municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 1 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. DISPENSA D /0 PREGÃO 37/2009 PREGÃO 131/2013 Movimentação do dia 05 de Março de 2014 5 0/0 051.322.295/0001-53 109 2048/2009 000.531.923/0001-70 182 182/2013 010.928.193/0001-07 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED 189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA 6573 - T B DALFRE - EPP REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 279 554 559 584 733 772 781 789 794 798 801 810 867 991 1016 8/2013 30/2013 181/2013 0/2014 4/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 115/2013 0/2014 0/0 1040/2013 061.418.042/0001-31 009.094.952/0001-96 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 009.422.727/0001-31 011.119.137/0001-86 009.359.833/0001-18 006.245.053/0001-59 067.729.178/0004-91 006.245.053/0001-59 001.995.128/0001-03 005.005.873/0001-00 007.367.989/0001-15 005.918.680/0001-40 052.202.744/0001-92 5327 4388 8907 11 5816 9179 4910 3403 5427 3403 289 2148 3777 1443 3669 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (QUANTITATIVO) AO CONTRATO Nº 57/2013 - 1023 1045 1049 0/2014 86/2013 96/2013 004.905.896/0001-09 045.987.005/0001-98 010.362.443/0001-86 7010 - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 5622 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - GALVANI ENGENHARIA LTDA - EDGARD GOUVEA FREDERICCI - EPP - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - PORTAL LTDA. - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA Playground Modular Global; confeccionado em plástico rotomoldado, colorido e resistente, com 1 módulo, 1 escorregador curvo, 1 escorregador espiral e 1 esc alada. Medindo 2,20m altura x 4,10m largura x 3,14 profundidade.Gangorra Pluto; Confecc ionado em plástico rígido e colorido, átoxico, rotomoldado, resistente, em formato de jacaré, medindo aproximadamente: 1,43m de comprimento x 0,37cm de largura x 0,44cm de altura.. Dimensões: 83 x 31 x 48cm. TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER CAPA PARA COLCHÃO/COLCHONETE SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). TESOURA MÉDIA 8´ 1/2CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS Risperidona 1mg/ml solução oral - frasco FITA METRICA REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. AGUA DESTILADA 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 Especulo ginecológico, descartável, embalagem individual, não lubr ificado, produzido em poliestireno cristal, no tamanho G GARRAFAO TERMICO DE 03 LITROSGARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS PNEU 275X80X22,5-LISO RADIAL. ABACATE EXTRA.Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA D E PRIMEIRATAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COMPOLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADAAbóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descriç ão pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRAAbobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e c oloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal.Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KGBanana Nanica madura. Deverá ap resentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulaç ão, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. Deverá estar li vre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualqu er lesãode origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas mancha s ou defeitos nBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.CAIXA PADRONIZADA COM 20 KG.BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHASBeterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermida des e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes. Livre de resíduos de ferti lizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachadura s e cortes.Caixas com Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.557,59 58.145,00 PREGÃO 6/2013 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 BEC-BOLSA 33/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,43 140,00 10.963,59 331,88 3.285,96 390,00 915,00 220,80 187,41 15,50 13.674,00 143,00 3.310,00 1.250,00 174,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2013 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262,33 7.856,00 18.627,81 aproximadamente 20 Kg..BROCOLIS EXTRAS;De otima qualidade, com o g rau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermida des, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica o u mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KGCebola, compacta e firm e. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDAD ES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE ELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRALimão Tahiti especial – fre sco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM 1413 1424 0/0 0/0 072.456.809/0094-32 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1639 96/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITONº 1077555134 PLACAS EHE6219 TANQUE PARA LAVAR ROUPA - CAPACIDADE MINIMA 06 KG - Capacidade mínima de 06 kg - Bi -volts (110v e 220v) - Garantia mínima de 12 meses Assistência Técnica Micro Regional. ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana N anica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeCHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENT O DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO E M SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO (Página: 2 / 147) DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 359,00 69/2013 0,00 0,00 4.434,99 NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAMÃO PAPAIA EXTRA ´A´ NÃO DEVE ESTAR DANIFICADO, DEVE TER COLORAÇÃO UNIFORME, ESTAR FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO OU TRANSPORTE.MANDIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE - CONGELADA Mandioquinha primeira qualidade, congelada, compacta e firme. isenta de enfermidades, descascada, cortada em r odelas ou em pedaços. Embalagem a vácuo, atóxica, com descrição pertinentes n a embalagem contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 k g.MELANCIA REDONDAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e um idade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coPIMENTÃO VERM/AMARELOREPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.REPOLHO ROXO EXTRA (CAIXA C/ 12 UNIDADES) TOMATE SALADA CARMEN OU ITALIANO EXTRAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kg 1793 1797 1798 1804 1805 1836 1907 1915 1972 2080 2103 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 046.329.322/0001-80 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 014.119.948/0001-75 054.375.647/0085-35 012.828.403/0001-02 006.317.252/0001-25 054.375.647/0085-35 000.000.000/0001-91 469 7955 7955 4087 4087 7806 5501 7955 8665 5501 5245 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - COMERCIAL JGJ CARVALHO REFRIGERAÇ - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - BANCO DO BRASIL S.A. 2104 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2116 2117 2184 2190 2199 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 007.155.469/0001-49 282.110.708-04 000.360.305/0001-04 34 34 5164 7119 274 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 2206 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2288 2290 2292 2308 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 101 34 34 5256 2309 0/0 2596 0/0 001.600.715/0001-48 2597 2730 0/0 0/0 004.705.038/0001-10 000.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL)CARBONATO DE LITIO 300MG SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1907 REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001968 -22/2011.5.15.0007 DE ROSA MARIA LUIZ DE CAMARGO BASSO REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA AUTOS Nº 0001548 -17/2011.5.15.0007 DE ROSA CAXA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 0123100 -85/2007.5.15.0007 DA RECLAMANTE NOEMIA CARLOTO DOS SANTOS E OUTRAS 2 REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001102-29/2011.5.15.0099 DE ANABEL N. L DE OLIVEIRA E OUTROS 7 RECLAMANTES PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002966-58-2013-8-26-0394 (Página: 3 / 147) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218,00 80,00 410,00 300,00 400,00 460,00 132,82 180,00 2.390,00 0,02 12.479,39 DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.872,17 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.677,40 19.709,93 1.895,40 150,00 42.204,26 DISPENSA D /0 0,00 0,00 38.849,10 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,64 134,58 31,31 29,50 PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002960-06.2013.8.26.0394 REFERENTE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS, DIA 06/03/2014 DISPENSA D 0,00 0,00 29,50 /0 0,00 0,00 762,00 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1601 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO REFERENTE TAXA DE DESPESA DE CITAÇÃO POR AR PROC. Nº 00004348320148260394 - TAM LINHAS AÉREAS S/A PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 20,00 9.836,20 0,00 ---------------------0,00 ---------------------20,00 ---------------------278.214,61 0,00 0,00 2.513,70 DISPENSA D SUBTOTAL Movimentação do dia 06 de Março de 2014 650 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 4 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 656 53/2013 010.644.278/0001-55 8385 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM 912 915 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 009.373.214/0001-88 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt 1028 1085 0/0 0/0 051.885.242/0001-40 064.845.662/0001-45 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 1087 1088 0/2014 0/2014 004.063.331/0001-21 004.063.331/0001-21 1092 0/2014 012.420.164/0003-19 1682 1916 2172 2287 2307 2699 2711 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2785 2786 2787 2788 2789 2790 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013.784.037/0001-08 007.862.250/0001-80 010.655.055/0001-93 002.558.157/0001-62 842.018.196-04 043.248.020/0001-99 0 0 0 0 0 0 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 Descrição DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO Cabeça de impressão HP CR322, para Impressora Jato de Tinta Offic ejet Pro 8100 ePrinter (Peça nº CM751 -80013 CR322A).Cartucho de toner preto HP85A - CE285A, para impressora multifuncional HP Laserjet M1212nf. REFERENTE IP MULTI SERVIÇO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago 39/2013 0,00 0,00 396,85 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 1.536,00 AUTO DE INFRAÇÃO Nº K1-243759-07 - PLACA EHE 6210 CAPA DE PROCESSO CARTOLINA ROSA 48X32CM -Capa de Processo -FOLHA DE INFORMAÇÃO - PROTOCOLO - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 5.190,00 OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem com 20 pe ças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25x10 (fita cirúrg ica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 metros, acondi cionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da ent rega),ESPONJA SECA ESTERIL PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOSCONJUNTO ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 1.177,16 6759 - CM HOSPITALAR LTDA Compressa para curativo cirúrgico estéril. Composto por gaze 11 fi os com chumasso de 100% algodão para curativos que necessitam de alta absorção. Embalado individualmente e estéril. Metragem mínima de 15x30cm. DISPENSA D /0 0,00 0,00 135,00 8949 9116 5228 101 9202 5256 186 107 107 107 107 107 107 56 56 56 274 274 274 MAO DE OBRA EM VEICULO LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -359,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,00 3.035,00 3.035,00 5,61 1.148,39 15.474,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.609,67 288,77 8.966,42 779,69 2.988,81 173,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00 900,00 2.500,00 439,87 2.041,42 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PATRICIA COSTA ANDRADE FACIULLI - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM R DA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO. PUBLICAÇAO DE ANUNCIO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. REFERENTEA SALÁRIO DE FÉRIAS NÃO INCLUSO EM FOLHA. PAGAMENTO DE TAXA DE DESARQUIVAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2014 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2014 TAXAS DO CONTRATO 60106-64 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64 PREGÃO Valor Liquidado /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 5 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 272/2013 0/0 272/2013 176/2013 137/2013 000.360.305/0001-04 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 004.511.014/0001-20 048.832.398/0001-59 004.511.014/0001-20 001.768.087/0001-04 007.097.898/0001-07 274 34 34 130 130 130 5635 130 5635 47 4698 2802 137/2013 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 2803 0/0 139.484.198-17 2805 2806 0/0 287/2013 2807 229/2013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC Descrição TAXAS DO CONTRATO 182247-96 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 24/2013 /0 24/2013 23/2013 14/2013 58.926,27 2.270,13 38,21 8.115,44 3.006,90 32.270,31 1.108,00 29.941,83 1.949,50 1.100,00 5.165,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG) AMENDOIM COM CASCAMILHO EM GRÃORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICAS PREGÃO 14/2013 1.976,18 0,00 0,00 2445 - PAULA FACIULLI PAGAMENTO DE ETAPA PARA 35 PESSOAS QUE PARTICIPARÃO NOS DIAS 08 E 09/03 DOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO NO JD. SÃO JORGE, VISTO QUE A SITUAÇÃO NO BAIRRO É CRÍTICA DEVIDO A INÚMEROS CASOS POSITIVOS DE DENGUE. DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00 033.050.196/0001-88 008.528.442/0001-17 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 47,64 4.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ PREGÃO 18.594,40 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) RAÇÃO DE PEIXERAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG) RAÇÃO PARA EQUINOSRAÇÃO PARA GATO DO MATORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENORAÇÃO PARA TUCANOALPISTExxxxxxxxxxxxxxAMENDOIM COM CASCAFENOxxxxxxxxxxxxxxxxxxGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOxxxxxxxxxxxxxxxxSAL MINERAL PARA MAMÍFEROSFARINHADA PARA PICHARRORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICASVITAMINA PARA PASSAROS 69/2013 2808 ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e fi rme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMELANCIA REDONDAOVOS BRA 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e (Página: 6 / 147) PREGÃO 69/2013 17.024,31 0,00 0,00 umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e fi rme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e (Página: 7 / 147) 2809 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 38/2013 12.361,00 0,00 0,00 2810 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO 38/2013 16.309,00 0,00 0,00 2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix PREGÃO 54/2013 44.971,60 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 8 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2812 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2813 2814 291/2013 314/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2815 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 2819 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição Mod. Lic. CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG. PREGÃO 54/2013 PREGÃO PREGÃO PREGÃO SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014 TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME AVISO DE 06/03/2014 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 34.272,00 0,00 0,00 67/2013 115/2013 1.150,00 7.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54/2013 22.710,00 0,00 0,00 /0 58,50 0,00 0,00 ---------------------353.848,54 ---------------------16.806,73 ---------------------17.580,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 895,95 217,20 2.108,65 117,65 0,00 1.156,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,70 DISPENSA D SUBTOTAL Movimentação do dia 07 de Março de 2014 7 37 43 44 47 112 171 0/0 130/13 312/12 312/2012 312/2012 312/2012 0/0 066.834.672/0001-00 000.626.646/0001-89 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 002.609.380/0001-91 5136 8759 7379 7379 7379 7379 1465 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 199 240 74/2013 75/2013 017.612.051/0001-77 000.024.415/0001-03 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 273 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 304 131/2013 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DISPENSA D /0 PREGÃO 94/13 PREGÃO 42/12 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 CONVITE PREGÃO 13/2013 54/2013 0,00 -7.758,80 6.475,00 -7.758,80 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 -2.058,00 -2.058,00 0,00 FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO,SCALP N.º 25, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILISCALP N.º 27, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILI PREGÃO 75/2013 0,00 392,77 0,00 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 921,60 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 9 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 322 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA 482 548 0/0 131/2013 054.375.647/0085-35 011.059.759/0001-66 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7820 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 566 65/2013 006.925.206/0001-09 638 0/2014 038.690.888-50 662 0/0 004.027.894/0003-26 738 115/2013 752 806 813 819 904 944 Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - REEMPENHO 11536/2013 PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 MAR/2014 DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 1.542,12 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 173,30 647,50 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA MEDICAMENTOS DIVERSOS CREME PROTETOR SOLAR, FATOR 58 - BISNAGA DE 120 GRAMASNO MINIMO COM DOIS ANOS DE VALIDADE, A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO. REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO PREGÃO 47/2013 0,00 0,00 1.850,23 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA DISPENSA D /0 0,00 18.951,99 0,00 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 1.855,68 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 5.304,70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 125/2013 042.799.163/0001-26 017.197.385/0001-21 055.309.074/0001-04 060.494.416/0005-69 016.620.963/0001-28 005.005.873/0001-00 2962 7982 9111 15 7695 2148 LOSARTAN POTASSIO 50MG PREGÃO 110/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.254,00 604,45 0,00 0,00 734,50 1.309,36 0,00 0,00 178,15 25,00 0,00 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 2.742,63 0,00 968 977 978 1029 0/0 0/2014 0/2014 11/2013 010.706.939/0001-20 054.375.647/0085-35 001.539.677/0002-46 015.195.640/0001-71 6022 5501 818 7496 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547,20 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 120,00 41,00 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA - ZURICH MINAS BRASIL - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - PORTAL LTDA. - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (FRASCO 100 ML) GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS Anestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Material de moldagem à base de alginato com presa norma(embal . Com 410g) Abridor de Boca AdultoAbridor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO P ARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizável OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS SUS/TAGEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MAO DE OBRA EM VEICULO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 10 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMDISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´ 1059 1089 84/2013 0/2014 061.721.320/0002-06 048.791.685/0001-68 5860 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 1093 104/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L 1115 0/2014 048.791.685/0001-68 1522 74/2013 008.357.060/0001-78 1602 75/2013 053.437.315/0001-67 1673 1681 1683 1684 1691 1901 2000 2062 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 144/2013 0/2014 056.637.804/0001-50 064.837.560/0001-88 013.964.538/0001-68 060.494.416/0005-69 016.843.530/0001-31 000000000001235 018.190.954/0001-70 013.719.263/0001-05 24 425 7981 15 9054 1235 8552 8562 2063 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 8176 - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - STEVAN THIAGO SAURA ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - JOSE ROBERTO RIGOTTI - EMDEC - EMPRESA MUN. DESENV. DE CA - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME PNEU 275X80X22,5-BORRACHUDO RADIAL. COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADESINTRACA CAETER INFANTIL ATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 10X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 12X2, NÃO ESTÉRILATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 15X2, NÃO ESTÉRIL MÁSCARA CIRURGICA S/ ELÁSTICODESCARTÁVELATADURA GESSADA, APROXIMADAMENTE 6X2, NÃO ESTÉRIL PREGÃO 31/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 13.536,00 115,50 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 589,60 /0 0,00 0,00 972,80 AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).GRAMPO PARA CERCAFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) PREGÃO 13/2013 0,00 6.285,00 0,00 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FUBÁ MIMO SO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDAD E DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARIN HA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/O U SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 100 LITROS PREGÃO 54/2013 -1.084,20 -1.084,20 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D PREGÃO 102/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,25 200,00 232,63 7.800,00 476,71 94.750,00 170,00 DISPENSA D 0,00 0,00 5.794,80 INSULFILM (PELICULA) MAO DE OBRA EM VEICULO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS AGENDA ESCOLAR REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6210 - EHE 6205 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 531/2014 CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROS Cesto; de polipropileno; n o formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto. AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatDETERG ENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em frasco p lástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per fume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóDESINFETANTE DESINFETANTE LIQUIDO a. Desinfetante para uso geral. b. Ação bactericida e germicida fren te à Salmonela Choleraesuis e Staphylococcus Aureus; c. Indicado para todos os t ipos de superfícies laváveis; d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto; e. Comp osto por conservante, tensoativo não iônico, corante e água; f. Princípio ativo: cloret o dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE a. tipo arredondada com g ancho; b. diversas fragrâncias; c. produto sujeito a verificação no ato da entregaLIMPADOR MULTIUSO a. Com álcool; b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar; c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio; d. Embalado em f rasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado; e. Registro e/ou notificação d o produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamentoVASSOURA CEPA EM PP ME 20 C M COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em poliprop ileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca pa ra fixação na base e DISPENSA D /0 revestimento em polipropileno; com gancho de polipropileno 2079 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2115 2155 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 060.985.017/0001-77 0 0 0 0 0 0 0 0 033.050.196/0001-88 139.484.198-17 9190 107 107 107 107 107 107 107 107 34 2445 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PAULA FACIULLI PAGAMENTO DA ART DO CREA 2166 2167 2176 2191 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 056.637.804/0001-50 007.295.038/0001-88 3342 3342 24 6896 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PLACA DE PVC 2218 237/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 2222 237/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2223 237/2013 004.063.331/0001-21 2224 237/2013 048.939.276/0001-66 2242 2256 2282 237/2013 0/0 0/0 004.063.331/0001-21 001.460.084/0001-09 011.306.188/0001-17 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 2294 2305 0/0 172/2013 033.050.196/0001-88 015.195.640/0001-71 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2331 2332 2333 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO 107 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 159 602 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE 11 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA EMERGENCIAL NO CONTROLE DO COMBATE A DENGUE, DIA 08/04/2014, NOS BAIRROS JD. SÃO FRANCISCO E TERRA NOVA PLACA PARA INAUGURAÇÃO GARRAFA TERMICA 2 LITROS Sistema de bandagem compressiva Multicamadas composta por 2 até 4 bandagens. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE, FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL ESCOVA PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, COM CABO DE 15 CM X 18 MM, ESTERELIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALESPÁTULA DE AYRES. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(Página: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,70 208,70 104,35 69,57 11 872,16 / 147) 157,30 2,73 32,92 6.308,45 1.100,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 598,26 1.071,00 159,96 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 169,26 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 274,00 0,00 IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTOINTRACA 03 FRENCH (DUPLO LUMEN)INTRACA 05 FRENCH (DUPLO -LUMEN)INTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 (CX C/1000)TALA DE ALUMÍNIO GRANDE.CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINEPAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU)Gorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de f ibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, g ramatura 40. PREGÃO 75/2013 0,00 1.140,89 0,00 LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM DESCARTÁVEL, ROLO 0,50 X 50M PREGÃO - BRANCOLENÇOL DE PAPEL DRENO DE PEN ROSE, Nº 1DRENO DE PEN ROSE, Nº 2 REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR. REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO JANEIRO/2014 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. - REF. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 75/2013 0,00 1.915,00 0,00 PREGÃO 75/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 14,28 0,00 0,00 0,00 4.500,00 352,80 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 7.606,70 188,82 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.698,75 849,49 636,94 15.053,84 13.244,22 3.221,46 1.255,79 912,10 9.915,75 42,22 21.676,43 2.195,45 2.920,64 809,54 560,72 420,54 2.389,27 2.896,00 26.902,81 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 12 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2334 2335 2336 2337 2339 2340 2341 2342 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2383 2384 2385 2386 2387 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 159 107 107 107 159 602 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,38 2.992,84 598,40 724,00 2.852,67 1.591,12 9.651,04 216,59 789,42 724,00 4.777,57 2.661,76 1.448,00 185,32 555,97 416,98 888,65 30.604,75 8.130,74 5.756,68 480,27 605,62 446,40 4.159,20 2.488,42 115,86 51.769,20 13.011,28 6.184,23 2.199,77 1.269,65 689,83 875,17 7.368,68 10.505,08 248,59 66.044,81 19.656,23 9.339,12 8.924,06 1.181,96 1.107,85 820,57 13.104,13 48.411,95 679,19 20.019,01 4.879,33 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 13 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2388 2389 2390 2391 2392 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2431 2432 2433 2434 2435 2437 2438 2439 2440 2441 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 107 159 107 602 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 159 602 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527,39 3.712,11 329,96 397,71 298,28 2.747,98 943,67 196,94 33.977,90 962,58 6.048,38 3.875,11 2.368,13 740,88 4.432,16 39,12 5.019,74 46.041,62 11.797,73 6.773,36 7.186,99 3.362,89 659,39 471,08 7.003,49 12.517,33 299,12 10.378,06 1.404,56 507,97 1.240,86 1.428,34 4.055,32 19.089,36 724,00 1.481,73 796,24 287,95 1.761,03 196,97 7.033,80 2.521,59 1.319,91 870,02 58.114,42 16.617,32 1.443,87 1.952,65 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 14 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2442 2443 2444 2445 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2456 2457 2458 2459 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2493 2494 2495 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 602 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.394,54 268,21 267,45 200,59 1.895,61 20.813,19 1.925,16 2.391,30 724,00 126,72 336,55 252,41 2.200,41 4.854,37 2.743,35 425,17 647,71 36.081,66 2.248,71 8.600,96 72.721,56 11.054,73 9.150,06 9.727,25 2.093,77 265,60 498,97 9.907,73 15.901,87 225,28 12.259,74 22.552,26 2.198,06 3.188,37 1.329,35 597,47 448,10 2.458,17 13.826,20 11.192,03 1.487,85 724,00 675,69 831,63 589,07 2.106,83 45.652,88 476,48 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 15 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2496 2497 2499 2500 2502 2503 2504 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2548 2549 2550 2551 Processo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 009.041.213/0001-36 0 0 0 107 107 159 107 159 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 159 107 602 602 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 159 107 9142 107 107 107 107 107 8752 159 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.444,26 2.172,00 4.045,89 17.466,05 1.397,29 2.115,89 619,13 218,81 41.608,55 7.702,86 3.657,65 2.988,21 3.296,81 1.646,35 1.210,05 5.543,64 3.427,52 2.172,00 724,00 154.953,88 25.385,39 9.696,97 15.457,85 269.940,49 3.913,04 18.001,46 12.644,16 1.815,87 294,51 25.194,76 156,52 3.546,37 421.569,72 26.889,59 18.422,25 61,14 38.150,10 127,73 121.090,19 2.472,17 12.865,91 12.215,07 9.218,94 736,26 1.620,21 12.206,51 723.285,71 44.022,92 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 16 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2593 2594 2595 2613 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 602 107 107 107 107 159 107 107 107 107 107 107 107 107 159 107 107 9142 107 107 107 107 107 159 107 107 274 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 000.360.305/0001-04 2614 0/0 000.360.305/0001-04 2713 0/0 002.053.858-85 3346 - JOSÉ MÁRIO SOARES 2714 0/0 168.014.528-27 9227 - DAIANNY ANGELO SANTINATI 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A Descrição Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PAC N] 0351.077 -37/2011 - OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS CORRÉGO PALMITAL REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PERTINENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OGU Nº 0330.488 -69 - OBJETO: MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO VERTIVAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA. PAGAMENTO REFERENTE A 35 DIAS DE LICENÇA PR~EMIO DO PERÍODO DE 200 12006. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.916,95 16.142,59 28.391,90 5.213,01 6.046,57 49.000,64 1.448,00 5.712,54 72,40 3.917,18 1.339,41 88.890,51 118.247,80 1.833,24 4.300,56 10.778,38 4.569,49 1.583,85 767,54 1.504,27 839,51 13.152,14 5.252,80 1.162,55 1.225,32 751,89 567,16 382,15 1.976,56 55.742,90 121,14 1.013,60 4.428,93 2.418,91 2.485,25 102,04 76,53 6.000,65 5.728,86 36,33 60,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.871,76 DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,19 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 17 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. REFERENTE DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS. REFERENTE TAXA DE DESPESA DE CITAÇÃO POR AR PROC. Nº 00004348320148260394 - TAM LINHAS AÉREAS S/A DISPENSA D 2730 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2731 2733 2736 0/0 0/0 75/2013 302.817.108-21 297.433.578-07 014.717.489/0001-21 9229 - FABIO DE JESUS CAMARGO 9231 - ALEXSANDRO JESUS CAMARGO 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 2737 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2738 75/2013 053.437.315/0001-67 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2779 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 183 2780 2783 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2798 2803 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 139.484.198-17 183 159 56 56 56 274 274 274 274 34 34 130 130 130 130 2445 -PASEP - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - PAULA FACIULLI 2805 2820 2821 2822 2823 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 237/2013 033.050.196/0001-88 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 071.912.315/0001-53 34 7955 7955 7955 5770 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MAO DE OBRA EM VEICULO 2824 2825 2826 2827 2828 2829 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.163.253/0001-28 002.209.941/0001-65 013.163.253/0001-28 002.209.941/0001-65 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 6661 4087 6661 4087 7955 7955 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL -PASEP RESCISÃO POR MORTE DE ANALIA DO CARMO DE JESUS RESCISÃO POR MORTE DE ANALIA DO CARMO DE JESUS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 244 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1602 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento PASEP RETIDO SOBRE CREDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 05/03/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 05/03/20 14 pagamento de fgts - complemento folha fev/2014 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2014 CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2014 TAXAS DO CONTRATO 60106-64 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64 TAXAS DO CONTRATO 182247-96 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ETAPA PARA 35 PESSOAS QUE PARTICIPARÃO NOS DIAS 08 E 09/03 DOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO NO JD. SÃO JORGE, VISTO QUE A SITUAÇÃO NO BAIRRO É CRÍTICA DEVIDO A INÚMEROS CASOS POSITIVOS DE DENGUE. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.URIPEN Nº 05URIPEN Nº 04 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 20,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.098,39 4.098,39 2.058,00 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 7.758,80 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.084,20 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.609,67 288,77 8.966,42 779,69 2.988,81 173,37 313,14 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,00 3.035,00 3.035,00 5,61 1.148,39 15.474,89 58.926,27 2.270,13 38,21 8.115,44 3.006,90 32.270,31 29.941,83 3.500,00 2,33 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 380,00 440,00 410,00 1.790,40 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00 295,00 500,00 260,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 18 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - INSTITUTO PHALA Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 002.209.941/0001-65 007.584.297/0001-29 004.617.659/0001-42 007.584.297/0001-29 002.209.941/0001-65 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 002.209.941/0001-65 009.287.486/0001-65 003.677.800/0001-30 4087 3653 337 3653 4087 3653 3653 3653 4087 8319 8957 2842 2843 2844 0/2014 0/2014 0/2014 002.209.941/0001-65 010.902.238/0001-66 004.063.331/0001-21 4087 - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV 9228 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBL 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 2845 2846 327/2013 327/2013 021.561.931/0003-09 055.309.074/0001-04 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 2847 237/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 2848 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 2849 2850 2851 2852 2853 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0 018.679.970/0001-20 0 009.648.095/0001-29 000.000.000/0001-91 183 9211 183 6979 5245 2854 2855 0/2014 75/2013 065.029.035/0001-07 014.717.489/0001-21 52 - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP FERMENTO BIOLOGICO, PACOTE 500GR 2856 2857 2858 2859 112/2013 148/2013 162/2013 193/2013 016.713.243/0001-07 016.713.243/0001-07 001.169.098/0001-78 000.647.879/0002-49 8611 8611 8277 5858 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE -PASEP - L. BERTAZOLLI JUNIOR - ME -PASEP - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE - BANCO DO BRASIL S.A. - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - Portinari Peças e Serviços Ltda - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 370,00 665,00 855,60 934,00 120,00 175,00 73,00 2.365,00 150,00 4.380,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 350,00 1.500,00 152,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 123/2013 123/2013 2.131,20 610,87 0,00 0,00 0,00 0,00 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08Sonda aspiração traqueal n.º 12, co m aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 14, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 16, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSONDA DUBOFF Nº 12SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍCIOSSonda uretral nº 14, tubo PVC, atóxic o, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSON DA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOTUBO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSOR EM PV C ATÓXICO, FLEXÍVELSILICONIZADO, UTILIZADO COMO CIRCUITO INTERMEDIÁR IO PROTETOR LABIAL FATOR 15LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS 200MLPOTETOR SOLAR FATOR 60, BISNAGA DE 120G PREGÃO 75/2013 1.527,00 0,00 0,00 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/03/2014 MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MAO DE OBRA EM VEICULO ACCESS POINT WIRELESS B/G MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL MAO DE OBRA EM VEICULO CURSO PARA CAPACITAÇÃO Micropore 25x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 metros, acondicionada em embalagem com 20 pe ças, validade mínima de 24 meses da data da entrega),URIPEN Nº 06Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 m etros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 mes es da data da entrega) SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)POLIVINIL PIRROLIDONA IODO AQUOSO (P.V.P.I.).( TOPICO )POLIVINIL PIRROLIDONA IODO DEGERMANTE (P.V.P.I.). PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/03/2014 REFERENTE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES DE SERVIDORES. PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - AUTOS Nº 000451381.2009.8.26.0394 - REQUERENTE LURDES DIAS DOS SANTOS HERRARA EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 244 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA BERÇARIO. PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA RENAULT DISPENSA D 2.701,80 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 0,04 780,00 7.768,27 611,23 1.370,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 85,50 4.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOMADA DE 5/2013 CONVITE 30/2013 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 31/2013 53.896,82 14.460,33 566,23 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 19 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2860 2861 176/2013 109/2013 001.768.087/0001-04 018.190.954/0001-70 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 272/2013 0/2014 193/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 006.925.206/0001-09 000.647.879/0002-49 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 011.229.412/0001-14 012.003.993/0001-34 5635 4275 5858 7595 7595 7595 7595 7595 7595 7595 5828 7917 2874 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 2875 2876 2877 2878 2879 0/2014 0/2014 113/2013 0/2014 0/2014 006.245.053/0001-59 006.245.053/0001-59 009.422.727/0001-31 001.285.384/0001-07 007.422.643/0001-72 3403 3403 5816 2204 8846 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - GALVANI ENGENHARIA LTDA - ELIANA MARIA M.DOS SANTOS SOUZA ME - ALLOS COMERCIO LTDA EPP Descrição Mod. Lic. PNEU 175/70-14 TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BORRIFADOR DE AGUA DE 500MLACENDEDOR DE FOGÃO, CABO LONGO PNEU 175/70-14 CONSERTO DE GELADEIRA CONSERTO EM FREEZER MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA. INSTALAÇÃO DE FOGÃO CONSERTO EM SECADORA DE ROUPA CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS MANUTENÇÃO EM FOGÃO PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, CLASSIFICCAÇÃO TC.( FRASCO COM 500 ML) CORRENTE PARA MOTOSERRA 038 - 30 FACAS - 3/8´CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75 - 20 FACAS - 1/4´ Pen Drive de 8gb com gravação a laser de 01 lado Pen Drive de 8gb com gravação a laser de 01 lado CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER PORTAO DE CHAPA DE FERRO, QUADRICULADO COM DUAS FOLHAS PALETE PLASTICO EM POLIPROPILENO/POLIETILENO MEDIDAS 1 X 1.20 X 15 DE ALTURA. CM Licitação Valor Empenhado PREGÃO PREGÃO Valor Liquidado Valor Pago 23/2013 79/2013 33,00 24.934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 26,50 96,34 652,00 1.590,00 1.970,00 1.689,96 700,00 760,00 850,00 810,00 2.521,40 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.672,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 517,00 2.585,00 197.000,00 560,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------353.090,17 ---------------------278.815,56 ---------------------4.024.414,62 DISPENSA D /0 PREGÃO 15/2013 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 103/2013 PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276,50 289,60 0,00 68.188,94 0,00 -11.900,00 3.035,00 2.591,30 0,00 15.700,00 0,00 56.100,00 0,00 PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 1.963,50 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 12.606,56 PREGÃO 42/2012 0,00 4.742,20 0,00 SUBTOTAL Movimentação do dia 10 de Março de 2014 30 35 45 71 87 90 186 0/0 0/0 312/2012 28/2013 1097/2009 7745/2013 182/2013 056.983.505/0001-78 005.213.231/0001-05 007.659.415/0001-10 001.982.038/0001-70 008.246.425/0001-97 050.400.407/0001-84 014.660.258/0001-29 56 791 7379 2049 5302 9089 8908 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - PROVAC SERVIÇOS LTDA - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS 192 182/2013 010.928.193/0001-07 6573 - T B DALFRE - EPP 214 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO. HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. - CEMITÉRIO VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura. Lixeira Bichinhos do Mar; confeccionada em MDF, personalizada, com desenhos de bichinhos do mar, medindo 24 x 23 x 35 cm. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 20 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 263 266 307 1097/2009 31/2010 0/0 008.246.425/0001-97 011.390.171/0001-90 050.856.251/0002-21 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA 348 368 377 443 0/0 0/2014 173/2013 12/2013 035.820.448/0085-44 043.257.658/0004-39 061.613.881/0001-00 006.233.772/0001-50 1228 63 1242 5868 447 17/2013 043.249.366/0001-01 532 535 546 0/0 0/0 131/2013 007.469.637/0001-70 000.662.315/0001-02 005.244.792/0001-63 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 8916 - V. C. M. Theodoro EPP SERVIÇOS DE CHAVEIRO 558 584 635 637 641 642 181/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 015.666.493/0001-70 055.350.862/0001-36 041.988.508-01 122.033.788-91 8907 11 7976 257 8469 3331 BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM 644 645 646 0/2014 0/2014 0/2014 035.237.418-74 408.663.518-68 252.134.398-61 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA 5265 - JOÃO BATISTA PINTO 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO 647 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO 654 655 0/2014 0/2014 055.350.862/0001-36 008.388.247/0001-39 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI 662 0/0 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - DAKFILM COMERCIAL LTDA - H. P. CALADO - ME 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - Julien Jorge Rodrigues - QUIRINO PERISSINOTTO Descrição Mod. Lic. FORNECIMENTO DE MARMITEX. EXAMES DE ANALISES CLINICAS CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. OXIGENIO PASSE (FUNCIONÁRIOS) SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, SAE 30Que atenda ao nivel ALLI SON C-4, que possam ser utilizados em caixas de mudanças que requeiram lubr ificantes com esta viscosidade, homologado pela MBB.(TAMBOR DE 200 LITROS)ÓLEO LUBRIF ICANTE API GL -4,CATERPILLAR TO -2 E ALLISON C -3, MASSEY FERGUSON M 1135,1141 E 1143, FORD M2C86 B e C, JOHN DEFRE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1 .209 SAE 30, para uso nos sistemas de transmissão, hidraulico e de freio em óle o de tratores MASSEY FERGUSON, podendo ser igualmente utili zado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VLMET,FLUIDO P ARA EMBREAGEM - DOT 4FLUIDO PARA FREIOATIVADO TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PUBLICAÇÕES EM JORNAIS LUVA DE VAQUETA - CANO CURTO - TAM GLUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA LATEX GRANDE ( FORRADA )LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331LUVA NITRILICA FORRAD A TAM - GLUVA NITRILICA AZUL, FORRADA -TAMANHO GGCAPA DE CHUVA AMARELA, FORRADA, MANGA LONGA, TAMANHO GG - PVC COM CAPUZMacacão de segurança, confeccionada em 100% polietileno de alta densidade tyv ek - com capuz de elastico, fechamentoem zíper e punhos e tornozelo com elástico.Tam anho GAVENTAL DE RASPAPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA DE 17 DB DE ATENUAÇÃORESPIRADOR DESCARTAVEL - PFF3, COM VALVULA DE EXALAÇÃORESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI -FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLAASTICO ATOXICO.QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VALVULA DE INALAÇÃO.(CA 13906)CONJUNTO EM PVC/KP - TAMANHO GGSOLDADO ELETRONICAMENTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, SENDO: BLUSA SEM CAPUZ, COM FECHAMENTO EM ZIPER, ELASTICO NOS PUNHOS, CALÇA COM AJUSTE NA CINTURA. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS DESPESA DE ALUGUEL SANITARIA - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 23/2009 PREGÃO 8/2010 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 68.188,94 1.710,87 0,00 0,00 0,00 16.116,00 DISPENSA D /0 INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 123/2013 PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288,56 133,70 360,00 11.681,00 PREGÃO 13/2013 0,00 1.427,24 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 859,50 0,00 0,00 0,00 88,50 8.778,30 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.830,44 1.382,85 0,00 3.418,09 0,00 0,00 0,00 221,26 18.000,00 0,00 2.500,00 404,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 31.883,61 0,00 0,00 0,00 3.363,93 2.004,56 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.559,15 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,90 7.500,00 99/2013 0,00 0,00 509,40 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 21 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 701 716 733 752 761 776 819 829 843 868 876 895 979 1009 0/2014 0/2014 4/2013 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 28/2013 0/2014 0/0 071.882.914/0001-71 009.240.519/0001-11 009.422.727/0001-31 042.799.163/0001-26 005.782.733/0001-49 056.978.315/0001-62 060.494.416/0005-69 007.469.637/0001-70 006.289.929/0001-69 001.103.218/0001-34 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 012.828.403/0001-02 065.694.739/0001-96 5580 9011 5816 2962 4464 254 15 2759 3382 3329 3426 2049 7955 2310 - DELTA MERCANTIL LTDA ME - TARGETWARE INFORMATICA LTDA - GALVANI ENGENHARIA LTDA - BH FARMA COMÉRCIO LTDA - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - LAVANDERIA LACQUA D´ORO LTDA - ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - AURUM SOFTWARE LTDA 1017 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 1019 0/2014 013.746.302/0001-55 1054 49/2013 003.619.767/0001-91 1088 0/2014 004.063.331/0001-21 1090 0/2014 061.418.042/0001-31 1118 173/2013 004.063.331/0001-21 1173 1436 0/2014 0/2014 050.111.673/0001-97 005.953.723/0001-29 1479 0/2014 043.270.628/0003-81 Descrição BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG CADEIRA DE RODAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 PREGÃO 110/2013 BEC-BOLSA 34/2012 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,50 850,00 750,50 0,00 7.985,71 0,00 239,00 1.890,00 1.024,31 7.332,34 0,00 3.600,00 894,38 265,63 0,00 0,00 0,00 58,71 0,00 420,00 0,00 Sonda aspiração traqueal n.º 16, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plástico PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 21,00 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME RECONTER 10 MG - COMPRIMIDOFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULAS DISPENSA D 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014 Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 metros, acondicionada em embalagem com 20 pe ças, validade mínima de 24 meses da data da entrega)Micropore 25x10 (fita cirúrg ica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 metros, acondi cionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da ent rega),ESPONJA SECA ESTERIL PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOSCONJUNTO ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS Cotonete, haste flexível com ponta de algodão, caixa com 75 unidad es, validade mínima de 24 meses da data de entregaExtensores intermediários de duas vias para administração de medicações parenterais, conector luer slip com o paciente, cone ctores distais com protetor, pinças tipo clamp (corta -fluxo), tampas protetoras reserva, embalado individualmente e estéril e apirogênico.CÂNULA ENDOTRAQUEAL S/ BAL ÃO, NÚMERO 5 DESCARTÁVELTORNEIRA 3 VIAS, DESCARTÁVELCÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,5CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 8 FIXAESTÉTOSCÓPIO HASTE METAL CROMADO UNISON ADULTO DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA, PREGÃO ACESSORIOS DIVERSOS DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóA GUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem C ontendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais c omo: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatMULTIUSO 500ML (VEJA OU LYSOL) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 861 - CONFECCOES KACYUMARA LTDA SOFTWARE SOUND FORGE PRO 11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER LOSARTAN POTASSIO 50MG GLIBENCLAMIDA 5MG.HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO LAVAGEM DE VEICULOS LAVAGEM DE UNIFORMES SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MAO DE OBRA EM VEICULO CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA THEMIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 72/2013. /0 0,00 0,00 190,20 36/2013 0,00 0,00 46.650,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 646,84 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.957,55 123/2013 0,00 0,00 1.232,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 473,33 1.780,46 /0 0,00 0,00 2.670,00 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 22 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 1492 143/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 1493 143/2013 002.794.555/0001-88 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA 1549 1611 1614 1818 1899 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 006.925.206/0001-09 011.491.394/0001-44 063.916.209/0001-10 009.240.519/0001-11 000.000.000/0001-91 4275 8870 985 9011 5245 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP - TARGETWARE INFORMATICA LTDA - BANCO DO BRASIL S.A. 1918 1922 1925 1970 2066 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 113/2013 003.952.213/0001-01 002.665.731/0001-81 000.938.162/0001-75 006.317.252/0001-25 009.592.204/0001-33 1956 4462 2183 8665 9015 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI - SALES COPIAS LTDA ME - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME - SOLUMIX COM. DE ELETROELETRONICA L LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR TRANSMISSÃO RADIOFONICA 2074 2139 2169 2170 2174 2211 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 015.666.493/0001-70 007.155.469/0001-49 008.935.426/0001-49 007.367.989/0001-15 007.540.423/0001-43 004.079.210/0001-78 7976 5164 4581 3777 3342 9021 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA 2250 2284 2286 2297 2298 2299 2300 2301 2305 0/0 140/2013 140/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 172/2013 001.573.285/0003-84 007.202.447/0001-92 007.202.447/0001-92 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 015.195.640/0001-71 5534 4743 4743 34 34 34 34 34 7496 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - DENER JOSÉ TOESCA ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 2306 2599 2600 172/2013 0/0 0/0 001.719.204/0001-40 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME TOALHA DE BANHO INFANTIL LISA, MEDIDA 67 CM X 1,35 M Curativo de Hidrogel com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúd e e ClassTela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação BOTINA P/ PEDREIRO EXAMES BERA CONSERTO DE BALANÇA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 716 REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0003069-18.2006.8.26.0394 DE LIESBETH LEITE REIS GOMES DIAS SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICAREVISAO TOMADA DE FORÇA MÁQUINA DE CAFÉ.(TIPO EXPRESSO)Tipo expresso, funcionamento eletri co, em compartimento interno de metal resistente e, com revestimento exte rnamente em pet de alta densidade, medindo no minimo (330 x 385 x 395)mm, com potenci a minima de 1.250 watts, para rendimento minimo de 120 cafes por hora, consumo de 7 g de pó por café, regulagem automática - cafe curto, café longo, agua quente paa chá ou capu REFORMA GERAL CHAVE MAGNET 15CV 220V REFORMA GERAL MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM DISPENSADOR DE SENHAS CONVENCIONAL (TIPO ´BICO DE PATO´)PAINEL ELETRONICO DE CHAMADAS, COM MOSTRADOR NUMERICO DIGITAL APRESENTANDO 03 DIGITOS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA REFERENTE BOLSA CRECHE. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 1.990,84 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 824,00 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,01 200,00 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 750,62 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 82/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 800,00 566,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 6.780,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.690,00 0,00 7.899,00 440,00 0,00 450,00 0,00 1.021,12 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 16/2013 PREGÃO 16/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 10.920,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389,30 0,00 0,00 0,00 12.066,35 3.318,40 1.157,68 1.360,88 321,52 0,00 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 3.000,00 18.188,53 20.510,47 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 23 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2601 2602 2603 2604 2671 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 054.692.710/0001-59 065.735.601-83 6881 7672 7150 6903 9180 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ 2673 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO 2674 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO 2675 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO Descrição REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 - PROGRAMA MAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 258,39 724,00 724,00 3.915,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 783,00 - PROMOÇÃO POR OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.652,43 12.574,56 5.354,61 1.011,30 2.186,88 - PROMOÇÃO POR DISPENSA D /0 0,00 0,00 519,59 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,15 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 0,00 4.098,39 8.115,44 3.006,90 29.941,83 58,50 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,04 7.768,27 1.370,22 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 -85,50 0,00 0,00 4.616,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D 200,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ 2679 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS 2692 2698 2700 2701 2703 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 024.968.225-70 002.558.157/0001-62 313.914.898-45 869.553.308-53 051.413.631/0001-73 2704 0/0 051.413.631/0001-73 2705 2706 2707 2708 2709 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 93 93 93 93 93 2710 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO 2712 2732 2794 2795 2798 2819 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.248.020/0001-99 225.144.938-89 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 000.000.000/0001-91 186 9230 130 130 130 5245 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - CLAYTON DE JESUS CAMARGO - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - BANCO DO BRASIL S.A. 2849 2851 2853 0/0 0/0 0/0 0 0 000.000.000/0001-91 183 - P A S E P 183 - P A S E P 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2854 2855 0/2014 75/2013 065.029.035/0001-07 014.717.489/0001-21 52 - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 2880 2881 0/0 0/0 052.240.778-18 074.268.541/0001-31 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP Valor Pago - PROGRAMA MAIS 2678 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE Valor Liquidado REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. 