A.F.
01/10/2014
3.600,00
008633
Produto
000007033
26/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.600,0000
3.600,00
- GELADEIRAS;
- BEBEDOUROS;
- FREEZERES;
- CONGELADOR;
- AR CONDICIONADO.
2014/006723
30/09/2014
000934/2013
1070
2013/001629
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2014NE/00/0304
Produto
000007033
009
20/10/2014
03/11/2014
3.600,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.600,0000
3.600,00
- GELADEIRAS;
- BEBEDOUROS;
- FREEZERES;
- CONGELADOR;
- AR CONDICIONADO.
2014/005746
01/09/2014
000221/2013
1051
2013/002073
PEDRO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 032.142.776-93
2014NE/00/0276
Produto
000013756
007
03/09/2014
10/09/2014
1.860,00
008789
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
CARGA HORÁRIA; 36 H SEMANAIS
2014/006715
30/09/2014
000221/2013
1051
2013/002073
PEDRO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 032.142.776-93
2014NE/00/0276
Produto
000013756
008
06/10/2014
10/10/2014
1.860,00
008789
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
CARGA HORÁRIA; 36 H SEMANAIS
2014/005740
01/09/2014
000017/2013
1051
2013/001955
GIANI DE ASSIS ALMEIDA
CPF/CNPJ 043.468.636-04
Produto
000013756
SERVICOS DE MUSICALIZACAO INFANTIL
CARGA HORÁRIA; 36H SEMANAIS
2014NE/00/0224
008
03/09/2014
10/09/2014
1.860,00
008790
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
Página 00124
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006708
30/09/2014
000017/2013
1051
GIANI DE ASSIS ALMEIDA
2014NE/00/0224
009
2013/001955
CPF/CNPJ 043.468.636-04
Valor da A.F.
10/10/2014
1.860,00
008790
Produto
000013756
03/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
SERVICOS DE MUSICALIZACAO INFANTIL
CARGA HORÁRIA; 36H SEMANAIS
2014/006325
03/09/2014
000407/2014
1070
2013/002012
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2249
Produto
000002154
2014/006327
04/09/2014
000407/2014
1070
2013/002012
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2249
000002154
11/09/2014
000407/2014
1070
2013/002012
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2249
000002154
15/09/2014
000407/2014
1070
2013/002012
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2249
000002154
18/09/2014
000407/2014
1070
2013/002012
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2249
000002154
22/09/2014
000407/2014
1070
2013/002012
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2249
000002154
26/09/2014
000407/2014
1070
2013/002012
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
2014NE/00/2249
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
2,6500
121,90
012
10/10/2014
21/10/2014
212,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
2,6500
212,00
013
10/10/2014
21/10/2014
121,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
2,6500
121,90
014
10/10/2014
21/10/2014
185,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
70,0000
2,6500
185,50
016
10/10/2014
21/10/2014
121,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
2,6500
121,90
015
10/10/2014
21/10/2014
243,80
008859
Produto
2014/006772
Quantidade
008859
Produto
2014/006456
121,90
008859
Produto
2014/006455
21/10/2014
008859
Produto
2014/006339
10/10/2014
008859
Produto
2014/006331
011
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
92,0000
2,6500
243,80
017
20/10/2014
27/11/2014
24.692,70
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9.318,0000
2,6500
24.692,70
Página 00125
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005779
01/09/2014
000117/2014
1070
SAMUEL DIAS DINIZ
2014NE/00/1530
005
2014/000209
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
04/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
120,00
008902
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000013791
ABERTURA DE PORTA - FECHADURA Abertura de porta - fechadura com tetra chave
3,0000
20,0000
60,00
000011893
SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO
3,0000
20,0000
60,00
2014/005780
01/09/2014
000117/2014
1068
2014/000205
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2014NE/00/1529
005
30/09/2014
06/10/2014
1.262,50
008902
Quantidade
Vr. Unitário
000002399
Produto
CADEADO 30 MM
2,0000
14,0000
Valor Total
28,00
000000922
CADEADO 50 MM
1,0000
28,0000
28,00
220,00
000016999
CARIMBO AUTOMÁTICO 01 Confecção de Carimbo Automático 1 - Tipo 4911 Tamanho 38x14
11,0000
20,0000
000016996
CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR tipo 2910 tamanho 60 x 40
1,0000
45,0000
45,00
000017002
CARIMBO SIMPLES SIMPLES PADRÃO ASSINATURA (55X05).
3,0000
7,0000
21,00
000017003
CARIMBO SIMPLES 01 de cabo de madeira tamanho 55 x 35 para cnpj
2,0000
13,0000
26,00
000008678
CHAVE TETRA
7,0000
12,0000
84,00
000016987
CHAVE GORGE fabricação de acordo com segredo de fechadura
11,0000
8,0000
88,00
000016986
CHAVE SIMPLES fabricação de acordo com segredo de fechadura
8,0000
5,0000
40,00
000017013
CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL
35,0000
3,5000
122,50
000011885
CHAVES MODELO
10,0000
10,0000
100,00
000013793
FECHADURA INSTALADA GRANDE (55MM)
2,0000
70,0000
140,00
180,00
000013794
FECHADURA INSTALADA TUBULAR
3,0000
60,0000
000012344
FECHO PARA ARMÁRIO
5,0000
13,0000
65,00
000011891
TETRA CHAVE FABRICAÇÃO DE ACORDO COMO SEGREDO DE FECHADURA
5,0000
15,0000
75,00
2014/006106
10/09/2014
000088/2014
1070
2013/002130
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2014NE/00/1551
Produto
000005159
002
13/10/2014
21/10/2014
9.057,80
008989
LANCHES - 04 PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4.500,0000
1,5900
7.155,00
284,0000
6,7000
1.902,80
PÃO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS COM UMA FATIA DE 15 (QUINZE) GRAMAS DE PRESUNTO E UMA FATIA DE
QUINZE 15 (QUINZE) DE MUSSARELA. DEVERÁ ESTAR FRESCO. SERÁ REJEITADO O PÃO ESFARELADO, QUEIMADO OU
MAL COZIDO. ENTREGAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA.
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS BEBIDA GASEIFICADA OBTIDA PELA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL, DE SUCO OU
EXTRATO VEGETAL DE SUA ORIGEM, ADICIONADA DE AÇÚCARES. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
REFRIGERANTE DO TIPO GUARANÁ E DO TIPO COLA (TRADICIONAL, DIET OU LIGHT). DEVERÃO SER ENTREGUES
GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE
VALIDADE NA EMBALAGEM. EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS.
Página 00126
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005781
01/09/2014
000869/2014
1083
MARIA ISABEL FERRAZ PEREIRA LEITE
2014NE/00/4601
003
2014/000986
CPF/CNPJ 776.780.447-04
Valor da A.F.
10/09/2014
8.160,00
009126
Produto
000002858
04/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
2.720,0000
8.160,00
CURSO DE FORMAçAO
PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO DIRETORES, VICES-DIRETORES E PEDAGOGOS COM CARGA DE 16
HORAS; EDUCADORAS DE 0 A 3 ANOS COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS; EDUCADORAS DE 4 A 5 ANOS COM
CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS; EDUCADORAS DO 1º ANO COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS, TOTALIZANDO 112
HORAS.
2014/005773
01/09/2014
000327/2014
1084
2014/000754
S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80
2014NE/00/2199
Produto
000001359
009
04/09/2014
10/09/2014
817,91
009164
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
408,3700
408,37
1,0000
409,5400
409,54
PASSAGEM AEREA
ITINERÁRIO: BH/IPATINGA
000001668
PASSAGEM AEREA-1
ITINERÁRIO: IPATINGA/BH
2014/005738
01/09/2014
000915/2013
1052
2013/001605
EDUARDO XAVIER - ME
CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90
2014NE/00/0915
Produto
000016397
008
04/09/2014
10/09/2014
3.500,00
009342
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
2014/006704
30/09/2014
000915/2013
1052
2013/001605
EDUARDO XAVIER - ME
CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90
2014NE/00/0915
Produto
000016397
009
10/10/2014
20/10/2014
3.500,00
009342
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
2014/005758
01/09/2014
000068/2014
1051
2014/000085
THIAGO LUCAS SILVA REIS
CPF/CNPJ 103.540.526-16
2014NE/00/0991
Produto
000016398
007
03/09/2014
10/09/2014
1.700,00
009458
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.700,0000
1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA
2014/006720
30/09/2014
000068/2014
1051
2014/000085
THIAGO LUCAS SILVA REIS
CPF/CNPJ 103.540.526-16
Produto
000016398
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA
2014NE/00/0991
008
06/10/2014
10/10/2014
1.700,00
009458
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.700,0000
1.700,00
Página 00127
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005751
01/09/2014
000457/2014
1051
WALERIA ARAÚJO BATISTA
2014NE/00/3867
004
2014/000886
CPF/CNPJ 101.586.136-94
Valor da A.F.
10/09/2014
1.546,67
009495
Produto
000016397
03/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.546,6700
1.546,67
2014/006721
30/09/2014
000457/2014
1051
2014/000886
WALERIA ARAÚJO BATISTA
CPF/CNPJ 101.586.136-94
2014NE/00/3867
Produto
000016397
005
06/10/2014
10/10/2014
1.600,00
009495
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
2014/006066
09/09/2014
000248/2014
1069
2014/000622
SAMUEL LUIZ GERALDO
CPF/CNPJ 090.527.586-11
2014NE/00/2998
Produto
000009977
2014/006170
12/09/2014
000248/2014
1069
2014/000622
SAMUEL LUIZ GERALDO
2014NE/00/2998
000367/2014
1052
2014/000635
FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO
CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35
2014NE/00/3865
Vr. Unitário
Valor Total
1.800,0000
1.800,00
003
23/09/2014
01/10/2014
300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
004
03/09/2014
10/09/2014
7.850,00
009600
Produto
000000572
1.800,00
1,0000
SERVICO DE ORNAMENTACAO
01/09/2014
22/09/2014
009562
Produto
000009977
16/09/2014
Quantidade
SERVICO DE ORNAMENTACAO
CPF/CNPJ 090.527.586-11
2014/005754
002
009562
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.850,0000
7.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO, AERÓBICA,
ZUMBA, ESTEIRA E BICICLETA PARA 500 (QUINHENTOS) ALUNOS DA E. M. VEREADOR PAULO FRANKLIN.
2014/006707
30/09/2014
000367/2014
1052
2014/000635
FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO
CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35
2014NE/00/3865
Produto
000000572
005
07/10/2014
10/10/2014
7.850,00
009600
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.850,0000
7.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO, AERÓBICA,
ZUMBA, ESTEIRA E BICICLETA PARA 500 (QUINHENTOS) ALUNOS DA E. M. VEREADOR PAULO FRANKLIN.
2014/006294
18/09/2014
000994/2014
1094
2014/000783
ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO
CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47
2014NE/00/5996
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL
PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01
(UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO.
001
07/10/2014
21/10/2014
1.118,00
009730
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.118,0000
1.118,00
Página 00128
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006697
30/09/2014
000994/2014
1094
ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO
2014NE/00/5996
002
2014/000783
CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47
Valor da A.F.
21/10/2014
1.118,00
009730
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.118,0000
1.118,00
LOCACAO DE IMOVEL
PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01
(UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO.
1.380.371,90
Total da U.O.
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006102
08/09/2014
000516/2013
1139
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2014NE/00/0950
001
2013/001036
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Valor da A.F.
22/09/2014
23.888,72
000079
Produto
000016800
17/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
23.888,7200
23.888,72
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura geral e revestimento em barrado H = 140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal José
Pinto dos Santos.
2014/006103
08/09/2014
000516/2013
2144
2014/001349
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2014NE/00/3253
Produto
000016800
002
17/09/2014
22/09/2014
48.177,12
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.428,5300
5.428,53
1,0000
12.227,6400
12.227,64
1,0000
2.275,4400
2.275,44
1,0000
28.245,5100
28.245,51
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Argeu
Brandão.
000016800
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal
Joaquim de Ávila Neto.
000016800
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Paulo
Franklin.
000016800
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal
Raimunda Coura de Barcelos.
2014/005775
01/09/2014
000389/2012
1123
2014/000657
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/5298
Produto
000006957
002
22/09/2014
01/10/2014
12.000,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.000,0000
12.000,00
LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO:
CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84
(OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2014/005782
01/09/2014
000410/2011
1122
2013/001970
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/0158
Produto
000006957
005
23/09/2014
01/10/2014
1.310,19
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.310,1900
1.310,19
Página 00129
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005782
01/09/2014
000410/2011
1122
VIACAO ACAIACA LTDA
2014NE/00/0158
005
2013/001970
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
23/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
1.310,19
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2014/005784
01/09/2014
000410/2011
1122
2014/001857
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2014NE/00/5395
Produto
000006957
001
23/09/2014
01/10/2014
3.057,10
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.057,1000
3.057,10
2014/006063
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/000831
MARIA APARECIDA PEREIRA.
CPF/CNPJ 031.656.056-10
2014NE/00/4558
Produto
000000218
002
01/10/2014
02/10/2014
499,33
000476
BETERRABA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, COM POLPA INTACTA E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
167,0000
2,9900
499,33
LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA
CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E
QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
2014/006617
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/000831
CPF/CNPJ 031.656.056-10
2014NE/00/4558
Produto
000000218
003
17/10/2014
06/11/2014
583,05
000476
BETERRABA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, COM POLPA INTACTA E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
195,0000
2,9900
583,05
LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA
QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
2014/006618
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001442
CPF/CNPJ 031.656.056-10
Produto
000015964
CEBOLA DE FOLHA SERÁ COTADA EM KG
SEVE SER FRESCA.
NÃO SERÃO ACEITAS FOLHAS AMARELAS NEM MURCHA.
2014NE/00/4558
004
17/10/2014
06/11/2014
1.606,00
000476
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
110,0000
14,6000
1.606,00
Página 00130
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006055
09/09/2014
000508/2014
1135
ERCI JOSE DE ARRUDA
2014NE/00/4484
003
2014/001442
CPF/CNPJ 643.258.906-10
Valor da A.F.
07/10/2014
6.996,00
001943
Produto
000000231
01/10/2014
BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
424,0000
16,5000
6.996,00
TAMANHO MÉDIO (08 CM DIÂMETRO)
COTAR EM KG.
ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES.
2014/005762
01/09/2014
000369/2013
1139
2013/000818
ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2014NE/00/0893
CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06
Produto
000011407
2014/006691
000369/2013
1139
2013/000818
ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2014NE/00/0893
CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06
000595/2012
1140
2012/001185
CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90
2014NE/00/0375
Vr. Unitário
Valor Total
5.000,0000
5.000,00
009
24/10/2014
03/11/2014
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
004
19/09/2014
22/09/2014
31.068,15
006771
Produto
000003624
5.000,00
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL
12/09/2014
10/09/2014
005815
Produto
2014/006211
02/09/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
30/09/2014
000011407
008
005815
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
31.068,1500
31.068,15
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO , CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
MEMORIA DE QUANTITATIVOS - CRETÉRIOS DE MEDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO
ARQUITETÔNICO ANEXOS.
OBSERVAÇÃO:
FAZER CONSTAR NO EDITAL, ALÉM DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NO REFERIDO PEDIDO, AS
SEGUINTES:
- 12.0361.0029 1125- 4.4.90.51.00 - MANTER ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - ENSINO (REC.PROPRIO) - FONTE 302 - FICHA
1082
- 12.0361.0029 2402- 4.4.90.51.01 - MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 - ( REC. GOVERNO FEDERAL) FONTE 306 - FICHA 1007
2014/005991
05/09/2014
001121/2013
1137
2013/001938
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
000000119
2014NE/00/1029
007
23/09/2014
01/10/2014
16.300,62
006991
Quantidade
Vr. Unitário
724,9520
2,9900
Valor Total
2.167,61
5.333,2110
2,6500
14.133,01
Página 00131
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006743
30/09/2014
001104/2014
2140
DONATA DISTRIBUIDORA LTDA ME
2014NE/00/6535
001
2014/001586
CPF/CNPJ 10.560.579/0001-09
Valor da A.F.
21/10/2014
9.164,00
007034
Produto
000002176
17/10/2014
BATATA PALHA CROCANTE.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
4,3800
1.314,00
500,0000
15,7000
7.850,00
DEVERÁ SER COTADA EM PACOTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS.
