municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 1 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - GALVANI ENGENHARIA LTDA - H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 PREGÃO 01/2013 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.108,00 14.575,00 5.702,66 11.000,48 515,00 Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 3 0/0 056.977.986/0001-09 4 0/0 006.164.247/0001-20 83 147/2013 014.009.370/0001-02 136 04/2013 009.422.727/0001-31 145 0/0 005.114.636/0001-88 286 2071 8862 5816 2977 290 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 640,00 293 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME Materiais a serem utilizados para as condicionalidades da saúde - Programa Bolsa Família. - REEMPENHO 11523/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00 598 599 600 601 602 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 3/2013 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 012.260.690/0001-05 7929 7929 7929 7929 8039 MEDICAMENTOS MANIPULADOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -483,20 144,00 148,00 538,00 20,00 0,00 630 636 780 0/2014 757/2009 0/2014 065.457.129/0001-79 004.046.244/0001-66 009.359.833/0001-18 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2009 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00 62,00 3.327,00 876 905 907 910 922 923 952 1025 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 757/2009 061.198.164/0001-60 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 282.110.708-04 004.046.244/0001-66 3426 101 101 101 63 6491 7119 3560 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 14/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------483,20 121,30 310,97 540,02 274,79 661,50 119,00 75,00 1,00 ---------------------51.743,72 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50 20.985,00 0,00 0,00 2.281,00 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM MATERIAL PARA TAPA BURACO / RECAPAGEM - REEMPENHO 10064/2013. CONSERTO EM AMBULÂNCIA SUPORTE UTI AVANÇADA, PARTE ELÉTRICA - CAIXA DE COMANDO DAS INTERMITENTES, RELE E REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL, UTILIZADO PARA CAUTERIZAÇÃO, HEMOSTASIA E DIÉRESE NO CENTRO CIRÚRGICO - REEMPENHO 11383/2013 MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 m etro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003. MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO COMPLEMENTO DO EMPENHO 11911 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO DE VIAGEM complemento do empenho 636/2014 Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2014 170 179 31/2013 182/2013 004.511.014/0001-20 013.729.808/0001-56 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 9044 - MUNDO MÁGICO COM. DE MÓVEIS E BRIN 412 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA - REEMPENHO 11954/2013 CONJUNTO CONJUGADO DE MESA COM 6 CADEIRAS EM FORMICA MESA ESCOLAR REDONDA INFANTIL COM TAMPO EM FÓRMICA VERDE OU AZUL DE 1,2 0 DE DIAMETRO COMPENSADO DE 18 MM (MDF). ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT OU SIMILAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40 PINTADO COM TINTA EPOXI A PÓ BRANCA, COM ALTURA TOTAL 55 CM. CADE IRA ESCOLAR INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA VERDE OU BRANCA MEDBerço Tubular; Berço infantil pés em tubo de ?, parede de 1,20 mm e laterais com metalão 20 x 40 e tubo ¾ na chapa 18, ligados com tubo ½, medindo 1,34 de comprimento x 0,65 de largura x 0,84 de altura, totalmente desmontável e estra do de madeira de boa qualidade em pintura épox.Revisteiro com rodinhas; Feito em metalã o 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tel a fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1,50 de altura x 0,94 de largura com 4 rodinhas . Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.Estante Colorida; Prateleira confe ccionada em MDF, contendo 4 prateleiras com pontas em PVC e coluna em tubo . Com pi ntura em tinta esmalte dupla face de alta resistência nas cores azul, amarela, ve rmelha e verde, medindo 106 x 60 x 25cm PREGÃO PREGÃO 24/2013 131/2013 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 2 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB 419 424 0/2014 17/2013 072.456.809/0094-32 008.357.060/0001-78 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE 454 17/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 583 632 638 0/2014 0/2014 0/2014 034.028.316/0001-03 000.790.255/0001-03 038.690.888-50 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI 5504 - FATIMA REGINA GOBBO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA 782 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 811 238/2013 067.729.178/0004-91 873 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 2.325,00 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 4.395,00 INEXIGÍVEL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.763,31 3.890,00 18.951,99 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.047,00 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃO INJETÁVELEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALLIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORVitelinato de prata 10% colírio (argirol), frasc o com 5ml. PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 2.239,00 REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIOA - REF. DEZ/2013 IMPRESSOSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DISPENSA D 0,00 0,00 693,60 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 -2.185,00 8.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS ) LONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 ESCOLA TECNICA - 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 1434 1626 0/0 143/2013 007.206.826/0001-50 007.295.038/0001-88 4295 - MASSITA & YURI GRÁFICA LTDA - ME 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC 1627 143/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /P revenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Prát icas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da cicatriz ação em lesões agudase crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo t otal de validade do produto. PREGÃO 101/2013 5.610,00 0,00 0,00 1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 170.954,76 0,00 0,00 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 76.799,64 0,00 0,00 AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ace tado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Regis trado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção med indo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do pro duto.Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registra do no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 3 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1630 1631 1632 0/2014 0/2014 75/2013 011.610.196/0001-52 008.935.426/0001-49 008.391.825/0001-96 7951 - SILVANA MAISTRELO ME 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1633 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1634 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1635 1636 1637 75/2013 75/2013 75/2013 014.717.489/0001-21 017.302.664/0001-08 014.717.489/0001-21 1638 75/2013 1639 96/2013 Descrição Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. MANUTENÇÃO E REPAROS EM ACADEMIA AO AR LIVRE. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 7.480,00 285,55 28.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 12.564,00 0,00 0,00 FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix PREGÃO 54/2013 28.350,00 0,00 0,00 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 769/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 770/2014 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 54/2013 54/2013 54/2013 15.435,00 12.750,00 11.467,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 5.012,50 0,00 0,00 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana N anica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeCHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENT O DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO E M SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAMÃO PAPAIA EXTRA ´A´ NÃO DEVE ESTAR DANIFICADO, DEVE TER COLORAÇÃO UNIFORME, ESTAR FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE.MANDIOQUINHA DE PREGÃO 69/2013 4.434,99 0,00 0,00 ESCADA DUPLA COM 7 DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte e 1640 1641 146/2013 0/0 013.296.915/0001-38 056.978.521/0001-72 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 1642 0/0 005.569.722/0001-85 1643 1644 0/0 0/2014 056.978.521/0001-72 001.782.124/0001-39 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 1645 54/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP 1646 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 1647 0/0 052.240.778-18 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 1648 1649 1650 1651 1652 1654 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 270.781.808-95 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 015.650.991/0001-25 308 101 101 101 94 8093 1655 0/0 015.116.584/0001-32 8234 - MHMB DALFRÉ EIRELI - EPP 1656 1657 1658 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0 0 0 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - GILBERTO ANTONIO CARACANHA 183 - P A S E P 183 - P A S E P 183 - P A S E P PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta e firme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em r odelas ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes n a embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 k g.MELANCIA REDONDAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e um idade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOREPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES) TOMATE SALADA CARMEN OU ITALIANO EXTRAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kg Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 805/2014 EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas CAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO ESTREITAPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO OFICIOPASTA POLIONDA COM ELÁSTICO - 6 CM DE ALTURAPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA SANFONADA PVCPRANCHETA ACRILICA 36 X 24CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIA PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b . Alvejado.c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco .e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabric ante.f. Produto de ótima qualidade. REFERENTE ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE VIAGEM CONGRESSO TÉCNICO DO JORI REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL DE COMBATE À DENGUE DIA 15/02/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 (Página: 4 / 122) PREGÃO 104/2013 DISPENSA D /0 22.475,97 82.267,64 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 36.312,50 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 4.458,44 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 40/2013 2.185,45 0,00 0,00 PREGÃO 88/2013 888,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.200,00 1.135,44 142,34 306,43 743,53 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 100652/2014 ANULADO POR ESTAR COM A DESTINAÇÃO DE RECURSO INCORRETA DISPENSA D /0 3.940,00 0,00 0,00 REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,41 19.059,92 101,50 ---------------------619.486,91 0,00 0,00 0,00 ---------------------0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------62.696,40 DISPENSA D /0 PREGÃO 33/2013 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50 1.440,00 20.750,00 PREGÃO 0,00 0,00 4.361,20 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 100663/2014 ANULADO POR ESTAR COM A DESTINAÇÃO DE RECURSO INCORRETA REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H. Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2014 162 375 450 0/0 164/2013 17/2013 007.540.423/0001-43 046.962.122/0003-21 001.719.204/0001-40 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA 454 17/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO DE PLACA - REEMPENHO 11602/2013 LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) AREIA GROSSAXXXXXXXXXXXXXXAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA 13/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 5 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 489 515 558 560 561 567 571 602 779 861 862 863 864 865 929 931 933 937 938 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ Fornecedor 16/2013 0/0 181/2013 181/2013 181/2013 0/2014 0/2014 3/2013 002.253.071/0001-21 352.220.288-01 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.238.801/0001-52 007.469.637/0001-70 012.260.690/0001-05 8281 4950 8907 8907 8907 6686 2759 8039 - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - W & S SAURA LTDA - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 009.359.833/0001-18 067.550.858-47 115.447.568-95 160.665.628-78 056.695.478-88 051.408.813/0001-56 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 4910 633 5283 6438 4433 9128 34 34 34 34 34 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - MARCELINO ALVES SÁTIRA - PAULO CESAR GUERRA - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO - LUIS OSVALDO TEGON - WPA IMOVEIS LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Descrição TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS ) LONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) AMORTECEDOR DIANTEIROCONJUNTO DE CABO DE FREIO ADIANTAMENTO DE VIAGEM BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL Mangueira da Pistola Line Lazer CF 8481.90.90 para Maquina de Pintura INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 m etro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003. SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,87 1.000,00 40.910,56 1.199,05 16.872,42 177,68 1.418,00 22.255,80 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------0,00 1.270,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 7.805,49 2.368,56 1.636,86 323,88 893,79 ---------------------127.365,66 TOMADA DE 04/2013 PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 20.395,31 18.000,00 PREGÃO PREGÃO 75/2013 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 10.507,10 PREGÃO 6/2013 0,00 0,00 2.509,50 PREGÃO 12/2013 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2014 105 189 108/2013 182/2013 005.924.068/0001-80 017.165.157/0001-70 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 9048 - MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. 202 246 104/2013 75/2013 055.309.074/0001-04 053.437.315/0001-67 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 279 8/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. ACADEMIA DA SAÚDE CAMINHAS EMPILHÁVEIS "ideal para crianças desde o berçário até 7 anos. montagem totalmente por encaixe sem necessidades de parafusos; ,super leve, não encosta no chão, tecido em PVC costurado em trama dupla, tecido antifúngico costura do e selado, tubos laterais em alumínio não enferruja, fácil armazenagem, fácil de la var, fácil montagem e desmontagem, suporta até 60Kg." CADARÇO Nº 10 ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino , polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos . Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 KgBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, M EL E/OU AÇUCAR MASCAVO.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremos o Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRà O TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 6 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 286 0/0 002.080.179/0001-60 3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (QUANTITATIVO) AO CONTRATO Nº 57/2013 MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE REEMPENHO 10870 DISPENSA D /0 0,00 0,00 265,50 314 321 108/2013 0/0 005.924.068/0001-80 095.981.888-09 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 1454 - ESTER PEREIRA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 FEV/2014 TOMADA DE 4/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 17.303,73 1.542,12 523 552 0/2014 5/2013 054.289.996/0030-60 096.206.123/0001-52 3828 - J MAHFUZ LTDA 8100 - AFONSO PNEUS LTDA EPP TELEVISÃO DE LCD C/ 42 POLEGAS SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 900 X 20 CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ- MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO TRAÇÃO DESENHO D4300.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 1000R20 - RADIAL - APLICAÇÃO MISTO - DESENHO BZY.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO MEDIDA 750 X 16 - CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 700 X 16 - CONVENCIONAL APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW.SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM 18.4/15 X 34 CONVENCIONAL - APLICAÇÃO AGRICOLA - DESENHO SAT DISPENSA D /0 PREGÃO 3/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479,00 5.703,28 631 650 778 0/2014 0/2014 0/2014 067.797.613/0001-72 056.978.315/0001-62 009.359.833/0001-18 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 2.513,70 528,00 812 115/2013 081.887.838/0001-40 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 412,00 930 932 939 986 1021 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.530.486/0001-29 000.000.000/0001-91 34 34 34 94 5245 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.979,87 1.917,11 305,51 98,72 28.371,55 1022 0/0 000.360.305/0001-04 DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.997,25 724,00 636,94 8.650,09 13.244,22 3.060,95 69,06 1.414,05 0,27 15.492,98 2.214,76 2.878,66 707,48 5.730,08 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - BANCO DO BRASIL S.A. 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE REMANESCENTE DE PRECATÓRIO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A MAIOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANDE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 30000 -96/2004.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JUDAS APARECIDO BENTO CARNEIRO, LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 164200 -83/2008.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JORGE JOSÉ NUNES, CPF 139.468.328 -65, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 7 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1135 1136 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1151 1152 1153 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1195 1196 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 159 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -816,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,30 2.565,33 166,26 41,23 2.896,00 7.901,98 2.555,38 2.933,44 1.027,17 724,00 11.934,18 6.574,51 1.303,61 10.723,38 213,92 0,00 724,00 6.479,74 3.234,41 1.448,00 33,28 0,02 31.241,38 7.939,05 4.349,46 1.640,84 1.349,48 523,74 392,80 3.539,84 58,88 50.598,07 13.558,11 5.879,13 2.278,40 709,15 831,27 15.347,51 432,00 66.291,67 18.355,28 9.025,09 6.741,89 1.236,47 1.385,14 1.028,82 46.014,13 744,52 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 8 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1254 1255 1256 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 602 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250,19 3.191,75 1.522,50 1.947,29 912,85 684,65 132,80 152,77 40.131,67 962,58 5.203,70 505,74 253,05 189,79 7,15 5.043,87 41.659,48 11.961,84 6.401,39 1.689,23 1.785,99 885,70 845,15 32.073,04 636,24 8.633,44 1.303,20 766,64 287,96 261,27 195,95 7.550,19 133,69 18.509,85 724,00 1.578,86 2.406,45 974,20 548,31 277,18 2.579,06 1.484,47 1.797,86 1.705,46 1.279,08 28,22 56.599,20 20.289,69 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 9 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1257 1258 1261 1262 1263 1264 1265 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1316 1317 1320 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909,12 3.071,72 12.945,25 1.925,16 2.279,81 2.427,16 724,00 4.026,55 2.887,74 434,88 76,73 45,05 33,79 833,28 35.632,19 8.600,96 68.192,96 10.153,45 8.882,52 5.740,69 4.285,48 973,76 1.262,78 18.687,85 317,65 12.476,91 22.416,56 2.231,56 3.441,55 796,24 2.874,58 1.299,31 17.878,82 12.947,09 6.275,42 724,00 0,01 33,55 25,16 0,03 48.539,70 529,42 2.671,15 2.147,87 160,26 18.469,86 4.872,19 2.115,89 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 10 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1321 1322 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1383 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,13 73,12 0,60 46.873,92 7.744,86 3.941,91 598,40 1.822,20 690,10 556,28 4.954,21 200,89 724,00 38.471,96 21.190,56 6.334,07 50.740,07 33.921,26 6.005,97 99.156,94 2.580,89 19.233,10 14.866,41 103.411,10 52.047,33 1.658,76 121.289,35 23.960,29 10.361,18 161.218,79 94.564,26 16.150,21 33.639,14 2.220,64 13.665,15 5.146,41 9.412,00 66.992,73 32.877,55 120,21 691.094,02 46.486,09 61.981,72 42.905,17 56.336,40 7.347,52 18.166,53 120.211,16 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 11 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1405 1406 1419 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 119/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000.946.478/0001-09 107 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 6512 - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1420 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 1484 1485 1486 1487 1488 1491 1494 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 143/2013 0 0 0 0 0 052.240.778-18 007.295.038/0001-88 107 107 107 107 107 8192 6896 1495 0/0 327.118.228-00 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - VANDERLEI CELSO MANOEL - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC 7936 - MARCELA BRASIL FORTUNATO Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 647/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 648/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 648/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 648/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ace tado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Regis trado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção med indo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do pro duto.Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registra do no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170.954,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.675,50 3.595,87 6.690,84 4.574,32 1.720,09 2.069,05 974,07 1.196,20 552,64 71,83 88,20 384,19 983,54 57.895,32 868,80 4.506,93 2.740,19 745,08 1.948,50 0,00 87/2013 -76.799,64 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.794,72 5.349,34 1.140,33 1.630,31 354,34 200,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 87/2013 PREGÃO DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 12 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 1496 1607 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 072.008.476-82 043.257.658/0004-39 123.798.388-60 036.401.678-72 357.771.238-48 317.683.078-57 228.287.498-60 356.478.458-60 325.254.478-40 377.752.148-56 316.940.698-18 Fornecedor 8118 63 3240 8456 9064 9164 9165 9166 9167 9168 9169 - MARIANA SOUZA MARCONDES - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - ANTONIO DETONI - YUMI BEATRIZ FERREIRA KAIHARA - MAURICIO DOS REIS BASILIO - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR - PAULO ROBERTO GRANDO JUNIOR - MARCUS CEREGATTI PASSARELLI - MARCELO VEZZI MUCE - GUSTAVO BORDENALI - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - PROVAC SERVIÇOS LTDA - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT Descrição REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE VALE TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 4.901,60 3.000,00 2.200,00 1.100,00 9.348,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 ----------------------229.151,80 4.400,00 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------4.985,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------3.576.413,11 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2009 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 103/2013 PREGÃO 25/2009 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.181,13 40.832,00 0,00 1.925,00 18,10 0,00 18.933,33 42.116,68 1.156,60 2.258,33 0,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 36,00 PREGÃO 131/2013 0,00 58.145,00 0,00 PREGÃO 131/2013 0,00 7.050,00 0,00 PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 16.600,00 Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014 2 6 7 8 63 87 90 101 112 150 0/0 0/0 0/0 0/0 757/2009 1097/2009 7745/2013 1057/2009 312/2012 105/2013 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 066.834.672/0001-00 051.413.631/0001-73 004.046.244/0001-66 008.246.425/0001-97 050.400.407/0001-84 001.315.693/0001-74 007.659.415/0001-10 049.228.695/0001-52 100 100 5136 100 3560 5302 9089 1996 7379 60 182 182/2013 010.928.193/0001-07 6573 - T B DALFRE - EPP 183 182/2013 014.160.292/0001-34 9043 - CAIO CESAR BERCELLI ME 184 182/2013 017.165.157/0001-70 9048 - MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG Playground Modular Global; confeccionado em plástico rotomoldado, colorido e resistente, com 1 módulo, 1 escorregador curvo, 1 escorregador espiral e 1 esc alada. Medindo 2,20m altura x 4,10m largura x 3,14 profundidade.Gangorra Pluto; Confecc ionado em plástico rígido e colorido, átoxico, rotomoldado, resistente, em formato de jacaré, medindo aproximadamente: 1,43m de comprimento x 0,37cm de largura x 0,44cm de altura.. Dimensões: 83 x 31 x 48cm. Gira-Gira cadeirinhas de 6 Lugares; Base feito em ferro redondo de ½, c om 1,20 de diâmetro, travada com ferro redondo de ½ . Eixo superior trefilado de 30mm com 02 rolamentos, ferro redondo de 5/8, piso em chapa fina frio 18, com 1,00 de diâmetro, assento e encosto em chapa fina frio 18 e ferro redondo de 3/8, tu bo de 3 polegadas, feito na chapa 13.Escorregador de ferro 2 MT., feito em chapa de aço fin o fria - espessura 1,20, com proteção do escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de met alão medindo 20 x 40, com tratamento antiferruginoso. Duas hastes feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita em tubo 7/8 chapa 1,20.Pintura eletrostática em pó E pox, forno de alta temperatura. Com uma escada com cinco degraus.Escorregador de ferr o 3 MT., feito com chapa de aço fino frio, espessura 1,20 com proteção do escorregado r com ferro maciço 3/8, escadas de metalão 20 x 40 com tratamento antiferruginoso. Du as hastes feito em tubo 7/8 chapa 1,20 e duas escoras feito em tubo 7/8 chapa 1,20. P intura eletrostática em pó epox em forno de alta temperatura. Com uma escada com sete degraus. Banco lápis de plástico; Armação dos pés e encosto feito em metalã o 20x40 chapa 18, c/ trava de tubo 5/8 chapa 18. Medidas da estrutura do banco: 1,20 co mp. X 0,42 larg. X 0,82 altura, com 7 lápis colorido. Cada lápis medindo 1,61 comp. x 0,09 larg. X 0,05 altura. Sendo 4 lápis para o acento e 3 lápis para o encosto.Piscina de Bo linha 1,50 x 1,50: Estrutura em metalão 20x20 com pintura épox, placas laterais em co mpensado 18mm revestido com espuma e bagum de varias cores vivas. Piscina medind o 1,50 x 1,50 x 1,95 (parte mais alta), rede de proteção em poliéster branca, cobertura com toldo colorido, confeccionado em napa plastificada colorida. Não acompanha bolinha s.Gol de Plástico; Confeccionado em plástico rígido resistente e colorido, medindo 0, 90cm de altura x 1,20mt. de largura. Acompanha rede em nylon de fio 3 mm.Gangorra C rocodilo; Confeccionado em plástico rígidoe colorido, átoxico, rotomoldado, resistente, em formato de jacaré, medindo aproximadamente: 1,43m de comprimento x 0,37cm de largura x 0,44cm de altura. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 13 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 187 182/2013 009.284.892/0001-74 9047 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME Arquivo de aço 4 gavetas coloridas; Arquivo em aço, com 4 gavetas batoque de nylon, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor 133,5 cm altura x 47cm largura x 60cm profundidade. 199 209 231 74/2013 000421/2012 75/2013 017.612.051/0001-77 005.005.873/0001-00 004.705.038/0001-10 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO 2148 - PORTAL LTDA. 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 10553/2013. 241 75/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 263 287 366 448 1097/2009 104/13 844/2011 11/2013 008.246.425/0001-97 061.418.042/0001-31 008.428.051/0001-20 015.195.640/0001-71 5302 5327 6158 7496 454 17/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 519 554 558 561 562 7735/2013 30/2013 181/2013 181/2013 0/0 005.301.648/0001-11 009.094.952/0001-96 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 010.706.939/0001-20 5787 4388 8907 8907 6022 580 584 585 0/2014 0/2014 0/0 017.438.291/0001-05 048.066.047/0001-84 010.706.939/0001-20 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 587 0/0 056.637.804/0001-50 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - E.MOTTA SISTEMAS - ME - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP Descrição coloridas, com cinza, medindo ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingrediente s: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cre me de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha pr otease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Fari nha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrat o de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorado r de farinha proteasERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.Feijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalage m de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijã o Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Te or de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FE RMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRGELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014 EXAMES DE ANALISES CLINICAS MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10960/2013. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. CANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCAN TONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20DISCO DE DESBASTE/L IXADEIRA DE 7´ELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmVERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.VERGALHÃO MECANICO 7/8 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS ) LONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL COPO PARA SUCÇÃO DE LEITE,150ML, ATOXICO,ESTERELIZAVEL -MAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRABICO DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIP O UNIVERSAL INSTALAÇÃO ELÉTRICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 11 LITROS -CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA ATOXICO 42 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA ATOXICO 26 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA 6,7 LITROSCAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, 25cm x 35cmPOTE PLASTICO ATOXICO 05 LITROSPOTE PLASTICO ATOXICO 02 LITROSCOLHER MEDIA DE ARROZ METAL CABO LONGO GANCHO MAT ISOLANTEColher para caldeirão côncava, com cabo inoxidável, com punho e colher em polietileno vi rgem, alta resistência medida de 80 cm, uso profissional Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 131/2013 0,00 8.790,00 0,00 CONVITE PREGÃO PREGÃO 13/2013 33/2012 54/2013 0,00 0,00 0,00 6.475,00 0,00 10.019,32 0,00 532,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.100,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 23/2009 75/13 8/2011 8/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 40.831,10 0,00 2.020,66 0,00 0,00 189,60 0,00 805,80 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 9.932,80 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 3.155,00 10.261,59 4.073,31 5.503,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 6.970,00 331,88 1.175,11 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 4.993,60 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 14 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 588 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 589 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 667 704 708 710 0/0 0/2014 0/2014 27/2013 054.361.381/0001-63 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 004.027.098/0001-21 276 7916 7916 7914 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - ABNER RAVEN - ME 718 719 733 770 794 810 882 915 0/2014 0/2014 4/2013 0/2014 0/2014 115/2013 0/0 0/0 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 009.422.727/0001-31 006.233.772/0001-50 067.729.178/0004-91 005.005.873/0001-00 001.460.084/0001-09 009.373.214/0001-88 7916 7916 5816 5868 5427 2148 7285 9102 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - GALVANI ENGENHARIA LTDA - H. P. CALADO - ME - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - PORTAL LTDA. - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 983 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD Descrição GELADEIRA DUPLEX 480 LITROS DEGELO AUTOMATICO -FOGÃO DE 4 BOCAS TIPO INDUSTRIAL C/ FORNO Corpo em inox escovado, mesa em inox perfil 5 cm, grelhas 30 x 30 cm, queimadores duplos frontais e simples traseiros em ferro fundidoLIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES CANECÃO DE ALUMINIO DE 3,5 LT -CANECÃO TREFLON TRAMONTINA 1,8 LTS.PANELA DE ALUMINIO C/ TAMPA, CABO EM MADEIRA 3 LITROSPANELA DE ALUMINIO C/ TAMPA, CABO EM MADEIRA 1,5 LITROESCUMADEIRA DE ALUMINIOCONCHA FUNDA DE ALUMINIOFACA DE SERRA P/ PÃO 30 CM.COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA EM PLÁSTICO ATÓXICO E IMPERMEÁVEL TAM 7,5 X 60 CMTÁBUA DE CARNE NA COR BRANCA DE ALTILENO, ATÓXICA, MEDINDO50 X 50 CM. PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS -PRATO PLASTICO FUNDO DE 22 CM DE DIAMETRO, AZUL ESCUROCOLHER DE PLASTICO ATOXICO NA COR AZULPANELA DE LUMINIO 40CM - 20 LITROSCALDEIRÃO 30 LITROSCALDEIRÃO DE ALUMINIO 15,3 LITROSBACIA PLASTICA DE 27 LITROSASSADEIRA DE ALUMINIO Nº 5ASSADEI RA DE ALUMINIO Nº 6LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROSFA CA DE CORTE PARA AÇOUGUEIRO COM CABO DE ALTILENO BRANCO N° 10ESCORREDOR DE PRATOS INOXESCORREDOR DE COPOSBORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROSBORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 7 LITROSCANECA PLASTICA DE 250ML COM ALÇA BRANCA ATOXICA ENSURE PLUS TETRA PACK MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASCompreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1. 1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade diversa ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.SERVIÇOS TÉCNIC OS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo:Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impressoras de qualquer tipo, marca ou modelo. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA Risperidona 1mg/ml solução oral - frasco AGUA DESTILADA 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR - FEV/2014 FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM R DA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 1.072,40 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.898,89 0,00 PREGÃO 73/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 21/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,00 880,00 4.192,50 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.676,02 1.510,00 187,41 143,00 0,00 1.536,00 220,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 988,23 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.704,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 15 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 990 1000 0/2014 0/2014 000.526.951/0001-07 003.039.768/0001-67 775 - SPORT & VIDA CONFECCOES LTDA EPP 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 1003 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 1007 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 1009 0/0 065.694.739/0001-96 1020 0/2014 059.216.564/0001-09 1039 1040 1046 1047 1048 1066 0/0 0/0 0/0 0/0 1097/2009 0/0 004.400.272/0001-30 004.400.272/0001-30 033.065.699/0001-27 033.065.699/0001-27 008.246.425/0001-97 074.648.593/0001-33 306 306 9123 9123 5302 8396 1110 16/2013 002.253.071/0001-21 8281 - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME 1128 1138 1150 1155 1162 1172 1183 1194 1204 1214 1225 1235 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2310 - AURUM SOFTWARE LTDA 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO Descrição VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADOVIDRO CANELADO 4MM COLETE DUPLA FACE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 895,00 1.761,50 0,00 0,00 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 0,00 470,00 0,00 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 0,00 1.639,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA THEMIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 72/2013. DISPENSA D /0 0,00 239,00 0,00 PROTETOR REFLETORTERMINAL TRIPLOKIT ENGATE RÁPIDO PARA PROFMANGUEIRA 3.3SUPORTE SERINGALÂMPADA 12X55 H3SUPORTE PONTASMANGUEIRA TRIPLA SERINGAVALVULA SOLENOIDE 330V BOMBA A VÁCUOTRANSFORMADOR SELADORA CRITÓFOLI CS3KIT VÁLVULA SOLENOIDE AUTOCLAVE SECON AHMC5KIT RESITÊNCIA E TEFLON DISPENSA D /0 0,00 1.255,60 0,00 MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 134/2013 PREGÃO 134/2013 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 48/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,00 400,00 13.491,90 7.997,17 89.046,00 12.181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BATENTES SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTES INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHAS DE FREIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMINAIS DE DIREÇÃOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL CASE 580 HBIELETAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVALVULA ADMISSÃOVALVULA ESCAPVEDADORES VALVULAGUIA DA VALVULAJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO ESCAPE/ADMISSÃOPASTILHA VALVULAFILTRO ARXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOGO DE JUNTA TURBINA PREGÃO 0,00 1.747,13 0,00 Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.876,91 2.726,16 3.754,45 58,83 810,44 4.257,88 7.640,17 12.705,74 2.412,02 3.875,25 8.551,72 1.626,67 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. SEGURO EM VEICULO SEGURO EM VEICULO SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 20W X 220VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 25W X 127VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 25W X 220VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 30W X 127VLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.LAMPADA INCANDESCENTE COMUM 150W X 220V E27LAMPADA INCANDESCENTE FILAMENTO REFORÇADO 100W X 130vLAMPADA MISTA E -27 160W X 220 V OVOIDELAMPADA VAPOR METALICO E -27 HSI 150W 4000K OVOIDELAMPADA VAPOR METALICO E -40 250W TUBULARLAMPADA VAPOR SODIO E -40 250W OVOIDE Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 12/2013 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 16 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1245 1253 1260 1267 1275 1287 1298 1307 1315 1319 1324 1334 1344 1353 1361 1371 1372 1382 1393 1403 1408 1409 1410 1411 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 009.041.213/0001-36 0 0 0 0 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 965.354.668-68 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 8752 159 159 159 159 63 63 6491 232 1428 1429 0/2014 0/2014 015.028.159/0001-91 015.028.159/0001-91 9139 - VANESSA BENTO LOPES ME 9139 - VANESSA BENTO LOPES ME 1430 1431 1432 1433 1435 1447 1448 1449 1490 1527 1529 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 008.580.443/0001-00 008.580.443/0001-00 008.580.443/0001-00 012.378.165/0001-80 008.580.443/0001-00 115.447.568-95 056.695.478-88 160.665.628-78 0 0 033.065.699/0001-27 0 0 0 5296 5296 5296 7977 5296 5283 4433 6438 159 159 9123 107 107 107 602 107 107 107 107 107 0 0 0 0 0 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - SHIRLEY BARBOSA - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - PAULO CESAR GUERRA - LUIS OSVALDO TEGON - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Mod. Lic. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES REFERENTE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES REFERENTE VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES REFERENTE AUXÍLIO SOCIAL SRA. ROSANGELA OLIVEIRA FRANÇA, CONFORME ESTUDO DO SETOR COMPETENTE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL BATTERY GRIP MEIKE MK -6D P/ CANON 6DBATERIA CANON LP SANDISK 16 GB CLASSE 10 PLACAS/ADESIVO//FAIXAS PLACAS/ADESIVO//FAIXAS PLACAS/ADESIVO//FAIXAS CONFECÇÃO DE FOLDERS CARTÔES DE VISITA CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO Folha Pagamento REFERENTE FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/14 SEGURO EM VEICULO Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento - E6CARTÃO SD Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.077,60 944,50 2.025,63 1.582,20 792,88 10.103,84 2.732,16 2.477,91 4.281,67 1.867,36 292,53 6.064,20 18.119,03 30.187,55 48.702,79 1.620,21 16.276,86 93.638,16 2.171,86 7.253,49 109,50 581,50 108,00 400,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 7.400,00 599,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 PREGÃO 134/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 690,00 67,00 460,00 730,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 4.410,93 3.745,64 312,14 4.994,19 410,27 5.375,36 447,95 3.583,57 1.224,53 5.624,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858,51 1.185,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 17 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 1562 1563 1564 1565 1566 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1618 1619 2281 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.044.748-65 262.021.738-58 0 Fornecedor 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9161 9159 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - GEORGIA MICHELY ALVES VIANA - PESSOAL CIVIL 56 7379 7379 6841 6841 6841 1650 1014 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PGTO. MÊS DE JANEIRO/14 REFERENTE PGTO FÉRIAS NÃO INCLUSO NA FOLHA Folha de Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750,96 0,00 -331,79 -149,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -482,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,04 ----------------------1.494,57 705,40 1.273,82 380,87 298,09 894,30 206,67 54,61 281,30 0,00 70,51 121,62 206,74 578,03 143,42 430,22 169,98 196,81 663,16 82,13 61,61 5,53 5.767,20 534,00 9.256,00 934,71 135,15 83,46 1.112,76 1.449,15 712,01 220,04 ---------------------449.732,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------425.965,54 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 18/2009 CONVITE 02/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,90 1.674,25 30.632,32 2.113,20 27.255,69 3.850,00 0,00 3.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 3.188,00 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 5.160,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2014 30 45 46 60 62 64 66 86 0/0 312/2012 312/2012 3572/2011 3019/2011 3819/2011 1067/2009 591/2011 056.983.505/0001-78 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 001.283.486/0002-66 055.357.453/0001-61 91 159/2013 004.106.730/0001-22 92 159/2013 053.440.939/0005-67 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO. - CEMITÉRIO FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 18 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE 9045 - MATHEUS FORTE ME Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO PREGÃO 01/2013 40/2013 131/2013 ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO ADULTOGORRO DESCARTÁVEL CIRÚRGICO COM ELÁSTICOINTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENPAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 CX C/ PREGÃO FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. MATERIAL PARA TAPA BURACO / RECAPAGEM - REEMPENHO 10064/2013. Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,10 17.560,00 10.170,00 75/2013 0,00 0,00 770,00 136 176 181 04/2013 54/2013 182/2013 009.422.727/0001-31 051.920.700/0001-35 015.835.391/0001-31 203 104/2013 004.063.331/0001-21 249 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 0,00 2.913,12 0,00 275 277 112/2013 54/2013 016.713.243/0001-07 002.704.712/0001-17 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP AMPLIAÇÃO DA UBS I CANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACORRETIVO LÍQUIDO -18MLBORRACHA VERDEBORRACHA BRANCACANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)CALCULADORA 12 DIGITOSPILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´LÁPIS PRETO Nº 02PINCEL ATO MICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100ELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADELIVRO ATA 50FLSPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA SANFONADA PVCCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOPLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45M TOMADA DE 05/2013 PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 3.864,84 0,00 0,00 3.625,43 294 297 299 104/2013 104/2013 123/2013 021.551.379/0008-74 002.881.877/0001-64 002.580.316/0001-25 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 11572/2013 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 75/2013 75/2013 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,70 516,40 1.001,12 305 307 104/2013 0/0 002.881.877/0001-64 050.856.251/0002-21 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10547/2013 PREGÃO 75/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 536,50 9.180,00 357 391 424 35/2012 351/2012 17/2013 062.122.593/0001-16 062.122.593/0001-16 008.357.060/0001-78 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO TOMADA DE 25/2012 TOMADA DE 25/2012 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 37.776,48 10.840,00 0,00 0,00 0,00 2.860,00 491 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO 12/2013 0,00 0,00 10.618,24 507 519 524 0/2014 7735/2013 0/2014 005.301.648/0001-11 005.301.648/0001-11 013.810.978/0001-60 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM /0 /0 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 540,00 0,00 0,00 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM Colchão Revestido p/ Berço; Colchão para berço, em espuma, revesti do em curvim na cor azul, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07 m. MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 11817/2013 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) FAROL ESQUERDO (FORD FIESTA)GRADE DO PARA - CHOQUE DIANT.EMBLEMA DA GRADEGRADE DIANTEIRAPARA - CHOQUE DIANTEIRO INTERNOCINTA DO PARA - CHOQUE DIANT. LE (INFERIOR)CINTA DO PARA - CHOQUE DIANT. LD (INFERIOR)BATENTE DO PARA - CHOQUE DIANT.LE (INFERIOR)BATENTE DO PARA - CHOQUE DIANT.LD (INFERIOR)SUPORTE DO PARA - CHOQUE DIANT. LESUPORTE DO PARA - CHOQUE DIANT. LDPARA - CHOQUE DIANT. OU CAPA CAPÔCAPÔXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAINEL DIANTEIRO COMPLETOADESIVO DO PAINEL DIANT.ANTI RUIDO DO CAPOCONDENSADOR DO AR CONDICI ONADO C/FILTRORADIADORXXXXXXXXXXXXXXXXCONJUNTO.VENTILADOR (VENTOINHA + DEFLETOR) SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 19 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 546 131/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP 548 131/2013 011.059.759/0001-66 7820 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 563 602 0/2014 3/2013 007.540.423/0001-43 012.260.690/0001-05 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO 635 640 0/2014 0/2014 015.666.493/0001-70 867.255.568-68 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 641 642 0/2014 0/2014 041.988.508-01 122.033.788-91 8469 - Julien Jorge Rodrigues 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO 643 644 645 646 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 190.385.438-59 035.237.418-74 408.663.518-68 252.134.398-61 2565 6015 5265 5954 647 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO - VERA LUCIA C. MORAES - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA - JOÃO BATISTA PINTO - IVONE MATTIOLI SALGADO Descrição Mod. Lic. EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO LUVA DE VAQUETA - CANO CURTO - TAM GLUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA LATEX GRANDE ( FORRADA )LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331LUVA NITRILICA FORRAD A TAM - GLUVA NITRILICA AZUL, FORRADA -TAMANHO GGCAPA DE CHUVA AMARELA, FORRADA, MANGA LONGA, TAMANHO GG - PVC COM CAPUZMacacão de segurança, confeccionada em 100% polietileno de alta densidade tyv ek - com capuz de elastico, fechamentoem zíper e punhos e tornozelo com elástico.Tam anho GAVENTAL DE RASPAPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA DE 17 DB DE ATENUAÇÃORESPIRADOR DESCARTAVEL - PFF3, COM VALVULA DE EXALAÇÃORESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI -FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLAASTICO ATOXICO.QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VALVULA DE INALAÇÃO.(CA 13906)CONJUNTO EM PVC/KP - TAMANHO GGSOLDADO ELETRONICAMENTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, SENDO: BLUSA SEM CAPUZ, COM FECHAMENTO EM ZIPER, ELASTICO NOS PUNHOS, CALÇA COM AJUSTE NA CINTURA. CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMASNO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO. PLACA DE 150X100M EM CHAPA GALVANIZADA Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 m etro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003. DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA 672 0/0 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT ATORVASTATINA 20 MG CP MG 706 709 711 0/2014 0/2014 0/2014 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 008.935.426/0001-49 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 717 721 722 727 729 730 733 776 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 4/2013 0/2014 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 018.190.954/0001-70 012.828.403/0001-02 086.781.069/0001-15 009.422.727/0001-31 056.978.315/0001-62 7955 7955 7955 8552 7955 6071 5816 254 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ - GALVANI ENGENHARIA LTDA - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 Filtro de Linha com 5 tomadas, bivolt, preto, com as seguintes car acterísticas mínimas: ´ Protetor contra surtos de tensão entre fase e neutro. ´ Filtro contra interferências RFI/EMI nas tomadas elétricas. ´ Gabinete plástico de alto impacto. ´ 5 tomadas de saída padrão NEMA 5/15. ´ Porta fusível externo com 1 unidade reserva. ´ Cabo de força no padrão NEMA 5/15, 1,30 m. ´ Chave liga/desligFILTRO DE LINHA 3 TOMADAS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA . MAO DE OBRA EM VEICULO ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 95/2013 0,00 8.778,30 0,00 PREGÃO 95/2013 0,00 647,50 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 8.258,40 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 3.500,00 18.000,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 404,44 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 768,05 0,00 0,00 0,00 0,00 31.883,61 3.363,93 2.004,55 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.559,15 71/2013 0,00 0,00 387,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 160,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.368,11 0,00 285,00 200,00 180,00 5.385,00 210,00 3.035,00 7.121,04 894,38 PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 20 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO ESTILETE GRANDE 788 830 834 844 849 850 851 852 853 854 856 857 858 898 899 936 941 942 946 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 043.497.015/0001-10 043.497.015/0001-10 046.698.650/0001-53 010.205.198/0001-01 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 313.914.898-45 063.959.845/0001-29 065.457.129/0001-79 013.719.263/0001-05 295 295 2169 5883 416 416 416 416 416 416 416 416 416 130 130 7979 8242 4366 8562 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 967 972 974 982 994 998 1001 1002 1005 1027 1030 1032 1038 1045 1059 1097 1098 1112 1407 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 86/2013 84/2013 0/2014 0/2014 0/0 0/0 004.162.919/0001-32 018.190.954/0001-70 051.476.497/0001-50 011.683.701/0001-99 013.784.037/0001-08 017.882.822/0001-46 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 043.248.020/0001-99 007.367.989/0001-15 554.050.968-49 033.623.893/0001-80 045.987.005/0001-98 061.721.320/0002-06 065.457.129/0001-79 096.373.766/0001-90 010.858.946/0001-47 396.790.639-68 6812 8552 577 6284 8949 8208 920 920 920 186 3777 8446 1126 5622 5860 4366 4485 7386 5582 - ANTONIO ROBERTO DIHEL EPP - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME - AMANDA DA SILVA CORREA ME - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - ARLINDO DE SOUZA - FENASEG - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA 1428 1429 0/2014 0/2014 015.028.159/0001-91 015.028.159/0001-91 9139 - VANESSA BENTO LOPES ME 9139 - VANESSA BENTO LOPES ME MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL BATTERY GRIP MEIKE MK -6D P/ CANON 6DBATERIA CANON LP SANDISK 16 GB CLASSE 10 1436 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóA GUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem C ontendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais c omo: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatMULTIUSO 500ML (VEJA OU LYSOL) 1491 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL MATERIAIS DE ESCRITORIO CARBONATO DE LITIO 300MG SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - JANEIRO/2014 REVISÃO DE VEICULOS REVISÃO DE VEICULOS Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac PLACA PARA INAUGURAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFORMA GERAL LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCK P/ TRANSPORTE DE MAQUINAS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT PNEU 275X80X22,5-LISO RADIAL. PNEU 275X80X22,5-BORRACHUDO RADIAL. RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO PLATO EMBREAGEMCilindro peal embreagem REFERENTE PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00018968420105150099 - E6CARTÃO SD Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 410,00 1.500,00 880,00 795,00 690,00 285,00 450,00 410,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 3.950,00 0,00 12,00 214,90 43,00 1.295,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044,68 9.214,11 724,00 0,00 0,00 1.659,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2013 PREGÃO 31/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.851,17 0,00 620,00 7.950,00 632,00 250,00 596,00 2.409,00 540,00 895,00 80,00 731,15 14.489,45 4.200,00 0,00 7.856,00 13.536,00 1.720,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.064,60 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 599,00 DISPENSA D /0 -16,86 0,00 0,00 -95,00 -95,00 -95,00 DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 21 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1517 1518 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1568 1569 1570 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1619 1647 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1648 1649 1650 1651 1652 1654 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.021.738-58 052.240.778-18 107 107 107 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9159 8192 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - GEORGIA MICHELY ALVES VIANA - VANDERLEI CELSO MANOEL 270.781.808-95 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 015.650.991/0001-25 308 101 101 101 94 8093 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - GILBERTO ANTONIO CARACANHA Descrição REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE TARIFA DE MOV. C/C REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO PROCESSO EM FACE DE EDER PAULO CANGUÇU Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PGTO FÉRIAS NÃO INCLUSO NA FOLHA REFERENTE ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE VIAGEM CONGRESSO TÉCNICO DO JORI REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL DE COMBATE À DENGUE DIA 15/02/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 13,59 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 3.745,64 312,14 4.994,19 410,27 5.375,36 447,95 3.583,57 1.224,53 5.624,29 705,40 1.273,82 380,87 298,09 894,30 206,67 54,61 281,30 70,51 121,62 206,74 578,03 143,42 430,22 169,98 196,81 663,16 82,13 61,61 5,53 5.767,20 534,00 9.256,00 934,71 135,15 83,46 1.112,76 712,01 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.135,44 142,34 306,43 743,53 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 22 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 100663/2014 ANULADO POR ESTAR COM A DESTINAÇÃO DE RECURSO INCORRETA 1655 0/0 015.116.584/0001-32 8234 - MHMB DALFRÉ EIRELI - EPP 1656 1657 1658 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 0/0 0/0 0/0 4134/2009 0/2014 141/2013 0/0 141/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0 0 0 001.768.087/0001-04 014.383.980/0001-63 009.422.727/0001-31 009.422.727/0001-31 056.637.804/0001-50 013.263.407/0001-53 004.063.331/0001-21 010.706.939/0001-20 183 183 183 47 7303 5816 583 5816 24 7595 35 6022 -PASEP -PASEP -PASEP - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - GALVANI ENGENHARIA LTDA - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1707 1708 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 050.028.976/0002-21 006.245.053/0001-59 064.837.560/0001-88 013.784.037/0001-08 013.964.538/0001-68 060.494.416/0005-69 002.653.714/0001-24 007.367.989/0001-15 006.245.053/0001-59 005.246.032/0001-95 005.331.626/0001-02 005.331.626/0001-02 016.843.530/0001-31 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 007.584.297/0001-29 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 006.289.929/0001-69 012.828.403/0001-02 056.637.804/0001-50 054.375.647/0085-35 043.248.020/0001-99 1465 1465 6678 3403 425 8949 7981 15 6737 3777 3403 1365 624 624 9054 7916 7916 7916 7916 7916 7916 7916 7916 3653 7916 7916 3382 7955 24 5501 186 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - COMERCIAL SACILOTTO LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 - STEVAN THIAGO SAURA ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - I.G.S SERRALHERIA N.O. LTDA - ME - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - JOSE ROBERTO RIGOTTI - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 100652/2014 ANULADO POR ESTAR COM A DESTINAÇÃO DE RECURSO INCORRETA REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R. REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H. TRANSPORTE DE ALUNOS OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ REFERENTE PAGAMENTO DE 5% DO VALOR ARRECADADO DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 100 LITROS CONSERTO DE GELADEIRA OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO PARA GARRAFÃOREFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL. Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acril ico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, contendo:pa agitadora, interr uptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, torneira, base e pingadeira em p lastico. REFEICOESXXXXXXXXXXXXXXXXXXCX DIARIA EM HOTEL PINÇA DESCARTÁVEL PAPEL VERGE 180G - CAIXA C/ 50 FOLHAS INSULFILM (PELICULA) MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SERVIÇOS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE PINTURA PAPEL VERGE 180G - CAIXA C/ 50 FOLHAS SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA PERSIANA VERTICAL AGENDA ESCOLAR PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (CAIXA COM 1.000 UNIDADES) COM´PLEMENTO DO EMPENHO Nº 1514 DISPENSA D /0 0,00 3.940,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC1/2013 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 5.000,00 1.200.000,00 53,06 551.666,21 175,96 390,00 265,76 2.110,74 0,41 19.059,92 101,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 19.059,92 101,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.020,00 21.376,67 89,67 195,00 710,25 223,00 200,00 7.800,00 4.900,00 7.910,00 175,50 4.089,00 1.168,00 660,00 7.800,00 268,00 347,00 372,00 421,00 642,00 410,00 570,00 650,00 760,00 610,00 690,00 160,00 550,00 599,60 0,01 269,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 23 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 602 602 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9142 107 107 107 107 107 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição REFERENTE DECISÃO JUDICIAL Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 24 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A Descrição Mod. Lic. Folha Pagamento Folha Pagamento Licitação Valor Empenhado 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1766 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 000.360.305/0001-04 107 107 107 107 107 107 9142 107 274 1767 178/2013 010.625.030/0001-47 8260 - INOVE CONFECÇÕES LTDA EPP CAMPO CIRURGICO EM BRIM DUPLO, DE 1,00 X 1,20M NA COR VERDEAVENTAL CIRURGICO NO TAMANHO GAVENTAL CIRURGICO NO TAMANHO GGCAMPO CIRURGICO DUPLO NA MEDIDA DE 50X50MCAMPO CIRURGICO SIMPLES NA MEDIDA DE 1,80X1,80MCAMPO FENESTRADO 45X50M PREGÃO 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.629.138-74 051.413.185/0001-05 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9172 206 - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CARLOS ALEXANDRE DOBELIN - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 046.329.322/0001-80 059.650.556/0001-76 072.852.536/0001-46 072.852.536/0001-46 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 000.658.372/0001-00 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 469 6691 724 724 7955 7955 5523 6661 6661 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - MACOM INSTRUMENTAL CIR. INDUSTRIA L - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - SANDRO MIGUEL BORGES - ME - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS MANGUEIRA 3.3 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RT Nº 0308000 RTOrd EM NOME DE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA -53/2009.5.15.0099 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9586/2012 RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127/2013 6.256,30 0,00 0,00 /0 /0 /0 32,93 1.745,62 972,31 4.473,45 1.797,63 819,37 951,99 979,76 1.666,56 409,34 2.248,71 1.707,42 4.902,73 289,59 27.674,89 2.100,22 56.289,41 854,03 25.068,85 434,39 139,89 192,20 785,46 56.050,69 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.218,00 1.064,78 154,39 111,00 80,00 410,00 245,00 255,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 25 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1802 1803 1804 1805 1806 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 178/2013 009.539.625/0001-09 001.539.677/0002-46 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 002.521.357/0001-40 5336 818 4087 4087 5576 1807 1808 1809 0/2014 0/2014 143/2013 008.041.822/0002-03 003.071.109/0001-08 002.794.555/0001-88 6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA 1810 138/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 1811 1812 1813 1814 146/2013 0/0 0/0 125/2013 005.664.020/0001-80 009.648.095/0001-29 090.400.888/0001-42 005.005.873/0001-00 1385 6979 2233 2148 1815 1816 0/2014 0/2014 013.746.302/0001-55 054.375.647/0085-35 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 1817 1818 1833 1836 1849 2281 SUBTOTAL 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 010.868.303/0001-84 009.240.519/0001-11 013.131.367/0001-96 014.119.948/0001-75 002.558.157/0001-62 0 9163 9011 9170 7806 101 107 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME - TARGETWARE INFORMATICA LTDA - JOSE APARECIDO FERREIRA DOS SANTO - COMERCIAL JGJ CARVALHO REFRIGERAÇ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PESSOAL CIVIL - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - Michelli de Carvalho Masson - GS AUTO MECÂNICA FUNILARIA E PINTUR - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - PORTAL LTDA. Descrição Mod. Lic. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Pijama cirúrgico tamanho EG, na cor verde claro, blusa decote V, c om 02 bolsos frontais, calça com elástico e cadarço, 100% algodão.PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO G, NA COR VERDE CLARO, BLUSA DECOTE V, COM 02 BOLSOS FRONTAIS, CALÇA COM ELÁSTICO E CADARÇO, 100% ALGODÃO.Pijama cirúrgico tamanho GG, na c or verde claro, blusa decote V, com 02 bolsos frontais, calça com elástico e cadarço, 100% algodão.PIJAMA CIRURGICO NO TAMANHO M JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg) comprimidos MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1 MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG MEDICAMENTOS DIVERSOS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1971 DE 06/02/2014 REFERENTE TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOCIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ) PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controla da. HIDRALAZINA 50 MGFormoterol + budesonida 6/200mcg inalador TROCA DE VIDROS - cápsulas para inalação com REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 716 CONFECÇÕES DE LETREIROS DIVERSOS CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE MES02/2014 Folha de Pagamento Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 1.300,00 700,00 300,00 400,00 2.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 732,48 2.434,00 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99/2013 11.846,59 0,00 0,00 PREGÃO 20/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 5.380,55 426,30 6.635,75 235,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 35,00 63,92 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.006,00 0,26 350,00 460,00 1.429,68 0,00 ---------------------3.834.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------254.733,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,04 ---------------------260.720,23 DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO CONVITE /0 /0 15/2013 14/2010 14/2010 14/2010 14/2010 22/2013 11/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.575,00 2.500,00 2.591,30 440,00 456,00 1.320,00 6.700,00 8.600,00 3.095,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 92/2013 0,00 36.496,67 0,00 Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2014 4 5 35 48 49 50 51 68 81 0/0 0/0 0/0 516/2010 516/2010 516/2010 516/2010 28/2013 71/2013 006.164.247/0001-20 051.322.295/0001-53 005.213.231/0001-05 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 001.982.038/0001-70 017.681.449/0001-65 2071 215 791 990 990 990 990 2049 8317 84 126/2013 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 26 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 149 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 180 182/2013 014.525.738/0001-87 8202 - R Suzigan ind. e com. de confecção de roupas Lixeira Lápis; Confeccionada fibra em formato de lápis, colorido, litros, medindo 0,39cm de diâmetro e 0,90cm de altura. 1149 17 8981 5206 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO 206 237 295 308 4099/2008 94/2013 104/2013 0/0 001.827.489/0001-32 053.437.315/0001-67 002.223.342/0001-04 010.362.443/0001-86 Fornecedor - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT - CRISTIAN A. DA COSTA-ME Descrição LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO. FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. com capacidade para 90 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. MATERIAL HOSPITALER - REEMPENHO 11573/2013 ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 876,00 PREGÃO 131/2013 0,00 2.970,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 43/2008 67/2013 75/2013 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 73.110,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 260,50 16.399,50 313 481 482 535 538 415/2012 0/0 0/0 0/0 0/0 011.218.249/0001-94 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 000.662.315/0001-02 017.661.867/0001-90 7724 5501 5501 6338 8005 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - FILIPE PEREIRA BODINI 553 568 584 629 640 30/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 001.768.087/0001-04 066.839.440/0001-45 048.066.047/0001-84 010.985.899/0001-00 867.255.568-68 47 8262 11 9117 260 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 643 654 662 0/2014 0/2014 0/0 190.385.438-59 055.350.862/0001-36 004.027.894/0003-26 2565 - VERA LUCIA C. MORAES 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 703 705 711 0/2014 0/2014 0/2014 008.660.977/0001-47 001.004.931/0001-20 008.935.426/0001-49 5713 - MAGDA GONÇALVES LESSA TAPEÇARIA 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 733 738 4/2013 115/2013 009.422.727/0001-31 007.255.692/0002-49 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA A RGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃOMAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM CURSOS PARA O SETOR SOCIAL MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG SERVIÇO DE TAPEÇARIA MAO DE OBRA EM VEICULO Filtro de Linha com 5 tomadas, bivolt, preto, com as seguintes car acterísticas mínimas: ´ Protetor contra surtos de tensão entre fase e neutro. ´ Filtro contra interferências RFI/EMI nas tomadas elétricas. ´ Gabinete plástico de alto impacto. ´ 5 tomadas de saída padrão NEMA 5/15. ´ Porta fusível externo com 1 unidade reserva. ´ Cabo de força no padrão NEMA 5/15, 1,30 m. ´ Chave liga/desligFILTRO DE LINHA 3 TOMADAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER (Página: 27 / 122) PREGÃO 86/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418,17 57,21 119,66 0,00 0,00 0,00 87,59 359,62 85,00 210,00 PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.164,10 0,00 221,26 0,00 0,00 0,00 4.760,00 0,00 3.390,00 3.500,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,40 768,05 2.609,90 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 40,00 72,39 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 3.593,28 5.304,70 3.526,30 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 28 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml 746 0/0 011.141.123/0001-69 6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio AMOXICILINA 500MG CÁPSULAATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML 753 756 772 811 0/0 0/0 0/2014 238/2013 067.729.178/0004-91 001.854.654/0001-45 011.119.137/0001-86 067.729.178/0004-91 5427 7408 9179 5427 SINVASTATINA 40MG TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA 819 892 0/0 0/2014 060.494.416/0005-69 054.375.647/0085-35 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 900 908 951 954 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 048.832.398/0001-59 054.375.647/0085-35 055.762.975/0001-49 035.820.448/0085-44 130 5501 9129 1228 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CARO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 984 988 997 998 1013 0/2014 0/0 0/0 0/0 104/2013 012.003.993/0001-34 033.050.196/0001-88 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 002.223.342/0001-04 7917 34 8208 8208 8981 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT 1016 1040/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - Pontual Comercial Ltda. - EDGARD GOUVEA FREDERICCI - EPP - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L ) CAPA PARA COLCHÃO/COLCHONETE AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃO INJETÁVELEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALLIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORVitelinato de prata 10% colírio (argirol), frasc o com 5ml. TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5 MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSVITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS TOUCA DE NATAÇÃO EM HELANCA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ MOTOSSERRA A GASOLINA PROFISSIONAL PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E PESADOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR)Luva ci rúrgica 8,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade tác til, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papelLUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA , NÃO ESTÉRILLUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- Ma. Tamanho “M”.b. Em Látex.c. Descartável.d. Produto de Excelente Qualidade.e. Não Estéril.f. Com Boa Sensibilidade Tátil.g. Com Textura Uniforme.h. Sem Falhas.i. Ambidestra.j. Boa Elasticidade.k. Resistente.l. Hipoalergênica.m. Isenta de Qualquer Lubrificação.n. Punho Alto / Longo com Bainha.o. Embalado em Material que Garanta a Integridade do Prod BEC-BOLSA 34/2012 0,00 8.040,90 0,00 BEC-BOLSA 6/2013 PREGÃO 33/2013 DISPENSA D PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.800,00 390,00 193,85 9.800,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 443,78 198,06 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 2.620,00 666,03 31.772,50 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,00 0,00 0,00 0,00 8.713,00 0,00 2.319,89 7.621,66 2.409,00 0,00 PREGÃO 0,00 174,00 0,00 75/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 29 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 1017 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. Sonda aspiração traqueal n.º 16, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plástico PREGÃO 1018 1024 0/2014 0/2014 054.375.647/0085-35 015.195.640/0001-71 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA EXELON PATCH 5 (4,6 MG) DISPENSA D DISPENSA D 1029 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 1037 1074 1075 1076 1082 1087 1088 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 011.229.412/0001-14 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 004.063.331/0001-21 004.063.331/0001-21 5828 3342 3342 3342 3342 35 35 FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMDISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´ PEÇAS PARA ROÇADEIRA 1089 0/2014 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 1090 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 1092 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 1093 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L 1100 1115 0/2014 0/2014 072.456.809/0094-32 048.791.685/0001-68 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 1117 104/2013 004.063.331/0001-21 Valor Liquidado Valor Pago Especulo ginecológico, descartável, embalagem individual, não lubr ificado, produzido em poliestireno cristal, no tamanho G 1118 173/2013 004.063.331/0001-21 1414 0/0 270.781.808-95 1424 0/0 072.456.809/0094-32 75/2013 0,00 21,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 358,74 5.920,50 0,00 0,00 8/2013 0,00 3.197,37 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 1.296,00 95,25 203,20 432,00 39,10 646,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADESINTRACA CAETER INFANTIL DISPENSA D /0 0,00 115,50 0,00 Cotonete, haste flexível com ponta de algodão, caixa com 75 unidad es, validade mínima de 24 meses da data de entregaExtensores intermediários de duas vias para administração de medicações parenterais, conector luer slip com o paciente, cone ctores distais com protetor, pinças tipo clamp (corta -fluxo), tampas protetoras reserva, embalado individualmente e estéril e apirogênico.CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BAL ÃO, NÚMERO 5 DESCARTÁVELTORNEIRA 3 VIAS, DESCARTÁVELCÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,5CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 8 FIXAESTÉTOSCÓPIO HASTE METAL CROMADO UNISON ADULTO DISPENSA D /0 0,00 1.957,55 0,00 Compressa para curativo cirúrgico estéril. Composto por gaze 11 fi os com chumasso de 100% algodão para curativos que necessitam de alta absorção. Embalado individualmente e estéril. Metragem mínima de 15x30cm. ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 12X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 15X2, NÃO ESTÉRIL DISPENSA D /0 0,00 135,00 0,00 75/2013 0,00 589,60 0,00 VENTILADOR 30CM 110V MÁSCARA CIRURGICA S/ ELÁSTICODESCARTÁVELATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 6X2, NÃO ESTÉRIL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 79,00 972,80 0,00 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA INTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENTRALSISTEMA P/ DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL CENTALTALA DE ALUMÍNIO GRANDE. PREGÃO 75/2013 0,00 635,30 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DE COMBATE A DENGUE DIA 08/02/2014 - JD. DAS PALMEIRAS, RESIDENCIAL JEQUITIBAS, SANTA RITA II E MONTE DAS OLIVEIRAS PREGÃO 123/2013 0,00 1.232,00 0,00 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FITA PLÁSTICA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, AMARELO/PRETACONE PARA SINALIZAÇÃO EM PVC 75 CM AMARELO/PRETOCONE P/ SINALIZACAO DE VIAS EM PVC 50CM NA COR AMARELA/PRETA PLACAS/ADESIVO//FAIXAS PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA BANNERSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem com 20 pe ças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25x10 (fita cirúrg ica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 metros, acondi cionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da ent rega),ESPONJA SECA ESTERIL PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOSCONJUNTO ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS PREGÃO PREGÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.400,00 DISPENSA D /0 0,00 359,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 30 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TANQUE PARA LAVAR ROUPA - CAPACIDADE MINIMA 06 KG - Capacidade mínima de 06 kg - Bi -volts (110v e 220v) - Garantia mínima de 12 meses Assistência Técnica Micro Regional. - 1436 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 1437 1445 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1480 1481 1482 1483 1495 1496 1497 1498 1499 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 015.195.640/0001-71 012.003.993/0001-34 230.498.948-90 357.771.238-48 230.833.348-00 344.806.528-50 036.664.369-00 220.632.998-03 313.462.818-07 084.082.677-01 065.863.328-77 123.798.388-60 356.925.128-40 264.690.868-70 055.461.736-61 049.149.699-04 514.135.586-15 073.193.506-37 224.342.808-38 219.697.168-51 344.660.528-24 343.192.468-96 012.505.294-41 069.894.474-78 335.966.888-09 358.469.808-13 064.138.819-50 102.609.838-61 305.110.738-79 252.005.228-70 007.090.809-56 337.364.578-63 121.849.932-04 327.118.228-00 072.008.476-82 925.479.408-25 311.248.538-63 168.460.678-09 7496 7917 8629 9064 8452 8651 5447 8348 8773 8515 8120 3240 8225 7295 6404 8771 8467 7098 7859 7428 7809 9105 5870 8625 9017 9104 8628 6555 9062 8775 5869 8898 5391 7936 8118 3851 6186 9063 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - VICTOR POZZI LOVERSO - YUMI BEATRIZ FERREIRA KAIHARA - GABRIELA AIELLO FERNANDES - GABRIELA NERO MITSUUSHI - ITALO NASCIMENTO PINTO GARGANTINI - JORGE LUIS DA SILVA - LIVIA ELISE FURLAN - VANESSA MARTINHO DE SOUZA - ADELAIDE MARTINS TUPYNAMBA - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - AMARILHO SOARES JUNIOR - ANDRE OLIVATTO - CAMILA NASCIMENTO NOGUEIRA - CARLOS HENRIQUE FRANCISCO ARGUEL - CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA - CECILIA MELETTI COMPRI - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES - EMERSON TEOFILA ALVES - GUILHERME RECART SANTOS - ISIS LOZZI DA COSTA - JOÃO PAULO FERNANDES FELIX - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX - JULIANA FALEIROS GARCIA - LAIS CAROLINE DE ALMEIDA - LEONARDO SEIDE SHIGUEOKA - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR - LIVIA MENDES SIMOES COELHO - LUCIANA MARINHO VICENTE - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI - LYGIA LUSSIM - MAGDA A.S.COMELATO - MARCELA BRASIL FORTUNATO - MARIANA SOUZA MARCONDES - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA - MIGUEL CHATI DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóA GUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem C ontendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais c omo: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatMULTIUSO 500ML (VEJA OU LYSOL) CORDA DE RAYON, TRANÇADA, 10 MM (3/8´) - BRANCA PULVERIZADOR COSTAL ECHO. PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 DISPENSA D /0 0,00 1.780,46 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 2.200,00 4.400,00 4.950,00 4.400,00 9.300,00 2.200,00 4.400,00 9.300,00 301,60 8.800,00 6.600,00 3.300,00 2.200,00 9.300,00 2.200,00 4.400,00 3.649,42 1.100,00 3.850,00 9.300,00 9.300,00 4.400,00 3.300,00 1.650,00 3.676,00 8.800,00 2.689,64 9.300,00 5.500,00 9.300,00 1.100,00 4.400,00 4.950,00 9.300,00 7.569,30 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 31 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 1525 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 344.754.548-83 331.482.438-62 305.110.768-94 154.874.868-40 327.212.138-22 073.675.786-42 353.560.598-92 007.453.100-01 106.326.177-56 988.960.598-87 358.396.898-07 231.527.988-73 368.947.938-08 054.375.647/0085-35 552.494.778-87 1526 0/0 059.222.148-29 Fornecedor 8627 7104 9018 8388 9148 9149 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 5501 340 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES - RENAN CAPITANI CASAGRANDE - RENATO MENDES SIMÕES COELHO - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE - VINICIUS BONFIM HARADA - ROBERTA VALADÃO NEGRI - MATEUS OCANHA JORGE - LUIZA MANHEZI E FREITAS OLIVEIRA - LUCAS DE BRAGANÇA FREIXO - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA - FERNANDA ROCHA LOPASSO - CAMILA DE CARVALHO ZANON - CAIO DE CARVALHO ZANON - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - JOÃO CARLOS DE CAMARGO Descrição REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA FEVEREIRO/13 EXELON PATCH 5 (4,6 MG) REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO MÊS DE FEVEREIRO/14 Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,95 0,00 3.300,00 5.500,00 7.200,00 1.892,09 2.750,00 1.100,00 4.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00 1.100,00 0,00 947,62 0,00 0,00 661,33 4742 - SHIROMA BENKERT REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO MÊS DE FEVEREIRO/14 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,15 200,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------0,00 4.901,60 3.000,00 2.200,00 1.100,00 9.348,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 53,06 0,01 269,48 ---------------------332.474,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------323.194,05 18/2009 88/2010 30/2013 86/2011 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.249,44 0,00 22.739,07 3.586,66 0,00 0,00 4.829,06 0,00 0,00 2.630,00 /0 0,00 123,70 0,00 1618 1647 0/0 0/0 197.044.748-65 052.240.778-18 9161 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL REFERENTE PGTO. MÊS DE JANEIRO/14 REFERENTE ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE VIAGEM CONGRESSO TÉCNICO DO JORI 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1671 1707 1708 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 123.798.388-60 036.401.678-72 357.771.238-48 317.683.078-57 228.287.498-60 356.478.458-60 325.254.478-40 377.752.148-56 316.940.698-18 3240 8456 9064 9164 9165 9166 9167 9168 9169 583 5501 186 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - ANTONIO DETONI - YUMI BEATRIZ FERREIRA KAIHARA - MAURICIO DOS REIS BASILIO - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR - PAULO ROBERTO GRANDO JUNIOR - MARCUS CEREGATTI PASSARELLI - MARCELO VEZZI MUCE - GUSTAVO BORDENALI - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 207 5375 8611 198 60 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 054.375.647/0085-35 043.248.020/0001-99 Mod. Lic. REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE 5% DO VALOR ARRECADADO COM´PLEMENTO DO EMPENHO Nº 1514 REFERENTE DECISÃO JUDICIAL Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2014 67 85 98 102 150 1067/2009 3631/2010 148/2013 2211/2011 105/2013 060.722.758/0001-65 005.982.200/0001-00 016.713.243/0001-07 065.982.282/0001-15 049.228.695/0001-52 169 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA BERÇÁRIOS - CMEI VÂNIA E CMEI AGILDO PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA ALBUMINA HUMANA 20%, FRASCO COM 50MLCAPTOPRIL 50MG, COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFEMPROCUMONA 3MG COMPRIMIDOGLICERINA SUPOSITÓRIO ADULTO (GLICEROL).GLICERINA SUPOSITÓRIO INFANTIL (GLICEROL).MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBOPREDNIDOLONA 5MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXATANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG PREGÃO PREGÃO CONVITE PREGÃO PREGÃO DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 32 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 201 150/2013 002.533.237/0001-63 9002 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP 231 75/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 347 377 427 0/2014 173/2013 0/2014 013.746.302/0001-55 061.613.881/0001-00 011.610.196/0001-52 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 7951 - SILVANA MAISTRELO ME 443 12/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME 539 0/2014 064.845.662/0001-45 553 560 561 666 30/2013 181/2013 181/2013 0/0 001.768.087/0001-04 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 065.817.900/0001-71 47 8907 8907 571 702 0/2014 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SADT NUMERADO, IDENTIFICADO POR SETOR (100X1 – SULF 75 - 185X162) RECEITUÁRIO MÉDICO (100X1 – SULF 56 - 150X210)RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL (50X2 – SULF 56 – 150X160 – 1ª BRANCA – 2ª AMARELA AUTOCOPIATIVA)ENVELOPE MUNICIPAL GRANDE, OURO 90, TIMBRADO (260X36 0) ENVELOPE MUNICIPAL PEQUENO, BRANCO, TIMBRADO (230X114)LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) – MATERNIDADE (100X1 – SULF 75 - 213X305)ENVELOPE AMBULATORIAL BRANCO – COM ABERTURA - REFILADO (SULF 90 - 371X260)JUSTIFICATIVA MEDICA DE AFASTAMENTO (100X1 – SUL 56 - 154X210)ATENDIMENTO ODONTOLOGICOFICHA DE EVOLUÇÃO CLINICA (PRESCRIÇÃO) (50X2 – SULF 56 – 316X221) CARBON ADO – FRENTE E VERSOMEMORANDO (100X1 - SULF 75 - 210X155)ENCAMINHAMENTO (100X1 – SULF 75 - 212X297)FICHA DE CENTRO HOSPITALAR (TAXA SALA/GASTOS) (100X1 – SULF 56 - 204X305)CARTEIRA DE GESTANTE (1X1 - SULF 180 - 211X149 COM VINCO) ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingrediente s: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cre me de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha pr otease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Fari nha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrat o de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorado r de farinha proteasERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.Feijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalage m de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijã o Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Te or de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FE RMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRGELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml. PREGÃO 107/2013 0,00 0,00 5.251,00 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 10.019,32 STILNOX 10 mg - comprimido SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 7.575,00 133,77 0,00 0,00 PREGÃO 9/2013 0,00 11.681,00 0,00 /0 0,00 0,00 860,00 23/2013 130/2013 130/2013 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 554,40 0,00 0,00 2.467,02 0,00 211,74 13.973,76 0,00 0,00 0,00 305,00 REPOSIÇÃO DE PORTA POR MOTIVO DE ARROMBAMENTO MA UNIDADE ESCOLA VALTER MERENDA CONFORME BO 4729/2013 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES Serviços de roçagens, capinação, corte de grama e poda de árvores. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, SAE 30Que atenda ao nivel ALLI SON C-4, que possam ser utilizados em caixas de mudanças que requeiram lubr ificantes com esta viscosidade, homologado pela MBB.(TAMBOR DE 200 LITROS)ÓLEO LUBRIF ICANTE API GL -4,CATERPILLAR TO -2 E ALLISON C -3, MASSEY FERGUSON M 1135,1141 E 1143, FORD M2C86 B e C, JOHN DEFRE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1 .209 SAE 30, para uso nos sistemas de transmissão, hidraulico e de freio em óle o de tratores MASSEY FERGUSON, podendo ser igualmente utili zado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VLMET,FLUIDO P ARA EMBREAGEM - DOT 4FLUIDO PARA FREIOATIVADO TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO 1/2 A4ENVELOPE COM TIMBRE OURO - TAMANHO A4 TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL CANDESARTANA CILEXETILA 16 mgFENOFIBRATO 200 MG COMPRIMIDOSRITMONORM 300MGBISOPROLOL 10MG. - DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 33 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 707 714 716 720 723 725 733 751 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 4/2013 0/0 013.964.538/0001-68 007.584.297/0001-29 009.240.519/0001-11 013.964.538/0001-68 006.245.053/0001-59 060.494.416/0005-69 009.422.727/0001-31 065.817.900/0001-71 7981 3653 9011 7981 3403 15 5816 571 - STEVAN THIAGO SAURA ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - TARGETWARE INFORMATICA LTDA - STEVAN THIAGO SAURA ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - GALVANI ENGENHARIA LTDA - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 777 800 829 830 841 843 847 848 871 919 2015/2009 180/2013 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 059.231.555/0001-97 059.216.564/0001-09 007.469.637/0001-70 043.497.015/0001-10 007.422.643/0001-72 006.289.929/0001-69 012.003.993/0001-34 012.003.993/0001-34 007.928.320/0001-55 071.957.310/0001-47 1328 104 2759 295 8846 3382 7917 7917 5185 9135 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - ALLOS COMERCIO LTDA EPP - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - MARCOS R. TOMAIOLO - ME - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS M 953 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME CARRINHO DE BEBÊ Carrinho tipo guarda -chuva leve prático e compacto. - Confortável, estável e seguro, com proteção nas articulções laterais. - Diversas posições de reclinio colocam o assento em posição deitada, para o descanso da criança ou elevado, para que ela aprecie o DISPENSA D 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ 961 976 0/0 0/2014 005.471.530/0001-31 011.610.196/0001-52 9137 - EXTASY SOM E LUZ LTDA - ME 7951 - SILVANA MAISTRELO ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 985 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO 1033 1054 0/2014 49/2013 011.106.157/0001-12 003.619.767/0001-91 8248 - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. 