2677 - CAMILA CARNEIRO MARQUES - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - CARLOS PEREIRA GOMES - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS MARÇO/14 MÉDICOS 9215 101 7979 8438 100 Mod. Lic. REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REFENTE TRABALHOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JAN/2014 REFENTE TRABALHOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JAN/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PIS DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE DEZEMBRO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) CONTA Nº 30.746 -7 - PARCELA DE DEZEMBRO/2013 CONTRAPARTIDA REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 - REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. JANEIRO/2014 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MÉRITO/2013 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO MÉRITO /2013 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL RESCISÃO POR MORTE DE ANALIA DO CARMO DE JESUS PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE, CONFORME AVISO DE 06/03/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/03/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/03/2014 PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - AUTOS Nº 000451381.2009.8.26.0394 - REQUERENTE LURDES DIAS DOS SANTOS HERRARA FERMENTO BIOLOGICO, PACOTE 500GR EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 244 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.352,81 2.321,94 13.157,66 3.869,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 24 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE MANUTENÇÃO NO ALARME DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL DO JD. SÃO JORGE. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. 2882 2883 2884 2885 0/0 0/0 0/0 0/2014 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 016.620.963/0001-28 101 101 101 7695 2886 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 2887 0/2014 004.063.331/0001-21 2888 2889 2890 2891 2892 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 060.879.848/0001-64 010.415.855/0001-37 010.415.855/0001-37 044.734.671/0001-51 054.375.647/0085-35 4866 7271 7271 4944 5501 2893 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 2895 0/2014 004.079.210/0001-78 9021 - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E DISPENSADOR DE SENHAS CONVENCIONAL (TIPO ´BICO DE PATO´)PAINEL ELETRONICO DE CHAMADAS, COM MOSTRADOR NUMERICO DIGITAL APRESENTANDO 03 DIGITOS 2896 2897 2898 2903 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 004.079.210/0001-78 004.079.210/0001-78 000.000.000/0001-91 013.837.078/0001-07 9021 9021 5245 8845 BOBINA PARA SENHA ACIONADOR DE SENHA TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, AVISO DE 10/03/20 14 2904 2905 2906 0/2014 0/0 0/2014 013.389.609/0001-46 033.050.196/0001-88 003.992.516/0001-58 6520 - MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9252 - AFER INDUSTRIAL LTDA 2907 2908 2909 0/2014 0/2014 0/2014 003.039.768/0001-67 067.448.480/0001-29 017.882.822/0001-46 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 2910 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - LABORATORIO TAYUYNA LTDA - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E - H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E - BANCO DO BRASIL S.A. - AVISA COMERCIO LTDA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool em embalagens de 2 lit ros e com essência de menta KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 0, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sai s de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica , estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, data de fa bricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cr omado), diâmetro 4 -0, 70 cm, agulha 2,2 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 6 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com d ados de identificação, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorvível de alg odão com poliester, diâmetro 2-0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de ide ntificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro n o ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes. Pó protetor para pele composto por hidrocolóides (gelatina, pectin sódica), tipo STOMAHESIVE PÓ ou ADAPT PÓ - frasco ALCOOL 70% FRASCO DE 20 ML( BERÇARIO) a, carboximetilcelulose TROCA DE VIDROS MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS Lidocaina, cloridrato 1% sem vasoconstritor solução injetável 20ml . SABONETE LIQUIDO INFANTIL FRASCO COM 200 ML. a. Para uso infantil. b. Suave. c. Glicerinado. d. Testado dermatologicamente. e. Que não provoque reações alérgicas. f. Com PH neutro. g. Que não irrite os olhos h. Composto de Água, Disodium Laure Sulfosuccinate/ Sodium Laure Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodi um Chloride, Peg -80 Sorbitan Laurate, Glycol Distearate, Parfum, Nonoxynol -9 / Non CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlMOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML PAINEL ELETRONICO DE CHAMADAS, COM MOSTRADOR NUMERICO DIGITAL APRESENTANDO 03 DIGITOS CONFECÇÃO DE ROUPA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEV/2014 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL,TIPO PADRÃO TD 645 MM, ALTURA 120MM-PESO 57KG: CARGA: 12.500 -80 (TAMPA 545MM, ARO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA) SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 309,33 505,76 1.451,41 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75/2013 2.412,80 0,00 0,00 DISPENSA D /0 271,40 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 143,00 1.194,83 455,70 341,40 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.921,34 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.690,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 650,00 450,00 5,30 1.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 2.700,00 96.044,89 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 3.920,00 1.180,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.717,40 0,00 0,00 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 25 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 2911 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS) SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00 2912 2913 0/2014 0/2014 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS) SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.009,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2914 2916 2917 2918 2919 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 063.051.239/0001-00 067.448.480/0001-29 001.222.670/0002-04 072.456.809/0094-32 004.106.730/0001-22 3194 416 2668 7498 687 REVISAO DE BOMBA E BICOS * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 2.964,40 4.732,00 382,00 2.780,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 0/2014 017.859.797/0001-80 9195 - NUTRI SALUTE PRODUTOS NATURAIS LTD DISPENSA D /0 300,43 0,00 0,00 2921 2922 2923 0/2014 0/2014 0/2014 003.732.020/0001-45 062.894.803/0001-94 006.245.053/0001-59 5861 - LENNOX SYSTEMS LTDA 5483 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRONOMETRAGEM DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 4.000,00 1.500,00 457,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2924 2925 0/2014 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO TINTA SPRAY DIVERSAS CORES DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 139,50 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2926 2927 2928 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 050.115.435/0001-50 050.115.435/0001-50 074.268.541/0001-31 011.610.196/0001-52 006.245.053/0001-59 006.245.053/0001-59 008.404.917/0001-63 043.238.674/0001-31 005.562.064/0001-08 019.290.060/0001-14 461 461 181 7951 3403 3403 9199 977 8678 9196 BOLA DE TENIS (EMBALAGEM COM 3) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.245,00 1.660,00 200,00 1.890,00 1.372,50 762,50 350,00 230,00 102,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- SP CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P - NEW ESPORTES LTDA EPP - NEW ESPORTES LTDA EPP - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - SILVANA MAISTRELO ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - MATUA & IATAROLA LTDA - ME - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP - ELOI FERNANDES DE MELO ME - DANILO MARCOS MACHADO CHERAMY 318 MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KGS. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida c om ferro para lactentes de 0 a 6 meses. Embalagem Lata com 400 gramas.Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro para lactentes de 6 a 12 me ses. Embalagem Lata com 400 gramas. Macarrão isento de glúten Ingredientes: Farinha de arroz, emulsif icante E471, beta caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN (Pacote 500 gramas)Requeijão isenta d e glúten Ingredientes: Leite, creme de leite, estabilizante polifosfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, conservante sorbato de potássio, coalho e ferme nto láctico. NÃO CONTÉM GLÚTEN (embalagem 200 gramas)Margarina isenta de glúten ( p ote 500 gramas) Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e interesterificado s, água, sal, leite em pó desnatado e/ ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I. / 100g) , estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de potássio e/ ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulan te ácido cítrico, antAchocolatado em Pó 400g Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, ma ltodextrina, emulsificante lecitina de soja, sal, vitaminas (A, H, D, B1, B2, B 6, B12, PP, pantotenato de cálcio e ácido fólico), minerais (ferro, sódio e zinco), e aroma i dêntico ao natural de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Biscoito isento de glútem Farinha de arroz integral, açúcar mascavo, óleos vegetais (palma e milho), farinha de milho i ntegral, fécula de mandioca, extrato de soja, mel, flocos de laranja, maltodextrina, canela em pó, agentes de crescimento (fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, bicarbonat o de amônio), estabilizante natural lecitina de soja e aromas. NÃO CONTÉM GLÚTEN . ( embalagem de 180 graMassa para bolo isento de glúten - ( embalagem de 400 gramas) Formula especial para pessoas intolerantes ao glúten e alérgicos, não contam glúten soja,leite e conservantes Ingredientes: amido de milho, ovos 23%, farinha de ar roz, farinha de milho, emulsionante: mono e diglicéridos de ácidos gordos, espessante: fa rinha de grãos de guar. Ovos TAXA DE LICENÇA PAPEL CARTÃO PRETOPAPEL CARTÃO NA COR ROSAPAPEL CARTÃO NA COR LARANJAPAPEL CARTÃO NA COR CINZAPAPEL CARTÃO NA COR ROXAPURPURINA DOURADACLIPS PARA PAPEL Nº 5COLA BRANCA - 1 LITROTESOURA GRANDE 20 CMCANETA PERMANEBTE DIVERSAS CORESCOLA EM BASTAO 40 GRS.COLA BRANCA ESCOLAR 90 GRS REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000776-31.2013.8.26.0394. BOCHA PROFISSIONAL COMPLETA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DIÁRIO DE CLASSE DIÁRIO DE CLASSE LOCAÇÃO DE BOX TRUSS. BOLO RECHEADO REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 26 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 170/2013 002.653.714/0001-24 005.562.064/0001-08 011.683.701/0001-99 007.367.989/0001-15 016.928.048/0001-02 013.263.407/0001-53 006.925.206/0001-09 007.469.637/0001-70 005.279.149/0001-75 060.494.416/0005-69 008.832.534/0001-96 065.457.129/0001-79 6737 8678 6284 3777 8111 7595 4275 2759 9198 15 5502 4366 2949 2950 2951 0/2014 0/2014 0/0 006.925.206/0001-09 003.650.075/0001-06 000.000.000/0001-91 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERRO MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA 2952 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2953 2954 2955 2956 2957 0/0 0/0 0/0 0/2014 161/2013 059.222.148-29 552.494.778-87 051.320.935/0001-96 065.029.035/0001-07 053.437.315/0001-67 4742 340 211 52 17 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI - ELOI FERNANDES DE MELO ME - AMANDA DA SILVA CORREA ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - STEELMASTER ENGENHARIA - EIRELI - ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - ADRIANA HITOMI SATO KAMEDA - ME - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - SHIROMA BENKERT - JOÃO CARLOS DE CAMARGO - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Descrição SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA SERVIÇO DE REPAROS EM COZINHA/DESPENSA REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM BANHEIRO PARA O USO DE DEFICIENTES SERVIÇO DE PERICIA EM ESTRUTURA METÁLICA. CONSERTO EM FREEZER CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 121/2013 Valor Liquidado Valor Pago 6.300,00 370,00 280,00 1.600,00 2.000,00 650,00 267,34 1.560,00 5.616,00 3.000,00 477,00 141.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 80,08 7.850,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012569 -19.2013.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE. DISPENSA D /0 724,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. FEV/2014 PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 TOMADA DE 09/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2013 661,33 922,68 94.959,69 114,00 7.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------435.361,11 ---------------------311.830,14 ---------------------416.837,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157,18 0,00 0,00 0,00 58.500,00 58.435,17 8.120,68 51.983,74 31.836,80 0,00 0,00 36.496,67 56.100,00 2.480,00 -157,18 18.933,33 42.116,68 2.258,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.026,60 15.700,00 0,00 0,00 0,00 -157,18 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N] 0012235 -82.2013.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MAYARA MORAES TAVARES. AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CAMPO DO PROGRESSO FERMENTO BIOLOGICO, PACOTE 500GR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1593 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. SUBTOTAL Movimentação do dia 11 de Março de 2014 2 6 8 37 60 62 64 67 68 69 84 90 101 114 0/0 0/0 0/0 130/13 3572/2011 3019/2011 3819/2011 1067/2009 28/2013 28/2013 126/2013 7745/2013 1057/2009 0/0 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 000.626.646/0001-89 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 060.722.758/0001-65 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 006.936.357/0001-62 050.400.407/0001-84 001.315.693/0001-74 965.354.668-68 100 100 100 8759 6841 6841 6841 207 2049 2049 6983 9089 1996 232 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. - PROVAC SERVIÇOS LTDA - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. - SHIRLEY BARBOSA REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO. LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 94/13 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 92/2013 PREGÃO 103/2013 PREGÃO 25/2009 OUTROS/NÃO /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 27 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 215 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 315 316 348 447 1265/2009 1265/2009 0/0 17/2013 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 035.820.448/0085-44 043.249.366/0001-01 3684 3684 1228 31 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 481 524 535 581 582 640 0/0 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 054.375.647/0085-35 013.810.978/0001-60 000.662.315/0001-02 010.551.288/0001-46 010.551.288/0001-46 867.255.568-68 5501 6841 6338 9119 9119 260 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - VS CONSULTORIA E PROJETOS DE SEGU - VS CONSULTORIA E PROJETOS DE SEGU - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 643 733 738 0/2014 4/2013 115/2013 190.385.438-59 009.422.727/0001-31 007.255.692/0002-49 2565 - VERA LUCIA C. MORAES 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 748 0/0 007.031.976/0001-70 7869 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME Descrição Mod. Lic. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) PREGÃO 87/2013 PREGÃO 54/2013 Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 PREGÃO MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA OXIGENIO PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDICAMENTOS DIVERSOS EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 19.796,14 0,00 2.779,92 0,00 54/2013 -4.616,00 -4.616,00 0,00 PREGÃO 31/2009 PREGÃO 31/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 6.023,38 14.054,55 0,00 675,65 0,00 0,00 1.658,49 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 212,40 0,00 7.850,00 3.500,00 40,34 0,00 0,00 6.830,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 768,05 0,00 906,80 0,00 3.510,54 0,00 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 45.490,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 28 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 773 823 0/2014 0/2014 064.845.662/0001-45 049.228.695/0001-52 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 830 846 904 913 0/0 0/2014 0/2014 0/0 043.497.015/0001-10 015.362.235/0001-09 016.620.963/0001-28 009.394.802/0001-06 295 7916 7695 6219 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 971 1054 135/2013 49/2013 001.982.038/0001-70 003.619.767/0001-91 1173 1426 0/2014 163/2013 1443 Descrição ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 120ML, SOLUÇÃO ORAL.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDRÓXIDO ALUMÍNIO SUSPENSÃO 6,2MG/ML, FRSC. 150ML.IBUPROFENO GOTAS 50 MG/M L – FRASCO 30 MLMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.METFORMINA 850MG VALE REFEIÇÃO VERDE CLARO) DE SEG. A SEXTA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 0,00 0,00 580,02 1.454,52 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 24,00 205,10 65,50 0,00 0,00 0,00 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DISPENSA D /0 0,00 1.492,60 0,00 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO PREGÃO 98/2013 36/2013 0,00 0,00 3.360,00 71.880,00 0,00 0,00 050.111.673/0001-97 010.928.193/0001-07 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA 6573 - T B DALFRE - EPP ACESSORIOS DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO 116/2013 0,00 0,00 315,86 2.300,00 0,00 0,00 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME MAO DE OBRA PARA LIMPEZA INDUSTRIAL DE PISOLIMPEZA DE CALHASERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO D E DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.890,00 1606 1630 1685 1885 1887 0/2014 0/2014 0/2014 88/2013 121/2013 011.876.972/0001-60 011.610.196/0001-52 002.653.714/0001-24 009.422.727/0001-31 003.720.691/0001-96 9121 7951 6737 5816 745 BIODIESEL S10 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2013 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 -725.143,80 0,00 4.635,58 7.480,00 0,00 0,00 51.446,28 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 1963 0/0 017.485.113/0001-27 9171 - KATIA KUROISHI YURI 0,00 2.185,00 0,00 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - SILVANA MAISTRELO ME - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI - GALVANI ENGENHARIA LTDA - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD CARBONATO DE LITIO 300MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI MATERIAIS DE ESCRITORIO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEICULOS LEVES MEDICAMENTOS MANIPULADOS FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014 FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCAFORNO MICROONDAS 32 LITROSGELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA 110VCAFETEIRA ELÉTRICA 110 VOLTS - CAPACIDADE 14 XÍCARAS MANUTENÇÃO E REPAROS EM ACADEMIA AO AR LIVRE. SERVIÇOS DE ALVENARIA RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na s eguinte medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutralizante.d. Embalado em frasco plástico translúci do com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como modo de usar, precauções,ÁLCOOL ETÍLICO LÍQU IDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 gra us inpm. c. Registro ou notificação do produto na ANVISAd. Fragrâncias diversas DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 29 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1964 2035 2041 31/2013 0/0 277/2013 004.511.014/0001-20 043.257.658/0004-39 005.005.873/0001-00 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 2148 - PORTAL LTDA. 2064 2091 2159 2223 1067/2009 0/0 0/2014 237/2013 000.772.149/0001-99 328.889.418-13 015.550.918/0001-81 004.063.331/0001-21 5287 3075 8986 35 2226 237/2013 002.881.877/0001-64 1708 - POLAR FIX IND. E COM . DE PROD.HOSP.L 2227 237/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 2239 2244 2261 164/2013 0/0 206/2013 046.962.122/0003-21 008.935.426/0001-49 065.979.973/0002-40 2270 206/2013 2278 140/2013 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - TADEU RAFAEL GOMES ANTUNES - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Descrição IMPRESSOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIII BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlCLOPIDOGREL 75MGGLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINALMontelucaste sódico 10mg (SINGULAIR)EZETIMIBA 10 MGSINGULAR BABY 4MG ENVELOPESSINGULAIR 5MG – COMPRIMIDOS MASTIGÁVEISNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO (SOMALGIN CÁDI O ) EXAMES PATOLOGICOS REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM ANÚNCIO EM TV IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTOINTRACA 03 FRENCH (DUPLO LUMEN)INTRACA 05 FRENCH (DUPLO -LUMEN)INTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 (CX C/1000)TALA DE ALUMÍNIO GRANDE.CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINEPAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU)Gorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de f ibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, g ramatura 40. Atadura de algodão ortopédico penteado de 10cm de largura e aproxi madamente 1,8 metros de comprimentoAtadura de algodão ortopédico penteado de 12c m de largura e aproximadamente 1,8 metros de comprimentoATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉ DICO PENTEADO DE 15CM DE LARGURAAtadura de algodão 20cm, ortopédico, pc t c/ 12 un. (atadura de algodão ortopédico penteado de 20 cm de largura e apr oximadamente 1,8 metros de comprimento, pct c/ 12 unidades.) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047,40 1.148,50 61,50 0,00 PREGÃO 18/2009 DISPENSA D DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 -75,00 0,00 0,00 0,00 -75,00 1.300,00 5.267,00 10.203,34 -75,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 2.743,00 0,00 Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéri l, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n .º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. in dividual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca nº 18, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado , duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/50 u nidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZ ADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POL IGRAU CIRÚRGICOAgulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaA gulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaSERING A PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descar tável 20ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borrac ha, siliconizada, estéril, acondicionada em embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 3 0 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES PREGÃO 75/2013 0,00 16.044,40 0,00 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) MATERIAIS DE ELETRICA LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 33/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 11.600,00 0,00 1.500,00 0,00 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg. PREGÃO 54/2013 0,00 5.525,00 0,00 008.662.138/0001-68 6414 - JJ ALUGUEL DE ESTRUTURAS E EVENTOS PREGÃO 16/2013 0,00 3.927,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 30 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2296 2305 0/0 172/2013 033.050.196/0001-88 015.195.640/0001-71 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2643 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2663 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 237/2013 277.030.838-60 000000000002988 372.646.718-10 230.498.948-90 084.082.677-01 154.874.868-40 305.110.768-94 331.482.438-62 356.478.458-60 344.754.548-83 168.460.678-09 311.248.538-63 072.008.476-82 121.849.932-04 337.364.578-63 007.090.809-56 252.005.228-70 305.110.738-79 102.609.838-61 358.469.808-13 220.632.998-03 069.894.474-78 012.505.294-41 988.960.598-87 343.192.468-96 344.806.528-50 358.396.898-07 219.697.168-51 224.342.808-38 073.193.506-37 925.479.408-25 514.135.586-15 049.149.699-04 055.461.736-61 036.401.678-72 264.690.868-70 123.798.388-60 065.863.328-77 004.063.331/0001-21 6405 2988 8774 8629 8515 8388 9018 7104 9166 8627 9063 6186 8118 5391 8898 5869 8775 9062 6555 9104 8348 8625 5870 9153 9105 8651 9154 7428 7859 7098 3851 8467 8771 6404 8456 7295 3240 8120 35 2672 0/2014 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - OCTAVIO POZZI LOVERSO - LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR - LIVIA PAPACIDERO - VICTOR POZZI LOVERSO - VANESSA MARTINHO DE SOUZA - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE - RENATO MENDES SIMÕES COELHO - RENAN CAPITANI CASAGRANDE - PAULO ROBERTO GRANDO JUNIOR - OSVALDO BERTOLINI CHAVES - MIGUEL CHATI - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA - MARIANA SOUZA MARCONDES - MAGDA A.S.COMELATO - LYGIA LUSSIM - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI - LUCIANA MARINHO VICENTE - LIVIA MENDES SIMOES COELHO - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR - LAIS CAROLINE DE ALMEIDA - JORGE LUIS DA SILVA - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX - JOÃO PAULO FERNANDES FELIX - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA - ISIS LOZZI DA COSTA - GABRIELA NERO MITSUUSHI - FERNANDA ROCHA LOPASSO - EMERSON TEOFILA ALVES - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES - CECILIA MELETTI COMPRI - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO - CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA - CARLOS HENRIQUE FRANCISCO ARGUEL - CAMILA NASCIMENTO NOGUEIRA - ANTONIO DETONI - ANDRE OLIVATTO - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO - ADELAIDE MARTINS TUPYNAMBA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Descrição xxxxxxxxxxxxxxxxxxGRADIL PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 PRANCHA PAPA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE EM POLIETILENO DE ALTA RESSITÊNCIA A IMPACTOS possibilita o resgate na água e em alturas. Capacidade de carga 180 kg , Comprimento total 1830 mm .CINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE INFANTILCINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE ADULTO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 4.035,00 2.383,61 3.780,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,54 2.200,00 2.200,00 3.300,00 4.400,00 5.500,00 1.892,09 4.400,00 1.800,00 6.600,00 8.800,00 9.300,00 5.500,00 5.500,00 8.300,00 4.400,00 9.300,00 2.689,64 9.300,00 3.676,20 8.800,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 2.200,00 1.100,00 2.200,00 1.100,00 3.146,28 4.400,00 6.600,00 5.500,00 9.300,00 2.200,00 2.200,00 4.000,00 5.500,00 1.838,10 9.300,00 0,00 DISPENSA D 0,00 22,00 0,00 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 31 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2683 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2693 2694 2695 2697 2715 2718 2719 2740 2750 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 265.508.698-89 319.443.918-94 106.468.957-45 091.422.216-33 327.789.828-84 754.753.169-53 369.115.288-01 351.808.318-06 350.964.368-29 366.189.048-46 368.906.458-98 228.287.498-60 010.868.303/0001-84 231.527.988-73 368.947.938-08 231.527.988-73 139.533.058-16 9208 9222 9221 9220 9219 9218 9217 9216 9214 9210 9209 9165 9163 9155 9156 9155 8479 - YURI ROBERTO PEREIRA - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO - RENE FRANCISCO BORGES GOUVEA - PRISCILA CARNEIRO MOREIRA LIMA - FELIPE SBROLINI BORGES - DALVA MARIA BARROS - CONRADO MARTINS LINO - MARCELO TORQUATO TONELINE - VIRGILIO RODRIGUES SILVA DE MORAES - FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ - RAQUEL PRADO THOMAZ - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME - CAMILA DE CARVALHO ZANON - CAIO DE CARVALHO ZANON - CAMILA DE CARVALHO ZANON - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE 2751 0/0 267.049.338-67 8789 - ANA LUIZA MOLINA TEMPORIM DA SILVA 2752 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS 2753 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO 2754 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL 2755 0/0 004.864.519-25 Descrição KIT DE ESCOVA E PENTE INFANTIL. REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 AQUISIÇÃO DE VIDRO. REFERENTE RPA DE FAVEREIRO/14 REFERENTE RPA DE FAVEREIRO/14 REFERENTE RPA DO MÊS DE MARÇO/14 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00 1.100,00 989,27 1.100,00 3.300,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00 1.006,00 2.200,00 4.400,00 4.400,00 479,60 DISPENSA D /0 0,00 0,00 643,20 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 750,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.018,40 DISPENSA D /0 0,00 0,00 914,75 7117 - CRISTIELENE BUFALO TERRA PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 719,40 2756 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 419,65 2757 0/0 283.102.638-56 2350 - EDUARDO FRANCO SOARES DISPENSA D /0 0,00 0,00 299,75 2760 0/0 028.373.911-82 7807 - LAURITANIA GALVÃO DE ARAUJO PASSAR PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 804,00 2761 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 501,45 2762 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 589,00 2763 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 804,00 2765 0/0 343.525.528-52 9235 - SAMANTA FERNANDES DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 268,00 2766 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA PAGAMENTO REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 536,00 2767 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD DISPENSA D /0 0,00 0,00 359,70 2768 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 589,60 2769 0/0 332.604.028-88 9237 - JULIANA COLTRO IANSSEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 119,90 2770 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 482,40 2771 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 268,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 32 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 2773 2774 2811 0/0 0/0 206/2013 413.516.708-08 266.505.588-00 000.024.415/0001-03 9243 - VINICIUS CAINA RODRIGUES DE ARAUJO 2135 - FLAVIA BEATRIZ BORBA CAMPELO DA SIL 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA REFERENTE SALÁRIO DE FEVEREIRO NÃO INCLUSO EM FOLHA. 2849 2851 2852 2880 2882 2883 2884 2898 2905 2925 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 009.648.095/0001-29 052.240.778-18 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 033.050.196/0001-88 183 183 6979 8192 101 101 101 5245 34 5256 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/03/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/03/2014 2951 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2952 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2953 2954 2958 0/0 0/0 146/2013 059.222.148-29 552.494.778-87 001.838.723/0325-92 4742 - SHIROMA BENKERT 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO 8817 - BRF S.A. 2959 146/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 2960 74/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1595 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 -PASEP -PASEP - LINKS& PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕE - VANDERLEI CELSO MANOEL - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO COMPLEMENTO DA FOLHA - REFERENTE HORAS EXTRAS. MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix REFERENTE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES DE SERVIDORES. REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO, AVISO DE 10/03/20 14 REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEV/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000776-31.2013.8.26.0394. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N] 0012235 -82.2013.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MAYARA MORAES TAVARES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012569 -19.2013.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE. PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. FEV/2014 PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. FEV/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1592 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1591 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096,00 1.040,60 4.963,55 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,23 200,00 309,33 505,76 1.451,41 5,30 96.044,89 29,50 0,04 7.768,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 724,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 724,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 2.475,36 661,33 922,68 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 104/2013 4.198,50 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 225,00 0,00 0,00 PREGÃO 115/2013 2961 161/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1594 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. 2.804,00 0,00 0,00 2969 2970 0/2014 0/2014 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestidoCapilarema® 75mg (Aminaftona 75mg) - comprimido DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 801,67 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2971 2972 2973 0/2014 0/2014 0/0 013.746.302/0001-55 004.063.331/0001-21 051.055.408/0001-00 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT ESCITALOPRAM 10 MG SONDA BOTTOM P/ GASTROSTOMIA 16FR DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 58,80 1.255,00 24,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2974 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 32.563,67 0,00 0,00 REFERENTE MATRPICULA ATUALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO 9868/2013, REFERENTE AUTORIZAÇÃO ´PARA USO DE ÁREAS NO JD. MONTE D AS OLIVEIRAS, SOLICITADO PELA EMPRESA CEM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS PARA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 33 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2975 2976 2977 2978 SUBTOTAL Processo 0/0 0/2014 0/2014 176/2013 CPF/CNPJ 0 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 001.768.087/0001-04 Fornecedor 183 4910 4910 47 -PASEP - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME Descrição PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR (REMANESCENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ALÍQUOTA DO EMPREGADOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0096400-87/2007.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ EUGÊNIO PEREIRA. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 11/03/20 14 * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 124,32 3.000,00 1.530,00 44,00 ----------------------680.741,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------644.535,36 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------448.443,26 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 57/2013 -850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 623,00 0,00 1.070,70 0,00 0,00 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,49 1.148,84 0,00 1.716,00 9.379,06 402,52 0,00 31.883,61 0,00 PREGÃO 110/2013 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,29 0,00 11.690,64 0,00 836,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,20 458,00 1.325,42 15.750,00 Movimentação do dia 12 de Março de 2014 306 348 540 555 0/2014 0/0 0/2014 82/2013 040.175.705/0001-64 035.820.448/0085-44 011.683.701/0001-99 011.886.898/0001-63 9106 1228 6284 7114 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE M - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - AMANDA DA SILVA CORREA ME - POLASTRE & PAULA LTDA ME SONDA BOTTOM DE GASTROSTOMIA (SILICONIZADA - TIPO 558 560 639 644 712 181/2013 181/2013 0/2014 0/2014 0/2014 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 048.832.398/0001-59 035.237.418-74 013.661.968/0001-00 8907 8907 130 6015 8324 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM 752 771 812 0/0 0/0 115/2013 042.799.163/0001-26 061.177.861/0001-34 081.887.838/0001-40 2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA 925 975 993 1089 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 013.331.969/0001-97 001.375.016/0001-41 001.291.412/0001-90 048.791.685/0001-68 8144 2214 226 73 1425 163/2013 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME MÁQUINA DE CAFÉ.(TIPO EXPRESSO)Tipo expresso, funcionamento eletri co, em compartimento interno de metal resistente e, com revestimento exte rnamente em pet de alta densidade, medindo no minimo (330 x 385 x 395)mm, com potenci a minima de 1.250 watts, para rendimento minimo de 120 cafes por hora, consumo de 7 g de pó por café, regulagem automática - cafe curto, café longo, agua quente paa chá ou capu PREGÃO 116/2013 0,00 0,00 3.300,00 1531 1532 1533 1591 1592 0/2014 0/2014 0/2014 146/2013 146/2013 008.935.426/0001-49 008.935.426/0001-49 008.935.426/0001-49 013.296.915/0001-38 001.838.723/0325-92 4581 4581 4581 8250 8817 VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 0,00 -4.198,50 -2.475,36 224,00 448,00 448,00 -4.198,50 -2.475,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1593 161/2013 053.437.315/0001-67 PREGÃO 115/2013 -7.220,00 -7.220,00 0,00 1594 161/2013 008.528.442/0001-17 PREGÃO 115/2013 0,00 -2.804,00 0,00 - PERSIANAS ULLIAN E COM.DE VESTUARIO - CONFERMATIC COM.FERRAMENTAS PNEU - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - J.R.T. SAHIUM EPP - BRF S.A. 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS OXIGENIO ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM Módulo de memória para Servidor Dell Power Edge R410 de 4GB - 1333MHz - REG - ECC - X8 - KDT-PE3138/4G. LOSARTAN POTASSIO 50MG MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO C/ LAMINA DE 25MM REVISÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADESINTRACA CAETER INFANTIL VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 688/2014 MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 34 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. 1595 74/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. PREGÃO 54/2013 -225,00 -225,00 0,00 1626 143/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ace tado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame nto de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Regis trado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /Prevenção med indo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobi ana, redutor de odor e potencializador da cicatrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo total de validade do pro duto.Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registra do no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação. PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 8.650,40 1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 0,00 12.320,40 0,00 1642 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME DISPENSA D /0 0,00 4.150,00 0,00 1643 1676 0/0 0/2014 056.978.521/0001-72 010.706.939/0001-20 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 636,92 620,74 0,00 0,00 1799 2076 2079 2093 2160 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 000.658.372/0001-00 011.723.057/0001-35 060.985.017/0001-77 007.676.048/0001-63 000.614.324/0001-10 5523 5945 9190 3524 9189 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 -245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 0,00 7.450,00 0,00 310,00 0,00 768,00 0,00 2182 2186 0/2014 0/2014 011.460.602/0001-48 053.775.540/0001-03 9178 - HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE 8910 - JOÃO MATEUZZO - ME TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 2.550,00 1.580,00 0,00 0,00 2291 2293 2302 0/0 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 008.862.197/0001-80 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9200 - ALCANTARA & BATISTELA COMERCIO, GR PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.949,50 424,86 864,54 0,00 2305 172/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 13/2013 0,00 0,00 3.366,00 2599 2600 2601 2602 2603 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 7082 7083 6881 7672 7150 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.188,53 20.510,47 7.352,81 2.321,94 13.157,66 - SANDRO MIGUEL BORGES - ME - MARCELO RIBEIRO DA SILVA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - ERGOLIFE IND. E COM. EQUIPAMENTO P/ - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO PARA GARRAFÃOREFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL. Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acril ico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, contendo:pa agitadora, interr uptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, torneira, base e pingadeira em p lastico. MAO DE OBRA EM VEICULO CONFECÇÃO DE PANFLETOS PAGAMENTO DA ART DO CREA BOLO SIMPLESSALGADOS DIVERSOS BICICLETA MAGNÉTICA SEMI - PRÓ - Material plastico de alta resistencia e aço cabono. - Monitor em LCD com multi -display de 21 programas. - Mostrador de velocidade, tempo, distância, caloria, watt, pulsaçã o e nivel de resistencia. - Controle de tensão eletrico, com flwheel magnético de 6.0 kg - FICHA CADASTRALFICHA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOFICHA DE CONTROLE DE PATRIMONIOFICHA DE ATENDIMENTO TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 35 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 2604 2666 2680 0/0 0/0 0/2014 054.692.710/0001-59 061.177.861/0001-34 063.959.845/0001-29 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L 2682 2764 2776 2803 0/2014 0/2014 0/0 0/0 000.790.255/0001-03 010.935.809/0001-69 033.530.486/0001-29 139.484.198-17 8215 5456 94 2445 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - PAULA FACIULLI REVISAO DE BOMBA E BICOS 2805 2832 2843 2855 0/0 0/2014 0/2014 75/2013 033.050.196/0001-88 004.617.659/0001-42 010.902.238/0001-66 014.717.489/0001-21 34 337 9228 8779 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBL - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 2880 2934 2957 0/0 0/2014 161/2013 052.240.778-18 043.238.674/0001-31 053.437.315/0001-67 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2958 146/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 2959 146/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1591 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 2960 74/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2961 161/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1595 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1594 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. REFERENTE MATRPICULA ATUALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO 9868/2013, REFERENTE AUTORIZAÇÃO ´PARA USO DE ÁREAS NO JD. MONTE D AS OLIVEIRAS, SOLICITADO PELA EMPRESA CEM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS PARA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. DISPENSA D 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DO TORK ALLISSON DA PÁ CARREGADEIRA W-20 CONTRATAÇÃO DE SHOW REFERENTE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE ETAPA PARA 35 PESSOAS QUE PARTICIPARÃO NOS DIAS 08 E 09/03 DOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO NO JD. SÃO JORGE, VISTO QUE A SITUAÇÃO NO BAIRRO É CRÍTICA DEVIDO A INÚMEROS CASOS POSITIVOS DE DENGUE. ACCESS POINT WIRELESS B/G CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 244 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. BOLO RECHEADO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1593 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1592 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366,33 6.169,00 3.869,90 0,00 0,00 DISPENSA D INEXIGÍVEL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,71 3.500,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,60 1.500,00 0,00 47,64 0,00 0,00 4.616,00 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2013 0,00 -230,00 0,00 0,00 0,00 7.220,00 200,00 0,00 0,00 104/2013 0,00 2.475,36 0,00 104/2013 0,00 4.198,50 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 225,00 0,00 PREGÃO 115/2013 0,00 2.804,00 0,00 /0 0,00 24,04 0,00 2973 0/0 051.055.408/0001-00 2974 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR (REMANESCENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ALÍQUOTA DO EMPREGADOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0096400-87/2007.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ EUGÊNIO PEREIRA. DISPENSA D /0 0,00 32.563,67 0,00 2975 2979 2980 2981 2982 2983 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 0 060.494.416/0005-69 054.375.647/0085-35 043.497.015/0001-10 049.228.695/0001-52 008.391.825/0001-96 183 15 5501 295 60 4852 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 11/03/20 14 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITRO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 197,40 80,82 288,00 0,00 5.826,24 124,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2984 74/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 2985 2986 2987 0/2014 0/2014 75/2013 014.769.597/0001-48 003.071.109/0001-08 000.024.415/0001-03 8496 - FH CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2988 2989 2990 0/2014 0/2014 75/2013 014.769.597/0001-48 059.682.625/0001-23 017.302.664/0001-08 8496 - FH CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME 7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO Suplemento alimentar SUPRINUTRI® GANHO DE PESO (Sanavita) lata 400 g -PASEP - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUSTAGEN PÓ - LATA 400g ETIQUETAS AUTO ADESIVAS ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1598 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 54/2013 11.600,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 1.280,00 80,00 7.516,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 1.570,00 720,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 36 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 241 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 2991 2992 2993 0/2014 0/2014 0/2014 011.491.394/0001-44 002.549.674/0001-75 051.413.185/0001-05 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 9233 - AMERICAN-AR LTDA - ME 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA EXAMES BERA 2994 2995 2996 2997 2998 2999 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 204/2013 054.375.647/0085-35 008.935.426/0001-49 012.801.459/0001-73 012.801.459/0001-73 005.664.020/0001-80 046.055.497/0001-46 5501 4581 8006 8006 1385 1853 Undecilato de testosterona injetável 250mg/ml - ampola 4ml (Nebido®) MATERIAIS DE ELETRICA 3001 147/2013 004.027.098/0001-21 7914 - ABNER RAVEN - ME 3004 3005 162/2013 204/2013 011.007.791/0001-06 065.664.492/0001-65 7957 - RUNNER COM. SER. E LOCAÇÕES DE MAQ 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 3013 3014 3015 3016 327/2013 0/2014 0/0 0/2014 021.561.931/0003-09 003.859.505/0001-02 002.558.157/0001-62 048.791.685/0001-68 62 2941 101 73 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 3017 3018 3019 3020 0/0 0/0 0/0 120/2013 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 005.953.723/0001-29 101 101 101 6337 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - SENIR EMBALAGENS LTDA. 3021 120/2013 008.545.813/0001-79 6796 - C. G. CAMP - COMERCIO DE PRODUTOS - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MAO DE OBRA EM VEICULO RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO) MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS DIVERSOS SUCO DE LARANJA, ÁGUA, AÇUCAR, POLPA DE LARANJA, AROMA NATURAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCORBICO E ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO. PRONTO PA RA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE SEM GLUTEN. PESO 1000mlSUCO DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 ml SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo: Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo, marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS MARCA CASE. LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML) s LIMPEZA DA PISCINA DE HIDROTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS Gel hidratante e absorvente para feridas, não -estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica -tipo SAF-GEL - tubo 85gCompressa de gaze 7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 500 unidades PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóL IMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar;c. Co mposto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Embalado em fra sco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notificação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresa /0 /0 /0 600,00 270,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 35/2013 358,06 2.000,00 1.990,00 600,00 4.352,37 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 21/2013 3.140,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 12/2013 35/2013 592,15 735,54 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 831,60 1.600,00 10.022,29 260,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 4/2013 3.062,55 2.877,35 3.370,16 171,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BEC-BOLSA 4.680,00 0,00 0,00 4/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 37 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 3022 120/2013 013.331.317/0001-52 8795 - ANA VALERIA TONELOTTO 3023 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 (5 CC), PONTA COM 3 ORIFÍCIOSSONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 (5 CC), PONTA COM 3 ORIFÍCIOSSonda uretral nº 4, tubo PVC, a tóxico, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embala gem intacta.SONDA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO 3024 104/2013 047.869.078/0004-53 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT 3025 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 3026 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M SABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE -FRASCO 800 MLSuave e perolizado, contendo emolientes composto de sodium laure sulfate, disodium EDT A, PEG -150 distearate, cocamide DEA, Sodium Chloride, perfume e água, sabonet e viscoso, com densidade enre 1.000 e 1.100 g/cm3, fragrância erva -doce, na cor branca, Ph 6,5 a 7,5, embalado em galão de 5 l, contendo informações necessárias como co mposição, fabricante, Licitação Valor Empenhado Valor Pago 3.868,20 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 82,85 0,00 0,00 Indicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicad or biologico auto contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para ciclos regularesFolha para teste Bowie & Dick com listras na cor c reme que após o teste reagirá uniformemente para o espetro de cores o marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de ar de autoclavePapel grau cirúrgico, Bob inas lisas, produzidas em papel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno) ; indicado para a realização em autoclave a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, imper meávela microoganismo, resistente ao calor, liver de nutrientes microbiano s e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme permite a visualização do material em balado; com selvagem tripla Multil[Papel grau cirúrgico, Bobinas lisas, produzidas em p apel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para a realização e m autoclave a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, impermeávela microoganismo, resistente ao calor, liver de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme permite a visualização do material embalado; com selvagem tripla Multil[Pape l grau cirúrgico, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para a realização em autocla ve a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, impermeávela microoganismo, resistente ao calor, li ver de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme pe rmite a visualização do material embalado; com selvagem tripla Multil[Papel grau cirúrgico , Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Pol ipropileno); indicado para a realização em autoclave a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, impermeávela microoganismo, resistente ao calor, liver de nutrientes microbiano s e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme permite a visualização do material em balado; com selvagem tripla Multil[ PREGÃO 75/2013 7.386,45 0,00 0,00 ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.ALCOOL 70%, (FRASCO 100 ML) PREGÃO 123/2013 2.888,00 0,00 0,00 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML) PREGÃO 123/2013 990,00 0,00 0,00 PREGÃO 75/2013 4.158,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 376,50 425,00 185,00 1.576,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.362,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 304,00 0,00 0,00 3027 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 3028 3029 3030 3031 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 004.063.331/0001-21 004.063.331/0001-21 007.322.744/0001-71 007.322.744/0001-71 35 35 3673 3673 COMPRESSA CIRÚRGICA ALGODAO EM ROLETE 3032 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 3033 0/2014 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME ANESTÉSICO XILAZINA FIO DE SUTURA DE NYLON 1 -0 MONOFILAMENTO PRETO . Fio de Sutura de Nylon 1 0 monofilamento preto estéril não absorvível.(caixa )Aquisição de CETAMINADIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.PENTABIOTICO VETERINARIO REFORÇADO FIO DE SUTURA DE NYLON 0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL NÃO ABSFIO DE SUTURA DE NYLON 2-0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL NÃOABSORVIVEL BEC-BOLSA Valor Liquidado 4/2013 Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmet ro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminiza do contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lo te e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorvível de pol iamida preta monofilamentar, diâmetro 8 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no minist ério da saúde. Caixa com 12 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 91 0 violeta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (triclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 2 -0, 70 cm de comprimento, agulha com 2 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT Mod. Lic. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 38 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3034 3035 3036 3037 3038 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 011.119.750/0001-01 34 34 34 34 7510 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI 3042 3043 3044 3045 0/2014 0/2014 124/2013 153/2013 004.063.331/0001-21 013.746.302/0001-55 016.713.243/0001-07 010.641.806/0001-12 35 6725 8611 5522 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS 3046 3047 3048 0/2014 0/2014 0/0 008.404.917/0001-63 007.255.692/0002-49 270.781.808-95 9199 - MATUA & IATAROLA LTDA - ME 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI 3049 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 3050 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 3051 0/2014 005.953.723/0001-29 3052 0/2014 3053 Descrição SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector terminal tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente SONDA BOTTOM 14 FR/2 CM FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIAARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL MASCULINO LOCAÇÃO DE BOX TRUSS. CEFEPIME 1G IV Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 148,63 545,05 970,51 784,40 1.137,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 TOMADA DE 6/2013 PREGÃO 25/2013 1.255,00 156,60 549.556,03 5.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 1.250,00 1.150,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de MINI CHIPAPÃO DE QUEIJOCAKE DE CENOURA COM GOTAS DE CHOCOLATESALGADO FOLHADO BAURUSALGADO FOLHADO FRANGOPINGO DE LEITE AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat DISPENSA D /0 1.346,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 955,20 0,00 0,00 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com só DISPENSA D /0 1.560,67 0,00 0,00 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DISPENSA D /0 955,20 0,00 0,00 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com só DISPENSA D /0 1.560,67 0,00 0,00 3054 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD CORTADOR DE GRAMA TIPO CARRINHO,A GASOLINA MOTOR 04 TEMPOS.COM 06 HPDE POTENCIA, 190 CILINDRADAS, COM DIAMETRO DE CORTE DE 51 CM (20 ´), COM RODAS GRANDES ATRAS E MENORES NA FRENTE, COM CINCO NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM SISTEMA DE FREIO AUTOMATICO PARA MAIOR SEGURANÇA, CABO DOBRAVEL COM COLETOR E SAIDA LATERAL. DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00 3055 0/2014 072.737.703/0001-08 Caixa de polietileno na cor branca vazada Capacidade para 50 kgs Resistente a baixa temperatura ( utilização em câmaras frias com -18C) Certificado que comprove que a caixa é específica para baixas temperaturas Medida externa: altu ra, largura e comprimento: 31,0 x 35,5 x 55,0 medida interna: 30,0 x 32,0 x 52, 0 DISPENSA D /0 2.705,60 0,00 0,00 3056 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP BANDEJAS PLÁSTICAS GRANDES 50 X 35 X 8CMBANDEJAS PLÁSTICAS MÉDIAS 44 X 30 X 8CMBANDEJAS PLÁSTICAS PEQUENAS 30 X 22 X 8CM DISPENSA D /0 898,30 0,00 0,00 3057 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME ROLO DE ESPUMA DE 10CMROLO DE ESPUMA DE 15 CMSOLVENTE (GALÃO COM 5 LITROS)TINTA ESMALTE VERDE FOLHA ( 18 LITROS ) DISPENSA D /0 1.286,10 0,00 0,00 3058 3059 0/2014 0/2014 005.114.596/0001-74 015.727.786/0001-10 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME 9245 - I.M.DE OLIVEIRA COMERCIAL - ME LIXA DE METAL Nº 100 QUADRO EM ALUMINIO MEDIDA DE 2240 X 920 MMQUADRO EM ALUMINIO MEDID A 1620 X 920 MM DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 137,50 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3060 0/2014 001.447.737/0001-10 7171 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE DISPENSA D /0 890,00 0,00 0,00 431 - LIMEIRA PLÁSTICOS LTDA PAGAMENTO DE TRABALHOS EMERGENCIAIS NO COMBATE A DENGUE POR MOTIVOS DE 35 CASOS POSITIVOS E 24 CASOS ESPERANDO O RESULTADO DO INSTITUTO ADOLPHO LUTZ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 39 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 SUBTOTAL 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 007.367.989/0001-15 003.048.959/0001-95 011.949.466/0001-54 007.182.571/0001-33 014.163.998/0001-50 006.245.053/0001-59 006.245.053/0001-59 013.833.336/0001-87 089.989.418-64 0 0 0 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 Fornecedor 3777 3179 9253 9310 6783 3403 3403 9255 7945 183 183 183 94 101 101 101 101 101 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT - Manduri Industria e Comercio LTDA-ME - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EDSON JOSE LORENÇO CALHAS - ME - ROBSON FONTES PAULO -PASEP -PASEP -PASEP - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - MUNDO MÁGICO COM. DE MÓVEIS E BRIN Descrição TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS MANUTENÇÃO EM TELHADO Ovos de Pascoa de 400 grs SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO ACIONADOR DE SENHA BOBINA DE SENHA COM 3 DIGITOS MANUTENÇÃO EM TELHADO E CALHAS REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS REFERENTE INTERNET MÓVEL Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Valor Liquidado Valor Pago 4.750,00 750,00 5.000,00 4.967,25 2.400,00 419,30 149,50 3.000,00 300,00 84.554,85 27.722,90 26.336,76 809,75 258,24 490,96 6.822,85 6.275,98 110,40 ---------------------847.703,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------105.251,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------165.490,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.179,43 23.420,00 79.468,16 11.876,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150,00 Movimentação do dia 13 de Março de 2014 63 70 89 102 179 757/2009 28/2013 427/2012 2211/2011 182/2013 004.046.244/0001-66 045.768.009/0001-85 005.924.068/0001-80 065.982.282/0001-15 013.729.808/0001-56 3560 1915 2811 198 9044 240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 241 75/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO JARDIM CAPUAVA PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA CONJUNTO CONJUGADO DE MESA COM 6 CADEIRAS EM FORMICA MESA ESCOLAR REDONDA INFANTIL COM TAMPO EM FÓRMICA VERDE OU AZUL DE 1,2 0 DE DIAMETRO COMPENSADO DE 18 MM (MDF). ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT OU SIMILAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40 PINTADO COM TINTA EPOXI A PÓ BRANCA, COM ALTURA TOTAL 55 CM. CADE IRA ESCOLAR INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA VERDE OU BRANCA MEDBerço Tubular; Berço infantil pés em tubo de ?, parede de 1,20 mm e laterais com metalão 20 x 40 e tubo ¾ na chapa 18, ligados com tubo ½, medindo 1,34 de comprimento x 0,65 de largura x 0,84 de altura, totalmente desmontável e estra do de madeira de boa qualidade em pintura épox.Revisteiro com rodinhas; Feito em metalã o 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos pés 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tel a fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1,50 de altura x 0,94 de largura com 4 rodinhas . Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.Estante Colorida; Prateleira confe ccionada em MDF, contendo 4 prateleiras com pontas em PVC e coluna em tubo . Com pi ntura em tinta esmalte dupla face de alta resistência nas cores azul, amarela, ve rmelha e verde, medindo 106 x 60 x 25cm FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. PREGÃO 14/2009 PREGÃO 22/2013 CONCORRÊNC 07/2012 PREGÃO 86/2011 PREGÃO 131/2013 PREGÃO 54/2013 -7.516,08 -7.516,08 0,00 PREGÃO 54/2013 -6.500,00 -6.500,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 40 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 85/2014 Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 0,00 1.529,00 0,00 PREGÃO 54/2013 -5.826,24 -5.826,24 0,00 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME 8916 - V. C. M. Theodoro EPP CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO CAPUAVA CONVITE 7/2012 DISPENSA D PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 470,00 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 048.066.047/0001-84 060.665.981/0007-03 000.874.929/0001-40 2049 2049 11 7868 2467 MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO PREGÃO DISPENSA D BEC-BOLSA BEC-BOLSA 98/2013 98/2013 /0 34/2012 34/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00 4.320,00 387,20 0,00 0,00 0,00 0,00 276,57 8.950,00 3.265,00 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 448,20 0,00 838 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA RITALINA LA 30MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg )CÁPSULASLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Cinacalcete 30mg, cloridr ato comprimido revestido DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.504,72 844 958 0/2014 121/2013 010.205.198/0001-01 003.720.691/0001-96 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 895,40 51.446,28 0,00 0,00 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 249 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 351 507 546 427/2012 0/2014 131/2013 005.924.068/0001-80 005.301.648/0001-11 005.244.792/0001-63 556 557 584 754 757 135/2013 135/2013 0/2014 0/0 0/0 833 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL - MED CENTER COMERCIAL LTDA SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP LUVA DE VAQUETA - CANO CURTO - TAM GLUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA LATEX GRANDE ( FORRADA )LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331LUVA NITRILICA FORRAD A TAM - GLUVA NITRILICA AZUL, FORRADA -TAMANHO GGCAPA DE CHUVA AMARELA, FORRADA, MANGA LONGA, TAMANHO GG - PVC COM CAPUZMacacão de segurança, confeccionada em 100% polietileno de alta densidade tyv ek - com capuz de elastico, fechamentoem zíper e punhos e tornozelo com elástico.Tam anho GAVENTAL DE RASPAPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA DE 17 DB DE ATENUAÇÃORESPIRADOR DESCARTAVEL - PFF3, COM VALVULA DE EXALAÇÃORESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI -FACIAL MACIA, FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLAASTICO ATOXICO.QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTE ELÁSTICO. POSSUE UMA VALVULA DE INALAÇÃO.(CA 13906)CONJUNTO EM PVC/KP - TAMANHO GGSOLDADO ELETRONICAMENTE, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, SENDO: BLUSA SEM CAPUZ, COM FECHAMENTO EM ZIPER, ELASTICO NOS PUNHOS, CALÇA COM AJUSTE NA CINTURA. MONITORAMENTO DE ALARME. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MEDROXIPPROGESTERONA 150MG/ML INJETAVEL DOXICICLINA 100mgFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOITRACONAZOL 100mgMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO C OM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA 500MG - CP CITALOPRAM 20 MGPANTOPRAZOL 40 MGBUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSRAMIPRIL 5MG COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e 963 1036 1042 1057 1058 1078 1079 1107 1522 0/2014 0/0 0/2014 4134/2009 4134/2009 4134/2009 3756/2010 0/2014 74/2013 002.530.965/0001-11 002.530.965/0001-11 055.764.260/0001-25 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 001.768.087/0001-04 003.071.109/0001-08 008.357.060/0001-78 997 997 404 63 63 63 47 3200 8176 - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - ANA PAULA DE ANDRADE MATERIAIS DE 1567 0/2014 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA PEÇAS PARA VEÍCULO PNEU 90 X 90 X 18 FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AREIA DE CAVABLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).GRAMPO PARA CERCAFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL (Página: 41 / 147) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D PREGÃO /0 /0 /0 61/2009 61/2009 61/2009 96/2010 /0 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -688,12 0,00 0,00 0,00 627,50 147.965,26 3.099,14 89.415,41 12.916,10 0,00 0,00 188,77 111,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.285,00 DISPENSA D /0 0,00 7.800,00 0,00 1598 74/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. 1631 1640 1668 1700 1704 1887 0/2014 146/2013 4134/2009 0/2014 0/2014 121/2013 008.935.426/0001-49 013.296.915/0001-38 001.768.087/0001-04 007.584.297/0001-29 012.828.403/0001-02 003.720.691/0001-96 4581 8250 47 3653 7955 745 ESCADA DUPLA COM 7 DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO 1918 1947 0/2014 0/2014 003.952.213/0001-01 060.494.416/0005-69 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 71,76 2079 2139 2144 0/2014 0/2014 0/2014 060.985.017/0001-77 007.155.469/0001-49 003.039.768/0001-67 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME PAGAMENTO DA ART DO CREA REFORMA GERAL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030,00 63,64 7.899,00 0,00 2146 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 0,00 550,00 0,00 2147 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 0,00 2.112,50 0,00 2151 0/2014 012.828.403/0001-02 DISPENSA D /0 0,00 250,00 0,00 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - J.R.T. SAHIUM EPP - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 805/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na s eguinte medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutralizante.d. Embalado em frasco plástico translúci do com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como modo de usar, precauções,ÁLCOOL ETÍLICO LÍQU IDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 gra us inpm. c. Registro ou notificação do produto na ANVISAd. Fragrâncias diversas Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). PREGÃO 54/2013 -11.600,00 -11.600,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.397,53 760,00 550,00 -51.446,28 285,50 22.475,97 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 42 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 2152 2154 2158 0/2014 0/2014 20/2013 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 007.097.898/0001-07 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 2185 2187 2188 2189 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 096.373.766/0001-90 000.790.255/0001-03 096.373.766/0001-90 096.373.766/0001-90 4485 8215 4485 4485 2192 2249 2262 0/2014 0/2014 177/2013 006.016.954/0001-79 006.016.954/0001-79 080.825.607/0001-40 7089 - EMBALAGENS G.A.B.C. LTDA. - ME 7089 - EMBALAGENS G.A.B.C. LTDA. - ME 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME SAQUINHOS PARA EMBALAGEM 15 X 10 CM 2263 2264 2266 206/2013 206/2013 206/2013 004.705.038/0001-10 053.437.315/0001-67 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) 2267 314/2013 053.437.315/0001-67 2268 229/2013 010.362.443/0001-86 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME MAO DE OBRA EM VEICULO RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOFARINHADA PARA PICHARROPAINÇOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICAS RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA SACOLA PLÁSTICA 35 X 25 CM SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2013 0,00 0,00 0,00 650,00 310,00 1.003,44 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,80 0,00 4.700,00 4.860,00 0,00 2.262,20 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 0,00 654,00 462,00 0,00 0,00 0,00 7.825,50 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 54/2013 54/2013 54/2013 0,00 0,00 0,00 2.735,00 220,00 13.414,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 115/2013 0,00 6.385,37 0,00 PREGÃO 69/2013 0,00 62.547,50 0,00 2269 CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA (Página: 43 / 147) PREGÃO 54/2013 0,00 12.827,32 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 44 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 104/2013 115/2013 0,00 0,00 1.440,00 445,20 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 104/2013 104/2013 0,00 0,00 376,80 1.340,00 0,00 0,00 ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA D E MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. FERMENTO BIOLOGICO, PACOTE 500GR ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA 2272 2273 287/2013 314/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2274 2276 287/2013 287/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2304 172/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 13/2013 0,00 8.500,00 0,00 2305 172/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PREGÃO 13/2013 0,00 1.890,00 4.035,00 2659 2712 2724 2758 233/2013 0/0 0/0 332/2013 004.106.730/0001-22 043.248.020/0001-99 002.530.965/0001-11 006.066.574/0001-49 687 186 997 2568 NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCALPREGOMIN PEPTI 400GR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PREGÃO 73/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.381,99 0,00 731,15 40,00 0,00 2759 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NEONATAL DIURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATAL NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATALHORA PARADA UTI MOVEL NEONATAL PREGÃO 127/2013 0,00 13.085,96 0,00 2778 2799 2820 2821 2822 2825 2827 2828 2829 2830 2834 2838 2842 1494/2009 272/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 002.558.157/0001-62 004.511.014/0001-20 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 101 5635 7955 7955 7955 4087 4087 7955 7955 4087 4087 4087 4087 SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. PREGÃO 29/2009 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949,50 380,00 440,00 410,00 100,00 500,00 260,00 280,00 370,00 120,00 150,00 350,00 10.584,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 9 X 19 X 39 CM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 963. TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NEONATAL DIURNO BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 45 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2940 2947 2957 0/2014 0/2014 161/2013 007.367.989/0001-15 008.832.534/0001-96 053.437.315/0001-67 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 5502 - ADRIANA HITOMI SATO KAMEDA - ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2958 146/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. 2959 146/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 2960 74/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2961 161/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2975 2983 0/0 75/2013 0 008.391.825/0001-96 2984 74/2013 2987 75/2013 Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM BANHEIRO PARA O USO DE DEFICIENTES Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 0,00 1.600,00 477,00 0,00 0,00 0,00 7.220,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1592 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1591 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 2.475,36 PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 4.198,50 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1595 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1594 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 225,00 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 2.804,00 183 - P A S E P 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 11/03/20 14 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 5.826,24 124,32 0,00 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 54/2013 0,00 11.600,00 0,00 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1598 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 000.024.415/0001-03 PREGÃO 54/2013 0,00 7.516,08 0,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 241 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 54/2013 0,00 6.500,00 0,00 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.022,29 3.062,55 2.877,35 3.370,16 148,63 545,05 970,51 784,40 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -PASEP -PASEP -PASEP - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2013 PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 0,00 5.722,36 6.346,10 84.554,85 27.722,90 26.336,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2990 75/2013 017.302.664/0001-08 3015 3017 3018 3019 3034 3035 3036 3037 3048 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 270.781.808-95 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 101 101 101 101 34 34 34 34 308 3070 3071 3072 3083 3085 0/0 0/0 0/0 121/2013 278/2013 0 0 0 017.762.779/0001-85 012.059.278/0001-13 183 183 183 8198 8915 CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1593 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE TRABALHOS EMERGENCIAIS NO COMBATE A DENGUE POR MOTIVOS DE 35 CASOS POSITIVOS E 24 CASOS ESPERANDO O RESULTADO DO INSTITUTO ADOLPHO LUTZ REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 38,PALMILHA ISSO TERMICA PARA AL TA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 43,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BICO DE AÇO VAQUETAHIDROFUCADA RELAX SOLADO DE POLIURETANO PU PALMILHA FIBRACOURO BIDENSIDADE COM ELASTICO LATERAL Nº43BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, SEM BICO DE AÇO , N°45 VAQUETA HIDROFUGADA RELAX, SOLADO DE POLIURETANO PU, PALMILHA FIBRACOURO, BIDENSIDADE COM ELASTICO LATERAL.BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETAHIDROFUGADARELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU, PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº37Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 39 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, so lado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 39.Boti na de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 40 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bid ensidade, com elástico lateral nº. 40.Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 41 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliu retano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 41.BOTINA DE SEG URANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº42BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIODENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº44BOTINA DE SEGURANCA EM COURO.SEM BICO DE AÇO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELESTICO LATERAL,Nº38BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 40,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 41,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 42,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 39,PALMILHA ISSO TERMICA PALTA TEMPERATURA, SOLADO EM BORRACHA NITRILICA S/ BICO DE AÇTENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°35 Tenis de segurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°36 Tenis de sgurança de amarrar, com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°37 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado,couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°38 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°39 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°40 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°41 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°42 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°43 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco uro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°44 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi no, preto, biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.Botin a de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 36 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 36. (Página: 46 / 147) 3086 3087 272/2013 177/2013 004.511.014/0001-20 080.825.607/0001-40 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO PREGÃO 24/2013 38/2013 1.108,00 22.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3088 183/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 4.001,48 0,00 0,00 3089 126/2013 002.839.219/0001-04 8106 - CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M CONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS) MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL, SAE 85W140API GL -5 Que atenda ás seguintes especificações: MB - Approval 235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE -ML 05A/07A/16C/17B/19B.(TAMBOR COM 200 LITROS) PREGÃO 9/2013 4.668,00 0,00 0,00 3090 126/2013 058.805.466/0001-44 PREGÃO 9/2013 4.620,00 0,00 0,00 3091 3092 3093 287/2013 287/2013 291/2013 001.838.723/0325-92 008.528.442/0001-17 007.779.095/0001-32 8817 - BRF S.A. 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4090 - MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQU ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, 85W90 API GL -5 Que atenda á especificações Mercedes-Benz MB235.0, atendendo ás seguintes especificações: MB -Approval235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B. (tambor com 200litros) Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1319/2014 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 104/2013 104/2013 67/2013 1.316,70 1.512,00 1.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 21.910,93 0,00 0,00 731 - PEFIL COMERCIAL LTDA FERMENTO EM PÓ EMBALAGEM DE 2KGEMULSIFICANTE/ESTABILIZANTE ESSÊNCIA SABOR CHOCOLATE, BASE OLEOSA, SUPER -CONCENTRADA, PRÓPRIA PARA LEITE DE SOJA, SUPORTA ULTRA -PASTEURIZAÇÃO À 125°C, COM DILUIÇÃO DE 01 ml/lt, VALIDADE até 24 MESES. Galões de 5 litros, as embalagens deverão estar em conformidade com a Resolução 259 da ANVISA.ESSÊNCIA SABOR CARAMELO, BASE OLEOSA, SUPER -CONCENTRADA, PRÓPRIA PARA LEITE DE SOJA, SUPORTA ULTRA -PASTEURIZAÇÃO À 125°C, COM DILUIÇÃO DE 01 ml/lt, VALIDADE até 24 MESES. Galões de 5 litros, as embalagens deverão estar em conformidade com a Resolução 259 da ANVISA.ESSÊNCIA SABOR BANANA, BASE OLEOSA, SUPER -CONCENTRADA, PRÓPRIA PARA LEITE DE SOJA, SUPORTA ULTRA-PASTEURIZAÇÃO À 125°C, COM DILUIÇÃO DE 01 ml/lt, VALIDADE até 24 MESES. Galões de 5 litros, as embalagens deverão estar em conformidade co m a Resolução 259 da ANVISA.ESSÊNCIA SABOR COCO, BASE OLEOSA, SUPER CONCENTRADA, PRÓPRIA PARA LEITE DE SOJA, SUPORTA ULTRA PASTEURIZAÇÃO À 125°C, COM DILUIÇÃO DE 01 ml/lt, VALIDADE 24 ME SES. Galões de 5 litros, as embalagens deverão estar em conformidade co m a Resolução 259 da ANVISA.ESSÊNCIA SABOR MORANGO, BASE OLEOSA, SUPER CONCENTRADA, PRÓPRIA PARA LEITE DE SOJA, SUPORTA ULTRA PASTEURIZAÇÃO À 125°C, COM DILUIÇÃO DE 01 ml/lt, VALIDADE até 24 MESES. Galões de 5 litros, as embalagens deverão estar em conformidade co m a Resolução 259 da ANVISA. ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa 3095 anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA (Página: 47 / 147) CONVITE 15/2013 753,70 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 48 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3096 206/2013 053.437.315/0001-67 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 715.904.558-00 003.071.109/0001-08 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9142 34 34 34 34 34 34 34 34 284 3200 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3134 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 090.400.888/0001-42 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 0 003.585.678/0001-71 0 0 0 011.949.466/0001-54 Descrição Carne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.PESCOÇO FRANGOCORAÇÃO BOVINOCARNE BOVINA ACEM MOIDA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 6.440,00 0,00 0,00 DE ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg PREGÃO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - LUIZ ODAIR SANTORO - COMERCIAL VITALMED LTDA ME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 239,97 556,54 37,43 73,37 357,84 238,56 178,92 202,78 218,77 366,34 6.059,47 2.460,32 2.102,20 2.436,14 483,39 375,28 523,77 1.158,79 500,00 688,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 2233 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DIARIA EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 3.332,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.664,00 1.152,00 21.943,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 107 6916 107 107 107 9253 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 662,33 113,24 11.400,00 2.840,02 952,64 148,40 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1107 PARA CORREÇÃO DA FICHA. DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 13/03/2014 Folha Pagamento SERVIÇO DE INTERNAÇÃO Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento 54/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 49 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 3142 3143 3144 3145 3146 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Descrição SERVIÇOS DE PINTURA Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 491,09 217,16 442,87 1.853,32 4.786,02 ---------------------157.750,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------908.727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------107.692,79 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 14/2010 PREGÃO 14/2010 PREGÃO 14/2010 PREGÃO 14/2010 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 34/2013 PREGÃO 40/2009 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 23/2009 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.108,00 14.575,00 1.250,00 1.156,60 0,00 400,00 408,00 1.200,00 6.120,00 2.300,00 8.590,00 17.129,85 -26,84 67.278,33 -40,00 10.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,84 0,00 0,00 0,00 1.065,60 6.575,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,89 7.850,00 3.500,00 99/2013 0,00 0,00 1.121,46 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 265,00 0,00 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 3.464,00 0,00 Movimentação do dia 14 de Março de 2014 3 4 5 7 46 48 49 50 51 66 82 110 193 206 263 317 378 426 0/0 0/0 0/0 0/0 312/2012 516/2010 516/2010 516/2010 516/2010 1067/2009 44/2013 1781/2009 0/0 4099/2008 1097/2009 1781/2009 173/2013 0/2014 056.977.986/0001-09 006.164.247/0001-20 051.322.295/0001-53 066.834.672/0001-00 007.659.415/0001-10 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 001.283.486/0002-66 053.437.315/0001-67 001.827.489/0001-32 084.936.318-76 001.827.489/0001-32 008.246.425/0001-97 001.827.489/0001-32 021.561.931/0003-09 011.610.196/0001-52 286 2071 215 5136 7379 990 990 990 990 1650 17 1149 7965 1149 5302 1149 62 7951 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - JOACIR FLORENCIO - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA - SILVANA MAISTRELO ME 481 582 640 0/0 0/2014 0/2014 054.375.647/0085-35 010.551.288/0001-46 867.255.568-68 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 9119 - VS CONSULTORIA E PROJETOS DE SEGU 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 663 0/0 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 736 115/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 757 0/0 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO EXAMES DE ANALISES CLINICAS REFEIÇÃO DE PACIENTES SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) Serviços de roçagens, capinação, corte de grama e poda de árvores. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESCARVEDILOL 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 6,25mgCILOSTAZOL 100MGCLOBAZAM (FRISIUM) 10MGCLONIDINA 0,150MG - COMPRIMIDODOMPERIDONA 10 MGFINASTERIDA 5 MGGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongad aGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSLatanoprost 0,005% - colírioLOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGOXCARBAZEPINA 300 MGOXCARBAZEPINA 600 MGVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAVENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDOSCaltrate D (Carbonato de cálcio 600 + vitamina D 400 UI ) - COMPRIMIDO BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 50 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição DOXICICLINA 100mgFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOITRACONAZOL 100mgMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO C OM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA 500MG - CP METFORMINA 500MGSULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 -9.116,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.080,00 6.550,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 69.935,91 0,00 0,00 0,00 640,75 0,00 7.480,00 965,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 950,00 1.450,00 0,00 2.922,00 245,00 0,00 0,00 0,00 96,65 763 866 949 1023 1103 1630 1669 1887 0/0 0/2014 157/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 121/2013 006.935.554/0001-67 007.367.989/0001-15 011.753.835/0001-39 004.905.896/0001-09 003.071.109/0001-08 011.610.196/0001-52 014.383.980/0001-63 003.720.691/0001-96 5273 3777 8961 7010 3200 7951 7303 745 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - SILVANA MAISTRELO ME - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 2134 2138 2145 2149 2150 2165 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 009.287.486/0001-65 004.617.659/0001-42 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 003.039.768/0001-67 006.245.053/0001-59 8319 337 920 920 920 3403 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2169 2217 0/2014 237/2013 008.935.426/0001-49 002.223.342/0001-04 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT CHAVE MAGNET 15CV 220V MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CMMALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO 15 CMLUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLUVA LATEX EXTRA PEQUENA, NÃO ESTERILLUVA CIRURGICA 7, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL FLEXÍVELLâmina de bisturi n.º 11, em aço in oxidável descartável estéril, acondicionada em embalagem individual, caixa com 100 unidades, validade mínima de 24 meses da data da entregaLuva cirúrgica 8,0 e stéril, látex natural flexível de forma anatômica c/punho longo e acabamento, medida imp ressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, e mbalada aos pares, mão direita e esquerda em papelLUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉR IL, TAMG a. Tamanho “G”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e. Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k. Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n. Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material q DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 3.115,50 440,00 0,00 2234 2250 2271 2277 2305 237/2013 0/0 0/0 140/2013 172/2013 048.791.685/0001-68 001.573.285/0003-84 086.652.118-61 005.918.680/0001-40 015.195.640/0001-71 73 5534 9120 1443 7496 APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO PREGÃO 75/2013 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 16/2013 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,60 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 130,00 12,35 0,00 3.571,70 2657 233/2013 015.182.741/0001-08 8494 - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION PREGÃO 0,00 801,00 0,00 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. GARRAFAO TERMICO DE 03 LITROSGARRAFAO TERMICO DE 5 LITROS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO E REPAROS EM ACADEMIA AO AR LIVRE. OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na s eguinte medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutralizante.d. Embalado em frasco plástico translúci do com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como modo de usar, precauções,ÁLCOOL ETÍLICO LÍQU IDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 gra us inpm. c. Registro ou notificação do produto na ANVISAd. Fragrâncias diversas CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR PADRÃO NOVO SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZULAPAGADOR PARA QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO DE 0,90 X 1,20 EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 392. LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA BEC-BOLSA 34/2012 DISPENSA D /0 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 73/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 51 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 9241 - SIMONE LOPES DE MEDEIROS DOS SANT Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE PAGAMENTO POR RPA PRESTADO NA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. FEV/2014 DISPENSA D 2772 0/0 293.937.508-90 2792 2793 2814 0/0 0/0 314/2013 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 008.528.442/0001-17 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2845 2882 2883 2884 2886 327/2013 0/0 0/0 0/0 104/2013 021.561.931/0003-09 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 004.008.658/0001-09 62 101 101 101 3579 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) 2893 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlMOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML DISPENSA D 2925 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000776-31.2013.8.26.0394. DISPENSA D 2953 2954 2983 0/0 0/0 75/2013 059.222.148-29 552.494.778-87 008.391.825/0001-96 4742 - SHIROMA BENKERT 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. FEV/2014 2984 74/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 2987 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2990 75/2013 017.302.664/0001-08 Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 0,00 482,40 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,20 2.270,13 38,21 0,00 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131,20 0,00 0,00 0,00 2.412,80 0,00 309,33 505,76 1.451,41 0,00 /0 -5,46 0,00 0,00 /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,33 922,68 5.826,24 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1598 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 240 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 11.600,00 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 7.516,08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 241 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 6.500,00 DISPENSA D /0 -0,16 0,00 0,00 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 0, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sai s de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica , estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, data de fa bricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cr omado), diâmetro 4 -0, 70 cm, agulha 2,2 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 6 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com d ados de identificação, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorvível de alg odão com poliester, diâmetro 2-0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de ide ntificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro n o ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes. PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. FEV/2014 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 249 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 3051 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com só 3053 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com só DISPENSA D /0 -0,16 0,00 0,00 3060 3062 0/2014 0/2014 001.447.737/0001-10 003.048.959/0001-95 7171 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE 3179 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 800,00 750,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 52 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3069 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 089.989.418-64 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 715.904.558-00 003.071.109/0001-08 7945 94 101 101 101 101 101 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9142 34 34 34 34 34 34 34 34 284 3200 - ROBSON FONTES PAULO - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - LUIZ ODAIR SANTORO - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 3134 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 3135 3136 3138 3139 3140 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3150 3151 3153 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 120/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043.252.758/0001-20 072.852.536/0001-46 001.860.942/0001-02 012.420.164/0003-19 013.331.317/0001-52 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 6757 724 402 6759 8795 3154 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - IRMANDADE DE MISERICORDIA DE AMERI - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - CM HOSPITALAR LTDA - ANA VALERIA TONELOTTO Descrição ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 809,75 258,24 490,96 6.822,85 6.275,98 110,40 239,97 556,54 37,43 73,37 357,84 238,56 178,92 202,78 218,77 366,34 6.059,47 2.460,32 2.102,20 2.436,14 483,39 375,28 523,77 1.158,79 500,00 688,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 13/03/2014 DISPENSA D /0 0,00 21.943,06 0,00 Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 4/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 38,39 2.000,00 2.323,05 4.400,00 662,33 113,24 2.840,02 952,64 148,40 491,09 217,16 442,87 1.853,32 4.786,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS REFERENTE INTERNET MÓVEL RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1107 PARA CORREÇÃO DA FICHA. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento CINTILOGRAFIA RENAL PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS 100% VIRGENS (PP), MATRIAL ATOXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA AGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 180ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNA.O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 53 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3156 3157 0/0 427/2012 002.558.157/0001-62 005.924.068/0001-80 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 3159 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 162/2013 157/2013 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 065.457.129/0001-79 011.753.835/0001-39 160.752.658-13 002.558.157/0001-62 008.580.443/0001-00 008.825.833/0001-01 006.925.206/0001-09 007.367.989/0001-15 007.676.048/0001-63 014.273.433/0001-25 004.400.272/0001-30 067.448.480/0001-29 004.400.272/0001-30 067.448.480/0001-29 16 4366 8961 7874 101 5296 5176 4275 3777 3524 8152 306 416 306 416 16 3175 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3176 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - CARROCERIAS AMERICANA LTDA ME - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - Carrocerias Margutti Ltda ME - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Descrição CEFAZOLINA SÓDICA 1G PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. CAPUAVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS MARCA JCB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Pagamento de conta telefônica CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL Aquisição de CARROCERIA VENTILADOR 30CM 110V DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BOLO RECHEADO REFORMA DE CARROCERIA DE CAMINHÃO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA COMATIC COMERCIO E SERVIÇOS, NF 6092, DE 03/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA AEX ACTIVE ENGENHARIA, NF 21, D 24/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES, NF 273, DE 30/01/2014 3177 3178 0/2014 0/0 008.580.443/0001-00 16 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S CARTÔES DE VISITA JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL 1078 DE 10/01/2014 3179 3180 0/2014 0/0 007.469.637/0001-70 16 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S FECHADURA ELETRICA 3181 3182 3183 3184 3185 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 008.935.426/0001-49 005.331.626/0001-02 043.256.429/0001-57 064.837.560/0001-88 010.481.607/0001-94 4581 624 213 425 5482 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME CABO PP 3 X 006,0MM 750V 3186 3187 3188 3189 3190 3191 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 056.637.804/0001-50 002.547.786/0001-97 074.268.541/0001-31 043.299.767/0001-76 002.335.856/0001-43 004.617.659/0001-42 24 7 181 6708 9251 337 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - CENTRO ESTUDOS LABORAT. APTIDÃO FIS - DIGITAL SOLUTION COMERCIO E DESENV - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP COADOR DE CAFE Nº 103 3192 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Mod. Lic. E , JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF 1075, DE 02/01/2014 MÃO DE OBRA EM DIVISORIAS ASSINATURA JORNAL O LIBERAL VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO TERMO DE ENTREGA DO CONSELHO TUTELARNOTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (100 X 1) - SULFITE 75 ENVELOPE OFICIO BRANCO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ROTEADOR 4 PORTAS RJ45 - WIRELESS - DHCPSWITCH 8 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOA VIGILANCIA PATROMONIAL, NF 1100, DE 24/01/2014 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 CONVITE 7/2012 437,33 79.468,18 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 112/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 10.015,69 9.116,26 1.000,00 527,90 360,00 7.000,00 235,86 12.502,40 250,00 2.120,00 2.485,00 875,00 180,00 2.265,00 186,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 6,48 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1,87 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 510,00 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 2.550,00 176,84 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 85,50 2.000,00 314,00 890,00 294,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 470,00 3.200,00 3.770,00 780,00 7.969,00 863,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 18,91 0,00 0,00 ---------------------153.374,04 ---------------------309.930,48 ---------------------75.993,53 0,00 0,00 2.453,73 SUBTOTAL Movimentação do dia 17 de Março de 2014 35 0/0 005.213.231/0001-05 791 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP PREGÃO 15/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 54 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 43 44 45 47 54 65 68 69 81 312/12 312/2012 312/2012 312/2012 3165/2011 1067/2009 28/2013 28/2013 71/2013 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 008.170.849/0001-15 000.772.149/0001-99 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 017.681.449/0001-65 7379 7379 7379 7379 6349 5287 2049 2049 8317 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - Michelli de Carvalho Masson 84 87 111 112 199 214 126/2013 1097/2009 5079/2010 312/2012 74/2013 119/2013 006.936.357/0001-62 008.246.425/0001-97 008.170.849/0001-15 007.659.415/0001-10 017.612.051/0001-77 000.946.478/0001-09 6983 5302 6349 7379 8051 6512 - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 215 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 258 263 312 379 455 519 535 536 556 557 578 584 732 736 312/2012 1097/2009 73/2013 0/0 0/2014 7735/2013 0/0 0/0 135/2013 135/2013 0/2014 0/2014 0/2014 115/2013 007.659.415/0001-10 008.246.425/0001-97 010.396.946/0001-72 097.520.875/0001-56 007.676.048/0001-63 005.301.648/0001-11 000.662.315/0001-02 044.694.610/0001-08 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 010.703.382/0001-73 048.066.047/0001-84 002.034.423/0001-58 067.729.178/0004-91 7379 5302 8316 8959 3524 5787 6338 81 2049 2049 5285 11 1553 5427 737 115/2013 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA 743 0/0 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES - Equiele Roberta de Sousa ME - Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda. - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - E.MOTTA SISTEMAS - ME - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - PLÍNIO PIEROZZI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L Descrição HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. FORNECIMENTO DE MARMITEX. - BOSQUE FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ARQUIVO - CEMITÉRIO FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO. EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) FORNECIMENTO DE MARMITEX. EXAMES DE ANALISES CLINICAS EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA SERVIÇO DE INTERNAÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. AULAS DE MUSCULAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ESTUDO GEOLÓGICO/GEOTECNICO BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV 1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN ACO SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz ina 25 mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA 6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELBISACODIL 5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CARVEDILOL 6,25mgCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML, FRASCO COM 10MLCINARIZINA 75MG COMPRIMIDOCloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100mlDE XAMETASONA 1MG/G CREME- BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLFosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml c om cânula retal lubrificada.GLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.HIDRÓXIDO DE ALUMIN IO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORALLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA 1MG/ML/2MLNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCONIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OMEPRAZOL 20MG.VARFARINA SODICA 5MGCP Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO CONVITE 42/12 42/2012 42/2012 42/2012 115/2011 18/2009 22/2013 22/2013 11/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.276,60 3.462,00 0,00 0,00 0,00 895,95 217,20 289,60 2.108,65 0,00 0,00 8.600,00 15.700,00 6.500,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO CONVITE PREGÃO 92/2013 23/2009 117/2010 42/2012 13/2013 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.748,20 0,00 0,00 4.682,18 36.496,67 68.188,94 0,00 117,65 6.475,00 0,00 PREGÃO 87/2013 0,00 8.376,65 0,00 PREGÃO PREGÃO CONVITE DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D BEC-BOLSA 42/2012 23/2009 12/2013 /0 /0 /0 /0 /0 98/2013 98/2013 /0 /0 /0 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222,60 152,00 159,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.995,00 0,00 4.742,20 68.148,94 3.380,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 341,29 1.560,00 1.440,00 2.150,00 331,88 0,00 5.064,45 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 2.661,16 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 1.596,80 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 55 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) DOXICICLINA 100mgFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOITRACONAZOL 100mgMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO C OM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA 500MG - CP 757 0/0 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA 770 812 0/2014 115/2013 006.233.772/0001-50 081.887.838/0001-40 5868 - H. P. CALADO - ME 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA 819 828 0/0 0/0 060.494.416/0005-69 007.676.048/0001-63 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME 875 876 895 903 949 954 0/2014 0/0 28/2013 135/2013 157/2013 0/2014 010.703.382/0001-73 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 011.753.835/0001-39 035.820.448/0085-44 5285 3426 2049 2049 8961 1228 959 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 960 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 742,00 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 243,00 1.510,00 0,00 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.144,50 14,37 0,00 AULAS DE NATAÇÃO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,65 0,00 1.200,00 -206,26 657,09 2.352,00 0,00 7.985,71 1.200,00 0,00 0,00 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 2.224,08 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 2.224,08 CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. 962 966 971 989 1004 1011 1052 0/2014 0/2014 135/2013 0/2014 0/2014 0/2014 28/2013 024.030.488-87 000.402.480/0001-17 001.982.038/0001-70 024.030.488-87 003.039.768/0001-67 060.494.416/0005-69 001.982.038/0001-70 2828 824 2049 2828 920 15 2049 1053 1068 28/2013 0/2014 001.982.038/0001-70 050.028.976/0002-21 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 1069 1070 0/2014 0/2014 050.028.976/0002-21 050.028.976/0002-21 1071 0/2014 1072 FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA, 14,4 V, 127 V DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO LÁPIS PARA OS OLHOS - COR BRANCAESPÁTULA DE MADEIRAPALITO (ABAIXADOR DE LINGUA) - CAIXA COM 50 UNIDADESCERA QUENTEREFIL DE CERA ROLL-ONREMOVEDOR DE CERA (310 ML)GEL PÓS DEPILAÇÃO (310 GRAMAS) LOÇÃO PRÉ -DEPILATÓRIA (300 ML)HENNA CASTANHO CLAROHENNA CASTANHO MÉDIOTÕNICO 200MLPALITO DE LARANJEIRA - CAIXA COM 100 UNIDADESPINÇA DESCARTÁVEL - (PCT COM 12 UNIDADESPINÇA PONTA RETA 9MM PARA DESIGNER (ESTERELIZAVEL)TESOURA PEQUENA RETA PARA SOBRANCELHASESPELHO PORTÁTIL PEQUENOPAQUIMETROPINCEL PARA SOBRANCELHAS PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00 4.305,29 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA BORRIFADOR DE AGUA DE 500ML DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 184,95 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA MASCARA DESCARTAVEL, BRANCA, RETANGULAR, CAMADA DUPLA, MATERIAL DE TNT COM CAMADA EXTERNA 100% POLIPROPILENO, HIPOARLERGENICA, COM ELASTICO NA ORELHA, TAMANHO UNICO.CAIXA CONTENDO 50 MÁSCARAS.LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P caixa com 100 paresLUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G caixa com 100 pares DISPENSA D /0 0,00 0,00 82,83 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 241,72 1101 1423 1606 1611 1616 1674 1679 1794 1809 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 143/2013 024.030.488-87 060.297.884/0001-10 011.876.972/0001-60 011.491.394/0001-44 051.313.096/0001-89 013.263.407/0001-53 050.028.976/0002-21 059.650.556/0001-76 002.794.555/0001-88 2828 513 9121 8870 9146 7595 6678 6691 9067 - PLINIO PIEROZZI - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - COMERCIAL SACILOTTO LTDA - MACOM INSTRUMENTAL CIR. INDUSTRIA L - COLOPLAST DO BRASIL LTDA PAPEL LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50CM X 50MALCOOL ETILICO 70% a. Ál cool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por álcool et ílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translúcido com tam pa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 24 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o prod uto e fabricante, tais como modo de usa MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,82 0,00 0,00 360,00 390,00 0,00 0,00 0,00 684,41 0,00 4.635,58 200,00 0,00 0,00 89,67 1.064,78 309,00 1900 1902 1905 1923 2042 2043 2105 2135 2166 2167 2174 2213 2243 2246 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 010.282.941/0001-19 010.703.382/0001-73 043.052.497/0001-02 043.052.497/0001-02 7670 7670 7191 5285 7670 7670 3621 7595 3342 3342 3342 1807 2169 5635 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,70 1.920,00 68,10 68,10 4.450,00 2.150,00 0,01 0,01 68,10 0,00 598,26 1.071,00 450,00 381,30 0,00 0,00 2275 291/2013 053.437.315/0001-67 67/2013 0,00 0,00 1.512,00 013.263.407/0001-53 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 007.540.423/0001-43 005.114.596/0001-74 046.698.650/0001-53 004.511.014/0001-20 - PLINIO PIEROZZI - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - PLINIO PIEROZZI - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS MONITORAMENTO DE ALARME. ANUNCIADOR PRESENÇA MUSICALTRAVA PORTAS/JANELAS SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITRO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO TOUCA DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UN) a. Para uso nas cozinhas. b. Confeccionada em TNT. c. Para proteção capilar. d. Com elástico na parte inferior, que se ajuste a cabeça. e. Embaladas em pacotes com 100 unidades. f. Os pacotes deverão conter etiqueta de identificação. g. Produto de excelente qualidade.LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MALGODAO EM ROLETE ACESSORIOS DIVERSOS BIODIESEL S10 EXAMES BERA TESTE DE ESTÍMULO DE LH E FSH APÓS LHRH. CONSERTO DE GELADEIRA PINÇA DESCARTÁVEL MANGUEIRA 3.3 ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6219 REFERENTE PGTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACAS EHE6219 MONOXÍMETRO (avaliação do nível de monóxido de carbono nos fumante s) AULAS DE MUSCULAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1900 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1902 REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO BR-A1-959805-2 - PLACAS EHE6210 CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS PLACA DE PVC PLACA PARA INAUGURAÇÃO MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA SIBUTRAMINA 15MG TROCA E INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS COM MATERIAL, TESTE DE ESTANQUEDADE , LAUDO TECNICO E ART.P/ BOMBEIRO. PREGÃO 0,00 133,90 0,00 448,00 0,00 3.360,00 0,00 145,73 7.450,00 0,00 (Página: 56 / 35,00 147) 0,00 22.800,00 22.800,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 57 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 2306 2796 2823 172/2013 0/0 237/2013 001.719.204/0001-40 048.832.398/0001-59 071.912.315/0001-53 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 2831 2833 2835 2836 2837 2844 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 004.063.331/0001-21 3653 3653 3653 3653 3653 35 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2888 2893 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 060.879.848/0001-64 012.420.164/0003-19 7595 7595 7595 7595 7595 7595 7595 4866 6759 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - LABORATORIO TAYUYNA LTDA - CM HOSPITALAR LTDA CONSERTO DE GELADEIRA CONSERTO EM FREEZER 2908 2910 2912 2914 2916 2917 2938 2942 2974 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 067.448.480/0001-29 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 063.051.239/0001-00 067.448.480/0001-29 001.222.670/0002-04 005.562.064/0001-08 013.263.407/0001-53 000.000.000/0001-91 416 8208 8208 3194 416 2668 8678 7595 5245 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- SP CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ELOI FERNANDES DE MELO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - BANCO DO BRASIL S.A. 2976 2977 2996 2997 2998 3015 3017 3018 3019 3050 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 012.801.459/0001-73 012.801.459/0001-73 005.664.020/0001-80 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 005.953.723/0001-29 4910 4910 8006 8006 1385 101 101 101 101 6337 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - SENIR EMBALAGENS LTDA. 3051 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA PAGAMENTO DE ÁUA E ESGOTO Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.URIPEN Nº 05URIPEN Nº 04 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Micropore 25x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 25x10 metros, acondicionada em embalagem com 20 pe ças, validade mínima de 24 meses da data da entrega),URIPEN Nº 06Micropore 12x10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiva, medindo aproximadamente 12x10 m etros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 mes es da data da entrega) MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA. INSTALAÇÃO DE FOGÃO CONSERTO EM SECADORA DE ROUPA CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS MANUTENÇÃO EM FOGÃO ALCOOL 70% FRASCO DE 20 ML( BERÇARIO) CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlMOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA) PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS) PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS) REVISAO DE BOMBA E BICOS * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS CONSERTO EM FREEZER PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR (REMANESCENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ALÍQUOTA DO EMPREGADOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0096400-87/2007.