000017283
BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE (BEBIDA LÁCTEA UHT) VITAMINADA.
EMBALAGEM TETRAPACK CONTENDO 200 ML. DEVE ESTAR LACRADA, IDENTIFICADA COM NOME DO FABRICANTE,
MARCA, PESO LIQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, SIF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 24 UNIDADES.
2014/006611
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/000831
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IAPU E 2014NE/00/4588
CPF/CNPJ 26.213.504/0001-83
Produto
000004889
001
13/11/2014
24/11/2014
36.050,00
008067
ABOBORA MORANGA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
1,5000
750,00
15.000,0000
1,5000
22.500,00
400,0000
2,0000
800,00
4.000,0000
3,0000
12.000,00
POLPA INTACTA E LIMPA, COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS
OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS
FERTILIZANTES. COLHEITA RECENTE.
000000224
BANANA CATURRA
PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 150 GRAMAS.
DEVE ESTAR NO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO
ADEQUADA P/ CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
000000219
CHUCHU Não serão tolerados os defeitos externos e internos que
prejudiquem o consumo ou rendimento como brotado, dano
profundo, defeito grave de formato, murcho e podridão.
VERDE CLARO TAMANHO MÉDIO - O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no
ponto de consumo.
000000221
TOMATE PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PESO MEDIO: 100 GRAMAS. EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE
ESTAR FRESCO, FIRME, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE
TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS FERTILIZANTES. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR
TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO. ISENTO DE UMIDADE EXTERNA
ANORMAL.
2014/006058
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/000831
GEIDER DE LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ 080.390.476-25
Produto
2014NE/00/4590
003
01/10/2014
02/10/2014
10.248,00
008071
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00132
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006058
09/09/2014
000508/2014
1135
GEIDER DE LIMA PEREIRA
2014NE/00/4590
003
2014/000831
CPF/CNPJ 080.390.476-25
Valor da A.F.
02/10/2014
10.248,00
008071
Produto
000005013
01/10/2014
ALFACE ALFACE LISA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.562,0000
4,0000
10.248,00
SERÁ COTADA EM KG.
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE
ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS
PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
2014/006060
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/001445
JOSE PEREIRA DE MOURA
CPF/CNPJ 349.738.426-72
2014NE/00/4489
Produto
000016798
001
01/10/2014
02/10/2014
2.237,80
008407
SALSINHA SERÁ COTADA EM KG,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
134,0000
16,7000
2.237,80
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE
2014/006614
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001442
CPF/CNPJ 349.738.426-72
2014NE/00/4489
Produto
000012963
002
16/10/2014
06/11/2014
5.022,00
008407
BOLO DE FUBÁ
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4.185,0000
1,2000
5.022,00
EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS.
SERÁ COTADO EM UNIDADE
2014/006615
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001444
CPF/CNPJ 349.738.426-72
2014NE/00/4489
Produto
000000231
003
16/10/2014
21/10/2014
264,00
008407
BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
16,5000
264,00
TAMANHO MÉDIO (08 CM DIÂMETRO)
COTAR EM KG,
ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES.
2014/006616
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001445
CPF/CNPJ 349.738.426-72
2014NE/00/4489
Produto
000016798
SALSINHA SERÁ COTADA EM KG,
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE
004
17/10/2014
21/10/2014
267,20
008407
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
16,7000
267,20
Página 00133
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006616
25/09/2014
000508/2014
1135
2014NE/00/4489
004
2014/001445
CPF/CNPJ 349.738.426-72
17/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
267,20
008407
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2014/006059
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/001442
DAVID RAFAEL INACIO
CPF/CNPJ 738.393.536-53
2014NE/00/4490
Produto
000005015
002
26/09/2014
02/10/2014
2.116,50
008408
COUVE TIPO MANTEIGA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
249,0000
8,5000
2.116,50
SERÁ COTADA EM KG
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS E OU ENGRADADOS PLÁSTICOS,
CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA MENSAL, DIRETAMENTE NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE
ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS
PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
2014/006613
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001442
GILMAR DE LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ 063.576.746-56
2014NE/00/5251
Produto
000016798
002
16/10/2014
12/11/2014
1.987,30
008508
SALSINHA SERÁ COTADA EM KG
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
119,0000
16,7000
1.987,30
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE
2014/006054
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/001442
CLEBIO SILVA LOURENÇO
CPF/CNPJ 058.216.456-70
2014NE/00/4494
Produto
000000215
003
26/09/2014
02/10/2014
440,00
008939
INHAME PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
88,0000
5,0000
440,00
LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA
QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
2014/006064
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/001443
VICENTE SOCORRO MARTINS
CPF/CNPJ 638.839.966-53
2014NE/00/4496
Produto
000005015
COUVE TIPO MANTEIGA,
SERÁ COTADA EM KG
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS E OU ENGRADADOS PLÁSTICOS,
003
01/10/2014
07/10/2014
935,00
009214
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
110,0000
8,5000
935,00
Página 00134
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006064
09/09/2014
000508/2014
1135
VICENTE SOCORRO MARTINS
2014NE/00/4496
003
2014/001443
CPF/CNPJ 638.839.966-53
01/10/2014
Valor da A.F.
07/10/2014
935,00
009214
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA MENSAL, DIRETAMENTE NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE
ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS
PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
2014/006057
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/001446
ELI ALVES DE ARRUDA
CPF/CNPJ 982.112.186-15
2014NE/00/4500
Produto
000012963
001
16/10/2014
21/10/2014
12.507,60
009606
BOLO DE FUBÁ..
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10.423,0000
1,2000
12.507,60
SERÁ COTADO EM UNIDADE..
2014/006612
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001446
ELI ALVES DE ARRUDA
CPF/CNPJ 982.112.186-15
2014NE/00/4500
Produto
000012963
002
16/10/2014
21/10/2014
7.491,60
009606
BOLO DE FUBÁ..
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.243,0000
1,2000
7.491,60
2014/006619
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001444
MARIA JUDITE DE ARRUDA
CPF/CNPJ 594.290.466-91
2014NE/00/4502
Produto
000012963
001
21/11/2014
02/12/2014
5.228,40
009841
BOLO DE FUBÁ.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4.357,0000
1,2000
5.228,40
2014/006062
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/001444
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARRUDA
CPF/CNPJ 024.591.476-51
2014NE/00/4504
Produto
000000215
003
01/10/2014
16/10/2014
1.770,00
009843
INHAME PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
354,0000
5,0000
1.770,00
LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA
2014/006620
25/09/2014
000508/2014
1135
2014/001444
CPF/CNPJ 024.591.476-51
Produto
2014NE/00/4504
004
17/10/2014
21/10/2014
2.290,00
009843
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00135
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006620
25/09/2014
000508/2014
1135
2014NE/00/4504
004
2014/001444
CPF/CNPJ 024.591.476-51
Valor da A.F.
21/10/2014
2.290,00
009843
Produto
000000215
17/10/2014
INHAME PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
458,0000
5,0000
2.290,00
LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA
2014/006056
09/09/2014
000508/2014
1135
2014/001447
EDSON LIMA DE ARRUDA
CPF/CNPJ 938.944.816-68
2014NE/00/4505
Produto
000012963
001
26/09/2014
21/10/2014
19.999,20
009845
BOLO DE FUBÁ..
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16.666,0000
1,2000
19.999,20
EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS..
551.650,86
Total da U.O.
0915 - GERENCIA DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/005921
03/09/2014
000922/2014
1233
2014/001462
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
19/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
1.397,99
004957
Produto
000013842
003
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.397,9900
1.397,99
INTERNET - SMEC.
2014/005922
03/09/2014
000922/2014
1233
2014/001462
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
004
19/09/2014
01/10/2014
8.625,16
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.625,1600
8.625,16
INTERNET - SMEC.
10.023,15
Total da U.O.
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006192
15/09/2014
000002/2014
1265
2014/000009
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
Empenho
026
22/09/2014
Valor da A.F.
25/09/2014
2.580,33
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00136
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006192
15/09/2014
000002/2014
1265
2014/000009
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006579
24/09/2014
000002/2014
1265
2014/000009
000002/2014
1265
2014/000009
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
000016569
000002/2014
1265
2014/000009
000003/2014
1265
2014/000032
2014NE/00/0828
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0828
000007237
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0828
2014/006226
000003/2014
1265
2014/000032
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0828
35,07
10/09/2014
000001/2014
1265
2014/000021
2014NE/00/0356
06/10/2014
27,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
27,7200
27,72
029
29/09/2014
06/10/2014
20,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20,7900
20,79
029
02/09/2014
05/09/2014
79,57
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
79,5700
79,57
030
02/09/2014
05/09/2014
74,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,5400
74,54
031
18/09/2014
22/09/2014
399,66
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
399,6600
399,66
032
18/09/2014
22/09/2014
8.704,04
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.704,0400
8.704,04
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
35,0700
29/09/2014
000062
Produto
2014/006116
1,0000
028
17/09/2014
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
17/09/2014
35,07
000062
Produto
2014/006214
03/10/2014
Quantidade
02/09/2014
29/09/2014
000062
Produto
000007237
027
02/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/005817
2.580,33
000046
Produto
000016569
Valor Total
2.580,3300
24/09/2014
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/005808
Vr. Unitário
000046
Produto
2014/006588
2.580,33
1,0000
24/09/2014
Valor da A.F.
25/09/2014
000046
Produto
000016569
22/09/2014
Quantidade
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006587
026
000046
Produto
000016569
025
16/09/2014
22/09/2014
8.954,23
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00137
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006116
10/09/2014
000001/2014
1265
2014NE/00/0356
025
2014/000021
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006585
000001/2014
1265
2014/000021
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0356
000016568
000001/2014
1265
2014/000021
2014NE/00/0356
000001/2014
1265
2014/000021
2014NE/00/0356
001138/2013
1265
2013/001996
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0046
000002158
29/09/2014
001138/2013
1265
2013/001996
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
000001958
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
000002162
000002163
2014NE/00/0046
175,76
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
175,7600
175,76
027
29/09/2014
03/10/2014
29,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
29,3200
29,32
028
07/10/2014
15/10/2014
252,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
252,0300
252,03
018
13/10/2014
21/10/2014
94,40
000074
Produto
2014/006800
03/10/2014
Quantidade
15/09/2014
29/09/2014
000063
Produto
000016568
026
30/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006338
8.954,23
000063
Produto
000016568
Valor Total
8.954,2300
24/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006739
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2014/006586
8.954,23
Quantidade
24/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000063
Produto
000016568
16/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,0000
2,9500
94,40
019
23/10/2014
03/11/2014
7.768,60
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
124,0000
3,7500
465,00
20,0000
3,5500
71,00
1.182,0000
3,2500
3.841,50
000002164
42,0000
4,2500
178,50
000002165
84,0000
3,8500
323,40
61,95
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
21,0000
2,9500
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
0,0000
2,4000
0,00
000002199
VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE
0,0000
2,3000
0,00
40,0000
5,6500
226,00
0,0000
3,6500
0,00
162,0000
2,5500
413,10
000002200
000002201
VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
000002158
426,0000
2,9500
1.256,70
000002159
242,0000
2,3000
556,60
Página 00138
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006800
29/09/2014
001138/2013
1265
2014NE/00/0046
019
2013/001996
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014/005965
05/09/2014
000053/2014
1265
2013/001974
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2126
7.768,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
147,0000
2,5500
374,85
006
10/09/2014
22/09/2014
4.069,36
004951
Produto
000003666
Valor da A.F.
03/11/2014
000074
Produto
000002160
23/10/2014
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50.867,0000
0,0800
4.069,36
Para atender a SMS.
2014/005923
03/09/2014
000922/2014
1265
2014/001463
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
003
22/09/2014
01/10/2014
2.741,79
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.741,7900
2.741,79
INTERNET - SMS.
2014/005924
03/09/2014
000922/2014
1265
2014/001463
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
004
22/09/2014
01/10/2014
10.865,00
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.865,0000
10.865,00
INTERNET - SMS.
2014/006012
08/09/2014
000735/2010
1265
2013/001601
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0140
Produto
000013005
2014/005864
03/09/2014
000464/2014
1265
2014/000852
2014NE/00/5140
08/09/2014
10/09/2014
388,32
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
388,3200
388,32
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
008
006705
001
22/10/2014
31/10/2014
2.015,64
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00139
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005864
03/09/2014
000464/2014
1265
2014NE/00/5140
001
2014/000852
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Valor da A.F.
31/10/2014
2.015,64
008083
Produto
000003090
22/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.015,6400
2.015,64
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT SIENA HMN - 8084 de 5 lugares
OBS: 1 motorista mais 4 passageiros
Danos morais R$ 30.000,00
Danos materiais R$ 150.000,00
Danos corporais R$ 150.000,00
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00
Seguro para-bisa frontal,vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
2014/005865
03/09/2014
000464/2014
1265
2014/000873
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
2014NE/00/5140
Produto
000003090
002
22/10/2014
31/10/2014
2.931,84
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.931,8400
2.931,84
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO OPQ - 9544 .
OBS: Veículo com função de ambulância: 1 motorista, 1 enfermeiro, 1 acamado e 2 passageiros.
2014/006129
11/09/2014
000705/2013
1265
2013/001187
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2014NE/00/0293
Produto
000012960
respectivos aparelhos:
101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro)
congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos.
Garantia máxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
008
26/09/2014
01/10/2014
2.000,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
Página 00140
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006129
11/09/2014
000705/2013
1265
2014NE/00/0293
008
2013/001187
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
26/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
2.000,00
008633
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e
instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2014/006738
30/09/2014
000705/2013
1265
2014/001747
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2014NE/00/5989
Produto
000012960
001
20/10/2014
03/11/2014
2.000,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
respectivos aparelhos:
101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro)
congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos.
Garantia máxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e
instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2014/006328
08/09/2014
000407/2014
1265
2013/002017
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2248
Produto
000002154
2014/006340
16/09/2014
000407/2014
1265
2013/002017
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2248
000002154
26/09/2014
000407/2014
1265
2013/002017
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
2014NE/00/2248
10/10/2014
21/10/2014
90,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
34,0000
2,6500
90,10
010
10/10/2014
21/10/2014
111,30
008859
Produto
2014/006773
009
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
2,6500
111,30
011
20/10/2014
27/11/2014
15.836,40
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5.976,0000
2,6500
15.836,40
Página 00141
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006392
23/09/2014
000653/2013
1265
RESERVE E VIAGEM LTDA-ME
2014NE/00/0261
009
2013/001250
CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24
2014/006126
000985/2014
1265
2014/001477
CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E
CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33
2014NE/00/5328
11.300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.300,0000
11.300,00
LOCACAO DE IMOVEL
03/09/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
009181
Produto
000011407
07/10/2014
001
23/09/2014
24/09/2014
5.080,00
009918
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.235,00
000002975
SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA
19,0000
65,0000
000002975
SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA
13,0000
45,0000
585,00
000002975
SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DE MAMA - PEÇA CIRURGICA
24,0000
65,0000
1.560,00
000002975
SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA
20,0000
45,0000
900,00
000002975
SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) -
10,0000
80,0000
800,00
PEÇA CIRURGICA.
209.937,61
Total da U.O.
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006193
15/09/2014
000002/2014
1310
2014/000010
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006233
000003/2014
1310
2014/000033
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0827
000001/2014
1310
2014/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0357
2014/005720
Valor Total
4,6200
4,62
008
000316/2014
1522
2014/000316
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2014NE/00/2401
REFEICOES EM MARMITEX Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e
seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção:
02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado
22/09/2014
156,08
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
156,0800
156,08
008
16/09/2014
22/09/2014
249,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
249,5200
249,52
006
03/09/2014
10/09/2014
2.527,70
000080
Produto
Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA
18/09/2014
Quantidade
01/09/2014
000007750
Vr. Unitário
000063
Produto
000016568
4,62
1,0000
10/09/2014
Valor da A.F.
25/09/2014
000062
Produto
2014/006117
22/09/2014
Quantidade
17/09/2014
000007237
006
000046
Produto
000016569
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
230,0000
10,9900
2.527,70
Página 00142
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005720
01/09/2014
000316/2014
1522
2014NE/00/2401
006
2014/000316
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
03/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
2.527,70
000080
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas;
01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de
acordo com a necessidade e solicitação do setor.