1077 1094 1109 0/2014 0/0 0/2014 013.769.956/0001-02 0 008.935.426/0001-49 9140 - WAGNER RODRIGO FARIAS ME 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA SERVIÇOS DE PINTURA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014 CONFECÇÃO DE FOLHETOS COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 880 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 1479 1607 1615 0/2014 0/0 0/2014 043.270.628/0003-81 043.257.658/0004-39 049.228.695/0001-52 861 - CONFECCOES KACYUMARA LTDA 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MAO DE OBRA EM VEICULO SOFTWARE SOUND FORGE PRO 11 MAO DE OBRA EM VEICULO PAPEL SULFITE 75 GRS P/ MAQUINA PLOTTER GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER POLIVITAMINICO GOTAS, FRASCO COM 20 ML (COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 5.000UI; COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 1.000UI LAVANDERIA HOSPITALAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. SERVIÇOS DE CHAVEIRO MATERIAIS DE ESCRITORIO MAQUINA DE PROTOCOLO LAVAGEM DE VEICULOS CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL TAXA DE ORGANIZAÇÃO TUBO C/ ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL SEPARADOR, CAPAC. 10ML, P/ COLE TA A VACUO (PLASTICO, ESTÉRIL), C/ TAMPA ROSCA VERMELHTUBO PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA (TAMPA TOXA) SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL. LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W T10LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W T10REATOR DUPLO BIVOLT 2 X 20REATOR DUPLO BIVOLT 2 X 40CABO FLEXIV EL 1,5 mm² - PRETOFITA ISOLANTECONECTORXXXXXXXXXXXXXXXEMENDA EM CONECTOR DE ANTENAFONTE 12 VOLTS TOALHA DE BANHO INFANTIL LISA, MEDIDA 67 CM X 1,35 M REFERENTE VALE TRANSPORTE Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 PREGÃO 110/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024,31 0,00 0,00 0,00 3.743,00 5.950,00 280,00 889,00 0,00 230,00 1.278,00 222,03 0,00 0,00 PREGÃO 36/2009 PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 -206.107,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59,00 3.892,95 0,00 358,00 12,50 1.774,13 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 4.152,00 0,00 0,00 0,00 60,00 4.024,00 2.432,00 0,00 0,00 /0 0,00 7.837,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.148,10 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 599,00 2.200,00 0,00 0,00 89/2013 0,00 0,00 1.251,42 DISPENSA D /0 PREGÃO 36/2013 0,00 0,00 14.861,00 46.650,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 908,69 0,00 41,08 0,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 165,00 0,00 301,50 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 34 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1625 1642 0/0 0/0 008.648.207/0001-89 005.569.722/0001-85 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 1643 1649 1650 1651 1654 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 056.978.521/0001-72 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 015.650.991/0001-25 987 101 101 101 8093 1655 0/0 015.116.584/0001-32 8234 - MHMB DALFRÉ EIRELI - EPP 1766 0/0 000.360.305/0001-04 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1812 1813 1818 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1885 1886 1887 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 88/2013 0/2014 121/2013 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.629.138-74 009.648.095/0001-29 090.400.888/0001-42 009.240.519/0001-11 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.449.992/0056-38 033.050.196/0001-88 009.422.727/0001-31 060.037.611/0001-36 003.720.691/0001-96 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - GILBERTO ANTONIO CARACANHA 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9172 6979 2233 9011 101 101 101 101 3862 34 5816 6040 745 - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CARLOS ALEXANDRE DOBELIN - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - TARGETWARE INFORMATICA LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - GALVANI ENGENHARIA LTDA - FUNERARIA ALVES LTDA EPP - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD Descrição Mod. Lic. GLIMEPRID 2MGCARVEDILOL 25 MGANLODIPINO 10 MG REFERENTE REEMPENHO CONF. EMPENHO Nº 3463/13 EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 100663/2014 ANULADO POR ESTAR COM A DESTINAÇÃO DE RECURSO INCORRETA REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 100652/2014 ANULADO POR ESTAR COM A DESTINAÇÃO DE RECURSO INCORRETA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RT Nº 0308000 RTOrd EM NOME DE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA Folha Pagamento -53/2009.5.15.0099 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9586/2012 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1971 DE 06/02/2014 REFERENTE TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 716 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA DE ENERGIA 02/14 RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO SERVIÇO FUNERAL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 600,00 4.150,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,44 142,34 306,43 6.900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.940,00 DISPENSA D /0 0,00 7.650,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,74 8.416,77 13.916,84 34,42 109,80 5.496,41 725.143,80 800,00 98.935,91 32,93 1.745,62 972,31 4.473,45 1.797,63 819,37 951,99 979,76 1.666,56 409,34 2.248,71 1.707,42 4.902,73 289,59 27.674,89 2.100,22 56.289,41 854,03 25.068,85 434,39 139,89 192,20 785,46 56.050,69 426,30 6.635,75 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.635,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 35 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------648.189,64 ---------------------381.286,64 ---------------------72.434,64 14/2010 14/2010 14/2010 14/2010 /0 22/2013 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.420,00 0,00 440,00 456,00 1.320,00 6.700,00 1.453,26 0,00 75.646,03 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", Gira-Gira cadeirinhas de 6 Lugares; Base feito em ferro redondo de ½, c om 1,20 de diâmetro, travada com ferro redondo de ½ . Eixo superior trefilado de 30mm com 02 rolamentos, ferro redondo de 5/8, piso em chapa fina frio 18, com 1,00 de diâmetro, assento e encosto em chapa fina frio 18 e ferro redondo de 3/8, tu bo de 3 polegadas, feito na chapa 13.Escorregador de ferro 2 MT., feito em chapa de aço fin o fria - espessura 1,20, com proteção do escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de met alão medindo 20 x 40, com tratamento antiferruginoso. Duas hastes feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita em tubo 7/8 chapa 1,20.Pintura eletrostática em pó E pox, forno de alta temperatura. Com uma escada com cinco degraus.Escorregador de ferr o 3 MT., feito com chapa de aço fino frio, espessura 1,20 com proteção do escorregado r com ferro maciço 3/8, escadas de metalão 20 x 40 com tratamento antiferruginoso. Du as hastes feito em tubo 7/8 chapa 1,20 e duas escoras feito em tubo 7/8 chapa 1,20. P intura eletrostática em pó epox em forno de alta temperatura. Com uma escada com sete degraus. PREGÃO 40/2009 DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.521,09 230,70 0,00 0,00 PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 7.050,00 ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO ADULTOGORRO DESCARTÁVEL CIRÚRGICO COM ELÁSTICOINTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENPAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 CX C/ PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.598,70 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 9231/2013 PREGÃO PREGÃO 33/2012 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 1.014,00 TOMADA DE 05/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864,84 81.912,70 PREGÃO 91/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 414,28 12.308,00 SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na s eguinte medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutralizante.d. Embalado em frasco plástico translúci do com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como modo de usar, precauções,ÁLCOOL ETÍLICO LÍQU IDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 gra us inpm. c. Registro ou notificação do produto na ANVISAd. Fragrâncias diversas SUBTOTAL Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2014 48 49 50 51 52 70 96 516/2010 516/2010 516/2010 516/2010 0/0 28/2013 144/2013 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 062.577.929/0001-35 045.768.009/0001-85 009.422.727/0001-31 990 990 990 990 2838 1915 5816 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - GALVANI ENGENHARIA LTDA 110 171 1781/2009 0/0 001.827.489/0001-32 002.609.380/0001-91 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 183 182/2013 014.160.292/0001-34 9043 - CAIO CESAR BERCELLI ME 203 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 217 271 421/2012 104/2013 000.874.929/0001-40 052.202.744/0001-92 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275 278 112/2013 7613/2013 016.713.243/0001-07 009.422.727/0001-31 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 285 307 125/2013 0/0 013.437.018/0001-05 050.856.251/0002-21 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE RECAPEAMENTO DE CBUQ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ESCOVA PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, COM CABO DE 15ESPECULO GINECOLÓGICO, DESCARTÁVEL - TAM - M AMPLIAÇÃO DA UBS I RECAPEAMENTO EM CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. MATERIAL ODONTOLOGICO - REEMPENHO 10858/2013 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 36 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 315 316 317 354 1265/2009 1265/2009 1781/2009 238/2013 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 001.827.489/0001-32 044.734.671/0001-51 3684 3684 1149 4944 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. 364 365 437 438 439 537 544 559 570 583 584 637 655 1266/2009 1266/2009 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 181/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 051.885.242/0001-40 051.885.242/0001-40 051.885.242/0001-40 050.114.735/0001-14 009.287.486/0001-65 001.636.295/0001-50 008.935.426/0001-49 034.028.316/0001-03 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 008.388.247/0001-39 3684 3684 1151 1151 1151 249 8319 8907 4581 6991 11 257 8436 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI LIMPEZA HOSPITALAR 674 0/0 004.106.730/0001-22 694 750 752 757 0/2014 0/0 0/0 0/0 011.683.701/0001-99 043.295.831/0001-40 042.799.163/0001-26 000.874.929/0001-40 6284 2144 2962 2467 - AMANDA DA SILVA CORREA ME - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. - BH FARMA COMÉRCIO LTDA - MED CENTER COMERCIAL LTDA SOFTWARE DE TARIFAÇÃO - SOMA 0/0 2015/2009 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1494/2009 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 073.193.211/0001-61 059.231.555/0001-97 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 007.469.637/0001-70 007.105.884/0001-98 002.449.992/0056-38 018.190.954/0001-70 067.797.613/0001-72 063.959.845/0001-29 000.013.399/0001-45 1864 1328 416 416 416 416 416 416 416 416 416 2759 3491 3862 8552 8462 8242 2806 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - VIVO S.A. - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L - ANTONIO WALTER IMBRIANI SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA LAVANDERIA HOSPITALAR 769 777 849 850 851 852 853 854 856 857 858 969 973 1026 1035 1095 1096 1427 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. - 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA REFEIÇÃO DE PACIENTES FENTANILA CITRATO 0,0785 + DROPERIDOL 2,5MG/ML, SOFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EVHEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MORFINA 30 MGSULFENTANILA, CITRATO DE 7,5MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁV LIMPEZA HOSPITALAR PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO K1-222614-77 - PLACA EHE6210 AUTO DE INFRAÇÃO K1-222524-57 - PLACA EHE6210 AUTO DE INFRAÇÃO K1-222503-67, PLACA EHE6210 SERVIÇOS CARTORIAIS CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT - 60 CM DIAMETRO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN CONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DECONDROITINA ) LOSARTAN POTASSIO 50MG DOXICICLINA 100mgFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOITRACONAZOL 100mgMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO C OM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA 500MG - CP MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PERSIANA VERTICAL SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR SERVIÇO DE PINTURA RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 31/2009 31/2009 40/2009 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 6.023,37 14.053,63 13.790,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.124,50 PREGÃO 20/2009 PREGÃO 20/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.600,00 38.736,41 0,00 0,00 0,00 414,32 4.909,00 13.037,29 0,00 6.398,35 276,57 126,74 7.500,00 0,00 0,00 68,10 68,10 68,10 0,00 0,00 0,00 445,22 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 73/2013 0,00 0,00 4.800,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 PREGÃO 110/2013 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309,36 3.265,00 1.850,00 1.080,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 36/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 29/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00 1.365,58 0,00 14.999,09 1.670,00 1.720,00 2.420,00 0,00 3.892,95 445,00 410,00 1.500,00 880,00 795,00 690,00 285,00 450,00 410,00 0,00 0,00 11.972,89 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 37 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1677 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1849 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1889 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 002.609.380/0001-91 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.629.138-74 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.449.992/0056-38 033.050.196/0001-88 054.375.647/0085-35 1465 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9172 101 101 101 101 101 3862 34 5501 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CARLOS ALEXANDRE DOBELIN - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 1890 1891 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.858.946/0001-47 0 0 0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 000.000.000/0001-91 7386 183 183 183 34 34 34 34 5245 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP -PASEP -PASEP -PASEP - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - BANCO DO BRASIL S.A. 1900 1901 1902 1903 0/0 0/0 0/0 0/0 043.052.497/0001-02 000000000001235 043.052.497/0001-02 084.936.318-76 7670 1235 7670 7965 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - EMDEC - EMPRESA MUN. DESENV. DE CA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - JOACIR FLORENCIO Descrição RETIFICA DE CABEÇOTE COMPLETA REFEICOESXXXXXXXXXXXXXXXXXXCX Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9586/2012 PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE MES02/2014 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA DE ENERGIA 02/14 CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA (Ritalina®LA 40mg)-CÁPSULAS DISCO DE FREIO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS JANEIRO/2014 REFERENTE PASEP SOBRE A RECEITA DE JANEIRO DE 2012 REFERENTE PASEP SOBRE A RECEITA DE JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0003069-18.2006.8.26.0394 DE LIESBETH LEITE REIS GOMES DIAS REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6219 REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6210 - EHE 6205 REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6219 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,70 7.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,68 1.501,74 8.416,77 13.916,84 34,42 109,80 5.496,41 0,00 0,00 32,93 1.745,62 972,31 4.473,45 1.797,63 819,37 951,99 979,76 1.666,56 409,34 2.248,71 1.707,42 4.902,73 289,59 27.674,89 2.100,22 56.289,41 854,03 25.068,85 434,39 139,89 192,20 785,46 56.050,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 633,30 51.338,58 16.840,00 15.983,04 962,73 3.217,18 2.285,28 9.309,73 750,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 476,71 68,10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 38 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 1904 SUBTOTAL 0/0 CPF/CNPJ 962.073.028-34 Fornecedor 452 - EDNA MARIA MAGRI AZENHA Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 50,00 ---------------------103.177,07 0,00 ---------------------252.758,69 0,00 ---------------------422.972,11 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.259,90 3.748,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,15 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.907,00 1.016,00 645,00 0,00 503,75 Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014 5 55 111 115 140 146 218 266 272 0/0 3165/2011 5079/2010 17/2013 0/0 39/2013 421/2012 31/2010 104/2013 051.322.295/0001-53 008.170.849/0001-15 008.170.849/0001-15 001.719.204/0001-40 050.735.505/0001-72 061.721.320/0002-06 007.255.692/0002-49 011.390.171/0001-90 061.418.042/0001-31 215 6349 6349 2514 1 5860 5773 5788 5327 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - SMARAPD INFORMATICA LTDA - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 315 349 357 368 370 371 372 379 391 442 543 546 1265/2009 0/0 35/2012 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 351/2012 0/2014 0/2014 131/2013 071.832.828/0001-54 046.341.038/0001-29 062.122.593/0001-16 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 097.520.875/0001-56 062.122.593/0001-16 061.092.565/0001-30 011.610.196/0001-52 005.244.792/0001-63 3684 2421 7416 63 4794 6491 6367 8959 7416 2983 7951 8916 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda. - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E - SILVANA MAISTRELO ME - V. C. M. Theodoro EPP MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. PASSE (FUNCIONÁRIOS) 553 566 30/2013 65/2013 001.768.087/0001-04 006.925.206/0001-09 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 603 0/2014 008.746.722/0001-00 9115 - DMP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REEMPENHO DO 4811/2013) Impressão de carnes de taxa de licença e ISSQN Fixo. PNEU 175 X 70-13 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 10559/2013 CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍSONDA FOLEY 2 VI AS Nº 18 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍSONDA URETRAL Nº 10, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZASONDA URETRAL Nº 12, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZA COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) SERVIÇO DE INTERNAÇÃO COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO SOFTWARE DE ACESSO INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA POMBOS LUVA DE VAQUETA - CANO CURTO - TAM GLUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA LATEX GRANDE ( FORRADA )LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331LUVA NITRILICA FORRAD A TAM - GLUVA NITRILICA AZUL, FORRADA -TAMANHO GGCAPA DE CHUVA AMARELA, FORRADA, MANGA LONGA, TAMANHO GG - PVC COM CAPUZMacacão de segurança, confeccionada em 100% polietileno de alta densidade tyv ek - com capuz de elastico, fechamentoem zíper e punhos e tornozelo com elástico.Tam anho GAVENTAL DE RASPAPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA DE 17 DB DE ATENUAÇÃORESPIRADOR DESCARTAVEL - PFF3, COM VALVULA DE EXALAÇÃORESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI -FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLAASTICO ATOXICO.QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VALVULA DE INALAÇÃO.(CA 13906)CONJUNTO EM PVC/KP - TAMANHO GGSOLDADO ELETRONICAMENTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, SENDO: BLUSA SEM CAPUZ, COM FECHAMENTO EM ZIPER, ELASTICO NOS PUNHOS, CALÇA COM AJUSTE NA CINTURA. TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 117/2010 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2013 PREGÃO 33/2012 PREGÃO 8/2010 PREGÃO 75/2013 PREGÃO INEXIGÍVEL TOMADA DE INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL DISPENSA D TOMADA DE DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO 31/2009 /0 25/2012 /0 /0 /0 /0 /0 25/2012 /0 /0 95/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 132,00 0,00 246,68 1.432,00 660,00 429,00 1.500,00 0,00 0,00 4.800,00 470,00 0,00 0,00 37.776,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.840,00 3.850,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 23/2013 47/2013 0,00 0,00 0,00 1.850,23 9.164,10 0,00 /0 0,00 0,00 7.950,00 DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 39 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. CRACHA EM PVC COM COD. BARRA. CARACTERISTICA: Cartão de PVC em bra personalizado com foto para identificação de pessoa e leitura nos equipamentos. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D - GALVANI ENGENHARIA LTDA - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - Karina Verissimo da Silva Me CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER DIARIA EM HOTEL 4366 5164 2828 416 416 7496 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME - PLINIO PIEROZZI - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA REVISÃO DE VEICULOS 007.367.989/0001-15 033.065.699/0001-27 033.065.699/0001-27 001.768.087/0001-04 033.161.788-99 096.605.845/0001-80 008.357.060/0001-78 3777 9123 9123 47 133 496 8176 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE REFORMA GERAL SEGURO EM VEICULO 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 033.065.699/0001-27 009.635.854/0001-19 067.448.480/0001-29 013.099.432/0001-43 9123 7505 416 9144 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL - J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- ANDRE LUIZ CIARAMELLO ME SEGURO EM VEICULO VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM 1648 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1678 1766 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4134/2009 0/2014 0/0 270.781.808-95 123.798.388-60 036.401.678-72 357.771.238-48 317.683.078-57 228.287.498-60 356.478.458-60 325.254.478-40 377.752.148-56 316.940.698-18 001.768.087/0001-04 002.609.380/0001-91 000.360.305/0001-04 308 3240 8456 9064 9164 9165 9166 9167 9168 9169 47 1465 274 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - ANTONIO DETONI - YUMI BEATRIZ FERREIRA KAIHARA - MAURICIO DOS REIS BASILIO - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR - PAULO ROBERTO GRANDO JUNIOR - MARCUS CEREGATTI PASSARELLI - MARCELO VEZZI MUCE - GUSTAVO BORDENALI - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL DE COMBATE À DENGUE DIA 15/02/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 1891 0/0 0 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO 659 53/2013 012.214.754/0001-23 8382 - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA 733 767 869 872 4/2013 0/0 0/2014 0/0 009.422.727/0001-31 002.609.380/0001-91 007.105.884/0001-98 014.460.404/0001-72 5816 1465 3491 8291 942 964 987 996 999 1024 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 065.457.129/0001-79 007.155.469/0001-49 024.030.488-87 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 015.195.640/0001-71 1030 1046 1047 1079 1415 1422 1522 0/2014 0/0 0/0 3756/2010 0/0 0/2014 74/2013 1529 1536 1610 1624 183 - P A S E P PERSIANA VERTICAL REFORMA NO DATADOR DA EMBALADEIRA DE LEITE -REFORMA NO PASTEURIZADOR DE LEITE DE SOJAREFORMA NO BRANQUEADOR DE SOJA (COZIDOR) MÃO DE OBRA EM DIVISORIAS ABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACRE SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS SERVIÇO PRESTADO EM VEICULOS PESADOS FITA PLÁSTICA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, AMARELO/PRETACONE PARA SINALIZAÇÃO EM PVC 75 CM AMARELO/PRETOCONE P/ SINALIZACAO DE VIAS EM PVC 50CM NA COR AMARELA/PRETA SEGURO EM VEICULO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ACESSORIOS DIVERSOS AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).GRAMPO PARA CERCAFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) MAO DE OBRA EM VEICULO PIG TAIL EXTENSÃO SIMPLEX MM 62,5/125 SC/PC 1,3MACOPLADOR SIMPLEX SCXSC MM/SM AZUL 66050CAIXA DIO 19 POL. 24F. 0 AÇO PRETO APP02 -24SC MAXICORDÃO DUPLEX MM 62,5 SCXSC 3M 58580CONVERSOR MIDIA RJ45 10/100/1000 SC 1000 GT-802S MM REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE RPA JANEIRO/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS DIARIA EM HOTEL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RT Nº 0308000 RTOrd EM NOME DE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA Valor Pago 18.951,99 0,00 nco DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 ESCOLA TECNICA Ribbon Cera Modelo Eltron -110x091, para Impressora Zebra TLP-2844, Argox OS-214_TT e OS-214 PLUS. 638 Valor Liquidado -53/2009.5.15.0099 /0 0,00 39/2013 0,00 150,00 0,00 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.559,79 624,00 283,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.560,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 -1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.805,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 2.185,00 1.265,00 5.920,50 DISPENSA D /0 PREGÃO 134/2013 PREGÃO 134/2013 PREGÃO 96/2010 DISPENSA D DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,83 0,00 294,20 7.874,30 0,00 13.491,90 7.997,17 0,00 500,00 0,00 0,00 PREGÃO 134/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 300,00 7.010,80 4.410,93 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.917,70 21.336,00 0,00 1.200,00 4.901,60 3.000,00 2.200,00 1.100,00 9.348,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 7.650,00 DISPENSA D 0,00 51.338,58 0,00 PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 40 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS JANEIRO/2014 REFERENTE PASEP SOBRE A RECEITA DE JANEIRO DE 2012 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 000.000.000/0001-91 183 183 34 34 34 34 5245 -PASEP -PASEP - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - BANCO DO BRASIL S.A. 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 043.052.497/0001-02 000000000001235 043.052.497/0001-02 084.936.318-76 962.073.028-34 010.282.941/0001-19 013.746.302/0001-55 7670 1235 7670 7965 452 7191 6725 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - EMDEC - EMPRESA MUN. DESENV. DE CA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - JOACIR FLORENCIO - EDNA MARIA MAGRI AZENHA - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 1907 1908 1909 0/2014 0/0 0/2014 054.375.647/0085-35 059.254.508/0004-01 012.801.459/0001-73 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 3057 - COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TI 8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL)CARBONATO DE LITIO 300MG 1910 1911 0/2014 0/2014 043.270.727/0001-00 004.063.331/0001-21 5640 - META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 1912 1913 1914 1915 1916 1917 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 010.858.946/0001-47 009.457.788/0001-34 002.609.380/0001-91 012.828.403/0001-02 007.862.250/0001-80 004.063.331/0001-21 7386 8613 1465 7955 9116 35 1918 1919 0/2014 273/2013 003.952.213/0001-01 005.238.727/0001-25 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 8767 - EVANDRO TORRECILHA ME 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 0/0 0/0 0/2014 0/2014 31/2013 0/0 0/0 065.735.601-83 066.216.701-50 002.665.731/0001-81 010.703.382/0001-73 004.511.014/0001-20 000.938.162/0001-75 066.233.041-26 9180 9181 4462 5285 5635 2183 9182 1927 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ 1928 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO 1929 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ 1930 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES 1931 0/0 000.360.305/0001-04 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - TERTIUS Inst.Conslt.eCursos em Saúde Camp - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ - ESTHER CANO POZO - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - SALES COPIAS LTDA ME - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.840,00 15.983,04 962,73 3.217,18 2.285,28 9.309,73 750,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,00 1.094,70 68,10 476,71 68,10 500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 132,82 5,18 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENTILADOR DE TETO COM 3 PA 127 VOLTS. TUBO C/ ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL SEPARADOR, CAPAC. 10ML, P/ COLE TA A VACUO (PLASTICO, ESTÉRIL), C/ TAMPA ROSCA VERMELHTUBO PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA (TAMPA TOXA) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.312,00 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 PLATO EMBREAGEMCilindro peal embreagem CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 1.470,86 2.550,00 131,33 180,00 1.800,00 1.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 97/2013 2.340,00 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 742,00 742,00 7.500,00 4.300,00 26,50 5.000,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,00 0,00 0,00 REFERENTE PASEP SOBRE A RECEITA DE JANEIRO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0003069-18.2006.8.26.0394 DE LIESBETH LEITE REIS GOMES DIAS REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6219 REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6210 - EHE 6205 REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6219 REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM MONOXÍMETRO (avaliação do nível de monóxido de carbono nos fumante s) Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongadaRAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO REFERENTE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NF 2760 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA. DIARIA EM HOTEL SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR Camiseta em tecido meia malha polyester/viscose, manga curta, gola careca, diversos tamanhos e cores, com estampa silk screen nas mangas e cotas ou frente REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 TRANSMISSÃO RADIOFONICA AULAS DE MUSCULAÇÃO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 742,00 0,00 0,00 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 11/2013 A 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 11/2013 A 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 1.484,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.484,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5.991,80 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 41 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0259600-901.2009.5.15.0007 DE PATRÍCIA RUIZ 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 028.039.238-90 0 0 0 0 000000000009142 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 060.494.416/0005-69 9051 107 107 107 107 9142 107 9142 107 107 107 107 107 107 15 - ARACY RODRIGUES DA SILVA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 1948 0/2014 004.106.730/0001-22 1949 1950 1951 1952 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 001.823.040/0001-04 003.703.339/0003-04 003.703.339/0003-04 001.491.692/0001-80 3159 9175 9175 7922 - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE - MAGGI MOTORS LTDA - MAGGI MOTORS LTDA - BIATUR TURISMO LTDA - ME 1953 1954 1955 1956 1957 1960 1961 1962 1963 1964 1965 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 31/2013 177/2013 352.220.288-01 000.675.553/0002-25 004.088.208/0001-65 270.781.808-95 109.996.948-47 16 0 090.400.888/0001-42 017.485.113/0001-27 004.511.014/0001-20 080.825.607/0001-40 4950 9188 2477 308 2817 16 183 2233 9171 5635 7470 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S -PASEP - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - KATIA KUROISHI YURI - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 006.317.252/0001-25 096.373.766/0001-90 006.317.252/0001-25 274 274 274 274 8665 4485 8665 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P REFERENTE BÔNUS DEPOSITADO PELO BANCO DO POVO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 125,96 437,47 156,29 77,40 515,38 482,62 417,21 92,03 361,78 18,76 71,83 58,71 17,40 15,29 71,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. DISPENSA D /0 504,00 0,00 0,00 Manutenção tubulação da vaca mecânica DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 127,60 272,89 390,00 3.840,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 38/2013 5.000,00 484,00 9.257,96 1.200,00 242,17 57.158,94 0,70 0,03 2.185,00 1.148,50 22.865,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 6,52 1.147,78 15.527,51 58.894,64 2.400,00 2.150,00 2.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO REFERENTE PASSAGENS PARA BRASÍLIA - BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, JOACIR FLORÊNCIO E SOLANGE STROZZI ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE HOSPEDAGEM PARA BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA REFERENTE PAGAMENTO DE SEM PARAR MÊS FEVEREIRO/14 REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL DE CONTROLE DE3 DENGUE DIA 22/02/14 referente bonus depositado pelo banco do povo REFERENTE DIFERENÇA ENTRE GFIP E FOLHA MENSAL REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H. CONF. AVISO REFERENTE TARIFA SOBRE MOVIMENTO IMPRESSOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIII BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi TAXAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 60106-64 PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 60106-64 TAXAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 182247-96 PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 182247-96 RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICAREVISAO TOMADA DE FORÇA RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 42 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 1973 SUBTOTAL 0/2014 CPF/CNPJ 096.373.766/0001-90 Fornecedor 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 2.160,00 ---------------------238.421,22 0,00 ---------------------226.207,37 0,00 ---------------------159.232,43 15/2013 42/12 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 22/2013 34/2013 105/2013 92/2013 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089,65 877,85 244,35 343,90 1.674,25 1.638,05 8.600,00 8.590,00 6.580,00 36.496,67 816,00 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.521,09 18,10 123,70 PREGÃO Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2014 35 43 44 45 46 47 68 82 83 84 93 0/0 312/12 312/2012 312/2012 312/2012 312/2012 28/2013 44/2013 147/2013 126/2013 159/2013 005.213.231/0001-05 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 001.982.038/0001-70 053.437.315/0001-67 014.009.370/0001-02 006.936.357/0001-62 009.394.802/0001-06 791 7379 7379 7379 7379 7379 2049 17 8862 6983 6219 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT 110 112 169 1781/2009 312/2012 0/0 001.827.489/0001-32 007.659.415/0001-10 001.860.942/0001-02 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 188 182/2013 009.284.892/0001-74 9047 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME 197 206 258 301 302 311 312 317 373 42/2013 4099/2008 312/2012 0/2014 0/2014 0/0 73/2013 1781/2009 0/2014 013.331.317/0001-52 001.827.489/0001-32 007.659.415/0001-10 004.063.331/0001-21 001.857.076/0001-09 007.862.250/0001-80 010.396.946/0001-72 001.827.489/0001-32 004.063.331/0001-21 8795 1149 7379 35 1589 9116 8316 1149 35 374 164/2013 059.309.302/0001-99 376 173/2013 004.063.331/0001-21 379 388 435 481 487 492 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/2014 0/2014 097.520.875/0001-56 004.063.331/0001-21 051.885.242/0001-40 054.375.647/0085-35 011.119.750/0001-01 002.209.941/0001-65 - ANA VALERIA TONELOTTO - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT - Equiele Roberta de Sousa ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 244 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 8959 35 1151 5501 7510 4087 - Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda. - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO - CEMITÉRIO FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO. FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA REPOSIÇÃO DE PORTA POR MOTIVO DE ARROMBAMENTO MA UNIDADE ESCOLA VALTER MERENDA CONFORME BO 4729/2013 Bolinhas para Piscina PCT. 500 unid.; Bolinhas para piscina confec cionadas em plástico colorido e resistente medindo 24cm de diâmetro cada bolinha. Pacote com 500 bolinhas. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 0,00 0,00 1.417,50 BEC-BOLSA PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D CONVITE PREGÃO DISPENSA D 4/2013 43/2008 42/2012 /0 /0 /0 12/2013 40/2009 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 73.110,03 5.547,65 56,40 118,00 900,00 3.000,00 13.790,53 144,00 SERINGA DE INSULINA 100UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3MM) ACO PLADA À SERINGASERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACOPLADA À SERINGA ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88. PREGÃO 33/2013 0,00 0,00 11.160,00 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 2.265,20 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO CADEIRA DE BANHO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,76 68,10 11,67 1.137,60 150,00 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE MARMITEX. URIPEN Nº 06 GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA REFEIÇÃO DE PACIENTES Sonda uretral nº 12, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, c apirogenico com embalagem intacta onteúdo estéril e PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1-228959-57 - PLACA EHE6205 MEDICAMENTOS DIVERSOS Equipo para bomba de infusão EQL - bomba LIFEMED 131/2013 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 43 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 519 522 536 563 655 7735/2013 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 005.301.648/0001-11 044.694.610/0001-08 044.694.610/0001-08 007.540.423/0001-43 008.388.247/0001-39 5787 81 81 3342 8436 658 184/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP 733 746 4/2013 0/0 009.422.727/0001-31 011.141.123/0001-69 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 784 855 16/2013 0/2014 010.858.946/0001-47 059.254.508/0004-01 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP 3057 - COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TI 859 892 0/2014 0/2014 002.364.553/0001-59 054.375.647/0085-35 9127 - OSMIR DONIZETI QUARTAROLO - ME 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 901 941 1013 0/0 0/2014 104/2013 048.832.398/0001-59 063.959.845/0001-29 002.223.342/0001-04 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT 1027 1074 1075 1076 1082 1437 1447 1448 1449 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 043.248.020/0001-99 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 015.195.640/0001-71 115.447.568-95 056.695.478-88 160.665.628-78 186 3342 3342 3342 3342 7496 5283 4433 6438 - E.MOTTA SISTEMAS - ME - PLÍNIO PIEROZZI - PLÍNIO PIEROZZI - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - PAULO CESAR GUERRA - LUIS OSVALDO TEGON - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO Descrição Mod. Lic. MAO DE OBRA EM VEICULO Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. VENTILAORxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PLACA DE 150X100M EM CHAPA GALVANIZADA DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner pret o HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio AMOXICILINA 500MG CÁPSULAATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FORD ) PINCEL 2´xxxxxxxxxxxxxxxxPINCEL 1´xxxxxxxxxxxxxxxxPINCEL DE 3 ´xxxxxxxxxxxxxTINTA PARA PISO CINZA CLARO (LATA 18 LTS) ACESSORIOS TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5 MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSVITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. REVISÃO DE VEICULOS Luva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR)Luva ci rúrgica 8,5 estéril, látex natural flexível de forma anatômica com punho longo e acabamento, medida impressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade tác til, embalada aos pares, mão direita e esquerda em papelLUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA , NÃO ESTÉRILLUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- Ma. Tamanho “M”.b. Em Látex.c. Descartável.d. Produto de Excelente Qualidade.e. Não Estéril.f. Com Boa Sensibilidade Tátil.g. Com Textura Uniforme.h. Sem Falhas.i. Ambidestra.j. Boa Elasticidade.k. Resistente.l. Hipoalergênica.m. Isenta de Qualquer Lubrificação.n. Punho Alto / Longo com Bainha.o. Embalado em Material que Garanta a Integridade do Prod AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PLACAS/ADESIVO//FAIXAS PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA BANNERSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CORDA DE RAYON, TRANÇADA, 10 MM (3/8´) - BRANCA CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00 494,70 217,91 3.000,00 7.500,00 132/2013 0,00 0,00 4.388,00 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 10.368,11 8.040,90 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 294,00 1.227,03 294,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.465,00 3.724,35 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.461,61 4.250,00 8.713,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,15 1.296,00 95,25 203,20 432,00 2.925,00 300,00 300,00 300,00 PREGÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 44 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 94 186 6979 101 101 101 101 101 3057 9180 9181 9182 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TI - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ - ESTHER CANO POZO - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO Descrição CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÊS DE FEVEREIRO/14 1652 1708 1812 1849 1878 1879 1880 1881 1908 1920 1921 1926 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.530.486/0001-29 043.248.020/0001-99 009.648.095/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 059.254.508/0004-01 065.735.601-83 066.216.701-50 066.233.041-26 1927 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ 1928 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO 1929 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ 1930 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES 1931 0/0 000.360.305/0001-04 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1952 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 028.039.238-90 0 0 0 0 000000000009142 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 001.491.692/0001-80 9051 107 107 107 107 9142 107 9142 107 107 107 107 107 107 7922 - ARACY RODRIGUES DA SILVA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - BIATUR TURISMO LTDA - ME 1953 1954 1955 1956 1957 1974 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 204/2013 352.220.288-01 000.675.553/0002-25 004.088.208/0001-65 270.781.808-95 109.996.948-47 065.664.492/0001-65 4950 9188 2477 308 2817 5600 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN - TRIADE PANIFICADORA LTDA. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM 1977 1978 1979 1980 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Folha Pagamento 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 742,00 742,00 742,00 743,53 269,48 426,30 1.429,68 1.501,74 8.416,77 13.916,84 34,42 5,18 0,00 0,00 0,00 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 742,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 742,00 0,00 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 11/2013 A 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 11/2013 A 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 1.484,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.484,00 0,00 REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0259600-901.2009.5.15.0007 DE PATRÍCIA RUIZ REFERENTE BÔNUS DEPOSITADO PELO BANCO DO POVO DISPENSA D /0 0,00 5.991,80 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,96 437,47 156,29 77,40 515,38 482,62 417,21 92,03 361,78 18,76 71,83 58,71 17,40 15,29 3.840,90 0,00 437,47 156,29 77,40 515,38 482,62 417,21 92,03 361,78 18,76 71,83 58,71 17,40 15,29 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 5.000,00 484,00 9.257,96 1.200,00 242,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00 250,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1971 DE 06/02/2014 PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE MES02/2014 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NF 2760 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PASSAGENS PARA BRASÍLIA - BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, JOACIR FLORÊNCIO E SOLANGE STROZZI REFERENTE HOSPEDAGEM PARA BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA REFERENTE PAGAMENTO DE SEM PARAR MÊS FEVEREIRO/14 REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL DE CONTROLE DE3 DENGUE DIA 22/02/14 referente bonus depositado pelo banco do povo LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 45 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 Fornecedor 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9142 107 - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.250,00 1.050,00 100,00 200,00 1.200,00 100,00 150,00 200,00 1.050,00 100,00 800,00 700,00 2.200,00 500,00 1.400,00 3.246,06 200,00 100,00 350,00 ---------------------16.115,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------35.842,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------341.627,37 PREGÃO 15/2013 PREGÃO 77/13 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 14/2009 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 88/2010 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,73 1.699,00 853,29 487,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 4.829,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.259,90 30.632,32 2.113,20 22.181,13 27.255,69 0,00 0,00 40.832,00 5.821,20 PREGÃO 0,00 0,00 1.925,00 Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2014 35 42 52 53 55 60 62 63 64 69 85 87 94 0/0 106/2013 0/0 0/0 3165/2011 3572/2011 3019/2011 757/2009 3819/2011 28/2013 3631/2010 1097/2009 159/2013 005.213.231/0001-05 014.190.945/0001-28 062.577.929/0001-35 069.112.514/0001-35 008.170.849/0001-15 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 004.046.244/0001-66 013.810.978/0001-60 001.982.038/0001-70 005.982.200/0001-00 008.246.425/0001-97 009.373.214/0001-88 791 7072 2838 255 6349 6841 6841 3560 6841 2049 5375 5302 9102 101 1057/2009 001.315.693/0001-74 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EXAMES DE RAIO -X VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.SUPLEME NTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) COM NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO, ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS , BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR. 25/2009 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 46 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 191 199 206 263 279 378 436 449 450 0/0 74/2013 4099/2008 1097/2009 8/2013 173/2013 0/0 0/0 17/2013 311.029.318-88 017.612.051/0001-77 001.827.489/0001-32 008.246.425/0001-97 061.418.042/0001-31 021.561.931/0003-09 051.885.242/0001-40 033.050.196/0001-88 001.719.204/0001-40 9005 8051 1149 5302 5327 62 1151 34 2514 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA 452 481 494 500 501 0/2014 0/0 0/0 0/2014 0/2014 009.287.486/0001-65 054.375.647/0085-35 006.289.929/0001-69 072.852.536/0001-46 012.801.459/0001-73 8319 5501 3382 724 8006 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME SERVIÇO DE PINTURA 524 532 535 538 0/2014 0/0 0/0 0/0 013.810.978/0001-60 007.469.637/0001-70 000.662.315/0001-02 017.661.867/0001-90 6841 2759 6338 8005 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - FILIPE PEREIRA BODINI EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO 541 542 560 561 562 0/2014 0/2014 181/2013 181/2013 0/0 016.733.331/0001-70 016.733.331/0001-70 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 010.706.939/0001-20 7836 7836 8907 8907 6022 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 578 579 0/2014 77/2013 010.703.382/0001-73 039.011.382/0001-94 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA AULAS DE MUSCULAÇÃO 580 584 585 0/2014 0/2014 0/0 017.438.291/0001-05 048.066.047/0001-84 010.706.939/0001-20 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME INSTALAÇÃO ELÉTRICA 588 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 589 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 596 0/0 004.450.172/0001-18 7409 - CLINICA BRAGALHA DE ENDOSCOPIA S/C EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO EXAMES DE ANALISES CLINICAS PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (QUANTITATIVO) AO CONTRATO Nº 57/2013 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) AUTO DE INFRAÇÃO K1-232560-97 - PLACA CPV1371 ILUMINAÇÃO PÚBLICA AREIA GROSSAXXXXXXXXXXXXXXAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA MEDICAMENTOS DIVERSOS LAVAGEM DE VEICULOS CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. SERVIÇO FUNERAL SERVIÇO FUNERAL GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL COPO PARA SUCÇÃO DE LEITE,150ML, ATOXICO,ESTERELIZAVEL -MAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRABICO DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIP O UNIVERSAL CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 11 LITROS -CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA ATOXICO 42 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA ATOXICO 26 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPA 6,7 LITROSCAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, 25cm x 35cmPOTE PLASTICO ATOXICO 05 LITROSPOTE PLASTICO ATOXICO 02 LITROSCOLHER MEDIA DE ARROZ METAL CABO LONGO GANCHO MAT ISOLANTEColher para caldeirão côncava, com cabo inoxidável, com punho e colher em polietileno vi rgem, alta resistência medida de 80 cm, uso profissional CANECÃO DE ALUMINIO DE 3,5 LT -CANECÃO TREFLON TRAMONTINA 1,8 LTS.PANELA DE ALUMINIO C/ TAMPA, CABO EM MADEIRA 3 LITROSPANELA DE ALUMINIO C/ TAMPA, CABO EM MADEIRA 1,5 LITROESCUMADEIRA DE ALUMINIOCONCHA FUNDA DE ALUMINIOFACA DE SERRA P/ PÃO 30 CM.COLHER PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA EM PLÁSTICO ATÓXICO E IMPERMEÁVEL TAM 7,5 X 60 CMTÁBUA DE CARNE NA COR BRANCA DE ALTILENO, ATÓXICA, MEDINDO50 X 50 CM. PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS -PRATO PLASTICO FUNDO DE 22 CM DE DIAMETRO, AZUL ESCUROCOLHER DE PLASTICO ATOXICO NA COR AZULPANELA DE LUMINIO 40CM - 20 LITROSCALDEIRÃO 30 LITROSCALDEIRÃO DE ALUMINIO 15,3 LITROSBACIA PLASTICA DE 27 LITROSASSADEIRA DE ALUMINIO Nº 5ASSADEI RA DE ALUMINIO Nº 6LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROSFA CA DE CORTE PARA AÇOUGUEIRO COM CABO DE ALTILENO BRANCO N° 10ESCORREDOR DE PRATOS INOXESCORREDOR DE COPOSBORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROSBORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 7 LITROSCANECA PLASTICA DE 250ML COM ALÇA BRANCA ATOXICA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO /0 CONVITE 13/2013 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 6/2013 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 Valor Liquidado Valor Pago -85,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85,46 0,00 51.015,09 0,00 1.581,43 1.065,60 0,00 0,00 0,00 -85,46 6.475,00 0,00 40.831,10 0,00 0,00 68,10 107.263,06 3.450,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.454,00 0,00 600,00 360,00 3.400,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,50 88,50 351,00 540,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 736,93 3.990,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.503,80 DISPENSA D /0 CONVITE 15/2013 0,00 0,00 0,00 1.082,04 1.290,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 331,88 0,00 6.970,00 0,00 1.175,11 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.072,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.898,89 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.000,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 47 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 635 641 650 654 655 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 015.666.493/0001-70 041.988.508-01 056.978.315/0001-62 055.350.862/0001-36 008.388.247/0001-39 7976 8469 254 257 8436 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - Julien Jorge Rodrigues - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI 663 0/0 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 688 0/2014 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 733 736 4/2013 115/2013 009.422.727/0001-31 067.729.178/0004-91 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 752 770 775 776 790 0/0 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 042.799.163/0001-26 006.233.772/0001-50 298.235.718-64 056.978.315/0001-62 064.845.662/0001-45 2962 5868 5848 254 541 830 838 0/0 0/2014 043.497.015/0001-10 012.420.164/0003-19 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 860 870 892 0/2014 0/2014 0/2014 072.456.809/0094-32 012.844.168/0001-62 054.375.647/0085-35 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 8740 - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 925 0/2014 013.331.969/0001-97 8144 - PERSIANAS ULLIAN E COM.DE VESTUARIO - BH FARMA COMÉRCIO LTDA - H. P. CALADO - ME - MONICA MIOTI DA SILVA - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME Descrição Mod. Lic. CPRE-Colangeo pancreatografia retrógraDa endoscopica DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESCARVEDILOL 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 6,25mgCILOSTAZOL 100MGCLOBAZAM (FRISIUM) 10MGCLONIDINA 0,150MG - COMPRIMIDODOMPERIDONA 10 MGFINASTERIDA 5 MGGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongad aGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSLatanoprost 0,005% - colírioLOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGOXCARBAZEPINA 300 MGOXCARBAZEPINA 600 MGVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAVENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDOSCaltrate D (Carbonato de cálcio 600 + vitamina D 400 UI ) - COMPRIMIDO FUROSEMIDA SOLUÇÃO ORAL 10 MG/MLLOSARTAN 100MG + ANLODIPINA 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MGPASSIFLORA 100 MG - COMPRIMIDOSVALSARTANA 320 +ATENOL 75+ANLODIPINA 5+HIDROCLOROTIAZIDA 25-CÁPSULAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO LOSARTAN POTASSIO 50MG SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO Envelope ambulatorial Kraft 80 – com abertura médio, branco, timbrado (200x280) MATERIAIS DE ESCRITORIO - refilado (371x260)Envelope municipal RITALINA LA 30MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg )CÁPSULASLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Cinacalcete 30mg, cloridr ato comprimido revestido TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5 MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSVITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 2.500,00 2.513,70 2.609,90 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99/2013 0,00 1.121,46 0,00 /0 0,00 58,00 0,00 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 6.796,50 5.064,45 4.003,04 0,00 PREGÃO 110/2013 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 0,00 0,00 -74,00 0,00 0,00 11.690,64 0,00 -74,00 894,38 1.530,00 0,00 1.510,00 -74,00 0,00 0,00 PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.504,72 12,50 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 896,82 99,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.157,20 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 48 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 934 954 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 035.820.448/0085-44 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 972 984 990 1039 1040 1085 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 018.190.954/0001-70 012.003.993/0001-34 000.526.951/0001-07 004.400.272/0001-30 004.400.272/0001-30 064.845.662/0001-45 8552 7917 775 306 306 541 1089 0/2014 048.791.685/0001-68 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - SPORT & VIDA CONFECCOES LTDA EPP - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME Descrição PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO C/ LAMINA DE 25MM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA MOTOSSERRA A GASOLINA PROFISSIONAL COLETE DUPLA FACE MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. CAPA DE PROCESSO CARTOLINA ROSA 48X32CM -Capa de Processo -FOLHA DE INFORMAÇÃO - PROTOCOLO COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADESINTRACA CAETER INFANTIL RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.295,82 376,90 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,00 7.950,00 3.760,00 895,00 925,00 400,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 15.750,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 116/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,33 3.300,00 1.720,00 1.360,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 1.096,50 800,00 1.990,84 0,00 0,00 0,00 1097 1098 1173 1425 0/2014 0/2014 0/2014 163/2013 065.457.129/0001-79 096.373.766/0001-90 050.111.673/0001-97 010.706.939/0001-20 4366 4485 9141 6022 1441 1446 1492 0/2014 0/2014 143/2013 015.195.640/0001-71 016.733.331/0001-70 004.506.487/0001-30 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 1493 143/2013 002.794.555/0001-88 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação PREGÃO 101/2013 0,00 824,00 0,00 1530 1535 1609 1626 0/2014 0/2014 0/2014 143/2013 003.773.034/0001-07 014.009.370/0001-02 013.163.253/0001-28 007.295.038/0001-88 3486 8862 6661 6896 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550,00 1.762,37 205,00 8.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1800 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D 0,00 255,00 0,00 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC ACESSORIOS DIVERSOS MÁQUINA DE CAFÉ.(TIPO EXPRESSO)Tipo expresso, funcionamento eletri co, em compartimento interno de metal resistente e, com revestimento exte rnamente em pet de alta densidade, medindo no minimo (330 x 385 x 395)mm, com potenci a minima de 1.250 watts, para rendimento minimo de 120 cafes por hora, consumo de 7 g de pó por café, regulagem automática - cafe curto, café longo, agua quente paa chá ou capu BALAIO DE BAMBU COM REFORÇO DE CINTA DE AÇO GRANDE SERVIÇO FUNERAL Curativo de Hidrogel com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúd e e ClassTela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação MAO DE OBRA EM VEICULO AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ace tado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Regis trado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção med indo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do pro duto.Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registra do no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 49 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1801 1802 1811 1896 1897 1898 1904 1925 1931 0/2014 0/2014 146/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013.163.253/0001-28 009.539.625/0001-09 005.664.020/0001-80 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 962.073.028-34 000.938.162/0001-75 000.360.305/0001-04 6661 5336 1385 34 34 34 452 2183 274 1952 0/0 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME 1953 1954 1960 1961 1962 1966 1967 1968 1969 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 144/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 352.220.288-01 000.675.553/0002-25 16 0 090.400.888/0001-42 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 018.190.954/0001-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 4950 9188 16 183 2233 274 274 274 274 8552 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 388 4794 63 6491 388 4794 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - GS AUTO MECÂNICA FUNILARIA E PINTUR - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - EDNA MARIA MAGRI AZENHA - SALES COPIAS LTDA ME - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S -PASEP - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MEDICAMENTOS DIVERSOS REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0259600-901.2009.5.15.0007 DE PATRÍCIA RUIZ REFERENTE PASSAGENS PARA BRASÍLIA - BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA, JOACIR FLORÊNCIO E SOLANGE STROZZI ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE HOSPEDAGEM PARA BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA REFERENTE DIFERENÇA ENTRE GFIP E FOLHA MENSAL REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H. CONF. AVISO REFERENTE TARIFA SOBRE MOVIMENTO TAXAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 60106-64 PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 60106-64 TAXAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 182247-96 PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 182247-96 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 531/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) - Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 1.300,00 5.380,55 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.217,18 2.285,28 9.309,73 50,00 0,00 5.991,80 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.840,90 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 102/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.750,00 4.493,74 3.110,40 4.638,43 1.266,35 7.162,68 5.896,89 4.735,03 924,23 5.280,19 438,07 8.550,28 7.920,36 10.481,92 1.238,60 4.519,72 51.521,32 973,11 2.278,84 3.762,76 6.661,48 3.168,00 22.104,00 74.088,00 11.424,00 3.168,00 12.168,00 0,00 0,00 57.158,94 0,70 0,03 6,52 1.147,78 15.527,51 58.894,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 484,00 0,00 0,70 0,03 6,52 1.147,78 15.527,51 58.894,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 50 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 277/2013 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 005.005.873/0001-00 6367 63 6491 6491 4794 388 63 2148 - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - PORTAL LTDA. 2042 2043 2044 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 090.400.888/0001-42 011.753.835/0001-39 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 065.979.973/0001-60 014.717.489/0001-21 311.029.318-88 054.093.638-33 7670 7670 2233 8961 4767 4767 4767 83 8779 9005 8254 5256 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2061 2062 0/0 0/2014 059.480.558/0001-64 013.719.263/0001-05 494 - UNIÃO DIR.MUN.DE ED.DO EST.SP-UNDIM 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 2063 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 2064 2065 1067/2009 113/2013 000.772.149/0001-99 010.706.939/0001-20 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME Descrição Mod. Lic. PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlCLOPIDOGREL 75MGGLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINALMontelucaste sódico 10mg (SINGULAIR)EZETIMIBA 10 MGSINGULAR BABY 4MG ENVELOPESSINGULAIR 5MG – COMPRIMIDOS MASTIGÁVEISNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO (SOMALGIN CÁDI O ) COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1900 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1902 REFERENTE TARIFA DE MOV. C/C EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 949 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 229 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 264 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 248 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 250 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 949 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE PGTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO QUE MOVE EM FACE DE AGROFAN ARARAQUARA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROS Cesto; de polipropileno; n cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto. o formato AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatDETERG ENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em frasco p lástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per fume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóDESINFETANTE DESINFETANTE LIQUIDO a. Desinfetante para uso geral. b. Ação bactericida e germicida fren te à Salmonela Choleraesuis e Staphylococcus Aureus; c. Indicado para todos os t ipos de superfícies laváveis; d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto; e. Comp osto por conservante, tensoativo não iônico, corante e água; f. Princípio ativo: cloret o dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE a. tipo arredondada com g ancho; b. diversas fragrâncias; c. produto sujeito a verificação no ato da entregaLIMPADOR MULTIUSO a. Com álcool; b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar; c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio; d. Embalado em f rasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado; e. Registro e/ou notificação d o produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamentoVASSOURA CEPA EM PP ME 20 C M COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em poliprop ileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca pa ra fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropileno EXAMES PATOLOGICOS Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 5.148,00 94.243,98 17.135,98 19.991,99 8.183,96 1.584,00 127.848,00 3.548,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 PREGÃO 115/2013 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 75/2013 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 0,01 0,01 0,03 990,00 1.098,80 688,00 268,00 7.250,00 3.587,00 500,00 200,00 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.800,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5.794,80 0,00 0,00 18/2009 82/2013 10.203,34 44.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 51 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. REFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL.Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acrilico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, cont endo:pa agitadora, interruptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, t orneira, base e pingadeira em plastico. MÁQUINA DE CAFÉ.(TIPO EXPRESSO)Tipo expresso, funcionamento eletri co, em compartimento interno de metal resistente e, com revestimento exte rnamente em pet de alta densidade, medindo no minimo (330 x 385 x 395)mm, com potenci a minima de 1.250 watts, para rendimento minimo de 120 cafes por hora, consumo de 7 g de pó por café, regulagem automática - cafe curto, café longo, agua quente paa chá ou capu PREGÃO 2066 113/2013 009.592.204/0001-33 9015 - SOLUMIX COM. DE ELETROELETRONICA L 2067 2073 SUBTOTAL 180/2013 0/0 059.216.564/0001-09 001.823.040/0001-04 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME 3159 - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1/2014 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA BERÇÁRIOS - CMEI VÂNIA E CMEI AGILDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1416 POR ESTAR COM A FICHA INCORRETA Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 82/2013 6.780,00 0,00 0,00 PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 24.912,00 504,50 ---------------------743.409,11 0,00 0,00 ---------------------375.422,70 0,00 0,00 ---------------------451.182,45 77/13 125/2013 30/2013 96/2013 40/2013 131/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,90 683.100,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 22.739,07 805,00 0,00 8.790,00 4/2013 0,00 0,00 29.040,00 69/2013 0,00 15.852,92 0,00 Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2014 38 73 98 123 142 187 106/13 175/2013 148/2013 132/2013 54/2013 182/2013 014.190.945/0001-28 002.119.775/0001-06 016.713.243/0001-07 000.868.882/0001-01 002.704.712/0001-17 009.284.892/0001-74 7072 2583 8611 8721 8542 9047 198 42/2012 008.545.813/0001-79 6796 - C. G. CAMP - COMERCIO DE PRODUTOS 227 0/0 010.362.443/0001-86 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - RODRIGO TOLOSA RICO EPP - R.C. ASTOLPHO EPP - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME AQUISIÇÃO DE TROFÉIS - REEMPENHO 8813/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - REEMPENHO 11051/2013. Arquivo de aço 4 gavetas coloridas; Arquivo em aço, com 4 gavetas coloridas, com batoque de nylon, confeccionado na chapa 26, com puxadores na cor cinza, medindo 133,5 cm altura x 47cm largura x 60cm profundidade. PAPEL HIGIENICO, ROLO C/ 300 MTS, COM ANALISE MICRPAPEL TOALHA BRA NCO BOBINA 0,20 X 200 M ABACATE EXTRA - Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLA COM COROA DE PRIMEIRA ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Sem dan os físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRAALFACE DE OTIM A QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO P OR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transpor te e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermid ades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem físi ca ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeBANANA NANICA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS De PREGÃO PREGÃO CONVITE PREGÃO PREGÃO PREGÃO BEC-BOLSA PREGÃO 229 75/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 241 75/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA. SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENT O DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO D E ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTLARANJA LIMA. MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA. MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO D E ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fr esco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA A RGENTINA MADURA FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃOMAÇA GALA EXTRA.MAMAO AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KG FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. (Página: 52 / 122) PREGÃO 54/2013 -1.098,80 -1.098,80 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 4.608,80 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 8.900,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 53 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014 Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 54/2013 -3.587,00 -3.587,00 0,00 PREGÃO 38/2013 0,00 12.361,00 0,00 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g PREGÃO 104/2013 -268,00 -268,00 0,00 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 0,00 11.652,48 0,00 54/2013 065.979.973/0001-60 83 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 75/2013 -7.250,00 -7.250,00 0,00 252 52/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 38/2013 0,00 19.199,50 0,00 253 254 255 264 31/2013 31/2013 31/2013 161/2013 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 008.528.442/0001-17 5635 5635 5635 4767 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 24/2013 24/2013 24/2013 115/2013 0,00 0,00 0,00 -688,00 213,50 667,00 467,50 -688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 366 368 370 372 382 413 427 0/0 844/2011 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 046.341.038/0001-29 008.428.051/0001-20 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 003.585.678/0001-71 003.039.768/0001-67 011.610.196/0001-52 2421 6158 63 4794 6367 6916 920 7951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - SILVANA MAISTRELO ME PASSE (FUNCIONÁRIOS) ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 8/2011 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 132,00 2.020,66 246,68 1.432,00 429,00 0,00 7.950,00 7.575,00 432 12/2013 010.478.548/0001-03 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68Para serviço pesa do, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS) PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 7.650,00 444 481 482 39/2013 0/0 0/0 000.647.879/0002-49 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 5858 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA PNEU 8.3/8 X 24 - AGRICOLA - 4 LONAS TRASEIROCAMARA DE AR 8.3/8 X 24 MEDICAMENTOS DIVERSOS - PREGÃO 31/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 121,98 1.368,00 0,00 0,00 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 245 52/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 248 146/2013 008.528.442/0001-17 249 75/2013 250 BOTIJÃO DE GÁS 45KG ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML )Óleo vegetal comestível, m atéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado.Validade mínima de 10 mes es. Embalagem, PET, contendo 900 ml.OVOS (DUZIA)SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KG PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) SERVIÇO DE INTERNAÇÃO MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO Serviços de roçagens, capinação, corte de grama e poda de árvores. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 54 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P Descrição MEDICAMENTOS DIVERSOS NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCAL 800GR. 486 488 0/2014 0/2014 004.106.730/0001-22 004.106.730/0001-22 537 543 544 554 558 561 584 637 733 809 0/0 0/2014 0/2014 30/2013 181/2013 181/2013 0/2014 0/2014 4/2013 115/2013 050.114.735/0001-14 011.610.196/0001-52 009.287.486/0001-65 009.094.952/0001-96 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 009.422.727/0001-31 043.295.831/0001-40 249 7951 8319 4388 8907 8907 11 257 5816 2144 810 811 115/2013 238/2013 005.005.873/0001-00 067.729.178/0004-91 2148 - PORTAL LTDA. 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AGUA DESTILADA 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL 949 964 983 994 1000 157/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 011.753.835/0001-39 007.155.469/0001-49 064.837.560/0001-88 013.784.037/0001-08 003.039.768/0001-67 8961 5164 425 8949 920 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. MÃO DE OBRA EM DIVISORIAS 1003 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 1007 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 1008 1020 31/2013 0/2014 004.511.014/0001-20 059.216.564/0001-09 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME 1033 1042 1048 1050 0/2014 0/2014 1097/2009 96/2013 011.106.157/0001-12 055.764.260/0001-25 008.246.425/0001-97 010.362.443/0001-86 8248 404 5302 5206 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT - SILVANA MAISTRELO ME - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - GALVANI ENGENHARIA LTDA - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - CRISTIAN A. DA COSTA-ME FÓRMULA HIDROLISADO PROTEICO ISENTO DE LACTOSE (LATA DE 400 G) Especificação: Dieta para lactente e crianças de fórmula extensame nte hidrolisada da proteína do soro do leite, hipoalergênica, com indicação para paci entes com alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja e isenta de lactose. SERVIÇOS CARTORIAIS INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA POMBOS CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER CICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, ampola com 10ml.DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG AMIODARONA, CLORIDRATO 150MG/3ML, SOLUÇÃO INJETÁVELEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALLIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORVitelinato de prata 10% colírio (argirol), frasc o com 5ml. VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADOVIDRO CANELADO 4MM MAO DE OBRA EM VEICULO Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PROTETOR REFLETORTERMINAL TRIPLOKIT ENGATE RÁPIDO PARA PROFMANGUEIRA 3.3SUPORTE SERINGALÂMPADA 12X55 H3SUPORTE PONTASMANGUEIRA TRIPLA SERINGAVALVULA SOLENOIDE 330V BOMBA A VÁCUOTRANSFORMADOR SELADORA CRITÓFOLI CS3KIT VÁLVULA SOLENOIDE AUTOCLAVE SECON AHMC5KIT RESITÊNCIA E TEFLON SERVIÇOS DE PINTURA FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 1.488,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,32 4.800,00 4.909,00 3.155,00 10.261,59 4.073,31 1.161,59 3.418,09 3.646,47 1.058,80 BEC-BOLSA 33/2013 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 193,85 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 -990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.805,40 1.704,00 596,00 1.761,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 470,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.639,00 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 1.255,60 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 18.627,81 14.861,00 0,00 89.046,00 0,00 1060 enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME (Página: 55 / 122) PREGÃO 24/2013 0,00 907,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 56 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1066 0/0 074.648.593/0001-33 8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID 1416 1450 0/2014 53/2013 001.823.040/0001-04 080.825.607/0001-40 3159 - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 1592 146/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. 1597 74/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1600 75/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 1602 75/2013 053.437.315/0001-67 1606 1624 0/2014 0/2014 011.876.972/0001-60 013.099.432/0001-43 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 9144 - ANDRE LUIZ CIARAMELLO ME Descrição BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 20W X 220VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 25W X 127VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 25W X 220VLAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE ESPIRAL E -27 30W X 127VLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.LAMPADA INCANDESCENTE COMUM 150W X 220V E27LAMPADA INCANDESCENTE FILAMENTO REFORÇADO 100W X 130vLAMPADA MISTA E -27 160W X 220 V OVOIDELAMPADA VAPOR METALICO E -27 HSI 150W 4000K OVOIDELAMPADA VAPOR METALICO E -40 250W TUBULARLAMPADA VAPOR SODIO E -40 250W OVOIDE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago 48/2013 0,00 0,00 12.181,95 CONSERTO NA EMBALADEIRA DE LEITE SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 -504,50 0,00 0,00 13.136,50 0,00 0,00 MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria PREGÃO 104/2013 -7,64 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 6.817,00 0,00 Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 54/2013 0,00 1.040,52 0,00 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FUBÁ MIMO SO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDAD E DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARIN HA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/O U SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. PREGÃO 54/2013 0,00 11.851,30 0,00 BIODIESEL S10 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 5.773,91 0,00 0,00 7.010,80 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 57 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição PIG TAIL EXTENSÃO SIMPLEX MM 62,5/125 SC/PC 1,3MACOPLADOR SIMPLEX SCXSC MM/SM AZUL 66050CAIXA DIO 19 POL. 24F. 0 AÇO PRETO APP02 -24SC MAXICORDÃO DUPLEX MM 62,5 SCXSC 3M 58580CONVERSOR MIDIA RJ45 10/100/1000 SC 1000 GT-802S MM CAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO ESTREITAPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO OFICIOPASTA POLIONDA COM ELÁSTICO - 6 CM DE ALTURAPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA SANFONADA PVCPRANCHETA ACRILICA 36 X 24CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIA 1645 54/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP 1671 1795 1889 0/0 0/2014 0/2014 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. 724 - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA REFERENTE PAGAMENTO DE 5% DO VALOR ARRECADADO 072.852.536/0001-46 054.375.647/0085-35 1895 1920 1921 1926 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 065.735.601-83 066.216.701-50 066.233.041-26 34 9180 9181 9182 REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 02/14 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 1927 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ 1928 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO 1929 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ 1930 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES 1949 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.823.040/0001-04 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3159 107 107 107 107 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ - ESTHER CANO POZO - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago 40/2013 0,00 2.185,45 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 -0,02 0,00 154,39 693,68 53,06 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,73 742,00 742,00 742,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 742,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 742,00 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 11/2013 A 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 11/2013 A 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.484,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.484,00 Manutenção tubulação da vaca mecânica DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,60 100,00 50,00 250,00 750,00 1.250,00 1.050,00 100,00 200,00 1.200,00 100,00 150,00 200,00 1.050,00 100,00 800,00 700,00 2.200,00 500,00 1.400,00 3.246,06 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA (Ritalina®LA 40mg)-CÁPSULAS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE 12/2013 E 01/2014 - MÉDICOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento PREGÃO Valor Liquidado MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 58 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2042 2043 2044 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 090.400.888/0001-42 011.753.835/0001-39 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 065.979.973/0001-60 014.717.489/0001-21 311.029.318-88 054.093.638-33 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 7670 7670 2233 8961 4767 4767 4767 83 8779 9005 8254 5256 - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2061 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 059.480.558/0001-64 001.823.040/0001-04 015.666.493/0001-70 013.769.956/0001-02 011.723.057/0001-35 064.845.662/0001-45 333.949.547-53 060.985.017/0001-77 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 0 0 0 494 3159 7976 9140 5945 541 8466 9190 5501 5501 107 107 107 - UNIÃO DIR.MUN.DE ED.DO EST.SP-UNDIM - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - WAGNER RODRIGO FARIAS ME - MARCELO RIBEIRO DA SILVA - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1900 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1902 REFERENTE TARIFA DE MOV. C/C EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 949 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 229 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 264 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 248 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 250 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 949 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE PGTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO QUE MOVE EM FACE DE AGROFAN ARARAQUARA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1416 POR ESTAR COM A FICHA INCORRETA DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA CONFECÇÃO DE PANFLETOS CONFECÇÃO DE PANFLETOS CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 PAGAMENTO DA ART DO CREA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1907 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1907 Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 PREGÃO 115/2013 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 75/2013 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 350,00 4.493,74 3.110,40 4.638,43 1.266,35 7.162,68 5.896,89 4.735,03 924,23 5.280,19 438,07 8.550,28 7.920,36 10.481,92 1.238,60 4.519,72 51.521,32 973,11 2.278,84 3.762,76 6.661,48 0,01 0,01 0,03 990,00 1.098,80 688,00 268,00 7.250,00 3.587,00 500,00 200,00 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.232,32 310,00 310,00 125,00 9.300,00 3.000,00 0,02 0,02 592,70 208,70 104,35 1.800,00 504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 59 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 0 0 0 0 0 0 328.889.418-13 086.652.118-61 Fornecedor 107 107 107 107 107 183 3075 9120 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -PASEP - TADEU RAFAEL GOMES ANTUNES - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO 5287 1915 6349 7386 8202 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - R Suzigan ind. e com. de confecção de roupas Descrição Mod. Lic. Folha Pagamento Folha Pagamento Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PASEP RETIDO DO FPM REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 69,57 872,16 157,30 2,73 32,92 1.315,23 100,00 2.000,00 ---------------------213.339,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------976.243,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------276.279,47 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 18/2009 22/2013 117/2010 12/2013 131/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.420,00 3.748,20 497,92 2.970,00 PREGÃO PREGÃO 43/2008 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 51.015,09 1.940,00 Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014 65 70 111 163 180 1067/2009 28/2013 5079/2010 16/2013 182/2013 000.772.149/0001-99 045.768.009/0001-85 008.170.849/0001-15 010.858.946/0001-47 014.525.738/0001-87 EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PEÇAS PARA VEICULOS - REEMPENHO 11606/13 Lixeira Lápis; Confeccionada fibra em formato de lápis, colorido, litros, medindo 0,39cm de diâmetro e 0,90cm de altura. com capacidade para 90 206 269 4099/2008 104/2013 001.827.489/0001-32 061.613.881/0001-00 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO 270 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT FOLHA PARA TESTE BOWIE & DICK COM LISTRAS NA COR CREMEFITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃO 05PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 200MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO - 400MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO - 600MM X 100MMPAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 2.583,87 304 315 316 364 365 481 484 493 503 551 131/2013 1265/2009 1265/2009 1266/2009 1266/2009 0/0 0/0 0/2014 293/2013 5/2013 012.059.278/0001-13 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 054.375.647/0085-35 066.558.040/0002-42 012.420.164/0003-19 006.628.333/0001-46 096.206.123/0001-52 8915 3684 3684 3684 3684 5501 8159 6759 2953 8100 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - REEMPENHO 11536/2013 MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. PREGÃO 95/2013 PREGÃO 31/2009 PREGÃO 31/2009 PREGÃO 20/2009 PREGÃO 20/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 PREGÃO 3/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.017,50 6.024,30 14.053,63 38.600,00 38.736,41 35,97 110,00 379,80 6.900,00 3.281,82 569 54/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 4.390,00 584 0/2014 048.066.047/0001-84 /0 0,00 0,00 442,51 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - CM HOSPITALAR LTDA - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS - AFONSO PNEUS LTDA EPP 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPUMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA LIMPEZA HOSPITALAR LIMPEZA HOSPITALAR MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controla da. SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO) SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 1000R20 - RADIAL APLICAÇÃO MISTO - DESENHO BZY.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 295/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 275/80R22,5 - RADIAL APLICAÇÃO LISO - DESENHO UAP.