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ EUGÊNIO PEREIRA. * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS DIVERSOS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,00 3.000,00 32.270,31 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 934,00 175,00 73,00 2.365,00 152,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,20 0,00 1.590,00 1.970,00 1.689,96 700,00 760,00 850,00 810,00 0,00 2.915,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 2.717,40 1.009,00 2.964,40 4.732,00 382,00 370,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.563,67 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.530,00 1.990,00 600,00 4.352,37 0,00 0,00 0,00 0,00 955,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.022,29 3.062,55 2.877,35 3.370,16 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.560,51 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 58 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3052 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 3053 0/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 3134 0/0 090.400.888/0001-42 Descrição Mod. Lic. DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com só AGUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Bran ca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosado r Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de l impeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combat Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 955,20 0,00 DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com só DISPENSA D /0 0,00 1.560,51 0,00 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 13/03/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 21.943,06 101 8961 7874 101 16 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. DISPENSA D /0 PREGÃO 112/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -186,98 437,33 206,26 1.000,00 527,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3156 3161 3162 3163 3174 0/0 157/2013 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 011.753.835/0001-39 160.752.658-13 002.558.157/0001-62 16 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3175 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3176 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3178 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3180 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - STEVAN THIAGO SAURA ME - CLAUDINEI MENDIZABAL - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- ADAO MENDES DE FREITAS - ME - STEVAN THIAGO SAURA ME - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - FERNANDO SANTINATO BASSO 325537618 - CLAUDINEI MENDIZABAL - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Pagamento de conta telefônica JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA COMATIC COMERCIO E SERVIÇOS, NF 6092, DE 03/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA AEX ACTIVE ENGENHARIA, NF 21, D E 24/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES, NF 273, DE 30/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL 1078 DE 10/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF 1075, DE 02/01/2014 MAO DE OBRA EM VEICULO , DISPENSA D /0 0,00 6,48 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1,87 0,00 DISPENSA D /0 0,00 90,40 0,00 DISPENSA D /0 0,00 176,84 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 577,00 50,00 3.600,00 295,00 100,00 1.800,00 60,00 350,00 168,09 55,00 2.730,00 70,00 1.800,00 413,35 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 018.817.453/0001-70 013.964.538/0001-68 115.198.228-80 067.448.480/0001-29 012.828.403/0001-02 013.964.538/0001-68 002.530.965/0001-11 002.530.965/0001-11 014.785.032/0001-54 115.198.228-80 007.258.781/0001-68 002.952.561/0008-92 002.547.786/0001-97 7955 7955 9248 7981 6640 416 7955 7981 997 997 9247 6640 2947 2273 7 3208 3209 0/2014 0/2014 017.882.822/0001-46 050.115.435/0001-50 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES. COLA PARA HANDEBOL 500G - ( UTILIZADA PARA AUMENTAR O GRIP DA BOLA COM A MÃO DO ATLETA) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 183,60 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3210 3211 3212 0/2014 0/2014 0/2014 002.952.561/0008-92 064.845.662/0001-45 045.987.005/0012-40 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 554 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. MAO DE OBRA EM VEICULO CONFECÇÃO DE ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 256,50 300,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO ADESIVAÇÃO DE VEICULOS MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇOS DE GUINCHO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA MAO DE OBRA EM VEICULO EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS PEÇAS PARA VEÍCULO Livros para o Varal de Poesia, com 120 páginas, 15 x 21, papel off impressão 1 cor, frente e verso, 1º página colorida, coladas, capa dobrada, papel coche 230 gramas, impressão frente, 4 x 0. set 75 gramas, 15 x 21, vincada, MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 59 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3232 3233 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 162/2013 162/2013 162/2013 0/2014 0/2014 0/2014 204/2013 002.216.632/0001-12 002.982.018/0001-61 004.400.272/0001-30 067.448.480/0001-29 043.270.628/0003-81 043.497.015/0001-10 007.161.956/0001-14 013.324.068/0001-78 061.099.008/0027-80 006.188.493/0001-11 010.481.607/0001-94 010.858.946/0001-47 010.858.946/0001-47 010.858.946/0001-47 005.562.064/0001-08 013.076.225/0001-73 008.580.443/0001-00 065.664.492/0001-65 1144 1227 306 416 861 295 4578 8806 2894 3282 5482 7386 7386 7386 8678 9049 5296 5600 3234 3235 140/2013 140/2013 007.202.447/0001-92 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 3236 140/2013 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME - TARCY VENANÇO SERIACO ME - VIDRACARIA FORTE & FIUZA LTDA ME - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- CONFECCOES KACYUMARA LTDA - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - EDITORA PAGINA POPULAR LTDA ME - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE P - SANTA RITA COM.DE MAQ. E FERRAM.LTD - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELOI FERNANDES DE MELO ME - REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - TRIADE PANIFICADORA LTDA. Descrição Mod. Lic. Lonil 6,00 x 3,5 mts. L/P PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. ESPELHO - 9 METROS DE COMPRIMENTO X 1,50 DE ALTURA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) TOALHA DE BANHO INFANTIL LISA, MEDIDA 67 CM X 1,35 M ETIQUETA 0310 COM 100 FOLHASETIQUETA 0207E COM 100 FOLHAS PUBLICAÇAO DE ANUNCIO PUBLICAÇAO DE ANUNCIO CARTAO PONTO HIDROLAVADORA SEMI-PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO AGUA FRIA220 VOLTS CONFECÇÃO DE PANFLETOS PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MARCA FORD CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS COLCHAO DENSIDADE 28 1,88 X 0,78 X 14 CONFECÇÃO DE ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 12/2013 12/2013 12/2013 /0 /0 /0 35/2013 3.500,00 2.160,00 2.250,00 1.015,00 5.100,00 288,00 1.500,00 1.500,00 856,00 1.778,00 894,00 1.242,10 1.085,10 909,07 240,00 6.320,00 120,00 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 16/2013 16/2013 7.350,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 16/2013 4.400,00 0,00 0,00 PREGÃO 93/2013 350,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.350,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3237 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. 3238 3239 0/2014 0/0 002.034.423/0001-58 270.781.808-95 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM REFERENTE 16 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO CASA A CASA INTENSIFICADO NO DIA 22/03/2014, NOS BAIRROS SANTA LUIZA I E II, J SENHORA DE FÁTIMA E JD. TRIUNFO, TOTALIZANDO 1760 IMÓVEIS. 3240 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT TAXA REFERENTE PROCESSO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA O CENTRO PAULA SOUZA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ETEC DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 1.711,07 0,00 0,00 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.248.020/0001-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 217,52 150,00 50,00 250,00 750,00 1.250,00 1.050,00 100,00 200,00 1.200,00 100,00 150,00 200,00 1.050,00 100,00 800,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento D. NOSSA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 60 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ Fornecedor 0 0 0 0 0 0 0 16 107 107 107 107 107 107 107 16 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 005.982.200/0001-00 005.924.068/0001-80 048.791.685/0001-68 6841 6841 6841 5375 2811 73 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Descrição Mod. Lic. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE DE INSS DA EMPRESA GALVANO ENGENHARIA, NF 184, DE 29/01/2014 Licitação Valor Empenhado OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 2.200,00 500,00 1.300,00 2.550,00 200,00 100,00 350,00 177,47 ---------------------89.574,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------131.325,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------424.926,58 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 88/2010 TOMADA DE 04/2013 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.829,06 38.008,30 230,50 58.435,17 8.120,68 51.983,74 0,00 0,00 0,00 TOMADA DE 05/2013 DISPENSA D /0 INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 20/2009 PREGÃO 20/2009 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 129/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.657,04 212,64 120,00 23.200,92 54.135,49 336,00 403,31 600,00 436,20 8.160,00 0,00 8.223,84 774,40 0,00 2.076,00 13.674,00 2.324,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 580,02 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.997,50 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00 Movimentação do dia 18 de Março de 2014 60 62 64 85 105 204 268 303 349 364 365 367 368 371 372 420 524 558 584 773 800 801 954 3572/2011 3019/2011 3819/2011 3631/2010 108/2013 104/2013 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - CM HOSPITALAR LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD AMPLIAÇÃO DA UBS I GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) PASSE (FUNCIONÁRIOS) 112/2013 0/2014 0/0 1266/2009 1266/2009 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 181/2013 0/2014 0/2014 180/2013 0/0 0/2014 016.713.243/0001-07 012.420.164/0003-19 046.341.038/0001-29 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 057.494.031/0010-54 013.810.978/0001-60 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 064.845.662/0001-45 059.216.564/0001-09 001.995.128/0001-03 035.820.448/0085-44 8611 6759 2421 3684 3684 4794 63 6491 6367 4183 6841 8907 11 541 104 289 1228 1068 0/2014 050.028.976/0002-21 6678 - COMERCIAL SACILOTTO LTDA 1104 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. ACADEMIA DA SAÚDE ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0TELA DE POLIPROPILENO 15 X 15CM, PESO/AR 100G/M²TELA PROLENE 30 X 30 CM EA LIMPEZA HOSPITALAR LIMPEZA HOSPITALAR PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) MUNIÇÃO PARA TREINAMENTO CBC 380 AUTO TREINA CHOG EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS VALE REFEIÇÃO VERDE CLARO) DE SEG. A SEXTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ LÁPIS PARA OS OLHOS - COR BRANCAESPÁTULA DE MADEIRAPALITO (ABAIXADOR DE LINGUA) - CAIXA COM 50 UNIDADESCERA QUENTEREFIL DE CERA ROLL-ONREMOVEDOR DE CERA (310 ML)GEL PÓS DEPILAÇÃO (310 GRAMAS) LOÇÃO PRÉ -DEPILATÓRIA (300 ML)HENNA CASTANHO CLAROHENNA CASTANHO MÉDIOTÕNICO 200MLPALITO DE LARANJEIRA - CAIXA COM 100 UNIDADESPINÇA DESCARTÁVEL - (PCT COM 12 UNIDADESPINÇA PONTA RETA 9MM PARA DESIGNER (ESTERELIZAVEL)TESOURA PEQUENA RETA PARA SOBRANCELHASESPELHO PORTÁTIL PEQUENOPAQUIMETROPINCEL PARA SOBRANCELHAS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 61 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1105 1111 1438 1440 1625 1705 1810 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/2014 138/2013 003.071.109/0001-08 010.858.946/0001-47 011.106.157/0001-12 007.322.744/0001-71 008.648.207/0001-89 056.637.804/0001-50 026.921.908/0001-21 3200 7386 8248 3673 8090 24 5271 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT - Marcelo Lopes Guaraldo ME - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 1890 1910 1912 1916 2156 0/0 0/2014 0/0 0/2014 123/2013 010.858.946/0001-47 043.270.727/0001-00 010.858.946/0001-47 007.862.250/0001-80 002.580.316/0001-25 7386 5640 7386 9116 8097 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 2157 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 2198 2240 0/0 231/2013 012.420.164/0003-19 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 2245 2275 2295 2302 0/2014 291/2013 0/0 0/2014 005.331.626/0001-02 053.437.315/0001-67 033.050.196/0001-88 008.862.197/0001-80 624 17 34 9200 2305 172/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 2721 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 2723 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME 2764 2788 2789 2790 2791 2839 2843 2858 2861 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 162/2013 109/2013 010.935.809/0001-69 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 009.287.486/0001-65 010.902.238/0001-66 001.169.098/0001-78 018.190.954/0001-70 5456 274 274 274 274 8319 9228 8277 8552 2881 0/0 074.268.541/0001-31 2888 0/2014 060.879.848/0001-64 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ALCANTARA & BATISTELA COMERCIO, GR - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBL - Portinari Peças e Serviços Ltda - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP 4866 - LABORATORIO TAYUYNA LTDA Descrição MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.890,00 856,82 600,00 0,00 6.779,60 600,00 1.406,85 0,00 0,00 0,00 599,60 0,00 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1.001,16 633,30 1.312,00 1.470,86 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO 89/2013 0,00 584,01 0,00 PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº SR-A2-769079-5 - PLACA EHE6216 DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 0,00 221,68 68,10 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.158,00 351,30 6.949,50 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PEÇAS PARA MANUTENÃO DE EQUIPAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1105 PARA CORREÇÃO DA FICHA. PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 4.035,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 370,89 PEÇAS PARA MANUTENÃO DE EQUIPAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1104 PARA CORREÇÃO DA FICHA. CONTRATAÇÃO DE SHOW DISPENSA D /0 0,00 0,00 206,52 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 79/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,00 0,00 566,23 24.934,50 16.100,00 5,61 1.148,39 15.474,89 58.926,27 0,00 1.500,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 136,80 0,00 DISCO DE FREIOXXXXXXXXXXXXXXXXXPASTILHA DE FREIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS REFERENTE REEMPENHO CONF. EMPENHO Nº 3463/13 COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (CAIXA COM 1.000 UNIDADES) INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1 MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG DISCO DE FREIO VENTILADOR DE TETO COM 3 PA 127 VOLTS. PLATO EMBREAGEMCilindro peal embreagem LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGMETOPROLOL 50mg INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FICHA CADASTRALFICHA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOFICHA DE CONTROLE DE PATRIMONIOFICHA DE ATENDIMENTO TAXAS DO CONTRATO 60106-64 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64 TAXAS DO CONTRATO 182247-96 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO CURSO PARA CAPACITAÇÃO PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA RENAULT SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou REFERENTE MANUTENÇÃO NO ALARME DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL DO JD. SÃO JORGE. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 62 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. ALCOOL 70% FRASCO DE 20 ML( BERÇARIO) REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEV/2014 2905 2909 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 017.882.822/0001-46 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 2911 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 2913 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO 2935 2950 2970 0/2014 0/2014 0/2014 005.562.064/0001-08 003.650.075/0001-06 054.375.647/0085-35 8678 - ELOI FERNANDES DE MELO ME 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS 2979 3001 0/2014 147/2013 060.494.416/0005-69 004.027.098/0001-21 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 7914 - ABNER RAVEN - ME LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITRO 3013 3030 3031 327/2013 0/2014 0/2014 021.561.931/0003-09 007.322.744/0001-71 007.322.744/0001-71 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA 3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT 3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML) ANESTÉSICO XILAZINA 3034 3035 3036 3037 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3135 3136 3138 3139 3140 3142 3143 3144 3145 3146 3192 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000009142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 34 34 34 34 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9142 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 3239 0/0 270.781.808-95 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA Neovite Lutein® Suplemento vitamínico (Aminaftona 75mg) - comprimido - comprimido revestidoCapilarema® 75mg SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo: Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo, marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento. FIO DE SUTURA DE NYLON 1 -0 MONOFILAMENTO PRETO . Fio de Sutura de Nylon 1 0 monofilamento preto estéril não absorvível.(caixa )Aquisição de CETAMINADIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.PENTABIOTICO VETERINARIO REFORÇADO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOA VIGILANCIA PATROMONIAL, NF 1100, DE 24/01/2014 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 420,00 96.044,89 0,00 DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 102,00 7.850,00 145,70 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 21/2013 0,00 0,00 197,40 3.140,00 0,00 0,00 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 -0,80 -2,40 831,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,91 148,63 545,05 970,51 784,40 239,97 556,54 37,43 73,37 357,84 238,56 178,92 202,78 218,77 366,34 662,33 113,24 2.840,02 952,64 148,40 491,09 217,16 442,87 1.853,32 4.786,02 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.600,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 63 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. REFERENTE 16 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO CASA A CASA INTENSIFICADO NO DIA 22/03/2014, NOS BAIRROS SANTA LUIZA I E II, J SENHORA DE FÁTIMA E JD. TRIUNFO, TOTALIZANDO 1760 IMÓVEIS. 3240 0/0 050.114.735/0001-14 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3286 3287 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 068.260.371/0001-46 073.193.506-37 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 5341 7098 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - CECILIA MELETTI COMPRI Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago D. NOSSA TAXA REFERENTE PROCESSO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA O CENTRO PAULA SOUZA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ETEC DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 1.711,07 0,00 Folha Pagamento OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 CONCORRÊNC7/2011 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238,60 1.871,80 3.613,84 3.981,61 530,83 12.542,81 655,75 368,13 1.312,40 8.129,09 3.109,72 5.127,34 3.762,76 10.888,86 72.120,43 8.072,66 1.317,64 2.667,43 1.508,93 840.000,00 2.200,00 150,00 50,00 250,00 750,00 1.250,00 1.050,00 100,00 200,00 1.200,00 100,00 150,00 200,00 1.050,00 100,00 800,00 750,00 2.200,00 500,00 1.300,00 2.550,00 200,00 100,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 - 03/2014 - 03/2014 - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 64 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOVA ODESSA - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT REFERENTE CÓPIA DAS ATUALIZAÇÕES DE MATRÍCULAS - REF FEVEREIRO/2014. 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 011.306.188/0001-17 016.620.963/0001-28 016.620.963/0001-28 016.620.963/0001-28 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 016.620.963/0001-28 002.399.091/0001-05 004.088.208/0001-65 016.620.963/0001-28 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 016.620.963/0001-28 049.228.695/0001-52 5769 7695 7695 7695 7929 7929 7929 7695 7848 2477 7695 7955 7955 7695 60 3305 3306 3307 156/2013 0/0 0/0 045.768.009/0001-85 027.921.658-04 190.305.868-69 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. 3308 0/0 033.161.788-99 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA HPV. MEDICAMENTOS MANIPULADOS CAPTOPRIL SOLUÇÃO ORAL 10 MG/ML MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS CARMELOSE SÓDICA 10MG FR 50ML SPRAY ORAL (SALIVAN) - FRASCOS PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR - MARÇO/2014 MEDICAMENTOS MANIPULADOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PASSIFLORA 100 MG - COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 100MGALOPURINOL 100 MGBECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG - SUSP. AQUOSA NASAL ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE DENTISTAS QUE TRABALHARÃO NO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA HPV, FAZENDO AVALIAÇÃO BUCAL. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 464,64 36,00 11,00 13,50 69,01 335,00 148,00 42,00 67,48 7.923,88 14,50 245,00 230,00 10,00 3.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 27/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 237.600,00 500,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.950,00 0,00 0,00 ---------------------1.241.026,44 ---------------------276.730,83 ---------------------348.357,78 15/2013 18/2009 88/2010 /0 /0 /0 /0 /0 71/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.926,50 -30,00 1.320,00 241,10 0,00 0,00 2.500,00 2.513,70 633,60 0,00 0,00 0,00 0,00 331,88 3.418,09 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 98,00 246,87 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 267,60 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 66,35 0,00 24,00 4.542,40 SUBTOTAL Movimentação do dia 19 de Março de 2014 35 65 85 481 584 637 641 650 673 0/0 1067/2009 3631/2010 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 005.213.231/0001-05 000.772.149/0001-99 005.982.200/0001-00 054.375.647/0085-35 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 041.988.508-01 056.978.315/0001-62 012.420.164/0003-19 791 5287 5375 5501 11 257 8469 254 6759 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - Julien Jorge Rodrigues - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - CM HOSPITALAR LTDA 725 812 0/2014 115/2013 060.494.416/0005-69 081.887.838/0001-40 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA 838 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 904 915 0/2014 0/0 016.620.963/0001-28 009.373.214/0001-88 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DIVERSOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO ENTECAVIR 1 MGHIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG)TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOSCONCERTA® 36mgMETOPROLOL 50mgLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)PARACALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. RITALINA LA 30MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg )CÁPSULASLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Cinacalcete 30mg, cloridr ato comprimido revestido MEDICAMENTOS MANIPULADOS PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 65 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE , SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML . EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM R DA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO. Anestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Material de moldagem à base de alginato com presa norma(embal . Com 410g) Abridor de Boca AdultoAbridor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO P ARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizável OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ PREGÃO 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 944 125/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 959 121/2013 007.141.122/0001-47 960 121/2013 007.141.122/0001-47 91/2013 0,00 181,00 0,00 /0 0,00 380,07 0,00 PREGÃO 88/2013 0,00 102,50 0,00 PREGÃO 88/2013 0,00 102,50 0,00 DISPENSA D 1041 1597 0/0 74/2013 013.912.620/0001-49 046.055.497/0001-46 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1627 143/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC 1803 1807 1814 0/2014 0/2014 125/2013 001.539.677/0002-46 008.041.822/0002-03 005.005.873/0001-00 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME 6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE 2148 - PORTAL LTDA. 1906 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 1948 0/2014 004.106.730/0001-22 2028 2029 2030 2031 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2040 2074 2143 2185 2186 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 015.666.493/0001-70 003.859.505/0001-02 096.373.766/0001-90 053.775.540/0001-03 388 4794 63 6491 4794 6367 63 6491 6491 4794 63 7976 2941 4485 8910 2188 2217 0/2014 237/2013 096.373.766/0001-90 002.223.342/0001-04 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT 2223 237/2013 004.063.331/0001-21 2227 237/2013 021.551.379/0008-74 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - JOÃO MATEUZZO - ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. REVISAO DE BOMBA E BICOS Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente em Rolo p /P revenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apresentar Certificado de Boas Prát icas de Fabricação.Solução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da cicatriz ação em lesões agudase crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validade 75% do prazo t otal de validade do produto. MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 2.734,80 3.007,50 0,00 0,00 (Página: 66 / 147) 101/2013 0,00 0,00 5.610,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 732,48 235,70 Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongadaRAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.094,70 FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 504,00 PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 1.800,00 1.315,93 756,00 600,00 412,00 1.382,62 864,00 1.188,00 720,00 4.570,31 19.021,12 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,80 1.580,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 3.115,50 PREGÃO 75/2013 0,00 398,80 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 160,50 0,00 JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg) comprimidos ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOCIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA LIMPEZA DE PISCINA RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO MALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO, 10 CMMALHA TUBULAR ESPECIAL 100% ALGODÃO 15 CMLUVA CIRURGICA ESTÉRIL, 6,5, LÁTEX NATURAL, FLEXÍVELLUVA LATEX EXTRA PEQUENA, NÃO ESTERILLUVA CIRURGICA 7, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL FLEXÍVELLâmina de bisturi n.º 11, em aço in oxidável descartável estéril, acondicionada em embalagem individual, caixa com 100 unidades, validade mínima de 24 meses da data da entregaLuva cirúrgica 8,0 e stéril, látex natural flexível de forma anatômica c/punho longo e acabamento, medida imp ressa no punho longo resistente, porem finas para dar boa sensibilidade táctil, e mbalada aos pares, mão direita e esquerda em papelLUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉR IL, TAMG a. Tamanho “G”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e. Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k. Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n. Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material q IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTOINTRACA 03 FRENCH (DUPLO LUMEN)INTRACA 05 FRENCH (DUPLO -LUMEN)INTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 (CX C/1000)TALA DE ALUMÍNIO GRANDE.CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINEPAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU)Gorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de f ibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, g ramatura 40. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 67 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 104/2013 13/2013 0,00 0,00 991,00 0,00 0,00 4.499,30 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 0,00 3.880,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 4.381,99 PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 13.085,96 PREGÃO 104/2013 0,00 442,20 0,00 PREGÃO 69/2013 0,00 18.594,40 0,00 Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéri l, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n .º 22, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle xível, siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de cristal (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. in dividual, cx. c/50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca nº 18, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível, siliconizado , duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/50 u nidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZ ADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POL IGRAU CIRÚRGICOAgulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaA gulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaSERING A PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descar tável 20ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borrac ha, siliconizada, estéril, acondicionada em embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 3 0 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES 2274 2305 287/2013 172/2013 008.528.442/0001-17 015.195.640/0001-71 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA 2681 2682 2758 0/2014 0/2014 332/2013 067.797.613/0001-72 000.790.255/0001-03 006.066.574/0001-49 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO REVISAO DE BOMBA E BICOS 2759 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 2806 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2807 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NEONATAL DIURNO TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NEONATAL DIURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATAL NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATALHORA PARADA UTI MOVEL NEONATAL BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA 2808 SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e fi rme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMELANCIA REDONDAOVOS BRA 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E (Página: 68 / 147) PREGÃO 69/2013 0,00 17.024,31 0,00 APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e fi rme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e 2809 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 2810 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi (Página: 69 / 147) PREGÃO 38/2013 0,00 12.361,00 0,00 PREGÃO 38/2013 0,00 16.309,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 70 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2812 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2813 2815 291/2013 206/2013 008.528.442/0001-17 017.302.664/0001-08 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 2824 2826 2859 2864 2873 0/2014 0/2014 193/2013 193/2013 0/2014 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 000.647.879/0002-49 000.647.879/0002-49 012.003.993/0001-34 6661 6661 5858 5858 7917 2874 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 2885 0/2014 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 2891 2918 2919 0/2014 0/2014 0/2014 044.734.671/0001-51 072.456.809/0094-32 004.106.730/0001-22 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 2930 2944 2951 0/2014 0/2014 0/0 011.610.196/0001-52 007.469.637/0001-70 000.000.000/0001-91 7951 - SILVANA MAISTRELO ME 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2952 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 2973 0/0 051.055.408/0001-00 2981 2986 0/2014 0/2014 043.497.015/0001-10 003.071.109/0001-08 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME Descrição SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PNEU 175/70-14 PNEU 175/70-14 OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, CLASSIFICCAÇÃO TC.( FRASCO COM 500 ML) CORRENTE PARA MOTOSERRA 038 - 30 FACAS - 3/8´CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75 - 20 FACAS - 1/4´ gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool em embalagens de 2 lit ros e com essência de menta Lidocaina, cloridrato 1% sem vasoconstritor solução injetável 20ml . MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KGS. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida c om ferro para lactentes de 0 a 6 meses. Embalagem Lata com 400 gramas.Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriquecida com ferro para lactentes de 6 a 12 me ses. Embalagem Lata com 400 gramas. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA N] 0012235 -82.2013.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MAYARA MORAES TAVARES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012569 -19.2013.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE. REFERENTE MATRPICULA ATUALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO 9868/2013, REFERENTE AUTORIZAÇÃO ´PARA USO DE ÁREAS NO JD. MONTE D AS OLIVEIRAS, SOLICITADO PELA EMPRESA CEM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS PARA RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. ETIQUETAS AUTO ADESIVAS Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 54/2013 0,00 8.994,32 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 13.708,80 0,00 PREGÃO PREGÃO 67/2013 54/2013 0,00 0,00 1.150,00 9.084,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2013 PREGÃO 31/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 295,00 652,00 652,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.672,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 341,40 2.780,00 1.464,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.890,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 724,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 24,04 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 288,00 80,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 71 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2995 3021 3024 0/0 120/2013 104/2013 008.935.426/0001-49 008.545.813/0001-79 047.869.078/0004-53 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 6796 - C. G. CAMP - COMERCIO DE PRODUTOS 3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT 3028 3029 3030 3031 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 004.063.331/0001-21 004.063.331/0001-21 007.322.744/0001-71 007.322.744/0001-71 35 35 3673 3673 3045 153/2013 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS 3061 3094 0/2014 229/2013 007.367.989/0001-15 010.362.443/0001-86 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT Descrição MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MATERIAIS DE ELETRICA PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M Indicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). Indicad or biologico auto contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura final em três horas para ciclos regularesFolha para teste Bowie & Dick com listras na cor c reme que após o teste reagirá uniformemente para o espetro de cores o marrom escuro ou preta. Indicado para verificação de remoção de ar de autoclavePapel grau cirúrgico, Bob inas lisas, produzidas em papel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno) ; indicado para a realização em autoclave a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, imper meávela microoganismo, resistente ao calor, liver de nutrientes microbiano s e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme permite a visualização do material em balado; com selvagem tripla Multil[Papel grau cirúrgico, Bobinas lisas, produzidas em p apel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para a realização e m autoclave a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, impermeávela microoganismo, resistente ao calor, liver de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme permite a visualização do material embalado; com selvagem tripla Multil[Pape l grau cirúrgico, Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para a realização em autocla ve a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, impermeávela microoganismo, resistente ao calor, li ver de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme pe rmite a visualização do material embalado; com selvagem tripla Multil[Papel grau cirúrgico , Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirurgico e filme laminado (Poliéster/Pol ipropileno); indicado para a realização em autoclave a vapor; Permeavél ao vapor e ao ar, impermeávela microoganismo, resistente ao calor, liver de nutrientes microbiano s e resíduos tóxicos; a altya transparência de filme permite a visualização do material em balado; com selvagem tripla Multil[ COMPRESSA CIRÚRGICA ALGODAO EM ROLETE ANESTÉSICO XILAZINA FIO DE SUTURA DE NYLON 1 -0 MONOFILAMENTO PRETO . Fio de Sutura de Nylon 1 0 monofilamento preto estéril não absorvível.(caixa )Aquisição de CETAMINADIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.PENTABIOTICO VETERINARIO REFORÇADO ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIAARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL MASCULINO MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 4/2013 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 1.478,68 4.680,00 7.386,45 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 376,50 425,00 184,20 1.574,40 0,00 0,00 0,00 0,00 25/2013 0,00 5.528,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 4.750,00 21.910,93 0,00 0,00 PREGÃO 3115 3189 3219 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 715.904.558-00 043.299.767/0001-76 007.161.956/0001-14 16 0 0 0 0 0 0 0 284 6708 4578 16 107 107 107 107 107 107 107 - LUIZ ODAIR SANTORO - CENTRO ESTUDOS LABORAT. APTIDÃO FIS - EDITORA PAGINA POPULAR LTDA ME - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr ADIANTAMENTO DE VIAGEM TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO PUBLICAÇAO DE ANUNCIO REFERENTE DE INSS DA EMPRESA GALVANO ENGENHARIA, NF 184, DE 29/01/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 (Página: 72 / 147) OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 177,47 1.238,60 1.871,80 3.613,84 3.981,61 530,83 12.542,81 655,75 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 73 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3287 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 073.193.506-37 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 7098 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CECILIA MELETTI COMPRI 3288 3297 3306 3307 0/0 0/0 0/0 0/0 011.306.188/0001-17 004.088.208/0001-65 027.921.658-04 190.305.868-69 5769 2477 8353 7928 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA - GLAUCIA BLUMER PAULON 3308 0/0 033.161.788-99 3310 3311 3313 3314 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 033.050.196/0001-88 012.003.993/0001-34 012.003.993/0001-34 003.774.819/0049-49 34 7917 7917 4175 3315 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DESPESA DE ALUGUEL SANITARIA 3316 3317 3318 0/2014 0/2014 0/2014 013.719.263/0001-05 013.719.263/0001-05 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME RALO PARA PISCINAGRADE DE PROTEÇÃO CANALETAS 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 0/2014 162/2013 162/2013 162/2013 162/2013 0/0 162/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 012.622.849/0001-86 010.858.946/0001-47 010.858.946/0001-47 002.253.071/0001-21 010.858.946/0001-47 006.289.929/0001-69 010.858.946/0001-47 002.201.924/0001-81 002.201.924/0001-81 005.830.188/0001-19 012.310.613/0001-04 004.933.239/0001-75 004.933.239/0001-75 6878 7386 7386 8281 7386 3382 7386 2554 2554 2207 9258 7327 7327 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I - DESENTUPIDORA DD GIL PAULISTA LTDA - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME - ANTONIO AMANCIO DE LUCENA FILHO - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas - Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOVA ODESSA REFERENTE CÓPIA DAS ATUALIZAÇÕES DE MATRÍCULAS - REF FEVEREIRO/2014. PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR - MARÇO/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE DENTISTAS QUE TRABALHARÃO NO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA HPV, FAZENDO AVALIAÇÃO BUCAL. PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA HPV. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FACA 2 PONTAS 300MM F1 P/ROÇADEIRA LATERAL ESP 1,75MM VELA DE IGNIÇÃO CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO - MODELAGEM INDUSTRIAL DE BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUECURSO - CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO - AUXILIAR DE ELETRICISTACURSO - MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA ESCADA PARA PISCINA 05 DEGRAUS EM INOX GANCHO PARA RAIAESTICADOR PARA RAIACANOPLAS PARA RAIARAIA DE PISCINA - 20 METROS PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT LAVAGEM DE VEICULOS PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FORD REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,13 1.312,40 8.129,09 3.109,72 5.127,34 3.762,76 10.888,86 72.120,43 8.072,66 1.317,64 2.667,43 1.508,93 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 464,64 7.923,88 500,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.950,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 6.037,42 1.750,00 1.440,00 189.589,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 79.325,80 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 631,00 903,00 6.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 /0 12/2013 /0 /0 /0 /0 /0 /0 800,00 2.194,78 2.858,09 1.219,08 603,88 220,00 2.308,08 140,00 59,00 700,00 1.800,00 1.190,62 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 74 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3332 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT 3333 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt 3334 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 3335 312/2013 004.106.730/0001-22 3336 3337 3338 3339 3340 235/2013 233/2013 300/0 0/0 0/0 005.746.016/0001-61 054.361.381/0001-63 072.983.331/0001-08 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 8529 276 9003 5245 5245 - Quality Med - Distribuidora de Prod. Hosp. Ltd - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - Concetto & Concetto Ltda ME - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 332/2013 002.609.380/0001-91 0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 004.027.894/0003-26 054.375.647/0085-35 0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 006.066.574/0001-49 1465 183 1465 1465 5865 5501 183 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 2568 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. -PASEP - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - DROGAL FARMACEUTICA LTDA -PASEP - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 3359 0/0 051.055.408/0001-00 3360 0/2014 013.324.068/0001-78 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT 8806 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 113/2013 FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENO R OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO. PREGÃO FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM- G MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR. ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS) PASTA CATALOGO DE INTERNAÇÃO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 19/03/2014 TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONV~ENIO AVISOS DE 17/03/2014 BASQUETE MASCULINO - C/C 50.183/2 4.196 DIARIA EM HOTEL - PROJEOT PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 20/03/2014 DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL SINVASTATINA 20MG Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongada PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 20/03/2014 . DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DIARIA EM HOTEL TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS SOLICITADAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE AMERICANA, DAS ÁREAS E LOTES URBANOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADAS NO JD. DAS PALMEIRAS, QUADRA AC2 E AC3. Valor Liquidado Valor Pago 878,40 0,00 0,00 113/2013 1.536,00 0,00 0,00 PREGÃO 113/2013 2.064,00 0,00 0,00 PREGÃO 113/2013 1.408,80 0,00 0,00 PREGÃO 74/2013 PREGÃO 73/2013 PREGÃO 107/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 738,00 1.100,00 3.294,00 5,30 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 0,00 1.115,52 0,00 0,00 2.750,00 492,32 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.285,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 312,52 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 75 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 3361 3362 3367 SUBTOTAL 162/2013 0/2014 0/0 010.858.946/0001-47 054.366.547/0021-88 054.375.647/0085-35 Fornecedor 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP 3375 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Descrição PUBLICAÇAO DE ANUNCIO PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT PULVERIZADOR COSTAL DE 10 LITROSPULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2669, 2670 E 2994. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 1.090,55 384,30 0,05 ---------------------330.870,76 0,00 0,00 0,00 ---------------------382.610,11 0,00 0,00 0,00 ---------------------54.530,31 DISPENSA D /0 CONCORRÊNC 07/2012 PREGÃO 25/2009 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.468,16 2.480,00 17.129,85 67.278,33 926,64 Movimentação do dia 20 de Março de 2014 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO. 53 89 101 110 206 240 0/0 427/2012 1057/2009 1781/2009 4099/2008 75/2013 069.112.514/0001-35 005.924.068/0001-80 001.315.693/0001-74 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 000.024.415/0001-03 255 2811 1996 1149 1149 1357 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 2.058,00 266 317 382 443 31/2010 1781/2009 0/0 12/2013 011.390.171/0001-90 001.827.489/0001-32 003.585.678/0001-71 006.233.772/0001-50 5788 1149 6916 5868 CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS PREGÃO 8/2010 PREGÃO 40/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 606,15 1.710,87 10.666,00 0,00 0,00 455 481 482 0/2014 0/0 0/0 007.676.048/0001-63 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 117,03 77,91 1.222,60 0,00 0,00 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - H. P. CALADO - ME CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO JARDIM CAPUAVA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. REFEIÇÃO DE PACIENTES SERVIÇO DE INTERNAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, SAE 30Que atenda ao nivel ALLI SON C-4, que possam ser utilizados em caixas de mudanças que requeiram lubr ificantes com esta viscosidade, homologado pela MBB.(TAMBOR DE 200 LITROS)ÓLEO LUBRIF ICANTE API GL -4,CATERPILLAR TO -2 E ALLISON C -3, MASSEY FERGUSON M 1135,1141 E 1143, FORD M2C86 B e C, JOHN DEFRE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1 .209 SAE 30, para uso nos sistemas de transmissão, hidraulico e de freio em óle o de tratores MASSEY FERGUSON, podendo ser igualmente utili zado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VLMET,FLUIDO P ARA EMBREAGEM - DOT 4FLUIDO PARA FREIOATIVADO TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS - /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 76 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 519 532 556 557 558 560 584 602 7735/2013 0/0 135/2013 135/2013 181/2013 181/2013 0/2014 3/2013 005.301.648/0001-11 007.469.637/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 012.260.690/0001-05 5787 2759 2049 2049 8907 8907 11 8039 639 643 662 0/2014 0/2014 0/0 048.832.398/0001-59 190.385.438-59 004.027.894/0003-26 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 2565 - VERA LUCIA C. MORAES 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL 664 0/0 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES ANLODIPINO 10 MGBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MGGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 100 MGNIMESULIDA GELNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.RANITIDINA XAROPE 150 MG/10 MLROSUVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDOS 749 828 0/0 0/0 026.921.908/0001-21 007.676.048/0001-63 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME BICALUTAMIDA 50 MGLEXAPRO 20 MGPREGABALINA 75MG (LYRICA) 829 843 846 866 868 876 895 949 954 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 28/2013 157/2013 0/2014 007.469.637/0001-70 006.289.929/0001-69 015.362.235/0001-09 007.367.989/0001-15 001.103.218/0001-34 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 011.753.835/0001-39 035.820.448/0085-44 2759 3382 7916 3777 3329 3426 2049 8961 1228 SERVIÇOS DE CHAVEIRO 968 1009 0/0 0/0 010.706.939/0001-20 065.694.739/0001-96 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 2310 - AURUM SOFTWARE LTDA FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS 1042 1057 1058 1078 1079 1091 0/2014 4134/2009 4134/2009 4134/2009 3756/2010 0/2014 055.764.260/0001-25 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 001.768.087/0001-04 067.729.178/0004-91 404 63 63 63 47 5427 FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO 1439 1539 0/2014 0/2014 018.136.939/0001-43 002.952.561/0008-92 9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - E.MOTTA SISTEMAS - ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - LAVANDERIA LACQUA D´ORO LTDA - ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L Descrição Mod. Lic. MEDICAMENTOS DIVERSOS Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. SERVIÇOS DE CHAVEIRO MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Tubo de Concreto tipo CA1, com 80 cm de diâmetro x 1.50 metro de c omprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003.Tubo de Concreto tipo CA1 com 1 m etro de diâmetro x 1,50 metro de comprimento, de Conformidade com a NBR 8890/2003. DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF) - COMPIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDOSFENOFIBRATO 250 MGFLACONETES DE RESTASIS 0,05% EMULSÃO OFTALMICA (CICLOSPORINA)FLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL FRASCOSÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSQuetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg)CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. LAVAGEM DE VEICULOS ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEICULOS LEVES INSTALAÇÃO ELÉTRICA LAVAGEM DE UNIFORMES SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA THEMIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 72/2013. TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiv a, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,34 8.258,40 152,00 859,50 4.680,00 4.320,00 12.830,44 342,49 719,09 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,84 768,05 676,98 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 270,60 PREGÃO 71/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,12 1.144,50 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -666,03 451,50 850,00 450,00 6.550,00 750,50 60,65 -0,01 783,74 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547,20 239,00 DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D /0 61/2009 61/2009 61/2009 96/2010 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,50 147.965,26 3.099,14 89.415,41 12.916,10 1.651,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 333,30 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 77 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1540 1541 1542 1552 1599 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 007.105.884/0001-98 000.024.415/0001-03 2273 2273 2273 3491 1357 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1612 1633 0/2014 75/2013 011.491.394/0001-44 000.024.415/0001-03 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1668 1675 1692 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1701 1702 1925 2041 4134/2009 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 277/2013 001.768.087/0001-04 004.063.331/0001-21 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 000.938.162/0001-75 005.005.873/0001-00 47 35 7916 7916 7916 7916 7916 7916 7916 7916 7916 2183 2148 2075 2079 2151 2152 2189 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.769.956/0001-02 060.985.017/0001-77 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 096.373.766/0001-90 9140 9190 7955 7955 4485 2223 237/2013 004.063.331/0001-21 2235 2239 2242 2268 0/2014 164/2013 237/2013 229/2013 013.746.302/0001-55 046.962.122/0003-21 004.063.331/0001-21 010.362.443/0001-86 PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 0,00 157,50 157,50 333,30 0,00 2.096,00 EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 2.512,80 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - SALES COPIAS LTDA ME - PORTAL LTDA. TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 372,00 421,00 642,00 410,00 570,00 650,00 610,00 690,00 0,00 144,72 171.397,53 265,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,85 0,00 - WAGNER RODRIGO FARIAS ME - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PAGAMENTO DA ART DO CREA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 250,00 650,00 4.860,00 75/2013 0,00 0,00 1.140,89 DISPENSA D /0 PREGÃO 33/2013 PREGÃO 75/2013 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 14,28 62.547,50 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 6725 6250 35 5206 Descrição - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - CRISTIAN A. DA COSTA-ME MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado, OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlCLOPIDOGREL 75MGGLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINALMontelucaste sódico 10mg (SINGULAIR)EZETIMIBA 10 MGSINGULAR BABY 4MG ENVELOPESSINGULAIR 5MG – COMPRIMIDOS MASTIGÁVEISNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO (SOMALGIN CÁDI O ) MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTOINTRACA 03 FRENCH (DUPLO LUMEN)INTRACA 05 FRENCH (DUPLO -LUMEN)INTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 (CX C/1000)TALA DE ALUMÍNIO GRANDE.CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINEPAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU)Gorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de f ibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, g ramatura 40. Trazodona 100mg comprimido revestido LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) DRENO DE PEN ROSE, Nº 1DRENO DE PEN ROSE, Nº 2 ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no PREGÃO 2272 tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apr 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS (Página: 78 / 147) PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 79 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2284 2286 2304 140/2013 140/2013 172/2013 007.202.447/0001-92 007.202.447/0001-92 045.817.467/0001-67 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 2305 172/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 2306 2321 2330 2338 2343 2352 2360 2371 2382 2393 2403 2414 2422 2430 2436 2446 2455 2460 2472 2483 2492 2498 2501 2505 2514 2522 2530 2538 2547 2563 2572 2582 2592 2670 2728 172/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 001.719.204/0001-40 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 054.375.647/0085-35 007.019.105/0001-31 2514 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5501 4920 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS 2784 2926 2956 2969 2980 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 16 050.115.435/0001-50 065.029.035/0001-07 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 16 461 52 5501 5501 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - NEW ESPORTES LTDA EPP - AMERIPAN PRODUTOS P/PANIFICAÇÃO LT - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Descrição FERMENTO BIOLOGICO, PACOTE 500GR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO PREGÃO 16/2013 16/2013 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,00 10.920,00 3.920,00 8.500,00 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 1.890,00 AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,13 4.652,65 0,00 28.409,01 7.047,84 9.098,88 2.295,22 2.583,73 13.817,99 25.830,82 35.787,99 7.126,31 11.985,12 23.198,39 4.789,26 4.934,97 2.222,58 5.193,87 6.397,66 1.883,24 27.076,90 7.147,08 6.266,88 10.729,69 4.062,60 636,16 19.629,51 42.688,19 71.548,85 107.570,42 31.822,29 309.841,92 5.134,78 6.722,43 17.482,97 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00 114,00 801,67 80,82 50.485,72 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 9 X 19 X 39 CM Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. REFERENTE COMPLEMENTO DE INSS - FEV/2014 BOLA DE TENIS (EMBALAGEM COM 3) FERMENTO BIOLOGICO, PACOTE 500GR Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 80 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2994 3004 3038 0/2014 162/2013 0/2014 054.375.647/0085-35 011.007.791/0001-06 011.119.750/0001-01 3048 0/0 270.781.808-95 3060 3069 3073 3074 3075 3076 3077 3083 3088 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 121/2013 183/2013 001.447.737/0001-10 089.989.418-64 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 017.762.779/0001-85 055.368.534/0001-67 7171 7945 94 101 101 101 101 8198 292 3107 3108 3109 3110 3111 3159 3161 3163 3170 3175 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 162/2013 157/2013 0/0 0/2014 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 065.457.129/0001-79 011.753.835/0001-39 002.558.157/0001-62 004.400.272/0001-30 16 34 34 34 34 34 4366 8961 101 306 16 3176 0/0 16 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7957 - RUNNER COM. SER. E LOCAÇÕES DE MAQ 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI PAGAMENTO DE TRABALHOS EMERGENCIAIS NO COMBATE A DENGUE POR MOTIVOS DE 35 CASOS POSITIVOS E 24 CASOS ESPERANDO O RESULTADO DO INSTITUTO ADOLPHO LUTZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE - ROBSON FONTES PAULO - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2013 PREGÃO 18/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.722,36 4.001,48 800,00 300,00 809,75 258,24 490,96 6.822,85 6.275,98 0,00 0,00 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.015,69 0,00 0,00 2.485,00 0,00 6.059,47 2.460,32 2.102,20 2.436,14 483,39 0,00 206,26 527,90 0,00 6,48 1,87 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3191 0/2014 004.617.659/0001-42 16 043.248.020/0001-99 0 0 0 0 0 0 0 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 186 107 107 107 107 107 107 107 Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Valor Liquidado 358,06 592,15 1.137,60 0/0 0/0 SUSTAGEN PÓ - LATA 400g Undecilato de testosterona injetável 250mg/ml - ampola 4ml (Nebido®) Licitação Valor Empenhado 0,00 0,00 0,00 3180 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 Mod. Lic. DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 3178 3192 Descrição - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS MARCA CASE. Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector terminal tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA CONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS) MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS MARCA JCB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. Pagamento de conta telefônica RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA AEX ACTIVE ENGENHARIA, NF 21, D 24/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES, NF 273, DE 30/01/2014 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL 1078 DE 10/01/2014 E DISPENSA D /0 0,00 0,00 , DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,40 JUROS SONRE INSS RETIDO DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF 1075, DE 02/01/2014 ROTEADOR 4 PORTAS RJ45 - WIRELESS - DHCPSWITCH 8 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 176,84 DISPENSA D /0 0,00 863,10 0,00 JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOA VIGILANCIA PATROMONIAL, NF 1100, DE 24/01/2014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 18,91 DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 50,00 250,00 750,00 1.250,00 1.050,00 100,00 Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 81 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3297 3310 3339 3340 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004.088.208/0001-65 033.050.196/0001-88 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 3342 3347 3359 0/0 0/0 0/0 0 0 051.055.408/0001-00 3367 3380 0/0 0/0 054.375.647/0085-35 139.543.068-32 Fornecedor 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 2477 34 5245 5245 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. 183 - P A S E P 183 - P A S E P 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 8077 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA Descrição Mod. Lic. Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento REFERENTE DE INSS DA EMPRESA GALVANO ENGENHARIA, NF 184, DE 29/01/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS - 03/2014 PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 19/03/2014 TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONV~ENIO AVISOS DE 17/03/2014 BASQUETE MASCULINO - C/C 50.183/2 4.196 - PROJEOT PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 20/03/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 20/03/2014 . REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS SOLICITADAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE AMERICANA, DAS ÁREAS E LOTES URBANOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADAS NO JD. DAS PALMEIRAS, QUADRA AC2 E AC3. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2669, 2670 E 2994. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.037,42 5,30 75,00 200,00 1.200,00 100,00 150,00 200,00 1.050,00 100,00 800,00 750,00 2.200,00 500,00 1.300,00 2.550,00 200,00 100,00 350,00 177,47 1.238,60 1.871,80 3.613,84 3.981,61 530,83 12.542,81 655,75 368,13 1.312,40 8.129,09 3.109,72 5.127,34 3.762,76 10.888,86 72.120,43 8.072,66 1.317,64 2.667,43 1.508,93 7.923,88 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.115,52 0,18 312,52 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 500,00 0,05 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 82 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3381 3382 262/2013 140/2013 002.580.316/0001-25 007.202.447/0001-92 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 3383 3384 140/2013 140/2013 008.662.138/0001-68 005.918.680/0001-40 6414 - JJ ALUGUEL DE ESTRUTURAS E EVENTOS 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 5 DEGRAUSxxxxxxxxxxxxxGRADIL 3385 3386 3387 3388 140/2013 0/0 0/0 0/0 010.303.322/0001-63 031.920.478-28 062.475.561/0001-02 16 6415 2505 2433 16 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA 3389 3390 0/0 0/2014 008.170.849/0001-15 004.063.331/0001-21 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA INSTALAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET FRASCO PARA DIETA ENTERAL 250MLEQUIPO MACRO GOTAS COM ROLDANA FLASH BALLFIO DE KIRSCHNNER 2-0 DISPENSA D DISPENSA D 3391 3392 0/2014 0/2014 048.791.685/0001-68 061.418.042/0001-31 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 DESCARTÁVEL (SILICONE) SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 (5 CC), PONTA COM 3 ORIFÍCIOSSonda gástri ca ou levine n.º 16 transp., longa, siliconizada com 1 orifício na ponta e 4 la terais, estéril, acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico + filme plásticoC ÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7 DESCARTÁVEL (SILICONE)Coletor de material perfuro cortante, descartável, com 13 litros, caixa com 10 unidades. 3393 3394 0/2014 0/2014 067.729.178/0004-91 011.119.750/0001-01 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI ÁGUA PARA INJEÇÃO 1.000 ML, FRASCO TIPO SOROAGUA PARA INJEÇÃO 250 ML 3395 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 3396 3397 3398 0/2014 0/2014 0/2014 046.698.650/0001-53 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 3399 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 3400 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA - AGX LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAM - ELIEZER NASCIMENTO DA SILVA - SOCIEDADE PAULISTA DE ZOOLOGICOS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Descrição ADIANTAMENTO DE VIAGEM. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ANUIDADE DA SOCIEDADE PAULISTA DE ZOOLÓGICO. REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 375 , DE 10/12/2014, DA EMPRESA A.C. CAMARGO COSNTRUÇÕES LTDA. EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL - EPARA BOMBA DA MARCA LIFEMED BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDODILTIAZEM 60 MGNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.PANTOPRAZOL 40 MGTOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDOVARFARINA SODICA 5MGCPEXELON PATCH 5 (4,6 MG) METICORTEN 20 MGROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDO SULFATO DE ATROPINA ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOSAtenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimidoBROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDOCLORIDRAT O DE PAROXETINA 20MGFLUNITRAZEPAM 1 MGHarpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestidoHIDRALAZINA 50 MGMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongadaMETICORTEN 5 MGAquisição de NATURETTIOlmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® comprimidosONDASENTRONA 8MG - COMPRIMIDOOXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDOPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA comprimidoPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDOVITAMINA D3 -COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) - FRASCOSVITAMINA D3 -COLECLACIFEROL COM 200UI/GOTA (FRASCO 10 ML) - FRASCOSVITERGAN ZINCO PLUS® COMPRIMIDOSValsartana 320 + Anlodipino 10 + Hidroclorotiazida 25 ( Exforge®) comprimidoColágeno hidrolisado em pó sachê com 10g (Mobility®) - sachêHYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de sódio)Capilarema® 75mg (Am inaftona 75mg) comprimidoCLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) LAMITOR 100 mg - comprimidoAquisição de PANTOGARFOLIFER 30 comprimidosHIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO + DIMETICONA - MAALOX PLUSLEVOMEPROMAZINA 25 MG ÁCIDO ASCÓRBICO 2 GR - COMPRIMIDOS EFERVESCENTESCRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXODOXAZOZINA 4 MG COMPRIMIDOSEsomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg)For moterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorLOSARTAN 25 MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsulaPA NTOPRAZOL 20 MGAquisição de RADIFREE ®RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDORISEDRONATO SODI CO 35 MGTRAMAL RETARD 100 MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) COMPRIMIDOSTrazodona 100mg comprimido revestidoFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG - CAPSULASESCITALOPRAM 10 MGMIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOTELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 89/2013 16/2013 2.169,18 89.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 16/2013 16/2013 46.989,60 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 16/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 4.625,00 1.345,52 700,00 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 17.750,00 21.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 240,00 3.220,94 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.406,88 9.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 331,82 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 196,20 48,00 4.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5.120,60 0,00 0,00 DISPENSA D /0 4.199,50 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 83 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestidoRIVOTRIL 2 MGÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) 3401 3402 3403 0/2014 0/2014 0/2014 059.231.555/0001-97 049.228.695/0001-52 004.274.988/0002-19 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA 3404 3405 0/2014 0/2014 067.729.178/0004-91 004.027.894/0003-26 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. oxitocina 5UI/ml/1ml Observação: medicamento armazenável em tempe ratura ambiente Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a mpola com 10ml.CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.BROMOPRIDA 4mg/ml injetável 3406 3407 3408 0/2014 0/2014 0/2014 067.729.178/0004-91 049.228.695/0001-52 004.274.988/0002-19 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI CLONAZEPAM 2 MG 3409 3410 0/2014 0/0 004.274.988/0002-19 139.306.898-71 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3681 - NILTON CESAR ALVES 3411 3412 3413 0/0 0/2014 229/2013 002.558.157/0001-62 017.438.291/0001-05 010.362.443/0001-86 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME CLOPIDOGREL 75MG SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLbutilbrometo de escopo lamina 20 mg/ml/1mlDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA 2 MG CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA NÃO CALCULADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade extern a anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 68.000,00 62,16 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 832,00 15.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 7.164,30 1.056,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 609,00 481,29 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 290,24 5.700,00 21.569,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tama nho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujid ades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG (Página: 84 / 147) 3414 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 272/2013 272/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 005.331.626/0001-02 007.105.884/0001-98 054.102.785/0001-32 007.367.989/0001-15 016.733.331/0001-70 016.733.331/0001-70 017.246.806/0001-67 043.243.765/0001-65 5635 5635 624 3491 45 3777 7836 7836 9262 868 3425 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME COLORANTE VERDE FOLIATEXTURA DESIGN - 25KGRESINA ACRÍLICA ( 18 LITROS )TEXTURA LISA - 25KGTINTA PISO CONCRETO - 18 LFUNDO PREPERADOR DE PAREDES, PRIMEIRA LINHA - 18LTCORANTE CINZA ESCURO DISPENSA D 3426 3427 3428 0/2014 0/2014 0/2014 007.378.451/0001-06 011.683.701/0001-99 013.769.956/0001-02 3782 - JOSIAS FLORENCIO DE QUEIROZ FILHO M 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 9140 - WAGNER RODRIGO FARIAS ME CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - EDITORA N D J LTDA - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L - BANDINI & CIA LTDA. BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTAPERSIANA VERTICAL ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA BOLETIM DE LICTAÇÕES E CONTRATOS (BLC) CONSTRUÇÃO DE MURO SERVIÇO FUNERAL SERVIÇO FUNERAL EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO AZULEJO AZUL ESCURO - 10X10CMAZULEJO AZUL CLARO - 10X10CMARGAMASSA COLANTE ESPECIAL COM 20KGREJUNTE DE PORCELANATOIMPERMEABILIZANTE SIKATOP (18 LITROS) SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX PREGÃO 54/2013 1.357,20 0,00 0,00 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 2.350,00 1.709,50 1.890,00 138,00 8.450,00 10.491,05 1.100,00 350,00 3.125,00 1.465,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 6.420,40 0,00 0,00 /0 /0 /0 4.200,00 690,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 85 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3429 0/2014 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP 3430 3431 162/2013 177/2013 010.858.946/0001-47 080.825.607/0001-40 7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 3432 3433 3434 0/2014 0/2014 0/0 092.753.268/0043-71 013.240.592/0001-60 16 6541 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSB 6964 - HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3435 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Descrição BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MARCA FORD SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DO MEDICAMENTO LUCENTIS JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGIÇANCIA PATRIMONIAL, NF 1098, DE 24/01/2014 JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF 1097, DE 24/01/2014 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 620,00 0,00 0,00 12/2013 38/2013 3.533,68 12.431,50 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.032,48 1.050,00 64,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO PREGÃO 59,63 0,00 0,00 ---------------------402.519,61 ---------------------65.424,62 ---------------------1.869.352,11 PREGÃO 14/2009 PREGÃO 18/2009 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.200,00 24.179,43 31.836,80 0,00 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSSERVIÇO DE TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA PARA 6KG DISPENSA D /0 0,00 837,50 0,00 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 1/2013 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 0,00 112,00 3.664,20 0,00 0,00 0,00 22.086,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 129/2013 123/2013 98/2013 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076,00 219,80 1.200,00 22.800,00 SUBTOTAL Movimentação do dia 21 de Março de 2014 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 63 67 278 757/2009 1067/2009 7613/2013 004.046.244/0001-66 060.722.758/0001-65 009.422.727/0001-31 387 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL LTDA EPP 485 733 759 0/2014 4/2013 0/0 054.835.574/0001-09 009.422.727/0001-31 042.799.163/0001-26 463 - EXTINTORES BRASIL LTDA EPP 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA 800 813 903 1052 180/2013 0/0 135/2013 28/2013 059.216.564/0001-09 055.309.074/0001-04 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 104 9111 2049 2049 1053 1092 28/2013 0/2014 001.982.038/0001-70 012.420.164/0003-19 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 6759 - CM HOSPITALAR LTDA CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO Compressa para curativo cirúrgico estéril. Composto por gaze 11 fi os com chumasso de 100% algodão para curativos que necessitam de alta absorção. Embalado individualmente e estéril. Metragem mínima de 15x30cm. PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 135,00 1534 1543 1544 1601 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 009.486.392/0001-15 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 004.705.038/0001-10 5880 2273 2273 4780 RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS. MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 386,00 0,00 0,00 548,80 0,00 157,50 333,30 0,00 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME RECAPEAMENTO EM CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALOMEPRAZOL 20MG.PARACETAMOL 500 MGPREDNISONA 20MG COMPRIMIDO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (FRASCO 100 ML) MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO PEÇAS PARA VEÍCULO FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 86 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 1643 1700 1704 1911 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 056.978.521/0001-72 007.584.297/0001-29 012.828.403/0001-02 004.063.331/0001-21 1917 0/0 004.063.331/0001-21 1922 2154 2246 0/2014 0/2014 0/2014 002.665.731/0001-81 012.828.403/0001-02 004.511.014/0001-20 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 2266 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 2672 2797 2814 0/2014 272/2013 314/2013 046.698.650/0001-53 004.511.014/0001-20 008.528.442/0001-17 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2920 0/2014 017.859.797/0001-80 9195 - NUTRI SALUTE PRODUTOS NATURAIS LTD 3020 120/2013 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 987 3653 7955 35 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Descrição Mod. Lic. EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS. DISPENSA D /0 AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MAO DE OBRA EM VEICULO TUBO C/ ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL SEPARADOR, CAPAC. 10ML, P/ COLE TA A VACUO (PLASTICO, ESTÉRIL), C/ TAMPA ROSCA VERMELHTUBO PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA (TAMPA TOXA) COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES TRANSMISSÃO RADIOFONICA MAO DE OBRA EM VEICULO TROCA E INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS COM MATERIAL, TESTE DE ESTANQUEDADE , LAUDO TECNICO E ART.P/ BOMBEIRO. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) KIT DE ESCOVA E PENTE INFANTIL. BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. Macarrão isento de glúten Ingredientes: Farinha de arroz, emulsif icante E471, beta caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN (Pacote 500 gramas)Requeijão isenta d e glúten Ingredientes: Leite, creme de leite, estabilizante polifosfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, conservante sorbato de potássio, coalho e ferme nto láctico. NÃO CONTÉM GLÚTEN (embalagem 200 gramas)Margarina isenta de glúten ( p ote 500 gramas) Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e interesterificado s, água, sal, leite em pó desnatado e/ ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I. / 100g) , estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de potássio e/ ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulan te ácido cítrico, antAchocolatado em Pó 400g Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, ma ltodextrina, emulsificante lecitina de soja, sal, vitaminas (A, H, D, B1, B2, B 6, B12, PP, pantotenato de cálcio e ácido fólico), minerais (ferro, sódio e zinco), e aroma i dêntico ao natural de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Biscoito isento de glútem Farinha de arroz integral, açúcar mascavo, óleos vegetais (palma e milho), farinha de milho i ntegral, fécula de mandioca, extrato de soja, mel, flocos de laranja, maltodextrina, canela em pó, agentes de crescimento (fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, bicarbonat o de amônio), estabilizante natural lecitina de soja e aromas. NÃO CONTÉM GLÚTEN . ( embalagem de 180 graMassa para bolo isento de glúten - ( embalagem de 400 gramas) Formula especial para pessoas intolerantes ao glúten e alérgicos, não contam glúten soja,leite e conservantes Ingredientes: amido de milho, ovos 23%, farinha de ar roz, farinha de milho, emulsionante: mono e diglicéridos de ácidos gordos, espessante: fa rinha de grãos de guar. Ovos Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 12.320,40 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,92 760,00 550,00 73,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.548,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 310,00 1.920,00 54/2013 0,00 4.468,50 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 7.142,80 22,00 0,00 0,00 /0 -0,43 0,00 0,00 4/2013 -0,01 0,00 0,00 PREGÃO DISPENSA D BEC-BOLSA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 87 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóL IMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar;c. Co mposto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Embalado em fra sco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notificação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresa 3062 3112 3113 3114 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3156 3172 3212 3218 3239 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 003.048.959/0001-95 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.558.157/0001-62 004.400.272/0001-30 045.987.005/0012-40 043.497.015/0001-10 270.781.808-95 3240 0/0 050.114.735/0001-14 3179 34 34 34 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 101 306 554 295 308 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIARIA EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. Lonil 6,00 x 3,5 mts. L/P ETIQUETA 0310 COM 100 FOLHASETIQUETA 0207E COM 100 FOLHAS REFERENTE 16 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO CASA A CASA INTENSIFICADO NO DIA 22/03/2014, NOS BAIRROS SANTA LUIZA I E II, J D. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E JD. TRIUNFO, TOTALIZANDO 1760 IMÓVEIS. TAXA REFERENTE PROCESSO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA O CENTRO PAULA SOUZA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ETEC DE NOVA ODESSA. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00 -414,40 -179,70 -169,80 -86,70 -424,80 -371,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 940,00 288,00 0,00 750,00 375,28 523,77 1.158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,33 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.711,07 DISPENSA D /0 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DENTISTAS QUE TRABALHARÃO NO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA HPV, FAZENDO AVALIAÇÃO BUCAL. PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA HPV. DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.950,00 3307 0/0 190.305.868-69 3308 0/0 033.161.788-99 3339 3340 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 19/03/2014 TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONV~ENIO AVISOS DE 17/03/2014 - PROJEOT BASQUETE MASCULINO - C/C 50.183/2 4.196 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 75,00 3342 3347 3380 3386 3387 3388 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 139.543.068-32 031.920.478-28 062.475.561/0001-02 16 183 183 8077 2505 2433 16 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 20/03/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 20/03/2014 . DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.345,52 700,00 666,66 1.115,52 0,18 500,00 0,00 0,00 0,00 3393 3410 0/2014 0/0 067.729.178/0004-91 139.306.898-71 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 3681 - NILTON CESAR ALVES ÁGUA PARA INJEÇÃO 1.000 ML, FRASCO TIPO SOROAGUA PARA INJEÇÃO 250 ML PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA NÃO CALCULADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 -1.198,08 0,00 0,00 481,29 0,00 481,29 3411 3434 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 16 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D DISPENSA D /0 0,00 0,00 290,24 64,59 0,00 0,00 3435 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA. JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGIÇANCIA PATRIMONIAL, NF 1098, DE 24/01/2014 JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF 1097, DE 24/01/2014 DISPENSA D /0 0,00 59,63 0,00 3443 0/2014 002.653.714/0001-24 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI DISPENSA D /0 6.350,00 0,00 0,00 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA -PASEP -PASEP - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA - ELIEZER NASCIMENTO DA SILVA - SOCIEDADE PAULISTA DE ZOOLOGICOS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S ADIANTAMENTO DE VIAGEM. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ANUIDADE DA SOCIEDADE PAULISTA DE ZOOLÓGICO. REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 375 , DE 10/12/2014, DA EMPRESA A.C. CAMARGO COSNTRUÇÕES LTDA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 88 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS METALICAS JAULA DUPLA COM DIVISÓRIA E COM PEDESTAL 3444 3445 0/2014 0/2014 013.787.699/0001-23 000.509.629/0001-61 7231 - CAMILA FAVERO PADOVANI ME 6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME 3447 204/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 3448 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA 3449 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 3450 3451 3452 0/0 0/0 0/0 052.240.778-18 965.354.668-68 007.767.287/0001-29 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 232 - SHIRLEY BARBOSA 4917 - CONSÓRCIO INTERM.DE CIENC.E TEC.DO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 20/03/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 3453 0/0 3454 0/0 3457 3458 3459 3462 3463 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE MODELO SPLIT 18000 BTU, COM INSTALAÇÃO DO APARELHO INCLUSO. SUCO DE LARANJA, ÁGUA, AÇUCAR, POLPA DE LARANJA, AROMA NATURAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCORBICO E ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO. PRONTO PA RA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE SEM GLUTEN. PESO 1000mlSUCO DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 ml ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO ANUAL DO CONSORECIO DO CIRCUITO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CT2) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 1.680,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35/2013 3.756,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.096,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 40,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 6.000,00 300,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO QUE JOSÉ DONIZETE DA COSTA COELHO MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA DISPENSA D /0 29,50 0,00 0,00 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 DISPENSA D /0 17.616,60 0,00 0,00 0 0 0 002.399.091/0001-05 0 107 107 107 7848 195 Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 704,83 834,78 626,08 0,02 1.555,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------60.358,65 ---------------------121.983,73 ---------------------146.148,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.872,20 0,00 1.699,00 689,97 0,00 0,00 0,00 0,00 17.141,46 0,00 2.444,18 117.000,00 0,00 0,00 3.276,60 3.432,00 2.300,00 38.008,30 0,00 3.748,20 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. Folha Pagamento COMPLEMENTO DO EMPENHO 3296 PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 SUBTOTAL Movimentação do dia 24 de Março de 2014 35 37 42 52 54 65 66 105 110 111 0/0 130/13 106/2013 0/0 3165/2011 1067/2009 1067/2009 108/2013 1781/2009 5079/2010 005.213.231/0001-05 000.626.646/0001-89 014.190.945/0001-28 062.577.929/0001-35 008.170.849/0001-15 000.772.149/0001-99 001.283.486/0002-66 005.924.068/0001-80 001.827.489/0001-32 008.170.849/0001-15 791 8759 7072 2838 6349 5287 1650 2811 1149 6349 - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANATOMIA PATOLÓGICA EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA ACADEMIA DA SAÚDE REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL PREGÃO 15/2013 PREGÃO 94/13 PREGÃO 77/13 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 18/2009 TOMADA DE 04/2013 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 117/2010 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 89 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 123 204 132/2013 104/2013 000.868.882/0001-01 048.791.685/0001-68 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 260 268 296 44/2013 112/2013 0/0 053.437.315/0001-67 016.713.243/0001-07 006.245.053/0001-59 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 307 0/0 050.856.251/0002-21 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA 313 317 349 367 368 371 372 447 415/2012 1781/2009 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 17/2013 011.218.249/0001-94 001.827.489/0001-32 046.341.038/0001-29 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 043.249.366/0001-01 7724 1149 2421 4794 63 6491 6367 31 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 481 535 578 579 0/0 0/0 0/2014 77/2013 054.375.647/0085-35 000.662.315/0001-02 010.703.382/0001-73 039.011.382/0001-94 5501 6338 5285 2046 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA MEDICAMENTOS DIVERSOS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 673 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA 748 0/0 007.031.976/0001-70 816 844 875 913 115/2013 0/2014 0/2014 0/0 954 957 Mod. Lic. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET AQUISIÇÃO DE TROFÉIS - REEMPENHO 8813/2013 Licitação Valor Empenhado Valor Pago 96/2013 75/2013 0,00 0,00 3.290,10 0,00 0,00 198,86 PREGÃO 34/2013 TOMADA DE 05/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00 842,00 28.657,04 0,00 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. - DISPENSA D /0 0,00 14.552,00 0,00 CURSOS PARA O SETOR SOCIAL REFEIÇÃO DE PACIENTES PREGÃO 86/2012 PREGÃO 40/2009 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.146,26 10.862,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.885,15 0,00 0,00 120,00 336,00 403,31 600,00 436,20 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 15/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 23,67 0,00 860,00 753,70 0,00 106,20 0,00 0,00 ENTECAVIR 1 MGHIDROXIURÉIA 500MG (HYDREA 500MG)TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOSCONCERTA® 36mgMETOPROLOL 50mgLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)PARACALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 633,60 7869 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 120ML, SOLUÇÃO ORAL.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDRÓXIDO ALUMÍNIO SUSPENSÃO 6,2MG/ML, FRSC. 150ML.IBUPROFENO GOTAS 50 MG/M L – FRASCO 30 MLMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.METFORMINA 850MG BEC-BOLSA 34/2012 0,00 7.764,92 0,00 004.274.988/0002-19 010.205.198/0001-01 010.703.382/0001-73 009.394.802/0001-06 5289 5883 5285 6219 ampola de 15 mgOLEO DE GIRASSOL POLINSATURADO + ASSOCIAÇÕES 200ML SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS BEC-BOLSA 33/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,40 3.920,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 1.138,30 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 715,20 0,00 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 88/2013 0,00 0,00 45.629,11 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT ATADURA DE RAYON 7.5 X 5.0TELA DE POLIPROPILENO 15 X 15CM, PESO/AR 100G/M²TELA PROLENE 30 X 30 CM CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EA AMPLIAÇÃO DA UBS I Papel verge para confecção de certificados de cursos oferecidos pe educação. - REEMPENHO 11637/2013 la secretaria de PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX AULAS DE MUSCULAÇÃO CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO AULAS DE NATAÇÃO FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. PREGÃO PREGÃO Valor Liquidado PREGÃO Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e 958 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 1054 49/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. 1099 1613 1642 0/2014 0/2014 0/0 002.201.924/0001-81 002.201.924/0001-81 005.569.722/0001-85 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 1806 178/2013 002.521.357/0001-40 5576 - BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. 1810 138/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 1923 1950 1951 2041 0/2014 0/2014 0/2014 277/2013 010.703.382/0001-73 003.703.339/0003-04 003.703.339/0003-04 005.005.873/0001-00 5285 9175 9175 2148 2065 113/2013 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME 2159 0/2014 015.550.918/0001-81 8986 - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD - MAGGI MOTORS LTDA - MAGGI MOTORS LTDA - PORTAL LTDA. (Página: 90 / 147) Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 48.007,39 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 495/2014 ACIONADOR DE SENHA PREGÃO 36/2013 0,00 83.700,00 0,00 /0 /0 /0 0,00 -70,20 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00 REPARO EM PERIMETRAL DE CERCA ELÉTRICA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Pijama cirúrgico tamanho EG, na cor verde claro, blusa decote V, c om 02 bolsos frontais, calça com elástico e cadarço, 100% algodão.PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO G, NA COR VERDE CLARO, BLUSA DECOTE V, COM 02 BOLSOS FRONTAIS, CALÇA COM ELÁSTICO E CADARÇO, 100% ALGODÃO.Pijama cirúrgico tamanho GG, na c or verde claro, blusa decote V, com 02 bolsos frontais, calça com elástico e cadarço, 100% algodão.PIJAMA CIRURGICO NO TAMANHO M INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1 MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG PREGÃO 127/2013 0,00 2.793,00 0,00 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 224,04 AULAS DE MUSCULAÇÃO PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,89 300,00 350,90 PREGÃO 82/2013 0,00 1.200,00 0,00 /0 0,00 0,00 1.300,00 MAO DE OBRA EM VEICULO Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlCLOPIDOGREL 75MGGLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINALMontelucaste sódico 10mg (SINGULAIR)EZETIMIBA 10 MGSINGULAR BABY 4MG ENVELOPESSINGULAIR 5MG – COMPRIMIDOS MASTIGÁVEISNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO (SOMALGIN CÁDI O ) REFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL.Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acrilico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, cont endo:pa agitadora, interruptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, t orneira, base e pingadeira em plastico. DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 91 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ 2212 2220 0/2014 46/2013 014.365.009/0001-00 007.031.976/0001-70 2223 237/2013 004.063.331/0001-21 2234 2240 237/2013 231/2013 048.791.685/0001-68 012.420.164/0003-19 2243 2267 0/2014 314/2013 046.698.650/0001-53 053.437.315/0001-67 2269 206/2013 053.437.315/0001-67 2278 2305 140/2013 172/2013 008.662.138/0001-68 015.195.640/0001-71 2306 2659 2663 172/2013 233/2013 237/2013 2664 2665 2668 2669 2680 2801 Fornecedor 8911 - Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares L 7869 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME Descrição ANÚNCIO EM TV OXÍMETRO DE DEDO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 6/2013 0,00 0,00 1.797,20 12.600,00 0,00 0,00 IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTOINTRACA 03 FRENCH (DUPLO LUMEN)INTRACA 05 FRENCH (DUPLO -LUMEN)INTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 (CX C/1000)TALA DE ALUMÍNIO GRANDE.CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINEPAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU)Gorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de f ibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, g ramatura 40. PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 5.267,00 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 6759 - CM HOSPITALAR LTDA APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGMETOPROLOL 50mg PREGÃO PREGÃO 75/2013 71/2013 0,00 0,00 509,00 1.365,92 0,00 0,00 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA SIBUTRAMINA 15MG DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 0,00 4.444,63 32,70 0,00 ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA D E MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. PREGÃO 54/2013 0,00 2.415,88 0,00 6414 - JJ ALUGUEL DE ESTRUTURAS E EVENTOS 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA xxxxxxxxxxxxxxxxxxGRADIL PREGÃO PREGÃO 16/2013 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.927,00 1.890,00 001.719.204/0001-40 004.106.730/0001-22 004.063.331/0001-21 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA NUTRISON SOYA MULTI FIBER 3.600KCALPREGOMIN PEPTI 400GR PREGÃO PREGÃO PREGÃO 13/2013 73/2013 75/2013 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 1.584,54 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.746.302/0001-55 013.746.302/0001-55 013.746.302/0001-55 013.746.302/0001-55 063.959.845/0001-29 6725 6725 6725 6725 8242 Risperidona 2mg comprimido DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,20 459,48 21,60 322,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.169,00 137/2013 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 14/2013 0,00 5.165,39 0,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L VITAMINAS E SAIS MINERAIS (COMPOSIÇÃO MÍNIMA: VIT. A 400MCG; VIT. D3 5MCG; VIT. C 45MG; VIT. E 10MG; VIT. B1 1,2MG; VIT. B2 1,3MG; VIT. B5 5MG; VIT. B6 1,3MG; VIT. B12 2,4MCG; ÁCIDO FÓLICO 240MCG; BIOTINA 30MCG; ZINC O 7MG; IODO 130MCG; COBRE 900MCG; SELÊNIO 34MCG; MOLIBDÊNIO 45MCG; CROMO 35MCG) Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PRANCHA PAPA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE EM POLIETILENO DE ALTA RESSITÊNCIA A IMPACTOS possibilita o resgate na água e em alturas. Capacidade de carga 180 kg , Comprimento total 1830 mm .CINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE INFANTILCINTO TIPO ARANHA PARA PRANCHA DE RESGATE ADULTO CLOXAZOLAM 1 mg FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO 15 A 24 KG MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DO TORK ALLISSON DA PÁ CARREGADEIRA W-20 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 92 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2802 137/2013 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC 2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2847 237/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 2862 2879 272/2013 0/2014 004.511.014/0001-20 007.422.643/0001-72 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 8846 - ALLOS COMERCIO LTDA EPP 2887 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 2910 2912 2920 0/2014 0/2014 0/2014 017.882.822/0001-46 017.882.822/0001-46 017.859.797/0001-80 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 9195 - NUTRI SALUTE PRODUTOS NATURAIS LTD 2923 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Descrição RAÇÃO DE PEIXERAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG) RAÇÃO PARA EQUINOSRAÇÃO PARA GATO DO MATORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENORAÇÃO PARA TUCANOALPISTExxxxxxxxxxxxxxAMENDOIM COM CASCAFENOxxxxxxxxxxxxxxxxxxGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOxxxxxxxxxxxxxxxxSAL MINERAL PARA MAMÍFEROSFARINHADA PARA PICHARRORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICASVITAMINA PARA PASSAROS RAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG) AMENDOIM COM CASCAMILHO EM GRÃORAÇÃO NUTRIENGORDA PARA AVES AQUÁTICAS MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 08Sonda aspiração traqueal n.º 12, co m aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 14, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSonda aspiração traqueal n.º 16, com aproximadamente 40 cm de comprimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individual de papel grau cirúrgico + filme plásticoSONDA DUBOFF Nº 12SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 (5 CC), PONTA COM 2 ORIFÍCIOSSonda uretral nº 14, tubo PVC, atóxic o, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSON DA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOTUBO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSOR EM PV C ATÓXICO, FLEXÍVELSILICONIZADO, UTILIZADO COMO CIRCUITO INTERMEDIÁR IO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PALETE PLASTICO EM POLIPROPILENO/POLIETILENO MEDIDAS 1 X 1.20 X 15 CM DE ALTURA. Pó protetor para pele composto por hidrocolóides (gelatina, pectin a, carboximetilcelulose sódica), tipo STOMAHESIVE PÓ ou ADAPT PÓ - frasco PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS) PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS) Macarrão isento de glúten Ingredientes: Farinha de arroz, emulsif icante E471, beta caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN (Pacote 500 gramas)Requeijão isenta d e glúten Ingredientes: Leite, creme de leite, estabilizante polifosfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, conservante sorbato de potássio, coalho e ferme nto láctico. NÃO CONTÉM GLÚTEN (embalagem 200 gramas)Margarina isenta de glúten ( p ote 500 gramas) Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e interesterificado s, água, sal, leite em pó desnatado e/ ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500U.I. / 100g) , estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, conservadores: sorbato de potássio e/ ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulan te ácido cítrico, antAchocolatado em Pó 400g Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, ma ltodextrina, emulsificante lecitina de soja, sal, vitaminas (A, H, D, B1, B2, B 6, B12, PP, pantotenato de cálcio e ácido fólico), minerais (ferro, sódio e zinco), e aroma i dêntico ao natural de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Biscoito isento de glútem Farinha de arroz integral, açúcar mascavo, óleos vegetais (palma e milho), farinha de milho i ntegral, fécula de mandioca, extrato de soja, mel, flocos de laranja, maltodextrina, canela em pó, agentes de crescimento (fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio, bicarbonat o de amônio), estabilizante natural lecitina de soja e aromas. NÃO CONTÉM GLÚTEN . ( embalagem de 180 graMassa para bolo isento de glúten - ( embalagem de 400 gramas) Formula especial para pessoas intolerantes ao glúten e alérgicos, não contam glúten soja,leite e conservantes Ingredientes: amido de milho, ovos 23%, farinha de ar roz, farinha de milho, emulsionante: mono e diglicéridos de ácidos gordos, espessante: fa rinha de grãos de guar. Ovos Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 14/2013 0,00 1.976,18 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 8.994,32 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 1.527,00 0,00 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,50 4.200,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 271,40 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 2.717,40 1.009,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 457,10 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 93 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2924 2939 2999 0/2014 0/2014 204/2013 006.245.053/0001-59 011.683.701/0001-99 046.055.497/0001-46 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 3020 120/2013 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. 3023 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 3025 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Descrição PAPEL CARTÃO PRETOPAPEL CARTÃO NA COR ROSAPAPEL CARTÃO NA COR LARANJAPAPEL CARTÃO NA COR CINZAPAPEL CARTÃO NA COR ROXAPURPURINA DOURADACLIPS PARA PAPEL Nº 5COLA BRANCA - 1 LITROTESOURA GRANDE 20 CMCANETA PERMANEBTE DIVERSAS CORESCOLA EM BASTAO 40 GRS.COLA BRANCA ESCOLAR 90 GRS TINTA SPRAY DIVERSAS CORES Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 0,00 139,50 280,00 626,00 0,00 0,00 0,00 DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóL IMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilho, sem embaçar;c. Co mposto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, sequestrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Embalado em fra sco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notificação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresa SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 (5 CC), PONTA COM 3 ORIFÍCIOSSONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 (5 CC), PONTA COM 3 ORIFÍCIOSSonda uretral nº 4, tubo PVC, a tóxico, siliconizado, uso único, conteúdo estéril e apirogenico com embala gem intacta.SONDA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.ALCOOL 70%, (FRASCO 100 ML) BEC-BOLSA 4/2013 0,00 171,59 0,00 PREGÃO 75/2013 0,00 82,85 0,00 PREGÃO 123/2013 0,00 264,00 0,00 SONDA BOTTOM 14 FR/2 CM CEFEPIME 1G IV DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.255,00 805,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 5.000,00 4.620,00 0,00 0,00 0,00 -753,70 638,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX SUCO DE LARANJA, ÁGUA, AÇUCAR, POLPA DE LARANJA, AROMA NATURAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCORBICO E ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO. PRONTO PA RA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE SEM GLUTEN. PESO 1000mlSUCO DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 ml 3042 3047 3054 0/2014 0/2014 0/2014 004.063.331/0001-21 007.255.692/0002-49 012.003.993/0001-34 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 3063 3090 0/2014 126/2013 011.949.466/0001-54 058.805.466/0001-44 9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT 731 - PEFIL COMERCIAL LTDA 3091 3095 287/2013 0/0 001.838.723/0325-92 039.011.382/0001-94 8817 - BRF S.A. 2046 - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1319/2014 Carne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.PESCOÇO FRANGOCORAÇÃO BOVINOCARNE BOVINA ACEM MOIDA 3118 3119 3120 3121 3122 3123 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 1465 1465 1465 1465 1465 DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. Mod. Lic. CORTADOR DE GRAMA TIPO CARRINHO,A GASOLINA MOTOR 04 TEMPOS.COM 06 HPDE POTENCIA, 190 CILINDRADAS, COM DIAMETRO DE CORTE DE 51 CM (20 ´), COM RODAS GRANDES ATRAS E MENORES NA FRENTE, COM CINCO NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM SISTEMA DE FREIO AUTOMATICO PARA MAIOR SEGURANÇA, CABO DOBRAVEL COM COLETOR E SAIDA LATERAL. MANUTENÇÃO EM TELHADO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, 85W90 API GL -5 Que atenda á especificações Mercedes-Benz MB235.0, atendendo ás seguintes especificações: MB -Approval235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B. (tambor com 200litros) DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DE PREGÃO CONVITE 104/2013 15/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 94 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- CENTRO ESTUDOS LABORAT. APTIDÃO FIS - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME - SANTA RITA COM.DE MAQ. E FERRAM.LTD - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - BANCO DO BRASIL S.A. Descrição DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3141 3162 3168 3171 3173 3189 3216 3220 3222 3311 3313 3362 3393 3404 3407 3449 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 011.949.466/0001-54 160.752.658-13 007.676.048/0001-63 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 043.299.767/0001-76 067.448.480/0001-29 013.324.068/0001-78 006.188.493/0001-11 012.003.993/0001-34 012.003.993/0001-34 054.366.547/0021-88 067.729.178/0004-91 067.729.178/0004-91 049.228.695/0001-52 000.000.000/0001-91 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 9253 7874 3524 416 416 6708 416 8806 3282 7917 7917 3375 5427 5427 60 5245 3450 3451 3452 0/0 0/0 0/0 052.240.778-18 965.354.668-68 007.767.287/0001-29 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 232 - SHIRLEY BARBOSA 4917 - CONSÓRCIO INTERM.DE CIENC.E TEC.DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 3453 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 3454 0/0 011.480.200/0001-05 3457 3458 3459 3464 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 107 107 107 195 3465 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 3466 3467 0/2014 0/2014 013.642.949/0001-37 054.481.502/0001-00 9266 - EROTIDES GOMES JUNIOR - ME 6889 - TRIX TECNOLOGIA LTDA 3468 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO 3469 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 3470 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL DA VILA MELHOR IDADE AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 2483/2014 RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO 3471 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.297,00 737,60 972,30 982,20 1.065,30 727,20 1.292,60 746,10 14.500,00 0,00 250,00 875,00 2.265,00 0,00 1.015,00 1.500,00 1.778,00 1.750,00 1.440,00 384,30 208,80 832,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO QUE JOSÉ DONIZETE DA COSTA COELHO MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 DISPENSA D /0 0,00 29,50 0,00 DISPENSA D /0 0,00 3.523,32 0,00 Folha Pagamento Folha Pagamento DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 9.627,23 704,83 834,78 626,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.450,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 7.200,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.200,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 15,75 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.150,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.800,00 0,00 0,00 DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL SERVIÇOS DE PINTURA ADIANTAMENTO DE VIAGEM BOLO RECHEADO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) PUBLICAÇAO DE ANUNCIO HIDROLAVADORA SEMI-PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO AGUA FRIA220 VOLTS FACA 2 PONTAS 300MM F1 P/ROÇADEIRA LATERAL ESP 1,75MM VELA DE IGNIÇÃO PULVERIZADOR COSTAL DE 10 LITROSPULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS ÁGUA PARA INJEÇÃO 1.000 ML, FRASCO TIPO SOROAGUA PARA INJEÇÃO 250 ML oxitocina 5UI/ml/1ml Observação: medicamento armazenável em tempe ratura ambiente CLONAZEPAM 2 MG TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 20/03/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO ANUAL DO CONSORECIO DO CIRCUITO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CT2) Folha Pagamento PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 PAGAMENTO DE CESTAS BÁDICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 TENDAS SANFONADAS 6.0 X 3.0 MTS CATRACA (CODIGO DE BARRAS) - Itens Incluso: CPU, MEMÓRIA, TECLADO, DISPLAY, LEITOR DE BARRAS C/ COMUNICAÇÃO TCP-IP - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 95 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3472 3473 3474 3475 3477 Processo 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 CPF/CNPJ 869.553.308-53 011.583.361/0001-24 313.914.898-45 001.460.084/0001-09 002.201.924/0001-81 Fornecedor 8438 7765 7979 7285 2554 - CARLOS PEREIRA GOMES - F. A. M. SERRALHERIA LTDA - ME - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME Descrição REVISAO TOMADA DE FORÇARECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - REF. JANEIRO/2014 SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - REF. JANEIRO/2014 REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR. MATERIAL PARA REPARO EM CERCA ELÉTRICA - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1613 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 724,00 5.881,50 724,00 4.500,00 70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------43.018,78 ---------------------325.691,12 ---------------------333.661,76 22/2013 88/2010 96/2013 43/2008 31/2009 31/2009 20/2009 20/2009 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,00 56.045,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.420,00 1.320,00 0,00 0,00 6.023,38 14.054,55 23.200,92 54.135,49 837,50 9/2013 0,00 1.470,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 0,00 0,00 276,57 1.980,00 0,00 0,00 1.320,50 0,00 112,00 152,00 0,00 0,00 1.297,29 7.254,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 25 de Março de 2014 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - RODRIGO TOLOSA RICO EPP - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - EXTINTORES BRASIL LTDA EPP VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 70 85 123 206 315 316 364 365 387 28/2013 3631/2010 132/2013 4099/2008 1265/2009 1265/2009 1266/2009 1266/2009 0/2014 045.768.009/0001-85 005.982.200/0001-00 000.868.882/0001-01 001.827.489/0001-32 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 054.835.574/0001-09 1915 5375 8721 1149 3684 3684 3684 3684 463 443 12/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME 481 485 507 584 741 771 806 815 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 115/2013 0/0 0/0 238/2013 054.375.647/0085-35 054.835.574/0001-09 005.301.648/0001-11 048.066.047/0001-84 060.665.981/0007-03 061.177.861/0001-34 017.197.385/0001-21 004.027.894/0003-26 5501 463 5787 11 7868 5335 7982 5865 844 954 0/2014 0/2014 010.205.198/0001-01 035.820.448/0085-44 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.219,95 895,40 0,00 970 1041 1421 0/2014 0/0 0/2014 007.540.423/0001-43 013.912.620/0001-49 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. PLACA PARA INAUGURAÇÃO REVISAO DE BOMBA E BICOS - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 535,50 0,00 612,50 0,00 2.734,80 0,00 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - EXTINTORES BRASIL LTDA EPP - E.MOTTA SISTEMAS - ME - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - ZURICH MINAS BRASIL - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. AQUISIÇÃO DE TROFÉIS - REEMPENHO 8813/2013 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA LIMPEZA HOSPITALAR LIMPEZA HOSPITALAR MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSSERVIÇO DE TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA PARA 6KG ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO, SAE 30Que atenda ao nivel ALLI SON C-4, que possam ser utilizados em caixas de mudanças que requeiram lubr ificantes com esta viscosidade, homologado pela MBB.(TAMBOR DE 200 LITROS)ÓLEO LUBRIF ICANTE API GL -4,CATERPILLAR TO -2 E ALLISON C -3, MASSEY FERGUSON M 1135,1141 E 1143, FORD M2C86 B e C, JOHN DEFRE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1 .209 SAE 30, para uso nos sistemas de transmissão, hidraulico e de freio em óle o de tratores MASSEY FERGUSON, podendo ser igualmente utili zado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VLMET,FLUIDO P ARA EMBREAGEM - DOT 4FLUIDO PARA FREIOATIVADO TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE MEDICAMENTOS DIVERSOS MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO - DIMEP SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.ISOSSORBIDA, MONITRATO 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.ISOXSUPRINA , CLORIDRATO 10MG / 2 ML INJETAVELNITROPRUSSIATO SÓDICO 25MG/ML. PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 96 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1531 1532 1533 1597 0/2014 0/2014 0/2014 74/2013 008.935.426/0001-49 008.935.426/0001-49 008.935.426/0001-49 046.055.497/0001-46 4581 4581 4581 1853 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1613 1616 1803 2028 2029 2030 2031 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2040 2156 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 123/2013 002.201.924/0001-81 051.313.096/0001-89 001.539.677/0002-46 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 002.580.316/0001-25 2554 9146 818 388 4794 63 6491 4794 6367 63 6491 6491 4794 63 8097 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 2157 123/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 2162 2164 2179 0/2014 0/2014 0/2014 008.716.449/0001-62 045.739.174/0001-09 046.329.322/0001-80 9187 - MEMENTO CONSULTORIA, ASSESSORIA D 8046 - MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA 2183 2203 2263 2306 2799 2807 0/2014 0/2014 206/2013 172/2013 272/2013 229/2013 018.498.613/0001-66 046.009.718/0001-40 004.705.038/0001-10 001.719.204/0001-40 004.511.014/0001-20 010.362.443/0001-86 8655 6693 4780 2514 5635 5206 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 - HOSPITAL VERA CRUZ S/A - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - CRISTIAN A. DA COSTA-ME Descrição PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO GRAVADA VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria REPARO EM PERIMETRAL DE CERCA ELÉTRICA TESTE DE ESTÍMULO DE LH E FSH APÓS LHRH. MAO DE OBRA EM VEICULO PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PUBLICAÇAO DE ANUNCIO TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM BEBEDOURO MODELO INDUSTRIAL COM ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA ( 200 LITROS) COM CUBA EM INOX, COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS, COM FILTRO, 127 VOLTS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ECOSTRESS (ECOCARDIOGRAMA COM ESFORÇO) ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.007,50 224,00 448,00 448,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 700,00 369,00 1.800,00 1.315,93 756,00 600,00 412,00 1.382,62 864,00 1.188,00 720,00 4.570,31 1.001,16 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 584,01 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 -814,57 1.000,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO /0 /0 54/2013 13/2013 24/2013 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 900,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,00 0,00 1.949,50 18.594,40 2808 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e fi rme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidad es, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas co m aproxi madamente 20 Kg..LIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – fresco, de prim eira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMELANCIA REDONDAOVOS BRA CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE (Página: 97 / 147) PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 17.024,31 2810 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 2839 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujid ades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.De verá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresenta r grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e fi rme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isent a de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi (Página: 98 / 147) PREGÃO DISPENSA D 38/2013 0,00 0,00 16.309,00 /0 0,00 0,00 4.380,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 99 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 2856 2873 112/2013 0/2014 016.713.243/0001-07 012.003.993/0001-34 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 2874 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 2903 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA PAINEL ELETRONICO DE CHAMADAS, COM MOSTRADOR NUMERICO DIGITAL APRESENTANDO 03 DIGITOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, CLASSIFICCAÇÃO TC.( FRASCO COM 500 ML) CORRENTE PARA MOTOSERRA 038 - 30 FACAS - 3/8´CORRENTE PARA MOTOPODA HT 75 - 20 FACAS - 1/4´ Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 23.734,66 0,00 0,00 2.400,00 TOMADA DE 5/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.672,00 DISPENSA D /0 0,00 1.436,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 0,00 1.570,00 0,00 1.794,00 0,00 1.478,68 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.654,00 84.554,85 27.722,90 26.336,76 110,40 0,00 PREGÃO 9/2013 0,00 4.668,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 6.440,00 0,00 CONCORRÊNC7/2011 DISPENSA D /0 0,00 0,00 137.354,00 0,00 0,00 2.200,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 67,48 631,00 903,00 6.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 8.875,00 20.946,00 0,00 0,00 2988 2995 3025 0/2014 0/0 327/2013 014.769.597/0001-48 008.935.426/0001-49 004.063.331/0001-21 8496 - FH CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO 3070 3071 3072 3078 3087 0/0 0/0 0/0 0/0 177/2013 0 0 0 002.558.157/0001-62 080.825.607/0001-40 183 183 183 101 7470 REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 3089 126/2013 002.839.219/0001-04 8106 - CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA M 3096 206/2013 053.437.315/0001-67 3286 3287 0/0 0/0 068.260.371/0001-46 073.193.506-37 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI 3296 3316 3317 3318 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 002.399.091/0001-05 013.719.263/0001-05 013.719.263/0001-05 013.719.263/0001-05 7848 8562 8562 8562 3389 3390 0/0 0/2014 008.170.849/0001-15 004.063.331/0001-21 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA INSTALAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET - 3394 0/2014 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI EQUIPO PARA SOLUÇÕES/DIETAS ENTERAIS EQL LIFEMED DISPENSA D /0 0,00 9.075,00 0,00 Dimenidrato 30mg+vitamina B6 50mg+glicose 1000mg+frutose 1000mg, a mpola com 10ml.CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.BROMOPRIDA 4mg/ml injetável ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3296 PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 15.075,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 138,00 0,02 1.555,16 0,00 0,00 0,00 -PASEP -PASEP -PASEP - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME MATERIAIS DE ELETRICA ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.ALCOOL 70%, (FRASCO 100 ML) REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2014 REFERENTE INTERNET MÓVEL SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL, SAE 85W140API GL -5 Que atenda ás seguintes especificações: MB - Approval 235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE -ML 05A/07A/16C/17B/19B.(TAMBOR COM 200 LITROS) ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOVA ODESSA CARMELOSE SÓDICA 10MG FR 50ML SPRAY ORAL (SALIVAN) - FRASCOS RALO PARA PISCINAGRADE DE PROTEÇÃO CANALETAS ESCADA PARA PISCINA 05 DEGRAUS EM INOX GANCHO PARA RAIAESTICADOR PARA RAIACANOPLAS PARA RAIARAIA DE PISCINA - 20 METROS FRASCO PARA DIETA ENTERAL 250MLEQUIPO MACRO GOTAS COM ROLDANA FLASH BALLFIO DE KIRSCHNNER 2-0 - EPARA BOMBA DA MARCA 3405 0/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 3418 3462 3463 0/2014 0/0 0/0 007.105.884/0001-98 002.399.091/0001-05 0 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT 7848 - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 3464 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 DISPENSA D /0 0,00 9.627,23 0,00 3465 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 1.450,00 0,00 3469 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O PAGAMENTO DE CESTAS BÁDICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL DA VILA MELHOR IDADE AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 2483/2014 DISPENSA D /0 0,00 15,75 0,00 3472 0/0 869.553.308-53 DISPENSA D /0 0,00 724,00 0,00 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 100 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3474 3475 3477 Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 0/0 0/0 313.914.898-45 001.460.084/0001-09 002.201.924/0001-81 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME 3478 0/0 050.856.251/0002-21 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA 3479 3480 0/2014 0/0 003.048.959/0001-95 011.306.188/0001-17 3179 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 3482 3483 0/0 0/0 054.093.638-33 270.781.808-95 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI 3484 0/0 270.781.808-95 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI Descrição Mod. Lic. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - REF. JANEIRO/2014 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - REF. JANEIRO/2014 REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR. MATERIAL PARA REPARO EM CERCA ELÉTRICA - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1613 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 307. TAXA DE INSCRIÇÃO PAGAMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO NA MATRÍCULA Nº 5397. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE 11 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO CASA A CASA INTENSIFICADO NO COMBATE A DENGUE DIA 29/03/2014, NOS BAIRROS VILA AZENHA, JD, FLORIDA E FADEL, TOTALIZANDO 1100 IMÓVEIS PARA TRABALHOS EMERGENCIAIS NO COMBATE A DENGUE POR MOTIVO QUE CHEGOU 20 RESULTADOS POSITIVOS DE DENGUE AUTÓCTONE E TEMOS 20 NOTIFICADOS AGUARDANDO O RESULTADO PELO INSTITUTO ADOLPHO LUTZ. Licitação Valor Empenhado Valor Pago 724,00 4.500,00 70,20 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 DISPENSA D /0 476,00 476,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.050,00 1.088,83 1.050,00 1.088,83 0,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 200,00 1.100,00 200,00 1.100,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ---------------------6.100,26 ---------------------365.226,59 ---------------------362.648,16 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 86/2011 PREGÃO 54/2013 -255,60 0,00 0,00 0,00 -255,60 15.700,00 0,00 0,00 -255,60 0,00 11.876,34 926,64 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.160,00 201,81 694,40 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,70 630,00 623,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 3.500,00 387,20 0,00 DISPENSA D /0 0,00 768,05 0,00 OUTROS/NÃO SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 Valor Liquidado Movimentação do dia 26 de Março de 2014 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA ADIANTAMENTO DE VIAGEM. 57 71 102 240 0/0 28/2013 2211/2011 75/2013 139.543.068-32 001.982.038/0001-70 065.982.282/0001-15 000.024.415/0001-03 8077 2049 198 1357 420 481 502 0/2014 0/0 277/2013 057.494.031/0010-54 054.375.647/0085-35 012.420.164/0003-19 4183 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA MUNIÇÃO PARA TREINAMENTO CBC 380 AUTO TREINA CHOG 535 540 555 0/0 0/2014 82/2013 000.662.315/0001-02 011.683.701/0001-99 011.886.898/0001-63 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PUBLICAÇÕES EM JORNAIS ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX 584 640 0/2014 0/2014 048.066.047/0001-84 867.255.568-68 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 643 0/2014 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. MEDICAMENTOS DIVERSOS CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSSUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 100MG LIBERAÇÃO CONTROLODA (PRISTIQ 100MG) Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 MUNICIPAL - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 101 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 745 0/0 003.652.030/0001-70 6822 - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALA 757 0/0 000.874.929/0001-40 2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA 769 904 1065 0/0 0/2014 66/2013 073.193.211/0001-61 016.620.963/0001-28 015.292.256/0001-97 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 8397 - WA MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME 1067 66/2013 005.293.104/0002-36 8395 - PRIMAR-NET INSTALAÇÕES ELÉTR. INF. L 1567 0/2014 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA 1614 1633 0/2014 75/2013 063.916.209/0001-10 000.024.415/0001-03 985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1634 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA Descrição DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA ALENDRONATO DE SÓDIO 70MGAMITRIPTILINA 25 MGAMOXICILINA+Clavulanat o de potássio 50 + 12,5mg/ml suspensãoCLOMIPRAMINA 25MGDIGOXINA 0,25M G COMPRIMIDO. DOXICICLINA 100mgFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOITRACONAZOL 100mgMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO C OM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFADIAZINA 500MG - CP SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA MEDICAMENTOS MANIPULADOS DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 16 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 20 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 25 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 50 ADISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 63 ADISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR 25A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLA R 100A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 25A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 30A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 40A PRETODISJUNTOR TI PO NEMA BIPOLAR 50A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 60A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA BIPOLAR 90A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 100ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 40ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 60ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 70ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 80ADISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 90ADISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 30 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 35 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 50 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 60 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR - 70 A PRETODISJUNTOR TIPO NEMA UNIPOLAR 20A PRETODISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 16 ADISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 20 ADISJUNTO R TRIPOLAR DIN BRANCO 25 ADISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 32 ADISJUNTO R TRIPOLAR DIN BRANCO 50 ADISJUNTOR TRIPOLAR DIN BRANCO 63 ADISJUNTO R TRIPOLAR DIN BRANCO 90 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 25 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 32 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 16 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 20 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO 40 ADISJUNTOR UNIPOLAR DIN BRANCO - 50 A CAIXA SOBREPOR PVC BRANCO 4" X 2" (COMANDO PARA VENTILADOR)CAIXA SOBREPOR SISTEMA X COM 1 TOMADA TELEFONE TIPO JACKCANALETA SISTEMA X COM ADESIVO 20 MMCOMANDO EXTERNO ROTATIVO COM TECLA LIGA/DESLIGA PARA VENTILADOR DE PAREDE 150W.COMANDO PARA VENTILADOR ROTATIVO COM REVERSÃO E INTERRUPTOR PARA LAMPADA 150 W 4" X 2" ( VENTILADOR DE TETO)CONECTOR SINDAL DE LOUÇA PARA CHUVEIRO 3 FASES CABO 10MM²CONECTOR SINDAL PARA CABO 10 MM² - BARRA COM 12 (BAQUELITE) CONECTOR SINDAL PARA CABO 6 MM² - BARRA COM 12 (BAQUELITE)CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM²CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35 MM²CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 50 MM²CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR CO M 1 INTERRUPTOR BIPOLAR, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 INTERRUPTOR, 1 TECLA SIMPLES, BRANCO.CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 TOMADA 10A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR C OM 1 TOMADA 20A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOCONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR COM 1 TOMADA TELEFONE TIPO JACK BRANCA.CONJUNTO 4" X 2" EMBUTIR C OM 2 TOMADA 10A, 03 PINOS PADRÃO NOVO, BRANCOESPELHO CEGO 4" X 2", BRANCOESPELHO CEGO 4" X 4", BRANCOFITA ISOLANTE 750V, 19 MM X 20 M TS X 0,19 MM DE ESPESSURA.JUNÇÃO MACHO/FEMEA 10A 3 PINOSPINO MACHO PARA TOMADA 10A TIPO LPINO MACHO PARA TOMADA 10A TIPO RETOPINO MACHO PARA TOMADA 20A TIPO LRECEPTÁCULO DE LOUÇA - E - 27 C/ BORNERELE FOTOCELULA SEM BASE 127V X 1000W RÁPIDO AZUL.RELE FOTOCELULA SEM BASE 220V X 1000W RÁPIDO AZUL.TOMADA (SÓ MIOLO) PARA TELEFONE PADR ÃO 4 PINOS + 2 SAIDAS JACK CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL CONSERTO DE BALANÇA Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BEC-BOLSA 34/2012 0,00 2.445,00 0,00 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 315,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 48/2013 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 4.405,00 0,00 66,35 0,00 PREGÃO 48/2013 0,00 0,00 3.559,50 DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.800,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00 2.512,80 PREGÃO 0,00 0,00 3.150,00 54/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 102 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas 1644 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 2058 2065 0/0 113/2013 054.093.638-33 010.706.939/0001-20 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME REFERENTE ANTECIPAÇÃO PARA DESPESAS DE VIAGEM 2171 2203 2264 2269 0/2014 0/2014 206/2013 206/2013 008.935.426/0001-49 046.009.718/0001-40 053.437.315/0001-67 053.437.315/0001-67 4581 6693 17 17 TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBB ECOSTRESS (ECOCARDIOGRAMA COM ESFORÇO) 2781 2811 0/2014 206/2013 015.507.362/0001-40 000.024.415/0001-03 8445 - MALU TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTD 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 2824 2825 2826 2827 2830 2834 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.163.253/0001-28 002.209.941/0001-65 013.163.253/0001-28 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 6661 4087 6661 4087 4087 4087 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - HOSPITAL VERA CRUZ S/A - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV REFRESQUEIRA MODELO INDUSTRIAL.Em aço inox, modelo industrial, com 02 cubas em acrilico cristal, com capacidade para 15 l para cada cuba, cont endo:pa agitadora, interruptor liga desliga, para acionamento da pá, voltagem 220v, t orneira, base e pingadeira em plastico. GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMAS ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA D E MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. Aquisição de DECORAÇÃO MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 0,00 17.000,00 0,00 DISPENSA D PREGÃO 82/2013 -115,90 0,00 -115,90 0,00 -115,90 43.200,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 269,70 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 220,00 12.827,32 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 2.096,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00 295,00 500,00 370,00 120,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 103 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 2838 2842 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2886 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 104/2013 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 004.008.658/0001-09 4087 4087 7595 7595 7595 7595 7595 7595 7595 3579 - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 2941 3215 3234 3236 0/2014 0/2014 140/2013 140/2013 016.928.048/0001-02 004.400.272/0001-30 007.202.447/0001-92 007.202.447/0001-92 8111 306 4743 4743 - STEELMASTER ENGENHARIA - EIRELI - ME - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - DENER JOSÉ TOESCA ME - DENER JOSÉ TOESCA ME 3288 3302 0/0 0/2014 011.306.188/0001-17 049.228.695/0001-52 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT REFERENTE CÓPIA DAS ATUALIZAÇÕES DE MATRÍCULAS - REF FEVEREIRO/2014. 3306 3310 3358 0/0 0/0 332/2013 027.921.658-04 033.050.196/0001-88 006.066.574/0001-49 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 3359 0/0 051.055.408/0001-00 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT 3386 3388 0/0 0/0 031.920.478-28 16 2505 - ELIEZER NASCIMENTO DA SILVA 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3395 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 3407 3413 0/2014 229/2013 049.228.695/0001-52 010.362.443/0001-86 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 350,00 1.590,00 1.970,00 1.689,96 700,00 760,00 850,00 810,00 2.412,80 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 16/2013 PREGÃO 16/2013 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 7.350,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 0,00 -0,41 0,00 3.448,59 464,64 0,00 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.285,09 500,00 6.037,42 0,00 REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS SOLICITADAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE AMERICANA, DAS ÁREAS E LOTES URBANOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADAS NO JD. DAS PALMEIRAS, QUADRA AC2 E AC3. DISPENSA D /0 0,00 0,00 312,52 REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS. REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 375 , DE 10/12/2014, DA EMPRESA A.C. CAMARGO COSNTRUÇÕES LTDA. OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,52 666,66 BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDODILTIAZEM 60 MGNIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.PANTOPRAZOL 40 MGTOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDOVARFARINA SODICA 5MGCPEXELON PATCH 5 (4,6 MG) DISPENSA D /0 0,00 259,72 0,00 CLONAZEPAM 2 MG DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 1.053,36 21.569,31 0,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO CONSERTO DE GELADEIRA CONSERTO EM FREEZER MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA. INSTALAÇÃO DE FOGÃO CONSERTO EM SECADORA DE ROUPA CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS MANUTENÇÃO EM FOGÃO KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 0, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sai s de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica , estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, data de fa bricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cr omado), diâmetro 4 -0, 70 cm, agulha 2,2 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 6 -0, 13 cm de comprimento, agulha com 0,65 cm, 3/8 de circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual, com d ados de identificação, procedencia, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorvível de alg odão com poliester, diâmetro 2-0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de ide ntificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro n o ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes. SERVIÇO DE PERICIA EM ESTRUTURA METÁLICA. MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE ESPIRONOLACTONA 100MGALOPURINOL 100 MGBECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG - SUSP. AQUOSA NASAL PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A DISPENSA D DISPENSA D 3429 MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade extern a anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tama nho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujid ades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 0/2014 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP (Página: 104 / 147) DISPENSA D /0 0,00 620,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 105 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 3432 3451 3457 3458 3459 3480 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 092.753.268/0043-71 965.354.668-68 0 0 0 011.306.188/0001-17 6541 232 107 107 107 5769 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSB - SHIRLEY BARBOSA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 3482 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 0/0 1/2014 0/0 0/2014 0/2014 193/2013 193/2013 193/2013 054.093.638-33 052.226.073/0001-08 033.050.196/0001-88 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 007.262.218/0001-63 000.647.879/0002-49 000.647.879/0002-49 8254 2760 34 5635 5635 5187 5858 5858 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT 3492 3493 193/2013 193/2013 061.721.320/0002-06 048.347.777/0001-53 5860 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA 8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA 3494 3495 3496 3497 193/2013 0/2014 0/2014 0/2014 007.262.218/0001-63 115.198.228-80 006.925.206/0001-09 003.353.258/0001-60 5187 6640 4275 9224 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - CLAUDINEI MENDIZABAL - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PNEU 750 X 16 10 LONAS LISO 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 012.378.165/0001-80 013.324.068/0001-78 003.252.356/0001-00 005.114.596/0001-74 008.299.777/0001-00 043.257.864/0001-04 013.661.968/0001-00 010.626.647/0001-87 015.362.235/0001-09 065.658.700/0001-13 015.362.235/0001-09 043.249.333/0001-61 003.580.868/0001-04 7977 8806 710 1807 7118 558 8324 9272 7916 239 7916 968 9284 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - S S JUNIOR & CIA LTDA ME - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT - IMPACT BRASIL COM. SERV. PROD. DE I - R.S.MILAN - ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - GERSON CORADINI AUTO ELETRICA - ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA - AMERICAZUL COMERCIO DE TINTAS LTDA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 3511 3512 3513 0/2014 291/2013 0/0 067.448.480/0001-29 053.437.315/0001-67 282.110.708-04 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI ADIANTAMENTO DE VIAGEM Folha Pagamento Folha Pagamento Folha Pagamento PAGAMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO NA MATRÍCULA Nº 5397. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTONIVELADORA ZERO KM - POTENCIA LIQUIDA DE 140 HP PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Instalação de Forno a Gás com Troca de Rede. Instalação de Gás com troca de Rede. PNEU 700 X 16 BORRACHUDOPNEU 195X70X14 PNEU 175/70-14 PNEU 8.3/8 X 24 - AGRICOLA 24PROTETOR 19.5X24 PNEU 1000 X 20 - LISO - RADIAL - 4 LONAS TRASEIROCAMARA DE AR 8.3/8 X PNEU 400 X 15 AGRICOLA DIANTEIRO 4 LONASPNEU 750 X 16 - AGRICOLA - 8 LONASCAMARA DE AR 1400 X 24CAMARA DE AR 17.5 X 25CAMARA DE AR 1000 X 20PROTETOR 750 X 16PROTETOR 1300X24CAMARA DE AR 19.5x24CAMARA DE A R 1000X16CAMARA DE AR 750X6 - BICO DE PLASTICOPNEU 17,5 X 25 PÁ CARREGADEIRA- 12 lonasPNEU 185/R14PROTETOR - 1000 X 16PROTETOR 17,5 X 25 -PÁ CARREGADEIRA W 20CAMARA DE AR 750 X 16 - BICO DE FERROCAMARA DE AR 149 X 13 X 28 - TRATORES AGRICOLASCAMARA DE AR - 184 X 30 - TRATORES AGRICOLASCAMARA DE AR 700 X 16PROTETOR 700 X 16 SERVIÇOS DE GUINCHO TELEFONE COMUM COM TECLA Placa de Orientação - medindo 75x50 adesivação vinílica conforme Layout a ser enviado , instalado com poste PP de 2” galvanizado e 3 metros de cumprimen to instalado e com todas as ferragens que se façam necessárias para instalação PUBLICAÇAO DE ANUNCIO BOMBA HIDRAULICA MANTA FIBRA DE VIDROCOLA POLIESTER P/ MANTA DE FIBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA Fonte de Alimentação HP Compaq 240W PN: 611481-001 - Spare N: 613762-001. CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA) MAO DE OBRA EM VEICULO TINTA ACRILICA BRANCATINTA ACRILICA ROSATINTA ACRILICA LILÁS COLA ESPECIAL PARA DECOUPAGE EXTERIORPAPEL PARA DECOUPAGE COM FLORES E BORBOLETAS (TIPO GUARDANAPO OU FOLHAS NORMAIS) * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. Licitação Valor Empenhado DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 704,83 834,78 626,08 1.088,83 OUTROS/NÃO /0 BEC-BOLSA 1/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2013 PREGÃO 31/2013 PREGÃO 31/2013 0,00 458.000,00 5.583,55 7.860,00 7.995,00 1.957,80 1.630,00 1.473,88 0,00 0,00 5.583,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31/2013 31/2013 17.946,00 18.678,70 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 31/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 1.340,00 100,00 102,81 7.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.420,00 1.500,00 2.000,00 32,00 1.400,00 295,00 465,00 5.862,50 450,00 1.320,00 250,00 13,20 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 OUTROS/NÃO /0 1.780,00 22.680,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 106 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3514 3515 3516 3517 3522 3524 3525 3526 3527 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ 0/2014 1/2014 0/0 0/2014 0/0 045.236.791/0015-97 045.236.791/0015-97 0/0 0/0 0/0 0/0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 015.443.242/0001-27 Fornecedor 9265 9265 3621 9268 5256 44 44 44 44 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - MLT MOBILE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI Descrição ADIANTAMENTO DE VIAGEM. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1585/2014 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1586/2014 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO BR-A1-947053-6, PLACA EHE6223. SERVIÇO DE TORPEDOS SMS PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004787 -50.2006.5.26.0394 (VECCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 97.500,00 17.200,00 68,10 400,00 29,50 0,00 0,00 68,10 0,00 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 108.750,00 90.480,00 95.120,00 102.660,00 ---------------------1.079.707,13 108.750,00 90.480,00 95.120,00 102.660,00 ---------------------503.390,95 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------126.002,60 PREGÃO 88/2010 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.829,06 98.200,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 62/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,49 0,00 9.139,10 1.900,00 0,00 8.223,84 0,00 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 802,80 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 7.995,00 96,00 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 98,00 DISPENSA D 0,00 0,00 577,03 BEC-BOLSA 1/2014 BEC-BOLSA 1/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Movimentação do dia 27 de Março de 2014 85 278 3631/2010 7613/2013 005.982.200/0001-00 009.422.727/0001-31 5375 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 382 481 558 572 0/0 0/0 181/2013 89/2013 003.585.678/0001-71 054.375.647/0085-35 001.636.295/0001-50 014.733.870/0001-84 6916 5501 8907 8680 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - 663 0/0 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 732 738 0/2014 115/2013 002.034.423/0001-58 007.255.692/0002-49 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H ESTUDO GEOLÓGICO/GEOTECNICO 812 115/2013 081.887.838/0001-40 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. 874 0/0 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L RECAPEAMENTO EM CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. MEDICAMENTOS DIVERSOS BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM BOLA DE BASQUETE PRO 6.4BOLA DE BEACH SOCCERBOLA DE FUTSAL MAX 500BOLA DE MEDICINE BALL 02 KGBOLA DE MEDICINE BALL 03 KGBOLA DE MEDICINE DE 01 KGBOLA FUTSAL MAX 1000 BUDESONIDA 50 MCG - FRASCO COM 120 DOSESCARVEDILOL 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 6,25mgCILOSTAZOL 100MGCLOBAZAM (FRISIUM) 10MGCLONIDINA 0,150MG - COMPRIMIDODOMPERIDONA 10 MGFINASTERIDA 5 MGGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongad aGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSLatanoprost 0,005% - colírioLOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MGOXCARBAZEPINA 300 MGOXCARBAZEPINA 600 MGVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAVENLAFAXINA 75 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADAZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDOSCaltrate D (Carbonato de cálcio 600 + vitamina D 400 UI ) - COMPRIMIDO AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 107 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 944 125/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. 957 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 958 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 959 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU Descrição PUBLICAÇÕES EM JORNAIS Anestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Material de moldagem à base de alginato com presa norma(embal . Com 410g) Abridor de Boca AdultoAbridor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO P ARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizável Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 734,50 PREGÃO 88/2013 0,00 51.446,28 0,00 PREGÃO 88/2013 0,00 -2.378,28 0,00 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 102,50 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 108 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 960 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 1012 1438 1597 0/2014 0/2014 74/2013 006.264.173/0001-01 011.106.157/0001-12 046.055.497/0001-46 7149 - PAPELARIA MAZIERO ARAUJO LTDA-ME 8248 - VGC CONSTRUTORA LTDA - EPP 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1625 1646 0/0 121/2013 008.648.207/0001-89 007.141.122/0001-47 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU Descrição Mod. Lic. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade. BOBINA PARA SENHA PREGÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria REFERENTE REEMPENHO CONF. EMPENHO Nº 3463/13 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 88/2013 0,00 0,00 102,50 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 13.890,00 3.007,50 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 888,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 109 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1697 1698 1699 1701 1702 2148 2266 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 206/2013 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 162.056.728-80 004.705.038/0001-10 7916 7916 7916 7916 7916 7968 4780 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - REGINA CELIA LEME POCAY MAXIMIANO - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 2277 2815 140/2013 206/2013 005.918.680/0001-40 017.302.664/0001-08 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 2831 2833 2835 2836 2837 2917 2938 2947 2970 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 001.222.670/0002-04 005.562.064/0001-08 008.832.534/0001-96 054.375.647/0085-35 3653 3653 3653 3653 3653 2668 8678 5502 5501 Descrição Mod. Lic. PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b . Alvejado.c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco .e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabric ante.f. Produto de ótima qualidade. MAO DE OBRA EM VEICULO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.032,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.032,16 0,00 410,00 570,00 650,00 610,00 690,00 -1.032,16 13.414,00 LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014 PREGÃO PREGÃO 16/2013 54/2013 0,00 -9.084,00 0,00 -9.084,00 300,00 0,00 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME - SP CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ELOI FERNANDES DE MELO ME - ADRIANA HITOMI SATO KAMEDA - ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 934,00 175,00 73,00 2.365,00 382,00 370,00 477,00 145,70 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda. - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - CM HOSPITALAR LTDA Suplemento alimentar SUPRINUTRI® GANHO DE PESO (Sanavita) lata 400 g LIMPEZA DA PISCINA DE HIDROTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,80 0,00 0,00 5.000,00 14.500,00 250,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 1.357,20 290,24 0,00 2989 3014 3063 3141 3168 3400 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 059.682.625/0001-23 003.859.505/0001-02 011.949.466/0001-54 011.949.466/0001-54 007.676.048/0001-63 012.420.164/0003-19 7039 2941 9253 9253 3524 6759 3411 3414 0/0 206/2013 002.558.157/0001-62 004.008.658/0001-09 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA Neovite Lutein® Suplemento vitamínico (Aminaftona 75mg) - comprimido - comprimido revestidoCapilarema® 75mg MANUTENÇÃO EM TELHADO SERVIÇOS DE PINTURA BOLO RECHEADO Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestidoRIVOTRIL 2 MGÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) PAGEMENTO DE CONTA TELEFONICA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 110 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3434 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3435 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3453 0/0 3529 0/2014 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3539 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 164/2013 3540 3541 Descrição Mod. Lic. Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGIÇANCIA PATRIMONIAL, NF 1098, DE 24/01/2014 Licitação Valor Empenhado DISPENSA D Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 64,59 DISPENSA D /0 0,00 0,00 59,63 DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50 DISPENSA D /0 55.000,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 33/2013 2.720,00 200,00 374,13 672,70 81,00 1.297,04 1.902,80 1.558,05 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF 1097, DE 24/01/2014 REFERENTE PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO QUE JOSÉ DONIZETE DA COSTA COELHO MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA 015.521.973/0001-43 9232 - E D DE SOUZA FERNANDES PRODUTORA - SERVIÇO DE DIREÇÃO PARA PAIXÃO DE CRISTO CONTRATO Nº 018/2014 005.331.626/0001-02 013.131.367/0001-96 060.494.416/0005-69 054.375.647/0085-35 004.063.331/0001-21 092.753.268/0043-71 059.216.564/0001-09 092.753.268/0043-71 059.309.302/0001-99 624 9170 15 5501 35 6541 104 6541 244 DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA 0/2014 0/2014 010.415.855/0001-37 004.274.988/0002-19 7271 - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA TROCA DE VIDROS CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSAOndansetrona 2 mg/ml/2ml DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.644,55 2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3542 3543 0/2014 0/2014 002.399.091/0001-05 004.063.331/0001-21 7848 - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA MEDICAMENTOS MANIPULADOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 17,26 177,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3544 104/2013 004.063.331/0001-21 PREGÃO 75/2013 51.560,00 0,00 0,00 3545 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. PREGÃO 75/2013 365,85 0,00 0,00 3546 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 75/2013 455,40 0,00 0,00 3547 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 6.101,65 0,00 0,00 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - JOSE APARECIDO FERREIRA DOS SANTO - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSB - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSB - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - PROCESSO Nº 1481/2014 - CONFECÇÕES DE LETREIROS DIVERSOS GARRAFA TERMICA 2 LITROS EXELON PATCH 5 (4,6 MG) Coletor de urina infantil feminino, não estéril PEÇAS PARA GERADOR PEÇAS PARA REPARO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SERINGA DE INSULINA 50UI, C/ AGULHA 8MM, CALIBRE 30 G (0,3M M) ACO PLADA À SERINGA Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiv a, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) PULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR AZUL, CO M ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR VERMELHA, COM ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR AMARELO, COM ADESIVO AUTOCOLANTEPULSEIRA DE SEGURANÇA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ADULTO,NA COR VERDE, COM ADESIVO AUTOCOLANTE Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois (2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil iconizada, estéril, acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi lme plásticoSonda Foley 2 vias nº 14 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril, embalagem individual, descartáveSONDA GÁSTRICA OU LEVINE Nº 20, TRANSP, LONGA, SILICONIZADASONDA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSON DA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO Scalp n.º 21, dispositivo intravenoso simples siliconizado de pare des finas c/ bisel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, c/ tubo de vinil transpar ente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel cirúrgico, caixa com 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entregaScalp n.º 23, dispos itivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ bisel trifacetado, asas f lexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entregaURIPEN Nº 05URIPEN Nº 06URIPEN Nº 04 SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PENETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL POLI -GRAU CIRÚRGICOAGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, silico nizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente e m papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, va lidade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 30x7, siliconizada, bis el trifacetado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 mese s da data da entregaSERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 01 ML, COM AGULHA GRADUADA, BI CO RETO, COM ROSCA, EMBOLO COM BORRACHA, SILICONIZADA, ESTÉRIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CIAXA COM 100 UNIDADES.SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha graduada, bico r eto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualSeringa plástica descartável 10ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada em embal agem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTEAGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADES 3548 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML. (SISTEMA FECHADO) PREGÃO 123/2013 10.624,65 3549 3550 3551 232/2013 232/2013 277/2013 043.940.618/0001-44 046.962.122/0003-21 012.420.164/0003-19 6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ 6759 - CM HOSPITALAR LTDA INSULINA NPH HUMANA 100U REFIL PARA CANETA (PENFIL) PREGÃO PREGÃO PREGÃO 72/2013 72/2013 99/2013 369,30 4.200,00 1.093,60 0,00 0,00 (Página: 0,00 3552 232/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03MLINSULINA NOVOMIX 30 FLEX PEN (INSULINA ASPARTE 30%+ INSULINA PROTAMINA 70%) PREGÃO 72/2013 1.500,50 0,00 0,00 3553 277/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 99/2013 720,00 0,00 0,00 3554 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGDUTASTERIDA 0,5mg + TANSULOSINA 0,4mg comprimido (COMBODART 0,5 + 0,4) Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVEL OPE COM 3,95 G) - ENVELOPE PREGÃO 99/2013 434,55 0,00 0,00 3555 3556 3557 277/2013 277/2013 231/2013 001.857.076/0001-09 061.613.881/0001-00 012.420.164/0003-19 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGRANITIDINA XAROPE 150 MG/10 ML LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável - ampola (VICTOZA) PREGÃO PREGÃO PREGÃO 99/2013 99/2013 71/2013 234,00 3.551,40 20.186,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3558 3559 3560 3561 3562 231/2013 231/2013 231/2013 231/2013 277/2013 026.921.908/0001-21 043.295.831/0001-40 065.817.900/0001-71 049.228.695/0001-52 026.921.908/0001-21 5271 2144 571 60 5271 DETRUSITOL LA (TARTARATO DE TOLTERODINA) 4 MG PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 71/2013 71/2013 71/2013 71/2013 99/2013 799,68 864,00 1.500,00 390,60 24.818,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3563 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2 PREGÃO 75/2013 56,24 0,00 0,00 Sonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, c onteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSONDA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓ XICO, SILICONIZADO CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/ML PREGÃO 75/2013 378,60 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 1.077,00 263,44 6.810,00 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÊNCIA PATRIMONIAL, NF 1106, DE 05/02/2014 DISPENSA D /0 34,33 34,33 0,00 PREGÃO 8/2013 13.284,30 0,00 0,00 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 3564 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 3565 3566 3567 3568 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 044.734.671/0001-51 055.368.534/0001-67 001.072.992/0001-25 16 4944 292 8623 16 3569 0/0 16 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSVALSARTANA 320MG + ANLODIPINO 10MG (DIOVAN ANLO 320/10)Oxcarbazepina solução oral 60mg/ml - TRILEPTAL - frasco com 60ml GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX)VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGCARBONATO DE CALCIO 600 MG+ COLECALCIFEROL 400UI COMPRIMIDO MASTIGAVEL (CALDE) CONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DECONDROITINA ) DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA ORLISTATE 120MG - COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5 MGINSULINA GLARGINA LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50INSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOSGlicazida 60mg comprimido de liberação prolongadaVENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA CONSERTO DE PNEUS Kit de Trocater descartável 10mmKIT DE TROCATER DESCARTÁVEL DE 5M M REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÊNCIA PATRIMONIAL, NF 1099, DE 24/01/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 111 / 147) 0,00 3570 125/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8TUBO DE FERRO DE 3 ´ NA PAREDE 2,65.FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265C HAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20VERGALHÃO MECANICO 7/8CHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO 3571 3572 172/2013 0/0 045.817.467/0001-67 16 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÊNCIA PATRIMONIAL, NF 1108, DE 05/02/2014 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 17.000,00 91,04 0,00 91,04 0,00 0,00 3573 3574 172/2013 172/2013 001.719.204/0001-40 015.195.640/0001-71 2514 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA PREGÃO PREGÃO 13/2013 13/2013 38.000,00 29.369,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3575 172/2013 043.249.366/0001-01 PREGÃO 13/2013 72.560,00 0,00 0,00 3576 0/0 000.000.000/0001-91 3577 0/0 000.360.305/0001-04 3578 0/0 000.000.000/0001-91 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PEDRA Nº 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBICA CORRIDAPEDRISCOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PRECATÓRIO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 01559/2005 -007-15-01-5 CS, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ANTÔNIO GONÇALVES DIAS, PORTADOR DO CPF Nº 819.279.248-04 DISPENSA D /0 25.271,52 25.271,52 0,00 PRECATÓRIO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 01559/2005 -007-15-01-5 CS, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE CONCEIÇÃO DAS DORES OLIVEIRA NUNES, CPF 273.565.878-31 DISPENSA D /0 31.410,71 31.410,71 0,00 DISPENSA D /0 21.629,18 21.629,18 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 112 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3579 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 3580 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 3584 206/2013 017.302.664/0001-08 3585 0/0 3586 3587 Descrição PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHSTA CONSTANTES DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0223900-05/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PEDRO GERALDO TORELLI, CPF 017.359.228 -70 ( PRECAT´ROIO Nº 03/2014) PRECATÓRIO REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0102700 -70/2004.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ CARLOS RODRIGUES, PORTADOR DO CPF Nº 526.391.938 -72 (PRECATÓRIO Nº 04/2014) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 31.963,15 31.963,15 0,00 PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA. COSNTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0177300-23/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE FÁTIMA APARECIDA FELIX CARMELOSI, PORTADORA DO CPF 070.603.338 -86, LOTADA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL. OUTROS/NÃO /0 7.650,00 7.650,00 0,00 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2815 PARA ALTERAÇÃ DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 54/2013 9.084,00 9.084,00 0,00 011.060.797/0001-39 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 1.854,04 1.854,04 0,00 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI DISPENSA D /0 3.317,75 3.317,75 0,00 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 3.434,84 3.434,84 0,00 REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 2.907,91 2.907,91 0,00 DISPENSA D /0 7.260,01 7.260,01 0,00 3588 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME 3589 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA 3590 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 1.561,29 1.561,29 0,00 3591 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 4.114,91 4.114,91 0,00 3592 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 3.337,26 3.337,26 0,00 3593 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 4.254,52 4.254,52 0,00 3594 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI PROF. THEREZINHA A. M REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 3.610,49 3.610,49 0,00 REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 6.889,21 6.889,21 0,00 DISPENSA D /0 4.371,62 4.371,62 0,00 3595 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA 3596 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE 3597 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 3.610,49 3.610,49 0,00 3598 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 5.035,17 5.035,17 0,00 3599 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 7.689,37 7.689,37 0,00 3600 0/0 062.468.566/0001-08 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG DISPENSA D /0 5.035,17 5.035,17 0,00 3601 0/0 003.121.578/0001-94 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 9.309,21 9.309,21 0,00 CAIXA EM MADEIRA MDF PEQUENA (TIPO PORTA JOIA) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 240,00 8.411,47 0,00 8.411,47 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.181,13 3.181,13 0,00 DISPENSA D /0 6.811,14 6.811,14 0,00 DISPENSA D /0 2.106,82 2.106,82 0,00 3602 3603 0/2014 0/0 003.580.868/0001-04 011.999.747/0001-11 9284 - AMERICAZUL COMERCIO DE TINTAS LTDA 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS 3604 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON 3605 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L.DA SI 3606 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. REFERENTE REPASSE DA 1ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE LEI Nº 2818, DE 24 DE MARÇO DE 2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 113 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPRIPRIAÇÃO AMIGÁVEL LAVRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E A EMPRESA RIO BRANCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E PARTICIPAÇÃÕES LTDA. 3607 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. 3608 0/2014 064.845.662/0001-45 3609 3610 3611 0/2014 0/2014 0/2014 013.503.952/0001-70 072.948.037/0001-57 055.368.534/0001-67 8089 - JOSENILDO LIMEIRA PORTO 9263 - BIOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INS 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME 3612 3613 0/2014 0/2014 043.249.333/0001-61 017.882.822/0001-46 968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 007.105.884/0001-98 044.629.004/0001-09 017.882.822/0001-46 011.103.774/0001-64 043.249.333/0001-61 051.308.849/0001-68 010.524.689/0001-07 010.524.689/0001-07 014.190.945/0001-28 3491 635 8208 5673 968 3854 5154 5154 7072 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC 3623 3626 3627 3628 0/2014 285/2013 272/2013 287/2013 054.102.785/0001-32 018.190.954/0001-70 004.511.014/0001-20 001.838.723/0325-92 45 8552 5635 8817 - EDITORA N D J LTDA - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - BRF S.A. 3629 3630 206/2013 206/2013 000.024.415/0001-03 014.717.489/0001-21 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP 3631 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 3632 204/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 3633 223/2013 001.286.781/0001-95 8679 - AMV COM. PROM. EVENTOS ESPORT. E A 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. s 35/2013 695,52 0,00 0,00 AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1) DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00 REVISTA VIDA E SAUDEREVISTA NOSSO AMIGUINHO Fertilizante OM 6 3 6 embalagem c/ 25kg. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 305,00 2.100,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 20,50 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 77/2013 494,00 6.540,00 2.461,68 3,00 1,50 7.000,00 6.000,00 7.500,00 2.168,12 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 102/2013 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 104/2013 8.450,00 81.864,00 106,00 1.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 54/2013 54/2013 10.176,00 40.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 89/2013 1.001,12 0,00 0,00 PREGÃO 35/2013 626,00 0,00 0,00 PREGÃO 62/2013 3.599,10 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BORRACHARIA ( CONSERTO,TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS) LIXA DE MADEIRA Nº 120PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO PERSIANA VERTICAL Arado Fixo, 03 discos de 28 Polegadas. PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3591 COLA QUENTE EM BASTÃO TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1623/2014 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1599/2014 EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuAquisição de Materiais/Servi ços - Conforme pedido de compra nº 1597/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SUCO DE LARANJA, ÁGUA, AÇUCAR, POLPA DE LARANJA, AROMA NATURAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCORBICO E ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO. PRONTO PA RA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE SEM GLUTEN. PESO 1000mlSUCO DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE MANGA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO E POLPA DE PESSEGO PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 mlSUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO - SEM GLUTEN - PESO 1000ML ÁGUA, SUCO DE UVA PRONTO PARA CONSUMO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRICO, ANTIOXIDANTE E AROMA DE MANGA. PRONTO PARA CONSUMO, DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. SEM GLUTEN - PESO 1000 ml PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 114 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3634 3635 0/2014 0/2014 052.586.013/0001-98 052.586.013/0001-98 702 - CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP 702 - CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP 3636 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3637 3638 3639 0/2014 0/2014 0/0 007.469.637/0001-70 046.329.322/0001-80 3640 0/2014 063.916.209/0001-10 985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP 3641 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA 3642 0/0 3643 3644 0/2014 0/0 061.365.284/0119-04 000.000.000/0001-91 3645 0/2014 046.329.322/0001-80 3646 0/0 333.949.547-53 8466 - JOSÉ PATROCINIO DE ALENCAR GUIMAR 3647 0/0 337.364.578-63 8898 - LYGIA LUSSIM 0/0 0/0 0/2014 0/2014 027.921.658-04 0 046.329.322/0001-80 012.842.557/0001-59 3648 3649 3650 3651 SUBTOTAL Descrição BOLA DE FUTEBOL DIGITAL ( MICRO POWER) CABO DE CONEXÃO P10 X P10 - 15 METROS PLUGS METAL Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 159,80 3.671,85 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 15.361,46 15.361,46 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 101,50 475,00 29,50 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 0,00 GARFO DE MESA EM INOXFACA DE MESA METALICA SEM PONTAPRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO LISOXICARA DE CAFE DE VIDROCOPO DE VIDRO GRANDE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG DISPENSA D /0 342,96 0,00 0,00 DISPENSA D /0 145,00 0,00 0,00 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002862 -21.2013.8.26.0394 @SUELY APARECIDA BRAGA DE OLIVEIRA) DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00 9279 - Saraiva e Saciliano S/A 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. LIVROS DIVERSOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 4.122,40 724,00 0,00 724,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 937,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00 DISPENSA D /0 7.600,00 7.600,00 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 300,00 63,48 95,00 2.620,00 ---------------------833.245,32 300,00 63,48 0,00 0,00 ---------------------307.719,42 0,00 63,48 0,00 0,00 ---------------------184.592,71 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 40/2009 43/2008 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.141,46 56.045,43 4.682,18 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 8.376,65 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.529,00 /0 0,00 0,00 1.990,00 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA 8353 183 469 7229 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA -PASEP - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME CAIXA DE SOM 15", NA COR PRETA, COM 200 WRMS E IMPEDÃNCIA DE 8 OHM S. ENTRADA BALANCEADAS E NÃO BALANCEADAS, ALÉM DE CONEXÃO COM USB E EQUALIZADOR DE 5 BANDAS, RESPOSTA DE FREQUANCIA DE 80HZ ATÉ 16KHZ.MESA DE SOM 5 CANAIS ENTRADA MIC BALANCEADA, CONTROLE DE TONE, ENTRADA DE AUX. PAGEMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0247200-59/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JUCILEIDE MARIA DA SILVA MENDONÇA E OUTRAS, CPF 076.629.058 -10, LOTADAS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMUM FILTRO DE ÁGUA PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO N] 3002954-96.2013.8.26.0394 (HILÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO) PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011805 -33.2013.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCELO EDUARDO GRANCIERO, PORTADOR DO CPF 128.891.458-08 BEBEDOURO BAG 40 CONJUGADO COM GABINETE EM AÇO INOX 110VFILTRO PARA BEBEDOURO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DA CIDE, CONFORME AVISO DE 07/01/2014 FILTRO PARA BEBEDOURO CONFECÇÃO DE OUTDOOR Movimentação do dia 28 de Março de 2014 110 206 214 1781/2009 4099/2008 119/2013 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 000.946.478/0001-09 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL 215 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 244 75/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco xa d efrango, carne mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b rócolis e milho, Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção): Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem, resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 86/2014 296 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OUTSOURCING (CÓPIAS E IMPRESSÕES) DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 115 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 317 350 535 737 1781/2009 0/2014 0/0 115/2013 001.827.489/0001-32 043.257.658/0004-39 000.662.315/0001-02 000.874.929/0001-40 1149 63 6338 2467 812 115/2013 081.887.838/0001-40 4942 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA 1173 1423 1674 1963 2075 2096 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 050.111.673/0001-97 060.297.884/0001-10 013.263.407/0001-53 017.485.113/0001-27 013.769.956/0001-02 068.877.752/0001-79 9141 513 7595 9171 9140 858 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - KATIA KUROISHI YURI - WAGNER RODRIGO FARIAS ME - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L 2135 2164 2176 2182 2245 2249 2306 2681 2812 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 172/2013 0/2014 206/2013 013.263.407/0001-53 045.739.174/0001-09 056.637.804/0001-50 011.460.602/0001-48 005.331.626/0001-02 006.016.954/0001-79 001.719.204/0001-40 067.797.613/0001-72 008.391.825/0001-96 7595 8046 24 9178 624 7089 2514 8462 4852 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - EMBALAGENS G.A.B.C. LTDA. - ME - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2861 109/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 2877 2908 113/2013 0/2014 009.422.727/0001-31 067.448.480/0001-29 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- Descrição Papel verge para confecção de certificados de cursos oferecidos pe educação. - REEMPENHO 11637/2013 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - MED CENTER COMERCIAL LTDA Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago la secretaria de REFEIÇÃO DE PACIENTES PASSE (FUNCIONÁRIOS) PUBLICAÇÕES EM JORNAIS AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELBISACODIL 5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CARVEDILOL 6,25mgCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML, FRASCO COM 10MLCINARIZINA 75MG COMPRIMIDOCloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100mlDE XAMETASONA 1MG/G CREME- BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)DILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLFosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml c om cânula retal lubrificada.GLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.HIDRÓXIDO DE ALUMIN IO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORALLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA 1MG/ML/2MLNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCONIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OMEPRAZOL 20MG.VARFARINA SODICA 5MGCP CLARITROMICINA 500MG - AMPOLACLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMADESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2MLDUTASTERIDA 0,5MG - CPERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁVELNEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. ACESSORIOS DIVERSOS ACESSORIOS DIVERSOS CONSERTO DE GELADEIRA IMPRESSOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIII CONFECÇÃO DE PANFLETOS REAGENTE VISODISC CLORO OTA CL -01 50ML POLICONTROLREAGENTE VISODISC CLORO OTA CL-02 50ML POLICONTROL CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM GARRAFA TERMICA 2 LITROS TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SACOLA PLÁSTICA 35 X 25 CM AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADAAREIA FINA LAVADA FILTRADA - BRANCA RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER PREGÃO 40/2009 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,10 0,00 0,00 10.862,48 0,00 212,40 426,62 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 243,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,70 315,86 1.427,82 390,00 2.185,00 310,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.708,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 -13.708,80 220,00 2.350,00 159,96 2.550,00 1.754,00 462,00 0,00 3.880,00 0,00 79/2013 0,00 0,00 24.934,50 BEC-BOLSA 1/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 124.504,00 0,00 0,00 1.180,00 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 116 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 2909 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS LEVES. (UNIDADE HORA) SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 420,00 2911 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00 2913 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,00 2916 2935 2940 2942 2944 2976 2977 2992 2996 2997 3001 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 147/2013 067.448.480/0001-29 005.562.064/0001-08 007.367.989/0001-15 013.263.407/0001-53 007.469.637/0001-70 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 002.549.674/0001-75 012.801.459/0001-73 012.801.459/0001-73 004.027.098/0001-21 416 8678 3777 7595 2759 4910 4910 9233 8006 8006 7914 SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E SERVIÇO DE SOCORRO DENTRO DO MUNICIPIO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 21/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 4.732,00 102,00 1.600,00 650,00 1.560,00 3.000,00 1.530,00 0,00 1.990,00 600,00 3.140,00 3045 153/2013 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS PREGÃO 3054 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 3056 0/2014 056.637.804/0001-50 3061 3186 3214 3224 3225 3227 3241 3311 3313 3359 0/2014 0/2014 0/2014 162/2013 162/2013 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 007.367.989/0001-15 056.637.804/0001-50 002.982.018/0001-61 010.858.946/0001-47 010.858.946/0001-47 005.562.064/0001-08 043.248.020/0001-99 012.003.993/0001-34 012.003.993/0001-34 051.055.408/0001-00 3777 24 1227 7386 7386 8678 186 7917 7917 250 3426 3450 3454 0/2014 0/0 0/0 007.378.451/0001-06 052.240.778-18 011.480.200/0001-05 3782 - JOSIAS FLORENCIO DE QUEIROZ FILHO M 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM ADIANTAMENTO DE VIAGEM 3479 3522 0/2014 0/0 003.048.959/0001-95 3179 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇ 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO TAXA DE INSCRIÇÃO PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004787 -50.2006.5.26.0394 (VECCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) 3652 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- ELOI FERNANDES DE MELO ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - AMERICAN-AR LTDA - ME - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME - ABNER RAVEN - ME 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - VIDRACARIA FORTE & FIUZA LTDA ME - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELOI FERNANDES DE MELO ME - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM BANHEIRO PARA O USO DE DEFICIENTES CONSERTO EM FREEZER INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo: Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo, marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento. ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIAARBITRAGEM CAMPEONATO REGIONAL MASCULINO 25/2013 0,00 0,00 5.528,00 CORTADOR DE GRAMA TIPO CARRINHO,A GASOLINA MOTOR 04 TEMPOS.COM 06 HPDE POTENCIA, 190 CILINDRADAS, COM DIAMETRO DE CORTE DE 51 CM (20 ´), COM RODAS GRANDES ATRAS E MENORES NA FRENTE, COM CINCO NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, MOTOR COM SISTEMA DE FREIO AUTOMATICO PARA MAIOR SEGURANÇA, CABO DOBRAVEL COM COLETOR E SAIDA LATERAL. BANDEJAS PLÁSTICAS GRANDES 50 X 35 X 8CMBANDEJAS PLÁSTICAS MÉDIAS 44 X 30 X 8CMBANDEJAS PLÁSTICAS PEQUENAS 30 X 22 X 8CM DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.000,00 DISPENSA D /0 0,00 898,30 0,00 MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM COADOR DE CAFE Nº 103 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 2.160,00 1.242,10 1.085,10 240,00 0,00 0,00 0,00 -171,86 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,52 1.750,00 1.440,00 -312,52 DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.761,66 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 29,50 35/2013 963,24 0,00 0,00 ESPELHO - 9 METROS DE COMPRIMENTO X 1,50 DE ALTURA PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FACA 2 PONTAS 300MM F1 P/ROÇADEIRA LATERAL ESP 1,75MM VELA DE IGNIÇÃO REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS SOLICITADAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE AMERICANA, DAS ÁREAS E LOTES URBANOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADAS NO JD. DAS PALMEIRAS, QUADRA AC2 E AC3. PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 117 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. 0/2014 0/2014 060.275.575/0001-49 044.694.610/0001-08 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3672 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/2014 006.925.206/0001-09 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 013.263.407/0001-53 015.550.918/0001-81 015.550.918/0001-81 017.530.724/0001-40 013.263.407/0001-53 067.625.541/0001-86 000.535.414/0001-15 115.447.568-95 160.665.628-78 056.695.478-88 010.481.607/0001-94 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 054.289.996/0030-60 4275 7595 7595 7595 8986 8986 9282 7595 7156 485 5283 6438 4433 5482 101 101 3828 3673 3674 3675 0/2014 0/2014 0/0 054.289.996/0030-60 061.418.042/0001-31 048.066.047/0001-84 3828 - J MAHFUZ LTDA 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 3676 3680 0/0 206/2013 0 008.391.825/0001-96 183 - P A S E P 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 0/2014 0/2014 0/2014 008.392.217/0001-04 003.157.888/0001-69 001.768.087/0001-04 9286 - JENNIFER RAFAELA PEREIRA - ME 9283 - LIGA INDEPENDENTE DE VELOCIDADE E 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME Serviço de cronometragem 100 100 100 791 7379 990 990 990 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - EDMAR JOSE MUNIZ - SILVANA APARECIDA VANJAO ME - MARTINS-SILVA TAPEÇARIA LTDA ME - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA - PAULO CESAR GUERRA - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO - LUIS OSVALDO TEGON - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - J MAHFUZ LTDA APARELHO TELEFONE SEM FIO 1. Ótima Qualidade. 2. Teclas Especiais (Mute, Pause, Flash, Mode, Redial). 3. Memória Mínima para 10 Números Telefônicos. 4. Chaves de Seleção Volume, Tom e Pulse. 5. Mínimo de 2,4 GHz Freqüência. 6. Bateria de Longa Duração. 7. Base com Carregador Bi Volts e Botão Localizador. 8. Cabos Extensivos com Pino Padrão RJ11. 9. Homologado pela ANATEL. 10.Garantia Mí TELEFONE COMUM COM TECLA CONSERTO DE GELADEIRA CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO ANÚNCIO EM TV ANÚNCIO EM TV CURSO PARA CAPACITAÇÃO CONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPA REFORMA EM SOFA MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CARTÔES DE VISITA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS. REFERENTE IP MULTI SERVIÇO REFRIGERADOR 321LTSFORNO MICROONDAS 23 LITROSFOGÃO 4 BOCAS COR BRANCA GELADEIRA 240 LITROS 110V FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 MLURIPEN Nº 05 REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CPF DE JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA, NECESSÁRIO PARA ENVIO DE DADOS DE PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERATIVA DO BRASIL. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 28/03/2014 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2812 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAÇÃO DE VEICULO Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago s PLACAS/ADESIVO//FAIXAS 3653 3654 3681 3682 3683 SUBTOTAL 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME 81 - PLÍNIO PIEROZZI Mod. Lic. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 979,00 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 32,74 230,00 220,00 380,00 1.300,00 1.300,00 1.650,00 90,00 1.200,00 405,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 172,20 737,91 398,00 1.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,91 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 899,00 745,85 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 6.568,82 13.708,80 6.568,82 13.708,80 6.568,82 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 7.150,00 7.500,00 1.350,00 ---------------------41.819,96 0,00 0,00 0,00 ---------------------145.781,17 0,00 0,00 0,00 ---------------------199.005,34 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO /0 /0 /0 15/2013 42/2012 14/2010 14/2010 14/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.993,33 42.116,68 2.258,33 5.972,20 1.601,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263,05 0,00 400,00 408,00 1.200,00 Movimentação do dia 31 de Março de 2014 2 6 8 35 46 48 49 50 0/0 0/0 0/0 0/0 312/2012 516/2010 516/2010 516/2010 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 005.213.231/0001-05 007.659.415/0001-10 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO BOSQUE. FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 118 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 51 53 58 84 98 240 516/2010 0/0 0/0 126/2013 148/2013 75/2013 048.831.598/0001-97 069.112.514/0001-35 123.488.328-79 006.936.357/0001-62 016.713.243/0001-07 000.024.415/0001-03 990 255 8332 6983 8611 1357 260 273 44/2013 104/2013 053.437.315/0001-67 071.912.315/0001-53 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD 307 0/0 050.856.251/0002-21 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA 312 366 431 73/2013 844/2011 13/2013 010.396.946/0001-72 008.428.051/0001-20 006.233.772/0001-50 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI 5868 - H. P. CALADO - ME 447 17/2013 043.249.366/0001-01 481 482 499 525 526 527 535 555 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 82/2013 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 072.852.536/0001-46 051.413.185/0001-05 051.413.185/0001-05 051.413.185/0001-05 000.662.315/0001-02 011.886.898/0001-63 5501 5501 724 206 206 206 6338 7114 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - POLASTRE & PAULA LTDA ME 556 557 558 560 579 135/2013 135/2013 181/2013 181/2013 77/2013 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 039.011.382/0001-94 2049 2049 8907 8907 2046 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - C.C.R. IND. E COM. DE CARNES LTDA 584 638 0/2014 0/2014 048.066.047/0001-84 038.690.888-50 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 5504 - FATIMA REGINA GOBBO - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - VALTER INACIO - INTER TELECOM COM. E LOC. DE EQUIP. - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA Descrição FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO. ADIANTAMENTO DE VIAGEM. LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO. CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA BERÇÁRIOS - CMEI VÂNIA E CMEI AGILDO FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 -162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,29 -162,00 36.496,66 18.433,73 0,00 6.120,00 0,00 -162,00 0,00 0,00 1.853,28 34/2013 75/2013 0,00 0,00 842,00 0,00 0,00 392,77 PREGÃO 14/2010 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 92/2013 CONVITE 30/2013 PREGÃO 54/2013 CESTAS BÁSICAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA FITA CREPE ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO,SCALP N.º 25, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILISCALP N.º 27, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SIMPLES SILI SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. - PREGÃO PREGÃO /0 0,00 0,00 14.552,00 EXECUÇÃO DO PROGRAMA VIDA ATIVA CONVITE PREGÃO PREGÃO 12/2013 8/2011 10/2013 0,00 0,00 0,00 4.030,00 3.081,25 2.863,50 0,00 0,00 0,00 PREGÃO ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. SERVIÇO DE AJUSTAGEMSERVIÇO DE FRESASERVIÇO DE PLAINASERVIÇO DE TORNO PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARES RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME ENEMA OPCO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO) RAIO X - CONTRASTADO (EED) PUBLICAÇÕES EM JORNAIS Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DISPENSA D 13/2013 0,00 10.406,22 2.102,89 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,29 0,00 430,00 1.003,94 690,00 450,00 70,80 1.386,00 117,03 77,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO CONVITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.440,00 25.638,62 1.106,71 1.107,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.986,65 18.951,99 1.880,68 0,00 98/2013 98/2013 130/2013 130/2013 15/2013 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 119 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA Mod. Lic. - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO 644 645 646 0/2014 0/2014 0/2014 035.237.418-74 408.663.518-68 252.134.398-61 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA 5265 - JOÃO BATISTA PINTO 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO 647 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL - PRÉDIO DO - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA Valor Pago DISPENSA D /0 0,00 404,44 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 63.767,22 3.363,93 2.004,56 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.559,15 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 34/2012 BEC-BOLSA 34/2012 BEC-BOLSA 34/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,90 357,09 0,00 0,00 2.911,08 0,00 0,00 1.596,80 2.727,00 0,00 BEC-BOLSA 34/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D PREGÃO 129/2013 PREGÃO 123/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,38 2.076,00 0,00 99,80 1.200,00 31,15 2.094,80 5.080,00 600,00 0,00 0,00 604,45 0,00 0,00 0,00 0,00 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³ DISPENSA D /0 0,00 1.475,94 2.238,51 MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA DISPENSA D /0 PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 45,00 0,22 0,00 0,00 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 -464,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.298,06 323,81 -464,42 7.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -464,42 0,00 386,00 0,00 125,01 1.990,00 654 725 743 744 748 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 055.350.862/0001-36 060.494.416/0005-69 071.912.315/0001-53 004.027.894/0003-26 007.031.976/0001-70 257 15 5770 5865 7869 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 763 769 776 800 813 830 903 904 944 0/0 0/0 0/2014 180/2013 0/0 0/0 135/2013 0/2014 125/2013 006.935.554/0001-67 073.193.211/0001-61 056.978.315/0001-62 059.216.564/0001-09 055.309.074/0001-04 043.497.015/0001-10 001.982.038/0001-70 016.620.963/0001-28 005.005.873/0001-00 5273 1864 254 104 9111 295 2049 7695 2148 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM - PORTAL LTDA. METFORMINA 500MGSULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTAR 954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 993 1029 0/2014 11/2013 001.291.412/0001-90 015.195.640/0001-71 226 - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 1078 1101 1415 1444 1534 1537 1549 1552 4134/2009 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 043.257.658/0004-39 024.030.488-87 033.161.788-99 012.003.993/0001-34 009.486.392/0001-15 011.610.196/0001-52 006.925.206/0001-09 007.105.884/0001-98 63 2828 133 7917 5880 7951 4275 3491 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - PLINIO PIEROZZI - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - SILVANA MAISTRELO ME - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT Valor Liquidado - DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM 642 Licitação Valor Empenhado DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 120ML, SOLUÇÃO ORAL.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDRÓXIDO ALUMÍNIO SUSPENSÃO 6,2MG/ML, FRSC. 150ML.IBUPROFENO GOTAS 50 MG/M L – FRASCO 30 MLMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.METFORMINA 850MG SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (FRASCO 100 ML) MATERIAIS DE ESCRITORIO MONITORAMENTO DE ALARME. MEDICAMENTOS MANIPULADOS Anestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Material de moldagem à base de alginato com presa norma(embal . Com 410g) Abridor de Boca AdultoAbridor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO P ARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizável FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.CANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMDISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´ TRANSPORTE DE ALUNOS MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ROÇADEIRA HIDRAULICA CENTRAL E LATERAL = BALDAN RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS. REFORMA E ADAPTAÇÃO EM PAREDE DE DRYWALL BOTINA P/ PEDREIRO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 120 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 1597 74/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 1601 75/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 1632 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 1669 1692 1694 1695 1696 1796 1833 1922 1953 2041 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 277/2013 014.383.980/0001-63 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 072.852.536/0001-46 013.131.367/0001-96 002.665.731/0001-81 352.220.288-01 005.005.873/0001-00 7303 7916 7916 7916 7916 724 9170 4462 4950 2148 2177 2192 2222 0/0 0/2014 237/2013 033.161.788-99 006.016.954/0001-79 052.202.744/0001-92 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA 7089 - EMBALAGENS G.A.B.C. LTDA. - ME 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2223 237/2013 004.063.331/0001-21 2224 237/2013 048.939.276/0001-66 2235 2236 0/2014 0/2014 013.746.302/0001-55 046.043.980/0001-00 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HO - JOSE APARECIDO FERREIRA DOS SANTO - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - PORTAL LTDA. 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 7627 - MATERNIDADE DE CAMPINAS Descrição Mod. Lic. ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 54/2013 -3.007,50 0,00 0,00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 -548,80 -548,80 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 6.854,40 0,00 OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 0,00 -2.961,10 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 350,00 -2.961,10 0,00 0,00 268,00 372,00 421,00 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047,40 ADIANTAMENTO DE VIAGEM. SAQUINHOS PARA EMBALAGEM 15 X 10 CM ESCOVA PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA, COM CABO DE 15 CM X 18 MM, ESTERELIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALESPÁTULA DE AYRES. OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 -200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 -200,00 654,00 274,00 IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL ADULTOINTRACA 03 FRENCH (DUPLO LUMEN)INTRACA 05 FRENCH (DUPLO -LUMEN)INTRACA 07 FRENCH (DUPLO LUMEN)PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FORMULARIO Z A4 (CX C/1000)TALA DE ALUMÍNIO GRANDE.CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINEPAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO (TOITU)Gorro descartável cirúrgico com elástico, confeccionado em material de f ibra sintética, hipoalérgico, formato anatômico que permita ventilação adequada, g ramatura 40. PREGÃO 75/2013 0,00 44,10 0,00 LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM DESCARTÁVEL, ROLO 0,50 X 50M Trazodona 100mg comprimido revestido PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.915,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 950,00 93,60 0,00 PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFECÇÕES DE LETREIROS DIVERSOS TRANSMISSÃO RADIOFONICA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM Lactulose 667mg/ml 100 a 120 mlCLOPIDOGREL 75MGGLIFACE XR 500MG ( METFORMINA 500MG) COM LIBERAÇÃO PROLONGADA _ ORIGINALMontelucaste sódico 10mg (SINGULAIR)EZETIMIBA 10 MGSINGULAR BABY 4MG ENVELOPESSINGULAIR 5MG – COMPRIMIDOS MASTIGÁVEISNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO (SOMALGIN CÁDI O ) - BRANCOLENÇOL DE PAPEL DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 121 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2237 2238 2241 2250 2261 0/2014 231/2013 0/2014 0/0 206/2013 057.520.041/0001-26 004.027.894/0003-26 003.581.233/0001-13 001.573.285/0003-84 065.979.973/0002-40 8205 5865 5630 5534 1976 2270 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2658 2660 2670 2696 2728 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 233/2013 231/2013 0/2014 0/0 0/0 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 054.692.710/0001-59 054.361.381/0001-63 008.041.822/0001-22 054.375.647/0085-35 231.527.988-73 007.019.105/0001-31 7082 7083 6881 7672 7150 6903 276 7077 5501 9155 4920 2778 2806 1494/2009 287/2013 002.558.157/0001-62 008.528.442/0001-17 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. 2809 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME 2811 206/2013 000.024.415/0001-03 2815 206/2013 2820 2821 2822 2828 2829 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 - SECAN SERVIÇO CAMPINENSE DE ANESTE - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - CENTRO DE ESTUDOS DA SURDEZ LTDA. - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - CAMILA DE CARVALHO ZANON - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS Descrição EXAMES BERA ANESTESIA EM PACIENTES Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.793,26 220,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 LENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lentilha seca, ti po 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 5.525,00 REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 73/2013 PREGÃO 71/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.600,00 0,00 22.058,43 22.058,43 7.352,81 3.482,91 14.705,62 3.869,90 585,00 1.464,96 0,00 -6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,13 0,00 4.652,65 REFRESH 30 FLAC C/ 0,4MLPANTOCAL 40 MG (ORIGINAL) SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG - COMPRIMIDOS CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG REFERENTE RPA DE FEVEREIRO/14 REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. PREGÃO PREGÃO 29/2009 104/2013 0,00 0,00 10.806,89 3.376,80 0,00 0,00 SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 38/2013 0,00 0,00 12.361,00 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix PREGÃO 54/2013 0,00 4.608,80 0,00 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP 54/2013 0,00 4.542,00 0,00 7955 7955 7955 7955 7955 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014 MAO DE OBRA EM VEICULO PREGÃO 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 440,00 410,00 260,00 280,00 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 122 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 2856 2857 2863 2880 2885 112/2013 148/2013 0/2014 0/0 0/2014 016.713.243/0001-07 016.713.243/0001-07 006.925.206/0001-09 052.240.778-18 016.620.963/0001-28 8611 8611 4275 8192 7695 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - VANDERLEI CELSO MANOEL - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM 2904 2914 2922 2930 2937 2948 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 170/2013 013.389.609/0001-46 063.051.239/0001-00 062.894.803/0001-94 011.610.196/0001-52 002.653.714/0001-24 065.457.129/0001-79 6520 3194 5483 7951 6737 4366 - MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE - AMERICANA DIESEL BOMBAS INJETORAS - FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO - SILVANA MAISTRELO ME - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 2950 2969 2971 2980 2993 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 003.650.075/0001-06 054.375.647/0085-35 013.746.302/0001-55 054.375.647/0085-35 051.413.185/0001-05 1658 5501 6725 5501 206 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA 2994 2998 3025 0/2014 0/0 327/2013 054.375.647/0085-35 005.664.020/0001-80 004.063.331/0001-21 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 3026 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 3032 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 3043 3055 0/2014 0/2014 013.746.302/0001-55 072.737.703/0001-08 3066 3083 3086 3150 3153 0/2014 121/2013 272/2013 0/0 120/2013 3161 3164 3167 3184 3185 157/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 Descrição MAO DE OBRA EM VEICULO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TOMADA DE 5/2013 CONVITE 30/2013 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 -125,00 0,00 0,00 14.460,33 96,34 -125,00 0,00 23.734,66 0,00 0,00 -125,00 150,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 1.500,00 0,00 6.300,00 12.850,00 0,00 2.964,40 0,00 1.890,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 1.050,00 7.850,00 801,67 0,00 80,82 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 358,06 4.352,37 0,00 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML) FIO DE SUTURA DE NYLON 0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL NÃO ABSFIO DE SUTURA DE NYLON 2-0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL NÃOABSORVIVEL PREGÃO 0,00 990,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 1.362,00 0,00 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 431 - LIMEIRA PLÁSTICOS LTDA FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 156,60 2.705,60 0,00 0,00 006.245.053/0001-59 017.762.779/0001-85 004.511.014/0001-20 001.860.942/0001-02 013.331.317/0001-52 3403 8198 5635 402 8795 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - ANA VALERIA TONELOTTO ACIONADOR DE SENHA SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2013 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 4/2013 -419,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,00 1.112,47 4.400,00 0,00 5.722,36 0,00 0,00 0,00 011.753.835/0001-39 008.580.443/0001-00 007.367.989/0001-15 064.837.560/0001-88 010.481.607/0001-94 8961 5296 3777 425 5482 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 360,00 12.502,40 890,00 294,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA BERÇARIO. BORRIFADOR DE AGUA DE 500MLACENDEDOR DE FOGÃO, CABO LONGO REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM. gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool em embalagens de 2 lit ros e com essência de menta CONFECÇÃO DE ROUPA REVISAO DE BOMBA E BICOS TAXA DE LICENÇA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO SERVIÇO DE REPAROS EM COZINHA/DESPENSA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ESCITALOPRAM 10 MG SUSTAGEN PÓ - LATA 400g RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO) Undecilato de testosterona injetável 250mg/ml - ampola 4ml (Nebido®) MEDICAMENTOS DIVERSOS ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.ALCOOL 70%, (FRASCO 100 ML) Caixa de polietileno na cor branca vazada Capacidade para 50 kgs Resistente a baixa temperatura ( utilização em câmaras frias com -18C) Certificado que comprove que a caixa é específica para baixas temperaturas Medida externa: altu ra, largura e comprimento: 31,0 x 35,5 x 55,0 medida interna: 30,0 x 32,0 x 52, 0 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS 100% VIRGENS (PP), MATRIAL ATOXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA AGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 180ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNA.O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO 123/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 123 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 3187 3193 3194 3197 3199 3201 3202 3204 3208 3213 3220 3232 3292 3293 3294 3299 3300 3305 3315 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 156/2013 0/2014 002.547.786/0001-97 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 115.198.228-80 012.828.403/0001-02 002.530.965/0001-11 002.530.965/0001-11 115.198.228-80 017.882.822/0001-46 002.216.632/0001-12 013.324.068/0001-78 008.580.443/0001-00 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 051.743.227/0001-68 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 045.768.009/0001-85 008.388.247/0001-39 7 7955 7955 6640 7955 997 997 6640 8208 1144 8806 5296 7929 7929 7929 7955 7955 1915 8436 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - CLAUDINEI MENDIZABAL - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - CLAUDINEI MENDIZABAL - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME - TARCY VENANÇO SERIACO ME - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME - ELIANE CRISTINA MENINI - ME - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI ENVELOPE OFICIO BRANCO 3321 3322 3323 3324 3333 162/2013 162/2013 162/2013 0/0 312/2013 010.858.946/0001-47 002.253.071/0001-21 010.858.946/0001-47 006.289.929/0001-69 009.373.214/0001-88 7386 8281 7386 3382 9102 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - Medix e Medic Com. de Prdo. Med. Hosp. Lt PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MERCEDES BENZ 3334 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 3335 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 3345 3358 0/2014 332/2013 004.027.894/0003-26 006.066.574/0001-49 3361 3367 3389 3392 162/2013 0/0 0/0 0/2014 3396 0/2014 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TERMO DE ENTREGA DO CONSELHO TUTELARNOTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (100 X 1) - SULFITE 75 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 27/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 577,00 50,00 100,00 60,00 168,09 55,00 70,00 183,60 600,00 0,00 120,00 69,01 335,00 148,00 245,00 230,00 43.416,00 7.932,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 12/2013 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858,09 1.219,08 603,88 220,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. PREGÃO 113/2013 0,00 2.064,00 0,00 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. PREGÃO 113/2013 0,00 1.408,80 0,00 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA SINVASTATINA 20MG DISPENSA D /0 PREGÃO 127/2013 -1,10 0,00 2.748,90 0,00 0,00 13.285,09 010.858.946/0001-47 054.375.647/0085-35 008.170.849/0001-15 061.418.042/0001-31 7386 5501 6349 5327 PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,55 0,00 0,00 3.220,94 0,00 0,05 8.875,00 0,00 046.698.650/0001-53 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E DISPENSA D 0,00 196,20 0,00 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO SERVIÇOS DE GUINCHO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES. PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. PUBLICAÇAO DE ANUNCIO CONFECÇÃO DE ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. DESPESA DE ALUGUEL SANITARIA - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FIAT LAVAGEM DE VEICULOS FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENO R OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO. TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2669, 2670 E 2994. INSTALAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 (5 CC), PONTA COM 3 ORIFÍCIOSSonda gástri ca ou levine n.º 16 transp., longa, siliconizada com 1 orifício na ponta e 4 la terais, estéril, acondicionada em embalagem individual com papel grau cirúrgico + filme plásticoC ÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7 DESCARTÁVEL (SILICONE)Coletor de material perfuro cortante, descartável, com 13 litros, caixa com 10 unidades. /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 124 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3400 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA METICORTEN 20 MGROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDO Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestidoRIVOTRIL 2 MGÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) DISPENSA D /0 0,00 1.548,70 0,00 3406 3408 0/2014 0/2014 067.729.178/0004-91 004.274.988/0002-19 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA 2 MG DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 7.164,30 834,00 0,00 0,00 3409 3412 3413 0/2014 0/2014 229/2013 004.274.988/0002-19 017.438.291/0001-05 010.362.443/0001-86 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 -21.569,31 609,00 5.700,00 -21.569,31 0,00 0,00 0,00 - ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade extern a anormal. Livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.PIMENTÃO VERM/AMARELOABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tama nho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujid ades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes.ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, para sitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qua lquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e um idade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXTRABETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, fi rme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anorm al. Tamanho e coloração uniformes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e (Página: 125 / 147) 3414 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 54/2013 -1.164,93 -1.164,93 0,00 3415 3416 3417 3420 3423 3425 272/2013 272/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 005.331.626/0001-02 007.367.989/0001-15 017.246.806/0001-67 005.114.596/0001-74 5635 5635 624 3777 9262 1807 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTAPERSIANA VERTICAL PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 1.709,50 1.890,00 10.491,05 3.125,00 6.420,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3431 177/2013 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME SORVETE DE MASSA - SABORES VARIADOS Sabores variados, contendo polpa de fruta natural e frutas,soro de leite, gordura vegetal, concentrado protéico de soro, xarope de glicose, maltodextrina, açúcar, espessante, regulador de acidez bicarbonato de sódio, emulsificante mono e diglicerides de ácidos graxos e aromatizantes . Livre de gordura hidrogenada. Sabores desejáveis: Morango, Danone, abacaxi PREGÃO 38/2013 0,00 12.431,50 0,00 3452 0/0 007.767.287/0001-29 4917 - CONSÓRCIO INTERM.DE CIENC.E TEC.DO DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.000,00 3463 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO ANUAL DO CONSORECIO DO CIRCUITO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CT2) PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.555,16 3464 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.627,23 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO DE CESTAS BÁDICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME CONSTRUÇÃO DE MURO EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO COLORANTE VERDE FOLIATEXTURA DESIGN - 25KGRESINA ACRÍLICA ( 18 LITROS )TEXTURA LISA - 25KGTINTA PISO CONCRETO - 18 LFUNDO PREPERADOR DE PAREDES, PRIMEIRA LINHA - 18LTCORANTE CINZA ESCURO 3465 0/0 0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.450,00 3467 0/2014 054.481.502/0001-00 6889 - TRIX TECNOLOGIA LTDA CATRACA (CODIGO DE BARRAS) - Itens Incluso: CPU, MEMÓRIA, TECLADO, DISPLAY, LEITOR DE BARRAS C/ COMUNICAÇÃO TCP-IP DISPENSA D /0 0,00 7.500,00 0,00 3468 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.200,00 0,00 3470 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO DISPENSA D /0 0,00 2.150,00 0,00 REVISAO TOMADA DE FORÇARECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - REF. JANEIRO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 724,00 724,00 3471 3472 3474 0/2014 0/0 0/0 009.359.833/0001-18 869.553.308-53 313.914.898-45 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 126 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA Descrição Mod. Lic. PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - REF. JANEIRO/2014 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 307. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3478 0/0 050.856.251/0002-21 DISPENSA D /0 0,00 0,00 476,00 3483 0/0 270.781.808-95 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI PAGAMENTO DE 11 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO CASA A CASA INTENSIFICADO NO COMBATE A DENGUE DIA 29/03/2014, NOS BAIRROS VILA AZENHA, JD, FLORIDA E FADEL, TOTALIZANDO 1100 IMÓVEIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 3484 0/0 270.781.808-95 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI PARA TRABALHOS EMERGENCIAIS NO COMBATE A DENGUE POR MOTIVO QUE CHEGOU 20 RESULTADOS POSITIVOS DE DENGUE AUTÓCTONE E TEMOS 20 NOTIFICADOS AGUARDANDO O RESULTADO PELO INSTITUTO ADOLPHO LUTZ. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.000,00 3487 3488 3495 3496 3500 3511 3512 3513 3524 3525 3526 3527 3531 3534 3540 3543 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 291/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 115.198.228-80 006.925.206/0001-09 003.252.356/0001-00 067.448.480/0001-29 053.437.315/0001-67 282.110.708-04 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 013.131.367/0001-96 004.063.331/0001-21 010.415.855/0001-37 004.063.331/0001-21 5635 5635 6640 4275 710 416 17 7119 44 44 44 44 9170 35 7271 35 Instalação de Forno a Gás com Troca de Rede. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 -0,01 0,00 7.860,00 7.995,00 100,00 102,81 2.000,00 1.780,00 1.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1.644,54 177,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 108.750,00 90.480,00 95.120,00 102.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3550 3552 232/2013 232/2013 046.962.122/0003-21 061.613.881/0001-00 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 3555 3556 3561 3563 277/2013 277/2013 231/2013 104/2013 001.857.076/0001-09 061.613.881/0001-00 049.228.695/0001-52 061.613.881/0001-00 1589 1242 60 1242 3564 104/2013 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. 3565 3568 0/2014 0/0 044.734.671/0001-51 16 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3569 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3570 125/2013 015.195.640/0001-71 3572 0/0 16 3574 172/2013 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 3584 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - CLAUDINEI MENDIZABAL - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - JOSE APARECIDO FERREIRA DOS SANTO - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - MORELATO COM. VIDROS E ESQUADRIAS - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES - DAKFILM COMERCIAL LTDA - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - DAKFILM COMERCIAL LTDA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S Instalação de Gás com troca de Rede. SERVIÇOS DE GUINCHO TELEFONE COMUM COM TECLA BOMBA HIDRAULICA * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFECÇÕES DE LETREIROS DIVERSOS Coletor de urina infantil feminino, não estéril TROCA DE VIDROS Micropore 50 x 10 (fita cirúrgica microporosa, hipoalérgica adesiv a, medindo aproximadamente 50 x 10 metros, acondicionada em embalagem com 20 peças, validade mínima de 24 meses da data da entrega) LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) PREGÃO PREGÃO 72/2013 72/2013 0,00 0,00 4.200,00 1.500,50 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 99/2013 99/2013 71/2013 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 3.551,40 390,60 56,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonda uretral nº 10, tubo PVC, atóxico, siliconizado, uso único, c onteúdo estéril e apirogenico com embalagem intactaSONDA URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓ XICO, SILICONIZADO PREGÃO 75/2013 0,00 378,60 0,00 CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/ML REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÊNCIA PATRIMONIAL, NF 1099, DE 24/01/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.077,00 0,00 0,00 18,30 REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÊNCIA PATRIMONIAL, NF 1106, DE 05/02/2014 FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8TUBO DE FERRO DE 3 ´ NA PAREDE 2,65.FERRO CHATO 3/8 X 1/8.TUBO DE FERRO 3/4 NA PAREDE 265C HAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20VERGALHÃO MECANICO 7/8CHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO DISPENSA D REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILÊNCIA PATRIMONIAL, NF 1108, DE 05/02/2014 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA DISPENSA D INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03MLINSULINA NOVOMIX 30 FLEX PEN (INSULINA ASPARTE 30%+ INSULINA PROTAMINA 70%) CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGRANITIDINA XAROPE 150 MG/10 ML LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável - ampola (VICTOZA) ORLISTATE 120MG - COMPRIMIDOS ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2 /0 0,00 0,00 34,33 8/2013 0,00 5.957,10 0,00 /0 0,00 0,00 91,04 PREGÃO 13/2013 0,00 7.437,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 9.084,00 PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 127 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 2.106,82 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2815 PARA ALTERAÇÃ DA FONTE DE RECURSO. 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT REFERENTE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPRIPRIAÇÃO AMIGÁVEL LAVRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E A EMPRESA RIO BRANCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E PARTICIPAÇÃÕES LTDA. DISPENSA D /0 0,00 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BORRACHARIA ( CONSERTO,TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS) DISPENSA D /0 0,00 343,40 0,00 PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G DISPENSA D /0 PREGÃO 77/2013 0,00 -2.168,12 2.461,68 0,00 0,00 0,00 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 702 - CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP 702 - CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP BOTIJÃO DE GÁS 13 KG CABO DE CONEXÃO P10 X P10 - 15 METROS PLUGS METAL PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 106,00 159,80 3.671,85 0,00 0,00 0,00 5283 6438 4433 2233 CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,04 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 DISPENSA D /0 5.400,00 5.400,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 6,00 1.251,38 6,00 0,00 0,00 0,00 68,11 26,50 600,00 68,10 68,10 153,23 272,41 548,80 68,11 0,00 0,00 68,10 68,10 153,23 272,41 548,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.260,00 0,00 0,00 3606 0/0 050.114.735/0001-14 3611 0/2014 055.368.534/0001-67 3616 3622 0/2014 0/0 017.882.822/0001-46 014.190.945/0001-28 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC 3627 3634 3635 272/2013 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 052.586.013/0001-98 052.586.013/0001-98 3665 3666 3667 3693 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 115.447.568-95 160.665.628-78 056.695.478-88 090.400.888/0001-42 3694 0/0 368.906.458-98 3695 3696 0/0 262/2013 046.698.650/0001-53 002.580.316/0001-25 2169 - FARMÁCIA DROGA NOVA ODESSA LTDA E 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO 3396 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 0/0 272/2013 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.052.497/0001-02 004.511.014/0001-20 014.460.404/0001-72 REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1C659200-3, PLACA CPV1380 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 051.885.242/0001-40 051.885.242/0001-40 004.705.038/0001-10 7670 5635 8291 3621 3621 1151 1151 4780 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 3707 0/0 050.856.251/0002-21 3132 - SILCON AMBIENTAL LTDA 3708 0/2014 060.494.416/0005-69 3709 3710 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 270.781.808-95 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 349/0 0/0 162/2013 311.029.318-88 311.029.318-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 002.558.157/0001-62 001.636.295/0001-50 061.177.861/0001-34 010.858.946/0001-47 - PAULO CESAR GUERRA - CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO - LUIS OSVALDO TEGON - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 9209 - RAQUEL PRADO THOMAZ - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - Karina Verissimo da Silva Me - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 308 - VIVIANE CRISTINA LANZONI NICOLETTI 9005 9005 34 34 101 8907 5335 7386 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - ELION COMERCIAL LTDA - EPP CAIXA DE SOM 15", NA COR PRETA, COM 200 WRMS E IMPEDÃNCIA DE 8 OHM S. ENTRADA BALANCEADAS E NÃO BALANCEADAS, ALÉM DE CONEXÃO COM USB E EQUALIZADOR DE 5 BANDAS, RESPOSTA DE FREQUANCIA DE 80HZ ATÉ 16KHZ.MESA DE SOM 5 CANAIS ENTRADA MIC BALANCEADA, CONTROLE DE TONE, ENTRADA DE AUX. CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 18 E 24/03/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESS - MARÇO/2014 CONSERTO NA EMBALADEIRA DE LEITE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO SI-A1-761461-2, PLACA CPV 1380 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO CR-A3-837789-5, PLACA EHE6219 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1-445929-04, PLACA CPV1380 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO K1-243759-07, PLACA EHE6210 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1601 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RECÍDUOS DA SAÚDE - CONTRATO Nº 234/2013 DISPENSA D /0 E DISPENSA D /0 131,97 0,00 0,00 PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE 15 FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO CASA A CASA INTENSIFICADO NO COMBATE A DENGUE, DIA 05 DE ABRIL DE 2014, NOS BA IRROS JD. ENEIDES, JD. MARAJOARA, NOVOS HORIZONTES, BERZIN, PLANALTO, FABRÍCIO E JD. EUROPA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2057. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 11.604,60 1.500,00 11.604,60 1.500,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 69,92 500,00 3.060,07 17.545,48 289,83 249.200,30 1.860,53 1.272,06 69,92 500,00 3.060,07 17.545,48 289,83 4.245,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.AÇÚCAR CRISTAL 1 KILOCAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA CONTA TELEFÔNICA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 128 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3729 0/2014 0/0 0/2014 162/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.984.011/0001-16 0 056.794.852/0001-52 002.253.071/0001-21 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 3730 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE TAXA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3002952-29.2013.8.26.0394 (DIRCEU CARLOS) DISPENSA D 3731 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004590-85.2012.8.26.0394 (JONATAS VINÍCIUS DE BRITO) DISPENSA D REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23, D E 01/10/2013 - ABRIL/2014 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23, D E 01/10/2013 - ABRIL/2014 9072 183 4091 8281 34 34 34 34 34 5256 - CEDINE-CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUR -PASEP - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA - Fusion Comércio de Auto Peças Ltda ME - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO Descrição PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM EXAME - POTENCIAL EVOCADO VISUAL PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 03/02/20 14 LEITE INTEGRAL (EMBALAGEM TETRA PACK COM 1 LITRO PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MARCA CHEVROLET PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 30024716620138260394 ( LILIA SICHMANN) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 430,00 2,05 39,80 5.986,73 3.740,15 7.251,31 13.557,82 400,90 1.629,75 29,50 0,00 2,05 0,00 0,00 3.740,15 7.251,31 13.557,82 400,90 1.629,75 29,50 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 29,50 29,50 0,00 /0 29,50 29,50 0,00 DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 3732 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ 3733 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO 3734 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23, D E 01/10/2013 - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 3735 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 3736 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23, D E 01/10/2013 - ABRIL/2014 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23, D E 01/10/2013 - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 3737 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23, D E 01/10/2013 - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 3738 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA, CONFORME PORTARIA MS Nº 23, D E 01/10/2013 - ABRIL/2014 DISPENSA D /0 500,00 500,00 0,00 3739 0/0 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 931,28 931,28 0,00 3740 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA O DIRETOR DE CONVÊNIOS JOACIR FLORÊNCIO COM DESTINO À BRASÍLIA/DF EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 104.264,77 104.264,77 0,00 3741 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.013,60 1.013,60 0,00 3742 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 675,16 675,16 0,00 3743 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 844,02 844,02 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 213,30 213,30 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 159,96 159,96 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 14.038,87 14.038,87 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 239,44 239,44 0,00 29.235,60 29.235,60 0,00 3744 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3745 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3746 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3747 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3748 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 129 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 2.446,10 2.446,10 0,00 OUTROS/NÃO 4.625,20 4.625,20 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 755,06 755,06 0,00 OUTROS/NÃO 58,39 58,39 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 800,11 800,11 0,00 3749 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3750 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3751 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3752 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3753 0/0 0 3754 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 28.859,88 28.859,88 0,00 3755 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 2.598,65 2.598,65 0,00 3756 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 3.197,95 3.197,95 0,00 3757 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 2.295,75 2.295,75 0,00 3758 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 3759 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. 2.099,95 2.099,95 0,00 3760 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 9.039,64 9.039,64 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO 3761 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. 229,59 229,59 0,00 3762 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.275,51 1.275,51 0,00 3763 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 64,18 64,18 0,00 3764 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 48,13 48,13 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.914,63 2.914,63 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 2.417,39 2.417,39 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 3765 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3766 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3767 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3768 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 31.426,41 31.426,41 0,00 3769 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 8.218,24 8.218,24 0,00 3770 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.356,58 6.356,58 0,00 3771 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4.643,01 4.643,01 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 145,53 145,53 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 159,80 159,80 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.552,86 3.552,86 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 51.267,60 51.267,60 0,00 3772 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3773 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3774 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3775 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 130 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 13.274,97 13.274,97 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 6.522,52 6.522,52 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.037,00 2.037,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 287,21 287,21 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 430,42 430,42 0,00 3776 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3777 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3778 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3779 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3780 0/0 0 3781 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 72.380,76 72.380,76 0,00 3782 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 21.412,22 21.412,22 0,00 3783 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.928,68 9.928,68 0,00 3784 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.548,95 4.548,95 0,00 3785 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 138,25 138,25 0,00 3786 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 51.590,65 51.590,65 0,00 3787 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 20.737,49 20.737,49 0,00 3788 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 5.210,99 5.210,99 0,00 3789 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.655,33 1.655,33 0,00 3790 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.644,38 2.644,38 0,00 3791 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 129,01 129,01 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 96,76 96,76 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 5.311,89 5.311,89 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 38.970,34 38.970,34 0,00 3792 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3793 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3794 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3795 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.020,33 1.020,33 0,00 3796 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 7.932,92 7.932,92 0,00 3797 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.564,04 2.564,04 0,00 3798 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 26,28 26,28 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 44.139,00 44.139,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 11.563,63 11.563,63 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 7.261,15 7.261,15 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 3.006,22 3.006,22 0,00 3799 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3800 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3801 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3802 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 131 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 257,55 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C 415,74 415,74 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 20.559,87 20.559,87 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 9.540,55 9.540,55 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.433,52 1.433,52 0,00 3803 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3804 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3805 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3806 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3807 0/0 0 257,55 3808 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 544,15 544,15 0,00 3809 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 114,24 114,24 0,00 3810 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 169,86 169,86 0,00 3811 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.987,63 4.987,63 0,00 3812 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 21.033,52 21.033,52 0,00 3813 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00 3814 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.983,89 1.983,89 0,00 3815 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 844,02 844,02 0,00 3816 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 135,67 135,67 0,00 3817 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 101,75 101,75 0,00 3818 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 350,60 350,60 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 7.455,83 7.455,83 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 2.744,43 2.744,43 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 18.109,61 18.109,61 0,00 3819 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3820 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3821 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3822 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.530,50 1.530,50 0,00 3823 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.407,60 2.407,60 0,00 3824 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 31.170,73 31.170,73 0,00 3825 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.040,66 2.040,66 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.347,53 3.347,53 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 3.370,27 3.370,27 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 166,38 166,38 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 126,43 126,43 0,00 3826 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3827 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3828 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3829 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 132 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 5.002,43 5.002,43 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.026,99 3.026,99 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 466,43 466,43 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 36.462,03 36.462,03 0,00 3830 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3831 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3832 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3833 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3834 0/0 0 3835 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 77.845,66 77.845,66 0,00 3836 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 11.958,54 11.958,54 0,00 3837 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.618,08 9.618,08 0,00 3838 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.170,82 4.170,82 0,00 3839 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 115,76 115,76 0,00 3840 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 167,74 167,74 0,00 3841 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 18.999,52 18.999,52 0,00 3842 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 26.455,22 26.455,22 0,00 3843 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.197,69 2.197,69 0,00 3844 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.391,50 3.391,50 0,00 3845 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 15.764,99 15.764,99 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 12.442,68 12.442,68 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.618,86 1.618,86 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 2.213,26 2.213,26 0,00 3846 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3847 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3848 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3849 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 3850 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 173,75 173,75 0,00 3851 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 45.171,86 45.171,86 0,00 3852 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 505,06 505,06 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 138,59 138,59 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 142,35 142,35 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 18.514,01 18.514,01 0,00 3853 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3854 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3855 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3856 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 133 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4.350,71 4.350,71 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 2.242,84 2.242,84 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 669,55 669,55 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 46.176,60 46.176,60 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 7.770,90 7.770,90 0,00 3857 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3858 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3859 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3860 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3861 0/0 0 3862 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.963,25 3.963,25 0,00 3863 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.144,23 3.144,23 0,00 3864 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 112,05 112,05 0,00 3865 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 114,42 114,42 0,00 3866 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.720,36 4.720,36 0,00 3867 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 161.030,01 161.030,01 0,00 3868 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 26.318,07 26.318,07 0,00 3869 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 11.716,68 11.716,68 0,00 3870 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 39,34 39,34 0,00 3871 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 297.733,00 297.733,00 0,00 3872 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4.019,15 4.019,15 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 20.336,74 20.336,74 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 13.309,83 13.309,83 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 22,09 22,09 0,00 3873 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3874 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3875 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3876 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.888,78 3.888,78 0,00 3877 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 441.313,92 441.313,92 0,00 3878 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 28.012,12 28.012,12 0,00 3879 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 19.404,56 19.404,56 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 204,72 204,72 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 133.724,27 133.724,27 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.401,87 2.401,87 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 13.346,43 13.346,43 0,00 3880 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3881 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3882 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3883 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 134 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 5.334,85 5.334,85 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 9.194,80 9.194,80 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 80,50 80,50 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 45.824,18 45.824,18 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.448,00 1.448,00 0,00 3884 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3885 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3886 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3887 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3888 0/0 0 3889 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4.804,17 4.804,17 0,00 3890 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.084,12 3.084,12 0,00 3891 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 163,45 163,45 0,00 3892 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.419,62 11.419,62 0,00 3893 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.805,32 4.805,32 0,00 3894 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.686,28 1.686,28 0,00 3895 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.412,01 1.412,01 0,00 3896 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 3897 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 3898 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 3899 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 35,92 35,92 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 62.402,81 62.402,81 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.013,60 1.013,60 0,00 3900 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3901 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3902 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3903 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4.766,15 4.766,15 0,00 3904 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 813,88 813,88 0,00 3905 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 246,86 246,86 0,00 3906 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 185,14 185,14 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.782,92 3.782,92 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 3.992,04 3.992,04 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.195,84 1.195,84 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 896,88 896,88 0,00 3907 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3908 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3909 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3910 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 135 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 615,22 615,22 0,00 437,75 437,75 0,00 62,80 62,80 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C 462,80 462,80 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 415,81 415,81 0,00 3911 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3912 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3913 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3914 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3915 0/0 0 OUTROS/NÃO IS-C 3916 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 311,86 311,86 0,00 3917 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.564,04 2.564,04 0,00 3918 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.023,47 1.023,47 0,00 3919 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 595,18 595,18 0,00 3920 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 446,38 446,38 0,00 3921 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 239,58 239,58 0,00 3922 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.598,29 2.598,29 0,00 3923 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.277,00 1.277,00 0,00 3924 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.358,38 1.358,38 0,00 3925 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 785,58 785,58 0,00 3926 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 810,16 810,16 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 530,50 530,50 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 498,56 498,56 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.627,48 1.627,48 0,00 3927 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3928 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3929 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3930 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.023,57 1.023,57 0,00 3931 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 767,68 767,68 0,00 3932 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.960,17 2.960,17 0,00 3933 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 226,33 226,33 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.788,70 1.788,70 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 547,52 547,52 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 682,62 682,62 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 532,97 532,97 0,00 3934 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3935 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3936 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3937 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 136 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 285,57 285,57 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 364,02 364,02 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 273,02 273,02 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 260,19 260,19 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.465,49 2.465,49 0,00 3938 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3939 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3940 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3941 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3942 0/0 0 3943 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.774,36 1.774,36 0,00 3944 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.330,77 1.330,77 0,00 3945 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 393,69 393,69 0,00 3946 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 594,72 594,72 0,00 3947 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 446,04 446,04 0,00 3948 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 10,26 10,26 0,00 3949 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 781,67 781,67 0,00 3950 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 384,80 384,80 0,00 3951 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 288,60 288,60 0,00 3952 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 234,71 234,71 0,00 3953 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 98,01 98,01 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.538,43 1.538,43 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.330,09 1.330,09 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 954,05 954,05 0,00 3954 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3955 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3956 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3957 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 715,54 715,54 0,00 3958 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 264,41 264,41 0,00 3959 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.753,85 2.753,85 0,00 3960 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 749,48 749,48 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 775,70 775,70 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 23,62 23,62 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 703,93 703,93 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 413,20 413,20 0,00 3961 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3962 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3963 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3964 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 137 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.254,40 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C 236,75 236,75 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 21.466,80 21.466,80 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 8.064,32 8.064,32 0,00 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 8.074,33 8.074,33 0,00 3965 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3966 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3967 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3968 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 3969 0/0 0 1.254,40 3970 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.051,25 1.051,25 0,00 3971 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 56,76 56,76 0,00 3972 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 42,00 42,00 0,00 3973 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.366,49 2.366,49 0,00 3974 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.625,25 1.625,25 0,00 3975 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.218,94 1.218,94 0,00 3976 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 26.016,39 26.016,39 0,00 3977 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 9.432,93 9.432,93 0,00 3978 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO 9.674,50 9.674,50 0,00 3979 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.630,71 2.630,71 0,00 3980 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.836,63 1.836,63 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 14.794,95 14.794,95 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 27.408,17 27.408,17 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 37.157,77 37.157,77 0,00 3981 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3982 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3983 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3984 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 8.899,39 8.899,39 0,00 3985 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 12.042,74 12.042,74 0,00 3986 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 26.983,85 26.983,85 0,00 3987 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 6.085,57 6.085,57 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 6.551,87 6.551,87 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 2.372,58 2.372,58 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 5.128,31 5.128,31 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 9.405,69 9.405,69 0,00 3988 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3989 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3990 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3991 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 138 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 2.290,13 2.290,13 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 29.533,61 29.533,61 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 7.348,96 7.348,96 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 5.867,12 5.867,12 0,00 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 11.958,43 11.958,43 0,00 3992 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3993 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3994 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3995 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 3996 0/0 16 3997 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4.306,36 4.306,36 0,00 3998 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 677,42 677,42 0,00 3999 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 19.145,86 19.145,86 0,00 4000 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 111.809,01 111.809,01 0,00 4001 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 32.677,04 32.677,04 0,00 4002 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 317.622,74 317.622,74 0,00 4003 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 5.609,48 5.609,48 0,00 4004 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4005 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4006 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4007 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 18.033,95 18.033,95 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4008 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4009 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4010 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 9.235,55 9.235,55 0,00 OUTROS/NÃO 3.239,10 3.239,10 0,00 OUTROS/NÃO 3.155,34 3.155,34 0,00 4011 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.006,85 1.006,85 0,00 4012 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 631,69 631,69 0,00 4013 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 4.812,28 4.812,28 0,00 4014 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 7.848,89 7.848,89 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 13.228,93 13.228,93 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 3.272,38 3.272,38 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 4.347,08 4.347,08 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 7.724,15 7.724,15 0,00 4015 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4016 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4017 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4018 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 139 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.682,27 1.682,27 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 2.320,95 2.320,95 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 816,02 816,02 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.763,81 1.763,81 0,00 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 3.504,60 3.504,60 0,00 4019 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4020 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4021 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4022 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4023 0/0 0 4024 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 787,66 787,66 0,00 4025 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 10.288,99 10.288,99 0,00 4026 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.527,59 2.527,59 0,00 4027 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.194,98 2.194,98 0,00 4028 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 4.112,96 4.112,96 0,00 4029 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.829,18 1.829,18 0,00 4030 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 232,99 232,99 0,00 4031 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 5.831,91 5.831,91 0,00 4032 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 16.326,81 16.326,81 0,00 4033 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 26.928,38 26.928,38 0,00 4034 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4035 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4036 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4037 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4038 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4039 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4040 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4041 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4042 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4043 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4044 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4045 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 140 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4046 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4047 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4048 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4049 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4050 0/0 0 4051 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4052 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4053 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4054 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4055 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 90.175,07 90.175,07 0,00 4056 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 12.567,56 12.567,56 0,00 4057 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.567,02 1.567,02 0,00 4058 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4059 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 4060 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 6.108,08 6.108,08 0,00 4061 0/0 16 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 44.918,01 44.918,01 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 735.936,35 735.936,35 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 44.332,12 44.332,12 0,00 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 4062 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4063 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4064 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4065 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 64.790,48 64.790,48 0,00 4066 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 19.362,70 19.362,70 0,00 4067 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.675,45 1.675,45 0,00 4068 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.832,82 1.832,82 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 128.090,02 128.090,02 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.276,32 1.276,32 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 39.910,50 39.910,50 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 10.296,13 10.296,13 0,00 4069 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4070 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4071 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 4072 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 141 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. 4073 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4074 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4075 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4076 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4077 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4078 0/0 16 4079 0/0 0 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 4080 0/0 16 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4093 4094 4095 4096 4097 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 16 16 16 16 006.245.053/0001-59 054.289.996/0030-60 009.041.213/0001-36 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 046.055.497/0001-46 4100 0/0 327.118.228-00 7936 - MARCELA BRASIL FORTUNATO 4101 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE 4102 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA 4103 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE 4104 0/0 356.478.458-60 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 107 16 16 16 16 3403 3828 8752 130 130 130 130 1853 - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - J MAHFUZ LTDA - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 415,05 415,05 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 15.228,78 15.228,78 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 5.648,08 5.648,08 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 1.234,21 1.234,21 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 784,18 784,18 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 6.439,83 6.439,83 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.864,00 1.864,00 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/14 OUTROS/NÃO IS-C 77.104,37 77.104,37 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 1.470,20 1.173,71 0,00 0,00 4.524,00 1.028,30 109,00 1.620,21 9.680,95 14.314,40 29.207,15 36.979,35 3.007,50 1.470,20 1.173,71 0,00 0,00 4.524,00 0,00 0,00 1.620,21 9.680,95 14.314,40 29.207,15 36.979,35 3.007,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE MARÇO/14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE MARÇO/14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE MARÇO/14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE MARÇO/14 ACIONADOR DE SENHA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1695/2014 OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA MARÇO/2014 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO1597 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 7.700,00 7.700,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 6.050,00 6.050,00 0,00 DISPENSA D /0 2.006,68 2.006,68 0,00 9166 - PAULO ROBERTO GRANDO JUNIOR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 4105 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 2.852,08 2.852,08 0,00 4106 0/0 265.508.698-89 9208 - YURI ROBERTO PEREIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.900,00 4.900,00 0,00 4107 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00 4108 0/0 224.314.668-17 9012 - FLÁVIA DAROS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 4109 0/0 350.686.448-38 8897 - TATIANA BONVINO E SILVA DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 4110 0/0 350.964.368-29 9214 - VIRGILIO RODRIGUES SILVA DE MORAES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 4111 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES DISPENSA D /0 6.600,00 6.600,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 142 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 7.700,00 7.700,00 0,00 DISPENSA D /0 3.600,00 3.600,00 0,00 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 4112 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO 4113 0/0 319.443.918-94 9222 - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO 4114 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO 4115 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE 4116 0/0 344.754.548-83 4117 0/0 277.030.838-60 6405 - OCTAVIO POZZI LOVERSO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 4118 0/0 168.460.678-09 9063 - MIGUEL CHATI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 7.529,65 7.529,65 0,00 4119 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO DISPENSA D /0 7.700,00 7.700,00 0,00 4120 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 4121 0/0 000000000002988 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 4122 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 8.800,00 8.800,00 0,00 4123 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 2988 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 4124 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 3.676,00 3.676,00 0,00 4125 0/0 220.632.998-03 8348 - JORGE LUIS DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 9.300,00 9.300,00 0,00 4126 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 4127 0/0 012.505.294-41 5870 - JOÃO PAULO FERNANDES FELIX PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 2.108,24 2.108,24 0,00 DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 4128 0/0 366.189.048-46 9210 - FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ 4129 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES 4130 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES 4131 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 2.852,08 2.852,08 0,00 4132 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 4133 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00 4134 0/0 514.135.586-15 8467 - CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.000,00 4.000,00 0,00 DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00 4135 0/0 055.461.736-61 6404 - CAMILA NASCIMENTO NOGUEIRA 4136 0/0 024.968.225-70 9215 - CAMILA CARNEIRO MARQUES 4137 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI 4138 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 143 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.800,00 4.800,00 0,00 4139 0/0 065.863.328-77 8120 - ADELAIDE MARTINS TUPYNAMBA 4140 0/0 255.293.898-13 9292 - ADRIANO GELMINI 4141 0/0 305.623.417-49 9293 - ELIZABETH PEREIRA BATISTA SANTOS 4142 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS 4143 0/0 061.010.616-39 4144 0/0 221.868.498-52 9296 - LUIZ FREDERICO SABLEWSKI GRAU PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00 4145 0/0 085.612.616-09 9297 - LUANA CAROLINA RODRIGUES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 4146 0/0 219.942.538-00 9298 - MARCELA ENGRACIA GARCIA DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00 4147 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 197,09 197,09 0,00 4148 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 4,02 4,02 0,00 4149 0/0 0 183 - P A S E P PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/04/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/04/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/04/2014 DISPENSA D /0 306,86 306,86 0,00 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 007.733.497/0001-04 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 002.209.941/0001-65 067.448.480/0001-29 013.163.253/0001-28 003.859.505/0001-02 043.244.052/0001-16 109.953.118-70 012.517.189/0001-73 pagamento de conta telefônica pagamento de conta telefônica DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 36,52 30,10 10,00 850,00 670,00 1.200,00 180,00 60,00 3.200,00 2.200,00 100,00 4.198,00 36,52 30,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4166 0/0 DISPENSA D /0 8,00 8,00 0,00 4167 0/0 DISPENSA D /0 2.896,00 2.896,00 0,00 101 94 3293 4087 4087 4087 416 6661 2941 294 1435 8565 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - CASA DO CONSTRUTOR NOVA ODESSA - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - ERNANDES HENRIQUE DE OLIVEIRA NOV - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR 7865 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 602 - ESTAGIÁRIOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO LIMPEZA DA PISCINA DE HIDROTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFECÇÃO DE PANFLETOS ADIANTAMENTO DE VIAGEM Estação de trabalho 1500mm x 1600mm largura x 600mm profundidade x 740mm altura. Em MDP com tampo em 18mm de espessura com acabamento em fita de bo rdo em três lados.Lado de trabalho com perfil ergosoft 180°. ampo unico em for mato de L com pés por baixo com duas colunas fixa com acabamento em melaminico entre as colunas.Gaveteiro Volante 3 gavetas - medida 400mm largura x 450mm profundidade x 650mm altura. sendo 02 gavetas comuns e uma para pasta suspensa, tampo em 18mm de espe ssura, acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de esoessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem facil retirada e abertura da gaveta.Com chave front al.Com quPOLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multil aminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espu ma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoArmário Alto medindo 900mm largura x 410mm profundidade x 1600mm altura. Tampo em 18 mm espessura, acabamento com perfil ergosoft 180°, corpo, prateleira e fundo em 18mm de espessura. prateleira com pino em aço com regulagem de altura. Pés com regulagem interna, para ajuste de irregularidade do piso. Com chave e puxadores. REFERENTE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO EM TRÃMITE PELA JUSTIÇA FEDERAL, NOVIDO PELO MUNICÍPIO EM FACE DA ANEEL E CPFL. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 144 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4168 4169 4170 4171 0/0 0/0 0/0 0/0 109.915.168-69 602 602 602 4522 - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA 4172 0/0 293.937.508-90 9241 - SIMONE LOPES DE MEDEIROS DOS SANT 4173 4174 0/0 0/0 292.680.508-03 602 - ESTAGIÁRIOS 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA 4175 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO Descrição PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MÊS DE MARÇO/14 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MÊS DE MARÇO/14 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago 724,00 9.194,80 4.387,44 1.179,20 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 DISPENSA D /0 804,00 804,00 0,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MÊS DE MARÇO/14 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 18.775,73 750,40 18.775,73 750,40 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MÊS DE MARÇO/14 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MÊS DE MARÇO/14 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 724,00 9.194,80 4.387,44 1.179,20 Valor Liquidado DISPENSA D /0 1.110,10 1.110,10 0,00 4176 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI FERRARI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 DISPENSA D /0 428,80 428,80 0,00 4177 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD DISPENSA D /0 981,05 981,05 0,00 4178 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 DISPENSA D /0 1.286,40 1.286,40 0,00 4179 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES DISPENSA D /0 327,95 327,95 0,00 4180 4181 0/0 0/0 0 270.602.918-81 41 - MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MÊS DE MARÇO/14 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 56.392,34 359,70 56.392,34 359,70 0,00 0,00 4182 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 1.413,40 1.413,40 0,00 4183 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO DISPENSA D /0 804,00 804,00 0,00 4184 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 911,20 911,20 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 DISPENSA D /0 1.447,20 1.447,20 0,00 DISPENSA D /0 964,80 964,80 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 4185 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA 4186 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA 4187 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 DISPENSA D /0 857,60 857,60 0,00 4188 0/0 267.049.338-67 8789 - ANA LUIZA MOLINA TEMPORIM DA SILVA DISPENSA D /0 524,74 524,74 0,00 4189 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 DISPENSA D /0 359,70 359,70 0,00 4190 0/0 004.864.519-25 7117 - CRISTIELENE BUFALO TERRA DISPENSA D /0 599,50 599,50 0,00 4196 4197 4203 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 418.797.498-90 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVISO DE 02/04/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 58,50 5,30 0,00 58,50 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4204 0/0 352.680.198-30 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI 9303 - MARCELA GUEDES TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 02/04/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 4205 0/0 288.029.308-13 9304 - FABIANA COSSINO SOUZA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 4206 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA 4207 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA ODESSA - REF. MARÇO/2014 4208 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 482,40 482,40 0,00 DISPENSA D /0 536,00 536,00 0,00 DISPENSA D /0 804,00 804,00 0,00 DISPENSA D /0 779,35 779,35 0,00 DISPENSA D /0 5.068,00 5.068,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 145 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4210 4211 4214 0/0 0/0 0/0 332.910.828-26 602 - ESTAGIÁRIOS 602 - ESTAGIÁRIOS 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK 4215 0/0 084.082.677-01 8515 - VANESSA MARTINHO DE SOUZA 4216 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR 4228 4275 0/0 0/2014 051.743.227/0001-68 012.517.189/0001-73 4280 4281 4282 4283 0/0 0/2014 0/2014 336/2013 4284 4285 4286 Descrição PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/14 PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/14 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 0,00 724,00 5.196,00 0,00 724,00 5.196,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00 DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 3292, 3293 E 3294 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 15,99 3.092,00 15,99 0,00 0,00 0,00 139.484.198-17 011.683.701/0001-99 009.448.154/0001-15 017.165.157/0001-70 2445 6284 5833 9048 PAGAMENTO DE PESSOAL QUE REALIZARÁ OS BLOQUEIOS DE NEBULIZAÇÃO. APARELHO HEADSET COM APLICADOR DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 131/2013 3.000,00 890,00 2.760,00 18.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/2014 0/2014 0/2014 008.935.426/0001-49 015.362.235/0001-09 004.905.896/0001-09 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. 7010 - HYZAKK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT 4287 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 4289 4290 4291 4292 4293 4294 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 004.617.659/0001-42 000.790.255/0001-03 067.797.613/0001-72 012.140.444/0001-01 012.140.444/0001-01 014.190.945/0001-28 337 8215 8462 6540 6540 7072 4296 147/2013 004.027.098/0001-21 7914 - ABNER RAVEN - ME 4297 4298 0/2014 0/2014 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - PAULA FACIULLI - AMANDA DA SILVA CORREA ME - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S - MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - CENTER VIDROS ALVORADA LTDA ME - CENTER VIDROS ALVORADA LTDA ME - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/14 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - MARÇO/2014 MESA 1800 X 700 X 25MM, PÉ PAINELMESA 1400 X 600 X 25MM, PÉ PAINELGAVETEIRO VOLANTE 18MM COM 03 GAVETASARMARIO BAIXO EM MDF 750 X 900 X 410, TODO EM 18MMSUPORTE PASTEIRO – confeccionado em c hapa de aço dobrada, com deslocamento por corrediças, com função de armaze namento e pesquisa frontal/lateral para pastas suspensas.POLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mí nima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm . Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas in jetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoCADEIRA DIRETOR DE ESPERA . Com assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de espessura m inima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada minima de 50mm , encosto sem articulação (fixo). Assento e encosto estofados, encosto sem artic ulação.Com estrutura fixa.Padrão de cor com aprovação do requisitante.PRATELEIRA FECHA DA EM MDP 90 X 30 X 30 X 25MM TABULEIRO EM MATERIAL SANITÁRIO PARA TRANSPORTE DE MASSA CAMINHAS EMPILHÁVEIS "ideal para crianças desde o berçário até 7 anos. montagem totalmente por encaixe sem necessidades de parafusos; ,super leve, não encosta no chão, tecido em PVC costurado em trama dupla, tecido antifúngico costura do e selado, tubos laterais em alumínio não enferruja, fácil armazenagem, fácil de la var, fácil montagem e desmontagem, suporta até 60Kg." Reator para Lampada Vapor Metálico 2000 watts 220 volts, padrão Philips. MOLA 1 DIANTEIRA CUBA RETANGULAR COM VALVULA 4.1/2 56 X 34 INOXCUBA RETANGULAR COM VALVULA 4.1/2 47 X 30 INOXSIFÃO AJUSTÁVEL 66CMMASSA PLASTICA COM 400G Manutenção de rede de dados e imagens, cabeadas e sem fio (wireles s) com verificação, conserto e substituição de infraestrutura e cabeamento, assim como troca de equipamentos (cameras, switchs, radios, antenas, etc.) incluindo material e serviços. TECLADO E MOUSE SEM FIO (WIRELESS) MANGUEIRA, NIPLES E TERMINAIS, CONFORME AMOSTRA. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo: Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo, marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento. DIARIA EM HOTEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 835,91 163,00 440,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5.403,06 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 77/2013 225,90 2.468,50 2.360,00 25,00 270,00 2.168,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 21/2013 1.970,00 0,00 0,00 /0 /0 4.691,31 2.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 146 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 0 4307 0/0 0 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 107 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL Descrição DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 IS-C 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 3.728,99 1.312,00 1.312,00 10.739,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.739,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 260,64 260,64 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 8.360,74 8.360,74 0,00 OUTROS/NÃO IS-C 3.713,03 3.713,03 0,00 EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU TERCEIROS. OUTROS/NÃO IS-C 1.489,52 1.489,52 0,00 LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA. PAGAMENTO DE TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 3003401-84.2013.8.26.0394 (LAUDICÉIO TOBIAS) PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 232,24 29,50 0,00 29,50 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 870,00 5,30 106,88 2.294,78 2.250,60 63,65 1.395,00 870,00 5,30 106,88 2.294,78 0,00 63,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4308 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4309 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4310 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL 4311 4312 0/2014 0/0 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 4313 4315 4316 4317 4318 4319 4320 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/2014 056.978.307/0001-16 000.000.000/0001-91 0 033.050.196/0001-88 000.855.128/0001-37 002.558.157/0001-62 009.359.833/0001-18 44 5245 183 34 8256 101 4910 4321 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). DISPENSA D /0 2.296,00 0,00 0,00 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 063.959.845/0001-29 009.010.345/0001-09 008.299.923/0001-06 007.461.540/0001-11 054.289.996/0030-60 4910 4910 4910 8242 9291 9201 9289 3828 SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 1.200,00 1.850,00 750,00 2.625,00 580,00 698,50 1.710,00 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 4331 4332 0/2014 0/2014 229/2013 011.683.701/0001-99 073.193.211/0001-61 010.362.443/0001-86 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 980,00 6.000,00 21.569,31 0,00 0,00 21.569,31 0,00 0,00 0,00 4333 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU 54/2013 1.164,93 1.164,93 0,00 4338 0/0 DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00 4347 0/2014 DISPENSA D /0 104.904,00 0,00 0,00 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - BANCO DO BRASIL S.A. -PASEP - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - MIPECA LTDA EPP - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L - COMUNICACAO VISUAL R. P. LTDA - ME - M B CASSANO CIRURGICA - EPP - ARVEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU - J MAHFUZ LTDA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 03/04/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFMRE AVISO DE 04/04/201 4 PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) CONFECÇÕES DE LETREIROS DIVERSOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CORTINA DE AR PANELA DE PRESSÃO 7 LITROSFAQUEIRO 24 PEÇASCONJUNTO DE PANELA COM 05 PEÇAS ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3413 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3414 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DO PROCESSO QUE GUTIERRE HELAN MONTEIRO MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 23/04/2014 11:05:39 Sistema CECAM (Página: 147 / 147) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014 4348 4349 4350 4351 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 0 16 049.228.695/0001-52 107 159 16 60 - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 4352 0/2014 072.737.703/0001-08 431 - LIMEIRA PLÁSTICOS LTDA 4353 0/2014 002.698.336/0001-03 9046 - BRINK BRIL MAT. ESCOLARES LTDA EPP 4354 0/2014 002.521.357/0001-40 5576 - BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. 4355 0/2014 050.115.435/0001-50 4356 SUBTOTAL 0/2014 019.592.951/0001-25 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP 9174 - FABIO ROGERIO DA SILVA 30940471817 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE FGTS - MARÇO/2014 REFERENTE INSS - MARÇO/2014 AMIODARONA 100MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )Ácido acetilsalicílico 100mg com revestimento entérico - comprimido revestido CADEIRA PLASTICA, SEM BRAÇOS, NA COR BRANCA, PARA NO MINIMO 130 KGMESA PLASTICA BRANCA EMPILHAVEL MEDIDA 70 X 70 CM. DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 18.697,26 1.941,50 64.680,74 170,90 18.697,26 1.941,50 64.680,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.855,00 0,00 0,00 Bolinhas para Piscina PCT. 500 unid.; Bolinhas para piscina confec cionadas em plástico colorido e resistente medindo 24cm de diâmetro cada bolinha. Pacote com 500 bolinhas. MANTA P/ BEBÊ ANTIALÉRGICAS, NA COR AZULMANTA P/ BEBÊ ANTIALÉRGICA S, NA COR ROSA DISPENSA D /0 1.798,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.008,00 0,00 0,00 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL FEDERADA PELA FPF, LAMINADA, DE MICROFIBRA, 12 GOMOS, COM 410/440 g, 68/70 cm, 10/12 LIBRAS E COST URA A MÃO E MIOLO SUBSTITUIVEL. DISPENSA D /0 7.139,00 0,00 0,00 CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS DISPENSA D /0 340,00 ---------------------5.954.339,91 ---------------------11.702.967,70 0,00 ---------------------6.214.373,45 ---------------------11.416.174,84 0,00 ---------------------606.396,19 ---------------------10.190.289,20 TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS NOVA ODESSA, 31 de Março de 2014 JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA CRC: 1SP193468/0-1 CONTADOR