Observação: Cronograma de entrega Conforme necessidade do serviço.(fracionado)
2014/005721
01/09/2014
000437/2014
1351
2014/000779
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2014NE/00/3100
Produto
000007750
005
03/09/2014
10/09/2014
553,00
000080
REFEICOES EM MARMITEX Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
79,0000
7,0000
553,00
Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA
seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção:
02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado
porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas;
01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de
acordo com a necessidade e solicitação do setor.
2014/006016
08/09/2014
000983/2014
1409
2014/001345
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
2014NE/00/5884
Produto
000017253
001
10/10/2014
21/10/2014
910,00
000090
BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
4,5500
910,00
Bobina 80mm x30 metros para aparelho Ecafix-12.
2014/006291
18/09/2014
001061/2014
1283
2014/001406
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
2014NE/00/6004
Produto
000015532
2014/006385
000441/2014
1532
2014/000887
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2014NE/00/2406
001133/2013
1532
2013/001708
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL
2014NE/00/0961
1.272,00
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
212,0000
1.272,00
006
07/10/2014
10/10/2014
1.580,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.580,0000
1.580,00
LOCACAO DE IMOVEL
23/09/2014
03/12/2014
000267
Produto
2014/006386
21/11/2014
Quantidade
CARTUCHO TONER PRETO - CB 540 A - ORIGINAL, NOVO, DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA.
23/09/2014
000011407
001
000090
009
08/10/2014
10/10/2014
1.285,00
000267
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.285,0000
1.285,00
Página 00143
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006023
08/09/2014
000861/2014
1608
2014NE/00/5873
001
2014/001010
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
13/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
2.027,00
000294
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
160,0000
320,00
FOTOCELULA MG RFE-130 6 POP Rele facil Bivolt 13625
10,0000
13,3000
133,00
000003931
LUMINARIA LAMPADA FLUORESCENTE 40W oval AB 4L x 450 /A E40 500w
10,0000
87,0000
870,00
000010457
POSTE DE MADEIRA com 06 metros x 14 a 16 cm de espessura.
8,0000
88,0000
704,00
000008756
CABO 06 MM/ROLO 100 METROS
000017158
2014/006166
12/09/2014
000486/2014
1349
2014/000753
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
2014NE/00/3957
Produto
000007905
ABRAÇADEIRA 3/4 com 01 unidade em cada pacote
000001513
DISJUNTOR BIFASICO 20 A
000009217
FIO RIGIDO 6 MM 03 ROLOS DE 100 METROS
000016723
PARAFUSO 4.2 X 3.2 C/BUCHA - 02 unidades em cada caixa
000016535
TOMADA 2 PT 20 A
2014/006097
09/09/2014
000238/2012
1642
2014/000651
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/1610
13/10/2014
21/10/2014
626,46
Quantidade
Vr. Unitário
12,0000
0,1700
2,04
3,0000
17,1000
51,30
300,0000
1,8600
558,00
12,0000
0,2600
3,12
3,0000
4,0000
12,00
006
17/09/2014
Valor Total
01/10/2014
200,00
000373
Produto
000012960
001
000294
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER,
COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO,
CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20
CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O
SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE
PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24
HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000.
2014/005844
03/09/2014
000114/2014
1350
2014/000217
JORGE MENDES RODRIGUES
CPF/CNPJ 290.520.926-72
2014NE/00/4049
Produto
000007201
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
004
08/09/2014
10/09/2014
2.553,65
000380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
8,5000
1.700,00
2.439,0000
0,3500
853,65
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
Página 00144
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005997
08/09/2014
000900/2014
1334
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
2014NE/00/5151
002
2014/001498
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Valor da A.F.
01/10/2014
2.800,00
000389
Produto
000001733
24/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.800,0000
2.800,00
SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de
Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO
DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO
ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO
P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO,
APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS
CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a)
01 (uma) Cadeira odontológica
b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos;
c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira;
d) 01 (um) Refletor odontológico;
e) 01 (um) Mocho odontológico.
2014/006200
15/09/2014
000352/2014
1550
2014/000728
CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
2014NE/00/3252
Produto
000017196
2014/006201
000352/2014
1485
2014/000726
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
2014NE/00/3251
SERV. ULTRAS. OBSTETRICO
15/09/2014
000352/2014
1532
2014/000395
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
Produto
2014NE/00/3250
21/10/2014
129,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
129,0000
129,00
005
26/09/2014
21/10/2014
3.658,00
000514
Produto
2014/006202
26/09/2014
Quantidade
DENSITOMETRIA OSSEA
15/09/2014
000005146
002
000514
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
62,0000
59,0000
3.658,00
005
26/09/2014
21/10/2014
95.082,00
000514
Quantidade
Vr. Unitário
000017187
DOPPLER COLOR OBSTETRICO
3,0000
108,0000
Valor Total
324,00
000017188
DOPPLER COLOR ORGAOS E ESTRUTURAS
4,0000
143,0000
572,00
000017194
CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO
8,0000
190,0000
1.520,00
000017192
CINTILOGRAFIA DE RIM C GALIO 67
1,0000
399,0000
399,00
000017201
OBST. MORFOLOGICO
10,0000
99,0000
990,00
000005141
SERV. EXAME MAMOGRAFIA
384,0000
64,0000
24.576,00
11.952,00
000005148
SERV. EXAME RAIO X
498,0000
24,0000
000005142
SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. com contraste
5,0000
209,0000
1.045,00
000005142
SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste
133,0000
109,0000
14.497,00
000005143
SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES
5,0000
74,0000
370,00
000005145
SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL
176,0000
98,0000
17.248,00
000007414
SERV. ULTRAS. ARTICULACOES .
13,0000
64,0000
832,00
Página 00145
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006202
15/09/2014
000352/2014
1532
2014NE/00/3250
005
2014/000395
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
SERV. ULTRAS. ARTICULACOES ARTICULAÇÃO MAO ou PE ou QUADRIL
000007415
SERV. ULTRAS. ORGAO ESTRUTURAS superciais
000007425
SERV. ULTRAS. PELVICO
000005144
SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG
Valor da A.F.
21/10/2014
95.082,00
000514
Produto
000007414
26/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
3,0000
71,0000
Valor Total
213,00
57,0000
56,0000
3.192,00
21,0000
59,0000
1.239,00
151,0000
65,0000
9.815,00
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA .
2,0000
69,0000
138,00
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA
6,0000
334,0000
2.004,00
000013279
SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS
4,0000
166,0000
664,00
000010153
SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA
1,0000
187,0000
187,00
1.588,00
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste
4,0000
397,0000
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste
1,0000
267,0000
267,00
000006243
SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS
9,0000
74,0000
666,00
000012133
SV.DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL EXAME DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL - MEMBRO INFERIOR
4,0000
196,0000
784,00
OU SUPERIOR.
2014/006388
23/09/2014
000766/2013
1550
2013/001348
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014NE/00/0980
2014/005835
000282/2013
1532
2014/001014
NEUROCENTER S/C
CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97
2014NE/00/2941
2.000,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
005
23/09/2014
01/10/2014
5.250,00
002447
Produto
000010105
10/10/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
02/09/2014
07/10/2014
000881
Produto
000011407
009
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.250,0000
5.250,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com
atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o
eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames.
2014/005795
02/09/2014
000212/2014
1550
2014/000337
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2014NE/00/1044
2014/005918
000785/2010
1381
2013/001739
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
Produto
000013725
SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento.
Valor a empenhar em 2013: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00
Valor total a empenhar em 2014: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00
2014NE/00/0839
10/10/2014
85,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
85,0000
85,00
SERVICO DE MONITORAMENTO mensal de minitoramento de segurança eletrônica
04/09/2014
01/10/2014
003209
Produto
000013725
007
011
22/10/2014
03/11/2014
931,00
003209
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
66,5000
931,00
Página 00146
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006347
23/09/2014
001132/2013
1309
AUGUSTO BARROS RIBEIRO
2014NE/00/0930
009
2013/001709
CPF/CNPJ 243.253.846-34
2014/005803
000358/2014
1350
2014/000806
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 964.309.666-15
2014NE/00/3219
Valor Total
1.100,0000
1.100,00
004
08/09/2014
Quantidade
000006137
LOCACAO DE MOTOCICLETA
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2014/005824
Vr. Unitário
1,0000
02/09/2014
000001/2013
1339
2014/001717
FLAVIANO DUELI DE SOUZA
CPF/CNPJ 047.172.946-96
2014NE/00/5351
10/09/2014
1.114,85
004950
Produto
000006141
1.100,00
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
02/09/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
004822
Produto
000011407
08/10/2014
Vr. Unitário
Valor Total
1.485,0000
0,0100
14,85
200,0000
5,5000
1.100,00
001
15/09/2014
22/09/2014
4.128,80
005154
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006154
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2
196,0000
8,0000
1.568,00
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2
3.201,0000
0,8000
2.560,80
2014/006122
11/09/2014
000332/2014
1411
2014/000394
CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA.
CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11
2014NE/00/2234
005
26/09/2014
10/10/2014
16.810,00
005159
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
2.350,00
000012894
EXAME DE COLONOSCOPIA
5,0000
470,0000
000012893
EXAME DE RETOSSIGMORDOSCOPIA
1,0000
180,0000
180,00
000006242
SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV
86,0000
140,0000
12.040,00
000012132
SV.ECODOPPLERCARDIOGRAMA EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA- MAPEAMENTO DE FLUXO A
16,0000
140,0000
2.240,00
CORES.
2014/005992
05/09/2014
000127/2014
1640
2014/000141
TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 082.120.376-22
2014NE/00/2411
Produto
000013736
005
09/09/2014
10/09/2014
6.540,00
005488
LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
327,0000
20,0000
6.540,00
gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa
para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa.
2014/005894
04/09/2014
000114/2014
1350
2014/000161
JOSE MARQUES PEIXOTO
CPF/CNPJ 267.640.836-49
2014NE/00/4050
Produto
000006154
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
004
08/09/2014
10/09/2014
2.545,60
005774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
220,0000
7,0000
1.540,00
2.514,0000
0,4000
1.005,60
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
Página 00147
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005894
04/09/2014
000114/2014
1350
JOSE MARQUES PEIXOTO
2014NE/00/4050
004
2014/000161
CPF/CNPJ 267.640.836-49
08/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
2.545,60
005774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
2014/005833
02/09/2014
001010/2013
1351
2013/001832
CLINICA ALBERT SABIN LTDA
CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08
2014NE/00/0332
Produto
000016728
2014/005834
007
000002/2010
1351
2014/000391
CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25
2014NE/00/0958
10/10/2014
3.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
02/09/2014
30/09/2014
005895
007
05/09/2014
10/09/2014
9.200,00
006095
Quantidade
Vr. Unitário
000010105
SERVICO DE INTERV. MEDICAS
1,0000
2.300,0000
2.300,00
000010112
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1
1,0000
2.300,0000
2.300,00
Produto
Valor Total
000010113
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-2
1,0000
2.300,0000
2.300,00
000010265
SERVIO DE INTERV. MEDICAS- 4
1,0000
2.300,0000
2.300,00
2014/006405
23/09/2014
000924/2014
1349
2014/001407
ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
2014NE/00/5308
Produto
000001833
2014/006609
CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAOU TAMANHO M
26/09/2014
000882/2014
1349
2014/001101
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 04.889.013/0001-14
2014NE/00/5216
002
15/10/2014
21/10/2014
4.980,00
006113
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.000,0000
1,6600
4.980,00
003
03/12/2014
11/12/2014
2.425,00
006321
Quantidade
Vr. Unitário
000008735
Produto
ALCOOL HIDRATADO 70% - 1000 ML
0,0000
3,1500
0,00
000012456
CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CM
0,0000
12,9500
0,00
000005136
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS
100,0000
24,2500
2.425,00
2014/005836
02/09/2014
001595/2009
1532
2013/001706
CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA
CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03
2014NE/00/0956
15/09/2014
22/09/2014
3.721,00
006417
Produto
000010112
008
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.721,0000
3.721,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 na especialidade de CARDIOLOGIA para atender os usuários da rede municipal de
saúde,com atendimento de no mínimo 70 (setenta) consultas por semana, com a realização de exames necessários,em especial o
eletrocardiograma e emissão de laudos relativos a esses.
2014/006290
18/09/2014
001061/2014
1283
2014/001406
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
Produto
2014NE/00/6009
001
31/10/2014
11/11/2014
1.380,00
006469
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00148
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006290
18/09/2014
001061/2014
1283
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
2014NE/00/6009
001
2014/001406
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
2014/005897
000114/2014
1339
2014/000218
FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.115.906-32
2014NE/00/4019
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
230,0000
1.380,00
004
08/09/2014
10/09/2014
2.057,10
006589
Produto
000006154
1.380,00
Quantidade
CARTUCHO TONER 050 A - ORIGINAL, NOVO, DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA.
04/09/2014
Valor da A.F.
11/11/2014
006469
Produto
000015532
31/10/2014
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
215,0000
4,8000
1.032,00
2.278,0000
0,4500
1.025,10
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
2014/005993
05/09/2014
001121/2013
1505
2013/001937
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1065
008
23/09/2014
01/10/2014
16.320,49
006991
Quantidade
Vr. Unitário
000002269
Produto
GASOLINA COMUM
3.047,2190
2,9900
9.111,18
000000119
2.720,4940
2,6500
7.209,31
2014/005998
08/09/2014
001121/2013
1638
2013/001936
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1064
2014/006569
GASOLINA COMUM
24/09/2014
000990/2014
2233
2014/001391
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2014NE/00/6063
23/09/2014
01/10/2014
2.519,79
006991
Produto
000002269
007
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
842,7380
2,9900
2.519,79
001
03/12/2014
11/12/2014
144,12
006994
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006283
Produto
COPO DESCART.200 ML-100UN transparente Aprovado pela ABNT Norma NBR 14.865-Com 100 unidades de 200 ml
52,0000
2,4600
127,92
000003506
GUARDANAPO DE PAPEL Com ótimo grau de alvura; Boa maciez; Maior resistência. Sem Perfume; Alta qualidade; Cor Branca;
27,0000
0,6000
16,20
50 folhas - Gofrado/ Tam 23x 22
2014/006302
19/09/2014
000135/2014
1547
2014/000235
DROGARIA SILVIU'S LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2014NE/00/1533
Produto
000006308
COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 03 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em
003
12/11/2014
21/11/2014
6.075,00
007038
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
41,0000
37,0000
1.517,00
Página 00149
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006302
19/09/2014
000135/2014
1547
2014NE/00/1533
003
2014/000235
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
12/11/2014
Valor da A.F.
21/11/2014
6.075,00
007038
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
17,0000
37,0000
629,00
17,0000
37,0000
629,00
qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de
um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação.
Características do produto:
Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de
enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua
qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos.
Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g
Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar.
Sabor: Banana
Prazo de validade de no mínimo 18 meses
Observação: Cronograma de entrega
= no mês de março entrega de 60 latas sabor banana
= no mês agosto entrega de 40 latas sabor banana
000006308
Sabor: Chocolate
= no mês de março entrega , sendo 20 latas sabor chocolate;
= No mês agosto sendo 15 latas sabor chocolate.
000006308
Página 00150
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006302
19/09/2014
000135/2014
1547
2014NE/00/1533
003
2014/000235
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
12/11/2014
Valor da A.F.
21/11/2014
6.075,00
007038
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
11,0000
3.300,00
Sabor: Morango
= no mês de março entrega de 20 latas sabor morango;
= no mês agosto entrega de 15 latas sabor morango
000013834
LEITE EM PO Desnatado: Apresentação Lata de 300g
Cronograma de entrega: 300 latas em março e 200 latas em agosto.
2014/006306
19/09/2014
000694/2014
1349
2014/001042
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2014NE/00/4567
Produto
000013833
2014/006307
LEITE EM PO LATA NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS
19/09/2014
000694/2014
1349
2014/001043
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2014NE/00/4567
2014/006308
LEITE EM PO NEOCATE. Lata 400g.
19/09/2014
000566/2014
1349
2014/001044
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2014NE/00/3229
06/10/2014
10/10/2014
1.422,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
90,0000
15,8000
1.422,00
004
06/10/2014
10/10/2014
5.960,00
007038
Produto
000013834
003
007038
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
149,0000
5.960,00
001
22/10/2014
03/11/2014
9.757,00
007038
Quantidade
Vr. Unitário
000017117
Produto
EFEXOR XR 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
22,0000
345,0000
7.590,00
000017115
FRONTAL 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
22,0000
94,0000
2.068,00
000017116
RIVOTRIL SUBLINGUAL - 0,25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
22,0000
4,5000
99,00
2014/006021
08/09/2014
000861/2014
1608
2014/001010
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
2014/006718
LAMPADA FLC LP mista E40 220v 500w
30/09/2014
001014/2014
1338
2014/001589
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Produto
000010646
PROTETOR SOLAR FATOR 30 COMPOSIÇÃO DO ITEM - AQUA, XANTHAM GUM, GLIYCERYN, POTASSIUM CETYL
PHOSPHATE, POLYESTER -7 (AND)NEOPENTYL GLUCOL DIHEPTANOATE, CETEARYL ALCOHOL, BUTYL
METHOXYDEBENSOYLMETHANE, TITANIUM DIOXIDE, OCTOCRYLENE, 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR, EDTA,
24/09/2014
01/10/2014
636,00
007103
Produto
000013052
001
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
24,0000
26,5000
636,00
001
16/10/2014
21/10/2014
9.300,00
007103
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
15,5000
9.300,00
Página 00151
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006718
30/09/2014
001014/2014
1338
2014/001589
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Empenho
001
16/10/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
9.300,00
007103
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CICLOMETHICONE, CETEARYL ISONONANOATE, METHYLCHOROISOTHIAZOLINONE(AND) METHYLISOTHIAZOLINONE,
PARFUM.
APRESENTAÇÃO DO ITEM - BISNAGA 120 G- 200G COM TAMPA FLIP-FLOP
2014/006404
23/09/2014
000716/2014
1380
2014/001019
GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 207.386.336-15
2014NE/00/4081
Produto
000006634
004
15/10/2014
21/10/2014
700,00
007183
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
700,0000
700,00
SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para
escrituração mensal da farmácia popular do Brasil.
2014/005807
02/09/2014
000079/2010
1350
2014/000947
BRUNO MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
2014NE/00/2325
Produto
000006137
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2014/005900
04/09/2014
000301/2014
1522
2014/000322
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2014NE/00/3002
08/09/2014
10/09/2014
1.381,80
Quantidade
Vr. Unitário
1.909,0000
0,2000
381,80
200,0000
5,0000
1.000,00
005
23/09/2014
Valor Total
01/10/2014
1.501,50
007598
Produto
000008035
005
007533
LANCHE Lanche diário para os pacientes em Permanência - Dia no CASAM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
455,0000
3,3000
1.501,50
Kits individuais com cardápio variado.
Cardápio:
Segunda - feira: pão francês com presunto e mussarela + suco/ caixas individuais (200ml)
Terça - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml)
Quarta - feira: pão doce com manteiga + achocolatado/ caixas individuais (200ml)
Quinta - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml)
Sexta - feira: pão francês com mortadela + suco caixas individuais (200ml
2014/006091
10/09/2014
000087/2014
1637
2014/000104
HARMONIZE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 38.466.637/0001-40
2014NE/00/0902
Produto
000016828
001
13/11/2014
21/11/2014
1.500,00
008035
COMPLEXO HOMEOPÁTICO 30 ML CD. CONTÉM EUPATORIUM PERFOLIATUM 30 CH, PHOSPPHORUS 30 CH E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
5,0000
1.500,00
CROTALUS HORRIDUS 30 CH.
2014/005862
03/09/2014
000464/2014
2204
2014/000822
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5633 de 2 lugares
2014NE/00/5139
001
22/10/2014
31/10/2014
2.015,64
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.007,8200
1.007,82
Página 00152
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005862
03/09/2014
000464/2014
2204
2014NE/00/5139
001
2014/000822
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
22/10/2014
Valor da A.F.
31/10/2014
2.015,64
008083
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.007,8200
1.007,82
OBS: 01 motorista e 1 passageiro
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5640 de 2 lugares
OBS: 01 motorista e 1 passageiro
2014/006203
15/09/2014
000046/2014
1351
2013/002075
ASI SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66
2014NE/00/0916
Produto
000008598
008
23/09/2014
01/10/2014
665,00
008463
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
665,0000
665,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da
Farmácia .
2014/005837
02/09/2014
000363/2012
1507
2014/001311
CLEDIMAR FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ 040.323.166-35
2014NE/00/3862
Produto
000002386
SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E
LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES.
004
04/09/2014
10/09/2014
1.000,00
008573
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
Página 00153
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006121
02/09/2014
000407/2014
1351
2014NE/00/2263
005
2014/000231
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014/006332
12/09/2014
000407/2014
1550
2013/002066
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2261
000002154
12/09/2014
000407/2014
1532
2013/002065
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2260
000002154
22/09/2014
000407/2014
1351
2014/000231
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2014NE/00/2263
000002154
08/09/2014
000983/2014
1409
2014/001345
VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2014NE/00/5886
CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07
Valor Total
2,6500
410,00
001
10/10/2014
21/10/2014
304,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
115,0000
2,6500
304,75
001
10/10/2014
21/10/2014
249,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
94,0000
2,6500
249,10
006
10/10/2014
21/10/2014
370,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
139,6208
2,6500
370,00
001
13/10/2014
21/10/2014
880,00
008962
Produto
000017253
Vr. Unitário
154,7169
008859
Produto
2014/006017
Quantidade
008859
Produto
2014/006621
410,00
008859
Produto
2014/006334
Valor da A.F.
01/10/2014
008859
Produto
000002154
26/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
400,0000
2,2000
880,00
0,0000
2,2000
0,00
Bobina 48mm x30 metros para aparelho Ecafix- Funbec mod.06.
000017253
2014/006051
09/09/2014
000983/2014
1409
2014/001345
VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2014NE/00/5886
CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07
Produto
000017253
002
13/10/2014
21/10/2014
1.320,00
008962
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
2,2000
1.320,00
2014/006061
09/09/2014
000556/2014
1349
2014/000739
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CPF/CNPJ 12.047.164/0001-53
Produto
2014NE/00/3972
005
24/10/2014
03/11/2014
5.444,80
009000
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.170,00
000002305
ALCOOL 46º
250,0000
4,6800
000003942
ALCOOL GEL 500G
180,0000
5,3000
954,00
000005136
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS
64,0000
26,7000
1.708,80
000001889
SONDA URETRAL Nº 12
3.100,0000
0,5200
1.612,00
Página 00154
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005726
01/09/2014
000454/2014
1349
2014NE/00/3140
002
2014/000811
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
30/09/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
917,20
009051
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000009276
IMPRESSO FICHA B - GESTANTE Tamanho 21 x 30, cor preta, 1x0, blocos gomados,100 x 1, Papel AP 18, frente e verso.
50,0000
8,6000
430,00
000003615
IMPRESSOS. PLANO ALIMENTAR
58,0000
8,4000
487,20
BLOCOS com 100 folhas, tamanho 21x30 cm, 1x0 - cor preta, Papel AP 18.
2014/006316
22/09/2014
001084/2014
2231
2014/001805
AUTOSETE VEÍCULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ 24.988.594/0001-59
2014NE/00/6040
001
21/11/2014
Produto
Quantidade
000004096
28/11/2014
306.000,00
009242
VEICULO AUTOMOTOR Veiculo automotor (VAN ou MICRO ONIBUS). 0 KM
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000 153.000,0000
306.000,00
Com capacidade mínima de 17 passageiros, com poltronas reclinaveis. Teto alto.
ANO FABRICAÇÃO MINIMO DE 2014 / MODELO MINIMO DE 2014.
MOTOR: MINIMO DE146 cv de potência, Combustível Diesel S10, MINIMO DE 4 cilindros. Duplo turbo ou bi turbo com intercooler
Tanque de combustivel :MINIMO DE 75 Litros.
Câmbio manual MINIMO de 6 (seis) a frente e 1 (uma) Ré,
Freios: Sistema ABS e EBV.
Bateria de minimo de 95 A e alternador de minimo de 14 V.
Airbag simples. Vidros elétricos.
Ar condicionado na frente e nos compartimentos, com mostra de temperatura, fechamento central das portas via controle remoto,
volante com ajuste de altura e profundidade, fárois de neblina, Rádio CDMP3 com entrada para USB e Bluetooth, desembaçador
nos vidro traseiros, porta corrediça lateral.
DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA.
Pneus MINIMO 225 / 75 R 16 e Rodas em aço.
Espelhos Retrovisores Elétrico com aquecimento.
Minimo de 1 ano de garantia.
Emplacamento - IPVA e DPVAT/2014 pagas conforme exigido em Lei.
2014/005828
02/09/2014
000846/2013
1522
2013/001475
VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP
CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09
2014NE/00/0927
Produto
000006199
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE
UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO,
NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS,
SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O
PERÍODO DE 12 MESES.
004
14/10/2014
21/10/2014
4.800,00
009323
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.800,0000
4.800,00
Página 00155
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005829
02/09/2014
000846/2013
1522
2014NE/00/0927
005
2013/001475
CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09
Valor da A.F.
21/10/2014
4.800,00
009323
Produto
000006199
14/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.800,0000
4.800,00
2014/005831
02/09/2014
000846/2013
1522
2013/001475
CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09
2014NE/00/0927
Produto
000006199
006
14/10/2014
21/10/2014
4.800,00
009323
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.800,0000
4.800,00
2014/005832
02/09/2014
000846/2013
1522
2013/001475
CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09
2014NE/00/0927
14/10/2014
21/10/2014
4.800,00
009323
Produto
000006199
007
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.800,0000
4.800,00
2014/006593
24/09/2014
000009/2014
1380
2014/000166
FABIO AUGUSTO FIOROT
CPF/CNPJ 055.070.457-47
2014NE/00/0246
Produto
000017112
010
26/09/2014
01/10/2014
500,00
009338
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Página 00156
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006593
24/09/2014
000009/2014
1380
FABIO AUGUSTO FIOROT
2014NE/00/0246
010
2014/000166
CPF/CNPJ 055.070.457-47
26/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
500,00
009338
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
"PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE
Nº1369/2013.
PERIODO 02/01/2014 A 02/01/2015
2014/006592
24/09/2014
000008/2014
1380
2014/000167
LIVIA DE PAULA SILVA ACAR
CPF/CNPJ 093.195.786-99
2014NE/00/0245
Produto
000017110
2014/006138
000028/2014
1380
2014/000169
ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2014NE/00/0253
26/09/2014
01/10/2014
500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2
11/09/2014
009
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009350
Produto
000017112
010
009339
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Nº1369/2013.
PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
2014/006139
11/09/2014
000028/2014
1350
2014/000176
ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2014NE/00/0254
Produto
000016800
009
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009350
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ARGEL JESUS PEDROSO FREITAS, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015
2014/006134
11/09/2014
000027/2014
1380
2014/000170
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2014NE/00/0241
Produto
000017112
009
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009351
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Nº1369/2013.
P PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
2014/006135
11/09/2014
000027/2014
1350
2014/000175
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2014NE/00/0242
Produto
000016800
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ARAMYS CRUZ CLARO PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A 17/01/2015
009
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009351
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
Página 00157
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006136
11/09/2014
000020/2014
1380
ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA
2014NE/00/0243
009
2014/000171
CPF/CNPJ 065.897.771-79
Valor da A.F.
24/09/2014
500,00
009352
Produto
000017112
22/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Nº1369/2013.
PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015
2014/006137
11/09/2014
000020/2014
1350
2014/000174
ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA
CPF/CNPJ 065.897.771-79
2014NE/00/0244
Produto
000016800
009
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA PERIODO
18/01/2014 A17/01/2015
2014/005792
02/09/2014
001110/2013
1510
2013/001871
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME.
CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70
2014NE/00/0948
Produto
000012960
006
09/09/2014
10/09/2014
10.682,00
009365
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
220,0000
35,0000
7.700,00
71,0000
42,0000
2.982,00
que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224.
O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a
descrição abaixo:
Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes
portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas
de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo.
U
tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café
da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada
para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde
000012960
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22
dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma
estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros
coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades
especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV.
Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo
tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã,
almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório
disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e
jantar.
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11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006144
11/09/2014
000018/2014
1380
YUNIA VELAZQUEZ PEREZ
2014NE/00/0251
010
2014/000172
CPF/CNPJ 065.546.211-21
Valor da A.F.
06/10/2014
500,00
009410
Produto
000017112
22/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Nº1369/2013.
PERIODO: 06/01/2014 A 05/01/2015
2014/006145
11/09/2014
000018/2014
1350
2014/000178
YUNIA VELAZQUEZ PEREZ
CPF/CNPJ 065.546.211-21
2014NE/00/0252
Produto
000016800
010
22/09/2014
06/10/2014
1.200,00
009410
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICA YUNIA VELAZQUEZ PEREZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A05/01/2015
2014/006140
11/09/2014
000019/2014
1380
2014/000173
MANUEL HUGO FELPETO FUENTES
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2014NE/00/0247
Produto
000017112
010
22/09/2014
06/10/2014
500,00
009411
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Nº1369/2013.
PERIODO:06/012014 A 05/012015
2014/006141
11/09/2014
000019/2014
1350
2014/000177
MANUEL HUGO FELPETO FUENTES
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2014NE/00/0248
Produto
000016800
010
22/09/2014
06/10/2014
1.200,00
009411
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICO MANUEL HUGO FELPETO FUENTES, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A 05/01/2015
2014/006594
24/09/2014
000353/2014
1380
2014/000929
ALLAN SOUSA TELES
CPF/CNPJ 089.352.506-51
2014NE/00/2317
Produto
000017112
008
26/09/2014
06/10/2014
500,00
009576
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALLAN SOUZA TELES, PARTICIPANTE DO
"PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA
PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO.
PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014
2014/006595
24/09/2014
000354/2014
1380
2014/000930
FABIANA TAKAHASHI CARVALHO
CPF/CNPJ 073.718.676-37
2014NE/00/2318
Produto
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA FABIANA TAKAHASHI CARVALHO, PARTICIPANTE DO
008
26/09/2014
06/10/2014
500,00
009577
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Página 00159
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006595
24/09/2014
000354/2014
1380
FABIANA TAKAHASHI CARVALHO
2014NE/00/2318
008
2014/000930
CPF/CNPJ 073.718.676-37
26/09/2014
Valor da A.F.
06/10/2014
500,00
009577
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014
2014/006596
24/09/2014
000355/2014
1380
2014/000932
RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA
CPF/CNPJ 062.191.466-54
2014NE/00/2319
Produto
000017112
008
26/09/2014
06/10/2014
500,00
009578
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA, PARTICIPANTE
DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV,
DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO.
PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014
2014/006597
24/09/2014
000356/2014
1380
2014/000931
KAMILA SILVA MARINS
CPF/CNPJ 073.661.556-32
2014NE/00/2320
Produto
000017112
008
26/09/2014
06/10/2014
500,00
009579
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA KAMILA SILVA MARENS, PARTICIPANTE DO
PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014
2014/006383
23/09/2014
000567/2014
1350
2014/001020
MARIANA DRUMOND SCHMIDT
CPF/CNPJ 060.728.826-41
2014NE/00/3172
Produto
000011407
2014/006152
000526/2014
1380
2014/001055
LAZARO RIVERA VALIDO
CPF/CNPJ 067.850.151-38
2014NE/00/2984
08/10/2014
10/10/2014
900,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
LOCACAO DE IMOVEL
11/09/2014
011
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009611
Produto
000017112
005
009602
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO LAZARO RIVERA BALIDO, PARTICIPANTE DO
2014/006153
11/09/2014
000526/2014
1380
2014/001064
LAZARO RIVERA VALIDO
CPF/CNPJ 067.850.151-38
2014NE/00/2984
Produto
000016800
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LAZARO RIVERA BALIDO PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS.
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009611
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
Página 00160
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006156
11/09/2014
000528/2014
1380
REY ARIAS SOTO
2014NE/00/2986
011
2014/001057
CPF/CNPJ 067.586.171-30
Valor da A.F.
24/09/2014
500,00
009612
Produto
000017112
22/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO REYARIAS SOTO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA
INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO.
2014/006157
11/09/2014
000528/2014
1380
2014/001062
REY ARIAS SOTO
CPF/CNPJ 067.586.171-30
2014NE/00/2986
Produto
000016800
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009612
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO REYARIAS SOTO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS.
2014/006154
11/09/2014
000527/2014
1380
2014/001052
FRANKLYN MARIN AGUIRRE
CPF/CNPJ 067.497.071-30
2014NE/00/2985
Produto
000017112
011
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009613
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO FRANKLIN MARIN AGUIRRE, PARTICIPANTE DO
2014/006155
11/09/2014
000527/2014
1380
2014/001067
FRANKLYN MARIN AGUIRRE
CPF/CNPJ 067.497.071-30
2014NE/00/2985
Produto
000016800
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009613
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO FRANKLIN MARIN AGUIRRE PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS.
2014/006160
11/09/2014
000530/2014
1380
2014/001054
KIRENIA LLAMOS MARTINEZ
CPF/CNPJ 067.619.711-60
2014NE/00/2987
Produto
000017112
011
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009614
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA KIRENIA ILANOS MARTINES, PARTICIPANTE DO
2014/006161
11/09/2014
000530/2014
1380
2014/001065
KIRENIA LLAMOS MARTINEZ
CPF/CNPJ 067.619.711-60
2014NE/00/2987
Produto
000016800
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009614
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA KIRENIA ILANOS MARTINES, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS.
2014/006146
11/09/2014
000531/2014
1380
2014/001050
ELSA HERNANDEZ TORRES
CPF/CNPJ 067.226.891-40
Produto
2014NE/00/2988
011
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009615
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00161
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006146
11/09/2014
000531/2014
1380
2014NE/00/2988
011
2014/001050
CPF/CNPJ 067.226.891-40
Valor da A.F.
24/09/2014
500,00
009615
Produto
000017112
22/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA ELZA HERNANDES TORRES, PARTICIPANTE DO
2014/006147
11/09/2014
000531/2014
1380
2014/001066
CPF/CNPJ 067.226.891-40
2014NE/00/2988
Produto
000016800
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009615
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ELSA HERNANDES TORRES PARTICIPANTE DO
2014/006158
11/09/2014
000532/2014
1380
2014/001056
LORAIDA SORI RIVERA
CPF/CNPJ 067.572.821-51
2014NE/00/2989
Produto
000017112
011
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009616
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA LORRAIDA SORI RIVERA, PARTICIPANTE DO
2014/006159
11/09/2014
000532/2014
1380
2014/001063
LORAIDA SORI RIVERA
CPF/CNPJ 067.572.821-51
2014NE/00/2989
Produto
000016800
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009616
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA LORRAIDA SORI RIVERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS.
2014/006150
11/09/2014
000535/2014
1380
2014/001059
YAMARA ENRIQUEZ PADRON
CPF/CNPJ 067.572.031-11
2014NE/00/2990
Produto
000017112
011
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009618
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA YANARA ENRIQUES PADRON, PARTICIPANTE DO
2014/006151
11/09/2014
000535/2014
1380
2014/001061
YAMARA ENRIQUEZ PADRON
CPF/CNPJ 067.572.031-11
2014NE/00/2990
Produto
000016800
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009618
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO YANARA ENRIQUES PADRON PARTICIPANTE DO
2014/006148
11/09/2014
000537/2014
1380
2014/001058
PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ
CPF/CNPJ 067.545.851-02
Produto
2014NE/00/2992
011
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009619
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00162
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006148
11/09/2014
000537/2014
1380
2014NE/00/2992
011
2014/001058
CPF/CNPJ 067.545.851-02
Valor da A.F.
24/09/2014
500,00
009619
Produto
000017112
22/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ, PARTICIPANTE DO
2014/006149
11/09/2014
000537/2014
1380
2014/001060
CPF/CNPJ 067.545.851-02
2014NE/00/2992
Produto
000016800
012
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009619
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ PARTICIPANTE DO
2014/006318
22/09/2014
001084/2014
1299
2014/001804
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40
2014NE/00/6041
Produto
000004096
001
20/10/2014
21/10/2014
38.000,00
009821
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
38.000,0000
38.000,00
VEICULO AUTOMOTOR 0 km. Cor branca, com minimo 4 porta. (sedan ou hatch).
Ano de fabricação minimo 2014 e ano modelo minimo 2014.
Motor: Minimo de 1400 cc com minimo de 8 valvulas. Potencia miniima de 85 cv. Bi combustível (gasolina e etanol) ou com
alimentação a gasolina ou etanol, Minimo de 5 marchas e ré, Sistema de freios com abs.
Direção hidráulica ou com assistência elétrica.
Pneus minimo 175 / 65 / R 14 82 T.
Porta malas:minimo de 280 litros, tanque de combustivel de minimo de 48 litros.
Ar condicionado,vidro eletrico dianteiro, apoios de cabeça dianteiros e traseiros, banco traseiro repartivel, barra de segurança nas
portas.
Direção hidraulica ou com assistência elétrica.
Air bag duplo (motorista e carona) e freios com abs e ebd.
Para choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veiculo.
Emplacamento - IPVA e DPVAT/2014 pagas conforme exigido em Lei.
2014/006164
11/09/2014
000873/2014
1380
2014/001575
ALEXI PEREZ MARTINEZ
CPF/CNPJ 066.102.551-99
2014NE/00/4658
Produto
000017112
007
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009888
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO Alexi Perez Martinez , PARTICIPANTE DO "PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA
INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO.
2014/006165
11/09/2014
000873/2014
1380
2014/001577
CPF/CNPJ 066.102.551-99
2014NE/00/4658
Produto
000016800
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO Alexi Perez Martinez, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
008
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009888
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
Página 00163
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006165
11/09/2014
000873/2014
1380
2014NE/00/4658
008
2014/001577
CPF/CNPJ 066.102.551-99
22/09/2014
Valor da A.F.
24/09/2014
1.200,00
009888
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
MÉDICOS.
2014/006162
11/09/2014
000872/2014
1380
2014/001574
EISARA ESTEVEZ ESCALONA
CPF/CNPJ 065.978.451-37
2014NE/00/4657
Produto
000017112
007
22/09/2014
24/09/2014
500,00
009889
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA Eisara Esteves Escalona , PARTICIPANTE DO
2014/006163
11/09/2014
000872/2014
1380
2014/001576
EISARA ESTEVEZ ESCALONA
CPF/CNPJ 065.978.451-37
2014NE/00/4657
Produto
000016800
008
22/09/2014
24/09/2014
1.200,00
009889
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.200,0000
1.200,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA Eisara Esteves Escalona , PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS.
3.034.626,06
Total da U.O.
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006040
08/09/2014
000003/2014
1716
2014NE/00/0837
011
2014/000042
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006235
000003/2014
1716
2014/000042
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0837
000007237
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
68,0700
68,07
012
001138/2013
1716
2013/001992
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0045
22/09/2014
1.521,06
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.521,0600
1.521,06
29/09/2014
18/09/2014
000062
Produto
2014/006791
68,07
Quantidade
17/09/2014
Valor da A.F.
11/09/2014
000062
Produto
000007237
09/09/2014
011
22/10/2014
03/11/2014
285,60
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002162
42,0000
3,5500
149,10
000002163
42,0000
3,2500
136,50
2014/006266
18/09/2014
001061/2014
1713
2014/001565
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
000014101
PEN DRIVE "
Capacidades - 8 GB
2014NE/00/6005
001
21/11/2014
03/12/2014
139,30
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
19,9000
139,30
Página 00164
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006266
18/09/2014
001061/2014
1713
2014NE/00/6005
001
2014/001565
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
21/11/2014
Quantidade
Leitura: 10MB/S
"
Gravação: 5MB/S
"
Dimensões - 57,18mm x 17,28mm x 10,00mm
"
Temperatura de Operação - 0° a 60° C
"
Temperatura de Armazenamento - -20° a 85° C
"
Garantia: 12 meses
"
139,30
000090
Produto
"
Valor da A.F.
03/12/2014
Vr. Unitário
Valor Total
ofertado.
2014/005940
04/09/2014
000053/2014
1716
2013/001743
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2121
Produto
000003666
006
10/09/2014
22/09/2014
2.044,56
004951
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25.557,0000
0,0800
2.044,56
Para atender a SMF.
2014/006006
08/09/2014
000735/2010
1716
2013/001553
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0136
Produto
000013005
2014/006658
008
000206/2012
1716
2014/001740
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/5863
10/09/2014
169,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
169,1600
169,16
29/09/2014
08/09/2014
006705
001
13/10/2014
11/11/2014
42.556,24
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000016737
2,0000
1.950,0000
3.900,00
000016833
2,0000
580,0000
1.160,00
000016835
4,0000
2.438,7500
9.755,00
100,0000
17,0000
1.700,00
Municipal.
000016741
Página 00165
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006658
29/09/2014
000206/2012
1716
2014NE/00/5863
001
2014/001740
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
13/10/2014
Valor da A.F.
11/11/2014
42.556,24
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
acessórios.
000013323
2,0000
2.438,7500
4.877,50
000006672
1,0000
1.940,0000
1.940,00
000015594
LOCAÇÃO DE TENDA-1 10 x 10 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 6 metros
4,0000
1.160,0000
4.640,00
000010004
2,0000
195,1000
390,20
000006671
SERVICO DE SONORIZACAO-1 de Grande porte
1,0000
6.828,5000
6.828,50
Ambiente aberto de grande porte, equipamento pa flay
01mix digital com 48 entradas, 08 grupos DCA
04 processador de efeitos
16 equalizadores flex
02 crossover digital
02crossover digital
02 side LR
Back Line
01 caixa de 15"
Página 00166
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006658
29/09/2014
000206/2012
1716
2014NE/00/5863
001
2014/001740
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
13/10/2014
Valor da A.F.
11/11/2014
42.556,24
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
2.438,7500
4.877,50
1,0000
1.755,9000
1.755,90
01 caixa 4x10
10 direct BOX
01 bateria
000006675
SERVICO DE SONORIZACAO-2 de médio porte
Equipamentos de PA FLAY
- 01 equalizador -31 bandas estéreo
- 08 caixas super grave 2X18
- 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver
- 10 direct Box
- 01 aparelho de CD
000008820
SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 de Grande porte
72 refletores par 64 foco 1
24 refletores par 64 foco 2
12 epipsos com íris
32 ACI
10 mini brutt - 6x
04strobs atomic 3000
72 canais de dimmer DMX
03 máquinas de fumaça
02 canhões seguitores 1200 watts
Página 00167
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006658
29/09/2014
000206/2012
1716
2014NE/00/5863
001
2014/001740
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
13/10/2014
Valor da A.F.
11/11/2014
42.556,24
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
243,8800
731,64
30 metros de Q-30
3,0 metros de Q-30
03 cubos (obrigatório)
02 bases (pés)
05 talhas de 1 TON
000016744
2014/006265
TENDAS 4 x 4 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros.
18/09/2014
001061/2014
1718
2014/001559
FACIL SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54
2014NE/00/6013
Produto
000004154
001
20/11/2014
03/12/2014
13.230,00
007349
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.190,0000
2.190,00
8,0000
1.380,0000
11.040,00
AR CONDICIONADO APARELHO AR SPLIT -18.000 BTU/H - APARELHO INSTALADO - CLASSE A. 18.000 BTUS. AQUISIÇÃO
E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA,
SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO ELETROSTÁTICO QUE RETIRA IMPUREZAS DO AMBIENTE. EQUIPAMENTO DO TIPO
SPLIT SÓ FRIO, CONSTITUÍDO POR UNIDADES EVAPORADORA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONTROLE
AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DO AR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TRABALHANDO EM CONJUNTO COM UNIDADES
CONDENSADORAS COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, VÁLVULAS DE SERVIÇO NA DESCARGA E SUCCÇÃO E
GABINETE RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO. DISPLAY LCD NA EVAPORADORA. Tensão (volts) 220V, BIFASICO. COR:
BRANCO. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A. SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO). CAPACIDADE DE 18.000
BTUS. OBS. SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO INCLUSOS.
000004154
AR CONDICIONADO APARELHO AR SPLIT -9.000 BTU/H - APARELHO INSTALADO - CLASSE A. 9.000 BTUS. AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA,
SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO ELETROSTÁTICO QUE RETIRA IMPUREZAS DO AMBIENTE. EQUIPAMENTO DO TIPO
SPLIT SÓ FRIO, CONSTITUÍDO POR UNIDADES EVAPORADORA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONTROLE
AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DO AR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TRABALHANDO EM CONJUNTO COM UNIDADES
CONDENSADORAS COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, VÁLVULAS DE SERVIÇO NA DESCARGA E SUCCÇÃO E
GABINETE RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO. DISPLAY LCD NA EVAPORADORA. Tensão (volts) 220V, BIFASICO. COR:
BRANCO. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A. SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO). CAPACIDADE DE 9.000
BTUS. OBS. SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO INCLUSOS.
2014/006774
26/09/2014
000407/2014
1716
2013/002013
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
2014NE/00/2245
007
20/10/2014
27/11/2014
667,80
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
252,0000
2,6500
667,80
Total da U.O.
542.316,03
Página 00168
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
1102 - DIRETORIA CONTABIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006101
09/09/2014
000427/2012
1732
2014NE/00/3132
003
2014/001169
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014/005788
000374/2014
1732
2014/000232
INOVACAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
CPF/CNPJ 17.432.518/0001-05
2014NE/00/3003
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
690,0000
690,00
005
09/09/2014
22/09/2014
6.600,00
009565
Produto
000003022
690,00
Quantidade
LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
02/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
000373
Produto
000015808
17/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.600,0000
6.600,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA,
CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E
DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.
7.290,00
Total da U.O.
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006096
09/09/2014
000238/2012
1743
2014NE/00/1612
006
2014/000646
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Valor da A.F.
22/09/2014
200,00
000373
Produto
000015808
17/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2014/006098
09/09/2014
000427/2012
1743
2014/001168
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/3134
Produto
000015808
007
17/09/2014
22/09/2014
230,00
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
230,0000
230,00
LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS
ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
2014/006099
09/09/2014
000427/2012
1743
2014/001168
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2014NE/00/3134
Produto
000015808
008
17/09/2014
22/09/2014
230,00
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
230,0000
230,00
LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS
ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
2014/006608
25/09/2014
000414/2014
1743
2014/000766
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF/CNPJ 01.600.715/0001-48
Produto
000006886
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXECUCAO ESPECIFICA E
EXCLUSIVAMENTE NA AREA ADMINISTRATIVA - TRIBUTÁRIA.
2014NE/00/3247
005
10/10/2014
21/10/2014
5.950,00
000471
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.950,0000
5.950,00
Página 00169
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006389
23/09/2014
000696/2013
1743
2014NE/00/5848
001
2014/001849
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014/006390
000696/2013
1743
2014/001849
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2014NE/00/5848
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.126,6700
2.126,67
002
07/10/2014
10/10/2014
2.126,67
000881
Produto
000011407
2.126,67
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
23/09/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
000881
Produto
000011407
07/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.126,6700
2.126,67
LOCACAO DE IMOVEL
10.863,34
Total da U.O.
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006190
15/09/2014
000002/2014
1820
2014/000011
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
000016569
000003/2014
1820
2014/000039
2014NE/00/0834
000001/2014
1820
2014/000023
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014NE/00/0358
000016568
000735/2010
1820
2013/001668
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2014NE/00/0144
219,0800
219,08
000206/2012
1820
2014/001741
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/5988
Produto
22/09/2014
357,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
357,0200
357,02
008
16/09/2014
22/09/2014
1.948,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.948,7500
1.948,75
008
08/09/2014
10/09/2014
74,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,2700
74,27
18/09/2014
18/09/2014
006705
Produto
2014/006292
1,0000
008
08/09/2014
000013005
Valor Total
000063
Produto
2014/006008
219,08
Vr. Unitário
10/09/2014
Valor da A.F.
25/09/2014
000062
Produto
000007237
22/09/2014
Quantidade
17/09/2014
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006110
006
000046
Produto
2014/006234
001
07/10/2014
10/10/2014
12.999,47
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006672
1,0000
1.940,0000
1.940,00
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros
1,0000
487,0000
487,00
000006675
SERVICO DE SONORIZACAO-2 de médio porte
1,0000
2.438,7500
2.438,75
Equipamentos de PA FLAY
Página 00170
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006292
18/09/2014
000206/2012
1820
2014NE/00/5988
001
2014/001741
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
07/10/2014
Valor da A.F.