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 275/80R22,5 - RADIAL - APLICAÇÃO TRAÇÃO - DESENHO D4300.SERVIÇO DE RECAPAGEM PRÉ - MOLDADA A FRIO - MEDIDA 750 X 16 CONVENCIONAL - APLICAÇÃO LISO - DESENHO HW. PAPEL SULFITE A4 297 X 210MMPESO: 75 G/M2.NA COR BRANCA.FORMATO A4 210 X 297 MM.APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO.PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA.ALVURA MINIMA 90% ISOOPACIDADE MINIMA 8 7% ISENTO DE CHEIRO.UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI.CORTE ROTATIVO.ALCALINO.CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR.EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRICAN TE DO PAPEL.REEMBALADO DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 60 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 639 665 812 0/2014 0/0 115/2013 048.832.398/0001-59 061.613.881/0001-00 081.887.838/0001-40 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA 816 818 115/2013 115/2013 004.274.988/0002-19 006.628.333/0001-46 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS 892 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 917 974 1009 0/0 0/0 0/0 051.476.497/0001-50 065.694.739/0001-96 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL 577 - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME 2310 - AURUM SOFTWARE LTDA 1029 11/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 1030 1032 1035 1037 1100 1110 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 16/2013 007.367.989/0001-15 554.050.968-49 018.190.954/0001-70 011.229.412/0001-14 072.456.809/0094-32 002.253.071/0001-21 3777 8446 8552 5828 7498 8281 1127 1137 1149 1154 1161 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - ARLINDO DE SOUZA - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Descrição SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável - ampola (VICTOZA) CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. ampola de 15 mgOLEO DE GIRASSOL POLINSATURADO + ASSOCIAÇÕES 200ML ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).AMINOFILINA 240MG/10ML SOLUÇÃO INJETÁVELBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG - AMPOLA 05MLCLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELCLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLMETRONIDAZOL 500MG/100ML.RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL ampola 2ml TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5 MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSVITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR-A3-726062-5 - PLACA EHE6221 CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA THEMIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 72/2013. FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMDISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´ REFORMA GERAL LOCAÇAO DE CAMINHAO MUCK P/ TRANSPORTE DE MAQUINAS SERVIÇO DE PINTURA PEÇAS PARA ROÇADEIRA VENTILADOR 30CM 110V BATENTES SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTES INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHAS DE FREIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTERMINAIS DE DIREÇÃOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL CASE 580 HBIELETAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVALVULA ADMISSÃOVALVULA ESCAPVEDADORES VALVULAGUIA DA VALVULAJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO ESCAPE/ADMISSÃOPASTILHA VALVULAFILTRO ARXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOGO DE JUNTA TURBINA Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,84 2.367,60 577,00 BEC-BOLSA 33/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 5.457,80 DISPENSA D /0 0,00 0,00 198,06 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,20 632,00 239,00 8/2013 0,00 0,00 3.197,37 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.489,45 4.200,00 14.999,09 430,00 79,00 1.747,13 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.785,66 7.872,53 11.938,12 2.544,01 3.300,18 PREGÃO /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 61 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento 1171 1182 1193 1203 1213 1224 1234 1244 1252 1259 1266 1274 1286 1297 1306 1314 1318 1323 1333 1343 1352 1360 1370 1381 1392 1404 1433 1445 1489 1545 1547 1548 1551 1642 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 012.378.165/0001-80 012.003.993/0001-34 16 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 001.222.670/0001-15 005.569.722/0001-85 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7977 7917 16 7955 7955 7955 6558 896 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - SP CARDANS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 1643 1686 1797 1798 1804 1805 1809 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 143/2013 056.978.521/0001-72 007.367.989/0001-15 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 002.794.555/0001-88 987 3777 7955 7955 4087 4087 9067 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - COLOPLAST DO BRASIL LTDA AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) 1907 1913 1915 1933 0/2014 0/0 0/2014 0/0 054.375.647/0085-35 009.457.788/0001-34 012.828.403/0001-02 028.039.238-90 5501 8613 7955 9051 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - TERTIUS Inst.Conslt.eCursos em Saúde Camp - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ARACY RODRIGUES DA SILVA RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL)CARBONATO DE LITIO 300MG Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento CONFECÇÃO DE FOLDERS PULVERIZADOR COSTAL ECHO. Folha Pagamento MAO DE OBRA EM VEICULO JOGO DE VELAS VW MAO DE OBRA EM VEICULO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS SERVIÇOS DE PINTURA MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 50,00 30,00 175,00 0,00 13.752,45 27.425,72 35.137,28 7.012,91 11.267,28 30.450,67 5.949,62 5.480,85 2.746,13 5.889,56 4.035,67 2.305,30 28.603,96 7.758,52 7.204,52 11.902,32 4.296,09 850,54 20.643,17 51.207,79 85.743,40 139.217,32 44.557,21 314.395,49 7.406,20 20.949,52 460,00 1.650,00 6.649,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.910,00 80,00 410,00 300,00 400,00 309,00 636,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 132,82 2.550,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,96 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 62 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 1955 1957 1960 1971 1973 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Processo 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 004.088.208/0001-65 109.996.948-47 16 096.373.766/0001-90 096.373.766/0001-90 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fornecedor 2477 2817 16 4485 4485 107 107 107 107 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição REFERENTE BÔNUS DEPOSITADO PELO BANCO DO POVO REFERENTE PAGAMENTO DE SEM PARAR MÊS FEVEREIRO/14 referente bonus depositado pelo banco do povo REFERENTE DIFERENÇA ENTRE GFIP E FOLHA MENSAL RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 2.150,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.257,96 242,17 57.158,94 0,00 0,00 100,00 50,00 250,00 750,00 1.250,00 1.050,00 100,00 200,00 1.200,00 100,00 150,00 200,00 1.050,00 100,00 800,00 700,00 2.200,00 500,00 1.400,00 3.246,06 200,00 100,00 350,00 4.493,74 3.110,40 4.638,43 1.266,35 7.162,68 5.896,89 4.735,03 924,23 5.280,19 438,07 8.550,28 7.920,36 10.481,92 1.238,60 4.519,72 51.521,32 973,11 2.278,84 3.762,76 6.661,48 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 63 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 2044 2078 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2095 2096 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 090.400.888/0001-42 333.949.547-53 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.889.418-13 086.652.118-61 007.676.048/0001-63 068.877.752/0001-79 068.877.752/0001-79 2097 2098 0/0 0/0 475.825.617-91 2099 2100 Fornecedor 2233 8466 5501 5501 107 107 107 107 107 107 107 107 183 3075 9120 3524 858 858 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -PASEP - TADEU RAFAEL GOMES ANTUNES - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L Descrição Mod. Lic. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE TARIFA DE MOV. C/C REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1907 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1907 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PASEP RETIDO DO FPM REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM BOLO SIMPLESSALGADOS DIVERSOS FRASCO PARA COLETA EST. C/TIOS SODIO 120 ML REAGENTE VISODISC CLORO OTA CL -01 50ML POLICONTROLREAGENTE VISODISC CLORO OTA CL-02 50ML POLICONTROL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 9.300,00 0,02 0,02 592,70 208,70 104,35 69,57 872,16 157,30 2,73 32,92 1.315,23 100,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 259,00 89,70 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.719,00 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 924 - MÁRIO ANTONIO MARTINS DE PAULA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE FÉRIAS NÃO INCLUSA NA FOLHA 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000162-26.2013.8.26.0394 KEROLEN FERNANDA RUFINO BUENO DE CAMARGO DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3003033-75.2013.8.26.0394 DELFINA DOMINGOS DA SILVA DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004665-27.2012.8.26.0394 DE TEREZA APARECIDA MUNIZ BATISTA DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001672 -15/2011.5.15.0099 DE MARIA DE LOURDES BARBOSA SABATINE REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001968 -22/2011.5.15.0007 DE ROSA MARIA LUIZ DE CAMARGO BASSO DISPENSA D /0 15.742,24 0,00 0,00 DISPENSA D /0 12.479,39 0,00 0,00 REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001548 -17/2011.5.15.0007 DE ROSA CAXA REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO BR-A1-959805-2 - PLACAS EHE6210 DISPENSA D /0 12.872,17 0,00 0,00 DISPENSA D /0 CONVITE 0031/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 35/2013 68,10 45.448,00 30,00 207,28 75,50 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D 24.000,00 0,00 0,00 ---------------------115.945,38 ---------------------50.831,52 ---------------------1.440.922,43 0,00 0,00 3.850,00 2101 0/0 2102 0/0 000.360.305/0001-04 2103 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2104 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2105 2108 2109 2110 2111 2112 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 204/2013 001.782.124/0001-39 000.000.000/0001-91 043.248.020/0001-99 027.921.658-04 065.664.492/0001-65 3621 7989 5245 186 8353 5600 2113 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - RECAM RC LTDA - EPP - BANCO DO BRASIL S.A. - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002990 -41.2013.8.26.0394 DE NICOLAS GUILHERME DE OLIVEIRA MOREIRA REFERENTE EMPENHO Nº 9988/2013 - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM. LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s REFERENTE À ANÁLISE DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO, PAC/FIN Nº 0423.117-41 - OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO LESTE - SISTEMA SANTO ANGÊLO E EXECUÇÃO DE REPRESA. /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014 66 1067/2009 001.283.486/0002-66 1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG PREGÃO 18/2009 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 64 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 73 95 97 105 109 119 186 175/2013 3124/2011 3124/2011 108/2013 2048/2009 17/2013 182/2013 002.119.775/0001-06 051.320.935/0001-96 051.320.935/0001-96 005.924.068/0001-80 000.531.923/0001-70 043.249.366/0001-01 014.660.258/0001-29 2583 211 211 2811 189 31 8908 214 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 215 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 238 161/2013 053.437.315/0001-67 240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 247 249 146/2013 75/2013 013.296.915/0001-38 008.391.825/0001-96 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 267 104/2013 048.939.276/0001-66 277 54/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP 289 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO Descrição EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1/2014 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO. REAJUSTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO JD. SÃO FRANCISCO ACADEMIA DA SAÚDE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA MATERIAL DE CONTRUÇÃO - REEMPENHO 7115/2013 Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 125/2013 CONCORRÊNC 09/2011 CONCORRÊNC 09/2011 TOMADA DE 04/2013 PREGÃO 37/2009 PREGÃO 13/2013 PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.146,54 642,36 29.593,33 1.557,59 0,00 11.900,00 683.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,12 0,00 0,00 PREGÃO 87/2013 0,00 12.606,56 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses PREGÃO 87/2013 0,00 19.796,14 0,00 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 5.776,00 FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 15.274,88 9.454,80 PREGÃO 54/2013 0,00 6.674,00 0,00 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 67/2014 PREGÃO PREGÃO 104/2013 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598,00 5.826,24 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.351,80 PREGÃO 40/2013 0,00 243,87 0,00 /0 0,00 356,32 0,00 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M CANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACORRETIVO LÍQUIDO -18MLBORRACHA VERDEBORRACHA BRANCACANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)CALCULADORA 12 DIGITOSPILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´LÁPIS PRETO Nº 02PINCEL ATO MICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100ELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADELIVRO ATA 50FLSPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA SANFONADA PVCCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOPLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45M DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 65 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 313 374 415/2012 164/2013 011.218.249/0001-94 059.309.302/0001-99 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 244 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA CURSOS PARA O SETOR SOCIAL 430 10/2013 046.422.275/0001-14 2153 - EBRAPI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L 446 447 39/2013 17/2013 048.347.777/0001-53 043.249.366/0001-01 481 494 498 532 547 0/0 0/0 0/2014 0/0 131/2013 554 559 575 584 602 MANUTENÇÃO EM BISTURI ELETRÔNICO EMAI 11080/2013 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 031Q8318 BP -100 - REEMPENHO PREGÃO PREGÃO 86/2012 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418,17 2.340,00 Herbicida à Base de Glifosato não Agrícola de ação pós emergente, apresentado como concentrado soluvel, para uso em aceiros de cercas fora de ambient es urbanos, para controle de ervas daninhas como: Guaxuma, carrapicho, caruru, beld roega, picão preto, capim amargoso, fedegoso e colonião.Composição Glifosato de no mín imo 480 G/L, equivalente ácido de Glifosato de no mínimo 360 G/L, ingrediente i ner PREGÃO 7/2013 0,00 0,00 47.950,00 8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PNEU 400 X 15 AGRICOLA DIANTEIRO 4 LONAS PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PREGÃO PREGÃO 31/2013 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 4.654,54 054.375.647/0085-35 006.289.929/0001-69 072.852.536/0001-46 007.469.637/0001-70 008.029.168/0001-31 5501 3382 724 2759 6772 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME MEDICAMENTOS DIVERSOS LAVAGEM DE VEICULOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,39 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 633,50 565,00 30/2013 181/2013 89/2013 0/2014 3/2013 009.094.952/0001-96 001.636.295/0001-50 001.286.781/0001-95 048.066.047/0001-84 012.260.690/0001-05 4388 8907 8679 11 8039 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AMV COM. PROM. EVENTOS ESPORT. E A - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM PREGÃO 23/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 62/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 10.963,59 3.480,00 1.161,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.258,40 656 53/2013 010.644.278/0001-55 8385 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM Cabeça de impressão HP CR322, para Impressora Jato de Tinta Offic ejet Pro 8100 ePrinter (Peça nº CM751 -80013 CR322A).Cartucho de toner preto HP85A - CE285A, para impressora multifuncional HP Laserjet M1212nf. PREGÃO 39/2013 0,00 396,85 0,00 725 726 733 754 757 0/2014 31/2013 4/2013 0/0 0/0 060.494.416/0005-69 004.511.014/0001-20 009.422.727/0001-31 060.665.981/0007-03 000.874.929/0001-40 15 5635 5816 7868 2467 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DISPENSA D PREGÃO BEC-BOLSA BEC-BOLSA BEC-BOLSA /0 24/2013 1/2013 34/2012 34/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,87 26,50 7.332,34 8.950,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 762 0/0 0/0 005.782.733/0001-49 044.734.671/0001-51 4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA BEC-BOLSA 34/2012 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 7.475,00 783 89/2013 001.286.781/0001-95 8679 - AMV COM. PROM. EVENTOS ESPORT. E A BOLA DE HANDEBOL SUECIA H1L COM COSTURABOLA DE HANDEBOL SUECIA H2L COM COSTURABOLA DE VOLEIBOL 6.0 PRO PREGÃO 62/2013 0,00 6.473,76 0,00 785 789 798 881 915 31/2013 0/2014 0/2014 0/0 0/0 004.511.014/0001-20 006.245.053/0001-59 006.245.053/0001-59 190.305.868-69 009.373.214/0001-88 5635 3403 3403 7928 9102 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG TESOURA MÉDIA 8´ 1/2CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 -112,10 0,00 26,50 220,80 15,50 -112,10 4.542,40 0,00 0,00 0,00 -112,10 0,00 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL - MED CENTER COMERCIAL LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - GLAUCIA BLUMER PAULON - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt SERINGA DE INSULINA 100UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3MM) ACO PLADA À SERINGASERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACOPLADA À SERINGA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SERVIÇOS DE CHAVEIRO SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM COLETE PARA TREINAMENTO C/ 10 UNIDADES SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 m etro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003. BOTIJÃO DE GÁS 13 KG CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER MEDROXIPPROGESTERONA 150MG/ML INJETAVEL DOXICICLINA 100mgFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOITRACONAZOL 100mgMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO C OM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA 500MG - CP GLIBENCLAMIDA 5MG.HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGLEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS FITA METRICA ADIANTAMENTO DE VIAGEM FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM R DA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 66 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DISPENSA D 959 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 960 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. 962 975 979 0/2014 0/0 0/2014 024.030.488-87 001.375.016/0001-41 012.828.403/0001-02 2828 - PLINIO PIEROZZI 2214 - CONFERMATIC COM.FERRAMENTAS PNEU 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA, 14,4 V, 127 V REVISÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 1.277,10 0,00 PREGÃO 88/2013 0,00 2.224,08 0,00 PREGÃO 88/2013 0,00 2.224,08 0,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 133,90 458,00 420,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 67 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 989 991 1034 0/2014 0/0 0/2014 024.030.488-87 005.918.680/0001-40 008.935.426/0001-49 2828 - PLINIO PIEROZZI 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 1042 1062 1064 0/2014 0/2014 65/2013 055.764.260/0001-25 007.105.884/0001-98 014.590.419/0001-55 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT 7145 - D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME 1068 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 1069 1070 0/2014 0/2014 050.028.976/0002-21 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 1071 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 1072 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 1085 0/0 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 1091 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 1095 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO ANUNCIADOR PRESENÇA MUSICALTRAVA PORTAS/JANELAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 145,73 1.250,00 1.079,92 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 47/2013 0,00 0,00 0,00 491,00 4.590,00 6.799,15 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 4.305,29 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 63,90 184,95 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 82,83 0,00 PAPEL LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50CM X 50MALCOOL ETILICO 70% a. Ál cool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por álcool et ílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translúcido com tam pa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 24 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o prod uto e fabricante, tais como modo de usa CAPA DE PROCESSO CARTOLINA ROSA 48X32CM -Capa de Processo -FOLHA DE INFORMAÇÃO - PROTOCOLO - DISPENSA D /0 0,00 241,72 0,00 DISPENSA D /0 0,00 5.190,00 0,00 Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiv a, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) DISPENSA D /0 0,00 1.651,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.670,00 LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 TERMINAL ILHOS 25 MM AMTERMINAL ILHOS 16 MM AZCAPO FLEXIVEL 750V 035,MM PTCAPO FLEXIVEL 750V 035,0 MM AZCONECTOR SPLIT BOLT PARA CA BO 50 MM² FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO PERSIANA VERTICAL ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 3/4.ADESIVO PLASTICO 75GBUCHA DE REDUÇÃO DE 60 X 50MM MARRON.BUCHA DE REDUÇÃO MARROM 25 X 20MM.CAP OU TAMPÃO 20 MMCAP OU TAMPÃO 25 MMCAP OU TAMPÃO 50MM MARRONCOLA DUREPOX 100 GRDISPENSER PARA PAPEL TOALHAFITA VEDA ROSCA 18 MM X 5 0 MTSJOELHO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM.JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 40 MM.JOELHO PVC ROSCAVEL 3/4´LUVA DE CORRER PARA TUBO DE 25MM.LUVA D E CORRER PARA TUBO DE 50MM.LUVA DE CORRER PARA TUBOS 60MM.LUVA SOLDAVEL E ROSCA (RL) 25 MM X 1/2".LUVA SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4"(AZUL).LUVA SOLDAVEL MARROM 20MMLUVA SOLDAVEL MARROM 25 X 20MM.MASSA PARA CALAFETARREGISTRO DE PRESSÃO 1/2" METALREGISTRO DE PRESSÃO DE GAVETA METAL 3/4.REGISTRO PRESSÃO 3/4" METALSABONETERIA COMBINADO COM RESERVATÓRIO 900ML.SILICONE BISNAGA 50GTÊ DE PVC ESGOTO 100 MM.TE MARROM 25 MM SOLDAVELTÊ PVC SOLDAVEL COM REDUÇÃO 32 X 25 MM.TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D´AGUA 3/4.TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METALTORNEIRA PARA LAVATORIO CONVENCIONAL 1/2".TORNEIRA PARA PIA LONGA 3/4TUBO DE DECIDA DA DESCARGA 40 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 20 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 50MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 60 MM.TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50 MM. LÁPIS PARA OS OLHOS - COR BRANCAESPÁTULA DE MADEIRAPALITO (ABAIXADOR DE LINGUA) - CAIXA COM 50 UNIDADESCERA QUENTEREFIL DE CERA ROLL-ONREMOVEDOR DE CERA (310 ML)GEL PÓS DEPILAÇÃO (310 GRAMAS) LOÇÃO PRÉ -DEPILATÓRIA (300 ML)HENNA CASTANHO CLAROHENNA CASTANHO MÉDIOTÕNICO 200MLPALITO DE LARANJEIRA - CAIXA COM 100 UNIDADESPINÇA DESCARTÁVEL - (PCT COM 12 UNIDADESPINÇA PONTA RETA 9MM PARA DESIGNER (ESTERELIZAVEL)TESOURA PEQUENA RETA PARA SOBRANCELHASESPELHO PORTÁTIL PEQUENOPAQUIMETROPINCEL PARA SOBRANCELHAS BORRIFADOR DE AGUA DE 500ML TOUCA DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UN) a. Para uso nas cozinhas. b. Confeccionada em TNT. c. Para proteção capilar. d. Com elástico na parte inferior, que se ajuste a cabeça. e. Embaladas em pacotes com 100 unidades. f. Os pacotes deverão conter etiqueta de identificação. g. Produto de excelente qualidade.LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MALGODAO EM ROLETE MASCARA DESCARTAVEL, BRANCA, RETANGULAR, CAMADA DUPLA, MATERIAL DE TNT COM CAMADA EXTERNA 100% POLIPROPILENO, HIPOARLERGENICA, COM ELASTICO NA ORELHA, TAMANHO UNICO.CAIXA CONTENDO 50 MÁSCARAS.LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P caixa com 100 paresLUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G caixa com 100 pares DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 68 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1096 1109 0/2014 0/2014 063.959.845/0001-29 008.935.426/0001-49 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 1117 104/2013 004.063.331/0001-21 1412 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 1430 1431 1432 1435 1439 1591 1592 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 146/2013 146/2013 008.580.443/0001-00 008.580.443/0001-00 008.580.443/0001-00 008.580.443/0001-00 018.136.939/0001-43 013.296.915/0001-38 001.838.723/0325-92 5296 5296 5296 5296 9138 8250 8817 1593 161/2013 053.437.315/0001-67 1594 161/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 1595 74/2013 008.528.442/0001-17 1598 74/2013 1601 Descrição Mod. Lic. RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00 908,69 75/2013 0,00 0,00 635,30 /0 0,00 0,00 650,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.198,50 2.475,36 60,00 690,00 67,00 730,00 0,00 0,00 0,00 Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. PREGÃO 115/2013 0,00 7.220,00 0,00 PREGÃO 115/2013 0,00 2.804,00 0,00 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. PREGÃO 54/2013 0,00 225,00 0,00 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 54/2013 0,00 11.600,00 0,00 75/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 9.836,20 0,00 1604 166/2013 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI A, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR PRETA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE A TENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROSMICROESFERA DE VIDRO DROP -ON TIPO II -A SACO 25 QUILOS PREGÃO 119/2013 0,00 31.397,80 0,00 1606 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 0,00 15.191,82 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE - J.R.T. SAHIUM EPP - BRF S.A. 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W T10LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W T10REATOR DUPLO BIVOLT 2 X 20REATOR DUPLO BIVOLT 2 X 40CABO FLEXIV EL 1,5 mm² - PRETOFITA ISOLANTECONECTORXXXXXXXXXXXXXXXEMENDA EM CONECTOR DE ANTENAFONTE 12 VOLTS INTRACA ADULTO (AMARELO) CATETER INTRAVENOSO CENTRALSISTEMA P/ DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL CENTALTALA DE ALUMÍNIO GRANDE. REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 990 11.2012.5.15.0007DE MARIANA ROBERTA RODRIGUES MUNIZ DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado PREGÃO - PLACAS/ADESIVO//FAIXAS PLACAS/ADESIVO//FAIXAS PLACAS/ADESIVO//FAIXAS CARTÔES DE VISITA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 688/2014 MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. DISPENSA D DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 69 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 1627 143/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC 1640 1641 146/2013 0/0 013.296.915/0001-38 056.978.521/0001-72 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 1676 0/2014 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 1679 1682 1683 1705 1793 1795 1802 1814 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 125/2013 050.028.976/0002-21 013.784.037/0001-08 013.964.538/0001-68 056.637.804/0001-50 046.329.322/0001-80 072.852.536/0001-46 009.539.625/0001-09 005.005.873/0001-00 6678 8949 7981 24 469 724 5336 2148 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 - STEVAN THIAGO SAURA ME - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - GS AUTO MECÂNICA FUNILARIA E PINTUR - PORTAL LTDA. 1836 1883 1910 1947 0/0 0/0 0/2014 0/2014 014.119.948/0001-75 033.050.196/0001-88 043.270.727/0001-00 060.494.416/0005-69 7806 34 5640 15 - COMERCIAL JGJ CARVALHO REFRIGERAÇ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS - 1956 1970 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 270.781.808-95 006.317.252/0001-25 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 308 8665 388 4794 63 6491 388 4794 6367 63 6491 6491 4794 388 63 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA REFERENTE CAMPANHA EMERGENCIAL DE CONTROLE DE3 DENGUE DIA 22/02/14 RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICAREVISAO TOMADA DE FORÇA BIODIESEL S10 Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /P revenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Prát icas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da cicatriz ação em lesões agudase crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo t otal de validade do produto. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 805/2014 EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO PARA GARRAFÃOREFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL. Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acril ico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, contendo:pa agitadora, interr uptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, torneira, base e pingadeira em p lastico. PINÇA DESCARTÁVEL MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (CAIXA COM 1.000 UNIDADES) PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAO DE OBRA EM VEICULO ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOCIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ) REFERENTE CONTA DE ENERGIA 02/14 VENTILADOR DE TETO COM 3 PA 127 VOLTS. Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) - Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 101/2013 0,00 5.610,00 0,00 PREGÃO 104/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 22.475,97 9.402,02 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.490,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38,39 0,00 0,00 89,67 223,00 200,00 599,60 1.218,00 0,00 0,00 235,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 1.312,00 71,76 0,00 5.496,41 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 246,00 1.800,00 3.979,00 432,00 123,00 440,00 412,00 5.581,50 864,00 972,00 720,00 123,00 7.088,50 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 70 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2059 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.753.835/0001-39 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 065.979.973/0001-60 014.717.489/0001-21 8961 4767 4767 4767 83 8779 5256 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2078 2091 2097 2098 0/0 0/0 0/0 0/0 333.949.547-53 328.889.418-13 475.825.617-91 8466 3075 924 5256 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR - TADEU RAFAEL GOMES ANTUNES - MÁRIO ANTONIO MARTINS DE PAULA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2099 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2100 0/0 2101 0/0 2102 0/0 000.360.305/0001-04 2103 0/0 000.000.000/0001-91 2104 0/0 2105 2109 2110 2114 0/0 0/0 0/0 0/0 2115 2116 2117 2118 2120 2128 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Mod. Lic. PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 949 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 PREGÃO 115/2013 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 75/2013 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 1.098,80 688,00 268,00 7.250,00 3.587,00 13,59 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.719,00 29,50 9.300,00 100,00 0,00 0,00 REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000162-26.2013.8.26.0394 KEROLEN FERNANDA RUFINO BUENO DE CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3003033-75.2013.8.26.0394 DELFINA DOMINGOS DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004665-27.2012.8.26.0394 DE TEREZA APARECIDA MUNIZ BATISTA DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001672 -15/2011.5.15.0099 DE MARIA DE LOURDES BARBOSA SABATINE REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001968 -22/2011.5.15.0007 DE ROSA MARIA LUIZ DE CAMARGO BASSO DISPENSA D /0 0,00 15.742,24 0,00 DISPENSA D /0 0,00 12.479,39 0,00 REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001548 -17/2011.5.15.0007 DE ROSA CAXA REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO BR-A1-959805-2 - PLACAS EHE6210 DISPENSA D /0 0,00 12.872,17 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 445,48 68,10 30,00 207,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 6.308,45 2.677,40 19.709,93 198,78 286,23 180,00 ---------------------29.655,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------388.602,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------837.551,26 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 15/2013 PREGÃO 18/2009 CONVITE 11/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.108,00 1.250,00 1.156,60 2.444,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.408,10 24.249,44 3.095,20 PREGÃO 0,00 0,00 10.095,00 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 000.000.000/0001-91 043.248.020/0001-99 060.985.017/0001-77 3621 5245 186 9190 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 052.448.750/0001-24 Descrição - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - BANCO DO BRASIL S.A. - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 229 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 264 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 248 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 250 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 949 POR NÃO TER SALDO NA CONTA PBVII REFERENTE PGTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO QUE MOVE EM FACE DE AGROFAN ARARAQUARA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA REFERENTE PAGAMENTO DE RPA MÊS DE FEVEREIRO/14 REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM REFERENTE FÉRIAS NÃO INCLUSA NA FOLHA REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002990 -41.2013.8.26.0394 DE NICOLAS GUILHERME DE OLIVEIRA MOREIRA REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS PAGAMENTO DE ART'S REFERENTE A CARGOS/FUNÇÕES. PROCESSO 1051/2014 - AUTORIZADO PELO 34 34 34 101 101 9194 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO C PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER - Michelli de Carvalho Masson REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS /0 /0 /0 Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2014 3 5 7 35 67 81 0/0 0/0 0/0 0/0 1067/2009 71/2013 056.977.986/0001-09 051.322.295/0001-53 066.834.672/0001-00 005.213.231/0001-05 060.722.758/0001-65 017.681.449/0001-65 286 215 5136 791 207 8317 178 182/2013 002.698.336/0001-03 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. 131/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 71 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 190 204 1820/2013 104/2013 002.698.336/0001-03 048.791.685/0001-68 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 252 52/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 273 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 284 304 354 125/2013 131/2013 238/2013 005.005.873/0001-00 012.059.278/0001-13 044.734.671/0001-51 2148 - PORTAL LTDA. 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 376 173/2013 004.063.331/0001-21 481 482 490 0/0 0/0 16/2013 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 010.858.946/0001-47 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP 505 16/2013 010.858.946/0001-47 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP 534 583 584 657 0/0 0/2014 0/2014 53/2013 006.245.053/0001-59 034.028.316/0001-03 048.066.047/0001-84 004.196.935/0002-27 3403 6991 11 6453 661 53/2013 011.060.699/0001-00 6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Descrição Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 64,03 5.175,00 0,00 38/2013 0,00 0,00 19.199,50 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 282,23 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 91/2013 95/2013 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 921,60 0,00 124,00 0,00 253,80 ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88. PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 498,00 MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 173,30 0,00 4,74 119,66 556,73 PREGÃO 12/2013 0,00 0,00 1.409,88 DISPENSA D /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.398,35 331,88 12.052,50 PREGÃO 0,00 49.786,56 0,00 Piscina de Bolinha 2,00 x 2,00; Estrutura em metalão 20x20 com pin tura épox, placas laterais em compensado 18mm revestido com espuma e bagum de varias cores vivas. Piscina medindo 2,00 x 2,00 x 1,95 (parte mais alta), rede de prot eção em poliéster branca, cobertura com toldo colorido, confeccionado em napa plasti ficada colorida. Não acompanha bolinhas. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 29/2014 ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0TELA DE POLIPROPILENO 15 X 15CM, PESO/AR EA 100G/M²TELA PROLENE 30 X 30 CM SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO,SCALP N.º 25, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILISCALP N.º 27, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILI MATERIAL ODONTOLOGICO - REEMPENHO 10857/2013 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - REEMPENHO 11536/2013 FENTANILA CITRATO 0,0785 + DROPERIDOL 2,5MG/ML, SOFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EVHEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MORFINA 30 MGSULFENTANILA, CITRATO DE 7,5MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁV BRAÇO SUSPENSÃOTERMINAL DE DIREÇÃOKIT ESTABILIZADOR EXT.KIT ESTABILIZADOR INT.COIFA RODACOXIM AMORTECEDORCOIFA MORTECEDORBATENTE AMORTECEDOR VELA DE IGNIÇÃOCABO DE VELA 1° CIL.CABO DE VELA 2° CIL.CABO DE VEL A 3° CIL.CABO DE VELA 4° CIL.CORREIA DENTADAROLAMENTO TENSORCORPO DA BORBOLETAFILTRO DE COMBUSTIVEL MATERIAIS DE ESCRITORIO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Cartucho de tinta preto modelo HP92 – C9362WL para impressora mult ifuncional HP Photosmart C3180.Cartucho de tinta colorido modelo HP93 – C93641WL , para impressora multifuncional HP Photosmart C3180.Cartucho de tinta preto HP96 – C8767WL/21 ml, para impressoras HP modelos Deskjet 5940, 6940 e 6980.Cartucho de tinta colorido HP97 – C9363WL/14 ml, para impressoras HP modelos Deskjet 5940, 6940 e 69 80 e Officejet H470wbt.CARTUCHO DE TONER PRETO MODELO HP Q5949 X, PARA IMPRESSORA HP MODELO LASERJET 1320Cart ucho de toner preto modelo HP125A - CB540A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Cartucho de tone r ciano modelo HP125A - CB541A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Ca rtucho de toner amarelo modelo HP125A - CB542A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP.Cartucho de toner magenta modelo HP125A - CB543A, para impressora HP modelo Color Laserjet CM1312nfi MFP. Cartucho de tinta preto, HP27 – C8727AL/10ml, para impressora HP m odelos Deskjet 3320, 3535, 3650, 3745, 3845 e Multifuncional HP PSC1315.Cartucho de tinta tricolor, HP28 – C8728AL/8 ml, para impressora HP modelos Deskjet 3320, 3535, 3650, 3745, 3845 e Multifuncional HP PSC1315.Cartucho de tinta magenta HP88 – C9392 AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Officejet Pro K5400 e K550.Cartucho de tinta amarelo HP88 – C9393AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Officejet Pro K5400 e K 550.Cartucho de tinta ciano HP 88 – C9391AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Off icejet Pro K5400 e K550.Cartucho de tinta preto, HP88 – C9396AL/58,9 ml, para impress ora HP modelo Officejet Pro K5400 e K550.Cabeça de Impressão preto/amarelo HP88 - C9381A, para impressora HP modelo Officejet K550 e K5400.Cartucho de tinta pret o modelo HP21 – C9351AL/5 ml para impressora HP modelo Deskjet D1360.Cartucho de t inta preto modelo HP940 XL – C4906AL, para impressora HP modelo Officejet PRO 8000.C artucho de tinta ciano modelo HP940XL – C4907AL, para impressora HP modelo Officeje t PRO 8000.Cartucho de tinta magenta modelo HP940 XL – C4908AL, para imp ressora HP modelo Officejet PRO 8000.Cartucho de tinta amarelo modelo HP940XL - C4909AL, para impressora HP modelo Officejet PRO 8000.Cartucho de tinta preto, H P10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.Cartucho de toner preto HP - Q7553X, para impressora HP modelo LaserJet P2015 e impressora multifuncional HP modelo LaserJet M2727.Cartucho de toner preto modelo HP05X – CE505X, para impressora HP Laser Jet P2055DN.Cartucho de toner preto HP - CB436A, para impressora multifuncional HP modelo Laserjet M1522.Cartucho de toner preto HP78A - CE278A, para impressora HP Laserjet PRO M1536dnf.Cartucho de toner preto HP128A - CE320A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM14154fnw.Cartucho de toner ciano HP128A - CE321A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM1415fnw.Cartucho de toner amare lo HP128A CE322A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM14154fnw.Cartucho de toner magenta HP128A - CE323A, para impressora Color Laserjet PRO CM1415fnw. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO 131/2013 75/2013 PREGÃO 39/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 72 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESCARVEDILOL 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 6,25mgCILOSTAZOL 100MGCLOBAZAM (FRISIUM) 10MGCLONIDINA 0,150MG - COMPRIMIDODOMPERIDONA 10 MGFINASTERIDA 5 MGGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongad aGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSLatanoprost 0,005% - colírioLOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGOXCARBAZEPINA 300 MGOXCARBAZEPINA 600 MGVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAVENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDOSCaltrate D (Carbonato de cálcio 600 + vitamina D 400 UI ) - COMPRIMIDO PREGÃO 99/2013 0,00 2.532,66 0,00 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 2.778,70 PREGÃO 99/2013 0,00 270,60 0,00 PREGÃO 73/2013 0,00 0,00 8.046,00 PREGÃO PREGÃO 72/2013 72/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 1.200,00 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 29.422,80 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D BEC-BOLSA BEC-BOLSA PREGÃO BEC-BOLSA /0 /0 /0 1/2013 34/2012 71/2013 34/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,24 302,40 1.890,00 3.510,54 0,00 3.316,12 22.086,00 0,00 0,00 0,00 3.676,02 898,20 0,00 0,00 662 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 663 0/0 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 664 0/0 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES ANLODIPINO 10 MGBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MGGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 100 MGNIMESULIDA GELNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 MLROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS 668 0/0 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA FIBERSOURCE 1,2KCAL/ML , 1000ML SACAROSE 669 670 0/0 0/0 004.027.894/0003-26 002.060.549/0001-05 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 5876 - F B M IND. FARMACÊUTICA LTDA. TIRAS PARA GLICOSÍMETRO OPTIUM ABBOTT 673 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 675 676 701 733 743 749 759 0/2014 0/2014 0/2014 4/2013 0/0 0/0 0/0 013.746.302/0001-55 013.746.302/0001-55 071.882.914/0001-71 009.422.727/0001-31 071.912.315/0001-53 026.921.908/0001-21 042.799.163/0001-26 6725 6725 5580 5816 5770 5271 2962 760 765 0/0 54/2013 002.520.829/0001-40 051.920.700/0001-35 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIO PAPEL SULFITE A4 297 X 210MMPESO: 75 G/M2.NA COR BRANCA.FORMATO A4 210 X 297 MM.APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO.PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA.ALVURA MINIMA 90% ISOOPACIDADE MINIMA 8 7% ISENTO DE CHEIRO.UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI.CORTE ROTATIVO.ALCALINO.CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR.EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRICAN TE DO PAPEL.REEMBALADO BEC-BOLSA 34/2012 PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,00 2.634,00 792 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME NORTRIPTILINA 25 MGEtexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsu lasPericiazina 4% solução oral - frasco DISPENSA D /0 0,00 606,24 0,00 OUTROS/NÃO /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 13.674,00 0,00 0,00 86,85 BEC-BOLSA 33/2013 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,80 0,00 0,00 532,00 0,00 14,97 6.526,96 DISPENSA D 0,00 0,00 358,00 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - DELTA MERCANTIL LTDA ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P - BH FARMA COMÉRCIO LTDA - FRASCOISOSOURCE 1.500 CAL S/ TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ACCU -CHECK PERFORMA ROCHE ENTECAVIR 1 MGHIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG)TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOSCONCERTA® 36mgMETOPROLOL 50mgLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)PARACALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG CADEIRA DE RODAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) BICALUTAMIDA 50 MGLEXAPRO 20 MGPREGABALINA 75MG (LYRICA) CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALOMEPRAZOL 20MG.PARACETAMOL 500 MGPREDNISONA 20MG COMPRIMIDO 801 809 0/0 115/2013 001.995.128/0001-03 043.295.831/0001-40 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. 