METALÚRGICA NAKAYONE LTDA

Transcrição

Manual de Instruções
Para Fornecedores
Revisão – Março/2009
CONTROLE DE REVISÃO
Código
Capítulo
Índice
Pág.
De
M.DIR. 02-01
Instruções Preliminares
01
50
M.DIR. 02-02
Premissa
02
50
M.DIR. 02-03
Metas para Fornecedores
03
50
M.DIR. 02-04
Lista de Contatos
04
50
M.DIR. 02-05
Contrato de Comodato
05
50
M.DIR. 02-06
Ações Corretivas
06
50
M.DIR. 02-07
Níveis de Contenção I e II
07
50
M.DIR. 02-08
Débitos
08
50
M.DIR. 02-09
Transmissão Eletrônica de Dados
09
50
M.DIR. 02-10
Critérios para Avaliação do Sistema da Qualidade do Fornecedor
10 a 12
50
M.DIR. 02-11
Avaliação de Desempenho de fornecedores de Itens Controlados
13 a 14
50
M.DIR. 02-12
Processo de Aprovação de Peças de Produção
15 a 23
50
M.DIR. 02-13
Retenção de Registros da Qualidade / Inspeção de Lay-Out / Lista de SubFornecedores Aprovados.
24
50
M.DIR. 02-14
Qualificação de Auditores Internos da Qualidade/ Simbologia de Características
de Segurança/ Critérios de Aceitação.
25
50
M.DIR. 02-15
Manutenção Preventiva/ Plano de Contingência/ Controle de Produto Não
Conforme.
26
50
M.DIR. 02-16
Análise do sistema de Medição/ Requisitos de Laboratório/ Planos de Controle.
27
50
M.DIR. 02-17
Anexos.
28 a 49
50
Manual de Instruções para Fornecedores
Capítulo: Instruções Preliminares
CÓDIGO:
PÁGINA: 01
M.DIR. 02-01 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
A Metalúrgica Nakayone Ltda se empenha em estabelecer relações de colaboração com
seus fornecedores.
O elemento fundamental em todas as relações entre a Metalúrgica Nakayone Ltda e seus
fornecedores é a necessidade no desenvolvimento e melhoramento de um sistema produtivo
eficaz para controlar e melhorar a qualidade dos processos e produtos.
Tais sistemas produtivos utilizados pelos fornecedores devem satisfazer alguns requisitos
definidos pela Metalúrgica Nakayone Ltda e esses requisitos devem refletir a filosofia da
qualidade da Metalúrgica Nakayone Ltda na melhoria contínua.
O sistema de avaliação desses requisitos é baseado nos seguintes pontos:
•
Constatação do Sistema da Qualidade do Fornecedor:
Constatação do sistema da qualidade conforme norma ISO 9001/ 2000 acreditado através
de uma auditoria de 3ª parte nas quais auxiliarão o fornecedor a obter um alinhamento
aos procedimentos “Standards” vigentes.
Obs: Todos os fornecedores da Metalúrgica Nakayone Ltda devem estar encorajados a
buscar a certificação ISO/TS 16949 em sua versão mais atual e brevemente quando a
Nakayone solicitar deverão estar preparados para outras certificações, como por exemplo
a ISO 14001.
•
Auditoria de Processo Produto
A fim de verificar as conformidades do processo de manufatura do fornecedor.
•
Desempenho:
Avaliações periódicas do desempenho da qualidade de fornecimento e pontualidade nas
entregas.
•
Requisitos Específicos:
Aos fornecedores que satisfaçam os requisitos de avaliação do sistema da qualidade,
esse manual descreve os requisitos específicos para o procedimento de aprovação de
amostras iniciais e as responsabilidades do fornecedor pelos problemas de qualidade.
Capítulo: Premissa
CÓDIGO:
PÁGINA: 02
M.DIR. 02-02 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
A política da Metalúrgica Nakayone Ltda é de incrementar o relacionamento comercial com
os fornecedores que continuamente se empenham para melhorar a qualidade e produtividade.
Essa política reconhece que os fornecedores atuam numa função prioritária e contribuem com
os objetivos da Metalúrgica Nakayone Ltda no sentido de conjugar custos menores aos
produtos da mais alta qualidade e de fornecer ao cliente preços compatíveis.
A nakayone tem como premissa a responsabilidade social, e assim avalia seus fornecedores
em relação à código de conduta ética e condição de trabalho na indústria automotiva.
Esse sistema foi desenvolvido e implementado para identificar através de um sistema de
avaliação aqueles fornecedores com os quais se deseja uma relação de trabalho a longo
prazo.
Os fornecedores que atingirem ou superarem esses objetivos serão reconhecidos e terão
prioridade quando novas oportunidades de negócios surgirem.
Política de Qualidade Nakayone – Cie Automotive.
Política da Qualidade, Meio Ambiente e Prevenção de Riscos.
Na Cie Automotive – Metalúrgica Nakayone somos um fornecedor de referência no setor
automotivo, com múltiplas tecnologias. Estamos localizados onde o cliente nos necessita.
Damos ao cliente (interno/externo) o que ele necessita, quando e como o necessita.
Cliente Interno:
Pessoal da Cie/Nakayone... seguro e satisfeito
Cliente Externo:
Acionistas... Crescimento sustentado e rentável.
Fornecedores... Longa relação.
Clientes... Inovação e serviço.
Comunidade... Respeito.
Acrescentamos valor agregado a nossos clientes em cada uma das nossas atividades do
dia-a-dia.
A qualidade, meio ambiente e a segurança no trabalho são nossas prioridades máximas. Por
isto: Cumprimos com a legislação e os requisitos de nossos clientes, temos o compromisso da
prevenção, trabalhamos sempre na melhoria contínua, estamos todos comprometidos e
participantes com um claro objetivo:
Zero defeitos, Zero acidentes e zero contaminação.
Avançamos em direção a excelência.
Capítulo: Metas para Fornecedores da
Metalúrgica Nakayone
CÓDIGO:
PÁGINA: 03
REVISÃO:
M.DIR. 02-03 DE: 50
Março
2009
Objetivos:
APP = Avaliação Processo Produto – Mínimo 75%
DEF = Desempenho de Entrega de Fornecedores – Mínimo 90%
DQF = Desempenho de Qualidade de Fornecedores – Mínimo 70%
DGF = Desempenho Global do Fornecedor – APP + DEF + DQF / 3 = Mínimo 80%
PPM = Parte por Milhão – devolução / rejeição abaixo de 60 ppm
• Sistema da qualidade em conformidade com a ISO 9001:2000.
Obs: Requerido acreditação por um órgão certificador independente.
•
Ter todos os produtos fornecidos a Nakayone em regime de Skip Lot.
•
Não haver incidência de fretes especiais.
•
Não haver reclamação de cliente final.
•
Não haver retorno de campo.
•
Não haver parada de linha.
O processo de manufatura do fornecedor é monitorado através do PPM, controlado no
recebimento e no processo Nakayone.
Capítulo:
Lista de Contatos
CÓDIGO:
PÁGINA: 04
M.DIR. 02-04 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Segue abaixo a lista dos contatos dos principais setores e seus responsáveis para auxílio a
fornecedores:
- Logística: Geraldo L. Barreto Filho – Tel. (11) 4529-1621
- Compras: Antonio Baggio – Tel. (11) 4529-1659
- Qualidade: Glauber Gonçalves – Tel. (11) 4529-1624
- Engenharia: Marcelo R. Batista – Tel. (11) 4529-1615
- Recebimento: Sidney A. Lourenço – Tel. (11) 4529-1647
Joaldo Pedro de Jesus – Tel. (11) 4529-1646
Leandro Martins - Tel. (11) 4529-1656
- PABX: Tel. (11) 4529-1600
Capítulo:
Contrato de Comodato
CÓDIGO:
PÁGINA: 05
M.DIR. 02-05 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Nos casos de bens de propriedade da Nakayone e/ou de seus clientes transferidos a
fornecedores, à nota fiscal do mesmo será anexado um contrato de comodato, o qual deverá
ser assinado pelo pessoal legalmente responsável pela empresa, com firma reconhecida, e
devolvida ao departamento de compras no prazo máximo de 15 dias.
Capítulo:
Ações Corretivas
CÓDIGO:
PÁGINA: 06
M.DIR. 02-06 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Todos os produtos entreguem que por ventura estiverem fora dos requisitos de qualidade
exigidos, estarão sob averiguação pelo departamento da Garantia da Qualidade Nakayone.
O fornecedor receberá a notificação de peças com problema através de e-mail ou telefone e
esse deverá preparar um formulário contendo no mínimo os seguintes passos:
•
•
•
•
•
•
•
•
Passo 01 – Determinação do grupo de ação.
Passo 02 – Descrição do problema.
Passo 03 – Ação de contenção.
Passo 04 – Definição de causa.
Passo 05 – Ações propostas.
Passo 06 – Verificação das ações propostas.
Passo 07 – Avaliação da eficácia.
Passo 08 – Fechamento da ação corretiva.
O fornecedor deverá responder essa notificação num prazo de 24 horas após o recebimento
da mesma, contendo no mínimo as respostas até o passo 03 e num prazo de 05 dias úteis
contendo as respostas até o passo 06 e num prazo adequado todos os passos respondidos.
Caso o fornecedor “Não” responda as notificações de “peça com problema” como descrito
acima, automaticamente serão bloqueados os próximos lotes de entrega do produto em
questão, sendo todos os custos dos transtornos gerados por essa ação repassados ao
fornecedor, mais deméritos no desempenho de qualidade do fornecimento (D.Q.F.).
Obs: O formulário para resposta do 8 passos está anexo a esse manual.
Caso a eficácia da ação corretiva não possa ser comprovada e houver reincidência da falha,
uma nova notificação de “peça com problema” será aberta, e níveis de contenção serão
aplicados ao fornecedor.
Capítulo:
Níveis de Contenção I e II
CÓDIGO:
PÁGINA: 07
M.DIR. 02-07 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Para todas as notificações de peças com problema que por ventura sejam “Reincidentes” por
motivos de qualquer natureza o fornecedor estará sujeito a aplicação de níveis de contenção I
e II sendo:
•
Nível I ⇒ O fornecedor deverá fazer seleção 100% do lote antes do seu embarque a
Nakayone.
As peças selecionadas deverão conter uma marca indelével na mesma que comprove
essa seleção.
Documentos comprobatórios que o problema vem sendo resolvido e apropriadamente
contido quanto ao número de discrepâncias encontradas, como o resultado as ações
de contenção tomadas deverão ser enviados a Nakayone por um período de 90 dias.
Todos os lotes em contenção enviados a Nakayone deverão vir com uma identificação
“Nível de Contenção I ou II” anexado a embalagem de forma que esteja bem visível.
•
Nível II ⇒ A mesma tratativa descrita em nível I, porém as ações descritas deverão ser
executadas por terceiros, indicados pela Nakayone com todos os custos envolvidos
sob responsabilidade do fornecedor.
O objetivo dessas ações é construir uma barreira para que a Nakayone e seus clientes não
sejam afetados com produtos defeituosos e entregues por nossos fornecedores.
Obs: As notificações de níveis de contenção I e II estão anexas a esse manual.
Capítulo:
Débitos
CÓDIGO:
PÁGINA: 08
M.DIR. 02-08 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Quaisquer custos adicionais a Nakayone decorrente de problemas com produtos entreguem
por nossos fornecedores serão debitados dos mesmos, tais problemas podem ser, porém não
se restringem a esses.
•
•
•
•
Campanha de pátio.
Embarques extras, de qualquer natureza.
Horas extras de funcionário Nakayone.
Paradas de linha, etc...
Débitos/ Valores:
- Não envio do certificado de submissão de amostra inicial “PPAP” = R$ 100,00 mais 5% do
total da nota do desempenho de qualidade do fornecedor “DQF” por lote recebido.
- Nota de Débito = R$ 300,00, podendo esse valor ser acrescido em função da extensão do
problema e suas possíveis conseqüências em nosso cliente (ver formulário de débito anexo).
- Não envio das respostas de ação corretiva no tempo determinado (ver capítulo ações
corretivas desse manual) = R$ 100,00 mais 5% do total da nota do desempenho de qualidade
do fornecedor “DQF” por lote recebido.
Capítulo: Transmissão Eletrônica de Dados
CÓDIGO:
PÁGINA: 09
M.DIR. 02-09 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Processo para acesso a cadeia de fornecimento.
Os indicadores de performance de qualidade e release são disponibilizados através do site da
Metalúrgica Nakayone.
Mensalmente ou conforme necessário, estes indicadores/ release de entrega são atualizados.
Em caso de dúvidas ou impossibilidade de atendimento as quantidades e prazos lá
estabelecidos, o fornecedor deverá consultar aos departamentos cabíveis da Metalúrgica
Nakayone.
Importante: Ressaltamos que o não atendimento aos prazos estabelecidos, sem a realização
de acordos formais, se caracterizará como atraso de entrega, gerando assim deméritos para o
fornecedor.
Como acessar:
01- Acesse o site “www.metalnk.com.br”.
02- Selecione a opção “Fornecedor”.
03- Informar o “CNPJ” de sua empresa (desconsiderar pontos, barras e traço).
04- Informar “Senha de Acesso”.
(ao acessar a primeira vez, o fornecedor deverá enviar um e-mail
com os dados da empresa (razão social e CNPJ) para o endereço
informá[email protected]) de posse dos dados o departamento
de informática Nakayone enviará a senha de acesso ao fornecedor.
Para fornecedores que possuam capacidade de receber e enviar os dados eletronicamente, os
mesmos serão trafegados via EDI.
Observação: Quando necessário, as programações poderão ser encaminhadas via fax.
Capítulo:
Critérios para Avaliação do
Sistema da Qualidade do fornecedor
CÓDIGO:
PÁGINA: 10
M.DIR. 02-10 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
1.0- Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos Controlados.
1.1- Todos os fornecedores de produtos controlados serão avaliados em intervalos definidos
em função de um levantamento realizado a cada 06 meses para verificação da quantidade de
não conformidades apresentadas, seguindo os critérios do diagrama de pareto divido em
níveis A, B, C.
1.1.1- Critérios para que seja necessária a realização de uma nova avaliação:
• 3 não-conformidades reincidentes de um mesmo produto no período
• 4 não conformidades no período
Classificação:
• Nível A = Auditoria reprogramada para o 2º ao 3º mês subseqüente.
• Nível B = Auditoria reprogramada para o 4º ao 6º mês subseqüente.
• Nível C = Realizar um estudo das não conformidades apresentadas para identificar a
significância do impacto e caso necessário reprogramar a avaliação.
1.2- As avaliações serão executadas conforme Tabela dos Índices de Qualidade dos
Fornecedores seguindo os critérios definidos abaixo:
1.2.1- Fornecedor Nível "01"⇒ Fornecedor de produtos/serviços que são incorporados ao
produto final.
Requisitos:
• ISO 9001:00 ou ISO/ TS 16949:02
• Auditoria Produto/Processo (Conforme Check-list Avaliação Processo Produto)
• Todos os fornecedores serão avaliados em intervalos não superiores a 36 meses
independentemente do número de não conformidades apresentadas
1.2.2- Fornecedor Nível "02"⇒ Fornecedor de prestação de serviços.
Requisitos - Laboratórios:
• O laboratório deve ser acreditado pela ISO/IEC 17025 ou equivalente nacional, ou
• Deve haver evidência que o laboratório externo é aceito pelo cliente
• Avaliação apenas no início do fornecimento
Requisitos - Pintura:
• ISO 9001:00/ TS 16949:02
• Avaliação (Conforme Check-List Aval. de Fornecedores de Serviços)
• Todos os fornecedores serão avaliados em intervalos não superiores a 36 meses
independentemente do número de não conformidades apresentadas
1.2.3- Fornecedor Nível “03”⇒ Fornecedor que será utilizado somente para transporte de
produtos no qual terão que atender os requisitos específicos
para esse tipo de fornecimento.
CÓDIGO:
Capítulo:
PÁGINA: 11
M.DIR. 02-10 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
1.2.4- Fornecedor Nível “04” ⇒ Fornecedor para serviços de informática e ferramentaria.
Requisitos:
• ISO 9001:00, ou
• Avaliação (Check-List Informática- Ferramentaria)
• Fornecedor avaliado apenas no início do fornecimento.
Obs: Em caso de novo desenvolvimento será avaliada a necessidade de re-qualificação do
fornecedor de ferramentaria.
1.2.5- Para fornecedores de produtos vinculados ao cliente Ford as auditorias serão realizadas
em intervalos não superior a 12 meses, conforme requisito específico do cliente.
1.2.6- Para o fornecedor de peça de “segurança” a avaliação será executada juntamente com
uma avaliação de documentação de peças de segurança.
1.2.7- O auditor designado terá como meta principal assegurar um desenvolvimento coerente
com a estrutura do fornecedor objetivando um "Up Grade" afim de que o mesmo obtenha
conformidades com os requisitos desejáveis.
1.3- Questões Ambientais.
1.3.1- Todo o produto, equipamento ou serviço que contenha requisitos legais aplicáveis ou
que possa ter Impacto significativo no Meio Ambiente, deve ser controlado (Ex. empresas de
manutenção de ar condicionados e refrigeradores, transportadores de Resíduos e outras que
tenham algum impacto ambiental).
1.3.2- A reavaliação do fornecedor se dará quando da revalidação dos documentos
comprobatórios fornecidos pelos mesmos, ou de acordo com a necessidade da empresa.
1.4- Critérios para Homologação de Fornecedores de Produtos Controlados.
1.4.1
1. 4.2
Fornecedor
Aprovado A.P.P. acima de 95% e todas a características críticas, especiais ou
sem restrições
padrão em conformidade e aprovado na documentação de segurança
(quando aplicável).
Fornecedor
Aprovado,
porém necessita ações
corretivas: evidencia para
próxima Auditoria
Fornecedor
impedido
para novos produtos
A.P.P. entre 75% e 94,99% e todas as características críticas e
especiais em conformidade e aprovado na documentação de
segurança (quando aplicável).
A.P.P. acima de 75%, porém algumas das características críticas ou
especiais não conforme ou em desacordo na documentação de
1. 4.3
segurança (quando aplicável) podendo retornar ao status descrito em
1.6.1 ou 1.6.2 após nova avaliação.
Fornecedor Reprovado
A.P.P. abaixo de 75% ou reprovado na documentação de segurança
deve apresentar um plano de ação, podendo retornar ao status descrito
1. 4.4
em 1.6.1 ou 1.6.2 após nova avaliação para verificação das ações
tomadas.
A.P.P.= Avaliação de Processo Produto
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 12
M.DIR. 02-10 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
1.7.5- No fechamento da pontuação da avaliação, será considerado o sistema de gestão da
qualidade do fornecedor, conforme os seguintes critérios:
Sistema Implementado
ISO/TS 16949:02
ISO 9001/ ISO 9002
Cronograma de Implantação
Sem Previsão
Pontos Perdidos
0%
5%
8%
10%
Obs: Os fornecedores nível 2, 3 e 4 não serão demeritados por não possuir a certificação
ISO/TS 16949:02.
CÓDIGO:
Capítulo: Avaliação de Desempenho de
Fornecedores de Itens Controlados
PÁGINA: 13
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-11 DE: 50
2.0- Avaliação de Desempenho de fornecedores de itens controlados.
2.1- Os critérios para avaliação do D.G.F. (Desempenho Global do Fornecedor) estão
baseados no D.E.F. (Desempenho de Entrega do Fornecedor), D.Q.F (Desempenho de
Qualidade do Fornecedor), A.P.P. (Avaliação de Processo Produto).
2.2- A fórmula para cálculo do desempenho global do fornecedor e:
D.G.F = D.E.F. + D.Q.F. + A.P.P.
3
2.2.1- Esse índice é repassado mensalmente a todos os fornecedores através do site
“www.metalnk.com.br”. O desempenho global do fornecedor deve ser maior ou igual a 80%,
caso contrário planos de ações deve ser considerado.
2.3- Forma de aplicação de deméritos em fornecedores de itens controlados no requisito
qualidade (D.Q.F).
% de deméritos por ocorrência
Classificação da Não Conformidade DQF
1ª
Ocorrência
2ª
Ocorrência
3ª
Ocorrência
4ª
Ocorrência
Leve = um lote fornecido no período
apresentou Não Conformidade não causando,
entretanto maiores problemas na aplicação
ou não envio de Certificado de Qualidade.
-5%
- 10 %
- 15 %
- 20 %
Moderada = um ou mais lotes no período
apresentaram Não Conformidade, sendo
necessário retrabalho ou seleção do(s) lote(s)
fornecido.
- 10 %
- 20 %
- 30 %
Aplicar
Nota 01
Grave = paralisação da produção do nosso
Cliente, ou ocorrência de problema no cliente
necessitando substituição do item defeituoso
em mais de uma unidade.
- 30 %
Verificar a possibilidade de alteração
da fonte fornecedora.
Nota:
1- O fornecedor que apresentar um DQF igual ou inferior a 70% no mês deverá apresentar
um plano de ação e no caso de reincidência de uma não conformidade grave níveis de
contenção serão impostos junto com execução de auditoria de processo/ produto.
2-
3- O produto fornecido atinge Qualidade Assegurada (Skip Lot) após fornecer 05 lotes
consecutivos com D.Q.F. = 100%.
4- O produto fornecido perde o status Qualidade Assegurada quando o fornecedor
apresentar A.P.P. < 75% e/ou DGF < 80%.
Capítulo: Avaliação de Desempenho de
Fornecedores de Itens Controlados
CÓDIGO:
PÁGINA: 14
M.DIR. 02-11 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
2.4- Forma de aplicação do demérito em fornecedores de itens controlados no requisito
entrega (D.E.F.)
Dias de atraso por pedido
Deméritos
Até 01 dia
05%
De 02 a 05 dias
10%
De 06 a 10 dias
50%
Maior que 11 dias
100%
Quantidade menor por pedido
Deméritos
Até 10%
05%
De 11% a 20%
10%
De 21% a 30%
50%
Maior que 30%
100%
2.4.1- Devido a política da Nakayone prever estoques mínimos de 10%, serão providenciadas
ações corretivas junto ao fornecedor quando o DEF for menor que 90%.
Nota: Os fretes extras para fornecimento serão monitorados.
Capítulo: Processo de Aprovação de
Peças de Produção
CÓDIGO:
PÁGINA: 15
M.DIR. 02-12 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
3.0- Processo de Aprovação de Peças de Produção.
3.1- Descrição, Definição e Finalidade.
Descrição
Este manual abrange os requisitos genéricos para aprovação de amostras das peças de
produção e/ ou dos materiais a serem fornecidos a Metalúrgica Nakayone que deve ser
utilizado em adição ao PPAP do AIAG em sua versão atual.
É necessária a análise e aprovação da peça de produção, antes da primeira remessa nas
situações detalhadas no item 3.2 deste manual.
Definição
As peças de produção devem ser fabricadas no local de produção, usando-se o ferramental
de produção, calibradores, processos, materiais, operadores, ambientes e ajustes de
processos.
As peças para aprovação do processo devem ser colhidas de lotes de produção significativos,
300 peças mínimas ou conforme definido nos pedidos de compra (principalmente nos casos
de amostras iniciais) ou conforme acordado quando a natureza do produto assim o requerer.
Finalidade
A finalidade da aprovação de peça de produção é determinar se todos os requisitos de
desenho e especificação do produto foram adequadamente compreendidos pelo fornecedor e
se o processo tem potencial para produzir produtos que atendam tais requisitos durante um
lote efetivo de produção.
3.2- Quando a Submissão é Necessária.
A aprovação de peças de produção é sempre necessária antes da primeira expedição do
produto, nas seguintes situações:
•
•
•
Peça ou conjunto novo (Ex. Uma peça específica ou material não previamente fornecida
para a NAKAYONE).
Correção de discrepância(s) em peça ou conjunto submetido anteriormente.
Produto modificado por uma alteração de engenharia no desenho, na especificação ou
material.
Obs: Quando houver revisão (nova data), porém sem alteração no produto o fornecedor
deverá submeter somente a capa do PPAP (PSW) mencionando o ocorrido no campo
adequado.
Adicionalmente, os fornecedores devem notificar a NAKAYONE e submeter a aprovação da
peça antes da primeira expedição nas seguintes situações, exceto se dispensado pela
NAKAYONE.
•
•
•
•
•
•
CÓDIGO:
PÁGINA: 16
M.DIR. 02-12 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Uso de construção ou material opcional em relação ao que foi usado na peça ou conjunto
anteriormente aprovado.
Produção após reparo ou rearranjo no ferramental ou equipamento.
Produção após qualquer alteração no processo ou método de manufatura.
Produção com ferramental e equipamento transferido para uma outra unidade de fabricação.
Mudança de fornecedores de peças, materiais, ou serviços (Ex: Tratamento Superficial, etc),
Ferramental ter ficado inativo para produção normal por doze meses ou mais.
A finalidade desses requisitos é identificar as alterações que poderiam afetar a Nakayone,
cliente Nakayone ou o comprador do veículo ou componente.
Os fornecedores são responsáveis pelos materiais e serviços fornecidos.
3.3- Requisitos para Aprovação.
Os documentos e itens abaixo relacionados devem ser preenchidos pelo fornecedor para cada
peça, quando ocorrer qualquer uma das situações indicadas no item 3.2 “Quando a
Submissão é Necessária”. As instruções sobre quais dos itens abaixo citados devem ser
fornecidos para a Nakayone estão definidas no item 3.4 - “Níveis de Submissão”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certificado de Submissão de Peça de Produção.
Amostras de peças ou conforme acordado entre a NAKAYONE e o fornecedor de forma
escrita.
Todos os desenhos do produto do fornecedor e da NAKAYONE (Ex: dados CAD /CAM,
desenhos da peças, especificações) , inclusive desenhos de detalhes.
Quaisquer documentos sobre alterações de engenharia ainda não incorporados no desenho
do produto, mas já incorporados na peça.
Avaliações dimensionais relacionadas com requisitos de desenho da peça ou um desenho
marcado (inclusive cortes transversais, traçados ou croquis, se aplicável).
Meios de inspeção (modelos, gabaritos, mylars, etc., específicos para a peça que está sendo
submetida) usados na inspeção ou ensaio.
Resultados de ensaios de materiais, desempenho, e durabilidade conforme especificado no
desenho do produto.
Cadastro no IMDS.
Diagrama de fluxo do processo.
FMEA (Análise de Efeito e Modo de Falha) do processo, se o fornecedor for responsável pelo
projeto, também é necessário uma FMEA do projeto.
Obs: A Nakayone não determina pontuação de níveis de prioridade de risco (NPR) para iniciar
uma ação recomendada, porém todos os PFMEA deverão conter no mínimo uma ação, que
deve seguir o critério abaixo:
- Índice de Severidade > 8 requer ação preventiva.
- Índice de Severidade 5-8 combinado com ocorrência 4-10 requer ação preventiva.
Planos de controle que incluam todas as características especiais de produto e processo no
mínimo.
Resultados de capabilidade do processo para características especiais.
Estudos de variação do sistema de medição (R/R) para todos os meios de medição
relacionados com verificação de características especiais.
CÓDIGO:
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M.DIR. 02-12 DE: 50
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Março
2009
3.4- Níveis de Submissão
A identificação do nível de submissão a ser usada para cada relação/ peça será determinada
pela NAKAYONE com os seguintes fatores:
•
•
•
•
•
Conformidade do fornecedor referente as normas vigentes.
Desempenho qualitativo.
Experiência com submissões anteriores de peças similares.
Especialização do fornecedor com a peça em questão.
Criticidade da peça.
Os níveis de submissão são:
Nível 1: Submeter apenas a certificação de submissão da peça de produção (sem amostra
do produto).
Nível 2: Submeter amostras do produto, certificado de submissão da peça de produção e os
seguintes dados comprobatórios:
- Registros de projeto
- Documentos sobre alterações (se houver)
- Resultados dimensionais
- Resultados de ensaios
Nível 3: Submeter amostras do produto, certificado de submissão de peças de produção e to
dos os dados comprobatórios descritos em 3.3.
Na falta de classificação de nível, o nível 3 deverá ser utilizado.
3.5- Requisitos do Processo.
3.5.1- Desenhos e Esquemas Auxiliares
O número da peça, nível de alteração, data do desenho e nome do fornecedor devem ser
mostrado em todos os documentos complementares (Ex: Folhas de resultados de Lay- Out,
croquis, traçados, cortes transversais, dimensionamento geométrico e folhas de tolerância, ou
outros desenhos complementares usados em conjunto com o desenho da peça). Cópias
destes documentos devem acompanhar os resultados dimensionais conforme o quadro de
requisitos de retenção / submissão. Deverá ser incluído um traçado do comparador ótico,
quando este for necessário para a inspeção.
3.5.2- Inspeção Específica ou Dispositivo de Ensaio
Se um produto, no todo ou em parte, exige que seja feita uma inspeção específica, ou seja,
utilizado um dispositivo de ensaio, o fornecedor deve providenciá-lo na submissão, quando
assim solicitado.
CÓDIGO:
PÁGINA: 18
M.DIR. 02-12 DE: 50
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Março
2009
O fornecedor deve certificar que todos aspectos dos meios de medição estejam de acordo
com os requisitos dimensionais da peça. O fornecedor deve ter documentação mostrando que
todas as alterações de engenharia foram liberadas, em função do nível de submissão, e
tenham sido incorporadas nos meios de medição. Os fornecedores são responsáveis pela
manutenção de tais dispositivos por toda vida da peça.
Devem ser feitos estudos de variação nos sistemas de medição (R & R) conforme os
requisitos da NAKAYONE.
3.5.3- Características Especiais Identificadas pela NAKAYONE
A NAKAYONE utilizara símbolos exclusivos para identificar características especiais conforme
abaixo:
TERMO
− Características
de Segurança
− Característica
Especial /
Regulamentação
− Características
padrão
SÍMBOLO
DESCRIÇÃO
∇, D, TLD, ∇s
S,ou C
− Característica do produto para a qual uma variação
tem a probabilidade de afetar significativamente a
segurança ou regulamentação.
(E) Especial
ou •
(R)Regulamentação
(P) Padrão
ou
− Característica do produto para a qual uma variação
tem probabilidade de afetar significativamente a
satisfação do cliente, adequação ou função.
− Características do produto ou processo a qual uma
variação razoável não afeta a satisfação do cliente,
adequação, função, segurança ou regulamentação.
3.5.4- Estudos Preliminares da Capabilidade do Processo
Um nível aceitável da capabilidade preliminar do processo deve ser determinado antes da
submissão, para todas as características designadas pela NAKAYONE ou pelo fornecedor
(No caso da Nakayone não determinar a característica, o fornecedor fará a escolha) como
sendo especiais, que podem ser avaliadas usando-se dados estatísticos do tipo variáveis
(mensuráveis).
A finalidade deste requisito é determinar se o processo de produção poderá produzir produtos
que atendam aos requisitos da NAKAYONE. O procedimento convencional para estimar a
capabilidade do processo está descrito abaixo, outros métodos mais apropriados para
determinados processos ou produtos podem ser introduzidos com a aprovação prévia da
NAKAYONE.
Os estudos preliminares do processo são de curto prazo e não poderão prever os efeitos do
tempo e variação quanto a pessoas, materiais, métodos, equipamentos, sistemas de medição
e ambiente.
Mesmo para tais estudos de curto prazo, é importante coletar e analisar os dados na ordem
em que são produzidos, usando-se as cartas de controle.
CÓDIGO:
PÁGINA: 19
M.DIR. 02-12 DE: 50
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Março
2009
Para as características que podem ser estudadas usando-se as cartas Xbarra e R, um estudo
de curto prazo deveria ser baseados em 25 ou mais sub-grupos de dados contendo pelo
menos um total de 125 leituras individuais.
A carta de controle deve ser examinada quanto a sinais de instabilidade. Se existir sinais de
instabilidade, deve ser tomada uma ação corretiva. Se a estabilidade não puder ser atingida,
contatar a NAKAYONE e determinar um plano de ação apropriado.
Somente com a concordância da Nakayone, o requisito de dados preliminares pode ser
substituído por resultados de longo prazo do mesmo processo, ou processo similar. Para
certos processos, considera-se adequado o emprego de ferramentas analíticas alternativas
tais como, cartas de valores individuais e amplitude.
3.5.5- Avaliação Dimensional
A avaliação dimensional deve ser feita em todas as peças e materiais de produção a fim de
verificar a conformidade com todas as especificações de Engenharia.
Todas as dimensões (exceto as dimensões de referência), características e especificações,
conforme desenho do produto e plano de controle do Processo deverá ser relacionado em um
formato conveniente, juntamente com os resultados obtidos. Indicar a data do desenho do
produto, nível de alteração e qualquer documento de alteração de Engenharia que ainda não
tenha sido incorporada ao desenho do produto.
Se o desenho do produto estiver em CAD, deverá ser submetida uma cópia do desenho para
mostrar de onde as medições foram tomadas.
Uma das peças medidas deve ser identificada como amostra padrão.
Peso da peça (massa): para cada submissão, o fornecedor deve determinar o peso da peça.
O peso deverá ser registrado no Certificado, expresso em quilogramas (Kg) com até quatro
casas decimais (0,000). Este peso será usado apenas para análise componente e não afeta o
processo de aprovação. O peso não deve incluir os protetores de transporte, acessórios e
materiais de embalagem.
Para determinar o peso da peça pesar individualmente 10 peças escolhidas ao acaso, calcular
e registrar o peso médio. No caso de peças com peso inferior a 0,100 Kg, pesar 10 peças
juntas, calcular e registrar o peso médio.
Nota: Não serão aceitas declarações genéricas de conformidade (ex.: OK, Satisfaz, etc...)
3.5.6- Ensaio de Materiais
Ensaios de materiais devem ser feitos em todas as peças e materiais de produção, quando
forem especificados requisitos químicos, físicos ou metalúrgicos. O fornecedor deve executar
os ensaios exigidos pelas especificações de materiais e Plano de Controle.
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2009
Todos ensaios exigidos pelo desenho do produto deverão ser listados em um formato
conveniente, juntamente com a quantidade ensaiada e os resultados de cada ensaio.
Indicar a data em que o ensaio ocorreu.
Indicar o nome do fornecedor sempre que fazer uso do mesmo.
3.5.7- Ensaio de Desempenho
Ensaios de desempenho devem ser feitos em todas as peças e materiais quando forem
especificados requisitos de desempenho (ou funcionais). O fornecedor deverá fazer os
ensaios exigidos pelas especificações de desempenho e pelo Plano de Controle.
Se o fornecedor não puder fazer os ensaios necessários, poderá contratar os serviços de uma
fonte qualificada ou, através de acordo e quando possível a sua realização, utilizar laboratórios
da NAKAYONE.
Quando forem utilizados os serviços de laboratórios de terceiros, os resultados deverão ser
submetidos em impressos próprios destes ou em formato de relatório normal. O nome do
laboratório que fez os ensaios deverá ser indicado. Todos os ensaios exigidos pelo desenho
do produto deverão ser listados, juntamente com a quantidade ensaiada e os resultados de
cada ensaio.
Indicar o nível de alteração do produto, das peças ensaiadas e o número, data e nível de
alteração das especificações pelas qual a peça foi ensaiada. Indicar também a data e o local
em que o ensaio ocorreu.
3.5.8- Certificado de Submissão de Peça (PSW)
Após a conclusão de todas as medições e ensaios, o fornecedor deve preencher o certificado
de submissão de peças.
Um certificado individual deverá ser preenchido para cada número de peça, exceto quando
acordado diferentemente com a NAKAYONE.
Após comprovar que todos os resultados dos ensaios e medições mostram conformidade com
os requisitos da NAKAYONE e que toda a documentação necessária está pronta, o
representante do fornecedor, assinará o certificado e colocará data, cargo e número do
telefone para contato.
3.5.9- Alterações de Engenharia
Para submissões decorrentes de alterações de Engenharia, os requisitos de inspeção e
ensaios são determinados pela extensão da alteração. Por exemplo, se determinadas
dimensões foram alteradas, a avaliação dimensional deverá ser limitada as áreas afetadas
pela alteração.
CÓDIGO:
PÁGINA: 21
REVISÃO:
M.DIR. 02-12 DE: 50
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2009
3.5.10- Moldes de Cavidade Múltipla, Ferramentas, Matrizes e Modelos.
Se as peças de produção forem produzidas em mais de uma cavidade, modelo, ferramenta,
ou matriz, é necessária uma avaliação dimensional completa em uma peça de cada cavidade,
modelo, etc. O fornecedor deverá explicar na linha explicações / comentários do certificado em
um anexo, as cavidades, moldes, etc., específicos para as quais a peça está sendo
submetida.
3.6- Registros e Amostras Padrão.
O fornecedor deverá manter um registro completo dos resultados para cada submissão,
incluindo os resultados de CEP. Este registro deverá mostrar conformidade com todas
especificações dimensionais, químicas, metalúrgicas, físicas, de desempenho e outros
ensaios. A documentação necessária para este registro inclui cópias de:
•
Resultados de inspeção com referências e acompanhado pelo desenho do produto
aprovado pela engenharia da NAKAYONE para todos os requisitos dimensionais.
•
Relatórios de laboratórios cobrindo todos os ensaios químicos, metalúrgicos, físicos e de
desempenho especificados para o material e para a peça.
•
Resultados preliminares de desempenho do processo para todas as características
especiais.
•
Resultados da Análise do Sistema de Medição (R & R), Diagrama de fluxo do Processo,
FMEAs do
Processo ( e quando aplicável, do projeto), Planos de Controle, Avaliação
Preliminar do Desempenho do Processo, Certificado de fornecedores.
Todos os fornecedores devem preencher e reter cópias da documentação identificadas na
seção requisitos para aprovação, independente do nível de submissão, indicado pela
NAKAYONE.
É necessária a retenção de amostras padrão pelo fornecedor.
3.7- Disposição da Submissão da Peça
Os fornecedores serão notificados pela NAKAYONE quanto a disposição da submissão. Após
a aprovação de peça de produção, os fornecedores ficarão responsáveis por assegurar que a
produção futura continue a atender a todos os requisitos da NAKAYONE.
Para a relação fornecedor / peça classificada como Nível 1, a submissão da documentação
exigida, com a indicação do responsável, será considerada como aprovada, exceto se o
fornecedor tiver sido informado do contrário.
Os fornecedores não deverão expedir lotes de produção antes de receber a aprovação.
CÓDIGO:
PÁGINA: 22
M.DIR. 02-12 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Aprovação de produção indica que a peça atende a todos os requisitos e especificações da
NAKAYONE. O fornecedor está, portanto, autorizado a entregar lotes de produção da peça
conforme programação da NAKAYONE.
Aprovação condicional permite a entrega de material para as necessidades de produção com
base em uma limitação de tempo ou quantidade. A aprovação condicional somente será
concedida quando o fornecedor:
•
Definir claramente a causa da não conformidade que impedia a aprovação de produção.
•
Preparar um plano de ação para aprovação condicional aprovado pela NAKAYONE. A resubmissão para obter aprovação é necessária, exceto se o fornecedor for notificado que a
NAKAYONE revisou os desenhos e especificações para aceitar as peças conforme
fabricado.
Serão rejeitados os materiais com aprovações condicionais que deixarem de cumprir o plano
de ação, seja por expiração da data ou quantidade. Nenhuma entrega adicional será
autorizada a não ser que seja concedida uma prorrogação do plano de ação.
Rejeitado significa que a submissão do lote de produção e a documentação não atendem a
todos os requisitos da NAKAYONE.
O produto e documentação corrigidos deverão ser submetidos e aprovados antes da
expedição de quantidades de produção.
3.8- Instruções Adicionais
•
Embalagem e Identificação: Cada amostra submetida a NAKAYONE deve ter embalagem
própria e ser identificada com uma etiqueta á cargo do fornecedor, devendo a mesma ser
clara quanto á identificação “Amostra”. Nos casos em que várias amostras forem
embarcadas numa embalagem de maior tamanho, a etiqueta deverá identificar esta
situação e cada amostra para submissão contida na embalagem maior deve ser embalada
e etiquetada com identificação própria.
•
Os modelos de impressos a serem aplicados devem ser cópias dos modelos padrões
anexos a esse documento.
•
O seu preenchimento deverá ser completo com todos os dados disponíveis, estando a
NAKAYONE á disposição para qualquer esclarecimento adicional.
•
Qualquer solicitação de dispensa para sub-itens do Processo de Aprovação de Peça de
Produção deve ser feito por escrito a área de qualidade Metalúrgica Nakayone Ltda.
3.9- Preenchimento do Certificado.
3.9.1- Para: Metalúrgica Nakayone Ltda.
CÓDIGO:
PÁGINA: 23
M.DIR. 02-12 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
3.9.2- Número da Peça: Número da peça liberada pela Engenharia de produto da
NAKAYONE.
3.9.3- Nome da Peça: Nome da peça liberada pela Engenharia de produto da NAKAYONE.
3.9.4- Comprador: Nome do comprador da NAKAYONE.
3.9.5- Número do Desenho: Número do desenho liberado pela Engenharia de produto da
NAKAYONE para a peça em questão.
3.9.6- Alteração de Engenharia / Data: Último Nível de alteração de Engenharia constante no
desenho.
3.9.7- Projeto: Número do projeto referente á peça em questão.
3.9.8- Peso (KG): Peso em quilogramas com até 4 casas decimais.
3.9.9 – Número do ID que comprove que os materiais utilizados estão cadastrados no IMDS
(Sistema Internacional de Dados de Material).
3.9.10- Item de Segurança / Regulamentação Governamental: “Sim” se for indicado no
desenho da peça; caso contrário “Não”.
3.9.11. Alterações Adicionais de Engenharia/ Data: Listar todas as alterações de Engenharia
não incorporadas no desenho, mas que já fazem parte da peça, ou preencher com o número
do documento de Engenharia que autoriza tais alterações.
3.9.12- Informações do fornecedor: Preencher os dados da planta do fornecedor onde o
produto foi fabricado.
3.9.13- Razões para Submissão: Marcar as razões para submissão ou incluir detalhes
adicionais na seção “outros”.
3.9.14- Nível de Submissão: Identificar o nível de submissão do fornecedor, determinado pela
NAKAYONE.
3.9.15- Resultados da Submissão: Marcar os quadros apropriados quanto ao atendimento ou
não dos requisitos de desenho e especificações.
3.9.16- Explicação / Comentários: Fornecer detalhes sobre os resultados da submissão que
não atenderam aos requisitos de desenho e especificações.
3.9.17- Declaração: Após comprovar que os resultados mostram conformidade com todos os
requisitos da NAKAYONE e que toda a documentação necessária está á disposição, o
representante responsável do fornecedor assinará e fornecerá seu cargo, número de telefone
e fax.
3.9.18. A Ser Preenchido Pela NAKAYONE: Deixar em branco.
Capítulo: Retenção de Registros da Qualid.
Inspeção de Lay-Out
Lista de Sub-Fornecedores Aprov.
CÓDIGO:
M.DIR. 02-13
PÁGINA: 24
DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
4.0- Retenção de Registros da Qualidade.
Devem ser mantidos em arquivos para pronta recuperação todos os registros da qualidade
durante um ano após a emissão do registro mais um ano calendário, exceto:•
•
•
Registros da qualidade de características de segurança / regulamentação (ver pág. 17) os
quais devem ser mantidos por 15 anos no mínimo.
Registros das análises críticas pela administração devem ser mantidos por mais 03 anos
além do ano após a emissão dos mesmos.
Registros de amostras iniciais (PPAP), enquanto o produto estiver ativo mais 01 ano
calendário.
4.1- Inspeção de Lay-Out.
Todas as características dimensionais e de laboratório descritas no desenho do produto
fornecido à Nakayone devem ser checadas periodicamente num prazo não superior a 24
meses salvo aquelas características descritas nos planos de controle.
4.2- Fonte de Fornecimento Previamente Aprovada.
A Nakayone não possui uma lista de sub-fornecedores aprovados, sendo de total
responsabilidade do fornecedor a qualificação do sub-fornecedor e controle do produto por
este fornecido mesmo que esse seja indicado pela Nakayone, exceto quando o subfornecedor estiver definido em contrato ou desenho.
CÓDIGO:
PÁGINA: 25
Capítulo: Qualificação de Auditores Internos
da Qualidade
Simbologia de Caract. de Segurança
Critérios de Aceitação
M.DIR. 02-14 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
5.0- Qualificação de Auditores Internos da Qualidade.
As auditorias internas da qualidade devem ser conduzidas por auditores qualificados no
mínimo nos requisitos da norma ISO 9001:2000 e nos requisitos descritos nesse manual e
devem revisar todos os processos da organização. Esta revisão deve ser conduzida no
mínimo anualmente.
Os requisitos da norma ISO 9001:2000 podem ser ministrados por empresas ou especialistas
de reconhecimento comprovado que já conduziram no mínimo 5 (cinco) auditorias de acordo
com a ISO 9001:2000 durante os últimos 24 meses. As auditorias deverão abranger os
requisitos descritos nesse manual e todos os processos que impactam diretamente na
qualidade das peças Nakayone.
5.1- Simbologia de características de Segurança.
O fornecedor pode utilizar sua própria simbologia para identificar as características de
segurança em seus documentos internos, no entanto deve ser providenciado uma tabela de
correlação definida no sistema documental do fornecedor (ver pág. 18).
5.2- Critérios de Aceitação.
Os critérios de aceitação para verificar a conformidade por amostragem devem ser “0” (zero)
defeito.
Capítulo: Manutenção Preventiva
Plano de Contingência
Controle de Prod. Não Conforme
CÓDIGO:
PÁGINA: 26
M.DIR. 02-15 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
6.0- Manutenção Preventiva.
O fornecedor deve implementar um sistema documentado para manutenção preventiva, isso
inclui a revisão adequada das atividades planejadas de manutenção e um plano de ação
documentado para endereçar qualquer problema.
Obs: Manutenção preditiva deve ser usada sempre que possível, baseado em técnicas
apropriadas e considerando o custo da qualidade antes da implementação.
6.1- Plano de Contingência.
O fornecedor deve notificar os setores de logística e compras da Nakayone dentro de um
período de 24 horas sobre interrupção de produção na organização. A natureza do problema e
as ações tomadas devem ser comunicadas a Nakayone.
Nota: Interrupção de produção é definida como uma inabilidade de atender aos volumes de
capacidade de produção especificado pela Nakayone.
Capítulo: Análise do Sistema de Medição
Requisitos de Laboratório
Planos de Controle
CÓDIGO:
PÁGINA: 27
M.DIR. 02-16 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
7.0- Análise do Sistema de Medição.
Todos os meios de controle usados para verificar as peças/componentes de acordo com o
plano de controle deve ter os estudos de R/R (Repetitividade e Reprodutibilidade) de acordo
com os métodos apropriados para determinar a capacidade de medição.
Os estudos dos instrumentos por variáveis devem utilizar 10 peças, 03 operadores e 03
corridas de medições.
Os estudos dos instrumentos por atributos devem utilizar 50 peças, 03 operadores e 03
corridas de medições.
O uso de estudos por famílias de instrumentos é aceitável, exceto quando esse for um
instrumento dedicado.
7.1- Requisitos de Laboratório.
As instalações de laboratório independentes/comerciais devem ser aprovados antes do seu
uso. O critério de aceitação deve ser baseado na ISO/IEC 17025 em sua última versão (ou
padrão nacional equivalente) e deve ser documentado.
7.2- Planos de Controle.
Todas as peças Nakayone devem ter seus devidos planos de controle. Os controles de
processo neles descritos devem focalizar na prevenção ao invés da detecção e correção.
Produtos reparados ou retrabalhados devem ser inspecionados de acordo com o plano de
controle e/ou procedimentos documentados.
Capítulo:
Anexos
CÓDIGO:
PÁGINA: 28
M.DIR. 02-17 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
4.0- Anexos:
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.16-
Folha de Rosto de Questionário de Avaliação de Processo Produto.
Check-List para Avaliação de Processo Produto. (Nível 01).
Check-List para Avaliação de fornecedores de Serviços (Nível 02).
Check-List para Avaliação de Fornecedores de Transportes (Nível 03).
Check-List para Avaliação de Fornecedores de Informática/ Ferramentaria (Nível 04).
Check-List para Avaliação referente a Documentação de Segurança.
Check-List para Avaliação referente a Conduta Ética e Condições de Trabalho.
Formulário para Ações Corretivas formalizadas durante a auditoria.
Modelo da Capa do Certificado de Submissão de Peça de Produção.
Modelo do Formulário das Análises Dimensionais.
Modelo do Formulário das Análises de Laboratório.
Modelo de Notificação de Contenção Nível 1.
Modelo de Notificação de Contenção Nível 2.
Modelo do Formulário de Ação Corretiva – 8D.
Registro de Verificação do Sistema de Tratamento Térmico.
Formulário – Nota de Débito.
Capítulo:
4.1-
CÓDIGO:
PÁGINA: 29
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
REVISÃO:
Folha de Rosto de Questionário de Avaliação de Processo Produto.
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
CÓDIGO DO FORNECEDOR
NOME DA EMPRESA AVALIADA
ENDEREÇO
TELEFONE/FAX
DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)
FORNEC. NÍVEL:
CONTATO/CARGO
e-mail
MOTIVO DA AVALIAÇÃO:
PRETENDENTE
PROGRAMA PERIÓDICO
NOVAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
REAVALIAÇÃO
PROBLEMAS DE QUALIDADE
PEÇAS DE SEGURANÇA
OUTROS (Especificar) ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
STATUS GERAL DA AVALIAÇÃO
PLANTA AVALIADA ESTA CONFORME DIRETRIZES DE ACEITAÇÃO.
SIM
NÃO
REQUERIDA AÇÃO CORRETIVA E/OU MELHORIAS.
SIM
NÃO
REQUERIDO CRONOGRAMA DE AÇÕES CORRETIVAS E/OU MELHORIAS
A SEREM TOMADAS.
SIM
NÃO
PLANTA AVALIADA: ESTÁ APTA A FORNECER E/OU CONTINUAR A FORNECER
PRODUTOS OU PRESTAR SERVIÇOS A NAKAYONE.
SIM
NÃO
NOME(S) LEGÍVEL(EIS) AVALIADOR(ES) / VISTO
ASSINATURA - AUDITOR LÍDER ___________________________
ASSINATURA DO FORNECEDOR
DATA _______/ ________/ _________
FORNECEDOR POSSUI CERTIFICADO:
ISO 9001
OUTROS, ESPECIFICAR (
ISO/ TS 16949
SISTEMA DA QUALIDADE EM IMPLANTAÇÃO
)
Capítulo:
Anexos
CÓDIGO:
PÁGINA: 30
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Check-List para Avaliação de Processo Produto. (Nível 01).
4.2-
CHECK-LIST PARA AUDITORIA DE PROCESSO PRODUTO DE FORNECEDORES – NÍVEL 01
ITEM
QUESTÕES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Pontuação:(0)- Não documentado e não praticado.
(1)- Não documentado, porém praticado
parcialmente.
(2)- Não documentado, porém praticado
com algumas falhas.
(3)- Parcialmente documentado, porém
praticado
(4)- Documentado e praticado a contento.
-
As exigências para com a qualidade do produto estão garantidas com os
0( )
equipamentos de fabricação/ferramentas utilizadas?
1( )
2( )
3( )
4( )
-
As exigências dos clientes estão disponíveis? (Ex. desenhos, normas, características
0( )
significativas, etc...).
1( )
2( )
3( )
4( )
-
As capacidades para a realização do desenvolvimento do produto foram planejadas?
0( )
(Ex. pessoal qualificado, ferramentas, instalações, etc...)
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Foi elaborada a FMEA do processo e foram definidas as medidas de melhoria, e em
0( )
caso de modificação a FMEA do processo foi atualizado no decurso do processo?
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Foi elaborado um plano de garantia da qualidade para casos de produtos
0( )
novos/modificados?
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Estão disponíveis as exigências para o produto? ( Ex. leis, normas, condições
0( )
técnicas de fornecimento, características importantes e materiais)
1( )
2( )
3( )
4( )
-
As exigências de qualidade podem ser monitoradas de forma eficiente durante a
0( )
fabricação em série com os equipamentos de medição e ensaios utilizados?
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Está assegurada a qualidade das peças compradas? (Ex.: suficientes possibilidades
0( )
de ensaios dimensionais de laboratório)
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Existem documentações relativas a produção e aos ensaios e estão elas completas?
0( )
(Ex.: pressões, temperaturas, tempos, velocidades, dados relativos a
máquinas/ferramentas, etc...)
São utilizados apenas fornecedores liberados com aptidão qualificativas? (Ex.:
0( )
Avaliação de Sistema de Qualidade
1( )
2( )
3( )
4( )
1( )
2( )
3( )
4( )
-
São executados sistematicamente as teses em amostras para novos produtos e
0( )
aqueles modificados?
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Os estoques dos materiais comprados foram ajustados às necessidades da
0( )
produção? (Ex. FIFO)
1( )
2( )
3( )
4( )
-
O material comprado, sobras internas, rejeitados são adequadamente armazenados e
0( )
identificados?
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Está assegurada a qualificação do pessoal em caso de necessidade de substituição?
0( )
1( )
2( )
3( )
4( )
-
São aplicadas técnicas motivacionais aos colaboradores? (Ex.: Proposta de
0( )
melhorias)
1( )
2( )
3( )
4( )
-
As medidas corretivas são executadas dentro do prazo e verificadas quanto a sua
0( )
eficácia? (Ex.: Reclamação do cliente, análise de risco, FMEA, etc...)
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Os refugos e/ou peças destinadas ao retrabalho e a montagem bem como as sobras
0( )
de produção, são devidamente separadas e identificadas?
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Ferramentas, dispositivos e meios de ensaios são adequadamente armazenados?
0( )
1( )
2( )
3( )
4( )
-
Existe um processo para liberação do processo.
0( )
1( )
2( )
3( )
4( )
Capítulo:
PÁGINA: 31
CÓDIGO:
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
4.2- Check-List para Avaliação de Processo Produto (Nível 01) – Continuação.....
Nível - 01 - Continuação
20
21
22
23
-
Os processos e os produtos são regularmente auditados?
-
Estão disponíveis os indicadores da qualidade e são divulgados para a organização.
-
Quanto as entregas, são cumpridas as exigências dos clientes? (Assistência Técnica,
protocolo de visitas, acordos, qualidade, quantidade, etc...)
-
O pessoal tem qualificação para as exigências das tarefas?
ITEM
0( )
1( )
2( )
3( )
4( )
0( )
1( )
2( )
3( )
4( )
0( )
1( )
2( )
3( )
4( )
0( )
1( )
2( )
3( )
4( )
REGULAMENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS
01
Licença de Funcionamento.
( ) Sim
( ) Não
( ) N.A.
02
Cia. Téc. Saneamento Ambiental.
( ) Sim
( ) Não
( ) N.A.
03
Secretaria de Segurança Pública.
( ) Sim
( ) Não
( ) N.A.
04
Polícia Científica.
( ) Sim
( ) Não
( ) N.A.
05
Ministério do Exército.
( ) Sim
( ) Não
( ) N.A.
Inspeção de Lay-Out
Item
Peça nº:-
Especificado
Rev.:
Encontrado
Desvio
Insp. de Lay-Out:-
Característica de segurança identificado
Critério p/ Aprovação::Totalidade de ptos obtidos =_________ x 100% =
Totalidade de ptos possíveis
%
sim
não
Característica especial identificado
sim
não
Característica OK:-
sim
não
Capítulo:
4.3-
PÁGINA: 32
CÓDIGO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
REVISÃO:
Check-List para Avaliação de fornecedores de Serviços (Nível 02).
CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
NÍVEL 02
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Item
Grau de Satisfação das Exigências
QUESTÕES
Os recursos do fornecedor (capital, humana) são adequados a dimensão e
complexidade do serviço prestado?
As instalações e condições ambientais são adequadas para a preservação do produto ou
execução de processo?
Existem áreas destinadas para armazenamento dos produtos?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
Os métodos de manuseio são adequados para a preservação da qualidade dos produtos?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
A sistemática de identificação existente é adequada para o controle do processo e
também para evitar mistura de produtos?
O fornecedor, possui recursos adequados específicos para recebimento e expedição de
produtos?
As embalagens ou acondicionamentos de produto é adequado a sua natureza para
preservação de suas características?
Os equipamentos possuem capacidade para execução do serviço?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O nível de qualificação do pessoal que executa atividade relacionado com o serviço é
adequado a complexidade do serviço?
Os recursos utilizados para controle de (instrumentos de medição, gabaritos e
dispositivos) são adequados?
A quantidade destes instrumentos, gabaritos e dispositivos é suficiente para o controle
de serviço na extensão necessária?
Existe responsabilidade e autoridade definida para controle de produto não conforme?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O fornecedor possui capacidade de atendimento dos prazos de entrega?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O fornecedor atende clientes nesse seguimento a mais de 02 anos?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O fornecedor possui suporte técnico para solução de problemas?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
Existe programa de manutenção de Equipamentos?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O controle sobre produtos adquiridos é satisfatório?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
Os produtos críticos são adquiridos de fornecedores confiáveis?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
É assegurado que produtos não conforme não são enviados aos clientes?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
As melhorias desenvolvidas pelo fornecedor nos últimos 02 anos atendem ou são
coerentes com as necessidades de seus clientes?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
Regulamentações Governamentais
Atende as exigências
01
Licença de Funcionamento
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
02
Cia. Téc. Saneamento Ambiental
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
03
Secretaria de Segurança Pública
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
04
Polícia Cientifica
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
05
Ministério do Exército
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
Pontos Obtidos
=
Pontos Possíveis
x 100 =
______________________
Assinatura do Auditor
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 33
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
REVISÃO:
Check-List para Avaliação de Fornecedores de Transportes (Nível 03).
4.4-
CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO
DE TRANSPORTES - NÍVEL 03
Nº
QUESTÕES
-
Existe manutenção preventiva nos veículos
utilizados pela empresa?
-
Os veículos oferecem meios para os produtos
serem transportados livres de intempéries?
-
Os
motoristas
são
qualificados
desempenharem suas funções?
-
Existe um número de veículos satisfatório para a
execução dos serviços na extensão necessária?
-
A empresa possui seguro que cubra as perdas de
carga num possível acidente/ sinistro?
-
As melhorias desenvolvidas pelo fornecedor nos
últimos 02 anos atendem ou são coerentes com as
necessidades de seus clientes?
01
02
03
04
05
06
Item
ATENDE
ATENDE
PARCIAL
OBSERVAÇÃO
para
01
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
02
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
Os itens acima mencionados são os requisitos mínimos necessários para inclusão de empresas de serviços de transporte na lista
de fornecedores controlados, caso alguns dos itens auditados estejam parcialmente atendidos um plano de ação deve ser emitido
pelo fornecedor.
Aprovado:-
Sim
____________________ ___/___/___
Ass. Auditor
Data
Não
____________________ ___/___/___
Fornecedor
Data
Capítulo:
4.5-
PÁGINA: 34
CÓDIGO:
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
Check-List para Avaliação de Fornecedores de Informática/ Ferramentaria (Nível 04).
CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E FERRAMENTARIA - NÍVEL 04
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Item
QUESTÕES
Grau de Satisfação das Exigências
Os recursos do fornecedor (capital, humana) são adequados a dimensão e
complexidade do serviço prestado?
As instalações e condições ambientais são adequadas para a preservação do
produto ou execução dos serviços?
Existem áreas destinadas para armazenamento dos produtos?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
Os métodos de manuseio são adequados para a preservação da qualidade dos
serviços prestados?
A sistemática de identificação existente é adequada para o controle do
processo e também para evitar mistura de serviços?
O fornecedor, possui recursos adequados específicos para recebimento e
expedição de serviços prestados?
As embalagens ou acondicionamentos do produto é adequado a sua natureza
para preservação de suas características?
Os equipamentos possuem capacidade para execução do serviço?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O nível de qualificação do pessoal que executa atividade relacionado com o
serviço é adequado a complexidade do serviço?
Os recursos utilizados para o controle de instrumentos de medição, gabaritos e
dispositivos são adequados?
A quantidade dos equipamentos é suficiente para o serviço na extensão
necessária?
Existe responsabilidade e autoridade definida para os serviços executados?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O fornecedor possui capacidade de atendimento dos prazos de entrega?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O fornecedor atende clientes nesse seguimento a mais de 02 anos?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O fornecedor possui suporte técnico para solução de problemas?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
Existe programa de manutenção de Equipamentos?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
O fornecedor possui licença para utilização dos softwares utilizados para
realização dos serviços?
Os softwares empregados para realização dos serviços são adquiridos de
fornecedores confiáveis?
É assegurado que os serviços não conforme não são enviados aos clientes?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
As melhorias desenvolvidas pelo fornecedor nos últimos 02 anos atendem ou
são coerentes com as necessidades de seus clientes?
( )=2
ATENDE
( )=1
AT. PARCIAL
( )=0
NÃO ATENDE
NÃO
APLICÁVEL
01
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
02
(
) Sim
(
) Não
(
) Não Aplica
Pontos Obtidos
Pontos Possíveis
=
x 100 =
____________________
Assinatura do Auditor
Capítulo:
4.6-
CÓDIGO:
PÁGINA: 35
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
Check-List para Avaliação referente a Documentação de Segurança.
Check-List para Avaliação Referente à Documentação de Segurança
Item
Questões
Pontuação:
0- Não atende
1- Atende com Restrições
2- Atende a contento
01
Existe uma metodologia documentada e divulgada sobre a importância da documentação de
uma peça de segurança?
0( )
1( )
2( )
02
Todos os documentos técnicos relativos a peça de segurança estão disponíveis, identificadas
e com as características de segurança identificadas?
0( )
1( )
2( )
03
Dentro das suas responsabilidades pelo produto, são documentadas também aquelas
características que não estão identificadas como sendo de segurança, mas são vistas como tal?
0( )
1( )
2( )
04
São guardados com segurança e por pelo menos 15 anos as documentações relativas as
técnicas de fabricação
0( )
1( )
2( )
05
Na documentação das peças de segurança estão contidos todos os dados decisivos?
0( )
1( )
2( )
06
O arquivamento é conduzido de tal forma que seja possível um acesso rápido a documentação
das peças de segurança?
0( )
1( )
2( )
07
Os subfornecedores que influem nas características de segurança estão obrigados a
comprovações análogas?
0( )
1( )
2( )
08
Os subfornecedores que influem nas características de segurança foram devidamente
auditados e as exigências comprovadamente seguradas?
0( )
1( )
2( )
09
Todos os parâmetros decisivos da fabricação relativos as características de segurança estão
definidos por escrito e são regularmente registrados?
0( )
1( )
2( )
10
A aptidão do processo relativo a característica de segurança foi comprovada, ou é realizado o
ensaio total no caso de falta dessa comprovação?
0( )
1( )
2( )
11
São apropriados os métodos para avaliação das aptidões relativas as características de
segurança?
0( )
1( )
2( )
12
Esta assegurado a possibilidade de acompanhamento retroativo em consequência da
identificação da característica de segurança?
0( )
1( )
2( )
13
As características de segurança são suficientemente consideradas?
0( )
1( )
2( )
14
O pessoal que influencia/confirma as características de segurança esta instruída a respeito da
sua responsabilidade?
0( )
1( )
2( )
15
A aptidão do pessoal envolvido nas operações de manufatura e ensaios esta documentalmente
comprovada.
0( )
1( )
2( )
16
No caso da necessidade de troca de pessoal, existem outros colaboradores qualificados para
preencher a função.
0( )
1( )
2( )
Critério de Aprovação:
Aprovado Todos os itens pontuados como nível “2”
Aprovado Condicional Algum dos itens pontuado como nível “1”
Reprovado Algum dos itens pontuados como nível “0”
____/____/____
Data
____________
Auditor
Capítulo:
PÁGINA: 36
CÓDIGO:
REVISÃO:
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
Março
2009
Check-List para Avaliação referente a Conduta Ética e Condições de Trabalho.
4.7-
CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM RELAÇÃO
A CONDUTA ÉTICA E CONDIÇÕES DE TRABALHO
Nº
01
02
03
04
05
06
QUESTÕES
O fornecedor tem um código de conduta ética divulgado e disseminado na empresa?
A empresa possui procedimentos para assegurar a confidencialidade de informações
sensíveis e sigilosas sobre clientes, parceiros, fornecedores e trabalhadores de acordo
com a legislação aplicável e regulamentar ?
O fornecedor tem conhecimento sobre a preocupação e importância dos princípios
em relação as condições de trabalho na indústria automotiva?
A empresa possui uma política trabalhista e/ ou ética que empeça a contratação de
trabalho infantil?
Há um representante da gerência designado pela empresa para garantir e facilitar a
conformidade com as leis trabalhistas, leis de ética nos negócios, regulamentos e
códigos?
A empresa possui registros pessoais, incluindo evidencias da data de nascimento de
cada trabalhador? (certidões de nascimento, identidade, atestado de escolaridade,
etc.)
Assinatura do Responsável:_____________________________
( ) SIM
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO
( ) SIM
( ) NÃO
Data: ____/____/____
Capítulo:
4.8-
Anexos
CÓDIGO:
PÁGINA: 37
M.DIR. 02-17 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
Formulário para Ações Corretivas formalizadas durante a auditoria.
EVIDÊNCIAS OBJETIVAS (DEFICIÊNCIAS)
AÇÃO CORRETIVA
PRAZO
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 38
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
Modelo da Capa do Certificado de Submissão de Peça de Produção.
4.9-
Certificado de Submissão de Peça de Produção
Nome da Peça
Núm. da Peça - Cliente
Exposto no Desenho Nº
Núm. Peça - Fornec.
Nível de Alteração de Engenharia
Data
Alterações Adicionais de Engenharia
Data
Regul. Governamental e/ou Ítem de Segurança
Sim
Nº Auxiliar de Verif.
Nº do Pedido de Compra
Não
Peso (kg)
Nível de Alteração Eng. - Auxiliar de Verif.
Data
INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR
INFORMAÇÕES DE SUBMISSÃO - CLIENTE
Nome do Fornecedor e Código
Nome do Cliente / Divisão
Rua
Comprador / Código do Comprador
Cidade
CEP
Estado
País
Aplicação
INFORMAÇÃO SOBRE OS MATERIAIS
Existem informações sobre substâncias de uso restrito a serem reportadas ?
Sim
Não Aplicável
Não
Submetido através do IMDS ou por outro formato do cliente:
As peças plásticas estão identificadas com os códigos de marcação ISO apropriados?
RAZÃO PARA SUBMISSÃO
Sim
Não
Não Aplicável
(Marque pelo menos um)
Submissão Inicial
Material / Construção Opcional
Alterações de Engenharia
Sub-Fornecedor ou Mudança na Fonte do Material
Mudança no Processo da Peça
Ferramental:Transferência, Reposição, Reparo ou Adicional
Correção de Discrepância
Peças Produzidas em outra Localidade
Ferramental inativo por mais de 1 ano
Outras - Especifique abaixo:
NÍVEL DE SUBMISSÃO REQUERIDO (Marque um)
Nível 1 - Certificado apenas (e para os itens desigandos de aparência, um Relatório de Aprovação de Aparência) submetido ao cliente.
Nível 2 - Certificado, com amostras de peças de produção e uma quantidade limitada de dados de suporte submetidos ao cliente.
Nível 3 - Certificado, com amostras de peças de produção e dados de suporte completos submetidos ao cliente.
Nível 4 - Certificado e outros requerimentos definidos pelo cliente.
Nível 5 - Certificado, com amostras de peças de produção e dados de suporte analisados criticamente no local de manufatura do fornecedor.
RESULTADOS DA SUBMISSÃO
Os resultados de
medições dimensionais
ensaios de materiais e funcionais
Sim
Estes resultados atendem a todos os requisitos de desenhos e especificações:
critérios de aparência
Não
dados estatísticos
(Se "NÃO" - Explicar Abaixo)
Molde / Cavidade / Processo de Produção
DECLARAÇÃO
Por meio deste afirmo que as amostras representadas por este certificado são representativas das nossas peças, que foram fabricadas por um processo que atende aos requisitos
do Manual de Processo de Aprovação de Peça de Produção, 4ª edição. Além disso afirmo que estas amostras foram produzidas na razão de produção de
Eu também certifico que evidência documentada de conformidade está arquivada e disponível para análise crítica. Eu anotei qualquer desvio desta declaração abaixo.
EXPLICAÇÃO/COMENTÁRIOS:
Cada Ferramenta de Propriedade do Cliente está corretamente etiquetada e numerada ?
Sim
Não Aplicável
Não
Assinatura Autorizada Fornecedor
Data
Nome Legível
Telefone
Cargo/Depto.
Fax
E-mail
PARA USO SOMENTE PELO CLIENTE (SE APLICÁVEL)
Disposição do Certificado PPAP:
Aprovado
Rejeitado
Outra
Assinatura do Cliente
Nome do Cliente:
Data
Nº de Controle do Cliente (opcional)
/
horas.
Capítulo:
PÁGINA: 39
CÓDIGO:
REVISÃO:
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
Março
2009
4.10- Modelo do Formulário das Análises Dimensionais.
Aprovação de Peça de Produção
Resultados Dimensionais
FORNECEDOR:
NÚM. DA PEÇA - CLIENTE:
CÓDIGO DO FORNECEDOR:
NOME DO LOCAL DE INSPEÇÃO:
NOME DA PEÇA:
NÍVEL DE ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA:
DOCUMENTOS DA ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA:
ITEM
DIMENSÃO / ESPECIFICAÇÃO
LIMITES DE
ESPECIFICAÇÃO
DATA DE
ENSAIO
QUANT.
ENSAIADA
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES PELO FORNECEDOR
(DADOS)
OK
Declarações gerais de conformidade são inaceitáveis para quaisquer resultados de ensaio.
ASSINATURA
CARGO/DEPTO.
DATA
NÃO
OK
Capítulo:
PÁGINA: 40
CÓDIGO:
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
4.11- Modelo do Formulário das Análises de Laboratório.
Aprovação de Peça de Produção
Resultados dos Ensaios de Materiais
FORNECEDOR:
NÚM. DA PEÇA - CLIENTE:
CÓDIGO DO FORNECEDOR:
FORNECEDOR DO MATERIAL:
NOME DA PEÇA:
NÍVEL DE ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA:
DOC. DA ALTERAÇÃO DE ENG.:
*FORNEC. ESPECIFICADO PELO CLIENTE / CÓD. DO FORNEC.:
NOME DO LABORATÓRIO:
*Se uma fonte aprovada é requerida, incluir o fornecedor(fonte) e o código designado pelo cliente.
NÚMERO DA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL /
REVISÃO / DATA
LIMITES DE
ESPECIFICAÇÃO
DATA DE
ENSAIO
QUANT.
ENSAIADA
RESULTADOS DE ENSAIO PELO FORNECEDOR (DADOS)
OK
Declarações gerais de conformidade são inaceitáveis para quaisquer resultados de ensaio.
ASSINATURA
CARGO/DEPTO.
DATA
NÃO
OK
Capítulo:
Anexos
CÓDIGO:
PÁGINA: 41
M.DIR. 02-17 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
4.12- Modelo de Notificação de Contenção Nível 1.
Notificação de Contenção Nível 1
___ / ___ / ___
É nossa expectativa prover aos nossos clientes produtos livres de defeitos e no prazo acordado. A fim de
alcançar este nível no atendimento aos nossos clientes, a extensão de nossos empreendimentos deve possuir os
mesmos objetivos. Quando nossos fornecedores falham ao atingir essa meta, nosso foco é desnecessariamente
alterado, passamos da preocupação de produzir produtos sem defeitos para a construção de uma barreira nas
nossas operações e na dos clientes contra materiais não conforme.
Como resultado de uma identificação positiva de problemas na nossa planta, os seguintes “part numbers”
estão sendo colocados em Contenção Nível 1 na sua unidade:
1) Número da Peça:
2) Descrição:
3) Descrição do Problema:
4) Ações Corretivas:
Contudo, as seguintes ações por parte de nosso fornecedor se fazem necessárias:
1. Retornar uma cópia desta carta com uma assinatura reconhecendo, confirmando e entendendo o
recebimento desta notificação bem como os seus requerimentos.
2. Executar imediatamente ação de contenção 100% para o material listado.
3. Iniciar resolução de 8D através da fase de contenção com prazos em todas as outras disciplinas dentro de 24
horas após o recebimento da notificação. Enviar por e-mail ou fax o 8D inicial ao contato apropriado na
Qualidade.
4. Identificar todos os futuros embarques de produtos em contenção com etiqueta de “Embarque Controlado”.
Todos os embarques em contenção, mas não devidamente identificados serão segregados como material não
conforme e será requerida avaliação por amostragem do fornecedor na Metalúrgica Nakayone Ltda.
Para sair do Embarque Controlado, V.Sa. deve providenciar o seguinte:
1. Dados devem mostrar que o problema vem sendo resolvido e apropriadamente contido quanto ao número de
discrepâncias encontradas como o resultado das ações de contenção tomadas por V.Sa. por um período
mínimo de 90 dias.
2. Um plano de ação evidenciando as ações corretivas que foram implementadas ao longo do período para
comprovação de que o problema não ocorrerá novamente.
O propósito desta ação é garantir que defeitos adicionais não sejam mais enviados à Metalúrgica Nakayone Ltda e
que a solução do problema seja iniciada em tempo hábil. Se suas ações de contenção imediatas não protegerem
a Metalúrgica Nakayone Ltda de maneira a garantir o recebimento de defeitos futuros, V.Sa. receberá uma
notificação que sua empresa estará sendo tratada com Notificação de Contenção Nível II e será requerida a
contratação de auditoria de terceira parte indicada pela Metalúrgica Nakayone Ltda, sob suas custas, para
executar a contenção em seu produto.
Se V.Sa. possui alguma questão sobre este assunto, por favor contate-nos pelo telefone 11 4529-1628.
Atenciosamente,
Capítulo:
Anexos
CÓDIGO:
PÁGINA: 42
M.DIR. 02-17 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
4.12- Modelo de Notificação de Contenção Nível 1 – Continuação…
Confirmação Nível 1
CONFIRMAÇÃO NÍVEL 1
Nós acusamos o recebimento de sua carta alertando nossa organização sobre a ação de instaurar a Contenção
Controlado nível 1 em nossa unidade.
Nós entendemos que contenção e seu conseqüente fim estão discutidos nesta carta.
____________________________________ _________________
Representante da Qualidade
______________________________________
Capítulo:
Anexos
CÓDIGO:
PÁGINA: 43
M.DIR. 02-17 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
4.13- Modelo de Notificação de Contenção Nível 2.
Notificação de Contenção Nível 2
___ / ___ / ___
Devido a ocorrência de falhas na contenção Nível 1 na Metalúrgica Nakayone Ltda, nós acreditamos que a sua
organização não está apta à proteger a nossa empresa de receber produto não conforme. Desta forma a
Contenção Nível 2 é requerida na sua organização para conter todos os defeitos até que vocês possam reestabelecer o controle do processo. Todas as despesas das atividades de inspeção de terceira parte serão de
vossa responsabilidade.
A empresa de inspeção de terceira parte será responsável por inspecionar as peças de sua produção, separando
as peças defeituosas, e fornecendo dados para utilização nas análises de causa raiz. Contenção de terceira parte
deverá agilizar a resposta e o desenvolvimento das ações corretivas.
O(s) seguinte(s) componente(s) está(ão) sendo colocado(s) em Contenção Nível 2 na sua planta:
Part Number:
Descrição da peça:
Descrição do(s) Problema(s):
Ação corretiva:
Contudo, as seguintes ações do fornecedor são requeridas:
1. Retornar uma cópia deste documento com assinatura do responsável autorizado confirmando que vocês
receberam a notificação e entenderam os requisitos.
2. Entrar em contato com a empresa de inspeção de terceira parte para enviar a ordem de compra e
determinar os detalhes do serviço.
3. Se aplicável, participar de reunião de Contenção Nível 2 com representantes da Qualidade da Metalúrgica
Nakayone Ltda, pessoal de terceira parte, e Desenvolvimento de Fornecedores.
4. Estabelecer uma análise diária na sua planta para entender os defeitos registrados pela inspeção de
terceira parte e direcionar as ações necessárias para melhoria.
5. Continuar com as atividades de Contenção Nível 2 até que seja instruído de outra maneira pelo pessoal
da Metalúrgica Nakayone Ltda.
Para sair da Contenção Nível 2, deve ser providenciado o seguinte:
1. Dados que apresentem contínua redução do número de defeitos encontrados como resultado da seleção
realizada durante a inspeção de terceira parte, por no mínimo 90 dias.
2. Repetir entregas que não demonstrem qualquer defeito.
3. Resolução do 8D indicando a implementação de ações corretivas permanentes e melhorias do sistema da
qualidade e/ou mudanças de processo que irão prevenir re-ocorrência.
O objetivo desta ação é assegurar que defeitos adicionais não serão entregues para Metalúrgica Nakayone Ltda e
que a resolução dos problemas está iniciada adequadamente.
Para maiores informações, por favor entre em contato no telefone (011) 4529-1629.
Atenciosamente,
Capítulo:
Anexos
CÓDIGO:
PÁGINA: 44
M.DIR. 02-17 DE: 50
REVISÃO:
Março
2009
4.13- Modelo de Notificação de Contenção Nível 2 – Continuação....
Confirmação Nível 2
Temos a ciência de ter recebido a sua notificação avisando que a nossa organização está
sendo colocada em Contenção Nível 2.
Nós entendemos a contenção e os requisitos/critérios de saída discutidos nesta notificação.
_____________________________________________________
Gerente da Qualidade / Data
_________________________
Capítulo:
PÁGINA: 45
CÓDIGO:
REVISÃO:
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
4.14- Modelo do Formulário de Ação Corretiva – 8D
RAC Nº
RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA - R.A.C. (Oito Disciplinas)
INTERNA
EXTERNA
)
(
FONTES
Data:
(
cliente
)
fornecedor
Lider:
1º Grupo de Ação:
Peça nº:
2º Descrição do Problema:
3º Ação de Contenção:
4º Definição da(s) Causa(s) Principal(is):
Diagrama de Causa/ Efeito
Mão de Obra
Máquina
Meios de Medição
Método
Meio Ambiente
Matéria Prima
Descrição:
5º Descrição das Ações Propostas:
7º Avaliação da Eficácia:
Responsável
Data
6º Verificação das Ações Propostas:
8º Congratulações:
Encerrado em ____/____/____
Não encerrado
.
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 46
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
4.15- Registro de Verificação do Sistema de Tratamento Térmico.
Registro de Verificação do Sistema de Tratamento Térmico
Informações Gerais
Fornecedor:
Endereço:
Tel:
(
Cidade:
)
Fax.:
CEP:
e-mail:
Resp. p/ Informações:
Ass.
Se o Tratamento Térmico for Terceirizado
Fornecedor:
Endereço:
Tel:
(
Cidade:
)
Fax.:
CEP:
e-mail:
Resp. p/ Informações:
Ass.
Fornecedor em Conformidade com a Verificação
do Sistema de Tratamento Térmico?
SIM
NÃO
Requerido Ação Corretiva?
SIM
NÃO
Auditor
Processos de Tratamento Térmico Disponíveis
Recozimento
Brilhante
Total
Homogenização
Isotérmico
Local (chama, indução)
Esferoidificar (globolizar)
Temperar
Conductivo
Chama (fogo)
Forno
Indução
Indução-Atmosfera
Sais neutros
Precipitação
Vácuo
Nitretação
Leito Fluido
Gás
Ionização
Sal
Cementação
Leito Fluído
Gás
Ionização
Cestos
Sal
Vacuo
Reposição de Carbono
Carburação Nitro Ferrítico
Carbonitretação
Leito Fluído
Gás
Sal
Baixo endurecimento
superfic. Vacuo
Cementação Nitro
Ferrítico
Tratamento Aço Ferramenta
Leito Fluído
Forno
Sal
Vácuo
Endireitamento
Tratamento de Aços Rápidos
(Alto Carbono)
Leito Fluído
Forno
Sal
Vácuo
Alumínio/ Não Ferrosos
T- 5
T- 6
Austêmpera
Tratamento p/
congelamento
Soldagem
Imersão
Forno
Maçarico
Vacuo
Martempera
Tempera por pressão
Tratamento a vapor
Sinterização
Tempera/ Alívio tensões
Normalização
Solução
Recristalização
REVISÃO:
Março
2009
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 47
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
4.15- Registro de Verificação do Sistema de Tratamento Térmico – Continuação...
Equipamento de Tratamento Térmico
Forno
Atmosfera
Elétrico
Leito Fluidificado
Gás/ Queima de Óleo
Banho de Sal
Vacuo
Temperatura/ Instrumentos
Controlando
Indicando
Registrando
Termopar
Pirômetro Teste
Termopar Teste
Termopar Padrão
Medidor de Fluxo
Atmosfera
Amônia (NH3)
Amônia Dissociada
Geradores
Endotérmico
Exotérmico
Nitrogênio
Outros (Especif.)
Válvulas Misturadoras
Outros
Queimadores (listar)
Unidade de Indução
Controle de Atmosfera
Controle/ Monitoração
Por Infra Vermelho
Teste de Resistência
Prova Oxigênio
Outros
Tipos de Sistemas de Resfrimento Disponíveis
Óleo
Água
Sal
Caustico
Sintético
Outros (listar)
Equipamentos de Inspeção e Testes Disponíveis
Espectômetro Emissão
Analisador Carbono/ Enxofre
Durômetros:
Vickers
Brinnel
Rockwell (HRB/ HRC)
Rockwell Superficial (HRT/ HRN)
Micro Dureza (TUKON/ VICKERS)
Insp. Penetração Magnética
Insp. Líquido Penetrante
Equip. Teste Mecânico
Equip. Corte Serra, Abrasivo, etc...
Preparação Amostras Metalográficas
Scanning electron Microscope
Metalografia
Eddy Current (Corrente de Foucault
ou parasita.
Cromatografia Gasosa
Medidor Velocidade Esfriamento
Fluoroscópia
Ultra Som
Outros (listar)
REVISÃO:
Março
2009
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 48
REVISÃO:
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
Março
2009
Listar as Peças, Processos e Especificações Fornecidas a Nakayone
Número da
Peça
Nome da Peça
Material Utilizado
Processo Utilizado
Dureza Superf./
Núcleo
Profundidade
Camada Efetiva/
Total
Forma de Pontuação do Questionário p/ Verificação do Sistema Tratamento Térmico
- Cada elemento do questionário para verificação do sistema de T.T. deve ser pontuado de 0 a 10 pontos,
obedecendo o seguinte critério:
0 - 2 pontos =
3 - 5 pontos =
6 - 8 pontos =
9 - 10 pontos =
Requisito não é atendido no todo ou há inconsistências maiores na implantação.
O requsito é atendido, mas há inconsistências menores na implantação.
O requisito é atendido e efetivamente implementado.
O requisito é atendido e mostra melhorias significativas para o cliente, ao longo dos últimos 12
meses.
- Critérios de Aprovação:
S/ Restrições = Todas as questões com pontuação acima de sete ( 7 ) pontos e com um total de 160 pontos no
questionário "Planejamento da Qualidade".
C/ Restrições = Pontuação do questionário para verificação do sistema de T.T. abaixo de 160 pontos e/ou algum
item desse abaixo de sete ( 7 ) pontos.
Deverá ser apresentado um plano de ação para adequação desses itens com prazo de implantação não superior a 180 dias.
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 49
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
Questionário de Verificação do Sistema de Tratamento Térmico
Item
Questões da Avaliação
Planejamento da Qualidade
1
- A responsabilidade, pelo Planejamento da Qualidade do Processo de Trat. Térmico, esta
claramente definida? Avaliar o esforço de adequação dos operadores ao planejamento da
qualidade. Identificar os contatos “chave” pessoal/departamento, com conhecimento do
assunto de planejamento da qualidade. Incluir nomes, departamentos e número de telefones.
*Tier1 e o fornecedor de trat. térmico discute em detalhes sobre o produto a ser tratado.
Discussão não é limitada a: especificação do produto , química, uso desejado do produto
tratado térmicamente.
2
3
- São os (FMEA) e os planos de contole utilizados como base, para o estabelecimento de
programas de qualidade para processos de trat. térmicos?
• Os “tratadores térmicos” usam processo de analises para determinar as características
especiais e os parâmetros do processo?
• O processo de Planejamento da Qualidade considerou os anseios do cliente/usuário final do
produto tratado térmicamente?
- Os fornecedores de T.T têm disponivel e usam, procedimento para revisão do desenho da
peça e mudanças do processo de T.T. antes da implementação?
• São os FMEAs e planos de controle revisados e atualizados como parte do procedimento?
• Aprovação do Cliente é obtida antes da implementação das modificações?
• Existe procedimento para atualização das instruções de trabalho e auxílios visuais, para
mudanças de processo e produto?
Métodos Estatísticos
4
O Controle Estatístico do Processo (CEP) é utilizado para escolha das características
especiais do produto e parâmetros do processo?
• Como são escolhidas a caracteristicas especiais? Descreva método do CEP usado. São
eles apropriados aos fatores sendo controlados?
• Avalie a reação do fornecedor de T.T. nas condições fora-de controle . A reação é conforme
especificado no Plano de Controle? Qual é o papel do operador?
• Avalie a aplicação do CEP, pelo fornecedor, baseado em evidências das cartas de controle,
registros do processo e outras documentações apropriadas
5
Existe verificação de processo/ estudos de capabilidade, conduzidos para caracteristicas de
novos produtos e parâmetros de processo de trat. térmico?
6
Existem cartas de controle estatístico sendo usada efetivamente para monitorar o processo?
As cartas de controle indicam que o controle estatístico foi conseguido e a capabilidade do
processo ficou demonstrada?
• Nos casos onde a capabilidade do processo não ficou demonstrado, existe um plano de
melhoria do processo? Ha uma ação provisória apropriada, sendo tomada para impedir
embarque de peças “não conformes”?
7
- O fornecedor de T.T., tem um programa que possa responder sobre , melhoria contínua em
qualidade e produtividade?
• Descreva o programa; Indicar as ferramentas sendo usadas para a “melhoria contínua”.
8
- O fornecedor de T.T. possui um sistema eficaz que “garanta” a qualidade dos produtos e
serviços adquiridos?
Como o CEP animou os fornecedores Tier 1 e Tier 2 ?
• Avaliar a adequação do controle de qualidade dos serviços que eles recebem?
Métodos Estatísticos Total
9
10
- O monitoramento do processo/ produto, as funções do controle e as responsabilidades estão
claramente definidas?
Indicar qual atividade da planta conduz o controle e monitoramento do processo/ produto. .
• Avaliar a adequação do programa de controle deles.
- Existe procedimentos escrito definindo a qualidade – ligado com as funções disponíveis?
• São esses procedimentos apropriados, e adequados para as operações de tratamentos
térmicos?
• Os procedimentos estão implementados conforme esta escrito?
• Existe um processo de revisão para verificar a implementação?
• Existe um procedimento adequado reagindo com ES, ES-M, qualificação do produto e
testes de falhas?
Nota
( 0 - 10 )
REVISÃO:
Março
2009
Capítulo:
CÓDIGO:
PÁGINA: 50
Março
2009
M.DIR. 02-17 DE: 50
Anexos
4.16- Formulário – Nota de Débito
NOTA DE DÉBITO
Nº:
Data:
/
/
Fornecedor:
Produto:
Motivo:
Cálculo Débito
Emissão Débito:
300,00
Selecão /Conteção/Retrabalho:
INTERNO
Tempo Hora/Qtde. Homem/Taxa
0,00
Qtde. Peças problema/Custo unit:
0,00
Outros componentes/Materiais
0,00
Código:
Outros Custos:
Total Custo Inteno:
300,00
Débito Cliente:
Selecão/Contenção/Retrabalho:
Tempo Hora/Qtde. Homem/Taxa
0,00
EXTERNO Qtde. Peças problema/Custo unit:
0,00
Custo Logístico / Transporte:
Outros Custos:
Total Custo Externo:
0,00
Total Débito:
300,00
DATA:
Emissor:
/
Nome/Telefone/Email
Caso não seja contestado em 10 dias, a mesma será enviada ao nosso financeiro o
qual efetivará o débito.
Suprimentos
Qualidade
Producão
Logistica
Financeiro
/
REVISÃO:

METALÚRGICA NAKAYONE LTDA

Transcrição

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