10/10/2014
12.999,47
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,6900
195,1000
6.377,82
1,0000
1.755,9000
1.755,90
- 01 equalizador -31 bandas estéreo
- 08 caixas super grave 2X18
- 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver
- 10 direct Box
- 01 aparelho de CD
000009497
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA com 3 degraus com 0,80 até 1,00m de largura cada patamar, com a altura de
0,15 a 0,20 cm cada degrau e guarda corpo nas laterais e fundo com no mínimo 1,10 metros de altura.
000008820
SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 72 canais de dimmer DMX
03 máquinas de fumaça
02 canhões seguitores 1200 watts
30 metros de Q-30
3,0 metros de Q-30
03 cubos (obrigatório)
02 bases (pés)
05 talhas de 1 TON
Total da U.O.
A.F.
Data
67.596,47
1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Valor da A.F.
Página 00171
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005800
02/09/2014
000170/2014
1832
ML PROMOÇOES LTDA
2014NE/00/1715
003
2014/000233
CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06
Valor da A.F.
10/09/2014
3.100,00
001059
Produto
000012506
05/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.100,0000
3.100,00
SERVICO DE COORDENACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2014 CONFORME RELACIONADAS ABAIXO.
AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADOS POSTERIORMENTE PELA SEJEL. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E
COORDENAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO CAMPEONATO DE DAMA, COM PREVISÃO PARA 120 PARTICIPANTES,
COM COMISSÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EVENTO COM RELÓGIOS PARA TODAS AS MESAS,
CONTROLE DAS PARTIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ESPECÍFICO INFORMATIZADO PARA CONTROLE DAS RODADAS E
APURAÇÃO FINAL. PREMIAÇÃO EXTRA. ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO TÉCNICA, ARBITRAGEM E SUPERVISÃO DOS
CAMPEONATOS DE FUTEBOL INFANTIL E JUVENIL, COM REALIZAÇÃO DE 25 JOGOS NO INFATIL E 25 JOGOS NO
JUVENIL, SENDO DOIS ÁRBITROS E UM MESÁRIO PARA CADA JOGO. PREMIAÇÃO EXTRA.06 (SEIS) RUAS DE LAZER
COM 12 BRINQUEDOS CADA RUA ( 01CAMA ELÁSTICA, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 TOURO INFLÁVEL, 01 PLAY GOL,
01 TOBOGÃ ESCALADA, 01 PULA PULA AVENTURA, 01 CORRIDA MALUCA INFLÁVEL, 01SUPER BALL, 01 TOTÓ HUMANO,
01 BIG JUMP, 01 BASQUETE DUPLO INFLÁVEL), DE 08:00 ÁS 16:00 HS, EM BAIRROS DIFERENTES DA CIDADDE. AS
DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADAS POSTERIORMENTE.COPA FABRICIANENSE DE SOCIETY COM 25 EQUIPES
TOTALIZANDO 70 JOGOS. PARA CADA JOGO HAVERÁ DOIS JUÍZES, UM MESÁRIO E UM COORDENADOR TÉCNICO.
PREMIAÇÃO EXTRA.DIA DA JUVENTUDE, ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ( SKATE, HIP HOP, JOVENS TALETOS,
GRAFITE E BASQUETE).
2014/005801
02/09/2014
000170/2014
1832
2014/001751
ML PROMOÇOES LTDA
CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06
2014NE/00/5371
Produto
000012506
001
05/09/2014
10/09/2014
11.525,00
001059
SERVICO DE COORDENACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2014 CONFORME RELACIONADAS ABAIXO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.525,0000
11.525,00
AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADOS POSTERIORMENTE PELA SEJEL. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E
COORDENAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO CAMPEONATO DE DAMA, COM PREVISÃO PARA 120 PARTICIPANTES,
COM COMISSÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EVENTO COM RELÓGIOS PARA TODAS AS MESAS,
CONTROLE DAS PARTIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ESPECÍFICO INFORMATIZADO PARA CONTROLE DAS RODADAS E
APURAÇÃO FINAL. PREMIAÇÃO EXTRA. ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO TÉCNICA, ARBITRAGEM E SUPERVISÃO DOS
CAMPEONATOS DE FUTEBOL INFANTIL E JUVENIL, COM REALIZAÇÃO DE 25 JOGOS NO INFATIL E 25 JOGOS NO
JUVENIL, SENDO DOIS ÁRBITROS E UM MESÁRIO PARA CADA JOGO. PREMIAÇÃO EXTRA.06 (SEIS) RUAS DE LAZER
COM 12 BRINQUEDOS CADA RUA ( 01CAMA ELÁSTICA, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 TOURO INFLÁVEL, 01 PLAY GOL,
01 TOBOGÃ ESCALADA, 01 PULA PULA AVENTURA, 01 CORRIDA MALUCA INFLÁVEL, 01SUPER BALL, 01 TOTÓ HUMANO,
01 BIG JUMP, 01 BASQUETE DUPLO INFLÁVEL), DE 08:00 ÁS 16:00 HS, EM BAIRROS DIFERENTES DA CIDADDE. AS
DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADAS POSTERIORMENTE.COPA FABRICIANENSE DE SOCIETY COM 25 EQUIPES
TOTALIZANDO 70 JOGOS. PARA CADA JOGO HAVERÁ DOIS JUÍZES, UM MESÁRIO E UM COORDENADOR TÉCNICO.
PREMIAÇÃO EXTRA.DIA DA JUVENTUDE, ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ( SKATE, HIP HOP, JOVENS TALETOS,
GRAFITE E BASQUETE).
Total da U.O.
14.625,00
Página 00172
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005810
02/09/2014
000003/2014
1859
2014NE/00/0835
015
2014/000040
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014/006225
000003/2014
1859
2014/000040
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0835
000007237
001138/2013
1859
2013/001997
2014NE/00/0055
23/09/2014
001601/2009
1859
2013/001656
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO
CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49
2014NE/00/0104
000014190
000990/2014
1857
2014/001480
JOSE FRANCISCO ME
2014NE/00/6053
000053/2014
1859
2013/001963
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2014NE/00/2131
000003666
COPIAS DE XEROX A4
16/09/2014
000094/2013
1858
2013/001662
JOAO DE ALVARENGA FERREIRA
CPF/CNPJ 011.548.746-80
2014NE/00/0913
1,0000
238,5100
238,51
010
22/10/2014
03/11/2014
107,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
2,5500
107,10
009
08/10/2014
10/10/2014
1.008,37
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.008,3700
1.008,37
001
16/10/2014
21/10/2014
69,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
69,8000
69,80
002
10/09/2014
22/09/2014
1,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
19,0000
0,0800
1,52
008
22/09/2014
01/10/2014
3.000,00
006295
Produto
000005008
Valor Total
004951
Produto
2014/006210
238,51
Vr. Unitário
REFIL PARA PURIFICADORES DE AGUA Refil para purificador de água everest modelo soft.
04/09/2014
22/09/2014
004034
Produto
000004497
18/09/2014
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL-1
24/09/2014
CPF/CNPJ 03.177.875/0001-51
2014/005942
016
001225
Produto
2014/006570
81,53
000074
Produto
000002160
Valor Total
81,5300
29/09/2014
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014/006348
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2014/006796
81,53
Quantidade
17/09/2014
Valor da A.F.
08/09/2014
000062
Produto
000007237
02/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.000,0000
3.000,00
LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural,
motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de
motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado.
2014/006003
08/09/2014
000735/2010
1859
2013/001626
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Produto
000013005
2014NE/00/0143
008
08/09/2014
10/09/2014
67,33
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,3300
67,33
Página 00173
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006777
26/09/2014
000407/2014
1859
2014NE/00/2250
007
2013/002018
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Valor da A.F.
27/11/2014
174,90
008859
Produto
000002154
20/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
66,0000
2,6500
174,90
4.749,06
Total da U.O.
1311 - GERENCIA DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006028
08/09/2014
000206/2012
1947
2014NE/00/5858
001
2014/001702
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
22/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
84.001,89
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000016737
BANDA REGIONAL
8,0000
1.950,0000
15.600,00
000016743
20,0000
87,0000
1.740,00
000016786
CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO
2,0000
194,0000
388,00
000016833
EQUIPE DE APOIO
2,0000
580,0000
1.160,00
3.400,00
000016741
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
200,0000
17,0000
000012691
GRADE DE PROTEÇÃO
100,0000
7,5000
750,00
000013730
INSTALACAO DE REDE ELETRICA
200,0000
11,5000
2.300,00
1.940,00
000006672
LOCACAO DE PALCO
1,0000
1.940,0000
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA
10,0000
487,0000
4.870,00
000015594
LOCAÇÃO DE TENDA-1
7,0000
1.160,0000
8.120,00
000003700
LOCAÇAO DE RADIO COMUNICADOR
30,0000
29,2700
878,10
000016783
MOVING´S
20,0000
146,3300
2.926,60
000016740
PLATAFORMA
50,0000
58,5300
2.926,50
000008096
SERV.ILUMINACAO
3,0000
585,3000
1.755,90
000010004
SERVICO DE LOCUCAO
2,0000
195,1000
390,20
000001438
SERVICO DE SONORIZACAO
6,0000
760,8900
4.565,34
000006671
SERVICO DE SONORIZACAO-1
1,0000
6.828,5000
6.828,50
000006675
5,0000
2.438,7500
12.193,75
000009497
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA
5,0000
195,1000
975,50
000008820
SERVIÇO DE ILUMINACAO-1
1,0000
1.755,9000
1.755,90
250,0000
14,6400
3.660,00
20,0000
243,8800
4.877,60
000016834
SOM VOLANTE
000016744
TENDAS
2014/006643
29/09/2014
000206/2012
1947
2014/001702
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
2014NE/00/5858
002
13/10/2014
24/10/2014
39.505,50
006904
Quantidade
Vr. Unitário
000016832
FECHAMENTO
100,0000
9,5000
Valor Total
950,00
000013730
INSTALACAO DE REDE ELETRICA
300,0000
11,5000
3.450,00
Página 00174
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006643
29/09/2014
000206/2012
1947
2014NE/00/5858
002
2014/001702
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
LOCACAO DE JOGOS DE MESA
000006673
LOCACAO DE PALCO-1
Valor da A.F.
24/10/2014
39.505,50
006904
Produto
000010816
13/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
500,0000
4,5000
Valor Total
2.250,00
2,0000
7.100,0000
14.200,00
000016783
MOVING´S
20,0000
146,3300
2.926,60
000016742
PROJETO
1,0000
1.435,2000
1.435,20
000008096
SERV.ILUMINACAO
1,0000
585,3000
585,30
000006671
1,0000
6.828,5000
6.828,50
1,0000
1.755,9000
1.755,90
350,0000
14,6400
5.124,00
000008820
SERVIÇO DE ILUMINACAO-1
000016834
SOM VOLANTE
2014/006662
29/09/2014
001107/2014
1947
2014/001863
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2014NE/00/6121
13/10/2014
11/11/2014
12.968,00
Quantidade
Vr. Unitário
100,0000
8,7500
875,00
4,0000
480,0000
1.920,00
CONFECçAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COM ILHÓS E MADEIRA - 2,8M X 0,7M.
50,0000
36,5000
1.825,00
PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX E ESTOJO DE VELUDO - 17X13.
55,0000
32,0000
1.760,00
6,0000
498,0000
2.988,00
40,0000
90,0000
3.600,00
Produto
000017278
ADESIVO PERFURADO Tam. 80 x40 cm.
000009738
BANNER BANNER IMPRESSO COM ACABAMENTO EM ILHÓS DE 10 X 3M.
000004032
000012211
000015870
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (10 X 1M) EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA DE METALON, 20 X 30 X 18.
000017279
001
006904
TOTEN com estrutura de metalon 20x20x20 no tamanho de 1,00m x 0,70m, com lona impressa no tamanho de 0,90m x 0,60m
Valor Total
com ilhos e lampada para iluminação externa.
2014/005907
04/09/2014
000977/2014
1947
2014/001100
AGENCIA PRODUTORA 10 SHOWS ENTRETENIMENTO
CPF/CNPJ 12.624.849/0001-15
2014NE/00/5235
2014/005999
000977/2014
1947
2014/001100
AGENCIA PRODUTORA 10 SHOWS ENTRETENIMENTO
CPF/CNPJ 12.624.849/0001-15
2014NE/00/5235
2014/005906
001021/2014
1947
2014/000945
74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI
CPF/CNPJ 19.370.140/0001-80
2014NE/00/5313
2014/006000
20.100,00
002
08/09/2014
001021/2014
1947
2014/000945
2014NE/00/5313
15/09/2014
19/09/2014
20.100,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.100,0000
20.100,00
001
08/09/2014
08/09/2014
38.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
38.500,0000
38.500,00
SHOW ARTISTICO SHOW ARTISTICO DO CANTOR NACIONAL BIQUINI CAVADÃO.
CPF/CNPJ 19.370.140/0001-80
Produto
Valor Total
20.100,0000
009916
Produto
000008825
Vr. Unitário
1,0000
SHOW ARTISTICO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NACIONAL RENATO TEIXEIRA.
04/09/2014
20.100,00
009907
Produto
000008825
16/09/2014
Quantidade
SHOW ARTISTICO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NACIONAL RENATO TEIXEIRA.
08/09/2014
15/09/2014
009907
Produto
000008825
001
002
08/09/2014
16/09/2014
38.500,00
009916
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00175
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006000
08/09/2014
001021/2014
1947
2014NE/00/5313
002
2014/000945
CPF/CNPJ 19.370.140/0001-80
2014/006311
001140/2014
1947
2014/000946
NEOPLAN CONSULTORIA E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ 04.705.937/0001-13
Valor Total
38.500,0000
38.500,00
07/10/2014
10/10/2014
22.000,00
009961
Produto
000008825
Vr. Unitário
1,0000
2014NE/00/6038
38.500,00
Quantidade
SHOW ARTISTICO SHOW ARTISTICO DO CANTOR NACIONAL BIQUINI CAVADÃO.
19/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22.000,0000
22.000,00
SHOW ARTISTICO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NACIONAL PEDRA LETÍCIA.
2.460.104,58
Total da U.O.
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006230
17/09/2014
000003/2014
1964
2014NE/00/0829
008
2014/000034
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
000007237
001138/2013
1964
2013/001998
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2014NE/00/0049
Valor da A.F.
22/09/2014
668,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
668,8400
668,84
29/09/2014
18/09/2014
000062
Produto
2014/006793
Valor da A.F.
16/09/2014
009916
Produto
000008825
08/09/2014
004
22/10/2014
03/11/2014
817,20
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002164
40,0000
4,2500
170,00
000002158
76,0000
2,9500
224,20
000002159
42,0000
2,3000
96,60
000002160
128,0000
2,5500
326,40
2014/005799
02/09/2014
000064/2014
1964
2013/002071
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2014NE/00/0938
Produto
000000236
007
24/09/2014
01/10/2014
6.378,40
004074
LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.278,0000
2,8000
6.378,40
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2014/006770
26/09/2014
000407/2014
1964
2013/002019
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
2014NE/00/2251
008
20/10/2014
27/11/2014
4.171,10
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.574,0000
2,6500
4.171,10
Total da U.O.
14.487,14
Página 00176
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006177
15/09/2014
000002/2014
1990
2014/000003
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
2014/006622
26/09/2014
000002/2014
1990
2014/000003
000003/2014
1990
2014/000035
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2014NE/00/0830
000007237
000001/2014
1990
2014/000014
2014NE/00/0349
000001/2014
1990
2014/000014
2014NE/00/0349
000076/2010
1990
2014/000253
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
000012189
000076/2010
1990
2014/000253
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2014/005866
000725/2011
1989
2013/001599
CENIRA INES DE SA SILVA
CPF/CNPJ 512.643.746-15
2014NE/00/0167
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
19/09/2014
000601/2012
1990
2013/001452
PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG.
CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04
Produto
283,0500
283,05
2014NE/00/0378
18/09/2014
23/09/2014
141,63
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
141,6300
141,63
008
19/09/2014
22/09/2014
389,06
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
389,0600
389,06
009
13/10/2014
22/10/2014
492,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
492,2300
492,23
006
22/09/2014
23/09/2014
12.329,07
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.329,0700
12.329,07
007
22/09/2014
23/09/2014
12.161,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.161,2300
12.161,23
008
09/09/2014
15/09/2014
5.148,00
005146
Produto
2014/006304
1,0000
008
SERVICOS POSTAIS
03/09/2014
000004992
Valor Total
000073
Produto
000012189
Vr. Unitário
SERVICOS POSTAIS
19/09/2014
283,05
000073
Produto
2014/006310
20/10/2014
Quantidade
19/09/2014
14/10/2014
000063
Produto
000016568
010
26/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006309
99,97
000063
Produto
000016568
Valor Total
99,9700
18/09/2014
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2014/006632
Vr. Unitário
000062
Produto
2014/006273
99,97
1,0000
17/09/2014
Valor da A.F.
19/09/2014
000046
Produto
000016569
17/09/2014
Quantidade
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2014/006232
009
000046
Produto
000016569
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
28,6000
5.148,00
008
13/10/2014
21/10/2014
7.026,60
006072
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00177
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006304
19/09/2014
000601/2012
1990
PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG.
2014NE/00/0378
008
2013/001452
CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04
2014/005802
000992/2009
1990
2013/001526
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014NE/00/0058
000003022
000992/2009
1990
2013/001526
2014NE/00/0058
000992/2009
1990
2013/001526
2014NE/00/0058
000216/2014
1990
2014/000575
VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME
CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92
2014NE/00/2231
000016099
000038/2012
1989
2013/001984
IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 459.401.696-00
2014NE/00/0175
000011407
1,0000
858,0000
858,00
018
000038/2012
1989
2013/001984
ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 089.221.036-20
2014NE/00/0176
19/09/2014
01/10/2014
734,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
734,7000
734,70
019
19/09/2014
01/10/2014
3.135,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.135,0000
3.135,00
006
23/09/2014
24/09/2014
13.414,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.414,4000
13.414,40
009
08/10/2014
10/10/2014
2.188,82
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.188,8246
2.188,82
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira
23/09/2014
009
08/10/2014
10/10/2014
2.188,82
008483
Produto
000011407
Valor Total
008482
Produto
2014/006366
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
23/09/2014
858,00
007956
Produto
2014/006365
01/10/2014
Quantidade
18/09/2014
19/09/2014
006216
Produto
000003022
017
09/09/2014
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014/006300
7.026,60
006216
Produto
000003022
Valor Total
7.026,6000
02/09/2014
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2014/006084
Vr. Unitário
1,0000
006216
Produto
2014/005804
7.026,60
Quantidade
02/09/2014
Valor da A.F.
21/10/2014
006072
Produto
000003022
13/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.188,8245
2.188,82
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira
60.590,58
Total da U.O.
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/005884
03/09/2014
000524/2012
2020
CLEBER MACHADO DE ASSIS
2014/001500
CPF/CNPJ 035.775.916-84
Produto
000004992
Empenho
2014NE/00/5252
001
08/09/2014
Valor da A.F.
10/09/2014
4.560,00
000246
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
190,0000
24,0000
4.560,00
Página 00178
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005884
03/09/2014
000524/2012
2020
CLEBER MACHADO DE ASSIS
2014NE/00/5252
001
2014/001500
CPF/CNPJ 035.775.916-84
Quantidade
29/09/2014
001205/2014
2021
2014/002062
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 2014NE/00/6122
CPF/CNPJ 18.715.615/0008-36
000009418
000294/2014
2021
2014/000071
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2014NE/00/3075
000004347
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
24/09/2014
000990/2014
2019
2014/001561
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2014NE/00/6056
000017254
VASSORAO PIAÇAVA 60 CM COM CABO 1,5 METROS
03/09/2014
000731/2013
2020
2013/001341
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2014NE/00/0294
2014/006874
15/09/2014
000731/2013
2020
2013/001341
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2014NE/00/0294
2014/005887
03/09/2014
000669/2011
2020
2013/001511
GERALDO DE ASSIS BRANDAO
CPF/CNPJ 012.970.236-68
2014NE/00/0289
2014/005841
02/09/2014
000326/2014
2019
2014/000419
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Valor Total
1,0000
10,0000
10,00
005
22/09/2014
01/10/2014
11.623,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
197,0000
59,0000
11.623,00
001
05/11/2014
11/11/2014
109,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
10,9000
109,00
008
10/09/2014
15/09/2014
2.339,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
157,0000
14,9000
2.339,30
009
09/10/2014
10/10/2014
1.311,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
88,0000
14,9000
1.311,20
008
09/09/2014
15/09/2014
4.136,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
188,0000
22,0000
4.136,00
001
24/11/2014
03/12/2014
1.313,90
007103
Produto
000001670
Vr. Unitário
007076
Produto
000004992
Quantidade
006731
Produto
000004992
10,00
006731
Produto
000004992
01/10/2014
006497
Produto
2014/005854
Valor Total
001885
Produto
2014/006602
Vr. Unitário
29/09/2014
TAXA COMPLEMENTAR DA OUTURGA
03/09/2014
4.560,00
001511
Produto
2014/005883
Valor da A.F.
10/09/2014
000246
Produto
2014/006660
08/09/2014
BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PRETA de borracha ate no joelho cabedal vulnizado em borracha na cor preta, cano
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
20,1900
201,90
35,0000
8,3900
293,65
17,0000
2,3900
40,63
sete léguas e solado com desenho antiderrapante.
000001309
LUVA DE RASPA LONGO C/ REFORCO interno em raspa na palma e forço de costura entre os dedos polegar e indicador,
costura em nylon.
000003067
OCULOS DE SEGURANCA Incolor de armação em nylon resistente e flexível, hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos
Página 00179
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/005841
02/09/2014
000326/2014
2019
2014/000419
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Empenho
001
24/11/2014
Valor da A.F.
03/12/2014
1.313,90
007103
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
e com ajuste de comprimento, lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes. resistente a
impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos,
cáusticos entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Hastes tipo espátula. Visor curvo oferecendo proteção lateral,.
000003075
PERNEIRA DE SEGURANCA Bidim com 03 talas sem velcro para capina com rçadeira tamanho 50 cm.CA.
000005866
SAPATO confeccionado em vaqueta relax de alta qualidade com curtimento atravessado, hidrofugado, com pala, colar
4,0000
14,9800
59,92
16,0000
36,8000
588,80
100,0000
1,2900
129,00
acolchoado, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal, sobre palmilha antimicrobiana, solado PU bi densidade, bicolor
injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, sem biqueira de aço.
000004152
2014/005902
TELA tipo tela de mosquiteiro rolo de 50 mt, largura de 1,5, cor verde
04/09/2014
000995/2014
2019
2014/001558
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
001
24/11/2014
03/12/2014
2.679,00
007103
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000013570
CORRENTE PARA MOTO SERRA MS 381 ORIGINAL (36 RS RAPID SUPER ROLO DE CORRENTE 820 DENTES)
1,0000
1.140,0000
1.140,00
000017171
JOGO DE LAMINAS PARA TRATOR MURRAY TRAPP 42L18G60X8A
1,0000
170,0000
170,00
000009590
SABRE PARA MOTOPODA HT 75 (SABRE R 30 CM/12" 1,1 MM/0.043" 3/8"P)
3,0000
137,0000
411,00
000009590
SABRE PARA MOTOSSERRA MS 250 ORIGINAL (SABRE R 35 CM/14" 1,6 MM/0.0063" 3/8")
2,0000
137,0000
274,00
000009590
SABRE PARA MOTOSSERRA MS 381 ORIGINAL (SABRE D 40 CM/16"/0.063")
2,0000
205,0000
410,00
000009590
SABRE PARA MOTOSSERRA NS 170 ORIGIANL (SABRE R 30 CM/12"1,1 MM/0,043" 3/8"P)
2,0000
137,0000
274,00
Produto
2014/005903
04/09/2014
000995/2014
2019
2014/001560
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
002
24/11/2014
03/12/2014
539,90
007103
Quantidade
Vr. Unitário
000015906
DOSADOR DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA/ROÇADEIRA 01 LITROS
1,0000
13,0000
13,00
000015906
DOSADOR DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA/ROÇADEIRA. 10 LT
4,0000
52,0000
208,00
000000143
OLEO 2 T 500 ML 2 TEMPOS PARA FERRAMENTAS MOTORIZADAS 500 ML - MISTURA 1 LITRO DE OLEO PARA 50 LITROS
20,0000
15,0000
300,00
1,0000
18,9000
18,90
Produto
Valor Total
DE GASOLINA.
000008266
2014/005904
OLEO DE MOTOR SINTÉTICO SAE 30
04/09/2014
000995/2014
2023
2014/001637
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
24/09/2014
01/10/2014
12.670,00
007103
Produto
000017252
001
MOTOPODA Potência 1,4 kW (1,9 DIN- P S)+Cilindrada 36,3 cm³-Peso 7,8 kg
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
1.950,0000
3.900,00
1,0000
2.270,0000
2.270,00
1,0000
730,0000
730,00
Sabre 30 cm Rollomatic Mini-Corrente - 1,1mm - 3/8'' Picco Micro Mini
OBS.: COM EIXOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ATEINGIR ALTURA DE ATÉ 5 METROS) E SOLICITAR CATÁLOGO.
000003987
MOTOSERRA Petência 3,4 kw(4,6 Din - P S)-Cilindrada 59 cm³-Peso 5,6 kg*-Sabre 40 cm Rollomatic Super-Corrente 1,6mm-3/8''
Rapid Super-OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO
000003987
MOTOSERRA Potência 1,5 KW (2DIN-PS)-Cilindrada 31,8 cm³-Peso 3,9 kg*-Sabre 30 cm Rollomatic -corrente 1,1 mm-3/8'' Picco
Página 00180
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/005904
04/09/2014
000995/2014
2023
2014/001637
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Empenho
001
24/09/2014
Valor da A.F.
01/10/2014
12.670,00
007103
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.390,0000
1.390,00
2,0000
2.190,0000
4.380,00
Micro Mini -OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO
000003987
MOTOSERRA Potência 2,3 kw (3,1 Din- P S)-Cilindrada 45,4 cm³-Peso 4,6 kg*-Sabre 30 e 40 cm Rollomatic-Corrente
1,3mm-33/8'' Picco Micro-OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO
000004023
ROÇADEIRA Potência 1,7 KW (2,3 Din - PS)-Cilidranda 35,2 cm3-Peso 7,7kg*
Sem conjunto de corte-OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO-
2014/006601
24/09/2014
000990/2014
2019
2014/001561
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Produto
000012775
001
16/10/2014
21/10/2014
139,60
007103
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
34,9000
139,60
MANGUEIRA PARA JARDIM 30 MT TRANÇADA, MALEAVEL, SILICONADA, ALTAMENTE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 2 MM PEDIR AMOSTRA
2014/006651
29/09/2014
001014/2014
2019
2014/001507
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Produto
000017132
001
24/11/2014
03/12/2014
1.747,45
007103
BONE ARABE tecido de brim, velcro ,cor cinza, estampado o brasao da prefeitura em 04 cores, aba de 7cm, proteçao de pescoço
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
17,3000
276,80
18,0000
31,5000
567,00
35,0000
6,1900
216,65
30,0000
22,9000
687,00
de 32 cm, para proteção dos raios solares,e fechamento atraves de velcro,com elástico na parte de trás para fixar na cabeça
sendo flexível ao tamanho de cada cabeça. para proteção da orelha, nuca e pescoço.
000001667
BOTINA BICO DE AÇO vaqueta com elastico lateral coberto dorso do pe acolchoado com biqueira de aço, palmilha recouro
natural sobre palmilha e.v.a, solado de borracha costurado nas laterais . conter gravado o nome do fabricante. data de validade e
certificado do Ministerio do trabalho.
000004594
LUVAS para proteção das mãos contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos, confeccionada
em borracha natural e neoprene, reforçada com cano longo, antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e na ponta dos
dedos.
000003075
2014/005793
PERNEIRA DE SEGURANCA confeccionada em lona de algodão, talas de proteção na parte frontal fechamento lateral em velcro.
02/09/2014
000785/2013
2020
2013/001429
LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ 632.166.396-49
2014NE/00/0482
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
08/09/2014
10/09/2014
2.527,79
007202
Produto
000006152
008
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
174,0000
6,0000
1.044,00
3.157,0000
0,4700
1.483,79
PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
2014/006355
23/09/2014
000890/2011
2020
2013/001814
ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ 329.709.516-49
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL
2014NE/00/0128
009
08/10/2014
10/10/2014
3.360,31
008451
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.360,3100
3.360,31
Página 00181
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006355
23/09/2014
000890/2011
2020
ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO
2014NE/00/0128
009
2013/001814
CPF/CNPJ 329.709.516-49
Quantidade
03/09/2014
000436/2012
2020
2014/001499
REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO
CPF/CNPJ 037.497.886-77
2014NE/00/4672
000004992
04/09/2014
000995/2014
2019
2014/001558
BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP
CPF/CNPJ 08.538.628/0001-57
2014NE/00/5808
3.360,31
002
Vr. Unitário
10/09/2014
Valor Total
15/09/2014
3.184,50
008468
Produto
2014/005901
Valor da A.F.
10/10/2014
008451
Produto
2014/005886
08/10/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
193,0000
16,5000
3.184,50
001
22/10/2014
03/11/2014
3.420,00
009940
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000013570
CORRENTE PARA MOTO SERRA MOTOPODA HT 75 (61 PMMC3 ROLO DE CORRENTE 820D PICCO MICROMINI)
1,0000
1.140,0000
1.140,00
000013570
CORRENTE PARA MOTO SERRA MS 170 ORIGINAL (61 PMMC3 ROLO DE CORRENTE 820 D PICCO MICROMIINI)
1,0000
1.140,0000
1.140,00
000013570
CORRENTE PARA MOTO SERRA MS 250 ORIGINAL (63 PM PICCO MICRO ROLO DE CORRENTE 820 DENTES)
1,0000
1.140,0000
1.140,00
142.545,29
Total da U.O.
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006600
24/09/2014
000990/2014
2052
2014NE/00/6048
001
2014/000080
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
000001282
GARRAFA TERMICA 05 LITROS
04/09/2014
000188/2012
2054
2014/001348
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2014NE/00/4555
000009294
000875/2011
2072
2014/001390
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
19,9900
199,90
003
2014NE/00/4481
24/09/2014
PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA:
* COLETA DE LIXO DOMICILIAR,
* CAPINA,
* VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS,
* ROCADA,
* LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA,
* DRAGAGEM,
* LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO.
01/10/2014
22.533,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22.533,6700
22.533,67
003
29/09/2014
01/10/2014
113.440,66
000121
Quantidade
Produto
000012960
Quantidade
SERVICO DE TAPA BURACOS
22/09/2014
199,90
000121
Produto
2014/006321
Valor da A.F.
21/10/2014
000090
Produto
2014/005909
16/10/2014
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 113.440,6600
113.440,66
Página 00182
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006322
22/09/2014
000875/2011
2072
2014NE/00/1545
006
2014/000791
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
Valor da A.F.
01/10/2014
67.271,61
000121
Produto
000012960
29/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67.271,6100
67.271,61
* CAPINA,
* ROCADA,
* DRAGAGEM,
2014/006323
22/09/2014
000875/2011
2072
2014/000791
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2014NE/00/1545
007
29/09/2014
Quantidade
Produto
000012960
01/10/2014
656.136,84
000121
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 656.136,8400
656.136,84
* CAPINA,
* ROCADA,
* DRAGAGEM,
2014/005875
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO
CPF/CNPJ 150.251.286-68
2014NE/00/5218
2014/006034
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7
08/09/2014
000861/2014
2052
2014/001095
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
Produto
000004524
CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO
000001398
CHIBANCA COM CABO
2014NE/00/5874
09/09/2014
15/09/2014
5.152,00
000249
Produto
000010043
002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
184,0000
28,0000
5.152,00
002
04/11/2014
11/11/2014
7.559,50
000294
Quantidade
Vr. Unitário
5,0000
17,5000
Valor Total
87,50
10,0000
25,7000
257,00
000000163
ENXADAO C/ CABO
5,0000
18,0000
90,00
000000541
ESQUADRO 90X30 CM C/ CABO DE ALUMINIO
5,0000
9,8000
49,00
205,00
000000183
PICARETA COM CABO
10,0000
20,5000
000016782
PRUMO DE FACE 700
3,0000
14,0000
42,00
000000734
TIJOLO DE CONCRETO 14 X 19 X 30
1.000,0000
1,8000
1.800,00
000006479
TRENA 5 M. EM FITA DE AÇO
5,0000
5,8000
29,00
Página 00183
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006034
08/09/2014
000861/2014
2052
2014NE/00/5874
002
2014/001095
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
2014/006044
TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇAO . 300 mm x 1000 mm pb
08/09/2014
000861/2014
2052
2014/001119
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
2014NE/00/5874
Valor da A.F.
11/11/2014
7.559,50
000294
Produto
000016363
04/11/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
25,0000
5.000,00
001
16/10/2014
03/11/2014
40.548,00
000294
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000015817
ARAME RECOZIDO 12 INDUSTRIAL 2.77 MM
50,0000
7,3000
365,00
000015491
BARRA DE AÇO CA 50 1P CADA BARRA COM 47 KG
20,0000
195,0000
3.900,00
20,0000
110,0000
2.200,00
100,0000
11,4000
1.140,00
000006442
BARRA DE AÇO CA 50 X 3/4 CADA BARRA COM 30 KG
000006286
BARRA REDONDA 5/16 A-36 - CADA BARRA COM 2,35 KG
000007318
CANTONEIRA 2 X 1/4 CADA PEÇA COM 28,5 KG
20,0000
117,5000
2.350,00
000006287
CHAPA XADREZ 3.10MM 1/8 CADA PEÇA COM 26,5 KG
36,0000
398,0000
14.328,00
000006042
DISCO DE CORTE 10" A-36 2T
20,0000
5,1000
102,00
000006797
ELETRODO 6013 - 2,5 CADA PEÇA COM 1 KILO
80,0000
8,9000
712,00
000006798
ELETRODO 6013 - 3,25 CADA PEÇA COM 1 KG
80,0000
8,2000
656,00
000012119
MAQUINA DE SOLDA 250A BIVOLT TT-250
1,0000
395,0000
395,00
000014109
TUBO INDUSTRIAL 2 X 14 CADA PEÇA COM 14,80 KG
100,0000
64,0000
6.400,00
000014108
TUBO INDUSTRIAL 2. 1/2 X 14 CADA PEÇA COM 18,70 KG
100,0000
80,0000
8.000,00
2014/005856
03/09/2014
000029/2012
2053
2013/001711
ATALICIA GOMES DOS REIS LIMA
CPF/CNPJ 038.522.326-94
2014NE/00/0174
Produto
000006152
000006146
2014/005995
05/09/2014
000294/2014
2054
2014/001314
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2014NE/00/3074
2014/006045
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1
08/09/2014
000861/2014
2052
2014/001095
CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56
2014NE/00/5876
09/09/2014
15/09/2014
2.433,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
170,0000
8,9900
1.528,30
2.320,0000
0,3900
904,80
004
22/09/2014
01/10/2014
13.608,00
001885
Produto
000003711
008
000415
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
216,0000
63,0000
13.608,00
001
24/09/2014
01/10/2014
36.221,50
002548
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002723
BLOQUETE HEXAGONAL 30CM ESP 8 CM
350,0000
28,9000
10.115,00
000016366
GRELHA DE CONCRETO ARMADO 0.99 X 0,44 CM
100,0000
93,0000
9.300,00
000016364
MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80 CM X 35 CM X 16 CM X 12 CM . FCK 35 MPA
450,0000
13,4000
6.030,00
Produto
000016365
QUADRO PARA BOCA DE LOBO 1.10X0,51 CM
70,0000
78,5000
5.495,00
000016363
TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇAO . 400 mm x 1000 mm pb
35,0000
35,9000
1.256,50
000016363
TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇAO . 600 MM X 1500 MM PB
70,0000
57,5000
4.025,00
Página 00184
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/006045
08/09/2014
000861/2014
2052
2014NE/00/5876
001
2014/001095
CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56
Quantidade
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
ANTONIO DE SOUSA TORRES
CPF/CNPJ 043.475.158-80
2014NE/00/5145
000010043
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
JOSE LUCIO DE ABREU
CPF/CNPJ 926.391.196-72
2014NE/00/5199
000010043
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
SIDNEY DA SILVA
CPF/CNPJ 703.787.896-00
2014NE/00/5146
000010043
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
ROBSON GONCALVES BARRETO
CPF/CNPJ 499.121.197-20
2014NE/00/5147
2014/005845
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2014NE/00/5200
2014/005849
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA- PLACA GQH- 8622.
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2014NE/00/5200
2014/006206
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 11- PLACA GQH-8622
16/09/2014
000611/2011
2080
2014/000677
CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90
2014NE/00/1081
2014/005857
LOCACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
GERALDO EVANGELISTA COSTA
CPF/CNPJ 643.191.726-04
Produto
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354
2014NE/00/5219
Vr. Unitário
Valor Total
187,0000
28,0000
5.236,00
001
15/09/2014
22/09/2014
4.732,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
169,0000
28,0000
4.732,00
002
10/09/2014
15/09/2014
5.628,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
201,0000
28,0000
5.628,00
002
10/09/2014
15/09/2014
5.208,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
186,0000
28,0000
5.208,00
002
10/09/2014
15/09/2014
4.956,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
177,0000
28,0000
4.956,00
003
10/09/2014
15/09/2014
5.208,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
186,0000
28,0000
5.208,00
002
24/09/2014
01/10/2014
29.925,00
006771
Produto
000005061
Quantidade
006731
Produto
000010043
5.236,00
006731
Produto
000010043
15/09/2014
004988
Produto
000010043
09/09/2014
Valor Total
004986
Produto
2014/005870
002
Vr. Unitário
004413
Produto
2014/005879
36.221,50
002591
Produto
2014/005872
Valor da A.F.
01/10/2014
002548
Produto
2014/005848
24/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
225,0000
133,0000
29.925,00
002
09/09/2014
15/09/2014
5.152,00
006919
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
184,0000
28,0000
5.152,00
Página 00185
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005873
03/09/2014
000870/2014
2053
GERALDO EVANGELISTA COSTA
2014NE/00/5219
003
2014/001457
CPF/CNPJ 643.191.726-04
2014/005899
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354
04/09/2014
001121/2013
2052
2013/001931
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2014NE/00/1027
000002269
GASOLINA COMUM
2014/005840
02/09/2014
000326/2014
2052
2014/000237
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
130,0000
28,0000
3.640,00
008
23/09/2014
01/10/2014
3.450,24
Quantidade
Vr. Unitário
169,0260
2,9900
505,39
1.111,2650
2,6500
2.944,85
001
24/11/2014
Valor Total
03/12/2014
5.573,00
007103
Produto
000001670
3.640,00
006991
Produto
000000119
Valor da A.F.
15/09/2014
006919
Produto
000010043
09/09/2014
BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PRETA de borracha ate no joelho cabedal vulnizado em borracha na cor preta, cano
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
20,1900
2.019,00
40,0000
3,1000
124,00
40,0000
18,7000
748,00
100,0000
1,0600
106,00
70,0000
36,8000
2.576,00
sete léguas e solado com desenho antiderrapante.
000003067
OCULOS DE SEGURANCA Incolor constituido de um arco de material palstico preto com tres pinos, visor em plicarbonato incolor,
com apoio nasal e proteçao lateral injetados do mesmo material e hastes tipo espatula.
000003075
PERNEIRA DE SEGURANCA confeccionada em material sintético, com cinco talas em polipropileno afixadas através de costuras
eletrônicas.
000017053
RESPIRADOR PFF2 VALVULADA descartável tipo, semi facial filtrante ,dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro,com
manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas P2, elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário.
000009837
SAPATO DE SEGURANCA FEMININO confeccionado em vaqueta relax de alta qualidade com curtimento atravessado,
hidrofugado, com pala, colar acolchoado, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal, sobre palmilha antimicrobiana,
solado PU bidensidade, bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, sem biqueira de aço.
2014/006022
08/09/2014
000861/2014
2052
2014/001119
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
001
24/11/2014
03/12/2014
3.129,10
007103
Quantidade
Vr. Unitário
000006049
Produto
DISCO DE CORTE 7" A-36 2T
40,0000
2,8500
Valor Total
114,00
000006044
DISCO DE DESBASTE 7" A-82
40,0000
5,3000
212,00
000010138
DOBRADICA Nº 3
30,0000
0,7700
23,10
000012295
ELETRODO 6013 4.00 CADA PEÇA COM 1 KG
20,0000
9,0000
180,00
000002419
KIT MAÇARICO CJ OX/AC SOLDA CORTE PLUS
1,0000
2.600,0000
2.600,00
2014/006301
19/09/2014
000990/2014
2052
2014/000080
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Produto
000007647
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS (PCT 10 UNID) DE 100 LITROS.* SOLICITAR AMOSTRA
001
03/11/2014
11/11/2014
7.290,00
007103
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.500,0000
4,8600
7.290,00
Página 00186
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2014/006650
29/09/2014
001014/2014
2052
2014/001505
CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14
Empenho
24/11/2014
Valor da A.F.
03/12/2014
5.427,00
007103
Produto
000017132
001
BONE ARABE tecido de brim, velcro ,cor cinza, estampado o brasao da prefeitura em 04 cores, aba de 7cm, proteçao de pescoço
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
17,3000
1.038,00
de 32 cm, para proteção dos raios solares,e fechamento atraves de velcro,com elástico na parte de trás para fixar na cabeça
sendo flexível ao tamanho de cada cabeça. para proteção da orelha, nuca e pescoço.
000017055
CAPACETE COM PROTETOR FACIAL incolor de 08".
10,0000
35,5000
355,00
000017059
COLETE REFLETIVO composto por peça única, refletivo tipo X na cor laranja com fita prata total.
20,0000
6,7000
134,00
000004594
LUVAS para proteção das mãos contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos, confeccionada
200,0000
6,1900
1.238,00
40,0000
1,7000
68,00
em borracha natural e neoprene, reforçada com cano longo, antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e na ponta dos
dedos.
000003067
OCULOS DE SEGURANCA Incolor constituido de um arco de material palstico preto com tres pinos, visor em plicarbonato incolor,
com apoio nasal e proteçao lateral injetados do mesmo material e hastes tipo espatula.
000003075
PERNEIRA DE SEGURANCA confeccionada em lona de algodão, talas de proteção na parte frontal fechamento lateral em velcro.
60,0000
22,9000
1.374,00
000003072
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR tipo peça um quarto facial, nos tamanhos pequeno/médio (P/M) e médio/grande (M/L). cada
20,0000
61,0000
1.220,00
peça um quarto facial é composta de duas partes: uma parte externa, confeccionada em elastômero sintético macio, na cor cinza
clara para as peças de tamanho pequeno/médio e cinza para as peças de tamanho médio/grande, e outra interna, confeccionada
em material plástico rígido, na cor cinza para os dois tamanhos. A parte frontal da peça, em material plástico rígido, possui duas
aberturas: uma superior, onde está localizada uma válvula de inalação e outra inferior, que possui, em sua parte dianteira, uma
válvula de exalação. Na parte dianteira da abertura superior, existe um sistema de encaixe para fixação de um filtro combinado ou
de um filtro químico, que quando montados na peça, atuam como uma tampa sobre a válvula de exalação. Quando da
necessidade de utilização de um filtro químico em conjunto com um filtro mecânico (combinado), o filtro mecânico será colocado
sobre o químico, fazendo-se uso de um retentor, para fixa-lo sobre o filtro químico. Nas laterais da peça, existem duas alças, uma
de cada lado, através das quais passam as pontas de um tirante elástico cinza, dotado de um suporte para cabeça e de duas
presilhas plásticas com ajuste rápido em suas pontas. 1) Filtros químicos classe FBC-2: 3M 3001BR-55-vapores orgânicos; 3M
3301LA-55-vapores orgânicos; 3m 3301la-100-vapores orgânicos; 2) Filtros mecânicos (para serem utilizados sobre o filtro
químico FBC-2): 3M 3N11-poeiras, névoas e fumos (P2); 3M 7711-poeiras, nevoas e fumos (P2); 3)Filtros combinados (classe
FBC-2 e mecânicos classe P2: 3M 3311LA-55-vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos (P2).
2014/005910
04/09/2014
000743/2014
2054
2014/001310
HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04
2014NE/00/4572
Produto
000012960
2014/006080
000611/2011
2053
2014/001781
BRUNO HENRIQUE CARVALHO
CPF/CNPJ 071.043.806-04
Produto
2014NE/00/5396
12/09/2014
12/09/2014
14.285,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.285,9400
14.285,94
PRESTACAO DE SERVICO
09/09/2014
000007977
002
007986
001
10/09/2014
15/09/2014
1.020,80
008295
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
23,2000
1.020,80
Página 00187
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005871
03/09/2014
000870/2014
2053
JEAN CARLOS CARVALHO
2014NE/00/5148
002
2014/001457
CPF/CNPJ 040.492.776-97
2014/005855
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU
CPF/CNPJ 267.490.846-72
2014NE/00/5220
000010043
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
WENDELL PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ 013.335.526-88
2014NE/00/5221
000010043
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
THAIS MARA DE JESUS ELIAS
CPF/CNPJ 063.925.226-54
2014NE/00/5222
000010043
03/09/2014
000294/2014
2053
2014/000674
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2014NE/00/3001
Vr. Unitário
Valor Total
195,0000
28,0000
5.460,00
002
10/09/2014
15/09/2014
4.984,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
178,0000
28,0000
4.984,00
002
10/09/2014
15/09/2014
5.208,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
186,0000
28,0000
5.208,00
001
15/09/2014
22/09/2014
3.220,00
009484
Produto
2014/005881
Quantidade
008699
Produto
2014/005847
5.460,00
008697
Produto
2014/005852
Valor da A.F.
15/09/2014
008533
Produto
000010043
10/09/2014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
115,0000
28,0000
3.220,00
009
10/09/2014
15/09/2014
7.838,40
009515
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000003598
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA -
160,0000
48,9900
7.838,40
000003598
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA .
0,0000
57,9900
0,00
2014/005949
05/09/2014
000294/2014
2053
2014/000674
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2014NE/00/3001
000003598
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA .
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001459
MONICA MARIA NEVES
CPF/CNPJ 007.829.446-04
2014NE/00/5224
15/09/2014
9.278,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
57,9900
9.278,40
002
10/09/2014
15/09/2014
6.440,00
009738
Produto
000005426
10/09/2014
009515
Produto
2014/005868
010
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
230,0000
28,0000
6.440,00
COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA
ZONA RURAL E URBANA.
2014/005878
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001460
JOSE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ 243.313.686-53
2014NE/00/5226
Produto
000005426
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E
001
15/09/2014
22/09/2014
3.780,00
009739
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
135,0000
28,0000
3.780,00
Página 00188
11/12/2014 - 10:47:16
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2014 a 30/09/2014
(rlistaaf_pub)
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2014/005878
03/09/2014
000870/2014
2053
JOSE GONCALVES DA SILVA
2014NE/00/5226
001
2014/001460
CPF/CNPJ 243.313.686-53
15/09/2014
Valor da A.F.
22/09/2014
3.780,00
009739
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA
COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA.
2014/005869
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
ANDREA DE CASTRO PAULA
CPF/CNPJ 039.576.026-70
2014NE/00/5202
Produto
000010043
2014/005876
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
ROSANGELA DE PAULA E SILVA
CPF/CNPJ 085.553.926-75
2014NE/00/5158
000010043
03/09/2014
000870/2014
2053
2014/001457
NEIDSON VALADARES DE SÁ
CPF/CNPJ 031.663.806-47
Produto
000010043
2014NE/00/5203
09/09/2014
15/09/2014
5.180,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
185,0000
28,0000
5.180,00
001
15/09/2014
22/09/2014
5.432,00
009743
Produto
2014/005874
002
009740
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
194,0000
28,0000
5.432,00
002
10/09/2014
15/09/2014
5.124,00
009881
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
183,0000
28,0000
5.124,00
Total da U.O.
1.905.614,30
Total Geral
14.320.060,95

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