810 813 819 823 115/2013 0/0 0/0 0/2014 005.005.873/0001-00 055.309.074/0001-04 060.494.416/0005-69 049.228.695/0001-52 2148 9111 15 60 AGUA DESTILADA 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (FRASCO 100 ML) 829 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - PORTAL LTDA. - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - CICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, ampola com 10ml.DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CARBONATO DE LITIO 300MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 73 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 837 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 838 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 904 908 920 951 957 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 121/2013 016.620.963/0001-28 054.375.647/0085-35 7695 5501 3621 9129 745 958 121/2013 003.720.691/0001-96 055.762.975/0001-49 003.720.691/0001-96 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS CARO - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD Descrição SERVIÇOS DE CHAVEIRO FINASTERIDA 5 MGNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.FLUNITRAZEPAM 1 MGDIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXOMETICORTEN 20 MGRISEDRONATO SODICO 35 MGCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)ASPIRINA PREVENT (ACIDO ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO 100MG)RADIFREE ®ÁCIDO ASCÓRBICO 2 GR COMPRIMIDOS EFERVESCENTESVITAMINA D3-COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) - FRASCOSVITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOSRENELATO DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS - SACHÊPASSIFLORA INCARNATA 300MG (SINTOCALMY 300MG) Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg)CARVEDILOL 12, 5 COMPRIMIDOHarpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimi do revestidoÓleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsulaAtenolol 25mg + Cl ortalidona 12,5mg comprimido Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 -0,01 0,00 0,00 RITALINA LA 30MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg )CÁPSULASLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Cinacalcete 30mg, cloridr ato comprimido revestido DISPENSA D /0 0,00 267,60 0,00 MEDICAMENTOS MANIPULADOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 45.629,11 0,00 576,00 68,10 2.620,00 0,00 PREGÃO 0,00 48.007,39 0,00 GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR-A1-947053-6 - PLACA EHE6223 TOUCA DE NATAÇÃO EM HELANCA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na 88/2013 969 977 1008 1018 1019 0/2014 0/2014 31/2013 0/2014 0/2014 007.469.637/0001-70 054.375.647/0085-35 004.511.014/0001-20 054.375.647/0085-35 013.746.302/0001-55 2759 5501 5635 5501 6725 1023 1088 0/2014 0/2014 004.905.896/0001-09 004.063.331/0001-21 7010 - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 1092 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 1442 0/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 1451 1514 1522 0/0 0/2014 74/2013 000000000009143 054.375.647/0085-35 008.357.060/0001-78 9143 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMP 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE 1583 1625 1675 1707 1794 1807 1903 1905 1906 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0 008.648.207/0001-89 004.063.331/0001-21 054.375.647/0085-35 059.650.556/0001-76 008.041.822/0002-03 084.936.318-76 010.282.941/0001-19 013.746.302/0001-55 107 8090 35 5501 6691 6218 7965 7191 6725 1911 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 1917 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 1925 2057 2058 2067 2074 2079 2095 2109 2111 2113 0/0 0/0 0/0 180/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 000.938.162/0001-75 311.029.318-88 054.093.638-33 059.216.564/0001-09 015.666.493/0001-70 060.985.017/0001-77 068.877.752/0001-79 000.000.000/0001-91 027.921.658-04 000.360.305/0001-04 2183 9005 8254 104 7976 9190 858 5245 8353 274 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - PESSOAL CIVIL - Marcelo Lopes Guaraldo ME - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - MACOM INSTRUMENTAL CIR. INDUSTRIA L - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE - JOACIR FLORENCIO - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - SALES COPIAS LTDA ME - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L - BANCO DO BRASIL S.A. - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e SERVIÇOS DE CHAVEIRO (Página: 74 405,00 / 122) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 0,00 190,20 0,00 26,50 358,74 0,00 GARRAFAO TERMICO DE 03 LITROSGARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem com 20 pe ças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25x10 (fita cirúrg ica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 metros, acondi cionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da ent rega),ESPONJA SECA ESTERIL PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOSCONJUNTO ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS Compressa para curativo cirúrgico estéril. Composto por gaze 11 fi os com chumasso de 100% algodão para curativos que necessitam de alta absorção. Embalado individualmente e estéril. Metragem mínima de 15x30cm. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.262,33 1.177,16 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 135,00 0,00 PODAO DE CANA N°13 COM CABO DE MADEIRASERRA MANUAL AR 1218FACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAPÁ QUADRADA N° 4, SEM CABOPÁ DE BICO N° 10 - SEM CABOFORCADO RETO 4 DENTES COM CABO RETO DE 1,20 MTFORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO RETO DE 1,20 MTENXADÃO LARGO, COM CABOLIMA PARA ENXADA 8´, 200 mm, SEM CABOCABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA) - CAIPIRA - TORNEADO E LISOENXADA LARGA 2´ E 1/2 30 CM SEM CABO DUAS CARASCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOSERROTE PROFISSIONAL - N° 26ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.TORQUES ARMADOR - N°12MARTELO DE ORELHA, N° 27 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº E43425091, VEÍCULO PLACASEHE6203 DISPENSA D /0 0,00 4.645,70 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.827,50 68,10 313,95 4.375,00 0,00 0,00 265,76 0,00 1.064,78 732,48 0,00 4.450,00 1.094,70 0,00 600,00 0,00 0,01 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 SUS/TAGEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BOTIJÃO DE GÁS 13 KG EXELON PATCH 5 (4,6 MG) RECONTER 10 MG - COMPRIMIDOFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS EXELON PATCH 5 (4,6 MG) AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).GRAMPO PARA CERCAFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 -14,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 73,50 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES - DISPENSA D /0 0,00 1.548,00 0,00 SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 -24.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,12 318,20 259,00 0,00 75,50 24.000,00 182,00 500,00 200,00 0,00 0,00 318,20 0,00 30,00 0,00 0,00 REFERENTE REEMPENHO CONF. EMPENHO Nº 3463/13 OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS COM´PLEMENTO DO EMPENHO Nº 1514 MANGUEIRA 3.3 JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg) comprimidos REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS MONOXÍMETRO (avaliação do nível de monóxido de carbono nos fumante s) Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongadaRAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO TUBO C/ ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL SEPARADOR, CAPAC. 10ML, P/ COLE TA A VACUO (PLASTICO, ESTÉRIL), C/ TAMPA ROSCA VERMELHTUBO PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA (TAMPA TOXA) REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA PAGAMENTO DA ART DO CREA FRASCO PARA COLETA EST. C/TIOS SODIO 120 ML REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 75 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE À ANÁLISE DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO, PAC/FIN Nº 0423.117-41 - OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO LESTE - SISTEMA SANTO ANGÊLO E EXECUÇÃO DE REPRESA. 2114 0/0 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A PAGAMENTO DE ART'S REFERENTE A CARGOS/FUNÇÕES. PROCESSO 1051/2014 2115 2116 2117 2118 2120 2128 2134 2135 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 052.448.750/0001-24 009.287.486/0001-65 013.263.407/0001-53 074.268.541/0001-31 004.617.659/0001-42 007.155.469/0001-49 006.245.053/0001-59 006.245.053/0001-59 072.456.809/0094-32 003.859.505/0001-02 003.039.768/0001-67 34 34 34 101 101 9194 8319 7595 181 337 5164 3403 3403 7498 2941 920 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2145 2146 0/2014 0/2014 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 2147 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 2148 2149 2150 2151 2152 2153 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 162.056.728-80 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 139.484.198-17 7968 920 920 7955 7955 2445 2154 2155 0/2014 0/0 012.828.403/0001-02 139.484.198-17 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 2445 - PAULA FACIULLI 2156 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 2157 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 2158 20/2013 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOFARINHADA PARA PICHARROPAINÇOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICAS 2159 0/2014 015.550.918/0001-81 8986 - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO C - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - REGINA CELIA LEME POCAY MAXIMIANO - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - PAULA FACIULLI - AUTORIZADO PELO DISPENSA D /0 0,00 445,48 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.922,00 220,00 90,00 245,00 7.899,00 105,00 105,00 39,90 5.000,00 2.030,00 6.308,45 2.677,40 19.709,93 198,78 286,23 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.330,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 2.112,50 0,00 0,00 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.086,00 950,00 1.450,00 250,00 650,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 310,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 89/2013 1.001,16 0,00 0,00 PREGÃO 89/2013 584,01 0,00 0,00 PREGÃO 14/2013 1.003,44 0,00 0,00 /0 1.300,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR PADRÃO NOVO REFORMA GERAL Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 985/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 986/2014 TELEFONE COMUM COM TECLA LIMPEZA DE PISCINA Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PAGAMENTO DE 7 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE, DIA 01/04/2014, NOS BAIRROS GREEN VILAGE, JD. CONCEIÇÃO, LETÔNIA E LOPES IGLESIAS. MAO DE OBRA EM VEICULO PAGAMENTO DE 11 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE, DIA 08/04/2014, NOS BAIRROS JD. SÃO FRANCISCO E TERRA NOVA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 76 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição ANÚNCIO EM TV BICICLETA MAGNÉTICA SEMI - PRÓ - Material plastico de alta resistencia e aço cabono. - Monitor em LCD com multi -display de 21 programas. - Mostrador de velocidade, tempo, distância, caloria, watt, pulsaçã o e nivel de resistencia. - Controle de tensão eletrico, com flwheel magnético de 6.0 kg - 2160 0/2014 000.614.324/0001-10 9189 - ERGOLIFE IND. E COM. EQUIPAMENTO P/ 2162 2163 2164 2165 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 008.716.449/0001-62 007.161.956/0001-14 045.739.174/0001-09 006.245.053/0001-59 9187 4578 8046 3403 - MEMENTO CONSULTORIA, ASSESSORIA D - EDITORA PAGINA POPULAR LTDA ME - MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA PUBLICAÇAO DE ANUNCIO 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 006.925.206/0001-09 008.935.426/0001-49 007.367.989/0001-15 008.935.426/0001-49 010.655.055/0001-93 065.982.282/0001-15 007.540.423/0001-43 008.580.443/0001-00 056.637.804/0001-50 033.161.788-99 017.927.365/0001-69 046.329.322/0001-80 3342 3342 4275 4581 3777 4581 5228 198 3342 5296 24 133 8413 469 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA - GILMAR DE SOUZA AGUIAR 29551568842 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA PLACA DE PVC PLACA PARA INAUGURAÇÃO 2180 0/2014 068.231.810/0001-92 8768 - BUFALO COMERCIO DE ARMAS E MUNIÇÕ 2181 2182 2183 2184 2185 2186 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 074.268.541/0001-31 011.460.602/0001-48 018.498.613/0001-66 007.155.469/0001-49 096.373.766/0001-90 053.775.540/0001-03 181 9178 8655 5164 4485 8910 2187 2188 2189 0/2014 0/2014 0/2014 000.790.255/0001-03 096.373.766/0001-90 096.373.766/0001-90 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 2190 2191 0/0 0/2014 282.110.708-04 007.295.038/0001-88 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC ADIANTAMENTO DE VIAGEM 2192 2193 0/2014 0/0 006.016.954/0001-79 7089 - EMBALAGENS G.A.B.C. LTDA. - ME 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO SAQUINHOS PARA EMBALAGEM 15 X 10 CM 2194 0/0 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - JOÃO MATEUZZO - ME 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 7.450,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 1.000,00 1.500,00 2.350,00 96,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 598,26 1.071,00 143,88 440,00 5.600,00 269,70 2.500,00 3.000,00 450,00 728,00 159,96 500,00 4.950,00 814,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COLETE A PROVA DE BALA MASCULINO TAMANHO M NIVEL II A COM 15 CAMAD AS DE ARAMIDA: 9 MM (332 M/S) E 357 MAGNUM (381 M/S) NA COR AZUL NOITE.ACOMPANHADA DE UMA CAPA SOBRESSALENTE PARA CADA UNIDADE COM BRASÃO E TARJA DE IDENTIFICAÇÃO.COLETE A PROVA DE BALA MASCULINO TAMANHO G NIVEL II A COM 15 CAMADASDE ARAMIDA 9 MM (332 M/S) E 357 MAGNUM (381 M/S) NA COR AZUL NOITE.ACOMPANHADA DE UMA CAPA SOBRESSALENTE PARA CADA UNIDADE COM BRASÃO E TARJA DE IDENTIFICAÇÃO. DISPENSA D /0 1.530,00 0,00 0,00 INSTALAÇÃO DE ALARME. TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.950,00 2.550,00 7.500,00 1.895,40 1.837,80 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 2.262,20 4.700,00 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 150,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 654,00 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 PUBLICAÇAO DE ANUNCIO TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZULAPAGADOR PARA QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO DE 0,90 X 1,20 CHUVEIRO 220 V CHAVE MAGNET 15CV 220V REFORMA GERAL TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBB PUBLICAÇAO DE ANUNCIO PUBLICAÇAO DE ANUNCIO MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM CONFECÇÃO DE PANFLETOS GARRAFA TERMICA 2 LITROS ADIANTAMENTO DE VIAGEM. SERVIÇOS DE ALVENARIA BEBEDOURO MODELO INDUSTRIAL COM ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA ( 200 LITROS) COM CUBA EM INOX, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS, COM FILTRO, 127 VOLTS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA Sistema de bandagem compressiva Multicamadas composta por 2 até 4 bandagens. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE DOUGLAS DONIZETE DA SILVA MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 77 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE ROSIMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO. 2195 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2196 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2197 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2198 2199 0/0 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 000.360.305/0001-04 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO 0004415-91.2012.8.26.0394 DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO QUE FERNANDA TESTONI SIMONATO GONÇALVES MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR-A2-769079-5 - PLACA EHE6216 DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 68,10 42.204,26 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------119.467,67 ---------------------284.432,37 ---------------------156.464,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.478,38 65.630,46 0,00 3.586,66 0,00 0,00 15.852,92 REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 0123100 -85/2007.5.15.0007 DA RECLAMANTE NOEMIA CARLOTO DOS SANTOS E OUTRAS 2 SUBTOTAL Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014 102 110 206 227 2211/2011 1781/2009 4099/2008 0/0 065.982.282/0001-15 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 010.362.443/0001-86 198 1149 1149 5206 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO ABACATE EXTRA - Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLA COM COROA DE PRIMEIRA ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Sem dan os físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRAALFACE DE OTIM A QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO P OR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transpor te e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermid ades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem físi ca ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeBANANA NANICA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA. SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 86/2011 40/2009 43/2008 69/2013 E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENT O DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO D E ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTLARANJA LIMA. MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA. MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO D E ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fr esco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA A RGENTINA MADURA FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃOMAÇA GALA EXTRA.MAMAO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014 (Página: 78 / 122) 241 75/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 8.900,00 245 52/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 12.361,00 253 254 255 266 317 382 507 553 666 31/2013 31/2013 31/2013 31/2010 1781/2009 0/0 0/2014 30/2013 0/0 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 011.390.171/0001-90 001.827.489/0001-32 003.585.678/0001-71 005.301.648/0001-11 001.768.087/0001-04 065.817.900/0001-71 5635 5635 5635 5788 1149 6916 5787 47 571 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 24/2013 24/2013 24/2013 8/2010 40/2009 /0 23/2013 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.278,78 0,00 0,00 0,00 0,00 213,50 667,00 467,50 1.600,15 0,00 1.900,00 152,00 554,40 2.467,02 733 751 4/2013 0/0 009.422.727/0001-31 065.817.900/0001-71 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BEC-BOLSA 1/2013 PREGÃO 110/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 10.368,11 5.950,00 791 824 837 179/2013 0/2014 0/2014 044.734.671/0001-51 044.734.671/0001-51 013.746.302/0001-55 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME PREGÃO 128/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.012,07 1.845,00 4.800,00 0,00 871 0/0 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME DISPENSA D 0,00 0,00 1.200,00 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - E.MOTTA SISTEMAS - ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BOTIJÃO DE GÁS 45KG CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS REFEIÇÃO DE PACIENTES SERVIÇO DE INTERNAÇÃO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) CANDESARTANA CILEXETILA 16 mgFENOFIBRATO 200 MG COMPRIMIDOSRITMONORM 300MGBISOPROLOL 10MG. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER - POLIVITAMINICO GOTAS, FRASCO COM 20 ML (COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 5.000UI; COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 1.000UI SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2 MG FINASTERIDA 5 MGNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.FLUNITRAZEPAM 1 MGDIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXOMETICORTEN 20 MGRISEDRONATO SODICO 35 MGCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)ASPIRINA PREVENT (ACIDO ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO 100MG)RADIFREE ®ÁCIDO ASCÓRBICO 2 GR COMPRIMIDOS EFERVESCENTESVITAMINA D3-COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) - FRASCOSVITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOSRENELATO DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS - SACHÊPASSIFLORA INCARNATA 300MG (SINTOCALMY 300MG) Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg)CARVEDILOL 12, 5 COMPRIMIDOHarpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimi do revestidoÓleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsulaAtenolol 25mg + Cl ortalidona 12,5mg comprimido /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 79 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 953 0/0 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 961 976 0/0 0/2014 005.471.530/0001-31 011.610.196/0001-52 1050 96/2013 010.362.443/0001-86 Descrição TAXA DE ORGANIZAÇÃO CARRINHO DE BEBÊ Carrinho tipo guarda -chuva leve prático e compacto. - Confortável, estável e seguro, com proteção nas articulções laterais. - Diversas posições de reclinio colocam o assento em posição deitada, para o descanso da criança ou elevado, para que ela aprecie o Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.837,00 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DISPENSA D /0 0,00 3.376,43 0,00 9137 - EXTASY SOM E LUZ LTDA - ME 7951 - SILVANA MAISTRELO ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 2.200,00 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 18.627,81 1077 1450 0/2014 53/2013 013.769.956/0001-02 080.825.607/0001-40 9140 - WAGNER RODRIGO FARIAS ME 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 1539 1542 1544 1600 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 004.008.658/0001-09 2273 2273 2273 3579 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 1684 1795 1882 1891 1893 1894 1950 1964 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 31/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 060.494.416/0005-69 072.852.536/0001-46 002.449.992/0056-38 0 0 0 003.703.339/0003-04 004.511.014/0001-20 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 15 724 3862 183 183 183 9175 5635 388 4794 63 6491 388 4794 6367 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - VIVO S.A. -PASEP -PASEP -PASEP - MAGGI MOTORS LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM CONFECÇÃO DE FOLHETOS SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFERENTE CONTA TELEFONE 02/14 REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS JANEIRO/2014 REFERENTE PASEP SOBRE A RECEITA DE JANEIRO DE 2012 REFERENTE PASEP SOBRE A RECEITA DE JANEIRO/2014 PEÇAS PARA VEÍCULO BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - (Página: 80 / 122) DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 13.136,50 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 333,30 333,30 333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,52 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,63 -38,39 0,00 0,00 0,00 0,00 272,89 1.148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,80 51.338,58 16.840,00 15.983,04 0,00 0,00 246,00 1.800,00 3.979,00 432,00 123,00 440,00 412,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 81 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2065 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 113/2013 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 010.706.939/0001-20 2098 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2099 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2100 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2101 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2114 0/0 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A 2148 2153 0/0 0/0 162.056.728-80 139.484.198-17 2155 0/0 2177 2190 2193 0/0 0/0 0/0 2194 63 6491 6491 4794 388 63 6022 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME Descrição PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 82/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.004,99 43.200,00 5.506,37 864,00 972,00 720,00 123,00 5.083,51 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3003033-75.2013.8.26.0394 DELFINA DOMINGOS DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004665-27.2012.8.26.0394 DE TEREZA APARECIDA MUNIZ BATISTA PAGAMENTO DE ART'S REFERENTE A CARGOS/FUNÇÕES. - AUTORIZADO PELO PROCESSO 1051/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 445,48 7968 - REGINA CELIA LEME POCAY MAXIMIANO 2445 - PAULA FACIULLI ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.086,00 700,00 0,00 0,00 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI PAGAMENTO DE 11 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE, DIA 08/04/2014, NOS BAIRROS JD. SÃO FRANCISCO E TERRA NOVA DISPENSA D /0 0,00 1.100,00 0,00 033.161.788-99 282.110.708-04 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO ADIANTAMENTO DE VIAGEM. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 500,00 150,00 29,50 0,00 0,00 0,00 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE ROSIMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO. DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 2195 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 2196 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO 0004415-91.2012.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO QUE FERNANDA TESTONI SIMONATO GONÇALVES MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR-A2-769079-5 - PLACA EHE6216 DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 68,10 42.204,26 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 94.540,00 90.190,00 93.960,00 900,00 149.060,00 660,00 38.849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.690,00 0,00 0,00 2197 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2198 2199 0/0 0/0 000.360.305/0001-04 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 046.009.718/0001-40 056.978.307/0001-16 000.757.246/0001-02 000.000.000/0001-91 44 44 44 6693 44 5463 5245 2211 0/2014 004.079.210/0001-78 9021 - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - HOSPITAL VERA CRUZ S/A - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA - BANCO DO BRASIL S.A. PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) REFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL.Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acrilico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, cont endo:pa agitadora, interruptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, t orneira, base e pingadeira em plastico. REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002990 -41.2013.8.26.0394 DE NICOLAS GUILHERME DE OLIVEIRA MOREIRA REFERENTE PGTO. DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000162-26.2013.8.26.0394 KEROLEN FERNANDA RUFINO BUENO DE CAMARGO PAGAMENTO DE 7 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE, DIA 01/04/2014, NOS BAIRROS GREEN VILAGE, JD. CONCEIÇÃO, LETÔNIA E LOPES IGLESIAS. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE DOUGLAS DONIZETE DA SILVA MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO. REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 0123100 -85/2007.5.15.0007 DA RECLAMANTE NOEMIA CARLOTO DOS SANTOS E OUTRAS 2 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. ECOSTRESS (ECOCARDIOGRAMA COM ESFORÇO) PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. EXAME PERIAPICAL ( EXAME ODONTOLÓGICO ). REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001102-29/2011.5.15.0099 DE ANABEL N. L DE OLIVEIRA E OUTROS 7 RECLAMANTES MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 82 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSADOR DE SENHAS CONVENCIONAL (TIPO ´BICO DE PATO´)PAINEL ELETRONICO DE CHAMADAS, COM MOSTRADOR NUMERICO DIGITAL APRESENTANDO 03 DIGITOS 2212 2213 2214 2215 2216 0/2014 0/2014 0/2014 2015/2009 125/2013 014.365.009/0001-00 005.114.596/0001-74 004.079.210/0001-78 059.231.555/0001-97 013.437.018/0001-05 8911 1807 9021 1328 8989 - Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares L - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. 2217 237/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT 2218 237/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 2219 237/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 2220 46/2013 007.031.976/0001-70 7869 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 2221 237/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 2222 237/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OXÍMETRO DE DEDO. MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 36/2009 PREGÃO 91/2013 1.797,20 381,30 650,00 7.326,46 4.265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CMMALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO 15 CMLUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLUVA LATEX EXTRA PEQUENA, NÃO ESTERILLUVA CIRURGICA 7, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL FLEXÍVELLâmina de bisturi n.º 11, em aço in oxidável descartável estéril, acondicionada em embalagem individual, caixa com 100 unidades, validade mínima de 24 meses da data da entregaLuva cirúrgica 8,0 e stéril, látex natural flexível de forma anatômica c/punho longo e acabamento, medida imp ressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, e mbalada aos pares, mão direita e esquerda em papelLUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉR IL, TAMG a. Tamanho “G”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e. Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k. Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n. Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material q FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.URIPEN Nº 05URIPEN Nº 04 PREGÃO 75/2013 3.115,50 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 169,26 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 3.500,40 0,00 0,00 VITAMINAS E SAIS MINERAIS (COMPOSIÇÃO MÍNIMA: VIT. A 400MCG; VIT. D3 5MCG; VIT. C 45MG; VIT. E 10MG; VIT. B1 1,2MG; VIT. B2 1,3MG; VIT. B5 5MG; VIT. B6 1,3MG; VIT. B12 2,4MCG; ÁCIDO FÓLICO 240MCG; BIOTINA 30MCG; ZINC O 7MG; IODO 130MCG; COBRE 900MCG; SELÊNIO 34MCG; MOLIBDÊNIO 45MCG; CROMO 35MCG) KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 0, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sai s de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica , estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, data de fa bricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cr omado), diâmetro 4 -0, 70 cm, agulha 2,2 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 6 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 12 envelopes. BEC-BOLSA 6/2013 12.600,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 2.556,80 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 274,00 0,00 0,00 BOBINA PARA SENHA SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA Solução aquosa a base de quaternário de amônio 0,68% Desinfetante hospitalar para superfícies fixas (embalag. 1L)LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLuva Cirúrgica Estéril, 7,5 , látex natural, flexível (PAR )Bobina de Papel Grau Cirúrgico (8cm x 50m) com 50 mts.Bobina de papel grau cirúrgica (1 0 cm x 100m) para Esterilização com 50 mJALECO DESCARTAVEL MANGA LONGA PP30ÁGUA DESTILADA GALÃO C/ 5 LITROSSugador Plástico Descartável CirurgicoC anetas de Alta RotaçãoPonta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) G2Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Rese rvatório) - G3Ponta para aparelho de Ultrasson ( Modelo Ap. Bioscaler sem Reservatório) - G4Cariostático 12% embalagem com 10 mlResina composta Fotopolimerizável c/ nanopartíc ulas para dentina (embalagem 4gr) cor A3Resina composta fotopolimerizável c/ nanopar tículas para dentina (embal. 4gr) cor A 3,5Resina composta (Microhibrida), para dentina (embal. 4gr) cor A3.5Verniz com Flúor (embal. contendo um frasco de 10 ml e um fras co com 10 ml de solvente)Selante Fotopolimerizável (seringa com 2,5g)LIQUIDO DE DA KIN 0,5%FIXADOR DENTAL, 475 ML, PARA RX ODONTOLÓGICOREVELADOR DENTAL, 475ML, PARA RX ODONTOLÓGICOXCOLGADURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBrocas diamantadas para acabamento Cód: 1190FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3168F Brocas diamantadas para acabamento Cód: 3195F - Brocas diamantadas para acabamento Cód: 2135FBrocas diamantadas para acabamento Cód: 3118FBrocas diamantad as Cód: 1013Brocas diamantadas Cód: 1014HLBrocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1012Brocas diamantadas Cód: 1032Brocas diamantadas Cód: 1035B rocas diamantadas Cód: 1011Brocas diamantadas Cód: 1014Brocas diamantada s Cód: 1016HLBrocas diamantadas Cód: 3018HL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 83 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 2223 237/2013 004.063.331/0001-21 2224 237/2013 048.939.276/0001-66 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ESCOVA PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, COM CABO DE 15 CM X 18 MM, ESTERELIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALESPÁTULA DE AYRES. 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTOINTRACA 03 FRENCH (DUPLO LUMEN)INTRACA 05 FRENCH (DUPLO -LUMEN)INTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 (CX C/1000)TALA DE ALUMÍNIO GRANDE.CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINEPAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU)Gorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de f ibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, g ramatura 40. PREGÃO 75/2013 6.850,79 0,00 0,00 LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM DESCARTÁVEL, ROLO 0,50 X 50M - BRANCOLENÇOL DE PAPEL PREGÃO 75/2013 1.915,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 5.949,50 0,00 0,00 2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO 2226 237/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de largura e aproxi madamente 1,8 metros de comprimentoAtadura de algodão ortopédico penteado de 12c m de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimentoATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉ DICO PENTEADO DE 15CM DE LARGURAAtadura de algodão 20cm, ortopédico, pc t c/ 12 un. (atadura de algodão ortopédico penteado de 20 cm de largura e apr oximadamente 1,8 metros de comprimento, pct c/ 12 unidades.) PREGÃO 75/2013 2.743,00 0,00 0,00 2227 237/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéri l, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n .º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. in dividual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca nº 18, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado , duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/50 u nidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZ ADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POL IGRAU CIRÚRGICOAgulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaA gulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaSERING A PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descar tável 20ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borrac ha, siliconizada, estéril, acondicionada em embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 3 0 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES PREGÃO 75/2013 16.204,90 0,00 0,00 2228 2229 2230 2231 2232 0/2014 235/2013 233/2013 327/2013 327/2013 001.573.285/0003-84 005.746.016/0001-61 054.361.381/0001-63 021.561.931/0003-09 055.309.074/0001-04 5534 8529 276 62 9111 RAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO DISPENSA D /0 PREGÃO 74/2013 PREGÃO 73/2013 PREGÃO 123/2013 PREGÃO 123/2013 65,00 738,00 1.100,00 2.131,20 610,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2233 237/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 2234 237/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - Quality Med - Distribuidora de Prod. Hosp. Ltd - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM- G ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS) SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)POLIVINIL PIRROLIDONA IODO AQUOSO (P.V.P.I.).( TOPICO )POLIVINIL PIRROLIDONA IODO DEGERMANTE (P.V.P.I.). ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0CAL SODADA, ABSORVENTE DE CO2, FRASCO CO M 4,300 KG. PREGÃO 75/2013 105,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 1.347,60 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 84 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2235 2236 2237 2238 2239 2240 0/2014 0/2014 0/2014 231/2013 164/2013 231/2013 013.746.302/0001-55 046.043.980/0001-00 057.520.041/0001-26 004.027.894/0003-26 046.962.122/0003-21 012.420.164/0003-19 6725 7627 8205 5865 6250 6759 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - MATERNIDADE DE CAMPINAS - SECAN SERVIÇO CAMPINENSE DE ANESTE - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ - CM HOSPITALAR LTDA 2241 2242 2243 2244 2245 2246 0/2014 237/2013 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 003.581.233/0001-13 004.063.331/0001-21 046.698.650/0001-53 008.935.426/0001-49 005.331.626/0001-02 004.511.014/0001-20 5630 35 2169 4581 624 5635 - CENTRO DE ESTUDOS DA SURDEZ LTDA. - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 2247 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 2248 2249 2250 2251 0/2014 0/2014 0/0 75/2013 035.820.448/0159-15 006.016.954/0001-79 001.573.285/0003-84 000.024.415/0001-03 1967 7089 5534 1357 2252 2253 0/2014 75/2013 012.976.801/0001-76 008.391.825/0001-96 7256 - RICARDO HEDLUND 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2254 75/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 2255 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2256 2257 2258 0/0 0/0 0/0 001.460.084/0001-09 0 0 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 2259 237/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 2260 0/0 0 2261 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 2262 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 2263 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - EMBALAGENS G.A.B.C. LTDA. - ME - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. Descrição APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO Trazodona 100mg comprimido revestido EXAMES BERA ANESTESIA EM PACIENTES REFRESH 30 FLAC C/ 0,4MLPANTOCAL 40 MG (ORIGINAL) LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGMETOPROLOL 50mg SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DRENO DE PEN ROSE, Nº 1DRENO DE PEN ROSE, Nº 2 SIBUTRAMINA 15MG MATERIAIS DE ELETRICA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TROCA E INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS COM MATERIAL, TESTE DE ESTANQUEDADE , LAUDO TECNICO E ART.P/ BOMBEIRO. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 3,5 M3OXIGENIO XXXXXXXXXXXXXXXX OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 PREGÃO 33/2013 PREGÃO 71/2013 93,60 950,00 200,00 1.938,16 1.200,00 2.049,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 220,00 14,28 65,40 1.500,00 1.754,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.195,49 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 2.577,85 462,00 4.550,00 4.608,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFORMA DE TOLDO EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 600,00 2.913,12 0,00 0,00 0,00 0,00 EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1597 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 6.817,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 5.826,24 0,00 0,00 REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 4.500,00 1.160,00 7.405,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75/2013 2.054,20 0,00 0,00 SACOLA PLÁSTICA 35 X 25 CM EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08Sonda aspiração traqueal n.º 12, co m aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 14, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 16, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSONDA DUBOFF Nº 12SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍCIOSSonda uretral nº 14, tubo PVC, atóxic o, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSON DA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSONDA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXI CO, SILICONIZADOTUBO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSOR EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVELSILICONIZADO, UTILIZADO COMO CIRCUITO INTERMEDIÁRIO PREGÃO PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DISPENSA D /0 1.110,81 0,00 0,00 LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 54/2013 11.600,00 0,00 0,00 PREGÃO 38/2013 7.825,50 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 2.735,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 85 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2264 2265 206/2013 0/0 053.437.315/0001-67 139.484.198-17 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2445 - PAULA FACIULLI 2266 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 2267 314/2013 053.437.315/0001-67 2268 229/2013 010.362.443/0001-86 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME Descrição ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS PAGAMENTO DE 14 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO DIA 03/03/2014, NO BLOQUEIO CONTRA CRIADOURO E BUSCA ATIVA SINTOMÁTICA. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 Valor Liquidado Valor Pago 220,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 40.328,00 0,00 0,00 PREGÃO 115/2013 10.830,00 0,00 0,00 PREGÃO 69/2013 62.547,50 0,00 0,00 2269 206/2013 053.437.315/0001-67 2270 206/2013 008.528.442/0001-17 2271 0/0 086.652.118-61 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA D E MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg. (Página: 86 / 122) PREGÃO 54/2013 15.424,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 5.525,00 0,00 0,00 12,35 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 87 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 2272 2273 287/2013 314/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS Valor Liquidado Valor Pago 1.440,00 445,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2274 2275 2276 287/2013 291/2013 287/2013 008.528.442/0001-17 053.437.315/0001-67 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA 104/2013 67/2013 104/2013 1.367,80 5.670,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2277 2278 2279 140/2013 140/2013 262/2013 005.918.680/0001-40 008.662.138/0001-68 002.580.316/0001-25 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 6414 - JJ ALUGUEL DE ESTRUTURAS E EVENTOS 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxGRADIL PREGÃO PREGÃO PREGÃO 16/2013 16/2013 89/2013 300,00 3.927,00 250,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2280 SUBTOTAL 162/2013 011.007.791/0001-06 7957 - RUNNER COM. SER. E LOCAÇÕES DE MAQ PREGÃO 12/2013 423,61 ---------------------780.543,53 0,00 ---------------------195.467,39 0,00 ---------------------222.131,87 PREGÃO PREGÃO 22/2013 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 351,60 CONCORRÊNC 09/2011 CONCORRÊNC 09/2011 PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.146,54 642,36 4.260,00 Lixeira Bichinhos do Mar; confeccionada em MDF, personalizada, com desenhos de bichinhos do mar, medindo 24 x 23 x 35 cm. ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0TELA DE POLIPROPILENO 15 X 15CM, PESO/AR EA 100G/M²TELA PROLENE 30 X 30 CM PREGÃO 131/2013 0,00 1.963,50 0,00 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 392. FERMENTO BIOLOGICO, PACOTE 500GR ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS MARCA CASE. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO 104/2013 115/2013 PREGÃO PREGÃO PREGÃO Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2014 VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM 69 93 28/2013 159/2013 001.982.038/0001-70 009.394.802/0001-06 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT 95 97 185 3124/2011 3124/2011 182/2013 051.320.935/0001-96 051.320.935/0001-96 013.076.225/0001-73 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L 211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L 9049 - REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ 192 182/2013 010.928.193/0001-07 6573 - T B DALFRE - EPP 204 104/2013 048.791.685/0001-68 PREGÃO 75/2013 0,00 134,83 0,00 236 146/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 1.375,20 240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. PREGÃO 54/2013 0,00 -4.608,80 0,00 249 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 -8.739,36 0,00 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO. REAJUSTE DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO JD. SÃO FRANCISCO Colchonete para ginástica; Colchonete para ginástica, confeccionado em espuma revestido curvim na cor azul, com costura super resistente, lavável. Medindo : 1,00 comp. x 0,60 largura x 0,03 m espessura. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 88 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 260 307 44/2013 0/0 053.437.315/0001-67 050.856.251/0002-21 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA 481 495 0/0 0/2014 054.375.647/0085-35 043.854.777/0001-26 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 6045 - PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO IND 559 560 561 584 659 181/2013 181/2013 181/2013 0/2014 53/2013 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 012.214.754/0001-23 8907 8907 8907 11 8382 673 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 733 742 4/2013 0/0 009.422.727/0001-31 067.729.178/0004-91 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 826 841 869 913 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 067.729.178/0004-91 007.422.643/0001-72 007.105.884/0001-98 009.394.802/0001-06 5427 8846 3491 6219 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - ALLOS COMERCIO LTDA EPP - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT 914 967 973 1034 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 051.885.242/0001-40 004.162.919/0001-32 007.105.884/0001-98 008.935.426/0001-49 1151 6812 3491 4581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - ANTONIO ROBERTO DIHEL EPP - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 1079 1522 3756/2010 74/2013 001.768.087/0001-04 008.357.060/0001-78 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE 1536 1597 0/2014 74/2013 009.635.854/0001-19 046.055.497/0001-46 7505 - J BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL L 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1602 75/2013 053.437.315/0001-67 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Descrição CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DIVERSOS CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMAS NO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO. BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Ribbon Cera Modelo Eltron -110x091, para Impressora Zebra TLP-2844, Argox OS-214_TT e OS-214 PLUS. ENTECAVIR 1 MGHIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG)TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOSCONCERTA® 36mgMETOPROLOL 50mgLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)PARACALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOMetoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml. AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLSINVASTATINA 20M G MAQUINA DE PROTOCOLO PERSIANA VERTICAL FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº K1-241986-87 - PLACA CPV1380 PLACA PARA INAUGURAÇÃO PERSIANA VERTICAL TERMINAL ILHOS 25 MM AMTERMINAL ILHOS 16 MM AZCAPO FLEXIVEL 750V 035,MM PTCAPO FLEXIVEL 750V 035,0 MM AZCONECTOR SPLIT BOLT PARA CA BO 50 MM² TRANSPORTE DE ALUNOS AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).GRAMPO PARA CERCAFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FUBÁ MIMO SO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDAD E DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 34/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 842,00 16.116,00 842,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,34 0,00 0,00 795,00 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,46 0,00 13.037,29 736,93 3.990,16 221,26 150,00 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 472,00 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 3.593,28 19.770,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138,30 5.229,90 1.774,13 283,20 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,23 620,00 1.365,58 1.079,92 96/2010 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,83 3.499,30 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 -6.817,00 504,00 0,00 PREGÃO 0,00 0,00 11.851,30 PREGÃO PREGÃO 54/2013 1668 1686 1916 1972 2000 2041 4134/2009 0/2014 0/2014 0/2014 144/2013 277/2013 001.768.087/0001-04 007.367.989/0001-15 007.862.250/0001-80 006.317.252/0001-25 018.190.954/0001-70 005.005.873/0001-00 47 3777 9116 8665 8552 2148 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - PORTAL LTDA. 2062 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 2063 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 2073 2108 2110 2128 2200 2201 2202 2204 2206 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.823.040/0001-04 001.782.124/0001-39 043.248.020/0001-99 052.448.750/0001-24 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 000.000.000/0001-91 3159 7989 186 9194 44 44 44 44 5245 2251 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE - RECAM RC LTDA - EPP - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO C - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - BANCO DO BRASIL S.A. 2253 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2254 75/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 2255 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2256 2257 2258 0/0 0/0 0/0 001.460.084/0001-09 0 0 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 2260 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 2265 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI 2271 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARIN DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/O SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. TRANSPORTE DE ALUNOS HA U PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 102/2013 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 5.794,80 0,00 DISPENSA D /0 CONVITE 0031/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.448,00 0,00 0,00 94.540,00 90.190,00 93.960,00 149.060,00 38.849,10 504,50 0,00 207,28 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 0,00 4.608,80 0,00 EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1597 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 0,00 2.913,12 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 6.817,00 0,00 EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR. PREGÃO 54/2013 0,00 5.826,24 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.160,00 7.405,56 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.110,81 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.400,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 12,35 0,00 SERVIÇOS DE PINTURA LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 531/2014 Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlCLOPIDOGREL 75MGGLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINALMontelucaste sódico 10mg (SINGULAIR)EZETIMIBA 10 MGSINGULAR BABY 4MG ENVELOPESSINGULAIR 5MG – COMPRIMIDOS MASTIGÁVEISNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO (SOMALGIN CÁDI O ) CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROS Cesto; de polipropileno; n o formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto. AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatDETERG ENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em frasco p lástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per fume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóDESINFETANTE DESINFETANTE LIQUIDO a. Desinfetante para uso geral. b. Ação bactericida e germicida fren te à Salmonela Choleraesuis e Staphylococcus Aureus; c. Indicado para todos os t ipos de superfícies laváveis; d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto; e. Comp osto por conservante, tensoativo não iônico, corante e água; f. Princípio ativo: cloret o dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE a. tipo arredondada com g ancho; b. diversas fragrâncias; c. produto sujeito a verificação no ato da entregaLIMPADOR MULTIUSO a. Com álcool; b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar; c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio; d. Embalado em f rasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado; e. Registro e/ou notificação d o produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamentoVASSOURA CEPA EM PP ME 20 C M COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em poliprop ileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca pa ra fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropileno EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1416 POR ESTAR COM A FICHA INCORRETA REFERENTE EMPENHO Nº 9988/2013 - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001102-29/2011.5.15.0099 DE ANABEL N. L DE OLIVEIRA E OUTROS 7 RECLAMANTES PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE 14 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO DIA 03/03/2014, NO BLOQUEIO CONTRA CRIADOURO E BUSCA ATIVA SINTOMÁTICA. 0,00 28.917,70 0,00 7.910,00 900,00 0,00 (Página: 89 / 122) 2.390,00 0,00 94.750,00 0,00 350,90 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 90 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2280 2282 162/2013 0/0 011.007.791/0001-06 011.306.188/0001-17 7957 - RUNNER COM. SER. E LOCAÇÕES DE MAQ 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 2283 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 2284 2285 140/2013 262/2013 007.202.447/0001-92 002.580.316/0001-25 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO PREGÃO 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 140/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 007.202.447/0001-92 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 008.862.197/0001-80 4743 101 101 101 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 9200 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE 2303 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 2304 172/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - DENER JOSÉ TOESCA ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ALCANTARA & BATISTELA COMERCIO, GR Descrição REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 392. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS MARCA CASE. REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO - REF. JANEIRO/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. REFERENTE IP MULTI IMAGEM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FICHA CADASTRALFICHA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOFICHA DE CONTROLE DE PATRIMONIOFICHA DE ATENDIMENTO -423,61 352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 89/2013 1.501,69 0,00 0,00 16/2013 89/2013 10.920,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 16/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 3.920,00 439,87 839,64 398,00 134,58 424,86 31,31 864,54 188,82 351,30 2.383,61 12.066,35 3.318,40 1.157,68 1.360,88 321,52 6.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 3.486,00 0,00 0,00 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D 13/2013 19.780,00 0,00 0,00 PREGÃO 13/2013 27.067,00 0,00 0,00 PREGÃO 13/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 18.550,00 2.041,42 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 13,59 9.000,00 99.698,75 849,49 636,94 15.053,84 13.244,22 3.221,46 1.255,79 912,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 2306 2307 2308 172/2013 0/0 0/0 001.719.204/0001-40 842.018.196-04 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA 9202 - PATRICIA COSTA ANDRADE FACIULLI 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA REFERENTEA SALÁRIO DE FÉRIAS NÃO INCLUSO EM FOLHA. 2309 0/0 2310 2311 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 097.520.875/0001-56 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor Pago PREGÃO 172/2013 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Valor Liquidado DISPENSA D 2305 5256 8959 107 107 107 107 107 107 107 107 Licitação Valor Empenhado MINI CHIPAPÃO DE QUEIJOCAKE DE CENOURA COM GOTAS DE CHOCOLATESALGADO FOLHADO BAURUSALGADO FOLHADO FRANGOPINGO DE LEITE CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 9 X 19 X 39 CM TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO Mod. Lic. PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002966-58-2013-8-26-0394 PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002960-06.2013.8.26.0394 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 91 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 602 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 16 159 602 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 28.409,01 9.915,75 42,22 21.676,43 2.195,45 2.920,64 809,54 560,72 420,54 7.047,84 2.389,27 2.896,00 26.902,81 2.555,38 2.992,84 598,40 724,00 9.098,88 2.852,67 1.591,12 9.651,04 216,59 2.295,22 789,42 724,00 4.777,57 2.661,76 1.448,00 185,32 555,97 416,98 2.583,73 888,65 30.604,75 8.130,74 5.756,68 480,27 605,62 446,40 13.817,99 4.159,20 2.488,42 115,86 51.769,20 13.011,28 6.184,23 2.199,77 1.269,65 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 92 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 602 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 689,83 875,17 25.830,82 7.368,68 10.505,08 248,59 66.044,81 19.656,23 9.339,12 8.924,06 1.181,96 1.107,85 820,57 35.787,99 13.104,13 48.411,95 679,19 20.019,01 4.879,33 1.527,39 3.712,11 329,96 397,71 298,28 7.126,31 2.747,98 943,67 196,94 33.977,90 962,58 6.048,38 3.875,11 2.368,13 740,88 11.985,12 4.432,16 39,12 5.019,74 46.041,62 11.797,73 6.773,36 7.186,99 3.362,89 659,39 471,08 23.198,39 7.003,49 12.517,33 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 93 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 16 159 602 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 16 159 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 299,12 10.378,06 1.404,56 507,97 1.240,86 4.789,26 1.428,34 4.055,32 19.089,36 724,00 1.481,73 796,24 287,95 4.934,97 1.761,03 196,97 7.033,80 2.521,59 1.319,91 2.222,58 870,02 58.114,42 16.617,32 1.443,87 1.952,65 2.394,54 268,21 267,45 200,59 5.193,87 1.895,61 20.813,19 1.925,16 2.391,30 724,00 126,72 336,55 252,41 6.397,66 2.200,41 4.854,37 2.743,35 425,17 1.883,24 647,71 36.081,66 2.248,71 8.600,96 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 94 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 602 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 16 159 107 16 159 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 72.721,56 11.054,73 9.150,06 9.727,25 2.093,77 265,60 498,97 27.076,90 9.907,73 15.901,87 225,28 12.259,74 22.552,26 2.198,06 3.188,37 1.329,35 597,47 448,10 7.147,08 2.458,17 13.826,20 11.192,03 1.487,85 724,00 675,69 831,63 589,07 6.266,88 2.106,83 45.652,88 476,48 4.444,26 2.172,00 10.729,69 4.045,89 17.466,05 4.062,60 1.397,29 2.115,89 619,13 636,16 218,81 41.608,55 7.702,86 3.657,65 2.988,21 3.296,81 1.646,35 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 95 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 16 009.041.213/0001-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 16 159 107 602 602 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 9142 107 107 107 107 107 16 8752 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.210,05 19.629,51 5.543,64 3.427,52 2.172,00 724,00 154.953,88 25.385,39 9.696,97 42.688,19 15.457,85 269.940,49 3.913,04 18.001,46 12.644,16 1.815,87 294,51 71.548,85 25.194,76 156,52 3.546,37 421.569,72 26.889,59 18.422,25 61,14 107.570,42 38.150,10 127,73 121.090,19 2.472,17 12.865,91 12.215,07 9.218,94 736,26 31.822,29 1.620,21 12.206,51 723.285,71 44.022,92 63.916,95 16.142,59 28.391,90 5.213,01 6.046,57 49.000,64 1.448,00 5.712,54 72,40 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 96 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 16 0 0 0 001.600.715/0001-48 107 107 16 159 107 107 602 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 9142 107 107 107 107 107 16 159 107 107 779 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN 2597 SUBTOTAL 0/0 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS, DIA 06/03/2014 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1601 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3.917,18 1.339,41 309.841,92 88.890,51 118.247,80 1.833,24 4.300,56 10.778,38 4.569,49 1.583,85 767,54 5.134,78 1.504,27 839,51 13.152,14 5.252,80 1.162,55 1.225,32 751,89 567,16 382,15 6.722,43 1.976,56 55.742,90 121,14 1.013,60 4.428,93 2.418,91 2.485,25 102,04 76,53 17.482,97 6.000,65 5.728,86 36,33 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54/2013 9.836,20 ---------------------4.830.004,58 0,00 ---------------------652.834,95 0,00 ---------------------139.780,49 PREGÃO 77/13 PREGÃO 77/13 TOMADA DE 04/2013 PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,90 1.699,00 29.593,33 65.630,46 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014 38 42 105 206 106/13 106/2013 108/2013 4099/2008 014.190.945/0001-28 014.190.945/0001-28 005.924.068/0001-80 001.827.489/0001-32 7072 7072 2811 1149 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 97 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 452 501 0/2014 0/2014 009.287.486/0001-65 012.801.459/0001-73 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME 8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME 535 556 557 558 579 0/0 135/2013 135/2013 181/2013 77/2013 000.662.315/0001-02 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.636.295/0001-50 039.011.382/0001-94 6338 2049 2049 8907 2046 584 587 0/2014 0/0 048.066.047/0001-84 056.637.804/0001-50 661 53/2013 011.060.699/0001-00 6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 671 687 688 0/0 0/2014 0/2014 008.041.822/0001-22 057.013.773/0001-20 016.620.963/0001-28 7077 - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 726 31/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP Descrição REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 SERVIÇO DE PINTURA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS GELADEIRA DUPLEX 480 LITROS DEGELO AUTOMATICO -FOGÃO DE 4 BOCAS TIPO INDUSTRIAL C/ FORNO Corpo em inox escovado, mesa em inox perfil 5 cm, grelhas 30 x 30 cm, queimadores duplos frontais e simples traseiros em ferro fundidoLIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES Cartucho de tinta preto, HP27 – C8727AL/10ml, para impressora HP m odelos Deskjet 3320, 3535, 3650, 3745, 3845 e Multifuncional HP PSC1315.Cartucho de tinta tricolor, HP28 – C8728AL/8 ml, para impressora HP modelos Deskjet 3320, 3535, 3650, 3745, 3845 e Multifuncional HP PSC1315.Cartucho de tinta magenta HP88 – C9392 AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Officejet Pro K5400 e K550.Cartucho de tinta amarelo HP88 – C9393AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Officejet Pro K5400 e K 550.Cartucho de tinta ciano HP 88 – C9391AL/17,1 ml, para impressora HP modelo Off icejet Pro K5400 e K550.Cartucho de tinta preto, HP88 – C9396AL/58,9 ml, para impress ora HP modelo Officejet Pro K5400 e K550.Cabeça de Impressão preto/amarelo HP88 - C9381A, para impressora HP modelo Officejet K550 e K5400.Cartucho de tinta pret o modelo HP21 – C9351AL/5 ml para impressora HP modelo Deskjet D1360.Cartucho de t inta preto modelo HP940 XL – C4906AL, para impressora HP modelo Officejet PRO 8000.C artucho de tinta ciano modelo HP940XL – C4907AL, para impressora HP modelo Officeje t PRO 8000.Cartucho de tinta magenta modelo HP940 XL – C4908AL, para imp ressora HP modelo Officejet PRO 8000.Cartucho de tinta amarelo modelo HP940XL - C4909AL, para impressora HP modelo Officejet PRO 8000.Cartucho de tinta preto, H P10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.Cartucho de toner preto HP - Q7553X, para impressora HP modelo LaserJet P2015 e impressora multifuncional HP modelo LaserJet M2727.Cartucho de toner preto modelo HP05X – CE505X, para impressora HP Laser Jet P2055DN.Cartucho de toner preto HP - CB436A, para impressora multifuncional HP modelo Laserjet M1522.Cartucho de toner preto HP78A - CE278A, para impressora HP Laserjet PRO M1536dnf.Cartucho de toner preto HP128A - CE320A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM14154fnw.Cartucho de toner ciano HP128A - CE321A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM1415fnw.Cartucho de toner amare lo HP128A CE322A, para impressora HP Color Laserjet PRO CM14154fnw.Cartucho de toner magenta HP128A - CE323A, para impressora Color Laserjet PRO CM1415fnw. ETANERCEPT 25MG (ENBREL) SILDENAFILA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL FUROSEMIDA SOLUÇÃO ORAL 10 MG/MLLOSARTAN 100MG + ANLODIPINA 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MGPASSIFLORA 100 MG - COMPRIMIDOSVALSARTANA 320 +ATENOL 75+ANLODIPINA 5+HIDROCLOROTIAZIDA 25-CÁPSULAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago 54/2013 0,00 2.058,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 14.454,00 3.400,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 130/2013 CONVITE 15/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,20 1.560,00 1.440,00 9.379,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,04 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 940,34 4.993,60 39/2013 0,00 0,00 49.786,56 PREGÃO 71/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.080,80 26,60 58,00 PREGÃO 0,00 0,00 26,50 DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO 24/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 98 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 740 115/2013 010.749.915/0001-58 6797 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU 781 785 790 0/2014 31/2013 0/2014 009.359.833/0001-18 004.511.014/0001-20 064.845.662/0001-45 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 802 812 0/0 115/2013 081.613.358/0001-91 081.887.838/0001-40 9130 - TECEBEM BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA 825 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0/2014 135/2013 0/2014 0/2014 0/0 96/2013 007.367.989/0001-15 001.982.038/0001-70 001.539.677/0002-46 011.683.701/0001-99 002.530.965/0001-11 010.362.443/0001-86 3777 2049 818 6284 997 5206 867 903 978 982 1036 1049 Fornecedor - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - AMANDA DA SILVA CORREA ME - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - CRISTIAN A. DA COSTA-ME Descrição BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPEFUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELNEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GPROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADASINVASTATINA 20MGSULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). BOTIJÃO DE GÁS 13 KG Envelope ambulatorial Kraft 80 – com abertura - refilado (371x260)Envelope municipal médio, branco, timbrado (200x280) LENÇOL DE BERÇO NA COR BRANCO MEDIDAS 60 X 130 X 10 - 150 FIOS CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. MICONAZOL 2% CREME VAGINAL TUBO COM 80G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSLEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MONITORAMENTO DE ALARME. MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFONICA PNEU 90 X 90 X 18 ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 793,79 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00 26,50 1.530,00 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 836,00 3.753,60 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.625,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310,00 1.200,00 120,00 0,00 111,42 18.627,81 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM (Página: 99 / 122) 1064 65/2013 014.590.419/0001-55 7145 - D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 3/4.ADESIVO PLASTICO 75GBUCHA DE REDUÇÃO DE 60 X 50MM MARRON.BUCHA DE REDUÇÃO MARROM 25 X 20MM.CAP OU TAMPÃO 20 MMCAP OU TAMPÃO 25 MMCAP OU TAMPÃO 50MM MARRONCOLA DUREPOX 100 GRDISPENSER PARA PAPEL TOALHAFITA VEDA ROSCA 18 MM X 5 0 MTSJOELHO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM.JOELHO DE PVC PARA ESGOTO 40 MM.JOELHO PVC ROSCAVEL 3/4´LUVA DE CORRER PARA TUBO DE 25MM.LUVA D E CORRER PARA TUBO DE 50MM.LUVA DE CORRER PARA TUBOS 60MM.LUVA SOLDAVEL E ROSCA (RL) 25 MM X 1/2".LUVA SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4"(AZUL).LUVA SOLDAVEL MARROM 20MMLUVA SOLDAVEL MARROM 25 X 20MM.MASSA PARA CALAFETARREGISTRO DE PRESSÃO 1/2" METALREGISTRO DE PRESSÃO DE GAVETA METAL 3/4.REGISTRO PRESSÃO 3/4" METALSABONETERIA COMBINADO COM RESERVATÓRIO 900ML.SILICONE BISNAGA 50GTÊ DE PVC ESGOTO 100 MM.TE MARROM 25 MM SOLDAVELTÊ PVC SOLDAVEL COM REDUÇÃO 32 X 25 MM.TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D´AGUA 3/4.TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METALTORNEIRA PARA LAVATORIO CONVENCIONAL 1/2".TORNEIRA PARA PIA LONGA 3/4TUBO DE DECIDA DA DESCARGA 40 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 20 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 25 MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 50MM.TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL 60 MM.TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50 MM. PREGÃO 47/2013 0,00 0,00 6.799,15 1111 1443 0/0 0/2014 010.858.946/0001-47 011.610.196/0001-52 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISCO DE FREIOXXXXXXXXXXXXXXXXXPASTILHA DE FREIO MAO DE OBRA PARA LIMPEZA INDUSTRIAL DE PISOLIMPEZA DE CALHASERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO D E DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.406,85 7.890,00 0,00 0,00 1530 1540 1541 0/2014 0/2014 0/2014 003.773.034/0001-07 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50 157,50 5.550,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 100 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1543 1551 1599 0/2014 0/2014 75/2013 002.952.561/0008-92 001.222.670/0001-15 000.024.415/0001-03 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 6558 - SP CARDANS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1602 75/2013 053.437.315/0001-67 1606 1609 1610 1633 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 011.876.972/0001-60 013.163.253/0001-28 067.448.480/0001-29 000.024.415/0001-03 9121 6661 416 1357 1639 96/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISTRIBUIDORA NANCY LTDA Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado, ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FUBÁ MIMO SO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDAD E DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARIN HA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/O U SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. BIODIESEL S10 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana N anica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeCHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENT O DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO E M SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 157,50 0,00 2.096,00 0,00 175,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 1.084,20 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.512,80 15.191,82 205,00 300,00 0,00 PREGÃO 0,00 4.434,99 0,00 69/2013 1685 1691 1890 1912 1948 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/2014 002.653.714/0001-24 016.843.530/0001-31 010.858.946/0001-47 010.858.946/0001-47 004.106.730/0001-22 6737 9054 7386 7386 687 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI - JOSE ROBERTO RIGOTTI - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 2097 2113 0/0 0/0 475.825.617-91 000.360.305/0001-04 2118 2120 2148 2172 2184 2193 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 162.056.728-80 010.655.055/0001-93 007.155.469/0001-49 2194 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2195 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 924 - MÁRIO ANTONIO MARTINS DE PAULA 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 101 101 7968 5228 5164 5256 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - REGINA CELIA LEME POCAY MAXIMIANO - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAMÃO PAPAIA EXTRA ´A´ NÃO DEVE ESTAR DANIFICADO, DEVE TER COLORAÇÃO UNIFORME, ESTAR FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE.MANDIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta e firme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em r odelas ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes n a embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 k g.MELANCIA REDONDAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e um idade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOREPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES) TOMATE SALADA CARMEN OU ITALIANO EXTRAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kg SERVIÇOS DE ALVENARIA (Página: 101 / 122) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 7.800,00 633,30 1.470,86 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.719,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.895,40 0,00 198,78 286,23 1.086,00 0,00 0,00 29,50 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE ROSIMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE STEPHANIE DOS SANTOS MESQUITA MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO 0004415-91.2012.8.26.0394 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO QUE FERNANDA TESTONI SIMONATO GONÇALVES MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 AGENDA ESCOLAR DISCO DE FREIO PLATO EMBREAGEMCilindro peal embreagem FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. REFERENTE FÉRIAS NÃO INCLUSA NA FOLHA REFERENTE À ANÁLISE DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO, PAC/FIN Nº 0423.117-41 - OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO LESTE - SISTEMA SANTO ANGÊLO E EXECUÇÃO DE REPRESA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PUBLICAÇAO DE ANUNCIO MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE DOUGLAS DONIZETE DA SILVA MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO. 2196 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2197 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2219 237/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.URIPEN Nº 05URIPEN Nº 04 PREGÃO 75/2013 -3.500,40 0,00 0,00 2231 2232 327/2013 327/2013 021.561.931/0003-09 055.309.074/0001-04 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO PREGÃO 123/2013 123/2013 -2.131,20 -610,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2251 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)POLIVINIL PIRROLIDONA IODO AQUOSO (P.V.P.I.).( TOPICO )POLIVINIL PIRROLIDONA IODO DEGERMANTE (P.V.P.I.). EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.608,80 2253 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 2.913,12 2254 75/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 6.817,00 2255 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1597 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. EM SUBSTIRUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 5.826,24 2259 237/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/2013 -2.054,20 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 102 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08Sonda aspiração traqueal n.º 12, co m aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 14, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 16, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSONDA DUBOFF Nº 12SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍCIOSSonda uretral nº 14, tubo PVC, atóxic o, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSON DA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSONDA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXI CO, SILICONIZADOTUBO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSOR EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVELSILICONIZADO, UTILIZADO COMO CIRCUITO INTERMEDIÁRIO 2262 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 38/2013 0,00 7.825,50 0,00 2275 2282 291/2013 0/0 053.437.315/0001-67 011.306.188/0001-17 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO JANEIRO/2014 PREGÃO 67/2013 DISPENSA D 0,00 0,00 5.670,00 352,80 0,00 0,00 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2307 2308 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 842.018.196-04 101 101 101 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 9202 5256 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,87 839,64 398,00 134,58 424,86 31,31 864,54 188,82 351,30 2.383,61 12.066,35 3.318,40 1.157,68 1.360,88 321,52 2.041,42 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2309 0/0 0,00 29,50 0,00 2310 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2609 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 054.692.710/0001-59 000.000.000/0001-91 5256 7082 7083 6881 7672 7150 6903 5245 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 189.516,74 185.940,96 123.364,67 44.697,35 111.046,00 135.740,73 15,90 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2610 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0,03 0,00 0,00 2611 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. /0 150,00 0,00 0,00 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PATRICIA COSTA ANDRADE FACIULLI - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - BANCO DO BRASIL S.A. - REF. REFERENTE IP MULTI IMAGEM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTEA SALÁRIO DE FÉRIAS NÃO INCLUSO EM FOLHA. PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002966-58-2013-8-26-0394 PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002960-06.2013.8.26.0394 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE 20/02/2014 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 103 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 2612 SUBTOTAL 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 183 - P A S E P Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME AVISOS DE 15/01 E 17/02. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 28/02/2014 DISPENSA D /0 5.674,65 ---------------------787.850,36 0,00 ---------------------119.508,06 0,00 ---------------------253.919,66 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO CONVITE /0 /0 /0 /0 /0 15/2013 42/2012 /0 /0 18/2009 22/2013 22/2013 22/2013 11/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.933,33 0,00 0,00 42.116,68 2.258,33 2.263,05 1.248,90 0,00 0,00 0,00 8.600,00 15.700,00 15.700,00 6.500,00 0,00 9.108,00 14.575,00 0,00 0,00 2.448,00 0,00 853,29 487,25 18.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 88/2010 PREGÃO 103/2013 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 40/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 4.829,06 0,00 18.478,38 56,00 0,00 Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 2 3 4 6 8 35 46 52 53 65 68 69 71 81 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 312/2012 0/0 0/0 1067/2009 28/2013 28/2013 28/2013 71/2013 051.413.631/0001-73 056.977.986/0001-09 006.164.247/0001-20 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 005.213.231/0001-05 007.659.415/0001-10 062.577.929/0001-35 069.112.514/0001-35 000.772.149/0001-99 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 017.681.449/0001-65 100 286 2071 100 100 791 7379 2838 255 5287 2049 2049 2049 8317 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - Michelli de Carvalho Masson REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 85 90 110 142 171 3631/2010 7745/2013 1781/2009 54/2013 0/0 005.982.200/0001-00 050.400.407/0001-84 001.827.489/0001-32 002.704.712/0001-17 002.609.380/0001-91 5375 9089 1149 8542 1465 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - PROVAC SERVIÇOS LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - R.C. ASTOLPHO EPP - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 179 182/2013 013.729.808/0001-56 9044 - MUNDO MÁGICO COM. DE MÓVEIS E BRIN CONJUNTO CONJUGADO DE MESA COM 6 CADEIRAS EM FORMICA MESA ESCOLAR REDONDA INFANTIL COM TAMPO EM FÓRMICA VERDE OU AZUL DE 1,2 0 DE DIAMETRO COMPENSADO DE 18 MM (MDF). ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT OU SIMILAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40 PINTADO COM TINTA EPOXI A PÓ BRANCA, COM ALTURA TOTAL 55 CM. CADE IRA ESCOLAR INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA VERDE OU BRANCA MEDBerço Tubular; Berço infantil pés em tubo de ?, parede de 1,20 mm e laterais com metalão 20 x 40 e tubo ¾ na chapa 18, ligados com tubo ½, medindo 1,34 de comprimento x 0,65 de largura x 0,84 de altura, totalmente desmontável e estra do de madeira de boa qualidade em pintura épox.Revisteiro com rodinhas; Feito em metalã o 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tel a fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1,50 de altura x 0,94 de largura com 4 rodinhas . Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.Estante Colorida; Prateleira confe ccionada em MDF, contendo 4 prateleiras com pontas em PVC e coluna em tubo . Com pi ntura em tinta esmalte dupla face de alta resistência nas cores azul, amarela, ve rmelha e verde, medindo 106 x 60 x 25cm PREGÃO 131/2013 0,00 9.150,00 0,00 240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. PREGÃO 54/2013 0,00 926,64 0,00 241 75/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 6.500,00 0,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - REEMPENHO 11051/2013. REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 104 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014 249 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 -8.739,36 5.826,24 0,00 274 0/0 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 4.500,00 277 54/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 05M L, SEM AGULHA GRADSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 10ML, SEM AGULHA GRAD CANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACORRETIVO LÍQUIDO -18MLBORRACHA VERDEBORRACHA BRANCACANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)CALCULADORA 12 DIGITOSPILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´LÁPIS PRETO Nº 02PINCEL ATO MICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100ELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADELIVRO ATA 50FLSPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA SANFONADA PVCCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOPLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45M PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 243,87 289 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D 312 317 348 368 371 426 73/2013 1781/2009 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 010.396.946/0001-72 001.827.489/0001-32 035.820.448/0085-44 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 011.610.196/0001-52 8316 1149 1228 63 6491 7951 MANUTENÇÃO EM BISTURI ELETRÔNICO EMAI 11080/2013 EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA 441 131/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP 481 482 498 500 502 0/0 0/0 0/2014 0/2014 277/2013 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 072.852.536/0001-46 072.852.536/0001-46 012.420.164/0003-19 5501 5501 724 724 6759 534 535 536 538 0/0 0/0 0/0 0/0 006.245.053/0001-59 000.662.315/0001-02 044.694.610/0001-08 017.661.867/0001-90 541 542 560 575 578 581 584 638 0/2014 0/2014 181/2013 89/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 016.733.331/0001-70 016.733.331/0001-70 001.636.295/0001-50 001.286.781/0001-95 010.703.382/0001-73 010.551.288/0001-46 048.066.047/0001-84 038.690.888-50 642 0/2014 122.033.788-91 - 031Q8318 BP -100 - REEMPENHO /0 0,00 0,00 356,32 CONVITE 12/2013 PREGÃO 40/2009 DISPENSA D /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00 133,70 0,00 6.575,00 0,00 14.278,78 938,70 0,00 660,00 0,00 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 1.325,00 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - CM HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS DIVERSOS - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,89 0,00 0,00 0,00 694,40 35,00 121,98 38,39 360,00 367,20 3403 6338 81 8005 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - PLÍNIO PIEROZZI - FILIPE PEREIRA BODINI MATERIAIS DE ESCRITORIO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,70 341,29 0,00 781,20 0,00 0,00 351,00 7836 7836 8907 8679 5285 9119 11 5504 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AMV COM. PROM. EVENTOS ESPORT. E A - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - VS CONSULTORIA E PROJETOS DE SEGU - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - FATIMA REGINA GOBBO SERVIÇO FUNERAL SERVIÇO FUNERAL DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 62/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,52 0,00 2.150,00 6.830,00 1.548,80 0,00 800,00 800,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 497,83 18.951,99 DISPENSA D 0,00 404,00 0,00 - Equiele Roberta de Sousa ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - SILVANA MAISTRELO ME 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO REFEIÇÃO DE PACIENTES OXIGENIO PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) Serviços de roçagens, capinação, corte de grama e poda de árvores. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSSUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 100MG LIBERAÇÃO CONTROLODA (PRISTIQ 100MG) PUBLICAÇÕES EM JORNAIS MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO COLETE PARA TREINAMENTO C/ 10 UNIDADES AULAS DE MUSCULAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 ESCOLA TECNICA - /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 105 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA 645 646 0/2014 0/2014 408.663.518-68 252.134.398-61 5265 - JOÃO BATISTA PINTO 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. 647 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO 660 53/2013 014.847.638/0001-77 8384 - SR LICITAÇÕES LTDA ME 663 0/0 026.921.908/0001-21 664 0/0 667 675 676 733 737 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 3.363,93 2.004,56 0,00 0,00 DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR Cartucho de toner preto HP12A – Q2612A, para impressora HP LaserJe t 1022, 3015 e impressora multifuncional HP LaserJet M1005 MFP, 3050 e 3052. DISPENSA D /0 0,00 1.559,15 0,00 PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 2.732,64 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESCARVEDILOL 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 6,25mgCILOSTAZOL 100MGCLOBAZAM (FRISIUM) 10MGCLONIDINA 0,150MG - COMPRIMIDODOMPERIDONA 10 MGFINASTERIDA 5 MGGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongad aGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSLatanoprost 0,005% - colírioLOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGOXCARBAZEPINA 300 MGOXCARBAZEPINA 600 MGVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAVENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDOSCaltrate D (Carbonato de cálcio 600 + vitamina D 400 UI ) - COMPRIMIDO PREGÃO 99/2013 0,00 802,80 0,00 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 985,40 0/0 0/2014 0/2014 4/2013 115/2013 054.361.381/0001-63 013.746.302/0001-55 013.746.302/0001-55 009.422.727/0001-31 000.874.929/0001-40 276 6725 6725 5816 2467 ANLODIPINO 10 MGBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MGGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 100 MGNIMESULIDA GELNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 MLROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS ENSURE PLUS TETRA PACK PREGÃO 73/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.087,78 1.200,00 30,24 302,40 10.813,33 2.045,07 738 115/2013 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H BEC-BOLSA 33/2013 0,00 96,00 0,00 742 0/0 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 126,00 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - MED CENTER COMERCIAL LTDA DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL - PRÉDIO DO - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELBISACODIL 5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CARVEDILOL 6,25mgCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML, FRASCO COM 10MLCINARIZINA 75MG COMPRIMIDOCloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100mlDE XAMETASONA 1MG/G CREME- BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLFosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml c om cânula retal lubrificada.GLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.HIDRÓXIDO DE ALUMIN IO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORALLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA 1MG/ML/2MLNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCONIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OMEPRAZOL 20MG.VARFARINA SODICA 5MGCP AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 106 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOMetoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml. 744 745 0/0 0/0 004.027.894/0003-26 003.652.030/0001-70 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 6822 - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALA LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG ALENDRONATO DE SÓDIO 70MGAMITRIPTILINA 25 MGAMOXICILINA+Clavulanat o de potássio 50 + 12,5mg/ml suspensãoCLOMIPRAMINA 25MGDIGOXINA 0,25M G COMPRIMIDO. BEC-BOLSA 34/2012 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 2.727,00 0,00 0,00 14.920,00 756 767 769 770 783 0/0 0/0 0/0 0/2014 89/2013 001.854.654/0001-45 002.609.380/0001-91 073.193.211/0001-61 006.233.772/0001-50 001.286.781/0001-95 7408 1465 1864 5868 8679 TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA DIARIA EM HOTEL PREGÃO 33/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 62/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 76.800,00 624,00 600,00 0,00 6.473,76 792 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 606,24 796 799 0/2014 0/2014 012.420.164/0003-19 043.618.099/0002-83 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.798,93 737,70 807 808 809 0/2014 0/2014 115/2013 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 043.295.831/0001-40 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 2144 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,30 156,00 278,40 816 819 825 115/2013 0/0 0/2014 004.274.988/0002-19 060.494.416/0005-69 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ampola de 15 mgOLEO DE GIRASSOL POLINSATURADO + ASSOCIAÇÕES 200ML GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS BEC-BOLSA 33/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 1.280,00 14,37 0,00 0,00 0,00 6.723,00 830 835 0/0 0/2014 043.497.015/0001-10 004.274.988/0002-19 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 65,50 0,00 0,00 467,05 837 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME MATERIAIS DE ESCRITORIO GLIMEPRID 2MGCARVEDILOL 25 MGVARFARINA SODICA 5MGCPPANTOPRAZOL 20 MGDILTIAZEM 60 MGCARVEDILOL 6,25mgONDASENTRONA 8MG COMPRIMIDOBROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDOGABAPENTINA 400 MG COMPRIMIDO FINASTERIDA 5 MGNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.FLUNITRAZEPAM 1 MGDIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXOMETICORTEN 20 MGRISEDRONATO SODICO 35 MGCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)ASPIRINA PREVENT (ACIDO ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO 100MG)RADIFREE ®ÁCIDO ASCÓRBICO 2 GR COMPRIMIDOS EFERVESCENTESVITAMINA D3-COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) - FRASCOSVITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOSRENELATO DE ESTRÔNCIO 2G, SACHÊ COM 4 GRAMAS - SACHÊPASSIFLORA INCARNATA 300MG (SINTOCALMY 300MG) Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg)CARVEDILOL 12, 5 COMPRIMIDOHarpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimi do revestidoÓleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsulaAtenolol 25mg + Cl ortalidona 12,5mg comprimido DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.012,07 842 870 874 875 876 892 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/2014 004.617.659/0001-42 012.844.168/0001-62 004.196.645/0001-00 010.703.382/0001-73 061.198.164/0001-60 054.375.647/0085-35 337 8740 6425 5285 3426 5501 MEMORIA PARA NOTEBOOK 2GB DDR2 667MHZSOFTWARE DE ACESSO EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,03 2.352,00 58,71 0,00 7.928,60 14.200,00 0,00 0,00 0,00 896,82 902 0/0 060.494.416/0005-69 DISPENSA D /0 0,00 0,00 38,11 - Pontual Comercial Ltda. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - H. P. CALADO - ME - AMV COM. PROM. EVENTOS ESPORT. E A - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELLI - EPP - PR - IMPRENSA NACIONAL - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA BOLA DE HANDEBOL SUECIA H1L COM COSTURABOLA DE HANDEBOL SUECIA H2L COM COSTURABOLA DE VOLEIBOL 6.0 PRO NORTRIPTILINA 25 MGEtexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsu lasPericiazina 4% solução oral - frasco RITUXIMABE 500MG EVRITUXIMABE 100MG (MABERA) FRASCO-AMPOLA COM 10ML COLA EM BASTAO 40 GRS.CANETA RETROPROJETOR PRETAPASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAPINCEL ATÔMICO 850 AZULPINCEL ATÔMICO 850 PRETOPASTA POLIONDA DE 2CMPAPEL CARBONO AZUL A4PAPEL CARBONO PRETO A4PINCEL ATOMICO 850 VERDEPINCEL ATOMICO 850 VERMELHO CICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, ampola com 10ml.DIMENIDRATO 25MG+VITAMINA B6 5MG GOTAS, FRASCO COM 20ML.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG MICONAZOL 2% CREME VAGINAL TUBO COM 80G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSLEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG PUBLICAÇÕES EM JORNAIS AULAS DE NATAÇÃO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5 MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSVITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 107 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. PREGÃO 113/2013 Bolacha salgada tipo água e sal, pacote contendo 400grCHÁ MATE (CA GRAMAS). 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 5.160,00 IXA COM 250 916 0/0 053.440.939/0005-67 918 0/0 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 1.408,80 926 159/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA. PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 2.400,00 949 954 157/2013 0/2014 011.753.835/0001-39 035.820.448/0085-44 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 990,00 1.386,30 0,00 0,00 963 966 980 993 1001 1002 1005 1011 1012 1023 1026 1029 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1494/2009 11/2013 002.530.965/0001-11 000.402.480/0001-17 072.675.028/0001-30 001.291.412/0001-90 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 060.494.416/0005-69 006.264.173/0001-01 004.905.896/0001-09 002.449.992/0056-38 015.195.640/0001-71 997 824 6180 226 920 920 920 15 7149 7010 3862 7496 PEÇAS PARA VEÍCULO MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 29/2009 PREGÃO 8/2013 -2.099,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -132.027,11 0,00 188,77 448,00 0,00 1.325,42 0,00 0,00 0,00 35,00 1.090,00 640,75 0,00 41,00 0,00 0,00 1.831,70 0,00 540,00 895,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1042 1052 0/2014 28/2013 055.764.260/0001-25 001.982.038/0001-70 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 0,00 22.800,00 993,00 0,00 1053 1060 1062 1067 28/2013 31/2013 0/2014 66/2013 001.982.038/0001-70 004.511.014/0001-20 007.105.884/0001-98 005.293.104/0002-36 2049 5635 3491 8395 CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PREGÃO 22/2013 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 48/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 3.559,50 0,00 907,00 4.590,00 0,00 - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT - VIVO S.A. - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELÉTR. INF. L OLEO DE MOTOR E LUBRIFICANTES MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITRO BOBINA PARA SENHA GARRAFAO TERMICO DE 03 LITROSGARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMDISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´ PERSIANA VERTICAL CAIXA SOBREPOR PVC BRANCO 4" X 2" (COMANDO PARA VENTILADOR)CAIXA SOBREPOR SISTEMA X COM 1 TOMADA TELEFONE TIPO JACKCANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 20 MMCOMANDO EXTERNO ROTATIVO COM TECLA LIGA/DESLIGA PARA VENTILADOR DE PAREDE 150W.COMANDO PARA VENTILADOR ROTATIVO COM REVERSÃO E INTERRUPTOR PARA LAMPADA 150 W 4" X 2" ( VENTILADOR DE TETO)CONECTOR SINDAL DE LOUÇA PARA CHUVEIRO 3 FASES CABO 10MM²CONECTOR SINDAL PARA CABO 10 MM² - BARRA COM 12 (BAQUELITE) CONECTOR SINDAL PARA CABO 6 MM² - BARRA COM 12 (BAQUELITE)CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM²CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35 MM²CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 50 MM²CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR CO M 1 INTERRUPTOR BIPOLAR, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 INTERRUPTOR, 1 TECLA SIMPLES, BRANCO.CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 TOMADA 10A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR C OM 1 TOMADA 20A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 TOMADA TELEFONE TIPO JACK BRANCA.CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR C OM 2 TOMADA 10A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOESPELHO CEGO 4" X 2", BRANCOESPELHO CEGO 4" X 4", BRANCOFITA ISOLANTE 750V, 19 MM X 20 M TS X 0,19 MM DE ESPESSURA.JUNÇÃO MACHO/FEMEA 10A 3 PINOSPINO MACHO PARA TOMADA 10A TIPO LPINO MACHO PARA TOMADA 10A TIPO RETOPINO MACHO PARA TOMADA 20A TIPO LRECEPTÁCULO DE LOUÇA - E - 27 C/ BORNERELE FOTOCELULA SEM BASE 127V X 1000W RÁPIDO AZUL.RELE FOTOCELULA SEM BASE 220V X 1000W RÁPIDO AZUL.TOMADA (SÓ MIOLO) PARA TELEFONE PADR ÃO 4 PINOS + 2 SAIDAS JACK MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 108 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1085 0/0 064.845.662/0001-45 1101 1104 1105 1422 1427 1441 1442 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 024.030.488-87 003.071.109/0001-08 003.071.109/0001-08 096.605.845/0001-80 000.013.399/0001-45 015.195.640/0001-71 015.195.640/0001-71 2828 3200 3200 496 2806 7496 7496 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 1446 1522 0/2014 74/2013 016.733.331/0001-70 008.357.060/0001-78 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE 1535 1545 1547 1548 1601 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 014.009.370/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 004.705.038/0001-10 8862 7955 7955 7955 4780 1604 166/2013 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP 1606 1615 1631 1633 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 011.876.972/0001-60 049.228.695/0001-52 008.935.426/0001-49 000.024.415/0001-03 9121 60 4581 1357 - PLINIO PIEROZZI - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD - ANTONIO WALTER IMBRIANI - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA Descrição CAPA DE PROCESSO CARTOLINA ROSA 48X32CM INFORMAÇÃO - PROTOCOLO - Mod. Lic. -Capa de Processo -FOLHA DE MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ACESSORIOS DIVERSOS RETIFICA DE CABEÇOTE COMPLETA BALAIO DE BAMBU COM REFORÇO DE CINTA DE AÇO GRANDE PODAO DE CANA N°13 COM CABO DE MADEIRASERRA MANUAL AR 1218FACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAPÁ QUADRADA N° 4, SEM CABOPÁ DE BICO N° 10 - SEM CABOFORCADO RETO 4 DENTES COM CABO RETO DE 1,20 MTFORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO RETO DE 1,20 MTENXADÃO LARGO, COM CABOLIMA PARA ENXADA 8´, 200 mm, SEM CABOCABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA) - CAIPIRA - TORNEADO E LISOENXADA LARGA 2´ E 1/2 30 CM SEM CABO DUAS CARASCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOSERROTE PROFISSIONAL - N° 26ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.TORQUES ARMADOR - N°12MARTELO DE ORELHA, N° 27 SERVIÇO FUNERAL AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).GRAMPO PARA CERCAFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO JOGO DE VELAS VW MAO DE OBRA EM VEICULO FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI A, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR PRETA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE A TENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROSMICROESFERA DE VIDRO DROP -ON TIPO II -A SACO 25 QUILOS BIODIESEL S10 GLIMEPRID 2MGCARVEDILOL 25 MGANLODIPINO 10 MG ESCADA DUPLA COM 7 DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.415,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 -206,52 -370,89 0,00 0,00 0,00 0,00 684,41 180,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,20 2.420,00 1.096,50 4.645,70 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 3.827,50 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.836,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.836,20 1.762,37 425,00 50,00 30,00 0,00 119/2013 0,00 0,00 31.397,80 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 285,50 2.512,80 5.773,91 165,00 0,00 0,00 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 109 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 1634 75/2013 000.024.415/0001-03 1641 0/0 056.978.521/0001-72 1645 54/2013 002.704.712/0001-17 1646 121/2013 007.141.122/0001-47 Fornecedor 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA Descrição Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago 54/2013 0,00 3.150,00 0,00 /0 0,00 0,00 9.402,02 EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. DISPENSA D 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP CAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO ESTREITAPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO OFICIOPASTA POLIONDA COM ELÁSTICO - 6 CM DE ALTURAPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA SANFONADA PVCPRANCHETA ACRILICA 36 X 24CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIA PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 2.185,45 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b . Alvejado.c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco .e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabric ante.f. Produto de ótima qualidade. PREGÃO 88/2013 0,00 888,00 0,00 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 1647 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL REFERENTE ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE VIAGEM CONGRESSO TÉCNICO DO JORI DISPENSA D 1669 1676 0/2014 0/2014 014.383.980/0001-63 010.706.939/0001-20 7303 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) DISPENSA D DISPENSA D 1677 1678 1681 1795 1800 1801 1810 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 138/2013 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 064.837.560/0001-88 072.852.536/0001-46 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 026.921.908/0001-21 1465 1465 425 724 6661 6661 5271 REFEICOESXXXXXXXXXXXXXXXXXXCX DIARIA EM HOTEL 1811 1817 1889 146/2013 0/2014 0/2014 005.664.020/0001-80 010.868.303/0001-84 054.375.647/0085-35 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA MEDICAMENTOS DIVERSOS 1904 1913 1923 1949 1951 1971 1973 2035 2061 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 962.073.028-34 009.457.788/0001-34 010.703.382/0001-73 001.823.040/0001-04 003.703.339/0003-04 096.373.766/0001-90 096.373.766/0001-90 043.257.658/0004-39 059.480.558/0001-64 452 8613 5285 3159 9175 4485 4485 63 494 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P - EDNA MARIA MAGRI AZENHA - TERTIUS Inst.Conslt.eCursos em Saúde Camp - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - HYCOMTECH MANUTENÇÃO DE MAQ E PE - MAGGI MOTORS LTDA - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - UNIÃO DIR.MUN.DE ED.DO EST.SP-UNDIM BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO PARA GARRAFÃOREFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL. Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acril ico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, contendo:pa agitadora, interr uptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, torneira, base e pingadeira em p lastico. INSULFILM (PELICULA) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1 MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG TROCA DE VIDROS CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA (Ritalina®LA 40mg)-CÁPSULAS AULAS DE MUSCULAÇÃO Manutenção tubulação da vaca mecânica MAO DE OBRA EM VEICULO RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - -153,30 -153,30 -153,30 /0 /0 0,00 0,00 965,00 0,00 0,00 1.490,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,25 0,00 0,00 0,00 224,04 7.061,00 21.336,00 0,00 116,00 255,00 265,00 0,00 PREGÃO 20/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 -1.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380,55 0,00 693,68 -11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,50 0,00 2.150,00 0,00 300,00 0,00 0,00 61,50 0,00 -11,50 2.550,00 0,00 127,60 0,00 2.150,00 2.160,00 0,00 1.800,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 110 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2064 2066 1067/2009 113/2013 000.772.149/0001-99 009.592.204/0001-33 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ 9015 - SOLUMIX COM. DE ELETROELETRONICA L 2076 2092 2093 2095 2102 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 011.723.057/0001-35 086.652.118-61 007.676.048/0001-63 068.877.752/0001-79 000.360.305/0001-04 5945 9120 3524 858 274 2108 2111 2113 0/0 0/0 0/0 001.782.124/0001-39 027.921.658-04 000.360.305/0001-04 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 2134 2138 2153 0/2014 0/2014 0/0 009.287.486/0001-65 004.617.659/0001-42 139.484.198-17 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP 2445 - PAULA FACIULLI 2165 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2170 2177 2187 2200 2201 2202 2204 2213 2221 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 237/2013 007.367.989/0001-15 033.161.788-99 000.790.255/0001-03 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 005.114.596/0001-74 004.008.658/0001-09 3777 133 8215 44 44 44 44 1807 3579 2240 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 2244 2257 0/0 0/0 008.935.426/0001-49 0 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. - MARCELO RIBEIRO DA SILVA - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Descrição PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME EXAMES PATOLOGICOS MÁQUINA DE CAFÉ.(TIPO EXPRESSO)Tipo expresso, funcionamento eletri co, em compartimento interno de metal resistente e, com revestimento exte rnamente em pet de alta densidade, medindo no minimo (330 x 385 x 395)mm, com potenci a minima de 1.250 watts, para rendimento minimo de 120 cafes por hora, consumo de 7 g de pó por café, regulagem automática - cafe curto, café longo, agua quente paa chá ou capu CONFECÇÃO DE PANFLETOS REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM BOLO SIMPLESSALGADOS DIVERSOS FRASCO PARA COLETA EST. C/TIOS SODIO 120 ML REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001672 -15/2011.5.15.0099 DE MARIA DE LOURDES BARBOSA SABATINE REFERENTE EMPENHO Nº 9988/2013 - SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ADIANTAMENTO DE VIAGEM. REFERENTE À ANÁLISE DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO, PAC/FIN Nº 0423.117-41 - OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO LESTE - SISTEMA SANTO ANGÊLO E EXECUÇÃO DE REPRESA. CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR PADRÃO NOVO PAGAMENTO DE 7 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE, DIA 01/04/2014, NOS BAIRROS GREEN VILAGE, JD. CONCEIÇÃO, LETÔNIA E LOPES IGLESIAS. PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZULAPAGADOR PARA QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO DE 0,90 X 1,20 REFORMA GERAL ADIANTAMENTO DE VIAGEM. MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 0, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sai s de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica , estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, data de fa bricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cr omado), diâmetro 4 -0, 70 cm, agulha 2,2 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 6 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 12 envelopes. VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGMETOPROLOL 50mg MATERIAIS DE ELETRICA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago 18/2009 82/2013 0,00 0,00 10.203,34 6.780,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 768,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 259,00 15.742,24 CONVITE 0031/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.448,00 75,50 24.000,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.922,00 245,00 0,00 0,00 0,00 700,00 DISPENSA D /0 0,00 96,65 0,00 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.556,80 5.600,00 0,00 2.262,20 0,00 0,00 0,00 0,00 381,30 0,00 0,00 500,00 0,00 94.540,00 90.190,00 93.960,00 149.060,00 0,00 0,00 71/2013 0,00 462,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.160,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 111 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 2258 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.405,56 2260 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.110,81 2265 0/0 139.484.198-17 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.400,00 2305 172/2013 015.195.640/0001-71 13/2013 0,00 7.146,00 0,00 2310 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 PAGAMENTO DE 14 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO DIA 03/03/2014, NO BLOQUEIO CONTRA CRIADOURO E BUSCA ATIVA SINTOMÁTICA. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.698,75 849,49 636,94 15.053,84 13.244,22 3.221,46 1.255,79 912,10 28.409,01 9.915,75 42,22 21.676,43 2.195,45 2.920,64 809,54 560,72 420,54 7.047,84 2.389,27 2.896,00 26.902,81 2.555,38 2.992,84 598,40 724,00 9.098,88 2.852,67 1.591,12 9.651,04 216,59 2.295,22 789,42 724,00 4.777,57 2.661,76 1.448,00 185,32 555,97 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2445 - PAULA FACIULLI 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 5256 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 602 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 16 159 602 107 107 107 107 107 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 112 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - 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FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 416,98 2.583,73 888,65 30.604,75 8.130,74 5.756,68 480,27 605,62 446,40 13.817,99 4.159,20 2.488,42 115,86 51.769,20 13.011,28 6.184,23 2.199,77 1.269,65 689,83 875,17 25.830,82 7.368,68 10.505,08 248,59 66.044,81 19.656,23 9.339,12 8.924,06 1.181,96 1.107,85 820,57 35.787,99 13.104,13 48.411,95 679,19 20.019,01 4.879,33 1.527,39 3.712,11 329,96 397,71 298,28 7.126,31 2.747,98 943,67 196,94 33.977,90 962,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 113 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 107 107 107 107 16 159 107 602 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 16 159 602 107 107 107 107 107 107 107 16 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 6.048,38 3.875,11 2.368,13 740,88 11.985,12 4.432,16 39,12 5.019,74 46.041,62 11.797,73 6.773,36 7.186,99 3.362,89 659,39 471,08 23.198,39 7.003,49 12.517,33 299,12 10.378,06 1.404,56 507,97 1.240,86 4.789,26 1.428,34 4.055,32 19.089,36 724,00 1.481,73 796,24 287,95 4.934,97 1.761,03 196,97 7.033,80 2.521,59 1.319,91 2.222,58 870,02 58.114,42 16.617,32 1.443,87 1.952,65 2.394,54 268,21 267,45 200,59 5.193,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 114 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 602 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 1.895,61 20.813,19 1.925,16 2.391,30 724,00 126,72 336,55 252,41 6.397,66 2.200,41 4.854,37 2.743,35 425,17 1.883,24 647,71 36.081,66 2.248,71 8.600,96 72.721,56 11.054,73 9.150,06 9.727,25 2.093,77 265,60 498,97 27.076,90 9.907,73 15.901,87 225,28 12.259,74 22.552,26 2.198,06 3.188,37 1.329,35 597,47 448,10 7.147,08 2.458,17 13.826,20 11.192,03 1.487,85 724,00 675,69 831,63 589,07 6.266,88 2.106,83 45.652,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 115 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 000000000009142 0 107 107 107 16 159 107 16 159 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 602 602 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 9142 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 476,48 4.444,26 2.172,00 10.729,69 4.045,89 17.466,05 4.062,60 1.397,29 2.115,89 619,13 636,16 218,81 41.608,55 7.702,86 3.657,65 2.988,21 3.296,81 1.646,35 1.210,05 19.629,51 5.543,64 3.427,52 2.172,00 724,00 154.953,88 25.385,39 9.696,97 42.688,19 15.457,85 269.940,49 3.913,04 18.001,46 12.644,16 1.815,87 294,51 71.548,85 25.194,76 156,52 3.546,37 421.569,72 26.889,59 18.422,25 61,14 107.570,42 38.150,10 127,73 121.090,19 2.472,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 116 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 0 0 0 0 16 009.041.213/0001-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 Fornecedor 107 107 107 107 16 8752 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 602 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 9142 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 12.865,91 12.215,07 9.218,94 736,26 31.822,29 1.620,21 12.206,51 723.285,71 44.022,92 63.916,95 16.142,59 28.391,90 5.213,01 6.046,57 49.000,64 1.448,00 5.712,54 72,40 3.917,18 1.339,41 309.841,92 88.890,51 118.247,80 1.833,24 4.300,56 10.778,38 4.569,49 1.583,85 767,54 5.134,78 1.504,27 839,51 13.152,14 5.252,80 1.162,55 1.225,32 751,89 567,16 382,15 6.722,43 1.976,56 55.742,90 121,14 1.013,60 4.428,93 2.418,91 2.485,25 102,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 117 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2591 2592 2593 2594 2595 2596 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 16 0 0 0 001.600.715/0001-48 107 16 159 107 107 779 2597 2609 0/0 0/0 004.705.038/0001-10 000.000.000/0001-91 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2610 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 2611 2612 2613 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 000.360.305/0001-04 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 183 - P A S E P 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 2614 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2643 2646 2647 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 277.030.838-60 000000000002988 372.646.718-10 230.498.948-90 084.082.677-01 154.874.868-40 305.110.768-94 331.482.438-62 356.478.458-60 344.754.548-83 168.460.678-09 311.248.538-63 072.008.476-82 121.849.932-04 337.364.578-63 007.090.809-56 252.005.228-70 305.110.738-79 102.609.838-61 358.469.808-13 220.632.998-03 069.894.474-78 012.505.294-41 988.960.598-87 343.192.468-96 344.806.528-50 358.396.898-07 219.697.168-51 224.342.808-38 6405 2988 8774 8629 8515 8388 9018 7104 9166 8627 9063 6186 8118 5391 8898 5869 8775 9062 6555 9104 8348 8625 5870 9153 9105 8651 9154 7428 7859 - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN - OCTAVIO POZZI LOVERSO - LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - LIVIA PAPACIDERO - VICTOR POZZI LOVERSO - VANESSA MARTINHO DE SOUZA - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE - RENATO MENDES SIMÕES COELHO - RENAN CAPITANI CASAGRANDE - PAULO ROBERTO GRANDO JUNIOR - OSVALDO BERTOLINI CHAVES - MIGUEL CHATI - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA - MARIANA SOUZA MARCONDES - MAGDA A.S.COMELATO - LYGIA LUSSIM - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI - LUCIANA MARINHO VICENTE - LIVIA MENDES SIMOES COELHO - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR - LAIS CAROLINE DE ALMEIDA - JORGE LUIS DA SILVA - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX - JOÃO PAULO FERNANDES FELIX - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA - ISIS LOZZI DA COSTA - GABRIELA NERO MITSUUSHI - FERNANDA ROCHA LOPASSO - EMERSON TEOFILA ALVES - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES Descrição Mod. Lic. Folha Pagamento Folha Pagamento Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,53 17.482,97 6.000,65 5.728,86 36,33 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.836,20 15,90 0,00 15,90 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE 20/02/2014 DISPENSA D 0,00 0,03 0,03 TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME AVISOS DE 15/01 E 17/02. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 28/02/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 60,00 150,00 5.674,65 60,00 150,00 5.674,65 0,00 DISPENSA D /0 60,00 60,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 2.200,00 2.200,00 3.300,00 4.400,00 5.500,00 1.892,09 4.400,00 1.800,00 6.600,00 8.800,00 9.300,00 5.500,00 5.500,00 8.300,00 4.400,00 9.300,00 2.689,64 9.300,00 3.676,20 8.800,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 2.200,00 1.100,00 2.200,00 1.100,00 3.146,28 4.400,00 2.200,00 2.200,00 3.300,00 4.400,00 5.500,00 1.892,09 4.400,00 1.800,00 6.600,00 8.800,00 9.300,00 5.500,00 5.500,00 8.300,00 4.400,00 9.300,00 2.689,64 9.300,00 3.676,20 8.800,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 2.200,00 1.100,00 2.200,00 1.100,00 3.146,28 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS, DIA 06/03/2014 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1601 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, DIAS 25, 26 E 27 FEVEREIRO DE REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PAC N] 0351.077 -37/2011 - OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS CORRÉGO PALMITAL REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OGU Nº 0330.488 -69 - OBJETO: MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO VERTIVAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA. REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 118 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 233/2013 233/2013 233/2013 231/2013 300/0 073.193.506-37 925.479.408-25 514.135.586-15 049.149.699-04 055.461.736-61 036.401.678-72 264.690.868-70 123.798.388-60 065.863.328-77 015.182.741/0001-08 054.361.381/0001-63 004.106.730/0001-22 008.041.822/0001-22 002.533.237/0001-63 7098 3851 8467 8771 6404 8456 7295 3240 8120 8494 276 687 7077 9002 2662 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP 2663 237/2013 004.063.331/0001-21 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 013.746.302/0001-55 013.746.302/0001-55 061.177.861/0001-34 008.299.923/0001-06 013.746.302/0001-55 013.746.302/0001-55 054.375.647/0085-35 065.735.601-83 6725 6725 5335 9201 6725 6725 5501 9180 2672 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - CECILIA MELETTI COMPRI - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO - CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA - CARLOS HENRIQUE FRANCISCO ARGUEL - CAMILA NASCIMENTO NOGUEIRA - ANTONIO DETONI - ANDRE OLIVATTO - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - ADELAIDE MARTINS TUPYNAMBA - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - M B CASSANO CIRURGICA - EPP - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ Descrição Mod. Lic. REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCALPREGOMIN PEPTI 400GR SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG - COMPRIMIDOS Cartão de identificação e agendamento (1x1 – Sulf 180 - 117x78)Carteira controle de pressão (8 páginas - Sulf 180 - 90x158)Censo de dieta clinica médica (100x1 - Sulf 75 181x207)Censo de dieta maternidade (100x1 - Sulf 75 - 190x105)Censo de dieta pediátrica (100x1 - Sulf 75 - 180x100)Envelope municipal grande, ouro 90, timbrado (260x360)Fic ha de evolução clinica (prescrição) (50x2 – Sulf 56 – 316x221) carbon ado – frente e versoFicha Psiquiatria (100x1 – Sulf 56 - 100x70)Guia de movimentação de medicamentos (50x2 – Sulf 56 – 180x135 – 1ª branco – 2ª rosa)Laudo para solicit ação de autorização de internação hospitalar (AIH) – Maternidade (100x1 – Sulf 75 - 213x305)Memorando (100x1 - Sulf 75 - 210x155)Prescrição de lentes (100x1 – Sulf 75 – 146x207)Receituár io controle especial (50x2 – Sulf 56 – 150x160 – 1ª branca – 2ª amarela - autocopiativa)Receituário médico (100x1 – Sulf 56 - 150x210)Rótulo de soro (100x1 – sulf 56 - 105x105)SADT numerado, identificado por setor (100x1 – Sulf 75 - 185x162)Envelope municipal pequeno, branco, timbrado (230x114)Laudo p/ solicitação/autorização de proc edimento ambulatorial (50x3 – Sulf 75/56/56 – 213x310 – 1ª branca - 2ª amarela – 3ª rosa)Bloco prevenção contra cancer de colo uterino (100X1 – Sulf 75 - 210x110)Declaração de atendimento de acidentado no trabalho (100x1 – Sulf 75 - 203x278)Justificativa medica de afastamento (100x1 – Sul 56 - 154x210)Laudo para solicitação de autorização de mudança de procedimento e de procedimento(s) especial(ais) (50x2 – Sulf 75 – 213x305 – 1ª branca – 2ª amarela) CANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPEL Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSGRAMPEADOR GRANDE (26/6)TESOURA PEQUENA PONTA ARREDONDADAREGUA ACRILICA 30 CMPASTA POLIONDA COM ELÁSTICO - 6 CM DE ALTURAPRANCHETA ACRILICA 36 X 24GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 5000 UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSLIVRO PONTO 100 FLS.PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO PRANCHA PAPA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE EM POLIETILENO DE ALTA RESSITÊNCIA A IMPACTOS possibilita o resgate na água e em alturas. Capacidade de carga 180 kg , Comprimento total 1830 mm .CINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE INFANTILCINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE ADULTO Risperidona 2mg comprimido DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CLOXAZOLAM 1 mg FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS - PROGRAMA MAIS Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 73/2013 PREGÃO 73/2013 PREGÃO 73/2013 PREGÃO 71/2013 PREGÃO 107/2013 Valor Liquidado Valor Pago 6.600,00 5.500,00 9.300,00 2.200,00 2.200,00 4.000,00 5.500,00 1.838,10 9.300,00 801,00 585,00 4.050,00 1.464,96 10.164,20 6.600,00 5.500,00 9.300,00 2.200,00 2.200,00 4.000,00 5.500,00 1.838,10 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 40/2013 1.679,94 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 1.876,51 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 85,20 459,48 2.366,33 125,00 21,60 322,56 319,13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 22,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 119 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 2673 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO KIT DE ESCOVA E PENTE INFANTIL. REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS 2674 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS 2675 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO 2676 2677 0/0 0/0 0 065.608.001-99 183 - P A S E P 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES 2678 0/0 065.897.961-22 2679 0/0 066.063.651-47 2680 0/2014 063.959.845/0001-29 2681 2682 2683 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 204/2013 067.797.613/0001-72 000.790.255/0001-03 265.508.698-89 319.443.918-94 106.468.957-45 091.422.216-33 327.789.828-84 754.753.169-53 369.115.288-01 351.808.318-06 024.968.225-70 350.964.368-29 366.189.048-46 368.906.458-98 231.527.988-73 228.287.498-60 002.558.157/0001-62 313.914.898-45 869.553.308-53 065.664.492/0001-65 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PASEP retido sobre crédito de icms des/exp conforme aviso de 28/02/2014. DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS - PROGRAMA MAIS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 197,09 500,00 197,09 500,00 197,09 0,00 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DO TORK ALLISSON DA PÁ CARREGADEIRA W-20 DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 DISPENSA D /0 6.169,00 0,00 0,00 RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 35/2013 3.880,00 2.350,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00 1.100,00 989,27 1.100,00 3.300,00 6.600,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 6.600,00 2.200,00 258,39 22,00 724,00 724,00 483,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00 1.100,00 989,27 1.100,00 3.300,00 6.600,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 6.600,00 2.200,00 258,39 22,00 724,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.915,00 3.915,00 0,00 DISPENSA D /0 783,00 783,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 55.652,43 12.574,56 5.354,61 1.011,30 2.186,88 55.652,43 12.574,56 5.354,61 1.011,30 2.186,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L 8462 8215 9208 9222 9221 9220 9219 9218 9217 9216 9215 9214 9210 9209 9155 9165 101 5256 7979 8438 5600 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI - YURI ROBERTO PEREIRA - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO - RENE FRANCISCO BORGES GOUVEA - PRISCILA CARNEIRO MOREIRA LIMA - FELIPE SBROLINI BORGES - DALVA MARIA BARROS - CONRADO MARTINS LINO - MARCELO TORQUATO TONELINE - CAMILA CARNEIRO MARQUES - VIRGILIO RODRIGUES SILVA DE MORAES - FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ - RAQUEL PRADO THOMAZ - CAMILA DE CARVALHO ZANON - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - CARLOS PEREIRA GOMES - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 2703 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 2704 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 2705 2706 2707 2708 2709 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 93 93 93 93 93 2710 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO 2711 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO REVISAO DE BOMBA E BICOS REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PAGAMENTO DE TAXA DE DESARQUIVAMENTO REFENTE TRABALHOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JAN/2014 REFENTE TRABALHOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JAN/2014 LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PIS DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE DEZEMBRO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) CONTA Nº 30.746 -7 - PARCELA DE DEZEMBRO/2013 CONTRAPARTIDA REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 s - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MÉRITO/2013 - PROMOÇÃO POR OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MÉRITO /2013 - PROMOÇÃO POR DISPENSA D /0 519,59 519,59 0,00 DISPENSA D /0 359,96 0,00 0,00 REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 120 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2712 2713 0/0 0/0 043.248.020/0001-99 002.053.858-85 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA 3346 - JOSÉ MÁRIO SOARES 2714 2715 2718 2719 2721 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 168.014.528-27 010.868.303/0001-84 231.527.988-73 368.947.938-08 003.071.109/0001-08 9227 9163 9155 9156 3200 2723 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 2724 2728 0/0 0/0 002.530.965/0001-11 007.019.105/0001-31 997 - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS 2729 0/0 000.360.305/0001-04 2730 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2731 2732 2733 2735 0/0 0/0 0/0 204/2013 302.817.108-21 225.144.938-89 297.433.578-07 065.664.492/0001-65 9229 9230 9231 5600 2736 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 2737 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2738 75/2013 053.437.315/0001-67 - DAIANNY ANGELO SANTINATI - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME - CAMILA DE CARVALHO ZANON - CAIO DE CARVALHO ZANON - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - FABIO DE JESUS CAMARGO - CLAYTON DE JESUS CAMARGO - ALEXSANDRO JESUS CAMARGO - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Mod. Lic. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 731,15 1.871,76 0,00 1.871,76 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 110,19 1.006,00 2.200,00 4.400,00 370,89 110,19 1.006,00 2.200,00 4.400,00 370,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 206,52 206,52 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 40,00 46.526,53 40,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE 24/02/2014 REFERENTE TAXA DE DESPESA DE CITAÇÃO POR AR PROC. Nº 00004348320148260394 - TAM LINHAS AÉREAS S/A DISPENSA D /0 2,95 2,95 2,95 DISPENSA D /0 20,00 0,00 0,00 RESCISÃO POR MORTE DE ANALIA DO CARMO DE JESUS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 35/2013 4.098,39 4.098,39 4.098,39 110,40 4.098,39 4.098,39 4.098,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO REFERENTE A 35 DIAS DE LICENÇA PR~EMIO DO PERÍODO DE 200 12006. REFERENTE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS. AQUISIÇÃO DE VIDRO. REFERENTE RPA DE FAVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FAVEREIRO/14 PEÇAS PARA MANUTENÃO DE EQUIPAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1105 PARA CORREÇÃO DA FICHA. PEÇAS PARA MANUTENÃO DE EQUIPAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1104 PARA CORREÇÃO DA FICHA. MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 963. REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. RESCISÃO POR MORTE DE ANALIA DO CARMO DE JESUS RESCISÃO POR MORTE DE ANALIA DO CARMO DE JESUS LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 244 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. s PREGÃO 54/2013 2.058,00 2.058,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 7.758,80 7.758,80 0,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1602 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 1.084,20 1.084,20 0,00 REFERENTE RPA DO MÊS DE MARÇO/14 Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2740 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 231.527.988-73 0 0 0 0 0 0 139.533.058-16 9155 107 107 107 107 107 107 8479 /0 4.400,00 3.609,67 288,77 8.966,42 779,69 2.988,81 173,37 479,60 2751 0/0 267.049.338-67 8789 - ANA LUIZA MOLINA TEMPORIM DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 643,20 643,20 0,00 2752 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 750,40 750,40 0,00 2753 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 1.018,40 1.018,40 0,00 2754 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 914,75 914,75 0,00 2755 0/0 004.864.519-25 7117 - CRISTIELENE BUFALO TERRA PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 719,40 719,40 0,00 2756 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 419,65 419,65 0,00 2350 - EDUARDO FRANCO SOARES PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 299,75 299,75 0,00 127/2013 4.381,99 0,00 0,00 2757 0/0 283.102.638-56 2758 332/2013 006.066.574/0001-49 - CAMILA DE CARVALHO ZANON - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE Descrição 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 121 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 127/2013 13.085,96 0,00 0,00 TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NEONATAL DIURNO 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NEONATAL DIURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATAL NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATALHORA PARADA UTI MOVEL NEONATAL PREGÃO 028.373.911-82 7807 - LAURITANIA GALVÃO DE ARAUJO PASSAR DISPENSA D /0 804,00 804,00 0,00 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 501,45 501,45 0,00 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 589,00 589,00 0,00 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 CONTRATAÇÃO DE SHOW DISPENSA D /0 804,00 804,00 0,00 INEXIGÍVEL DISPENSA D /0 /0 16.100,00 268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 2759 332/2013 006.066.574/0001-49 2760 0/0 2761 2762 2763 0/0 100.234.948-67 2764 2765 0/2014 0/0 010.935.809/0001-69 343.525.528-52 2766 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA 2767 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD 2768 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA 2769 0/0 332.604.028-88 9237 - JULIANA COLTRO IANSSEN 2770 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA 2771 0/0 267.866.688-36 5456 - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT 9235 - SAMANTA FERNANDES DOS SANTOS PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 536,00 536,00 0,00 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 359,70 359,70 0,00 DISPENSA D /0 589,60 589,60 0,00 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 119,90 119,90 0,00 DISPENSA D /0 482,40 482,40 0,00 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 268,00 268,00 0,00 DISPENSA D /0 482,40 482,40 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 29/2009 DISPENSA D /0 1.040,60 4.963,55 88,71 132.027,11 313,14 1.040,60 4.963,55 88,71 10.584,41 313,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2772 0/0 293.937.508-90 9241 - SIMONE LOPES DE MEDEIROS DOS SANT PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 2773 2774 2776 2778 2779 0/0 0/0 0/0 1494/2009 0/0 413.516.708-08 266.505.588-00 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 0 9243 2135 94 101 183 REFERENTE SALÁRIO DE FEVEREIRO NÃO INCLUSO EM FOLHA. COMPLEMENTO DA FOLHA - REFERENTE HORAS EXTRAS. 2780 2781 2782 0/0 0/2014 0/2014 0 015.507.362/0001-40 001.772.798/0002-33 183 - P A S E P 8445 - MALU TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTD 7377 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 0/0 0/0 0 16 2783 2784 SUBTOTAL Mod. Lic. - VINICIUS CAINA RODRIGUES DE ARAUJO - FLAVIA BEATRIZ BORBA CAMPELO DA SIL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - TELEFÔNICA BRASIL S.A. -PASEP 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS REFERENTE CONTA TELEFÔNICA SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. PASEP RETIDO SOBRE CREDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 05/03/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 05/03/20 14 Aquisição de DECORAÇÃO CATETER - PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO, CÓD.MMT 397RESERVATÓRIO DE INSULINA 3 ML - PARADIGM 3,00 CÓD.MMT -332ASENSOR DE GLICOSE CÓDIGO MMT-7002 pagamento de fgts - complemento folha fev/2014 REFERENTE COMPLEMENTO DE INSS - FEV/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 2,33 650,00 4.910,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 85,88 50.485,72 ---------------------538.536,30 ---------------------13.387.495,32 85,88 50.485,72 ---------------------5.457.466,29 ---------------------10.438.348,73 0,00 0,00 ---------------------942.686,60 ---------------------10.545.283,60 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:04:30 Sistema CECAM (Página: 122 / 122) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS NOVA ODESSA, 28 de Fevereiro de 2014 JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA CRC: 1SP193468/0-1 CONTADOR Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago