Fevereiro
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Fevereiro
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Impas Comercio e Distribuição de publicações LTDA. |Assinatura Jornal Correio do Povo | 1,0000 UN| 319,0000| |05.204.248/0001-98 | | | | 319,00| | |RADIO GAURAMA LTDA |Prestação de serviços RÁDIO | 11,0000 UN| 542,7500| 5.970,25| |89.809.172/0001-14 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 6.289,25| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |DEMARCO & CIA LTDA |Erva mate pct 1 kgs | 4,0000 UN| 3,6900| |11.909.805/0001-79 | | | | 14,76| | |EDITORA ESPERANÇA LTDA |Assinatura Jornal Diario da Manhã | 1,0000 UN| 240,0000| 240,00| |02.115.089/0003-29 | | | | | |ELETRONICA ERECHIM LTDA |Conserto de Telefone sem fio | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |89.431.209/0001-13 | | | | | |GENO & JARENTCHUK LTDA |Captura de audio e video para arquivoDe no minimo 10 | 1,0000 UN| 7.500,0000| 7.500,00| |06.651.086/0001-07 |m, edição e produção, edição de vi | | | | |Gilmar José Saccomori |Diária no pais | 1,5000 UN| 200,0000| 300,00| |399.369.100-87 | | | | | |JULIANO GIAROLO |Troca de miolo de chave | 2,0000 UN| 13,5000| 27,00| |05.012.889/0001-40 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Combustivel | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |619.717.400-63 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Complemento | 1,0000 UN| 337,5000| 337,50| |619.717.400-63 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Diária no pais | 4,5000 UN| 450,0000| 2.025,00| |619.717.400-63 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Passagem aérea | 1,0000 UN| 1.200,0000| 1.200,00| |619.717.400-63 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Pedagio | 1,0000 UN| 125,0000| 125,00| |619.717.400-63 | | | | | |MAVIC MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME |Telefone sem fio | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |02.610.487/0001-50 | | | | | |PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONERS LTDA |Lona para tóten 1,95x4,12mLona Impressa em seleção de | 1,0000 UN| 370,0000| 370,00| |07.492.789/0001-94 |cores, ilhós e instala | | | | |RADIO GAURAMA LTDA |Divulgação em rádio | 10,0000 UN| 1.100,0000| 11.000,00| |89.809.172/0001-14 | | | | | |SALETE APARECICA DE GERONI |Diária no pais | 3,5000 UN| 120,0000| 420,00| |477.680.290-20 | | | | | |THIAGO PAGLIOSA |Diária no pais | 1,5000 UN| 120,0000| 180,00| |928.138.360-87 | | | | | |TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIO LTDA |PNEU 205/55 R16Pneu assimétrico, com 4 sulcos | 4,0000 UN| 240,0000| 960,00| |93.988.921/0001-95 |(riscos) profundos | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 24.949,26| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) | Órgão: 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Agua mineral - 20 litros | 1,0000 UN| 10,0000| |06.942.393/0001-39 | | | | 10,00| | |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Agua mineral - 20 litros | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |06.942.393/0001-39 | | | | | |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Gás de cozinha p 13 - carga | 1,0000 UN| 42,0000| 42,00| |06.942.393/0001-39 | | | | | |CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 393,0000| 393,00| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 540,0000| 540,00| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 442,5000| 442,50| |87.161.501/0001-38 | | | | | |COMPANHIA JORNALISTICA J.C.JARROS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 312,0000| 312,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |COMPANHIA JORNALISTICA J.C.JARROS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 312,0000| 312,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |COMPANHIA JORNALISTICA J.C.JARROS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 312,0000| 312,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Abraçadeira mangueira 1/2 | 1,0000 PC| 1,8000| 1,80| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Adesivo cola 17 gr | 1,0000 UN| 1,9800| 1,98| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Bucha 6 | 1,0000 UN| 0,0700| 0,07| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Fita isolante 10 metros | 1,0000 RL| 2,7500| 2,75| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Joelho hidraulico 20 mm 90 | 3,0000 UN| 0,6000| 1,80| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Joelho idr. 20 mm c/ rosca | 1,0000 UN| 3,2000| 3,20| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Lixa ferro 150 | 1,0000 UN| 0,6000| 0,60| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Parafuso 4.2 X 25 | 1,0000 PC| 0,1200| 0,12| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Plug roscavel 20 mm | 1,0000 UN| 0,5000| 0,50| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Tee hidraulico 20 mm | 1,0000 UN| 0,7900| 0,79| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Tubo hidraulico 20mm | 3,0000 MT| 1,8000| 5,40| |03.157.279/0001-00 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Agua sanitária 2 Litros | 2,0000 UN| 2,4700| 4,94| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Café extra forte 500gr | 20,0000 PC| 6,2900| 125,80| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Desinfetante 2 litros | 2,0000 UN| 2,5100| 5,02| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Desorizador de Ambiente 360 ml | 6,0000 UN| 6,0200| 36,12| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Filtro para café nº103 | 6,0000 CX| 1,9700| 11,82| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Lustra móveis 200 ml | 6,0000 UN| 3,5900| 21,54| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Vassoura de Palha | 2,0000 UN| 7,2000| 14,40| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |11.909.805/0001-79 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Papel higiênico fardo | 4,0000 FD| 18,0000| 72,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Papel toalha fardo | 30,0000 FD| 5,5000| 165,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Açucar cristal pacote 5 kgs | 6,0000 UN| 9,9500| 59,70| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Cera liquida 750 ml | 8,0000 UN| 4,6800| 37,44| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Luva borracha média | 2,0000 UN| 2,9900| 5,98| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Pedra Sanitaria | 6,0000 UN| 0,6900| 4,14| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Vassoura cerdas de nylon | 2,0000 UN| 3,9100| 7,82| |05.133.669/0001-75 | | | | | |EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |Renovação caixa postal | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00| |34.028.316/4856-03 | | | | | |ESCRITORIO GIARETTON LTDA |Formatação de Edital | 1,0000 UN| 43,0000| 43,00| |92.454.065/0001-25 | | | | | |ESCRITORIO GIARETTON LTDA |Formatação de Edital | 1,0000 UN| 43,0000| 43,00| |92.454.065/0001-25 | | | | | |ESCRITORIO GIARETTON LTDA |Formatação de Edital | 1,0000 UN| 43,0000| 43,00| |92.454.065/0001-25 | | | | | |JULIANO GIAROLO |Copia | 27,0000 UN| 5,0000| 135,00| |05.012.889/0001-40 | | | | | |PASEP |PASEP | 1,0000 UN| 5.000,0000| 5.000,00| | | | | | | |PASEP |PASEP | 1,0000 UN| 3.379,4300| 3.379,43| | | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Alcool 96% 1 litro | 4,0000 FR| 3,1800| 12,72| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Esqueiro | 1,0000 UN| 0,9800| 0,98| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Rodo com espuma grande | 2,0000 UN| 8,6900| 17,38| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Saco de lixo 100 litros | 6,0000 PC| 1,6000| 9,60| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Saco de lixo 30 litros pct c/10 | 5,0000 UN| 1,4200| 7,10| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Saco de lixo 50 litros pct 10 unidades | 6,0000 UN| 1,6000| 9,60| |90.096.447/0001-07 | | | | | de chave |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 11.720,04| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Fernando Moretto |Diária no pais | 0,5000 UN| 170,0000| |760.396.170-04 | | | | 85,00| | |Fernando Moretto |Diária no pais | 4,5000 UN| 255,0000| 1.147,50| |760.396.170-04 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 1.232,50| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |A FLACH & CIA LTDA ME |Camara ar 275/80 X 22,5 | 10,0000 UN| 51,0000| |02.332.508/0001-12 | | | | | |A FLACH & CIA LTDA ME |Camara de ar - 12 X 16.5 | 10,0000 UN| 44,0000| 440,00| |02.332.508/0001-12 | | | | | |A FLACH & CIA LTDA ME |Pneu 900 X 20 14 lonas borrachudo | 8,0000 UN| 523,2300| 4.185,84| |02.332.508/0001-12 | | | | | |A FLACH & CIA LTDA ME |Pneu 900 X 20 14 lonas liso | 4,0000 UN| 523,2300| 2.092,92| |02.332.508/0001-12 | | | | | |A. ENGEL & FILHOS LTDA |Pano para limpeza | 50,0000 KG| 2,6000| 130,00| |90.682.642/0001-00 | | | | | |AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL |Guia de recolhimento da União GRU | 1,0000 UN| 112,5000| 112,50| | | | | | | |AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL |Guia de recolhimento da União GRU | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| | | | | | | |AMM - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA |Escalimetro | 1,0000 UN| 22,0000| 22,00| |05.462.253/0001-09 | | | | | |ANDRETTA & CIA LTDA |Pedra de mão | 6,0000 M2| 35,7600| 214,56| |87.606.372/0003-06 | | | | | |ANDRETTA & CIA LTDA |Pó de Pedra | 10,0000 TN| 25,0000| 250,00| |87.606.372/0003-06 | | | | | |Artesani Diagnostica Farmacia e Analises Clinicas |Protetor solar FPS 30 500 gr | 1,0000 TB| 52,5200| 52,52| |02.556.973/0002-18 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |Pneu 275/80 R 22.5 LisoRadial com tramas de aço 14 | 6,0000 UN| 795,0000| 4.770,00| |73.730.129/0012-81 |lonas. | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |Pneu 275/80 R22.5 BorrachudoRadial com tramas de aço | 8,0000 UN| 849,0000| 6.792,00| |73.730.129/0012-81 |14 lonas. | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Enxada Com Cabo18 cm | 4,0000 UN| 19,0000| 76,00| |89.131.189/0001-65 | | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Forcado 4 dentes | 2,0000 UN| 19,0000| 38,00| |89.131.189/0001-65 | | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Linha p/ cortar grama 3,00mmx124m 1Kg | 2,0000 UN| 54,0000| 108,00| |89.131.189/0001-65 | | | | | |Cintia Carla Müller |Mão de obra conserto | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |SoldaSolda em escada de carregadeira | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Suporte para carregar tubos | 1,0000 UN| 195,0000| 195,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Conserto de Pneu | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Conserto de Pneu | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Camara 1300 x 24Com protetor (colarinho) e com ventil | 10,0000 UN| 114,0000| 1.140,00| |88.197.330/0001-60 |centralizado | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Camara 1400x24 com protetor (colarinho)Sendo 10 | 16,0000 UN| 114,0000| 1.824,00| |88.197.330/0001-60 |camaras com o ventil descentralizado e 06 | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Camara 19.5 x 24 com protetor (colarinho) | 8,0000 UN| 264,0000| 2.112,00| |88.197.330/0001-60 | | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Pneu 1300x24 16 lonasPneus para uso em terreno | 8,0000 UN| 1.185,0000| 9.480,00| |88.197.330/0001-60 |acidentado, 805 pedra e | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Pneu 17.5 R 25, aço L3, 16 lonas | 4,0000 UN| 3.200,0000| 12.800,00| costurado 510,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |88.197.330/0001-60 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Almotalia flex 400 ml | 1,0000 UN| 15,5000| 15,50| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Makita 4100 ns Serra Marmore | 1,0000 UN| 270,4000| 270,40| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Oculos | 1,0000 UN| 5,5000| 5,50| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Oculos preto | 1,0000 PC| 5,5000| 5,50| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Paraf. lamina 5/8x2.1/2 | 40,0000 UN| 2,8500| 114,00| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Porca sextavada aço 12.9 5/8 | 40,0000 PC| 0,9900| 39,60| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Rost off 600 ml desincravante | 2,0000 UN| 15,5000| 31,00| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Serra circ. 450x48dx30 | 1,0000 UN| 17,6000| 17,60| |87.359.568/0001-81 | | | | | |CREA - RS |ART | 1,0000 UN| 33,0000| 33,00| |92.695.790/0001-95 | | | | | |Elton Arlindo Schuck |Serviço eletricista | 1,0000 UN| 1.000,0000| 1.000,00| |423.304.830-15 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |FBA 3803 | 1,0000 UN| 24,8500| 24,85| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |FBD 4207 | 1,0000 UN| 17,8500| 17,85| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro do oleo | 1,0000 UN| 15,7500| 15,75| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro LB 2622 | 1,0000 UN| 56,6500| 56,65| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro lubrificante LBM 015 | 2,0000 UN| 12,5000| 25,00| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |H 60 NK01 | 1,0000 UN| 14,5000| 14,50| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |HD 2631 | 1,0000 UN| 58,7000| 58,70| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |R 2830M | 1,0000 UN| 35,6500| 35,65| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |VRA 5115 | 1,0000 UN| 39,7000| 39,70| |05.609.240/0001-01 | | | | | |F.VACHILESKI CIA LTDA |Pneu 175/70 R 13 - radial | 16,0000 UN| 101,0000| 1.616,00| |93.388.031/0001-42 | | | | | |F.VACHILESKI CIA LTDA |Recapagem de pneu 1000x20 - borrachudoTração, 80% | 40,0000 UN| 245,0000| 9.800,00| |93.388.031/0001-42 |pedra e 20% asfalto. | | | | |F.VACHILESKI CIA LTDA |Recapagem pneu 1400 X 24 - borrachudo | 20,0000 UN| 500,0000| 10.000,00| |93.388.031/0001-42 | | | | | |FABIANO BACHI |Conserto sistema eletrico | 1,0000 UN| 126,0000| 126,00| |05.786.288/0001-95 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem 275/80 R 22.5borrachudo | 12,0000 UN| 249,0000| 2.988,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem de pneu 12 X 16.5 borrachudo | 6,0000 UN| 286,0000| 1.716,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem de pneu 1300/24 borrachudo | 6,0000 UN| 475,0000| 2.850,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem de pneu 19.5 X 24 - borrachudo | 6,0000 UN| 600,0000| 3.600,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem de pneu 900 X 20 - borrachudo | 12,0000 UN| 229,0000| 2.748,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | incolor Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |Industria de Carrocerias Demoliner LTDA. |Faixa refletiva | 1,0000 UN| 85,0000| |72.479.785/0001-38 | | | | | |Industria de Carrocerias Demoliner LTDA. |Parachoque completo | 1,0000 PC| 1.000,0000| 1.000,00| |72.479.785/0001-38 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Arruela lisa 8 mm | 1,0000 UN| 0,4500| 0,45| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Cabeçote compressor de ar | 1,0000 PC| 277,1700| 277,17| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Grampo mola 18,00x72x240 | 1,0000 UN| 21,8500| 21,85| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Parafuso 8X20 | 1,0000 UN| 0,5000| 0,50| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Porca Sextavada 18 mm Dupla | 2,0000 UN| 2,5000| 5,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Reparo do Compressor de Ar | 1,0000 UN| 332,1800| 332,18| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Rolamento esticador | 1,0000 PC| 102,0000| 102,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Serviço - Mão de ObraEm compressor de ar | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Serviço - Mão de Obra | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Serviço trocar ponteira | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Tampa POLIA ESTICADOR CORREIA | 1,0000 PC| 12,3500| 12,35| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Terminal acel. curto | 2,0000 UN| 4,5000| 9,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Terminal direção direito freio ar | 1,0000 UN| 106,8000| 106,80| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Terminal freio motor | 2,0000 UN| 9,0000| 18,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUIS CARLOS CERVIERI |Bateria 150 A | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |93.767.481/0001-46 | | | | | |MARCOS VINICIOS DE MATTOS - ME |Mão de Obra | 1,0000 UN| 380,0000| 380,00| |95.049.631/0001-01 | |MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |Fio solido |04.904.338/0001-29 | | | | | |MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |Fita isolante 20 metros | 20,0000 RL| 3,0000| 60,00| |04.904.338/0001-29 | | | | | |MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |Lampada vapor de sódio 70 W E 27220 V de descarga em | 200,0000 UN| 13,1700| 2.634,00| |04.904.338/0001-29 |alta pressão (NAV - E); | | | | |MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |Reator vapor de sódio 70 W220 V ; | 200,0000 UN| 26,6300| 5.326,00| |04.904.338/0001-29 |60Hz, alta pressão de Corrente 0,47A; | | | | |MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |Soquete E 27Tipo Spot | 40,0000 UN| 3,0000| 120,00| |04.904.338/0001-29 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Eletrodo CROMO | 13,0000 UN| 6,0000| 78,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Serviço de solda | 1,0000 MO| 82,0000| 82,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |15w40 tir 4000 4x5 | 2,0000 GL| 67,7400| 135,48| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Aditivo radiador | 1,0000 UN| 28,0400| 28,04| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel de vedação | 1,0000 UN| 1,6100| 1,61| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel de vedação 219001706 | 12,0000 UN| 0,5700| 6,84| 2,0 mm X 100m 85,00| | | | | | 2,0000 RL| 85,0000| 170,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel de vedação 2592411 | 12,0000 UN| 0,1900| 2,28| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel de vedação BE | 5,0000 UN| 1,6300| 8,15| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel de vedação BE 2 | 6,0000 UN| 2,7200| 16,32| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel Oring | 1,0000 UN| 1,9700| 1,97| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel oring 1 | 1,0000 UN| 2,1200| 2,12| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Anel oring 2116 | 1,0000 UN| 1,3300| 1,33| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Azola vg46 | 3,0000 UN| 195,9500| 587,85| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Batente trava lança | 2,0000 UN| 164,4900| 328,98| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Elemento | 1,0000 UN| 101,9600| 101,96| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Elemento 2658315 | 1,0000 UN| 62,3000| 62,30| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Elemento Filtro HidraulicoRetro Randon 406B | 1,0000 UN| 195,0800| 195,08| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Filtro | 1,0000 PC| 40,8400| 40,84| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Filtro 2685717 | 1,0000 UN| 19,7800| 19,78| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Graxa rolamento 1 kgs | 2,0000 KG| 23,2300| 46,46| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Mao de obra | 1,0000 UN| 417,8000| 417,80| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Mão de ObraTraoca do reparo comando trazeiro, regular | 1,0000 UN| 1.700,0000| 1.700,00| |00.195.642/0002-74 |valvula | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Parafuso lamina 3/4x2.3/4 | 6,0000 UN| 4,1500| 24,90| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Porca sextavada 3/4 | 6,0000 UN| 1,1900| 7,14| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Reparo cilindro arti.do braço | 1,0000 UN| 311,3100| 311,31| |00.195.642/0002-74 | | | | | |OSMAR A . GHIGGI |Reparo cilindro giro | 2,0000 UN| 331,4900| 662,98| |00.195.642/0002-74 | | | | | |PEDRO PAULO DA CRUZ |Diária no pais | 0,5000 UN| 120,0000| 60,00| |565.703.840-15 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Capa 3/8 | 2,0000 UN| 6,2100| 12,42| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Conserto pistão hidraulico | 1,0000 UN| 255,0000| 255,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Mangueira 3/8 | 0,4500 MT| 17,1400| 7,71| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Prensagem | 2,0000 UN| 15,0000| 30,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Solda | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |Copia colorida laser | 2,0000 UN| 2,0000| 4,00| | | | | | |Copiadora monocromática laser | 20,0000 UN| 0,1500| 3,00| | | | | | |PRINTMAX Solução em Impressão LTDA ME |08.013.795/0002-65 |PRINTMAX Solução em |08.013.795/0002-65 Impressão LTDA ME Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |PRINTMAX Solução em Impressão LTDA ME |Plotagem A0 | 3,2500 UN| 9,5000| | | | | | |Plotagem A1 | 2,8000 UN| 6,2000| 17,36| | | | | | |Plotagem A1 | 11,4000 UN| 6,2000| 70,68| |08.013.795/0002-65 | | | | | |REI DA LATA AUTO PEÇAS LTDA |Lente lant traseira lado direito | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |93.412.625/0001-41 | | | | | |REI DA LATA AUTO PEÇAS LTDA |Lente lanterna traseira | 1,0000 PC| 25,0000| 25,00| |93.412.625/0001-41 | | | | | |RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA |Recapagem de pneu 17.5 X 25 - borrachudo | 8,0000 UN| 596,0000| 4.768,00| |97.201.362/0002-63 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Manga alta pressão | 0,4000 MT| 20,4300| 8,17| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Prensar mangueira | 2,0000 UN| 16,0000| 32,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Serviço de recup. mangueira | 2,0000 UN| 25,0000| 50,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Terminal 1/4 X 1/4 NPT macho MN 4-4 | 2,0000 PC| 5,3900| 10,78| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Tubo cobre | 0,2000 KG| 73,1000| 14,62| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Vedante | 6,0000 PC| 3,3800| 20,28| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Vedante Cater | 6,0000 UN| 2,7300| 16,38| |89.424.782/0001-08 | | | | | |ROBE SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA |Prestação de Serviços | 3,0000 UN| 11.300,0000| 33.900,00| |04.946.469/0001-79 | | | | | |Roda BRASIL distribuidora de auto peças LTDA |Camara 17.5x25 com protetor (colarinho) | 8,0000 UN| 164,0000| 1.312,00| |06.889.977/0001-98 | | | | | |Roda BRASIL distribuidora de auto peças LTDA |Camara 900 X 20 com protetor (colarinho) | 50,0000 UN| 43,0000| 2.150,00| |06.889.977/0001-98 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Lona preta 1x6 | 96,0000 MT| 0,8854| 85,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 0,2630 LT| 19.010,0000| 4.999,63| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 0,2630 LT| 19.010,0000| 4.999,63| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 0,4740 LT| 19.010,0000| 9.010,74| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 4.678,2000 LT| 1,9010| 8.893,26| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |Coxim amortecedor | 2,0000 UN| 30,7000| 61,40| |89.425.615/0001-73 | | | | | |SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |Coxim motor | 1,0000 PC| 65,8000| 65,80| |89.425.615/0001-73 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Camera 325x8 | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SUPERMERCADO DEMARCO |Luva de borracha tamanho grande | 2,0000 UN| 2,8900| 5,78| | | | | | |Braço para luminária pública 1 metro | 3,0000 UN| 15,5000| 46,50| | | | | | |Luminaria pública E 27 sem protetor | 3,0000 UN| 19,5000| 58,50| | | | | | |Reles foto-elétrico (foto-célula)Contato para carga | 200,0000 UN| 28,5000| 5.700,00| |03.432.581/0001-29 |NA, alimentação 220Vca, com fre | | | | |TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |EmulsãoRR-2C | 0,0000 LT| 1,4000| 0,00| |08.013.795/0002-65 |PRINTMAX Solução em Impressão LTDA ME |08.013.795/0002-65 |PRINTMAX Solução em Impressão LTDA ME |98.714.462/0003-37 |TONILUZ ELETRICIDADE LTDA |03.432.581/0001-29 |TONILUZ ELETRICIDADE LTDA |03.432.581/0001-29 |TONILUZ ELETRICIDADE LTDA 30,88| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |00.472.805/0001-38 | | | | | |TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |EmulsãoRR-2C | 0,0000 LT| 1,4000| 0,00| |00.472.805/0001-38 | | | | | |TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIO LTDA |Pneu 19.5 X 24 - 16 lonas | 4,0000 UN| 1.490,0000| 5.960,00| |93.988.921/0001-95 | | | | | |VALDECIR PASQUALI |Diária no pais | 0,5000 UN| 120,0000| 60,00| |408.317.790-04 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 184.616,43| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |A FLACH & CIA LTDA ME |Pneu 750xl6 liso | 4,0000 UN| 284,0000| |02.332.508/0001-12 | | | | 1.136,00| | |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Gás de cozinha p 13 - carga | 1,0000 UN| 42,0000| 42,00| |06.942.393/0001-39 | | | | | |ASSOCIAÇÃO DA LIGA DOS ARBITROS DO ALTO URUGUAI |Arbitragem de jogo - futebol de campo | 72,0000 JG| 230,0000| 16.560,00| |02.941.740/0001-58 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |Pneu 185/70 R 14 8 lonas | 8,0000 UN| 200,0000| 1.600,00| |73.730.129/0012-81 | | | | | |Bento Inspeções LTDA. |Inspeção veicular | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |08.518.416/0003-70 | | | | | |Bianchi Resvestimantos LTDA - ME |Folha de Duratex Branca 2,75x1,83m | 75,0000 UN| 51,5000| 3.862,50| |06.060.587/0001-00 | | | | | |Bianchi Resvestimantos LTDA - ME |Folha de Duratex Branca 2,75x1,83m | 35,0000 UN| 51,5000| 1.802,50| |06.060.587/0001-00 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Agua sanitária 1000 ml cx c/12 unidades | 20,0000 CX| 15,1300| 302,60| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Agua sanitária 1000 ml cx c/12 unidades | 20,0000 CX| 15,1300| 302,60| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Alcool 1000 ml cx c/12 unidades | 10,0000 CX| 42,0000| 420,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Alcool 1000 ml cx c/12 unidades | 10,0000 CX| 42,0000| 420,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Alcool 1000 ml cx c/12 unidades | 20,0000 CX| 42,0000| 840,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Alcool 96º cx 12 unidades - 1 litro | 25,0000 CX| 55,0000| 1.375,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Alcool Gel embalagem 5l | 25,0000 GL| 33,5000| 837,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Alcool Gel embalagem 5l | 25,0000 GL| 33,5000| 837,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |aromatizadores de arFrasco c/400ml | 5,0000 UN| 6,3000| 31,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |aromatizadores de arFrasco c/400ml | 5,0000 UN| 6,3000| 31,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Balde plastico 8 litros | 20,0000 UN| 1,6900| 33,80| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Balde plastico 8 litros | 15,0000 UN| 1,6900| 25,35| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Bota de borracha branca nº 39 | 25,0000 UN| 33,9000| 847,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Cera em pasta (balde 13 kgs) amarela | 2,0000 UN| 77,0000| 154,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Cera lÍquida cx c/ 12frascos de 750mlVermelha | 12,0000 CX| 39,5000| 474,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Cera liquida cx c/12 frascos de 750 mlamarela | 12,0000 CX| 39,5000| 474,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Desinfetante de banheiro cx c/12 unidades - 500 ml | 20,0000 CX| 9,9000| 198,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Desinfetante de banheiro cx c/12 unidades - 500 ml | 20,0000 CX| 9,9000| 198,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Detergente liquido cx c/24 unidades 500 ml | 10,0000 CX| 21,9000| 219,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Detergente liquido cx c/24 unidades 500 ml | 15,0000 CX| 21,9000| 328,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Escova de nylon | 15,0000 UN| 1,4300| 21,45| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Escova de nylon | 15,0000 UN| 1,4300| 21,45| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Escova p/ limpeza de vaso sanitário | 10,0000 UN| 1,4300| 14,30| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Escova p/ limpeza de vaso sanitário | 10,0000 UN| 1,4300| 14,30| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Esponja de aço | 60,0000 UN| 0,4600| 27,60| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Esponja para lavar louça | 250,0000 UN| 0,3600| 90,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Fosforo pct c/10 caixas | 30,0000 PC| 1,4000| 42,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Limpa vidros 500 ml | 10,0000 TB| 1,6900| 16,90| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Lixeira plástica20 litros | 10,0000 UN| 6,0000| 60,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Lixeira plástica20 litros | 5,0000 UN| 6,0000| 30,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Lixeira plastica 8 litros | 5,0000 UN| 1,8200| 9,10| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Lixeira plastica 8 litros | 15,0000 UN| 1,8200| 27,30| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Lustra móveis 200 ml | 25,0000 UN| 1,6900| 42,25| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Lustra móveis 200 ml | 10,0000 UN| 1,6900| 16,90| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Lustra móveis 200 ml | 25,0000 UN| 1,6900| 42,25| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Luva de borracha tamanho grande | 20,0000 UN| 1,9500| 39,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Luva de borracha tamanho grande | 40,0000 UN| 1,9500| 78,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Luva de borracha tamanho grande | 40,0000 UN| 1,9500| 78,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Luva de borracha tamanho medio | 10,0000 UN| 1,9500| 19,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Luva de borracha tamanho medio | 20,0000 UN| 1,9500| 39,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Luva de Latex de borracha natural cx c/ 50 pares | 2,0000 UN| 12,0000| 24,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Oleo de peroba (200ml) | 10,0000 FR| 2,6000| 26,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Oleo de peroba (200ml) | 5,0000 FR| 2,6000| |07.566.796/0001-93 | | | | 13,00| | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Pá para Lixo | 20,0000 UN| 1,0400| 20,80| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Palha de Aço | 50,0000 UN| 0,5200| 26,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Pano de chao 60 x 80 cm | 80,0000 UN| 1,4300| 114,40| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Papel higienico c/16 pct c/04 rolos cada | 10,0000 FA| 19,9000| 199,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Papel higienico c/16 pct c/04 rolos cada | 30,0000 FA| 19,9000| 597,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Papel higienico c/16 pct c/04 rolos cada | 20,0000 FA| 19,9000| 398,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Polidor de Metal | 2,0000 UN| 5,0000| 10,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Rastel plastico c/cabo | 5,0000 UN| 10,5900| 52,95| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Rodo com espuma grande | 60,0000 UN| 3,5100| 210,60| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Rodo de Borracha | 30,0000 UN| 3,1000| 93,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Sabão em pó 1 kgs | 100,0000 UN| 3,0500| 305,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Sabão em pó 1 kgs | 100,0000 UN| 3,0500| 305,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Sabonete liquido 5 l | 30,0000 UN| 7,3000| 219,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Saco branco para toalha | 50,0000 UN| 2,6000| 130,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Saco de lixo 100 litros | 200,0000 PC| 0,8800| 176,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Saco de lixo 30 litros pct c/10 | 100,0000 UN| 0,8800| 88,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Saco de lixo 50 litros pct 10 unidades | 200,0000 UN| 1,0400| 208,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Saponaceo cremoso300 ml cx c/ 12un | 3,0000 UN| 20,5000| 61,50| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Saponaceo em pó 300 gramas cx c/12 unidades | 6,0000 CX| 10,3000| 61,80| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Toalhas de Papel intercaladasFardo c/ 1000 unidades | 50,0000 FA| 5,3900| 269,50| |07.566.796/0001-93 |de 22x20 com 2 dobras | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Toalhas de Papel intercaladasFardo c/ 1000 unidades | 100,0000 FA| 5,3900| 539,00| |07.566.796/0001-93 |de 22x20 com 2 dobras | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Vassoura cerdas de nylon | 24,0000 UN| 2,7900| 66,96| |07.566.796/0001-93 | | | | | |BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |Vassoura de Palha | 40,0000 UN| 7,8000| 312,00| |07.566.796/0001-93 | | | | | |CARTAZ IND DE EMBALAGENS E GRAFICA LTDA |Calendários de Evento | 1.000,0000 UN| 1,9000| 1.900,00| |01.353.729/0001-04 | | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Bobina de Plastico p/estufa 8x100m8 micras | 1,0000 MT| 1.200,0000| 1.200,00| |89.131.189/0001-65 | | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Semente de AlfaceCRESPA | 1,0000 LT| 40,0000| 40,00| |89.131.189/0001-65 | | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Semente de beterraba | 1,0000 LT| 38,0000| 38,00| |89.131.189/0001-65 | | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Semente de Cenoura | 1,0000 LT| 60,0000| 60,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |89.131.189/0001-65 | | | | | |Cintia Carla Müller |Cobertura da Creche | 19,7100 M2| 246,6260| 4.861,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |ConsertoManutenção de balanços, gagorras e | 1,0000 UN| 600,0000| 600,00| |08.157.095/0001-63 |escorregadores. | | | | |Cintia Carla Müller |Conserto de portão | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Portão de ferro 2,72x0,74 | 1,0000 UN| 290,0000| 290,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Comercial de Couros Fasolo LTDA. |Aniagem 1,00mm | 15,0000 MT| 5,8000| 87,00| |89.431.027/0001-42 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Bucha nº 06 | 20,0000 UN| 0,0700| 1,40| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Lixa dagua 100 | 2,0000 FL| 1,2000| 2,40| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Lixa dagua 120 | 2,0000 UN| 1,2000| 2,40| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Lixa dagua 280 | 1,0000 UN| 1,2000| 1,20| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Lixa massa 180 | 1,0000 UN| 0,6000| 0,60| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Massa Calafetar | 1,0000 CX| 6,0000| 6,00| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Massa para vidro | 4,5000 KG| 2,2000| 9,90| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Parafuso Philips 4x35 | 20,0000 PC| 0,1400| 2,80| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Rolo de lã 15 cm | 1,0000 UN| 10,8500| 10,85| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Vidro incolor 4 mm | 5,8000 MT| 39,5000| 229,10| |03.157.279/0001-00 | | | | | |Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia Ltda |Adubo 5-20-20 | 1,0000 SC| 47,0000| 47,00| |83.573.212/0061-26 | | | | | |DIRCEU ÂNGELO COLLING |Beterraba | 100,0000 KG| 1,0000| 100,00| |633.981.250-34 | | | | | |DIRCEU ÂNGELO COLLING |Bolacha Caseiraretangular | 60,0000 PC| 6,6000| 396,00| |633.981.250-34 | | | | | |DIRCEU ÂNGELO COLLING |Cenoura | 100,0000 UN| 1,1000| 110,00| |633.981.250-34 | | | | | |DIRCEU ÂNGELO COLLING |Massa caseira em pct kgs | 200,0000 PC| 5,4500| 1.090,00| |633.981.250-34 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Alfinete com cabeça niquelado | 8,0000 CX| 3,2400| 25,92| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Alfinete com cabeça plastica colorido | 10,0000 CX| 2,9400| 29,40| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |almofada para carimbo | 4,0000 UN| 2,3400| 9,36| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Apontador cx c/ 24 UN | 5,0000 CX| 2,4900| 12,45| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Bastão cola quente grosso | 100,0000 UN| 0,6800| 68,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Bastão cola quente grosso | 100,0000 UN| 0,6800| 68,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Caderno brochura 48 folhas | 800,0000 UN| 0,5600| 448,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Caderno de desenho | 350,0000 UN| 0,5600| 196,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Caderno universitario 96 folhas | 150,0000 UN| 2,9400| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Caderno universitario 96 folhas | 150,0000 UN| 2,9400| 441,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Caneta azul cx com 50 unidades | 8,0000 CX| 19,9000| 159,20| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Caneta esferografica preta 0,7mm cx c/50 und | 10,0000 CX| 18,9000| 189,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Caneta vermelha caixa c/50 un | 6,0000 CX| 18,9000| 113,40| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cart impres HP | 2,0000 UN| 96,9000| 193,80| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartolina branca | 100,0000 FL| 0,3400| 34,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartoplex preto | 50,0000 UN| 0,5900| 29,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartoplex preto | 50,0000 UN| 0,5900| 29,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de Tinta EPSON TX 105 (colorido) | 2,0000 UN| 33,9900| 67,98| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de Tinta EPSON TX 105 (preto) | 2,0000 UN| 27,4500| 54,90| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de tinta p/ impressora HP 3535 (colorido) | 4,0000 UN| 31,8800| 127,52| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de tinta p/ impressora HP 3535 (COLORIDO) | 3,0000 UN| 63,9000| 191,70| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de tinta p/ impressora HP 3535 (preto) | 4,0000 UN| 63,9000| 255,60| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de tinta p/ impressora HP 3535 (preto) | 3,0000 UN| 31,8800| 95,64| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de tinta p/ impressora HP 840 C (colorido) | 4,0000 UN| 98,7000| 394,80| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho de tinta p/ impressora HP 840 C (preto) | 4,0000 UN| 55,7000| 222,80| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho original 56 | 3,0000 UN| 31,8800| 95,64| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho p/impressora Multifuncional PSC 1315 | 4,0000 UN| 47,8000| 191,20| |00.503.028/0001-41 |(colorido) | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cartucho p/impressora Multifuncional PSC 1315 (preto) | 4,0000 UN| 31,8800| 127,52| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cd virgem | 100,0000 UN| 0,5400| 54,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Celofane varias cores50 folhas amarela, 50 folhas | 150,0000 FL| 0,6300| 94,50| |00.503.028/0001-41 |verdes e 50 folhas ve | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Clipes nº 6 cx c/50 un niquelado | 10,0000 CX| 2,0000| 20,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Clipes nº 6 cx c/50 un niquelado | 10,0000 CX| 2,0000| 20,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cola Branca emb. 1Kg | 20,0000 UN| 7,0000| 140,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cola colorida cx c/04 unidades | 25,0000 CX| 2,9000| 72,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cola colorida cx c/04 unidades | 25,0000 CX| 2,9000| 72,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cola de isopor caixa c/12 und | 15,0000 CX| 12,2900| 184,35| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cola escolar 40 gr | 500,0000 TB| 0,5900| 295,00| 57 original colorido 441,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Cola gliter cx c/06 unidadescores diversas | 30,0000 CX| 4,7500| 142,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Corretivo liquido 18 ml caixa c/12 unidades | 2,0000 CX| 7,7500| 15,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |DVD virgem | 20,0000 UN| 0,7800| 15,60| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Envelope amarelo 22.9 X 32 cm | 100,0000 UN| 0,2400| 24,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Envelope amarelo 26.5 X 36 | 50,0000 UN| 0,2900| 14,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Envelope amarelo 26.5 X 36 | 50,0000 UN| 0,2900| 14,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Envelope oficio branco | 150,0000 UN| 0,0600| 9,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Estilete grande c/lamina | 6,0000 UN| 1,9800| 11,88| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Fita durex c/40 metros rolo grande | 100,0000 RL| 0,6400| 64,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Fita larga transparente 45 mm X 45 m | 100,0000 RL| 1,8300| 183,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Folha de EVA30 folhas Amarela, Vermelho 30 folhas, | 90,0000 UN| 1,1900| 107,10| |00.503.028/0001-41 |Verde bande | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Folha de oficio | 200,0000 UN| 10,9900| 2.198,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Folha Micro ondulada (diversas cores)100 folhas | 500,0000 UN| 1,1900| 595,00| |00.503.028/0001-41 |Vermelhas, 100 Folhas Amarelas, 100 Fol | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Giz de cera caixa c/12 und | 200,0000 CX| 0,8600| 172,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Gliter Colorido pote de 3gPrata 50 potes | 240,0000 UN| 0,6900| 165,60| |00.503.028/0001-41 |Dourado 50 potes | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Grampo p/grampeador nº 26/6 cx com 5000 und | 10,0000 CX| 2,3400| 23,40| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Lampada economica 27 W | 30,0000 UN| 9,2400| 277,20| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Lapis de cor grande cx com 12 unidades | 350,0000 CX| 2,1900| 766,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Lápis preto caixa c/144 und | 5,0000 CX| 25,5000| 127,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Lapis preto cx com 144 unidades | 8,0000 CX| 26,9900| 215,92| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Livro c 50 folhas. | 20,0000 UN| 4,7500| 95,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Livro ponto c/050 folhas | 10,0000 UN| 9,9500| 99,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Lixa para fogão nº 100 | 50,0000 UN| 0,9500| 47,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Massa de modelar cx c/06 unidades | 100,0000 CX| 0,8100| 81,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Massa de modelar cx c/06 unidades | 100,0000 CX| 0,8100| 81,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Matriz cx c/100 folhas | 20,0000 CX| 32,4500| 649,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Papel Camurça (cores sortidas)Amarelo Ouro 50 fls | 150,0000 FL| 0,4600| 69,00| |00.503.028/0001-41 |Verde Bandeira 50 fls | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Papel contact rolo de 10 mttransparente | 10,0000 RL| 1,6500| 16,50| |00.503.028/0001-41 | | | | | A4 pct 500 Folhas Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Papel de presente 60 cmcolorido | 5,0000 RL| 42,5000| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Papel dobradura cores sortidasVermelho 30 fls | 200,0000 FL| 0,2400| 48,00| |00.503.028/0001-41 |Verde 30 fls | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Papel laminado diversas coresVermelho 20 fls | 140,0000 FL| 0,5600| 78,40| |00.503.028/0001-41 |Verde 20 fls | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Papel pardo semi craff - 60 cm | 2,0000 RL| 27,9000| 55,80| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Pasta com Elastico | 15,0000 UN| 1,1500| 17,25| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Pasta com Elastico | 15,0000 UN| 1,1500| 17,25| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Pen Drive 4 GB | 3,0000 UN| 28,9000| 86,70| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Pen Drive 4 GB | 3,0000 UN| 28,9000| 86,70| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Percevejo cx c/100 unidades cadaCX com 24 unidades c/ | 3,0000 CX| 33,2000| 99,60| |00.503.028/0001-41 |100 percevekos cada. | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Pincel Atomico Preto cx c/12 unidadesPreto 03 cx | 10,0000 CX| 12,9000| 129,00| |00.503.028/0001-41 |Azul 02 cx | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Placa de isopor de 1,5 cm | 20,0000 UN| 3,1200| 62,40| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Placa de isopor de 3 cm | 15,0000 UN| 6,2000| 93,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Régua de 1mmadeira | 1,0000 UN| 3,3900| 3,39| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Regua Escolar 30 cm | 250,0000 UN| 0,2400| 60,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Sulfite 60 tamanho A4 | 1.500,0000 FL| 0,0800| 120,00| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Sulfite 60 tamanho A4 | 1.500,0000 FL| 0,0800| 120,00| |00.503.028/0001-41 | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Tesoura cabo plastico |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Tesourinha sem ponta | 360,0000 UN| 1,0900| 392,40| |00.503.028/0001-41 | | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Tinta guache pote 250 mlAzul 10 potes | 30,0000 UN| 2,5800| 77,40| |00.503.028/0001-41 |Amarelo 10 potes | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Tinta guache pote 250 mlAzul 10 potes | 30,0000 UN| 2,5800| 77,40| |00.503.028/0001-41 |Amarelo 10 potes | | | | |EJAK COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA |Tinta para carimbo 25 mlpreta | 10,0000 FR| 1,8800| 18,80| |00.503.028/0001-41 | | | | | |JULIANO GIAROLO |Copia de chave | 24,0000 UN| 5,0000| 120,00| |05.012.889/0001-40 | | | | | |JULIANO GIAROLO |Copia de chave | 5,0000 UN| 5,0000| 25,00| |05.012.889/0001-40 | | | | | |METALURGICA E VIVEIRO DACKO LTDA |Semente de eucalipto dunni | 0,1300 KG| 2.200,0000| 286,00| |02.609.742/0001-44 | | | | | |PFB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Semente de cebola | 1,0000 LT| 73,0000| 73,00| |05.245.825/0001-90 | | | | | |PFB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Substrato vegetalsacas de 25 kg | 30,0000 SC| 15,0000| 450,00| |05.245.825/0001-90 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Abraçadeira 100 | 6,0000 PC| 3,0000| 18,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Cano de esgoto 100 mm de 1ª | 3,0000 BR| 48,0000| 144,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Cola PVC 75 gr | 1,0000 UN| 3,8000| 3,80| 21 cm 212,50| | | | | | 5,0000 UN| 3,5700| 17,85| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Engate rápido | 1,0000 UN| 4,8000| 4,80| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Fechadura Externa | 1,0000 UN| 24,9000| 24,90| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Interruptor externo | 1,0000 UN| 3,9000| 3,90| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Joelho esgoto 100 mm 90 | 12,0000 UN| 5,5000| 66,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Mangueira 3/4 | 100,0000 MT| 0,7600| 76,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Parafuso com bucha 06 | 12,0000 UN| 0,3000| 3,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Tubo externo 1.20 | 1,0000 UN| 8,8000| 8,80| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 580,9000 LT| 1,9010| 1.104,29| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |Cinto de segurança | 1,0000 UN| 19,5000| 19,50| |89.425.615/0001-73 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Montagem de pneu | 2,0000 UN| 10,0000| 20,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Aguarraz 900 ml | 2,0000 LT| 8,2000| 16,40| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Aguarraz 900 ml | 1,0000 LT| 8,2000| 8,20| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Aguarraz 900 ml | 1,0000 LT| 9,5000| 9,50| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Folha de lixa massa grão 120 | 4,0000 UN| 0,5300| 2,12| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Garfo 400/23 | 1,0000 UN| 7,2500| 7,25| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Mascara de pintura azul dobravel | 6,0000 UN| 3,8000| 22,80| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Massa corrida - lata 3,600 ml | 1,0000 UN| 21,6000| 21,60| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Pincel 300.2 1/2 | 1,0000 UN| 3,9900| 3,99| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Pincel atlas 300 | 1,0000 UN| 1,8400| 1,84| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Rolo de espuma 406/9 | 1,0000 UN| 4,3100| 4,31| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Rolo de lã 228/22 | 1,0000 UN| 10,5000| 10,50| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Selador acrilico 3.60 litros | 1,0000 LT| 30,3000| 30,30| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Tinta acrilica fosca 3.6 | 1,0000 GL| 34,0000| 34,00| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Tinta esmalte extra fosco 900 ml | 2,0000 UN| 25,6500| 51,30| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Tinta Esmalte Fosca 3,6 lt | 1,0000 LT| 84,0000| 84,00| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Tinta oleo brilhante 3.600 ml | 4,0000 UN| 37,0000| 148,00| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Tinta oleo brilhante 3.600 ml | 1,0000 UN| 37,0000| 37,00| |02.313.091/0003-02 | | | | | |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |tinta p/ piso 3.600 lt | 2,0000 LT| 42,9500| 85,90| |02.313.091/0003-02 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |TRUYLIA & TRUYLIA LTDA (FILIAL) |Tinta piso 3,6 | 1,0000 UN| 42,9500| |02.313.091/0003-02 | | | | 42,95| | |TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIO LTDA |Pneu 750x16 Borrachudo | 8,0000 UN| 285,0000| 2.280,00| |93.988.921/0001-95 | | | | | |Vilmar Sckalei |Iogurte litroPasteorizado | 280,0000 LT| 2,3000| 644,00| |682.041.910-49 | | | | | |Vilmar Sckalei |Leite c/ chocolate pasteorizado | 280,0000 LT| 2,3000| 644,00| |682.041.910-49 | | | | | |Vilmar Sckalei |Leite pasteorizadoIntegral tipo C | 1.300,0000 LT| 1,3000| 1.690,00| |682.041.910-49 | | | | | |Vilmar Sckalei |Queijo colonial | 30,0000 KG| 12,0000| 360,00| |682.041.910-49 | | | | | |ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A |Assinatura de jornal | 1,0000 UN| 432,0000| 432,00| |92.821.701/0001-00 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 72.369,08| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Alvaro Mario Tonial |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| |325.885.930-20 | | | | 15,00| | |AUTO POSTO ENXUTÃO LTDA |Oleo MD 400-30 balde 20 litros | 1,0000 BL| 160,0000| 160,00| |02.403.299/0001-50 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |Pneu 275/80 R 22.5 Liso | 4,0000 UN| 795,0000| 3.180,00| |73.730.129/0012-81 | | | | | |BELLENZIER PNEUS LTDA |Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo | 8,0000 UN| 849,0000| 6.792,00| |73.730.129/0012-81 | | | | | |CAMPESATO AGROPECUÁRIA LTDA |Semente de Azeven | 8.000,0000 KG| 1,3600| 10.880,00| |01.816.702/0001-00 | | | | | |CASSUL - COM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |Semente de aveia preta | 40.000,0000 KG| 0,5200| 20.800,00| |89.131.189/0001-65 | | | | | |Cintia Carla Müller |Aroela de presão 1/2 | 4,0000 UN| 0,5000| 2,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Mão de Obraparalama | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Parafuso 3/8 X 1.5" | 5,0000 PC| 1,0000| 5,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Porca 1/2 | 4,0000 UN| 1,0000| 4,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Porca 3/8 UNF | 5,0000 PC| 0,4600| 2,30| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Serviço de SoldaPonteira | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |SoldaEm carretão | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Solda e conserto | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Complemento | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |Pneu 165/70 R 13 | 4,0000 UN| 103,4000| 413,60| |45.987.005/0140-67 | | | | | |Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia Ltda |Semente de aveia branca | 3.000,0000 KG| 0,5400| 1.620,00| |83.573.212/0061-26 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Camara 12,16x5 com protetor (colarinho) | 2,0000 UN| 84,0000| |88.197.330/0001-60 | | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Camara 16,9x24 com protetor (colarinho) | 2,0000 UN| 340,0000| 680,00| |88.197.330/0001-60 | | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Pneu 12,16x5 | 2,0000 UN| 440,0000| 880,00| |88.197.330/0001-60 | | | | | |COPAL COMERCIO DE PNEUS E ASSESSORIOS LTDA |Pneu 16,9x24 | 2,0000 UN| 1.440,0000| 2.880,00| |88.197.330/0001-60 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Abraçadeira 51x64 14 mm inox | 2,0000 UN| 5,0000| 10,00| |87.359.568/0001-81 | | | | | |F.VACHILESKI CIA LTDA |Recapagem de pneu 1000x20 - borrachudoTração, 80% | 6,0000 UN| 245,0000| 1.470,00| |93.388.031/0001-42 |pedra e 20% asfalto. | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Arruela lisa 3/8 | 2,0000 PC| 0,2000| 0,40| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Arruela Lisa 30mm | 2,0000 UN| 3,0000| 6,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Bucha mola traseira | 2,0000 PC| 16,0000| 32,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Estopa | 1,0000 UN| 1,8000| 1,80| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Grampo mola | 2,0000 UN| 36,0000| 72,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Graxeira | 2,0000 UN| 0,9000| 1,80| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Mola trazeira | 1,0000 UN| 337,5000| 337,50| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Parafuso 10 x 40 | 1,0000 UN| 0,8000| 0,80| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Pino centro 12 x 100 | 1,0000 UN| 9,0000| 9,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Pino mola trazeiro | 2,0000 PC| 14,0000| 28,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Porca 12mm | 1,0000 UN| 0,3000| 0,30| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Porca 180 | 4,0000 UN| 1,6000| 6,40| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Porca de Pressão 10mm | 1,0000 UN| 1,0000| 1,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Serviço - Mão de ObraServiço de mola trazeira, | 1,0000 UN| 210,0000| 210,00| |89.421.515/0001-79 |serviço na porta e supor | | | | |FABIANI & CIA LTDA |Suporte do espelho | 1,0000 UN| 26,0000| 26,00| |89.421.515/0001-79 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem 12,16x5 | 2,0000 UN| 290,0000| 580,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem 16,9x24 | 2,0000 UN| 550,0000| 1.100,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem de pneu 750 X 16 - borrachudo | 12,0000 UN| 145,0000| 1.740,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |GRANDO PNEUS LTDA |Recapagem Pneu 14.9x24 | 4,0000 UN| 498,0000| 1.992,00| |03.562.696/0001-38 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Chaveta pino mola | 1,0000 UN| 4,5000| 4,50| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Correia gir.alt.ba om366 MB-1620 | 2,0000 UN| 28,5000| 57,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Engraxadeira 10 mm reta | 1,0000 UN| 1,1000| 1,10| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Mola tras 5ª folha | 1,0000 UN| 145,2600| 145,26| tras1113/2213 168,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Pino centro 12mm X 4 | 1,0000 PC| 8,5000| 8,50| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Pino mola traseira 1113 | 1,0000 UN| 29,8500| 29,85| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Porca sextavada 12mm | 1,0000 UN| 0,8000| 0,80| |03.002.868/0001-19 | | | | | |LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA |Serviço feixe de molas | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |03.002.868/0001-19 | | | | | |MECANICA CAMILLO LTDA |Kit reparo valvula dreno | 1,0000 PC| 18,0000| 18,00| |93.734.150/0001-00 | | | | | |MECANICA CAMILLO LTDA |Material de limpeza | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |93.734.150/0001-00 | | | | | |MECANICA CAMILLO LTDA |Serviço reparo e troca de valvula | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |93.734.150/0001-00 | | | | | |MECANICA CAMILLO LTDA |Válvula drenagem automatica | 1,0000 PC| 22,0000| 22,00| |93.734.150/0001-00 | | | | | |NACIONAL COME DE REPR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA |CONJUNTO DA PEDRA AFIADOR F90S | 1,0000 UN| 280,0000| 280,00| |90.034.307/0001-04 | | | | | |NACIONAL COME DE REPR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA |CONJUNTO DA PEDRA AFIADOR F90S | 1,0000 UN| 280,0000| 280,00| |90.034.307/0001-04 | | | | | |NACIONAL COME DE REPR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA |Correia 5RB 152 | 1,0000 UN| 580,0000| 580,00| |90.034.307/0001-04 | | | | | |NACIONAL COME DE REPR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA |Mola do quebra jato | 4,0000 UN| 10,0000| 40,00| |90.034.307/0001-04 | | | | | |NACIONAL COME DE REPR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA |Rolamento 6308 | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |90.034.307/0001-04 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Capa 3/8 | 4,0000 UN| 6,2100| 24,84| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Mangueira 3/8 SAE100R2AT | 0,7200 MT| 17,1400| 12,34| |04.804.121/0001-47 | | | | | |RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA |Recapagem do Pneu 18.4x34 | 4,0000 UN| 800,0000| 3.200,00| |97.201.362/0002-63 | | | | | |RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA |Recapagem pneu 12.4 X 24 TM 95 | 2,0000 UN| 363,0000| 726,00| |97.201.362/0002-63 | | | | | |RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA |recapagem pneu 18.4x30 | 2,0000 UN| 790,0000| 1.580,00| |97.201.362/0002-63 | | | | | |SADI CADORE & CIA LTDA |Transporte | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |74.118.886/0001-09 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 1.160,0000 LT| 1,9010| 2.205,16| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Balanceamento e geometria | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIO LTDA |Pneu 1000 X 20 14 lonas borrachudo - comunTração 80% | 6,0000 UN| 699,0000| 4.194,00| |93.988.921/0001-95 |pedra e 20% asfalto | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 70.656,25| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE, TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADILSON SILVEIRA BORGES - MECANICA AGB |Bucha bandeja | 4,0000 PC| 22,0000| |10.610.584/0001-70 | | | | 88,00| | |ADILSON SILVEIRA BORGES - MECANICA AGB |Jogo pastilha freio | 1,0000 JG| 126,0000| 126,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |10.610.584/0001-70 | | | | | |ADILSON SILVEIRA BORGES - MECANICA AGB |Liquido de freio | 1,0000 LT| 10,0000| 10,00| |10.610.584/0001-70 | | | | | |ADILSON SILVEIRA BORGES - MECANICA AGB |Mão de ObraTROCAR BUCHA E FECHAURA DO CAPO | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |10.610.584/0001-70 | | | | | |ADILSON SILVEIRA BORGES - MECANICA AGB |Serviço - Mão de ObraTroca de proteção do motor, | 1,0000 UN| 140,0000| 140,00| |10.610.584/0001-70 |troca de canaletas de | | | | |ASSOCIAÇÃO EDUC. E CARITATIVA HOSP.SANTA ISABEL |Procedimentos ambulatoriais | 1,0000 UN| 70,9200| 70,92| |89.428.734/0017-47 | | | | | |BRASIL TELECOM S/A |Fatura celular | 1,0000 UN| 10,8200| 10,82| |76.535.764/0001-43 | | | | | |C.E.R.T.A-Centro Reab de Toxicomanos e Alcoolistas |Internação para tratamento | 1,0000 UN| 600,0000| 600,00| |02.744.839/0001-60 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Combustivel | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Diária no pais | 0,5000 UN| 120,0000| 60,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Diária no pais | 0,5000 UN| 120,0000| 60,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |174.123.400-00 | | | | | |CLARICE DE CASTRO CAMPOS |Procedimento cirúrgico | 1,0000 UN| 506,0000| 506,00| |383.014.740-68 | | | | | |CLINICA MEDICA JASKULSKI LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |07.835.373/0001-21 | | | | | |CLINICA MEDICA JASKULSKI LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |07.835.373/0001-21 | | | | | |CLINICA MÉDICA VENDRUSCULO LTDA |Prestação de serviços Medicos | 1,0000 UN| 3.125,0000| 3.125,00| |10.579.184/0001-40 | | | | | |CLINICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |00.579.274/0001-87 | | | | | |CLINICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA |Procedimento cirúrgico | 1,0000 UN| 3.046,0000| 3.046,00| |00.579.274/0001-87 | | | | | |CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 240,0000| 240,00| |90.169.061/0002-50 | | | | | |COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |Pneu 165/70 R 13 | 8,0000 UN| 103,4000| 827,20| |45.987.005/0140-67 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Chave com 1.1/8 | 1,0000 UN| 33,8500| 33,85| |87.359.568/0001-81 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Pilha A/A comun | 3,0000 UN| 3,5900| 10,77| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DIMACLO COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA |Fita autoclave para identificação de pacotes | 2,0000 RL| 7,5000| 15,00| |01.093.409/0001-62 |esteriliza | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Acetato de racealfatocoferol 400 mg | 1,0000 CP| 21,2560| 21,26| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Ácido Valpróico 500 mg | 1,0000 CP| 33,9920| 33,99| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Alprazolan 2 mg | 1,0000 CP| 50,9520| 50,95| |09.118.591/0001-70 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Aminaftona 75 mg | 2,0000 CP| 25,9600| |09.118.591/0001-70 | | | | 51,92| | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Bupropiona 150 c/30 | 5,0000 CX| 50,2800| 251,40| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Clobazam 20 mg | 2,0000 CP| 11,3120| 22,62| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Cloridrato de buclizina 25mg+associações | 1,0000 CX| 12,9840| 12,98| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Cloridrato de ranitidina 120 mg | 1,0000 FR| 19,8400| 19,84| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Cloridrato de tiamina 300mg | 1,0000 CX| 14,8240| 14,82| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Dipirona 500 mg+Adidenina 10 mg+Prometazina 5mg | 1,0000 CP| 9,2400| 9,24| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Divalproato de sodio 250 mg | 2,0000 CP| 26,6400| 53,28| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Etinilestradiol 0,035 mg+ciproterona 5 mg | 1,0000 CP| 9,8240| 9,82| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Prednissolona 3 mg/ml | 1,0000 FR| 12,6640| 12,66| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Respiridona 1 mg | 1,0000 UN| 21,1440| 21,14| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Respiridona 2 mg | 3,0000 CP| 21,1440| 63,43| |09.118.591/0001-70 | | | | | |DROGARIA PASQUALI ALBERTI LTDA |Triptorrelina3.75mg/ml 1 ser +diluente | 2,0000 AP| 491,7680| 983,54| |09.118.591/0001-70 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Papel toalha fardo | 30,0000 FD| 5,5000| 165,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Sabonete liquido 5 l | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |F.VACHILESKI CIA LTDA |Pneu 175/70 R 13 - radial | 16,0000 UN| 101,0000| 1.616,00| |93.388.031/0001-42 | | | | | |FABIANO BACHI |Conserto sistema eletrico | 1,0000 UN| 230,0000| 230,00| |05.786.288/0001-95 | | | | | |GELSON SACCOMORI |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |682.039.260-53 | | | | | |GRAFICA CENTRAL LTDA |Receituario azul controladoConforme numeração | 500,0000 UN| 0,1000| 50,00| |06.004.559/0001-76 |autorizada pela 11° CRS 800501 | | | | |GRAFICA CENTRAL LTDA |Requisição para exames | 25.000,0000 UN| 0,0220| 550,00| |06.004.559/0001-76 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 49,0000| 49,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 93,0000| 93,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 93,0000| 93,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 49,0000| 49,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Complemento | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 130,0000| 130,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |JOÃO MARCOS KARPINSKI |Conserto de detector Fetal | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |92.828.029/0001-84 | | | | | |JOÃO MARCOS KARPINSKI |Conserto de esfignonanometro | 6,0000 UN| 23,0000| 138,00| |92.828.029/0001-84 | | | | | |JOEL ALBERTON |Combustivel | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |565.688.190-34 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Ciclobenzaprina 10 mg | 6,0000 CX| 13,1945| 79,17| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Ciclobenzaprina 5 mg | 6,0000 UN| 10,4940| 62,96| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Cimetidina 20mg | 4,0000 CX| 12,3255| 49,30| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Enoxaparina sódica 40mg | 6,0000 CX| 50,7595| 304,56| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Glimepirida 4mg | 6,0000 UN| 23,7435| 142,46| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Levofloxacina 500 mg | 3,0000 CX| 27,3240| 81,97| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Mesilato de Doxazosina 4mg | 3,0000 CP| 21,7690| 65,31| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Nimesulida 100 | 5,0000 CX| 8,3820| 41,91| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Norflaxacina 400 mg | 7,0000 CX| 14,8005| 103,60| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MACLANE GAUGER BERNARDON - FARMÁCIA GAURAMENSE |Rabeprazol 20 mg | 2,0000 UN| 99,8085| 199,62| |88.347.752/0001-74 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Diária no pais | 0,5000 UN| 120,0000| 60,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Diária no pais | 0,5000 UN| 120,0000| 60,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | |MARCOS ANTONIO TODESCATT |Refeições | 1,0000 UN| 15,0000| 15,00| |884.703.770-00 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MECANICA TIRELLO LTDA |Laudo de vistoria | 1,0000 UN| 150,0000| |87.063.665/0001-22 | | | | 150,00| | |MICHELE FATIMA GAZONI |Prestação de Serviços | 6,0000 UN| 785,0000| 4.710,00| |13.147.311/0001-20 | | | | | |NOVAGRAFF IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. |Receituário controle especial 2 vias | 25.000,0000 UN| 0,0312| 780,00| |08.145.722/0001-46 | | | | | |NOVAGRAFF IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. |Receituario Medico | 35.000,0000 UN| 0,0131| 458,50| |08.145.722/0001-46 | | | | | |NOVAGRAFF IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. |Solicitação de consulta especializada | 25.000,0000 UN| 0,0132| 330,00| |08.145.722/0001-46 | | | | | |Policlinica Getulio Vargas |Consulta especializada | 1,0000 UN| 180,0000| 180,00| |11.475.547/0001-60 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 580,9000 LT| 1,9010| 1.104,29| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SEA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA LTDA |Prestação de Serviços | 3,1300 UN| 3.400,0000| 10.642,00| |03.236.762/0001-80 | | | | | |SEA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA LTDA |Procedimento anestésico | 1,0000 UN| 700,0000| 700,00| |03.236.762/0001-80 | | | | | |SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |Fechadura para porta malas | 1,0000 PC| 27,5800| 27,58| |89.425.615/0001-73 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Balanceamento | 2,0000 UN| 7,5000| 15,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Balanceamento | 4,0000 UN| 7,5000| 30,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Geometria | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Montagem de pneu | 2,0000 UN| 5,0000| 10,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Montagem de pneu | 4,0000 UN| 5,0000| 20,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |TAVARES CLINICA DE OLHOS LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |05.694.844/0001-01 | | | | | |Vita Clínica de Cancerologia e Infectologia LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |07.790.102/0001-05 | | | | | |WILLIAM LUIS TARTARI & CIA LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |04.842.975/0001-18 | | | | | |WILLIAM LUIS TARTARI & CIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |04.842.975/0001-18 | | | | | |WILLIAM LUIS TARTARI & CIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |04.842.975/0001-18 | | | | | |Z.BRASIL LTDA |Adesivo | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |86.989.548/0001-21 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 36.482,68| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 09 - ENCARGOS GERAIS | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |Amortização Pro-Moradia | 1,0000 UN| 446,5100| |00.360.305/1728-27 | | | | 446,51| | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |Juros | 1,0000 UN| 110,1700| 110,17| |00.360.305/1728-27 | | | | | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |Taxa de administração | 1,0000 UN| 45,5200| 45,52| |00.360.305/1728-27 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |FGTS |FGTS | 1,0000 UN| 3.269,9300| | | | | | 3.269,93| | |PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE GAURAMA/RS |Custas Judiciais | 1,0000 UN| 68,2500| 68,25| |89.522.064/0145-40 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 3.940,38| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Cintia Carla Müller |Corrimão de ferroTubo 30 mm x 30mm e 15x15 | 20,0000 MT| 30,0000| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Portão 1,90mx0,90Tubo 30mmx30mm e 15x15 | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Conserto de Pneu | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |COMERCIAL DE CONFECÇÕES CRP LTDA |Bastão cola quente grosso | 20,0000 UN| 0,8000| 16,00| |90.022.708/0001-36 | | | | | |COMERCIAL DE CONFECÇÕES CRP LTDA |Bastão de cola quente fino | 30,0000 UN| 0,4000| 12,00| |90.022.708/0001-36 | | | | | |COMERCIAL DE CONFECÇÕES CRP LTDA |Fichario 5X8 | 2,0000 UN| 47,2000| 94,40| |90.022.708/0001-36 | | | | | |COMERCIAL DE CONFECÇÕES CRP LTDA |Folha de EVA | 50,0000 UN| 1,4000| 70,00| |90.022.708/0001-36 | |COMERCIAL DE CONFECÇÕES CRP LTDA |Pacote ficha pautada |90.022.708/0001-36 | | | | | |COMERCIAL DE CONFECÇÕES CRP LTDA |Pacote indice para fichario | 1,0000 UN| 5,5500| 5,55| |90.022.708/0001-36 | | | | | |COMERCIAL DE CONFECÇÕES CRP LTDA |Tesoura grande | 2,0000 UN| 7,6500| 15,30| |90.022.708/0001-36 | | | | | |DOLCEMAR FRANCISO DA CRUZ |Urna funeraria | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |97.192.041/0001-69 | | | | | |ELIANE ANGELA OGRODOSKI |Caixa correspondencia | 1,0000 UN| 49,9000| 49,90| |07.379.773/0001-70 | | | | | |ELIANE ANGELA OGRODOSKI |Fichario 5X8 | 1,0000 UN| 49,9000| 49,90| |07.379.773/0001-70 | | | | | |ELIANE ANGELA OGRODOSKI |Filme Infantil | 12,0000 UN| 12,0000| 144,00| |07.379.773/0001-70 | | | | | |ELIANE ANGELA OGRODOSKI |Folha de isopor 2 mm | 11,0000 FL| 4,9000| 53,90| |07.379.773/0001-70 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Açucar pacote 5 kgs | 28,0000 PC| 9,4900| 265,72| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Arroz tipo 1 - pct 5 kgs | 23,0000 UN| 12,2500| 281,75| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Chocolate em pó pct 500 gramas | 8,0000 PC| 3,0300| 24,24| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Doce de fruta pote 2kg | 10,0000 PT| 7,7600| 77,60| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Erva mate pct 1 kgs | 40,0000 UN| 3,8000| 152,00| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Farinha de trigo especial - pct 5 kgs | 37,0000 UN| 7,4000| 273,80| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Fermento em pó 250 gramas | 15,0000 TB| 4,9900| 74,85| |05.133.669/0001-75 | | | | | 5x8 600,00| | | | | | 2,0000 UN| 7,2000| 14,40| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Sagú 500 gramas | 48,0000 UN| 2,4200| |05.133.669/0001-75 | | | | 116,16| | |Fernanda Fabricio Carvalho |Prestação de Serviços | 1,0910 UN| 550,0000| 600,05| |13.047.218/0001-43 | | | | | |Fernanda Fabricio Carvalho |Prestação de Serviços | 4,9090 UN| 550,0000| 2.699,95| |13.047.218/0001-43 | | | | | |Giancarlo Bahú |Prestação de Serviços | 6,0000 UN| 500,0000| 3.000,00| |12.041.556/0001-05 | | | | | |JOCAL ELETROMÓVEIS COMERCIAL LTDA |Lavadoura de roupas de 6 kgLavagem por | 1,0000 UN| 683,0000| 683,00| |01.021.522/0001-32 |turbilhonamento | | | | |JOCAL ELETROMÓVEIS COMERCIAL LTDA |Mesa de cozinha tampo em granitoTampo em granito de | 1,0000 UN| 742,0000| 742,00| |01.021.522/0001-32 |2,50mm, medindo 1,50x0,77 x75 | | | | |LIDIA ANA MALINSKI - TRICOLANDIA |Maquina digital p/ bordado e costura c/ 60 pontos | 1,0000 UN| 1.296,7500| 1.296,75| |91.190.348/0001-44 | | | | | |N. RODRIGUES ARTESANATO - ME |Prestação de Serviços | 2,4000 UN| 500,0000| 1.200,00| |90.369.141/0001-79 | | | | | |N. RODRIGUES ARTESANATO - ME |Prestação de Serviços | 3,6000 UN| 500,0000| 1.800,00| |90.369.141/0001-79 | | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |Serviço de transporte | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |10.636.738/0001-01 | | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |TransportePARA DUAS CRINÇAS NO PERIODO ESCOLAR DE 2011 | 1,0000 UN| 2.000,0000| 2.000,00| |10.636.738/0001-01 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Açucar cristal pct 5 kgs | 2,0000 PC| 11,9200| 23,84| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Alface | 10,0000 UN| 0,9900| 9,90| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Banana | 5,0000 KG| 0,8900| 4,45| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Bolacha agua e sal pct 360 gr | 6,0000 PC| 1,4000| 8,40| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Café solúvel 200gr | 2,0000 VD| 7,5200| 15,04| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Leite longa vida cx c/12 unidades | 1,0000 CX| 20,4000| 20,40| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Maionese pacote de 3Kg. | 1,0000 PC| 15,6200| 15,62| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Mamão formosa | 5,0000 KG| 2,2100| 11,05| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Manteiga pct 200 gramas | 5,0000 PC| 2,9900| 14,95| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Pão de sanduiche 270 gr | 20,0000 UN| 1,3500| 27,00| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Presunto fatiado | 2,0000 KG| 10,9700| 21,94| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Queijo Fatiado | 2,0000 KG| 17,9800| 35,96| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Suco Natural em cx de 1l | 11,0000 LT| 3,0000| 33,00| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Tomate longa vida | 3,0000 KG| 2,0900| 6,27| |90.096.447/0001-07 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Bloco de concreto 40 X 20 X 15 | 250,0000 UN| 1,8000| 450,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Cimento CP II - 50 kgs | 10,0000 SC| 21,0000| 210,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Prego telheiro pct de 1 kgs | 3,0000 PC| 9,0000| 27,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Telha cim amianto 2.44x0.50 4 mm | 60,0000 UN| 8,8000| 528,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Fevereiro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.206.362/0001-94 | | | | | |TAMIRES A. MACHADO E CIA LTDA ME |Microfone profissional com fio | 1,0000 UN| 220,0000| 220,00| |11.095.987/0001-91 | | | | | |TAMIRES A. MACHADO E CIA LTDA ME |Tela tripe 2,43 x 1,82Formato 4x3-120" | 1,0000 UN| 950,0000| 950,00| |11.095.987/0001-91 | | | | | |TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIO LTDA |Pneu 185 X 70 R 13 | 8,0000 UN| 120,0000| 960,00| |93.988.921/0001-95 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 20.726,04| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA 432.981,91